_id Partida Presupuestaria Prevision Inicial Prevision Definitiva Derechos Reconocidos Netos % Derechos / Prevision Cobros 1 010001 00100 3990 000000 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 2 010001 01000 7901 000000 REACT Ingresos Palacio de Navarra eficiente y sostenible PO FEDER 14-20 1.557.895 1.557.895 0 0,0% 0 3 Total 010001-Dirección y servicios generales del programa 1.557.905 1.557.905 0 0,0% 0 4 010002 01300 3010 000000 Tasas por actuaciones de los Registros de Asociaciones, de Fundaciones y de Colegios Profesionales 9.000 9.000 5.555 61,7% 5.555 5 Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa 9.000 9.000 5.555 61,7% 5.555 6 010003 01010 3304 000002 Publicación de anuncios 100.000 100.000 52.315 52,3% 49.335 7 Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra 100.000 100.000 52.315 52,3% 49.335 8 010004 01100 3990 000000 Ingresos por ejecución de sentencias 250.000 250.000 649.549 259,8% 185.018 9 Total 010004-Actividades de asesoría jurídica 250.000 250.000 649.549 259,8% 185.018 10 010005 01700 3800 000000 Reintegro de pagos indebidos. Teléfono de atención ciudadana 10 10 0 0,0% 0 11 010005 01700 4600 000000 Ingresos de entidades locales para el servicio de atención ciudadana 340.000 340.000 4.015 1,2% 4.015 12 Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto 340.010 340.010 4.015 1,2% 4.015 13 Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto 2.256.915 2.256.915 711.434 31,5% 243.923 14 Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto 2.256.915 2.256.915 711.434 31,5% 243.923 15 020002 04100 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores 3.000 3.000 103.660 >1000% 103.660 16 020002 04100 3800 000003 COVID-19 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores 10 10 0 0,0% 0 17 020002 04100 3900 000000 Cuotas de derechos pasivos 1.725.000 1.725.000 542.220 31,4% 542.220 18 020002 04100 3990 000000 Otros ingresos 10 10 535.936 >1000% 98.178 19 020002 04100 8311 000000 Reintegro de anticipos de sueldo 752.125 752.125 262.000 34,8% 262.000 20 020002 04310 8200 000000 Gestión del Montepío de funcionarios municipales 18.524.508 18.524.508 14.021.103 75,7% 14.023.665 21 020002 04440 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen 12.000 12.000 44.174 368,1% 44.174 22 020002 04700 7901 000000 REACT Implantación del teletrabajo conjuntamente con el puesto de trabajo digital Gobierno Navarra PO FEDER 14-20 334.725 334.725 0 0,0% 0 23 Total 020002-Gestión económica del personal 21.351.378 21.351.378 15.509.092 72,6% 15.073.897 24 Total 020-Función pública 21.351.378 21.351.378 15.509.092 72,6% 15.073.897 25 021001 04500 4000 000000 Cursos de formación continua (INAP estatal) 480.000 511.930 919.640 179,6% 919.640 26 Total 021001-Instituto Navarro de Administración Pública 480.000 511.930 919.640 179,6% 919.640 27 021002 04500 3100 000000 Curso Bomberos de Empresa 10 10 0 0,0% 0 28 Total 021002-Escuela de seguridad 10 10 0 0,0% 0 29 Total 021-Instituto Navarro de Administración Pública 480.010 511.940 919.640 179,6% 919.640 30 Total 02-Función pública e Instituto Navarro de Administración Pública 21.831.388 21.863.318 16.428.732 75,1% 15.993.537 31 050000 02000 3890 000000 Devolución de pagos 1.000 1.000 0 0,0% 0 32 050000 02000 3990 000000 Otros ingresos 2.000 2.000 66.486 >1000% 66.486 33 050000 02400 3010 000000 Tasas por informes, certificados y demás actuaciones administrativas 150.000 150.000 67.721 45,1% 67.721 34 050000 02400 3910 000000 Multas de juego 4.000 4.000 0 0,0% 0 35 050000 02400 3910 000002 Multas de espectáculos 70.000 70.000 16.704 23,9% 3.001 36 050000 02400 3910 000003 Multas de seguridad ciudadana 200.000 200.000 178.745 89,4% -6.602 37 050000 02400 3990 000002 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 38 Total 050000-Actividades generales de interior 427.010 427.010 329.655 77,2% 130.606 39 050005 02930 3040 000000 Tasas por autorización de transportes especiales 575.000 575.000 416.080 72,4% 416.286 40 050005 02930 3090 000000 Tasas por otras autorizaciones 400 400 1.083 270,7% 1.083 41 Total 050005-Tráfico y Seguridad Vial 575.400 575.400 417.163 72,5% 417.368 42 Total 050-Dirección y servicios centrales de interior 1.002.410 1.002.410 746.818 74,5% 547.974 43 051000 02100 3090 000000 Tasas por informes, acompañamientos y otros 100.500 100.500 64.903 64,6% 64.994 44 051000 02100 3090 000002 Tasas por estancias de vehículos particulares en dependencias policiales 1.000 1.000 0 0,0% 0 45 051000 02100 3990 000000 Ingreso por consumo energético 0 0 130.127 - 0 46 051000 02100 4000 000000 Financiación del Estado de la jubilación anticipada de la Policía Foral 0 0 1.235.623 - 1.235.623 47 Total 051000-Policía Foral 101.500 101.500 1.430.653 >1000% 1.300.617 48 Total 051-Seguridad ciudadana 101.500 101.500 1.430.653 >1000% 1.300.617 49 054000 02800 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 600 600 300 50,0% 300 50 054000 02800 3090 000000 Tasas por servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento 20 20 8.343 >1000% 4.456 51 054000 02800 3990 000000 Contribuciones especiales 2.400.000 2.400.000 403.142 16,8% 403.142 52 054000 02800 3990 000002 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 53 Total 054000-Prevención, extinción de incendios y salvamento 2.400.630 2.400.630 411.785 17,2% 407.898 54 054001 02500 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 200 200 120 60,0% 120 55 054001 02500 3990 000000 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 56 054001 02500 4909 000000 Ingresos programa POCTEFA, Proyecto Helinet 201.518 201.518 0 0,0% 0 57 Total 054001-Protección Civil 201.728 201.728 120 0,1% 120 58 Total 054-Bomberos y Protección Civil 2.602.358 2.602.358 411.905 15,8% 408.018 59 Total 05-Interior 3.706.268 3.706.268 2.589.376 69,9% 2.256.610 60 060001 06100 3090 000000 Tasas por servicios audiovisuales 1.500 1.500 1.603 106,8% 1.603 61 Total 060001-Comunicación y publicidad institucional 1.500 1.500 1.603 106,8% 1.603 62 060005 06220 3304 000000 Ventas en el Fondo de Publicaciones 35.000 35.000 52.774 150,8% 52.774 63 060005 06220 3304 000002 Ventas en otras librerías 25.000 25.000 0 0,0% 0 64 Total 060005-Publicaciones 60.000 60.000 52.774 88,0% 52.774 65 Total 060-Comunicación y relaciones institucionales 61.500 61.500 54.376 88,4% 54.376 66 Total 06-Comunicación y relaciones institucionales 61.500 61.500 54.376 88,4% 54.376 67 080000 08000 3800 000000 Ingresos por devolución de subvenciones 10 10 0 0,0% 0 68 080000 08000 7000 000000 MRR Creación de centros de atención integral 24 horas 914.698 914.698 0 0,0% 0 69 Total 080000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad 914.708 914.708 0 0,0% 0 70 Total 080-Instituto Navarro para la Igualdad 914.708 914.708 0 0,0% 0 71 Total 08-Instituto Navarro para la Igualdad 914.708 914.708 0 0,0% 0 72 090000 09100 3890 000000 Otros reintegros 10 10 40 400,0% 40 73 Total 090000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de la Juventud 10 10 40 400,0% 40 74 090001 09100 3118 000000 Ingresos de instalaciones juveniles 20.000 20.000 11.275 56,4% 11.275 75 Total 090001-Infraestructuras de juventud 20.000 20.000 11.275 56,4% 11.275 76 090002 09100 3118 000002 Programas de juventud de actividades de verano 10 10 -200 -2000,0% -680 77 090002 09120 3309 000000 Ingresos del Carné Joven (más de 26 y otros) 10.000 10.000 10 0,1% 10 78 090002 09120 3309 000002 Ingresos del Carné Joven 10 98.384 195.216 198,4% 195.696 79 Total 090002-Promoción de actividades para la juventud 10.020 108.394 195.026 179,9% 195.026 80 Total 090-Instituto Navarro de la Juventud 30.030 128.404 206.341 160,7% 206.341 81 Total 09-Instituto Navarro de la Juventud 30.030 128.404 206.341 160,7% 206.341 82 Total 0-Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior 28.800.809 28.931.113 19.990.260 69,1% 18.754.787 83 100000 10100 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 10 10 472 >1000% 472 84 100000 10100 3800 000000 Reintegros 10 10 0 0,0% 0 85 100000 10100 3990 000000 Otros ingresos derivados de expropiaciones 35.000 35.000 33.129 94,7% 31.317 86 Total 100000-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 35.020 35.020 33.601 95,9% 31.789 87 Total 100-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 35.020 35.020 33.601 95,9% 31.789 88 Total 10-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 35.020 35.020 33.601 95,9% 31.789 89 110003 11500 3010 000000 Tasas de la actividad mediadora en seguros privados 200 200 0 0,0% 0 90 110003 11500 3800 000000 Reintegros 10 353.007 353.007 100,0% 353.007 91 110003 11500 5200 000000 Intereses de cuentas corrientes 10 10 0 0,0% 0 92 110003 11500 5990 000000 Compensación por cancelación de préstamos 0 990.000 1.973.148 199,3% 1.973.148 93 110003 11500 9000 000000 Emisiones de Deuda de Navarra 346.036.406 346.036.406 124.190.000 35,9% 124.190.000 94 110003 11500 9100 000000 Préstamos en moneda nacional 19.640.131 19.640.131 0 0,0% 0 95 110003 11500 9110 000000 Préstamos en moneda nacional 346.036.406 346.036.406 17.000.000 4,9% 17.000.000 96 Total 110003-Economía y finanzas 711.713.163 713.056.160 143.516.154 20,1% 143.516.154 97 Total 110-Política económica, presupuestaria y financiera 711.713.163 713.056.160 143.516.154 20,1% 143.516.154 98 111000 11300 3910 000000 Penalizaciones por incumplimientos de contratos 10 10 0 0,0% 0 99 111000 11300 3990 000000 Otros ingresos 10 10 4.180 >1000% 560 100 111000 11300 3990 000002 Herencias legales 10 10 0 0,0% 0 101 111000 11300 3990 000003 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras 10 500.879 2.255.845 450,4% 745.445 102 111000 11300 3990 000004 Ingresos por saldos y depósitos abandonados 10 10 0 0,0% 0 103 111000 11300 4800 000002 Donaciones, herencias y legados testamentarios 10 10 0 0,0% 0 104 111000 11300 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas 10 10 278.743 >1000% 278.743 105 Total 111000-Actividades generales del programa 70 500.939 2.538.768 506,8% 1.024.749 106 111001 11300 6120 000000 Venta de bienes muebles 10 10 0 0,0% 0 107 Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros 10 10 0 0,0% 0 108 111002 11300 3990 000000 Comisiones de avales 10 10 0 0,0% 0 109 111002 11300 5000 000000 Intereses de títulos valores 10 10 0 0,0% 0 110 111002 11300 5201 000000 Intereses de venta de bienes inmuebles a NASUVINSA 115.171 115.171 34 0,0% 34 111 111002 11300 5201 000002 Intereses de aplazamientos 10 10 21.042 >1000% 21.042 112 111002 11300 5300 000000 Dividendos, participaciones y beneficios 10 10 0 0,0% 0 113 111002 11300 5400 000000 Rentas de inmuebles 130.000 130.000 135.088 103,9% 129.759 114 111002 11300 5400 000002 Arrendamiento Petilla de Aragón 10 10 0 0,0% 0 115 111002 11300 5500 000000 Concesión demanial garajes González Tablas 11.914 11.914 109.034 