_id Partida Presupuestaria Credito Inicial Credito Definitivo Obligaciones Reconocidas Netas % Obligaciones / Creditos Pagos 1 010000 00000 1000 912100 Retribuciones de altos cargos 281.466 281.466 60.314 21,4% 60.314 2 010000 00000 1100 912100 Retribuciones del personal eventual 106.080 106.080 22.731 21,4% 22.731 3 010000 00000 2202 912100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 4.000 4.000 762 19,0% 762 4 010000 00000 2269 912100 Gastos diversos de la Sra. Presidenta 8.500 8.500 281 3,3% 194 5 010000 00000 2301 912100 Gastos de viaje de la Sra. Presidenta y Gabinete 13.000 13.000 4.981 38,3% 3.837 6 010000 00000 6059 912100 Equipos de telefonía móvil 2.000 2.000 0 0,0% 0 7 Total 010000-Dirección del Gobierno de Navarra 415.046 415.046 89.069 21,5% 87.838 8 010001 00001 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 138.802 138.802 29.743 21,4% 29.743 9 010001 00001 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 107.087 107.087 22.947 21,4% 22.947 10 010001 00001 2200 921100 Material de oficina 3.000 3.000 95 3,2% 95 11 010001 00001 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.200 2.200 0 0,0% 0 12 010001 00001 2261 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete 1.000 1.000 448 44,8% 448 13 010001 00001 2301 921100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete 5.000 5.000 0 0,0% 0 14 010001 00001 6059 921100 Equipos de telefonía móvil 2.000 2.000 0 0,0% 0 15 010001 00100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 627.839 578.870 118.709 20,5% 118.709 16 010001 00100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 17 010001 00100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 42.952 6.741 15,7% 6.741 18 010001 00100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 32.443 83.498 19.452 23,3% 19.452 19 010001 00100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 66.626 178.580 35.419 19,8% 35.419 20 010001 00100 1400 921100 Retribuciones personales 1.557.939 1.560.696 276.202 17,7% 276.202 21 010001 00100 1600 921100 Seguridad social 2.312.170 2.312.170 526.079 22,8% 526.079 22 010001 00100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos 5.696 5.696 0 0,0% 0 23 010001 00100 1705 921100 Complemento por trabajo en turnos de noche 1.340 1.340 0 0,0% 0 24 010001 00100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos 4.413 4.413 0 0,0% 0 25 010001 00100 2061 921100 Arrendamiento de programas y licencias 6.500 6.500 377 5,8% 0 26 010001 00100 2200 921100 Material de oficina 4.000 4.000 89 2,2% 89 27 010001 00100 2266 921100 Reuniones, conferencias y cursillos 3.000 3.000 0 0,0% 0 28 010001 00100 2269 921100 Otros gastos diversos 16.000 16.000 0 0,0% 0 29 010001 00100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos 12.600 12.600 0 0,0% 0 30 010001 00100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 31 010001 00100 4809 921102 Ejecución de sentencias 40.000 40.000 0 0,0% 0 32 010001 00100 6031 921100 Instalaciones 149.988 149.988 250 0,2% 250 33 010001 00100 6059 921100 Mobiliario y equipo 20.000 20.000 0 0,0% 0 34 010001 00100 6060 921100 Equipos para procesos de información 60.000 60.000 3.465 5,8% 271 35 010001 01000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 66.164 66.164 14.178 21,4% 14.178 36 010001 01000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 121.196 85.131 19.098 22,4% 19.098 37 010001 01000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 38 010001 01000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 27.906 63.039 12.129 19,2% 12.129 39 010001 01000 2020 921100 Arrendamiento Oficinas-ONA 100% accesible 97.100 97.100 23.353 24,1% 23.353 40 010001 01000 2200 921100 Material de oficina 2.000 2.000 492 24,6% 448 41 010001 01000 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 1.000 389 38,9% 389 42 010001 01000 2262 921100 Campañas medidas de accesibilidad universal 15.000 15.000 0 0,0% 0 43 010001 01000 2264 921100 Gastos de comunidad oficinas 5.000 5.000 70 1,4% 70 44 010001 01000 2269 921100 Accesibilidad universal 150.000 150.000 3.641 2,4% 3.641 45 010001 01000 2269 921102 Gastos diversos 35.000 35.000 11.330 32,4% 5.779 46 010001 01000 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción 200.000 200.000 2.456 1,2% 2.326 47 010001 01000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 3.000 3.000 432 14,4% 195 48 010001 01000 6020 921100 Obras en Palacio de Navarra y otros edificios institucionales 100.000 100.000 0 0,0% 0 49 010001 01000 6050 921102 Mobiliario 18.000 18.000 329 1,8% 329 50 010001 01000 6059 921103 Móviles 1.000 1.000 188 18,8% 188 51 010001 01000 6094 921100 Sistemas de información 3.000 3.000 0 0,0% 0 52 010001 01020 2100 921100 Encargo a GAN. Mantenimiento jardines del Palacio de Navarra 33.800 33.800 0 0,0% 0 53 010001 01020 2120 921100 Mantenimiento de instalaciones 110.000 110.000 6.036 5,5% 6.036 54 010001 01020 2190 921100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 3.000 3.000 0 0,0% 0 55 010001 01020 2273 921100 Digitalización 1.000 1.000 0 0,0% 0 56 Total 010001-Dirección y servicios generales del programa 6.172.849 6.331.657 1.134.133 17,9% 1.124.603 57 010002 01300 1200 921B00 Retribuciones del personal fijo 528.290 499.223 106.976 21,4% 106.976 58 010002 01300 1210 921B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 59 010002 01300 1211 921B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 236.634 289.912 58.952 20,3% 58.952 60 010002 01300 2061 921B00 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación 50.000 50.000 19.708 39,4% 19.708 61 010002 01300 2160 921B00 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 6.900 6.900 436 6,3% 436 62 010002 01300 2200 921B00 Material de oficina 5.000 5.000 1.211 24,2% 864 63 010002 01300 2221 921B00 Comunicaciones postales y cartería 745.000 745.000 201.508 27,0% 120.209 64 010002 01300 2271 921B02 Servicios de limpieza y aseo 3.000 3.000 146 4,9% 146 65 010002 01300 2273 921B00 Mantenimiento Aplicaciones Ley 39/2015 63.000 63.000 0 0,0% 0 66 010002 01300 2276 921B00 Estudios y trabajos técnicos 8.000 8.000 0 0,0% 0 67 010002 01300 2280 921B00 Energía eléctrica, agua y calefacción 2.000 2.000 168 8,4% 0 68 010002 01300 2284 921B00 Material de limpieza y aseo 23.000 23.000 1.881 8,2% 1.881 69 010002 01300 2400 921B00 Encuadernaciones y microfilmaciones 2.000 2.000 0 0,0% 0 70 010002 01300 6094 921B00 Desarrollo Aplicaciones Ley 39/2015 43.000 43.000 0 0,0% 0 71 Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa 1.715.834 1.740.044 390.987 22,5% 309.173 72 010003 01000 1200 921600 Retribuciones del personal fijo 349.885 301.347 62.974 20,9% 62.974 73 010003 01000 1210 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26.639 49.301 6.671 13,5% 6.671 74 010003 01000 1211 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 82.028 82.028 16.037 19,6% 16.037 75 010003 01000 2273 921600 Mantenimiento aplicaciones informáticas del BON 9.000 9.000 0 0,0% 0 76 010003 01000 6094 921600 Desarrollo aplicaciones del Boletín Oficial de Navarra 30.000 30.000 0 0,0% 0 77 Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra 497.552 471.676 85.682 18,2% 85.682 78 010004 01100 1200 921700 Retribuciones del personal fijo 898.640 799.414 152.478 19,1% 152.478 79 010004 01100 1210 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 55.931 9.039 16,2% 9.039 80 010004 01100 1211 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 274.318 266.662 41.997 15,7% 41.997 81 010004 01100 2200 921700 Material de oficina 5.000 5.000 1.701 34,0% 1.011 82 010004 01100 2202 921700 Adquisición de libros para la biblioteca central 500 500 0 0,0% 0 83 010004 01100 2263 921700 Gastos jurídico-contenciosos 12.000 12.000 1.292 10,8% 877 84 010004 01100 2266 921700 Formación 2.500 2.500 0 0,0% 0 85 010004 01100 2400 921700 Revista jurídica de Navarra y otras colaboraciones 7.000 7.000 0 0,0% 0 86 Total 010004-Actividades de asesoría jurídica 1.199.968 1.149.007 206.507 18,0% 205.402 87 010005 01700 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 508.035 481.398 98.807 20,5% 98.807 88 010005 01700 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26.639 26.639 5.708 21,4% 5.708 89 010005 01700 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 165.746 181.330 38.411 21,2% 38.411 90 010005 01700 2020 924900 Gastos de alquiler OAC Tudela 80.000 80.000 0 0,0% 0 91 010005 01700 2200 924900 Material de oficina 3.000 3.000 630 21,0% 630 92 010005 01700 2269 921100 Gastos de funcionamiento del Consejo de Transparencia de Navarra 28.000 28.000 0 0,0% 0 93 010005 01700 2269 921103 Plan de Gobierno Abierto 78.000 78.000 2.733 3,5% 2.317 94 010005 01700 2269 921104 Gastos de funcionamiento del Consejo Navarro de Participación Ciudadana 2.000 2.000 0 0,0% 0 95 010005 01700 2269 921105 Gastos funcionamiento Consejo Navarro de Niños, Niñas y Adolescentes 5.000 5.000 0 0,0% 0 96 010005 01700 2276 921100 Gastos Plan de Apertura de Datos y Reutilización 18.000 18.000 0 0,0% 0 97 010005 01700 2279 924903 Gastos de mantenimiento de oficinas Atención ciudadana 10.000 10.000 2.810 28,1% 2.810 98 010005 01700 2279 924904 Encargo a NASERTIC. Gestión Oficinas Atención ciudadana 432.657 432.657 40.527 9,4% 40.527 99 010005 01700 2279 924905 Actividades y proyectos de atención ciudadana 180.000 180.000 3.954 2,2% 3.954 100 010005 01700 2279 924906 Promoción de la participación ciudadana y voluntariado 244.000 244.000 19.171 7,9% 18.912 101 010005 01700 2279 924907 Encargo a NASERTIC. Voluntariado Navarra 110.000 110.000 16.398 14,9% 16.398 102 010005 01700 2279 924908 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y soporte Registr@ 45.000 45.000 3.750 8,3% 3.750 103 010005 01700 2279 924909 Encargo a NASERTIC. Teléfono de atención ciudadana 012 670.000 670.000 81.196 12,1% 81.196 104 010005 01700 4609 924900 Subvención a entidades locales para proyectos que fomenten la participación ciudadana 135.000 135.000 0 0,0% 0 105 010005 01700 4819 924900 Subvención a asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro proyectos fomento de la participación 75.000 75.000 0 0,0% 0 106 010005 01700 6094 921100 Desarrollos de Gobierno Abierto 175.000 175.000 0 0,0% 0 107 010005 01700 6094 921103 Interoperabilidad informática Consejo Transparencia 25.000 25.000 0 0,0% 0 108 Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto 3.016.077 3.005.024 314.096 10,5% 313.422 109 010007 01600 1200 921A00 Retribuciones del personal fijo 509.536 646.288 124.389 19,2% 124.389 110 010007 01600 1210 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 54.409 90.142 11.260 12,5% 11.260 111 010007 01600 1211 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 300.953 124.529 40.807 32,8% 40.807 112 010007 01600 2200 921A00 Material de oficina 7.000 7.000 6.481 92,6% 5.774 113 010007 01600 2239 921A00 Otros gastos de transporte 1.000 1.000 0 0,0% 0 114 010007 01600 2264 921A00 Gastos de comunidad 9.700 9.700 3.192 32,9% 3.192 115 010007 01600 2266 921A00 Reuniones, conferencias y cursillos 400 400 0 0,0% 0 116 010007 01600 2269 921A00 Otros gastos diversos 900 900 66 7,3% 66 117 010007 01600 2280 921A00 Energía eléctrica, agua y calefacción 15.000 15.000 2.068 13,8% 2.068 118 010007 01600 6094 921A00 Sistemas de información 14.000 14.000 0 0,0% 0 119 Total 010007-Actividades del Tribunal Administrativo de Navarra 912.898 908.960 188.264 20,7% 187.557 120 010008 01200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 60.418 60.418 12.947 21,4% 12.947 121 010008 01200 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 122 010008 01200 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 42.915 42.915 9.196 21,4% 9.196 123 010008 01200 2269 921100 Gastos de funcionamiento Unidad Delegada de Protección de Datos 15.000 15.000 456 3,0% 356 124 010008 01200 6094 921100 Desarrollos de Protección de Datos 1.000 1.000 0 0,0% 0 125 Total 010008-Unidad Delegada de Protección de Datos 119.343 119.343 22.598 18,9% 22.498 126 Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto 14.049.567 14.140.756 2.431.336 17,2% 2.336.175 127 Total 01-Presidencia, Gobierno Abierto y Relaciones con el Parlamento 14.049.567 14.140.756 2.431.336 17,2% 2.336.175 128 030000 03000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 66.164 66.164 14.178 21,4% 14.178 129 030000 03000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 26.639 26.639 5.980 22,4% 5.980 130 030000 03000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26.639 26.639 5.708 21,4% 5.708 131 030000 03000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 132 030000 03300 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 263.163 227.099 39.693 17,5% 39.693 133 030000 03300 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 134 030000 03300 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 85.829 85.829 18.392 21,4% 18.392 135 030000 03300 1220 921102 Proyecto NEAR Interreg Europe. Retribuciones del personal contratado temporal 36.065 36.065 7.728 21,4% 7.728 136 030000 03300 1220 921103 Proyecto TRANSIS LAB Interreg Poctefa. Retribuciones del personal contratado temporal 10 10 0 0,0% 0 137 030000 03300 1400 921102 Proyecto NEAR Interreg Europe. Retribuciones personales 337 337 24 7,1% 24 138 030000 03300 1400 921103 Proyecto TRANSIS LAB Interreg Poctefa. Retribuciones personales 10 10 0 0,0% 0 139 030000 03300 1600 921102 Proyecto NEAR Interreg Europe. Seguridad Social 11.611 11.611 2.951 25,4% 2.951 140 030000 03300 1600 921103 Proyecto TRANSIS LAB Interreg Poctefa. Seguridad Social 10 10 0 0,0% 0 141 030000 03300 2150 921100 Reparación y conservación 1.000 1.000 707 70,7% 707 142 030000 03300 2200 921100 Material de oficina 500 500 658 131,5% 658 143 030000 03300 2262 921100 Difusión y comunicación actividades 8.150 8.150 0 0,0% 0 144 030000 03300 2262 921102 Agenda 2030 - Campaña comunicación 40.000 40.000 484 1,2% 0 145 030000 03300 2264 921100 Gastos de comunidad de propietarios 1.800 1.800 195 10,9% 195 146 030000 03300 2264 921102 Gastos de comunidad de propietarios - VIDAAS 5.000 5.000 363 7,3% 363 147 030000 03300 2266 921100 Organización de Eventos y jornadas 35.000 35.000 0 0,0% 0 148 030000 03300 2269 462103 Proyecto NEAR Interreg Europe. Gastos diversos 1.200 1.200 0 0,0% 0 149 030000 03300 2269 921100 Otros gastos diversos 1.000 1.000 942 94,2% 882 150 030000 03300 2269 921102 Proyecto TRANSIS LAB Interreg Poctefa. Gastos de administración y oficina 5.944 5.944 0 0,0% 0 151 030000 03300 2276 462102 Proyectos de innovación pública y proyectos europeos 26.194 26.194 1.982 7,6% 1.982 152 030000 03300 2276 921100 Servicios externos para el soporte y la toma de decisiones 75.000 75.000 0 0,0% 0 153 030000 03300 2276 921107 Soporte a la Planificación Estratégica (plan mejora, líneas horizontales, pautas seg. de P.Estratégicos, formación) 75.000 75.000 17.644 23,5% 17.644 154 030000 03300 2276 921108 VIDAAS - Dinamización 2025 100.010 100.010 0 0,0% 0 155 030000 03300 2276 921109 Encargo a NASERTIC. Gestión servicio centro VIDAAS 216.658 216.658 13.727 6,3% 13.727 156 030000 03300 2276 921110 Encargo a NASUVINSA-LURSAREA. Estudios y trabajos para Agenda 2030 70.000 70.000 0 0,0% 0 157 030000 03300 2276 921111 Encargo a NASERTIC. Gestión de la Estrategia de Digitalización de EELL 356.859 356.859 8.248 2,3% 8.248 158 030000 03300 2279 462100 Proyecto NEAR Interreg Europe. Asistencia técnica 30.678 30.678 8.839 28,8% 6.716 159 030000 03300 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros 36.300 36.300 0 0,0% 0 160 030000 03300 2279 921102 Proyecto TRANSIS LAB Interreg Poctefa. Asistencia técnica 21.013 21.013 0 0,0% 0 161 030000 03300 2279 921103 Experto de evaluación 10.000 10.000 0 0,0% 0 162 030000 03300 2279 921104 Contrato de servicios - Dinamización Alianza por los ODS y Unidades Didácticas 70.000 70.000 0 0,0% 0 163 030000 03300 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción 3.500 3.500 768 21,9% 768 164 030000 03300 2280 921102 Energía eléctrica, agua y calefacción -VIDAAS 6.000 6.000 44 0,7% 44 165 030000 03300 2301 462100 Proyecto NEAR Interreg Europe. Gastos de viaje 1.212 1.212 7.838 646,7% 7.310 166 030000 03300 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 512 5,1% 437 167 030000 03300 2301 921102 Proyecto TRANSIS LAB Interreg Poctefa. Gastos de viaje 2.378 2.378 694 29,2% 694 168 030000 03300 4301 921100 (E) Convenio con NAIR Center para investigación en inteligencia artificial 50.000 50.000 0 0,0% 0 169 030000 03300 4809 921100 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 170 030000 03300 4819 462100 MRR Subvenciones corrientes proyectos de innovación rural 180.000 353.611 234.361 66,3% 103.497 171 030000 03300 4819 921100 Convenio con Asociación Zaindu Leitzaldea Elkartea para innovación pública en el medio rural 50.000 50.000 0 0,0% 0 172 030000 03300 6031 921100 Reforma centro VIDAAS 20.000 20.000 10.389 51,9% 10.389 173 030000 03300 6031 921102 Instalaciones 3.000 3.000 0 0,0% 0 174 030000 03300 6059 921100 Otro mobiliario y equipo 1.000 1.000 0 0,0% 0 175 030000 03300 6060 921100 Compra de equipos informáticos 1.000 1.000 0 0,0% 0 176 030000 03300 6094 921100 Licencias y servicios profesionales software 20.000 19.990 0 0,0% 0 177 030000 03300 6094 921102 MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Modernización padrón municipal de Entidades Locales 130 1.462.582 0 0,0% 0 178 030000 03300 7609 921100 Subvención a Entidades Locales para implantación de sistemas de información 10 10 0 0,0% 0 179 Total 030000-Actividades Generales de la Dirección General de Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas 2.052.043 3.652.032 403.047 11,0% 268.912 180 Total 030-Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas 2.052.043 3.652.032 403.047 11,0% 268.912 181 031000 03100 1000 462100 Retribuciones de altos cargos 66.164 66.164 14.178 21,4% 14.178 182 031000 03100 1200 462100 Retribuciones del personal fijo 281.449 281.449 59.015 21,0% 59.015 183 031000 03100 1210 462100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 184 031000 03100 1211 462100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 42.915 42.915 9.196 21,4% 9.196 185 031000 03100 1220 462100 Retribuciones del personal contratado temporal 3.137 3.137 0 0,0% 0 186 031000 03100 1250 462100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 38.428 38.428 0 0,0% 0 187 031000 03100 1400 462100 Retribuciones personales 65.438 65.438 10.683 16,3% 10.683 188 031000 03100 1600 462100 Seguridad social 116.350 116.350 25.352 21,8% 25.352 189 031000 03100 1707 462100 Remuneración por trabajo a turnos 10 10 0 0,0% 0 190 031000 03100 2061 462100 Arrendamiento de programas y licencias 8.160 8.160 0 0,0% 0 191 031000 03100 2261 462100 Atenciones protocolarias y de representación 1.000 1.000 0 0,0% 0 192 031000 03100 2262 462100 Acciones de publicidad de la OAP 60.000 60.000 0 0,0% 0 193 031000 03100 2269 462100 Divulgación y edición de la actividad de la Oficina de Análisis y Prospección 30.000 30.000 212 0,7% 212 194 031000 03100 2269 462102 Promoción de la mejora continua y acciones formativas 15.000 15.000 0 0,0% 0 195 031000 03100 2276 462100 Análisis del ámbito socioeconómico e investigación prospectiva 384.990 384.990 15.216 4,0% 0 196 031000 03100 2280 462100 Energía eléctrica, agua y calefacción 8.670 8.670 0 0,0% 0 197 031000 03100 2301 462102 Locomoción y gastos de viaje 4.080 4.080 739 18,1% 739 198 031000 03100 4809 462100 Becas y proyectos de investigación 40.000 40.000 4.686 11,7% 4.686 199 031000 03100 4819 462102 Convenio Colegio de Sociología y Politología de Navarra. Analizar retos socioeconómicos a través de ciencia ciudadana 40.000 40.000 0 0,0% 0 200 031000 03100 6059 462100 Telefonía, videoconferencia y sistemas wifi 2.000 2.000 0 0,0% 0 201 031000 03100 6060 462100 Equipamiento informático 4.000 4.000 41 1,0% 0 202 Total 031000-Oficina de Análisis y Prospección 1.211.801 1.211.801 139.317 11,5% 124.060 203 Total 031-Oficina de Análisis y Prospección 1.211.801 1.211.801 139.317 11,5% 124.060 204 032000 03200 1200 923300 Retribuciones del personal fijo 407.465 450.380 96.510 21,4% 96.510 205 032000 03200 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 26.649 5.708 21,4% 5.708 206 032000 03200 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 267.089 197.536 42.329 21,4% 42.329 207 032000 03200 2061 923300 Alquiler de programas 30.000 30.000 0 0,0% 0 208 032000 03200 2120 923300 Edificios y otras construcciones 2.500 2.500 258 10,3% 258 209 032000 03200 2150 923300 Reparación y conservación de mobiliario diverso 500 500 0 0,0% 0 210 032000 03200 2200 923300 Material de oficina y papel de fotocopiadora 1.500 1.500 313 20,9% 313 211 032000 03200 2200 923302 Material informático 1.000 1.000 0 0,0% 0 212 032000 03200 2202 923300 Suscripciones y compra de libros 500 500 180 36,0% 180 213 032000 03200 2230 923300 Portes 1.000 1.000 201 20,1% 201 214 032000 03200 2264 923300 Gastos de comunidades 5.000 5.000 435 8,7% 435 215 032000 03200 2266 923300 Reuniones, conferencias y cursillos 4.000 4.000 0 0,0% 0 216 "032000 03200 2268 923300 Gastos derivados del convenio ""incubadora de sondeos""" 4.000 4.000 0 0,0% 0 217 032000 03200 2269 923300 Otros gastos diversos 1.500 1.500 65 4,4% 17 218 032000 03200 2273 923302 Diseño e implantación de un sistema de información estadística 110.000 110.000 0 0,0% 0 219 032000 03200 2276 923302 Estadísticas económicas 196.550 196.550 0 0,0% 0 220 032000 03200 2276 923303 Encargo a TRACASA Instrumental. Callejero 40.000 40.000 0 0,0% 0 221 032000 03200 2276 923304 Elaboración de modelos de predicción 58.219 58.219 0 0,0% 0 222 032000 03200 2276 923305 Encuestas a hogares 229.854 229.854 0 0,0% 0 223 032000 03200 2279 923300 Otros trabajos realizados por terceros 38.149 38.149 0 0,0% 0 224 032000 03200 2280 923300 Energía eléctrica y agua 10.000 10.000 757 7,6% 757 225 032000 03200 2284 923300 Material de limpieza e higiénico 700 700 27 3,9% 27 226 032000 03200 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 307 7,7% 307 227 032000 03200 2400 923300 Traducciones y otros trabajos para publicaciones 35.000 35.000 6.146 17,6% 6.146 228 032000 03200 4455 923300 Operaciones derivadas de convenios 10 10 0 0,0% 0 229 032000 03200 4800 923300 Becas para alumnado en prácticas 3.000 3.000 1.240 41,3% 1.240 230 032000 03200 6031 923300 Instalaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 231 032000 03200 6059 923302 Otro mobiliario y equipo 1.000 1.000 0 0,0% 0 232 032000 03200 6060 923302 Compra de equipos informáticos 5.000 5.000 0 0,0% 0 233 032000 03200 6094 923302 Aplicaciones informáticas 40.000 40.000 0 0,0% 0 234 Total 032000-Encuestas, censos y otras estadísticas 1.498.546 1.498.546 154.477 10,3% 154.429 235 Total 032-Elaboración de información estadística 1.498.546 1.498.546 154.477 10,3% 154.429 236 Total 03-Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas 4.762.390 6.362.379 696.842 11,0% 547.401 237 060000 06000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 66.164 66.164 14.178 21,4% 14.178 238 060000 06000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 52.277 52.277 11.884 22,7% 11.884 239 060000 06000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 240 060000 06000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 69.554 69.554 13.002 18,7% 13.002 241 060000 06000 2266 921100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas 998 998 0 0,0% 0 242 060000 06000 2269 921100 Gastos diversos 459 459 0 0,0% 0 243 060000 06000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 1.835 1.835 1.614 88,0% 1.614 244 060000 06000 4809 921100 Ejecución sentencias judiciales 10 10 0 0,0% 0 245 060000 06000 6020 921100 Obras 10 10 0 0,0% 0 246 060000 06000 6041 921100 Adquisición de vehículos 10 10 0 0,0% 0 247 060000 06000 6050 921100 Mobiliario 4.588 4.588 0 0,0% 0 248 060000 06000 6059 921100 Móviles 0 0 1.198 - 1.198 249 060000 06000 6060 921100 Equipamiento informático 35.010 35.010 0 0,0% 0 250 060000 06000 6094 921100 Proyectos de digitalización 17.303 17.303 0 0,0% 0 251 Total 060000-Actividades generales de la Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales 248.228 248.228 41.876 16,9% 41.876 252 060001 06100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo 441.845 441.845 94.681 21,4% 94.681 253 060001 06100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 254 060001 06100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 127.943 127.943 27.416 21,4% 27.416 255 060001 06100 2061 921500 Licencias informáticas y aplicaciones web 4.129 4.129 599 14,5% 599 256 060001 06100 2200 921500 Material de oficina 4.129 4.129 1.441 34,9% 1.247 257 060001 06100 2202 921500 Estudios de medios de comunicación y normativa audiovisual 6.882 6.882 0 0,0% 0 258 060001 06100 2202 921502 Prensa, suscripciones y agencias de noticias 91.760 91.760 24.173 26,3% 24.173 259 060001 06100 2262 921500 Publicidad institucional 542.040 542.040 0 0,0% 0 260 060001 06100 2262 921502 Actividades de patrocinio 174.344 174.344 0 0,0% 0 261 060001 06100 2262 921503 Publicidad en redes sociales 18.352 18.352 330 1,8% 330 262 060001 06100 2262 921505 Creatividad, infografías y otro material gráfico y audiovisual 68.820 68.820 1.316 1,9% 953 263 060001 06100 2269 921500 Gastos diversos 2.991 2.991 0 0,0% 0 264 060001 06100 2276 921500 Trabajos de traducción de contenidos 70.000 70.000 4.973 7,1% 4.973 265 060001 06100 2276 921504 Fotografía y producción audiovisual 72.000 72.000 17.579 24,4% 17.579 266 060001 06100 2276 921505 Asistencia técnica para la gestión de redes sociales 66.067 66.067 0 0,0% 0 267 060001 06100 2276 921506 Comunicación en Seguridad y Emergencias 41.948 41.948 6.991 16,7% 6.991 268 060001 06100 2276 921507 Seguimiento de noticias 30.972 30.972 2.581 8,3% 2.581 269 060001 06100 2279 921500 Cobertura de actos informativos 18.352 18.352 4.292 23,4% 3.778 270 060001 06100 2279 921504 Servicios audiovisuales en el Palacio de Navarra 36.704 36.704 4.389 12,0% 4.389 271 060001 06100 4816 921500 Convenio asociación Cultural Nafarpres Multimedia para fomento de revistas locales 50.000 50.000 0 0,0% 0 272 060001 06100 6054 921500 Material técnico 86.929 86.929 928 1,1% 928 273 Total 060001-Comunicación y publicidad institucional 1.956.217 1.956.217 191.690 9,8% 190.619 274 060002 06100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo 130.459 130.459 27.700 21,2% 27.700 275 060002 06100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 276 060002 06100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 45.940 45.940 9.844 21,4% 9.844 277 060002 06100 2273 921500 Actualización y mantenimiento del portal navarra.es 64.232 64.232 4.066 6,3% 0 278 060002 06100 2276 921500 Gestión del catálogo de trámites 36.228 36.228 6.038 16,7% 6.038 279 Total 060002-Portal navarra.es 276.869 276.869 47.648 17,2% 43.582 280 060003 06100 2269 921500 Inspección técnica en materia audiovisual 459 459 0 0,0% 0 281 060003 06100 4709 921500 Televisiones locales de Navarra. Ayudas a la producción audiovisual 450.000 450.000 0 0,0% 0 282 060003 06100 4709 921502 Televisiones autonómicas de Navarra. Ayudas a la producción audiovisual 1.700.000 1.700.000 0 0,0% 0 283 060003 06100 4709 921503 (E) Conv. con NAPAR, Ikusentzunezkoen Ekoizpen Naparra­Producción Audiovisual Navarra, para refuerzo sector audiovisual 26.000 26.000 0 0,0% 0 284 060003 06100 4709 921504 (E) Ayudas para doblaje de material audiovisual infantil y juvenil al euskera 30.000 30.000 0 0,0% 0 285 Total 060003-Promoción del sector audiovisual 2.206.459 2.206.459 0 0,0% 0 286 060004 06200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 368.211 363.127 68.182 18,8% 68.182 287 060004 06200 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 75.403 75.403 11.415 15,1% 11.415 288 060004 06200 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 289 060004 06200 2061 921100 Licencias programas informáticos 4.588 4.588 1.867 40,7% 1.867 290 060004 06200 2120 921100 Mantenimiento de locales 9.176 9.176 0 0,0% 0 291 060004 06200 2160 921100 Reparación y conservación de equipamientos 1.102 1.102 462 42,0% 0 292 060004 06200 2200 921100 Material de oficina y fotocopiadora 2.294 2.294 1.122 48,9% 1.122 293 060004 06200 2202 921100 Suscripciones 1.376 1.376 1.834 133,3% 1.834 294 060004 06200 2219 921100 Objetos conmemorativos y obsequios institucionales 13.764 13.764 619 4,5% 619 295 060004 06200 2261 921100 Actos institucionales y atenciones protocolarias 151.404 151.404 20.119 13,3% 18.711 296 060004 06200 2261 921102 Día de Navarra 20.188 20.188 1.053 5,2% 1.053 297 060004 06200 2269 921100 Gastos diversos del servicio 3.671 3.671 725 19,7% 725 298 060004 06200 2270 921100 Servicio de lavandería 918 918 386 42,1% 386 299 060004 06200 2279 921102 Servicios externos de hostelería y catering 1.377 1.377 0 0,0% 0 300 060004 06200 2279 921103 Relaciones institucionales 3.671 3.671 0 0,0% 0 301 060004 06200 2280 921100 Energía eléctrica, agua y gas 13.764 13.764 2.079 15,1% 2.059 302 060004 06200 2285 921100 Vestuario del personal auxiliar 3.671 3.671 813 22,1% 813 303 060004 06200 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 2.294 2.294 1.711 74,6% 1.711 304 060004 06200 6056 921100 Adquisición de bienes artísticos 4.588 4.588 0 0,0% 0 305 060004 06200 6059 921100 Adquisición de mobiliario y otros equipamientos 2.753 2.753 702 25,5% 702 306 Total 060004-Actuaciones protocolarias 684.223 679.139 113.088 16,7% 111.197 307 060005 06200 1200 921900 Retribuciones del personal fijo 352.339 376.599 79.171 21,0% 79.171 308 060005 06200 1210 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 309 060005 06200 1211 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 55.389 31.129 8.828 28,4% 8.828 310 060005 06200 2239 921900 Portes 3.671 3.671 137 3,7% 137 311 060005 06200 2264 921900 Gastos de comunidad de locales 5.676 5.676 1.060 18,7% 1.060 312 060005 06200 2279 921900 Servicios externos de asistencia técnica 16.517 16.517 4.540 27,5% 4.540 313 060005 06200 2400 921900 Marca Navarra-publicaciones 27.528 27.528 991 3,6% 991 314 Total 060005-Publicaciones 461.130 461.130 94.727 20,5% 94.727 315 060006 06000 2279 921100 Promoción de la marca Navarra y símbolo del Gobierno 393.632 393.632 46.662 11,9% 46.662 316 060006 06000 2279 921102 Desarrollo de la Marca Navarra para entidades locales superiores a 30.000 habitantes 64.232 64.232 0 0,0% 0 317 Total 060006-Marca Navarra 457.864 457.864 46.662 10,2% 46.662 318 Total 060-Comunicación y relaciones institucionales 6.290.990 6.285.906 535.690 8,5% 528.662 319 Total 06-Comunicación y Proyección institucional 6.290.990 6.285.906 535.690 8,5% 528.662 320 080000 08000 1000 232200 Retribuciones de altos cargos 66.164 66.164 14.178 21,4% 14.178 321 080000 08000 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 22.125 22.125 4.741 21,4% 4.741 322 080000 08000 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 323 080000 08000 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 27.906 27.906 5.980 21,4% 5.980 324 080000 08000 1220 232200 Retribuciones del personal contratado temporal 104.316 93.587 4.051 4,3% 4.051 325 080000 08000 1250 232200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 92.062 92.062 7.265 7,9% 7.265 326 080000 08000 1400 232200 Retribuciones personales 209.900 206.484 27.437 13,3% 27.437 327 080000 08000 1600 232200 Seguridad social 409.886 409.886 70.647 17,2% 70.647 328 080000 08000 1707 232200 Remuneración por trabajo a turnos 115 115 0 0,0% 0 329 080000 08000 2061 232200 Arrendamientos de programa y licencias 6.000 6.000 540 9,0% 540 330 080000 08000 2120 232200 Reparación y conservación de edificios e instalaciones 2.000 2.000 691 34,5% 37 331 080000 08000 2160 232200 Reparación de equipos informáticos y de telecomunicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 332 080000 08000 2200 232200 Material de oficina 3.450 3.450 285 8,3% 285 333 080000 08000 2203 232200 Material informático no inventariable 2.500 2.500 743 29,7% 743 334 080000 08000 2261 232200 Atenciones protocolarias y de representación 500 500 0 0,0% 0 335 080000 08000 2262 232200 MRR Campaña comunicación 0 20.090 0 0,0% 0 336 080000 08000 2264 232200 Gastos generales y de comunidad 32.000 32.000 3.965 12,4% 3.965 337 080000 08000 2266 232200 Reuniones, conferencias, jornadas y formación 1.000 1.000 0 0,0% 0 338 080000 08000 2269 232200 Otros gastos diversos 4.849 4.849 0 0,0% 0 339 080000 08000 2269 232202 MRR Otros gastos diversos 0 10 0 0,0% 0 340 080000 08000 2271 232200 Gastos de servicios de limpieza y aseo 2.000 2.000 0 0,0% 0 341 080000 08000 2273 232200 Servicios informáticos 100 100 0 0,0% 0 342 080000 08000 2276 232200 MRR Estudios y trabajos técnicos 0 49.023 0 0,0% 0 343 080000 08000 2276 232202 MRR Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa. Asistencia técnica 0 10 0 0,0% 0 344 080000 08000 2301 232200 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 478 19,1% 478 345 080000 08000 4809 232200 Indemnizaciones por responsabilidad civil 10 10 0 0,0% 0 346 080000 08000 4809 232202 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 347 080000 08000 4809 232203 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 348 080000 08000 6020 232200 Acondicionamiento edificio 10 10 0 0,0% 0 349 080000 08000 6020 232202 MRR Centro de atención integral 24 horas 0 15.000 0 0,0% 0 350 080000 08000 6020 232203 MRR Encargo a NASUVINSA. Proyecto de Obras 0 10 0 0,0% 0 351 080000 08000 6020 232204 PRIN25 Reforma edificio para recurso mujeres víctimas violencia con problemas salud mental 10 181.500 0 0,0% 0 352 080000 08000 6050 232200 Mobiliario y equipo de oficina 5.000 5.000 0 0,0% 0 353 080000 08000 6050 232203 MRR Mobiliario y equipos de oficina 0 3.453 0 0,0% 0 354 080000 08000 6059 232200 Otro mobiliario y equipo 3.000 3.000 0 0,0% 0 355 080000 08000 6060 232200 Equipos informáticos 6.000 6.000 0 0,0% 0 356 080000 08000 6060 232202 MRR Equipos informáticos 0 440 0 0,0% 0 357 080000 08000 6081 232200 Adquisición de fondos bibliográficos 10 10 0 0,0% 0 358 080000 08000 6094 232200 Aplicaciones informáticas 10.000 10.000 0 0,0% 0 359 080000 08000 6094 232202 MRR Aplicaciones informáticas y páginas web 0 10.461 0 0,0% 0 360 080000 08400 1100 232200 Retribuciones del personal eventual 60.418 60.418 12.947 21,4% 12.947 361 080000 08400 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 72.129 42.948 7.728 18,0% 7.728 362 080000 08400 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 50.531 2.994 5,9% 2.994 363 080000 08400 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 26.639 48.214 14.901 30,9% 14.901 364 Total 080000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad 1.173.639 1.482.396 179.571 12,1% 178.917 365 080001 08100 2269 232203 Actuaciones en materia de transversalidad de género 68.000 68.000 0 0,0% 0 366 080001 08100 4455 232203 Convenio con Universidad Pública de Navarra. Cátedra de Feminismo 35.000 35.000 0 0,0% 0 367 080001 08100 4609 232200 Transferencias a entidades locales para impulso de políticas de igualdad y pactos de cuidados 750.000 750.000 0 0,0% 0 368 080001 08100 4819 232205 Convenio con FNMC para impulso políticas locales de igualdad entre mujeres y hombres 30.000 30.000 0 0,0% 0 369 080001 08100 4819 232207 Transferencias para Grupos de Acción Local 75.000 75.000 0 0,0% 0 370 080001 08200 1100 232200 Retribuciones del personal eventual 60.418 60.418 12.947 21,4% 12.947 371 080001 08200 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 116.364 116.364 16.020 13,8% 16.020 372 080001 08200 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 373 080001 08200 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 98.768 98.768 21.164 21,4% 21.164 374 080001 08200 2269 232200 Actuaciones en materia de igualdad entre mujeres y hombres 80.000 80.000 520 0,7% 520 375 080001 08200 2269 232204 Gestión de Consejos de Participación 1.500 1.500 0 0,0% 0 376 080001 08200 2269 232205 Desarrollo de las políticas de igualdad interseccionales 18.150 18.150 0 0,0% 0 377 080001 08200 4301 232200 (E) Convenio con Fundación IPES para Servicio Centro Documentación y Biblioteca de mujeres 100.000 100.000 0 0,0% 0 378 "080001 08200 4309 232202 (E) Convenio con Fundación Secretariado Gitano. Programa ""Calí""" 21.000 21.000 0 0,0% 0 379 080001 08200 4609 232200 (E) Convenio con Ayto. de Burgui para refuerzo del Servicio Técnico de Igualdad 15.000 15.000 0 0,0% 0 380 080001 08200 4609 232202 (E) Convenio con Ayto. Valle de Erro para refuerzo del Servicio Técnico de Igualdad 15.000 15.000 0 0,0% 0 381 080001 08200 4709 232200 Transferencias para planes de igualdad en organizaciones 10 10 0 0,0% 0 382 080001 08200 4809 232300 Premio BERDINNA 3.000 3.000 0 0,0% 0 383 080001 08200 4819 232202 (E) Convenio con COMFIN para fomento de la participación de mujeres 75.000 75.000 0 0,0% 0 384 080001 08200 4819 232203 (E) Subvención Asociaciones de Mujeres y otras entidades sin animo de lucro 260.000 260.000 0 0,0% 0 385 080001 08200 4819 232208 (E) Convenio ERAIKIZ. Hombres construyendo igualdad 16.000 16.000 0 0,0% 0 386 080001 08200 4819 232209 Convenio AMEDNA. Promoción visibilización y creación de redes de empresarias 10.000 10.000 0 0,0% 0 387 "080001 08200 4819 232210 (E) Convenio con SOS Racismo. Proyecto ""Casa de acogida Trabajadoras del Hogar y cuidados de Navarra""" 35.000 35.000 0 0,0% 0 388 080001 08200 4819 232211 (E) Convenio con Asociación de Mujeres de Burlada para realizar actividades 10.000 10.000 0 0,0% 0 389 080001 08200 4819 232212 (E) Convenio con la Asociación Casa de las Mujeres de Burlada para realizar actividades 10.000 10.000 0 0,0% 0 390 080001 08200 4819 232213 (E) Convenio con la Asociación de Mujeres Clara Campoamor de Burlada para realizar actividades 10.000 10.000 0 0,0% 0 391 080001 08300 2269 232200 Gestión del Servicio Atención a las personas LGTBI+ 262.500 262.500 34.061 13,0% 34.061 392 080001 08300 2269 232202 Actuaciones Igualdad Social LGTBI+ 65.000 65.000 9.862 15,2% 9.862 393 080001 08300 4609 232200 Subvención a entidades locales de Navarra para impulso y apoyo LGTBI+ 70.000 70.000 0 0,0% 0 394 080001 08300 4819 232206 Subvención a asociaciones para proyectos sobre diversidad sexual y de género 60.000 60.000 0 0,0% 0 395 Total 080001-Actuaciones para la igualdad de género 2.370.720 2.370.720 94.574 4,0% 94.574 396 080002 08100 1100 232300 Retribuciones del personal eventual 60.418 60.418 12.947 21,4% 12.947 397 080002 08100 1200 232300 Retribuciones del personal fijo 290.171 257.985 54.451 21,1% 54.451 398 080002 08100 1210 232300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.346 23.346 0 0,0% 0 399 080002 08100 1211 232300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 191.993 191.993 33.600 17,5% 33.600 400 080002 08100 2269 232302 Desarrollo y actuaciones del Plan de Acción de la Ley de Violencia 75.000 75.000 4.931 6,6% 4.931 401 080002 08100 2279 232300 Encargo a Fundación GIZAIN. Gestión Centro de atención integral a víctimas de violencia sexual 933.000 933.000 149.809 16,1% 149.809 402 080002 08100 2600 232302 Gestión de los recursos de acogida 969.569 969.569 161.215 16,6% 161.215 403 080002 08100 4809 232300 Ayudas para víctimas de violencia de género con dificultades de empleabilidad 80.000 80.000 20.160 25,2% 20.160 404 080002 08100 4809 232302 Ayudas a la reparación del daño para mujeres víctimas de violencia y sus hijos e hijas 5.000 5.000 0 0,0% 0 405 080002 08100 4819 232208 (E) Convenio con Acción Contra la Trata. Mujeres supervivientes: del proceso personal a la transformación social 85.000 85.000 0 0,0% 0 406 080002 08100 4819 232300 Ayudas de emergencia social 1.000 1.000 0 0,0% 0 407 080002 08100 4819 232302 Convenio con Itxaropen Gune para recursos de acogida para mujeres en contexto de prostitución y/o de trata 165.000 165.000 0 0,0% 0 408 080002 08100 4819 232303 (E) Convenio con Médicos del Mundo Protocolo prevención y actuación ante la Mutilación Genital Femenina en Navarra 46.250 46.250 0 0,0% 0 409 080002 08200 2262 232200 Campañas y difusión Igualdad y Violencia 115.000 115.000 25.817 22,4% 17.071 410 Total 080002-Actuaciones en materia de violencia contra mujeres 3.040.747 3.008.561 462.930 15,4% 454.183 411 080003 08300 1100 232200 Retribuciones del personal eventual 60.418 60.418 12.947 21,4% 12.947 412 080003 08300 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 98.768 98.768 13.686 13,9% 13.686 413 080003 08300 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 414 080003 08300 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 415 080003 08300 2262 232200 Campañas y difusión Igualdad LGTBI+ 40.000 40.000 0 0,0% 0 416 080003 08300 4609 232202 (E) Convenio con Ayuntamiento de Burlada para organizar un acto de reivindicación de derechos LGTBI+ a través del arte 25.000 25.000 0 0,0% 0 417 080003 08300 4819 232200 (E) Conv. con FÉNIX Asoc. de Apoyo al Refugiado e Inmigrantes LGTBI+ y Colecti. Minoritarios en Navarra para actividades 15.000 15.000 0 0,0% 0 418 Total 080003-Actuaciones en materia de Igualdad LGTBI+ 239.206 239.206 26.632 11,1% 26.632 419 Total 080-Instituto Navarro para la Igualdad 6.824.312 7.100.883 763.707 10,8% 754.307 420 Total 08-Instituto Navarro para la Igualdad 6.824.312 7.100.883 763.707 10,8% 754.307 421 Total 0-Departamento de Presidencia e Igualdad 31.927.259 33.889.925 4.427.574 13,1% 4.166.545 422 100000 10000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 138.802 138.802 29.743 21,4% 29.743 423 100000 10000 1100 923400 Retribuciones del personal eventual 69.851 69.851 14.968 21,4% 14.968 424 100000 10000 2200 923400 Material de oficina 6.000 6.000 0 0,0% 0 425 100000 10000 2202 923400 Prensa y agencias de noticias 3.000 3.000 1.413 47,1% 1.413 426 100000 10000 2261 923400 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete 8.000 8.000 415 5,2% 415 427 100000 10000 2301 923400 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete 4.300 4.300 0 0,0% 0 428 100000 10000 4709 441100 AUDENASA. Política comercial 29.000.000 29.000.000 2.552.554 8,8% 2.552.554 429 100000 10000 4809 923400 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 430 100000 10000 6060 923400 Equipos para procesos de información 1.720 1.720 0 0,0% 0 431 100000 10100 1200 923900 Retribuciones del personal fijo 406.836 379.285 77.332 20,4% 77.332 432 100000 10100 1210 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 433 100000 10100 1211 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 26.639 54.190 11.612 21,4% 11.612 434 100000 10100 1220 923900 Retribuciones del personal contratado temporal 78.979 114.779 16.924 14,7% 16.924 435 100000 10100 1220 923902 Retribuciones del personal contratado temporal. Gestión PRTR 230.087 230.087 49.304 21,4% 49.304 436 100000 10100 1250 923900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 86 86 0 0,0% 0 437 100000 10100 1400 923900 Retribuciones personales 1.067.965 1.070.197 220.891 20,6% 220.891 438 100000 10100 1400 923902 Retribuciones personales. Gestión PRTR 27.594 27.594 5.473 19,8% 5.473 439 100000 10100 1600 923900 Seguridad social 1.854.179 1.854.179 415.958 22,4% 415.958 440 100000 10100 1600 923902 Seguridad Social. Gestión PRTR 92.829 92.829 20.759 22,4% 20.759 441 100000 10100 1702 923900 Horas extraordinarias 8.036 8.036 220 2,7% 220 442 100000 10100 1707 923900 Remuneración por trabajo a turnos 3.230 3.230 0 0,0% 0 443 100000 10100 1710 923900 Complemento de productividad 213.776 213.776 163.800 76,6% 163.800 444 100000 10100 2202 923900 Libros y otras publicaciones 100 100 0 0,0% 0 445 100000 10100 2266 923900 Reuniones, conferencias y cursillos 125 125 0 0,0% 0 446 100000 10100 2269 923900 Gastos diversos 79.500 79.500 12.381 15,6% 12.381 447 100000 10100 2284 923900 Material de Limpieza y aseo 15.300 15.300 0 0,0% 0 448 100000 10100 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje 100 100 30 30,5% 30 449 100000 10100 2339 932200 Dietas de los miembros del Jurado de Expropiación 40.000 40.000 0 0,0% 0 450 100000 10100 6059 923900 Otro mobiliario y equipo 1.500 1.500 0 0,0% 0 451 100000 10100 6060 923900 Equipos para procesos de información 2.750 2.750 0 0,0% 0 452 100000 10100 6092 923900 Estudios y proyectos 100 100 0 0,0% 0 453 Total 100000-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 33.381.404 33.419.436 3.593.778 10,8% 3.593.778 454 100001 10200 1200 932300 Retribuciones del personal fijo 557.617 557.617 110.872 19,9% 110.872 455 100001 10200 1210 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26.639 26.639 5.708 21,4% 5.708 456 100001 10200 1211 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 457 100001 10200 2130 932300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 10.000 10.000 683 6,8% 683 458 100001 10200 2202 932300 Libros, publicaciones y suscripciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 459 100001 10200 2264 932300 Gastos de comunidad 11.000 11.000 1.748 15,9% 1.748 460 100001 10200 2266 932300 Reuniones, conferencias y cursillos 10 10 0 0,0% 0 461 100001 10200 2269 932300 Gastos diversos 17.000 17.000 0 0,0% 0 462 100001 10200 6020 932300 Proyecto y ejecución de obras 50.000 50.000 0 0,0% 0 463 100001 10200 6050 932300 Mobiliario y equipo de oficina 21.500 21.500 0 0,0% 0 464 100001 10200 6060 932300 Adquisición de equipos informáticos 6.000 6.000 0 0,0% 0 465 100001 10200 6094 932300 Aplicaciones informáticas 15.000 15.000 1.487 9,9% 1.487 466 Total 100001-Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra 715.776 715.776 120.498 16,8% 120.498 467 100002 10400 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 54.409 54.409 11.659 21,4% 11.659 468 100002 10400 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 469 100002 10400 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 42.915 42.915 9.196 21,4% 9.196 470 100002 10400 2200 923900 Material de oficina y consumibles informáticos 500 500 0 0,0% 0 471 100002 10400 2264 923900 Gastos de comunidad 710 710 102 14,4% 102 472 100002 10400 2277 923900 Gestión de residuos 300 300 0 0,0% 0 473 100002 10400 2280 923900 Luz 2.630 2.630 145 5,5% 145 474 100002 10400 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 1.283 32,1% 1.283 475 100002 10400 2339 923900 Compensación a los miembros del TACP de Navarra 55.000 55.000 15.600 28,4% 15.600 476 100002 10400 6094 923900 Aplicaciones y material informático del TACP 1.900 1.900 0 0,0% 0 477 Total 100002-Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra 162.374 162.374 37.985 23,4% 37.985 478 Total 100-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 34.259.554 34.297.586 3.752.261 10,9% 3.752.261 479 Total 10-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 34.259.554 34.297.586 3.752.261 10,9% 3.752.261 480 110000 11000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 66.164 66.164 14.178 21,4% 14.178 481 110000 11000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 27.906 27.906 5.980 21,4% 5.980 482 110000 11000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 483 110000 11000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 484 110000 11000 2200 923400 Material de oficina no inventariable 3.500 3.500 168 4,8% 78 485 110000 11000 2202 923400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 486 110000 11000 2252 923400 Tasa de supervisión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal 90.000 90.000 86.207 95,8% 86.207 487 110000 11000 2269 923400 Otros gastos diversos 12.435 12.435 0 0,0% 0 488 110000 11000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 1.500 1.500 119 8,0% 119 489 110000 11000 5000 923402 Fondo de Contingencia 12.010.608 12.010.608 0 0,0% 0 490 110000 11000 6060 923400 Equipos para procesos de información 4.000 4.000 0 0,0% 0 491 Total 110000-Dirección y servicios generales de política presupuestaria 12.217.133 12.217.133 106.652 0,9% 106.561 492 110001 11400 1200 931200 Retribuciones del personal fijo 407.823 429.234 81.939 19,1% 81.939 493 110001 11400 1210 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 494 110001 11400 1211 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 171.658 171.060 35.251 20,6% 35.251 495 110001 11400 2200 931200 Material de oficina 1.200 1.200 181 15,1% 100 496 110001 11400 2266 931200 Cursos de formación 500 500 0 0,0% 0 497 110001 11400 2269 931200 Gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 498 110001 11400 2273 931200 Servicios Informáticos 5.000 5.000 0 0,0% 0 499 110001 11400 2276 931200 Asistencia técnica 50.000 50.000 0 0,0% 0 500 110001 11400 2301 931200 Locomoción y gastos de viaje 500 500 0 0,0% 0 501 110001 11400 6060 931200 Equipos informáticos 15.000 15.000 194 1,3% 194 502 110001 11400 6094 931200 Desarrollos informáticos 47.681 47.681 0 0,0% 0 503 110001 11400 6094 931202 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollos informáticos 2.319 2.319 0 0,0% 0 504 Total 110001-Gestión presupuestaria y programación económica 702.691 723.505 117.565 16,2% 117.484 505 Total 110-Política económica, presupuestaria y financiera 12.919.824 12.940.638 224.217 1,7% 224.045 506 111000 11300 1200 923100 Retribuciones del personal fijo 799.342 662.521 124.860 18,8% 124.860 507 111000 11300 1210 923100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 508 111000 11300 1211 923100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 297.903 431.545 83.256 19,3% 83.256 509 111000 11300 2202 923100 Suscripciones y publicaciones 1.600 1.600 693 43,3% 693 510 111000 11300 2249 923100 Primas de seguros, otros riesgos 2.185.000 2.185.000 990.616 45,3% 990.616 511 111000 11300 2262 923100 Gastos de publicidad 400 400 0 0,0% 0 512 111000 11300 2263 923100 Gastos jurídicos, contenciosos y notariales 10.000 10.000 3.213 32,1% 2.857 513 111000 11300 2265 923100 Servicio de correduría de seguros 66.000 66.000 0 0,0% 0 514 111000 11300 2271 923100 Servicios de limpieza y aseo 5.880.000 5.880.000 768.118 13,1% 547.521 515 111000 11300 4400 923100 Transferencias corrientes a empresas públicas y otros entes públicos 10 10 0 0,0% 0 516 111000 11300 4809 923100 Ejecución de sentencias 10 1.596 1.596 100,0% 1.596 517 111000 11300 4809 923102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 518 111000 11300 4809 923103 Premios a denunciantes de herencias legales 10 10 0 0,0% 0 519 111000 11300 4819 923100 Mantenimiento de espacios públicos (Monasterios de Leyre e Iranzu) 50.000 50.000 0 0,0% 0 520 111000 11300 7400 923102 Transferencias de capital a empresas públicas y otros entes públicos 10 10 0 0,0% 0 521 111000 11300 8214 941900 Préstamo a la Sociedad Mercantil Estatal Canal de Navarra S.A. 2.350.000 2.350.000 0 0,0% 0 522 111000 11300 8401 931100 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas 10 10 0 0,0% 0 523 Total 111000-Actividades generales del programa 11.640.315 11.638.722 1.972.353 16,9% 1.751.399 524 111001 11300 2200 923100 Material de oficina 1.900 1.900 381 20,0% 381 525 111001 11300 2280 923100 Energía eléctrica, agua y calefacción 350.000 348.414 4.356 1,3% 4.356 526 Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros 351.900 350.314 4.737 1,4% 4.737 527 111002 11300 2020 923100 Arrendamientos de bienes inmuebles 23.200 23.200 4.937 21,3% 4.937 528 111002 11300 2120 923100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 42.000 42.000 5.823 13,9% 5.823 529 111002 11300 2250 923100 Tributos locales 900 900 0 0,0% 0 530 111002 11300 2264 923100 Gastos de comunidades 32.000 32.000 5.086 15,9% 5.086 531 111002 11300 2269 923100 Gastos de funcionamiento garajes González Tablas 11.000 11.000 0 0,0% 0 532 111002 11300 6002 923100 Terrenos y bienes naturales 10 10 0 0,0% 0 533 111002 11300 6003 923100 Demoliciones 10 10 0 0,0% 0 534 111002 11300 6013 923100 Conectividad sedes Gobierno Navarra, red corporativa 25.000 25.000 0 0,0% 0 535 111002 11300 6020 923100 Edificios y obras de nueva instalación, y reforma del patrimonio inmobiliario 447.755 447.755 0 0,0% 0 536 111002 11300 6020 923104 Plan de Inmuebles. Oficinas administrativas 200.000 200.000 0 0,0% 0 537 111002 11300 6020 923105 PRIN25 Plan de Inmuebles. Oficinas administrativas 10 400.000 0 0,0% 0 538 111002 11300 6031 923100 Gestión de infraestructuras 20.000 20.000 0 0,0% 0 539 111002 11300 6050 923100 Plan de Inmuebles. Mobiliario y equipamiento de edificios y obras 40.000 40.000 0 0,0% 0 540 111002 11300 6059 923100 Otro mobiliario y equipo 500 500 0 0,0% 0 541 111002 11300 6060 923100 Adquisición de equipos para procesos de información 5.000 5.000 0 0,0% 0 542 111002 11300 6090 923100 Rescate concesiones demaniales garajes González Tablas 10 10 0 0,0% 0 543 111002 11300 8500 923100 Adquisición de acciones del sector público 8.000.000 8.000.000 0 0,0% 0 544 111002 11300 8600 923100 Adquisición de acciones de fuera del sector público 10 10 0 0,0% 0 545 Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos 8.847.405 9.247.395 15.847 0,2% 15.847 546 111003 11300 2061 923100 Suministro y mantenimiento de licencias 158.000 158.000 76.472 48,4% 76.472 547 111003 11300 2160 923100 Mantenimiento de equipos informáticos y telecomunicaciones 300 300 0 0,0% 0 548 111003 11300 2266 923100 Reuniones, conferencias y cursillos 1.000 1.000 0 0,0% 0 549 111003 11300 2269 923100 Otros gastos diversos 900 900 277 30,7% 277 550 111003 11300 2269 923102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento del Inventario de Bienes y Derechos 35.000 35.000 0 0,0% 0 551 111003 11300 2273 923100 Servicios informáticos 210.000 210.000 0 0,0% 0 552 111003 11300 2273 923102 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas centrales plataformas Microsoft y SAP 110.000 110.000 8.822 8,0% 8.822 553 111003 11300 2276 923100 Estudios y trabajos técnicos 20.000 20.000 0 0,0% 0 554 111003 11300 2276 923102 Estrategia de compra responsable 1.000 1.000 0 0,0% 0 555 111003 11300 2301 923100 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 300 30,0% 300 556 111003 11300 6094 923100 Aplicaciones informáticas 230.000 230.000 0 0,0% 0 557 111003 11300 7819 923100 Transferencias de capital a otras instituciones sin fines de lucro 10 10 0 0,0% 0 558 Total 111003-Planificación y desarrollo 767.210 767.210 85.870 11,2% 85.870 559 111004 11300 2339 923100 Compensación a los miembros de la Junta de Contratación 3.000 3.000 1.050 35,0% 1.050 560 Total 111004-Junta de Contratación 3.000 3.000 1.050 35,0% 1.050 561 Total 111-Gestión del patrimonio 21.609.830 22.006.641 2.079.857 9,5% 1.858.903 562 113000 12000 1000 931400 Retribuciones de altos cargos 66.164 66.164 14.178 21,4% 14.178 563 113000 12000 1200 931400 Retribuciones del personal fijo 54.409 54.409 11.659 21,4% 11.659 564 113000 12000 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 565 113000 12000 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 26.639 26.639 5.708 21,4% 5.708 566 113000 12000 2061 931402 Licencias de programas 22.037 22.037 0 0,0% 0 567 113000 12000 2200 931400 Material de oficina 5.100 5.100 1.083 21,2% 960 568 113000 12000 2202 931400 Suscripciones, libros y otras publicaciones 612 612 0 0,0% 0 569 113000 12000 2266 931400 Reuniones, conferencias y cursos 18.360 18.360 0 0,0% 0 570 113000 12000 2301 931400 Locomoción y gastos de viaje 7.140 7.140 78 1,1% 78 571 113000 12000 4809 931400 Becas en formación 10 10 0 0,0% 0 572 113000 12000 6050 931400 Mobiliario y equipo de oficina 5.100 5.100 0 0,0% 0 573 113000 12000 6060 931400 Equipos para procesos de información 26.000 26.000 0 0,0% 0 574 113000 12000 6094 931400 Programa informático intervención 50.000 50.000 0 0,0% 0 575 Total 113000-Actividades generales de control interno y gestión de información económica 281.581 281.581 32.706 11,6% 32.583 576 113001 12200 1200 931400 Retribuciones del personal fijo 781.031 783.235 158.539 20,2% 158.539 577 113001 12200 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 48.359 0 0 0,0% 0 578 113001 12200 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 145.077 193.436 41.451 21,4% 41.451 579 Total 113001-Intervención 974.467 976.671 199.990 20,5% 199.990 580 113002 12100 1200 931400 Retribuciones del personal fijo 311.780 311.780 66.810 21,4% 66.810 581 113002 12100 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 582 113002 12100 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 583 113002 12100 2273 931400 Mantenimiento sistema contable 113.238 113.238 0 0,0% 0 584 113002 12100 2273 931402 Encargo a TRACASA Instrumental. Soporte primer nivel 34.117 34.117 3.101 9,1% 3.101 585 113002 12100 6094 921C05 PRIN25 Trabajos centrales y evolución SAP S/4 HANA 10 1.312.500 0 0,0% 0 586 113002 12100 6094 931400 Inversiones en el sistema contable 120.000 120.000 0 0,0% 0 587 113002 12100 6094 931402 Encargo a iTRACASA, inversiones en aplicaciones económico-contables 0 0 0 - 0 588 Total 113002-Gestión del sistema contable 579.165 1.891.655 69.911 3,7% 69.911 589 113003 12300 1200 931400 Retribuciones del personal fijo 610.087 495.443 104.613 21,1% 104.613 590 113003 12300 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 36.074 7.728 21,4% 7.728 591 113003 12300 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 243.787 292.859 62.311 21,3% 62.311 592 113003 12300 2276 931400 Trabajos realizados por empresas 407.527 407.527 48.791 12,0% 48.791 593 113003 12300 2276 931402 Encargo a TRACASA Instrumental. Controles sobre el terreno FEAGA-FEADER dentro de la auditoría de certificación 14.280 14.280 0 0,0% 0 594 113003 12300 2276 931403 Encargo a NASERTIC. Auditoría del registro de facturas 1.734 1.734 0 0,0% 0 595 113003 12300 6094 931403 Programa informático Auditoría 45.000 45.000 0 0,0% 0 596 Total 113003-Auditoría 1.322.425 1.292.917 223.442 17,3% 223.442 597 Total 113-Control interno 3.157.638 4.442.825 526.050 11,8% 525.927 598 114000 13000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 66.164 66.164 14.178 21,4% 14.178 599 114000 13000 2200 923400 Material de oficina 3.500 3.500 0 0,0% 0 600 114000 13000 2269 923400 Gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 601 114000 13000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 1.500 1.500 0 0,0% 0 602 Total 114000-Actividades generales del programa 72.164 72.164 14.178 19,6% 14.178 603 114001 13100 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 439.652 450.370 96.508 21,4% 96.508 604 114001 13100 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 605 114001 13100 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 69.554 69.554 14.904 21,4% 14.904 606 114001 13100 2200 923400 Material de oficina 2.000 2.000 22 1,1% 22 607 114001 13100 2202 923400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.500 2.500 516 20,6% 516 608 114001 13100 2266 923400 Cursos de formación 3.000 3.000 0 0,0% 0 609 114001 13100 2269 923400 Gastos diversos 1.000 1.000 703 70,3% 703 610 114001 13100 2276 923400 Estudios y asesoramiento económico 8.000 8.000 0 0,0% 0 611 114001 13100 2276 923700 Verificación titularidad de cuentas bancarias 15.000 15.000 0 0,0% 0 612 114001 13100 2276 931502 Trabajos técnicos para el mantenimiento de la calificación crediticia 50.000 50.000 49.846 99,7% 49.846 613 114001 13100 2276 931503 Estudios y asesoramiento financiero 36.000 36.000 3.570 9,9% 3.570 614 114001 13100 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 8.000 8.000 803 10,0% 803 615 114001 13100 3000 951100 Intereses deuda de Navarra 15.841.260 15.841.260 7.949.000 50,2% 7.949.000 616 114001 13100 3010 951100 Gastos de emisión, modificación y cancelación de deuda pública 250.000 250.000 363 0,1% 363 617 114001 13100 3101 923700 Intereses y comisiones de créditos 500.000 500.000 0 0,0% 0 618 114001 13100 3101 951100 Intereses de préstamos y otras operaciones 31.290.841 31.290.841 5.687.119 18,2% 3.528.119 619 114001 13100 3110 951100 Gastos de formalización y cancelación de préstamos 500.000 500.000 0 0,0% 0 620 114001 13100 3501 923700 Intereses por demora de tesorería en los pagos 10 10 0 0,0% 0 621 114001 13100 3509 923700 Retribución por saldos en cuentas corrientes y similares 10 10 0 0,0% 0 622 114001 13100 6060 923400 Equipos informáticos 8.000 8.000 363 4,5% 363 623 114001 13100 6094 923400 Desarrollos informáticos 15.000 15.000 0 0,0% 0 624 114001 13100 9120 951100 Amortización de préstamos a largo plazo 411.260.000 411.260.000 25.000.000 6,1% 25.000.000 625 Total 114001-Economía y finanzas 460.299.837 460.310.555 38.803.717 8,4% 36.644.717 626 114002 13200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 313.146 312.096 61.842 19,8% 61.842 627 114002 13200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 628 114002 13200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 629 114002 13200 2200 923400 Material de oficina 4.500 4.500 313 7,0% 313 630 114002 13200 2266 923400 Cursos de formación 1.500 1.500 0 0,0% 0 631 114002 13200 2269 923400 Gastos diversos 2.000 2.000 0 0,0% 0 632 114002 13200 2276 923400 Estudios y trabajos técnicos 5.000 5.000 0 0,0% 0 633 114002 13200 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 0 0,0% 0 634 114002 13200 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina 1.500 1.500 0 0,0% 0 635 114002 13200 6060 923400 Equipos informáticos 12.000 12.000 3.445 28,7% 3.445 636 114002 13200 6094 931400 Seguimiento Proyectos Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 120.000 120.000 0 0,0% 0 637 Total 114002-Seguimiento proyectos Next Generation y ajustes de Contabilidad Nacional 461.666 460.616 65.601 14,2% 65.601 638 Total 114-Economía-Next Generation 460.833.667 460.843.335 38.883.496 8,4% 36.724.496 639 Total 11-Política presupuestaria, patrimonio, control interno y economía-Next Generation 498.520.959 500.233.439 41.713.619 8,3% 39.333.370 640 150000 17000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 102.226 102.226 21.906 21,4% 21.906 641 150000 17000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 27.906 28.513 6.588 23,1% 6.588 642 150000 17000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 643 150000 17000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 644 150000 17000 1220 923400 Retribuciones del personal contratado temporal 20.000 72.458 52.057 71,8% 52.057 645 150000 17000 1221 923400 Retribuciones del personal contratado para campañas 878.597 878.597 6.320 0,7% 6.320 646 150000 17000 1250 923400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 27.967 94.490 14.720 15,6% 14.720 647 150000 17000 1400 923400 Retribuciones personales 2.179.584 2.189.569 372.169 17,0% 372.169 648 150000 17000 1600 923400 Seguridad social 3.929.620 3.929.620 849.146 21,6% 849.146 649 150000 17000 1707 923400 Remuneración por trabajo a turnos 10 10 0 0,0% 0 650 150000 17000 1710 923400 Complemento de productividad 584.212 584.212 534.947 91,6% 534.947 651 150000 17000 2150 923400 Mantenimiento de mobiliario diverso 4.000 4.000 0 0,0% 0 652 150000 17000 2200 923400 Material de oficina 9.000 9.000 237 2,6% 237 653 150000 17000 2263 923400 Servicios de asistencia jurídica 4.000 4.000 0 0,0% 0 654 150000 17000 2266 923400 Conferencias, cursos y jornadas 3.000 3.000 0 0,0% 0 655 150000 17000 2269 923400 Gastos diversos 27.000 27.000 93 0,3% 93 656 150000 17000 2274 923400 Servicios de seguridad 91.000 91.000 12.033 13,2% 6.175 657 150000 17000 2276 923400 Estudios y trabajos técnicos 77.000 77.000 0 0,0% 0 658 150000 17000 2279 923400 Trabajos realizados por terceros 41.000 41.000 0 0,0% 0 659 150000 17000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 9.000 9.000 0 0,0% 0 660 150000 17000 2339 923400 Dietas de los miembros de la Junta Arbitral 15.000 15.000 0 0,0% 0 661 150000 17000 4701 923400 Bonificación al consumo de combustibles 10 10 0 0,0% 0 662 150000 17000 6020 923400 Acondicionamiento de oficinas y otros locales 790.000 790.000 104.548 13,2% 104.548 663 150000 17000 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina 90.000 90.000 0 0,0% 0 664 150000 17000 6092 923400 Estudios y proyectos 1.000 1.000 0 0,0% 0 665 150000 17000 6094 923400 Plan de lucha contra el fraude fiscal, la economía sumergida y el empleo no declarado 1.000 1.000 0 0,0% 0 666 Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda 8.912.152 9.041.725 1.974.764 21,8% 1.968.907 667 150001 17200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 486.459 486.459 74.489 15,3% 74.489 668 150001 17200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 669 150001 17200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 26.639 2.786 2.786 100,0% 2.786 670 150001 17200 2202 923400 Revistas, libros y otras publicaciones 44.500 44.500 8.449 19,0% 8.449 671 150001 17200 2266 923400 Conferencias, cursillos y jornadas 22.000 22.000 2.142 9,7% 2.142 672 150001 17200 2269 923400 Gastos diversos 7.000 7.000 17 0,2% 17 673 150001 17200 2301 923400 Gastos de viaje y locomoción 6.500 6.500 0 0,0% 0 674 150001 17200 2400 923400 Impresión y encuadernación de libros 22.000 22.000 0 0,0% 0 675 Total 150001-Desarrollo normativo y asesoramiento 615.108 591.255 87.883 14,9% 87.883 676 Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda 9.527.260 9.632.980 2.062.648 21,4% 2.056.790 677 151000 17300 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 1.016.518 943.620 172.129 18,2% 172.129 678 151000 17300 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 679 151000 17300 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 108.194 108.195 23.184 21,4% 23.184 680 151000 17300 2061 923400 Mantenimiento de licencias de software 327.000 327.000 114.912 35,1% 93.572 681 151000 17300 2160 923400 Mantenimiento del hardware 2.000 2.000 0 0,0% 0 682 151000 17300 2200 923400 Gastos de oficina 1.000 1.000 141 14,1% 15 683 151000 17300 2202 923400 Suscripciones, libros y programas 1.000 1.000 0 0,0% 0 684 151000 17300 2239 923400 Gastos de transporte 3.000 3.000 2.360 78,7% 0 685 151000 17300 2266 923400 Conferencias y cursillos 1.000 1.000 0 0,0% 0 686 151000 17300 2269 923400 Gastos diversos 4.000 4.000 0 0,0% 0 687 151000 17300 2273 923400 Encargo a TRACASA Instrumental. Recepción e integración datos fiscales en sistemas de información tributaria 1.289.975 1.289.975 219.598 17,0% 219.598 688 151000 17300 2273 931300 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Mantenimiento y desarrollo de los sistemas de información tributaria 1.115.000 1.115.000 58.358 5,2% 58.358 689 151000 17300 2273 931302 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Mantenimiento y desarrollo de los sistemas de información de Riqueza Territorial 221.000 221.000 14.471 6,5% 14.471 690 151000 17300 2277 923400 Contrataciones externas 13.000 13.000 1.478 11,4% 1.478 691 151000 17300 2279 923400 Contrataciones externas 727.000 727.000 138 0,0% 138 692 151000 17300 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 0 0,0% 0 693 151000 17300 6060 923400 Equipos informáticos 100.000 100.000 7.381 7,4% 0 694 151000 17300 6094 931300 PRIN25 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Evolución de los sistemas de información tributaria 10 3.190.000 111.362 3,5% 111.362 695 151000 17300 6094 931303 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Evolución de los sistemas de información de Riqueza Territorial 441.000 441.000 22.004 5,0% 22.004 696 151000 17300 6094 931304 Plan de evolución tecnológica 211.000 211.000 0 0,0% 0 697 Total 151000-Gestión de los sistemas de información tributaria 5.582.707 8.699.800 747.516 8,6% 716.310 698 Total 151-Gestión de los sistemas de información tributaria 5.582.707 8.699.800 747.516 8,6% 716.310 699 152000 17500 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 2.021.565 1.825.222 300.395 16,5% 300.395 700 152000 17500 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 67.284 93.923 20.126 21,4% 20.126 701 152000 17500 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 243.868 281.373 50.487 17,9% 50.487 702 152000 17500 2200 932100 Material de oficina 13.000 13.000 650 5,0% 650 703 152000 17500 2202 932100 Suscripciones, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 0 0,0% 0 704 152000 17500 2219 932100 Confección, embalaje y transporte de cartones de bingo 43.000 43.000 0 0,0% 0 705 152000 17500 2269 932100 Gastos diversos 9.000 9.000 0 0,0% 0 706 152000 17500 2269 932102 Gastos de decomiso de alcoholes e hidrocarburos 1.000 1.000 0 0,0% 0 707 152000 17500 2279 932100 Almacenaje y distribución de cartones de bingo y precintas 13.500 13.500 2.077 15,4% 2.077 708 152000 17500 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 385 7,7% 385 709 152000 17500 4700 923400 Ayuda extraordinaria para sufragar el precio del gasóleo consumido por productores agrarios 800.000 800.000 0 0,0% 0 710 152000 17500 4709 923402 Ayuda extraordinaria para financiar el precio del gasóleo profesional 600.000 600.000 0 0,0% 0 711 Total 152000-Gestión de los tributos 3.819.217 3.687.018 374.120 10,1% 374.120 712 Total 152-Gestión de los tributos 3.819.217 3.687.018 374.120 10,1% 374.120 713 153000 17700 1200 932400 Retribuciones del personal fijo 1.975.851 1.994.842 359.444 18,0% 359.444 714 153000 17700 1210 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 715 153000 17700 1211 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 716 153000 17700 2200 932400 Material de oficina 9.000 9.000 1.063 11,8% 1.002 717 153000 17700 2269 932400 Gastos diversos 7.000 7.000 12 0,2% 12 718 153000 17700 2301 932400 Locomoción y gastos de viaje 18.000 18.000 427 2,4% 427 719 Total 153000-Inspección de tributos 2.009.871 2.028.862 360.946 17,8% 360.885 720 Total 153-Inspección de tributos 2.009.871 2.028.862 360.946 17,8% 360.885 721 154000 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 188.338 188.338 39.406 20,9% 39.406 722 154000 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 723 154000 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 69.554 45.701 11.982 26,2% 11.982 724 154000 17600 2200 932200 Material de oficina 10.000 10.000 279 2,8% 279 725 154000 17600 2269 932200 Gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 726 154000 17600 2273 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Registro de Riqueza Territorial 1.100.000 1.100.000 113.394 10,3% 113.394 727 154000 17600 2301 932200 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 0 0,0% 0 728 154000 17600 3509 932200 Comisiones bancarias de cobros 1.000 1.000 0 0,0% 0 729 Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra 1.374.902 1.351.049 165.062 12,2% 165.062 730 154001 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 295.142 259.078 54.121 20,9% 54.121 731 154001 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 732 154001 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 36.074 7.728 21,4% 7.728 733 154001 17600 6094 932202 Incorporación de datos al Archivo Documental 35.700 35.700 0 0,0% 0 734 Total 154001-Inventario de bienes inmuebles 330.862 330.862 61.849 18,7% 61.849 735 154002 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 217.591 217.591 46.627 21,4% 46.627 736 154002 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 737 154002 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 738 154002 17600 6094 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Encuestas y estudios de mercado 67.000 67.000 7.133 10,6% 7.133 739 Total 154002-Valoración de bienes inmuebles 284.611 284.611 53.759 18,9% 53.759 740 154003 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 365.718 365.718 66.709 18,2% 66.709 741 154003 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 742 154003 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 743 154003 17600 2200 932200 Gastos de oficina 4.000 4.000 317 7,9% 317 744 154003 17600 2219 932200 Confección, embalaje y transporte de papel notarial y letras de cambio 43.600 43.600 0 0,0% 0 745 154003 17600 2279 932200 Almacenaje y distribución de papel notarial y letras de cambio 11.900 11.900 2.126 17,9% 2.126 746 154003 17600 2279 932302 Peritajes procedimiento de tasación pericial contradictoria 10.000 10.000 0 0,0% 0 747 Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales 435.238 435.238 69.152 15,9% 69.152 748 Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra 2.425.613 2.401.760 349.822 14,6% 349.822 749 155000 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 319.182 319.182 67.137 21,0% 67.137 750 155000 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 751 155000 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 81.290 81.290 17.419 21,4% 17.419 752 155000 17800 2200 932100 Material de oficina 16.000 16.000 490 3,1% 490 753 155000 17800 2269 932100 Gastos diversos 6.000 6.000 0 0,0% 0 754 155000 17800 2269 932102 Gastos bancarios por nuevos canales de pago 50.000 50.000 0 0,0% 0 755 155000 17800 2272 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros, notificaciones y trabajos auxiliares 1.066.700 1.066.700 158.952 14,9% 70.251 756 155000 17800 2279 932100 Contrataciones externas para ejecución de bienes 5.000 5.000 0 0,0% 0 757 155000 17800 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 9.000 9.000 103 1,1% 103 758 Total 155000-Actividades generales del programa 1.553.182 1.553.182 244.102 15,7% 155.401 759 155001 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 216.014 175.369 37.579 21,4% 37.579 760 155001 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 761 155001 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 40.645 81.290 17.419 21,4% 17.419 762 Total 155001-Aplicación y control de recaudación 256.669 256.669 54.998 21,4% 54.998 763 155002 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 351.020 391.665 80.509 20,6% 80.509 764 155002 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26.639 26.639 5.708 21,4% 5.708 765 155002 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 766 155002 17800 2272 932102 Gastos derivados de la ejecución de bienes embargados 5.000 5.000 0 0,0% 0 767 155002 17800 2272 932103 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargos y otros) 19.000 19.000 14.715 77,4% 10.763 768 155002 17800 2279 932100 Otros servicios. Subastas 20.000 20.000 1.938 9,7% 1.400 769 Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio 421.669 462.314 102.871 22,3% 98.381 770 155003 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 377.587 332.371 48.884 14,7% 48.884 771 155003 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 772 155003 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 67.284 67.284 14.418 21,4% 14.418 773 155003 17800 2272 932102 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargo y otros) 14.000 14.000 0 0,0% 0 774 155003 17800 2272 932103 Adquisición de cargas sobre bienes de deudores fiscales 7.000 7.000 0 0,0% 0 775 Total 155003-Gestión de deudas incursas en procedimientos especiales 465.881 420.665 63.302 15,0% 63.302 776 155004 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 244.026 203.381 43.582 21,4% 43.582 777 155004 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 778 155004 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 40.645 40.645 8.710 21,4% 8.710 779 Total 155004-Gestión de aplazamientos 284.681 244.036 52.291 21,4% 52.291 780 155005 17800 3501 932100 Intereses por demora en devoluciones de ingresos indebidos e impuestos 1.700.000 1.700.000 267.144 15,7% 171.285 781 155005 17800 4809 923400 Ejecución de sentencias 86.000 86.000 23.426 27,2% 19.122 782 155005 17800 4809 932100 Reembolsos costes de garantías por suspensión de deudas 10.000 10.000 0 0,0% 0 783 Total 155005-Régimen jurídico 1.796.000 1.796.000 290.570 16,2% 190.407 784 Total 155-Gestión de recaudación 4.778.082 4.732.866 808.134 17,1% 614.779 785 156000 17900 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 1.788.651 1.811.005 371.431 20,5% 371.431 786 156000 17900 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 115.563 139.203 30.264 21,7% 30.264 787 156000 17900 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 253.097 281.418 51.862 18,4% 51.862 788 156000 17900 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso 14.000 14.000 3.313 23,7% 2.785 789 156000 17900 2200 932100 Impresos y gastos de oficina 50.000 50.000 7.589 15,2% 7.589 790 156000 17900 2202 932100 Suscripciones, libros y programas 1.000 1.000 203 20,3% 203 791 156000 17900 2221 932100 Trabajos realizados por terceros 48.000 48.000 837 1,7% 837 792 156000 17900 2262 932100 Propaganda y publicidad 4.000 4.000 0 0,0% 0 793 156000 17900 2264 932100 Gastos de comunidad 22.000 22.000 2.632 12,0% 2.632 794 156000 17900 2269 932100 Gastos diversos 9.000 9.000 0 0,0% 0 795 156000 17900 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad 163.000 163.000 0 0,0% 0 796 156000 17900 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de atención telefónica y otros 1.732.000 1.732.000 260.136 15,0% 168.955 797 156000 17900 2279 932102 Contrataciones externas 25.000 25.000 993 4,0% 993 798 156000 17900 2279 932103 Impresión y gestión de formularios 10.000 10.000 0 0,0% 0 799 156000 17900 2280 932100 Energía eléctrica y agua 153.000 153.000 19.839 13,0% 19.839 800 156000 17900 2284 932100 Material de aseo 14.000 14.000 150 1,1% 150 801 156000 17900 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 7.000 7.000 1.608 23,0% 1.608 802 156000 17900 4800 932100 Becas de formación información 26.000 26.000 4.871 18,7% 4.871 803 156000 17900 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina 10.600 10.600 744 7,0% 744 804 156000 17900 6094 932100 Aplicaciones informáticas 20.000 20.000 890 4,4% 890 805 Total 156000-Atención al contribuyente 4.465.911 4.540.226 757.362 16,7% 665.654 806 156001 17900 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 228.398 166.196 35.613 21,4% 35.613 807 156001 17900 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 53.278 53.278 10.578 19,9% 10.578 808 156001 17900 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 26.639 89.912 14.848 16,5% 14.848 809 156001 17900 2200 932100 Gastos de oficina 4.000 4.000 0 0,0% 0 810 156001 17900 2221 932100 Notificaciones personales 1.586.100 1.586.100 290.149 18,3% 290.149 811 156001 17900 2269 932100 Gastos diversos 5.000 5.000 1.980 39,6% 1.980 812 156001 17900 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios auxiliares a la gestión de requerimientos, notificaciones y otros 247.500 247.500 31.950 12,9% 13.657 813 156001 17900 2279 932102 Encargo a TRACASA Instrumental. Convenio Haciendas Locales de Navarra 2.550.000 2.550.000 376.949 14,8% 376.949 814 Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE 4.700.915 4.701.986 762.066 16,2% 743.774 815 Total 156-Atención al contribuyente 9.166.826 9.242.212 1.519.428 16,4% 1.409.428 816 157001 17A00 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 681.410 647.912 118.943 18,4% 118.943 817 157001 17A00 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 77.225 65.032 15.003 23,1% 15.003 818 157001 17A00 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 40.655 8.710 21,4% 8.710 819 157001 17A00 2120 932100 Servicios de mantenimiento 25.000 25.000 0 0,0% 0 820 157001 17A00 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso 25.000 25.000 0 0,0% 0 821 157001 17A00 4809 923400 Ayuda directa a personas físicas de bajo nivel de ingresos y patrimonio 10 10 0 0,0% 0 822 157001 17A00 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina 10.000 10.000 0 0,0% 0 823 Total 157001-Gestión de los impuestos 818.655 813.608 142.656 17,5% 142.656 824 157002 17A00 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 1.052.339 1.059.600 205.118 19,4% 205.118 825 157002 17A00 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26.639 