_id Partida Presupuestaria Prevision Inicial Prevision Definitiva Derechos Reconocidos Netos % Derechos / Prevision Cobros 1 010001 00100 3990 000000 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 2 Total 010001-Dirección y servicios generales del programa 10 10 0 0,0% 0 3 010002 01300 3010 000000 Tasas por actuaciones del Registro de Asociaciones, del de Fundaciones y del de Colegios Profesionales 9.000 9.000 1.878 20,9% 1.916 4 Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa 9.000 9.000 1.878 20,9% 1.916 5 010003 01010 3304 000002 Publicación de anuncios 100.000 100.000 30.809 30,8% 29.155 6 Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra 100.000 100.000 30.809 30,8% 29.155 7 010004 01100 3990 000000 Ingresos por ejecución de sentencias 250.000 250.000 117.482 47,0% 87.457 8 Total 010004-Actividades de asesoría jurídica 250.000 250.000 117.482 47,0% 87.457 9 Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto 359.010 359.010 150.169 41,8% 118.528 10 Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto 359.010 359.010 150.169 41,8% 118.528 11 020002 04100 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores 3.000 3.000 86.722 >1000% 86.722 12 020002 04100 3900 000000 Cuotas de derechos pasivos 1.900.000 1.900.000 447.437 23,5% 447.437 13 020002 04100 3990 000000 Otros ingresos 10 10 4.958 >1000% 4.958 14 020002 04100 8311 000000 Reintegro de anticipos de sueldo 758.375 758.375 188.500 24,9% 188.500 15 020002 04310 8200 000000 Gestión del Montepío de funcionarios municipales 18.250.000 18.250.000 8.934.258 49,0% 8.934.258 16 020002 04440 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen 12.000 12.000 52.541 437,8% 52.541 17 Total 020002-Gestión económica del personal 20.923.385 20.923.385 9.714.416 46,4% 9.714.416 18 020003 04500 4000 000000 Cursos de formación continua (INAP estatal) 482.900 482.900 0 0,0% 0 19 Total 020003-Instituto Navarro de Administración Pública 482.900 482.900 0 0,0% 0 20 Total 020-Función pública 21.406.285 21.406.285 9.714.416 45,4% 9.714.416 21 Total 02-Función pública 21.406.285 21.406.285 9.714.416 45,4% 9.714.416 22 030000 03000 3990 000000 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 23 030000 03000 4000 000000 Convenio con el Ministerio de Justicia 10 10 0 0,0% 0 24 Total 030000-Actividades generales de justicia 20 20 0 0,0% 0 25 030001 03000 3990 000000 Ingresos derivados de actuaciones judiciales 1.200 1.200 795 66,3% 795 26 Total 030001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra 1.200 1.200 795 66,3% 795 27 Total 030-Administración de justicia 1.220 1.220 795 65,2% 795 28 Total 03-Justicia 1.220 1.220 795 65,2% 795 29 050000 02000 3890 000000 Devolución de pagos 3.000 3.000 0 0,0% 0 30 050000 02000 3990 000000 Otros ingresos 2.000 2.000 6.959 348,0% 6.959 31 050000 02400 3010 000000 Tasas por informes, certificados y demás actuaciones administrativas 150.000 150.000 49.298 32,9% 49.485 32 050000 02400 3910 000000 Multas de juego 4.000 4.000 0 0,0% 0 33 050000 02400 3910 000002 Multas de espectáculos 70.000 70.000 9.774 14,0% 7.654 34 050000 02400 3910 000003 Multas de seguridad ciudadana 200.000 200.000 118.693 59,3% 47.141 35 050000 02400 3990 000002 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 36 Total 050000-Actividades generales de interior 429.010 429.010 184.724 43,1% 111.239 37 050005 02930 3040 000000 Tasas por autorización de transportes especiales 575.000 575.000 186.163 32,4% 186.163 38 050005 02930 3090 000000 Tasas por otras autorizaciones 400 400 128 32,0% 128 39 Total 050005-Estrategia navarra de seguridad vial 575.400 575.400 186.291 32,4% 186.291 40 050006 02800 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 600 600 165 27,5% 165 41 050006 02800 3090 000000 Tasas por servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento 20 20 0 0,0% 0 42 050006 02800 3990 000000 Contribuciones especiales 2.400.000 2.400.000 0 0,0% 0 43 050006 02800 3990 000002 Otros ingresos 10 10 2.391 >1000% 2.391 44 Total 050006-Prevención, extinción de incendios y salvamento 2.400.630 2.400.630 2.556 0,1% 2.556 45 050007 02500 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 200 200 30 15,0% 30 46 050007 02500 3990 000000 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 47 Total 050007-Protección Civil 210 210 30 14,3% 30 48 Total 050-Dirección y servicios centrales de interior 3.405.250 3.405.250 373.601 11,0% 300.116 49 051000 02100 3090 000000 Tasas por informes, acompañamientos y otros 100.500 100.500 33.706 33,5% 33.706 50 051000 02100 3090 000002 Tasas por estancias de vehículos particulares en dependencias policiales 1.000 1.000 0 0,0% 0 51 Total 051000-Policía Foral 101.500 101.500 33.706 33,2% 33.706 52 Total 051-Seguridad ciudadana 101.500 101.500 33.706 33,2% 33.706 53 Total 05-Interior 3.506.750 3.506.750 407.306 11,6% 333.822 54 070005 05500 4909 000000 Ingresos Programa POCTEFA proyecto PyrenEOS 20.000 20.000 0 0,0% 0 55 Total 070005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte 20.000 20.000 0 0,0% 0 56 Total 070-Informática, telecomunicaciones e innovación pública 20.000 20.000 0 0,0% 0 57 Total 07-Informática, telecomunicaciones e innovación pública 20.000 20.000 0 0,0% 0 58 Total 0-Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia 25.293.265 25.293.265 10.272.686 40,6% 10.167.560 59 100000 10100 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 1.500 1.500 217 14,5% 217 60 Total 100000-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera 1.500 1.500 217 14,5% 217 61 Total 100-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera 1.500 1.500 217 14,5% 217 62 Total 10-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera 1.500 1.500 217 14,5% 217 63 110000 11100 8700 000000 Remanente de tesorería afecto 10 5.942.546 0 0,0% 0 64 110000 11100 8700 000002 Remanente de tesorería gastos generales 0 142.791.968 0 0,0% 0 65 Total 110000-Dirección y servicios generales de política presupuestaria y financiera, control interno y contabilidad 10 148.734.513 0 0,0% 0 66 110001 11430 3010 000000 Tasas de la actividad mediadora en seguros privados 200 200 0 0,0% 0 67 110001 11430 9000 000000 Emisiones de Deuda de Navarra 171.795.171 171.795.171 0 0,0% 0 68 110001 11430 9110 000000 Préstamos en moneda nacional 171.457.565 171.457.565 0 0,0% 0 69 Total 110001-Gestión presupuestaria y financiera 343.252.936 343.252.936 0 0,0% 0 70 110003 11130 3800 000000 Reintegros 10 10 0 0,0% 0 71 110003 11130 5200 000000 Intereses de cuentas corrientes 15.000 15.000 16.256 108,4% 16.256 72 Total 110003-Tesorería y gestión contable 15.010 15.010 16.256 108,3% 16.256 73 Total 110-Política presupuestaria y financiera, control interno y contabilidad 343.267.956 492.002.459 16.256 0,0% 16.256 74 111000 11300 3910 000000 Penalizaciones por incumplimientos de contratos 10 10 0 0,0% 0 75 111000 11300 3990 000000 Otros ingresos 10 10 12.568 >1000% 12.568 76 111000 11300 3990 000003 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras 10 22.345 72.126 322,8% 65.989 77 111000 11300 4800 000000 Herencias legales 10 10 0 0,0% 0 78 111000 11300 4800 000002 Donaciones, herencias y legados testamentarios 10 10 0 0,0% 0 79 111000 11300 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas 20.000 20.000 6.133 30,7% 6.133 80 Total 111000-Actividades generales del programa 20.050 42.385 90.827 214,3% 84.690 81 111001 11300 6120 000000 Venta de bienes muebles 10 10 41.009 >1000% 41.009 82 Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros 10 10 41.009 >1000% 41.009 83 111002 11300 3990 000000 Comisiones de avales 10 10 0 0,0% 0 84 111002 11300 5000 000000 Intereses de títulos valores 10 10 0 0,0% 0 85 111002 11300 5201 000000 Intereses de venta de bienes inmuebles a NASUVINSA 330.178 330.178 0 0,0% 0 86 111002 11300 5201 000002 Intereses de aplazamientos 489 489 684 139,8% 614 87 111002 11300 5300 000000 Dividendos, participaciones y beneficios 10 10 0 0,0% 0 88 111002 11300 5400 000000 Rentas de inmuebles 195.104 195.104 244.547 125,3% 213.804 89 111002 11300 5400 