915,2% 100.083 116 111002 11300 6000 000000 Venta de terrenos 10.000 10.000 2.503.058 >1000% 0 117 111002 11300 6000 000002 Reversión de terrenos 10 10 0 0,0% 0 118 111002 11300 6000 000003 Venta de terrenos de la extinta Fundación Itoiz-Canal de Navarra 10 141.000 141.000 100,0% 141.000 119 111002 11300 6100 000000 Venta de inmuebles 10.000 10.000 0 0,0% 0 120 111002 11300 6100 000002 Venta de inmuebles de la extinta Fundación Itoiz-Canal de Navarra 10 10 0 0,0% 0 121 111002 11300 7400 000000 Ingresos de sociedades 10 10 0 0,0% 0 122 111002 11300 8212 000000 Reintegro préstamo concedido por la venta de bienes inmuebles a NASUVINSA 1.279.681 1.279.681 82.596 6,5% 82.596 123 111002 11300 8500 000000 Reintegro de acciones y participaciones del sector público 17.237.144 17.237.144 0 0,0% 0 124 Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos 18.794.000 18.934.990 2.991.852 15,8% 474.514 125 Total 111-Gestión del patrimonio 18.794.080 19.435.939 5.530.620 28,5% 1.499.262 126 114000 13000 8700 000000 Remanente de tesorería afecto 0 70.126.814 0 0,0% 0 127 114000 13000 8700 000002 Remanente de tesorería gastos generales 0 15.368.810 0 0,0% 0 128 114000 13000 8700 000003 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Participación de las Entidades Locales 0 11.077.394 0 0,0% 0 129 114000 13000 8700 000004 Remanente de tesorería afecto al Fondo 0,7% IRPF 0 912.172 0 0,0% 0 130 114000 13000 8700 000005 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Residuos 0 131.437 0 0,0% 0 131 114000 13000 8700 000006 Remanente de tesorería afecto al MRR 0 17.132.747 0 0,0% 0 132 114000 13000 8700 000007 Remanente de tesorería afecto al REACT 0 3.379.307 0 0,0% 0 133 Total 114000-Gestión del sistema contable 0 118.128.679 0 0,0% 0 134 Total 114-Gestión contable y de segumiento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 0 118.128.679 0 0,0% 0 135 Total 11-Política económica, presupuestaria, financiera, control interno, contabilidad y patrimonio 730.507.243 850.620.778 149.046.774 17,5% 145.015.417 136 150000 17000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 10 10 85 850,0% 85 137 150000 17000 3800 000000 Reintegros 10 10 55 545,5% 55 138 150000 17000 4000 000000 Transferencia del Estado por la Bonificación al consumo de combustibles 0 45.000.000 0 0,0% 0 139 150000 17000 4610 000000 Convenio con la Diputación Foral de Álava. Sistema integrado de informática tributaria 10 10 0 0,0% 0 140 Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda 30 45.000.030 140 0,0% 140 141 Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda 30 45.000.030 140 0,0% 140 142 152000 17500 1015 000000 Ingresos por el Impuesto de sociedades 312.691.000 312.691.000 36.139.605 11,6% 50.057.724 143 152000 17500 1020 000000 Ingresos por el Impuesto sobre la renta de no residentes 4.782.000 4.782.000 -935.817 -19,6% -1.993.126 144 152000 17500 1140 000000 Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito 6.210.000 6.210.000 12.282 0,2% 12.284 145 152000 17500 1300 000000 Impuesto sobre la producción de la energía eléctrica 26.220.000 26.220.000 -908.588 -3,5% -337.660 146 152000 17500 1820 000000 Impuesto sobre grandes superficies 2.060.000 2.060.000 -27.773 -1,3% -21.189 147 152000 17500 1830 000000 Ingresos por gravamen premios de loterías 5.400.000 5.400.000 3.299.109 61,1% 3.445.190 148 152000 17500 2100 000000 Ingresos por el IVA 395.890.000 395.890.000 145.143.250 36,7% 154.501.745 149 152000 17500 2200 000000 Ingresos por los impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas derivadas 44.917.000 44.917.000 18.743.590 41,7% 19.216.702 150 152000 17500 2201 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte 9.960.000 9.960.000 4.278.311 43,0% 4.175.729 151 152000 17500 2202 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la cerveza 148.000 148.000 85.080 57,5% 52.062 152 152000 17500 2203 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre las labores del tabaco 146.794.000 146.794.000 71.525.462 48,7% 71.538.401 153 152000 17500 2204 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre hidrocarburos 213.273.000 213.273.000 90.805.280 42,6% 72.227.315 154 152000 17500 2206 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre productos intermedios 105.000 105.000 40.729 38,8% 30.120 155 152000 17500 2207 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la electricidad 20.346.000 20.346.000 3.234.241 15,9% 3.944.497 156 152000 17500 2208 000000 Impuesto sobre la eliminación en vertedero y la incineración de residuos 5.800.000 5.800.000 2.430.062 41,9% 2.430.502 157 152000 17500 2210 000000 Impuesto sobre las ventas minoristas de hidrocarburos 0 0 0 - -229 158 152000 17500 2810 000000 Impuesto sobre las primas de seguros 33.360.000 33.360.000 15.951.616 47,8% 13.491.891 159 152000 17500 2840 000000 Impuesto sobre actividades de juego 2.190.000 2.190.000 829.705 37,9% 815.093 160 152000 17500 2850 000000 Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero 810.000 810.000 379.908 46,9% 379.987 161 152000 17500 3000 000000 Tasas de juego 11.648.000 11.648.000 4.623.448 39,7% 4.599.277 162 152000 17500 3050 000000 Canon de superficie de minas 60.000 60.000 18.493 30,8% 0 163 152000 17500 3080 000000 Canon de Telefónica 384.000 384.000 36.937 9,6% 55.147 164 152000 17500 3309 000000 Ingresos por la venta de cartones de juego 60.000 60.000 20.486 34,1% 20.489 165 152000 17500 3910 000000 Sanciones 12.516.000 12.516.000 6.737.059 53,8% 4.810.501 166 Total 152000-Gestión de los tributos 1.255.624.000 1.255.624.000 402.462.475 32,1% 403.452.453 167 Total 152-Gestión de los tributos 1.255.624.000 1.255.624.000 402.462.475 32,1% 403.452.453 168 154000 17600 3090 000000 Tasas sobre la información suministrada 11.000 11.000 4.167 37,9% 4.167 169 Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra 11.000 11.000 4.167 37,9% 4.167 170 154003 17600 1120 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 54.288.000 54.288.000 26.643.871 49,1% 23.997.592 171 154003 17600 2820 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 58.920.000 58.920.000 32.568.808 55,3% 33.714.302 172 154003 17600 2830 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados 16.200.000 16.200.000 8.606.551 53,1% 8.828.108 173 Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales 129.408.000 129.408.000 67.819.229 52,4% 66.540.002 174 Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra 129.419.000 129.419.000 67.823.396 52,4% 66.544.169 175 155002 17800 3890 000000 Ingresos por la compensación de costas en procedimientos de apremio 152.000 152.000 32.988 21,7% 0 176 155002 17800 3912 000000 Recargos de apremio 7.500.000 7.500.000 6.050.143 80,7% 3.837.917 177 155002 17800 5201 000000 Intereses por la deuda fraccionada en vía de apremio 1.348.000 1.348.000 116.389 8,6% 0 178 Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio 9.000.000 9.000.000 6.199.520 68,9% 3.837.917 179 155004 17800 3911 000000 Intereses de demora de deudas no aplazadas 10 10 2.139.142 >1000% 236 180 155004 17800 5201 000000 Intereses de demora de deudas aplazadas 4.596.000 4.596.000 719.337 15,7% 669.632 181 Total 155004-Gestión de aplazamientos 4.596.010 4.596.010 2.858.479 62,2% 669.868 182 Total 155-Gestión de recaudación 13.596.010 13.596.010 9.057.999 66,6% 4.507.786 183 156000 17900 3309 000000 Ingresos por venta de impresos 2.500 2.500 3.318 132,7% 7.290 184 Total 156000-Atención al contribuyente 2.500 2.500 3.318 132,7% 7.290 185 156001 17900 4600 000000 Convenio con Haciendas Locales de Navarra 2.560.000 2.560.000 866.401 33,8% 634.471 186 Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE 2.560.000 2.560.000 866.401 33,8% 634.471 187 Total 156-Atención al contribuyente 2.562.500 2.562.500 869.719 33,9% 641.761 188 157001 17A00 1005 000000 Ingresos por el IRPF 1.699.910.557 1.699.910.557 942.738.652 55,5% 728.207.498 189 157001 17A00 1005 000002 Fondo 0,7% IRPF de otros fines de interés social 10.112.443 10.112.443 0 0,0% 0 190 157001 17A00 1005 000003 Anticipo pensiones viudedad y otras -4.680.000 -4.680.000 0 0,0% -1.983.428 191 157001 17A00 1005 000004 Anticipo renta emancipación y de acceso a la vivienda -8.323.200 -8.323.200 0 0,0% -4.401.645 192 157001 17A00 1100 000000 Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio 37.708.000 37.708.000 34.390.609 91,2% -2.887.902 193 Total 157001-Gestión de los impuestos 1.734.727.800 1.734.727.800 977.129.261 56,3% 718.934.524 194 Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio 1.734.727.800 1.734.727.800 977.129.261 56,3% 718.934.524 195 Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Foral de Navarra 3.135.929.340 3.180.929.340 1.457.342.990 45,8% 1.194.080.831 196 160000 17100 2100 000002 Ajuste fiscal IVA 975.603.000 975.603.000 566.152.789 58,0% 566.152.789 197 160000 17100 2200 000002 Ajuste fiscal I.E. Alcohol y bebidas derivadas -32.295.000 -32.295.000 -14.676.069 45,4% -14.676.069 198 160000 17100 2202 000002 Ajuste fiscal I.E. Cerveza 5.605.000 5.605.000 1.960.015 35,0% 1.960.015 199 160000 17100 2203 000002 Ajuste fiscal I.E. Tabaco 7.276.000 7.276.000 1.186.629 16,3% 1.186.629 200 160000 17100 2204 000002 Ajuste fiscal I.E. Hidrocarburos 107.154.000 107.154.000 22.181.581 20,7% 22.181.581 201 160000 17100 4000 000000 Participación de las diputaciones en los ingresos del Estado 90.000 90.000 56.768 63,1% 56.768 202 Total 160000-Convenio con el Estado 1.063.433.000 1.063.433.000 576.861.714 54,2% 576.861.714 203 Total 160-Convenio con el Estado 1.063.433.000 1.063.433.000 576.861.714 54,2% 576.861.714 204 Total 16-Convenio con el Estado 1.063.433.000 1.063.433.000 576.861.714 54,2% 576.861.714 205 Total 1-Departamento de Economía y Hacienda 4.929.904.603 5.095.018.138 2.183.285.079 42,9% 1.915.989.750 206 200000 20100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas 2.000 2.000 0 0,0% 0 207 200000 20100 3990 000000 Ingresos por expedientes de responsabilidad patrimonial 1.000 1.000 0 0,0% 0 208 200000 20100 3990 000002 Otros ingresos 2.000 2.000 4.046 202,3% 4.046 209 Total 200000-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 5.000 5.000 4.046 80,9% 4.046 210 Total 200-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 5.000 5.000 4.046 80,9% 4.046 211 Total 20-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 5.000 5.000 4.046 80,9% 4.046 212 210000 21100 4410 000000 Consumo eléctrico. Oficina del Defensor del Pueblo 10 10 0 0,0% 0 213 Total 210000-Dirección y servicios generales de administración local 10 10 0 0,0% 0 214 210001 21000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 10 10 0 0,0% 0 215 210001 21100 3800 000000 Reintegros de bonificaciones fiscales 10 10 0 0,0% 0 216 210001 21100 7600 000000 Ejecución subsidiaria edificio Los Arcos 10 10 0 0,0% 0 217 210001 21200 3800 000000 Reintegro