36.632 0 0,0% 0 826 157002 17A00 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 193.466 265.311 53.814 20,3% 53.814 827 157002 17A00 2200 932102 Material de oficina 14.000 14.000 1.032 7,4% 1.032 828 157002 17A00 2221 932100 Envíos de propuestas y otras comunicaciones 90.000 90.000 0 0,0% 0 829 157002 17A00 2224 932100 Comunicaciones para la Campaña del IRPF 5.000 5.000 0 0,0% 0 830 157002 17A00 2239 932100 Gastos de transporte 3.000 3.000 0 0,0% 0 831 157002 17A00 2269 932100 Cursos de formación de colaboradores para la Campaña del IRPF 30.000 30.000 0 0,0% 0 832 157002 17A00 2269 932102 Gastos diversos 30.000 30.000 4.367 14,6% 4.367 833 157002 17A00 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad 35.000 35.000 0 0,0% 0 834 157002 17A00 2279 932103 Otros servicios a la Campaña del IRPF 400.000 400.000 3.005 0,8% 2.778 835 157002 17A00 2279 932104 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios para la Campaña de la Renta 747.000 747.000 20.102 2,7% 20.102 836 157002 17A00 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 65 3,2% 65 837 157002 17A00 6094 932100 Desarrollos informáticos para la campaña 10.000 10.000 0 0,0% 0 838 Total 157002-Campaña de renta 2.638.444 2.727.543 287.504 10,5% 287.277 839 Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio 3.457.099 3.541.151 430.160 12,1% 429.933 840 Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Foral de Navarra 40.766.675 43.966.650 6.652.774 15,1% 6.312.066 841 160000 17100 1200 941100 Retribuciones del personal fijo 60.458 60.458 3.413 5,6% 3.413 842 160000 17100 1210 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 843 160000 17100 1211 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 42.915 42.915 9.196 21,4% 9.196 844 160000 17100 4000 941100 Aportación al Estado 874.000.000 874.000.000 272.223.335 31,1% 272.223.335 845 Total 160000-Convenio con el Estado 874.103.383 874.103.383 272.235.944 31,1% 272.235.944 846 160001 17100 1200 931300 Retribuciones del personal fijo 331.239 331.239 67.221 20,3% 67.221 847 160001 17100 1210 931300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 848 160001 17100 1211 931300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 849 160001 17100 2200 931300 Material de oficina 3.000 3.000 313 10,4% 313 850 160001 17100 2202 931300 Prensa, revistas y otras publicaciones 2.000 2.000 0 0,0% 0 851 160001 17100 2266 931300 Reuniones y conferencias 1.000 1.000 0 0,0% 0 852 160001 17100 2269 931300 Gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 853 160001 17100 2276 931300 Estudios y trabajos técnicos 12.000 12.000 0 0,0% 0 854 160001 17100 2301 931300 Gastos de locomoción y viajes 2.000 2.000 0 0,0% 0 855 Total 160001-Coordinación Convenio Económico, Administración y Análisis Fiscales 352.259 352.259 67.534 19,2% 67.534 856 Total 160-Convenio con el Estado 874.455.642 874.455.642 272.303.478 31,1% 272.303.478 857 Total 16-Convenio con el Estado 874.455.642 874.455.642 272.303.478 31,1% 272.303.478 858 Total 1-Departamento de Economía y Hacienda 1.448.002.830 1.452.953.317 324.422.132 22,3% 321.701.176 859 200000 20000 1000 922100 Retribuciones de altos cargos 138.802 138.802 29.743 21,4% 29.743 860 200000 20000 1100 922100 Retribuciones del personal eventual 102.465 102.465 21.957 21,4% 21.957 861 200000 20000 1702 451200 Horas extraordinarias 10 10 0 0,0% 0 862 200000 20000 2261 922100 Gastos diversos del Sr. Consejero 6.000 6.000 2.629 43,8% 1.266 863 200000 20000 2261 922102 Gastos diversos del Departamento 500 500 0 0,0% 0 864 200000 20000 2301 922100 Gastos de viaje del Sr. Consejero 2.000 2.000 490 24,5% 490 865 200000 20100 1200 922100 Retribuciones del personal fijo 437.659 465.523 92.033 19,8% 92.033 866 200000 20100 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 112.468 74.279 19.630 26,4% 19.630 867 200000 20100 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 69.554 79.878 13.496 16,9% 13.496 868 200000 20100 1220 922100 Retribuciones del personal contratado temporal 141.683 109.982 11.117 10,1% 11.117 869 200000 20100 1250 922100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 36.714 167.124 32.235 19,3% 32.235 870 200000 20100 1400 922100 Retribuciones personales 1.712.779 1.697.980 327.293 19,3% 327.293 871 200000 20100 1600 922100 Seguridad social 3.407.441 3.407.441 717.801 21,1% 717.801 872 200000 20100 2061 922100 Arrendamiento de programas y licencias 1.000 1.000 0 0,0% 0 873 200000 20100 2120 922100 Conservación de edificios 42.500 42.500 3.509 8,3% 3.018 874 200000 20100 2200 922100 Material de oficina 4.990 4.990 992 19,9% 992 875 200000 20100 2202 922100 Suscripciones y libros 2.000 2.000 0 0,0% 0 876 200000 20100 2274 922100 Servicios de seguridad 72.725 72.725 0 0,0% 0 877 200000 20100 2279 922100 Otros trabajos realizados por terceros 4.000 4.000 0 0,0% 0 878 200000 20100 2280 922100 Agua, gas y electricidad 85.000 85.000 606 0,7% 606 879 200000 20100 2284 922100 Material de limpieza y aseo 3.500 3.500 177 5,0% 177 880 200000 20100 2289 922100 Otros suministros auxiliares 1.000 1.000 0 0,0% 0 881 200000 20100 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje 100 100 0 0,0% 0 882 200000 20100 3509 922100 Otros gastos financieros 10 10 0 0,0% 0 883 200000 20100 4809 922100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 80.000 80.000 2.000 2,5% 2.000 884 200000 20100 6020 922100 Remodelación de oficinas 10 10 0 0,0% 0 885 200000 20100 6059 922100 Otro mobiliario y equipos 5.000 5.000 0 0,0% 0 886 200000 20100 6060 922100 Equipamiento informático 15.000 15.000 0 0,0% 0 887 200000 20200 1200 922100 Retribuciones del personal fijo 298.141 298.141 61.205 20,5% 61.205 888 200000 20200 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 889 200000 20200 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 890 200000 20200 2200 922100 Material de oficina 4.000 4.000 0 0,0% 0 891 200000 20200 2266 922100 Conferencias y cursillos 1.000 1.000 0 0,0% 0 892 200000 20200 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje 100 100 0 0,0% 0 893 200000 20200 6059 922100 Otro mobiliario y equipos 14.955 14.955 0 0,0% 0 894 200000 20200 6094 922100 Programas informáticos 14.000 14.000 0 0,0% 0 895 Total 200000-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 6.817.126 6.901.035 1.336.912 19,4% 1.335.058 896 Total 200-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 6.817.126 6.901.035 1.336.912 19,4% 1.335.058 897 Total 20-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 6.817.126 6.901.035 1.336.912 19,4% 1.335.058 898 210000 21000 1000 922100 Retribuciones de altos cargos 66.164 66.164 14.178 21,4% 14.178 899 210000 21000 1200 922100 Retribuciones del personal fijo 70.820 70.820 15.176 21,4% 15.176 900 210000 21000 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 901 210000 21000 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 902 210000 21000 2261 922100 Gastos de representación 500 500 0 0,0% 0 903 210000 21000 2266 922100 Cursos de formación, reuniones y congresos 10.000 10.000 530 5,3% 530 904 210000 21000 2276 922100 Estudios y trabajos técnicos 60.000 60.000 0 0,0% 0 905 210000 21000 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje 15.000 15.000 4.971 33,1% 4.971 906 210000 21000 4809 922100 Becas 20.000 14.616 61 0,4% 61 907 210000 21100 2120 922100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 15.000 15.000 103 0,7% 0 908 210000 21100 2200 922100 Gastos de oficina y material 10.000 10.000 762 7,6% 762 909 210000 21100 2202 922100 Suscripciones y libros 6.120 6.120 1.893 30,9% 1.893 910 210000 21100 2203 922100 Material informático 10.000 10.000 729 7,3% 729 911 210000 21100 2264 922100 Gastos de comunidad 32.000 32.000 6.550 20,5% 6.550 912 210000 21100 2269 922100 Otros gastos diversos 10.000 10.000 307 3,1% 307 913 210000 21100 2269 922102 Suministros de aseo 3.060 3.060 0 0,0% 0 914 210000 21100 2274 922100 Servicios de seguridad y vigilancia 74.000 74.000 0 0,0% 0 915 210000 21100 2280 922100 Energía eléctrica, agua y gas 60.000 60.000 7.493 12,5% 7.397 916 210000 21100 2400 922100 Publicaciones y guías 2.000 2.000 0 0,0% 0 917 210000 21100 4809 922102 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 918 210000 21100 6020 922100 Edificios 25.000 25.000 0 0,0% 0 919 210000 21100 6050 922100 Mobiliario y equipos de oficina 10.000 10.000 0 0,0% 0 920 210000 21100 6059 922100 Equipos de telecomunicaciones 3.000 3.000 0 0,0% 0 921 210000 21200 2061 922400 Arrendamiento de programas y licencias y mantenimiento de software 5.000 5.000 0 0,0% 0 922 210000 21200 6060 922400 Equipamiento informático 25.000 25.000 151 0,6% 0 923 210000 21200 6094 922400 Aplicaciones informáticas 170.000 175.385 0 0,0% 0 924 210000 21300 6031 491300 Instalaciones 2.000 2.000 0 0,0% 0 925 210000 21300 6094 922400 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo en Extr@ de procedimientos Plan de Inversiones Locales 30.000 30.000 0 0,0% 0 926 Total 210000-Dirección y servicios generales de administración local 734.694 734.694 52.903 7,2% 52.554 927 210001 21100 1200 922300 Retribuciones del personal fijo 48.359 48.359 10.363 21,4% 10.363 928 210001 21100 1200 922400 Retribuciones del personal fijo 392.417 288.987 61.753 21,4% 61.753 929 210001 21100 1210 922300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 42.915 42.915 9.196 21,4% 9.196 930 210001 21100 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 112.468 144.095 28.982 20,1% 28.982 931 210001 21100 1211 922300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 932 210001 21100 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 42.915 65.039 13.937 21,4% 13.937 933 210001 21100 2330 922300 Gratificaciones a tribunales de oposiciones 10.000 10.000 35 0,4% 35 934 210001 21100 4609 922300 Transferencia Régimen de Tutela Ayto. Petilla de Aragón 10 10 0 0,0% 0 935 210001 21100 4609 942300 Compensación a entes locales por bonificaciones en tributos locales 1.270.000 1.270.000 122.809 9,7% 122.809 936 210001 21200 1200 922200 Retribuciones del personal fijo 200.790 163.974 33.366 20,3% 33.366 937 210001 21200 1200 922400 Retribuciones del personal fijo 113.734 77.670 16.643 21,4% 16.643 938 210001 21200 1210 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 33.811 33.811 0 0,0% 0 939 210001 21200 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36.065 40.036 11.485 28,7% 11.485 940 210001 21200 1211 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 42.915 78.979 16.924 21,4% 16.924 941 210001 21200 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 78.979 111.072 21.248 19,1% 21.248 942 210001 21200 2160 922400 Mantenimiento de equipos informáticos y de telecomunicaciones 2.000 2.000 346 17,3% 346 943 210001 21200 2279 922200 Programa de gestión económico-financiero 9.000 9.000 3.067 34,1% 3.067 944 210001 21300 2276 456100 Encargo a NILSA. Seguimiento del Plan Director del Ciclo Integral del Agua 71.325 71.325 0 0,0% 0 945 210001 21300 2276 456102 Encargo a NILSA. Revisión del Plan Director del Ciclo Integral del agua 144.350 144.350 0 0,0% 0 946 210001 21300 2276 456103 Encargo a NILSA. Apoyo a entidades locales en materia de ciclo integral del agua 130.000 130.000 0 0,0% 0 947 210001 21300 4400 922100 Transferencia a NILSA. Proyecto Life Pyrenees4clima: estudio de abastecimiento en Erro 10.400 10.400 0 0,0% 0 948 210001 21300 7400 452100 (E) Transferencia CANASA para actuaciones en balsa de Monreal 360.000 360.000 0 0,0% 0 949 210001 21300 7609 261600 (E) Transferencia Ayto. Lodosa para I Fase de restauración de la Basílica de Montserrat y su entorno 30.000 30.000 0 0,0% 0 950 210001 21300 7609 261602 (E) Transf. Ayto. Baztán. Mejora movilidad y accesibilidad del edificio del Hogar del Jubilado Harremanak 30.000 30.000 0 0,0% 0 951 210001 21300 7609 261604 (E) Transf. Ayto. Valtierra: adecuación Palacio Los Gómara 25.000 25.000 0 0,0% 0 952 210001 21300 7609 261605 (E) Transf. Ayto. Viana: Renovación rotonda en calle Serapio Urra 25.000 25.000 0 0,0% 0 953 210001 21300 7609 261606 (E) Transf. Ayto. Arguedas: Acondicionamiento Paseo de la Peña. Primera fase 25.000 25.000 0 0,0% 0 954 210001 21300 7609 261607 (E) Transf. Ayto. Fustiñana: adecuación del Paseo de la Arboleda 25.000 25.000 0 0,0% 0 955 210001 21300 7609 261608 (E) Transferencia Ayto. Dicastillo. Nave para servicios y enseres municipales 25.000 25.000 0 0,0% 0 956 210001 21300 7609 261609 (E) Transferencia al Ayto. Torralba del Río renovación mobiliario urbano y embellecimiento 25.000 25.000 0 0,0% 0 957 210001 21300 7609 261611 (E) Transf. Ayto. Beire: Equipamiento Centro cultural recreativo (salas polivalentes) 20.000 20.000 0 0,0% 0 958 210001 21300 7609 261612 (E) Transf. Ayto. Azagra: Reformas y arreglos Casa de la Juventud 20.000 20.000 0 0,0% 0 959 210001 21300 7609 261613 (E) Transf. Ayto. Cintruénigo: Instalación de baño público autolimpiable en la zona del frontón municipal 20.000 20.000 0 0,0% 0 960 210001 21300 7609 261614 (E) Transferencia Ayto. de Tafalla para adecuación lumínica del parque infantil sito en la zona de los paseos 20.000 20.000 0 0,0% 0 961 210001 21300 7609 261616 (E) Transferencia Ayto. Jaurrieta para la instalación de descalcificadoras en la salida del depósito de agua 20.000 20.000 0 0,0% 0 962 210001 21300 7609 261617 (E) Transferencia al Ayto. de Cirauqui para ejecución de un sistema de drenaje sostenible en el aparcamiento municipal 20.000 20.000 0 0,0% 0 963 210001 21300 7609 261618 (E) Convenio Ayto. Urraul Bajo cerramiento parcela 76, polígono 14, de Nardues-Andurra 15.000 15.000 0 0,0% 0 964 210001 21300 7609 261619 (E) Convenio Mancomunidad Irati para adaptación del espacio del punto limpio y cerramientos exteriores 15.000 15.000 0 0,0% 0 965 210001 21300 7609 261621 (E) Transf. Ayto. Monteagudo: Digitalización archivo municipal 14.500 14.500 0 0,0% 0 966 210001 21300 7609 261622 (E) Transferencia al Ayto. de Legarda para la dotación de la sala multiusos 11.000 11.000 0 0,0% 0 967 210001 21300 7609 261623 (E) Transferencia Ayto. Jaurrieta para la instalación de bancos en varios puntos de la localidad 10.000 10.000 0 0,0% 0 968 210001 21300 7609 261624 (E) Transferencia al Ayto. de Arce para la dirección de obra de la restauración del Puente Urdíroz 8.800 8.800 0 0,0% 0 969 210001 21300 7609 261625 (E) Convenio Ayto. Garralda semáforos pedagógicos 8.000 8.000 0 0,0% 0 970 210001 21300 7609 261626 (E) Transferencia Ayto. Cadreita: Punto de reparación y limpieza de bicicletas 7.500 7.500 0 0,0% 0 971 210001 21300 7609 261627 (E) Convenio Ayto. Olite para eliminar barreras arquitectónica en el pasadizo del Portillo 50.000 50.000 0 0,0% 0 972 210001 21300 7609 261628 (E) Convenio Ayto. Valle de Egües parque infantil Ibiricu 100.000 100.000 0 0,0% 0 973 210001 21300 7609 261629 (E) Transferencia Ayto. Olite para instalación estatua Príncipe de Viana 30.000 30.000 0 0,0% 0 974 210001 21300 7609 2616T4 Convenio Ayto. de Ezkaroz. Obras adecuación de la parcela de la antigua serrería 90.000 90.000 0 0,0% 0 975 210001 21300 7609 2616T6 Convenio Ayuntamiento Tafalla recoletas 2ª fase 350.000 350.000 0 0,0% 0 976 210001 21300 7609 2616T7 Convenio Ayto. Andosilla adecuación entorno calles Lorent y San Francisco 75.000 75.000 0 0,0% 0 977 210001 21300 7609 2616T9 (E) Transferencia Ayto. Altsasu/Alsasua. Reforma integral Casa Consistorial 300.000 300.000 0 0,0% 0 978 "210001 21300 7609 2616U0 (E) Transf. Ayto. Estella-Lizarra: construcción de una pasarela peatonal en la ""Chantona""" 200.000 200.000 0 0,0% 0 979 210001 21300 7609 2616U1 (E) Convenio Ayto. Doneztebe adecuación viejo centro de salud 200.000 200.000 0 0,0% 0 980 210001 21300 7609 2616U2 (E) Convenio Ayto. Otsagi caldera residencia Valle de Salazar 200.000 200.000 0 0,0% 0 981 210001 21300 7609 2616U3 (E) Transf. Ayto. Mendavia: urbanización segunda fase del Grupo Ximénez Palacios 180.000 180.000 0 0,0% 0 982 210001 21300 7609 2616U4 (E) Transf. Ayto. Orkoien: Fase II reurbanización calles Barrio San José Obrero 180.000 180.000 0 0,0% 0 983 210001 21300 7609 2616U5 (E) Transf. Ayto. Caparroso: Regeneración, ampliación de calzada y creación espacio público en Avda. Navarra 180.000 180.000 0 0,0% 0 984 210001 21300 7609 2616U6 (E) Transf. Ayto. Falces: Consolidación talud izquierdo norte de la Cuesta del Pilón 150.000 150.000 0 0,0% 0 985 210001 21300 7609 2616U7 (E) Transf. Ayto. Sartaguda: recuperación Calle Barranco 150.000 150.000 0 0,0% 0 986 210001 21300 7609 2616U8 (E) Transf. Ayto. Sesma: pavimentación zona subida al Calvario 150.000 150.000 0 0,0% 0 987 210001 21300 7609 2616U9 (E) Transf. Ayto. Allo: urbanización de un espacio junto a la antigua harinera de Allo 150.000 150.000 0 0,0% 0 988 210001 21300 7609 2616V0 (E) Transf. Ayto. Arróniz: Reforma interior Ayuntamiento de Arróniz Fase 2 150.000 150.000 0 0,0% 0 989 "210001 21300 7609 2616V1 (E) Transf. Ayto. Cabanillas: Rehabilitación completa del local municipal ""Club juvenil""" 150.000 150.000 0 0,0% 0 990 210001 21300 7609 2616V2 (E) Convenio Ayuntamiento de Uztárroz para la creación de viviendas municipales 137.098 137.098 0 0,0% 0 991 210001 21300 7609 2616V3 (E) Convenio Ayto. Ansoáin fachada Harrobi 125.000 125.000 0 0,0% 0 992 210001 21300 7609 2616V4 (E) Transf. Ayto. Pitillas: Reconstrucción Parque Santa Ana 120.000 120.000 0 0,0% 0 993 210001 21300 7609 2616V5 (E) Transf. Ayto. Murillo el Cuende: puesta en valor del acceso a Rada 120.000 120.000 0 0,0% 0 994 210001 21300 7609 2616V6 (E) Transf. Ayto. Monteagudo: Reforma casa consistorial 118.000 118.000 0 0,0% 0 995 210001 21300 7609 2616V7 (E) Transf. Ayto. Viana: Mejora del entorno urbano del Barrio La Vizcaína 100.000 100.000 0 0,0% 0 996 210001 21300 7609 2616V8 (E) Transferencia a Ayto. Viana. Renovación tubería y adecuación limpieza y protección zona nacimiento de la fuente 90.000 90.000 0 0,0% 0 997 210001 21300 7609 2616V9 (E) Transferencia al Ayto. del Valle de Egüés para la ejecución de la obra de la plaza del pueblo de Sarriguren 90.000 90.000 0 0,0% 0 998 210001 21300 7609 2616W0 (E) Transferencia Ayto. Huarte. Espacio verde en Avenida Ugarrandia y Plaza Igualdad 90.000 90.000 0 0,0% 0 999 210001 21300 7609 2616W1 (E) Transf. Ayto. Desojo: adecuación entorno Casa Consistorial 80.000 80.000 0 0,0% 0 1000 210001 21300 7609 2616W2 (E) Convenio con el Ayto. de Auritz para mejora envolvente térmica del Bar Frontón 90.000 90.000 0 0,0% 0 1001 210001 21300 7609 2616W3 (E) Convenio Ayto. Marcilla: reacondicionamiento de locales municipales en c/Ana de Velasco nº12 70.000 70.000 0 0,0% 0 1002 210001 21300 7609 2616W4 (E) Transf. Ayto. Cascante: construcción de sala, baños y cambio de puerta en taller de arqueología Cascantum 30.000 30.000 0 0,0% 0 1003 210001 21300 7609 2616W5 (E) Convenio Concejo de Esnotz para pavimentación vial Erroibar y Artzibar 70.000 70.000 0 0,0% 0 1004 210001 21300 7609 2616W6 (E) Transf. Ayto. Torres del Río urbanización plaza 66.000 66.000 0 0,0% 0 1005 210001 21300 7609 2616W7 (E) Transferencia al Ayto. de Adiós para la pavimentación y tendido de redes en la parcela 50 del polígono 2 de Adiós 65.000 65.000 0 0,0% 0 1006 210001 21300 7609 2616W8 (E) Convenio Ayuntamiento de Villanueva de Aezkoa para actuaciones en vivienda municipal 62.902 62.902 0 0,0% 0 1007 210001 21300 7609 2616W9 (E) Transf. Ayto. Armañanzas: Acristalamiento de Quiosco para utilización como sala polivalente 60.000 60.000 0 0,0% 0 1008 210001 21300 7609 2616X1 (E) Transferencia Ayto. Azuelo reforma de edificio municipal 60.000 60.000 0 0,0% 0 1009 210001 21300 7609 2616X2 (E) Transf. Ayto. Barañáin. Cambio de alumbrado público en Avda. del Estadio y en porches de Plaza Lur Gorri 60.000 60.000 0 0,0% 0 1010 210001 21300 7609 2616X3 (E) Convenio con Ayuntamiento de Aoiz/Agoitz. Ampliación de cubierto en plaza Iturzarrea 58.153 58.153 0 0,0% 0 1011 210001 21300 7609 2616X4 (E) Transf. Ayto. Viana: Baños públicos autolimpiables en Barrio La Vizcaína 55.000 55.000 0 0,0% 0 1012 210001 21300 7609 2616X5 (E) Transf. Ayto. Villatuerta: Plan de participación y primera fase de adecuación de la zona del molino 50.000 50.000 0 0,0% 0 1013 210001 21300 7609 2616X6 (E) Transf. Ayto. Corella: Reforma y adecuación de zonas infantiles zona Mercedarias 50.000 50.000 0 0,0% 0 1014 210001 21300 7609 2616X7 (E) Transf. Ayto. Barañáin: cambio luminarias 50.000 50.000 0 0,0% 0 1015 210001 21300 7609 2616X8 (E) Convenio con Asociación TEDER (Tierra Estella Desarrollo Rural) inversiones para adecuación nueva sede 50.000 50.000 0 0,0% 0 1016 210001 21300 7609 2616X9 (E) Transferencia Ayto. Lodosa para adecuación zona exterior piscinas municipales 45.000 45.000 0 0,0% 0 1017 210001 21300 7609 2616Y0 (E) Transf. Ayto. Milagro: reformas en el club de jubilados 40.000 40.000 0 0,0% 0 1018 210001 21300 7609 2616Y1 (E) Transf. Ayto. Huarte: remodelación y nuevos elementos parque junto a la plaza Berdintasuna y junto a la escuela 40.000 40.000 0 0,0% 0 1019 210001 21300 7609 2616Y2 (E) Transferencia Ayto.Atarrabia para ajardinamiento de una de las Plazas Rojas sitas entre Agustín García y Joaquín Puy 40.000 40.000 0 0,0% 0 1020 210001 21300 7609 2616Y3 (E) Transferencia al Ayto. de Pueyo para la pavimentación de la C/ Rebote Viejo 40.000 40.000 0 0,0% 0 1021 210001 21300 7609 2616Y4 (E) Transferencia Ayto. Torralba del Río para acometer obras de mejora en el cementerio municipal 40.000 40.000 0 0,0% 0 1022 210001 21300 7609 2616Y5 (E) Transferencia Ayto. Zúñiga para reforma cocina y almacén centro social 40.000 40.000 0 0,0% 0 1023 210001 21300 7609 2616Y6 (E) Transferencia Ayto. de Ujué para adecuación del edificio consistorial para habilitar oficinas 40.000 40.000 0 0,0% 0 1024 210001 21300 7609 2616Y7 (E) Transferencia Ayto. de Esteríbar para ampliación centro dotacional 40.000 40.000 0 0,0% 0 1025 210001 21300 7609 2616Y8 (E) Transferencia Ayto. de Mués para pavimentación plaza colindante Iglesia Sta. Eugenia 38.000 38.000 0 0,0% 0 1026 210001 21300 7609 2616Y9 (E) Transferencia Ayto. Morentin. Renovación pavimento fuente y mobiliario urbano de la Plaza las Cortes 35.000 35.000 0 0,0% 0 1027 210001 21300 7609 2616Z0 (E) Transferencia Ayto. Ansoáin colocación puertas accesibles entrada Ayto. e instalaciones Idaki por Plaza Consistorial 32.000 32.000 0 0,0% 0 1028 210001 21300 7609 2616Z1 (E) Transf. Ayto. Murchante: Reasfaltado de calles 30.000 30.000 0 0,0% 0 1029 210001 21300 7609 2616Z2 (E) Transf. Ayto. Beriáin: cambio cubierta nave de usos múltiples 30.000 30.000 0 0,0% 0 1030 210001 21300 7609 2616Z4 (E) Transf. Ayto. Andosilla: Acondicionamiento y señalización de una ruta senderista de Andosilla 30.000 30.000 0 0,0% 0 1031 210001 21300 7609 2616Z5 (E) Transf. Ayto. Oteiza: Adecuación parcial de la biblioteca 30.000 30.000 0 0,0% 0 1032 210001 21300 7609 2616Z6 (E) Convenio Ayuntamiento de Antsoain: desarrollo II fase plan infraestructuras verdes 30.000 30.000 0 0,0% 0 1033 210001 21300 7609 2616Z7 (E) Convenio con Ayto. Murchante: asfaltado calles 30.000 30.000 0 0,0% 0 1034 210001 21300 7609 2616Z8 (E) Convenio Ayto. Arantza redacción del proyecto para aparcamiento usos múltiples 30.000 30.000 0 0,0% 0 1035 210001 21300 7609 2616Z9 (E) Transferencia Ayto. Atarrabia ejecución obras paso peatonal elevado en cruce Ermitaldea con travesía Serapio Huici 30.000 30.000 0 0,0% 0 1036 210001 21300 7609 456109 MRR Convocatoria de abastecimiento a pequeños y medianos municipios 10 1.271.056 0 0,0% 0 1037 210001 21300 7609 456113 MRR Digitalización del ciclo integral del agua 2022 10 1.882.139 0 0,0% 0 1038 210001 21300 7609 456114 MRR Digitalización del ciclo integral del agua 2024 10 10 0 0,0% 0 1039 Total 210001-Actuaciones de apoyo al sector local 9.334.446 12.437.191 350.153 2,8% 350.153 1040 210002 21400 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 256.205 185.773 38.225 20,6% 38.225 1041 210002 21400 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 1042 210002 21400 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 69.554 117.705 18.851 16,0% 18.851 1043 210002 21400 1220 922102 Coop4RURALGov. Retribuciones del personal contratado temporal 42.915 42.915 7.317 17,1% 7.317 1044 210002 21400 1400 922102 Coop4RURALGov. Retribuciones personales 10 10 0 0,0% 0 1045 210002 21400 1600 922102 Coop4RURALGov. Seguridad Social 13.706 13.706 1.624 11,9% 1.624 1046 210002 21400 2250 922100 Tasas de basura inmuebles adscritos 350 350 0 0,0% 0 1047 210002 21400 2262 922100 Publicidad y propaganda acciones Reto Demográfico y Vertebración Territorial 42.000 42.000 0 0,0% 0 1048 210002 21400 2269 922100 Coop4RURALGov. Gastos diversos 8.282 8.282 0 0,0% 0 1049 210002 21400 2269 922102 Acciones Plan del Pirineo 100.000 100.000 290 0,3% 290 1050 210002 21400 2269 922104 Gestión de los inmuebles y entorno de Arce y Zandueta 200.000 200.000 4.616 2,3% 548 1051 210002 21400 2279 922109 Encargo a NASUVINSA-LURSAREA Oficina Técnica Estrategia y Despoblación 500.000 500.000 0 0,0% 0 1052 210002 21400 2279 922110 Acciones Reto Demográfico y Vertebración Territorial 450.000 450.000 0 0,0% 0 1053 210002 21400 2279 922111 Encargo a NASUVINSA. Desarrollo de proyectos en territorio 40.000 40.000 0 0,0% 0 1054 210002 21400 2279 922112 MRR Encargo a CNAI para capacitación digital corriente 10 919.648 0 0,0% 0 1055 210002 21400 2279 922113 Coop4RURALGov. Trabajos realizados por empresas y profesionales 3.750 3.750 0 0,0% 0 1056 210002 21400 2279 922114 Encargo a NASERTIC. Centros de Innovación Territorial corriente 0 288.251 0 0,0% 0 1057 210002 21400 2301 922100 Coop4RURALGov. Locomoción y gastos de viaje 8.285 8.285 0 0,0% 0 1058 210002 21400 4301 922100 Convenio con la Fundación Universidad-Sociedad UPNA para la realización de prácticas del Programa Raíces 120.000 120.000 0 0,0% 0 1059 210002 21400 4309 922100 Transferencia Fundación Emplea, proyecto pueblos vivos-herriak bizirik 200.000 200.000 0 0,0% 0 1060 210002 21400 4400 922100 NICDO: campaña escolar de esquí 100.000 100.000 0 0,0% 0 1061 210002 21400 4400 922102 Transferencia a NASUVINSA-LURSAREA: desarrollo de proyectos estratégicos de territorio 350.000 350.000 0 0,0% 0 1062 210002 21400 4609 922100 Convenio Ayto. Valle de Erro medidas para la fijación de la población joven en el territorio (Plan Pirineo) 80.000 80.000 0 0,0% 0 1063 210002 21400 4609 922102 Subvenciones proyectos en el Pirineo 120.000 120.000 0 0,0% 0 1064 210002 21400 4609 922104 Convenio con Ayuntamiento de Bargota para Proyecto Tejiendo Caminos II 200.000 200.000 0 0,0% 0 1065 210002 21400 4609 922105 Convenio Junta del Valle de Aezkoa. Gestión Aezkoako kultur Ola 30.000 30.000 0 0,0% 0 1066 210002 21400 4609 922106 (E) Convenio Concejo de Lakabe 9.500 9.500 0 0,0% 0 1067 210002 21400 4809 922102 Convenio con el Colegio de Farmacéuticos despliegue de pastilleros en zonas despobladas 100.000 100.000 0 0,0% 0 1068 210002 21400 4819 922105 Convenio con la asociación BIDEKARIAK 20.000 20.000 0 0,0% 0 1069 210002 21400 4819 922106 Convenio con la asociación LARRETIK 90.000 90.000 0 0,0% 0 1070 210002 21400 4819 922107 Convenio Cederna-Garalur Plan del Pirineo 95.000 95.000 0 0,0% 0 1071 210002 21400 4819 922109 Convenios con GAL para actuaciones de reto demográfico y lucha contra la despoblación 500.000 500.000 0 0,0% 0 1072 210002 21400 4819 922111 Subvenciones asociacionismo para la dinamización territorial 65.000 65.000 0 0,0% 0 1073 210002 21400 6020 922100 Actuaciones de adecuación entorno del Palacio de Arce, embalse Nagore y Zandueta 350.000 350.000 0 0,0% 0 1074 210002 21400 6020 922102 MRR PIREP Casa Ascunce 10 397.770 0 0,0% 0 1075 210002 21400 6089 922100 MRR Encargo a CNAI para capacitación digital capital 10 109.840 0 0,0% 0 1076 210002 21400 6089 922103 Encargo a NASERTIC. Centros de Innovación Territorial capital 0 366.225 0 0,0% 0 1077 210002 21400 6094 922100 MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Administración orientada al ciudadano 10 756.781 662.459 87,5% 662.459 1078 210002 21400 7609 922102 Subvenciones generación de espacios para vivir y trabajar en el Pirineo 500.000 500.000 0 0,0% 0 1079 210002 21400 7609 922103 Subvenciones Proyectos de territorio Red Explora 200.000 200.000 0 0,0% 0 1080 210002 21400 7609 922105 Proyectos Desarrollo Territorial Sostenible en Itoiz convenio con los Aytos. de Lónguida, Arce, Aoiz y Oroz-Betelu 650.000 650.000 0 0,0% 0 1081 210002 21400 7609 922106 Transferencia al Concejo Ugar para actuaciones de adecuación Alloz Sostenible 70.000 70.000 0 0,0% 0 1082 210002 21400 7609 922107 Transferencia al Concejo Villanueva de Yerri para actuaciones de adecuación Alloz Sostenible 67.000 67.000 0 0,0% 0 1083 210002 21400 7609 922108 Transferencia al Concejo Irurre para actuaciones de adecuación Alloz Sostenible 108.000 108.000 0 0,0% 0 1084 210002 21400 7609 922109 Transferencia al Concejo Muez para actuaciones de adecuación Alloz Sostenible 55.000 55.000 0 0,0% 0 1085 210002 21400 7709 922100 Subvenciones para proyectos emprendedores innovación Plan del Pirineo 80.000 80.000 0 0,0% 0 1086 210002 21400 7819 922103 Subvención Proyectos de territorio Red Explora (asociaciones) 80.000 80.000 0 0,0% 0 1087 Total 210002-Reto demográfico y vertebración territorial 5.974.607 8.790.800 733.383 8,3% 729.315 1088 Total 210-Actuaciones en el sector local y reto demográfico 16.043.747 21.962.685 1.136.440 5,2% 1.132.022 1089 211000 21300 1200 922400 Retribuciones del personal fijo 123.004 123.004 26.358 21,4% 26.358 1090 211000 21300 1200 942100 Retribuciones del personal fijo 329.409 329.033 69.299 21,1% 69.299 1091 211000 21300 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 1092 211000 21300 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 1093 211000 21300 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 1094 211000 21300 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.065 36.065 7.728 21,4% 7.728 1095 211000 21300 7600 261605 FTK: Programa Libre determinación 10.460.317 10.460.317 0 0,0% 0 1096 211000 21300 7600 261608 Pavimentaciones con redes 10 384.588 0 0,0% 0 1097 211000 21300 7600 261611 FTK: P.L. Redes de abastecimiento, saneamiento y pluviales 3.031.337 3.554.364 572.174 16,1% 572.174 1098 211000 21300 7600 261612 FTK: P.L. Pavimentaciones con redes 3.411.141 4.081.234 638.637 15,6% 638.637 1099 211000 21300 7600 261613 FTK: P.L. Pavimentaciones sin redes 2.734.144 2.208.854 524.244 23,7% 524.244 1100 211000 21300 7600 261614 FTK: P.L. Urbanización de travesías 1.625.485 1.492.474 0 0,0% 0 1101 211000 21300 7600 261615 FTK: P.L. Dotaciones municipales y concejiles 3.145.015 2.735.464 526.894 19,3% 526.894 1102 211000 21300 7600 456103 Redes locales de abastecimiento, saneamiento y pluviales 10 225.271 0 0,0% 0 1103 211000 21300 7600 456106 P.I. Abastecimiento de agua en alta 10 76.970 0 0,0% 0 1104 211000 21300 7600 456107 FTK: P.I. Abastecimiento de agua en alta 8.078.451 8.131.178 175.789 2,2% 175.789 1105 211000 21300 7600 456108 FTK: P.I. Estudios y proyectos abastecimiento agua en alta 362.257 362.257 0 0,0% 0 1106 211000 21300 7600 456204 FTK: P.I. Tratamiento de residuos urbanos 2.019.614 3.261.113 0 0,0% 0 1107 Total 211000-Fondo de transferencias de capital 35.356.299 37.462.218 2.541.123 6,8% 2.541.123 1108 211001 21200 1200 942100 Retribuciones del personal fijo 84.424 84.424 18.091 21,4% 18.091 1109 211001 21200 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 1110 211001 21200 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 78.979 78.979 16.924 21,4% 16.924 1111 211001 21200 4600 942100 FTC: Fondo de Financiación General, Servicios y Cohesión 286.483.272 286.483.272 136.366.872 47,6% 2.513.128 1112 211001 21200 4600 942102 FTC: Ayuda a la Federación Navarra de Municipios y Concejos 523.016 523.016 252.909 48,4% 252.909 1113 211001 21200 4600 942105 FTC: Fondo de Financiación Déficit Montepío 30.132.343 30.132.343 10.090.447 33,5% 0 1114 211001 21200 4600 942108 Aportación a ayuntamientos por pérdida de ingresos reforma IAE 13.900.000 13.900.000 0 0,0% 0 1115 Total 211001-Fondo de transferencias corrientes 331.202.044 331.202.044 146.745.243 44,3% 2.801.051 1116 Total 211-Participación financiera de las entidades locales 366.558.343 368.664.262 149.286.366 40,5% 5.342.174 1117 Total 21-Actividades generales de administración local 382.602.090 390.626.946 150.422.806 38,5% 6.474.196 1118 220000 22000 1000 451200 Retribuciones de altos cargos 66.164 66.164 14.178 21,4% 14.178 1119 220000 22000 1200 451200 Retribuciones del personal fijo 85.829 52.143 12.195 23,4% 12.195 1120 220000 22000 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 1121 220000 22000 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 628.844 545.572 1.285 0,2% 1.285 1122 220000 22000 2061 451200 Arrendamiento de programas y licencias 80.800 80.800 49.458 61,2% 45.687 1123 220000 22000 2061 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Arrendamiento de programas y licencias 17.200 17.200 0 0,0% 0 1124 220000 22000 2160 451200 Mantenimiento de equipos informáticos 5.000 5.000 0 0,0% 0 1125 220000 22000 2261 451200 Gastos de representación 1.000 1.000 0 0,0% 0 1126 220000 22000 2266 451200 Conferencias y cursillos 10.000 10.000 254 2,5% 254 1127 220000 22000 2273 451200 Servicios informáticos 5.000 5.000 0 0,0% 0 1128 220000 22000 2273 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 72.200 72.200 0 0,0% 0 1129 220000 22000 2276 451200 Estudios y trabajos técnicos 112.300 112.300 3.578 3,2% 3.578 1130 220000 22000 2301 451200 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 167 8,4% 167 1131 220000 22000 2400 451200 Publicaciones 15.000 15.000 0 0,0% 0 1132 220000 22000 4400 452100 Transferencia corriente a NAFARBIDE 1.072.000 1.072.000 0 0,0% 0 1133 220000 22000 4809 451200 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 8.765.357 8.765.357 310.737 3,5% 0 1134 220000 22000 6010 453300 Revisión de precios 988.665 988.665 215.439 21,8% 215.439 1135 220000 22000 6020 451200 Edificios 0 9.705 0 0,0% 0 1136 220000 22000 6031 451200 Instalaciones 0 0 468 - 0 1137 220000 22000 6060 451200 Equipos informáticos 45.000 45.000 4.383 9,7% 4.383 1138 220000 22000 6094 451200 Programas informáticos 27.500 27.500 0 0,0% 0 1139 220000 22000 6094 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Programas informáticos 10.500 10.500 0 0,0% 0 1140 220000 22000 7400 451200 Transferencia capital a NAFARBIDE 20.700 20.700 0 0,0% 0 1141 220000 22000 8219 453100 Consorcio Alta Velocidad-Comarca de Pamplona 10 10 0 0,0% 0 1142 220000 22100 2200 453200 Material de oficina 5.000 5.000 796 15,9% 796 1143 220000 22100 2202 453200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 300 300 0 0,0% 0 1144 220000 22100 2269 453200 Otros gastos diversos 500 500 440 88,0% 440 1145 220000 22100 2279 453200 Otros trabajos realizados por terceros 8.000 8.000 281 3,5% 281 1146 220000 22100 2285 453200 Vestuario y calzado 1.000 1.000 214 21,4% 214 1147 220000 22100 2301 453200 Locomoción y gastos de viaje 35.000 35.000 5.012 14,3% 5.012 1148 220000 22100 6059 453200 Otro mobiliario y equipos 5.000 5.000 1.883 37,7% 1.883 1149 220000 22200 2120 453300 Conservación de edificios 10.000 10.000 20.579 205,8% 20.579 1150 220000 22200 2150 453300 Reparación y conservación de mobiliario y enseres 1.000 1.000 0 0,0% 0 1151 220000 22200 2200 453300 Material de oficina 11.000 11.000 1.553 14,1% 1.553 1152 220000 22200 2250 453300 Tasas de basura 13.000 13.000 1.067 8,2% 1.067 1153 220000 22200 2269 453300 Otros gastos diversos 2.000 2.000 404 20,2% 404 1154 220000 22200 2271 453300 Servicio de limpieza y aseo 3.000 3.000 411 13,7% 411 1155 220000 22200 2279 453300 Otros trabajos realizados por terceros 1.000 1.000 160 16,0% 160 1156 220000 22200 2280 453300 Agua, gas y electricidad 1.983.585 1.629.333 250.745 15,4% 249.488 1157 220000 22200 2284 453300 Material de limpieza y aseo 500 500 0 0,0% 0 1158 220000 22200 2285 453300 Vestuario y calzado 6.000 6.000 0 0,0% 0 1159 220000 22200 2301 453300 Locomoción y gastos de viaje 48.000 48.000 10.684 22,3% 10.684 1160 220000 22200 6059 453300 Material diverso 4.500 4.500 459 10,2% 459 1161 220000 22300 2120 451100 Conservación de edificios 18.000 18.000 1.703 9,5% 1.703 1162 220000 22300 2150 451100 Reparación y mantenimiento de equipos 12.000 12.000 3.423 28,5% 3.423 1163 220000 22300 2200 451100 Material de oficina 6.500 6.500 654 10,1% 654 1164 220000 22300 2202 451100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 1.000 125 12,5% 125 1165 220000 22300 2249 451100 Primas de seguros 300 300 298 99,3% 298 1166 220000 22300 2269 451100 Cuotas de asociaciones de carreteras 7.500 7.500 4.455 59,4% 4.455 1167 220000 22300 2269 451102 Otros gastos diversos 1.000 1.000 1.159 115,9% 24 1168 220000 22300 2279 451100 Otros trabajos realizados por terceros 48.800 48.800 13.535 27,7% 13.535 1169 220000 22300 2280 451100 Agua, gas y electricidad 25.000 25.000 6.405 25,6% 6.405 1170 220000 22300 2284 451100 Material de limpieza y aseo 1.500 1.500 69 4,6% 69 1171 220000 22300 2285 451100 Vestuario y calzado 1.500 1.500 1.250 83,3% 1.250 1172 220000 22300 2289 451100 Otros suministros especiales 3.000 3.000 482 16,1% 482 1173 220000 22300 2301 451100 Locomoción y gastos de viaje 12.000 12.000 1.125 9,4% 677 1174 220000 22300 6059 451100 Equipos de oficina, laboratorio y otro material inventariable 115.000 115.000 0 0,0% 0 1175 Total 220000-Actividades generales de obras públicas 14.422.564 13.961.060 941.512 6,7% 623.696 1176 220001 22300 1200 451100 Retribuciones del personal fijo 995.581 954.827 180.490 18,9% 180.490 1177 220001 22300 1210 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 29.249 6.266 21,4% 6.266 1178 220001 22300 1211 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 126.411 148.585 25.209 17,0% 25.209 1179 220001 22300 2050 451200 Alquiler desfibrilador 1.600 1.600 262 16,4% 262 1180 220001 22300 2269 451100 Cuota del Consejo de Seguridad Nuclear 3.000 3.000 2.714 90,5% 2.714 1181 220001 22300 2276 453200 Digitalización información geológica de Navarra 40.000 40.000 0 0,0% 0 1182 220001 22300 2286 451100 Productos químicos y de laboratorio 3.000 3.000 0 0,0% 0 1183 220001 22300 3509 451200 Otros gastos financieros 100 100 0 0,0% 0 1184 220001 22300 4809 451100 Becas de formación 10 10 0 0,0% 0 1185 220001 22300 6001 453200 Expropiaciones de terrenos para infraestructuras 10.000 10.000 6.585 65,8% 6.585 1186 220001 22300 6001 453202 Ejecución de sentencias. Expropiación de terrenos 10 10 0 0,0% 0 1187 220001 22300 6001 453203 Encargo a TRACASA Instrumental. Expropiaciones de terrenos para infraestructuras 92.515 92.515 5.876 6,4% 5.876 1188 220001 22300 6001 453204 Registro bienes públicos 50.000 50.000 13.786 27,6% 13.738 1189 220001 22300 6001 453205 Encargo a TRACASA Instrumental. Registro de bienes públicos 109.045 109.045 3.737 3,4% 3.737 1190 220001 22300 6010 451100 Seguridad en la construcción: estudios y seguimiento 270.600 270.600 54.849 20,3% 54.849 1191 220001 22300 6010 453253 Redacción proyecto enlace NA 132 con la AP 15 175.000 175.000 0 0,0% 0 1192 220001 22300 6010 456200 Encargo a GAN. Conservación y protección ambiental 1.774.520 1.774.520 0 0,0% 0 1193 220001 22300 6010 456203 Seguimiento ambiental 15.000 15.000 0 0,0% 0 1194 220001 22300 6010 456204 Obras en áreas de descanso 0 0 0 - 0 1195 220001 22300 6014 452102 Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados 1.000 1.000 0 0,0% 0 1196 220001 22300 6014 452104 Encargo a TRACASA Instrumental. Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados 10 10 0 0,0% 0 1197 220001 22300 6019 453103 Línea ferroviaria entre los Polígonos Industriales de Landaben y Arazuri-Orkoien 8.666.657 8.666.657 67.887 0,8% 67.887 1198 220001 22300 6019 456300 Protección de cavidades y simas y riesgos geológicos 1.790 1.790 0 0,0% 0 1199 220001 22300 6020 453202 Seguridad y salud en el Edificio de San Ignacio 5.000 5.000 0 0,0% 0 1200 220001 22300 6032 456300 Material geológico y de construcción de pozos 5.000 5.000 0 0,0% 0 1201 220001 22300 6040 451100 Adquisición de vehículos 10 10 0 0,0% 0 1202 220001 22300 6054 495100 Adquisición de material informático y topográfico 5.000 5.000 2.775 55,5% 2.775 1203 220001 22300 6091 453200 Estudios y proyectos 1.583.590 1.583.590 3.557 0,2% 3.557 1204 220001 22300 6091 453210 Redacción proyecto de la segunda y tercera fase de la variante NA-4410 10.000 110.000 0 0,0% 0 1205 220001 22300 6091 453211 Redacción proyecto nuevo puente de San Andrés en Villava/Atarrabia 10 100.010 0 0,0% 0 1206 220001 22300 6091 453212 (E) Redacción proyecto pasarela conexión Tafalla Olite (polígonos) 50.000 50.000 0 0,0% 0 1207 220001 22300 6091 453213 (E) Proyecto carretera NA 601 Puente la Reina - Mendigorria 115.000 115.000 0 0,0% 0 1208 220001 22300 6092 456300 Estudios geológicos, hidrogeológicos y geotécnicos 10.000 10.000 0 0,0% 0 1209 220001 22300 6092 495100 Encargo a TRACASA Instrumental. Elaboración y actualización de cartografía 765.000 765.000 0 0,0% 0 1210 220001 22300 7609 453203 (E) Convenio Ayto. para redacción del proyecto del Puente Zokorena de Uharte 30.000 30.000 0 0,0% 0 1211 220001 22300 7609 453204 (E) Convenio Ayto. Zugarramurdi para la variante 60.000 60.000 0 0,0% 0 1212 Total 220001-Proyectos y planificación 14.974.469 15.185.128 373.993 2,5% 373.945 1213 220002 22100 1200 453200 Retribuciones del personal fijo 749.409 740.746 140.946 19,0% 140.946 1214 220002 22100 1210 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 26.649 5.708 21,4% 5.708 1215 220002 22100 1211 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 231.987 305.086 38.295 12,6% 38.295 1216 220002 22100 6010 453211 Actuaciones de conversión de la N-121-A en vía 2+1 15.000.000 34.954.821 0 0,0% 0 1217 220002 22100 6010 453233 Obras túneles Belate y Almandoz 39.488.504 44.488.504 2.820.334 6,3% 2.820.334 1218 220002 22100 6010 453234 Enlace Izurdiaga A-15 1.616.460 1.616.460 4.047 0,3% 4.047 1219 220002 22100 6010 453237 MRR Actuaciones Movilidad Sostenible C1-I1 1.860.096 2.656.353 224.044 8,4% 218.710 1220 220002 22100 6010 453240 Variante NA-4000 a su paso por Lesaka 10 4.250.010 0 0,0% 0 1221 220002 22100 6010 453241 Nuevo vial de conexión de Barañáin con la carretera NA-30 en Landaben 10 2.907.122 947.872 32,6% 405.469 1222 220002 22100 6010 453243 Pasarela peatonal Olleta carretera NA-4150 169.245 169.245 0 0,0% 0 1223 220002 22100 6010 453244 Glorieta NA-2310 con PA-30 en el Valle de Aranguren 477.715 750.692 0 0,0% 0 1224 220002 22100 6010 453245 Modificación glorieta de partida a cerrada en N-121 en Caparroso 1.255.705 1.255.705 0 0,0% 0 1225 220002 22100 6010 453246 (E) Puente de conexión de la variante de Irurita-Elizondo con la NA-8307 255.000 511.005 0 0,0% 0 1226 220002 22100 6010 453247 Mejora y refuerzo carretera NA-5281 para creación carril bici en Fontellas 10 10 0 0,0% 0 1227 220002 22100 6010 453248 Glorieta Irurtzun 10 10 0 0,0% 0 1228 220002 22100 6010 453249 (E) Glorieta Buñuel 409.955 409.955 0 0,0% 0 1229 220002 22100 6010 453250 Glorieta Azagra 10 10 0 0,0% 0 1230 220002 22100 6010 453251 PRIN25 Actuaciones de conversión de la N-121-A en vía 2+1 10 5.963.000 0 0,0% 0 1231 220002 22100 6010 453252 Convenio Ayuntamiento de Bera para la variante que conecta NA-1310 a NA-4410 300.000 300.000 0 0,0% 0 1232 220002 22200 6010 453209 Reparación de estructuras 10 10 0 0,0% 0 1233 Total 220002-Ampliación y mejora de la red viaria 61.814.156 101.305.393 4.181.246 4,1% 3.633.509 1234 220003 22200 1200 453300 Retribuciones del personal fijo 1.631.057 1.595.087 298.782 18,7% 298.782 1235 220003 22200 1210 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 110.518 141.312 24.462 17,3% 24.462 1236 220003 22200 1211 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 426.574 398.796 75.669 19,0% 75.669 1237 220003 22200 2090 453200 Canon de la autovía A-12 Pamplona-Logroño 62.100.000 61.762.926 14.780.476 23,9% 14.780.476 1238 220003 22200 2090 453202 Canon de la autovía A-21 Autovía del Pirineo 23.100.000 23.100.000 5.485.922 23,7% 5.485.922 1239 220003 22200 2224 453300 Encargo a NASERTIC. Prestación servicios multipunto de transporte en autoprestación 4.300 4.300 146 3,4% 146 1240 220003 22200 2276 453200 Asistencia técnica a la Dirección de Explotación de las autovías 228.000 228.000 51.001 22,4% 26.590 1241 220003 22200 2276 453300 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica al Centro de Control de Conservación de Carreteras 108.210 108.210 9.198 8,5% 9.198 1242 220003 22200 2276 453302 Plan de aforos 106.745 106.745 0 0,0% 0 1243 220003 22200 2289 453300 Sal, gravilla y otros suministros auxiliares 110.000 110.000 17.621 16,0% 194 1244 220003 22200 6003 453300 Demoliciones 10 10 0 0,0% 0 1245 220003 22200 6010 453303 Seguridad vial: señalización y balizamiento 5.000.000 5.000.000 895.186 17,9% 895.186 1246 220003 22200 6010 453304 Travesías y convenios 1.914.255 1.914.255 0 0,0% 0 1247 220003 22200 6010 453305 Conservación de la red viaria y centro de control 41.815.200 42.205.899 10.443.494 24,7% 8.300.348 1248 220003 22200 6010 453306 Refuerzos de firmes 10 10 0 0,0% 0 1249 220003 22200 6010 453310 Renovación de Instalaciones en túneles 1.725.155 1.725.155 6.050 0,4% 0 1250 220003 22200 6010 453311 Estaciones de aforo 9.000 9.000 0 0,0% 0 1251 220003 22200 6010 453312 Renovación y digitalización alumbrado de la red viaria 15.000 15.000 0 0,0% 0 1252 220003 22200 6010 453313 NA-4000. Nueva canalización de drenaje transversal Lesaka-Eurovelo 0 0 0 - 0 1253 220003 22200 6020 453300 Edificios 0 34.917 0 0,0% 0 1254 220003 22200 6091 453300 Seguridad vial: estudios y seguimiento 39.810 39.810 0 0,0% 0 1255 220003 22200 7609 453300 (E) Transf. Ayto. Villatuerta: Medidas de seguridad NA-1110 40.000 40.000 0 0,0% 0 1256 Total 220003-Conservación, explotación y seguridad vial 138.483.844 138.539.432 32.088.007 23,2% 29.896.972 1257 220004 22100 2276 452100 Encargo a INTIA. Asistencia técnica definición área regable 2ª fase Canal de Navarra 700.000 700.000 0 0,0% 0 1258 220004 22100 4400 452100 Transferencia corriente a INTIA 600.000 600.000 680.494 113,4% 680.494 1259 220004 22100 4700 452100 Canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª fase 16.085.000 16.085.000 2.976.982 18,5% 2.976.982 1260 220004 22100 6014 452100 Infraestructuras hidráulicas 10 10 0 0,0% 0 1261 Total 220004-Otras infraestructuras 17.385.010 17.385.010 3.657.476 21,0% 3.657.476 1262 Total 220-Obras públicas e infraestructuras 247.080.043 286.376.023 41.242.233 14,4% 38.185.598 1263 Total 22-Obras Públicas e infraestructuras 247.080.043 286.376.023 41.242.233 14,4% 38.185.598 1264 230000 23000 1000 451400 Retribuciones de altos cargos 66.164 66.164 14.178 21,4% 14.178 1265 230000 23000 1200 451400 Retribuciones del personal fijo 27.906 27.906 5.980 21,4% 5.980 1266 230000 23000 1210 451400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 1267 230000 23000 1211 451400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 29.240 29.240 6.266 21,4% 6.266 1268 230000 23000 2061 451400 Arrendamiento de programas y licencias 4.200 4.200 0 0,0% 0 1269 230000 23000 2120 451400 Reparación y mantenimiento de locales de oficina 3.500 3.500 816 23,3% 816 1270 230000 23000 2200 451400 Material de oficina no inventariable 19.500 19.500 5.476 28,1% 4.936 1271 230000 23000 2261 451400 Otros gastos 350 350 23 6,6% 23 1272 230000 23000 2262 451400 Publicidad y propaganda 15.000 15.000 0 0,0% 0 1273 230000 23000 2264 451400 Gastos de comunidad 12.000 12.000 1.379 11,5% 1.379 1274 230000 23000 2266 451400 Conferencias y cursillos 500 500 0 0,0% 0 1275 230000 23000 2269 451400 Gastos diversos 5.500 5.500 4.586 83,4% 4.586 1276 230000 23000 2273 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 15.000 15.000 0 0,0% 0 1277 230000 23000 2279 451400 Otros trabajos realizados por terceros 65.000 65.000 19.379 29,8% 19.038 1278 230000 23000 2280 451400 Agua, gas y electricidad 18.000 18.000 2.508 13,9% 2.508 1279 230000 23000 2284 451400 Material de limpieza y aseo 1.500 1.500 87 5,8% 87 1280 230000 23000 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje 6.500 6.500 1.661 25,6% 1.661 1281 230000 23000 6020 451400 Adecuación de locales 3.000 4.587 4.587 100,0% 4.587 1282 230000 23000 6031 451400 Instalaciones 10 10 0 0,0% 0 1283 230000 23000 6059 451400 Material diverso 1.000 1.000 468 46,8% 468 1284 230000 23000 6060 451400 Equipos informáticos 60.000 60.000 387 0,6% 387 1285 230000 23000 6094 451400 Programas informáticos 30.000 30.000 0 0,0% 0 1286 230000 23100 2276 453400 MRR Digitalización del Transporte C6-I4 111.225 109.327 10.213 9,3% 10.213 1287 230000 23100 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 414 8,3% 414 1288 230000 23100 6094 453400 MRR Digitalización del Transporte C6-I4 1.778.700 2.179.930 0 0,0% 0 1289 230000 23200 2276 451400 MRR Actuaciones Movilidad Sostenible C1-I1 150.406 163.888 9.883 6,0% 9.883 1290 230000 23200 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje 7.000 7.000 1.284 18,3% 1.284 1291 230000 23200 7609 441112 Convocatoria apoyo infraestructuras ciclables 1.712.875 1.804.610 0 0,0% 0 1292 230000 23200 7609 451400 MRR Actuaciones Movilidad Sostenible C1-I1 87.457 551.235 208.192 37,8% 81.446 1293 230000 23200 7609 451402 Itinerario peatonal y ciclista entre Pamplona y Cizur Menor. Tramo 4 27.130 167.440 0 0,0% 0 1294 230000 23200 7701 441100 MRR Ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte RD 902/2022 767.850 1.016.481 111.512 11,0% 70.215 1295 230000 23300 1200 441100 Retribuciones del personal fijo 384.695 381.856 65.568 17,2% 65.568 1296 230000 23300 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 2.849 231 8,1% 231 1297 230000 23300 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 155.383 180.823 38.748 21,4% 38.748 1298 230000 23300 2190 453400 Mantenimiento básculas de pesaje 40.000 40.000 8.080 20,2% 2.053 1299 230000 23300 2269 453400 Gastos de funcionamiento de la Junta Arbitral de Transportes de Navarra 5.000 5.000 950 19,0% 650 1300 230000 23300 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje 6.000 6.000 408 6,8% 408 1301 230000 23300 4809 451400 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 6.000 6.000 0 0,0% 0 1302 230000 23300 6019 453400 Instalación y adecuación básculas de pesaje 36.450 36.450 0 0,0% 0 1303 230000 23300 6054 453400 Medios de inspección 15.000 15.000 0 0,0% 0 1304 Total 230000-Actividades generales transportes 5.680.061 7.064.356 523.263 7,4% 348.011 1305 230001 23100 1200 441100 Retribuciones del personal fijo 379.700 368.976 69.090 18,7% 69.090 1306 230001 23100 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36.065 36.065 7.728 21,4% 7.728 1307 230001 23100 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 53.278 76.061 19.145 25,2% 19.145 1308 230001 23100 2160 453400 Mantenimiento sistema de modernización 325.000 325.000 0 0,0% 0 1309 230001 23100 2190 453400 Infraestructuras del transporte. Reparación de marquesinas 8.000 8.000 0 0,0% 0 1310 230001 23100 2239 441100 Ayuda al mantenimiento de servicios de transporte de viajeros 7.386.610 7.386.610 357.533 4,8% 335.813 1311 230001 23100 2276 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Digitalización y mantenimiento información geográfica SIG Transportes 69.000 69.000 3.107 4,5% 3.107 1312 230001 23100 2276 451402 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento infraestructuras 66.000 66.000 4.134 6,3% 4.134 1313 230001 23100 2276 451403 Encargo a TRACASA Instrumental. Control y gestión concesiones 130.000 130.000 2.585 2,0% 2.585 1314 230001 23100 4609 441100 Aportación al transporte público de la comarca de Pamplona 15.200.000 15.200.000 0 0,0% 0 1315 230001 23100 4709 441100 Ayudas directas al transporte público interurbano 250.000 1.047.449 55.002 5,3% 55.002 1316 230001 23100 4809 441103 Aportación al transporte público de otras zonas de Navarra. Jóvenes 100.000 98.413 9.093 9,2% 2.518 1317 230001 23100 6019 453400 Adecuación paradas de transporte interurbano 60.000 60.000 0 0,0% 0 1318 230001 23100 6055 453400 Señalización paradas transporte interurbano 300.000 300.000 0 0,0% 0 1319 230001 23100 6060 453400 Proyecto de modernización del transporte. Adquisición e instalación de equipos embarcados 60.000 60.000 0 0,0% 0 1320 230001 23100 6092 453400 Estudios y proyectos 250.000 250.000 4.114 1,6% 4.114 1321 230001 23100 6094 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo evolutivo del SIG de transportes 50.000 50.000 0 0,0% 0 1322 230001 23100 6094 451402 Desarrollos evolutivos e implantación de nuevas funcionalidades en sistemas tecnológicos 270.000 270.000 0 0,0% 0 1323 Total 230001-Planificación y modernización 24.993.653 25.801.573 531.531 2,1% 503.236 1324 230002 23200 1200 441100 Retribuciones del personal fijo 387.408 324.705 64.259 19,8% 64.259 1325 230002 23200 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26.639 26.639 5.708 21,4% 5.708 1326 230002 23200 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 52.084 89.347 16.385 18,3% 16.385 1327 230002 23200 2219 453400 Tarjetas para tacógrafos digitales 10 10 10.887 >1000% 10.887 1328 230002 23200 2262 441100 Promoción y divulgación de la movilidad sostenible 40.000 40.000 0 0,0% 0 1329 230002 23200 2267 453400 Realización de pruebas de capacitación profesional a los transportistas 625 625 0 0,0% 0 1330 230002 23200 2267 453402 Realización de pruebas de aptitud profesional a conductores 4.300 4.300 0 0,0% 0 1331 230002 23200 2276 451404 Encargo a NASUVINSA. Proyecto AFOMEF 150.000 150.000 0 0,0% 0 1332 230002 23200 4400 441102 Transferencia a NASUVINSA. Transporte y Logística 170.000 170.000 0 0,0% 0 1333 230002 23200 4609 441100 Convocatoria ayudas planes de movilidad sostenible 10 10 0 0,0% 0 1334 230002 23200 4709 441103 Subvención a la formación para el acceso al sector del transporte 350.000 350.000 0 0,0% 0 1335 230002 23200 4809 441100 Ayudas a la reparación y mantenimiento de bicicletas 100.000 100.000 0 0,0% 0 1336 230002 23200 4819 441102 Apoyo a actuaciones de formación en el sector del transporte 30.000 30.000 0 0,0% 0 1337 230002 23200 4819 441103 Convenio con asociación Recicleta. Actividades movilidad sostenible 15.000 15.000 0 0,0% 0 1338 230002 23200 4819 441105 Convenio con asociación Biciclistas de Corella. Actividades movilidad sostenible 15.000 15.000 0 0,0% 0 1339 230002 23200 4819 441106 Convenio con ANET. Actividades para la promoción de la profesión del transporte 15.000 15.000 0 0,0% 0 1340 230002 23200 4819 441107 Convenio con TRADISNA. Actividades para la promoción de la profesión del transporte 15.000 15.000 0 0,0% 0 1341 230002 23200 6092 453400 Estudios y proyectos 55.000 55.000 0 0,0% 0 1342 230002 23200 6094 453400 Encargo a TRACASA Instrumental. SIG de movilidad ciclista 25.000 25.000 0 0,0% 0 1343 230002 23200 7609 441119 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Burlada para construcción de itinerario ciclista 190.000 190.000 0 0,0% 0 1344 230002 23200 7609 441120 (E) Convenio Ayuntamiento de Marcilla pasarela peatonal Marcilla Villafranca 750.010 750.010 0 0,0% 0 1345 230002 23200 7609 441121 (E) Transf. Ayto. Pamplona: Mejora de la velocidad comercial del Transporte Urbano Comarcal 85.000 85.000 0 0,0% 0 1346 230002 23200 7609 441122 (E) Convenio Valle de Arce vía ciclable 15.000 15.000 0 0,0% 0 1347 230002 23200 7709 441100 Convocatoria ayudas eurotaxi ámbito rural 108.000 108.000 10.494 9,7% 10.494 1348 Total 230002-Ordenación, gestión y movilidad 2.599.086 2.573.646 107.734 4,2% 107.734 1349 Total 230-Transportes y movilidad sostenible 33.272.800 35.439.575 1.162.528 3,3% 958.981 1350 Total 23-Transportes y movilidad sostenible 33.272.800 35.439.575 1.162.528 3,3% 958.981 1351 240000 24000 1000 451600 Retribuciones de altos cargos 66.164 66.164 14.178 21,4% 14.178 1352 240000 24000 1200 451600 Retribuciones del personal fijo 10 10 0 0,0% 0 1353 240000 24000 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 1354 240000 24000 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 27.906 27.906 5.980 21,4% 5.980 1355 240000 24000 2061 451600 Arrendamientos y licencias informáticas 12.500 12.500 0 0,0% 0 1356 240000 24000 2120 451600 Conservación y reparación de edificios 2.000 2.000 32 1,6% 32 1357 240000 24000 2200 451600 Material de oficina 4.000 4.000 436 10,9% 436 1358 240000 24000 2261 451600 Atenciones protocolarias y representativas 1.000 1.000 0 0,0% 0 1359 240000 24000 2264 451600 Gastos de comunidad de propietarios 11.000 11.000 1.635 14,9% 1.635 1360 240000 24000 2269 451600 Gastos diversos 4.000 4.000 0 0,0% 0 1361 240000 24000 2279 451600 Otros trabajos realizados por terceros 2.000 2.000 0 0,0% 0 1362 240000 24000 2280 451600 Energía eléctrica, agua y calefacción 12.000 12.000 3.143 26,2% 3.143 1363 240000 24000 2284 451600 Material de limpieza y aseo 2.000 2.000 0 0,0% 0 1364 240000 24000 2301 451600 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 320 6,4% 320 1365 240000 24000 4819 261700 Convenio RED NELS implementación de agendas urbanas 20.000 20.000 0 0,0% 0 1366 240000 24000 6020 451600 Adecuación de locales 18.150 18.150 0 0,0% 0 1367 240000 24000 6050 451600 Mobiliario y equipos de oficina 2.000 2.000 0 0,0% 0 1368 240000 24000 6060 451600 Equipos informáticos 7.000 7.000 1.731 24,7% 1.731 1369 240000 24100 1200 451600 Retribuciones del personal fijo 641.682 557.007 119.111 21,4% 119.111 1370 240000 24100 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 69.554 69.554 14.904 21,4% 14.904 1371 240000 24100 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 257.487 320.816 68.422 21,3% 68.422 1372 240000 24100 2266 261700 Jornadas, conferencias y reuniones 31.950 31.950 0 0,0% 0 1373 240000 24100 2276 261702 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos de planeamiento territorial 410.000 410.000 0 0,0% 0 1374 240000 24100 2276 261703 Estudio y trabajos técnicos de Urbanismo 45.000 45.000 0 0,0% 0 1375 240000 24100 2276 261704 Estudios y trabajos técnicos de Paisaje 100.000 100.000 29.948 29,9% 29.948 1376 240000 24100 2276 261705 Estudios y trabajos técnicos de planificación territorial (ETN y otros) 130.000 130.000 0 0,0% 0 1377 240000 24100 2276 261706 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos de Agenda Urbana 95.000 95.000 0 0,0% 0 1378 240000 24100 2276 261711 Encargo a NASUVINSA. Acciones urbanísticas del Plan de Acción del Barrio Aserradero de Ekai 10.000 10.000 0 0,0% 0 1379 240000 24100 2276 261712 Encargo a GAN. Informes de Paisaje 65.000 65.000 0 0,0% 0 1380 240000 24100 2400 261700 Edición de material gráfico y publicaciones 15.000 15.000 0 0,0% 0 1381 240000 24100 4400 261700 Transferencia a NASUVINSA. Cofinanciación Proyecto Europeo Life Nadapta 21.190 21.190 0 0,0% 0 1382 240000 24100 4400 261702 Transferencia a NASUVINSA. Observatorio Territorial de Navarra 300.000 300.000 0 0,0% 0 1383 240000 24100 4400 261703 Transferencia a NASUVINSA. Red oficinas de apoyo a EE.LL. 375.000 375.000 0 0,0% 0 1384 240000 24100 4400 261704 Transferencia a NASUVINSA. Cofinanciación Proyecto Europeo InterRevita 14.940 14.940 0 0,0% 0 1385 240000 24100 4400 261705 Transferencia a NASUVINSA. Cofinanciación Proyecto Europeo Life-Ip Clima4Pyrenees 33.010 33.010 0 0,0% 0 1386 240000 24100 4609 261700 Subvenciones a entidades locales para acciones innovadoras en urbanismo 125.000 125.000 0 0,0% 0 1387 240000 24100 4609 261702 Subvenciones a EELL para estudios y planes de sostenibilidad. Agendas 21 12.000 12.000 0 0,0% 0 1388 240000 24100 6021 261700 Adquisición inmuebles en Barrio Aserradero de Ekai 160.000 160.000 0 0,0% 0 1389 240000 24100 6094 261700 Aplicaciones informáticas 6.000 6.000 0 0,0% 0 1390 240000 24100 6094 261702 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información territorial urbanístico 140.000 140.000 0 0,0% 0 1391 240000 24100 7609 261700 Subvenciones a EELL para planes de acción Agendas 21 50.000 50.000 0 0,0% 0 1392 240000 24100 7609 261702 Cooperación interadministrativa 600.000 600.000 20.288 3,4% 13.941 1393 240000 24100 7609 261703 Subvenciones a entidades locales para inversiones en acciones innovadoras en urbanismo 350.000 350.000 0 0,0% 0 1394 240000 24200 1200 451600 Retribuciones del personal fijo 135.415 167.259 35.841 21,4% 35.841 1395 240000 24200 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 1396 240000 24200 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 128.744 128.744 27.588 21,4% 27.588 1397 240000 24200 2276 261700 Estudios y trabajos técnicos 65.000 65.000 0 0,0% 0 1398 240000 24200 4809 261700 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 1399 240000 24200 4819 261700 Convenio COAVN en materia de Ordenación del Territorio 20.000 20.000 0 0,0% 0 1400 Total 240000-Ordenación del territorio 4.603.732 4.614.230 343.558 7,4% 337.210 1401 Total 240-Ordenación del territorio 4.603.732 4.614.230 343.558 7,4% 337.210 1402 Total 24-Ordenación del territorio 4.603.732 4.614.230 343.558 7,4% 337.210 1403 Total 2-Departamento de Cohesión Territorial 674.375.791 723.957.810 194.508.037 26,9% 47.291.044 1404 300000 30000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 138.802 138.802 29.743 21,4% 29.743 1405 300000 30000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 69.851 69.851 14.968 21,4% 14.968 1406 300000 30000 2269 921100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 3.000 3.000 942 31,4% 942 1407 300000 30000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 7.500 7.500 343 4,6% 343 1408 300000 30100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 257.921 199.104 36.541 18,4% 36.541 1409 300000 30100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 26.649 5.708 21,4% 5.708 1410 300000 30100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 187.870 196.993 33.016 16,8% 33.016 1411 300000 30100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 11.505 70.025 13.830 19,8% 13.830 1412 300000 30100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 35.597 54.074 14.895 27,5% 14.895 1413 300000 30100 1400 921100 Retribuciones personales 409.192 410.911 64.876 15,8% 64.876 1414 300000 30100 1600 921100 Seguridad social 856.382 856.382 158.128 18,5% 158.128 1415 300000 30100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos 115 115 0 0,0% 0 1416 300000 30100 2061 921100 Arrendamientos y licencias informáticas 10 10 257 >1000% 257 1417 300000 30100 2120 921100 Conservación y reparación de edificios 6.000 6.000 127 2,1% 127 1418 300000 30100 2200 921100 Material de oficina 15.000 15.000 893 6,0% 893 1419 300000 30100 2262 921100 Publicidad y propaganda 25.000 25.000 0 0,0% 0 1420 300000 30100 2264 921100 Gastos de comunidad de propietarios 18.500 18.500 2.643 14,3% 2.643 1421 300000 30100 2266 921100 Jornadas, conferencias y reuniones 25.000 25.000 768 3,1% 768 1422 300000 30100 2269 921100 Gastos diversos 3.500 3.500 458 13,1% 458 1423 300000 30100 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros 6.000 6.000 281 4,7% 281 1424 300000 30100 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción 30.000 30.000 5.153 17,2% 5.153 1425 300000 30100 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 700 700 0 0,0% 0 1426 300000 30100 4809 921100 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 1427 300000 30100 4809 921102 Becas de formación para personal técnico en prácticas SGT 14.000 14.000 0 0,0% 0 1428 300000 30100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina 5.000 5.000 0 0,0% 0 1429 300000 30100 6059 921100 Otro mobiliario y equipos 1.650 1.650 0 0,0% 0 1430 300000 30100 6060 921100 Equipos informáticos 17.600 17.600 0 0,0% 0 1431 300000 30100 6094 921100 Programas informáticos 10 10 0 0,0% 0 1432 Total 300000-Dirección y servicios generales de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias 2.145.725 2.201.385 383.570 17,4% 383.570 1433 Total 300-Dirección y servicios generales de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias 2.145.725 2.201.385 383.570 17,4% 383.570 1434 Total 30-Dirección y servicios generales de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias 2.145.725 2.201.385 383.570 17,4% 383.570 1435 320000 32000 1000 261100 Retribuciones de altos cargos 66.164 66.164 14.178 21,4% 14.178 1436 320000 32000 1200 261100 Retribuciones del personal fijo 28.820 28.820 6.176 21,4% 6.176 1437 320000 32000 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 1438 320000 32000 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 105.618 88.015 0 0,0% 0 1439 320000 32000 2202 261100 Suscripciones 816 816 198 24,2% 198 1440 320000 32000 2221 261100 Postales y Cartería 1.020 1.020 0 0,0% 0 1441 320000 32000 2266 261100 Jornadas, conferencias y reuniones 25.000 25.000 0 0,0% 0 1442 320000 32000 2269 261100 Otros gastos diversos 64.000 64.000 2.392 3,7% 2.392 1443 320000 32000 2301 261100 Locomoción y gastos de viaje 7.650 7.650 1.299 17,0% 1.299 1444 320000 32000 6020 261100 Adecuación de locales 155.000 155.000 3.502 2,3% 3.025 1445 320000 32100 1200 261100 Retribuciones del personal fijo 716.924 639.624 136.501 21,3% 136.501 1446 320000 32100 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26.639 26.953 5.708 21,2% 5.708 1447 320000 32100 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 202.748 274.782 53.288 19,4% 53.288 1448 320000 32100 1220 261102 MRR Retribuciones del personal contratado temporal 183.579 303.783 61.192 20,1% 61.192 1449 320000 32100 1400 261102 MRR Retribuciones personales 11.850 4.328 662 15,3% 662 1450 320000 32100 1600 261102 MRR Seguridad social 69.894 105.391 24.340 23,1% 24.340 1451 320000 32100 2061 261100 Arrendamientos y Licencias Informáticas 0 0 0 - 0 1452 320000 32100 2269 261100 Gastos de notaría y registros 2.000 2.000 1.333 66,6% 1.069 1453 320000 32100 2269 261500 Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda 51.000 51.000 7.711 15,1% 5.776 1454 320000 32100 2273 261100 Servicios Informáticos 5.100 5.100 20 0,4% 20 1455 320000 32100 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos 100.000 100.000 1.997 2,0% 1.997 1456 320000 32100 2279 261102 Encargo a NASUVINSA. Gestión del Censo de Vivienda 200.000 200.000 0 0,0% 0 1457 320000 32100 2279 261103 Otros trabajos realizados por terceros 150.000 150.000 15.461 10,3% 15.461 1458 320000 32100 2279 261105 Servicio de Mediación 300.000 300.000 0 0,0% 0 1459 320000 32100 2279 261202 Encargo a NASUVINSA. Análisis y gestión de adquisición de viviendas para el parque público 119.788 119.788 0 0,0% 0 1460 320000 32100 2279 261400 Encargo a NASUVINSA. Gestión de la bolsa de alquiler 788.349 788.349 0 0,0% 0 1461 320000 32100 2279 261402 Encargo a NASUVINSA. Servicio de asistencia a com. de propietarios y titulares de vivienda en materia de rehab. 183.251 183.251 0 0,0% 0 1462 320000 32100 2279 261403 Encargo a NASUVINSA. Gestión del derecho subjetivo a la vivienda 346.158 346.158 0 0,0% 0 1463 320000 32100 2279 261503 Encargo a NASUVINSA. Gestión social promociones arrendamiento 200.000 200.000 199.988 100,0% 199.988 1464 320000 32100 4400 261400 Compensación a NASUVINSA del déficit de bolsa de alquiler 950.000 950.000 0 0,0% 0 1465 320000 32100 4459 261400 Subvenciones a oficinas de rehabilitación DA 11ª Decreto Foral 25/2011 1.425.000 1.425.000 328.896 23,1% 328.896 1466 320000 32100 4609 261102 (E) Convenio Ayto. Villava: ampliación del servicio de asesoramiento jurídico en situaciones relacionadas con vivienda 15.000 15.000 0 0,0% 0 1467 320000 32100 4809 261400 Subvenciones para arrendatarios de vivienda 13.700.000 13.700.000 3.554.324 25,9% 3.554.324 1468 320000 32100 4809 261402 Subvenciones a propietarios de viviendas adscritas a la Bolsa de Alquiler 250.000 250.000 20.708 8,3% 19.602 1469 320000 32100 4809 261404 Compensación arrendadores RDL 11/2020 10.200 10.200 3.714 36,4% 3.714 1470 320000 32100 4819 261400 Convenio con Cederna-Garalur para la asistencia y asesoramiento a Ayuntamientos en materia de vivienda 50.000 50.000 0 0,0% 0 1471 320000 32100 6000 261200 Adquisición y promoción de suelo y edificación 10 10 0 0,0% 0 1472 320000 32100 6020 261202 Ejercicio de los derechos de tanteo y retracto y ofrecimiento de venta de vivienda 2.000.000 2.000.000 115.000 5,8% 115.000 1473 320000 32100 6020 261203 Programa Adquisición de vivienda 4.543.260 4.543.260 0 0,0% 0 1474 320000 32100 6020 261500 Reparación del parque público de vivienda 10 10 860 >1000% 860 1475 320000 32100 6094 261100 Aplicaciones informáticas 381.000 381.000 0 0,0% 0 1476 320000 32100 7400 261400 PRIN25 Transferencia a NASUVINSA. Promoción y construcción de vivienda de alquiler 10 9.000.000 0 0,0% 0 1477 320000 32100 7400 261404 MRR Subvenciones fondos europeos arrendamiento protegido. Transferencia NASUVINSA 0 1.698.771 0 0,0% 0 1478 320000 32100 7800 261400 Subvenciones y subsidios para actuaciones en vivienda 46.361.261 46.361.261 13.005.811 28,1% 11.795.556 1479 320000 32100 7800 261402 MRR Subvenciones programa PREE. Rehabilitación energética de edificios 1.292.618 3.761.173 2.960.673 78,7% 0 1480 320000 32100 7800 261403 MRR Subvenciones programa PREE 5000. Rehabilitación energética de edificios en municipios de reto demográfico 7.304.860 7.304.860 1.493.280 20,4% 836.680 1481 320000 32100 7800 261405 MRR Subvenciones fondos europeos rehabilitación protegida 31.846.595 32.110.000 93.000 0,3% 93.000 1482 320000 32200 1200 261100 Retribuciones del personal fijo 146.839 146.839 30.929 21,1% 30.929 1483 320000 32200 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 42.915 42.915 9.196 21,4% 9.196 1484 320000 32200 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 26.639 26.639 5.708 21,4% 5.708 1485 320000 32200 2061 261100 Arrendamientos y Licencias Informáticas 0 0 854 - 0 1486 320000 32200 2262 261100 Plan de Comunicación y difusión 100.000 100.000 0 0,0% 0 1487 320000 32200 2266 261100 Reuniones, conferencias y cursillos 140.000 140.000 798 0,6% 798 1488 320000 32200 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos 110.000 110.000 0 0,0% 0 1489 320000 32200 2279 261200 Encargo a NASUVINSA. Servicio de asistencia y acompañamiento a promotores de vivienda colaborativa 55.000 55.000 0 0,0% 0 1490 320000 32200 4455 261100 Creación Cátedra Vivienda UPNA 40.000 40.000 0 0,0% 0 1491 320000 32200 4819 261400 Convocatoria subvenciones viviendas colaborativas 100.000 100.000 0 0,0% 0 1492 320000 32200 6094 261100 Aplicaciones informáticas 110.000 110.000 0 0,0% 0 1493 320000 32200 7609 261400 Convenio con el Ayuntamiento de Arakil para impulso de vivienda 300.000 300.000 0 0,0% 0 1494 320000 32200 7609 261402 Convenio con el Ayuntamiento de Goizueta para impulso de vivienda 300.000 300.000 0 0,0% 0 1495 Total 320000-Gestión de suelo y vivienda 115.712.595 129.268.941 22.159.698 17,1% 17.327.533 1496 Total 320-Vivienda 115.712.595 129.268.941 22.159.698 17,1% 17.327.533 1497 Total 32-Vivienda 115.712.595 129.268.941 22.159.698 17,1% 17.327.533 1498 340000 34000 1000 232100 Retribuciones de altos cargos 66.164 66.164 14.178 21,4% 14.178 1499 340000 34000 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 27.906 27.906 5.980 21,4% 5.980 1500 340000 34000 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 1501 340000 34000 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 1502 340000 34000 1220 232100 Retribuciones del personal contratado temporal 30.729 17.472 0 0,0% 0 1503 340000 34000 1250 232100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 65.016 65.016 0 0,0% 0 1504 340000 34000 1400 232100 Retribuciones personales 160.025 180.942 29.777 16,5% 29.777 1505 340000 34000 1600 232100 Seguridad social 294.633 294.633 57.314 19,5% 57.314 1506 340000 34000 1703 232100 Remuneración por trabajo en días festivos 31.538 31.538 173 0,5% 173 1507 340000 34000 1705 232100 Complemento por trabajo en turnos de noche 19.630 19.630 0 0,0% 0 1508 340000 34000 1707 232100 Remuneración por trabajo a turnos 8.394 8.394 0 0,0% 0 1509 340000 34000 2261 232100 Atenciones protocolarias y de representación 1.090 1.090 0 0,0% 0 1510 340000 34100 2061 232100 Mantenimiento y suscripción anual de licencias de aplicaciones informáticas 2.000 2.000 0 0,0% 0 1511 340000 34100 2160 232100 Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de telecomunicaciones 1.000 1.000 325 32,5% 325 1512 340000 34100 2190 232100 Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales 1.000 1.000 54 5,4% 54 1513 340000 34100 2200 232100 Material de oficina 3.500 3.500 1.850 52,9% 1.850 1514 340000 34100 2220 232100 Servicio de telecomunicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 1515 340000 34100 2262 232100 Publicidad, campañas informativas de los servicios públicos 30.000 30.000 0 0,0% 0 1516 340000 34100 2264 232100 Gastos de sede INJ 11.000 11.000 2.991 27,2% 2.991 1517 340000 34100 2266 232100 Conferencias, cursos y reuniones 1.000 1.000 0 0,0% 0 1518 340000 34100 2269 232100 Gastos diversos 7.000 7.000 1.444 20,6% 1.411 1519 340000 34100 2271 232100 Servicios de limpieza sede INJ 25.000 25.000 50 0,2% 50 1520 340000 34100 2273 232100 Servicios informáticos 10 10 0 0,0% 0 1521 340000 34100 2276 232100 Estudios y trabajos técnicos 3.000 3.000 0 0,0% 0 1522 340000 34100 2279 232100 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 5.000 5.000 0 0,0% 0 1523 340000 34100 2280 232100 Energía eléctrica, agua y calefacción 17.500 17.500 3.646 20,8% 3.646 1524 340000 34100 2301 232100 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 1.327 13,3% 1.175 1525 340000 34100 4809 232100 Indemnizaciones por responsabilidad civil 10 10 0 0,0% 0 1526 340000 34100 4809 232102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 1527 340000 34100 4809 232103 Indemnizaciones por ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 1528 340000 34100 4819 232100 Cuotas de adhesión a organismos de juventud 13.000 13.000 4.655 35,8% 4.655 1529 340000 34100 6050 232100 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico 3.900 3.900 471 12,1% 200 1530 340000 34100 6059 232100 Teléfonos y accesorios de telefonía 1.000 1.000 690 69,0% 690 1531 340000 34100 6060 232100 Equipos para procesos de información 3.000 3.000 235 7,8% 235 1532 340000 34100 6094 232100 Aplicaciones informáticas 10 10 0 0,0% 0 1533 Total 340000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de la Juventud 844.095 851.755 125.160 14,7% 124.704 1534 340001 34000 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 22.125 22.125 4.741 21,4% 4.741 1535 340001 34000 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 1536 340001 34000 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 1537 340001 34100 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 50.944 50.944 10.916 21,4% 10.916 1538 340001 34100 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 1539 340001 34100 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 1540 340001 34100 2120 232100 Reformas y mantenimiento de instalaciones 25.000 25.000 4.537 18,1% 4.537 1541 340001 34100 2299 232100 Funcionamiento albergues juveniles 20.000 20.000 2.269 11,3% 2.269 1542 340001 34100 6013 232100 Extensión de la red corporativa en los albergues juveniles 10 10 0 0,0% 0 1543 340001 34100 6020 232100 (E) Obras en edificios 114.000 114.000 0 0,0% 0 1544 340001 34100 6029 232100 Otras construcciones 10 10 0 0,0% 0 1545 340001 34100 6031 232100 Extensión de la red no corporativa en los albergues juveniles 10 10 0 0,0% 0 1546 340001 34100 6059 232100 Equipamiento de albergues juveniles 20.000 20.000 0 0,0% 0 1547 Total 340001-Infraestructuras de juventud 252.139 252.139 22.463 8,9% 22.463 1548 340002 34100 1100 232100 Retribuciones del personal eventual 60.418 60.418 12.947 21,4% 12.947 1549 340002 34100 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 503.405 617.375 110.266 17,9% 110.266 1550 340002 34100 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26.639 0 0 0,0% 0 1551 340002 34100 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 163.760 89.685 22.248 24,8% 22.248 1552 340002 34100 2269 232100 Fomento emprendimiento joven 5.000 5.000 2.154 43,1% 2.154 1553 340002 34100 2269 232102 Acciones transversales 50.000 50.000 82 0,2% 82 1554 340002 34100 2269 232103 Actividades de educación no formal 80.000 80.000 16.060 20,1% 16.060 1555 340002 34100 2269 232104 Programas fomento arte joven 125.000 125.000 68 0,1% 68 1556 340002 34100 2269 232105 Programas de movilidad juvenil 300.000 300.000 11.623 3,9% 11.549 1557 340002 34100 2269 232106 Carné Joven 55.000 128.200 17.691 13,8% 11.786 1558 340002 34100 2269 232107 Observatorio Joven 110.000 110.000 0 0,0% 0 1559 340002 34100 2269 232108 Acciones para el fomento de la participación de la juventud 40.000 40.000 2.700 6,8% 2.700 1560 340002 34100 2269 232110 Presupuestos participativos con juventud 30.000 30.000 0 0,0% 0 1561 340002 34100 2269 232111 Acciones para el cuidado del bienestar emocional 40.000 40.000 0 0,0% 0 1562 340002 34100 2269 232112 Red de Información Juvenil 40.000 40.000 8.150 20,4% 6.020 1563 340002 34100 2269 232113 Programa Corresponsales de Información Juvenil 20.000 20.000 0 0,0% 0 1564 340002 34100 2269 232114 Asesorías y programas de prevención 130.000 130.000 21.283 16,4% 20.394 1565 340002 34100 2269 232115 Fomento actividades de Aprendizaje y Servicio Solidario 5.000 5.000 0 0,0% 0 1566 340002 34100 4609 232100 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Castejón: desarrollo proyecto espacio joven 70.000 70.000 0 0,0% 0 1567 340002 34100 4609 232103 Subvenciones para programas de Juventud de Entidades Locales 400.000 400.000 0 0,0% 0 1568 340002 34100 4609 232105 Subvenciones personal Red Información Juvenil de Entidades Locales 275.000 275.000 0 0,0% 0 1569 340002 34100 4809 232100 Becas de formación para personal técnico en prácticas 30.000 30.000 7.571 25,2% 7.571 1570 340002 34100 4809 232102 Ayudas para formación juvenil 50.000 50.000 25.903 51,8% 25.903 1571 340002 34100 4809 232105 Premios, concursos y certámenes 46.000 46.000 6.000 13,0% 6.000 1572 340002 34100 4809 232106 Premios, concursos y certámenes de Carné Joven 10 23.810 0 0,0% 0 1573 340002 34100 4819 232100 Subvenciones de programas de entidades juveniles 200.000 200.000 0 0,0% 0 1574 340002 34100 4819 232102 Consejo de la Juventud 90.000 90.000 0 0,0% 0 1575 340002 34100 4819 232103 Subvenciones personal Red Información Juvenil de Asociaciones Juveniles 5.000 5.000 0 0,0% 0 1576 340002 34100 4819 232106 (E) Convenio Asociación Juvenil Zagales de Burlada 10.000 10.000 0 0,0% 0 1577 340002 34100 7609 232100 Subvenciones para equipamiento Red de Información Juvenil de Entidades Locales 23.000 23.000 0 0,0% 0 1578 340002 34100 7819 232102 Subvenciones para equipamiento Red de Información Juvenil de Asociaciones Juveniles 2.000 2.000 0 0,0% 0 1579 340002 34100 7819 232104 Equipamiento para el Consejo de la Juventud de Navarra 10 10 0 0,0% 0 1580 340002 34100 7819 232105 Subvención para equipamientos de entidades juveniles 20.000 20.000 0 0,0% 0 1581 Total 340002-Promoción de actividades para la juventud 3.005.242 3.115.499 264.744 8,5% 255.746 1582 Total 340-Instituto Navarro de la Juventud 4.101.476 4.219.393 412.366 9,8% 402.913 1583 Total 34-Instituto Navarro de la Juventud 4.101.476 4.219.393 412.366 9,8% 402.913 1584 350000 35000 1000 231900 Retribuciones de altos cargos 66.164 66.164 14.178 21,4% 14.178 1585 350000 35000 1200 231900 Retribuciones del personal fijo 33.272 26.100 0 0,0% 0 1586 350000 35000 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 1587 350000 35000 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 