{ "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Partida Presupuestaria","type":"text"},{"id":"Prevision Inicial","type":"text"},{"id":"Prevision Definitiva","type":"text"},{"id":"Derechos Reconocidos Netos","type":"text"},{"id":"% Derechos / Prevision","type":"text"},{"id":"Cobros","type":"text"}], "records": [ [1,"010001 00100 3990 000000 Otros ingresos","10","10","4.992",">1000%","4.992"], [2,"010001 00100 5201 000000 Intereses de aplazamiento","10","10","0","0,0%","0"], [3,"Total 010001-Dirección y servicios generales del programa","20","20","4.992",">1000%","4.992"], [4,"010002 01300 3010 000000 Tasas por actuaciones de los Registros de Asociaciones, de Fundaciones y de Colegios Profesionales","9.000","9.000","2.983","33,1%","2.999"], [5,"Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa","9.000","9.000","2.983","33,1%","2.999"], [6,"010003 01010 3304 000002 Publicación de anuncios","90.000","90.000","7.695","8,5%","4.240"], [7,"Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra","90.000","90.000","7.695","8,5%","4.240"], [8,"010004 01100 3990 000000 Ingresos por ejecución de sentencias","500.000","500.000","71.906","14,4%","67.006"], [9,"Total 010004-Actividades de asesoría jurídica","500.000","500.000","71.906","14,4%","67.006"], [10,"010005 01700 4600 000000 Ingresos de entidades locales para el servicio de atención ciudadana","300.000","300.000","0","0,0%","0"], [11,"Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto","300.000","300.000","0","0,0%","0"], [12,"Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto","899.020","899.020","87.575","9,7%","79.236"], [13,"Total 01-Presidencia, Gobierno Abierto y Relaciones con el Parlamento","899.020","899.020","87.575","9,7%","79.236"], [14,"030000 03300 4900 000000 Proyecto TRANSIS LAB Interreg Poctefa. Transferencias corrientes","44.430","44.430","0","0,0%","0"], [15,"030000 03300 4900 000002 Proyecto NEAR Interreg Europe. Transferencias corrientes","32.509","32.509","0","0,0%","0"], [16,"Total 030000-Actividades Generales de la Dirección General de Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas","76.939","76.939","0","0,0%","0"], [17,"Total 030-Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas","76.939","76.939","0","0,0%","0"], [18,"Total 03-Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas","76.939","76.939","0","0,0%","0"], [19,"060001 06100 3090 000000 Tasas por servicios audiovisuales","1.500","1.500","0","0,0%","0"], [20,"Total 060001-Comunicación y publicidad institucional","1.500","1.500","0","0,0%","0"], [21,"060005 06200 3304 000000 Ventas en el Fondo de Publicaciones","60.000","60.000","20.427","34,0%","20.427"], [22,"Total 060005-Publicaciones","60.000","60.000","20.427","34,0%","20.427"], [23,"Total 060-Comunicación y relaciones Institucionales","61.500","61.500","20.427","33,2%","20.427"], [24,"Total 06-Comunicación y Proyección Institucional","61.500","61.500","20.427","33,2%","20.427"], [25,"080000 08000 3800 000000 Ingresos por devolución de subvenciones","10","10","0","0,0%","0"], [26,"080000 08000 3800 000002 Reintegros de ejercicios cerrados","10","10","72.390",">1000%","0"], [27,"080000 08000 5201 000000 Intereses de aplazamientos","10","10","0","0,0%","0"], [28,"080000 08000 5400 000000 Ingresos por alquileres","3.939","3.939","0","0,0%","0"], [29,"Total 080000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad","3.969","3.969","72.390",">1000%","0"], [30,"Total 080-Instituto Navarro para la Igualdad","3.969","3.969","72.390",">1000%","0"], [31,"Total 08-Instituto Navarro para la Igualdad","3.969","3.969","72.390",">1000%","0"], [32,"Total 0-Departamento de Presidencia e Igualdad","1.041.428","1.041.428","180.392","17,3%","99.663"], [33,"100000 10100 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","800","800","142","17,7%","142"], [34,"100000 10100 3800 000000 Reintegros","10","10","0","0,0%","0"], [35,"100000 10100 3990 000000 Otros ingresos derivados de expropiaciones","35.000","35.000","0","0,0%","0"], [36,"Total 100000-Dirección y servicios generales de economía y hacienda","35.810","35.810","142","0,4%","142"], [37,"Total 100-Dirección y servicios generales de economía y hacienda","35.810","35.810","142","0,4%","142"], [38,"Total 10-Dirección y servicios generales de economía y hacienda","35.810","35.810","142","0,4%","142"], [39,"110001 11000 8910 000000 Diferencia Contabilidad SEC 2010","15.591.344","15.591.344","0","0,0%","0"], [40,"Total 110001-Gestión presupuestaria y programación económica","15.591.344","15.591.344","0","0,0%","0"], [41,"Total 110-Política presupuestaria","15.591.344","15.591.344","0","0,0%","0"], [42,"111000 11300 3910 000000 Penalizaciones por incumplimientos de contratos","10","10","23","233,8%","0"], [43,"111000 11300 3990 000000 Otros ingresos","10","10","0","0,0%","0"], [44,"111000 11300 3990 000002 Herencias legales","10","10","0","0,0%","0"], [45,"111000 11300 3990 000003 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras","10","10","41.799",">1000%","30.420"], [46,"111000 11300 3990 000004 Ingresos por saldos y depósitos abandonados","10","10","0","0,0%","0"], [47,"111000 11300 4800 000002 Donaciones, herencias y legados testamentarios","10","10","0","0,0%","0"], [48,"111000 11300 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas","10","10","0","0,0%","0"], [49,"Total 111000-Actividades generales del programa","70","70","41.823",">1000%","30.420"], [50,"111001 11300 6120 000000 Venta de bienes muebles","10","10","0","0,0%","0"], [51,"Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros","10","10","0","0,0%","0"], [52,"111002 11300 3990 000000 Comisiones de avales","10","10","0","0,0%","0"], [53,"111002 11300 5000 000000 Intereses de títulos valores","10","10","0","0,0%","0"], [54,"111002 11300 5201 000002 Intereses de aplazamientos","65.038","65.038","0","0,0%","0"], [55,"111002 11300 5300 000000 Dividendos, participaciones y beneficios","10","10","0","0,0%","0"], [56,"111002 11300 5400 000000 Rentas de inmuebles","158.636","158.636","151.181","95,3%","151.181"], [57,"111002 11300 5400 000002 Arrendamiento Petilla de Aragón","10","10","0","0,0%","0"], [58,"111002 11300 5500 000000 Concesión demanial garajes González Tablas","11.807","11.807","11.878","100,6%","0"], [59,"111002 11300 6000 000000 Venta de terrenos","1.080.578","1.080.578","25.469","2,4%","25.469"], [60,"111002 11300 6000 000002 Reversión de terrenos","10","10","0","0,0%","0"], [61,"111002 11300 6000 000003 Venta de terrenos de la extinta Fundación Itoiz-Canal de Navarra","10","10","0","0,0%","0"], [62,"111002 11300 6100 000000 Venta de inmuebles","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [63,"111002 11300 6100 000002 Venta de inmuebles de la extinta Fundación Itoiz-Canal de Navarra","10","10","0","0,0%","0"], [64,"111002 11300 7400 000000 Ingresos de sociedades","10","10","0","0,0%","0"], [65,"111002 11300 8500 000000 Reintegro de acciones y participaciones del sector público","56.667.516","56.667.516","0","0,0%","0"], [66,"Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos","58.003.655","58.003.655","188.528","0,3%","176.651"], [67,"Total 111-Gestión del patrimonio","58.003.735","58.003.735","230.351","0,4%","207.071"], [68,"113002 12000 8700 000000 Remanente de tesorería afecto","0","60.543.900","0","0,0%","0"], [69,"113002 12000 8700 000002 Remanente de tesorería gastos generales","0","43.766.320","0","0,0%","0"], [70,"113002 12000 8700 000003 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Participación de las Entidades Locales","0","19.771.023","0","0,0%","0"], [71,"113002 12000 8700 000004 Remanente de tesorería afecto al Fondo 0,7%","0","1.400.261","0","0,0%","0"], [72,"113002 12000 8700 000006 Remanente de tesorería afecto al MRR","69.459.945","99.561.992","0","0,0%","0"], [73,"113002 12000 8700 000008 Remanente de tesorería afecto al PRIN25","0","13.825.241","0","0,0%","0"], [74,"Total 113002-Gestión del sistema contable","69.459.945","238.868.737","0","0,0%","0"], [75,"Total 113-Control interno","69.459.945","238.868.737","0","0,0%","0"], [76,"114001 13100 3010 000000 Tasas de la actividad mediadora en seguros privados","200","200","7","3,6%","7"], [77,"114001 13100 3800 000000 Reintegros","10","10","0","0,0%","0"], [78,"114001 13100 5200 000000 Intereses de cuentas corrientes e imposiciones a plazo","500.000","500.000","4.554.413","910,9%","4.554.413"], [79,"114001 13100 9000 000000 Emisiones de Deuda de Navarra","215.760.492","215.760.492","0","0,0%","0"], [80,"114001 13100 9110 000000 Préstamos en moneda nacional","215.760.492","215.760.492","0","0,0%","0"], [81,"Total 114001-Economía y finanzas","432.021.194","432.021.194","4.554.420","1,1%","4.554.420"], [82,"Total 114-Economía-Next Generation","432.021.194","432.021.194","4.554.420","1,1%","4.554.420"], [83,"Total 11-Política presupuestaria, patrimonio, control interno y economía-Next Generation","575.076.218","744.485.010","4.784.771","0,6%","4.761.491"], [84,"150000 17000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","10","10","20","200,0%","20"], [85,"150000 17000 3800 000000 Reintegros","10","10","206",">1000%","206"], [86,"Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda","20","20","226",">1000%","226"], [87,"Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda","20","20","226",">1000%","226"], [88,"152000 17500 1015 000000 Ingresos por el Impuesto de sociedades","548.154.000","548.154.000","4.580.147","0,8%","28.065.140"], [89,"152000 17500 1015 000002 Fondo 0,7% IS de otros fines de interés social","278.750","278.750","0","0,0%","0"], [90,"152000 17500 1018 000000 Impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras","20.000.000","20.000.000","3.686.161","18,4%","3.686.161"], [91,"152000 17500 1020 000000 Ingresos por el Impuesto sobre la renta de no residentes","18.053.000","18.053.000","5.473.421","30,3%","3.463.157"], [92,"152000 17500 1140 000000 Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito","6.820.000","6.820.000","0","0,0%","0"], [93,"152000 17500 1300 000000 Impuesto sobre la producción de la energía eléctrica","46.842.000","46.842.000","13.384.659","28,6%","13.438.210"], [94,"152000 17500 1820 000000 Impuesto sobre grandes superficies","2.241.000","2.241.000","-53","0,0%","94.136"], [95,"152000 17500 1830 000000 Ingresos por gravamen premios de loterías","1.640.000","1.640.000","1.077.935","65,7%","1.077.935"], [96,"152000 17500 2100 000000 Ingresos por el IVA","536.087.000","536.087.000","230.524.577","43,0%","207.332.072"], [97,"152000 17500 2200 000000 Ingresos por los impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas derivadas","43.088.000","43.088.000","8.848.667","20,5%","7.429.040"], [98,"152000 17500 2201 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte","8.472.000","8.472.000","1.563.648","18,5%","1.527.686"], [99,"152000 17500 2202 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la cerveza","169.000","169.000","17.388","10,3%","5.582"], [100,"152000 17500 2203 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre las labores del tabaco","180.949.000","180.949.000","36.688.834","20,3%","36.688.834"], [101,"152000 17500 2204 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre hidrocarburos","232.151.000","232.151.000","62.882.598","27,1%","40.993.082"], [102,"152000 17500 2205 000000 Impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables","17.893.000","17.893.000","3.630.089","20,3%","2.840.246"], [103,"152000 17500 2206 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre productos intermedios","686.000","686.000","125.876","18,3%","78.024"], [104,"152000 17500 2207 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la electricidad","25.248.000","25.248.000","7.107.172","28,1%","5.921.556"], [105,"152000 17500 2208 000000 Ingresos por el Impuesto sobre líquidos para cigarrillos electrónicos y otros productos derivados del tabaco","10","10","0","0,0%","0"], [106,"152000 17500 2810 000000 Impuesto sobre las primas de seguros","37.200.000","37.200.000","10.293.650","27,7%","7.611.946"], [107,"152000 17500 2840 000000 Impuesto sobre actividades de juego","2.480.000","2.480.000","927.886","37,4%","925.515"], [108,"152000 17500 2850 000000 Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero","650.000","650.000","96.645","14,9%","96.645"], [109,"152000 17500 2860 000000 Impuesto sobre Transacciones Financieras","1.200.000","1.200.000","293.163","24,4%","284.963"], [110,"152000 17500 2870 000000 Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales","3.680.000","3.680.000","1.060.683","28,8%","1.062.538"], [111,"152000 17500 2880 000000 Impuesto sobre la eliminación en vertedero y la incineración de residuos","8.250.000","8.250.000","1.565.476","19,0%","1.565.476"], [112,"152000 17500 3000 000000 Tasas de juego","10.960.000","10.960.000","2.835.808","25,9%","2.853.358"], [113,"152000 17500 3050 000000 Canon de superficie de