Fondo. Corporativos 10 10 0 0,0% 0 218 210001 21200 3810 000000 Reintegro del presupuesto corriente. Montepíos 10 10 0 0,0% 0 219 210001 21200 8210 000000 Reintegro fondo anticipado. Equilibrio presupuestario 10 10 0 0,0% 0 220 Total 210001-Actuaciones de apoyo al sector local 60 60 0 0,0% 0 221 Total 210-Actuaciones en el sector local 70 70 0 0,0% 0 222 211000 21300 6800 000000 Reintegro. Plan de Inversiones Locales 10 10 0 0,0% 0 223 Total 211000-Fondo de transferencias de capital 10 10 0 0,0% 0 224 Total 211-Participación financiera de las entidades locales 10 10 0 0,0% 0 225 Total 21-Actividades generales de administración local 80 80 0 0,0% 0 226 220000 20200 5500 000000 Canon anual de la concesión del área de servicio de la Autovía del Camino 45.544 45.544 46.125 101,3% 46.125 227 220000 22000 3800 000000 Reintegros por expropiación de terrenos 10 10 0 0,0% 0 228 220000 22000 3990 000000 Revisión de precios 10 10 6.812 >1000% 6.812 229 220000 22000 6000 000000 Ingresos por reversión de terrenos 10 10 0 0,0% 0 230 Total 220000-Actividades generales de obras públicas 45.574 45.574 52.937 116,2% 52.937 231 220001 22300 3309 000000 Ventas de planos y fotografías 3.500 3.500 2.774 79,3% 2.774 232 220001 22300 7400 000000 Aportación de Canal de Navarra, S.A., por expropiación de terrenos y servicios 10 10 0 0,0% 0 233 220001 22300 7600 000000 Convenio Ayuntamiento de Pamplona cartografía 130.000 130.000 130.000 100,0% 130.000 234 Total 220001-Proyectos y planificación 133.510 133.510 132.774 99,4% 132.774 235 220003 22200 3090 000000 Autorizaciones 30.000 30.000 16.285 54,3% 16.285 236 220003 22200 3910 000000 Multas y sanciones 90.000 90.000 0 0,0% 0 237 220003 22200 3990 000000 Ingresos por daños en señalización y otros 250.000 250.000 197.880 79,2% 169.222 238 Total 220003-Conservación, explotación y seguridad vial 370.000 370.000 214.165 57,9% 185.507 239 220004 22100 3800 000000 Reintegro canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª fase 10 10 3.554 >1000% 3.554 240 Total 220004-Otras infraestructuras 10 10 3.554 >1000% 3.554 241 Total 220-Obras públicas e infraestructuras 549.094 549.094 403.431 73,5% 374.772 242 Total 22-Obras públicas 549.094 549.094 403.431 73,5% 374.772 243 230000 23000 3800 000000 Reintegro subvenciones 10 10 10.569 >1000% 10.569 244 230000 23000 3800 000002 Reintegros 0 0 1.012 - 1.012 245 230000 23000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 338 >1000% 338 246 230000 23200 7000 000000 MRR Actuaciones Movilidad Sostenible y Digital 9.580.762 9.580.762 0 0,0% 0 247 Total 230000-Actividades generales de transportes 9.580.782 9.580.782 11.918 0,1% 11.918 248 230001 23100 3800 000000 Reintegro remanente aportación al transporte público de la Comarca de Pamplona 10 10 0 0,0% 0 249 230001 23100 3800 000002 Reintegros de ejercicios cerrados 10 10 0 0,0% 0 250 230001 23100 5500 000000 Cánones prestación de servicios de transporte público regular de viajeros 10 10 0 0,0% 0 251 Total 230001-Planificación, régimen jurídico y modernización 30 30 0 0,0% 0 252 230002 23200 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 72.000 72.000 35.237 48,9% 35.237 253 230002 23200 3040 000000 Ingresos por tasas de tarjetas de transporte 165.000 165.000 115.910 70,2% 115.910 254 230002 23200 3070 000000 Tasas de exámenes de transportista 12.000 12.000 3.577 29,8% 3.577 255 230002 23200 3309 000000 Venta de tarjetas para tacógrafos digitales 10 53.225 63.174 118,7% 63.174 256 230002 23200 3910 000000 Sanciones de transportes 1.400.000 1.400.000 990.391 70,7% 667.368 257 230002 23200 4000 000000 Ayudas directas a empresas y profesionales especialmente afectados por la subida de los precios de los carburantes 0 7.750.000 0 0,0% 0 258 Total 230002-Ordenación, gestión y movilidad 1.649.010 9.452.225 1.208.289 12,8% 885.266 259 Total 230-Transportes y movilidad sostenible 11.229.822 19.033.037 1.220.208 6,4% 897.184 260 Total 23-Transportes 11.229.822 19.033.037 1.220.208 6,4% 897.184 261 Total 2-Departamento de Cohesión Territorial 11.783.996 19.587.211 1.627.684 8,3% 1.276.002 262 310000 31100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas 10 10 0 0,0% 0 263 310000 31100 3090 000000 Solicitud de autorización tasas establecimiento comercial 10 10 0 0,0% 0 264 310000 31100 3910 000000 Multas e indemnizaciones 30.000 30.000 19.719 65,7% 14.591 265 Total 310000-Territorio y paisaje 30.020 30.020 19.719 65,7% 14.591 266 Total 310-Ordenación del territorio 30.020 30.020 19.719 65,7% 14.591 267 Total 31-Ordenación del territorio 30.020 30.020 19.719 65,7% 14.591 268 320000 32100 3890 000000 Devolución de subvenciones de viviendas de protección oficial y rehabilitación 125.000 125.000 202.369 161,9% 196.901 269 320000 32100 3910 000000 Multas e indemnizaciones 45.000 45.000 0 0,0% 0 270 320000 32100 3990 000000 Otros ingresos 1.000 1.000 0 0,0% 0 271 320000 32100 4901 000000 Proyecto LC DISTRICTS 15.000 15.000 33.315 222,1% 33.315 272 320000 32100 5109 000000 Ingresos financieros de intereses de préstamos de suelo y vivienda 1.000 1.000 0 0,0% 0 273 320000 32100 5400 000000 Alquileres de locales y viviendas 50.000 50.000 61.109 122,2% 61.109 274 320000 32100 6000 000000 Ingresos por venta de suelo del Banco Foral de Suelo Público 10 10 0 0,0% 0 275 320000 32100 7000 000000 Subvenciones programa PREE. Rehabilitación energética de edificios 10 10 0 0,0% 0 276 320000 32100 7000 000002 MRR Subvenciones programa PREE 5000 Rehabilitación energética de edificios en municipios de reto demográfico 10 10 0 0,0% 0 277 320000 32100 7000 000003 MRR Subvenciones fondos europeos arrendamiento protegido 6.900.000 6.900.000 6.900.000 100,0% 6.900.000 278 320000 32100 7000 000004 MRR Subvenciones fondos europeos rehabilitación protegida 19.168.200 19.168.200 0 0,0% 0 279 320000 32100 8219 000000 Devolución de préstamos concedidos a promotores públicos y asimilados 31.000 31.000 0 0,0% 0 280 320000 32100 8311 000000 Amortización de préstamos para viviendas, locales y suelo. Particulares 62.000 62.000 0 0,0% 0 281 Total 320000-Gestión de suelo y vivienda 26.398.230 26.398.230 7.196.793 27,3% 7.191.325 282 Total 320-Vivienda 26.398.230 26.398.230 7.196.793 27,3% 7.191.325 283 Total 32-Vivienda 26.398.230 26.398.230 7.196.793 27,3% 7.191.325 284 330000 33100 4000 000000 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo 10 10 0 0,0% 0 285 330000 33100 7000 000000 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo 10 10 0 0,0% 0 286 330000 33100 7901 000000 REACT Ingresos Rehabilitación ecológica Palacio de Arce y su entorno en Nagore PO FEDER 14-20 1.170.000 1.170.000 0 0,0% 0 287 330000 33100 7901 000002 REACT Alloz Sostenible PO FEDER 14-20 334.500 334.500 0 0,0% 0 288 Total 330000-Proyectos estratégicos 1.504.520 1.504.520 0 0,0% 0 289 Total 330-Proyectos estratégicos 1.504.520 1.504.520 0 0,0% 0 290 Total 33-Proyectos estratégicos 1.504.520 1.504.520 0 0,0% 0 291 Total 3-Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos 27.932.770 27.932.770 7.216.512 25,8% 7.205.916 292 400000 41000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 40.000 40.000 3.472 8,7% 3.472 293 400000 41000 3070 000000 Tasas por participación en oposiciones 30.000 30.000 334.963 >1000% 334.963 294 400000 41000 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios educativos y otros 1.500.000 1.500.000 1.058.306 70,6% 1.058.306 295 400000 41000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados 10 100.010 300.361 300,3% 299.730 296 400000 41000 3800 000003 COVID-19 Reintegros de ejercicios cerrados 0 0 53.836 - 53.836 297 400000 41000 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes 10 10 467 >1000% 245 298 400000 41000 3890 000000 Reintegros de la Seguridad Social 10 10 0 0,0% 0 299 400000 41000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 0 0,0% 0 300 400000 41000 3990 000000 Ingresos varios 10 10 14.171 >1000% 3.776 301 Total 400000-Dirección y servicios generales de educación 1.570.050 1.670.050 1.765.575 105,7% 1.754.328 302 Total 400-Dirección y servicios generales de educación 1.570.050 1.670.050 1.765.575 105,7% 1.754.328 303 Total 40-Dirección y servicios generales de educación 1.570.050 1.670.050 1.765.575 105,7% 1.754.328 304 "410001 41800 5400 000000 Ingresos por arrendamiento de ""Casa Maxurrenea""" 30.571 30.571 16.279 53,3% 16.279 305 410001 41800 7000 000000 MRR Obras en centros educativos 0-3 1.464.717 1.464.717 0 0,0% 0 306 410001 41800 7600 000000 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de centros escolares 10 10 0 0,0% 0 307 410001 41800 7901 000000 REACT Ingresos PO FEDER 14-20 14.681.675 14.681.675 0 0,0% 0 308 Total 410001-Construcciones y equipamiento 16.176.973 16.176.973 16.279 0,1% 16.279 309 410002 41600 3800 000000 Devolución de becas 10 10 18.075 >1000% 11.528 310 410002 41600 3800 000002 Devoluciones del programa de gratuidad 10 10 4.165 >1000% 106 311 Total 410002-Becas y ayudas 20 20 22.240 >1000% 11.634 312 Total 410-Recursos educativos 16.176.993 16.176.993 38.520 0,2% 27.913 313 Total 41-Recursos educativos 16.176.993 16.176.993 38.520 0,2% 27.913 314 420000 42000 4000 000000 Desarrollo pruebas evaluación final 10 10 0 0,0% 0 315 420000 42100 4900 000000 Ingresos proyecto PATHWAYS. EASI 10 10 28.210 >1000% 28.210 316 Total 420000-Actividades generales del programa 20 20 28.210 >1000% 28.210 317 420001 42400 3070 000000 Tasas de expedición del título de aptitud en euskera 12.300 12.300 1.721 14,0% 1.721 318 420001 42400 3070 000002 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño 2.200 2.200 1.977 89,9% 1.977 319 420001 42400 3100 000000 Derechos de exámenes para la prueba homologada de idiomas 10 10 0 0,0% 0 320 420001 42400 3100 000002 Derechos de exámenes para el título de aptitud en euskera 20.000 20.000 -71 -0,4% 52 321 Total 420001-Plurilingüismo y enseñanzas artísticas 34.510 34.510 3.627 10,5% 3.751 322 420002 42100 3070 000000 Tasas de expedición de títulos 295.000 295.000 37.466 12,7% 37.466 323 420002 42100 3100 000000 Prestación de servicios educativos: Aulas Mentor 10 782 1.368 174,9% 1.368 324 420002 42100 4000 000000 MRR Mejora de la Competencia Digital Educativa 1.500.000 1.500.000 0 0,0% 0 325 Total 420002-Ordenación, formación y calidad 1.795.010 1.795.782 38.834 2,2% 38.834 326 420004 42700 4000 000000 MRR PROA+ 2.704.474 2.704.474 0 0,0% 0 327 420004 42700 4000 000002 MRR Unidades de acompañamiento 483.131 483.131 0 0,0% 0 328 420004 42700 4900 000000 Proyecto GATE. Erasmus+ 10 10 26.834 >1000% 26.834 329 Total 420004-Inclusión, igualdad y convivencia 3.187.615 3.187.615 26.834 0,8% 26.834 330 420006 42200 4909 000000 Otros programas internacionales 10 10 0 0,0% 0 331 Total 420006-Tecnologías educativas 10 10 0 0,0% 0 332 420007 42900 4000 000000 MRR 0-3 Funcionamiento 2.000.000 2.000.000 