600 - Dirección y servicios generales de Fomento600000 - Dirección y servicios generales de Fomento600000 60000 1000 451200 - Retribuciones de altos cargos75934759340,79999999998835975933,299,9989464534991%75933,2100,00 %75933,2100,00 %75933,2100,00 %75933,275933,2100,00 %00,799999999988359 600000 60000 1100 451200 - Retribuciones del personal eventual1098587240,51117098,512939,59000000001114158,9297,4896435488376%114158,9297,49 %114158,9297,49 %114158,9297,49 %114158,92114158,92100,00 %-0,00000000001455191522836692939,59000000001 600000 60000 2261 451200 - Gastos diversos del Sr. Consejero400040003761,2238,85,97%238,85,97 %238,85,97 %238,85,97 %238,8238,8100,00 %03761,2 600000 60000 2261 451202 - Gastos diversos del Departamento30003000447,212552,7985,093%2552,7985,09 %2552,7985,09 %2552,7985,09 %2552,792552,79100,00 %0447,21 600000 60000 2301 451200 - Gastos de viaje del Sr. Consejero500050002780,742219,2644,3852%2219,2644,39 %2219,2644,39 %2219,2644,39 %2219,262219,26100,00 %02780,74 600000 60000 2400 451200 - Publicaciones1000100010000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1000 600000 60100 1200 451200 - Retribuciones del personal fijo502319-47351,55454967,4537,6500000001397454929,899,9917246827218%454929,899,99 %454929,899,99 %454929,899,99 %454929,8454929,8100,00 %-0,000000000058207660913467437,6500000001397 600000 60100 1210 451200 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas4154013892,2855432,2846,459999999999155385,8299,9161860201312%55385,8299,92 %55385,8299,92 %55385,8299,92 %55385,8255385,82100,00 %0,0000000000072759576141834346,4599999999991 600000 60100 1211 451200 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 600000 60100 1220 451200 - Retribuciones del personal contratado temporal1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 600000 60100 1250 451200 - Retribuciones del personal contratado para sustituciones10065-1000065650%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %65 600000 60100 1400 451200 - Retribuciones personales1250009-23787,031226221,9745,30000000027941226176,6799,9963057259527%1226176,67100,00 %1226176,67100,00 %1226176,67100,00 %1226176,671226176,67100,00 %-0,00000000046566128730773945,3000000002794 600000 60100 1600 451200 - Seguridad social1363078-8900012740788583,251265494,7599,326316756117%1265494,7599,33 %1265494,7599,33 %1265494,7599,33 %1265494,751265494,75100,00 %-0,000000000232830643653878583,25 600000 60100 2120 451200 - Conservación de edificios35000350004753,2400000000130246,7686,4193142857143%30246,7686,42 %30246,7686,42 %30246,7686,42 %30246,7630246,76100,00 %04753,24000000001 600000 60100 2150 451200 - Reparación y mantenimiento de equipos2000-748,961251,0401251,04100%1251,04100,00 %1251,04100,00 %1251,04100,00 %1251,041251,04100,00 %00 600000 60100 2160 451200 - Mantenimiento de programas y equipos informáticos49700-23780,9825919,02218,51999999999725700,599,1569125684536%25700,599,16 %25700,599,16 %25700,599,16 %25700,525700,5100,00 %-0,00000000000363797880709171218,52 600000 60100 2200 451200 - Material de oficina42790-24276,518513,57423,2711090,2359,9034758419532%11090,2359,90 %11090,2359,90 %11090,2359,90 %11090,2311090,23100,00 %07423,27 600000 60100 2202 451200 - Suscripciones y libros2500858,533358,5303358,53100%3358,53100,00 %3358,53100,00 %3358,53100,00 %3358,533358,53100,00 %00 600000 60100 2269 451200 - Otros gastos diversos7500-7500000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 600000 60100 2269 451202 - Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales1000010000200001669,6718330,3391,65165%18330,3391,65 %18330,3391,65 %18330,3391,65 %16289,4316289,4388,87 %2040,91669,67 600000 60100 2271 451200 - Servicios de limpieza de oficinas200000-3781,8196218,20,0799999999871943196218,1299,9999592290624%196218,12100,00 %196218,12100,00 %196218,12100,00 %179866,61179866,6191,67 %16351,510,0799999999580905 600000 60100 2273 451200 - Servicios informáticos255219-3954,34251264,664426,61000000002246838,0598,2382679681257%246838,0598,24 %246838,0598,24 %246837,4598,24 %224994,92224994,9291,15 %21842,53000000014427,20999999996 600000 60100 2274 451200 - Servicios de seguridad54962-6255,348706,7048706,7100%48706,7100,00 %48676,1299,94 %48676,1299,94 %40288,9640288,9682,77 %8387,1600000000130,5799999999872 600000 60100 2279 451200 - Otros trabajos realizados por terceros8000-4725,383274,621788,611486,0145,379616566197%1486,0145,38 %1486,0145,38 %1486,0145,38 %1486,011486,01100,00 %01788,61 600000 60100 2280 451200 - Agua, gas y electricidad4500045000858,86000000000844141,1498,0914222222222%44141,1498,09 %44141,1498,09 %44141,1498,09 %40814,5140814,5192,46 %3326,63858,860000000001 600000 60100 2284 451200 - Material de limpieza y aseo28502850372,982477,0286,9129824561404%2477,0286,91 %2477,0286,91 %2477,0286,91 %2477,022477,02100,00 %0372,98 600000 60100 2289 451200 - Otros suministros auxiliares265026501472,431177,5744,4366037735849%1177,5744,44 %1177,5744,44 %1177,5744,44 %931,33931,3379,09 %246,241472,43 600000 60100 2301 451200 - Locomoción y gastos de viaje5005005000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %500 600000 60100 3509 451200 - Otros gastos financieros200200168,7431,2615,63%31,2615,63 %31,2615,63 %31,2615,63 %31,2631,26100,00 %0168,74 600000 60100 4809 451200 - Indemnizaciones y ejecución de sentencias3300058025,191025,1091025,1100%91025,1100,00 %91025,1100,00 %91025,1100,00 %91025,191025,1100,00 %00 600000 60100 6020 451200 - Remodelación de oficinas41000-3800030001825,431174,5739,1523333333333%1174,5739,15 %1174,5739,15 %1174,5739,15 %1174,571174,57100,00 %01825,43 600000 60100 6059 451200 - Otro mobiliario y equipos18000-155002500194,352305,6592,226%2305,6592,23 %2305,6592,23 %2305,6592,23 %2305,652305,65100,00 %0,000000000000454747350886464194,35 600000 60100 6059 451202 - Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales450004500060,01000000000244939,9999,8666444444445%44939,9999,87 %44939,9999,87 %44939,9999,87 %40104,0640104,0689,24 %4835,9299999999960,010000000002 600000 60100 6060 451200 - Equipamiento informático40007800082000210,28999999999481789,7199,7435487804878%81789,7199,74 %81789,7199,74 %81789,7199,74 %38638,9838638,9847,24 %43150,73210,290000000008 600000 60100 6090 451200 - Programas informáticos7500-500025002159,04340,9613,6384%340,9613,64 %340,9613,64 %340,9613,64 %340,96340,96100,00 %02159,04 600000 60200 1200 451200 - Retribuciones del personal fijo217265-21293,7195971,371,1199999999662195900,1899,9637089716709%195900,1899,96 %195900,1899,96 %195900,1899,96 %195900,18195900,18100,00 %071,1199999999662 600000 60200 1210 451200 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas146384957,1719595,1779,029999999998819516,1499,5966863262733%19516,1499,60 %19516,1499,60 %19516,1499,60 %19516,1419516,14100,00 %0,0000000000036379788070917179,0299999999988 600000 60200 1211 451200 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 600000 61000 1000 451200 - Retribuciones de altos cargos553034000,0859303,080,33999999998923259302,7499,9994266739603%59302,74100,00 %59302,74100,00 %59302,74100,00 %59302,7459302,74100,00 %0,000000000007275957614183430,339999999989232 600000 61000 1200 451200 - Retribuciones del personal fijo71740-35869,6735870,330,64000000000669435869,6999,9982157956171%35869,69100,00 %35869,69100,00 %35869,69100,00 %35869,6935869,69100,00 %00,640000000006694 600000 61000 1210 451200 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 600000 61000 1211 451200 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 600000 61000 2261 451200 - Gastos de representación1000835,031835,0301835,03100%1835,03100,00 %1835,03100,00 %1835,03100,00 %1276,56376,971653,5390,11 %181,50 600000 61000 2266 451200 - Conferencias y cursillos1000100010000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1000 600000 61000 2301 451200 - Locomoción y gastos de viaje4000-835,033164,971143,462021,5163,8713795075467%2021,5163,87 %2021,5163,87 %2021,5163,87 %2021,51-376,971644,5481,35 %376,971143,46 600000 61000 2400 451200 - Publicaciones1000010000100990099%990099,00 %990099,00 %990099,00 %99009900100,00 %0100 600000 63000 2261 261100 - Gastos de representación1000100010000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1000 600000 63000 2266 261100 - Conferencias y cursillos1000100010000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1000 600000 63000 2301 261100 - Locomoción y gastos de viaje40004000178,813821,1995,52975%3821,1995,53 %3821,1995,53 %3821,1995,53 %3821,193821,19100,00 %-0,000000000000454747350886464178,81 600000 63000 2400 261100 - Publicaciones9909909900%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %990 600000 63000 6050 453400 - Mobiliario y equipo de oficina4576,224576,220,0000000000009094947017729284576,22100%4576,22100,00 %4576,22100,00 %4576,22100,00 %4576,224576,22100,00 %00,000000000000909494701772928 600000 63000 6059 453400 - Equipos de inspección23923,7823923,78023923,78100%2335397,61 %2335397,61 %2335397,61 %2335323353100,00 %0570,779999999999 4570160-110351,544459808,4653422,73000000044406385,7398,8021294977318%4405814,9598,79 %4405784,3798,79 %4405783,7798,79 %4305043,6704305043,6797,71 %100740,09999999954024,6900000003 4570160-110351,544459808,4653422,73000000044406385,7398,8021294977318%4405814,9598,79 %4405784,3798,79 %4405783,7798,79 %4305043,6704305043,6797,71 %100740,09999999954024,6900000003 610 - Planif, construc. y conserv. o. públicas610000 - Actividades generales del programa610000 61000 2160 451200 - Mantenimiento de programas y equipos informáticos3000018525,2148525,21-0,0000000000072759576141834348525,21100%48525,21100,00 %48525,21100,00 %48525,21100,00 %44537,8844537,8891,78 %3987,33-0,00000000000727595761418343 610000 61000 6010 453200 - Revisión de precios8000008000000800000100%794718,2699,34 %794718,2699,34 %794718,2699,34 %794718,26794718,26100,00 %05281,73999999999 610000 61100 1200 453200 - Retribuciones del personal fijo160595-15822,15144772,8558,3299999999872144714,5299,9597092963218%144714,5299,96 %144714,5299,96 %144714,5299,96 %144714,52144714,52100,00 %058,3299999999872 610000 61100 1210 453200 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 610000 61100 1211 453200 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 610000 61100 2120 453200 - Conservación de edificios8500-2927,725572,280,0000000000009094947017729285572,28100%5572,28100,00 %5572,28100,00 %5572,28100,00 %5572,285572,28100,00 %-0,0000000000009094947017729280,000000000000909494701772928 610000 61100 2140 453200 - Reparación y mantenimiento de vehículos3500-1091,752408,2502408,25100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %2408,25 610000 61100 2150 453200 - Reparación y conservación de mobiliario y enseres3500455,373955,37-0,0000000000009094947017729283955,37100%3955,37100,00 %3955,37100,00 %3955,37100,00 %3524,613524,6189,11 %430,76-0,000000000000909494701772928 610000 61100 2200 453200 - Material de oficina12350-8318,324031,68-0,000000000001364242052659394031,68100%4031,68100,00 %4031,68100,00 %4031,68100,00 %3973,663973,6698,56 %58,0199999999995-0,00000000000136424205265939 610000 61100 2202 453200 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones1450-636814-0,000000000000113686837721616814100%814100,00 %814100,00 %814100,00 %814814100,00 %00 610000 61100 2219 453200 - Otros suministros especiales700-335,69364,310364,31100%364,31100,00 %364,31100,00 %364,31100,00 %364,31364,31100,00 %00 610000 61100 2249 453200 - Primas de seguros3003000300100%270,6890,23 %270,6890,23 %270,6890,23 %270,68270,68100,00 %029,32 610000 61100 2269 453200 - Otros gastos diversos300514,25814,250814,25100%814,25100,00 %814,25100,00 %814,25100,00 %64647,86 %750,250 610000 61100 2279 453200 - Otros trabajos realizados por terceros18000-10080,437919,570,000000000001818989403545867919,57100%7919,57100,00 %7919,57100,00 %7919,57100,00 %7919,577919,57100,00 %00,00000000000181898940354586 610000 61100 2280 453200 - Agua, gas y electricidad48000-23727,0224272,98024272,98100%24272,98100,00 %24272,98100,00 %24272,98100,00 %24272,9824272,98100,00 %00 610000 61100 2284 453200 - Material de limpieza y aseo1000-208,19791,81-0,000000000000113686837721616791,81100%791,81100,00 %791,81100,00 %791,81100,00 %791,81791,81100,00 %0-0,000000000000113686837721616 610000 61100 2285 453200 - Vestuario y calzado1000842,071842,0701842,07100%1842,07100,00 %1842,07100,00 %1842,07100,00 %1842,071842,07100,00 %00 610000 61100 2289 453200 - Otros suministros auxiliares1000-961,2838,720,00000000000002842170943040438,7299,9999999999999%38,72100,00 %38,72100,00 %38,72100,00 %38,7238,72100,00 %00,000000000000028421709430404 610000 61100 2301 453200 - Locomoción y gastos de viaje90000-17810,972189,10,000000000014551915228366972189,1100%32189,144,59 %32189,144,59 %32189,144,59 %32189,132189,1100,00 %-0,0000000000036379788070917140000 610000 61100 6059 453200 - Equipos de oficina, laboratorio y otro material inventariable4000400004000100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %4000 610000 61100 6060 453200 - Equipos informáticos1000100001000100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1000 610000 61200 1200 453200 - Retribuciones del personal fijo1637659-70656,831567002,17119,4899999997581566882,6899,9923746117084%1566882,6899,99 %1566882,6899,99 %1566882,6899,99 %1566882,681566882,68100,00 %0119,489999999758 610000 61200 1210 453200 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 610000 61200 1211 453200 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes41540-27710,5113829,4991,809999999999513737,6899,3361288087992%13737,6899,34 %13737,6899,34 %13737,6899,34 %13737,6813737,68100,00 %091,8099999999995 610000 61200 2120 453300 - Conservación de edificios10004114,945114,940,000000000004547473508864645114,9499,9999999999999%5114,94100,00 %5114,94100,00 %5114,94100,00 %5114,945114,94100,00 %00,00000000000454747350886464 610000 61200 2130 453300 - Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje1000-939,560,5060,5100%60,5100,00 %60,5100,00 %60,5100,00 %60,560,5100,00 %00 610000 61200 2140 453300 - Reparación y mantenimiento de vehículos106000-8474,8497525,160,000000000029103830456733797525,16100%97525,16100,00 %91087,189999999993,40 %91087,189999999993,40 %1091,3462109,469999999963200,809999999969,38 %27886,386437,97000000006 610000 61200 2150 453300 - Reparación y conservación de mobiliario y enseres101065,661075,6601075,66100%1075,66100,00 %1075,66100,00 %1075,66100,00 %1075,661075,66100,00 %00 610000 61200 2200 453300 - Material de oficina90002911,2211911,22-0,0000000000036379788070917111911,22100%11911,22100,00 %11911,22100,00 %11911,22100,00 %10635,9710635,9789,29 %1275,25-0,00000000000363797880709171 610000 61200 2219 453300 - Otros suministros especiales50062,06562,060562,06100%562,06100,00 %562,06100,00 %562,06100,00 %562,06562,06100,00 %00 610000 61200 2220 453300 - Comunicaciones telefónicas5000-4850,44149,56-0,000000000000511590769747272149,56100%149,56100,00 %149,56100,00 %149,56100,00 %149,56149,56100,00 %0-0,000000000000511590769747272 610000 61200 2241 453300 - Primas de seguros de vehículos24997-13549,2111447,79-0,0000000000018189894035458611447,79100%11447,79100,00 %11447,79100,00 %11447,79100,00 %11447,7911447,79100,00 %0-0,00000000000181898940354586 610000 61200 2269 453300 - Otros gastos diversos15001879,383379,3803379,38100%3379,38100,00 %3379,38100,00 %3379,38100,00 %642691,382755,3881,54 %6240 610000 61200 2271 453300 - Servicio de limpieza y aseo50003831,758831,750,000000000001818989403545868831,75100%8831,75100,00 %8831,75100,00 %8831,75100,00 %8831,758831,75100,00 %00,00000000000181898940354586 610000 61200 2279 453300 - Otros trabajos realizados por terceros1040022,440032,40,000000000021827872842550340032,499,9999999999999%40032,4100,00 %40032,4100,00 %40032,4100,00 %27199,8623,142722368,00 %12809,40,0000000000218278728425503 610000 61200 2280 453300 - Agua, gas y electricidad1653000-273990137901001379010100%122901089,12 %122901089,12 %122901089,12 %01193763,42-23,141193740,2897,13 %35269,719999999150000 610000 61200 2281 453300 - Combustibles y lubricantes160000-40482,57119517,434517,4300000000111500096,2202751514988%11500096,22 %101877,8685,24 %101877,8685,24 %1216,4995930,4897146,9795,36 %4730,8917639,57 610000 61200 2284 453300 - Material de limpieza y aseo1000-479,83520,170,000000000000113686837721616520,17100%520,17100,00 %520,17100,00 %520,17100,00 %520,17520,17100,00 %00,000000000000113686837721616 610000 61200 2285 453300 - Vestuario y calzado2500-1444,821055,1801055,18100%1055,18100,00 %1055,18100,00 %1055,18100,00 %1055,181055,18100,00 %00 610000 61200 2301 453300 - Locomoción y gastos de viaje49140199,6249339,62049339,62100%49339,62100,00 %49339,62100,00 %49339,62100,00 %49339,6249339,62100,00 %00 610000 61200 6059 453300 - Material diverso10001000776,15223,8522,385%223,8522,39 %223,8522,39 %223,8522,39 %223,85223,85100,00 %0776,15 610000 61200 6060 453300 - Equipos informáticos1010010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 610000 61200 6090 453300 - Programas informáticos250037169,539669,5039669,5100%39669,5100,00 %39669,38100,00 %39669,38100,00 %13230,8813230,8833,35 %26438,50,120000000002619 610000 61300 1200 451100 - Retribuciones del personal fijo592669337198,95929867,9576,8500000002096929791,199,9917353856534%929791,199,99 %929791,199,99 %929791,199,99 %929791,1929791,1100,00 %076,8500000002096 610000 61300 1210 451100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas146383698,0718336,0779,039999999997218257,0399,5689370732114%18257,0399,57 %18257,0399,57 %18257,0399,57 %18257,0318257,03100,00 %0,0000000000036379788070917179,0399999999972 610000 61300 1211 451100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes14638-735,0313902,9779,030000000000713823,9499,4315603068985%13823,9499,43 %13823,9499,43 %13823,9499,43 %13823,9413823,94100,00 %079,0300000000007 610000 61300 2140 451100 - Reparación y mantenimiento de vehículos1001000100100%47,7147,71 %47,7147,71 %47,7147,71 %47,7147,71100,00 %052,29 610000 61300 2150 451100 - Reparación y mantenimiento de equipos500762,491262,4901262,49100%1262,49100,00 %1262,49100,00 %1262,49100,00 %1262,491262,49100,00 %00 610000 61300 2200 451100 - Material de oficina12000-975,811024,2-0,0000000000018189894035458611024,2100%11024,2100,00 %11024,2100,00 %11024,2100,00 %010712,6610712,6697,17 %311,540000000003-0,00000000000181898940354586 610000 61300 2202 451100 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones300-248,9551,050,00000000000001421085471520251,05100%51,05100,00 %51,05100,00 %51,05100,00 %51,0551,05100,00 %00,000000000000014210854715202 610000 61300 2266 451100 - Conferencias y cursillos10001472247202472100%2472100,00 %2472100,00 %2472100,00 %24722472100,00 %00 610000 61300 2269 451100 - Cuotas de asociaciones de carreteras4300-17,884282,1204282,12100%4280,0999,95 %4280,0999,95 %4280,0999,95 %4280,094280,09100,00 %02,02999999999975 610000 61300 2269 451102 - Otros gastos diversos1200-726,4473,60,000000000000056843418860808473,6100%473,6100,00 %473,6100,00 %473,6100,00 %473,6473,6100,00 %00 610000 61300 2279 451100 - Otros trabajos realizados por terceros1500-921,83578,17-0,000000000000113686837721616578,17100%578,17100,00 %578,17100,00 %578,17100,00 %578,17578,17100,00 %0-0,000000000000113686837721616 610000 61300 2280 451100 - Agua, gas, electricidad y combustible200-200000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 610000 61300 2285 451100 - Vestuario y calzado1000-868,17131,830,000000000000028421709430404131,83100%131,83100,00 %131,83100,00 %131,83100,00 %131,83131,83100,00 %00,000000000000028421709430404 610000 61300 2289 451100 - Otros suministros especiales6000-1204,534795,47-0,0000000000009094947017729284795,47100%4795,47100,00 %4795,47100,00 %4795,47100,00 %4795,474795,47100,00 %0-0,000000000000909494701772928 610000 61300 2301 451100 - Locomoción y gastos de viaje38000-12134,7725865,23-0,0000000000036379788070917125865,23100%17865,2369,07 %17865,2369,07 %17865,2369,07 %17865,2317865,23100,00 %0,000000000007275957614183438000 610000 61300 6059 451100 - Otro mobiliario y equipos1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 610000 61300 6060 451100 - Equipos informáticos33001946622766752269199,6705613634367%2269199,67 %2269199,67 %2269199,67 %2269122691100,00 %075 610000 61300 6090 451100 - Programas informáticos10008000081000081000100%79940,8898,69 %79940,8898,69 %79940,8898,69 %0,00 %79940,881059,12 557994611659,58000000015591605,585913,130000000015585692,4599,8942498730391%5373849,796,11 %5354289,4795,76 %5354289,4795,76 %2371,835157404,7205159776,5596,37 %194512,919999999237316,11 610001 - Proyectos y planificación610001 61300 1200 456200 - Retribuciones del personal fijo142472-7017,62135454,380,0000000000291038304567337135454,38100%135454,38100,00 %135454,38100,00 %135454,38100,00 %135454,38135454,38100,00 %00,0000000000291038304567337 610001 61300 1210 456200 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 610001 61300 1211 456200 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 610001 61300 6014 452102 - Plan Navarra 2012-70. Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados101536,391546,3901546,39100%1546,39100,00 %1546,39100,00 %1546,39100,00 %1546,391546,39100,00 %0,0000000000002273736754432320 610001 61310 2242 495100 - Primas de seguros1000-440,28559,720559,72100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %559,72 610001 61310 2289 495100 - Adquisición de materiales1900-1326,45573,550573,55100%79,0113,78 %79,0113,78 %79,0113,78 %79,0179,01100,00 %0494,54 610001 61310 2400 495100 - Publicaciones de cartografía21600-21600000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 610001 61310 6001 453100 - Plan Navarra 2012-85. Expropiaciones de terrenos para el tren de alta velocidad600000060000002898067,743101932,2651,698871%3101932,2651,70 %3101932,2651,70 %3098573,0351,64 %2971295,582971295,5895,89 %127277,4499999992901426,97 610001 61310 6010 453100 - Supresión de pasos a nivel5000500005000100%3651,6473,03 %3651,6473,03 %3651,6473,03 %3651,643651,64100,00 %01348,36 610001 61310 6019 453102 - Plan Navarra 2012-85. Construcción del corredor navarro del tren de alta velocidad574800005748000030973334,9626506665,0446,1145877522617%26506665,0446,11 %26506665,0446,11 %25342449,644,09 %23533105,4223533105,4292,86 %1809344,1832137550,4 610001 61310 6054 495100 - Adquisición de material informático y topográfico325027116,5530366,551014,3329352,2296,6597127431335%28616,594,24 %28616,594,24 %28616,594,24 %28616,528616,5100,00 %01750,05 610001 61310 6091 453100 - Plan Navarra 2012-85. Proyecto y dirección de obra del tren de alta velocidad500000050000003135239,971864760,0337,2952006%1864760,0337,30 %1864760,0337,30 %721844,0214,44 %532868,63532868,6373,82 %188975,394278155,98 610001 61310 6091 453200 - Estudios y proyectos414410-150718,19263691,817930,35999999987255761,4596,9925649188726%240875,7991,35 %240875,7991,35 %225629,7985,57 %102283,81102283,8145,33 %123345,9838062,02 610001 61310 6091 453205 - Convenio con Zilbeti1000003987,19103987,19953,779999999999103033,4199,0827908706832%103033,4199,08 %103033,4199,08 %103033,4199,08 %103033,41103033,41100,00 %0953,779999999999 610001 61310 6092 453100 - Estudios para mejora de infraestructuras ferroviarias3000030000030000100%21328,8171,10 %21328,8171,10 %21328,8171,10 %0,00 %21328,818671,19 610001 61310 6092 495100 - Elaboración y actualización de cartografía4900004900000490000100%489908,1599,98 %489908,1599,98 %489908,1599,98 %348705,79348705,7971,18 %141202,3691,8499999999767 610001 61320 1200 456300 - Retribuciones del personal fijo85771-64405,8121365,190,41999999999461621364,7799,9980341855139%21364,77100,00 %21364,77100,00 %21364,77100,00 %21364,7721364,77100,00 %00,419999999994616 610001 61320 1210 456300 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 610001 61320 1211 456300 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 610001 61320 2120 456300 - Mantenimiento y reparación de almacén y equipos14500-4910,129589,880,000000000003637978807091719589,88100%9589,88100,00 %9589,88100,00 %9589,88100,00 %9589,889589,88100,00 %00,00000000000363797880709171 610001 61320 6019 456300 - Protección de cavidades y simas y riesgos geológicos1750-1750000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 610001 61320 6032 456300 - Material geológico y de construcción de pozos4500-2070,192429,8102429,81100%2429,81100,00 %2429,81100,00 %2429,81100,00 %0,00 %2429,810 610001 61320 6092 456300 - Estudios geológicos, hidrogeológicos y geotécnicos25000-10000150002273,6512726,3584,8423333333333%12726,3584,84 %12726,3584,84 %12726,3584,84 %12726,3512726,35100,00 %02273,65 610001 61320 7609 456300 - Taludes rocosos10-10000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 610001 61340 6001 453200 - Expropiaciones de terrenos para infraestructuras300000336399,97636399,970,000000000116415321826935636399,97100%636399,97100,00 %636399,97100,00 %636399,97100,00 %287484,79287484,7945,17 %348915,180,000000000116415321826935 610001 61340 6001 453202 - Ejecución de sentencias, expropiaciones de terrenos10310253,94310263,940310263,94100%310263,94100,00 %310263,94100,00 %310263,94100,00 %310263,94310263,94100,00 %00 610001 61360 6010 456200 - Conservación y protección ambiental1801250-266852,741534397,2601534397,26100%1530992,2899,78 %1530992,2899,78 %1530992,2899,78 %1341743,861341743,8687,64 %189248,423404,98000000021 71922473148192,6472070665,6437018855,2135051810,4348,6353360534884%35021618,4148,59 %35021618,4148,59 %32695881,7345,37 %29743814,1529743814,1590,97 %2952067,5839374783,91 610006 - Ampliación y mejora de la red viaria610006 60200 1200 453200 - Retribuciones del personal fijo103843-33964,6469878,360,94000000000232869877,4299,9986548052931%69877,42100,00 %69877,42100,00 %69877,42100,00 %69877,4269877,42100,00 %-0,00000000001455191522836690,940000000002328 610006 60200 1210 453200 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 610006 60200 1211 453200 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 610006 61100 1200 453200 - Retribuciones del personal fijo735486-223169,26512316,74573,589999999967511743,1599,8880399652762%511743,1599,89 %511743,1599,89 %511743,1599,89 %511743,15511743,15100,00 %0573,589999999967 610006 61100 1210 453200 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 610006 61100 1211 453200 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes183306119,2524449,259,8699999999953424439,3899,9596306635173%24439,3899,96 %24439,3899,96 %24439,3899,96 %24439,3824439,38100,00 %0,000000000003637978807091719,86999999999534 610006 61100 6010 453200 - Plan Navarra 2012-83. Vías de gran capacidad: Pamplona-Logroño619843010448,356208878,35-0,0000000009313225746154796208878,35100%6208868,62100,00 %6208868,62100,00 %6208868,62100,00 %5519815,525519815,5288,90 %689053,19,73000000044704 610006 61100 6010 453202 - Mejora de la red viaria y actuaciones. Plan de Carreteras10536804,88536814,880536814,88100%526198,8398,02 %526198,8398,02 %526198,8398,02 %526198,83526198,83100,00 %010616,05 610006 61100 6010 453206 - Red local1038031,538041,5038041,5100%37988,5399,86 %37988,5399,86 %37988,5399,86 %37988,5337988,53100,00 %052,9699999999939 610006 61110 2269 453200 - Cuota del Consejo de Seguridad Nuclear2700270002700100%2660,0298,52 %2660,0298,52 %2660,0298,52 %2660,022660,02100,00 %039,98 610006 61110 2286 453200 - Productos químicos y de laboratorio25002694,585194,5805194,58100%5194,58100,00 %5194,58100,00 %5194,58100,00 %5194,585194,58100,00 %-0,0000000000009094947017729280 610006 61110 6091 453200 - Seguridad en la construcción: estudios y seguimiento3650003650000365000100%362011,4999,18 %362011,4999,18 %362011,4999,18 %300865,37300865,3783,11 %61146,122988,50999999995 610006 61110 6092 453200 - Ensayos y control para obras1010010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 7426349336964,667763313,66614,3999999990347762699,2699,9920858537101%7748982,0299,82 %7748982,0299,82 %7748982,0299,82 %6998782,86998782,890,32 %750199,2214331,6400000004 610007 - Conservación, explotación y seguridad vial610007 61200 2090 453200 - Canon de la autovía A-12 Pamplona-Logroño38015000-7047,7438007952,26038007952,26100%38007952,26100,00 %38007952,26100,00 %38007952,26100,00 %34669288,9534669288,9591,22 %3338663,310 610007 61200 2090 453202 - Canon de la autovía A-21. Autovía del Pirineo15150000-164839,2214985160,780,050000000745058114985160,7399,9999996663366%14985160,73100,00 %14985160,73100,00 %14985160,73100,00 %13713952,9613713952,9691,52 %1271207,770,0500000026077032 610007 61200 6020 453300 - Edificios1078756,0678766,06078766,06100%78766,06100,00 %78766,06100,00 %78766,06100,00 %0,00 %78766,060 610007 61200 6040 453300 - Adquisición de vehículos10-10000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 610007 61210 2289 453300 - Sal, gravilla y otros