000002 Arrendamiento Petilla de Aragón 10 10 0 0,0% 0 90 111002 11300 5500 000000 Concesión demanial garajes González Tablas 14.840 14.840 6.283 42,3% 6.283 91 111002 11300 6000 000000 Venta de terrenos 15.000 15.000 16.171 107,8% 4.809 92 111002 11300 6000 000002 Reversión de terrenos 10 10 0 0,0% 0 93 111002 11300 6100 000000 Venta de inmuebles 20.000 20.000 0 0,0% 0 94 111002 11300 7400 000000 Ingresos de sociedades 10 10 0 0,0% 0 95 111002 11300 7901 000000 Palacio Goñi. Proyecto POCTEFA-Fondos FEDER 10 10 14.762 >1000% 0 96 111002 11300 8212 000000 Reintegro préstamo concedido por la venta de bienes inmuebles a NASUVINSA 1.572.278 1.572.278 0 0,0% 0 97 111002 11300 8500 000000 Reintegro de acciones y participaciones del sector público 25.000.000 25.000.000 0 0,0% 0 98 Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos 27.147.959 27.147.959 282.446 1,0% 225.510 99 Total 111-Gestión del patrimonio 27.168.019 27.190.354 414.282 1,5% 351.209 100 Total 11-Política presupuestaria y financiera, control interno, contabilidad y patrimonio 370.435.975 519.192.813 430.538 0,1% 367.464 101 150000 17000 3800 000000 Reintegros 10 10 0 0,0% 0 102 Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda 10 10 0 0,0% 0 103 Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda 10 10 0 0,0% 0 104 152000 17500 3910 000000 Sanciones 11.781.000 11.781.000 3.801.170 32,3% 2.302.032 105 152000 17520 1015 000000 Ingresos por el Impuesto de sociedades 231.579.981 231.579.981 -40.989.780 -17,7% -40.989.780 106 152000 17520 1020 000000 Ingresos por el Impuesto sobre la renta de no residentes 6.073.000 6.073.000 -209.471 -3,4% -209.471 107 152000 17520 1140 000000 Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito 4.725.000 4.725.000 7.583 0,2% -7.823 108 152000 17520 1830 000000 Ingresos por gravamen premios de loterías 3.074.000 3.074.000 597.429 19,4% 597.429 109 152000 17540 2100 000000 Ingresos por el IVA 394.143.000 394.143.000 95.816.854 24,3% -13.956.909 110 152000 17550 1300 000000 Impuesto sobre la producción de la energía eléctrica 30.434.000 30.434.000 17.529.692 57,6% 8.693.682 111 152000 17550 2200 000000 Ingresos por los impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas derivadas 53.115.000 53.115.000 12.501.169 23,5% 12.501.169 112 152000 17550 2201 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte 7.382.000 7.382.000 2.200.561 29,8% 2.040.311 113 152000 17550 2202 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la cerveza 208.000 208.000 47.336 22,8% 46.274 114 152000 17550 2203 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre las labores del tabaco 140.536.000 140.536.000 26.642.348 19,0% 26.642.348 115 152000 17550 2204 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre hidrocarburos 225.426.000 225.426.000 57.653.020 25,6% 56.791.508 116 152000 17550 2206 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre productos intermedios 117.000 117.000 55.894 47,8% 45.147 117 152000 17550 2207 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la electricidad 22.700.000 22.700.000 5.548.216 24,4% 5.391.033 118 152000 17550 2210 000000 Ingresos por el Impuesto sobre las ventas minoristas de hidrocarburos -1.000.000 -1.000.000 -352.698 35,3% -352.698 119 152000 17550 2810 000000 Impuesto sobre las primas de seguros 22.585.000 22.585.000 5.647.359 25,0% 5.647.359 120 152000 17550 2840 000000 Impuesto sobre actividades de juego 1.780.000 1.780.000 664.890 37,4% 664.890 121 152000 17550 2850 000000 Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero 1.117.000 1.117.000 517.002 46,3% 436.855 122 152000 17550 3000 000000 Tasas de juego 9.200.000 9.200.000 2.067.544 22,5% 2.067.544 123 152000 17550 3050 000000 Canon de superficie de minas 25.000 25.000 41.223 164,9% 41.223 124 152000 17550 3080 000000 Canon de Telefónica 81.000 81.000 23.736 29,3% 23.736 125 152000 17550 3309 000000 Ingresos por la venta de cartones de juego 55.000 55.000 12.902 23,5% 12.902 126 Total 152000-Gestión de los tributos 1.165.136.981 1.165.136.981 189.823.979 16,3% 68.428.761 127 Total 152-Gestión de los tributos 1.165.136.981 1.165.136.981 189.823.979 16,3% 68.428.761 128 154000 17600 3090 000000 Tasas sobre la información suministrada 11.000 11.000 2.611 23,7% 2.611 129 154000 17600 3990 000000 Otros ingresos derivados de expropiaciones 5.000 5.000 5.628 112,6% 5.466 130 Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra 16.000 16.000 8.239 51,5% 8.077 131 154003 17630 1120 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 55.006.000 55.006.000 12.680.803 23,1% 12.680.803 132 154003 17630 2820 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 50.344.000 50.344.000 12.765.603 25,4% 12.765.603 133 154003 17630 2830 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados 13.230.000 13.230.000 3.619.028 27,4% 3.619.028 134 Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales 118.580.000 118.580.000 29.065.434 24,5% 29.065.434 135 Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra 118.596.000 118.596.000 29.073.673 24,5% 29.073.511 136 155002 17820 3890 000000 Ingresos por la compensación de costas en procedimientos de apremio 101.000 101.000 6.166 6,1% 0 137 155002 17820 3912 000000 Recargos de apremio 6.230.000 6.230.000 1.907.098 30,6% 1.443.794 138 155002 17820 5201 000000 Intereses por la deuda fraccionada en vía de apremio 899.000 899.000 104.818 11,7% 0 139 Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio 7.230.000 7.230.000 2.018.083 27,9% 1.443.794 140 155004 17810 3911 000000 Intereses de demora de deudas no aplazadas 10 10 977.103 >1000% 0 141 155004 17810 5201 000000 Intereses de demora de deudas aplazadas 4.100.000 4.100.000 2.045.899 49,9% 637.256 142 Total 155004-Gestión de aplazamientos 4.100.010 4.100.010 3.023.002 73,7% 637.256 143 Total 155-Gestión de recaudación 11.330.010 11.330.010 5.041.085 44,5% 2.081.050 144 156000 17900 3309 000000 Ingresos por venta de impresos 5.000 5.000 393 7,9% 393 145 Total 156000-Atención al contribuyente 5.000 5.000 393 7,9% 393 146 156001 17950 4600 000000 Convenio con Haciendas Locales de Navarra 10 10 0 0,0% 0 147 Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE 10 10 0 0,0% 0 148 Total 156-Atención al contribuyente 5.010 5.010 393 7,8% 393 149 157001 17A00 1005 000000 Ingresos por el IRPF 1.327.102.000 1.327.102.000 373.330.181 28,1% 352.911.441 150 157001 17A00 1005 000002 Fondo 0,7% IRPF de otros fines de interés social 8.319.196 8.319.196 0 0,0% 0 151 157001 17A00 1100 000000 Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio 41.862.000 41.862.000 1.259.885 3,0% -655.440 152 Total 157001-Gestión de los impuestos 1.377.283.196 1.377.283.196 374.590.066 27,2% 352.256.001 153 Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio 1.377.283.196 1.377.283.196 374.590.066 27,2% 352.256.001 154 Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Pública de Navarra 2.672.351.207 2.672.351.207 598.529.196 22,4% 451.839.717 155 160000 17100 2100 000002 Ajuste por el IVA 894.375.000 894.375.000 42.044.226 4,7% 42.044.226 156 160000 17100 2200 000002 Ajuste fiscal I.E. Alcohol y bebidas derivadas -37.707.000 -37.707.000 -6.695.253 17,8% -6.695.253 157 160000 17100 2202 000002 Ajuste fiscal I.E. Cerveza 5.475.000 5.475.000 320.718 5,9% 320.718 158 160000 17100 2203 000002 Ajuste fiscal I.E. Tabaco 14.744.000 14.744.000 1.847.695 12,5% 1.847.695 159 160000 17100 2204 000002 Ajuste fiscal I.E. Hidrocarburos 80.889.000 80.889.000 8.978.234 11,1% 8.978.234 160 160000 17100 4000 000000 Participación de las diputaciones en los ingresos del Estado 90.000 90.000 22.229 24,7% 22.229 161 160000 17100 4000 000002 Saldo de la liquidación definitiva de la Aportación al Estado 0 0 11.481.540 - 0 162 Total 160000-Convenio con el Estado 957.866.000 957.866.000 57.999.389 6,1% 46.517.849 163 Total 160-Convenio con el Estado 957.866.000 957.866.000 57.999.389 6,1% 46.517.849 164 Total 16-Convenio con el Estado 957.866.000 957.866.000 57.999.389 6,1% 46.517.849 165 Total 1-Departamento de Hacienda y Política