{ "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Partida Presupuestaria","type":"text"},{"id":"Prevision Inicial","type":"text"},{"id":"Prevision Definitiva","type":"text"},{"id":"Derechos Reconocidos Netos","type":"text"},{"id":"% Derechos / Prevision","type":"text"},{"id":"Cobros","type":"text"}], "records": [ [1,"010001 00100 3990 000000 Otros ingresos","10","10","0","0,0%","0"], [2,"010001 01000 7901 000000 REACT Ingresos Palacio de Navarra eficiente y sostenible PO FEDER 14-20","1.557.895","1.557.895","0","0,0%","0"], [3,"Total 010001-Dirección y servicios generales del programa","1.557.905","1.557.905","0","0,0%","0"], [4,"010002 01300 3010 000000 Tasas por actuaciones de los Registros de Asociaciones, de Fundaciones y de Colegios Profesionales","9.000","9.000","5.555","61,7%","5.555"], [5,"Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa","9.000","9.000","5.555","61,7%","5.555"], [6,"010003 01010 3304 000002 Publicación de anuncios","100.000","100.000","52.315","52,3%","49.335"], [7,"Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra","100.000","100.000","52.315","52,3%","49.335"], [8,"010004 01100 3990 000000 Ingresos por ejecución de sentencias","250.000","250.000","649.549","259,8%","185.018"], [9,"Total 010004-Actividades de asesoría jurídica","250.000","250.000","649.549","259,8%","185.018"], [10,"010005 01700 3800 000000 Reintegro de pagos indebidos. Teléfono de atención ciudadana","10","10","0","0,0%","0"], [11,"010005 01700 4600 000000 Ingresos de entidades locales para el servicio de atención ciudadana","340.000","340.000","4.015","1,2%","4.015"], [12,"Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto","340.010","340.010","4.015","1,2%","4.015"], [13,"Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto","2.256.915","2.256.915","711.434","31,5%","243.923"], [14,"Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto","2.256.915","2.256.915","711.434","31,5%","243.923"], [15,"020002 04100 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores","3.000","3.000","103.660",">1000%","103.660"], [16,"020002 04100 3800 000003 COVID-19 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores","10","10","0","0,0%","0"], [17,"020002 04100 3900 000000 Cuotas de derechos pasivos","1.725.000","1.725.000","542.220","31,4%","542.220"], [18,"020002 04100 3990 000000 Otros ingresos","10","10","535.936",">1000%","98.178"], [19,"020002 04100 8311 000000 Reintegro de anticipos de sueldo","752.125","752.125","262.000","34,8%","262.000"], [20,"020002 04310 8200 000000 Gestión del Montepío de funcionarios municipales","18.524.508","18.524.508","14.021.103","75,7%","14.023.665"], [21,"020002 04440 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen","12.000","12.000","44.174","368,1%","44.174"], [22,"020002 04700 7901 000000 REACT Implantación del teletrabajo conjuntamente con el puesto de trabajo digital Gobierno Navarra PO FEDER 14-20","334.725","334.725","0","0,0%","0"], [23,"Total 020002-Gestión económica del personal","21.351.378","21.351.378","15.509.092","72,6%","15.073.897"], [24,"Total 020-Función pública","21.351.378","21.351.378","15.509.092","72,6%","15.073.897"], [25,"021001 04500 4000 000000 Cursos de formación continua (INAP estatal)","480.000","511.930","919.640","179,6%","919.640"], [26,"Total 021001-Instituto Navarro de Administración Pública","480.000","511.930","919.640","179,6%","919.640"], [27,"021002 04500 3100 000000 Curso Bomberos de Empresa","10","10","0","0,0%","0"], [28,"Total 021002-Escuela de seguridad","10","10","0","0,0%","0"], [29,"Total 021-Instituto Navarro de Administración Pública","480.010","511.940","919.640","179,6%","919.640"], [30,"Total 02-Función pública e Instituto Navarro de Administración Pública","21.831.388","21.863.318","16.428.732","75,1%","15.993.537"], [31,"050000 02000 3890 000000 Devolución de pagos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [32,"050000 02000 3990 000000 Otros ingresos","2.000","2.000","66.486",">1000%","66.486"], [33,"050000 02400 3010 000000 Tasas por informes, certificados y demás actuaciones administrativas","150.000","150.000","67.721","45,1%","67.721"], [34,"050000 02400 3910 000000 Multas de juego","4.000","4.000","0","0,0%","0"], [35,"050000 02400 3910 000002 Multas de espectáculos","70.000","70.000","16.704","23,9%","3.001"], [36,"050000 02400 3910 000003 Multas de seguridad ciudadana","200.000","200.000","178.745","89,4%","-6.602"], [37,"050000 02400 3990 000002 Otros ingresos","10","10","0","0,0%","0"], [38,"Total 050000-Actividades generales de interior","427.010","427.010","329.655","77,2%","130.606"], [39,"050005 02930 3040 000000 Tasas por autorización de transportes especiales","575.000","575.000","416.080","72,4%","416.286"], [40,"050005 02930 3090 000000 Tasas por otras autorizaciones","400","400","1.083","270,7%","1.083"], [41,"Total 050005-Tráfico y Seguridad Vial","575.400","575.400","417.163","72,5%","417.368"], [42,"Total 050-Dirección y servicios centrales de interior","1.002.410","1.002.410","746.818","74,5%","547.974"], [43,"051000 02100 3090 000000 Tasas por informes, acompañamientos y otros","100.500","100.500","64.903","64,6%","64.994"], [44,"051000 02100 3090 000002 Tasas por estancias de vehículos particulares en dependencias policiales","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [45,"051000 02100 3990 000000 Ingreso por consumo energético","0","0","130.127","-","0"], [46,"051000 02100 4000 000000 Financiación del Estado de la jubilación anticipada de la Policía Foral","0","0","1.235.623","-","1.235.623"], [47,"Total 051000-Policía Foral","101.500","101.500","1.430.653",">1000%","1.300.617"], [48,"Total 051-Seguridad ciudadana","101.500","101.500","1.430.653",">1000%","1.300.617"], [49,"054000 02800 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","600","600","300","50,0%","300"], [50,"054000 02800 3090 000000 Tasas por servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento","20","20","8.343",">1000%","4.456"], [51,"054000 02800 3990 000000 Contribuciones especiales","2.400.000","2.400.000","403.142","16,8%","403.142"], [52,"054000 02800 3990 000002 Otros ingresos","10","10","0","0,0%","0"], [53,"Total 054000-Prevención, extinción de incendios y salvamento","2.400.630","2.400.630","411.785","17,2%","407.898"], [54,"054001 02500 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","200","200","120","60,0%","120"], [55,"054001 02500 3990 000000 Otros ingresos","10","10","0","0,0%","0"], [56,"054001 02500 4909 000000 Ingresos programa POCTEFA, Proyecto Helinet","201.518","201.518","0","0,0%","0"], [57,"Total 054001-Protección Civil","201.728","201.728","120","0,1%","120"], [58,"Total 054-Bomberos y Protección Civil","2.602.358","2.602.358","411.905","15,8%","408.018"], [59,"Total 05-Interior","3.706.268","3.706.268","2.589.376","69,9%","2.256.610"], [60,"060001 06100 3090 000000 Tasas por servicios audiovisuales","1.500","1.500","1.603","106,8%","1.603"], [61,"Total 060001-Comunicación y publicidad institucional","1.500","1.500","1.603","106,8%","1.603"], [62,"060005 06220 3304 000000 Ventas en el Fondo de Publicaciones","35.000","35.000","52.774","150,8%","52.774"], [63,"060005 06220 3304 000002 Ventas en otras librerías","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [64,"Total 060005-Publicaciones","60.000","60.000","52.774","88,0%","52.774"], [65,"Total 060-Comunicación y relaciones institucionales","61.500","61.500","54.376","88,4%","54.376"], [66,"Total 06-Comunicación y relaciones institucionales","61.500","61.500","54.376","88,4%","54.376"], [67,"080000 08000 3800 000000 Ingresos por devolución de subvenciones","10","10","0","0,0%","0"], [68,"080000 08000 7000 000000 MRR Creación de centros de atención integral 24 horas","914.698","914.698","0","0,0%","0"], [69,"Total 080000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad","914.708","914.708","0","0,0%","0"], [70,"Total 080-Instituto Navarro para la Igualdad","914.708","914.708","0","0,0%","0"], [71,"Total 08-Instituto Navarro para la Igualdad","914.708","914.708","0","0,0%","0"], [72,"090000 09100 3890 000000 Otros reintegros","10","10","40","400,0%","40"], [73,"Total 090000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de la Juventud","10","10","40","400,0%","40"], [74,"090001 09100 3118 000000 Ingresos de instalaciones juveniles","20.000","20.000","11.275","56,4%","11.275"], [75,"Total 090001-Infraestructuras de juventud","20.000","20.000","11.275","56,4%","11.275"], [76,"090002 09100 3118 000002 Programas de juventud de actividades de verano","10","10","-200","-2000,0%","-680"], [77,"090002 09120 3309 000000 Ingresos del Carné Joven (más de 26 y otros)","10.000","10.000","10","0,1%","10"], [78,"090002 09120 3309 000002 Ingresos del Carné Joven","10","98.384","195.216","198,4%","195.696"], [79,"Total 090002-Promoción de actividades para la juventud","10.020","108.394","195.026","179,9%","195.026"], [80,"Total 090-Instituto Navarro de la Juventud","30.030","128.404","206.341","160,7%","206.341"], [81,"Total 09-Instituto Navarro de la Juventud","30.030","128.404","206.341","160,7%","206.341"], [82,"Total 0-Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior","28.800.809","28.931.113","19.990.260","69,1%","18.754.787"], [83,"100000 10100 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","10","10","472",">1000%","472"], [84,"100000 10100 3800 000000 Reintegros","10","10","0","0,0%","0"], [85,"100000 10100 3990 000000 Otros ingresos derivados de expropiaciones","35.000","35.000","33.129","94,7%","31.317"], [86,"Total 100000-Dirección y servicios generales de economía y hacienda","35.020","35.020","33.601","95,9%","31.789"], [87,"Total 100-Dirección y servicios generales de economía y hacienda","35.020","35.020","33.601","95,9%","31.789"], [88,"Total 10-Dirección y servicios generales de economía y hacienda","35.020","35.020","33.601","95,9%","31.789"], [89,"110003 11500 3010 000000 Tasas de la actividad mediadora en seguros privados","200","200","0","0,0%","0"], [90,"110003 11500 3800 000000 Reintegros","10","353.007","353.007","100,0%","353.007"], [91,"110003 11500 5200 000000 Intereses de cuentas corrientes","10","10","0","0,0%","0"], [92,"110003 11500 5990 000000 Compensación por cancelación de préstamos","0","990.000","1.973.148","199,3%","1.973.148"], [93,"110003 11500 9000 000000 Emisiones de Deuda de Navarra","346.036.406","346.036.406","124.190.000","35,9%","124.190.000"], [94,"110003 11500 9100 000000 Préstamos en moneda nacional","19.640.131","19.640.131","0","0,0%","0"], [95,"110003 11500 9110 000000 Préstamos en moneda nacional","346.036.406","346.036.406","17.000.000","4,9%","17.000.000"], [96,"Total 110003-Economía y finanzas","711.713.163","713.056.160","143.516.154","20,1%","143.516.154"], [97,"Total 110-Política económica, presupuestaria y financiera","711.713.163","713.056.160","143.516.154","20,1%","143.516.154"], [98,"111000 11300 3910 000000 Penalizaciones por incumplimientos de contratos","10","10","0","0,0%","0"], [99,"111000 11300 3990 000000 Otros ingresos","10","10","4.180",">1000%","560"], [100,"111000 11300 3990 000002 Herencias legales","10","10","0","0,0%","0"], [101,"111000 11300 3990 000003 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras","10","500.879","2.255.845","450,4%","745.445"], [102,"111000 11300 3990 000004 Ingresos por saldos y depósitos abandonados","10","10","0","0,0%","0"], [103,"111000 11300 4800 000002 Donaciones, herencias y legados testamentarios","10","10","0","0,0%","0"], [104,"111000 11300 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas","10","10","278.743",">1000%","278.743"], [105,"Total 111000-Actividades generales del programa","70","500.939","2.538.768","506,8%","1.024.749"], [106,"111001 11300 6120 000000 Venta de bienes muebles","10","10","0","0,0%","0"], [107,"Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros","10","10","0","0,0%","0"], [108,"111002 11300 3990 000000 Comisiones de avales","10","10","0","0,0%","0"], [109,"111002 11300 5000 000000 Intereses de títulos valores","10","10","0","0,0%","0"], [110,"111002 11300 5201 000000 Intereses de venta de bienes inmuebles a NASUVINSA","115.171","115.171","34","0,0%","34"], [111,"111002 11300 5201 000002 Intereses de aplazamientos","10","10","21.042",">1000%","21.042"], [112,"111002 11300 5300 000000 Dividendos, participaciones y beneficios","10","10","0","0,0%","0"], [113,"111002 11300 5400 000000 Rentas de inmuebles","130.000","130.000","135.088","103,9%","129.759"], [114,"111002 