0 0,0% 0 333 Total 420007-Escuelas Infantiles 2.000.000 2.000.000 0 0,0% 0 334 Total 420-Actuaciones educativas 7.017.165 7.017.937 97.505 1,4% 97.628 335 422000 43000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados 0 0 1.228 - 1.228 336 422000 43000 4000 000000 MRR Plan de modernización de la FP 7.451.522 7.451.522 0 0,0% 0 337 422000 43000 7000 000000 MRR Plan de modernización de la FP 220.776 220.776 0 0,0% 0 338 Total 422000-Actividades generales del programa 7.672.298 7.672.298 1.228 0,0% 1.228 339 422001 43100 3070 000000 Pruebas de acceso grado medio y superior 15.000 15.000 6.894 46,0% 6.894 340 422001 43100 3070 000003 Pruebas de acceso para enseñanzas deportivas 10 10 7.280 >1000% 7.280 341 422001 43100 3070 000004 Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de Formación Profesional 10 10 7.770 >1000% 7.770 342 422001 43100 4000 000000 Acciones en Centros de Referencia Nacional 362.040 362.040 0 0,0% 0 343 422001 43100 4000 000006 Formación para el empleo. Plan de empleo. Conferencia Sectorial 7.165.000 7.165.000 0 0,0% 0 344 Total 422001-Desarrollo de enseñanzas profesionales 7.542.060 7.542.060 21.944 0,3% 21.944 345 422002 43200 3010 000000 Tasas por expedición de certificados de profesionalidad 18.000 18.000 7.820 43,4% 7.820 346 422002 43200 3070 000002 Evaluación y acreditación de las competencias profesionales 0 0 400 - 400 347 422002 43200 3100 000000 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional 10 10 0 0,0% 0 348 422002 43200 3810 000002 Erasmus+. Reintegro de ejercicios corrientes 10 10 9.088 >1000% 7.788 349 422002 43200 4000 000008 Desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones y FP y mejora de la difusión de la FP 10 10 0 0,0% 0 350 422002 43200 4000 000009 Ingresos para la formación permanente del profesorado 10 10 0 0,0% 0 351 422002 43200 4900 000003 Programa ERASMUS+. SEPIE 660.000 730.000 141.482 19,4% 141.482 352 422002 43200 4901 000002 Proyecto COOPWOOD-POCTEFA 9.334 9.334 0 0,0% 0 353 422002 43200 4901 000003 Proyecto Formanaen FP-Poctefa 2014-2020 37.403 37.403 0 0,0% 0 354 422002 43200 4901 000004 Proyecto Pyrene FP-POCTEFA 2014-2020 13.969 13.969 0 0,0% 0 355 Total 422002-Cualificaciones profesionales 738.746 808.746 158.789 19,6% 157.489 356 Total 422-Formación profesional 15.953.104 16.023.104 181.961 1,1% 180.661 357 Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional 22.970.269 23.041.041 279.466 1,2% 278.290 358 Total 4-Departamento de Educación 40.717.312 40.888.084 2.083.561 5,1% 2.060.531 359 500000 51000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 750 750 165 22,0% 165 360 500000 51000 3890 000000 Devolución de pagos 3.000 3.000 88.250 >1000% 85.012 361 500000 51000 3910 000000 Multas y sanciones 200.000 200.000 94.162 47,1% 86.157 362 500000 51000 3910 000002 COVID-19 Multas y Sanciones 150.000 150.000 300.004 200,0% 60.636 363 Total 500000-Dirección y servicios generales de salud 353.750 353.750 482.580 136,4% 231.970 364 Total 500-Dirección y servicios generales de salud 353.750 353.750 482.580 136,4% 231.970 365 Total 50-Dirección y servicios generales de salud 353.750 353.750 482.580 136,4% 231.970 366 511001 51100 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de farmacia) 17.000 17.000 6.415 37,7% 6.415 367 511001 51100 3129 000002 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de centros) 35.000 35.000 24.000 68,6% 24.000 368 511001 51100 3129 000003 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (inspección y varios) 3.000 3.000 1.753 58,4% 1.753 369 Total 511001-Inspección farmacéutica 55.000 55.000 32.168 58,5% 32.168 370 511003 51100 4000 000000 Subvención en el programa de trasplantes 2.000 2.000 0 0,0% 0 371 Total 511003-Inspección de actividades sanitarias 2.000 2.000 0 0,0% 0 372 511004 51100 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (convenio especial prestación sanitaria CFN) 3.500 3.500 1.884 53,8% 1.884 373 Total 511004-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 3.500 3.500 1.884 53,8% 1.884 374 Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 60.500 60.500 34.052 56,3% 34.052 375 512000 51300 7901 000002 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra 542.500 542.500 0 0,0% 0 376 Total 512000-Dirección y servicios generales 542.500 542.500 0 0,0% 0 377 Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento 542.500 542.500 0 0,0% 0 378 Total 51-Actividades de la Dirección General 603.000 603.000 34.052 5,6% 34.052 379 520000 51200 3090 000000 Tasas por análisis de salud pública 1.000 1.000 4.150 415,0% 4.150 380 520000 51200 3090 000002 Otras tasas 10 10 22.474 >1000% 22.474 381 520000 51200 3090 000003 Tasas servicios de inspección veterinaria 200.000 200.000 150.517 75,3% 150.454 382 520000 51200 3199 000000 Ingresos Consejo Seguridad Nuclear 25.000 25.000 60.588 242,4% 60.588 383 520000 51200 3890 000000 Otros reintegros 10 10 21.297 >1000% 21.297 384 520000 51200 3990 000000 Otros ingresos 10 10 27.570 >1000% 27.570 385 520000 51200 4411 000000 Transferencias corrientes de entes públicos del Estado 10 10 0 0,0% 0 386 520000 51200 4411 000002 Intensificación de la actividad investigadora 10 10 26.866 >1000% 26.866 387 Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra 226.050 226.050 313.462 138,7% 313.399 388 Total 520-Salud pública y laboral de Navarra 226.050 226.050 313.462 138,7% 313.399 389 Total 52-Salud pública y laboral de Navarra 226.050 226.050 313.462 138,7% 313.399 390 540000 52000 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen 8.000 8.000 0 0,0% 0 391 540000 52000 3129 000000 Otros ingresos 10 10 17.209 >1000% 17.209 392 540000 52000 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente 300.000 300.000 352.933 117,6% 352.933 393 540000 52000 3800 000003 COVID-19 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente 0 0 74.610 - 74.610 394 540000 52000 3910 000000 Multas y sanciones 15.000 15.000 0 0,0% 0 395 540000 52000 3990 000000 Otros ingresos 25.000 25.000 1.197 4,8% 1.197 396 540000 52000 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas SSCC 10 10 0 0,0% 0 397 540000 52000 4800 000000 COVID-19 Donaciones 0 0 6.000 - 6.000 398 540000 52000 4800 000002 Donaciones 0 0 310 - 310 399 540000 52000 5500 000000 Canon cajeros automáticos 1.501 1.501 1.250 83,3% 1.250 400 Total 540000-Actividades de dirección y administración 349.521 349.521 453.508 129,8% 453.508 401 540002 52833 3129 000000 Otros ingresos 500 500 0 0,0% 0 402 540002 52833 3800 000000 Reintegro por ajustes de facturación de otros centros 10 10 341 >1000% 341 403 540002 52833 3800 000002 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN 10 10 318.243 >1000% 318.243 404 540002 52833 3810 000000 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN 10 10 55.945 >1000% 55.945 405 540002 52833 3810 000002 Reintegros del presupuesto corriente 0 0 164 - 164 406 Total 540002-Prestaciones y conciertos 530 530 374.693 >1000% 374.693 407 540004 52800 4000 000000 Programa de reasentamiento y reubicación de refugiados 10 10 34.319 >1000% 34.319 408 Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes 10 10 34.319 >1000% 34.319 409 540005 52831 3303 000000 Venta de fármacos extranjeros 15.000 15.000 4.363 29,1% 4.363 410 540005 52831 3800 000000 Reintegro de facturaciones de años anteriores 10 10 9.855 >1000% 9.855 411 540005 52831 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente 10 10 0 0,0% 0 412 540005 52831 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas prestaciones farmacéuticas 10 10 -227 -2271,4% 1.408 413 540005 52831 3990 000002 Ingresos conductas anticompetitivas sector farmacéutico 0 0 5.601 - 5.601 414 540005 52831 4000 000002 Transferencias de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 10 10 0 0,0% 0 415 540005 52831 7000 000002 Transferencias de capital Convenio Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 10 10 0 0,0% 0 416 Total 540005-Prestaciones farmacéuticas 15.050 15.050 19.592 130,2% 21.227 417 540007 52010 7000 000000 Ingresos salud digital Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 10 10 0 0,0% 0 418 540007 52010 7909 000000 Transferencias de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (INEA) 10 10 0 0,0% 0 419 Total 540007-Tecnologías y sistemas de información y comunicación 20 20 0 0,0% 0 420 Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 365.131 365.131 882.113 241,6% 883.748 421 541004 52700 3123 000000 Prestación de servicios 15.000 15.000 32.641 217,6% 32.641 422 541004 52700 3309 000000 Venta de otros bienes y productos 10 10 2.058 >1000% 2.058 423 541004 52700 3890 000000 Otros reintegros 15.000 15.000 0 0,0% 0 424 541004 52700 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas salud mental 10 10 0 0,0% 0 425 541004 52700 7909 000000 Otras transferencias de capital de la Unión Europea 10 10 0 0,0% 0 426 Total 541004-Actividades de salud mental 30.030 30.030 34.699 115,5% 34.699 427 Total 541-Salud Mental 30.030 30.030 34.699 115,5% 34.699 428 543000 52200 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios - docencia 10 10 0 0,0% 0 429 543000 52200 3123 000000 Prestación de servicios 5.600.000 5.600.000 2.449.953 43,7% 2.448.006 430 543000 52200 3129 000000 Otros ingresos 175.000 175.000 114.033 65,2% 114.033 431 543000 52200 3890 000000 Otros reintegros 5.000 5.000 0 0,0% 0 432 543000 52200 3910 000000 Penalidades por incumplimiento 10 10 3.868 >1000% 2.632 433 543000 52200 3910 000002 Indemnizaciones y sanciones 10 10 0 0,0% 0 434 543000 52200 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos 10 10 1.737.192 >1000% 1.737.192 435 543000 52200 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios 10 10 54.746 >1000% 49.305 436 543000 52200 4000 000000 Subvención para el programa de trasplantes 10 10 0 0,0% 0 437 543000 52200 4300 000000 Ingresos de NB-FMS al personal investigador del SNS-O 10 10 121.066 >1000% 131.066 438 543000 52200 4309 000000 Transferencias corrientes de otras fundaciones 10 10 71.866 >1000% 71.866 439 543000 52200 4410 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de otros entes públicos 10 10 0 0,0% 0 440 543000 52200 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O 10 57.981 117.981 203,5% 87.981 441 543000 52200 5500 000000 Canon de la zona de estacionamiento 340.000 340.000 132.283 38,9% 132.283 442 543000 52200 5510 000000 Aprovechamientos especiales 10 10 0 0,0% 0 443 543000 52200 7000 000000 MRR Plan INVEAT 7.072.206 7.072.206 0 0,0% 0 444 543000 52200 7901 000000 REACT Ingreso Renovación cubierta Ubarmin-HUN PO FEDER 14-20 40.000 40.000 0 0,0% 0 445 543000 52200 7901 000004 REACT Ingreso Gasto sanitario COVID 2021 PO FEDER 14-20 3.289.408 3.289.408 0 0,0% 0 446 Total 543000-Actividades del Hospital Universitario de Navarra 16.521.724 16.579.695 4.802.988 