147.124 136.827 14.428 10,5% 14.428 1588 350000 35000 2020 231900 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 13.260 13.260 1.450 10,9% 1.450 1589 350000 35000 2120 231900 Reparación y mantenimiento de edificios 5.000 5.000 1.220 24,4% 1.193 1590 350000 35000 2160 231900 Mantenimiento de equipos informáticos 500 500 1.038 207,6% 1.038 1591 350000 35000 2200 231900 Material de oficina 3.000 3.000 64 2,1% 0 1592 350000 35000 2262 231900 Publicidad y propaganda 22.850 22.850 0 0,0% 0 1593 350000 35000 2264 231900 Gastos comunidad de propietarios 2.000 2.000 0 0,0% 0 1594 350000 35000 2266 231900 Reuniones, conferencias y cursillos 35.000 35.000 125 0,4% 125 1595 350000 35000 2269 231900 Gastos diversos 12.000 12.000 311 2,6% 311 1596 350000 35000 2276 231900 Estudio migraciones Navarra 18.150 18.150 0 0,0% 0 1597 350000 35000 2279 231900 Traducciones y servicio teletraducción 22.440 22.440 267 1,2% 267 1598 350000 35000 2279 231903 Otros servicios contratados con terceros 18.150 18.150 0 0,0% 0 1599 350000 35000 2279 231906 Otras actuaciones en el ámbito de las migraciones 18.150 18.150 272 1,5% 272 1600 350000 35000 2279 231907 Planificaciones anuales y evaluación planes y estrategia 25.227 25.227 25.226 100,0% 25.226 1601 350000 35000 2280 231900 Energía eléctrica, agua y calefacción 15.300 15.300 1.945 12,7% 1.738 1602 350000 35000 2301 231900 Locomoción y gastos de viaje 9.000 9.000 3.717 41,3% 822 1603 350000 35000 4455 231900 FSE+ 21-27 Convenio con UPNA. Programa Prometeus e investigación Cátedra Unesco 113.350 113.350 113.350 100,0% 0 1604 350000 35000 4459 231900 Convenio UNED. Curso para mejora de competencias en población migrante 86.500 86.500 0 0,0% 0 1605 350000 35000 4809 231900 Becas de formación para personal técnico en prácticas 18.000 18.000 2.378 13,2% 2.378 1606 350000 35000 4819 231900 Subvención actuaciones humanitarias en el ámbito del refugio y las migraciones en Europa 150.000 150.000 0 0,0% 0 1607 "350000 35000 4819 231902 (E) Subvención a ""ZAPOREAK Solidarios Garapenerako Elkartea""" 6.000 6.000 0 0,0% 0 1608 350000 35000 6020 231900 Inversiones en edificios 6.000 6.000 0 0,0% 0 1609 350000 35000 6031 231900 Inversiones en instalaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 1610 350000 35000 6050 231900 Mobiliario y equipos de oficina 2.000 2.000 0 0,0% 0 1611 350000 35000 6060 231900 Equipos informáticos 3.000 3.000 0 0,0% 0 1612 Total 350000-Actividades generales del programa 852.447 834.978 179.970 21,6% 63.427 1613 350001 35100 1200 231900 Retribuciones del personal fijo 143.628 174.788 36.693 21,0% 36.693 1614 350001 35100 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 1615 350001 35100 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 96.671 65.511 15.494 23,7% 15.494 1616 350001 35100 2276 231902 Estudios y trabajos técnicos 18.150 18.150 0 0,0% 0 1617 350001 35100 2279 231907 FSE+ 21-27 Servicio de información a la ciudadanía en materia de migraciones 233.539 233.539 47.963 20,5% 47.963 1618 350001 35100 2279 231908 FSE+ 21-27 Programa 2.I.01 Atención integral a jóvenes sin apoyo familiar (KIDEAK) 828.046 828.046 206.755 25,0% 206.755 1619 350001 35100 2600 231900 Servicio de mediación intercultural 442.455 442.455 56.969 12,9% 56.969 1620 350001 35100 2600 231902 Servicio de asesoramiento en extranjería a personas migrantes 457.626 457.626 113.749 24,9% 113.749 1621 350001 35100 2600 231903 Servicio Reagrupamiento familiar y duelo migratorio 100.000 100.000 0 0,0% 0 1622 350001 35100 4301 231900 Programa de Asilo y Refugio. Convenio con Fundación Civil San Francisco Javier 50.000 50.000 0 0,0% 0 1623 350001 35100 4301 231902 Convenio con Fundación Elkarte. Proyecto Centro de día para jóvenes migrantes 112.000 112.000 0 0,0% 0 1624 350001 35100 4609 231903 Convenio con Mancomunidad de Fitero y Citruénigo: inclusión y participación de mujeres y menores inmigrantes 90.000 90.000 0 0,0% 0 1625 350001 35100 4819 231902 Convenio con Cruz Roja. Programa acompaña y centros residenciales migrantes 140.000 140.000 0 0,0% 0 1626 350001 35100 4819 231905 FSE+ 21-27 Subvenciones a entidades de acogida y acompañamiento a personas migrantes 655.450 655.450 156.460 23,9% 156.460 1627 350001 35100 4819 231907 Convenio con Asociación SEI. Reagrupación Familiar y Duelo migratorio 127.500 127.500 0 0,0% 0 1628 350001 35100 4819 231908 Programa de Asilo y Refugio. Convenio con CEAR. Programa de transición 151.000 151.000 0 0,0% 0 1629 350001 35100 4819 231909 Convenio con Asociación Lantxotegi Elkartea: programa Ahlan Bek 203.000 203.000 0 0,0% 0 1630 350001 35100 4819 231910 Federación de Asociaciones de Familias de Acogida por Estudios de Navarra 45.010 45.010 0 0,0% 0 1631 350001 35100 4819 231913 (E) Convenio con Apoyo Mutuo Elkarri Laguntza. Pisos de acogida de jóvenes: gastos, atención y seguimiento 20.000 20.000 0 0,0% 0 1632 350001 35100 4819 231915 (E) Convenio con Fundación Civil San Francisco Javier para la realización del proyecto espacio a mujeres (EAM) 7.000 7.000 0 0,0% 0 1633 350001 35100 7819 231900 Programa de Asilo y Refugio. Convenio con CEAR. Programa de transición. Equipamiento 4.000 4.000 0 0,0% 0 1634 350001 35100 7819 231902 Convenio con Fundación Elkarte. Proyecto Centro de día para jóvenes migrantes. Equipamiento 3.000 3.000 0 0,0% 0 1635 Total 350001-Acogida y acompañamiento a personas migrantes 3.928.085 3.928.085 634.082 16,1% 634.082 1636 350002 35200 1200 231900 Retribuciones del personal fijo 122.073 122.073 26.158 21,4% 26.158 1637 350002 35200 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 1638 350002 35200 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 70.032 56.114 6.281 11,2% 6.281 1639 350002 35200 2268 231900 Premios Navarra de Colores-Nafarroa Koloretan 10.000 10.000 26 0,3% 26 1640 350002 35200 2269 231900 Campaña Navarra tiene colores 40.000 40.000 525 1,3% 525 1641 350002 35200 2269 231902 Acciones de sensibilización 25.000 25.000 531 2,1% 58 1642 350002 35200 2269 231904 Foro de personas migrantes 4.000 4.000 0 0,0% 0 1643 350002 35200 2269 231905 Escuela de Colores 30.000 30.000 10.370 34,6% 10.179 1644 350002 35200 2279 231910 Servicio de atención a víctimas y sensibilización frente al racismo y la xenofobia (SAVISER) 209.152 209.152 51.911 24,8% 51.911 1645 350002 35200 4609 231900 Subvenciones a entidades locales en proyectos de convivencia y sensibilización 170.000 170.000 0 0,0% 0 1646 350002 35200 4609 231902 Subvenciones a entidades locales en técnicas convivencia intercultural y lucha contra el racismo 391.500 391.500 0 0,0% 0 1647 350002 35200 4819 231900 Fondo 0,7. Subvenciones a entidades sociales en proyectos de convivencia y sensibilización 235.247 235.247 0 0,0% 0 1648 350002 35200 4819 231902 Fondo 0,7. Subvenciones a asociaciones de personas migrantes para actividades de convivencia 82.500 82.500 0 0,0% 0 1649 350002 35200 4819 231903 Convenio SOS Racismo: sensibilización y denuncia social en el ámbito del racismo y la xenofobia 65.000 65.000 0 0,0% 0 1650 350002 35200 4819 231904 Convenio SOS Racismo Formación Agentes Antirumores 20.000 20.000 0 0,0% 0 1651 350002 35200 4819 231906 Convenio con Asociación Lantxotegi Elkartea, proyecto KABIA 60.000 60.000 0 0,0% 0 1652 350002 35200 7819 231900 Fondo 0,7. Subvenciones a asociaciones de personas migrantes para equipamiento 8.800 8.800 0 0,0% 0 1653 Total 350002-Mejora de la convivencia intercultural 1.543.314 1.529.396 95.803 6,3% 95.139 1654 Total 350-Políticas Migratorias 6.323.846 6.292.459 909.855 14,5% 792.647 1655 Total 35-Políticas Migratorias 6.323.846 6.292.459 909.855 14,5% 792.647 1656 Total 3-Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias 128.283.642 141.982.179 23.865.489 16,8% 18.906.664 1657 400000 40000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 138.802 138.802 29.743 21,4% 29.743 1658 400000 40000 1100 321100 Retribuciones del personal eventual 69.851 69.851 14.968 21,4% 14.968 1659 400000 40000 2261 321100 Gastos diversos del Sr. Consejero y personal de su Gabinete 2.164 2.164 84 3,9% 84 1660 400000 40000 2301 321100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y personal de su Gabinete 2.705 2.705 0 0,0% 0 1661 400000 40001 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 72.948 72.948 10.891 14,9% 10.891 1662 400000 40001 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1663 400000 40001 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 26.639 26.639 5.708 21,4% 5.708 1664 400000 40100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 906.579 883.792 175.540 19,9% 175.540 1665 400000 40100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 35.444 129.774 25.553 19,7% 25.553 1666 400000 40100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 261.546 268.546 55.749 20,8% 55.749 1667 400000 40100 2200 321100 Material de oficina 84.283 84.283 21.092 25,0% 16.793 1668 400000 40100 2221 321100 Servicios postales 129.832 129.832 3.319 2,6% 2.317 1669 400000 40100 2269 321100 Gastos diversos 2.918 2.918 0 0,0% 0 1670 400000 40100 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 1.000 1.000 0 0,0% 0 1671 400000 40100 3501 321100 Intereses de demora 10 10 0 0,0% 0 1672 400000 40100 4809 321100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 52.020 52.020 2.337 4,5% 2.337 1673 400000 41000 1200 322000 Retribuciones del personal fijo 241.195.393 238.474.105 48.616.007 20,4% 48.616.007 1674 400000 41000 1210 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 15.483.421 17.592.398 4.002.225 22,7% 4.002.225 1675 400000 41000 1211 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 6.342.630 6.323.379 1.311.254 20,7% 1.311.254 1676 400000 41000 1220 322000 Retribuciones del personal contratado temporal 127.315.827 127.315.827 27.492.326 21,6% 27.492.326 1677 400000 41000 1221 322000 Retribuciones del personal contratado para campañas 283.250 283.250 157.335 55,5% 157.335 1678 400000 41000 1250 322000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 29.168.685 29.168.685 8.608.565 29,5% 8.608.565 1679 400000 41000 1400 322000 Retribuciones personales 51.161.683 50.884.067 10.744.570 21,1% 10.744.570 1680 400000 41000 1410 322000 Retribuciones carrera profesional 38.858 88.790 11.225 12,6% 11.225 1681 400000 41000 1600 322000 Seguridad Social 99.497.042 99.368.723 23.943.967 24,1% 23.943.967 1682 400000 41000 1702 321100 Horas extraordinarias 10 10 0 0,0% 0 1683 400000 41000 1703 322000 Remuneración por trabajo en días festivos 10 10 0 0,0% 0 1684 400000 41000 1705 322000 Complemento por trabajo en turnos de noche 88.680 88.680 2.193 2,5% 2.193 1685 400000 41000 1707 322000 Remuneración por trabajo a turnos 182.048 182.048 20.350 11,2% 20.350 1686 400000 41000 1800 322000 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros 10 10 0 0,0% 0 1687 400000 41000 1810 322000 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 400.833 400.833 274.231 68,4% 274.231 1688 400000 41000 1820 322000 Ejecución de sentencias, indemnizaciones y compensaciones por estabilización 65.000 135.000 76.534 56,7% 76.534 1689 400000 41000 2202 321100 Suscripción y adquisición de publicaciones 4.670 4.670 198 4,2% 198 1690 400000 41000 2262 321100 Publicidad y propaganda 53.060 53.060 0 0,0% 0 1691 Total 400000-Dirección y servicios generales de educación 573.067.861 572.228.830 125.605.964 22,0% 125.600.663 1692 Total 400-Dirección y servicios generales de educación 573.067.861 572.228.830 125.605.964 22,0% 125.600.663 1693 Total 40-Dirección y servicios generales de educación 573.067.861 572.228.830 125.605.964 22,0% 125.600.663 1694 410000 41000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 66.164 66.164 14.178 21,4% 14.178 1695 410000 41000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 302.877 284.975 28.040 9,8% 28.040 1696 410000 41000 2266 321100 Gastos de actividades formativas 510 510 0 0,0% 0 1697 410000 41000 2269 321100 Gastos diversos 2.977 2.977 4.501 151,2% 4.501 1698 410000 41000 2274 321100 Servicios de Seguridad 310.000 310.000 0 0,0% 0 1699 410000 41000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 259.879 259.879 59.198 22,8% 59.198 1700 410000 41000 4400 321100 Transferencias a Navarra Impulsa Cultura, Deporte y Ocio para programas educativos del Planetario 51.176 51.176 0 0,0% 0 1701 410000 41100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 429.706 445.272 83.622 18,8% 83.622 1702 410000 41100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 115.981 127.053 28.520 22,4% 28.520 1703 410000 41100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 76.587 53.278 11.417 21,4% 11.417 1704 410000 41600 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 265.269 225.815 47.647 21,1% 47.647 1705 410000 41600 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1706 410000 41600 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 42.915 82.369 18.392 22,3% 18.392 1707 410000 41600 2269 324200 Apoyo al funcionamiento del Consejo Escolar 36.414 36.414 0 0,0% 0 1708 410000 41600 2290 322000 Financiación del funcionamiento de centros docentes no universitarios 13.741.000 13.741.000 3.108.598 22,6% 356.375 1709 410000 41600 2290 322002 Gastos de funcionamiento. Ciclos de grado básico fuera de los centros 170.667 170.667 0 0,0% 0 1710 410000 41600 4609 322003 Transf. EELL Roncal, Otsagabia, Garralda, Auritz, Erro, Auritzberri y Luzaide gastos funcionamiento centros públicos 150.000 150.000 0 0,0% 0 1711 410000 41600 4609 322004 Transferencias por uso de espacios por el alumnado de etapas no universitarias 1.508.000 1.508.000 50.895 3,4% 4.635 1712 410000 41800 2120 321100 Gastos de mantenimiento de edificios propios 160.000 160.000 12.868 8,0% 12.868 1713 410000 41800 2120 322000 Gastos de reparación y conservación de centros escolares propios 1.020.000 1.020.000 94.950 9,3% 77.994 1714 410000 41800 2120 322002 Abono de siniestros 10 10 0 0,0% 0 1715 410000 41800 2220 321102 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones de edificios propios 14.942 14.942 547 3,7% 305 1716 410000 41800 2271 322002 Limpieza de los centros docentes públicos 5.925.216 5.925.216 1.110.468 18,7% 734.682 1717 410000 41800 2279 322000 Otros gastos de mantenimiento de centros 234.518 234.518 28.251 12,0% 19.658 1718 410000 41800 2280 321100 Gastos de funcionamiento de edificios propios. Energía eléctrica, agua y calefacción 1.087.479 1.087.479 70.516 6,5% 60.444 1719 410000 41800 2283 321100 Material para reparaciones de edificios propios 31.836 31.836 1.036 3,3% 1.036 1720 410000 41800 6020 325102 Obras de mantenimiento en el departamento 229.500 229.500 4.577 2,0% 4.577 1721 410000 41800 6020 325103 Otras obras del departamento 927.143 927.143 0 0,0% 0 1722 410000 41800 6040 321100 Adquisición de elementos de transporte 10 10 0 0,0% 0 1723 410000 41800 6050 325100 Mobiliario del departamento 40.800 40.800 0 0,0% 0 1724 410000 41800 6054 325100 Material técnico y equipos para el departamento 10.404 10.404 824 7,9% 824 1725 Total 410000-Actividades generales del programa 27.211.990 27.197.407 4.779.042 17,6% 1.568.913 1726 410001 41800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 715.450 679.386 134.726 19,8% 134.726 1727 410001 41800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 36.957 5.809 15,7% 5.809 1728 410001 41800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 253.732 252.839 52.737 20,9% 52.737 1729 410001 41800 2276 321100 Estudios y trabajos técnicos 57.120 57.120 2.535 4,4% 2.535 1730 410001 41800 6020 325100 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares 2.158.562 2.706.562 709.414 26,2% 709.414 1731 410001 41800 6020 325103 Obras para el desarrollo de los centros de Formación Profesional 3.215.165 2.546.165 350.169 13,8% 350.169 1732 410001 41800 6020 325104 PRIN25 Obras para el desarrollo de los centros de Formación Profesional 10 3.100.000 157.034 5,1% 157.034 1733 410001 41800 6020 325105 PRIN25 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares 10 1.052.000 0 0,0% 0 1734 410001 41800 6020 325112 Obras de mantenimiento en centros escolares 2.427.600 2.427.600 11.524 0,5% 11.524 1735 410001 41800 6020 325136 MRR Obras en centros educativos 0-3 3.375.903 4.442.825 632.678 14,2% 632.678 1736 410001 41800 6020 325137 Obras en centros educativos 0-3 204.000 204.000 5.550 2,7% 5.550 1737 410001 41800 6020 325139 Convenio con el Ayto. de Leitza para inversiones en infraestructuras educativas 37.260 37.260 0 0,0% 0 1738 410001 41800 6020 325140 (E) Instalación pavimento vinílico en Frontón CIP Tafalla para uso de frontón como pista de fútbol sala 100.000 100.000 0 0,0% 0 1739 410001 41800 6059 325100 Equipamiento en centros públicos 2.133.059 2.133.059 50.706 2,4% 41.931 1740 410001 41800 7609 325100 Obras en centros educativos de propiedad municipal 1.040.000 1.040.000 0 0,0% 0 1741 410001 41800 7609 325103 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares 1.564.156 1.685.156 408.645 24,2% 408.645 1742 410001 41800 7609 325104 PRIN25 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares 10 3.182.000 70.237 2,2% 70.237 1743 410001 41800 7609 325106 Obras en centros educativos 0-3 de propiedad municipal 250.000 250.000 0 0,0% 0 1744 410001 41800 7609 325107 Convenio con Ayuntamiento de Baztán para la cubierta de la escuela infantil 350.000 350.000 0 0,0% 0 1745 410001 41800 7609 325108 Convenio con el Ayuntamiento de Lakuntza para la envolvente de la escuela pública 250.000 250.000 0 0,0% 0 1746 410001 41800 7609 325109 (E) Convenio Ayto. Pamplona para proyectos renaturalización de patios escolares 600.000 600.000 0 0,0% 0 1747 410001 41800 7609 325110 (E) Convenio Ayto. Goizueta cubierta colegio público 180.000 180.000 0 0,0% 0 1748 410001 41800 7609 325111 (E) Transf. Ayto. Cárcar. Creación de dos unidades de 1º ciclo de Educación Infantil en CPEIP Virgen de Gracia 150.000 150.000 0 0,0% 0 1749 410001 41800 7609 325112 (E) Transf. Ayto. Lodosa. Fachada colegio público 60.000 60.000 0 0,0% 0 1750 410001 41800 7609 325113 (E) Transf. Ayto. Villatuerta. Construcción de comedor público en el colegio San Veremundo 40.000 40.000 0 0,0% 0 1751 410001 41800 7609 325116 (E) Transf. Ayto. Azagra. Mejora y remodelación del Centro de Educación Infantil 20.000 20.000 0 0,0% 0 1752 410001 41800 7609 325117 (E) Convenio Ayto. Corella para climatización 8 aulas en colegio público 20.000 20.000 0 0,0% 0 1753 410001 41800 7609 325118 (E) Convenio Ayuntamiento de Tafalla. Mejoras CPEIP Marqués de la Real Defensa 18.150 18.150 0 0,0% 0 1754 410001 41800 7609 325119 (E) Transf. Ayto. Fustiñana. Sustitución puertas de acceso colegio público Santos Justo y Pastor 15.000 15.000 0 0,0% 0 1755 410001 41800 7609 325120 (E) Transferencia Ayto. de Los Arcos para rehabilitación escaleras zona recreo en el colegio público 12.000 12.000 0 0,0% 0 1756 410001 41800 7609 325121 (E) Convenio Ayuntamiento Berriozar para mejoras del CPEIP Mendialdea I y II 22.500 22.500 0 0,0% 0 1757 410001 41800 7609 325122 (E) Transf. Ayto. Berriozar. Cubiertas colegio Mendialdea fase 4 75.000 75.000 0 0,0% 0 1758 410001 41800 7609 325123 (E) Transf. Ayto. Berrioplano. Mobiliario aula psicomotricidad Escuela Infantil Nueva Artica 30.000 30.000 0 0,0% 0 1759 410001 41800 7609 325124 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Aibar para obras en la Escuela Infantil 65.000 65.000 0 0,0% 0 1760 410001 41800 7609 325125 (E) Convenio Ayuntamiento de Pamplona Escuela San Francisco 80.000 80.000 0 0,0% 0 1761 410001 41800 7609 325126 (E) Convenio con Ayto. Lekunberri y Ayto. Larraun para inversiones en colegio público CPEIP Lekunberri Ibarberri HLHIP 160.000 160.000 0 0,0% 0 1762 410001 41800 7609 325127 (E) Transf. Ayto. Fitero. Iluminación patio Colegio Público Juan de Palafox 30.000 30.000 0 0,0% 0 1763 410001 41800 7609 325153 MRR Obras en centros educativos 0-3 de propiedad municipal 640.000 2.916.755 0 0,0% 0 1764 Total 410001-Construcciones y equipamiento 20.349.697 31.027.334 2.591.765 8,4% 2.582.990 1765 410003 41600 4811 322100 2º Ciclo de Educación Infantil. Centros privados concertados y/o subvencionados 22.670.375 22.670.375 5.122.614 22,6% 4.399.188 1766 410003 41600 4811 322200 1º Ciclo de Educación Secundaria. Centros privados concertados y/o subvencionados 22.445.810 22.445.810 5.135.744 22,9% 4.563.363 1767 410003 41600 4811 322202 2º Ciclo de Educación Secundaria. Centros privados concertados y/o subvencionados 25.787.464 25.787.464 6.200.604 24,0% 5.518.234 1768 410003 41600 4811 322400 Educación Especial. Centros privados concertados y/o subvencionados 9.583.303 9.583.303 2.238.163 23,4% 1.581.017 1769 410003 41600 4811 322402 Necesidades educativas específicas. Centros privados concertados y/o subvencionados 6.012.549 6.012.549 842.598 14,0% 842.598 1770 410003 41600 4811 322403 Inmigración y minorías culturales. Centros privados concertados y/o subvencionados 848.885 848.885 90.403 10,6% 90.403 1771 410003 41600 4811 322C00 Bachillerato. Centros privados concertados y/o subvencionados 13.919.596 13.919.596 2.913.829 20,9% 2.544.773 1772 410003 41600 4811 322D00 Educación Primaria. Centros privados concertados y/o subvencionados 57.802.794 57.802.794 13.160.031 22,8% 11.605.812 1773 410003 41600 4811 322D02 Atención al alumnado con dificultades de escolarización 1.402.025 1.402.025 518.910 37,0% 0 1774 410003 41600 4811 322E00 Ciclos formativos de grado básico y medio 10.117.942 10.117.942 2.438.923 24,1% 1.143.074 1775 410003 41600 4811 322E02 Ciclos formativos de grado superior. Centros privados concertados y/o subvencionados 5.261.249 5.261.249 1.056.248 20,1% 929.253 1776 Total 410003-Subvenciones a la enseñanza privada concertada y asimilada 175.851.992 175.851.992 39.718.066 22,6% 33.217.716 1777 410005 41400 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 247.976 297.448 59.767 20,1% 59.767 1778 410005 41400 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1779 410005 41400 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 209.781 179.404 38.690 21,6% 38.690 1780 410005 41400 2267 322000 Gastos de oposiciones 211.740 211.740 949 0,4% 0 1781 410005 41400 2301 322000 Locomoción y gastos de viaje. Tribunales oposición 697.500 697.500 1.202 0,2% 336 1782 410005 41400 2330 322000 Indemnización por trabajos realizados en tribunales 3.106.642 3.106.642 212 0,0% 212 1783 410005 41500 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 368.239 420.451 90.961 21,6% 90.961 1784 410005 41500 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 17.761 17.761 0 0,0% 0 1785 410005 41500 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 262.149 194.172 41.310 21,3% 41.310 1786 410005 41700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 255.405 308.253 65.778 21,3% 65.778 1787 410005 41700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 1788 410005 41700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 261.938 178.814 43.659 24,4% 43.659 1789 410005 41700 4819 321100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales 39.117 39.117 0 0,0% 0 1790 Total 410005-Recursos humanos 5.678.268 5.651.312 342.527 6,1% 340.712 1791 Total 410-Personal e Infraestructuras 229.091.947 239.728.045 47.431.400 19,8% 37.710.331 1792 Total 41-Personal e Infraestructuras 229.091.947 239.728.045 47.431.400 19,8% 37.710.331 1793 420000 42000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 66.164 66.164 14.178 21,4% 14.178 1794 420000 42000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 138.922 179.296 41.109 22,9% 41.109 1795 420000 42000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1796 420000 42000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 1797 420000 42000 2269 321100 Gastos diversos 4.000 4.000 0 0,0% 0 1798 420000 42000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 105.000 105.000 29.031 27,6% 28.217 1799 420000 42000 4400 322G00 NICDO: Campaña escolar de esquí 60.000 60.000 0 0,0% 0 1800 420000 42000 4709 322G00 Campañas escolares de actividades en la naturaleza 50.000 50.000 0 0,0% 0 1801 420000 42000 4709 322G02 Actividades de iniciación deportiva dirigida a centros educativos 5.000 5.000 0 0,0% 0 1802 420000 42000 4819 322G00 Campaña escolar de vela. Federación Navarra de Vela 65.000 65.000 0 0,0% 0 1803 Total 420000-Actividades generales del programa 494.106 534.470 84.318 15,8% 83.504 1804 420001 42400 1200 322900 Retribuciones del personal fijo 984.743 984.743 211.016 21,4% 211.016 1805 420001 42400 1210 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 11.063 11.063 2.371 21,4% 2.371 1806 420001 42400 1211 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 53.278 53.278 11.417 21,4% 11.417 1807 420001 42400 2120 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento, reparación y conservación del edificio 50.000 50.000 3.652 7,3% 2.992 1808 420001 42400 2150 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento instrumentos y sistemas de sonido 20.000 20.000 1.162 5,8% 1.162 1809 420001 42400 2200 322500 Ciudad de la Música: Material de oficina 10.000 10.000 898 9,0% 742 1810 420001 42400 2202 322002 Recursos didácticos 35.000 35.000 0 0,0% 0 1811 420001 42400 2266 321203 Formación del profesorado en euskera 40.000 40.000 2.894 7,2% 2.894 1812 420001 42400 2266 321205 Formación del profesorado en enseñanzas artísticas y musicales 8.000 8.000 983 12,3% 983 1813 420001 42400 2266 321206 Jornadas y ferias de lenguas extranjeras 9.000 9.000 0 0,0% 0 1814 420001 42400 2266 322500 Ciudad de la Música: Congreso pop y jazz 30.000 30.000 19.312 64,4% 10.163 1815 420001 42400 2266 322906 Formación del profesorado en idiomas 110.000 110.000 10.699 9,7% 9.383 1816 420001 42400 2267 322502 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño 1.500 1.500 0 0,0% 0 1817 420001 42400 2269 322002 Elaboración materiales didácticos 5.000 5.000 0 0,0% 0 1818 420001 42400 2269 322003 Programa ERASMUS+.SEPIE. Promoción y otros programas europeos 11.000 11.000 272 2,5% 0 1819 420001 42400 2269 322004 Financiación olimpiadas escolares 750 750 0 0,0% 0 1820 420001 42400 2269 322005 Programa ERASMUS+. SEPIE. Gastos de funcionamiento 10 10 0 0,0% 0 1821 420001 42400 2269 322500 Ciudad de la Música: Gastos diversos 107.000 107.000 33.069 30,9% 33.069 1822 420001 42400 2269 322502 Conciertos didácticos 30.000 30.000 11.459 38,2% 10.508 1823 420001 42400 2269 322900 Programas de uso del euskera 557.000 557.000 137.524 24,7% 92.174 1824 420001 42400 2269 322904 Exámenes EGA, títulos y gastos de funcionamiento 12.000 12.000 82 0,7% 82 1825 420001 42400 2269 322905 Encargo a CNAI. Programas y formación 1.620.000 1.620.000 455.699 28,1% 269.863 1826 420001 42400 2273 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento sistemas informáticos 10.000 10.000 0 0,0% 0 1827 420001 42400 2279 322500 Ciudad de la Música: Otros trabajos realizados por terceros 45.000 45.000 2.998 6,7% 719 1828 420001 42400 2280 322500 Ciudad de la Música: Energía eléctrica, agua y calefacción 320.000 320.000 39.896 12,5% 30.098 1829 420001 42400 2330 322900 Indemnizaciones por trabajos realizados en tribunales 60.000 60.000 0 0,0% 0 1830 420001 42400 2330 322902 Pruebas certificativas 10.000 10.000 5.157 51,6% 5.157 1831 420001 42400 4609 322502 Subvención a escuelas de música 3.400.000 3.400.000 0 0,0% 0 1832 420001 42400 4609 322503 Convenio con el Ayuntamiento de Tudela para el funcionamiento del Conservatorio Municipal de Música 500.000 500.000 0 0,0% 0 1833 420001 42400 4800 322500 Ayudas complementarias a la movilidad internacional del alumnado de Enseñanzas Artísticas Superiores 6.000 6.000 0 0,0% 0 1834 420001 42400 4809 321200 Ayuda para la formación del profesorado en euskera 20.000 20.000 0 0,0% 0 1835 420001 42400 4809 321202 Ayudas para la formación del profesorado en lenguas extranjeras 40.000 40.000 0 0,0% 0 1836 420001 42400 4809 322000 Programa ERASMUS+. SEPIE 10 109.249 55.705 51,0% 0 1837 420001 42400 4816 322002 Subvención actividades extraescolares culturales en euskera 20.000 20.000 0 0,0% 0 1838 420001 42400 4816 322500 Escuela Navarra de Teatro 45.000 45.000 0 0,0% 0 1839 "420001 42400 4819 322902 Convenio con ""Bertsozale Elkartea"" para trabajar la oralidad en las aulas" 20.000 20.000 0 0,0% 0 1840 420001 42400 6020 322500 Ciudad de la Música: Adecuación edificio 10.270 10.270 0 0,0% 0 1841 420001 42400 6050 322500 Ciudad de la Música: mobiliario y equipo de oficina 10.270 10.270 0 0,0% 0 1842 420001 42400 6059 322500 Ciudad de la Música: adquisición de instrumentos musicales 65.620 65.620 0 0,0% 0 1843 420001 42400 6081 322500 Ciudad de la Música: Adquisición de libros 3.081 3.081 0 0,0% 0 1844 Total 420001-Plurilingüismo y enseñanzas artísticas 8.290.595 8.399.834 1.006.267 12,0% 694.793 1845 420002 42100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 510.406 510.406 109.539 21,5% 109.539 1846 420002 42100 1200 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones del personal fijo 348.128 348.128 138.366 39,7% 138.366 1847 420002 42100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1848 420002 42100 1210 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 1849 420002 42100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 53.278 53.278 9.698 18,2% 9.698 1850 420002 42100 1220 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones del personal contratado temporal 10 10 0 0,0% 0 1851 420002 42100 1250 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones del personal contratado para sustituciones 10 10 0 0,0% 0 1852 420002 42100 1400 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones personales 88.339 88.339 16.989 19,2% 16.989 1853 420002 42100 1600 321200 MRR CompDigEdu Seguridad Social 162.541 162.541 18.046 11,1% 18.046 1854 420002 42100 2266 321200 Actividades formativas del profesorado 500.000 500.000 142.116 28,4% 127.342 1855 420002 42100 2266 321203 Actividades formativas del personal CAP 5.100 5.100 0 0,0% 0 1856 420002 42100 2266 321204 MRR Actividades formativas del profesorado 101.746 93.731 0 0,0% 0 1857 420002 42100 2269 322000 Expedición de títulos y edición de libros de escolaridad 40.000 40.000 0 0,0% 0 1858 420002 42100 2269 322003 Calidad 41.920 41.920 650 1,6% 650 1859 420002 42100 2269 322004 Programas formativos y proyectos de innovación en centros públicos 125.000 125.000 0 0,0% 0 1860 420002 42100 2269 322005 MRR CompDigEdu Gastos diversos 39.874 46.865 0 0,0% 0 1861 420002 42100 2269 322700 Centros de adultos y aulas itinerantes 87.791 87.791 25.308 28,8% 25.308 1862 420002 42100 2269 322702 Gastos de los cursos en las Aulas Mentor 10 10 0 0,0% 0 1863 420002 42100 2273 322000 MRR CompDigEdu Servicios y consultoría 0 55.792 0 0,0% 0 1864 420002 42100 2279 322D00 Itinerarios culturales por Navarra 20.000 20.000 0 0,0% 0 1865 420002 42100 2290 321200 Gastos de funcionamiento de centros de apoyo al profesorado 98.430 98.430 32.810 33,3% 32.810 1866 420002 42100 2301 321200 MRR CompDigEdu Locomoción y gastos de viaje 9.756 26.912 4.830 17,9% 4.830 1867 420002 42100 4809 321200 Ayudas individuales para la formación del profesorado 20.000 20.000 0 0,0% 0 1868 420002 42100 4811 322000 Programas formativos y proyectos de innovación en centros concertados 45.000 45.000 0 0,0% 0 1869 420002 42100 6054 321200 Adquisición de material para actividades formativas 11.297 11.297 714 6,3% 714 1870 Total 420002-Ordenación, formación y calidad 2.308.656 2.380.570 499.064 21,0% 484.290 1871 420004 42700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 3.353.683 3.899.034 806.284 20,7% 806.284 1872 420004 42700 1200 322006 PROA FSE+ Retribuciones del personal fijo 10 0 0 - 0 1873 420004 42700 1200 322007 Comp. Lectora Retribuciones del personal fijo 10 10 0 0,0% 0 1874 420004 42700 1200 322008 Comp. Matemática Retribuciones del personal fijo 10 10 0 0,0% 0 1875 420004 42700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 51.148 16.144 31,6% 16.144 1876 420004 42700 1210 322006 PROA FSE+ Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1877 420004 42700 1210 322007 Comp. Lectora Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1878 420004 42700 1210 322008 Comp. Matemática Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 1879 420004 42700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 139.415 77.084 19.640 25,5% 19.640 1880 420004 42700 1211 322006 PROA FSE+ Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 1881 420004 42700 1211 322007 Comp. Lectora Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 1882 420004 42700 1211 322008 Comp. Matemática Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 1883 420004 42700 1220 322006 PROA FSE+ Retribuciones del personal contratado temporal 10 10 0 0,0% 0 1884 420004 42700 1220 322007 Comp. Lectora Retribuciones del personal contratado temporal 10 10 0 0,0% 0 1885 420004 42700 1220 322008 Comp. Matemática Retribuciones del personal contratado temporal 10 10 0 0,0% 0 1886 420004 42700 1250 322006 PROA FSE+ Retribuciones del personal contratado para sustituciones 10 10 0 0,0% 0 1887 420004 42700 1250 322007 Comp. Lectora Retribuciones del personal contratado para sustituciones 10 10 0 0,0% 0 1888 420004 42700 1250 322008 Comp. Matemática Retribuciones del personal contratado para sustituciones 10 10 0 0,0% 0 1889 420004 42700 1400 322006 PROA FSE+ Retribuciones personales 10 10 0 0,0% 0 1890 420004 42700 1400 322007 Comp. Lectora Retribuciones personales 10 10 0 0,0% 0 1891 420004 42700 1400 322008 Comp. Matemática Retribuciones personales 10 10 0 0,0% 0 1892 420004 42700 1600 322006 PROA FSE+ Seguridad Social 10 42.906 42.901 100,0% 42.901 1893 420004 42700 1600 322007 Comp. Lectora Seguridad Social 10 10 0 0,0% 0 1894 420004 42700 1600 322008 Comp. Matemática Seguridad Social 10 10 0 0,0% 0 1895 420004 42700 2269 321200 Convivencia 138.853 138.853 27.950 20,1% 26.632 1896 420004 42700 2269 321202 Coeducación e igualdad de género 454.120 454.120 71.907 15,8% 64.129 1897 420004 42700 2269 322400 Plan de Atención Diversidad. Acciones de compensación educativa a centros públicos alumnado desfavorecido 1.203.000 1.203.000 0 0,0% 0 1898 420004 42700 2269 322402 Financiación de actividades para la integración socioeducativa de inmigrantes y minorías socioculturales 65.000 65.000 333 0,5% 333 1899 420004 42700 2400 322400 Elaboración material guías para centros 24.825 24.825 0 0,0% 0 1900 420004 42700 2400 322402 Adquisición y reposición de material especializado 28.000 28.000 0 0,0% 0 1901 420004 42700 4301 322000 Convenio Fundación Ilundain Haritz-Berri Programa Educar para prevenir adicciones en Centros Educativos de Navarra 75.000 75.000 0 0,0% 0 1902 "420004 42700 4309 322400 Fundación Secretariado Gitano: programa ""promociona""" 55.000 55.000 0 0,0% 0 1903 420004 42700 4609 322400 Subvención para actividades de integración socioeducativa 680.000 680.000 0 0,0% 0 1904 420004 42700 4809 322400 Ayudas a la educación especial 575.000 575.000 0 0,0% 0 1905 420004 42700 4809 322402 Ayudas para escuela de vacaciones para alumnado con discapacidades 100.000 100.000 0 0,0% 0 1906 420004 42700 4809 322403 Ayudas al alumnado de centros concertados para inmigración y minorías culturales 550.000 550.000 0 0,0% 0 1907 420004 42700 4811 322400 Subvención a centros privados concertados de educación especial 35.100 35.100 0 0,0% 0 1908 420004 42700 4811 322402 Convenio con CEE Ibero Isterria. Funcionamiento centro escolar 30.000 30.000 0 0,0% 0 1909 420004 42700 4819 324200 Subvención a asociaciones y federaciones de padres y alumnos 65.000 65.000 0 0,0% 0 1910 420004 42700 6059 322400 Dotación al Centro de Recursos para la Equidad Educativa en Navarra (CREENA) 56.485 56.485 0 0,0% 0 1911 420004 42700 6081 321100 Materiales y fondos coeducativos 33.457 33.457 6.601 19,7% 6.470 1912 Total 420004-Inclusión, igualdad y convivencia 7.662.158 8.239.181 991.761 12,0% 982.534 1913 420005 42800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 2.012.543 2.014.691 431.259 21,4% 431.259 1914 420005 42800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26.639 26.639 3.194 12,0% 3.194 1915 420005 42800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 53.278 51.130 11.417 22,3% 11.417 1916 420005 42800 2266 321100 Cursos de formación para el Servicio de Inspección Educativa 6.000 6.000 0 0,0% 0 1917 420005 42800 2269 321100 Documentación 1.350 1.350 0 0,0% 0 1918 420005 42800 2276 321100 Evaluación del alumnado, de centros, de programas y del sistema educativo 200.000 200.000 0 0,0% 0 1919 420005 42800 4800 321100 Premios y certámenes 2.750 2.750 0 0,0% 0 1920 420005 42800 4809 322000 Programa ERASMUS+. SEPIE 0 14.638 0 0,0% 0 1921 Total 420005-Inspección educativa 2.302.560 2.317.197 445.870 19,2% 445.870 1922 420007 42900 1200 322100 Retribuciones del personal fijo 372.004 266.195 44.293 16,6% 44.293 1923 420007 42900 1200 322102 MRR 0-3 Retribuciones del personal fijo 10 1.178.565 0 0,0% 0 1924 420007 42900 1210 322100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1925 420007 42900 1210 322102 MRR 0-3 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 100.010 0 0,0% 0 1926 420007 42900 1211 322100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 64.190 64.190 13.755 21,4% 13.755 1927 420007 42900 1211 322102 MRR 0-3 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 893.120 0 0,0% 0 1928 420007 42900 1220 322102 MRR 0-3 Retribuciones del personal contratado temporal 10 10 0 0,0% 0 1929 420007 42900 1250 322102 MRR 0-3 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 10 150.010 0 0,0% 0 1930 420007 42900 1400 322102 MRR 0-3 Retribuciones personales 10 378.457 0 0,0% 0 1931 420007 42900 1600 322102 MRR 0-3 Seguridad Social 10 534.364 0 0,0% 0 1932 420007 42900 2200 322100 Material de oficina 10.314 10.314 769 7,5% 647 1933 420007 42900 2210 322100 Alimentación 244.680 244.680 46.783 19,1% 44.679 1934 420007 42900 2214 322100 Material de cocina 11.414 11.414 197 1,7% 197 1935 420007 42900 2215 322100 Fármacos y asistencia sanitaria 5.419 5.419 336 6,2% 336 1936 420007 42900 2219 322100 Material didáctico 29.470 29.470 1.786 6,1% 1.786 1937 420007 42900 2269 322102 Desarrollo de la red de escuelas rurales 5.100 5.100 169 3,3% 0 1938 420007 42900 2269 322103 Gastos diversos 5.780 5.780 252 4,4% 206 1939 420007 42900 2285 322100 Vestuario, calzado y material textil 25.278 25.278 689 2,7% 689 1940 420007 42900 4609 322100 Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3 años 29.038.538 29.038.538 0 0,0% 0 1941 Total 420007-Escuelas Infantiles 29.812.267 32.940.915 109.029 0,3% 106.588 1942 Total 420-Actuaciones educativas 50.870.342 54.812.166 3.136.309 5,7% 2.797.578 1943 Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional 50.870.342 54.812.166 3.136.309 5,7% 2.797.578 1944 430000 43000 1000 322E00 Retribuciones de altos cargos 66.164 66.164 15.022 22,7% 15.022 1945 430000 43000 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo 59.205 59.205 14.822 25,0% 14.822 1946 430000 43000 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1947 430000 43000 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 9.524 9.514 0 0,0% 0 1948 430000 43000 2269 321100 Gastos diversos 3.500 3.500 0 0,0% 0 1949 430000 43000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 56.267 56.267 3.452 6,1% 3.258 1950 430000 43500 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 421.208 421.208 89.697 21,3% 89.697 1951 430000 43500 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26.649 26.639 5.708 21,4% 5.708 1952 430000 43500 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 105.276 109.343 23.404 21,4% 23.404 1953 Total 430000-Actividades generales del programa 747.803 751.840 152.106 20,2% 151.911 1954 430001 43100 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo 601.500 510.468 99.506 19,5% 99.506 1955 430001 43100 1200 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal fijo 10 10 0 0,0% 0 1956 430001 43100 1200 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal fijo 10 233.409 76.912 33,0% 76.912 1957 430001 43100 1200 322E05 Conferencia Sectorial. Retribuciones del personal fijo 10 755.157 53.106 7,0% 53.106 1958 430001 43100 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1959 430001 43100 1210 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 1960 430001 43100 1210 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 41.633 11.530 27,7% 11.530 1961 430001 43100 1210 322E05 Conferencia Sectorial. Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1962 430001 43100 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 131.953 131.953 28.080 21,3% 28.080 1963 430001 43100 1211 322E05 Conferencia Sectorial. Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 1964 430001 43100 1220 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal contratado temporal 10 10 0 0,0% 0 1965 430001 43100 1220 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado temporal 1.142.949 750.423 165.117 22,0% 165.117 1966 430001 43100 1220 322E05 Conferencia Sectorial. Retribuciones del personal contratado temporal 10 261.357 48.020 18,4% 48.020 1967 430001 43100 1221 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado para campañas 10 21.727 7.989 36,8% 7.989 1968 430001 43100 1250 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal contratado para sustituciones 10 10 0 0,0% 0 1969 430001 43100 1250 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado para sustituciones 10 34.301 5.561 16,2% 5.561 1970 430001 43100 1250 322E05 Conferencia Sectorial. Retribuciones del personal contratado para sustituciones 10 6.732 1.610 23,9% 1.610 1971 430001 43100 1400 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones personales 10 10 0 0,0% 0 1972 430001 43100 1400 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones personales 10 61.506 19.314 31,4% 19.314 1973 430001 43100 1400 322E05 Conferencia Sectorial. Retribuciones personales 10 124.994 16.152 12,9% 16.152 1974 430001 43100 1600 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Seguridad Social 10 85.432 85.516 100,1% 85.516 1975 430001 43100 1600 322E04 MRR Redim oferta FP Seguridad Social 377.207 377.207 99.178 26,3% 99.178 1976 430001 43100 1600 322E05 Conferencia Sectorial. Seguridad Social 10 233.379 9.461 4,1% 9.461 1977 430001 43100 2040 322E00 Arrendamiento de medios de transporte 32.574 32.574 0 0,0% 0 1978 430001 43100 2249 322E00 Seguro de responsabilidad civil y de accidentes 21.420 21.420 14.462 67,5% 14.462 1979 430001 43100 2249 322E02 Conferencia Sectorial. Seguro de responsabilidad civil y de accidentes 130.000 70.000 0 0,0% 0 1980 430001 43100 2262 322E00 MRR Difusión del Plan de Modernización de la FP 0 20.000 0 0,0% 0 1981 430001 43100 2262 322E02 Difusión de la Formación Profesional 37.805 37.805 0 0,0% 0 1982 430001 43100 2262 322E03 Conferencia Sectorial. Difusión 10 36.300 18.150 50,0% 18.150 1983 430001 43100 2266 322E03 Conferencia Sectorial. Docencia formación acreditable para el empleo 650.000 505.000 0 0,0% 0 1984 430001 43100 2266 322E05 MRR Acredita: Formación y elaboración de materiales formativos 0 40.000 0 0,0% 0 1985 430001 43100 2266 322E09 Gastos actividades formativas 10 10 0 0,0% 0 1986 430001 43100 2269 322E00 Desarrollo e integración de la Formación Profesional 408.000 408.000 8.783 2,2% 6.747 1987 430001 43100 2269 322E05 Conferencia Sectorial. Encargo a CNAI. Acciones formativas 467.526 370.000 24.174 6,5% 24.174 1988 430001 43100 2269 322E06 MRR Encargo a CNAI. Asistencia técnica al procedimiento de acreditación 0 200.000 0 0,0% 0 1989 430001 43100 2269 322E12 MRR Encargo a CNAI. Ciclos Bilingües 0 304.304 0 0,0% 0 1990 430001 43100 2269 322E13 MRR Encargo a CNAI. Reskilling y Upskilling 0 2.220.230 0 0,0% 0 1991 430001 43100 2273 322E02 MRR Servicios informáticos 0 70.000 0 0,0% 0 1992 430001 43100 2273 322E05 Conferencia Sectorial. Servicios informáticos 10 112.500 0 0,0% 0 1993 430001 43100 2276 322E08 MRR Programas de acreditación de la competencia profesional 0 300.000 9.571 3,2% 0 1994 430001 43100 2279 322E00 Conferencia Sectorial. Acciones complementarias 416.418 79.284 0 0,0% 0 1995 430001 43100 2279 322E02 Conferencia Sectorial. Acciones de formación profesional para el empleo en centros públicos 4.894.256 8.293.335 311.464 3,8% 282.042 1996 430001 43100 2279 322E04 Otros trabajos realizados por terceros 224.349 224.349 20.557 9,2% 18.498 1997 430001 43100 2279 322E06 MRR Acciones complementarias para la acreditación de competencias 0 4.000 0 0,0% 0 1998 430001 43100 4709 322E00 Conferencia Sectorial. Acciones de formación profesional para el empleo en otros centros de formación 5.000.000 5.524.305 0 0,0% 0 1999 430001 43100 4800 322E00 Prácticas alumnado de FP: Seguridad Social 408.000 408.000 12.017 2,9% 12.017 2000 430001 43100 4800 322E02 Premios y certámenes 13.974 13.974 0 0,0% 0 2001 430001 43100 4819 322E00 MRR Acredita: Subvención para acciones de acreditación 0 5.287.378 0 0,0% 0 2002 430001 43100 6040 322E00 Adquisición de elementos de transporte 137.700 137.700 0 0,0% 0 2003 430001 43100 6059 322E02 Equipamiento en centros públicos de Formación Profesional 250.000 250.000 0 0,0% 0 2004 430001 43100 6059 322E03 PRIN25 Equipamiento en centros públicos de Formación Profesional 10 1.650.000 4.084 0,2% 1.805 2005 Total 430001-Desarrollo de enseñanzas profesionales 15.345.861 30.250.197 1.150.314 3,8% 1.104.948 2006 430002 43200 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo 631.723 611.536 127.228 20,8% 127.228 2007 430002 43200 1200 322E02 MRR Centros de Excelencia Retribuciones del personal fijo 10 76.978 24.136 31,4% 24.136 2008 430002 43200 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2009 430002 43200 1210 322E02 MRR Centros de Excelencia Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 4.599 1.442 31,4% 1.442 2010 430002 43200 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 2011 430002 43200 1220 322E02 MRR Centros de Excelencia Retribuciones del personal contratado temporal 117.636 222.606 64.047 28,8% 64.047 2012 430002 43200 1221 322E02 MRR Centros de Excelencia Retribuciones del personal contratado para campañas 10 10 0 0,0% 0 2013 430002 43200 1250 322E02 MRR Centros de Excelencia Retribuciones del personal contratado para sustituciones 10 10 0 0,0% 0 2014 430002 43200 1400 322E02 MRR Centros de Excelencia Retribuciones personales 10 19.648 5.717 29,1% 5.717 2015 430002 43200 1600 322E02 MRR Centros de Excelencia Seguridad Social 43.692 90.008 18.010 20,0% 18.010 2016 430002 43200 2120 322E02 MRR Centros de Excelencia. Adaptación de espacios 120.000 0 0 - 0 2017 430002 43200 2262 322E03 MRR Centros de Excelencia difusión y publicidad 28.000 0 0 - 0 2018 430002 43200 2266 322E04 MRR Formación. Aulas ATECA 15.000 15.000 0 0,0% 0 2019 430002 43200 2266 322E06 MRR Centros de Excelencia formación y creación de materiales 42.000 0 0 - 0 2020 430002 43200 2266 322E08 MRR Capacitación digital. Encargo a CNAI 0 37.058 0 0,0% 0 2021 430002 43200 2266 322E09 Formación para la modernización de la FP 110.000 110.000 188 0,2% 0 2022 430002 43200 2269 322E00 Transformación y modernización de la Formación Profesional 340.000 340.000 7.609 2,2% 673 2023 430002 43200 2269 322E03 Programa ERASMUS+. SEPIE. Gastos de funcionamiento 110.000 110.000 20.954 19,0% 19.926 2024 430002 43200 2269 322E08 MRR Centros de Excelencia transformación tecnológica digital y metodológica del centro 18.000 62.079 0 0,0% 0 2025 430002 43200 2269 322E10 Desarrollo de Centros de Referencia de Formación Profesional 191.110 191.110 0 0,0% 0 2026 430002 43200 2273 322E03 MRR Servicios informáticos. Aulas ATECA 6.050 6.050 0 0,0% 0 2027 430002 43200 2273 322E04 MRR Centros de Excelencia Servicios informáticos 12.000 0 0 - 0 2028 430002 43200 2279 322E06 MRR Centros de Excelencia asistencia técnica 36.000 0 0 - 0 2029 430002 43200 2290 322E00 MRR Centros de Excelencia otros gastos 100.000 1.511.471 0 0,0% 0 2030 430002 43200 4800 322E03 Programa ERASMUS+. SEPIE 550.000 550.000 278.333 50,6% 275.703 2031 430002 43200 4811 322E00 Proyectos de transformación en centros concertados de Formación Profesional 50.000 50.000 0 0,0% 0 2032 430002 43200 6059 322E00 Innovación aplicada en FP 250.000 250.000 0 0,0% 0 2033 430002 43200 6060 322E02 MRR Equipamiento informático. Aulas ATECA 202.466 202.466 0 0,0% 0 2034 430002 43200 6060 322E03 Equipamiento tecnológico e innovador 400.000 400.000 0 0,0% 0 2035 Total 430002-Modernización de la Formación Profesional 3.373.747 4.860.629 547.666 11,3% 536.883 2036 430003 43300 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 600.270 600.397 124.742 20,8% 124.742 2037 430003 43300 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 72.129 111.212 21.368 19,2% 21.368 2038 430003 43300 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 582.905 567.113 120.600 21,3% 120.600 2039 430003 43300 2273 322A02 Seguridad y mantenimiento de sistemas de información 36.972 36.972 0 0,0% 0 2040 430003 43300 2276 322A00 Estudios y trabajos técnicos 92.430 92.430 1.309 1,4% 1.309 2041 430003 43400 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 1.150.918 1.164.237 224.015 19,2% 224.015 2042 430003 43400 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 86.249 86.249 18.482 21,4% 18.482 2043 430003 43400 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 155.002 118.264 20.099 17,0% 20.099 2044 430003 43400 2061 322A00 Programas y licencias 2.100.000 2.100.000 9.871 0,5% 9.871 2045 430003 43400 2061 322A03 Proyecto piloto contenidos digitales educativos ikasNOVA 165.789 165.789 0 0,0% 0 2046 430003 43400 2061 322A04 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Programas y licencias 23.477 23.477 0 0,0% 0 2047 430003 43400 2061 322A05 Digitalización de pruebas diagnósticas 200.000 200.000 0 0,0% 0 2048 430003 43400 2160 322A00 Funcionamiento, mantenimiento y conservación de equipamiento informático y audiovisual 1.020.000 1.020.000 131.744 12,9% 130.844 2049 430003 43400 2224 322A00 Sistemas de comunicaciones de datos 264.957 264.957 4.937 1,9% 4.937 2050 430003 43400 2224 322A03 Encargo a NASERTIC. Sistemas de comunicaciones de datos 185.130 185.130 18.166 9,8% 15.402 2051 430003 43400 2262 322A00 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Difusión y publicidad 15.651 15.651 0 0,0% 0 2052 430003 43400 2266 321200 Formación a distancia del profesorado 125.888 125.888 22.951 18,2% 21.231 2053 430003 43400 2266 322A00 MRR Capacitación y soporte de dispositivos y aula digital 0 282.043 0 0,0% 0 2054 430003 43400 2266 322A03 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Formación al profesorado y creación de materiales 66.517 66.517 0 0,0% 0 2055 430003 43400 2269 322A00 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Gastos diversos 11.738 11.738 0 0,0% 0 2056 430003 43400 2269 322A02 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Encargo a NASERTIC. Sesiones en centros escolares 195.638 195.638 0 0,0% 0 2057 430003 43400 2273 322A00 Plan de modernización 387.600 387.600 588 0,2% 588 2058 430003 43400 2273 322A03 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Plataforma de colaboración y repositorio 39.128 39.128 0 0,0% 0 2059 430003 43400 2279 322A00 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Asistencia técnica 27.389 27.389 0 0,0% 0 2060 430003 43400 2301 322A00 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Locomoción y gastos de viaje 11.738 11.738 0 0,0% 0 2061 430003 43400 6031 322A04 Desarrollo de la Sociedad de la Información en centros educativos 612.000 612.000 0 0,0% 0 2062 430003 43400 6031 322A05 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones 173.349 173.349 18.612 10,7% 13.872 2063 430003 43400 6059 325100 Mobiliario ikasNOVA 325.000 325.000 0 0,0% 0 2064 430003 43400 6060 322A00 Equipamiento y renovación del parque departamental 213.000 213.000 5.072 2,4% 0 2065 430003 43400 6060 322A02 Equipamiento, renovación del parque y servicios centrales del programa ikasNOVA 1.000.000 1.000.000 630 0,1% 0 2066 430003 43400 6060 322A03 PRIN25 Equipamiento, renovación del parque y servicios centrales del programa ikasNOVA 10 2.050.000 0 0,0% 0 2067 430003 43400 6060 322A05 MRR Dispositivos móviles 0 1.709.503 0 0,0% 0 2068 430003 43400 6060 322A06 MRR Aula digital interactiva. Aulas ikasNOVA 0 12.221.332 0 0,0% 0 2069 430003 43400 6094 322A00 Desarrollo de aplicaciones para centros 733.183 733.183 0 0,0% 0 2070 430003 43400 6094 322A03 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo de aplicaciones para centros 255.000 255.000 40.656 15,9% 40.656 2071 Total 430003-Digitalización educativa 10.929.057 27.191.924 783.842 2,9% 768.016 2072 430004 43500 4800 323100 Becas y ayudas para enseñanzas medias y estudios superiores 1.054.786 1.054.786 0 0,0% 0 2073 430004 43500 6081 322000 Plan de gratuidad de libros de texto escolares 3.329.280 3.329.280 0 0,0% 0 2074 430004 43500 7811 322000 Programa de gratuidad de libros de texto escolares 1.233.914 1.233.914 0 0,0% 0 2075 Total 430004-Becas y ayudas 5.617.980 5.617.980 0 0,0% 0 2076 430005 43500 1709 322000 Otras retribuciones variables 410.000 410.000 88.667 21,6% 88.667 2077 430005 43500 2210 324100 Comedores 6.091.790 6.091.790 678.699 11,1% 0 2078 430005 43500 2230 324100 Transporte escolar 21.102.311 21.102.311 3.776.181 17,9% 3.776.181 2079 430005 43500 2230 324102 Transporte escolar educación especial 2.522.460 2.522.460 517.271 20,5% 517.271 2080 430005 43500 2276 324100 Otros trabajos realizados por terceros 40.800 40.800 0 0,0% 0 2081 430005 43500 4609 324100 (E) Convenio con el Ayto. de Zizur Mayor para transporte escolar para casco antiguo y Ardoi 171.600 171.600 0 0,0% 0 2082 430005 43500 4609 324102 Transferencia a localidades de menos de 1500 hab. para comensales no transportados en comedores escolares autorizados 204.000 204.000 0 0,0% 0 2083 430005 43500 4800 324100 Ayudas individualizadas por transporte escolar 2.162.102 2.162.102 202.098 9,3% 202.098 2084 430005 43500 4800 324102 Ayudas individualizadas para comedores 168.859 168.859 39.754 23,5% 0 2085 430005 43500 4819 324100 Transferencia APYMA Ikastola Hegoalde: transporte escolar modelo D 30.600 30.600 0 0,0% 0 2086 Total 430005-Servicios complementarios 32.904.522 32.904.522 5.302.670 16,1% 4.584.218 2087 Total 430-Formación profesional, digitalización y servicios educativos 68.918.970 101.577.092 7.936.597 7,8% 7.145.976 2088 Total 43-Formación profesional, digitalización y servicios educativos 68.918.970 101.577.092 7.936.597 7,8% 7.145.976 2089 Total 4-Departamento de Educación 921.949.120 968.346.133 184.110.271 19,0% 173.254.548 2090 500000 50000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos 138.802 138.802 29.743 21,4% 29.743 2091 500000 50000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 167.692 167.692 35.934 21,4% 35.934 2092 500000 50000 2261 311100 Gastos diversos del Sr. Consejero 3.500 3.500 0 0,0% 0 2093 500000 50000 2301 311100 Gastos de viaje del Sr. Consejero 3.500 3.500 0 0,0% 0 2094 500000 50100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 505.447 516.765 107.856 20,9% 107.856 2095 500000 50100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 42.915 1 0 0,0% 0 2096 500000 50100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 122.831 149.470 31.171 20,9% 31.171 2097 500000 50100 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 10 16.910 5.708 33,8% 5.708 2098 500000 50100 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 33.809 18.686 0 0,0% 0 2099 500000 50100 1400 311100 Retribuciones personales 570.715 549.789 89.018 16,2% 89.018 2100 500000 50100 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 162.670 162.670 21.982 13,5% 21.982 2101 500000 50100 1600 311100 Seguridad social 867.636 867.636 205.207 23,7% 205.207 2102 500000 50100 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos 1.108 1.108 0 0,0% 0 2103 500000 50100 1710 311100 Complemento de productividad 0 15.000 5.066 33,8% 5.066 2104 500000 50100 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 2105 500000 50100 4809 311102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 2106 500000 51000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos 66.164 66.164 14.178 21,4% 14.178 2107 500000 51000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 56.485 56.485 12.104 21,4% 12.104 2108 500000 51000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 9.554 9.554 0 0,0% 0 2109 500000 51000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 2110 500000 51000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 2111 500000 51000 2120 311102 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios 20.000 20.000 0 0,0% 0 2112 500000 51000 2150 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de otros bienes muebles 5.000 5.000 0 0,0% 0 2113 500000 51000 2200 311100 Material de oficina 3.500 3.500 328 9,4% 328 2114 500000 51000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.800 1.800 0 0,0% 0 2115 500000 51000 2203 311100 Material informático no inventariable 9.539 9.539 81 0,9% 81 2116 500000 51000 2220 311100 Servicio de telecomunicaciones 3.000 3.000 0 0,0% 0 2117 500000 51000 2221 311100 Postales y cartería 10 10 0 0,0% 0 2118 500000 51000 2239 311100 Otros gastos de transporte 1.500 1.500 0 0,0% 0 2119 500000 51000 2262 311100 Comunicación 10.000 10.000 0 0,0% 0 2120 500000 51000 2266 311100 Actividades de formación 5.000 5.000 0 0,0% 0 2121 500000 51000 2266 311102 Reuniones, conferencias y cursillos 1.000 1.000 0 0,0% 0 2122 500000 51000 2269 311100 Otros gastos diversos 8.000 8.000 2.143 26,8% 2.143 2123 500000 51000 2269 311103 Actividades Coordinación Autonómica de Trasplantes 24.000 24.000 1.912 8,0% 1.912 2124 500000 51000 2269 311104 Actividades Coordinación Sociosanitaria 25.000 25.000 1.489 6,0% 1.489 2125 500000 51000 2271 311100 Servicios de limpieza y aseo 14.164 14.164 3.328 23,5% 3.328 2126 500000 51000 2274 311100 Servicios de seguridad 65.000 65.000 4.426 6,8% 4.426 2127 500000 51000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 70.000 70.000 0 0,0% 0 2128 500000 51000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros 1.000 1.000 0 0,0% 0 2129 500000 51000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 6.000 6.000 102 1,7% 102 2130 500000 51000 3501 311100 Intereses de demora 10 10 0 0,0% 0 2131 500000 51000 6020 311100 Obras 50.000 50.000 0 0,0% 0 2132 500000 51000 6050 311100 Mobiliario y equipo de oficina 4.000 4.000 0 0,0% 0 2133 Total 500000-Dirección y servicios generales de salud 3.080.401 3.071.294 571.776 18,6% 571.776 2134 Total 500-Dirección y servicios generales de salud 3.080.401 3.071.294 571.776 18,6% 571.776 2135 Total 50-Dirección y servicios generales de salud 3.080.401 3.071.294 571.776 18,6% 571.776 2136 511000 51100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 181.939 181.939 33.923 18,6% 33.923 2137 511000 51100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 2138 511000 51100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 125.685 125.685 26.932 21,4% 26.932 2139 511000 51100 2120 311100 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios 10.000 10.000 897 9,0% 897 2140 511000 51100 2150 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario 5.000 5.000 0 0,0% 0 2141 511000 51100 2200 311100 Material de oficina 4.657 4.657 1.221 26,2% 356 2142 511000 51100 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 517 517 0 0,0% 0 2143 511000 51100 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 3.115 3.115 855 27,4% 855 2144 511000 51100 2266 311102 Foro Salud y otras actividades de participación 36.151 36.151 3.100 8,6% 3.100 2145 511000 51100 2269 311100 Otros gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 2146 511000 51100 2269 311102 Plan de humanización 45.000 45.000 0 0,0% 0 2147 511000 51100 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 18.785 18.785 0 0,0% 0 2148 511000 51100 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros 18.150 18.150 0 0,0% 0 2149 511000 51100 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción 21.000 21.000 1.669 7,9% 1.669 2150 511000 51100 2284 311100 Material de limpieza y aseo 2.500 2.500 497 19,9% 416 2151 511000 51100 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 1.552 1.552 502 32,4% 502 2152 511000 51100 2400 311100 Edición de libros y publicaciones 1.035 1.035 0 0,0% 0 2153 511000 51100 4809 311102 Ayudas para niños con parálisis cerebral en tratamiento con el método Petö 122.604 122.604 0 0,0% 0 2154 511000 51100 4809 311103 Ayudas para tratamiento de personas con trastorno del espectro autista 175.275 175.275 53 0,0% 53 2155 511000 51100 4809 311107 Ayudas a menores de 23 años o 26 con 65% discapacidad afectados de DCA y patologías neurológicas afines 70.000 70.000 0 0,0% 0 2156 511000 51100 4819 311100 Subvenciones para asociaciones de pacientes y familiares, dirigidos a la mejora de problemas de salud 613.013 613.013 0 0,0% 0 2157 511000 51100 4819 311102 Convenio con la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra para la promoción de la Hemodonación 388.200 388.200 0 0,0% 0 2158 511000 51100 4819 311103 Convenio con la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer para la atención Psicológica en Oncología 90.184 90.184 0 0,0% 0 2159 511000 51100 4819 311105 (E) Atención integral a los afectados de ELA, dentro del programa VívELA 42.000 42.000 0 0,0% 0 2160 511000 51100 4819 311110 Convenio con la Asociación de Familia y Amigos en duelo Goizargi para la atención al duelo 111.000 111.000 0 0,0% 0 2161 511000 51100 4819 311111 Convenio con la Asociación de Daño Cerebral de Navarra(ADACEN) para actividades de rehabilitación en daño cerebral 30.000 30.000 0 0,0% 0 2162 511000 51100 4819 311112 (E) Convenio Asociación Aralar para programas de prevención,información y atención a personas con ludopatía y familiares 87.500 87.500 0 0,0% 0 2163 511000 51100 4819 311114 (E) Convenio Asociación Besarkada-Abrazo para la atención al suicidio 60.000 60.000 0 0,0% 0 2164 511000 51100 4819 311115 (E) Convenio con ANADI Asociación Navarra de Diabetes 15.000 15.000 0 0,0% 0 2165 511000 51100 4819 311116 (E) Convenio Adano/Asociación de Ayuda a niñas y niños con cáncer de Navarra 88.000 88.000 0 0,0% 0 2166 511000 51100 6020 311100 Obras 170.000 170.000 0 0,0% 0 2167 511000 51100 6050 311100 Mobiliario y equipo de oficina 12.500 12.500 0 0,0% 0 2168 511000 51100 7819 311100 (E) Subvención AFAN para supresión de barreras arquitectónicas 14.200 14.200 0 0,0% 0 2169 511000 51100 7819 311102 (E) Subvención ACODIFNA para furgoneta adaptada 60.000 60.000 0 0,0% 0 2170 Total 511000-Actividades de dirección y servicios generales 2.625.572 2.625.572 69.649 2,7% 68.703 2171 Total 511-Humanización, Aseguramiento y Coordinación Interdepartamental 2.625.572 2.625.572 69.649 2,7% 68.703 2172 512000 51300 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 187.512 164.126 35.103 21,4% 35.103 2173 512000 51300 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 2174 512000 51300 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 98.711 125.278 26.799 21,4% 26.799 2175 512000 51300 2120 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 8.445 8.445 503 6,0% 503 2176 512000 51300 2190 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de bienes muebles 10.460 10.460 0 0,0% 0 2177 512000 51300 2200 311100 Material de oficina 6.270 6.270 323 5,2% 323 2178 512000 51300 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 7.320 7.320 150 2,0% 150 2179 512000 51300 2269 311100 Otros gastos diversos 1.235 1.235 872 70,6% 872 2180 512000 51300 2284 311100 Material de limpieza y aseo 2.500 2.500 0 0,0% 0 2181 512000 51300 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 8.990 8.990 389 4,3% 292 2182 512000 51300 6020 311100 Obras de infraestructura 5.000 5.000 3.398 68,0% 3.398 2183 512000 51300 6059 311100 Mobiliario y equipos 10.000 10.000 0 0,0% 0 2184 Total 512000-Dirección y servicios generales 346.453 349.634 67.537 19,3% 67.439 2185 512001 51300 1200 311200 Retribuciones del personal fijo 170.141 135.904 29.122 21,4% 29.122 2186 512001 51300 1210 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 2187 512001 51300 1211 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 34.247 7.337 21,4% 7.337 2188 512001 51300 2262 311200 Publicidad, propaganda y gastos de reprografía 1.510 1.510 0 0,0% 0 2189 512001 51300 2266 311200 Formación continuada sanitaria 263.978 263.978 28.539 10,8% 24.065 2190 512001 51300 2266 311202 Programa de las comisiones de docencia 10 10 0 0,0% 0 2191 512001 51300 2266 311204 Formación especializada en ciencias de la salud 12.245 12.245 1.712 14,0% 1.712 2192 512001 51300 2269 311202 Gastos de secretaría de formación continuada 29.336 29.336 4.007 13,7% 4.007 2193 512001 51300 4809 311200 Becas para ampliación de estudios 262.184 262.184 0 0,0% 0 2194 512001 51300 4819 311200 Colaboraciones en materia de formación continuada 63.420 63.420 0 0,0% 0 2195 512001 51300 6054 311200 Equipos docentes y de simulación 84.040 84.040 0 0,0% 0 2196 Total 512001-Formación 886.884 886.884 70.717 8,0% 66.242 2197 512002 51300 1200 465100 Retribuciones del personal fijo 121.808 135.763 18.059 13,3% 18.059 2198 512002 51300 1210 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 2199 512002 51300 1211 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 22.843 3.183 13,9% 3.183 2200 512002 51300 2202 465100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 13.160 13.160 37 0,3% 37 2201 512002 51300 2224 465100 Suscripciones a información científica (on-line) 435.088 435.088 75.757 17,4% 72.843 2202 512002 51300 2279 465100 Distribución y encuadernación de libros y revistas científicas 1.630 1.630 0 0,0% 0 2203 512002 51300 2400 465100 Edición de libros y publicaciones científicas 16.725 16.725 2.628 15,7% 2.628 2204 512002 51300 4300 465100 Transferencia a la Fundación Miguel Servet. Investigación sanitaria pública + líneas de investigación IdiSNA 3.864.369 3.864.369 0 0,0% 0 2205 512002 51300 4300 465102 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para el desarrollo de estrategias de innovación 100.000 100.000 0 0,0% 0 2206 512002 51300 4300 465105 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para la línea transversal de investigación en género 109.175 109.175 0 0,0% 0 2207 512002 51300 4301 465100 Transferencia a la Fundación IdiSNA 410.000 410.000 0 0,0% 0 2208 512002 51300 4809 465100 Becas para formación de personal investigador 10 10 0 0,0% 0 2209 512002 51300 4809 465102 Becas de intensificación en investigación de personal sanitario público 150.000 150.000 0 0,0% 0 2210 512002 51300 6095 465100 Promoción de la investigación SNS-O 63.131 63.131 0 0,0% 0 2211 512002 51300 7300 465100 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para equipamiento del Centro de Investigación Biomédica NavarraBiomed 358.750 358.750 0 0,0% 0 2212 512002 51300 7819 465102 Proyectos de investigación en ciencias de la salud 1.247.568 1.247.568 0 0,0% 0 2213 Total 512002-Investigación, innovación y gestión del conocimiento 6.891.434 6.928.222 99.664 1,4% 96.750 2214 512003 51300 1200 313200 Retribuciones del personal fijo 91.531 91.531 16.939 18,5% 16.939 2215 512003 51300 1210 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 2216 512003 51300 1211 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 45.335 45.335 9.714 21,4% 9.714 2217 512003 51300 2269 313200 Gestión e implantación de estrategias 25.000 25.000 0 0,0% 0 2218 Total 512003-Planificación, ordenación y contratación de servicios sanitarios 161.876 161.876 26.654 16,5% 26.654 2219 Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento 8.286.647 8.326.616 264.571 3,2% 257.085 2220 513000 51000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 60.418 60.418 13.974 23,1% 13.974 2221 513000 51000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 2222 513000 51000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 2223 513000 51400 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 82.097 55.458 9.691 17,5% 9.691 2224 513000 51400 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 2225 513000 51400 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 26.649 5.708 21,4% 5.708 2226 Total 513000-Actividades de dirección y servicios generales 142.555 142.555 29.373 20,6% 29.373 2227 513001 51400 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 191.825 191.825 30.391 15,8% 30.391 2228 513001 51400 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 151.744 54.615 11.703 21,4% 11.703 2229 513001 51400 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 2230 513001 51400 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 48.565 48.565 10.407 21,4% 10.407 2231 513001 51400 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 145.694 145.694 31.220 21,4% 31.220 2232 513001 51400 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 48.565 145.694 26.636 18,3% 26.636 2233 513001 51400 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 10.000 10.000 0 0,0% 0 2234 513001 51400 2269 311100 Otros gastos diversos 5.175 5.175 0 0,0% 0 2235 513001 51400 2269 313900 Gastos de farmacovigilancia 18.150 18.150 0 0,0% 0 2236 513001 51400 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 20.000 20.000 2.494 12,5% 2.370 2237 Total 513001-Ordenación e inspección sanitarias y de farmacia 639.728 639.728 112.850 17,6% 112.726 2238 Total 513-Ordenación e inspección sanitarias y de farmacia 782.283 782.283 142.223 18,2% 142.099 2239 Total 51-Actividades de la Dirección General 11.694.502 11.734.471 476.444 4,1% 467.888 2240 520000 51200 1000 313900 Retribuciones de altos cargos 66.164 66.164 14.178 21,4% 14.178 2241 520000 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 424.550 415.002 86.576 20,9% 86.576 2242 520000 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2243 520000 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 108.375 120.697 33.639 27,9% 33.639 2244 520000 51200 1220 313900 Retribuciones del personal contratado temporal 378.279 437.557 98.250 22,5% 98.250 2245 520000 51200 1250 313900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 458.506 389.368 110.917 28,5% 110.917 2246 520000 51200 1400 313900 Retribuciones personales 2.442.149 2.449.549 500.453 20,4% 500.453 2247 520000 51200 1410 313900 Retribuciones carrera profesional 1.216.770 1.212.102 210.023 17,3% 210.023 2248 520000 51200 1600 313900 Seguridad social 4.125.583 4.125.583 1.001.707 24,3% 1.001.707 2249 520000 51200 1703 313900 Remuneración por trabajo en días festivos 18.062 18.062 5.241 29,0% 5.241 2250 520000 51200 1704 313900 Complemento por realización de guardias 175.993 175.993 40.134 22,8% 40.134 2251 520000 51200 1705 313900 Complemento por trabajo en turnos de noche 44.388 44.388 11.891 26,8% 11.891 2252 520000 51200 1707 313900 Remuneración por trabajo a turnos 42.129 42.129 5.227 12,4% 5.227 2253 520000 51200 1710 313900 Complemento de productividad 276.097 276.097 52.681 19,1% 52.681 2254 520000 51200 2020 313900 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 86.916 86.916 21.750 25,0% 14.500 2255 520000 51200 2050 313900 Arrendamiento de mobiliario y enseres 120.440 120.440 30.110 25,0% 30.110 2256 520000 51200 2061 313900 Arrendamiento de programas y licencias 1.481 1.481 0 0,0% 0 2257 520000 51200 2120 313900 Edificios y otras construcciones 210.144 210.144 44.028 21,0% 43.195 2258 520000 51200 2170 313900 Equipos médicos 193.000 193.000 26.725 13,8% 25.395 2259 520000 51200 2190 313900 Otro inmovilizado material 46.474 46.474 3.130 6,7% 3.130 2260 520000 51200 2200 313900 Material de oficina 97.743 97.743 19.842 20,3% 18.545 2261 520000 51200 2202 313900 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 7.140 7.140 3.232 45,3% 3.232 2262 520000 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo 10 10 0 0,0% 0 2263 520000 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo 13.556 13.556 1.885 13,9% 1.551 2264 520000 51200 2217 313900 Vestuario y ropería sanitaria 10.200 10.200 2.516 24,7% 2.516 2265 520000 51200 2220 313900 Servicios de telecomunicaciones 10.200 10.200 3.519 34,5% 2.231 2266 520000 51200 2221 313900 Postales y cartería 228.245 228.245 35.961 15,8% 35.961 2267 520000 51200 2231 313900 Transporte sanitario 28.560 28.560 4.018 14,1% 3.956 2268 520000 51200 2262 313900 Programas y actuaciones de prevención del VIH-SIDA 31.000 31.000 0 0,0% 0 2269 520000 51200 2264 313900 Gastos de comunidad de propietarios 1.872 1.872 286 15,3% 191 2270 520000 51200 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos 16.320 16.320 114 0,7% 114 2271 520000 51200 2269 313900 Otros gastos diversos 13.000 13.000 372 2,9% 268 2272 520000 51200 2270 313900 Contrato del servicio de lavandería 3.012 3.012 485 16,1% 406 2273 520000 51200 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza 25.500 25.500 5.727 22,5% 5.224 2274 520000 51200 2276 313900 Otros trabajos realizados por terceros Plan de Desamiantado 10 10 0 0,0% 0 2275 520000 51200 2277 313900 Gestión de residuos 10.200 10.200 1.443 14,1% 1.157 2276 520000 51200 2279 313900 Otros trabajos realizados por terceros 66.868 66.868 3.203 4,8% 3.203 2277 520000 51200 2280 313900 Electricidad, agua y calefacción 224.400 224.400 33.331 14,9% 33.331 2278 520000 51200 2283 313900 Material para reparación, mantenimiento y repuestos 3.060 3.060 116 3,8% 55 2279 520000 51200 2284 313900 Material de limpieza y aseo 20.400 20.400 4.295 21,1% 3.882 2280 520000 51200 2287 313900 Gases médicos 17.340 17.340 1.563 9,0% 1.563 2281 520000 51200 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje 133.754 133.754 23.568 17,6% 23.468 2282 520000 51200 2330 313900 Indemnizaciones por pruebas selectivas 5.000 5.000 0 0,0% 0 2283 520000 51200 2400 313900 Gastos de edición de libros y publicaciones 10 10 946 >1000% 946 2284 520000 51200 4809 313900 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 2285 520000 51200 4809 313902 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 2286 520000 51200 4819 313900 Convenio con Comisión Ciudadana Antisida de Navarra dispensación de leche de fórmula para madres seropositivas 10.000 10.000 0 0,0% 0 2287 520000 51200 4819 313902 Subvenciones para programas comunitarios en relación con infección por VIH-SIDA 153.414 153.414 0 0,0% 0 2288 520000 51200 6020 313900 Obras menores, mejoras de instalaciones, plan de seguridad e integración de laboratorios 10 10 0 0,0% 0 2289 520000 51200 6020 313902 Obras adecuación Landaben 350.000 250.000 0 0,0% 0 2290 520000 51200 6040 313900 Vehículos para el transporte de personas 50.000 50.000 0 0,0% 0 2291 520000 51200 6057 313900 Equipamiento médico y de laboratorio 276.201 376.201 371.988 98,9% 368.188 2292 520000 51200 6059 313900 Otro mobiliario y equipo 30.000 30.000 3.110 10,4% 3.110 2293 Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra 12.272.555 12.268.191 2.818.181 23,0% 2.800.346 2294 520001 51200 1100 313900 Retribuciones del personal eventual 62.339 62.339 0 0,0% 0 2295 520001 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 938.313 795.570 173.680 21,8% 173.680 2296 520001 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 201.197 196.369 41.628 21,2% 41.628 2297 520001 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 329.807 431.932 112.811 26,1% 112.811 2298 520001 51200 2262 313900 Programas y actuaciones en promoción de la salud 290.000 290.000 15.449 5,3% 13.739 2299 520001 51200 2262 313903 Campañas III Plan Foral de Drogodependencias 10 10 0 0,0% 0 2300 520001 51200 2269 313902 III Plan Foral de Drogodependencias 10 54.265 0 0,0% 0 2301 520001 51200 2276 313902 Estudios y trabajos técnicos del Observatorio de la Salud Publica 100.000 100.000 758 0,8% 274 2302 520001 51200 4609 313900 Subvenciones para equipamiento y entornos saludables a entidades locales para promover el envejecimiento saludable 269.130 269.130 0 0,0% 0 2303 520001 51200 4609 313902 Subvenciones a entidades locales para planes de adicciones 310.419 310.419 0 0,0% 0 2304 520001 51200 4609 313904 Subvenciones a entidades locales para promoción de actividad física 80.000 80.000 0 0,0% 0 2305 520001 51200 4609 313905 Subvenciones a entidades locales para promoción del envejecimiento saludable 180.000 180.000 0 0,0% 0 2306 520001 51200 4609 313908 Convenio Consorcio Eder proyectos locales Prevención Drogodependencia con menores 30.000 30.000 0 0,0% 0 2307 520001 51200 4819 313900 Subvenciones para Promoción y Educación afectivo-sexual comunitaria 242.596 242.596 0 0,0% 0 2308 520001 51200 4819 313902 Subvenciones a entidades sociales para prevención de adicciones 268.000 268.000 0 0,0% 0 2309 "520001 51200 4819 313904 Convenio Asociación ""La Majari"". Programa de Promocion de Salud Comunitaria en Pamplona y Comarca" 170.400 170.400 0 0,0% 0 2310 "520001 51200 4819 313906 Convenio ""Gaz Kalo"" para el desarrollo del Programa de Promoción de Salud Comunitaria fuera de Pamplona y Comarca" 175.000 175.000 0 0,0% 0 2311 520001 51200 4819 313907 Subvenciones a entidades sociales para promoción del envejecimiento saludable 135.000 135.000 0 0,0% 0 2312 520001 51200 4819 313908 Subvenciones a programas comunitarios de promoción del Bienestar emocional 200.000 200.000 0 0,0% 0 2313 520001 51200 4819 313910 (E) Convenio Pacto Persona Mayor San Juan/Adinekoaren aldeko Akordioa Donibane 40.000 40.000 0 0,0% 0 2314 520001 51200 7609 313900 Subvenciones para equipamiento a entidades municipales envejecimiento activo 122.400 122.400 0 0,0% 0 2315 Total 520001-Promoción de la salud comunitaria 4.144.621 4.153.430 344.325 8,3% 342.131 2316 520002 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 1.420.362 1.429.664 301.535 21,1% 301.535 2317 520002 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 245.568 179.655 40.141 22,3% 40.141 2318 520002 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 157.170 247.024 68.719 27,8% 68.719 2319 520002 51200 2215 313900 Fármacos (vacunas) 8.100.000 8.100.000 60.739 0,7% 60.739 2320 520002 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo Detección Precoz 257.246 257.246 54.688 21,3% 45.916 2321 520002 51200 2231 313900 Transporte sanitario Detección Precoz 204.000 204.000 28.384 13,9% 20.470 2322 520002 51200 2262 313903 Publicidad y sensibilización de programas de Detección Precoz 85.000 85.000 2.872 3,4% 2.872 2323 520002 51200 2276 313900 Estudios y trabajos técnicos. Detección Precoz 396.000 396.000 47.117 11,9% 47.117 2324 Total 520002-Epidemiología y prevención sanitaria 10.865.346 10.898.588 604.195 5,5% 587.509 2325 520003 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 3.469.052 3.209.016 700.227 21,8% 700.227 2326 520003 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 504.267 484.061 144.846 29,9% 144.846 2327 520003 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 554.358 898.078 183.247 20,4% 183.247 2328 520003 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo de laboratorio 193.800 193.800 40.589 20,9% 26.166 2329 520003 51200 2269 313900 PIMA Eventos Adversos Altas Temperaturas 0 80.000 0 0,0% 0 2330 520003 51200 2276 313900 Estudios y trabajos técnicos sistemas de calidad laboratorio, salud ambiental y alimentaria 160.000 160.000 25.372 15,9% 24.904 2331 520003 51200 2286 313900 Productos químicos y de laboratorio 357.000 357.000 88.196 24,7% 78.964 2332 Total 520003-Seguridad alimentaria y sanidad ambiental 5.238.477 5.381.954 1.182.477 22,0% 1.158.354 2333 520004 51200 1100 313900 Retribuciones del personal eventual 62.339 62.339 13.358 