11300 5400 000002 Arrendamiento Petilla de Aragón","10","10","0","0,0%","0"], [115,"111002 11300 5500 000000 Concesión demanial garajes González Tablas","11.914","11.914","109.034","915,2%","100.083"], [116,"111002 11300 6000 000000 Venta de terrenos","10.000","10.000","2.503.058",">1000%","0"], [117,"111002 11300 6000 000002 Reversión de terrenos","10","10","0","0,0%","0"], [118,"111002 11300 6000 000003 Venta de terrenos de la extinta Fundación Itoiz-Canal de Navarra","10","141.000","141.000","100,0%","141.000"], [119,"111002 11300 6100 000000 Venta de inmuebles","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [120,"111002 11300 6100 000002 Venta de inmuebles de la extinta Fundación Itoiz-Canal de Navarra","10","10","0","0,0%","0"], [121,"111002 11300 7400 000000 Ingresos de sociedades","10","10","0","0,0%","0"], [122,"111002 11300 8212 000000 Reintegro préstamo concedido por la venta de bienes inmuebles a NASUVINSA","1.279.681","1.279.681","82.596","6,5%","82.596"], [123,"111002 11300 8500 000000 Reintegro de acciones y participaciones del sector público","17.237.144","17.237.144","0","0,0%","0"], [124,"Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos","18.794.000","18.934.990","2.991.852","15,8%","474.514"], [125,"Total 111-Gestión del patrimonio","18.794.080","19.435.939","5.530.620","28,5%","1.499.262"], [126,"114000 13000 8700 000000 Remanente de tesorería afecto","0","70.126.814","0","0,0%","0"], [127,"114000 13000 8700 000002 Remanente de tesorería gastos generales","0","15.368.810","0","0,0%","0"], [128,"114000 13000 8700 000003 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Participación de las Entidades Locales","0","11.077.394","0","0,0%","0"], [129,"114000 13000 8700 000004 Remanente de tesorería afecto al Fondo 0,7% IRPF","0","912.172","0","0,0%","0"], [130,"114000 13000 8700 000005 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Residuos","0","131.437","0","0,0%","0"], [131,"114000 13000 8700 000006 Remanente de tesorería afecto al MRR","0","17.132.747","0","0,0%","0"], [132,"114000 13000 8700 000007 Remanente de tesorería afecto al REACT","0","3.379.307","0","0,0%","0"], [133,"Total 114000-Gestión del sistema contable","0","118.128.679","0","0,0%","0"], [134,"Total 114-Gestión contable y de segumiento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia","0","118.128.679","0","0,0%","0"], [135,"Total 11-Política económica, presupuestaria, financiera, control interno, contabilidad y patrimonio","730.507.243","850.620.778","149.046.774","17,5%","145.015.417"], [136,"150000 17000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","10","10","85","850,0%","85"], [137,"150000 17000 3800 000000 Reintegros","10","10","55","545,5%","55"], [138,"150000 17000 4000 000000 Transferencia del Estado por la Bonificación al consumo de combustibles","0","45.000.000","0","0,0%","0"], [139,"150000 17000 4610 000000 Convenio con la Diputación Foral de Álava. Sistema integrado de informática tributaria","10","10","0","0,0%","0"], [140,"Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda","30","45.000.030","140","0,0%","140"], [141,"Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda","30","45.000.030","140","0,0%","140"], [142,"152000 17500 1015 000000 Ingresos por el Impuesto de sociedades","312.691.000","312.691.000","36.139.605","11,6%","50.057.724"], [143,"152000 17500 1020 000000 Ingresos por el Impuesto sobre la renta de no residentes","4.782.000","4.782.000","-935.817","-19,6%","-1.993.126"], [144,"152000 17500 1140 000000 Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito","6.210.000","6.210.000","12.282","0,2%","12.284"], [145,"152000 17500 1300 000000 Impuesto sobre la producción de la energía eléctrica","26.220.000","26.220.000","-908.588","-3,5%","-337.660"], [146,"152000 17500 1820 000000 Impuesto sobre grandes superficies","2.060.000","2.060.000","-27.773","-1,3%","-21.189"], [147,"152000 17500 1830 000000 Ingresos por gravamen premios de loterías","5.400.000","5.400.000","3.299.109","61,1%","3.445.190"], [148,"152000 17500 2100 000000 Ingresos por el IVA","395.890.000","395.890.000","145.143.250","36,7%","154.501.745"], [149,"152000 17500 2200 000000 Ingresos por los impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas derivadas","44.917.000","44.917.000","18.743.590","41,7%","19.216.702"], [150,"152000 17500 2201 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte","9.960.000","9.960.000","4.278.311","43,0%","4.175.729"], [151,"152000 17500 2202 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la cerveza","148.000","148.000","85.080","57,5%","52.062"], [152,"152000 17500 2203 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre las labores del tabaco","146.794.000","146.794.000","71.525.462","48,7%","71.538.401"], [153,"152000 17500 2204 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre hidrocarburos","213.273.000","213.273.000","90.805.280","42,6%","72.227.315"], [154,"152000 17500 2206 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre productos intermedios","105.000","105.000","40.729","38,8%","30.120"], [155,"152000 17500 2207 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la electricidad","20.346.000","20.346.000","3.234.241","15,9%","3.944.497"], [156,"152000 17500 2208 000000 Impuesto sobre la eliminación en vertedero y la incineración de residuos","5.800.000","5.800.000","2.430.062","41,9%","2.430.502"], [157,"152000 17500 2210 000000 Impuesto sobre las ventas minoristas de hidrocarburos","0","0","0","-","-229"], [158,"152000 17500 2810 000000 Impuesto sobre las primas de seguros","33.360.000","33.360.000","15.951.616","47,8%","13.491.891"], [159,"152000 17500 2840 000000 Impuesto sobre actividades de juego","2.190.000","2.190.000","829.705","37,9%","815.093"], [160,"152000 17500 2850 000000 Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero","810.000","810.000","379.908","46,9%","379.987"], [161,"152000 17500 3000 000000 Tasas de juego","11.648.000","11.648.000","4.623.448","39,7%","4.599.277"], [162,"152000 17500 3050 000000 Canon de superficie de minas","60.000","60.000","18.493","30,8%","0"], [163,"152000 17500 3080 000000 Canon de Telefónica","384.000","384.000","36.937","9,6%","55.147"], [164,"152000 17500 3309 000000 Ingresos por la venta de cartones de juego","60.000","60.000","20.486","34,1%","20.489"], [165,"152000 17500 3910 000000 Sanciones","12.516.000","12.516.000","6.737.059","53,8%","4.810.501"], [166,"Total 152000-Gestión de los tributos","1.255.624.000","1.255.624.000","402.462.475","32,1%","403.452.453"], [167,"Total 152-Gestión de los tributos","1.255.624.000","1.255.624.000","402.462.475","32,1%","403.452.453"], [168,"154000 17600 3090 000000 Tasas sobre la información suministrada","11.000","11.000","4.167","37,9%","4.167"], [169,"Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra","11.000","11.000","4.167","37,9%","4.167"], [170,"154003 17600 1120 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones","54.288.000","54.288.000","26.643.871","49,1%","23.997.592"], [171,"154003 17600 2820 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales","58.920.000","58.920.000","32.568.808","55,3%","33.714.302"], [172,"154003 17600 2830 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados","16.200.000","16.200.000","8.606.551","53,1%","8.828.108"], [173,"Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales","129.408.000","129.408.000","67.819.229","52,4%","66.540.002"], [174,"Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra","129.419.000","129.419.000","67.823.396","52,4%","66.544.169"], [175,"155002 17800 3890 000000 Ingresos por la compensación de costas en procedimientos de apremio","152.000","152.000","32.988","21,7%","0"], [176,"155002 17800 3912 000000 Recargos de apremio","7.500.000","7.500.000","6.050.143","80,7%","3.837.917"], [177,"155002 17800 5201 000000 Intereses por la deuda fraccionada en vía de apremio","1.348.000","1.348.000","116.389","8,6%","0"], [178,"Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio","9.000.000","9.000.000","6.199.520","68,9%","3.837.917"], [179,"155004 17800 3911 000000 Intereses de demora de deudas no aplazadas","10","10","2.139.142",">1000%","236"], [180,"155004 17800 5201 000000 Intereses de demora de deudas aplazadas","4.596.000","4.596.000","719.337","15,7%","669.632"], [181,"Total 155004-Gestión de aplazamientos","4.596.010","4.596.010","2.858.479","62,2%","669.868"], [182,"Total 155-Gestión de recaudación","13.596.010","13.596.010","9.057.999","66,6%","4.507.786"], [183,"156000 17900 3309 000000 Ingresos por venta de impresos","2.500","2.500","3.318","132,7%","7.290"], [184,"Total 156000-Atención al contribuyente","2.500","2.500","3.318","132,7%","7.290"], [185,"156001 17900 4600 000000 Convenio con Haciendas Locales de Navarra","2.560.000","2.560.000","866.401","33,8%","634.471"], [186,"Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE","2.560.000","2.560.000","866.401","33,8%","634.471"], [187,"Total 156-Atención al contribuyente","2.562.500","2.562.500","869.719","33,9%","641.761"], [188,"157001 17A00 1005 000000 Ingresos por el IRPF","1.699.910.557","1.699.910.557","942.738.652","55,5%","728.207.498"], [189,"157001 17A00 1005 000002 Fondo 0,7% IRPF de otros fines de interés social","10.112.443","10.112.443","0","0,0%","0"], [190,"157001 17A00 1005 000003 Anticipo pensiones viudedad y otras","-4.680.000","-4.680.000","0","0,0%","-1.983.428"], [191,"157001 17A00 1005 000004 Anticipo renta emancipación y de acceso a la vivienda","-8.323.200","-8.323.200","0","0,0%","-4.401.645"], [192,"157001 17A00 1100 000000 Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio","37.708.000","37.708.000","34.390.609","91,2%","-2.887.902"], [193,"Total 157001-Gestión de los impuestos","1.734.727.800","1.734.727.800","977.129.261","56,3%","718.934.524"], [194,"Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio","1.734.727.800","1.734.727.800","977.129.261","56,3%","718.934.524"], [195,"Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Foral de Navarra","3.135.929.340","3.180.929.340","1.457.342.990","45,8%","1.194.080.831"], [196,"160000 17100 2100 000002 Ajuste fiscal IVA","975.603.000","975.603.000","566.152.789","58,0%","566.152.789"], [197,"160000 17100 2200 000002 Ajuste fiscal I.E. Alcohol y bebidas derivadas","-32.295.000","-32.295.000","-14.676.069","45,4%","-14.676.069"], [198,"160000 17100 2202 000002 Ajuste fiscal I.E. Cerveza","5.605.000","5.605.000","1.960.015","35,0%","1.960.015"], [199,"160000 17100 2203 000002 Ajuste fiscal I.E. Tabaco","7.276.000","7.276.000","1.186.629","16,3%","1.186.629"], [200,"160000 17100 2204 000002 Ajuste fiscal I.E. Hidrocarburos","107.154.000","107.154.000","22.181.581","20,7%","22.181.581"], [201,"160000 17100 4000 000000 Participación de las diputaciones en los ingresos del Estado","90.000","90.000","56.768","63,1%","56.768"], [202,"Total 160000-Convenio con el Estado","1.063.433.000","1.063.433.000","576.861.714","54,2%","576.861.714"], [203,"Total 160-Convenio con el Estado","1.063.433.000","1.063.433.000","576.861.714","54,2%","576.861.714"], [204,"Total 16-Convenio con el Estado","1.063.433.000","1.063.433.000","576.861.714","54,2%","576.861.714"], [205,"Total 1-Departamento de Economía y Hacienda","4.929.904.603","5.095.018.138","2.183.285.079","42,9%","1.915.989.750"], [206,"200000 20100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [207,"200000 20100 3990 000000 Ingresos por expedientes de responsabilidad patrimonial","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [208,"200000 20100 3990 000002 Otros ingresos","2.000","2.000","4.046","202,3%","4.046"], [209,"Total 200000-Dirección y servicios generales de cohesión territorial","5.000","5.000","4.046","80,9%","4.046"], [210,"Total 200-Dirección y servicios generales de cohesión territorial","5.000","5.000","4.046","80,9%","4.046"], [211,"Total 20-Dirección y servicios generales de cohesión territorial","5.000","5.000","4.046","80,9%","4.046"], [212,"210000 21100 4410 000000 Consumo eléctrico. Oficina del Defensor del Pueblo","10","10","0","0,0%","0"], [213,"Total 210000-Dirección y servicios generales de administración local","10","10","0","0,0%","0"], [214,"210001 21000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","10","10","0","0,0%","0"], [215,"210001 21100 3800 000000 Reintegros de bonificaciones fiscales","10","10","0","0,0%","0"], [216,"210001 21100 7600 000000 Ejecución subsidiaria edificio Los Arcos","10","10","0","0,0%","0"], [217,"210001 