29,0% 4.774.364 447 543004 52214 3309 000000 Suministros y productos hemoterápicos 950.000 950.000 625.657 65,9% 625.657 448 543004 52214 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas Banco de Sangre y Tejidos 10 10 12.463 >1000% 0 449 543004 52214 4909 000000 Otras transferencias corrientes de la Unión Europea 10 10 0 0,0% 0 450 Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra 950.020 950.020 638.120 67,2% 625.657 451 Total 543-Hospital Universitario de Navarra 17.471.744 17.529.715 5.441.108 31,0% 5.400.021 452 545000 52400 3123 000000 Prestación de servicios 1.000.000 1.000.000 693.951 69,4% 693.951 453 545000 52400 3309 000000 Venta de otros bienes y productos 10 10 9.822 >1000% 5.366 454 545000 52400 3990 000000 Otros ingresos 50.000 50.000 20.553 41,1% 15.532 455 545000 52400 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos 10 10 216.737 >1000% 210.548 456 545000 52400 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios 10 10 19.441 >1000% 2.441 457 545000 52400 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O 10 10 0 0,0% 0 458 545000 52400 7000 000002 Transferencias de capital Convenio Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 10 10 0 0,0% 0 459 Total 545000-Hospital de Tudela 1.050.050 1.050.050 960.504 91,5% 927.839 460 545001 52420 3123 000000 Prestación de servicios 90.000 90.000 54.253 60,3% 54.253 461 545001 52420 7901 000002 REACT Ingreso Centros de Salud PO FEDER 14-20 83.504 83.504 0 0,0% 0 462 Total 545001-Centros de salud del área de Tudela 173.504 173.504 54.253 31,3% 54.253 463 Total 545-Área de salud de Tudela 1.223.554 1.223.554 1.014.757 82,9% 982.091 464 546000 52500 3123 000000 Prestación de servicios 400.000 400.000 223.943 56,0% 223.943 465 546000 52500 3129 000000 Otros ingresos 12.000 12.000 1.585 13,2% 302 466 546000 52500 3309 000000 Venta de otros bienes y productos 10 10 2.937 >1000% 2.937 467 546000 52500 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos 10 10 69.272 >1000% 52.564 468 546000 52500 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios 10 10 8.263 >1000% 8.263 469 546000 52500 4000 000003 Transferencias corrientes Convenio Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 10 10 0 0,0% 0 470 Total 546000-Hospital de Estella 412.040 412.040 306.001 74,3% 288.010 471 546001 52520 3123 000000 Prestación de servicios 110.000 110.000 51.160 46,5% 51.065 472 Total 546001-Centros de salud del área de Estella 110.000 110.000 51.160 46,5% 51.065 473 Total 546-Área de salud de Estella 522.040 522.040 357.160 68,4% 339.074 474 547001 52300 3123 000000 Prestación de servicios 1.300.000 1.300.000 914.810 70,4% 831.821 475 547001 52300 3129 000000 Otros ingresos 10.000 10.000 15.676 156,8% 8.674 476 547001 52300 3129 000002 Ingresos reembolso Clínica Josefina Arregui 35.000 35.000 14.789 42,3% 14.789 477 547001 52300 3309 000000 Venta de otros bienes y productos 10 10 0 0,0% 0 478 547001 52300 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas 10 10 14.324 >1000% 14.287 479 547001 52300 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O 10 10 0 0,0% 0 480 547001 52300 7901 000007 REACT Ingreso Centros de Salud PO FEDER 14-20 4.039.469 4.039.469 0 0,0% 0 481 Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este 5.384.499 5.384.499 959.599 17,8% 869.571 482 Total 547-Atención primaria 5.384.499 5.384.499 959.599 17,8% 869.571 483 Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 24.996.998 25.054.969 8.689.436 34,7% 8.509.205 484 Total 5-Departamento de Salud 26.179.798 26.237.769 9.519.530 36,3% 9.088.626 485 "700000 70000 3090 000000 Canon de ocupación ""Soto Berbel""" 10 10 0 0,0% 0 486 700000 70000 3890 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones 25.000 25.000 2.850 11,4% 746 487 700000 70000 3890 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones. PDR 100.000 100.000 152.166 152,2% 18.195 488 700000 70000 3990 000000 Otros ingresos 40.000 40.000 210.804 527,0% 42.280 489 700000 70100 4000 000000 Transferencias para estadística del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 84.206 84.206 0 0,0% 0 490 Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 249.216 249.216 365.820 146,8% 61.221 491 Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 249.216 249.216 365.820 146,8% 61.221 492 Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 249.216 249.216 365.820 146,8% 61.221 493 710000 71200 3010 000000 Ingresos por tasas de certificación y registro 20.000 20.000 8.254 41,3% 8.165 494 710000 71200 3910 000000 Sanciones 52.000 52.000 7.250 13,9% 3.950 495 710000 71200 4000 000000 Ensayos de calidad de las variedades vegetales 10 10 0 0,0% 0 496 710000 71200 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos 3.751 3.751 9.992 266,4% 9.992 497 710000 71200 4903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Actividades de demostración e información 130.000 130.000 0 0,0% 0 498 Total 710000-Producción y sanidad vegetal 205.761 205.761 25.497 12,4% 22.107 499 710001 71200 4903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Indemnización compensatoria 4.860.000 4.860.000 4.625.423 95,2% 4.625.423 500 710001 71200 4903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Agroambientales 1.760.292 1.760.292 1.470.700 83,5% 1.470.700 501 710001 71200 4903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Agricultura ecológica 1.334.721 1.334.721 1.040.834 78,0% 1.040.834 502 Total 710001-Mejora de las rentas 7.955.013 7.955.013 7.136.958 89,7% 7.136.958 503 710004 71300 3010 000000 Guías de origen y otros 350.000 350.000 20.503 5,9% 15.318 504 710004 71300 3090 000000 Ingresos por tasas del laboratorio 120.000 120.000 97.082 80,9% 97.082 505 710004 71300 3090 000002 Ingresos por gestión de animales del centro de protección de Etxauri 1.000 1.000 480 48,0% 480 506 710004 71300 3090 000003 Tasas por recogida de perros 3.000 3.000 0 0,0% 0 507 710004 71300 3910 000000 Sanciones 357.625 357.625 547.532 153,1% 26.686 508 710004 71300 3910 000002 Sanciones por bienestar animal 30.000 30.000 9.884 32,9% 9.083 509 710004 71300 4903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Asociaciones ganaderas 240.000 240.000 229.134 95,5% 229.134 510 710004 71300 7002 000000 Ingresos por sanidad animal. FEGA 400.000 400.000 0 0,0% 0 511 Total 710004-Producción, sanidad y bienestar animal 1.501.625 1.501.625 904.615 60,2% 377.783 512 710006 71500 3010 000000 Certificaciones 600 600 425 70,8% 425 513 710006 71500 3910 000000 Sanciones 0 0 3.005 - 3.005 514 710006 71500 5109 000000 Intereses de préstamos 1.134 1.134 1.135 100,0% 1.135 515 710006 71500 7600 000000 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales 0 0 5.859 - 0 516 710006 71500 7903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por concentración parcelaria 377.586 377.586 436.752 115,7% 436.752 517 710006 71500 7903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación infraestructuras locales ganaderas 269.699 269.699 258.376 95,8% 258.376 518 710006 71500 7903 000005 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación inversiones para infraestructuras en regadío en comunales 282.053 282.053 0 0,0% 0 519 710006 71500 8219 000000 Amortización de préstamos 4.510 4.510 26.050 577,6% 26.050 520 Total 710006-Regadíos y concentración parcelaria 935.582 935.582 731.602 78,2% 725.743 521 Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería 10.597.981 10.597.981 8.798.672 83,0% 8.262.591 522 Total 71-Agricultura y ganadería 10.597.981 10.597.981 8.798.672 83,0% 8.262.591 523 720001 72400 4000 000000 Ingresos por funciones y servicios traspasados 315.000 315.000 137.145 43,5% 137.145 524 720001 72400 4903 000000 Ingresos del Organismo Pagador, retención por irregularidades. FEADER 10.000 10.000 0 0,0% 0 525 720001 72400 4903 000002 Ingresos por condicionalidad 2.000 2.000 0 0,0% 0 526 Total 720001-Organismo pagador 327.000 327.000 137.145 41,9% 137.145 527 720003 72200 3910 000000 Sanciones 100.000 100.000 45.008 45,0% 33.308 528 720003 72200 4903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Ayudas a figuras de calidad alimentaria 241.800 241.800 26.414 10,9% 26.414 529 Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria 341.800 341.800 71.422 20,9% 59.722 530 720004 72200 3010 000000 Ingresos por tasas de maquinaria 90.000 90.000 48.907 54,3% 48.907 531 720004 72200 7000 000000 MRR Ayudas sistemas de gestión de subproductos y deyecciones en ganadería 591.663 591.663 0 0,0% 0 532 720004 72200 7000 000002 MRR Ayudas transformación integral y modernización de invernaderos 502.405 502.405 0 0,0% 0 533 720004 72200 7000 000003 MRR Ayudas inversiones en eficiencia energéticas y energías renovables (biogás y biomasa agrícola) 118.579 118.579 0 0,0% 0 534 720004 72200 7000 000004 MRR Ayudas aplicación de agricultura de precisión y tecnologías 4.0 en el sector agrícola y ganadero 954.741 954.741 0 0,0% 0 535 720004 72200 7903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en explotaciones agrarias 3.100.000 3.100.000 10.205 0,3% 10.205 536 720004 72200 7903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Instalación de jóvenes agricultores 2.015.000 2.015.000 973.916 48,3% 973.916 537 720004 72200 7903 000003 PDR FEADER 2014-2020 EURI. Ayudas a inversiones de cooperativas de uso en común de maquinaria 1.500.000 1.500.000 0 0,0% 0 538 Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias 8.872.388 8.872.388 1.033.027 11,6% 1.033.027 539 720005 72200 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos 15.000 15.000 0 0,0% 0 540 Total 720005-Fomento vinícola 15.000 15.000 0 0,0% 0 541 720006 72300 4903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por asistencia técnica 34.100 34.100 20.972 61,5% 20.972 542 Total 720006-Planificación PAC 34.100 34.100 20.972 61,5% 20.972 543 720007 72300 4903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Servicios de asesoramiento 589.000 589.000 0 0,0% 0 544 720007 72300 7903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Estrategias de desarrollo local participativo 2.437.500 2.437.500 851.753 34,9% 851.753 545 720007 72300 7903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales 496.000 496.000 210.123 42,4% 210.123 546 720007 72300 7903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Proyectos piloto de cooperación 1.067.096 1.067.096 0 0,0% 0 547 Total 720007-Diversificación rural 4.589.596 4.589.596 1.061.876 23,1% 1.061.876 548 Total 720-Promoción del desarrollo rural 14.179.884 14.179.884 2.324.442 16,4% 2.312.742 549 Total 72-Desarrollo rural 14.179.884 14.179.884 2.324.442 16,4% 2.312.742 550 740001 74100 3010 000000 Tasa por etiqueta ecológica 300 300 0 0,0% 0 551 740001 74100 3010 000002 Tasas tramitaciones prevención de la contaminación 20.000 20.000 121.864 609,3% 121.864 552 740001 