010001 00100 3990 000000 Otros ingresos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 010001 01000 7901 000000 REACT Ingresos Palacio de Navarra eficiente y sostenible PO FEDER 14-201.557.8951.557.8950<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 010001-Dirección y servicios generales del programa1.557.9051.557.9050<% Derechos / Prevision>0,0%0 010002 01300 3010 000000 Tasas por actuaciones de los Registros de Asociaciones, de Fundaciones y de Colegios Profesionales9.0009.0005.555<% Derechos / Prevision>61,7%5.555 Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa9.0009.0005.555<% Derechos / Prevision>61,7%5.555 010003 01010 3304 000002 Publicación de anuncios100.000100.00052.315<% Derechos / Prevision>52,3%49.335 Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra100.000100.00052.315<% Derechos / Prevision>52,3%49.335 010004 01100 3990 000000 Ingresos por ejecución de sentencias250.000250.000649.549<% Derechos / Prevision>259,8%185.018 Total 010004-Actividades de asesoría jurídica250.000250.000649.549<% Derechos / Prevision>259,8%185.018 010005 01700 3800 000000 Reintegro de pagos indebidos. Teléfono de atención ciudadana10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 010005 01700 4600 000000 Ingresos de entidades locales para el servicio de atención ciudadana340.000340.0004.015<% Derechos / Prevision>1,2%4.015 Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto340.010340.0104.015<% Derechos / Prevision>1,2%4.015 Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto2.256.9152.256.915711.434<% Derechos / Prevision>31,5%243.923 Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto2.256.9152.256.915711.434<% Derechos / Prevision>31,5%243.923 020002 04100 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores3.0003.000103.660<% Derechos / Prevision>>1000%103.660 020002 04100 3800 000003 COVID-19 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 020002 04100 3900 000000 Cuotas de derechos pasivos1.725.0001.725.000542.220<% Derechos / Prevision>31,4%542.220 020002 04100 3990 000000 Otros ingresos1010535.936<% Derechos / Prevision>>1000%98.178 020002 04100 8311 000000 Reintegro de anticipos de sueldo752.125752.125262.000<% Derechos / Prevision>34,8%262.000 020002 04310 8200 000000 Gestión del Montepío de funcionarios municipales18.524.50818.524.50814.021.103<% Derechos / Prevision>75,7%14.023.665 020002 04440 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen12.00012.00044.174<% Derechos / Prevision>368,1%44.174 020002 04700 7901 000000 REACT Implantación del teletrabajo conjuntamente con el puesto de trabajo digital Gobierno Navarra PO FEDER 14-20334.725334.7250<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 020002-Gestión económica del personal21.351.37821.351.37815.509.092<% Derechos / Prevision>72,6%15.073.897 Total 020-Función pública21.351.37821.351.37815.509.092<% Derechos / Prevision>72,6%15.073.897 021001 04500 4000 000000 Cursos de formación continua (INAP estatal)480.000511.930919.640<% Derechos / Prevision>179,6%919.640 Total 021001-Instituto Navarro de Administración Pública480.000511.930919.640<% Derechos / Prevision>179,6%919.640 021002 04500 3100 000000 Curso Bomberos de Empresa10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 021002-Escuela de seguridad10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 021-Instituto Navarro de Administración Pública480.010511.940919.640<% Derechos / Prevision>179,6%919.640 Total 02-Función pública e Instituto Navarro de Administración Pública21.831.38821.863.31816.428.732<% Derechos / Prevision>75,1%15.993.537 050000 02000 3890 000000 Devolución de pagos1.0001.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 050000 02000 3990 000000 Otros ingresos2.0002.00066.486<% Derechos / Prevision>>1000%66.486 050000 02400 3010 000000 Tasas por informes, certificados y demás actuaciones administrativas150.000150.00067.721<% Derechos / Prevision>45,1%67.721 050000 02400 3910 000000 Multas de juego4.0004.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 050000 02400 3910 000002 Multas de espectáculos70.00070.00016.704<% Derechos / Prevision>23,9%3.001 050000 02400 3910 000003 Multas de seguridad ciudadana200.000200.000178.745<% Derechos / Prevision>89,4%-6.602 050000 02400 3990 000002 Otros ingresos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 050000-Actividades generales de interior427.010427.010329.655<% Derechos / Prevision>77,2%130.606 050005 02930 3040 000000 Tasas por autorización de transportes especiales575.000575.000416.080<% Derechos / Prevision>72,4%416.286 050005 02930 3090 000000 Tasas por otras autorizaciones4004001.083<% Derechos / Prevision>270,7%1.083 Total 050005-Tráfico y Seguridad Vial575.400575.400417.163<% Derechos / Prevision>72,5%417.368 Total 050-Dirección y servicios centrales de interior1.002.4101.002.410746.818<% Derechos / Prevision>74,5%547.974 051000 02100 3090 000000 Tasas por informes, acompañamientos y otros100.500100.50064.903<% Derechos / Prevision>64,6%64.994 051000 02100 3090 000002 Tasas por estancias de vehículos particulares en dependencias policiales1.0001.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 051000 02100 3990 000000 Ingreso por consumo energético00130.127<% Derechos / Prevision>-0 051000 02100 4000 000000 Financiación del Estado de la jubilación anticipada de la Policía Foral001.235.623<% Derechos / Prevision>-1.235.623 Total 051000-Policía Foral101.500101.5001.430.653<% Derechos / Prevision>>1000%1.300.617 Total 051-Seguridad ciudadana101.500101.5001.430.653<% Derechos / Prevision>>1000%1.300.617 054000 02800 3010 000000 Tasas por servicios administrativos600600300<% Derechos / Prevision>50,0%300 054000 02800 3090 000000 Tasas por servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento20208.343<% Derechos / Prevision>>1000%4.456 054000 02800 3990 000000 Contribuciones especiales2.400.0002.400.000403.142<% Derechos / Prevision>16,8%403.142 054000 02800 3990 000002 Otros ingresos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 054000-Prevención, extinción de incendios y salvamento2.400.6302.400.630411.785<% Derechos / Prevision>17,2%407.898 054001 02500 3010 000000 Tasas por servicios administrativos200200120<% Derechos / Prevision>60,0%120 054001 02500 3990 000000 Otros ingresos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 054001 02500 4909 000000 Ingresos programa POCTEFA, Proyecto Helinet201.518201.5180<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 054001-Protección Civil201.728201.728120<% Derechos / Prevision>0,1%120 Total 054-Bomberos y Protección Civil2.602.3582.602.358411.905<% Derechos / Prevision>15,8%408.018 Total 05-Interior3.706.2683.706.2682.589.376<% Derechos / Prevision>69,9%2.256.610 060001 06100 3090 000000 Tasas por servicios audiovisuales1.5001.5001.603<% Derechos / Prevision>106,8%1.603 Total 060001-Comunicación y publicidad institucional1.5001.5001.603<% Derechos / Prevision>106,8%1.603 060005 06220 3304 000000 Ventas en el Fondo de Publicaciones35.00035.00052.774<% Derechos / Prevision>150,8%52.774 060005 06220 3304 000002 Ventas en otras librerías25.00025.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 060005-Publicaciones60.00060.00052.774<% Derechos / Prevision>88,0%52.774 Total 060-Comunicación y relaciones institucionales61.50061.50054.376<% Derechos / Prevision>88,4%54.376 Total 06-Comunicación y relaciones institucionales61.50061.50054.376<% Derechos / Prevision>88,4%54.376 080000 08000 3800 000000 Ingresos por devolución de subvenciones10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 080000 08000 7000 000000 MRR Creación de centros de atención integral 24 horas914.698914.6980<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 080000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad914.708914.7080<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 080-Instituto Navarro para la Igualdad914.708914.7080<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 08-Instituto Navarro para la Igualdad914.708914.7080<% Derechos / Prevision>0,0%0 090000 09100 3890 000000 Otros reintegros101040<% Derechos / Prevision>400,0%40 Total 090000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de la Juventud101040<% Derechos / Prevision>400,0%40 090001 09100 3118 000000 Ingresos de instalaciones juveniles20.00020.00011.275<% Derechos / Prevision>56,4%11.275 Total 090001-Infraestructuras de juventud20.00020.00011.275<% Derechos / Prevision>56,4%11.275 090002 09100 3118 000002 Programas de juventud de actividades de verano1010-200<% Derechos / Prevision>-2000,0%-680 090002 09120 3309 000000 Ingresos del Carné Joven (más de 26 y otros)10.00010.00010<% Derechos / Prevision>0,1%10 090002 09120 3309 000002 Ingresos del Carné Joven1098.384195.216<% Derechos / Prevision>198,4%195.696 Total 090002-Promoción de actividades para la juventud10.020108.394195.026<% Derechos / Prevision>179,9%195.026 Total 090-Instituto Navarro de la Juventud30.030128.404206.341<% Derechos / Prevision>160,7%206.341 Total 09-Instituto Navarro de la Juventud30.030128.404206.341<% Derechos / Prevision>160,7%206.341 Total 0-Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior28.800.80928.931.11319.990.260<% Derechos / Prevision>69,1%18.754.787 100000 10100 3010 000000 Tasas por servicios administrativos1010472<% Derechos / Prevision>>1000%472 100000 10100 3800 000000 Reintegros10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 100000 10100 3990 000000 Otros ingresos derivados de expropiaciones35.00035.00033.129<% Derechos / Prevision>94,7%31.317 Total 100000-Dirección y servicios generales de economía y hacienda35.02035.02033.601<% Derechos / Prevision>95,9%31.789 Total 100-Dirección y servicios generales de economía y hacienda35.02035.02033.601<% Derechos / Prevision>95,9%31.789 Total 10-Dirección y servicios generales de economía y hacienda35.02035.02033.601<% Derechos / Prevision>95,9%31.789 110003 11500 3010 000000 Tasas de la actividad mediadora en seguros privados2002000<% Derechos / Prevision>0,0%0 110003 11500 3800 000000 Reintegros10353.007353.007<% Derechos / Prevision>100,0%353.007 110003 11500 5200 000000 Intereses de cuentas corrientes10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 110003 11500 5990 000000 Compensación por cancelación de préstamos0990.0001.973.148<% Derechos / Prevision>199,3%1.973.148 110003 11500 9000 000000 Emisiones de Deuda de Navarra346.036.406346.036.406124.190.000<% Derechos / Prevision>35,9%124.190.000 110003 11500 9100 000000 Préstamos en moneda nacional19.640.13119.640.1310<% Derechos / Prevision>0,0%0 110003 11500 9110 000000 Préstamos en moneda nacional346.036.406346.036.40617.000.000<% Derechos / Prevision>4,9%17.000.000 Total 110003-Economía y finanzas711.713.163713.056.160143.516.154<% Derechos / Prevision>20,1%143.516.154 Total 110-Política económica, presupuestaria y financiera711.713.163713.056.160143.516.154<% Derechos / Prevision>20,1%143.516.154 111000 11300 3910 000000 Penalizaciones por incumplimientos de contratos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111000 11300 3990 000000 Otros ingresos10104.180<% Derechos / Prevision>>1000%560 111000 11300 3990 000002 Herencias legales10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111000 11300 3990 000003 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras10500.8792.255.845<% Derechos / Prevision>450,4%745.445 111000 11300 3990 000004 Ingresos por saldos y depósitos abandonados10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111000 11300 4800 000002 Donaciones, herencias y legados testamentarios10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111000 11300 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas1010278.743<% Derechos / Prevision>>1000%278.743 Total 111000-Actividades generales del programa70500.9392.538.768<% Derechos / Prevision>506,8%1.024.749 111001 11300 6120 000000 Venta de bienes muebles10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 3990 000000 Comisiones de avales10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 5000 000000 Intereses de títulos valores10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 5201 000000 Intereses de venta de bienes inmuebles a NASUVINSA115.171115.17134<% Derechos / Prevision>0,0%34 111002 11300 5201 000002 Intereses de aplazamientos101021.042<% Derechos / Prevision>>1000%21.042 111002 11300 5300 000000 Dividendos, participaciones y beneficios10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 5400 000000 Rentas de inmuebles130.000130.000135.088<% Derechos / Prevision>103,9%129.759 111002 11300 5400 000002 Arrendamiento Petilla de Aragón10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 5500 000000 Concesión demanial garajes González Tablas11.91411.914109.034<% Derechos / Prevision>915,2%100.083 111002 11300 6000 000000 Venta de terrenos10.00010.0002.503.058<% Derechos / Prevision>>1000%0 111002 11300 6000 000002 Reversión de terrenos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 6000 000003 Venta de terrenos de la extinta Fundación Itoiz-Canal de Navarra10141.000141.000<% Derechos / Prevision>100,0%141.000 111002 11300 6100 000000 Venta de inmuebles10.00010.