_id Partida Presupuestaria Prevision Inicial Prevision Definitiva Derechos Reconocidos Netos % Derechos / Prevision Cobros 1 010001 00100 3990 000000 Otros ingresos 10 10 4.992 >1000% 4.992 2 010001 00100 5201 000000 Intereses de aplazamiento 10 10 0 0,0% 0 3 Total 010001-Dirección y servicios generales del programa 20 20 4.992 >1000% 4.992 4 010002 01300 3010 000000 Tasas por actuaciones de los Registros de Asociaciones, de Fundaciones y de Colegios Profesionales 9.000 9.000 2.983 33,1% 2.999 5 Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa 9.000 9.000 2.983 33,1% 2.999 6 010003 01010 3304 000002 Publicación de anuncios 90.000 90.000 7.695 8,5% 4.240 7 Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra 90.000 90.000 7.695 8,5% 4.240 8 010004 01100 3990 000000 Ingresos por ejecución de sentencias 500.000 500.000 71.906 14,4% 67.006 9 Total 010004-Actividades de asesoría jurídica 500.000 500.000 71.906 14,4% 67.006 10 010005 01700 4600 000000 Ingresos de entidades locales para el servicio de atención ciudadana 300.000 300.000 0 0,0% 0 11 Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto 300.000 300.000 0 0,0% 0 12 Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto 899.020 899.020 87.575 9,7% 79.236 13 Total 01-Presidencia, Gobierno Abierto y Relaciones con el Parlamento 899.020 899.020 87.575 9,7% 79.236 14 030000 03300 4900 000000 Proyecto TRANSIS LAB Interreg Poctefa. Transferencias corrientes 44.430 44.430 0 0,0% 0 15 030000 03300 4900 000002 Proyecto NEAR Interreg Europe. Transferencias corrientes 32.509 32.509 0 0,0% 0 16 Total 030000-Actividades Generales de la Dirección General de Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas 76.939 76.939 0 0,0% 0 17 Total 030-Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas 76.939 76.939 0 0,0% 0 18 Total 03-Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas 76.939 76.939 0 0,0% 0 19 060001 06100 3090 000000 Tasas por servicios audiovisuales 1.500 1.500 0 0,0% 0 20 Total 060001-Comunicación y publicidad institucional 1.500 1.500 0 0,0% 0 21 060005 06200 3304 000000 Ventas en el Fondo de Publicaciones 60.000 60.000 20.427 34,0% 20.427 22 Total 060005-Publicaciones 60.000 60.000 20.427 34,0% 20.427 23 Total 060-Comunicación y relaciones Institucionales 61.500 61.500 20.427 33,2% 20.427 24 Total 06-Comunicación y Proyección Institucional 61.500 61.500 20.427 33,2% 20.427 25 080000 08000 3800 000000 Ingresos por devolución de subvenciones 10 10 0 0,0% 0 26 080000 08000 3800 000002 Reintegros de ejercicios cerrados 10 10 72.390 >1000% 0 27 080000 08000 5201 000000 Intereses de aplazamientos 10 10 0 0,0% 0 28 080000 08000 5400 000000 Ingresos por alquileres 3.939 3.939 0 0,0% 0 29 Total 080000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad 3.969 3.969 72.390 >1000% 0 30 Total 080-Instituto Navarro para la Igualdad 3.969 3.969 72.390 >1000% 0 31 Total 08-Instituto Navarro para la Igualdad 3.969 3.969 72.390 >1000% 0 32 Total 0-Departamento de Presidencia e Igualdad 1.041.428 1.041.428 180.392 17,3% 99.663 33 100000 10100 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 800 800 142 17,7% 142 34 100000 10100 3800 000000 Reintegros 10 10 0 0,0% 0 35 100000 10100 3990 000000 Otros ingresos derivados de expropiaciones 35.000 35.000 0 0,0% 0 36 Total 100000-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 35.810 35.810 142 0,4% 142 37 Total 100-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 35.810 35.810 142 0,4% 142 38 Total 10-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 35.810 35.810 142 0,4% 142 39 110001 11000 8910 000000 Diferencia Contabilidad SEC 2010 15.591.344 15.591.344 0 0,0% 0 40 Total 110001-Gestión presupuestaria y programación económica 15.591.344 15.591.344 0 0,0% 0 41 Total 110-Política presupuestaria 15.591.344 15.591.344 0 0,0% 0 42 111000 11300 3910 000000 Penalizaciones por incumplimientos de contratos 10 10 23 233,8% 0 43 111000 11300 3990 000000 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 44 111000 11300 3990 000002 Herencias legales 10 10 0 0,0% 0 45 111000 11300 3990 000003 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras 10 10 41.799 >1000% 30.420 46 111000 11300 3990 000004 Ingresos por saldos y depósitos abandonados 10 10 0 0,0% 0 47 111000 11300 4800 000002 Donaciones, herencias y legados testamentarios 10 10 0 0,0% 0 48 111000 11300 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas 10 10 0 0,0% 0 49 Total 111000-Actividades generales del programa 70 70 41.823 >1000% 30.420 50 111001 11300 6120 000000 Venta de bienes muebles 10 10 0 0,0% 0 51 Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros 10 10 0 0,0% 0 52 111002 11300 3990 000000 Comisiones de avales 10 10 0 0,0% 0 53 111002 11300 5000 000000 Intereses de títulos valores 10 10 0 0,0% 0 54 111002 11300 5201 000002 Intereses de aplazamientos 65.038 65.038 0 0,0% 0 55 111002 11300 5300 000000 Dividendos, participaciones y beneficios 10 10 0 0,0% 0 56 111002 11300 5400 000000 Rentas de inmuebles 158.636 158.636 151.181 95,3% 151.181 57 111002 11300 5400 000002 Arrendamiento Petilla de Aragón 10 10 0 0,0% 0 58 111002 11300 5500 000000 Concesión demanial garajes González Tablas 11.807 11.807 11.878 100,6% 0 59 111002 11300 6000 000000 Venta de terrenos 1.080.578 1.080.578 25.469 2,4% 25.469 60 111002 11300 6000 000002 Reversión de terrenos 10 10 0 0,0% 0 61 111002 11300 6000 000003 Venta de terrenos de la extinta Fundación Itoiz-Canal de Navarra 10 10 0 0,0% 0 62 111002 11300 6100 000000 Venta de inmuebles 20.000 20.000 0 0,0% 0 63 111002 11300 6100 000002 Venta de inmuebles de la extinta Fundación Itoiz-Canal de Navarra 10 10 0 0,0% 0 64 111002 11300 7400 000000 Ingresos de sociedades 10 10 0 0,0% 0 65 111002 11300 8500 000000 Reintegro de acciones y participaciones del sector público 56.667.516 56.667.516 0 0,0% 0 66 Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos 58.003.655 58.003.655 188.528 0,3% 176.651 67 Total 111-Gestión del patrimonio 58.003.735 58.003.735 230.351 0,4% 207.071 68 113002 12000 8700 000000 Remanente de tesorería afecto 0 60.543.900 0 0,0% 0 69 113002 12000 8700 000002 Remanente de tesorería gastos generales 0 43.766.320 0 0,0% 0 70 113002 12000 8700 000003 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Participación de las Entidades Locales 0 19.771.023 0 0,0% 0 71 113002 12000 8700 000004 Remanente de tesorería afecto al Fondo 0,7% 0 1.400.261 0 0,0% 0 72 113002 12000 8700 000006 Remanente de tesorería afecto al MRR 69.459.945 99.561.992 0 0,0% 0 73 113002 12000 8700 000008 Remanente de tesorería afecto al PRIN25 0 13.825.241 0 0,0% 0 74 Total 113002-Gestión del sistema contable 69.459.945 238.868.737 0 0,0% 0 75 Total 113-Control interno 69.459.945 238.868.737 0 0,0% 0 76 114001 13100 3010 000000 Tasas de la actividad mediadora en seguros privados 200 200 7 3,6% 7 77 114001 13100 3800 000000 Reintegros 10 10 0 0,0% 0 78 114001 13100 5200 000000 Intereses de cuentas corrientes e imposiciones a plazo 500.000 500.000 4.554.413 910,9% 4.554.413 79 114001 13100 9000 000000 Emisiones de Deuda de Navarra 215.760.492 215.760.492 0 0,0% 0 80 114001 13100 9110 000000 Préstamos en moneda nacional 215.760.492 215.760.492 0 0,0% 0 81 Total 114001-Economía y finanzas 432.021.194 432.021.194 4.554.420 1,1% 4.554.420 82 Total 114-Economía-Next Generation 432.021.194 432.021.194 4.554.420 1,1% 4.554.420 83 Total 11-Política presupuestaria, patrimonio, control interno y economía-Next Generation 575.076.218 744.485.010 4.784.771 0,6% 4.761.491 84 150000 17000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 10 10 20 200,0% 20 85 150000 17000 3800 000000 Reintegros 10 10 206 >1000% 206 86 Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda 20 20 226 >1000% 226 87 Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda 20 20 226 >1000% 226 88 152000 17500 1015 000000 Ingresos por el Impuesto de sociedades 548.154.000 548.154.000 4.580.147 0,8% 28.065.140 89 152000 17500 1015 000002 Fondo 0,7% IS de otros fines de interés social 278.750 278.750 0 0,0% 0 90 152000 17500 1018 000000 Impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras 20.000.000 20.000.000 3.686.161 18,4% 3.686.161 91 152000 17500 1020 000000 Ingresos por el Impuesto sobre la renta de no residentes 18.053.000 18.053.000 5.473.421 30,3% 3.463.157 92 152000 17500 1140 000000 Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito 6.820.000 6.820.000 0 0,0% 0 93 152000 17500 1300 000000 Impuesto sobre la producción de la energía eléctrica 46.842.000 46.842.000 13.384.659 28,6% 13.438.210 94 152000 17500 1820 000000 Impuesto sobre grandes superficies 2.241.000 2.241.000 -53 0,0% 94.136 95 152000 17500 1830 000000 Ingresos por gravamen premios de loterías 1.640.000 1.640.000 1.077.935 65,7% 1.077.935 96 152000 17500 2100 000000 Ingresos por el IVA 536.087.000 536.087.000 230.524.577 43,0% 207.332.072 97 152000 17500 2200 000000 Ingresos por los impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas derivadas 43.088.000 43.088.000 8.848.667 20,5% 7.429.040 98 152000 17500 2201 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte 8.472.000 8.472.000 1.563.648 18,5% 1.527.686 99 152000 17500 2202 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la cerveza 169.000 169.000 17.388 10,3% 5.582 100 152000 17500 2203 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre las labores del tabaco 180.949.000 180.949.000 36.688.834 20,3% 36.688.834 101 152000 17500 2204 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre hidrocarburos 232.151.000 232.151.000 62.882.598 27,1% 40.993.082 102 152000 17500 2205 000000 Impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables 17.893.000 17.893.000 3.630.089 20,3% 2.840.246 103 152000 17500 2206 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre productos intermedios 686.000 686.000 125.876 18,3% 78.024 104 152000 17500 2207 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la electricidad 25.248.000 25.248.000 7.107.172 28,1% 5.921.556 105 152000 17500 2208 000000 Ingresos por el Impuesto sobre líquidos para cigarrillos electrónicos y otros productos derivados del tabaco 10 10 0 0,0% 0 106 152000 17500 2810 000000 Impuesto sobre las primas de seguros 37.200.000 37.200.000 10.293.650 27,7% 7.611.946 107 152000 17500 2840 000000 Impuesto sobre actividades de juego 2.480.000 2.480.000 927.886 37,4% 925.515 108 152000 17500 2850 000000 Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero 650.000 650.000 96.645 14,9% 96.645 109 152000 17500 2860 000000 Impuesto sobre Transacciones Financieras 1.200.000 1.200.000 293.163 24,4% 284.963 110 152000 17500 2870 000000 Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales 3.680.000 3.680.000 1.060.683 28,8% 1.062.538 111 152000 17500 2880 000000 Impuesto sobre la eliminación en vertedero y la incineración de residuos 8.250.000 8.250.000 1.565.476 19,0% 1.565.476 112 152000 17500 3000 000000 Tasas de juego 10.960.000 10.960.000 2.835.808 25,9% 2.853.358 113 152000 17500 3050 000000 Canon de superficie de minas 17.000 17.000 16.989 99,9% 15.693 114 152000 17500 3080 000000 Canon de Telefónica 