21,4% 13.358 2334 520004 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 3.288.289 2.986.514 529.545 17,7% 529.545 2335 520004 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 233.181 458.754 90.963 19,8% 90.963 2336 520004 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 662.762 694.787 178.021 25,6% 178.021 2337 520004 51200 2269 313903 Plan de Acción de Salud Laboral de Navarra 173.889 173.889 11.234 6,5% 10.289 2338 520004 51200 2274 313900 Servicios de seguridad edificio Landaben 57.000 57.000 3.955 6,9% 3.955 2339 520004 51200 2276 313902 Otros trabajos realizados por terceros 15.606 15.606 2.447 15,7% 2.447 2340 Total 520004-Salud laboral 4.493.066 4.448.889 829.523 18,6% 828.578 2341 Total 520-Salud pública y laboral de Navarra 37.014.065 37.151.052 5.778.701 15,6% 5.716.917 2342 Total 52-Salud pública y laboral de Navarra 37.014.065 37.151.052 5.778.701 15,6% 5.716.917 2343 540000 52000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos 102.226 102.226 21.906 21,4% 21.906 2344 540000 52000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 286.820 286.820 61.461 21,4% 61.461 2345 540000 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 5.044.885 4.809.396 507.807 10,6% 507.807 2346 540000 52000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 677.557 660.345 122.443 18,5% 122.443 2347 540000 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 403.703 577.495 149.799 25,9% 149.799 2348 540000 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 414.316 373.818 79.146 21,2% 79.146 2349 540000 52000 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 28.000 96.343 13.340 13,8% 13.340 2350 540000 52000 1400 311100 Retribuciones personales 699.128 693.246 148.274 21,4% 148.274 2351 540000 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 38.985 43.171 8.651 20,0% 8.651 2352 540000 52000 1600 311100 Seguridad social 4.098.739 4.098.739 322.748 7,9% 322.748 2353 540000 52000 1620 311102 Gastos sociales del personal 35.709 35.709 7.652 21,4% 7.652 2354 540000 52000 1703 311100 Remuneración por trabajo en días festivos 3.184 3.016 119 3,9% 119 2355 540000 52000 1710 311100 Complemento de productividad 850.000 850.000 460.157 54,1% 460.157 2356 540000 52000 1710 311102 Complemento de productividad para listas de espera 3.724.001 2.775.820 0 0,0% 0 2357 540000 52000 1800 311100 Carrera profesional personal sanitario 11.200.440 5.569.813 0 0,0% 0 2358 540000 52000 1810 311100 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 795.088 1.096.134 975.947 89,0% 975.947 2359 540000 52000 1820 311100 Ejecución de sentencias, indemnizaciones y compensaciones por estabilización 500.000 500.000 358.792 71,8% 358.792 2360 540000 52000 2040 311100 Arrendamientos de medios de transporte 15.730 15.730 2.443 15,5% 2.443 2361 540000 52000 2050 311100 Arrendamiento de equipos para todos los centros del SNS-O 1.087 1.087 0 0,0% 0 2362 540000 52000 2120 311100 Edificios y otras construcciones 95.393 95.393 4.275 4,5% 1.137 2363 540000 52000 2190 311100 Otro inmovilizado material 16.959 16.959 2.834 16,7% 287 2364 540000 52000 2200 311100 Material de oficina 5.814 5.814 1.127 19,4% 1.127 2365 540000 52000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 102.068 102.068 100.110 98,1% 100.110 2366 540000 52000 2216 311102 Material sanitario de consumo 0 500 147 29,5% 147 2367 540000 52000 2221 311100 Postales y cartería 17.824 17.824 3.703 20,8% 3.703 2368 540000 52000 2249 311100 Seguros 3.548.264 3.548.264 1.721.679 48,5% 1.721.679 2369 540000 52000 2262 311100 Publicidad y propaganda 2.042 2.042 0 0,0% 0 2370 540000 52000 2263 311100 Gastos jurídico-contenciosos 2.042 2.042 0 0,0% 0 2371 540000 52000 2264 311100 Gastos de comunidad de propietarios 34.548 34.548 6.986 20,2% 6.986 2372 540000 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 98.803 98.803 8.034 8,1% 4.230 2373 540000 52000 2266 311102 Formación en sensibilización y capacitación en materia de intervención en violencia y mujeres para el personal 20.000 20.000 0 0,0% 0 2374 540000 52000 2267 311100 Oposiciones y pruebas selectivas 26.954 26.954 9.066 33,6% 9.066 2375 540000 52000 2269 311100 Otros gastos diversos 17.218 17.218 2.826 16,4% 1.991 2376 540000 52000 2269 311102 Gastos por reintegro de asistencias sanitarias 7.105 7.105 0 0,0% 0 2377 540000 52000 2271 311100 Contrato del servicio de limpieza 67.798 67.798 10.632 15,7% 10.632 2378 540000 52000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 32.000 32.000 0 0,0% 0 2379 540000 52000 2276 311102 Proyectos estratégicos de mejora en la gestión 394.817 708.207 3.606 0,5% 0 2380 540000 52000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros 15.648 15.648 5.777 36,9% 4.000 2381 540000 52000 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción 50.000 50.000 10.091 20,2% 4.804 2382 540000 52000 2284 311100 Material de limpieza y aseo 525 525 0 0,0% 0 2383 540000 52000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 40.827 40.827 8.614 21,1% 8.614 2384 540000 52000 2301 311102 Dietas y kilometraje para tribunales 5.957 5.957 1.151 19,3% 1.151 2385 540000 52000 2330 311100 Gastos de tribunales por oposiciones y pruebas selectivas 141.834 141.834 56.919 40,1% 56.919 2386 540000 52000 3509 311102 Gastos financieros 10 10 0 0,0% 0 2387 540000 52000 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 30.557 30.557 11.027 36,1% 11.027 2388 540000 52000 4809 311102 Ejecución de sentencias 700.000 700.000 35.316 5,0% 31.953 2389 540000 52000 4819 311100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales 45.900 45.900 0 0,0% 0 2390 540000 52000 6020 311100 Obras menores 91.800 91.800 0 0,0% 0 2391 540000 52000 6020 311102 Desarrollo y ejecución de Planes de Infraestructuras del SNS-O 600.000 600.000 0 0,0% 0 2392 540000 52000 6059 311100 Otro mobiliario y equipo 30.600 30.600 0 0,0% 0 2393 540000 52000 6089 311100 Otro inmovilizado material 10 10 0 0,0% 0 2394 Total 540000-Actividades de dirección y administración 35.162.915 29.146.115 5.244.605 18,0% 5.220.250 2395 540001 52602 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 1.164.500 1.049.733 206.660 19,7% 206.660 2396 540001 52602 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 45.843 88.757 19.019 21,4% 19.019 2397 540001 52602 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 41.397 145.799 59.103 40,5% 59.103 2398 540001 52602 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 125.440 92.890 0 0,0% 0 2399 540001 52602 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 10 10 0 0,0% 0 2400 540001 52602 1400 311100 Retribuciones personales 442.155 445.596 47.269 10,6% 47.269 2401 540001 52602 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 102.616 102.111 21.933 21,5% 21.933 2402 540001 52602 1600 311100 Seguridad social 429.327 429.327 100.468 23,4% 100.468 2403 540001 52602 1710 311100 Complemento de productividad 45.696 45.696 9.621 21,1% 9.621 2404 540001 52602 2266 311100 Actividades de formación 2.080 2.080 102 4,9% 102 2405 540001 52602 2269 311100 Otros gastos diversos 15.674 15.674 3.543 22,6% 3.203 2406 540001 52602 2271 311100 Contrato del servicio de limpieza 35.094 35.094 5.179 14,8% 5.179 2407 540001 52602 2276 311100 Evaluación de riesgos y planes de emergencia 10.600 10.600 683 6,4% 295 2408 540001 52602 2276 311102 Actualización de los planes de autoprotección de los distintos centros del SNS-O 15.215 15.215 0 0,0% 0 2409 540001 52602 2279 311100 Mediciones ambientales específicas y realización de muestreo 40.770 40.770 0 0,0% 0 2410 540001 52602 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 8.762 8.762 2.729 31,1% 2.729 2411 Total 540001-Actividades de prevención de riesgos laborales 2.525.179 2.528.116 476.309 18,8% 475.581 2412 540002 52833 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 973.305 1.001.585 154.339 15,4% 154.339 2413 540002 52833 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 48.837 26.639 5.708 21,4% 5.708 2414 540002 52833 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 84.035 75.203 16.115 21,4% 16.115 2415 540002 52833 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 76.069 76.069 16.301 21,4% 16.301 2416 540002 52833 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 26.000 28.750 8.066 28,1% 8.066 2417 540002 52833 1400 311100 Retribuciones personales 206.010 206.292 42.746 20,7% 42.746 2418 540002 52833 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 40.940 40.658 7.009 17,2% 7.009 2419 540002 52833 1600 311100 Seguridad social 360.177 360.177 56.977 15,8% 56.977 2420 540002 52833 1710 311100 Complemento de productividad 28.560 28.560 4.371 15,3% 4.371 2421 540002 52833 2200 311100 Material de oficina 5.000 5.000 338 6,8% 338 2422 540002 52833 2231 311100 Plan de atención de emergencia sanitaria y ambulancias 8.150.750 8.150.750 5.888.380 72,2% 4.048.929 2423 540002 52833 2231 311103 Encargo a BIDEAN. Transporte sanitario 17.117.330 17.117.330 0 0,0% 0 2424 540002 52833 2500 311100 Asistencia sanitaria en otros centros 1.074.000 1.074.000 192.104 17,9% 191.954 2425 540002 52833 2500 311102 Asistencia sanitaria para la cirugía de baja complejidad 7.140.000 7.140.000 1.103.521 15,5% 1.103.521 2426 540002 52833 2500 311103 Conciertos por diálisis domiciliaria 2.500.000 2.500.000 609.812 24,4% 607.100 2427 540002 52833 2500 311104 Conciertos por oxigenoterapia 4.250.000 4.250.000 1.025.096 24,1% 1.025.096 2428 540002 52833 2500 311107 Asistencia sanitaria para pacientes agudos 900.000 900.000 96.077 10,7% 96.077 2429 540002 52833 2500 311111 Asistencia sanitaria para media estancia y cuidados paliativos 21.071.969 21.071.969 3.718.794 17,6% 3.718.794 2430 540002 52833 2500 311112 Contratos para la práctica de exploraciones y pruebas diagnósticas 3.620.000 3.620.000 879.835 24,3% 878.973 2431 540002 52833 2500 311115 Estrategias para Listas de Espera 1.150.000 1.150.000 477.056 41,5% 477.056 2432 540002 52833 2500 311117 Asistencia sanitaria y trasplantes con la Clínica Universidad de Navarra 23.000.000 23.000.000 7.469.138 32,5% 7.469.138 2433 540002 52833 2500 311118 Contrato para la Interrupción Voluntaria del Embarazo 198.200 198.200 0 0,0% 0 2434 540002 52833 2500 312402 Concierto con centro de salud mental Josefina Arregui de Alsasua 2.154.080 2.154.080 578.979 26,9% 578.979 2435 540002 52833 4400 311100 Transferencia corriente BIDEAN 500.000 1.278.721 0 0,0% 0 2436 540002 52833 4809 311100 Ayudas por desplazamiento, alojamiento y manutención 350.000 350.000 59.741 17,1% 59.741 2437 540002 52833 4809 311103 Asistencia dental 4.437 4.437 757 17,1% 757 2438 540002 52833 4809 311104 Prótesis, órtesis y vehículos para personas con discapacidad 3.800.000 3.800.000 772.074 20,3% 772.074 2439 540002 52833 4809 311105 Reintegros por asistencia sanitaria 150.000 150.000 11.504 7,7% 11.504 2440 540002 52833 7400 311100 Transferencia de capital BIDEAN 2.498.473 1.719.752 0 0,0% 0 2441 540002 52833 7400 311102 (E) Adquisición desfibriladores ambulancias BIDEAN 61.733 61.733 0 0,0% 0 2442 Total 540002-Prestaciones y conciertos 101.539.905 101.539.905 23.194.839 22,8% 21.351.664 2443 540004 52800 2200 311100 Material de oficina 543 543 0 0,0% 0 2444 540004 52800 2221 311100 Gasto de envío tarjetas sanitarias 29.170 29.170 8.209 28,1% 8.209 2445 540004 52800 2269 311100 Proyectos de mejora del uso de la sanidad. Análisis de expertos 6.125 6.125 0 0,0% 0 2446 540004 52800 2269 311102 Plan de humanización 45.754 45.754 20.764 45,4% 20.764 2447 540004 52800 2269 311103 Plan de comunicación Atención Primaria 10.207 10.207 0 0,0% 0 2448 540004 52800 2276 311100 Elaboración y suministro de Tarjeta Individual Sanitaria (TIS) 22.259 22.259 4.471 20,1% 3.511 2449 540004 52800 2279 311100 Proyectos para mejora de la información, evaluación de experiencia y satisfacción ciudadana 114.943 114.943 0 0,0% 0 2450 540004 52820 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 143.410 143.410 30.731 21,4% 30.731 2451 540004 52820 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 742.161 762.517 164.992 21,6% 164.992 2452 540004 52820 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 103.225 106.013 7.488 7,1% 7.488 2453 540004 52820 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 108.620 135.260 38.849 28,7% 38.849 2454 540004 52820 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 60.877 33.515 7.337 21,9% 7.337 2455 540004 52820 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 47.000 24.579 2.077 8,4% 2.077 2456 540004 52820 1400 311100 Retribuciones personales 241.375 250.197 54.606 21,8% 54.606 2457 540004 52820 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 52.769 60.080 8.499 14,1% 8.499 2458 540004 52820 1600 311100 Seguridad social 411.821 411.821 70.804 17,2% 70.804 2459 540004 52820 1710 311100 Complemento de productividad 5.712 5.712 0 0,0% 0 2460 Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes 2.145.971 2.162.104 418.826 19,4% 417.866 2461 540005 52830 2215 313102 Fármacos residencias 440.706 790.706 60.721 7,7% 38.786 2462 540005 52830 2215 313104 Fármacos centro penitenciario 293.800 293.800 45.398 15,5% 33.328 2463 540005 52831 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 65.294 65.294 13.992 21,4% 13.992 2464 540005 52831 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 630.943 558.512 116.104 20,8% 116.104 2465 540005 52831 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 253.987 194.564 42.015 21,6% 42.015 2466 540005 52831 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 238.863 389.828 110.134 28,3% 110.134 2467 540005 52831 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 185.274 166.163 21.526 13,0% 21.526 2468 540005 52831 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 40.000 40.000 5.872 14,7% 5.872 2469 540005 52831 1400 311100 Retribuciones personales 129.115 152.367 39.163 25,7% 39.163 2470 540005 52831 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 47.957 56.156 14.129 25,2% 14.129 2471 540005 52831 1600 311100 Seguridad social 454.729 454.729 103.422 22,7% 103.422 2472 540005 52831 1703 311100 Remuneración por trabajo en días festivos 9.100 9.100 1.151 12,7% 1.151 2473 540005 52831 1705 311100 Complemento por trabajo en turnos de noche 11.650 11.650 2.179 18,7% 2.179 2474 540005 52831 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos 10 10 0 0,0% 0 2475 540005 52831 1710 311100 Complemento de productividad 59.868 59.868 14.160 23,7% 14.160 2476 540005 52831 2200 313100 Material de oficina 23.000 23.000 433 1,9% 433 2477 540005 52831 2215 313100 Fármacos (medicamentos extranjeros) 223.963 223.963 22.191 9,9% 19.366 2478 540005 52831 2216 313100 Absorbentes residencias 1.942.605 1.942.105 459.944 23,7% 459.944 2479 540005 52831 2221 313100 Postales y cartería 800 800 0 0,0% 0 2480 540005 52831 2263 313100 Gastos conductas anticompetitivas sector farmacéutico 10 10 0 0,0% 0 2481 540005 52831 2269 313100 Plan de racionalización del uso de fármacos 60.000 60.000 3.518 5,9% 2.490 2482 540005 52831 2269 313102 Otros gastos diversos Avenida de Barañáin 13.000 13.000 894 6,9% 829 2483 540005 52831 2277 313100 Gestión de residuos 3.000 3.000 0 0,0% 0 2484 540005 52831 2280 313100 Energía eléctrica, agua y calefacción Avenida de Barañáin 7.000 7.000 1.004 14,3% 336 2485 540005 52831 4809 313100 Prestaciones farmacéuticas 175.849.482 175.499.482 43.068.245 24,5% 42.929.803 2486 540005 52831 4809 313102 Absorbentes y otros productos sanitarios 8.647.921 8.647.921 2.168.158 25,1% 2.168.158 2487 540005 52831 4809 313103 Prestaciones farmacéuticas-regulación copago 155.000 155.000 8.758 5,7% 0 2488 540005 52831 6057 313100 Equipos médicos. Plan de racionalización del uso de fármacos 10 10 0 0,0% 0 2489 Total 540005-Prestaciones farmacéuticas 189.787.087 189.818.038 46.323.110 24,4% 46.137.320 2490 540006 52822 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 274.417 274.416 58.803 21,4% 58.803 2491 540006 52822 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2492 540006 52822 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 9.261 6.848 73,9% 6.848 2493 540006 52822 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 35.016 25.776 0 0,0% 0 2494 540006 52822 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 10 10 0 0,0% 0 2495 540006 52822 1400 311100 Retribuciones personales 61.384 61.558 13.289 21,6% 13.289 2496 540006 52822 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 28.477 28.303 5.929 20,9% 5.929 2497 540006 52822 1600 311100 Seguridad social 108.193 108.193 18.831 17,4% 18.831 2498 540006 52822 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 6.694 6.694 2.314 34,6% 2.314 2499 540006 52822 2269 311100 Otros gastos diversos 393 393 0 0,0% 0 2500 540006 52822 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 1.532 1.532 0 0,0% 0 2501 Total 540006-Efectividad, seguridad asistencial y atención sociosanitaria 516.136 516.136 106.014 20,5% 106.014 2502 540007 52010 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 65.294 65.294 13.992 21,4% 13.992 2503 540007 52010 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 1.901.503 1.723.162 367.704 21,3% 367.704 2504 540007 52010 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 311.395 382.183 80.506 21,1% 80.506 2505 540007 52010 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 214.429 318.691 73.152 23,0% 73.152 2506 540007 52010 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 169.339 222.823 54.442 24,4% 54.442 2507 540007 52010 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 25.000 5.172 6.739 130,3% 6.739 2508 540007 52010 1400 311100 Retribuciones personales 435.877 435.166 106.296 24,4% 106.296 2509 540007 52010 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 62.499 53.636 10.087 18,8% 10.087 2510 540007 52010 1600 311100 Seguridad social 935.876 935.876 199.773 21,3% 199.773 2511 540007 52010 1703 311100 Remuneración por trabajo en días festivos 161 329 661 201,0% 661 2512 540007 52010 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos 5.100 5.100 1.309 25,7% 1.309 2513 540007 52010 1710 311100 Complemento de productividad 5.712 5.712 0 0,0% 0 2514 540007 52010 2061 311100 Arrendamientos de programas y licencias 3.445.595 3.365.000 169.603 5,0% 41.976 2515 540007 52010 2061 311102 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria 383.782 493.938 7.497 1,5% 7.497 2516 540007 52010 2160 311100 Reparación y mantenimiento de equipos, programas informáticos y telecomunicaciones 161.000 161.000 22.113 13,7% 16.430 2517 540007 52010 2220 311102 Servicio de telecomunicaciones 325.000 325.000 0 0,0% 0 2518 540007 52010 2224 311100 Encargo a NASERTIC. Mantenimiento conexión de sedes vía radio 125.000 125.000 8.341 6,7% 8.341 2519 540007 52010 2273 311100 Servicios informáticos, renovación de licencias informáticas 0 0 0 - 0 2520 540007 52010 2273 311102 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia 2.270.520 2.270.520 0 0,0% 0 2521 540007 52010 6031 311100 Otro inmovilizado inmaterial 162.903 100.001 2.347 2,3% 2.347 2522 540007 52010 6031 311102 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones, voz y datos 214.226 214.226 3.730 1,7% 3.730 2523 540007 52010 6031 311104 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria 299.534 363.449 0 0,0% 0 2524 540007 52010 6059 311100 Sistemas de telefonía y telecomunicaciones 56.008 35.008 4.543 13,0% 4.543 2525 540007 52010 6059 311102 Encargo a NASERTIC. Sistemas de telefonía y telecomunicaciones 75.000 75.000 12.054 16,1% 12.054 2526 540007 52010 6059 311103 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria 100.000 164.616 0 0,0% 0 2527 540007 52010 6060 311100 Equipos para procesos de información 3.117.258 2.850.001 1.779 0,1% 1.779 2528 540007 52010 6060 311103 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria 513.100 499.894 156.559 31,3% 0 2529 540007 52010 6060 311105 MRR Espacio Nacional Datos Salud 759.554 259.997 0 0,0% 0 2530 540007 52010 6094 311100 Aplicaciones informáticas estratégicas 10.031.000 10.031.000 579.054 5,8% 579.054 2531 540007 52010 6094 311102 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia 582.034 644.550 151.291 23,5% 151.291 2532 540007 52010 6094 311103 Aplicaciones informáticas HaDEA 10 10 0 0,0% 0 2533 540007 52010 6094 311106 Aplicaciones informáticas 2.183.252 1.302.752 55 0,0% 28 2534 540007 52010 6094 311107 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria 29.000 121.000 85.910 71,0% 85.910 2535 540007 52010 6094 311110 Farmaindustria TIC ECOFIN Aplicaciones informáticas 0 130.000 0 0,0% 0 2536 540007 52010 6094 311112 MRR Atención Digital Personalizada Aplicaciones informáticas 3.484.132 4.215.800 0 0,0% 0 2537 540007 52010 6094 311113 MRR Información genómica 500.000 605.000 0 0,0% 0 2538 540007 52010 6094 311116 MRR Red UNICAS. Encargo a TRACASA Instrumental 355.567 417.459 0 0,0% 0 2539 540007 52010 6094 311117 MRR ENDS - Encargo a TRACASA Instrumental 0 634.913 0 0,0% 0 2540 Total 540007-Tecnologías y sistemas de información y comunicación 33.305.660 33.558.278 2.119.536 6,3% 1.829.640 2541 540008 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 95.662 49.925 18.497 37,0% 18.497 2542 540008 52000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2543 540008 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.863 65.610 21.396 32,6% 21.396 2544 540008 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 49.925 19.560 0 0,0% 0 2545 540008 52000 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 10 10 0 0,0% 0 2546 540008 52000 1400 311100 Retribuciones personales 27.356 16.740 7.094 42,4% 7.094 2547 540008 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 14.495 14.495 5.431 37,5% 5.431 2548 540008 52000 1600 311100 Seguridad social 66.246 66.246 14.501 21,9% 14.501 2549 540008 52000 1710 311100 Complemento de productividad 16.697 16.697 3.672 22,0% 3.672 2550 540008 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 5.833 5.833 0 0,0% 0 2551 540008 52000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 3.640 3.640 0 0,0% 0 2552 Total 540008-Innovación y organización 299.737 258.756 70.591 27,3% 70.591 2553 Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 365.282.590 359.527.448 77.953.830 21,7% 75.608.926 2554 541004 52700 1100 312400 Retribuciones del personal eventual 66.495 66.495 14.249 21,4% 14.249 2555 541004 52700 1200 312400 Retribuciones del personal fijo 10.749.292 10.187.280 2.172.572 21,3% 2.172.572 2556 541004 52700 1210 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 997.346 1.153.879 245.518 21,3% 245.518 2557 541004 52700 1211 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.611.339 2.457.795 561.120 22,8% 561.120 2558 541004 52700 1220 312400 Retribuciones del personal contratado temporal 877.665 708.277 145.689 20,6% 145.689 2559 541004 52700 1221 312400 Retribuciones del personal contratado para campañas 1.304.453 1.304.453 291.819 22,4% 291.819 2560 541004 52700 1250 312400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 2.100.000 1.815.000 427.536 23,6% 427.536 2561 541004 52700 1400 312400 Retribuciones personales 2.511.339 2.523.220 582.334 23,1% 582.334 2562 541004 52700 1410 312400 Retribuciones carrera profesional 594.340 932.270 194.123 20,8% 194.123 2563 541004 52700 1600 312400 Seguridad social 5.838.576 5.838.576 1.311.698 22,5% 1.311.698 2564 541004 52700 1703 312400 Remuneración por trabajo en días festivos 460.000 460.000 144.520 31,4% 144.520 2565 541004 52700 1704 312400 Complemento por realización de guardias 280.000 280.000 62.196 22,2% 62.196 2566 541004 52700 1705 312400 Complemento por trabajo en turnos de noche 250.000 250.000 56.036 22,4% 56.036 2567 541004 52700 1707 312400 Remuneración por trabajo a turnos 174.255 174.255 35.613 20,4% 35.613 2568 541004 52700 1710 312400 Complemento de productividad 713.422 713.422 150.239 21,1% 150.239 2569 541004 52700 2040 312400 Arrendamientos de medios de transporte 14.661 14.661 2.443 16,7% 2.443 2570 541004 52700 2050 312400 Arrendamientos de mobiliario y enseres 2.000 2.000 93 4,6% 62 2571 541004 52700 2120 312400 Edificios y otras construcciones 320.145 320.145 44.707 14,0% 30.354 2572 541004 52700 2190 312400 Otro inmovilizado material 20.000 20.000 2.217 11,1% 2.217 2573 541004 52700 2200 312400 Material de oficina 55.000 55.000 10.874 19,8% 8.994 2574 541004 52700 2202 312400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 11.000 11.000 7.311 66,5% 7.311 2575 541004 52700 2214 312400 Instrumental y utillaje de consumo 18.000 18.000 2.145 11,9% 2.077 2576 541004 52700 2215 312400 Fármacos 3.500.000 3.500.000 236.116 6,7% 236.116 2577 541004 52700 2216 312400 Material sanitario de consumo 70.000 70.000 7.846 11,2% 7.253 2578 541004 52700 2217 312400 Vestuario y ropería sanitaria 15.000 15.000 2.076 13,8% 2.076 2579 541004 52700 2231 312400 Transporte sanitario 6.000 6.000 484 8,1% 484 2580 541004 52700 2264 312400 Gastos de comunidad 3.500 3.500 1.117 31,9% 745 2581 541004 52700 2266 312400 Reuniones, conferencias y cursillos 30.000 30.000 7.112 23,7% 5.810 2582 541004 52700 2269 312400 Gastos diversos 9.000 9.000 2.167 24,1% 1.751 2583 541004 52700 2270 312400 Contrato del servicio de lavandería 225.000 225.000 22.713 10,1% 22.638 2584 541004 52700 2271 312400 Contrato del servicio de limpieza 1.740.000 1.740.000 249.883 14,4% 234.072 2585 541004 52700 2274 312400 Servicios de seguridad 275.000 275.000 19.473 7,1% 0 2586 541004 52700 2277 312400 Gestión de residuos 9.000 9.000 759 8,4% 567 2587 541004 52700 2278 312400 Contratos alimentación externa 1.224.000 1.224.000 179.543 14,7% 104.957 2588 541004 52700 2279 312400 Otros trabajos realizados por terceros 60.000 60.000 1.163 1,9% 1.163 2589 541004 52700 2279 312402 Asistencia religiosa 7.220 7.220 0 0,0% 0 2590 541004 52700 2280 312400 Energía eléctrica, agua y calefacción 610.000 610.000 58.023 9,5% 37.969 2591 541004 52700 2283 312400 Material para reparación y conservación 40.000 40.000 9.781 24,5% 8.638 2592 541004 52700 2284 312400 Material de limpieza y aseo 48.000 48.000 6.039 12,6% 6.039 2593 541004 52700 2287 312400 Gases médicos 15.000 15.000 2.227 14,8% 1.864 2594 541004 52700 2301 312400 Locomoción y gastos de viaje 7.000 7.000 598 8,5% 598 2595 541004 52700 2500 312400 Conciertos con centros de salud mental 3.201.466 3.201.466 347.021 10,8% 347.021 2596 541004 52700 2500 312402 Programas, proyectos y coordinación con la ANADP 1.794.870 1.794.870 292.149 16,3% 292.149 2597 541004 52700 4609 312400 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Villava: ampliación del servicio de atención psicológica infanto-juvenil 15.000 15.000 0 0,0% 0 2598 541004 52700 4809 312400 Convenio con el Colegio de Farmacéuticos para el programa de agonistas por opiáceos 142.000 142.000 24.153 17,0% 24.153 2599 541004 52700 6020 312800 Obras, mejoras de instalaciones y plan de seguridad 737.430 737.430 8.777 1,2% 8.777 2600 541004 52700 6040 312800 (E) Oficina móvil ETAC gente sin techo 40.000 40.000 0 0,0% 0 2601 541004 52700 6057 312800 Equipamiento médico 15.000 15.000 3.011 20,1% 2.845 2602 541004 52700 6059 312800 Otro mobiliario y equipo 60.000 60.000 4.818 8,0% 2.806 2603 541004 52700 7819 312800 (E) Obras en la comunidad terapéutica Larraingoa. Adecuación del edificio 50.300 50.300 50.300 100,0% 0 2604 541004 52700 7819 312802 (E) Obras en la Comunidad Terapéutica de Estella de Proyecto Hombre Navarra 35.000 35.000 0 0,0% 0 2605 Total 541004-Actividades de salud mental 42.954.114 43.290.515 8.002.402 18,5% 7.799.212 2606 Total 541-Salud Mental 42.954.114 43.290.515 8.002.402 18,5% 7.799.212 2607 543000 52200 1100 312300 Retribuciones del personal eventual 856.620 856.620 176.407 20,6% 176.407 2608 543000 52200 1200 312300 Retribuciones del personal fijo 155.132.115 137.079.141 28.776.515 21,0% 28.776.515 2609 543000 52200 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 14.132.224 20.289.903 4.142.670 20,4% 4.142.670 2610 543000 52200 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 12.720.423 23.985.157 5.383.627 22,4% 5.383.627 2611 543000 52200 1220 312300 (E) Retribuciones del personal contratado temporal 8.673.884 9.458.360 3.284.310 34,7% 3.284.310 2612 543000 52200 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas 11.534.640 11.534.640 3.761.395 32,6% 3.761.395 2613 543000 52200 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 31.500.000 31.358.773 5.697.690 18,2% 5.697.690 2614 543000 52200 1400 312300 Retribuciones personales 34.294.624 34.568.738 7.901.688 22,9% 7.901.688 2615 543000 52200 1410 312300 Retribuciones carrera profesional 11.628.866 15.408.172 3.154.192 20,5% 3.154.192 2616 543000 52200 1600 312300 (E) Seguridad social 74.230.411 74.230.411 18.751.601 25,3% 18.751.601 2617 543000 52200 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos 8.300.000 8.300.000 2.779.113 33,5% 2.779.113 2618 543000 52200 1704 312300 Complemento por realización de guardias 16.340.000 16.340.000 3.795.717 23,2% 3.795.717 2619 543000 52200 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche 4.420.000 4.420.000 998.832 22,6% 998.832 2620 543000 52200 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos 3.113.613 3.113.613 665.545 21,4% 665.545 2621 543000 52200 1710 312300 Complemento de productividad 10.807.171 10.877.167 2.431.067 22,4% 2.431.067 2622 543000 52200 1710 312302 Complemento de productividad para listas de espera 10 835.675 833.692 99,8% 833.692 2623 543000 52200 2020 312302 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 145.500 145.500 35.690 24,5% 35.690 2624 543000 52200 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte 150.000 150.000 21.359 14,2% 11.610 2625 543000 52200 2040 312303 Arrendamiento medios de transporte Servicio de Hospitalización Psiquiatría HUN 7.000 7.000 0 0,0% 0 2626 543000 52200 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres 1.080.000 1.080.000 156.520 14,5% 112.912 2627 543000 52200 2120 312300 Edificios y otras construcciones 1.765.000 1.765.000 240.559 13,6% 194.593 2628 543000 52200 2170 312300 Equipos médicos 6.070.000 6.070.000 868.373 14,3% 558.215 2629 543000 52200 2190 312300 Otro inmovilizado material 365.000 365.000 56.762 15,6% 39.695 2630 543000 52200 2200 312300 Material de oficina 984.000 984.000 123.168 12,5% 103.046 2631 543000 52200 2202 312300 Prensa, revistas y otras publicaciones 1.000 1.000 874 87,4% 874 2632 543000 52200 2210 312300 Alimentación 2.960.000 2.960.000 374.106 12,6% 328.306 2633 543000 52200 2213 312300 Material implantable 28.200.000 28.200.000 3.035.278 10,8% 2.606.408 2634 543000 52200 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo 1.680.000 1.680.000 274.301 16,3% 250.147 2635 543000 52200 2215 312300 Fármacos 120.142.000 120.092.000 18.450.845 15,4% 16.388.335 2636 543000 52200 2216 312300 Material sanitario de consumo 51.800.000 51.800.000 7.069.872 13,6% 6.072.399 2637 543000 52200 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria 340.600 340.600 49.511 14,5% 42.022 2638 543000 52200 2221 312300 Postales y mensajería 500.000 500.000 84.639 16,9% 41.735 2639 543000 52200 2239 312300 Otros gastos de transporte 415.000 415.000 129.599 31,2% 77.936 2640 543000 52200 2249 312300 Primas de seguros 570 570 0 0,0% 0 2641 543000 52200 2252 312300 Tributos estatales 36.260 36.260 5.744 15,8% 5.744 2642 543000 52200 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos 93.240 93.240 11.932 12,8% 11.932 2643 543000 52200 2269 312300 Otros gastos diversos 41.440 41.440 6.405 15,5% 4.925 2644 543000 52200 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería 4.300.000 4.300.000 395.374 9,2% 395.374 2645 543000 52200 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza 10.000.000 10.000.000 1.840.642 18,4% 758.162 2646 543000 52200 2274 312300 Servicios de seguridad 900.000 900.000 53.679 6,0% 53.679 2647 543000 52200 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos 1.120.000 1.120.000 227.336 20,3% 170.323 2648 543000 52200 2277 312300 Gestión de residuos 830.000 830.000 154.323 18,6% 72.148 2649 543000 52200 2278 312300 Contratos alimentación externa 360.000 360.000 41.852 11,6% 25.027 2650 543000 52200 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros 390.000 390.000 70.871 18,2% 38.481 2651 543000 52200 2279 312303 Asistencia religiosa 36.105 36.105 0 0,0% 0 2652 543000 52200 2279 312305 Encargo a NASERTIC. Análisis de muestras 150.000 150.000 8.047 5,4% 8.047 2653 543000 52200 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción 8.388.000 8.388.000 777.390 9,3% 737.598 2654 543000 52200 2281 312300 Combustibles y lubricantes 17.850 17.850 0 0,0% 0 2655 543000 52200 2283 312300 Material para reparación y conservación 1.600.000 1.600.000 300.159 18,8% 249.406 2656 543000 52200 2284 312300 Material de limpieza y aseo 1.400.000 1.400.000 176.018 12,6% 164.834 2657 543000 52200 2286 312300 Productos químicos de laboratorio 20.883.000 20.883.000 3.144.120 15,1% 2.721.540 2658 543000 52200 2287 312300 Gases médicos 1.750.000 1.750.000 307.645 17,6% 307.645 2659 543000 52200 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje 93.240 93.240 19.741 21,2% 19.741 2660 543000 52200 2400 312300 Edición de libros y publicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 2661 543000 52200 6020 312800 Obras, mejoras de instalaciones y plan de seguridad 242.044 242.044 18.484 7,6% 18.484 2662 543000 52200 6020 312802 Actuaciones de prevención de riesgos laborales 100.000 100.000 0 0,0% 0 2663 543000 52200 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética 100.000 100.000 15.137 15,1% 0 2664 543000 52200 6020 312804 Obras de ordenación y remodelación del Hospital Universitario de Navarra 1.093.266 999.709 0 0,0% 0 2665 543000 52200 6020 312811 Obras UCI pediátrica HUN 84.700 84.700 0 0,0% 0 2666 543000 52200 6020 312814 MRR Enfermedades raras y ELA 445.509 539.066 0 0,0% 0 2667 543000 52200 6020 312815 PRIN25 Obras de ordenación y remodelación del Hospital Universitario 10 303.000 0 0,0% 0 2668 543000 52200 6020 312816 Adecuación unidad psiquiatría del infanto juvenil HUN 30.590 30.590 0 0,0% 0 2669 543000 52200 6020 312817 (E) Climatización H2 y H3 Hospital Universitario de Navarra 242.000 242.000 0 0,0% 0 2670 543000 52200 6057 312800 Equipamiento médico 3.674.035 3.523.936 70.037 2,0% 70.037 2671 543000 52200 6057 312802 Instrumental quirúrgico 100.000 150.000 64.081 42,7% 47.643 2672 543000 52200 6057 312811 MRR Información genómica 468.175 566.493 0 0,0% 0 2673 543000 52200 6057 312812 MRR Enfermedades raras y ELA 246.578 298.359 0 0,0% 0 2674 543000 52200 6057 312813 PRIN25 Equipamiento médico 10 5.346.300 0 0,0% 0 2675 543000 52200 6057 312814 (E) Adquisición de Ecógrafos UCI Hospital Universitario de Navarra 60.000 60.000 0 0,0% 0 2676 543000 52200 6059 312800 Equipamiento general 600.000 600.000 13.206 2,2% 8.670 2677 543000 52200 6059 312803 Equipamiento general: actuaciones en prevención de riesgos laborales 70.000 70.000 4.494 6,4% 4.494 2678 543000 52200 6092 312800 (E) Encargo estudio implantación Banco de Leche Materna en HUN 8.000 8.000 0 0,0% 0 2679 Total 543000-Actividades del Hospital Universitario de Navarra 674.245.323 684.866.372 131.232.231 19,2% 125.291.916 2680 543004 52214 1200 312700 Retribuciones del personal fijo 1.415.083 1.395.701 300.659 21,5% 300.659 2681 543004 52214 1210 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 135.668 152.851 26.754 17,5% 26.754 2682 543004 52214 1211 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 160.253 179.964 46.776 26,0% 46.776 2683 543004 52214 1220 312700 Retribuciones del personal contratado temporal 164.147 177.795 32.631 18,4% 32.631 2684 543004 52214 1250 312700 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 250.000 218.840 47.628 21,8% 47.628 2685 543004 52214 1400 312700 Retribuciones personales 339.734 359.171 86.631 24,1% 86.631 2686 543004 52214 1410 312700 Retribuciones carrera profesional 101.949 151.012 33.692 22,3% 33.692 2687 543004 52214 1600 312700 Seguridad social 758.386 758.386 160.157 21,1% 160.157 2688 543004 52214 1703 312700 Remuneración por trabajo en días festivos 30.000 30.000 11.250 37,5% 11.250 2689 543004 52214 1704 312700 Complemento por realización de guardias 120.000 120.000 19.637 16,4% 19.637 2690 543004 52214 1705 312700 Complemento por trabajo en turnos de noche 28.000 28.000 6.047 21,6% 6.047 2691 543004 52214 1707 312700 Remuneración por trabajo a turnos 13.607 13.607 2.669 19,6% 2.669 2692 543004 52214 1710 312700 Complemento de productividad 42.485 42.485 9.226 21,7% 9.226 2693 543004 52214 2120 312700 Edificios y otras construcciones 25.000 25.000 4.001 16,0% 1.470 2694 543004 52214 2170 312700 Equipos médicos 45.000 45.000 3.632 8,1% 3.041 2695 543004 52214 2190 312700 Otro inmovilizado material 6.000 6.000 1.074 17,9% 363 2696 543004 52214 2200 312700 Material de oficina 15.000 15.000 635 4,2% 635 2697 543004 52214 2213 312700 Material implantable 20.600 20.600 0 0,0% 0 2698 543004 52214 2214 312700 Instrumental y utillaje de consumo 1.300.000 1.300.000 103.052 7,9% 87.057 2699 543004 52214 2215 312700 Fármacos 75.000 75.000 0 0,0% 0 2700 543004 52214 2216 312700 Material sanitario de consumo 90.000 90.000 40.596 45,1% 36.994 2701 543004 52214 2217 312700 Vestuario y ropería sanitaria 3.000 3.000 0 0,0% 0 2702 543004 52214 2220 312700 Servicios de telecomunicaciones 7.000 7.000 0 0,0% 0 2703 543004 52214 2221 312700 Postales y mensajería 15.000 15.000 1.689 11,3% 1.689 2704 543004 52214 2239 312700 Otros gastos de transporte 47.000 47.000 1.041 2,2% 1.041 2705 543004 52214 2266 312700 Actividades de formación 8.500 8.500 0 0,0% 0 2706 543004 52214 2269 312700 Otros gastos diversos 5.000 5.000 991 19,8% 439 2707 543004 52214 2270 312700 Contrato del servicio de lavandería 7.000 7.000 930 13,3% 930 2708 543004 52214 2271 312700 Contrato del servicio de limpieza 75.000 75.000 14.874 19,8% 9.894 2709 543004 52214 2274 312700 Servicios de seguridad 4.500 4.500 0 0,0% 0 2710 543004 52214 2276 312700 Trabajos de fraccionamiento de plasma para la producción de fármacos 1.081.785 1.081.785 142.000 13,1% 22.063 2711 543004 52214 2277 312700 Gestión de residuos 7.000 7.000 638 9,1% 599 2712 543004 52214 2278 312700 Contratos alimentación externa 90.000 90.000 13.510 15,0% 13.510 2713 543004 52214 2279 312700 Otros trabajos realizados por terceros 15.000 15.000 6.301 42,0% 6.301 2714 543004 52214 2280 312700 Energía eléctrica, agua y calefacción 30.000 30.000 8.309 27,7% 5.254 2715 543004 52214 2283 312700 Material para reparación y conservación 500 500 48 9,6% 48 2716 543004 52214 2284 312700 Material de limpieza y aseo 500 500 0 0,0% 0 2717 543004 52214 2286 312700 Productos químicos de laboratorio 850.000 850.000 177.999 20,9% 158.244 2718 543004 52214 2287 312700 Gases médicos 1.100 1.100 178 16,2% 158 2719 543004 52214 2301 312700 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 475 11,9% 475 2720 543004 52214 6020 312800 Obras y mejoras de instalaciones 40.000 40.000 0 0,0% 0 2721 543004 52214 6040 312800 Adquisición autobús extracción de sangre 62.000 62.000 0 0,0% 0 2722 543004 52214 6059 312800 Equipamiento general 62.000 62.000 0 0,0% 0 2723 Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra 7.551.797 7.620.298 1.305.729 17,1% 1.133.961 2724 Total 543-Hospital Universitario de Navarra 681.797.120 692.486.669 132.537.960 19,1% 126.425.877 2725 545000 52400 1100 312300 Retribuciones del personal eventual 134.773 134.773 28.880 21,4% 28.880 2726 545000 52400 1200 312300 Retribuciones del personal fijo 20.139.313 19.483.193 4.111.074 21,1% 4.111.074 2727 545000 52400 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 3.113.118 2.404.481 550.608 22,9% 550.608 2728 545000 52400 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 2.178.978 3.908.741 1.105.419 28,3% 1.105.419 2729 545000 52400 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal 4.090.082 3.788.734 707.950 18,7% 707.950 2730 545000 52400 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas 1.536.306 1.536.306 271.553 17,7% 271.553 2731 545000 52400 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 6.000.000 5.959.696 1.102.784 18,5% 1.102.784 2732 545000 52400 1400 312300 Retribuciones personales 5.663.774 5.544.154 1.222.050 22,0% 1.222.050 2733 545000 52400 1410 312300 Retribuciones carrera profesional 1.839.013 2.349.915 487.481 20,7% 487.481 2734 545000 52400 1600 312300 Seguridad social 12.574.320 12.574.320 3.162.817 25,2% 3.162.817 2735 545000 52400 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos 1.500.000 1.500.000 490.177 32,7% 490.177 2736 545000 52400 1704 312300 Complemento por realización de guardias 3.800.000 3.800.000 890.830 23,4% 890.830 2737 545000 52400 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche 875.000 875.000 199.176 22,8% 199.176 2738 545000 52400 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos 604.201 604.201 128.343 21,2% 128.343 2739 545000 52400 1710 312300 Complemento de productividad 1.927.584 1.927.688 544.355 28,2% 544.355 2740 545000 52400 1710 312302 Complemento de productividad para listas de espera 10 58.673 58.279 99,3% 58.279 2741 545000 52400 2020 312300 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 65.000 65.000 14.520 22,3% 9.680 2742 545000 52400 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte 55.000 55.000 8.876 16,1% 4.438 2743 545000 52400 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres 270.000 270.000 59.371 22,0% 38.613 2744 545000 52400 2120 312300 Edificios y otras construcciones 1.010.500 1.010.500 204.934 20,3% 78.518 2745 545000 52400 2170 312300 Equipos médicos 590.000 590.000 94.970 16,1% 56.529 2746 545000 52400 2190 312300 Otro inmovilizado material 39.000 39.000 7.052 18,1% 6.414 2747 545000 52400 2200 312300 Material de oficina 190.000 190.000 51.021 26,9% 45.507 2748 545000 52400 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 3.500 3.500 784 22,4% 675 2749 545000 52400 2213 312300 Material implantable 1.550.000 1.550.000 264.558 17,1% 235.842 2750 545000 52400 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo 200.000 200.000 62.232 31,1% 58.118 2751 545000 52400 2215 312300 Fármacos 17.925.049 17.925.049 3.076.535 17,2% 2.534.105 2752 545000 52400 2216 312300 Material sanitario de consumo 4.050.000 4.050.000 949.584 23,4% 887.467 2753 545000 52400 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria 100.000 100.000 20.461 20,5% 13.114 2754 545000 52400 2219 312300 Otros suministros especiales 30.000 30.000 6.907 23,0% 6.168 2755 545000 52400 2221 312300 Postales y mensajería 95.000 95.000 16.932 17,8% 8.463 2756 545000 52400 2231 312300 Transporte sanitario 30.000 30.000 5.856 19,5% 3.856 2757 545000 52400 2239 312300 Otros gastos de transporte 3.500 3.500 942 26,9% 627 2758 545000 52400 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos 25.000 25.000 2.024 8,1% 2.024 2759 545000 52400 2269 312300 Otros gastos diversos 15.000 15.000 1.950 13,0% 721 2760 545000 52400 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería 615.000 615.000 59.453 9,7% 59.453 2761 545000 52400 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza 1.700.000 1.700.000 291.544 17,1% 758 2762 545000 52400 2274 312300 Servicios de seguridad 575.000 575.000 38.946 6,8% 0 2763 545000 52400 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos 65.000 65.000 15.887 24,4% 7.721 2764 545000 52400 2277 312300 Gestión de residuos 180.000 180.000 14.997 8,3% 5.622 2765 545000 52400 2278 312300 Contratos alimentación externa 940.000 940.000 251.006 26,7% 172.922 2766 545000 52400 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros 50.000 50.000 7.782 15,6% 2.849 2767 545000 52400 2279 312302 Asistencia religiosa 7.220 7.220 0 0,0% 0 2768 545000 52400 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción 1.150.000 1.150.000 261.192 22,7% 96.680 2769 545000 52400 2283 312300 Material para reparación y conservación 230.000 230.000 31.713 13,8% 21.666 2770 545000 52400 2284 312300 Material de limpieza y aseo 225.000 225.000 58.231 25,9% 56.152 2771 545000 52400 2286 312300 Productos químicos de laboratorio 2.400.000 2.400.000 616.219 25,7% 596.012 2772 545000 52400 2287 312300 Gases médicos 190.000 190.000 36.471 19,2% 29.495 2773 545000 52400 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje 75.000 75.000 18.124 24,2% 18.124 2774 545000 52400 4809 312302 Indemnización de gastos 10 10 0 0,0% 0 2775 545000 52400 4819 312302 Transporte oncológico Cruz Roja Tudela-Pamplona 100.000 100.000 0 0,0% 0 2776 545000 52400 6020 312800 Obras , mejoras instalaciones y plan de seguridad 950.000 950.000 3.228 0,3% 899 2777 545000 52400 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética 50.000 50.000 785 1,6% 785 2778 545000 52400 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales 50.000 50.000 0 0,0% 0 2779 545000 52400 6020 312812 Servicio de Farmacia de Tudela 620.444 1.332.950 213.313 16,0% 91.223 2780 545000 52400 6057 312800 Equipos médicos 550.448 550.448 20.305 3,7% 18.475 2781 545000 52400 6057 312803 Instrumental quirúrgico 10.052 10.052 0 0,0% 0 2782 545000 52400 6057 312807 Adquisición de respiradores para el Hospital Reina Sofía de Tudela/Tutera 0 0 0 - 0 2783 545000 52400 6057 312808 PRIN25 Equipamiento médico 10 585.700 0 0,0% 0 2784 545000 52400 6057 312809 Equipamiento quirófano Hospital Reina Sofía de Tudela-Tutera 200.000 200.000 0 0,0% 0 2785 545000 52400 6059 312802 Otro mobiliario y equipo 466.966 1.073.904 117.255 10,9% 111.209 2786 545000 52400 6059 312806 Adquisición camas eléctricas y camillas eléctricas Hospital Reina Sofía de Tudela/Tutera 0 0 0 - 0 2787 Total 545000-Hospital de Tudela 103.623.171 106.001.707 21.967.733 20,7% 20.342.698 2788 545001 52420 1100 312200 Retribuciones del personal eventual 66.495 66.495 14.249 21,4% 14.249 2789 545001 52420 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 7.339.435 7.360.036 1.518.507 20,6% 1.518.507 2790 545001 52420 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 600.240 819.045 164.574 20,1% 164.574 2791 545001 52420 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.078.926 1.190.483 360.414 30,3% 360.414 2792 545001 52420 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 1.067.765 943.449 88.986 9,4% 88.986 2793 545001 52420 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 1.500.000 1.250.000 257.015 20,6% 257.015 2794 545001 52420 1400 312200 Retribuciones personales 2.108.001 2.164.261 454.862 21,0% 454.862 2795 545001 52420 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 911.314 960.734 194.503 20,2% 194.503 2796 545001 52420 1600 312200 Seguridad social 3.996.394 3.996.394 946.757 23,7% 946.757 2797 545001 52420 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 240.000 240.000 69.606 29,0% 69.606 2798 545001 52420 1704 312200 Complemento por realización de guardias 700.000 700.000 174.647 24,9% 174.647 2799 545001 52420 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 190.000 190.000 41.305 21,7% 41.305 2800 545001 52420 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 381.203 381.203 95.494 25,1% 95.494 2801 545001 52420 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos 69.133 69.133 14.362 20,8% 14.362 2802 545001 52420 1709 312200 Complemento de capitación 453.888 453.888 111.834 24,6% 111.834 2803 545001 52420 1710 312200 Complemento de productividad 1.828.573 1.828.573 544.501 29,8% 544.501 2804 545001 52420 2020 312200 Alquiler de inmuebles 10.000 10.000 0 0,0% 0 2805 545001 52420 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte 90.000 90.000 12.044 13,4% 6.022 2806 545001 52420 2120 312200 Edificios y otras construcciones 183.000 183.000 39.029 21,3% 16.844 2807 545001 52420 2170 312200 Equipos médicos 20.000 20.000 4.129 20,6% 1.436 2808 545001 52420 2190 312200 Otro inmovilizado material 8.000 8.000 7 0,1% 7 2809 545001 52420 2200 312200 Material de oficina 60.000 60.000 2.009 3,3% 2.009 2810 545001 52420 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo 45.000 45.000 3.844 8,5% 3.844 2811 545001 52420 2215 312200 Fármacos 200.000 200.000 19.755 9,9% 19.650 2812 545001 52420 2216 312200 Material sanitario de consumo 625.000 625.000 31.262 5,0% 31.262 2813 545001 52420 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria 88.000 88.000 962 1,1% 859 2814 545001 52420 2221 312200 Postales y mensajería 1.000 1.000 0 0,0% 0 2815 545001 52420 2269 312200 Gastos diversos 2.000 2.000 0 0,0% 0 2816 545001 52420 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería 105.000 105.000 12.052 11,5% 9.024 2817 545001 52420 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza 650.000 650.000 102.849 15,8% 51.447 2818 545001 52420 2277 312200 Gestión de residuos 30.000 30.000 5.606 18,7% 1.908 2819 545001 52420 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros 25.000 25.000 0 0,0% 0 2820 545001 52420 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción 190.000 190.000 60.990 32,1% 50.621 2821 545001 52420 2284 312200 Material de limpieza y aseo 25.000 25.000 417 1,7% 417 2822 545001 52420 2286 312200 Productos químicos de laboratorio 655.000 655.000 49.832 7,6% 48.452 2823 545001 52420 2287 312200 Gases médicos 10.000 10.000 1.264 12,6% 1.264 2824 545001 52420 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje 25.000 25.000 8.973 35,9% 8.973 2825 545001 52420 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada 20.000 20.000 5.020 25,1% 5.020 2826 545001 52420 6020 312802 Inversiones centros de salud y consultorios 417.550 417.550 0 0,0% 0 2827 545001 52420 6020 312803 PRIN25 Obras centros de salud 0 335.000 0 0,0% 0 2828 545001 52420 6057 312800 Equipos médicos centros de salud y consultorios 25.000 25.000 5.832 23,3% 5.832 2829 545001 52420 6059 312800 Equipamiento general centros de salud y consultorios 25.000 25.000 3.530 14,1% 465 2830 545001 52420 6059 312802 Actuaciones Prevención de Riesgos Laborales 25.000 25.000 0 0,0% 0 2831 Total 545001-Centros de salud del área de Tudela 26.090.917 26.508.245 5.421.020 20,5% 5.316.971 2832 Total 545-Área de salud de Tudela 129.714.088 132.509.952 27.388.753 20,7% 25.659.669 2833 546000 52500 1100 312300 Retribuciones del personal eventual 68.278 68.278 14.631 21,4% 14.631 2834 546000 52500 1200 312300 Retribuciones del personal fijo 12.253.443 12.232.874 2.569.384 21,0% 2.569.384 2835 546000 52500 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 1.496.632 1.489.065 230.048 15,4% 230.048 2836 546000 52500 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.552.748 1.665.171 468.365 28,1% 468.365 2837 546000 52500 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal 1.143.747 1.093.933 303.408 27,7% 303.408 2838 546000 52500 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 2.800.000 2.765.526 655.411 23,7% 655.411 2839 546000 52500 1400 312300 Retribuciones personales 3.067.798 3.023.152 670.952 22,2% 670.952 2840 546000 52500 1410 312300 Retribuciones carrera profesional 970.767 1.270.149 263.728 20,8% 263.728 2841 546000 52500 1600 312300 Seguridad social 6.616.414 6.616.414 1.699.686 25,7% 1.699.686 2842 546000 52500 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos 860.102 860.102 296.805 34,5% 296.805 2843 546000 52500 1704 312300 Complemento por realización de guardias 2.300.000 2.300.000 533.946 23,2% 533.946 2844 546000 52500 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche 470.000 470.000 118.110 25,1% 118.110 2845 546000 52500 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos 282.319 282.319 62.991 22,3% 62.991 2846 546000 52500 1710 312300 Complemento de productividad 1.025.766 1.025.766 251.459 24,5% 251.459 2847 546000 52500 1710 312302 Complemento de productividad para listas de espera 10 53.863 52.920 98,2% 52.920 2848 546000 52500 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte 32.060 32.060 5.343 16,7% 5.343 2849 546000 52500 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres 30.000 30.000 8.778 29,3% 6.634 2850 546000 52500 2120 312300 Edificios y otras construcciones 720.000 720.000 200.834 27,9% 105.012 2851 546000 52500 2170 312300 Equipos médicos 525.940 525.940 126.408 24,0% 103.905 2852 546000 52500 2190 312300 Otro inmovilizado material 15.000 15.000 4.518 30,1% 1.808 2853 546000 52500 2200 312300 Material de oficina 75.000 75.000 20.155 26,9% 12.316 2854 546000 52500 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 1.055 52,8% 472 2855 546000 52500 2210 312300 Alimentación 240.000 240.000 67.208 28,0% 51.880 2856 546000 52500 2213 312300 Material implantable 1.140.000 1.140.000 221.899 19,5% 160.789 2857 546000 52500 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo 94.500 94.500 21.642 22,9% 16.323 2858 546000 52500 2215 312300 Fármacos 5.200.000 5.197.000 629.603 12,1% 557.986 2859 546000 52500 2216 312300 Material sanitario de consumo 1.654.098 1.654.098 366.407 22,2% 215.681 2860 546000 52500 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria 40.000 40.000 11.890 29,7% 5.427 2861 546000 52500 2221 312300 Postales y mensajería 50.400 50.400 9.217 18,3% 9.217 2862 546000 52500 2231 312300 Transporte sanitario 20.000 20.000 2.072 10,4% 1.744 2863 546000 52500 2239 312300 Otros gastos de transporte 2.000 2.000 442 22,1% 290 2864 546000 52500 2266 312300 Cursos y formación 18.000 18.000 2.069 11,5% 2.069 2865 546000 52500 2269 312300 Gastos diversos 3.620 3.620 1.480 40,9% 1.480 2866 546000 52500 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería 305.000 305.000 31.534 10,3% 31.534 2867 546000 52500 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza 1.431.777 1.431.777 224.312 15,7% 224.312 2868 546000 52500 2274 312300 Servicios de seguridad 264.806 264.806 19.151 7,2% 19.151 2869 546000 52500 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos 58.000 58.000 6.825 11,8% 5.921 2870 546000 52500 2276 312302 Expurgo y digitalización de Historias clínicas 1.000 1.000 363 36,3% 0 2871 546000 52500 2277 312300 Gestión de residuos 70.000 70.000 12.654 18,1% 10.229 2872 546000 52500 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros 80.000 80.000 8.848 11,1% 8.238 2873 546000 52500 2279 312302 Asistencia religiosa 3.610 3.610 0 0,0% 0 2874 546000 52500 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción 550.000 550.000 130.916 23,8% 130.742 2875 546000 52500 2281 312300 Combustible 6.000 6.000 0 0,0% 0 2876 546000 52500 2283 312300 Material para reparación y conservación 120.750 120.750 27.370 22,7% 24.695 2877 546000 52500 2284 312300 Material de limpieza y aseo 80.000 80.000 13.170 16,5% 9.811 2878 546000 52500 2286 312300 Productos químicos de laboratorio 1.295.000 1.295.000 233.574 18,0% 116.931 2879 546000 52500 2287 312300 Gases médicos 113.004 116.004 20.069 17,3% 19.072 2880 546000 52500 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje 35.000 35.000 7.495 21,4% 7.495 2881 546000 52500 6020 312800 Obras , mejoras instalaciones y plan de seguridad 70.000 70.000 0 0,0% 0 2882 546000 52500 6020 312802 Obras plan de remodelación 300.000 300.000 0 0,0% 0 2883 546000 52500 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales del Área de salud de Estella 6.000 6.000 0 0,0% 0 2884 546000 52500 6020 312807 PRIN25 Obra en Hospital García Orcoyen de Estella 10 4.322.021 434.084 10,0% 136.337 2885 546000 52500 6057 312800 Equipos médicos 735.400 735.400 1.581 0,2% 1.581 2886 546000 52500 6057 312803 Instrumental quirúrgico 1.000 1.000 0 0,0% 0 2887 546000 52500 6057 312805 Adquisición telemando para Hospital García Orcoyen de Estella/Lizarra 10 10 0 0,0% 0 2888 546000 52500 6057 312806 Adquisición ecocardiografo Hospital García Orcoyen de Estella-Lizarra 169.400 169.400 0 0,0% 0 2889 546000 52500 6059 312800 Equipamiento general 200.000 200.000 4.201 2,1% 4.201 2890 Total 546000-Hospital de Estella 50.666.409 55.297.010 11.069.011 20,0% 10.200.473 2891 546001 52520 1100 312200 Retribuciones del personal eventual 66.495 66.495 14.249 21,4% 14.249 2892 546001 52520 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 7.462.555 7.091.724 1.495.301 21,1% 1.495.301 2893 546001 52520 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 440.281 712.200 125.523 17,6% 125.523 2894 546001 52520 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 994.511 1.124.991 246.863 21,9% 246.863 2895 546001 52520 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 266.694 266.694 76.316 28,6% 76.316 2896 546001 52520 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 1.800.000 1.768.431 384.623 21,7% 384.623 2897 546001 52520 1400 312200 Retribuciones personales 2.000.886 2.005.167 438.846 21,9% 438.846 2898 546001 52520 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 954.811 1.012.654 202.942 20,0% 202.942 2899 546001 52520 1600 312200 Seguridad social 3.693.755 3.693.755 928.051 25,1% 928.051 2900 546001 52520 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 450.000 450.000 142.368 31,6% 142.368 2901 546001 52520 1704 312200 Complemento por realización de guardias 1.130.000 1.130.000 268.940 23,8% 268.940 2902 546001 52520 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 340.000 340.000 80.698 23,7% 80.698 2903 546001 52520 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 300.488 300.488 72.329 24,1% 72.329 2904 546001 52520 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos 130.771 130.771 27.836 21,3% 27.836 2905 546001 52520 1709 312200 Complemento de capitación 312.010 312.010 76.140 24,4% 76.140 2906 546001 52520 1710 312200 Complemento de productividad 1.835.534 1.835.534 450.223 24,5% 450.223 2907 546001 52520 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte 120.590 120.590 20.098 16,7% 20.098 2908 546001 52520 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres 1.000 1.000 0 0,0% 0 2909 546001 52520 2120 312200 Edificios y otras construcciones 125.000 125.000 35.305 28,2% 26.426 2910 546001 52520 2170 312200 Equipos médicos 34.500 34.500 5.761 16,7% 1.858 2911 546001 52520 2190 312200 Otro inmovilizado material 3.000 3.000 345 11,5% 199 2912 546001 52520 2200 312200 Material de oficina 23.100 23.100 3.459 15,0% 3.459 2913 546001 52520 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo 30.000 30.000 3.946 13,2% 3.946 2914 546001 52520 2215 312200 Fármacos 100.000 100.000 19.245 19,2% 19.179 2915 546001 52520 2216 312200 Material sanitario de consumo 450.000 450.000 93.458 20,8% 93.359 2916 546001 52520 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria 15.000 15.000 203 1,4% 0 2917 546001 52520 2221 312200 Postales y mensajería 525 525 0 0,0% 0 2918 546001 52520 2266 312200 Cursos y formación 1.000 1.000 0 0,0% 0 2919 546001 52520 2269 312200 Gastos diversos 4.000 4.000 987 24,7% 987 2920 546001 52520 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería 75.000 75.000 5.635 7,5% 5.635 2921 546001 52520 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza 444.466 444.466 106.224 23,9% 106.224 2922 546001 52520 2276 312200 Expurgo y digitalización de Historias clínicas 19.000 19.000 1.091 5,7% 1.091 2923 546001 52520 2277 312200 Gestión de residuos 21.000 21.000 7.915 37,7% 6.752 2924 546001 52520 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros 5.000 5.000 0 0,0% 0 2925 546001 52520 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción 180.000 180.000 48.139 26,7% 39.664 2926 546001 52520 2281 312200 Combustibles y lubricantes 500 500 0 0,0% 0 2927 546001 52520 2283 312200 Material para reparación y conservación 5.000 5.000 3.962 79,2% 3.890 2928 546001 52520 2284 312200 Material de limpieza y aseo 12.000 12.000 1.494 12,5% 1.494 2929 546001 52520 2286 312200 Productos químicos de laboratorio 575.000 575.000 81.683 14,2% 81.683 2930 546001 52520 2287 312200 Gases médicos 14.204 14.204 2.534 17,8% 2.433 2931 546001 52520 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje 12.000 12.000 2.410 20,1% 2.410 2932 546001 52520 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada 20.000 20.000 5.786 28,9% 5.786 2933 546001 52520 6020 312200 Obras centros de salud 40.000 40.000 1.827 4,6% 1.827 2934 546001 52520 6020 312202 Plan de mejora centros de salud 40.000 40.000 0 0,0% 0 2935 546001 52520 6057 312200 Equipos médicos centros de salud y consultorios 40.000 40.000 0 0,0% 0 2936 546001 52520 6059 312800 Equipamiento general 10.000 10.000 3.527 35,3% 3.527 2937 Total 546001-Centros de salud del área de Estella 24.599.676 24.661.800 5.486.281 22,2% 5.463.176 2938 Total 546-Área de salud de Estella 75.266.085 79.958.809 16.555.293 20,7% 15.663.649 2939 547001 52300 1100 312200 Retribuciones del personal eventual 273.445 273.445 60.408 22,1% 60.408 2940 547001 52300 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 39.784.489 39.213.241 8.314.918 21,2% 8.314.918 2941 547001 52300 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 4.068.661 4.993.259 961.147 19,2% 961.147 2942 547001 52300 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 5.809.810 5.798.604 1.444.780 24,9% 1.444.780 2943 547001 52300 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 4.783.541 4.616.774 1.199.925 26,0% 1.199.925 2944 547001 52300 1221 312200 Retribuciones del personal contratado para campañas 4.482.389 4.482.389 813.655 18,2% 813.655 2945 547001 52300 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 7.000.000 6.824.623 1.409.040 20,6% 1.409.040 2946 547001 52300 1400 312200 Retribuciones personales 10.626.385 10.950.114 2.325.425 21,2% 2.325.425 2947 547001 52300 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 4.896.873 5.140.929 1.068.866 20,8% 1.068.866 2948 547001 52300 1600 312200 Seguridad social 21.420.207 21.420.207 5.582.420 26,1% 5.582.420 2949 547001 52300 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 1.000.000 1.000.000 286.738 28,7% 286.738 2950 547001 52300 1704 312200 Complemento por realización de guardias 3.050.000 3.050.000 714.723 23,4% 714.723 2951 547001 52300 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 660.880 660.880 146.264 22,1% 146.264 2952 547001 52300 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 1.766.574 1.766.574 445.270 25,2% 445.270 2953 547001 52300 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos 461.073 461.073 59.830 13,0% 59.830 2954 547001 52300 1709 312200 Complemento de capitación 2.244.807 2.244.807 568.872 25,3% 568.872 2955 547001 52300 1710 312200 Complemento de productividad 8.072.320 8.072.320 1.841.076 22,8% 1.841.076 2956 547001 52300 2020 312200 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 20.000 20.000 3.086 15,4% 2.057 2957 547001 52300 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte 290.000 290.000 23.028 7,9% 611 2958 547001 52300 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres 10 10 0 0,0% 0 2959 547001 52300 2120 312200 Edificios y otras construcciones 1.133.000 1.133.000 241.005 21,3% 165.171 2960 547001 52300 2170 312200 Equipos médicos 370.000 370.000 73.567 19,9% 44.495 2961 547001 52300 2190 312200 Otro inmovilizado material 10.000 10.000 312 3,1% 312 2962 547001 52300 2200 312200 Material de oficina 298.000 298.000 65.896 22,1% 58.883 2963 547001 52300 2202 312200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 30.000 30.000 693 2,3% 693 2964 547001 52300 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo 245.000 245.000 45.978 18,8% 34.824 2965 547001 52300 2215 312200 Fármacos 800.000 800.000 332.231 41,5% 195.844 2966 547001 52300 2216 312200 Material sanitario de consumo 3.360.000 3.360.000 706.146 21,0% 562.579 2967 547001 52300 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria 100.000 100.000 17.742 17,7% 17.120 2968 547001 52300 2220 312200 Servicios de telecomunicaciones 10 10 0 0,0% 0 2969 547001 52300 2221 312200 Postales y mensajería 100.000 100.000 34.911 34,9% 34.911 2970 547001 52300 2231 312200 Transporte sanitario 400.000 400.000 53.271 13,3% 53.271 2971 547001 52300 2239 312200 Otros gastos de transporte 225.000 225.000 44.459 19,8% 42.947 2972 547001 52300 2266 312200 Actividades de formación 75.000 75.000 7.897 10,5% 7.897 2973 547001 52300 2269 312200 Gastos diversos 16.000 16.000 12.206 76,3% 11.678 2974 547001 52300 2269 312202 Gastos diversos del PADI y otros gastos 36.000 36.000 22.246 61,8% 5.684 2975 547001 52300 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería 330.000 330.000 8.247 2,5% 3.691 2976 547001 52300 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza 3.450.000 3.450.000 553.030 16,0% 553.030 2977 547001 52300 2274 312200 Servicios de seguridad 255.000 255.000 19.767 7,8% 17.538 2978 547001 52300 2276 312200 Estudios y trabajos técnicos 65.000 65.000 545 0,8% 0 2979 547001 52300 2277 312200 Gestión de residuos 160.000 160.000 27.305 17,1% 6.529 2980 547001 52300 2279 312200 Trabajos realizados por terceros 63.784 63.784 7.478 11,7% 7.478 2981 547001 52300 2279 312202 Servicio de digitalización de los archivos de historias clínicas 100.000 100.000 5.880 5,9% 5.880 2982 547001 52300 2279 312203 Servicio de digitalización de expedientes 85.000 85.000 0 0,0% 0 2983 547001 52300 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción 1.150.000 1.150.000 295.803 25,7% 227.447 2984 547001 52300 2284 312200 Material de limpieza y aseo 115.000 115.000 15.269 13,3% 12.931 2985 547001 52300 2286 312200 Productos químicos de laboratorio 3.950.000 3.950.000 709.431 18,0% 669.837 2986 547001 52300 2287 312202 Gases médicos 80.000 80.000 13.703 17,1% 7.629 2987 547001 52300 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje 14.000 14.000 2.102 15,0% 2.102 2988 547001 52300 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada 115.000 115.000 26.884 23,4% 26.884 2989 547001 52300 2400 312200 Edición de libros y publicaciones 12.000 12.000 307 2,6% 0 2990 547001 52300 2500 312200 Programa de salud bucodental 3.000.000 3.000.000 0 0,0% 0 2991 547001 52300 4609 312200 Transferencias para el funcionamiento de los centros sanitarios 1.088.215 1.088.215 0 0,0% 0 2992 547001 52300 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética 250.000 250.000 0 0,0% 0 2993 547001 52300 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales 40.000 40.000 20.185 50,5% 837 2994 547001 52300 6020 312805 Inversiones plan de mejora de centros de salud 510.000 510.000 23.115 4,5% 0 2995 547001 52300 6020 312811 Obras en centros de salud y otros centros de atención primaria 470.499 470.499 2.958 0,6% 0 2996 547001 52300 6020 312820 Actuaciones de accesibilidad universal centros de salud 120.000 120.000 0 0,0% 0 2997 547001 52300 6020 312821 PRIN25 Obras en centros de salud y otros centros de atención primaria 10 6.805.000 321.964 4,7% 321.964 2998 547001 52300 6020 312822 Obras Centro Salud de Puente la Reina-Garés 10 10 0 0,0% 0 2999 547001 52300 6057 312800 Equipamiento en centros de salud y consultorios 863.863 740.000 123.917 16,7% 97.938 3000 547001 52300 6057 312804 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria 589.821 835.142 0 0,0% 0 3001 547001 52300 6059 312802 Equipamiento general 325.000 325.000 156.205 48,1% 156.205 3002 547001 52300 6059 312803 (E) Adquisición 100 camillas eléctricas Atención Primaria 88.000 88.000 0 0,0% 0 3003 547001 52300 7609 312802 Transferencias para la construcción y reforma de centros de atención primaria 950.000 950.000 0 0,0% 0 3004 547001 52300 7609 312803 (E) Convenio Ayto. Berriobeiti consultorio médico 200.000 200.000 0 0,0% 0 3005 Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este 146.349.676 153.843.909 31.262.125 20,3% 30.600.255 3006 547005 523A0 1100 312200 Retribuciones del personal eventual 66.495 66.495 14.249 21,4% 14.249 3007 547005 523A0 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 6.235.172 5.720.130 1.210.920 21,2% 1.210.920 3008 547005 523A0 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 549.093 513.612 99.326 19,3% 99.326 3009 547005 523A0 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 345.935 902.850 190.543 21,1% 190.543 3010 547005 523A0 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 496.687 490.295 120.402 24,6% 120.402 3011 547005 523A0 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 800.000 800.000 195.692 24,5% 195.692 3012 547005 523A0 1400 312200 Retribuciones personales 1.482.738 1.461.929 334.627 22,9% 334.627 3013 547005 523A0 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 736.195 755.300 163.277 21,6% 163.277 3014 547005 523A0 1600 312200 Seguridad social 2.931.632 2.931.632 765.174 26,1% 765.174 3015 547005 523A0 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 790.000 790.000 275.708 34,9% 275.708 3016 547005 523A0 1704 312200 Complemento por realización de guardias 56.000 56.000 11.939 21,3% 11.939 3017 547005 523A0 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 330.000 330.000 76.317 23,1% 76.317 3018 547005 523A0 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos 375.127 375.127 44.951 12,0% 44.951 3019 547005 523A0 1710 312200 Complemento de productividad 2.436.228 2.436.228 727.587 29,9% 727.587 3020 547005 523A0 2269 312202 Gastos diversos 4.000 4.000 102 2,5% 102 3021 547005 523A0 2271 312202 Contrato del servicio de limpieza 21.470 21.470 3.919 18,3% 3.919 3022 547005 523A0 2278 312200 Contratos alimentación externa 4.800 4.800 686 14,3% 250 3023 547005 523A0 2279 312200 Transporte del personal sanitario del SUE 295.000 295.000 47.844 16,2% 47.844 3024 547005 523A0 2280 312202 Energía eléctrica, agua y calefacción 50.000 50.000 0 0,0% 0 3025 Total 547005-Emergencias y servicios especiales de urgencia 18.006.572 18.004.868 4.283.262 23,8% 4.282.827 3026 Total 547-Atención primaria 164.356.248 171.848.778 35.545.388 20,7% 34.883.082 3027 Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 1.459.370.245 1.479.622.170 297.983.626 20,1% 286.040.415 3028 Total 5-Departamento de Salud 1.511.159.213 1.531.578.987 304.810.546 19,9% 292.796.997 3029 700000 70000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos 138.802 138.802 29.743 21,4% 29.743 3030 700000 70000 1100 411100 Retribuciones del personal eventual 107.087 107.087 22.947 21,4% 22.947 3031 700000 70000 2261 411100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete 10.000 10.000 178 1,8% 178 3032 700000 70000 2262 411100 Publicidad y propaganda 5.000 5.000 0 0,0% 0 3033 700000 70000 2262 411102 Actividades de patrocinio 10.000 10.000 0 0,0% 0 3034 700000 70000 2266 456200 Jornadas, conferencias y reuniones 5.000 5.000 0 0,0% 0 3035 700000 70000 2276 411102 Trabajos de asistencia técnica 10.000 10.000 0 0,0% 0 3036 700000 70000 2301 411100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete 10.000 10.000 733 7,3% 733 3037 700000 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 1.301.407 1.261.673 241.948 19,2% 241.948 3038 700000 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 165.746 136.936 28.623 20,9% 28.623 3039 700000 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 397.943 439.494 89.398 20,3% 89.398 3040 700000 70100 1220 411100 Retribuciones del personal contratado temporal 10 284.692 48.174 16,9% 48.174 3041 700000 70100 1250 411100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 280.232 306.448 63.245 20,6% 63.245 3042 700000 70100 1400 411100 Retribuciones personales 3.309.024 3.268.023 640.208 19,6% 640.208 3043 700000 70100 1410 411100 Retribuciones carrera profesional 359.529 355.771 57.311 16,1% 57.311 3044 700000 70100 1600 411100 Seguridad social 5.940.300 5.978.424 1.389.354 23,2% 1.389.354 3045 700000 70100 1703 411100 Remuneración por trabajo en días festivos 133.185 133.185 40.211 30,2% 40.211 3046 700000 70100 2020 411100 Arrendamiento de locales y fincas 55.000 55.000 8.614 15,7% 6.666 3047 700000 70100 2120 411100 Reparación y conservación de edificios 200.000 200.000 27.104 13,6% 18.200 3048 700000 70100 2200 411100 Material de oficina 25.000 25.000 6.598 26,4% 6.598 3049 700000 70100 2202 411100 Revistas, publicaciones y libros 3.200 3.200 425 13,3% 215 3050 700000 70100 2202 456202 Libros, revistas científicas y técnicas y otros 6.000 6.000 1.232 20,5% 1.012 3051 700000 70100 2239 411100 Mensajería y otros gastos de transporte 12.000 12.000 844 7,0% 844 3052 700000 70100 2264 411100 Gastos de comunidad 4.500 4.500 0 0,0% 0 3053 700000 70100 2266 411100 Asistencia a cursillos de formación 10.000 10.000 2.340 23,4% 1.600 3054 700000 70100 2269 411102 Otros gastos diversos 39.000 39.000 5.341 13,7% 5.341 3055 700000 70100 2269 411103 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales 7.000 7.000 0 0,0% 0 3056 700000 70100 2270 411100 Servicios de lavandería 3.500 3.500 655 18,7% 655 3057 700000 70100 2271 411100 Servicios de limpieza 7.500 7.500 0 0,0% 0 3058 700000 70100 2274 411100 Servicios de seguridad 106.000 106.000 0 0,0% 0 3059 700000 70100 2276 456200 Encargo a GAN. Sistemas de información e indicadores ambientales 65.000 65.000 3.720 5,7% 3.720 3060 700000 70100 2276 468105 Gastos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra 205.000 205.000 0 0,0% 0 3061 700000 70100 2276 468106 Encargo a INTIA. Trabajos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra 48.000 48.000 0 0,0% 0 3062 700000 70100 2279 468100 Trabajos anuales de estadística agraria y desarrollo rural 56.000 56.000 5.929 10,6% 5.929 3063 700000 70100 2279 468102 Encargo a TRACASA Instrumental. Trabajos de estadística agraria 39.500 39.500 17.377 44,0% 17.377 3064 700000 70100 2279 468103 Encargo a TRACASA Instrumental. SIAN y PLANTA 107.000 107.000 6.437 6,0% 6.437 3065 700000 70100 2279 468105 Encargo a INTIA. Trabajos de estadística agraria 137.000 137.000 0 0,0% 0 3066 700000 70100 2280 411100 Agua, gas y electricidad 626.000 626.000 107.348 17,1% 107.385 3067 700000 70100 2284 411100 Productos de limpieza y aseo 32.000 32.000 5.817 18,2% 5.817 3068 700000 70100 2285 411100 Vestuario y calzado 17.052 17.052 13.395 78,6% 13.395 3069 700000 70100 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 29.000 29.000 5.797 20,0% 5.797 3070 700000 70100 3509 411100 Otros gastos financieros 10 10 0 0,0% 0 3071 700000 70100 4700 411102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 3072 700000 70100 4700 468100 Indemnización a observadores 110.000 110.000 0 0,0% 0 3073 700000 70100 4809 411102 Becas concedidas 10 10 32.629 >1000% 32.629 3074 700000 70100 4809 411103 Becas 250.000 250.000 0 0,0% 0 3075 700000 70100 6020 411100 Acondicionamiento de instalaciones 30.000 30.000 0 0,0% 0 3076 700000 70100 6020 411103 Obras de adaptación en materia de accesibilidad 60.000 60.000 1.936 3,2% 1.936 3077 700000 70100 6040 411100 Adquisición de vehículos 10 10 0 0,0% 0 3078 700000 70100 6050 411100 Mobiliario y equipos de oficina 25.000 25.000 0 0,0% 0 3079 700000 70100 6059 411100 Otro mobiliario y equipo 150.000 150.000 7.967 5,3% 7.967 3080 700000 71000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos 66.164 66.164 14.178 21,4% 14.178 3081 700000 71000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 27.906 27.905 5.980 21,4% 5.980 3082 700000 71000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 3083 700000 71000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 8 0 0,0% 0 3084 700000 71000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación 3.000 3.000 0 0,0% 0 3085 700000 71000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 123 2,5% 123 3086 700000 72000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos 66.164 66.164 14.178 21,4% 14.178 3087 700000 72000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 24.417 24.417 5.232 21,4% 5.232 3088 700000 72000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 3089 700000 72000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 3090 700000 72000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación 3.000 3.000 260 8,7% 130 3091 700000 72000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 1.094 21,9% 1.094 3092 700000 74000 2269 411100 Otros gastos diversos 3.000 3.000 0 0,0% 0 3093 700000 74000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 0 0,0% 0 3094 Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 14.857.248 15.134.516 2.954.619 19,5% 2.942.503 3095 700004 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 615.539 630.250 134.293 21,3% 134.293 3096 700004 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 53.278 28.501 6.138 21,5% 6.138 3097 700004 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 266.388 257.386 52.582 20,4% 52.582 3098 700004 70100 2061 411100 Arrendamientos de programas y licencias 36.000 36.000 21.884 60,8% 21.884 3099 700004 70100 2160 411100 Mantenimiento de equipos radio TETRA 15.000 15.000 0 0,0% 0 3100 700004 70100 2203 411100 Material informático 51.000 51.000 9.564 18,8% 9.463 3101 700004 70100 2220 411100 Servicios de telefonía 7.500 7.500 0 0,0% 0 3102 700004 70100 2224 411102 Encargo a NASERTIC. Servicios de conexión vía radio 11.500 11.500 0 0,0% 0 3103 700004 70100 2269 411100 Mantenimiento de equipos multifunción 25.000 25.000 4.403 17,6% 4.403 3104 700004 70100 2273 411100 Servicios informáticos 1.070.000 1.070.000 89.506 8,4% 89.356 3105 700004 70100 2273 411102 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 330.000 330.000 24.170 7,3% 24.170 3106 700004 70100 2273 411104 Encargo a NASERTIC. Servicios informáticos 186.000 186.000 14.142 7,6% 14.142 3107 700004 70100 2276 411100 Auditorías de Protección de Datos y Seguridad de la Información 12.000 12.000 3.300 27,5% 0 3108 700004 70100 6059 411100 Móviles y Fijos 22.000 22.000 2.102 9,6% 226 3109 700004 70100 6060 411100 Equipos informáticos 100.000 100.000 1.743 1,7% 1.050 3110 700004 70100 6094 411102 Proyectos de seguridad de la información 49.000 49.000 1.305 2,7% 1.305 3111 700004 70100 6094 411103 Proyectos informáticos 190.000 190.000 8.779 4,6% 8.779 3112 700004 70100 6094 411104 Encargo a TRACASA Instrumental. Proyectos informáticos 325.000 325.000 26.208 8,1% 26.208 3113 Total 700004-Plan de modernización del departamento 3.365.205 3.346.137 400.117 12,0% 393.999 3114 Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 18.222.453 18.480.653 3.354.736 18,2% 3.336.502 3115 Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 18.222.453 18.480.653 3.354.736 18,2% 3.336.502 3116 710000 71200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 379.234 378.697 81.150 21,4% 81.150 3117 710000 71200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10.699 0 0,0% 0 3118 710000 71200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 190.325 171.149 32.598 19,0% 32.598 3119 710000 71200 2269 411100 Gastos diversos 10.000 10.000 0 0,0% 0 3120 710000 71200 2269 468100 Proyectos europeos 10 10 0 0,0% 0 3121 710000 71200 2279 412100 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos sanidad y producción vegetal 22.000 22.000 0 0,0% 0 3122 710000 71200 2279 412103 Encargo a GAN. Actividades de prevención en sanidad vegetal 25.000 25.000 0 0,0% 0 3123 710000 71200 2279 412105 Encargo a INTIA. Contratación de trabajos sanidad y producción vegetal 184.652 184.652 0 0,0% 0 3124 710000 71200 2279 468100 Encargo a INTIA. Proyectos europeos 10 10 0 0,0% 0 3125 710000 71200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje 23.000 23.000 0 0,0% 0 3126 710000 71200 4400 467402 Actuaciones de INTIA en los ensayos de calidad de las variedades vegetales 45.000 45.000 0 0,0% 0 3127 710000 71200 4400 467404 Actividades de experimentación, investigación y desarrollo en el sector agrario, a través de INTIA 2.050.000 2.050.000 0 0,0% 0 3128 710000 71200 4700 412100 Indemnización por arranque de plantaciones 10 10 0 0,0% 0 3129 710000 71200 4700 412102 Responsabilidad patrimonial. Arranque de plantaciones 10 10 0 0,0% 0 3130 710000 71200 4700 412103 Ayuda de mínimis para la remolacha azucarera 100.000 100.000 0 0,0% 0 3131 710000 71200 4700 412107 Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdida de rentas por inundaciones extraordinarias 10 10 0 0,0% 0 3132 710000 71200 4701 412102 Fomento de la producción de patata de siembra 120.000 120.000 0 0,0% 0 3133 710000 71200 6030 411100 Maquinaria, instalaciones y utillaje 5.000 5.000 0 0,0% 0 3134 710000 71200 7700 412100 MRR Ayudas a inversiones en materia de Bioseguridad en viveros 95.319 95.319 0 0,0% 0 3135 Total 710000-Producción y sanidad vegetal 3.249.590 3.240.567 113.748 3,5% 113.748 3136 710001 71200 1200 414200 Retribuciones del personal fijo 224.132 259.130 55.909 21,6% 55.909 3137 710001 71200 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36.065 1 0 0,0% 0 3138 710001 71200 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 92.756 97.292 20.858 21,4% 20.858 3139 710001 71200 2214 412300 Material, utillaje y herramientas 4.500 4.500 0 0,0% 0 3140 710001 71200 2276 414202 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas 190.000 190.000 0 0,0% 0 3141 710001 71200 2276 414203 Encargo a INTIA. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas 1.221.709 1.221.709 0 0,0% 0 3142 710001 71200 2276 414204 Convenio con las Entidades Colaboradoras para la tramitación de las solicitudes únicas de ayuda de la PAC 300.000 300.000 0 0,0% 0 3143 710001 71200 2279 414200 Otros trabajos realizados por terceros 90.750 90.750 0 0,0% 0 3144 710001 71200 4700 414206 PDR FEADER 14-20. Medida Agroambiente y Clima 4.366 4.366 0 0,0% 0 3145 710001 71200 4700 414207 PDR FEADER 14-20. Medidas agroambientales para la conservación de la fauna 14.000 14.000 0 0,0% 0 3146 710001 71200 4700 414208 PDR FEADER 14-20. Indemnización compensatoria 8.100.000 8.100.000 0 0,0% 0 3147 710001 71200 4700 414209 PEPAC FEADER 23-27. Intervenciones Regionales. Compromisos medioambientales y climáticos 4.370.094 4.370.094 0 0,0% 0 3148 710001 71200 4700 414210 Compensación por primas de seguro a través de Agroseguro 5.000.000 5.000.000 0 0,0% 0 3149 710001 71200 4700 414211 PEPAC FEADER 23-27. Medida producción ecológica 2.901.008 2.901.008 0 0,0% 0 3150 710001 71200 4700 414212 Mejora de la producción y comercialización de la miel. FEAGA 65.000 65.000 0 0,0% 0 3151 710001 71200 4700 414214 PEPAC FEADER 23-27. Medidas agroambientales para la conservación de la biodiversidad 1.158.208 1.158.208 0 0,0% 0 3152 Total 710001-Mejora de las rentas 23.772.588 23.776.058 76.766 0,3% 76.766 3153 710002 71200 1200 412300 Retribuciones del personal fijo 374.551 319.715 68.510 21,4% 68.510 3154 710002 71200 1210 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 3155 710002 71200 1211 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 184.597 239.473 51.813 21,6% 51.813 3156 710002 71200 2279 412100 Planes de distribución de fruta y leche en los colegios 360.000 360.000 0 0,0% 0 3157 710002 71200 4700 412300 Pagos por devolución de ayudas retenidas 10 10 0 0,0% 0 3158 Total 710002-Regulación e intervención de mercados agrarios 919.168 919.207 120.323 13,1% 120.323 3159 710004 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo 724.227 737.546 158.045 21,4% 158.045 3160 710004 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 72.179 72.181 15.467 21,4% 15.467 3161 710004 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 267.189 259.512 43.811 16,9% 43.811 3162 710004 71300 2214 412200 Material, instrumental y equipamiento de uso veterinario 20.000 20.000 0 0,0% 0 3163 710004 71300 2218 412200 Productos veterinarios 6.000 6.000 0 0,0% 0 3164 710004 71300 2269 412200 Gastos diversos 19.990 19.990 0 0,0% 0 3165 710004 71300 2279 412200 Encargo a INTIA. Asistencia técnica servicio de ganadería 892.480 892.480 0 0,0% 0 3166 710004 71300 2279 412202 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica servicio de ganadería 52.000 52.000 0 0,0% 0 3167 710004 71300 2279 412203 Encargo a INTIA. Actuaciones epidemiovigilancia y control en ganadería 67.253 67.253 0 0,0% 0 3168 710004 71300 2279 412204 Otros trabajos realizados por terceros 26.660 26.660 0 0,0% 0 3169 710004 71300 2279 412205 Vacunaciones oficiales de emergencia 650.010 650.010 0 0,0% 0 3170 710004 71300 2279 412206 Campaña de saneamiento 1.320.000 1.320.000 0 0,0% 0 3171 710004 71300 2279 412207 Gestión del centro de acogida de animales del Gobierno de Navarra 192.000 192.000 11.850 6,2% 0 3172 710004 71300 2279 412209 Campañas de control, sensibilización y promoción sobre tenencia responsable 10.000 10.000 0 0,0% 0 3173 710004 71300 2279 412213 Encargo a INTIA. Mantenimiento del Panel de Cata de Aceite 67.000 67.000 0 0,0% 0 3174 710004 71300 2289 412200 Material para identificación animal 331.500 331.500 0 0,0% 0 3175 710004 71300 2301 412200 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 865 17,3% 865 3176 710004 71300 4400 412206 Convenio con INTIA. Actuaciones para el mantenimiento de razas autóctonas 270.000 270.000 0 0,0% 0 3177 710004 71300 4609 412200 Ferias y certámenes ganaderos 55.000 55.000 0 0,0% 0 3178 710004 71300 4609 412202 Ayudas a entidades locales por acciones en protección animal 245.000 245.000 0 0,0% 0 3179 710004 71300 4700 412200 Ayuda a empresas lácteas por la recogida de leche de vaca en zonas de montaña 60.000 60.000 0 0,0% 0 3180 710004 71300 4700 412202 Ayudas plan estratégico de la oveja latxa 132.000 132.000 0 0,0% 0 3181 710004 71300 4700 412204 (E) Ayudas para el tratamiento y gestión de lana de ovejas latxas como residuo 12.000 12.000 0 0,0% 0 3182 710004 71300 4700 412207 Ayuda a la trashumancia 90.000 90.000 0 0,0% 0 3183 710004 71300 4700 412210 Ayuda para compensar pérdidas económicas por enfermedades emergentes 10 10 0 0,0% 0 3184 710004 71300 4700 412211 (E) Ayuda a la compra de collares de vallado virtual 50.000 50.000 0 0,0% 0 3185 710004 71300 4819 412200 PDR FEADER 14-20. Asociaciones ganaderas 480.000 480.000 0 0,0% 0 3186 710004 71300 4819 412202 Ayudas a Asociaciones ganaderas de razas no autóctonas 270.000 270.000 0 0,0% 0 3187 710004 71300 4819 412203 Fomento de agrupaciones de defensa sanitaria en diversas especies 220.000 220.000 0 0,0% 0 3188 710004 71300 4819 412206 Ayudas a entidades colaboradoras reconocidas en acciones de protección de animales 50.000 50.000 0 0,0% 0 3189 710004 71300 6031 412200 Mantenimiento y mejora de las instalaciones del centro de acogida de animales del Gobierno de Navarra 30.000 30.000 0 0,0% 0 3190 710004 71300 6054 412200 Equipamiento e instrumental técnico 15.000 15.000 0 0,0% 0 3191 710004 71300 7609 412200 Ayudas a entidades locales por acciones en protección animal 125.000 125.000 0 0,0% 0 3192 710004 71300 7609 412202 Ayudas a entidades colaboradoras reconocidas en acciones de protección animal 30.000 30.000 0 0,0% 0 3193 710004 71300 7700 412200 Indemnización por sacrificio a causa de epizootias 120.000 120.000 0 0,0% 0 3194 710004 71300 7700 412202 Responsabilidad patrimonial. Sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones 10 10 0 0,0% 0 3195 710004 71300 7700 412205 MRR Ayudas a inversiones en materia de Bioseguridad en centros de limpieza y desinfección 319.119 491.478 0 0,0% 0 3196 710004 71300 7700 412206 Ayudas a la reposición y lucro cesante por sacrificios a causa de epizootias 200.000 200.000 0 0,0% 0 3197 Total 710004-Producción, sanidad y animales de compañía 7.496.627 7.674.630 230.038 3,0% 218.188 3198 710005 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo 1.016.403 919.769 175.401 19,1% 175.401 3199 710005 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 51.944 82.607 16.134 19,5% 16.134 3200 710005 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 519.619 534.490 90.162 16,9% 90.162 3201 710005 71300 2214 412200 Reactivos y pequeño utillaje de laboratorio 400.000 400.000 0 0,0% 0 3202 710005 71300 2276 412200 Sistema de calidad del laboratorio: auditorías, mantenimiento, verificación de equipos 44.800 44.800 0 0,0% 0 3203 710005 71300 2276 412202 Auditorías para el control de la Cadena Alimentaria 21.420 21.420 0 0,0% 0 3204 710005 71300 2279 412205 Encargo a NASERTIC. Análisis oficiales en calidad y seguridad alimentaria 600.000 600.000 0 0,0% 0 3205 710005 71300 2280 412200 Calefacción 15.000 15.000 0 0,0% 0 3206 710005 71300 2283 412200 Material para reposición, conservación y repuestos 40.000 40.000 0 0,0% 0 3207 710005 71300 6054 412202 Equipo de laboratorio y material técnico 90.000 90.000 0 0,0% 0 3208 Total 710005-Seguridad alimentaria y laboratorio agroalimentario 2.799.186 2.748.086 281.696 10,3% 281.696 3209 710006 71500 1200 414100 Retribuciones del personal fijo 567.284 540.645 115.852 21,4% 115.852 3210 710006 71500 1210 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 3211 710006 71500 1211 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 78.718 105.357 22.576 21,4% 22.576 3212 710006 71500 2269 414400 Gastos diversos 20.700 20.700 0 0,0% 0 3213 710006 71500 2276 414103 Encargo a INTIA. Asistencia técnica en materia de regadíos y concentración parcelaria 850.000 850.000 0 0,0% 0 3214 710006 71500 2276 414300 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica en tareas auxiliares para la gestión de expedientes de ayudas 7.500 7.500 0 0,0% 0 3215 710006 71500 2276 414302 Encargo a INTIA. Asistencia técnica en tareas auxiliares para la gestión de expedientes de ayudas 122.500 122.500 0 0,0% 0 3216 710006 71500 2279 414300 Gastos de notaría, registro y otros 41.399 41.399 0 0,0% 0 3217 710006 71500 2301 414300 Locomoción y gastos de viaje 10.350 10.350 88 0,8% 88 3218 710006 71500 4400 414105 Transferencia corriente INTIA 10 10 0 0,0% 0 3219 710006 71500 4700 414100 Canon de los riegos del Canal de Navarra 19.736.000 19.736.000 0 0,0% 0 3220 710006 71500 4700 414103 Indemnización por pérdidas en cultivos permanentes 30.000 30.000 0 0,0% 0 3221 710006 71500 6019 414104 Encargo a INTIA. Concentración parcelaria Ribaforada-Canal de Lodosa 92.078 92.078 0 0,0% 0 3222 710006 71500 6019 414105 Encargo a INTIA. Concentración parcelaria Lerín 57.623 57.623 0 0,0% 0 3223 710006 71500 6019 414302 Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria 65.269 65.269 0 0,0% 0 3224 710006 71500 6019 414304 PDR FEADER 2014-2020. Concentración parcelaria 0 643.180 0 0,0% 0 3225 710006 71500 6019 414305 PEPAC FEADER 23-27. Concentración parcelaria 1.129.710 486.530 0 0,0% 0 3226 710006 71500 7400 414302 (E) Transferencia de capital a INTIA para inversiones en maquinaria y espacios 10 10 0 0,0% 0 3227 710006 71500 7609 414100 PDR FEADER 14-20. Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales 700.000 699.447 0 0,0% 0 3228 710006 71500 7609 414302 PDR FEADER 14-20 EURI. Inversiones para infraestructuras en regadío 72.176 72.729 0 0,0% 0 3229 710006 71500 7609 414303 PEPAC FEADER 23-27. Inversiones en infraestructuras locales ganaderas 1.147.439 1.147.439 0 0,0% 0 3230 710006 71500 7609 414402 Ayudas infraestructuras agrarias públicas dañadas por incendios e inundaciones extraordinarias 1.395.566 1.395.566 0 0,0% 0 3231 710006 71500 7700 414400 Ayudas infraestructuras agrarias privadas dañadas por incendios e inundaciones extraordinarias 10 10 0 0,0% 0 3232 710006 71500 7809 414300 PDR FEADER 14-20 EURI. Inversiones para infraestructuras en regadío 1.736.331 1.736.331 0 0,0% 0 3233 710006 71500 7809 414302 PRIN25 Inversiones para infraestructuras en regadío 10 1.469.000 0 0,0% 0 3234 710006 71500 7809 414303 Inversiones para infraestructuras en regadío 0 653.190 0 0,0% 0 3235 710006 71500 7819 414100 Reparación de infraestructuras agrarias de Comunidades de Regantes por inundaciones extraordinarias 10 10 0 0,0% 0 3236 Total 710006-Regadíos y concentración parcelaria 27.860.703 29.982.883 138.517 0,5% 138.517 3237 710007 71500 1200 456600 Retribuciones del personal fijo 233.838 207.550 46.173 22,2% 46.173 3238 710007 71500 1210 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 3239 710007 71500 1211 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 72.129 99.953 16.121 16,1% 16.121 3240 710007 71500 2276 456602 Encargo a INTIA. Asistencia en gestión de expedientes comunales 201.477 201.477 0 0,0% 0 3241 710007 71500 2276 45A100 MRR C4. Mejora de Vías Pecuarias 45.282 0 0 - 0 3242 710007 71500 2276 45A102 Encargo a GAN. Estudios y proyectos 60.000 60.000 0 0,0% 0 3243 710007 71500 2279 456600 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia en gestión de expedientes comunales 16.000 16.000 0 0,0% 0 3244 710007 71500 6002 45A103 PDR FEADER 14-20. Mejora de cañadas y Camino de Santiago 67.101 67.101 0 0,0% 0 3245 710007 71500 6002 45A104 PEPAC FEADER 23-27. Mejora de cañadas y Camino de Santiago 25.150 25.150 0 0,0% 0 3246 710007 71500 6019 456702 Inversiones forestales, cinegéticas y vías pecuarias 41.400 41.400 0 0,0% 0 3247 710007 71500 6019 456703 MRR C4. Mejoras de Vías Pecuarias 10 119.284 0 0,0% 0 3248 710007 71500 6094 456300 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas 12.800 12.800 0 0,0% 0 3249 710007 71500 7609 456602 Realización de deslindes y defensa y redención del comunal 50.000 50.000 0 0,0% 0 3250 Total 710007-Protección y mejora de comunales 825.197 900.725 62.294 6,9% 62.294 3251 710008 71200 2030 468100 Arrendamiento de maquinaria 4.725 4.725 0 0,0% 0 3252 710008 71200 2160 456200 Mantenimiento de las redes meteorológica e hidrológica 375.000 375.000 0 0,0% 0 3253 710008 71200 2276 468100 Encargo a TRACASA Instrumental. Estudios de los recursos naturales agrarios 139.552 139.552 0 0,0% 0 3254 710008 71200 6030 456200 Instalaciones y mejoras en las redes meteorológica e hidrológica 42.000 42.000 0 0,0% 0 3255 710008 71500 1200 456200 Retribuciones del personal fijo 203.031 203.031 43.507 21,4% 43.507 3256 710008 71500 1210 456200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 3257 710008 71500 1211 456200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 3258 Total 710008-Suelos y climatología 764.328 764.328 43.507 5,7% 43.507 3259 Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería 67.687.387 70.006.484 1.066.888 1,5% 1.055.038 3260 Total 71-Agricultura y ganadería 67.687.387 70.006.484 1.066.888 1,5% 1.055.038 3261 720001 72000 1200 414200 Retribuciones del personal fijo 77.670 74.631 12.994 17,4% 12.994 3262 720001 72000 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 3263 720001 72000 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 85.829 85.829 18.013 21,0% 18.013 3264 720001 72400 1200 414200 Retribuciones del personal fijo 716.726 644.597 138.128 21,4% 138.128 3265 720001 72400 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 79.917 76.303 14.089 18,5% 14.089 3266 720001 72400 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 124.208 196.337 42.072 21,4% 42.072 3267 720001 72400 2269 414200 Gastos diversos 10.000 10.000 0 0,0% 0 3268 720001 72400 2273 414200 Servicios informáticos Organismo Pagador 436.124 436.124 445.850 102,2% 0 3269 720001 72400 2276 414200 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para control de ayudas 82.000 82.000 53.776 65,6% 0 3270 720001 72400 2276 414202 Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización Sig-Pac 56.100 56.100 8.005 14,3% 0 3271 720001 72400 2276 414203 Encargo a INTIA. Contratación de trabajos para control de ayudas 772.634 772.634 0 0,0% 0 3272 720001 72400 2301 414200 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 987 9,9% 0 3273 720001 72400 4700 414200 Correcciones financieras de fondos comunitarios 10 32.386 0 0,0% 0 3274 720001 72400 6094 414200 Licencias informáticas imágenes 2.000 2.000 0 0,0% 0 3275 Total 720001-Organismo pagador 2.453.228 2.478.951 733.914 29,6% 225.296 3276 720003 72200 1200 413100 Retribuciones del personal fijo 272.293 265.700 54.609 20,6% 54.609 3277 720003 72200 1210 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 3278 720003 72200 1211 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.065 34.688 5.581 16,1% 5.581 3279 720003 72200 2273 413100 Servicios informáticos cadena de comercialización 5.000 5.000 0 0,0% 0 3280 720003 72200 2279 413100 Otros trabajos realizados por terceros 450.000 450.000 16.162 3,6% 16.162 3281 720003 72200 2279 413102 Encargo a INTIA. Informes técnicos y tutorías 70.000 70.000 0 0,0% 0 3282 720003 72200 2279 413103 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica tramitación de ayudas y control de la cadena de comercialización 51.000 51.000 24.782 48,6% 24.782 3283 720003 72200 2279 413104 Gastos diversos 13.004 13.004 53 0,4% 0 3284 720003 72200 2279 413105 Encargo a INTIA. Innovación de la cadena de valor, la venta directa, circuitos cortos y PLEA 260.000 260.000 0 0,0% 0 3285 720003 72200 2279 413108 Encargo a INTIA. Observatorio ley de la cadena agroalimentaria 140.000 140.000 0 0,0% 0 3286 720003 72200 2279 413112 Encargo a INTIA. Asistencia técnica tramitación de ayudas y control de la cadena de comercialización 381.000 381.000 0 0,0% 0 3287 720003 72200 4400 413100 Convenio INTIA para el fomento de las producciones de calidad agroalimentaria y del producto local 1.352.626 1.352.626 0 0,0% 0 3288 720003 72200 4400 413102 Centro de distribución de canales cortos agroalimentarios. Convenio INTIA 70.000 70.000 0 0,0% 0 3289 720003 72200 4400 413103 (E) Convenio INTIA. Promoción RG en Vuelta Ciclista al País Vasco (Itzulia) 15.000 15.000 0 0,0% 0 3290 720003 72200 4459 413100 Subvención al Consejo Regulador de la Producción Ecológica 300.000 300.000 0 0,0% 0 3291 720003 72200 4459 413102 Convenio con CPAEN. Asesoría en restauración colectiva 125.010 125.010 0 0,0% 0 3292 720003 72200 4459 413105 PDR FEADER 14-20. Promoción figuras calidad alimentaria 10 10 0 0,0% 0 3293 720003 72200 4459 413107 PEPAC FEADER 23-27. Promoción de los productos agrícolas y alimenticias en los regímenes de calidad 1.100.000 1.100.000 0 0,0% 0 3294 720003 72200 4609 413100 (E) Ayudas a entidades locales para el fomento de canales cortos de comercialización agroalimentaria 62.500 62.500 0 0,0% 0 3295 720003 72200 4700 413100 Ayudas a los y las productoras de alimentos en canales cortos de comercialización 25.000 25.000 0 0,0% 0 3296 720003 72200 4700 414200 Ayudas a los y las productoras en producción ecológica en canales cortos de comercialización 100.000 100.000 0 0,0% 0 3297 720003 72200 4701 413103 Ayudas a actividades de control y certificación de producciones de calidad 550.000 550.000 0 0,0% 0 3298 720003 72200 4701 413104 Ayudas a la participación de producciones de calidad diferenciada en certámenes y ferias 450.000 450.000 0 0,0% 0 3299 720003 72200 4819 413102 Ayudas a asociaciones de artesanos agroalimentarios 50.000 50.000 0 0,0% 0 3300 720003 72200 4819 413104 Ayudas a asociaciones de productores canales cortos 250.000 250.000 0 0,0% 0 3301 720003 72200 4819 413105 Convenio Asociación Bodegas de Navarra (ABN) 50.000 50.000 0 0,0% 0 3302 Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria 6.178.518 6.170.548 101.186 1,6% 101.134 3303 720004 72200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 547.615 504.077 102.353 20,3% 102.353 3304 720004 72200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 3305 720004 72200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.065 72.129 15.456 21,4% 15.456 3306 720004 72200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje 9.990 9.990 1.417 14,2% 1.417 3307 720004 72200 4701 412102 (E) Convenio Coop. Ag. Sto. Cristo de Caparroso proceso integración Coop. Ag. S. Isidro Labrador de Murillo el Fruto 60.000 60.000 0 0,0% 0 3308 720004 72200 4819 412100 Subvención a la Unión de Cooperativas Agrarias de Navarra (UCAN). Fomento del cooperativismo agrario 275.000 275.000 0 0,0% 0 3309 720004 72200 4819 412102 Subvención a UAGN para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos 153.334 153.334 0 0,0% 0 3310 720004 72200 4819 412103 Subvención a EHNE para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos 86.658 86.658 0 0,0% 0 3311 720004 72200 7400 412100 (E) Transferencia de capital a INTIA para inversiones en maquinaria y espacios 10 10 0 0,0% 0 3312 720004 72200 7700 412102 PDR FEADER 14-20. Inversiones en explotaciones agrarias 11.600.240 11.567.864 0 0,0% 0 3313 720004 72200 7700 412103 PDR FEADER 14-20. Instalación de jóvenes agricultores 1.081.004 1.081.004 0 0,0% 0 3314 720004 72200 7700 412110 MRR Ayudas aplicación de agricultura de precisión y tecnologías 4.0 en el sector agrícola y ganadero 10.402.630 10.402.630 0 0,0% 0 3315 720004 72200 7700 412111 PO FEMPA 21-27. Inversiones en explotaciones acuícolas 1.100.000 1.100.000 0 0,0% 0 3316 720004 72200 7700 412112 PEPAC FEADER 23-27. Ayudas al establecimiento de jóvenes y nuevas personas agricultoras 2.260.000 2.260.000 0 0,0% 0 3317 720004 72200 7700 412113 PEPAC FEADER 23-27. Ayudas a inversiones en explotaciones agrarias 1.104.424 1.104.424 0 0,0% 0 3318 Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias y relevo generacional 28.716.980 28.677.131 119.226 0,4% 119.226 3319 720005 72200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 170.462 169.062 35.293 20,9% 35.293 3320 720005 72200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 3321 720005 72200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 150.939 147.364 30.811 20,9% 30.811 3322 720005 72200 2269 412103 Reuniones técnicas, foros y formación 4.000 4.000 0 0,0% 0 3323 720005 72200 2269 412104 Gastos diversos Museo del Vino 98.532 98.532 14.582 14,8% 5.801 3324 720005 72200 2269 467400 Gastos diversos 90.000 90.000 0 0,0% 0 3325 720005 72200 6020 412200 Obras acondicionamiento Museo del Vino 5.000 5.000 0 0,0% 0 3326 720005 72200 6020 467400 Obras de adecuación de la bodega experimental 15.000 15.000 0 0,0% 0 3327 720005 72200 6050 412100 Mobiliario Museo del Vino 2.000 2.000 0 0,0% 0 3328 720005 72200 6054 467400 Equipamiento y material técnico 35.000 35.000 0 0,0% 0 3329 720005 72200 6060 412100 Equipos audiovisuales Museo del Vino 8.000 8.000 0 0,0% 0 3330 720005 72200 6094 412100 Audiovisuales y programas Museo del Vino 3.000 3.000 0 0,0% 0 3331 Total 720005-Fomento vinícola 581.943 576.967 80.686 14,0% 71.904 3332 720006 72300 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 160.285 124.221 26.619 21,4% 26.619 3333 720006 72300 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 18.108 55 0,3% 55 3334 720006 72300 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.065 52.195 12.451 23,9% 12.451 3335 720006 72300 2269 412100 Gastos diversos 6.000 6.000 0 0,0% 0 3336 720006 72300 2276 412105 Encargo a INTIA. Asistencia Técnica: arraigo, valores y nueva ruralidad y otros 260.000 260.000 0 0,0% 0 3337 720006 72300 2276 412106 Encargo a GAN. Asistencia técnica 40.000 40.000 0 0,0% 0 3338 720006 72300 2279 412103 Contratación de trabajos externos 90.000 90.000 0 0,0% 0 3339 720006 72300 2279 412104 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica al Servicio de Diversificación y Desarrollo Rural 77.000 77.000 32.474 42,2% 0 3340 "720006 72300 2279 412106 Acciones relevo generacional en el territorio rural ""NafarLekukoa-Pasa el testigo""" 10 10 0 0,0% 0 3341 720006 72300 2279 412107 Encargo a INTIA. Asistencia técnica al Servicio de Diversificación y Desarrollo Rural 727.200 727.200 0 0,0% 0 3342 720006 72300 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 40 0,8% 40 3343 720006 72300 4400 412100 PDR FEADER 14-20. Actividades de formación 250.000 250.000 0 0,0% 0 3344 720006 72300 4400 412102 Actividades de Formación Agraria a través de INTIA 10 10 0 0,0% 0 3345 720006 72300 4609 412100 (E) Convenio con Mancomunidad de Sakana diagnóstico alimentación sostenible 40.000 40.000 0 0,0% 0 3346 720006 72300 4819 412103 Impulso asociaciones espacios test agrarios 50.000 50.000 0 0,0% 0 3347 720006 72300 4819 412104 (E) Convenio Artalde. Escuela de pastoreo del Pirineo. Relevo agrario 37.000 37.000 0 0,0% 0 3348 720006 72300 7609 412100 (E) Convenio Ayto. Roncal. Acondicionamiento espacio de formación 20.000 20.000 0 0,0% 0 3349 Total 720006-Planificación PAC y nueva ruralidad 1.798.580 1.796.743 71.638 4,0% 39.164 3350 720007 72300 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 80.186 116.250 24.911 21,4% 24.911 3351 720007 72300 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 3352 720007 72300 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 62.704 26.640 5.708 21,4% 5.708 3353 720007 72300 4400 412108 PDR FEADER 14-20. Servicios de asesoramiento a través de INTIA 840.000 840.000 0 0,0% 0 3354 720007 72300 4400 412109 PEPAC FEADER 23-27. Servicios de asesoramiento a través de INTIA 1.260.000 1.260.000 0 0,0% 0 3355 720007 72300 4819 412103 Convenio con los GAL: Cederna, Eder, Teder y Zona Media para 'Pueblos vivos y activos-Landa herriak bizirik' 175.000 175.000 0 0,0% 0 3356 720007 72300 7700 412102 PDR FEADER 14-20. Proyectos piloto de cooperación 1.205.000 1.205.000 0 0,0% 0 3357 720007 72300 7700 412104 PEPAC FEADER 23-27. Otras formas de cooperación. Proyectos piloto de innovación 10 10 0 0,0% 0 3358 720007 72300 7709 414200 PDR FEADER 14-20. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales 1.255.000 1.255.000 0 0,0% 0 3359 720007 72300 7709 414202 PEPAC FEADER 23-27. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales 1.080.000 1.080.000 0 0,0% 0 3360 720007 72300 7819 412102 PDR FEADER 14-20. Estrategias de desarrollo local participativo 550.000 550.000 0 0,0% 0 3361 720007 72300 7819 412103 PEPAC FEADER 23-27. Desarrollo local participativo (Leader) 4.600.000 4.600.000 0 0,0% 0 3362 Total 720007-Diversificación rural y desarrollo sostenible 11.107.910 11.107.910 30.619 0,3% 30.619 3363 Total 720-Promoción del desarrollo rural 50.837.159 50.808.250 1.137.270 2,2% 587.343 3364 Total 72-Desarrollo rural 50.837.159 50.808.250 1.137.270 2,2% 587.343 3365 740000 74000 1000 456700 Retribuciones de altos cargos 66.164 66.164 14.178 21,4% 14.178 3366 740000 74000 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 24.417 24.417 5.232 21,4% 5.232 3367 740000 74000 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 3368 740000 74000 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 3.613 3.613 0 0,0% 0 3369 740000 74000 2202 456200 Adquisición de publicaciones, cartografía y material informático 3.000 3.000 0 0,0% 0 3370 740000 74000 2266 456200 Jornadas, conferencias y reuniones 12.000 12.000 0 0,0% 0 3371 740000 74000 2269 451300 Gastos diversos y de representación 5.000 5.000 0 0,0% 0 3372 740000 74000 2276 451302 Servicios de traducción y comunicación 4.569 4.569 0 0,0% 0 3373 740000 74000 2276 456200 Encargo a GAN. Apoyo a la DG de Medio Ambiente en la ejecución de fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 95.761 95.761 0 0,0% 0 3374 740000 74000 2301 451300 Locomoción y gastos de viaje 12.000 12.000 6.902 57,5% 6.551 3375 740000 74000 6054 451300 Equipos técnicos y otros suministros 48.000 48.000 0 0,0% 0 3376 Total 740000-Actuaciones generales del programa 274.534 274.534 26.312 9,6% 25.961 3377 740001 74100 1200 452100 Retribuciones del personal fijo 829.540 751.188 140.469 18,7% 140.469 3378 740001 74100 1210 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 86.748 71.499 18.188 25,4% 18.188 3379 740001 74100 1211 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 231.922 331.215 58.221 17,6% 58.221 3380 740001 74100 2262 456200 Fondo residuos. Campañas de información y sensibilización de gestión de residuos 20.410 20.410 0 0,0% 0 3381 740001 74100 2266 456200 Fondo residuos. Jornadas y conferencias sobre economía circular 10.000 10.000 0 0,0% 0 3382 740001 74100 2269 456203 Gestión de proyectos europeos 170.000 170.000 666 0,4% 0 3383 740001 74100 2276 456202 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de inspección 196.499 196.499 0 0,0% 0 3384 740001 74100 2276 456203 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de autorizaciones 377.400 377.400 0 0,0% 0 3385 740001 74100 2276 456204 Fondo residuos. Encargo a GAN. Economía circular 355.349 355.349 0 0,0% 0 3386 740001 74100 2276 456207 Fondo residuos. Estudios, trabajos técnicos y asesoramiento en general 77.000 77.000 0 0,0% 0 3387 740001 74100 2276 456211 Fondo residuos. Encargo a GAN. Oficina OPREC y estudios y trabajos técnicos 225.879 225.879 0 0,0% 0 3388 740001 74100 2276 456213 MRR Encargo a GAN. Plan de apoyo a la implementación normativa residuos. Gastos de gestión 19.411 19.601 0 0,0% 0 3389 740001 74100 2279 456200 Fondo residuos. Actuaciones de urgencia ambiental 47.500 47.500 0 0,0% 0 3390 740001 74100 2301 456200 Locomoción y gastos de viaje proyectos europeos 18.000 18.000 0 0,0% 0 3391 740001 74100 4400 456203 Proyectos comunitarios realizados por Gestión Ambiental de Navarra 558.089 558.089 0 0,0% 0 3392 740001 74100 4400 456204 Proyectos comunitarios realizados por NASUVINSA 122.353 122.353 0 0,0% 0 3393 740001 74100 4609 456205 Fondo residuos. Subvenciones a entidades locales 1.050.000 2.050.000 0 0,0% 0 3394 740001 74100 4812 456200 Fondo residuos. Subvenciones a facultades y escuelas universitarias 0 252.383 0 0,0% 0 3395 740001 74100 4819 468100 (E) Geltoki Sociedad Microcooperativa. Acciones de Economía Circular 30.000 30.000 0 0,0% 0 3396 740001 74100 4819 468104 (E) Convenio FNMC asesoramiento EELL sobre Convenios con SCRAPs residuos envases domésticos 15.000 15.000 0 0,0% 0 3397 740001 74100 6092 456204 FEDER 21-27 Estudios y proyectos de Economía Circular e Innovación 400.000 400.000 0 0,0% 0 3398 740001 74100 6092 456205 Encargo a TRACASA Instrumental. Amianto apoyo mapas e inventariado 50.000 50.000 0 0,0% 0 3399 740001 74100 6092 456206 MRR C12.I3 Plan de apoyo a la implementación de la normativa de residuos. Digitalización 10 10 0 0,0% 0 3400 740001 74100 6094 456200 Encargo a TRACASA Instrumental. Evolutivos digitalización gestión economía circular 100.000 100.000 0 0,0% 0 3401 740001 74100 7609 456200 MRR Subvención para Plan de apoyo a la Implementación de la normativa de residuos Entidades Públicas 1.557.446 5.484.266 0 0,0% 0 3402 740001 74100 7609 456204 Fondo residuos. Subvenciones a entidades locales 3.110.328 4.454.157 0 0,0% 0 3403 740001 74100 7609 456208 Fondos para la eliminación de amianto en edificios públicos no residenciales 10 10 0 0,0% 0 3404 740001 74100 7609 456209 MRR Subvención EELL digitalización implementación normativa residuos 10 10 0 0,0% 0 3405 740001 74100 7609 456210 MRR C12.I3 Plan de apoyo a la implementación de la normativa de residuos. Subvención MCP centro CACP 10 10 0 0,0% 0 3406 740001 74100 7609 456211 Transf. Ayto. Puente la Reina Gares desamiantado y renovación de la cubierta del almacén de Grana 66.000 66.000 0 0,0% 0 3407 740001 74100 7701 456200 MRR Subvención para Plan de apoyo a la Implementación de la normativa de residuos Entidades Privadas 25.620 25.620 0 0,0% 0 3408 740001 74100 7701 456202 Fondo residuos. Subvenciones sector privado 1.465.554 1.465.554 0 0,0% 0 3409 740001 74100 7701 456204 Fondos para la eliminación de amianto en edificios privados no residenciales 200.000 200.000 0 0,0% 0 3410 Total 740001-Economía circular e innovación 11.416.088 17.945.003 217.544 1,2% 216.878 3411 740002 74200 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 832.378 820.319 165.031 20,1% 165.031 3412 740002 74200 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36.065 36.065 7.759 21,5% 7.759 3413 740002 74200 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 360.589 357.584 62.878 17,6% 62.878 3414 740002 74200 1220 456902 Fondo Climático. Retribuciones del personal contratado temporal 170.069 170.069 22.283 13,1% 22.283 3415 740002 74200 1400 456902 Fondo Climático. Retribuciones personales 39.843 39.843 1.068 2,7% 1.068 3416 740002 74200 1600 456902 Fondo Climático. Seguridad Social 62.033 62.033 6.049 9,8% 6.049 3417 740002 74200 2100 456300 Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios forestales 259.176 259.176 0 0,0% 0 3418 740002 74200 2100 456303 Mantenimiento de espacios naturales, actuaciones forestales 300.000 300.000 0 0,0% 0 3419 740002 74200 2266 456300 Jornadas y conferencias sobre el medio forestal y cinegético 10.000 10.000 0 0,0% 0 3420 740002 74200 2269 456300 Gastos diversos de caza 15.000 15.000 0 0,0% 0 3421 740002 74200 2269 456703 Gastos de mantenimiento en el medio forestal 18.000 18.000 0 0,0% 0 3422 740002 74200 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de caza 1.400 1.400 0 0,0% 0 3423 740002 74200 2273 456302 Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de caza 3.500 3.500 0 0,0% 0 3424 740002 74200 2273 456303 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones Caza 5.000 5.000 0 0,0% 0 3425 740002 74200 2276 456300 Encargo a GAN. Asistencia técnica en PDR. Investigación, sanidad y planificación forestal 643.663 643.663 0 0,0% 0 3426 740002 74200 2276 456303 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones cinegéticas 367.537 367.537 0 0,0% 0 3427 740002 74200 2276 456704 Estudios y trabajos sobre prevención y gestión de incendios 60.000 60.000 0 0,0% 0 3428 740002 74200 2276 467400 Investigación, gestión forestal sostenible y poblaciones cinegéticas 150.000 150.000 0 0,0% 0 3429 740002 74200 2276 467402 Desarrollo de la Agenda Forestal de Navarra 10.000 10.000 0 0,0% 0 3430 740002 74200 2276 467403 MRR C4. Gestión forestal 50.000 50.000 0 0,0% 0 3431 740002 74200 2276 467404 Fondo Climático. Actuaciones relativas a la gestión forestal sostenible 10 10 0 0,0% 0 3432 740002 74200 2276 467405 MRR C4. Encargo a GAN. Elaboración de instrumentos de Planificación. Planes Comarcales de Ordenación Cinegética 102.441 153.276 0 0,0% 0 3433 740002 74200 2276 467406 Encargo a INTIA. Asistencia técnica aprovechamiento de pastos y prevención de incendios 107.849 107.849 0 0,0% 0 3434 740002 74200 2289 456300 Otros suministros 6.000 6.000 0 0,0% 0 3435 740002 74200 2400 456200 Edición de material gráfico y audiovisual 6.000 6.000 0 0,0% 0 3436 740002 74200 2400 456300 Edición de libros 5.000 5.000 0 0,0% 0 3437 740002 74200 4609 456307 Ayudas a entidades locales en la gestión de recursos cinegéticos 85.000 85.000 0 0,0% 0 3438 740002 74200 4609 456308 PEPAC FEADER 23-27. Pastos Montanos 222.273 222.273 0 0,0% 0 3439 740002 74200 4609 456309 Ayudas a entidades locales en mejora de hábitats y prevención de daños cinegéticos 25.000 25.000 0 0,0% 0 3440 740002 74200 4700 456300 MRR C4. Bioeconomía en municipios con especiales dificultades demográficas 10 10 0 0,0% 0 3441 740002 74200 4809 456302 Indemnizaciones a particulares y sociedades 10.000 10.000 0 0,0% 0 3442 740002 74200 4819 456300 Fondo 0,7. Programas de Medio Ambiente 150.623 150.623 0 0,0% 0 3443 740002 74200 4819 456703 Ayudas a asociaciones forestales 163.000 163.000 0 0,0% 0 3444 740002 74200 6019 456302 Inversiones en parques naturales y otros espacios forestales 245.000 245.000 0 0,0% 0 3445 740002 74200 6019 456304 PEPAC FEADER 23-27. Inversiones en fincas PFN y Parque Natural de Urbasa-Andía 130.000 130.000 0 0,0% 0 3446 740002 74200 6019 456500 PDR FEADER 14-20. Prevención de incendios 26.144 28.500 0 0,0% 0 3447 740002 74200 6019 456502 PEPAC FEADER 23-27. Prevención de incendios 125.856 96.209 0 0,0% 0 3448 740002 74200 6019 456700 PEPAC FEADER 23-27. Restauración de bosques destruidos 180.000 180.000 0 0,0% 0 3449 740002 74200 6019 456702 (E) Inversiones forestales, cinegéticas y vías pecuarias 455.400 455.400 0 0,0% 0 3450 740002 74200 6019 456703 Fondo Climático. Actuaciones relativas a la gestión forestal sostenible 10 10 0 0,0% 0 3451 740002 74200 6019 456704 Inversiones forestales para mejora de pastos 10 10 0 0,0% 0 3452 740002 74200 6019 456705 Inversiones Plan de Oso 110.000 110.000 0 0,0% 0 3453 740002 74200 6019 456707 MRR C4. Gestión forestal 1.668.101 1.985.060 0 0,0% 0 3454 740002 74200 6020 456202 Actuaciones en instalaciones 34.500 34.500 0 0,0% 0 3455 740002 74200 6092 456700 PEPAC FEADER 23-27. Ordenación de Montes 187.596 214.888 0 0,0% 0 3456 740002 74200 6092 456702 Ordenación de montes 108.719 108.719 0 0,0% 0 3457 740002 74200 6092 456703 PDR FEADER 14-20. Ordenación de montes 67.404 67.404 0 0,0% 0 3458 740002 74200 6092 456704 PIMA Efectos adversos. Prevención de incendios 10 50.000 0 0,0% 0 3459 740002 74200 6094 456300 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas 15.000 15.000 0 0,0% 0 3460 740002 74200 6094 456302 Aplicaciones informáticas forestales y cinegéticas 30.000 30.000 0 0,0% 0 3461 740002 74200 7400 456300 (E) Transferencia de capital a GAN-NIK para inversiones en sus instalaciones 10 10 0 0,0% 0 3462 740002 74200 7609 456704 PEPAC FEADER 23-27. Subvenciones de trabajos forestales a entidades locales 2.430.000 2.430.000 0 0,0% 0 3463 740002 74200 7609 456705 (E) Transf. Ayto. Aberin: actuaciones forestales en término municipal 7.000 7.000 0 0,0% 0 3464 740002 74200 7700 456702 PEPAC FEADER 23-27. Forestación de terrenos agrarios 170.000 170.000 0 0,0% 0 3465 740002 74200 7709 456703 PDR FEADER 14-20. Subvenciones a agentes privados. Industria Forestal 480.000 480.000 0 0,0% 0 3466 740002 74200 7709 456704 PEPAC FEADER 23-27. Subvenciones elaboración planes de gestión forestal a agentes privados 20.000 20.000 0 0,0% 0 3467 740002 74200 7709 456705 PEPAC FEADER 23-27. Subvenciones a trabajos forestales a agentes privados 640.000 640.000 0 0,0% 0 3468 740002 74200 7819 456300 Fondo 0,7. Ayudas a asociaciones en materia calidad del medio natural 162.900 162.900 0 0,0% 0 3469 Total 740002-Recursos forestales y cinegéticos 11.571.119 11.973.839 265.068 2,2% 265.068 3470 740003 74300 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 867.041 859.587 173.010 20,1% 173.010 3471 740003 74300 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 26.649 5.708 21,4% 5.708 3472 740003 74300 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 653.901 625.549 123.915 19,8% 123.915 3473 740003 74300 2100 456300 Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios naturales 271.000 271.000 0 0,0% 0 3474 740003 74300 2100 456302 Gastos por mantenimiento de servicios en espacios naturales 50.000 50.000 0 0,0% 0 3475 740003 74300 2100 456303 Mantenimiento de espacios naturales y protección de especies 270.000 270.000 0 0,0% 0 3476 740003 74300 2100 456304 Convenio con el Concejo de Lizaso para la gestión del Área Natural Recreativa de Orgi 47.500 47.500 0 0,0% 0 3477 740003 74300 2100 456305 Convenio con Urrotz y Beintza-Labaien para la gestión del Área Natural Recreativa de los Embalses de Leurza 47.500 47.500 0 0,0% 0 3478 740003 74300 2266 456300 Jornadas y conferencias sobre biodiversidad 3.000 3.000 0 0,0% 0 3479 740003 74300 2269 456300 Gastos diversos de pesca 140.000 140.000 0 0,0% 0 3480 740003 74300 2269 456302 Gastos diversos de CRFS de Ilundáin 30.000 30.000 0 0,0% 0 3481 740003 74300 2273 452103 Encargo a TRACASA Instrumental. Licencias de pesca 5.000 5.000 0 0,0% 0 3482 740003 74300 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de pesca 8.000 8.000 0 0,0% 0 3483 740003 74300 2276 261700 Estudios y trabajos técnicos impacto ambiental 20.000 20.000 0 0,0% 0 3484 740003 74300 2276 456203 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos sobre impacto ambiental 464.000 464.000 0 0,0% 0 3485 740003 74300 2276 456205 Fondo Climático. Seguimiento de afecciones originadas por la implantación de energías renovables 10 10 0 0,0% 0 3486 740003 74300 2276 456300 Encargo a GAN. Asistencia técnica medidas biodiversidad PEPAC 75.000 75.000 0 0,0% 0 3487 740003 74300 2276 456302 Estudios y trabajos técnicos sobre biodiversidad 199.572 199.572 0 0,0% 0 3488 740003 74300 2276 456303 (E) Encargo a GAN. Gestión de poblaciones piscícolas 350.000 350.000 0 0,0% 0 3489 740003 74300 2276 456304 PIMA Refugios climáticos. Estudios 10 14.520 0 0,0% 0 3490 740003 74300 2276 456305 Trabajos del Plan del Oso del Pirineo 50.000 50.000 0 0,0% 0 3491 740003 74300 2276 456306 Encargo a INTIA. Asistencia técnica Plan del Oso y ganadería 40.000 40.000 0 0,0% 0 3492 740003 74300 2276 456310 Análisis contribución servicios ecosistémicos EELL 50.000 50.000 0 0,0% 0 3493 740003 74300 2279 456302 Encargo a GAN. Gestión del CRFS de Ilundáin 314.000 314.000 0 0,0% 0 3494 740003 74300 2289 456300 Otros suministros 25.000 25.000 0 0,0% 0 3495 740003 74300 2400 451300 Gastos diversos (Edición material gráfico) 3.000 3.000 0 0,0% 0 3496 740003 74300 4609 456302 Indemnizaciones a entidades locales 110.000 110.000 0 0,0% 0 3497 740003 74300 4609 456306 PIMA Refugios climáticos 10 10 0 0,0% 0 3498 740003 74300 4609 456309 Ayudas a Entidades Locales en vigilancia y gestión de uso público 180.000 180.000 0 0,0% 0 3499 740003 74300 4609 456310 Convenio Ayto. Pitillas para la gestión de la Laguna 16.000 16.000 0 0,0% 0 3500 740003 74300 4809 456300 Ayudas a entidades gestoras de cotos de pesca 20.000 20.000 0 0,0% 0 3501 740003 74300 4809 456302 Indemnizaciones a particulares y sociedades 70.000 70.000 0 0,0% 0 3502 740003 74300 4819 456302 (E) Convenio con asociación Sustrai para la defensa del medio ambiente 15.000 15.000 0 0,0% 0 3503 740003 74300 6001 452300 Inversiones restauración de ecosistemas fluviales 5.000 5.000 0 0,0% 0 3504 740003 74300 6019 452300 (E) Restauración de riberas de ríos y protección de ecosistemas 343.687 343.687 0 0,0% 0 3505 740003 74300 6019 456300 Inversiones en Natura 2000 120.000 120.000 0 0,0% 0 3506 740003 74300 6019 456302 Inversiones en parques naturales y otros espacios protegidos 120.000 120.000 0 0,0% 0 3507 740003 74300 6019 456306 MRR C4. I2 Conservación biodiversidad. C4. I3. Restauración ecológica 389.871 1.601.825 0 0,0% 0 3508 740003 74300 6019 456308 Fondo Climático. Compensación de afecciones originadas por la implantación de energías renovables 10 10 0 0,0% 0 3509 740003 74300 6020 456200 Inversiones en edificios en parques naturales y otros espacios protegidos 80.000 80.000 0 0,0% 0 3510 740003 74300 6031 456300 (E) Inversiones en piscifactorías y centro de recuperación fauna silvestre 180.000 180.000 0 0,0% 0 3511 740003 74300 6056 456300 Adquisición de patrimonio mobiliario en espacios protegidos 10 10 0 0,0% 0 3512 740003 74300 6092 452100 (E) Estudios y trabajos técnicos sobre medio fluvial 80.000 80.000 0 0,0% 0 3513 740003 74300 6092 452102 Encargo a GAN. Estudios y proyectos ecosistemas fluviales 65.500 65.500 0 0,0% 0 3514 740003 74300 6092 456300 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones animales y seguimiento de Natura 2000 799.000 799.000 0 0,0% 0 3515 740003 74300 6094 456302 Aplicaciones informáticas sobre medio natural 45.000 45.000 0 0,0% 0 3516 740003 74300 7609 452100 Subvenciones a EE.LL. para intervenciones en ríos 10 10 0 0,0% 0 3517 740003 74300 7609 456300 MRR C4. Reserva de la Biosfera 400.000 400.000 0 0,0% 0 3518 740003 74300 7700 261700 Actuaciones para corrección de tendidos eléctricos para avifauna 10 10 0 0,0% 0 3519 740003 74300 7701 261700 MRR C4. Tendidos eléctricos 414.149 529.671 0 0,0% 0 3520 Total 740003-Biodiversidad y gestión piscícola 7.436.801 8.769.621 302.633 3,5% 302.633 3521 740004 74400 1200 456102 Fondo Climático. Retribuciones del personal fijo 196.658 153.744 32.225 21,0% 32.225 3522 740004 74400 1200 456900 Retribuciones del personal fijo 314.792 116.603 24.986 21,4% 24.986 3523 740004 74400 1210 456102 Fondo Climático. Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 3524 740004 74400 1210 456900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 3525 740004 74400 1211 456102 Fondo Climático. Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 42.924 9.196 21,4% 9.196 3526 740004 74400 1211 456900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 69.554 273.052 58.511 21,4% 58.511 3527 740004 74400 1220 456102 Fondo Climático. Retribuciones del personal contratado temporal 10 10 0 0,0% 0 3528 740004 74400 1250 456102 Fondo Climático. Retribuciones del personal contratado para sustituciones 13 13 0 0,0% 0 3529 740004 74400 1400 456102 Fondo Climático. Retribuciones personales 25.756 25.756 5.349 20,8% 5.349 3530 740004 74400 1410 456102 Fondo Climático. Retribuciones carrera profesional 5.126 5.126 0 0,0% 0 3531 740004 74400 1600 456102 Fondo Climático. Seguridad Social 30.176 30.176 14.475 48,0% 14.475 3532 740004 74400 2130 456100 Encargo a GAN. Mantenimiento de estaciones de aforo y red automática de control 214.794 214.794 0 0,0% 0 3533 740004 74400 2130 456200 Mantenimiento de la red automática de control calidad aire 155.000 155.000 0 0,0% 0 3534 740004 74400 2262 456900 Información y sensibilización sobre cambio climático 100.000 100.000 0 0,0% 0 3535 740004 74400 2269 456900 Gastos diversos 3.000 3.000 0 0,0% 0 3536 740004 74400 2276 414204 MRR Adaptación Ebro Resilience Encargo a GAN. Asistencia técnica al Servicio de Economía Circular y Cambio Climático 70.000 70.000 0 0,0% 0 3537 740004 74400 2276 452100 Redes de control de calidad de las aguas 15.000 15.000 0 0,0% 0 3538 740004 74400 2276 452102 Estudios y trabajos técnicos de agua 35.000 35.000 0 0,0% 0 3539 740004 74400 2276 452104 Encargo a GAN. Redes de control de calidad de las aguas 335.868 335.868 0 0,0% 0 3540 740004 74400 2276 456200 Estudios de calidad de aire 50.000 50.000 0 0,0% 0 3541 740004 74400 2276 456202 Encargo a GAN. Red de calidad del aire 186.542 186.542 0 0,0% 0 3542 740004 74400 2276 456204 Fondo Climático. Estudios técnicos 10 10 0 0,0% 0 3543 740004 74400 2276 456205 (E) Soporte técnico asamblea ciudadana y consejo social contra el CC 35.000 35.000 0 0,0% 0 3544 740004 74400 2276 456206 MRR C5. Encargo a GAN. Asistencia técnica a la Oficina de CC de Navarra 40.000 40.000 0 0,0% 0 3545 740004 74400 2276 456900 Estudios y trabajos de cambio climático 20.000 20.000 0 0,0% 0 3546 740004 74400 2276 456902 Estudios y trabajos para el desarrollo y modificación de la LFCCyTE 25.000 25.000 0 0,0% 0 3547 740004 74400 4459 456900 Contribución a redes y asociaciones 50.000 50.000 0 0,0% 0 3548 740004 74400 4609 456200 Fondo Climático. Ayudas a entidades locales 10 10 0 0,0% 0 3549 740004 74400 4819 456200 (E) Creación de un laboratorio territorial de deliberación ciudadana transfronteriza en materia climática 100.000 100.000 0 0,0% 0 3550 740004 74400 6019 456200 MRR Adaptación Ebro Resilience. Actuaciones con integración ambiental ante el riesgo de inundación 797.126 797.126 0 0,0% 0 3551 740004 74400 6030 456200 Instalaciones y mejoras en la red calidad del aire 120.000 120.000 0 0,0% 0 3552 740004 74400 6031 456200 Instalaciones y mejoras de la red de control del agua 10.000 10.000 0 0,0% 0 3553 740004 74400 6092 452100 Estudios y trabajos técnicos del agua, inundabilidad y otros 20.000 20.000 0 0,0% 0 3554 740004 74400 6092 452102 Encargo a GAN. Estudios y proyectos de recursos hídricos e inundabilidad 147.000 147.000 0 0,0% 0 3555 740004 74400 6092 456200 Fondo Climático. Inversiones en cambio climático 10 10 0 0,0% 0 3556 740004 74400 6092 456900 Hoja de Ruta contra el Cambio Climático 35.000 35.000 0 0,0% 0 3557 740004 74400 6092 456902 FEDER 21-27. Estudios y Proyectos Cambio Climático. Inundabilidad 280.000 280.000 0 0,0% 0 3558 740004 74400 6094 456200 Proyectos informáticos 201.000 201.000 0 0,0% 0 3559 740004 74400 7609 452104 MRR Adaptación Ebro Resilience Subvención a Entidades Locales 1.435.813 1.435.813 0 0,0% 0 3560 740004 74400 7609 456207 MRR C5. Ayudas a entidades locales para adaptación ante el riesgo de inundación 25.979 25.979 0 0,0% 0 3561 740004 74400 7701 456203 MRR Adaptación Ebro Resilience Subvención a Entidades Privadas 516.075 516.075 0 0,0% 0 3562 Total 740004-Oficina de Cambio Climático de Navarra 5.665.342 5.670.651 144.742 2,6% 144.742 3563 740008 74800 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 3.222.696 3.765.648 783.793 20,8% 783.793 3564 740008 74800 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 148.220 128.849 20.561 16,0% 20.561 3565 740008 74800 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.023.859 442.267 91.281 20,6% 91.281 3566 740008 74800 2269 456300 Gastos diversos centros de interpretación y observatorios de la naturaleza 28.000 28.000 0 0,0% 0 3567 740008 74800 2276 456700 Procesos de calidad 10.000 10.000 0 0,0% 0 3568 740008 74800 2276 456702 Acciones de comunicación de la Dirección General de Medio Ambiente hacia la ciudadanía 20.000 20.000 0 0,0% 0 3569 740008 74800 2279 456200 Gastos para participación, sostenibilidad y educación ambiental 40.000 40.000 0 0,0% 0 3570 740008 74800 2279 456202 Encargo a GAN. Educación ambiental, sostenibilidad y participación 125.000 125.000 0 0,0% 0 3571 740008 74800 2279 456203 Red de escuelas sostenibles 18.150 18.150 0 0,0% 0 3572 740008 74800 2279 456300 Gestión de centros de interpretación y observatorios de la naturaleza 257.004 257.004 0 0,0% 0 3573 740008 74800 2279 456302 Encargo a GAN. Gestión finca Miluze 67.000 67.000 0 0,0% 0 3574 740008 74800 2279 456303 Encargo a GAN. Divulgación materia de medio ambiente 74.000 74.000 0 0,0% 0 3575 740008 74800 2285 456300 Vestuario y calzado 72.091 72.091 0 0,0% 0 3576 740008 74800 2289 456700 Otros suministros 30.000 30.000 0 0,0% 0 3577 740008 74800 4819 456200 Fondo 0,7. Educación ambiental, voluntariado, custodia del territorio 331.827 331.827 0 0,0% 0 3578 740008 74800 6020 456700 Acondicionamiento de instalaciones 705.394 705.394 0 0,0% 0 3579 740008 74800 6020 456702 MRR Oficinas de Guarderío y Centros de Interpretación de la Naturaleza 706.000 1.126.048 0 0,0% 0 3580 740008 74800 6040 456200 Adquisición de vehículos 10 10 0 0,0% 0 3581 740008 74800 6094 456700 Creación y mejora de aplicaciones informáticas 35.000 35.000 0 0,0% 0 3582 Total 740008-Guarderío 6.914.251 7.276.288 895.635 12,3% 895.635 3583 Total 740-Gestión del medio ambiente 43.278.135 51.909.935 1.851.933 3,6% 1.850.917 3584 Total 74-Gestión del medio ambiente 43.278.135 51.909.935 1.851.933 3,6% 1.850.917 3585 Total 7-Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 180.025.134 191.205.321 7.410.826 3,9% 6.829.800 3586 800000 80000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos 138.802 138.802 29.743 21,4% 29.743 3587 800000 80000 1100 421100 Retribuciones del personal eventual 69.851 69.851 14.968 21,4% 14.968 3588 800000 80000 2261 421100 Gastos diversos del Sr. Consejero 1.000 1.000 120 12,0% 120 3589 800000 80000 2261 421102 Gastos diversos del Departamento 5.000 5.000 0 0,0% 0 3590 800000 80000 2262 421100 Actividades de patrocinio 10 10 0 0,0% 0 3591 800000 80000 2276 421100 Estudios y trabajos técnicos 100.000 100.000 16.169 16,2% 0 3592 800000 80000 2301 421100 Gastos de viaje del Sr. Consejero 10.000 10.000 670 6,7% 670 3593 800000 80100 1200 421100 Retribuciones del personal fijo 428.502 428.502 91.822 21,4% 91.822 3594 800000 80100 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 62.704 62.704 13.436 21,4% 13.436 3595 800000 80100 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 42.915 42.915 9.196 21,4% 9.196 3596 800000 80100 1220 421100 Retribuciones del personal contratado temporal 245.474 310.463 48.561 15,6% 48.561 3597 800000 80100 1250 421100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 61.606 61.606 6.258 10,2% 6.258 3598 800000 80100 1400 421100 Retribuciones personales 884.815 878.985 140.342 16,0% 140.342 3599 800000 80100 1600 421100 Seguridad social 1.584.521 1.615.592 336.936 20,9% 336.936 3600 800000 80100 1702 421100 Horas extraordinarias 6.829 6.829 0 0,0% 0 3601 800000 80100 1703 421100 Remuneración por trabajo en días festivos 1.216 1.216 0 0,0% 0 3602 800000 80100 2061 421100 Arrendamiento de programas y licencias 15.000 15.000 0 0,0% 0 3603 800000 80100 2200 421100 Material de oficina 3.000 3.000 2.329 77,6% 2.329 3604 800000 80100 2202 421100 Suscripciones y libros 5.000 5.000 394 7,9% 0 3605 800000 80100 2266 421100 Asistencia a cursillos de formación 2.000 2.000 0 0,0% 0 3606 800000 80100 2269 421100 Otros gastos diversos 3.200 3.200 257 8,0% 0 3607 800000 80100 2273 421100 Servicios informáticos 5.000 5.000 0 0,0% 0 3608 800000 80100 2280 421100 Energía eléctrica, agua y calefacción 130.000 130.000 6.923 5,3% 6.923 3609 800000 80100 2299 421100 Gastos de funcionamiento del edificio Parque Tomás Caballero 131.275 131.275 27.445 20,9% 18.198 3610 800000 80100 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje 3.000 3.000 2.712 90,4% 1.535 3611 800000 80100 6013 421100 Conectividad de edificios 10 10 0 0,0% 0 3612 800000 80100 6020 421103 Inversiones adecuación espacios de trabajo 5.000 5.000 0 0,0% 0 3613 800000 80100 6031 421100 Instalaciones 10 10 0 0,0% 0 3614 800000 80100 6050 421100 Mobiliario y equipos de oficina 3.000 3.000 0 0,0% 0 3615 800000 80100 6059 421100 Otro mobiliario y equipo 5.850 5.850 0 0,0% 0 3616 800000 80100 6060 421100 Equipos informáticos 10.000 10.000 0 0,0% 0 3617 800000 80100 6094 421100 Proyectos de modernización 100.000 100.000 0 0,0% 0 3618 800000 80100 6094 421102 Encargo a TRACASA Instrumental. Proyectos de modernización 118.000 118.000 0 0,0% 0 3619 Total 800000-Dirección y servicios generales de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial 4.182.590 4.272.820 748.281 17,5% 721.037 3620 Total 800-Dirección y servicios generales de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial 4.182.590 4.272.820 748.281 17,5% 721.037 3621 Total 80-Dirección y servicios generales de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial 4.182.590 4.272.820 748.281 17,5% 721.037 3622 810000 81000 1000 422200 Retribuciones de altos cargos 66.164 66.164 14.178 21,4% 14.178 3623 810000 81000 1200 422200 Retribuciones del personal fijo 42.915 70.820 0 0,0% 0 3624 810000 81000 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 27.906 1 0 0,0% 0 3625 810000 81000 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 26.649 5.980 22,4% 5.980 3626 810000 81000 2200 931100 Material de oficina no inventariable 300 300 0 0,0% 0 3627 810000 81000 2202 931100 Prensa, revistas y otras publicaciones 500 500 0 0,0% 0 3628 810000 81000 2261 931100 Gastos de representación 500 500 0 0,0% 0 3629 810000 81000 2262 931100 Publicidad y propaganda 1.000 1.000 0 0,0% 0 3630 810000 81000 2262 931102 Actividades de patrocinio 10 10 0 0,0% 0 3631 810000 81000 2266 931100 Reuniones, conferencias y cursos 1.000 1.000 0 0,0% 0 3632 810000 81000 2269 931100 Otros gastos diversos 5.000 5.000 0 0,0% 0 3633 810000 81000 2276 467902 Encargo a CEIN. Tramitación ayudas inversión y competitividad 640.000 640.000 52.733 8,2% 52.733 3634 810000 81000 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos 34.335 34.335 0 0,0% 0 3635 810000 81000 2301 931100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 1.566 31,3% 632 3636 810000 81000 4809 931100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 3637 810000 81000 6020 931102 Inversiones para adecuación de espacios de trabajo 10 10 0 0,0% 0 3638 810000 81000 6040 931100 Adquisición de vehículos 10 10 0 0,0% 0 3639 810000 81000 6050 931100 Mobiliario y equipo de oficina 3.000 3.000 0 0,0% 0 3640 810000 81000 6060 931100 Equipos informáticos 6.000 6.000 0 0,0% 0 3641 Total 810000-Dirección y servicios generales Fomento Empresarial 833.670 860.309 74.456 8,7% 73.522 3642 810001 81100 1200 931100 Retribuciones del personal fijo 253.207 253.207 34.182 13,5% 34.182 3643 810001 81100 1210 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 3644 810001 81100 1211 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 3645 810001 81100 2200 931100 Material de oficina 500 500 44 8,7% 44 3646 810001 81100 2202 931100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 500 500 0 0,0% 0 3647 810001 81100 2266 931100 Reuniones y conferencias 5.000 5.000 0 0,0% 0 3648 810001 81100 2269 931100 Otros gastos diversos 500 500 0 0,0% 0 3649 810001 81100 2276 422203 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión ayudas RDL 5/2021 10 10 0 0,0% 0 3650 810001 81100 2276 422204 Estudios Observatorio Empresarial y Sub-observatorios 100.000 100.000 0 0,0% 0 3651 810001 81100 2276 458100 Asistencia técnica de obras de infraestructura 30.000 30.000 0 0,0% 0 3652 810001 81100 2276 458103 Trabajos de planificación de infraestructuras industriales 10 10 0 0,0% 0 3653 810001 81100 2276 467902 Encargo a NASERTIC. Acciones plan industrial 300.000 300.000 0 0,0% 0 3654 810001 81100 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos 40.560 40.560 0 0,0% 0 3655 810001 81100 2299 458100 Gastos diversos del edificio de la aduana en la Ciudad del Transporte 40.000 40.000 7.074 17,7% 6.777 3656 810001 81100 2301 931100 Gastos de viaje y locomoción 3.000 3.000 650 21,7% 650 3657 810001 81100 4301 422200 Transferencia a la Fundación Navarra para la Excelencia para acciones de excelencia en la gestión 180.000 180.000 0 0,0% 0 3658 810001 81100 4301 467900 Transferencia a Fundación LuzIA para funcionamiento 20.000 20.000 0 0,0% 0 3659 810001 81100 4400 467300 Transferencia a NASERTIC. Dinamización IRIS Lab empresarial y Red española de supercomputación 200.000 200.000 0 0,0% 0 3660 810001 81100 4400 931100 Transferencia corriente SODENA para financiar sus actividades 825.000 825.000 0 0,0% 0 3661 810001 81100 4709 458107 Fomento de la competitividad de las PYMEs 1.000.000 1.000.000 0 0,0% 0 3662 810001 81100 4819 422200 Plan de impulso de Clúster y Plataformas habilitadoras 1.000.000 1.000.000 0 0,0% 0 3663 810001 81100 4819 422203 Planes estratégicos comarcales 10 10 0 0,0% 0 3664 810001 81100 4819 422205 Transferencia a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Navarra para acciones de emprendimiento 150.000 150.000 0 0,0% 0 3665 810001 81100 6015 458100 PRIN25 Inversiones en infraestructura industrial y sectores S4 10 1.192.000 0 0,0% 0 3666 810001 81100 6094 467900 Desarrollo plataforma suelo industrial del Departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial 45.000 45.000 0 0,0% 0 3667 810001 81100 6094 467902 Desarrollos informáticos para la gestión empresarial y Observatorio empresarial 450.000 450.000 0 0,0% 0 3668 810001 81100 7400 458106 Transferencia a NASUVINSA. Actuaciones suelo industrial 2.208.200 2.208.200 0 0,0% 0 3669 810001 81100 7609 458100 Ayudas a polígonos municipales de actividades económicas 1.600.000 1.600.000 0 0,0% 0 3670 810001 81100 7609 458102 Ayuntamiento de Noain. Polígono Mocholi 900.000 900.000 0 0,0% 0 3671 810001 81100 7609 458104 (E) Transferencia Ayto. Valle de Egüés. Parking Ciudad de la Innovación 10 10 0 0,0% 0 3672 810001 81100 7609 458105 PRIN25 Trf. Ayto. Mendavia subestación STR e infraestructura complementaria en polígono industrial 10 1.000.000 0 0,0% 0 3673 810001 81100 7709 467900 Subvenciones. Proyecto Digitalización de PYMEs 1.500.000 1.500.000 42.201 2,8% 26.362 3674 810001 81100 7819 422200 Planes estratégicos comarcales. Proyectos 10 10 0 0,0% 0 3675 810001 81100 8401 422302 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas 500.000 500.000 0 0,0% 0 3676 Total 810001-Estrategia, Digitalización y Suelo Industrial 11.351.557 13.543.537 84.151 0,6% 68.015 3677 810003 81400 1200 146100 Retribuciones del personal fijo 465.037 465.037 89.025 19,1% 89.025 3678 810003 81400 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 62.704 32.114 9.465 29,5% 9.465 3679 810003 81400 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 164.808 195.398 38.652 19,8% 38.652 3680 810003 81400 2061 146100 Arrendamiento de programas y licencias 20.000 20.000 0 0,0% 0 3681 810003 81400 2150 146100 Conservación y reparación de mobiliario y equipos de oficina 1.000 1.000 186 18,6% 186 3682 810003 81400 2200 146100 Material de oficina 2.000 2.000 131 6,5% 131 3683 810003 81400 2202 146100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 1.000 161 16,1% 161 3684 810003 81400 2262 146100 Publicidad y difusión 80.000 80.000 1.113 1,4% 1.113 3685 810003 81400 2264 146100 Gastos de comunidad de propietarios 18.000 18.000 3.107 17,3% 3.107 3686 810003 81400 2266 145100 Jornadas, conferencias y reuniones 65.000 65.000 810 1,2% 810 3687 810003 81400 2269 145100 Acciones Planes País PIN 700.000 700.000 19.283 2,8% 15.433 3688 810003 81400 2269 145102 Oficinas comerciales en el exterior 60.000 60.000 0 0,0% 0 3689 810003 81400 2269 146100 Otros gastos diversos 10.000 10.000 1.987 19,9% 1.987 3690 810003 81400 2269 146103 Participación en ferias, encuentros y eventos promocionales 300.000 300.000 30.933 10,3% 16.423 3691 810003 81400 2269 146104 Programa de divulgación de S4 a alumnos universitarios extranjeros 20.000 20.000 7.425 37,1% 4.177 3692 810003 81400 2271 146100 Limpieza de oficinas 7.000 7.000 0 0,0% 0 3693 810003 81400 2276 145100 Asistencia técnica Plan Talento 130.000 130.000 12.584 9,7% 12.584 3694 810003 81400 2276 145103 Implementación de Programas (FEDER y FSE+) 148.104 148.104 0 0,0% 0 3695 810003 81400 2276 145104 FEDER 21-27 Gastos de asistencia técnica 20.000 20.000 0 0,0% 0 3696 810003 81400 2276 145105 FSE+ 21-27 Gastos de asistencia técnica 10.000 10.000 0 0,0% 0 3697 810003 81400 2276 146100 Estudios y trabajos técnicos 50.000 50.000 1.492 3,0% 1.492 3698 810003 81400 2276 146102 Convenio fundaciones universidades 37.082 37.082 0 0,0% 0 3699 810003 81400 2276 146103 Encargo a CEIN. Gestión de convocatorias internacionalización empresarial y Planes País PIN 140.000 140.000 10.344 7,4% 10.344 3700 810003 81400 2276 146108 NAEX Digital 333.960 333.960 23.580 7,1% 0 3701 810003 81400 2280 146100 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 9.000 9.000 910 10,1% 910 3702 810003 81400 2301 146100 Locomoción y gastos de viaje 33.000 33.000 3.193 9,7% 3.193 3703 810003 81400 4459 146106 Convenio con Universidades para formación profesionales internacionalización 45.000 45.000 0 0,0% 0 3704 810003 81400 4709 146104 Cámara de Comercio acciones de internacionalización 150.000 150.000 0 0,0% 0 3705 810003 81400 4709 431300 Subvenciones promoción exterior para empresas 385.000 385.000 30.000 7,8% 18.000 3706 810003 81400 4800 145100 Becas de formación 83.750 83.750 20.614 24,6% 20.614 3707 810003 81400 4809 146100 Prácticas internacionales 643.000 643.000 172.433 26,8% 159.592 3708 810003 81400 6092 146100 Acciones en internet y redes sociales 40.000 40.000 0 0,0% 0 3709 810003 81400 7701 146100 Subvención para apoyar implantaciones en el exterior 10 10 0 0,0% 0 3710 Total 810003-Proyección internacional 4.234.455 4.234.455 477.428 11,3% 407.398 3711 810007 81200 1200 422200 Retribuciones del personal fijo 428.126 428.126 91.741 21,4% 91.741 3712 810007 81200 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 3713 810007 81200 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 187.173 187.173 39.111 20,9% 39.111 3714 810007 81200 1600 467900 MRR Seguridad social 1.141 1.141 995 87,2% 995 3715 810007 81200 2262 467900 Gastos de materiales y acciones de divulgación de las TIC 1.000 1.000 0 0,0% 0 3716 810007 81200 2269 422200 Acciones Plan Industrial 200.000 200.000 0 0,0% 0 3717 810007 81200 2269 458100 Otros gastos de funcionamiento 5.000 5.000 1.811 36,2% 1.811 3718 810007 81200 2276 467900 Estudios y trabajos técnicos 15.000 15.000 0 0,0% 0 3719 810007 81200 2301 422200 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 938 46,9% 938 3720 810007 81200 6094 458102 Encargo a NASERTIC. Druma 30.000 30.000 2.489 8,3% 2.489 3721 810007 81200 7701 413103 PEPAC FEADER 23-27. Subvención a inversiones en transformación y comercialización de productos agroalimentarios 12.000.000 12.000.000 0 0,0% 0 3722 810007 81200 7701 422200 Ayudas al sector del automóvil 10 10 0 0,0% 0 3723 810007 81200 7701 422205 Subvenciones por inversión en industrias 9.000.000 9.000.000 399.947 4,4% 15.400 3724 810007 81200 7701 422207 Subvención por inversión en grandes empresas 3.000.000 3.000.000 0 0,0% 0 3725 Total 810007-Fomento de la industria 24.869.460 24.869.460 537.033 2,2% 152.485 3726 Total 810-Fomento Empresarial 41.289.142 43.507.761 1.173.067 2,7% 701.421 3727 Total 81-Fomento Empresarial 41.289.142 43.507.761 1.173.067 2,7% 701.421 3728 820000 82000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos 66.164 66.164 14.178 21,4% 14.178 3729 820000 82000 1200 421100 Retribuciones del personal fijo 71.734 71.734 15.371 21,4% 15.371 3730 820000 82000 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 3731 820000 82000 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 27.906 27.906 5.980 21,4% 5.980 3732 820000 82000 2200 421100 Material de oficina 5.000 5.000 91 1,8% 76 3733 820000 82000 2202 421100 Revistas, publicaciones y libros 5.000 5.000 0 0,0% 0 3734 820000 82000 2261 421100 Gastos de representación 1.500 1.500 0 0,0% 0 3735 820000 82000 2262 421102 Actividades de patrocinio 10 10 0 0,0% 0 3736 820000 82000 2269 421100 Otros gastos diversos 30.000 30.000 2.382 7,9% 1.216 3737 820000 82000 2276 467300 Encargo a CEIN. Gestión ayudas 1.430.000 1.430.000 118.532 8,3% 118.532 3738 820000 82000 2276 467302 Asistencias técnicas 80.000 80.000 0 0,0% 0 3739 820000 82000 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje 3.500 3.500 761 21,7% 761 3740 820000 82000 4800 421100 Becas de formación 43.000 43.000 0 0,0% 0 3741 820000 82000 4809 421100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 3742 820000 82000 6050 421100 Mobiliario y equipos de oficina 30.000 30.000 0 0,0% 0 3743 820000 82000 6060 421100 Equipos informáticos 20.000 20.000 0 0,0% 0 3744 Total 820000-Dirección y servicios generales de Energía, I+D+i empresarial y Emprendimiento 1.813.834 1.813.834 157.295 8,7% 156.114 3745 820001 82500 1200 425200 Retribuciones del personal fijo 215.618 215.618 46.204 21,4% 46.204 3746 820001 82500 1210 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 3747 820001 82500 1211 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 3748 820001 82500 1220 425202 MRR Retribuciones del personal contratado temporal 699.345 745.801 150.679 20,2% 150.679 3749 820001 82500 1400 425202 MRR Retribuciones personales 41.497 46.674 8.209 17,6% 8.209 3750 820001 82500 1600 425202 MRR Seguridad social 235.509 250.666 62.427 24,9% 62.427 3751 820001 82500 2262 425200 Publicidad y Propaganda 0 0 0 - 0 3752 820001 82500 2266 425200 Reuniones, conferencias y cursillos 20.000 20.000 7.015 35,1% 1.450 3753 820001 82500 2268 425200 Premios de Sostenibilidad y Educación Energética 10.000 10.000 0 0,0% 0 3754 820001 82500 2269 425200 Otros gastos diversos 4.490 4.490 8.641 192,4% 6.301 3755 820001 82500 2276 425200 Asistencia técnica Plan Energético 400.000 400.000 4.933 1,2% 4.933 3756 820001 82500 2276 425205 MRR Encargo a CEIN. Convocatoria de ayudas RD 477/2021 254.153 254.153 0 0,0% 0 3757 820001 82500 2276 425206 Encargo a NASUVINSA. Actuaciones de apoyo a la transición energética en Navarra 210.000 210.000 0 0,0% 0 3758 820001 82500 2276 425207 Cámara de Comercio Comunidades energéticas sector privado 35.000 35.000 0 0,0% 0 3759 820001 82500 2276 425208 Formación de los gestores energéticos 25.000 25.000 0 0,0% 0 3760 820001 82500 2276 467302 MRR Encargo a NASUVINSA. Programa OTC 1.565.110 1.565.110 0 0,0% 0 3761 820001 82500 2301 425200 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 3.599 90,0% 3.599 3762 820001 82500 4301 425200 Transferencia a CENER para desarrollar un gemelo digital sostenible 315.000 315.000 0 0,0% 0 3763 820001 82500 4400 425200 Transferencia a NASUVINSA. Proyecto NADAPTA 50.000 50.000 0 0,0% 0 3764 820001 82500 4400 425202 Constitución y puesta en funcionamiento Agencia Transición Energética de Navarra 255.000 255.000 0 0,0% 0 3765 820001 82500 4609 425200 (E) Transf. Ayto. Baztán. Estudio sobre posibilidad de modernización de maquinaria de Central Hidroeléctrica de Agozpe 20.000 20.000 0 0,0% 0 3766 820001 82500 4819 425202 ANRTV apoyo a la transición del vehículo electrificado 25.000 25.000 0 0,0% 0 3767 820001 82500 4819 425209 Enercluster. Análisis para la instalación de un parque experimental multitecnológico 40.000 40.000 0 0,0% 0 3768 820001 82500 6031 425200 Programa de gestión energética en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 100.000 100.000 1.210 1,2% 605 3769 820001 82500 6031 425202 MRR MOVES III Infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos 0 617.967 0 0,0% 0 3770 820001 82500 6031 425203 MRR Instalaciones de autoconsumo y almacenamiento RD 477/2021 0 0 0 - 0 3771 820001 82500 6031 425204 MRR Instalaciones térmicas RD 1124/2021 ACFN 0 1.786.478 0 0,0% 0 3772 820001 82500 6031 425205 PRIN25 Programa de gestión energética en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 10 700.000 0 0,0% 0 3773 820001 82500 6040 425200 MRR MOVES III Adquisición de vehículos de energías alternativas 0 475.682 0 0,0% 0 3774 820001 82500 7609 425200 Ayudas entidades locales. Plan energético 2.100.000 2.100.000 0 0,0% 0 3775 820001 82500 7609 425205 MRR Convocatoria de ayudas sector público 0 3.866.180 0 0,0% 0 3776 820001 82500 7609 425224 (E) Transferencia a Ayto. Amescoa Baja. Instalación solar de autoconsumo en CP Las Amescoas de Zudaire 43.000 43.000 0 0,0% 0 3777 820001 82500 7609 425225 (E) Transferencia Ayto. de Enériz para proyecto climatización del edificio del Ayuntamiento 14.000 14.000 0 0,0% 0 3778 820001 82500 7700 425200 Ayuda eficiencia energética en explotaciones agropecuarias 0 40.285 0 0,0% 0 3779 820001 82500 7700 425202 Ayudas para el desarrollo de energías renovables en instalaciones agrícolas y ganaderas 700.000 700.000 0 0,0% 0 3780 820001 82500 7701 425202 Ayuda programa de eficiencia energética RD 263/2019 0 10.752.796 0 0,0% 0 3781 820001 82500 7701 425203 MRR Convocatoria de ayudas de las instalaciones de autoconsumo y almacenamiento RD 477/2021 2.371.237 2.371.237 0 0,0% 0 3782 820001 82500 7701 425204 MRR Transformación Flotas Convocatoria de Ayudas 0 3.170.833 0 0,0% 0 3783 820001 82500 7701 425205 MRR Convocatoria de ayudas instalaciones térmicas 350.671 6.369.782 0 0,0% 0 3784 820001 82500 7701 425206 MRR Convocatoria Eficiencia Energética empresas Turísticas 0 2.885.879 0 0,0% 0 3785 820001 82500 7701 425207 Ayudas a la transición energética de la industria 2.500.000 2.500.000 0 0,0% 0 3786 820001 82500 7701 425209 Transformación Flotas. Convocatoria de Ayudas 0 920.580 0 0,0% 0 3787 820001 82500 7701 467300 Navarra región demostrativa en transición energética. Planes de descarbonización 80.000 80.000 0 0,0% 0 3788 820001 82500 7809 425202 Convocatoria de ayudas para achatarramiento de vehículos 300.000 300.000 0 0,0% 0 3789 820001 82500 7809 425210 Descarbonización, autoconsumo y almacenamiento energético de otros sectores 1.660.000 1.660.000 0 0,0% 0 3790 820001 82500 7819 425200 Ayudas Entidades sin fines de lucro y Comunidades energéticas. Plan Energético 60.000 60.000 0 0,0% 0 3791 820001 82500 7819 425208 MRR MOVES III Convocatoria de ayudas 0 23.890.808 0 0,0% 0 3792 820001 82500 7819 425209 Convocatoria de ayudas a Comunidades Energéticas 800.000 800.000 0 0,0% 0 3793 Total 820001-Transición energética 15.503.660 70.697.038 292.916 0,4% 284.406 3794 820004 82200 1200 425200 Retribuciones del personal fijo 538.881 488.695 98.272 20,1% 98.272 3795 820004 82200 1210 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36.065 86.251 16.326 18,9% 16.326 3796 820004 82200 1211 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 293.735 293.735 52.344 17,8% 52.344 3797 820004 82200 2269 421300 Otros gastos diversos 10.000 10.000 558 5,6% 558 3798 820004 82200 2273 421300 Servicios informáticos 25.000 25.000 0 0,0% 0 3799 820004 82200 2273 421302 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 10 10 0 0,0% 0 3800 820004 82200 2276 421300 Asistencia técnica, control e inspección 150.000 150.000 7.943 5,3% 7.532 3801 820004 82200 2301 421300 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 319 8,0% 319 3802 820004 82200 6019 456200 Restauración del espacio afectado por actividades mineras 10.000 10.000 0 0,0% 0 3803 820004 82200 6019 456202 MRR Restauración espacios mineros degradados 200.000 407.952 0 0,0% 0 3804 820004 82200 7400 456200 MRR Restauración espacios mineros degradados. Transferencia a POSUSA 362.500 862.183 0 0,0% 0 3805 820004 82200 7700 456200 MRR Restauración espacios mineros degradados 0 65.000 0 0,0% 0 3806 Total 820004-Ordenación industrial, infraestructuras energéticas y Minas 1.630.191 2.402.826 175.763 7,3% 175.352 3807 820005 82600 1200 467300 Retribuciones del personal fijo 284.473 319.197 53.938 16,9% 53.938 3808 820005 82600 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 3809 820005 82600 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 236.771 202.047 36.872 18,2% 36.872 3810 820005 82600 1220 467302 MRR Retribuciones del personal contratado temporal 10 42.915 9.196 21,4% 9.196 3811 820005 82600 1400 467302 MRR Retribuciones personales 10 10 0 0,0% 0 3812 820005 82600 1600 467302 MRR Seguridad Social 10 14.018 3.510 25,0% 3.510 3813 820005 82600 2262 467300 Divulgación, ferias y cursos 100.000 100.000 341 0,3% 0 3814 820005 82600 2269 467300 Otros gastos diversos 20.000 20.000 168 0,8% 168 3815 820005 82600 2276 467300 Estudios y trabajos técnicos 105.000 105.000 16.335 15,6% 16.335 3816 820005 82600 2276 467302 MRR RETECH Tech FabLab Asistencia técnica 16.442 16.442 0 0,0% 0 3817 820005 82600 2276 467312 Asistencia Economía Circular S4 235.000 235.000 0 0,0% 0 3818 820005 82600 2301 467300 Locomoción y gastos de viaje 20.000 20.000 1.121 5,6% 724 3819 820005 82600 2301 467302 MRR RETECH Tech FabLab Locomoción y gastos de viajes 14.926 14.926 1.128 7,6% 1.128 3820 820005 82600 4301 467300 Fundación Aditech. Organización concurso SCIENCEkaintza y dinamización I+D+i en el sector empresarial 40.000 40.000 0 0,0% 0 3821 820005 82600 4400 467305 MRR RETECH Tech FabLab transferencia a CEIN red especialización tecnológica 1.128.912 1.128.912 0 0,0% 0 3822 820005 82600 4400 467307 Transferencia SODENA. Sostenibilidad y Economía Circular 180.000 180.000 0 0,0% 0 3823 820005 82600 4400 467308 Plan de Emprendimiento. Transferencias a CEIN 1.316.000 1.316.000 0 0,0% 0 3824 820005 82600 4701 467300 Bonos tecnológicos para servicios intensivos en conocimiento 60.000 60.000 0 0,0% 0 3825 820005 82600 4701 467302 Subvención a la implantación de empresas innovadoras de base tecnológica 300.000 300.000 0 0,0% 0 3826 820005 82600 4701 467303 Tif-Tek S. Coop. puesta en marcha: personal y equipamiento 200.000 200.000 0 0,0% 0 3827 820005 82600 4819 467302 Convenio NAITEC: Dinamización NAVEAC 80.000 80.000 0 0,0% 0 3828 820005 82600 4819 467304 Subvención a Sakana Garapen Agentzia para cofinanciación de proyecto europeo EDIT 18.000 18.000 0 0,0% 0 3829 820005 82600 7400 467302 Transferencia a CEIN mobiliario centro de emprendimiento 102.295 102.295 0 0,0% 0 3830 820005 82600 7455 467300 Subvención UPNA adecuación y equipamiento edificio para sede IRIS Lab 10 10 0 0,0% 0 3831 820005 82600 7455 467302 MRR RETECH Tech FabLab Transferencia UPNA adecuación sede emprendimiento digital 10 10 0 0,0% 0 3832 820005 82600 7701 467300 MRR RETECH Tech FabLab Ayudas Innovación y emprendimiento digitalización 685.000 685.000 0 0,0% 0 3833 820005 82600 7701 467303 Subvenciones a proyectos de I+D. PO FEDER Navarra 2014-2020 0 0 2.632 - 2.632 3834 820005 82600 7701 467304 Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional 2.310.000 2.310.000 0 0,0% 0 3835 820005 82600 7701 467305 Subvenciones a proyectos de I+D estratégicos. RIS3 Navarra 750.789 750.789 0 0,0% 0 3836 820005 82600 7701 467309 FEDER 21-27 Subvenciones a proyectos de I+D 8.928.667 8.928.667 262.249 2,9% 41.659 3837 820005 82600 7701 467310 FEDER 21-27 Subvenciones a proyectos estratégicos de I+D S4 Navarra 9.241.217 9.241.217 242.397 2,6% 242.397 3838 820005 82600 7701 467311 Subvenciones a proyectos de innovación 2.140.000 2.140.000 0 0,0% 0 3839 Total 820005-Proyectos Estratégicos de la S4 y Emprendimiento 28.513.552 28.570.465 629.886 2,2% 408.559 3840 Total 820-Energía, I+D+i empresarial y Emprendimiento 47.461.237 103.484.163 1.255.860 1,2% 1.024.430 3841 Total 82-Energía, I+D+i empresarial y Emprendimiento 47.461.237 103.484.163 1.255.860 1,2% 1.024.430 3842 830000 83000 1000 431200 Retribuciones de altos cargos 66.164 66.164 14.178 21,4% 14.178 3843 830000 83000 2120 432100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 1.000 1.000 0 0,0% 0 3844 830000 83000 2150 432100 Conservación y reparación de mobiliario y enseres 1.000 1.000 0 0,0% 0 3845 830000 83000 2200 432100 Material de oficina 1.000 1.000 18 1,8% 18 3846 830000 83000 2202 432100 Suscripciones, libros y prensa 1.500 1.500 0 0,0% 0 3847 830000 83000 2261 432100 Gastos de representación 1.000 1.000 0 0,0% 0 3848 830000 83000 2262 432108 Actividades de patrocinio 10 10 0 0,0% 0 3849 830000 83000 2269 432100 Gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 3850 830000 83000 2276 432100 Auditorías, estudios e informes 20.000 20.000 0 0,0% 0 3851 830000 83000 2280 432100 Luz y agua 30.000 30.000 10.764 35,9% 10.764 3852 830000 83000 2280 432102 Calefacción 10.000 10.000 0 0,0% 0 3853 830000 83000 2299 432100 Gastos de la oficina de Comercio y Consumo 10 10 302 >1000% 302 3854 830000 83000 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 2.050 2.050 1.152 56,2% 505 3855 830000 83000 4809 432100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 3856 830000 83000 6020 432100 Acondicionamiento del Departamento 10.000 10.000 0 0,0% 0 3857 830000 83000 6050 432100 Mobiliario y equipamiento 8.000 8.000 0 0,0% 0 3858 830000 83000 6054 432100 Material técnico 1.000 1.000 0 0,0% 0 3859 830000 83000 6060 432100 Equipos informáticos 10.000 10.000 0 0,0% 0 3860 Total 830000-Dirección y servicios generales de comercio y consumo 163.744 163.744 26.414 16,1% 25.767 3861 830001 83100 1200 431400 Retribuciones del personal fijo 140.603 140.603 30.129 21,4% 30.129 3862 830001 83100 1210 431400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 42.915 42.915 9.196 21,4% 9.196 3863 830001 83100 1211 431400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 26.639 26.639 5.708 21,4% 5.708 3864 830001 83100 2200 432100 Material ordinario no inventariable 2.000 2.000 460 23,0% 460 3865 830001 83100 2262 432100 Publicidad y propaganda. Campaña comercio 75.000 75.000 0 0,0% 0 3866 830001 83100 2266 431400 Jornadas y actividades de formación comercial 17.000 17.000 0 0,0% 0 3867 830001 83100 2273 431400 Comercio. Observatorio y censo comercial 30.000 30.000 0 0,0% 0 3868 830001 83100 2276 431403 Encargo a NASUVINSA. Diagnóstico superficie comercial 15.000 15.000 0 0,0% 0 3869 830001 83100 2276 431409 Asistencia Técnica comercio 90.000 90.000 0 0,0% 0 3870 830001 83100 2279 431400 Asistencia técnica. Artesanía 10.000 10.000 0 0,0% 0 3871 830001 83100 2299 432100 Gastos de funcionamiento 2.000 2.000 0 0,0% 0 3872 830001 83100 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 1.500 1.500 127 8,5% 127 3873 830001 83100 4609 432105 (E) Transferencia Ayto. Iruña. Señalética digital urbana app Pamplona Vive- Bizi Iruña 50.000 50.000 0 0,0% 0 3874 830001 83100 4609 432106 (E) Transferencia al Ayto. de Iruña. Continuación proyecto LEKUKO de fomento del relevo generación en el comercio 50.000 50.000 0 0,0% 0 3875 830001 83100 4609 432107 (E) Transferencia al Ayto. de Iruña. Estudio y promoción de comercios centenarios de la ciudad 30.000 30.000 0 0,0% 0 3876 830001 83100 4609 432108 (E) Transferencia Ayto. Iruña. Realización estudio sobre transporte última milla 30.000 30.000 0 0,0% 0 3877 830001 83100 4701 431402 Subvenciones PYMEs artesanía. Promoción y formación de la artesanía navarra 100.000 100.000 0 0,0% 0 3878 