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 6100 000002 Venta de inmuebles de la extinta Fundación Itoiz-Canal de Navarra10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 7400 000000 Ingresos de sociedades10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 8212 000000 Reintegro préstamo concedido por la venta de bienes inmuebles a NASUVINSA1.279.6811.279.68182.596<% Derechos / Prevision>6,5%82.596 111002 11300 8500 000000 Reintegro de acciones y participaciones del sector público17.237.14417.237.1440<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos18.794.00018.934.9902.991.852<% Derechos / Prevision>15,8%474.514 Total 111-Gestión del patrimonio18.794.08019.435.9395.530.620<% Derechos / Prevision>28,5%1.499.262 114000 13000 8700 000000 Remanente de tesorería afecto070.126.8140<% Derechos / Prevision>0,0%0 114000 13000 8700 000002 Remanente de tesorería gastos generales015.368.8100<% Derechos / Prevision>0,0%0 114000 13000 8700 000003 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Participación de las Entidades Locales011.077.3940<% Derechos / Prevision>0,0%0 114000 13000 8700 000004 Remanente de tesorería afecto al Fondo 0,7% IRPF0912.1720<% Derechos / Prevision>0,0%0 114000 13000 8700 000005 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Residuos0131.4370<% Derechos / Prevision>0,0%0 114000 13000 8700 000006 Remanente de tesorería afecto al MRR017.132.7470<% Derechos / Prevision>0,0%0 114000 13000 8700 000007 Remanente de tesorería afecto al REACT03.379.3070<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 114000-Gestión del sistema contable0118.128.6790<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 114-Gestión contable y de segumiento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia0118.128.6790<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 11-Política económica, presupuestaria, financiera, control interno, contabilidad y patrimonio730.507.243850.620.778149.046.774<% Derechos / Prevision>17,5%145.015.417 150000 17000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos101085<% Derechos / Prevision>850,0%85 150000 17000 3800 000000 Reintegros101055<% Derechos / Prevision>545,5%55 150000 17000 4000 000000 Transferencia del Estado por la Bonificación al consumo de combustibles045.000.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 150000 17000 4610 000000 Convenio con la Diputación Foral de Álava. Sistema integrado de informática tributaria10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda3045.000.030140<% Derechos / Prevision>0,0%140 Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda3045.000.030140<% Derechos / Prevision>0,0%140 152000 17500 1015 000000 Ingresos por el Impuesto de sociedades312.691.000312.691.00036.139.605<% Derechos / Prevision>11,6%50.057.724 152000 17500 1020 000000 Ingresos por el Impuesto sobre la renta de no residentes4.782.0004.782.000-935.817<% Derechos / Prevision>-19,6%-1.993.126 152000 17500 1140 000000 Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito6.210.0006.210.00012.282<% Derechos / Prevision>0,2%12.284 152000 17500 1300 000000 Impuesto sobre la producción de la energía eléctrica26.220.00026.220.000-908.588<% Derechos / Prevision>-3,5%-337.660 152000 17500 1820 000000 Impuesto sobre grandes superficies2.060.0002.060.000-27.773<% Derechos / Prevision>-1,3%-21.189 152000 17500 1830 000000 Ingresos por gravamen premios de loterías5.400.0005.400.0003.299.109<% Derechos / Prevision>61,1%3.445.190 152000 17500 2100 000000 Ingresos por el IVA395.890.000395.890.000145.143.250<% Derechos / Prevision>36,7%154.501.745 152000 17500 2200 000000 Ingresos por los impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas derivadas44.917.00044.917.00018.743.590<% Derechos / Prevision>41,7%19.216.702 152000 17500 2201 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte9.960.0009.960.0004.278.311<% Derechos / Prevision>43,0%4.175.729 152000 17500 2202 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la cerveza148.000148.00085.080<% Derechos / Prevision>57,5%52.062 152000 17500 2203 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre las labores del tabaco146.794.000146.794.00071.525.462<% Derechos / Prevision>48,7%71.538.401 152000 17500 2204 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre hidrocarburos213.273.000213.273.00090.805.280<% Derechos / Prevision>42,6%72.227.315 152000 17500 2206 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre productos intermedios105.000105.00040.729<% Derechos / Prevision>38,8%30.120 152000 17500 2207 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la electricidad20.346.00020.346.0003.234.241<% Derechos / Prevision>15,9%3.944.497 152000 17500 2208 000000 Impuesto sobre la eliminación en vertedero y la incineración de residuos5.800.0005.800.0002.430.062<% Derechos / Prevision>41,9%2.430.502 152000 17500 2210 000000 Impuesto sobre las ventas minoristas de hidrocarburos000<% Derechos / Prevision>--229 152000 17500 2810 000000 Impuesto sobre las primas de seguros33.360.00033.360.00015.951.616<% Derechos / Prevision>47,8%13.491.891 152000 17500 2840 000000 Impuesto sobre actividades de juego2.190.0002.190.000829.705<% Derechos / Prevision>37,9%815.093 152000 17500 2850 000000 Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero810.000810.000379.908<% Derechos / Prevision>46,9%379.987 152000 17500 3000 000000 Tasas de juego11.648.00011.648.0004.623.448<% Derechos / Prevision>39,7%4.599.277 152000 17500 3050 000000 Canon de superficie de minas60.00060.00018.493<% Derechos / Prevision>30,8%0 152000 17500 3080 000000 Canon de Telefónica384.000384.00036.937<% Derechos / Prevision>9,6%55.147 152000 17500 3309 000000 Ingresos por la venta de cartones de juego60.00060.00020.486<% Derechos / Prevision>34,1%20.489 152000 17500 3910 000000 Sanciones12.516.00012.516.0006.737.059<% Derechos / Prevision>53,8%4.810.501 Total 152000-Gestión de los tributos1.255.624.0001.255.624.000402.462.475<% Derechos / Prevision>32,1%403.452.453 Total 152-Gestión de los tributos1.255.624.0001.255.624.000402.462.475<% Derechos / Prevision>32,1%403.452.453 154000 17600 3090 000000 Tasas sobre la información suministrada11.00011.0004.167<% Derechos / Prevision>37,9%4.167 Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra11.00011.0004.167<% Derechos / Prevision>37,9%4.167 154003 17600 1120 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones54.288.00054.288.00026.643.871<% Derechos / Prevision>49,1%23.997.592 154003 17600 2820 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales58.920.00058.920.00032.568.808<% Derechos / Prevision>55,3%33.714.302 154003 17600 2830 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados16.200.00016.200.0008.606.551<% Derechos / Prevision>53,1%8.828.108 Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales129.408.000129.408.00067.819.229<% Derechos / Prevision>52,4%66.540.002 Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra129.419.000129.419.00067.823.396<% Derechos / Prevision>52,4%66.544.169 155002 17800 3890 000000 Ingresos por la compensación de costas en procedimientos de apremio152.000152.00032.988<% Derechos / Prevision>21,7%0 155002 17800 3912 000000 Recargos de apremio7.500.0007.500.0006.050.143<% Derechos / Prevision>80,7%3.837.917 155002 17800 5201 000000 Intereses por la deuda fraccionada en vía de apremio1.348.0001.348.000116.389<% Derechos / Prevision>8,6%0 Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio9.000.0009.000.0006.199.520<% Derechos / Prevision>68,9%3.837.917 155004 17800 3911 000000 Intereses de demora de deudas no aplazadas10102.139.142<% Derechos / Prevision>>1000%236 155004 17800 5201 000000 Intereses de demora de deudas aplazadas4.596.0004.596.000719.337<% Derechos / Prevision>15,7%669.632 Total 155004-Gestión de aplazamientos4.596.0104.596.0102.858.479<% Derechos / Prevision>62,2%669.868 Total 155-Gestión de recaudación13.596.01013.596.0109.057.999<% Derechos / Prevision>66,6%4.507.786 156000 17900 3309 000000 Ingresos por venta de impresos2.5002.5003.318<% Derechos / Prevision>132,7%7.290 Total 156000-Atención al contribuyente2.5002.5003.318<% Derechos / Prevision>132,7%7.290 156001 17900 4600 000000 Convenio con Haciendas Locales de Navarra2.560.0002.560.000866.401<% Derechos / Prevision>33,8%634.471 Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE2.560.0002.560.000866.401<% Derechos / Prevision>33,8%634.471 Total 156-Atención al contribuyente2.562.5002.562.500869.719<% Derechos / Prevision>33,9%641.761 157001 17A00 1005 000000 Ingresos por el IRPF1.699.910.5571.699.910.557942.738.652<% Derechos / Prevision>55,5%728.207.498 157001 17A00 1005 000002 Fondo 0,7% IRPF de otros fines de interés social10.112.44310.112.4430<% Derechos / Prevision>0,0%0 157001 17A00 1005 000003 Anticipo pensiones viudedad y otras-4.680.000-4.680.0000<% Derechos / Prevision>0,0%-1.983.428 157001 17A00 1005 000004 Anticipo renta emancipación y de acceso a la vivienda-8.323.200-8.323.2000<% Derechos / Prevision>0,0%-4.401.645 157001 17A00 1100 000000 Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio37.708.00037.708.00034.390.609<% Derechos / Prevision>91,2%-2.887.902 Total 157001-Gestión de los impuestos1.734.727.8001.734.727.800977.129.261<% Derechos / Prevision>56,3%718.934.524 Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio1.734.727.8001.734.727.800977.129.261<% Derechos / Prevision>56,3%718.934.524 Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Foral de Navarra3.135.929.3403.180.929.3401.457.342.990<% Derechos / Prevision>45,8%1.194.080.831 160000 17100 2100 000002 Ajuste fiscal IVA975.603.000975.603.000566.152.789<% Derechos / Prevision>58,0%566.152.789 160000 17100 2200 000002 Ajuste fiscal I.E. Alcohol y bebidas derivadas-32.295.000-32.295.000-14.676.069<% Derechos / Prevision>45,4%-14.676.069 160000 17100 2202 000002 Ajuste fiscal I.E. Cerveza5.605.0005.605.0001.960.015<% Derechos / Prevision>35,0%1.960.015 160000 17100 2203 000002 Ajuste fiscal I.E. Tabaco7.276.0007.276.0001.186.629<% Derechos / Prevision>16,3%1.186.629 160000 17100 2204 000002 Ajuste fiscal I.E. Hidrocarburos107.154.000107.154.00022.181.581<% Derechos / Prevision>20,7%22.181.581 160000 17100 4000 000000 Participación de las diputaciones en los ingresos del Estado90.00090.00056.768<% Derechos / Prevision>63,1%56.768 Total 160000-Convenio con el Estado1.063.433.0001.063.433.000576.861.714<% Derechos / Prevision>54,2%576.861.714 Total 160-Convenio con el Estado1.063.433.0001.063.433.000576.861.714<% Derechos / Prevision>54,2%576.861.714 Total 16-Convenio con el Estado1.063.433.0001.063.433.000576.861.714<% Derechos / Prevision>54,2%576.861.714 Total 1-Departamento de Economía y Hacienda4.929.904.6035.095.018.1382.183.285.079<% Derechos / Prevision>42,9%1.915.989.750 200000 20100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas2.0002.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 200000 20100 3990 000000 Ingresos por expedientes de responsabilidad patrimonial1.0001.