_id Partida Presupuestaria Credito Inicial Credito Definitivo Obligaciones Reconocidas Netas % Obligaciones / Creditos Pagos 1 010000 00000 1000 912100 Retribuciones de altos cargos 255.302 257.604 55.200 21,4% 55.200 2 010000 00000 1100 912100 Retribuciones del personal eventual 96.219 97.088 20.804 21,4% 20.804 3 010000 00000 2202 912100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 6.000 6.000 1.232 20,5% 1.232 4 010000 00000 2269 912100 Gastos diversos de la Sra. Presidenta 8.500 8.500 1.998 23,5% 943 5 010000 00000 2301 912100 Gastos de viaje de la Sra. Presidenta y Gabinete 13.000 13.000 318 2,4% 318 6 Total 010000-Dirección del Gobierno de Navarra 379.021 382.192 79.551 20,8% 78.496 7 010001 00001 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 125.899 127.034 27.221 21,4% 27.221 8 010001 00001 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 92.940 93.779 20.095 21,4% 20.095 9 010001 00001 2200 921100 Material de oficina 5.000 5.000 179 3,6% 89 10 010001 00001 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.200 2.200 780 35,5% 726 11 010001 00001 2261 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete 1.000 1.000 2.159 215,9% 0 12 010001 00001 2301 921100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete 5.000 5.000 0 0,0% 0 13 010001 00100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 512.223 544.935 109.912 20,2% 109.912 14 010001 00100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 86.268 67.788 17.769 26,2% 17.769 15 010001 00100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 118.980 121.045 25.937 21,4% 25.937 16 010001 00100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 84.459 256.790 57.842 22,5% 57.842 17 010001 00100 1220 921103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 41.700 42.076 18.019 42,8% 18.019 18 010001 00100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 185.237 191.061 37.532 19,6% 37.532 19 010001 00100 1400 921100 Retribuciones personales 2.137.244 2.149.189 444.798 20,7% 444.798 20 010001 00100 1400 921103 COVID-19 Retribuciones personales 3.100 3.128 1.337 42,8% 1.337 21 010001 00100 1410 921100 Retribuciones carrera profesional 19.700 23.713 3.818 16,1% 3.818 22 010001 00100 1600 921100 Seguridad social 3.178.240 3.216.242 704.058 21,9% 704.058 23 010001 00100 1600 921103 COVID-19 Seguridad social 14.400 14.531 7.144 49,2% 7.144 24 010001 00100 1702 921103 COVID-19 Horas extraordinarias 10 11 0 0,0% 0 25 010001 00100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos 32.600 32.897 725 2,2% 725 26 010001 00100 1705 921100 Complemento por trabajo en turnos de noche 6.600 6.674 1.414 21,2% 1.414 27 010001 00100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos 4.000 4.036 0 0,0% 0 28 010001 00100 2200 921100 Material de oficina 4.000 4.000 101 2,5% 101 29 010001 00100 2266 921100 Reuniones, conferencias y cursillos 3.000 3.000 0 0,0% 0 30 010001 00100 2269 921100 Otros gastos diversos 22.000 22.000 0 0,0% 0 31 010001 00100 2273 921100 Servicios informáticos 500 500 236 47,2% 236 32 010001 00100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos 30.386 30.386 0 0,0% 0 33 010001 00100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 34 010001 00100 4809 921102 Ejecución de sentencias 30.000 30.000 10.419 34,7% 10.419 35 010001 00100 6031 921100 Instalaciones 198.775 198.775 0 0,0% 0 36 010001 00100 6050 921100 Mobiliario y equipo de oficina 20.000 20.000 621 3,1% 0 37 010001 00100 6060 921100 Equipos para procesos de información 60.000 60.000 9.798 16,3% 9.798 38 010001 01000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 12.976 21,4% 12.976 39 010001 01000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 164.153 135.767 28.970 21,3% 28.970 40 010001 01000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 41 010001 01000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 60.661 61.209 12.615 20,6% 12.615 42 010001 01000 2160 921100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas 10 10 0 0,0% 0 43 010001 01000 2200 921100 Material de oficina 3.000 3.000 77 2,6% 77 44 010001 01000 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.200 1.200 723 60,3% 374 45 010001 01000 2269 921100 Accesibilidad sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles 95.700 95.700 0 0,0% 0 46 010001 01000 2269 921102 Gastos diversos 36.000 36.000 5.867 16,3% 5.536 47 010001 01000 2273 921100 Servicios informáticos 1.500 1.500 923 61,5% 0 48 010001 01000 2279 921100 Encargo Voluntariado Navarra 10 10 0 0,0% 0 49 010001 01000 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción 7.000 7.000 0 0,0% 0 50 010001 01000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 146 3,6% 146 51 010001 01000 6020 921100 Obras en Palacio de Navarra y otros edificios institucionales 646.010 646.010 0 0,0% 0 52 010001 01000 6050 921102 Mobiliario Palacio de Navarra 45.000 45.000 0 0,0% 0 53 010001 01000 6094 921100 Sistemas de información 2.500 2.500 0 0,0% 0 54 010001 01020 2120 921100 Mantenimiento de instalaciones 53.000 53.000 6.323 11,9% 4.555 55 010001 01020 2190 921100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 7.000 7.000 260 3,7% 260 56 010001 01020 2269 921100 COVID-19 Gastos corrientes 4.000 4.000 836 20,9% 836 57 010001 01020 2273 921100 Digitalización 75.000 75.000 0 0,0% 0 58 Total 010001-Dirección y servicios generales del programa 8.291.239 8.515.272 1.571.631 18,5% 1.565.336 59 010002 01300 1200 921B00 Retribuciones del personal fijo 529.795 532.496 110.463 20,7% 110.463 60 010002 01300 1210 921B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 47.343 41.980 7.290 17,4% 7.290 61 010002 01300 1211 921B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 62.597 81.255 12.891 15,9% 12.891 62 010002 01300 2061 921B00 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación 40.000 40.000 0 0,0% 0 63 010002 01300 2061 921B02 Otras licencias 10 10 0 0,0% 0 64 010002 01300 2160 921B00 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 21.000 21.000 0 0,0% 0 65 010002 01300 2200 921B00 Material de oficina 5.000 5.000 1.696 33,9% 1.696 66 010002 01300 2221 921B00 Comunicaciones postales y cartería 745.000 745.000 141.029 18,9% 141.029 67 010002 01300 2269 921B00 Registro y defensa de patentes y marcas 10 10 0 0,0% 0 68 010002 01300 2271 921B02 Servicios de limpieza y aseo 3.000 3.000 0 0,0% 0 69 010002 01300 2279 921B00 Servicios de comunicación con intérpretes 10 10 0 0,0% 0 70 010002 01300 2280 921B00 Energía eléctrica, agua y calefacción 1.000 1.000 0 0,0% 0 71 010002 01300 2284 921B00 Material de limpieza y aseo 5.000 5.000 0 0,0% 0 72 010002 01300 2285 921B00 Vestuario 10 10 0 0,0% 0 73 010002 01300 2400 921B00 Encuadernaciones y microfilmaciones 2.000 2.000 0 0,0% 0 74 010002 01300 4455 921B00 Convenio de colaboración con la UPNA para fomento del derecho navarro 10 10 0 0,0% 0 75 010002 01300 4709 921B00 Convenio de colaboración con la UN para fomento del derecho navarro 10 10 0 0,0% 0 76 010002 01300 6094 921B00 Desarrollo Aplicaciones Ley 39/2015 130.000 130.000 0 0,0% 0 77 Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa 1.591.795 1.607.791 273.369 17,0% 273.369 78 010003 01000 1200 921600 Retribuciones del personal fijo 370.582 362.534 65.815 18,2% 65.815 79 010003 01000 1210 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.672 5.705 5.702 99,9% 5.702 80 010003 01000 1211 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 26.077 52.625 11.276 21,4% 11.276 81 010003 01000 2264 921600 Gastos de comunidad de propietarios 5.000 5.000 0 0,0% 0 82 010003 01000 2400 921600 Impresión del Boletín Oficial de Navarra 10 10 0 0,0% 0 83 010003 01000 6094 921600 Desarrollo aplicaciones del Boletín Oficial de Navarra 25.000 25.000 0 0,0% 0 84 Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra 450.341 450.874 82.793 18,4% 82.793 85 010004 01100 1200 921700 Retribuciones del personal fijo 863.566 827.019 173.654 21,0% 173.654 86 010004 01100 1210 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 87 010004 01100 1211 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 88 010004 01100 2200 921700 Material de oficina 5.000 5.000 1.265 25,3% 1.265 89 010004 01100 2202 921700 Adquisición de libros para la biblioteca central 2.500 2.500 0 0,0% 0 90 010004 01100 2263 921700 Gastos jurídico-contenciosos 15.000 15.000 2.383 15,9% 2.383 91 010004 01100 2266 921700 Formación 5.000 5.000 1.750 35,0% 1.750 92 010004 01100 2400 921700 Revista jurídica de Navarra y otras colaboraciones 7.000 7.000 0 0,0% 0 93 Total 010004-Actividades de asesoría jurídica 898.086 861.541 179.051 20,8% 179.051 94 010005 01200 2269 921100 Gastos de funcionamiento Unidad Delegada de Protección de Datos 36.000 36.000 0 0,0% 0 95 010005 01200 6094 921102 Desarrollos de Protección de Datos 10.000 10.000 0 0,0% 0 96 010005 01700 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 447.513 456.169 97.689 21,4% 97.689 97 010005 01700 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.672 24.382 5.224 21,4% 5.224 98 010005 01700 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 93.693 95.705 20.508 21,4% 20.508 99 010005 01700 2200 924900 Material de oficina 5.000 5.000 436 8,7% 436 100 010005 01700 2264 924900 Gastos de estancia en oficina C/Amaya 2A 3.000 3.000 648 21,6% 648 101 010005 01700 2266 921100 Plan Reactivar Plan de Información, Formación y Consulta 30.000 30.000 1.986 6,6% 1.986 102 010005 01700 2269 921100 Plan Reactivar Gastos de funcionamiento del Consejo de Transparencia de Navarra 15.000 15.000 234 1,6% 234 103 010005 01700 2276 921100 Plan Reactivar Gastos Plan de Apertura de Datos y Reutilización 18.000 18.000 0 0,0% 0 104 010005 01700 2276 921102 Plan Reactivar Alojamiento de programas y otros trabajos 12.000 12.000 0 0,0% 0 105 010005 01700 6094 921100 Plan Reactivar Desarrollos de Gobierno Abierto 171.000 171.000 0 0,0% 0 106 010005 01700 6094 921103 Plan Reactivar Interoperabilidad informática Consejo Transparencia 25.000 25.000 0 0,0% 0 107 010005 01710 2020 924900 Gastos de alquiler OAC Tudela 64.215 64.215 16.053 25,0% 16.053 108 010005 01710 2279 924900 Plan Reactivar Encargo a TRACASA Instrumental. Teléfono de atención ciudadana 012 667.674 667.674 0 0,0% 0 109 010005 01710 2279 924903 Plan Reactivar Gastos de mantenimiento de oficinas Atención ciudadana 10.000 10.000 923 9,2% 923 110 010005 01710 2279 924904 Plan Reactivar Encargo a NASERTIC. Gestión Oficinas Atención ciudadana 222.210 222.210 32.613 14,7% 0 111 010005 01710 2279 924905 Plan Reactivar Actividades y proyectos de atención ciudadana 100.000 100.000 0 0,0% 0 112 010005 01720 2279 924906 Plan Reactivar Promoción de la participación ciudadana 130.000 130.000 8.553 6,6% 8.341 113 010005 01720 4609 924900 Plan Reactivar Subvención a entidades locales para proyectos que fomenten la participación ciudadana 100.000 100.000 0 0,0% 0 114 010005 01720 4819 924900 Plan Reactivar Subvención a asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro proyectos fomento de la participación 60.000 60.000 0 0,0% 0 115 Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto 2.243.977 2.255.355 184.868 8,2% 152.043 116 010007 01600 1200 921A00 Retribuciones del personal fijo 737.343 593.732 122.412 20,6% 122.412 117 010007 01600 1210 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.672 24.382 5.224 21,4% 5.224 118 010007 01600 1211 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 47.343 163.829 27.574 16,8% 27.574 119 010007 01600 2200 921A00 Material de oficina 8.000 8.000 1.946 24,3% 1.018 120 010007 01600 2202 921A00 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 10 10 0 0,0% 0 121 010007 01600 2239 921A00 Otros gastos de transporte 1.000 1.000 0 0,0% 0 122 010007 01600 2264 921A00 Gastos de comunidad 9.700 9.700 2.163 22,3% 2.163 123 010007 01600 2266 921A00 Reuniones, conferencias y cursillos 400 400 0 0,0% 0 124 010007 01600 2269 921A00 Otros gastos diversos 900 900 187 20,8% 187 125 010007 01600 2280 921A00 Energía eléctrica, agua y calefacción 8.000 8.000 525 6,6% 525 126 010007 01600 6094 921A00 Sistemas de información 17.500 17.500 0 0,0% 0 127 Total 010007-Actividades del Tribunal Administrativo de Navarra 853.868 827.453 160.031 19,3% 159.104 128 Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto 14.708.327 14.900.478 2.531.294 17,0% 2.490.192 129 Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto 14.708.327 14.900.478 2.531.294 17,0% 2.490.192 130 020000 04000 1000 921400 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 12.976 21,4% 12.976 131 020000 04000 1200 921400 Retribuciones del personal fijo 2.386.381 2.112.669 447.359 21,2% 447.359 132 020000 04000 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 172.536 114.637 26.306 22,9% 26.306 133 020000 04000 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 520.877 839.226 159.897 19,1% 159.897 134 020000 04000 2020 921400 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 73.860 73.860 6.051 8,2% 6.051 135 020000 04000 2061 921400 Arrendamiento de programas y licencias 22.500 22.500 13.161 58,5% 13.161 136 020000 04000 2120 921300 Gastos de mantenimiento de locales 100 100 0 0,0% 0 137 020000 04000 2120 921400 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 2.000 2.000 0 0,0% 0 138 020000 04000 2160 921400 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 10 10 0 0,0% 0 139 020000 04000 2190 921400 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 1.000 1.000 0 0,0% 0 140 020000 04000 2200 921400 Material de oficina 15.000 15.000 4.282 28,5% 4.282 141 020000 04000 2202 921400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.500 1.500 390 26,0% 390 142 020000 04000 2214 921400 Instrumental y pequeño utillaje 100 100 0 0,0% 0 143 020000 04000 2215 921400 Fármacos 100 100 0 0,0% 0 144 020000 04000 2216 921400 Material sanitario de consumo 1.500 1.500 0 0,0% 0 145 020000 04000 2217 921400 Ropería sanitaria 400 400 0 0,0% 0 146 020000 04000 2219 921400 Material para equipos de control de presencia 1.500 1.500 0 0,0% 0 147 020000 04000 2250 921400 Contribuciones y tasas 10 10 0 0,0% 0 148 020000 04000 2264 921400 Gastos de comunidad de propietarios 2.500 2.500 533 21,3% 533 149 020000 04000 2266 921400 Actividades de formación 10 10 0 0,0% 0 150 020000 04000 2267 921400 Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales 62.893 62.893 6.345 10,1% 6.345 151 020000 04000 2269 921400 Gastos diversos 3.000 3.000 0 0,0% 0 152 020000 04000 2270 921400 Lavandería 800 800 0 0,0% 0 153 020000 04000 2271 921400 Servicios de limpieza y aseo 1.400 1.400 0 0,0% 0 154 020000 04000 2273 921400 Servicios informáticos 46.000 46.000 0 0,0% 0 155 020000 04000 2279 921400 Otros trabajos realizados por terceros 3.500 3.500 40 1,2% 40 156 020000 04000 2280 921400 Energía eléctrica, agua y calefacción 15.000 15.000 857 5,7% 857 157 020000 04000 2284 921400 Material de limpieza y aseo 400 400 0 0,0% 0 158 020000 04000 2301 921400 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 120 4,8% 120 159 020000 04000 2400 921400 Gastos de edición de libros y publicaciones 100 100 0 0,0% 0 160 020000 04000 4809 921400 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 161 020000 04000 4819 921302 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales 70.122 70.122 0 0,0% 0 162 020000 04000 6021 921400 Obras de adecuación y mejora de instalaciones 13.000 13.000 0 0,0% 0 163 020000 04000 6031 921400 Instalaciones 100 100 0 0,0% 0 164 020000 04000 6050 921400 Mobiliario y equipos de oficina 15.000 15.000 0 0,0% 0 165 020000 04000 6057 921400 Equipos médicos 3.000 3.000 0 0,0% 0 166 020000 04000 6059 921400 Otro mobiliario y equipo 2.900 2.900 0 0,0% 0 167 020000 04000 6060 921400 Equipos para procesos de información 35.000 35.000 0 0,0% 0 168 020000 04000 6094 921400 Sistemas de información 424.504 424.504 0 0,0% 0 169 Total 020000-Actividades generales del programa 3.961.127 3.948.407 678.318 17,2% 678.318 170 020002 04100 1001 921400 Prestaciones a ex-presidentes, ex-consejeros y otros altos cargos del Gobierno de Navarra 373.107 373.107 119.288 32,0% 119.288 171 020002 04100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros 2.850.000 2.850.000 878.171 30,8% 878.171 172 020002 04100 1620 921400 Fondo para la aplicación de acuerdos en materia de personal 3.000 3.000 0 0,0% 0 173 020002 04100 1800 921400 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros 100.000 100.000 0 0,0% 0 174 020002 04100 1800 921402 Incremento retributivo 17.067.000 249.843 0 0,0% 0 175 020002 04100 1800 921403 Reconocimientos en vía administrativa 1.787.880 1.527.880 0 0,0% 0 176 020002 04100 1800 921404 Oferta Pública de Empleo de puestos no susceptibles de contratación temporal 954.556 954.556 0 0,0% 0 177 020002 04100 1810 921400 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 346.570 646.570 212.254 32,8% 212.254 178 020002 04100 1810 921403 COVID-19 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 0 40.000 20.714 51,8% 20.714 179 020002 04100 1820 921402 Ejecución de sentencias 60.000 60.000 31.189 52,0% 31.189 180 020002 04100 1820 921403 Indemnizaciones por accidentes laborales 100 100 0 0,0% 0 181 020002 04100 2330 921400 Gastos por tribunales de oposición 96.900 96.900 0 0,0% 0 182 020002 04100 2339 921400 Gastos de renovación de los carnés de conducir y de los permisos de armas 6.000 6.000 3.752 62,5% 3.752 183 020002 04100 8318 921400 Anticipos de sueldo para el personal fijo de la Admón de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos 759.000 759.000 519.000 68,4% 519.000 184 020002 04300 1610 211100 Pensiones ordinarias de funcionarios 105.019.330 105.019.330 22.947.618 21,9% 22.947.618 185 020002 04300 1612 211100 Pensiones excepcionales 101.072 101.072 23.249 23,0% 23.249 186 020002 04300 1614 211100 Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas 2.627 2.627 320 12,2% 320 187 020002 04310 4609 942300 Transferencias a entes locales del Montepío General para su financiación 6.710.146 6.710.146 1.668.498 24,9% 1.668.498 188 020002 04310 4609 942302 Transferencias a los ayuntamientos de Pamplona, Tafalla y Tudela 9.228.903 9.228.903 2.416.548 26,2% 2.416.548 189 020002 04310 8206 942300 Gestión del Montepío de funcionarios municipales 19.050.000 19.050.000 4.328.578 22,7% 4.328.578 190 Total 020002-Gestión económica del personal 164.516.191 147.779.034 33.169.178 22,4% 33.169.178 191 Total 020-Función pública 168.477.318 151.727.441 33.847.496 22,3% 33.847.496 192 021001 04500 1000 921400 Retribuciones de altos cargos 57.408 57.926 12.412 21,4% 12.412 193 021001 04500 1200 921400 Retribuciones del personal fijo 752.523 705.393 124.804 17,7% 124.804 194 021001 04500 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.672 5.574 5.571 99,9% 5.571 195 021001 04500 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 43.186 68.407 9.243 13,5% 9.243 196 021001 04500 1220 921400 Retribuciones del personal contratado temporal 10 11 0 0,0% 0 197 021001 04500 1250 921400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 42.525 57.730 11.217 19,4% 11.217 198 021001 04500 1400 921400 Retribuciones personales 267.102 272.870 53.763 19,7% 53.763 199 021001 04500 1600 921400 Seguridad social 328.773 333.149 56.469 17,0% 56.469 200 021001 04500 1707 921400 Remuneración por trabajo a turnos 200 202 0 0,0% 0 201 021001 04500 2061 921300 Arrendamiento de programas y licencias 100 100 0 0,0% 0 202 021001 04500 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 10.000 10.000 5.181 51,8% 5.181 203 021001 04500 2160 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de equipos y programas informáticos 15.000 15.000 1.014 6,8% 1.014 204 021001 04500 2200 921300 Material de oficina 2.000 2.000 810 40,5% 810 205 021001 04500 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 130 130 0 0,0% 0 206 021001 04500 2267 921300 Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales 1.000 1.000 0 0,0% 0 207 021001 04500 2269 921300 Gastos diversos 4.000 4.000 192 4,8% 192 208 021001 04500 2269 921302 COVID-19 Gastos corrientes 10 10 0 0,0% 0 209 021001 04500 2279 921300 Organización de congresos y cursos 1.000 1.000 0 0,0% 0 210 021001 04500 2279 921302 Otros trabajos realizados por terceros 1.000 1.000 0 0,0% 0 211 021001 04500 2280 921300 Energía eléctrica, agua y calefacción 38.000 38.000 6.508 17,1% 6.508 212 021001 04500 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje 500 500 0 0,0% 0 213 021001 04500 4609 921300 Planes de formación continua para la Administración Local (INAP estatal) 155.500 155.500 0 0,0% 0 214 021001 04500 4809 921300 Ayudas y premios a estudios e investigación 500 500 0 0,0% 0 215 021001 04500 6021 921300 Obras de adecuación y mejora de instalaciones 5.000 5.000 0 0,0% 0 216 021001 04500 6031 921300 Instalaciones 10.000 10.000 0 0,0% 0 217 021001 04500 6050 921300 Mobiliario y equipos de oficina 5.000 5.000 0 0,0% 0 218 021001 04500 6060 921300 Equipos para procesos de información 10.000 10.000 0 0,0% 0 219 021001 04500 6094 921300 Sistemas de información 1.010 1.010 0 0,0% 0 220 021001 04502 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal) 224.500 224.500 986 0,4% 986 221 021001 04502 2279 921300 Organización de cursos 150.000 150.000 9.744 6,5% 9.744 222 021001 04503 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal) 100.000 100.000 19.201 19,2% 19.201 223 021001 04503 2279 921300 Organización de cursos 40.000 40.000 0 0,0% 0 224 Total 021001-Instituto Navarro de Administración Pública 2.289.649 2.275.513 317.115 13,9% 317.115 225 021002 04500 1200 921300 Retribuciones del personal fijo 328.039 331.493 71.033 21,4% 71.033 226 021002 04500 1210 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.672 24.382 5.224 21,4% 5.224 227 021002 04500 1211 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 39.287 1.991 5,1% 1.991 228 021002 04540 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 18.336 18.336 6.762 36,9% 6.762 229 021002 04540 2190 921300 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 4.800 4.800 0 0,0% 0 230 021002 04540 2200 921300 Material de oficina 4.000 4.000 856 21,4% 856 231 021002 04540 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 774 38,7% 774 232 021002 04540 2269 921300 COVID-19 Gastos corrientes 10 10 0 0,0% 0 233 021002 04540 2273 921300 Servicios informáticos 500 500 115 23,0% 115 234 021002 04540 2279 921300 Organización de cursos 650.000 650.000 148.534 22,9% 118.510 235 021002 04540 2280 921300 Energía eléctrica, agua y calefacción 24.000 24.000 695 2,9% 695 236 021002 04540 2284 921300 Material de limpieza y aseo 2.000 2.000 58 2,9% 0 237 021002 04540 2289 921300 Otros suministros auxiliares 2.500 2.500 703 28,1% 703 238 021002 04540 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje 500 500 32 6,4% 32 239 021002 04540 6020 921300 Edificios y otras construcciones 6.000 6.000 0 0,0% 0 240 021002 04540 6030 921300 Instalaciones 2.010 2.010 0 0,0% 0 241 021002 04540 6040 921300 Vehículos 10 10 0 0,0% 0 242 021002 04540 6050 921300 Mobiliario y equipo de oficina 3.480 3.480 964 27,7% 0 243 021002 04540 6059 921300 Otro mobiliario y equipo 2.000 2.000 0 0,0% 0 244 021002 04540 6060 921300 Equipos para procesos de información 8.000 8.000 0 0,0% 0 245 021002 04540 6094 921300 Aplicaciones informáticas 10.000 10.000 0 0,0% 0 246 Total 021002-Escuela de seguridad 1.091.867 1.135.308 237.741 20,9% 206.694 247 Total 021-Instituto Navarro de Administración Pública 3.381.516 3.410.821 554.857 16,3% 523.810 248 Total 02-Función pública e Instituto Navarro de Administración Pública 171.858.834 155.138.262 34.402.352 22,2% 34.371.305 249 050000 02000 1000 131100 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 12.976 21,4% 12.976 250 050000 02000 1200 131100 Retribuciones del personal fijo 894.605 891.046 166.909 18,7% 166.909 251 050000 02000 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 165.221 128.515 28.769 22,4% 28.769 252 050000 02000 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 156.712 221.745 45.012 20,3% 45.012 253 050000 02000 2160 131100 Reparación y mantenimiento de equipos 1.000 1.000 321 32,1% 321 254 050000 02000 2190 131100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 9.700 9.700 810 8,3% 810 255 050000 02000 2200 131100 Material de oficina 11.000 11.000 1.390 12,6% 1.390 256 050000 02000 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.100 1.100 611 55,5% 611 257 050000 02000 2265 131100 Remuneración a agentes mediadores independientes 10.000 10.000 0 0,0% 0 258 050000 02000 2266 131100 Reuniones, conferencias y cursillos 5.000 5.000 0 0,0% 0 259 050000 02000 2269 131100 Otros gastos diversos 8.000 8.000 137 1,7% 137 260 050000 02000 2271 131100 Servicios de limpieza y aseo 900 900 0 0,0% 0 261 050000 02000 2273 131100 Servicios informáticos 500 500 0 0,0% 0 262 050000 02000 2276 131100 Encargo a NASUVINSA. Trabajos planeamiento Nueva sede 35.527 35.527 0 0,0% 0 263 050000 02000 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción 115.000 115.000 4.778 4,2% 4.778 264 050000 02000 2285 131100 Vestuario para auxiliares policías en formación 10 10 0 0,0% 0 265 050000 02000 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje 35.000 35.000 2.513 7,2% 2.489 266 050000 02000 2330 131100 Gratificaciones a tribunales de oposición 1.000 1.000 217 21,7% 217 267 050000 02000 4609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades 10 10 0 0,0% 0 268 050000 02000 4809 131100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 350 350 0 0,0% 0 269 050000 02000 4809 131102 Becas para auxiliares policías 10 10 0 0,0% 0 270 050000 02000 6020 131102 Obras e instalaciones 30.000 30.000 0 0,0% 0 271 050000 02000 6050 131100 COVID-19 Mobiliario 500 500 116 23,2% 116 272 050000 02000 6060 131100 Equipos para procesos de información 10.000 10.000 0 0,0% 0 273 050000 02000 6094 131100 Modernización de procedimientos administrativos 25.000 25.000 0 0,0% 0 274 050000 02000 7609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades 10 10 0 0,0% 0 275 050000 02900 2120 131100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 48.000 48.000 321 0,7% 321 276 050000 02900 2266 131100 Formación 8.000 8.000 0 0,0% 0 277 050000 02900 2269 131100 Otros gastos diversos del servicio 10.000 10.000 895 8,9% 737 278 050000 02900 2269 131102 COVID-19 Gastos prevención y otras emergencias sanitarias 10 10 0 0,0% 0 279 050000 02900 2273 131100 Servicios informáticos del servicio 7.000 7.000 0 0,0% 0 280 050000 02900 6031 131100 Instalaciones 900 900 0 0,0% 0 281 050000 02900 6050 131100 Mobiliario y equipo de oficina 16.000 16.000 0 0,0% 0 282 050000 02900 6060 131100 Equipos para procesos de información del servicio 10.000 10.000 0 0,0% 0 283 050000 02900 6094 131103 Modernización de procedimientos administrativos. Aplicaciones informáticas 10 10 0 0,0% 0 284 050000 02950 2266 131100 Formación Auxiliares de Policía 15.000 15.000 0 0,0% 0 285 050000 02950 2273 131100 Servicios informáticos de la sección 22.809 22.809 0 0,0% 0 286 050000 02950 2276 131100 Asistencia técnica en sistemas de seguridad y coordinación de PPLL 4.000 4.000 0 0,0% 0 287 050000 02950 2283 131100 Material para reparaciones, conservación y repuestos 9.000 9.000 5.318 59,1% 5.318 288 050000 02950 6031 131100 Instalaciones Nuevo Centro de Control 69.192 69.192 0 0,0% 0 289 050000 02950 6054 131100 Material técnico de seguridad 18.600 18.600 1.428 7,7% 1.428 290 050000 02950 6094 131100 Aplicaciones informáticas y sistemas de información de la sección 41.400 41.400 0 0,0% 0 291 Total 050000-Actividades generales de interior 1.856.090 1.881.400 272.519 14,5% 272.338 292 050003 02940 1200 921800 Retribuciones del personal fijo 1.233.617 1.219.111 242.629 19,9% 242.629 293 050003 02940 1210 921800 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.672 24.383 5.224 21,4% 5.224 294 050003 02940 1211 921800 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.990 58.223 12.476 21,4% 12.476 295 050003 02940 1620 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos 3.000 3.000 0 0,0% 0 296 050003 02940 2140 921800 Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria 1.307.958 1.307.958 259.400 19,8% 232.700 297 050003 02940 2219 921800 Suministros de consumo y reposición 1.800 1.800 263 14,6% 263 298 050003 02940 2239 921800 Otros gastos de transportes 100 100 0 0,0% 0 299 050003 02940 2249 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos 310.205 310.205 0 0,0% 0 300 050003 02940 2273 921800 Servicios informáticos Parque Móvil 7.000 7.000 6.897 98,5% 6.897 301 050003 02940 2281 921800 Combustibles y lubricantes 1.249.317 1.249.317 185.846 14,9% 165.211 302 050003 02940 2283 921800 Repuestos 4.000 4.000 504 12,6% 504 303 050003 02940 6032 921800 Utillaje y herramientas 1.000 1.000 0 0,0% 0 304 050003 02940 6040 921800 Vehículos para el transporte de personas 10 10 0 0,0% 0 305 050003 02940 6094 921800 Sistemas de información 10.000 10.000 0 0,0% 0 306 Total 050003-Parque móvil 4.176.669 4.196.106 713.238 17,0% 665.904 307 050005 02930 2262 132200 Publicidad y actividades divulgativas 20.000 20.000 0 0,0% 0 308 050005 02930 2273 132200 Servicios informáticos 10 10 0 0,0% 0 309 050005 02930 2279 132200 Otros trabajos realizados por terceros 10.000 10.000 0 0,0% 0 310 050005 02930 4819 132200 Convenio con la Fundación Volkswagen para seguridad vial 105.000 105.000 0 0,0% 0 311 050005 02930 6054 132200 Material técnico y educativo 15.000 15.000 0 0,0% 0 312 050005 02930 6094 132200 Sistemas de información 3.071 3.071 0 0,0% 0 313 Total 050005-Estrategia navarra de seguridad vial 153.081 153.081 0 0,0% 0 314 Total 050-Dirección y servicios centrales de interior 6.185.840 6.230.587 985.757 15,8% 938.241 315 051000 02100 1000 132100 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 12.976 21,4% 12.976 316 051000 02100 1200 132100 Retribuciones del personal fijo 35.990.234 36.316.658 7.673.415 21,1% 7.673.415 317 051000 02100 1200 132103 COVID-19 Retribuciones del personal fijo 0 8.274 5.224 63,1% 5.224 318 051000 02100 1210 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 319 051000 02100 1211 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 77.851 78.552 16.832 21,4% 16.832 320 051000 02100 1220 132100 Retribuciones del personal contratado temporal 38.900 39.251 0 0,0% 0 321 051000 02100 1220 132103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 20.200 10.494 0 0,0% 0 322 051000 02100 1250 132100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 61.712 62.439 0 0,0% 0 323 051000 02100 1400 132100 Retribuciones personales 6.335.187 6.386.835 1.349.837 21,1% 1.349.837 324 051000 02100 1400 132103 COVID-19 Retribuciones personales 200 1.817 1.062 58,5% 1.062 325 051000 02100 1600 132100 Seguridad social 9.958.955 10.049.732 2.364.192 23,5% 2.364.192 326 051000 02100 1600 132103 COVID-19 Seguridad social 6.500 6.559 1.875 28,6% 1.875 327 051000 02100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros 75.010 75.010 0 0,0% 0 328 051000 02100 1702 132100 Horas extraordinarias 388.200 392.088 132.924 33,9% 132.924 329 051000 02100 1702 132103 COVID-19 Horas extraordinarias 10 11 0 0,0% 0 330 051000 02100 1703 132100 Remuneración por trabajo en días festivos 1.989.700 2.008.141 493.206 24,6% 493.206 331 051000 02100 1704 132100 Complemento por realización de guardias 37.300 37.636 0 0,0% 0 332 051000 02100 1705 132100 Complemento por trabajo en turnos de noche 1.301.200 1.313.445 264.986 20,2% 264.986 333 051000 02100 1707 132100 Remuneración por trabajo a turnos 952.942 961.854 255.645 26,6% 255.645 334 051000 02100 1800 132100 Aplicación Ley Foral de las Policías de Navarra 10 10 0 0,0% 0 335 051000 02100 2020 132100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 816 816 0 0,0% 0 336 051000 02100 2100 132100 Reparación y mantenimiento en comisarías policiales 120.000 120.000 23.792 19,8% 18.831 337 051000 02100 2160 132100 Reparación y mantenimiento de equipos informáticos y de telecomunicaciones 63.000 63.000 0 0,0% 0 338 051000 02100 2190 132100 Reparaciones, mantenimiento y conservación de equipamiento 100.200 100.200 26.401 26,3% 24.666 339 051000 02100 2200 132100 Material de oficina 69.000 69.000 14.122 20,5% 14.122 340 051000 02100 2202 132100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 7.000 7.000 833 11,9% 809 341 051000 02100 2210 132100 Avituallamiento en servicios 26.000 26.000 5.606 21,6% 5.606 342 051000 02100 2219 132100 Consumibles 260.000 260.000 17.425 6,7% 16.189 343 051000 02100 2224 132102 Servicio de comunicación de datos policiales 510.000 510.000 25 0,0% 25 344 051000 02100 2262 132100 Publicidad y actividades divulgativas 5.000 5.000 0 0,0% 0 345 051000 02100 2266 132100 Reuniones, conferencias y cursillos 7.000 7.000 53 0,8% 53 346 051000 02100 2269 132100 Gastos diversos 30.357 30.357 6.180 20,4% 6.180 347 051000 02100 2269 132102 COVID-19 Gastos corrientes 40.000 40.000 1.435 3,6% 1.435 348 051000 02100 2271 132100 Servicios de limpieza y aseo 15.000 15.000 3.361 22,4% 3.319 349 051000 02100 2273 132100 Servicios informáticos 32.000 32.000 12.075 37,7% 12.075 350 051000 02100 2274 132100 Servicios de seguridad 527.529 527.529 87.921 16,7% 87.921 351 051000 02100 2274 132103 Servicios de seguridad para protección contra la violencia de género 10 10 0 0,0% 0 352 051000 02100 2276 132100 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica para analíticas policiales 277.000 277.000 25.815 9,3% 0 353 051000 02100 2279 132100 Servicios de asistencia por terceros 40.000 40.000 4.695 11,7% 4.695 354 051000 02100 2279 132102 Asistencia técnica para analíticas policiales 17.000 17.000 0 0,0% 0 355 051000 02100 2279 132103 Servicios de asistencia judicial 30.000 30.000 3.808 12,7% 3.480 356 051000 02100 2279 132105 Encargo a NASERTIC. Análisis lofoscópicos 7.000 7.000 0 0,0% 0 357 051000 02100 2279 132106 Formación 3.500 3.500 0 0,0% 0 358 051000 02100 2280 132100 Energía eléctrica, agua y calefacción 305.000 305.000 45.060 14,8% 45.060 359 051000 02100 2284 132100 Material de limpieza y aseo 20.000 20.000 6.159 30,8% 6.159 360 051000 02100 2285 132100 Vestuario 450.000 450.000 111.376 24,8% 105.975 361 051000 02100 2289 132100 Otros suministros auxiliares 38.000 38.000 4.855 12,8% 4.855 362 051000 02100 2301 132100 Locomoción y gastos de viaje 75.000 75.000 13.023 17,4% 11.665 363 051000 02100 4809 132100 Ejecución de sentencias 40.000 40.000 2.179 5,4% 2.179 364 051000 02100 6020 132102 Obras en las oficinas de atención al ciudadano y dependencias de Policía Foral 400.000 400.000 0 0,0% 0 365 051000 02100 6031 132100 Instalaciones 30.000 30.000 82 0,3% 82 366 051000 02100 6032 132100 Utillaje y herramientas 6.000 6.000 0 0,0% 0 367 051000 02100 6040 132100 Vehículos policiales 550.000 550.000 18.150 3,3% 18.150 368 051000 02100 6050 132100 Mobiliario y equipos de oficina 55.000 55.000 18.121 32,9% 18.121 369 051000 02100 6054 132100 Material técnico 143.000 143.000 4.223 3,0% 3.713 370 051000 02100 6054 132102 Elementos de seguridad 170.000 170.000 22.874 13,5% 22.874 371 051000 02100 6054 132103 Equipos de transmisión 105.000 105.000 179 0,2% 179 372 051000 02100 6054 132104 COVID-19 Equipo técnico y de seguridad 10.000 10.000 6.522 65,2% 6.522 373 051000 02100 6060 132100 Equipos para procesos de información 335.000 335.000 24.520 7,3% 24.520 374 051000 02100 6094 132100 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información 764.654 764.654 0 0,0% 0 375 051000 02100 6094 132102 Aplicaciones informáticas 10 10 0 0,0% 0 376 Total 051000-Policía Foral 62.978.211 63.493.439 13.083.047 20,6% 13.041.636 377 Total 051-Seguridad ciudadana 62.978.211 63.493.439 13.083.047 20,6% 13.041.636 378 054000 02800 1200 134200 Retribuciones del personal fijo 13.719.798 13.816.302 2.720.261 19,7% 2.720.261 379 054000 02800 1210 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 47.343 48.761 10.449 21,4% 10.449 380 054000 02800 1211 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 89.096 123.134 26.214 21,3% 26.214 381 054000 02800 1220 134200 Retribuciones del personal contratado temporal 16.600 16.746 0 0,0% 0 382 054000 02800 1221 134200 Retribuciones del personal contratado para campañas 1.286.542 1.313.609 161.838 12,3% 161.838 383 054000 02800 1250 134200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 43.900 44.296 2.182 4,9% 2.182 384 054000 02800 1400 134200 Retribuciones personales 2.743.346 2.772.845 568.506 20,5% 568.506 385 054000 02800 1600 134200 Seguridad social 5.866.741 5.927.860 1.271.035 21,4% 1.271.035 386 054000 02800 1609 131100 Otras cuotas sociales 460.000 464.140 52.147 11,2% 52.147 387 054000 02800 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros 63.000 63.000 0 0,0% 0 388 054000 02800 1702 134200 Horas extraordinarias 555.800 560.932 171.313 30,5% 171.313 389 054000 02800 1702 134203 COVID-19 Horas extraordinarias 10 11 0 0,0% 0 390 054000 02800 1703 134200 Remuneración por trabajo en días festivos 1.195.491 1.206.444 259.979 21,5% 259.979 391 054000 02800 1704 134200 Complemento por realización de guardias 37.700 38.049 5.019 13,2% 5.019 392 054000 02800 1705 134200 Complemento por trabajo en turnos de noche 962.862 971.764 207.110 21,3% 207.110 393 054000 02800 1707 134200 Remuneración por trabajo a turnos 6.300 6.362 3.834 60,3% 3.834 394 054000 02800 1710 134200 Complemento de productividad 410.591 414.366 76.852 18,5% 76.852 395 054000 02800 2029 131100 Arrendamiento de otros bienes inmuebles 3.000 3.000 0 0,0% 0 396 054000 02800 2050 131100 Arrendamiento de otros bienes muebles 10.000 10.000 7.312 73,1% 7.312 397 054000 02800 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 140.000 140.000 31.342 22,4% 31.342 398 054000 02800 2130 134200 Maquinaria, instalaciones y utillaje 89.000 89.000 9.776 11,0% 9.776 399 054000 02800 2140 134200 Reparación y mantenimiento de vehículos 5.000 5.000 0 0,0% 0 400 054000 02800 2190 131102 Mantenimiento equipos Alert 6.000 6.000 0 0,0% 0 401 054000 02800 2190 134200 Reparación y mantenimiento de equipos 14.000 14.000 3.107 22,2% 3.107 402 054000 02800 2200 131100 Material de oficina 9.000 9.000 2.840 31,6% 2.840 403 054000 02800 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 900 900 0 0,0% 0 404 054000 02800 2214 134200 Instrumental y pequeño utillaje de consumo 41.000 41.000 4.190 10,2% 4.190 405 054000 02800 2219 134200 Suministros especiales de consumo y reposición 100.000 100.000 14.719 14,7% 14.297 406 054000 02800 2220 131100 Comunicaciones telefónicas 16.000 16.000 177 1,1% 177 407 054000 02800 2249 131100 Póliza de responsabilidad civil y otros riesgos 6.000 6.000 0 0,0% 0 408 054000 02800 2262 131100 Publicidad y propaganda 1.000 1.000 0 0,0% 0 409 054000 02800 2266 131100 Jornadas técnicas 10.000 10.000 65 0,6% 65 410 054000 02800 2266 131102 Jornadas técnicas Alert 10.000 10.000 0 0,0% 0 411 054000 02800 2269 131100 Otros gastos diversos 16.000 16.000 3.953 24,7% 3.845 412 054000 02800 2269 131102 COVID-19 Gastos corrientes 40.000 40.000 209 0,5% 209 413 054000 02800 2273 131100 Servicios informáticos 17.500 17.500 0 0,0% 0 414 054000 02800 2276 134200 Comunicación en Seguridad y Emergencias 13.538 13.538 1.781 13,2% 1.781 415 054000 02800 2279 131100 Formación 3.500 3.500 1.185 33,9% 1.185 416 054000 02800 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros 60.000 60.000 8.691 14,5% 8.413 417 054000 02800 2279 131103 Seguridad nocturna parque Cordovilla 78.000 78.000 0 0,0% 0 418 054000 02800 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción 190.000 190.000 36.596 19,3% 36.596 419 054000 02800 2284 131100 Material de limpieza y aseo 15.000 15.000 138 0,9% 138 420 054000 02800 2285 134200 Vestuario y equipamiento de bomberos 205.000 205.000 2.296 1,1% 2.296 421 054000 02800 2289 134200 Suministros y servicios en atención de intervenciones 6.000 6.000 46 0,8% 0 422 054000 02800 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje 8.000 8.000 1.727 21,6% 1.464 423 054000 02800 2301 131102 Locomoción y gastos de viaje Alert 2.000 2.000 0 0,0% 0 424 054000 02800 2339 131100 Otras indemnizaciones 4.000 4.000 1.314 32,9% 1.314 425 054000 02800 4609 134200 (E) Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios 181.000 181.000 0 0,0% 0 426 054000 02800 6021 134200 Obras en parques de bomberos 225.000 394.000 54.003 13,7% 54.003 427 054000 02800 6021 134202 Obra nuevo parque Tafalla 300.000 300.000 0 0,0% 0 428 054000 02800 6031 134200 Adecuación de instalaciones a la planificación 5.000 5.000 0 0,0% 0 429 054000 02800 6032 134200 Utillaje, herramientas y material instrumental 27.000 27.000 1.070 4,0% 1.070 430 054000 02800 6040 134200 Vehículos 1.700.000 1.806.053 0 0,0% 0 431 054000 02800 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina 14.000 14.000 1.305 9,3% 1.305 432 054000 02800 6050 134200 Mobiliario de parques de bomberos 30.000 61.900 12.687 20,5% 12.687 433 054000 02800 6054 134200 Material técnico 100.000 148.788 18.399 12,4% 18.399 434 054000 02800 6054 134203 Equipos de protección individual 218.000 218.000 0 0,0% 0 435 054000 02800 6054 134204 COVID-19 Equipo técnico y de seguridad 20.000 20.000 0 0,0% 0 436 054000 02800 6060 131100 Equipos para procesos de información 16.000 16.000 6.124 38,3% 6.124 437 054000 02800 6060 131102 COVID-19 Equipos para procesos de información 3.000 3.000 1.257 41,9% 1.257 438 054000 02800 6092 131100 Estudios, informes y otros 10 10 0 0,0% 0 439 054000 02800 6094 134200 Sistemas de información 104.698 122.698 0 0,0% 0 440 054000 02800 7609 134200 Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios 22.000 22.000 0 0,0% 0 441 Total 054000-Prevención, extinción de incendios y salvamento 31.590.266 32.247.509 5.763.047 17,9% 5.761.930 442 054001 02500 1200 134100 Retribuciones del personal fijo 1.369.308 1.209.839 242.878 20,1% 242.878 443 054001 02500 1200 134103 COVID-19 Retribuciones del personal fijo 15.560 15.702 7.076 45,1% 7.076 444 054001 02500 1210 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 125.905 210.550 43.097 20,5% 43.097 445 054001 02500 1211 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 552.383 624.111 133.750 21,4% 133.750 446 054001 02500 1220 134100 Retribuciones del personal contratado temporal 16.366 16.515 7.073 42,8% 7.073 447 054001 02500 1220 134103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 46.900 47.324 31.760 67,1% 31.760 448 054001 02500 1250 134100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 70.931 96.989 23.066 23,8% 23.066 449 054001 02500 1250 134103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 12.600 12.714 0 0,0% 0 450 054001 02500 1400 134100 Retribuciones personales 366.316 371.781 70.943 19,1% 70.943 451 054001 02500 1400 134103 COVID-19 Retribuciones personales 4.700 4.745 2.267 47,8% 2.267 452 054001 02500 1600 134100 Seguridad social 709.881 716.696 170.730 23,8% 170.730 453 054001 02500 1600 134103 COVID-19 Seguridad social 25.600 25.835 15.476 59,9% 15.476 454 054001 02500 1702 134100 Horas extraordinarias 29.800 30.072 885 2,9% 885 455 054001 02500 1702 134103 COVID-19 Horas extraordinarias 10 11 0 0,0% 0 456 054001 02500 1703 134100 Remuneración por trabajo en días festivos 131.800 133.017 39.363 29,6% 39.363 457 054001 02500 1703 134103 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 6.150 6.209 3.834 61,7% 3.834 458 054001 02500 1705 134100 Complemento por trabajo en turnos de noche 72.700 73.384 19.046 26,0% 19.046 459 054001 02500 1705 134103 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche 4.000 4.040 1.622 40,2% 1.622 460 054001 02500 1707 134100 Remuneración por trabajo a turnos 59.653 60.222 14.180 23,5% 14.180 461 054001 02500 1707 134103 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 2.800 2.828 1.169 41,3% 1.169 462 054001 02500 1710 134100 Complemento de productividad 1.100 1.110 0 0,0% 0 463 054001 02500 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 20.000 20.000 2.611 13,1% 2.611 464 054001 02500 2190 134100 Reparación y mantenimiento de equipos e instalaciones 80.000 80.000 2.661 3,3% 2.661 465 054001 02500 2200 131100 Material de oficina 1.500 1.500 978 65,2% 978 466 054001 02500 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.500 1.500 55 3,7% 55 467 054001 02500 2262 131100 Publicidad y propaganda 25.000 25.000 0 0,0% 0 468 054001 02500 2269 131100 Otros gastos diversos 12.000 12.000 54 0,4% 54 469 054001 02500 2269 131102 COVID-19 Gastos corrientes 6.500 6.500 0 0,0% 0 470 054001 02500 2273 134103 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de nivel de servicio del sistema Positrón 196.752 196.752 0 0,0% 0 471 054001 02500 2276 134100 Comunicación en Seguridad y Emergencias 40.344 40.344 891 2,2% 891 472 054001 02500 2279 131100 Medios aéreos y otros servicios 2.196.000 2.196.000 366.000 16,7% 183.000 473 054001 02500 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros 100.000 100.000 3.011 3,0% 3.011 474 054001 02500 2279 134100 Actividades clasificadas 25.000 25.000 0 0,0% 0 475 054001 02500 2279 134102 Traslado de cadáveres por disposición judicial 60.000 60.000 5.000 8,3% 5.000 476 054001 02500 2279 134103 Formación 20.000 20.000 0 0,0% 0 477 054001 02500 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción 70.000 70.000 3.952 5,6% 3.952 478 054001 02500 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 109 1,1% 109 479 054001 02500 2400 131100 Manuales de información pública ante emergencias 6.000 6.000 0 0,0% 0 480 054001 02500 4455 134100 Cátedra de Prevención e Intervención en la Emergencia. UPNA 22.000 22.000 0 0,0% 0 481 054001 02500 4609 134100 Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil 85.000 85.000 0 0,0% 0 482 054001 02500 4609 134102 Financiación Señalización Protección Civil 40.000 40.000 0 0,0% 0 483 054001 02500 4819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro 55.000 55.000 0 0,0% 0 484 054001 02500 4819 134102 Convenio con la Cruz Roja para gastos corrientes 188.000 188.000 0 0,0% 0 485 054001 02500 4819 134103 Convenio con DYA Navarra para gastos corrientes 188.000 188.000 0 0,0% 0 486 054001 02500 6021 134100 Helisuperficies 180.000 180.000 49.126 27,3% 0 487 054001 02500 6031 134100 Instalaciones de telecomunicaciones 70.000 70.000 745 1,1% 745 488 054001 02500 6031 134102 COVID-19 Instalaciones 5.500 5.500 0 0,0% 0 489 054001 02500 6040 134100 Vehículos 105.000 105.000 0 0,0% 0 490 054001 02500 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina 3.000 3.000 2.153 71,8% 2.153 491 054001 02500 6054 134100 Equipos de transmisión 15.000 15.000 90 0,6% 90 492 054001 02500 6054 134102 Equipamiento helinet 19.442 19.442 0 0,0% 0 493 054001 02500 6054 134103 COVID-19 Equipo técnico y de seguridad 3.500 3.500 0 0,0% 0 494 054001 02500 6059 134100 Otro mobiliario y equipo 1.000 1.000 0 0,0% 0 495 054001 02500 6060 131100 Equipos para procesos de información 5.000 5.000 1.234 24,7% 1.234 496 054001 02500 6060 131102 COVID-19 Equipos para procesos de información 21.600 21.600 385 1,8% 385 497 054001 02500 6060 134100 Renovación de equipos SOS Navarra Positrón 50.000 50.000 741 1,5% 741 498 054001 02500 6094 131102 Aplicaciones informáticas 20.000 20.000 1.452 7,3% 1.452 499 054001 02500 7609 134100 Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil 26.000 26.000 0 0,0% 0 500 054001 02500 7819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro 15.000 15.000 0 0,0% 0 501 054001 02500 7819 134102 Convenio con la Cruz Roja para inversiones 15.000 15.000 0 0,0% 0 502 054001 02500 7819 134103 Convenio con DYA Navarra para inversiones 15.000 15.000 0 0,0% 0 503 Total 054001-Protección Civil 7.643.101 7.682.332 1.269.465 16,5% 1.037.339 504 Total 054-Bomberos y Protección Civil 39.233.367 39.929.841 7.032.511 17,6% 6.799.269 505 Total 05-Interior 108.397.418 109.653.867 21.101.315 19,2% 20.779.147 506 060000 06000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 12.976 21,4% 12.976 507 060000 06000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 25.312 25.541 5.473 21,4% 5.473 508 060000 06000 1200 921500 Retribuciones del personal fijo 62.159 48.291 10.252 21,2% 10.252 509 060000 06000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 510 060000 06000 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 511 060000 06000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 512 060000 06000 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 23.672 24.383 5.224 21,4% 5.224 513 060000 06000 2266 921100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas 1.000 1.000 0 0,0% 0 514 060000 06000 2269 921100 Gastos diversos 500 500 0 0,0% 0 515 060000 06000 2279 921100 Defensa de la marca Navarra y símbolo del Gobierno 10 10 0 0,0% 0 516 060000 06000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 164 8,2% 164 517 060000 06000 4809 921100 Ejecución sentencias judiciales 6.000 6.000 0 0,0% 0 518 060000 06000 6050 921100 Mobiliario 5.000 5.000 0 0,0% 0 519 060000 06000 6060 921100 Equipamiento informático 5.000 5.000 45 0,9% 45 520 Total 060000-Actividades generales de la Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales 190.697 178.314 34.134 19,1% 34.134 521 060001 06100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo 275.765 278.253 59.624 21,4% 59.624 522 060001 06100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 31.034 9.688 31,2% 9.688 523 060001 06100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 208.344 211.894 38.336 18,1% 38.336 524 060001 06100 2061 921500 Arrendamientos de licencias informáticas y aplicaciones web 20.000 20.000 0 0,0% 0 525 060001 06100 2200 921500 Material de oficina 7.600 7.600 929 12,2% 929 526 060001 06100 2202 921500 Estudios de medios de comunicación y normativa audiovisual 25.000 25.000 0 0,0% 0 527 060001 06100 2269 921500 Gastos diversos 3.211 3.211 66 2,1% 66 528 060001 06100 2276 921500 Trabajos de traducción de contenidos 70.000 70.000 12.208 17,4% 12.208 529 060001 06100 2276 921502 Plan Reactivar Asistencia técnica archivo audiovisual 15.000 15.000 0 0,0% 0 530 060001 06100 2276 921503 Asistencia Técnica para gestión archivo y documentación 10.000 10.000 0 0,0% 0 531 060001 06100 4819 921500 (E) Convenio con la Asociación de Periodistas para la Oficina Internacional de Prensa 11.000 11.000 0 0,0% 0 532 060001 06100 6054 921500 Material técnico 8.000 8.000 4.345 54,3% 4.345 533 060001 06110 2202 921502 Prensa, suscripciones y agencias de noticias 132.000 132.000 15.249 11,6% 10.409 534 060001 06110 2220 921500 Arrendamiento de material técnico, servidores y servicios de telecomunicaciones 10.000 10.000 0 0,0% 0 535 060001 06110 2276 921500 Fotografía y producción audiovisual 105.000 105.000 14.361 13,7% 14.361 536 060001 06110 2276 921502 Comunicación en Seguridad y Emergencias 26.000 26.000 3.359 12,9% 3.359 537 060001 06110 2276 921503 Seguimiento de noticias 15.000 15.000 0 0,0% 0 538 060001 06110 2279 921503 Asistencia técnica para la gestión de la sala de prensa 45.000 45.000 5.003 11,1% 5.003 539 060001 06120 2262 921500 Publicidad institucional 550.000 550.000 25.728 4,7% 25.728 540 060001 06120 2262 921503 Publicidad en redes sociales 15.000 15.000 0 0,0% 0 541 060001 06120 2262 921504 COVID-19 Publicidad 400.000 400.000 109.085 27,3% 109.085 542 060001 06120 2262 921505 Creatividad, infografías y otro material gráfico y audiovisual 120.000 120.000 345 0,3% 345 543 060001 06120 2276 921500 Asistencia técnica para la gestión de redes sociales 90.000 90.000 0 0,0% 0 544 Total 060001-Comunicación y publicidad institucional 2.161.930 2.198.991 298.325 13,6% 293.485 545 060002 06100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo 78.535 80.123 16.607 20,7% 16.607 546 060002 06100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 547 060002 06100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 83.338 84.091 18.019 21,4% 18.019 548 060002 06130 2273 921500 Actualización y mantenimiento del portal navarra.es 124.000 124.000 0 0,0% 0 549 060002 06130 2276 921500 Asistencia técnica para la gestión del catálogo de trámites 35.000 35.000 2.559 7,3% 2.559 550 Total 060002-Portal navarra.es 320.883 323.225 37.186 11,5% 37.186 551 060003 06120 4709 921500 (E) Ayudas a la producción audiovisual navarra 450.000 450.000 0 0,0% 0 552 060003 06120 4709 921502 Convenio con Sumando TV y WEB S.A 1.300.000 1.300.000 0 0,0% 0 553 Total 060003-Promoción del sector audiovisual 1.750.000 1.750.000 0 0,0% 0 554 060004 06200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 233.276 221.613 46.375 20,9% 46.375 555 060004 06200 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.672 42.341 7.600 18,0% 7.600 556 060004 06200 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 81.393 82.347 16.668 20,2% 16.668 557 060004 06200 2285 921100 Vestuario del personal auxiliar 11.790 11.790 333 2,8% 333 558 060004 06200 6094 921100 Plan Reactivar Proyectos de digitalización 50.000 50.000 0 0,0% 0 559 060004 06210 2160 921100 Reparación y conservación de equipamientos 1.200 1.200 480 40,0% 480 560 060004 06210 2200 921100 Material de oficina y fotocopiadora 1.500 1.500 60 4,0% 60 561 060004 06210 2202 921100 Suscripciones 1.500 1.500 1.232 82,1% 1.232 562 060004 06210 2219 921100 Objetos conmemorativos y obsequios institucionales 15.000 15.000 582 3,9% 0 563 060004 06210 2220 921100 Servicios de telecomunicaciones 10 10 0 0,0% 0 564 060004 06210 2239 921100 Portes 10 10 0 0,0% 0 565 060004 06210 2261 921100 Atenciones protocolarias e institucionales 140.000 140.000 19.095 13,6% 17.639 566 060004 06210 2269 921100 Gastos diversos 10.000 10.000 1.621 16,2% 1.621 567 060004 06210 2269 921102 Día de Navarra 130.000 130.000 0 0,0% 0 568 060004 06210 2269 921103 COVID-19 Adaptación y celebración de actos institucionales y protocolarios 190.000 190.000 3.620 1,9% 3.620 569 060004 06210 2270 921100 Servicio de lavandería 1.000 1.000 372 37,2% 372 570 060004 06210 2279 921102 Servicios externos de hostelería y catering 3.000 3.000 33 1,1% 33 571 060004 06210 2279 921103 Relaciones institucionales 10.000 10.000 0 0,0% 0 572 060004 06210 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 0 0,0% 0 573 060004 06210 4819 921100 Ayuda a Hermanitas de los Pobres (eliminación de tarjetas de Navidad) 10.000 10.000 0 0,0% 0 574 060004 06210 6056 921100 Bienes artísticos 17.000 17.000 0 0,0% 0 575 060004 06210 6059 921100 Adquisición de mobiliario y otros equipamientos 3.000 3.000 0 0,0% 0 576 060004 06220 4709 921100 Premios de Edición Lázaro Galdeano 6.000 6.000 0 0,0% 0 577 Total 060004-Actuaciones protocolarias 941.851 949.811 98.070 10,3% 96.032 578 060005 06200 1200 921900 Retribuciones del personal fijo 386.511 381.986 72.051 18,9% 72.051 579 060005 06200 1210 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 580 060005 06200 1211 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 581 060005 06220 2061 921900 Licencias programas informáticos 2.000 2.000 0 0,0% 0 582 060005 06220 2120 921900 Mantenimiento del almacén y de la tienda de publicaciones 10.000 10.000 0 0,0% 0 583 060005 06220 2200 921900 Papelería y material de oficina 1.000 1.000 333 33,3% 318 584 060005 06220 2239 921900 Portes 4.000 4.000 153 3,8% 153 585 060005 06220 2264 921900 Gastos de comunidad de locales 6.200 6.200 2.956 47,7% 1.200 586 060005 06220 2279 921900 Servicios externos de asistencia técnica 21.660 21.660 439 2,0% 141 587 060005 06220 2279 921902 COVID-19 Gastos Proyecto Editorial en distintos soportes 19.625 19.626 0 0,0% 0 588 060005 06220 2280 921900 Energía eléctrica, agua y gas 15.000 15.000 860 5,7% 860 589 060005 06220 2400 921900 Edición de publicaciones en distintos soportes 140.000 140.000 5.370 3,8% 5.370 590 Total 060005-Publicaciones 606.016 601.493 82.163 13,7% 80.094 591 Total 060-Comunicación y relaciones institucionales 5.971.377 6.001.834 549.878 9,2% 540.931 592 Total 06-Comunicación y relaciones institucionales 5.971.377 6.001.834 549.878 9,2% 540.931 593 080000 08000 1000 232200 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 12.976 21,4% 12.976 594 080000 08000 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 72.052 74.934 16.057 21,4% 16.057 595 080000 08000 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 596 080000 08000 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 314.133 317.769 11.289 3,6% 11.289 597 080000 08000 1220 232200 Retribuciones del personal contratado temporal 252.300 123.507 15.283 12,4% 15.283 598 080000 08000 1220 232202 (E) Plan Reactivar Retribuciones personal contratado temporal 66.000 66.594 0 0,0% 0 599 080000 08000 1250 232200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 38.700 39.421 5.224 13,3% 5.224 600 080000 08000 1400 232200 Retribuciones personales 135.815 137.699 27.226 19,8% 27.226 601 080000 08000 1600 232200 (E) Seguridad social 218.401 222.248 59.757 26,9% 59.757 602 080000 08000 1707 232200 Remuneración por trabajo a turnos 100 101 0 0,0% 0 603 080000 08000 2120 232200 Reparación y conservación de edificios e instalaciones 2.500 2.500 0 0,0% 0 604 080000 08000 2200 232200 Material de oficina 4.000 4.000 917 22,9% 917 605 080000 08000 2202 232200 Suscripciones y archivo documental 800 800 392 49,0% 392 606 080000 08000 2220 232200 Comunicaciones 1.500 1.500 0 0,0% 0 607 080000 08000 2261 232200 Atenciones protocolarias y de representación 300 300 0 0,0% 0 608 080000 08000 2264 232200 Gastos generales y de comunidad 24.839 24.839 380 1,5% 380 609 080000 08000 2266 232200 Reuniones, conferencias, jornadas y formación 1.500 1.500 0 0,0% 0 610 080000 08000 2269 232200 Otros gastos diversos 1.500 1.500 0 0,0% 0 611 080000 08000 2273 232200 Servicios informáticos 236 236 566 240,0% 236 612 080000 08000 2279 232200 Arrendamiento de servicios 10 10 0 0,0% 0 613 080000 08000 2301 232200 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 465 18,6% 465 614 080000 08000 4809 232200 Indemnizaciones por responsabilidad civil 10 10 0 0,0% 0 615 080000 08000 4809 232202 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 616 080000 08000 4809 232203 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 617 080000 08000 6020 232200 Acondicionamiento edificio 10 10 0 0,0% 0 618 080000 08000 6050 232200 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico 22.500 22.500 0 0,0% 0 619 080000 08000 6060 232200 Equipos informáticos 5.600 5.600 1.182 21,1% 1.182 620 080000 08000 6081 232200 Adquisición de fondos bibliográficos 400 400 0 0,0% 0 621 080000 08000 6094 232200 Aplicaciones informáticas 733 733 0 0,0% 0 622 080000 08300 1100 232200 Retribuciones del personal eventual 54.802 55.297 11.849 21,4% 11.849 623 080000 08300 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 24.163 90.396 19.370 21,4% 19.370 624 080000 08300 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 625 080000 08300 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 626 Total 080000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad 1.305.468 1.257.512 182.932 14,5% 182.602 627 080001 08100 2269 232203 (E) Actuaciones en materia de transversalidad de género 67.000 67.000 0 0,0% 0 628 080001 08100 4455 232200 Convenio con Universidad Pública de Navarra para Estudios de Género 10.000 10.000 0 0,0% 0 629 080001 08100 4455 232202 Convenio con Universidad Pública de Navarra para Cátedra de mujer, ciencia y tecnología 20.000 20.000 0 0,0% 0 630 080001 08100 4609 232200 Transferencias a entidades locales para impulso de políticas de igualdad 526.000 526.000 0 0,0% 0 631 080001 08100 4819 232205 Convenio con FNMC para impulso políticas locales de igualdad entre mujeres y hombres 35.000 35.000 0 0,0% 0 632 080001 08100 4819 232207 Transferencias para Grupos de Acción Local 28.000 28.000 0 0,0% 0 633 080001 08200 1100 232200 Retribuciones del personal eventual 54.802 55.297 11.849 21,4% 11.849 634 080001 08200 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 113.401 116.349 23.391 20,1% 23.391 635 080001 08200 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 636 080001 08200 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 62.597 63.265 12.742 20,1% 12.742 637 080001 08200 2269 232200 Actuaciones en materia de igualdad entre mujeres y hombres 350.000 350.000 34.929 10,0% 34.603 638 080001 08200 2269 232204 Gestión de Consejos de Participación 1.500 1.500 0 0,0% 0 639 080001 08200 2269 232205 (E) Desarrollo de las políticas de igualdad interseccionales 50.000 50.000 0 0,0% 0 640 080001 08200 4309 232200 Convenio con Fundación IPES para Servicio Centro Documentación y Biblioteca de mujeres 50.000 50.000 0 0,0% 0 641 080001 08200 4709 232200 Transferencias para planes de igualdad en organizaciones 98.000 98.000 0 0,0% 0 642 080001 08200 4809 232200 Transferencias para becas y proyectos de investigación 2.566 2.566 0 0,0% 0 643 080001 08200 4809 232300 Premio BERDINNA 3.000 3.000 0 0,0% 0 644 080001 08200 4819 232202 Convenio con COMFIN para fomento de la participación de mujeres 36.500 36.500 0 0,0% 0 645 080001 08200 4819 232203 Subvención Asociaciones de Mujeres y otras entidades sin animo de lucro 210.000 210.000 0 0,0% 0 646 080001 08300 2269 232202 (E) Ley Igualdad Social personas LGTBI+ y contra Discriminación por Orientación Sexual, Expresión e Identidad de Género 85.000 85.000 574 0,7% 574 647 080001 08300 4609 232200 (E) Subvención a entidades locales de Navarra para impulso y apoyo LGTBI+ 10.010 10.010 0 0,0% 0 648 080001 08300 4609 232202 (E) Convenio Ayuntamiento de Burlada para la creación del área LGTBI 31.300 31.300 0 0,0% 0 649 080001 08300 4819 232204 (E) Convenio con Kattalingorri para prestación servicio atención al colectivo LGTBI 172.000 172.000 0 0,0% 0 650 080001 08300 4819 232206 (E) Subvención a entidades para proyectos sobre diversidad sexual y de género 39.000 39.000 0 0,0% 0 651 Total 080001-Actuaciones para la igualdad de género 2.055.686 2.059.798 83.484 4,1% 83.158 652 080002 08100 1100 232300 Retribuciones del personal eventual 54.802 55.297 11.849 21,4% 11.849 653 080002 08100 1200 232300 Retribuciones del personal fijo 156.806 196.805 42.172 21,4% 42.172 654 080002 08100 1210 232300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 32.058 6.867 21,4% 6.867 655 080002 08100 1211 232300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 656 080002 08100 2269 232302 Desarrollo y actuaciones del Plan de Acción de la Ley de Violencia 130.000 130.000 1.815 1,4% 1.815 657 080002 08100 2269 232303 COVID-19 Recursos de acogida para mujeres en situación de prostitución 103.900 103.900 4.602 4,4% 4.602 658 080002 08100 2600 232300 Equipos atención integral violencia de género 440.015 440.015 0 0,0% 0 659 080002 08100 2600 232302 Gestión de los recursos de acogida 608.678 608.678 98.504 16,2% 98.504 660 080002 08100 2600 232303 COVID-19 Gestión de recursos de acogida 105.000 105.000 22.420 21,4% 22.420 661 080002 08100 4300 232300 Fundación Navarra para la gestión de servicios sociales públicos 10 10 0 0,0% 0 662 080002 08100 4809 232300 Ayudas para víctimas de violencia de género con dificultades de empleabilidad 70.500 70.500 8.135 11,5% 8.135 663 080002 08100 4809 232302 Ayudas a la reparación del daño para víctimas de violencia contra las mujeres 40.000 40.000 0 0,0% 0 664 080002 08100 4819 232208 (E) Mujeres supervivientes: del proceso personal a la transformación social 66.000 66.000 0 0,0% 0 665 080002 08100 4819 232300 Ayudas de emergencia social 2.000 2.000 0 0,0% 0 666 080002 08100 4819 232302 Convenio con Itxaropen Gune para recurso de acogida para víctimas de trata 38.000 38.000 0 0,0% 0 667 080002 08100 4819 232303 Convenio con Médicos del Mundo Protocolo prevención y actuación ante la Mutilación Genital Femenina en Navarra 35.000 35.000 0 0,0% 0 668 "080002 08200 2269 232300 Programa de prevención y sensibilización ""Violencia de género""" 150.615 150.615 0 0,0% 0 669 Total 080002-Actuaciones en materia de violencia contra mujeres 2.001.346 2.073.889 196.362 9,5% 196.362 670 Total 080-Instituto Navarro para la Igualdad 5.362.500 5.391.199 462.779 8,6% 462.123 671 Total 08-Instituto Navarro para la Igualdad 5.362.500 5.391.199 462.779 8,6% 462.123 672 090000 09000 1000 232100 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 12.976 21,4% 12.976 673 090000 09000 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 80.544 131.470 27.141 20,6% 27.141 674 090000 09000 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 675 090000 09000 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 676 090000 09000 1220 232100 Retribuciones del personal contratado temporal 38.900 39.251 0 0,0% 0 677 090000 09000 1250 232100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 50.000 55.823 6.504 11,7% 6.504 678 090000 09000 1400 232100 Retribuciones personales 134.278 131.505 28.663 21,8% 28.663 679 090000 09000 1600 232100 Seguridad social 278.168 283.619 55.047 19,4% 55.047 680 090000 09000 1703 232100 Remuneración por trabajo en días festivos 28.600 28.861 187 0,6% 187 681 090000 09000 1705 232100 Complemento por trabajo en turnos de noche 17.800 17.965 0 0,0% 0 682 090000 09000 1707 232100 Remuneración por trabajo a turnos 7.604 7.678 265 3,5% 265 683 090000 09000 2261 232100 Atenciones protocolarias y de representación 1.000 1.000 0 0,0% 0 684 090000 09010 2160 232100 Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de telecomunicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 685 090000 09010 2190 232100 Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales 1.000 1.000 0 0,0% 0 686 090000 09010 2200 232100 Material de oficina 1.500 1.500 795 53,0% 795 687 090000 09010 2220 232100 Servicio de telecomunicaciones 2.000 2.000 0 0,0% 0 688 090000 09010 2262 232100 Publicidad, campañas informativas de los servicios públicos 4.000 4.000 0 0,0% 0 689 090000 09010 2264 232100 Gastos de sedes INJ 17.000 17.000 1.976 11,6% 1.976 690 090000 09010 2266 232100 Conferencias, cursos y reuniones 1.000 1.000 0 0,0% 0 691 090000 09010 2269 232100 Gastos diversos 3.500 3.500 4.727 135,0% 4.727 692 090000 09010 2271 232100 Servicios de limpieza sedes INJ 42.000 42.000 6.651 15,8% 6.651 693 090000 09010 2273 232100 Servicios informáticos 3.000 3.000 0 0,0% 0 694 090000 09010 2276 232100 Estudios y trabajos técnicos 3.000 3.000 0 0,0% 0 695 090000 09010 2279 232100 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 2.000 2.000 0 0,0% 0 696 090000 09010 2280 232100 Energía eléctrica, agua y calefacción 10.000 10.000 728 7,3% 728 697 090000 09010 2285 232100 Vestuario 500 500 179 35,8% 179 698 090000 09010 2299 232100 Mantenimiento sedes centrales INJ 2.000 2.000 0 0,0% 0 699 090000 09010 2301 232100 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 595 29,7% 595 700 090000 09010 2330 232100 Indemnizaciones por trabajos realizados 10 10 0 0,0% 0 701 090000 09010 4809 232100 Indemnizaciones por responsabilidad civil 10 10 0 0,0% 0 702 090000 09010 4809 232102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 703 090000 09010 4809 232103 Indemnizaciones por ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 704 090000 09010 6050 232100 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico 2.000 2.000 0 0,0% 0 705 090000 09010 6060 232100 Equipos para procesos de información 3.000 3.000 0 0,0% 0 706 090000 09010 6094 232100 Aplicaciones informáticas 3.000 3.000 0 0,0% 0 707 Total 090000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de Juventud 800.468 861.291 146.434 17,0% 146.434 708 090001 09000 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 30.179 66.491 9.660 14,5% 9.660 709 090001 09000 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 710 090001 09000 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 160.827 125.004 30.642 24,5% 30.642 711 090001 09010 2120 232100 Reformas en Centros propios 25.000 25.000 157 0,6% 157 712 090001 09010 2271 232100 Limpieza de Centros de Juventud 6.000 6.000 0 0,0% 0 713 090001 09010 2279 232100 Asistencias técnicas en Centros de Juventud 4.000 4.000 67 1,7% 67 714 090001 09010 2280 232100 Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Juventud 21.310 21.310 3.774 17,7% 3.774 715 090001 09010 2281 232100 Combustibles y lubricantes para equipos de Centros de Juventud 430 430 0 0,0% 0 716 090001 09010 2299 232100 Funcionamiento de Centros de Juventud 31.000 31.000 2.296 7,4% 2.296 717 090001 09010 6059 232100 Equipamiento de Centros de Juventud 6.000 6.000 0 0,0% 0 718 Total 090001-Infraestructuras de juventud 284.756 285.247 46.597 16,3% 46.597 719 090002 09100 1100 232100 Retribuciones del personal eventual 54.802 55.297 0 0,0% 0 720 090002 09100 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 86.759 2 0 0,0% 0 721 090002 09100 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 722 090002 09100 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 723 090002 09110 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 204.190 224.995 45.752 20,3% 45.752 724 090002 09110 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 725 090002 09110 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 726 090002 09110 2269 232100 Programa emprendimiento joven 15.000 15.000 0 0,0% 0 727 090002 09110 2269 232102 Acciones transversales 42.000 42.000 0 0,0% 0 728 090002 09110 2269 232103 (E) ENAJ: Actividades de educación no formal 60.000 60.000 0 0,0% 0 729 090002 09110 2269 232107 Observatorio Joven 54.000 54.000 0 0,0% 0 730 090002 09110 2269 232108 (E) Acciones para el apoyo y fomento de la participación de la juventud 30.000 30.000 0 0,0% 0 731 090002 09110 2269 232110 Presupuestos participativos con juventud 30.000 30.000 696 2,3% 696 732 090002 09110 2269 232111 (E) Desarrollar actividades para la juventud en torno al 500 aniversario de la Batalla de Noain 10.000 10.000 0 0,0% 0 733 090002 09110 4809 232100 Becas de formación para personal técnico en prácticas 27.120 27.120 6.572 24,2% 6.572 734 090002 09110 4809 232102 Ayudas para formación juvenil 25.000 25.000 0 0,0% 0 735 090002 09110 4809 232103 Ayudas concedidas 10 10 0 0,0% 0 736 090002 09120 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 122.047 127.486 27.029 21,2% 27.029 737 090002 09120 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.672 24.382 5.224 21,4% 5.224 738 090002 09120 