suministros auxiliares357000197966,77554966,770554966,77100%554966,77100,00 %554966,77100,00 %554966,77100,00 %464901,4464901,483,77 %90065,370 610007 61210 6010 453303 - Seguridad vial: señalización y balizamiento2440000244000002440000100%2440000100,00 %2440000100,00 %2439997,97100,00 %2421585,032421585,0399,25 %18412,9399999992,03000000072643 610007 61210 6010 453304 - Travesías y convenios1105830-130774,1975055,90975055,9100%975055,9100,00 %400740,4741,10 %400740,4741,10 %387343,05387343,0596,66 %13397,42574315,43 610007 61210 6010 453305 - Conservación de la red viaria y centro de control. Refuerzo de firmes2206955016627102,338696652,3140381,21999999138556271,0899,6372264481391%38556271,0899,64 %38555642,2999,64 %38547500,9999,61 %031545542,6331545542,6381,84 %7001958,36149151,31000001 610007 61210 6092 453300 - Inventarios de infraestructuras45000-1886,8543113,15764,07000000000742349,0898,2277564965677%42334,4698,19 %42334,4698,19 %42334,4698,19 %0,00 %42334,46778,690000000002 610007 61230 6010 453300 - Seguridad vial: puntos peligrosos y TCAS44325-1,2644323,74044323,74100%44323,74100,00 %44323,74100,00 %44323,74100,00 %44323,7444323,74100,00 %00 610007 61230 6091 453300 - Seguridad vial: estudios y seguimiento1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 7922673516599265,9695826000,96141155,33999999295684845,6299,8526962008371%9568483199,85 %95109886,7899,25 %95101743,4599,24 %083246937,7683246937,7687,53 %11854805,69724257,510000013 16415550317096082,84181251585,8437166538,08144085047,7679,4945032299973%143829281,1379,35 %143234776,6879,03 %140900896,6777,74 %2371,83125146939,430125149311,2688,82 %15751585,4140350689,17 640 - Desarrollo territorial y urbano640000 - Ordenación del territorio y urbanismo640000 63000 1000 451200 - Retribuciones de altos cargos593033999,9463302,940,25999999999476163302,6899,9995892765802%63302,68100,00 %63302,68100,00 %63302,68100,00 %63302,6863302,68100,00 %00,259999999994761 640000 63000 1200 451200 - Retribuciones del personal fijo921781949,3594127,351543,2399999999992584,1198,3604765246233%92584,1198,36 %92584,1198,36 %92584,1198,36 %92584,1192584,11100,00 %0,00000000001455191522836691543,23999999999 640000 63000 1210 451200 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas146378215,3922852,393336,2519516,1485,4008705435187%19516,1485,40 %19516,1485,40 %19516,1485,40 %19516,1419516,14100,00 %0,000000000003637978807091713336,25 640000 63000 1211 451200 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 640000 63000 2339 261700 - Gastos del Consejo Social de Política Territorial40002150615006150100%6150100,00 %6150100,00 %6150100,00 %5550555090,24 %6000 640000 63100 1200 261700 - Retribuciones del personal fijo423072-1409,07421662,9355,3699999999953421607,5699,9868686583381%421607,5699,99 %421607,5699,99 %421607,5699,99 %421607,56421607,56100,00 %055,3699999999953 640000 63100 1210 261700 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas269039034,135937,167,420000000005535869,6899,8123944336076%35869,6899,81 %35869,6899,81 %35869,6899,81 %35869,6835869,68100,00 %-0,0000000000072759576141834367,4200000000055 640000 63100 1211 261700 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes105,2200000000002615,220000000000315,22000000000030%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %15,2200000000003 640000 63100 2276 261700 - Estudios y trabajos técnicos250000-17830,71232169,290,0000000000291038304567337232169,29100%232169,29100,00 %232169,29100,00 %232169,29100,00 %156685,91156685,9167,49 %75483,380,0000000000291038304567337 640000 63100 4400 261702 - Subvención a NASUVINSA. Observatorio Territorial de Navarra300000-41981,65258018,350258018,35100%258018,35100,00 %258018,35100,00 %258018,35100,00 %67109,8367109,8326,01 %190908,520 640000 63100 4400 261703 - Subvención a NASUVINSA por la red oficinas de apoyo a EELL400000-64945,95335054,050335054,05100%335054,05100,00 %335054,05100,00 %335054,05100,00 %0,00 %335054,050 640000 63100 6091 261700 - Sistema de información territorial urbanístico249900-500001999000199900100%199889,9899,99 %199889,9899,99 %199889,3999,99 %559965599628,01 %143893,3910,609999999986 640000 63100 6092 261700 - Planeamiento territorial150000-13000020000020000100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %20000 640000 63100 7609 261702 - Cooperación interadministrativa74900074900022,6900000000605748977,3199,9969706275033%748976,51100,00 %748976,51100,00 %748976,51100,00 %568739,31568739,3175,94 %180237,223,4899999999907 640000 63300 1200 261700 - Retribuciones del personal fijo309968174095,17484063,1718,8800000000047484044,2999,9960996826096%484044,29100,00 %484044,29100,00 %484044,29100,00 %484044,29484044,29100,00 %0,000000000058207660913467418,8800000000047 640000 63300 1210 261700 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 640000 63300 1211 261700 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1670015880,6432580,6466,440000000002332514,299,7960752152198%32514,299,80 %32514,299,80 %32514,299,80 %32514,232514,2100,00 %066,4400000000023 3045691-90837,572954853,435145,770000000082949707,6699,8258536295656%2929696,8499,15 %2929696,8499,15 %2929696,2599,15 %2003519,712003519,7168,39 %926176,5425157,18 640001 - Gestión de suelo y vivienda640001 63200 1200 261200 - Retribuciones del personal fijo706348-40011,12666336,88645,179999999935665691,799,9031751026598%665691,799,90 %665691,799,90 %665691,799,90 %665691,7665691,7100,00 %0645,179999999935 640001 63200 1210 261200 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1023018,0223028,024613,618414,4279,9652770841783%18414,4279,97 %18414,4279,97 %18414,4279,97 %18414,4218414,42100,00 %0,000000000003637978807091714613,6 640001 63200 1211 261200 