74100 3910 000000 Multas e indemnizaciones 330.000 330.000 208.203 63,1% 145.002 553 740001 74100 3910 000002 Multas e indemnizaciones de residuos 150.000 150.000 26.527 17,7% 19.625 554 740001 74100 4000 000000 MITERD Programa de Economía Circular 10 10 0 0,0% 0 555 740001 74100 4000 000002 MITERD Plan de impulso al Medio Ambiente PIMA Residuos 10 10 0 0,0% 0 556 740001 74100 4000 000003 MITERD Plan de impulso al Medio Ambiente PIMA Cambio Climático 10 10 0 0,0% 0 557 740001 74100 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos 200.000 244.578 128.297 52,5% 128.297 558 740001 74100 7000 000002 MRR Plan de apoyo a la implementación de la normativa de residuos 10 10 0 0,0% 0 559 740001 74100 7901 000002 REACT Defensa frente avenidas en Falces PO FEDER 14-20 320.000 320.000 0 0,0% 0 560 Total 740001-Economía circular y cambio climático 1.020.340 1.064.918 484.890 45,5% 414.787 561 740002 74200 3020 000000 Licencias de caza 225.000 225.000 46.632 20,7% 46.728 562 740002 74200 3090 000000 Tasas por ocupación de vías pecuarias 22.000 22.000 3.781 17,2% 3.419 563 740002 74200 3302 000002 Ingresos por aprovechamientos forestales del patrimonio forestal de Navarra 206.000 206.000 346.203 168,1% 346.203 564 740002 74200 3910 000000 Multas e indemnizaciones 50.000 50.000 117.271 234,5% 79.138 565 740002 74200 4903 000006 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación pastos montanos 68.905 68.905 23.868 34,6% 23.868 566 740002 74200 7000 000000 MRR C4. Gestión forestal 3.836.060 3.836.060 0 0,0% 0 567 740002 74200 7903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ordenación de montes 165.750 165.750 83.207 50,2% 82.087 568 740002 74200 7903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por restauración de bosques destruidos 55.800 55.800 12.937 23,2% 12.937 569 740002 74200 7903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por forestación de terrenos agrarios 102.000 102.000 85.979 84,3% 46.452 570 740002 74200 7903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a entidades locales 210.800 210.800 5.072 2,4% 5.072 571 740002 74200 7903 000007 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a industrias forestales 148.800 148.800 184.377 123,9% 184.377 572 740002 74200 7903 000008 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a agentes privados 186.000 186.000 101.123 54,4% 101.123 573 740002 74200 7903 000009 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por inversiones en prevención de incendios 47.120 47.120 8.814 18,7% 8.814 574 740002 74200 7903 000010 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a agentes privados 12.400 12.400 4.586 37,0% 4.586 575 740002 74200 7903 000011 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a entidades locales 542.500 542.500 407.972 75,2% 407.972 576 740002 74200 7903 000012 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por inversiones forestales PFN y URBASA 40.300 40.300 31.810 78,9% 31.810 577 740002 74200 7903 000013 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación vías pecuarias 28.598 28.598 14.563 50,9% 14.563 578 740002 74200 7903 000014 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación planes de gestión forestal a agentes privados 12.000 12.000 0 0,0% 0 579 Total 740002-Recursos forestales y cinegéticos 5.960.033 5.960.033 1.478.194 24,8% 1.399.149 580 740003 74300 3020 000000 Licencias y permisos de pesca 225.000 225.000 129.468 57,5% 129.468 581 740003 74300 3910 000000 Multas e indemnizaciones 10 10 46.694 >1000% 9.078 582 740003 74300 4000 000002 MRR C4. Reserva de la Biosfera 0 0 861.956 - 861.956 583 740003 74300 4903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas agroambientales y Natura 2000 312.000 312.000 246.796 79,1% 246.796 584 740003 74300 4903 000005 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por indemnizaciones a entidades locales 42.000 42.000 0 0,0% 0 585 740003 74300 7000 000000 MRR C4. I3. Restauración ecológica 883.442 883.442 0 0,0% 0 586 740003 74300 7000 000004 MRR C4. Tendidos eléctricos 10 10 0 0,0% 0 587 740003 74300 7901 000000 REACT Actuaciones de restauración del patrimonio cultural en el Parque Natural Señorío de Bertiz PO FEDER 14-20 425.000 425.000 0 0,0% 0 588 740003 74300 7901 000002 REACT Infraestructura verde conectividad RED Natura 2000: Urbasa-Andía-Aralar PO FEDER 14-20 1.000.000 1.000.000 0 0,0% 0 589 740003 74300 7903 000005 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por elaboración planes gestión Natura 2000 34.782 34.782 34.061 97,9% 34.061 590 Total 740003-Biodiversidad 2.922.244 2.922.244 1.318.975 45,1% 1.281.359 591 Total 740-Gestión del medio ambiente 9.902.617 9.947.195 3.282.059 33,0% 3.095.295 592 Total 74-Gestión del medio ambiente 9.902.617 9.947.195 3.282.059 33,0% 3.095.295 593 Total 7-Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 34.929.698 34.974.276 14.770.993 42,2% 13.731.850 594 800000 80100 3990 000002 Otros ingresos 0 0 700 - 700 595 Total 800000-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial 0 0 700 - 700 596 Total 800-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial 0 0 700 - 700 597 Total 80-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial 0 0 700 - 700 598 810001 81100 3890 000000 Reintegro de subvenciones y convenios 10 10 1.514 >1000% 0 599 810001 81100 3890 000002 COVID-19 Reintegro de línea de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/2021 0 0 831.379 - 723.163 600 810001 81100 4000 000000 COVID-19 Línea de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/2021 0 0 -4.493.853 - -4.493.853 601 810001 81100 5201 000000 COVID-19 Reintegro por intereses de demora de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/2021 0 0 761 - 761 602 810001 81100 7901 000000 Ingresos FEDER ayudas para mejora de la productividad 186.000 186.000 0 0,0% 0 603 810001 81100 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas 10 10 0 0,0% 0 604 Total 810001-Competitividad 186.020 186.020 -3.660.199 -1967,6% -3.769.929 605 810003 81400 3800 000000 Ingresos por reintegro de Becas Navarra 10 10 26.717 >1000% 0 606 810003 81400 3800 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones 10 10 4.881 >1000% 4.881 607 810003 81400 4900 000004 Ingresos PO FSE 2014-2020 Asistencia Técnica 227.543 227.543 0 0,0% 0 608 810003 81400 4900 000005 REACT Ingresos Asistencia Técnica PO FSE 14-20 8.925 8.925 0 0,0% 0 609 810003 81400 4901 000004 Ingresos PO FEDER 2014-2020 (Actuación subvenciones internacionalización) 113.266 113.266 0 0,0% 0 610 810003 81400 4901 000005 REACT Ingresos Asistencia Técnica PO FEDER 14-20 17.850 17.850 0 0,0% 0 611 810003 81400 4901 000006 REACT Ingresos NAEX Digital PO FEDER 14-20 524.719 524.719 0 0,0% 0 612 Total 810003-Proyección internacional 892.323 892.323 31.598 3,5% 4.881 613 810007 81200 3800 000000 Ingresos por reintegro de subvenciones 10 10 5.785 >1000% 5.785 614 810007 81200 3800 000002 Reintegros de subvenciones de acciones directas 10 10 123.571 >1000% 4.321 615 810007 81200 4901 000000 REACT Ingresos Trabajos de planificación de infraestructuras industriales PO FEDER 14-20 700.000 700.000 0 0,0% 0 616 810007 81200 4909 000000 Ingresos Proyecto 4.0 Ready 0 0 21.168 - 21.168 617 810007 81200 5201 000000 Intereses de aplazamientos por venta de terrenos 20.000 20.000 11.414 57,1% 2.748 618 810007 81200 6000 000000 Venta de terrenos 50.000 50.000 91.607 183,2% 91.607 619 810007 81200 7901 000000 REACT Ingresos Transferencia CEIN. Vivero de Lekaroz PO FEDER 14-20 650.000 650.000 0 0,0% 0 620 810007 81200 7901 000002 REACT Ingresos Encargo a NASUVINSA Indusland PO FEDER 14-20 137.500 137.500 0 0,0% 0 621 810007 81200 7901 000003 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra 5.328.899 5.328.899 0 0,0% 0 622 810007 81200 7903 000000 Cofinanciación por subvenciones a la industria agroalimentaria. PDR FEADER 1.000.000 1.000.000 72.348 7,2% 72.348 623 Total 810007-Fomento de la industria 7.886.419 7.886.419 325.893 4,1% 197.978 624 810012 81500 3910 000000 Sanciones por infracción de la normativa laboral 1.100.000 1.100.000 431.610 39,2% 384.838 625 810012 81500 3990 000000 Otros ingresos 500 500 2.325 464,9% 2.325 626 810012 81500 4900 000000 Ingresos POEJ ayuda relevo generacional 10 10 0 0,0% 0 627 Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos 1.100.510 1.100.510 433.934 39,4% 387.162 628 Total 810-Política empresarial, proyección internacional y trabajo 10.065.272 10.065.272 -2.868.773 -28,5% -3.179.908 629 Total 81-Política empresarial, proyección internacional y trabajo 10.065.272 10.065.272 -2.868.773 -28,5% -3.179.908 630 820001 82500 3800 000002 Reintegro de subvenciones a instalaciones energías renovables 5.000 5.000 0 0,0% 0 631 820001 82500 3800 000003 Reintegro de subvenciones al ahorro y la eficiencia energética 5.000 5.000 0 0,0% 0 632 820001 82500 3800 000004 Reintegro de subvenciones a la movilidad sostenible 5.000 5.000 0 0,0% 0 633 820001 82500 4000 000002 Ingresos convenio IDAE. Comunidades energéticas 10 10 0 0,0% 0 634 820001 82500 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos 10 10 0 0,0% 0 635 820001 82500 7000 000003 Ingresos ayudas eficiencia energética explotaciones agropecuarias 100.000 100.000 0 0,0% 0 636 820001 82500 7000 000004 MRR MOVES III Ingresos 10 10 0 0,0% 0 637 820001 82500 7000 000005 MRR Autoconsumo y almacenamiento RD 477/2021 10 10 0 0,0% 0 638 820001 82500 7909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos 150.000 150.000 0 0,0% 0 639 Total 820001-Transición energética 265.040 265.040 0 0,0% 0 640 820004 82200 3050 000000 Tasas por autorizaciones y otras 400.000 400.000 212.526 53,1% 212.526 641 820004 82200 3910 000000 Ingresos por sanciones 80.000 80.000 68.406 85,5% 56.400 642 Total 820004-Ordenación industrial, infraestructuras energéticas y minas 480.000 480.000 280.932 58,5% 268.926 643 820005 82600 3199 000000 Ingresos de consultas sobre información tecnológica 100 100 0 0,0% 0 644 820005 82600 3800 000000 Reintegros de subvenciones a la investigación, al desarrollo y a la innovación 10 10 163.138 >1000% 162.622 645 820005 82600 4900 000000 REACT Ingresos Dinamización empresarial PO FSE 14-20 1.150.000 1.150.000 0 0,0% 0 646 820005 82600 4909 000000 Medicina Personalizada PerMed 10 10 3.434 >1000% 3.434 647 820005 82600 7901 000002 Ingresos Programa Operativo FEDER 2014-2020 3.500.000 3.500.000 11.494 0,3% 0 648 820005 82600 7901 000003 REACT Ingresos Alianza Digital PO FEDER 14-20 1.000.000 1.000.000 0 0,0% 0 649 820005 82600 7901 000004 REACT Ingresos Alianzas de Transición Energética PO FEDER 14-20 1.000.000 1.000.000 0 0,0% 0 650 Total 820005-Proyectos estratégicos S3 6.650.120 6.650.120 178.066 2,7% 166.057 651 Total 820-Ordenación industrial, proyectos estratégicos S3 y planificación energética 7.395.160 7.395.160 