Financiera 4.000.654.682 4.149.411.520 656.959.339 15,8% 498.725.247 166 400000 41000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 40.000 40.000 8.346 20,9% 8.346 167 400000 41000 3070 000000 Tasas por participación en oposiciones 105.000 105.000 25.920 24,7% 25.920 168 400000 41000 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios educativos, cuotas escolares, transporte, comedor y otros 1.476.892 1.476.892 702.818 47,6% 702.818 169 400000 41000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados 50.000 50.000 114.955 229,9% 114.955 170 400000 41000 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes 10 10 0 0,0% 0 171 400000 41000 3890 000000 Reintegros de la Seguridad Social 10 10 79.337 >1000% 79.337 172 400000 41000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 0 0,0% 0 173 400000 41000 3990 000000 Ingresos varios 20.000 20.000 79.331 396,7% 79.331 174 400000 41000 4000 000000 Implantación de nuevos ciclos FPB. Convenio MECD.FSE PO Plurirregional 2014-2020 0 0 1.138.643 - 1.138.643 175 400000 41000 4000 000002 Implantación nuevos itinerarios ESO, 3º y 4º. Convenio MECD.FSE PO Plurirregional 2014-2020 0 0 1.300.271 - 1.300.271 176 400000 41000 9110 000000 Implantación de nuevos ciclos FPB. Convenio MECD.FSE PO Plurirregional 2014-2020 0 0 1.138.643 - 1.138.643 177 400000 41000 9110 000002 Implantación nuevos itinerarios ESO, 3º y 4º. Convenio MECD.FSE PO Plurirregional 2014-2020 0 0 1.300.271 - 1.300.271 178 Total 400000-Dirección y servicios generales de educación 1.691.922 1.691.922 5.888.535 348,0% 5.888.535 179 Total 400-Dirección y servicios generales de educación 1.691.922 1.691.922 5.888.535 348,0% 5.888.535 180 Total 40-Dirección y servicios generales de educación 1.691.922 1.691.922 5.888.535 348,0% 5.888.535 181 "410001 41810 5400 000000 Ingresos por arrendamiento de ""Casa Maxurrenea""" 30.571 30.571 7.688 25,1% 0 182 Total 410001-Construcciones y equipamiento 30.571 30.571 7.688 25,1% 0 183 410002 41140 3800 000000 Devolución de becas 10 10 211 >1000% 162 184 410002 41140 3800 000002 Devoluciones del programa de gratuidad 10 10 0 0,0% 0 185 410002 41140 7000 000000 Financiación de libros 10 10 269.271 >1000% 269.271 186 Total 410002-Becas y ayudas 30 30 269.482 >1000% 269.433 187 410006 41300 4909 000000 Otros programas internacionales 35.820 35.820 0 0,0% 0 188 Total 410006-Tecnologías educativas 35.820 35.820 0 0,0% 0 189 Total 410-Recursos educativos 66.421 66.421 277.170 417,3% 269.433 190 411001 41200 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas 10 10 2.129 >1000% 1.449 191 411001 41200 3800 000002 Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otras 10 10 0 0,0% 0 192 411001 41200 3911 000000 Intereses por devolución de ayudas 10 10 0 0,0% 0 193 Total 411001-Universidades 30 30 2.129 >1000% 1.449 194 Total 411-Universidades 30 30 2.129 >1000% 1.449 195 Total 41-Recursos educativos 66.451 66.451 279.299 420,3% 270.882 196 420000 42000 4000 000000 Desarrollo pruebas evaluación final 10 10 0 0,0% 0 197 Total 420000-Actividades generales del programa 10 10 0 0,0% 0 198 420001 42410 3070 000000 Tasas de expedición del título de aptitud en euskera 12.300 12.300 1.543 12,5% 1.543 199 420001 42410 3100 000002 Derechos de exámenes para el título de aptitud en euskera 35.020 35.020 1.599 4,6% 1.599 200 420001 42420 3100 000000 Derechos de exámenes para la prueba homologada de idiomas 10 10 0 0,0% 0 201 420001 42440 3070 000000 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño 1.020 1.020 0 0,0% 0 202 420001 42440 5500 000000 Concesión del servicio, Cafetería Ciudad de la Música 18.000 18.000 5.445 30,3% 5.445 203 Total 420001-Idiomas y enseñanzas artísticas 66.350 66.350 8.587 12,9% 8.587 204 420002 42110 3070 000000 Tasas de expedición de títulos 295.000 295.000 7.891 2,7% 7.891 205 420002 42110 3100 000000 Prestación de servicios educativos: Aulas Mentor 10 1.080 1.896 175,6% 1.896 206 Total 420002-Ordenación e igualdad de oportunidades 295.010 296.080 9.787 3,3% 9.787 207 420003 42600 3070 000000 Pruebas de acceso grado medio y superior 15.000 15.000 1.791 11,9% 1.791 208 420003 42600 3070 000002 Evaluación y acreditación de las competencias profesionales 5.000 5.000 0 0,0% 0 209 420003 42600 3070 000003 Pruebas de acceso para enseñanzas deportivas 10 10 1.800 >1000% 1.800 210 420003 42600 3070 000004 Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de Formación Profesional 10 10 8.294 >1000% 8.294 211 420003 42600 4000 000002 Desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones y FP y mejora de la difusión de la FP 10 10 39.484 >1000% 39.484 212 420003 42600 4000 000003 Ingresos para la formación permanente del profesorado 10 10 0 0,0% 0 213 420003 42600 4000 000004 Procedimiento de la acreditación de la competencia profesional 10 10 0 0,0% 0 214 420003 42600 4000 000005 Formación Profesional dual 10 10 0 0,0% 0 215 420003 42600 4900 000000 Programa ERASMUS+. SEPIE 660.000 660.000 -1.756 -0,3% -1.756 216 420003 42600 4900 000002 Programa Operativo 2014-2020. Empleo Juvenil 3.181.135 3.181.135 0 0,0% 0 217 420003 42600 4901 000000 Proyecto Pyrene FP-POCTEFA 2014-2020 70.178 70.178 0 0,0% 0 218 420003 42600 4909 000002 Programa QUAKE 10 10 0 0,0% 0 219 420003 42600 4909 000003 Programa APPSKILLS 10 10 0 0,0% 0 220 420003 42600 4909 000004 Otros programas internacionales 10 10 0 0,0% 0 221 420003 42600 4909 000005 Ingresos del Programa ERASMUS +. SEPIE 10 10 0 0,0% 0 222 420003 42610 3100 000000 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional 10 10 0 0,0% 0 223 420003 42610 4000 000000 Acciones en el Centro de Referencia Nacional-FP Sanitaria 0 86.954 0 0,0% 0 224 420003 42610 4401 000000 Acciones en el Centro de Referencia Nacional-FP Sanitaria 0 0 93.010 - 0 225 Total 420003-Formación profesional 3.931.423 4.018.377 142.623 3,5% 49.613 226 Total 420-Actuaciones educativas 4.292.793 4.380.817 160.997 3,7% 67.987 227 Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional 4.292.793 4.380.817 160.997 3,7% 67.987 228 Total 4-Departamento de Educación 6.051.166 6.139.190 6.328.831 103,1% 6.227.404 229 500000 51000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 1.000 1.000 295 29,5% 295 230 500000 51000 3890 000000 Devolución de pagos 3.000 3.000 0 0,0% 0 231 500000 51000 3910 000000 Multas y sanciones 300.000 300.000 119.573 39,9% 13.129 232 500000 51000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 0 0,0% 0 233 Total 500000-Dirección y servicios generales de salud 304.010 304.010 119.868 39,4% 13.424 234 Total 500-Dirección y servicios generales de salud 304.010 304.010 119.868 39,4% 13.424 235 Total 50-Dirección y servicios generales de salud 304.010 304.010 119.868 39,4% 13.424 236 511001 51110 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de farmacia) 17.000 17.000 6.600 38,8% 6.600 237 511001 51110 3129 000002 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de centros) 35.000 35.000 17.215 49,2% 17.215 238 511001 51110 3129 000003 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (inspección y varios) 3.000 3.000 233 7,8% 233 239 Total 511001-Inspección farmacéutica 55.000 55.000 24.048 43,7% 24.048 240 511003 51110 4000 000000 Subvención en el programa de trasplantes 2.000 2.000 3.840 192,0% 3.840 241 Total 511003-Inspección de actividades sanitarias 2.000 2.000 3.840 192,0% 3.840 242 Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 57.000 57.000 27.888 48,9% 27.888 243 Total 51-Actividades de la Dirección General 57.000 57.000 27.888 48,9% 27.888 244 520000 51200 3090 000000 Tasas por análisis de salud pública 3.500 3.500 0 0,0% 0 245 520000 51200 3090 000001 Tasas de recogidas de perros 1.000 1.000 0 0,0% 0 246 520000 51200 3090 000002 Otras tasas 10 10 78.955 >1000% 78.955 247 520000 51200 3090 000003 Tasas servicios de inspección veterinaria 200.000 200.000 0 0,0% 0 248 520000 51200 3199 000000 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 249 520000 51200 3890 000000 Otros reintegros 10 10 201 >1000% 201 250 520000 51200 3990 000000 