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 200000 20100 3990 000002 Otros ingresos2.0002.0004.046<% Derechos / Prevision>202,3%4.046 Total 200000-Dirección y servicios generales de cohesión territorial5.0005.0004.046<% Derechos / Prevision>80,9%4.046 Total 200-Dirección y servicios generales de cohesión territorial5.0005.0004.046<% Derechos / Prevision>80,9%4.046 Total 20-Dirección y servicios generales de cohesión territorial5.0005.0004.046<% Derechos / Prevision>80,9%4.046 210000 21100 4410 000000 Consumo eléctrico. Oficina del Defensor del Pueblo10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 210000-Dirección y servicios generales de administración local10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 210001 21000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 210001 21100 3800 000000 Reintegros de bonificaciones fiscales10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 210001 21100 7600 000000 Ejecución subsidiaria edificio Los Arcos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 210001 21200 3800 000000 Reintegro Fondo. Corporativos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 210001 21200 3810 000000 Reintegro del presupuesto corriente. Montepíos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 210001 21200 8210 000000 Reintegro fondo anticipado. Equilibrio presupuestario10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 210001-Actuaciones de apoyo al sector local60600<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 210-Actuaciones en el sector local70700<% Derechos / Prevision>0,0%0 211000 21300 6800 000000 Reintegro. Plan de Inversiones Locales10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 211000-Fondo de transferencias de capital10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 211-Participación financiera de las entidades locales10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 21-Actividades generales de administración local80800<% Derechos / Prevision>0,0%0 220000 20200 5500 000000 Canon anual de la concesión del área de servicio de la Autovía del Camino45.54445.54446.125<% Derechos / Prevision>101,3%46.125 220000 22000 3800 000000 Reintegros por expropiación de terrenos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 220000 22000 3990 000000 Revisión de precios10106.812<% Derechos / Prevision>>1000%6.812 220000 22000 6000 000000 Ingresos por reversión de terrenos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 220000-Actividades generales de obras públicas45.57445.57452.937<% Derechos / Prevision>116,2%52.937 220001 22300 3309 000000 Ventas de planos y fotografías3.5003.5002.774<% Derechos / Prevision>79,3%2.774 220001 22300 7400 000000 Aportación de Canal de Navarra, S.A., por expropiación de terrenos y servicios10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 220001 22300 7600 000000 Convenio Ayuntamiento de Pamplona cartografía130.000130.000130.000<% Derechos / Prevision>100,0%130.000 Total 220001-Proyectos y planificación133.510133.510132.774<% Derechos / Prevision>99,4%132.774 220003 22200 3090 000000 Autorizaciones30.00030.00016.285<% Derechos / Prevision>54,3%16.285 220003 22200 3910 000000 Multas y sanciones90.00090.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 220003 22200 3990 000000 Ingresos por daños en señalización y otros250.000250.000197.880<% Derechos / Prevision>79,2%169.222 Total 220003-Conservación, explotación y seguridad vial370.000370.000214.165<% Derechos / Prevision>57,9%185.507 220004 22100 3800 000000 Reintegro canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª fase10103.554<% Derechos / Prevision>>1000%3.554 Total 220004-Otras infraestructuras10103.554<% Derechos / Prevision>>1000%3.554 Total 220-Obras públicas e infraestructuras549.094549.094403.431<% Derechos / Prevision>73,5%374.772 Total 22-Obras públicas549.094549.094403.431<% Derechos / Prevision>73,5%374.772 230000 23000 3800 000000 Reintegro subvenciones101010.569<% Derechos / Prevision>>1000%10.569 230000 23000 3800 000002 Reintegros001.012<% Derechos / Prevision>-1.012 230000 23000 3911 000000 Intereses de demora1010338<% Derechos / Prevision>>1000%338 230000 23200 7000 000000 MRR Actuaciones Movilidad Sostenible y Digital9.580.7629.580.7620<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 230000-Actividades generales de transportes9.580.7829.580.78211.918<% Derechos / Prevision>0,1%11.918 230001 23100 3800 000000 Reintegro remanente aportación al transporte público de la Comarca de Pamplona10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 230001 23100 3800 000002 Reintegros de ejercicios cerrados10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 230001 23100 5500 000000 Cánones prestación de servicios de transporte público regular de viajeros10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 230001-Planificación, régimen jurídico y modernización30300<% Derechos / Prevision>0,0%0 230002 23200 3010 000000 Tasas por servicios administrativos72.00072.00035.237<% Derechos / Prevision>48,9%35.237 230002 23200 3040 000000 Ingresos por tasas de tarjetas de transporte165.000165.000115.910<% Derechos / Prevision>70,2%115.910 230002 23200 3070 000000 Tasas de exámenes de transportista12.00012.0003.577<% Derechos / Prevision>29,8%3.577 230002 23200 3309 000000 Venta de tarjetas para tacógrafos digitales1053.22563.174<% Derechos / Prevision>118,7%63.174 230002 23200 3910 000000 Sanciones de transportes1.400.0001.400.000990.391<% Derechos / Prevision>70,7%667.368 230002 23200 4000 000000 Ayudas directas a empresas y profesionales especialmente afectados por la subida de los precios de los carburantes07.750.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 230002-Ordenación, gestión y movilidad1.649.0109.452.2251.208.289<% Derechos / Prevision>12,8%885.266 Total 230-Transportes y movilidad sostenible11.229.82219.033.0371.220.208<% Derechos / Prevision>6,4%897.184 Total 23-Transportes11.229.82219.033.0371.220.208<% Derechos / Prevision>6,4%897.184 Total 2-Departamento de Cohesión Territorial11.783.99619.587.2111.627.684<% Derechos / Prevision>8,3%1.276.002 310000 31100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 310000 31100 3090 000000 Solicitud de autorización tasas establecimiento comercial10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 310000 31100 3910 000000 Multas e indemnizaciones30.00030.00019.719<% Derechos / Prevision>65,7%14.591 Total 310000-Territorio y paisaje30.02030.02019.719<% Derechos / Prevision>65,7%14.591 Total 310-Ordenación del territorio30.02030.02019.719<% Derechos / Prevision>65,7%14.591 Total 31-Ordenación del territorio30.02030.02019.719<% Derechos / Prevision>65,7%14.591 320000 32100 3890 000000 Devolución de subvenciones de viviendas de protección oficial y rehabilitación125.000125.000202.369<% Derechos / Prevision>161,9%196.901 320000 32100 3910 000000 Multas e indemnizaciones45.00045.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 320000 32100 3990 000000 Otros ingresos1.0001.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 320000 32100 4901 000000 Proyecto LC DISTRICTS15.00015.00033.315<% Derechos / Prevision>222,1%33.315 320000 32100 5109 000000 Ingresos financieros de intereses de préstamos de suelo y vivienda1.0001.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 320000 32100 5400 000000 Alquileres de locales y viviendas50.00050.00061.109<% Derechos / Prevision>122,2%61.109 320000 32100 6000 000000 Ingresos por venta de suelo del Banco Foral de Suelo Público10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 320000 32100 7000 000000 Subvenciones programa PREE. Rehabilitación energética de edificios10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 320000 32100 7000 000002 MRR Subvenciones programa PREE 5000 Rehabilitación energética de edificios en municipios de reto demográfico10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 320000 32100 7000 000003 MRR Subvenciones fondos europeos arrendamiento protegido6.900.0006.900.0006.900.000<% Derechos / Prevision>100,0%6.900.000 320000 32100 7000 000004 MRR Subvenciones fondos europeos rehabilitación protegida19.168.20019.168.2000<% Derechos / Prevision>0,0%0 320000 32100 8219 000000 Devolución de préstamos concedidos a promotores públicos y asimilados31.00031.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 320000 32100 8311 000000 Amortización de préstamos para viviendas, locales y suelo. Particulares62.00062.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 320000-Gestión de suelo y vivienda26.398.23026.398.2307.196.793<% Derechos / Prevision>27,3%7.191.325 Total 320-Vivienda26.398.23026.398.2307.196.793<% Derechos / Prevision>27,3%7.191.325 Total 32-Vivienda26.398.23026.398.2307.196.793<% Derechos / Prevision>27,3%7.191.325 330000 33100 4000 000000 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 330000 33100 7000 000000 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 330000 33100 7901 000000 REACT Ingresos Rehabilitación ecológica Palacio de Arce y su entorno en Nagore PO FEDER 14-201.170.0001.170.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 330000 33100 7901 000002 REACT Alloz Sostenible PO FEDER 14-20334.500334.5000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 330000-Proyectos estratégicos1.504.5201.504.5200<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 330-Proyectos estratégicos1.504.5201.504.5200<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 33-Proyectos estratégicos1.504.5201.504.5200<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 3-Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos27.932.77027.932.7707.216.512<% Derechos / Prevision>25,8%7.205.916 400000 41000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos40.00040.0003.472<% Derechos / Prevision>8,7%3.472 400000 41000 3070 000000 Tasas por participación en oposiciones30.00030.000334.963<% Derechos / Prevision>>1000%334.963 400000 41000 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios educativos y otros1.500.0001.500.0001.058.306<% Derechos / Prevision>70,6%1.058.306 400000 41000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados10100.010300.361<% Derechos / Prevision>300,3%299.730 400000 41000 3800 000003 COVID-19 Reintegros de ejercicios cerrados0053.836<% Derechos / Prevision>-53.836 400000 41000 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes1010467<% Derechos / Prevision>>1000%245 400000 41000 3890 000000 Reintegros de la Seguridad Social10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 400000 41000 3911 000000 Intereses de demora10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 400000 41000 3990 000000 Ingresos varios101014.171<% Derechos / Prevision>>1000%3.776 Total 400000-Dirección y servicios generales de educación1.570.0501.670.0501.765.575<% Derechos / Prevision>105,7%1.754.328 Total 400-Dirección y servicios generales de educación1.570.0501.670.0501.765.575<% Derechos / Prevision>105,7%1.754.328 Total 40-Dirección y servicios generales de educación1.570.0501.670.0501.765.575<% Derechos / Prevision>105,7%1.754.328 410001 41800 5400 000000 Ingresos por arrendamiento de "Casa Maxurrenea"30.57130.57116.279<% Derechos / Prevision>53,3%16.279 410001 41800 7000 000000 MRR Obras en centros educativos 0-31.464.7171.464.7170<% Derechos / Prevision>0,0%0 410001 41800 7600 000000 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de centros escolares10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 410001 41800 7901 000000 REACT Ingresos PO FEDER 14-2014.681.67514.681.6750<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 410001-Construcciones y equipamiento16.176.97316.176.97316.279<% Derechos / Prevision>0,1%16.279 410002 41600 3800 000000 Devolución de becas101018.075<% Derechos / Prevision>>1000%11.528 410002 41600 3800 000002 Devoluciones del programa de gratuidad10104.165<% Derechos / Prevision>>1000%106 Total 410002-Becas y ayudas202022.240<% Derechos / Prevision>>1000%11.634 Total 410-Recursos educativos16.176.99316.176.99338.520<% Derechos / Prevision>0,2%27.913 Total 41-Recursos educativos16.176.99316.176.99338.520<% Derechos / Prevision>0,2%27.913 420000 42000 4000 000000 Desarrollo pruebas evaluación final10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 420000 42100 4900 000000 Ingresos proyecto PATHWAYS. EASI101028.210<% Derechos / Prevision>>1000%28.210 Total 420000-Actividades generales del programa202028.210<% Derechos / Prevision>>1000%28.210 420001 42400 3070 000000 Tasas de expedición del título de aptitud en euskera12.30012.3001.721<% Derechos / Prevision>14,0%1.721 420001 42400 3070 000002 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño2.2002.2001.977<% Derechos / Prevision>89,9%1.977 420001 42400 3100 000000 Derechos de exámenes para la prueba homologada de idiomas10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 420001 42400 3100 000002 Derechos de exámenes para el título de aptitud en euskera20.00020.000-71<% Derechos / Prevision>-0,4%52 Total 420001-Plurilingüismo y enseñanzas artísticas34.51034.5103.627<% Derechos / Prevision>10,5%3.751 420002 42100 3070 000000 Tasas de expedición de títulos295.000295.00037.466<% Derechos / Prevision>12,7%37.466 420002 42100 3100 000000 Prestación de servicios educativos: Aulas Mentor107821.368<% Derechos / Prevision>174,9%1.368 420002 42100 4000 000000 MRR Mejora de la Competencia Digital Educativa1.500.0001.500.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 420002-Ordenación, formación y calidad1.795.0101.795.78238.834<% Derechos / Prevision>2,2%38.834 420004 42700 4000 000000 MRR PROA+2.704.4742.704.4740<% Derechos / Prevision>0,0%0 420004 42700 4000 000002 MRR Unidades de acompañamiento483.131483.1310<% Derechos / Prevision>0,0%0 420004 42700 4900 000000 Proyecto GATE. Erasmus+101026.834<% Derechos / Prevision>>1000%26.834 Total 420004-Inclusión, igualdad y convivencia3.187.6153.187.61526.834<% Derechos / Prevision>0,8%26.834 420006 42200 4909 000000 Otros programas internacionales10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 420006-Tecnologías educativas10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 420007 42900 4000 000000 MRR 0-3 Funcionamiento2.000.0002.000.