830001 83100 4819 431400 Subvenciones comercio. Fomento y gestión de colectivos 550.000 550.000 0 0,0% 0 3879 830001 83100 4819 431402 Convenios con GAL para actuaciones de comercio rural 190.000 190.000 0 0,0% 0 3880 830001 83100 4819 432104 Subvenciones artesanía. Ferias y eventos 40.000 40.000 0 0,0% 0 3881 830001 83100 6094 432100 Web comercio-artesanía 20.000 20.000 0 0,0% 0 3882 830001 83100 7609 432104 (E) Subvenciones comercio. EELL. Convocatoria urbanismo comercial 160.000 160.000 0 0,0% 0 3883 830001 83100 7701 431400 Subvenciones PYMEs artesanía. Inversiones talleres 70.000 70.000 0 0,0% 0 3884 830001 83100 7701 431402 Subvenciones PYMEs comercio. Mejora de la competitividad y creación 900.000 900.000 0 0,0% 0 3885 830001 83100 7701 431403 Programa emprendimiento comercial 170.000 170.000 0 0,0% 0 3886 830001 83100 7709 431402 Subvención PYMEs digitalización pequeño comercio 100.000 100.000 0 0,0% 0 3887 830001 83100 7819 431400 Subvenciones comercio. Colectivos para inversiones innovadoras 15.000 15.000 0 0,0% 0 3888 Total 830001-Ordenación y fomento del comercio 2.927.657 2.927.657 45.621 1,6% 45.621 3889 830004 83300 1200 492300 Retribuciones del personal fijo 442.971 416.332 89.103 21,4% 89.103 3890 830004 83300 1210 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26.639 53.278 11.417 21,4% 11.417 3891 830004 83300 1211 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 112.468 112.468 18.392 16,4% 18.392 3892 830004 83300 2219 492300 Gastos de adquisición de muestras, análisis y otros 7.000 7.000 0 0,0% 0 3893 830004 83300 2239 492300 Gastos de transporte y mensajería 1.500 1.500 0 0,0% 0 3894 830004 83300 2262 492300 Publicidad y propaganda, formación y difusión 20.000 20.000 0 0,0% 0 3895 830004 83300 2269 492300 Gastos varios 20.000 20.000 1.691 8,5% 1.078 3896 830004 83300 2273 492300 Mantenimiento de programas informáticos 10.000 10.000 0 0,0% 0 3897 830004 83300 2276 492300 Peritajes y otras pruebas 1.000 1.000 0 0,0% 0 3898 830004 83300 2276 492302 Formación consumo y competencia 20.000 20.000 3.543 17,7% 1.274 3899 830004 83300 2279 492300 Encargo a TRACASA Instrumental. Punto de información al consumidor 410.000 410.000 16.955 4,1% 16.955 3900 830004 83300 2279 492302 Encargo a TRACASA Instrumental. FAIRNESS 3.000 3.000 0 0,0% 0 3901 830004 83300 2301 492300 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 680 17,0% 680 3902 830004 83300 2339 492300 Participación en colegios arbitrales 30.000 30.000 0 0,0% 0 3903 830004 83300 4819 492300 Subvenciones a colectivos de consumidores 50.000 50.000 0 0,0% 0 3904 830004 83300 6094 492300 Programas informáticos consumo 10.000 10.000 0 0,0% 0 3905 830004 83300 6094 492302 Página web FAIRNESS 1.000 1.000 0 0,0% 0 3906 830004 83300 7809 492300 Concurso escolar Consumópolis 6.000 6.000 0 0,0% 0 3907 Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado 1.175.578 1.175.578 141.780 12,1% 138.897 3908 Total 830-Desarrollo del Comercio y del Consumo 4.266.979 4.266.979 213.814 5,0% 210.285 3909 Total 83-Comercio y Consumo 4.266.979 4.266.979 213.814 5,0% 210.285 3910 Total 8-Departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial 97.199.948 155.531.723 3.391.023 2,2% 2.657.173 3911 900000 90000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos 138.802 138.802 29.743 21,4% 29.743 3912 900000 90000 1100 233100 Retribuciones del personal eventual 69.851 69.851 14.968 21,4% 14.968 3913 900000 90000 2120 233100 Reparación y conservación de edificios e instalaciones 12.000 12.000 0 0,0% 0 3914 900000 90000 2150 233100 Conservación y reparación de bienes muebles 6.000 6.000 1.272 21,2% 1.272 3915 900000 90000 2200 233100 Material de oficina 95.496 95.496 12.013 12,6% 8.309 3916 900000 90000 2202 233100 Suscripciones, publicaciones y adquisición de libros 1.200 1.200 1.413 117,7% 1.413 3917 900000 90000 2221 233100 Postales y cartería 1.000 1.000 0 0,0% 0 3918 900000 90000 2261 233100 Gastos diversos de la Sra. Consejera 6.500 6.500 850 13,1% 732 3919 900000 90000 2261 233102 Atenciones protocolarias y de representación 1.000 1.000 0 0,0% 0 3920 900000 90000 2266 233100 Gastos de formación 5.000 5.000 0 0,0% 0 3921 900000 90000 2266 233102 Conferencias, congresos y cursillos 1.000 1.000 2.040 204,0% 2.040 3922 900000 90000 2269 233100 Otros gastos diversos 20.000 20.000 2.554 12,8% 2.554 3923 900000 90000 2279 233100 Arrendamiento de servicios 10.000 10.000 0 0,0% 0 3924 900000 90000 2279 233102 Atención telefónica a la ciudadanía 165.346 165.346 40.996 24,8% 40.996 3925 900000 90000 2279 233104 Estrategia para la igualdad en el Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo 40.000 40.000 0 0,0% 0 3926 900000 90000 2301 233100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera 3.000 3.000 216 7,2% 0 3927 900000 90000 2301 233102 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 1.312 13,1% 1.312 3928 900000 90000 3509 233100 Otros gastos financieros 10 10 0 0,0% 0 3929 900000 90200 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 840.041 887.378 187.357 21,1% 187.357 3930 900000 90200 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 155.383 112.469 24.100 21,4% 24.100 3931 900000 90200 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 229.386 225.026 52.998 23,6% 52.998 3932 900000 90200 1220 233100 Retribuciones del personal contratado temporal 260.015 264.902 57.938 21,9% 57.938 3933 900000 90200 1250 233100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 173.302 201.167 23.782 11,8% 23.782 3934 900000 90200 1400 233100 Retribuciones personales 881.806 865.667 180.882 20,9% 180.882 3935 900000 90200 1600 233100 Seguridad social 1.614.687 1.614.687 383.043 23,7% 383.043 3936 900000 90200 1707 233100 Remuneración por trabajo a turnos 10 10 0 0,0% 0 3937 900000 90200 4809 233100 Becas de formación 27.600 27.600 4.762 17,3% 4.762 3938 Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 4.768.435 4.785.109 1.022.241 21,4% 1.018.203 3939 900009 90300 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 251.397 251.397 53.871 21,4% 53.871 3940 900009 90300 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 28.750 28.750 6.161 21,4% 6.161 3941 900009 90300 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 42.915 42.915 9.196 21,4% 9.196 3942 900009 90300 2061 233100 Arrendamiento de programas y licencias 38.760 38.760 4.365 11,3% 4.365 3943 900009 90300 2160 233100 Reparaciones de equipamiento o telefonía 10.200 10.200 2.162 21,2% 2.162 3944 900009 90300 2219 233100 Tags servicio de lavandería 18.000 18.000 0 0,0% 0 3945 900009 90300 2220 233100 Servicios de Telefonía 1.000 1.000 0 0,0% 0 3946 900009 90300 2224 233100 Servicios de conexión de sedes vía radio 5.100 5.100 0 0,0% 0 3947 900009 90300 2269 233100 MRR Formación y gestión del cambio en los SSB 10 137.467 0 0,0% 0 3948 900009 90300 2273 233103 Servicios informáticos 122.400 122.400 0 0,0% 0 3949 900009 90300 2276 233102 Tarjetas aparcamiento personas con discapacidad 18.000 18.000 1.258 7,0% 1.258 3950 900009 90300 2276 233103 Encargo a TRACASA Instrumental. Soporte tarjetas estacionamiento para personas con discapacidad 27.500 27.500 2.917 10,6% 2.917 3951 900009 90300 2276 233104 Asistencia técnica mantenimiento web 67.000 67.000 5.250 7,8% 5.250 3952 900009 90300 4609 233100 MRR Convenio con EELL para el desarrollo de Historia Social Única 10 62.000 54.232 87,5% 54.232 3953 900009 90300 6031 233102 Instalación cableado telecomunicaciones 3.000 3.000 0 0,0% 0 3954 900009 90300 6059 233102 Telefonía, videoconferencia y sistemas wifi 49.315 49.315 58 0,1% 58 3955 900009 90300 6060 233100 Equipos informáticos 164.192 164.192 0 0,0% 0 3956 900009 90300 6060 233102 MRR Equipamiento informático centros residenciales 0 12.584 0 0,0% 0 3957 900009 90300 6060 233103 MRR Equipamiento informático HSU 10 10 0 0,0% 0 3958 900009 90300 6094 233100 Aplicaciones informáticas 2.190.000 2.190.000 0 0,0% 0 3959 900009 90300 6094 233105 MRR Encargo a NASERTIC. Wallet de identidad 0 26.465 0 0,0% 0 3960 900009 90300 6094 233106 MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Modernización de centros residenciales 614.509 1.189.096 81.928 6,9% 81.928 3961 900009 90300 6094 233107 MRR Encargo a TRACASA Instrumental: Evolución HSU 10 1.887.936 0 0,0% 0 3962 900009 90300 6094 233108 Encargo a TRACASA Instrumental: oficina de gestión de proyectos de Derechos Sociales 310.000 310.000 0 0,0% 0 3963 Total 900009-Impulso y transformación digital 3.962.078 6.663.087 221.398 3,3% 221.398 3964 Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos sociales, Economía Social y Empleo 8.730.513 11.448.196 1.243.638 10,9% 1.239.601 3965 901000 91000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos 66.164 66.164 14.178 21,4% 14.178 3966 901000 91000 2261 231000 Atenciones protocolarias y de representación 10 10 0 0,0% 0 3967 901000 91000 2276 231000 Encargo a NASUVINSA-LURSAREA. Evaluación y diseño de planes de la DGPSyCD 19.606 19.606 0 0,0% 0 3968 901000 91000 2301 231000 Locomoción y gastos de viaje 7.078 7.078 1.326 18,7% 1.326 3969 901000 91000 4809 231000 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos 10 10 0 0,0% 0 3970 901000 91000 4809 231002 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 3971 901000 91000 4809 231003 Ejecución de sentencias 5.300 5.300 2.317 43,7% 2.317 3972 Total 901000-Dirección y servicios generales de Protección social y Cooperación al Desarrollo 98.178 98.178 17.820 18,2% 17.820 3973 901001 91100 1200 143100 Retribuciones del personal fijo 314.785 202.747 45.807 22,6% 45.807 3974 901001 91100 1210 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 33.069 5.152 15,6% 5.152 3975 901001 91100 1211 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.065 114.006 23.762 20,8% 23.762 3976 "901001 91100 2268 143100 Gastos Premio Internacional ""Navarra"" a la Solidaridad" 30.000 30.000 0 0,0% 0 3977 901001 91100 2276 143100 Asistencia técnica, difusión, control y evaluación 249.888 249.888 0 0,0% 0 3978 901001 91100 2276 143103 Encargo a NASUVINSA-LURSAREA. Evaluación y planificación para Cooperación internacional al desarrollo 37.129 37.129 0 0,0% 0 3979 901001 91100 2301 143100 Gastos de viaje 10.000 10.000 0 0,0% 0 3980 901001 91100 4819 143102 (E) Cooperación internacional al desarrollo 12.950.000 12.950.000 256.643 2,0% 256.643 3981 901001 91100 4819 143103 Respuesta inmediata a emergencias internacionales 270.000 270.000 0 0,0% 0 3982 901001 91100 4819 143105 Fondo 0,7. Cooperación internacional al desarrollo 3.872.100 3.872.100 0 0,0% 0 3983 901001 91100 4819 143107 Subvención a la Coordinadora ONGD de Navarra para coordinación y EpD 140.000 140.000 0 0,0% 0 3984 901001 91100 4819 143108 (E) Subvención a ANARASD para proyectos de cooperación y solidaridad con la población saharaui 489.000 489.000 0 0,0% 0 3985 "901001 91100 4819 143109 (E) Subvención a ANAS para el programa de ""Vacaciones en paz"" de menores saharauis" 67.500 67.500 0 0,0% 0 3986 901001 91100 4819 143110 Proyectos de Acción Humanitaria de la Delegación Navarra de UNRWA 660.000 660.000 0 0,0% 0 3987 901001 91100 4819 143111 Proyectos de Acción Humanitaria de la Delegación Navarra de ACNUR 280.000 280.000 0 0,0% 0 3988 901001 91100 4819 143112 Proyectos de Acción Humanitaria del Comité Navarra de UNICEF 760.000 760.000 0 0,0% 0 3989 Total 901001-Cooperación internacional al desarrollo 20.166.477 20.165.439 331.364 1,6% 331.364 3990 901002 91100 1200 231000 Retribuciones del personal fijo 588.884 553.323 117.423 21,2% 117.423 3991 901002 91100 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 35.016 45.184 7.503 16,6% 7.503 3992 901002 91100 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 682.984 685.847 142.032 20,7% 142.032 3993 901002 91100 2279 231502 Encargo a Fundación Navarra para gestión de servs. Sociales Públicos-Gizain Fundazioa Unids. Móviles de Tramitación 1.679.715 1.679.715 419.929 25,0% 419.929 3994 901002 91100 4809 212100 Pensiones no contributivas 23.019.000 23.019.000 5.380.391 23,4% 5.380.391 3995 901002 91100 4809 212102 Pensiones LISMI 71.000 71.000 16.348 23,0% 16.348 3996 901002 91100 4809 231500 Renta garantizada 99.000.000 99.000.000 28.186.064 28,5% 27.350.150 3997 901002 91100 4809 231502 Ayudas extraordinarias para la inclusión social 1.400.000 1.400.000 470.069 33,6% 432.426 3998 901002 91100 4809 231505 Ingreso mínimo vital 57.000.000 57.000.000 18.451.350 32,4% 18.451.350 3999 901002 91100 4809 231506 Bono Social Térmico 5.260.679 6.602.518 71.786 1,1% 544 4000 Total 901002-Garantía de Ingresos 188.737.278 190.056.587 53.262.894 28,0% 52.318.095 4001 901003 91600 1200 231000 Retribuciones del personal fijo 333.522 300.033 66.358 22,1% 66.358 4002 901003 91600 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 42.915 42.915 9.196 21,4% 9.196 4003 901003 91600 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 112.947 139.482 30.373 21,8% 30.373 4004 901003 91600 1220 231003 FSE+ 21-27 BÁSICO. Retribuciones de personal contratado temporal 35.016 35.016 7.503 21,4% 7.503 4005 901003 91600 1400 231003 FSE+ 21-27 BÁSICO. Retribuciones personales 496 496 104 21,0% 104 4006 901003 91600 1600 231003 FSE+ 21-27 BÁSICO. Seguridad social 11.552 11.552 1.990 17,2% 1.990 4007 901003 91600 2276 231603 Asistencia técnica para el desarrollo de actuaciones y medidas de Atención Primaria e Inclusión Social 230.387 230.387 57.597 25,0% 57.597 4008 901003 91600 2279 231500 Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos-GIZAIN Fundazioa 3.897.329 3.897.329 965.020 24,8% 965.020 4009 901003 91600 2279 231503 Encargo a Fundación GIZAIN para pilotaje de equipo de autonomía 300.000 300.000 0 0,0% 0 4010 901003 91600 2279 231504 (E) Coordinación de recursos existentes para sinhogarismo e impulso de nuevos recursos para atender a personas sin hogar 500.000 500.000 0 0,0% 0 4011 901003 91600 2279 231613 Actuaciones de la estrategia para la población gitana 40.000 40.000 9.998 25,0% 6.665 4012 901003 91600 2600 231600 Contrato de acompañamiento social en medio abierto 77.605 77.605 19.257 24,8% 12.838 4013 901003 91600 2600 231602 Gestión de servicio de atención residencial en incorporación social 690.000 690.000 169.555 24,6% 66.634 4014 901003 91600 2600 231604 Contratos de servicio de incorporación social en vivienda (EISOVI) 426.550 426.550 106.637 25,0% 106.637 4015 901003 91600 4309 231600 Subvención a la Fundación Secretariado Gitano para acciones de capacitación prelaboral en el área de Tudela 62.676 62.676 0 0,0% 0 4016 901003 91600 4609 231500 Servicio de acogida para personas sin hogar y otros programas de acompañamiento social PSH 900.000 900.000 0 0,0% 0 4017 901003 91600 4609 231502 Servicios Sociales de atención primaria 23.932.000 23.932.000 9.731.362 40,7% 9.731.362 4018 901003 91600 4609 231503 Convocatoria EELL para plan ampliación del servicio de atención a domicilio SAD 500.000 500.000 0 0,0% 0 4019 901003 91600 4609 231504 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Pamplona: programa de acompañamiento social y atención a personas sin hogar 80.250 80.250 0 0,0% 0 4020 901003 91600 4609 231505 (E) Colaboración interinstitucional para dar respuesta al fenómeno del sinhogarismo 200.000 200.000 0 0,0% 0 4021 901003 91600 4609 231606 Empleo Social protegido 2.639.113 2.639.113 0 0,0% 0 4022 901003 91600 4609 231607 FSE+ 21-27 Empleo Social Protegido 5.310.887 5.310.887 0 0,0% 0 4023 901003 91600 4609 231608 Actuaciones y medidas de inclusión social 100.000 100.000 44.508 44,5% 0 4024 901003 91600 4809 231600 Prestaciones económicas y acompañamiento social en medio abierto para personas en exclusión social 20.000 20.000 1.800 9,0% 1.350 4025 901003 91600 4819 231504 Fondo 0,7. Subvenciones para entidades del área de exclusión social y promoción de minorías 1.066.813 1.472.410 0 0,0% 0 4026 901003 91600 4819 231505 (E) Subvención a la Red de Lucha contra la pobreza y la exclusión social 155.000 155.000 0 0,0% 0 4027 901003 91600 4819 231509 (E) Subvenciones para entidades del área de exclusión social y promoción de minorías 110.000 110.000 0 0,0% 0 4028 901003 91600 4819 231510 (E) Convenio Fundación Tudela Comparte: acompañamiento personas sin hogar 45.000 45.000 0 0,0% 0 4029 901003 91600 4819 231512 (E) Convenio con Apoyo Mutuo Elkarri Laguntza: reparto alimentos y material de abrigo e higiene para personas en calle 30.000 30.000 0 0,0% 0 4030 901003 91600 4819 231605 Programa VAIS y otras actuaciones de acompañamiento en materia de vivienda 250.000 250.000 0 0,0% 0 4031 901003 91600 4819 231610 (E) Subvención a Gaz Kalo. Actuaciones federativas de asociaciones gitanas 160.000 160.000 0 0,0% 0 4032 901003 91600 4819 231612 Fondo 0,7. Subvenciones para programas de empleo comunitario de interés social a través de entidades sociales 1.936.050 2.605.246 0 0,0% 0 4033 901003 91600 4819 231613 (E) FSE+ 21-27 BÁSICO Programa asistencia material básica 1.741.652 1.741.652 0 0,0% 0 4034 Total 901003-Atención primaria e inclusión social 45.937.760 47.005.599 11.221.256 23,9% 11.063.626 4035 Total 901-Dirección General de Protección Social y Cooperación al Desarrollo 254.939.693 257.325.803 64.833.335 25,2% 63.730.906 4036 Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 263.670.206 268.773.999 66.076.974 24,6% 64.970.507 4037 920000 93000 1000 231000 Retribuciones de altos cargos 66.164 66.164 14.178 21,4% 14.178 4038 920000 93000 1200 231000 Retribuciones del personal fijo 10 10 0 0,0% 0 4039 920000 93000 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 4040 920000 93000 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 26.639 26.639 5.708 21,4% 5.708 4041 920000 93000 1220 231000 Retribuciones del personal contratado temporal 514.909 580.159 114.793 19,8% 114.793 4042 920000 93000 1250 231000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 2.705.002 2.678.338 574.748 21,5% 574.748 4043 920000 93000 1400 231000 Retribuciones personales 2.322.975 2.211.625 455.959 20,6% 455.959 4044 920000 93000 1410 231000 Retribuciones carrera profesional 211.921 211.231 44.039 20,8% 44.039 4045 920000 93000 1600 231000 Seguridad social 5.213.489 5.213.489 1.327.505 25,5% 1.327.505 4046 920000 93000 1703 231000 Remuneración por trabajo en días festivos 863.035 863.035 230.549 26,7% 230.549 4047 920000 93000 1704 231000 Complemento por realización de guardias 87.762 52.262 29.296 56,1% 29.296 4048 920000 93000 1705 231000 Complemento por trabajo en turnos de noche 212.769 212.769 46.282 21,8% 46.282 4049 920000 93000 1707 231000 Remuneración por trabajo a turnos 254.328 254.328 55.738 21,9% 55.738 4050 920000 93000 1710 231000 Complemento de productividad 0 35.500 8.510 24,0% 8.510 4051 920000 93000 2020 231000 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 259.011 259.011 70.833 27,3% 70.833 4052 920000 93000 2120 231000 Conservación y reparación de edificios 63.945 63.945 5.836 9,1% 5.708 4053 920000 93000 2150 231000 Reparación de bienes muebles 11.246 11.246 0 0,0% 0 4054 920000 93000 2200 231000 Material de oficina 30.870 30.870 11.518 37,3% 10.820 4055 920000 93000 2202 231000 Suscripciones 725 725 180 24,8% 180 4056 920000 93000 2216 231000 Material clínico 2.100 2.100 462 22,0% 462 4057 920000 93000 2261 231000 Atenciones protocolarias 110 110 0 0,0% 0 4058 920000 93000 2264 231000 Gastos de comunidad 18.500 18.500 3.362 18,2% 3.293 4059 920000 93000 2266 231000 Conferencias, congresos y cursillos 13.495 13.495 1.157 8,6% 1.157 4060 920000 93000 2269 231000 Gastos diversos 4.818 4.818 1.998 41,5% 1.975 4061 920000 93000 2270 231000 Servicio de lavandería 5.250 5.250 142 2,7% 142 4062 920000 93000 2271 231000 Servicios de limpieza y desinfección 10.710 10.710 876 8,2% 876 4063 920000 93000 2274 231000 Servicio de seguridad 144.078 144.078 19.942 13,8% 0 4064 920000 93000 2279 231000 Arrendamiento de servicios 87.526 87.526 19.233 22,0% 19.233 4065 920000 93000 2280 231000 Energía eléctrica, agua y calefacción 224.910 224.910 20.804 9,2% 20.682 4066 920000 93000 2284 231000 Productos de limpieza y aseo 9.000 9.000 989 11,0% 0 4067 920000 93000 2285 231000 Vestuario y calzado 1.323 1.323 0 0,0% 0 4068 920000 93000 2301 231000 Locomoción y gastos de viaje 89.250 89.250 26.037 29,2% 25.592 4069 920000 93000 2330 231000 Indemnizaciones por oposiciones y pruebas selectivas 10 10 0 0,0% 0 4070 920000 93000 4300 231004 Fundación Pública Navarra para la Provisión de Apoyos a Personas con Discapacidad para su funcionamiento 1.139.360 1.139.360 1.139.360 100,0% 1.139.360 4071 920000 93000 4455 231000 MRR Transferencia corriente UPNA 180.000 114.173 0 0,0% 0 4072 920000 93000 4809 231000 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos 1.050 1.050 0 0,0% 0 4073 920000 93000 4809 231002 Ejecución de sentencias 19.643 19.643 16.348 83,2% 12.014 4074 920000 93000 4809 231003 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 4075 920000 93300 1100 231500 Retribuciones del personal eventual 60.418 60.418 12.947 21,4% 12.947 4076 920000 93300 1200 231500 Retribuciones del Personal fijo 10 10 0 0,0% 0 4077 920000 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26.639 0 0 0,0% 0 4078 920000 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 26.649 5.708 21,4% 5.708 4079 Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 14.883.030 14.743.748 4.265.036 28,9% 4.238.286 4080 920002 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios 106.832 106.832 9.529 8,9% 7.324 4081 920002 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles 39.359 39.359 6.234 15,8% 5.947 4082 920002 93000 2200 231B00 Material de oficina 16.538 16.538 4.137 25,0% 4.137 4083 920002 93000 2202 231B00 Suscripciones 7.000 7.000 5.927 84,7% 5.754 4084 920002 93000 2210 231B00 Alimentación 637.622 637.622 116.408 18,3% 109.660 4085 920002 93000 2214 231B00 Material de cocina 5.292 5.292 519 9,8% 519 4086 920002 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria 5.623 5.623 1.183 21,0% 1.183 4087 920002 93000 2216 231B00 Material clínico 26.250 26.250 736 2,8% 606 4088 920002 93000 2239 231B00 Gastos de transporte 4.520 4.520 1.448 32,0% 1.448 4089 920002 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre 5.250 5.250 555 10,6% 555 4090 920002 93000 2269 231B02 Otros gastos diversos 9.450 9.450 1.819 19,3% 1.819 4091 920002 93000 2270 231B00 Servicios de lavandería 215.000 215.000 15.473 7,2% 15.473 4092 920002 93000 2271 231B00 Servicios de desinfección 1.654 1.654 0 0,0% 0 4093 920002 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios 42.998 42.998 16.459 38,3% 16.459 4094 920002 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 412.335 412.335 67.167 16,3% 67.167 4095 920002 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo 131.198 131.198 31.057 23,7% 29.750 4096 920002 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado 6.836 6.836 875 12,8% 875 4097 920002 93000 2289 231B00 Lencería 5.513 5.513 1.235 22,4% 1.235 4098 920002 93100 4609 231B00 (E) Convenio Ayto. Romanzado elaboración diagnóstico situación y necesidades tercera edad en el valle 5.000 5.000 0 0,0% 0 4099 920002 93100 4819 231B02 (E) Convenio con Cruz Roja: acompañamiento a personas mayores en Tudela 56.000 56.000 0 0,0% 0 4100 920002 93100 7609 231B08 (E) Transf. Ayto. Barañain: CENTRO DE DÍA 10.000 10.000 0 0,0% 0 4101 920002 93100 7609 231B09 (E) Convenio Fundación Residencia Hogar San José para un sistema de aerotermia ACS 20.000 20.000 0 0,0% 0 4102 920002 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 3.170.125 2.725.287 595.580 21,9% 595.580 4103 920002 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 339.044 442.416 98.058 22,2% 98.058 4104 920002 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.773.393 2.119.911 407.490 19,2% 407.490 4105 Total 920002-Acciones directas en mayores 7.052.832 7.057.885 1.381.889 19,6% 1.371.039 4106 920003 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios 86.325 86.325 11.417 13,2% 8.702 4107 920003 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles 31.500 31.500 3.728 11,8% 1.206 4108 920003 93000 2200 231B00 Material de oficina 5.623 5.623 1.735 30,9% 792 4109 920003 93000 2202 231B00 Suscripciones 712 712 0 0,0% 0 4110 920003 93000 2210 231B00 Alimentación 332.750 332.750 79.182 23,8% 52.707 4111 920003 93000 2214 231B00 Material de cocina 3.374 3.374 817 24,2% 115 4112 920003 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria 3.305 3.305 567 17,2% 567 4113 920003 93000 2216 231B00 Material clínico 26.250 26.250 200 0,8% 200 4114 920003 93000 2239 231B00 Gastos de transporte 3.528 3.528 211 6,0% 211 4115 920003 93000 2264 231B00 Gastos de comunidad de propietarios 6.174 6.174 1.429 23,2% 1.429 4116 920003 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre 13.495 13.495 865 6,4% 865 4117 920003 93000 2269 231B02 Gastos diversos 5.250 5.250 138 2,6% 122 4118 920003 93000 2271 231B02 Servicios de desinfección 1.104 1.104 0 0,0% 0 4119 920003 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios 31.500 31.500 3.925 12,5% 2.747 4120 920003 93000 2279 231B02 Servicio de asistencia piscina 171.000 171.000 28.385 16,6% 28.385 4121 920003 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 367.500 367.500 30.307 8,2% 30.307 4122 920003 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo 78.719 78.719 19.564 24,9% 13.038 4123 920003 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado 5.623 5.623 570 10,1% 570 4124 920003 93000 2289 231B00 Lencería 11.246 11.246 70 0,6% 70 4125 920003 93100 4819 231B00 (E) Convenio COCEMFE 50.000 50.000 0 0,0% 0 4126 920003 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 1.980.724 1.817.206 386.113 21,2% 386.113 4127 920003 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 250.104 305.069 66.299 21,7% 66.299 4128 920003 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.215.399 1.343.664 278.394 20,7% 278.394 4129 Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad 4.681.205 4.700.917 913.915 19,4% 872.838 4130 920004 93200 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual 60.418 60.418 12.947 21,4% 12.947 4131 920004 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 2.062.686 1.830.877 383.600 21,0% 383.600 4132 920004 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 290.033 290.424 60.837 20,9% 60.837 4133 920004 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 928.591 1.157.926 242.562 20,9% 242.562 4134 920004 93200 2269 231000 MRR Formación profesionales en trabajo en red con enfoque dialógico 0 58.482 0 0,0% 0 4135 920004 93200 4455 231000 MRR Convenio UPNA. Trabajo en red con enfoque dialógico 0 7.345 0 0,0% 0 4136 920004 93200 4609 233100 Convenios con EELL para Proyecto Atención Integrada Social y Sanitaria 307.220 307.220 135.800 44,2% 135.800 4137 920004 93200 4609 233102 MRR Convenio con el Ayuntamiento de Pamplona para trabajo en red con enfoque dialógico 10 10 0 0,0% 0 4138 920004 93200 4809 231B00 Ayudas vinculadas a servicio 23.200.000 23.200.000 6.233.454 26,9% 6.233.454 4139 920004 93200 4809 231B02 Ayudas para la atención de servicios personales 35.949.000 35.949.000 8.500.687 23,6% 8.500.687 4140 920004 93200 4809 231B03 Ayudas periódicas para personas con discapacidad 1.000.000 1.000.000 272.874 27,3% 272.874 4141 920004 93200 4809 231B04 Ayudas de integración familiar y social 150.000 150.000 15.730 10,5% 15.730 4142 920004 93200 4809 231B05 Ayudas vinculadas a servicio no garantizadas 8.943 8.943 2.236 25,0% 2.236 4143 920004 93200 4809 231B06 Contratación de asistentes para vida independiente de personas con discapacidad 120.000 120.000 25.178 21,0% 25.178 4144 920004 93200 4809 231B08 Prestación económica de libre disposición 30.000 30.000 5.656 18,9% 5.656 4145 Total 920004-Servicios para la dependencia 64.106.901 64.170.646 15.891.560 24,8% 15.891.560 4146 920005 93100 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual 60.418 60.418 12.356 20,5% 12.356 4147 920005 93100 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 781.739 738.376 154.992 21,0% 154.992 4148 920005 93100 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 105.618 105.833 23.568 22,3% 23.568 4149 920005 93100 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 222.078 255.788 55.197 21,6% 55.197 4150 920005 93100 2120 231000 Reparaciones financiadas con indemnizaciones de aseguradoras 10 10 0 0,0% 0 4151 920005 93100 2279 231B02 Proyecto Atención Integrada Social y Sanitaria 882.871 882.871 103.189 11,7% 103.189 4152 920005 93100 2279 231B07 Contrato de asistencia técnica para el programa de apoyo a la vida independiente 40.000 40.000 21.979 54,9% 14.652 4153 920005 93100 2600 231B00 Gestión del programa de transporte adaptado y asistido 1.200.000 1.200.000 266.877 22,2% 40.062 4154 920005 93100 2600 231B03 Gestión teleasistencia 2.000.000 2.000.000 312.121 15,6% 155.862 4155 920005 93100 2600 231B04 Gestión de centros de mayores 91.300.601 91.300.601 19.514.707 21,4% 18.285.365 4156 920005 93100 2600 231B05 Gestión de centros de personas con discapacidad 50.599.480 50.599.480 9.354.005 18,5% 8.621.459 4157 920005 93100 2600 231B06 Gestión de centros de enfermedad mental 9.008.777 9.008.777 1.392.610 15,5% 1.363.791 4158 920005 93100 4301 231B00 Convenio con Fundación Tutelar Navarra para la gestión de la tutela de personas con discapacidad intelectual 73.895 73.895 0 0,0% 0 4159 920005 93100 4609 231B00 Convenio con el Ayuntamiento de Leitza para centro ocupacional Okile 36.416 36.416 0 0,0% 0 4160 920005 93100 4609 231B02 Subvención a EELL para programas de promoción de la autonomía y prevención de la dependencia 200.000 200.000 0 0,0% 0 4161 920005 93100 4609 231B05 (E) Convenio mancomunidades de servicios sociales de Sakana para proyecto Tekno Adina 69.000 69.000 0 0,0% 0 4162 920005 93100 4609 231B06 Convenio Ayto. Antsoain. Comedor colectivo para personas mayores 100.000 100.000 0 0,0% 0 4163 920005 93100 4609 231B07 (E) Convenio con Ayto de Pamplona: Proyecto supervisión y formación familiares de personas en situación de dependencia 60.000 60.000 0 0,0% 0 4164 "920005 93100 4609 231B08 (E) Transf. Ayto. Monteagudo: Servicio de consultoria ""Pueblo más amable para las personas mayores""" 17.500 17.500 0 0,0% 0 4165 920005 93100 4709 231B00 Convenio con Tasubinsa para centros ocupacionales para personas con discapacidad 3.866.536 3.866.536 0 0,0% 0 4166 920005 93100 4709 231B02 Convenio con Elkarkide para centros ocupacionales para personas con enfermedad mental 1.992.475 1.992.475 0 0,0% 0 4167 920005 93100 4809 231B02 Subvención a comedores 55.000 55.000 8.865 16,1% 8.865 4168 920005 93100 4809 231B03 (E) Prestación económica a personas particulares para adquisición de productos de apoyo 50.000 50.000 0 0,0% 0 4169 920005 93100 4819 231B02 Subvención al Teléfono de la Esperanza, acompañamiento en crisis 98.780 98.780 0 0,0% 0 4170 920005 93100 4819 231B04 Subvenciones para centros de enfermos VIH y otras enfermedades afines sin apoyos sociales Hogar Zoe 437.139 437.139 0 0,0% 0 4171 920005 93100 4819 231B05 Convenio con FANE para centros ocupacionales para personas con parálisis cerebral y otras enfermedades afines 441.490 441.490 0 0,0% 0 4172 920005 93100 4819 231B06 Convenio con El Molino para centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual 320.203 320.203 0 0,0% 0 4173 920005 93100 4819 231B07 Convenio Gure Sustraiak centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual 246.582 246.582 0 0,0% 0 4174 920005 93100 4819 231B08 Convenio AMIMET centro ocupacional para personas con discapacidad en Tudela 90.125 90.125 0 0,0% 0 4175 920005 93100 4819 231B09 Fondo 0,7. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones Programas 933.587 939.024 0 0,0% 0 4176 920005 93100 4819 231B10 Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas 1.113.349 1.113.349 0 0,0% 0 4177 920005 93100 4819 231B11 Fondo 0,7. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones al funcionamiento 1.457.203 1.457.203 0 0,0% 0 4178 920005 93100 4819 231B12 Fondo 0,7. Entidades del área de personas con discapacidad. Fomento 331.490 331.490 0 0,0% 0 4179 920005 93100 4819 231B13 Convenio accesibilidad total Eunate 165.469 165.469 0 0,0% 0 4180 920005 93100 4819 231B15 Convenio Confederación Navarra de Federaciones y Asociaciones de Personas Mayores, Jubiladas y Pensionistas 60.000 60.000 0 0,0% 0 4181 920005 93100 4819 231B16 Convenio con CEOMA para proyecto de desinstitucionalización 20.000 20.000 0 0,0% 0 4182 920005 93100 4819 231B19 (E) Convenio CERMIN. Programa de atención a personas con discapacidad 184.000 184.000 0 0,0% 0 4183 920005 93100 4819 231B21 (E) Subvención a ASORNA, promoción de accesibilidad de personas sordas 189.177 189.177 0 0,0% 0 4184 920005 93100 4819 231B22 (E) Convenio con Txiribuelta plan piloto intervención personas disc. en entorno familiar y pisos sist.protección menores 140.000 140.000 0 0,0% 0 4185 920005 93100 4819 231B24 Convenio con AMIMET desarrollo proyecto vivienda con apoyo, personas con discapacidad 53.260 53.260 0 0,0% 0 4186 920005 93100 4819 231B25 Subvención a COCEMFE Navarra para un Servicio de productos de apoyo y ayudas técnicas 49.669 49.669 0 0,0% 0 4187 920005 93100 4819 231B26 (E) Subvención a ELKARKIDE 90.000 90.000 0 0,0% 0 4188 "920005 93100 4819 231B27 (E) Subvención a ATENA para ejecución proyecto ""Compañía Artística Atena""" 5.000 5.000 0 0,0% 0 4189 920005 93100 4819 231B35 Fondo 0,7. Asociaciones de mayores. Subvenciones funcionamiento 636.621 636.621 0 0,0% 0 4190 920005 93100 4819 231B36 Fondo 0,7. Asociaciones de mayores. Subvenciones programas 773.107 773.107 0 0,0% 0 4191 920005 93100 4819 231B39 Convenio con Asociación Síndrome de Down para centro ocupacional de personas con discapacidad intelectual 318.476 318.476 0 0,0% 0 4192 920005 93100 4819 231B43 Convenio con LARES 66.402 66.402 0 0,0% 0 4193 920005 93100 4819 231B44 Convenio con cuarticos de San Martín 57.000 57.000 0 0,0% 0 4194 920005 93100 4819 231B45 (E) Programa de respiro familiar para personas con discapacidad 150.000 150.000 0 0,0% 0 4195 920005 93100 4819 231B49 Convenio Gure Sustraiak proyecto piloto actividades terapéuticas agroecológicas 110.313 110.313 0 0,0% 0 4196 920005 93100 4819 231B53 Subvención a ASPACE para un Servicio de productos de apoyo y ayudas técnicas 80.500 80.500 0 0,0% 0 4197 "920005 93100 4819 231B54 (E) Convenio con AMIMET. Proyecto ""Apoyo psicosocial a personas con trastorno mental""" 97.000 97.000 0 0,0% 0 4198 920005 93100 4819 231B55 (E) Subvención ANFAS. Oficina accesibilidad cognitiva de Navarra 10.000 10.000 0 0,0% 0 4199 920005 93100 4819 231B56 Convenio con BIAK BAT Intervención con personas con trastorno mental o riesgo de exclusión en el área de Sakana 36.500 36.500 0 0,0% 0 4200 920005 93100 4819 231B57 Proyecto piloto C.E Isterria para atención residencial temporal menores discap. y especial vulnerab. social 200.000 200.000 0 0,0% 0 4201 920005 93100 4819 231B60 (E) Convenio con BIAK BAT proyecto Duna 24.947 24.947 0 0,0% 0 4202 920005 93100 6020 231000 PRIN25 Obras en centros propios 10 2.000.000 53.819 2,7% 51.330 4203 920005 93100 6020 231002 Inversiones en centros propios financiadas con indemnizaciones de aseguradoras 10 10 0 0,0% 0 4204 920005 93100 6020 231B00 MRR Obras en Centros Sociosanitarios propios 5.316.603 9.346.861 266.255 2,8% 266.255 4205 920005 93100 6040 231000 Vehículos para centros propios 10 10 0 0,0% 0 4206 920005 93100 6059 231002 Mobiliario y equipos en centros propios 300.000 300.000 39.172 13,1% 39.172 4207 920005 93100 6059 231B06 Equipamiento dispositivos tecnológicos teleasistencia 270.000 270.000 15.708 5,8% 11.785 4208 920005 93100 7609 231B04 MRR Subvenciones a EELL para reformas de centros sociosanitarios 10 840.220 0 0,0% 0 4209 920005 93100 7609 231B12 Subvenciones a EELL para centros de día 700.000 700.000 0 0,0% 0 4210 920005 93100 7609 231B29 (E) Transf. Ayto. Ribaforada: ampliación Centro de día 105.000 105.000 0 0,0% 0 4211 920005 93100 7609 231B30 (E) Transf. Ayto. Ribaforada: redacción proyecto construcción residencia de ancianos 75.000 75.000 0 0,0% 0 4212 920005 93100 7609 231B31 (E) Convenio Ayto. Guesalaz para redacción del proyecto para la construcción Centro Sociodeportivo 60.000 60.000 0 0,0% 0 4213 920005 93100 7609 231B32 (E) Transferencia Ayto. Lesaka. Renovación ascensor Residencia de personas mayores Andra Mari 57.000 57.000 0 0,0% 0 4214 920005 93100 7609 231B33 (E) Convenio Ayuntamiento Corella: proyecto de producción energía renovable solar en Residencia Hogar San José 30.000 30.000 0 0,0% 0 4215 920005 93100 7609 231B34 (E) Transferencia Ayto. Oteiza. Creación instalación especializada para atención personas mayores 30.000 30.000 0 0,0% 0 4216 920005 93100 7609 231B35 (E) Transf. Ayto. Villafranca: Renovación ascensor residencia Virgen del Portal 25.000 25.000 0 0,0% 0 4217 920005 93100 7609 231B36 (E) Transf. Ayto. Sangüesa: compra camas Residencia San Vicente de Paul 25.000 25.000 0 0,0% 0 4218 920005 93100 7709 231B00 MRR Subvenciones a entidades con ánimo de lucro para reformas en centros sociosanitarios 10 344.058 0 0,0% 0 4219 920005 93100 7709 231B02 (E) Convenio con Tasubinsa San Adrián para eliminación barreras arquitectónicas en el centro de la localidad 50.000 50.000 0 0,0% 0 4220 920005 93100 7819 231B00 MRR Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para reformas en centros sociosanitarios 301.353 518.220 0 0,0% 0 4221 920005 93100 7819 231B10 (E) Convenio Asociación Esclerosis Múltiples de Navarra (ADEMNA) para reforma en el Centro de día y espacio ambulatorio 50.000 50.000 0 0,0% 0 4222 Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia 179.104.809 186.532.180 31.595.420 16,9% 29.207.901 4223 920006 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo 260.655 260.655 55.854 21,4% 55.854 4224 920006 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26.639 26.639 5.719 21,5% 5.719 4225 920006 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 114.933 114.933 24.628 21,4% 24.628 4226 920006 93300 2600 231502 Servicios de apoyo a la familia: orientación y mediación familiar 405.666 405.666 92.542 22,8% 92.542 4227 920006 93300 2600 231505 Punto de encuentro familiar 1.189.068 1.189.068 390.822 32,9% 390.822 4228 920006 93300 4609 231500 Subvención a EELL para programas de conciliación 250.000 250.000 0 0,0% 0 4229 920006 93300 4609 231503 (E) Transf. Ayto Pamplona: Proyecto piloto de conciliación profesional en programas municipales de empleo 30.000 30.000 0 0,0% 0 4230 920006 93300 4809 231500 Ayudas a familias monoparentales 100.000 100.000 5.040 5,0% 5.040 4231 920006 93300 4809 231507 Ayudas a la conciliación 1.100.000 1.100.000 93.913 8,5% 93.913 4232 920006 93300 4809 231509 Ayudas a familias numerosas 430.000 430.000 30.529 7,1% 30.529 4233 Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias 3.906.961 3.906.961 699.049 17,9% 699.049 4234 920008 93300 1200 231700 Retribuciones del personal fijo 686.448 594.417 112.232 18,9% 112.232 4235 920008 93300 1210 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 201.240 210.129 46.377 22,1% 46.377 4236 920008 93300 1211 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 401.727 433.041 92.434 21,3% 92.434 4237 920008 93300 2269 231702 Actuaciones en materia de Infancia y Adolescencia 90.000 90.000 3.378 3,8% 3.378 4238 920008 93300 2276 231700 MRR Encargo a CNAI Formación en competencias digitales niños, niñas y adolescentes en situación vulnerable (CODI) 10 752.645 66.156 8,8% 41.767 4239 920008 93300 2279 231700 Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa 6.401.741 6.401.741 2.162.050 33,8% 2.162.050 4240 920008 93300 2600 231703 Asistencias a menores y familias adoptantes y acogedoras 32.828.061 32.828.061 7.826.348 23,8% 5.870.670 4241 920008 93300 2600 231704 FSE+ 21-27 Programa especializado de intervención familiar 2.587.135 2.587.135 635.139 24,5% 635.139 4242 920008 93300 2600 231705 FSE+ 21-27 Servicio de apoyo al acogimiento familiar y la adopción 1.488.979 1.488.979 365.543 24,5% 365.543 4243 920008 93300 4309 231700 Convenio Fundación ANAR 28.000 28.000 0 0,0% 0 4244 920008 93300 4455 231700 Convenio UPNA. Diseño, seguimiento y evaluación de programas de prevención comunitaria con infancia y adolescencia 12.000 12.000 0 0,0% 0 4245 920008 93300 4609 231702 Convenio Ayuntamiento de Fitero para programa de prevención comunitaria con infancia y adolescencia 120.000 120.000 0 0,0% 0 4246 920008 93300 4609 231703 Convenio Ayuntamiento de Tafalla para programa de prevención comunitaria con infancia y adolescencia 70.000 70.000 0 0,0% 0 4247 920008 93300 4609 231704 Convenio Ayuntamiento de Aibar para programa de prevención comunitaria con infancia y adolescencia 65.000 65.000 0 0,0% 0 4248 920008 93300 4809 231700 Recursos para autonomía de jóvenes del sistema de protección 600.000 600.000 193.394 32,2% 193.394 4249 920008 93300 4809 231702 Prestaciones económicas a familias 3.420.000 3.420.000 886.740 25,9% 886.740 4250 920008 93300 4809 231704 Cuotas de niños en centros ajenos 250.000 250.000 22.155 8,9% 22.155 4251 920008 93300 4819 231702 Fondo 0,7. Convocatoria de subvenciones en el ámbito del menor 703.550 703.550 0 0,0% 0 4252 920008 93300 4819 231706 Convenio con la Asociación Haziak 25.000 25.000 0 0,0% 0 4253 920008 93300 4819 231710 (E) Convenio con BIAK BAT Programa Aztarnak Uzten 22.000 22.000 0 0,0% 0 4254 920008 93300 4819 231711 (E) Convenio con Agintzari para la gestión proyecto acogimiento familiar especializado de especial preparación 380.000 380.000 0 0,0% 0 4255 Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia 50.380.891 51.081.698 12.411.947 24,3% 10.431.879 4256 Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 324.116.629 332.194.034 67.158.815 20,2% 62.712.551 4257 Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 324.116.629 332.194.034 67.158.815 20,2% 62.712.551 4258 950000 96000 1000 241300 Retribuciones de altos cargos 66.164 66.164 14.178 21,4% 14.178 4259 950000 96000 1200 241300 Retribuciones del personal fijo 28.820 28.819 6.176 21,4% 6.176 4260 950000 96000 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 4261 950000 96000 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 4262 950000 96000 1220 241300 Retribuciones del personal contratado temporal 29.475 8.288 5.708 68,9% 5.708 4263 950000 96000 1250 241300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 244.998 303.672 44.319 14,6% 44.319 4264 950000 96000 1400 241300 Retribuciones personales 1.623.564 1.623.253 264.006 16,3% 264.006 4265 950000 96000 1600 241300 Seguridad social 2.125.616 2.125.616 488.480 23,0% 488.480 4266 950000 96000 1707 241300 Remuneración por trabajo a turnos 2.220 2.220 473 21,3% 473 4267 950000 96000 2269 241300 Gastos diversos del Servicio Navarro de Empleo 5.090 5.090 162 3,2% 162 4268 950000 96000 2276 241100 Asistencia para programas de promoción del empleo 260.000 260.000 5.986 2,3% 5.691 4269 950000 96000 2276 241103 Asistencia para transversalidad de género 20.000 20.000 0 0,0% 0 4270 950000 96000 4809 241300 Ejecución de sentencias 10.000 10.000 0 0,0% 0 4271 950000 96000 4809 241302 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 4272 950000 96000 4809 241303 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos 10.000 10.000 0 0,0% 0 4273 950000 96000 6020 241302 Conferencia Sectorial. Obras y equipamiento para modernización en centros propios 580.000 580.000 370.671 63,9% 370.671 4274 950000 96000 6020 241303 Obras y equipamiento para modernización en centros de formación 20.000 20.000 0 0,0% 0 4275 950000 96000 6060 241302 Equipos para procesos de información 40.000 40.000 0 0,0% 0 4276 950000 96300 1200 241300 Retribuciones del personal fijo 713.957 607.030 122.810 20,2% 122.810 4277 950000 96300 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 101.618 17.354 17,1% 17.354 4278 950000 96300 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 188.918 188.918 40.482 21,4% 40.482 4279 950000 96300 2020 241300 Arrendamiento de locales 3.425 3.425 0 0,0% 0 4280 950000 96300 2050 241300 Arrendamiento de mobiliario 10.000 10.000 0 0,0% 0 4281 950000 96300 2061 241300 Arrendamiento de programas y licencias 3.200 3.200 289 9,0% 289 4282 950000 96300 2120 241300 Reparación y mantenimiento de inmuebles 30.000 30.000 10.056 33,5% 8.876 4283 950000 96300 2150 241300 Reparación de mobiliario y enseres 5.000 5.000 0 0,0% 0 4284 950000 96300 2200 241300 Material de oficina 50.000 50.000 3.063 6,1% 2.978 4285 950000 96300 2202 241300 Suscripción de libros y publicaciones 1.000 1.000 399 39,9% 399 4286 950000 96300 2203 241300 Material informático no inventariable 25.400 25.400 1.604 6,3% 1.604 4287 950000 96300 2221 241300 Comunicaciones postales 17.000 17.000 367 2,2% 367 4288 950000 96300 2262 241300 Publicidad y propaganda 60.000 60.000 0 0,0% 0 4289 950000 96300 2264 241300 Gastos de comunidad de propietarios 20.000 20.000 4.981 24,9% 4.981 4290 950000 96300 2266 241300 Gastos de formación de personal 15.000 15.000 0 0,0% 0 4291 950000 96300 2269 241300 Otros gastos diversos 40.768 40.768 2.776 6,8% 2.776 4292 950000 96300 2273 241302 Servicios informáticos 40.000 40.000 3.766 9,4% 3.672 4293 950000 96300 2274 241302 Servicios de seguridad 160.000 160.000 363 0,2% 0 4294 950000 96300 2276 241302 Conferencia Sectorial. Encargo a NASERTIC. Atención ciudadana 280.000 280.000 59.254 21,2% 59.254 4295 950000 96300 2276 241304 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica SUMA 80.000 80.000 0 0,0% 0 4296 950000 96300 2276 241307 Asistencia técnica 350.000 350.000 26.278 7,5% 26.278 4297 950000 96300 2276 241308 Asistencia para evaluación de PAES 40.000 40.000 0 0,0% 0 4298 950000 96300 2280 241300 Energía eléctrica, agua y gas 180.000 180.000 38.607 21,4% 38.449 4299 950000 96300 2301 241300 Locomoción y gastos de viaje 30.000 30.000 5.945 19,8% 5.739 4300 950000 96300 2400 241300 Publicaciones y difusión 5.000 5.000 0 0,0% 0 4301 Total 950000-Actuaciones generales del programa 7.414.655 7.446.511 1.538.555 20,7% 1.536.174 4302 950001 96100 1200 241100 Retribuciones del personal fijo 826.763 793.791 157.686 19,9% 157.686 4303 950001 96100 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 53.278 26.639 5.708 21,4% 5.708 4304 950001 96100 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 297.141 364.447 75.553 20,7% 75.553 4305 950001 96100 2276 241303 Asistencia para políticas de igualdad de género y no discriminación laboral 90.000 90.000 0 0,0% 0 4306 950001 96100 2276 241304 Encargo a CEIN. Programas de emprendimiento 295.000 295.000 46.281 15,7% 23.685 4307 950001 96100 2276 241305 FSE+ 21-27 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de asesoramiento a empresas 637.881 637.881 97.983 15,4% 97.983 4308 950001 96100 4609 241100 Conferencia Sectorial. Ayudas a la contratación por Entidades Locales 3.000.000 3.000.000 326.700 10,9% 313.500 4309 950001 96100 4709 241109 Ayudas a Centros Especiales de Empleo 17.500.000 17.500.000 4.384.757 25,1% 4.384.757 4310 950001 96100 4709 241110 Ayudas para conciliación de la vida laboral y familiar 300.000 300.000 0 0,0% 0 4311 950001 96100 4709 241118 Conferencia Sectorial. Ayudas a la contratación de colectivos difícil empleabilidad 1.485.000 1.485.000 297.380 20,0% 268.040 4312 950001 96100 4709 241200 Ayudas a empresas de economía social para la incorporación de socios 600.000 600.000 89.500 14,9% 89.500 4313 950001 96100 4709 241203 Ayudas a empresas de economía social para creación de empresas y asistencia técnica 180.000 180.000 22.050 12,3% 22.050 4314 950001 96100 4709 241205 Conferencia Sectorial. Incentivos a la contratación de jóvenes por empresas 500.000 500.000 308.030 61,6% 235.430 4315 950001 96100 4809 241106 Conferencia Sectorial. Abono de las cuotas de seguridad social por capitalización del desempleo 120.000 120.000 13.621 11,4% 12.080 4316 950001 96100 4809 241109 Ayudas para la promoción del autoempleo 2.900.000 2.900.000 515.300 17,8% 420.500 4317 950001 96100 4809 241200 Ayudas a la Economía social para proyectos de difusión 250.000 250.000 0 0,0% 0 4318 950001 96100 4819 241104 Conferencia Sectorial. Ayudas a programas de reinserción sociolaboral de colectivos con mayores dificultades 3.750.000 3.750.000 1.131.462 30,2% 1.070.616 4319 950001 96100 4819 241105 Conferencia Sectorial. Ayudas a la promoción del desarrollo local 580.000 580.000 0 0,0% 0 4320 950001 96100 4819 241120 Ayudas a programas de atención al empleo agrícola 220.000 220.000 0 0,0% 0 4321 950001 96100 4819 241121 INC CDTO Conferencia Sectorial. Ayudas a la promoción del desarrollo local 0 350.851 306.246 87,3% 0 4322 950001 96100 7709 241200 Ayudas a la inversión de empresas de economía social 697.000 697.000 146.851 21,1% 121.277 4323 950001 96100 7709 241202 Ayudas a la sucesión empresarial en empresas de economía social 300.000 300.000 6.059 2,0% 3.897 4324 950001 96100 7709 241203 Ayudas a la inversión en Centros Especiales de Empleo 150.000 150.000 0 0,0% 0 4325 950001 96100 7709 241206 (E) Ayudas a la inversión en Empresas de inserción 170.000 170.000 0 0,0% 0 4326 Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo 34.902.063 35.260.609 7.931.166 22,5% 7.302.261 4327 950002 96200 1200 242100 Retribuciones del personal fijo 767.130 771.790 160.153 20,8% 160.153 4328 950002 96200 1210 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26.639 26.639 5.708 21,4% 5.708 4329 950002 96200 1211 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 358.069 322.946 66.914 20,7% 66.914 4330 950002 96200 2276 242102 Conferencia Sectorial. Asistencias para programas formativos 1.000.000 1.000.000 32.021 3,2% 17.363 4331 950002 96200 2276 242103 Conferencia Sectorial. Acciones complementarias para la formación 100.000 100.000 580 0,6% 580 4332 950002 96200 2276 242107 Conferencia Sectorial. Asistencias para programas de incorporación de perfiles estratégicos en empresas 250.000 250.000 5.374 2,1% 0 4333 950002 96200 2276 242110 MRR Encargo a NASERTIC. Programas de competencias digitales 7.087 200.465 0 0,0% 0 4334 950002 96200 2276 242120 Conferencia Sectorial. Encargo a CNAI para programas mixtos de formación y empleo 430.000 430.000 66.612 15,5% 66.612 4335 950002 96200 2276 242125 Asistencias para acciones formativas dirigidas a trabajadores 75.000 75.000 0 0,0% 0 4336 950002 96200 2276 242126 INC CDTO Conferencia Sectorial. Asistencias para programas formativos 0 667.143 48.210 7,2% 19.489 4337 950002 96200 2276 242127 INC CDTO Conferencia Sectorial. Asistencias para acciones formativas dirigidas a trabajadores 0 11.741 0 0,0% 0 4338 950002 96200 2276 242128 INC CDTO Conferencia Sectorial. Asistencias para programas de incorporación de perfiles estratégicos en empresas 0 130.315 6.500 5,0% 4.500 4339 950002 96200 4709 242103 Conferencia Sectorial. Ayudas a la formación profesional de desempleados 900.000 900.000 0 0,0% 0 4340 950002 96200 4709 242104 Conferencia Sectorial. Ayudas a las acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos 750.000 750.000 0 0,0% 0 4341 950002 96200 4709 242119 INC CDTO Conferencia Sectorial. Ayudas a la formación profesional de desempleados 0 516.021 221.169 42,9% 181.682 4342 950002 96200 4709 242120 INC CDTO Conferencia Sectorial. Ayudas a las acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos 0 665.303 254.312 38,2% 254.312 4343 950002 96200 4809 242100 Conferencia Sectorial de Educación. Becas acciones de formación 500.000 500.000 68.700 13,7% 68.700 4344 950002 96200 4809 242102 Conferencia Sectorial de Empleo. Becas acciones de formación 200.000 200.000 45.379 22,7% 32.501 4345 950002 96200 4819 242104 Conferencia Sectorial. Ayudas a la formación profesional de ocupados 2.000.000 2.000.000 0 0,0% 0 4346 950002 96200 4819 242106 Compensación por participación en actividades de prospección y planificación en necesidades formativas 30.000 30.000 0 0,0% 0 4347 950002 96200 4819 242113 Conferencia Sectorial. Acciones de formación para la capacitación en dialogo social y negociación colectiva 150.000 150.000 0 0,0% 0 4348 950002 96200 4819 242129 INC CDTO Conferencia Sectorial. Ayudas a la formación profesional de ocupados 0 1.579.711 219.840 13,9% 189.840 4349 950002 96200 4819 242130 INC CDTO Conferencia Sectorial. Acciones de formación para la capacitación en dialogo social y negociación colectiva 0 149.975 0 0,0% 0 4350 950002 96200 4819 242200 Conferencia Sectorial. Programas de Escuelas Taller y programas específicos 8.500.000 8.500.000 0 0,0% 0 4351 950002 96200 4819 242207 INC CDTO Conferencia Sectorial. Programas de Escuelas Taller y programas específicos 0 6.701.736 0 0,0% 0 4352 950002 96200 6094 241302 Aplicaciones informáticas 665.000 665.000 0 0,0% 0 4353 950002 96200 6094 241303 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas SUMA 200.000 200.000 0 0,0% 0 4354 Total 950002-Formación profesional para el empleo 16.908.925 27.493.786 1.201.473 4,4% 1.068.354 4355 950003 96400 1200 241100 Retribuciones del personal fijo 2.465.652 2.380.956 493.424 20,7% 493.424 4356 950003 96400 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 34.016 87.586 18.768 21,4% 18.768 4357 950003 96400 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 845.937 867.664 187.138 21,6% 187.138 4358 950003 96400 2276 241302 Conferencia Sectorial. Asistencia para programas de orientación 2.985.000 2.985.000 304.735 10,2% 304.735 4359 950003 96400 2276 241309 FSE+ 21-27 Encargo a CNAI asistencias programas de orientación garantía juvenil 505.000 505.000 137.006 27,1% 137.006 4360 950003 96400 2276 241310 MRR Encargo para programas integrales VVGG 10 84.147 0 0,0% 0 4361 950003 96400 2276 241312 INC CDTO Conferencia Sectorial. Asistencia para programas de orientación 0 274.838 86.722 31,6% 11.234 4362 950003 96400 2299 242100 Gastos de funcionamiento de Iturrondo 300.000 300.000 41.389 13,8% 30.477 4363 950003 96400 4819 241104 MRR Programas integrales para mujeres 10 1.103.066 0 0,0% 0 4364 950003 96400 4819 241106 Conferencia Sectorial. Programas de empleo inclusivo 300.000 300.000 0 0,0% 0 4365 950003 96400 4819 241108 INC CDTO Conferencia Sectorial. Programas de empleo inclusivo 0 85.821 67.800 79,0% 10.821 4366 950003 96400 4819 241300 Conferencia Sectorial. Ayudas para iniciativas de empleo cofinanciadas por fondos de la UE 400.000 400.000 0 0,0% 0 4367 950003 96400 4819 241302 Conferencia Sectorial. Subvenciones a proyectos innovadores COE 100.000 100.000 0 0,0% 0 4368 950003 96400 4819 241303 (E) Convenio con la asociación Emagüeskume del Valle de Egüés-Eguesibar: inserción sociolaboral 40.000 40.000 0 0,0% 0 4369 950003 96400 4819 241304 INC CDTO Conferencia Sectorial. Ayudas para iniciativas de empleo cofinanciadas por fondos de la UE 0 171.500 0 0,0% 0 4370 950003 96400 4819 241305 INC CDTO Conferencia Sectorial. Subvenciones a proyectos innovadores COE 0 77.266 0 0,0% 0 4371 Total 950003-Activación laboral 7.975.625 9.762.844 1.336.983 13,7% 1.193.603 4372 Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación 67.201.268 79.963.750 12.008.176 15,0% 11.100.393 4373 Total 95-Servicio Navarro de Empleo 67.201.268 79.963.750 12.008.176 15,0% 11.100.393 4374 970000 97000 1000 494100 Retribuciones de altos cargos 66.164 66.164 14.178 21,4% 14.178 4375 970000 97000 1200 494100 Retribuciones del personal fijo 631.252 465.165 98.120 21,1% 98.120 4376 970000 97000 1210 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 26.649 5.708 21,4% 5.708 4377 970000 97000 1211 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 235.299 372.457 78.621 21,1% 78.621 4378 970000 97000 2200 494100 Material de oficina 4.000 4.000 1.964 49,1% 1.964 4379 970000 97000 2202 494100 Suscripciones, libros y publicaciones 1.100 1.100 817 74,3% 817 4380 970000 97000 2261 494100 Atenciones protocolarias y de representación 500 500 0 0,0% 0 4381 970000 97000 2269 494100 Otros gastos diversos 39.179 39.179 4.232 10,8% 3.864 4382 970000 97000 2269 494102 Proyecto RESEES Interreg Europe. Gastos Diversos 3.819 3.819 0 0,0% 0 4383 970000 97000 2274 494100 Servicio de Seguridad 16.030 16.030 0 0,0% 0 4384 970000 97000 2276 422202 Actuaciones economía social y autónomos y autónomas 87.000 87.000 6.067 7,0% 2.233 4385 970000 97000 2276 494103 Actuaciones materia de RS 58.000 58.000 777 1,3% 777 4386 970000 97000 2276 494106 Gestión del nuevo plan de empleo de Navarra PE 40.068 40.068 0 0,0% 0 4387 970000 97000 2276 494107 Congreso bienal empresa saludable PE 10 10 0 0,0% 0 4388 970000 97000 2276 494108 Acciones derivadas del Plan de Empleo PE 10.000 10.000 0 0,0% 0 4389 970000 97000 2276 494114 Actuaciones para la promoción de la igualdad en las empresas 10.000 10.000 8.228 82,3% 6.050 4390 970000 97000 2279 494100 Encargo a NASUVINSA-LURSAREA. Evaluación planes de la Dirección General de Economía Social y Trabajo 28.764 28.764 0 0,0% 0 4391 970000 97000 2279 494102 Proyecto RESEES Interreg Europe. Trabajos realizados por empresas y profesionales 38.085 38.085 2.086 5,5% 0 4392 970000 97000 2279 494103 Actuaciones de desarrollo del observatorio de negociación colectiva 10 10 0 0,0% 0 4393 970000 97000 2279 494104 (E) Actuaciones del Centro de Emprendimiento de Economía Social 26.000 26.000 0 0,0% 0 4394 970000 97000 2280 494100 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 30.000 30.000 0 0,0% 0 4395 970000 97000 2301 494100 Locomoción y gastos de viaje 4.500 4.500 1.913 42,5% 1.913 4396 970000 97000 2301 494102 Proyecto RESEES Interreg Europe. Locomoción y gastos de viaje 4.058 4.058 1.296 31,9% 1.296 4397 970000 97000 4455 494100 Convenio UPNA Formación Cooperativismo y Empresa de Economía Social 50.000 50.000 0 0,0% 0 4398 970000 97000 4455 494102 Convenio UPNA para Cátedra de Prevención de Riesgos Laborales 20.000 20.000 0 0,0% 0 4399 970000 97000 4709 494100 Ayudas autónomos y autónomas relevo generacional PE 120.000 120.000 27.000 22,5% 27.000 4400 970000 97000 4709 494112 Programa de fomento de la responsabilidad social 120.000 120.000 0 0,0% 0 4401 970000 97000 4819 494100 Subvención a la Asociación Unidad de Innovación Social para su funcionamiento 30.000 30.000 0 0,0% 0 4402 970000 97000 4819 494102 Proyectos en materia de responsabilidad social PIES 10 10 0 0,0% 0 4403 970000 97000 4819 494103 Compensación por participación a los sindicatos componentes del comité de seguimiento del proceso electoral sindical 65.000 65.000 0 0,0% 0 4404 970000 97000 4819 494104 (E) Transferencia al Órgano de resolución extrajudicial de conflictos laborales 880.000 880.000 0 0,0% 0 4405 970000 97000 4819 494108 Transferencias a centrales sindicales en proporción a su representatividad 2.300.000 2.300.000 0 0,0% 0 4406 970000 97000 4819 494111 Transferencia agentes sociales y empresariales por participación 50.010 50.010 0 0,0% 0 4407 970000 97000 4819 494112 (E) Convenio con GELTOKI para fomentar la economía social, solidaria y la participación 137.500 137.500 0 0,0% 0 4408 970000 97000 4819 494113 Transferencia a organizaciones empresariales por su representatividad. CEN 667.000 667.000 0 0,0% 0 4409 970000 97000 4819 494114 Promoción y mantenimiento de entidades de economía social. ANEL 270.000 270.000 0 0,0% 0 4410 970000 97000 4819 494115 Proyectos colaborativos en PRL: Delegado Territorial PE 410.000 410.000 0 0,0% 0 4411 970000 97000 4819 494116 Proyectos Igualdad y Conciliación PE 250.000 250.000 0 0,0% 0 4412 970000 97000 4819 494120 (E) Convenio REAS para asesoramiento en economía social 110.000 110.000 0 0,0% 0 4413 970000 97000 4819 494121 Transferencia a la Asociación Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social 40.000 40.000 0 0,0% 0 4414 970000 97000 4819 494122 Transferencia a la Asociación de Empresas de Inserción de Navarra (EINA) PIES 40.000 40.000 0 0,0% 0 4415 970000 97000 4819 494123 Transferencia a la Asociación Fundaciones de Navarra PIES 40.000 40.000 0 0,0% 0 4416 970000 97000 4819 494124 Acción sindical en prevención de riesgos laborales PE 400.000 400.000 0 0,0% 0 4417 970000 97000 4819 494126 Convocatoria para el fomento de la cooperación entre entidades y/o empresas de la economía social 90.000 90.000 0 0,0% 0 4418 970000 97000 4819 494127 Conferencia Sectorial. Ayudas para acciones ordinarias en prevención de riesgos laborales 416.792 770.061 0 0,0% 0 4419 970000 97000 4819 494131 Subvención a la Confederación Empresarial de Navarra CEN para fomento y dinamización en materia igualdad en empresas 100.000 100.000 0 0,0% 0 4420 970000 97000 4819 494132 Subvención acción sindical por figura de agente de igualdad 200.000 200.000 0 0,0% 0 4421 970000 97000 4819 494133 (E) Convenio Asociación Denendako Sarea 8.000 8.000 0 0,0% 0 4422 970000 97000 7709 494100 Inversiones en ejecución del Plan de Salud Laboral 260.000 260.000 0 0,0% 0 4423 Total 970000-Economía Social y Trabajo 8.408.160 8.759.138 251.008 2,9% 242.542 4424 Total 970-Economía Social y Trabajo 8.408.160 8.759.138 251.008 2,9% 242.542 4425 Total 97-Economía Social y Trabajo 8.408.160 8.759.138 251.008 2,9% 242.542 4426 Total 9-Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo 663.396.263 689.690.922 145.494.973 21,1% 139.025.993 4427 A00000 A0000 1000 331100 Retribuciones de altos cargos 138.802 138.802 29.743 21,4% 29.743 4428 A00000 A0000 1100 331100 Retribuciones del personal eventual 69.851 69.851 14.968 21,4% 14.968 4429 A00000 A0000 2061 331100 Arrendamiento de programas y licencias informáticos 11.000 11.000 2.907 26,4% 2.907 4430 A00000 A0000 2120 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 20.000 20.000 3.956 19,8% 3.956 4431 A00000 A0000 2150 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y enseres 5.040 5.040 0 0,0% 0 4432 A00000 A0000 2200 331100 Material de oficina 4.000 4.000 197 4,9% 197 4433 A00000 A0000 2202 331100 Suscripciones, libros y prensa 2.000 2.000 719 36,0% 719 4434 A00000 A0000 2221 331100 Comunicaciones postales 3.000 3.000 904 30,1% 904 4435 A00000 A0000 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes 1.000 1.000 119 11,9% 119 4436 A00000 A0000 2269 331100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 6.000 6.000 1.251 20,9% 1.251 4437 A00000 A0000 2269 331102 Gastos diversos 1.000 1.000 4.573 457,3% 4.573 4438 A00000 A0000 2271 331100 Servicios de limpieza 2.000 2.000 0 0,0% 0 4439 A00000 A0000 2276 331100 Auditorías, estudios e informes 1.000 1.000 0 0,0% 0 4440 A00000 A0000 2280 331100 Calefacción, luz y agua 119.800 119.800 16.874 14,1% 8.531 4441 A00000 A0000 2285 331100 Vestuario 1.500 1.500 175 11,7% 175 4442 A00000 A0000 2301 331100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 6.000 6.000 2.651 44,2% 2.536 4443 A00000 A0000 2301 331102 Locomoción y gastos de viaje del personal de la SGT y Servicios generales 1.000 1.000 0 0,0% 0 4444 A00000 A0000 2339 331100 Consejo Navarro de la Cultura y las Artes 17.000 17.000 0 0,0% 0 4445 A00000 A0000 6020 331100 Acondicionamiento del Departamento 40.200 40.200 0 0,0% 0 4446 A00000 A0000 6050 331100 Mobiliario y equipamiento 3.500 3.500 338 9,6% 338 4447 A00000 A0000 6060 331100 Equipos informáticos y de comunicaciones 30.000 30.000 0 0,0% 0 4448 A00000 A0100 1200 331100 Retribuciones del personal fijo 637.708 632.713 134.714 21,3% 134.714 4449 A00000 A0100 1210 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 4450 A00000 A0100 1211 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 42.915 40.615 52 0,1% 52 4451 A00000 A0100 1220 331100 Retribuciones del personal contratado temporal 116.193 42.914 9.196 21,4% 9.196 4452 A00000 A0100 1250 331100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 118.901 400.636 82.367 20,6% 82.367 4453 A00000 A0100 1400 331100 Retribuciones personales 2.125.586 2.099.984 413.166 19,7% 413.166 4454 A00000 A0100 1600 331100 Seguridad social 3.212.926 3.212.926 705.735 22,0% 705.735 4455 A00000 A0100 1702 331100 Horas extraordinarias 10 10 0 0,0% 0 4456 A00000 A0100 1703 331100 Remuneración por trabajo en días festivos 22.450 22.450 4.519 20,1% 4.519 4457 A00000 A0100 1707 331100 Remuneración por trabajo a turnos 37.955 37.955 9.057 23,9% 9.057 4458 A00000 A0100 4809 331100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 4459 A00000 A0100 4809 331102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 4460 Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y turismo 6.798.367 6.973.916 1.438.179 20,6% 1.429.722 4461 Total A00-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y turismo 6.798.367 6.973.916 1.438.179 20,6% 1.429.722 4462 Total A0-Dirección y servicios generales del departamento 6.798.367 6.973.916 1.438.179 20,6% 1.429.722 4463 A20000 A2000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos 66.164 66.164 14.178 21,4% 14.178 4464 A20000 A2000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 146.732 146.732 31.442 21,4% 31.442 4465 A20000 A2000 1200 334200 Retribuciones del personal fijo 65.219 65.219 10.990 16,9% 10.990 4466 A20000 A2000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 4467 A20000 A2000 1210 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 4468 A20000 A2000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 27.906 27.905 5.980 21,4% 5.980 4469 A20000 A2000 1211 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 4470 A20000 A2000 2262 334100 Publicidad y difusión 40.000 40.000 7.564 18,9% 7.564 4471 A20000 A2000 2266 334102 Gastos de organización de concursos, encuentros y otros actos 10.000 10.000 0 0,0% 0 4472 A20000 A2000 2268 334100 Premio Príncipe de Viana 20.000 20.000 0 0,0% 0 4473 A20000 A2000 2268 334102 Proyecto de difusión del Premio Joven talento artístico 10.000 10.000 0 0,0% 0 4474 A20000 A2000 2269 334100 Gastos diversos 15.000 15.000 561 3,7% 561 4475 A20000 A2000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje del personal de la DGC y la Sección de Recursos y Desarrollo Estratégico 10.000 10.000 2.130 21,3% 2.130 4476 A20000 A2000 4301 921900 Convenio con la Fundación Amado Alonso para la financiación de programas 9.000 9.000 9.000 100,0% 0 4477 A20000 A2000 4309 334104 Convenio con la Fundación José Miguel de Barandiarán 4.000 4.000 0 0,0% 0 4478 A20000 A2000 4610 334100 Convenio con Udalbiltza: Geuretik Sortuak, para el fomento de creadores y creadoras en euskera de Navarra 30.000 30.000 0 0,0% 0 4479 A20000 A2010 2276 334100 Desarrollo PECN 2024-2028 y Ley Foral de Derechos Culturales de Navarra 40.000 40.000 0 0,0% 0 4480 A20000 A2010 2276 334102 Observatorio Navarro de la Cultura 40.000 40.000 968 2,4% 968 4481 A20000 A2010 2276 334108 (E) Puesta en marcha del desarrollo de la Plataforma Digital Literaria de Navarra 18.000 18.000 0 0,0% 0 4482 A20000 A2010 2400 334200 Gastos de edición de publicaciones 125.000 125.000 28.368 22,7% 17.601 4483 A20000 A2010 4709 334200 Ayudas a la edición a empresas privadas 125.000 125.000 0 0,0% 0 4484 A20000 A2010 4816 334105 Convenio con la Asociación de Editores independientes de Navarra 70.000 70.000 0 0,0% 0 4485 A20000 A2010 4816 334106 Convenio con la Asociación de Libreros de Navarra Diego de Haro 30.000 30.000 0 0,0% 0 4486 A20000 A2010 4816 334108 Convenio con la Asociación Navarra de Escritores (ANE-NIE) para la realización de actividades de difusión 10.000 10.000 0 0,0% 0 4487 A20000 A2010 4816 334200 Ayudas a la edición a entidades sin ánimo de lucro 55.000 55.000 0 0,0% 0 4488 A20000 A2010 7609 334102 (E) Transf. Ayto Tudela: Proyecto Edificio Sementales 100.000 100.000 0 0,0% 0 4489 Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura 1.067.051 1.067.020 111.181 10,4% 91.415 4490 A20001 A2100 1200 337100 Retribuciones del personal fijo 637.630 538.530 111.833 20,8% 111.833 4491 A20001 A2100 1210 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26.639 26.639 5.708 21,4% 5.708 4492 A20001 A2100 1211 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 104.205 169.351 36.355 21,5% 36.355 4493 A20001 A2100 2120 337100 Mantenimiento de locales de Arqueología 10.000 10.000 1.831 18,3% 1.831 4494 A20001 A2100 2150 337100 Mantenimiento y material fungible 2.000 2.000 189 9,4% 154 4495 A20001 A2100 2190 337100 Gastos de conservación y mantenimiento de colecciones en museos 20.000 20.000 440 2,2% 440 4496 A20001 A2100 2190 337103 Restauración y protección del patrimonio bibliográfico 3.000 3.000 0 0,0% 0 4497 A20001 A2100 2200 337100 Material de oficina 2.000 2.000 1.844 92,2% 1.844 4498 A20001 A2100 2202 337100 Adquisición de libros 1.000 1.000 110 11,0% 110 4499 A20001 A2100 2262 337100 Promoción, difusión del patrimonio histórico 95.000 95.000 24 0,0% 24 4500 A20001 A2100 2269 337102 Gastos diversos 10.000 10.000 0 0,0% 0 4501 A20001 A2100 2269 337400 Campañas arqueológicas propias y mantenimiento de yacimientos 200.000 200.000 34.478 17,2% 5.229 4502 A20001 A2100 2273 337100 Servicios informáticos 3.500 3.500 0 0,0% 0 4503 A20001 A2100 2276 337100 Estudios, informes y trabajos técnicos 100.000 100.000 7.069 7,1% 2.960 4504 A20001 A2100 2276 337104 Plan director de Arqueología 10.000 10.000 0 0,0% 0 4505 A20001 A2100 2276 337108 Plan de coordinación y actuación ante Emergencias en Patrimonio Histórico 18.000 18.000 0 0,0% 0 4506 A20001 A2100 2276 337109 Plan de formación y coordinación con las EELL sobre patrimonio histórico 5.000 5.000 0 0,0% 0 4507 A20001 A2100 2276 337111 Estudio de afecciones de obras públicas e investigación en el castro de Murugain 13.000 13.000 0 0,0% 0 4508 A20001 A2100 2280 337100 Calefacción, luz y agua 18.000 18.000 3.541 19,7% 0 4509 A20001 A2100 2301 337100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Patrimonio Histórico 25.000 25.000 3.188 12,8% 3.188 4510 A20001 A2100 4300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra 10.000 10.000 0 0,0% 0 4511 A20001 A2100 4309 337100 Patronato del Monasterio de Santa María la Real de Nájera 3.000 3.000 0 0,0% 0 4512 A20001 A2100 4609 337100 Ayudas a entidades locales para intervenciones en patrimonio 120.000 120.000 0 0,0% 0 4513 A20001 A2100 6020 337200 Proyecto Centro Técnico de la Cultura de Navarra 340.000 340.000 0 0,0% 0 4514 A20001 A2100 6020 337400 Adecuación de locales 85.000 85.000 0 0,0% 0 4515 A20001 A2100 6021 337100 Conservación, restauración y adecuación de monumentos del Gobierno de Navarra 60.010 115.010 97.642 84,9% 45.904 4516 A20001 A2100 6021 337102 MRR Rehabilitación de patrimonio histórico de uso turístico 732.689 780.746 516.365 66,1% 516.365 4517 A20001 A2100 6021 337103 PRIN25 Monasterio de Leyre. Rehabilitación de la Hospedería 10 1.800.000 179.982 10,0% 179.982 4518 A20001 A2100 6041 337100 Adquisición de equipamiento 20.000 20.000 0 0,0% 0 4519 A20001 A2100 6054 333100 Material técnico y suministros de restauración 1.000 1.000 0 0,0% 0 4520 A20001 A2100 6056 333102 Restauración de bienes muebles de museos propios 40.000 40.000 0 0,0% 0 4521 A20001 A2100 6056 337100 Restauración y protección del patrimonio mobiliario 70.000 70.000 3.993 5,7% 0 4522 A20001 A2100 6090 337103 Gastos para la implantación del Registro del Patrimonio Cultural 50.000 50.000 0 0,0% 0 4523 A20001 A2100 6090 337400 Inventario del Patrimonio Arqueológico 50.000 50.000 0 0,0% 0 4524 A20001 A2100 6094 337100 Informatización del Servicio de Patrimonio Histórico 15.000 15.000 289 1,9% 0 4525 A20001 A2100 7300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra 10 10 0 0,0% 0 4526 A20001 A2100 7609 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos de Entidades Locales 250.000 95.000 0 0,0% 0 4527 A20001 A2100 7609 337107 Restauración y protección de yacimientos arqueológicos de Entidades Locales 200.000 200.000 3.724 1,9% 3.724 4528 A20001 A2100 7609 337113 (E) Convenio Ayto. Valle de Ollo. Excavaciones Castillo de Garaño 15.000 15.000 0 0,0% 0 4529 A20001 A2100 7609 337115 Convenio con Ayto. de Aranguren. Yacimiento de Irulegi 30.000 30.000 0 0,0% 0 4530 A20001 A2100 7609 337116 (E) Convenio Ayto. Eslava excavaciones Santa Criz de Eslava 12.500 12.500 0 0,0% 0 4531 A20001 A2100 7609 337121 Restauración y protección de patrimonio mobiliario de Entidades Locales 40.000 40.000 17.533 43,8% 17.533 4532 A20001 A2100 7609 337122 Transferencia Ayto. Auritz-Burguete para intervención arqueológica en el yacimiento de Zaldua 20.000 20.000 0 0,0% 0 4533 A20001 A2100 7609 337125 (E) Convenio Ayto. Eslava. Adecuación casa parroquial para ubicación Museo Yacimiento Arqueológico Sta. Criz 15.000 15.000 0 0,0% 0 4534 A20001 A2100 7609 337126 Convenio con Ayuntamiento de Cascante para la consolidación y musealización Calcatorium de Cascantum 60.000 60.000 0 0,0% 0 4535 A20001 A2100 7609 337127 Transferencia Ayuntamiento de Tafalla para excavaciones en el castro de Valdemediano 15.000 15.000 0 0,0% 0 4536 A20001 A2100 7609 337128 Transferencia Junta de Amezcoa para el estudio arqueológico del castillo de Intzura 15.000 15.000 0 0,0% 0 4537 A20001 A2100 7609 337129 (E) Convenio Ayto. Sangüesa para obras de consolidación y conservación del Castillón Sanguesa 60.000 60.000 0 0,0% 0 4538 A20001 A2100 7609 337130 (E) Convenio Ayto. Mañeru monasterio Bargota 40.000 40.000 0 0,0% 0 4539 A20001 A2100 7609 337132 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Cascante: equipamiento sala multiusos y laboratorio 20.000 20.000 0 0,0% 0 4540 A20001 A2100 7609 337133 (E) Transf. Ayto. Estella. Redacción Plan Director Arquitectura Defensiva de Estella/Lizarra 15.000 15.000 0 0,0% 0 4541 "A20001 A2100 7609 337134 (E) Transf. Ayto. Estella/Lizarra. Convenio con Centro Estudios de Tierra Estella para ""Estudio Patrimonio Industrial""" 28.000 28.000 0 0,0% 0 4542 A20001 A2100 7809 337105 Ayudas para intervención en edificios protegidos 175.000 175.000 0 0,0% 0 4543 A20001 A2100 7819 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos 220.854 320.854 133.488 41,6% 133.488 4544 A20001 A2100 7819 337104 Ayudas para intervenciones en patrimonio mobiliario 70.000 70.000 0 0,0% 0 4545 A20001 A2100 7819 337105 PRIN25 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos (Santa Maria Viana) 10 830.000 0 0,0% 0 4546 Total A20001-Patrimonio histórico 4.202.057 6.846.140 1.159.628 16,9% 1.066.673 4547 A20002 A2500 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 460.678 456.237 97.765 21,4% 97.765 4548 A20002 A2500 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 4549 A20002 A2500 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 165.746 155.162 32.352 20,9% 32.352 4550 A20002 A2500 2200 331100 Material de oficina 5.000 5.000 380 7,6% 380 4551 A20002 A2500 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes 1.000 1.000 54 5,4% 54 4552 A20002 A2500 2262 334100 Campañas de comunicación y publicidad de programas culturales propios 98.000 98.000 0 0,0% 0 4553 A20002 A2500 2269 334100 Gastos diversos 25.000 25.000 1.842 7,4% 1.842 4554 A20002 A2500 2279 334100 Programas de apoyo a los sectores culturales y artísticos 1.075.000 1.075.000 1.358 0,1% 1.358 4555 A20002 A2500 2279 334103 Programas de apoyo al sector audiovisual 45.000 45.000 2.856 6,3% 2.524 4556 A20002 A2500 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Acción Cultural 6.000 6.000 0 0,0% 0 4557 A20002 A2500 4300 335100 Programación artística de la Fundación Baluarte y de la Orquesta Sinfónica de Navarra 5.600.000 5.600.000 0 0,0% 0 4558 A20002 A2500 4300 335102 Programación de la Fundación Baluarte en colaboración con la Dirección General de Cultura 265.000 265.000 0 0,0% 0 4559 A20002 A2500 4400 334100 NICDO. Área de Cine e Industrias Audiovisuales y Digitales 810.000 810.000 0 0,0% 0 4560 A20002 A2500 4400 334102 NICDO. Desarrollo de la Industria Musical, Música en vivo, Navarra Music Commission y Girando por Navarra 1.400.000 1.400.000 0 0,0% 0 4561 A20002 A2500 4609 334100 Ayudas a acciones culturales en Ayuntamientos 1.346.690 1.346.690 0 0,0% 0 4562 A20002 A2500 4609 334102 Subvención a la Asociación Red de Teatros de Navarra 300.000 300.000 0 0,0% 0 4563 A20002 A2500 4609 334105 Subvención a EPEL Tudela Cultura para el Festival de cine Ópera Prima 20.000 20.000 0 0,0% 0 4564 A20002 A2500 4709 334100 Ayudas a viveros y fábricas de creación artística para el apoyo a proyectos profesionales y empresariales 30.000 30.000 0 0,0% 0 4565 A20002 A2500 4709 334102 GENERAZINEMA: Ayudas a empresas y profesionales del sector audiovisual 885.725 932.082 16.300 1,7% 15.250 4566 A20002 A2500 4709 334103 ARTEM EXPORTA: Ayudas a eventos, festivales y certámenes de artes escénicas 120.000 120.000 0 0,0% 0 4567 A20002 A2500 4709 334106 ARTEM PRO: Ayudas a empresas y profesionales para producción 300.000 300.000 0 0,0% 0 4568 A20002 A2500 4709 334107 (E) Subvención a Faktoria Choreographic Center 40.000 40.000 0 0,0% 0 4569 A20002 A2500 4709 334108 Ayudas para ampliar y diversificar la oferta cultural en Navarra 10 10 0 0,0% 0 4570 A20002 A2500 4709 334109 Ayudas a laboratorios e incubadoras de creación de proyectos audiovisuales 10 126.165 0 0,0% 0 4571 A20002 A2500 4809 334102 ÁGORART: Ayudas para la ampliación de estudios artísticos 135.000 135.000 3.475 2,6% 3.475 4572 A20002 A2500 4816 334100 Subvención a KUNA Gestión Cultural de Navarra para actividades de formación y profesionalización 30.000 30.000 0 0,0% 0 4573 A20002 A2500 4816 334104 IDEIA: Ayudas a entidades culturales para la difusión y la divulgación cultural 120.000 120.000 0 0,0% 0 4574 A20002 A2500 4816 334106 Subvención a Entidades del Tercer Sector de Artes Escénicas y Musicales de Navarra 850.000 850.000 0 0,0% 0 4575 A20002 A2500 4816 334107 (E) Subvención a la Escuela Navarra de Teatro 279.000 279.000 0 0,0% 0 4576 A20002 A2500 4816 334112 (E) Convenio con la Federación Navarra de Teatro Amateur 30.000 30.000 0 0,0% 0 4577 A20002 A2500 4816 334113 GENERAZINEMA festivales: ayudas a asociaciones para la organización de festivales de cine 15.000 15.000 0 0,0% 0 4578 A20002 A2500 4816 334120 (E) Convenio asociación Gautxoriak 15.000 15.000 0 0,0% 0 4579 A20002 A2500 4816 335102 (E) Subvención al Orfeón Pamplonés. Gastos de funcionamiento y actividad 271.000 271.000 187.000 69,0% 187.000 4580 A20002 A2500 4816 335104 (E) convenio con Sinfonía Navarra-veinte21 Ensemble 30.000 30.000 0 0,0% 0 4581 A20002 A2500 4816 335204 (E) Convenio con asociación URMUGA: Festival Urmuga 29.000 29.000 0 0,0% 0 4582 A20002 A2500 4816 335205 (E) Subvención a Asociación Kulturix 35.000 35.000 0 0,0% 0 4583 A20002 A2500 4816 335206 (E) Convenio asociación cultural Garaitzeko Asi 15.000 15.000 0 0,0% 0 4584 A20002 A2500 7609 334110 (E) Transf. Ayto. Fontellas: ejecución Fase II Centro Sociocultural 150.000 150.000 0 0,0% 0 4585 A20002 A2500 7609 334114 (E) Transf. Ayto. Valle Egüés: redacción proyecto construcción Casa Cultura 75.000 75.000 0 0,0% 0 4586 A20002 A2500 7609 334115 (E) Transf. Ayto Peralta: Renovación del equipamiento de la casa de cultura 60.000 60.000 0 0,0% 0 4587 A20002 A2500 7609 334116 (E) Convenio Junta del Valle de Salazar casa junta 100.000 100.000 0 0,0% 0 4588 A20002 A2500 7609 334118 (E) Convenio con Junta Valle de Aezkoa Kultur Ola Etxea 35.000 35.000 0 0,0% 0 4589 A20002 A2500 7816 335100 Subvención al Orfeón Pamplonés. Amortización préstamo inmobiliario 15.000 15.000 0 0,0% 0 4590 Total A20002-Acción cultural 15.287.869 15.445.346 343.383 2,2% 342.001 4591 A20003 A2300 1200 333100 Retribuciones del personal fijo 608.767 857.572 177.033 20,6% 177.033 4592 A20003 A2300 1210 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 8.850 8.850 1.896 21,4% 1.896 4593 A20003 A2300 1211 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 436.151 144.183 30.464 21,1% 30.464 4594 A20003 A2300 2020 333100 Arrendamiento de edificios 154.000 154.000 25.450 