21200 3800 000000 Reintegro Fondo. Corporativos","10","10","0","0,0%","0"], [218,"210001 21200 3810 000000 Reintegro del presupuesto corriente. Montepíos","10","10","0","0,0%","0"], [219,"210001 21200 8210 000000 Reintegro fondo anticipado. Equilibrio presupuestario","10","10","0","0,0%","0"], [220,"Total 210001-Actuaciones de apoyo al sector local","60","60","0","0,0%","0"], [221,"Total 210-Actuaciones en el sector local","70","70","0","0,0%","0"], [222,"211000 21300 6800 000000 Reintegro. Plan de Inversiones Locales","10","10","0","0,0%","0"], [223,"Total 211000-Fondo de transferencias de capital","10","10","0","0,0%","0"], [224,"Total 211-Participación financiera de las entidades locales","10","10","0","0,0%","0"], [225,"Total 21-Actividades generales de administración local","80","80","0","0,0%","0"], [226,"220000 20200 5500 000000 Canon anual de la concesión del área de servicio de la Autovía del Camino","45.544","45.544","46.125","101,3%","46.125"], [227,"220000 22000 3800 000000 Reintegros por expropiación de terrenos","10","10","0","0,0%","0"], [228,"220000 22000 3990 000000 Revisión de precios","10","10","6.812",">1000%","6.812"], [229,"220000 22000 6000 000000 Ingresos por reversión de terrenos","10","10","0","0,0%","0"], [230,"Total 220000-Actividades generales de obras públicas","45.574","45.574","52.937","116,2%","52.937"], [231,"220001 22300 3309 000000 Ventas de planos y fotografías","3.500","3.500","2.774","79,3%","2.774"], [232,"220001 22300 7400 000000 Aportación de Canal de Navarra, S.A., por expropiación de terrenos y servicios","10","10","0","0,0%","0"], [233,"220001 22300 7600 000000 Convenio Ayuntamiento de Pamplona cartografía","130.000","130.000","130.000","100,0%","130.000"], [234,"Total 220001-Proyectos y planificación","133.510","133.510","132.774","99,4%","132.774"], [235,"220003 22200 3090 000000 Autorizaciones","30.000","30.000","16.285","54,3%","16.285"], [236,"220003 22200 3910 000000 Multas y sanciones","90.000","90.000","0","0,0%","0"], [237,"220003 22200 3990 000000 Ingresos por daños en señalización y otros","250.000","250.000","197.880","79,2%","169.222"], [238,"Total 220003-Conservación, explotación y seguridad vial","370.000","370.000","214.165","57,9%","185.507"], [239,"220004 22100 3800 000000 Reintegro canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª fase","10","10","3.554",">1000%","3.554"], [240,"Total 220004-Otras infraestructuras","10","10","3.554",">1000%","3.554"], [241,"Total 220-Obras públicas e infraestructuras","549.094","549.094","403.431","73,5%","374.772"], [242,"Total 22-Obras públicas","549.094","549.094","403.431","73,5%","374.772"], [243,"230000 23000 3800 000000 Reintegro subvenciones","10","10","10.569",">1000%","10.569"], [244,"230000 23000 3800 000002 Reintegros","0","0","1.012","-","1.012"], [245,"230000 23000 3911 000000 Intereses de demora","10","10","338",">1000%","338"], [246,"230000 23200 7000 000000 MRR Actuaciones Movilidad Sostenible y Digital","9.580.762","9.580.762","0","0,0%","0"], [247,"Total 230000-Actividades generales de transportes","9.580.782","9.580.782","11.918","0,1%","11.918"], [248,"230001 23100 3800 000000 Reintegro remanente aportación al transporte público de la Comarca de Pamplona","10","10","0","0,0%","0"], [249,"230001 23100 3800 000002 Reintegros de ejercicios cerrados","10","10","0","0,0%","0"], [250,"230001 23100 5500 000000 Cánones prestación de servicios de transporte público regular de viajeros","10","10","0","0,0%","0"], [251,"Total 230001-Planificación, régimen jurídico y modernización","30","30","0","0,0%","0"], [252,"230002 23200 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","72.000","72.000","35.237","48,9%","35.237"], [253,"230002 23200 3040 000000 Ingresos por tasas de tarjetas de transporte","165.000","165.000","115.910","70,2%","115.910"], [254,"230002 23200 3070 000000 Tasas de exámenes de transportista","12.000","12.000","3.577","29,8%","3.577"], [255,"230002 23200 3309 000000 Venta de tarjetas para tacógrafos digitales","10","53.225","63.174","118,7%","63.174"], [256,"230002 23200 3910 000000 Sanciones de transportes","1.400.000","1.400.000","990.391","70,7%","667.368"], [257,"230002 23200 4000 000000 Ayudas directas a empresas y profesionales especialmente afectados por la subida de los precios de los carburantes","0","7.750.000","0","0,0%","0"], [258,"Total 230002-Ordenación, gestión y movilidad","1.649.010","9.452.225","1.208.289","12,8%","885.266"], [259,"Total 230-Transportes y movilidad sostenible","11.229.822","19.033.037","1.220.208","6,4%","897.184"], [260,"Total 23-Transportes","11.229.822","19.033.037","1.220.208","6,4%","897.184"], [261,"Total 2-Departamento de Cohesión Territorial","11.783.996","19.587.211","1.627.684","8,3%","1.276.002"], [262,"310000 31100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas","10","10","0","0,0%","0"], [263,"310000 31100 3090 000000 Solicitud de autorización tasas establecimiento comercial","10","10","0","0,0%","0"], [264,"310000 31100 3910 000000 Multas e indemnizaciones","30.000","30.000","19.719","65,7%","14.591"], [265,"Total 310000-Territorio y paisaje","30.020","30.020","19.719","65,7%","14.591"], [266,"Total 310-Ordenación del territorio","30.020","30.020","19.719","65,7%","14.591"], [267,"Total 31-Ordenación del territorio","30.020","30.020","19.719","65,7%","14.591"], [268,"320000 32100 3890 000000 Devolución de subvenciones de viviendas de protección oficial y rehabilitación","125.000","125.000","202.369","161,9%","196.901"], [269,"320000 32100 3910 000000 Multas e indemnizaciones","45.000","45.000","0","0,0%","0"], [270,"320000 32100 3990 000000 Otros ingresos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [271,"320000 32100 4901 000000 Proyecto LC DISTRICTS","15.000","15.000","33.315","222,1%","33.315"], [272,"320000 32100 5109 000000 Ingresos financieros de intereses de préstamos de suelo y vivienda","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [273,"320000 32100 5400 000000 Alquileres de locales y viviendas","50.000","50.000","61.109","122,2%","61.109"], [274,"320000 32100 6000 000000 Ingresos por venta de suelo del Banco Foral de Suelo Público","10","10","0","0,0%","0"], [275,"320000 32100 7000 000000 Subvenciones programa PREE. Rehabilitación energética de edificios","10","10","0","0,0%","0"], [276,"320000 32100 7000 000002 MRR Subvenciones programa PREE 5000 Rehabilitación energética de edificios en municipios de reto demográfico","10","10","0","0,0%","0"], [277,"320000 32100 7000 000003 MRR Subvenciones fondos europeos arrendamiento protegido","6.900.000","6.900.000","6.900.000","100,0%","6.900.000"], [278,"320000 32100 7000 000004 MRR Subvenciones fondos europeos rehabilitación protegida","19.168.200","19.168.200","0","0,0%","0"], [279,"320000 32100 8219 000000 Devolución de préstamos concedidos a promotores públicos y asimilados","31.000","31.000","0","0,0%","0"], [280,"320000 32100 8311 000000 Amortización de préstamos para viviendas, locales y suelo. Particulares","62.000","62.000","0","0,0%","0"], [281,"Total 320000-Gestión de suelo y vivienda","26.398.230","26.398.230","7.196.793","27,3%","7.191.325"], [282,"Total 320-Vivienda","26.398.230","26.398.230","7.196.793","27,3%","7.191.325"], [283,"Total 32-Vivienda","26.398.230","26.398.230","7.196.793","27,3%","7.191.325"], [284,"330000 33100 4000 000000 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo","10","10","0","0,0%","0"], [285,"330000 33100 7000 000000 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo","10","10","0","0,0%","0"], [286,"330000 33100 7901 000000 REACT Ingresos Rehabilitación ecológica Palacio de Arce y su entorno en Nagore PO FEDER 14-20","1.170.000","1.170.000","0","0,0%","0"], [287,"330000 33100 7901 000002 REACT Alloz Sostenible PO FEDER 14-20","334.500","334.500","0","0,0%","0"], [288,"Total 330000-Proyectos estratégicos","1.504.520","1.504.520","0","0,0%","0"], [289,"Total 330-Proyectos estratégicos","1.504.520","1.504.520","0","0,0%","0"], [290,"Total 33-Proyectos estratégicos","1.504.520","1.504.520","0","0,0%","0"], [291,"Total 3-Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos","27.932.770","27.932.770","7.216.512","25,8%","7.205.916"], [292,"400000 41000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","40.000","40.000","3.472","8,7%","3.472"], [293,"400000 41000 3070 000000 Tasas por participación en oposiciones","30.000","30.000","334.963",">1000%","334.963"], [294,"400000 41000 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios educativos y otros","1.500.000","1.500.000","1.058.306","70,6%","1.058.306"], [295,"400000 41000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados","10","100.010","300.361","300,3%","299.730"], [296,"400000 41000 3800 000003 COVID-19 Reintegros de ejercicios cerrados","0","0","53.836","-","53.836"], [297,"400000 41000 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes","10","10","467",">1000%","245"], [298,"400000 41000 3890 000000 Reintegros de la Seguridad Social","10","10","0","0,0%","0"], [299,"400000 41000 3911 000000 Intereses de demora","10","10","0","0,0%","0"], [300,"400000 41000 3990 000000 Ingresos varios","10","10","14.171",">1000%","3.776"], [301,"Total 400000-Dirección y servicios generales de educación","1.570.050","1.670.050","1.765.575","105,7%","1.754.328"], [302,"Total 400-Dirección y servicios generales de educación","1.570.050","1.670.050","1.765.575","105,7%","1.754.328"], [303,"Total 40-Dirección y servicios generales de educación","1.570.050","1.670.050","1.765.575","105,7%","1.754.328"], [304,"410001 41800 5400 000000 Ingresos por arrendamiento de \"Casa Maxurrenea\"","30.571","30.571","16.279","53,3%","16.279"], [305,"410001 41800 7000 000000 MRR Obras en centros educativos 0-3","1.464.717","1.464.717","0","0,0%","0"], [306,"410001 41800 7600 000000 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de centros escolares","10","10","0","0,0%","0"], [307,"410001 41800 7901 000000 REACT Ingresos PO FEDER 14-20","14.681.675","14.681.675","0","0,0%","0"], [308,"Total 410001-Construcciones y equipamiento","16.176.973","16.176.973","16.279","0,1%","16.279"], [309,"410002 41600 3800 000000 Devolución de becas","10","10","18.075",">1000%","11.528"], [310,"410002 41600 3800 000002 Devoluciones del programa de gratuidad","10","10","4.165",">1000%","106"], [311,"Total 410002-Becas y ayudas","20","20","22.240",">1000%","11.634"], [312,"Total 410-Recursos educativos","16.176.993","16.176.993","38.520","0,2%","27.913"], [313,"Total 41-Recursos educativos","16.176.993","16.176.993","38.520","0,2%","27.913"], [314,"420000 42000 4000 000000 Desarrollo pruebas evaluación final","10","10","0","0,0%","0"], [315,"420000 42100 4900 000000 Ingresos proyecto PATHWAYS. EASI","10","10","28.210",">1000%","28.210"], [316,"Total 420000-Actividades generales del programa","20","20","28.210",">1000%","28.210"], [317,"420001 42400 3070 000000 Tasas de expedición del título de aptitud en euskera","12.300","12.300","1.721","14,0%","1.721"], [318,"420001 42400 3070 000002 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño","2.200","2.200","1.977","89,9%","1.977"], [319,"420001 42400 3100 000000 Derechos de exámenes para la prueba homologada de idiomas","10","10","0","0,0%","0"], [320,"420001 42400 3100 000002 Derechos de exámenes para el título de aptitud en euskera","20.000","20.000","-71","-0,4%","52"], [321,"Total 420001-Plurilingüismo y enseñanzas artísticas","34.510","34.510","3.627","10,5%","3.751"], [322,"420002 42100 3070 000000 Tasas de expedición de títulos","295.000","295.000","37.466","12,7%","37.466"], [323,"420002 42100 3100 000000 Prestación de servicios educativos: Aulas Mentor","10","782","1.368","174,9%","1.368"], [324,"420002 42100 4000 000000 MRR Mejora de la Competencia Digital Educativa","1.500.000","1.500.000","0","0,0%","0"], [325,"Total 420002-Ordenación, formación y calidad","1.795.010","1.795.782","38.834","2,2%","38.834"], [326,"420004 42700 4000 000000 MRR PROA+","2.704.474","2.704.474","0","0,0%","0"], [327,"420004 42700 4000 000002 MRR Unidades de acompañamiento","483.131","483.131","0","0,0%","0"], [328,"420004 42700 4900 000000 Proyecto GATE. Erasmus+","10","10","26.834",">1000%","26.834"], [329,"Total 420004-Inclusión, igualdad y convivencia","3.187.615","3.187.615","26.834","0,8%","26.834"], [330,"420006 42200 4909 000000 Otros programas internacionales","10","10","0","0,0%","0"], [331,"Total 420006-Tecnologías educativas","10","10","0","0,0%","0"], [332,"420007 