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 22.819 3.876 17,0% 3.876 739 090002 09120 2269 232104 Programas de fomento: arte joven, solidaridad, consumo y otros 80.000 80.000 0 0,0% 0 740 090002 09120 2269 232105 Programas de movilidad juvenil 126.000 126.000 3.839 3,0% 3.839 741 090002 09120 2269 232107 Carné Joven 50.000 120.000 5.498 4,6% 5.498 742 090002 09120 2269 232108 (E) Navarra Music Gazteak 20.000 20.000 0 0,0% 0 743 090002 09120 4609 232103 (E) Subvenciones para programas de Juventud de Entidades Locales 330.000 330.000 0 0,0% 0 744 090002 09120 4809 232100 Premios, concursos y certámenes 31.000 31.000 2.100 6,8% 2.100 745 090002 09120 4809 232102 Premios, concursos y certámenes de Carné Joven 10 10 0 0,0% 0 746 090002 09120 4809 232103 Subvenciones de Carné Joven 10 10 0 0,0% 0 747 090002 09120 4809 232104 Subvenciones de Arte Joven 10 10 0 0,0% 0 748 090002 09120 4819 232100 (E) Subvenciones de programas de asociaciones juveniles 183.000 183.000 0 0,0% 0 749 090002 09120 4819 232102 (E) Consejo de la Juventud 128.000 128.000 0 0,0% 0 750 090002 09120 7819 232104 (E) Equipamiento para el Consejo de la Juventud de Navarra 7.000 7.000 0 0,0% 0 751 090002 09120 7819 232105 Subvención para equipamientos de asociaciones juveniles 10.000 10.000 0 0,0% 0 752 Total 090002-Promoción de actividades para la juventud 1.749.680 1.783.185 100.585 5,6% 100.585 753 Total 090-Promoción de la juventud 2.834.904 2.929.722 293.616 10,0% 293.616 754 Total 09-Instituto Navarro de Juventud 2.834.904 2.929.722 293.616 10,0% 293.616 755 Total 0-Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior 309.133.360 294.015.362 59.341.235 20,2% 58.937.313 756 100000 10000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 125.899 127.034 27.221 21,4% 27.221 757 100000 10000 1100 923400 Retribuciones del personal eventual 63.357 63.928 13.699 21,4% 13.699 758 100000 10000 2200 923400 Material de oficina 6.000 6.000 0 0,0% 0 759 100000 10000 2202 923400 Prensa y agencias de noticias 2.954 2.954 0 0,0% 0 760 100000 10000 2261 923400 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 7.000 7.000 1.563 22,3% 1.563 761 100000 10000 2301 923400 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 5.000 5.000 0 0,0% 0 762 100000 10000 4709 441100 AUDENASA. Política comercial 15.835.187 18.235.187 0 0,0% 0 763 100000 10000 4809 923400 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 764 100000 10000 6060 923400 Equipos para procesos de información 1.000 1.000 1.271 127,1% 1.271 765 100000 10100 1200 923900 Retribuciones del personal fijo 297.878 321.656 67.491 21,0% 67.491 766 100000 10100 1210 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 47.343 48.763 10.449 21,4% 10.449 767 100000 10100 1211 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 39.029 22.481 6.569 29,2% 6.569 768 100000 10100 1220 923900 Retribuciones del personal contratado temporal 85.998 74.605 31.150 41,8% 31.150 769 100000 10100 1250 923900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 45.000 63.043 25.109 39,8% 25.109 770 100000 10100 1400 923900 Retribuciones personales 890.332 924.479 195.573 21,2% 195.573 771 100000 10100 1600 923900 Seguridad social 1.476.333 1.489.926 359.705 24,1% 359.705 772 100000 10100 1702 923900 Horas extraordinarias 10.200 10.173 0 0,0% 0 773 100000 10100 1707 923900 Remuneración por trabajo a turnos 10 129 111 86,2% 111 774 100000 10100 1710 923900 Complemento de productividad 193.900 195.681 191.325 97,8% 191.325 775 100000 10100 2160 923900 Mantenimiento del hardware 10 10 0 0,0% 0 776 100000 10100 2202 923900 Libros y otras publicaciones 100 100 0 0,0% 0 777 100000 10100 2216 923900 Material sanitario 14.000 14.000 0 0,0% 0 778 100000 10100 2266 923900 Reuniones, conferencias y cursillos 100 100 0 0,0% 0 779 100000 10100 2269 923900 Gastos diversos 68.577 68.577 12.375 18,0% 6.526 780 100000 10100 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje 100 100 0 0,0% 0 781 100000 10100 4459 923900 Plan Reactivar Instituto Navarro de Finanzas 50.000 50.000 0 0,0% 0 782 100000 10100 6059 923900 Otro mobiliario y equipo 700 700 0 0,0% 0 783 100000 10100 6060 923900 Equipos para procesos de información 2.400 2.400 1.271 52,9% 1.271 784 100000 10100 6092 923900 Estudios y proyectos 300 300 0 0,0% 0 785 Total 100000-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 19.268.717 21.735.336 944.882 4,3% 939.033 786 100001 10100 2339 932200 Dietas de los miembros del Jurado de Expropiación 40.000 40.000 10.923 27,3% 10.923 787 100001 10200 1200 932300 Retribuciones del personal fijo 525.424 506.649 106.824 21,1% 106.824 788 100001 10200 1210 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 789 100001 10200 1211 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 24.391 5.224 21,4% 5.224 790 100001 10200 2130 932300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.000 1.000 0 0,0% 0 791 100001 10200 2202 932300 Libros, publicaciones y suscripciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 792 100001 10200 2264 932300 Gastos de comunidad 6.000 6.000 1.539 25,7% 1.278 793 100001 10200 2266 932300 Reuniones, conferencias y cursillos 900 900 0 0,0% 0 794 100001 10200 2269 932300 Gastos diversos 15.215 15.215 493 3,2% 493 795 100001 10200 6050 932300 Mobiliario y equipo de oficina 1.000 1.000 0 0,0% 0 796 100001 10200 6060 932300 Adquisición de equipos informáticos 5.000 5.000 0 0,0% 0 797 Total 100001-Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra 595.559 601.166 125.004 20,8% 124.743 798 100002 10400 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 49.351 49.797 10.670 21,4% 10.670 799 100002 10400 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 800 100002 10400 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.926 39.278 8.416 21,4% 8.416 801 100002 10400 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje 600 600 0 0,0% 0 802 100002 10400 2339 923900 Compensación a los miembros del TACP de Navarra 36.617 36.617 16.380 44,7% 16.380 803 Total 100002-Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra 125.504 126.303 35.467 28,1% 35.467 804 Total 100-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 19.989.780 22.462.805 1.105.352 4,9% 1.099.243 805 101000 10300 1200 923300 Retribuciones del personal fijo 102.635 81.970 17.073 20,8% 17.073 806 101000 10300 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 807 101000 10300 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 32.712 1 0 0,0% 0 808 101000 10300 2061 923300 Alquiler de programas 40.000 40.000 6.995 17,5% 6.995 809 101000 10300 2120 923300 Conservación de locales y patrimonio 10 10 374 >1000% 374 810 101000 10300 2150 923300 Reparación y conservación de mobiliario diverso 500 500 0 0,0% 0 811 101000 10300 2200 923300 Material de oficina y papel de fotocopiadora 1.500 1.500 267 17,8% 267 812 101000 10300 2200 923302 Material informático 1.000 1.000 84 8,4% 84 813 101000 10300 2202 923300 Suscripciones y compra de libros 1.500 1.500 155 10,4% 155 814 101000 10300 2230 923300 Portes 1.500 1.500 170 11,3% 170 815 101000 10300 2264 923300 Gastos de comunidades 1.200 1.200 807 67,2% 807 816 101000 10300 2266 923300 Reuniones, conferencias y cursillos 1.000 1.000 0 0,0% 0 817 "101000 10300 2268 923300 Gastos derivados del convenio ""incubadora de sondeos""" 2.500 2.500 0 0,0% 0 818 101000 10300 2269 923300 Otros gastos diversos 1.500 1.500 15 1,0% 15 819 101000 10300 2279 923300 Otros trabajos realizados por terceros 30.000 30.000 0 0,0% 0 820 101000 10300 2280 923300 Energía eléctrica y agua 6.000 6.000 645 10,7% 645 821 101000 10300 2284 923300 Material de limpieza e higiénico 700 700 0 0,0% 0 822 101000 10300 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje 3.800 3.800 0 0,0% 0 823 101000 10300 4455 923300 Operaciones derivadas de convenios 10 10 0 0,0% 0 824 101000 10300 6031 923300 Instalaciones 500 500 0 0,0% 0 825 101000 10300 6059 923302 Otro mobiliario y equipo 1.000 1.000 0 0,0% 0 826 101000 10300 6060 923302 Compra de equipos informáticos 4.000 4.000 0 0,0% 0 827 101000 10310 1200 923300 Retribuciones del personal fijo 41.483 108.751 23.303 21,4% 23.303 828 101000 10310 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 829 101000 10310 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.926 72.285 15.489 21,4% 15.489 830 101000 10310 2276 923300 Encargo a TRACASA Instrumental. Otros trabajos estadísticos 30.000 30.000 0 0,0% 0 831 101000 10310 2276 923304 Elaboración de modelos de predicción 15.000 15.000 0 0,0% 0 832 101000 10310 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje 10 10 0 0,0% 0 833 101000 10320 1200 923300 Retribuciones del personal fijo 106.907 42.737 9.157 21,4% 9.157 834 101000 10320 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 835 101000 10320 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 104.349 99.022 20.889 21,1% 20.889 836 101000 10320 2276 923302 Estadísticas económicas 127.000 127.000 0 0,0% 0 837 101000 10320 2276 923304 Encuestas a hogares 130.000 130.000 6.574 5,1% 6.574 838 101000 10320 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje 10 10 0 0,0% 0 839 101000 10330 1200 923300 Retribuciones del personal fijo 179.645 171.338 32.954 19,2% 32.954 840 101000 10330 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 841 101000 10330 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 39.287 8.416 21,4% 8.416 842 101000 10330 2273 923302 Diseño e implantación de un sistema de información estadística 114.553 114.553 0 0,0% 0 843 101000 10330 2276 923300 Encargo a TRACASA Instrumental. Callejero 40.000 40.000 0 0,0% 0 844 101000 10330 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje 10 10 0 0,0% 0 845 101000 10330 2400 923300 Traducciones y otros trabajos para publicaciones 30.000 30.000 3.186 10,6% 3.186 846 101000 10330 6094 923302 Aplicaciones informáticas 70.000 70.000 0 0,0% 0 847 Total 101000-Encuestas, censos y otras estadísticas 1.261.510 1.270.238 146.552 11,5% 146.552 848 Total 101-Elaboración de información estadística 1.261.510 1.270.238 146.552 11,5% 146.552 849 Total 10-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 21.251.290 23.733.043 1.251.905 5,3% 1.245.795 850 110000 11000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 12.976 21,4% 12.976 851 110000 11000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 24.672 25.541 5.473 21,4% 5.473 852 110000 11000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 853 110000 11000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 854 110000 11000 2200 923400 Material de oficina no inventariable 3.500 3.500 255 7,3% 255 855 110000 11000 2252 923400 Tasa de supervisión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal 54.485 54.485 64.533 118,4% 64.533 856 110000 11000 2269 923400 Otros gastos diversos 1.000 1.000 179 17,9% 179 857 110000 11000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 1.500 1.500 0 0,0% 0 858 110000 11000 5000 923402 Fondo de Contingencia 10.562.687 10.562.687 0 0,0% 0 859 Total 110000-Dirección y servicios generales de política económica, presupuestaria y financiera 10.707.878 10.709.291 83.415 0,8% 83.415 860 110001 11400 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 115.623 122.533 26.111 21,3% 26.111 861 110001 11400 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 862 110001 11400 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 32.712 32.555 7.027 21,6% 7.027 863 110001 11400 2266 923400 Cursos de formación 1.000 1.000 0 0,0% 0 864 110001 11400 2269 923400 Gastos diversos 10.000 10.000 0 0,0% 0 865 110001 11400 2273 923400 Servicios Informáticos 30.000 30.000 0 0,0% 0 866 110001 11400 2276 923400 Asistencia técnica modernización del servicio 20.000 20.000 0 0,0% 0 867 110001 11400 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 500 500 0 0,0% 0 868 110001 11400 2400 931200 Gastos de edición 10 10 0 0,0% 0 869 110001 11400 6060 923400 Equipos informáticos 30.000 30.000 1.513 5,0% 1.513 870 110001 11400 6094 923400 Desarrollos informáticos 70.000 70.000 0 0,0% 0 871 110001 11410 1200 931200 Retribuciones del personal fijo 151.363 140.814 27.299 19,4% 27.299 872 110001 11410 1210 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 38.926 39.278 8.416 21,4% 8.416 873 110001 11410 1211 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 77.851 78.554 16.832 21,4% 16.832 874 110001 11410 2200 931200 Material de oficina 1.200 1.200 454 37,9% 371 875 Total 110001-Gestión presupuestaria y programación económica 579.195 576.455 87.653 15,2% 87.570 876 110003 11500 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 104.152 105.092 22.519 21,4% 22.519 877 110003 11500 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 24.391 5.636 23,1% 5.636 878 110003 11500 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 71.362 78.554 16.832 21,4% 16.832 879 110003 11500 2061 923400 Arrendamiento de programas y licencias 10 10 0 0,0% 0 880 110003 11500 2200 931200 Material de oficina 3.000 3.000 0 0,0% 0 881 110003 11500 2202 931500 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.500 2.500 3.467 138,7% 3.467 882 110003 11500 2266 923400 Cursos de formación 8.000 8.000 0 0,0% 0 883 110003 11500 2269 923400 Gastos diversos 2.000 2.000 0 0,0% 0 884 110003 11500 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 3.000 3.000 0 0,0% 0 885 110003 11500 6060 923400 Equipos informáticos 3.000 3.000 0 0,0% 0 886 110003 11500 6094 923400 Desarrollos informáticos 60.000 60.000 0 0,0% 0 887 110003 11510 2276 931500 Estudios y trabajos técnicos 15.000 15.000 0 0,0% 0 888 110003 11520 1200 931500 Retribuciones del personal fijo 49.351 49.797 10.670 21,4% 10.670 889 110003 11520 1210 931500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 890 110003 11520 1211 931500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.926 39.278 8.416 21,4% 8.416 891 110003 11520 2276 931500 Estudios y trabajos técnicos de asesoramiento 38.000 38.000 3.570 9,4% 3.570 892 110003 11520 2276 931502 Trabajos técnicos para el mantenimiento de la calificación crediticia 44.165 44.165 44.165 100,0% 44.165 893 110003 11520 3000 951100 Intereses deuda de Navarra 32.195.193 32.195.193 14.490.900 45,0% 14.490.900 894 110003 11520 3010 951100 Gastos de emisión, modificación y cancelación de deuda pública y otros préstamos 1.274.773 1.274.773 4.961 0,4% 4.961 895 110003 11520 3030 951100 Retribuciones implícitas de la Deuda de Navarra 10 10 0 0,0% 0 896 110003 11520 3101 951100 Intereses de préstamos y otras operaciones 26.404.071 26.404.071 4.885.042 18,5% 4.885.042 897 110003 11520 9020 951100 Amortización de deuda pública 207.190.000 207.190.000 0 0,0% 0 898 110003 11520 9120 951100 Amortización de préstamos a largo plazo 152.743.334 152.743.334 11.541.667 7,6% 11.541.667 899 110003 11530 1200 923700 Retribuciones del personal fijo 172.531 144.474 30.896 21,4% 30.896 900 110003 11530 1210 923700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.672 3 0 0,0% 0 901 110003 11530 1211 923700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 27.516 5.894 21,4% 5.894 902 110003 11530 2269 923700 Otros gastos de gestión de tesorería 1.000 1.000 589 58,9% 589 903 110003 11530 3101 951100 Intereses y comisiones de créditos 100.000 100.000 0 0,0% 0 904 110003 11530 3400 931500 Intereses de cuentas 100.000 100.000 0 0,0% 0 905 110003 11530 3501 923700 Intereses por demora de tesorería en los pagos 10 10 0 0,0% 0 906 110003 11530 3509 923700 (E) Remuneración por saldos en cuentas corrientes y similares 10 10 0 0,0% 0 907 Total 110003-Economía y finanzas 420.647.100 420.656.192 31.075.224 7,4% 31.075.224 908 Total 110-Política económica, presupuestaria y financiera 431.934.173 431.941.938 31.246.293 7,2% 31.246.209 909 111000 11300 1200 923100 Retribuciones del personal fijo 594.136 556.112 118.115 21,2% 118.115 910 111000 11300 1210 923100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 38.926 39.278 8.416 21,4% 8.416 911 111000 11300 1211 923100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 217.116 281.029 42.947 15,3% 42.947 912 111000 11300 2202 923100 Suscripciones y publicaciones 1.000 1.000 611 61,1% 611 913 111000 11300 2240 923100 Primas de seguros, daños materiales 351.500 351.500 125.776 35,8% 125.776 914 111000 11300 2249 923100 Primas de seguros, otros riesgos 759.998 759.998 298.318 39,3% 298.318 915 111000 11300 2262 923100 Gastos de publicidad 700 700 0 0,0% 0 916 111000 11300 2263 923100 Gastos jurídicos, contenciosos y notariales 6.000 6.000 303 5,1% 303 917 111000 11300 2265 923100 Servicio de correduría de seguros 39.499 39.499 0 0,0% 0 918 111000 11300 2271 923100 Servicios de limpieza y aseo 5.418.976 5.418.976 466.195 8,6% 466.195 919 111000 11300 2271 923102 COVID-19 Servicios de limpieza y aseo 1.104.127 1.104.127 30.780 2,8% 30.780 920 111000 11300 4400 923100 Transferencias corrientes a empresas públicas y otros entes públicos 10 10 0 0,0% 0 921 111000 11300 4709 923100 COVID-19 Indemnización por suspensión contratos de limpieza 10 10 0 0,0% 0 922 111000 11300 4809 923100 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 923 111000 11300 4809 923102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 924 111000 11300 4809 923103 Premios a denunciantes de herencias legales 10 1.806 1.796 99,4% 1.796 925 111000 11300 4819 923100 Mantenimiento de espacios públicos (Monasterios de Leyre e Iranzu) 31.000 31.000 0 0,0% 0 926 111000 11300 7400 923102 Transferencias de capital a empresas públicas y otros entes públicos 10 10 0 0,0% 0 927 111000 11300 8214 941900 Préstamo a la Sociedad Mercantil Estatal Canal de Navarra S.A. 5.850.000 5.850.000 0 0,0% 0 928 111000 11300 8401 931100 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas 410.000 410.000 0 0,0% 0 929 111000 11300 8401 931102 COVID-19 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas 240.000 240.000 0 0,0% 0 930 Total 111000-Actividades generales del programa 15.063.038 15.091.076 1.093.258 7,2% 1.093.258 931 111001 11300 2200 923100 Material de oficina 5.000 5.000 707 14,1% 572 932 111001 11300 2280 923100 Energía eléctrica, agua y calefacción 248.000 248.000 26.814 10,8% 26.814 933 111001 11300 2289 923100 COVID-19 Suministros de protección auxiliares 1.269.000 1.269.000 17.927 1,4% 16.769 934 Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros 1.522.000 1.522.000 45.448 3,0% 44.155 935 111002 11300 2020 923100 Arrendamientos de bienes inmuebles 19.000 19.000 5.639 29,7% 5.639 936 111002 11300 2120 923100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 56.000 56.000 4.246 7,6% 4.246 937 111002 11300 2250 923100 Tributos locales 3.500 3.500 71 2,0% 71 938 111002 11300 2264 923100 Gastos de comunidades 54.000 54.000 7.957 14,7% 7.957 939 111002 11300 2265 923100 Remuneración a agentes mediadores independientes 10 10 0 0,0% 0 940 111002 11300 2269 923100 Gastos de funcionamiento garajes González Tablas 16.000 16.000 480 3,0% 480 941 111002 11300 6002 923100 Terrenos y bienes naturales 10 10 0 0,0% 0 942 111002 11300 6003 923100 Demoliciones 120.000 120.000 0 0,0% 0 943 111002 11300 6020 923100 Edificios y obras de nueva instalación, y reforma del patrimonio inmobiliario 50.000 50.000 10.223 20,4% 10.223 944 111002 11300 6020 923104 Plan de Inmuebles. Oficinas administrativas 1.276.149 1.276.149 237.767 18,6% 237.767 945 111002 11300 6031 923100 Gestión de infraestructuras 40.000 40.000 0 0,0% 0 946 111002 11300 6041 923100 Adquisición de vehículos 10 10 0 0,0% 0 947 111002 11300 6050 923100 Plan de Inmuebles. Mobiliario y equipamiento de edificios y obras 140.000 140.000 0 0,0% 0 948 111002 11300 6060 923100 Adquisición de equipos para procesos de información 10.000 10.000 0 0,0% 0 949 111002 11300 6090 923100 Rescate concesiones demaniales garajes González Tablas 12.542 12.542 0 0,0% 0 950 111002 11300 8500 923100 Adquisición de acciones del sector público 10 10 0 0,0% 0 951 111002 11300 8500 923102 COVID-19 Adquisición de acciones del sector público 10 10 0 0,0% 0 952 111002 11300 8600 923100 Adquisición de acciones de fuera del sector público 10 10 0 0,0% 0 953 Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos 1.797.251 1.797.251 266.382 14,8% 266.382 954 111003 11300 2266 923100 Reuniones, conferencias y cursillos 2.500 2.500 60 2,4% 60 955 111003 11300 2269 923100 Otros gastos diversos 3.600 3.600 317 8,8% 317 956 111003 11300 2269 923102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento del Inventario de Bienes y Derechos 33.000 33.000 0 0,0% 0 957 111003 11300 2273 923100 Servicios informáticos 315.000 315.000 0 0,0% 0 958 111003 11300 2276 923100 Estudios y trabajos técnicos 20.000 20.000 17.908 89,5% 17.908 959 111003 11300 2276 923102 Estrategia de compra responsable 18.000 18.000 0 0,0% 0 960 111003 11300 2301 923100 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 0 0,0% 0 961 111003 11300 7819 923100 Transferencias de capital a otras instituciones sin fines de lucro 10 10 0 0,0% 0 962 Total 111003-Planificación y desarrollo 394.110 394.110 18.285 4,6% 18.285 963 111004 11300 2339 923100 Compensación a los miembros de la Junta de Contratación 3.000 3.000 0 0,0% 0 964 Total 111004-Junta de Contratación 3.000 3.000 0 0,0% 0 965 Total 111-Gestión del patrimonio 18.779.399 18.807.437 1.423.373 7,6% 1.422.080 966 113000 12000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 60.014 114.442 20.236 17,7% 20.236 967 113000 12000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 54.838 55.333 11.857 21,4% 11.857 968 113000 12000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 969 113000 12000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 22.090 2.923 13,2% 2.923 970 113000 12000 2200 923400 Material de oficina 5.000 5.000 691 13,8% 607 971 113000 12000 2202 923400 Suscripciones, libros y otras publicaciones 600 600 51 8,6% 51 972 113000 12000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 0 0,0% 0 973 113000 12000 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina 5.000 5.000 0 0,0% 0 974 113000 12000 6060 923400 Equipos para procesos de información 24.000 24.000 3.691 15,4% 3.691 975 Total 113000-Actividades generales del programa 151.472 228.475 39.449 17,3% 39.365 976 113001 12200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 54.802 55.297 11.849 21,4% 11.849 977 113001 12200 1200 931400 Retribuciones del personal fijo 578.818 584.033 125.149 21,4% 125.149 978 113001 12200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 979 113001 12200 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 32.898 33.196 7.113 21,4% 7.113 980 113001 12200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 981 113001 12200 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 153.523 154.907 33.194 21,4% 33.194 982 113001 12200 2266 923400 Reuniones, conferencias y cursos 10.000 10.000 182 1,8% 182 983 113001 12200 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 0 0,0% 0 984 Total 113001-Intervención 831.061 838.455 177.486 21,2% 177.486 985 113002 12100 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 78.964 6.091 6.089 100,0% 6.089 986 113002 12100 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 987 113002 12100 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 2.313 2.301 99,5% 2.301 988 113002 12100 2273 931400 Mantenimiento del sistema contable 77.000 77.000 0 0,0% 0 989 113002 12100 6094 931400 Inversiones en el sistema contable 80.000 80.000 0 0,0% 0 990 113002 12110 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 149.038 204.901 38.572 18,8% 38.572 991 113002 12110 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 992 113002 12110 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 65.424 3.350 2.396 71,5% 2.396 993 113002 12120 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 49.351 80.409 15.690 19,5% 15.690 994 113002 12120 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 995 113002 12120 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 32.712 2.397 2.396 99,9% 2.396 996 Total 113002-Gestión contable 532.529 456.494 67.443 14,8% 67.443 997 113003 12300 1200 493300 Retribuciones del personal fijo 375.929 383.395 83.979 21,9% 83.979 998 113003 12300 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 143.077 156.479 30.935 19,8% 30.935 999 113003 12300 1210 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 15.091 2.316 15,3% 2.316 1000 113003 12300 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1001 113003 12300 1211 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 247.623 219.473 47.460 21,6% 47.460 1002 113003 12300 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1003 113003 12300 2266 923400 Reuniones, conferencias y cursos 8.000 8.000 571 7,1% 571 1004 113003 12300 2276 493300 Trabajos realizados por empresas 384.165 384.165 58.756 15,3% 58.756 1005 113003 12300 2276 493302 Encargo a TRACASA Instrumental. Controles sobre el terreno FEAGA-FEADER dentro de la auditoría de certificación 58.000 58.000 0 0,0% 0 1006 113003 12300 2276 493303 Encargo a NASERTIC. Auditoría del registro de facturas 1.500 1.500 0 0,0% 0 1007 113003 12300 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 0 0,0% 0 1008 Total 113003-Auditoría 1.222.324 1.230.124 224.017 18,2% 224.017 1009 Total 113-Control interno y gestión contable 2.737.386 2.753.548 508.395 18,5% 508.312 1010 Total 11-Política económica, presupuestaria, financiera, control interno, contabilidad y patrimonio 453.450.958 453.502.922 33.178.060 7,3% 33.176.601 1011 150000 17000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 92.724 93.560 20.048 21,4% 20.048 1012 150000 17000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 24.672 25.541 5.473 21,4% 5.473 1013 150000 17000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1014 150000 17000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 147.476 0 0,0% 0 1015 150000 17000 1220 923400 Retribuciones del personal contratado temporal 10 11 0 0,0% 0 1016 150000 17000 1221 923400 Retribuciones del personal contratado para campañas 796.922 796.603 4.157 0,5% 4.157 1017 150000 17000 1250 923400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 118.367 194.282 42.594 21,9% 42.594 1018 150000 17000 1400 923400 Retribuciones personales 1.884.957 1.907.865 402.130 21,1% 402.130 1019 150000 17000 1600 923400 Seguridad social 2.989.355 3.069.865 711.735 23,2% 711.735 1020 150000 17000 1707 923400 Remuneración por trabajo a turnos 10 11 0 0,0% 0 1021 150000 17000 1710 923400 Complemento de productividad 529.900 534.687 439.830 82,3% 439.830 1022 150000 17000 2150 923400 Mantenimiento de mobiliario diverso 4.000 4.000 0 0,0% 0 1023 150000 17000 2200 923400 Material de oficina 9.000 9.000 64 0,7% 64 1024 150000 17000 2263 923400 Servicios de asistencia jurídica 4.000 4.000 0 0,0% 0 1025 150000 17000 2266 923400 Conferencias, cursos y jornadas 3.000 3.000 0 0,0% 0 1026 150000 17000 2269 923400 Gastos diversos 20.173 20.173 248 1,2% 248 1027 150000 17000 2274 923400 Servicios de seguridad 42.270 42.270 6.344 15,0% 6.344 1028 150000 17000 2276 923400 Estudios y trabajos técnicos 304.400 111.490 0 0,0% 0 1029 150000 17000 2279 923400 Trabajos realizados por terceros 2.000 2.000 0 0,0% 0 1030 150000 17000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 9.000 9.000 0 0,0% 0 1031 150000 17000 2339 923400 Dietas de los miembros de la Junta Arbitral 15.000 15.000 3.000 20,0% 3.000 1032 150000 17000 4809 923400 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 1033 150000 17000 6020 923400 Acondicionamiento de oficinas y otros locales 650.000 673.535 15.683 2,3% 15.683 1034 150000 17000 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina 16.000 16.000 3.525 22,0% 3.525 1035 150000 17000 6092 923400 Estudios y proyectos 5.000 5.000 0 0,0% 0 1036 150000 17000 6094 923400 Plan de lucha contra el fraude fiscal, la economía sumergida y el empleo no declarado 15.000 15.000 0 0,0% 0 1037 150000 17200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 243.476 280.869 58.900 21,0% 58.900 1038 150000 17200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1039 150000 17200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 79.879 63.001 12.357 19,6% 12.357 1040 150000 17200 2202 923400 Revistas, libros y otras publicaciones 45.000 45.000 13.254 29,5% 13.254 1041 150000 17200 2266 923400 Conferencias, cursillos y jornadas 22.000 22.000 0 0,0% 0 1042 150000 17200 2269 923400 Gastos diversos 7.000 7.000 324 4,6% 313 1043 150000 17200 2301 923400 Gastos de viaje y locomoción 7.000 7.000 0 0,0% 0 1044 150000 17200 2400 923400 Impresión y encuadernación de libros 21.000 21.000 0 0,0% 0 1045 150000 17200 6081 923400 Adquisición de fondos editoriales 1.000 1.000 0 0,0% 0 1046 Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda 7.962.155 8.146.272 1.739.667 21,4% 1.739.656 1047 Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda 7.962.155 8.146.272 1.739.667 21,4% 1.739.656 1048 151000 17300 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 257.690 210.219 45.046 21,4% 45.046 1049 151000 17300 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.672 24.382 5.224 21,4% 5.224 1050 151000 17300 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1051 151000 17300 2061 923400 Mantenimiento de licencias de software 253.000 253.000 95.353 37,7% 95.353 1052 151000 17300 2160 923400 Mantenimiento del hardware 2.000 2.000 0 0,0% 0 1053 151000 17300 2200 923400 Gastos de oficina 1.000 1.000 0 0,0% 0 1054 151000 17300 2202 923400 Suscripciones, libros y programas 1.000 1.000 0 0,0% 0 1055 151000 17300 2266 923400 Conferencias y cursillos 1.000 1.000 0 0,0% 0 1056 151000 17300 2269 923400 Gastos diversos 2.000 2.000 0 0,0% 0 1057 151000 17300 2273 931300 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Mantenimiento y desarrollo de los sistemas de información tributaria 1.394.000 1.394.000 0 0,0% 0 1058 151000 17300 2273 931302 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Mantenimiento y desarrollo de los sistemas de información de Riqueza Territorial 116.000 116.000 0 0,0% 0 1059 151000 17300 2279 923400 Contrataciones externas 406.000 406.000 5.398 1,3% 5.398 1060 151000 17300 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 0 0,0% 0 1061 151000 17300 6094 931300 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Evolución de los sistemas de información tributaria 1.790.000 1.790.000 0 0,0% 0 1062 151000 17300 6094 931303 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Evolución de los sistemas de información de Riqueza Territorial 463.000 570.162 0 0,0% 0 1063 151000 17300 6094 931304 Plan de evolución tecnológica 0 0 0 - 0 1064 151000 17310 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 171.669 184.672 36.882 20,0% 36.882 1065 151000 17310 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1066 151000 17310 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.867 37.200 7.442 20,0% 7.442 1067 151000 17310 6060 923400 Equipos informáticos 329.000 329.000 50.413 15,3% 50.413 1068 151000 17320 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 49.351 55.333 11.857 21,4% 11.857 1069 151000 17320 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1070 151000 17320 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.867 37.200 7.971 21,4% 7.971 1071 151000 17320 2279 923400 Contrataciones externas 6.000 6.000 0 0,0% 0 1072 151000 17330 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 128.950 131.991 28.283 21,4% 28.283 1073 151000 17330 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1074 151000 17330 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 73.733 74.398 15.942 21,4% 15.942 1075 151000 17330 2239 923400 Gastos de transporte 3.000 3.000 0 0,0% 0 1076 151000 17330 2269 923400 Gastos diversos 2.000 2.000 0 0,0% 0 1077 151000 17330 2273 923400 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios recepción e integración datos fiscales en sistemas de información tributaria 1.432.000 1.432.000 0 0,0% 0 1078 151000 17330 2279 923400 Trabajos realizados por terceros 5.000 5.000 0 0,0% 0 1079 151000 17340 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 214.568 216.501 46.393 21,4% 46.393 1080 151000 17340 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1081 151000 17340 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1082 151000 17340 2277 923400 Contrataciones externas 66.000 66.000 1.574 2,4% 1.574 1083 Total 151000-Gestión de los sistemas de información tributaria 7.266.427 7.352.123 357.778 4,9% 357.778 1084 Total 151-Gestión de los sistemas de información tributaria 7.266.427 7.352.123 357.778 4,9% 357.778 1085 152000 17500 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 1.758.461 1.636.781 354.407 21,7% 354.407 1086 152000 17500 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 85.113 151.578 29.496 19,5% 29.496 1087 152000 17500 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 97.405 162.515 28.770 17,7% 28.770 1088 152000 17500 2200 932100 Material de oficina 13.000 13.000 293 2,3% 293 1089 152000 17500 2202 932100 Suscripciones, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 0 0,0% 0 1090 152000 17500 2269 932100 Gastos diversos 9.000 9.000 0 0,0% 0 1091 152000 17500 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 212 4,2% 212 1092 152000 17550 2219 932100 Confección, embalaje y transporte de cartones de bingo 61.000 61.000 0 0,0% 0 1093 152000 17550 2269 932100 Gastos de decomiso de alcoholes e hidrocarburos 500 500 0 0,0% 0 1094 152000 17550 2279 932100 Almacenaje y distribución de cartones de bingo y precintas 24.200 24.200 1.212 5,0% 1.212 1095 Total 152000-Gestión de los tributos 2.055.679 2.065.574 414.390 20,1% 414.390 1096 Total 152-Gestión de los tributos 2.055.679 2.065.574 414.390 20,1% 414.390 1097 153000 17700 1200 932400 Retribuciones del personal fijo 1.961.427 1.934.836 379.510 19,6% 379.510 1098 153000 17700 1210 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1099 153000 17700 1211 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1100 153000 17700 2200 932400 Material de oficina 9.000 9.000 938 10,4% 938 1101 153000 17700 2269 932400 Gastos diversos 7.000 7.000 0 0,0% 0 1102 153000 17700 2301 932400 Locomoción y gastos de viaje 18.000 18.000 510 2,8% 510 1103 Total 153000-Inspección de tributos 1.995.447 1.968.858 380.958 19,3% 380.958 1104 Total 153-Inspección de tributos 1.995.447 1.968.858 380.958 19,3% 380.958 1105 154000 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 470.057 163.838 36.515 22,3% 36.515 1106 154000 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 39.287 905 2,3% 905 1107 154000 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 143.274 73.045 9.177 12,6% 9.177 1108 154000 17600 2200 932200 Material de oficina 10.000 10.000 108 1,1% 108 1109 154000 17600 2269 932200 Gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 1110 154000 17600 2273 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Registro de Riqueza Territorial 922.000 922.000 0 0,0% 0 1111 154000 17600 2301 932200 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 78 1,6% 78 1112 154000 17600 3509 932200 Comisiones bancarias de cobros 500 500 0 0,0% 0 1113 Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra 1.551.841 1.214.670 46.783 3,9% 46.783 1114 154001 17610 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 49.351 263.795 54.903 20,8% 54.903 1115 154001 17610 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1116 154001 17610 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 65.265 14.298 21,9% 14.298 1117 154001 17610 6094 932202 Encargo a TRACASA Instrumental. Incorporación de datos al Archivo Documental 33.210 33.210 0 0,0% 0 1118 Total 154001-Inventario de bienes inmuebles 82.581 362.281 69.201 19,1% 69.201 1119 154002 17620 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 41.483 99.463 20.793 20,9% 20.793 1120 154002 17620 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1121 154002 17620 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1122 154002 17620 2273 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Grabación masiva de datos para tasación 72.000 72.000 0 0,0% 0 1123 154002 17620 6094 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Encuestas y estudios de mercado 68.000 68.000 0 0,0% 0 1124 Total 154002-Valoración de bienes inmuebles 181.503 239.485 20.793 8,7% 20.793 1125 154003 17630 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 249.619 265.230 55.781 21,0% 55.781 1126 154003 17630 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1127 154003 17630 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 55.300 45.709 9.189 20,1% 9.189 1128 154003 17630 2200 932200 Gastos de oficina 4.000 4.000 216 5,4% 216 1129 154003 17630 2219 932200 Confección, embalaje y transporte de papel notarial y letras de cambio 51.000 51.000 0 0,0% 0 1130 154003 17630 2279 932200 Almacenaje y distribución de papel notarial y letras de cambio 24.200 24.200 2.950 12,2% 2.950 1131 154003 17630 2279 932302 Peritajes procedimiento de tasación pericial contradictoria 10.000 10.000 0 0,0% 0 1132 Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales 394.129 400.150 68.136 17,0% 68.136 1133 Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra 2.210.054 2.216.585 204.913 9,2% 204.913 1134 155000 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 108.768 134.717 30.203 22,4% 30.203 1135 155000 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.672 3 0 0,0% 0 1136 155000 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.867 37.200 7.971 21,4% 7.971 1137 155000 17800 2200 932100 Material de oficina 2.000 2.000 389 19,4% 389 1138 155000 17800 2269 932100 Gastos diversos 1.500 1.500 0 0,0% 0 1139 155000 17800 2269 932102 Gastos bancarios por pago con tarjeta 100.000 100.000 0 0,0% 0 1140 155000 17800 2272 932100 (E) Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros, notificaciones y trabajos auxiliares 1.097.580 1.097.580 0 0,0% 0 1141 155000 17800 2279 932100 Contrataciones externas para ejecución de bienes 4.500 4.500 0 0,0% 0 1142 155000 17800 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 9.000 9.000 71 0,8% 71 1143 Total 155000-Actividades generales del programa 1.383.887 1.386.499 38.634 2,8% 38.634 1144 155001 17840 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 194.136 197.701 42.364 21,4% 42.364 1145 155001 17840 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1146 155001 17840 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.867 37.200 7.971 21,4% 7.971 1147 155001 17840 2200 932100 Material de oficina 2.000 2.000 0 0,0% 0 1148 155001 17840 2269 932100 Otros gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 1149 Total 155001-Aplicación y control de recaudación 234.013 237.912 50.335 21,2% 50.335 1150 155002 17820 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 263.511 229.982 49.281 21,4% 49.281 1151 155002 17820 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1152 155002 17820 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 49.154 86.795 20.011 23,1% 20.011 1153 155002 17820 2200 932100 Material de oficina 5.000 5.000 4 0,1% 4 1154 155002 17820 2272 932102 Gastos derivados de la ejecución de bienes embargados 5.000 5.000 1.646 32,9% 1.646 1155 155002 17820 2272 932103 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargos y otros) 18.500 18.500 5.199 28,1% 5.154 1156 155002 17820 2279 932100 Otros servicios. Subastas 20.000 20.000 293 1,5% 293 1157 Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio 361.175 365.288 76.433 20,9% 76.388 1158 155003 17830 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 246.588 246.612 53.290 21,6% 53.290 1159 155003 17830 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1160 155003 17830 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.867 72.498 14.314 19,7% 14.314 1161 155003 17830 2200 932100 Material de oficina 2.000 2.000 0 0,0% 0 1162 155003 17830 2269 932100 Otros gastos diversos 1.500 1.500 96 6,4% 96 1163 155003 17830 2272 932102 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargo y otros) 14.000 14.000 1.534 11,0% 1.174 1164 155003 17830 2272 932103 Adquisición de cargas sobre bienes de deudores fiscales 6.500 6.500 0 0,0% 0 1165 155003 17830 3501 932100 Intereses por demora en devoluciones de ingresos indebidos e impuestos 1.700.000 1.700.000 652.615 38,4% 652.615 1166 Total 155003-Gestión de deudas incursas en procedimientos especiales y asuntos jurídicos 2.007.465 2.043.121 721.848 35,3% 721.488 1167 155004 17810 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 156.601 159.729 34.227 21,4% 34.227 1168 155004 17810 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1169 155004 17810 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 48.703 49.391 13.195 26,7% 13.195 1170 155004 17810 2200 932100 Material de oficina 2.000 2.000 0 0,0% 0 1171 155004 17810 2269 932100 Otros gastos diversos 1.000 1.000 214 21,4% 214 1172 155004 17810 4809 932100 Reembolsos costes de garantías por suspensión de deudas 92.000 92.000 10.704 11,6% 10.704 1173 Total 155004-Gestión de aplazamientos 300.314 304.131 58.340 19,2% 58.340 1174 Total 155-Gestión de recaudación 4.286.854 4.336.952 945.589 21,8% 945.184 1175 156000 17900 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 83.580 61.302 14.195 23,2% 14.195 1176 156000 17900 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1177 156000 17900 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 21.634 2.861 13,2% 2.861 1178 156000 17900 2020 932100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 20.000 20.000 9.257 46,3% 9.257 1179 156000 17900 2202 932100 Suscripciones, libros y programas 1.000 1.000 368 36,8% 368 1180 156000 17900 2262 932100 Propaganda y publicidad 4.000 4.000 0 0,0% 0 1181 156000 17900 2264 932100 Gastos de comunidad 22.000 22.000 0 0,0% 0 1182 156000 17900 2280 932100 Energía eléctrica y agua 90.000 90.000 6.148 6,8% 6.148 1183 156000 17900 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 7.000 7.000 546 7,8% 546 1184 156000 17900 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina 40.000 40.000 0 0,0% 0 1185 156000 17900 6094 932100 Aplicaciones informáticas 50.000 50.000 1.607 3,2% 1.607 1186 156000 17910 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 725.629 779.679 167.020 21,4% 167.020 1187 156000 17910 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 52.346 54.559 11.690 21,4% 11.690 1188 156000 17910 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 78.518 81.837 18.269 22,3% 18.269 1189 156000 17910 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso 12.000 12.000 865 7,2% 865 1190 156000 17910 2200 932100 Impresos y gastos de oficina 45.000 45.000 3.206 7,1% 3.206 1191 156000 17910 2221 932100 Trabajos realizados por terceros 45.000 45.000 1.761 3,9% 1.761 1192 156000 17910 2269 932100 Gastos diversos 7.000 7.000 0 0,0% 0 1193 156000 17910 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad 89.500 89.500 23.508 26,3% 23.508 1194 156000 17910 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de atención telefónica y otros 880.000 880.000 0 0,0% 0 1195 156000 17910 2279 932102 Contrataciones externas 25.000 25.000 3.455 13,8% 3.455 1196 156000 17910 2279 932103 Impresión y gestión de formularios 10.000 10.000 0 0,0% 0 1197 156000 17920 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 825.532 740.862 150.424 20,3% 150.424 1198 156000 17920 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 40.329 81.384 17.439 21,4% 17.439 1199 156000 17920 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 120.986 162.767 32.722 20,1% 32.722 1200 156000 17920 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso 2.000 2.000 0 0,0% 0 1201 156000 17920 2200 932100 Gastos de oficina 5.000 5.000 0 0,0% 0 1202 156000 17920 2269 932100 Gastos diversos 2.000 2.000 0 0,0% 0 1203 Total 156000-Atención al contribuyente 3.283.440 3.340.535 465.339 13,9% 465.339 1204 156001 17950 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 226.634 221.025 47.361 21,4% 47.361 1205 156001 17950 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1206 156001 17950 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 60.538 61.580 13.195 21,4% 13.195 1207 156001 17950 2200 932100 Gastos de oficina 4.000 4.000 0 0,0% 0 1208 156001 17950 2221 932100 Notificaciones personales 715.000 715.000 108.897 15,2% 108.897 1209 156001 17950 2269 932100 Gastos diversos 5.000 5.000 1.508 30,2% 1.508 1210 156001 17950 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios auxiliares a la gestión de requerimientos, notificaciones y otros 205.200 205.200 0 0,0% 0 1211 156001 17950 2279 932102 Encargo a TRACASA Instrumental. Convenio Haciendas Locales de Navarra 1.650.000 1.650.000 0 0,0% 0 1212 Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE 2.866.382 2.861.816 170.961 6,0% 170.961 1213 Total 156-Atención al contribuyente 6.149.822 6.202.351 636.300 10,3% 636.300 1214 157001 17A00 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 183.152 181.757 38.947 21,4% 38.947 1215 157001 17A00 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1216 157001 17A00 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1217 157001 17A00 2120 932100 Servicios de mantenimiento 15.000 15.000 1.129 7,5% 637 1218 157001 17A00 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso 20.000 20.000 0 0,0% 0 1219 157001 17A00 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina 25.000 25.000 4.015 16,1% 0 1220 157001 17A10 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 397.750 377.029 80.791 21,4% 80.791 1221 157001 17A10 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 55.300 87.575 16.274 18,6% 16.274 1222 157001 17A10 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 18.434 13.556 2.325 17,2% 2.325 1223 Total 157001-Gestión de los impuestos 714.656 719.939 143.481 19,9% 138.973 1224 157002 17A20 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 222.221 264.380 56.652 21,4% 56.652 1225 157002 17A20 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1226 157002 17A20 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1227 157002 17A20 2020 932100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 90.000 90.000 0 0,0% 0 1228 157002 17A20 2200 932102 Material de oficina 14.000 14.000 793 5,7% 793 1229 157002 17A20 2221 932100 Envíos de propuestas y otras comunicaciones 90.000 90.000 0 0,0% 0 1230 157002 17A20 2224 932100 Comunicaciones para la Campaña del IRPF 2.500 2.500 643 25,7% 643 1231 157002 17A20 2239 932100 Gastos de transporte 3.000 3.000 0 0,0% 0 1232 157002 17A20 2269 932100 Cursos de formación de colaboradores para la Campaña del IRPF 27.000 27.000 0 0,0% 0 1233 157002 17A20 2269 932102 Gastos diversos 26.000 26.000 539 2,1% 87 1234 157002 17A20 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad 90.000 90.000 0 0,0% 0 1235 157002 17A20 2279 932103 Otros servicios a la Campaña del IRPF 600.000 600.000 0 0,0% 0 1236 157002 17A20 2279 932104 Encargo a Tracasa Instrumental. Servicios para la Campaña de la Renta 0 0 0 - 0 1237 157002 17A20 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 0 0,0% 0 1238 157002 17A20 6094 932100 Desarrollos informáticos para la campaña 60.000 60.000 0 0,0% 0 1239 157002 17A30 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 819.363 808.455 170.609 21,1% 170.609 1240 157002 17A30 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.672 24.382 5.224 21,4% 5.224 1241 157002 17A30 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 59.944 35.310 7.549 21,4% 7.549 1242 Total 157002-Campaña de renta 2.129.720 2.137.049 242.008 11,3% 241.556 1243 Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio 2.844.376 2.856.988 385.489 13,5% 380.530 1244 Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Foral de Navarra 34.770.814 35.145.702 5.065.085 14,4% 5.059.709 1245 160000 17100 1200 941100 Retribuciones del personal fijo 88.276 85.228 16.092 18,9% 16.092 1246 160000 17100 1210 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1247 160000 17100 1211 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1248 160000 17100 2269 941100 Gastos derivados de la asunción de nuevas transferencias 10 10 0 0,0% 0 1249 160000 17100 4000 941100 Aportación al Estado 560.000.000 560.000.000 133.952.003 23,9% 133.952.003 1250 Total 160000-Convenio con el Estado 560.088.306 560.085.260 133.968.094 23,9% 133.968.094 1251 160001 17100 1200 931300 Retribuciones del personal fijo 349.133 334.526 70.852 21,2% 70.852 1252 160001 17100 1210 931300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.672 24.382 5.224 21,4% 5.224 1253 160001 17100 1211 931300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.867 37.200 7.971 21,4% 7.971 1254 160001 17100 2200 931300 Material de oficina 3.000 3.000 43 1,4% 43 1255 160001 17100 2202 931300 Prensa, revistas y otras publicaciones 2.000 2.000 0 0,0% 0 1256 160001 17100 2266 931300 Reuniones y conferencias 1.000 1.000 0 0,0% 0 1257 160001 17100 2269 931300 Gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 1258 160001 17100 2276 931300 Estudios y trabajos técnicos 12.000 12.000 0 0,0% 0 1259 160001 17100 2301 931300 Gastos de locomoción y viajes 2.000 2.000 0 0,0% 0 1260 Total 160001-Coordinación Convenio Económico, Administración y Análisis Fiscales 430.672 417.108 84.090 20,2% 84.090 1261 Total 160-Convenio con el Estado 560.518.978 560.502.369 134.052.184 23,9% 134.052.184 1262 Total 16-Convenio con el Estado 560.518.978 560.502.369 134.052.184 23,9% 134.052.184 1263 Total 1-Departamento de Economía y Hacienda 1.069.992.040 1.072.884.037 173.547.234 16,2% 173.534.290 1264 200000 20000 1000 922100 Retribuciones de altos cargos 125.899 127.034 27.221 21,4% 27.221 1265 200000 20000 1100 922100 Retribuciones del personal eventual 63.357 63.928 15.831 24,8% 15.831 1266 200000 20000 1702 451200 Horas extraordinarias 2.300 2.326 1.869 80,3% 1.869 1267 200000 20000 2261 922100 Gastos diversos del Sr. Consejero 4.800 4.800 381 7,9% 381 1268 200000 20000 2261 922102 Gastos diversos del Departamento 1.000 1.000 0 0,0% 0 1269 200000 20000 2301 922100 Gastos de viaje del Sr. Consejero 5.000 5.000 64 1,3% 64 1270 200000 20000 6054 922100 Encargo a NASERTIC. Material técnico 0 0 0 - 0 1271 200000 20100 1200 922100 Retribuciones del personal fijo 326.285 352.707 70.949 20,1% 70.949 1272 200000 20100 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 102.013 102.934 22.057 21,4% 22.057 1273 200000 20100 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 105.783 90.269 20.905 23,2% 20.905 1274 200000 20100 1220 922100 (E) Retribuciones del personal contratado temporal 63.098 63.667 2.497 3,9% 2.497 1275 200000 20100 1250 922100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 85.700 101.493 24.598 24,2% 24.598 1276 200000 20100 1400 922100 Retribuciones personales 1.196.374 1.222.664 247.089 20,2% 247.089 1277 200000 20100 1600 922100 (E) Seguridad social 2.262.989 2.290.727 484.464 21,1% 484.464 1278 200000 20100 1707 922100 Remuneración por trabajo a turnos 10 11 0 0,0% 0 1279 200000 20100 2061 922100 Arrendamiento de programas y licencias 1.000 1.000 346 34,6% 346 1280 200000 20100 2120 922100 Conservación de edificios 42.000 42.000 4.979 11,9% 4.979 1281 200000 20100 2200 922100 Material de oficina 16.000 16.000 2.202 13,8% 2.202 1282 200000 20100 2202 922100 Suscripciones y libros 4.000 4.000 15 0,4% 15 1283 200000 20100 2269 922100 Otros gastos diversos 500 500 0 0,0% 0 1284 200000 20100 2274 922100 Servicios de seguridad 52.065 52.065 8.677 16,7% 8.677 1285 200000 20100 2279 922100 Otros trabajos realizados por terceros 18.000 18.000 563 3,1% 563 1286 200000 20100 2280 922100 Agua, gas y electricidad 58.581 58.581 385 0,7% 385 1287 200000 20100 2289 922100 Otros suministros auxiliares 1.000 1.000 126 12,6% 126 1288 200000 20100 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje 100 100 0 0,0% 0 1289 200000 20100 3509 922100 Otros gastos financieros 10 10 0 0,0% 0 1290 200000 20100 4809 922100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 1.000 1.000 0 0,0% 0 1291 200000 20100 6020 922100 Remodelación de oficinas 10 10 0 0,0% 0 1292 200000 20100 6059 922100 Otro mobiliario y equipos 29.000 29.000 0 0,0% 0 1293 200000 20100 6059 922102 COVID-19 Otro mobiliario y equipos 100 100 0 0,0% 0 1294 200000 20100 6060 922100 Equipamiento informático 15.000 15.000 2.831 18,9% 2.831 1295 200000 20100 6094 922100 Programas informáticos 1.000 1.000 0 0,0% 0 1296 200000 20200 1200 922100 Retribuciones del personal fijo 276.594 279.926 59.983 21,4% 59.983 1297 200000 20200 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1298 200000 20200 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1299 200000 20200 2200 922100 Material de oficina 5.000 5.000 110 2,2% 110 1300 200000 20200 6094 922100 Programas informáticos 15.000 15.000 0 0,0% 0 1301 Total 200000-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 4.880.588 4.967.875 998.138 20,1% 998.138 1302 Total 200-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 4.880.588 4.967.875 998.138 20,1% 998.138 1303 Total 20-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 4.880.588 4.967.875 998.138 20,1% 998.138 1304 210000 21000 1000 922100 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 12.976 21,4% 12.976 1305 210000 21000 1200 922100 Retribuciones del personal fijo 24.672 25.541 5.473 21,4% 5.473 1306 210000 21000 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1307 210000 21000 1211 922100 (E) Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.173 4.075 0 0,0% 0 1308 210000 21000 2261 922100 Gastos de representación 500 500 0 0,0% 0 1309 210000 21000 2266 922100 Cursos de formación, reuniones y congresos 7.000 7.000 360 5,1% 360 1310 210000 21000 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje 20.000 20.000 2.698 13,5% 2.698 1311 210000 21000 4809 922100 Becas 35.000 35.000 2.792 8,0% 2.792 1312 210000 21100 2120 922100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 12.000 12.000 0 0,0% 0 1313 210000 21100 2150 922100 Conservación de mobiliario y otros enseres 2.000 2.000 0 0,0% 0 1314 210000 21100 2200 922100 Gastos de oficina y material 14.000 14.000 1.435 10,3% 1.435 1315 210000 21100 2202 922100 Suscripciones y libros 6.000 6.000 1.232 20,5% 1.232 1316 210000 21100 2264 922100 Gastos de comunidad 18.000 18.000 4.000 22,2% 4.000 1317 210000 21100 2269 922100 Otros gastos diversos 2.000 2.000 0 0,0% 0 1318 210000 21100 2269 922103 COVID-19 Otros gastos diversos 2.000 2.000 0 0,0% 0 1319 210000 21100 2274 922100 Servicios de seguridad y vigilancia 47.000 47.000 5.751 12,2% 5.751 1320 210000 21100 2280 922100 Energía eléctrica, agua y gas 23.000 23.000 2.335 10,2% 2.335 1321 210000 21100 2400 922100 Publicaciones y guías 1.500 1.500 236 15,7% 236 1322 210000 21100 4809 922102 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 1323 210000 21100 6020 922100 Edificios 20.000 20.000 0 0,0% 0 1324 210000 21100 6050 922100 Mobiliario y equipos de oficina 6.000 6.000 0 0,0% 0 1325 210000 21100 6050 922102 COVID-19 Mobiliario y equipos de oficina 4.000 4.000 1.058 26,4% 1.058 1326 210000 21200 2273 922402 Mantenimiento sistemas de información 4.000 4.000 363 9,1% 363 1327 210000 21200 2273 922403 Modernización de procedimientos 20.000 20.000 0 0,0% 0 1328 210000 21200 6060 922400 Equipamiento informático 15.000 15.000 6.825 45,5% 6.825 1329 210000 21200 6094 922400 Aplicaciones informáticas 200.000 200.000 0 0,0% 0 1330 210000 21300 6031 491300 Instalaciones 2.000 2.000 0 0,0% 0 1331 Total 210000-Dirección y servicios generales de administración local 569.879 551.193 47.533 8,6% 47.533 1332 210001 21100 1200 922400 Retribuciones del personal fijo 457.656 471.962 81.593 17,3% 81.593 1333 210001 21100 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.672 36.213 6.407 17,7% 6.407 1334 210001 21100 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 105.783 108.359 20.101 18,5% 20.101 1335 210001 21100 2279 495100 Encargo a TRACASA Instrumental para Sistemas de Información Territorial 60.000 60.000 0 0,0% 0 1336 210001 21100 2279 922100 Plan Reactivar Encargo a NASUVINSA (Lursarea) para la identificación de medidas contra la despoblación 150.000 150.000 0 0,0% 0 1337 210001 21100 2279 922102 COVID-19 Otros trabajos realizados por terceros 3.000 3.000 0 0,0% 0 1338 210001 21100 2279 922103 Plan Reactivar Medidas contra la despoblación 55.000 55.000 9.680 17,6% 9.680 1339 210001 21100 2330 922300 Gratificaciones a tribunales de oposiciones 4.000 4.000 97 2,4% 97 1340 210001 21100 4455 922100 Plan Reactivar Convenio con la Universidad Pública de Navarra para la lucha contra la despoblación 70.000 70.000 0 0,0% 0 1341 210001 21100 4609 922100 Plan Reactivar Ayudas a entidades locales para medidas contra la despoblación 500.000 463.816 0 0,0% 0 1342 210001 21100 4609 942300 Compensación a entes locales por bonificaciones en tributos locales 1.386.986 1.386.986 17.294 1,2% 17.294 1343 210001 21100 7609 912200 Ejecución subsidiaria edificio Los Arcos 242.000 278.184 0 0,0% 0 1344 210001 21100 7609 922300 Transferencia al Ayuntamiento de Petilla de Aragón 10 10 0 0,0% 0 1345 210001 21100 7609 942302 Plan Reactivar Subvenciones inversiones entidades locales impulso implantación de la administración electrónica 200.000 200.000 0 0,0% 0 1346 210001 21200 1200 922200 Retribuciones del personal fijo 54.802 55.297 11.849 21,4% 11.849 1347 210001 21200 1200 922400 Retribuciones del personal fijo 96.969 46.375 15.473 33,4% 15.473 1348 210001 21200 1210 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1349 210001 21200 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 38.926 39.278 8.416 21,4% 8.416 1350 210001 21200 1211 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 23.672 24.382 5.224 21,4% 5.224 1351 210001 21200 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 65.424 94.509 17.606 18,6% 17.606 1352 210001 21200 2276 922102 Plan Reactivar Realización de estudios para la financiación local 30.000 30.000 0 0,0% 0 1353 210001 21200 2279 922200 Programa de gestión económico-financiero 6.800 6.800 5.341 78,5% 5.341 1354 210001 21300 2276 456100 Encargo a NILSA para el seguimiento del Plan Director del Ciclo Integral del Agua 93.000 93.000 0 0,0% 0 1355 210001 21300 2276 495100 Encargo a TRACASA Instrumental. Trabajos para el Sistema de información de abastecimiento en alta 35.000 35.000 0 0,0% 0 1356 210001 21300 2276 922100 Estudios de eficiencia energética en entidades locales 20.000 20.000 0 0,0% 0 1357 210001 21300 7609 231400 (E) Actuaciones de mejora en el edificio municipal de residencia para mayores de Lodosa 150.000 150.000 0 0,0% 0 1358 210001 21300 7609 231402 (E) Instalación de climatización para residencia de ancianos en Buñuel 40.000 40.000 0 0,0% 0 1359 210001 21300 7609 261610 Plan Reactivar Mejora de infraestructuras para la lucha contra la despoblación 1.200.000 1.200.000 0 0,0% 0 1360 210001 21300 7609 261613 (E) Adecuación de la calle Navarro Villoslada de Viana 160.000 160.000 0 0,0% 0 1361 210001 21300 7609 261614 Plan Reactivar Convenio con el Ayuntamiento de Ziordia para arreglo de calles Pavimentación e infraestructuras 175.000 175.000 0 0,0% 0 1362 210001 21300 7609 261615 (E) Obras casco antiguo de Falces 150.000 150.000 0 0,0% 0 1363 210001 21300 7609 261616 (E) Reforma de la Calle Escalzos de Sesma 125.000 125.000 0 0,0% 0 1364 210001 21300 7609 261617 (E) Rehabilitación del Ayuntamiento de Milagro 60.000 60.000 0 0,0% 0 1365 210001 21300 7609 261618 (E) Señalización, iluminación y eliminación de barreras arquitectónicas en el entorno de pasos de cebra de Tafalla 60.000 60.000 0 0,0% 0 1366 210001 21300 7609 261619 (E) Adecuacion camino a la ermita de la Virgen del Soto de Caparroso 50.000 50.000 0 0,0% 0 1367 210001 21300 7609 261620 (E) Renovación de calle María Ana Mogas de Cárcar 50.000 50.000 0 0,0% 0 1368 210001 21300 7609 261621 (E) Proyecto alumbrado y urbanización paseo peatonal que une el casco urbano de Carcastillo con Monasterio de la Oliva 45.000 45.000 0 0,0% 0 1369 210001 21300 7609 261622 (E) Adecuación solar de Corella 40.000 40.000 0 0,0% 0 1370 210001 21300 7609 261623 (E) Acondicionamiento de la entrada, subida y sala torre Chapitel o Portalico del Reloj de Olite 40.000 40.000 0 0,0% 0 1371 210001 21300 7609 261624 (E) Colocación de un Aseo Público Autolimpiable en el lago de Barañain 40.000 40.000 0 0,0% 0 1372 210001 21300 7609 261625 (E) Rehabilitación y mejora del cementerio de Buñuel 35.000 35.000 0 0,0% 0 1373 210001 21300 7609 261626 (E) Arreglo tejado de edificio municipal (Casa Muruzabal) de San Martin de Unx 35.000 35.000 0 0,0% 0 1374 210001 21300 7609 261627 (E) Eliminación de barreras arquitectónicas de la Casa Consistorial de Armañanzas 30.000 30.000 0 0,0% 0 1375 210001 21300 7609 261628 (E) Obras de pavimentación de la calle Virgen de la Cuesta de Mues 30.000 30.000 0 0,0% 0 1376 210001 21300 7609 261629 (E) Plan Reactivar Convenio Ayuntamiento de Burlada. Proyecto rotonda avenida Baja Navarra y calle Mayor Bizkarmendia 20.000 20.000 0 0,0% 0 1377 210001 21300 7609 261630 (E) Obras para paso peatonal elevado en la calle Kapanaburua de Villava 20.000 20.000 0 0,0% 0 1378 210001 21300 7609 261631 (E) Asfaltado desde el puente de Askozo zubia hasta la plaza de Elbetea en el T.M. de Baztan, 2020 20.000 20.000 0 0,0% 0 1379 210001 21300 7609 261632 (E) Almacén municipal de Andosilla 150.000 150.000 0 0,0% 0 1380 210001 21300 7609 261633 (E) Redacción por la Mancomunidad Mairaga del proyecto de redes, abastecimiento y saneamiento de la travesía de Peralta 40.000 40.000 0 0,0% 0 1381 210001 21300 7609 322100 (E) Mejora de accesibilidad del colegio Felix Zapatero y de la escuela infantil 0-3 Valtierra 40.000 40.000 0 0,0% 0 1382 210001 21300 7609 322102 (E) Renovación cubierta y centro 0-3 de Sangüesa, mejora de estanqueidad y eficiencia energética 40.000 40.000 0 0,0% 0 1383 210001 21300 7609 322D00 (E) Proyecto de autoconsumo energético en el colegio público Ciudad de Corella 40.000 40.000 0 0,0% 0 1384 210001 21300 7609 322D02 (E) Acondicionar el acceso al Colegio Público en Abárzuza 40.000 40.000 0 0,0% 0 1385 210001 21300 7609 332200 (E) Adecuación de la biblioteca y archivo de Viana 50.000 50.000 0 0,0% 0 1386 210001 21300 7609 332202 (E) Acondicionamiento de los accesos a la biblioteca de Burlada para procurar la accesibilidad completa 22.000 22.000 0 0,0% 0 1387 210001 21300 7609 336104 (E) Reforma de las piscinas de Ribaforada 200.000 200.000 0 0,0% 0 1388 210001 21300 7609 336105 (E) Renovación piscinas municipales de Mendavia 165.000 165.000 0 0,0% 0 1389 210001 21300 7609 336106 (E) Adecuación del complejo polideportivo de Murchante 160.000 160.000 0 0,0% 0 1390 210001 21300 7609 336107 (E) Mejoras en instalaciones, zonas de aparcamiento y acceso de la zona deportiva de Iguzkiza 40.000 40.000 0 0,0% 0 1391 210001 21300 7609 336108 (E) Arreglo de duchas y vestuarios en las piscinas municipales de Obanos 30.000 30.000 0 0,0% 0 1392 210001 21300 7609 336109 (E) Adecuación de los vestuarios deportivos del estadio Santa Fe de Caparroso 15.000 15.000 0 0,0% 0 1393 210001 21300 7609 456107 Plan Reactivar Convenio con el Ayuntamiento de Uharte-Arakil para la renovación de la red en alta 180.000 180.000 0 0,0% 0 1394 210001 21300 7609 456108 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Baztan para la traída de aguas de la parte francesa a las Ventas navarras de Izpegi 15.000 15.000 0 0,0% 0 1395 210001 21300 7609 45A204 (E) Mejora del camino de Berroa en Huarte 40.000 40.000 0 0,0% 0 1396 210001 21300 7609 45A205 (E) Acondicionamiento del camino al caserío Erramunto en Luzaide 10.000 10.000 0 0,0% 0 1397 210001 21300 7609 45B113 Convenio con el Ayuntamiento de Tafalla Redacción proyecto de rehabilitación integral antiguo Convento de Recoletas 175.000 175.000 0 0,0% 0 1398 210001 21300 7609 45B114 (E) Centro juvenil de Allo 80.000 80.000 0 0,0% 0 1399 210001 21300 7609 45B115 (E) Adecuación del parque Paseo de las Mujeres Peralta 75.000 75.000 0 0,0% 0 1400 210001 21300 7609 45B116 (E) Adecuación de local municipal para actividades municipales y sociales en Azuelo 61.000 61.000 0 0,0% 0 1401 210001 21300 7609 45B117 (E) Cubierta de zona de juegos en parque infantil situado en el Paseo Fray Vicente Bernedo de Puente la Reina 60.000 60.000 0 0,0% 0 1402 210001 21300 7609 45B118 (E) Amueblamiento del albergue municipal de Ribaforada 50.000 50.000 0 0,0% 0 1403 210001 21300 7609 45B119 (E) Cubrición parque infantil situado en confluencia de la Calle Bardenas Reales y el Paseo 25 de Noviembre de Sarrigure 50.000 50.000 0 0,0% 0 1404 210001 21300 7609 45B120 (E) Cubierta del parque infantil de Cadreita 40.000 40.000 0 0,0% 0 1405 210001 21300 7609 45B121 (E) Adecuación Parque Rodriguez de la Fuente de Villafranca 40.000 40.000 0 0,0% 0 1406 210001 21300 7609 45B122 (E) Cubrición del parque infantil situado en la calle Ardantzea de Villava 40.000 40.000 0 0,0% 0 1407 210001 21300 7609 45B123 (E) Parque infantil de Marañón 30.000 30.000 0 0,0% 0 1408 210001 21300 7609 45B124 (E) Adecuación del centro cívico y ludoteca de Viana 30.000 30.000 0 0,0% 0 1409 210001 21300 7609 45B125 (E) Instalación parque infantil adaptado a personas con movilidad reducida en Ribaforada 25.000 25.000 0 0,0% 0 1410 210001 21300 7609 45B126 (E) Pequeños arreglos y pintura en edificio de la escuela y el club de jubilados de Ujué 20.000 20.000 0 0,0% 0 1411 210001 21300 7609 45B127 (E) Instalación de marquesina para el autobús escolar en Pueyo 8.500 8.500 0 0,0% 0 1412 210001 21300 7609 45B128 (E) Adecuación de espacios de ocio en Milagro 120.000 120.000 0 0,0% 0 1413 210001 21300 7609 942300 Subvenciones a ayuntamientos para planes de prevención de inundaciones 62.000 62.000 0 0,0% 0 1414 Total 210001-Actuaciones de apoyo al sector local 8.541.210 8.550.683 199.081 2,3% 199.081 1415 Total 210-Actuaciones en el sector local 9.111.089 9.101.875 246.614 2,7% 246.614 1416 211000 21200 1200 942400 Retribuciones del personal fijo 102.291 104.092 22.305 21,4% 22.305 1417 211000 21200 1210 942400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 30.668 27.890 4.023 14,4% 4.023 1418 211000 21200 1211 942400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 71.637 72.284 15.489 21,4% 15.489 1419 211000 21300 1200 942100 Retribuciones del personal fijo 288.257 294.782 63.424 21,5% 63.424 1420 211000 21300 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1421 211000 21300 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 154.519 156.409 33.515 21,4% 33.515 1422 211000 21300 7600 261600 Plan Reactivar Libre determinación 303.176 119.839 11.679 9,7% 11.679 1423 211000 21300 7600 456106 Plan Reactivar P.I. Abastecimiento de agua en alta 4.301.089 4.605.996 102.985 2,2% 26.245 1424 211000 21300 7600 456203 Plan Reactivar P.I. Tratamiento de residuos sólidos urbanos 2.185.251 2.285.978 0 0,0% 0 1425 211000 21300 7600 467900 Plan Reactivar P.I. redes de acceso de banda ancha de nueva generación 1.522.752 682.176 0 0,0% 0 1426 211000 21300 7600 942405 P.I. Realización de estudios para el plan de inversiones 10 10 0 0,0% 0 1427 211000 21310 7600 261602 Urbanización de travesías 10 10 0 0,0% 0 1428 211000 21310 7600 261608 Plan Reactivar Pavimentaciones con redes 2.777.691 3.443.908 195.139 5,7% 195.139 1429 211000 21310 7600 261609 Plan Reactivar Pavimentaciones sin redes 193.139 206.009 0 0,0% 0 1430 211000 21310 7600 261610 Plan Reactivar Adaptación de infraestructuras y dotaciones a la normativa 977.697 1.425.421 0 0,0% 0 1431 211000 21310 7600 451600 Plan Reactivar Urbanización parcelas dotacionales destinadas a uso sanitario o docente 10.820 10.820 0 0,0% 0 1432 211000 21310 7600 456103 Plan Reactivar Redes locales de abastecimiento, saneamiento y pluviales 2.351.314 2.752.330 160.762 5,8% 160.762 1433 211000 21310 7600 459103 Plan Reactivar Alumbrado público 1.937.559 1.500.397 0 0,0% 0 1434 211000 21310 7600 45A202 Plan Reactivar Caminos a núcleos habitados 245.428 616.530 73.082 11,9% 73.082 1435 Total 211000-Fondo de transferencias de capital 17.453.318 18.304.892 682.403 3,7% 605.664 1436 211001 21200 1200 942100 Retribuciones del personal fijo 135.002 137.099 28.161 20,5% 28.161 1437 211001 21200 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1438 211001 21200 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.926 66.371 10.165 15,3% 10.165 1439 211001 21200 4600 942100 Fondo general de transferencias corrientes 200.276.495 200.276.495 98.692.389 49,3% 98.692.389 1440 211001 21200 4600 942102 Ayuda a la Federación Navarra de Municipios y Concejos 436.029 436.029 217.363 49,9% 217.363 1441 211001 21200 4600 942103 Carta de capitalidad de la Ciudad de Pamplona 26.115.018 26.115.018 13.018.454 49,9% 13.018.454 1442 211001 21200 4600 942104 Compensación a ayuntamientos por corporativos 6.118.300 6.118.300 0 0,0% 0 1443 211001 21200 4600 942105 Compensación a ayuntamientos por Montepío 7.000.000 7.000.000 0 0,0% 0 1444 211001 21200 4600 942108 Compensación a ayuntamientos por pérdida de ingresos reforma IAE 16.100.000 16.100.000 0 0,0% 0 1445 Total 211001-Fondo de transferencias corrientes 256.219.780 256.249.323 111.966.531 43,7% 111.966.531 1446 Total 211-Participación financiera de las entidades locales 273.673.098 274.554.215 112.648.933 41,0% 112.572.194 1447 Total 21-Actividades generales de administración local 282.784.187 283.656.090 112.895.547 39,8% 112.818.808 1448 220000 22000 1000 451200 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 12.976 21,4% 12.976 1449 220000 22000 1200 451200 Retribuciones del personal fijo 77.851 78.554 16.832 21,4% 16.832 1450 220000 22000 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1451 220000 22000 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1452 220000 22000 2061 451200 Arrendamiento de programas y licencias 41.150 41.150 31.729 77,1% 31.729 1453 220000 22000 2061 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Arrendamiento de programas y licencias 10.000 10.000 0 0,0% 0 1454 220000 22000 2160 451200 Mantenimiento de equipos informáticos 1.000 1.000 477 47,7% 477 1455 220000 22000 2261 451200 Gastos de representación 1.000 1.000 0 0,0% 0 1456 220000 22000 2266 451200 Conferencias y cursillos 10.000 10.000 0 0,0% 0 1457 220000 22000 2273 451200 Servicios informáticos 10.000 10.000 0 0,0% 0 1458 220000 22000 2273 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 10.000 10.000 0 0,0% 0 1459 220000 22000 2276 451200 Estudios y trabajos técnicos 250.000 250.000 0 0,0% 0 1460 220000 22000 2301 451200 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 15 0,3% 15 1461 220000 22000 2400 451200 Publicaciones 10.000 10.000 0 0,0% 0 1462 220000 22000 4809 451200 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 134.718 134.718 100,0% 134.718 1463 220000 22000 6010 453300 Revisión de precios 188.355 188.355 4.950 2,6% 4.950 1464 220000 22000 6020 451200 Edificios 1.000 1.000 0 0,0% 0 1465 220000 22000 6059 451200 COVID-19 Otro mobiliario y equipos 1.000 1.000 0 0,0% 0 1466 220000 22000 6060 451200 Equipos informáticos 10.000 10.000 4.526 45,3% 4.526 1467 220000 22000 6060 451202 COVID-19 Equipos informáticos 10 10 0 0,0% 0 1468 220000 22000 6094 451200 Programas informáticos 40.000 40.000 0 0,0% 0 1469 220000 22000 6094 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Programas informáticos 30.000 30.000 0 0,0% 0 1470 220000 22000 8219 453100 Consorcio Alta Velocidad-Comarca de Pamplona 154.850 154.850 0 0,0% 0 1471 220000 22100 2200 453200 Material de oficina 6.000 6.000 1.041 17,4% 1.041 1472 220000 22100 2202 453200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 300 300 0 0,0% 0 1473 220000 22100 2269 453200 Otros gastos diversos 600 600 201 33,5% 201 1474 220000 22100 2279 453200 Otros trabajos realizados por terceros 6.000 6.000 0 0,0% 0 1475 220000 22100 2285 453200 Vestuario y calzado 1.000 1.000 251 25,1% 251 1476 220000 22100 2289 453200 Otros suministros auxiliares 1.000 1.000 0 0,0% 0 1477 220000 22100 2301 453200 Locomoción y gastos de viaje 25.000 25.000 5.928 23,7% 5.928 1478 220000 22100 6059 453200 Otro mobiliario y equipos 10 10 0 0,0% 0 1479 220000 22200 2120 453300 Conservación de edificios 7.000 7.000 6.045 86,4% 6.045 1480 220000 22200 2130 453300 Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje 1.000 1.000 0 0,0% 0 1481 220000 22200 2150 453300 Reparación y conservación de mobiliario y enseres 1.000 1.000 0 0,0% 0 1482 220000 22200 2200 453300 Material de oficina 15.000 15.000 1.797 12,0% 1.681 1483 220000 22200 2202 453300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 200 200 0 0,0% 0 1484 220000 22200 2250 453300 Tasas de basura 12.000 12.000 984 8,2% 984 1485 220000 22200 2269 453300 Otros gastos diversos 5.000 5.000 494 9,9% 494 1486 220000 22200 2271 453300 Servicio de limpieza y aseo 2.500 2.500 319 12,8% 319 1487 220000 22200 2279 453300 Otros trabajos realizados por terceros 12.000 12.000 59 0,5% 59 1488 220000 22200 2280 453300 Agua, gas y electricidad 1.100.000 1.100.000 157.825 14,3% 157.825 1489 220000 22200 2284 453300 Material de limpieza y aseo 1.000 1.000 0 0,0% 0 1490 220000 22200 2285 453300 Vestuario y calzado 10.000 10.000 197 2,0% 197 1491 220000 22200 2301 453300 Locomoción y gastos de viaje 38.000 38.000 8.942 23,5% 8.942 1492 220000 22200 6059 453300 Material diverso 2.000 2.000 0 0,0% 0 1493 220000 22300 2120 451100 Conservación de edificios 15.000 15.000 3.979 26,5% 3.979 1494 220000 22300 2150 451100 Reparación y mantenimiento de equipos 10.000 10.000 127 1,3% 127 1495 220000 22300 2200 451100 Material de oficina 6.000 6.000 1.400 23,3% 1.225 1496 220000 22300 2202 451100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 1.000 84 8,4% 84 1497 220000 22300 2249 451100 Primas de seguros 300 300 276 91,9% 276 1498 220000 22300 2269 451100 Cuotas de asociaciones de carreteras 7.000 7.000 4.050 57,9% 4.050 1499 220000 22300 2269 451102 Otros gastos diversos 1.000 1.000 153 15,3% 153 1500 220000 22300 2279 451100 Otros trabajos realizados por terceros 1.000 1.000 1.385 138,5% 1.385 1501 220000 22300 2280 451100 Agua, gas y electricidad 19.000 19.000 4.389 23,1% 4.389 1502 220000 22300 2284 451100 Material de limpieza y aseo 500 500 0 0,0% 0 1503 220000 22300 2285 451100 Vestuario y calzado 500 500 1.536 307,2% 1.536 1504 220000 22300 2289 451100 Otros suministros especiales 1.500 1.500 18 1,2% 18 1505 220000 22300 2301 451100 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 729 7,3% 618 1506 220000 22300 6059 451100 Equipos de oficina, laboratorio y otro material inventariable 10 10 0 0,0% 0 1507 Total 220000-Actividades generales de obras públicas 2.230.680 2.366.635 408.433 17,3% 408.031 1508 220001 22300 1200 451100 Retribuciones del personal fijo 912.374 941.127 191.838 20,4% 191.838 1509 220001 22300 1210 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 50.193 51.142 9.779 19,1% 9.779 1510 220001 22300 1211 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 63.532 88.936 15.763 17,7% 15.763 1511 220001 22300 2276 453200 Digitalización información geológica de Navarra 50.000 50.000 0 0,0% 0 1512 220001 22300 4809 451100 Becas de formación 10 10 0 0,0% 0 1513 220001 22300 6010 453203 Nuevo acceso peatonal y ciclista a la meseta de Cordovilla 10 10 0 0,0% 0 1514 220001 22300 6040 451100 Adquisición de vehículos 35.000 35.000 0 0,0% 0 1515 220001 22310 6019 453102 Construcción del corredor navarro del tren de alta velocidad 10 10 0 0,0% 0 1516 220001 22310 6091 453100 Proyecto y dirección de obra del TAP 10 10 0 0,0% 0 1517 220001 22310 6091 453200 Plan Reactivar Estudios y proyectos 920.000 920.000 27.195 3,0% 27.195 1518 220001 22310 6091 453206 (E) Estudio del trazado de la variante de Ribaforada NA5200 conexión con NA5002 20.000 20.000 0 0,0% 0 1519 220001 22310 6092 453100 Estudios para mejora de infraestructuras ferroviarias 45.000 45.000 0 0,0% 0 1520 220001 22320 3509 451200 Otros gastos financieros 100 100 0 0,0% 0 1521 220001 22320 6054 495100 Adquisición de material informático y topográfico 30.000 30.000 5.212 17,4% 5.212 1522 220001 22320 6092 495100 Encargo a TRACASA Instrumental. Elaboración y actualización de cartografía 550.000 550.000 0 0,0% 0 1523 220001 22330 6010 456200 Plan Reactivar Encargo a GAN. Conservación y protección ambiental 1.549.310 1.549.310 0 0,0% 0 1524 220001 22350 6001 453200 Plan Reactivar Expropiaciones de terrenos para infraestructuras 50.000 50.000 2.650 5,3% 0 1525 220001 22350 6001 453202 Ejecución de sentencias. Expropiación de terrenos 10 10 0 0,0% 0 1526 220001 22350 6001 453203 Encargo a TRACASA Instrumental. Expropiaciones de terrenos para infraestructuras 145.775 145.775 12.822 8,8% 12.822 1527 220001 22350 6001 453204 Registro bienes públicos 50.000 50.000 15.431 30,9% 15.021 1528 220001 22350 6001 453205 Encargo a TRACASA Instrumental. Registro de bienes públicos 138.460 138.460 5.175 3,7% 5.175 1529 220001 22350 6014 452102 Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados 10 10 0 0,0% 0 1530 220001 22350 6014 452104 Encargo a TRACASA Instrumental. Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados 10 10 0 0,0% 0 1531 220001 22360 2050 451200 Alquiler desfibrilador 0 0 114 - 114 1532 220001 22360 2269 451100 Cuota del Consejo de Seguridad Nuclear 3.000 3.000 2.660 88,7% 2.660 1533 220001 22360 2286 451100 Productos químicos y de laboratorio 1.000 1.000 0 0,0% 0 1534 220001 22360 6010 453200 Ejecución de sondeos 10 10 0 0,0% 0 1535 220001 22360 6019 456300 Protección de cavidades y simas y riesgos geológicos 10 10 0 0,0% 0 1536 220001 22360 6020 453202 Seguridad y salud en el Edificio de San Ignacio 20.000 20.000 0 0,0% 0 1537 220001 22360 6032 456300 Material geológico y de construcción de pozos 5.000 5.000 0 0,0% 0 1538 220001 22360 6091 451100 Plan Reactivar Seguridad en la construcción: estudios y seguimiento 172.430 172.430 32.339 18,8% 32.339 1539 220001 22360 6092 451100 Ensayos y control para obras 10 10 0 0,0% 0 1540 220001 22360 6092 456300 Estudios geológicos, hidrogeológicos y geotécnicos 15.000 15.000 0 0,0% 0 1541 Total 220001-Proyectos y planificación 4.826.274 4.881.380 320.977 6,6% 317.918 1542 220002 22100 1200 453200 Retribuciones del personal fijo 645.337 583.337 92.439 15,8% 92.439 1543 220002 22100 1210 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1544 220002 22100 1211 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 26.522 51.142 10.959 21,4% 10.959 1545 220002 22100 6010 453202 Mejora de la red viaria y actuaciones. Plan de Carreteras 10 10 0 0,0% 0 1546 220002 22100 6010 453206 Red local 10 10 0 0,0% 0 1547 220002 22100 6010 453209 Plan Reactivar Reparación de estructuras 203.020 203.020 78.617 38,7% 78.617 1548 220002 22100 6010 453211 Plan Reactivar Actuaciones de conversión de la N-121-A en vía 2+1 4.000.000 26.000.000 213.788 0,8% 206.006 1549 220002 22100 6010 453212 Plan Reactivar Obras carretera NA-5221 Cortes-límite de provincia 348.000 348.000 0 0,0% 0 1550 220002 22100 6010 453213 Plan Reactivar Acondicionamiento intersecciones NA-134 San Adrián 500.000 500.000 0 0,0% 0 1551 220002 22100 6010 453214 Plan Reactivar Intersecciones NA-122 variante de Allo 500.000 500.000 0 0,0% 0 1552 220002 22100 6010 453215 Plan Reactivar Acondicionamiento intersecciones NA-134 Cárcar 441.000 441.000 0 0,0% 0 1553 220002 22100 6010 453216 Plan Reactivar Construcción de la ruta escolar NA-2131 en Roncal 263.000 263.000 0 0,0% 0 1554 220002 22100 6010 453217 (E) Plan Reactivar Nudo semafórico de Zizur Mayor 664.000 664.000 0 0,0% 0 1555 220002 22100 6010 453218 Plan Reactivar Mejora carretera NA-5500 tramo Caparroso-Mélida 1.000.000 1.000.000 0 0,0% 0 1556 220002 22100 6010 453219 Plan Reactivar Ensanche y mejora NA-6008 Salinas Esparza de Galar 500.000 526.138 0 0,0% 0 1557 220002 22100 6010 453220 Plan Reactivar Variante Irurtzun 700.000 700.000 0 0,0% 0 1558 220002 22100 6010 453221 Plan Reactivar Mejora carretera NA-4150 100.000 100.000 0 0,0% 0 1559 220002 22100 6010 453222 Plan Reactivar Estabilización deslizamiento NA-5310 Ujué 0 0 0 - 0 1560 220002 22100 6091 453200 Estudios y proyectos 10 10 0 0,0% 0 1561 Total 220002-Ampliación y mejora de la red viaria 9.890.919 31.879.678 395.803 1,2% 388.021 1562 220003 22200 1200 453300 Retribuciones del personal fijo 1.229.924 1.386.405 279.569 20,2% 279.569 1563 220003 22200 1210 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 208.877 129.562 29.386 22,7% 29.386 1564 220003 22200 1211 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 668.404 613.989 121.189 19,7% 121.189 1565 220003 22200 2090 453200 Canon de la autovía A-12 Pamplona-Logroño 50.358.000 38.123.497 6.939.558 18,2% 6.939.558 1566 220003 22200 2090 453202 Canon de la autovía A-21 Autovía del Pirineo 19.600.000 19.600.000 4.197.709 21,4% 4.197.709 1567 220003 22200 2276 453200 Asistencia técnica a la Dirección de Explotación de las autovías 192.000 192.000 22.188 11,6% 22.188 1568 220003 22200 6020 453300 Edificios 52.000 52.000 0 0,0% 0 1569 220003 22200 6040 453300 Adquisición de vehículos 140.000 140.000 0 0,0% 0 1570 220003 22210 2289 453300 Sal, gravilla y otros suministros auxiliares 100.000 100.000 104.556 104,6% 104.556 1571 220003 22210 6010 453303 Plan Reactivar Seguridad vial: señalización y balizamiento 4.810.000 4.810.000 718.110 14,9% 718.110 1572 220003 22210 6010 453305 Plan Reactivar Conservación de la red viaria y centro de control 33.904.000 33.977.657 9.730.324 28,6% 9.730.324 1573 220003 22210 6010 453306 Plan Reactivar Refuerzos de firmes 5.000.000 5.000.000 0 0,0% 0 1574 220003 22210 6010 453308 Plan Reactivar Adecuación a la Normativa de la barrera, terminales 400.000 400.000 0 0,0% 0 1575 220003 22210 6092 453300 Plan Reactivar Inventarios de Carreteras. Base visual 50.000 50.000 0 0,0% 0 1576 220003 22230 2276 453300 Plan Reactivar Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica al Centro de Control de Conservación de Carreteras 114.540 114.540 0 0,0% 0 1577 220003 22230 2276 453302 Plan de aforos 56.120 56.120 4.794 8,5% 4.794 1578 220003 22230 6010 453300 Plan Reactivar Seguridad vial: puntos peligrosos y TCAS 55.000 55.000 0 0,0% 0 1579 220003 22230 6010 453303 Plan Reactivar Renovación de Instalaciones en túneles 1.413.625 1.413.625 0 0,0% 0 1580 220003 22230 6010 453305 Estaciones de aforo 20.000 20.000 0 0,0% 0 1581 220003 22230 6091 453300 Plan Reactivar Seguridad vial: estudios y seguimiento 30.210 30.210 0 0,0% 0 1582 220003 22230 6094 453300 Plan Reactivar Reducción dependencia tecnológica 40.000 40.000 0 0,0% 0 1583 Total 220003-Conservación, explotación y seguridad vial 118.442.700 106.304.605 22.147.383 20,8% 22.147.383 1584 220004 22100 4400 452100 Transferencia corriente INTIA 200.000 200.000 0 0,0% 0 1585 220004 22100 4700 452100 Canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª fase 9.250.000 9.250.000 970.247 10,5% 970.247 1586 220004 22100 6092 452100 Infraestructuras para la Ampliación Canal de Navarra 10 10 0 0,0% 0 1587 220004 22100 6094 452100 Programas informáticos 10 10 0 0,0% 0 1588 Total 220004-Otras infraestructuras 9.450.020 9.450.020 970.247 10,3% 970.247 1589 Total 220-Obras públicas e infraestructuras 144.840.593 154.882.318 24.242.843 15,7% 24.231.600 1590 Total 22-Obras públicas 144.840.593 154.882.318 24.242.843 15,7% 24.231.600 1591 230000 23000 1000 451400 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 12.976 21,4% 12.976 1592 230000 23000 1200 451400 Retribuciones del personal fijo 24.672 25.541 5.473 21,4% 5.473 1593 230000 23000 1210 451400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26.522 26.762 5.734 21,4% 5.734 1594 230000 23000 1211 451400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1595 230000 23000 2061 451400 Arrendamiento de programas y licencias 3.500 3.500 363 10,4% 363 1596 230000 23000 2120 451400 Reparación y mantenimiento de locales de oficina 3.500 3.500 0 0,0% 0 1597 230000 23000 2150 451400 Reparación de mobiliario, de equipos técnicos y de oficina 300 300 0 0,0% 0 1598 230000 23000 2200 451400 Material de oficina no inventariable 19.000 19.000 2.116 11,1% 2.086 1599 230000 23000 2261 451400 Otros gastos 200 200 0 0,0% 0 1600 230000 23000 2264 451400 Gastos de comunidad 22.000 22.000 0 0,0% 0 1601 230000 23000 2269 451400 Gastos diversos 5.000 5.000 0 0,0% 0 1602 230000 23000 2273 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 3.000 3.000 0 0,0% 0 1603 230000 23000 2279 451400 Otros trabajos realizados por terceros 60.000 59.030 675 1,1% 675 1604 230000 23000 2280 451400 Agua, gas y electricidad 8.250 8.250 64 0,8% 64 1605 230000 23000 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje 6.000 6.000 155 2,6% 155 1606 230000 23000 4809 451400 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 980 980 100,0% 980 1607 230000 23000 6020 451400 Adecuación de locales 10 10 0 0,0% 0 1608 230000 23000 6059 451400 Material diverso 1.000 1.000 18 1,8% 18 1609 230000 23000 6060 451400 Equipos informáticos 10.000 10.000 4.689 46,9% 188 1610 230000 23000 6094 451400 Programas informáticos 210.000 210.000 0 0,0% 0 1611 230000 23100 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 173 3,5% 173 1612 230000 23200 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 1.257 25,1% 1.257 1613 Total 230000-Actividades generales de transportes 472.988 474.640 34.672 7,3% 30.141 1614 230001 23100 1200 441100 Retribuciones del personal fijo 311.544 315.629 67.634 21,4% 67.634 1615 230001 23100 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 56.384 57.390 12.297 21,4% 12.297 1616 230001 23100 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 188.412 190.111 34.178 18,0% 34.178 1617 230001 23100 2276 451402 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento infraestructuras 40.000 40.000 0 0,0% 0 1618 230001 23100 6092 453400 Plan Reactivar Estudios y proyectos 100.000 100.000 0 0,0% 0 1619 230001 23120 2190 453400 Plan Reactivar Infraestructuras del transporte. Reparación de marquesinas 6.000 6.000 0 0,0% 0 1620 230001 23120 4609 441100 Plan Reactivar Aportación al transporte público de la comarca de Pamplona 15.000.000 15.000.000 0 0,0% 0 1621 230001 23120 4709 441100 Plan Reactivar Ayuda al mantenimiento de servicios de transporte de viajeros 3.500.000 3.500.000 0 0,0% 0 1622 230001 23120 4809 441100 Plan Reactivar Aportación al transporte público urbano municipal de otras zonas de Navarra. Tarifas sociales 20.000 20.000 0 0,0% 0 1623 230001 23120 4809 441103 Plan Reactivar Aportación al transporte público de otras zonas de Navarra. Jóvenes 160.000 160.000 0 0,0% 0 1624 230001 23120 6019 453400 Plan Reactivar Adecuación paradas de transporte interurbano 78.000 78.000 0 0,0% 0 1625 230001 23120 6055 453400 Plan Reactivar Señalización paradas transporte interurbano 50.000 50.000 0 0,0% 0 1626 230001 23130 2160 453400 Plan Reactivar Mantenimiento sistema de modernización 275.000 275.000 0 0,0% 0 1627 230001 23130 2276 451400 Plan Reactivar Encargo a TRACASA Instrumental. Digitalización y mantenimiento información geográfica SIG Transportes 62.000 62.000 5.137 8,3% 5.137 1628 230001 23130 6060 453400 Plan Reactivar Proyecto de modernización del transporte. Adquisición e instalación de equipos embarcados 56.000 56.000 0 0,0% 0 1629 230001 23130 6094 451400 Plan Reactivar Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo evolutivo del SIG de transportes 20.000 20.000 0 0,0% 0 1630 230001 23130 6094 453400 Plan Reactivar Desarrollo medio pago transporte público 60.000 60.000 0 0,0% 0 1631 230001 23130 6094 453403 Plan Reactivar Desarrollo planificador de transporte NBUS. Mejoras web información 18.000 18.000 0 0,0% 0 1632 230001 23130 6095 453400 Plan Reactivar Desarrollo sistema de modernización. Implantación nuevas funcionalidades detectadas 30.000 30.000 0 0,0% 0 1633 Total 230001-Planificación, régimen jurídico y modernización 20.031.340 20.038.130 119.246 0,6% 119.246 1634 230002 23200 1200 441100 Retribuciones del personal fijo 562.419 516.693 105.309 20,4% 105.309 1635 230002 23200 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.672 24.383 5.224 21,4% 5.224 1636 230002 23200 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 85.672 145.572 27.761 19,1% 27.761 1637 230002 23200 2262 441100 Plan Reactivar Promoción y divulgación de la movilidad sostenible 40.000 40.000 0 0,0% 0 1638 230002 23200 2276 451402 Plan Reactivar Encargo a NASUVINSA. Movilidad Logística y Transportes 40.000 40.000 0 0,0% 0 1639 230002 23200 4709 441102 Plan Reactivar Medidas de apoyo al sector del transporte de mercancías 200.000 200.000 0 0,0% 0 1640 230002 23200 4819 441100 Plan Reactivar Convenio con asociación Recicleta. Actividades movilidad sostenible 12.000 12.000 12.000 100,0% 0 1641 230002 23200 6092 453400 Plan Reactivar Estudios y proyectos 141.200 141.200 0 0,0% 0 1642 230002 23200 7409 441100 (E) Hacia un nuevo modelo de movilidad en Navarra. Sakanako Garapen Agentzia 40.000 40.000 0 0,0% 0 1643 230002 23200 7609 441100 Plan Reactivar Convenio movilidad Estella Villatuerta 150.000 150.000 0 0,0% 0 1644 230002 23200 7609 441102 Plan Reactivar Convenio movilidad Ayuntamientos Sakana 50.000 50.000 0 0,0% 0 1645 230002 23200 7609 441103 (E) Plan Reactivar Convenio movilidad Tudela Fontellas el Bocal 310.000 310.000 0 0,0% 0 1646 230002 23200 7609 441104 Plan Reactivar Convenio movilidad Tafalla Olite 18.000 18.000 0 0,0% 0 1647 230002 23200 7609 441105 Plan Reactivar Convenio movilidad Pamplona Barañáin. Landaben 114.000 114.000 0 0,0% 0 1648 230002 23200 7609 441106 Plan Reactivar Convenio movilidad Falces 58.800 58.800 0 0,0% 0 1649 230002 23200 7609 441107 Plan Reactivar Convenio movilidad Marcilla, Peralta, Funes y Falces 18.000 18.000 0 0,0% 0 1650 230002 23200 7609 441108 Plan Reactivar Convenio con Ayuntamiento de Lesaka para la conexión con la vía verde del Bidasoa 340.000 340.000 0 0,0% 0 1651 230002 23200 7609 441109 (E) Redacción del proyecto y ejecución de la primera fase del Plan Director de la Bicicleta de Zizur Mayor 60.000 60.000 0 0,0% 0 1652 230002 23200 7609 441110 (E) Adecuación de camino para vía ciclable entre el concejo de Beasoain-Egillor (Valle de Ollo) y Asiain (Cendea de Olza 33.000 33.000 0 0,0% 0 1653 230002 23200 7609 441111 (E) Compensación al Ayuntamiento de Castejón por gastos del servicio de transporte 24.000 24.000 0 0,0% 0 1654 230002 23210 4400 441102 Plan Reactivar Aportación a NASUVINSA. Transporte y Logística 170.000 170.000 0 0,0% 0 1655 230002 23210 4709 441100 Plan Reactivar Subvención a la formación para el acceso al sector del transporte 450.000 450.000 0 0,0% 0 1656 230002 23210 4709 441102 Planes de transporte para empresas 10 10 0 0,0% 0 1657 230002 23210 4809 441100 Plan Reactivar Ayudas a la reparación y mantenimiento de bicicletas 100.000 100.000 0 0,0% 0 1658 230002 23210 4819 441100 Apoyo a actuaciones de formación en el sector del transporte 50.000 50.000 0 0,0% 0 1659 230002 23210 6094 453400 Encargo a TRACASA Instrumental. SIG de movilidad ciclista 0 0 0 - 0 1660 230002 23220 2190 453400 Mantenimiento básculas de pesaje 5.000 5.000 4.272 85,4% 4.272 1661 230002 23220 2269 453400 Gastos de funcionamiento de la Junta Arbitral de Transportes de Navarra 3.750 3.750 300 8,0% 300 1662 230002 23220 6054 453400 Medios de inspección 3.000 3.000 260 8,7% 260 1663 230002 23230 2219 453400 Tarjetas para tacógrafos digitales 10 10 12.674 >1000% 12.674 1664 230002 23230 2267 453400 Realización de pruebas de capacitación profesional a los transportistas 1.500 1.500 0 0,0% 0 1665 230002 23230 2267 453402 Realización de pruebas de aptitud profesional a conductores 3.000 3.000 436 14,5% 436 1666 Total 230002-Ordenación, gestión y movilidad 3.107.033 3.121.918 168.235 5,4% 156.235 1667 Total 230-Planificación y ordenación de transportes 23.611.361 23.634.688 322.153 1,4% 305.622 1668 Total 23-Transportes 23.611.361 23.634.688 322.153 1,4% 305.622 1669 Total 2-Departamento de Cohesión Territorial 456.116.729 467.140.971 138.458.682 29,6% 138.354.168 1670 300000 30000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 125.899 127.034 27.221 21,4% 27.221 1671 300000 30000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 63.357 63.928 13.699 21,4% 13.699 1672 300000 30000 2269 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete 3.000 3.000 611 20,4% 611 1673 300000 30000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete 7.500 7.500 251 3,3% 251 1674 300000 30100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 240.366 204.365 42.190 20,6% 42.190 1675 300000 30100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 57.306 10.844 18,9% 10.844 1676 300000 30100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 129.945 114.650 26.899 23,5% 26.899 1677 300000 30100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 45.298 45.814 6.867 15,0% 6.867 1678 300000 30100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 22.475 61.205 12.103 19,8% 12.103 1679 300000 30100 1400 921100 Retribuciones personales 420.965 434.724 92.160 21,2% 92.160 1680 300000 30100 1600 921100 Seguridad social 859.525 869.409 173.773 20,0% 173.773 1681 300000 30100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos 100 101 0 0,0% 0 1682 300000 30100 2061 921100 Arrendamientos y licencias informáticas 500 500 118 23,6% 118 1683 300000 30100 2120 921100 Conservación y reparación de edificios 5.000 5.000 544 10,9% 209 1684 300000 30100 2200 921100 Material de oficina 20.000 20.000 2.342 11,7% 2.237 1685 300000 30100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte 10 10 0 0,0% 0 1686 300000 30100 2262 921100 Publicidad y propaganda 50.000 50.000 0 0,0% 0 1687 300000 30100 2264 921100 Gastos de comunidad de propietarios 15.000 15.000 4.240 28,3% 4.240 1688 300000 30100 2269 921100 Gastos diversos 2.000 2.000 71 3,5% 71 1689 300000 30100 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros 5.000 5.000 112 2,2% 0 1690 300000 30100 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción 14.000 14.000 2.955 21,1% 2.955 1691 300000 30100 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 0 0,0% 0 1692 300000 30100 4809 921100 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 1693 300000 30100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina 20.000 19.300 0 0,0% 0 1694 300000 30100 6060 921100 Equipos informáticos 50.000 50.000 3.048 6,1% 2.952 1695 300000 30100 6094 921100 Programas informáticos 650 1.350 0 0,0% 0 1696 Total 300000-Dirección y servicios generales de ordenación del territorio, vivienda, paisaje y proyectos estratégicos 2.101.610 2.172.206 420.048 19,3% 419.400 1697 Total 300-Dirección y servicios generales de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos 2.101.610 2.172.206 420.048 19,3% 419.400 1698 Total 30-Dirección y servicios generales de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos 2.101.610 2.172.206 420.048 19,3% 419.400 1699 310000 31000 1000 451600 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 12.976 21,4% 12.976 1700 310000 31000 1200 451600 Retribuciones del personal fijo 23.672 2.759 0 0,0% 0 1701 310000 31000 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1702 310000 31000 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 21.634 2.861 13,2% 2.861 1703 310000 31000 2061 451600 Arrendamientos y licencias informáticas 12.350 12.350 0 0,0% 0 1704 310000 31000 2200 451600 Material de oficina 5.000 5.000 606 12,1% 0 1705 310000 31000 2269 451600 Gastos diversos 8.250 8.250 138 1,7% 40 1706 310000 31000 2274 451600 Servicios de seguridad 5.000 5.000 0 0,0% 0 1707 310000 31000 2276 451600 Estudios y trabajos técnicos 15.000 15.000 0 0,0% 0 1708 310000 31000 2276 451602 Servicios de traducción y comunicación 15.000 15.000 0 0,0% 0 1709 310000 31000 2280 451600 Energía eléctrica, agua y calefacción 20.000 20.000 0 0,0% 0 1710 310000 31000 2301 451600 Locomoción y gastos de viaje 6.000 6.000 0 0,0% 0 1711 310000 31100 1200 451600 Retribuciones del personal fijo 504.704 430.820 80.008 18,6% 80.008 1712 310000 31100 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 32.741 2.805 8,6% 2.805 1713 310000 31100 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 62.597 93.473 14.249 15,2% 14.249 1714 310000 31100 2266 261700 Plan Reactivar Jornadas, conferencias y reuniones 15.000 15.000 0 0,0% 0 1715 310000 31100 2276 261702 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos de planeamiento territorial 500.000 500.000 0 0,0% 0 1716 310000 31100 2276 261703 Estudio y trabajos técnicos: ordenación del territorio y urbanismo 90.000 90.000 0 0,0% 0 1717 310000 31100 2276 261706 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos y divulgativos para los ODS ambientales y territoriales 6.000 6.000 0 0,0% 0 1718 310000 31100 2400 451300 Edición material gráfico 40.000 40.000 0 0,0% 0 1719 310000 31100 4400 261700 (E) Transferencia a NASUVINSA. Cofinanciación de los Proyectos Europeos Life Nadapta y OPCC Adapyr 81.115 81.115 0 0,0% 0 1720 310000 31100 4609 261700 Plan Reactivar Subvenciones a entidades locales para acciones innovadoras en urbanismo 50.000 50.000 0 0,0% 0 1721 310000 31100 6091 261700 Encargo a TRACASA Instrumental. Registro de Planeamiento 6.000 6.000 0 0,0% 0 1722 310000 31100 6091 261702 Encargo a TRACASA instrumental. Sistema de información territorial urbanístico 140.000 140.000 0 0,0% 0 1723 310000 31100 7609 261702 Cooperación interadministrativa 519.807 513.880 0 0,0% 0 1724 310000 31100 7609 261703 Plan Reactivar Subvenciones a entidades locales para inversiones en acciones innovadoras en urbanismo 200.000 200.000 0 0,0% 0 1725 310000 31200 1200 451600 Retribuciones del personal fijo 266.761 273.494 54.096 19,8% 54.096 1726 310000 31200 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1727 310000 31200 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.926 78.554 16.832 21,4% 16.832 1728 310000 31200 2269 261700 Elaboración y difusión de instrucciones técnicas de planeamiento. Cambio climático y participación ciudadana 10.000 10.000 0 0,0% 0 1729 310000 31200 2276 261702 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos 50.000 50.000 0 0,0% 0 1730 310000 31200 2276 261703 Plan Reactivar Estudios y trabajos técnicos de planificación territorial (ETN y otros) 150.000 150.000 0 0,0% 0 1731 310000 31200 4400 261702 Transferencia a NASUVINSA-LURSAREA. Observatorio Territorial y de la sostenibilidad 300.000 300.000 0 0,0% 0 1732 310000 31200 4400 261703 Transferencia a NASUVINSA. Red oficinas de apoyo a EE.LL. 336.600 336.600 0 0,0% 0 1733 310000 31200 4809 261700 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 5.937 5.937 100,0% 5.937 1734 310000 31200 4819 261700 Plan Reactivar Convenio COAVN elaboración herramientas e instrumentos para la aplicación de la normativa urbanística 20.000 20.000 0 0,0% 0 1735 Total 310000-Territorio y paisaje 3.557.846 3.595.185 190.509 5,3% 189.805 1736 Total 310-Ordenación del territorio 3.557.846 3.595.185 190.509 5,3% 189.805 1737 Total 31-Ordenación del territorio 3.557.846 3.595.185 190.509 5,3% 189.805 1738 320000 32000 1000 261100 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 8.287 13,7% 8.287 1739 320000 32000 1200 261100 Retribuciones del personal fijo 23.672 2 0 0,0% 0 1740 320000 32000 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1741 320000 32000 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1742 320000 32000 2202 261100 Suscripciones 250 250 198 79,0% 198 1743 320000 32000 2221 261100 Postales y Cartería 6.000 6.000 0 0,0% 0 1744 320000 32000 2266 261100 Jornadas, conferencias y reuniones 10.000 10.000 0 0,0% 0 1745 320000 32000 2269 261100 Otros gastos diversos 2.000 2.000 0 0,0% 0 1746 320000 32000 2301 261100 Locomoción y gastos de viaje 1.500 1.500 307 20,4% 307 1747 320000 32000 6020 921100 Obras eliminación barreras edificio 10 10 0 0,0% 0 1748 320000 32100 1200 261100 Retribuciones del personal fijo 557.812 590.925 122.425 20,7% 122.425 1749 320000 32100 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.672 5.226 5.177 99,1% 5.177 1750 320000 32100 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 241.969 245.099 53.231 21,7% 53.231 1751 320000 32100 2269 261100 Gastos de notaría y registros 1.500 1.500 0 0,0% 0 1752 320000 32100 2269 261102 Gastos diversos proyecto LC DISTRICTS 10.518 10.518 0 0,0% 0 1753 320000 32100 2269 261500 Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda 60.000 60.000 4.336 7,2% 4.336 1754 320000 32100 2273 261100 Servicios Informáticos 3.800 3.800 0 0,0% 0 1755 320000 32100 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos 100.000 100.000 0 0,0% 0 1756 320000 32100 2279 261100 Gastos complementarios proyecto LC DISTRICTS. Asistencia técnica 49.400 49.400 0 0,0% 0 1757 320000 32100 2279 261102 Encargo a NASUVINSA. Gestión del Censo de Vivienda 127.329 127.329 0 0,0% 0 1758 320000 32100 2279 261400 Encargo a NASUVINSA. Gestión de la bolsa de alquiler 255.942 255.942 0 0,0% 0 1759 320000 32100 2279 261403 Encargo a NASUVINSA. Gestión del derecho subjetivo a la vivienda 120.000 120.000 0 0,0% 0 1760 320000 32100 2279 261502 Encargo a NASUVINSA. Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda 780 780 0 0,0% 0 1761 320000 32100 4400 261400 Compensación a NASUVINSA del déficit de bolsa de alquiler 420.000 420.000 419.981 100,0% 419.981 1762 320000 32100 4400 261402 Proyecto LIFE a realizar por NASUVINSA 76.650 76.650 0 0,0% 0 1763 320000 32100 4400 261403 Equipo de gestión social de NASUVINSA 199.990 199.990 199.990 100,0% 199.990 1764 320000 32100 4400 261404 Plan Reactivar Transferencia a NASUVINSA Centro Nacional de la industrialización y la digitalización de la construcción 50.000 50.000 0 0,0% 0 1765 320000 32100 4459 261400 Subvenciones a oficinas de rehabilitación DA 11ª Decreto Foral 25/2011 1.200.000 1.200.000 293.096 24,4% 293.096 1766 320000 32100 4809 261400 Plan Reactivar Subvenciones para arrendatarios de vivienda 14.651.000 14.651.000 2.273.455 15,5% 2.014.508 1767 320000 32100 4809 261402 Subvenciones a propietarios de viviendas adscritas a la Bolsa de Alquiler 225.000 225.000 0 0,0% 0 1768 320000 32100 6000 261200 Adquisición y promoción de suelo y edificación 10 10 0 0,0% 0 1769 320000 32100 6020 261202 Plan Reactivar Ejercicio de los derechos de tanteo y retracto y ofrecimiento de venta de vivienda 400.000 400.000 600 0,2% 600 1770 320000 32100 6020 261500 Reparación del parque público de vivienda 10 10 0 0,0% 0 1771 320000 32100 6094 261100 Aplicaciones informáticas 200.000 200.000 0 0,0% 0 1772 320000 32100 7709 261400 Instrumento financiero REHABILITE 10 10 0 0,0% 0 1773 320000 32100 7800 261400 Plan Reactivar Subvenciones y subsidios para actuaciones en vivienda 35.874.641 35.874.641 3.919.950 10,9% 3.734.051 1774 320000 32100 7800 261402 Subvenciones programa PREE. Rehabilitación energética de edificios 10 1.000.010 0 0,0% 0 1775 320000 32200 1200 261100 Retribuciones del personal fijo 238.474 155.832 33.392 21,4% 33.392 1776 320000 32200 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1777 320000 32200 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 39.287 8.416 21,4% 8.416 1778 320000 32200 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos 25.000 25.000 0 0,0% 0 1779 320000 32200 4609 261400 (E) Convenio Ayto. Olazti para estudio sobre necesidades de vivienda y alternativas 20.000 20.000 0 0,0% 0 1780 Total 320000-Gestión de suelo y vivienda 55.237.003 56.188.309 7.342.839 13,1% 6.897.993 1781 Total 320-Vivienda 55.237.003 56.188.309 7.342.839 13,1% 6.897.993 1782 Total 32-Vivienda 55.237.003 56.188.309 7.342.839 13,1% 6.897.993 1783 330000 33000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 12.976 21,4% 12.976 1784 330000 33000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 128.460 11 0 0,0% 0 1785 330000 33000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1786 330000 33000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 23.672 25.541 5.473 21,4% 5.473 1787 330000 33000 2200 921100 Material de oficina 1.750 1.750 373 21,3% 373 1788 330000 33000 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 500 500 0 0,0% 0 1789 330000 33000 2221 921100 Comunicaciones postales 140 140 0 0,0% 0 1790 330000 33000 2261 921100 Atenciones protocolarias y de representación 500 500 0 0,0% 0 1791 330000 33000 2266 921100 Conferencias, cursos y reuniones 3.000 3.000 0 0,0% 0 1792 330000 33000 2269 921100 Otros gastos diversos 7.000 7.000 0 0,0% 0 1793 330000 33000 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros 6.600 6.600 2.416 36,6% 2.416 1794 330000 33000 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción 5.461 5.461 0 0,0% 0 1795 330000 33000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 1.007 40,3% 1.007 1796 330000 33100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 196.069 175.711 34.155 19,4% 34.155 1797 330000 33100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1798 330000 33100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 101.522 265.700 42.230 15,9% 42.230 1799 330000 33100 2269 921100 Acciones Plan del Pirineo 90.000 90.000 0 0,0% 0 1800 330000 33100 2269 921103 Acciones de Desarrollo Territorial Sostenible 80.000 80.000 0 0,0% 0 1801 330000 33100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos 57.750 57.750 3.966 6,9% 3.966 1802 330000 33100 2279 921104 (E) Encargo a INTIA proyectos Pirineo 35.000 35.000 0 0,0% 0 1803 330000 33100 4400 921100 Plan Reactivar Transferencia a NASUVINSA. Bicimugi Eurovelo 3. POCTEFA 117.539 117.539 0 0,0% 0 1804 330000 33100 4400 921102 Plan Reactivar Transferencia a NASUVINSA-LURSAREA: desarrollo de proyectos estratégicos de territorio 210.000 210.000 0 0,0% 0 1805 330000 33100 4400 921103 Plan Reactivar Transferencia a NASUVINSA-Life Alloz sustainable 25.000 25.000 0 0,0% 0 1806 330000 33100 4400 921104 (E) Transferencia a Nasuvinsa-Eguralt 20.000 20.000 0 0,0% 0 1807 330000 33100 4609 921100 Plan Reactivar Subvenciones proyectos en el Pirineo (Entidades Locales) 90.000 90.000 0 0,0% 0 1808 330000 33100 4609 921102 (E) Convenio Ayto. de Tafalla para desarrollo territorial sostenible:Proyecto Berdesia 50.000 50.000 0 0,0% 0 1809 330000 33100 4819 921100 Plan Reactivar Convenio Cederna-Garalur Plan del Pirineo 100.000 100.000 0 0,0% 0 1810 330000 33100 6020 921100 (E) Plan Reactivar Actuaciones de adecuación entorno del Palacio de Arce y embalse Nagore 31.616 31.616 0 0,0% 0 1811 330000 33100 7609 921100 Plan Reactivar Subvención Proyectos de territorio Red Explora (Entidades Locales) 135.000 135.000 0 0,0% 0 1812 330000 33100 7609 921102 Plan Reactivar Convenio Ayuntamientos de Yerri y Guesalaz medidas urgentes del Embalse Alloz 30.000 30.000 0 0,0% 0 1813 330000 33100 7609 921104 Plan Reactivar Subvenciones proyectos de inversión en el Pirineo (Entidades Locales) 600.000 600.000 0 0,0% 0 1814 330000 33100 7609 921105 (E) Rehabilitación Casa Consistorial Ayuntamiento de Garaioa 50.000 50.000 0 0,0% 0 1815 330000 33100 7609 921106 (E) Actuaciones potabilizadora de Nagore –Valle de Arce / Artzibar 36.833 36.833 0 0,0% 0 1816 330000 33100 7609 921107 (E) Convenio con Ayuntamiento de Garralda. Actuaciones de adecuación de la plaza para uso social 15.000 15.000 0 0,0% 0 1817 330000 33100 7609 921108 (E) Convenio con la Junta General del Valle de Salazar. Actuaciones en Erremendia 40.000 40.000 0 0,0% 0 1818 330000 33100 7709 921100 Plan Reactivar Subvenciones proyectos emprendedores innovación Plan Pirineo 65.000 65.000 0 0,0% 0 1819 330000 33100 7819 921100 Plan Reactivar Subvención Proyectos de territorio Red Explora (Entidades sin ánimo de lucro) 65.000 65.000 0 0,0% 0 1820 Total 330000-Proyectos estratégicos 2.480.946 2.498.729 102.595 4,1% 102.595 1821 Total 330-Proyectos estratégicos 2.480.946 2.498.729 102.595 4,1% 102.595 1822 Total 33-Proyectos estratégicos 2.480.946 2.498.729 102.595 4,1% 102.595 1823 Total 3-Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos 63.377.405 64.454.430 8.055.991 12,5% 7.609.793 1824 400000 40000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 125.910 127.045 27.221 21,4% 27.221 1825 400000 40000 1100 321100 Retribuciones del personal eventual 63.357 63.928 13.699 21,4% 13.699 1826 400000 40000 2261 321100 Gastos diversos del Sr. Consejero y personal de su Gabinete 2.000 2.000 784 39,2% 784 1827 400000 40000 2301 321100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y personal de su Gabinete 2.500 2.500 0 0,0% 0 1828 400000 40001 1200 321100 Retribuciones del personal del personal fijo 65.613 66.763 14.306 21,4% 14.306 1829 400000 40001 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1830 400000 40001 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 23.671 24.381 5.224 21,4% 5.224 1831 400000 40100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 691.088 685.682 126.896 18,5% 126.896 1832 400000 40100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 55.575 76.250 16.021 21,0% 16.021 1833 400000 40100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 353.836 360.494 74.254 20,6% 74.254 1834 400000 40100 2200 321100 Material de oficina 68.490 68.490 14.073 20,5% 12.382 1835 400000 40100 2221 321100 Servicios postales 112.540 99.503 6.276 6,3% 6.276 1836 400000 40100 2269 321100 Gastos diversos 2.750 2.750 322 11,7% 322 1837 400000 40100 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 1.000 1.000 0 0,0% 0 1838 400000 40100 3501 321100 Intereses de demora 10 839 0 0,0% 0 1839 400000 40100 4809 321100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 4.400 79.840 79.840 100,0% 79.840 1840 400000 41000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 60.013 60.555 12.976 21,4% 12.976 1841 400000 41000 1200 322000 Retribuciones del personal fijo 183.690.392 183.019.499 36.904.234 20,2% 36.904.234 1842 400000 41000 1210 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 9.336.292 11.914.467 2.695.022 22,6% 2.695.022 1843 400000 41000 1210 322003 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 0 10.000 6.562 65,6% 4.611 1844 400000 41000 1211 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 4.657.151 4.780.109 982.594 20,6% 982.594 1845 400000 41000 1220 322000 Retribuciones del personal contratado temporal 122.677.773 124.302.454 28.479.568 22,9% 28.479.568 1846 400000 41000 1220 322003 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 4.935.350 6.550.544 2.081.295 31,8% 2.081.295 1847 400000 41000 1221 322000 Retribuciones del personal contratado para campañas 306.000 308.785 110.277 35,7% 110.277 1848 400000 41000 1250 322000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 19.795.339 19.959.690 5.797.370 29,0% 5.797.370 1849 400000 41000 1250 322003 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 1.950.000 1.907.225 528.978 27,7% 528.978 1850 400000 41000 1400 322000 Retribuciones personales 44.717.584 45.123.612 9.314.849 20,6% 9.314.849 1851 400000 41000 1400 322003 COVID-19 Retribuciones personales 100.010 100.972 29.179 28,9% 29.179 1852 400000 41000 1410 322000 Retribuciones carrera profesional 41.683 42.035 9.953 23,7% 9.953 1853 400000 41000 1600 322000 Seguridad Social 71.691.243 72.441.424 17.004.104 23,5% 17.004.104 1854 400000 41000 1600 322003 COVID-19 Seguridad Social 2.378.452 2.935.416 934.684 31,8% 934.684 1855 400000 41000 1703 322000 Remuneración por trabajo en días festivos 11 12 0 0,0% 0 1856 400000 41000 1705 322000 Remuneración por trabajo en turnos de noche 15.300 15.444 2.690 17,4% 2.690 1857 400000 41000 1705 322003 COVID-19 Remuneración por trabajo en turnos de noche 5.000 5.047 64 1,3% 64 1858 400000 41000 1707 322000 Remuneración por trabajo a turnos 76.831 77.554 16.613 21,4% 16.613 1859 400000 41000 1707 322003 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 5.000 5.045 0 0,0% 0 1860 400000 41000 1800 322000 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros 10 10 0 0,0% 0 1861 400000 41000 1810 322000 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 235.000 235.000 223.405 95,1% 223.405 1862 400000 41000 1810 322003 COVID-19 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 0 50.000 46.438 92,9% 46.438 1863 400000 41000 1820 322000 Ejecución de sentencias y otras indemnizaciones 57.000 57.000 1.013 1,8% 1.013 1864 400000 41000 2202 321100 Suscripción y adquisición de publicaciones 4.400 4.400 2.145 48,8% 2.145 1865 400000 41000 2262 321100 Publicidad y propaganda 50.000 50.000 0 0,0% 0 1866 Total 400000-Dirección y servicios generales de educación 468.358.584 475.617.765 105.562.930 22,2% 105.559.288 1867 Total 400-Dirección y servicios generales de educación 468.358.584 475.617.765 105.562.930 22,2% 105.559.288 1868 Total 40-Dirección y servicios generales de educación 468.358.584 475.617.765 105.562.930 22,2% 105.559.288 1869 410000 41000 2269 321100 Gastos diversos 2.750 2.750 0 0,0% 0 1870 410000 41000 2274 321100 Servicios de Seguridad 247.903 247.903 39.037 15,7% 39.037 1871 410000 41000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 220.000 220.000 55.455 25,2% 55.455 1872 410000 41000 4400 321100 Transferencias a Navarra de Infraestructuras de Cultura, Deporte y Ocio para programas educativos del Planetario 50.173 50.173 0 0,0% 0 1873 410000 41000 4709 321100 COVID-19 Indemnizaciones por daños y perjuicios 10 150.010 0 0,0% 0 1874 410000 41100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 429.850 422.576 84.088 19,9% 84.088 1875 410000 41100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.682 24.381 5.224 21,4% 5.224 1876 410000 41100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 174.671 221.764 42.732 19,3% 42.732 1877 410000 41600 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 465.617 494.463 105.894 21,4% 105.894 1878 410000 41600 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1879 410000 41600 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1880 410000 41600 2269 324200 Apoyo al funcionamiento del Consejo Escolar 35.000 35.000 0 0,0% 0 1881 410000 41600 2290 322000 Financiación del funcionamiento de centros docentes no universitarios 7.741.000 7.741.000 4.562.687 58,9% 4.562.687 1882 410000 41600 2290 322002 Gastos de funcionamiento. FPB/TP ubicados fuera de los centros de FP 102.000 102.000 0 0,0% 0 1883 410000 41610 4609 322003 (E) Transferencia EELL Roncal, Otsagabia, Garralda, Auriz, Erro, Aurizberri, Luzaide gastos funcionamiento cc pp 110.000 110.000 0 0,0% 0 1884 410000 41800 2279 321100 COVID-19 Otros trabajos realizados por terceros 15.000 15.000 5.648 37,7% 5.648 1885 410000 41800 2279 322000 Otros gastos de mantenimiento de centros 167.758 167.758 18.695 11,1% 18.695 1886 410000 41800 2284 321100 COVID-19 Material de limpieza y aseo 1.843.000 1.383.218 18 0,0% 18 1887 410000 41800 2285 321100 COVID-19 Vestuario 800.000 800.000 0 0,0% 0 1888 410000 41800 6040 321100 Adquisición de elementos de transporte 30.000 30.000 0 0,0% 0 1889 410000 41800 6050 321100 COVID-19 Equipamiento 150.000 150.000 4.634 3,1% 4.634 1890 410000 41800 6059 321100 COVID-19 Otro equipamiento 41.189 341.189 1.398 0,4% 1.398 1891 410000 41820 2120 321100 Gastos de mantenimiento de edificios propios 146.880 146.880 5.245 3,6% 5.010 1892 410000 41820 2120 322000 Gastos de reparación y conservación de centros escolares propios 231.200 231.200 60.593 26,2% 36.804 1893 410000 41820 2120 322002 Abono de siniestros 10 7.906 7.906 100,0% 7.906 1894 410000 41820 2220 321100 Servicios de telecomunicaciones de edificios propios 4.000 4.000 2.776 69,4% 2.699 1895 410000 41820 2271 322002 Limpieza de los centros docentes públicos 4.200.000 4.200.000 479.051 11,4% 479.051 1896 410000 41820 2271 322003 COVID-19 Limpieza de centros escolares públicos 1.475.000 1.484.782 511.634 34,5% 491.523 1897 410000 41820 2280 321100 Gastos de funcionamiento de edificios propios. Energía eléctrica, agua y calefacción 306.000 306.000 40.376 13,2% 40.376 1898 410000 41820 2283 321100 Material para reparaciones de edificios propios 30.000 30.000 166 0,6% 166 1899 410000 41820 6020 325102 Obras de mantenimiento en el Departamento 100.000 100.000 5.146 5,1% 5.146 1900 410000 41820 6050 325100 Mobiliario del Departamento 30.000 30.000 4.842 16,1% 4.842 1901 410000 41820 6054 325100 Material técnico y equipos para el Departamento 10.000 10.000 1.195 12,0% 1.195 1902 Total 410000-Actividades generales del programa 19.182.713 19.259.976 6.044.442 31,4% 6.000.228 1903 410001 41800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 652.986 644.804 93.229 14,5% 93.229 1904 410001 41800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 44.548 45.199 9.685 21,4% 9.685 1905 410001 41800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 294.918 281.012 63.164 22,5% 63.164 1906 410001 41800 6020 325100 Plan Reactivar Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares 7.205.401 7.205.401 293.137 4,1% 293.137 1907 410001 41800 6020 325103 Plan Reactivar Obras para el desarrollo de los centros de Formación Profesional 950.000 950.000 0 0,0% 0 1908 410001 41800 6020 325107 (E) Redacción del proyecto de construcción del segundo volumen del IES Sarrigurren en un espacio integrado 77.000 77.000 2.178 2,8% 2.178 1909 410001 41800 7609 325103 Plan Reactivar Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares 7.013.961 7.013.961 16.445 0,2% 16.445 1910 410001 41800 7609 325119 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Arbizu para abono de la deuda de la Construcción del Centro 0-3 70.000 70.000 0 0,0% 0 1911 410001 41800 7609 325122 Plan Reactivar Cubierta patio exterior del CP de Doneztebe 300.000 300.000 0 0,0% 0 1912 410001 41800 7609 325123 (E) Reurbanización del patio del CP Zelandi de Altsasu 236.000 236.000 0 0,0% 0 1913 410001 41800 7609 325124 (E) Renovación de baños del Colegio público de Arguedas 150.000 150.000 0 0,0% 0 1914 410001 41800 7609 325125 (E) Cubrir pista deportiva del patio del colegio de Villatuerta 125.000 125.000 0 0,0% 0 1915 410001 41800 7609 325126 (E) Reforma Escuelas públicas de Rada 80.000 80.000 0 0,0% 0 1916 410001 41800 7609 325127 (E) Convenio Ayuntamiento Baztan para ampliación del comedor de la escuela de Erratzu 80.000 80.000 0 0,0% 0 1917 410001 41800 7609 325128 (E) Convenio Ayuntamiento Ultzama para obras en la escuela infantil 60.000 60.000 0 0,0% 0 1918 410001 41800 7609 325129 (E) Mejora de la envolvente térmica del C.P. Santa Ana de Mélida 47.000 47.000 0 0,0% 0 1919 410001 41800 7609 325130 (E) Cubierta parcial del patio del Colegio Público de Berbinzana, así como de dos entradas al edificio de la escuela 35.000 35.000 0 0,0% 0 1920 410001 41800 7609 325131 (E) Cubierta para la entrada al CP Ermitaberri de Burlada-Burlata 35.000 35.000 0 0,0% 0 1921 "410001 41800 7609 325132 (E) Inversiones en Leitza por ""Casa Maxurrenea""" 30.571 30.571 0 0,0% 0 1922 410001 41800 7609 325133 (E) Mejora y acondicionamiento de la escuela infantil de Buñuel 30.000 30.000 0 0,0% 0 1923 410001 41800 7609 325134 (E) Sustitución carpinteria metálica del CPEIP Beriáin 109.600 109.600 0 0,0% 0 1924 410001 41800 7609 325135 (E) Redacción del proyecto de reforma del patio del Colegio Público Santa Maria de Los Arcos 12.000 12.000 0 0,0% 0 1925 410001 41810 6059 325100 Equipamiento en centros públicos 1.200.000 1.200.000 43.705 3,6% 43.705 1926 410001 41810 7609 325100 Plan Reactivar Obras en centros educativos de propiedad municipal 2.000.000 2.000.000 0 0,0% 0 1927 410001 41810 7609 325106 Plan Reactivar Obras en centros educativos 0-3 de propiedad municipal 250.000 250.000 0 0,0% 0 1928 410001 41820 6020 325100 Plan Reactivar Obras de mantenimiento en centros escolares 2.000.000 2.000.000 97.712 4,9% 97.168 1929 Total 410001-Construcciones y equipamiento 23.088.985 23.067.548 619.256 2,7% 618.711 1930 410002 41610 4609 322000 Transferencia para el funcionamiento de concentraciones escolares y edificios municipales de uso educativo 1.600.000 1.600.000 0 0,0% 0 1931 410002 41610 4609 322002 COVID-19 Transferencia para el funcionamiento de concentraciones escolares y edificios municipales de uso educativo 300.000 300.000 0 0,0% 0 1932 410002 41610 4800 323100 Becas y ayudas para enseñanzas medias y estudios superiores 1.034.104 1.034.104 0 0,0% 0 1933 410002 41610 6081 322000 Plan de gratuidad de libros de texto escolares 3.200.000 3.200.000 0 0,0% 0 1934 410002 41610 7811 322000 Programa de gratuidad de libros de texto escolares 1.186.000 1.186.000 0 0,0% 0 1935 Total 410002-Becas y ayudas 7.320.104 7.320.104 0 0,0% 0 1936 410003 41610 4811 322000 COVID-19 Enseñanza concertada y subvencionada 7.009.204 7.009.204 1.027.793 14,7% 1.027.793 1937 410003 41610 4811 322100 2º Ciclo de Educación Infantil. Subvención a la enseñanza privada 19.692.285 19.692.285 4.836.405 24,6% 4.836.405 1938 410003 41610 4811 322200 1º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada 18.207.946 18.207.946 4.164.903 22,9% 4.164.903 1939 410003 41610 4811 322202 2º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada 21.698.097 21.698.097 4.836.054 22,3% 4.836.054 1940 410003 41610 4811 322400 Educación Especial. Subvención a la enseñanza privada 6.419.892 6.419.892 1.611.484 25,1% 1.611.484 1941 410003 41610 4811 322402 Necesidades educativas específicas. Subvención a la enseñanza privada 4.444.367 4.444.367 992.528 22,3% 992.528 1942 410003 41610 4811 322403 Inmigración y minorías culturales. Subvención a la enseñanza privada 692.689 692.689 76.273 11,0% 76.273 1943 410003 41610 4811 322C00 Bachillerato. Subvención a la enseñanza privada 11.647.924 11.647.924 2.497.698 21,4% 2.497.698 1944 410003 41610 4811 322D00 Educación Primaria. Subvención a la enseñanza privada 47.029.565 47.029.565 10.690.367 22,7% 10.690.367 1945 410003 41610 4811 322D02 Atención al alumnado con dificultades de escolarización 1.138.701 1.138.701 0 0,0% 0 1946 410003 41610 4811 322E00 (E) Ciclos formativos de grado medio y programas de garantía social 6.683.521 6.683.521 1.222.173 18,3% 1.222.173 1947 410003 41610 4811 322E02 Ciclos formativos de grado superior. Subvención a la enseñanza privada 4.206.292 4.206.292 852.928 20,3% 852.928 1948 410003 41610 4819 322E00 Fondo 0,7% IRPF. Talleres escuela 331.947 331.947 0 0,0% 0 1949 Total 410003-Subvenciones a la enseñanza privada concertada y asimilada 149.202.430 149.202.430 32.808.606 22,0% 32.808.606 1950 410004 41620 1709 322000 Otras retribuciones variables 361.459 364.713 73.198 20,1% 73.198 1951 410004 41620 2210 324100 Comedores 3.300.000 3.300.000 563.615 17,1% 563.615 1952 410004 41620 2210 324102 COVID-19 Comedores 1.136.000 1.136.000 329.974 29,0% 315.012 1953 410004 41620 2230 324100 Transporte escolar 13.770.000 13.770.000 2.194.316 15,9% 2.194.316 1954 410004 41620 2230 324102 Transporte escolar educación especial 1.200.000 1.200.000 166.096 13,8% 166.096 1955 410004 41620 2230 324103 COVID-19 Transporte escolar 1.275.382 1.275.382 304.990 23,9% 304.990 1956 410004 41620 2276 324100 Otros trabajos realizados por terceros 15.000 15.000 1.591 10,6% 1.591 1957 410004 41620 4609 324100 (E) Transporte escolar para Ardoi 25.000 25.000 0 0,0% 0 1958 410004 41620 4609 324102 Transferencia a localidades de menos de 1500 hab. para comensales no transportados en comedores escolares autorizados 100.000 100.000 0 0,0% 0 1959 410004 41620 4800 324100 Ayudas individualizadas por transporte escolar 357.000 357.000 80.856 22,6% 80.856 1960 410004 41620 4800 324102 Ayudas individualizadas para comedores 153.000 153.000 25.936 17,0% 0 1961 410004 41620 4800 324103 Ayudas para el transporte de alumnado con difícil acceso a su centro educativo 10 10 0 0,0% 0 1962 410004 41620 4800 324104 (E) Ayudas a transporte de alumnado de bachiller o FP de los valles pirenaicos a centros de Pamplona/Iruñea o su comarca 35.000 35.000 0 0,0% 0 1963 Total 410004-Servicios complementarios 21.727.851 21.731.105 3.740.572 17,2% 3.699.674 1964 410005 41400 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 148.136 129.434 27.647 21,4% 27.647 1965 410005 41400 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1966 410005 41400 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 236.715 268.186 54.562 20,3% 54.562 1967 410005 41400 2267 322000 Gastos de oposiciones 106.120 106.120 0 0,0% 0 1968 410005 41400 2301 322000 Locomoción y gastos de viaje. Tribunales oposición 970.000 970.000 0 0,0% 0 1969 410005 41400 2330 322000 Indemnización por trabajos realizados en tribunales 1.800.000 1.800.000 0 0,0% 0 1970 410005 41500 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 517.963 551.513 110.812 20,1% 110.812 1971 410005 41500 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.681 38.111 6.156 16,2% 6.156 1972 410005 41500 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 491.434 530.581 111.161 21,0% 111.161 1973 410005 41540 2266 321100 Actividades de formación 22.440 22.440 0 0,0% 0 1974 410005 41540 2269 321100 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales 35.700 35.700 0 0,0% 0 1975 410005 41540 2269 321102 Otros gastos diversos 3.287 3.287 2.054 62,5% 2.054 1976 410005 41540 2276 321100 Otros trabajos realizados por terceros 15.000 15.000 0 0,0% 0 1977 410005 41700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 224.926 267.904 52.853 19,7% 52.853 1978 410005 41700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 86.268 141.108 21.336 15,1% 21.336 1979 410005 41700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 148.864 123.906 27.829 22,5% 27.829 1980 410005 41700 4819 321100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales 38.580 38.580 0 0,0% 0 1981 Total 410005-Recursos humanos 4.869.124 5.041.871 414.411 8,2% 414.411 1982 Total 410-Recursos educativos 225.391.207 225.623.034 43.627.287 19,3% 43.541.630 1983 Total 41-Recursos educativos 225.391.207 225.623.034 43.627.287 19,3% 43.541.630 1984 420000 42000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 60.013 60.555 12.976 21,4% 12.976 1985 420000 42000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 25.311 25.540 5.473 21,4% 5.473 1986 420000 42000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1987 420000 42000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 1988 420000 42000 2269 321100 Gastos diversos 2.805 2.805 0 0,0% 0 1989 420000 42000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 58.188 58.188 35.988 61,8% 35.988 1990 420000 42000 4400 322G00 Campaña escolar de esquí. NICDO 50.000 50.000 0 0,0% 0 1991 420000 42000 4709 322G00 Campañas escolares de actividades en la naturaleza 50.000 50.000 0 0,0% 0 1992 420000 42000 4709 322G02 Actividades de iniciación deportiva dirigida a centros educativos 10.000 10.000 0 0,0% 0 1993 420000 42000 4819 322G00 Campaña escolar de vela. Federación Navarra de Vela 65.000 65.000 0 0,0% 0 1994 Total 420000-Actividades generales del programa 321.337 322.088 54.436 16,9% 54.436 1995 420001 42400 1200 322900 Retribuciones del personal fijo 817.083 875.829 184.601 21,1% 184.601 1996 420001 42400 1210 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 35.507 36.572 6.639 18,2% 6.639 1997 420001 42400 1211 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 154.959 119.144 27.282 22,9% 27.282 1998 420001 42400 2061 322000 Alquiler de licencias e-biblio 10 10 0 0,0% 0 1999 420001 42400 2061 322002 Servicio de biblioteca digital escolar 60.500 60.500 15.246 25,2% 15.246 2000 420001 42400 2266 321200 Formación del profesorado. Plan de lectura 7.200 7.200 0 0,0% 0 2001 420001 42400 2266 321202 Formación del profesorado. Jornadas de cultura clásica 5.000 5.000 0 0,0% 0 2002 420001 42400 2269 322000 Diagnóstico de la enseñanza de las lenguas 10 10 0 0,0% 0 2003 420001 42400 2269 322304 Financiación olimpiadas escolares 10 10 0 0,0% 0 2004 420001 42400 2279 322900 Traducción de materiales didácticos 10 10 0 0,0% 0 2005 420001 42400 6081 322000 Adquisición de fondos editoriales 5.000 5.000 1.300 26,0% 1.300 2006 420001 42410 2266 321200 Formación del profesorado en euskera 50.000 50.000 2.269 4,5% 2.269 2007 420001 42410 2269 322000 Elaboración materiales didácticos 15.000 15.000 0 0,0% 0 2008 420001 42410 2269 322900 Programas de uso del euskera 253.860 253.860 27.590 10,9% 27.590 2009 420001 42410 2269 322902 Actividades de promoción del euskera 153.415 153.415 50.820 33,1% 33.408 2010 420001 42410 2269 322903 Programa educativo de bertsolarismo escolar 79.750 79.750 15.950 20,0% 15.950 2011 420001 42410 2269 322904 Exámenes EGA, títulos y gastos de funcionamiento 10.000 10.000 4.290 42,9% 4.290 2012 420001 42410 4809 321200 Ayuda para la formación del profesorado en euskera 8.000 8.000 0 0,0% 0 2013 420001 42410 4816 322002 Subvención actividades extraescolares culturales en euskera 15.000 15.000 0 0,0% 0 2014 420001 42420 2202 322002 Recursos didácticos 20.000 20.000 0 0,0% 0 2015 420001 42420 2266 321200 Formación del profesorado en lenguas extranjeras 128.500 128.500 4.648 3,6% 4.648 2016 420001 42420 2269 322000 Promoción de ERASMUS + y otros programas europeos 6.000 6.000 0 0,0% 0 2017 420001 42420 2269 322200 Tasas del programa Bachillerato Internacional 15.000 15.000 0 0,0% 0 2018 420001 42420 2269 322900 Encargo a CNAI. Cursos y actividades de promoción de lenguas extranjeras 415.000 415.000 73.011 17,6% 73.011 2019 420001 42420 2269 322902 Formación del profesorado en idiomas online 30.000 30.000 0 0,0% 0 2020 420001 42420 2330 322900 Indemnizaciones por trabajos realizados en tribunales 40.000 40.000 0 0,0% 0 2021 420001 42420 2330 322902 Pruebas certificativas 15.000 15.000 0 0,0% 0 2022 420001 42420 4809 321202 Ayudas para la formación del profesorado en lenguas extranjeras 5.000 5.000 0 0,0% 0 2023 420001 42440 2080 322500 Ciudad de la Música: propiedad intelectual 6.000 6.000 0 0,0% 0 2024 420001 42440 2120 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento, reparación y conservación del edificio 60.000 60.000 4.141 6,9% 4.141 2025 420001 42440 2150 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento instrumentos y sistemas de sonido 9.234 9.234 5.203 56,3% 5.203 2026 420001 42440 2200 322500 Ciudad de la Música: Material de oficina 10.100 10.100 555 5,5% 555 2027 420001 42440 2266 321200 Formación del profesorado en enseñanzas artísticas y musicales 6.000 6.000 0 0,0% 0 2028 420001 42440 2267 322502 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño 2.500 2.500 0 0,0% 0 2029 420001 42440 2269 322500 Ciudad de la Música: Gastos diversos 98.000 98.000 27.050 27,6% 27.050 2030 420001 42440 2269 322502 Conciertos didácticos 3.000 3.000 0 0,0% 0 2031 420001 42440 2271 322500 Ciudad de la Música: Limpieza 125.500 125.500 18.795 15,0% 18.795 2032 420001 42440 2273 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento sistemas informáticos 8.000 8.000 0 0,0% 0 2033 420001 42440 2279 322500 Ciudad de la Música: Otros trabajos realizados por terceros 48.000 48.000 963 2,0% 963 2034 420001 42440 2280 322500 Ciudad de la Música: Energía eléctrica, agua y calefacción 160.000 160.000 29.962 18,7% 29.962 2035 420001 42440 4609 322502 Subvención a escuelas de música 3.000.000 3.000.000 0 0,0% 0 2036 420001 42440 4609 322503 Convenio con el Ayuntamiento de Tudela para el funcionamiento del Conservatorio Municipal de Música 403.997 403.997 0 0,0% 0 2037 420001 42440 4800 322500 Ayudas complementarias a la movilidad internacional del alumnado de Enseñanzas Artísticas Superiores 6.000 6.000 0 0,0% 0 2038 420001 42440 4816 322500 Escuela Navarra de Teatro 45.000 45.000 0 0,0% 0 2039 420001 42440 6020 322500 Ciudad de la Música: Adecuación edificio 20.000 20.000 0 0,0% 0 2040 420001 42440 6050 322500 Ciudad de la Música: mobiliario y equipo de oficina 5.000 5.000 0 0,0% 0 2041 420001 42440 6059 322500 Ciudad de la Música: adquisición de instrumentos musicales 15.000 15.000 13.468 89,8% 13.468 2042 420001 42440 6081 322500 Ciudad de la Música: Adquisición de libros 2.000 2.000 353 17,6% 353 2043 Total 420001-Plurilingüismo y enseñanzas artísticas 6.378.145 6.402.141 514.136 8,0% 496.724 2044 420002 42100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 651.270 671.061 142.108 21,2% 142.108 2045 420002 42100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2046 420002 42100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 47.353 44.173 6.516 14,8% 6.516 2047 420002 42100 1220 321100 Retribuciones del personal contratado temporal. Proyecto PATHWAYS. EASI 10 11 0 0,0% 0 2048 420002 42110 2269 322000 Expedición de títulos y edición de libros de escolaridad 50.000 50.000 0 0,0% 0 2049 420002 42110 2269 322700 Centros de adultos y aulas itinerantes 87.791 87.791 25.555 29,1% 25.555 2050 420002 42110 2269 322702 Gastos de los cursos en las Aulas Mentor 10 707 697 98,6% 697 2051 420002 42110 4819 324200 Subvención a asociaciones y federaciones de padres y alumnos 47.700 47.700 0 0,0% 0 2052 420002 42110 6094 322000 Desarrollo de aplicaciones para la planificación del Sistema Educativo 10 10 0 0,0% 0 2053 420002 42120 2269 322100 Atención temprana y experiencias educativas en el primer ciclo de Educación Infantil 10 10 0 0,0% 0 2054 420002 42120 2269 322102 Desarrollo de la red de escuelas rurales 5.100 5.100 0 0,0% 0 2055 420002 42120 4609 322100 Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3 años 11.296.279 11.296.279 5.207.897 46,1% 5.207.897 2056 420002 42120 4609 322102 COVID-19 Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3 años 800.000 800.000 0 0,0% 0 2057 420002 42130 2266 321200 Actividades formativas del profesorado 615.710 615.710 74.355 12,1% 69.062 2058 420002 42130 2266 321202 Actividades formativas del profesorado. FSE 10 10 6.889 >1000% 5.577 2059 420002 42130 2266 321203 Actividades formativas del personal CAP 5.100 5.100 0 0,0% 0 2060 420002 42130 2269 322000 Programas formativos 50.000 50.000 0 0,0% 0 2061 420002 42130 2269 322002 Programas de innovación educativa 75.000 75.000 0 0,0% 0 2062 420002 42130 2269 322003 Calidad 46.920 46.920 454 1,0% 454 2063 420002 42130 2279 322D00 Itinerarios culturales por Navarra 30.600 30.600 0 0,0% 0 2064 420002 42130 2290 321200 Gastos de funcionamiento de centros de apoyo al profesorado 98.383 98.383 32.794 33,3% 32.794 2065 420002 42130 4809 321200 Ayudas individuales para la formación del profesorado 20.000 20.000 0 0,0% 0 2066 420002 42130 4811 322000 Programas formativos en centros concertados 30.000 30.000 0 0,0% 0 2067 420002 42130 4811 322002 Programas de innovación educativa en centros concertados 15.000 15.000 0 0,0% 0 2068 420002 42130 6054 321200 Adquisición de material para actividades formativas 5.000 5.000 0 0,0% 0 2069 420002 42700 1220 322000 (E) COVID-19 Retribuciones contratación temporal atención domiciliaria educativa 150.000 151.350 0 0,0% 0 2070 Total 420002-Ordenación, formación y calidad 14.127.266 14.145.925 5.497.265 38,9% 5.490.660 2071 420004 42700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 626.120 634.198 133.779 21,1% 133.779 2072 420004 42700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26.372 8.872 0 0,0% 0 2073 420004 42700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 91.726 94.473 20.244 21,4% 20.244 2074 420004 42760 2266 321204 Cursos de formación del profesorado. Proyecto GATE.E+ 3.000 3.000 0 0,0% 0 2075 420004 42760 2266 322000 Gastos de difusión. Proyecto GATE. E+ 2.000 2.000 0 0,0% 0 2076 420004 42760 2269 321200 Convivencia 122.400 122.400 12.450 10,2% 12.450 2077 420004 42760 2269 321202 Coeducación e igualdad de género 405.980 405.980 2.978 0,7% 2.078 2078 420004 42760 2279 322000 Trabajos de traducción. Proyecto GATE. E+ 4.000 4.000 0 0,0% 0 2079 420004 42760 6081 321100 Materiales y fondos coeducativos 30.400 30.400 7.309 24,0% 7.309 2080 420004 42770 2269 322000 Gastos diversos. FSE. PROEDUCAR 10 10 0 0,0% 0 2081 420004 42770 2269 322400 Plan de Atención Diversidad. Acciones de compensación educativa a centros públicos alumnado desfavorecido 700.600 700.600 0 0,0% 0 2082 420004 42770 2269 322402 Financiación de actividades para la integración socioeducativa de inmigrantes y minorías socioculturales 30.000 30.000 0 0,0% 0 2083 420004 42770 2301 322002 Locomoción y gastos de viaje. FSE. PROEDUCAR. Redes 10 10 201 >1000% 201 2084 420004 42770 2301 322003 Locomoción y gastos de viaje. FSE. PROEDUCAR. Intercambio 10 10 34 341,7% 34 2085 420004 42770 2400 322400 Elaboración material guías para centros 20.340 20.340 0 0,0% 0 2086 420004 42770 2400 322402 Adquisición y reposición de material especializado 16.500 16.500 9.922 60,1% 9.922 2087 420004 42770 4809 322400 Ayudas a la educación especial 304.000 304.000 12.000 3,9% 12.000 2088 420004 42770 4809 322402 Ayudas para escuela de vacaciones para alumnado con discapacidades 70.000 70.000 0 0,0% 0 2089 420004 42770 4811 322400 Subvención a centros privados concertados de educación especial 40.366 40.366 0 0,0% 0 2090 420004 42770 4811 322402 Ayudas a centros concertados para inmigración y minorías culturales 422.748 422.748 71.381 16,9% 0 2091 420004 42770 4819 322400 Subvención para actividades de integración socioeducativa 10 460.010 299.000 65,0% 0 2092 "420004 42770 4819 322402 Fundación Secretariado Gitano: programa ""promociona""" 18.000 18.000 0 0,0% 0 2093 420004 42770 4819 322403 (E) Convenio Fundación Secretariado Gitano. Mediación en el refuerzo educativo inclusivo 15.000 15.000 0 0,0% 0 2094 420004 42770 6059 322400 Dotación al Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra (CREENA) 60.000 60.000 1.439 2,4% 1.439 2095 Total 420004-Inclusión, igualdad y convivencia 3.009.592 3.462.917 570.736 16,5% 199.455 2096 420005 42800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 1.683.825 1.703.019 354.198 20,8% 354.198 2097 420005 42800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2098 420005 42800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 28.950 9.887 34,2% 9.887 2099 420005 42800 2266 321100 Cursos de formación para el Servicio de Inspección Educativa 5.610 5.610 0 0,0% 0 2100 420005 42800 2268 321100 Premios y certámenes 918 918 1.852 201,8% 1.852 2101 420005 42800 2269 321100 Documentación 1.224 1.224 0 0,0% 0 2102 420005 42800 2276 321100 Evaluación del alumnado 46.002 46.002 0 0,0% 0 2103 420005 42810 2276 321100 Evaluación de centros, de programas y del sistema educativo 61.200 61.200 9.523 15,6% 9.523 2104 Total 420005-Inspección educativa 1.798.799 1.846.922 375.460 20,3% 375.460 2105 420006 42200 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 773.813 800.963 147.859 18,5% 147.859 2106 420006 42200 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 49.748 50.693 8.294 16,4% 8.294 2107 420006 42200 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 377.029 372.160 81.434 21,9% 81.434 2108 420006 42200 2061 322A00 Programas y licencias 500.000 500.000 49.787 10,0% 49.787 2109 420006 42200 2061 322A02 COVID-19 Programas y licencias 400.000 400.000 301.895 75,5% 0 2110 420006 42200 2160 322A00 Funcionamiento, mantenimiento y conservación de equipamiento informático y audiovisual 810.000 810.000 39.990 4,9% 39.990 2111 420006 42200 2160 322A02 COVID-19 Funcionamiento, mantenimiento 100.238 100.238 0 0,0% 0 2112 420006 42200 2224 322A00 Sistemas de comunicaciones de datos 357.000 357.000 4.394 1,2% 3.818 2113 420006 42200 2224 322A02 COVID-19 Sistemas de comunicaciones de datos 100.000 100.000 6.519 6,5% 6.519 2114 420006 42200 2266 321200 Formación a distancia del profesorado 100.000 100.000 15.462 15,5% 15.462 2115 420006 42200 2266 321202 COVID-19 Formación a distancia del profesorado 91.125 91.125 1.422 1,6% 1.422 2116 420006 42200 2273 322A00 Plan Reactivar Plan de modernización 400.000 400.000 2.648 0,7% 2.648 2117 420006 42200 2273 322A02 COVID-19 Plan de modernización 100.000 100.000 0 0,0% 0 2118 420006 42200 6031 322A04 Plan Reactivar Desarrollo de la Sociedad de la Información en centros educativos 1.500.000 1.500.000 21.417 1,4% 19.891 2119 420006 42200 6031 322A05 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones 100.000 100.000 0 0,0% 0 2120 420006 42200 6031 322A06 COVID-19 Desarrollo de la Sociedad de la Información en centros 54.675 54.675 0 0,0% 0 2121 420006 42200 6060 322A00 Plan Reactivar Compra de equipos de nuevas tecnologías 854.000 300.000 0 0,0% 0 2122 420006 42200 6060 322A02 Equipamiento y servicios centrales del programa de nuevas tecnologías y educación 206.000 206.000 7.764 3,8% 6.946 2123 420006 42200 6060 322A03 Plan Reactivar Renovación del parque informático 1.040.260 1.040.260 1.823 0,2% 1.823 