A00 - Direc. serv. gener. de cultura, turismo y rel.instA00001 - Dirección del Gobierno de NavarraA00001 A0001 1000 912100 - Retribuciones de altos cargos151776-59302,7492473,260,60000000000582192472,6699,9993511637851%92472,66100,00 %92472,66100,00 %92472,66100,00 %92472,6692472,66100,00 %-0,00000000001455191522836690,600000000005821 A00001 A0001 1100 912100 - Retribuciones del personal eventual15583259302,74215134,740,0999999999767169215134,6499,9999535175026%215134,64100,00 %215134,64100,00 %215134,64100,00 %215134,64215134,64100,00 %0,00000000002910383045673370,0999999999767169 A00001 A0001 1200 912100 - Retribuciones del personal fijo1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A00001 A0001 1210 912100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A00001 A0001 1211 912100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A00001 A0001 2202 912100 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones600060001290,324709,6878,4946666666667%4709,6878,49 %4709,6878,49 %4709,6878,49 %04709,684709,68100,00 %01290,32 A00001 A0001 2269 912100 - Gastos diversos de la Sra. Presidenta850085004581,573918,4346,0991764705882%3918,4346,10 %3918,4346,10 %3918,4346,10 %02750,032750,0370,18 %1168,44581,57 A00001 A0001 2301 912100 - Gastos de viaje de la Sra. Presidenta y Gabinete13000130002451,5710548,4381,1417692307692%10548,4381,14 %10548,4381,14 %10548,4381,14 %09248,139248,1387,67 %1300,32451,57 33513803351388354,15999999998326783,8497,507247760624%326783,8497,51 %326783,8497,51 %326783,8497,51 %0324315,14324315,1499,24 %2468,700000000028354,15999999998 A00002 - Dir. y serv. gen. de cultura, turismo y rel. instiA00002 A0002 1000 331100 - Retribuciones de altos cargos80680806800,94000000000232880679,0699,9988349033218%80679,06100,00 %80679,06100,00 %80679,06100,00 %80679,0680679,06100,00 %00,940000000002328 A00002 A0002 1100 331100 - Retribuciones del personal eventual1138581138580,630000000004657113857,3799,9994466791969%113857,37100,00 %113857,37100,00 %113857,37100,00 %113857,37113857,37100,00 %0,00000000001455191522836690,630000000004657 A00002 A0002 1200 331100 - Retribuciones del personal fijo1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A00002 A0002 1210 331100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A00002 A0002 1211 331100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A00002 A0002 2120 331100 - Reparación, mantenimiento y conservación de edificios16000160005044,5710955,4368,4714375%10955,4368,47 %8346,9452,17 %8346,9452,17 %681,2352445925,2370,99 %2421,717653,06 A00002 A0002 2150 331100 - Conservación y reparación de mobiliario y enseres12000120007574,914425,0936,87575%4425,0936,88 %4425,0936,88 %4425,0936,88 %3193,313193,3172,16 %1231,787574,91 A00002 A0002 2200 331100 - Material de oficina10000100002050,837949,1779,4917%7949,1779,49 %7949,1779,49 %7949,1779,49 %37,166652,226689,3884,15 %1259,792050,83 A00002 A0002 2200 331102 - Material diverso60006000107,1400000000015892,8698,2143333333333%5888,7598,15 %5888,7598,15 %5888,7598,15 %5013,115013,1185,13 %875,639999999999111,250000000001 A00002 A0002 2202 331100 - Suscripciones, libros y prensa400040001696,22303,857,595%2303,857,60 %2303,857,60 %2303,857,60 %2199,82199,895,49 %1041696,2 A00002 A0002 2221 331100 - Comunicaciones postales40000-110002900040002500086,2068965517241%2500086,21 %2500086,21 %22778,8278,55 %20083,2720083,2788,17 %2695,556221,18 A00002 A0002 2230 331100 - Mensajería, reparto y transportes370037003173,08526,9214,2410810810811%526,9214,24 %526,9214,24 %526,9214,24 %395,03395,0374,97 %131,893173,08 A00002 A0002 2262 331100 - Publicidad y propaganda6000600060000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %6000 A00002 A0002 2266 331100 - Inscripción para cursos5005005000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %500 A00002 A0002 2267 331100 - Gastos de oposiciones y otras pruebas de selección6006006000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %600 A00002 A0002 2269 331100 - Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete5200-39001300225,031074,9782,69%1074,9782,69 %1074,9782,69 %1074,9782,69 %568,78506,191074,97100,00 %0225,03 A00002 A0002 2269 331102 - Gastos diversos16000-590010100164,3600000000029935,6498,3726732673267%9935,6498,37 %9935,6498,37 %9935,6498,37 %7159,377159,3772,06 %2776,27164,360000000002 A00002 A0002 2271 331100 - Contratación de servicios de limpieza90000-8000820007713,7600000000274286,2490,5929756097561%74285,9190,59 %74285,9190,59 %74285,3790,59 %062703,7162703,7184,41 %11581,667714,62999999999 A00002 A0002 2273 331100 - Servicios informáticos. Asistencia técnica primer nivel1290371290370,990000000005239129036,0199,9992327781954%129036,01100,00 %127999,6199,20 %125935,997,60 %102197,27102197,2781,15 %23738,633101,09999999998 A00002 A0002 2276 331100 - Auditorías, estudios e informes5000500050000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %5000 A00002 A0002 2280 331100 - Luz y agua260002600020002400092,3076923076923%2400092,31 %22482,6886,47 %22482,6886,47 %20458,9320458,9391,00 %2023,753517,31999999999 A00002 A0002 2281 331100 - Calefacción12000400016000016000100%16000100,00 %15116,0894,48 %15116,0894,48 %013986,2913986,2992,53 %1129,79883,920000000002 A00002 A0002 2285 331100 - Vestuario1400140001400100%1332,5495,18 %1332,5495,18 %1332,5495,18 %1270,041270,0495,31 %62,567,46 A00002 A0002 2301 331100 - Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete600039009900696,999999999998920392,959595959596%920392,96 %920392,96 %920392,96 %8539,62-506,198033,4387,29 %1169,57696,999999999998 A00002 A0002 2301 331102 - Locomoción y gastos de viaje170017001204,91495,0929,1229411764706%495,0929,12 %495,0929,12 %495,0929,12 %287,19287,1958,01 %207,91204,91 A00002 A0002 2339 331100 - Consejo Navarro de Cultura810020900290002929,7126070,2989,8975517241379%26070,2989,90 %26070,2989,90 %26070,2989,90 %11555,0511555,0544,32 %14515,242929,71 A00002 A0002 6020 331100 - Acondicionamiento del Departamento5000500050000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %5000 A00002 A0002 6050 331100 - Mobiliario y equipamiento100002685036850749,26000000000236100,7497,9667299864315%36100,7497,97 %36100,7497,97 %36100,7497,97 %1008,321008,322,79 %35092,42749,260000000002 A00002 A0002 6054 331100 - Material técnico3000-1850115001150100%1150100,00 %1150100,00 %1150100,00 %11501150100,00 %00 A00002 A0002 6060 331100 - Equipos informáticos30000-250005000547,554452,4589,049%4452,4589,05 %4452,4589,05 %4452,4589,05 %1683,191683,1937,80 %2769,26547,55 A00002 A0100 1200 331100 - Retribuciones del personal fijo49818915949,59514138,590,490000000048894514138,199,9999046949578%514138,1100,00 %514138,1100,00 %514138,1100,00 %514138,1514138,1100,00 %00,490000000048894 A00002 A0100 1210 331100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas28354283540,21999999999752628353,7899,9992240953658%28353,78100,00 %28353,78100,00 %28353,78100,00 %28353,7828353,78100,00 %00,219999999997526 A00002 A0100 1211 331100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes19517-16263,463253,540,8600000000005823252,6899,9735672528999%3252,6899,97 %3252,6899,97 %3252,6899,97 %3252,683252,68100,00 %00,860000000000582 A00002 A0100 1220 331100 - Retribuciones del personal contratado temporal29940-4209,8225730,18025730,18100%25730,18100,00 %25730,18100,00 %25730,18100,00 %25730,1825730,18100,00 %00 A00002 A0100 1250 331100 - Retribuciones del personal contratado para sustituciones3000057343,7987343,791516,8700000000185826,9298,2633338901369%85826,9298,26 %85826,9298,26 %85826,9298,26 %85826,9285826,92100,00 %0,00000000001455191522836691516,87000000001 A00002 A0100 1400 331100 - Retribuciones personales17295067641,770000000011737147,77684,51736463,2799,9605963285438%1736463,2799,96 %1736463,2799,96 %1736463,2799,96 %1736463,271736463,27100,00 %0684,5 A00002 A0100 1600 331100 - Seguridad social211743455943,12173377,118,7300000004472173358,3799,9991382075388%2173358,37100,00 %2173358,37100,00 %2173358,37100,00 %2173358,372173358,37100,00 %-0,00000000046566128730773918,730000000447 A00002 A0100 1703 331100 - Remuneración por trabajo en días festivos22000220001521,220478,893,0854545454545%20478,893,09 %20478,893,09 %20478,893,09 %20478,820478,8100,00 %01521,2 A00002 A0100 4809 331100 - Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A00002 A0100 4809 331102 - Ejecución de sentencias108338,98348,916,12999999999928332,7799,8068008959264%8332,7799,81 %8332,7799,81 %8332,7799,81 %8332,778332,77100,00 %016,1299999999992 A00002 A0100 6090 331100 - Programas informáticos1000010000100000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10000 5126765124743,875251508,8770779,8700000006518072998,6521993630375%5180657,198,65 %5174610,9798,54 %5170325,5498,45 %718,395065819,805066538,1997,99 %103787,3581183,3300000005 5461903124743,875586646,8779134,03000000055507512,8498,5835147300083%5507440,9498,58 %5501394,8198,47 %5497109,3898,40 %718,395390134,9405390853,3398,07 %106256,0589537,4900000005 A10 - Marketing y desarrollo del turismo y del comercioA10000 - Dirección y servicios generales del turis.y comer.A10000 A1000 1000 432100 - Retribuciones de altos cargos59303593030,25999999998748559302,7499,9995615736135%59302,74100,00 %59302,74100,00 %59302,74100,00 %59302,7459302,74100,00 %0,00000000001455191522836690,259999999987485 A10000 A1000 1200 432100 - Retribuciones del personal fijo23325-634,7322690,270,59999999999854522689,6799,9973556947538%22689,67100,00 %22689,67100,00 %22689,67100,00 %22689,6722689,67100,00 %00,599999999998545 A10000 A1000 1210 432100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A10000 A1000 1211 432100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A10000 A1000 2269 432100 - Gastos