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 251 520000 51200 4000 000000 Transferencias del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 118.000 118.000 0 0,0% 0 252 520000 51200 4411 000000 Transferencias corrientes de entes públicos del Estado 10 10 0 0,0% 0 253 520000 51200 4411 000002 Intensificación de la actividad investigadora 15.000 15.000 56.866 379,1% 56.866 254 520000 51200 4901 000000 Ingresos de proyectos comunitarios 0 0 105.185 - 105.185 255 Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra 337.550 337.550 241.207 71,5% 241.207 256 Total 520-Salud pública y laboral de Navarra 337.550 337.550 241.207 71,5% 241.207 257 Total 52-Salud pública y laboral de Navarra 337.550 337.550 241.207 71,5% 241.207 258 540000 52000 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen 0 0 374 - 374 259 540000 52000 3129 000000 Otros ingresos 135.000 135.000 0 0,0% 0 260 540000 52000 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente 10 10 284.836 >1000% 284.836 261 540000 52000 3990 000000 Otros ingresos 0 0 3.260 - 0 262 Total 540000-Actividades de dirección y administración 135.010 135.010 288.470 213,7% 285.210 263 540002 52824 3129 000000 Otros ingresos 500 500 19.812 >1000% 19.812 264 540002 52824 3800 000002 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN 0 0 152.199 - 152.199 265 Total 540002-Prestaciones y conciertos 500 500 172.011 >1000% 172.011 266 540005 52831 3303 000000 Venta de fármacos extranjeros 15.000 15.000 2.766 18,4% 2.766 267 Total 540005-Prestaciones farmacéuticas 15.000 15.000 2.766 18,4% 2.766 268 Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 150.510 150.510 463.247 307,8% 459.987 269 541004 52700 3123 000000 Prestación de servicios 15.000 15.000 7.214 48,1% 7.214 270 541004 52700 3890 000000 Otros reintegros 15.000 15.000 11.849 79,0% 11.849 271 Total 541004-Actividades de salud mental 30.000 30.000 19.063 63,5% 19.063 272 Total 541-Salud Mental 30.000 30.000 19.063 63,5% 19.063 273 543000 52200 3123 000000 Prestación de servicios 6.200.000 6.200.000 1.307.616 21,1% 1.307.616 274 543000 52200 3129 000000 Otros ingresos 250.000 250.000 158.891 63,6% 158.891 275 543000 52200 3890 000000 Otros reintegros 70.000 70.000 0 0,0% 0 276 543000 52200 3990 000000 Otros ingresos. Fármacos 10 10 33.871 >1000% 1.000 277 543000 52200 4000 000000 Subvención para el programa de trasplantes 2.000 2.000 0 0,0% 0 278 543000 52200 4410 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de otros entes públicos 0 0 38.000 - 38.000 279 543000 52200 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 0 0 29.041 - 29.041 280 543000 52200 4800 000000 Donaciones, herencias y legados testamentarios 0 0 6.000 - 6.000 281 543000 52200 5500 000000 Canon de la zona de estacionamiento 0 0 61.665 - 61.665 282 543000 52200 7800 000000 Ingresos Fundación Amancio Ortega 5.756.000 5.756.000 0 0,0% 0 283 Total 543000-Actividades del Complejo Hospitalario de Navarra 12.278.010 12.278.010 1.635.084 13,3% 1.602.213 284 543004 52214 3309 000000 Suministros y productos hemoterápicos 950.000 950.000 258.914 27,3% 258.914 285 Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra 950.000 950.000 258.914 27,3% 258.914 286 Total 543-Complejo Hospitalario de Navarra 13.228.010 13.228.010 1.893.999 14,3% 1.861.127 287 545000 52400 3123 000000 Prestación de servicios 1.245.000 1.245.000 329.493 26,5% 329.493 288 545000 52400 3990 000000 Otros ingresos 50.000 50.000 18.987 38,0% 18.987 289 545000 52400 3990 000002 Otros ingresos. Fármacos 5.000 5.000 8.125 162,5% 8.125 290 545000 52400 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 0 0 351 - 351 291 Total 545000-Hospital de Tudela 1.300.000 1.300.000 356.956 27,5% 356.956 292 545001 52420 3123 000000 Prestación de servicios 58.000 58.000 21.446 37,0% 21.446 293 Total 545001-Centros de salud del área de Tudela 58.000 58.000 21.446 37,0% 21.446 294 Total 545-Área de salud de Tudela 1.358.000 1.358.000 378.402 27,9% 378.402 295 546000 52500 3123 000000 Prestación de servicios 470.000 470.000 94.935 20,2% 94.935 296 546000 52500 3129 000000 Otros ingresos 12.000 12.000 3.068 25,6% 3.068 297 546000 52500 3990 000000 Otros ingresos. Fármacos 2.000 2.000 96.936 >1000% 4.218 298 Total 546000-Hospital de Estella 484.000 484.000 194.939 40,3% 102.220 299 546001 52520 3123 000000 Prestación de servicios 65.000 65.000 17.941 27,6% 17.941 300 Total 546001-Centros de salud del área de Estella 65.000 65.000 17.941 27,6% 17.941 301 Total 546-Área de salud de Estella 549.000 549.000 212.879 38,8% 120.161 302 547001 52300 3123 000000 Prestación de servicios 1.350.000 1.350.000 383.186 28,4% 309.818 303 547001 52300 3129 000000 Otros ingresos 2.000 2.000 0 0,0% 0 304 547001 52300 3129 000002 Ingresos reembolso Clínica Josefina Arregui 35.000 35.000 7.108 20,3% 7.108 305 Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este 1.387.000 1.387.000 390.294 28,1% 316.926 306 Total 547-Atención primaria 1.387.000 1.387.000 390.294 28,1% 316.926 307 Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 16.702.520 16.702.520 3.357.884 20,1% 3.155.667 308 Total 5-Departamento de Salud 17.401.080 17.401.080 3.746.847 21,5% 3.438.186 309 "700000 70000 3090 000000 Canon de ocupación ""Soto Berbel""" 10 10 0 0,0% 0 310 700000 70000 3890 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones 100.000 100.000 0 0,0% 0 311 700000 70000 3890 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones. PDR 150.000 150.000 32.573 21,7% 6.662 312 700000 70000 3990 000000 Otros ingresos 25.000 25.000 18.548 74,2% 5.274 313 Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local 275.010 275.010 51.121 18,6% 11.936 314 Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local 275.010 275.010 51.121 18,6% 11.936 315 Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local 275.010 275.010 51.121 18,6% 11.936 316 710000 71210 3010 000000 Ingresos por tasas de certificación y registro 20.000 20.000 2.859 14,3% 2.859 317 710000 71210 3910 000000 Sanciones 52.000 52.000 15.025 28,9% 15.025 318 710000 71210 4903 000000 Actividades de demostración e información. PDR FEADER 2014-2020 195.000 195.000 13.949 7,2% 13.949 319 710000 71210 4903 000002 Servicios de asesoramiento. PDR FEADER 2014-2020 572.155 572.155 343.293 60,0% 343.293 320 Total 710000-Producción y sanidad vegetal 839.155 839.155 375.126 44,7% 375.126 321 710001 71230 4903 000002 Indemnización compensatoria. PDR FEADER 2014-2020 2.700.000 2.700.000 8.935 0,3% 8.935 322 710001 71230 4903 000003 Agroambientales PDR FEADER 2014-2020 1.942.200 1.942.200 101.668 5,2% 101.668 323 710001 71230 4903 000004 Agricultura ecológica. PDR FEADER 2014-2020 1.404.000 1.404.000 17.901 1,3% 17.901 324 Total 710001-Mejora de las rentas 6.046.200 6.046.200 128.504 2,1% 128.504 325 710003 71400 4002 000000 Ingresos del FEGA por funciones y servicios traspasados 400.000 400.000 0 0,0% 0 326 710003 71400 4903 000000 Ingresos del Organismo Pagador, retención por irregularidades. FEADER 10.000 10.000 0 0,0% 0 327 710003 71400 4903 000002 Ingresos por condicionalidad 2.000 2.000 0 0,0% 0 328 Total 710003-Organismo pagador 412.000 412.000 0 0,0% 0 329 710004 71300 3010 000000 Guías de origen y otros 250.000 250.000 4.570 1,8% 4.570 330 710004 71300 3090 000000 Ingresos por tasas del laboratorio 100.000 100.000 4.787 4,8% 4.787 331 710004 71310 4903 000000 Asociaciones ganaderas. PDR FEADER 2014-2020 240.000 240.000 239.981 100,0% 239.981 332 710004 71320 3910 000000 Sanciones 90.000 90.000 14.792 16,4% 11.290 333 710004 71320 7002 000000 Ingresos por sanidad animal. FEGA 400.000 400.000 0 0,0% 0 334 Total 710004-Producción y sanidad animal 1.080.000 1.080.000 264.130 24,5% 260.628 335 Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería 8.377.355 8.377.355 767.760 9,2% 764.258 336 Total 71-Agricultura y ganadería 8.377.355 8.377.355 767.760 9,2% 764.258 337 720000 71500 3010 000000 Certificaciones 600 600 180 30,0% 180 338 720000 71500 7600 000000 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales 10 10 0 0,0% 0 339 720000 