2124 420006 42200 6060 322A04 COVID-19 Compra de equipos de nuevas tecnologías 1.680.854 2.234.854 1.878.288 84,0% 19.244 2125 420006 42200 6094 322A00 Plan Reactivar Desarrollo de aplicaciones para centros 500.000 500.000 0 0,0% 0 2126 420006 42200 6094 322A03 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo de aplicaciones para centros 250.000 250.000 0 0,0% 0 2127 420006 42200 6094 322A04 COVID-19 Desarrollo de aplicaciones para centros 120.000 120.000 0 0,0% 0 2128 420006 42200 7800 322A00 Programa de ayudas nuevas tecnologías 10 10 0 0,0% 0 2129 420006 42500 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 598.340 661.218 76.877 11,6% 76.877 2130 420006 42500 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 32.712 99.022 14.146 14,3% 14.146 2131 420006 42500 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 387.089 324.567 60.974 18,8% 60.974 2132 420006 42500 2273 322A02 Seguridad y mantenimiento de sistemas de información 36.000 36.000 0 0,0% 0 2133 420006 42500 2276 322A00 Estudios y trabajos técnicos 90.000 90.000 3.000 3,3% 0 2134 Total 420006-Tecnologías educativas 11.608.893 11.698.784 2.723.993 23,3% 557.134 2135 Total 420-Actuaciones educativas 37.244.032 37.878.778 9.736.026 25,7% 7.173.869 2136 422000 43000 1000 322E00 Retribuciones de altos cargos 60.013 60.555 12.976 21,4% 12.976 2137 422000 43000 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo 25.312 25.541 5.473 21,4% 5.473 2138 422000 43000 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2139 422000 43000 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 2140 422000 43000 2269 321100 Gastos diversos 3.000 2.171 0 0,0% 0 2141 422000 43000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 55.164 55.164 798 1,4% 798 2142 422000 43100 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo 593.766 604.408 118.997 19,7% 118.997 2143 422000 43100 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2144 422000 43100 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 23.682 24.380 5.224 21,4% 5.224 2145 Total 422000-Actividades generales del programa 760.967 772.220 143.468 18,6% 143.468 2146 422001 43100 2266 322E00 FSE. Formación específica del profesorado de FP 10 10 33.905 >1000% 33.905 2147 422001 43100 2266 322E02 Formación transversal del profesorado de FP 10 10 11.840 >1000% 11.840 2148 422001 43100 2268 322E00 Premios y certámenes 0 0 0 - 0 2149 422001 43100 2269 322E00 Desarrollo e innovación de la Formación Profesional 275.000 275.000 3.949 1,4% 3.949 2150 422001 43100 2269 322E02 Funcionamiento del programa ERASMUS+. SEPIE 110.000 110.000 150 0,1% 150 2151 422001 43100 2269 322E06 Funcionamiento del proyecto Pyrene FP-POCTEFA 2014-2020 10 10 0 0,0% 0 2152 422001 43100 2269 322E07 Difusión de la calidad de la formación profesional 10 10 0 0,0% 0 2153 422001 43100 2269 322E08 Funcionamiento del Proyecto Formanaen FP-Poctefa 2014-2020 10 10 0 0,0% 0 2154 422001 43100 2269 322E09 Gastos diversos de los cursos de Formación Profesional 45.000 45.000 0 0,0% 0 2155 422001 43100 2301 322E00 FSE. Movilidad del profesorado de FP 10 10 124 >1000% 124 2156 422001 43100 2400 322E00 FSE. Material para actividades formativas del profesorado de FP 10 10 0 0,0% 0 2157 422001 43100 4800 322E00 Programa ERASMUS+. SEPIE 550.000 550.000 11.944 2,2% 11.944 2158 422001 43100 6059 322E00 Innovación aplicada en FP 200.000 200.000 0 0,0% 0 2159 Total 422001-Desarrollo de enseñanzas profesionales 1.180.070 1.180.070 61.913 5,2% 61.913 2160 422002 43200 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo 249.095 251.341 53.858 21,4% 53.858 2161 422002 43200 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2162 422002 43200 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 23.681 24.380 5.224 21,4% 5.224 2163 422002 43200 2249 322E00 Seguro de responsabilidad civil y de accidentes 16.500 16.500 8.633 52,3% 8.429 2164 422002 43200 2249 322E02 Seguro de responsabilidad civil y de accidentes. Conferencia Sectorial 15.000 15.000 7.461 49,7% 7.461 2165 422002 43200 2269 322E00 Desarrollo del Acuerdo de Gobierno para la Formación Profesional 100.000 100.000 0 0,0% 0 2166 422002 43200 2269 322E02 Desarrollo de centros integrados y de referencia de Formación Profesional 10 10 0 0,0% 0 2167 422002 43200 2276 322E00 Diseño de títulos y cualificaciones 30.000 30.000 0 0,0% 0 2168 422002 43200 2276 322E02 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional 10 10 0 0,0% 0 2169 422002 43200 2276 322E03 Programas de acreditación de la competencia profesional 10 25.500 10.428 40,9% 10.428 2170 422002 43200 2276 322E07 FP DUAL. Estudios y promoción 10 10 0 0,0% 0 2171 422002 43200 2279 322000 Otros trabajos realizados por terceros 115.000 115.000 17.027 14,8% 13.560 2172 422002 43200 2279 322E00 FP DUAL. Otros trabajos realizados por terceros 10 10 0 0,0% 0 2173 422002 43200 2279 322E02 Acciones de formación profesional acreditable para el empleo. Conferencia Sectorial 1.685.000 1.685.000 0 0,0% 0 2174 422002 43200 4709 322E00 Ayudas para acciones de formación profesional acreditable para el empleo. Conferencia Sectorial 800.000 800.000 0 0,0% 0 2175 422002 43200 4800 322E02 FP DUAL. Ayudas al alumnado en prácticas 10 10 0 0,0% 0 2176 422002 43200 6040 325100 Adquisición de elementos de transporte 10 10 0 0,0% 0 2177 422002 43200 6059 325100 Equipamiento en centros públicos de Formación Profesional 1.500.000 1.500.000 168.121 11,2% 168.121 2178 Total 422002-Cualificaciones profesionales 4.534.356 4.562.781 270.752 5,9% 267.082 2179 Total 422-Formación profesional 6.475.393 6.515.071 476.133 7,3% 472.462 2180 Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional 43.719.425 44.393.849 10.212.159 23,0% 7.646.332 2181 Total 4-Departamento de Educación 737.469.216 745.634.648 159.402.375 21,4% 156.747.250 2182 500000 50000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos 125.899 127.034 27.221 21,4% 27.221 2183 500000 50000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 122.523 123.629 26.491 21,4% 26.491 2184 500000 50000 2261 311100 Gastos diversos de la Sra. Consejera 3.500 3.500 99 2,8% 99 2185 500000 50000 2301 311100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera 3.500 3.500 0 0,0% 0 2186 500000 50100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 449.900 461.352 86.786 18,8% 86.786 2187 500000 50100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 101.522 102.934 22.057 21,4% 22.057 2188 500000 50100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 66.858 68.711 14.848 21,6% 14.848 2189 500000 50100 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 10 11 0 0,0% 0 2190 500000 50100 1220 311103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 77.854 115.486 18.690 16,2% 18.690 2191 500000 50100 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 5.180 14.272 13.640 95,6% 13.640 2192 500000 50100 1400 311100 Retribuciones personales 566.716 597.621 100.108 16,8% 100.108 2193 500000 50100 1400 311103 COVID-19 Retribuciones personales 10 1.584 654 41,3% 654 2194 500000 50100 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 139.582 128.190 23.744 18,5% 23.744 2195 500000 50100 1600 311100 Seguridad social 657.261 666.584 127.248 19,1% 127.248 2196 500000 50100 1600 311103 COVID-19 Seguridad social 24.000 35.744 3.897 10,9% 3.897 2197 500000 50100 1702 311103 COVID-19 Horas extraordinarias 10 11 0 0,0% 0 2198 500000 50100 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos 1.000 1.010 171 17,0% 171 2199 500000 50100 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 2200 500000 50100 4809 311102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 2201 500000 51000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 12.976 21,4% 12.976 2202 500000 51000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 24.672 25.541 5.473 21,4% 5.473 2203 500000 51000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2204 500000 51000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 2205 500000 51000 2020 311100 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 10 10 695 >1000% 695 2206 500000 51000 2120 311102 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios 14.600 14.600 3.190 21,8% 3.190 2207 500000 51000 2150 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de otros bienes muebles 18.000 18.000 2.805 15,6% 2.805 2208 500000 51000 2200 311100 Material de oficina 3.000 3.000 772 25,7% 772 2209 500000 51000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 0 0,0% 0 2210 500000 51000 2203 311100 Material informático no inventariable 2.000 2.000 1.476 73,8% 1.476 2211 500000 51000 2220 311100 Servicio de telecomunicaciones 10 10 445 >1000% 445 2212 500000 51000 2221 311100 Postales y cartería 300 300 0 0,0% 0 2213 500000 51000 2239 311100 Otros gastos de transporte 1.500 1.500 218 14,5% 218 2214 500000 51000 2262 311100 Comunicación 5.000 5.000 225 4,5% 225 2215 500000 51000 2263 311100 Gastos jurídico-contencioso 10 10 0 0,0% 0 2216 500000 51000 2264 311100 Gastos de comunidad de propietarios 2.000 2.000 0 0,0% 0 2217 500000 51000 2266 311100 Actividades de formación 3.000 3.000 0 0,0% 0 2218 500000 51000 2267 311104 Gastos de participación en tribunales 10 10 0 0,0% 0 2219 500000 51000 2269 311100 Otros gastos diversos 6.000 6.000 6.618 110,3% 6.618 2220 500000 51000 2269 311102 COVID-19 Otros gastos diversos 10 10 0 0,0% 0 2221 500000 51000 2271 311100 Servicios de limpieza y aseo 11.464 11.464 2.315 20,2% 2.315 2222 500000 51000 2271 311102 COVID-19 Servicios de limpieza y aseo 7.500 7.500 0 0,0% 0 2223 500000 51000 2274 311100 Servicios de seguridad 51.903 51.903 7.841 15,1% 7.841 2224 500000 51000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 39.778 38.219 0 0,0% 0 2225 500000 51000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros 1.000 1.000 0 0,0% 0 2226 500000 51000 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción 7.000 7.000 0 0,0% 0 2227 500000 51000 2284 311100 Material de limpieza y aseo 10 10 0 0,0% 0 2228 500000 51000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 0 0,0% 0 2229 500000 51000 3501 311100 Intereses de demora 10 10 0 0,0% 0 2230 500000 51000 6020 311100 Obras 10 10 0 0,0% 0 2231 500000 51000 6050 311100 Mobiliario y equipo de oficina 19.633 19.633 0 0,0% 0 2232 500000 51000 6050 311102 COVID-19 Mobiliario y equipo de oficina 10 10 0 0,0% 0 2233 500000 51000 9120 311100 Amortización del préstamo del Ministerio de Educación y Ciencia 31.274 31.274 0 0,0% 0 2234 Total 500000-Dirección y servicios generales de salud 2.659.093 2.764.795 510.701 18,5% 510.701 2235 Total 500-Dirección y servicios generales de salud 2.659.093 2.764.795 510.701 18,5% 510.701 2236 Total 50-Dirección y servicios generales de salud 2.659.093 2.764.795 510.701 18,5% 510.701 2237 511000 51100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 266.642 218.679 35.397 16,2% 35.397 2238 511000 51100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2239 511000 51100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 47.592 9.437 19,8% 9.437 2240 511000 51100 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 500 500 0 0,0% 0 2241 511000 51100 2262 311100 Publicidad y propaganda 10 10 0 0,0% 0 2242 511000 51100 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 10.000 10.000 0 0,0% 0 2243 511000 51100 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros 10.000 10.000 0 0,0% 0 2244 511000 51100 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 1.500 1.500 0 0,0% 0 2245 511000 51100 2400 311100 Edición de libros y publicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 2246 Total 511000-Actividades de dirección y servicios generales 289.672 289.292 44.834 15,5% 44.834 2247 511001 51130 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 137.638 138.879 29.759 21,4% 29.759 2248 511001 51130 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2249 511001 51130 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 132.151 133.343 28.573 21,4% 28.573 2250 511001 51130 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos 3.000 3.000 0 0,0% 0 2251 511001 51130 2269 313900 Gastos de farmacovigilancia 8.323 8.323 0 0,0% 0 2252 511001 51130 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje 10.500 10.500 554 5,3% 554 2253 Total 511001-Inspección farmacéutica 291.622 294.056 58.886 20,0% 58.886 2254 511003 51110 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 137.451 94.244 20.195 21,4% 20.195 2255 511003 51110 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2256 511003 51110 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 75.105 120.230 25.763 21,4% 25.763 2257 511003 51110 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 3.000 3.000 0 0,0% 0 2258 511003 51110 2269 311100 Otros gastos diversos 14.500 14.500 2.575 17,8% 2.158 2259 511003 51110 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 8.500 8.500 937 11,0% 937 2260 Total 511003-Inspección de actividades sanitarias 238.566 240.485 49.470 20,6% 49.053 2261 511004 51120 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 3.010 3.010 0 0,0% 0 2262 511004 51120 2266 311102 Foro Salud y otras actividades de participación 32.300 32.300 1.204 3,7% 1.204 2263 511004 51120 2269 311100 Otros gastos diversos 5.000 5.000 347 6,9% 0 2264 511004 51120 4809 311102 Ayudas para niños con parálisis cerebral en tratamiento con el método Petö 122.604 122.604 0 0,0% 0 2265 511004 51120 4809 311103 Ayudas para personas con autismo 151.000 151.000 0 0,0% 0 2266 511004 51120 4819 311100 Subvenciones para asociaciones de pacientes y familiares 516.000 516.000 0 0,0% 0 2267 511004 51120 4819 311102 Subvención a la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra 388.200 388.200 0 0,0% 0 2268 511004 51120 4819 311103 Convenio con la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer 90.184 90.184 0 0,0% 0 2269 511004 51120 4819 311104 Subvenciones para programas comunitarios en relación con infección por VIH-SIDA 129.906 129.906 0 0,0% 0 2270 511004 51120 4819 311107 (E) Ayudas para niños y niñas con discapacidad diagnosticadas de DCA y patologías neurológicas afines 50.000 50.000 0 0,0% 0 2271 511004 51120 4819 311108 Ayudas fotoprotectores para enfermos de lupus 15.000 15.000 0 0,0% 0 2272 511004 51120 4819 311110 Ayuda Asociación de Familia y Amigos en duelo Goizargi 75.000 75.000 0 0,0% 0 2273 511004 51120 4819 311111 Ayuda a ADACEN para actividades de rehabilitación en daño cerebral 30.000 30.000 0 0,0% 0 2274 511004 51120 7819 311102 Proyecto ABC salvar vidas 20.000 20.000 0 0,0% 0 2275 Total 511004-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 1.628.204 1.628.204 1.551 0,1% 1.204 2276 Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 2.448.064 2.452.037 154.741 6,3% 153.977 2277 512000 51300 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 308.842 318.298 67.820 21,3% 67.820 2278 512000 51300 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 47.343 43.650 6.067 13,9% 6.067 2279 512000 51300 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 23.672 24.382 5.224 21,4% 5.224 2280 512000 51300 2120 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 38.000 38.000 0 0,0% 0 2281 512000 51300 2190 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de bienes muebles 10.000 10.000 61 0,6% 61 2282 512000 51300 2200 311100 Material de oficina 6.000 6.000 201 3,4% 201 2283 512000 51300 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 7.000 7.000 0 0,0% 0 2284 512000 51300 2269 311100 Otros gastos diversos 9.000 9.000 1.815 20,2% 1.815 2285 512000 51300 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción 10 10 0 0,0% 0 2286 512000 51300 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 8.600 8.600 0 0,0% 0 2287 512000 51300 6020 311100 Obras de infraestructura 10 10 0 0,0% 0 2288 512000 51300 6059 311100 Mobiliario y equipos 3.000 3.000 0 0,0% 0 2289 Total 512000-Dirección y servicios generales 461.477 467.950 81.188 17,3% 81.188 2290 512001 51310 1200 311200 Retribuciones del personal fijo 83.909 85.106 18.236 21,4% 18.236 2291 512001 51310 1210 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2292 512001 51310 1211 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 2293 512001 51310 2239 311200 Otros gastos de transporte 10 10 0 0,0% 0 2294 512001 51310 2262 311200 Publicidad, propaganda y gastos de reprografía 10 10 0 0,0% 0 2295 512001 51310 2266 311200 Formación continuada sanitaria 215.000 215.000 11.528 5,4% 10.448 2296 512001 51310 2266 311202 Programa de las comisiones de docencia 20.000 20.000 0 0,0% 0 2297 512001 51310 2266 311204 Formación especializada en ciencias de la salud 4.750 4.750 0 0,0% 0 2298 512001 51310 2266 311205 Tutoría de formación de especialistas 1.000 1.000 0 0,0% 0 2299 512001 51310 2269 311200 Otros gastos diversos 10 10 41 412,1% 41 2300 512001 51310 2269 311202 Gastos de secretaría de formación continuada 13.000 13.000 2.347 18,1% 2.347 2301 512001 51310 4809 311200 Becas para ampliación de estudios 220.000 220.000 16.498 7,5% 16.498 2302 512001 51310 4809 311204 Convenio para la formación de matronas 23.704 23.704 0 0,0% 0 2303 512001 51310 4819 311200 Colaboraciones en materia de formación continuada 60.000 60.000 0 0,0% 0 2304 512001 51310 6054 311200 Equipos docentes y de simulación 80.000 80.000 0 0,0% 0 2305 Total 512001-Formación 721.413 722.612 48.651 6,7% 47.571 2306 512002 51350 1200 465100 Retribuciones del personal fijo 118.526 120.432 25.806 21,4% 25.806 2307 512002 51350 1210 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2308 512002 51350 1211 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 2309 512002 51350 2202 465100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 12.500 12.500 79 0,6% 79 2310 512002 51350 2224 465100 Suscripciones a información científica (on-line) 386.900 386.900 59.448 15,4% 59.448 2311 512002 51350 2279 465100 Distribución y encuadernación de libros y revistas científicas 1.500 1.500 254 17,0% 254 2312 512002 51350 2400 465100 Edición de libros y publicaciones científicas 16.000 16.000 0 0,0% 0 2313 512002 51350 4300 465100 Transferencia a la Fundación Miguel Servet. Investigación sanitaria pública + líneas de investigación IdiSNA 2.850.000 2.850.000 0 0,0% 0 2314 512002 51350 4300 465102 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para el desarrollo de estrategias de innovación 100.000 100.000 0 0,0% 0 2315 512002 51350 4300 465103 Transferencia a la Fundación IdiSNA 150.000 150.000 0 0,0% 0 2316 512002 51350 4300 465104 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para apoyo al desarrollo de la medicina personalizada para Salud 200.000 200.000 0 0,0% 0 2317 512002 51350 4809 465100 Becas para formación de personal investigador 60.384 60.384 0 0,0% 0 2318 512002 51350 4809 465102 Becas de intensificación en investigación de personal sanitario público 125.000 125.000 0 0,0% 0 2319 512002 51350 6095 465100 Promoción de la investigación SNS-O 45.000 45.000 0 0,0% 0 2320 512002 51350 7300 465100 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para equipamiento del Centro de Investigación Biomédica NavarraBiomed 350.000 350.000 0 0,0% 0 2321 512002 51350 7819 465102 Proyectos de investigación en ciencias de la salud 1.084.842 1.084.842 0 0,0% 0 2322 Total 512002-Investigación, innovación y gestión del conocimiento 5.500.672 5.502.580 85.587 1,6% 85.587 2323 512003 51320 1200 313200 Retribuciones del personal fijo 71.848 74.649 8.416 11,3% 8.416 2324 512003 51320 1210 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2325 512003 51320 1211 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 41.120 41.492 8.891 21,4% 8.891 2326 512003 51320 2269 313200 Gestión de estrategias e implantación del Plan de Salud 15.000 15.000 0 0,0% 0 2327 Total 512003-Planificación, ordenación y contratación de servicios sanitarios 127.978 131.152 17.307 13,2% 17.307 2328 Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento 6.811.540 6.824.294 232.732 3,4% 231.652 2329 Total 51-Actividades de la Dirección General 9.259.604 9.276.331 387.473 4,2% 385.630 2330 520000 51200 1000 313900 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 12.976 21,4% 12.976 2331 520000 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 338.430 417.564 87.090 20,9% 87.090 2332 520000 51200 1200 313902 Retribuciones del personal fijo 24.163 0 0 - 0 2333 520000 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 45.284 18.668 2.230 11,9% 2.230 2334 520000 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 88.039 94.223 21.391 22,7% 21.391 2335 520000 51200 1220 313900 Retribuciones del personal contratado temporal 420.800 415.715 59.495 14,3% 59.495 2336 520000 51200 1220 313902 (E) Contratación de personal para proyectos estratégicos del ISPLN 444.000 448.004 92.552 20,7% 92.552 2337 520000 51200 1250 313900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 343.813 328.375 61.588 18,8% 61.588 2338 520000 51200 1400 313900 Retribuciones personales 1.805.691 1.817.459 380.616 20,9% 380.616 2339 520000 51200 1410 313900 Retribuciones carrera profesional 818.871 836.754 159.492 19,1% 159.492 2340 520000 51200 1600 313900 Seguridad social 2.802.337 2.837.361 699.316 24,6% 699.316 2341 520000 51200 1703 313900 Remuneración por trabajo en días festivos 16.300 16.461 4.098 24,9% 4.098 2342 520000 51200 1704 313900 Complemento por realización de guardias 144.300 145.606 29.489 20,3% 29.489 2343 520000 51200 1704 313903 COVID-19 Complemento por realización de guardias 10 60.011 37.428 62,4% 37.428 2344 520000 51200 1705 313900 Complemento por trabajo en turnos de noche 40.200 40.600 10.898 26,8% 10.898 2345 520000 51200 1707 313900 Remuneración por trabajo a turnos 38.154 38.508 3.419 8,9% 3.419 2346 520000 51200 1710 313900 Complemento de productividad 65.165 65.757 5.887 9,0% 5.887 2347 520000 51200 1710 313903 COVID-19 Complemento de productividad 10 60.011 2.200 3,7% 2.200 2348 520000 51200 1710 313904 (E) Retribuciones para la formación de médicos internos residentes 7.400 7.467 0 0,0% 0 2349 520000 51200 1710 313905 (E) Retribuciones para guardias en festivos especiales personal Salud Pública 8.300 8.375 0 0,0% 0 2350 520000 51200 2120 313900 Edificios y otras construcción 75.000 75.000 15.301 20,4% 14.639 2351 520000 51200 2170 313900 Equipos médicos 5.000 5.000 787 15,7% 787 2352 520000 51200 2190 313900 Otro inmovilizado material 230.000 230.000 23.833 10,4% 23.833 2353 520000 51200 2200 313900 Material de oficina 70.000 70.000 13.402 19,1% 12.085 2354 520000 51200 2202 313900 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 7.000 7.000 3.568 51,0% 3.034 2355 520000 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo 1.000 1.000 3.434 343,4% 3.434 2356 520000 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo 20.000 20.000 2.051 10,3% 1.808 2357 520000 51200 2216 313902 COVID-19 Material sanitario de consumo 25.000 25.000 1.470 5,9% 1.470 2358 520000 51200 2217 313900 Vestuario y ropería sanitaria 6.000 6.000 511 8,5% 426 2359 520000 51200 2220 313900 Servicios de telecomunicaciones 10.000 10.000 1.542 15,4% 429 2360 520000 51200 2221 313900 Postales y Cartería 114.000 114.000 3.781 3,3% 3.781 2361 520000 51200 2231 313900 Transporte sanitario 28.000 28.000 3.333 11,9% 3.333 2362 520000 51200 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos 16.000 16.000 193 1,2% 193 2363 520000 51200 2266 313902 COVID-19 Reuniones, conferencias y cursillos 1.000 1.000 0 0,0% 0 2364 520000 51200 2269 313900 Otros gastos diversos 15.000 15.000 937 6,2% 937 2365 520000 51200 2269 313904 Proyectos europeos 55.000 55.000 7.519 13,7% 7.427 2366 520000 51200 2269 313905 COVID-19 Otros gastos diversos 2.000 2.000 363 18,2% 363 2367 520000 51200 2270 313900 Contrato del servicio de lavandería 2.500 2.500 359 14,4% 359 2368 520000 51200 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza 17.000 17.000 4.798 28,2% 4.798 2369 520000 51200 2277 313900 Gestión de residuos 6.500 6.500 2.257 34,7% 1.684 2370 520000 51200 2279 313900 Otros trabajos realizados por terceros 55.000 55.000 7.603 13,8% 2.119 2371 520000 51200 2279 313902 COVID-19 Otros trabajos realizados por terceros 5.000 5.000 0 0,0% 0 2372 520000 51200 2280 313900 Electricidad, agua y calefacción 135.000 135.000 20.648 15,3% 20.648 2373 520000 51200 2283 313900 Material para reparación, mantenimiento y repuestos 3.000 3.000 353 11,8% 353 2374 520000 51200 2284 313900 Material de limpieza y aseo 8.000 8.000 1.164 14,5% 1.164 2375 520000 51200 2284 313902 COVID-19 Material de limpieza y aseo 7.000 7.000 0 0,0% 0 2376 520000 51200 2287 313900 Gases médicos 10.000 10.000 2.463 24,6% 2.463 2377 520000 51200 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje 125.000 125.000 14.540 11,6% 14.540 2378 520000 51200 2330 313900 Indemnizaciones por pruebas selectivas 6.000 6.000 0 0,0% 0 2379 520000 51200 2400 313900 Gastos de edición de libros y publicaciones 15.500 15.500 0 0,0% 0 2380 520000 51200 4809 313900 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 2381 520000 51200 4809 313902 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 2382 520000 51200 6020 313900 Obras menores, mejora de instalaciones, plan de seguridad e integración de laboratorios 547.864 547.864 0 0,0% 0 2383 520000 51200 6040 313900 Vehículos para el transporte de personas 10 10 0 0,0% 0 2384 520000 51200 6057 313900 Equipamiento médico y de laboratorio 100.000 100.000 7.074 7,1% 2.067 2385 520000 51200 6057 313902 Equipamiento para proyectos europeos 10 10 0 0,0% 0 2386 520000 51200 6059 313900 Otro mobiliario y equipo 40.000 40.000 3.963 9,9% 3.963 2387 520000 51200 6059 313902 COVID-19 Otro mobiliario y equipo 5.000 5.000 0 0,0% 0 2388 Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra 9.279.685 9.485.879 1.817.409 19,2% 1.802.300 2389 520001 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 599.517 524.682 111.853 21,3% 111.853 2390 520001 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 44.340 8.633 19,5% 8.633 2391 520001 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 551.589 582.603 124.843 21,4% 124.843 2392 520001 51200 2262 313900 Programas y actuaciones en promoción de la salud 300.000 300.000 26.161 8,7% 26.161 2393 520001 51200 2262 313902 Programas y actuaciones en promoción de la salud envejecimiento activo 50.000 50.000 0 0,0% 0 2394 520001 51200 2262 313904 COVID-19 Programas y actuaciones en promoción de la salud 45.000 45.000 3.196 7,1% 3.196 2395 520001 51200 2262 313905 COVID-19 Puesta a disposición Comunicaciones 10 10 0 0,0% 0 2396 520001 51200 2269 313902 III Plan Foral de Drogodependencias (PFD) 10 119.010 28.718 24,1% 28.718 2397 520001 51200 2276 313902 Estudios y trabajos técnicos. Observatorio de la Salud Comunitaria 115.000 115.000 1.813 1,6% 1.813 2398 520001 51200 2276 313903 COVID-19 Estudios y trabajos técnicos. Observatorio de la Salud Comunitaria 10 10 0 0,0% 0 2399 520001 51200 4309 313900 Convenio con Fundación Ilundáin para actividades del Plan Nacional de Drogas 55.000 55.000 0 0,0% 0 2400 520001 51200 4609 313900 Subvenciones para programas comunitarios de prevención y promoción de la Salud 234.130 234.130 0 0,0% 0 2401 520001 51200 4609 313902 Subvenciones para planes municipales de prevención de adicciones 290.111 290.111 0 0,0% 0 2402 520001 51200 4609 313903 Convenio para actividades del Plan Nacional de Drogas 10 10 0 0,0% 0 2403 520001 51200 4609 313904 Subvenciones para promoción ejercicio físico entidades municipales 50.000 50.000 0 0,0% 0 2404 520001 51200 4609 313905 Subvenciones para envejecimiento activo (AGENDA 21) 50.000 90.000 0 0,0% 0 2405 520001 51200 4609 313906 Programas comunitarios de promoción envejecimiento activo y saludable 130.000 130.000 2.118 1,6% 2.118 2406 520001 51200 4609 313908 Convenio Consorcio Eder proyectos locales Prevención Drogodependencia con menores 10.000 10.000 0 0,0% 0 2407 520001 51200 4819 313900 Subvenciones para Promoción y Educación afectivo-sexual comunitaria 176.000 176.000 0 0,0% 0 2408 520001 51200 4819 313902 Subvenciones a entidades para prevención de adicciones en el ámbito comunitario 288.000 288.000 0 0,0% 0 2409 520001 51200 4819 313903 Subvenciones a programas de promoción de la salud de la comunidad gitana 241.000 241.000 0 0,0% 0 2410 520001 51200 4819 313905 Transferencias corrientes a otras Instituciones sin ánimo de lucro 10 10 0 0,0% 0 2411 520001 51200 7609 313900 Subvenciones para equipamiento a entidades municipales envejecimiento activo 200.000 200.000 0 0,0% 0 2412 Total 520001-Promoción de la salud comunitaria 3.385.407 3.544.916 307.335 8,7% 307.335 2413 520002 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 726.062 731.634 133.179 18,2% 133.179 2414 520002 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 123.147 143.408 34.837 24,3% 34.837 2415 520002 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 647.241 635.905 143.182 22,5% 143.182 2416 520002 51200 2215 313900 Fármacos (vacunas) 4.862.000 4.862.000 594.522 12,2% 269.470 2417 520002 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo Detección Precoz 200.000 200.000 24.684 12,3% 24.684 2418 520002 51200 2216 313903 COVID-19 Material sanitario de consumo DP 40.000 40.000 2.073 5,2% 1.375 2419 520002 51200 2231 313900 Transporte sanitario Detección Precoz 110.000 110.000 11.532 10,5% 11.532 2420 520002 51200 2231 313902 COVID-19 Transporte sanitario DP 50.000 50.000 15.987 32,0% 15.987 2421 520002 51200 2262 313903 Publicidad y sensibilización de programas de Detección Precoz 85.000 85.000 0 0,0% 0 2422 520002 51200 2276 313902 Estudios y trabajos técnicos. Vacunaciones 10 10 0 0,0% 0 2423 Total 520002-Epidemiología y prevención sanitaria 6.843.460 6.857.957 959.994 14,0% 634.245 2424 520003 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 2.745.542 2.551.288 535.075 21,0% 535.075 2425 520003 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 253.834 338.080 71.205 21,1% 71.205 2426 520003 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 954.898 1.123.637 231.622 20,6% 231.622 2427 520003 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo de laboratorio 140.000 140.000 55.833 39,9% 47.285 2428 520003 51200 2214 313902 COVID-19 Instrumental y pequeño utillaje de consumo de Laboratorio 2.000 2.000 0 0,0% 0 2429 520003 51200 2276 313900 Estudios y trabajos técnicos sistemas de calidad laboratorio, salud ambiental y alimentaria 70.000 70.000 7.279 10,4% 7.279 2430 520003 51200 2286 313900 Productos químicos y de laboratorio 300.000 300.000 59.122 19,7% 56.761 2431 520003 51200 2286 313902 COVID-19 Productos químicos y de Laboratorio 5.000 5.000 1.241 24,8% 0 2432 Total 520003-Seguridad alimentaria y sanidad ambiental 4.471.274 4.530.005 961.376 21,2% 949.227 2433 520004 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 1.675.905 1.653.468 330.642 20,0% 330.642 2434 520004 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 156.684 166.465 35.646 21,4% 35.646 2435 520004 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 562.544 608.863 133.765 22,0% 133.765 2436 520004 51200 2269 313903 Plan de Acción de Salud Laboral de Navarra 110.000 110.000 8.418 7,7% 8.418 2437 520004 51200 2269 313906 COVID-19 Plan de acción de Salud Laboral de Navarra 25.000 25.000 0 0,0% 0 2438 520004 51200 2274 313900 Servicios de seguridad edificio Landaben 49.000 49.000 6.970 14,2% 6.970 2439 520004 51200 2276 313900 Otros trabajos realizados por terceros Plan de Desamiantado 120.000 120.000 0 0,0% 0 2440 Total 520004-Salud laboral 2.699.133 2.732.796 515.440 18,9% 515.440 2441 Total 520-Salud pública y laboral de Navarra 26.678.959 27.151.552 4.561.554 16,8% 4.208.547 2442 Total 52-Salud pública y laboral de Navarra 26.678.959 27.151.552 4.561.554 16,8% 4.208.547 2443 540000 52000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos 92.724 93.560 20.048 21,4% 20.048 2444 540000 52000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 260.158 262.503 56.250 21,4% 56.250 2445 540000 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 3.826.671 3.765.758 411.004 10,9% 411.004 2446 540000 52000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 354.014 395.721 75.012 19,0% 75.012 2447 540000 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 413.945 488.522 96.988 19,9% 96.988 2448 540000 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 3.435.752 3.466.968 122.589 3,5% 122.589 2449 540000 52000 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 137.690 144.739 17.701 12,2% 17.701 2450 540000 52000 1400 311100 Retribuciones personales 1.549.290 1.555.277 128.447 8,3% 128.447 2451 540000 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 18.985 18.974 3.919 20,7% 3.919 2452 540000 52000 1600 311100 Seguridad social 3.001.038 3.034.242 279.782 9,2% 279.782 2453 540000 52000 1620 311102 Gastos sociales del personal 65.280 65.280 12.896 19,8% 12.896 2454 540000 52000 1710 311100 Complemento de productividad 66.420 67.022 5.434 8,1% 5.434 2455 540000 52000 1710 311102 (E) Retribuciones para la formación de médicos internos residentes 199.371 201.166 0 0,0% 0 2456 540000 52000 1710 311103 COVID-19 Complemento de productividad 50.000 50.452 9.992 19,8% 9.992 2457 540000 52000 1710 311104 (E) Retribuciones para guardias en festivos especiales personal SNS-O 499.398 503.893 0 0,0% 0 2458 540000 52000 1800 311100 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros 10.000 10.000 0 0,0% 0 2459 540000 52000 1800 311102 Reconocimientos en vía administrativa 2.145.278 2.145.278 0 0,0% 0 2460 540000 52000 1810 311100 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 1.000.000 1.000.000 774.663 77,5% 774.663 2461 540000 52000 1810 311103 COVID-19 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 0 625.000 217.098 34,7% 217.098 2462 540000 52000 1820 311100 Ejecución de sentencias 100.000 100.000 8.677 8,7% 8.677 2463 540000 52000 2020 311102 COVID-19 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 119.790 119.790 59.895 50,0% 59.895 2464 540000 52000 2040 311100 Arrendamientos de medios de transporte 20.000 20.000 576 2,9% 576 2465 540000 52000 2050 311100 Arrendamiento de equipos para todos los centros del SNS-O 1.020 1.020 0 0,0% 0 2466 540000 52000 2120 311100 Edificios y otras construcciones 21.629 21.629 5.668 26,2% 5.668 2467 540000 52000 2120 311102 COVID-19 Edificios y otras construcciones 0 5.981 2.981 49,8% 2.981 2468 540000 52000 2190 311100 Otro inmovilizado material 12.977 12.977 2.454 18,9% 2.339 2469 540000 52000 2200 311100 Material de oficina 12.068 12.068 1.045 8,7% 1.045 2470 540000 52000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 102.000 102.000 26.598 26,1% 26.598 2471 540000 52000 2216 311100 COVID-19 Material sanitario de consumo 10.000 10.000 0 0,0% 0 2472 540000 52000 2220 311100 Servicios de telecomunicaciones 100 100 0 0,0% 0 2473 540000 52000 2221 311100 Postales y cartería 20.000 20.000 4.916 24,6% 4.916 2474 540000 52000 2249 311100 Seguros 3.100.000 3.100.000 1.721.679 55,5% 0 2475 540000 52000 2262 311100 Publicidad y propaganda 21.811 21.811 0 0,0% 0 2476 540000 52000 2263 311100 Gastos jurídico-contenciosos 5.453 5.453 0 0,0% 0 2477 540000 52000 2264 311100 Gastos de comunidad de propietarios 43.622 43.622 8.462 19,4% 8.462 2478 540000 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 54.528 54.528 1.521 2,8% 1.521 2479 540000 52000 2267 311100 Oposiciones y pruebas selectivas 43.622 43.622 3.996 9,2% 3.928 2480 540000 52000 2269 311100 Otros gastos diversos 32.717 32.717 476 1,5% 476 2481 540000 52000 2269 311102 Gastos por reintegro de asistencias sanitarias 2.182 2.182 4.175 191,4% 3.578 2482 540000 52000 2269 311103 COVID-19 Gastos diversos 4.192.420 1.238.912 14.164 1,1% 14.164 2483 540000 52000 2270 311100 COVID-19 Contrato del servicio de lavandería 0 11.473 5.498 47,9% 5.498 2484 540000 52000 2271 311100 Contrato del servicio de limpieza 70.000 70.000 10.632 15,2% 10.632 2485 540000 52000 2271 311102 COVID-19 Contrato del servicio de limpieza 0 30.000 10.263 34,2% 10.263 2486 540000 52000 2274 311100 COVID-19 Servicios de seguridad 0 300.000 0 0,0% 0 2487 540000 52000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 54.071 54.071 0 0,0% 0 2488 540000 52000 2278 311100 COVID-19 Contratos alimentación externa 0 45.000 16.807 37,3% 16.807 2489 540000 52000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros 54.071 54.071 4.000 7,4% 4.000 2490 540000 52000 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción 53.648 53.648 5.806 10,8% 5.806 2491 540000 52000 2280 311102 COVID-19 Energía eléctrica, agua y calefacción 0 9.300 0 0,0% 0 2492 540000 52000 2281 311100 Combustible vehículos 0 0 4.292 - 3.339 2493 540000 52000 2284 311100 Material de limpieza y aseo 302 302 0 0,0% 0 2494 540000 52000 2284 311102 COVID-19 Material de limpieza y aseo 4.500 4.500 11 0,2% 11 2495 540000 52000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 43.622 43.622 10.759 24,7% 10.759 2496 540000 52000 2301 311102 Dietas y kilometraje para tribunales 2.182 2.182 37 1,7% 37 2497 540000 52000 2330 311100 Indemnizaciones por oposiciones y pruebas selectivas 109.055 109.055 9.009 8,3% 9.009 2498 540000 52000 3509 311102 Gastos financieros 10 10 0 0,0% 0 2499 540000 52000 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 30.000 30.000 0 0,0% 0 2500 540000 52000 4809 311102 Ejecución de sentencias 149.490 149.490 61.855 41,4% 61.855 2501 540000 52000 4819 311100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales 45.000 45.000 0 0,0% 0 2502 540000 52000 6020 311100 Obras menores 90.000 90.000 22.120 24,6% 22.120 2503 540000 52000 6059 311100 Otro mobiliario y equipo 30.000 30.000 479 1,6% 479 2504 540000 52000 6089 311100 Otro inmovilizado material 10 10 0 0,0% 0 2505 Total 540000-Actividades de dirección y administración 25.777.914 23.994.501 4.260.675 17,8% 2.537.262 2506 540001 52602 2266 313900 Actividades de formación 4.363 4.363 0 0,0% 0 2507 540001 52602 2269 313900 Otros gastos diversos 16.359 16.359 1.509 9,2% 914 2508 540001 52602 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza 15.000 15.000 3.809 25,4% 3.809 2509 540001 52602 2276 313900 Evaluación de riesgos y planes de emergencia 16.222 16.222 224 1,4% 224 2510 540001 52602 2276 313902 Actualización de los planes de autoprotección de los distintos centros del SNS-O 12.977 12.977 0 0,0% 0 2511 540001 52602 2276 313903 COVID-19 Estudios y trabajos técnicos 0 767 767 100,0% 767 2512 540001 52602 2279 313900 Mediciones ambientales específicas y realización de muestreo 37.850 37.850 916 2,4% 916 2513 540001 52602 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje 10.906 10.906 1.792 16,4% 1.792 2514 540001 52602 6059 313900 COVID-19 Otro mobiliario y equipo 0 2.178 1.844 84,6% 1.844 2515 540001 52610 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 479.851 474.105 98.496 20,8% 98.496 2516 540001 52610 1200 311103 COVID-19 Retribuciones del personal fijo 130.000 45.406 6.867 15,1% 6.867 2517 540001 52610 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 41.581 41.956 8.990 21,4% 8.990 2518 540001 52610 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 570.913 557.728 122.760 22,0% 122.760 2519 540001 52610 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 68.721 131.954 51.742 39,2% 51.742 2520 540001 52610 1220 311103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 130.000 186.136 77.866 41,8% 77.866 2521 540001 52610 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 80.000 49.950 0 0,0% 0 2522 540001 52610 1400 311100 Retribuciones personales 156.237 162.108 34.828 21,5% 34.828 2523 540001 52610 1400 311103 COVID-19 Retribuciones personales 4.000 10.039 2.869 28,6% 2.869 2524 540001 52610 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 54.708 55.336 12.506 22,6% 12.506 2525 540001 52610 1600 311100 Seguridad social 376.441 381.008 104.069 27,3% 104.069 2526 540001 52610 1600 311103 COVID-19 Seguridad social 41.540 91.925 19.076 20,8% 19.076 2527 540001 52610 1703 311103 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 0 16.030 2.542 15,9% 1.034 2528 540001 52610 1704 311103 COVID-19 Complemento por realización de guardias 40.000 14.351 0 0,0% 0 2529 540001 52610 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos 317 320 0 0,0% 0 2530 540001 52610 1707 311103 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 0 9.030 2.367 26,2% 1.328 2531 Total 540001-Actividades de prevención de riesgos laborales 2.287.986 2.344.005 555.839 23,7% 552.697 2532 540002 52833 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 622.966 666.327 103.567 15,5% 103.567 2533 540002 52833 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.726 20.317 4.353 21,4% 4.353 2534 540002 52833 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 203.807 174.213 43.866 25,2% 43.866 2535 540002 52833 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 272.267 275.367 0 0,0% 0 2536 540002 52833 1400 311100 Retribuciones personales 161.151 169.643 35.241 20,8% 35.241 2537 540002 52833 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 32.676 32.972 7.065 21,4% 7.065 2538 540002 52833 1600 311100 Seguridad social 268.718 273.378 54.672 20,0% 54.672 2539 540002 52833 2020 311100 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 0 0 0 - 0 2540 540002 52833 2200 311100 Material de oficina 4.950 4.950 232 4,7% 232 2541 540002 52833 2231 311100 Plan de atención de emergencia sanitaria y ambulancias 17.151.144 17.151.144 4.221.381 24,6% 3.831.883 2542 540002 52833 2231 311102 COVID-19 Transporte sanitario 500.000 500.000 172.814 34,6% 159.793 2543 540002 52833 2500 311100 Asistencia sanitaria en otros centros 1.300.000 1.300.000 129.881 10,0% 129.881 2544 540002 52833 2500 311102 Asistencia sanitaria para la cirugía de baja complejidad 7.000.000 7.000.000 946.606 13,5% 946.606 2545 540002 52833 2500 311103 Conciertos por diálisis domiciliaria 1.740.000 1.740.000 522.290 30,0% 522.290 2546 540002 52833 2500 311104 Conciertos por oxigenoterapia 3.660.000 3.660.000 915.092 25,0% 915.092 2547 540002 52833 2500 311105 Asistencia sanitaria con la Clínica Universidad de Navarra 11.000.000 11.000.000 2.527.316 23,0% 1.527.635 2548 540002 52833 2500 311106 Trasplantes de órganos 7.000.000 7.000.000 1.453.456 20,8% 1.028.383 2549 540002 52833 2500 311107 Asistencia sanitaria para pacientes agudos 621.375 621.375 87.239 14,0% 87.239 2550 540002 52833 2500 311110 Conciertos de asistencia sanitaria, prótesis 1.725.000 1.725.000 382.632 22,2% 382.632 2551 540002 52833 2500 311111 Asistencia sanitaria para media estancia y cuidados paliativos 17.000.000 17.000.000 2.191.829 12,9% 2.191.829 2552 540002 52833 2500 311112 Contratos para la práctica de exploraciones y pruebas diagnósticas 2.628.250 2.628.250 632.406 24,1% 506.985 2553 540002 52833 2500 311113 COVID-19 Conciertos 4.200.000 4.200.000 2.468.782 58,8% 2.468.782 2554 540002 52833 2500 312402 Concierto con centro de salud mental Josefina Arregui de Alsasua 1.624.980 1.624.980 395.990 24,4% 395.990 2555 540002 52833 4809 311100 Ayudas por desplazamiento, alojamiento y manutención 312.000 312.000 48.369 15,5% 48.369 2556 540002 52833 4809 311103 Asistencia dental 6.000 6.000 467 7,8% 467 2557 540002 52833 4809 311104 Prótesis, ortesis y vehículos para personas con discapacidad 2.100.000 2.100.000 568.062 27,1% 441.870 2558 540002 52833 4809 311105 Reintegros por asistencia sanitaria 130.000 130.000 22.042 17,0% 22.042 2559 Total 540002-Prestaciones y conciertos 81.285.010 81.315.916 17.935.650 22,1% 15.856.764 2560 540004 52800 2200 311100 Material de oficina 503 503 0 0,0% 0 2561 540004 52800 2221 311100 Gasto de envío tarjetas sanitarias 13.000 13.000 3.411 26,2% 3.411 2562 540004 52800 2269 311100 Proyectos de mejora del uso de la sanidad. Análisis de expertos 5.453 5.453 0 0,0% 0 2563 540004 52800 2269 311102 Plan de humanización 86.513 86.513 0 0,0% 0 2564 540004 52800 2276 311100 Elaboración y suministro de Tarjeta Individual Sanitaria (TIS) 14.059 14.059 2.002 14,2% 2.002 2565 540004 52800 2279 311100 Proyectos para mejora de la información, evaluación de experiencia y satisfacción ciudadana 184.234 184.234 0 0,0% 0 2566 540004 52820 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 130.079 131.252 28.125 21,4% 28.125 2567 540004 52820 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 660.273 683.469 128.043 18,7% 128.043 2568 540004 52820 1200 311103 COVID-19 Retribuciones del personal fijo 10 11 0 0,0% 0 2569 540004 52820 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 115.397 102.949 20.244 19,7% 20.244 2570 540004 52820 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 118.356 102.173 20.897 20,5% 20.897 2571 540004 52820 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 28.434 52.518 9.141 17,4% 9.141 2572 540004 52820 1220 311103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 200.000 141.538 56.836 40,2% 56.836 2573 540004 52820 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 160.000 162.691 1.123 0,7% 1.123 2574 540004 52820 1250 311103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 0 30.271 307 1,0% 307 2575 540004 52820 1400 311100 Retribuciones personales 204.528 210.814 43.997 20,9% 43.997 2576 540004 52820 1400 311103 COVID-19 Retribuciones personales 5.000 5.048 2.219 44,0% 2.219 2577 540004 52820 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 18.323 18.490 3.962 21,4% 3.962 2578 540004 52820 1600 311100 Seguridad social 310.448 316.756 67.364 21,3% 67.364 2579 540004 52820 1600 311103 COVID-19 Seguridad social 63.550 64.133 35.921 56,0% 35.921 2580 540004 52820 1703 311100 Remuneración por trabajo en días festivos 67 68 0 0,0% 0 2581 540004 52820 1703 311103 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 20.000 20.190 11.287 55,9% 11.287 2582 540004 52820 1705 311103 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche 10.000 10.094 2.860 28,3% 2.860 2583 540004 52820 1707 311103 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 5.500 5.553 784 14,1% 784 2584 Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes 2.353.727 2.361.781 438.522 18,6% 438.522 2585 540005 52830 2215 313102 Fármacos residencias 310.176 310.176 39.686 12,8% 39.686 2586 540005 52830 2215 313103 COVID-19 Fármacos residencias 10 10 9 89,0% 9 2587 540005 52831 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 59.225 59.760 12.805 21,4% 12.805 2588 540005 52831 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 600.689 512.553 85.598 16,7% 85.598 2589 540005 52831 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 68.955 86.576 16.103 18,6% 16.103 2590 540005 52831 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 164.188 170.970 40.630 23,8% 40.630 2591 540005 52831 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 382.167 361.374 79.489 22,0% 79.489 2592 540005 52831 1220 311103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 50.000 50.450 0 0,0% 0 2593 540005 52831 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 80.000 182.220 39.262 21,5% 39.262 2594 540005 52831 1400 311100 Retribuciones personales 136.913 139.754 30.947 22,1% 30.947 2595 540005 52831 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 50.163 56.942 12.201 21,4% 12.201 2596 540005 52831 1600 311100 Seguridad social 281.770 285.908 88.270 30,9% 88.270 2597 540005 52831 1600 311103 COVID-19 Seguridad social 15.500 15.640 0 0,0% 0 2598 540005 52831 2200 313100 Material de oficina 20.600 20.600 0 0,0% 0 2599 540005 52831 2215 313100 Fármacos (medicamentos extranjeros) 170.000 170.000 18.509 10,9% 18.509 2600 540005 52831 2216 313100 Absorbentes residencias 1.500.000 1.500.000 203.517 13,6% 203.517 2601 540005 52831 2221 313100 Postales y cartería 1.030 1.030 0 0,0% 0 2602 540005 52831 2269 313100 Plan de racionalización del uso de fármacos 51.500 51.500 4.633 9,0% 3.205 2603 540005 52831 2269 313102 Otros gastos diversos Avenida de Barañáin 15.450 15.450 1.955 12,7% 1.955 2604 540005 52831 2280 313100 Energía eléctrica, agua y calefacción Avenida de Barañáin 4.120 4.120 0 0,0% 0 2605 540005 52831 4809 313100 Prestaciones farmacéuticas 145.820.000 145.820.000 35.555.885 24,4% 35.475.904 2606 540005 52831 4809 313102 Absorbentes y otros productos sanitarios 7.100.000 7.100.000 1.834.464 25,8% 1.834.464 2607 540005 52831 4809 313103 Prestaciones farmacéuticas-regulación copago 250.000 250.000 0 0,0% 0 2608 540005 52831 4809 313104 COVID-19 Prestaciones farmacéuticas 10 10 0 0,0% 0 2609 540005 52831 6057 313100 Equipos médicos. Plan de racionalización del uso de fármacos 10 281.747 21.079 7,5% 21.079 2610 Total 540005-Prestaciones farmacéuticas 157.132.476 157.446.790 38.085.042 24,2% 38.003.634 2611 540006 52822 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 137.772 139.015 29.788 21,4% 29.788 2612 540006 52822 1200 311103 COVID-19 Retribuciones del personal fijo 42.000 31.279 0 0,0% 0 2613 540006 52822 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 31.055 31.336 6.714 21,4% 6.714 2614 540006 52822 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 150.000 151.351 4.353 2,9% 4.353 2615 540006 52822 1400 311100 Retribuciones personales 39.418 39.775 8.460 21,3% 8.460 2616 540006 52822 1400 311103 COVID-19 Retribuciones personales 2.000 2.018 0 0,0% 0 2617 540006 52822 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 20.135 20.317 4.353 21,4% 4.353 2618 540006 52822 1410 311103 COVID-19 Retribuciones carrera profesional 2.000 2.018 0 0,0% 0 2619 540006 52822 1600 311100 Seguridad social 56.824 57.337 10.948 19,1% 10.948 2620 540006 52822 1600 311103 COVID-19 Seguridad social 12.600 12.714 0 0,0% 0 2621 540006 52822 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 16.359 16.359 0 0,0% 0 2622 540006 52822 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 32.717 32.717 0 0,0% 0 2623 Total 540006-Efectividad, seguridad asistencial y atención sociosanitaria 542.880 536.236 64.618 12,1% 64.618 2624 540007 52010 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 59.225 59.760 12.805 21,4% 12.805 2625 540007 52010 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 1.324.804 1.527.239 268.013 17,5% 268.013 2626 540007 52010 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 127.979 155.342 34.772 22,4% 34.772 2627 540007 52010 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 561.413 415.524 130.439 31,4% 130.439 2628 540007 52010 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 163.071 106.393 48.033 45,1% 48.033 2629 540007 52010 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 20.010 14.380 0 0,0% 0 2630 540007 52010 1400 311100 Retribuciones personales 409.309 417.724 90.852 21,7% 90.852 2631 540007 52010 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 47.776 47.270 7.799 16,5% 7.799 2632 540007 52010 1600 311100 Seguridad social 702.939 709.766 165.311 23,3% 165.311 2633 540007 52010 2160 311100 Reparación y mantenimiento de equipos, programas informáticos y telecomunicaciones 150.000 150.000 12.117 8,1% 12.117 2634 540007 52010 2160 311102 Encargo a NASERTIC. Reparación y mantenimiento de equipos de telecomunicaciones 157.739 157.739 0 0,0% 0 2635 540007 52010 2220 311100 COVID-19 Servicio de telecomunicaciones 650.000 500.000 0 0,0% 0 2636 540007 52010 2273 311100 Servicios informáticos, renovación de licencias informáticas 2.385.284 2.385.284 279.426 11,7% 279.426 2637 540007 52010 6031 311100 Otro inmovilizado inmaterial 100.000 100.000 26.883 26,9% 23.772 2638 540007 52010 6031 311102 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones, voz y datos 200.000 200.000 5.035 2,5% 5.035 2639 540007 52010 6031 311103 COVID-19 Otro inmovilizado inmaterial 0 50.000 0 0,0% 0 2640 540007 52010 6060 311100 Equipos para procesos de información 1.970.000 1.970.000 45.577 2,3% 45.577 2641 540007 52010 6094 311100 Plan Reactivar Aplicaciones informáticas 6.899.700 6.899.700 350.000 5,1% 350.000 2642 540007 52010 6094 311102 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia 1.956.000 1.956.000 0 0,0% 0 2643 540007 52010 6094 311103 Aplicaciones informáticas INEA 8.218 8.218 0 0,0% 0 2644 540007 52010 6094 311104 Aplicaciones informáticas. FEDER 250.000 250.000 0 0,0% 0 2645 540007 52010 6094 311105 COVID-19 Aplicaciones informáticas 0 421.370 369.850 87,8% 369.850 2646 540007 52010 6094 311106 Aplicaciones informáticas 1.318.071 1.468.099 0 0,0% 0 2647 Total 540007-Tecnologías y sistemas de información y comunicación 19.461.538 19.969.807 1.846.912 9,2% 1.843.801 2648 540008 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 49.516 33.969 6.756 19,9% 6.756 2649 540008 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 45.284 45.693 9.791 21,4% 9.791 2650 540008 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 120.000 137.075 19.582 14,3% 19.582 2651 540008 52000 1400 311100 Retribuciones personales 10.818 16.906 3.369 19,9% 3.369 2652 540008 52000 1600 311100 Seguridad social 65.673 66.267 12.848 19,4% 12.848 2653 540008 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 5.453 5.453 0 0,0% 0 2654 540008 52000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 16.359 16.359 0 0,0% 0 2655 Total 540008-Innovación y organización 313.103 321.722 52.345 16,3% 52.345 2656 Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 289.154.634 288.290.756 63.239.603 21,9% 59.349.642 2657 541004 52700 1100 312400 Retribuciones del personal eventual 121.314 122.407 20.970 17,1% 20.970 2658 541004 52700 1200 312400 Retribuciones del personal fijo 6.702.736 6.493.112 1.275.881 19,6% 1.275.881 2659 541004 52700 1200 312403 COVID-19 Retribuciones de personal fijo 0 33.298 6.764 20,3% 6.764 2660 541004 52700 1210 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 915.963 1.055.555 220.227 20,9% 220.227 2661 541004 52700 1211 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 4.436.609 4.689.688 993.063 21,2% 993.063 2662 541004 52700 1220 312400 Retribuciones del personal contratado temporal 1.027.172 1.036.452 300.939 29,0% 300.939 2663 541004 52700 1220 312403 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 80.000 100.907 65.121 64,5% 65.121 2664 541004 52700 1221 312400 Retribuciones del personal contratado para campañas 685.596 691.807 221.325 32,0% 221.325 2665 541004 52700 1250 312400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 1.500.000 1.511.643 264.166 17,5% 264.166 2666 541004 52700 1250 312403 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 60.000 93.390 11.058 11,8% 11.058 2667 541004 52700 1400 312400 Retribuciones personales 1.981.421 2.009.805 447.027 22,2% 447.027 2668 541004 52700 1400 312403 COVID-19 Retribuciones personales 5.000 15.141 4.621 30,5% 4.621 2669 541004 52700 1410 312400 Retribuciones carrera profesional 354.802 348.793 77.141 22,1% 77.141 2670 541004 52700 1600 312400 Seguridad social 4.789.647 4.837.576 1.116.956 23,1% 1.116.956 2671 541004 52700 1600 312403 COVID-19 Seguridad social 44.950 72.534 42.531 58,6% 42.531 2672 541004 52700 1703 312400 Remuneración por trabajo en días festivos 373.515 376.132 96.267 25,6% 96.267 2673 541004 52700 1703 312403 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 10.000 23.228 11.873 51,1% 11.873 2674 541004 52700 1704 312400 Complemento por realización de guardias 222.840 206.208 49.476 24,0% 49.476 2675 541004 52700 1705 312400 Complemento por trabajo en turnos de noche 229.701 238.957 52.639 22,0% 52.639 2676 541004 52700 1705 312403 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche 4.000 16.150 5.306 32,9% 5.306 2677 541004 52700 1707 312400 Remuneración por trabajo a turnos 128.982 142.665 30.719 21,5% 30.719 2678 541004 52700 1707 312403 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 4.000 7.069 2.404 34,0% 2.404 2679 541004 52700 1710 312400 Complemento de productividad 65.000 65.598 19.692 30,0% 19.692 2680 541004 52700 1710 312403 COVID-19 Complemento de productividad 1.000 7.078 6.826 96,4% 6.826 2681 541004 52700 2040 312400 Arrendamientos de medios de transporte 6.167 6.167 0 0,0% 0 2682 541004 52700 2050 312400 Arrendamientos de mobiliario y enseres 2.000 2.000 0 0,0% 0 2683 541004 52700 2120 312400 Edificios y otras construcciones 256.745 256.745 26.456 10,3% 7.339 2684 541004 52700 2190 312400 Otro inmovilizado material 18.000 18.000 2.545 14,1% 1.489 2685 541004 52700 2200 312400 Material de oficina 70.000 70.000 10.759 15,4% 9.638 2686 541004 52700 2202 312400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 11.000 11.000 6.161 56,0% 6.161 2687 541004 52700 2214 312400 Instrumental y utillaje de consumo 20.443 20.443 1.728 8,5% 1.728 2688 541004 52700 2214 312402 COVID-19 Instrumental y utillaje de consumo 1.567 1.567 735 46,9% 735 2689 541004 52700 2215 312400 Fármacos 3.700.000 3.700.000 284.821 7,7% 284.821 2690 541004 52700 2215 312402 COVID-19 Fármacos 10 10 0 0,0% 0 2691 541004 52700 2216 312400 Material sanitario de consumo 94.165 94.165 6.575 7,0% 5.707 2692 541004 52700 2216 312402 COVID-19 Material sanitario de consumo 125.845 125.845 18.585 14,8% 18.585 2693 541004 52700 2217 312400 Vestuario y ropería sanitaria 20.000 20.000 4.266 21,3% 2.951 2694 541004 52700 2231 312400 Transporte sanitario 4.000 4.000 1.314 32,8% 120 2695 541004 52700 2264 312400 Gastos de comunidad 3.500 3.500 808 23,1% 539 2696 541004 52700 2266 312400 Reuniones, conferencias y cursillos 35.000 35.000 6.710 19,2% 5.874 2697 541004 52700 2269 312400 Gastos diversos 13.000 13.000 177 1,4% 107 2698 541004 52700 2270 312400 Contrato del servicio de lavandería 220.000 220.000 19.476 8,9% 12.498 2699 541004 52700 2271 312400 Contrato del servicio de limpieza 1.700.000 1.700.000 323.534 19,0% 120.392 2700 541004 52700 2274 312400 Servicios de seguridad 235.848 235.848 17.191 7,3% 0 2701 541004 52700 2277 312400 Gestión de residuos 12.000 12.000 874 7,3% 100 2702 541004 52700 2277 312402 COVID-19 Gestión de residuos 10 10 0 0,0% 0 2703 541004 52700 2278 312400 Contratos alimentación externa 1.200.000 1.200.000 125.239 10,4% 75.007 2704 541004 52700 2279 312400 Otros trabajos realizados por terceros 18.000 18.000 357 2,0% 170 2705 541004 52700 2279 312402 Asistencia religiosa 7.220 7.220 0 0,0% 0 2706 541004 52700 2280 312400 Energía eléctrica, agua y calefacción 500.000 500.000 46.983 9,4% 36.751 2707 541004 52700 2283 312400 Material para reparación y conservación 25.000 25.000 1.686 6,7% 1.489 2708 541004 52700 2284 312400 Material de limpieza y aseo 55.845 55.845 2.113 3,8% 2.113 2709 541004 52700 2284 312402 COVID-19 Material de limpieza y aseo 14.165 14.165 3.917 27,7% 3.917 2710 541004 52700 2287 312400 Gases médicos 22.000 22.000 2.973 13,5% 1.898 2711 541004 52700 2287 312402 COVID-19 Gases médicos 10 2.526 2.526 100,0% 2.526 2712 541004 52700 2301 312400 Locomoción y gastos de viaje 12.000 12.000 3.029 25,2% 3.029 2713 541004 52700 2500 312400 Conciertos con centros de salud mental 2.300.000 2.300.000 352.254 15,3% 352.254 2714 541004 52700 2500 312402 Programas, proyectos y coordinación con la ANADP 1.700.000 1.700.000 256.450 15,1% 256.450 2715 541004 52700 4809 312400 Convenio con el Colegio de Farmacéuticos para el programa de agonistas por opiáceos 119.400 119.400 19.802 16,6% 19.802 2716 541004 52700 6020 312800 Obras menores, mejoras de instalaciones y plan de seguridad 890.000 890.000 11.744 1,3% 11.744 2717 541004 52700 6057 312800 Equipamiento médico 10.000 10.000 4.082 40,8% 978 2718 541004 52700 6059 312800 Otro mobiliario y equipo 60.000 60.000 12.891 21,5% 11.545 2719 Total 541004-Actividades de salud mental 37.227.188 37.680.650 6.921.756 18,4% 6.601.449 2720 Total 541-Salud Mental 37.227.188 37.680.650 6.921.756 18,4% 6.601.449 2721 543000 52200 1100 312300 Retribuciones del personal eventual 637.060 642.799 137.741 21,4% 137.741 2722 543000 52200 1200 312300 Retribuciones del personal fijo 91.601.100 85.907.567 17.821.867 20,7% 17.821.867 2723 543000 52200 1200 312303 COVID-19 Retribuciones del personal fijo 0 159.840 28.885 18,1% 28.885 2724 543000 52200 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 15.079.152 18.578.890 3.817.370 20,5% 3.817.370 2725 543000 52200 1210 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 0 60.541 4.946 8,2% 2.279 2726 543000 52200 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 42.852.805 44.856.808 9.440.745 21,0% 9.440.745 2727 543000 52200 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal 10.419.968 13.046.506 3.593.679 27,5% 3.593.679 2728 543000 52200 1220 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 7.833.334 7.463.387 3.738.160 50,1% 3.738.160 2729 543000 52200 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas 10.809.908 10.907.614 2.928.123 26,8% 2.928.123 2730 543000 52200 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 16.035.144 15.834.977 3.646.795 23,0% 3.646.795 2731 543000 52200 1250 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 2.479.149 2.001.516 209.447 10,5% 209.447 2732 543000 52200 1400 312300 Retribuciones personales 29.526.531 29.914.742 6.427.273 21,5% 6.427.273 2733 543000 52200 1400 312303 COVID-19 Retribuciones personales 257.834 260.253 62.844 24,1% 62.844 2734 543000 52200 1410 312300 Retribuciones carrera profesional 7.428.630 7.432.012 1.522.396 20,5% 1.522.396 2735 543000 52200 1410 312303 COVID-19 Retribuciones Carrera Profesional 0 6.056 630 10,4% 630 2736 543000 52200 1600 312300 Seguridad social 58.670.724 59.323.090 14.990.277 25,3% 14.990.277 2737 543000 52200 1600 312303 COVID-19 Seguridad social 3.944.782 3.920.748 1.603.112 40,9% 1.603.112 2738 543000 52200 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos 6.789.148 6.516.581 1.569.667 24,1% 1.569.667 2739 543000 52200 1703 312303 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 1.085.539 1.095.681 369.918 33,8% 369.918 2740 543000 52200 1704 312300 Complemento por realización de guardias 12.635.689 11.791.490 3.255.568 27,6% 3.255.568 2741 543000 52200 1704 312303 COVID-19 Complemento por realización de guardias 48.462 48.909 22.761 46,5% 22.761 2742 543000 52200 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche 3.480.000 4.504.495 835.042 18,5% 835.042 2743 543000 52200 1705 312303 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche 581.539 587.079 204.600 34,9% 204.600 2744 543000 52200 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos 2.333.174 2.657.999 552.418 20,8% 552.418 2745 543000 52200 1707 312303 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 339.231 342.620 137.219 40,0% 137.219 2746 543000 52200 1710 312300 Complemento de productividad 3.501.231 3.565.064 1.583.551 44,4% 1.583.551 2747 543000 52200 1710 312303 COVID-19 Complemento de productividad 1.316.000 1.327.997 385.572 29,0% 385.572 2748 543000 52200 2020 312300 COVID-19 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 119.604 119.604 29.766 24,9% 19.844 2749 543000 52200 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte 138.000 138.000 20.020 14,5% 18.053 2750 543000 52200 2040 312302 COVID-19 Arrendamiento de medios de transporte 10 12.010 1.892 15,8% 1.892 2751 543000 52200 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres 826.500 826.500 75.110 9,1% 74.358 2752 543000 52200 2050 312302 COVID-19 Arrendamiento de mobiliario y enseres 10 70.010 10.914 15,6% 2.202 2753 543000 52200 2120 312300 Edificios y otras construcciones 1.600.000 1.600.000 208.330 13,0% 171.540 2754 543000 52200 2120 312302 COVID-19 Edificios y otras construcciones 10 5.010 2.182 43,5% 290 2755 543000 52200 2170 312300 Equipos médicos 5.000.000 5.000.000 506.500 10,1% 435.195 2756 543000 52200 2190 312300 Otro inmovilizado material 360.000 360.000 30.519 8,5% 22.273 2757 543000 52200 2190 312302 COVID-19 Otro inmovilizado material 10 218 0 0,0% 0 2758 543000 52200 2200 312300 Material de oficina 720.000 720.000 127.776 17,7% 117.012 2759 543000 52200 2200 312302 COVID-19 Material de oficina 10 1.470 1.470 100,0% 1.470 2760 543000 52200 2202 312300 Prensa, revistas y otras publicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 2761 543000 52200 2210 312300 Alimentación 2.000.000 2.000.000 347.580 17,4% 252.312 2762 543000 52200 2213 312300 Material implantable 21.500.000 21.500.000 4.376.493 20,4% 4.079.541 2763 543000 52200 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo 1.489.296 1.489.296 222.514 14,9% 210.932 2764 543000 52200 2214 312302 COVID-19 Instrumental y utillaje de consumo 510.714 510.714 82.799 16,2% 82.693 2765 543000 52200 2215 312300 Fármacos 90.000.000 90.000.000 19.653.770 21,8% 17.717.208 2766 543000 52200 2215 312302 COVID-19 Fármacos 10 57 57 100,0% 57 2767 543000 52200 2216 312300 Material sanitario de consumo 29.471.140 29.471.140 6.134.767 20,8% 5.799.892 2768 543000 52200 2216 312302 COVID-19 Material sanitario de consumo 14.528.740 13.254.769 932.914 7,0% 924.879 2769 543000 52200 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria 360.000 360.000 56.690 15,7% 46.598 2770 543000 52200 2217 312302 COVID-19 Vestuario y ropería sanitaria 10 7.010 0 0,0% 0 2771 543000 52200 2221 312300 Postales y mensajería 255.000 255.000 77.686 30,5% 77.686 2772 543000 52200 2239 312300 Otros gastos de transporte 320.000 320.000 72.442 22,6% 72.399 2773 543000 52200 2239 312302 COVID-19 Otros gastos de transporte 10 10 0 0,0% 0 2774 543000 52200 2249 312300 Primas de seguros 550 550 0 0,0% 0 2775 543000 52200 2252 312300 Tributos estatales 25.000 25.000 6.619 26,5% 6.619 2776 543000 52200 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos 70.000 70.000 20.480 29,3% 20.480 2777 543000 52200 2269 312300 Otros gastos diversos 35.000 35.000 4.017 11,5% 3.931 2778 543000 52200 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería 3.100.000 3.100.000 1.275 0,0% 1.275 2779 543000 52200 2270 312302 COVID-19 Contrato del servicio de lavandería 10 500.010 177.941 35,6% 0 2780 543000 52200 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza 9.800.000 9.800.000 1.464.153 14,9% 1.390.329 2781 543000 52200 2271 312302 COVID-19 Contrato del servicio de limpieza 10 24.010 3.748 15,6% 3.748 2782 543000 52200 2274 312300 Servicios de seguridad 783.400 783.400 79.026 10,1% 79.026 2783 543000 52200 2274 312302 COVID-19 Servicios de seguridad 10 263.457 0 0,0% 0 2784 543000 52200 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos 750.000 750.000 124.136 16,6% 109.325 2785 543000 52200 2276 312302 COVID-19 Estudios y trabajos técnicos 10 40.010 4.500 11,2% 4.500 2786 543000 52200 2277 312300 Gestión de residuos 850.000 850.000 174.572 20,5% 155.962 2787 543000 52200 2277 312302 COVID-19 Gestión de residuos 10 25.274 25.274 100,0% 25.274 2788 543000 52200 2278 312300 Contratos alimentación externa 200.000 200.000 37.860 18,9% 37.860 2789 543000 52200 2278 312302 COVID-19 Contratos alimentación externa 10 10 0 0,0% 0 2790 543000 52200 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros 210.000 210.000 37.287 17,8% 36.930 2791 543000 52200 2279 312302 COVID-19 Otros trabajos realizados por terceros 10 10 0 0,0% 0 2792 543000 52200 2279 312303 Asistencia religiosa 36.105 36.105 0 0,0% 0 2793 543000 52200 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción 6.150.000 6.150.000 986.463 16,0% 853.369 2794 543000 52200 2280 312302 COVID-19 Energía eléctrica, agua y calefacción 0 12.000 2.144 17,9% 1.831 2795 543000 52200 2283 312300 Material para reparación y conservación 1.560.322 1.560.322 253.041 16,2% 210.963 2796 543000 52200 2283 312302 COVID-19 Material para reparación y conservación 10 235 0 0,0% 0 2797 543000 52200 2284 312300 Material de limpieza y aseo 1.083.257 1.083.257 79.406 7,3% 64.011 2798 543000 52200 2284 312302 COVID-19 Material de limpieza y aseo 316.753 316.753 135.828 42,9% 132.962 2799 543000 52200 2286 312300 Productos químicos de laboratorio 17.217.549 17.127.549 2.741.475 16,0% 2.490.159 2800 543000 52200 2286 312302 COVID-19 Productos químicos de laboratorio 8.782.461 8.782.461 530.235 6,0% 502.508 2801 543000 52200 2287 312300 Gases médicos 980.000 1.070.000 116.926 10,9% -58.143 2802 543000 52200 2287 312302 COVID-19 Gases médicos 10 93.938 93.938 100,0% 93.938 2803 543000 52200 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje 63.000 63.000 19.754 31,4% 19.754 2804 543000 52200 2400 312300 Edición de libros y publicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 2805 543000 52200 6020 312800 Obras menores, mejoras de instalaciones y plan de seguridad 1.000.000 947.000 10.087 1,1% 1.014 2806 543000 52200 6020 312802 Actuaciones de prevención de riesgos laborales 80.000 80.000 1.093 1,4% 1.093 2807 543000 52200 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética 100.000 100.000 3.483 3,5% 3.483 2808 543000 52200 6020 312804 Obras de ordenación y remodelación del Complejo Hospitalario de Navarra 4.155.085 3.134.085 275.272 8,8% 275.272 2809 543000 52200 6020 312806 Proyectos de obras del CHN 340.000 340.000 0 0,0% 0 2810 543000 52200 6020 312808 COVID-19 Obras menores, mejora instalaciones 0 37.973 4.337 11,4% 4.337 2811 543000 52200 6057 312800 Equipamiento médico 4.031.894 5.052.894 106.686 2,1% 63.197 2812 543000 52200 6057 312802 Instrumental Quirúrgico 100.000 100.000 30.229 30,2% 28.768 2813 543000 52200 6057 312805 COVID-19 Equipamiento médico 0 10.792 361 3,3% 361 2814 543000 52200 6057 312806 (E) Equipamiento médico secuenciador anatomía patológica 85.000 85.000 0 0,0% 0 2815 543000 52200 6059 312800 Equipamiento general 1.475.250 1.475.250 112.750 7,6% 41.860 2816 543000 52200 6059 312803 Equipamiento general: actuaciones en prevención de riesgos laborales 70.000 70.000 2.118 3,0% 2.118 2817 Total 543000-Actividades del Complejo Hospitalario de Navarra 562.337.924 565.183.424 119.529.310 21,1% 115.624.375 2818 543004 52214 1200 312700 Retribuciones del personal fijo 918.677 905.304 180.804 20,0% 180.804 2819 543004 52214 1210 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 118.736 121.335 27.023 22,3% 27.023 2820 543004 52214 1211 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 404.642 458.449 103.078 22,5% 103.078 2821 543004 52214 1220 312700 Retribuciones del personal contratado temporal 240.000 207.896 43.100 20,7% 43.100 2822 543004 52214 1220 312703 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 