diversos1500350185026,08999999999991823,9198,5897297297297%1823,9198,59 %1823,9198,59 %1823,9198,59 %1779,461779,4697,56 %44,4526,0899999999999 A10000 A1000 2301 432100 - Locomoción y gastos de viaje1500-3501150382,5767,566,7391304347826%767,566,74 %767,566,74 %767,566,74 %767,5767,5100,00 %-0,000000000000113686837721616382,5 85648-634,7385013,27429,44999999998684583,8299,4948435697157%84583,8299,49 %84583,8299,49 %84583,8299,49 %84539,3784539,3799,95 %44,4500000000145429,449999999986 A10001 - Ordenación y fomento del turismoA10001 A1100 1200 431400 - Retribuciones del personal fijo92109-22265,7469843,260,90000000000873169842,3699,9987114003556%69842,36100,00 %69842,36100,00 %69842,36100,00 %69842,3669842,36100,00 %00,900000000008731 A10001 A1100 1200 432100 - Retribuciones del personal fijo8361313499,1297112,120,24000000000523997111,8899,9997528629794%97111,88100,00 %97111,88100,00 %97111,88100,00 %97111,8897111,88100,00 %-0,00000000001455191522836690,240000000005239 A10001 A1100 1200 432300 - Retribuciones del personal fijo29825411252,52309506,52123,630000000005309382,8999,9600557687767%309382,8999,96 %309382,8999,96 %309382,8999,96 %309382,89309382,89100,00 %0123,630000000005 A10001 A1100 1210 431400 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A10001 A1100 1210 432100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A10001 A1100 1210 432300 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1507311013,2126086,210,9399999999986926085,2799,9963965635483%26085,27100,00 %26085,27100,00 %26085,27100,00 %26085,2726085,27100,00 %00,93999999999869 A10001 A1100 1211 431400 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A10001 A1100 1211 432100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A10001 A1100 1211 432300 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A10001 A1100 2100 432100 - Mantenimiento del entorno de Javier40000-334396660,73999999999796339665,2699,9981344224273%39665,26100,00 %39665,26100,00 %39665,26100,00 %20243,7420243,7451,04 %19421,520,740000000005239 A10001 A1100 2140 432100 - Gastos de mantenimiento de vehículos5000-76542350,2299999999995634234,7799,9945690672963%345981,68 %3002,3870,89 %3002,3870,89 %352953,292988,2999,53 %14,08999999999971232,62 A10001 A1100 2212 432100 - Gastos de funcionamiento3050028779,6659279,6630,930000000000359248,7399,9478235873823%54112,9891,28 %54112,9891,28 %54112,9891,28 %51097,4751097,4794,43 %3015,510000000015166,68 A10001 A1100 2301 432100 - Locomoción y gastos de viaje3000-128217180,7499999999997731717,2599,9563445867288%1717,2599,96 %1717,2599,96 %1717,2599,96 %1717,251717,25100,00 %00,749999999999773 A10001 A1100 4800 432100 - Transferencias corrientes para alumnos en prácticas12000120001077,5510922,4591,0204166666666%10922,4591,02 %10922,4591,02 %10922,4591,02 %10922,4510922,45100,00 %-0,000000000001818989403545861077,55 A10001 A1110 2266 432100 - Actividades de formación para la profesionalización del sector turístico15000-15000000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 A10001 A1110 6021 432100 - Inversiones en infraestructuras turísticas2100021000199,79999999999920800,299,0485714285714%20800,299,05 %20800,299,05 %20800,299,05 %15442,5315442,5374,24 %5357,67199,799999999999 A10001 A1130 2273 432100 - Asistencia técnica3530-2540990398799,6969696969697%98799,70 %98799,70 %98799,70 %000,00 %9873 A10001 A1130 4609 432100 - Ayudas a entes locales y consorcios para actuaciones y promoción (PDPT)2000002000000,75199999,2599,999625%199999,25100,00 %199374,8499,69 %199374,7999,69 %167807,03167807,0384,17 %31567,76625,210000000021 A10001 A1130 4609 432104 - Ayudas a consorcios para la gestión turística (ADPT)1100001100000110000100%110000100,00 %109244,1599,31 %109244,1599,31 %109244,15109244,15100,00 %0755,849999999991 A10001 A1130 4709 432100 - Ayudas a la iniciativa privada para promoción (PMT)139500-258401136601,11999999999534113658,8899,9990146049622%113658,88100,00 %111298,6397,92 %111298,6397,92 %86810,9486810,9478,00 %24487,692361,37 A10001 A1130 4709 432102 - Ayudas a pymes para la obtención de la Q de calidad (ADPT)1700017000017000100%17000100,00 %15521,0891,30 %15238,2889,64 %15238,2815238,28100,00 %01761,72 A10001 A1130 4819 432100 - Ayudas a asociaciones para calidad y actuaciones turísticas150000258401758400175840100%175840100,00 %175840100,00 %175587,3699,86 %143596,28143596,2881,78 %31991,08252,639999999985 A10001 A1130 7709 432100 - Transferencias a la iniciativa privada para mejora y renovación de la oferta turística (ADPT)2900002900000290000100%290000100,00 %274279,5794,58 %274279,5794,58 %265975,29265975,2996,97 %8304,2800000000915720,43 152562922357,771547986,771490,580000000011546496,1999,903708479369%1540584,6799,52 %1519188,1998,14 %1518652,798,11 %351393471,11393506,191,76 %125146,629334,07 A10002 - Marketing y desarrollo de productos turísticosA10002 A1200 1200 432100 - Retribuciones del personal fijo569668-56074,42513593,581808,16999999998511785,4199,6479375774129%511785,4199,65 %511785,4199,65 %511785,4199,65 %511785,41511785,41100,00 %01808,16999999998 A10002 A1200 1210 432100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas30145301450,76000000000203730144,2499,9974788522143%30144,24100,00 %30144,24100,00 %30144,24100,00 %30144,2430144,24100,00 %00,760000000002037 A10002 A1200 1211 432100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A10002 A1200 2020 432100 - Alquiler de locales90809080179,1200000000018900,8898,0273127753304%8900,8898,03 %8900,8898,03 %8900,8898,03 %8900,888900,88100,00 %0179,120000000001 A10002 A1200 2212 432100 - Gastos de funcionamiento de infraestructuras propias3901005100044110073,999999999883644102699,9832237587849%436781,76999999999,02 %436781,76999999999,02 %436781,05999999999,02 %1553,06352837,65354390,7181,14 %82390,34999999974318,94000000076 A10002 A1200 2212 432102 - Encargo a Nasertic. Apoyo gestión OIT Tudela36000-36000000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 A10002 A1200 2262 432102 - Programa de Comunicación y promoción turística (PMT)138000138000243,270000000019137756,7399,8237173913043%137756,7399,82 %137756,7399,82 %137756,7399,82 %3243,37116479,96119723,3386,91 %18033,4243,26999999999 A10002 A1200 2273 432100 - Gestión técnica arquitectura Portal de Turismo (PMT)55596555960,16999999999825455595,8399,999694222606%55595,83100,00 %55595,73100,00 %55595,73100,00 %19673,8627236,8846910,7484,38 %8684,990,269999999996799 A10002 A1200 2301 432100 - Locomoción y gastos de viaje15000150002595,1812404,8282,6988%12404,8282,70 %12381,1782,54 %12381,1782,54 %12381,1712381,17100,00 %0,000000000001818989403545862618,83 A10002 A1200 4800 432100 - Transferencias corrientes para alumnos en prácticas5000500014,51999999999954985,4899,7096%4985,4899,71 %4985,4899,71 %4985,4899,71 %4985,484985,48100,00 %014,5199999999995 A10002 A1200 6089 432100 - Inversiones en soportes turísticos1000010000010000100%9943,1499,43 %9943,1499,43 %9943,1499,43 %9652,749652,7497,08 %290,456,8599999999988 A10002 A1210 2262 432100 - Programa de Publicidad y difusión (PMT)910000-235008865000886500100%885892,2799,93 %885871,9499,93 %885406,4499,88 %3046,74809401,33812448,0791,76 %72958,36999999991093,55999999994 A10002 A1210 2262 432105 - Plan de apoyo a la comercialización turística nacional e internacional (PMT)1320661320660132066100%131762,5499,77 %131762,5499,77 %131762,5499,77 %1845,2591872,793717,9571,13 %38044,59303,459999999992 A10002 A1210 2269 432100 - Programa de presentaciones en ferias y mercados (PMT)4000004000000400000100%399569,0599,89 %399569,0599,89 %399569,0599,89 %0399454,05399454,0599,97 %115430,950000000128 A10002 A1210 2273 432100 - Programa web de turismo (PMT)1500001500000150000100%149775,6399,85 %149775,6399,85 %149775,6299,85 %056780,9556780,9537,91 %92994,67224,380000000005 A10002 A1210 2276 432100 - Observatorio turístico y revisión PMT y PDPT1815018150018150100%17842,3298,30 %17842,3298,30 %17842,3298,30 %16355,4616355,4691,67 %1486,86307,679999999997 A10002 A1210 2400 432100 - Programa de publicaciones (PMT)650001800083000083000100%82851,9699,82 %82851,9699,82 %82851,9399,82 %4877,673506,5978384,1994,61 %4467,73999999998148,070000000007 A10002 A1230 2262 432100 - Programa de dinamización de desarrollo de productos turísticos (PDPT)55000-950045500045500100%34811,6976,51 %34811,6976,51 %34811,6976,51 %15649,4415649,4444,95 %19162,2510688,31 A10002 A1230 2269 432100 - Promoción de planes Camino de Santiago, Turismo Cultural y Pirineos6000060000060000100%53949,3589,92 %53949,3589,92 %53949,3589,92 %44334,8444334,8482,18 %9614,516050,65000000001 A10002 A1230 2269 432102 - Red de centros de interés turístico6000600006000100%5966,8799,45 %5966,8799,45 %5966,8799,45 %113,265330,785444,0491,24 %522,8333,1299999999992 A10002 A1230 2269 432103 - Programa Clubes de Productos (PDPT)1500015000015000100%14512,1396,75 %14512,1396,75 %14512,1296,75 %9340,380000000019340,3800000000164,36 %5171,74487,879999999999 A10002 A1230 4609 432100 - Convenios de iniciativa pública. Sistema de información turística3665836658036658100%36658100,00 %36658100,00 %36658100,00 %3665836658100,00 %00 A10002 A1230 6021 432100 - Plan Integral del Camino de Santiago (PDPT)1000010000010000100%10000100,00 %10000100,00 %10000100,00 %7822782278,22 %21780 A10002 A1230 6031 432100 - Inversiones en infraestructuras turísticas272905000322902118,730171,393,4385258593992%29786,0192,25 %29786,0192,25 %29786,0192,25 %13135,8713135,8744,10 %16650,142503,99 A10002 A1230 6031 432102 - Inversiones en Red de Oficinas de Turismo (PDPT)5000500005000100%4855,2797,11 %4855,2797,11 %4855,2797,11 %4658,044658,0495,94 %197,23144,73 A10002 A1230 6055 432100 - Programa de señalización turística (PDPT)5500055000055000100%55000100,00 %54999,89100,00 %54999,89100,00 %23651,8823651,8843,00 %31348,010,110000000000582 A10002 A1230 6059 432100 - Rutas e inversiones en desarrollo turístico (PDPT)20000-500015000015000100%14999,94100,00 %14999,94100,00 %14999,94100,00 %1045,448542,879588,3163,92 %5411,630,0599999999994907 A10002 A1230 7609 432100 - Convenios para el desarrollo de productos turísticos (PDPT)23500023500013000010500044,6808510638298%10500044,68 %10500044,68 %10500044,68 %105000105000100,00 %0130000 3458763-56074,423402688,58137043,893265644,6995,9724821482194%3241531,3395,26 %3241487,1495,26 %3241020,8895,25 %35398,582795899,592831298,1787,36 %409722,71161667,700000001 A10003 - Ordenación y fomento del comercio y la artesaníaA10003 A1140 2269 431400 - Programa de información y promoción (PIC programa nº 1)52000-1427037730037730100%37730100,00 %36949,5297,93 %7909,5220,96 %1379,41379,417,44 %6530,1229820,48 A10003 A1140 2269 431402 - Gastos para acciones de fomento de la artesanía15000300018000018000100%18000100,00 %18000100,00 %18000100,00 %1800018000100,00 %00 A10003 A1140 2269 431403 - Otros gastos de funcionamiento3003002505016,6666666666667%5016,67 %5016,67 %5016,67 %5050100,00 %0250 A10003 A1140 2273 431400 - Asistencia técnica para desarrollo de productos comerciales (PIC programa nº 6)400040000,5799999999999273999,4299,9855%3999,4299,99 %3999,4299,99 %3999,4299,99 %1676167641,91 %2323,420,579999999999927 A10003 A1140 2276 431400 - Observatorio de comercio y otras asistencias técnicas (PIC programa nº 1y 2)18730-2858,6615871,342415847,3499,8487840346184%15847,3499,85 %15847,3499,85 %15847,3499,85 %2228222814,06 %13619,3424 A10003 A1140 2301 431400 - Locomoción y gastos de viaje200012003200418,052781,9586,9359375%2781,9586,94 %2781,9586,94 %2781,9586,94 %43,222738,732781,95100,00 %0,000000000000454747350886464418,05 A10003 A1140 4400 431400 - Convenio con instituciones para mejora de la competitividad (PIC programa nº 1)29000-29000000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 A10003 A1140 4701 431400 - Programa de apoyo a nuevos emprendedores en el comercio (PIC programa nº 3)3000300003000100%3000100,00 %2060,3568,68 %2060,3568,68 %1931,011931,0193,72 %129,34939,65 A10003 A1140 4701 431402 - Acciones de promoción y formación de la artesanía navarra35000500040000040000100%40000100,00 %38104,995,26 %38104,995,26 %38104,938104,9100,00 %01895,1 A10003 A1140 4709 431400 - Fomento y gestión de colectivos (PIC programa nº 1)5000005000000500000100%500000100,00 %463520,7792,70 %463520,7792,70 %177202,05177202,0538,23 %286318,7236479,23 A10003 A1140 4709 431403 - Fomento y gestión de colectivos (PIC programa nº 1)2500025000025000100%25000100,00 %14525,3258,10 %14525,3258,10 %1995,821995,8213,74 %12529,510474,68 A10003 A1140 4709 431404 - Actividades de formación (PIC programa nº 1)28000-5000230007461,6615538,3467,558%15538,3467,56 %15538,3467,56 %15538,3467,56 %1143,741143,747,36 %14394,67461,66 A10003 A1140 4709 431406 - Dinamización del sector comercial (PIC programa nº 1)7000070000070000100%70000100,00 %70000100,00 %70000100,00 %42169,3542169,3560,24 %27830,650 A10003 A1140 7609 431400 - Transferencias a entidades locales para proyectos de urbanismo1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A10003 A1140 7701 431400 - Transferencias para financiar inversiones de empresas artesanas28000-20533,657466,3507466,35100%7466,35100,00 %7414,1899,30 %7414,1899,30 %7414,187414,18100,00 %052,1699999999983 A10003 A1140 7701 431402 - Mejora de la competitividad del comercio minorista (PIC programa nº 1)727330-273307000000700000100%700000100,00 %639727,3791,39 %639727,3791,39 %639727,37639727,37100,00 %0,00000000011641532182693560272,63 A10003 A1140 7701 431403 - Apoyo a nuevos emprendedores en el comercio (PIC programa nº 3)5417076863,65131033,650131033,65100%131033,65100,00 %128658,0198,19 %128658,0198,19 %121767,12121767,1294,64 %6890,892375,63999999997 A10003 A1140 7709 431400 - Apoyo a colectivos comerciales para inversiones ( (PIC programa nº 1)2500025000025000100%25000100,00 %0,00 %0,00 %0,00 %25000 1616540-12928,661603611,348164,291595447,0599,4908810011284%1595447,0599,49 %1457177,4790,87 %1428137,4789,06 %43,221057527,671057570,8974,05 %370566,58175473,87 6686580-47280,046639299,96147128,216492171,7597,7839800749114%6462146,8797,33 %6302436,6294,93 %6272394,8794,47 %35476,85331437,735366914,5385,56 %905480,34366905,090000001 A20 - Patrimonio y promoción culturalA20000 - Dirección y servicios generales de culturaA20000 A2000 1000 334100 - Retribuciones de altos cargos59303593030,25999999998748559302,7499,9995615736135%59302,74100,00 %59302,74100,00 %59302,74100,00 %59302,7459302,74100,00 %00,259999999987485 A20000 A2000 1200 334100 - Retribuciones del personal fijo119131-17934,84101196,160,360000000000582101195,899,9996442552761%101195,8100,00 %101195,8100,00 %101195,8100,00 %101195,8101195,8100,00 %-0,00000000001455191522836690,360000000000582 A20000 A2000 1200 334200 - Retribuciones del personal fijo428410,0142841,010,57000000000698542840,4499,9986694991551%42840,44100,00 %42840,44100,00 %42840,44100,00 %42840,4442840,44100,00 %00,570000000006985 A20000 A2000 1210 334100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas103074,553084,559,999999999999093074,5599,675803601822%3074,5599,68 %3074,5599,68 %3074,5599,68 %3074,553074,55100,00 %09,99999999999909 A20000 A2000 1210 334200 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A20000 A2000 1211 334100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A20000 A2000 1211 334200 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A20000 A2000 2262 334100 - Publicidad y difusión3500035000035000100%35000100,00 %33640,6996,12 %33640,6996,12 %33640,6933640,69100,00 %01359,31 A20000 A2000 2266 334102 - Gastos de organización de concursos, encuentros y otros actos147000-118500285005339,9923160,0181,2631929824562%23160,0181,26 %23160,0181,26 %23160,0181,26 %23160,0123160,01100,00 %05339,99 A20000 A2000 2269 334100 - Gastos diversos17500250004250022532,2119967,7946,9830352941176%19967,7946,98 %19967,7946,98 %19967,7946,98 %014903,1914903,1974,64 %5064,622532,21 A20000 A2000 2301 334100 - Locomoción y gastos de viaje62630-9630530003242,0200000000249757,9893,8829811320754%49757,9893,88 %49757,9893,88 %49757,9893,88 %49082,3249082,3298,64 %675,6600000000113242,02000000002 A20000 A2000 2400 334100 - Gastos de edición de publicaciones3000030000030000100%30000100,00 %2990699,69 %2990699,69 %0,00 %2990694 A20000 A2000 4809 334100 - Premio Príncipe de Viana2500025000025000100%25000100,00 %25000100,00 %25000100,00 %2500025000100,00 %00 A20000 A2000 6060 334100 - Equipos para proceso de información. Migración a Windows 7101486001486102547,70000000001146062,398,2856469954916%146062,2398,29 %146062,2398,29 %146062,2298,29 %129142,38129142,3888,42 %16919,842547,78 A20000 A2000 6090 334100 - Migración a Windows 71024400244101203,4123206,5995,0700122900451%23206,5995,07 %23206,5995,07 %23206,5995,07 %23206,5923206,59100,00 %01203,41 473465120009,72593474,7234906,52558568,294,1182802192484%558568,1394,12 %557114,8293,87 %557114,8193,87 %0504548,71504548,7190,56 %52566,136359,91 A20001 - Patrimonio históricoA20001 A2100 1200 337100 - Retribuciones del personal fijo381794-13926,48367867,522432,31000000006365435,2199,3388081665921%365435,2199,34 %365435,2199,34 %365435,2199,34 %365435,21365435,21100,00 %02432,31000000006 A20001 A2100 1200 337400 - Retribuciones del personal fijo98556985560,20000000001164298555,899,9997970696863%98555,8100,00 %98555,8100,00 %98555,8100,00 %98555,898555,8100,00 %00,200000000011642 A20001 A2100 1210 337100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A20001 A2100 1210 337400 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A20001 A2100 1211 337100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A20001 A2100 1211 337400 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes19723197230,92000000000189219722,0899,9953353952238%19722,08100,00 %19722,08100,00 %19722,08100,00 %19722,0819722,08100,00 %00,920000000001892 A20001 A2100 2150 337100 - Mantenimiento y material fungible2000200038,481961,5298,076%1961,5298,08 %1961,5298,08 %1961,5298,08 %565,491396,031961,52100,00 %038,48 A20001 A2100 2200 337100 - Material oficina2000390,12390,114,89000000000032375,2199,3770135140789%2375,2199,38 %2375,2199,38 %2375,2199,38 %2299,682299,6896,82 %75,529999999999814,8900000000003 A20001 A2100 2202 337100 - Adquisición de libros2000-1390,1609,90,000000000000113686837721616609,9100%609,9100,00 %609,9100,00 %609,9100,00 %609,9609,9100,00 %00,000000000000113686837721616 A20001 A2100 2269 337102 - Gastos diversos50008000130001008,5711991,4392,2417692307692%11991,4392,24 %11991,4392,24 %11990,5992,24 %5869,025869,0248,95 %6121,571009,41 A20001 A2100 2271 337100 - Limpieza de locales6000-60000000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 A20001 A2100 2280 337100 - Luz y agua15030-500010030332,59697,596,6849451645065%9697,596,68 %8784,2987,58 %8784,2987,58 %7883,187883,1889,74 %901,1099999999991245,71 A20001 A2100 4300 337100 - Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra4300043000043000100%43000100,00 %43000100,00 %43000100,00 %4300043000100,00 %00 A20001 A2110 2190 337100 - Conservación patrimonio fotográfico10000-100000000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 A20001 A2110 2276 337100 - Estudios y documentación20000300005000066,300000000002949933,799,8674%47107,0794,21 %47107,0794,21 %46327,0792,65 %18215,1418215,1439,32 %28111,933672,93000000001 A20001 A2110 2276 337102 - Elaboración de planes directores de patrimonio histórico50000-420008000651,757348,2591,853125%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %8000 A20001 A2110 6021 337100 - Conservación, restauración y adecuación de monumentos del