80.000 80.000 18.476 23,1% 18.476 115 152000 17500 3309 000000 Ingresos por la venta de cartones de juego 60.000 60.000 16.127 26,9% 13.512 116 152000 17500 3910 000000 Sanciones 11.520.000 11.520.000 1.607.207 14,0% 1.906.410 117 152000 17500 4000 000000 Transferencia del Estado por la ayuda para sufragar el precio del gasóleo consumido por productores agrarios 320.000 320.000 0 0,0% 0 118 152000 17500 4000 000002 Transferencia del Estado para financiar las ayudas al gasóleo profesional 50.000 50.000 0 0,0% 0 119 Total 152000-Gestión de los tributos 1.765.238.760 1.765.238.760 398.323.229 22,6% 368.995.394 120 Total 152-Gestión de los tributos 1.765.238.760 1.765.238.760 398.323.229 22,6% 368.995.394 121 154000 17600 3090 000000 Tasas sobre la información suministrada 11.000 11.000 690 6,3% 690 122 Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra 11.000 11.000 690 6,3% 690 123 154003 17600 1120 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 80.160.000 80.160.000 17.745.965 22,1% 18.381.848 124 154003 17600 2820 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 82.560.000 82.560.000 20.905.203 25,3% 20.055.557 125 154003 17600 2830 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados 20.040.000 20.040.000 4.412.484 22,0% 4.306.905 126 Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales 182.760.000 182.760.000 43.063.652 23,6% 42.744.309 127 Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra 182.771.000 182.771.000 43.064.342 23,6% 42.744.999 128 155002 17800 3890 000000 Ingresos por la compensación de costas en procedimientos de apremio 10 10 23.146 >1000% 0 129 155002 17800 3912 000000 Recargos de apremio 6.120.000 6.120.000 3.670.947 60,0% 2.297.802 130 155002 17800 5201 000000 Intereses por la deuda fraccionada en vía de apremio 10 10 40.895 >1000% 0 131 Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio 6.120.020 6.120.020 3.734.988 61,0% 2.297.802 132 155003 17800 3990 000000 Derivación responsabilidades 10 10 0 0,0% 0 133 Total 155003-Gestión de deudas incursas en procedimientos especiales 10 10 0 0,0% 0 134 155004 17800 3911 000000 Intereses de demora de deudas no aplazadas 10 10 477.505 >1000% 0 135 155004 17800 5201 000000 Intereses de demora de deudas aplazadas 5.520.000 5.520.000 551.866 10,0% 1.231.647 136 Total 155004-Gestión de aplazamientos 5.520.010 5.520.010 1.029.371 18,6% 1.231.647 137 Total 155-Gestión de recaudación 11.640.040 11.640.040 4.764.360 40,9% 3.529.449 138 156000 17900 3309 000000 Ingresos por venta de impresos 2.500 2.500 2.481 99,2% 2.481 139 Total 156000-Atención al contribuyente 2.500 2.500 2.481 99,2% 2.481 140 156001 17900 4600 000000 Convenio con Haciendas Locales de Navarra 2.550.000 2.550.000 392.126 15,4% 234.124 141 Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE 2.550.000 2.550.000 392.126 15,4% 234.124 142 Total 156-Atención al contribuyente 2.552.500 2.552.500 394.607 15,5% 236.605 143 157001 17A00 1005 000000 Ingresos por el IRPF 2.199.875.000 2.199.875.000 587.667.055 26,7% 672.661.015 144 157001 17A00 1005 000002 Fondo 0,7% IRPF de otros fines de interés social 13.580.000 13.580.000 0 0,0% 0 145 157001 17A00 1005 000003 Anticipo pensiones viudedad -5.436.000 -5.436.000 -1.233.956 22,7% -1.228.138 146 157001 17A00 1005 000004 Anticipo renta emancipación y de acceso a la vivienda -13.260.000 -13.260.000 -3.361.308 25,3% -3.346.878 147 157001 17A00 1100 000000 Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio 46.517.000 46.517.000 -1.826.460 -3,9% 153.923 148 Total 157001-Gestión de los impuestos 2.241.276.000 2.241.276.000 581.245.331 25,9% 668.239.921 149 Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio 2.241.276.000 2.241.276.000 581.245.331 25,9% 668.239.921 150 Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Foral de Navarra 4.203.478.320 4.203.478.320 1.027.792.094 24,5% 1.083.746.594 151 160000 17100 1005 000005 Ajuste por retenciones de trabajo y de capital 119.244.000 119.244.000 31.134.408 26,1% 44.977.498 152 160000 17100 2100 000002 Ajuste fiscal IVA 1.402.963.000 1.402.963.000 466.456.162 33,2% 466.456.162 153 160000 17100 2200 000002 Ajuste fiscal I.E. Alcohol y bebidas derivadas -33.057.000 -33.057.000 -10.826.267 32,8% -10.826.267 154 160000 17100 2202 000002 Ajuste fiscal I.E. Cerveza 6.217.000 6.217.000 1.184.935 19,1% 1.184.935 155 160000 17100 2203 000002 Ajuste fiscal I.E. Tabaco 9.513.000 9.513.000 -10.095.500 -106,1% -10.095.500 156 160000 17100 2204 000002 Ajuste fiscal I.E. Hidrocarburos 108.411.000 108.411.000 -24.371.624 -22,5% -24.371.624 157 160000 17100 2205 000002 Ajuste fiscal I.E. Envases plástico -2.171.000 -2.171.000 -6.993.916 322,2% -6.993.916 158 160000 17100 2208 000002 Ajuste fiscal I.E. Líquidos Cigarrillos Electrónicos 725.000 725.000 385.630 53,2% 385.630 159 160000 17100 2850 000002 Ajuste fiscal I. Gases fluorados 973.000 973.000 534.245 54,9% 534.245 160 160000 17100 4000 000000 Participación de las diputaciones en los ingresos del Estado 90.000 90.000 32.606 36,2% 32.606 161 160000 17100 4000 000002 Saldo de la liquidación definitiva de la Aportación al Estado 0 0 -17.360 - -17.360 162 160000 17100 4000 000004 Participación en el gravamen temporal de entidades de crédito 0 0 -547.719 - -547.719 163 Total 160000-Convenio con el Estado 1.612.908.000 1.612.908.000 446.875.599 27,7% 460.718.689 164 Total 160-Convenio con el Estado 1.612.908.000 1.612.908.000 446.875.599 27,7% 460.718.689 165 Total 16-Convenio con el Estado 1.612.908.000 1.612.908.000 446.875.599 27,7% 460.718.689 166 Total 1-Departamento de Economía y Hacienda 6.391.498.348 6.560.907.140 1.479.452.605 22,5% 1.549.226.915 167 200000 20100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas 10 10 0 0,0% 0 168 200000 20100 3990 000000 Ingresos por expedientes de responsabilidad patrimonial 1.500 1.500 0 0,0% 0 169 200000 20100 3990 000002 Otros ingresos 10.000 10.000 1.364 13,6% 1.364 170 Total 200000-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 11.510 11.510 1.364 11,8% 1.364 171 Total 200-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 11.510 11.510 1.364 11,8% 1.364 172 Total 20-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 11.510 11.510 1.364 11,8% 1.364 173 210000 21000 5201 000000 Intereses de aplazamientos 10 10 0 0,0% 0 174 210000 21100 4410 000000 Consumo eléctrico. Oficina del Defensor del Pueblo 10 10 0 0,0% 0 175 Total 210000-Dirección y servicios generales de administración local 20 20 0 0,0% 0 176 210001 21100 3800 000000 Reintegros de bonificaciones fiscales 10 10 0 0,0% 0 177 210001 21300 6800 000000 Reintegros de subvenciones de capital 10 10 21.064 >1000% 693 178 210001 21300 7000 000002 MRR Digitalización del ciclo integral del agua 10 10 0 0,0% 0 179 Total 210001-Actuaciones de apoyo al sector local 30 30 21.064 >1000% 693 180 210002 21400 3800 000002 Reintegros de subvenciones corrientes de ejercicios cerrados 10 10 0 0,0% 0 181 210002 21400 4000 000003 MRR Capacitación digital corriente 10 10 0 0,0% 0 182 210002 21400 4000 000004 Actuaciones Reto Demográfico 120.000 120.000 0 0,0% 0 183 210002 21400 4901 000000 Ingresos Interreg Coop4RURALGov 75.279 75.279 35.124 46,7% 35.124 184 210002 21400 5500 000000 Canon concesión de servicios Bar-Restaurante del Palacio de Arce 11.543 11.543 -4.810 -41,7% 0 185 210002 21400 6800 000000 Reintegros de subvenciones de capital 10 10 0 0,0% 0 186 210002 21400 7000 000000 MRR Transformación digital 10 10 0 0,0% 0 187 210002 21400 7000 000004 MRR Capacitación digital capital 10 10 0 0,0% 0 188 210002 21400 7000 000005 Actuaciones Reto Demográfico 10 10 0 0,0% 0 189 Total 210002-Reto demográfico y vertebración territorial 206.882 206.882 30.314 14,7% 35.124 190 Total 210-Actuaciones en el sector local y reto demográfico 206.932 206.932 51.378 24,8% 35.817 191 211000 21300 6800 000000 Reintegro. Plan de Inversiones Locales 10 10 0 0,0% 0 192 Total 211000-Fondo de transferencias de capital 10 10 0 0,0% 0 193 211001 21200 3810 000002 Reintegro del presupuesto corriente. Compensaciones IAE 10 10 0 0,0% 0 194 Total 211001-Fondo de transferencias corrientes 10 10 0 0,0% 0 195 Total 211-Participación financiera de las entidades locales 20 20 0 0,0% 0 196 Total 21-Actividades generales de administración local 206.952 206.952 51.378 24,8% 35.817 197 220000 22000 3800 000002 Reintegros 10 10 108.322 >1000% 1.863 198 220000 22000 3990 000000 Revisión de precios 10 10 45.904 >1000% 45.904 199 Total 220000-Actividades generales de obras públicas 20 20 154.227 >1000% 47.768 200 220001 22300 3309 000000 Ventas de planos y fotografías 4.250 4.250 1.893 44,5% 1.893 201 Total 220001-Proyectos y planificación 4.250 4.250 1.893 44,5% 1.893 202 220002 22100 3990 000000 Otros ingresos 0 0 7.214 - 0 203 220002 22100 7000 000003 Subvención desdoblamiento túneles de Belate y Almandoz 20.000.000 20.000.000 0 0,0% 0 204 Total 220002-Ampliación y mejora de la red viaria 20.000.000 20.000.000 7.214 0,0% 0 205 220003 22200 3090 000000 Autorizaciones 38.000 38.000 7.387 19,4% 7.387 206 220003 22200 3910 000000 Multas y sanciones 5.000 5.000 0 0,0% 0 207 220003 22200 3990 000000 Ingresos por daños en señalización y otros 390.000 390.000 76.566 19,6% 76.566 208 220003 22200 5400 000000 Canon área servicio Mugiro en la A-15 123.000 123.000 0 0,0% 0 209 Total 220003-Conservación, explotación y seguridad vial 556.000 556.000 83.953 15,1% 83.953 210 220004 22100 3800 000000 Reintegro canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª fase 10 10 8.629 >1000% 0 211 Total 220004-Otras infraestructuras 10 10 8.629 >1000% 0 212 Total 220-Obras públicas e infraestructuras 20.560.280 20.560.280 255.916 1,2% 133.614 213 Total 22-Obras Públicas e infraestructuras 20.560.280 20.560.280 255.916 1,2% 133.614 214 230000 23000 3800 000002 Reintegros 10 10 2.685 >1000% 0 215 230000 23000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 0 0,0% 0 216 230000 23300 3910 000000 Sanciones de transportes 1.800.000 1.800.000 253.497 14,1% 163.248 217 Total 230000-Actividades generales transportes 1.800.020 1.800.020 256.182 14,2% 163.248 218 230001 23100 3800 000000 Reintegro remanente aportación al transporte público de la Comarca de Pamplona 10 10 0 0,0% 0 219 230001 23100 4000 000000 Ayudas directas al transporte público interurbano 10 10 0 0,0% 0 220 230001 23100 5500 000000 Cánones prestación de servicios de transporte público regular de viajeros 10.207 10.207 0 0,0% 0 221 Total 230001-Planificación y modernización 10.227 10.227 0 0,0% 0 222 230002 23200 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 60.000 60.000 17.187 28,6% 17.187 223 230002 23200 3040 000000 Ingresos por tasas de tarjetas de transporte 280.000 280.000 58.653 20,9% 58.653 224 230002 23200 3070 000000 Tasas de exámenes de transportista 15.000 15.000 11.769 78,5% 11.769 225 230002 23200 3309 000000 Venta de tarjetas para tacógrafos digitales 10 10 30.907 >1000% 30.907 226 Total 230002-Ordenación, gestión y movilidad 355.010 355.010 118.515 33,4% 118.515 227 Total 230-Transportes y movilidad sostenible 2.165.257 2.165.257 374.697 17,3% 281.763 228 Total 23-Transportes y