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 420007-Escuelas Infantiles2.000.0002.000.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 420-Actuaciones educativas7.017.1657.017.93797.505<% Derechos / Prevision>1,4%97.628 422000 43000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados001.228<% Derechos / Prevision>-1.228 422000 43000 4000 000000 MRR Plan de modernización de la FP7.451.5227.451.5220<% Derechos / Prevision>0,0%0 422000 43000 7000 000000 MRR Plan de modernización de la FP220.776220.7760<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 422000-Actividades generales del programa7.672.2987.672.2981.228<% Derechos / Prevision>0,0%1.228 422001 43100 3070 000000 Pruebas de acceso grado medio y superior15.00015.0006.894<% Derechos / Prevision>46,0%6.894 422001 43100 3070 000003 Pruebas de acceso para enseñanzas deportivas10107.280<% Derechos / Prevision>>1000%7.280 422001 43100 3070 000004 Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de Formación Profesional10107.770<% Derechos / Prevision>>1000%7.770 422001 43100 4000 000000 Acciones en Centros de Referencia Nacional362.040362.0400<% Derechos / Prevision>0,0%0 422001 43100 4000 000006 Formación para el empleo. Plan de empleo. Conferencia Sectorial7.165.0007.165.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 422001-Desarrollo de enseñanzas profesionales7.542.0607.542.06021.944<% Derechos / Prevision>0,3%21.944 422002 43200 3010 000000 Tasas por expedición de certificados de profesionalidad18.00018.0007.820<% Derechos / Prevision>43,4%7.820 422002 43200 3070 000002 Evaluación y acreditación de las competencias profesionales00400<% Derechos / Prevision>-400 422002 43200 3100 000000 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 422002 43200 3810 000002 Erasmus+. Reintegro de ejercicios corrientes10109.088<% Derechos / Prevision>>1000%7.788 422002 43200 4000 000008 Desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones y FP y mejora de la difusión de la FP10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 422002 43200 4000 000009 Ingresos para la formación permanente del profesorado10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 422002 43200 4900 000003 Programa ERASMUS+. SEPIE660.000730.000141.482<% Derechos / Prevision>19,4%141.482 422002 43200 4901 000002 Proyecto COOPWOOD-POCTEFA9.3349.3340<% Derechos / Prevision>0,0%0 422002 43200 4901 000003 Proyecto Formanaen FP-Poctefa 2014-202037.40337.4030<% Derechos / Prevision>0,0%0 422002 43200 4901 000004 Proyecto Pyrene FP-POCTEFA 2014-202013.96913.9690<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 422002-Cualificaciones profesionales738.746808.746158.789<% Derechos / Prevision>19,6%157.489 Total 422-Formación profesional15.953.10416.023.104181.961<% Derechos / Prevision>1,1%180.661 Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional22.970.26923.041.041279.466<% Derechos / Prevision>1,2%278.290 Total 4-Departamento de Educación40.717.31240.888.0842.083.561<% Derechos / Prevision>5,1%2.060.531 500000 51000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos750750165<% Derechos / Prevision>22,0%165 500000 51000 3890 000000 Devolución de pagos3.0003.00088.250<% Derechos / Prevision>>1000%85.012 500000 51000 3910 000000 Multas y sanciones200.000200.00094.162<% Derechos / Prevision>47,1%86.157 500000 51000 3910 000002 COVID-19 Multas y Sanciones150.000150.000300.004<% Derechos / Prevision>200,0%60.636 Total 500000-Dirección y servicios generales de salud353.750353.750482.580<% Derechos / Prevision>136,4%231.970 Total 500-Dirección y servicios generales de salud353.750353.750482.580<% Derechos / Prevision>136,4%231.970 Total 50-Dirección y servicios generales de salud353.750353.750482.580<% Derechos / Prevision>136,4%231.970 511001 51100 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de farmacia)17.00017.0006.415<% Derechos / Prevision>37,7%6.415 511001 51100 3129 000002 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de centros)35.00035.00024.000<% Derechos / Prevision>68,6%24.000 511001 51100 3129 000003 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (inspección y varios)3.0003.0001.753<% Derechos / Prevision>58,4%1.753 Total 511001-Inspección farmacéutica55.00055.00032.168<% Derechos / Prevision>58,5%32.168 511003 51100 4000 000000 Subvención en el programa de trasplantes2.0002.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 511003-Inspección de actividades sanitarias2.0002.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 511004 51100 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (convenio especial prestación sanitaria CFN)3.5003.5001.884<% Derechos / Prevision>53,8%1.884 Total 511004-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías3.5003.5001.884<% Derechos / Prevision>53,8%1.884 Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías60.50060.50034.052<% Derechos / Prevision>56,3%34.052 512000 51300 7901 000002 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra542.500542.5000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 512000-Dirección y servicios generales542.500542.5000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento542.500542.5000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 51-Actividades de la Dirección General603.000603.00034.052<% Derechos / Prevision>5,6%34.052 520000 51200 3090 000000 Tasas por análisis de salud pública1.0001.0004.150<% Derechos / Prevision>415,0%4.150 520000 51200 3090 000002 Otras tasas101022.474<% Derechos / Prevision>>1000%22.474 520000 51200 3090 000003 Tasas servicios de inspección veterinaria200.000200.000150.517<% Derechos / Prevision>75,3%150.454 520000 51200 3199 000000 Ingresos Consejo Seguridad Nuclear25.00025.00060.588<% Derechos / Prevision>242,4%60.588 520000 51200 3890 000000 Otros reintegros101021.297<% Derechos / Prevision>>1000%21.297 520000 51200 3990 000000 Otros ingresos101027.570<% Derechos / Prevision>>1000%27.570 520000 51200 4411 000000 Transferencias corrientes de entes públicos del Estado10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 520000 51200 4411 000002 Intensificación de la actividad investigadora101026.866<% Derechos / Prevision>>1000%26.866 Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra226.050226.050313.462<% Derechos / Prevision>138,7%313.399 Total 520-Salud pública y laboral de Navarra226.050226.050313.462<% Derechos / Prevision>138,7%313.399 Total 52-Salud pública y laboral de Navarra226.050226.050313.462<% Derechos / Prevision>138,7%313.399 540000 52000 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen8.0008.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 540000 52000 3129 000000 Otros ingresos101017.209<% Derechos / Prevision>>1000%17.209 540000 52000 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente300.000300.000352.933<% Derechos / Prevision>117,6%352.933 540000 52000 3800 000003 COVID-19 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente0074.610<% Derechos / Prevision>-74.610 540000 52000 3910 000000 Multas y sanciones15.00015.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 540000 52000 3990 000000 Otros ingresos25.00025.0001.197<% Derechos / Prevision>4,8%1.197 540000 52000 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas SSCC10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 540000 52000 4800 000000 COVID-19 Donaciones006.000<% Derechos / Prevision>-6.000 540000 52000 4800 000002 Donaciones00310<% Derechos / Prevision>-310 540000 52000 5500 000000 Canon cajeros automáticos1.5011.5011.250<% Derechos / Prevision>83,3%1.250 Total 540000-Actividades de dirección y administración349.521349.521453.508<% Derechos / Prevision>129,8%453.508 540002 52833 3129 000000 Otros ingresos5005000<% Derechos / Prevision>0,0%0 540002 52833 3800 000000 Reintegro por ajustes de facturación de otros centros1010341<% Derechos / Prevision>>1000%341 540002 52833 3800 000002 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN1010318.243<% Derechos / Prevision>>1000%318.243 540002 52833 3810 000000 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN101055.945<% Derechos / Prevision>>1000%55.945 540002 52833 3810 000002 Reintegros del presupuesto corriente00164<% Derechos / Prevision>-164 Total 540002-Prestaciones y conciertos530530374.693<% Derechos / Prevision>>1000%374.693 540004 52800 4000 000000 Programa de reasentamiento y reubicación de refugiados101034.319<% Derechos / Prevision>>1000%34.319 Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes101034.319<% Derechos / Prevision>>1000%34.319 540005 52831 3303 000000 Venta de fármacos extranjeros15.00015.0004.363<% Derechos / Prevision>29,1%4.363 540005 52831 3800 000000 Reintegro de facturaciones de años anteriores10109.855<% Derechos / Prevision>>1000%9.855 540005 52831 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 540005 52831 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas prestaciones farmacéuticas1010-227<% Derechos / Prevision>-2271,4%1.408 540005 52831 3990 000002 Ingresos conductas anticompetitivas sector farmacéutico005.601<% Derechos / Prevision>-5.601 540005 52831 4000 000002 Transferencias de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 540005 52831 7000 000002 Transferencias de capital Convenio Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 540005-Prestaciones farmacéuticas15.05015.05019.592<% Derechos / Prevision>130,2%21.227 540007 52010 7000 000000 Ingresos salud digital Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 540007 52010 7909 000000 Transferencias de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (INEA)10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 540007-Tecnologías y sistemas de información y comunicación20200<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea365.131365.131882.113<% Derechos / Prevision>241,6%883.748 541004 52700 3123 000000 Prestación de servicios15.00015.00032.641<% Derechos / Prevision>217,6%32.641 541004 52700 3309 000000 Venta de otros bienes y productos10102.058<% Derechos / Prevision>>1000%2.058 541004 52700 3890 000000 Otros reintegros15.00015.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 541004 52700 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas salud mental10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 541004 52700 7909 000000 Otras transferencias de capital de la Unión Europea10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 541004-Actividades de salud mental30.03030.03034.699<% Derechos / Prevision>115,5%34.699 Total 541-Salud Mental30.03030.03034.699<% Derechos / Prevision>115,5%34.699 543000 52200 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios - docencia10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 543000 52200 3123 000000 Prestación de servicios5.600.0005.600.0002.449.953<% Derechos / Prevision>43,7%2.448.006 543000 52200 3129 000000 Otros ingresos175.000175.000114.033<% Derechos / Prevision>65,2%114.033 543000 52200 3890 000000 Otros reintegros5.0005.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 543000 52200 3910 000000 Penalidades por incumplimiento10103.868<% Derechos / Prevision>>1000%2.632 543000 52200 3910 000002 Indemnizaciones y sanciones10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 543000 52200 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos10101.737.192<% Derechos / Prevision>>1000%1.737.192 543000 52200 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios101054.746<% Derechos / Prevision>>1000%49.305 543000 52200 4000 000000 Subvención para el programa de trasplantes10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 543000 52200 4300 000000 Ingresos de NB-FMS al personal investigador del SNS-O1010121.066<% Derechos / Prevision>>1000%131.066 543000 52200 4309 000000 Transferencias corrientes de otras fundaciones101071.866<% Derechos / Prevision>>1000%71.866 543000 52200 4410 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de otros entes públicos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 543000 52200 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O1057.981117.981<% Derechos / Prevision>203,5%87.981 543000 52200 5500 000000 Canon de la zona de estacionamiento340.000340.000132.283<% Derechos / Prevision>38,9%132.283 543000 52200 5510 000000 Aprovechamientos especiales10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 543000 52200 7000 000000 MRR Plan INVEAT7.072.2067.072.2060<% Derechos / Prevision>0,0%0 543000 52200 7901 000000 REACT Ingreso Renovación cubierta Ubarmin-HUN PO FEDER 14-2040.00040.