16,5% 25.450 4595 A20003 A2300 2120 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 75.000 75.000 21.867 29,2% 21.445 4596 A20003 A2300 2150 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y equipamiento 1.000 1.000 0 0,0% 0 4597 A20003 A2300 2150 333102 Gastos de conservación y mantenimiento de colecciones museísticas propias 27.001 27.001 0 0,0% 0 4598 A20003 A2300 2200 333100 Material de oficina 2.499 2.499 1.190 47,6% 1.113 4599 A20003 A2300 2262 333100 Acciones de comunicación y promoción de museos 40.000 40.000 0 0,0% 0 4600 A20003 A2300 2262 333102 Plan de comunicación del programa CulturIzan 10.000 10.000 0 0,0% 0 4601 A20003 A2300 2262 333103 Plan de comunicación del circuito de Artes Plásticas y Visuales 10.000 10.000 0 0,0% 0 4602 A20003 A2300 2266 333100 Formación en el ámbito museístico 5.000 5.000 450 9,0% 450 4603 A20003 A2300 2269 333100 Exposiciones y programación cultural 337.000 337.000 71.569 21,2% 39.787 4604 A20003 A2300 2269 333103 Gastos diversos 10.000 10.000 1.677 16,8% 1.677 4605 A20003 A2300 2269 333104 Actividades pedagógicas 40.000 40.000 7.824 19,6% 4.719 4606 A20003 A2300 2273 333100 Servicios informáticos 5.000 5.000 221 4,4% 221 4607 A20003 A2300 2274 333100 Vigilancia y seguridad 917.477 917.477 21.203 2,3% 21.203 4608 A20003 A2300 2276 333102 Estudio diagnóstico: Espacios expositivos en Navarra 18.000 18.000 0 0,0% 0 4609 A20003 A2300 2279 333100 Programa de apoyo a la música, danza y expresiones verbales populares 75.000 75.000 0 0,0% 0 4610 A20003 A2300 2279 333102 Programa de apoyo a los sectores artísticos a través de circuitos de Artes Plásticas 75.000 75.000 26.674 35,6% 26.674 4611 A20003 A2300 2279 333103 Coordinación de programas propios 0 0 0 - 0 4612 A20003 A2300 2280 333100 Calefacción, luz y agua 157.000 157.000 27.594 17,6% 27.594 4613 A20003 A2300 2284 333100 Material de limpieza 2.000 2.000 435 21,7% 326 4614 A20003 A2300 2285 333100 Vestuario 1.000 1.000 0 0,0% 0 4615 A20003 A2300 2301 333100 Locomoción y gastos de viaje del personal 7.000 7.000 948 13,5% 948 4616 A20003 A2300 4300 333100 Fundación Baluarte. Encuentros de Pamplona 2024-2026 200.000 200.000 100.000 50,0% 100.000 4617 A20003 A2300 4301 333100 Convenio con el Museo Gayarre. Gastos de funcionamiento y actividad 30.000 30.000 0 0,0% 0 4618 A20003 A2300 4301 333102 (E) Fundación Museo Oteiza. Gastos de funcionamiento y actividad 997.000 997.000 997.000 100,0% 997.000 4619 A20003 A2300 4301 333103 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Ayudas para artes plásticas 90.000 90.000 90.000 100,0% 90.000 4620 A20003 A2300 4301 333104 Convenio con Centro de Arte Contemporáneo de Huarte para máster interuniversitario 110.000 110.000 0 0,0% 0 4621 A20003 A2300 4301 333105 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Gastos de funcionamiento y actividad 490.000 490.000 490.000 100,0% 490.000 4622 A20003 A2300 4301 333106 Fundación Museo Oteiza. Archivo Oral 20.000 20.000 20.000 100,0% 0 4623 A20003 A2300 4301 333107 (E) Subvención a Fundación Museo Oteiza. Continuación e impulso al Proyecto DANOK 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 4624 A20003 A2300 4301 333108 (E) Subvención al Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Proyecto Dantzan Bilaka 20.000 20.000 0 0,0% 0 4625 A20003 A2300 4455 333100 Convenio con la Cátedra de Patrimonio Inmaterial 30.000 30.000 0 0,0% 0 4626 A20003 A2300 4609 333100 Convenio con el Museo Gustavo de Maeztu. Gastos de funcionamiento y actividad 30.000 30.000 0 0,0% 0 4627 A20003 A2300 4609 333102 Convenio con el Museo Muñoz Sola de Arte Moderno. Gastos de funcionamiento y actividad 30.000 30.000 0 0,0% 0 4628 A20003 A2300 4609 333104 (E) Convenio con el Ayto. Tafalla Centro Interpretación Jota 25.000 25.000 0 0,0% 0 4629 A20003 A2300 4800 333100 Becas 10 10 0 0,0% 0 4630 A20003 A2300 4816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes. Gastos de funcionamiento y actividad 137.500 137.500 0 0,0% 0 4631 A20003 A2300 4816 333102 Subvención a Ondarezain 6.000 6.000 0 0,0% 0 4632 A20003 A2300 4816 333103 Sustraiak-Raíces: ayudas a entidades culturales para proyectos de Patrimonio Cultural Inmaterial 60.000 60.000 0 0,0% 0 4633 A20003 A2300 4816 333104 (E) Convenio con El Empedrao: arte efímero para la reflexión 34.350 34.350 0 0,0% 0 4634 A20003 A2300 4816 333111 Convenio con asociación ESKUAHALDUNAK. Difusión obras escultóricas navarras 10.000 10.000 0 0,0% 0 4635 A20003 A2300 4816 333112 (E) Subvención a Asociación navarra de Escultores 10.000 10.000 0 0,0% 0 4636 A20003 A2300 6020 333100 Obras, estudios y proyectos en edificios 215.000 215.000 11.452 5,3% 11.452 4637 A20003 A2300 6020 333102 MRR. Obras de mejora energética del Museo de Navarra 2.081.574 2.361.820 270.163 11,4% 270.163 4638 A20003 A2300 6050 333100 Mobiliario y equipamiento 8.630 8.630 0 0,0% 0 4639 A20003 A2300 6056 333100 Adquisición de bienes culturales 90.000 90.000 386 0,4% 386 4640 A20003 A2300 6056 333102 Conservación - Restauración Museos propios 104.226 104.226 18.072 17,3% 18.072 4641 A20003 A2300 6060 333100 Informatización del Servicio de Museos 15.000 15.000 0 0,0% 0 4642 A20003 A2300 6081 333100 Adquisición de fondos editoriales 2.000 2.000 61 3,1% 61 4643 A20003 A2300 6090 333102 Inventario, catalogación y digitalización de fondos 65.000 65.000 8.776 13,5% 8.776 4644 A20003 A2300 6094 333100 Aplicaciones informáticas 15.000 15.000 0 0,0% 0 4645 A20003 A2300 7301 333100 Casa-Museo Julián Gayarre. Inversiones 22.500 22.500 0 0,0% 0 4646 A20003 A2300 7301 333102 Fundación Museo Oteiza. Inversiones 32.000 32.000 0 0,0% 0 4647 A20003 A2300 7301 333103 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Inversiones 32.000 32.000 0 0,0% 0 4648 A20003 A2300 7455 333100 (E) Convenio con UPNA Cátedra del patrimonio inmaterial de Navarra 60.000 60.000 0 0,0% 0 4649 A20003 A2300 7609 333107 (E) Transf. Ayto. Pamplona: proyecto cultural sobre la obra y legado del pintor navarro Javier Ciga 35.000 35.000 0 0,0% 0 4650 A20003 A2300 7816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes. Inversiones 68.000 68.000 0 0,0% 0 4651 A20003 A2300 7816 333105 Convenio con Fundación Orreaga: Monumento Batalla Orreaga 60.000 60.000 0 0,0% 0 4652 Total A20003-Museos 8.268.535 8.505.618 2.432.408 28,6% 2.376.911 4653 Total A20-Patrimonio y promoción cultural 28.825.512 31.864.124 4.046.599 12,7% 3.877.001 4654 A21001 A2400 1200 332200 Retribuciones del personal fijo 3.086.214 2.956.445 629.393 21,3% 629.393 4655 A21001 A2400 1210 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 290.360 232.282 49.640 21,4% 49.640 4656 A21001 A2400 1211 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 523.500 638.554 127.985 20,0% 127.985 4657 A21001 A2400 2090 332200 Remuneración por préstamo en las bibliotecas 6.000 6.000 0 0,0% 0 4658 A21001 A2400 2120 332200 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 210.000 210.000 45.455 21,6% 45.455 4659 A21001 A2400 2200 332200 Material de oficina 31.000 31.000 9.687 31,2% 8.573 4660 A21001 A2400 2224 332202 Servicios de conexión de sedes vía radio 10.000 10.000 0 0,0% 0 4661 A21001 A2400 2239 332200 Envíos a bibliotecas públicas y depósitos bibliográficos 90.000 90.000 14.923 16,6% 14.923 4662 A21001 A2400 2266 332200 Formación del personal bibliotecario 10.000 10.000 2.730 27,3% 2.730 4663 A21001 A2400 2269 332200 Promoción del libro y la lectura 200.000 200.000 52.946 26,5% 48.183 4664 A21001 A2400 2269 332202 Gastos diversos 14.645 14.645 734 5,0% 734 4665 A21001 A2400 2269 332203 Organización y mantenimiento del archivo filmográfico 55.000 55.000 0 0,0% 0 4666 A21001 A2400 2269 332205 (E) Biblioteca Municipal de Tudela. Programación actividades de animación a la lectura 7.200 7.200 476 6,6% 476 4667 A21001 A2400 2273 332200 Arrendamiento y mantenimiento de programas y licencias informáticos 85.000 85.000 7.732 9,1% 7.732 4668 A21001 A2400 2274 332200 Vigilancia y seguridad 123.200 123.200 0 0,0% 0 4669 A21001 A2400 2276 332200 Elaboración de estudios e informes relativos a legislación y mapa de bibliotecas 10.000 10.000 0 0,0% 0 4670 A21001 A2400 2279 332200 Servicios de asistencia en la Biblioteca de Navarra 70.000 70.000 10.692 15,3% 10.692 4671 A21001 A2400 2279 332202 Servicios de asistencia para el Sistema de Bibliotecas Públicas 234.000 234.000 49.908 21,3% 49.908 4672 A21001 A2400 2280 332200 Calefacción, luz y agua 550.000 550.000 71.318 13,0% 71.318 4673 A21001 A2400 2301 332200 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Bibliotecas 7.000 7.000 1.732 24,7% 1.732 4674 A21001 A2400 6020 332202 Cableado de instalaciones informáticas 5.000 5.000 810 16,2% 810 4675 A21001 A2400 6020 332203 Proyecto y dirección de obra para la reparación e impermeabilización de la cubierta de la Biblioteca de Navarra 550.000 550.000 0 0,0% 0 4676 A21001 A2400 6042 332200 Adquisición y adaptación de vehículos para proyecto de extensión bibliotecaria modelo Bibliobus 115.000 115.000 0 0,0% 0 4677 A21001 A2400 6042 332202 Adecuación de vehículo para proyecto de extensión bibliotecaria modelo Biblioneta 10.000 10.000 0 0,0% 0 4678 A21001 A2400 6054 332200 Equipamiento para bibliotecas públicas 75.000 75.000 0 0,0% 0 4679 A21001 A2400 6054 332202 (E) Biblioteca de Tudela. Adquisición elementos para adecuación de la Sala Polivalente 800 800 0 0,0% 0 4680 A21001 A2400 6060 332200 Equipos para proceso de información del sistema bibliotecario 25.000 25.000 139 0,6% 139 4681 A21001 A2400 6081 332200 Adquisición de fondos documentales para la Biblioteca de Navarra 90.000 90.000 1.084 1,2% 1.084 4682 A21001 A2400 6081 332202 Conservación del patrimonio bibliográfico de Navarra 4.000 26.130 0 0,0% 0 4683 A21001 A2400 6081 332203 Adquisición de fondos documentales para proyecto de extensión bibliotecaria 15.000 15.000 2.731 18,2% 1.802 4684 A21001 A2400 6081 332204 Digitalización de los fondos documentales 40.000 40.000 0 0,0% 0 4685 A21001 A2400 6081 332205 Adquisición de fondos documentales para el Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra 325.000 325.000 2.828 0,9% 2.828 4686 A21001 A2400 6081 332206 Catalogación, conservación y difusión de fondos documentales 5.000 5.000 0 0,0% 0 4687 A21001 A2400 6081 332207 Catalogación, conservación y difusión del patrimonio bibliográfico 20.000 20.000 0 0,0% 0 4688 A21001 A2400 6094 332200 Aplicaciones informáticas para el sistema bibliotecario 80.000 80.000 0 0,0% 0 4689 Total A21001-Bibliotecas 6.972.919 6.922.257 1.082.943 15,6% 1.076.138 4690 A21002 A2200 1200 332100 Retribuciones del personal fijo 677.120 617.859 127.636 20,7% 127.636 4691 A21002 A2200 1210 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 7.662 4.419 57,7% 4.419 4692 A21002 A2200 1211 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 203.615 232.838 46.683 20,0% 46.683 4693 A21002 A2200 2120 332100 Gastos de mantenimiento del Archivo Real y General de Navarra 64.000 64.000 9.609 15,0% 9.609 4694 A21002 A2200 2120 332102 Mantenimiento del Archivo Contemporáneo 10.000 10.000 3.644 36,4% 507 4695 A21002 A2200 2190 332100 Restauración de documentos 160.000 160.000 24.000 15,0% 24.000 4696 A21002 A2200 2202 332100 Suscripciones, libros y prensa 3.500 3.500 2.073 59,2% 2.073 4697 A21002 A2200 2219 332100 Material de conservación y restauración 8.500 8.500 5.128 60,3% 5.128 4698 A21002 A2200 2239 332100 Traslado de documentación 16.000 16.000 4.101 25,6% 4.101 4699 A21002 A2200 2266 332100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas 40.000 40.000 4.190 10,5% 2.688 4700 A21002 A2200 2269 332100 Gastos diversos 33.370 33.370 3.720 11,1% 2.989 4701 A21002 A2200 2269 332102 Exposiciones y actividades de difusión 96.000 96.000 2.630 2,7% 2.427 4702 A21002 A2200 2273 332100 Servicios informáticos 215.000 215.000 450 0,2% 450 4703 A21002 A2200 2274 332100 Vigilancia y seguridad 257.853 257.853 0 0,0% 0 4704 A21002 A2200 2279 332100 Comisión de evaluación documental 2.000 2.000 0 0,0% 0 4705 A21002 A2200 2279 332102 Gestión de usuarios del Archivo Real y General de Navarra 206.000 206.000 33.129 16,1% 33.129 4706 A21002 A2200 2280 332100 Calefacción, luz y agua 150.000 150.000 34.080 22,7% 24.571 4707 A21002 A2200 2299 332102 Gastos de funcionamiento de la biblioteca 3.000 3.000 110 3,7% 110 4708 A21002 A2200 2301 332100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Archivos 1.500 1.500 1.455 97,0% 1.455 4709 A21002 A2200 4800 332100 Becas 27.000 27.000 2.787 10,3% 2.787 4710 A21002 A2200 4809 332100 Premios del Certamen de fotografía Paisajes con Memoria 2.000 2.000 0 0,0% 0 4711 A21002 A2200 6020 332100 Obras e instalaciones en el Archivo Real y General de Navarra 50.000 50.000 7.486 15,0% 7.486 4712 A21002 A2200 6020 332102 Obras e instalaciones en locales del Archivo Contemporáneo 35.000 35.000 0 0,0% 0 4713 A21002 A2200 6050 332100 Mobiliario y equipamiento 112.651 112.651 1.616 1,4% 1.616 4714 A21002 A2200 6060 332100 Equipos para el procesamiento de información 15.000 15.000 0 0,0% 0 4715 A21002 A2200 6081 332100 Adquisición de fondos documentales para el Archivo Real y General de Navarra 20.000 20.000 312 1,6% 312 4716 A21002 A2200 6089 332100 Archivo de la música y las artes escénicas 55.000 55.000 7.500 13,6% 7.500 4717 A21002 A2200 6090 332102 Descripción y digitalización de los fondos 600.460 600.460 67.394 11,2% 67.394 4718 A21002 A2200 6094 332100 Informatización del Servicio de Archivos 28.150 28.150 0 0,0% 0 4719 A21002 A2200 6094 332102 Interoperabilidad y archivo digital 90.150 90.150 17.243 19,1% 11.495 4720 A21002 A2200 7609 332100 Subvenciones para organización de archivos de Entidades Locales 70.000 70.000 0 0,0% 0 4721 A21002 A2200 7609 332102 Subvenciones para difusión de archivos de Entidades Locales 20.000 20.000 0 0,0% 0 4722 Total A21002-Archivos 3.272.879 3.250.493 411.397 12,7% 390.566 4723 Total A21-Bibliotecas y archivos 10.245.798 10.172.750 1.494.341 14,7% 1.466.704 4724 Total A2-Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana 39.071.310 42.036.874 5.540.940 13,2% 5.343.705 4725 A30000 A3000 1000 431200 Retribuciones de altos cargos 66.164 66.164 14.178 21,4% 14.178 4726 A30000 A3000 1200 431200 Retribuciones del personal fijo 69.554 48.619 6.608 13,6% 6.608 4727 A30000 A3000 1210 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 4728 A30000 A3000 1211 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 27.906 69.817 14.747 21,1% 14.747 4729 A30000 A3000 1220 431202 MRR Retribuciones del personal contratado temporal 123.923 281.881 64.209 22,8% 64.209 4730 A30000 A3000 1400 431202 MRR Retribuciones personales 1.334 17.295 3.511 20,3% 3.511 4731 A30000 A3000 1600 431202 MRR Seguridad social 45.684 90.863 25.733 28,3% 25.733 4732 A30000 A3000 2150 432100 Conservación y reparación de mobiliario y enseres 1.000 1.000 0 0,0% 0 4733 A30000 A3000 2200 432100 Material de oficina 1.000 1.000 0 0,0% 0 4734 A30000 A3000 2202 432100 Suscripciones, libros y prensa 1.500 1.500 0 0,0% 0 4735 A30000 A3000 2261 432100 Gastos de representación 1.000 1.000 0 0,0% 0 4736 A30000 A3000 2262 432100 Publicidad y propaganda 10 10 0 0,0% 0 4737 A30000 A3000 2269 432100 Gastos diversos 1.025 1.025 0 0,0% 0 4738 A30000 A3000 2276 432100 Auditorías, estudios e informes 18.000 18.000 0 0,0% 0 4739 A30000 A3000 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 927 9,3% 787 4740 A30000 A3000 4809 432100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 4741 A30000 A3000 6020 432100 Acondicionamiento Dirección General Turismo 10.316 10.316 5.366 52,0% 5.366 4742 A30000 A3000 6050 432100 Mobiliario y equipamiento 3.000 3.000 0 0,0% 0 4743 A30000 A3000 6054 432100 Material técnico 1.000 1.000 0 0,0% 0 4744 A30000 A3000 6060 432100 Equipos informáticos 10.000 10.000 0 0,0% 0 4745 A30000 A3000 6094 432100 Programas informáticos 19.126 19.126 0 0,0% 0 4746 Total A30000-Dirección y servicios generales de turismo 411.562 651.626 135.279 20,8% 135.139 4747 A30001 A3100 1200 432100 Retribuciones del personal fijo 333.099 332.180 72.677 21,9% 72.677 4748 A30001 A3100 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 123.650 100.262 23.180 23,1% 23.180 4749 A30001 A3100 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 89.342 86.741 13.130 15,1% 13.130 4750 A30001 A3100 2100 432100 Mantenimiento del entorno de Javier 55.000 55.000 5.347 9,7% 5.347 4751 A30001 A3100 2200 432100 Material ordinario no inventariable 2.010 2.010 545 27,1% 545 4752 A30001 A3100 2262 432100 Publicidad y propaganda 30.000 30.000 0 0,0% 0 4753 A30001 A3100 2262 432102 MRR Eventos, Comunicación y comercialización 10 10 0 0,0% 0 4754 A30001 A3100 2262 432103 MRR Encargo a NASERTIC. MKT Comunicación 10 225.157 0 0,0% 0 4755 A30001 A3100 2262 432104 MRR Encargo a NASERTIC. Comunicación 14.387 31.913 0 0,0% 0 4756 A30001 A3100 2262 432105 MRR CS Encargo a NASERTIC. Comunicación 10.841 25.285 0 0,0% 0 4757 A30001 A3100 2262 432106 MRR CS Encargo a NASERTIC. MKT Innovación para la promoción del Camino del Santiago 149.793 209.376 2.954 1,4% 2.954 4758 A30001 A3100 2262 432107 MRR CS Eventos y dinamización 34.821 34.821 0 0,0% 0 4759 A30001 A3100 2266 432102 MRR Formación 10 29.414 0 0,0% 0 4760 A30001 A3100 2266 432103 MRR Encargo a CNAI Formación turismo 10 230.836 23.556 10,2% 23.556 4761 A30001 A3100 2269 432103 MRR Encargo a NASERTIC. MKT Eventos de aprendizaje 10 10 0 0,0% 0 4762 A30001 A3100 2269 432104 MRR CS Acciones de turismo convivencial 10 10 0 0,0% 0 4763 A30001 A3100 2269 432105 MRR CS Encargo NASERTIC. Digitalización de experiencias de realidad virtual 10 56.650 0 0,0% 0 4764 A30001 A3100 2273 432100 MRR Encargo a NASERTIC. Servicios informáticos 10 27.104 0 0,0% 0 4765 A30001 A3100 2273 432102 EXTRA. Inforeyno 30.000 30.000 0 0,0% 0 4766 A30001 A3100 2273 432103 Encargo a TRACASA Instrumental. DR Registro 15.000 15.000 0 0,0% 0 4767 A30001 A3100 2276 432100 MRR Encargo a NASERTIC. Asistencias técnicas 10 141.819 0 0,0% 0 4768 A30001 A3100 2276 432104 Asistencia técnica. Turismo 45.000 45.000 0 0,0% 0 4769 A30001 A3100 2276 432105 MRR Encargo a NASUVINSA. Asistencias Técnicas 10 258.120 0 0,0% 0 4770 A30001 A3100 2276 432106 MRR Encargo a CEIN. Cursos emprendimiento 10 11.021 0 0,0% 0 4771 A30001 A3100 2276 432108 MRR Asistencias técnicas 252.791 252.791 4.242 1,7% 4.242 4772 A30001 A3100 2276 432109 MRR Encargo NASERTIC MKT asistencias técnicas 10 778.791 0 0,0% 0 4773 A30001 A3100 2276 432110 MRR CS Asistencias técnicas 35.000 35.000 0 0,0% 0 4774 A30001 A3100 2276 432111 MRR CS Encargo a NASERTIC. Asistencias técnicas 93.227 155.556 3.301 2,1% 3.301 4775 A30001 A3100 2276 432112 MRR CS Encargo a NASUVINSA 158.324 200.959 59.370 29,5% 59.370 4776 A30001 A3100 2276 432113 Encargo a NASUVINSA. Estudio parcelario Plazaola 5.000 5.000 0 0,0% 0 4777 A30001 A3100 2276 432114 MRR CIR Desarrollo de producto turístico 10 250.000 0 0,0% 0 4778 A30001 A3100 2276 432115 MRR CIR Asistencias técnicas 10 66.610 0 0,0% 0 4779 A30001 A3100 2276 432116 MRR ENO Asistencias técnicas 10 761.802 0 0,0% 0 4780 A30001 A3100 2276 432117 MRR ENO Encargo a INTIA Red de suministro producto local 10 54.132 0 0,0% 0 4781 A30001 A3100 2276 432118 MRR ENO Encargo a GAN Ecosistemas gastronómicos 10 200.000 0 0,0% 0 4782 A30001 A3100 2279 432100 MRR Oficina Técnica apoyo a la Gerencia de la ACD 25.000 25.000 0 0,0% 0 4783 A30001 A3100 2279 432102 MRR CS Oficina Técnica apoyo a la Gerencia de la ACD 23.495 23.495 0 0,0% 0 4784 A30001 A3100 2280 432100 Energía eléctrica y agua 10.000 10.000 1.199 12,0% 1.199 4785 A30001 A3100 2299 432100 Gastos de funcionamiento 15.000 15.000 1.553 10,4% 1.514 4786 A30001 A3100 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 10.200 10.200 1.130 11,1% 1.130 4787 A30001 A3100 4455 432100 MRR ENO convenio con UPNA. Cátedra de turismo y gastronomía 10 10 0 0,0% 0 4788 A30001 A3100 4455 432102 MRR ENO Convenio con la UPNA. Turismo y gastronomía 0 300.000 300.000 100,0% 300.000 4789 A30001 A3100 4609 432100 Subvenciones turismo EELL y consorcios 250.000 250.000 417 0,2% 417 4790 A30001 A3100 4609 432102 MRR Subvenciones comunidades energéticas a EELL 10 10 0 0,0% 0 4791 A30001 A3100 4709 432100 MRR Subvenciones eficiencia energética 10 10 0 0,0% 0 4792 A30001 A3100 4709 432102 Subvenciones PYMEs turismo. Calidad e innovación en producto y servicios 75.000 75.000 0 0,0% 0 4793 A30001 A3100 4709 432103 MRR CIR Subvenciones planes autoprotección 10 27.520 0 0,0% 0 4794 A30001 A3100 4709 432104 MRR CIR Subvenciones desarrollo producto turístico 10 100.000 0 0,0% 0 4795 A30001 A3100 4709 432105 MRR ENO Subvenciones enogastronomía 10 10 0 0,0% 0 4796 A30001 A3100 4800 432100 Transferencias corrientes para alumnos en prácticas 70.000 70.000 17.246 24,6% 17.246 4797 A30001 A3100 4819 432100 Subvenciones turismo. Asociaciones 205.000 205.000 0 0,0% 0 4798 A30001 A3100 6002 432100 Expropiaciones trazado Vía Verde Plazaola 5.000 5.000 0 0,0% 0 4799 A30001 A3100 6010 432100 MRR Infraestructuras Eurovelo 1 10 641.928 196.167 30,6% 92.642 4800 A30001 A3100 6010 432102 Inversiones Plazaola y Javier 20.000 20.000 0 0,0% 0 4801 A30001 A3100 6010 432103 MRR. Encargo Tragsatec 10 10 0 0,0% 0 4802 A30001 A3100 6010 432104 MRR CS Adecuación de tramos 240.519 1.145.934 0 0,0% 0 4803 A30001 A3100 6010 432105 MRR CS. Encargo Tragsatec. Proyecto y DO de obras CS 10 76.164 17.084 22,4% 0 4804 A30001 A3100 6020 432102 MRR Inversiones en nuevo modelo de Oficinas orientado a Servicios 139.962 296.371 76.088 25,7% 47.747 4805 A30001 A3100 6020 432103 MRR EFI Inversiones eficiencia energética turismo 0 22.458 0 0,0% 0 4806 A30001 A3100 6021 432100 Inversiones en infraestructuras turísticas 45.000 45.000 0 0,0% 0 4807 A30001 A3100 6021 432102 MRR. Inversiones infraestructuras turísticas 298.855 1.001.844 138.628 13,8% 109.172 4808 A30001 A3100 6021 432103 MRR CIR Inversiones infraestructuras turísticas 10 1.042.480 0 0,0% 0 4809 A30001 A3100 6054 432102 MRR CS Equipamiento digital Oficinas del Camino 25.000 115.071 0 0,0% 0 4810 A30001 A3100 6055 432100 MRR CS Señalética 50.000 118.685 0 0,0% 0 4811 A30001 A3100 6060 432102 MRR Retech Spain Living Lab 10 100.000 0 0,0% 0 4812 A30001 A3100 6060 432103 MRR Encargo a NASERTIC. Sensores 10 10 0 0,0% 0 4813 A30001 A3100 6060 432104 MRR CS Encargo a NASERTIC. Equipamiento informático 77.804 373.823 0 0,0% 0 4814 A30001 A3100 6090 432102 MRR Retech Encargo a NASERTIC. Spain Living Lab 777.979 1.538.051 0 0,0% 0 4815 A30001 A3100 6094 432102 MRR Encargo a NASUVINSA. Herramienta de gestión de espacios naturales y parkings 23.400 23.400 0 0,0% 0 4816 A30001 A3100 6094 432103 MRR Encargo a NASERTIC. Sistema de Inteligencia de mercados turísticos 10 169.495 0 0,0% 0 4817 A30001 A3100 6094 432105 MRR Encargo a NASERTIC. MKT plataforma digital de gestión 10 10 0 0,0% 0 4818 A30001 A3100 6094 432106 MRR CS Encargo NASERTIC Sistemas de información 10 59.192 0 0,0% 0 4819 A30001 A3100 6094 432107 MRR CS Sistema de gestión Oficinas del Camino 10 10 0 0,0% 0 4820 A30001 A3100 6094 432109 MRR CIR Encargo a NASERTIC IA Turismo 10 10 0 0,0% 0 4821 A30001 A3100 6094 432110 MRR CIR Encargo a NASERTIC CRM Turismo 10 250.000 0 0,0% 0 4822 A30001 A3100 6094 432111 MRR CIR Encargo a NASERTIC Laboratorio innovación turística 10 10 0 0,0% 0 4823 A30001 A3100 6094 432112 MRR CIR Encargo a Tracasa instrumental. IA Turismo 0 600.000 0 0,0% 0 4824 A30001 A3100 6094 432113 MRR CIR Encargo a Tracasa Instrumental. Sistema de Información de Innovación Turística 0 250.000 0 0,0% 0 4825 A30001 A3100 7400 432100 MRR CIR Transferencia a NICDO Larra-Belagua 10 193.000 193.000 100,0% 193.000 4826 A30001 A3100 7609 432100 Subvenciones áreas de pernocta turismo itinerante 500.000 500.000 0 0,0% 0 4827 A30001 A3100 7609 432102 Transferencia Mancomunidad Comarca Sangüesa. Depósito Javier 30.000 30.000 0 0,0% 0 4828 A30001 A3100 7609 432103 MRR Subvenciones a EELL 895.000 2.136.334 245.353 11,5% 245.353 4829 A30001 A3100 7609 432104 MRR CS Subvenciones a EELL 1.270.000 2.500.504 296.644 11,9% 296.644 4830 A30001 A3100 7609 432110 MRR CIR Transferencia a Ayto. de Salinas de Oro manantial 10 300.000 300.000 100,0% 300.000 4831 A30001 A3100 7609 432111 MRR CIR Transferencia a Ayto. de Zugarramurdi mejora accesibilidad 10 500.000 500.000 100,0% 500.000 4832 A30001 A3100 7609 432112 MRR CIR Transferencia a Ayto. de Eslava Santa Criz 10 100.000 0 0,0% 0 4833 A30001 A3100 7701 432100 MRR EFI Subvenciones eficiencia energética turismo 0 1.000.000 0 0,0% 0 4834 A30001 A3100 7709 432100 Subvenciones PYMEs turismo. Mejora de la competitividad 700.000 700.000 4.149 0,6% 4.149 4835 A30001 A3100 7709 432102 MRR CIR Subvenciones establecimientos turísticos 10 970.000 0 0,0% 0 4836 A30001 A3100 7709 432103 MRR ENO Subvenciones enogastronomía 0 675.800 0 0,0% 0 4837 A30001 A3100 7709 432104 MRR CIR Subvenciones asociaciones 0 100.000 0 0,0% 0 4838 A30001 A3100 7819 432104 MRR Transferencia a PSTD Tierra Estella 10 1.402.209 0 0,0% 0 4839 A30001 A3100 7819 432107 (E) San Miguel de Aralar. Hub de Caminos. Rehabilitación de edificio para Albergue y Hospedería 10 10 0 0,0% 0 4840 Total A30001-Ordenación, gestión y calidad del turismo 7.259.929 24.852.447 2.496.961 10,0% 2.318.516 4841 A30002 A3200 1200 432100 Retribuciones del personal fijo 412.800 439.848 90.926 20,7% 90.926 4842 A30002 A3200 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26.639 26.639 5.708 21,4% 5.708 4843 A30002 A3200 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 26.639 1.129 0 0,0% 0 4844 A30002 A3200 2262 432100 Programa de Publicidad ,difusión y comunicación 1.755.000 1.755.000 39.359 2,2% 31.790 4845 A30002 A3200 2262 432102 Programa de creación y desarrollo de productos turísticos 150.000 150.000 1.694 1,1% 1.694 4846 A30002 A3200 2269 432100 Programa de promoción y apoyo a la comercialización 705.000 705.000 354.711 50,3% 345.246 4847 A30002 A3200 2273 432100 Programa web de turismo 40.000 40.000 1.517 3,8% 715 4848 A30002 A3200 2299 432100 Gastos de funcionamiento 10.200 10.200 856 8,4% 810 4849 A30002 A3200 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 20.000 20.000 1.587 7,9% 866 4850 A30002 A3200 2400 432100 Programa de publicaciones 60.000 60.000 21.011 35,0% 16.684 4851 A30002 A3200 4609 432100 (E) Convenio Ayto. Iruña para el desarrollo de la Pamplona Convention Bureau 40.000 40.000 0 0,0% 0 4852 Total A30002-Marketing y producto turístico 3.246.278 3.247.817 517.370 15,9% 494.440 4853 A30004 A3400 1200 431200 Retribuciones del personal fijo 385.310 296.017 58.505 19,8% 58.505 4854 A30004 A3400 1210 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 79.916 17.125 21,4% 17.125 4855 A30004 A3400 1211 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 55.740 55.740 12.658 22,7% 12.658 4856 A30004 A3400 2020 432100 Alquiler de locales 9.000 9.000 1.483 16,5% 742 4857 A30004 A3400 2269 432102 POCTEFA ENJOYPYR 75.000 75.000 0 0,0% 0 4858 A30004 A3400 2269 432103 POCTEFA Gaturi II 61.950 61.950 0 0,0% 0 4859 A30004 A3400 2276 432100 Observatorio turístico-SITURNA 20.000 20.000 0 0,0% 0 4860 A30004 A3400 2276 432104 Asistencia técnica. Implementación UGET 100.000 100.000 24.200 24,2% 24.200 4861 A30004 A3400 2276 432105 Gestión de las oficinas de turismo 876.016 876.016 98.494 11,2% 76.048 4862 A30004 A3400 2276 432107 Planes, estudios y trabajos técnicos 58.050 58.050 0 0,0% 0 4863 A30004 A3400 2276 432109 Encargo a NASERTIC. Multipunto Radio 1.626 1.626 0 0,0% 0 4864 A30004 A3400 2280 432100 Energía eléctrica y agua 24.000 24.000 2.910 12,1% 2.910 4865 A30004 A3400 2299 432100 Gastos de funcionamiento 15.000 15.000 4.573 30,5% 4.573 4866 A30004 A3400 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 10.200 10.200 2.344 23,0% 2.344 4867 A30004 A3400 4709 458300 Subvención a Parquenasa - Sendaviva 2.329.980 2.329.980 0 0,0% 0 4868 A30004 A3400 4819 432100 Convenio con Cederna Garalur. Gestión de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino 60.000 60.000 0 0,0% 0 4869 A30004 A3400 6021 432100 Inversiones de mejora y accesibilidad 10 10 605 >1000% 605 4870 A30004 A3400 6050 432100 Mobiliario y equipo de oficina 12.000 12.000 1.699 14,2% 1.699 4871 A30004 A3400 6055 432100 Programa de señalización turística 30.000 30.000 1.089 3,6% 1.089 4872 A30004 A3400 6060 432100 Sistemas de información 10 10 0 0,0% 0 4873 A30004 A3400 7709 458300 Subvención a Parquenasa - Sendaviva. Inversiones 112.374 112.374 0 0,0% 0 4874 Total A30004-Desarrollo territorial sostenible del turismo 4.236.276 4.226.889 225.685 5,3% 202.497 4875 Total A30-Marketing y desarrollo del turismo 15.154.045 32.978.778 3.375.295 10,2% 3.150.593 4876 Total A3-Dirección General de Turismo 15.154.045 32.978.778 3.375.295 10,2% 3.150.593 4877 A50000 A5000 1000 336100 Retribuciones de altos cargos 66.164 66.164 14.178 21,4% 14.178 4878 A50000 A5000 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 350.357 331.828 71.106 21,4% 71.106 4879 A50000 A5000 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 27.906 50.950 10.918 21,4% 10.918 4880 A50000 A5000 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 89.752 98.649 16.248 16,5% 16.248 4881 A50000 A5000 1220 336100 Remuneración por trabajo en días festivos 10 10 0 0,0% 0 4882 A50000 A5000 1250 336100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 29.601 32.672 9.883 30,2% 9.883 4883 A50000 A5000 1400 336100 Retribuciones personales 548.998 554.588 82.580 14,9% 82.580 4884 A50000 A5000 1410 336100 Retribuciones carrera profesional 37.920 37.920 4.592 12,1% 4.592 4885 A50000 A5000 1600 336100 Seguridad social 692.343 692.343 160.975 23,3% 160.975 4886 A50000 A5000 1703 336100 Remuneración por trabajo en días festivos 37.228 37.228 7.716 20,7% 7.716 4887 A50000 A5000 1705 336100 Complemento por trabajo en turnos de noche 12.374 12.374 2.317 18,7% 2.317 4888 A50000 A5000 1707 336100 Remuneración por trabajo a turnos 18.573 18.573 4.213 22,7% 4.213 4889 A50000 A5000 1710 336100 Complemento de productividad 45.668 45.668 6.683 14,6% 6.683 4890 A50000 A5000 2120 336102 Reparaciones de Ahorro energético en centros propios 7.200 7.200 0 0,0% 0 4891 A50000 A5000 2120 336105 Reformas en Centros Propios 100.000 102.353 4.147 4,1% 4.147 4892 A50000 A5000 2200 336100 Material de oficina de Servicios Generales 3.600 3.600 1.687 46,9% 1.687 4893 A50000 A5000 2200 336102 Material de oficina de Centros de Deporte 5.000 5.000 2.824 56,5% 843 4894 A50000 A5000 2220 336100 Servicio de telecomunicaciones 2.500 2.500 0 0,0% 0 4895 A50000 A5000 2261 336100 Atenciones protocolarias y de representación 4.000 4.000 115 2,9% 0 4896 A50000 A5000 2262 336100 Publicidad, campañas informativas de los servicios públicos 9.000 8.000 0 0,0% 0 4897 A50000 A5000 2266 336100 Conferencias, cursos y reuniones 50.000 47.110 0 0,0% 0 4898 A50000 A5000 2269 336102 Censo de Instalaciones Deportivas 5.000 5.000 0 0,0% 0 4899 A50000 A5000 2269 336103 Gastos diversos 10.000 10.000 482 4,8% 482 4900 A50000 A5000 2269 336104 Consejo Navarro del Deporte 15.000 14.000 0 0,0% 0 4901 A50000 A5000 2271 336100 Limpieza de Centros de Deporte 443.801 443.801 66.169 14,9% 66.169 4902 A50000 A5000 2273 336102 Servicios informáticos 4.000 4.000 1.089 27,2% 1.089 4903 A50000 A5000 2276 336100 Estudios y trabajos técnicos 30.000 30.000 0 0,0% 0 4904 A50000 A5000 2276 336102 Desarrollo del Plan Estratégico del Deporte y de la Actividad Física de Navarra 0 0 0 - 0 4905 A50000 A5000 2279 336100 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 40.000 40.000 1.211 3,0% 1.211 4906 A50000 A5000 2279 336102 Casa del Deporte Kirolarenetxea: Limpieza, mantenimiento, conducción del edificio y asistencias técnicas 179.540 179.540 29.923 16,7% 29.923 4907 A50000 A5000 2279 336103 Tarjeta Deporte - Kirol Txartela 50.000 50.000 0 0,0% 0 4908 A50000 A5000 2279 336105 Centros INDAF: Limpieza, mantenimiento y gestión 450.721 450.721 191.420 42,5% 185.442 4909 A50000 A5000 2280 336100 Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Deporte 663.000 663.000 94.722 14,3% 80.719 4910 A50000 A5000 2280 336102 Casa del Deporte Kirolarenetxea: energía eléctrica, agua y calefacción 61.200 61.200 1.847 3,0% 1.847 4911 A50000 A5000 2285 336100 Vestuario 4.000 4.000 248 6,2% 248 4912 A50000 A5000 2299 336102 Funcionamiento de Centros de Deporte 200.000 200.000 28.105 14,1% 20.430 4913 A50000 A5000 2299 336103 Sede Federaciones: funcionamiento 8.000 8.000 158 2,0% 158 4914 A50000 A5000 2301 336100 Locomoción y gastos de viaje 7.000 7.000 254 3,6% 254 4915 A50000 A5000 4400 336100 NICDO: Gestión infraestructuras deportivas 255.000 255.000 0 0,0% 0 4916 A50000 A5000 4609 336100 Instalaciones transferidas al Ayuntamiento de Tudela 25.000 25.000 22.721 90,9% 22.721 4917 A50000 A5000 4609 336102 Subvención para elaboración de planes de instalaciones EE LL 10 10 0 0,0% 0 4918 A50000 A5000 4809 336102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 4919 A50000 A5000 4809 336103 Indemnizaciones por ejecución de sentencias 10 4.901 4.901 100,0% 4.901 4920 A50000 A5000 4819 336100 Subvención a la FNDME para la divulgación de la Red de Senderos 20.000 20.000 0 0,0% 0 4921 A50000 A5000 6029 336103 Remodelaciones en Centros propios 475.000 283.901 13.327 4,7% 2.446 4922 A50000 A5000 6029 336105 Construcción de módulo de atletismo en el Centro de Tecnificación de Larrabide 150.000 4.149.990 190.894 4,6% 190.894 4923 A50000 A5000 6029 336106 Mejora de Accesibilidad, Seguridad y Digitalización en Centro Recreativo Guelbenzu de Pamplona (Navarra) 250.000 0 0 - 0 4924 A50000 A5000 6029 336107 Adecuación y cubrición del frontón del C.R. Guelbenzu para ubicar una pista de Pádel 250.000 0 0 - 0 4925 A50000 A5000 6029 336108 MRR mejora de Accesibilidad, Seguridad y Digitalización en Centro Recreativo Guelbenzu de de Pamplona (Navarra) 0 385.439 0 0,0% 0 4926 A50000 A5000 6029 336109 MRR Adecuación y cubrición del frontón del C.R. Guelbenzu para ubicar una pista de Pádel 0 910.246 0 0,0% 0 4927 A50000 A5000 6041 336100 Vehículos para el transporte de cargas 10 10 0 0,0% 0 4928 A50000 A5000 6050 336100 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico 9.000 9.000 1.634 18,2% 0 4929 A50000 A5000 6059 336100 Equipamiento de Centros de Deporte 75.000 75.000 1.857 2,5% 0 4930 A50000 A5000 6059 336103 Material Deportivo 15.000 15.000 0 0,0% 0 4931 A50000 A5000 6059 336104 MRR Plan de Digitalización del Sector Deporte. Equipamiento de Centros de Deporte 0 147.007 0 0,0% 0 4932 A50000 A5000 6060 336100 Equipos para procesos de información 16.926 16.926 660 3,9% 660 4933 A50000 A5000 6094 336100 Aplicaciones informáticas 150.000 150.000 0 0,0% 0 4934 A50000 A5000 6094 336102 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Extr@: Registro de entidades deportivas 0 0 0 - 0 4935 A50000 A5000 7400 336100 Transferencia a NASUVINSA. Cofinanciación Proyecto Europeo DESIR 16.636 16.636 0 0,0% 0 4936 A50000 A5000 7455 336100 Aportación dineraria a la UPNA para inversiones en instalaciones deportivas 110.000 110.000 0 0,0% 0 4937 A50000 A5000 7609 336103 Convocatoria EE.LL. Reforma campos de fútbol para instalación césped artificial 800.000 800.000 0 0,0% 0 4938 A50000 A5000 7609 336104 Transferencia Ayto. de Pamplona para la construcción de la 1ª Fase Campo de Rugby 500.000 500.000 0 0,0% 0 4939 A50000 A5000 7609 336107 MRR Convocatoria EELL para adecuación y mejoras de estructura y espacios deportivo/comunitarios red PAFER 0 134.094 0 0,0% 0 4940 A50000 A5000 7609 3361F1 Transferencia Ayto. Huarte: Inversiones Palacio de Hielo 350.000 350.000 0 0,0% 0 4941 A50000 A5000 7609 3361F2 Transferencia Ayto. Leitza para renovación instalaciones y colocación de hierba artificial en campo fútbol Arkiskil 400.000 400.000 0 0,0% 0 4942 A50000 A5000 7609 3361F3 Transferencia Ayto.Lumbier/Irunberri renovación instalaciones y colocación hierba artificial en campo fútbol Lardin 150.000 150.000 0 0,0% 0 4943 A50000 A5000 7609 3361F4 (E) Transferencia a Ayuntamiento Villava /Atarrabia renovación de las instalaciones deportivas municipales 195.000 195.000 0 0,0% 0 4944 A50000 A5000 7609 3361F5 Transferencia a Ayto. Ituren renovación y cierre del frontón municipal de Aurtiz 125.000 125.000 0 0,0% 0 4945 A50000 A5000 7609 3361F6 Transferencia a Ayuntamiento de Artazu para la reforma de la piscina de chapoteo 50.000 50.000 0 0,0% 0 4946 A50000 A5000 7609 3361F7 Transf. Ayto. Echarri Aranaz/Etxarri Aranatz obras renovación instalaciones y retirada amianto del frontón municipal 155.000 155.000 0 0,0% 0 4947 A50000 A5000 7609 3361F8 (E) Transferencia al Ayto. de Zizur Mayor para la construcción de pistas de pádel 210.000 210.000 0 0,0% 0 4948 A50000 A5000 7609 3361F9 (E) Transf. Ayto. Marcilla: ampliación zona deportiva 180.000 180.000 0 0,0% 0 4949 A50000 A5000 7609 3361G0 (E) Transf. Ayto. Milagro: Fase 2 o separata 2 Construcción de una pista de pádel 140.000 140.000 0 0,0% 0 4950 A50000 A5000 7609 3361G1 (E) Transf. Ayto. Olite: Gradas frontón 50.000 50.000 0 0,0% 0 4951 A50000 A5000 7609 3361G2 (E) Transf. Ayto. Ablitas: Reforma y arreglo vestuarios campo fútbol 50.000 50.000 0 0,0% 0 4952 A50000 A5000 7609 3361G3 (E) Transf. Ayto. Cintruénigo: Adecuación frontón municipal 40.000 40.000 0 0,0% 0 4953 A50000 A5000 7609 3361G4 (E) Transferencia al Ayto. de Lapoblación - Meano para el cierre del frontón municipal 40.000 40.000 0 0,0% 0 4954 A50000 A5000 7609 3361G5 (E) Trasferencia Ayto. de Garralda para acometer los trabajos de conversión a trinkete 40.000 40.000 0 0,0% 0 4955 A50000 A5000 7609 3361G6 (E) Transf. Ayto. Cortes: cerramiento pista pádel 30.000 30.000 0 0,0% 0 4956 A50000 A5000 7609 3361G7 (E) Convenio Ayto. Peralta para reforma del solado del vestuario femenino de la piscina cubierta 30.000 30.000 0 0,0% 0 4957 A50000 A5000 7609 3361G8 (E) Transferencia Ayto. de Carcastillo para renovación y ampliación del centro deportivo 30.000 30.000 0 0,0% 0 4958 A50000 A5000 7609 3361G9 (E) Transf. Ayto Villatuerta: cambio focos campo de fútbol 20.000 20.000 0 0,0% 0 4959 A50000 A5000 7609 3361H0 (E) Transf. Ayto Santacara: Rehabilitación vasos piscinas municipales 20.000 20.000 0 0,0% 0 4960 A50000 A5000 7609 3361H1 (E) Transferencia al Ayto de Artajona para la reforma del edificio de los vestuarios del campo de fútbol La Alameda 15.000 15.000 0 0,0% 0 4961 A50000 A5000 7609 3361H2 (E) Transferencia Ayto. de Los Arcos para la sustitución del sistema de riego del campo de fútbol 13.327 13.327 0 0,0% 0 4962 A50000 A5000 7609 3361H3 (E) Transf. Ayto Sangüesa: realización auditoria energética Polideportivo-piscina municipal 10.000 10.000 0 0,0% 0 4963 A50000 A5000 7609 3361H4 (E) Transferencia Ayto. de Sorlada para la pavimentación del frontón 5.000 5.000 0 0,0% 0 4964 A50000 A5000 7609 3361H5 (E) Convenio Ayto. Uharte Arakil frontón Polideportivo Municipal 120.000 120.000 0 0,0% 0 4965 A50000 A5000 7609 3361H6 (E) Convenio Ayto. Lesaka ejecución del proyecto parque Landazelaieta 150.000 150.000 0 0,0% 0 4966 A50000 A5000 7609 3361H7 (E) Convenio Ayto. Berriozar para cambio de césped campo de futbol 150.000 150.000 0 0,0% 0 4967 A50000 A5000 7609 3361H8 (E) Convenio asociación Aitziber Urdiaingo Gaztedia renovación piscina 90.000 90.000 0 0,0% 0 4968 A50000 A5000 7609 3361H9 (E) Convenio Ayto. Aiegi para obras de mejora en el campo de futbol 75.000 75.000 0 0,0% 0 4969 A50000 A5000 7609 3361I0 (E) Convenio Ayto. Barañain obras en la terraza de las instalaciones Lagunak 60.000 60.000 0 0,0% 0 4970 A50000 A5000 7609 3361I1 (E) Convenio Ayto. Olazti polideportivo Municipal 60.000 60.000 0 0,0% 0 4971 A50000 A5000 7609 3361I2 (E) Convenio Ayto. Luzaide/Valcarlos obras en Frontón Municipal Arretxe 40.000 40.000 0 0,0% 0 4972 A50000 A5000 7609 3361I3 (E) Convenio Ayto. Pueyo para obras en piscinas municipales 35.000 35.000 0 0,0% 0 4973 A50000 A5000 7609 3361I4 (E) Convenio Ayto. Burlada campo sófbol 21.500 21.500 0 0,0% 0 4974 A50000 A5000 7609 3361I5 (E) Transferencia Ayto. Huarte: Inversiones en Frontón Euskal Jai Berri 150.000 150.000 0 0,0% 0 4975 A50000 A5000 7609 336202 Transferencia Ayto. de Ezcabarte para pista multideporte arena playa 10.000 10.000 0 0,0% 0 4976 A50000 A5000 7819 336100 Recuperación, marcaje, homologación y mejora de los senderos de montaña-FNDME 65.000 65.000 0 0,0% 0 4977 A50000 A5000 7819 336102 Proyecto para la regulación y ejecución de áreas de escalada-FNDME 20.000 20.000 0 0,0% 0 4978 Total A50000-Dirección, servicios generales e infraestructuras del Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física 10.821.885 15.731.987 1.051.804 6,7% 1.007.680 4979 A50002 A5100 1100 336100 Retribuciones del personal eventual 60.418 60.418 12.947 21,4% 12.947 4980 A50002 A5100 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 221.616 221.616 54.360 24,5% 54.360 4981 A50002 A5100 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 4982 A50002 A5100 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 42.915 42.915 9.196 21,4% 9.196 4983 A50002 A5100 2269 336102 Juegos Deportivos de Navarra 1.620.000 1.620.000 351.611 21,7% 102.820 4984 A50002 A5100 2269 336103 Actividades para la promoción de la actividad física y la salud 60.000 60.000 0 0,0% 0 4985 A50002 A5100 2269 336104 Acciones del Plan para el fomento de los deportes autóctonos 33.000 33.000 0 0,0% 0 4986 A50002 A5100 2269 336105 Acciones del Plan de Mujer y Deporte: Visibilización y otras acciones 100.000 100.000 371 0,4% 371 4987 A50002 A5100 2269 336107 Acciones del Plan de valores del deporte: formación en valores y otras acciones 40.000 40.000 260 0,7% 260 4988 A50002 A5100 2269 336108 Actividades deportivas accesibles 10.000 10.000 811 8,1% 811 4989 A50002 A5100 2269 336109 Actividades propias para la promoción deportiva 15.000 15.000 7.115 47,4% 7.115 4990 A50002 A5100 2269 336113 Acciones del Plan para el fomento del Tenis de Mesa 8.000 8.000 0 0,0% 0 4991 A50002 A5100 4301 336100 Fundación Osasuna para actividades de integración 15.000 15.000 0 0,0% 0 4992 A50002 A5100 4301 336102 Fundación Remonte Euskal Jai Berri para la organización de actividades deportivas 40.000 40.000 20.000 50,0% 20.000 4993 A50002 A5100 4400 336102 NICDO: Campaña escolar de esquí 650.000 650.000 0 0,0% 0 4994 A50002 A5100 4609 336100 Ayudas para actividades deportivas de Entes Locales 320.000 320.000 0 0,0% 0 4995 A50002 A5100 4609 336102 Subvención a Entidades Locales para prescripción de Actividad Física y Deporte 205.000 205.000 0 0,0% 0 4996 A50002 A5100 4709 336100 Campañas Escolares de actividades en la Naturaleza 75.000 75.000 0 0,0% 0 4997 A50002 A5100 4811 336100 Subvención para Proyectos Deportivos de Centros Escolares 50.000 50.000 0 0,0% 0 4998 A50002 A5100 4819 336100 Campaña Escolar de Vela de la Federación Navarra de Vela 160.000 160.000 0 0,0% 0 4999 A50002 A5100 4819 336102 Actividades de iniciación deportiva dirigida a Centros Educativos 20.000 20.000 0 0,0% 0 5000 A50002 A5100 4819 336104 Subvención a Entidades de voluntariado o con programas, en el ámbito deportivo 8.000 8.000 0 0,0% 0 5001 A50002 A5100 4819 336106 Subvención a la Asociación Laxoa Elkartea para desarrollo de actividades y mantenimiento 10.000 10.000 0 0,0% 0 5002 A50002 A5100 4819 336108 Ayudas a programas de ejercicio físico y salud en clubes propietarios de piscina 100.000 100.000 0 0,0% 0 5003 A50002 A5100 4819 336109 Campaña Escolar de Hielo de la Federación Navarra de Deportes de Invierno - Ayto. Huarte 50.000 50.000 0 0,0% 0 5004 A50002 A5100 4819 336126 Subvención al Club Ciclista Ermitagaña para equipo de féminas 20.000 20.000 0 0,0% 0 5005 A50002 A5100 4819 336129 (E) Transferencia a la Asociación Ados Pilota Elkartea 28.000 28.000 0 0,0% 0 5006 A50002 A5100 4819 336130 Apoyo a la organización de acontecimientos deportivos 175.000 175.000 0 0,0% 0 5007 A50002 A5100 4819 336131 (E) Subvención al Club Deportivo ASPACE para el impulso del deporte adaptado 45.000 45.000 0 0,0% 0 5008 A50002 A5100 4819 336132 Subvención a la FNPV: Torneo de pelota femenina Master Cup 35.000 35.000 0 0,0% 0 5009 A50002 A5100 4819 336135 (E) Convenio con Anasaps y Fútbol Más para el desarrollo del proyecto de deporte y salud mental 20.000 20.000 0 0,0% 0 5010 A50002 A5100 4819 336136 (E) Convenio con NAPIKE: actuaciones promoción de la pelota vasca 15.000 15.000 0 0,0% 0 5011 A50002 A5100 4819 336137 (E) Subvención a Mulier Club de Fútbol 10.000 10.000 0 0,0% 0 5012 A50002 A5100 4819 336138 (E) Convenio con Aralar para proyecto de lucha contra la adicción de las apuestas deportivas 2.000 2.000 0 0,0% 0 5013 A50002 A5100 7609 336102 MRR Prescripción. Ayudas para digitalización de Entes Locales 0 76.132 0 0,0% 0 5014 Total A50002-Promoción del deporte y la actividad física 4.263.959 4.340.081 456.670 10,5% 207.879 5015 A50003 A5200 1100 336100 Retribuciones del personal eventual 60.418 60.418 12.947 21,4% 12.947 5016 A50003 A5200 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 873.870 774.945 161.272 20,8% 161.272 5017 A50003 A5200 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 46.088 46.087 9.876 21,4% 9.876 5018 A50003 A5200 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 427.321 509.773 100.845 19,8% 100.845 5019 A50003 A5200 2202 336100 Revistas, publicaciones y libros de ciencias y medicina del Deporte 6.620 6.620 0 0,0% 0 5020 A50003 A5200 2269 336100 Actividades de cooperación deportiva 100.000 100.000 37.321 37,3% 22.107 5021 A50003 A5200 2269 336102 Atención médica a deportistas y pacientes 112.990 112.990 18.986 16,8% 18.146 5022 A50003 A5200 2269 336103 Deporte Universitario 10.000 10.000 1.518 15,2% 759 5023 A50003 A5200 2269 336104 Intercambios deportivos 10.000 10.000 121 1,2% 121 5024 A50003 A5200 2269 336105 Comité de Justicia deportiva de Navarra 20.000 20.000 0 0,0% 0 5025 A50003 A5200 2279 336100 Formación permanente de técnicos y gestores deportivos 30.000 30.000 2.275 7,6% 2.025 5026 A50003 A5200 2279 336102 Asistencias técnicas específicas del CEIMD 29.105 29.105 1.376 4,7% 1.376 5027 A50003 A5200 4300 336100 Fundación Miguel Induráin Fundazioa: plan de actuación contrato-programa 725.000 725.000 725.000 100,0% 725.000 5028 A50003 A5200 4400 336100 NICDO: Organización de Congresos y Eventos Deportivos con las Federaciones Deportivas 700.000 700.000 0 0,0% 0 5029 A50003 A5200 4409 336106 Subvención a Empresas públicas de gestión deportiva para formación en Gestión Avanzada Deporte de Navarra (GARDENA) 4.000 4.000 0 0,0% 0 5030 A50003 A5200 4609 336100 Subvención a Entidades Locales y mancomunidades para formación en Gestión Avanzada del Deporte de Navarra (GARDENA) 5.000 5.000 0 0,0% 0 5031 A50003 A5200 4709 336100 Transferencia a M2 EVENTOS para la vuelta ciclista Navarra de mujeres 65.000 65.000 0 0,0% 0 5032 A50003 A5200 4709 336102 Transferencia a M2 EVENTOS para la vuelta ciclista Navarra Sub23 30.000 30.000 0 0,0% 0 5033 A50003 A5200 4809 336100 Ayudas para alimentación de deportistas 50.000 50.000 4.421 8,8% 2.546 5034 A50003 A5200 4809 336104 Ayudas a la formación deportiva 26.000 26.000 0 0,0% 0 5035 A50003 A5200 4809 336105 Becas para la investigación deportiva 10 10 0 0,0% 0 5036 A50003 A5200 4819 336100 Subvenciones a federaciones deportivas 2.875.000 2.875.000 0 0,0% 0 5037 A50003 A5200 4819 336102 Entidades deportivas. Acuerdos y ayudas 3.000.000 3.000.000 0 0,0% 0 5038 A50003 A5200 4819 336103 Deporte de Rendimiento de Navarra: tecnificación deportiva y selecciones navarras 740.000 740.000 210.859 28,5% 210.859 5039 A50003 A5200 4819 336104 Indumentaria de las selecciones deportivas de Navarra 50.000 50.000 0 0,0% 0 5040 A50003 A5200 4819 336105 Subvención Gran Premio Induráin club ciclista Estella 75.000 75.000 60.000 80,0% 60.000 5041 A50003 A5200 4819 336113 Subvención CB del Valle de Egüés: Proyecto estructurado básquet masculino 50.000 50.000 0 0,0% 0 5042 A50003 A5200 4819 336115 Subvención al Iruña Rugby Club. Celebración Mundial de Rugby Mixed Ability 40.000 40.000 0 0,0% 0 5043 A50003 A5200 4819 336116 Subvención a la FN Beisbol y Softbol. Celebración Europeo Sub18 de Softbol 40.000 40.000 0 0,0% 0 5044 A50003 A5200 4819 336117 Subvención al Club Deportivo Trikideak. Celebración Camp. Europa Triatlon Media Distancia, Acuatlon y Aquabike 2025 60.000 60.000 0 0,0% 0 5045 A50003 A5200 4819 336118 (E) Convenio peña Sport 100 aniversario 37.500 37.500 0 0,0% 0 5046 A50003 A5200 4819 336119 (E) Convenio federación Internacional de Pelota Vasca 30.000 30.000 0 0,0% 0 5047 A50003 A5200 6057 336100 Equipos médicos 43.210 43.210 22.029 51,0% 22.029 5048 A50003 A5200 7709 336100 Subvención a Empresas privadas del Sector Deportivo para formación en Gestión Avanzada del Deporte de Navarra 5.000 5.000 0 0,0% 0 5049 A50003 A5200 7819 336100 Equipamiento de las federaciones deportivas 30.000 30.000 0 0,0% 0 5050 A50003 A5200 7819 336102 Subvención a Entidades Deportivas para formación en Gestión Avanzada del Deporte de Navarra (GARDENA) 6.000 6.000 0 0,0% 0 5051 Total A50003-Atención a entidades y rendimiento deportivo 10.413.132 10.396.659 1.368.846 13,2% 1.349.907 5052 Total A50-Promoción del deporte y de la actividad física 25.498.976 30.468.728 2.877.320 9,4% 2.565.467 5053 Total A5-Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física 25.498.976 30.468.728 2.877.320 9,4% 2.565.467 5054 Total A-Departamento de Cultura, Deporte y Turismo 86.522.698 112.458.296 13.231.734 11,8% 12.489.486 5055 B00001 B0001 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 138.802 138.802 29.743 21,4% 29.743 5056 B00001 B0001 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 102.465 102.465 21.957 21,4% 21.957 5057 B00001 B0001 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 3.000 3.000 609 20,3% 293 5058 B00001 B0001 2269 921100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 5.000 5.000 1.212 24,2% 964 5059 B00001 B0001 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 10.938 10.938 722 6,6% 703 5060 B00001 B0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 270.027 270.027 57.863 21,4% 57.863 5061 B00001 B0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26.639 26.639 5.708 21,4% 5.708 5062 B00001 B0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 85.829 85.829 18.392 21,4% 18.392 5063 B00001 B0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 79.024 79.024 16.924 21,4% 16.924 5064 B00001 B0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 19.422 19.422 0 0,0% 0 5065 B00001 B0100 1400 921100 Retribuciones personales 342.977 358.328 64.721 18,1% 64.721 5066 B00001 B0100 1600 921100 Seguridad social 504.787 504.787 112.475 22,3% 112.475 5067 B00001 B0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos 12 12 0 0,0% 0 5068 B00001 B0100 2061 921100 Arrendamiento y licencias informáticas 0 0 0 - 0 5069 B00001 B0100 2160 921100 Conservación y reparación de equipos 1.000 1.000 0 0,0% 0 5070 B00001 B0100 2200 921100 Material de oficina 2.000 2.000 17 0,8% 17 5071 B00001 B0100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte 500 500 0 0,0% 0 5072 B00001 B0100 2269 921102 Gastos diversos 2.000 2.000 89 4,4% 0 5073 B00001 B0100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos 6.000 6.000 0 0,0% 0 5074 B00001 B0100 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros 1.000 1.000 0 0,0% 0 5075 B00001 B0100 2301 921102 Locomoción y gastos de viaje 500 500 0 0,0% 0 5076 B00001 B0100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 5077 B00001 B0100 4809 921102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 5078 B00001 B0100 6020 921100 Acondicionamiento edificios 10 10 0 0,0% 0 5079 B00001 B0100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina 10.000 10.000 0 0,0% 0 5080 B00001 B0100 6060 921100 Equipos informáticos 24.032 24.032 345 1,4% 151 5081 B00001 B0100 6094 921100 Aplicaciones y programas informáticos 5.000 5.000 0 0,0% 0 5082 Total B00001-Dirección y servicios generales de memoria y convivencia, acción exterior y euskera 1.640.984 1.656.335 330.776 20,0% 329.910 5083 Total B00-Dirección y servicios generales de memoria y convivencia, acción exterior y euskera 1.640.984 1.656.335 330.776 20,0% 329.910 5084 Total B0-Dirección y servicios generales del departamento 1.640.984 1.656.335 330.776 20,0% 329.910 5085 B20000 B2000 1000 232500 Retribuciones de altos cargos 66.164 66.164 14.178 21,4% 14.178 5086 B20000 B2000 1200 232500 Retribuciones del personal fijo 26.639 0 0 0,0% 0 5087 B20000 B2000 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 5088 B20000 B2000 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 189.813 141.039 22.632 16,0% 22.632 5089 B20000 B2000 2120 232500 Reparaciones edificio 1.000 1.000 0 0,0% 0 5090 B20000 B2000 2200 232500 Material de oficina 1.500 1.500 1.020 68,0% 756 5091 B20000 B2000 2262 232500 Publicidad y propaganda 6.000 6.000 0 0,0% 0 5092 B20000 B2000 2264 232500 Gastos de comunidad de propietarios 6.000 6.000 1.930 32,2% 1.930 5093 B20000 B2000 2273 232500 Servicios informáticos 1.000 1.000 288 28,8% 288 5094 B20000 B2000 2274 232500 Seguridad Edificio 12.500 12.500 0 0,0% 0 5095 B20000 B2000 2279 232500 Mantenimientos aseos y ascensor 1.000 1.000 0 0,0% 0 5096 B20000 B2000 2280 232500 Energía eléctrica, agua y calefacción 18.200 18.200 67 0,4% 67 5097 B20000 B2000 2284 232500 Suministro aseos 500 500 0 0,0% 0 5098 B20000 B2000 2301 232500 Locomoción y gastos de viaje 9.000 9.000 2.262 25,1% 1.575 5099 B20000 B2000 6050 232500 Mobiliario Palacio Marqués Rozalejo 69.025 69.025 0 0,0% 0 5100 Total B20000-Actividades generales del programa 408.351 332.938 42.378 12,7% 41.427 5101 B20001 B2200 1200 232500 Retribuciones del personal fijo 193.200 157.136 33.672 21,4% 33.672 5102 B20001 B2200 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 5103 B20001 B2200 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 36.074 6.592 18,3% 6.592 5104 B20001 B2200 2100 232500 Mantenimiento Lugares de Memoria 22.000 22.000 1.718 7,8% 1.718 5105 B20001 B2200 2120 232500 Retirada de simbología franquista 2.000 2.000 4.433 221,6% 4.433 5106 B20001 B2200 2276 232500 Encargo a TRACASA Instrumental. Mapas de fosas 16.000 16.000 0 0,0% 0 5107 B20001 B2200 2276 232502 Actividades programas de sensibilización en materia de Memoria 68.673 68.673 2.053 3,0% 1.190 5108 B20001 B2200 2276 232503 Actuaciones Fuerte de San Cristóbal 30.000 30.000 0 0,0% 0 5109 B20001 B2200 2276 232504 Encargo a NASERTIC. Trabajos técnicos Banco ADN 60.000 60.000 0 0,0% 0 5110 B20001 B2200 2276 232505 Centro documental y audiovisual del INM 244.000 244.000 8.436 3,5% 8.305 5111 B20001 B2200 2276 232507 Actividades en torno al exilio navarro 40.000 40.000 4.816 12,0% 3.025 5112 B20001 B2200 2276 232508 Red de lugares de memoria 35.000 35.000 0 0,0% 0 5113 B20001 B2200 2276 232510 Proyecto Fronteras de Hormigón 50.000 50.000 0 0,0% 0 5114 B20001 B2200 2276 232511 Ruta el exilio-jóvenes con memoria 20.000 20.000 0 0,0% 0 5115 B20001 B2200 4455 232500 Convenio con la UPNA para la Memoria Histórica 70.000 70.000 0 0,0% 0 5116 B20001 B2200 4819 232500 Convenio con la Sociedad Aranzadi. Aplicación Ley Memoria Histórica 80.000 80.000 0 0,0% 0 5117 B20001 B2200 6019 232500 Inversiones Lugares de Memoria 85.000 85.000 0 0,0% 0 5118 B20001 B2200 6020 232502 MRR Obras Palacio Marqués de Rozalejo 2.076.439 5.293.141 735.646 13,9% 392.435 5119 B20001 B2200 6031 232500 Instalaciones 5.000 5.000 0 0,0% 0 5120 B20001 B2200 6055 232500 Señalización y visibilización Lugares de Memoria 55.000 55.000 335 0,6% 335 5121 B20001 B2200 6081 232500 Inversión fondos biblioteca especializada Memoria y DDHH 18.000 18.000 1.630 9,1% 558 5122 B20001 B2200 6089 232500 Adquisición de fondos centro documentación Instituto Navarro de la Memoria 13.565 13.565 130 1,0% 130 5123 B20001 B2200 6094 232500 Programas informáticos gestión Memoria 10 10 0 0,0% 0 5124 Total B20001-Políticas públicas de Memoria 3.183.907 6.400.609 799.459 12,5% 452.392 5125 B20002 B2100 1200 232500 Retribuciones del personal fijo 214.708 208.141 44.456 21,4% 44.456 5126 B20002 B2100 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 5127 B20002 B2100 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 35.396 7.146 20,2% 7.146 5128 "B20002 B2100 2268 232500 Concurso escolar ""Diversidad fuente de riqueza / Aniztasuna aberastasun""" 8.000 8.000 0 0,0% 0 5129 B20002 B2100 2276 232507 Escuelas con memoria, paz y convivencia 367.000 367.000 16.930 4,6% 16.930 5130 B20002 B2100 2276 232510 Plan Estratégico de Convivencia 111.230 111.230 7.162 6,4% 6.073 5131 B20002 B2100 2276 232511 Bibliotecas por la paz y la convivencia 15.000 15.000 21 0,1% 0 5132 B20002 B2100 2276 232512 Observatorio Permanente de Derechos Humanos 25.000 25.000 0 0,0% 0 5133 B20002 B2100 2276 232513 Actividades programas sensibilización en Convivencia y Derechos Humanos 64.000 64.000 2.520 3,9% 2.400 5134 B20002 B2100 2339 232500 Funcionamiento de la Comisión de Reconocimiento y Reparación de víctimas LF 16/2019 de 26 de marzo 40.000 40.000 0 0,0% 0 5135 B20002 B2100 4301 232500 Convenio Egiari Zor Fundazioa para atención víctimas motivación política 40.000 40.000 0 0,0% 0 5136 B20002 B2100 4309 232500 Convenio con la Fundación +34 para atención población reclusa navarra en el extranjero 20.000 20.000 0 0,0% 0 5137 B20002 B2100 4309 232502 Convenio con la Fundación Víctimas de terrorismo para proyecto de sensibilización 15.000 15.000 0 0,0% 0 5138 B20002 B2100 4609 232503 Subvenciones a entidades locales en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH 30.000 30.000 0 0,0% 0 5139 B20002 B2100 4809 232500 Subvenciones por acciones de violencia terrorista y otras violencias de motivación política 1.085.000 1.085.000 299.880 27,6% 299.880 5140 B20002 B2100 4819 232502 Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con las víctimas 40.000 40.000 0 0,0% 0 5141 B20002 B2100 4819 232504 Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH 40.000 40.000 0 0,0% 0 5142 B20002 B2100 4819 232507 Convenio con el Colegio de Sociólogos y Politólogos de Navarra proyectos convivencia 27.500 27.500 0 0,0% 0 5143 B20002 B2100 4819 232509 Convenio con la Asociación de Víctimas del Terrorismo para programa atención víctimas 15.000 15.000 0 0,0% 0 5144 B20002 B2100 4819 232510 Subvenciones centros investigación y organizaciones para informes vulneraciones DDHH en Navarra 73.000 73.000 0 0,0% 0 5145 B20002 B2100 7609 232500 Subvenciones a entidades locales para actuaciones en materia de memoria, víctimas y DDHH 30.000 30.000 0 0,0% 0 5146 Total B20002-Actuaciones en materia de convivencia, víctimas y derechos humanos 2.260.458 2.289.277 378.116 16,5% 376.886 5147 Total B20-Memoria y Convivencia 5.852.716 9.022.824 1.219.954 13,5% 870.705 5148 Total B2-Memoria y Convivencia 5.852.716 9.022.824 1.219.954 13,5% 870.705 5149 B30000 B3000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos 66.164 66.164 14.178 21,4% 14.178 5150 B30000 B3000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 107.246 107.246 22.981 21,4% 22.981 5151 B30000 B3000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 22.125 22.125 4.741 21,4% 4.741 5152 B30000 B3000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 69.554 69.554 14.904 21,4% 14.904 5153 B30000 B3000 1220 334100 Retribuciones del personal contratado temporal 59.400 59.400 0 0,0% 0 5154 B30000 B3000 1250 334100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 142.175 142.175 14.625 10,3% 14.625 5155 B30000 B3000 1400 334100 Retribuciones personales 585.706 585.706 83.096 14,2% 83.096 5156 B30000 B3000 1600 334100 Seguridad social 808.371 808.371 175.289 21,7% 175.289 5157 B30000 B3000 1705 334100 Complemento por trabajo en turnos de noche 1.511 1.511 720 47,7% 720 5158 B30000 B3000 1707 334100 Remuneración por trabajo a turnos 2.231 2.231 315 14,1% 315 5159 B30000 B3000 2120 334100 Mantenimiento, reparaciones y acondicionamiento 16.000 16.000 3.547 22,2% 3.547 5160 B30000 B3000 2200 334100 Material de oficina 6.000 6.000 1.082 18,0% 1.082 5161 B30000 B3000 2202 334100 Suscripciones y libros 1.500 1.500 3.625 241,7% 3.415 5162 B30000 B3000 2221 334100 Comunicaciones postales 4.500 4.500 821 18,3% 821 5163 B30000 B3000 2239 334100 Servicio de mensajería y transporte 500 500 0 0,0% 0 5164 B30000 B3000 2262 334100 Publicidad y propaganda 52.765 52.765 4.956 9,4% 4.956 5165 B30000 B3000 2262 334102 (E) Actividades de Patrocinio 44.000 44.000 2.420 5,5% 2.420 5166 B30000 B3000 2266 334100 Reuniones, conferencias y cursillos 29.500 29.500 0 0,0% 0 5167 B30000 B3000 2269 334102 Gastos diversos 6.000 6.000 842 14,0% 842 5168 B30000 B3000 2269 334104 Consejo Navarro del Euskera Euskararen Nafar Kontseilua 6.000 6.000 0 0,0% 0 5169 B30000 B3000 2273 334100 Servicios Informáticos 26.200 26.200 26.621 101,6% 11.045 5170 B30000 B3000 2276 334100 Estudios y trabajos técnicos 68.000 68.000 0 0,0% 0 5171 B30000 B3000 2279 334100 Trabajos realizados por terceros 4.000 4.000 1.907 47,7% 1.907 5172 B30000 B3000 2280 334100 Energía eléctrica, agua y calefacción 45.000 45.000 9.433 21,0% 9.433 5173 B30000 B3000 2284 334100 Material de aseo 2.500 2.500 0 0,0% 0 5174 B30000 B3000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 642 12,8% 642 5175 B30000 B3000 4809 334100 Indemnizaciones por responsabilidad civil 1.500 1.500 0 0,0% 0 5176 B30000 B3000 4809 334102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 5177 B30000 B3000 4809 334103 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 5178 B30000 B3000 6020 334100 Reparación y reforma de locales 25.000 25.000 0 0,0% 0 5179 B30000 B3000 6050 334100 Mobiliario y equipo de oficina 7.000 7.000 0 0,0% 0 5180 B30000 B3000 6055 334100 Cartelería y rotulación edificio 500 500 0 0,0% 0 5181 B30000 B3000 6060 334100 Equipos informáticos 4.000 7.300 0 0,0% 0 5182 B30000 B3000 6094 334100 Aplicaciones informáticas 40.000 36.700 0 0,0% 0 5183 Total B30000-Actividades generales del programa 2.259.968 2.259.968 386.746 17,1% 370.960 5184 B30001 B3100 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 755.863 686.531 142.046 20,7% 142.046 5185 B30001 B3100 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36.065 78.979 16.924 21,4% 16.924 5186 B30001 B3100 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 300.402 326.820 64.372 19,7% 64.372 5187 B30001 B3100 2276 334100 Trabajos de traducción de contenidos 295.000 295.000 75.496 25,6% 75.496 5188 B30001 B3100 2276 334102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Base de Datos de la Toponimia Oficial de Navarra 20.000 20.000 2.275 11,4% 2.275 5189 B30001 B3100 4816 334100 Convenio con Euskaltzaindia para labores académicas, de asesoramiento y de promoción del euskera, y acto de ingreso 200.000 200.000 0 0,0% 0 5190 B30001 B3100 6092 334100 Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización en la plataforma Toponimia Oficial de Navarra 40.000 40.000 0 0,0% 0 5191 Total B30001-Recursos lingüísticos 1.647.330 1.647.330 301.114 18,3% 301.114 5192 B30002 B3200 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 215.756 143.627 30.777 21,4% 30.777 5193 B30002 B3200 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 36.990 7.728 20,9% 7.728 5194 B30002 B3200 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 207.371 243.435 39.101 16,1% 39.101 5195 B30002 B3200 2262 334102 Sensibilización y fomento del euskera 440.000 440.000 50.260 11,4% 50.078 5196 B30002 B3200 2276 334100 Plan Estratégico del Euskera. Análisis y sistema de indicadores del euskera 1.000 1.000 0 0,0% 0 5197 "B30002 B3200 2279 334100 Programa ""Sarean euskaraz"" para uso del euskera en las TIC" 100.000 100.000 0 0,0% 0 5198 B30002 B3200 2279 334102 Programas fomento ámbito socioeconómico 70.000 70.000 0 0,0% 0 5199 B30002 B3200 2279 334103 Programa de fomento del euskera en la infancia 10.212 10.212 0 0,0% 0 5200 B30002 B3200 4309 334102 Convenio con Dindaia Fundazioa para ofrecer actividades en euskera a la población en edad escolar 60.000 60.000 0 0,0% 0 5201 B30002 B3200 4309 334103 Convenio con Jaso Fundazioa para la programación y divulgación de un musical en euskera 15.000 15.000 0 0,0% 0 5202 B30002 B3200 4309 334104 (E) Convenio con Fundación Museo Oteiza 10.000 10.000 0 0,0% 0 5203 B30002 B3200 4609 334100 Programa de ayudas para desarrollo del euskera en el ámbito municipal 933.000 933.000 0 0,0% 0 5204 B30002 B3200 4609 334102 (E) Convenio con GAL Zona Media para actividades y contratación agente de promoción del Euskera 42.000 42.000 0 0,0% 0 5205 B30002 B3200 4610 232500 Convenio con Udalerri Euskaldunen Mankomunitatea para programas de uso social del Euskera en EELL 40.000 40.000 0 0,0% 0 5206 B30002 B3200 4701 334100 Uso del euskera en el comercio y la empresa 70.000 75.000 0 0,0% 0 5207 B30002 B3200 4709 334100 Ayudas para fomentar la presencia del euskera en los medios de comunicación 1.456.000 1.456.000 0 0,0% 0 5208 B30002 B3200 4809 334102 Ayudas a personas adultas para aprendizaje de euskera 560.000 560.000 0 0,0% 0 5209 B30002 B3200 4816 334100 Convenio con Eusko Ikaskuntza para actividades investigación sobre las lenguas de Navarra 60.000 60.000 0 0,0% 0 5210 B30002 B3200 4819 334100 Ayudas a entidades sociales sin ánimo de lucro para fomento del euskera 830.000 820.000 0 0,0% 0 5211 B30002 B3200 4819 334103 Convenio con Topagunea Euskara Elkarteen Federazioa para programas de uso social del euskera 200.000 205.000 5.000 2,4% 5.000 5212 B30002 B3200 4819 334104 Ayudas a la enseñanza de euskera a personas adultas 2.575.000 2.575.000 0 0,0% 0 5213 B30002 B3200 4819 334105 (E) Convenio con Euskarabentura Elkartea para un programa de uso del euskera dirigido a población juvenil 20.000 20.000 0 0,0% 0 5214 B30002 B3200 4819 334106 Convenio con Euskal Wikilarien Elkartea para editar en internet contenidos en euskera 30.000 30.000 0 0,0% 0 5215 B30002 B3200 4819 334109 Convenio con la asociación Soziolinguistika Klusterra para la investigación y divulgación sociolingüística en Navarra 25.000 25.000 0 0,0% 0 5216 B30002 B3200 4819 334113 Ayudas para fomentar el uso y presencia del euskera en el funcionamiento de las entidades sin ánimo de lucro 85.000 85.000 0 0,0% 0 5217 B30002 B3200 4819 334114 Convenio con Euskal Herriko Bertsozaleen Elkartea para la investigación de la tradición oral en el bertsolarismo 40.000 40.000 0 0,0% 0 5218 B30002 B3200 4819 334115 Convenio con Asociación Agerraldia para financiar el proyecto de ocio en euskera para la Zona Media y Sur de Navarra 50.000 50.000 0 0,0% 0 5219 B30002 B3200 4819 334116 Subvención Asociación Gerediaga para Feria del libro de Durango 10.000 10.000 0 0,0% 0 5220 B30002 B3200 4819 334117 (E) Convenio con Cederna Garalur para financiación actividades y contratación agente promoción del Euskera 42.000 42.000 0 0,0% 0 5221 B30002 B3200 4819 334118 (E) Convenio con TEDER. Financiación de actividades y contratación agente promoción del Euskera 42.000 42.000 0 0,0% 0 5222 B30002 B3200 4819 334119 (E) Convenio con la asociación Laba 26.000 26.000 0 0,0% 0 5223 B30002 B3200 4819 334120 (E) Convenio con Loraldia. Elk. Txikia para impulsar la próxima edición de Loraldia-Iruñaldia 5.000 5.000 0 0,0% 0 5224 B30002 B3200 4819 334121 (E) Convenio con Laia Ikerketa Taldea. Proyecto Unidades Didácticas Educación Primaria y Secundaria 5.000 5.000 0 0,0% 0 5225 B30002 B3200 6081 334100 Nafarroako Mediateka-Mediateca de Navarra para el patrimonio inmaterial del euskera 18.000 18.000 0 0,0% 0 5226 B30002 B3200 6081 334102 Adquisición de fondos editoriales y audiovisuales 6.865 6.865 111 1,6% 111 5227 B30002 B3200 7709 334100 Ayudas para desarrollo de aplicaciones para fomentar el euskera en el entorno digital 12.000 12.000 0 0,0% 0 5228 B30002 B3200 7709 334103 Ayudas a proyectos de innovación y digitalización de medios en euskera 65.000 65.000 0 0,0% 0 5229 B30002 B3200 7819 334103 Ayudas al desarrollo de aplicaciones de fomento del euskera en el entorno digital para entidades sin ánimo de lucro 9.000 9.000 0 0,0% 0 5230 Total B30002-Planificación y promoción del euskera 8.386.214 8.387.130 132.977 1,6% 132.796 5231 B30003 B3300 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 677.999 586.384 106.700 18,2% 106.700 5232 B30003 B3300 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26.639 117.339 19.998 17,0% 19.998 5233 B30003 B3300 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 204.367 204.367 32.583 15,9% 32.583 5234 B30003 B3300 2061 334100 Licencias para la biblioteca especializada 390 390 0 0,0% 0 5235 B30003 B3300 2262 334100 Divulgación del euskera en las administraciones públicas 15.000 15.000 813 5,4% 295 5236 B30003 B3300 2266 334100 Formación en euskera en las administraciones públicas 30.000 30.000 291 1,0% 291 5237 B30003 B3300 2269 334100 Programas europeos de fomento de la diversidad lingüística 23.000 23.000 15.000 65,2% 15.000 5238 B30003 B3300 2269 334102 Asesoramiento y evaluación del plan de diversificación lingüística en la administración 80.000 80.000 0 0,0% 0 5239 Total B30003-Desarrollo del euskera en las administraciones públicas 1.057.395 1.056.479 175.386 16,6% 174.868 5240 Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 13.350.907 13.350.907 996.223 7,5% 979.738 5241 Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 13.350.907 13.350.907 996.223 7,5% 979.738 5242 B50000 B5000 1000 146100 Retribuciones de altos cargos 66.164 66.164 14.178 21,4% 14.178 5243 B50000 B5000 1200 146100 Retribuciones del personal fijo 96.175 116.130 24.398 21,0% 24.398 5244 B50000 B5000 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 1.156 1.146 99,1% 1.146 5245 B50000 B5000 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 64.995 90.488 18.654 20,6% 18.654 5246 B50000 B5000 2020 145100 Gastos de alquiler 40.000 40.000 12.000 30,0% 12.000 5247 B50000 B5000 2120 145100 Conservación y reparación de edificios 3.000 3.000 441 14,7% 441 5248 B50000 B5000 2200 145100 Material de oficina 1.000 1.000 150 15,0% 150 5249 B50000 B5000 2202 145100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 1.413 70,6% 1.413 5250 B50000 B5000 2220 145100 Servicios de Telecomunicaciones 0 0 118 - 118 5251 B50000 B5000 2239 145100 Mensajería, reparto y transporte 500 500 60 11,9% 60 5252 B50000 B5000 2240 145100 Primas de seguros de edificios y locales 500 500 0 0,0% 0 5253 B50000 B5000 2261 145100 Gastos de representación 17.000 17.000 192 1,1% 56 5254 B50000 B5000 2262 144100 Campañas de publicidad y comunicación 45.000 45.000 385 0,9% 192 5255 B50000 B5000 2264 145100 Gastos de comunidad de propietarios 6.000 6.000 969 16,1% 969 5256 B50000 B5000 2266 145105 Jornadas, conferencias y reuniones 40.000 40.000 12.136 30,3% 12.136 5257 B50000 B5000 2266 145106 Misión Alcaldías Europeas 20.000 20.000 0 0,0% 0 5258 B50000 B5000 2269 145100 Gastos diversos 1.070 1.070 761 71,1% 761 5259 B50000 B5000 2271 145100 Servicio de limpieza 5.000 5.000 1.246 24,9% 1.246 5260 B50000 B5000 2273 145100 Servicios informáticos 5.000 5.000 302 6,0% 265 5261 B50000 B5000 2276 145100 Estudios y trabajos técnicos 15.000 15.000 1.664 11,1% 1.664 5262 B50000 B5000 2276 145102 Desarrollo del II Plan de Acción Exterior 2025-2028 20.000 20.000 2.194 11,0% 2.194 5263 B50000 B5000 2280 145100 Energía eléctrica, agua y calefacción 6.000 6.000 1.260 21,0% 1.260 5264 B50000 B5000 2301 145100 Locomoción y gastos de viaje 12.000 12.000 5.828 48,6% 3.489 5265 B50000 B5000 4459 145100 Participación en foros transnacionales, federaciones, Interreg, Eurorregión 606.000 606.000 19.374 3,2% 19.374 5266 B50000 B5000 6020 145100 Acondicionamiento edificios 10 10 0 0,0% 0 5267 B50000 B5000 6094 144102 Programas informáticos 10 10 0 0,0% 0 5268 B50000 B5100 1200 146100 Retribuciones del personal fijo 177.204 150.565 32.264 21,4% 32.264 5269 B50000 B5100 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 5270 B50000 B5100 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 42.915 69.554 14.904 21,4% 14.904 5271 B50000 B5200 1200 146100 Retribuciones del personal fijo 118.900 118.900 25.479 21,4% 25.479 5272 B50000 B5200 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26.637 26.637 5.708 21,4% 5.708 5273 B50000 B5200 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 85.829 85.829 18.392 21,4% 18.392 5274 Total B50000-Actividades generales del programa 1.523.929 1.570.523 215.614 13,7% 212.910 5275 B50001 B5100 2269 144100 Actividades con la Ciudadanía Navarra en el Exterior 95.000 95.000 2.513 2,6% 2.513 5276 B50001 B5100 2269 145103 Consejo de Comunidades Navarras en el exterior 5.000 5.000 0 0,0% 0 5277 B50001 B5100 2276 144100 Desarrollo Ley Ciudadanía navarra en el exterior y acciones de apoyo al retorno 50.000 50.000 272 0,5% 272 5278 B50001 B5100 4809 144100 Ayudas a navarras y navarros para su retorno 20.000 20.000 0 0,0% 0 5279 B50001 B5100 4819 144103 Jornadas de Casas y Hogares Navarros - Federación Nacional de Hogares Navarros 20.000 20.000 0 0,0% 0 5280 B50001 B5100 4819 144104 Ayudas a centros navarros en otras comunidades 50.000 50.000 0 0,0% 0 5281 B50001 B5100 4819 144105 Ayudas a casas regionales en Navarra 25.000 25.000 0 0,0% 0 5282 B50001 B5100 4819 144107 (E) Convenio con Asociación Euskal Artzainak Ameriketan. Implementación ruta del pastor americano 17.300 17.300 0 0,0% 0 5283 B50001 B5100 4900 144100 Ayudas a centros navarros en el exterior 45.000 45.000 0 0,0% 0 5284 B50001 B5100 7819 144102 Adquisición y mejora de locales y equipos en casas regionales en Navarra 10.000 10.000 0 0,0% 0 5285 B50001 B5100 7819 144103 Adquisición y mejora de locales y equipos de centros navarros en otras CCAA 10.000 10.000 0 0,0% 0 5286 B50001 B5100 7819 144104 (E) Convenio con Asociación Euskal Artzainak Ameriketan. Desarrollos Ruta del pastor americano 12.700 12.700 0 0,0% 0 5287 B50001 B5100 7900 144100 Adquisición y mejora de locales y equipos en centros navarros en el exterior 12.000 12.000 0 0,0% 0 5288 Total B50001-Actividades con la ciudadanía en el exterior 372.000 372.000 2.786 0,7% 2.786 5289 B50002 B5100 2269 145102 Fomento de la Cooperación Territorial Europea, Eurorregión y CTP 40.000 40.000 1.914 4,8% 1.551 5290 B50002 B5100 4609 144100 Ayudas a entidades locales para el impulso de actividades de cooperación transfronteriza y europea 25.000 25.000 0 0,0% 0 5291 B50002 B5100 4609 144103 (E) Convenio con el Concejo de Eugui para la dinamización y ejecución del proyecto Kintondare 20.000 20.000 0 0,0% 0 5292 B50002 B5100 4609 144104 (E) Convenio con el Ayto. Esteribar para la dinamización y ejecución del proyecto Kintondare 20.000 20.000 0 0,0% 0 5293 B50002 B5100 4609 144105 (E) Convenio con el concejo de Zubiri para la dinamización y ejecución del proyecto Kintondare 15.000 15.000 0 0,0% 0 5294 B50002 B5100 4819 144100 Ayudas a las entidades sociales para el impulso de proyectos de cooperación transfronteriza y europea 25.000 25.000 0 0,0% 0 5295 Total B50002-Cooperación Interregional y Transfronteriza 145.000 145.000 1.914 1,3% 1.551 5296 B50003 B5200 2266 145104 Actuaciones de fomento, divulgación y campañas de participación de políticas europeas 55.000 55.000 2.245 4,1% 2.245 5297 B50003 B5200 2276 145108 Asistencia técnica captación fondos europeos 120.000 120.000 0 0,0% 0 5298 B50003 B5200 4301 145100 Convenio con la Fundación Aditech para la coordinación de la presencia activa en iniciativas y redes UE 100.000 100.000 0 0,0% 0 5299 B50003 B5200 4455 145100 Convenio UPNA - Formación personas gestoras de proyectos europeos 35.000 35.000 0 0,0% 0 5300 B50003 B5200 4701 145100 Ayudas Programa Europa + Cerca 20.000 20.000 0 0,0% 0 5301 B50003 B5200 4709 145100 Ayudas a empresas para difusión de políticas relacionadas con la UE 25.000 5.000 0 0,0% 0 5302 B50003 B5200 4709 145102 Ayudas a la contratación de personas promotoras y gestoras de proyectos EU 160.000 160.000 0 0,0% 0 5303 B50003 B5200 4809 145100 Beca Oficina del Gobierno de Navarra ante la UE (Bruselas) 20.000 20.000 2.535 12,7% 2.535 5304 B50003 B5200 4819 145100 Ayudas a entidades sin ánimo de lucro para difusión de políticas relacionadas con la UE 25.000 45.000 0 0,0% 0 5305 B50003 B5200 4819 145102 Ayudas a la contratación de personas promotoras y gestoras de proyectos EU destinadas a entidades sin ánimo de lucro 60.000 60.000 0 0,0% 0 5306 Total B50003-Acción Europea 620.000 620.000 4.780 0,8% 4.780 5307 Total B50-Acción Exterior 2.660.929 2.707.523 225.093 8,3% 222.027 5308 Total B5-Acción Exterior 2.660.929 2.707.523 225.093 8,3% 222.027 5309 Total B-Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera 23.505.536 26.737.589 2.772.045 10,4% 2.402.380 5310 C00000 C0000 4459 912200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 466.662 466.662 164.735 35,3% 164.735 5311 C00000 C0000 7459 912200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 38.000 38.000 5.687 15,0% 0 5312 Total C00000-Consejo de Navarra 504.662 504.662 170.422 33,8% 164.735 5313 Total C00-Consejo de Navarra 504.662 504.662 170.422 33,8% 164.735 5314 Total C0-Consejo de Navarra 504.662 504.662 170.422 33,8% 164.735 5315 Total C-Consejo de Navarra 504.662 504.662 170.422 33,8% 164.735 5316 F00000 F0000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 138.802 138.802 29.743 21,4% 29.743 5317 F00000 F0000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 102.465 102.465 21.957 21,4% 21.957 5318 F00000 F0000 2200 921100 Material de oficina 5.000 5.000 463 9,3% 463 5319 F00000 F0000 2266 921100 Reuniones, conferencias y cursillos 10.000 10.000 0 0,0% 0 5320 F00000 F0000 2269 921100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 10.000 10.000 901 9,0% 901 5321 F00000 F0000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 20.000 20.000 1.220 6,1% 1.220 5322 F00000 F0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 265.632 196.079 36.308 18,5% 36.308 5323 F00000 F0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 5324 F00000 F0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 175.171 244.724 39.428 16,1% 39.428 5325 F00000 F0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 441.012 470.360 67.209 14,3% 67.209 5326 F00000 F0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 275.835 284.986 18.949 6,6% 18.949 5327 F00000 F0100 1400 921100 Retribuciones personales 1.936.630 1.924.243 388.419 20,2% 388.419 5328 F00000 F0100 1600 921100 Seguridad social 3.981.345 3.981.345 858.138 21,6% 858.138 5329 F00000 F0100 1702 921100 Horas extraordinarias 2.150 2.150 0 0,0% 0 5330 F00000 F0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos 10.264 10.264 1.345 13,1% 1.345 5331 F00000 F0100 1705 921100 Complemento por trabajo en turnos de noche 5.948 5.948 2.249 37,8% 2.249 5332 F00000 F0100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos 1.268 1.268 0 0,0% 0 5333 F00000 F0100 2061 921100 Arrendamientos de programas y licencias 20.000 20.000 0 0,0% 0 5334 F00000 F0100 2200 921100 Material de oficina 4.000 4.000 557 13,9% 557 5335 F00000 F0100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte 3.000 3.000 0 0,0% 0 5336 F00000 F0100 2269 921102 Gastos diversos 5.000 5.000 0 0,0% 0 5337 F00000 F0100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 5338 F00000 F0100 4809 921102 Otras Indemnizaciones y reintegros de gastos 10 10 0 0,0% 0 5339 F00000 F0100 6031 921100 Instalaciones 352.963 313.963 0 0,0% 0 5340 F00000 F0100 6031 921102 Encargo a NASERTIC. Instalaciones 0 0 0 - 0 5341 F00000 F0100 6059 921100 Mobiliario y equipos 25.000 25.000 234 0,9% 234 5342 F00000 F0100 6060 921100 Equipos informáticos 15.000 15.000 0 0,0% 0 5343 F00000 F0100 6094 921100 Programas informáticos 15.000 15.000 0 0,0% 0 5344 F00000 F0200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 339.183 296.268 54.290 