71510 5109 000000 Intereses de préstamos 2.865 2.865 3.734 130,3% 3.734 340 720000 71510 7903 000000 Cofinanciación nuevos regadíos. PDR FEADER 2014-2020 289.064 289.064 0 0,0% 0 341 720000 71510 7903 000003 Cofinanciación por concentración parcelaria. PDR FEADER 2014-2020 347.519 347.519 96.061 27,6% 96.061 342 720000 71510 7903 000004 Cofinanciación infraestructuras locales ganaderas. PDR FEADER 2014-2020 277.692 277.692 238.058 85,7% 238.058 343 720000 71510 8219 000000 Amortización de préstamos 47.950 47.950 41.621 86,8% 41.621 344 Total 720000-Regadíos y concentración parcelaria 965.700 965.700 379.654 39,3% 379.654 345 720003 71620 3910 000000 Sanciones 30.000 30.000 26.601 88,7% 12.601 346 720003 71620 4903 000000 Primeras incorporaciones Figuras Calidad PDR FEADER 2014-2020 310 310 0 0,0% 0 347 720003 71620 4903 000002 Ayudas a figuras de calidad alimentaria. PDR FEADER 2014-2020 186.000 186.000 234.288 126,0% 234.288 348 Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria 216.310 216.310 260.889 120,6% 246.889 349 720004 71610 3010 000000 Ingresos por tasas de maquinaria 60.000 60.000 17.641 29,4% 17.978 350 720004 71630 4903 000000 Cofinanciación del cese anticipado de la actividad agraria. PDR FEADER 2014-2020 17.100 17.100 44.317 259,2% 44.317 351 720004 71630 7903 000000 Inversiones en explotaciones agrarias. PDR FEADER 2014-2020 3.100.000 3.100.000 3.007.082 97,0% 3.007.082 352 720004 71630 7903 000002 Instalación de jóvenes agricultores. PDR FEADER 2014-2020 1.950.000 1.950.000 18.356 0,9% 18.356 353 Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias 5.127.100 5.127.100 3.087.395 60,2% 3.087.732 354 720006 71710 4903 000000 Cofinanciación por asistencia técnica. PDR FEADER 2014-2020 71.300 71.300 16.127 22,6% 16.127 355 Total 720006-Planes y programas 71.300 71.300 16.127 22,6% 16.127 356 720007 71720 7903 000002 Cofinanciación por estrategias de desarrollo local participativo. PDR FEADER 2014-2020 1.971.532 1.971.532 516.583 26,2% 89.516 357 720007 71720 7903 000003 Cofinanciación por creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales. PDR FEADER 2014-2020 151.900 151.900 46.222 30,4% 46.222 358 720007 71720 7903 000004 Cofinanciación por proyectos piloto de cooperación. PDR FEADER 2014-2020 94.867 94.867 94.427 99,5% 94.427 359 Total 720007-Diversificación rural 2.218.299 2.218.299 657.232 29,6% 230.165 360 Total 720-Promoción del desarrollo rural 8.598.709 8.598.709 4.401.296 51,2% 3.960.567 361 Total 72-Desarrollo rural 8.598.709 8.598.709 4.401.296 51,2% 3.960.567 362 740001 74100 3010 000000 Tasa por etiqueta ecológica 300 300 0 0,0% 0 363 740001 74100 3020 000000 Licencias y permisos de pesca 225.000 225.000 60.612 26,9% 60.612 364 740001 74100 3890 000000 Ingresos por fondos de comunicación, sensibilización de SIG de residuos 13.000 13.000 0 0,0% 0 365 740001 74100 3910 000000 Multas e indemnizaciones 100.000 100.000 162.539 162,5% 66.979 366 740001 74100 3910 000002 Multas e indemnizaciones de residuos 240.000 240.000 52.256 21,8% 5.201 367 Total 740001-Economía Circular y Agua 578.300 578.300 275.407 47,6% 132.792 368 740002 74200 3020 000000 Licencias de caza 225.000 225.000 15.411 6,8% 15.411 369 740002 74200 3090 000000 Tasas por ocupación de vías pecuarias 22.000 22.000 3.940 17,9% 2.574 370 740002 74200 3302 000002 Ingresos por aprovechamientos forestales del patrimonio forestal de Navarra 45.000 45.000 53.869 119,7% 53.869 371 740002 74200 3910 000000 Multas e indemnizaciones 10.000 10.000 54.622 546,2% 22.807 372 740002 74200 4901 000000 Ingresos derivados de la participación en proyectos comunitarios 10 10 0 0,0% 0 373 740002 74200 4903 000003 Cofinanciación por ayudas agroambientales y Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020 330.000 330.000 0 0,0% 0 374 740002 74200 4903 000004 Cofinanciación ayudas y convenios con entidades locales. PDR FEADER 2014-2020 68.820 68.820 10.779 15,7% 10.779 375 740002 74200 4903 000005 Cofinanciación por indemnizaciones espacios protegidos. PDR FEADER 2014-2020 129.000 129.000 64.492 50,0% 64.492 376 740002 74200 7903 000000 Cofinanciación por ordenación de montes PDR FEADER 2014-2020 178.750 178.750 99.698 55,8% 99.698 377 740002 74200 7903 000002 Cofinanciación por restauración de bosques destruidos. PDR FEADER 2014-2020 34.100 34.100 19.097 56,0% 19.097 378 740002 74200 7903 000003 Cofinanciación por forestación de terrenos agrarios. PDR FEADER 2014-2020 360.000 360.000 256.564 71,3% 256.564 379 740002 74200 7903 000004 Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020 170.500 170.500 138.964 81,5% 138.964 380 740002 74200 7903 000005 Cofinanciación por elaboración planes gestión Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020 31.000 31.000 0 0,0% 0 381 740002 74200 7903 000006 Cofinanciación por estudios e inversiones en patrimonio natural. PDR FEADER 2014-2020 29.664 29.664 18.156 61,2% 18.156 382 740002 74200 7903 000007 Cofinanciación por ayudas a industrias forestales. PDR FEADER 2014-2020 139.500 139.500 125.896 90,2% 125.896 383 740002 74200 7903 000008 Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-2020 77.500 77.500 57.859 74,7% 57.859 384 740002 74200 7903 000009 Cofinanciación por inversiones en prevención de incendios. PDR FEADER 2014-2020 40.920 40.920 19.041 46,5% 19.041 385 740002 74200 7903 000010 Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-2020 15.500 15.500 14.741 95,1% 14.741 386 740002 74200 7903 000011 Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020 449.500 449.500 356.443 79,3% 356.443 387 740002 74200 7903 000012 Cofinanciación por inversiones forestales PFN y URBASA. PDR FEADER 2014-2020 40.300 40.300 25.310 62,8% 25.310 388 Total 740002-Medio Natural 2.397.064 2.397.064 1.334.881 55,7% 1.301.700 389 740005 74500 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas 10 10 0 0,0% 0 390 740005 74500 3090 000000 Solicitud de autorización tasas establecimiento comercial 10.000 10.000 0 0,0% 0 391 740005 74500 3910 000000 Multas e indemnizaciones 30.000 30.000 1.575 5,3% 1.575 392 Total 740005-Territorio y Paisaje 40.010 40.010 1.575 3,9% 1.575 393 740007 74700 4000 000000 Transferencias para estadística del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 84.206 84.206 84.206 100,0% 84.206 394 740007 74700 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos 289.115 377.129 456.790 121,1% 456.790 395 740007 74700 7901 000000 Ingresos programa operativo FEDER 25.000 25.000 0 0,0% 0 396 Total 740007-Innovación y Conocimiento en Sostenibilidad Territorial y Ambiental 398.321 486.335 540.996 111,2% 540.996 397 Total 740-Gestión del medio ambiente y ordenación del territorio 3.413.695 3.501.709 2.152.859 61,5% 1.977.063 398 Total 74-Gestión del medio ambiente y ordenación del territorio 3.413.695 3.501.709 2.152.859 61,5% 1.977.063 399 780000 78100 4410 000000 Consumo eléctrico. Oficina del Defensor del Pueblo 13.200 13.200 0 0,0% 0 400 Total 780000-Actividades y servicios generales de administración local 13.200 13.200 0 0,0% 0 401 780001 78000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 10 10 0 0,0% 0 402 780001 78100 3800 000000 Reintegros de bonificaciones fiscales 10 10 0 0,0% 0 403 780001 78200 3800 000000 Reintegro Fondo. Corporativos 10 10 0 0,0% 0 404 780001 78200 8210 000000 Reintegro fondo anticipado. Equilibrio presupuestario 10 10 27.805 >1000% 27.805 405 Total 780001-Actuaciones de apoyo al sector local 40 40 27.805 >1000% 27.805 406 Total 780-Actuaciones en el sector local 13.240 13.240 27.805 210,0% 27.805 407 781000 78300 6800 000000 Reintegro. Plan de Inversiones Locales 10 10 0 0,0% 0 408 Total 781000-Fondo de transferencias de capital 10 10 0 0,0% 0 409 Total 781-Participación financiera de las entidades locales 10 10 0 0,0% 0 410 Total 78-Actividades generales de administración local 13.250 13.250 27.805 209,9% 27.805 411 Total 7-Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local 20.678.019 20.766.033 7.400.842 35,6% 6.741.630 412 800000 80100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas 5.000 5.000 0 0,0% 0 413 800000 80100 3990 000000 Ingresos por expedientes de responsabilidad patrimonial 1.000 1.000 0 0,0% 0 414 800000 80100 3990 000002 Otros ingresos 2.000 2.000 2.062 103,1% 2.062 415 Total 800000-Dirección y servicios generales de desarrollo económico 8.000 8.000 2.062 25,8% 2.062 416 Total 800-Dirección y servicios generales de desarrollo económico 8.000 8.000 2.062 25,8% 2.062 417 Total 80-Dirección y servicios generales de desarrollo económico 8.000 8.000 2.062 25,8% 2.062 418 810001 81100 3800 000000 Reintegro de transferencias a CEIN 10 10 0 0,0% 0 419 810001 81100 7901 000000 Ingresos FEDER ayudas para mejora de la productividad 118.081 118.081 0 0,0% 0 420 Total 810001-Política económica 118.091 118.091 0 0,0% 0 421 810003 81430 3800 000000 Ingresos por reintegro de Becas Navarra 10 10 0 0,0% 0 422 810003 81430 4900 000002 Ingresos FSE-YEI 2014-2020 por Becas Navarra Prácticas (PO Empleo Juvenil) 623.960 623.960 0 0,0% 0 423 Total 810003-Acción internacional 623.970 623.970 0 0,0% 0 424 810004 81410 4900 000004 Ingresos PO FSE 2014-2020 Asistencia Técnica 474.031 474.031 0 0,0% 0 425 810004 81410 4901 000003 Ingresos PO FEDER 2014-2020. Asistencia Técnica 744.029 744.029 0 0,0% 0 426 810004 81430 4901 000004 Ingresos PO FEDER 2014-2020 (Actuación subvenciones internacionalización) 642.081 642.081 0 0,0% 0 427 Total 810004-Programas europeos 1.860.141 1.860.141 0 0,0% 0 428 810005 81420 4901 000000 Ingresos FEDER Asistencia Técnica Interreg V (POCTEFA) 2014-2020 15.442 15.442 0 0,0% 0 429 810005 81420 4901 000002 Ingresos FEDER Proyecto Inside Out UE CTE Interreg Europe 2014-2020 65.875 65.875 31.693 48,1% 0 430 810005 81430 3800 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones 10 10 24.592 >1000% 0 431 Total 810005-Convocatorias europeas 81.327 81.327 56.285 69,2% 0 432 810007 81210 3800 000000 Reintegros de subvenciones de acciones directas 10 10 0 0,0% 0 433 810007 81210 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra 2.000.000 2.000.000 901.246 45,1% 901.246 434 810007 81210 7903 000000 Cofinanciación por subvenciones a la industria agroalimentaria. PDR FEADER 2.790.000 2.790.000 899.106 32,2% 833.217 435 810007 81210 7909 000000 Ayudas FEP 10 10 0 0,0% 0 436 Total 810007-Fomento de la inversión 4.790.020 4.790.020 1.800.352 37,6% 1.734.464 437 810008 81200 5201 000000 Intereses de aplazamientos por venta de terrenos 20.000 20.000 13.955 69,8% 13.955 438 810008 81200 6000 000000 Venta de terrenos 100.000 100.000 98.722 98,7% 98.722 439 Total 810008-Promoción de áreas de actividad económica 120.000 120.000 112.677 93,9% 112.677 440 810010 81200 3990 000000 Comisiones de apertura por avales concedidos 10 10 0 0,0% 0 441 810010 81200 5103 000000 Intereses de anticipos a empresas en crisis 20.000 20.000 19.931 99,7% 0 442 810010 81200 8310 000000 Reintegros de anticipos a empresas en crisis 40.000 40.000 56.837 142,1% 0 443 810010 81200 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas 10 10 0 0,0% 0 444 Total 810010-Reordenación productiva 60.020 60.020 76.768 127,9% 0 445 810012 81500 3910 000000 Sanciones por infracción de la normativa laboral 1.150.000 1.150.000 202.843 17,6% 119.593 446 810012 81500 3990 000000 Otros ingresos 500 500 175 35,0% 175 447 Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos 1.150.500 1.150.500 203.018 17,6% 119.768 448 Total 810-Política económica, empresarial y trabajo 8.804.069 8.804.069 2.249.100 25,5% 1.966.908 449 Total 81-Política económica, empresarial y trabajo 8.804.069 8.804.069 2.249.100 25,5% 1.966.908 450 820001 82200 3800 000000 Reintegro de subvenciones 10 10 0 0,0% 0 451 820001 82200 3800 000002 Reintegro de subvenciones a instalaciones energías renovables 10.000 10.000 0 0,0% 0 452 820001 82200 3800 000003 Reintegro de subvenciones al ahorro y la eficiencia energética 10.000 10.000 1.250 12,5% 1.250 453 820001 82200 4000 000000 Ingresos convenio IDAE. Proyecto EFIDISTRICT 10 10 0 0,0% 0 454 820001 82200 4901 000002 Ingresos Programa EFIDISTRICT. FEDER 10 10 0 0,0% 0 455 Total 820001-Plan Energético de Navarra 20.030 20.030 1.250 6,2% 1.250 456 820004 82200 3050 000000 Tasas por autorizaciones y otras 560.000 560.000 114.402 20,4% 114.402 457 820004 82200 3910 000000 Ingresos por sanciones 240.000 240.000 50.756 21,1% 39.202 458 820004 82200 3990 000000 Ingresos II Feria de la Biomasa 10 10 0 0,0% 0 459 820004 82200 3990 000002 Otros ingresos 100 100 12.822 >1000% 0 460 Total 820004-Registro y Seguridad Industrial 800.110 800.110 177.980 22,2% 153.604 461 820005 82110 3199 000000 Ingresos de consultas sobre información tecnológica 100 100 0 0,0% 0 462 820005 82110 3800 000000 Reintegros de subvenciones a la investigación, al desarrollo y a la innovación 50.000 50.000 99.589 199,2% 69.960 463 820005 82110 4901 000002 Ingresos de proyectos Interreg. FEDER 1.000 1.000 0 0,0% 0 464 820005 82110 7901 000002 Ingresos Programa Operativo FEDER 2014-2020 1.258.079 1.258.079 1.209.390 96,1% 1.209.390 465 820005 82110 9110 000000 Convenio MICINN para el fomento de los parques 33.340 33.340 0 0,0% 0 466 Total 820005-I+D+i 1.342.519 1.342.519 1.308.979 97,5% 1.279.349 467 Total 820-Ordenación industrial, promoción de la I+D+i y planificación energética 2.162.659 2.162.659 1.488.208 68,8% 1.434.203 468 Total 82-Industria, Energía e Innovación 2.162.659 2.162.659 1.488.208 68,8% 1.434.203 469 830001 83100 3890 000000 Reintegros de subvenciones y ayudas de Turismo 1.000 1.000 0 0,0% 0 470 830001 83100 3890 000002 Reintegros de subvenciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 471 830001 83100 3910 000000 Ingresos por sanciones 10.000 10.000 3.302 33,0% 3.302 472 830001 83100 3990 000000 Otros ingresos 1.000 1.000 0 0,0% 0 473 830001 83100 3990 000002 Ingresos por consumo de agua en Javier 10 10 7.513 >1000% 7.513 474 830001 83100 3990 000003 Otros ingresos 100 100 0 0,0% 0 475 830001 83100 3990 000004 Ingresos inscripciones feria de artesanía 10 10 0 0,0% 0 476 830001 83100 5500 000000 Concesiones a establecimientos turísticos 15.208 15.208 0 0,0% 0 477 830001 83100 5500 000002 Camping Urbasa 36.000 36.000 0 0,0% 0 478 830001 83100 8210 000000 Reintegros de anticipos a entes locales 37.500 37.500 0 0,0% 0 479 830001 83100 8319 000000 Reintegros de otros anticipos a largo plazo 150.000 150.000 0 0,0% 0 480 Total 830001-Ordenación y fomento del turismo y del comercio 251.828 251.828 10.815 4,3% 10.815 481 830002 83200 3110 000000 Gestión turística del Palacio de Olite, Andelos, Arellano y Rada 38.983 38.983 0 0,0% 0 482 830002 83200 3304 000000 Venta de publicaciones y objetos promocionales en las oficinas de turismo 100 100 22 21,5% 22 483 830002 83200 7901 000000 Ingresos FEDER (65%) Proyecto Ederbidea Interreg V (POCTEFA) 2014-2020 39.185 39.185 0 0,0% 0 484 830002 83200 7901 000002 Ingresos FEDER(70%)Proyecto Atlantic On Bike Interreg Espacio Atlántico 2017-2020 20.417 20.417 0 0,0% 0 485 Total 830002-Marketing y desarrollo de productos turísticos 98.685 98.685 22 0,0% 22 486 830004 83310 3910 000000 Ingresos por sanciones 40.000 40.000 37.158 92,9% 30.058 487 830004 83320 4000 000000 Transferencias del Instituto Nacional de Consumo 14.000 14.000 0 0,0% 0 488 Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado 54.000 54.000 37.158 68,8% 30.058 489 Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo 404.513 404.513 47.995 11,9% 40.895 490 Total 83-Turismo, Comercio y Consumo 404.513 404.513 47.995 11,9% 40.895 491 840000 84000 3800 000000 Reintegros por expropiación de terrenos 10 10 0 0,0% 0 492 840000 84000 3990 000000 Revisión de precios 10 10 866.579 >1000% 127.591 493 840000 84000 6000 000000 Ingresos por reversión de terrenos 10 10 0 0,0% 0 494 Total 840000-Actividades generales de fomento 30 30 866.579 >1000% 127.591 495 840001 84300 7400 000000 Aportación de Canal de Navarra, S.A., por expropiación de terrenos y servicios 10 10 0 0,0% 0 496 840001 84340 3309 000000 Ventas de planos, litovales y fotografías 3.500 3.500 1.054 30,1% 1.054 497 Total 840001-Proyectos