movilidad sostenible 2.165.257 2.165.257 374.697 17,3% 281.763 229 240000 24000 3800 000000 Reintegros 0 0 2.522 - 1.788 230 240000 24000 3911 000000 Intereses de demora 0 0 107 - 77 231 240000 24100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas 10 10 0 0,0% 0 232 240000 24200 3910 000000 Multas e indemnizaciones 60.000 60.000 34.137 56,9% 24.973 233 Total 240000-Ordenación del territorio 60.010 60.010 36.767 61,3% 26.838 234 Total 240-Ordenación del territorio 60.010 60.010 36.767 61,3% 26.838 235 Total 24-Ordenación del territorio 60.010 60.010 36.767 61,3% 26.838 236 Total 2-Departamento de Cohesión Territorial 23.004.009 23.004.009 720.122 3,1% 479.396 237 300000 30000 3990 000000 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 238 300000 30000 5201 000000 Intereses de aplazamientos 10 10 0 0,0% 0 239 Total 300000-Dirección y servicios generales de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias 20 20 0 0,0% 0 240 Total 300-Dirección y servicios generales de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias 20 20 0 0,0% 0 241 Total 30-Dirección y servicios generales de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias 20 20 0 0,0% 0 242 320000 32100 3890 000000 Devolución de subvenciones de viviendas de protección oficial y rehabilitación 250.000 250.000 774.780 309,9% 774.780 243 320000 32100 3890 000003 MRR Devolución subvenciones de convocatorias del RD 853/2021 10 10 0 0,0% 0 244 320000 32100 3910 000000 Multas e indemnizaciones 60.000 60.000 3.287 5,5% 3.287 245 320000 32100 3990 000000 Otros ingresos 1.000 1.000 0 0,0% 0 246 320000 32100 5109 000000 Ingresos financieros de intereses de préstamos de suelo y vivienda 1.000 1.000 0 0,0% 0 247 320000 32100 5400 000000 Alquileres de locales y viviendas 40.000 40.000 0 0,0% 0 248 320000 32100 6000 000000 Ingresos por venta de suelo del Banco Foral de Suelo Público 10 10 0 0,0% 0 249 320000 32100 7000 000000 MRR Subvenciones programa PREE. Rehabilitación energética de edificios 10 10 0 0,0% 0 250 320000 32100 7000 000003 MRR Subvenciones fondos europeos arrendamiento protegido 10 10 0 0,0% 0 251 320000 32100 8219 000000 Devolución de préstamos concedidos a promotores públicos y asimilados 19.000 19.000 0 0,0% 0 252 320000 32100 8311 000000 Amortización de préstamos para viviendas, locales y suelo. Particulares 49.000 49.000 0 0,0% 0 253 Total 320000-Gestión de suelo y vivienda 420.040 420.040 778.066 185,2% 778.066 254 Total 320-Vivienda 420.040 420.040 778.066 185,2% 778.066 255 Total 32-Vivienda 420.040 420.040 778.066 185,2% 778.066 256 340000 34100 3890 000000 Otros reintegros 1.000 1.000 535 53,5% 0 257 340000 34100 5201 000000 Intereses de aplazamientos 10 10 0 0,0% 0 258 Total 340000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de la Juventud 1.010 1.010 535 53,0% 0 259 340001 34100 3118 000000 Ingresos de instalaciones juveniles 17.500 17.500 2.632 15,0% 2.762 260 Total 340001-Infraestructuras de juventud 17.500 17.500 2.632 15,0% 2.762 261 340002 34100 3118 000002 Programas de juventud 20.000 20.000 0 0,0% 0 262 340002 34100 3309 000000 Ingresos del carné de alberguista 240 240 5 1,9% 5 263 340002 34100 3309 000002 Ingresos del Carné Joven Europeo de Navarra 10 10 203.400 >1000% 203.400 264 Total 340002-Promoción de actividades para la juventud 20.250 20.250 203.405 >1000% 203.405 265 Total 340-Instituto Navarro de la Juventud 38.760 38.760 206.572 533,0% 206.166 266 Total 34-Instituto Navarro de la Juventud 38.760 38.760 206.572 533,0% 206.166 267 350000 35000 3800 000000 Reintegro de ejercicios cerrados 26.000 26.000 0 0,0% 0 268 350000 35000 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente 5.732 5.732 0 0,0% 0 269 350000 35000 4000 000000 Subvención CCAA, EELL y personas beneficiarias de protección temporal sin recursos económicos procedentes de Ucrania 10 10 0 0,0% 0 270 350000 35000 4900 000000 FSE+ 21-27 Acompañamiento en la inclusión social de personas jóvenes migrantes en situación de vulnerabilidad 69.924 69.924 0 0,0% 0 271 Total 350000-Actividades generales del programa 101.666 101.666 0 0,0% 0 272 350001 35100 4900 000002 FSE+ 21-27 Kideak 663.202 663.202 0 0,0% 0 273 350001 35100 4900 000003 FSE+ 21-27 Integración para migrantes a través de entidades sociales 471.924 471.924 0 0,0% 0 274 350001 35100 4900 000004 FSE+ 21-27 Servicio de orientación y apoyo en materia de migraciones 168.613 168.613 0 0,0% 0 275 350001 35100 4909 000000 AMIF 2023 – Proyecto Share QSN Plus 16.075 16.075 0 0,0% 0 276 Total 350001-Acogida y acompañamiento a personas migrantes 1.319.814 1.319.814 0 0,0% 0 277 Total 350-Políticas Migratorias 1.421.480 1.421.480 0 0,0% 0 278 Total 35-Políticas Migratorias 1.421.480 1.421.480 0 0,0% 0 279 Total 3-Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias 1.880.300 1.880.300 984.639 52,4% 984.232 280 400000 41000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 40.000 40.000 1.128 2,8% 1.128 281 400000 41000 3070 000000 Tasas por participación en oposiciones 30.000 30.000 32.448 108,2% 32.448 282 400000 41000 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios educativos y otros 1.500.000 1.500.000 0 0,0% 0 283 400000 41000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados 10 10 165.108 >1000% 163.614 284 400000 41000 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes 10 10 0 0,0% 0 285 400000 41000 3890 000000 Reintegros de la Seguridad Social 10 10 0 0,0% 0 286 400000 41000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 0 0,0% 0 287 400000 41000 3990 000000 Ingresos varios 10 10 0 0,0% 0 288 Total 400000-Dirección y servicios generales de educación 1.570.050 1.570.050 198.684 12,7% 197.190 289 Total 400-Dirección y servicios generales de educación 1.570.050 1.570.050 198.684 12,7% 197.190 290 Total 40-Dirección y servicios generales de educación 1.570.050 1.570.050 198.684 12,7% 197.190 291 "410001 41800 5400 000000 Ingresos por arrendamiento de ""Casa Maxurrenea""" 38.080 38.080 9.363 24,6% 9.363 292 Total 410001-Construcciones y equipamiento 38.080 38.080 9.363 24,6% 9.363 293 410003 41600 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados. Centros privados concertados y/o subvencionados 10 10 0 0,0% 0 294 410003 41600 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes. Centros privados concertados y/o subvencionados 10 10 0 0,0% 0 295 Total 410003-Subvenciones a la enseñanza privada concertada y asimilada 20 20 0 0,0% 0 296 Total 410-Personal e Infraestructuras 38.100 38.100 9.363 24,6% 9.363 297 Total 41-Personal e Infraestructuras 38.100 38.100 9.363 24,6% 9.363 298 420000 42000 4000 000000 Desarrollo pruebas evaluación final 10 10 0 0,0% 0 299 Total 420000-Actividades generales del programa 10 10 0 0,0% 0 300 420001 42400 3070 000000 Tasas de expedición del título de aptitud en euskera 8.000 8.000 214 2,7% 214 301 420001 42400 3070 000002 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño 1.500 1.500 62 4,1% 62 302 420001 42400 3070 000003 Pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de Música 0 0 2.004 - 2.004 303 420001 42400 3100 000000 Derechos de exámenes para la prueba homologada de idiomas 10 10 0 0,0% 0 304 420001 42400 3100 000002 Derechos de exámenes para el título de aptitud en euskera 13.000 13.000 26 0,2% 26 305 420001 42400 4900 000000 Programa ERASMUS+. SEPIE 10 10 0 0,0% 0 306 Total 420001-Plurilingüismo y enseñanzas artísticas 22.520 22.520 2.306 10,2% 2.306 307 420002 42100 3070 000000 Tasas de expedición de títulos 295.000 295.000 29.105 9,9% 29.105 308 420002 42100 3100 000000 Prestación de servicios educativos: Aulas Mentor 10 10 408 >1000% 408 309 Total 420002-Ordenación, formación y calidad 295.010 295.010 29.513 10,0% 29.513 310 420003 42300 4000 000000 Acciones en Centros de Referencia Nacional 194.931 194.931 0 0,0% 0 311 420003 42300 4900 000003 Programa ERASMUS+. SEPIE 950.000 950.000 11.638 1,2% 2.078 312 Total 420003-Modernización de la Formación Profesional 1.144.931 1.144.931 11.638 1,0% 2.078 313 420005 42800 4900 000000 Programa ERASMUS+. SEPIE 1.626 1.626 0 0,0% 0 314 Total 420005-Inspección educativa 1.626 1.626 0 0,0% 0 315 420006 42600 3010 000000 Tasas por expedición de certificados de profesionalidad 25.000 25.000 7.960 31,8% 7.960 316 420006 42600 3070 000000 Pruebas de acceso grado medio y superior 10.000 10.000 10.638 106,4% 10.638 317 420006 42600 3070 000003 Pruebas de acceso para enseñanzas deportivas 7.000 7.000 4.680 66,9% 4.680 318 420006 42600 3070 000004 Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de Formación Profesional 6.000 6.000 50 0,8% 50 319 420006 42600 3100 000000 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional 10 10 0 0,0% 0 320 420006 42600 4000 000006 Conferencia Sectorial. Formación para el empleo. Plan de empleo 12.046.285 12.046.285 0 0,0% 0 321 420006 42600 4200 000000 Seguridad Social. Transferencias por prácticas alumnado de FP 10 10 0 0,0% 0 322 Total 420006-Desarrollo de enseñanzas profesionales 12.094.305 12.094.305 23.328 0,2% 23.328 323 420007 42900 3100 000000 Ingresos escuelas infantiles 352.800 352.800 12.584 3,6% 3.346 324 Total 420007-Escuelas Infantiles 352.800 352.800 12.584 3,6% 3.346 325 Total 420-Actuaciones educativas 13.911.202 13.911.202 79.369 0,6% 60.571 326 Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional 13.911.202 13.911.202 79.369 0,6% 60.571 327 430000 43000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados 10 10 441 >1000% 441 328 430000 43000 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes 10 10 0 0,0% 0 329 430000 43000 3990 000000 Ingresos varios 10 10 1.145 >1000% 152 330 Total 430000-Actividades generales del programa 30 30 1.586 >1000% 592 331 430003 43400 4900 000000 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA 679.627 679.627 0 0,0% 0 332 Total 430003-Digitalización educativa 679.627 679.627 0 0,0% 0 333 430004 43500 3800 000000 Devolución de becas 10 10 12.541 >1000% 0 334 430004 43500 3800 000002 Devoluciones del programa de gratuidad 10 10 22.037 >1000% 1.125 335 Total 430004-Becas y ayudas 20 20 34.578 >1000% 1.125 336 Total 430-Digitalización y servicios educativos 679.677 679.677 36.165 5,3% 1.717 337 Total 43-Digitalización y servicios educativos 679.677 679.677 36.165 5,3% 1.717 338 Total 4-Departamento de Educación 16.199.029 16.199.029 323.580 2,0% 268.841 339 500000 51000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 720 720 50 6,9% 50 340 500000 51000 3890 000000 Devolución de pagos 3.000 3.000 50.080 >1000% 47.955 341 500000 51000 3910 000000 Multas y sanciones 300.000 300.000 16.163 5,4% 6.810 342 500000 51000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 0 0,0% 0 343 500000 51000 4000 000000 Subvención en el programa de trasplantes 10 10 0 0,0% 0 344 Total 500000-Dirección y servicios generales de salud 303.740 303.740 66.293 21,8% 54.815 345 Total 500-Dirección y servicios generales de salud 303.740 303.740 66.293 21,8% 54.815 346 Total 50-Dirección y servicios generales de salud 303.740 303.740 66.293 21,8% 54.815 347 511000 51100 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (convenio especial prestación