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 543000 52200 7901 000004 REACT Ingreso Gasto sanitario COVID 2021 PO FEDER 14-203.289.4083.289.4080<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 543000-Actividades del Hospital Universitario de Navarra16.521.72416.579.6954.802.988<% Derechos / Prevision>29,0%4.774.364 543004 52214 3309 000000 Suministros y productos hemoterápicos950.000950.000625.657<% Derechos / Prevision>65,9%625.657 543004 52214 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas Banco de Sangre y Tejidos101012.463<% Derechos / Prevision>>1000%0 543004 52214 4909 000000 Otras transferencias corrientes de la Unión Europea10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra950.020950.020638.120<% Derechos / Prevision>67,2%625.657 Total 543-Hospital Universitario de Navarra17.471.74417.529.7155.441.108<% Derechos / Prevision>31,0%5.400.021 545000 52400 3123 000000 Prestación de servicios1.000.0001.000.000693.951<% Derechos / Prevision>69,4%693.951 545000 52400 3309 000000 Venta de otros bienes y productos10109.822<% Derechos / Prevision>>1000%5.366 545000 52400 3990 000000 Otros ingresos50.00050.00020.553<% Derechos / Prevision>41,1%15.532 545000 52400 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos1010216.737<% Derechos / Prevision>>1000%210.548 545000 52400 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios101019.441<% Derechos / Prevision>>1000%2.441 545000 52400 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 545000 52400 7000 000002 Transferencias de capital Convenio Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 545000-Hospital de Tudela1.050.0501.050.050960.504<% Derechos / Prevision>91,5%927.839 545001 52420 3123 000000 Prestación de servicios90.00090.00054.253<% Derechos / Prevision>60,3%54.253 545001 52420 7901 000002 REACT Ingreso Centros de Salud PO FEDER 14-2083.50483.5040<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 545001-Centros de salud del área de Tudela173.504173.50454.253<% Derechos / Prevision>31,3%54.253 Total 545-Área de salud de Tudela1.223.5541.223.5541.014.757<% Derechos / Prevision>82,9%982.091 546000 52500 3123 000000 Prestación de servicios400.000400.000223.943<% Derechos / Prevision>56,0%223.943 546000 52500 3129 000000 Otros ingresos12.00012.0001.585<% Derechos / Prevision>13,2%302 546000 52500 3309 000000 Venta de otros bienes y productos10102.937<% Derechos / Prevision>>1000%2.937 546000 52500 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos101069.272<% Derechos / Prevision>>1000%52.564 546000 52500 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios10108.263<% Derechos / Prevision>>1000%8.263 546000 52500 4000 000003 Transferencias corrientes Convenio Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 546000-Hospital de Estella412.040412.040306.001<% Derechos / Prevision>74,3%288.010 546001 52520 3123 000000 Prestación de servicios110.000110.00051.160<% Derechos / Prevision>46,5%51.065 Total 546001-Centros de salud del área de Estella110.000110.00051.160<% Derechos / Prevision>46,5%51.065 Total 546-Área de salud de Estella522.040522.040357.160<% Derechos / Prevision>68,4%339.074 547001 52300 3123 000000 Prestación de servicios1.300.0001.300.000914.810<% Derechos / Prevision>70,4%831.821 547001 52300 3129 000000 Otros ingresos10.00010.00015.676<% Derechos / Prevision>156,8%8.674 547001 52300 3129 000002 Ingresos reembolso Clínica Josefina Arregui35.00035.00014.789<% Derechos / Prevision>42,3%14.789 547001 52300 3309 000000 Venta de otros bienes y productos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 547001 52300 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas101014.324<% Derechos / Prevision>>1000%14.287 547001 52300 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 547001 52300 7901 000007 REACT Ingreso Centros de Salud PO FEDER 14-204.039.4694.039.4690<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este5.384.4995.384.499959.599<% Derechos / Prevision>17,8%869.571 Total 547-Atención primaria5.384.4995.384.499959.599<% Derechos / Prevision>17,8%869.571 Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea24.996.99825.054.9698.689.436<% Derechos / Prevision>34,7%8.509.205 Total 5-Departamento de Salud26.179.79826.237.7699.519.530<% Derechos / Prevision>36,3%9.088.626 700000 70000 3090 000000 Canon de ocupación "Soto Berbel"10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 700000 70000 3890 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones25.00025.0002.850<% Derechos / Prevision>11,4%746 700000 70000 3890 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones. PDR100.000100.000152.166<% Derechos / Prevision>152,2%18.195 700000 70000 3990 000000 Otros ingresos40.00040.000210.804<% Derechos / Prevision>527,0%42.280 700000 70100 4000 000000 Transferencias para estadística del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación84.20684.2060<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente249.216249.216365.820<% Derechos / Prevision>146,8%61.221 Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente249.216249.216365.820<% Derechos / Prevision>146,8%61.221 Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente249.216249.216365.820<% Derechos / Prevision>146,8%61.221 710000 71200 3010 000000 Ingresos por tasas de certificación y registro20.00020.0008.254<% Derechos / Prevision>41,3%8.165 710000 71200 3910 000000 Sanciones52.00052.0007.250<% Derechos / Prevision>13,9%3.950 710000 71200 4000 000000 Ensayos de calidad de las variedades vegetales10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 710000 71200 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos3.7513.7519.992<% Derechos / Prevision>266,4%9.992 710000 71200 4903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Actividades de demostración e información130.000130.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 710000-Producción y sanidad vegetal205.761205.76125.497<% Derechos / Prevision>12,4%22.107 710001 71200 4903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Indemnización compensatoria4.860.0004.860.0004.625.423<% Derechos / Prevision>95,2%4.625.423 710001 71200 4903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Agroambientales1.760.2921.760.2921.470.700<% Derechos / Prevision>83,5%1.470.700 710001 71200 4903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Agricultura ecológica1.334.7211.334.7211.040.834<% Derechos / Prevision>78,0%1.040.834 Total 710001-Mejora de las rentas7.955.0137.955.0137.136.958<% Derechos / Prevision>89,7%7.136.958 710004 71300 3010 000000 Guías de origen y otros350.000350.00020.503<% Derechos / Prevision>5,9%15.318 710004 71300 3090 000000 Ingresos por tasas del laboratorio120.000120.00097.082<% Derechos / Prevision>80,9%97.082 710004 71300 3090 000002 Ingresos por gestión de animales del centro de protección de Etxauri1.0001.000480<% Derechos / Prevision>48,0%480 710004 71300 3090 000003 Tasas por recogida de perros3.0003.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 710004 71300 3910 000000 Sanciones357.625357.625547.532<% Derechos / Prevision>153,1%26.686 710004 71300 3910 000002 Sanciones por bienestar animal30.00030.0009.884<% Derechos / Prevision>32,9%9.083 710004 71300 4903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Asociaciones ganaderas240.000240.000229.134<% Derechos / Prevision>95,5%229.134 710004 71300 7002 000000 Ingresos por sanidad animal. FEGA400.000400.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 710004-Producción, sanidad y bienestar animal1.501.6251.501.625904.615<% Derechos / Prevision>60,2%377.783 710006 71500 3010 000000 Certificaciones600600425<% Derechos / Prevision>70,8%425 710006 71500 3910 000000 Sanciones003.005<% Derechos / Prevision>-3.005 710006 71500 5109 000000 Intereses de préstamos1.1341.1341.135<% Derechos / Prevision>100,0%1.135 710006 71500 7600 000000 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales005.859<% Derechos / Prevision>-0 710006 71500 7903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por concentración parcelaria377.586377.586436.752<% Derechos / Prevision>115,7%436.752 710006 71500 7903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación infraestructuras locales ganaderas269.699269.699258.376<% Derechos / Prevision>95,8%258.376 710006 71500 7903 000005 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación inversiones para infraestructuras en regadío en comunales282.053282.0530<% Derechos / Prevision>0,0%0 710006 71500 8219 000000 Amortización de préstamos4.5104.51026.050<% Derechos / Prevision>577,6%26.050 Total 710006-Regadíos y concentración parcelaria935.582935.582731.602<% Derechos / Prevision>78,2%725.743 Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería10.597.98110.597.9818.798.672<% Derechos / Prevision>83,0%8.262.591 Total 71-Agricultura y ganadería10.597.98110.597.9818.798.672<% Derechos / Prevision>83,0%8.262.591 720001 72400 4000 000000 Ingresos por funciones y servicios traspasados315.000315.000137.145<% Derechos / Prevision>43,5%137.145 720001 72400 4903 000000 Ingresos del Organismo Pagador, retención por irregularidades. FEADER10.00010.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 720001 72400 4903 000002 Ingresos por condicionalidad2.0002.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 720001-Organismo pagador327.000327.000137.145<% Derechos / Prevision>41,9%137.145 720003 72200 3910 000000 Sanciones100.000100.00045.008<% Derechos / Prevision>45,0%33.308 720003 72200 4903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Ayudas a figuras de calidad alimentaria241.800241.80026.414<% Derechos / Prevision>10,9%26.414 Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria341.800341.80071.422<% Derechos / Prevision>20,9%59.722 720004 72200 3010 000000 Ingresos por tasas de maquinaria90.00090.00048.907<% Derechos / Prevision>54,3%48.907 720004 72200 7000 000000 MRR Ayudas sistemas de gestión de subproductos y deyecciones en ganadería591.663591.6630<% Derechos / Prevision>0,0%0 720004 72200 7000 000002 MRR Ayudas transformación integral y modernización de invernaderos502.405502.4050<% Derechos / Prevision>0,0%0 720004 72200 7000 000003 MRR Ayudas inversiones en eficiencia energéticas y energías renovables (biogás y biomasa agrícola)118.579118.5790<% Derechos / Prevision>0,0%0 720004 72200 7000 000004 MRR Ayudas aplicación de agricultura de precisión y tecnologías 4.0 en el sector agrícola y ganadero954.741954.7410<% Derechos / Prevision>0,0%0 720004 72200 7903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en explotaciones agrarias3.100.0003.100.00010.205<% Derechos / Prevision>0,3%10.205 720004 72200 7903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Instalación de jóvenes agricultores2.015.0002.015.000973.916<% Derechos / Prevision>48,3%973.916 720004 72200 7903 000003 PDR FEADER 2014-2020 EURI. Ayudas a inversiones de cooperativas de uso en común de maquinaria1.500.0001.500.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias8.872.3888.872.3881.033.027<% Derechos / Prevision>11,6%1.033.027 720005 72200 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos15.00015.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 720005-Fomento vinícola15.00015.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 720006 72300 4903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por asistencia técnica34.10034.10020.972<% Derechos / Prevision>61,5%20.972 Total 720006-Planificación PAC34.10034.10020.972<% Derechos / Prevision>61,5%20.972 720007 72300 4903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Servicios de asesoramiento589.000589.