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes12199-1800,8510398,151066,29331,9589,7462529392248%9331,9589,75 %9331,9589,75 %9331,9589,75 %9331,959331,95100,00 %-0,000000000001818989403545861066,2 640001 63200 2269 261100 - Gastos de notaría y registros1000100001000100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1000 640001 63200 2269 261500 - Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda16250033024,83195524,830,000000000203726813197136195524,8399,9999999999999%195524,83100,00 %195524,83100,00 %195524,83100,00 %0164559,36164559,3684,16 %30965,470,0000000000582076609134674 640001 63200 2276 261100 - Estudios y trabajos técnicos26500-25000150001500100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1500 640001 63200 2276 261102 - Implementación del Censo de Vivienda12000012000080,2899999999936119919,7199,9330916666667%119919,7199,93 %119919,7199,93 %119919,7199,93 %0,00 %119919,7180,2899999999936 640001 63200 2276 261400 - Gestión de la bolsa de alquiler19000019000025,9599999999919189974,0499,9863368421053%189974,0499,99 %189974,0499,99 %189974,0499,99 %71130,2671130,2637,44 %118843,7825,960000000021 640001 63200 4400 261400 - Compensación a NASUVINSA del déficit de bolsa de alquiler. Artículo 100.3 Decreto Foral 4/20063150003150000315000100%315000100,00 %315000100,00 %315000100,00 %0,00 %3150000 640001 63200 4459 261400 - Subvenciones a oficinas de rehabilitación940000-68044,48871955,520871955,52100%871955,52100,00 %871955,52100,00 %865422,1199,25 %675573,36675573,3678,06 %189848,756533,41000000003 640001 63200 4809 261400 - Subvenciones para arrendatarios de vivienda10385000103850005873,3299999944910379126,6799,9434441020703%10379126,6799,94 %10379126,6799,94 %10379126,6799,94 %91422,659787628,189879050,8395,18 %500075,8400000045873,32999999449 640001 63200 6000 261200 - Adquisición y promoción de suelo y edificación65000104410,08169410,080,0000000000291038304567337169410,08100%154481,8791,19 %154481,8791,19 %154481,8791,19 %154481,87154481,87100,00 %014928,21 640001 63200 6020 261500 - Reparación del parque público de vivienda175000-37416,38137583,620137583,62100%131386,9395,50 %131386,9395,50 %131386,9395,50 %131386,93131386,93100,00 %06196,69 640001 63200 7800 261400 - Subvenciones y subsidios para actuaciones en vivienda44735377-2337309,0342398067,970,000000014901161193847742398067,97100%33823927,460000179,78 %33823927,460000179,78 %33583941,400000179,21 %7477,2831652862,350000131660339,630000194,27 %1923601,770000038814126,56999991 640001 63200 7800 261402 - Subvenciones para bioclimatismo y certificaciones energéticas en vivienda3002970300297011380,10000000012991589,999,6210385052132%1860934,7561,97 %1860934,7561,97 %1860922,4561,97 %1680336,751680336,7590,30 %180585,71142047,55 60836904-2349128,9358487775,0723684,660000009658464090,4199,9595049393285%48735669,850000183,33 %48735669,850000183,33 %48489138,080000182,90 %98899,9345011397,130000145110297,060000193,03 %3378841,020000039998636,98999991 640002 - Servicio jurídico y administrativo640002 63000 6090 261100 - Aplicaciones informáticas11541053651207753,82000000000699120771,1899,9968370937694%120771,18100,00 %120770,29100,00 %120770,18100,00 %071350,3471350,3459,08 %49419,844,82000000000699 640002 63300 2120 261100 - Reparación y mantenimiento de locales de oficina52002514,537714,5307714,53100%7714,53100,00 %7714,53100,00 %7714,53100,00 %7714,537714,53100,00 %0,000000000000909494701772928-0,000000000000909494701772928 640002 63300 2150 261100 - Reparación de mobiliario, de equipos técnicos y de oficina1000-1000000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 640002 63300 2160 261100 - Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos1000-1000000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 640002 63300 2200 261100 - Material de oficina no inventariable45000-5053,139946,90,000000000014551915228366939946,9100%35893,1889,85 %35893,1889,85 %35893,1889,85 %35128,135128,197,87 %765,0800000000164053,72 640002 63300 2202 261100 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones1800180001800100%1308,5272,70 %1308,5272,70 %1308,5272,70 %1308,521308,52100,00 %0491,48 640002 63300 2262 261100 - Gastos de publicidad1000100001000100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1000 640002 63300 2264 261100 - Gastos de comunidad412508701,3849951,380,0000000000072759576141834349951,38100%49950,94100,00 %49950,94100,00 %49950,94100,00 %49950,9449950,94100,00 %00,44000000001688 640002 63300 2266 261100 - Formación del personal650-965540554100%554100,00 %554100,00 %554100,00 %554554100,00 %00 640002 63300 2269 261102 - Gastos diversos24675-6751,1517923,85017923,85100%12140,7367,74 %12140,7367,74 %12140,7367,74 %120271202799,06 %113,735783,12 640002 63300 2276 261100 - Estudios y trabajos técnicos6500-4859164101641100%544,533,18 %544,533,18 %544,533,18 %544,5544,5100,00 %01096,5 640002 63300 2280 261100 - Agua, gas y electricidad31200-844,2230355,78-0,0000000000036379788070917130355,78100%30355,78100,00 %30355,78100,00 %30355,78100,00 %30355,7830355,78100,00 %00,00000000000363797880709171 640002 63300 2284 261100 - Material de limpieza y aseo970828,581798,5801798,58100%1798,58100,00 %1798,58100,00 %1798,58100,00 %1141,331141,3363,46 %657,250 640002 63300 2301 261100 - Locomoción y gastos de viaje100001370,211370,2011370,2100%11370,2100,00 %11370,2100,00 %11370,2100,00 %11342,3211342,3299,75 %27,87999999999740 640002 63300 6020 261100 - Adecuación de locales5000500005000100%972,8419,46 %972,8419,46 %972,8419,46 %972,84972,84100,00 %04027,16 290655-823,779999999999289831,223,82000000002518289827,499,9986819915398%273374,9894,32 %273374,0994,32 %273373,9894,32 %0222390,2222390,281,35 %50983,7816457,24 640003 - Ordenación de movilidad y transportes640003 63400 1200 451400 - Retribuciones del personal