minas","17.000","17.000","16.989","99,9%","15.693"], [114,"152000 17500 3080 000000 Canon de Telefónica","80.000","80.000","18.476","23,1%","18.476"], [115,"152000 17500 3309 000000 Ingresos por la venta de cartones de juego","60.000","60.000","16.127","26,9%","13.512"], [116,"152000 17500 3910 000000 Sanciones","11.520.000","11.520.000","1.607.207","14,0%","1.906.410"], [117,"152000 17500 4000 000000 Transferencia del Estado por la ayuda para sufragar el precio del gasóleo consumido por productores agrarios","320.000","320.000","0","0,0%","0"], [118,"152000 17500 4000 000002 Transferencia del Estado para financiar las ayudas al gasóleo profesional","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [119,"Total 152000-Gestión de los tributos","1.765.238.760","1.765.238.760","398.323.229","22,6%","368.995.394"], [120,"Total 152-Gestión de los tributos","1.765.238.760","1.765.238.760","398.323.229","22,6%","368.995.394"], [121,"154000 17600 3090 000000 Tasas sobre la información suministrada","11.000","11.000","690","6,3%","690"], [122,"Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra","11.000","11.000","690","6,3%","690"], [123,"154003 17600 1120 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones","80.160.000","80.160.000","17.745.965","22,1%","18.381.848"], [124,"154003 17600 2820 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales","82.560.000","82.560.000","20.905.203","25,3%","20.055.557"], [125,"154003 17600 2830 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados","20.040.000","20.040.000","4.412.484","22,0%","4.306.905"], [126,"Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales","182.760.000","182.760.000","43.063.652","23,6%","42.744.309"], [127,"Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra","182.771.000","182.771.000","43.064.342","23,6%","42.744.999"], [128,"155002 17800 3890 000000 Ingresos por la compensación de costas en procedimientos de apremio","10","10","23.146",">1000%","0"], [129,"155002 17800 3912 000000 Recargos de apremio","6.120.000","6.120.000","3.670.947","60,0%","2.297.802"], [130,"155002 17800 5201 000000 Intereses por la deuda fraccionada en vía de apremio","10","10","40.895",">1000%","0"], [131,"Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio","6.120.020","6.120.020","3.734.988","61,0%","2.297.802"], [132,"155003 17800 3990 000000 Derivación responsabilidades","10","10","0","0,0%","0"], [133,"Total 155003-Gestión de deudas incursas en procedimientos especiales","10","10","0","0,0%","0"], [134,"155004 17800 3911 000000 Intereses de demora de deudas no aplazadas","10","10","477.505",">1000%","0"], [135,"155004 17800 5201 000000 Intereses de demora de deudas aplazadas","5.520.000","5.520.000","551.866","10,0%","1.231.647"], [136,"Total 155004-Gestión de aplazamientos","5.520.010","5.520.010","1.029.371","18,6%","1.231.647"], [137,"Total 155-Gestión de recaudación","11.640.040","11.640.040","4.764.360","40,9%","3.529.449"], [138,"156000 17900 3309 000000 Ingresos por venta de impresos","2.500","2.500","2.481","99,2%","2.481"], [139,"Total 156000-Atención al contribuyente","2.500","2.500","2.481","99,2%","2.481"], [140,"156001 17900 4600 000000 Convenio con Haciendas Locales de Navarra","2.550.000","2.550.000","392.126","15,4%","234.124"], [141,"Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE","2.550.000","2.550.000","392.126","15,4%","234.124"], [142,"Total 156-Atención al contribuyente","2.552.500","2.552.500","394.607","15,5%","236.605"], [143,"157001 17A00 1005 000000 Ingresos por el IRPF","2.199.875.000","2.199.875.000","587.667.055","26,7%","672.661.015"], [144,"157001 17A00 1005 000002 Fondo 0,7% IRPF de otros fines de interés social","13.580.000","13.580.000","0","0,0%","0"], [145,"157001 17A00 1005 000003 Anticipo pensiones viudedad","-5.436.000","-5.436.000","-1.233.956","22,7%","-1.228.138"], [146,"157001 17A00 1005 000004 Anticipo renta emancipación y de acceso a la vivienda","-13.260.000","-13.260.000","-3.361.308","25,3%","-3.346.878"], [147,"157001 17A00 1100 000000 Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio","46.517.000","46.517.000","-1.826.460","-3,9%","153.923"], [148,"Total 157001-Gestión de los impuestos","2.241.276.000","2.241.276.000","581.245.331","25,9%","668.239.921"], [149,"Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio","2.241.276.000","2.241.276.000","581.245.331","25,9%","668.239.921"], [150,"Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Foral de Navarra","4.203.478.320","4.203.478.320","1.027.792.094","24,5%","1.083.746.594"], [151,"160000 17100 1005 000005 Ajuste por retenciones de trabajo y de capital","119.244.000","119.244.000","31.134.408","26,1%","44.977.498"], [152,"160000 17100 2100 000002 Ajuste fiscal IVA","1.402.963.000","1.402.963.000","466.456.162","33,2%","466.456.162"], [153,"160000 17100 2200 000002 Ajuste fiscal I.E. Alcohol y bebidas derivadas","-33.057.000","-33.057.000","-10.826.267","32,8%","-10.826.267"], [154,"160000 17100 2202 000002 Ajuste fiscal I.E. Cerveza","6.217.000","6.217.000","1.184.935","19,1%","1.184.935"], [155,"160000 17100 2203 000002 Ajuste fiscal I.E. Tabaco","9.513.000","9.513.000","-10.095.500","-106,1%","-10.095.500"], [156,"160000 17100 2204 000002 Ajuste fiscal I.E. Hidrocarburos","108.411.000","108.411.000","-24.371.624","-22,5%","-24.371.624"], [157,"160000 17100 2205 000002 Ajuste fiscal I.E. Envases plástico","-2.171.000","-2.171.000","-6.993.916","322,2%","-6.993.916"], [158,"160000 17100 2208 000002 Ajuste fiscal I.E. Líquidos Cigarrillos Electrónicos","725.000","725.000","385.630","53,2%","385.630"], [159,"160000 17100 2850 000002 Ajuste fiscal I. Gases fluorados","973.000","973.000","534.245","54,9%","534.245"], [160,"160000 17100 4000 000000 Participación de las diputaciones en los ingresos del Estado","90.000","90.000","32.606","36,2%","32.606"], [161,"160000 17100 4000 000002 Saldo de la liquidación definitiva de la Aportación al Estado","0","0","-17.360","-","-17.360"], [162,"160000 17100 4000 000004 Participación en el gravamen temporal de entidades de crédito","0","0","-547.719","-","-547.719"], [163,"Total 160000-Convenio con el Estado","1.612.908.000","1.612.908.000","446.875.599","27,7%","460.718.689"], [164,"Total 160-Convenio con el Estado","1.612.908.000","1.612.908.000","446.875.599","27,7%","460.718.689"], [165,"Total 16-Convenio con el Estado","1.612.908.000","1.612.908.000","446.875.599","27,7%","460.718.689"], [166,"Total 1-Departamento de Economía y Hacienda","6.391.498.348","6.560.907.140","1.479.452.605","22,5%","1.549.226.915"], [167,"200000 20100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas","10","10","0","0,0%","0"], [168,"200000 20100 3990 000000 Ingresos por expedientes de responsabilidad patrimonial","1.500","1.500","0","0,0%","0"], [169,"200000 20100 3990 000002 Otros ingresos","10.000","10.000","1.364","13,6%","1.364"], [170,"Total 200000-Dirección y servicios generales de cohesión territorial","11.510","11.510","1.364","11,8%","1.364"], [171,"Total 200-Dirección y servicios generales de cohesión territorial","11.510","11.510","1.364","11,8%","1.364"], [172,"Total 20-Dirección y servicios generales de cohesión territorial","11.510","11.510","1.364","11,8%","1.364"], [173,"210000 21000 5201 000000 Intereses de aplazamientos","10","10","0","0,0%","0"], [174,"210000 21100 4410 000000 Consumo eléctrico. Oficina del Defensor del Pueblo","10","10","0","0,0%","0"], [175,"Total 210000-Dirección y servicios generales de administración local","20","20","0","0,0%","0"], [176,"210001 21100 3800 000000 Reintegros de bonificaciones fiscales","10","10","0","0,0%","0"], [177,"210001 21300 6800 000000 Reintegros de subvenciones de capital","10","10","21.064",">1000%","693"], [178,"210001 21300 7000 000002 MRR Digitalización del ciclo integral del agua","10","10","0","0,0%","0"], [179,"Total 210001-Actuaciones de apoyo al sector local","30","30","21.064",">1000%","693"], [180,"210002 21400 3800 000002 Reintegros de subvenciones corrientes de ejercicios cerrados","10","10","0","0,0%","0"], [181,"210002 21400 4000 000003 MRR Capacitación digital corriente","10","10","0","0,0%","0"], [182,"210002 21400 4000 000004 Actuaciones Reto Demográfico","120.000","120.000","0","0,0%","0"], [183,"210002 21400 4901 000000 Ingresos Interreg Coop4RURALGov","75.279","75.279","35.124","46,7%","35.124"], [184,"210002 21400 5500 000000 Canon concesión de servicios Bar-Restaurante del Palacio de Arce","11.543","11.543","-4.810","-41,7%","0"], [185,"210002 21400 6800 000000 Reintegros de subvenciones de capital","10","10","0","0,0%","0"], [186,"210002 21400 7000 000000 MRR Transformación digital","10","10","0","0,0%","0"], [187,"210002 21400 7000 000004 MRR Capacitación digital capital","10","10","0","0,0%","0"], [188,"210002 21400 7000 000005 Actuaciones Reto Demográfico","10","10","0","0,0%","0"], [189,"Total 210002-Reto demográfico y vertebración territorial","206.882","206.882","30.314","14,7%","35.124"], [190,"Total 210-Actuaciones en el sector local y reto demográfico","206.932","206.932","51.378","24,8%","35.817"], [191,"211000 21300 6800 000000 Reintegro. Plan de Inversiones Locales","10","10","0","0,0%","0"], [192,"Total 211000-Fondo de transferencias de capital","10","10","0","0,0%","0"], [193,"211001 21200 3810 000002 Reintegro del presupuesto corriente. Compensaciones IAE","10","10","0","0,0%","0"], [194,"Total 211001-Fondo de transferencias corrientes","10","10","0","0,0%","0"], [195,"Total 211-Participación financiera de las entidades locales","20","20","0","0,0%","0"], [196,"Total 21-Actividades generales de administración local","206.952","206.952","51.378","24,8%","35.817"], [197,"220000 22000 3800 000002 Reintegros","10","10","108.322",">1000%","1.863"], [198,"220000 22000 3990 000000 Revisión de precios","10","10","45.904",">1000%","45.904"], [199,"Total 220000-Actividades generales de obras públicas","20","20","154.227",">1000%","47.768"], [200,"220001 22300 3309 000000 Ventas de planos y fotografías","4.250","4.250","1.893","44,5%","1.893"], [201,"Total 220001-Proyectos y planificación","4.250","4.250","1.893","44,5%","1.893"], [202,"220002 22100 3990 000000 Otros ingresos","0","0","7.214","-","0"], [203,"220002 22100 7000 000003 Subvención desdoblamiento túneles de Belate y Almandoz","20.000.000","20.000.000","0","0,0%","0"], [204,"Total 220002-Ampliación y mejora de la red viaria","20.000.000","20.000.000","7.214","0,0%","0"], [205,"220003 22200 3090 000000 Autorizaciones","38.000","38.000","7.387","19,4%","7.387"], [206,"220003 22200 3910 000000 Multas y sanciones","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [207,"220003 22200 3990 000000 Ingresos por daños en señalización y otros","390.000","390.000","76.566","19,6%","76.566"], [208,"220003 22200 5400 000000 Canon área servicio Mugiro en la A-15","123.000","123.000","0","0,0%","0"], [209,"Total 220003-Conservación, explotación y seguridad vial","556.000","556.000","83.953","15,1%","83.953"], [210,"220004 22100 3800 000000 Reintegro canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª fase","10","10","8.629",">1000%","0"], [211,"Total 220004-Otras infraestructuras","10","10","8.629",">1000%","0"], [212,"Total 220-Obras públicas e infraestructuras","20.560.280","20.560.280","255.916","1,2%","133.614"], [213,"Total 22-Obras Públicas e infraestructuras","20.560.280","20.560.280","255.916","1,2%","133.614"], [214,"230000 23000 3800 000002 Reintegros","10","10","2.685",">1000%","0"], [215,"230000 23000 3911 000000 Intereses de demora","10","10","0","0,0%","0"], [216,"230000 23300 3910 000000 Sanciones de transportes","1.800.000","1.800.000","253.497","14,1%","163.248"], [217,"Total 230000-Actividades generales transportes","1.800.020","1.800.020","256.182","14,2%","163.248"], [218,"230001 23100 3800 000000 Reintegro remanente aportación al transporte público de la Comarca de Pamplona","10","10","0","0,0%","0"], [219,"230001 23100 4000 000000 Ayudas directas al transporte público interurbano","10","10","0","0,0%","0"], [220,"230001 23100 5500 000000 Cánones prestación de servicios de transporte público regular de viajeros","10.207","10.207","0","0,0%","0"], [221,"Total 230001-Planificación y modernización","10.227","10.227","0","0,0%","0"], [222,"230002 23200 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","60.000","60.000","17.187","28,6%","17.187"], [223,"230002 23200 3040 000000 Ingresos por tasas de tarjetas de transporte","280.000","280.000","58.653","20,9%","58.653"], [224,"230002 23200 3070 000000 Tasas de exámenes de transportista","15.000","15.000","11.769","78,5%","11.769"], [225,"230002 23200 3309 000000 Venta de tarjetas para tacógrafos digitales","10","10","30.907",">1000%","30.907"], [226,"Total 230002-Ordenación, gestión y movilidad","355.010","355.010","118.515","33,4%","118.515"], [227,"Total 230-Transportes y movilidad sostenible","2.165.257","2.165.257","374.697","17,3%","281.763"], [228,"Total 