Gobierno de Navarra1085000-1940008910007888,0900000002883111,9199,1146924803591%870063,4497,65 %870063,4497,65 %870012,1197,64 %568,1834663,51835231,6196,00 %34780,520987,8900000004 A20001 A2110 6090 337100 - Inventario de arquitectura45000-3500010000010000100%10000100,00 %10000100,00 %10000100,00 %0,00 %100000 A20001 A2110 7819 337100 - Restauración y protección de edificios histórico-artísticos245344024534401377,900000000372452062,199,9438380396504%2450918,999,90 %2450918,999,90 %2449564,899,84 %2043614,182043614,1883,43 %405950,623875,19999999972 A20001 A2120 2140 337400 - Repercusión gastos mantenimiento vehículos20001697369703697100%3697100,00 %3476,3494,03 %3476,3494,03 %3304,943304,9495,07 %171,4220,66 A20001 A2120 2269 337400 - Campañas arqueológicas propias y mantenimiento de yacimientos98906-900389903089903100%89878,4299,97 %89878,4299,97 %86126,6995,80 %72280,2272280,2283,92 %13846,473776,30999999998 A20001 A2120 6020 337400 - Adecuación de locales21400-400017400017400100%17400100,00 %17400100,00 %17016,2797,79 %0,00 %17016,27383,73 A20001 A2120 6041 337100 - Adquisición de equipamiento1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A20001 A2120 6090 337400 - Inventario del patrimonio arqueológico3300033000033000100%33000100,00 %33000100,00 %33000100,00 %306730679,29 %299330 A20001 A2120 6090 337402 - Aplicación informática del patrimonio arqueológico2178021780021780100%21779,99100,00 %6697,9930,75 %6697,9930,75 %6697,996697,99100,00 %015082,01 A20001 A2130 1200 337100 - Retribuciones del personal fijo762910,0176291,010,9499999999970976290,0699,9987547680913%76290,06100,00 %76290,06100,00 %76290,06100,00 %76290,0676290,06100,00 %00,94999999999709 A20001 A2130 1210 337100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A20001 A2130 1211 337100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes35870-17934,8417935,160,32000000000334717934,8499,9982157951197%17934,84100,00 %17934,84100,00 %17934,84100,00 %17934,8417934,84100,00 %00,320000000003347 A20001 A2130 6090 337103 - Gastos para la implantación del Registro del Patrimonio Cultural1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A20001 A2130 7819 337100 - Restauración y protección del patrimonio mobiliario7500075000187498299,976%7498299,98 %7498299,98 %7498299,98 %735,68735,680,98 %74246,3218 4602850-298167,314304682,6913891,18000000064290791,5199,6773007210898%4266400,3799,11 %4250184,598,73 %4243862,7798,59 %1133,593621574,463622708,0585,36 %621154,7260819,9200000001 A20002 - Acción culturalA20002 A2010 2276 334100 - Proyectos estratégicos de la cultura de Navarra: sistemas de información y seguimiento, comunicación600006000020852,9739147,0365,24505%39147,0365,25 %39147,0365,25 %39147,0365,25 %14592,5914592,5937,28 %24554,4420852,97 A20002 A2010 6081 334100 - Fondos bibliográficos y documentales1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A20002 A2500 1200 334100 - Retribuciones del personal fijo369068-19514,96349553,040,0700000000069849349552,9799,9999799744268%349552,97100,00 %349552,97100,00 %349552,97100,00 %349552,97349552,97100,00 %00,0700000000069849 A20002 A2500 1210 334100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas12712614770,24141896,240,809999999997672141895,4399,9994291603499%141895,43100,00 %141895,43100,00 %141895,43100,00 %141895,43141895,43100,00 %-0,00000000002910383045673370,809999999997672 A20002 A2500 1211 334100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes195171671,3821188,380,8600000000042221187,5299,9959411715289%21187,52100,00 %21187,52100,00 %21187,52100,00 %21187,5221187,52100,00 %00,86000000000422 A20002 A2500 2200 331100 - Material de oficina29002900105,322794,6896,368275862069%2794,6896,37 %2794,6896,37 %2794,6896,37 %2705,212705,2196,80 %89,4699999999998105,32 A20002 A2500 2230 331100 - Mensajería, reparto y transportes700070006290,57709,4310,1347142857143%709,4310,13 %709,4310,13 %709,4310,13 %709,43709,43100,00 %06290,57 A20002 A2500 2269 334100 - Gastos diversos17000170008939,218060,7947,4164117647059%7918,9946,58 %7918,9946,58 %7918,9946,58 %7553,997553,9995,39 %3659081,01 A20002 A2510 2279 334100 - Programas propios de promoción y cooperación cultural1160000-17500098500063547,87921452,1393,5484395939086%921452,1393,55 %920303,5293,43 %920136,0193,41 %19188,9809427,22828616,1290,05 %91519,889999999964863,9900000001 A20002 A2510 4300 335100 - Programaciones artísticas de la Fundación Baluarte875000340000121500001215000100%1215000100,00 %1215000100,00 %1215000100,00 %1065000106500087,65 %1500000 A20002 A2510 4609 334100 - Ayudas a acciones culturales en ayuntamientos879400-20224,13859175,870859175,87100%859175,87100,00 %844676,3998,31 %844676,3998,31 %124082,24124082,2414,69 %720594,1514499,4800000001 A20002 A2510 7609 334100 - Construcción y equipamiento de casas de cultura y centros cívicos450000450000100612,04349387,9677,6417688888889%349387,9677,64 %349387,9677,64 %349387,9677,64 %0,00 %349387,96100612,04 A20002 A2520 2269 335102 - Programas de apoyo a la mejora de las competencias artísticas9500095000757,21000000000694242,7999,2029368421053%58487,7561,57 %58487,7561,57 %58487,7561,57 %508,218852,3519360,5533,10 %39127,236512,25 A20002 A2520 4300 335200 - Fundación INAAC, Instituto Navarro de las Artes Audiovisuales y de la Cinematografía725000-458325,6266674,40266674,4100%266674,4100,00 %266674,4100,00 %266674,4100,00 %266674,4266674,4100,00 %00 A20002 A2520 4309 335103 - Convenio con la Fundación Pablo Sarasate1600500951196,342551696,3402551696,34100%2551696,34100,00 %2551696,34100,00 %2551696,34100,00 %1981696,341981696,3477,66 %5700000 A20002 A2520 4709 334100 - Ayudas para producciones escénicas a empresas y profesionales9000090000090000100%90000100,00 %90000100,00 %89428,5699,37 %55052,555052,561,56 %34376,06571,440000000002 A20002 A2520 4709 334102 - Ayudas a producciones cinematográficas2125002125000212500100%212500100,00 %20983798,75 %209494,2498,59 %785007850037,47 %130994,243005,75999999998 A20002 A2520 4709 334103 - Ayudas para festivales de cinematografía a empresas y profesionales1750017500017500100%17500100,00 %17500100,00 %17500100,00 %0,00 %175000 A20002 A2520 4809 334100 - Premios6000600006000100%6000100,00 %6000100,00 %6000100,00 %60006000100,00 %00 A20002 A2520 4809 334102 - Ayudas para la formación artística31000031000059,710000000021309940,2999,9807387096774%309940,2999,98 %252078,9281,32 %249094,5780,35 %230806,99230806,9992,66 %18287,5860905,4300000001 A20002 A2520 4809 334103 - Ayudas para proyectos de artes plásticas y visuales5000050000050000100%50000100,00 %50000100,00 %45111,3190,22 %25589,125589,156,72 %19522,214888,69 A20002 A2520 4809 334104 - Convenios con entidades para la difusión cultural150000-150001350000135000100%135000100,00 %129304,6495,78 %127514,8794,46 %42175,8142175,8133,08 %85339,067485,12999999999 A20002 A2520 4809 334105 - Ayudas a la edición1500015000015000100%15000100,00 %10519,5170,13 %10519,5170,13 %0,00 %10519,514480,49 A20002 A2520 4816 334102 - Convenios con entidades artísticas y culturales1260000126000001260000100%1260000100,00 %1260000100,00 %1260000100,00 %1102684,651102684,6587,51 %157315,350 A20002 A2520 4816 335102 - Convenio con el Orfeón Pamplonés2900002900000290000100%290000100,00 %290000100,00 %290000100,00 %290000290000100,00 %00 A20002 A2520 4816 335200 - Teatro, cinematografía y otras artes escénicas1250012500012500100%12500100,00 %11937,2695,50 %11937,2695,50 %0,00 %11937,26562,74 A20002 A2520 4819 334100 - Formación de gestores culturales. Convenio con Asociación Profesionales de la Gestión Cultural de Na1000010000010000100%10000100,00 %10000100,00 %9773,0697,73 %6700670068,56 %3073,06226,940000000001 8553521877073,279430594,27201176,649229417,6397,8667660357315%9193520,7997,49 %9106609,7496,56 %9095638,2896,45 %19697,16641438,746661135,8473,23 %2434502,44334955,99 A20003 - MuseosA20003 A2300 1200 333100 - Retribuciones del personal fijo710324-34227,3676096,72123,23999999999673973,4699,6859561657378%673973,4699,69 %673973,4699,69 %673973,4699,69 %673973,46673973,46100,00 %-0,000000000232830643653872123,23999999999 A20003 A2300 1210 333100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas172545585,422839,40,26000000000203722839,1499,9988616163297%22839,14100,00 %22839,14100,00 %22839,14100,00 %22839,1422839,14100,00 %-0,000000000003637978807091710,260000000002037 A20003 A2300 1211 333100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes119559-9394,2110164,81388,85000000002108775,9598,7392978519454%108775,9598,74 %108775,9598,74 %108775,9598,74 %108775,95108775,95100,00 %-0,00000000001455191522836691388,85000000002 A20003 A2300 2120 333100 - Reparación, mantenimiento y conservación de edificios7000019335,4989335,49089335,49100%89158,4399,80 %89158,4399,80 %89158,4399,80 %1395,8466501,367897,1476,15 %21261,29177,059999999998 A20003 A2300 2150 333100 - Conservación y reparación de mobiliario y enseres450045001097,473402,5375,6117777777778%3048,7267,75 %3048,7267,75 %3048,7267,75 %2801,692801,6991,90 %247,0299999999991451,28 A20003 A2300 2160 333100 - Mantenimiento de aplicaciones informáticas5000-100040009,239999999999783990,7699,769%3990,1199,75 %3990,1199,75 %3990,1199,75 %3509,263509,2687,95 %480,859,88999999999987 A20003 A2300 2190 333102 - Gastos de conservación y mantenimiento de colecciones en museos2500017172671720,700000000000726696,399,9225212411573%26695,7599,92 %26695,7599,92 %26574,7199,47 %19734,7119734,7174,26 %6840142,290000000001 A20003 A2300 2200 333100 - Material de oficina30003000157,362842,6494,7546666666667%2751,2891,71 %2751,2891,71 %2751,2891,71 %18,5717781796,5765,30 %954,710000000001248,719999999999 A20003 A2300 2200 333102 - Material diverso3600-300060060,54539,4689,91%539,4689,91 %539,4689,91 %539,4689,91 %539,46539,46100,00 %060,54 A20003 A2300 2230 333100 - Mensajería, reparto y transportes10001000240,82759,1875,918%759,1875,92 %759,1875,92 %759,0875,91 %129,68629,4759,08100,00 %0,000000000000113686837721616240,92 A20003 A2300 2262 333100 - Acciones de promoción de museos1500015000322,2314677,7797,8518%14677,7797,85 %14677,7797,85 %14677,7797,85 %14677,7714677,77100,00 %-0,00000000000363797880709171322,230000000001 A20003 A2300 2266 333100 - Formación en el ámbito museístico2000-17003001628494,6666666666667%28494,67 %28494,67 %28494,67 %284284100,00 %016 A20003 A2300 2269 333100 - Gastos de exposiciones1089321089320108932100%108932100,00 %108189,6899,32 %108189,6899,32 %105370,38105370,3897,39 %2819,3742,319999999992 A20003 A2300 2269 333102 - Acciones culturales en museos propios y boletín informativo20000-399916001352,96000000000115648,0497,7941378663834%15647,2997,79 %15647,2997,79 %15586,7997,41 %423,59840,3410263,8465,85 %5322,95414,209999999999 A20003 A2300 2269 333103 - Gastos diversos600019288252886420,8418867,1674,6091426763682%18866,1674,61 %18866,1674,61 %18866,1674,61 %016837,716837,789,25 %2028,466421,84 A20003 A2300 2271 333100 - Contratación de servicios de limpieza10293613141042502164,56102085,4497,9236834532374%102085,4497,92 %102085,4497,92 %102082,3297,92 %85140,1485140,1483,40 %16942,182167,67999999996 A20003 A2300 2274 333100 - Servicios de vigilancia y seguridad575000-30749,49544250,510,000000000116415321826935544250,51100%544250,51100,00 %544250,51100,00 %544248,46100,00 %459282,45459282,4584,39 %84966,012,0500000002794 A20003 A2300 2280 333100 - Luz y agua5000016005160011,329999999994551588,6799,9780426356589%50240,5497,37 %50240,5497,37 %50240,5497,37 %47154,9547154,9593,86 %3085,591359,46 A20003 A2300 2281 333100 - Calefacción45000-9700353002,1399999999994235297,8699,9939376770538%35297,8699,99 %35297,8699,99 %35297,8699,99 %19048,68228,2927276,8977,28 %8020,972,13999999999942 A20003 A2300 2284 333100 - Material de limpieza20002000371,911628,0981,4045%1627,5981,38 %1627,5981,38 %1627,5981,38 %1163,721163,7271,50 %463,87372,41 A20003 A2300 2285 333100 - Vestuario1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A20003 A2300 6050 333100 - Mobiliario y equipamiento1000100001000100%999,4699,95 %999,4699,95 %999,4699,95 %999,46999,46100,00 %00,539999999999964 A20003 A2300 6054 333100 - Material técnico y suministros de restauración10002000300022,792977,2199,2403333333333%2977,2199,24 %2977,2199,24 %2977,2199,24 %2977,212977,21100,00 %022,79 A20003 A2300 6056 333102 - Restauración de bienes muebles de museos propios5000-20003000986,362013,6467,1213333333333%2013,6467,12 %2013,6467,12 %2013,6467,12 %46046022,84 %1553,64986,36 A20003 A2300 6060 333100 - Informatización del Servicio de Museos500050000,4899999999997824999,5199,9902%135,512,71 %135,512,71 %135,512,71 %135,51135,51100,00 %04864,49 A20003 A2300 6081 333100 - Adquisición de fondos editoriales100010009,37000000000001990,6399,063%990,6399,06 %990,6399,06 %990,6399,06 %489,13489,1349,38 %501,59,37000000000001 A20003 A2300 6090 333100 - Aplicaciones informáticas500056000610001822,359177,797,0126229508197%4167568,32 %4167568,32 %4167568,32 %0,00 %4167519325 A20003 A2300 6090 333102 - Inventario, catalogación y digitalización de fondos45000045000544,50000000000744455,598,79%33745,3474,99 %33745,3474,99 %24597,7554,66 %17322,2717322,2770,42 %7275,4820402,25 A20003 A2310 2020 333100 - Arrendamiento de edificios13975825441423020,679999999993015142301,3299,9995221430479%142301,32100,00 %142301,32100,00 %142297,44100,00 %142297,44142297,44100,00 %04,56000000002678 A20003 A2310 2050 333100 - Arrendamiento de bienes muebles5000050000050000100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %50000 A20003 A2310 2262 333102 - Actividad y difusión del Museo Etnológico Julio Caro Baroja5000500005000100%5000100,00 %5000100,00 %5000100,00 %50005000100,00 %00 A20003 A2310 2269 333100 - Actividades pedagógicas en el Museo del Carlismo8000800008000100%7800,7597,51 %7800,7597,51 %7338,9591,74 %5705,055705,0577,74 %1633,9661,05 A20003 A2310 4309 333100 - Convenio con el Museo Gayarre1000010000010000100%10000100,00 %10000100,00 %10000100,00 %5000500050,00 %50000 A20003 A2310 4309 333102 - Casa-Museo de la Fundación Oteiza. Gastos de funcionamiento7605007605000760500100%760500100,00 %760500100,00 %760500100,00 %760500760500100,00 %00 A20003 A2310 4455 333100 - Convenio UPNA: Cátedra Jorge Oteiza1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A20003 A2310 4609 333100 - Convenio con el Museo Gustavo de Maeztu1000010000010000100%10000100,00 %10000100,00 %10000100,00 %0,00 %100000 A20003 A2310 4609 333102 - Convenio con el Museo Muñoz Sola de Arte Moderno1000010000010000100%10000100,00 %10000100,00 %10000100,00 %0,00 %100000 A20003 A2310 4809 333100 - Ayuda a la investigación sobre el carlismo4500450004500100%4500100,00 %4500100,00 %4500100,00 %2250225050,00 %22500 A20003 A2310 4816 333100 - Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes5500055000055000100%55000100,00 %43206,9178,56 %42903,6178,01 %0,00 %42903,6112096,39 A20003 A2310 4816 333102 - Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Gastos de funcionamiento3440003440000344000100%344000100,00 %344000100,00 %344000100,00 %344000344000100,00 %00 A20003 A2310 7309 333102 - Casa-Museo de la Fundación Oteiza. Inversiones8000800008000100%8000100,00 %8000100,00 %7997,3199,97 %7997,317997,31100,00 %02,69000000000051 A20003 A2310 7816 333100 - Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes4000040000040000100%40000100,00 %40000100,00 %39963,799,91 %396,98396,980,99 %39566,7236,3000000000029 A20003 A2320 2230 333100 - Ordenación y traslado de fondos del Museo de Navarra40004000654,353345,6583,64125%3345,6583,64 %3345,6583,64 %3345,6583,64 %0,00 %3345,65654,35 A20003 A2320 2269 333103 - Actividades pedagógicas en el Museo de Navarra15000435019350019350100%19349,2100,00 %19349,2100,00 %19349,2100,00 %015091,115091,177,99 %4258,10,80000000000291 A20003 A2320 4800 333100 - Becarios1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 341289317963,93430856,918831,29000000013412025,6199,4511199228391%3326774,3596,97 %3314238,9496,60 %3304096,5796,31 %21016,192959683,572980699,7690,21 %323396,81126760,33 17042729716879,5817759608,58268805,63000000117490802,9598,4864214276506%17345263,6497,67 %1722814897,01 %17200712,4396,85 %41846,8813727245,4813769092,3680,05 %3431620,07558896,150000001 A21 - Bibliotecas y archivosA21001 - BibliotecasA21001 A2400 1200 332200 - Retribuciones del personal fijo2538045-83562,112454482,891539,479999999982452943,4199,9372788457287%2452943,4199,94 %2452943,4199,94 %2452943,4199,94 %2452943,412452943,41100,00 %01539,47999999998 A21001 A2400 1210 332200 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas17102343119,99214142,991199,9900000000221294399,4396314350519%21294399,44 %21294399,44 %21294399,44 %212943212943100,00 %-0,00000000002910383045673371199,99000000002 A21001 A2400 1211 332200 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes275316-7423,14267892,8614,7199999999721267878,1499,9945052660232%267878,1499,99 %267878,1499,99 %267878,1499,99 %267878,14267878,14100,00 %014,7199999999721 A21001 A2400 2061 332200 - Alquiler y mantenimiento de programas y licencias informáticos60000-266,459733,6474,57000000000759259,0399,2055225199888%59259,0399,21 %59259,0399,21 %59259,0399,21 %33606,5533606,5556,71 %25652,48474,57 A21001 A2400 2120 332200 - Reparación, mantenimiento y conservación de edificios20000020000020722,9600000001179277,0489,6385199999999%179252,8489,63 %179252,8489,63 %179252,8489,63 %0110758,12110758,1261,79 %68494,7220747,1600000001 A21001 A2400 2150 332200 - Conservación y reparación de mobiliario y enseres10-10000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 A21001 A2400 2200 332200 - Material de oficina300001000040000321,84999999999139678,1599,195375%39678,1599,20 %39678,1599,20 %39678,1599,20 %48,7432747,5832796,3282,66 %6881,83321,849999999999 A21001 A2400 2200 332202 - Material diverso10-10000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 A21001 A2400 2224 332200 - Funcionamiento de líneas ADSL en bibliotecas75000-24586,3450413,66050413,66100%50413,66100,00 %47372,4293,97 %47372,0993,97 %30008,3130008,3163,35 %17363,783041,57000000001 A21001 A2400 2230 332200 - Envíos a bibliotecas públicas y depósitos bibliográficos12000120003462,528537,4871,1456666666667%8537,4871,15 %8537,4871,15 %8537,4871,15 %7202,687202,6884,37 %1334,83462,52 A21001 A2400 2266 332200 - Formación del personal bibliotecario1010360,6310370,63010370,63100%10370,63100,00 %10370,63100,00 %10370,63100,00 %920,63920,638,88 %94500 A21001 A2400 2269 332200 - Promoción del libro y la lectura60006000235,935764,0796,0678333333333%5764,0796,07 %5764,0796,07 %5764,0796,07 %4564,074564,0779,18 %1200235,93 A21001 A2400 2269 332202 - Gastos diversos1500031493,946493,911182,4235311,4875,948629820256%35311,4875,95 %35311,4875,95 %35311,4875,95 %015063,615063,642,66 %20247,8811182,42 A21001 A2400 2271 332200 - Contratación de servicios de limpieza130000-90001210000121000100%121000100,00 %121000100,00 %119716,1698,94 %109638,98109638,9891,58 %10077,181283,84000000003 A21001 A2400 2273 332200 - Asistencia técnica 1er nivel del Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra155384-7324,33148059,670148059,67100%148059,67100,00 %146870,4799,20 %144502,597,60 %117264,24117264,2481,15 %27238,263557,17000000001 A21001 A2400 2273 332202 - Asistencia técnica 2º nivel del Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra4000040000040000100%40000100,00 %39999,93100,00 %39999,93100,00 %14154,919596,3433751,2484,38 %6248,690,069999999992433 A21001 A2400 2279 332200 - Encuadernación3000300078,52921,597,3833333333333%2921,597,38 %2921,597,38 %2921,597,38 %2339,382339,3880,07 %582,1278,5 A21001 A2400 2280 332200 - Luz y agua125000178427,07303427,070303427,07100%261573,886,21 %261573,886,21 %261573,886,21 %230599,66230599,6688,16 %30974,1441853,2699999999 A21001 A2400 2281 332200 - Calefacción9000026907,62116907,620116907,62100%110614,3694,62 %110614,3694,62 %110614,3694,62 %110614,36110614,36100,00 %06293,26 A21001 A2400 2284 332200 - Material de limpieza3000300003000100%3000100,00 %3000100,00 %3000100,00 %2534,832534,8384,49 %465,170 A21001 A2410 2274 332200 - Seguridad y vigilancia100000-1100089000089000100%89000100,00 %86394,6797,07 %86394,6797,07 %71995,671995,683,33 %14399,072605,33000000002 A21001 A2410 2279 332200 - Servicios de asistencia en la Biblioteca de Navarra66600666002270,1800000000164329,8296,5913213213213%63591,9595,48 %63591,9595,48 %63591,9595,48 %44671,1844671,1870,25 %18920,773008,04999999999 A21001 A2410 4800 332200 - Becarios1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A21001 A2410 6081 332200 - Adquisición de fondos documentales para la Biblioteca de Navarra50000500001091,0448908,9697,81792%48908,9697,82 %48908,9697,82 %48815,5397,63 %31767,7331767,7365,08 %17047,81184,47000000001 A21001 A2410 6081 332202 - Conservación del patrimonio bibliográfico de Navarra1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A21001 A2410 6081 332203 - Catalogación y difusión del patrimonio bibliográfico navarro1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A21001 A2410 6081 332204 - Digitalización de los fondos documentales5000500005000100%5000100,00 %5000100,00 %4999,3899,99 %0,00 %4999,380,619999999999891 A21001 A2420 2279 332200 - Servicios de asistencia para el Sistema de Bibliotecas Públicas1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A21001 A2420 6031 332202 - Cableado de instalaciones informáticas5000-4532,93467,070,06999999999970946799,9850129530906%46799,99 %46799,99 %46799,99 %467467100,00 %00,069999999999709 A21001 A2420 6054 332200 - Equipamiento para bibliotecas públicas1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A21001 A2420 6060 332200 - Infraestructuras y programas informáticos del sistema bibliotecario5000-120,44879,617,13000000000014862,4799,6489466349701%4862,4799,65 %4862,4799,65 %4862,4799,65 %4499,64499,692,54 %362,8717,1300000000001 A21001 A2420 6081 332200 - Adquisición de fondos documentales para el Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra5000042339,0792339,0720307,7972031,2878,0073700114156%72031,2878,01 %72031,2878,01 %71213,1277,12 %37248,9337248,9352,31 %33964,1921125,95 A21001 A2420 6090 332200 - Aplicaciones informáticas para el sistema bibliotecario5000-1400,23599,812,713587,0999,6469248291572%3587,0899,65 %3587,0899,65 %3587,0899,65 %2754,372754,3776,79 %832,7112,7200000000003 4215448193412,434408860,4362981,86000000014345878,5798,5714707689216%4296969,9697,46 %4290134,1297,31 %4285569,7797,20 %14203,643954628,293968831,9392,61 %316737,84123290,66 A21002 - ArchivosA21002 A2200 1200 332100 - Retribuciones del personal fijo568800-12810,15555989,85410,380000000005555579,4799,9261893000385%555579,4799,93 %555579,4799,93 %555579,4799,93 %555579,47555579,47100,00 %0410,380000000005 A21002 A2200 1210 332100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A21002 A2200 1211 332100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes961590,0196159,010,83999999999650896158,1799,9991264469133%96158,17100,00 %96158,17100,00 %96158,17100,00 %96158,1796158,17100,00 %00,839999999996508 A21002 A2200 2202 332100 - Suscripciones, libros y prensa852-9,09842,91-0,000000000000113686837721616842,91100%842,91100,00 %842,91100,00 %842,91100,00 %842,91842,91100,00 %0-0,000000000000113686837721616 A21002 A2200 2212 332102 - Gastos de funcionamiento de la biblioteca2543-7,772535,23-0,0000000000004547473508864642535,23100%2535,23100,00 %2535,23100,00 %2535,23100,00 %2535,232535,23100,00 %0-0,000000000000454747350886464 A21002 A2200 2230 332100 - Traslado de documentación12642-292,2812349,72-0,0000000000018189894035458612349,72100%12346,1199,97 %12346,1199,97 %12346,1199,97 %6620,396620,3953,62 %5725,723,60999999999876 A21002 A2200 2266 332100 - Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas35967-8712,9727254,03027254,03100%27254,03100,00 %27254,03100,00 %27254,03100,00 %27254,0327254,03100,00 %0-0,0000000000145519152283669 A21002 A2200 2269 332100 - Gastos diversos26332-5585,4220746,58100,61000000000820645,9799,5150526014408%20645,9799,52 %20645,9799,52 %20645,9799,52 %69,2119557,8119627,0295,06 %1018,95100,610000000008 A21002 A2200 2271 332100 - Servicios de limpieza176129-22920,91153208,090153208,09100%152038,9799,24 %152038,9799,24 %152038,9799,24 %51434,2975173,7126607,9983,27 %25430,981169,12000000002 A21002 A2200 2273 332100 - Mantenimiento de los servicios informáticos49135491350,73999999999796349134,2699,9984939452529%49134,26100,00 %49133,34100,00 %49133,34100,00 %34318,6934318,6969,85 %14814,651,65999999999622 A21002 A2200 2273 332102 - Asistencia técnica 2º nivel4500045000045000100%45000100,00 %44999,92100,00 %44999,92100,00 %15924,322045,8937970,1984,38 %7029,729999999990,0800000000090222 A21002 A2200 2274 332100 - Vigilancia y seguridad175172-14795,69160376,310160376,31100%160376,31100,00 %160376,31100,00 %160376,31100,00 %134133,64134133,6483,64 %26242,67-0,0000000000291038304567337 A21002 A2200 2279 332100 - Comisión de evaluación documental8478478470%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %847 A21002 A2200 2280 332100 - Luz y agua608741431,6662305,66062305,66100%62305,66100,00 %60944,4997,82 %60944,4997,82 %58610,0258610,0296,17 %2334,470000000011361,17 A21002 A2200 2281 332100 - Calefacción25000-910,9924089,01024089,01100%24089,01100,00 %24089,01100,00 %24089,01100,00 %24089,0124089,01100,00 %0-0,00000000000727595761418343 A21002 A2200 6060 332100 - Informatización del Servicio de Archivos1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A21002 A2200 6090 332102 - Descripción y digitalización de fondos279754-662542135000213500100%213499,99100,00 %213499,99100,00 %213499,94100,00 %169349,61169349,6179,32 %44150,330,0600000000267755 A21002 A2210 2061 332100 - Alquiler y mantenimiento de programas y licencias informáticos74-74000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 A21002 A2210 2120 332100 - Gastos de mantenimiento del Archivo Real y General de Navarra995617010,66106571,660,669999999983702106570,9999,9993713150382%106570,99100,00 %106570,99100,00 %106570,99100,00 %87196,1687196,1681,82 %19374,830,669999999998254 A21002 A2210 2190 332100 - Restauración de documentos49178-4420,8244757,18044757,18100%44757,18100,00 %44757,18100,00 %44757,12100,00 %41027,3641027,3691,67 %3729,760,0599999999831198 A21002 A2210 2200 332100 - Material de conservación y restauración5000-3072,211927,7901927,79100%1927,79100,00 %1927,79100,00 %1927,79100,00 %1927,791927,79100,00 %00 A21002 A2210 2269 332100 - Exposiciones y animación103144,473154,4703154,47100%3154,47100,00 %3154,47100,00 %3154,47100,00 %3154,473154,47100,00 %0-0,000000000000454747350886464 A21002 A2210 2279 332102 - Gestión de usuarios del Archivo Real y General de Navarra11500052981202980120298100%120298100,00 %120298100,00 %120297,96100,00 %100248,3100248,383,33 %20049,660,0399999999935972 A21002 A2210 6031 332100 - Obras e instalaciones en el Archivo Real y General de Navarra1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A21002 A2210 6081 332100 - Adquisición de fondos documentales para el Archivo Real y General de Navarra1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A21002 A2220 2120 332100 - Mantenimiento del Archivo Administrativo14685-11880,752804,250,0000000000004547473508864642804,25100%2804,25100,00 %2804,25100,00 %2804,25100,00 %2804,252804,25100,00 %-0,0000000000004547473508864640,000000000000454747350886464 A21002 A2220 6031 332100 - Obras e instalaciones en locales del Archivo Administrativo7461746173738899,0215788768262%738698,99 %738698,99 %738698,99 %73867386100,00 %075 A21002 A2220 6059 332100 - Otro mobiliario y equipo1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A21002 A2220 6090 332100 - Organización e inventario del Archivo Administrativo1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A21002 A2220 6090 332102 - Gestión del sistema de Archivo Administrativo1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 1846245-134862,251711382,751503,239999999991709879,5199,9121622559302%1708704,7799,84 %1707342,699,76 %1707342,4599,76 %67427,81470012,91537440,790,05 %169901,754040,29999999999 606169358550,186120243,1864485,10000000016055758,0898,9463637619706%6005674,7398,13 %5997476,7297,99 %5992912,2297,92 %81631,445424641,195506272,6391,88 %486639,59127330,96 A30 - Relaciones institucionalesA30000 - Act.gener.Direcc.Gral. Relaciones InstitucionalesA30000 A3000 1000 921100 - Retribuciones de altos cargos59303593030,25999999998748559302,7499,9995615736135%59302,74100,00 %59302,74100,00 %59302,74100,00 %59302,7459302,74100,00 %00,259999999987485 A30000 A3000 1200 921100 - Retribuciones del personal fijo94535-38226,4456308,5629,780000000006156278,7899,9471128368404%56278,7899,95 %56278,7899,95 %56278,7899,95 %56278,7856278,78100,00 %0,0000000000072759576141834329,7800000000061 A30000 A3000 1210 921100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A30000 A3000 1211 921100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A30000 A3000 2269 921100 - Gastos diversos1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A30000 A3000 2273 921100 - Servicios informáticos. Asistencia técnica de segundo nivel2100210017,462082,5499,1685714285714%2082,5499,17 %2082,5499,17 %2082,5499,17 %736,961020,261757,2284,38 %325,3217,4599999999996 A30000 A3000 