42900 4000 000000 MRR 0-3 Funcionamiento","2.000.000","2.000.000","0","0,0%","0"], [333,"Total 420007-Escuelas Infantiles","2.000.000","2.000.000","0","0,0%","0"], [334,"Total 420-Actuaciones educativas","7.017.165","7.017.937","97.505","1,4%","97.628"], [335,"422000 43000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados","0","0","1.228","-","1.228"], [336,"422000 43000 4000 000000 MRR Plan de modernización de la FP","7.451.522","7.451.522","0","0,0%","0"], [337,"422000 43000 7000 000000 MRR Plan de modernización de la FP","220.776","220.776","0","0,0%","0"], [338,"Total 422000-Actividades generales del programa","7.672.298","7.672.298","1.228","0,0%","1.228"], [339,"422001 43100 3070 000000 Pruebas de acceso grado medio y superior","15.000","15.000","6.894","46,0%","6.894"], [340,"422001 43100 3070 000003 Pruebas de acceso para enseñanzas deportivas","10","10","7.280",">1000%","7.280"], [341,"422001 43100 3070 000004 Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de Formación Profesional","10","10","7.770",">1000%","7.770"], [342,"422001 43100 4000 000000 Acciones en Centros de Referencia Nacional","362.040","362.040","0","0,0%","0"], [343,"422001 43100 4000 000006 Formación para el empleo. Plan de empleo. Conferencia Sectorial","7.165.000","7.165.000","0","0,0%","0"], [344,"Total 422001-Desarrollo de enseñanzas profesionales","7.542.060","7.542.060","21.944","0,3%","21.944"], [345,"422002 43200 3010 000000 Tasas por expedición de certificados de profesionalidad","18.000","18.000","7.820","43,4%","7.820"], [346,"422002 43200 3070 000002 Evaluación y acreditación de las competencias profesionales","0","0","400","-","400"], [347,"422002 43200 3100 000000 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional","10","10","0","0,0%","0"], [348,"422002 43200 3810 000002 Erasmus+. Reintegro de ejercicios corrientes","10","10","9.088",">1000%","7.788"], [349,"422002 43200 4000 000008 Desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones y FP y mejora de la difusión de la FP","10","10","0","0,0%","0"], [350,"422002 43200 4000 000009 Ingresos para la formación permanente del profesorado","10","10","0","0,0%","0"], [351,"422002 43200 4900 000003 Programa ERASMUS+. SEPIE","660.000","730.000","141.482","19,4%","141.482"], [352,"422002 43200 4901 000002 Proyecto COOPWOOD-POCTEFA","9.334","9.334","0","0,0%","0"], [353,"422002 43200 4901 000003 Proyecto Formanaen FP-Poctefa 2014-2020","37.403","37.403","0","0,0%","0"], [354,"422002 43200 4901 000004 Proyecto Pyrene FP-POCTEFA 2014-2020","13.969","13.969","0","0,0%","0"], [355,"Total 422002-Cualificaciones profesionales","738.746","808.746","158.789","19,6%","157.489"], [356,"Total 422-Formación profesional","15.953.104","16.023.104","181.961","1,1%","180.661"], [357,"Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional","22.970.269","23.041.041","279.466","1,2%","278.290"], [358,"Total 4-Departamento de Educación","40.717.312","40.888.084","2.083.561","5,1%","2.060.531"], [359,"500000 51000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","750","750","165","22,0%","165"], [360,"500000 51000 3890 000000 Devolución de pagos","3.000","3.000","88.250",">1000%","85.012"], [361,"500000 51000 3910 000000 Multas y sanciones","200.000","200.000","94.162","47,1%","86.157"], [362,"500000 51000 3910 000002 COVID-19 Multas y Sanciones","150.000","150.000","300.004","200,0%","60.636"], [363,"Total 500000-Dirección y servicios generales de salud","353.750","353.750","482.580","136,4%","231.970"], [364,"Total 500-Dirección y servicios generales de salud","353.750","353.750","482.580","136,4%","231.970"], [365,"Total 50-Dirección y servicios generales de salud","353.750","353.750","482.580","136,4%","231.970"], [366,"511001 51100 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de farmacia)","17.000","17.000","6.415","37,7%","6.415"], [367,"511001 51100 3129 000002 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de centros)","35.000","35.000","24.000","68,6%","24.000"], [368,"511001 51100 3129 000003 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (inspección y varios)","3.000","3.000","1.753","58,4%","1.753"], [369,"Total 511001-Inspección farmacéutica","55.000","55.000","32.168","58,5%","32.168"], [370,"511003 51100 4000 000000 Subvención en el programa de trasplantes","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [371,"Total 511003-Inspección de actividades sanitarias","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [372,"511004 51100 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (convenio especial prestación sanitaria CFN)","3.500","3.500","1.884","53,8%","1.884"], [373,"Total 511004-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías","3.500","3.500","1.884","53,8%","1.884"], [374,"Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías","60.500","60.500","34.052","56,3%","34.052"], [375,"512000 51300 7901 000002 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra","542.500","542.500","0","0,0%","0"], [376,"Total 512000-Dirección y servicios generales","542.500","542.500","0","0,0%","0"], [377,"Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento","542.500","542.500","0","0,0%","0"], [378,"Total 51-Actividades de la Dirección General","603.000","603.000","34.052","5,6%","34.052"], [379,"520000 51200 3090 000000 Tasas por análisis de salud pública","1.000","1.000","4.150","415,0%","4.150"], [380,"520000 51200 3090 000002 Otras tasas","10","10","22.474",">1000%","22.474"], [381,"520000 51200 3090 000003 Tasas servicios de inspección veterinaria","200.000","200.000","150.517","75,3%","150.454"], [382,"520000 51200 3199 000000 Ingresos Consejo Seguridad Nuclear","25.000","25.000","60.588","242,4%","60.588"], [383,"520000 51200 3890 000000 Otros reintegros","10","10","21.297",">1000%","21.297"], [384,"520000 51200 3990 000000 Otros ingresos","10","10","27.570",">1000%","27.570"], [385,"520000 51200 4411 000000 Transferencias corrientes de entes públicos del Estado","10","10","0","0,0%","0"], [386,"520000 51200 4411 000002 Intensificación de la actividad investigadora","10","10","26.866",">1000%","26.866"], [387,"Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra","226.050","226.050","313.462","138,7%","313.399"], [388,"Total 520-Salud pública y laboral de Navarra","226.050","226.050","313.462","138,7%","313.399"], [389,"Total 52-Salud pública y laboral de Navarra","226.050","226.050","313.462","138,7%","313.399"], [390,"540000 52000 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen","8.000","8.000","0","0,0%","0"], [391,"540000 52000 3129 000000 Otros ingresos","10","10","17.209",">1000%","17.209"], [392,"540000 52000 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente","300.000","300.000","352.933","117,6%","352.933"], [393,"540000 52000 3800 000003 COVID-19 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente","0","0","74.610","-","74.610"], [394,"540000 52000 3910 000000 Multas y sanciones","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [395,"540000 52000 3990 000000 Otros ingresos","25.000","25.000","1.197","4,8%","1.197"], [396,"540000 52000 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas SSCC","10","10","0","0,0%","0"], [397,"540000 52000 4800 000000 COVID-19 Donaciones","0","0","6.000","-","6.000"], [398,"540000 52000 4800 000002 Donaciones","0","0","310","-","310"], [399,"540000 52000 5500 000000 Canon cajeros automáticos","1.501","1.501","1.250","83,3%","1.250"], [400,"Total 540000-Actividades de dirección y administración","349.521","349.521","453.508","129,8%","453.508"], [401,"540002 52833 3129 000000 Otros ingresos","500","500","0","0,0%","0"], [402,"540002 52833 3800 000000 Reintegro por ajustes de facturación de otros centros","10","10","341",">1000%","341"], [403,"540002 52833 3800 000002 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN","10","10","318.243",">1000%","318.243"], [404,"540002 52833 3810 000000 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN","10","10","55.945",">1000%","55.945"], [405,"540002 52833 3810 000002 Reintegros del presupuesto corriente","0","0","164","-","164"], [406,"Total 540002-Prestaciones y conciertos","530","530","374.693",">1000%","374.693"], [407,"540004 52800 4000 000000 Programa de reasentamiento y reubicación de refugiados","10","10","34.319",">1000%","34.319"], [408,"Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes","10","10","34.319",">1000%","34.319"], [409,"540005 52831 3303 000000 Venta de fármacos extranjeros","15.000","15.000","4.363","29,1%","4.363"], [410,"540005 52831 3800 000000 Reintegro de facturaciones de años anteriores","10","10","9.855",">1000%","9.855"], [411,"540005 52831 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente","10","10","0","0,0%","0"], [412,"540005 52831 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas prestaciones farmacéuticas","10","10","-227","-2271,4%","1.408"], [413,"540005 52831 3990 000002 Ingresos conductas anticompetitivas sector farmacéutico","0","0","5.601","-","5.601"], [414,"540005 52831 4000 000002 Transferencias de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios","10","10","0","0,0%","0"], [415,"540005 52831 7000 000002 Transferencias de capital Convenio Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social","10","10","0","0,0%","0"], [416,"Total 540005-Prestaciones farmacéuticas","15.050","15.050","19.592","130,2%","21.227"], [417,"540007 52010 7000 000000 Ingresos salud digital Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social","10","10","0","0,0%","0"], [418,"540007 52010 7909 000000 Transferencias de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (INEA)","10","10","0","0,0%","0"], [419,"Total 540007-Tecnologías y sistemas de información y comunicación","20","20","0","0,0%","0"], [420,"Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea","365.131","365.131","882.113","241,6%","883.748"], [421,"541004 52700 3123 000000 Prestación de servicios","15.000","15.000","32.641","217,6%","32.641"], [422,"541004 52700 3309 000000 Venta de otros bienes y productos","10","10","2.058",">1000%","2.058"], [423,"541004 52700 3890 000000 Otros reintegros","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [424,"541004 52700 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas salud mental","10","10","0","0,0%","0"], [425,"541004 52700 7909 000000 Otras transferencias de capital de la Unión Europea","10","10","0","0,0%","0"], [426,"Total 541004-Actividades de salud mental","30.030","30.030","34.699","115,5%","34.699"], [427,"Total 541-Salud Mental","30.030","30.030","34.699","115,5%","34.699"], [428,"543000 52200 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios - docencia","10","10","0","0,0%","0"], [429,"543000 52200 3123 000000 Prestación de servicios","5.600.000","5.600.000","2.449.953","43,7%","2.448.006"], [430,"543000 52200 3129 000000 Otros ingresos","175.000","175.000","114.033","65,2%","114.033"], [431,"543000 52200 3890 000000 Otros reintegros","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [432,"543000 52200 3910 000000 Penalidades por incumplimiento","10","10","3.868",">1000%","2.632"], [433,"543000 52200 3910 000002 Indemnizaciones y sanciones","10","10","0","0,0%","0"], [434,"543000 52200 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos","10","10","1.737.192",">1000%","1.737.192"], [435,"543000 52200 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios","10","10","54.746",">1000%","49.305"], [436,"543000 52200 4000 000000 Subvención para el programa de trasplantes","10","10","0","0,0%","0"], [437,"543000 52200 4300 000000 Ingresos de NB-FMS al personal investigador del SNS-O","10","10","121.066",">1000%","131.066"], [438,"543000 52200 4309 000000 Transferencias corrientes de otras fundaciones","10","10","71.866",">1000%","71.866"], [439,"543000 52200 4410 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de otros entes públicos","10","10","0","0,0%","0"], [440,"543000 52200 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O","10","57.981","117.981","203,5%","87.981"], [441,"543000 52200 5500 000000 Canon de la zona de estacionamiento","340.000","340.000","132.283","38,9%","132.283"], [442,"543000 52200 5510 000000 Aprovechamientos especiales","10","10","0","0,0%","0"], [443,"543000 52200 7000 000000 MRR Plan INVEAT","7.072.206","7.072.206","0","0,0%","0"], [444,"543000 52200 7901 000000 REACT Ingreso Renovación cubierta Ubarmin-HUN PO FEDER 14-20","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [445,"543000 