y planificación 3.510 3.510 1.054 30,0% 1.054 498 840002 84100 5500 000000 Canon anual de la concesión del área de servicio de la Autovía del Camino 43.864 43.864 43.778 99,8% 0 499 Total 840002-Ampliación y mejora de la red viaria 43.864 43.864 43.778 99,8% 0 500 840003 84200 3090 000000 Autorizaciones 15.000 15.000 10.970 73,1% 10.970 501 840003 84200 3910 000000 Multas y sanciones 35.000 35.000 0 0,0% 0 502 840003 84210 3990 000000 Ingresos por daños en señalización y otros 300.000 300.000 64.375 21,5% 57.047 503 Total 840003-Conservación, explotación y seguridad vial 350.000 350.000 75.345 21,5% 68.017 504 840004 84400 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 70.000 70.000 48.354 69,1% 48.772 505 840004 84400 3040 000000 Ingresos por tasas de tarjetas de transporte 145.000 145.000 77.437 53,4% 77.437 506 840004 84400 3070 000000 Tasas de exámenes de transportista 18.000 18.000 5.161 28,7% 5.161 507 840004 84400 3309 000000 Venta de tarjetas para tacógrafos digitales 100 10.879 14.921 137,2% 15.007 508 840004 84400 3910 000000 Sanciones de transportes 1.900.000 1.900.000 308.564 16,2% 197.337 509 840004 84410 3800 000003 Reintegros de ejercicios cerrados 0 0 2.760 - 957 510 Total 840004-Ordenación de movilidad y transportes 2.133.100 2.143.879 457.197 21,3% 344.670 511 Total 840-Obras públicas y transportes 2.530.504 2.541.283 1.443.953 56,8% 541.332 512 Total 84-Obras Públicas 2.530.504 2.541.283 1.443.953 56,8% 541.332 513 Total 8-Departamento de Desarrollo Económico 13.909.745 13.920.524 5.231.318 37,6% 3.985.400 514 900000 90000 3890 000000 Devolución de subvenciones 18.500 18.500 714 3,9% 714 515 900000 90000 3910 000000 Multas y sanciones 85.000 85.000 0 0,0% 0 516 900000 90000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 0 0,0% 0 517 900000 90000 3990 000000 Otros ingresos 335.000 335.000 111.750 33,4% 96.524 518 900000 90000 4800 000000 Proyecto ERSISI VS/2016/0209. Innovación en Servicios Sociales y Empleo 40.000 40.000 0 0,0% 0 519 900000 90000 4900 000000 Proyecto ERSISI. Innovación en Servicios Sociales y Empleo 553.257 553.257 0 0,0% 0 520 Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 1.031.767 1.031.767 112.464 10,9% 97.238 521 900002 91100 3890 000000 Reintegros de pagos indebidos de renta garantizada 600.000 600.000 328.040 54,7% 173.897 522 Total 900002-Garantía de Ingresos 600.000 600.000 328.040 54,7% 173.897 523 900003 91600 3126 000000 Cuotas de usuarios de centros de incorporación social 34.000 34.000 5.408 15,9% 5.408 524 900003 91600 4900 000000 Ingresos Programa Operativo FSE 2014-2020 646.368 646.368 0 0,0% 0 525 Total 900003-Atención primaria e inclusión social 680.368 680.368 5.408 0,8% 5.408 526 900007 91200 3890 000000 Devolución de subvenciones de viviendas de protección oficial y rehabilitación 125.000 125.000 45.558 36,4% 45.558 527 900007 91200 3910 000000 Multas e indemnizaciones 25.000 25.000 2.101 8,4% 2.101 528 900007 91200 3990 000000 Otros ingresos 1.000 1.000 0 0,0% 0 529 900007 91200 5109 000000 Ingresos financieros de intereses de préstamos de suelo y vivienda 1.000 1.000 0 0,0% 0 530 900007 91200 5400 000000 Alquileres de locales y viviendas 45.000 45.000 62.710 139,4% 62.710 531 900007 91200 6000 000000 Ingresos por venta de suelo del Banco Foral de Suelo Público 75.000 75.000 0 0,0% 0 532 900007 91200 6100 000000 Ingresos por venta de bienes inmuebles adquiridos por derechos de tanteo y retracto 150.000 150.000 0 0,0% 0 533 900007 91200 7901 000000 Rehabilitación de envolvente térmica en vivienda. P.O. FEDER 2014-2020 230.000 230.000 0 0,0% 0 534 900007 91200 8219 000000 Devolución de préstamos concedidos a promotores públicos y asimilados 38.000 38.000 0 0,0% 0 535 900007 91200 8311 000000 Amortización de préstamos para viviendas, locales y suelo. Particulares 65.000 65.000 0 0,0% 0 536 Total 900007-Gestión de suelo y vivienda 755.000 755.000 110.368 14,6% 110.368 537 Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 3.067.135 3.067.135 556.280 18,1% 386.912 538 Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 3.067.135 3.067.135 556.280 18,1% 386.912 539 920000 93000 3126 000000 Ingresos por gestión de impagados de centros 214.000 214.000 77.802 36,4% 846 540 920000 93000 3890 000000 Devolución de subvenciones 0 0 1.740 - 0 541 920000 93000 3990 000000 Otros ingresos 290.000 290.000 72.484 25,0% 59.303 542 920000 93000 4000 000000 Sistema para la autonomía y atención a la dependencia 11.500.000 11.500.000 3.537.308 30,8% 0 543 Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 12.004.000 12.004.000 3.689.334 30,7% 60.149 544 920002 93200 3126 000000 Ingresos de la Residencia Santo Domingo de Estella 590.000 590.000 144.611 24,5% 144.611 545 920002 93200 3126 000002 Ingresos de la Residencia El Vergel de Pamplona 1.320.000 1.320.000 342.478 25,9% 342.478 546 920002 93200 3126 000003 Ingresos de la Residencia San Francisco Javier de Pamplona 640.000 640.000 147.557 23,1% 147.557 547 920002 93200 3126 000004 Ingresos Ley 17/2000 aportación de usuarios de centros de la tercera edad 9.000.000 9.000.000 2.127.496 23,6% 664.797 548 Total 920002-Acciones directas en mayores 11.550.000 11.550.000 2.762.141 23,9% 1.299.442 549 920003 93200 3126 000000 Ingresos del Centro San José 670.000 670.000 169.319 25,3% 169.158 550 920003 93200 3126 000002 Ingresos de la Residencia Lur Gorri 41.000 41.000 10.333 25,2% 10.333 551 Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad 711.000 711.000 179.652 25,3% 179.491 552 920005 93100 3126 000000 Cuotas de usuarios del transporte adaptado y asistido 100.000 100.000 27.471 27,5% 27.471 553 920005 93100 3126 000002 Ingresos del Servicio Telefónico de Emergencia 510.000 510.000 128.617 25,2% 128.617 554 920005 93100 3126 000003 Cuotas de usuarios de centros de mayores 23.626.620 23.626.620 5.147.696 21,8% 3.865.603 555 920005 93100 3126 000004 Cuotas de usuarios de centros de discapacidad 4.149.785 4.149.785 1.151.737 27,8% 708.911 556 920005 93100 3126 000005 Cuotas de usuarios de centros de enfermedad mental 903.203 903.203 175.212 19,4% 119.367 557 Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia 29.289.608 29.289.608 6.630.733 22,6% 4.849.969 558 920006 93300 3890 000000 Devoluciones de ayudas en materia de familia 1.700 1.700 686 40,3% 686 559 Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias 1.700 1.700 686 40,3% 686 560 920007 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en escuelas infantiles 860.000 860.000 227.574 26,5% 222.643 561 Total 920007-Actuaciones en escuelas infantiles 860.000 860.000 227.574 26,5% 222.643 562 Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 54.416.308 54.416.308 13.490.119 24,8% 6.612.380 563 Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 54.416.308 54.416.308 13.490.119 24,8% 6.612.380 564 950000 96000 3990 000000 Otros ingresos 1.000 1.000 4.442 444,2% 4.442 565 950000 96000 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para modernización del SNE 154.597 154.597 0 0,0% 0 566 Total 950000-Actuaciones generales del programa 155.597 155.597 4.442 2,9% 4.442 567 950001 96100 3890 000000 Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo 500.000 500.000 43.328 8,7% 20.181 568 950001 96100 3890 000002 Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo. Conferencia Sectorial 100.000 100.000 12.386 12,4% 7.144 569 950001 96100 4000 000002 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para políticas activas de empleo 7.072.883 7.072.883 0 0,0% 0 570 950001 96100 4000 000007 Plan Empleo. Transferencias procedentes del SPEE para medidas trabajadores de SINTEL 6.135 6.135 0 0,0% 0 571 950001 96100 4000 000008 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para renovación de Oficinas de Empleo 568.000 568.000 0 0,0% 0 572 950001 96100 4900 000002 Plan Empleo. Ayudas al Empleo Programa Operativo FSE 2007-2013 de Navarra CCI 2007ES052PO009 960.748 960.748 0 0,0% 0 573 950001 96100 4900 000003 Ingresos Programa Operativo Empleo Juvenil FSE-YEI 2014-2020 469.199 469.199 0 0,0% 0 574 