23-Transportes y movilidad sostenible","2.165.257","2.165.257","374.697","17,3%","281.763"], [229,"240000 24000 3800 000000 Reintegros","0","0","2.522","-","1.788"], [230,"240000 24000 3911 000000 Intereses de demora","0","0","107","-","77"], [231,"240000 24100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas","10","10","0","0,0%","0"], [232,"240000 24200 3910 000000 Multas e indemnizaciones","60.000","60.000","34.137","56,9%","24.973"], [233,"Total 240000-Ordenación del territorio","60.010","60.010","36.767","61,3%","26.838"], [234,"Total 240-Ordenación del territorio","60.010","60.010","36.767","61,3%","26.838"], [235,"Total 24-Ordenación del territorio","60.010","60.010","36.767","61,3%","26.838"], [236,"Total 2-Departamento de Cohesión Territorial","23.004.009","23.004.009","720.122","3,1%","479.396"], [237,"300000 30000 3990 000000 Otros ingresos","10","10","0","0,0%","0"], [238,"300000 30000 5201 000000 Intereses de aplazamientos","10","10","0","0,0%","0"], [239,"Total 300000-Dirección y servicios generales de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias","20","20","0","0,0%","0"], [240,"Total 300-Dirección y servicios generales de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias","20","20","0","0,0%","0"], [241,"Total 30-Dirección y servicios generales de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias","20","20","0","0,0%","0"], [242,"320000 32100 3890 000000 Devolución de subvenciones de viviendas de protección oficial y rehabilitación","250.000","250.000","774.780","309,9%","774.780"], [243,"320000 32100 3890 000003 MRR Devolución subvenciones de convocatorias del RD 853/2021","10","10","0","0,0%","0"], [244,"320000 32100 3910 000000 Multas e indemnizaciones","60.000","60.000","3.287","5,5%","3.287"], [245,"320000 32100 3990 000000 Otros ingresos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [246,"320000 32100 5109 000000 Ingresos financieros de intereses de préstamos de suelo y vivienda","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [247,"320000 32100 5400 000000 Alquileres de locales y viviendas","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [248,"320000 32100 6000 000000 Ingresos por venta de suelo del Banco Foral de Suelo Público","10","10","0","0,0%","0"], [249,"320000 32100 7000 000000 MRR Subvenciones programa PREE. Rehabilitación energética de edificios","10","10","0","0,0%","0"], [250,"320000 32100 7000 000003 MRR Subvenciones fondos europeos arrendamiento protegido","10","10","0","0,0%","0"], [251,"320000 32100 8219 000000 Devolución de préstamos concedidos a promotores públicos y asimilados","19.000","19.000","0","0,0%","0"], [252,"320000 32100 8311 000000 Amortización de préstamos para viviendas, locales y suelo. Particulares","49.000","49.000","0","0,0%","0"], [253,"Total 320000-Gestión de suelo y vivienda","420.040","420.040","778.066","185,2%","778.066"], [254,"Total 320-Vivienda","420.040","420.040","778.066","185,2%","778.066"], [255,"Total 32-Vivienda","420.040","420.040","778.066","185,2%","778.066"], [256,"340000 34100 3890 000000 Otros reintegros","1.000","1.000","535","53,5%","0"], [257,"340000 34100 5201 000000 Intereses de aplazamientos","10","10","0","0,0%","0"], [258,"Total 340000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de la Juventud","1.010","1.010","535","53,0%","0"], [259,"340001 34100 3118 000000 Ingresos de instalaciones juveniles","17.500","17.500","2.632","15,0%","2.762"], [260,"Total 340001-Infraestructuras de juventud","17.500","17.500","2.632","15,0%","2.762"], [261,"340002 34100 3118 000002 Programas de juventud","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [262,"340002 34100 3309 000000 Ingresos del carné de alberguista","240","240","5","1,9%","5"], [263,"340002 34100 3309 000002 Ingresos del Carné Joven Europeo de Navarra","10","10","203.400",">1000%","203.400"], [264,"Total 340002-Promoción de actividades para la juventud","20.250","20.250","203.405",">1000%","203.405"], [265,"Total 340-Instituto Navarro de la Juventud","38.760","38.760","206.572","533,0%","206.166"], [266,"Total 34-Instituto Navarro de la Juventud","38.760","38.760","206.572","533,0%","206.166"], [267,"350000 35000 3800 000000 Reintegro de ejercicios cerrados","26.000","26.000","0","0,0%","0"], [268,"350000 35000 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente","5.732","5.732","0","0,0%","0"], [269,"350000 35000 4000 000000 Subvención CCAA, EELL y personas beneficiarias de protección temporal sin recursos económicos procedentes de Ucrania","10","10","0","0,0%","0"], [270,"350000 35000 4900 000000 FSE+ 21-27 Acompañamiento en la inclusión social de personas jóvenes migrantes en situación de vulnerabilidad","69.924","69.924","0","0,0%","0"], [271,"Total 350000-Actividades generales del programa","101.666","101.666","0","0,0%","0"], [272,"350001 35100 4900 000002 FSE+ 21-27 Kideak","663.202","663.202","0","0,0%","0"], [273,"350001 35100 4900 000003 FSE+ 21-27 Integración para migrantes a través de entidades sociales","471.924","471.924","0","0,0%","0"], [274,"350001 35100 4900 000004 FSE+ 21-27 Servicio de orientación y apoyo en materia de migraciones","168.613","168.613","0","0,0%","0"], [275,"350001 35100 4909 000000 AMIF 2023 – Proyecto Share QSN Plus","16.075","16.075","0","0,0%","0"], [276,"Total 350001-Acogida y acompañamiento a personas migrantes","1.319.814","1.319.814","0","0,0%","0"], [277,"Total 350-Políticas Migratorias","1.421.480","1.421.480","0","0,0%","0"], [278,"Total 35-Políticas Migratorias","1.421.480","1.421.480","0","0,0%","0"], [279,"Total 3-Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias","1.880.300","1.880.300","984.639","52,4%","984.232"], [280,"400000 41000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","40.000","40.000","1.128","2,8%","1.128"], [281,"400000 41000 3070 000000 Tasas por participación en oposiciones","30.000","30.000","32.448","108,2%","32.448"], [282,"400000 41000 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios educativos y otros","1.500.000","1.500.000","0","0,0%","0"], [283,"400000 41000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados","10","10","165.108",">1000%","163.614"], [284,"400000 41000 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes","10","10","0","0,0%","0"], [285,"400000 41000 3890 000000 Reintegros de la Seguridad Social","10","10","0","0,0%","0"], [286,"400000 41000 3911 000000 Intereses de demora","10","10","0","0,0%","0"], [287,"400000 41000 3990 000000 Ingresos varios","10","10","0","0,0%","0"], [288,"Total 400000-Dirección y servicios generales de educación","1.570.050","1.570.050","198.684","12,7%","197.190"], [289,"Total 400-Dirección y servicios generales de educación","1.570.050","1.570.050","198.684","12,7%","197.190"], [290,"Total 40-Dirección y servicios generales de educación","1.570.050","1.570.050","198.684","12,7%","197.190"], [291,"410001 41800 5400 000000 Ingresos por arrendamiento de \"Casa Maxurrenea\"","38.080","38.080","9.363","24,6%","9.363"], [292,"Total 410001-Construcciones y equipamiento","38.080","38.080","9.363","24,6%","9.363"], [293,"410003 41600 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados. Centros privados concertados y/o subvencionados","10","10","0","0,0%","0"], [294,"410003 41600 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes. Centros privados concertados y/o subvencionados","10","10","0","0,0%","0"], [295,"Total 410003-Subvenciones a la enseñanza privada concertada y asimilada","20","20","0","0,0%","0"], [296,"Total 410-Personal e Infraestructuras","38.100","38.100","9.363","24,6%","9.363"], [297,"Total 41-Personal e Infraestructuras","38.100","38.100","9.363","24,6%","9.363"], [298,"420000 42000 4000 000000 Desarrollo pruebas evaluación final","10","10","0","0,0%","0"], [299,"Total 420000-Actividades generales del programa","10","10","0","0,0%","0"], [300,"420001 42400 3070 000000 Tasas de expedición del título de aptitud en euskera","8.000","8.000","214","2,7%","214"], [301,"420001 42400 3070 000002 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño","1.500","1.500","62","4,1%","62"], [302,"420001 42400 3070 000003 Pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de Música","0","0","2.004","-","2.004"], [303,"420001 42400 3100 000000 Derechos de exámenes para la prueba homologada de idiomas","10","10","0","0,0%","0"], [304,"420001 42400 3100 000002 Derechos de exámenes para el título de aptitud en euskera","13.000","13.000","26","0,2%","26"], [305,"420001 42400 4900 000000 Programa ERASMUS+. SEPIE","10","10","0","0,0%","0"], [306,"Total 420001-Plurilingüismo y enseñanzas artísticas","22.520","22.520","2.306","10,2%","2.306"], [307,"420002 42100 3070 000000 Tasas de expedición de títulos","295.000","295.000","29.105","9,9%","29.105"], [308,"420002 42100 3100 000000 Prestación de servicios educativos: Aulas Mentor","10","10","408",">1000%","408"], [309,"Total 420002-Ordenación, formación y calidad","295.010","295.010","29.513","10,0%","29.513"], [310,"420003 42300 4000 000000 Acciones en Centros de Referencia Nacional","194.931","194.931","0","0,0%","0"], [311,"420003 42300 4900 000003 Programa ERASMUS+. SEPIE","950.000","950.000","11.638","1,2%","2.078"], [312,"Total 420003-Modernización de la Formación Profesional","1.144.931","1.144.931","11.638","1,0%","2.078"], [313,"420005 42800 4900 000000 Programa ERASMUS+. SEPIE","1.626","1.626","0","0,0%","0"], [314,"Total 420005-Inspección educativa","1.626","1.626","0","0,0%","0"], [315,"420006 42600 3010 000000 Tasas por expedición de certificados de profesionalidad","25.000","25.000","7.960","31,8%","7.960"], [316,"420006 42600 3070 000000 Pruebas de acceso grado medio y superior","10.000","10.000","10.638","106,4%","10.638"], [317,"420006 42600 3070 000003 Pruebas de acceso para enseñanzas deportivas","7.000","7.000","4.680","66,9%","4.680"], [318,"420006 42600 3070 000004 Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de Formación Profesional","6.000","6.000","50","0,8%","50"], [319,"420006 42600 3100 000000 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional","10","10","0","0,0%","0"], [320,"420006 42600 4000 000006 Conferencia Sectorial. Formación para el empleo. Plan de empleo","12.046.285","12.046.285","0","0,0%","0"], [321,"420006 42600 4200 000000 Seguridad Social. Transferencias por prácticas alumnado de FP","10","10","0","0,0%","0"], [322,"Total 420006-Desarrollo de enseñanzas profesionales","12.094.305","12.094.305","23.328","0,2%","23.328"], [323,"420007 42900 3100 000000 Ingresos escuelas infantiles","352.800","352.800","12.584","3,6%","3.346"], [324,"Total 420007-Escuelas Infantiles","352.800","352.800","12.584","3,6%","3.346"], [325,"Total 420-Actuaciones educativas","13.911.202","13.911.202","79.369","0,6%","60.571"], [326,"Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional","13.911.202","13.911.202","79.369","0,6%","60.571"], [327,"430000 43000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados","10","10","441",">1000%","441"], [328,"430000 43000 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes","10","10","0","0,0%","0"], [329,"430000 43000 3990 000000 Ingresos varios","10","10","1.145",">1000%","152"], [330,"Total 430000-Actividades generales del programa","30","30","1.586",">1000%","592"], [331,"430003 43400 4900 000000 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA","679.627","679.627","0","0,0%","0"], [332,"Total 430003-Digitalización educativa","679.627","679.627","0","0,0%","0"], [333,"430004 43500 3800 000000 Devolución de becas","10","10","12.541",">1000%","0"], [334,"430004 43500 3800 000002 Devoluciones del programa de gratuidad","10","10","22.037",">1000%","1.125"], [335,"Total 430004-Becas y ayudas","20","20","34.578",">1000%","1.125"], [336,"Total 430-Digitalización y servicios educativos","679.677","679.677","36.165","5,3%","1.717"], [337,"Total 43-Digitalización y servicios educativos","679.677","679.677","36.165","5,3%","1.717"], [338,"Total 4-Departamento de Educación","16.199.029","16.199.029","323.580","2,0%","268.841"], [339,"500000 51000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","720","720","50","6,9%","50"], [340,"500000 51000 3890 000000 Devolución de pagos","3.000","3.000","50.080",">1000%","47.955"], [341,"500000 51000 3910 000000 Multas y sanciones","300.000","300.000","16.163","5,4%","6.810"], [342,"500000 51000 3911 000000 Intereses de demora","10","10","0","0,0%","0"], [343,"500000 51000 4000 000000 Subvención en el programa de trasplantes","10","10","0","0,0%","0"], [344,"Total 500000-Dirección y servicios generales de salud","303.740","303.740","66.293","21,8%","54.815"], [345,"Total 500-Dirección y servicios generales de salud","303.740","303.740","66.293","21,8%","54.815"], [346,"Total 50-Dirección y servicios generales de salud","303.740","303.740","66.293","21,8%","54.815"], [347,"511000 51100 