52200 7901 000004 REACT Ingreso Gasto sanitario COVID 2021 PO FEDER 14-20","3.289.408","3.289.408","0","0,0%","0"], [446,"Total 543000-Actividades del Hospital Universitario de Navarra","16.521.724","16.579.695","4.802.988","29,0%","4.774.364"], [447,"543004 52214 3309 000000 Suministros y productos hemoterápicos","950.000","950.000","625.657","65,9%","625.657"], [448,"543004 52214 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas Banco de Sangre y Tejidos","10","10","12.463",">1000%","0"], [449,"543004 52214 4909 000000 Otras transferencias corrientes de la Unión Europea","10","10","0","0,0%","0"], [450,"Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra","950.020","950.020","638.120","67,2%","625.657"], [451,"Total 543-Hospital Universitario de Navarra","17.471.744","17.529.715","5.441.108","31,0%","5.400.021"], [452,"545000 52400 3123 000000 Prestación de servicios","1.000.000","1.000.000","693.951","69,4%","693.951"], [453,"545000 52400 3309 000000 Venta de otros bienes y productos","10","10","9.822",">1000%","5.366"], [454,"545000 52400 3990 000000 Otros ingresos","50.000","50.000","20.553","41,1%","15.532"], [455,"545000 52400 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos","10","10","216.737",">1000%","210.548"], [456,"545000 52400 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios","10","10","19.441",">1000%","2.441"], [457,"545000 52400 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O","10","10","0","0,0%","0"], [458,"545000 52400 7000 000002 Transferencias de capital Convenio Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social","10","10","0","0,0%","0"], [459,"Total 545000-Hospital de Tudela","1.050.050","1.050.050","960.504","91,5%","927.839"], [460,"545001 52420 3123 000000 Prestación de servicios","90.000","90.000","54.253","60,3%","54.253"], [461,"545001 52420 7901 000002 REACT Ingreso Centros de Salud PO FEDER 14-20","83.504","83.504","0","0,0%","0"], [462,"Total 545001-Centros de salud del área de Tudela","173.504","173.504","54.253","31,3%","54.253"], [463,"Total 545-Área de salud de Tudela","1.223.554","1.223.554","1.014.757","82,9%","982.091"], [464,"546000 52500 3123 000000 Prestación de servicios","400.000","400.000","223.943","56,0%","223.943"], [465,"546000 52500 3129 000000 Otros ingresos","12.000","12.000","1.585","13,2%","302"], [466,"546000 52500 3309 000000 Venta de otros bienes y productos","10","10","2.937",">1000%","2.937"], [467,"546000 52500 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos","10","10","69.272",">1000%","52.564"], [468,"546000 52500 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios","10","10","8.263",">1000%","8.263"], [469,"546000 52500 4000 000003 Transferencias corrientes Convenio Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social","10","10","0","0,0%","0"], [470,"Total 546000-Hospital de Estella","412.040","412.040","306.001","74,3%","288.010"], [471,"546001 52520 3123 000000 Prestación de servicios","110.000","110.000","51.160","46,5%","51.065"], [472,"Total 546001-Centros de salud del área de Estella","110.000","110.000","51.160","46,5%","51.065"], [473,"Total 546-Área de salud de Estella","522.040","522.040","357.160","68,4%","339.074"], [474,"547001 52300 3123 000000 Prestación de servicios","1.300.000","1.300.000","914.810","70,4%","831.821"], [475,"547001 52300 3129 000000 Otros ingresos","10.000","10.000","15.676","156,8%","8.674"], [476,"547001 52300 3129 000002 Ingresos reembolso Clínica Josefina Arregui","35.000","35.000","14.789","42,3%","14.789"], [477,"547001 52300 3309 000000 Venta de otros bienes y productos","10","10","0","0,0%","0"], [478,"547001 52300 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas","10","10","14.324",">1000%","14.287"], [479,"547001 52300 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O","10","10","0","0,0%","0"], [480,"547001 52300 7901 000007 REACT Ingreso Centros de Salud PO FEDER 14-20","4.039.469","4.039.469","0","0,0%","0"], [481,"Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este","5.384.499","5.384.499","959.599","17,8%","869.571"], [482,"Total 547-Atención primaria","5.384.499","5.384.499","959.599","17,8%","869.571"], [483,"Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea","24.996.998","25.054.969","8.689.436","34,7%","8.509.205"], [484,"Total 5-Departamento de Salud","26.179.798","26.237.769","9.519.530","36,3%","9.088.626"], [485,"700000 70000 3090 000000 Canon de ocupación \"Soto Berbel\"","10","10","0","0,0%","0"], [486,"700000 70000 3890 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones","25.000","25.000","2.850","11,4%","746"], [487,"700000 70000 3890 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones. PDR","100.000","100.000","152.166","152,2%","18.195"], [488,"700000 70000 3990 000000 Otros ingresos","40.000","40.000","210.804","527,0%","42.280"], [489,"700000 70100 4000 000000 Transferencias para estadística del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación","84.206","84.206","0","0,0%","0"], [490,"Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente","249.216","249.216","365.820","146,8%","61.221"], [491,"Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente","249.216","249.216","365.820","146,8%","61.221"], [492,"Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente","249.216","249.216","365.820","146,8%","61.221"], [493,"710000 71200 3010 000000 Ingresos por tasas de certificación y registro","20.000","20.000","8.254","41,3%","8.165"], [494,"710000 71200 3910 000000 Sanciones","52.000","52.000","7.250","13,9%","3.950"], [495,"710000 71200 4000 000000 Ensayos de calidad de las variedades vegetales","10","10","0","0,0%","0"], [496,"710000 71200 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos","3.751","3.751","9.992","266,4%","9.992"], [497,"710000 71200 4903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Actividades de demostración e información","130.000","130.000","0","0,0%","0"], [498,"Total 710000-Producción y sanidad vegetal","205.761","205.761","25.497","12,4%","22.107"], [499,"710001 71200 4903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Indemnización compensatoria","4.860.000","4.860.000","4.625.423","95,2%","4.625.423"], [500,"710001 71200 4903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Agroambientales","1.760.292","1.760.292","1.470.700","83,5%","1.470.700"], [501,"710001 71200 4903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Agricultura ecológica","1.334.721","1.334.721","1.040.834","78,0%","1.040.834"], [502,"Total 710001-Mejora de las rentas","7.955.013","7.955.013","7.136.958","89,7%","7.136.958"], [503,"710004 71300 3010 000000 Guías de origen y otros","350.000","350.000","20.503","5,9%","15.318"], [504,"710004 71300 3090 000000 Ingresos por tasas del laboratorio","120.000","120.000","97.082","80,9%","97.082"], [505,"710004 71300 3090 000002 Ingresos por gestión de animales del centro de protección de Etxauri","1.000","1.000","480","48,0%","480"], [506,"710004 71300 3090 000003 Tasas por recogida de perros","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [507,"710004 71300 3910 000000 Sanciones","357.625","357.625","547.532","153,1%","26.686"], [508,"710004 71300 3910 000002 Sanciones por bienestar animal","30.000","30.000","9.884","32,9%","9.083"], [509,"710004 71300 4903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Asociaciones ganaderas","240.000","240.000","229.134","95,5%","229.134"], [510,"710004 71300 7002 000000 Ingresos por sanidad animal. FEGA","400.000","400.000","0","0,0%","0"], [511,"Total 710004-Producción, sanidad y bienestar animal","1.501.625","1.501.625","904.615","60,2%","377.783"], [512,"710006 71500 3010 000000 Certificaciones","600","600","425","70,8%","425"], [513,"710006 71500 3910 000000 Sanciones","0","0","3.005","-","3.005"], [514,"710006 71500 5109 000000 Intereses de préstamos","1.134","1.134","1.135","100,0%","1.135"], [515,"710006 71500 7600 000000 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales","0","0","5.859","-","0"], [516,"710006 71500 7903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por concentración parcelaria","377.586","377.586","436.752","115,7%","436.752"], [517,"710006 71500 7903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación infraestructuras locales ganaderas","269.699","269.699","258.376","95,8%","258.376"], [518,"710006 71500 7903 000005 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación inversiones para infraestructuras en regadío en comunales","282.053","282.053","0","0,0%","0"], [519,"710006 71500 8219 000000 Amortización de préstamos","4.510","4.510","26.050","577,6%","26.050"], [520,"Total 710006-Regadíos y concentración parcelaria","935.582","935.582","731.602","78,2%","725.743"], [521,"Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería","10.597.981","10.597.981","8.798.672","83,0%","8.262.591"], [522,"Total 71-Agricultura y ganadería","10.597.981","10.597.981","8.798.672","83,0%","8.262.591"], [523,"720001 72400 4000 000000 Ingresos por funciones y servicios traspasados","315.000","315.000","137.145","43,5%","137.145"], [524,"720001 72400 4903 000000 Ingresos del Organismo Pagador, retención por irregularidades. FEADER","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [525,"720001 72400 4903 000002 Ingresos por condicionalidad","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [526,"Total 720001-Organismo pagador","327.000","327.000","137.145","41,9%","137.145"], [527,"720003 72200 3910 000000 Sanciones","100.000","100.000","45.008","45,0%","33.308"], [528,"720003 72200 4903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Ayudas a figuras de calidad alimentaria","241.800","241.800","26.414","10,9%","26.414"], [529,"Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria","341.800","341.800","71.422","20,9%","59.722"], [530,"720004 72200 3010 000000 Ingresos por tasas de maquinaria","90.000","90.000","48.907","54,3%","48.907"], [531,"720004 72200 7000 000000 MRR Ayudas sistemas de gestión de subproductos y deyecciones en ganadería","591.663","591.663","0","0,0%","0"], [532,"720004 72200 7000 000002 MRR Ayudas transformación integral y modernización de invernaderos","502.405","502.405","0","0,0%","0"], [533,"720004 72200 7000 000003 MRR Ayudas inversiones en eficiencia energéticas y energías renovables (biogás y biomasa agrícola)","118.579","118.579","0","0,0%","0"], [534,"720004 72200 7000 000004 MRR Ayudas aplicación de agricultura de precisión y tecnologías 4.0 en el sector agrícola y ganadero","954.741","954.741","0","0,0%","0"], [535,"720004 72200 7903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en explotaciones agrarias","3.100.000","3.100.000","10.205","0,3%","10.205"], [536,"720004 72200 7903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Instalación de jóvenes agricultores","2.015.000","2.015.000","973.916","48,3%","973.916"], [537,"720004 72200 7903 000003 PDR FEADER 2014-2020 EURI. Ayudas a inversiones de cooperativas de uso en común de maquinaria","1.500.000","1.500.000","0","0,0%","0"], [538,"Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias","8.872.388","8.872.388","1.033.027","11,6%","1.033.027"], [539,"720005 72200 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [540,"Total 720005-Fomento vinícola","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [541,"720006 72300 4903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por asistencia técnica","34.100","34.100","20.972","61,5%","20.972"], [542,"Total 720006-Planificación PAC","34.100","34.100","20.972","61,5%","20.972"], [543,"720007 72300 4903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Servicios de asesoramiento","589.000","589.000","0","0,0%","0"], [544,"720007 72300 7903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Estrategias de desarrollo local participativo","2.437.500","2.437.500","851.753","34,9%","851.753"], [545,"720007 72300 7903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales","496.000","496.000","210.123","42,4%","210.123"], [546,"720007 72300 7903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Proyectos piloto de cooperación","1.067.096","1.067.096","0","0,0%","0"], [547,"Total 720007-Diversificación rural","4.589.596","4.589.596","1.061.876","23,1%","1.061.876"], [548,"Total 720-Promoción del desarrollo rural","14.179.884","14.179.884","2.324.442","16,4%","2.312.742"], [549,"Total 72-Desarrollo rural","14.179.884","14.179.884","2.324.442","16,4%","2.312.742"], [550,"740001 74100 3010 000000 Tasa por etiqueta