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 720007 72300 7903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Estrategias de desarrollo local participativo2.437.5002.437.500851.753<% Derechos / Prevision>34,9%851.753 720007 72300 7903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales496.000496.000210.123<% Derechos / Prevision>42,4%210.123 720007 72300 7903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Proyectos piloto de cooperación1.067.0961.067.0960<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 720007-Diversificación rural4.589.5964.589.5961.061.876<% Derechos / Prevision>23,1%1.061.876 Total 720-Promoción del desarrollo rural14.179.88414.179.8842.324.442<% Derechos / Prevision>16,4%2.312.742 Total 72-Desarrollo rural14.179.88414.179.8842.324.442<% Derechos / Prevision>16,4%2.312.742 740001 74100 3010 000000 Tasa por etiqueta ecológica3003000<% Derechos / Prevision>0,0%0 740001 74100 3010 000002 Tasas tramitaciones prevención de la contaminación20.00020.000121.864<% Derechos / Prevision>609,3%121.864 740001 74100 3910 000000 Multas e indemnizaciones330.000330.000208.203<% Derechos / Prevision>63,1%145.002 740001 74100 3910 000002 Multas e indemnizaciones de residuos150.000150.00026.527<% Derechos / Prevision>17,7%19.625 740001 74100 4000 000000 MITERD Programa de Economía Circular10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 740001 74100 4000 000002 MITERD Plan de impulso al Medio Ambiente PIMA Residuos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 740001 74100 4000 000003 MITERD Plan de impulso al Medio Ambiente PIMA Cambio Climático10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 740001 74100 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos200.000244.578128.297<% Derechos / Prevision>52,5%128.297 740001 74100 7000 000002 MRR Plan de apoyo a la implementación de la normativa de residuos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 740001 74100 7901 000002 REACT Defensa frente avenidas en Falces PO FEDER 14-20320.000320.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 740001-Economía circular y cambio climático1.020.3401.064.918484.890<% Derechos / Prevision>45,5%414.787 740002 74200 3020 000000 Licencias de caza225.000225.00046.632<% Derechos / Prevision>20,7%46.728 740002 74200 3090 000000 Tasas por ocupación de vías pecuarias22.00022.0003.781<% Derechos / Prevision>17,2%3.419 740002 74200 3302 000002 Ingresos por aprovechamientos forestales del patrimonio forestal de Navarra206.000206.000346.203<% Derechos / Prevision>168,1%346.203 740002 74200 3910 000000 Multas e indemnizaciones50.00050.000117.271<% Derechos / Prevision>234,5%79.138 740002 74200 4903 000006 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación pastos montanos68.90568.90523.868<% Derechos / Prevision>34,6%23.868 740002 74200 7000 000000 MRR C4. Gestión forestal3.836.0603.836.0600<% Derechos / Prevision>0,0%0 740002 74200 7903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ordenación de montes165.750165.75083.207<% Derechos / Prevision>50,2%82.087 740002 74200 7903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por restauración de bosques destruidos55.80055.80012.937<% Derechos / Prevision>23,2%12.937 740002 74200 7903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por forestación de terrenos agrarios102.000102.00085.979<% Derechos / Prevision>84,3%46.452 740002 74200 7903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a entidades locales210.800210.8005.072<% Derechos / Prevision>2,4%5.072 740002 74200 7903 000007 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a industrias forestales148.800148.800184.377<% Derechos / Prevision>123,9%184.377 740002 74200 7903 000008 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a agentes privados186.000186.000101.123<% Derechos / Prevision>54,4%101.123 740002 74200 7903 000009 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por inversiones en prevención de incendios47.12047.1208.814<% Derechos / Prevision>18,7%8.814 740002 74200 7903 000010 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a agentes privados12.40012.4004.586<% Derechos / Prevision>37,0%4.586 740002 74200 7903 000011 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a entidades locales542.500542.500407.972<% Derechos / Prevision>75,2%407.972 740002 74200 7903 000012 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por inversiones forestales PFN y URBASA40.30040.30031.810<% Derechos / Prevision>78,9%31.810 740002 74200 7903 000013 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación vías pecuarias28.59828.59814.563<% Derechos / Prevision>50,9%14.563 740002 74200 7903 000014 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación planes de gestión forestal a agentes privados12.00012.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 740002-Recursos forestales y cinegéticos5.960.0335.960.0331.478.194<% Derechos / Prevision>24,8%1.399.149 740003 74300 3020 000000 Licencias y permisos de pesca225.000225.000129.468<% Derechos / Prevision>57,5%129.468 740003 74300 3910 000000 Multas e indemnizaciones101046.694<% Derechos / Prevision>>1000%9.078 740003 74300 4000 000002 MRR C4. Reserva de la Biosfera00861.956<% Derechos / Prevision>-861.956 740003 74300 4903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas agroambientales y Natura 2000312.000312.000246.796<% Derechos / Prevision>79,1%246.796 740003 74300 4903 000005 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por indemnizaciones a entidades locales42.00042.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 740003 74300 7000 000000 MRR C4. I3. Restauración ecológica883.442883.4420<% Derechos / Prevision>0,0%0 740003 74300 7000 000004 MRR C4. Tendidos eléctricos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 740003 74300 7901 000000 REACT Actuaciones de restauración del patrimonio cultural en el Parque Natural Señorío de Bertiz PO FEDER 14-20425.000425.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 740003 74300 7901 000002 REACT Infraestructura verde conectividad RED Natura 2000: Urbasa-Andía-Aralar PO FEDER 14-201.000.0001.000.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 740003 74300 7903 000005 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por elaboración planes gestión Natura 200034.78234.78234.061<% Derechos / Prevision>97,9%34.061 Total 740003-Biodiversidad2.922.2442.922.2441.318.975<% Derechos / Prevision>45,1%1.281.359 Total 740-Gestión del medio ambiente9.902.6179.947.1953.282.059<% Derechos / Prevision>33,0%3.095.295 Total 74-Gestión del medio ambiente9.902.6179.947.1953.282.059<% Derechos / Prevision>33,0%3.095.295 Total 7-Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente34.929.69834.974.27614.770.993<% Derechos / Prevision>42,2%13.731.850 800000 80100 3990 000002 Otros ingresos00700<% Derechos / Prevision>-700 Total 800000-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial00700<% Derechos / Prevision>-700 Total 800-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial00700<% Derechos / Prevision>-700 Total 80-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial00700<% Derechos / Prevision>-700 810001 81100 3890 000000 Reintegro de subvenciones y convenios10101.514<% Derechos / Prevision>>1000%0 810001 81100 3890 000002 COVID-19 Reintegro de línea de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/202100831.379<% Derechos / Prevision>-723.163 810001 81100 4000 000000 COVID-19 Línea de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/202100-4.493.853<% Derechos / Prevision>--4.493.853 810001 81100 5201 000000 COVID-19 Reintegro por intereses de demora de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/202100761<% Derechos / Prevision>-761 810001 81100 7901 000000 Ingresos FEDER ayudas para mejora de la productividad186.000186.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 810001 81100 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 810001-Competitividad186.020186.020-3.660.199<% Derechos / Prevision>-1967,6%-3.769.929 810003 81400 3800 000000 Ingresos por reintegro de Becas Navarra101026.717<% Derechos / Prevision>>1000%0 810003 81400 3800 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones10104.881<% Derechos / Prevision>>1000%4.881 810003 81400 4900 000004 Ingresos PO FSE 2014-2020 Asistencia Técnica227.543227.5430<% Derechos / Prevision>0,0%0 810003 81400 4900 000005 REACT Ingresos Asistencia Técnica PO FSE 14-208.9258.9250<% Derechos / Prevision>0,0%0 810003 81400 4901 000004 Ingresos PO FEDER 2014-2020 (Actuación subvenciones internacionalización)113.266113.2660<% Derechos / Prevision>0,0%0 810003 81400 4901 000005 REACT Ingresos Asistencia Técnica PO FEDER 14-2017.85017.8500<% Derechos / Prevision>0,0%0 810003 81400 4901 000006 REACT Ingresos NAEX Digital PO FEDER 14-20524.719524.7190<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 810003-Proyección internacional892.323892.32331.598<% Derechos / Prevision>3,5%4.881 810007 81200 3800 000000 Ingresos por reintegro de subvenciones10105.785<% Derechos / Prevision>>1000%5.785 810007 81200 3800 000002 Reintegros de subvenciones de acciones directas1010123.571<% Derechos / Prevision>>1000%4.321 810007 81200 4901 000000 REACT Ingresos Trabajos de planificación de infraestructuras industriales PO FEDER 14-20700.000700.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 810007 81200 4909 000000 Ingresos Proyecto 4.0 Ready0021.168<% Derechos / Prevision>-21.168 810007 81200 5201 000000 Intereses de aplazamientos por venta de terrenos20.00020.00011.414<% Derechos / Prevision>57,1%2.748 810007 81200 6000 000000 Venta de terrenos50.00050.00091.607<% Derechos / Prevision>183,2%91.607 810007 81200 7901 000000 REACT Ingresos Transferencia CEIN. Vivero de Lekaroz PO FEDER 14-20650.000650.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 810007 81200 7901 000002 REACT Ingresos Encargo a NASUVINSA Indusland PO FEDER 14-20137.500137.5000<% Derechos / Prevision>0,0%0 810007 81200 7901 000003 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra5.328.8995.328.8990<% Derechos / Prevision>0,0%0 810007 81200 7903 000000 Cofinanciación por subvenciones a la industria agroalimentaria. PDR FEADER1.000.0001.000.00072.348<% Derechos / Prevision>7,2%72.348 Total 810007-Fomento de la industria7.886.4197.886.419325.893<% Derechos / Prevision>4,1%197.978 810012 81500 3910 000000 Sanciones por infracción de la normativa laboral1.100.0001.100.000431.610<% Derechos / Prevision>39,2%384.838 810012 81500 3990 000000 Otros ingresos5005002.325<% Derechos / Prevision>464,9%2.325 810012 81500 4900 000000 Ingresos POEJ ayuda relevo generacional10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos1.100.5101.100.510433.934<% Derechos / Prevision>39,4%387.162 Total 810-Política empresarial, proyección internacional y trabajo10.065.27210.065.272-2.868.773<% Derechos / Prevision>-28,5%-3.179.908 Total 81-Política empresarial, proyección internacional y trabajo10.065.27210.065.272-2.868.773<% Derechos / Prevision>-28,5%-3.179.908 820001 82500 3800 000002 Reintegro de subvenciones a instalaciones energías renovables5.0005.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 820001 82500 3800 000003 Reintegro de subvenciones al ahorro y la eficiencia energética5.0005.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 820001 82500 3800 000004 Reintegro de subvenciones a la movilidad sostenible5.0005.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 820001 82500 4000 000002 Ingresos convenio IDAE. Comunidades energéticas10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 820001 82500 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 820001 82500 7000 000003 Ingresos ayudas eficiencia energética explotaciones agropecuarias100.000100.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 820001 82500 7000 000004 MRR MOVES III Ingresos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 820001 82500 7000 000005 MRR Autoconsumo y almacenamiento RD 477/202110100<% Derechos / Prevision>0,0%0 820001 82500 7909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos150.000150.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 820001-Transición energética265.040265.0400<% Derechos / Prevision>0,0%0 820004 82200 3050 000000 Tasas por autorizaciones y otras400.000400.000212.526<% Derechos / Prevision>53,1%212.526 820004 82200 3910 000000 Ingresos por sanciones80.00080.00068.406<% Derechos / Prevision>85,5%56.400 Total 820004-Ordenación industrial, infraestructuras energéticas y minas480.000480.000280.932<% Derechos / Prevision>58,5%268.926 820005 82600 3199 000000 Ingresos de consultas sobre información tecnológica1001000<% Derechos / Prevision>0,0%0 820005 82600 3800 000000 Reintegros de subvenciones a la investigación, al desarrollo y a la innovación1010163.138<% Derechos / Prevision>>1000%162.622 820005 82600 4900 000000 REACT Ingresos Dinamización empresarial PO FSE 14-201.150.0001.150.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 820005 82600 4909 000000 Medicina Personalizada PerMed10103.434<% Derechos / Prevision>>1000%3.434 820005 82600 7901 000002 Ingresos Programa Operativo FEDER 2014-20203.500.0003.500.00011.494<% Derechos / Prevision>0,3%0 820005 82600 7901 000003 REACT Ingresos Alianza Digital PO FEDER 14-201.000.0001.000.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 820005 82600 7901 000004 REACT Ingresos Alianzas de Transición Energética PO FEDER 14-201.000.0001.000.