35.000 35.315 0 0,0% 0 2823 543004 52214 1250 312700 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 200.000 211.801 33.756 15,9% 33.756 2824 543004 52214 1250 312703 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 35.000 35.316 6.393 18,1% 6.393 2825 543004 52214 1400 312700 Retribuciones personales 493.440 503.825 65.250 13,0% 65.250 2826 543004 52214 1410 312700 Retribuciones carrera profesional 78.696 78.005 13.187 16,9% 13.187 2827 543004 52214 1600 312700 Seguridad social 592.565 599.524 119.051 19,9% 119.051 2828 543004 52214 1600 312703 COVID-19 Seguridad social 21.700 21.896 2.465 11,3% 2.465 2829 543004 52214 1703 312700 Remuneración por trabajo en días festivos 23.905 24.127 5.198 21,5% 5.198 2830 543004 52214 1703 312703 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 1.000 1.009 0 0,0% 0 2831 543004 52214 1704 312700 Complemento por realización de guardias 100.000 94.370 23.683 25,1% 23.683 2832 543004 52214 1705 312700 Complemento por trabajo en turnos de noche 20.000 25.248 4.812 19,1% 4.812 2833 543004 52214 1705 312703 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche 1.500 1.514 0 0,0% 0 2834 543004 52214 1707 312700 Remuneración por trabajo a turnos 100 105 30 28,3% 30 2835 543004 52214 1707 312703 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 500 505 0 0,0% 0 2836 543004 52214 1710 312700 Complemento de productividad 0 1.617 1.617 100,0% 1.617 2837 543004 52214 2120 312700 Edificios y otras construcciones 22.500 22.500 5.627 25,0% 3.162 2838 543004 52214 2170 312700 Equipos médicos 38.000 38.000 2.452 6,5% 2.368 2839 543004 52214 2190 312700 Otro inmovilizado material 6.000 6.000 315 5,2% 315 2840 543004 52214 2200 312700 Material de oficina 15.000 15.000 993 6,6% 993 2841 543004 52214 2200 312702 COVID-19 Material de oficina 10 10 0 0,0% 0 2842 543004 52214 2213 312700 Material implantable 20.600 20.600 327 1,6% 327 2843 543004 52214 2214 312700 Instrumental y utillaje de consumo 1.080.000 1.080.000 253.679 23,5% 233.339 2844 543004 52214 2215 312700 Fármacos 95.000 95.000 490 0,5% 490 2845 543004 52214 2216 312700 Material sanitario de consumo 50.689 50.689 5.884 11,6% 4.820 2846 543004 52214 2216 312702 COVID-19 Material sanitario de consumo 321 321 0 0,0% 0 2847 543004 52214 2217 312700 Vestuario y ropería sanitaria 1.500 1.500 657 43,8% 657 2848 543004 52214 2220 312700 Servicios de telecomunicaciones 4.900 4.900 574 11,7% 574 2849 543004 52214 2221 312700 Postales y mensajería 13.200 13.200 1.347 10,2% 1.347 2850 543004 52214 2239 312700 Otros gastos de transporte 40.600 40.600 7.737 19,1% 7.737 2851 543004 52214 2266 312700 Actividades de formación 8.500 8.500 0 0,0% 0 2852 543004 52214 2269 312700 Otros gastos diversos 4.500 4.500 825 18,3% 825 2853 543004 52214 2270 312700 Contrato del servicio de lavandería 3.747 3.747 345 9,2% 345 2854 543004 52214 2271 312700 Contrato del servicio de limpieza 50.427 50.427 7.650 15,2% 7.650 2855 543004 52214 2274 312700 Servicios de seguridad 3.600 3.600 0 0,0% 0 2856 543004 52214 2276 312700 Trabajos de fraccionamiento de plasma para la producción de fármacos 1.050.000 1.050.000 314.050 29,9% 314.050 2857 543004 52214 2277 312700 Gestión de residuos 5.200 5.200 1.323 25,5% 1.285 2858 543004 52214 2277 312702 COVID-19 Gestión de residuos 10 10 0 0,0% 0 2859 543004 52214 2278 312700 Contratos alimentación externa 72.500 72.500 10.438 14,4% 9.989 2860 543004 52214 2279 312700 Otros trabajos realizados por terceros 13.000 13.000 0 0,0% 0 2861 543004 52214 2280 312700 Energía eléctrica, agua y calefacción 16.500 16.500 5.325 32,3% 5.325 2862 543004 52214 2283 312700 Material para reparación y conservación 500 500 0 0,0% 0 2863 543004 52214 2284 312700 Material de limpieza y aseo 800 800 242 30,3% 242 2864 543004 52214 2286 312700 Productos químicos de laboratorio 696.500 696.500 133.445 19,2% 132.993 2865 543004 52214 2287 312700 Gases médicos 800 800 72 9,0% 72 2866 543004 52214 2287 312702 COVID-19 Gases médicos 0 27 27 100,0% 27 2867 543004 52214 2301 312700 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 58 1,5% 58 2868 543004 52214 6020 312800 Obras menores y mejoras de instalaciones 20.000 20.000 3.130 15,6% 3.130 2869 543004 52214 6059 312800 Equipamiento general 65.000 65.000 5.415 8,3% 5.415 2870 543004 52214 6059 312802 COVID-19 Equipamiento general 0 55.000 0 0,0% 0 2871 Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra 6.689.365 6.786.093 1.391.872 20,5% 1.366.980 2872 Total 543-Complejo Hospitalario de Navarra 569.027.289 571.969.518 120.921.182 21,1% 116.991.355 2873 545000 52400 1100 312300 Retribuciones del personal eventual 122.245 123.347 26.431 21,4% 26.431 2874 545000 52400 1200 312300 Retribuciones del personal fijo 15.519.422 14.292.005 2.830.035 19,8% 2.830.035 2875 545000 52400 1200 312303 COVID-19 Retribuciones de personal fijo 0 80.722 15.740 19,5% 15.740 2876 545000 52400 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 1.526.121 2.312.483 375.079 16,2% 375.079 2877 545000 52400 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 5.217.494 5.783.930 1.155.506 20,0% 1.155.506 2878 545000 52400 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal 2.033.273 2.173.270 692.095 31,8% 692.095 2879 545000 52400 1220 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 1.666.000 1.537.780 874.318 56,9% 874.318 2880 545000 52400 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas 1.259.661 1.271.032 286.113 22,5% 286.113 2881 545000 52400 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 2.500.000 2.499.617 578.711 23,2% 578.711 2882 545000 52400 1250 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 119.000 190.721 61.109 32,0% 61.109 2883 545000 52400 1400 312300 Retribuciones personales 4.340.864 4.421.538 1.001.803 22,7% 1.001.803 2884 545000 52400 1400 312303 COVID-19 Retribuciones personales 49.584 75.096 21.649 28,8% 21.649 2885 545000 52400 1410 312300 Retribuciones carrera profesional 1.040.798 1.051.952 221.458 21,1% 221.458 2886 545000 52400 1410 312303 COVID-19 Retribuciones de carrera profesional 0 2.019 410 20,3% 410 2887 545000 52400 1600 312300 Seguridad social 9.264.093 9.370.352 2.334.484 24,9% 2.334.484 2888 545000 52400 1600 312303 COVID-19 Seguridad social 667.874 674.000 415.244 61,6% 415.244 2889 545000 52400 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos 1.000.500 1.009.794 255.599 25,3% 255.599 2890 545000 52400 1703 312303 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 145.385 126.599 78.738 62,2% 78.738 2891 545000 52400 1704 312300 Complemento por realización de guardias 3.000.000 3.027.110 726.138 24,0% 726.138 2892 545000 52400 1704 312303 COVID-19 Complemento por realización de guardias 19.385 59.933 44.625 74,5% 29.504 2893 545000 52400 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche 650.000 656.125 148.984 22,7% 148.984 2894 545000 52400 1705 312303 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche 96.924 77.694 51.381 66,1% 51.381 2895 545000 52400 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos 443.090 447.349 93.064 20,8% 93.064 2896 545000 52400 1707 312303 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 58.154 58.767 31.746 54,0% 31.746 2897 545000 52400 1710 312300 Complemento de productividad 800.000 807.532 282.210 34,9% 282.210 2898 545000 52400 1710 312303 COVID-19 Complemento de productividad 360.000 337.233 68.332 20,3% 68.332 2899 545000 52400 2020 312300 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 58.080 58.080 17.181 29,6% 15.921 2900 545000 52400 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte 20.000 20.000 1.573 7,9% 1.573 2901 545000 52400 2040 312302 COVID-19 Arrendamientos de medios de transporte 10 9.010 3.570 39,6% 3.570 2902 545000 52400 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres 220.000 220.000 35.709 16,2% 35.709 2903 545000 52400 2050 312302 COVID-19 Arrendamientos de mobiliario y enseres 0 10.000 1.549 15,5% 0 2904 545000 52400 2120 312300 Edificios y otras construcciones 900.000 900.000 119.779 13,3% 22.153 2905 545000 52400 2120 312302 COVID-19 Edificios y otras construcciones 10 43.010 5.824 13,5% 315 2906 545000 52400 2170 312300 Equipos médicos 480.000 480.000 91.309 19,0% 68.713 2907 545000 52400 2190 312300 Otro inmovilizado material 55.000 55.000 5.146 9,4% 5.055 2908 545000 52400 2200 312300 Material de oficina 175.000 175.000 45.132 25,8% 38.449 2909 545000 52400 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.300 1.300 527 40,5% 527 2910 545000 52400 2213 312300 Material implantable 1.200.000 1.200.000 336.950 28,1% 316.575 2911 545000 52400 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo 212.601 212.601 37.651 17,7% 36.622 2912 545000 52400 2214 312302 COVID-19 Instrumental y utillaje de consumo 67.409 187.409 21.232 11,3% 15.688 2913 545000 52400 2215 312300 Fármacos 15.315.000 15.265.000 2.392.782 15,7% 2.070.425 2914 545000 52400 2215 312302 COVID-19 Fármacos 10 10 0 0,0% 0 2915 545000 52400 2216 312300 Material sanitario de consumo 2.519.126 2.519.126 638.052 25,3% 596.749 2916 545000 52400 2216 312302 COVID-19 Material sanitario de consumo 1.908.376 1.851.376 115.072 6,2% 112.609 2917 545000 52400 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria 47.000 47.000 21.549 45,8% 21.549 2918 545000 52400 2217 312302 COVID-19 Vestuario y ropería sanitaria 10 2.010 480 23,9% 480 2919 545000 52400 2219 312300 Otros suministros especiales 13.000 13.000 2.962 22,8% 2.962 2920 545000 52400 2221 312300 Postales y mensajería 71.000 71.000 15.071 21,2% 15.071 2921 545000 52400 2231 312300 Transporte sanitario 23.000 23.000 4.149 18,0% 4.149 2922 545000 52400 2231 312302 COVID-19 Transporte sanitario 10 3.010 0 0,0% 0 2923 545000 52400 2239 312300 Otros gastos de transporte 2.500 2.500 1.213 48,5% 1.213 2924 545000 52400 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos 31.000 31.000 3.800 12,3% 3.800 2925 545000 52400 2269 312300 Otros gastos diversos 10.000 10.000 1.260 12,6% 1.260 2926 545000 52400 2269 312302 COVID-19 Gastos diversos 10 10.010 0 0,0% 0 2927 545000 52400 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería 557.692 557.692 64.615 11,6% 64.615 2928 545000 52400 2270 312302 COVID-19 Contrato del servicio de lavandería 10 50.010 8.774 17,5% 8.774 2929 545000 52400 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza 1.771.063 1.771.063 317.972 18,0% 317.972 2930 545000 52400 2271 312302 COVID-19 Contrato del servicio de limpieza 10 15.010 1.770 11,8% 1.770 2931 545000 52400 2274 312300 Servicios de seguridad 195.000 195.000 33.064 17,0% 33.064 2932 545000 52400 2274 312302 COVID-19 Servicios de seguridad 10 96.992 0 0,0% 0 2933 545000 52400 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos 60.000 60.000 10.780 18,0% 10.780 2934 545000 52400 2277 312300 Gestión de residuos 112.000 112.000 33.477 29,9% 16.511 2935 545000 52400 2277 312302 COVID-19 Gestión de residuos 10 9.013 9.013 100,0% 9.013 2936 545000 52400 2278 312300 Contratos alimentación externa 933.041 933.041 200.775 21,5% 135.570 2937 545000 52400 2278 312302 COVID-19 Contratos alimentación externa 0 15.000 2.653 17,7% 2.653 2938 545000 52400 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros 100.000 100.000 4.329 4,3% 4.329 2939 545000 52400 2279 312302 Asistencia religiosa 7.220 7.220 0 0,0% 0 2940 545000 52400 2279 312303 COVID-19 Otros trabajos realizados por terceros 10 1.010 0 0,0% 0 2941 545000 52400 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción 950.000 950.000 263.068 27,7% 151.393 2942 545000 52400 2283 312300 Material para reparación y conservación 180.000 180.000 28.485 15,8% 27.868 2943 545000 52400 2284 312300 Material de limpieza y aseo 50.887 50.887 28.593 56,2% 28.593 2944 545000 52400 2284 312302 COVID-19 Material de limpieza y aseo 49.113 49.113 15.319 31,2% 15.265 2945 545000 52400 2286 312300 Productos químicos de laboratorio 1.319.063 1.319.063 381.603 28,9% 364.139 2946 545000 52400 2286 312302 COVID-19 Productos químicos de laboratorio 82.947 982.947 337.811 34,4% 320.264 2947 545000 52400 2287 312300 Gases médicos 96.000 146.000 17.717 12,1% 17.717 2948 545000 52400 2287 312302 COVID-19 Gases médicos 10 10.763 10.763 100,0% 10.763 2949 545000 52400 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje 50.000 50.000 9.097 18,2% 9.097 2950 545000 52400 4809 312300 COVID-19 Indemnización de gastos 10 10 0 0,0% 0 2951 545000 52400 4819 312302 Transporte oncológico Cruz Roja Tudela-Pamplona 95.000 95.000 0 0,0% 0 2952 545000 52400 6020 312800 Obras menores, mejoras instalaciones y plan de seguridad 400.000 876.288 55.108 6,3% 54.966 2953 545000 52400 6020 312802 Plan Reactivar Obras plan de remodelación 3.053.508 3.053.508 0 0,0% 0 2954 545000 52400 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética 50.000 50.000 0 0,0% 0 2955 545000 52400 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales 50.000 50.000 0 0,0% 0 2956 545000 52400 6020 312807 Obras plan de remodelación 200.000 200.000 0 0,0% 0 2957 545000 52400 6020 312808 (E) Reforma entrada urgencias Hospital Reina Sofia de Tudela 50.000 50.000 0 0,0% 0 2958 545000 52400 6020 312809 (E) Obras helipuerto Hospital Reina Sofía 10.000 10.000 0 0,0% 0 2959 545000 52400 6057 312800 Equipos médicos 400.000 876.288 83.134 9,5% 66.529 2960 545000 52400 6059 312802 Otro mobiliario y equipo 100.000 100.000 52.837 52,8% 45.715 2961 545000 52400 6059 312804 (E) Otro mobiliario y equipo 50.000 50.000 0 0,0% 0 2962 Total 545000-Hospital de Tudela 86.201.923 88.960.371 18.561.281 20,9% 17.764.375 2963 545001 52420 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 6.518.149 6.049.479 1.148.691 19,0% 1.148.691 2964 545001 52420 1200 312203 COVID-19 Retribuciones del personal fijo 0 32.289 6.764 20,9% 6.764 2965 545001 52420 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 475.643 552.461 96.078 17,4% 96.078 2966 545001 52420 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.468.614 1.792.126 364.016 20,3% 364.016 2967 545001 52420 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 375.914 404.372 127.474 31,5% 127.474 2968 545001 52420 1220 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 240.667 293.290 190.998 65,1% 190.998 2969 545001 52420 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 350.000 544.256 121.117 22,3% 121.117 2970 545001 52420 1250 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 106.250 137.479 26.405 19,2% 26.405 2971 545001 52420 1400 312200 Retribuciones personales 1.716.070 1.758.977 382.919 21,8% 382.919 2972 545001 52420 1400 312203 COVID-19 Retribuciones personales 19.834 29.102 7.147 24,6% 7.147 2973 545001 52420 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 684.474 668.775 135.551 20,3% 135.551 2974 545001 52420 1600 312200 Seguridad social 2.824.534 2.857.254 694.775 24,3% 694.775 2975 545001 52420 1600 312203 COVID-19 Seguridad social 67.193 168.715 56.974 33,8% 56.974 2976 545001 52420 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 220.700 222.720 48.636 21,8% 48.636 2977 545001 52420 1703 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 10.000 13.125 4.291 32,7% 4.291 2978 545001 52420 1704 312200 Complemento por realización de guardias 540.000 544.939 143.819 26,4% 143.819 2979 545001 52420 1704 312203 COVID-19 Complemento por realización de guardias 5.000 15.138 6.844 45,2% 6.844 2980 545001 52420 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 165.000 166.517 34.881 20,9% 34.881 2981 545001 52420 1705 312203 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche 5.000 10.098 2.991 29,6% 2.991 2982 545001 52420 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 345.185 348.380 74.843 21,5% 74.843 2983 545001 52420 1706 312203 COVID-19 Complemento por dispersión geográfica 4.000 32.066 2.020 6,3% 2.020 2984 545001 52420 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos 60.704 61.273 11.166 18,2% 11.166 2985 545001 52420 1707 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 3.000 4.039 668 16,5% 668 2986 545001 52420 1709 312200 Complemento de capitación 426.010 429.927 94.922 22,1% 94.922 2987 545001 52420 1709 312203 COVID-19 Complemento de capitación 4.000 19.041 1.106 5,8% 1.106 2988 545001 52420 1710 312200 Complemento de productividad 800.000 807.251 281.571 34,9% 281.571 2989 545001 52420 1710 312203 COVID-19 Complemento de productividad 535.715 246.286 19.851 8,1% 19.851 2990 545001 52420 2020 312200 Alquiler de inmuebles 6.000 6.000 0 0,0% 0 2991 545001 52420 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte 93.000 93.000 10.469 11,3% 10.469 2992 545001 52420 2120 312200 Edificios y otras construcciones 158.000 158.000 19.476 12,3% 2.976 2993 545001 52420 2170 312200 Equipos médicos 16.200 16.200 3.469 21,4% 3.469 2994 545001 52420 2190 312200 Otro inmovilizado material 4.200 4.200 972 23,1% 972 2995 545001 52420 2200 312200 Material de oficina 42.000 42.000 3.960 9,4% 3.960 2996 545001 52420 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo 40.000 40.000 430 1,1% 430 2997 545001 52420 2215 312200 Fármacos 180.000 180.000 7.520 4,2% 7.446 2998 545001 52420 2216 312200 Material sanitario de consumo 625.000 625.000 40.772 6,5% 40.772 2999 545001 52420 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria 15.000 15.000 65 0,4% 0 3000 545001 52420 2221 312200 Postales y mensajería 1.000 1.000 0 0,0% 0 3001 545001 52420 2269 312200 Gastos diversos 1.600 1.600 0 0,0% 0 3002 545001 52420 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería 29.353 29.353 2.652 9,0% 2.652 3003 545001 52420 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza 518.090 518.090 122.352 23,6% 88.137 3004 545001 52420 2277 312200 Gestión de residuos 16.000 16.000 3.589 22,4% 2.220 3005 545001 52420 2277 312202 COVID-19 Gestión de residuos 10 200 200 100,0% 200 3006 545001 52420 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros 25.000 25.000 10.215 40,9% 10.215 3007 545001 52420 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción 167.000 167.000 25.026 15,0% 17.548 3008 545001 52420 2284 312200 Material de limpieza y aseo 15.000 15.000 0 0,0% 0 3009 545001 52420 2286 312200 Productos químicos de laboratorio 509.000 509.000 64.235 12,6% 64.235 3010 545001 52420 2287 312200 Gases médicos 11.000 11.000 357 3,2% 357 3011 545001 52420 2287 312202 COVID-19 Gases médicos 10 10 0 0,0% 0 3012 545001 52420 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje 17.000 17.000 2.039 12,0% 2.039 3013 545001 52420 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada 35.000 35.000 4.322 12,3% 4.322 3014 545001 52420 6020 312800 Plan Reactivar Inversiones plan de mejora de centros de salud y consultorios 1.140.000 1.140.000 14.852 1,3% 14.852 3015 545001 52420 6020 312802 Inversiones plan de mejora de centros de salud y consultorios 300.000 300.000 0 0,0% 0 3016 545001 52420 6057 312800 Equipos médicos centros de salud y consultorios 100.000 100.000 9.873 9,9% 8.413 3017 545001 52420 6059 312800 Equipamiento general centros de salud y consultorios 100.000 100.000 12.660 12,7% 11.207 3018 545001 52420 6059 312802 Actuaciones Prevención de Riesgos Laborales 30.000 30.000 0 0,0% 0 3019 545001 52420 7609 312800 (E) Adecuación vestuarios del consultorio médico de Cabanillas 20.000 20.000 0 0,0% 0 3020 545001 52420 7609 312802 (E) Reforma Centro de Salud de Milagro 20.000 20.000 0 0,0% 0 3021 Total 545001-Centros de salud del área de Tudela 22.206.119 22.444.028 4.446.022 19,8% 4.383.408 3022 Total 545-Área de salud de Tudela 108.408.042 111.404.400 23.007.304 20,7% 22.147.783 3023 546000 52500 1100 312300 Retribuciones del personal eventual 153.862 155.248 13.390 8,6% 13.390 3024 546000 52500 1200 312300 Retribuciones del personal fijo 9.168.551 8.418.532 1.720.884 20,4% 1.720.884 3025 546000 52500 1200 312303 COVID-19 Retribuciones del personal fijo 0 50.450 0 0,0% 0 3026 546000 52500 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 884.595 1.273.256 223.895 17,6% 223.895 3027 546000 52500 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 3.769.137 4.300.138 862.311 20,1% 862.311 3028 546000 52500 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal 878.595 944.228 287.414 30,4% 287.414 3029 546000 52500 1220 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 566.667 571.787 284.897 49,8% 284.897 3030 546000 52500 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 1.000.000 1.019.877 307.875 30,2% 307.875 3031 546000 52500 1250 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 330.084 282.608 7.266 2,6% 7.266 3032 546000 52500 1400 312300 Retribuciones personales 2.588.697 2.595.389 582.349 22,4% 582.349 3033 546000 52500 1400 312303 COVID-19 Retribuciones personales 38.250 38.604 8.918 23,1% 8.918 3034 546000 52500 1410 312300 Retribuciones carrera profesional 535.558 521.971 110.835 21,2% 110.835 3035 546000 52500 1600 312300 Seguridad social 5.333.964 5.402.699 1.295.086 24,0% 1.295.086 3036 546000 52500 1600 312303 COVID-19 Seguridad social 336.923 339.983 135.500 39,9% 135.500 3037 546000 52500 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos 603.868 609.476 157.863 25,9% 157.863 3038 546000 52500 1703 312303 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 69.462 70.116 30.173 43,0% 30.173 3039 546000 52500 1704 312300 Complemento por realización de guardias 2.100.000 2.018.076 479.237 23,7% 479.237 3040 546000 52500 1704 312303 COVID-19 Complemento por realización de guardias 12.924 13.044 4.369 33,5% 4.369 3041 546000 52500 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche 350.000 462.211 86.856 18,8% 86.856 3042 546000 52500 1705 312303 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche 42.000 42.395 11.430 27,0% 11.430 3043 546000 52500 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos 232.125 234.332 48.871 20,9% 48.871 3044 546000 52500 1707 312303 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 27.462 27.731 8.385 30,2% 8.385 3045 546000 52500 1710 312300 Complemento de productividad 400.000 395.611 141.091 35,7% 141.091 3046 546000 52500 1710 312303 COVID-19 Complemento de productividad 50.000 50.456 12.669 25,1% 12.669 3047 546000 52500 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte 22.000 22.000 2.098 9,5% 2.098 3048 546000 52500 2040 312302 COVID-19 Arrendamientos de medios de transporte 10 5.663 956 16,9% 956 3049 546000 52500 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres 86.500 86.500 13.413 15,5% 11.235 3050 546000 52500 2050 312302 COVID-19 Arrendamiento de mobiliario y enseres 10 3.500 411 11,8% 411 3051 546000 52500 2120 312300 Edificios y otras construcciones 646.750 646.750 121.425 18,8% 121.425 3052 546000 52500 2170 312300 Equipos médicos 445.000 445.000 85.670 19,3% 85.193 3053 546000 52500 2190 312300 Otro inmovilizado material 20.800 20.800 7.773 37,4% 7.773 3054 546000 52500 2190 312302 COVID-19 Otro inmovilizado material 10 10 0 0,0% 0 3055 546000 52500 2200 312300 Material de oficina 57.200 57.200 16.740 29,3% 16.740 3056 546000 52500 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.967 1.967 621 31,6% 621 3057 546000 52500 2210 312300 Alimentación 208.000 208.000 49.296 23,7% 49.296 3058 546000 52500 2213 312300 Material implantable 750.000 750.000 194.389 25,9% 194.389 3059 546000 52500 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo 112.054 112.054 9.181 8,2% 9.181 3060 546000 52500 2214 312302 COVID-19 Instrumental y utillaje de consumo 60.644 60.644 27.268 45,0% 27.268 3061 546000 52500 2215 312300 Fármacos 4.215.000 4.215.000 818.696 19,4% 742.517 3062 546000 52500 2215 312302 COVID-19 Fármacos 10 24.352 24.352 100,0% 24.352 3063 546000 52500 2216 312300 Material sanitario de consumo 1.194.504 1.194.504 237.167 19,9% 236.967 3064 546000 52500 2216 312302 COVID-19 Material sanitario de consumo 805.506 631.413 60.229 9,5% 60.229 3065 546000 52500 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria 52.000 52.000 10.555 20,3% 10.555 3066 546000 52500 2221 312300 Postales y mensajería 25.480 25.480 7.501 29,4% 7.501 3067 546000 52500 2231 312300 Transporte sanitario 11.900 11.900 6.335 53,2% 5.935 3068 546000 52500 2231 312302 COVID-19 Transporte sanitario 10 30.000 3.260 10,9% 2.775 3069 546000 52500 2239 312300 Otros gastos de transporte 1.553 1.553 240 15,4% 199 3070 546000 52500 2266 312300 Cursos y formación 8.000 8.000 0 0,0% 0 3071 546000 52500 2269 312300 Gastos diversos 2.600 2.600 974 37,5% 974 3072 546000 52500 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería 262.000 262.000 32.842 12,5% 0 3073 546000 52500 2270 312302 COVID-19 Contrato del servicio de lavandería 10 40.010 0 0,0% 0 3074 546000 52500 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza 1.326.522 1.326.522 290.121 21,9% 290.121 3075 546000 52500 2271 312302 COVID-19 Contrato del servicio de limpieza 10 50.000 10.696 21,4% 10.696 3076 546000 52500 2274 312300 Servicios de seguridad 194.625 194.625 32.437 16,7% 32.437 3077 546000 52500 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos 43.000 43.000 4.688 10,9% 4.688 3078 546000 52500 2276 312302 Expurgo y digitalización de Historias clínicas 1.000 1.000 0 0,0% 0 3079 546000 52500 2277 312300 Gestión de residuos 39.520 39.520 6.954 17,6% 6.954 3080 546000 52500 2277 312302 COVID-19 Gestión de residuos 10 4.831 4.831 100,0% 4.831 3081 546000 52500 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros 31.200 31.200 4.858 15,6% 2.649 3082 546000 52500 2279 312302 Asistencia religiosa 3.610 3.610 0 0,0% 0 3083 546000 52500 2279 312303 COVID-19 Otros trabajos realizados por terceros 10 10.000 0 0,0% 0 3084 546000 52500 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción 450.000 450.000 107.520 23,9% 72.984 3085 546000 52500 2281 312300 Combustible 13.000 13.000 2.031 15,6% 2.031 3086 546000 52500 2283 312300 Material para reparación y conservación 130.000 130.000 31.264 24,0% 31.369 3087 546000 52500 2283 312302 COVID-19 Material para reparación y conservación 10 10 0 0,0% 0 3088 546000 52500 2284 312300 Material de limpieza y aseo 36.009 36.009 5.506 15,3% 5.506 3089 546000 52500 2284 312302 COVID-19 Material de limpieza y aseo 18.269 18.269 10.921 59,8% 10.921 3090 546000 52500 2286 312300 Productos químicos de laboratorio 1.098.293 1.098.293 201.292 18,3% 201.292 3091 546000 52500 2286 312302 COVID-19 Productos químicos de laboratorio 16.964 166.964 9.597 5,7% 9.597 3092 546000 52500 2287 312300 Gases médicos 77.000 77.000 17.215 22,4% 5.586 3093 546000 52500 2287 312302 COVID-19 Gases médicos 10 8.986 8.986 100,0% 8.986 3094 546000 52500 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje 26.000 26.000 6.207 23,9% 6.207 3095 546000 52500 6020 312800 Obras menores, mejoras instalaciones y plan de seguridad 303.756 303.756 4.276 1,4% 4.276 3096 546000 52500 6020 312802 Obras plan de remodelación 946.286 1.186.264 323.791 27,3% 188.889 3097 546000 52500 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales del Área de salud de Estella 20.000 20.000 0 0,0% 0 3098 546000 52500 6020 312806 (E) Reforma Servicio de Urgencias Hospital García Orcoyen 80.000 80.000 0 0,0% 0 3099 546000 52500 6057 312800 Equipos médicos 1.407.500 1.277.522 19.660 1,5% 19.660 3100 546000 52500 6059 312800 Equipamiento general 284.214 184.214 4.247 2,3% 4.247 3101 546000 52500 6059 312803 (E) Renovación carros enfermería Hospital García Orcoyen 15.000 15.000 0 0,0% 0 3102 Total 546000-Hospital de Estella 45.024.060 45.552.713 9.660.053 21,2% 9.364.080 3103 546001 52500 6020 312200 Nuevos centros de salud 95.410 95.410 0 0,0% 0 3104 546001 52500 6020 312202 Plan de mejora centros de salud 100.000 100.000 0 0,0% 0 3105 546001 52500 6057 312202 Mejora atención rural 30.000 30.000 6.967 23,2% 6.967 3106 546001 52500 6057 312203 Plan de mejora centros de salud y consultorios 100.000 100.000 0 0,0% 0 3107 546001 52520 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 6.360.815 5.881.706 1.158.479 19,7% 1.158.479 3108 546001 52520 1200 312203 COVID-19 Retribuciones de personal fijo 0 55.226 6.764 12,2% 6.764 3109 546001 52520 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 613.113 589.475 123.956 21,0% 123.956 3110 546001 52520 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.160.649 1.753.503 343.862 19,6% 343.862 3111 546001 52520 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 800.000 807.075 272.982 33,8% 272.982 3112 546001 52520 1220 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 291.667 228.982 75.581 33,0% 75.581 3113 546001 52520 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 800.000 807.092 165.391 20,5% 165.391 3114 546001 52520 1250 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 24.084 24.301 0 0,0% 0 3115 546001 52520 1400 312200 Retribuciones personales 1.583.075 1.667.145 389.489 23,4% 389.489 3116 546001 52520 1400 312203 COVID-19 Retribuciones personales 1.842 11.952 4.049 33,9% 4.049 3117 546001 52520 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 623.714 632.517 130.418 20,6% 130.418 3118 546001 52520 1600 312200 Seguridad social 3.238.347 3.270.319 706.442 21,6% 706.442 3119 546001 52520 1600 312203 COVID-19 Seguridad social 60.430 60.983 42.584 69,8% 42.584 3120 546001 52520 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 386.789 390.343 101.982 26,1% 101.982 3121 546001 52520 1703 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 8.849 8.934 4.068 45,5% 4.068 3122 546001 52520 1704 312200 Complemento por realización de guardias 930.000 938.477 223.431 23,8% 223.431 3123 546001 52520 1704 312203 COVID-19 Complemento por realización de guardias 12.206 12.317 62 0,5% 62 3124 546001 52520 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 312.000 314.892 72.206 22,9% 72.206 3125 546001 52520 1705 312203 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche 5.340 5.392 2.007 37,2% 2.007 3126 546001 52520 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 274.701 277.257 62.010 22,4% 62.010 3127 546001 52520 1706 312203 COVID-19 Complemento por dispersión geográfica 2.136 2.156 0 0,0% 0 3128 546001 52520 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos 277.203 279.753 24.979 8,9% 24.979 3129 546001 52520 1707 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 3.052 3.084 847 27,5% 847 3130 546001 52520 1709 312200 Complemento de capitación 283.120 285.743 65.731 23,0% 65.731 3131 546001 52520 1709 312203 COVID-19 Complemento de capitación 946 955 0 0,0% 0 3132 546001 52520 1710 312200 Complemento de productividad 460.000 464.183 155.660 33,5% 155.660 3133 546001 52520 1710 312203 COVID-19 Complemento de productividad 65.000 65.599 23.408 35,7% 23.408 3134 546001 52520 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte 93.059 93.059 15.122 16,2% 15.122 3135 546001 52520 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres 880 880 119 13,5% 119 3136 546001 52520 2050 312202 COVID-19 Arrendamientos de mobiliario y enseres 10 10 0 0,0% 0 3137 546001 52520 2120 312200 Edificios y otras construcciones 118.560 118.560 24.140 20,4% 24.140 3138 546001 52520 2170 312200 Equipos médicos 29.850 29.850 3.553 11,9% 3.553 3139 546001 52520 2190 312200 Otro inmovilizado material 10.400 10.400 4.851 46,6% 4.851 3140 546001 52520 2200 312200 Material de oficina 24.875 24.875 4.871 19,6% 4.871 3141 546001 52520 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo 51.000 51.000 11.986 23,5% 11.986 3142 546001 52520 2214 312202 COVID-19 Instrumental y utillaje de consumo 10 10 0 0,0% 0 3143 546001 52520 2215 312200 Fármacos 77.610 77.610 9.637 12,4% 9.637 3144 546001 52520 2216 312200 Material sanitario de consumo 375.000 375.000 82.656 22,0% 82.656 3145 546001 52520 2216 312202 COVID-19 Material sanitario de consumo 10 10 0 0,0% 0 3146 546001 52520 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria 7.800 7.800 1.764 22,6% 1.764 3147 546001 52520 2221 312200 Postales y mensajería 500 500 0 0,0% 0 3148 546001 52520 2266 312200 Cursos y formación 1.000 1.000 0 0,0% 0 3149 546001 52520 2269 312200 Gastos diversos 600 600 0 0,0% 0 3150 546001 52520 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería 25.191 25.191 2.139 8,5% 0 3151 546001 52520 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza 431.864 431.864 92.213 21,4% 92.213 3152 546001 52520 2271 312202 COVID-19 Contrato del servicio de limpieza 10 30.000 4.935 16,4% 4.935 3153 546001 52520 2276 312200 Expurgo y digitalización de Historias clínicas 1.000 1.000 0 0,0% 0 3154 546001 52520 2277 312200 Gestión de residuos 16.640 16.640 2.531 15,2% 2.531 3155 546001 52520 2277 312202 COVID-19 Gestión de residuos 10 2.408 2.408 100,0% 2.408 3156 546001 52520 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros 5.408 5.408 2.495 46,1% 2.362 3157 546001 52520 2279 312202 COVID-19 Otros trabajos realizados por terceros 10 5.000 0 0,0% 0 3158 546001 52520 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción 155.687 155.687 28.682 18,4% 19.136 3159 546001 52520 2281 312200 Combustibles y lubricantes 15.000 15.000 1.138 7,6% 1.138 3160 546001 52520 2283 312200 Material para reparación y conservación 14.560 14.560 9.298 63,9% 9.298 3161 546001 52520 2284 312200 Material de limpieza y aseo 13.000 13.000 1.842 14,2% 1.842 3162 546001 52520 2286 312200 Productos químicos de laboratorio 530.000 530.000 80.900 15,3% 80.900 3163 546001 52520 2286 312202 COVID-19 Productos químicos de laboratorio 10 10 0 0,0% 0 3164 546001 52520 2287 312200 Gases médicos 17.910 17.910 309 1,7% 309 3165 546001 52520 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje 11.960 11.960 2.332 19,5% 2.332 3166 546001 52520 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada 19.700 19.700 3.712 18,8% 3.712 3167 546001 52520 6059 312800 Equipamiento general 20.000 20.000 0 0,0% 0 3168 546001 52520 6059 312802 Actuaciones Prevención de Riesgos Laborales 10.000 0 0 - 0 3169 Total 546001-Centros de salud del área de Estella 20.983.612 21.271.272 4.556.990 21,4% 4.545.172 3170 Total 546-Área de salud de Estella 66.007.672 66.823.985 14.217.043 21,3% 13.909.253 3171 547001 52300 1100 312200 Retribuciones del personal eventual 191.482 193.207 41.401 21,4% 41.401 3172 547001 52300 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 30.606.989 27.796.240 5.813.040 20,9% 5.813.040 3173 547001 52300 1200 312203 COVID-19 Retribuciones del personal fijo 0 50.000 0 0,0% 0 3174 547001 52300 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 3.105.331 4.014.584 689.168 17,2% 689.168 3175 547001 52300 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10.668.413 11.285.992 2.320.332 20,6% 2.320.332 3176 547001 52300 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 1.357.356 2.233.262 934.901 41,9% 934.901 3177 547001 52300 1220 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 2.660.000 2.583.973 557.889 21,6% 557.889 3178 547001 52300 1221 312200 Retribuciones del personal contratado para campañas 2.264.285 2.284.772 703.058 30,8% 703.058 3179 547001 52300 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 4.156.633 5.195.175 1.459.237 28,1% 1.459.237 3180 547001 52300 1250 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 535.500 540.332 85.722 15,9% 85.722 3181 547001 52300 1400 312200 Retribuciones personales 8.984.937 9.188.306 1.973.650 21,5% 1.973.650 3182 547001 52300 1400 312203 COVID-19 Retribuciones personales 67.179 65.788 17.533 26,7% 17.533 3183 547001 52300 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 3.637.425 3.645.727 743.092 20,4% 743.092 3184 547001 52300 1410 312203 COVID-19 Retribuciones carrera profesional 0 2.019 254 12,6% 138 3185 547001 52300 1600 312200 Seguridad social 16.092.659 16.293.468 4.156.983 25,5% 4.156.983 3186 547001 52300 1600 312203 COVID-19 Seguridad social 229.125 382.152 253.976 66,5% 253.976 3187 547001 52300 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 821.323 828.909 199.522 24,1% 199.522 3188 547001 52300 1703 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 46.847 47.281 9.821 20,8% 9.821 3189 547001 52300 1704 312200 Complemento por realización de guardias 2.467.244 1.985.316 600.899 30,3% 600.899 3190 547001 52300 1704 312203 COVID-19 Complemento por realización de guardias 71.077 71.723 7.102 9,9% 7.102 3191 547001 52300 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 284.000 791.200 132.608 16,8% 132.608 3192 547001 52300 1705 312203 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche 19.385 19.568 6.139 31,4% 6.139 3193 547001 52300 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 1.602.380 1.617.346 367.424 22,7% 367.424 3194 547001 52300 1706 312203 COVID-19 Complemento por dispersión geográfica 63.000 63.591 17.635 27,7% 17.635 3195 547001 52300 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos 234.111 236.331 50.245 21,3% 50.245 3196 547001 52300 1707 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 9.693 9.785 2.367 24,2% 2.367 3197 547001 52300 1709 312200 Complemento de capitación 2.067.447 2.086.601 486.779 23,3% 486.779 3198 547001 52300 1709 312203 COVID-19 Complemento de capitación 51.000 51.480 13.861 26,9% 13.861 3199 547001 52300 1710 312200 Complemento de productividad 3.800.000 3.838.528 1.071.426 27,9% 1.071.426 3200 547001 52300 1710 312203 COVID-19 Complemento de productividad 1.050.000 958.608 77.442 8,1% 77.442 3201 547001 52300 2020 312200 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 15.000 15.000 2.057 13,7% 2.057 3202 547001 52300 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte 242.300 242.300 44.585 18,4% 26.000 3203 547001 52300 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres 10 10 4.766 >1000% 4.766 3204 547001 52300 2120 312200 Edificios y otras construcciones 770.100 770.503 95.898 12,4% 91.901 3205 547001 52300 2170 312200 Equipos médicos 208.000 208.000 28.030 13,5% 28.030 3206 547001 52300 2190 312200 Otro inmovilizado material 37.000 37.000 2.953 8,0% 2.379 3207 547001 52300 2200 312200 Material de oficina 214.200 214.200 45.325 21,2% 34.886 3208 547001 52300 2200 312202 COVID-19 Material de oficina 10 10.607 10.607 100,0% 10.607 3209 547001 52300 2202 312200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 16.000 16.000 611 3,8% 611 3210 547001 52300 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo 191.390 191.390 24.819 13,0% 21.461 3211 547001 52300 2214 312202 COVID-19 Instrumental y utillaje de consumo 912.010 912.010 16.696 1,8% 16.696 3212 547001 52300 2215 312200 Fármacos 765.000 765.000 214.395 28,0% 214.160 3213 547001 52300 2216 312200 Material sanitario de consumo 2.451.505 2.451.505 370.736 15,1% 328.480 3214 547001 52300 2216 312202 COVID-19 Material sanitario de consumo 1.280.010 1.013.010 49.703 4,9% 41.313 3215 547001 52300 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria 95.000 95.000 12.877 13,6% 11.166 3216 547001 52300 2220 312200 Servicios de telecomunicaciones 10 10 0 0,0% 0 3217 547001 52300 2221 312200 Postales y mensajería 75.600 75.600 22.731 30,1% 22.731 3218 547001 52300 2231 312200 Transporte sanitario 374.850 374.850 25.224 6,7% 25.224 3219 547001 52300 2239 312200 Otros gastos de transporte 122.400 122.400 29.663 24,2% 29.663 3220 547001 52300 2262 312200 COVID-19 Publicidad y propaganda 10 10 0 0,0% 0 3221 547001 52300 2266 312200 Actividades de formación 75.000 75.000 3.332 4,4% 3.332 3222 547001 52300 2269 312200 Gastos diversos 11.000 11.000 1.274 11,6% 1.005 3223 547001 52300 2269 312202 Gastos diversos del PADI y otros gastos 32.000 32.000 4.241 13,3% 4.241 3224 547001 52300 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería 350.000 350.000 1.510 0,4% 1.510 3225 547001 52300 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza 2.979.500 2.979.500 492.854 16,5% 287.856 3226 547001 52300 2274 312200 Servicios de seguridad 219.000 219.000 16.078 7,3% 16.078 3227 547001 52300 2276 312200 Estudios y trabajos técnicos 25.000 25.000 0 0,0% 0 3228 547001 52300 2277 312200 Gestión de residuos 102.000 102.000 20.418 20,0% 18.255 3229 547001 52300 2279 312200 Transporte del personal sanitario del SUE y otros trabajos de terceros 289.000 289.000 45.366 15,7% 23.437 3230 547001 52300 2279 312202 Servicio de digitalización de los archivos de historias clínicas 160.000 160.000 0 0,0% 0 3231 547001 52300 2279 312203 Servicio de digitalización de expedientes 55.000 55.000 0 0,0% 0 3232 547001 52300 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción 1.164.530 1.164.530 197.337 16,9% 155.558 3233 547001 52300 2284 312200 Material de limpieza y aseo 12.284 12.284 -636 -5,2% -1.619 3234 547001 52300 2284 312202 COVID-19 Material de limpieza y aseo 45.803 45.803 9.960 21,7% 7.892 3235 547001 52300 2286 312200 Productos químicos de laboratorio 3.784.219 3.784.219 521.173 13,8% 420.116 3236 547001 52300 2286 312202 COVID-19 Productos químicos de laboratorio 1.215.010 1.215.010 0 0,0% 0 3237 547001 52300 2287 312202 Gases médicos 85.000 85.000 6.709 7,9% 6.709 3238 547001 52300 2287 312203 COVID-19 Gases médicos 10 10 0 0,0% 0 3239 547001 52300 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje 55.000 55.000 1.321 2,4% 1.321 3240 547001 52300 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada 120.000 120.000 21.043 17,5% 21.043 3241 547001 52300 2400 312200 Edición de libros y publicaciones 3.000 3.000 0 0,0% 0 3242 547001 52300 2500 312200 Programa de salud bucodental 2.755.000 2.755.000 0 0,0% 0 3243 547001 52300 4609 312200 Transferencias para el funcionamiento de los centros sanitarios 982.000 982.000 0 0,0% 0 3244 547001 52300 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética 300.000 300.000 0 0,0% 0 3245 547001 52300 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales 30.000 30.000 1.928 6,4% 1.928 3246 547001 52300 6020 312805 Inversiones plan de mejora de centros de salud 360.000 360.000 24.573 6,8% 24.573 3247 547001 52300 6020 312807 Plan Reactivar Nuevos centros de salud 3.663.110 3.663.110 782.852 21,4% 439.638 3248 547001 52300 6020 312810 Nuevos centros de salud 796.483 796.483 0 0,0% 0 3249 547001 52300 6020 312811 Plan Reactivar Obras en centros de salud 300.000 300.000 0 0,0% 0 3250 547001 52300 6057 312800 Equipamiento en centros de salud y consultorios 700.000 700.000 56.188 8,0% 45.833 3251 547001 52300 6059 312802 Equipamiento general 130.000 130.000 12.910 9,9% 12.779 3252 547001 52300 7609 312802 Transferencias para la construcción y reforma de centros de atención primaria 950.000 950.000 0 0,0% 0 3253 547001 52300 7609 312804 (E) Reforma del consultorio de Murillo el Cuende 45.000 45.000 0 0,0% 0 3254 Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este 126.709.175 127.669.618 26.015.613 20,4% 25.197.004 3255 547005 523A0 1100 312200 Retribuciones del personal eventual 60.314 60.858 13.041 21,4% 13.041 3256 547005 523A0 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 2.766.493 2.708.371 561.479 20,7% 561.479 3257 547005 523A0 1200 312203 COVID-19 Retribuciones del personal fijo 150.000 216.755 42.973 19,8% 42.973 3258 547005 523A0 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 157.909 220.842 36.316 16,4% 36.316 3259 547005 523A0 1210 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 0 63.567 1.742 2,7% 1.742 3260 547005 523A0 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.527.031 1.698.295 344.575 20,3% 344.575 3261 547005 523A0 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 1.949.060 1.839.848 511.208 27,8% 511.208 3262 547005 523A0 1220 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 3.449.600 3.168.193 1.205.980 38,1% 1.205.980 3263 547005 523A0 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 345.215 373.726 82.625 22,1% 82.625 3264 547005 523A0 1250 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 145.600 146.935 76.389 52,0% 76.389 3265 547005 523A0 1400 312200 Retribuciones personales 935.780 985.429 241.317 24,5% 241.317 3266 547005 523A0 1400 312203 COVID-19 Retribuciones personales 93.632 114.513 41.061 35,9% 41.061 3267 547005 523A0 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 351.024 350.838 89.108 25,4% 89.108 3268 547005 523A0 1410 312203 COVID-19 Retribuciones carrera profesional 10 4.047 821 20,3% 821 3269 547005 523A0 1600 312200 Seguridad social 2.402.353 2.437.576 586.516 24,1% 586.516 3270 547005 523A0 1600 312203 COVID-19 Seguridad social 207.834 974.470 600.848 61,7% 600.848 3271 547005 523A0 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 614.475 620.121 147.086 23,7% 147.086 3272 547005 523A0 1703 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 291.200 293.952 144.462 49,1% 144.462 3273 547005 523A0 1704 312200 Complemento por realización de guardias 50.886 51.349 10.341 20,1% 10.341 3274 547005 523A0 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 325.000 328.025 65.902 20,1% 65.902 3275 547005 523A0 1705 312203 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche 56.000 56.552 9.133 16,1% 9.133 3276 547005 523A0 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos 153.235 154.696 37.890 24,5% 37.890 3277 547005 523A0 1707 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 84.000 84.864 43.936 51,8% 43.936 3278 547005 523A0 1710 312200 Complemento de productividad 1.000.000 1.009.075 413.265 41,0% 413.265 3279 547005 523A0 1710 312203 COVID-19 Complemento de productividad 1.573.809 993.042 52.044 5,2% 52.044 3280 547005 523A0 2020 312200 COVID-19 Arrendamiento de edificios 10 169.400 0 0,0% 0 3281 547005 523A0 2050 312200 COVID-19 Arrendamiento de mobiliario 10 154.464 112.724 73,0% 112.724 3282 547005 523A0 2269 312200 COVID-19 Gastos diversos 10 20.010 5.555 27,8% 5.386 3283 547005 523A0 2271 312200 COVID-19 Contrato del servicio de limpieza 0 80.000 26.315 32,9% 26.315 3284 547005 523A0 2280 312200 COVID-19 Energía eléctrica, agua y calefacción 10 73.971 0 0,0% 0 3285 547005 523A0 4809 312200 COVID-19 Indemnización de gastos 0 238.870 151.963 63,6% 151.963 3286 547005 523A0 6020 312200 COVID-19 Obras menores 0 248.331 5.249 2,1% 2.450 3287 547005 523A0 6059 312200 COVID-19 Otro mobiliario y equipo 0 15.000 1.924 12,8% 1.416 3288 Total 547005-Emergencias y servicios especiales de urgencia 18.690.500 19.955.985 5.663.786 28,4% 5.660.310 3289 Total 547-Atención primaria 145.399.675 147.625.602 31.679.399 21,5% 30.857.314 3290 Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 1.215.224.500 1.223.794.911 259.986.286 21,2% 249.856.797 3291 Total 5-Departamento de Salud 1.253.822.156 1.262.987.589 265.446.015 21,0% 254.961.675 3292 700000 70000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos 125.899 127.034 27.221 21,4% 27.221 3293 700000 70000 1100 411100 Retribuciones del personal eventual 63.357 98.007 19.509 19,9% 19.509 3294 700000 70000 2261 411100 Gastos diversos de la Sra. Consejera 5.800 5.800 534 9,2% 534 3295 700000 70000 2276 411102 Trabajos de asistencia técnica 25.000 25.000 0 0,0% 0 3296 700000 70000 2301 411100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 5.000 5.000 0 0,0% 0 3297 700000 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 1.126.809 1.264.116 242.434 19,2% 242.434 3298 700000 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 196.830 152.541 37.243 24,4% 37.243 3299 700000 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 291.901 225.764 57.629 25,5% 57.629 3300 700000 70100 1220 411100 Retribuciones del personal contratado temporal 65.550 151.267 50.403 33,3% 50.403 3301 700000 70100 1250 411100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 301.075 127.239 33.681 26,5% 33.681 3302 700000 70100 1400 411100 Retribuciones personales 2.828.245 2.869.290 594.062 20,7% 594.062 3303 700000 70100 1410 411100 Retribuciones carrera profesional 219.238 242.314 51.536 21,3% 51.536 3304 700000 70100 1600 411100 Seguridad social 4.811.755 4.896.717 1.150.819 23,5% 1.150.819 3305 700000 70100 1703 411100 Remuneración por trabajo en días festivos 120.600 121.749 35.845 29,4% 35.845 3306 700000 70100 1707 411100 Remuneración por trabajo a turnos 10 11 0 0,0% 0 3307 700000 70100 2202 411100 Revistas, publicaciones y libros 3.200 3.200 187 5,8% 187 3308 700000 70100 2262 411100 Publicidad y propaganda 2.500 2.500 0 0,0% 0 3309 700000 70100 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 29.000 29.000 3.943 13,6% 3.943 3310 700000 70100 3509 411100 Otros gastos financieros 10 10 0 0,0% 0 3311 700000 70100 4700 411100 Ejecución de sentencias 10 1.271 1.271 100,0% 1.271 3312 700000 70100 4700 411102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 3313 700000 70100 4809 261700 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 3314 700000 70100 4809 411100 Responsabilidad civil 10 10 0 0,0% 0 3315 700000 70110 2266 411100 Asistencia a cursillos de formación 10.000 10.000 945 9,5% 945 3316 700000 70110 4809 411100 Becas 291.740 291.740 0 0,0% 0 3317 700000 70110 4809 411102 Becas concedidas 10 10 36.415 >1000% 36.415 3318 700000 70180 2020 411100 Arrendamiento de locales y fincas 63.500 63.500 8.872 14,0% 8.872 3319 700000 70180 2120 411100 Reparación y conservación de edificios 180.000 180.000 21.352 11,9% 21.352 3320 700000 70180 2120 411102 COVID-19 Reparación y mantenimiento de oficinas 1.000 1.000 0 0,0% 0 3321 700000 70180 2200 411100 Material de oficina 32.000 32.000 4.209 13,2% 4.209 3322 700000 70180 2216 411100 COVID-19 Material sanitario de consumo 35.000 35.000 296 0,8% 296 3323 700000 70180 2239 411100 Mensajería y otros gastos de transporte 14.500 14.500 2.221 15,3% 2.221 3324 700000 70180 2264 411100 Gastos de comunidad 11.000 11.000 2.395 21,8% 2.395 3325 700000 70180 2269 411100 Otros gastos de oficina 51.947 51.947 2.403 4,6% 2.403 3326 700000 70180 2269 411102 Otros gastos diversos 13.860 12.599 471 3,7% 451 3327 700000 70180 2269 411103 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales 5.210 5.210 0 0,0% 0 3328 700000 70180 2269 411104 COVID-19 Gastos diversos 2.000 2.000 0 0,0% 0 3329 700000 70180 2270 411100 Servicios de lavandería 2.000 2.000 597 29,9% 597 3330 700000 70180 2271 411100 Servicios de limpieza 4.000 4.000 891 22,3% 891 3331 700000 70180 2274 411100 Servicios de seguridad 79.270 79.270 12.197 15,4% 12.197 3332 700000 70180 2280 411100 Agua, gas y electricidad 350.000 350.000 89.415 25,5% 89.415 3333 700000 70180 2284 411100 COVID-19 Material de limpieza y aseo 8.000 8.000 90 1,1% 90 3334 700000 70180 2285 411100 Vestuario y calzado 3.000 3.000 4.651 155,0% 4.651 3335 700000 70180 6020 411100 Acondicionamiento de instalaciones 370.000 370.000 0 0,0% 0 3336 700000 70180 6020 411103 Obras de adaptación en materia de accesibilidad 256.949 256.949 0 0,0% 0 3337 700000 70180 6040 411100 Adquisición de vehículos 535.000 535.000 0 0,0% 0 3338 700000 70180 6050 411100 Mobiliario y equipos de oficina 55.845 55.845 1.520 2,7% 1.520 3339 700000 70180 6050 411102 COVID-19 Equipamiento 2.000 2.000 647 32,3% 647 3340 700000 70190 2160 456200 Encargo a GAN. Sistema de información e indicadores ambientales 64.000 64.000 3.447 5,4% 3.447 3341 700000 70190 2202 456202 Libros, revistas científicas y técnicas y otros 9.000 9.000 851 9,5% 851 3342 700000 70190 2276 468105 Gastos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra 42.118 42.118 0 0,0% 0 3343 700000 70190 2276 468106 Encargo a INTIA. Trabajos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra 179.625 179.625 0 0,0% 0 3344 700000 70190 2279 468100 Trabajos anuales de estadística agraria y desarrollo rural 52.500 52.500 5.633 10,7% 0 3345 700000 70190 2279 468102 Encargo a TRACASA Instrumental. Trabajos de estadística agraria 168.330 168.330 9.322 5,5% 9.322 3346 700000 70190 4700 468100 Indemnización a observadores 107.000 107.000 0 0,0% 0 3347 700000 71000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 12.976 21,4% 12.976 3348 700000 71000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 25.312 25.541 5.473 21,4% 5.473 3349 700000 71000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 2 0 0,0% 0 3350 700000 71000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 3351 700000 71000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación 5.000 5.000 0 0,0% 0 3352 700000 71000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 97 1,9% 97 3353 700000 72000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 12.976 21,4% 12.976 3354 700000 72000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 10 11 0 0,0% 0 3355 700000 72000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3356 700000 72000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.672 25.541 5.473 21,4% 5.473 3357 700000 72000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación 6.000 6.000 0 0,0% 0 3358 700000 72000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 6.000 6.000 0 0,0% 0 3359 700000 74000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación 5.000 5.000 0 0,0% 0 3360 700000 74000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 75 1,5% 75 3361 Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 13.424.275 13.551.232 2.552.225 18,8% 2.546.572 3362 700004 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 666.708 681.647 142.483 20,9% 142.483 3363 700004 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 47.343 73.143 15.673 21,4% 15.673 3364 700004 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 163.233 148.016 33.075 22,3% 33.075 3365 700004 70170 2160 411100 Mantenimiento de equipos radio TETRA 14.810 14.810 0 0,0% 0 3366 700004 70170 2203 411100 Material informático 35.000 35.000 5.761 16,5% 5.761 3367 700004 70170 2269 411100 Otros gastos de oficina 35.000 35.000 2.935 8,4% 2.935 3368 700004 70170 2273 411100 Servicios informáticos 965.550 965.550 81.614 8,5% 81.614 3369 700004 70170 2273 411102 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 300.000 300.000 19.999 6,7% 19.999 3370 700004 70170 2273 411104 Encargo a NASERTIC. Servicios informáticos 149.250 149.250 10.846 7,3% 10.846 3371 700004 70170 6060 411100 Equipos informáticos 315.960 315.960 6.079 1,9% 6.079 3372 700004 70170 6094 411102 Proyectos de seguridad de la información 47.000 47.000 9.280 19,7% 9.280 3373 700004 70170 6094 411103 Proyectos informáticos 320.000 320.000 0 0,0% 0 3374 Total 700004-Plan de modernización del departamento 3.059.854 3.085.376 327.745 10,6% 327.745 3375 Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 16.484.129 16.636.608 2.879.970 17,3% 2.874.317 3376 Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 16.484.129 16.636.608 2.879.970 17,3% 2.874.317 3377 710000 71200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 606.235 558.161 118.983 21,3% 118.983 3378 710000 71200 1200 414200 Retribuciones del personal fijo 58.721 59.691 12.790 21,4% 12.790 3379 710000 71200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3380 710000 71200 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3381 710000 71200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 101.937 159.147 29.113 18,3% 29.113 3382 710000 71200 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 3383 710000 71200 2269 411100 Gastos diversos 4.000 4.000 0 0,0% 0 3384 710000 71200 2269 468100 Proyectos europeos 30.000 30.000 0 0,0% 0 3385 710000 71200 2279 468100 Encargo a INTIA. Proyectos europeos 0 0 0 - 0 3386 710000 71200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje 22.400 22.400 1.471 6,6% 1.471 3387 710000 71200 6030 411100 Maquinaria, instalaciones y utillaje 5.000 5.000 0 0,0% 0 3388 710000 71200 6093 412100 Adquisición de marca registrada- Patata del Pirineo 40.000 40.000 0 0,0% 0 3389 710000 71210 2279 412100 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos sanidad y producción vegetal 113.000 113.000 14.399 12,7% 14.399 3390 710000 71210 2279 412102 Peritajes y tasaciones 10 10 0 0,0% 0 3391 710000 71210 2279 412103 Encargo a GAN. Actividades de prevención en sanidad vegetal y medios de producción 24.691 24.691 0 0,0% 0 3392 710000 71210 4400 412109 PDR FEADER 2014-2020. Actividades de formación 200.000 200.000 0 0,0% 0 3393 710000 71210 4400 467400 Actividades de experimentación, demostración e información a través de INTIA 969.551 969.551 0 0,0% 0 3394 710000 71210 4400 467402 Actuaciones de INTIA en los ensayos de calidad de las variedades vegetales 10 10 0 0,0% 0 3395 710000 71210 4700 412100 Indemnización por arranque de plantaciones 10 10 0 0,0% 0 3396 710000 71210 4700 412102 Responsabilidad patrimonial. Arranque de plantaciones 10 10 0 0,0% 0 3397 710000 71210 4700 412103 Ayuda de mínimis para la remolacha azucarera 110.000 110.000 0 0,0% 0 3398 710000 71210 4700 412107 Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdida de rentas por inundaciones extraordinarias 10 10 0 0,0% 0 3399 710000 71210 4701 412102 Fomento de la producción de patata de siembra 140.000 140.000 0 0,0% 0 3400 710000 71210 7700 412100 (E) Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdida de rentas por inundaciones extraordinarias 10 10 0 0,0% 0 3401 Total 710000-Producción y sanidad vegetal 2.425.625 2.435.734 176.756 7,3% 176.756 3402 710001 71200 1200 412300 Retribuciones del personal fijo 129.021 131.667 28.214 21,4% 28.214 3403 710001 71200 1200 414200 Retribuciones del personal fijo 168.928 114.879 24.616 21,4% 24.616 3404 710001 71200 1210 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3405 710001 71200 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 32.712 33.008 7.073 21,4% 7.073 3406 710001 71200 1211 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 121.807 90.394 19.370 21,4% 19.370 3407 710001 71200 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 56.384 109.275 23.546 21,5% 23.546 3408 710001 71230 2276 414202 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas 654.000 654.000 38.087 5,8% 38.087 3409 710001 71230 2276 414203 Encargo a INTIA. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas 336.818 336.818 22.514 6,7% 22.514 3410 710001 71230 2279 414200 Otros trabajos realizados por terceros 78.889 78.889 0 0,0% 0 3411 710001 71230 4700 414205 PDR FEADER 2014-2020. Medida Producción ecológica 2.104.317 2.104.317 0 0,0% 0 3412 710001 71230 4700 414206 PDR FEADER 2014-2020. Medida Agroambiente y Clima 3.142.806 3.142.806 47.028 1,5% 300 3413 710001 71230 4700 414208 PDR FEADER 2014-2020. Indemnización compensatoria 5.100.000 5.100.000 0 0,0% 0 3414 710001 71230 4700 414210 Compensación por primas de seguro a través de Agroseguro 3.650.000 3.650.000 2.641.211 72,4% 2.641.211 3415 710001 71230 4700 414212 Mejora de la producción y comercialización de la miel. FEAGA 30.000 30.000 0 0,0% 0 3416 Total 710001-Mejora de las rentas 15.605.692 15.576.064 2.851.658 18,3% 2.804.930 3417 710002 71200 1200 412300 Retribuciones del personal fijo 216.948 162.011 28.253 17,4% 28.253 3418 710002 71200 1210 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3419 710002 71200 1211 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 97.589 147.231 31.549 21,4% 31.549 3420 710002 71220 2214 412300 Material, utillaje y herramientas 4.500 4.500 0 0,0% 0 3421 710002 71220 4700 412300 Pagos por devolución de ayudas retenidas 10 10 0 0,0% 0 3422 710002 71220 4819 412100 Subvención a UAGN para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos 135.542 135.542 0 0,0% 0 3423 710002 71220 4819 412102 Subvención a EHNE para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos 76.658 76.658 0 0,0% 0 3424 Total 710002-Regulación e intervención de mercados agrarios 531.257 525.963 59.801 11,4% 59.801 3425 710004 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo 753.010 634.817 138.280 21,8% 138.280 3426 710004 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 47.343 48.763 10.449 21,4% 10.449 3427 710004 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 103.903 275.061 55.274 20,1% 55.274 3428 710004 71300 2214 412200 Material, instrumental y equipamiento de uso veterinario 15.000 15.000 537 3,6% 537 3429 710004 71300 2269 412200 Gastos diversos 14.240 14.240 62 0,4% 0 3430 710004 71300 2276 412200 Estudios epidemiológicos 15.000 15.000 0 0,0% 0 3431 710004 71300 2279 412200 Encargo a INTIA. Asistencia técnica servicio de ganadería 288.993 288.993 25.026 8,7% 25.026 3432 710004 71300 2279 412202 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica servicio de ganadería 353.261 353.261 22.219 6,3% 22.219 3433 710004 71300 2279 412204 Otros trabajos realizados por terceros 30.000 30.000 0 0,0% 0 3434 710004 71300 2301 412200 Locomoción y gastos de viaje 8.000 8.000 44 0,6% 44 3435 710004 71310 2279 412204 Plan estratégico de ganadería extensiva PRN 80.000 80.000 0 0,0% 0 3436 710004 71310 2289 412200 Material para identificación animal 180.000 180.000 34.301 19,1% 34.301 3437 710004 71310 4400 412206 Convenio con INTIA. Actuaciones para el mantenimiento de razas autóctonas 188.000 188.000 0 0,0% 0 3438 710004 71310 4609 412200 Ferias y certámenes ganaderos 30.000 30.000 0 0,0% 0 3439 710004 71310 4700 412200 Ayuda a empresas lácteas por la recogida de leche de vaca en zonas de montaña 60.000 60.000 0 0,0% 0 3440 710004 71310 4700 412202 Ayudas plan estratégico de la oveja latxa 120.000 120.000 0 0,0% 0 3441 710004 71310 4700 412206 Ayuda agroambiental. Polinización 90.000 90.000 0 0,0% 0 3442 710004 71310 4700 412207 Ayuda a la trashumancia 85.000 85.000 0 0,0% 0 3443 710004 71310 4700 412212 Ayudas para servicios de sustitución en explotaciones ganaderas 40.000 40.000 0 0,0% 0 3444 710004 71310 4819 412200 PDR FEADER 2014-2020. Asociaciones ganaderas 400.000 400.000 0 0,0% 0 3445 710004 71310 4819 412202 Ayudas a asociaciones ganaderas de razas no autóctonas 250.000 250.000 0 0,0% 0 3446 710004 71310 4819 412203 Fomento de agrupaciones de defensa sanitaria en diversas especies 67.000 67.000 0 0,0% 0 3447 710004 71310 4819 412204 Ayudas sectores en crisis 10 10 0 0,0% 0 3448 710004 71310 7700 412203 Ayuda a la reposición de reproductoras bovinas por sacrificio obligatorio 100.000 100.000 0 0,0% 0 3449 710004 71320 2279 412200 Campaña de saneamiento 1.045.271 1.045.271 55.506 5,3% 55.506 3450 710004 71320 2279 412202 Encargo a INTIA. Ejecución campaña de saneamiento porcino 192.356 192.356 11.252 5,8% 11.252 3451 710004 71320 2279 412203 Encargo a INTIA. Actuaciones epidemiovigilancia y control en ganadería 55.734 55.734 6.100 10,9% 6.100 3452 710004 71320 2279 412205 Vacunaciones oficiales de emergencia 600.000 600.000 0 0,0% 0 3453 710004 71320 7700 412200 Indemnización por sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones 200.000 200.000 25.268 12,6% 25.268 3454 710004 71320 7700 412202 Responsabilidad patrimonial. Sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones 10 10 0 0,0% 0 3455 710004 71330 2218 412200 Productos veterinarios 5.000 5.000 0 0,0% 0 3456 710004 71350 2269 412200 Gastos diversos 20.000 20.000 0 0,0% 0 3457 710004 71350 2279 412200 Gestión del centro de acogida de animales del Gobierno de Navarra 180.000 180.000 35.550 19,7% 23.700 3458 710004 71350 2279 412202 Campañas de control, sensibilización y promoción sobre tenencia responsable 30.000 30.000 0 0,0% 0 3459 710004 71350 2279 412203 Actuaciones para la protección y bienestar animal en especies ganaderas 15.000 15.000 0 0,0% 0 3460 710004 71350 4609 412200 Ayudas a los ayuntamientos y entidades colaboradoras en acciones de protección animal 216.000 216.000 0 0,0% 0 3461 710004 71350 4819 412200 Ayudas a centros de recogida y acogida de animales 40.000 40.000 0 0,0% 0 3462 710004 71350 4819 412202 Ayudas a Asociaciones de protección de animales reconocidas como Entidades colaboradoras 50.000 50.000 0 0,0% 0 3463 710004 71350 6031 412200 Mantenimiento y mejora de las instalaciones del centro de acogida de animales del Gobierno de Navarra 100.000 100.000 0 0,0% 0 3464 710004 71350 6054 412200 Equipamiento e instrumental técnico 20.000 20.000 3.969 19,8% 3.969 3465 Total 710004-Producción y sanidad animal 6.088.131 6.142.517 423.837 6,9% 411.925 3466 710005 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo 1.023.266 982.649 202.395 20,6% 202.395 3467 710005 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.849 40.814 5.116 12,5% 5.116 3468 710005 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 388.875 429.639 95.800 22,3% 95.800 3469 710005 71330 2276 412202 Auditorías para el control de la Cadena Alimentaria 10.000 10.000 3.539 35,4% 3.539 3470 710005 71340 2214 412200 Instrumental y pequeño utillaje 450.000 450.000 35.039 7,8% 21.046 3471 710005 71340 2276 412200 Contrato de mantenimiento de equipos del programa de calidad del laboratorio 41.500 41.500 1.534 3,7% 1.534 3472 710005 71340 2279 412205 Encargo a NASERTIC. Análisis oficiales en calidad y seguridad alimentaria 550.000 550.000 16.458 3,0% 16.458 3473 710005 71340 2280 412200 Calefacción 15.000 15.000 0 0,0% 0 3474 710005 71340 2283 412200 Material para reposición, conservación y repuestos 50.000 50.000 1.038 2,1% 1.038 3475 710005 71340 6054 412202 Equipo de laboratorio y material técnico 146.000 146.000 0 0,0% 0 3476 Total 710005-Seguridad alimentaria y laboratorio agroalimentario 2.695.490 2.715.602 360.919 13,3% 346.926 3477 710006 71500 1200 414100 Retribuciones del personal fijo 228.085 231.956 49.704 21,4% 49.704 3478 710006 71500 1200 414300 Retribuciones del personal fijo 215.698 188.129 39.659 21,1% 39.659 3479 710006 71500 1210 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.672 24.382 5.224 21,4% 5.224 3480 710006 71500 1210 414300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.672 24.382 5.224 21,4% 5.224 3481 710006 71500 1211 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 71.637 105.291 22.562 21,4% 22.562 3482 710006 71500 1211 414300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.163 24.382 5.224 21,4% 5.224 3483 710006 71500 2269 414400 Gastos diversos 20.000 20.000 0 0,0% 0 3484 710006 71500 2276 414300 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica en tareas auxiliares para la gestión de expedientes de ayudas 0 0 0 - 0 3485 710006 71500 2301 414300 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 693 6,9% 693 3486 710006 71500 7609 414300 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en infraestructuras locales ganaderas 1.147.440 1.147.440 0 0,0% 0 3487 710006 71500 7609 414400 Subvención al Ayuntamiento de Tudela vía alternativa a la A-68 para el tránsito de vehículos agrícolas. Fase II 0 167.043 0 0,0% 0 3488 710006 71510 2276 414103 Encargo a INTIA. Estudios y proyectos 320.000 320.000 0 0,0% 0 3489 710006 71510 2276 414104 Encargo a INTIA. Oficina técnica para el desarrollo del Plan Foral de Regadíos 234.000 234.000 11.813 5,0% 11.813 3490 710006 71510 2276 414105 Encargo a INTIA. Servicio de oferta agroindustrial 147.000 147.000 0 0,0% 0 3491 710006 71510 2279 414300 Gastos de notaría, registro y otros 40.000 40.000 127 0,3% 127 3492 710006 71510 4400 414105 Transferencia corriente INTIA 106.000 106.000 0 0,0% 0 3493 710006 71510 4700 414100 Canon de los riegos del Canal de Navarra 17.702.038 17.702.038 0 0,0% 0 3494 710006 71510 4700 414103 Indemnización por pérdidas en cultivos permanentes 80.000 80.000 0 0,0% 0 3495 710006 71510 6014 414100 Encargo a INTIA. Dirección de obras para las inversiones en infraestructuras de regadíos en parcelas comunales 53.240 53.240 0 0,0% 0 3496 710006 71510 6019 414104 Encargo a INTIA. Concentración parcelaria Ribaforada-Canal de Lodosa 145.075 145.075 0 0,0% 0 3497 710006 71510 6019 414302 Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria 150.000 150.000 0 0,0% 0 3498 710006 71510 6019 414303 Encargo a TRACASA Instrumental. Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria 156.470 156.470 0 0,0% 0 3499 710006 71510 6019 414304 PDR FEADER 2014-2020. Concentración parcelaria 1.606.447 1.606.447 0 0,0% 0 3500 710006 71510 6020 414300 Acondicionamiento de instalaciones fincas experimentales 170.000 170.000 82.289 48,4% 82.289 3501 710006 71510 7400 414302 Transferencia de capital a INTIA para inversiones en fincas experimentales 300.000 300.000 0 0,0% 0 3502 710006 71510 7609 414100 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales 953.992 598.289 104.720 17,5% 104.720 3503 710006 71510 7609 414103 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales 515.000 703.660 170.219 24,2% 170.219 3504 710006 71510 7609 414400 (E) Ayudas para reparación de infraestructuras agrarias de titularidad pública por inundaciones extraordinarias 10 10 0 0,0% 0 3505 710006 71510 7700 414103 Convenio con SAT Virgen de las Cuevas para infraestructuras de riego 300.000 300.000 0 0,0% 0 3506 710006 71510 7819 414100 (E) Reparación de infraestructuras agrarias de Comunidades de Regantes por inundaciones extraordinarias 10 10 0 0,0% 0 3507 710006 71510 7819 414102 Convenio con Comunidad de Regantes de Pueyo Río Sansoain para reparación de daños inundaciones 2019 180.000 180.000 0 0,0% 0 3508 Total 710006-Regadíos y concentración parcelaria 24.923.649 24.935.244 497.457 2,0% 497.457 3509 710007 71500 1200 456600 Retribuciones del personal fijo 161.582 134.654 28.854 21,4% 28.854 3510 710007 71500 1210 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 32.712 33.008 7.073 21,4% 7.073 3511 710007 71500 1211 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 89.587 123.403 26.443 21,4% 26.443 3512 710007 71520 2276 414102 Estudios y proyectos 50.000 50.000 0 0,0% 0 3513 710007 71520 2279 456600 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia en gestión de expedientes comunales 130.460 130.460 0 0,0% 0 3514 710007 71520 7609 456602 Realización de deslindes y defensa y redención del comunal 30.000 30.000 0 0,0% 0 3515 Total 710007-Protección y mejora de comunales 494.341 501.525 62.369 12,4% 62.369 3516 710008 71210 2030 468100 Arrendamiento de maquinaria 3.000 3.000 0 0,0% 0 3517 710008 71210 2160 456200 Mantenimiento de las redes meteorológica e hidrológica 300.836 300.836 0 0,0% 0 3518 710008 71210 2276 468100 Encargo a TRACASA Instrumental. Estudios de los recursos naturales agrarios 104.500 104.500 0 0,0% 0 3519 710008 71210 6030 456200 Instalaciones y mejoras en las redes meteorológica e hidrológica 40.000 40.000 6.809 17,0% 2.635 3520 Total 710008-Suelos y climatología 448.336 448.336 6.809 1,5% 2.635 3521 Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería 53.212.521 53.280.985 4.439.608 8,3% 4.362.800 3522 Total 71-Agricultura y ganadería 53.212.521 53.280.985 4.439.608 8,3% 4.362.800 3523 720001 72400 1200 414200 Retribuciones del personal fijo 523.272 534.120 114.891 21,5% 114.891 3524 720001 72400 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 56.384 24.382 5.224 21,4% 5.224 3525 720001 72400 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 151.096 185.962 32.775 17,6% 32.775 3526 720001 72400 2269 414200 Gastos diversos 6.000 6.000 477 7,9% 477 3527 720001 72400 2273 414200 Servicios informáticos Organismo Pagador 50.000 50.000 0 0,0% 0 3528 720001 72400 2279 414202 Convenio FEGA Teledetección 120.000 120.000 0 0,0% 0 3529 720001 72400 2301 414200 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 0 0,0% 0 3530 720001 72400 4700 414200 Correcciones financieras de fondos comunitarios 60.000 60.000 0 0,0% 0 3531 720001 72400 6094 414200 Licencias informáticas imágenes 12.000 12.000 0 0,0% 0 3532 720001 72420 2276 414203 Encargo a INTIA asistencia técnica gestión de pagos 67.000 67.000 0 0,0% 0 3533 720001 72430 2060 414200 Arrendamiento de equipos y programas para procesos de información 1.500 1.500 0 0,0% 0 3534 720001 72430 2276 414200 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para control de ayudas 700.000 700.000 26.552 3,8% 26.552 3535 720001 72430 2276 414202 Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización Sig-Pac 52.000 52.000 0 0,0% 0 3536 Total 720001-Organismo pagador 1.809.252 1.822.964 179.918 9,9% 179.918 3537 720003 72200 1200 413100 Retribuciones del personal fijo 211.966 215.636 38.335 17,8% 38.335 3538 720003 72200 1210 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3539 720003 72200 1211 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 32.712 33.008 7.073 21,4% 7.073 3540 720003 72200 2279 413100 Otros trabajos realizados por terceros 285.000 285.000 0 0,0% 0 3541 720003 72200 2279 413102 Encargo a INTIA. Informes técnicos y tutorías 210.000 210.000 0 0,0% 0 3542 720003 72200 2279 413103 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica para tramitación ayudas PDR 290.000 290.000 12.990 4,5% 12.990 3543 720003 72200 2279 413104 Gastos diversos 37.000 37.000 725 2,0% 725 3544 720003 72200 2279 413105 Encargo a INTIA. Innovación de la cadena de valor, la venta directa, circuitos cortos y PLEA 255.000 255.000 0 0,0% 0 3545 720003 72220 4400 413100 Convenio INTIA para el fomento de las producciones de calidad agroalimentaria y del producto local 2.200.000 2.200.000 0 0,0% 0 3546 720003 72220 4459 413104 (E) Subvención al Consejo Regulador de la Producción Ecológica. Control y certificación 240.000 240.000 0 0,0% 0 3547 720003 72220 4459 413105 PDR FEADER 2014-2020. Promoción figuras calidad alimentaria 750.000 750.000 0 0,0% 0 3548 720003 72220 4459 413106 (E) Convenio con CPAEN. Asesoría en restauración colectiva 90.000 90.000 0 0,0% 0 3549 720003 72220 4700 413100 PDR FEADER 2014-2020. Primeras incorporaciones Figuras Calidad 1.000 1.000 0 0,0% 0 3550 720003 72220 4700 413102 COVID-19 PDR FEADER 2014-2020 Ayuda temporal excepcional a agricultores y PYME 2.000.000 2.000.000 0 0,0% 0 3551 720003 72220 4701 413103 Ayudas a actividades de control y certificación de producciones de calidad 375.000 375.000 0 0,0% 0 3552 720003 72220 4701 413104 Ayudas a la participación de producciones de calidad diferenciada en certámenes y ferias 350.000 350.000 0 0,0% 0 3553 720003 72220 4701 413105 Feria Internacional de Vino Ecológico de Navarra 10 10 0 0,0% 0 3554 720003 72220 4819 413100 Ayudas al Consejo Regulador del Patxarán Navarro 25.000 25.000 0 0,0% 0 3555 720003 72220 4819 413102 (E) Ayudas a asociaciones de artesanos agroalimentarios 40.000 40.000 0 0,0% 0 3556 Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria 7.392.698 7.396.665 59.123 0,8% 59.123 3557 720004 72200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 308.695 286.996 59.816 20,8% 59.816 3558 720004 72200 1200 413100 Retribuciones del personal fijo 102.144 104.056 22.297 21,4% 22.297 3559 720004 72200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.672 3.704 3.701 99,9% 3.701 3560 720004 72200 1210 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3561 720004 72200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 266.093 322.250 64.689 20,1% 64.689 3562 720004 72200 1211 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.926 39.278 8.416 21,4% 8.416 3563 720004 72200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje 28.000 28.000 258 0,9% 258 3564 720004 72230 4819 412100 Subvención a la Unión de Cooperativas Agrarias de Navarra (UCAN). Fomento del cooperativismo agrario 200.000 200.000 0 0,0% 0 3565 720004 72230 7700 412102 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en explotaciones agrarias 5.100.000 5.100.000 116.494 2,3% 116.494 3566 720004 72230 7700 412103 PDR FEADER 2014-2020. Instalación de jóvenes agricultores 3.100.000 3.100.000 0 0,0% 0 3567 720004 72230 7700 412104 Ayudas a inversiones de cooperativas de uso en común de maquinaria 1.000.000 1.000.000 0 0,0% 0 3568 720004 72230 7700 412105 Inversiones mejora de bioseguridad en explotaciones ganaderas 250.000 250.000 0 0,0% 0 3569 Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias 10.417.540 10.434.295 275.671 2,6% 275.671 3570 720005 72200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 150.455 153.571 32.907 21,4% 32.907 3571 720005 72200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3572 720005 72200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 122.823 125.545 26.901 21,4% 26.901 3573 720005 72240 2269 412103 Reuniones técnicas, foros y formación 3.000 3.000 48 1,6% 48 3574 720005 72240 2269 412104 Gastos diversos Museo del Vino 96.000 96.000 0 0,0% 0 3575 720005 72240 2269 467400 Gastos diversos 75.000 75.000 17.069 22,8% 16.586 3576 720005 72240 2279 412103 Actuaciones del Plan estratégico del vino 8.000 8.000 0 0,0% 0 3577 720005 72240 6020 412200 Obras acondicionamiento Museo del Vino 84.000 84.000 0 0,0% 0 3578 720005 72240 6020 467400 Obras de adecuación de la bodega experimental 52.000 52.000 0 0,0% 0 3579 720005 72240 6050 412100 Mobiliario Museo del Vino 16.200 16.200 0 0,0% 0 3580 720005 72240 6054 467400 Equipamiento bodega y material técnico 28.000 28.000 496 1,8% 496 3581 720005 72240 6060 412100 Equipos audiovisuales Museo del Vino 36.600 36.600 0 0,0% 0 3582 720005 72240 6094 412100 Audiovisuales y programas Museo del Vino 67.200 67.200 0 0,0% 0 3583 Total 720005-Fomento vinícola 739.288 745.127 77.421 10,4% 76.938 3584 720006 72300 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 215.742 152.967 31.434 20,5% 31.434 3585 720006 72300 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3586 720006 72300 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 33.018 4.715 14,3% 4.715 3587 720006 72300 2269 412100 Gastos diversos 6.000 6.000 2.500 41,7% 2.500 3588 720006 72300 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 0 0,0% 0 3589 720006 72310 2276 412100 PDR FEADER 2014-2020. Asistencia técnica 70.000 70.000 0 0,0% 0 3590 720006 72310 2276 412104 PDR FEADER 2014-2020. Encargo a GAN. Asistencia técnica 100.000 100.000 0 0,0% 0 3591 720006 72310 2276 412105 PDR FEADER 2014-2020. Encargo a INTIA. Asistencia Técnica 150.000 150.000 0 0,0% 0 3592 720006 72310 2279 412103 Contratación de trabajos externos 60.000 60.000 0 0,0% 0 3593 720006 72310 2279 412104 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión 479.500 479.500 21.710 4,5% 21.710 3594 Total 720006-Planes y programas 1.086.262 1.056.496 60.359 5,7% 60.359 3595 720007 72300 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 36.867 76.565 14.912 19,5% 14.912 3596 720007 72300 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3597 720007 72300 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 56.384 57.389 12.297 21,4% 12.297 3598 720007 72310 2279 412102 Encargo a INTIA para el Plan Estratégico del Pirineo 100.000 100.000 0 0,0% 0 3599 720007 72320 2279 412100 Red Landarte y desarrollo rural 20.000 20.000 0 0,0% 0 3600 720007 72320 4400 412108 PDR FEADER 2014-2020. Servicios de asesoramiento a través de INTIA 1.900.000 1.900.000 0 0,0% 0 3601 720007 72320 4819 412102 Plan Reactivar Convenio Geltoki 200.000 200.000 0 0,0% 0 3602 720007 72320 7700 412102 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Proyecto piloto de cooperación 1.500.000 1.500.000 0 0,0% 0 3603 720007 72320 7709 414200 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales 750.000 750.000 0 0,0% 0 3604 720007 72320 7819 412102 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Estrategias de desarrollo local participativo 4.100.000 4.100.000 0 0,0% 0 3605 Total 720007-Diversificación rural 8.663.261 8.703.965 27.209 0,3% 27.209 3606 Total 720-Promoción del desarrollo rural 30.108.301 30.159.513 679.702 2,3% 679.219 3607 Total 72-Desarrollo rural 30.108.301 30.159.513 679.702 2,3% 679.219 3608 740000 74000 1000 456700 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 12.976 21,4% 12.976 3609 740000 74000 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 24.672 25.541 5.473 21,4% 5.473 3610 740000 74000 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3611 740000 74000 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 3612 740000 74000 2202 456200 Adquisición de publicaciones, cartografía y material informático 3.000 3.000 0 0,0% 0 3613 740000 74000 2266 456200 Jornadas, conferencias y reuniones 35.500 35.500 0 0,0% 0 3614 740000 74000 2269 451300 Gastos diversos 20.000 20.000 0 0,0% 0 3615 740000 74000 2276 451300 Estudios y trabajos técnicos 10.000 10.000 0 0,0% 0 3616 740000 74000 2276 451302 Servicios de traducción y comunicación 16.800 16.800 0 0,0% 0 3617 740000 74000 2301 451300 Locomoción y gastos de viaje 33.334 33.334 6.573 19,7% 6.573 3618 740000 74000 6054 451300 Equipos técnicos 150.000 150.000 0 0,0% 0 3619 740000 74000 6093 456200 Adquisición de material con propiedad intelectual 10 10 0 0,0% 0 3620 Total 740000-Actuaciones generales del programa 353.350 354.763 25.021 7,1% 25.021 3621 740001 74100 1200 452100 Retribuciones del personal fijo 856.435 785.585 168.336 21,4% 168.336 3622 740001 74100 1210 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 44.884 45.290 9.705 21,4% 9.705 3623 740001 74100 1211 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 175.540 334.609 62.209 18,6% 62.209 3624 740001 74100 2130 456100 Encargo a GAN. Mantenimiento de estaciones de aforo y red automática de control 196.961 196.961 0 0,0% 0 3625 740001 74100 2130 456200 Mantenimiento de la red automática de control calidad aire 125.000 125.000 0 0,0% 0 3626 740001 74100 2130 456202 Encargo a GAN. Mantenimiento de la red automática de control 10.500 10.500 0 0,0% 0 3627 740001 74100 2266 456200 Jornadas y conferencias sobre cambio climático y economía circular 30.000 30.000 0 0,0% 0 3628 740001 74100 2268 456200 Premios de Sostenibilidad y Educación Ambiental 12.000 12.000 0 0,0% 0 3629 740001 74100 2269 456203 Gestión de proyectos europeos 325.000 225.000 6.235 2,8% 4.005 3630 740001 74100 2276 452100 Redes de control de calidad de las aguas 100.000 100.000 0 0,0% 0 3631 740001 74100 2276 452102 Estudios y trabajos técnicos de agua 80.000 80.000 0 0,0% 0 3632 740001 74100 2276 452103 Plan Reactivar Estrategia integral del agua: planes integrales por subcuenca 50.000 50.000 0 0,0% 0 3633 740001 74100 2276 452105 Encargo a GAN. Redes de control de calidad de las aguas 215.282 215.282 0 0,0% 0 3634 740001 74100 2276 456200 Plan Reactivar Estudios y trabajos técnicos de economía circular: Experiencias piloto 90.000 90.000 0 0,0% 0 3635 740001 74100 2276 456202 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de inspección 100.000 100.000 0 0,0% 0 3636 740001 74100 2276 456203 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de autorizaciones 195.000 195.000 0 0,0% 0 3637 740001 74100 2276 456204 Plan Reactivar Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de economía circular 330.000 330.000 0 0,0% 0 3638 740001 74100 2276 456205 Campañas de información y sensibilización de gestión de residuos 20.010 20.010 0 0,0% 0 3639 740001 74100 2276 456206 Estudios de calidad de aire 90.000 90.000 0 0,0% 0 3640 740001 74100 2276 456207 Plan Reactivar Fondo residuos. Estudios y trabajos técnicos 170.000 170.000 0 0,0% 0 3641 740001 74100 2276 456208 (E) Estudios de calidad de aire en la Ribera 20.000 20.000 0 0,0% 0 3642 740001 74100 2276 456209 Encargo a GAN. Red de calidad del aire 114.900 114.900 0 0,0% 0 3643 740001 74100 2276 456900 Estudios y trabajos de cambio climático 55.000 55.000 0 0,0% 0 3644 740001 74100 2279 456200 Plan Reactivar Fondo residuos. Actuaciones de carácter general y urgencia ambiental sector privado 40.000 40.000 0 0,0% 0 3645 740001 74100 2279 456204 (E) Plan Reactivar Encargo GAN. Estrategia de cambio climático 100.000 100.000 0 0,0% 0 3646 740001 74100 2301 456200 Locomoción y gastos de viaje proyectos europeos 45.591 25.591 0 0,0% 0 3647 740001 74100 4400 456203 Proyectos comunitarios realizados por Gestión Ambiental de Navarra 427.200 427.200 0 0,0% 0 3648 740001 74100 4400 456204 Proyectos comunitarios realizados por NASUVINSA 120.610 120.610 0 0,0% 0 3649 740001 74100 4400 467400 I+D+i en el ámbito agrario con INTIA 800.000 800.000 0 0,0% 0 3650 740001 74100 4459 456200 Plan Reactivar Fondo residuos. Actuaciones de carácter general y urgencia ambiental. Convenios colaboración 50.000 50.000 0 0,0% 0 3651 740001 74100 4459 456900 Contribución a redes y asociaciones 35.000 35.000 0 0,0% 0 3652 740001 74100 4609 456205 Plan Reactivar Fondo residuos. Subvenciones a entidades locales 874.725 874.725 0 0,0% 0 3653 740001 74100 4609 456303 (E) Subvención a EE.LL. para planes de acción Agendas 21: Red Nels 165.000 165.000 0 0,0% 0 3654 740001 74100 4609 468100 Subvenciones a EE.LL. para estudios y planes de sostenibilidad: Agendas 21 120.000 80.000 0 0,0% 0 3655 740001 74100 4701 456200 Plan Reactivar Fondo residuos. Subvenciones sector privado 1.190.960 1.190.960 0 0,0% 0 3656 740001 74100 4819 468100 Convenio con GELTOKI para actuaciones en economía circular 20.000 20.000 0 0,0% 0 3657 740001 74100 6020 456202 Medidas de sostenibilidad en instalaciones 12.500 12.500 0 0,0% 0 3658 740001 74100 6030 456202 Instalaciones y mejoras en la red calidad del aire 30.000 204.494 0 0,0% 0 3659 740001 74100 6091 456200 Plan Reactivar Fondo residuos. Proyectos técnicos 164.515 164.515 0 0,0% 0 3660 740001 74100 6092 452100 Plan Reactivar Estudios y trabajos técnicos del agua: foro del agua del Ebro, inundabilidad, nitratos y otros 100.000 100.000 0 0,0% 0 3661 740001 74100 6092 452102 Plan Reactivar Encargo a GAN. Estudios y proyectos de recursos hídricos e inundabilidad 66.000 66.000 0 0,0% 0 3662 740001 74100 6092 456200 Plan Reactivar Estudios y proyectos de economía circular 125.000 125.000 0 0,0% 0 3663 740001 74100 6092 456202 Encargo a TRACASA Instrumental. Elaboración de mapas de ruido y planes de acción 15.000 15.000 0 0,0% 0 3664 740001 74100 6092 456902 Plan Reactivar Hoja de Ruta contra el Cambio Climático 240.000 185.506 0 0,0% 0 3665 740001 74100 6094 456200 Encargo a TRACASA Instrumental. Evolutivos digitalización gestión economía circular 0 0 0 - 0 3666 740001 74100 7609 425200 Plan Reactivar Fondo Climático de Navarra 10 10 0 0,0% 0 3667 740001 74100 7609 456202 Subvención a EE.LL. para planes de acción Agendas 21: Red Nels 250.000 250.000 0 0,0% 0 3668 740001 74100 7609 456204 Plan Reactivar Fondo residuos. Subvenciones a entidades locales 1.551.185 1.551.185 0 0,0% 0 3669 740001 74100 7701 456202 Plan Reactivar Fondo residuos. Subvenciones sector privado 310.000 310.000 0 0,0% 0 3670 Total 740001-Economía circular y cambio climático 10.259.808 10.308.433 246.484 2,4% 244.255 3671 740002 74200 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 895.536 796.968 165.172 20,7% 165.172 3672 740002 74200 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 50.466 56.245 7.859 14,0% 7.859 3673 740002 74200 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 254.157 253.567 49.005 19,3% 49.005 3674 740002 74200 2100 456300 Plan Reactivar Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios forestales 132.797 132.797 0 0,0% 0 3675 740002 74200 2100 456303 Plan Reactivar Mantenimiento de espacios naturales, actuaciones forestales 164.300 164.300 0 0,0% 0 3676 740002 74200 2160 456200 Sistemas de información y educación ambiental 29.782 29.782 0 0,0% 0 3677 740002 74200 2266 456300 Jornadas y conferencias sobre el medio forestal y cinegético 14.000 14.000 0 0,0% 0 3678 740002 74200 2269 456300 Gastos diversos de caza 24.335 24.335 0 0,0% 0 3679 740002 74200 2269 456302 COVID-19 Gastos diversos 10.000 10.000 0 0,0% 0 3680 740002 74200 2269 456303 Gastos diversos centros de interpretación y observatorios de la naturaleza 15.000 15.000 604 4,0% 604 3681 740002 74200 2269 456703 Gastos de mantenimiento en el medio forestal 8.000 8.000 0 0,0% 0 3682 740002 74200 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de caza 1.400 1.400 0 0,0% 0 3683 740002 74200 2273 456302 Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de caza 3.500 3.500 0 0,0% 0 3684 740002 74200 2276 456300 Plan Reactivar Encargo a GAN. Asistencia técnica en PDR. Investigación, sanidad y planificación forestal 597.747 597.747 0 0,0% 0 3685 740002 74200 2276 456303 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones cinegéticas 341.318 341.318 0 0,0% 0 3686 740002 74200 2276 456704 Plan Reactivar Estudios y trabajos sobre prevención y gestión de incendios 124.727 124.727 0 0,0% 0 3687 740002 74200 2276 467400 Plan Reactivar Investigación, gestión forestal sostenible y poblaciones cinegéticas 290.446 290.446 9.232 3,2% 9.232 3688 740002 74200 2276 467402 Plan Reactivar Desarrollo de la Agenda Forestal de Navarra 20.000 20.000 0 0,0% 0 3689 740002 74200 2279 456200 Gastos para participación, sostenibilidad y educación ambiental 45.000 45.000 0 0,0% 0 3690 740002 74200 2279 456204 Encargo a GAN. Educación ambiental, sostenibilidad y participación 53.510 53.510 0 0,0% 0 3691 740002 74200 2279 456206 Voluntariado ambiental 31.665 31.665 0 0,0% 0 3692 740002 74200 2279 456207 Red de escuelas sostenibles 15.000 15.000 0 0,0% 0 3693 740002 74200 2279 456300 Gestión de centros de interpretación y observatorios de la naturaleza 260.000 260.000 12.832 4,9% 12.832 3694 740002 74200 2289 456300 Otros suministros 10.000 10.000 0 0,0% 0 3695 740002 74200 2400 456200 Edición de material gráfico y audiovisual 20.000 20.000 0 0,0% 0 3696 740002 74200 2400 456300 Edición de libros 10.000 10.000 0 0,0% 0 3697 740002 74200 4609 456307 Ayudas a entidades locales en la gestión de recursos cinegéticos 100.000 100.000 0 0,0% 0 3698 740002 74200 4609 456308 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Pastos Montanos 222.273 222.273 0 0,0% 0 3699 740002 74200 4609 456309 Ayudas a entidades locales en mejora de hábitats y prevención de daños cinegéticos 40.000 40.000 0 0,0% 0 3700 740002 74200 4809 456302 Indemnizaciones a particulares y sociedades 10.000 10.000 0 0,0% 0 3701 740002 74200 4819 456200 Fondo 0,7% IRPF. Educación ambiental, voluntariado, custodia del territorio 276.963 276.963 0 0,0% 0 3702 740002 74200 4819 456300 Fondo 0,7% IRPF. Programas de Medio Ambiente 103.000 103.000 0 0,0% 0 3703 740002 74200 4819 456700 Plan Reactivar Asociacionismo forestal. Convenio con FORESNA 110.000 110.000 0 0,0% 0 3704 740002 74200 4819 456702 Plan Reactivar Asociacionismo forestal. Convenio con ADEMAN 35.000 35.000 0 0,0% 0 3705 740002 74200 4819 456703 Convenio con la Federación Navarra de Caza 20.000 20.000 0 0,0% 0 3706 740002 74200 4819 456704 Convenio con ADECANA 10.000 10.000 0 0,0% 0 3707 740002 74200 6002 45A103 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Mejora de cañadas y Camino de Santiago 92.250 92.250 0 0,0% 0 3708 740002 74200 6019 456302 Plan Reactivar Inversiones en parques naturales y otros espacios forestales 295.000 295.000 0 0,0% 0 3709 740002 74200 6019 456303 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en fincas PFN y Parque Natural de Urbasa-Andía 130.000 130.000 0 0,0% 0 3710 740002 74200 6019 456500 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Prevención de incendios 152.000 152.000 0 0,0% 0 3711 740002 74200 6019 456702 Plan Reactivar Inversiones forestales, cinegéticas y vías pecuarias 215.000 215.000 0 0,0% 0 3712 740002 74200 6019 456706 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Restauración de bosques destruidos 180.000 180.000 0 0,0% 0 3713 740002 74200 6020 456202 Actuaciones en instalaciones 37.500 37.500 0 0,0% 0 3714 740002 74200 6092 456702 Plan Reactivar Ordenación de montes 100.000 100.000 0 0,0% 0 3715 740002 74200 6092 456703 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Ordenación de montes 255.000 255.000 0 0,0% 0 3716 740002 74200 6094 456300 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas 34.990 34.990 0 0,0% 0 3717 740002 74200 6094 456302 Aplicaciones informáticas forestales y cinegéticas 30.000 30.000 0 0,0% 0 3718 740002 74200 7609 456702 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de trabajos forestales a entidades locales 1.660.000 1.660.000 0 0,0% 0 3719 740002 74200 7609 456703 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de infraestructuras forestales a entidades locales 570.000 570.000 0 0,0% 0 3720 740002 74200 7700 456700 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Forestación de terrenos agrarios 170.000 170.000 0 0,0% 0 3721 740002 74200 7709 456700 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones a trabajos forestales a agentes privados 400.000 400.000 0 0,0% 0 3722 740002 74200 7709 456702 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de infraestructuras forestales a agentes privados 50.000 50.000 0 0,0% 0 3723 740002 74200 7709 456703 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones a agentes privados. Industria Forestal 480.000 480.000 0 0,0% 0 3724 740002 74200 7709 456704 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones elaboración planes de gestión forestal a agentes privados 20.000 20.000 0 0,0% 0 3725 740002 74200 7819 456300 Fondo 0,7% IRPF. Ayudas a asociaciones en materia calidad del medio natural 120.000 120.000 0 0,0% 0 3726 Total 740002-Recursos forestales y cinegéticos 9.341.662 9.248.283 244.704 2,6% 244.704 3727 740003 74300 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 870.908 828.358 177.333 21,4% 177.333 3728 740003 74300 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 47.343 48.761 10.449 21,4% 10.449 3729 740003 74300 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 222.246 400.921 77.220 19,3% 77.220 3730 740003 74300 2100 456300 Plan Reactivar Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios naturales 129.000 129.000 0 0,0% 0 3731 740003 74300 2100 456303 Plan Reactivar Mantenimiento de espacios naturales y protección de especies 275.700 275.700 0 0,0% 0 3732 740003 74300 2266 456300 Jornadas y conferencias sobre biodiversidad 5.000 5.000 0 0,0% 0 3733 740003 74300 2269 456300 Gastos diversos de pesca 127.000 127.000 4.632 3,6% 4.632 3734 740003 74300 2269 456302 Gastos diversos de CRFS de Ilundáin 15.000 15.000 0 0,0% 0 3735 740003 74300 2273 452103 Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de pesca 6.000 6.000 0 0,0% 0 3736 740003 74300 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de pesca 6.000 6.000 0 0,0% 0 3737 740003 74300 2276 261700 Estudios y trabajos técnicos impacto ambiental 35.000 35.000 0 0,0% 0 3738 740003 74300 2276 456203 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos sobre impacto ambiental 435.893 435.893 0 0,0% 0 3739 740003 74300 2276 456300 Plan Reactivar Encargo a GAN. Asistencia técnica en PDR medidas biodiversidad 60.000 60.000 0 0,0% 0 3740 740003 74300 2276 456302 Plan Reactivar Estudios y trabajos técnicos sobre biodiversidad 260.000 260.000 0 0,0% 0 3741 740003 74300 2276 456303 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones piscícolas 180.000 180.000 0 0,0% 0 3742 740003 74300 2276 456305 Plan Reactivar Trabajos de asistencia técnica para el Plan del Oso del Pirineo 75.000 75.000 0 0,0% 0 3743 740003 74300 2276 456306 Plan Reactivar Encargo a GAN. Asistencia técnica cohabitación oso pardo y ganadería 75.000 75.000 0 0,0% 0 3744 740003 74300 2279 456302 Encargo a GAN. Gestión del CRFS de Ilundáin 225.028 225.028 0 0,0% 0 3745 740003 74300 2279 456305 Encargo a NASERTIC: Mejoras tecnológicas del Centro de Ilundáin 10 10 0 0,0% 0 3746 740003 74300 2289 456300 Otros suministros 15.000 15.000 0 0,0% 0 3747 740003 74300 2400 451300 Gastos diversos (Edición material gráfico) 5.000 5.000 0 0,0% 0 3748 740003 74300 4609 456300 PDR FEADER 2014-2020. Indemnizaciones a entidades locales 70.000 70.000 0 0,0% 0 3749 740003 74300 4609 456302 Indemnizaciones a entidades locales 40.000 40.000 0 0,0% 0 3750 740003 74300 4609 456303 Convenio con el Concejo de Lizaso para la gestión del Área Natural Recreativa de Orgi 40.000 40.000 0 0,0% 0 3751 740003 74300 4609 456304 Convenio con Urrotz y Beintza-Labaien para la gestión del Área Natural Recreativa de los Embalses de Leurza 40.000 40.000 0 0,0% 0 3752 740003 74300 4609 456309 Ayudas a Entidades Locales en vigilancia y gestión de uso público 180.000 180.000 0 0,0% 0 3753 740003 74300 4700 456302 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Medidas agroambientales 553.534 553.534 0 0,0% 0 3754 740003 74300 4809 456302 Indemnizaciones a particulares y sociedades 70.000 70.000 0 0,0% 0 3755 740003 74300 4809 456303 Ayudas a particulares y sociedades 10 10 0 0,0% 0 3756 740003 74300 6001 452300 Plan Reactivar Inversiones para la restauración del medio fluvial y de los hábitats naturales 50.000 50.000 0 0,0% 0 3757 740003 74300 6019 452300 Plan Reactivar Restauración de riberas de ríos y protección de ecosistemas 440.000 440.000 67 0,0% 67 3758 740003 74300 6019 456300 Plan Reactivar Inversiones en Natura 2000 200.000 200.000 0 0,0% 0 3759 740003 74300 6019 456302 Plan Reactivar Inversiones en parques naturales y otros espacios protegidos 300.000 300.000 0 0,0% 0 3760 740003 74300 6019 456303 (E) Actuaciones de mejora en el entorno de la balsa de Ezkoriz-Zolina 30.000 30.000 0 0,0% 0 3761 740003 74300 6020 456200 Inversiones en edificios situados en parques naturales y otros espacios protegidos 214.348 214.348 0 0,0% 0 3762 740003 74300 6031 456300 Inversiones en piscifactorías 180.000 180.000 0 0,0% 0 3763 740003 74300 6092 452100 Plan Reactivar Estudios y trabajos técnicos sobre medio fluvial 80.000 80.000 0 0,0% 0 3764 740003 74300 6092 452102 Plan Reactivar Encargo a GAN. Estudios y proyectos de agua 45.100 45.100 0 0,0% 0 3765 740003 74300 6092 456300 Plan Reactivar Encargo a GAN. Gestión de poblaciones animales y seguimiento de Natura 2000 573.792 573.792 0 0,0% 0 3766 740003 74300 6092 456302 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Encargo a GAN. Planes de gestión Natura 2000 110.000 110.000 0 0,0% 0 3767 740003 74300 6094 456300 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas sobre biodiversidad 10.000 10.000 0 0,0% 0 3768 740003 74300 6094 456302 Aplicaciones informáticas sobre medio natural 50.000 50.000 0 0,0% 0 3769 740003 74300 7609 452100 Plan Reactivar Subvenciones a EE.LL. para intervenciones en ríos 100.000 100.000 0 0,0% 0 3770 740003 74300 7700 261700 Plan Reactivar Actuaciones para corrección de tendidos eléctricos para avifauna 150.000 150.000 0 0,0% 0 3771 Total 740003-Biodiversidad 6.596.912 6.734.454 269.700 4,0% 269.700 3772 740008 74800 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 3.043.006 3.040.253 641.244 21,1% 641.244 3773 740008 74800 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 104.899 133.953 30.402 22,7% 30.402 3774 740008 74800 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 377.478 426.043 86.021 20,2% 86.021 3775 740008 74800 2276 456700 Procesos de calidad 20.000 20.000 0 0,0% 0 3776 740008 74800 2276 456702 Acciones de comunicación de la Dirección General de Medio Ambiente hacia la ciudadanía 15.000 15.000 0 0,0% 0 3777 740008 74800 2285 456300 Vestuario y calzado 50.000 50.000 0 0,0% 0 3778 740008 74800 2289 456700 Otros suministros 32.000 32.000 0 0,0% 0 3779 740008 74800 6094 456700 Herramienta de movilidad guarderío 30.000 30.000 0 0,0% 0 3780 Total 740008-Guarderío 3.672.383 3.747.250 757.667 20,2% 757.667 3781 Total 740-Gestión del medio ambiente 30.224.115 30.393.182 1.543.576 5,1% 1.541.347 3782 Total 74-Gestión del medio ambiente 30.224.115 30.393.182 1.543.576 5,1% 1.541.347 3783 Total 7-Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 130.029.066 130.470.288 9.542.856 7,3% 9.457.683 3784 800000 80000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos 125.899 127.035 29.130 22,9% 29.130 3785 800000 80000 1100 421100 Retribuciones del personal eventual 63.357 63.928 14.568 22,8% 14.568 3786 800000 80000 2261 421100 Gastos diversos del Sr. Consejero 1.000 1.000 427 42,7% 427 3787 800000 80000 2261 421102 Gastos diversos del Departamento 1.000 1.000 225 22,5% 195 3788 800000 80000 2301 421100 Gastos de viaje del Sr. Consejero 25.000 25.000 196 0,8% 196 3789 800000 80100 1200 421100 Retribuciones del personal fijo 361.305 338.511 72.194 21,3% 72.194 3790 800000 80100 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.672 24.382 5.224 21,4% 5.224 3791 800000 80100 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 84.333 117.000 24.044 20,6% 24.044 3792 800000 80100 1220 421100 Retribuciones del personal contratado temporal 38.936 78.752 8.416 10,7% 8.416 3793 800000 80100 1220 421103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 110.650 133.657 28.051 21,0% 28.051 3794 800000 80100 1250 421100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 18.686 47.995 14.662 30,5% 14.662 3795 800000 80100 1400 421100 Retribuciones personales 1.107.201 1.139.888 234.525 20,6% 234.525 3796 800000 80100 1400 421103 COVID-19 Retribuciones personales 2.700 2.725 163 6,0% 163 3797 800000 80100 1600 421100 Seguridad social 1.863.618 1.898.688 409.374 21,6% 409.374 3798 800000 80100 1600 421103 COVID-19 Seguridad social 34.100 41.338 25.409 61,5% 25.409 3799 800000 80100 1702 421100 Horas extraordinarias 6.200 6.256 0 0,0% 0 3800 800000 80100 1702 421103 COVID-19 Horas extraordinarias 10 11 0 0,0% 0 3801 800000 80100 1703 421100 Remuneración por trabajo en días festivos 1.100 1.111 170 15,3% 170 3802 800000 80100 1707 421100 Remuneración por trabajo a turnos 10 11 0 0,0% 0 3803 800000 80100 2061 421100 Arrendamiento de programas y licencias 1.000 1.000 0 0,0% 0 3804 800000 80100 2200 421100 Material de oficina 5.000 5.000 396 7,9% 396 3805 800000 80100 2202 421100 Suscripciones y libros 3.000 3.000 0 0,0% 0 3806 800000 80100 2266 421100 Asistencia a cursillos de formación 500 500 0 0,0% 0 3807 800000 80100 2269 421100 Otros gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 3808 800000 80100 2269 421102 COVID-19 Gastos diversos 15.000 15.000 0 0,0% 0 3809 800000 80100 2273 421100 Servicios informáticos 5.000 5.000 1.846 36,9% 1.846 3810 800000 80100 2299 421100 Gastos de funcionamiento del edificio Parque Tomás Caballero 185.000 185.000 17.422 9,4% 17.422 3811 800000 80100 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje 500 500 42 8,4% 42 3812 800000 80100 6020 421102 COVID-19 Inversiones adecuación espacios de trabajo 15.000 15.000 0 0,0% 0 3813 800000 80100 6050 421100 Mobiliario y equipos de oficina 3.000 3.000 0 0,0% 0 3814 800000 80100 6060 421100 Equipos informáticos 10.000 10.000 3.224 32,2% 3.224 3815 800000 80100 6094 421100 Proyectos de modernización 100.000 100.000 0 0,0% 0 3816 Total 800000-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial 4.212.777 4.392.289 889.709 20,3% 889.678 3817 Total 800-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial 4.212.777 4.392.289 889.709 20,3% 889.678 3818 Total 80-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial 4.212.777 4.392.289 889.709 20,3% 889.678 3819 810000 81000 1000 422200 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 12.976 21,4% 12.976 3820 810000 81000 1200 422200 Retribuciones del personal fijo 38.926 39.278 8.416 21,4% 8.416 3821 810000 81000 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.672 25.541 5.473 21,4% 5.473 3822 810000 81000 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 5 0 0,0% 0 3823 810000 81000 2200 931100 Material de oficina no inventariable 400 400 0 0,0% 0 3824 810000 81000 2202 931100 Prensa, revistas y otras publicaciones 1.100 1.100 0 0,0% 0 3825 810000 81000 2261 931100 Gastos de representación 2.000 2.000 113 5,7% 113 3826 810000 81000 2262 931100 Publicidad y propaganda 10 10 0 0,0% 0 3827 810000 81000 2266 931100 Reuniones, conferencias y cursos 7.000 7.000 45 0,6% 45 3828 810000 81000 2269 931100 Otros gastos diversos 10.101 10.101 14 0,1% 14 3829 810000 81000 2269 931102 COVID-19 Gastos diversos 40.000 40.000 5.291 13,2% 5.291 3830 810000 81000 2276 467902 Encargo a CEIN tramitación ayudas inversión y competitividad 350.000 350.000 13.480 3,9% 13.480 3831 810000 81000 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos 13.500 13.500 1.513 11,2% 1.513 3832 810000 81000 2276 931102 (E) Convenio Marco con la Cámara de Comercio 50.010 50.010 0 0,0% 0 3833 810000 81000 2301 931100 Locomoción y gastos de viaje 6.000 6.000 188 3,1% 188 3834 810000 81000 4809 931100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 3835 810000 81000 6020 931100 COVID-19 Inversiones para adecuación de espacios de trabajo 10.000 10.000 0 0,0% 0 3836 810000 81000 6040 931100 Adquisición de vehículos 5.000 5.000 0 0,0% 0 3837 810000 81000 6050 931100 Mobiliario y equipo de oficina 4.000 4.000 702 17,5% 702 3838 810000 81000 6050 931102 COVID-19 Mobiliario y equipos de protección de oficina 2.000 2.000 0 0,0% 0 3839 810000 81000 6060 931100 Equipos informáticos 20.000 20.000 16.135 80,7% 16.135 3840 Total 810000-Dirección y servicios generales de política empresarial, proyección internacional y trabajo 644.753 646.511 64.345 10,0% 64.345 3841 810001 81100 1200 931100 Retribuciones del personal fijo 152.206 155.832 33.699 21,6% 33.699 3842 810001 81100 1210 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3843 810001 81100 1211 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.926 39.278 8.416 21,4% 8.416 3844 810001 81100 2200 931100 Material de oficina 1.000 1.000 179 17,9% 179 3845 810001 81100 2202 931100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 3846 810001 81100 2266 931100 Reuniones y conferencias 17.000 17.000 0 0,0% 0 3847 810001 81100 2269 931100 Otros gastos diversos 2.000 2.000 0 0,0% 0 3848 810001 81100 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos 100.000 100.000 0 0,0% 0 3849 810001 81100 2301 931100 Gastos de viaje y locomoción 4.000 4.000 0 0,0% 0 3850 810001 81100 4400 422200 Plan de Emprendimiento. Transferencias a CEIN 595.000 595.000 0 0,0% 0 3851 810001 81100 4400 422202 NICDO. Promoción sector audiovisual S3 10 10 0 0,0% 0 3852 810001 81100 4400 931100 Transferencia corriente SODENA para financiar sus actividades 1.275.000 1.275.000 0 0,0% 0 3853 810001 81100 4400 931102 COVID-19 Plan Reactivar Transferencia corriente SODENA para financiar convenios con Elkargi y Sonagar 1.060.000 1.060.000 0 0,0% 0 3854 810001 81100 4609 422200 Convenio con ayto de Leitza Proyecto MIMUKAI 70.000 70.000 0 0,0% 0 3855 810001 81100 4701 422200 Subvención de apoyo a la creación de empresas 285.000 285.000 0 0,0% 0 3856 810001 81100 4701 422202 Plan Reactivar Subvención a la implantación de empresas innovadoras de base tecnológica 300.000 300.000 0 0,0% 0 3857 810001 81100 4709 422200 Plan Reactivar Subvenciones a productoras de largometrajes 300.000 300.000 0 0,0% 0 3858 810001 81100 4709 458104 Fomento de la competitividad de las Pymes. PO FEDER 2014-2020 Navarra 1.000.000 1.000.000 0 0,0% 0 3859 810001 81100 4709 458105 COVID-19 Plan Reactivar Asistencia viabilidad empresas 1.300.000 1.300.000 0 0,0% 0 3860 810001 81100 4819 422200 Plan Reactivar Plan de impulso de Clúster y Plataformas habilitadoras 700.000 700.000 0 0,0% 0 3861 810001 81100 4819 422202 Convenio Elkargi SGR apoyo financiación 130.000 130.000 0 0,0% 0 3862 810001 81100 4819 422203 Plan Reactivar Planes estratégicos comarcales 700.000 700.000 0 0,0% 0 3863 810001 81100 4819 422204 Transferencia a la Fundación Navarra para la Excelencia para acciones de excelencia en la gestión 165.000 165.000 0 0,0% 0 3864 810001 81100 4819 422205 Transferencia a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Navarra para acciones de emprendimiento 60.000 60.000 0 0,0% 0 3865 810001 81100 4819 422207 Convenio SONAGAR apoyo financiación 130.000 130.000 0 0,0% 0 3866 810001 81100 7819 422200 Plan Reactivar Planes estratégicos comarcales. Proyectos 250.000 250.000 0 0,0% 0 3867 810001 81100 7819 422203 Convenio con Agencia de Desarrollo de Sakana centro Dinabide 173.000 173.000 0 0,0% 0 3868 810001 81100 8401 422302 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas 1.000.000 1.000.000 0 0,0% 0 3869 Total 810001-Competitividad 9.809.152 9.813.131 42.294 0,4% 42.294 3870 810003 81400 1200 146100 Retribuciones del personal fijo 425.042 330.762 70.441 21,3% 70.441 3871 810003 81400 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.672 48.762 10.449 21,4% 10.449 3872 810003 81400 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 175.986 239.199 49.793 20,8% 49.793 3873 810003 81400 2150 146100 Conservación y reparación de mobiliario y equipos de oficina 3.000 3.000 277 9,2% 277 3874 810003 81400 2200 146100 Material de oficina 6.500 6.500 251 3,9% 251 3875 810003 81400 2202 146100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.100 1.100 99 9,0% 99 3876 810003 81400 2220 146102 Comunicaciones telefónicas, postales, telegráficas, fax y telefax 550 550 319 58,0% 319 3877 810003 81400 2262 146100 Publicidad y difusión 21.000 21.000 823 3,9% 823 3878 810003 81400 2264 146100 Gastos de comunidad de propietarios 16.000 16.000 3.370 21,1% 3.370 3879 810003 81400 2266 145100 Jornadas, conferencias y reuniones 105.000 105.000 0 0,0% 0 3880 810003 81400 2269 146100 Otros gastos diversos 2.500 2.500 2.332 93,3% 2.332 3881 810003 81400 2269 146102 Participación en proyectos suprarregionales 10 10 0 0,0% 0 3882 810003 81400 2269 146103 Participación en ferias, encuentros y eventos promocionales 150.000 150.000 12.209 8,1% 12.209 3883 810003 81400 2271 146100 Limpieza de oficinas 5.300 5.300 0 0,0% 0 3884 810003 81400 2276 145100 Asistencia técnica Plan Talento 100.000 100.000 0 0,0% 0 3885 810003 81400 2276 145102 Desarrollo económico en la Eurorregión 10 10 0 0,0% 0 3886 810003 81400 2276 146100 Estudios y trabajos técnicos 30.000 30.000 0 0,0% 0 3887 810003 81400 2280 146100 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 7.000 7.000 254 3,6% 254 3888 810003 81400 2301 146100 Locomoción y gastos de viaje 25.000 25.000 284 1,1% 284 3889 810003 81400 2400 146100 Gastos de edición y publicaciones propias 7.000 7.000 0 0,0% 0 3890 810003 81400 4800 145100 Becas de formación 56.000 56.000 277 0,5% 277 3891 810003 81400 6092 146100 Acciones en internet y redes sociales 38.000 38.000 0 0,0% 0 3892 810003 81410 2276 145100 Implementación de Programas Operativos (FEDER y FSE) 2014-2020 30.000 30.000 0 0,0% 0 3893 810003 81410 2276 145104 Gastos de asistencia técnica. PO FEDER 2014-2020 Navarra 42.000 42.000 0 0,0% 0 3894 810003 81410 2276 145105 Gastos de asistencia técnica. PO FSE 2014-2020 Navarra 30.000 30.000 0 0,0% 0 3895 810003 81430 2269 145100 Plan Reactivar Acciones Plan internacional 160.000 160.000 1.428 0,9% 1.428 3896 810003 81430 2276 146100 Encargo a CEIN. Programa de acompañamiento a empresas para la colaboración 72.000 72.000 0 0,0% 0 3897 810003 81430 2276 146102 Convenio fundaciones universidades. FSE-YEI 2014-2020 40.000 40.000 0 0,0% 0 3898 810003 81430 2276 146103 Encargo a CEIN. Gestión de convocatorias internacionalización talento y empresas 175.000 175.000 11.922 6,8% 11.922 3899 810003 81430 2276 146104 Encomiendas a la Cámara de Comercio internacionalización 45.000 45.000 0 0,0% 0 3900 810003 81430 4709 431300 Acciones de promoción exterior para empresas 713.200 713.200 0 0,0% 0 3901 810003 81430 4709 431302 Acciones de promoción exterior para empresas PO FEDER 2014-2020 Navarra 365.000 365.000 0 0,0% 0 3902 810003 81430 4809 146100 Prácticas internacionales 175.500 175.500 32.310 18,4% 32.310 3903 Total 810003-Proyección internacional 3.046.370 3.040.393 196.835 6,5% 196.835 3904 810007 81200 1200 422200 Retribuciones del personal fijo 397.076 445.411 92.226 20,7% 92.226 3905 810007 81200 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3906 810007 81200 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 226.156 203.858 43.734 21,5% 43.734 3907 810007 81200 2269 458100 Otros gastos de funcionamiento 1.000 1.000 486 48,6% 486 3908 810007 81200 2276 458100 Asistencia técnica de obras de infraestructura 1.000 1.000 0 0,0% 0 3909 810007 81200 2299 458100 Gastos diversos del edificio de la aduana en la Ciudad del Transporte 30.000 30.000 4.452 14,8% 4.452 3910 810007 81200 2301 458100 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 59 0,6% 59 3911 810007 81200 4609 458100 Gestión de polígonos industriales 10 10 0 0,0% 0 3912 810007 81200 6015 458100 Inversiones en infraestructura industrial y sectores S3 260.639 260.639 545 0,2% 545 3913 810007 81200 6020 458100 Edificio de aduana en la Ciudad del Transporte 10 10 0 0,0% 0 3914 810007 81200 6094 458102 Encargo a NASERTIC. Druma 25.330 25.330 0 0,0% 0 3915 810007 81200 6094 458103 Encargo a NASUVINSA Indusland 10 10 0 0,0% 0 3916 810007 81200 7400 458100 Convenio con NILSA. Infraestructuras de saneamiento 10 10 0 0,0% 0 3917 810007 81200 7400 458103 Transferencia CEIN. Vivero de Lekaroz 300.000 300.000 0 0,0% 0 3918 810007 81200 7609 458100 Ayudas a polígonos municipales de actividades económicas 800.000 813.141 0 0,0% 0 3919 810007 81200 7609 458102 Transferencia al Ayuntamiento de Andosilla para actuaciones en suelo industrial 190.000 190.000 0 0,0% 0 3920 810007 81200 7609 458105 (E) Ayuntamiento de Estella-Lizarra, Ampliación del vivero de empresas 80.000 80.000 0 0,0% 0 3921 810007 81200 7609 458106 (E) Ayuntamiento Arróniz: urbanización polígono industrial 150.000 150.000 0 0,0% 0 3922 810007 81200 7609 458107 (E) Ayuntamiento Mendavia: urbanización polígono industrial 35.000 35.000 0 0,0% 0 3923 810007 81210 2301 422200 Locomoción y gastos de viaje 3.000 3.000 762 25,4% 762 3924 810007 81210 7701 413102 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Subvención para inversiones en industrialización y comercialización agrarias 4.000.000 7.163.373 5.596 0,1% 0 3925 810007 81210 7701 422200 Bonificación de intereses (nueva normativa zona asistida) 10 10 0 0,0% 0 3926 810007 81210 7701 422206 Plan Reactivar Subvenciones por inversión en industrias. PO FEDER 2014-2020 Navarra 14.000.000 12.760.487 0 0,0% 0 3927 810007 81210 7701 422207 Plan Reactivar Subvención por inversión en grandes empresas 2.000.000 63.000 0 0,0% 0 3928 810007 81220 2262 467900 Gastos de materiales y acciones de divulgación de las TIC 1.000 1.000 0 0,0% 0 3929 810007 81220 2276 467900 Estudios y trabajos técnicos 66.000 66.000 0 0,0% 0 3930 810007 81220 2276 467902 Encargo a NASERTIC: acciones plan industrial 205.000 205.000 0 0,0% 0 3931 810007 81220 6015 458100 Encargo a NASERTIC. Infraestructuras de telecomunicaciones 230.000 230.000 0 0,0% 0 3932 810007 81220 7309 467900 Plan Reactivar Fundación para la inteligencia artificial 2.000 2.000 0 0,0% 0 3933 810007 81220 7400 458102 Convenio con NASUVINSA. Ampliación Polígono Legasa 10 10 0 0,0% 0 3934 810007 81220 7400 467700 Convenio con NASUVINSA. Infraestructuras industriales 356.371 356.371 0 0,0% 0 3935 810007 81220 7709 467900 Plan Reactivar Subvenciones. Proyecto Digitalización de pymes 950.000 950.000 0 0,0% 0 3936 810007 81220 7709 467902 Subvenciones a la implantación de la banda ancha 10 10 0 0,0% 0 3937 810007 81220 7709 467904 Plan Reactivar Subvenciones para Planes de Transformación Digital. Programa Activa 4.0 330.000 330.000 0 0,0% 0 3938 Total 810007-Fomento de la industria 24.649.652 24.675.691 147.860 0,6% 142.264 3939 810012 81500 1200 494100 Retribuciones del personal fijo 425.533 457.955 94.945 20,7% 94.945 3940 810012 81500 1210 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 47.343 24.384 5.224 21,4% 5.224 3941 810012 81500 1211 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 192.051 201.508 38.500 19,1% 38.500 3942 810012 81500 2200 494100 Material de oficina 9.000 9.000 599 6,7% 599 3943 810012 81500 2202 494100 Suscripciones, libros y publicaciones 2.000 2.000 1.304 65,2% 1.304 3944 810012 81500 2269 494100 Otros gastos diversos 35.500 35.500 752 2,1% 752 3945 810012 81500 2269 494102 Actuaciones plan salud laboral 12.000 12.000 6.789 56,6% 6.789 3946 810012 81500 2276 422202 Plan Reactivar Actuaciones economía social y autónomos 308.000 291.060 2.646 0,9% 2.646 3947 810012 81500 2276 422203 COVID-19 Encargo CEIN apoyo a la gestión 10 10 0 0,0% 0 3948 810012 81500 2276 494100 Asistencia técnica en Modelo de Empresa 40.000 40.000 0 0,0% 0 3949 810012 81500 2276 494103 Actuaciones materia de RS 22.000 22.000 0 0,0% 0 3950 810012 81500 2276 494106 (E) Gestión del nuevo plan de empleo de Navarra 10 16.950 0 0,0% 0 3951 810012 81500 2301 494100 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 0 0,0% 0 3952 810012 81500 4400 494100 Transferencia NASUVINSA Plan de Autónomos 30.000 30.000 0 0,0% 0 3953 810012 81500 4455 494100 (E) Plan Reactivar Convenio UPNA Formación Cooperativismo y Empresa de Economía Social 20.000 20.000 0 0,0% 0 3954 810012 81500 4709 494100 Ayudas autónomos relevo generacional 60.000 60.000 0 0,0% 0 3955 810012 81500 4709 494103 COVID-19 Ayudas trabajadoras y trabajadores autónomos. Decreto-ley Foral 3/2020 10 10 0 0,0% 0 3956 810012 81500 4709 494104 COVID-19 Ayudas centros 0 a 3 para la conciliación 300.000 300.000 0 0,0% 0 3957 810012 81500 4709 494112 Programa de fomento de la responsabilidad social 72.000 72.000 0 0,0% 0 3958 810012 81500 4819 494100 Subvención a la Asociación Unidad de Innovación Social para su funcionamiento 80.000 80.000 0 0,0% 0 3959 810012 81500 4819 494102 Proyectos en materia de responsabilidad social 10 10 0 0,0% 0 3960 810012 81500 4819 494103 Compensación por participación a los sindicatos componentes del Comité de seguimiento del proceso electoral sindical 65.000 65.000 0 0,0% 0 3961 810012 81500 4819 494104 Transferencia al Órgano de resolución extrajudicial de conflictos laborales 740.000 740.000 0 0,0% 0 3962 810012 81500 4819 494105 Ayudas a asociaciones autónomos 20.000 20.000 0 0,0% 0 3963 810012 81500 4819 494108 (E) Transferencias a centrales sindicales en proporción a su representatividad 2.000.000 2.000.000 0 0,0% 0 3964 810012 81500 4819 494111 Transferencia agentes sociales y empresariales por participación 80.000 80.000 0 0,0% 0 3965 810012 81500 4819 494112 (E) Convenio con GELTOKI para fomentar la economia social, solidaria y la participación 40.000 40.000 0 0,0% 0 3966 810012 81500 4819 494113 Transferencia a organizaciones empresariales por su representatividad. CEN 642.000 642.000 0 0,0% 0 3967 810012 81500 4819 494114 Promoción y mantenimiento de entidades de economía social. ANEL 260.000 260.000 0 0,0% 0 3968 810012 81500 4819 494116 Proyectos Igualdad y Conciliación 135.000 135.000 0 0,0% 0 3969 810012 81500 4819 494117 Transferencias a ANEL y UCAN. Fondos La Proveedora, S. Coop. 10 10 0 0,0% 0 3970 810012 81500 4819 494120 (E) Convenio REAS para asesoramiento en economía social 48.000 48.000 0 0,0% 0 3971 810012 81500 7709 494100 Inversiones en ejecución del Plan de Salud Laboral 250.000 250.000 0 0,0% 0 3972 Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos 5.937.977 5.956.897 150.758 2,5% 150.758 3973 Total 810-Política empresarial, proyección internacional y trabajo 44.087.904 44.132.623 602.092 1,4% 596.496 3974 Total 81-Política empresarial, proyección internacional y trabajo 44.087.904 44.132.623 602.092 1,4% 596.496 3975 820000 82000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 14.673 24,2% 14.673 3976 820000 82000 1200 421100 Retribuciones del personal fijo 226.091 113.610 20.017 17,6% 20.017 3977 820000 82000 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3978 820000 82000 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 229.267 25.542 5.473 21,4% 5.473 3979 820000 82000 2200 421100 Material de oficina 4.000 4.000 0 0,0% 0 3980 820000 82000 2202 421100 Revistas, publicaciones y libros 4.000 4.000 323 8,1% 323 3981 820000 82000 2261 421100 Gastos de representación 1.500 1.500 0 0,0% 0 3982 820000 82000 2269 421100 Otros gastos diversos 2.000 2.000 1.094 54,7% 915 3983 820000 82000 2269 421102 COVID-19 Gastos diversos 30.000 30.000 0 0,0% 0 3984 820000 82000 2276 467300 Encargo a CEIN. Gestión ayudas 1.350.000 1.384.618 7.288 0,5% 7.288 3985 820000 82000 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje 3.500 3.500 17 0,5% 17 3986 820000 82000 4800 421100 Becas de formación 18.000 18.000 0 0,0% 0 3987 820000 82000 4809 421100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 3988 820000 82000 6050 421100 Mobiliario y equipos de oficina 20.000 20.000 0 0,0% 0 3989 820000 82000 6050 421102 COVID-19 Mobiliario y equipos de protección de oficina 10.000 10.000 0 0,0% 0 3990 820000 82000 6060 421100 Equipos informáticos 20.000 20.000 290 1,5% 290 3991 Total 820000-Dirección y servicios generales de industria, energía y proyectos estratégicos S3 1.978.392 1.697.347 49.176 2,9% 48.996 3992 820001 82500 1200 425200 Retribuciones del personal fijo 202.872 180.322 38.640 21,4% 38.640 3993 820001 82500 1210 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3994 820001 82500 1211 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 16.265 3.483 21,4% 3.483 3995 820001 82500 2266 425200 Reuniones, conferencias y cursillos 30.000 30.000 0 0,0% 0 3996 820001 82500 2268 425200 Premios de Sostenibilidad y Educación Energética 1.500 1.500 0 0,0% 0 3997 820001 82500 2269 425200 Otros gastos diversos 5.000 5.000 653 13,1% 653 3998 820001 82500 2276 425200 Asistencia técnica Plan Energético 132.000 132.000 5.323 4,0% 5.323 3999 820001 82500 2276 425202 Estudio constitución Empresa Pública energías renovables 25.000 25.000 0 0,0% 0 4000 820001 82500 2301 425200 Locomoción y gastos de viaje 4.240 4.240 197 4,7% 197 4001 820001 82500 4400 425200 Nasuvinsa. Proyecto NADAPTA 97.064 97.064 0 0,0% 0 4002 820001 82500 4701 467300 Navarra región demostrativa en transición energética 10 10 0 0,0% 0 4003 820001 82500 6031 425200 Plan Reactivar Programa de gestión energética en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 600.000 678.371 0 0,0% 0 4004 820001 82500 7609 425200 Plan Reactivar Ayudas entidades locales. Plan energético 1.000.000 785.592 0 0,0% 0 4005 820001 82500 7609 425206 Ayto. Puente la Reina/Gares. Proyecto Gares Energía 40.700 40.700 0 0,0% 0 4006 820001 82500 7609 425208 (E) Cambio de luminaria pública a LED en Berroeta 20.000 20.000 0 0,0% 0 4007 820001 82500 7701 425202 Ayudas programa de eficiencia energética RD 263/2019 10 3.000.010 19.050 0,6% 19.050 4008 820001 82500 7701 467300 Navarra región demostrativa en transición energética 10 10 0 0,0% 0 4009 820001 82500 7819 425200 Plan Reactivar Ayudas Entidades sin fines de lucro. Plan Energético 60.000 60.000 0 0,0% 0 4010 820001 82500 7819 425202 Ayudas Programa MOVES 10 214.418 8.850 4,1% 8.850 4011 820001 82500 7819 425204 Ayudas Programa MOVES II 10 1.230.110 238.764 19,4% 60.925 4012 Total 820001-Transición energética 2.218.446 6.520.622 314.959 4,8% 137.121 4013 820004 82200 1200 425200 Retribuciones del personal fijo 380.429 428.193 91.753 21,4% 91.753 4014 820004 82200 1210 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 56.384 41.135 7.073 17,2% 7.073 4015 820004 82200 1211 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 242.670 229.056 47.811 20,9% 47.811 4016 820004 82200 1220 425200 Retribuciones de personal contratado temporal. Proyectos Europeos 10 39.287 8.416 21,4% 8.416 4017 820004 82200 2269 421300 Otros gastos diversos 10.000 10.000 2.653 26,5% 2.653 4018 820004 82200 2276 421300 Asistencia técnica, control e inspección 200.000 200.000 0 0,0% 0 4019 820004 82200 2301 421300 Locomoción y gastos de viaje 4.250 4.250 148 3,5% 148 4020 820004 82200 6019 456200 Restauración del espacio afectado por actividades mineras 100.000 100.000 0 0,0% 0 4021 820004 82200 7455 425200 UPNA. Sistema almacenamiento y alimentación y/o generación 228.000 228.000 0 0,0% 0 4022 Total 820004-Ordenación industrial, infraestructuras energéticas y minas 1.221.743 1.279.920 157.853 12,3% 157.853 4023 820005 82600 1200 467300 Retribuciones del personal fijo 195.679 270.840 52.141 19,3% 52.141 4024 820005 82600 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4025 820005 82600 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 215.662 45.192 21,0% 45.192 4026 820005 82600 2262 467300 Divulgación, ferias y cursos 50.000 50.000 0 0,0% 0 4027 820005 82600 2269 467300 Otros gastos diversos 25.000 25.000 0 0,0% 0 4028 820005 82600 2276 467300 Estudios y trabajos técnicos 50.000 50.000 18.150 36,3% 18.150 4029 820005 82600 2276 467305 Plan Reactivar Consultoría Polo Innovación Digital 300.000 300.000 4.646 1,5% 4.646 4030 820005 82600 2276 467306 Evaluación Proyectos I+D 100.000 100.000 0 0,0% 0 4031 820005 82600 2276 467307 Plan Reactivar Encargo a NASERTIC asistencia diseño de Plataforma MedPer y participación RES 180.000 180.000 0 0,0% 0 4032 820005 82600 2276 467308 Plan Reactivar Encargo Nasuvinsa Consultoría Urbanística Polo Innovación Digital 150.000 150.000 0 0,0% 0 4033 820005 82600 2276 467309 Plan Reactivar Encargo a TRACASA Asistencia Desarrollo Plataforma datos Medicina Personalizada de Navarra 80.000 80.000 0 0,0% 0 4034 820005 82600 2301 467300 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 130 1,3% 130 4035 820005 82600 4309 467300 Fundación Aditech. Organización concurso SCIENCEkaintza y dinamización I+D+i en el sector empresarial 170.000 170.000 0 0,0% 0 4036 820005 82600 4400 467300 Transferencias a CEIN. Dinamización innovación empresarial, emprendimiento EDEN-B/D y Spin-off 370.000 370.000 0 0,0% 0 4037 820005 82600 4701 467300 Bonos tecnológicos para servicios intensivos en conocimiento 180.000 180.000 0 0,0% 0 4038 820005 82600 4701 467302 Plan Reactivar Subvenciones a la creación UIE 150.000 150.000 0 0,0% 0 4039 820005 82600 4819 467300 Plan Reactivar Convenio Idisna: Dinamización e-NAMP3 150.000 150.000 0 0,0% 0 4040 820005 82600 4819 467302 Plan Reactivar Convenio Naitec: Dinamización NAVEAC 100.000 100.000 0 0,0% 0 4041 820005 82600 6020 467300 Plan Reactivar Proyectos Arquitectónicos Polo Innovación Digital 150.000 150.000 0 0,0% 0 4042 820005 82600 6020 467302 Plan Reactivar Expropiaciones Polo Innovación Digital 10 10 0 0,0% 0 4043 820005 82600 7701 467300 Bonificación de intereses a empresas por proyectos de I+D+i, patentes y estudios de viabilidad 10 10 0 0,0% 0 4044 820005 82600 7701 467303 Plan Reactivar Subvenciones a proyectos de I+D. PO FEDER Navarra 2014-2020 12.000.000 12.000.000 33.452 0,3% 20.371 4045 820005 82600 7701 467304 Plan Reactivar Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional 200.000 200.000 0 0,0% 0 4046 820005 82600 7701 467305 Plan Reactivar Subvenciones a proyectos de I+D estratégicos. RIS3 Navarra 12.000.000 12.000.000 0 0,0% 0 4047 820005 82600 7701 467306 Plan Reactivar Subvenciones para Alianzas S3 de Innovación y Conocimiento 1.000.000 1.000.000 0 0,0% 0 4048 Total 820005-Proyectos estratégicos S3 27.610.719 27.901.534 153.712 0,6% 140.631 4049 Total 820-Ordenación industrial, proyectos estratégicos S3 y planificación energética 33.029.300 37.399.423 675.701 1,8% 484.602 4050 Total 82-Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3 33.029.300 37.399.423 675.701 1,8% 484.602 4051 830000 83000 1000 431200 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 12.976 21,4% 12.976 4052 830000 83000 1200 431200 Retribuciones del personal fijo 63.088 32.103 5.224 16,3% 5.224 4053 830000 83000 1210 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4054 830000 83000 1211 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 23.672 25.541 5.473 21,4% 5.473 4055 830000 83000 2120 432100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 15.000 15.000 1.279 8,5% 1.279 4056 830000 83000 2150 432100 Conservación y reparación de mobiliario y enseres 1.000 1.000 145 14,5% 145 4057 830000 83000 2200 432100 Material de oficina 1.000 1.000 0 0,0% 0 4058 830000 83000 2202 432100 Suscripciones, libros y prensa 1.500 1.500 0 0,0% 0 4059 830000 83000 2261 432100 Gastos de representación 1.000 1.000 10 1,0% 10 4060 830000 83000 2262 432100 Publicidad y propaganda 10 10 0 0,0% 0 4061 830000 83000 2269 432100 Gastos diversos 1.025 1.025 628 61,3% 628 4062 830000 83000 2269 432102 COVID-19 Gastos diversos 30.000 30.000 46 0,2% 46 4063 830000 83000 2276 432100 Auditorías, estudios e informes 20.000 20.000 0 0,0% 0 4064 830000 83000 2276 432102 Asistencia técnica coordinación PET 5.000 5.000 1.089 21,8% 1.089 4065 830000 83000 2276 432103 COVID-19 Asistencia técnica 10 10 0 0,0% 0 4066 830000 83000 2280 432100 Luz y agua 12.000 12.000 571 4,8% 571 4067 830000 83000 2280 432102 Calefacción 9.150 9.150 2.683 29,3% 2.683 4068 830000 83000 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 2.050 2.050 75 3,7% 75 4069 830000 83000 4809 432100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 4070 830000 83000 6020 432100 Acondicionamiento del Departamento 15.000 15.000 0 0,0% 0 4071 830000 83000 6040 432100 Adquisición de vehículos 10 10 0 0,0% 0 4072 830000 83000 6050 432100 Mobiliario y equipamiento 10.000 9.700 0 0,0% 0 4073 830000 83000 6050 432102 COVID-19 Equipamiento 10 310 289 93,3% 289 4074 830000 83000 6054 432100 Material técnico 1.000 1.000 0 0,0% 0 4075 830000 83000 6060 432100 Equipos informáticos 19.000 19.000 0 0,0% 0 4076 830000 83000 6094 432100 Programas informáticos 80.000 80.000 0 0,0% 0 4077 Total 830000-Dirección y servicios generales del turismo, comercio y consumo 370.559 341.986 30.488 8,9% 30.488 4078 830001 83100 1200 432100 Retribuciones del personal fijo 529.412 467.669 91.426 19,5% 91.426 4079 830001 83100 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 49.068 73.892 13.448 18,2% 13.448 4080 830001 83100 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 62.597 62.499 12.524 20,0% 12.524 4081 830001 83100 2100 432100 Mantenimiento del entorno de Javier 55.000 55.000 9.917 18,0% 9.917 4082 830001 83100 2200 432100 Material ordinario no inventariable 1.600 1.600 220 13,8% 220 4083 830001 83100 2262 432100 Publicidad y propaganda. Turismo, comercio 80.000 80.000 6.569 8,2% 6.569 4084 830001 83100 2276 432104 Asistencia técnica. Turismo 175.000 175.000 0 0,0% 0 4085 830001 83100 2299 432100 Gastos de funcionamiento 30.000 30.000 803 2,7% 803 4086 830001 83100 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 151 15,1% 151 4087 830001 83100 4800 432100 Transferencias corrientes para alumnos en prácticas 60.000 60.000 9.068 15,1% 9.068 4088 830001 83100 6094 432100 Plan Reactivar Web comercio-artesanía 50.000 50.000 0 0,0% 0 4089 830001 83100 7400 432100 Nasuvinsa. Proyecto Bicimugi 69.239 69.239 0 0,0% 0 4090 830001 83120 2266 432100 Actividades de formación turística (PET. M301) 60.000 60.000 1.815 3,0% 1.815 4091 830001 83120 2273 432102 EXTRA. Inforeyno 13.000 13.000 0 0,0% 0 4092 830001 83120 6002 432100 Expropiaciones trazado Vía Verde Plazaola 200.000 200.000 0 0,0% 0 4093 830001 83120 6010 432102 Inversiones Plazaola 315.000 315.000 0 0,0% 0 4094 830001 83120 6013 432100 Alumbrado zona turística Javier 5.000 5.000 0 0,0% 0 4095 830001 83120 6014 432100 Red de riego Javier 20.000 20.000 0 0,0% 0 4096 830001 83120 6021 432100 Inversiones en infraestructuras turísticas 45.000 45.000 0 0,0% 0 4097 830001 83130 2266 431400 Jornadas y actividades de formación comercial (PICMP.M322) 20.000 20.000 0 0,0% 0 4098 830001 83130 2273 431400 Comercio. Observatorio y censo comercial (PICMP.M113) 28.000 28.000 0 0,0% 0 4099 830001 83130 2276 431402 Encargo a CEIN. Comercio Rural 290.000 290.000 10.026 3,5% 10.026 4100 830001 83130 2276 431406 COVID-19 Asistencia Técnica VIABILIDAD PYMES turismo, comercio y artesanía. Fomento Competitividad 300.000 271.320 0 0,0% 0 4101 830001 83130 2276 431407 Plan Reactivar Asistencia técnica Centro Impulso Digitalización Comercio Iris 65.000 65.000 0 0,0% 0 4102 830001 83130 2279 431400 Asistencia técnica. Artesanía 10.000 10.000 0 0,0% 0 4103 830001 83130 4609 432100 Subvenciones turismo. Entes locales y consorcios. PLANES SOSTENIBILIDAD 480.000 480.000 436 0,1% 436 4104 830001 83130 4609 432103 Convenio Ruta del Vino de Navarra. Consolidación y ampliación 40.000 40.000 0 0,0% 0 4105 830001 83130 4609 432104 Subvenciones comercio. Entes locales. Planes de dinamización y atractividad (PICMP.M121/124) 60.000 60.000 0 0,0% 0 4106 830001 83130 4701 431402 Subvenciones PYMEs artesanía. Promoción y formación de la artesanía navarra 55.000 55.000 0 0,0% 0 4107 830001 83130 4709 431404 Subvenciones PYMEs comercio y turismo. Diagnósticos, planes, formación ( PICMP.M311/ PET.M.301) 100.000 100.000 0 0,0% 0 4108 830001 83130 4709 432102 Subvenciones PYMEs turismo. Calidad e innovación en producto y servicios 100.000 100.000 0 0,0% 0 4109 830001 83130 4709 432104 COVID-19 Subvenciones para PYMES TURISMO -HOSTELERIA 10 18.500.010 0 0,0% 0 4110 830001 83130 4709 432106 COVID-19 Subvenciones para incentivo de consumo 10 10 0 0,0% 0 4111 830001 83130 4819 431400 Subvenciones comercio. Fomento y gestión de colectivos (PICMP.L201) 505.000 505.000 0 0,0% 0 4112 830001 83130 4819 431402 Convenios con agencias de desarrollo para actuaciones del PICMP 35.000 35.000 0 0,0% 0 4113 830001 83130 4819 432100 Subvenciones turismo. Asociaciones 295.000 295.000 0 0,0% 0 4114 830001 83130 4819 432103 AEHN. Proyecto GATURI 40.000 40.000 0 0,0% 0 4115 830001 83130 4819 432104 Subvenciones artesanía. Ferias y eventos 30.000 30.000 0 0,0% 0 4116 830001 83130 7609 432100 Subvenciones comercio. Entes locales. Revitalización comercial (PICMP. M122) 125.000 125.000 0 0,0% 0 4117 830001 83130 7609 432103 Subvenciones turismo. Inversiones Entes locales y Consorcios. PLANES SOSTENIBILIDAD 300.000 300.000 0 0,0% 0 4118 830001 83130 7609 432104 Ayto Lekunberri. Vía verde Plazaola alternativa túnel Bartolo 75.000 75.000 0 0,0% 0 4119 830001 83130 7609 432109 (E) Concejo de Baquedano. Subvención para inversiones en el nacedero del Urederra 40.000 40.000 0 0,0% 0 4120 830001 83130 7701 431400 Subvenciones PYMEs artesanía. Inversiones talleres 30.000 30.000 0 0,0% 0 4121 830001 83130 7701 431402 Subvenciones PYME comercio. Mejora de la competitividad y creación (PICMP.L31-33-34) 845.000 845.000 0 0,0% 0 4122 830001 83130 7709 431400 Subvenciones comercio. Colectivos para inversiones innovadoras (PICMP.L201) 20.000 20.000 0 0,0% 0 4123 830001 83130 7709 431402 Plan Reactivar Subvención PYMES digitalización pequeño comercio 150.000 150.000 0 0,0% 0 4124 830001 83130 7709 432100 Plan Reactivar Subvenciones PYMES turismo. Mejora de la competitividad (PET.M307-8-9) 600.000 600.000 0 0,0% 0 4125 Total 830001-Ordenación y fomento del turismo y del comercio 6.458.936 24.893.240 156.404 0,6% 156.404 4126 830002 83200 1200 432100 Retribuciones del personal fijo 409.947 405.969 86.869 21,4% 86.869 4127 830002 83200 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 48.325 1 0 0,0% 0 4128 830002 83200 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 23.672 73.144 15.673 21,4% 15.673 4129 830002 83200 2262 432100 Programa de Publicidad ,difusión y comunicación (PET) 400.000 400.000 0 0,0% 0 4130 830002 83200 2262 432104 COVID-19 Acciones de marketing 100.000 100.000 5.695 5,7% 5.695 4131 830002 83200 2262 432105 Plan de apoyo a la comercialización turística nacional e internacional (PET) 175.000 175.000 666 0,4% 0 4132 830002 83200 2262 432106 Programa de Comunicación Xacobeo 2021 30.000 30.000 0 0,0% 0 4133 830002 83200 2262 432107 Plan Reactivar Implementación del Plan de Marketing 220.000 220.000 24.762 11,3% 24.762 4134 830002 83200 2269 432102 Programa de presentaciones en ferias y mercados internacionalización (PET) 50.000 50.000 1.200 2,4% 1.200 4135 830002 83200 2269 432103 Programa de presentaciones en ferias y mercados (PET) 360.000 360.000 0 0,0% 0 4136 830002 83200 2273 432100 Programa web de turismo (PET) 75.000 75.000 0 0,0% 0 4137 830002 83200 2279 432100 Asistencia técnica. Comunicación y comercialización Turismo 75.000 75.000 0 0,0% 0 4138 830002 83200 2299 432100 Gastos de funcionamiento 50.000 50.000 436 0,9% 436 4139 830002 83200 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 19.000 19.000 45 0,2% 45 4140 830002 83200 2400 432100 Programa de publicaciones (PET) 100.000 100.000 10.843 10,8% 8.672 4141 830002 83200 4400 432100 Contrato programa NICDO acciones promocionales 150.000 150.000 0 0,0% 0 4142 830002 83200 6089 432100 Inversiones en soportes turísticos 1.000 1.000 0 0,0% 0 4143 830002 83200 6094 432100 Aplicaciones informáticas (PET) 80.000 80.000 0 0,0% 0 4144 Total 830002-Marketing e internacionalización turística 2.366.944 2.364.114 146.188 6,2% 143.351 4145 830004 83300 1200 492300 Retribuciones del personal fijo 432.953 414.344 96.199 23,2% 96.199 4146 830004 83300 1210 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 47.343 25.301 6.142 24,3% 6.142 4147 830004 83300 1211 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.926 89.238 8.978 10,1% 8.978 4148 830004 83300 2239 492300 Gastos de transporte y mensajería 2.000 2.000 27 1,4% 27 4149 830004 83300 2262 492300 Publicidad y propaganda, formación y difusión 30.000 30.000 440 1,5% 440 4150 830004 83300 2269 492300 Gastos varios 30.000 30.000 3.668 12,2% 3.578 4151 830004 83300 2273 492300 Mantenimiento de programas informáticos 10.000 10.000 0 0,0% 0 4152 830004 83300 2301 492300 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 51 2,6% 51 4153 830004 83300 6060 492300 Equipos informáticos 5.000 5.000 2.791 55,8% 2.193 4154 830004 83300 6094 492300 Programas informáticos 13.000 13.000 265 2,0% 265 4155 830004 83310 2219 492300 Gastos de adquisición de muestras, análisis y otros 7.000 7.000 0 0,0% 0 4156 830004 83320 2276 492300 Peritajes y otras pruebas 1.000 1.000 0 0,0% 0 4157 830004 83320 2279 492300 Encargo a TRACASA Instrumental. Punto de información al consumidor y gestión de expedientes sancionadores 400.225 400.225 19.380 4,8% 19.380 4158 830004 83320 2339 492300 Participación en colegios arbitrales 30.000 30.000 0 0,0% 0 4159 830004 83320 7809 492300 Concurso escolar Consumópolis 6.000 6.000 0 0,0% 0 4160 Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado 1.055.447 1.065.108 137.940 13,0% 137.252 4161 830005 83400 1200 431200 Retribuciones del personal fijo 269.486 335.609 70.375 21,0% 70.375 4162 830005 83400 1210 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36.244 60.952 13.061 21,4% 13.061 4163 830005 83400 1211 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 23.672 3 0 0,0% 0 4164 830005 83400 2020 432100 Alquiler de locales 9.000 9.000 2.225 24,7% 2.225 4165 830005 83400 2262 432100 Programa de creación y desarrollo de productos turísticos (PET) 90.000 90.000 8.759 9,7% 5.371 4166 830005 83400 2262 432103 Plan Estrategia San Fermín 70.000 70.000 0 0,0% 0 4167 830005 83400 2269 432100 Planes actuación conjunta regiones limítrofes (PET) 15.000 15.000 0 0,0% 0 4168 830005 83400 2269 432102 Planes estratégicos: Camino de Santiago y otros (PET) 50.000 50.000 61 0,1% 61 4169 830005 83400 2276 432100 Observatorio turístico-SITURNA (PET) 100.000 100.000 2.329 2,3% 2.329 4170 830005 83400 2276 432103 Asistencia técnica. Elaboración planes comarcales (PET.M101) 90.000 90.000 0 0,0% 0 4171 830005 83400 2276 432104 Asistencia técnica. Implementación UGET (PET.M505) 100.000 100.000 0 0,0% 0 4172 830005 83400 2276 432105 Gestión de las oficinas de turismo 740.000 740.000 54.820 7,4% 54.820 4173 830005 83400 2276 432106 Encargo a NASERTIC. Apoyo gestión OIT Tudela 72.000 72.000 9.775 13,6% 9.775 4174 830005 83400 2276 432107 Planes, estudios y trabajos técnicos 100.000 100.000 0 0,0% 0 4175 830005 83400 2276 432108 Plan Reactivar Encargo a NASERTIC. Laboratorio para la Transformación digital pymes turismo 170.000 170.000 0 0,0% 0 4176 830005 83400 2299 432100 Gastos de funcionamiento 3.000 3.000 3.718 123,9% 3.575 4177 830005 83400 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 3.000 3.000 96 3,2% 96 4178 830005 83400 6021 432102 Inversiones de mejora y accesibilidad 25.000 25.000 169 0,7% 169 4179 830005 83400 6021 432103 Plan Integral del Camino de Santiago (PET) 50.000 50.000 0 0,0% 0 4180 830005 83400 6050 432100 Mobiliario y equipo de oficina 15.000 15.000 0 0,0% 0 4181 830005 83400 6055 432100 Programa de señalización turística (PET) 50.000 50.000 0 0,0% 0 4182 830005 83400 6055 432102 Programa de innovación turística 50.000 50.000 0 0,0% 0 4183 830005 83400 6060 432100 Sistemas de información (PET) 85.000 85.000 0 0,0% 0 4184 830005 83400 6094 432100 Aplicaciones informáticas (PET) 50.000 50.000 0 0,0% 0 4185 Total 830005-Planificación e innovación turística 2.266.402 2.333.564 165.387 7,1% 161.856 4186 Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo 12.518.288 30.998.012 636.406 2,1% 629.351 4187 Total 83-Turismo, Comercio y Consumo 12.518.288 30.998.012 636.406 2,1% 629.351 4188 Total 8-Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial 93.848.269 116.922.347 2.803.908 2,4% 2.600.127 4189 900000 90000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos 125.899 127.034 27.221 21,4% 27.221 4190 900000 90000 1100 233100 Retribuciones del personal eventual 63.357 63.928 13.699 21,4% 13.699 4191 900000 90000 1220 241302 Gastos Proyecto PATHWAYS. EASI Retribución personal contratado DGPSCD 10 11 0 0,0% 0 4192 900000 90000 2120 