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (convenio especial prestación sanitaria CFN)","3.500","3.500","628","17,9%","628"], [348,"Total 511000-Actividades de dirección y servicios generales","3.500","3.500","628","17,9%","628"], [349,"Total 511-Humanización, Aseguramiento y Coordinación Interdepartamental","3.500","3.500","628","17,9%","628"], [350,"513001 51400 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de farmacia)","17.000","17.000","8.785","51,7%","8.785"], [351,"513001 51400 3129 000002 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de centros)","35.000","35.000","21.985","62,8%","21.985"], [352,"513001 51400 3129 000003 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (inspección y varios)","3.000","3.000","4.777","159,2%","4.777"], [353,"Total 513001-Ordenación e inspección sanitarias y de farmacia","55.000","55.000","35.547","64,6%","35.547"], [354,"Total 513-Ordenación e inspección sanitarias y de farmacia","55.000","55.000","35.547","64,6%","35.547"], [355,"Total 51-Actividades de la Dirección General","58.500","58.500","36.175","61,8%","36.175"], [356,"520000 51200 3090 000000 Tasas por análisis de salud pública","5.000","5.000","325","6,5%","325"], [357,"520000 51200 3090 000002 Otras tasas","30.000","30.000","8.115","27,1%","8.115"], [358,"520000 51200 3090 000003 Tasas servicios de inspección veterinaria","320.000","320.000","63.247","19,8%","63.247"], [359,"520000 51200 3199 000000 Ingresos Consejo Seguridad Nuclear","60.000","60.000","0","0,0%","0"], [360,"520000 51200 3890 000000 Otros reintegros","24.216","24.216","7.174","29,6%","2.087"], [361,"520000 51200 3990 000000 Otros ingresos","10","10","0","0,0%","0"], [362,"520000 51200 4000 000000 Transferencias del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales","10","10","0","0,0%","210.449"], [363,"520000 51200 4300 000000 Transferencias corrientes de fundaciones forales","10","10","0","0,0%","0"], [364,"520000 51200 4411 000002 Intensificación de la actividad investigadora","10","10","30.000",">1000%","30.000"], [365,"520000 51200 5201 000000 Intereses de aplazamientos","10","10","0","0,0%","0"], [366,"Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra","439.266","439.266","108.861","24,8%","314.223"], [367,"Total 520-Salud pública y laboral de Navarra","439.266","439.266","108.861","24,8%","314.223"], [368,"Total 52-Salud pública y laboral de Navarra","439.266","439.266","108.861","24,8%","314.223"], [369,"540000 52000 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen","60.000","60.000","4.992","8,3%","4.992"], [370,"540000 52000 3129 000000 Otros ingresos","15.000","15.000","3.223","21,5%","3.223"], [371,"540000 52000 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente","2.000","176.000","277.431","157,6%","277.431"], [372,"540000 52000 3810 000000 Reintegro de pagos realizados indebidamente","10","10","0","0,0%","0"], [373,"540000 52000 3910 000000 Multas y sanciones","10","10","3.001",">1000%","3.001"], [374,"540000 52000 3990 000000 Otros ingresos","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [375,"Total 540000-Actividades de dirección y administración","79.020","253.020","288.647","114,1%","288.647"], [376,"540002 52833 3129 000000 Otros ingresos","500","500","20","4,0%","20"], [377,"540002 52833 3800 000000 Reintegro por ajustes de facturación de otros centros","10","10","0","0,0%","0"], [378,"540002 52833 3800 000002 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN","10","10","0","0,0%","0"], [379,"540002 52833 4000 000000 Transferencias corrientes FOGA, fondos de cohesión sanitaria","10","10","0","0,0%","0"], [380,"Total 540002-Prestaciones y conciertos","530","530","20","3,8%","20"], [381,"540004 52800 4000 000000 Programa de reasentamiento y reubicación de refugiados","10","10","0","0,0%","0"], [382,"Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes","10","10","0","0,0%","0"], [383,"540005 52830 3129 000000 Estudios observaciones con medicamentos","10","10","0","0,0%","0"], [384,"540005 52831 3303 000000 Venta de fármacos extranjeros","15.000","15.000","1.373","9,2%","1.373"], [385,"540005 52831 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas prestaciones farmacéuticas","10","10","58.486",">1000%","58.486"], [386,"540005 52831 3990 000002 Ingresos conductas anticompetitivas sector farmacéutico","10","10","0","0,0%","0"], [387,"540005 52831 4000 000002 Transferencias de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [388,"Total 540005-Prestaciones farmacéuticas","65.030","65.030","59.860","92,0%","59.860"], [389,"540007 52010 4000 000000 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria","0","0","189.964","-","189.964"], [390,"540007 52010 7000 000005 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria","0","0","-220.433","-","-220.433"], [391,"Total 540007-Tecnologías y sistemas de información y comunicación","0","0","-30.469","-","-30.469"], [392,"Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea","144.590","318.590","318.058","99,8%","318.058"], [393,"541004 52700 3123 000000 Prestación de servicios","20.000","20.000","12.612","63,1%","12.612"], [394,"541004 52700 3309 000000 Venta de otros bienes y productos","500","500","0","0,0%","0"], [395,"541004 52700 3890 000000 Otros reintegros","10.000","10.000","6.521","65,2%","6.521"], [396,"541004 52700 3910 000000 Penalidades por incumplimiento","10","10","0","0,0%","0"], [397,"541004 52700 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas salud mental","10","10","0","0,0%","0"], [398,"541004 52700 7909 000000 Otras transferencias de capital","10","10","0","0,0%","0"], [399,"Total 541004-Actividades de salud mental","30.530","30.530","19.133","62,7%","19.133"], [400,"Total 541-Salud Mental","30.530","30.530","19.133","62,7%","19.133"], [401,"543000 52200 3123 000000 Prestación de servicios","6.800.000","6.800.000","1.388.913","20,4%","1.388.863"], [402,"543000 52200 3129 000000 Otros ingresos","240.000","240.000","11.952","5,0%","11.952"], [403,"543000 52200 3309 000000 Venta de otros bienes y productos","10","10","30","298,7%","30"], [404,"543000 52200 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados","10","10","0","0,0%","0"], [405,"543000 52200 3910 000000 Penalidades por incumplimiento","10","10","0","0,0%","0"], [406,"543000 52200 3910 000002 Indemnizaciones y sanciones","10","10","0","0,0%","0"], [407,"543000 52200 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos","10","10","256.904",">1000%","170.842"], [408,"543000 52200 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios","10","10","8.661",">1000%","8.661"], [409,"543000 52200 4300 000000 Ingresos de NB-FMS al personal investigador del SNS-O","10","10","226.800",">1000%","226.800"], [410,"543000 52200 4309 000000 Transferencias corrientes de otras fundaciones","10","10","0","0,0%","0"], [411,"543000 52200 4410 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de otros entes públicos","10","10","0","0,0%","0"], [412,"543000 52200 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O","10","10","35.172",">1000%","35.172"], [413,"543000 52200 5500 000000 Canon de la zona de estacionamiento","300.000","300.000","23.620","7,9%","23.620"], [414,"543000 52200 5510 000000 Aprovechamientos especiales","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [415,"543000 52200 7901 000007 FEDER 21-27 Ingresos","1.760.000","1.760.000","0","0,0%","0"], [416,"543000 52200 7901 000008 FEDER 21-27 Eficiencia energética","1.171.616","1.171.616","0","0,0%","0"], [417,"Total 543000-Actividades del Hospital Universitario de Navarra","10.273.716","10.273.716","1.952.052","19,0%","1.865.940"], [418,"543004 52214 3309 000000 Suministros y productos hemoterápicos","1.600.000","1.600.000","348.738","21,8%","348.738"], [419,"543004 52214 4000 000000 Transferencias del Ministerio de Sanidad. Plan Nacional de Donación de Médula","10","10","0","0,0%","0"], [420,"Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra","1.600.010","1.600.010","348.738","21,8%","348.738"], [421,"Total 543-Hospital Universitario de Navarra","11.873.726","11.873.726","2.300.790","19,4%","2.214.678"], [422,"545000 52400 3123 000000 Prestación de servicios","1.300.000","1.300.000","249.686","19,2%","249.686"], [423,"545000 52400 3309 000000 Venta de otros bienes y productos","10","10","3.981",">1000%","3.981"], [424,"545000 52400 3990 000000 Otros ingresos","35.000","35.000","435","1,2%","435"], [425,"545000 52400 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos","10","10","166.511",">1000%","150.779"], [426,"545000 52400 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios","10","10","31","308,0%","31"], [427,"545000 52400 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O","10","10","228",">1000%","228"], [428,"545000 52400 7000 000004 Transferencia Ministerio de Sanidad Uso Racional de los Medicamentos","10","10","0","0,0%","0"], [429,"Total 545000-Hospital de Tudela","1.335.050","1.335.050","420.871","31,5%","405.139"], [430,"545001 52420 3123 000000 Prestación de servicios","100.000","100.000","25.341","25,3%","25.341"], [431,"Total 545001-Centros de salud del área de Tudela","100.000","100.000","25.341","25,3%","25.341"], [432,"Total 545-Área de salud de Tudela","1.435.050","1.435.050","446.212","31,1%","430.480"], [433,"546000 52500 3123 000000 Prestación de servicios","380.000","380.000","88.631","23,3%","40.223"], [434,"546000 52500 3129 000000 Otros ingresos","12.000","12.000","1.858","15,5%","0"], [435,"546000 52500 3309 000000 Venta de otros bienes y productos","10","10","3.725",">1000%","3.725"], [436,"546000 52500 3910 000002 Penalidades por incumplimiento","10","10","0","0,0%","0"], [437,"546000 52500 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos","10","10","24.284",">1000%","10.476"], [438,"546000 52500 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios","10","10","837",">1000%","24"], [439,"Total 546000-Hospital de Estella","392.040","392.040","119.334","30,4%","54.448"], [440,"546001 52520 3123 000000 Prestación de servicios","65.000","65.000","14.499","22,3%","8.362"], [441,"Total 546001-Centros de salud del área de Estella","65.000","65.000","14.499","22,3%","8.362"], [442,"Total 546-Área de salud de Estella","457.040","457.040","133.833","29,3%","62.810"], [443,"547001 52300 3123 000000 Prestación de servicios","1.800.000","1.800.000","391.471","21,7%","286.315"], [444,"547001 52300 3129 000000 Otros ingresos","10.000","10.000","9.820","98,2%","9.820"], [445,"547001 52300 3309 000000 Venta de otros bienes y productos","10","10","30.285",">1000%","30.285"], [446,"547001 52300 3910 000000 Penalidades por incumplimiento","10","10","0","0,0%","0"], [447,"547001 52300 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas","10","10","1.101",">1000%","19"], [448,"547001 52300 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O","0","0","2.295","-","2.295"], [449,"547001 52300 5510 000000 Aprovechamientos especiales","10","10","0","0,0%","0"], [450,"547001 52300 7000 000000 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria","0","0","30.469","-","30.469"], [451,"Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este","1.810.040","1.810.040","465.441","25,7%","359.204"], [452,"Total 547-Atención primaria","1.810.040","1.810.040","465.441","25,7%","359.204"], [453,"Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea","15.750.976","15.924.976","3.683.467","23,1%","3.404.363"], [454,"Total 5-Departamento de Salud","16.552.482","16.726.482","3.894.796","23,3%","3.809.576"], [455,"700000 70000 3090 000000 Canon de ocupación \"Soto Berbel\"","10","10","0","0,0%","0"], [456,"700000 70000 3890 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [457,"700000 70000 3890 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones. PDR","50.000","50.000","13.047","26,1%","0"], [458,"700000 70000 3890 000003 Ingresos por reintegros de subvenciones. PEPAC","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [459,"700000 70000 3990 000000 Otros ingresos","40.000","40.000","5.170","12,9%","5.170"], [460,"700000 70000 5201 000000 Intereses de aplazamientos","10","10","0","0,0%","0"], [461,"700000 70100 4000 000000 Transferencias para estadística del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación","90.000","90.000","0","0,0%","0"], [462,"Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente","255.020","255.020","18.216","7,1%","5.170"], [463,"Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente","255.020","255.020","18.216","7,1%","5.170"], [464,"Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente","255.020","255.020","18.216","7,1%","5.170"], [465,"710000 71200 3010 000000 Ingresos por tasas de certificación y registro","25.000","25.000","15.425","61,7%","15.425"], [466,"710000 71200 3910 000000 Sanciones","15.000","15.000","3.241","21,6%","240"], [467,"710000 71200 4000 000000 Ensayos de calidad de las variedades