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 820005-Proyectos estratégicos S36.650.1206.650.120178.066<% Derechos / Prevision>2,7%166.057 Total 820-Ordenación industrial, proyectos estratégicos S3 y planificación energética7.395.1607.395.160458.998<% Derechos / Prevision>6,2%434.983 Total 82-Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S37.395.1607.395.160458.998<% Derechos / Prevision>6,2%434.983 830000 83000 7000 000000 MRR Ingresos PSTD y ACD 22-24010.985.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 830000-Dirección y servicios generales del turismo, comercio y consumo010.985.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 830001 83100 3890 000002 Reintegros de subvenciones6.0006.00093.707<% Derechos / Prevision>>1000%50.678 830001 83100 3910 000000 Ingresos por sanciones10.00010.00022.533<% Derechos / Prevision>225,3%19.528 830001 83100 3990 000000 Otros ingresos1.0001.0008.859<% Derechos / Prevision>885,9%6.904 830001 83100 4901 000000 REACT Ingresos Laboratorio trasformación digital comercio-turismo PO FEDER 14-20450.000450.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 830001 83100 5500 000000 Concesiones a establecimientos turísticos14.00014.0006.636<% Derechos / Prevision>47,4%0 830001 83100 5500 000002 Camping Urbasa40.00040.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 830001 83100 8210 000000 Reintegros de anticipos a entes locales37.50037.5000<% Derechos / Prevision>0,0%0 830001 83100 8319 000000 Reintegros de otros anticipos a largo plazo150.000150.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 830001-Ordenación y fomento del turismo y del comercio708.500708.500131.735<% Derechos / Prevision>18,6%77.110 830004 83300 3910 000000 Ingresos por sanciones400.000400.00035.725<% Derechos / Prevision>8,9%20.725 830004 83300 4000 000000 Transferencias del Instituto Nacional de Consumo30.00030.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado430.000430.00035.725<% Derechos / Prevision>8,3%20.725 830005 83400 3110 000000 Gestión turística del Palacio de Olite, Andelos, Arellano y Rada43.00043.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 830005 83400 3304 000000 Venta de publicaciones y objetos promocionales en las oficinas de turismo1001000<% Derechos / Prevision>0,0%0 830005 83400 7901 000000 Ingresos FEDER (65%) Proyecto Ederbidea Interreg V (POCTEFA) 2014-2020993.722993.7220<% Derechos / Prevision>0,0%0 830005 83400 7901 000002 Ingresos FEDER (75%) Proyecto Atlantic On Bike Interreg Espacio Atlántico 2017-202028.65028.6500<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 830005-Planificación e innovación turística1.065.4721.065.4720<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo2.203.97213.188.972167.460<% Derechos / Prevision>1,3%97.835 Total 83-Turismo, Comercio y Consumo2.203.97213.188.972167.460<% Derechos / Prevision>1,3%97.835 Total 8-Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial19.664.40430.649.404-2.241.616<% Derechos / Prevision>-7,3%-2.646.390 900000 90000 3890 000000 Devolución de subvenciones18.50018.50048.934<% Derechos / Prevision>264,5%47.631 900000 90000 3910 000000 Multas y sanciones10.00010.00015.000<% Derechos / Prevision>150,0%9.000 900000 90000 3911 000000 Intereses de demora1010251<% Derechos / Prevision>>1000%229 900000 90000 3990 000000 Otros ingresos350.000350.000599.174<% Derechos / Prevision>171,2%415.448 900000 90000 4000 000002 MRR Transferencias corrientes de la Administración del Estado963.8803.544.2395.420.682<% Derechos / Prevision>152,9%5.420.682 900000 90000 7000 000000 MRR Transferencias de capital de la Administración del Estado2.711.1202.953.120400.000<% Derechos / Prevision>13,5%400.000 Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales4.053.5106.875.8696.484.042<% Derechos / Prevision>94,3%6.292.990 900002 91100 3890 000000 Reintegros de pagos indebidos de renta garantizada600.000836.3391.728.952<% Derechos / Prevision>206,7%632.010 Total 900002-Garantía de ingresos600.000836.3391.728.952<% Derechos / Prevision>206,7%632.010 900003 91600 3126 000000 Cuotas de usuarios de centros de incorporación social34.00034.00022.528<% Derechos / Prevision>66,3%22.528 900003 91600 3800 000000 Reintegros Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 900003 91600 4900 000000 Ingresos programa operativo FSE 2014-20202.212.6652.212.6650<% Derechos / Prevision>0,0%0 900003 91600 4900 000002 REACT Transferencias PO FSE 14-204.130.0004.130.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 900003-Atención primaria e inclusión social6.376.6756.376.67522.528<% Derechos / Prevision>0,4%22.528 Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales11.030.18514.088.8838.235.522<% Derechos / Prevision>58,5%6.947.528 Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales11.030.18514.088.8838.235.522<% Derechos / Prevision>58,5%6.947.528 910001 92100 4900 000000 Ingresos Proyecto Europeo PATHWAYS EASI1.3151.31526.241<% Derechos / Prevision>>1000%26.241 Total 910001-Observatorio de la realidad social1.3151.31526.241<% Derechos / Prevision>>1000%26.241 Total 910-Observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales1.3151.31526.241<% Derechos / Prevision>>1000%26.241 Total 91-Observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales1.3151.31526.241<% Derechos / Prevision>>1000%26.241 920000 93000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos2002000<% Derechos / Prevision>0,0%0 920000 93000 3126 000000 Ingresos por gestión de impagados de centros214.000214.000157.237<% Derechos / Prevision>73,5%11.691 920000 93000 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 920000 93000 3890 000000 Devolución de subvenciones15.00015.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 920000 93000 3990 000000 Otros ingresos289.999289.999329.719<% Derechos / Prevision>113,7%301.904 920000 93000 3990 000002 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 920000 93000 3990 000003 Ingresos entidades sin ánimo de lucro0030.000<% Derechos / Prevision>-30.000 920000 93000 4000 000000 Sistema para la autonomía y atención a la dependencia24.582.85724.582.85710.122.590<% Derechos / Prevision>41,2%10.122.590 920000 93000 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado1010205.235<% Derechos / Prevision>>1000%205.235 920000 93000 4000 000004 MRR Transferencias corrientes de la Administración del Estado229.411229.4110<% Derechos / Prevision>0,0%0 920000 93000 4800 000000 Donaciones para fines sociales10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 920000 93000 7000 000000 MRR Transferencias de capital de la Administración del Estado9.636.73110.274.279637.548<% Derechos / Prevision>6,2%637.548 Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas34.968.23835.605.78611.482.330<% Derechos / Prevision>32,2%11.308.968 920002 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de mayores2.590.0002.590.0001.517.623<% Derechos / Prevision>58,6%1.517.623 920002 93200 3126 000004 Ingresos Ley 17/2000 aportación de usuarios de centros de la tercera edad9.500.0009.500.0009.022.470<% Derechos / Prevision>95,0%935.926 Total 920002-Acciones directas en mayores12.090.00012.090.00010.540.092<% Derechos / Prevision>87,2%2.453.549 920003 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de discapacidad711.000711.000440.728<% Derechos / Prevision>62,0%440.193 Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad711.000711.000440.728<% Derechos / Prevision>62,0%440.193 920005 93100 3126 000000 Cuotas de usuarios del transporte adaptado y asistido110.000110.00030.262<% Derechos / Prevision>27,5%30.262 920005 93100 3126 000002 Ingresos del Servicio Telefónico de Emergencia510.000510.000271.097<% Derechos / Prevision>53,2%271.097 920005 93100 3126 000003 Cuotas de usuarios de centros de mayores31.718.64531.718.64513.683.475<% Derechos / Prevision>43,1%13.198.144 920005 93100 3126 000004 Cuotas de usuarios de centros de discapacidad3.920.3013.920.3012.101.985<% Derechos / Prevision>53,6%2.099.078 920005 93100 3126 000005 Cuotas de usuarios de centros de enfermedad mental1.167.6651.167.665333.225<% Derechos / Prevision>28,5%304.245 Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia37.426.61137.426.61116.420.044<% Derechos / Prevision>43,9%15.902.827 920006 93300 3890 000000 Devoluciones de ayudas en materia de familia1.7001.7001.312<% Derechos / Prevision>77,2%1.312 Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias1.7001.7001.312<% Derechos / Prevision>77,2%1.312 920007 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en escuelas infantiles783.000783.000379.655<% Derechos / Prevision>48,5%380.185 Total 920007-Actuaciones en escuelas infantiles783.000783.000379.655<% Derechos / Prevision>48,5%380.185 920008 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en centros de menores10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas85.980.55986.618.10739.264.161<% Derechos / Prevision>45,3%30.487.034 Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas85.980.55986.618.10739.264.161<% Derechos / Prevision>45,3%30.487.034 950000 96000 3910 000000 Multas y sanciones003.751<% Derechos / Prevision>-3.125 950000 96000 3990 000000 Otros ingresos1.0001.0001.254<% Derechos / Prevision>125,4%1.254 950000 96000 4000 000000 Transferencias del SPEE para modernización del SNE. Conferencia Sectorial860.000860.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 950000 96000 4900 000000 Ingresos proyecto Pathways. EASI00156.495<% Derechos / Prevision>-210.946 Total 950000-Actuaciones generales del programa861.000861.000161.500<% Derechos / Prevision>18,8%215.325 950001 96100 3890 000000 Reintegros de ayudas para la promoción del empleo500.000500.000129.261<% Derechos / Prevision>25,9%70.307 950001 96100 3890 000002 Reintegros de ayudas para la promoción del empleo. Conferencia Sectorial100.000100.000171.201<% Derechos / Prevision>171,2%152.652 950001 96100 4000 000002 Transferencias del SPEE para políticas activas de empleo. Conferencia Sectorial14.000.00014.000.000-6.701<% Derechos / Prevision>0,0%-6.701 950001 96100 4000 000003 MRR Programa primeras experiencias. Transferencias SEPE1.303.8391.303.8390<% Derechos / Prevision>0,0%0 950001 96100 4000 000012 MRR Formación e inserción VVGG. Transferencias SEPE59.69259.6920<% Derechos / Prevision>0,0%0 950001 96100 4000 000013 MRR Programas territoriales colectivos vulnerables. Transferencias SEPE1.234.8441.234.8440<% Derechos / Prevision>0,0%0 950001 96100 4000 000014 MRR Programas territoriales emprendimiento. Transferencias SEPE777.654777.6540<% Derechos / Prevision>0,0%0 950001 96100 4000 000015 MRR Capacitación digital. Transferencias SEPE425.457425.4570<% Derechos / Prevision>0,0%0 950001 96100 4000 000016 MRR Actividades COE. Transferencias SEPE600.000600.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 950001 96100 4000 000017 MRR Creación COE. Transferencias SEPE590.000590.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 950001 96100 4000 000018 MRR Transversalidad genero. Transferencias SEPE58.82358.8230<% Derechos / Prevision>0,0%0 950001 96100 4000 000019 MRR Capacitación mujer. Transferencias SEPE630.822630.8220<% Derechos / Prevision>0,0%0 950001 96100 4000 000020 MRR Formación personal SNE-SEPE. Transferencias SEPE35.43535.4350<% Derechos / Prevision>0,0%0 950001 96100 4900 000003 Ingresos Programa Operativo Empleo Juvenil FSE-YEI 2014-2020103.477103.4770<% Derechos / Prevision>0,0%0 950001 96100 4900 000004 Ayudas al empleo de Navarra PO FSE 2014-20202.604.5002.604.5000<% Derechos / Prevision>0,0%0 950001 96100 4900 000005 REACT Incentivos a colectivos de difícil empleabilidad. Ingresos PO FSE 14-201.500.0001.500.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 950001 96100 4900 000006 REACT Ayudas a Autónomos. Ingresos PO FSE 14-203.500.0003.500.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo28.024.54328.024.543293.762<% Derechos / Prevision>1,0%216.259 950002 96200 3890 000000 Reintegros de ayudas de programas de formación20.00020.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 950002 96200 3890 000002 Reintegros de ayudas de programas de formación. Conferencia Sectorial500.000500.000167.256<% Derechos / Prevision>33,5%120.835 950002 96200 4000 000000 Transferencias del SPEE para programas de formación para el empleo. Conferencia Sectorial8.553.0568.553.0560<% Derechos / Prevision>0,0%0 950002 96200 4000 000011 Transferencias de Ministerio de Educación para formación profesional acreditable2.500.0002.500.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 950002 96200 4900 000000 REACT Programa TICS- SCHOOL PO FSE 14-20550.000550.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 950002 96200 4900 000002 REACT Realineamiento de trabajadores de sectores afectados por el coronavirus PO FSE 14-20630.000630.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 950002 96200 4900 000003 REACT Capacitación profesional del sector sociosanitario PO FSE 14-20825.000825.