233100 Reparación y conservación de edificios e instalaciones 12.000 12.000 0 0,0% 0 4193 900000 90000 2150 233100 Conservación y reparación de bienes muebles 6.000 6.000 1.202 20,0% 1.202 4194 900000 90000 2200 233100 Material de oficina 96.690 94.506 15.404 16,3% 6.738 4195 900000 90000 2202 233100 Suscripciones, publicaciones y adquisición de libros 1.200 1.200 0 0,0% 0 4196 900000 90000 2221 233100 Postales y cartería 1.000 1.000 0 0,0% 0 4197 900000 90000 2261 233100 Gastos diversos de la Sra. Consejera 6.500 6.500 2.034 31,3% 2.034 4198 900000 90000 2261 233102 Atenciones protocolarias y de representación 2.000 2.000 65 3,2% 65 4199 900000 90000 2266 233100 Gastos de formación 5.000 5.000 0 0,0% 0 4200 900000 90000 2266 233102 Conferencias, congresos y cursillos 1.000 1.000 0 0,0% 0 4201 900000 90000 2269 233100 Otros gastos diversos 20.000 20.000 1.142 5,7% 1.142 4202 900000 90000 2276 233103 Asistencia técnica Ingreso Mínimo Vital - Renta Garantizada 200.000 200.000 0 0,0% 0 4203 900000 90000 2279 233100 Arrendamiento de servicios 10.000 10.000 0 0,0% 0 4204 900000 90000 2279 233102 Atención telefónica al ciudadano 150.000 150.000 32.126 21,4% 32.126 4205 900000 90000 2279 233103 Plan sociosanitario 120.000 120.000 0 0,0% 0 4206 900000 90000 2301 233100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera 1.500 1.500 0 0,0% 0 4207 900000 90000 2301 233102 Locomoción y gastos de viaje 20.000 20.000 645 3,2% 645 4208 900000 90000 2339 233100 Indemnizaciones por gastos de los miembros del Consejo Navarro de las Personas Mayores 10 10 0 0,0% 0 4209 900000 90000 3509 233100 Otros gastos financieros 10 10 0 0,0% 0 4210 900000 90000 4809 233102 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos 5.000 5.000 0 0,0% 0 4211 900000 90000 4809 233104 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 4212 900000 90000 4809 233105 Ejecución de sentencias 5.300 7.484 0 0,0% 0 4213 900000 90200 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 683.735 720.800 149.829 20,8% 149.829 4214 900000 90200 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 133.611 136.800 29.313 21,4% 29.313 4215 900000 90200 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 326.284 281.238 61.363 21,8% 61.363 4216 900000 90200 1220 233100 Retribuciones del personal contratado temporal 235.438 136.066 20.602 15,1% 20.602 4217 900000 90200 1220 233103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 0 43.825 21.138 48,2% 21.138 4218 900000 90200 1250 233100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 100.359 72.595 12.576 17,3% 12.576 4219 900000 90200 1400 233100 Retribuciones personales 718.528 725.755 137.551 19,0% 137.551 4220 900000 90200 1400 233103 COVID-19 Retribuciones personales 0 1.388 666 48,0% 666 4221 900000 90200 1600 233100 Seguridad social 1.078.514 1.099.180 250.142 22,8% 250.142 4222 900000 90200 1600 233103 COVID-19 Seguridad Social 0 16.454 7.223 43,9% 7.223 4223 900000 90200 1702 233103 COVID-19 Horas extraordinarias 10 11 0 0,0% 0 4224 900000 90200 1707 233100 Remuneración por trabajo a turnos 10 11 0 0,0% 0 4225 900000 90200 4809 233100 Becas de formación 0 0 0 - 0 4226 900000 91000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 12.976 21,4% 12.976 4227 900000 91000 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 12.337 2 0 0,0% 0 4228 900000 91000 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 12.337 2 0 0,0% 0 4229 900000 91000 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4230 900000 91100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 54.802 55.297 11.849 21,4% 11.849 4231 900000 91100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4232 900000 91100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 31.097 32.049 6.867 21,4% 6.867 4233 Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 4.299.582 4.236.243 815.630 19,3% 806.965 4234 900002 91100 1200 212100 Retribuciones del personal fijo 34.559 35.312 4.271 12,1% 4.271 4235 900002 91100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 535.106 511.694 114.185 22,3% 114.185 4236 900002 91100 1210 212100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4237 900002 91100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 39.220 65.217 9.322 14,3% 9.322 4238 900002 91100 1211 212100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4239 900002 91100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 124.385 195.909 41.203 21,0% 41.203 4240 900002 91100 4809 212100 Pensiones no contributivas 15.600.000 15.600.000 3.385.227 21,7% 3.385.227 4241 900002 91100 4809 212102 Pensiones LISMI 100.000 100.000 20.451 20,5% 20.451 4242 900002 91100 4809 231500 Renta garantizada 99.431.956 99.431.956 30.475.638 30,6% 30.474.778 4243 900002 91100 4809 231502 Ayudas extraordinarias para la inclusión social 1.600.000 1.600.000 534.360 33,4% 534.162 4244 900002 91100 4809 231503 COVID-19 Renta Garantizada 11.800.000 11.700.000 0 0,0% 0 4245 900002 91100 4809 231504 COVID-19 Ayudas extraordinarias para personas trabajadoras 10 100.010 74.118 74,1% 73.263 4246 900002 91100 4809 231505 Ingreso mínimo vital 10 10 0 0,0% 0 4247 900002 91100 4809 231506 Bono Social Térmico 0 1.402.583 1.089.526 77,7% 1.089.526 4248 Total 900002-Garantía de ingresos 129.265.266 130.742.713 35.748.302 27,3% 35.746.390 4249 900003 91600 1200 231000 Retribuciones del personal fijo 205.156 209.491 44.890 21,4% 44.890 4250 900003 91600 1200 231600 Retribuciones del personal fijo 124.581 102.173 21.894 21,4% 21.894 4251 900003 91600 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 38.926 39.278 8.416 21,4% 8.416 4252 900003 91600 1210 231600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4253 900003 91600 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 27.210 28.044 6.009 21,4% 6.009 4254 900003 91600 1211 231600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 30.594 5.612 18,3% 5.612 4255 900003 91600 2276 231603 Asistencia técnica para el desarrollo del Plan de Inclusión 40.000 40.000 1.362 3,4% 0 4256 900003 91600 2279 231000 Acciones oficina voluntariado 40.000 40.000 10.845 27,1% 5.455 4257 900003 91600 2279 231500 Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa 2.800.000 2.800.000 663.646 23,7% 663.646 4258 900003 91600 2600 231600 Contrato de acompañamiento social en medio abierto 69.230 69.230 17.149 24,8% 17.149 4259 900003 91600 2600 231602 Gestión de servicio de atención residencial en incorporación social 504.805 504.805 123.108 24,4% 123.108 4260 900003 91600 2600 231603 Contratos de servicios de incorporación sociolaboral 490.873 490.873 95.727 19,5% 95.727 4261 900003 91600 2600 231604 Contratos de servicio de incorporación social en vivienda (EISOVI) 311.585 311.585 77.896 25,0% 77.896 4262 900003 91600 4609 231500 Servicio de acogida para personas sin hogar 165.000 165.000 0 0,0% 0 4263 900003 91600 4609 231502 Servicios Sociales de Base 20.375.771 20.375.771 8.469.983 41,6% 8.469.983 4264 900003 91600 4609 231504 COVID-19 Ayudas de emergencia 10 10 0 0,0% 0 4265 900003 91600 4609 231506 COVID-19 Servicios Sociales de Base 10 10 0 0,0% 0 4266 900003 91600 4609 231602 Empleo Social Protegido PO FSE 2014-2020 5.255.593 5.255.593 0 0,0% 0 4267 900003 91600 4609 231603 Actuaciones de puesta en marcha del Plan de Inclusión Social 150.000 150.000 0 0,0% 0 4268 900003 91600 4809 231600 Prestaciones económicas y acompañamiento social en medio abierto para personas en exclusión social 18.558 18.558 1.971 10,6% 1.971 4269 900003 91600 4819 231504 (E) Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para entidades del área de exclusión social y promoción de minorías 799.411 1.011.685 0 0,0% 0 4270 900003 91600 4819 231505 (E) Subvención a la Red de Lucha contra la pobreza y la exclusión social 125.000 125.000 0 0,0% 0 4271 900003 91600 4819 231605 Programa VAIS y otras actuaciones de acompañamiento en materia de vivienda 300.000 300.000 0 0,0% 0 4272 900003 91600 4819 231610 (E) Subvención a Gaz Kalo. Actuaciones federativas de asociación 90.000 90.000 0 0,0% 0 4273 900003 91600 4819 231611 Subvención al Programa Acceder 57.676 57.676 0 0,0% 0 4274 900003 91600 4819 231612 Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para programas de empleo comunitario de interés social a través de entidades sociales 1.499.889 2.093.909 0 0,0% 0 4275 900003 91600 4819 231613 (E) Actuaciones de la estrategia para la población gitana 102.000 102.000 0 0,0% 0 4276 900003 91600 4819 231614 (E) Convenio con la Asociación ELKARRI LAGUNTZA/Apoyo mutuo para el desarrollo de un proyecto de inclusión social 30.000 30.000 0 0,0% 0 4277 900003 91600 4819 231615 (E) Convenio con Asociación Acción en Red Navarra para un proyecto de inclusión social con personas sin techo en Tudela 10.000 10.000 0 0,0% 0 4278 900003 91600 7609 231500 (E) Adecuacion sede Servicios Sociales en nuevo edificio en Olite 75.000 75.000 0 0,0% 0 4279 900003 91600 7609 231512 (E) Adecuación espacios para Servicios Sociales de Fontellas 60.000 60.000 0 0,0% 0 4280 Total 900003-Atención primaria e inclusión social 33.766.304 34.586.296 9.548.508 27,6% 9.541.756 4281 900004 91100 1200 143100 Retribuciones del personal fijo 133.387 76.826 21.234 27,6% 21.234 4282 900004 91100 1210 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 62.597 63.658 13.640 21,4% 13.640 4283 900004 91100 1211 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 32.712 122.973 14.567 11,8% 14.567 4284 "900004 91100 2268 143100 Gastos Premio Internacional ""Navarra"" a la Solidaridad" 25.000 25.000 0 0,0% 0 4285 900004 91100 2276 143100 Asistencia técnica, difusión, control y evaluación 26.709 26.709 0 0,0% 0 4286 900004 91100 2301 143100 Gastos de viaje 1.500 1.500 0 0,0% 0 4287 900004 91100 4819 143102 Cooperación internacional al desarrollo 9.650.000 9.650.000 197.371 2,0% 197.371 4288 900004 91100 4819 143103 Ayudas para emergencias internacionales 240.000 240.000 0 0,0% 0 4289 900004 91100 4819 143104 (E) Cooperación y solidaridad con el pueblo saharaui 330.000 330.000 0 0,0% 0 4290 900004 91100 4819 143105 (E) Fondo 0,7% IRPF. Cooperación internacional al desarrollo 3.019.777 3.019.777 0 0,0% 0 4291 900004 91100 4819 143107 Subvención a la Coordinadora ONGD de Navarra para coordinación y EpD 85.000 85.000 0 0,0% 0 4292 900004 91100 4819 143108 Subvención a ANARASD para el apoyo a la estructura de la Delegación saharaui en Navarra 20.000 20.000 0 0,0% 0 4293 "900004 91100 4819 143109 Subvención a ANAS para el programa de ""Vacaciones en paz"" de menores saharauis" 40.000 40.000 0 0,0% 0 4294 Total 900004-Cooperación internacional al desarrollo 13.666.682 13.701.443 246.812 1,8% 246.812 4295 Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 180.997.834 183.266.696 46.359.253 25,3% 46.341.923 4296 Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 180.997.834 183.266.696 46.359.253 25,3% 46.341.923 4297 910000 92000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 12.976 21,4% 12.976 4298 910000 92000 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 10 11 0 0,0% 0 4299 910000 92000 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4300 910000 92000 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4301 910000 92000 2261 233102 Atenciones protocolarias y de representación 1.000 1.000 119 11,9% 119 4302 910000 92000 2301 233102 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 333 8,3% 333 4303 Total 910000-Actividades generales del observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales 65.044 65.589 13.428 20,5% 13.428 4304 910001 92100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 341.444 349.789 68.391 19,6% 68.391 4305 910001 92100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4306 910001 92100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 32.712 33.008 7.073 21,4% 7.073 4307 910001 92100 2269 231000 Promoción, divulgación, edición y difusión de programas y planes 40.000 40.000 5.578 13,9% 5.473 4308 910001 92100 2269 231002 Promoción de la mejora continua y acciones formativas en calidad 50.000 50.000 50 0,1% 50 4309 910001 92100 2269 231004 Proyecto PATHWAYS Otros gastos diversos Observatorio 10.350 10.350 0 0,0% 0 4310 910001 92100 2276 231000 Estudios y convenios en materia de realidad social 366.640 366.640 32.941 9,0% 32.941 4311 910001 92100 2276 231003 Asistencia técnica para estudios en materia de realidad social 51.400 51.400 8.567 16,7% 8.567 4312 910001 92100 2276 231004 Plan Reactivar Proyectos de innovación social y proyectos europeos 250.000 250.000 31.840 12,7% 31.840 4313 910001 92100 2276 231006 Proyecto PATHWAYS Asistencias Técnicas 30.750 30.750 0 0,0% 0 4314 910001 92100 4809 231002 Becas y proyectos de investigación 38.880 38.880 0 0,0% 0 4315 910001 92100 4809 233102 Becas concedidas 10 10 9.318 >1000% 9.318 4316 Total 910001-Observatorio de la realidad social 1.212.196 1.220.838 163.758 13,4% 163.653 4317 910002 92300 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 141.027 175.383 33.762 19,3% 33.762 4318 910002 92300 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.672 24.382 5.224 21,4% 5.224 4319 910002 92300 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 91.079 71.531 19.996 28,0% 19.996 4320 910002 92300 2160 233100 Reparaciones de equipamiento o telefonía 3.000 3.000 0 0,0% 0 4321 910002 92300 2273 233102 Plan Reactivar Gestión de la Historia Social Única 80.000 80.000 0 0,0% 0 4322 910002 92300 2273 233103 Servicios informáticos 67.300 67.300 12.521 18,6% 8.827 4323 910002 92300 6060 233100 Equipos informáticos 185.000 185.000 0 0,0% 0 4324 910002 92300 6092 233100 Proyectos de modernización 468.000 468.000 6.895 1,5% 6.895 4325 910002 92300 6094 233100 Aplicaciones informáticas 924.000 924.000 0 0,0% 0 4326 910002 92300 6094 233102 Plan Reactivar Desarrollo Historia Social Única 450.000 450.000 0 0,0% 0 4327 Total 910002-Impulso y transformación digital 2.433.078 2.448.595 78.397 3,2% 74.703 4328 Total 910-Observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales 3.710.318 3.735.022 255.584 6,8% 251.785 4329 Total 91-Observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales 3.710.318 3.735.022 255.584 6,8% 251.785 4330 920000 93000 1000 231000 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 12.976 21,4% 12.976 4331 920000 93000 1200 231000 Retribuciones del personal fijo 10 1.524 1.524 100,0% 1.524 4332 920000 93000 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 24.017 2.612 10,9% 2.612 4333 920000 93000 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 4334 920000 93000 1220 231000 Retribuciones del personal contratado temporal 388.464 326.366 113.734 34,8% 113.734 4335 920000 93000 1220 231003 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 280.450 283.005 139.866 49,4% 139.866 4336 920000 93000 1250 231000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 2.235.971 1.903.370 508.901 26,7% 508.901 4337 920000 93000 1250 231003 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 173.100 174.685 46.411 26,6% 46.411 4338 920000 93000 1400 231000 Retribuciones personales 2.554.375 2.501.853 493.375 19,7% 493.375 4339 920000 93000 1400 231003 COVID-19 Retribuciones personales 9.300 9.405 5.829 62,0% 5.829 4340 920000 93000 1410 231000 Retribuciones carrera profesional 129.348 128.875 25.969 20,2% 25.969 4341 920000 93000 1410 231003 COVID-19 Retribuciones carrera profesional 10 11 0 0,0% 0 4342 920000 93000 1600 231000 Seguridad social 5.350.684 5.423.772 1.297.262 23,9% 1.297.262 4343 920000 93000 1600 231003 COVID-19 Seguridad social 122.400 123.567 99.297 80,4% 99.297 4344 920000 93000 1702 231003 COVID-19 Horas extraordinarias 10 11 0 0,0% 0 4345 920000 93000 1703 231000 Remuneración por trabajo en días festivos 781.600 789.032 205.810 26,1% 205.810 4346 920000 93000 1703 231003 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 50.250 50.752 26.081 51,4% 26.081 4347 920000 93000 1704 231000 Complemento por realización de guardias 79.600 80.319 17.786 22,1% 17.786 4348 920000 93000 1704 231003 COVID-19 Complemento por realización de guardias 10 11 0 0,0% 0 4349 920000 93000 1705 231000 Complemento por trabajo en turnos de noche 192.500 194.415 42.939 22,1% 42.939 4350 920000 93000 1705 231003 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche 2.750 2.789 2.174 77,9% 2.174 4351 920000 93000 1707 231000 Remuneración por trabajo a turnos 229.566 231.916 50.922 22,0% 50.922 4352 920000 93000 1707 231003 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 9.890 10.022 4.273 42,6% 4.273 4353 920000 93000 2020 231000 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 286.619 286.619 58.332 20,4% 58.332 4354 920000 93000 2120 231000 Conservación y reparación de edificios 56.072 56.072 6.501 11,6% 6.440 4355 920000 93000 2150 231000 Reparación de bienes muebles 10.000 10.000 411 4,1% 0 4356 920000 93000 2200 231000 Material de oficina 26.580 26.580 1.345 5,1% 1.085 4357 920000 93000 2202 231000 Suscripciones 611 611 155 25,4% 0 4358 920000 93000 2216 231000 Material clínico 630 630 0 0,0% 0 4359 920000 93000 2216 231002 COVID-19 Material clínico 350.000 338.000 24.529 7,3% 24.029 4360 920000 93000 2261 231000 Atenciones protocolarias 100 100 0 0,0% 0 4361 920000 93000 2262 231000 COVID-19 Publicidad 0 12.000 0 0,0% 0 4362 920000 93000 2264 231000 Gastos de comunidad 13.283 13.283 2.052 15,4% 2.052 4363 920000 93000 2266 231000 Conferencias, congresos y cursillos 12.000 12.000 150 1,3% 150 4364 920000 93000 2269 231000 Gastos diversos 4.284 4.284 239 5,6% 239 4365 920000 93000 2270 231000 Servicio de lavandería 180 180 0 0,0% 0 4366 920000 93000 2270 231002 COVID-19 Servicios de lavandería 5.000 5.000 0 0,0% 0 4367 920000 93000 2271 231000 Servicios de limpieza y desinfección 4.103 4.103 243 5,9% 218 4368 920000 93000 2271 231002 COVID-19 Servicios de limpieza y desinfección 5.000 5.000 0 0,0% 0 4369 920000 93000 2274 231000 Servicio de seguridad 88.023 88.023 14.671 16,7% 14.671 4370 920000 93000 2274 231002 COVID-19 Servicio de Seguridad 19.500 19.500 0 0,0% 0 4371 920000 93000 2279 231000 Arrendamiento de servicios 38.000 38.000 3.430 9,0% 3.430 4372 920000 93000 2279 231002 COVID-19 Arrendamiento de servicios 25.000 25.000 5.853 23,4% 5.853 4373 920000 93000 2280 231000 Energía eléctrica, agua y calefacción 200.000 200.000 8.066 4,0% 6.916 4374 920000 93000 2284 231000 Productos de limpieza y aseo 1.725 1.725 0 0,0% 0 4375 920000 93000 2284 231002 COVID-19 Productos de limpieza y Aseo 5.000 5.000 1.297 25,9% 1.297 4376 920000 93000 2285 231000 Vestuario y calzado 1.000 1.000 0 0,0% 0 4377 920000 93000 2285 231002 COVID-19 Vestuario y calzado 2.000 2.000 0 0,0% 0 4378 920000 93000 2301 231000 Locomoción y gastos de viaje 67.092 67.092 19.501 29,1% 19.501 4379 920000 93000 2600 231000 (E) Convenio de intervención social y mejora de condiciones laborales 1.513.300 1.513.300 0 0,0% 0 4380 920000 93000 4300 231004 Fundación para la Tutela de Personas Adultas para su funcionamiento 750.000 750.000 187.500 25,0% 187.500 4381 920000 93000 4809 231000 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos 1.000 1.000 0 0,0% 0 4382 920000 93000 4809 231002 Ejecución de sentencias 18.708 18.708 3.885 20,8% 3.885 4383 920000 93000 4809 231003 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 4384 920000 93000 4809 231004 Indemnizaciones por responsabilidad civil 10 10 0 0,0% 0 4385 920000 93000 4809 231005 COVID-19 Indemnizaciones de contratos 201.500 201.500 0 0,0% 0 4386 920000 93000 6020 231000 COVID-19 Obras en centros propios 250.000 250.000 0 0,0% 0 4387 920000 93000 6059 231000 COVID-19 Mobiliario y equipos 50.000 50.000 2.598 5,2% 2.598 4388 920000 93300 1100 231500 Retribuciones del personal eventual 54.802 55.297 11.849 21,4% 11.849 4389 920000 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo 10 0 0 - 0 4390 920000 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 14.355 1.962 13,7% 1.962 4391 920000 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 4392 Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 16.711.484 16.396.256 3.452.309 21,1% 3.449.746 4393 920002 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios 95.000 95.000 5.471 5,8% 5.086 4394 920002 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles 35.000 35.000 5.533 15,8% 3.200 4395 920002 93000 2200 231B00 Material de oficina 11.000 11.000 2.259 20,5% 2.259 4396 920002 93000 2202 231B00 Suscripciones 5.891 5.891 4.968 84,3% 4.968 4397 920002 93000 2210 231B00 Alimentación 420.000 420.000 84.138 20,0% 68.445 4398 920002 93000 2214 231B00 Material de cocina 4.620 4.620 1.548 33,5% 1.431 4399 920002 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria 5.000 5.000 1.751 35,0% 1.751 4400 920002 93000 2216 231B00 Material clínico 5.000 5.000 73 1,5% 73 4401 920002 93000 2239 231B00 Gastos de transporte 4.000 4.000 39 1,0% 39 4402 920002 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre 2.500 2.500 567 22,7% 567 4403 920002 93000 2269 231B02 Otros gastos diversos 4.000 4.000 568 14,2% 555 4404 920002 93000 2270 231B00 Servicios de lavandería 160.000 160.000 21.768 13,6% 21.768 4405 920002 93000 2271 231B00 Servicios de desinfección 980 980 123 12,6% 123 4406 920002 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios 30.000 30.000 5.978 19,9% 5.786 4407 920002 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 350.000 350.000 28.887 8,3% 14.191 4408 920002 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo 115.920 115.920 18.225 15,7% 16.323 4409 920002 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado 6.000 6.000 97 1,6% 97 4410 920002 93000 2289 231B00 Lencería 3.000 3.000 637 21,2% 637 4411 920002 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 1.583.560 1.725.108 357.404 20,7% 357.404 4412 920002 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 381.776 392.296 102.474 26,1% 102.474 4413 920002 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 2.261.714 2.569.522 499.878 19,5% 499.878 4414 Total 920002-Acciones directas en mayores 5.484.961 5.944.837 1.142.387 19,2% 1.107.057 4415 920003 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios 76.745 76.745 3.935 5,1% 3.442 4416 920003 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles 13.860 13.860 6.775 48,9% 6.775 4417 920003 93000 2200 231B00 Material de oficina 5.000 5.000 977 19,5% 977 4418 920003 93000 2202 231B00 Suscripciones 563 563 0 0,0% 0 4419 920003 93000 2210 231B00 Alimentación 218.000 218.000 35.419 16,2% 28.514 4420 920003 93000 2214 231B00 Material de cocina 3.000 3.000 275 9,2% 33 4421 920003 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria 1.700 1.700 23 1,4% 23 4422 920003 93000 2216 231B00 Material clínico 1.000 1.000 870 87,0% 870 4423 920003 93000 2239 231B00 Gastos de transporte 3.150 3.150 5 0,2% 5 4424 920003 93000 2264 231B00 Gastos de comunidad de propietarios 5.398 5.398 0 0,0% 0 4425 920003 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre 12.000 12.000 96 0,8% 96 4426 920003 93000 2269 231B02 Gastos diversos 1.743 1.743 15 0,8% 15 4427 920003 93000 2271 231B02 Servicios de desinfección 702 702 73 10,3% 73 4428 920003 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios 20.792 20.792 2.624 12,6% 2.162 4429 920003 93000 2279 231B02 Servicio de asistencia piscina 175.000 175.000 10.377 5,9% 10.377 4430 920003 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 173.800 173.800 25.539 14,7% 12.741 4431 920003 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo 70.000 70.000 14.819 21,2% 13.499 4432 920003 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado 5.000 5.000 195 3,9% 195 4433 920003 93000 2289 231B00 Lencería 10.000 10.000 0 0,0% 0 4434 920003 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 1.559.012 1.382.358 297.998 21,6% 297.998 4435 920003 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 336.492 264.411 74.973 28,4% 74.973 4436 920003 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.190.466 1.511.293 313.876 20,8% 313.876 4437 Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad 3.883.423 3.955.515 788.864 19,9% 766.641 4438 920004 93200 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual 54.802 55.297 11.849 21,4% 11.849 4439 920004 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 1.647.341 1.645.785 332.481 20,2% 332.481 4440 920004 93200 1200 231B03 COVID-19 Retribuciones del personal fijo 10 11 0 0,0% 0 4441 920004 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 182.435 178.527 36.599 20,5% 36.599 4442 920004 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 790.092 865.344 176.628 20,4% 176.628 4443 920004 93200 4809 231B00 Plan Reactivar Ayudas vinculadas a servicio 17.296.118 17.296.118 4.264.777 24,7% 4.264.777 4444 920004 93200 4809 231B02 Ayudas para la atención de servicios personales 26.562.004 26.062.004 6.592.998 25,3% 6.592.695 4445 920004 93200 4809 231B03 Ayudas periódicas para personas con discapacidad 600.000 600.000 164.170 27,4% 164.170 4446 920004 93200 4809 231B04 Ayudas de integración familiar y social 256.000 256.000 55.678 21,7% 55.678 4447 920004 93200 4809 231B05 Ayudas vinculadas a servicio no garantizadas 33.000 33.000 4.291 13,0% 4.291 4448 920004 93200 4809 231B06 Contratación de asistentes para vida independiente de personas con discapacidad 10 10 0 0,0% 0 4449 920004 93200 4809 231B07 COVID-19 Ayudas para la atención de servicios personales 750.000 1.250.000 285.578 22,8% 285.578 4450 Total 920004-Servicios para la dependencia 48.171.812 48.242.095 11.925.048 24,7% 11.924.745 4451 920005 93100 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual 54.802 55.297 11.849 21,4% 11.849 4452 920005 93100 1200 231000 Retribuciones del personal fijo 228.013 180.993 36.501 20,2% 36.501 4453 920005 93100 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 348.455 256.615 47.042 18,3% 47.042 4454 920005 93100 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.672 24.380 5.224 21,4% 5.224 4455 920005 93100 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 47.343 48.761 10.449 21,4% 10.449 4456 920005 93100 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 130.848 184.095 31.104 16,9% 31.104 4457 920005 93100 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 174.370 274.310 49.800 18,2% 49.800 4458 920005 93100 2269 231B00 Acciones promoción voluntariado 10 10 0 0,0% 0 4459 920005 93100 2279 231B02 Plan Reactivar Atención domiciliaria sociosanitaria 214.296 214.296 14.118 6,6% 12.364 4460 920005 93100 2279 231B07 Contrato de asistencia técnica para el programa de apoyo a la vida independiente 82.922 82.922 20.730 25,0% 20.730 4461 920005 93100 2279 231B47 Gestión de viviendas con apoyo para personas con discapacidad 200.000 200.000 0 0,0% 0 4462 920005 93100 2600 231B00 Gestión del programa de transporte adaptado y asistido 863.085 863.085 0 0,0% 0 4463 920005 93100 2600 231B02 COVID-19 Gestión de programas 10 10 0 0,0% 0 4464 920005 93100 2600 231B03 Plan Reactivar Gestión teleasistencia 800.000 800.000 161.307 20,2% 161.307 4465 920005 93100 2600 231B04 Plan Reactivar Gestión de centros de mayores 57.921.335 57.921.335 11.974.113 20,7% 11.773.752 4466 920005 93100 2600 231B05 Plan Reactivar Gestión de centros de personas con discapacidad 37.025.008 37.025.008 9.998.095 27,0% 8.971.656 4467 920005 93100 2600 231B06 Plan Reactivar Gestión de centros de enfermedad mental 6.935.050 6.935.050 1.224.547 17,7% 1.010.130 4468 920005 93100 2600 231B07 Concierto entidades área de mayores 10 10 0 0,0% 0 4469 920005 93100 2600 231B08 Conciertos entidades área discapacidad 10 10 0 0,0% 0 4470 920005 93100 2600 231B10 COVID-19 Plan Reactivar Gestión de centros de mayores 900.000 1.037.497 392.240 37,8% 386.840 4471 920005 93100 2600 231B11 COVID-19 Plan Reactivar Gestión de centros de personas con discapacidad 10 45.010 0 0,0% 0 4472 920005 93100 2600 231B12 COVID-19 Plan Reactivar Gestión de centros de enfermedad mental 10 14.271 0 0,0% 0 4473 920005 93100 4609 231511 Subvención a EELL para apoyo psicológico y emocional a las personas mayores y/o personas con dependencia 200.000 200.000 0 0,0% 0 4474 920005 93100 4609 231B00 Convenio con el Ayuntamiento de Leitza para centro ocupacional Okile 24.996 24.996 0 0,0% 0 4475 920005 93100 4609 231B02 Subvención a EELL para programas de promoción de la autonomía y prevención de la dependencia 160.000 160.000 0 0,0% 0 4476 920005 93100 4709 231000 (E) COVID-19 Ayudas adquisición EPIS centros residenciales entidades con animo de lucro 118.410 118.410 0 0,0% 0 4477 920005 93100 4709 231B00 (E) Convenio con Tasubinsa para centros ocupacionales para personas con discapacidad 3.440.985 3.440.985 0 0,0% 0 4478 920005 93100 4709 231B02 Convenio con Elkarkide para centros ocupacionales para personas con enfermedad mental 1.806.200 1.806.200 0 0,0% 0 4479 920005 93100 4809 231B02 Subvención a comedores 50.000 50.000 13.888 27,8% 13.888 4480 920005 93100 4809 231B03 (E) Prestación económica para adquisición de productos de apoyo 120.000 120.000 0 0,0% 0 4481 920005 93100 4819 231000 (E) COVID-19 Ayudas adquisición EPIS centros residenciales entidades sin animo de lucro 181.590 181.590 0 0,0% 0 4482 920005 93100 4819 231B02 Subvención al Teléfono de la Esperanza, acompañamiento en crisis 90.000 90.000 0 0,0% 0 4483 920005 93100 4819 231B04 Subvenciones para centros de enfermos VIH y otras enfermedades afines sin apoyos sociales Hogar Zoe 280.000 280.000 140.000 50,0% 140.000 4484 920005 93100 4819 231B05 Convenio con FANE para centros ocupacionales para personas con parálisis cerebral y otras enfermedades afines 402.187 402.187 201.094 50,0% 201.094 4485 920005 93100 4819 231B06 Convenio con El Molino para centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual 259.876 259.876 0 0,0% 0 4486 920005 93100 4819 231B07 Convenio Gure Sustraiak centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual 178.944 178.944 0 0,0% 0 4487 920005 93100 4819 231B09 (E) Fondo 0,7% IRPF. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas 474.142 474.142 0 0,0% 0 4488 920005 93100 4819 231B10 Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas 1.245.648 1.245.648 0 0,0% 0 4489 920005 93100 4819 231B11 Fondo 0,7% IRPF. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones al funcionamiento 806.271 806.271 0 0,0% 0 4490 920005 93100 4819 231B12 Fondo 0,7% IRPF. Entidades del área de personas con discapacidad. Fomento 386.007 386.007 0 0,0% 0 4491 920005 93100 4819 231B13 Convenio accesibilidad total Eunate 150.000 150.000 0 0,0% 0 4492 920005 93100 4819 231B14 Plan Reactivar Convenio representación asociaciones de mayores 80.000 80.000 0 0,0% 0 4493 920005 93100 4819 231B19 (E) Convenio CERMIN. Programa de atención a personas con discapacidad 145.000 145.000 0 0,0% 0 4494 920005 93100 4819 231B21 Subvención a ASORNA, promoción de accesibilidad de personas sordas 145.000 145.000 0 0,0% 0 4495 920005 93100 4819 231B35 Fondo 0,7% IRPF. Asociaciones de mayores. Subvenciones funcionamiento 547.404 547.404 0 0,0% 0 4496 920005 93100 4819 231B36 Fondo 0,7% IRPF. Asociaciones de mayores. Subvenciones programas 664.741 664.741 0 0,0% 0 4497 920005 93100 4819 231B38 Convenio con Fundación Tutelar Navarra para la gestión de la tutela de personas con discapacidad intelectual 38.000 38.000 0 0,0% 0 4498 920005 93100 4819 231B39 Convenio con Asociación Síndrome de Down para centro ocupacional de personas con discapacidad intelectual 264.192 264.192 0 0,0% 0 4499 920005 93100 4819 231B40 (E) Subvención a ANFAS. Gastos vinculados a servicios transversales de apoyo en zonas 20.000 20.000 0 0,0% 0 4500 920005 93100 4819 231B41 Programa vacaciones 100.000 100.000 0 0,0% 0 4501 920005 93100 4819 231B42 Convenio con ANAIF desarrollo proyecto vivienda tutelada jóvenes neurodiversidad sociofuncional 38.000 38.000 0 0,0% 0 4502 920005 93100 4819 231B43 Convenio con LARES 62.000 62.000 0 0,0% 0 4503 920005 93100 4819 231B44 Convenio con cuarticos de San Martín 30.000 30.000 15.000 50,0% 15.000 4504 920005 93100 4819 231B46 Subv a PLENA INCLUSION para proy. piloto de vivienda comunitaria pers. con disc. intelectual con grandes nec. de apoyo 280.000 280.000 0 0,0% 0 4505 920005 93100 4819 231B49 (E) Convenio Gure Sustraiak proyecto piloto actividades terapéuticas agroecologicas 100.000 100.000 0 0,0% 0 4506 920005 93100 4819 231B50 (E) Subvención a AMIMET 20.000 20.000 0 0,0% 0 4507 "920005 93100 4819 231B51 (E) Subvención a Asociación EAUX SKADI. Programa piloto ""Navegación y pesca"" para personas discapacitadas" 10.000 10.000 0 0,0% 0 4508 "920005 93100 4819 231B52 (E) Subvención a ATENA para la ejecución del programa: ""Con-muévete envejeciendo con movimiento""" 10.000 10.000 0 0,0% 0 4509 920005 93100 6020 231000 Plan Reactivar Obras en centros propios 1.500.000 1.500.000 57.546 3,8% 25.503 4510 920005 93100 6020 231002 Inversiones en centros propios financiadas con indemnizaciones 10 19.177 5.871 30,6% 5.871 4511 920005 93100 6020 231003 Obras en centros propios financiadas con donaciones 10 10 0 0,0% 0 4512 920005 93100 6040 231000 Vehículos para centros propios 50.000 50.000 0 0,0% 0 4513 920005 93100 6059 231002 Mobiliario y equipos en centros propios 200.000 200.000 12.716 6,4% 7.960 4514 920005 93100 7609 231B00 (E) Adecuación residencia de mayores de Cintruénigo 60.000 60.000 0 0,0% 0 4515 920005 93100 7609 231B02 (E) Desarrollo centro de día de Cortes 50.000 50.000 0 0,0% 0 4516 920005 93100 7609 231B48 Convenio con Ayto. de Baztán para la rehabilitación de residencia de ancianos 197.000 197.000 0 0,0% 0 4517 Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia 120.935.872 121.168.745 24.423.233 20,2% 22.938.062 4518 920006 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo 260.079 285.223 61.121 21,4% 61.121 4519 920006 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.672 29.559 4.129 14,0% 4.129 4520 920006 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 23.672 0 0 - 0 4521 920006 93300 2600 231502 Servicios de apoyo a la familia: orientación y mediación familiar 282.989 282.989 62.121 22,0% 62.121 4522 920006 93300 2600 231505 Punto de encuentro familiar 717.000 717.000 83.194 11,6% 77.941 4523 920006 93300 4609 231500 (E) Subvención a EELL para programas de conciliación 200.000 200.000 0 0,0% 0 4524 920006 93300 4809 231500 Plan Reactivar Ayudas a familias monoparentales 300.000 300.000 0 0,0% 0 4525 920006 93300 4809 231503 Aplicación Ley familias monoparentales 100.000 100.000 0 0,0% 0 4526 920006 93300 4809 231507 Plan Reactivar Ayudas a la conciliación 850.000 850.000 0 0,0% 0 4527 920006 93300 4809 231509 Ayudas a familias numerosas 200.000 200.000 0 0,0% 0 4528 920006 93300 4819 231500 (E) Subvención S.E.I. Servicio Socioeducativo Intercultural Programa de Reagrupación Familiar de Menores 65.000 65.000 0 0,0% 0 4529 Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias 3.022.412 3.029.770 210.565 6,9% 205.311 4530 920007 93300 1200 231700 Retribuciones del personal fijo 1.124.839 1.279.756 274.426 21,4% 274.426 4531 920007 93300 1210 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 126.493 114.404 32.957 28,8% 32.957 4532 920007 93300 1211 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 958.465 862.881 170.320 19,7% 170.320 4533 920007 93300 2120 231700 Conservación y reparación de edificios 65.558 65.558 5.804 8,9% 4.132 4534 920007 93300 2150 231700 Conservación y reparación de bienes muebles 9.100 9.100 724 8,0% 724 4535 920007 93300 2200 231700 Material de oficina 7.000 7.000 110 1,6% 110 4536 920007 93300 2210 231700 Alimentación 140.000 140.000 20.025 14,3% 14.657 4537 920007 93300 2214 231700 Material de cocina 7.717 7.717 476 6,2% 186 4538 920007 93300 2215 231700 Fármacos y asistencia sanitaria 3.675 3.675 57 1,5% 57 4539 920007 93300 2219 231700 Material didáctico 20.000 20.000 341 1,7% 231 4540 920007 93300 2269 231700 Gastos diversos 3.859 3.859 319 8,3% 319 4541 920007 93300 2271 231700 Servicios de desinfección 2.820 2.820 508 18,0% 401 4542 920007 93300 2279 231700 Arrendamiento de servicios 36.193 36.193 5.773 16,0% 4.525 4543 920007 93300 2280 231700 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 130.000 130.000 14.617 11,2% 10.148 4544 920007 93300 2284 231700 Productos de limpieza y aseo 27.048 27.048 3.344 12,4% 3.251 4545 920007 93300 2285 231700 Vestuario y calzado 8.000 8.000 154 1,9% 154 4546 920007 93300 2289 231700 Lencería 9.000 9.000 0 0,0% 0 4547 Total 920007-Actuaciones en escuelas infantiles 2.679.767 2.727.012 529.955 19,4% 516.596 4548 920008 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo 586.597 600.209 120.054 20,0% 120.054 4549 920008 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 85.864 88.476 18.959 21,4% 18.959 4550 920008 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 346.809 354.868 76.042 21,4% 76.042 4551 920008 93300 2269 231702 Actuaciones en materia de Infancia y Adolescencia 100.000 100.000 8.438 8,4% 4.438 4552 920008 93300 2600 231703 Plan Reactivar Asistencias a menores y familias adoptantes y acogedoras 30.565.000 30.565.000 6.141.098 20,1% 6.141.098 4553 920008 93300 2600 231704 COVID-19 Asistencias a menores 196.758 0 0 - 0 4554 920008 93300 2600 231705 Formación preadoptiva 5.000 5.000 0 0,0% 0 4555 920008 93300 4809 231700 Recursos para autonomía de menores en dificultad o conflicto 500.000 500.000 114.230 22,8% 114.230 4556 920008 93300 4809 231702 Prestaciones económicas a familias 1.500.000 1.567.427 374.079 23,9% 374.079 4557 920008 93300 4809 231704 Cuotas de niños en centros ajenos 260.000 260.000 34.019 13,1% 34.019 4558 920008 93300 4819 231702 (E) Fondo 0,7% IRPF. Convocatoria de subvenciones en el ámbito del menor 542.728 542.728 0 0,0% 0 4559 920008 93300 4819 231703 Convenio con BIAK BAT para terapia con animales para menores en situación de violencia de género 20.000 20.000 0 0,0% 0 4560 Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia 34.708.756 34.603.708 6.886.917 19,9% 6.882.917 4561 Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 235.598.487 236.067.937 49.359.276 20,9% 47.791.076 4562 Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 235.598.487 236.067.937 49.359.276 20,9% 47.791.076 4563 950000 96000 1000 241300 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 12.976 21,4% 12.976 4564 950000 96000 1200 241300 Retribuciones del personal fijo 25.312 26.376 5.652 21,4% 5.652 4565 950000 96000 1200 241302 Gastos Proyecto PATHWAYS. EASI Retribución personal fijo SNE 10 39.010 11.849 30,4% 11.849 4566 950000 96000 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4567 950000 96000 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4568 950000 96000 1220 241300 Retribuciones del personal contratado temporal 175.712 119.774 14.969 12,5% 14.969 4569 950000 96000 1220 241302 Gastos Proyecto PATHWAYS. EASI Retribución personal contratado SNE 10 49.902 3.483 7,0% 3.483 4570 950000 96000 1250 241300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 171.169 134.533 49.814 37,0% 49.814 4571 950000 96000 1400 241300 Retribuciones personales 1.410.137 1.476.115 291.804 19,8% 291.804 4572 950000 96000 1600 241300 Seguridad social 1.840.421 1.862.402 429.263 23,0% 429.263 4573 950000 96000 1707 241300 Remuneración por trabajo a turnos 1.101 1.111 216 19,5% 216 4574 950000 96000 2269 241300 Gastos diversos del Servicio Navarro de Empleo 5.090 5.090 0 0,0% 0 4575 950000 96000 2276 241100 Asistencia para programas de promoción del empleo 150.000 150.000 37.013 24,7% 37.013 4576 950000 96000 4809 241300 Ejecución de sentencias 10.000 10.000 0 0,0% 0 4577 950000 96000 4809 241302 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 4578 950000 96000 4809 241303 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos 10.000 10.000 0 0,0% 0 4579 950000 96000 4819 241300 Transferencias a entidades socias para el EASI Proyecto PATHWAYS 49.270 49.270 0 0,0% 0 4580 950000 96000 6020 241302 Obras y equipamiento para modernización en centros propios. Conferencia Sectorial 400.000 400.000 7.566 1,9% 2.483 4581 950000 96000 6020 241303 Obras y equipamiento para modernización en centros de formación 100.000 100.000 0 0,0% 0 4582 950000 96000 6094 241300 Aplicaciones informáticas para la modernización. Conferencia Sectorial 60.000 60.000 0 0,0% 0 4583 950000 96300 1200 241300 Retribuciones del personal fijo 541.912 527.617 93.882 17,8% 93.882 4584 950000 96300 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.672 24.382 5.224 21,4% 5.224 4585 950000 96300 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 157.905 184.700 39.578 21,4% 39.578 4586 950000 96300 2020 241300 Arrendamiento de locales 3.426 3.426 823 24,0% 823 4587 950000 96300 2050 241300 Arrendamiento de mobiliario 15.000 15.000 0 0,0% 0 4588 950000 96300 2120 241300 Reparación y mantenimiento de inmuebles 55.000 55.000 4.136 7,5% 4.029 4589 950000 96300 2150 241300 Reparación de mobiliario y enseres 5.000 5.000 459 9,2% 459 4590 950000 96300 2200 241300 Material de oficina 50.000 50.000 6.326 12,7% 6.254 4591 950000 96300 2202 241300 Suscripción de libros y publicaciones 1.000 1.000 344 34,4% 344 4592 950000 96300 2203 241300 Material informático no inventariable 25.400 25.400 1.996 7,9% 1.996 4593 950000 96300 2221 241300 Comunicaciones postales 20.000 20.000 1.274 6,4% 1.274 4594 950000 96300 2264 241300 Gastos de comunidad de propietarios 20.000 20.000 996 5,0% 996 4595 950000 96300 2266 241300 Gastos de formación de personal 60.000 60.000 0 0,0% 0 4596 950000 96300 2269 241300 Otros gastos diversos 60.000 60.000 2.420 4,0% 2.420 4597 950000 96300 2273 241300 Servicios informáticos 15.000 15.000 2.789 18,6% 2.789 4598 950000 96300 2274 241300 Servicios de seguridad 60.000 60.000 4.066 6,8% 4.066 4599 950000 96300 2276 241300 Asistencia técnica. Conferencia Sectorial 300.000 300.000 23.836 7,9% 23.836 4600 950000 96300 2276 241302 Encargo a TRACASA instrumental atención ciudadana y CONTRAT@. Conferencia Sectorial 300.000 300.000 9.811 3,3% 9.811 4601 950000 96300 2280 241300 Energía eléctrica, agua y gas 125.000 125.000 5.667 4,5% 5.667 4602 950000 96300 2301 241300 Locomoción y gastos de viaje 40.000 40.000 943 2,4% 943 4603 950000 96300 2400 241300 Publicaciones y difusión 5.000 5.000 0 0,0% 0 4604 Total 950000-Actuaciones generales del programa 6.351.591 6.450.699 1.069.174 16,6% 1.063.911 4605 950001 96100 1200 241100 Retribuciones del personal fijo 916.293 923.461 199.259 21,6% 199.259 4606 950001 96100 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 67.069 53.777 15.378 28,6% 15.378 4607 950001 96100 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 112.767 154.388 19.875 12,9% 19.875 4608 950001 96100 2276 241303 Asistencia para políticas de igualdad de género y no discriminación laboral 100.000 100.000 908 0,9% 908 4609 950001 96100 2276 241304 Encargo a CEIN para programas de emprendimiento 275.000 275.000 43.471 15,8% 43.471 4610 950001 96100 4609 241100 Plan Reactivar Ayudas a la contratación por Entidades Locales. Conferencia Sectorial 4.000.000 4.000.000 76.498 1,9% 76.498 4611 950001 96100 4709 241109 Ayudas a Centros Especiales de Empleo. FSE 13.500.000 13.500.000 2.493.543 18,5% 2.032.860 4612 950001 96100 4709 241110 Plan Reactivar Ayudas a autónomas para conciliación de la vida laboral y familiar 225.000 225.000 0 0,0% 0 4613 950001 96100 4709 241111 COVID-19 Incentivos a la contratación de colectivos específicos. Conferencia Sectorial 1.200.000 1.500.000 122.360 8,2% 122.360 4614 950001 96100 4709 241112 Fomento a la contratación de formación y aprendizaje 300.000 0 0 - 0 4615 950001 96100 4709 241113 COVID-19 Ayudas equilibrio financiero Centros Especiales de Empleo 700.000 700.000 0 0,0% 0 4616 950001 96100 4709 241114 Plan Reactivar Ayudas conciliación empresas 200.000 200.000 0 0,0% 0 4617 950001 96100 4709 241115 Plan Reactivar Ayudas trabajadoras cuenta ajena conciliación 0 0 0 - 0 4618 950001 96100 4709 241200 Plan Reactivar Ayudas a empresas de economía social para la incorporación de socios 650.000 650.000 31.000 4,8% 31.000 4619 950001 96100 4709 241203 Plan Reactivar Ayudas a empresas de economía social para creación de empresas y asistencia técnica 180.000 180.000 0 0,0% 0 4620 950001 96100 4709 241205 Plan Reactivar Incentivos a la contratación de jóvenes por empresas. Conferencia Sectorial 1.970.000 1.970.000 171.946 8,7% 171.946 4621 950001 96100 4809 241103 Ayudas para trabajadores de SINTEL 12.000 12.000 0 0,0% 0 4622 950001 96100 4809 241106 Abono de las cuotas de seguridad social por capitalización del desempleo 200.000 200.000 20.846 10,4% 15.854 4623 950001 96100 4809 241107 Plan Reactivar Ayudas para la promoción del autoempleo. FSE 2.000.000 2.000.000 276.600 13,8% 145.800 4624 950001 96100 4809 241200 (E) Plan Reactivar Ayudas a la Economía social para proyectos de difusión 245.000 245.000 0 0,0% 0 4625 950001 96100 4819 241104 Ayudas a programas de reinserción sociolaboral de colectivos con mayores dificultades. Conferencia Sectorial 3.000.000 3.000.000 855.222 28,5% 811.328 4626 950001 96100 4819 241105 Ayudas a la promoción del desarrollo local. Conferencia Sectorial 400.000 400.000 0 0,0% 0 4627 950001 96100 4819 241108 Ayudas a programas de atención al empleo agrícola. Conferencia Sectorial 220.000 220.000 0 0,0% 0 4628 950001 96100 4819 241110 Programas de empleo inclusivo. Conferencia Sectorial. 600.000 600.000 0 0,0% 0 4629 950001 96100 4819 241111 INC CDTO Ayudas a la promoción del desarrollo local. Conferencia Sectorial 0 318.375 0 0,0% 0 4630 950001 96100 4819 241112 INC CDTO Ayudas a programas de atención al empleo agrícola. Conferencia Sectorial 0 100.000 100.000 100,0% 100.000 4631 950001 96100 4819 241306 Ayudas para iniciativas de empleo cofinanciadas por fondos de la UE 400.000 400.000 0 0,0% 0 4632 950001 96100 7709 241200 Plan Reactivar Ayudas a la inversión de empresas de economía social 697.000 697.000 9.681 1,4% 9.681 4633 950001 96100 7709 241202 Plan Reactivar Ayudas a la sucesión empresarial en empresas de economía social 300.000 300.000 3.715 1,2% 3.715 4634 950001 96100 7709 241203 (E) Ayudas a la inversión en Centros Especiales de Empleo 348.000 348.000 0 0,0% 0 4635 950001 96100 7709 241204 (E) Ayudas a la inversión en Empresas de inserción. Conferencia Sectorial 125.000 125.000 0 0,0% 0 4636 950001 96100 7709 241205 INC CDTO Ayudas a la inversión en empresas de economía social. Conferencia Sectorial 0 148.733 148.733 100,0% 148.733 4637 Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo 32.943.129 33.545.734 4.589.032 13,7% 3.948.665 4638 950002 96200 1200 242100 Retribuciones del personal fijo 1.098.523 1.113.729 233.629 21,0% 233.629 4639 950002 96200 1210 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4640 950002 96200 1211 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 89.096 90.394 19.370 21,4% 19.370 4641 950002 96200 2276 242102 Plan Reactivar Asistencias para programas formativos. Conferencia Sectorial 1.500.000 1.500.000 85.929 5,7% 70.114 4642 950002 96200 2276 242103 Acciones complementarias para la formación. Conferencia Sectorial 100.000 100.000 0 0,0% 0 4643 950002 96200 2276 242106 Asistencias para acciones formativas dirigidas a trabajadores 75.000 75.000 0 0,0% 0 4644 950002 96200 2276 242107 Asistencias para programas de incorporación de perfiles estratégicos en empresas 300.000 300.000 4.665 1,6% 0 4645 950002 96200 2276 242108 INC CDTO Asistencias para programas formativos. Conferencia sectorial 0 933.223 113.642 12,2% 83.703 4646 950002 96200 2276 242109 INC CDTO acciones complementarias para la formación. Conferencia Sectorial 0 9.523 0 0,0% 0 4647 950002 96200 2299 242102 Gastos de funcionamiento del CENIFER 27.927 27.927 4.654 16,7% 4.654 4648 950002 96200 4709 242103 Plan Reactivar Ayudas a la formación profesional de desempleados. Conferencia Sectorial 2.000.000 2.000.000 0 0,0% 0 4649 950002 96200 4709 242104 Ayudas a las acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos. Conferencia Sectorial 300.000 300.000 0 0,0% 0 4650 950002 96200 4709 242108 INC CDTO Ayudas a las acciones de formación para el empleo de trabajadores. Conferencia Sectorial 0 12.824 0 0,0% 0 4651 950002 96200 4709 242109 INC CDTO Ayudas a la formación profesional de desempleados. Conferencia Sectorial 0 618.861 170.197 27,5% 163.123 4652 950002 96200 4709 242110 INC CDTO ayudas a las acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos. Conferencia Sectorial 0 88.480 0 0,0% 0 4653 950002 96200 4809 242100 Becas acciones de formación. Conferencia Sectorial 500.000 500.000 58.095 11,6% 57.059 4654 950002 96200 4819 242104 Plan Reactivar Ayudas a la formación profesional de ocupados. Conferencia Sectorial 2.100.000 2.100.000 0 0,0% 0 4655 950002 96200 4819 242106 Compensación por participación en actividades de prospección y planificación en necesidades formativas 30.000 30.000 0 0,0% 0 4656 950002 96200 4819 242113 Acciones de formación para la capacitación en dialogo social y negociación colectiva. Conferencia Sectorial 100.000 100.000 0 0,0% 0 4657 950002 96200 4819 242115 INC CDTO Ayudas a la formación profesional de ocupados. Conferencia Sectorial 0 2.440.940 251.642 10,3% 251.642 4658 950002 96200 4819 242200 Plan Reactivar Programas de Escuelas Taller y programas específicos. Conferencia Sectorial 4.700.000 4.700.000 19.934 0,4% 5.281 4659 950002 96200 4819 242203 INC CDTO Programas de Escuelas Taller y programas específicos. Conferencia Sectorial 0 42.039 0 0,0% 0 4660 950002 96200 6094 241300 Aplicaciones informáticas. Conferencia Sectorial 1.000.000 1.000.000 0 0,0% 0 4661 Total 950002-Formación profesional para el empleo 13.920.556 18.082.952 961.758 5,3% 888.575 4662 950003 96400 1200 241100 Retribuciones del personal fijo 2.171.364 2.173.868 450.568 20,7% 450.568 4663 950003 96400 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 71.015 97.524 20.897 21,4% 20.897 4664 950003 96400 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 772.240 872.083 159.986 18,3% 159.986 4665 950003 96400 2276 241302 Plan Reactivar Asistencia para programas de orientación. Conferencia Sectorial 2.150.000 2.150.000 287.282 13,4% 287.282 4666 950003 96400 2276 241304 INC CDTO Asistencias para programas de orientación. Conferencia Sectorial 0 626.784 60.314 9,6% 60.314 4667 950003 96400 2299 242100 Gastos de funcionamiento de Iturrondo 360.000 360.000 47.979 13,3% 47.112 4668 950003 96400 4819 241100 Programas de atención a parados de larga duración. Conferencia Sectorial 300.000 300.000 0 0,0% 0 4669 950003 96400 4819 241103 INC CDTO programas de atención de parados de larga duración. Conferencia Sectorial 0 57.122 0 0,0% 0 4670 Total 950003-Activación laboral 5.824.619 6.637.382 1.027.026 15,5% 1.026.158 4671 Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación 59.039.895 64.716.766 7.646.990 11,8% 6.927.309 4672 Total 95-Servicio Navarro de Empleo 59.039.895 64.716.766 7.646.990 11,8% 6.927.309 4673 Total 9-Departamento de Derechos Sociales 479.346.534 487.786.422 103.621.102 21,2% 101.312.094 4674 A00000 A0000 1000 331100 Retribuciones de altos cargos 125.899 127.034 27.221 21,4% 27.221 4675 A00000 A0000 1100 331100 Retribuciones del personal eventual 63.357 63.928 13.699 21,4% 13.699 4676 A00000 A0000 2061 331100 Arrendamiento de programas y licencias informáticos 10 10 0 0,0% 0 4677 A00000 A0000 2120 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 30.000 30.000 1.279 4,3% 1.279 4678 A00000 A0000 2150 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y enseres 5.000 5.000 0 0,0% 0 4679 A00000 A0000 2200 331100 Material de oficina 9.000 9.000 1.746 19,4% 1.746 4680 A00000 A0000 2202 331100 Suscripciones, libros y prensa 2.500 2.500 621 24,8% 621 4681 A00000 A0000 2221 331100 Comunicaciones postales 10.000 10.000 1.963 19,6% 1.963 4682 A00000 A0000 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes 1.000 1.000 142 14,2% 142 4683 A00000 A0000 2262 331100 Publicidad y difusión 1.000 1.000 0 0,0% 0 4684 A00000 A0000 2266 331100 Inscripción para cursos 10 10 0 0,0% 0 4685 A00000 A0000 2267 331100 Gastos de oposiciones y otras pruebas de selección 500 500 0 0,0% 0 4686 A00000 A0000 2269 331100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 1.500 1.500 1.029 68,6% 1.029 4687 A00000 A0000 2269 331102 Gastos diversos 20.000 20.000 10 0,1% 10 4688 A00000 A0000 2271 331100 Servicios de limpieza 1.000 1.000 0 0,0% 0 4689 A00000 A0000 2276 331100 Auditorías, estudios e informes 2.000 2.000 0 0,0% 0 4690 A00000 A0000 2280 331100 Calefacción, luz y agua 25.000 25.000 3.254 13,0% 3.254 4691 A00000 A0000 2285 331100 Vestuario 1.500 1.500 0 0,0% 0 4692 A00000 A0000 2301 331100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 5.000 5.000 209 4,2% 209 4693 A00000 A0000 2301 331102 Locomoción y gastos de viaje del personal de la SGT y Servicios generales 1.500 1.500 0 0,0% 0 4694 A00000 A0000 2339 331100 Consejo Navarro de la Cultura y las Artes 15.000 15.000 1.742 11,6% 1.742 4695 A00000 A0000 6020 331100 Acondicionamiento del Departamento 20.000 20.000 0 0,0% 0 4696 A00000 A0000 6050 331100 Mobiliario y equipamiento 5.000 5.000 923 18,5% 923 4697 A00000 A0000 6060 331100 Equipos informáticos y de comunicaciones 40.000 40.000 2.088 5,2% 2.088 4698 A00000 A0100 1200 331100 Retribuciones del personal fijo 550.238 568.636 120.415 21,2% 120.415 4699 A00000 A0100 1210 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 9.758 10.127 2.170 21,4% 2.170 4700 A00000 A0100 1211 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 43.186 26.612 7.454 28,0% 7.454 4701 A00000 A0100 1220 331100 Retribuciones del personal contratado temporal 26.000 1.855 0 0,0% 0 4702 A00000 A0100 1250 331100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 37.193 202.821 51.870 25,6% 51.870 4703 A00000 A0100 1400 331100 Retribuciones personales 1.574.802 1.573.430 329.235 20,9% 329.235 4704 A00000 A0100 1600 331100 Seguridad social 2.259.201 2.289.056 528.657 23,1% 528.657 4705 A00000 A0100 1703 331100 Remuneración por trabajo en días festivos 20.300 20.496 5.994 29,2% 5.994 4706 A00000 A0100 1707 331100 Remuneración por trabajo a turnos 34.098 34.435 8.750 25,4% 8.750 4707 A00000 A0100 2273 331100 Servicios informáticos 1.000 1.000 708 70,8% 708 4708 A00000 A0100 4809 331100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 4709 A00000 A0100 4809 331102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 4710 A00000 A0100 6094 331100 Programas informáticos 1.000 1.000 363 36,3% 363 4711 Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura y deporte 4.942.572 5.116.969 1.111.541 21,7% 1.111.541 4712 Total A00-Dirección y servicios generales de cultura y deporte 4.942.572 5.116.969 1.111.541 21,7% 1.111.541 4713 Total A0-Dirección y servicios generales del departamento 4.942.572 5.116.969 1.111.541 21,7% 1.111.541 4714 A20000 A2000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 12.976 21,4% 12.976 4715 A20000 A2000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 92.207 94.180 20.181 21,4% 20.181 4716 A20000 A2000 1200 334200 Retribuciones del personal fijo 25.312 26.378 5.652 21,4% 5.652 4717 A20000 A2000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.672 24.382 5.224 21,4% 5.224 4718 A20000 A2000 1210 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.672 24.382 5.224 21,4% 5.224 4719 A20000 A2000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.926 39.278 8.416 21,4% 8.416 4720 A20000 A2000 1211 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 8 0 0,0% 0 4721 A20000 A2000 2262 334100 Publicidad y difusión 57.500 57.500 7.746 13,5% 7.746 4722 A20000 A2000 2262 334102 COVID-19 Plan Reactivar Campaña de comunicación 30.000 30.000 0 0,0% 0 4723 A20000 A2000 2262 334103 COVID-19 Plan Reactivar Proyecto de Campaña de generación de demanda cultural 70.000 70.000 0 0,0% 0 4724 A20000 A2000 2266 334102 Gastos de organización de concursos, encuentros y otros actos 10.000 10.000 2.363 23,6% 2.363 4725 A20000 A2000 2268 334100 Premio Príncipe de Viana 20.000 20.000 0 0,0% 0 4726 A20000 A2000 2268 334102 Proyecto de difusión del Premio Joven talento artístico 10.000 10.000 0 0,0% 0 4727 A20000 A2000 2269 334100 Gastos diversos 18.000 18.000 4.370 24,3% 2.000 4728 A20000 A2000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje del personal de la DGC y la Sección de Recursos y Desarrollo Estratégico 10.000 10.000 356 3,6% 356 4729 A20000 A2000 4309 334104 Convenio con la Fundación José Miguel de Barandiarán 4.000 4.000 0 0,0% 0 4730 A20000 A2000 4309 921900 Convenio con la Fundación Amado Alonso para la financiación de programas 9.000 9.000 0 0,0% 0 4731 A20000 A2010 2276 334100 Plan Reactivar Proyectos estratégicos de la cultura de Navarra 40.000 40.000 334 0,8% 334 4732 A20000 A2010 2276 334102 Plan Reactivar Observatorio Navarro de la Cultura 40.000 40.000 0 0,0% 0 4733 A20000 A2010 2276 334104 (E) Diagnóstico y evaluación del consumo de lectura (Plan de fomento de la lectura) 15.000 15.000 0 0,0% 0 4734 A20000 A2010 2400 334200 Plan Reactivar Gastos de edición de publicaciones 130.000 130.000 12.560 9,7% 8.701 4735 A20000 A2010 4709 334200 Plan Reactivar Ayudas a la edición a empresas privadas 120.000 120.000 0 0,0% 0 4736 A20000 A2010 4800 337100 Beca de gestión cultural 12.900 12.900 3.170 24,6% 3.170 4737 A20000 A2010 4816 334105 Plan Reactivar Convenio con la Asociación de Editores independientes de Navarra 70.000 70.000 0 0,0% 0 4738 A20000 A2010 4816 334106 Plan Reactivar Convenio con la Asociación de Libreros de Navarra Diego de Haro 30.000 30.000 0 0,0% 0 4739 A20000 A2010 4816 334200 Ayudas a la edición a entidades sin ánimo de lucro 40.000 40.000 0 0,0% 0 4740 Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura 1.000.213 1.005.564 88.572 8,8% 82.343 4741 A20001 A2100 1200 337100 Retribuciones del personal fijo 563.149 586.741 124.295 21,2% 124.295 4742 A20001 A2100 1210 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 9 0 0,0% 0 4743 A20001 A2100 1211 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 132.351 111.672 25.681 23,0% 25.681 4744 A20001 A2100 2150 337100 Mantenimiento y material fungible 2.000 2.000 158 7,9% 158 4745 A20001 A2100 2200 337100 Material de oficina 2.000 2.000 486 24,3% 486 4746 A20001 A2100 2202 337100 Adquisición de libros 1.000 1.000 92 9,2% 92 4747 A20001 A2100 2262 337100 Promoción y difusión del patrimonio histórico 85.000 85.000 390 0,5% 390 4748 A20001 A2100 2262 337102 (E) COVID-19 Programa Divulgación cultural y científica en torno al Camino de Santiago en Navarra 20.000 20.000 0 0,0% 0 4749 A20001 A2100 2269 337102 Gastos diversos 10.000 10.000 477 4,8% 477 4750 A20001 A2100 2276 337100 Estudios, informes y trabajos técnicos 16.000 16.000 0 0,0% 0 4751 A20001 A2100 2280 337100 Calefacción, luz y agua 10.500 10.500 0 0,0% 0 4752 A20001 A2100 2301 337100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Patrimonio Histórico 25.000 25.000 6.480 25,9% 6.480 4753 A20001 A2100 4300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra 10.000 10.000 0 0,0% 0 4754 A20001 A2100 4309 337100 Patronato del Monasterio de Santa María la Real de Nájera 3.000 3.000 0 0,0% 0 4755 A20001 A2100 6094 337100 Informatización del Servicio de Patrimonio Histórico 30.000 30.000 0 0,0% 0 4756 A20001 A2110 2262 337103 (E) Rehabilitación escudo en la fachada del Ayuntamiento de Viana 20.000 20.000 0 0,0% 0 4757 A20001 A2110 2273 337100 Servicios informáticos 242 242 0 0,0% 0 4758 A20001 A2110 2276 337100 Estudios, informes y trabajos técnicos 16.000 16.000 0 0,0% 0 4759 A20001 A2110 2276 337102 Elaboración de planes directores de patrimonio histórico 10 10 0 0,0% 0 4760 A20001 A2110 6021 337100 Plan Reactivar Conservación, restauración y adecuación de monumentos del Gobierno de Navarra 1.340.000 1.340.000 91.209 6,8% 91.209 4761 A20001 A2110 6099 337100 Inventario de arquitectura 10 10 0 0,0% 0 4762 A20001 A2110 7300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra 100.000 100.000 0 0,0% 0 4763 A20001 A2110 7609 337100 Plan Reactivar Restauración y protección de edificios histórico-artísticos de Entidades Locales 1.800.000 1.800.000 15.794 0,9% 15.794 4764 A20001 A2110 7609 337103 (E) Renovación de la iluminación del Castillo de Marcilla 40.000 40.000 0 0,0% 0 4765 A20001 A2110 7819 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos 12.000 12.000 0 0,0% 0 4766 A20001 A2120 2120 337100 Mantenimiento de locales de Arqueología 5.000 5.000 1.016 20,3% 1.016 4767 A20001 A2120 2190 337100 Gastos de conservación y mantenimiento de colecciones en museos 30.000 30.000 0 0,0% 0 4768 A20001 A2120 2190 337103 Restauración y protección del patrimonio bibliográfico 3.000 3.000 0 0,0% 0 4769 A20001 A2120 2269 337400 Campañas arqueológicas propias y mantenimiento de yacimientos 150.000 150.000 13.851 9,2% 13.851 4770 A20001 A2120 2276 337100 Estudios, informes y trabajos técnicos 50.000 50.000 0 0,0% 0 4771 A20001 A2120 2276 337102 Plan director de Arqueología 30.000 30.000 0 0,0% 0 4772 A20001 A2120 4609 337100 Ayudas a entidades locales para intervenciones en patrimonio 120.000 120.000 0 0,0% 0 4773 A20001 A2120 6020 337400 Adecuación de locales 30.000 30.000 0 0,0% 0 4774 A20001 A2120 6041 337100 Adquisición de equipamiento 12.000 12.000 0 0,0% 0 4775 A20001 A2120 6054 333100 Material técnico y suministros de restauración 1.000 1.000 0 0,0% 0 4776 A20001 A2120 6056 333102 Restauración de bienes muebles de museos propios 50.000 50.000 8.434 16,9% 8.434 4777 A20001 A2120 6056 337100 Restauración y protección del patrimonio mobiliario 120.000 120.000 0 0,0% 0 4778 A20001 A2120 6094 337402 Aplicaciones informáticas para el patrimonio arqueológico 10 10 0 0,0% 0 4779 A20001 A2120 6099 337103 Gastos para la implantación del Registro del Patrimonio Cultural 50.000 50.000 0 0,0% 0 4780 A20001 A2120 6099 337400 Inventario del Patrimonio Arqueológico 50.000 50.000 0 0,0% 0 4781 A20001 A2120 7609 337100 Plan Reactivar Restauración y protección de yacimientos arqueológicos de Entidades Locales 120.000 120.000 0 0,0% 0 4782 A20001 A2120 7609 337104 (E) Actuaciones Santa Criz 10.000 10.000 0 0,0% 0 4783 A20001 A2120 7609 337105 (E) Convenio con el Ayto. del Valle de Ollo para difusión del Castillo de Garaño 1521 10.000 10.000 0 0,0% 0 4784 A20001 A2120 7609 337106 (E) Proyecto de Parque de Estelas discoideas Tafalla 12.000 12.000 0 0,0% 0 4785 Total A20001-Patrimonio histórico 5.091.282 5.094.194 288.362 5,7% 288.362 4786 A20002 A2500 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 495.271 458.106 99.470 21,7% 99.470 4787 A20002 A2500 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 62.597 63.659 13.640 21,4% 13.640 4788 A20002 A2500 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 31.579 0 0,0% 0 4789 A20002 A2500 2200 331100 Material de oficina 5.000 5.000 18 0,4% 18 4790 A20002 A2500 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes 2.000 2.000 76 3,8% 76 4791 A20002 A2500 2269 334100 Gastos diversos 35.000 35.000 23.015 65,8% 23.015 4792 A20002 A2500 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Acción Cultural 7.000 7.000 180 2,6% 180 4793 A20002 A2510 2279 334100 Plan Reactivar Programas de apoyo a los sectores culturales y artísticos 1.120.000 1.120.000 5.694 0,5% 5.089 4794 A20002 A2510 2279 335102 (E) COVID-19 Programa Girando por Navarra. Música km0 30.000 130.000 0 0,0% 0 4795 A20002 A2510 4300 335100 Programación artística de la Fundación Baluarte y de la Orquesta Sinfónica de Navarra 5.430.000 5.430.000 0 0,0% 0 4796 A20002 A2510 4300 335102 Plan Reactivar Programación de la Fundación Baluarte en colaboración con la Dirección General de Cultura 232.000 232.000 0 0,0% 0 4797 A20002 A2510 4309 334100 (E) Subvención a la Fundación Misterio de Obanos para proyecto de recuperación 20.000 20.000 0 0,0% 0 4798 A20002 A2510 4400 334102 Plan Reactivar NICDO. Desarrollo de la Industria Musical y Música en vivo 400.000 400.000 0 0,0% 0 4799 A20002 A2510 4609 334102 (E) Subvención a la Asociación Red de Teatros de Navarra 240.000 240.000 0 0,0% 0 4800 A20002 A2510 4609 334103 (E) Actividad X aniversario Kultur Etxea Atarrabia 12.000 12.000 0 0,0% 0 4801 A20002 A2510 4709 334104 (E) Plan Reactivar Programas de apoyo a los sectores culturales y artísticos 700.000 700.000 0 0,0% 0 4802 A20002 A2510 4709 334105 (E) Faktoria Choreographic Center. Gastos de funcionamiento 50.000 50.000 0 0,0% 0 4803 A20002 A2510 4816 334107 Subvención a la Escuela Navarra de Teatro 265.000 265.000 0 0,0% 0 4804 A20002 A2510 4816 334108 Plan Reactivar Programas de apoyo a los sectores culturales y artísticos 210.000 110.000 0 0,0% 0 4805 A20002 A2510 4816 334112 (E) Convenio con la Federación de Teatro Amateur de Navarra 15.000 15.000 0 0,0% 0 4806 A20002 A2510 4816 335102 (E) Subvención al Orfeón Pamplonés. Gastos de funcionamiento 285.000 285.000 0 0,0% 0 4807 A20002 A2510 4816 335105 (E) Federación de Coros 20.000 20.000 0 0,0% 0 4808 A20002 A2530 4609 334100 (E) Ayudas a acciones culturales en Ayuntamientos 1.249.702 1.249.702 0 0,0% 0 4809 A20002 A2530 4609 334103 Subvención a EPEL Tudela Cultura para el Festival de cine Ópera Prima y el Certamen Desadarve 20.000 20.000 0 0,0% 0 4810 A20002 A2530 4609 334104 Subvenciones para proyectos culturales transfronterizos. EURORREGION 100.000 100.000 0 0,0% 0 4811 A20002 A2530 4709 334100 Plan Reactivar Ayudas a fábricas de creación para profesionales 60.000 60.000 0 0,0% 0 4812 A20002 A2530 4709 334103 Plan Reactivar ARTEM EXPORTA: Ayudas a eventos, festivales y certámenes de artes escénicas 62.000 62.000 0 0,0% 0 4813 A20002 A2530 4709 334104 Plan Reactivar ARTEM PRO: Ayudas a empresas y profesionales para producción 320.000 320.000 0 0,0% 0 4814 A20002 A2530 4809 334102 Plan Reactivar ÁGORART: Ayudas para la ampliación de estudios artísticos 135.000 135.000 42.679 31,6% 42.679 4815 A20002 A2530 4816 334100 Plan Reactivar Subvención a la Asociación APGCNA para actividades de formación 30.000 30.000 0 0,0% 0 4816 A20002 A2530 4816 334103 Plan Reactivar Subvención a asociaciones de profesionales de la cultura 50.000 50.000 0 0,0% 0 4817 A20002 A2530 4816 334104 IDEIA: Ayudas a entidades culturales para la difusión y la divulgación cultural 140.000 140.000 0 0,0% 0 4818 A20002 A2530 4816 334106 (E) Subvención a Entidades del Tercer Sector de Artes Escénicas y Musicales de Navarra 906.000 906.000 0 0,0% 0 4819 A20002 A2530 4816 334108 (E) Convenio con Geltoki para la promoción de actividades culturales 60.000 60.000 0 0,0% 0 4820 A20002 A2530 4816 335111 (E) Convenio con La Pamplonesa 4.000 4.000 0 0,0% 0 4821 A20002 A2530 7609 334100 Rehabilitación del edificio municipal para el espacio sociocultural en Arróniz 60.000 60.000 0 0,0% 0 4822 A20002 A2540 2279 334100 Plan Reactivar Programas de apoyo al sector audiovisual 25.000 25.000 4.140 16,6% 4.140 4823 "A20002 A2540 2279 334102 (E) Implementación Proyecto ""NAFLIX""" 35.000 35.000 0 0,0% 0 4824 A20002 A2540 4400 334100 Plan Reactivar NICDO. Área de Cine e Industrias Audiovisuales y Digitales 655.000 655.000 0 0,0% 0 4825 A20002 A2540 4709 334102 Plan Reactivar GENERAZINEMA: Ayudas a producciones cinematográficas 828.000 828.000 0 0,0% 0 4826 Total A20002-Acción cultural 14.375.580 14.371.047 188.912 1,3% 188.307 4827 A20003 A2300 1200 333100 Retribuciones del personal fijo 545.012 458.628 95.357 20,8% 95.357 4828 A20003 A2300 1210 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 59.844 60.024 19.354 32,2% 19.354 4829 A20003 A2300 1211 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 332.048 431.816 90.076 20,9% 90.076 4830 A20003 A2300 2120 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 78.000 78.000 21.153 27,1% 18.635 4831 A20003 A2300 2150 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y equipamiento 4.500 4.500 0 0,0% 0 4832 A20003 A2300 2200 333100 Material de oficina 3.000 3.000 1.037 34,6% 989 4833 A20003 A2300 2239 333100 Traslado de fondos museísticos 16.000 16.000 296 1,9% 296 4834 A20003 A2300 2262 333100 Acciones de comunicación y promoción de museos 90.000 90.000 0 0,0% 0 4835 A20003 A2300 2266 333100 Formación en el ámbito museístico 10.000 10.000 0 0,0% 0 4836 A20003 A2300 2269 333100 Plan Reactivar Exposiciones y programación cultural 375.000 375.000 49.865 13,3% 44.793 4837 A20003 A2300 2269 333103 Gastos diversos 10.000 10.000 1.393 13,9% 1.371 4838 A20003 A2300 2273 333100 Servicios informáticos 10.000 10.000 4.229 42,3% 4.229 4839 A20003 A2300 2274 333100 Vigilancia y seguridad 608.586 608.586 101.740 16,7% 101.740 4840 A20003 A2300 2276 333100 Plan Reactivar Plan de arte contemporáneo 10.000 10.000 0 0,0% 0 4841 A20003 A2300 2280 333100 Calefacción, luz y agua 140.000 140.000 6.787 4,8% 6.787 4842 A20003 A2300 2284 333100 Material de limpieza 2.000 2.000 775 38,8% 775 4843 A20003 A2300 2285 333100 Vestuario 6.000 6.000 0 0,0% 0 4844 A20003 A2300 2301 333100 Locomoción y gastos de viaje del personal 7.000 7.000 502 7,2% 502 4845 A20003 A2300 6020 333100 Obras, estudios y proyectos en edificios 300.000 300.000 45.408 15,1% 45.408 4846 A20003 A2300 6050 333100 Mobiliario y equipamiento 10.000 10.000 0 0,0% 0 4847 A20003 A2300 6056 333100 Plan Reactivar Adquisición de bienes culturales 130.000 130.000 9.000 6,9% 9.000 4848 A20003 A2300 6060 333100 Informatización del Servicio de Museos 5.000 5.000 0 0,0% 0 4849 A20003 A2300 6081 333100 Adquisición de fondos editoriales 4.000 4.000 1.186 29,7% 1.186 4850 A20003 A2300 6094 333100 Aplicaciones informáticas 10.000 10.000 0 0,0% 0 4851 A20003 A2300 6099 333102 Inventario, catalogación y digitalización de fondos 115.000 115.000 6.801 5,9% 6.801 4852 A20003 A2310 2020 333100 Arrendamiento de edificios 130.000 130.000 31.849 24,5% 31.849 4853 A20003 A2310 2262 333102 Actividad y difusión del Museo Etnológico Julio Caro Baroja 15.000 15.000 0 0,0% 0 4854 A20003 A2310 2269 333100 Actividades pedagógicas en el Museo del Carlismo 14.500 14.500 0 0,0% 0 4855 A20003 A2310 4309 333100 Convenio con el Museo Gayarre. Gastos de funcionamiento y actividad 25.000 25.000 0 0,0% 0 4856 A20003 A2310 4309 333102 (E) Fundación Museo Oteiza. Gastos de funcionamiento y actividad 920.000 920.000 232.113 25,2% 232.113 4857 A20003 A2310 4309 333103 Plan