18,3% 54.290 5345 F00000 F0200 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26.639 26.639 5.708 21,4% 5.708 5346 F00000 F0200 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 62.704 105.618 23.154 21,9% 23.154 5347 Total F00000-Dirección y servicios generales de Interior, Función Pública y Justicia 8.250.041 8.237.153 1.550.272 18,8% 1.550.272 5348 Total F00-Dirección y servicios generales de Interior, Función Pública y Justicia 8.250.041 8.237.153 1.550.272 18,8% 1.550.272 5349 Total F0-Dirección y servicios generales del departamento 8.250.041 8.237.153 1.550.272 18,8% 1.550.272 5350 F20000 F2000 1000 111200 Retribuciones de altos cargos 66.164 66.164 14.178 21,4% 14.178 5351 F20000 F2000 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 10 10 0 0,0% 0 5352 F20000 F2000 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 5353 F20000 F2000 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.065 36.065 7.666 21,3% 7.666 5354 F20000 F2000 2269 112100 Otros gastos diversos 1.500 1.500 111 7,4% 111 5355 F20000 F2000 2301 112100 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 0 0,0% 0 5356 F20000 F2000 4809 111200 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 5357 F20000 F2100 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 1.014.428 799.602 152.556 19,1% 152.556 5358 F20000 F2100 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 77.931 95.439 20.451 21,4% 20.451 5359 F20000 F2100 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 390.014 619.441 109.484 17,7% 109.484 5360 F20000 F2200 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 495.263 491.348 99.018 20,2% 99.018 5361 F20000 F2200 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 22.125 22.125 4.741 21,4% 4.741 5362 F20000 F2200 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 91.678 91.678 19.645 21,4% 19.645 5363 F20000 F2300 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 742.368 601.790 122.935 20,4% 122.935 5364 F20000 F2300 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 27.551 27.551 5.184 18,8% 5.184 5365 F20000 F2300 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 152.312 249.783 53.525 21,4% 53.525 5366 F20000 F2300 2264 111200 Gastos de comunidad de propietarios 9.000 9.000 6.232 69,2% 6.232 5367 F20000 F2300 2301 111200 Locomoción y gastos de viaje 70.000 70.000 21.063 30,1% 17.759 5368 F20000 F2400 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 179.201 185.955 39.709 21,4% 39.709 5369 F20000 F2400 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 5370 F20000 F2400 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 35.016 35.016 7.503 21,4% 7.503 5371 Total F20000-Actividades generales de justicia 3.413.156 3.404.997 684.001 20,1% 680.697 5372 F20001 F2100 2269 112100 Gastos implementación Barnahus 5.000 5.000 1.897 37,9% 1.704 5373 F20001 F2100 2279 112104 Peritajes, traducciones y testigos 450.000 450.000 91.097 20,2% 50.854 5374 F20001 F2100 2279 112105 Atención a las víctimas del delito 500.000 500.000 92.674 18,5% 61.608 5375 F20001 F2100 2279 112106 Recursos de apoyo a la infancia en ejecución de sentencias 118.800 118.800 26.854 22,6% 26.854 5376 F20001 F2100 2339 112100 Indemnizaciones por pertenencia a comisiones previstas en la ley 23.000 23.000 0 0,0% 0 5377 F20001 F2100 4819 112102 Convenio con Asociación de víctimas de abusos 30.000 0 0 - 0 5378 F20001 F2100 4819 112103 Asistencia jurídica gratuita 4.500.000 4.500.000 0 0,0% 0 5379 F20001 F2100 4819 112104 (E) Actividades con el objeto de difundir la realidad y la entidad de los abusos producidos en la Iglesia católica 30.000 30.000 0 0,0% 0 5380 F20001 F2100 4819 112105 Víctimas de abusos: programas asistenciales, de memoria y sensibilización y proyectos de investigación 0 30.000 0 0,0% 0 5381 F20001 F2200 1200 112100 Retribuciones del personal fijo 10.489.300 9.785.181 2.058.928 21,0% 2.058.928 5382 F20001 F2200 1210 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 2.280.851 2.565.592 545.107 21,2% 545.107 5383 F20001 F2200 1211 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 4.107.892 4.242.470 920.467 21,7% 920.467 5384 F20001 F2200 1220 112100 Retribuciones del personal contratado temporal 697.647 307.068 114.439 37,3% 114.439 5385 F20001 F2200 1250 112100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 398.584 1.096.636 250.179 22,8% 250.179 5386 F20001 F2200 1400 112100 Retribuciones personales 2.770.221 2.766.841 479.450 17,3% 479.450 5387 F20001 F2200 1600 112100 Seguridad social 3.704.052 3.704.052 988.823 26,7% 988.823 5388 F20001 F2200 1704 112100 Complemento por realización de guardias 442.763 442.763 210.381 47,5% 210.381 5389 F20001 F2200 1707 112100 Remuneración por trabajo a turnos 10 10 0 0,0% 0 5390 F20001 F2200 1710 112100 Complemento de productividad 1.019.356 1.019.356 285.418 28,0% 285.418 5391 F20001 F2200 2221 112100 Comunicaciones postales y cartería 550.000 550.000 84.380 15,3% 37.735 5392 F20001 F2200 2269 112105 Dietas 1.500 1.500 0 0,0% 0 5393 F20001 F2200 2279 112100 Servicios prestados por los secretarios para atender los juzgados de paz 150.000 150.000 0 0,0% 0 5394 F20001 F2200 2330 112100 Compensaciones por participación en procesos de selección, tribunales de oposición, acciones formativas y otros 2.000 2.000 0 0,0% 0 5395 F20001 F2200 2330 112102 Plan de formación específico para el personal de la Administración de Justicia 40.000 40.000 16.547 41,4% 16.547 5396 F20001 F2300 2061 112100 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación 50.000 50.000 1.280 2,6% 1.280 5397 F20001 F2300 2120 112100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 170.000 170.000 21.697 12,8% 19.429 5398 F20001 F2300 2150 112100 Mantenimiento mobiliario y enseres 4.872 4.872 2.857 58,6% 2.857 5399 F20001 F2300 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 10.000 10.000 2.967 29,7% 2.967 5400 F20001 F2300 2200 112100 Material de oficina 70.000 70.000 25.800 36,9% 25.689 5401 F20001 F2300 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 1.000 217 21,7% 217 5402 F20001 F2300 2203 112100 Material informático no inventariable 50.000 50.000 23.377 46,8% 23.179 5403 F20001 F2300 2216 112100 Material clínico forense 7.000 7.000 4.172 59,6% 2.200 5404 F20001 F2300 2239 112100 Otros gastos de transportes 8.000 8.000 3.613 45,2% 3.613 5405 F20001 F2300 2250 112100 Tributos locales 800 800 115 14,4% 115 5406 F20001 F2300 2269 112100 Gastos del jurado 10.000 10.000 1.396 14,0% 578 5407 F20001 F2300 2269 112102 Otros gastos diversos 4.000 4.000 2.066 51,7% 2.066 5408 F20001 F2300 2271 112100 Material de limpieza y aseo 15.000 15.000 0 0,0% 0 5409 F20001 F2300 2273 112100 Servicios informáticos 25.000 25.000 0 0,0% 0 5410 F20001 F2300 2273 112103 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 480.000 480.000 19.435 4,0% 19.435 5411 F20001 F2300 2274 112100 Servicios de seguridad 547.231 547.231 37.160 6,8% 18.235 5412 F20001 F2300 2279 112102 Asistencia técnica para analíticas forenses 25.000 25.000 898 3,6% 898 5413 F20001 F2300 2279 112103 Traslado de cadáveres por disposición Judicial 27.918 27.918 5.556 19,9% 5.556 5414 F20001 F2300 2280 112100 Energía eléctrica, agua y calefacción 660.000 660.000 26.259 4,0% 22.044 5415 F20001 F2300 2283 112100 Material para reparaciones, conservación y repuestos 30.000 30.000 4.395 14,6% 4.222 5416 F20001 F2300 2285 112100 Vestuario 3.000 3.000 0 0,0% 0 5417 F20001 F2300 4609 112100 Transferencias a juzgados de paz 265.000 265.000 0 0,0% 0 5418 F20001 F2300 6020 112100 Edificios judiciales 340.000 340.000 0 0,0% 0 5419 F20001 F2300 6020 112102 Adecuación local para Barnahus 605.000 744.245 47.148 6,3% 0 5420 F20001 F2300 6031 112100 Instalaciones en edificios judiciales 80.000 80.000 335 0,4% 335 5421 F20001 F2300 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina 30.000 30.000 820 2,7% 820 5422 F20001 F2300 6054 112100 Material técnico y elementos de seguridad 10.000 10.000 0 0,0% 0 5423 F20001 F2300 6059 112100 MRR Sistemas de videoconferencia, sonorización y wifi 10 36.741 0 0,0% 0 5424 F20001 F2300 6059 112102 Móviles 0 0 315 - 315 5425 F20001 F2300 6060 112100 Equipos para procesos de información 60.000 60.000 0 0,0% 0 5426 F20001 F2300 6060 112103 MRR Equipamiento informático 10 153.421 0 0,0% 0 5427 F20001 F2300 6091 112100 Proyectos técnicos para edificaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 5428 F20001 F2300 6094 112100 Sistemas de información 50.000 50.000 0 0,0% 0 5429 F20001 F2300 6094 112102 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información 103.000 103.000 0 0,0% 0 5430 F20001 F2300 6094 112103 MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información 2.623.310 2.879.094 0 0,0% 0 5431 F20001 F2300 6094 112104 MRR Sistemas de información 17.601 84.801 0 0,0% 0 5432 F20001 F2300 6094 112105 Encargo a TRACASA Instrumental. Proyecto Inteligencia Artificial 51.500 51.500 0 0,0% 0 5433 F20001 F2400 2262 112100 Publicidad y actividades divulgativas 1.000 1.000 962 96,2% 962 5434 F20001 F2400 2266 112100 Jornadas, conferencias y cursos 2.000 2.000 0 0,0% 0 5435 F20001 F2400 2279 112100 Justicia restaurativa 316.000 316.000 44.531 14,1% 44.531 5436 F20001 F2400 2279 112102 Fomento de la reinserción 56.000 56.000 0 0,0% 0 5437 F20001 F2400 2279 112109 Terapia para agresores sexuales y de violencia de género 160.000 160.000 9.875 6,2% 9.875 5438 F20001 F2400 4819 112103 Convenio con Colegio Abogados de Pamplona. Página web derecho penitenciario 20.000 20.000 0 0,0% 0 5439 F20001 F2400 4819 112104 Fondo 0,7. Subvenciones a entidades sociales-actuaciones socio educativas con personas reclusas y/o ex-reclusas 224.582 224.582 0 0,0% 0 5440 F20001 F2400 4819 112105 Subvención para proyectos de prácticas restaurativas comunitarias 80.000 80.000 0 0,0% 0 5441 F20001 F2400 4819 112107 Convenio con Colegio Abogados Estella para el fomento de la mediación y la justicia restaurativa 20.000 20.000 0 0,0% 0 5442 F20001 F2400 4819 112108 Convenio con Colegio Abogados Tafalla para el fomento de la mediación y la justicia restaurativa 20.000 20.000 0 0,0% 0 5443 F20001 F2400 4819 112109 Convenio con Colegio Abogados Tudela para el fomento de la mediación y la justicia restaurativa 5.000 5.000 0 0,0% 0 5444 F20001 F2400 4819 112110 Convenio con Colegio de Economistas para el fomento de la mediación 5.000 5.000 0 0,0% 0 5445 F20001 F2400 4819 112111 (E) Convenio con Salhaketa. Oficina de atención al público y observatorio realidad penitenciaria 95.000 95.000 0 0,0% 0 5446 F20001 F2400 4819 112112 (E) Subvenciones a entidades sociales actuaciones socio educativas con personas reclusas y/o ex-reclusas 80.000 80.000 0 0,0% 0 5447 F20001 F2400 4819 112113 (E) Convenio con Colegio de Psicólogos de Navarra para el fomento de la mediación y la justicia restaurativa 20.000 20.000 20.000 100,0% 0 5448 F20001 F2400 4819 112114 (E) Convenio con Colegio de Trabajo Social de Navarra para el fomento de la mediación y la justicia restaurativa 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 5449 Total F20001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra 39.870.810 40.542.474 6.493.887 16,0% 6.279.912 5450 F20002 F2200 1200 112100 Retribuciones del personal fijo 507.307 458.387 100.627 22,0% 100.627 5451 F20002 F2200 1210 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 101.785 74.517 15.968 21,4% 15.968 5452 F20002 F2200 1211 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 23.625 77.140 16.278 21,1% 16.278 5453 F20002 F2300 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 3.000 3.000 0 0,0% 0 5454 F20002 F2300 2200 112100 Material de oficina 5.000 5.000 702 14,0% 702 5455 F20002 F2300 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 500 500 0 0,0% 0 5456 F20002 F2300 2266 112100 Reuniones, conferencias y cursillos 1.000 1.000 0 0,0% 0 5457 F20002 F2300 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina 3.000 3.000 0 0,0% 0 5458 F20002 F2300 6060 112100 Equipos para procesos de información 5.000 5.000 0 0,0% 0 5459 Total F20002-Actividades de la fiscalía superior de Navarra 650.217 627.544 133.576 21,3% 133.576 5460 Total F20-Administración de justicia 43.934.183 44.575.016 7.311.464 16,4% 7.094.185 5461 Total F2-Justicia 43.934.183 44.575.016 7.311.464 16,4% 7.094.185 5462 F30000 F3000 1000 921400 Retribuciones de altos cargos 66.164 66.164 14.178 21,4% 14.178 5463 F30000 F3000 1200 921400 Retribuciones del personal fijo 2.672.140 2.512.096 386.935 15,4% 386.935 5464 F30000 F3000 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 139.107 117.194 28.826 24,6% 28.826 5465 F30000 F3000 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 663.133 857.712 164.304 19,2% 164.304 5466 F30000 F3000 2061 921400 Arrendamiento de programas y licencias 27.248 27.248 17.084 62,7% 17.084 5467 F30000 F3000 2120 921300 Gastos de mantenimiento de locales 500 500 0 0,0% 0 5468 F30000 F3000 2120 921400 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 3.000 3.000 0 0,0% 0 5469 F30000 F3000 2160 921400 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 100 100 0 0,0% 0 5470 F30000 F3000 2190 921400 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 100 100 0 0,0% 0 5471 F30000 F3000 2200 921400 Material de oficina 18.000 18.000 3.410 18,9% 2.878 5472 F30000 F3000 2202 921400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 500 500 0 0,0% 0 5473 F30000 F3000 2219 921400 Material para equipos de control de presencia 1.500 1.500 0 0,0% 0 5474 F30000 F3000 2250 921400 Contribuciones y tasas 100 100 0 0,0% 0 5475 F30000 F3000 2264 921400 Gastos de comunidad de propietarios 2.500 2.500 357 14,3% 357 5476 F30000 F3000 2266 921400 Actividades de formación 100 100 0 0,0% 0 5477 F30000 F3000 2267 921400 Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales 212.197 212.197 10.699 5,0% 10.699 5478 F30000 F3000 2269 921400 Gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 5479 F30000 F3000 2271 921400 Servicios de limpieza y aseo 500 500 0 0,0% 0 5480 F30000 F3000 2273 921400 Servicios informáticos 85.569 85.569 0 0,0% 0 5481 F30000 F3000 2279 921400 Otros trabajos realizados por terceros 3.600 3.600 158 4,4% 158 5482 F30000 F3000 2280 921400 Energía eléctrica, agua y calefacción 10.000 10.000 87 0,9% 87 5483 F30000 F3000 2284 921400 Material de limpieza y aseo 400 400 0 0,0% 0 5484 F30000 F3000 2301 921400 Locomoción y gastos de viaje 2.140 2.140 0 0,0% 0 5485 F30000 F3000 2400 921400 Gastos de edición de libros y publicaciones 100 100 0 0,0% 0 5486 F30000 F3000 6020 921400 Obras de adecuación y mejora de instalaciones 6.000 6.000 0 0,0% 0 5487 F30000 F3000 6031 921400 Instalaciones 100 100 0 0,0% 0 5488 F30000 F3000 6050 921400 Mobiliario y equipos de oficina 17.480 17.480 176 1,0% 176 5489 F30000 F3000 6059 921400 Otro mobiliario y equipo 2.900 2.900 0 0,0% 0 5490 F30000 F3000 6060 921400 Equipos para procesos de información 24.330 24.330 0 0,0% 0 5491 F30000 F3000 6094 921400 Sistemas de información 536.354 536.354 0 0,0% 0 5492 F30000 F3000 6094 921402 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información 218.220 218.220 11.004 5,0% 11.004 5493 F30000 F3000 6094 921C00 PRIN25 Adquisición licencias SAP S/4 HANA 10 120.000 0 0,0% 0 5494 F30000 F3000 6094 921C05 PRIN25 Trabajos centrales y evolución SAP S/4 HANA 10 190.000 0 0,0% 0 5495 Total F30000-Actividades generales del programa 4.715.102 5.037.704 637.217 12,6% 636.686 5496 F30001 F3100 1001 921400 Prestaciones a ex-presidentes, ex-consejeros y otros altos cargos del Gobierno de Navarra 350.000 350.000 87.824 25,1% 87.824 5497 F30001 F3100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros 3.705.159 3.705.159 1.251.637 33,8% 0 5498 F30001 F3100 1620 921400 Fondo para la aplicación de acuerdos en materia de personal 3.000 3.000 0 0,0% 0 5499 F30001 F3100 1800 921400 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros 100.000 100.000 0 0,0% 0 5500 F30001 F3100 1800 921402 Incremento retributivo 55.700.000 55.700.000 0 0,0% 0 5501 F30001 F3100 1800 921403 Reconocimiento vía administrativa 6.498.759 5.498.759 0 0,0% 0 5502 F30001 F3100 1800 921404 Oferta Pública de Empleo de puestos no susceptible de contratación 1.836.043 1.752.960 0 0,0% 0 5503 F30001 F3100 1800 921405 Carrera profesional personal sanitario 155.000 155.000 0 0,0% 0 5504 F30001 F3100 1810 921400 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 502.815 502.815 276.463 55,0% 276.463 5505 F30001 F3100 1820 921400 Ejecución de sentencias, indemnizaciones y compensaciones por estabilización 500.000 1.500.000 1.070.899 71,4% 1.070.899 5506 F30001 F3100 1820 921403 Indemnizaciones por accidentes laborales 100 100 0 0,0% 0 5507 F30001 F3200 1610 211100 Pensiones ordinarias de funcionarios 127.867.394 127.867.394 28.504.569 22,3% 28.504.569 5508 F30001 F3200 1612 211100 Pensiones excepcionales 101.073 101.073 29.247 28,9% 29.247 5509 F30001 F3200 1614 211100 Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas 25.000 25.000 0 0,0% 0 5510 F30001 F3200 2339 921400 Gastos de renovación de los carnés de conducir y de los permisos de armas 6.000 6.000 3.502 58,4% 3.502 5511 F30001 F3200 4809 921400 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 100 100 0 0,0% 0 5512 F30001 F3200 4809 921402 Ejecución de sentencias 40.000 40.000 6.332 15,8% 6.332 5513 F30001 F3200 8318 921400 Anticipos de sueldo para el personal fijo de la Admón. de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos 759.000 759.000 630.000 83,0% 630.000 5514 F30001 F3300 4609 942300 Transferencias a entes locales del Montepío General para su financiación 7.342.000 7.342.000 3.684.749 50,2% 0 5515 F30001 F3300 4609 942302 Transferencias a los ayuntamientos de Pamplona, Tafalla y Tudela 11.660.000 11.660.000 6.255.305 53,6% 0 5516 F30001 F3300 4819 921302 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales 70.122 70.122 0 0,0% 0 5517 F30001 F3300 8206 942300 Gestión del Montepío de funcionarios municipales 21.750.000 21.750.000 4.780.493 22,0% 4.780.493 5518 F30001 F3400 2330 921400 Gastos por tribunales de oposición 146.798 146.798 10.321 7,0% 10.321 5519 Total F30001-Gestión económica del personal 239.118.363 239.035.280 46.591.339 19,5% 35.399.648 5520 Total F30-Función pública 243.833.465 244.072.984 47.228.556 19,4% 36.036.334 5521 F31001 F3000 1200 921400 Retribuciones del personal fijo 210.682 88.789 13.359 15,0% 13.359 5522 F31001 F3000 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 5523 F31001 F3000 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 78.979 193.201 35.070 18,2% 35.070 5524 F31001 F3600 1200 921300 Retribuciones del personal fijo 747.794 725.670 133.812 18,4% 133.812 5525 F31001 F3600 1210 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 22.134 4.741 21,4% 4.741 5526 F31001 F3600 1211 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 200.873 200.873 42.451 21,1% 42.451 5527 F31001 F3600 2061 921300 Arrendamiento de programas y licencias 150 150 0 0,0% 0 5528 F31001 F3600 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 20.000 20.000 3.956 19,8% 3.956 5529 F31001 F3600 2160 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de equipos y programas informáticos 8.000 8.000 0 0,0% 0 5530 F31001 F3600 2200 921300 Material de oficina 2.000 2.000 767 38,4% 767 5531 F31001 F3600 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 100 100 0 0,0% 0 5532 F31001 F3600 2267 921300 Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales 17.190 17.190 2.164 12,6% 2.164 5533 F31001 F3600 2269 921300 Gastos diversos 1.000 1.000 28 2,8% 28 5534 F31001 F3600 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal) 224.490 368.230 37.943 10,3% 28.829 5535 F31001 F3600 2276 921302 Curso formación continua idiomas (INAP estatal) 90.000 90.000 39.947 44,4% 39.947 5536 F31001 F3600 2276 921303 Encargo a TRACASA Instrumental. Cursos de formación continua (INAP estatal) 10.000 10.000 0 0,0% 0 5537 F31001 F3600 2276 921304 Organización de congresos y cursos (INAP estatal) 10 500.010 2.067 0,4% 2.067 5538 F31001 F3600 2279 921300 Organización de congresos 600 600 0 0,0% 0 5539 F31001 F3600 2279 921302 Otros trabajos realizados por terceros 500 500 545 108,9% 0 5540 F31001 F3600 2279 921303 Organización de cursos 50.000 50.000 0 0,0% 0 5541 F31001 F3600 2279 921304 Organización de cursos idiomas 5.000 5.000 0 0,0% 0 5542 F31001 F3600 2280 921300 Energía eléctrica, agua y calefacción 50.000 50.000 16.874 33,7% 8.531 5543 F31001 F3600 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje 500 500 0 0,0% 0 5544 F31001 F3600 4609 921300 Planes de formación continua para la Administración Local (INAP estatal) 155.500 178.518 0 0,0% 0 5545 F31001 F3600 4809 921300 Ayudas y premios a estudios e investigación 100 100 0 0,0% 0 5546 F31001 F3600 6020 921300 Obras de adecuación y mejora de instalaciones 70.000 70.000 0 0,0% 0 5547 F31001 F3600 6031 921300 Instalaciones 26.000 26.000 0 0,0% 0 5548 F31001 F3600 6040 921300 Vehículos 10 10 0 0,0% 0 5549 F31001 F3600 6050 921300 Mobiliario y equipos de oficina 5.000 5.000 0 0,0% 0 5550 F31001 F3600 6059 921300 Móviles 10 10 0 0,0% 0 5551 F31001 F3600 6060 921300 Equipos para procesos de información 5.000 5.000 0 0,0% 0 5552 F31001 F3600 6094 921300 Sistemas de información 20.000 20.000 0 0,0% 0 5553 Total F31001-Instituto Navarro de Administración Pública 1.999.508 2.658.595 333.725 12,6% 315.724 5554 Total F31-Instituto Navarro de Administración Pública 1.999.508 2.658.595 333.725 12,6% 315.724 5555 Total F3-Función pública e Instituto Navarro de Administración Pública 245.832.973 246.731.578 47.562.281 19,3% 36.352.057 5556 F40000 F4000 1000 131100 Retribuciones de altos cargos 66.164 66.164 14.178 21,4% 14.178 5557 F40000 F4000 1200 131100 Retribuciones del personal fijo 70.820 70.820 15.176 21,4% 15.176 5558 F40000 F4000 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 5559 F40000 F4000 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 576.011 338.686 9.196 2,7% 9.196 5560 F40000 F4000 2200 131100 Material de oficina 1.000 1.000 155 15,5% 155 5561 F40000 F4000 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.100 1.100 1.082 98,4% 1.082 5562 F40000 F4000 2266 131100 Reuniones, conferencias y cursillos 5.000 5.000 0 0,0% 0 5563 F40000 F4000 2269 131100 Otros gastos diversos 5.000 5.000 504 10,1% 504 5564 F40000 F4000 2273 131100 Servicios informáticos 500 500 0 0,0% 0 5565 F40000 F4000 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 -133 -3,3% -133 5566 F40000 F4000 4809 131100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 350 350 0 0,0% 0 5567 F40000 F4000 4809 131103 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 5568 F40000 F4000 6059 131100 Móviles 6.000 6.000 278 4,6% 278 5569 F40000 F4000 6060 131100 Equipos para procesos de información 5.000 5.000 0 0,0% 0 5570 F40000 F4000 6094 131100 Modernización de procedimientos administrativos 2.000 2.000 0 0,0% 0 5571 F40000 F4500 1200 131100 Retribuciones del personal fijo 308.786 266.679 56.972 21,4% 56.972 5572 F40000 F4500 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 112.468 112.468 24.100 21,4% 24.100 5573 F40000 F4500 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 155.383 240.404 40.865 17,0% 40.865 5574 F40000 F4500 2061 131100 Licencias informáticas 4.000 4.000 0 0,0% 0 5575 F40000 F4500 2200 131100 Material de oficina 6.000 6.000 263 4,4% 263 5576 F40000 F4500 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 4.000 4.000 0 0,0% 0 5577 F40000 F4500 2269 131100 Gastos diversos 5.000 5.000 0 0,0% 0 5578 F40000 F4500 2273 131100 Servicios informáticos 20.000 20.000 0 0,0% 0 5579 F40000 F4500 4800 131100 Becas 16.000 16.000 0 0,0% 0 5580 F40000 F4500 6050 131100 Mobiliario 6.000 6.000 0 0,0% 0 5581 F40000 F4500 6060 131100 Equipos informáticos 18.000 18.000 0 0,0% 0 5582 F40000 F4500 6094 131100 Sistemas de información 11.000 11.000 0 0,0% 0 5583 F40000 F4700 1200 131100 Retribuciones del personal fijo 144.841 108.777 23.309 21,4% 23.309 5584 F40000 F4700 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 5585 F40000 F4700 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 139.107 175.171 39.069 22,3% 39.069 5586 Total F40000-Actividades generales de Interior 1.693.560 1.499.149 225.015 15,0% 225.015 5587 F40001 F4600 1200 131100 Retribuciones del personal fijo 290.319 290.319 60.609 20,9% 60.609 5588 F40001 F4600 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 53.278 53.278 11.417 21,4% 11.417 5589 F40001 F4600 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 125.407 125.407 18.492 14,7% 18.492 5590 F40001 F4600 2061 131100 Arrendamientos de programas y licencias 0 0 928 - 928 5591 F40001 F4600 2120 131100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 25.000 25.000 1.163 4,7% 1.163 5592 F40001 F4600 2160 131100 Reparación y mantenimiento de equipos 1.000 1.000 0 0,0% 0 5593 F40001 F4600 2190 131100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 5.000 5.000 0 0,0% 0 5594 F40001 F4600 2200 131100 Material de oficina 5.000 5.000 1.607 32,1% 1.234 5595 F40001 F4600 2266 131100 Formación 200 200 0 0,0% 0 5596 F40001 F4600 2269 131100 Otros gastos diversos 10.000 10.000 427 4,3% 427 5597 F40001 F4600 2271 131100 Servicios de limpieza y aseo 2.500 2.500 182 7,3% 182 5598 F40001 F4600 2273 131100 Servicios informáticos 25.000 25.000 0 0,0% 0 5599 F40001 F4600 2276 131100 Asistencia técnica en sistemas de seguridad y coordinación de PPLL 4.000 4.000 0 0,0% 0 5600 F40001 F4600 2276 131102 Encargo a NASUVINSA. Trabajos planeamiento Centro Coordinación Seguridad y Emergencias 30.000 30.000 0 0,0% 0 5601 F40001 F4600 2276 131103 Servicios Centro Coordinación Seguridad y Emergencias 30.000 30.000 0 0,0% 0 5602 F40001 F4600 2276 131104 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica en los trabajos de expropiacion del proyecto CCSE 0 0 0 - 0 5603 F40001 F4600 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción 90.000 90.000 16.295 18,1% 7.647 5604 F40001 F4600 2283 131100 Material para reparaciones, conservación y repuestos 15.000 15.000 0 0,0% 0 5605 F40001 F4600 4809 131102 Becas para auxiliares policías 10 10 0 0,0% 0 5606 F40001 F4600 6000 131100 (E) Adquisición de terrenos 3.000.000 3.000.000 0 0,0% 0 5607 F40001 F4600 6020 131102 Obras e instalaciones 30.000 30.000 0 0,0% 0 5608 F40001 F4600 6020 131103 Obras Centro Coordinación Seguridad y Emergencias 700.010 700.010 0 0,0% 0 5609 F40001 F4600 6031 131100 Instalaciones 10.000 10.000 0 0,0% 0 5610 F40001 F4600 6050 131100 Mobiliario y equipo de oficina 2.000 2.000 0 0,0% 0 5611 F40001 F4600 6054 131100 Material técnico de seguridad 26.132 26.132 88 0,3% 88 5612 F40001 F4600 6059 131100 Equipos de telefonía móvil 2.500 2.500 1.014 40,6% 1.014 5613 F40001 F4600 6060 131100 Equipos para procesos de información 15.000 15.000 1.075 7,2% 1.075 5614 F40001 F4600 6094 131100 Aplicaciones informáticas y sistemas de información 75.000 75.000 0 0,0% 0 5615 F40001 F4600 7609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades 10 10 0 0,0% 0 5616 Total F40001-Desarrollo de las Políticas de Seguridad 4.572.366 4.572.366 113.297 2,5% 104.276 5617 F40002 F4000 1620 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos 3.000 3.000 1.725 57,5% 0 5618 F40002 F4600 1200 131100 Retribuciones del personal fijo 1.264.635 1.229.126 255.458 20,8% 255.458 5619 F40002 F4600 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26.639 24.777 4.112 16,6% 4.112 5620 F40002 F4600 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 171.809 209.180 43.867 21,0% 43.867 5621 F40002 F4600 2140 921800 Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria 1.340.680 1.340.680 317.797 23,7% 126.337 5622 F40002 F4600 2219 921800 Suministros de consumo y reposición 600 600 37 6,2% 37 5623 F40002 F4600 2239 921800 Otros gastos de transportes 2.000 2.000 2.954 147,7% 2.954 5624 F40002 F4600 2249 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos 295.000 295.000 0 0,0% 0 5625 F40002 F4600 2281 921800 Combustibles y lubricantes 1.550.000 1.550.000 188.303 12,1% 171.722 5626 F40002 F4600 2283 921800 Repuestos 1.000 1.000 0 0,0% 0 5627 F40002 F4600 2285 921800 Vestuario 10.000 10.000 0 0,0% 0 5628 F40002 F4600 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje 38.000 38.000 6.017 15,8% 5.672 5629 F40002 F4600 6032 921800 Utillaje y herramientas 1.000 1.000 0 0,0% 0 5630 F40002 F4600 6040 921800 Vehículos para el transporte de personas 10 10 0 0,0% 0 5631 Total F40002-Parque Móvil 4.704.373 4.704.373 820.270 17,4% 610.158 5632 F40003 F4800 1200 921300 Retribuciones del personal fijo 391.511 371.245 78.861 21,2% 78.861 5633 F40003 F4800 1210 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 5634 F40003 F4800 1211 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 69.554 89.820 15.150 16,9% 15.150 5635 F40003 F4800 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 26.000 26.000 8.120 31,2% 7.806 5636 F40003 F4800 2190 921300 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 3.000 3.000 0 0,0% 0 5637 F40003 F4800 2200 921300 Material de oficina 2.000 2.000 0 0,0% 0 5638 F40003 F4800 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 903 45,2% 903 5639 F40003 F4800 2273 921300 Servicios informáticos 1.500 1.500 39 2,6% 39 5640 F40003 F4800 2279 921300 Organización de cursos 323.803 323.803 40.342 12,5% 39.142 5641 F40003 F4800 2280 921300 Energía eléctrica, agua y calefacción 28.000 28.000 775 2,8% 775 5642 F40003 F4800 2284 921300 Material de limpieza y aseo 3.000 3.000 0 0,0% 0 5643 F40003 F4800 2289 921300 Otros suministros auxiliares 3.000 3.000 27 0,9% 0 5644 F40003 F4800 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje 300 300 0 0,0% 0 5645 F40003 F4800 6020 921300 Edificios y otras construcciones 30.000 30.000 0 0,0% 0 5646 F40003 F4800 6030 921300 Instalaciones 2.000 2.000 0 0,0% 0 5647 F40003 F4800 6040 921300 Vehículos 10 10 0 0,0% 0 5648 F40003 F4800 6050 921300 Mobiliario y equipo de oficina 3.000 3.000 0 0,0% 0 5649 F40003 F4800 6059 921300 Otro mobiliario y equipo 4.000 4.000 2.548 63,7% 0 5650 F40003 F4800 6060 921300 Equipos para procesos de información 8.000 8.000 327 4,1% 327 5651 F40003 F4800 6094 921300 Aplicaciones informáticas 50.000 50.000 0 0,0% 0 5652 F40003 F4800 6094 921302 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo portal web de la ESEN 10 10 0 0,0% 0 5653 Total F40003-Escuela de Seguridad 950.698 950.698 147.091 15,5% 143.004 5654 Total F40-Dirección y servicios centrales de interior 11.920.997 11.726.586 1.305.674 11,1% 1.082.453 5655 F41000 F4100 1000 132100 Retribuciones de altos cargos 66.164 66.164 14.178 21,4% 14.178 5656 F41000 F4100 1200 132100 Retribuciones del personal fijo 50.876.035 50.877.550 10.163.145 20,0% 10.163.145 5657 F41000 F4100 1210 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 5658 F41000 F4100 1211 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 148.533 173.667 36.248 20,9% 36.248 5659 F41000 F4100 1220 132100 Retribuciones del personal contratado temporal 6.509 6.509 0 0,0% 0 5660 F41000 F4100 1250 132100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 68.049 41.410 0 0,0% 0 5661 F41000 F4100 1400 132100 Retribuciones personales 7.831.987 7.822.527 1.495.210 19,1% 1.495.210 5662 F41000 F4100 1600 132100 Seguridad social 20.333.149 20.333.149 4.989.008 24,5% 4.989.008 5663 F41000 F4100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros 75.010 75.010 0 0,0% 0 5664 F41000 F4100 1702 132100 Horas extraordinarias 2.755.138 2.605.138 897.632 34,5% 897.632 5665 F41000 F4100 1703 132100 Remuneración por trabajo en días festivos 3.581.391 3.581.391 745.812 20,8% 745.812 5666 F41000 F4100 1704 132100 Complemento por realización de guardias 41.125 41.125 24.848 60,4% 24.848 5667 F41000 F4100 1705 132100 Complemento por trabajo en turnos de noche 1.612.454 1.612.454 312.964 19,4% 312.964 5668 F41000 F4100 1709 132100 Otras retribuciones variables 51.248 201.248 131.945 65,6% 131.945 5669 F41000 F4100 2020 132100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 816 816 0 0,0% 0 5670 F41000 F4100 2061 132100 Suministro y mantenimiento de licencias informáticas 150.000 150.000 5.553 3,7% 5.553 5671 F41000 F4100 2100 132100 Reparación y mantenimiento en comisarías policiales 140.000 140.000 19.014 13,6% 17.750 5672 F41000 F4100 2160 132100 Reparación y mantenimiento de equipos informáticos y de telecomunicaciones 63.000 63.000 507 0,8% 507 5673 F41000 F4100 2190 132100 Reparaciones, mantenimiento y conservación de equipamiento 80.000 80.000 17.283 21,6% 15.209 5674 F41000 F4100 2200 132100 Material de oficina 50.000 50.000 11.922 23,8% 8.979 5675 F41000 F4100 2202 132100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 7.000 7.000 840 12,0% 840 5676 F41000 F4100 2210 132100 Avituallamiento en servicios 50.000 50.000 11.127 22,3% 9.837 5677 F41000 F4100 2219 132100 Consumibles 320.000 320.000 42.970 13,4% 41.400 5678 F41000 F4100 2224 132102 Servicio de comunicación de datos policiales 1.968 1.968 9 0,4% 9 5679 F41000 F4100 2262 132100 Publicidad y actividades divulgativas 12.000 12.000 187 1,6% 187 5680 F41000 F4100 2266 132100 Reuniones, conferencias y cursillos 7.000 7.000 0 0,0% 0 5681 F41000 F4100 2269 132100 Gastos diversos 50.000 50.000 7.263 14,5% 6.440 5682 F41000 F4100 2271 132100 Servicios de limpieza y aseo 53.000 53.000 6.890 13,0% 3.828 5683 F41000 F4100 2273 132100 Servicios informáticos 524.453 524.453 31 0,0% 31 5684 F41000 F4100 2273 132102 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información 206.050 206.050 0 0,0% 0 5685 F41000 F4100 2274 132100 Servicios de seguridad 690.374 690.374 27.441 4,0% 0 5686 F41000 F4100 2274 132103 Servicios de seguridad para protección contra la violencia de género 10 10 0 0,0% 0 5687 F41000 F4100 2276 132100 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica para analíticas policiales 420.000 420.000 154.878 36,9% 114.955 5688 F41000 F4100 2279 132100 Servicios de asistencia por terceros 54.000 54.000 3.286 6,1% 2.976 5689 F41000 F4100 2279 132102 Asistencia técnica para analíticas policiales 7.000 7.000 0 0,0% 0 5690 F41000 F4100 2279 132103 Servicios de asistencia judicial 30.000 30.000 556 1,9% 556 5691 F41000 F4100 2279 132105 Encargo a NASERTIC. Análisis lofoscópicos 7.000 7.000 1.025 14,6% 1.025 5692 F41000 F4100 2279 132106 Formación 3.500 3.500 0 0,0% 0 5693 F41000 F4100 2280 132100 Energía eléctrica, agua y calefacción 450.000 450.000 34.031 7,6% 30.837 5694 F41000 F4100 2284 132100 Material de limpieza y aseo 40.000 40.000 1.246 3,1% 1.008 5695 F41000 F4100 2285 132100 Vestuario 550.000 550.000 12.979 2,4% 12.979 5696 F41000 F4100 2285 132200 Tráfico. Vestuario 155.500 155.500 0 0,0% 0 5697 F41000 F4100 2289 132100 Otros suministros auxiliares 42.000 42.000 8.775 20,9% 8.458 5698 F41000 F4100 2301 132100 Locomoción y gastos de viaje 100.000 100.000 15.017 15,0% 12.410 5699 F41000 F4100 2330 131100 Gratificaciones a tribunales de oposición 25.000 25.000 0 0,0% 0 5700 F41000 F4100 4809 132100 Ejecución de sentencias 40.000 40.000 5.461 13,7% 5.461 5701 F41000 F4100 6020 132102 Obras en las oficinas de atención al ciudadano y dependencias de Policía Foral 100.000 100.000 13.053 13,1% 13.053 5702 F41000 F4100 6031 132100 Instalaciones 49.280 49.280 10.129 20,6% 10.129 5703 F41000 F4100 6032 132100 Utillaje y herramientas 6.000 6.000 0 0,0% 0 5704 F41000 F4100 6040 132100 Vehículos policiales 983.830 983.830 0 0,0% 0 5705 F41000 F4100 6040 132200 Tráfico. Vehículos 320.000 320.000 0 0,0% 0 5706 F41000 F4100 6050 132100 Mobiliario y equipos de oficina 35.000 35.000 10.250 29,3% 10.250 5707 F41000 F4100 6054 132100 Material técnico 100.000 100.000 10.673 10,7% 6.713 5708 F41000 F4100 6054 132102 Elementos de seguridad 150.000 150.000 6.818 4,5% 6.818 5709 F41000 F4100 6054 132200 Tráfico. Elementos de seguridad 110.000 110.000 10 0,0% 10 5710 F41000 F4100 6059 132100 Equipos de telefonía fija y móvil 85.000 85.000 0 0,0% 0 5711 F41000 F4100 6060 132100 Equipos para procesos de información 190.000 190.000 173 0,1% 173 5712 F41000 F4100 6094 132100 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información 609.235 609.235 0 0,0% 0 5713 F41000 F4100 6094 132102 Aplicaciones informáticas 29.000 29.000 345 1,2% 345 5714 Total F41000-Policía Foral 94.543.818 94.534.358 19.250.734 20,4% 19.159.717 5715 Total F41-Seguridad Ciudadana 94.543.818 94.534.358 19.250.734 20,4% 19.159.717 5716 F42000 F4200 1200 132200 Retribuciones del personal fijo 294.983 294.983 55.433 18,8% 55.433 5717 F42000 F4200 1210 132200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 5718 F42000 F4200 1211 132200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 129.607 12.553 9,7% 12.553 5719 F42000 F4200 2061 132200 Arrendamiento de programas y licencias 5.000 5.000 0 0,0% 0 5720 F42000 F4200 2130 132200 Mantenimiento maquinaria, instalaciones y utillaje 15.000 15.000 0 0,0% 0 5721 F42000 F4200 2200 132200 Material de Oficina 10.000 10.000 0 0,0% 0 5722 F42000 F4200 2262 132200 Acciones de tráfico y seguridad vial 175.000 175.000 0 0,0% 0 5723 F42000 F4200 2269 132200 Gastos diversos 10.000 10.000 112 1,1% 0 5724 F42000 F4200 2273 132200 Servicios informáticos 198.000 198.000 0 0,0% 0 5725 F42000 F4200 2279 132200 Otros trabajos realizados por terceros 300.000 300.000 1.703 0,6% 1.703 5726 F42000 F4200 2301 132200 Locomoción y gastos de viaje 2.479 2.479 1.145 46,2% 0 5727 F42000 F4200 4800 132200 Premios y certámenes 2.000 2.000 0 0,0% 0 5728 F42000 F4200 4819 132200 Convenio con la Fundación Volkswagen para seguridad vial 105.000 105.000 0 0,0% 0 5729 F42000 F4200 4819 132202 (E) Convenio con asociación APANA Asociación de Autoescuelas de Navarra. Proyecto Cambio de marcha 21.600 21.600 0 0,0% 0 5730 F42000 F4200 6020 132200 Edificios y otras construcciones 15.000 15.000 0 0,0% 0 5731 F42000 F4200 6054 132200 Material técnico y educativo 100.000 100.000 0 0,0% 0 5732 F42000 F4200 6059 132200 Mobiliario y equipos 20.000 20.000 0 0,0% 0 5733 F42000 F4200 6060 132200 Equipos informáticos 20.000 59.000 0 0,0% 0 5734 F42000 F4200 6094 132200 PRIN25 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información 10 1.500.000 0 0,0% 0 5735 F42000 F4200 6094 132202 Sistemas de información 262.518 262.518 0 0,0% 0 5736 Total F42000-Tráfico y Seguridad Vial 1.556.610 3.225.197 70.946 2,2% 69.690 5737 Total F42-Tráfico 1.556.610 3.225.197 70.946 2,2% 69.690 5738 F43000 F4300 1200 134200 Retribuciones del personal fijo 17.869.741 17.625.448 3.610.389 20,5% 3.610.389 5739 F43000 F4300 1210 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26.639 38.764 1.824 4,7% 1.824 5740 F43000 F4300 1211 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 215.661 284.239 52.053 18,3% 52.053 5741 F43000 F4300 1220 134200 Retribuciones del personal contratado temporal 46.200 46.200 9.196 19,9% 9.196 5742 F43000 F4300 1221 134200 Retribuciones del personal contratado para campañas 1.477.082 1.593.665 202.272 12,7% 202.272 5743 F43000 F4300 1250 134200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 48.407 95.414 11.595 12,2% 11.595 5744 F43000 F4300 1400 134200 Retribuciones personales 3.291.077 3.290.908 678.136 20,6% 678.136 5745 F43000 F4300 1600 134200 Seguridad social 8.482.376 8.482.376 2.090.270 24,6% 2.090.270 5746 F43000 F4300 1609 131100 Otras cuotas sociales 507.145 507.145 39.643 7,8% 26.927 5747 F43000 F4300 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros 63.000 63.000 0 0,0% 0 5748 F43000 F4300 1702 134200 Horas extraordinarias 612.765 612.765 74.923 12,2% 74.923 5749 F43000 F4300 1703 134200 Remuneración por trabajo en días festivos 1.508.769 1.508.769 361.335 23,9% 361.335 5750 F43000 F4300 1704 134200 Complemento por realización de guardias 66.567 66.567 12.751 19,2% 12.751 5751 F43000 F4300 1705 134200 Complemento por trabajo en turnos de noche 1.095.419 1.095.419 288.808 26,4% 288.808 5752 F43000 F4300 1707 134200 Remuneración por trabajo a turnos 9.009 9.009 4.744 52,7% 4.744 5753 F43000 F4300 1710 134200 Complemento de productividad 2.130.692 2.130.692 542.508 25,5% 542.508 5754 F43000 F4300 2029 131100 Arrendamiento de otros bienes inmuebles 53.012 53.012 12.066 22,8% 12.066 5755 F43000 F4300 2050 131100 Arrendamiento de otros bienes muebles 16.000 16.000 7.454 46,6% 7.454 5756 F43000 F4300 2061 131100 Arrendamiento de programas y licencias 5.000 5.000 0 0,0% 0 5757 F43000 F4300 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 180.000 180.000 26.742 14,9% 25.217 5758 F43000 F4300 2130 134200 Maquinaria, instalaciones y utillaje 90.000 90.000 11.710 13,0% 10.695 5759 F43000 F4300 2190 134200 Reparación y mantenimiento de equipos 14.000 14.000 1.400 10,0% 1.311 5760 F43000 F4300 2200 131100 Material de oficina 9.000 9.000 1.588 17,6% 1.507 5761 F43000 F4300 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 900 900 0 0,0% 0 5762 F43000 F4300 2214 134200 Instrumental y pequeño utillaje de consumo 41.000 41.000 0 0,0% 0 5763 F43000 F4300 2219 134200 Suministros especiales de consumo y reposición 185.000 185.000 33.948 18,4% 28.402 5764 F43000 F4300 2220 131100 Comunicaciones telefónicas 29.983 29.983 482 1,6% 482 5765 F43000 F4300 2224 134200 Encargo a NASERTIC. Servicios de conexión vía radio 3.253 3.253 602 18,5% 602 5766 F43000 F4300 2249 131100 Póliza de responsabilidad civil y otros riesgos 8.000 8.000 285 3,6% 285 5767 F43000 F4300 2262 131100 Publicidad y propaganda 1.000 1.000 0 0,0% 0 5768 F43000 F4300 2269 131100 Otros gastos diversos 16.000 16.000 6.352 39,7% 5.322 5769 F43000 F4300 2273 131100 Servicios informáticos 17.000 17.000 0 0,0% 0 5770 F43000 F4300 2276 134200 Comunicación en Seguridad y Emergencias 10.675 10.675 1.779 16,7% 1.779 5771 F43000 F4300 2279 131100 Formación 12.000 12.000 3.740 31,2% 2.606 5772 F43000 F4300 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros 60.000 60.000 14.555 24,3% 14.335 5773 F43000 F4300 2279 131103 ALERTPYR POCTEFA 21-27. Formación GRT 50.000 50.000 0 0,0% 0 5774 F43000 F4300 2279 134200 ALERTPYR POCTEFA 21-27. Otros trabajos realizados por terceros 0 0 0 - 0 5775 F43000 F4300 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción 465.509 465.509 46.771 10,0% 41.752 5776 F43000 F4300 2284 131100 Material de limpieza y aseo 50.000 50.000 4.293 8,6% 3.181 5777 F43000 F4300 2285 134200 Vestuario y equipamiento de bomberos 200.000 200.000 28.798 14,4% 22.337 5778 F43000 F4300 2289 134200 Suministros y servicios en atención de intervenciones 10.000 10.000 506 5,1% 506 5779 F43000 F4300 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje 12.000 12.000 3.088 25,7% 3.088 5780 F43000 F4300 2330 131100 Gratificaciones a tribunales de oposición 500 500 1.676 335,2% 1.676 5781 F43000 F4300 2339 131100 Otras indemnizaciones 6.000 6.000 1.777 29,6% 1.777 5782 F43000 F4300 4609 134200 Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios 181.000 181.000 0 0,0% 0 5783 F43000 F4300 4819 134200 Cuota Asociación española de grupos de rescate en montaña 500 500 0 0,0% 0 5784 F43000 F4300 6020 134200 Obras en parques de bomberos 200.000 200.000 522 0,3% 522 5785 F43000 F4300 6020 134202 Obras en parques de bomberos Tafalla 1.761.887 3.241.928 231.972 7,2% 231.972 5786 F43000 F4300 6032 134200 Utillaje, herramientas y material instrumental 60.000 60.000 0 0,0% 0 5787 F43000 F4300 6040 134200 Vehículos 330.000 330.000 2.750 0,8% 2.750 5788 F43000 F4300 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina 3.000 3.000 0 0,0% 0 5789 F43000 F4300 6050 134200 Mobiliario de parques de bomberos 40.000 40.000 1.246 3,1% 1.116 5790 F43000 F4300 6054 134200 Material técnico y Equipos de protección individual 130.527 130.527 19.343 14,8% 12.522 5791 F43000 F4300 6054 134203 ALERTPYR POCTEFA 21-27. Material técnico y Equipos de protección individual 198.000 198.000 12.432 6,3% 12.432 5792 F43000 F4300 6059 131100 Móviles 10.000 10.000 2.239 22,4% 2.239 5793 F43000 F4300 6060 131100 Equipos para procesos de información 16.000 16.000 5.426 33,9% 3.977 5794 F43000 F4300 6060 131103 ALERTPYR POCTEFA 21-27. Equipos para procesos de información 2.800 2.800 0 0,0% 0 5795 F43000 F4300 6094 134200 Sistemas de información 44.708 44.708 0 0,0% 0 5796 F43000 F4300 6094 134202 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de tiempos Bomberos 20.000 20.000 0 0,0% 0 5797 F43000 F4300 7609 134200 Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios 22.000 22.000 0 0,0% 0 5798 Total F43000-Prevención, extinción de incendios y salvamento 42.016.803 43.496.676 8.465.986 19,5% 8.421.639 5799 F43001 F4400 1200 134100 Retribuciones del personal fijo 1.956.927 1.939.282 390.263 20,1% 390.263 5800 F43001 F4400 1210 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 277.618 255.774 56.877 22,2% 56.877 5801 F43001 F4400 1211 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 133.380 198.194 25.379 12,8% 25.379 5802 F43001 F4400 1220 134100 Retribuciones del personal contratado temporal 10 7 0 0,0% 0 5803 F43001 F4400 1250 134100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 102.317 141.809 32.562 23,0% 32.562 5804 F43001 F4400 1400 134100 Retribuciones personales 437.712 436.394 91.891 21,1% 91.891 5805 F43001 F4400 1600 134100 Seguridad social 805.266 805.266 203.023 25,2% 203.023 5806 F43001 F4400 1702 134100 Horas extraordinarias 32.860 32.860 1.972 6,0% 1.972 5807 F43001 F4400 1703 134100 Remuneración por trabajo en días festivos 145.511 145.511 41.076 28,2% 41.076 5808 F43001 F4400 1704 134100 Complemento por realización de guardias 10.000 10.000 6.174 61,7% 6.174 5809 F43001 F4400 1705 134100 Complemento por trabajo en turnos de noche 80.336 80.336 21.312 26,5% 21.312 5810 F43001 F4400 1707 134100 Remuneración por trabajo a turnos 83.694 83.694 16.239 19,4% 16.239 5811 F43001 F4400 1710 134100 Complemento de productividad 193.315 193.315 67.180 34,8% 67.180 5812 F43001 F4400 2061 131100 Arrendamiento de programas y licencias 8.000 8.000 569 7,1% 569 5813 F43001 F4400 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 50.000 50.000 2.017 4,0% 0 5814 F43001 F4400 2160 131100 Mantenimiento sistema telefonía SGE 116.976 116.976 0 0,0% 0 5815 F43001 F4400 2160 131102 Equipos informáticos y de telecomunicaciones 10.000 10.000 0 0,0% 0 5816 F43001 F4400 2190 134100 Reparación y mantenimiento de equipos e instalaciones 35.000 35.000 373 1,1% 373 5817 F43001 F4400 2200 131100 Material de oficina 2.500 2.500 64 2,6% 0 5818 F43001 F4400 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 5819 F43001 F4400 2262 131100 Publicidad y propaganda 10.000 10.000 0 0,0% 0 5820 F43001 F4400 2269 131100 Otros gastos diversos 20.000 20.000 93 0,5% 72 5821 F43001 F4400 2273 134103 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de nivel de servicio del Sistema Gestor de Emergencias (SGE) 83.536 83.536 0 0,0% 0 5822 F43001 F4400 2276 134100 Comunicación en Seguridad y Emergencias 5.338 5.338 890 16,7% 890 5823 F43001 F4400 2279 131100 Medios aéreos y otros servicios 2.650.000 2.650.000 441.667 16,7% 220.833 5824 F43001 F4400 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros 56.720 56.720 2.035 3,6% 2.035 5825 F43001 F4400 2279 134102 Encargo a GAN. Actividades clasificadas 70.258 70.258 0 0,0% 0 5826 F43001 F4400 2279 134103 Formación 5.000 5.000 0 0,0% 0 5827 F43001 F4400 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción 66.532 66.532 182 0,3% 182 5828 F43001 F4400 2284 131100 Material de limpieza y aseo 4.000 4.000 0 0,0% 0 5829 F43001 F4400 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 389 7,8% 389 5830 F43001 F4400 4455 134100 Cátedra de Prevención e Intervención en la Emergencia. UPNA 10 10 0 0,0% 0 5831 F43001 F4400 4609 134100 Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil 94.000 94.000 0 0,0% 0 5832 F43001 F4400 4609 134102 Financiación Señalización Protección Civil 10.000 10.000 0 0,0% 0 5833 F43001 F4400 4609 134103 Subvención para impulso a planes actuación municipal 30.000 30.000 0 0,0% 0 5834 F43001 F4400 4819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro 55.000 55.000 0 0,0% 0 5835 F43001 F4400 4819 134102 Convenio con la Cruz Roja para gastos corrientes 188.000 188.000 0 0,0% 0 5836 F43001 F4400 4819 134103 Convenio con DYA Navarra para gastos corrientes 188.000 188.000 0 0,0% 0 5837 F43001 F4400 6020 134102 Obras en edificios de Protección Civil 4.000 4.000 0 0,0% 0 5838 F43001 F4400 6031 134100 Instalaciones de telecomunicaciones 35.000 35.000 802 2,3% 802 5839 F43001 F4400 6040 134100 Vehículos 10 10 0 0,0% 0 5840 F43001 F4400 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina 5.000 5.000 0 0,0% 0 5841 F43001 F4400 6054 134100 Equipos de transmisión 15.000 15.000 0 0,0% 0 5842 F43001 F4400 6054 134102 Material técnico 80.000 80.000 130 0,2% 130 5843 F43001 F4400 6059 134100 Otro mobiliario y equipo 2.000 2.000 557 27,8% 557 5844 F43001 F4400 6060 131100 Equipos para procesos de información 5.000 5.000 1.322 26,4% 1.322 5845 F43001 F4400 6060 134100 Renovación de equipos SOS Navarra Sistema Gestor de Emergencias (SGE) 50.000 50.000 2.662 5,3% 1.997 5846 F43001 F4400 6092 134100 Estudios, informes y otros 18.000 18.000 0 0,0% 0 5847 F43001 F4400 6094 131102 Aplicaciones informáticas 10 10 0 0,0% 0 5848 F43001 F4400 6094 131103 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de nivel de servicio del Sistema Gestor de Emergencias (SGE) 250.222 250.222 0 0,0% 0 5849 F43001 F4400 6094 131105 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de tiempos SOS Navarra 20.000 20.000 0 0,0% 0 5850 F43001 F4400 7609 134100 Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil 26.000 26.000 0 0,0% 0 5851 F43001 F4400 7819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro 15.000 15.000 0 0,0% 0 5852 F43001 F4400 7819 134102 Convenio con la Cruz Roja para inversiones 15.000 15.000 0 0,0% 0 5853 F43001 F4400 7819 134103 Convenio con DYA Navarra para inversiones 15.000 15.000 0 0,0% 0 5854 Total F43001-Protección Civil 8.579.058 8.642.554 1.407.697 16,3% 1.184.096 5855 Total F43-Bomberos y Protección Civil 50.595.861 52.139.230 9.873.684 18,9% 9.605.735 5856 Total F4-Interior 158.617.286 161.625.371 30.501.037 18,9% 29.917.595 5857 Total F-Departamento de Interior, Función Pública y Justicia 456.634.483 461.169.118 86.925.054 18,8% 74.914.109 5858 G00000 G0000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 138.802 138.802 30.144 21,7% 30.144 5859 G00000 G0000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 102.465 102.465 23.019 22,5% 23.019 5860 G00000 G0000 2261 921100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 3.500 3.500 1.376 39,3% 1.376 5861 G00000 G0000 2262 921100 Comunicación 8.980 8.980 0 0,0% 0 5862 G00000 G0000 2301 921100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 7.000 7.000 647 9,2% 647 5863 G00000 G0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 281.932 281.932 60.363 21,4% 60.363 5864 G00000 G0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 5865 G00000 G0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 139.107 139.107 28.008 20,1% 28.008 5866 G00000 G0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 82.794 82.794 16.924 20,4% 16.924 5867 G00000 G0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 157.502 161.151 23.065 14,3% 23.065 5868 G00000 G0100 1400 921100 Retribuciones personales 909.029 901.361 173.416 19,2% 173.416 5869 G00000 G0100 1600 921100 Seguridad social 1.908.180 1.908.180 395.794 20,7% 395.794 5870 G00000 G0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos 10 10 0 0,0% 0 5871 G00000 G0100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos 10 10 0 0,0% 0 5872 G00000 G0100 2020 921100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 465.000 465.000 114.620 24,6% 114.620 5873 G00000 G0100 2061 921100 Licencias de software 3.000 3.000 0 0,0% 0 5874 G00000 G0100 2190 921100 Reparación y mantenimiento 500 500 0 0,0% 0 5875 G00000 G0100 2200 921100 Material de oficina 5.000 5.000 1.679 33,6% 1.404 5876 G00000 G0100 2269 921100 Otros gastos diversos 2.500 2.500 121 4,8% 121 5877 G00000 G0100 2280 921100 Energía eléctrica 40.000 40.000 0 0,0% 0 5878 G00000 G0100 2301 921100 Gastos de desplazamiento y viajes 1.000 1.000 0 0,0% 0 5879 G00000 G0100 4809 921100 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 5880 G00000 G0100 6020 921100 Adecuación oficinas 10 10 0 0,0% 0 5881 G00000 G0100 6050 921100 Mobiliario y equipo de oficina 2.000 2.000 0 0,0% 0 5882 G00000 G0100 6059 921100 Adquisición de terminales 2.000 2.000 0 0,0% 0 5883 G00000 G0100 6060 921100 Equipos para el proceso de información 9.500 9.500 175 1,8% 0 5884 Total G00000-Dirección y servicios generales del departamento 4.269.841 4.265.822 869.353 20,4% 868.902 5885 Total G00-Dirección y servicios generales del departamento 4.269.841 4.265.822 869.353 20,4% 868.902 5886 Total G0-Dirección y servicios generales del departamento 4.269.841 4.265.822 869.353 20,4% 868.902 5887 G10000 G1000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 66.164 66.164 14.966 22,6% 14.966 5888 G10000 G1000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 10 10 0 0,0% 0 5889 G10000 G1000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 5890 G10000 G1000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 27.906 27.906 5.980 21,4% 5.980 5891 G10000 G1100 2269 322300 Gastos diversos 1.970 1.970 0 0,0% 0 5892 G10000 G1100 2273 322300 Servicios informáticos 2.000 2.000 0 0,0% 0 5893 G10000 G1100 2276 322300 Estudios y trabajos técnicos 18.000 18.000 0 0,0% 0 5894 G10000 G1100 2299 322300 Gastos de funcionamiento de otros edificios 5.000 5.000 1.130 22,6% 1.130 5895 G10000 G1100 2301 322300 Locomoción y gastos de viaje 3.000 3.000 67 2,2% 67 5896 Total G10000-Actividades generales de universidad 124.060 124.060 22.143 17,8% 22.143 5897 G10001 G1100 1200 322300 Retribuciones del personal fijo 148.812 175.451 42.244 24,1% 42.244 5898 G10001 G1100 1210 322300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26.639 26.639 5.708 21,4% 5.708 5899 G10001 G1100 1211 322300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 122.831 96.192 20.490 21,3% 20.490 5900 G10001 G1100 2269 322304 Gastos diversos para proyectos europeos 34.524 34.524 10.142 29,4% 8.802 5901 G10001 G1100 3101 322304 Intereses del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010) 1.128 1.128 0 0,0% 0 5902 G10001 G1100 4301 322300 Fundación BAI: desarrollo de la robótica e industrialización de la construcción y la arquitectura 300.000 300.000 0 0,0% 0 5903 G10001 G1100 4301 322302 NAIR Center: transferencia corriente para el fomento de la inteligencia artificial 495.000 495.000 495.000 100,0% 495.000 5904 G10001 G1100 4301 322303 Fundación LuzIA. Divulgación de la inteligencia artificial 20.000 20.000 0 0,0% 0 5905 G10001 G1100 4455 322300 Convenio financiación de la UPNA 90.579.725 90.579.725 15.096.620 16,7% 15.096.620 5906 G10001 G1100 4455 322303 Convenio financiación de la UPNA: objetivos 10 10 0 0,0% 0 5907 G10001 G1100 4455 322304 Convenio con la UPNA para fomento de vocaciones STEM en mujeres 44.000 44.000 0 0,0% 0 5908 G10001 G1100 4800 322300 Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otros 350.000 350.000 0 0,0% 0 5909 G10001 G1100 4800 322302 Ayudas al Plan de formación y de investigación y desarrollo (I+D) 1.559.822 1.559.822 73.641 4,7% 73.641 5910 G10001 G1100 4800 323100 Becas y ayudas para estudios universitarios 3.699.000 3.699.000 91.767 2,5% 91.767 5911 G10001 G1100 4800 323102 Compensación a las Universidades por exención de matrícula de estudiantado becario y otras bonificaciones 140.000 140.000 0 0,0% 0 5912 G10001 G1100 4819 322300 Cursos de verano de las universidades navarras y de los centros de la UNED en Navarra 100.000 100.000 0 0,0% 0 5913 G10001 G1100 4819 322302 Convenio con Udako Euskal Unibertsitatea para la realización de actividades en euskera 30.000 30.000 0 0,0% 0 5914 G10001 G1100 4819 322303 Convenio con Jakiunde para el fomento de las ciencias, las artes y las letras 40.000 40.000 0 0,0% 0 5915 G10001 G1100 4819 322304 UNED: Centros de Pamplona y Tudela 2.199.941 2.199.941 549.985 25,0% 549.985 5916 G10001 G1100 4819 322305 Ayudas a las universidades navarras para el desarrollo de Cátedras 100.000 100.000 0 0,0% 0 5917 G10001 G1100 4819 322307 Ayuda al Campus Iberus para potenciar la internacionalización y la atracción de talentos 30.000 30.000 0 0,0% 0 5918 G10001 G1100 4819 322308 Programas atracción de Talento ANDIA 419.600 419.600 0 0,0% 0 5919 G10001 G1100 6020 322300 PRIN25 MRR Construcción Centro Nacional Industrialización y Robótica aplicado a la Construcción y Arquitectura (CNIR) 10 5.460.000 0 0,0% 0 5920 G10001 G1100 6020 322302 PRIN25 MRR Encargo a NASUVINSA. Centro Industrialización y Robótica de la Construcción 10 100.000 0 0,0% 0 5921 G10001 G1100 6094 322300 Nueva aplicación informática para becas generales 35.000 35.000 0 0,0% 0 5922 G10001 G1100 7301 322302 NAIR Center: transferencia de capital para el fomento de la inteligencia artificial 5.000 5.000 5.000 100,0% 5.000 5923 G10001 G1100 7455 322300 Convenio financiación de la UPNA: inversiones 10 10 0 0,0% 0 5924 G10001 G1100 7455 322302 Transferencias de capital a la UPNA: Edificio Medicina 10.602.967 10.602.967 0 0,0% 0 5925 G10001 G1100 7455 322303 PRIN25 Transferencia capital UPNA: Campus Tudela edificio grado en ciencias de la actividad física y el deporte 10 2.000.000 0 0,0% 0 5926 G10001 G1100 7819 322300 Asociación Amigos Universidad de Navarra: nuevo edificio Centro BIOMA 100.000 100.000 0 0,0% 0 5927 G10001 G1100 9120 322304 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010) 79.719 79.719 0 0,0% 0 5928 Total G10001-Universidad 111.263.758 118.823.728 16.390.598 13,8% 16.389.258 5929 Total G10-Universidad 111.387.818 118.947.788 16.412.741 13,8% 16.411.401 5930 Total G1-Universidad 111.387.818 118.947.788 16.412.741 13,8% 16.411.401 5931 G20000 G2000 1000 467300 Retribuciones de altos cargos 66.164 66.164 14.178 21,4% 14.178 5932 G20000 G2000 1200 467300 Retribuciones del personal fijo 27.906 27.906 5.708 20,5% 5.708 5933 G20000 G2000 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 5934 G20000 G2000 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 5935 G20000 G2000 2261 467300 Gastos de representación 4.000 4.000 0 0,0% 0 5936 G20000 G2000 2262 467300 Acciones de divulgación 50.000 50.000 0 0,0% 0 5937 G20000 G2000 2266 467300 Reuniones, conferencias y cursos 5.000 5.000 0 0,0% 0 5938 G20000 G2000 2269 467300 Otros gastos diversos 6.000 6.000 0 0,0% 0 5939 G20000 G2000 2301 467300 Locomoción y gastos de viaje 7.000 7.000 1.594 22,8% 1.594 5940 G20000 G2000 4819 467314 (E) Feria de la Ciencia Elhuyar Zientzia Azoka 5.000 5.000 0 0,0% 0 5941 Total G20000-Actividades generales de innovación 171.090 171.090 21.480 12,6% 21.480 5942 G20001 G2100 1200 467300 Retribuciones del personal fijo 396.994 368.588 85.447 23,2% 85.447 5943 G20001 G2100 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 28.416 1.163 4,1% 1.163 5944 G20001 G2100 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 42.915 42.915 9.196 21,4% 9.196 5945 G20001 G2100 2268 467300 (E) Premio al proyecto o artículo más innovador en materia de seguridad laboral del SINAI 5.000 5.000 0 0,0% 0 5946 G20001 G2100 2268 467302 (E) Premio al trabajo fin de estudios en materia de seguridad laboral 3.000 3.000 0 0,0% 0 5947 G20001 G2100 2276 467300 Estudios y trabajos técnicos 105.000 105.000 0 0,0% 0 5948 G20001 G2100 2276 467302 Encargo a CEIN. Gestión de ayudas 116.931 116.931 29.383 25,1% 29.383 5949 G20001 G2100 2276 467304 Observatorio de la Innovación de Navarra (OIN) 40.000 40.000 0 0,0% 0 5950 G20001 G2100 2276 467305 (E) Estudios y trabajos técnicos. Plan de transferencia del conocimiento 20.000 20.000 0 0,0% 0 5951 G20001 G2100 4301 467300 Fundación Aditech. Difusión y coordinación actividades agentes SINAI 210.000 210.000 0 0,0% 0 5952 G20001 G2100 4301 467304 Fundación I+D Automoción y Mecatrónica. Funcionamiento del Centro 200.000 200.000 200.000 100,0% 200.000 5953 G20001 G2100 4400 467300 Transferencias a CEIN. Fomento de la innovación y transferencia del conocimiento 155.000 155.000 0 0,0% 0 5954 G20001 G2100 4400 467302 Transferencias a NICDO. Promoción estudios científicos y técnicos (STEM) 160.000 160.000 0 0,0% 0 5955 G20001 G2100 4400 467303 Transferencia a NASERTIC. Medicina personalizada y Dinamización Polo de Innovación Digital 360.000 360.000 0 0,0% 0 5956 G20001 G2100 4701 467300 Contratación personal investigador y tecnológico, doctorados industriales 2.341.037 2.341.037 0 0,0% 0 5957 G20001 G2100 4800 467300 Becas Fulbright/Comunidad Foral de Navarra 55.000 55.000 0 0,0% 0 5958 G20001 G2100 4819 467308 Divulgación Ciencia, difusión I+D+i y fomento vocaciones STEM 150.000 150.000 0 0,0% 0 5959 G20001 G2100 4819 467309 Programas atracción de Talento 390.000 390.000 0 0,0% 0 5960 G20001 G2100 4819 467310 Ayudas para la capacitación de centros tecnológicos y centros de investigación 4.029.000 4.029.000 0 0,0% 0 5961 G20001 G2100 4819 467312 MRR Ayudas a la contratación de personal: INVESTIGO 0 10.703 0 0,0% 0 5962 G20001 G2100 6094 467300 Aplicaciones informáticas para el desarrollo de la Ley de Ciencia y Tecnología 85.000 85.000 0 0,0% 0 5963 G20001 G2100 7301 467300 Aportación de fondos a la Fundación CENER para proyectos e inversiones en I+D+i 2.000.000 2.000.000 0 0,0% 0 5964 G20001 G2100 7701 467300 Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional 81.032 81.032 10.012 12,4% 10.012 5965 G20001 G2100 7701 467302 Bonos SINAI para transferencia de conocimiento 150.000 150.000 0 0,0% 0 5966 G20001 G2100 7819 467300 Ayudas a proyectos de I+D de Agentes del SINAI 5.500.000 5.500.000 560.870 10,2% 343.408 5967 G20001 G2100 7819 467302 Equipamiento de I+D de los Agentes del SINAI 1.750.000 1.750.000 171.429 9,8% 171.429 5968 G20001 G2100 7819 467310 MRR Plan complementario de Energía e Hidrógeno Renovable 0 147.838 0 0,0% 0 5969 G20001 G2100 7819 467311 MRR Plan Complementario Agroalimentación 1.800.289 3.942.096 0 0,0% 0 5970 G20001 G2100 7819 467312 Plan estratégico de CNTA 1.000.000 1.000.000 0 0,0% 0 5971 Total G20001-I+D+i 21.146.208 23.446.556 1.067.499 4,6% 850.037 5972 G20002 G2000 1200 467300 Retribuciones del personal fijo 48.359 48.359 10.363 21,4% 10.363 5973 G20002 G2000 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 5974 G20002 G2000 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 5975 G20002 G2000 2266 467300 Compra Pública de Innovación: Reuniones, conferencias y cursos 15.000 15.000 0 0,0% 0 5976 G20002 G2000 2276 467300 Compra Pública de Innovación: Estudios y trabajos técnicos 15.000 15.000 0 0,0% 0 5977 Total G20002-Compra pública innovadora 78.379 78.379 10.363 13,2% 10.363 5978 Total G20-Ciencia, tecnología e innovación 21.395.677 23.696.025 1.099.342 4,6% 881.879 5979 Total G2-Ciencia, tecnología e innovación 21.395.677 23.696.025 1.099.342 4,6% 881.879 5980 G30000 G3000 1000 921C00 Retribuciones de altos cargos 66.164 66.164 14.178 21,4% 14.178 5981 G30000 G3000 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 205.009 205.009 43.930 21,4% 43.930 5982 G30000 G3000 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 5983 G30000 G3000 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 194.915 194.915 32.100 16,5% 32.100 5984 G30000 G3000 2090 921C00 Cuotas a asociaciones técnicas 7.400 7.400 8.186 110,6% 8.186 5985 G30000 G3000 2203 921C00 Material informático 18.010 18.010 0 0,0% 0 5986 G30000 G3000 2269 921C00 Otros gastos diversos 38.094 38.094 4.296 11,3% 46 5987 G30000 G3000 2279 921300 Organización de congresos y cursos 3.000 3.000 990 33,0% 990 5988 G30000 G3000 2301 921C00 Gastos de desplazamiento y viaje 30.000 30.000 6.192 20,6% 5.343 5989 G30000 G3000 4400 921C00 Transferencias corrientes a empresas públicas y otros entre públicos 10 10 0 0,0% 0 5990 Total G30000-Actividades generales de telecomunicaciones y digitalización 562.612 562.612 109.873 19,5% 104.773 5991 G30001 G3100 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 584.524 592.077 110.749 18,7% 110.749 5992 G30001 G3100 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26.639 26.639 5.708 21,4% 5.708 5993 G30001 G3100 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 399.169 409.052 70.999 17,4% 70.999 5994 G30001 G3100 2061 921C00 Licencias y mantenimiento del software corporativo 200.000 200.000 514 0,3% 0 5995 G30001 G3100 2061 921C02 Licencias Gobernanza, Estadísticas y Personalización 150.000 150.000 0 0,0% 0 5996 G30001 G3100 2262 921C02 MRR C19. I1. Campaña de comunicación 15.000 60.000 0 0,0% 0 5997 G30001 G3100 2262 921C03 Encargo a CEIN - Apoyo a la promoción y comunicación de la Dirección General de Telecomunicaciones y Digitalización 80.000 80.000 9.845 12,3% 9.845 5998 G30001 G3100 2269 921C02 MRR C19. I1. Encargo a NASERTIC. Cursos presenciales alfabetización digital 243.000 474.764 30.571 6,4% 30.571 5999 G30001 G3100 2273 921C02 Evolución Business as usual a Transformación Digital: Asistencia Técnica Gestores y Formación 350.000 350.000 0 0,0% 0 6000 G30001 G3100 2273 921C03 Asistencia técnica proyectos portal - integración continua - diseño - formación 560.000 560.000 0 0,0% 0 6001 G30001 G3100 2273 921C04 Asistencia y soporte a varias aplicaciones corporativas 200.000 200.000 138 0,1% 138 6002 G30001 G3100 2273 921C05 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica para la gestión de los proyectos Ingeniería de datos 59.367 59.367 0 0,0% 0 6003 G30001 G3100 2276 921C07 MRR C19. I1. Mantenimiento herramientas y elementos Formación y Seguimiento del alumnado en la formación online 60.500 60.500 0 0,0% 0 6004 G30001 G3100 2276 921C09 MRR RETECH. Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica para la gestión de los proyectos Ingeniería de datos 290.634 299.221 0 0,0% 0 6005 G30001 G3100 4800 469100 Transferencias corrientes para alumnos en prácticas 9.000 9.000 5.521 61,3% 5.521 6006 G30001 G3100 4809 469100 MRR C15. I3. Convocatoria de Bonos digitales para colectivos vulnerables 10 10 0 0,0% 0 6007 G30001 G3100 4809 469102 Becas de investigación Ramón y Cajal Petilla de Aragón 10.000 10.000 0 0,0% 0 6008 G30001 G3100 4809 469103 Convocatoria de bonos digitales para colectivos vulnerables 100.000 100.000 0 0,0% 0 6009 G30001 G3100 4819 921C00 Transferencia a Cámara Navarra para Comunidades de IA en polígonos industriales 50.000 50.000 0 0,0% 0 6010 G30001 G3100 6090 921C00 Observatorio de transformación digital del sector público 22.500 22.500 0 0,0% 0 6011 G30001 G3100 6090 921C08 DataNavarra 1.0: Gobernanza y Calidad de datos. Oficina del dato 75.000 75.000 960 1,3% 960 6012 G30001 G3100 6090 921C10 Plataforma Ciudadano - Portal 360 75.000 75.000 0 0,0% 0 6013 G30001 G3100 6090 921C11 Robotización y Mejora de procesos ligada a la transformación digital 90.000 90.000 3.423 3,8% 3.423 6014 G30001 G3100 6090 921C12 MRR C11. I3. Encargo a TRACASA Instrumental. OFICINA y Gobernanza DEL DATO de Gobierno de Navarra 10 199.003 38.601 19,4% 38.601 6015 G30001 G3100 6090 921C13 MRR C11. I3. Encargo a NASERTIC. OFICINA y Gobernanza DEL DATO de Gobierno de Navarra 10 29.010 1.232 4,2% 1.232 6016 G30001 G3100 6091 469100 Brecha digital: diagnóstico, plan de acción y acciones derivadas 67.500 67.500 1.163 1,7% 1.163 6017 G30001 G3100 6091 469102 Evolución Business as usual a Transformación Digital: Plan de Transformación Digital, Hoja de ruta 187.500 187.500 0 0,0% 0 6018 G30001 G3100 6091 469105 Consultoría e implantación y soporte de accesibilidad 90.000 90.000 0 0,0% 0 6019 G30001 G3100 6091 469106 MRR C19. I1. Brecha digital: diagnóstico, plan de acción y acciones derivadas 75.000 75.000 0 0,0% 0 6020 G30001 G3100 6094 921C00 Mantenimiento evolutivo aplicaciones corporativas 90.000 90.000 0 0,0% 0 6021 G30001 G3100 6094 921C02 DataNavarra 1.0: Plataforma e integración de áreas de negocio 150.000 150.000 0 0,0% 0 6022 G30001 G3100 6094 921C03 Panel Seguimiento Planes 112.500 112.500 0 0,0% 0 6023 G30001 G3100 6094 921C04 MRR C19. I1. Diseño, desarrollo e implantación herramientas y elementos formación 241.846 241.846 0 0,0% 0 6024 G30001 G3100 6094 921C05 MRR C11. I3. Ciudadano 360 Asistencias técnicas para aplicación informática 10 12.197 0 0,0% 0 6025 G30001 G3100 6094 921C06 MRR C11. I3. Encargo a TRACASA Instrumental. Ciudadano 360 10 458 0 0,0% 0 6026 G30001 G3100 6094 921C07 Cuadro de mando para la rendición de cuentas 112.500 112.500 0 0,0% 0 6027 G30001 G3100 6094 921C08 MRR RETECH. GemDig. ODaN: creación y evolución Datahub de datos 99.930 149.930 0 0,0% 0 6028 G30001 G3100 6094 921C09 MRR RETECH. GemDig. Encargo a TRACASA Instrumental. ODaN: creación y evolución Datahub de datos 1.007.070 1.457.070 0 0,0% 0 6029 G30001 G3100 6094 921C10 MRR RETECH. GemDig. Encargo a NASERTIC. ODaN: Integración Datahub y Espacios de datos 43.964 418.964 3.686 0,9% 3.686 6030 Total G30001-Avance digital 5.928.193 7.346.607 283.110 3,9% 282.596 6031 G30002 G3200 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 631.084 573.364 107.889 18,8% 107.889 6032 G30002 G3200 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 6033 G30002 G3200 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 199.916 206.714 44.139 21,4% 44.139 6034 G30002 G3200 2061 921C00 Licencias y mantenimiento del software corporativo 724.684 724.684 110.551 15,3% 107.419 6035 G30002 G3200 2061 921C02 Mantenimiento licencias SAP S/4HANA 100.000 100.000 0 0,0% 0 6036 G30002 G3200 2273 921C00 Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros 1.648.000 1.648.000 0 0,0% 0 6037 G30002 G3200 2273 921C02 Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros 579.000 579.000 43.560 7,5% 43.560 6038 G30002 G3200 2273 921C03 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y gestión SITNA/IDENA 337.000 27.467 13.791 50,2% 13.791 6039 G30002 G3200 2273 921C04 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y soporte AdEle 1.230.000 1.230.000 68.640 5,6% 68.640 6040 G30002 G3200 2273 921C05 Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y gestión del nivel de servicio de Extr@ 471.000 471.000 23.777 5,0% 23.777 6041 G30002 G3200 2273 921C07 Evolución tecnológica (Software libre, movilidad, seguridad) 198.085 198.085 0 0,0% 0 6042 G30002 G3200 2273 921C08 MRR RETECH. Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y gestión SITNA/IDENA 10 329.115 0 0,0% 0 6043 G30002 G3200 6094 921C04 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión corporativa de expedientes 459.000 459.000 41.601 9,1% 41.601 6044 G30002 G3200 6094 921C05 Evolución a SAP S/4 HANA 90.000 90.000 0 0,0% 0 6045 G30002 G3200 6094 921C06 MRR RETECH. Encargo a TRACASA Instrumental. Aceleración emprendimiento e innovación basada en Gemelos Digitales 2.464.500 3.749.551 46.569 1,2% 46.569 6046 G30002 G3200 6094 921C07 Encargo a TRACASA Instrumental. Evolución de sistemas de RRHH, GE21, GPI y otros 133.500 133.500 0 0,0% 0 6047 Total G30002-Soluciones corporativas 9.265.789 10.519.489 500.517 4,8% 497.385 6048 G30003 G3300 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 305.892 306.295 70.305 23,0% 70.305 6049 G30003 G3300 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 6050 G30003 G3300 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 169.686 153.997 18.661 12,1% 18.661 6051 G30003 G3300 2273 921C00 Soporte ofimático para Gobierno de Navarra y gestión de proyectos departamentales 1.724.597 1.724.597 0 0,0% 0 6052 G30003 G3300 6094 921C00 Evolución de la arquitectura de desarrollo y mantenimiento evolutivo de aplicaciones 300.685 300.685 0 0,0% 0 6053 Total G30003-Soluciones departamentales 2.500.870 2.485.584 88.966 3,6% 88.966 6054 G30005 G3500 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 517.504 474.590 101.698 21,4% 101.698 6055 G30005 G3500 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 6056 G30005 G3500 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 121.894 121.894 26.120 21,4% 26.120 6057 G30005 G3500 2061 921C00 Licencias de software de uso general e infraestructuras 1.353.000 1.353.000 771.367 57,0% 572.244 6058 G30005 G3500 2160 921C00 Mantenimiento de equipos informáticos 154.575 154.575 0 0,0% 0 6059 G30005 G3500 2190 491100 Encargo a NASERTIC. Mantenimiento y gestión de la red corporativa de voz y datos 2.104.500 2.104.500 197.563 9,4% 197.563 6060 G30005 G3500 2203 921C00 Material informático no inventariable 3.750 3.750 2.934 78,2% 2.934 6061 G30005 G3500 2220 491300 Servicio de telecomunicaciones 1.350.000 1.350.000 10.620 0,8% 10.620 6062 G30005 G3500 2220 491302 Red de radiotelefonía trunking 981.000 981.000 147.000 15,0% 73.500 6063 G30005 G3500 2224 491300 Encargo a NASERTIC. Servicios de conexión de sedes por radio 64.096 64.096 6.994 10,9% 6.994 6064 G30005 G3500 2273 921C00 Encargo a NASERTIC. Gestión de los CPD 782.347 782.347 112.523 14,4% 48.909 6065 G30005 G3500 2273 921C03 Asistencia 2º nivel y otros trabajos con terceros 130.000 130.000 6.921 5,3% 6.921 6066 G30005 G3500 2273 921C04 Convenio con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 151.438 151.438 0 0,0% 0 6067 G30005 G3500 2273 921C06 Encargo a NASERTIC. Oficina Técnica para la gestión de proyectos estratégicos 171.000 171.000 8.220 4,8% 8.220 6068 G30005 G3500 2273 921C08 Servicios y asistencia técnica de ciberseguridad 1.529.800 1.529.800 0 0,0% 0 6069 G30005 G3500 2279 491402 Encargo a NASERTIC. Servicio de difusión de la televisión en Navarra 748.658 748.658 138.302 18,5% 68.197 6070 G30005 G3500 2280 921C00 Energía eléctrica 120.000 120.000 0 0,0% 0 6071 G30005 G3500 6031 491300 Instalaciones fijas y cableado de edificios 22.500 22.500 0 0,0% 0 6072 G30005 G3500 6031 921C00 MRR C11. I3. Encargo a NASERTIC. Evolución hacia una Cloud privada sostenible 1.183.963 1.367.011 373.794 27,3% 373.794 6073 G30005 G3500 6059 491100 Equipamiento de telecomunicaciones y terminales 3.750 3.750 0 0,0% 0 6074 G30005 G3500 6059 491103 Encargo a NASERTIC. Renovación equipamiento de telecomunicaciones 1.081.543 1.081.543 3.327 0,3% 3.327 6075 G30005 G3500 6059 491105 MRR C15. I2. Encargo a NASERTIC. Refuerzo de conectividad en centros públicos de referencia 10 10 0 0,0% 0 6076 G30005 G3500 6060 921C00 Equipamiento informático e infraestructuras tecnológicas 277.500 277.500 249.925 90,1% 0 6077 G30005 G3500 6094 491102 Licencias de uso perpetuo y desarrollos a medida 18.750 18.750 0 0,0% 0 6078 Total G30005-Telecomunicaciones, infraestructuras y ciberseguridad 12.871.588 13.011.722 2.157.307 16,6% 1.501.039 6079 G30006 G3600 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 290.973 327.037 62.351 19,1% 62.351 6080 G30006 G3600 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 36.074 7.728 21,4% 7.728 6081 G30006 G3600 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.065 39.949 6.328 15,8% 6.328 6082 G30006 G3600 2273 921C02 Arquitectura software para Salud 499.800 499.800 0 0,0% 0 6083 G30006 G3600 6094 921C00 Evolución GesTICNa 229.500 229.500 13.803 6,0% 13.803 6084 Total G30006-Tecnologías de la información sanitarias 1.056.348 1.132.360 90.211 8,0% 90.211 6085 G30007 G3700 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 429.674 479.903 102.836 21,4% 102.836 6086 G30007 G3700 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 105.618 34.022 9.540 28,0% 9.540 6087 G30007 G3700 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 98.768 165.023 31.758 19,2% 31.758 6088 G30007 G3700 2061 921C00 Licencias de software de uso general e infraestructuras 1.400.000 1.400.000 806.016 57,6% 803.945 6089 G30007 G3700 2160 921C00 Mantenimiento de equipos informáticos 472.276 472.276 113.438 24,0% 113.438 6090 G30007 G3700 2203 921C00 Material informático no inventariable 2.500 2.500 0 0,0% 0 6091 G30007 G3700 2273 921C00 Encargo a NASERTIC. Gestión plataforma mainframe 4.274.954 4.274.954 1.801.668 42,1% 78.863 6092 G30007 G3700 2273 921C02 Soporte de primer nivel a usuarios 2.584.061 2.584.061 587.925 22,8% 368.652 6093 G30007 G3700 2273 921C03 Asistencia 2º nivel y otros trabajos con terceros 5.572.100 5.572.100 990 0,0% 990 6094 G30007 G3700 2273 921C04 Encargo a NASERTIC. Soporte de primer nivel a usuarios 58.804 58.804 3.701 6,3% 3.701 6095 G30007 G3700 2273 921C05 Encargo a TRACASA Instrumental. Oficina Técnica Puesto de Trabajo Digital 154.777 154.777 3.036 2,0% 3.036 6096 G30007 G3700 6031 491300 Instalaciones fijas y cableado de edificios 5.000 5.000 0 0,0% 0 6097 G30007 G3700 6059 491100 Equipamiento de telecomunicaciones y terminales 7.500 7.500 0 0,0% 0 6098 G30007 G3700 6060 921C00 Equipamiento informático e infraestructuras tecnológicas 33.000 33.000 0 0,0% 0 6099 G30007 G3700 6094 491100 Licencias de uso perpetuo y desarrollos a medida 184.589 184.589 0 0,0% 0 6100 Total G30007-Plataformas y operaciones 15.383.621 15.428.510 3.460.907 22,4% 1.516.758 6101 G30008 G3800 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 365.514 325.800 58.996 18,1% 58.996 6102 G30008 G3800 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36.065 36.065 7.728 21,4% 7.728 6103 G30008 G3800 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 194.023 200.873 43.044 21,4% 43.044 6104 Total G30008-Sistemas de información para la gestión asistencial y sanitaria 595.602 562.738 109.769 19,5% 109.769 6105 Total G30-Telecomunicaciones y digitalización 48.164.623 51.049.622 6.800.659 13,3% 4.191.496 6106 Total G3-Telecomunicaciones y digitalización 48.164.623 51.049.622 6.800.659 13,3% 4.191.496 6107 Total G-Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital 185.217.959 197.959.258 25.182.094 12,7% 22.353.678 6108 H00000 H0000 4459 911300 Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción 916.710 916.710 119.219 13,0% 119.219 6109 H00000 H0000 7459 911300 Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción 81.000 81.000 0 0,0% 0 6110 Total H00000-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra 997.710 997.710 119.219 11,9% 119.219 6111 Total H00-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra 997.710 997.710 119.219 11,9% 119.219 6112 Total H0-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra 997.710 997.710 119.219 11,9% 119.219 6113 Total H-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción 997.710 997.710 119.219 11,9% 119.219 6114 P01001 P0000 4450 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 15.654.732 15.654.732 3.913.683 25,0% 3.913.683 6115 P01001 P0000 7450 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 798.200 798.200 199.550 25,0% 199.550 6116 Total P01001-Cámara Legislativa 16.452.932 16.452.932 4.113.233 25,0% 4.113.233 6117 P01002 P1000 4451 911300 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 3.820.427 3.820.427 1.910.213 50,0% 1.910.213 6118 P01002 P1000 7451 911300 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 152.000 152.000 76.000 50,0% 76.000 6119 Total P01002-Cámara de Comptos 3.972.427 3.972.427 1.986.213 50,0% 1.986.213 6120 P01003 P2000 4452 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 1.087.100 1.087.100 271.775 25,0% 271.775 6121 P01003 P2000 7452 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 50.240 50.240 12.560 25,0% 12.560 6122 Total P01003-Defensor del Pueblo 1.137.340 1.137.340 284.335 25,0% 284.335 6123 Total P01-Parlamento de Navarra 21.562.699 21.562.699 6.383.781 29,6% 6.383.781 6124 Total P0-Parlamento de Navarra 21.562.699 21.562.699 6.383.781 29,6% 6.383.781 6125 Total P-Parlamento de Navarra 21.562.699 21.562.699 6.383.781 29,6% 6.383.781 6126 Total general 6.431.264.947 6.710.525.648 1.327.225.219 19,8% 1.125.457.328