ecológica","300","300","0","0,0%","0"], [551,"740001 74100 3010 000002 Tasas tramitaciones prevención de la contaminación","20.000","20.000","121.864","609,3%","121.864"], [552,"740001 74100 3910 000000 Multas e indemnizaciones","330.000","330.000","208.203","63,1%","145.002"], [553,"740001 74100 3910 000002 Multas e indemnizaciones de residuos","150.000","150.000","26.527","17,7%","19.625"], [554,"740001 74100 4000 000000 MITERD Programa de Economía Circular","10","10","0","0,0%","0"], [555,"740001 74100 4000 000002 MITERD Plan de impulso al Medio Ambiente PIMA Residuos","10","10","0","0,0%","0"], [556,"740001 74100 4000 000003 MITERD Plan de impulso al Medio Ambiente PIMA Cambio Climático","10","10","0","0,0%","0"], [557,"740001 74100 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos","200.000","244.578","128.297","52,5%","128.297"], [558,"740001 74100 7000 000002 MRR Plan de apoyo a la implementación de la normativa de residuos","10","10","0","0,0%","0"], [559,"740001 74100 7901 000002 REACT Defensa frente avenidas en Falces PO FEDER 14-20","320.000","320.000","0","0,0%","0"], [560,"Total 740001-Economía circular y cambio climático","1.020.340","1.064.918","484.890","45,5%","414.787"], [561,"740002 74200 3020 000000 Licencias de caza","225.000","225.000","46.632","20,7%","46.728"], [562,"740002 74200 3090 000000 Tasas por ocupación de vías pecuarias","22.000","22.000","3.781","17,2%","3.419"], [563,"740002 74200 3302 000002 Ingresos por aprovechamientos forestales del patrimonio forestal de Navarra","206.000","206.000","346.203","168,1%","346.203"], [564,"740002 74200 3910 000000 Multas e indemnizaciones","50.000","50.000","117.271","234,5%","79.138"], [565,"740002 74200 4903 000006 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación pastos montanos","68.905","68.905","23.868","34,6%","23.868"], [566,"740002 74200 7000 000000 MRR C4. Gestión forestal","3.836.060","3.836.060","0","0,0%","0"], [567,"740002 74200 7903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ordenación de montes","165.750","165.750","83.207","50,2%","82.087"], [568,"740002 74200 7903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por restauración de bosques destruidos","55.800","55.800","12.937","23,2%","12.937"], [569,"740002 74200 7903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por forestación de terrenos agrarios","102.000","102.000","85.979","84,3%","46.452"], [570,"740002 74200 7903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a entidades locales","210.800","210.800","5.072","2,4%","5.072"], [571,"740002 74200 7903 000007 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a industrias forestales","148.800","148.800","184.377","123,9%","184.377"], [572,"740002 74200 7903 000008 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a agentes privados","186.000","186.000","101.123","54,4%","101.123"], [573,"740002 74200 7903 000009 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por inversiones en prevención de incendios","47.120","47.120","8.814","18,7%","8.814"], [574,"740002 74200 7903 000010 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a agentes privados","12.400","12.400","4.586","37,0%","4.586"], [575,"740002 74200 7903 000011 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a entidades locales","542.500","542.500","407.972","75,2%","407.972"], [576,"740002 74200 7903 000012 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por inversiones forestales PFN y URBASA","40.300","40.300","31.810","78,9%","31.810"], [577,"740002 74200 7903 000013 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación vías pecuarias","28.598","28.598","14.563","50,9%","14.563"], [578,"740002 74200 7903 000014 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación planes de gestión forestal a agentes privados","12.000","12.000","0","0,0%","0"], [579,"Total 740002-Recursos forestales y cinegéticos","5.960.033","5.960.033","1.478.194","24,8%","1.399.149"], [580,"740003 74300 3020 000000 Licencias y permisos de pesca","225.000","225.000","129.468","57,5%","129.468"], [581,"740003 74300 3910 000000 Multas e indemnizaciones","10","10","46.694",">1000%","9.078"], [582,"740003 74300 4000 000002 MRR C4. Reserva de la Biosfera","0","0","861.956","-","861.956"], [583,"740003 74300 4903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas agroambientales y Natura 2000","312.000","312.000","246.796","79,1%","246.796"], [584,"740003 74300 4903 000005 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por indemnizaciones a entidades locales","42.000","42.000","0","0,0%","0"], [585,"740003 74300 7000 000000 MRR C4. I3. Restauración ecológica","883.442","883.442","0","0,0%","0"], [586,"740003 74300 7000 000004 MRR C4. Tendidos eléctricos","10","10","0","0,0%","0"], [587,"740003 74300 7901 000000 REACT Actuaciones de restauración del patrimonio cultural en el Parque Natural Señorío de Bertiz PO FEDER 14-20","425.000","425.000","0","0,0%","0"], [588,"740003 74300 7901 000002 REACT Infraestructura verde conectividad RED Natura 2000: Urbasa-Andía-Aralar PO FEDER 14-20","1.000.000","1.000.000","0","0,0%","0"], [589,"740003 74300 7903 000005 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por elaboración planes gestión Natura 2000","34.782","34.782","34.061","97,9%","34.061"], [590,"Total 740003-Biodiversidad","2.922.244","2.922.244","1.318.975","45,1%","1.281.359"], [591,"Total 740-Gestión del medio ambiente","9.902.617","9.947.195","3.282.059","33,0%","3.095.295"], [592,"Total 74-Gestión del medio ambiente","9.902.617","9.947.195","3.282.059","33,0%","3.095.295"], [593,"Total 7-Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente","34.929.698","34.974.276","14.770.993","42,2%","13.731.850"], [594,"800000 80100 3990 000002 Otros ingresos","0","0","700","-","700"], [595,"Total 800000-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial","0","0","700","-","700"], [596,"Total 800-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial","0","0","700","-","700"], [597,"Total 80-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial","0","0","700","-","700"], [598,"810001 81100 3890 000000 Reintegro de subvenciones y convenios","10","10","1.514",">1000%","0"], [599,"810001 81100 3890 000002 COVID-19 Reintegro de línea de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/2021","0","0","831.379","-","723.163"], [600,"810001 81100 4000 000000 COVID-19 Línea de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/2021","0","0","-4.493.853","-","-4.493.853"], [601,"810001 81100 5201 000000 COVID-19 Reintegro por intereses de demora de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/2021","0","0","761","-","761"], [602,"810001 81100 7901 000000 Ingresos FEDER ayudas para mejora de la productividad","186.000","186.000","0","0,0%","0"], [603,"810001 81100 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas","10","10","0","0,0%","0"], [604,"Total 810001-Competitividad","186.020","186.020","-3.660.199","-1967,6%","-3.769.929"], [605,"810003 81400 3800 000000 Ingresos por reintegro de Becas Navarra","10","10","26.717",">1000%","0"], [606,"810003 81400 3800 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones","10","10","4.881",">1000%","4.881"], [607,"810003 81400 4900 000004 Ingresos PO FSE 2014-2020 Asistencia Técnica","227.543","227.543","0","0,0%","0"], [608,"810003 81400 4900 000005 REACT Ingresos Asistencia Técnica PO FSE 14-20","8.925","8.925","0","0,0%","0"], [609,"810003 81400 4901 000004 Ingresos PO FEDER 2014-2020 (Actuación subvenciones internacionalización)","113.266","113.266","0","0,0%","0"], [610,"810003 81400 4901 000005 REACT Ingresos Asistencia Técnica PO FEDER 14-20","17.850","17.850","0","0,0%","0"], [611,"810003 81400 4901 000006 REACT Ingresos NAEX Digital PO FEDER 14-20","524.719","524.719","0","0,0%","0"], [612,"Total 810003-Proyección internacional","892.323","892.323","31.598","3,5%","4.881"], [613,"810007 81200 3800 000000 Ingresos por reintegro de subvenciones","10","10","5.785",">1000%","5.785"], [614,"810007 81200 3800 000002 Reintegros de subvenciones de acciones directas","10","10","123.571",">1000%","4.321"], [615,"810007 81200 4901 000000 REACT Ingresos Trabajos de planificación de infraestructuras industriales PO FEDER 14-20","700.000","700.000","0","0,0%","0"], [616,"810007 81200 4909 000000 Ingresos Proyecto 4.0 Ready","0","0","21.168","-","21.168"], [617,"810007 81200 5201 000000 Intereses de aplazamientos por venta de terrenos","20.000","20.000","11.414","57,1%","2.748"], [618,"810007 81200 6000 000000 Venta de terrenos","50.000","50.000","91.607","183,2%","91.607"], [619,"810007 81200 7901 000000 REACT Ingresos Transferencia CEIN. Vivero de Lekaroz PO FEDER 14-20","650.000","650.000","0","0,0%","0"], [620,"810007 81200 7901 000002 REACT Ingresos Encargo a NASUVINSA Indusland PO FEDER 14-20","137.500","137.500","0","0,0%","0"], [621,"810007 81200 7901 000003 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra","5.328.899","5.328.899","0","0,0%","0"], [622,"810007 81200 7903 000000 Cofinanciación por subvenciones a la industria agroalimentaria. PDR FEADER","1.000.000","1.000.000","72.348","7,2%","72.348"], [623,"Total 810007-Fomento de la industria","7.886.419","7.886.419","325.893","4,1%","197.978"], [624,"810012 81500 3910 000000 Sanciones por infracción de la normativa laboral","1.100.000","1.100.000","431.610","39,2%","384.838"], [625,"810012 81500 3990 000000 Otros ingresos","500","500","2.325","464,9%","2.325"], [626,"810012 81500 4900 000000 Ingresos POEJ ayuda relevo generacional","10","10","0","0,0%","0"], [627,"Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos","1.100.510","1.100.510","433.934","39,4%","387.162"], [628,"Total 810-Política empresarial, proyección internacional y trabajo","10.065.272","10.065.272","-2.868.773","-28,5%","-3.179.908"], [629,"Total 81-Política empresarial, proyección internacional y trabajo","10.065.272","10.065.272","-2.868.773","-28,5%","-3.179.908"], [630,"820001 82500 3800 000002 Reintegro de subvenciones a instalaciones energías renovables","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [631,"820001 82500 3800 000003 Reintegro de subvenciones al ahorro y la eficiencia energética","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [632,"820001 82500 3800 000004 Reintegro de subvenciones a la movilidad sostenible","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [633,"820001 82500 4000 000002 Ingresos convenio IDAE. Comunidades energéticas","10","10","0","0,0%","0"], [634,"820001 82500 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos","10","10","0","0,0%","0"], [635,"820001 82500 7000 000003 Ingresos ayudas eficiencia energética explotaciones agropecuarias","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [636,"820001 82500 7000 000004 MRR MOVES III Ingresos","10","10","0","0,0%","0"], [637,"820001 82500 7000 000005 MRR Autoconsumo y almacenamiento RD 477/2021","10","10","0","0,0%","0"], [638,"820001 82500 7909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos","150.000","150.000","0","0,0%","0"], [639,"Total 820001-Transición energética","265.040","265.040","0","0,0%","0"], [640,"820004 82200 3050 000000 Tasas por autorizaciones y otras","400.000","400.000","212.526","53,1%","212.526"], [641,"820004 82200 3910 000000 Ingresos por sanciones","80.000","80.000","68.406","85,5%","56.400"], [642,"Total 820004-Ordenación industrial, infraestructuras energéticas y minas","480.000","480.000","280.932","58,5%","268.926"], [643,"820005 82600 3199 000000 Ingresos de consultas sobre información tecnológica","100","100","0","0,0%","0"], [644,"820005 82600 3800 000000 Reintegros de subvenciones a la investigación, al desarrollo y a la innovación","10","10","163.138",">1000%","162.622"], [645,"820005 82600 4900 000000 REACT Ingresos Dinamización empresarial PO FSE 14-20","1.150.000","1.150.000","0","0,0%","0"], [646,"820005 82600 4909 000000 Medicina Personalizada PerMed","10","10","3.434",">1000%","3.434"], [647,"820005 82600 7901 000002 Ingresos Programa Operativo FEDER 2014-2020","3.500.000","3.500.000","11.494","0,3%","0"], [648,"820005 82600 7901 000003 REACT Ingresos Alianza Digital PO FEDER 14-20","1.000.000","1.000.000","0","0,0%","0"], [649,"820005 82600 7901 000004 REACT Ingresos Alianzas de Transición Energética PO FEDER 14-20","1.000.000","1.000.000","0","0,0%","0"], [650,"Total 820005-Proyectos estratégicos S3","6.650.120","6.650.120","178.066","2,7%","166.057"], [651,"Total 820-Ordenación industrial, proyectos