950001 96100 4900 000004 Plan Empleo. Ayudas al Empleo Programa Operativo FSE 2014-2020 de Navarra 2.641.656 2.641.656 0 0,0% 0 575 Total 950001-Intermediación, orientación y ayudas para el empleo 12.318.621 12.318.621 55.714 0,5% 27.325 576 950002 96200 3010 000000 Evaluación y acreditación de competencias profesionales por la vía de la experiencia laboral 10 10 2.820 >1000% 2.880 577 950002 96200 3890 000000 Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación 20.000 20.000 0 0,0% 0 578 950002 96200 3890 000002 Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación. Conferencia Sectorial 500.000 500.000 172.538 34,5% 13.876 579 950002 96200 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para programas de formación para el empleo 7.622.846 7.622.846 0 0,0% 0 580 950002 96200 4000 000006 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para Convenio con Centro de Referencia Nacional de Formación en Energías Renovables 10 10 0 0,0% 0 581 Total 950002-Formación profesional para el empleo 8.142.866 8.142.866 175.358 2,2% 16.756 582 Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación 20.617.084 20.617.084 235.514 1,1% 48.523 583 Total 95-Servicio Navarro de Empleo 20.617.084 20.617.084 235.514 1,1% 48.523 584 Total 9-Departamento de Derechos Sociales 78.100.527 78.100.527 14.281.913 18,3% 7.047.815 585 A00000 A0100 3990 000000 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 586 Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y juventud 10 10 0 0,0% 0 587 Total A00-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y juventud 10 10 0 0,0% 0 588 Total A0-Dirección y servicios generales del departamento 10 10 0 0,0% 0 589 A20000 A2000 3890 000000 Reintegros de subvenciones y ayudas de Cultura 50.000 50.000 2.350 4,7% 0 590 A20000 A2000 4901 000000 Proyecto CRE - HUB. FEDER 68.000 68.000 0 0,0% 0 591 A20000 A2000 8210 000000 Reintegros de anticipos a Entes Locales 152.000 152.000 0 0,0% 0 592 Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura 270.000 270.000 2.350 0,9% 0 593 A20001 A2110 7901 000000 Patrimonio arquitectónico. P.O. FEDER 2007-2013 10 10 0 0,0% 0 594 Total A20001-Patrimonio histórico 10 10 0 0,0% 0 595 A20002 A2510 3111 000000 Ingresos en el Servicio de Acción Cultural 15.000 15.000 2.996 20,0% 726 596 A20002 A2510 5109 000000 Intereses de préstamos concedidos 10.000 10.000 0 0,0% 0 597 Total A20002-Acción cultural 25.000 25.000 2.996 12,0% 726 598 A20003 A2310 3110 000002 Ingresos en el Museo del Carlismo 6.000 6.000 214 3,6% 214 599 A20003 A2320 3110 000000 Ingresos en el Museo de Navarra 12.000 12.000 569 4,7% 569 600 Total A20003-Museos 18.000 18.000 783 4,4% 783 601 Total A20-Patrimonio y promoción cultural 313.010 313.010 6.129 2,0% 1.509 602 A21001 A2400 3111 000000 Actividades de promoción de bibliotecas públicas de Navarra 3.000 3.000 0 0,0% 0 603 A21001 A2400 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Bibliotecas 2.500 2.500 567 22,7% 567 604 A21001 A2400 7000 000000 Ayudas a la digitalización del Patrimonio Bibliográfico 0 14.492 14.492 100,0% 14.492 605 Total A21001-Bibliotecas 5.500 19.992 15.058 75,3% 15.058 606 A21002 A2200 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Archivos 18.000 18.000 3.109 17,3% 3.109 607 Total A21002-Archivos 18.000 18.000 3.109 17,3% 3.109 608 Total A21-Bibliotecas y archivos 23.500 37.992 18.167 47,8% 18.167 609 Total A2-Dirección General de Cultura 336.510 351.002 24.297 6,9% 19.677 610 A50000 A5420 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 850 850 362 42,5% 372 611 A50000 A5420 3199 000000 Otros ingresos 1.100 1.100 466 42,4% 0 612 A50000 A5420 4000 000000 Transferencias de organismos del Estado 305.000 305.000 0 0,0% 0 613 A50000 A5420 5400 000000 Ingresos por arrendamientos 96.197 96.197 23.028 23,9% 23.028 614 Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de Deporte y Juventud 403.147 403.147 23.855 5,9% 23.400 615 A50001 A5400 3118 000000 Ingresos de instalaciones juveniles 215.000 215.000 71.137 33,1% 71.137 616 Total A50001-Infraestructuras de deporte y de juventud 215.000 215.000 71.137 33,1% 71.137 617 A50002 A5100 3113 000000 Ingresos de instalaciones deportivas 390.000 390.000 54.790 14,0% 54.790 618 A50002 A5100 3113 000002 Cuotas y otros ingresos de los Juegos Deportivos de Navarra 155.000 155.000 0 0,0% 0 619 A50002 A5100 3129 000000 Centro de Estudios, Investigación y Medicina Deportiva (CEIMD) 7.750 7.750 7.734 99,8% 7.734 620 A50002 A5100 4000 000000 Transferencias del Consejo Superior de Deportes 10 10 0 0,0% 0 621 A50002 A5100 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado para programas de investigación deportiva 10 10 0 0,0% 0 622 A50002 A5100 4800 000000 Transferencias corrientes de instituciones sin fines de lucro 10 10 0 0,0% 0 623 Total A50002-Promoción de la práctica deportiva 552.780 552.780 62.524 11,3% 62.524 624 A50003 A5200 3118 000002 Programas de juventud de actividades de verano 10 10 0 0,0% 0 625 A50003 A5200 3810 000000 Reintegro de subvenciones 10 10 0 0,0% 0 626 A50003 A5220 3309 000000 Ingresos del Carnet Joven (más de 26 y otros) 10.000 10.000 3.365 33,7% 3.365 627 A50003 A5220 3309 000002 Ingresos del Carnet Joven 10 10 166.988 >1000% 84.814 628 Total A50003-Promoción de actividades para la juventud 10.030 10.030 170.354 >1000% 88.180 629 Total A50-Promoción del deporte y de la juventud 1.180.957 1.180.957 327.871 27,8% 245.241 630 Total A5-Instituto Navarro de Deporte y Juventud 1.180.957 1.180.957 327.871 27,8% 245.241 631 Total A-Departamento de Cultura, Deporte y Juventud 1.517.477 1.531.969 352.167 23,0% 264.918 632 B00002 B5000 3990 000000 Comité de las Regiones. Asistencia a sesiones 4.000 4.000 1.817 45,4% 1.817 633 B00002 B5000 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos 10 10 0 0,0% 0 634 Total B00002-Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas 4.010 4.010 1.817 45,3% 1.817 635 Total B00-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas e institucionales 4.010 4.010 1.817 45,3% 1.817 636 Total B0-Dirección y servicios generales del departamento 4.010 4.010 1.817 45,3% 1.817 637 B10001 B1100 3090 000000 Tasas por servicios audiovisuales 1.500 1.500 3.000 200,0% 0 638 Total B10001-Comunicación y publicidad institucional 1.500 1.500 3.000 200,0% 0 639 B10005 B1220 3304 000000 Ventas en el Fondo de Publicaciones 70.000 70.000 17.643 25,2% 17.643 640 B10005 B1220 3304 000002 Ventas en otras librerías 50.000 50.000 8.577 17,2% 8.577 641 Total B10005-Publicaciones 120.000 120.000 26.220 21,8% 26.220 642 B10007 B1310 3199 000000 Ingresos de atención ciudadana 10.004 10.004 0 0,0% 0 643 B10007 B1310 4600 000000 Ingresos de entidades locales para el servicio de atención ciudadana 365.000 365.000 343.515 94,1% 343.515 644 Total B10007-Atención y participación ciudadana 375.004 375.004 343.515 91,6% 343.515 645 Total B10-Comunicación y relaciones institucionales 496.504 496.504 372.735 75,1% 369.735 646 Total B1-Comunicación y relaciones institucionales 496.504 496.504 372.735 75,1% 369.735 647 B30000 B3000 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas 100 100 0 0,0% 0 648 B30000 B3000 3990 000000 Reintegro de gastos de viaje 500 500 0 0,0% 0 649 B30000 B3000 4901 000000 Programa de cooperación transfronteriza: España-Francia-Andorra POCTEFA. FEDER 2014-2020 28.332 28.332 0 0,0% 0 650 Total B30000-Actividades generales del programa 28.932 28.932 0 0,0% 0 651 Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 28.932 28.932 0 0,0% 0 652 Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 28.932 28.932 0 0,0% 0 653 B40000 B4000 3800 000000 Ingresos por devolución de subvenciones 0 0 5.650 - 0 654 Total B40000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad 0 0 5.650 - 0 655 Total B40-Instituto Navarro para la Igualdad 0 0 5.650 - 0 656 Total B4-Instituto Navarro para la Igualdad 0 0 5.650 - 0 657 Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales 529.446 529.446 380.202 71,8% 371.552 658 Total general 4.164.135.407 4.313.093.554 704.954.147 16,3% 536.969.712