458.998 6,2% 434.983 652 Total 82-Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3 7.395.160 7.395.160 458.998 6,2% 434.983 653 830000 83000 7000 000000 MRR Ingresos PSTD y ACD 22-24 0 10.985.000 0 0,0% 0 654 Total 830000-Dirección y servicios generales del turismo, comercio y consumo 0 10.985.000 0 0,0% 0 655 830001 83100 3890 000002 Reintegros de subvenciones 6.000 6.000 93.707 >1000% 50.678 656 830001 83100 3910 000000 Ingresos por sanciones 10.000 10.000 22.533 225,3% 19.528 657 830001 83100 3990 000000 Otros ingresos 1.000 1.000 8.859 885,9% 6.904 658 830001 83100 4901 000000 REACT Ingresos Laboratorio trasformación digital comercio-turismo PO FEDER 14-20 450.000 450.000 0 0,0% 0 659 830001 83100 5500 000000 Concesiones a establecimientos turísticos 14.000 14.000 6.636 47,4% 0 660 830001 83100 5500 000002 Camping Urbasa 40.000 40.000 0 0,0% 0 661 830001 83100 8210 000000 Reintegros de anticipos a entes locales 37.500 37.500 0 0,0% 0 662 830001 83100 8319 000000 Reintegros de otros anticipos a largo plazo 150.000 150.000 0 0,0% 0 663 Total 830001-Ordenación y fomento del turismo y del comercio 708.500 708.500 131.735 18,6% 77.110 664 830004 83300 3910 000000 Ingresos por sanciones 400.000 400.000 35.725 8,9% 20.725 665 830004 83300 4000 000000 Transferencias del Instituto Nacional de Consumo 30.000 30.000 0 0,0% 0 666 Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado 430.000 430.000 35.725 8,3% 20.725 667 830005 83400 3110 000000 Gestión turística del Palacio de Olite, Andelos, Arellano y Rada 43.000 43.000 0 0,0% 0 668 830005 83400 3304 000000 Venta de publicaciones y objetos promocionales en las oficinas de turismo 100 100 0 0,0% 0 669 830005 83400 7901 000000 Ingresos FEDER (65%) Proyecto Ederbidea Interreg V (POCTEFA) 2014-2020 993.722 993.722 0 0,0% 0 670 830005 83400 7901 000002 Ingresos FEDER (75%) Proyecto Atlantic On Bike Interreg Espacio Atlántico 2017-2020 28.650 28.650 0 0,0% 0 671 Total 830005-Planificación e innovación turística 1.065.472 1.065.472 0 0,0% 0 672 Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo 2.203.972 13.188.972 167.460 1,3% 97.835 673 Total 83-Turismo, Comercio y Consumo 2.203.972 13.188.972 167.460 1,3% 97.835 674 Total 8-Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial 19.664.404 30.649.404 -2.241.616 -7,3% -2.646.390 675 900000 90000 3890 000000 Devolución de subvenciones 18.500 18.500 48.934 264,5% 47.631 676 900000 90000 3910 000000 Multas y sanciones 10.000 10.000 15.000 150,0% 9.000 677 900000 90000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 251 >1000% 229 678 900000 90000 3990 000000 Otros ingresos 350.000 350.000 599.174 171,2% 415.448 679 900000 90000 4000 000002 MRR Transferencias corrientes de la Administración del Estado 963.880 3.544.239 5.420.682 152,9% 5.420.682 680 900000 90000 7000 000000 MRR Transferencias de capital de la Administración del Estado 2.711.120 2.953.120 400.000 13,5% 400.000 681 Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 4.053.510 6.875.869 6.484.042 94,3% 6.292.990 682 900002 91100 3890 000000 Reintegros de pagos indebidos de renta garantizada 600.000 836.339 1.728.952 206,7% 632.010 683 Total 900002-Garantía de ingresos 600.000 836.339 1.728.952 206,7% 632.010 684 900003 91600 3126 000000 Cuotas de usuarios de centros de incorporación social 34.000 34.000 22.528 66,3% 22.528 685 900003 91600 3800 000000 Reintegros Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa 10 10 0 0,0% 0 686 900003 91600 4900 000000 Ingresos programa operativo FSE 2014-2020 2.212.665 2.212.665 0 0,0% 0 687 900003 91600 4900 000002 REACT Transferencias PO FSE 14-20 4.130.000 4.130.000 0 0,0% 0 688 Total 900003-Atención primaria e inclusión social 6.376.675 6.376.675 22.528 0,4% 22.528 689 Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 11.030.185 14.088.883 8.235.522 58,5% 6.947.528 690 Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 11.030.185 14.088.883 8.235.522 58,5% 6.947.528 691 910001 92100 4900 000000 Ingresos Proyecto Europeo PATHWAYS EASI 1.315 1.315 26.241 >1000% 26.241 692 Total 910001-Observatorio de la realidad social 1.315 1.315 26.241 >1000% 26.241 693 Total 910-Observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales 1.315 1.315 26.241 >1000% 26.241 694 Total 91-Observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales 1.315 1.315 26.241 >1000% 26.241 695 920000 93000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 200 200 0 0,0% 0 696 920000 93000 3126 000000 Ingresos por gestión de impagados de centros 214.000 214.000 157.237 73,5% 11.691 697 920000 93000 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente 10 10 0 0,0% 0 698 920000 93000 3890 000000 Devolución de subvenciones 15.000 15.000 0 0,0% 0 699 920000 93000 3990 000000 Otros ingresos 289.999 289.999 329.719 113,7% 301.904 700 920000 93000 3990 000002 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras 10 10 0 0,0% 0 701 920000 93000 3990 000003 Ingresos entidades sin ánimo de lucro 0 0 30.000 - 30.000 702 920000 93000 4000 000000 Sistema para la autonomía y atención a la dependencia 24.582.857 24.582.857 10.122.590 41,2% 10.122.590 703 920000 93000 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado 10 10 205.235 >1000% 205.235 704 920000 93000 4000 000004 MRR Transferencias corrientes de la Administración del Estado 229.411 229.411 0 0,0% 0 705 920000 93000 4800 000000 Donaciones para fines sociales 10 10 0 0,0% 0 706 920000 93000 7000 000000 MRR Transferencias de capital de la Administración del Estado 9.636.731 10.274.279 637.548 6,2% 637.548 707 Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 34.968.238 35.605.786 11.482.330 32,2% 11.308.968 708 920002 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de mayores 2.590.000 2.590.000 1.517.623 58,6% 1.517.623 709 920002 93200 3126 000004 Ingresos Ley 17/2000 aportación de usuarios de centros de la tercera edad 9.500.000 9.500.000 9.022.470 95,0% 935.926 710 Total 920002-Acciones directas en mayores 12.090.000 12.090.000 10.540.092 87,2% 2.453.549 711 920003 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de discapacidad 711.000 711.000 440.728 62,0% 440.193 712 Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad 711.000 711.000 440.728 62,0% 440.193 713 920005 93100 3126 000000 Cuotas de usuarios del transporte adaptado y asistido 110.000 110.000 30.262 27,5% 30.262 714 920005 93100 3126 000002 Ingresos del Servicio Telefónico de Emergencia 510.000 510.000 271.097 53,2% 271.097 715 920005 93100 3126 000003 Cuotas de usuarios de centros de mayores 31.718.645 31.718.645 13.683.475 43,1% 13.198.144 716 920005 93100 3126 000004 Cuotas de usuarios de centros de discapacidad 3.920.301 3.920.301 2.101.985 53,6% 2.099.078 717 920005 93100 3126 000005 Cuotas de usuarios de centros de enfermedad mental 1.167.665 1.167.665 333.225 28,5% 304.245 718 Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia 37.426.611 37.426.611 16.420.044 43,9% 15.902.827 719 920006 93300 3890 000000 Devoluciones de ayudas en materia de familia 1.700 1.700 1.312 77,2% 1.312 720 Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias 1.700 1.700 1.312 77,2% 1.312 721 920007 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en escuelas infantiles 783.000 783.000 379.655 48,5% 380.185 722 Total 920007-Actuaciones en escuelas infantiles 783.000 783.000 379.655 48,5% 380.185 723 920008 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en centros de menores 10 10 0 0,0% 0 724 Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia 10 10 0 0,0% 0 725 Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 85.980.559 86.618.107 39.264.161 45,3% 30.487.034 726 Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 85.980.559 86.618.107 39.264.161 45,3% 30.487.034 727 950000 96000 3910 000000 Multas y sanciones 0 0 3.751 - 3.125 728 950000 96000 3990 000000 Otros ingresos 1.000 1.000 1.254 125,4% 1.254 729 950000 96000 4000 000000 Transferencias del SPEE para modernización del SNE. Conferencia Sectorial 860.000 860.000 0 0,0% 0 730 950000 96000 4900 000000 Ingresos proyecto Pathways. EASI 0 0 156.495 - 210.946 731 Total 950000-Actuaciones generales del programa 861.000 861.000 161.500 18,8% 215.325 732 950001 96100 3890 000000 Reintegros de ayudas para la promoción del empleo 500.000 500.000 129.261 25,9% 70.307 733 950001 96100 3890 000002 Reintegros de ayudas para la promoción del empleo. Conferencia Sectorial 100.000 100.000 171.201 171,2% 152.652 734 950001 96100 4000 000002 Transferencias del SPEE para políticas activas de empleo. Conferencia Sectorial 14.000.000 14.000.000 -6.701 0,0% -6.701 735 950001 96100 4000 000003 MRR Programa primeras experiencias. Transferencias SEPE 1.303.839 1.303.839 0 0,0% 0 736 950001 96100 4000 000012 MRR Formación e inserción VVGG. Transferencias SEPE 59.692 59.692 0 0,0% 0 737 950001 96100 4000 000013 MRR Programas territoriales colectivos vulnerables. Transferencias SEPE 1.234.844 1.234.844 0 0,0% 0 738 950001 96100 4000 000014 MRR Programas territoriales emprendimiento. Transferencias SEPE 777.654 777.654 0 0,0% 0 739 950001 96100 4000 000015 MRR Capacitación digital. Transferencias SEPE 425.457 425.457 0 0,0% 0 740 950001 96100 4000 000016 MRR Actividades COE. Transferencias SEPE 600.000 600.000 0 0,0% 0 741 950001 96100 4000 000017 MRR Creación COE. Transferencias SEPE 590.000 590.000 0 0,0% 0 742 950001 96100 4000 000018 MRR Transversalidad genero. Transferencias SEPE 58.823 58.823 0 0,0% 0 743 950001 96100 4000 000019 MRR Capacitación mujer. Transferencias SEPE 630.822 630.822 0 0,0% 0 744 950001 96100 4000 000020 MRR Formación personal SNE-SEPE. Transferencias SEPE 35.435 35.435 0 0,0% 0 745 950001 96100 4900 000003 Ingresos Programa Operativo Empleo Juvenil FSE-YEI 2014-2020 103.477 103.477 0 0,0% 0 746 950001 96100 4900 000004 Ayudas al empleo de Navarra PO FSE 2014-2020 2.604.500 2.604.500 0 0,0% 0 747 950001 96100 4900 000005 REACT Incentivos a colectivos de difícil empleabilidad. Ingresos PO FSE 14-20 1.500.000 1.500.000 0 0,0% 0 748 950001 96100 4900 000006 REACT Ayudas a Autónomos. Ingresos PO FSE 14-20 3.500.000 3.500.000 0 0,0% 0 749 Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo 28.024.543 28.024.543 293.762 1,0% 216.259 750 950002 96200 3890 000000 Reintegros de ayudas de programas de formación 20.000 20.000 0 0,0% 0 751 950002 96200 3890 000002 Reintegros de ayudas de programas de formación. Conferencia Sectorial 500.000 500.000 167.256 33,5% 120.835 752 950002 96200 4000 000000 Transferencias del SPEE para programas de formación para el empleo. Conferencia Sectorial 8.553.056 8.553.056 0 0,0% 0 753 950002 96200 4000 000011 Transferencias de Ministerio de Educación para formación profesional acreditable 2.500.000 2.500.000 0 0,0% 0 754 950002 96200 4900 000000 REACT Programa