2279 921100 - Otros trabajos realizados por terceros1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A30000 A3000 2301 921100 - Locomoción y gastos de viaje300030002217,52782,4826,0826666666667%782,4826,08 %782,4826,08 %782,4826,08 %782,48782,48100,00 %02217,52 A30000 A3100 1200 921100 - Retribuciones del personal fijo18415436304,41220458,41108,270000000019220350,1499,9508886959676%220350,1499,95 %220350,1499,95 %220350,1499,95 %220350,14220350,14100,00 %0108,270000000019 A30000 A3100 1210 921100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A30000 A3100 1211 921100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A30000 A3100 2160 921100 - Conservación y reparación de equipos500500161,97338,0367,606%338,0367,61 %338,0367,61 %338,0367,61 %338,03338,03100,00 %0161,97 A30000 A3100 2200 921100 - Material de oficina10001000253,8746,274,62%746,274,62 %746,274,62 %746,274,62 %592,2592,279,36 %154253,8 A30000 A3100 2269 921100 - Gastos diversos10008001800310,141489,8682,77%1489,8682,77 %1489,8682,77 %1489,8682,77 %835,65835,6556,09 %654,21310,14 A30000 A3100 2279 921100 - Otros trabajos realizados por terceros10001000539,71460,2946,029%460,2946,03 %460,2946,03 %460,2946,03 %460,29460,29100,00 %0539,71 A30000 A3100 2301 921100 - Locomoción y gastos de viaje4000-800320033,543166,4698,951875%3166,4698,95 %3166,4698,95 %3166,4698,95 %3166,463166,46100,00 %033,54 350652-1922,03348729,973732,45000000001344997,5298,9297019696931%344997,5298,93 %344997,5298,93 %344997,5298,93 %736,96343127,03343863,9999,67 %1133,530000000013732,45000000001 A30001 - Actuaciones protocolariasA30001 A3200 2160 921100 - Reparación y conservación de equipos10001000648,02351,9835,198%351,9835,20 %351,9835,20 %351,9835,20 %351,98351,98100,00 %0648,02 A30001 A3200 2200 921100 - Material de oficina y fotocopiadora15001500186,031313,9787,598%1313,9787,60 %1313,9787,60 %1313,9787,60 %1313,971313,97100,00 %0186,03 A30001 A3200 2202 921100 - Suscripciones100042614260,2000000000000451425,899,9859747545582%1425,899,99 %1425,899,99 %1425,899,99 %1425,81425,8100,00 %00,200000000000045 A30001 A3200 2219 921100 - Objetos conmemorativos180007695256951,525693,599,994162288383%25692,1999,99 %25692,1999,99 %25692,1999,99 %20667,1920667,1980,44 %50252,80999999999767 A30001 A3200 2220 921100 - Servicios de telecomunicaciones1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A30001 A3200 2230 921100 - Portes2000200043,29999999999971956,797,835%1956,797,84 %1956,797,84 %1956,797,84 %24,361189,51213,8662,04 %742,8443,2999999999997 A30001 A3200 2261 921100 - Atenciones protocolarias y representativas204500-4556415893641943,44116992,5673,6098555393366%111689,2670,27 %111689,2670,27 %111689,2670,27 %356,297518,5697874,7687,63 %13814,547246,74 A30001 A3200 2269 921100 - Gastos diversos15000-2426125741052,711521,391,6279624622236%11104,0688,31 %11104,0688,31 %11104,0688,31 %393,255895,396288,6456,63 %4815,421469,94 A30001 A3200 2269 921102 - Celebración del Día de Navarra1350001350000135000100%124813,2392,45 %124813,2392,45 %124813,2392,45 %37,696575,656613,345,30 %118199,8910186,77 A30001 A3200 2270 921100 - Servicio de lavandería20002000749,881250,1262,506%1250,1262,51 %1250,1262,51 %1250,1262,51 %159,151090,971250,12100,00 %-0,000000000000227373675443232749,88 A30001 A3200 2279 921100 - Actos extraordinarios35000-670343300,050000000002910434329,9599,9998543547917%31763,7992,52 %31763,7992,52 %31763,7992,52 %021333,7921333,7967,16 %104302566,21 A30001 A3200 2279 921102 - Trabajos de hostelería realizados por terceros700070003394,453605,5551,5078571428571%3605,5551,51 %3605,5551,51 %3605,5551,51 %1717,951717,9547,65 %1887,63394,45 A30001 A3200 2279 921103 - Relaciones institucionales700070003160384054,8571428571429%143620,51 %143620,51 %143620,51 %14361436100,00 %05564 A30001 A3200 2285 921100 - Vestuario del personal auxiliar10000100003288,786711,2267,1122%6711,2267,11 %6711,2267,11 %6711,2267,11 %4572,524572,5268,13 %2138,73288,78 A30001 A3200 2301 921100 - Locomoción y gastos de viaje50005000145,734854,2797,0854%4854,2797,09 %4854,2797,09 %4838,0296,76 %4404,274404,2791,03 %433,750000000001161,98 A30001 A3200 6054 921100 - Material técnico671767170,2899999999999646716,7199,9956825963972%6716,71100,00 %6716,71100,00 %6716,71100,00 %6716,716716,71100,00 %00,289999999999964 A30001 A3200 6059 921100 - Adquisición mobiliario y equipos de hostelería1000-8411590159100%159100,00 %159100,00 %159100,00 %159159100,00 %00 A30001 A3200 6060 921100 - Adquisición de equipos informáticos6000-233736630,07999999999992723662,9299,997815997816%3662,9100,00 %3662,9100,00 %3662,9100,00 %3662,93662,9100,00 %00,100000000000364 A30001 A3210 1200 921100 - Retribuciones del personal fijo1577506044,9163794,91472,94999999998162321,9599,1007351266737%162321,9599,10 %162321,9599,10 %162321,9599,10 %162321,95162321,95100,00 %01472,94999999998 A30001 A3210 1210 921100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A30001 A3210 1211 921100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes93729-5351,1388377,870,57000000000698588377,399,9993550421616%88377,3100,00 %88377,3100,00 %88377,3100,00 %88377,388377,3100,00 %-0,00000000001455191522836690,570000000006985 702499-36306,23666192,7756107,97610084,891,5778176337759%58920688,44 %58920688,44 %589189,7588,44 %970,65430731,4431702,0573,27 %157487,777003,02 A30002 - PublicacionesA30002 A3200 1200 921100 - Retribuciones del personal fijo108596-44839,1663756,840,8000000000029163756,0499,9987452326684%63756,04100,00 %63756,04100,00 %63756,04100,00 %63756,0463756,04100,00 %0,000000000007275957614183430,80000000000291 A30002 A3200 1200 921900 - Retribuciones del personal fijo378683-20296,64358386,360,21999999997206358386,1499,9999386137352%358386,14100,00 %358386,14100,00 %358386,14100,00 %358386,14358386,14100,00 %00,21999999997206 A30002 A3200 1210 921100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A30002 A3200 1210 921900 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A30002 A3200 1211 921100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A30002 A3200 1211 921900 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A30002 A3200 2020 921900 - Alquiler de almacenes3360-250086085,6774,490,046511627907%774,490,05 %774,490,05 %774,490,05 %774,4774,4100,00 %085,6 A30002 A3200 2120 921900 - Mantenimiento del almacén y la librería10000100002501,247498,7674,9876%7498,7674,99 %7498,7674,99 %7498,7674,99 %380,546620,067000,693,36 %498,1599999999992501,24 A30002 A3200 2140 921900 - Gastos de mantenimiento de vehículos15007002200270193087,7272727272727%193087,73 %1367,3962,15 %1367,3962,15 %1353,41353,498,98 %13,99832,61 A30002 A3200 2200 921900 - Papelería y material de oficina10001000128,5871,587,15%871,587,15 %871,587,15 %871,587,15 %639,08639,0873,33 %232,42128,5 A30002 A3200 2230 921900 - Portes5000-30002000297,131702,8785,1435%1702,8785,14 %1702,8785,14 %1702,8785,14 %445,481047,421492,987,67 %209,97297,13 A30002 A3200 2264 921900 - Gastos de comunidad de locales50004005400229,8599999999995170,1495,7433333333334%5170,1495,74 %5170,1495,74 %5170,1495,74 %4733,374733,3791,55 %436,77229,859999999999 A30002 A3200 2271 921900 - Limpieza de locales210002100010002000095,2380952380952%2000095,24 %2000095,24 %19942,5694,96 %17281,1817281,1886,65 %2661,381057,44 A30002 A3200 2279 921900 - Otros trabajos realizados por terceros1500015000015000100%15000100,00 %15000100,00 %15000100,00 %137501375091,67 %12500 A30002 A3200 2280 921900 - Energía eléctrica, agua y gas15000150004371,4710628,5370,8568666666667%10628,5370,86 %10628,5370,86 %10628,5370,86 %9994,659994,6594,04 %633,8799999999994371,47 A30002 A3200 2301 921900 - Locomoción y gastos de viaje5005005000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %500 A30002 A3200 2400 921900 - Edición de libros, publicaciones, audiovisuales y otros330000414003714008550,63000000006362849,3797,6977302100162%306969,7682,65 %306969,7682,65 %269671,3472,61 %8629,35205363,6213992,9579,35 %55678,3899999999101728,66 A30002 A3200 4309 921900 - Fundación Amado Alonso6000600006000100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %6000 900679-28135,8872543,217975,45854567,7597,9398785068751%792688,1490,85 %792125,5390,78 %754769,6786,50 %9455,37683699,34693154,7191,84 %61614,9599999999117773,53 A30003 - Relaciones con centros y asociacionesA30003 A3120 4819 144103 - Día del Navarro Ausente - Federación Nacional de Hogares Navarros2000020000020000100%20000100,00 %20000100,00 %20000100,00 %2000020000100,00 %00 A30003 A3120 4819 144104 - Ayudas a centros navarros en otras comunidades4000040000040000100%40000100,00 %40000100,00 %40000100,00 %13097,9213097,9232,74 %26902,08-0,00000000000727595761418343 A30003 A3120 4819 144105 - Ayudas a casas regionales en Navarra2400024000024000100%24000100,00 %24000100,00 %24000100,00 %0,00 %240000 A30003 A3120 4819 144106 - Ayudas a otras instituciones sin ánimo de lucro1300013000013000100%13000100,00 %13000100,00 %13000100,00 %1300013000100,00 %00 A30003 A3120 4900 144100 - Ayudas a centros navarros en el exterior3000030000030000100%30000100,00 %29999,99100,00 %29999,99100,00 %0,00 %29999,990,0100000000020373 A30003 A3120 4900 144107 - Ayudas a navarros necesitados de Argentina - Navarra solidaria1600016000016000100%16000100,00 %16000100,00 %16000100,00 %1600016000100,00 %00 A30003 A3120 4900 144115 - Encuentro de las colectividades navarras de Argentina y de Chile1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A30003 A3120 7819 144100 - Adquisición y mejora de locales y equipos en centros navarros en el exterior1200012000012000100%12000100,00 %12000100,00 %12000100,00 %0,00 %12000-0,00000000000181898940354586 A30003 A3120 7819 144102 - Adquisición y mejora de locales y equipos en casas regionales en Navarra1000010000010000100%10000100,00 %10000100,00 %10000100,00 %0,00 %100000 A30003 A3120 7819 144103 - Adquisición y mejora de locales y equipos de centros navarros en otras comunidades autónomas1000010000010000100%10000100,00 %7687,2376,87 %7687,2376,87 %4890,484890,4863,62 %2796,752312,77 1750101750101017500099,9942860407977%17500099,99 %172687,2298,67 %172687,2298,67 %66988,466988,438,79 %105698,822322,77999999999 2128840-66364,062062475,9477825,87000000011984650,0796,2265804661944%1901891,6692,21 %1899016,2792,07 %1861644,1690,26 %11162,981524546,171535709,1582,49 %325935,01200831,78 A40 - Comunicación y promociónA40000 - Act.gen.Direc.Gral Comun.