sanitaria CFN) 3.500 3.500 628 17,9% 628 348 Total 511000-Actividades de dirección y servicios generales 3.500 3.500 628 17,9% 628 349 Total 511-Humanización, Aseguramiento y Coordinación Interdepartamental 3.500 3.500 628 17,9% 628 350 513001 51400 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de farmacia) 17.000 17.000 8.785 51,7% 8.785 351 513001 51400 3129 000002 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de centros) 35.000 35.000 21.985 62,8% 21.985 352 513001 51400 3129 000003 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (inspección y varios) 3.000 3.000 4.777 159,2% 4.777 353 Total 513001-Ordenación e inspección sanitarias y de farmacia 55.000 55.000 35.547 64,6% 35.547 354 Total 513-Ordenación e inspección sanitarias y de farmacia 55.000 55.000 35.547 64,6% 35.547 355 Total 51-Actividades de la Dirección General 58.500 58.500 36.175 61,8% 36.175 356 520000 51200 3090 000000 Tasas por análisis de salud pública 5.000 5.000 325 6,5% 325 357 520000 51200 3090 000002 Otras tasas 30.000 30.000 8.115 27,1% 8.115 358 520000 51200 3090 000003 Tasas servicios de inspección veterinaria 320.000 320.000 63.247 19,8% 63.247 359 520000 51200 3199 000000 Ingresos Consejo Seguridad Nuclear 60.000 60.000 0 0,0% 0 360 520000 51200 3890 000000 Otros reintegros 24.216 24.216 7.174 29,6% 2.087 361 520000 51200 3990 000000 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 362 520000 51200 4000 000000 Transferencias del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 10 10 0 0,0% 210.449 363 520000 51200 4300 000000 Transferencias corrientes de fundaciones forales 10 10 0 0,0% 0 364 520000 51200 4411 000002 Intensificación de la actividad investigadora 10 10 30.000 >1000% 30.000 365 520000 51200 5201 000000 Intereses de aplazamientos 10 10 0 0,0% 0 366 Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra 439.266 439.266 108.861 24,8% 314.223 367 Total 520-Salud pública y laboral de Navarra 439.266 439.266 108.861 24,8% 314.223 368 Total 52-Salud pública y laboral de Navarra 439.266 439.266 108.861 24,8% 314.223 369 540000 52000 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen 60.000 60.000 4.992 8,3% 4.992 370 540000 52000 3129 000000 Otros ingresos 15.000 15.000 3.223 21,5% 3.223 371 540000 52000 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente 2.000 176.000 277.431 157,6% 277.431 372 540000 52000 3810 000000 Reintegro de pagos realizados indebidamente 10 10 0 0,0% 0 373 540000 52000 3910 000000 Multas y sanciones 10 10 3.001 >1000% 3.001 374 540000 52000 3990 000000 Otros ingresos 2.000 2.000 0 0,0% 0 375 Total 540000-Actividades de dirección y administración 79.020 253.020 288.647 114,1% 288.647 376 540002 52833 3129 000000 Otros ingresos 500 500 20 4,0% 20 377 540002 52833 3800 000000 Reintegro por ajustes de facturación de otros centros 10 10 0 0,0% 0 378 540002 52833 3800 000002 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN 10 10 0 0,0% 0 379 540002 52833 4000 000000 Transferencias corrientes FOGA, fondos de cohesión sanitaria 10 10 0 0,0% 0 380 Total 540002-Prestaciones y conciertos 530 530 20 3,8% 20 381 540004 52800 4000 000000 Programa de reasentamiento y reubicación de refugiados 10 10 0 0,0% 0 382 Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes 10 10 0 0,0% 0 383 540005 52830 3129 000000 Estudios observaciones con medicamentos 10 10 0 0,0% 0 384 540005 52831 3303 000000 Venta de fármacos extranjeros 15.000 15.000 1.373 9,2% 1.373 385 540005 52831 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas prestaciones farmacéuticas 10 10 58.486 >1000% 58.486 386 540005 52831 3990 000002 Ingresos conductas anticompetitivas sector farmacéutico 10 10 0 0,0% 0 387 540005 52831 4000 000002 Transferencias de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 50.000 50.000 0 0,0% 0 388 Total 540005-Prestaciones farmacéuticas 65.030 65.030 59.860 92,0% 59.860 389 540007 52010 4000 000000 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria 0 0 189.964 - 189.964 390 540007 52010 7000 000005 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria 0 0 -220.433 - -220.433 391 Total 540007-Tecnologías y sistemas de información y comunicación 0 0 -30.469 - -30.469 392 Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 144.590 318.590 318.058 99,8% 318.058 393 541004 52700 3123 000000 Prestación de servicios 20.000 20.000 12.612 63,1% 12.612 394 541004 52700 3309 000000 Venta de otros bienes y productos 500 500 0 0,0% 0 395 541004 52700 3890 000000 Otros reintegros 10.000 10.000 6.521 65,2% 6.521 396 541004 52700 3910 000000 Penalidades por incumplimiento 10 10 0 0,0% 0 397 541004 52700 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas salud mental 10 10 0 0,0% 0 398 541004 52700 7909 000000 Otras transferencias de capital 10 10 0 0,0% 0 399 Total 541004-Actividades de salud mental 30.530 30.530 19.133 62,7% 19.133 400 Total 541-Salud Mental 30.530 30.530 19.133 62,7% 19.133 401 543000 52200 3123 000000 Prestación de servicios 6.800.000 6.800.000 1.388.913 20,4% 1.388.863 402 543000 52200 3129 000000 Otros ingresos 240.000 240.000 11.952 5,0% 11.952 403 543000 52200 3309 000000 Venta de otros bienes y productos 10 10 30 298,7% 30 404 543000 52200 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados 10 10 0 0,0% 0 405 543000 52200 3910 000000 Penalidades por incumplimiento 10 10 0 0,0% 0 406 543000 52200 3910 000002 Indemnizaciones y sanciones 10 10 0 0,0% 0 407 543000 52200 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos 10 10 256.904 >1000% 170.842 408 543000 52200 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios 10 10 8.661 >1000% 8.661 409 543000 52200 4300 000000 Ingresos de NB-FMS al personal investigador del SNS-O 10 10 226.800 >1000% 226.800 410 543000 52200 4309 000000 Transferencias corrientes de otras fundaciones 10 10 0 0,0% 0 411 543000 52200 4410 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de otros entes públicos 10 10 0 0,0% 0 412 543000 52200 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O 10 10 35.172 >1000% 35.172 413 543000 52200 5500 000000 Canon de la zona de estacionamiento 300.000 300.000 23.620 7,9% 23.620 414 543000 52200 5510 000000 Aprovechamientos especiales 2.000 2.000 0 0,0% 0 415 543000 52200 7901 000007 FEDER 21-27 Ingresos 1.760.000 1.760.000 0 0,0% 0 416 543000 52200 7901 000008 FEDER 21-27 Eficiencia energética 1.171.616 1.171.616 0 0,0% 0 417 Total 543000-Actividades del Hospital Universitario de Navarra 10.273.716 10.273.716 1.952.052 19,0% 1.865.940 418 543004 52214 3309 000000 Suministros y productos hemoterápicos 1.600.000 1.600.000 348.738 21,8% 348.738 419 543004 52214 4000 000000 Transferencias del Ministerio de Sanidad. Plan Nacional de Donación de Médula 10 10 0 0,0% 0 420 Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra 1.600.010 1.600.010 348.738 21,8% 348.738 421 Total 543-Hospital Universitario de Navarra 11.873.726 11.873.726 2.300.790 19,4% 2.214.678 422 545000 52400 3123 000000 Prestación de servicios 1.300.000 1.300.000 249.686 19,2% 249.686 423 545000 52400 3309 000000 Venta de otros bienes y productos 10 10 3.981 >1000% 3.981 424 545000 52400 3990 000000 Otros ingresos 35.000 35.000 435 1,2% 435 425 545000 52400 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos 10 10 166.511 >1000% 150.779 426 545000 52400 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios 10 10 31 308,0% 31 427 545000 52400 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O 10 10 228 >1000% 228 428 545000 52400 7000 000004 Transferencia Ministerio de Sanidad Uso Racional de los Medicamentos 10 10 0 0,0% 0 429 Total 545000-Hospital de Tudela 1.335.050 1.335.050 420.871 31,5% 405.139 430 545001 52420 3123 000000 Prestación de servicios 100.000 100.000 25.341 25,3% 25.341 431 Total 545001-Centros de salud del área de Tudela 100.000 100.000 25.341 25,3% 25.341 432 Total 545-Área de salud de Tudela 1.435.050 1.435.050 446.212 31,1% 430.480 433 546000 52500 3123 000000 Prestación de servicios 380.000 380.000 88.631 23,3% 40.223 434 546000 52500 3129 000000 Otros ingresos 12.000 12.000 1.858 15,5% 0 435 546000 52500 3309 000000 Venta de otros bienes y productos 10 10 3.725 >1000% 3.725 436 546000 52500 3910 000002 Penalidades por incumplimiento 10 10 0 0,0% 0 437 546000 52500 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos 10 10 24.284 >1000% 10.476 438 546000 52500 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios 10 10 837 >1000% 24 439 Total 546000-Hospital de Estella 392.040 392.040 119.334 30,4% 54.448 440 546001 52520 3123 000000 Prestación de servicios 65.000 65.000 14.499 22,3% 8.362 441 Total 546001-Centros de salud del área de Estella 65.000 65.000 14.499 22,3% 8.362 442 Total 546-Área de salud de Estella 457.040 457.040 133.833 29,3% 62.810 443 547001 52300 3123 000000 Prestación de servicios 1.800.000 1.800.000 391.471 21,7% 286.315 444 547001 52300 3129 000000 Otros ingresos 10.000 10.000 9.820 98,2% 9.820 445 547001 52300 3309 000000 Venta de otros bienes y productos 10 10 30.285 >1000% 30.285 446 547001 52300 3910 000000 Penalidades por incumplimiento 10 10 0 0,0% 0 447 547001 52300 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas 10 10 1.101 >1000% 19 448 547001 52300 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O 0 0 2.295 - 2.295 449 547001 52300 5510 000000 Aprovechamientos especiales 10 10 0 0,0% 0 450 547001 52300 7000 000000 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria 0 0 30.469 - 30.469 451 Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este 1.810.040 1.810.040 465.441 25,7% 359.204 452 Total 547-Atención primaria 1.810.040 1.810.040 465.441 25,7% 359.204 453 Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 15.750.976 15.924.976 3.683.467 23,1% 3.404.363 454 Total 5-Departamento de Salud 16.552.482 16.726.482 3.894.796 23,3% 3.809.576 455 "700000 70000 3090 000000 Canon de ocupación ""Soto Berbel""" 10 10 0 0,0% 0 456 700000 70000 3890 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones 25.000 25.000 0 0,0% 0 457 700000 70000 3890 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones. PDR 50.000 50.000 13.047 26,1% 0 458 700000 70000 3890 000003 Ingresos por reintegros de subvenciones. PEPAC 50.000 50.000 0 0,0% 0 459 700000 70000 3990 000000 Otros ingresos 40.000 40.000 5.170 12,9% 5.170 460 700000 70000 5201 000000 Intereses de aplazamientos 10 10 0 0,0% 0 461 700000 70100 4000 000000 Transferencias para estadística del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 90.000 90.000 0 0,0% 0 462 Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 255.020 255.020 18.216 7,1% 5.170 463 Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 255.020 255.020 18.216 7,1% 5.170 464 Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 255.020 255.020 18.216 7,1% 5.170 465 710000 71200 3010 000000 Ingresos por tasas de certificación y registro 25.000 25.000 15.425 61,7% 15.425 466 710000 71200 3910 000000 Sanciones 15.000 15.000 3.241 21,6% 240 467 710000 71200 4000 000000 Ensayos de calidad de las variedades vegetales 48.000 48.000 0 0,0% 0 468 710000 71200 