TICS- SCHOOL PO FSE 14-20 550.000 550.000 0 0,0% 0 755 950002 96200 4900 000002 REACT Realineamiento de trabajadores de sectores afectados por el coronavirus PO FSE 14-20 630.000 630.000 0 0,0% 0 756 950002 96200 4900 000003 REACT Capacitación profesional del sector sociosanitario PO FSE 14-20 825.000 825.000 0 0,0% 0 757 950002 96200 4900 000004 REACT Programas integrados formación y empleo para colectivos vulnerables PO FSE 14-20 2.500.000 2.500.000 0 0,0% 0 758 Total 950002-Formación profesional para el empleo 16.078.056 16.078.056 167.256 1,0% 120.835 759 Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación 44.963.599 44.963.599 622.519 1,4% 552.418 760 Total 95-Servicio Navarro de Empleo 44.963.599 44.963.599 622.519 1,4% 552.418 761 Total 9-Departamento de Derechos Sociales 141.975.658 145.671.904 48.148.443 33,1% 38.013.221 762 A20000 A2000 3890 000000 Reintegros de subvenciones de Cultura y otros ingresos 30.000 30.000 7.464 24,9% 6.878 763 A20000 A2000 4000 000000 MRR Apoyo a aceleradoras culturales 211.262 211.262 211.262 100,0% 211.262 764 A20000 A2000 4901 000000 Proyecto CRE - HUB. FEDER 10 10 0 0,0% 0 765 Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura 241.272 241.272 218.726 90,7% 218.140 766 A20001 A2100 7000 000000 MRR Digitalización y documentación bienes culturales 60.000 60.000 60.000 100,0% 60.000 767 A20001 A2100 7000 000002 MRR Actuación sobre patrimonio de las CCAA. CCLL y privados 959.862 959.862 959.862 100,0% 959.862 768 Total A20001-Patrimonio histórico 1.019.862 1.019.862 1.019.862 100,0% 1.019.862 769 A20002 A2500 3111 000000 Ingresos en el Servicio de Acción Cultural 15.000 15.000 3.452 23,0% 3.452 770 A20002 A2500 4000 000002 MRR Ayudas oferta cultural áreas no urbanas 362.326 362.326 0 0,0% 0 771 A20002 A2500 5109 000000 Intereses de préstamos concedidos 6.667 6.667 0 0,0% 0 772 A20002 A2500 7000 000003 MRR Modernización infraestructuras AAEE y Música 290.229 290.229 290.228 100,0% 290.228 773 A20002 A2500 8219 000000 Reintegro de préstamo concedido a la Fundación Baluarte 133.333 133.333 0 0,0% 0 774 Total A20002-Acción cultural 807.555 807.555 293.680 36,4% 293.680 775 A20003 A2300 3110 000000 Ingresos en el Museo de Navarra 10.000 10.000 250 2,5% 250 776 A20003 A2300 3110 000002 Ingresos en el Museo del Carlismo 4.000 4.000 1.956 48,9% 1.956 777 Total A20003-Museos 14.000 14.000 2.206 15,8% 2.206 778 Total A20-Patrimonio y promoción cultural 2.082.689 2.082.689 1.534.474 73,7% 1.533.887 779 A21001 A2400 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Bibliotecas 3.000 3.000 59 2,0% 59 780 Total A21001-Bibliotecas 3.000 3.000 59 2,0% 59 781 A21002 A2200 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Archivos 20.000 20.000 7.616 38,1% 7.616 782 A21002 A2200 7000 000000 MRR Descripción y digitalización fondos documentales 12.699 12.699 12.698 100,0% 12.698 783 Total A21002-Archivos 32.699 32.699 20.314 62,1% 20.314 784 Total A21-Bibliotecas y archivos 35.699 35.699 20.373 57,1% 20.373 785 Total A2-Dirección General de Cultura 2.118.388 2.118.388 1.554.847 73,4% 1.554.261 786 A50000 A5000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 900 900 329 36,6% 329 787 A50000 A5000 3199 000000 Otros ingresos 1.100 1.100 7.041 640,1% 7.041 788 A50000 A5000 4000 000000 Transferencias de organismos del Estado 250.000 250.000 127.523 51,0% 108.728 789 A50000 A5000 5400 000000 Ingresos por arrendamientos 96.197 96.197 96.356 100,2% 96.356 790 Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro del Deporte 348.197 348.197 231.249 66,4% 212.454 791 A50001 A5400 3118 000000 Ingresos de Residencia Fuerte del Príncipe 44.500 44.500 41.273 92,7% 41.273 792 A50001 A5400 3118 000002 Alimentación residentes Residencia Fuerte del Príncipe 10 10 9.144 >1000% 9.144 793 A50001 A5400 7000 000000 MRR Transferencias de Estado 246.669 246.669 0 0,0% 0 794 Total A50001-Infraestructuras de deporte 291.179 291.179 50.417 17,3% 50.417 795 A50002 A5100 3113 000000 Ingresos de instalaciones deportivas 136.500 136.500 170.530 124,9% 167.092 796 A50002 A5100 3113 000002 Cuotas y otros ingresos de los Juegos Deportivos de Navarra 85.000 85.000 0 0,0% 0 797 A50002 A5100 3129 000000 Centro de Estudios, Investigación y Medicina Deportiva (CEIMD) 7.750 7.750 1.050 13,5% 1.050 798 A50002 A5100 4000 000000 Transferencias del Consejo Superior de Deportes 10 10 0 0,0% 0 799 A50002 A5100 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado para programas de investigación deportiva 10 10 0 0,0% 0 800 A50002 A5100 4800 000000 Transferencias corrientes de instituciones sin fines de lucro 10 10 0 0,0% 0 801 A50002 A5100 4901 000000 Transferencias corrientes del FEDER CEIMD 53.165 53.165 0 0,0% 0 802 A50002 A5100 4901 000002 REACT Transferencias corrientes para Entidades Deportivas PO FEDER 14-20 400.000 400.000 0 0,0% 0 803 A50002 A5100 4901 000003 REACT Transferencias corrientes para Empresas del Sector Deportivo PO FEDER 14-20 400.000 400.000 0 0,0% 0 804 Total A50002-Promoción de la práctica deportiva 1.082.445 1.082.445 171.580 15,9% 168.142 805 Total A50-Promoción del deporte 1.721.821 1.721.821 453.246 26,3% 431.013 806 Total A5-Instituto Navarro del Deporte 1.721.821 1.721.821 453.246 26,3% 431.013 807 Total A-Departamento de Cultura y Deporte 3.840.209 3.840.209 2.008.093 52,3% 1.985.273 808 B20002 B2100 3810 000000 Reintegros del Presupuesto corriente 0 0 267 - 267 809 Total B20002-Actuaciones en materia de convivencia, víctimas y derechos humanos 0 0 267 - 267 810 Total B20-Paz, convivencia y derechos humanos 0 0 267 - 267 811 Total B2-Paz, convivencia y derechos humanos 0 0 267 - 267 812 B30000 B3000 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas 100 100 1.950 >1000% 405 813 Total B30000-Actividades generales del programa 100 100 1.950 >1000% 405 814 Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 100 100 1.950 >1000% 405 815 Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 100 100 1.950 >1000% 405 816 B50000 B5000 3990 000002 Comité de las Regiones. Asistencia a sesiones 9.600 9.600 3.010 31,4% 3.010 817 Total B50000-Actividades generales del programa 9.600 9.600 3.010 31,4% 3.010 818 B50002 B5100 4901 000000 Ingresos FEDER Asistencia Técnica Interreg V (POCTEFA) 2014-2020 15.442 15.442 14.878 96,3% 14.878 819 Total B50002-Cooperación Interregional y Transfronteriza 15.442 15.442 14.878 96,3% 14.878 820 B50003 B5200 4901 000003 Ingresos COSME SEM-2020 Proyecto Seconet 6.565 6.565 0 0,0% 0 821 B50003 B5200 4909 000000 Ingresos EU DIRECT NAVARRA 34.200 34.200 31.860 93,2% 31.860 822 Total B50003-Acción Europea 40.765 40.765 31.860 78,2% 31.860 823 Total B50-Acción Exterior 65.807 65.807 49.748 75,6% 49.748 824 Total B5-Acción Exterior 65.807 65.807 49.748 75,6% 49.748 825 Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas 65.907 65.907 51.965 78,8% 50.420 826 F10000 F1000 3800 000000 Reintegro de ejercicios cerrados 10 10 83.767 >1000% 42.623 827 F10000 F1000 4800 000000 Donaciones emergencia Ucrania 0 0 38 - 38 828 F10000 F1000 4909 000000 AMIF 2020 EU BELONG 0 0 18.216 - 18.216 829 Total F10000-Actividades generales del programa 10 10 102.021 >1000% 60.877 830 F10001 F1100 4900 000000 REACT Proyecto Kideak PO FSE 14-20 663.648 663.648 0 0,0% 0 831 Total F10001-Acogida y acompañamiento a personas migrantes 663.648 663.648 0 0,0% 0 832 F10002 F1200 4700 000000 Colaboración CAIXA Premios Navarra de Colores-Nafarroa Koloretan 10 10 0 0,0% 0 833 Total F10002-Mejora de la convivencia intercultural 10 10 0 0,0% 0 834 Total F10-Políticas migratorias 663.668 663.668 102.021 15,4% 60.877 835 Total F1-Políticas migratorias 663.668 663.668 102.021 15,4% 60.877 836 F20001 F2000 3199 000000 Informes periciales del INML 40.000 40.000 16.420 41,0% 16.420 837 F20001 F2000 3990 000002 Otros Ingresos 8.000 8.000 4.297 53,7% 4.297 838 F20001 F2000 4000 000000 Transferencia Mº Justicia Ingresos de depósitos por recursos inadmitidos o desestimados 0 44.261 44.261 100,0% 44.261 839 F20001 F2100 3990 000000 Ingresos derivados de actuaciones judiciales 1.000 1.000 8.944 894,4% 8.944 840 Total F20001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra 49.000 93.261 73.921 79,3% 73.921 841 Total F20-Administración de justicia 49.000 93.261 73.921 79,3% 73.921 842 Total F2-Justicia 49.000 93.261 73.921 79,3% 73.921 843 Total F-Departamento de Políticas Migratorias y Justicia 712.668 756.929 175.942 23,2% 134.798 844 G10001 G1100 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas 10.000 10.000 1.999 20,0% 1.999 845 G10001 G1100 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos 10 10 0 0,0% 0 846 G10001 G1100 7000 000000 MRR Ingreso PIREP Campus Sostenible UPNA 0 3.098.000 3.098.000 100,0% 0 847 Total G10001-Universidad 10.010 3.108.010 3.099.999 99,7% 1.999 848 Total G10-Universidad 10.010 3.108.010 3.099.999 99,7% 1.999 849 Total G1-Universidad 10.010 3.108.010 3.099.999 99,7% 1.999 850 G20001 G2100 3800 000000 Reintegros de subvenciones 100.000 100.000 54.461 54,5% 562 851 G20001 G2100 4000 000000 MRR Investigo Transferencias corrientes de la Administración del Estado 842.337 842.337 0 0,0% 0 852 G20001 G2100 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos 5.000 5.000 0 0,0% 0 853 G20001 G2100 7901 000000 REACT Energías renovables: inversión para laboratorio y desarrollo de biocombustibles avanzados PO FEDER 14-20 2.398.500 2.398.500 0 0,0% 0 854 G20001 G2100 7901 000002 REACT Automoción y mecatrónica: inversión para NAVEAC Drive-LAB PO FEDER 14-20 1.777.500 1.777.500 0 0,0% 0 855 G20001 G2100 7909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos por transferencias de capital 2.048 2.048 0 0,0% 0 856 G20001 G2100 8319 000000 Convenio MICINN para el fomento de los parques 33.340 33.340 0 0,0% 0 857 Total G20001-I+D+i 5.158.725 5.158.725 54.461 1,1% 562 858 Total G20-Innovación 5.158.725 5.158.725 54.461 1,1% 562 859 Total G2-Innovación 5.158.725 5.158.725 54.461 1,1% 562 860 G30000 G3000 3800 000000 Reintegros 10 10 0 0,0% 0 861 G30000 G3000 3910 000000 Ingresos por penalizaciones 10 10 0 0,0% 0 862 Total G30000-Actividades generales de telecomunicaciones y digitalización 20 20 0 0,0% 0 863 G30005 G3500 4909 000000 Ingresos Programa POCTEFA proyecto PyrenEOS 10 10 0 0,0% 0 864 G30005 G3500 7901 000000 REACT Plan de banda ancha de Navarra corporativa PO FEDER 14-20 1.450.000 1.450.000 0 0,0% 0 865 Total G30005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte 1.450.010 1.450.010 0 0,0% 0 866 Total G30-Telecomunicaciones y digitalización 1.450.030 1.450.030 0 0,0% 0 867 Total G3-Telecomunicaciones y digitalización 1.450.030 1.450.030 0 0,0% 0 868 Total G-Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital 6.618.765 9.716.765 3.154.460 32,5% 2.561 869 Total general 5.273.126.597 5.464.270.478 2.289.790.906 41,9% 2.005.647.345