vegetales","48.000","48.000","0","0,0%","0"], [468,"710000 71200 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos","10","10","0","0,0%","0"], [469,"710000 71200 4909 000000 Cofinanciación programa fitosanitario","10","10","0","0,0%","0"], [470,"710000 71200 7000 000000 MRR Ayudas Viveros","0","0","-53.100","-","-53.100"], [471,"Total 710000-Producción y sanidad vegetal","88.020","88.020","-34.434","-39,1%","-37.435"], [472,"710001 71200 4903 000006 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por ayudas agroambientales y climáticas","1.917.905","1.917.905","21.320","1,1%","21.320"], [473,"710001 71200 4903 000007 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por ayudas agroambientales para la conservación de la biodiversidad","348.555","348.555","106.892","30,7%","106.892"], [474,"710001 71200 4903 000008 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación agricultura ecológica","1.450.630","1.450.630","0","0,0%","0"], [475,"710001 71200 4903 000009 PEPAC FEADER 23-27. Intervenciones regionales. Zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas","3.645.000","3.645.000","0","0,0%","0"], [476,"Total 710001-Mejora de las rentas","7.362.090","7.362.090","128.212","1,7%","128.212"], [477,"710002 71200 4904 000000 Ingresos FEAGA Programas Escolares de consumo de frutas, hortalizas y leche","367.200","367.200","0","0,0%","0"], [478,"Total 710002-Regulación e intervención de mercados agrarios","367.200","367.200","0","0,0%","0"], [479,"710004 71300 3010 000000 Guías de origen y otros","200.000","200.000","1.347","0,7%","1.347"], [480,"710004 71300 3090 000000 Ingresos por tasas del laboratorio","80.000","80.000","1.278","1,6%","1.278"], [481,"710004 71300 3090 000002 Ingresos por gestión de animales del centro de protección de Etxauri","1.000","1.000","30","3,0%","30"], [482,"710004 71300 3090 000003 Tasas por recogida de perros","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [483,"710004 71300 3910 000000 Sanciones","120.000","120.000","25.871","21,6%","14.768"], [484,"710004 71300 3910 000003 Ingresos por sanciones de la Ley 19/2019 de protección de los animales de compañía en Navarra","2.500","2.500","0","0,0%","0"], [485,"710004 71300 7000 000002 MRR Ayudas Centros de Limpieza y Desinfección","0","0","-241.247","-","-241.247"], [486,"710004 71300 7002 000000 Ingresos por sanidad animal. FEGA","25.000","25.000","9.085","36,3%","9.085"], [487,"Total 710004-Producción, sanidad y animales de compañía","429.500","429.500","-203.636","-47,4%","-214.739"], [488,"710006 71500 3010 000000 Certificaciones","600","600","170","28,3%","170"], [489,"710006 71500 3090 000000 Tasas por ocupación de vías pecuarias","22.000","22.000","3.401","15,5%","3.401"], [490,"710006 71500 3910 000000 Sanciones","10","10","1.503",">1000%","1.503"], [491,"710006 71500 5109 000000 Intereses de préstamos","10","10","0","0,0%","0"], [492,"710006 71500 7800 000000 Inversiones para infraestructuras en regadío","2.400.000","2.400.000","0","0,0%","0"], [493,"710006 71500 7903 000006 PDR FEADER EURI 2014-2020. Cofinanciación inversiones para infraestructuras en regadío","0","0","3.705.344","-","3.705.344"], [494,"710006 71500 7903 000007 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por concentración parcelaria","271.691","271.691","0","0,0%","0"], [495,"710006 71500 7903 000009 PEPAC FEADER 23-27 Cofinanciación infraestructuras locales ganaderas","429.753","429.753","0","0,0%","0"], [496,"710006 71500 7903 000010 PEPAC FEADER 23-27. Inversiones para infraestructuras en regadío","1.453.334","1.453.334","0","0,0%","0"], [497,"710006 71500 8219 000000 Amortización de préstamos","10","10","0","0,0%","0"], [498,"Total 710006-Regadíos y concentración parcelaria","4.577.408","4.577.408","3.710.418","81,1%","3.710.418"], [499,"710008 71500 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos","10","10","0","0,0%","0"], [500,"Total 710008-Suelos y climatología","10","10","0","0,0%","0"], [501,"Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería","12.824.228","12.824.228","3.600.560","28,1%","3.586.456"], [502,"Total 71-Agricultura y ganadería","12.824.228","12.824.228","3.600.560","28,1%","3.586.456"], [503,"720001 72400 3010 000000 Ingresos por tasas de maquinaria","90.000","90.000","30.063","33,4%","30.063"], [504,"720001 72400 4000 000000 Ingresos por funciones y servicios traspasados","600.000","600.000","171.508","28,6%","171.508"], [505,"720001 72400 4903 000000 Ingresos del Organismo Pagador, retención por irregularidades. FEADER","10.000","10.000","15.000","150,0%","15.000"], [506,"720001 72400 4903 000002 Ingresos por condicionalidad","2.000","2.000","5.000","250,0%","5.000"], [507,"Total 720001-Organismo pagador","702.000","702.000","221.571","31,6%","221.571"], [508,"720003 72200 3910 000000 Sanciones","100.000","100.000","17.661","17,7%","17.661"], [509,"720003 72200 4903 000002 PEPAC FEADER 23-27. Promoción de los productos agrícolas y alimenticias en los regímenes de calidad","440.000","440.000","0","0,0%","0"], [510,"Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria","540.000","540.000","17.661","3,3%","17.661"], [511,"720004 72200 7903 000003 PEPAC FEADER 23-27. Instalación de jóvenes agricultores","1.750.000","1.750.000","0","0,0%","0"], [512,"720004 72200 7903 000005 PEPAC FEADER 23-27. Ayudas a Inversiones en explotaciones agrarias","5.800.000","5.800.000","0","0,0%","0"], [513,"720004 72200 7903 000006 PO FEMPA 21-27. Inversiones en explotaciones acuícolas","0","0","371.912","-","371.912"], [514,"Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias y relevo generacional","7.550.000","7.550.000","371.912","4,9%","371.912"], [515,"720005 72200 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos","10","10","0","0,0%","0"], [516,"Total 720005-Fomento vinícola","10","10","0","0,0%","0"], [517,"720007 72300 4903 000003 PEPAC FEADER 23-27. Servicios de asesoramiento","960.000","960.000","0","0,0%","0"], [518,"720007 72300 7903 000006 PEPAC FEADER 23-27. Estrategias de desarrollo local participativo","2.403.000","2.403.000","0","0,0%","0"], [519,"720007 72300 7903 000007 PEPAC FEADER 23-27. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales","800.000","800.000","0","0,0%","0"], [520,"720007 72300 7903 000008 PEPAC FEADER 23-27. Otras formas de cooperación. Proyectos piloto de innovación","540.000","540.000","0","0,0%","0"], [521,"720007 72300 7903 000009 PEPAC FEADER 23-27. Cooperación sucesión de explotaciones","120.000","120.000","0","0,0%","0"], [522,"Total 720007-Diversificación rural y desarrollo sostenible","4.823.000","4.823.000","0","0,0%","0"], [523,"Total 720-Promoción del desarrollo rural","13.615.010","13.615.010","611.144","4,5%","611.144"], [524,"Total 72-Desarrollo rural","13.615.010","13.615.010","611.144","4,5%","611.144"], [525,"740001 74100 3010 000000 Tasa por etiqueta ecológica","300","300","200","66,7%","200"], [526,"740001 74100 3010 000002 Tasas tramitaciones prevención de la contaminación","180.000","180.000","24.143","13,4%","24.143"], [527,"740001 74100 3910 000000 Multas e indemnizaciones","130.000","130.000","41.001","31,5%","9.001"], [528,"740001 74100 3910 000002 Multas e indemnizaciones de residuos","250.000","250.000","8.776","3,5%","6.175"], [529,"740001 74100 4000 000000 MITERD Programa de Economía Circular","10","10","0","0,0%","0"], [530,"740001 74100 4000 000002 MITERD Plan de impulso al Medio Ambiente PIMA Residuos","10","10","0","0,0%","0"], [531,"740001 74100 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos","10","10","0","0,0%","0"], [532,"740001 74100 7000 000004 MRR C12.I3 Plan de apoyo a la implementación de la normativa de residuos, en el marco del PRTR","10","10","0","0,0%","0"], [533,"740001 74100 7901 000000 Transferencias de capital del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)","184.000","184.000","0","0,0%","0"], [534,"Total 740001-Economía circular e innovación","744.340","744.340","74.120","10,0%","39.519"], [535,"740002 74200 3020 000000 Licencias de caza","225.000","225.000","18.767","8,3%","18.767"], [536,"740002 74200 3302 000002 Fondo Climático. Ingresos por aprovechamientos forestales del patrimonio forestal de Navarra","400.000","400.000","0","0,0%","0"], [537,"740002 74200 3910 000000 Multas e indemnizaciones","50.000","50.000","21.099","42,2%","15.599"], [538,"740002 74200 4903 000000 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación pastos montanos","100.023","100.023","0","0,0%","0"], [539,"740002 74200 7000 000000 MRR C4. Gestión Forestal","10","10","0","0,0%","0"], [540,"740002 74200 7903 000005 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por inversiones forestales PFN y URBASA","117.000","117.000","49.835","42,6%","49.835"], [541,"740002 74200 7903 000015 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por ordenación de montes","84.416","84.416","87.909","104,1%","87.909"], [542,"740002 74200 7903 000016 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por restauración de bosques destruidos","234.000","234.000","45.308","19,4%","45.308"], [543,"740002 74200 7903 000017 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por forestación de terrenos agrarios","76.500","76.500","22.167","29,0%","22.167"], [544,"740002 74200 7903 000018 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a agentes privados","288.000","288.000","159.122","55,3%","159.122"], [545,"740002 74200 7903 000019 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por inversiones en prevención de incendios","256.232","256.232","4.086","1,6%","4.086"], [546,"740002 74200 7903 000020 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a entidades locales","1.093.500","1.093.500","956.138","87,4%","956.138"], [547,"740002 74200 7903 000021 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación agentes privados. Industria","232.000","232.000","0","0,0%","0"], [548,"Total 740002-Recursos forestales y cinegéticos","3.156.681","3.156.681","1.364.431","43,2%","1.358.931"], [549,"740003 74300 3020 000000 Licencias y permisos de pesca","225.000","225.000","41.148","18,3%","41.148"], [550,"740003 74300 3199 000000 Servicios prestados en espacios naturales","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [551,"740003 74300 3910 000000 Multas e indemnizaciones","34.145","34.145","2.695","7,9%","1.792"], [552,"740003 74300 3910 000002 Fondo Climático. Indemnizaciones y sanciones","10","10","0","0,0%","0"], [553,"740003 74300 3990 000000 Fondo Climático. Contribución para la elaboración de informes y análisis de situaciones de riesgo","10","10","0","0,0%","0"], [554,"740003 74300 4000 000002 MRR C4. Reserva de la Biosfera","10","10","0","0,0%","0"], [555,"740003 74300 4000 000003 PIMA Refugios climáticos","10","10","0","0,0%","0"], [556,"740003 74300 7000 000000 MRR C4. I3. Restauración ecológica","10","10","0","0,0%","0"], [557,"740003 74300 7000 000004 MRR C4. Tendidos eléctricos","10","10","0","0,0%","0"], [558,"Total 740003-Biodiversidad y gestión piscícola","309.205","309.205","43.843","14,2%","42.940"], [559,"740004 74400 3910 000000 Fondo Climático. Sanciones por infracciones a la Ley Foral de CC y TE","10","10","0","0,0%","0"], [560,"740004 74400 4700 000000 Fondo Climático. Compensación voluntaria de emisiones de CO2","10","10","0","0,0%","0"], [561,"740004 74400 4800 000000 Fondo Climático. Donaciones, herencias, aportaciones y ayudas","10","10","0","0,0%","0"], [562,"740004 74400 7000 000000 MRR C5. Actuaciones en inundabilidad","10","10","0","0,0%","0"], [563,"740004 74400 7000 000003 MRR C5. Actuaciones en adaptación Ebro Resilience","10","10","0","0,0%","0"], [564,"740004 74400 7000 000004 Ingresos PIMA Cambio Climático","10","10","0","0,0%","0"], [565,"740004 74400 7901 000002 FEDER 21-27 Estudios y Proyectos Cambio Climático. Inundabilidad","185.600","185.600","0","0,0%","0"], [566,"Total 740004-Oficina de Cambio Climático de Navarra","185.660","185.660","0","0,0%","0"], [567,"Total 740-Gestión del medio ambiente","4.395.886","4.395.886","1.482.394","33,7%","1.441.390"], [568,"Total 74-Gestión del medio ambiente","4.395.886","4.395.886","1.482.394","33,7%","1.441.390"], [569,"Total 7-Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente","31.090.144","31.090.144","5.712.314","18,4%","5.644.159"], [570,"800000 80000 5201 000000 Intereses de aplazamientos","10","10","5.014",">1000%","68"], [571,"800000 80100 3990 000002 Otros ingresos","10","10","0","0,0%","0"], [572,"800000 80200 4909 000000 Medicina Personalizada PerMed","40.974","40.974","0","0,0%","0"], [573,"800000 80200 7901 000000 Ingresos proyectos europeos","88.645","88.645","0","0,0%","0"], [574,"Total 800000-Dirección y servicios generales de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial","129.639","129.639","5.014","3,9%","68"], [575,"Total 800-Dirección y servicios generales de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial","129.639","129.639","5.014","3,9%","68"], [576,"Total 