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos 10 10 0 0,0% 0 469 710000 71200 4909 000000 Cofinanciación programa fitosanitario 10 10 0 0,0% 0 470 710000 71200 7000 000000 MRR Ayudas Viveros 0 0 -53.100 - -53.100 471 Total 710000-Producción y sanidad vegetal 88.020 88.020 -34.434 -39,1% -37.435 472 710001 71200 4903 000006 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por ayudas agroambientales y climáticas 1.917.905 1.917.905 21.320 1,1% 21.320 473 710001 71200 4903 000007 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por ayudas agroambientales para la conservación de la biodiversidad 348.555 348.555 106.892 30,7% 106.892 474 710001 71200 4903 000008 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación agricultura ecológica 1.450.630 1.450.630 0 0,0% 0 475 710001 71200 4903 000009 PEPAC FEADER 23-27. Intervenciones regionales. Zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas 3.645.000 3.645.000 0 0,0% 0 476 Total 710001-Mejora de las rentas 7.362.090 7.362.090 128.212 1,7% 128.212 477 710002 71200 4904 000000 Ingresos FEAGA Programas Escolares de consumo de frutas, hortalizas y leche 367.200 367.200 0 0,0% 0 478 Total 710002-Regulación e intervención de mercados agrarios 367.200 367.200 0 0,0% 0 479 710004 71300 3010 000000 Guías de origen y otros 200.000 200.000 1.347 0,7% 1.347 480 710004 71300 3090 000000 Ingresos por tasas del laboratorio 80.000 80.000 1.278 1,6% 1.278 481 710004 71300 3090 000002 Ingresos por gestión de animales del centro de protección de Etxauri 1.000 1.000 30 3,0% 30 482 710004 71300 3090 000003 Tasas por recogida de perros 1.000 1.000 0 0,0% 0 483 710004 71300 3910 000000 Sanciones 120.000 120.000 25.871 21,6% 14.768 484 710004 71300 3910 000003 Ingresos por sanciones de la Ley 19/2019 de protección de los animales de compañía en Navarra 2.500 2.500 0 0,0% 0 485 710004 71300 7000 000002 MRR Ayudas Centros de Limpieza y Desinfección 0 0 -241.247 - -241.247 486 710004 71300 7002 000000 Ingresos por sanidad animal. FEGA 25.000 25.000 9.085 36,3% 9.085 487 Total 710004-Producción, sanidad y animales de compañía 429.500 429.500 -203.636 -47,4% -214.739 488 710006 71500 3010 000000 Certificaciones 600 600 170 28,3% 170 489 710006 71500 3090 000000 Tasas por ocupación de vías pecuarias 22.000 22.000 3.401 15,5% 3.401 490 710006 71500 3910 000000 Sanciones 10 10 1.503 >1000% 1.503 491 710006 71500 5109 000000 Intereses de préstamos 10 10 0 0,0% 0 492 710006 71500 7800 000000 Inversiones para infraestructuras en regadío 2.400.000 2.400.000 0 0,0% 0 493 710006 71500 7903 000006 PDR FEADER EURI 2014-2020. Cofinanciación inversiones para infraestructuras en regadío 0 0 3.705.344 - 3.705.344 494 710006 71500 7903 000007 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por concentración parcelaria 271.691 271.691 0 0,0% 0 495 710006 71500 7903 000009 PEPAC FEADER 23-27 Cofinanciación infraestructuras locales ganaderas 429.753 429.753 0 0,0% 0 496 710006 71500 7903 000010 PEPAC FEADER 23-27. Inversiones para infraestructuras en regadío 1.453.334 1.453.334 0 0,0% 0 497 710006 71500 8219 000000 Amortización de préstamos 10 10 0 0,0% 0 498 Total 710006-Regadíos y concentración parcelaria 4.577.408 4.577.408 3.710.418 81,1% 3.710.418 499 710008 71500 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos 10 10 0 0,0% 0 500 Total 710008-Suelos y climatología 10 10 0 0,0% 0 501 Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería 12.824.228 12.824.228 3.600.560 28,1% 3.586.456 502 Total 71-Agricultura y ganadería 12.824.228 12.824.228 3.600.560 28,1% 3.586.456 503 720001 72400 3010 000000 Ingresos por tasas de maquinaria 90.000 90.000 30.063 33,4% 30.063 504 720001 72400 4000 000000 Ingresos por funciones y servicios traspasados 600.000 600.000 171.508 28,6% 171.508 505 720001 72400 4903 000000 Ingresos del Organismo Pagador, retención por irregularidades. FEADER 10.000 10.000 15.000 150,0% 15.000 506 720001 72400 4903 000002 Ingresos por condicionalidad 2.000 2.000 5.000 250,0% 5.000 507 Total 720001-Organismo pagador 702.000 702.000 221.571 31,6% 221.571 508 720003 72200 3910 000000 Sanciones 100.000 100.000 17.661 17,7% 17.661 509 720003 72200 4903 000002 PEPAC FEADER 23-27. Promoción de los productos agrícolas y alimenticias en los regímenes de calidad 440.000 440.000 0 0,0% 0 510 Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria 540.000 540.000 17.661 3,3% 17.661 511 720004 72200 7903 000003 PEPAC FEADER 23-27. Instalación de jóvenes agricultores 1.750.000 1.750.000 0 0,0% 0 512 720004 72200 7903 000005 PEPAC FEADER 23-27. Ayudas a Inversiones en explotaciones agrarias 5.800.000 5.800.000 0 0,0% 0 513 720004 72200 7903 000006 PO FEMPA 21-27. Inversiones en explotaciones acuícolas 0 0 371.912 - 371.912 514 Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias y relevo generacional 7.550.000 7.550.000 371.912 4,9% 371.912 515 720005 72200 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos 10 10 0 0,0% 0 516 Total 720005-Fomento vinícola 10 10 0 0,0% 0 517 720007 72300 4903 000003 PEPAC FEADER 23-27. Servicios de asesoramiento 960.000 960.000 0 0,0% 0 518 720007 72300 7903 000006 PEPAC FEADER 23-27. Estrategias de desarrollo local participativo 2.403.000 2.403.000 0 0,0% 0 519 720007 72300 7903 000007 PEPAC FEADER 23-27. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales 800.000 800.000 0 0,0% 0 520 720007 72300 7903 000008 PEPAC FEADER 23-27. Otras formas de cooperación. Proyectos piloto de innovación 540.000 540.000 0 0,0% 0 521 720007 72300 7903 000009 PEPAC FEADER 23-27. Cooperación sucesión de explotaciones 120.000 120.000 0 0,0% 0 522 Total 720007-Diversificación rural y desarrollo sostenible 4.823.000 4.823.000 0 0,0% 0 523 Total 720-Promoción del desarrollo rural 13.615.010 13.615.010 611.144 4,5% 611.144 524 Total 72-Desarrollo rural 13.615.010 13.615.010 611.144 4,5% 611.144 525 740001 74100 3010 000000 Tasa por etiqueta ecológica 300 300 200 66,7% 200 526 740001 74100 3010 000002 Tasas tramitaciones prevención de la contaminación 180.000 180.000 24.143 13,4% 24.143 527 740001 74100 3910 000000 Multas e indemnizaciones 130.000 130.000 41.001 31,5% 9.001 528 740001 74100 3910 000002 Multas e indemnizaciones de residuos 250.000 250.000 8.776 3,5% 6.175 529 740001 74100 4000 000000 MITERD Programa de Economía Circular 10 10 0 0,0% 0 530 740001 74100 4000 000002 MITERD Plan de impulso al Medio Ambiente PIMA Residuos 10 10 0 0,0% 0 531 740001 74100 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos 10 10 0 0,0% 0 532 740001 74100 7000 000004 MRR C12.I3 Plan de apoyo a la implementación de la normativa de residuos, en el marco del PRTR 10 10 0 0,0% 0 533 740001 74100 7901 000000 Transferencias de capital del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 184.000 184.000 0 0,0% 0 534 Total 740001-Economía circular e innovación 744.340 744.340 74.120 10,0% 39.519 535 740002 74200 3020 000000 Licencias de caza 225.000 225.000 18.767 8,3% 18.767 536 740002 74200 3302 000002 Fondo Climático. Ingresos por aprovechamientos forestales del patrimonio forestal de Navarra 400.000 400.000 0 0,0% 0 537 740002 74200 3910 000000 Multas e indemnizaciones 50.000 50.000 21.099 42,2% 15.599 538 740002 74200 4903 000000 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación pastos montanos 100.023 100.023 0 0,0% 0 539 740002 74200 7000 000000 MRR C4. Gestión Forestal 10 10 0 0,0% 0 540 740002 74200 7903 000005 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por inversiones forestales PFN y URBASA 117.000 117.000 49.835 42,6% 49.835 541 740002 74200 7903 000015 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por ordenación de montes 84.416 84.416 87.909 104,1% 87.909 542 740002 74200 7903 000016 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por restauración de bosques destruidos 234.000 234.000 45.308 19,4% 45.308 543 740002 74200 7903 000017 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por forestación de terrenos agrarios 76.500 76.500 22.167 29,0% 22.167 544 740002 74200 7903 000018 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a agentes privados 288.000 288.000 159.122 55,3% 159.122 545 740002 74200 7903 000019 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por inversiones en prevención de incendios 256.232 256.232 4.086 1,6% 4.086 546 740002 74200 7903 000020 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a entidades locales 1.093.500 1.093.500 956.138 87,4% 956.138 547 740002 74200 7903 000021 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación agentes privados. Industria 232.000 232.000 0 0,0% 0 548 Total 740002-Recursos forestales y cinegéticos 3.156.681 3.156.681 1.364.431 43,2% 1.358.931 549 740003 74300 3020 000000 Licencias y permisos de pesca 225.000 225.000 41.148 18,3% 41.148 550 740003 74300 3199 000000 Servicios prestados en espacios naturales 50.000 50.000 0 0,0% 0 551 740003 74300 3910 000000 Multas e indemnizaciones 34.145 34.145 2.695 7,9% 1.792 552 740003 74300 3910 000002 Fondo Climático. Indemnizaciones y sanciones 10 10 0 0,0% 0 553 740003 74300 3990 000000 Fondo Climático. Contribución para la elaboración de informes y análisis de situaciones de riesgo 10 10 0 0,0% 0 554 740003 74300 4000 000002 MRR C4. Reserva de la Biosfera 10 10 0 0,0% 0 555 740003 74300 4000 000003 PIMA Refugios climáticos 10 10 0 0,0% 0 556 740003 74300 7000 000000 MRR C4. I3. Restauración ecológica 10 10 0 0,0% 0 557 740003 74300 7000 000004 MRR C4. Tendidos eléctricos 10 10 0 0,0% 0 558 Total 740003-Biodiversidad y gestión piscícola 309.205 309.205 43.843 14,2% 42.940 559 740004 74400 3910 000000 Fondo Climático. Sanciones por infracciones a la Ley Foral de CC y TE 10 10 0 0,0% 0 560 740004 74400 4700 000000 Fondo Climático. Compensación voluntaria de emisiones de CO2 10 10 0 0,0% 0 561 740004 74400 4800 000000 Fondo Climático. Donaciones, herencias, aportaciones y ayudas 10 10 0 0,0% 0 562 740004 74400 7000 000000 MRR C5. Actuaciones en inundabilidad 10 10 0 0,0% 0 563 740004 74400 7000 000003 MRR C5. Actuaciones en adaptación Ebro Resilience 10 10 0 0,0% 0 564 740004 74400 7000 000004 Ingresos PIMA Cambio Climático 10 10 0 0,0% 0 565 740004 74400 7901 000002 FEDER 21-27 Estudios y Proyectos Cambio Climático. Inundabilidad 185.600 185.600 0 0,0% 0 566 Total 740004-Oficina de Cambio Climático de Navarra 185.660 185.660 0 0,0% 0 567 Total 740-Gestión del medio ambiente 4.395.886 4.395.886 1.482.394 33,7% 1.441.390 568 Total 74-Gestión del medio ambiente 4.395.886 4.395.886 1.482.394 33,7% 1.441.390 569 Total 7-Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 31.090.144 31.090.144 5.712.314 18,4% 5.644.159 570 800000 80000 5201 000000 Intereses de aplazamientos 10 10 5.014 >1000% 68 571 800000 80100 3990 000002 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 572 800000 80200 4909 000000 Medicina Personalizada PerMed 40.974 40.974 0 0,0% 0 573 800000 80200 7901 000000 Ingresos proyectos europeos 88.645 88.645 0 0,0% 0 574 Total 800000-Dirección y servicios generales de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial 129.639 129.639 5.014 3,9% 68 575 Total 800-Dirección y servicios