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 950002 96200 4900 000004 REACT Programas integrados formación y empleo para colectivos vulnerables PO FSE 14-202.500.0002.500.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 950002-Formación profesional para el empleo16.078.05616.078.056167.256<% Derechos / Prevision>1,0%120.835 Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación44.963.59944.963.599622.519<% Derechos / Prevision>1,4%552.418 Total 95-Servicio Navarro de Empleo44.963.59944.963.599622.519<% Derechos / Prevision>1,4%552.418 Total 9-Departamento de Derechos Sociales141.975.658145.671.90448.148.443<% Derechos / Prevision>33,1%38.013.221 A20000 A2000 3890 000000 Reintegros de subvenciones de Cultura y otros ingresos30.00030.0007.464<% Derechos / Prevision>24,9%6.878 A20000 A2000 4000 000000 MRR Apoyo a aceleradoras culturales211.262211.262211.262<% Derechos / Prevision>100,0%211.262 A20000 A2000 4901 000000 Proyecto CRE - HUB. FEDER10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura241.272241.272218.726<% Derechos / Prevision>90,7%218.140 A20001 A2100 7000 000000 MRR Digitalización y documentación bienes culturales60.00060.00060.000<% Derechos / Prevision>100,0%60.000 A20001 A2100 7000 000002 MRR Actuación sobre patrimonio de las CCAA. CCLL y privados959.862959.862959.862<% Derechos / Prevision>100,0%959.862 Total A20001-Patrimonio histórico1.019.8621.019.8621.019.862<% Derechos / Prevision>100,0%1.019.862 A20002 A2500 3111 000000 Ingresos en el Servicio de Acción Cultural15.00015.0003.452<% Derechos / Prevision>23,0%3.452 A20002 A2500 4000 000002 MRR Ayudas oferta cultural áreas no urbanas362.326362.3260<% Derechos / Prevision>0,0%0 A20002 A2500 5109 000000 Intereses de préstamos concedidos6.6676.6670<% Derechos / Prevision>0,0%0 A20002 A2500 7000 000003 MRR Modernización infraestructuras AAEE y Música290.229290.229290.228<% Derechos / Prevision>100,0%290.228 A20002 A2500 8219 000000 Reintegro de préstamo concedido a la Fundación Baluarte133.333133.3330<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total A20002-Acción cultural807.555807.555293.680<% Derechos / Prevision>36,4%293.680 A20003 A2300 3110 000000 Ingresos en el Museo de Navarra10.00010.000250<% Derechos / Prevision>2,5%250 A20003 A2300 3110 000002 Ingresos en el Museo del Carlismo4.0004.0001.956<% Derechos / Prevision>48,9%1.956 Total A20003-Museos14.00014.0002.206<% Derechos / Prevision>15,8%2.206 Total A20-Patrimonio y promoción cultural2.082.6892.082.6891.534.474<% Derechos / Prevision>73,7%1.533.887 A21001 A2400 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Bibliotecas3.0003.00059<% Derechos / Prevision>2,0%59 Total A21001-Bibliotecas3.0003.00059<% Derechos / Prevision>2,0%59 A21002 A2200 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Archivos20.00020.0007.616<% Derechos / Prevision>38,1%7.616 A21002 A2200 7000 000000 MRR Descripción y digitalización fondos documentales12.69912.69912.698<% Derechos / Prevision>100,0%12.698 Total A21002-Archivos32.69932.69920.314<% Derechos / Prevision>62,1%20.314 Total A21-Bibliotecas y archivos35.69935.69920.373<% Derechos / Prevision>57,1%20.373 Total A2-Dirección General de Cultura2.118.3882.118.3881.554.847<% Derechos / Prevision>73,4%1.554.261 A50000 A5000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos900900329<% Derechos / Prevision>36,6%329 A50000 A5000 3199 000000 Otros ingresos1.1001.1007.041<% Derechos / Prevision>640,1%7.041 A50000 A5000 4000 000000 Transferencias de organismos del Estado250.000250.000127.523<% Derechos / Prevision>51,0%108.728 A50000 A5000 5400 000000 Ingresos por arrendamientos96.19796.19796.356<% Derechos / Prevision>100,2%96.356 Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro del Deporte348.197348.197231.249<% Derechos / Prevision>66,4%212.454 A50001 A5400 3118 000000 Ingresos de Residencia Fuerte del Príncipe44.50044.50041.273<% Derechos / Prevision>92,7%41.273 A50001 A5400 3118 000002 Alimentación residentes Residencia Fuerte del Príncipe10109.144<% Derechos / Prevision>>1000%9.144 A50001 A5400 7000 000000 MRR Transferencias de Estado246.669246.6690<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total A50001-Infraestructuras de deporte291.179291.17950.417<% Derechos / Prevision>17,3%50.417 A50002 A5100 3113 000000 Ingresos de instalaciones deportivas136.500136.500170.530<% Derechos / Prevision>124,9%167.092 A50002 A5100 3113 000002 Cuotas y otros ingresos de los Juegos Deportivos de Navarra85.00085.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 A50002 A5100 3129 000000 Centro de Estudios, Investigación y Medicina Deportiva (CEIMD)7.7507.7501.050<% Derechos / Prevision>13,5%1.050 A50002 A5100 4000 000000 Transferencias del Consejo Superior de Deportes10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 A50002 A5100 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado para programas de investigación deportiva10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 A50002 A5100 4800 000000 Transferencias corrientes de instituciones sin fines de lucro10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 A50002 A5100 4901 000000 Transferencias corrientes del FEDER CEIMD53.16553.1650<% Derechos / Prevision>0,0%0 A50002 A5100 4901 000002 REACT Transferencias corrientes para Entidades Deportivas PO FEDER 14-20400.000400.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 A50002 A5100 4901 000003 REACT Transferencias corrientes para Empresas del Sector Deportivo PO FEDER 14-20400.000400.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total A50002-Promoción de la práctica deportiva1.082.4451.082.445171.580<% Derechos / Prevision>15,9%168.142 Total A50-Promoción del deporte1.721.8211.721.821453.246<% Derechos / Prevision>26,3%431.013 Total A5-Instituto Navarro del Deporte1.721.8211.721.821453.246<% Derechos / Prevision>26,3%431.013 Total A-Departamento de Cultura y Deporte3.840.2093.840.2092.008.093<% Derechos / Prevision>52,3%1.985.273 B20002 B2100 3810 000000 Reintegros del Presupuesto corriente00267<% Derechos / Prevision>-267 Total B20002-Actuaciones en materia de convivencia, víctimas y derechos humanos00267<% Derechos / Prevision>-267 Total B20-Paz, convivencia y derechos humanos00267<% Derechos / Prevision>-267 Total B2-Paz, convivencia y derechos humanos00267<% Derechos / Prevision>-267 B30000 B3000 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas1001001.950<% Derechos / Prevision>>1000%405 Total B30000-Actividades generales del programa1001001.950<% Derechos / Prevision>>1000%405 Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera1001001.950<% Derechos / Prevision>>1000%405 Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera1001001.950<% Derechos / Prevision>>1000%405 B50000 B5000 3990 000002 Comité de las Regiones. Asistencia a sesiones9.6009.6003.010<% Derechos / Prevision>31,4%3.010 Total B50000-Actividades generales del programa9.6009.6003.010<% Derechos / Prevision>31,4%3.010 B50002 B5100 4901 000000 Ingresos FEDER Asistencia Técnica Interreg V (POCTEFA) 2014-202015.44215.44214.878<% Derechos / Prevision>96,3%14.878 Total B50002-Cooperación Interregional y Transfronteriza15.44215.44214.878<% Derechos / Prevision>96,3%14.878 B50003 B5200 4901 000003 Ingresos COSME SEM-2020 Proyecto Seconet6.5656.5650<% Derechos / Prevision>0,0%0 B50003 B5200 4909 000000 Ingresos EU DIRECT NAVARRA34.20034.20031.860<% Derechos / Prevision>93,2%31.860 Total B50003-Acción Europea40.76540.76531.860<% Derechos / Prevision>78,2%31.860 Total B50-Acción Exterior65.80765.80749.748<% Derechos / Prevision>75,6%49.748 Total B5-Acción Exterior65.80765.80749.748<% Derechos / Prevision>75,6%49.748 Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas65.90765.90751.965<% Derechos / Prevision>78,8%50.420 F10000 F1000 3800 000000 Reintegro de ejercicios cerrados101083.767<% Derechos / Prevision>>1000%42.623 F10000 F1000 4800 000000 Donaciones emergencia Ucrania0038<% Derechos / Prevision>-38 F10000 F1000 4909 000000 AMIF 2020 EU BELONG0018.216<% Derechos / Prevision>-18.216 Total F10000-Actividades generales del programa1010102.021<% Derechos / Prevision>>1000%60.877 F10001 F1100 4900 000000 REACT Proyecto Kideak PO FSE 14-20663.648663.6480<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total F10001-Acogida y acompañamiento a personas migrantes663.648663.6480<% Derechos / Prevision>0,0%0 F10002 F1200 4700 000000 Colaboración CAIXA Premios Navarra de Colores-Nafarroa Koloretan10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total F10002-Mejora de la convivencia intercultural10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total F10-Políticas migratorias663.668663.668102.021<% Derechos / Prevision>15,4%60.877 Total F1-Políticas migratorias663.668663.668102.021<% Derechos / Prevision>15,4%60.877 F20001 F2000 3199 000000 Informes periciales del INML40.00040.00016.420<% Derechos / Prevision>41,0%16.420 F20001 F2000 3990 000002 Otros Ingresos8.0008.0004.297<% Derechos / Prevision>53,7%4.297 F20001 F2000 4000 000000 Transferencia Mº Justicia Ingresos de depósitos por recursos inadmitidos o desestimados044.26144.261<% Derechos / Prevision>100,0%44.261 F20001 F2100 3990 000000 Ingresos derivados de actuaciones judiciales1.0001.0008.944<% Derechos / Prevision>894,4%8.944 Total F20001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra49.00093.26173.921<% Derechos / Prevision>79,3%73.921 Total F20-Administración de justicia49.00093.26173.921<% Derechos / Prevision>79,3%73.921 Total F2-Justicia49.00093.26173.921<% Derechos / Prevision>79,3%73.921 Total F-Departamento de Políticas Migratorias y Justicia712.668756.929175.942<% Derechos / Prevision>23,2%134.798 G10001 G1100 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas10.00010.0001.999<% Derechos / Prevision>20,0%1.999 G10001 G1100 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 G10001 G1100 7000 000000 MRR Ingreso PIREP Campus Sostenible UPNA03.098.0003.098.000<% Derechos / Prevision>100,0%0 Total G10001-Universidad10.0103.108.0103.099.999<% Derechos / Prevision>99,7%1.999 Total G10-Universidad10.0103.108.0103.099.999<% Derechos / Prevision>99,7%1.999 Total G1-Universidad10.0103.108.0103.099.999<% Derechos / Prevision>99,7%1.999 G20001 G2100 3800 000000 Reintegros de subvenciones100.000100.00054.461<% Derechos / Prevision>54,5%562 G20001 G2100 4000 000000 MRR Investigo Transferencias corrientes de la Administración del Estado842.337842.3370<% Derechos / Prevision>0,0%0 G20001 G2100 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos5.0005.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 G20001 G2100 7901 000000 REACT Energías renovables: inversión para laboratorio y desarrollo de biocombustibles avanzados PO FEDER 14-202.398.5002.398.5000<% Derechos / Prevision>0,0%0 G20001 G2100 7901 000002 REACT Automoción y mecatrónica: inversión para NAVEAC Drive-LAB PO FEDER 14-201.777.5001.777.5000<% Derechos / Prevision>0,0%0 G20001 G2100 7909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos por transferencias de capital2.0482.0480<% Derechos / Prevision>0,0%0 G20001 G2100 8319 000000 Convenio MICINN para el fomento de los parques33.34033.3400<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total G20001-I+D+i5.158.7255.158.72554.461<% Derechos / Prevision>1,1%562 Total G20-Innovación5.158.7255.158.72554.461<% Derechos / Prevision>1,1%562 Total G2-Innovación5.158.7255.158.72554.461<% Derechos / Prevision>1,1%562 G30000 G3000 3800 000000 Reintegros10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 G30000 G3000 3910 000000 Ingresos por penalizaciones10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total G30000-Actividades generales de telecomunicaciones y digitalización20200<% Derechos / Prevision>0,0%0 G30005 G3500 4909 000000 Ingresos Programa POCTEFA proyecto PyrenEOS10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 G30005 G3500 7901 000000 REACT Plan de banda ancha de Navarra corporativa PO FEDER 14-201.450.0001.450.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total G30005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte1.450.0101.450.0100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total G30-Telecomunicaciones y digitalización1.450.0301.450.0300<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total G3-Telecomunicaciones y digitalización1.450.0301.450.0300<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total G-Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital6.618.7659.716.7653.154.460<% Derechos / Prevision>32,5%2.561 Total general5.273.126.5975.464.270.4782.289.790.906<% Derechos / Prevision>41,9%2.005.647.345