80-Dirección y servicios generales de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial","129.639","129.639","5.014","3,9%","68"], [577,"810001 81000 3890 000000 Reintegro de subvenciones y convenios","10","10","2.081",">1000%","0"], [578,"810001 81000 3910 000000 Ingresos por sanciones","10","10","0","0,0%","0"], [579,"810001 81000 5201 000002 Intereses de aplazamientos por venta de terrenos","10","10","0","0,0%","0"], [580,"810001 81000 6000 000000 Venta de terrenos","10","10","0","0,0%","0"], [581,"Total 810001-Suelo e Infraestructuras Industriales","40","40","2.081",">1000%","0"], [582,"810002 81600 3050 000000 Tasas por autorizaciones y otras","450.000","450.000","125.540","27,9%","125.540"], [583,"810002 81600 3910 000000 Ingresos por sanciones","40.000","40.000","21.700","54,3%","8.800"], [584,"Total 810002-Ordenación Industrial, Infraestructuras Energéticas y Minas","490.000","490.000","147.240","30,0%","134.340"], [585,"810003 81400 3800 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones","10","10","0","0,0%","0"], [586,"810003 81400 4900 000002 FSE+ 21-27 ingresos anticipos","110.000","110.000","0","0,0%","0"], [587,"810003 81400 4900 000004 Ingresos PO FSE 2014-2020 Asistencia Técnica","748.000","748.000","0","0,0%","0"], [588,"810003 81400 4900 000006 FSE+ 21-27 Asistencia Técnica","432.777","432.777","0","0,0%","0"], [589,"810003 81400 4901 000007 FEDER 21-27 Asistencia Técnica","554.053","554.053","0","0,0%","0"], [590,"810003 81400 7901 000002 FEDER 21-27 ingresos anticipos","690.000","690.000","0","0,0%","0"], [591,"Total 810003-Proyección internacional","2.534.840","2.534.840","0","0,0%","0"], [592,"810007 81200 3800 000000 Ingresos por reintegro de subvenciones","10","10","23.724",">1000%","-10.548"], [593,"810007 81200 3800 000002 Reintegros de subvenciones de acciones directas","10","10","0","0,0%","0"], [594,"810007 81200 3890 000002 COVID-19 Reintegro de línea de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/2021","10","10","0","0,0%","0"], [595,"810007 81200 4000 000000 COVID-19 Línea de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/2021","10","10","-641.139","-6411387,7%","0"], [596,"810007 81200 5201 000000 COVID-19 Reintegro por intereses de demora de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/2021","10","10","0","0,0%","0"], [597,"810007 81200 7901 000003 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra","10","10","0","0,0%","0"], [598,"810007 81200 7903 000002 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por subvenciones a la industria agroalimentaria","3.000.000","3.000.000","0","0,0%","0"], [599,"810007 81200 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas","10","10","0","0,0%","0"], [600,"Total 810007-Fomento de la industria","3.000.070","3.000.070","-617.415","-20,6%","-10.548"], [601,"Total 810-Fomento Empresarial e infraestructuras","6.024.950","6.024.950","-468.094","-7,8%","123.792"], [602,"Total 81-Fomento Empresarial e infraestructuras","6.024.950","6.024.950","-468.094","-7,8%","123.792"], [603,"820001 82500 3800 000000 Reintegro de subvenciones relacionadas con la transición energética","10","10","0","0,0%","0"], [604,"820001 82500 3800 000002 Reintegro de subvenciones a instalaciones energías renovables","10","10","0","0,0%","0"], [605,"820001 82500 3800 000003 Reintegro de subvenciones al ahorro y la eficiencia energética","10","10","0","0,0%","0"], [606,"820001 82500 3800 000004 Reintegro de subvenciones a la movilidad sostenible","10","10","6.203",">1000%","0"], [607,"820001 82500 4000 000010 MRR Proyecto OTC Navarra","178.000","178.000","0","0,0%","0"], [608,"820001 82500 4901 000000 Ingresos del proyecto ZCI de INTERREG EUROPE","48.000","48.000","30.655","63,9%","30.655"], [609,"820001 82500 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos","10","10","0","0,0%","0"], [610,"820001 82500 4909 000002 Ingresos del proyecto PLAN4CET (LIFE-2022-CET)","106.655","106.655","0","0,0%","0"], [611,"820001 82500 7000 000000 Ingresos Programa MOVES","10","10","0","0,0%","0"], [612,"820001 82500 7000 000002 Ingresos programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial","10","10","0","0,0%","0"], [613,"820001 82500 7000 000003 Ingresos ayudas eficiencia energética explotaciones agropecuarias","10","10","0","0,0%","0"], [614,"820001 82500 7000 000004 MRR MOVES III Ingresos","10","10","-706.543","-7065432,0%","0"], [615,"820001 82500 7000 000005 MRR Autoconsumo y almacenamiento RD 477/2021","10","10","0","0,0%","0"], [616,"820001 82500 7000 000006 MRR Flotas Ingresos","10","10","0","0,0%","0"], [617,"820001 82500 7000 000007 MRR Instalaciones energías renovables térmicas","10","10","0","0,0%","0"], [618,"820001 82500 7000 000008 MRR Eficiencia empresas turísticas","10","10","0","0,0%","0"], [619,"820001 82500 7000 000011 Ingresos Flotas Transporte","10","10","0","0,0%","0"], [620,"820001 82500 7000 000012 MOVES III 2025 Ingresos","10","10","0","0,0%","0"], [621,"Total 820001-Transición energética","332.805","332.805","-669.685","-201,2%","30.655"], [622,"820005 82600 3800 000000 Reintegros de ayudas","10","10","56.725",">1000%","966"], [623,"820005 82600 3800 000002 MRR RETECH Tech Fablab reintegro","0","0","63.339","-","103"], [624,"820005 82600 7901 000002 Ingresos Programa Operativo FEDER 2014-2020","10","10","0","0,0%","0"], [625,"820005 82600 7901 000005 FEDER 21-27 Ingresos","12.046.643","12.046.643","0","0,0%","0"], [626,"Total 820005-Planificación, Digitalización e I+D+i empresarial","12.046.663","12.046.663","120.064","1,0%","1.069"], [627,"Total 820-Transición Energética y Digital, I+D+i empresarial y Emprendimiento","12.379.468","12.379.468","-549.622","-4,4%","31.725"], [628,"Total 82-Transición Energética y Digital, I+D+i empresarial y Emprendimiento","12.379.468","12.379.468","-549.622","-4,4%","31.725"], [629,"830000 83000 7000 000002 MRR Ingresos Fondo Tecnológico Comercio","10","10","0","0,0%","0"], [630,"Total 830000-Dirección y servicios generales de comercio y consumo","10","10","0","0,0%","0"], [631,"830001 83100 3890 000002 Reintegros de subvenciones","6.000","6.000","771","12,9%","771"], [632,"830001 83100 3910 000000 Ingresos por sanciones","10.000","10.000","1.503","15,0%","1.503"], [633,"830001 83100 3990 000000 Otros ingresos","1.500","1.500","0","0,0%","0"], [634,"Total 830001-Ordenación y fomento del comercio","17.500","17.500","2.274","13,0%","2.274"], [635,"830004 83300 3910 000000 Ingresos por sanciones","45.000","45.000","1.400","3,1%","800"], [636,"830004 83300 4000 000000 Transferencias del Instituto Nacional de Consumo","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [637,"830004 83300 4909 000000 FAIRNESS Servicio de Consumo y Arbitraje","10","10","0","0,0%","0"], [638,"Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado","85.010","85.010","1.400","1,6%","800"], [639,"Total 830-Desarrollo del Comercio y del Consumo","102.520","102.520","3.674","3,6%","3.074"], [640,"Total 83-Comercio y Consumo","102.520","102.520","3.674","3,6%","3.074"], [641,"Total 8-Departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial","18.636.577","18.636.577","-1.009.028","-5,4%","158.658"], [642,"900000 90000 3800 000000 MRR Reintegros de ejercicios cerrados","10","10","0","0,0%","0"], [643,"900000 90000 3810 000000 MRR Reintegros del presupuesto corriente","10","10","0","0,0%","0"], [644,"900000 90000 4000 000002 MRR Transferencias corrientes de la Administración del Estado","10","10","0","0,0%","0"], [645,"900000 90000 5201 000002 MRR Intereses de aplazamientos","10","10","0","0,0%","0"], [646,"900000 90000 7000 000000 MRR Transferencias de capital de la Administración del Estado","10","10","0","0,0%","0"], [647,"Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales","50","50","0","0,0%","0"], [648,"Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos sociales, Economía Social y Empleo","50","50","0","0,0%","0"], [649,"901000 91000 3890 000000 Devolución de subvenciones","18.500","18.500","37.225","201,2%","37.225"], [650,"901000 91000 3910 000000 Multas y sanciones","10.000","10.000","5.169","51,7%","69"], [651,"901000 91000 3911 000000 Intereses de demora","10","10","1.513",">1000%","1.513"], [652,"901000 91000 3990 000000 Otros ingresos","350.000","350.000","246.300","70,4%","88.940"], [653,"901000 91000 5201 000000 Intereses de aplazamientos","10","10","0","0,0%","0"], [654,"Total 901000-Dirección y servicios generales de Protección social y Cooperación al Desarrollo","378.520","378.520","290.207","76,7%","127.747"], [655,"901002 91100 3890 000000 Reintegros de pagos indebidos de renta garantizada","600.000","600.000","672.511","112,1%","312.181"], [656,"901002 91100 3890 000002 Reintegros de pagos indebidos del IMV","10","10","767.316",">1000%","1.702"], [657,"901002 91100 3890 000004 Reintegros de pagos indebidos de Ayudas Extraordinarias para la Inclusión social","0","0","53.704","-","0"], [658,"901002 91100 4000 000000 Transferencias de la Administración del Estado IMV","66.368.000","66.368.000","41.328.241","62,3%","41.328.241"], [659,"901002 91100 4000 000002 Transferencias de la administración del Estado. Bono Social Térmico","4.100.000","4.100.000","0","0,0%","0"], [660,"Total 901002-Garantía de Ingresos","71.068.010","71.068.010","42.821.772","60,3%","41.642.124"], [661,"901003 91600 3126 000000 Cuotas de usuarios de centros de incorporación social","35.000","35.000","20.116","57,5%","20.116"], [662,"901003 91600 3800 000000 Reintegros Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa","10","10","0","0,0%","0"], [663,"901003 91600 3800 000002 Reintegros de pagos indebidos Servicios Sociales de Base","10","10","7.541",">1000%","7.541"], [664,"901003 91600 4900 000003 FSE+ 21-27 Ingresos programa operativo","3.939.484","3.939.484","0","0,0%","0"], [665,"Total 901003-Atención primaria e inclusión social","3.974.504","3.974.504","27.658","0,7%","27.658"], [666,"Total 901-Dirección General de Protección Social y Cooperación al Desarrollo","75.421.034","75.421.034","43.139.636","57,2%","41.797.529"], [667,"Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales","75.421.084","75.421.084","43.139.636","57,2%","41.797.529"], [668,"920000 93000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","200","200","0","0,0%","0"], [669,"920000 93000 3126 000000 Ingresos por gestión de impagados de centros","214.000","214.000","167.324","78,2%","15.213"], [670,"920000 93000 3800 000000 MRR Reintegros de ejercicios cerrados","10","10","0","0,0%","0"], [671,"920000 93000 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente","10","10","0","0,0%","0"], [672,"920000 93000 3810 000002 MRR Reintegros del presupuesto corriente","10","10","0","0,0%","0"], [673,"920000 93000 3890 000000 Devolución de subvenciones","15.000","15.000","17.365","115,8%","16.891"], [674,"920000 93000 3890 000002 Reintegros de la Seguridad Social","10","10","0","0,0%","0"], [675,"920000 93000 3910 000000 Multas y Sanciones","10","10","23.501",">1000%","23.501"], [676,"920000 93000 3911 000000 Intereses de demora","10","10","28","277,4%","28"], [677,"920000 93000 3990 000000 Otros ingresos","290.000","290.000","133.582","46,1%","70.504"], [678,"920000 93000 3990 000002 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras","10","10","0","0,0%","0"], [679,"920000 93000 4000 000000 Sistema para la autonomía y atención a la dependencia","30.052.228","30.052.228","9.080.758","30,2%","9.080.758"], [680,"920000 93000 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado","10","10","0","0,0%","0"], [681,"920000 93000 4000 000004 MRR Transferencias corrientes de la Administración del Estado","10","10","0","0,0%","0"], [682,"920000 93000 4800 000000 Donaciones para fines sociales","10","10","0","0,0%","0"], [683,"920000 93000 4900 000000 FSE+ 21-27 Ingresos programa operativo","4.121.054","4.121.054","0","0,0%","0"], [684,"920000 93000 5201 000000 Intereses de aplazamientos","10","10","363",">1000%","362"], [685,"920000 93000 5201 000002 MRR Intereses de aplazamientos","10","10","0","0,0%","0"], [686,"920000 93000 7000 000000 MRR Transferencias de capital de la Administración del Estado","10","10","0","0,0%","0"], [687,"Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas","34.692.612","34.692.612","9.422.920","27,2%","9.207.256"], [688,"920002 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de mayores","2.700.000","2.700.000","666.229","24,7%","666.229"], [689,"920002 93200 3126 000004 Ingresos Ley 17/2000 aportación de usuarios de centros de la tercera edad","10.500.000","10.500.000","1.090.922","10,4%","191.666"], [690,"Total 920002-Acciones directas en mayores","13.200.000","13.200.000","1.757.151","13,3%","857.896"], [691,"920003 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de discapacidad","810.000","810.000","233.918","28,9%","233.918"], [692,"Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad","810.000","810.000","233.918","28,9%","233.918"], [693,"920005 