generales de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial 129.639 129.639 5.014 3,9% 68 576 Total 80-Dirección y servicios generales de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial 129.639 129.639 5.014 3,9% 68 577 810001 81000 3890 000000 Reintegro de subvenciones y convenios 10 10 2.081 >1000% 0 578 810001 81000 3910 000000 Ingresos por sanciones 10 10 0 0,0% 0 579 810001 81000 5201 000002 Intereses de aplazamientos por venta de terrenos 10 10 0 0,0% 0 580 810001 81000 6000 000000 Venta de terrenos 10 10 0 0,0% 0 581 Total 810001-Suelo e Infraestructuras Industriales 40 40 2.081 >1000% 0 582 810002 81600 3050 000000 Tasas por autorizaciones y otras 450.000 450.000 125.540 27,9% 125.540 583 810002 81600 3910 000000 Ingresos por sanciones 40.000 40.000 21.700 54,3% 8.800 584 Total 810002-Ordenación Industrial, Infraestructuras Energéticas y Minas 490.000 490.000 147.240 30,0% 134.340 585 810003 81400 3800 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones 10 10 0 0,0% 0 586 810003 81400 4900 000002 FSE+ 21-27 ingresos anticipos 110.000 110.000 0 0,0% 0 587 810003 81400 4900 000004 Ingresos PO FSE 2014-2020 Asistencia Técnica 748.000 748.000 0 0,0% 0 588 810003 81400 4900 000006 FSE+ 21-27 Asistencia Técnica 432.777 432.777 0 0,0% 0 589 810003 81400 4901 000007 FEDER 21-27 Asistencia Técnica 554.053 554.053 0 0,0% 0 590 810003 81400 7901 000002 FEDER 21-27 ingresos anticipos 690.000 690.000 0 0,0% 0 591 Total 810003-Proyección internacional 2.534.840 2.534.840 0 0,0% 0 592 810007 81200 3800 000000 Ingresos por reintegro de subvenciones 10 10 23.724 >1000% -10.548 593 810007 81200 3800 000002 Reintegros de subvenciones de acciones directas 10 10 0 0,0% 0 594 810007 81200 3890 000002 COVID-19 Reintegro de línea de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/2021 10 10 0 0,0% 0 595 810007 81200 4000 000000 COVID-19 Línea de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/2021 10 10 -641.139 -6411387,7% 0 596 810007 81200 5201 000000 COVID-19 Reintegro por intereses de demora de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/2021 10 10 0 0,0% 0 597 810007 81200 7901 000003 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra 10 10 0 0,0% 0 598 810007 81200 7903 000002 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por subvenciones a la industria agroalimentaria 3.000.000 3.000.000 0 0,0% 0 599 810007 81200 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas 10 10 0 0,0% 0 600 Total 810007-Fomento de la industria 3.000.070 3.000.070 -617.415 -20,6% -10.548 601 Total 810-Fomento Empresarial e infraestructuras 6.024.950 6.024.950 -468.094 -7,8% 123.792 602 Total 81-Fomento Empresarial e infraestructuras 6.024.950 6.024.950 -468.094 -7,8% 123.792 603 820001 82500 3800 000000 Reintegro de subvenciones relacionadas con la transición energética 10 10 0 0,0% 0 604 820001 82500 3800 000002 Reintegro de subvenciones a instalaciones energías renovables 10 10 0 0,0% 0 605 820001 82500 3800 000003 Reintegro de subvenciones al ahorro y la eficiencia energética 10 10 0 0,0% 0 606 820001 82500 3800 000004 Reintegro de subvenciones a la movilidad sostenible 10 10 6.203 >1000% 0 607 820001 82500 4000 000010 MRR Proyecto OTC Navarra 178.000 178.000 0 0,0% 0 608 820001 82500 4901 000000 Ingresos del proyecto ZCI de INTERREG EUROPE 48.000 48.000 30.655 63,9% 30.655 609 820001 82500 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos 10 10 0 0,0% 0 610 820001 82500 4909 000002 Ingresos del proyecto PLAN4CET (LIFE-2022-CET) 106.655 106.655 0 0,0% 0 611 820001 82500 7000 000000 Ingresos Programa MOVES 10 10 0 0,0% 0 612 820001 82500 7000 000002 Ingresos programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial 10 10 0 0,0% 0 613 820001 82500 7000 000003 Ingresos ayudas eficiencia energética explotaciones agropecuarias 10 10 0 0,0% 0 614 820001 82500 7000 000004 MRR MOVES III Ingresos 10 10 -706.543 -7065432,0% 0 615 820001 82500 7000 000005 MRR Autoconsumo y almacenamiento RD 477/2021 10 10 0 0,0% 0 616 820001 82500 7000 000006 MRR Flotas Ingresos 10 10 0 0,0% 0 617 820001 82500 7000 000007 MRR Instalaciones energías renovables térmicas 10 10 0 0,0% 0 618 820001 82500 7000 000008 MRR Eficiencia empresas turísticas 10 10 0 0,0% 0 619 820001 82500 7000 000011 Ingresos Flotas Transporte 10 10 0 0,0% 0 620 820001 82500 7000 000012 MOVES III 2025 Ingresos 10 10 0 0,0% 0 621 Total 820001-Transición energética 332.805 332.805 -669.685 -201,2% 30.655 622 820005 82600 3800 000000 Reintegros de ayudas 10 10 56.725 >1000% 966 623 820005 82600 3800 000002 MRR RETECH Tech Fablab reintegro 0 0 63.339 - 103 624 820005 82600 7901 000002 Ingresos Programa Operativo FEDER 2014-2020 10 10 0 0,0% 0 625 820005 82600 7901 000005 FEDER 21-27 Ingresos 12.046.643 12.046.643 0 0,0% 0 626 Total 820005-Planificación, Digitalización e I+D+i empresarial 12.046.663 12.046.663 120.064 1,0% 1.069 627 Total 820-Transición Energética y Digital, I+D+i empresarial y Emprendimiento 12.379.468 12.379.468 -549.622 -4,4% 31.725 628 Total 82-Transición Energética y Digital, I+D+i empresarial y Emprendimiento 12.379.468 12.379.468 -549.622 -4,4% 31.725 629 830000 83000 7000 000002 MRR Ingresos Fondo Tecnológico Comercio 10 10 0 0,0% 0 630 Total 830000-Dirección y servicios generales de comercio y consumo 10 10 0 0,0% 0 631 830001 83100 3890 000002 Reintegros de subvenciones 6.000 6.000 771 12,9% 771 632 830001 83100 3910 000000 Ingresos por sanciones 10.000 10.000 1.503 15,0% 1.503 633 830001 83100 3990 000000 Otros ingresos 1.500 1.500 0 0,0% 0 634 Total 830001-Ordenación y fomento del comercio 17.500 17.500 2.274 13,0% 2.274 635 830004 83300 3910 000000 Ingresos por sanciones 45.000 45.000 1.400 3,1% 800 636 830004 83300 4000 000000 Transferencias del Instituto Nacional de Consumo 40.000 40.000 0 0,0% 0 637 830004 83300 4909 000000 FAIRNESS Servicio de Consumo y Arbitraje 10 10 0 0,0% 0 638 Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado 85.010 85.010 1.400 1,6% 800 639 Total 830-Desarrollo del Comercio y del Consumo 102.520 102.520 3.674 3,6% 3.074 640 Total 83-Comercio y Consumo 102.520 102.520 3.674 3,6% 3.074 641 Total 8-Departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial 18.636.577 18.636.577 -1.009.028 -5,4% 158.658 642 900000 90000 3800 000000 MRR Reintegros de ejercicios cerrados 10 10 0 0,0% 0 643 900000 90000 3810 000000 MRR Reintegros del presupuesto corriente 10 10 0 0,0% 0 644 900000 90000 4000 000002 MRR Transferencias corrientes de la Administración del Estado 10 10 0 0,0% 0 645 900000 90000 5201 000002 MRR Intereses de aplazamientos 10 10 0 0,0% 0 646 900000 90000 7000 000000 MRR Transferencias de capital de la Administración del Estado 10 10 0 0,0% 0 647 Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 50 50 0 0,0% 0 648 Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos sociales, Economía Social y Empleo 50 50 0 0,0% 0 649 901000 91000 3890 000000 Devolución de subvenciones 18.500 18.500 37.225 201,2% 37.225 650 901000 91000 3910 000000 Multas y sanciones 10.000 10.000 5.169 51,7% 69 651 901000 91000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 1.513 >1000% 1.513 652 901000 91000 3990 000000 Otros ingresos 350.000 350.000 246.300 70,4% 88.940 653 901000 91000 5201 000000 Intereses de aplazamientos 10 10 0 0,0% 0 654 Total 901000-Dirección y servicios generales de Protección social y Cooperación al Desarrollo 378.520 378.520 290.207 76,7% 127.747 655 901002 91100 3890 000000 Reintegros de pagos indebidos de renta garantizada 600.000 600.000 672.511 112,1% 312.181 656 901002 91100 3890 000002 Reintegros de pagos indebidos del IMV 10 10 767.316 >1000% 1.702 657 901002 91100 3890 000004 Reintegros de pagos indebidos de Ayudas Extraordinarias para la Inclusión social 0 0 53.704 - 0 658 901002 91100 4000 000000 Transferencias de la Administración del Estado IMV 66.368.000 66.368.000 41.328.241 62,3% 41.328.241 659 901002 91100 4000 000002 Transferencias de la administración del Estado. Bono Social Térmico 4.100.000 4.100.000 0 0,0% 0 660 Total 901002-Garantía de Ingresos 71.068.010 71.068.010 42.821.772 60,3% 41.642.124 661 901003 91600 3126 000000 Cuotas de usuarios de centros de incorporación social 35.000 35.000 20.116 57,5% 20.116 662 901003 91600 3800 000000 Reintegros Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa 10 10 0 0,0% 0 663 901003 91600 3800 000002 Reintegros de pagos indebidos Servicios Sociales de Base 10 10 7.541 >1000% 7.541 664 901003 91600 4900 000003 FSE+ 21-27 Ingresos programa operativo 3.939.484 3.939.484 0 0,0% 0 665 Total 901003-Atención primaria e inclusión social 3.974.504 3.974.504 27.658 0,7% 27.658 666 Total 901-Dirección General de Protección Social y Cooperación al Desarrollo 75.421.034 75.421.034 43.139.636 57,2% 41.797.529 667 Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 75.421.084 75.421.084 43.139.636 57,2% 41.797.529 668 920000 93000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 200 200 0 0,0% 0 669 920000 93000 3126 000000 Ingresos por gestión de impagados de centros 214.000 214.000 167.324 78,2% 15.213 670 920000 93000 3800 000000 MRR Reintegros de ejercicios cerrados 10 10 0 0,0% 0 671 920000 93000 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente 10 10 0 0,0% 0 672 920000 93000 3810 000002 MRR Reintegros del presupuesto corriente 10 10 0 0,0% 0 673 920000 93000 3890 000000 Devolución de subvenciones 15.000 15.000 17.365 115,8% 16.891 674 920000 93000 3890 000002 Reintegros de la Seguridad Social 10 10 0 0,0% 0 675 920000 93000 3910 000000 Multas y Sanciones 10 10 23.501 >1000% 23.501 676 920000 93000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 28 277,4% 28 677 920000 93000 3990 000000 Otros ingresos 290.000 290.000 133.582 46,1% 70.504 678 920000 93000 3990 000002 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras 10 10 0 0,0% 0 679 920000 93000 4000 000000 Sistema para la autonomía y atención a la dependencia 30.052.228 30.052.228 9.080.758 30,2% 9.080.758 680 920000 93000 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado 10 10 0 0,0% 0 681 920000 93000 4000 000004 MRR Transferencias corrientes de la Administración del Estado 10 10 0 0,0% 0 682 920000 93000 4800 000000 Donaciones para fines sociales 10 10 0 0,0% 0 683 920000 93000 4900 000000 FSE+ 21-27 Ingresos programa operativo 4.121.054 4.121.054 0 0,0% 0 684 920000 93000 5201 000000 Intereses de aplazamientos 10 10 363 >1000% 362 685 920000 93000 5201 000002 MRR Intereses de aplazamientos 10 10 0 0,0% 0 686 920000 93000 7000 000000 MRR Transferencias de capital de la Administración del Estado 10 10 0 0,0% 0 687 Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 34.692.612 34.692.612 9.422.920 27,2% 9.207.256 688 920002 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de mayores 2.700.000 2.700.000 666.229 24,7% 666.229 689 920002 93200 3126 000004 Ingresos Ley 17/2000 aportación de usuarios de centros de la tercera edad 10.500.000 10.500.000 1.090.922 10,4% 191.666 690 Total 920002-Acciones directas en mayores 13.200.000 13.200.000 1.757.151 13,3% 857.896 691 920003 