-Of.Portavoz del GobiernoA40000 A4000 1000 921500 - Retribuciones de altos cargos593035930386,279999999991659216,7299,8545098898875%59216,7299,85 %59216,7299,85 %59216,7299,85 %59216,7259216,72100,00 %086,2799999999916 A40000 A4000 1200 921500 - Retribuciones del personal fijo1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A40000 A4000 1210 921500 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A40000 A4000 1211 921500 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A40000 A4000 2200 921500 - Material de oficina e informático1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A40000 A4000 2202 921500 - Prensa, suscripciones y agencias de noticias16001600527,181072,8267,05125%1072,8267,05 %1072,8267,05 %1072,8267,05 %1044,221044,2297,33 %28,5999999999999527,18 A40000 A4000 2266 921500 - Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas1600160016000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1600 A40000 A4000 2269 921500 - Gastos diversos7707706729812,7272727272727%9812,73 %9812,73 %9812,73 %543,79-445,7997,9999999999999100,00 %0,000000000000056843418860808672 A40000 A4000 2301 921500 - Locomoción y gastos de viaje2100210067,562032,4496,7828571428572%2032,4496,78 %2032,4496,78 %2032,4496,78 %2065,44-332032,44100,00 %0,00000000000045474735088646467,56 A40000 A4000 6060 921500 - Equipamiento informático900-701,56198,440,000000000000056843418860808198,44100%198,44100,00 %198,44100,00 %198,44100,00 %198,44198,44100,00 %00,000000000000056843418860808 66313-701,5665611,442993,0199999999962618,4295,4382650342684%62618,4295,44 %62618,4295,44 %62618,4295,44 %63068,61-478,7962589,8299,95 %28,60000000000042993,01999999999 A40001 - Gabinete de prensaA40001 A4110 1200 921500 - Retribuciones del personal fijo12227365024,86187297,860,629999999975553187297,2399,9996636373742%187297,23100,00 %187297,23100,00 %187297,23100,00 %187297,23187297,23100,00 %00,629999999975553 A40001 A4110 1210 921500 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A40001 A4110 1211 921500 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A40001 A4110 2271 921500 - Servicios de limpieza y aseo de la sala de prensa18000-1573,8316426,1780,279999999998816345,8999,5112676905207%16345,8999,51 %16345,8999,51 %16108,4498,07 %14746,2814746,2891,54 %1362,16317,729999999998 A40001 A4110 2276 921500 - Fotografía y producción audiovisual45000450002234,6242765,3895,0341777777778%38258,7485,02 %38258,7485,02 %38258,7485,02 %31384,631384,682,03 %6874,146741,26 A40001 A4110 2279 921500 - Encuadernaciones45000-43423,071576,9379,33000000000061497,694,9693391589988%1497,694,97 %1497,694,97 %1497,694,97 %1248124883,33 %249,679,3300000000006 A40001 A4110 2279 921503 - Gestión de la sala de prensa100043423,0744423,07389,5744033,599,1230457507777%43226,8997,31 %43226,8997,31 %42863,8996,49 %033400,3933400,3977,92 %9463,51559,18 A40001 A4110 4819 921500 - Convenio con la Asociación de Periodistas de Navarra1400014000014000100%14000100,00 %14000100,00 %14000100,00 %0,00 %140000 24529363451,03308744,032804,42999999998305939,699,0916650274987%300626,3597,37 %300626,3597,37 %300025,997,18 %0268076,5268076,589,35 %31949,48718,12999999998 A40002 - Portal y tecnologías de la comunicaciónA40002 A4130 1200 921500 - Retribuciones del personal fijo81347-14497,3666849,640,6999999999970966848,9499,9989528739422%66848,94100,00 %66848,94100,00 %66848,94100,00 %66848,9466848,94100,00 %00,69999999999709 A40002 A4130 1210 921500 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A40002 A4130 1211 921500 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A40002 A4130 2273 921500 - Actualización y mantenimiento de la página web1100008000019000056977,68133022,3270,0117473684211%100954,7653,13 %100954,7653,13 %97798,9351,47 %70284,2470284,2471,87 %27514,6992201,07 A40002 A4130 4709 921500 - Ayudas a la producción audiovisual navarra1500000150000001500000100%1500000100,00 %1500000100,00 %1500000100,00 %1115889,421115889,4274,39 %384110,580 169136765502,641756869,6456998,381699871,2696,7556852994511%1667803,794,93 %1667803,794,93 %1664647,8794,75 %1253022,61253022,675,27 %411625,2792221,77 A40003 - Promoción y medios audiovisualesA40003 A4120 1200 921500 - Retribuciones del personal fijo119745-30169,789575,30,90000000002328389574,499,9989952587376%89574,4100,00 %89574,4100,00 %89574,4100,00 %89574,489574,4100,00 %00,900000000023283 A40003 A4120 1210 921500 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A40003 A4120 1211 921500 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A40003 A4120 2262 921500 - Publicidad330700-268,9330431,14667,64000000001325763,4698,5874089938871%308587,3593,39 %308587,3593,39 %305148,592,35 %245714,39245714,3980,52 %59434,1125282,5999999999 A40003 A4120 2262 921502 - Difusión de la imagen de Navarra60000600001619,0458380,9697,3016%52946,3488,24 %52946,3488,24 %51896,3486,49 %8860,968860,9617,07 %43035,388103,66 A40003 A4120 2262 921503 - Publicidad audiovisual en eventos80000-80000000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 A40003 A4120 2262 921505 - Acciones de impulso y promoción de productos navarros70000-195505045015076,4935373,5170,1159762140733%35373,5170,12 %35373,5170,12 %35373,5170,12 %10399,6210399,6229,40 %24973,8915076,49 A40003 A4120 2279 921500 - Promoción audiovisual de la Comunidad Foral80000800003170,1499999999976829,8596,0373125%73084,6191,36 %73084,6191,36 %73084,6191,36 %014494,5814494,5819,83 %58590,036915,39 740465-129988,6610476,424554,22585922,1895,9778592587691%559566,2191,66 %559566,2191,66 %555077,3690,93 %0369043,95369043,9566,49 %186033,4155399,04 A40004 - Servicio de comunicaciónA40004 A4100 1200 921500 - Retribuciones del personal fijo152661100943,34253604,3472,0899999999965253532,2599,9715738303217%253532,2599,97 %253532,2599,97 %253532,2599,97 %253532,25253532,25100,00 %0,000000000029103830456733772,0899999999965 A40004 A4100 1210 921500 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas38398383980,1999999999970938397,899,9994791395385%38397,8100,00 %38397,8100,00 %38397,8100,00 %38397,838397,8100,00 %00,19999999999709 A40004 A4100 1211 921500 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A40004 A4100 2160 921500 - Reparación y conservación de equipos3000-2185,73814,27814,270%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %814,27 A40004 A4100 2200 921500 - Material de oficina51005100608,744491,2688,0639215686275%4491,2688,06 %4491,2688,06 %4491,2688,06 %4351,384351,3896,89 %139,88608,74 A40004 A4100 2202 921500 - Suscripciones, transcripciones, prensa y agencia90000900001180,7600000000188819,2498,6880444444444%78319,2487,02 %78319,2487,02 %78319,287,02 %242061267,9463687,9481,32 %14631,2611680,8 A40004 A4100 2220 921500 - Servicios de telecomunicaciones12001573,832773,8302773,83100%2243,7380,89 %2243,7380,89 %2243,7380,89 %632,89632,8928,21 %1610,84530,1 A40004 A4100 2230 921500 - Portes180018001679,2120,86,71111111111111%120,86,71 %120,86,71 %120,86,71 %120,8120,8100,00 %01679,2 A40004 A4100 2261 921500 - Atenciones protocolarias y representativas38005058,888858,880,000000000001818989403545868858,88100%8858,88100,00 %8858,88100,00 %8858,88100,00 %8858,888858,88100,00 %00,00000000000181898940354586 A40004 A4100 2269 921500 - Gastos diversos4200-2873,151326,8566,42000000000011260,4394,994159098617%1260,4394,99 %1260,4394,99 %1260,4394,99 %121553,76445,791120,5588,90 %139,8866,4200000000001 A40004 A4100 2273 921502 - Asistencia técnica informática17001700502,541197,4670,4388235294118%1197,4670,44 %1197,4670,44 %1197,4670,44 %313,98696,421010,484,38 %187,06502,54 A40004 A4100 2276 921500 - Estudios de medios informativos y normativa audiovisual6500650006500100%6500100,00 %6500100,00 %6500100,00 %3250325050,00 %32500 A40004 A4100 2279 921500 - Catalogación y digitalización del material gráfico y documental1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A40004 A4100 2279 921502 - Actividades y proyectos de atención ciudadana6050605006050100%6050100,00 %6050100,00 %6050100,00 %60506050100,00 %00 A40004 A4100 2301 921500 - Locomoción y gastos de viaje10001000536,84463,1646,316%463,1646,32 %463,1646,32 %463,1646,32 %379,4233412,4289,04 %50,74536,84 A40004 A4100 6050 921500 - Mobiliario y equipamiento1030003010456,082553,9284,8478405315615%2553,9284,85 %2553,9284,85 %2553,9284,85 %0,00 %2553,92456,08 A40004 A4100 6060 921500 - Equipos informáticos100011201,5612201,56293,06000000000111908,597,5981759709414%11908,597,60 %11908,597,60 %11908,597,60 %10529,710529,788,42 %1378,8293,060000000001 310389122768,73433157,736230,20000000001426927,5398,5616786753407%415897,4396,02 %415897,4396,02 %415897,3996,02 %2854,98388621,24478,79391955,0194,24 %23942,3817260,34 3053827121032,243174859,2493580,253081278,9997,052459875355%3006512,1194,70 %3006512,1194,70 %2998266,9494,44 %2854,982341832,902344687,8878,20 %653579,06176592,3 Total A - Dpto. de Cultura, Turismo y Relaciones Institucion40435572907561,7741343133,77730959,09000000140612174,6898,2319698016448%40228929,9597,30 %39934984,5396,59 %3982304096,32 %173691,4733739838,41033913529,8885,16 %5909510,121520093,77