93100 3126 000000 Cuotas de usuarios del transporte adaptado y asistido","125.000","125.000","1.216","1,0%","1.216"], [694,"920005 93100 3126 000002 Ingresos del Servicio Telefónico de Emergencia","705.000","705.000","197.974","28,1%","198.178"], [695,"920005 93100 3126 000003 Cuotas de usuarios de centros de mayores","42.173.180","42.173.180","10.529.937","25,0%","9.820.948"], [696,"920005 93100 3126 000004 Cuotas de usuarios de centros de discapacidad","5.057.064","5.057.064","1.780.837","35,2%","1.491.665"], [697,"920005 93100 3126 000005 Cuotas de usuarios de centros de enfermedad mental","1.250.010","1.250.010","281.277","22,5%","281.277"], [698,"Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia","49.310.254","49.310.254","12.791.242","25,9%","11.793.285"], [699,"920006 93300 3890 000000 Devoluciones de ayudas en materia de familia","1.700","1.700","850","50,0%","850"], [700,"Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias","1.700","1.700","850","50,0%","850"], [701,"920008 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en centros de menores","10","10","0","0,0%","0"], [702,"920008 93300 3800 000000 Reintegros Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos-Gizain Fundazioa","10","10","0","0,0%","0"], [703,"920008 93300 4000 000000 Transferencias Administración del Estado. Atención menores migrantes no acompañados","10","10","0","0,0%","0"], [704,"Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia","30","30","0","0,0%","0"], [705,"Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas","98.014.596","98.014.596","24.206.081","24,7%","22.093.205"], [706,"Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas","98.014.596","98.014.596","24.206.081","24,7%","22.093.205"], [707,"950000 96000 3910 000000 Multas y sanciones","600","600","70","11,7%","0"], [708,"950000 96000 3990 000000 Otros ingresos","1.000","1.000","1.386","138,6%","1.386"], [709,"950000 96000 4000 000000 Conferencia Sectorial. Transferencias del SEPE para modernización del SNE","860.000","860.000","0","0,0%","0"], [710,"950000 96000 5201 000000 Intereses de aplazamientos","24.000","24.000","8.428","35,1%","4.096"], [711,"Total 950000-Actuaciones generales del programa","885.600","885.600","9.884","1,1%","5.481"], [712,"950001 96100 3800 000000 MRR Reintegros de presupuestos cerrados","0","0","6.183","-","0"], [713,"950001 96100 3810 000000 MRR Reintegros del presupuesto corriente","10","10","1.328",">1000%","0"], [714,"950001 96100 3890 000000 Reintegros de ayudas para la promoción del empleo","494.000","494.000","81.496","16,5%","11.528"], [715,"950001 96100 3890 000002 Conferencia Sectorial. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo","400.000","400.000","95.315","23,8%","72.420"], [716,"950001 96100 4000 000002 Conferencia Sectorial. Transferencias del SEPE para políticas activas de empleo","15.000.000","15.000.000","0","0,0%","0"], [717,"950001 96100 4900 000007 FSE+ 21-27. Ingresos Programa Operativo FSE+ Navarra 2021-2027","705.614","705.614","0","0,0%","0"], [718,"Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo","16.599.624","16.599.624","184.322","1,1%","83.948"], [719,"950002 96200 3800 000000 REACT Reintegros de presupuestos cerrados","0","0","1.932","-","1.073"], [720,"950002 96200 3890 000000 Reintegros de ayudas de programas de formación","14.000","14.000","0","0,0%","0"], [721,"950002 96200 3890 000002 Conferencia Sectorial. Reintegros de ayudas de programas de formación","100.000","100.000","52.456","52,5%","52.456"], [722,"950002 96200 4000 000000 Conferencia Sectorial. Transferencias del SEPE para programas de formación para el empleo","12.000.000","12.000.000","0","0,0%","0"], [723,"950002 96200 4000 000011 Conferencia Sectorial. Transferencias de Ministerio de Educación para formación profesional acreditable","500.000","500.000","0","0,0%","0"], [724,"Total 950002-Formación profesional para el empleo","12.614.000","12.614.000","54.388","0,4%","53.529"], [725,"Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación","30.099.224","30.099.224","248.594","0,8%","142.958"], [726,"Total 95-Servicio Navarro de Empleo","30.099.224","30.099.224","248.594","0,8%","142.958"], [727,"970000 97000 3890 000000 COVID-19. Reintegro de ayudas trabajadoras y trabajadores autónomos. Decreto-Ley Foral 3/2020","420.200","420.200","0","0,0%","0"], [728,"970000 97000 3910 000000 Sanciones por infracción de la normativa laboral","1.200.000","1.200.000","230.376","19,2%","191.820"], [729,"970000 97000 3990 000000 Otros ingresos","500","500","459","91,9%","89"], [730,"970000 97000 4000 000000 Conferencia Sectorial. Fondos para acciones ordinarias en prevención de riesgos laborales","415.371","415.371","0","0,0%","0"], [731,"970000 97000 4900 000002 Proyecto RESEES Interreg Europe. Ingresos","55.050","55.050","0","0,0%","0"], [732,"970000 97000 4900 000003 Ingresos Proyecto COSME PARI","6.425","6.425","0","0,0%","0"], [733,"970000 97000 5201 000000 COVID-19. Reintegro por intereses de demora de ayudas trabajadoras y trabajadores autónomos. Decreto-Ley Foral 3/2020","35.873","35.873","0","0,0%","0"], [734,"970000 97000 5201 000002 Intereses de aplazamientos","0","0","3","-","0"], [735,"Total 970000-Economía Social y Trabajo","2.133.419","2.133.419","230.838","10,8%","191.909"], [736,"Total 970-Economía Social y Trabajo","2.133.419","2.133.419","230.838","10,8%","191.909"], [737,"Total 97-Economía Social y Trabajo","2.133.419","2.133.419","230.838","10,8%","191.909"], [738,"Total 9-Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo","205.668.323","205.668.323","67.825.148","33,0%","64.225.600"], [739,"A00000 A0000 5201 000000 Intereses de aplazamientos","10","10","1.152",">1000%","2"], [740,"Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y turismo","10","10","1.152",">1000%","2"], [741,"Total A00-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y turismo","10","10","1.152",">1000%","2"], [742,"Total A0-Dirección y servicios generales del departamento","10","10","1.152",">1000%","2"], [743,"A20000 A2000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados","10","10","0","0,0%","0"], [744,"A20000 A2000 3890 000000 Reintegros de subvenciones de Cultura y otros ingresos","10","10","36.750",">1000%","374"], [745,"A20000 A2000 4000 000000 MRR Apoyo a aceleradoras culturales","10","10","0","0,0%","0"], [746,"Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura","30","30","36.750",">1000%","374"], [747,"A20001 A2100 7000 000000 MRR Digitalización y documentación bienes culturales","10","10","0","0,0%","0"], [748,"A20001 A2100 7000 000002 MRR Actuación sobre patrimonio de las CCAA. CCLL y privados","10","10","0","0,0%","0"], [749,"A20001 A2100 7000 000003 MRR Rehabilitación de patrimonio histórico de uso turístico: Monasterio de San Salvador de Leyre","10","10","0","0,0%","0"], [750,"Total A20001-Patrimonio histórico","30","30","0","0,0%","0"], [751,"A20002 A2500 3111 000000 Ingresos en el Servicio de Acción Cultural","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [752,"A20002 A2500 4000 000002 MRR Ayudas oferta cultural áreas no urbanas","10","10","0","0,0%","0"], [753,"A20002 A2500 4000 000004 Ayudas a desarrollo de proyectos audiovisuales","0","0","-1.795","-","-1.795"], [754,"A20002 A2500 4000 000005 Fondo estatal de fomento del audiovisual en lenguas cooficiales","10","10","0","0,0%","0"], [755,"A20002 A2500 4000 000006 Ayudas para ampliar y diversificar la oferta cultural en Navarra","10","10","0","0,0%","0"], [756,"A20002 A2500 4000 000007 Transferencia Ministerio","10","10","0","0,0%","0"], [757,"A20002 A2500 4000 000008 Transferencias ICAA fondos estatales de apoyo al cine","10","10","0","0,0%","0"], [758,"A20002 A2500 5109 000000 Intereses de préstamos concedidos","1.334","1.334","0","0,0%","0"], [759,"A20002 A2500 7000 000003 MRR Modernización infraestructuras AAEE y Música","10","10","0","0,0%","0"], [760,"A20002 A2500 7000 000004 MRR Ayudas a salas de cine","10","10","0","0,0%","0"], [761,"A20002 A2500 8219 000000 Reintegro de préstamo concedido a la Fundación Baluarte","133.334","133.334","0","0,0%","0"], [762,"Total A20002-Acción cultural","149.738","149.738","-1.795","-1,2%","-1.795"], [763,"A20003 A2300 3110 000000 Ingresos en el Museo de Navarra","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [764,"A20003 A2300 3110 000002 Ingresos en el Museo del Carlismo","4.000","4.000","0","0,0%","0"], [765,"A20003 A2300 4000 000000 Transferencia del Ministerio de Cultura para proyectos de arte y educación","10","10","0","0,0%","0"], [766,"A20003 A2300 7000 000000 MRR. Obras de mejora energética del Museo de Navarra","10","10","0","0,0%","0"], [767,"Total A20003-Museos","14.020","14.020","0","0,0%","0"], [768,"Total A20-Patrimonio y promoción cultural","163.818","163.818","34.955","21,3%","-1.421"], [769,"A21001 A2400 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Bibliotecas","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [770,"A21001 A2400 4990 000000 Transferencia Ministerio","10","10","0","0,0%","0"], [771,"A21001 A2400 7000 000002 MRR Dotación bibliotecas","10","10","0","0,0%","0"], [772,"Total A21001-Bibliotecas","3.020","3.020","0","0,0%","0"], [773,"A21002 A2200 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Archivos","25.000","25.000","3.605","14,4%","3.605"], [774,"A21002 A2200 3910 000000 Ingresos por sanciones","10","10","0","0,0%","0"], [775,"A21002 A2200 7000 000000 MRR Descripción y digitalización fondos documentales","10","10","0","0,0%","0"], [776,"A21002 A2200 7901 000000 FEDER 21-27 Ingresos Archivo Contemporáneo Navarra","8.400","8.400","0","0,0%","0"], [777,"Total A21002-Archivos","33.420","33.420","3.605","10,8%","3.605"], [778,"Total A21-Bibliotecas y archivos","36.440","36.440","3.605","9,9%","3.605"], [779,"Total A2-Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana","200.258","200.258","38.560","19,3%","2.184"], [780,"A30000 A3000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados","10","10","0","0,0%","0"], [781,"A30000 A3000 3890 000000 Reintegros de subvenciones","6.000","6.000","0","0,0%","0"], [782,"A30000 A3000 3910 000000 Ingresos por sanciones","15.000","15.000","22.200","148,0%","7.550"], [783,"A30000 A3000 3990 000000 Otros ingresos","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [784,"A30000 A3000 5201 000000 Intereses de aplazamientos","10","10","0","0,0%","0"], [785,"Total A30000-Dirección y servicios generales de turismo","31.020","31.020","22.200","71,6%","7.550"], [786,"A30001 A3100 3800 000000 MRR Reintegros de ejercicios cerrados","0","0","769","-","0"], [787,"A30001 A3100 5500 000000 Concesiones a establecimientos turísticos","12.000","12.000","0","0,0%","0"], [788,"A30001 A3100 5500 000002 Camping Urbasa","45.000","45.000","0","0,0%","0"], [789,"A30001 A3100 6800 000000 MRR Reintegros por operaciones de capital","0","300.000","300.000","100,0%","300.000"], [790,"A30001 A3100 7000 000007 MRR Ingresos Eficiencia energética a empresas turísticas e infraestructuras de interés turístico","10","10","0","0,0%","0"], [791,"A30001 A3100 8210 000000 Reintegros de anticipos a entes locales","37.500","37.500","0","0,0%","0"], [792,"A30001 A3100 8319 000000 Reintegros de otros anticipos a largo plazo","150.000","150.000","0","0,0%","0"], [793,"Total A30001-Ordenación, gestión y calidad del turismo","244.510","544.510","300.769","55,2%","300.000"], [794,"A30004 A3400 3110 000000 Gestión turística del Palacio de Olite, Andelos, Arellano y Rada","180.000","180.000","0","0,0%","0"], [795,"A30004 A3400 3304 000000 Venta de publicaciones y objetos promocionales en las oficinas de turismo","10","10","0","0,0%","0"], [796,"A30004 A3400 4901 000000 FEDER 21-27 Ingresos Proyecto GATURI2 (POCTEFA)","65.187","65.187","0","0,0%","0"], [797,"A30004 A3400 4901 000002 FEDER 21-27 Ingresos Proyecto ENJOYPYR (POCTEFA)","52.187","52.187","13.812","26,5%","13.812"], [798,"Total A30004-Desarrollo territorial sostenible del turismo","297.384","297.384","13.812","4,6%","13.812"], [799,"Total A30-Marketing y desarrollo del turismo","572.914","872.914","336.781","38,6%","321.362"], [800,"Total A3-Dirección General de Turismo","572.914","872.914","336.781","38,6%","321.362"], [801,"A50000 A5000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","950","950","262","27,5%","262"], [802,"A50000 A5000 3199 000000 Otros ingresos","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [803,"A50000 A5000 4000 000000 Transferencias de organismos del Estado","180.000","180.000","88.918","49,4%","88.918"], [804,"A50000 A5000 5201 000000 Intereses de aplazamientos","10","10","0","0,0%","0"], [805,"A50000 A5000 5400 000000 Ingresos por arrendamientos","200.000","200.000","57.111","28,6%","57.111"], [806,"A50000 A5000 7000 000000 MRR Transferencias de Estado","10","10","0","0,0%","0"], [807,"Total