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de discapacidad 810.000 810.000 233.918 28,9% 233.918 692 Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad 810.000 810.000 233.918 28,9% 233.918 693 920005 93100 3126 000000 Cuotas de usuarios del transporte adaptado y asistido 125.000 125.000 1.216 1,0% 1.216 694 920005 93100 3126 000002 Ingresos del Servicio Telefónico de Emergencia 705.000 705.000 197.974 28,1% 198.178 695 920005 93100 3126 000003 Cuotas de usuarios de centros de mayores 42.173.180 42.173.180 10.529.937 25,0% 9.820.948 696 920005 93100 3126 000004 Cuotas de usuarios de centros de discapacidad 5.057.064 5.057.064 1.780.837 35,2% 1.491.665 697 920005 93100 3126 000005 Cuotas de usuarios de centros de enfermedad mental 1.250.010 1.250.010 281.277 22,5% 281.277 698 Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia 49.310.254 49.310.254 12.791.242 25,9% 11.793.285 699 920006 93300 3890 000000 Devoluciones de ayudas en materia de familia 1.700 1.700 850 50,0% 850 700 Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias 1.700 1.700 850 50,0% 850 701 920008 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en centros de menores 10 10 0 0,0% 0 702 920008 93300 3800 000000 Reintegros Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos-Gizain Fundazioa 10 10 0 0,0% 0 703 920008 93300 4000 000000 Transferencias Administración del Estado. Atención menores migrantes no acompañados 10 10 0 0,0% 0 704 Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia 30 30 0 0,0% 0 705 Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 98.014.596 98.014.596 24.206.081 24,7% 22.093.205 706 Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 98.014.596 98.014.596 24.206.081 24,7% 22.093.205 707 950000 96000 3910 000000 Multas y sanciones 600 600 70 11,7% 0 708 950000 96000 3990 000000 Otros ingresos 1.000 1.000 1.386 138,6% 1.386 709 950000 96000 4000 000000 Conferencia Sectorial. Transferencias del SEPE para modernización del SNE 860.000 860.000 0 0,0% 0 710 950000 96000 5201 000000 Intereses de aplazamientos 24.000 24.000 8.428 35,1% 4.096 711 Total 950000-Actuaciones generales del programa 885.600 885.600 9.884 1,1% 5.481 712 950001 96100 3800 000000 MRR Reintegros de presupuestos cerrados 0 0 6.183 - 0 713 950001 96100 3810 000000 MRR Reintegros del presupuesto corriente 10 10 1.328 >1000% 0 714 950001 96100 3890 000000 Reintegros de ayudas para la promoción del empleo 494.000 494.000 81.496 16,5% 11.528 715 950001 96100 3890 000002 Conferencia Sectorial. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo 400.000 400.000 95.315 23,8% 72.420 716 950001 96100 4000 000002 Conferencia Sectorial. Transferencias del SEPE para políticas activas de empleo 15.000.000 15.000.000 0 0,0% 0 717 950001 96100 4900 000007 FSE+ 21-27. Ingresos Programa Operativo FSE+ Navarra 2021-2027 705.614 705.614 0 0,0% 0 718 Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo 16.599.624 16.599.624 184.322 1,1% 83.948 719 950002 96200 3800 000000 REACT Reintegros de presupuestos cerrados 0 0 1.932 - 1.073 720 950002 96200 3890 000000 Reintegros de ayudas de programas de formación 14.000 14.000 0 0,0% 0 721 950002 96200 3890 000002 Conferencia Sectorial. Reintegros de ayudas de programas de formación 100.000 100.000 52.456 52,5% 52.456 722 950002 96200 4000 000000 Conferencia Sectorial. Transferencias del SEPE para programas de formación para el empleo 12.000.000 12.000.000 0 0,0% 0 723 950002 96200 4000 000011 Conferencia Sectorial. Transferencias de Ministerio de Educación para formación profesional acreditable 500.000 500.000 0 0,0% 0 724 Total 950002-Formación profesional para el empleo 12.614.000 12.614.000 54.388 0,4% 53.529 725 Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación 30.099.224 30.099.224 248.594 0,8% 142.958 726 Total 95-Servicio Navarro de Empleo 30.099.224 30.099.224 248.594 0,8% 142.958 727 970000 97000 3890 000000 COVID-19. Reintegro de ayudas trabajadoras y trabajadores autónomos. Decreto-Ley Foral 3/2020 420.200 420.200 0 0,0% 0 728 970000 97000 3910 000000 Sanciones por infracción de la normativa laboral 1.200.000 1.200.000 230.376 19,2% 191.820 729 970000 97000 3990 000000 Otros ingresos 500 500 459 91,9% 89 730 970000 97000 4000 000000 Conferencia Sectorial. Fondos para acciones ordinarias en prevención de riesgos laborales 415.371 415.371 0 0,0% 0 731 970000 97000 4900 000002 Proyecto RESEES Interreg Europe. Ingresos 55.050 55.050 0 0,0% 0 732 970000 97000 4900 000003 Ingresos Proyecto COSME PARI 6.425 6.425 0 0,0% 0 733 970000 97000 5201 000000 COVID-19. Reintegro por intereses de demora de ayudas trabajadoras y trabajadores autónomos. Decreto-Ley Foral 3/2020 35.873 35.873 0 0,0% 0 734 970000 97000 5201 000002 Intereses de aplazamientos 0 0 3 - 0 735 Total 970000-Economía Social y Trabajo 2.133.419 2.133.419 230.838 10,8% 191.909 736 Total 970-Economía Social y Trabajo 2.133.419 2.133.419 230.838 10,8% 191.909 737 Total 97-Economía Social y Trabajo 2.133.419 2.133.419 230.838 10,8% 191.909 738 Total 9-Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo 205.668.323 205.668.323 67.825.148 33,0% 64.225.600 739 A00000 A0000 5201 000000 Intereses de aplazamientos 10 10 1.152 >1000% 2 740 Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y turismo 10 10 1.152 >1000% 2 741 Total A00-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y turismo 10 10 1.152 >1000% 2 742 Total A0-Dirección y servicios generales del departamento 10 10 1.152 >1000% 2 743 A20000 A2000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados 10 10 0 0,0% 0 744 A20000 A2000 3890 000000 Reintegros de subvenciones de Cultura y otros ingresos 10 10 36.750 >1000% 374 745 A20000 A2000 4000 000000 MRR Apoyo a aceleradoras culturales 10 10 0 0,0% 0 746 Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura 30 30 36.750 >1000% 374 747 A20001 A2100 7000 000000 MRR Digitalización y documentación bienes culturales 10 10 0 0,0% 0 748 A20001 A2100 7000 000002 MRR Actuación sobre patrimonio de las CCAA. CCLL y privados 10 10 0 0,0% 0 749 A20001 A2100 7000 000003 MRR Rehabilitación de patrimonio histórico de uso turístico: Monasterio de San Salvador de Leyre 10 10 0 0,0% 0 750 Total A20001-Patrimonio histórico 30 30 0 0,0% 0 751 A20002 A2500 3111 000000 Ingresos en el Servicio de Acción Cultural 15.000 15.000 0 0,0% 0 752 A20002 A2500 4000 000002 MRR Ayudas oferta cultural áreas no urbanas 10 10 0 0,0% 0 753 A20002 A2500 4000 000004 Ayudas a desarrollo de proyectos audiovisuales 0 0 -1.795 - -1.795 754 A20002 A2500 4000 000005 Fondo estatal de fomento del audiovisual en lenguas cooficiales 10 10 0 0,0% 0 755 A20002 A2500 4000 000006 Ayudas para ampliar y diversificar la oferta cultural en Navarra 10 10 0 0,0% 0 756 A20002 A2500 4000 000007 Transferencia Ministerio 10 10 0 0,0% 0 757 A20002 A2500 4000 000008 Transferencias ICAA fondos estatales de apoyo al cine 10 10 0 0,0% 0 758 A20002 A2500 5109 000000 Intereses de préstamos concedidos 1.334 1.334 0 0,0% 0 759 A20002 A2500 7000 000003 MRR Modernización infraestructuras AAEE y Música 10 10 0 0,0% 0 760 A20002 A2500 7000 000004 MRR Ayudas a salas de cine 10 10 0 0,0% 0 761 A20002 A2500 8219 000000 Reintegro de préstamo concedido a la Fundación Baluarte 133.334 133.334 0 0,0% 0 762 Total A20002-Acción cultural 149.738 149.738 -1.795 -1,2% -1.795 763 A20003 A2300 3110 000000 Ingresos en el Museo de Navarra 10.000 10.000 0 0,0% 0 764 A20003 A2300 3110 000002 Ingresos en el Museo del Carlismo 4.000 4.000 0 0,0% 0 765 A20003 A2300 4000 000000 Transferencia del Ministerio de Cultura para proyectos de arte y educación 10 10 0 0,0% 0 766 A20003 A2300 7000 000000 MRR. Obras de mejora energética del Museo de Navarra 10 10 0 0,0% 0 767 Total A20003-Museos 14.020 14.020 0 0,0% 0 768 Total A20-Patrimonio y promoción cultural 163.818 163.818 34.955 21,3% -1.421 769 A21001 A2400 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Bibliotecas 3.000 3.000 0 0,0% 0 770 A21001 A2400 4990 000000 Transferencia Ministerio 10 10 0 0,0% 0 771 A21001 A2400 7000 000002 MRR Dotación bibliotecas 10 10 0 0,0% 0 772 Total A21001-Bibliotecas 3.020 3.020 0 0,0% 0 773 A21002 A2200 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Archivos 25.000 25.000 3.605 14,4% 3.605 774 A21002 A2200 3910 000000 Ingresos por sanciones 10 10 0 0,0% 0 775 A21002 A2200 7000 000000 MRR Descripción y digitalización fondos documentales 10 10 0 0,0% 0 776 A21002 A2200 7901 000000 FEDER 21-27 Ingresos Archivo Contemporáneo Navarra 8.400 8.400 0 0,0% 0 777 Total A21002-Archivos 33.420 33.420 3.605 10,8% 3.605 778 Total A21-Bibliotecas y archivos 36.440 36.440 3.605 9,9% 3.605 779 Total A2-Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana 200.258 200.258 38.560 19,3% 2.184 780 A30000 A3000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados 10 10 0 0,0% 0 781 A30000 A3000 3890 000000 Reintegros de subvenciones 6.000 6.000 0 0,0% 0 782 A30000 A3000 3910 000000 Ingresos por sanciones 15.000 15.000 22.200 148,0% 7.550 783 A30000 A3000 3990 000000 Otros ingresos 10.000 10.000 0 0,0% 0 784 A30000 A3000 5201 000000 Intereses de aplazamientos 10 10 0 0,0% 0 785 Total A30000-Dirección y servicios generales de turismo 31.020 31.020 22.200 71,6% 7.550 786 A30001 A3100 3800 000000 MRR Reintegros de ejercicios cerrados 0 0 769 - 0 787 A30001 A3100 5500 000000 Concesiones a establecimientos turísticos 12.000 12.000 0 0,0% 0 788 A30001 A3100 5500 000002 Camping Urbasa 45.000 45.000 0 0,0% 0 789 A30001 A3100 6800 000000 MRR Reintegros por operaciones de capital 0 300.000 300.000 100,0% 300.000 790 A30001 A3100 7000 000007 MRR Ingresos Eficiencia energética a empresas turísticas e infraestructuras de interés turístico 10 10 0 0,0% 0 791 A30001 A3100 8210 000000 Reintegros de anticipos a entes locales 37.500 37.500 0 0,0% 0 792 A30001 A3100 8319 000000 Reintegros de otros anticipos a largo plazo 150.000 150.000 0 0,0% 0 793 Total A30001-Ordenación, gestión y calidad del turismo 244.510 544.510 300.769 55,2% 300.000 794 A30004 A3400 3110 000000 Gestión turística del Palacio de Olite, Andelos, Arellano y Rada 180.000 180.000 0 0,0% 0 795 A30004 A3400 3304 000000 Venta de publicaciones y objetos promocionales en las oficinas de turismo 10 10 0 0,0% 0 796 A30004 A3400 4901 000000 FEDER 21-27 Ingresos Proyecto GATURI2 (POCTEFA) 65.187 65.187 0 0,0% 0 797 A30004 A3400 4901 000002 FEDER 21-27 Ingresos Proyecto ENJOYPYR (POCTEFA) 52.187 52.187 13.812 26,5% 13.812 798 Total A30004-Desarrollo territorial sostenible del turismo 297.384 297.384 13.812 4,6% 13.812 799 Total A30-Marketing y desarrollo del turismo 572.914 872.914 336.781 38,6% 321.362 800 Total A3-Dirección General de Turismo 572.914 872.914 336.781 38,6% 321.362 801 A50000 A5000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 950 950 262 27,5% 262 802 A50000 A5000 3199 000000 Otros ingresos 10.000 10.000 0 0,0% 0 803 A50000 A5000 4000 000000 Transferencias de organismos del Estado 180.000 180.000 88.918 49,4% 88.918 804 A50000 A5000 5201 000000 Intereses de aplazamientos 10 10 0 0,0% 0 805 A50000 A5000 5400 000000 Ingresos por arrendamientos 200.000 200.000 57.111 28,6% 