fijo670053-209297,12460755,887,57000000000699460748,3199,9983570475541%460748,31100,00 %460748,31100,00 %460748,31100,00 %460748,31460748,31100,00 %0,00000000005820766091346747,57000000000699 640003 63400 1210 451400 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas146384957,1819595,1879,040000000000919516,1499,5966354991381%19516,1499,60 %19516,1499,60 %19516,1499,60 %19516,1419516,14100,00 %0,0000000000036379788070917179,0400000000009 640003 63400 1211 451400 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes53805-19216,3834588,628967,4200000000125621,274,0740740740741%25621,274,07 %25621,274,07 %25621,274,07 %25621,225621,2100,00 %08967,42000000001 640003 63400 2219 451400 - Tarjetas para tacógrafos digitales100767797687929065,5647813,4462,1931086512572%47813,4462,19 %47813,4462,19 %47813,4462,19 %47813,4447813,44100,00 %029065,56 640003 63400 2279 451400 - Otros trabajos realizados por terceros59050-7893,4751156,53051156,53100%32561,4663,65 %32561,4663,65 %32561,4663,65 %32561,4632561,46100,00 %018595,07 640003 63400 4609 451400 - Subvenciones planes movilidad1600016000016000100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %16000 640003 63400 4709 441100 - Planes de transporte para empresas2500025000025000100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %25000 640003 63400 4811 441100 - Caminos escolares1100011000011000100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %11000 640003 63400 7709 441100 - Gestión de flotas40000-18820,9721179,03021179,03100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %21179,03 640003 63410 1200 441100 - Retribuciones del personal fijo4042138310,6878731,68121,92999999999378609,7599,845132226316%78609,7599,85 %78609,7599,85 %78609,7599,85 %78609,7578609,75100,00 %0121,929999999993 640003 63410 1210 441100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 640003 63410 1211 441100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 640003 63410 4400 441102 - Ayudas para el funcionamiento de la Agencia Navarra del Transporte y la Logística S.A.U.4220004220000422000100%35213883,45 %35213883,45 %35213883,45 %352138352138100,00 %069862 640003 63410 4609 441100 - Aportación al transporte público de la comarca de Pamplona48815002235188,767116688,7607116688,76100%7116688,76100,00 %7116688,76100,00 %7116688,76100,00 %07116688,767116688,76100,00 %00 640003 63410 4609 441102 - Aportación al transporte público de la comarca de Pamplona. Familias numerosas40085010788,44411638,440411638,44100%411638,44100,00 %411638,44100,00 %411638,44100,00 %63765,04347873,4411638,44100,00 %0,00000000005820766091346740 640003 63410 4809 441100 - Aportación al transporte público urbano municipal de otras zonas de Navarra. Tarifas sociales1300018820,9731820,971997,8229823,1593,7216873024298%29823,1593,72 %29823,1593,72 %29823,1593,72 %29823,1529823,15100,00 %01997,82 640003 63410 4809 441103 - Aportación al transporte público de otras zonas de Navarra. Jóvenes20000020000027845,63172154,3786,077185%171358,6585,68 %171358,6585,68 %171358,6585,68 %157366,95157366,9591,83 %13991,728641,35 640003 63410 6090 441100 - Proyecto de modernización del transporte118000-84013,2233986,780,3000000000029133986,4899,9991173038458%33986,48100,00 %33986,48100,00 %33986,48100,00 %0,00 %33986,480,30000000000291 640003 63410 6092 441100 - Estudios y proyectos10099843,0699943,0617,979999999995999925,0899,9820097563553%99925,0899,98 %99925,0899,98 %99925,0899,98 %0,00 %99925,0817,9799999999959 640003 63420 1200 453400 - Retribuciones del personal fijo45591-0,0245590,980,97000000000116445590,0199,9978723861606%45590,01100,00 %45590,01100,00 %45590,01100,00 %45590,0145590,01100,00 %0,000000000007275957614183430,970000000001164 640003 63420 1210 453400 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas146389757,1724395,174879,0319516,1480,0000163966884%19516,1480,00 %19516,1480,00 %19516,1480,00 %19516,1419516,14100,00 %04879,03 640003 63420 1211 453400 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 640003 63420 2267 441100 - Realización de pruebas de capacitación profesional a los transportistas1500-258,591241,4101241,41100%1241,41100,00 %1241,41100,00 %1241,41100,00 %1241,411241,41100,00 %00 640003 63420 2267 441102 - Realización de pruebas de aptitud profesional a conductores2000-12,561987,4401987,44100%1987,44100,00 %1987,44100,00 %1987,44100,00 %1987,441987,44100,00 %00 640003 63420 4701 441100 - Ayuda al mantenimiento de servicios de transporte de viajeros1200000449724,651649724,657663,52999999981642061,1299,5354661155121%1642061,1299,54 %1642061,1299,54 %1642061,1299,54 %584790,69584790,6935,61 %1057270,437663,53000000003 640003 63420 4709 441100 - Ayuda al transporte de viajeros100000-100000000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 640003 63420 4819 441100 - Apoyo a actuaciones de formación en el sector del transporte40000400008152,1531847,8579,619625%31847,8579,62 %31847,8579,62 %31847,8579,62 %0,00 %31847,858152,15 640003 63430 2269 453400 - Gastos de funcionamiento de la Junta Arbitral de Transportes de Navarra3500400390003900100%3900100,00 %3900100,00 %3900100,00 %3200320082,05 %7000 83727762505057,5810877833,5888828,929999999810789004,6599,1833950267145%10626572,8397,69 %10626572,8397,69 %10626572,8397,69 %63765,049325086,259388851,2988,35 %1237721,54251260,75 7254602664267,299999999572610293,3117663,1800000172492630,1299,8379524793904%62565314,500000186,17 %62565313,610000186,17 %62318781,140000185,83 %162664,9756562393,290000156725058,260000191,02 %5593722,8800000310291512,1599999 Total 6 - Departamento de Fomento24127168917049998,6258321687,637337623,99220984063,6185,5460746107328%210800410,5881,60 %210205874,6681,37 %207625461,5880,37 %165036,8186014376,390186179413,1989,67 %21446048,3950696226,0199999