estratégicos S3 y planificación energética","7.395.160","7.395.160","458.998","6,2%","434.983"], [652,"Total 82-Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3","7.395.160","7.395.160","458.998","6,2%","434.983"], [653,"830000 83000 7000 000000 MRR Ingresos PSTD y ACD 22-24","0","10.985.000","0","0,0%","0"], [654,"Total 830000-Dirección y servicios generales del turismo, comercio y consumo","0","10.985.000","0","0,0%","0"], [655,"830001 83100 3890 000002 Reintegros de subvenciones","6.000","6.000","93.707",">1000%","50.678"], [656,"830001 83100 3910 000000 Ingresos por sanciones","10.000","10.000","22.533","225,3%","19.528"], [657,"830001 83100 3990 000000 Otros ingresos","1.000","1.000","8.859","885,9%","6.904"], [658,"830001 83100 4901 000000 REACT Ingresos Laboratorio trasformación digital comercio-turismo PO FEDER 14-20","450.000","450.000","0","0,0%","0"], [659,"830001 83100 5500 000000 Concesiones a establecimientos turísticos","14.000","14.000","6.636","47,4%","0"], [660,"830001 83100 5500 000002 Camping Urbasa","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [661,"830001 83100 8210 000000 Reintegros de anticipos a entes locales","37.500","37.500","0","0,0%","0"], [662,"830001 83100 8319 000000 Reintegros de otros anticipos a largo plazo","150.000","150.000","0","0,0%","0"], [663,"Total 830001-Ordenación y fomento del turismo y del comercio","708.500","708.500","131.735","18,6%","77.110"], [664,"830004 83300 3910 000000 Ingresos por sanciones","400.000","400.000","35.725","8,9%","20.725"], [665,"830004 83300 4000 000000 Transferencias del Instituto Nacional de Consumo","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [666,"Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado","430.000","430.000","35.725","8,3%","20.725"], [667,"830005 83400 3110 000000 Gestión turística del Palacio de Olite, Andelos, Arellano y Rada","43.000","43.000","0","0,0%","0"], [668,"830005 83400 3304 000000 Venta de publicaciones y objetos promocionales en las oficinas de turismo","100","100","0","0,0%","0"], [669,"830005 83400 7901 000000 Ingresos FEDER (65%) Proyecto Ederbidea Interreg V (POCTEFA) 2014-2020","993.722","993.722","0","0,0%","0"], [670,"830005 83400 7901 000002 Ingresos FEDER (75%) Proyecto Atlantic On Bike Interreg Espacio Atlántico 2017-2020","28.650","28.650","0","0,0%","0"], [671,"Total 830005-Planificación e innovación turística","1.065.472","1.065.472","0","0,0%","0"], [672,"Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo","2.203.972","13.188.972","167.460","1,3%","97.835"], [673,"Total 83-Turismo, Comercio y Consumo","2.203.972","13.188.972","167.460","1,3%","97.835"], [674,"Total 8-Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial","19.664.404","30.649.404","-2.241.616","-7,3%","-2.646.390"], [675,"900000 90000 3890 000000 Devolución de subvenciones","18.500","18.500","48.934","264,5%","47.631"], [676,"900000 90000 3910 000000 Multas y sanciones","10.000","10.000","15.000","150,0%","9.000"], [677,"900000 90000 3911 000000 Intereses de demora","10","10","251",">1000%","229"], [678,"900000 90000 3990 000000 Otros ingresos","350.000","350.000","599.174","171,2%","415.448"], [679,"900000 90000 4000 000002 MRR Transferencias corrientes de la Administración del Estado","963.880","3.544.239","5.420.682","152,9%","5.420.682"], [680,"900000 90000 7000 000000 MRR Transferencias de capital de la Administración del Estado","2.711.120","2.953.120","400.000","13,5%","400.000"], [681,"Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales","4.053.510","6.875.869","6.484.042","94,3%","6.292.990"], [682,"900002 91100 3890 000000 Reintegros de pagos indebidos de renta garantizada","600.000","836.339","1.728.952","206,7%","632.010"], [683,"Total 900002-Garantía de ingresos","600.000","836.339","1.728.952","206,7%","632.010"], [684,"900003 91600 3126 000000 Cuotas de usuarios de centros de incorporación social","34.000","34.000","22.528","66,3%","22.528"], [685,"900003 91600 3800 000000 Reintegros Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa","10","10","0","0,0%","0"], [686,"900003 91600 4900 000000 Ingresos programa operativo FSE 2014-2020","2.212.665","2.212.665","0","0,0%","0"], [687,"900003 91600 4900 000002 REACT Transferencias PO FSE 14-20","4.130.000","4.130.000","0","0,0%","0"], [688,"Total 900003-Atención primaria e inclusión social","6.376.675","6.376.675","22.528","0,4%","22.528"], [689,"Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales","11.030.185","14.088.883","8.235.522","58,5%","6.947.528"], [690,"Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales","11.030.185","14.088.883","8.235.522","58,5%","6.947.528"], [691,"910001 92100 4900 000000 Ingresos Proyecto Europeo PATHWAYS EASI","1.315","1.315","26.241",">1000%","26.241"], [692,"Total 910001-Observatorio de la realidad social","1.315","1.315","26.241",">1000%","26.241"], [693,"Total 910-Observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales","1.315","1.315","26.241",">1000%","26.241"], [694,"Total 91-Observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales","1.315","1.315","26.241",">1000%","26.241"], [695,"920000 93000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","200","200","0","0,0%","0"], [696,"920000 93000 3126 000000 Ingresos por gestión de impagados de centros","214.000","214.000","157.237","73,5%","11.691"], [697,"920000 93000 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente","10","10","0","0,0%","0"], [698,"920000 93000 3890 000000 Devolución de subvenciones","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [699,"920000 93000 3990 000000 Otros ingresos","289.999","289.999","329.719","113,7%","301.904"], [700,"920000 93000 3990 000002 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras","10","10","0","0,0%","0"], [701,"920000 93000 3990 000003 Ingresos entidades sin ánimo de lucro","0","0","30.000","-","30.000"], [702,"920000 93000 4000 000000 Sistema para la autonomía y atención a la dependencia","24.582.857","24.582.857","10.122.590","41,2%","10.122.590"], [703,"920000 93000 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado","10","10","205.235",">1000%","205.235"], [704,"920000 93000 4000 000004 MRR Transferencias corrientes de la Administración del Estado","229.411","229.411","0","0,0%","0"], [705,"920000 93000 4800 000000 Donaciones para fines sociales","10","10","0","0,0%","0"], [706,"920000 93000 7000 000000 MRR Transferencias de capital de la Administración del Estado","9.636.731","10.274.279","637.548","6,2%","637.548"], [707,"Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas","34.968.238","35.605.786","11.482.330","32,2%","11.308.968"], [708,"920002 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de mayores","2.590.000","2.590.000","1.517.623","58,6%","1.517.623"], [709,"920002 93200 3126 000004 Ingresos Ley 17/2000 aportación de usuarios de centros de la tercera edad","9.500.000","9.500.000","9.022.470","95,0%","935.926"], [710,"Total 920002-Acciones directas en mayores","12.090.000","12.090.000","10.540.092","87,2%","2.453.549"], [711,"920003 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de discapacidad","711.000","711.000","440.728","62,0%","440.193"], [712,"Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad","711.000","711.000","440.728","62,0%","440.193"], [713,"920005 93100 3126 000000 Cuotas de usuarios del transporte adaptado y asistido","110.000","110.000","30.262","27,5%","30.262"], [714,"920005 93100 3126 000002 Ingresos del Servicio Telefónico de Emergencia","510.000","510.000","271.097","53,2%","271.097"], [715,"920005 93100 3126 000003 Cuotas de usuarios de centros de mayores","31.718.645","31.718.645","13.683.475","43,1%","13.198.144"], [716,"920005 93100 3126 000004 Cuotas de usuarios de centros de discapacidad","3.920.301","3.920.301","2.101.985","53,6%","2.099.078"], [717,"920005 93100 3126 000005 Cuotas de usuarios de centros de enfermedad mental","1.167.665","1.167.665","333.225","28,5%","304.245"], [718,"Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia","37.426.611","37.426.611","16.420.044","43,9%","15.902.827"], [719,"920006 93300 3890 000000 Devoluciones de ayudas en materia de familia","1.700","1.700","1.312","77,2%","1.312"], [720,"Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias","1.700","1.700","1.312","77,2%","1.312"], [721,"920007 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en escuelas infantiles","783.000","783.000","379.655","48,5%","380.185"], [722,"Total 920007-Actuaciones en escuelas infantiles","783.000","783.000","379.655","48,5%","380.185"], [723,"920008 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en centros de menores","10","10","0","0,0%","0"], [724,"Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia","10","10","0","0,0%","0"], [725,"Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas","85.980.559","86.618.107","39.264.161","45,3%","30.487.034"], [726,"Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas","85.980.559","86.618.107","39.264.161","45,3%","30.487.034"], [727,"950000 96000 3910 000000 Multas y sanciones","0","0","3.751","-","3.125"], [728,"950000 96000 3990 000000 Otros ingresos","1.000","1.000","1.254","125,4%","1.254"], [729,"950000 96000 4000 000000 Transferencias del SPEE para modernización del SNE. Conferencia Sectorial","860.000","860.000","0","0,0%","0"], [730,"950000 96000 4900 000000 Ingresos proyecto Pathways. EASI","0","0","156.495","-","210.946"], [731,"Total 950000-Actuaciones generales del programa","861.000","861.000","161.500","18,8%","215.325"], [732,"950001 96100 3890 000000 Reintegros de ayudas para la promoción del empleo","500.000","500.000","129.261","25,9%","70.307"], [733,"950001 96100 3890 000002 Reintegros de ayudas para la promoción del empleo. Conferencia Sectorial","100.000","100.000","171.201","171,2%","152.652"], [734,"950001 96100 4000 000002 Transferencias del SPEE para políticas activas de empleo. Conferencia Sectorial","14.000.000","14.000.000","-6.701","0,0%","-6.701"], [735,"950001 96100 4000 000003 MRR Programa primeras experiencias. Transferencias SEPE","1.303.839","1.303.839","0","0,0%","0"], [736,"950001 96100 4000 000012 MRR Formación e inserción VVGG. Transferencias SEPE","59.692","59.692","0","0,0%","0"], [737,"950001 96100 4000 000013 MRR Programas territoriales colectivos vulnerables. Transferencias SEPE","1.234.844","1.234.844","0","0,0%","0"], [738,"950001 96100 4000 000014 MRR Programas territoriales emprendimiento. Transferencias SEPE","777.654","777.654","0","0,0%","0"], [739,"950001 96100 4000 000015 MRR Capacitación digital. Transferencias SEPE","425.457","425.457","0","0,0%","0"], [740,"950001 96100 4000 000016 MRR Actividades COE. Transferencias SEPE","600.000","600.000","0","0,0%","0"], [741,"950001 96100 4000 000017 MRR Creación COE. Transferencias SEPE","590.000","590.000","0","0,0%","0"], [742,"950001 96100 4000 000018 MRR Transversalidad genero. Transferencias SEPE","58.823","58.823","0","0,0%","0"], [743,"950001 96100 4000 000019 MRR Capacitación mujer. Transferencias SEPE","630.822","630.822","0","0,0%","0"], [744,"950001 96100 4000 000020 MRR Formación personal SNE-SEPE. Transferencias SEPE","35.435","35.435","0","0,0%","0"], [745,"950001 96100 4900 000003 Ingresos Programa Operativo Empleo Juvenil FSE-YEI 2014-2020","103.477","103.477","0","0,0%","0"], [746,"950001 96100 4900 000004 Ayudas al empleo de Navarra PO FSE 2014-2020","2.604.500","2.604.500","0","0,0%","0"], [747,"950001 96100 4900 000005 REACT Incentivos a colectivos de difícil empleabilidad. Ingresos PO FSE 14-20","1.500.000","1.500.000","0","0,0%","0"], [748,"950001 96100 4900 000006 REACT Ayudas a Autónomos. Ingresos PO FSE 14-20","3.500.000","3.500.000","0","0,0%","0"], [749,"Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo","28.024.543","28.024.543","293.762","1,0%","216.259"], [750,"950002 96200 3890 000000 Reintegros de ayudas de programas de formación","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [751,"950002 96200 3890 000002 Reintegros de ayudas de programas de formación. Conferencia Sectorial","500.000","500.000","167.256","33,5%","120.835"], [752,"950002 96200 4000 000000 Transferencias del SPEE para programas de formación para el empleo. Conferencia Sectorial","8.553.056","8.553.056","0","0,0%","0"], [753,"950002 96200 4000 000011 Transferencias de Ministerio de Educación para formación profesional acreditable","2.500.000","2.500.000","0","0,0%","0"], [754,"950002 96200 4900 000000 REACT Programa TICS- SCHOOL