A50000-Dirección, servicios generales e infraestructuras del Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física","390.970","390.970","146.290","37,4%","146.290"], [808,"A50002 A5100 3113 000002 Cuotas y otros ingresos de los Juegos Deportivos de Navarra","180.000","180.000","525","0,3%","0"], [809,"A50002 A5100 4000 000000 Transferencias del Consejo Superior de Deportes","10","10","0","0,0%","0"], [810,"A50002 A5100 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado para programas de investigación deportiva","10","10","0","0,0%","0"], [811,"A50002 A5100 4800 000000 Transferencias corrientes de instituciones sin fines de lucro","10","10","0","0,0%","0"], [812,"A50002 A5100 4901 000000 Transferencias corrientes del FEDER CEIMD","10","10","0","0,0%","0"], [813,"A50002 A5100 7000 000000 MRR Transferencias de Estado","10","10","0","0,0%","0"], [814,"Total A50002-Promoción del deporte y la actividad física","180.050","180.050","525","0,3%","0"], [815,"A50003 A5200 3113 000000 Ingresos de instalaciones deportivas","250.000","250.000","124.118","49,6%","124.118"], [816,"A50003 A5200 3118 000000 Ingresos de Residencia Fuerte del Príncipe","80.000","80.000","24.471","30,6%","24.471"], [817,"A50003 A5200 3129 000000 Centro de Estudios, Investigación y Medicina Deportiva (CEIMD)","10","10","0","0,0%","0"], [818,"A50003 A5200 7000 000000 MRR Transferencias de Estado","10","10","0","0,0%","0"], [819,"Total A50003-Atención a entidades y rendimiento deportivo","330.020","330.020","148.589","45,0%","148.589"], [820,"Total A50-Promoción del deporte y de la actividad física","901.040","901.040","295.404","32,8%","294.879"], [821,"Total A5-Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física","901.040","901.040","295.404","32,8%","294.879"], [822,"Total A-Departamento de Cultura, Deporte y Turismo","1.674.222","1.974.222","671.897","34,0%","618.427"], [823,"B20001 B2200 4000 000003 Encuentros educativos Red Memoria","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [824,"Total B20001-Políticas públicas de Memoria","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [825,"Total B20-Memoria y Convivencia","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [826,"Total B2-Memoria y Convivencia","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [827,"B30000 B3000 4901 000000 Programa de Cooperación Transfronteriza España-Francia-Andorra POCTEFA-AFOMEF-FEDER (2021-2027)","108.243","108.243","0","0,0%","0"], [828,"Total B30000-Actividades generales del programa","108.243","108.243","0","0,0%","0"], [829,"Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera","108.243","108.243","0","0,0%","0"], [830,"Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera","108.243","108.243","0","0,0%","0"], [831,"B50000 B5000 3990 000002 Comité de las Regiones. Asistencia a sesiones","17.000","17.000","0","0,0%","0"], [832,"Total B50000-Actividades generales del programa","17.000","17.000","0","0,0%","0"], [833,"B50002 B5100 4901 000000 Ingresos FEDER Asistencia Técnica Interreg V (POCTEFA) 2014-2020","10","10","0","0,0%","0"], [834,"B50002 B5100 4901 000002 Ingresos FEDER Asistencia Técnica Interreg VI A (POCTEFA) 2021-2027","59.854","59.854","0","0,0%","0"], [835,"Total B50002-Cooperación Interregional y Transfronteriza","59.864","59.864","0","0,0%","0"], [836,"B50003 B5200 4909 000000 Ingresos EU DIRECT NAVARRA","10.260","10.260","78","0,8%","78"], [837,"Total B50003-Acción Europea","10.260","10.260","78","0,8%","78"], [838,"Total B50-Acción Exterior","87.124","87.124","78","0,1%","78"], [839,"Total B5-Acción Exterior","87.124","87.124","78","0,1%","78"], [840,"Total B-Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera","225.367","225.367","78","0,0%","78"], [841,"F00000 F0000 5201 000000 Intereses de aplazamientos","10","10","0","0,0%","0"], [842,"Total F00000-Dirección y servicios generales de Interior, Función Pública y Justicia","10","10","0","0,0%","0"], [843,"Total F00-Dirección y servicios generales de Interior, Función Pública y Justicia","10","10","0","0,0%","0"], [844,"Total F0-Dirección y servicios generales del departamento","10","10","0","0,0%","0"], [845,"F20001 F2000 3199 000000 Informes periciales del INML","24.000","24.000","5.445","22,7%","5.445"], [846,"F20001 F2000 3990 000002 Otros Ingresos","1.000","1.000","1.132","113,2%","1.132"], [847,"F20001 F2000 4000 000000 Transferencia Mº Justicia Ingresos de depósitos por recursos inadmitidos o desestimados","10","10","0","0,0%","0"], [848,"F20001 F2100 3990 000000 Ingresos derivados de actuaciones judiciales","8.500","8.500","0","0,0%","0"], [849,"F20001 F2300 3910 000000 MRR Sanciones","10","10","0","0,0%","0"], [850,"Total F20001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra","33.520","33.520","6.577","19,6%","6.577"], [851,"Total F20-Administración de justicia","33.520","33.520","6.577","19,6%","6.577"], [852,"Total F2-Justicia","33.520","33.520","6.577","19,6%","6.577"], [853,"F30001 F3100 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores","3.000","3.000","113.889",">1000%","113.889"], [854,"F30001 F3100 3990 000000 Otros ingresos","10","10","1.926",">1000%","1.926"], [855,"F30001 F3100 8311 000000 Reintegro de anticipos de sueldo","752.125","752.125","161.625","21,5%","161.625"], [856,"F30001 F3200 3900 000000 Cuotas de derechos pasivos","1.725.000","1.725.000","108.056","6,3%","108.056"], [857,"F30001 F3300 8200 000000 Gestión del Montepío de funcionarios municipales","21.429.981","21.429.981","10.447.787","48,8%","5.538.716"], [858,"F30001 F3400 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen","12.000","12.000","50.658","422,2%","50.658"], [859,"Total F30001-Gestión económica del personal","23.922.116","23.922.116","10.883.941","45,5%","5.974.870"], [860,"Total F30-Función pública","23.922.116","23.922.116","10.883.941","45,5%","5.974.870"], [861,"F31001 F3600 4000 000000 Cursos de formación continua (INAP estatal)","480.000","480.000","508.845","106,0%","508.845"], [862,"F31001 F3600 5201 000000 Intereses de aplazamientos","10","10","0","0,0%","0"], [863,"Total F31001-Instituto Navarro de Administración Pública","480.010","480.010","508.845","106,0%","508.845"], [864,"Total F31-Instituto Navarro de Administración Pública","480.010","480.010","508.845","106,0%","508.845"], [865,"Total F3-Función pública e Instituto Navarro de Administración Pública","24.402.126","24.402.126","11.392.786","46,7%","6.483.715"], [866,"F40000 F4000 3890 000000 Devolución de pagos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [867,"F40000 F4000 3990 000000 Otros ingresos","2.000","2.000","3.639","182,0%","3.639"], [868,"F40000 F4500 3010 000000 Tasas por informes, certificados y demás actuaciones administrativas","150.000","150.000","57.005","38,0%","57.077"], [869,"F40000 F4500 3910 000000 Multas de juego","4.000","4.000","6.101","152,5%","6.101"], [870,"F40000 F4500 3910 000002 Multas de espectáculos","70.000","70.000","15.802","22,6%","1.801"], [871,"F40000 F4500 3910 000003 Multas de seguridad ciudadana","200.000","200.000","681.705","340,9%","125.475"], [872,"F40000 F4500 3990 000002 Otros ingresos","10","10","0","0,0%","0"], [873,"Total F40000-Actividades generales de Interior","427.010","427.010","764.251","179,0%","194.092"], [874,"F40001 F4600 3090 000000 Tasas por derechos de examen","10","10","0","0,0%","0"], [875,"Total F40001-Desarrollo de las Políticas de Seguridad","10","10","0","0,0%","0"], [876,"Total F40-Dirección y servicios centrales de interior","427.020","427.020","764.251","179,0%","194.092"], [877,"F41000 F4100 3090 000000 Tasas por informes, acompañamientos y otros","100.500","100.500","34.958","34,8%","34.958"], [878,"F41000 F4100 3090 000002 Tasas por estancias de vehículos particulares en dependencias policiales","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [879,"F41000 F4100 3990 000000 Ingresos por servicios de grúa","10","10","3.121",">1000%","3.121"], [880,"F41000 F4100 4000 000000 Financiación del Estado de la jubilación anticipada de la Policía Foral","3.245.486","3.245.486","1.053.646","32,5%","1.053.646"], [881,"F41000 F4100 7909 000000 CEF U-ELCOME. Ingresos del Proyecto Horizon","7.689","7.689","0","0,0%","0"], [882,"Total F41000-Policía Foral","3.354.685","3.354.685","1.091.725","32,5%","1.091.725"], [883,"Total F41-Seguridad Ciudadana","3.354.685","3.354.685","1.091.725","32,5%","1.091.725"], [884,"F42000 F4200 3040 000000 Tasas por autorización de transportes especiales","725.000","725.000","244.480","33,7%","244.480"], [885,"F42000 F4200 3090 000000 Tasas por otras autorizaciones","12.000","12.000","2.329","19,4%","2.329"], [886,"F42000 F4200 3910 000000 Multas de Tráfico","10","10","0","0,0%","0"], [887,"F42000 F4200 4000 000000 Tráfico. Transferencia del Estado por el traspaso de competencias","10","10","0","0,0%","0"], [888,"F42000 F4200 7000 000000 Tráfico. Transferencia del Estado por el traspaso de competencias","10","10","0","0,0%","0"], [889,"Total F42000-Tráfico y Seguridad Vial","737.030","737.030","246.808","33,5%","246.808"], [890,"Total F42-Tráfico","737.030","737.030","246.808","33,5%","246.808"], [891,"F43000 F4300 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","600","600","270","45,1%","270"], [892,"F43000 F4300 3090 000000 Tasas por servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento","20","20","24.275",">1000%","10.681"], [893,"F43000 F4300 3990 000000 Contribuciones especiales","2.400.000","2.400.000","0","0,0%","0"], [894,"F43000 F4300 3990 000002 Otros ingresos","10","10","3","26,7%","3"], [895,"F43000 F4300 4901 000002 ALERTPYR POCTEFA 21-27. Ingresos del proyecto","185.582","185.582","0","0,0%","0"], [896,"Total F43000-Prevención, extinción de incendios y salvamento","2.586.212","2.586.212","24.548","0,9%","10.954"], [897,"F43001 F4400 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","200","200","42","20,8%","42"], [898,"F43001 F4400 3990 000000 Otros ingresos","10","10","0","0,0%","0"], [899,"F43001 F4400 4901 000000 HELINET POCTEFA. Ingresos del proyecto","10","10","0","0,0%","0"], [900,"Total F43001-Protección Civil","220","220","42","18,9%","42"], [901,"Total F43-Bomberos y Protección Civil","2.586.432","2.586.432","24.590","1,0%","10.996"], [902,"Total F4-Interior","7.105.167","7.105.167","2.127.375","29,9%","1.543.622"], [903,"Total F-Departamento de Interior, Función Pública y Justicia","31.540.823","31.540.823","13.526.738","42,9%","8.033.913"], [904,"G00000 G0100 7000 000000 MRR C15.I4 Único Edificios. Mejora infraestructuras de telecomunicaciones","10","10","0","0,0%","0"], [905,"Total G00000-Dirección y servicios generales del departamento","10","10","0","0,0%","0"], [906,"Total G00-Dirección y servicios generales del departamento","10","10","0","0,0%","0"], [907,"Total G0-Dirección y servicios generales del departamento","10","10","0","0,0%","0"], [908,"G10001 G1100 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [909,"G10001 G1100 4000 000002 Ingreso MICIU Programa INTEGRA","1.862.080","1.862.080","0","0,0%","0"], [910,"G10001 G1100 4309 000000 Ingreso de Fundación La Caixa para convocatoria becas equidad máster","10","10","0","0,0%","0"], [911,"G10001 G1100 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos","587.751","587.751","0","0,0%","0"], [912,"G10001 G1100 5201 000000 Intereses reintegros","10","10","0","0,0%","0"], [913,"Total G10001-Universidad","2.452.851","2.452.851","0","0,0%","0"], [914,"Total G10-Universidad","2.452.851","2.452.851","0","0,0%","0"], [915,"Total G1-Universidad","2.452.851","2.452.851","0","0,0%","0"], [916,"G20001 G2100 3800 000000 Reintegros de subvenciones","50.000","50.000","20.271","40,5%","10.021"], [917,"G20001 G2100 5201 000000 Intereses reintegros","1.000","1.000","850","85,0%","415"], [918,"Total G20001-I+D+i","51.000","51.000","21.121","41,4%","10.436"], [919,"Total G20-Ciencia, tecnología e innovación","51.000","51.000","21.121","41,4%","10.436"], [920,"Total G2-Ciencia, tecnología e innovación","51.000","51.000","21.121","41,4%","10.436"], [921,"G30000 G3000 3800 000000 Reintegros","10","10","0","0,0%","0"], [922,"G30000 G3000 3910 000000 Ingresos por penalizaciones","10","10","0","0,0%","0"], [923,"G30000 G3000 5201 000000 Intereses reintegros","10","10","0","0,0%","0"], [924,"Total G30000-Actividades generales de telecomunicaciones y digitalización","30","30","0","0,0%","0"], [925,"G30001 G3100 4000 000002 MRR C15. I3. Bonos digitales para colectivos vulnerables","10","10","0","0,0%","0"], [926,"Total G30001-Avance digital","10","10","0","0,0%","0"], [927,"Total G30-Telecomunicaciones y digitalización","40","40","0","0,0%","0"], [928,"Total G3-Telecomunicaciones y digitalización","40","40","0","0,0%","0"], [929,"Total G-Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital","2.503.901","2.503.901","21.121","0,8%","10.436"], [930,"Total general","6.741.514.953","6.911.397.745","1.572.304.402","22,7%","1.633.559.897"] ]}