57.111 806 A50000 A5000 7000 000000 MRR Transferencias de Estado 10 10 0 0,0% 0 807 Total A50000-Dirección, servicios generales e infraestructuras del Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física 390.970 390.970 146.290 37,4% 146.290 808 A50002 A5100 3113 000002 Cuotas y otros ingresos de los Juegos Deportivos de Navarra 180.000 180.000 525 0,3% 0 809 A50002 A5100 4000 000000 Transferencias del Consejo Superior de Deportes 10 10 0 0,0% 0 810 A50002 A5100 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado para programas de investigación deportiva 10 10 0 0,0% 0 811 A50002 A5100 4800 000000 Transferencias corrientes de instituciones sin fines de lucro 10 10 0 0,0% 0 812 A50002 A5100 4901 000000 Transferencias corrientes del FEDER CEIMD 10 10 0 0,0% 0 813 A50002 A5100 7000 000000 MRR Transferencias de Estado 10 10 0 0,0% 0 814 Total A50002-Promoción del deporte y la actividad física 180.050 180.050 525 0,3% 0 815 A50003 A5200 3113 000000 Ingresos de instalaciones deportivas 250.000 250.000 124.118 49,6% 124.118 816 A50003 A5200 3118 000000 Ingresos de Residencia Fuerte del Príncipe 80.000 80.000 24.471 30,6% 24.471 817 A50003 A5200 3129 000000 Centro de Estudios, Investigación y Medicina Deportiva (CEIMD) 10 10 0 0,0% 0 818 A50003 A5200 7000 000000 MRR Transferencias de Estado 10 10 0 0,0% 0 819 Total A50003-Atención a entidades y rendimiento deportivo 330.020 330.020 148.589 45,0% 148.589 820 Total A50-Promoción del deporte y de la actividad física 901.040 901.040 295.404 32,8% 294.879 821 Total A5-Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física 901.040 901.040 295.404 32,8% 294.879 822 Total A-Departamento de Cultura, Deporte y Turismo 1.674.222 1.974.222 671.897 34,0% 618.427 823 B20001 B2200 4000 000003 Encuentros educativos Red Memoria 30.000 30.000 0 0,0% 0 824 Total B20001-Políticas públicas de Memoria 30.000 30.000 0 0,0% 0 825 Total B20-Memoria y Convivencia 30.000 30.000 0 0,0% 0 826 Total B2-Memoria y Convivencia 30.000 30.000 0 0,0% 0 827 B30000 B3000 4901 000000 Programa de Cooperación Transfronteriza España-Francia-Andorra POCTEFA-AFOMEF-FEDER (2021-2027) 108.243 108.243 0 0,0% 0 828 Total B30000-Actividades generales del programa 108.243 108.243 0 0,0% 0 829 Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 108.243 108.243 0 0,0% 0 830 Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 108.243 108.243 0 0,0% 0 831 B50000 B5000 3990 000002 Comité de las Regiones. Asistencia a sesiones 17.000 17.000 0 0,0% 0 832 Total B50000-Actividades generales del programa 17.000 17.000 0 0,0% 0 833 B50002 B5100 4901 000000 Ingresos FEDER Asistencia Técnica Interreg V (POCTEFA) 2014-2020 10 10 0 0,0% 0 834 B50002 B5100 4901 000002 Ingresos FEDER Asistencia Técnica Interreg VI A (POCTEFA) 2021-2027 59.854 59.854 0 0,0% 0 835 Total B50002-Cooperación Interregional y Transfronteriza 59.864 59.864 0 0,0% 0 836 B50003 B5200 4909 000000 Ingresos EU DIRECT NAVARRA 10.260 10.260 78 0,8% 78 837 Total B50003-Acción Europea 10.260 10.260 78 0,8% 78 838 Total B50-Acción Exterior 87.124 87.124 78 0,1% 78 839 Total B5-Acción Exterior 87.124 87.124 78 0,1% 78 840 Total B-Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera 225.367 225.367 78 0,0% 78 841 F00000 F0000 5201 000000 Intereses de aplazamientos 10 10 0 0,0% 0 842 Total F00000-Dirección y servicios generales de Interior, Función Pública y Justicia 10 10 0 0,0% 0 843 Total F00-Dirección y servicios generales de Interior, Función Pública y Justicia 10 10 0 0,0% 0 844 Total F0-Dirección y servicios generales del departamento 10 10 0 0,0% 0 845 F20001 F2000 3199 000000 Informes periciales del INML 24.000 24.000 5.445 22,7% 5.445 846 F20001 F2000 3990 000002 Otros Ingresos 1.000 1.000 1.132 113,2% 1.132 847 F20001 F2000 4000 000000 Transferencia Mº Justicia Ingresos de depósitos por recursos inadmitidos o desestimados 10 10 0 0,0% 0 848 F20001 F2100 3990 000000 Ingresos derivados de actuaciones judiciales 8.500 8.500 0 0,0% 0 849 F20001 F2300 3910 000000 MRR Sanciones 10 10 0 0,0% 0 850 Total F20001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra 33.520 33.520 6.577 19,6% 6.577 851 Total F20-Administración de justicia 33.520 33.520 6.577 19,6% 6.577 852 Total F2-Justicia 33.520 33.520 6.577 19,6% 6.577 853 F30001 F3100 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores 3.000 3.000 113.889 >1000% 113.889 854 F30001 F3100 3990 000000 Otros ingresos 10 10 1.926 >1000% 1.926 855 F30001 F3100 8311 000000 Reintegro de anticipos de sueldo 752.125 752.125 161.625 21,5% 161.625 856 F30001 F3200 3900 000000 Cuotas de derechos pasivos 1.725.000 1.725.000 108.056 6,3% 108.056 857 F30001 F3300 8200 000000 Gestión del Montepío de funcionarios municipales 21.429.981 21.429.981 10.447.787 48,8% 5.538.716 858 F30001 F3400 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen 12.000 12.000 50.658 422,2% 50.658 859 Total F30001-Gestión económica del personal 23.922.116 23.922.116 10.883.941 45,5% 5.974.870 860 Total F30-Función pública 23.922.116 23.922.116 10.883.941 45,5% 5.974.870 861 F31001 F3600 4000 000000 Cursos de formación continua (INAP estatal) 480.000 480.000 508.845 106,0% 508.845 862 F31001 F3600 5201 000000 Intereses de aplazamientos 10 10 0 0,0% 0 863 Total F31001-Instituto Navarro de Administración Pública 480.010 480.010 508.845 106,0% 508.845 864 Total F31-Instituto Navarro de Administración Pública 480.010 480.010 508.845 106,0% 508.845 865 Total F3-Función pública e Instituto Navarro de Administración Pública 24.402.126 24.402.126 11.392.786 46,7% 6.483.715 866 F40000 F4000 3890 000000 Devolución de pagos 1.000 1.000 0 0,0% 0 867 F40000 F4000 3990 000000 Otros ingresos 2.000 2.000 3.639 182,0% 3.639 868 F40000 F4500 3010 000000 Tasas por informes, certificados y demás actuaciones administrativas 150.000 150.000 57.005 38,0% 57.077 869 F40000 F4500 3910 000000 Multas de juego 4.000 4.000 6.101 152,5% 6.101 870 F40000 F4500 3910 000002 Multas de espectáculos 70.000 70.000 15.802 22,6% 1.801 871 F40000 F4500 3910 000003 Multas de seguridad ciudadana 200.000 200.000 681.705 340,9% 125.475 872 F40000 F4500 3990 000002 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 873 Total F40000-Actividades generales de Interior 427.010 427.010 764.251 179,0% 194.092 874 F40001 F4600 3090 000000 Tasas por derechos de examen 10 10 0 0,0% 0 875 Total F40001-Desarrollo de las Políticas de Seguridad 10 10 0 0,0% 0 876 Total F40-Dirección y servicios centrales de interior 427.020 427.020 764.251 179,0% 194.092 877 F41000 F4100 3090 000000 Tasas por informes, acompañamientos y otros 100.500 100.500 34.958 34,8% 34.958 878 F41000 F4100 3090 000002 Tasas por estancias de vehículos particulares en dependencias policiales 1.000 1.000 0 0,0% 0 879 F41000 F4100 3990 000000 Ingresos por servicios de grúa 10 10 3.121 >1000% 3.121 880 F41000 F4100 4000 000000 Financiación del Estado de la jubilación anticipada de la Policía Foral 3.245.486 3.245.486 1.053.646 32,5% 1.053.646 881 F41000 F4100 7909 000000 CEF U-ELCOME. Ingresos del Proyecto Horizon 7.689 7.689 0 0,0% 0 882 Total F41000-Policía Foral 3.354.685 3.354.685 1.091.725 32,5% 1.091.725 883 Total F41-Seguridad Ciudadana 3.354.685 3.354.685 1.091.725 32,5% 1.091.725 884 F42000 F4200 3040 000000 Tasas por autorización de transportes especiales 725.000 725.000 244.480 33,7% 244.480 885 F42000 F4200 3090 000000 Tasas por otras autorizaciones 12.000 12.000 2.329 19,4% 2.329 886 F42000 F4200 3910 000000 Multas de Tráfico 10 10 0 0,0% 0 887 F42000 F4200 4000 000000 Tráfico. Transferencia del Estado por el traspaso de competencias 10 10 0 0,0% 0 888 F42000 F4200 7000 000000 Tráfico. Transferencia del Estado por el traspaso de competencias 10 10 0 0,0% 0 889 Total F42000-Tráfico y Seguridad Vial 737.030 737.030 246.808 33,5% 246.808 890 Total F42-Tráfico 737.030 737.030 246.808 33,5% 246.808 891 F43000 F4300 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 600 600 270 45,1% 270 892 F43000 F4300 3090 000000 Tasas por servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento 20 20 24.275 >1000% 10.681 893 F43000 F4300 3990 000000 Contribuciones especiales 2.400.000 2.400.000 0 0,0% 0 894 F43000 F4300 3990 000002 Otros ingresos 10 10 3 26,7% 3 895 F43000 F4300 4901 000002 ALERTPYR POCTEFA 21-27. Ingresos del proyecto 185.582 185.582 0 0,0% 0 896 Total F43000-Prevención, extinción de incendios y salvamento 2.586.212 2.586.212 24.548 0,9% 10.954 897 F43001 F4400 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 200 200 42 20,8% 42 898 F43001 F4400 3990 000000 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 899 F43001 F4400 4901 000000 HELINET POCTEFA. Ingresos del proyecto 10 10 0 0,0% 0 900 Total F43001-Protección Civil 220 220 42 18,9% 42 901 Total F43-Bomberos y Protección Civil 2.586.432 2.586.432 24.590 1,0% 10.996 902 Total F4-Interior 7.105.167 7.105.167 2.127.375 29,9% 1.543.622 903 Total F-Departamento de Interior, Función Pública y Justicia 31.540.823 31.540.823 13.526.738 42,9% 8.033.913 904 G00000 G0100 7000 000000 MRR C15.I4 Único Edificios. Mejora infraestructuras de telecomunicaciones 10 10 0 0,0% 0 905 Total G00000-Dirección y servicios generales del departamento 10 10 0 0,0% 0 906 Total G00-Dirección y servicios generales del departamento 10 10 0 0,0% 0 907 Total G0-Dirección y servicios generales del departamento 10 10 0 0,0% 0 908 G10001 G1100 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas 3.000 3.000 0 0,0% 0 909 G10001 G1100 4000 000002 Ingreso MICIU Programa INTEGRA 1.862.080 1.862.080 0 0,0% 0 910 G10001 G1100 4309 000000 Ingreso de Fundación La Caixa para convocatoria becas equidad máster 10 10 0 0,0% 0 911 G10001 G1100 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos 587.751 587.751 0 0,0% 0 912 G10001 G1100 5201 000000 Intereses reintegros 10 10 0 0,0% 0 913 Total G10001-Universidad 2.452.851 2.452.851 0 0,0% 0 914 Total G10-Universidad 2.452.851 2.452.851 0 0,0% 0 915 Total G1-Universidad 2.452.851 2.452.851 0 0,0% 0 916 G20001 G2100 3800 000000 Reintegros de subvenciones 50.000 50.000 20.271 40,5% 10.021 917 G20001 G2100 5201 000000 Intereses reintegros 1.000 1.000 850 85,0% 415 918 Total G20001-I+D+i 51.000 51.000 21.121 41,4% 10.436 919 Total G20-Ciencia, tecnología e innovación 51.000 51.000 21.121 41,4% 10.436 920 Total G2-Ciencia, tecnología e innovación 51.000 51.000 21.121 41,4% 10.436 921 G30000 G3000 3800 000000 Reintegros 10 10 0 0,0% 0 922 G30000 G3000 3910 000000 Ingresos por penalizaciones 10 10 0 0,0% 0 923 G30000 G3000 5201 000000 Intereses reintegros 10 10 0 0,0% 0 924 Total G30000-Actividades generales de telecomunicaciones y digitalización 30 30 0 0,0% 0 925 G30001 G3100 4000 000002 MRR C15. I3. Bonos digitales para colectivos vulnerables 10 10 0 0,0% 0 926 Total G30001-Avance digital 10 10 0 0,0% 0 927 Total G30-Telecomunicaciones y digitalización 40 40 0 0,0% 0 928 Total G3-Telecomunicaciones y digitalización 40 40 0 0,0% 0 929 Total G-Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital 2.503.901 2.503.901 21.121 0,8% 10.436 930 Total general 6.741.514.953 6.911.397.745 1.572.304.402 22,7% 1.633.559.897