PO FSE 14-20","550.000","550.000","0","0,0%","0"], [755,"950002 96200 4900 000002 REACT Realineamiento de trabajadores de sectores afectados por el coronavirus PO FSE 14-20","630.000","630.000","0","0,0%","0"], [756,"950002 96200 4900 000003 REACT Capacitación profesional del sector sociosanitario PO FSE 14-20","825.000","825.000","0","0,0%","0"], [757,"950002 96200 4900 000004 REACT Programas integrados formación y empleo para colectivos vulnerables PO FSE 14-20","2.500.000","2.500.000","0","0,0%","0"], [758,"Total 950002-Formación profesional para el empleo","16.078.056","16.078.056","167.256","1,0%","120.835"], [759,"Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación","44.963.599","44.963.599","622.519","1,4%","552.418"], [760,"Total 95-Servicio Navarro de Empleo","44.963.599","44.963.599","622.519","1,4%","552.418"], [761,"Total 9-Departamento de Derechos Sociales","141.975.658","145.671.904","48.148.443","33,1%","38.013.221"], [762,"A20000 A2000 3890 000000 Reintegros de subvenciones de Cultura y otros ingresos","30.000","30.000","7.464","24,9%","6.878"], [763,"A20000 A2000 4000 000000 MRR Apoyo a aceleradoras culturales","211.262","211.262","211.262","100,0%","211.262"], [764,"A20000 A2000 4901 000000 Proyecto CRE - HUB. FEDER","10","10","0","0,0%","0"], [765,"Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura","241.272","241.272","218.726","90,7%","218.140"], [766,"A20001 A2100 7000 000000 MRR Digitalización y documentación bienes culturales","60.000","60.000","60.000","100,0%","60.000"], [767,"A20001 A2100 7000 000002 MRR Actuación sobre patrimonio de las CCAA. CCLL y privados","959.862","959.862","959.862","100,0%","959.862"], [768,"Total A20001-Patrimonio histórico","1.019.862","1.019.862","1.019.862","100,0%","1.019.862"], [769,"A20002 A2500 3111 000000 Ingresos en el Servicio de Acción Cultural","15.000","15.000","3.452","23,0%","3.452"], [770,"A20002 A2500 4000 000002 MRR Ayudas oferta cultural áreas no urbanas","362.326","362.326","0","0,0%","0"], [771,"A20002 A2500 5109 000000 Intereses de préstamos concedidos","6.667","6.667","0","0,0%","0"], [772,"A20002 A2500 7000 000003 MRR Modernización infraestructuras AAEE y Música","290.229","290.229","290.228","100,0%","290.228"], [773,"A20002 A2500 8219 000000 Reintegro de préstamo concedido a la Fundación Baluarte","133.333","133.333","0","0,0%","0"], [774,"Total A20002-Acción cultural","807.555","807.555","293.680","36,4%","293.680"], [775,"A20003 A2300 3110 000000 Ingresos en el Museo de Navarra","10.000","10.000","250","2,5%","250"], [776,"A20003 A2300 3110 000002 Ingresos en el Museo del Carlismo","4.000","4.000","1.956","48,9%","1.956"], [777,"Total A20003-Museos","14.000","14.000","2.206","15,8%","2.206"], [778,"Total A20-Patrimonio y promoción cultural","2.082.689","2.082.689","1.534.474","73,7%","1.533.887"], [779,"A21001 A2400 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Bibliotecas","3.000","3.000","59","2,0%","59"], [780,"Total A21001-Bibliotecas","3.000","3.000","59","2,0%","59"], [781,"A21002 A2200 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Archivos","20.000","20.000","7.616","38,1%","7.616"], [782,"A21002 A2200 7000 000000 MRR Descripción y digitalización fondos documentales","12.699","12.699","12.698","100,0%","12.698"], [783,"Total A21002-Archivos","32.699","32.699","20.314","62,1%","20.314"], [784,"Total A21-Bibliotecas y archivos","35.699","35.699","20.373","57,1%","20.373"], [785,"Total A2-Dirección General de Cultura","2.118.388","2.118.388","1.554.847","73,4%","1.554.261"], [786,"A50000 A5000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","900","900","329","36,6%","329"], [787,"A50000 A5000 3199 000000 Otros ingresos","1.100","1.100","7.041","640,1%","7.041"], [788,"A50000 A5000 4000 000000 Transferencias de organismos del Estado","250.000","250.000","127.523","51,0%","108.728"], [789,"A50000 A5000 5400 000000 Ingresos por arrendamientos","96.197","96.197","96.356","100,2%","96.356"], [790,"Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro del Deporte","348.197","348.197","231.249","66,4%","212.454"], [791,"A50001 A5400 3118 000000 Ingresos de Residencia Fuerte del Príncipe","44.500","44.500","41.273","92,7%","41.273"], [792,"A50001 A5400 3118 000002 Alimentación residentes Residencia Fuerte del Príncipe","10","10","9.144",">1000%","9.144"], [793,"A50001 A5400 7000 000000 MRR Transferencias de Estado","246.669","246.669","0","0,0%","0"], [794,"Total A50001-Infraestructuras de deporte","291.179","291.179","50.417","17,3%","50.417"], [795,"A50002 A5100 3113 000000 Ingresos de instalaciones deportivas","136.500","136.500","170.530","124,9%","167.092"], [796,"A50002 A5100 3113 000002 Cuotas y otros ingresos de los Juegos Deportivos de Navarra","85.000","85.000","0","0,0%","0"], [797,"A50002 A5100 3129 000000 Centro de Estudios, Investigación y Medicina Deportiva (CEIMD)","7.750","7.750","1.050","13,5%","1.050"], [798,"A50002 A5100 4000 000000 Transferencias del Consejo Superior de Deportes","10","10","0","0,0%","0"], [799,"A50002 A5100 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado para programas de investigación deportiva","10","10","0","0,0%","0"], [800,"A50002 A5100 4800 000000 Transferencias corrientes de instituciones sin fines de lucro","10","10","0","0,0%","0"], [801,"A50002 A5100 4901 000000 Transferencias corrientes del FEDER CEIMD","53.165","53.165","0","0,0%","0"], [802,"A50002 A5100 4901 000002 REACT Transferencias corrientes para Entidades Deportivas PO FEDER 14-20","400.000","400.000","0","0,0%","0"], [803,"A50002 A5100 4901 000003 REACT Transferencias corrientes para Empresas del Sector Deportivo PO FEDER 14-20","400.000","400.000","0","0,0%","0"], [804,"Total A50002-Promoción de la práctica deportiva","1.082.445","1.082.445","171.580","15,9%","168.142"], [805,"Total A50-Promoción del deporte","1.721.821","1.721.821","453.246","26,3%","431.013"], [806,"Total A5-Instituto Navarro del Deporte","1.721.821","1.721.821","453.246","26,3%","431.013"], [807,"Total A-Departamento de Cultura y Deporte","3.840.209","3.840.209","2.008.093","52,3%","1.985.273"], [808,"B20002 B2100 3810 000000 Reintegros del Presupuesto corriente","0","0","267","-","267"], [809,"Total B20002-Actuaciones en materia de convivencia, víctimas y derechos humanos","0","0","267","-","267"], [810,"Total B20-Paz, convivencia y derechos humanos","0","0","267","-","267"], [811,"Total B2-Paz, convivencia y derechos humanos","0","0","267","-","267"], [812,"B30000 B3000 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas","100","100","1.950",">1000%","405"], [813,"Total B30000-Actividades generales del programa","100","100","1.950",">1000%","405"], [814,"Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera","100","100","1.950",">1000%","405"], [815,"Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera","100","100","1.950",">1000%","405"], [816,"B50000 B5000 3990 000002 Comité de las Regiones. Asistencia a sesiones","9.600","9.600","3.010","31,4%","3.010"], [817,"Total B50000-Actividades generales del programa","9.600","9.600","3.010","31,4%","3.010"], [818,"B50002 B5100 4901 000000 Ingresos FEDER Asistencia Técnica Interreg V (POCTEFA) 2014-2020","15.442","15.442","14.878","96,3%","14.878"], [819,"Total B50002-Cooperación Interregional y Transfronteriza","15.442","15.442","14.878","96,3%","14.878"], [820,"B50003 B5200 4901 000003 Ingresos COSME SEM-2020 Proyecto Seconet","6.565","6.565","0","0,0%","0"], [821,"B50003 B5200 4909 000000 Ingresos EU DIRECT NAVARRA","34.200","34.200","31.860","93,2%","31.860"], [822,"Total B50003-Acción Europea","40.765","40.765","31.860","78,2%","31.860"], [823,"Total B50-Acción Exterior","65.807","65.807","49.748","75,6%","49.748"], [824,"Total B5-Acción Exterior","65.807","65.807","49.748","75,6%","49.748"], [825,"Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas","65.907","65.907","51.965","78,8%","50.420"], [826,"F10000 F1000 3800 000000 Reintegro de ejercicios cerrados","10","10","83.767",">1000%","42.623"], [827,"F10000 F1000 4800 000000 Donaciones emergencia Ucrania","0","0","38","-","38"], [828,"F10000 F1000 4909 000000 AMIF 2020 EU BELONG","0","0","18.216","-","18.216"], [829,"Total F10000-Actividades generales del programa","10","10","102.021",">1000%","60.877"], [830,"F10001 F1100 4900 000000 REACT Proyecto Kideak PO FSE 14-20","663.648","663.648","0","0,0%","0"], [831,"Total F10001-Acogida y acompañamiento a personas migrantes","663.648","663.648","0","0,0%","0"], [832,"F10002 F1200 4700 000000 Colaboración CAIXA Premios Navarra de Colores-Nafarroa Koloretan","10","10","0","0,0%","0"], [833,"Total F10002-Mejora de la convivencia intercultural","10","10","0","0,0%","0"], [834,"Total F10-Políticas migratorias","663.668","663.668","102.021","15,4%","60.877"], [835,"Total F1-Políticas migratorias","663.668","663.668","102.021","15,4%","60.877"], [836,"F20001 F2000 3199 000000 Informes periciales del INML","40.000","40.000","16.420","41,0%","16.420"], [837,"F20001 F2000 3990 000002 Otros Ingresos","8.000","8.000","4.297","53,7%","4.297"], [838,"F20001 F2000 4000 000000 Transferencia Mº Justicia Ingresos de depósitos por recursos inadmitidos o desestimados","0","44.261","44.261","100,0%","44.261"], [839,"F20001 F2100 3990 000000 Ingresos derivados de actuaciones judiciales","1.000","1.000","8.944","894,4%","8.944"], [840,"Total F20001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra","49.000","93.261","73.921","79,3%","73.921"], [841,"Total F20-Administración de justicia","49.000","93.261","73.921","79,3%","73.921"], [842,"Total F2-Justicia","49.000","93.261","73.921","79,3%","73.921"], [843,"Total F-Departamento de Políticas Migratorias y Justicia","712.668","756.929","175.942","23,2%","134.798"], [844,"G10001 G1100 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas","10.000","10.000","1.999","20,0%","1.999"], [845,"G10001 G1100 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos","10","10","0","0,0%","0"], [846,"G10001 G1100 7000 000000 MRR Ingreso PIREP Campus Sostenible UPNA","0","3.098.000","3.098.000","100,0%","0"], [847,"Total G10001-Universidad","10.010","3.108.010","3.099.999","99,7%","1.999"], [848,"Total G10-Universidad","10.010","3.108.010","3.099.999","99,7%","1.999"], [849,"Total G1-Universidad","10.010","3.108.010","3.099.999","99,7%","1.999"], [850,"G20001 G2100 3800 000000 Reintegros de subvenciones","100.000","100.000","54.461","54,5%","562"], [851,"G20001 G2100 4000 000000 MRR Investigo Transferencias corrientes de la Administración del Estado","842.337","842.337","0","0,0%","0"], [852,"G20001 G2100 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [853,"G20001 G2100 7901 000000 REACT Energías renovables: inversión para laboratorio y desarrollo de biocombustibles avanzados PO FEDER 14-20","2.398.500","2.398.500","0","0,0%","0"], [854,"G20001 G2100 7901 000002 REACT Automoción y mecatrónica: inversión para NAVEAC Drive-LAB PO FEDER 14-20","1.777.500","1.777.500","0","0,0%","0"], [855,"G20001 G2100 7909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos por transferencias de capital","2.048","2.048","0","0,0%","0"], [856,"G20001 G2100 8319 000000 Convenio MICINN para el fomento de los parques","33.340","33.340","0","0,0%","0"], [857,"Total G20001-I+D+i","5.158.725","5.158.725","54.461","1,1%","562"], [858,"Total G20-Innovación","5.158.725","5.158.725","54.461","1,1%","562"], [859,"Total G2-Innovación","5.158.725","5.158.725","54.461","1,1%","562"], [860,"G30000 G3000 3800 000000 Reintegros","10","10","0","0,0%","0"], [861,"G30000 G3000 3910 000000 Ingresos por penalizaciones","10","10","0","0,0%","0"], [862,"Total G30000-Actividades generales de telecomunicaciones y digitalización","20","20","0","0,0%","0"], [863,"G30005 G3500 4909 000000 Ingresos Programa POCTEFA proyecto PyrenEOS","10","10","0","0,0%","0"], [864,"G30005 G3500 7901 000000 REACT Plan de banda ancha de Navarra corporativa PO FEDER 14-20","1.450.000","1.450.000","0","0,0%","0"], [865,"Total G30005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte","1.450.010","1.450.010","0","0,0%","0"], [866,"Total G30-Telecomunicaciones y digitalización","1.450.030","1.450.030","0","0,0%","0"], [867,"Total G3-Telecomunicaciones y digitalización","1.450.030","1.450.030","0","0,0%","0"], [868,"Total G-Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital","6.618.765","9.716.765","3.154.460","32,5%","2.561"], [869,"Total general","5.273.126.597","5.464.270.478","2.289.790.906","41,9%","2.005.647.345"] ]}