Reactivar Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Ayudas para artes plásticas 90.000 90.000 0 0,0% 0 4858 A20003 A2310 4309 333104 (E) Plan Reactivar Convenio con Centro Huarte para máster interuniversitario 120.000 120.000 0 0,0% 0 4859 A20003 A2310 4309 333105 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Gastos de funcionamiento y actividad 430.000 430.000 206.783 48,1% 206.783 4860 A20003 A2310 4309 333106 Fundación Museo Oteiza. Archivo Oral 100.000 100.000 0 0,0% 0 4861 A20003 A2310 4455 333100 Convenio con la Cátedra de Patrimonio Inmaterial 30.000 30.000 0 0,0% 0 4862 A20003 A2310 4609 333100 Convenio con el Museo Gustavo de Maeztu. Gastos de funcionamiento y actividad 25.000 25.000 0 0,0% 0 4863 A20003 A2310 4609 333102 Convenio con el Museo Muñoz Sola de Arte Moderno. Gastos de funcionamiento y actividad 25.000 25.000 0 0,0% 0 4864 A20003 A2310 4809 333100 Ayudas a la investigación sobre el Carlismo 10 10 0 0,0% 0 4865 A20003 A2310 4816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes. Gastos de funcionamiento y actividad 115.000 115.000 0 0,0% 0 4866 A20003 A2310 4816 333102 Subvención a Ondarezain 6.000 6.000 0 0,0% 0 4867 A20003 A2310 4816 333103 Sustraiak-Raices: ayudas a entidades culturales para proyectos de Patrimonio Cultural Inmaterial 75.000 75.000 0 0,0% 0 4868 A20003 A2310 6099 333100 Inventario del Patrimonio Inmaterial 25.000 25.000 0 0,0% 0 4869 A20003 A2310 7309 333100 Casa-Museo Julián Gayarre. Inversiones 20.000 20.000 0 0,0% 0 4870 A20003 A2310 7309 333102 Fundación Museo Oteiza. Inversiones 28.000 28.000 14.900 53,2% 14.900 4871 A20003 A2310 7309 333103 (E) Convenio con la fundación Henri Lenaerts 45.000 45.000 0 0,0% 0 4872 A20003 A2310 7309 333104 (E) Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Inversiones 55.000 55.000 44.000 80,0% 44.000 4873 "A20003 A2310 7609 333100 Convenio con el Ayuntamiento de Bera para el Centro de recursos patrimoniales ""PORTU""" 65.000 65.000 0 0,0% 0 4874 A20003 A2310 7816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes. Inversiones 50.000 50.000 0 0,0% 0 4875 A20003 A2310 7816 333103 (E) Convenio con la Asociación Euskal Artzainak Ameriketan para exposición permanente en Malerreka 40.000 40.000 0 0,0% 0 4876 A20003 A2320 2269 333103 Actividades pedagógicas en el Museo de Navarra 30.000 30.000 6.243 20,8% 5.734 4877 A20003 A2320 4800 333100 Becas 10 10 0 0,0% 0 4878 Total A20003-Museos 5.359.510 5.373.074 990.850 18,4% 982.680 4879 Total A20-Patrimonio y promoción cultural 25.826.585 25.843.878 1.556.696 6,0% 1.541.692 4880 A21001 A2400 1200 332200 Retribuciones del personal fijo 2.419.058 2.314.265 504.303 21,8% 504.303 4881 A21001 A2400 1210 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 326.081 235.396 61.409 26,1% 61.409 4882 A21001 A2400 1211 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 769.857 900.856 189.204 21,0% 189.204 4883 A21001 A2400 2061 332200 Arrendamiento y mantenimiento de programas y licencias informáticos 80.000 80.000 19.997 25,0% 19.997 4884 A21001 A2400 2090 332200 Remuneración por préstamo en las bibliotecas 6.000 6.000 0 0,0% 0 4885 A21001 A2400 2120 332200 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 225.000 225.000 33.716 15,0% 33.716 4886 A21001 A2400 2200 332200 Material de oficina 40.000 40.000 17.834 44,6% 10.489 4887 A21001 A2400 2239 332200 Envíos a bibliotecas públicas y depósitos bibliográficos 60.000 60.000 13.113 21,9% 13.113 4888 A21001 A2400 2266 332200 Formación del personal bibliotecario 15.000 15.000 75 0,5% 75 4889 A21001 A2400 2269 332200 Plan Reactivar Promoción del libro y la lectura 125.000 125.000 11.938 9,6% 8.082 4890 A21001 A2400 2269 332202 Gastos diversos 17.500 17.500 816 4,7% 816 4891 A21001 A2400 2280 332200 Calefacción, luz y agua 270.000 270.000 33.159 12,3% 33.159 4892 A21001 A2400 2301 332200 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Bibliotecas 6.000 6.000 26 0,4% 26 4893 A21001 A2400 6042 332200 Plan Reactivar Adecuación de vehículo para proyecto de extensión bibliotecaria 25.000 25.000 0 0,0% 0 4894 A21001 A2400 6081 332203 Plan Reactivar Adquisición de fondos documentales para proyecto de extensión bibliotecaria 15.000 15.000 91 0,6% 91 4895 A21001 A2410 2269 332200 Organización y mantenimiento del archivo filmográfico 53.000 53.000 9.501 17,9% 9.501 4896 A21001 A2410 2274 332200 Vigilancia y seguridad 99.500 99.500 14.341 14,4% 14.341 4897 A21001 A2410 2279 332200 Servicios de asistencia en la Biblioteca de Navarra 63.000 63.000 15.022 23,8% 15.022 4898 A21001 A2410 6081 332200 Plan Reactivar Adquisición de fondos documentales para la Biblioteca de Navarra 125.000 125.000 3.592 2,9% 2.692 4899 A21001 A2410 6081 332202 Conservación del patrimonio bibliográfico de Navarra 4.000 4.000 0 0,0% 0 4900 A21001 A2410 6081 332203 Catalogación, conservación y difusión del patrimonio bibliográfico 12.000 12.000 0 0,0% 0 4901 A21001 A2410 6081 332204 Digitalización de los fondos documentales 30.000 30.000 0 0,0% 0 4902 A21001 A2420 2279 332200 Servicios de asistencia para el Sistema de Bibliotecas Públicas 150.000 150.000 20.284 13,5% 20.284 4903 A21001 A2420 6020 332202 Cableado de instalaciones informáticas 20.000 20.000 0 0,0% 0 4904 A21001 A2420 6054 332200 Equipamiento para bibliotecas públicas 50.000 50.000 10.779 21,6% 9.019 4905 A21001 A2420 6060 332200 Equipos para proceso de información del sistema bibliotecario 145.000 145.000 4.090 2,8% 4.090 4906 A21001 A2420 6081 332200 Plan Reactivar Adquisición de fondos documentales para el Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra 360.000 360.000 0 0,0% 0 4907 A21001 A2420 6081 332202 Catalogación, conservación y difusión de fondos documentales 35.000 35.000 0 0,0% 0 4908 A21001 A2420 6094 332200 Aplicaciones informáticas para el sistema bibliotecario 25.000 25.000 0 0,0% 0 4909 Total A21001-Bibliotecas 5.570.996 5.506.517 963.291 17,5% 949.430 4910 A21002 A2200 1200 332100 Retribuciones del personal fijo 667.376 679.225 142.627 21,0% 142.627 4911 A21002 A2200 1210 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.672 4.801 4.799 99,9% 4.799 4912 A21002 A2200 1211 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 96.621 114.014 20.098 17,6% 20.098 4913 A21002 A2200 2202 332100 Suscripciones, libros y prensa 1.500 1.500 4.235 282,3% 4.235 4914 A21002 A2200 2239 332100 Traslado de documentación 16.000 16.000 4.565 28,5% 964 4915 A21002 A2200 2266 332100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas 45.000 45.000 0 0,0% 0 4916 A21002 A2200 2269 332100 Gastos diversos 59.140 59.140 3.426 5,8% 3.286 4917 A21002 A2200 2273 332100 Servicios informáticos 51.500 51.500 0 0,0% 0 4918 A21002 A2200 2274 332100 Vigilancia y seguridad 210.000 210.000 30.704 14,6% 30.704 4919 A21002 A2200 2279 332100 Comisión de evaluación documental 6.000 6.000 0 0,0% 0 4920 A21002 A2200 2280 332100 Calefacción, luz y agua 86.000 86.000 13.304 15,5% 13.304 4921 A21002 A2200 2299 332102 Gastos de funcionamiento de la biblioteca 3.000 3.000 1.307 43,6% 1.307 4922 A21002 A2200 2301 332100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Archivos 1.500 1.500 230 15,3% 230 4923 A21002 A2200 4800 332100 Becas 26.400 26.400 6.484 24,6% 6.484 4924 A21002 A2200 4816 332100 (E) EH Txistularien Elkartea. Concierto de conmemoración 1521 25.900 25.900 0 0,0% 0 4925 A21002 A2200 4816 332102 (E) Subvención Asociación Batalla de Noain 25.000 25.000 0 0,0% 0 4926 A21002 A2200 4816 332103 (E) Actividades música Antigua. Conmemoración 1521 15.000 15.000 0 0,0% 0 4927 A21002 A2200 6089 332100 Plan Reactivar Archivo de la música y las artes escénicas 55.000 55.000 9.896 18,0% 9.896 4928 "A21002 A2200 6092 332100 Proyecto ""Archivo del confinamiento""" 35.000 35.000 0 0,0% 0 4929 A21002 A2200 6094 332100 Informatización del Servicio de Archivos 35.000 35.000 2.134 6,1% 2.134 4930 A21002 A2200 6094 332102 Interoperabilidad y archivo digital 50.000 50.000 0 0,0% 0 4931 A21002 A2200 6099 332102 Plan Reactivar Descripción y digitalización de los fondos 582.500 582.500 62.812 10,8% 62.812 4932 A21002 A2200 7609 332100 Subvenciones para archivos de Entidades Locales 60.000 60.000 0 0,0% 0 4933 A21002 A2210 2120 332100 Gastos de mantenimiento del Archivo Real y General de Navarra 110.000 110.000 8.712 7,9% 8.712 4934 A21002 A2210 2190 332100 Restauración de documentos 120.000 120.000 19.583 16,3% 19.583 4935 A21002 A2210 2219 332100 Material de conservación y restauración 8.500 8.500 624 7,3% 624 4936 A21002 A2210 2269 332100 Exposiciones y actividades de difusión 82.000 82.000 2.565 3,1% 2.565 4937 A21002 A2210 2279 332102 Gestión de usuarios del Archivo Real y General de Navarra 170.000 170.000 27.352 16,1% 27.352 4938 A21002 A2210 6020 332100 Obras e instalaciones en el Archivo Real y General de Navarra 85.000 85.000 18.145 21,3% 18.145 4939 A21002 A2210 6081 332100 Adquisición de fondos documentales para el Archivo Real y General de Navarra 8.800 8.800 1.200 13,6% 1.200 4940 A21002 A2220 2120 332100 Mantenimiento del Archivo Contemporáneo 15.000 15.000 587 3,9% 587 4941 A21002 A2220 4809 332100 Premios del Certamen de fotografía Paisajes con Memoria 1.500 1.500 0 0,0% 0 4942 A21002 A2220 6020 332100 Obras e instalaciones en locales del Archivo Contemporáneo 75.000 75.000 0 0,0% 0 4943 A21002 A2220 6050 332100 Mobiliario y equipamiento 30.000 30.000 13.387 44,6% 13.387 4944 A21002 A2220 6099 332100 Organización e inventario del Archivo Contemporáneo 10 10 0 0,0% 0 4945 A21002 A2220 6099 332102 Gestión del sistema del Archivo Contemporáneo 10 10 0 0,0% 0 4946 Total A21002-Archivos 2.882.929 2.893.301 398.776 13,8% 395.035 4947 Total A21-Bibliotecas y archivos 8.453.925 8.399.818 1.362.067 16,2% 1.344.465 4948 Total A2-Dirección General de Cultura 34.280.510 34.243.696 2.918.763 8,5% 2.886.157 4949 A50000 A5000 1000 336100 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 12.976 21,4% 12.976 4950 A50000 A5000 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 43.864 159.901 12.581 7,9% 12.581 4951 A50000 A5000 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 9 0 0,0% 0 4952 A50000 A5000 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.672 25.541 5.473 21,4% 5.473 4953 A50000 A5000 1220 336100 Retribuciones del personal contratado temporal 11.000 11.099 0 0,0% 0 4954 A50000 A5000 1250 336100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 37.051 47.318 6.471 13,7% 6.471 4955 A50000 A5000 1400 336100 Retribuciones personales 485.206 520.754 98.110 18,8% 98.110 4956 A50000 A5000 1410 336100 Retribuciones carrera profesional 20.635 20.822 4.762 22,9% 4.762 4957 A50000 A5000 1600 336100 Seguridad social 604.682 616.230 134.775 21,9% 134.775 4958 A50000 A5000 1703 336100 Remuneración por trabajo en días festivos 16.900 17.060 8.717 51,1% 8.717 4959 A50000 A5000 1705 336100 Complemento por trabajo en turnos de noche 10 11.949 2.380 19,9% 2.380 4960 A50000 A5000 1707 336100 Remuneración por trabajo a turnos 29.841 30.117 3.450 11,5% 3.450 4961 A50000 A5000 1710 336100 Complemento de productividad 21.800 10.061 4.025 40,0% 4.025 4962 A50000 A5000 2261 336100 Atenciones protocolarias y de representación 2.000 2.000 125 6,3% 125 4963 A50000 A5000 2269 336100 COVID-19 Observatorio Navarro del Deporte 10 10 0 0,0% 0 4964 A50000 A5010 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 197.985 211.924 43.796 20,7% 43.796 4965 A50000 A5010 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.349 2.325 2.322 99,9% 2.322 4966 A50000 A5010 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4967 A50000 A5010 2020 336100 Arrendamientos 10 10 0 0,0% 0 4968 A50000 A5010 2120 336100 Actuaciones en la sede central 2.060 2.060 0 0,0% 0 4969 A50000 A5010 2160 336100 Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de telecomunicaciones 1.550 1.550 0 0,0% 0 4970 A50000 A5010 2190 336100 Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales 520 520 0 0,0% 0 4971 A50000 A5010 2200 336100 Material de oficina de Servicios Generales 3.100 3.100 535 17,2% 535 4972 A50000 A5010 2220 336100 Servicio de telecomunicaciones 1.200 1.200 970 80,8% 885 4973 A50000 A5010 2221 336100 Comunicaciones postales 300 300 0 0,0% 0 4974 A50000 A5010 2262 336100 Publicidad, campañas informativas de los servicios públicos 7.210 7.210 0 0,0% 0 4975 A50000 A5010 2263 336100 Gastos jurídicos, contenciosos 10 10 0 0,0% 0 4976 A50000 A5010 2264 336100 Gastos de sedes IND 10 10 0 0,0% 0 4977 A50000 A5010 2266 336100 Conferencias, cursos y reuniones 1.030 1.030 0 0,0% 0 4978 A50000 A5010 2269 336100 Gastos diversos 12.360 12.360 2.209 17,9% 2.209 4979 A50000 A5010 2269 336102 Actividades propias de administración general 100 100 0 0,0% 0 4980 A50000 A5010 2273 336102 Servicios informáticos 6.670 6.670 1.035 15,5% 1.035 4981 A50000 A5010 2276 336100 Estudios y trabajos técnicos 40.900 40.900 0 0,0% 0 4982 A50000 A5010 2279 336100 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 60.000 60.000 3.049 5,1% 3.049 4983 A50000 A5010 2285 336100 Vestuario 100 100 0 0,0% 0 4984 A50000 A5010 2301 336100 Locomoción y gastos de viaje 5.150 5.150 650 12,6% 650 4985 A50000 A5010 2330 336100 Indemnizaciones por trabajos realizados 10 10 0 0,0% 0 4986 A50000 A5010 4609 336100 Instalaciones transferidas al Ayuntamiento de Tudela 20.500 20.500 0 0,0% 0 4987 A50000 A5010 4809 336100 Indemnizaciones por responsabilidad civil 10 10 0 0,0% 0 4988 A50000 A5010 4809 336102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 4989 A50000 A5010 4809 336103 Indemnizaciones por ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 4990 A50000 A5010 6050 336100 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico 1.550 1.550 0 0,0% 0 4991 A50000 A5010 6060 336100 Equipos para procesos de información 20.600 20.600 0 0,0% 0 4992 A50000 A5010 6094 336100 Aplicaciones informáticas 100.000 100.000 0 0,0% 0 4993 Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro del Deporte 1.861.009 2.032.657 348.409 17,1% 348.325 4994 A50001 A5000 2269 336100 Comisión Navarra de Instalaciones y Equipamientos Deportivos 10 10 0 0,0% 0 4995 A50001 A5400 1100 336100 Retribuciones del personal eventual 54.802 55.297 11.849 21,4% 11.849 4996 A50001 A5400 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 142.077 144.483 29.844 20,7% 29.844 4997 A50001 A5400 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 71.637 72.284 10.622 14,7% 10.622 4998 A50001 A5400 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4999 A50001 A5400 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5000 A50001 A5400 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 2.241 2.230 99,5% 2.230 5001 A50001 A5400 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 5002 A50001 A5410 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 60.538 62.459 13.384 21,4% 13.384 5003 A50001 A5410 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 32.712 8.253 0 0,0% 0 5004 A50001 A5410 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 32.712 57.763 12.377 21,4% 12.377 5005 A50001 A5410 2020 336100 Alquileres de espacios deportivos, convenios y adaptación de dependencias 100.000 100.000 0 0,0% 0 5006 A50001 A5410 2120 336100 Reformas en Centros Propios 50.000 50.000 9.568 19,1% 6.216 5007 A50001 A5410 2120 336102 Reparaciones de Ahorro energético en centros propios 100.000 100.000 0 0,0% 0 5008 A50001 A5410 2200 336100 Material de oficina de Centros de Deporte 5.459 5.459 1.484 27,2% 1.484 5009 A50001 A5410 2269 336100 Actividades propias de infraestructuras 2.000 2.000 311 15,6% 311 5010 A50001 A5410 2269 336102 Censo de Instalaciones Deportivas 2.000 2.000 0 0,0% 0 5011 A50001 A5410 2269 336103 COVID-19 Material de protección y desinfección 10 5.010 0 0,0% 0 5012 A50001 A5410 2271 336100 Limpieza de Centros de Deporte 336.213 336.213 55.597 16,5% 55.597 5013 A50001 A5410 2276 336100 Plan Reactivar Estudios y trabajos técnicos de instalaciones deportivas 30.000 30.000 0 0,0% 0 5014 A50001 A5410 2279 336100 Centros IND: Limpieza, mantenimiento y gestión 373.000 373.000 38.922 10,4% 9.104 5015 A50001 A5410 2279 336102 Casa del Deporte Kirolarenetxea: Limpieza, mantenimiento, conducción del edificio y asistencias técnicas 163.396 163.396 18.359 11,2% 18.359 5016 A50001 A5410 2279 336103 Tarjeta Deporte - Kirol Txartela 15.000 15.000 0 0,0% 0 5017 A50001 A5410 2280 336100 Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Deporte 354.320 349.320 52.831 15,1% 44.812 5018 A50001 A5410 2280 336102 Casa del Deporte Kirolarenetxea: energía eléctrica, agua y calefacción 41.200 41.200 2.883 7,0% 2.883 5019 A50001 A5410 2281 336100 Combustibles y lubricantes para equipamientos de Centros de Deporte 515 515 0 0,0% 0 5020 A50001 A5410 2299 336102 Funcionamiento de Centros de Deporte 156.560 156.560 10.012 6,4% 9.742 5021 A50001 A5410 2299 336103 Sede Federaciones: funcionamiento 7.725 7.725 3.206 41,5% 3.206 5022 A50001 A5410 4400 336100 NICDO: Gestión de infraestructuras deportivas 155.000 155.000 0 0,0% 0 5023 A50001 A5410 4609 336100 Plan Reactivar Subvención para elaboración de planes de instalaciones EE.LL. 30.000 30.000 0 0,0% 0 5024 A50001 A5410 6021 336103 Remodelaciones en Centros propios 350.000 150.000 0 0,0% 0 5025 A50001 A5410 6059 336100 Equipamiento de Centros de Deporte 15.450 15.450 3.916 25,3% 3.916 5026 A50001 A5410 6059 336102 COVID-19 Material Deportivo 15.000 15.000 0 0,0% 0 5027 A50001 A5410 7455 336100 Convenio UPNA para construcción de instalaciones deportivas 10 10 0 0,0% 0 5028 A50001 A5410 7609 336102 Plan Reactivar Convocatoria EE.LL. instalaciones deportivas reforma 400.000 400.000 0 0,0% 0 5029 A50001 A5410 7609 336117 Reforma del frontón de Puente la Reina 200.000 200.000 0 0,0% 0 5030 A50001 A5410 7609 336118 Convenio Ayuntamiento de Huarte para colocación de placas solares en Palacio de Hielo 100.000 100.000 0 0,0% 0 5031 A50001 A5410 7609 336119 (E) Reforma del campo de fútbol de Caparroso 150.000 150.000 0 0,0% 0 5032 A50001 A5410 7609 336120 (E) Instalaciones deportivas de Sartaguda 125.000 125.000 0 0,0% 0 5033 A50001 A5410 7609 336121 (E) Sustitución del césped del campo de fútbol de Lekunberri por nuevo césped artificial 90.000 90.000 0 0,0% 0 5034 A50001 A5410 7609 336122 (E) Reforma de los vestuarios y botiquín de las instalaciones deportivas de Cabanillas 80.000 80.000 0 0,0% 0 5035 A50001 A5410 7609 336123 (E) Renovación vestuarios frontón Lekunberri y primera adaptación a la normativa vigente en caso de incendios 60.000 60.000 0 0,0% 0 5036 A50001 A5410 7609 336124 (E) Instalación de parque Pumptrack en Murchante 40.000 40.000 0 0,0% 0 5037 A50001 A5410 7609 336125 (E) Instalación skatepark en Fustiñana 40.000 40.000 0 0,0% 0 5038 A50001 A5410 7609 336126 (E) Renovación del sistema de riego del campo de césped artificial de Viana 20.000 20.000 0 0,0% 0 5039 A50001 A5410 7609 336127 (E) Reparación frontón cubierto Arretxe en Luzaide 20.000 20.000 0 0,0% 0 5040 A50001 A5410 7609 336128 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Baztan para redacción de un Plan Director Deportivo para el Campus de Lekaroz 8.500 8.500 0 0,0% 0 5041 A50001 A5410 7819 336100 Recuperación, marcaje, homologación y mejora de los senderos de montaña-FNDME 50.000 50.000 0 0,0% 0 5042 Total A50001-Infraestructuras de deporte 4.080.886 3.889.181 277.395 7,1% 235.936 5043 A50002 A5000 2269 336100 Consejo Navarro del Deporte 10 10 0 0,0% 0 5044 A50002 A5000 2269 336102 Comité de Justicia deportiva de Navarra 20.000 20.000 0 0,0% 0 5045 A50002 A5100 1100 336100 Retribuciones del personal eventual 54.802 55.297 11.849 21,4% 11.849 5046 A50002 A5100 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 10 11 0 0,0% 0 5047 A50002 A5100 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5048 A50002 A5100 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 23.672 24.382 5.224 21,4% 5.224 5049 A50002 A5100 2268 336100 Premios, concursos y certámenes 10 10 0 0,0% 0 5050 A50002 A5100 2269 336100 Actividades de la Subdirección de Deporte 6.163 6.163 0 0,0% 0 5051 A50002 A5110 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 166.941 169.822 36.389 21,4% 36.389 5052 A50002 A5110 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5053 A50002 A5110 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 5054 A50002 A5110 2262 336100 COVID-19 Campaña comunicación sobre la seguridad en la práctica Físico-Deportiva 25.000 25.000 0 0,0% 0 5055 A50002 A5110 2269 336100 Actividades propias para la promoción deportiva 20.000 20.000 0 0,0% 0 5056 A50002 A5110 2269 336102 Juegos Deportivos de Navarra 1.200.000 1.200.000 0 0,0% 0 5057 A50002 A5110 2269 336103 Actividades para la promoción de la actividad física y la salud 10 10 0 0,0% 0 5058 A50002 A5110 2269 336104 Acciones del Plan para el fomento de los deportes autóctonos 45.000 45.000 0 0,0% 0 5059 A50002 A5110 2269 336105 Acciones del Plan de Mujer y Deporte: Visibilización y otras acciones 100.000 100.000 3.116 3,1% 0 5060 A50002 A5110 2269 336106 Acciones del Plan del Voluntariado deportivo 5.000 5.000 0 0,0% 0 5061 A50002 A5110 2269 336107 Acciones del Plan de valores del deporte: formación en valores y otras acciones 40.000 40.000 1.217 3,0% 1.217 5062 A50002 A5110 2269 336108 Actividades deportivas accesibles 20.000 20.000 0 0,0% 0 5063 A50002 A5110 4309 336100 Fundación Osasuna para actividades de integración 15.000 15.000 0 0,0% 0 5064 A50002 A5110 4309 336102 (E) Fundación Remonte Euskal Jai Berri para organización de actividades deportivas 32.000 32.000 15.000 46,9% 0 5065 A50002 A5110 4400 336102 NICDO: Campaña escolar de esquí 200.000 200.000 0 0,0% 0 5066 A50002 A5110 4609 336100 Plan Reactivar Ayudas para actividades deportivas de Entes Locales 380.000 380.000 0 0,0% 0 5067 A50002 A5110 4709 336100 Campañas Escolares de actividades en la Naturaleza 40.000 40.000 0 0,0% 0 5068 A50002 A5110 4811 336100 Subvención para Proyectos Deportivos de Centros Escolares 50.000 50.000 0 0,0% 0 5069 A50002 A5110 4819 336100 Campaña Escolar de Vela de la Federación Navarra de Vela 125.000 125.000 0 0,0% 0 5070 A50002 A5110 4819 336102 Actividades de iniciación deportiva dirigida a Centros Educativos 5.000 5.000 0 0,0% 0 5071 A50002 A5110 4819 336104 Subvención a Entidades de voluntariado o con programas, en el ámbito deportivo 8.000 8.000 0 0,0% 0 5072 A50002 A5110 4819 336105 Plan Reactivar Apoyo a la organización de acontecimientos deportivos 150.000 150.000 0 0,0% 0 5073 A50002 A5110 4819 336106 (E) Subvención a la Asociación Laxoa Elkartea para desarrollo de actividades y mantenimiento 10.000 10.000 0 0,0% 0 5074 A50002 A5110 4819 336107 Plan Reactivar Torneo de pelota femenina Asociación Emakume Master Cup 25.000 25.000 0 0,0% 0 5075 A50002 A5110 4819 336108 Plan Reactivar Ayudas a programas de ejercicio físico y salud en clubes propietarios de piscina 100.000 100.000 0 0,0% 0 5076 A50002 A5110 4819 336113 Vuelta ciclista Navarra de mujeres - K1T 57.000 57.000 0 0,0% 0 5077 A50002 A5120 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 254.501 257.784 54.759 21,2% 54.759 5078 A50002 A5120 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5079 A50002 A5120 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.926 39.278 8.416 21,4% 8.416 5080 A50002 A5120 2269 336100 Actividades de cooperación deportiva 40.000 40.000 0 0,0% 0 5081 A50002 A5120 2269 336102 Plan Reactivar Deporte Universitario 10.000 10.000 0 0,0% 0 5082 A50002 A5120 2279 336102 COVID-19 Plan Reactivar Programa de apoyo a la transformación digital del sector deportivo 20.000 20.000 0 0,0% 0 5083 A50002 A5120 4300 336100 Plan Reactivar Fundación Miguel Induráin Fundazioa: plan de actuación contrato-programa 610.000 610.000 0 0,0% 0 5084 A50002 A5120 4409 336100 COVID-19 Plan Reactivar Subvenciones para formación a empresas públicas de gestión deportiva 5.000 5.000 0 0,0% 0 5085 A50002 A5120 4709 336100 COVID-19 Plan Reactivar Subvenciones para formación a empresas privadas de gestión deportiva 5.000 5.000 0 0,0% 0 5086 A50002 A5120 4809 336100 Ayudas para alimentación de deportistas 30.000 30.000 4.324 14,4% 4.324 5087 A50002 A5120 4819 336100 Plan Reactivar Subvenciones a federaciones deportivas 2.693.000 2.693.000 1.052 0,0% 1.052 5088 A50002 A5120 4819 336106 Indumentaria de las selecciones deportivas de Navarra 43.000 43.000 0 0,0% 0 5089 A50002 A5120 4819 336109 Plan Reactivar Entidades deportivas. Acuerdos y ayudas 2.360.000 2.360.000 677.598 28,7% 677.598 5090 A50002 A5120 4819 336110 Deporte de Rendimiento de Navarra: tecnificación deportiva y selecciones navarras 690.000 690.000 107.823 15,6% 107.823 5091 A50002 A5120 4819 336112 Subvención Gran Premio Induráin club ciclista Estella 55.000 55.000 0 0,0% 0 5092 A50002 A5120 4819 336114 Intercambios deportivos 23.000 23.000 0 0,0% 0 5093 A50002 A5120 4819 336115 COVID-19 Plan Reactivar Subvenciones para formación a entidades deportivas inscritas en el registro deportivo 20.000 20.000 0 0,0% 0 5094 A50002 A5120 4819 336116 COVID-19 Plan Reactivar entidades deportivas. Gastos prevención 0 101.000 0 0,0% 0 5095 A50002 A5120 4819 336117 COVID-19 Plan Reactivar entidades deportivas. Ayudas ligas regulares nacionales 0 99.000 0 0,0% 0 5096 A50002 A5120 7819 336100 Equipamiento de las federaciones deportivas 22.000 22.000 0 0,0% 0 5097 A50002 A5130 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 257.991 146.610 58.061 39,6% 58.061 5098 A50002 A5130 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5099 A50002 A5130 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.926 39.278 8.416 21,4% 8.416 5100 A50002 A5130 2202 336100 Revistas, publicaciones y libros de ciencias y medicina del Deporte 6.080 6.080 162 2,7% 162 5101 A50002 A5130 2269 336100 Atención médica a deportistas 52.000 52.000 7.393 14,2% 4.044 5102 A50002 A5130 2279 336100 Formación permanente de técnicos y gestores deportivos 21.598 21.598 0 0,0% 0 5103 A50002 A5130 2279 336102 Asistencias técnicas específicas del CEIMD 94.893 94.893 12.377 13,0% 11.733 5104 A50002 A5130 4809 336100 Becas para la investigación deportiva 11.300 11.300 2.573 22,8% 2.573 5105 A50002 A5130 4809 336102 Becas concedidas 10 10 92 918,8% 92 5106 A50002 A5130 4809 336103 Subvenciones para reconocimientos médicos 7.000 7.000 0 0,0% 0 5107 A50002 A5130 4809 336104 Ayudas a la formación deportiva 35.000 35.000 0 0,0% 0 5108 A50002 A5130 6057 336100 Equipos médicos 20.000 20.000 0 0,0% 0 5109 A50002 A5140 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 204.917 237.031 51.659 21,8% 51.659 5110 A50002 A5140 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 39.863 59.509 11.249 18,9% 11.249 5111 A50002 A5140 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 134.765 94.221 22.103 23,5% 22.103 5112 Total A50002-Promoción de la práctica deportiva 10.767.438 10.875.353 1.100.853 10,1% 1.078.744 5113 Total A50-Promoción del deporte 16.709.333 16.797.191 1.726.657 10,3% 1.663.005 5114 Total A5-Instituto Navarro del Deporte 16.709.333 16.797.191 1.726.657 10,3% 1.663.005 5115 Total A-Departamento de Cultura y Deporte 55.932.415 56.157.857 5.756.961 10,3% 5.660.703 5116 B00001 B0001 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 125.899 127.034 29.018 22,8% 29.018 5117 B00001 B0001 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 63.357 63.928 13.699 21,4% 13.699 5118 B00001 B0001 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 627 31,3% 592 5119 B00001 B0001 2269 921100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 5.000 5.000 95 1,9% 95 5120 B00001 B0001 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 7.000 7.000 151 2,2% 151 5121 B00001 B0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 286.314 291.603 62.485 21,4% 62.485 5122 B00001 B0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.672 3.703 3.338 90,1% 3.338 5123 B00001 B0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 20.691 2.052 9,9% 2.052 5124 B00001 B0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 8.000 8.072 0 0,0% 0 5125 B00001 B0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 34.325 34.635 6.086 17,6% 6.086 5126 B00001 B0100 1400 921100 Retribuciones personales 249.775 254.102 54.850 21,6% 54.850 5127 B00001 B0100 1600 921100 Seguridad social 370.675 375.980 78.634 20,9% 78.634 5128 B00001 B0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos 10 11 0 0,0% 0 5129 B00001 B0100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos 10 11 0 0,0% 0 5130 B00001 B0100 2061 921100 Arrendamientos y licencias informáticas 1.500 1.500 236 15,7% 236 5131 B00001 B0100 2120 921100 Conservación y reparación de edificios 1.000 1.000 0 0,0% 0 5132 B00001 B0100 2160 921100 Conservación y reparación de equipos 1.000 1.000 0 0,0% 0 5133 B00001 B0100 2200 921100 Material de oficina 4.000 4.000 88 2,2% 88 5134 B00001 B0100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte 1.000 1.000 0 0,0% 0 5135 B00001 B0100 2262 921100 Publicidad y propaganda 15.000 15.000 603 4,0% 603 5136 B00001 B0100 2269 921102 Gastos diversos 3.579 3.579 0 0,0% 0 5137 B00001 B0100 2273 921100 Gastos informáticos 20.000 20.000 0 0,0% 0 5138 B00001 B0100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos 20.485 20.485 1.037 5,1% 0 5139 B00001 B0100 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros 1.000 1.000 0 0,0% 0 5140 B00001 B0100 2301 921102 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 0 0,0% 0 5141 B00001 B0100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 5142 B00001 B0100 4809 921102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 5143 B00001 B0100 6020 921100 Acondicionamiento edificios 10 10 0 0,0% 0 5144 B00001 B0100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina 10.000 10.000 384 3,8% 384 5145 B00001 B0100 6060 921100 Equipos informáticos 15.000 15.000 14.073 93,8% 14.073 5146 B00001 B0100 6094 921100 Aplicaciones y programas informáticos 5.000 5.000 0 0,0% 0 5147 Total B00001-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas 1.276.641 1.294.364 267.456 20,7% 266.384 5148 Total B00-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas 1.276.641 1.294.364 267.456 20,7% 266.384 5149 Total B0-Dirección y servicios generales del departamento 1.276.641 1.294.364 267.456 20,7% 266.384 5150 B20000 B2000 1000 232500 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 12.976 21,4% 12.976 5151 B20000 B2000 1200 232500 Retribuciones del personal fijo 10 11 0 0,0% 0 5152 B20000 B2000 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.672 24.383 5.224 21,4% 5.224 5153 B20000 B2000 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 5154 B20000 B2000 2120 232500 Reparaciones edificio 1.000 1.000 0 0,0% 0 5155 B20000 B2000 2200 232500 Material de oficina 2.500 2.500 882 35,3% 882 5156 B20000 B2000 2202 232500 Adquisición de fondos bibliográficos, prensa, suscripciones 1.000 1.000 562 56,2% 562 5157 B20000 B2000 2264 232500 Gastos de comunidad de propietarios 5.500 5.500 1.150 20,9% 1.150 5158 B20000 B2000 2266 232500 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas 1.000 1.000 0 0,0% 0 5159 B20000 B2000 2273 232500 Servicios informáticos 5.507 5.507 0 0,0% 0 5160 B20000 B2000 2274 232500 Seguridad Edificio 12.000 12.000 1.981 16,5% 1.981 5161 B20000 B2000 2276 232500 Estudios y trabajos técnicos 5.000 5.000 0 0,0% 0 5162 B20000 B2000 2279 232500 Mantenimientos aseos y ascensor 1.000 1.000 0 0,0% 0 5163 B20000 B2000 2280 232500 Energía eléctrica, agua y calefacción 7.000 7.000 45 0,6% 45 5164 B20000 B2000 2284 232500 Suministro aseos 600 600 0 0,0% 0 5165 B20000 B2000 2301 232500 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 258 2,6% 176 5166 Total B20000-Actividades generales del programa 135.813 137.068 23.077 16,8% 22.995 5167 B20001 B2200 1200 232500 Retribuciones del personal fijo 175.240 176.820 37.889 21,4% 37.889 5168 B20001 B2200 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5169 B20001 B2200 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.926 39.278 8.416 21,4% 8.416 5170 B20001 B2200 2100 232500 Mantenimiento Lugares de Memoria 22.000 22.000 1.361 6,2% 1.361 5171 B20001 B2200 2120 232500 Retirada de simbología franquista 10.000 10.000 0 0,0% 0 5172 B20001 B2200 2276 232500 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicación Ley Memoria Histórica 20.000 20.000 0 0,0% 0 5173 B20001 B2200 2276 232502 Plan Reactivar Actividades y programas de sensibilización en materia de Memoria 130.000 130.000 2.994 2,3% 2.994 5174 B20001 B2200 2276 232503 Actuaciones Fuerte de San Cristóbal 30.000 30.000 0 0,0% 0 5175 B20001 B2200 2276 232504 Encargo a NASERTIC. Trabajos técnicos Banco ADN 70.000 70.000 0 0,0% 0 5176 B20001 B2200 2276 232505 Centro documental y audiovisual del INM 250.000 250.000 5.265 2,1% 5.265 5177 B20001 B2200 2276 232506 Aplicación Ley Lugares de Memoria 20.000 20.000 980 4,9% 980 5178 B20001 B2200 2276 232507 Actividades en torno al exilio navarro 91.000 91.000 10.496 11,5% 10.496 5179 B20001 B2200 2276 232508 Plan Reactivar Red de lugares de memoria 20.000 20.000 0 0,0% 0 5180 B20001 B2200 2276 232509 (E) Estudio sobre la represión franquista al colectivo LGTBI+ en Navarra 15.000 15.000 3.737 24,9% 3.737 5181 B20001 B2200 4455 232500 Convenio con la UPNA para la Memoria Histórica 80.000 80.000 0 0,0% 0 5182 B20001 B2200 4819 232500 Convenio con la Sociedad Aranzadi. Aplicación Ley Memoria Histórica 100.000 100.000 0 0,0% 0 5183 B20001 B2200 6019 232500 (E) Inversiones Lugares de Memoria y actuaciones en el cementerio de las botellas 125.010 125.010 0 0,0% 0 5184 B20001 B2200 6020 232500 Adecuación de locales 200.000 200.000 0 0,0% 0 5185 B20001 B2200 6055 232500 Plan Reactivar Señalización y visibilización Lugares de Memoria 80.000 80.000 0 0,0% 0 5186 B20001 B2200 6081 232500 Inversión fondos biblioteca especializada Memoria y DDHH 15.000 15.000 4.987 33,2% 4.459 5187 B20001 B2200 6089 232500 Adquisición de fondos centro documentación Instituto Navarro de la Memoria 40.000 40.000 0 0,0% 0 5188 B20001 B2200 6094 232500 Programas informáticos gestión Memoria 10 10 0 0,0% 0 5189 Total B20001-Políticas públicas de Memoria 1.532.196 1.534.129 76.126 5,0% 75.597 5190 B20002 B2100 1200 232500 Retribuciones del personal fijo 199.339 202.686 43.432 21,4% 43.432 5191 B20002 B2100 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5192 B20002 B2100 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 5193 B20002 B2100 2268 232500 Premios, concursos y certámenes 6.000 6.000 0 0,0% 0 5194 B20002 B2100 2269 232500 Actuaciones en materia de Víctimas no reconocidas de vulneraciones graves de Derechos Humanos 25.000 25.000 351 1,4% 351 5195 B20002 B2100 2276 232506 Plan Reactivar Sensibilización y promoción de valores de paz y convivencia. Paz en positivo 120.000 120.000 7.593 6,3% 7.593 5196 B20002 B2100 2276 232507 Plan Reactivar Escuelas con memoria, paz y convivencia 290.000 290.000 1.730 0,6% 1.730 5197 B20002 B2100 2276 232508 Plan Reactivar Actuaciones prevención de la violencia, discriminación y radicalización: discursos de odio 30.000 30.000 0 0,0% 0 5198 "B20002 B2100 2276 232509 Plan Reactivar Programa de Derechos Humanos ""Somos personas/Pertsonak Gara""" 100.000 100.000 1.816 1,8% 1.004 5199 B20002 B2100 2276 232510 Plan Reactivar Plan estratégico de Convivencia 160.000 160.000 0 0,0% 0 5200 B20002 B2100 2276 232511 Plan Reactivar Talleres resiliencia 10.000 10.000 0 0,0% 0 5201 B20002 B2100 4609 232503 Plan Reactivar Subvenciones a entidades locales en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH 40.000 40.000 0 0,0% 0 5202 B20002 B2100 4809 232500 Subvenciones por acciones de violencia terrorista y otras violencias de motivación política 10 10 0 0,0% 0 5203 B20002 B2100 4819 232502 Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con las víctimas 40.000 40.000 0 0,0% 0 5204 B20002 B2100 4819 232504 Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH 40.000 40.000 0 0,0% 0 5205 B20002 B2100 4819 232506 Convenio con la Fundación +34 15.000 15.000 0 0,0% 0 5206 B20002 B2100 4819 232507 Convenio con el Colegio de Sociólogos y Politólogos de Navarra 55.000 55.000 0 0,0% 0 5207 B20002 B2100 7609 232500 Plan Reactivar Subvenciones a entidades locales para actuaciones en materia de Memoria, víctimas y DDHH 50.000 50.000 0 0,0% 0 5208 Total B20002-Actuaciones en materia de convivencia, víctimas y derechos humanos 1.180.369 1.183.718 54.923 4,6% 54.110 5209 Total B20-Paz, convivencia y derechos humanos 2.848.378 2.854.915 154.126 5,4% 152.703 5210 Total B2-Paz, convivencia y derechos humanos 2.848.378 2.854.915 154.126 5,4% 152.703 5211 B30000 B3000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 12.976 21,4% 12.976 5212 B30000 B3000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 91.741 89.095 17.657 19,8% 17.657 5213 B30000 B3000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 18.309 2.708 14,8% 2.708 5214 B30000 B3000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 77.954 68.132 18.114 26,6% 18.114 5215 B30000 B3000 1220 334100 Retribuciones del personal contratado temporal 194.000 164.575 22.562 13,7% 22.562 5216 B30000 B3000 1250 334100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 72.415 94.755 16.147 17,0% 16.147 5217 B30000 B3000 1400 334100 Retribuciones personales 442.854 452.964 92.310 20,4% 92.310 5218 B30000 B3000 1600 334100 Seguridad social 609.119 616.231 155.232 25,2% 155.232 5219 B30000 B3000 1705 334100 Complemento por trabajo en turnos de noche 200 271 448 165,3% 448 5220 B30000 B3000 1707 334100 Remuneración por trabajo a turnos 2.011 1.964 340 17,3% 340 5221 B30000 B3000 2120 334100 Mantenimiento, reparaciones y acondicionamiento 10.000 10.000 0 0,0% 0 5222 B30000 B3000 2200 334100 Material de oficina 5.157 5.157 1.481 28,7% 1.481 5223 B30000 B3000 2202 334100 Suscripciones y libros 1.500 1.500 528 35,2% 528 5224 B30000 B3000 2221 334100 Comunicaciones postales 4.000 4.000 965 24,1% 965 5225 B30000 B3000 2239 334100 Servicio de mensajería y transporte 900 900 501 55,7% 501 5226 B30000 B3000 2262 334100 Publicidad y propaganda 7.000 7.000 1.815 25,9% 1.815 5227 B30000 B3000 2266 334100 Gastos de asistencia a cursos 5.000 5.000 264 5,3% 264 5228 B30000 B3000 2269 334102 Gastos diversos 3.000 3.000 1.325 44,2% 1.325 5229 B30000 B3000 2269 334104 Consejo Navarro del Euskera Euskararen Nafar Kontseilua 12.000 12.000 0 0,0% 0 5230 B30000 B3000 2273 334100 Servicios Informáticos 26.149 26.149 12.113 46,3% 12.113 5231 B30000 B3000 2276 334100 Estudios y trabajos técnicos 25.000 25.000 0 0,0% 0 5232 B30000 B3000 2279 334100 Trabajos realizados por terceros 10 10 97 968,0% 97 5233 B30000 B3000 2280 334100 Energía eléctrica, agua y calefacción 30.000 30.000 2.892 9,6% 2.892 5234 B30000 B3000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 328 6,6% 328 5235 B30000 B3000 4809 334100 Indemnizaciones por responsabilidad civil 1.500 1.500 0 0,0% 0 5236 B30000 B3000 4809 334102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 5237 B30000 B3000 4809 334103 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 5238 B30000 B3000 6020 334100 Reparación y reforma de locales 25.000 25.000 0 0,0% 0 5239 B30000 B3000 6050 334100 Mobiliario y equipo de oficina 10.000 10.000 3.192 31,9% 3.192 5240 B30000 B3000 6060 334100 Equipos informáticos 8.000 8.000 5.162 64,5% 3.891 5241 B30000 B3000 6094 334100 Aplicaciones informáticas 26.487 26.487 2.456 9,3% 2.456 5242 Total B30000-Actividades generales del programa 1.756.041 1.772.574 371.613 21,0% 370.343 5243 B30001 B3100 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 843.216 825.535 174.403 21,1% 174.403 5244 B30001 B3100 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 38.926 39.278 8.416 21,4% 8.416 5245 B30001 B3100 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 77.851 113.297 21.041 18,6% 21.041 5246 B30001 B3100 2276 334100 Trabajos de traducción de contenidos 215.000 215.000 53.713 25,0% 53.713 5247 B30001 B3100 2276 334102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Base de Datos de la Toponimia Oficial de Navarra 28.000 28.000 0 0,0% 0 5248 B30001 B3100 4809 334102 Concursos y certámenes de investigación lingüística 12.000 12.000 0 0,0% 0 5249 B30001 B3100 4816 334100 Convenio con Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca 190.000 190.000 0 0,0% 0 5250 B30001 B3100 6092 334100 Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización en la plataforma Toponimia Oficial de Navarra 22.000 22.000 0 0,0% 0 5251 Total B30001-Recursos lingüísticos 1.426.993 1.445.110 257.573 17,8% 257.573 5252 B30002 B3200 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 196.800 198.575 35.478 17,9% 35.478 5253 B30002 B3200 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 38.926 39.278 8.416 21,4% 8.416 5254 B30002 B3200 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 32.712 33.008 7.073 21,4% 7.073 5255 B30002 B3200 2262 334102 Sensibilización y fomento del uso del euskera 300.000 300.000 836 0,3% 836 5256 B30002 B3200 2276 334100 Plan Reactivar Plan Estratégico del euskera. Análisis y Sistema de Indicadores del Euskera 115.000 115.000 0 0,0% 0 5257 "B30002 B3200 2279 334100 Plan Reactivar Programa ""Sarean euskaraz"" para uso del euskera en las TIC" 90.000 90.000 0 0,0% 0 5258 B30002 B3200 4309 334100 Subvención Asociación Gerediaga para Feria del libro de Durango 10.000 10.000 0 0,0% 0 5259 B30002 B3200 4609 334100 (E) Plan Reactivar Programa de ayudas para desarrollo del euskera en el ámbito municipal 825.000 825.000 5.683 0,7% 5.683 5260 B30002 B3200 4701 334100 Uso del euskera en el comercio y la empresa 140.000 140.000 0 0,0% 0 5261 B30002 B3200 4709 334100 (E) Plan Reactivar Ayudas para fomentar la presencia del euskera en los medios de comunicación 920.000 920.000 0 0,0% 0 5262 B30002 B3200 4809 334102 Plan Reactivar Ayudas a personas adultas para aprendizaje de euskera 200.000 200.000 260 0,1% 260 5263 B30002 B3200 4816 334100 Convenio con Eusko Ikaskuntza Sociedad de Estudios Vascos 55.000 55.000 0 0,0% 0 5264 B30002 B3200 4819 334100 (E) Plan Reactivar Ayudas a entidades sociales sin ánimo de lucro para fomento del euskera 390.000 390.000 0 0,0% 0 5265 B30002 B3200 4819 334102 Uso del euskera en las Federaciones deportivas 20.000 20.000 0 0,0% 0 5266 B30002 B3200 4819 334103 Convenio con la Asociación Federación Topagunea Euskara Elkarteen Federazioa 130.000 130.000 0 0,0% 0 5267 B30002 B3200 4819 334104 (E) Plan Reactivar Ayudas a la enseñanza de euskera a personas adultas 1.200.000 1.200.000 363.175 30,3% 363.175 5268 B30002 B3200 4819 334105 Convenio con Euskarabentura Elkartea 15.000 15.000 0 0,0% 0 5269 B30002 B3200 4819 334106 Convenio con Euskal Wikilarien Elkartea 30.000 30.000 0 0,0% 0 5270 B30002 B3200 4819 334107 Convenio con Jaso Fundazioa 10.000 10.000 0 0,0% 0 5271 B30002 B3200 4819 334108 COVID-19 Ayudas a centros de enseñanza de euskera a personas adultas 15.000 15.000 0 0,0% 0 5272 B30002 B3200 4819 334109 Convenio con Asociación Soziolingustika Klusterra 25.000 25.000 0 0,0% 0 5273 B30002 B3200 4819 334110 (E) Convenio con Dindaia Fundazioa para fomentar actividades online de ocio en euskera 60.000 60.000 0 0,0% 0 5274 B30002 B3200 6081 334100 Plan Reactivar Nafarroako Mediateka-Mediateca de Navarra para el patrimonio inmaterial del euskera 26.000 26.000 2.541 9,8% 2.541 5275 B30002 B3200 6081 334102 Adquisición de fondos editoriales y audiovisuales 6.865 6.865 0 0,0% 0 5276 B30002 B3200 7709 334100 Plan Reactivar Ayudas para desarrollo de aplicaciones para fomentar el euskera en el entorno digital 39.000 39.000 0 0,0% 0 5277 B30002 B3200 7819 334100 COVID-19 Ayudas en inversiones a centros de enseñanza de euskera a personas adultas 15.000 15.000 0 0,0% 0 5278 Total B30002-Planificación y promoción del euskera 4.905.303 4.907.726 423.462 8,6% 423.462 5279 B30003 B3300 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 621.058 628.854 134.752 21,4% 134.752 5280 B30003 B3300 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5281 B30003 B3300 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 219.943 222.423 47.661 21,4% 47.661 5282 B30003 B3300 2061 334100 Licencias para la biblioteca especializada 318 318 0 0,0% 0 5283 B30003 B3300 2262 334100 Divulgación del euskera en las administraciones públicas 25.000 25.000 1.476 5,9% 1.476 5284 B30003 B3300 2266 334100 Formación en euskera en las administraciones públicas 173.141 173.141 1.847 1,1% 1.847 5285 B30003 B3300 2269 334100 Programas europeos de fomento de la diversidad lingüística 30.000 30.000 15.000 50,0% 15.000 5286 B30003 B3300 2269 334102 Plan Reactivar Asesoramiento y evaluación del plan de diversificación lingüística en la administración 85.000 85.000 0 0,0% 0 5287 Total B30003-Desarrollo del euskera en las administraciones públicas 1.154.470 1.164.747 200.737 17,2% 200.737 5288 Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 9.242.807 9.290.157 1.253.386 13,5% 1.252.115 5289 Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 9.242.807 9.290.157 1.253.386 13,5% 1.252.115 5290 B50000 B5000 1000 146100 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.557 12.693 21,0% 12.693 5291 B50000 B5000 1200 146100 Retribuciones del personal fijo 117.870 190.636 23.749 12,5% 23.749 5292 B50000 B5000 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5293 B50000 B5000 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 175.730 128.109 21.163 16,5% 21.163 5294 B50000 B5000 2020 145100 Gastos de alquiler 23.000 23.000 4.800 20,9% 3.600 5295 B50000 B5000 2120 145100 Conservación y reparación de edificios 3.000 3.000 0 0,0% 0 5296 B50000 B5000 2200 145100 Material de oficina 1.000 1.000 644 64,4% 644 5297 B50000 B5000 2202 145100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 767 38,4% 767 5298 B50000 B5000 2239 145100 Mensajería, reparto y transporte 500 500 10 2,0% 10 5299 B50000 B5000 2240 145100 Primas de seguros de edificios y locales 500 500 634 126,9% 634 5300 B50000 B5000 2264 145100 Gastos de comunidad de propietarios 6.000 6.000 954 15,9% 954 5301 B50000 B5000 2266 145100 Plan Reactivar Foros Permanentes de Encuentro 85.000 85.000 0 0,0% 0 5302 B50000 B5000 2266 145103 Plan Reactivar Difusión y divulgación de programas, fondos y temáticas de la UE 25.000 25.000 4.950 19,8% 4.950 5303 B50000 B5000 2266 145105 Jornadas, conferencias y reuniones 55.000 55.000 25 0,0% 25 5304 B50000 B5000 2269 145100 Gastos diversos 8.900 8.900 1.758 19,8% 1.240 5305 B50000 B5000 2271 145100 Servicio de limpieza 2.000 2.000 145 7,3% 145 5306 B50000 B5000 2273 145100 Servicios informáticos 5.000 5.000 606 12,1% 606 5307 B50000 B5000 2276 145100 Estudios y trabajos técnicos 20.000 20.000 4.356 21,8% 4.356 5308 B50000 B5000 2280 145100 Energía eléctrica, agua y calefacción 3.000 3.000 42 1,4% 42 5309 B50000 B5000 2301 145100 Locomoción y gastos de viaje 12.000 12.000 98 0,8% 98 5310 B50000 B5000 4701 145100 Plan Reactivar Ayudas Programa Europa + Cerca 20.000 20.000 0 0,0% 0 5311 B50000 B5000 4709 145100 Plan Reactivar Ayudas a empresas para difusión de políticas relacionadas con la UE 15.000 15.000 0 0,0% 0 5312 B50000 B5000 4809 145100 Plan Reactivar Becas punto de información europeo 25.000 25.000 0 0,0% 0 5313 B50000 B5000 4819 145100 Plan Reactivar Ayudas a entidades sin ánimo de lucro para difusión de políticas relacionadas con la UE 15.000 15.000 0 0,0% 0 5314 B50000 B5000 6094 145100 Plan Reactivar Aplicación inteligente de alineamiento de estrategias UE 120.000 120.000 0 0,0% 0 5315 B50000 B5100 1200 146100 Retribuciones del personal fijo 244.226 226.184 44.352 19,6% 44.352 5316 B50000 B5100 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5317 B50000 B5100 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.926 39.278 8.416 21,4% 8.416 5318 B50000 B5100 2279 145100 Gastos de representación en eventos ciudadanía en el exterior o internacionales 40.000 40.000 0 0,0% 0 5319 B50000 B5100 6020 145100 Acondicionamiento edificios 10 10 0 0,0% 0 5320 B50000 B5110 2276 145108 Plan Reactivar Asistencia técnica captación fondos europeos 211.000 211.000 12.705 6,0% 12.705 5321 B50000 B5110 4455 145100 Plan Reactivar Convenio UPNA - Formación de gestores de proyectos europeos 40.000 40.000 0 0,0% 0 5322 B50000 B5110 4809 145100 Plan Reactivar Beca Oficina del Gobierno de Navarra ante la UE (Bruselas) 40.000 40.000 4.398 11,0% 4.398 5323 Total B50000-Actividades generales del programa 1.414.696 1.422.696 147.266 10,4% 145.548 5324 B50001 B5100 6094 144102 Programas informáticos 20.000 20.000 0 0,0% 0 5325 B50001 B5130 2262 144100 Campañas de publicidad y comunicación 100.000 100.000 4.135 4,1% 2.755 5326 B50001 B5130 2269 144100 Actividades con la Ciudadanía Navarra en el Exterior 115.000 115.000 3.493 3,0% 3.493 5327 B50001 B5130 2276 144100 Plan Reactivar Plan de retorno de ciudadanía navarra exterior 60.000 60.000 0 0,0% 0 5328 B50001 B5130 2276 144102 (E) Estudio sobre migración y retorno navarro a EEUU y Canadá 20.000 20.000 0 0,0% 0 5329 B50001 B5130 4809 144100 Ayudas a navarras y navarros para su retorno 20.000 30.000 0 0,0% 0 5330 B50001 B5130 4819 144103 Jornadas de Casas y Hogares Navarros - Federación Nacional de Hogares Navarros 20.000 20.000 0 0,0% 0 5331 B50001 B5130 4819 144104 Ayudas a centros navarros en otras comunidades 45.000 45.000 0 0,0% 0 5332 B50001 B5130 4819 144105 Ayudas a casas regionales en Navarra 25.000 25.000 0 0,0% 0 5333 B50001 B5130 4819 144106 Fundación Navarra Solidaria Argentina. Ayudas a personas navarras o descendientes en situación de especial necesidad 16.000 16.000 0 0,0% 0 5334 B50001 B5130 4900 144100 Plan Reactivar Ayudas a centros navarros en el exterior 35.000 35.000 0 0,0% 0 5335 B50001 B5130 4900 144103 Encuentro de las colectividades navarras de Argentina y de Chile 10 10 0 0,0% 0 5336 B50001 B5130 4900 144104 Ayudas a emigrantes navarros para visitar Navarra 10.000 0 0 - 0 5337 B50001 B5130 7819 144100 Plan Reactivar Adquisición y mejora de locales y equipos en centros navarros en el exterior 12.000 12.000 0 0,0% 0 5338 B50001 B5130 7819 144102 Adquisición y mejora de locales y equipos en casas regionales en Navarra 10.000 10.000 0 0,0% 0 5339 B50001 B5130 7819 144103 Adquisición y mejora de locales y equipos de centros navarros en otras CCAA 10.000 10.000 0 0,0% 0 5340 Total B50001-Actividades con la ciudadanía en el exterior 518.010 518.010 7.628 1,5% 6.248 5341 B50002 B5100 2276 144100 (E) Plan de Ordenación Comercial de las zonas fronterizas de Navarra 40.000 40.000 0 0,0% 0 5342 B50002 B5100 4459 145100 Plan Reactivar Participación en foros transnacionales, federaciones, Interreg, Eurorregión 621.000 621.000 0 0,0% 0 5343 B50002 B5110 4309 145100 Plan Reactivar Convenio con la Fundación Aditech para la Coordinación de la presencia activa en iniciativas y redes UE 96.000 96.000 0 0,0% 0 5344 B50002 B5120 2269 145102 Plan Reactivar Fomento de la Cooperación Territorial Europea 65.000 65.000 0 0,0% 0 5345 B50002 B5120 2276 144100 (E) Estudios técnicos para la puesta en marcha de un Observatorio Digital Transfronterizo 15.000 15.000 0 0,0% 0 5346 B50002 B5120 4609 144100 Plan Reactivar Ayudas a entidades locales para el impulso de actividades de cooperación transfronteriza y europea 20.000 20.000 0 0,0% 0 5347 B50002 B5120 4819 144100 Plan Reactivar Ayudas a las entidades sociales para el impulso de proyectos de cooperación transfronteriza y europea 20.000 20.000 0 0,0% 0 5348 Total B50002-Cooperación exterior 877.000 877.000 0 0,0% 0 5349 Total B50-Acción Exterior 2.809.706 2.817.706 154.895 5,5% 151.796 5350 Total B5-Acción Exterior 2.809.706 2.817.706 154.895 5,5% 151.796 5351 Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas 16.177.532 16.257.142 1.829.863 11,3% 1.822.998 5352 C00000 C0000 4459 912200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 425.382 425.382 89.326 21,0% 89.326 5353 C00000 C0000 7459 912200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 28.000 28.000 0 0,0% 0 5354 Total C00000-Consejo de Navarra 453.382 453.382 89.326 19,7% 89.326 5355 Total C00-Consejo de Navarra 453.382 453.382 89.326 19,7% 89.326 5356 Total C0-Consejo de Navarra 453.382 453.382 89.326 19,7% 89.326 5357 Total C-Consejo de Navarra 453.382 453.382 89.326 19,7% 89.326 5358 F00000 F0000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 125.899 127.034 27.221 21,4% 27.221 5359 F00000 F0000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 63.357 63.928 13.699 21,4% 13.699 5360 F00000 F0000 2266 921100 Reuniones, conferencias y cursillos 500 500 0 0,0% 0 5361 F00000 F0000 2269 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete 4.700 4.700 183 3,9% 183 5362 F00000 F0000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete 7.000 7.000 184 2,6% 184 5363 F00000 F0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 234.403 198.955 26.332 13,2% 26.332 5364 F00000 F0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5365 F00000 F0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 47.343 88.039 18.865 21,4% 18.865 5366 F00000 F0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 29.188 29.067 12.974 44,6% 12.974 5367 F00000 F0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 77.992 79.126 19.733 24,9% 19.733 5368 F00000 F0100 1400 921100 Retribuciones personales 496.272 508.548 107.239 21,1% 107.239 5369 F00000 F0100 1600 921100 Seguridad social 990.182 1.006.929 207.781 20,6% 207.781 5370 F00000 F0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos 10 11 0 0,0% 0 5371 F00000 F0100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos 10 11 0 0,0% 0 5372 F00000 F0100 2120 921100 Reparación y mantenimiento de edificios 10.000 10.000 0 0,0% 0 5373 F00000 F0100 2160 921100 Mantenimiento de equipos informáticos 600 600 122 20,3% 122 5374 F00000 F0100 2200 921100 Material de oficina 8.000 8.000 1.034 12,9% 1.034 5375 F00000 F0100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte 2.000 2.000 0 0,0% 0 5376 F00000 F0100 2264 921100 Gastos comunidad de propietarios 3.000 3.000 0 0,0% 0 5377 F00000 F0100 2269 921102 Gastos diversos 2.511 2.511 89 3,5% 43 5378 F00000 F0100 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción 9.100 9.100 980 10,8% 980 5379 F00000 F0100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 5380 F00000 F0100 4809 921102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 5381 F00000 F0100 6020 921100 Inversiones en edificios 17.000 17.000 0 0,0% 0 5382 F00000 F0100 6031 921100 Inversiones en instalaciones 8.000 8.000 0 0,0% 0 5383 F00000 F0100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina 10.000 10.000 764 7,6% 764 5384 F00000 F0100 6060 921100 Equipos informáticos 11.000 11.000 1.728 15,7% 1.728 5385 F00000 F0100 6094 921100 Programas informáticos 1.250 1.250 496 39,7% 496 5386 Total F00000-Dirección y servicios generales de políticas migratorias y justicia 2.159.347 2.196.340 439.422 20,0% 439.376 5387 Total F00-Dirección y servicios generales de políticas migratorias y justicia 2.159.347 2.196.340 439.422 20,0% 439.376 5388 Total F0-Dirección y servicios generales del departamento 2.159.347 2.196.340 439.422 20,0% 439.376 5389 F10000 F1000 1000 231900 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 12.976 21,4% 12.976 5390 F10000 F1000 1200 231900 Retribuciones del personal fijo 64.237 26.379 5.652 21,4% 5.652 5391 F10000 F1000 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5392 F10000 F1000 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 23.672 63.658 13.640 21,4% 13.640 5393 F10000 F1000 2262 231900 Publicidad y propaganda 35.000 35.000 394 1,1% 394 5394 F10000 F1000 2262 231902 COVID-19 Publicidad y Propaganda 1.000 1.000 0 0,0% 0 5395 F10000 F1000 2266 231900 Reuniones, conferencias y cursillos 10.000 10.000 190 1,9% 190 5396 F10000 F1000 2279 231900 Traducciones 8.000 5.500 0 0,0% 0 5397 F10000 F1000 2279 231902 COVID-19 Traducciones 1.000 3.500 1.226 35,0% 1.206 5398 F10000 F1000 2279 231903 Otros servicios contratados con terceros 15.000 15.000 0 0,0% 0 5399 F10000 F1000 2279 231904 Asistencia técnica proyectos europeos 15.000 15.000 0 0,0% 0 5400 F10000 F1000 2279 231905 Estudio migraciones Navarra 12.000 12.000 0 0,0% 0 5401 F10000 F1000 2279 231906 Otras actuaciones en el ámbito de las migraciones 15.000 15.000 0 0,0% 0 5402 F10000 F1000 2301 231900 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 599 6,0% 599 5403 F10000 F1000 4819 231900 (E) Subvención actuaciones humanitarias en el ámbito del refugio y las migraciones en Europa 145.010 145.010 0 0,0% 0 5404 Total F10000-Actividades generales del programa 414.943 417.614 34.676 8,3% 34.657 5405 F10001 F1100 1200 231900 Retribuciones del personal fijo 159.630 131.452 28.167 21,4% 28.167 5406 F10001 F1100 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5407 F10001 F1100 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 54.768 88.477 18.959 21,4% 18.959 5408 F10001 F1100 2269 231900 Gastos diversos 5.000 1.182 0 0,0% 0 5409 F10001 F1100 2279 231900 Servicio de mediación intercultural 318.000 318.000 33.484 10,5% 33.484 5410 F10001 F1100 2279 231902 Servicio de asesoramiento en extranjería a personas migrantes 225.266 225.266 56.316 25,0% 56.316 5411 F10001 F1100 2279 231903 (E) Plan Reactivar Programa jóvenes migrantes sin apoyo familiar en Navarra 401.500 401.500 0 0,0% 0 5412 F10001 F1100 2279 231904 Plan Reactivar Plan integral de acogida a personas migrantes 66.550 66.550 0 0,0% 0 5413 F10001 F1100 2279 231905 (E) Programa de Aprendizaje de lenguas cooficiales 35.500 35.500 0 0,0% 0 5414 F10001 F1100 2279 231906 COVID-19 Sobreesfuerzo contratos acogida y acompañamiento 0 7.635 7.635 100,0% 7.635 5415 F10001 F1100 4819 231900 Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones a entidades de acogida y acompañamiento a personas migrantes 255.981 278.232 0 0,0% 0 5416 F10001 F1100 4819 231902 Convenio con Cruz Roja. Programa acompaña y centros residenciales migrantes 140.000 140.000 0 0,0% 0 5417 F10001 F1100 4819 231903 Subvenciones a entidades de acogida y acompañamiento a personas migrantes 170.000 170.000 0 0,0% 0 5418 F10001 F1100 4819 231904 Plan Reactivar Programa de Asilo y Refugio. Convenio con Fundación Padre Lasa 95.000 95.000 0 0,0% 0 5419 F10001 F1100 4819 231906 (E) Convenio Colegio de Farmacéuticos de Navarra suministro mascarillas y medicamentos para migrantes vulnerables 80.000 80.000 0 0,0% 0 5420 F10001 F1100 4819 231907 (E) Subvención a Sei Elkartea acogida y acompañamiento Reagrupación Familiar y Duelo migratorio 25.000 25.000 0 0,0% 0 5421 F10001 F1100 4819 231908 (E) Plan Reactivar Programa de Asilo y Refugio. Convenio CEAR. Programa de transición 55.000 55.000 0 0,0% 0 5422 Total F10001-Acogida y acompañamiento a personas migrantes 2.087.205 2.118.806 144.561 6,8% 144.561 5423 F10002 F1200 1200 231900 Retribuciones del personal fijo 54.802 55.297 12.210 22,1% 12.210 5424 F10002 F1200 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5425 F10002 F1200 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 76.396 82.293 17.627 21,4% 17.627 5426 F10002 F1200 2269 231900 Campaña Navarra tiene colores 55.000 55.000 12.919 23,5% 12.919 5427 F10002 F1200 2269 231902 Acciones de sensibilización 24.000 24.000 4.503 18,8% 4.503 5428 F10002 F1200 2269 231903 Gastos diversos 5.000 1.182 7 0,6% 7 5429 F10002 F1200 2269 231904 Foro de personas migrantes 5.000 5.000 0 0,0% 0 5430 F10002 F1200 2279 231902 Programa comunidad china en Navarra 15.000 15.000 0 0,0% 0 5431 F10002 F1200 2279 231903 Plan Reactivar Plan de convivencia intercultural 66.550 66.550 0 0,0% 0 5432 F10002 F1200 2279 231904 Plan Reactivar Plan de lucha contra el racismo 50.000 50.000 0 0,0% 0 5433 F10002 F1200 4609 231900 Subvenciones a entidades locales en proyectos de convivencia y sensibilización 150.000 150.000 0 0,0% 0 5434 F10002 F1200 4819 231900 Subvenciones a entidades sociales en proyectos de convivencia y sensibilización 200.000 200.000 0 0,0% 0 5435 F10002 F1200 4819 231902 Subvenciones a asociaciones de personas migrantes para actividades de convivencia 100.000 100.000 0 0,0% 0 5436 F10002 F1200 4819 231903 Convenio SOS Racismo. Oficina de Denuncia, Atención y Sensibilización 65.000 65.000 0 0,0% 0 5437 F10002 F1200 4819 231904 Convenio SOS Racismo Formación Agentes Antirumores 20.000 20.000 0 0,0% 0 5438 Total F10002-Mejora de la convivencia intercultural 886.758 889.334 47.266 5,3% 47.266 5439 Total F10-Políticas migratorias 3.388.906 3.425.754 226.504 6,6% 226.484 5440 Total F1-Políticas migratorias 3.388.906 3.425.754 226.504 6,6% 226.484 5441 F20000 F2000 1000 111200 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 12.976 21,4% 12.976 5442 F20000 F2000 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 508.569 228.501 9.826 4,3% 9.826 5443 F20000 F2000 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5444 F20000 F2000 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 32.712 33.008 7.073 21,4% 7.073 5445 F20000 F2100 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 707.709 763.531 149.936 19,6% 149.936 5446 F20000 F2100 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 38.926 39.278 8.416 21,4% 8.416 5447 F20000 F2100 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 101.014 216.954 22.501 10,4% 22.501 5448 F20000 F2200 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 271.104 282.315 56.741 20,1% 56.741 5449 F20000 F2200 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5450 F20000 F2200 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.926 39.278 8.416 21,4% 8.416 5451 F20000 F2200 2266 111200 Reuniones, conferencias y cursillos 1.500 1.500 0 0,0% 0 5452 F20000 F2300 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 468.505 609.131 119.248 19,6% 119.248 5453 F20000 F2300 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 82.111 96.967 19.355 20,0% 19.355 5454 F20000 F2300 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 293.520 283.379 65.559 23,1% 65.559 5455 F20000 F2300 2264 111200 Gastos de comunidad de propietarios 18.000 18.000 551 3,1% 551 5456 F20000 F2300 2301 111200 Locomoción y gastos de viaje 75.000 75.000 15.009 20,0% 15.009 5457 Total F20000-Actividades generales de justicia 2.697.630 2.747.421 495.606 18,0% 495.606 5458 F20001 F2000 2279 112108 Servicios de asistencia al Instituto Navarro de Medicina Legal 10 10 0 0,0% 0 5459 F20001 F2100 2262 112100 Publicidad y actividades divulgativas 1.200 1.200 635 52,9% 635 5460 F20001 F2100 2279 112103 Justicia restaurativa 195.000 195.000 23.773 12,2% 23.773 5461 F20001 F2100 2279 112104 Peritajes, traducciones y testigos 460.000 460.000 51.295 11,2% 49.986 5462 F20001 F2100 2279 112105 Atención a la violencia doméstica y de género 450.000 450.000 106.138 23,6% 106.138 5463 F20001 F2100 2279 112106 Coordinación parentalidad 60.000 60.000 0 0,0% 0 5464 F20001 F2100 2279 112107 Estudio modelo de ejecución penal 3.850 3.850 9.610 249,6% 9.610 5465 F20001 F2100 2279 112108 Asistencia jurídica gratuita 3.750.000 3.750.000 0 0,0% 0 5466 F20001 F2100 2279 112109 (E) Elaboración de informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia 7.000 7.000 0 0,0% 0 5467 F20001 F2100 4819 112102 (E) Convenio con asociación de víctimas de abusos 30.000 30.000 12.720 42,4% 12.720 5468 F20001 F2100 4819 112103 Convenio Colegio Abogados de Pamplona. Página web derecho penitenciario 18.500 18.500 0 0,0% 0 5469 F20001 F2100 4819 112104 Fondo 0,7% IRPF Subvenciones a entidades sociales-actuaciones socio educativas con personas reclusas y/o ex-reclusas 171.000 171.000 0 0,0% 0 5470 F20001 F2200 1200 112100 Retribuciones del personal fijo 9.454.068 8.414.996 1.837.552 21,8% 1.837.552 5471 F20001 F2200 1210 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 1.435.570 1.369.914 320.489 23,4% 320.489 5472 F20001 F2200 1211 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 3.479.492 4.455.899 940.713 21,1% 940.713 5473 F20001 F2200 1220 112100 Retribuciones del personal contratado temporal 279.763 160.278 65.349 40,8% 65.349 5474 F20001 F2200 1250 112100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 430.361 789.196 166.689 21,1% 166.689 5475 F20001 F2200 1400 112100 Retribuciones personales 2.492.498 2.511.354 498.490 19,8% 498.490 5476 F20001 F2200 1600 112100 Seguridad social 2.813.177 2.838.677 676.671 23,8% 676.671 5477 F20001 F2200 1704 112100 Complemento por realización de guardias 401.600 405.267 96.779 23,9% 96.779 5478 F20001 F2200 1707 112100 Remuneración por trabajo a turnos 10 11 0 0,0% 0 5479 F20001 F2200 1710 112100 Complemento de productividad 924.402 932.919 228.440 24,5% 228.440 5480 F20001 F2200 2269 112104 Nueva Oficina Judicial 1.000 1.000 0 0,0% 0 5481 F20001 F2200 2269 112105 Dietas 10.000 10.000 0 0,0% 0 5482 F20001 F2200 2279 112100 Servicios prestados por los secretarios para atender los juzgados de paz 151.000 151.000 0 0,0% 0 5483 F20001 F2200 2330 112100 Compensaciones por participación en procesos de selección, tribunales de oposición, acciones formativas y otros 150 150 0 0,0% 0 5484 F20001 F2200 2330 112102 Plan de formación específico para el personal de la Administración de Justicia 20.000 20.000 5.323 26,6% 5.323 5485 F20001 F2300 2061 112100 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación 30.000 30.000 16.819 56,1% 16.819 5486 F20001 F2300 2120 112100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 200.000 200.000 37.048 18,5% 31.161 5487 F20001 F2300 2120 112102 COVID-19 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 6.000 6.000 0 0,0% 0 5488 F20001 F2300 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 95.000 95.000 3.079 3,2% 2.686 5489 F20001 F2300 2190 112100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 14.000 14.000 638 4,6% 638 5490 F20001 F2300 2200 112100 Material de oficina 210.000 210.000 48.068 22,9% 46.910 5491 F20001 F2300 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 9.000 9.000 994 11,0% 994 5492 F20001 F2300 2216 112100 Material clínico forense 6.500 6.500 5.262 81,0% 5.262 5493 F20001 F2300 2221 112100 Comunicaciones postales y cartería 360.000 360.000 89.169 24,8% 89.169 5494 F20001 F2300 2239 112100 Otros gastos de transportes 5.000 5.000 3.900 78,0% 3.900 5495 F20001 F2300 2250 112100 Tributos locales 800 800 0 0,0% 0 5496 F20001 F2300 2269 112100 Gastos del jurado 15.000 15.000 0 0,0% 0 5497 F20001 F2300 2269 112102 Otros gastos diversos 20.000 20.000 6.108 30,5% 4.022 5498 F20001 F2300 2269 112103 COVID-19 Otros gastos diversos 15.000 15.000 534 3,6% 514 5499 F20001 F2300 2273 112100 Servicios informáticos 75.000 75.000 767 1,0% 767 5500 F20001 F2300 2273 112102 COVID-19 Servicios informáticos 4.000 4.000 0 0,0% 0 5501 F20001 F2300 2273 112103 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 430.000 430.000 0 0,0% 0 5502 F20001 F2300 2274 112100 Servicios de seguridad 315.000 315.000 50.873 16,2% 50.873 5503 F20001 F2300 2274 112102 COVID-19 Servicios de seguridad 5.000 5.000 0 0,0% 0 5504 F20001 F2300 2279 112102 Asistencia técnica para analíticas forenses 15.000 15.000 1.808 12,1% 1.808 5505 F20001 F2300 2280 112100 Energía eléctrica, agua y calefacción 482.000 482.000 121.491 25,2% 121.491 5506 F20001 F2300 2283 112100 Material para reparaciones, conservación y repuestos 20.000 20.000 3.036 15,2% 2.705 5507 F20001 F2300 2284 112100 Material de limpieza y aseo 1.500 1.500 63 4,2% 63 5508 F20001 F2300 2284 112102 COVID-19 Material de limpieza y aseo 60.500 60.500 0 0,0% 0 5509 F20001 F2300 2285 112100 Vestuario 2.500 2.500 0 0,0% 0 5510 F20001 F2300 4609 112100 Transferencias a juzgados de paz 265.000 265.000 0 0,0% 0 5511 F20001 F2300 4809 112100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 5512 F20001 F2300 6020 112100 Edificios judiciales 320.000 320.000 59.698 18,7% 59.698 5513 F20001 F2300 6031 112100 Instalaciones en edificios judiciales 75.000 75.000 1.168 1,6% 1.168 5514 F20001 F2300 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina 140.000 140.000 99 0,1% 99 5515 F20001 F2300 6050 112102 COVID-19 Mobiliario y equipo de oficina 5.000 5.000 0 0,0% 0 5516 F20001 F2300 6054 112100 Elementos de seguridad 15.000 15.000 0 0,0% 0 5517 F20001 F2300 6060 112100 Equipos para procesos de información 300.000 300.000 0 0,0% 0 5518 F20001 F2300 6060 112102 COVID-19 Equipos para procesos de información 105.000 105.000 0 0,0% 0 5519 F20001 F2300 6091 112100 Proyectos técnicos para edificaciones 10 10 0 0,0% 0 5520 F20001 F2300 6094 112100 Sistemas de información 163.000 163.000 5.280 3,2% 5.280 5521 F20001 F2300 6094 112102 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información 265.000 265.000 0 0,0% 0 5522 Total F20001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra 31.089.471 31.257.041 5.496.570 17,6% 5.485.386 5523 F20002 F2100 2279 112100 Peritajes, traducciones y testigos 7.000 7.000 545 7,8% 545 5524 F20002 F2200 1200 112100 Retribuciones del personal fijo 453.841 432.926 89.795 20,7% 89.795 5525 F20002 F2200 1210 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 92.322 58.136 18.693 32,2% 18.693 5526 F20002 F2200 1211 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 21.429 106.582 17.812 16,7% 17.812 5527 F20002 F2300 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 4.150 4.150 0 0,0% 0 5528 F20002 F2300 2200 112100 Material de oficina 9.000 9.000 4.115 45,7% 4.097 5529 F20002 F2300 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 830 830 20 2,4% 20 5530 F20002 F2300 2266 112100 Reuniones, conferencias y cursillos 1.000 1.000 0 0,0% 0 5531 F20002 F2300 2269 112100 Otros gastos diversos 730 730 0 0,0% 0 5532 F20002 F2300 2301 112100 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 0 0,0% 0 5533 F20002 F2300 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina 1.500 1.500 0 0,0% 0 5534 F20002 F2300 6060 112100 Equipos para procesos de información 4.150 4.150 0 0,0% 0 5535 Total F20002-Actividades de la fiscalía superior de Navarra 598.452 628.503 130.979 20,8% 130.961 5536 Total F20-Administración de justicia 34.385.553 34.632.964 6.123.155 17,7% 6.111.952 5537 Total F2-Justicia 34.385.553 34.632.964 6.123.155 17,7% 6.111.952 5538 Total F-Departamento de Políticas Migratorias y Justicia 39.933.806 40.255.058 6.789.081 16,9% 6.777.813 5539 G00000 G0000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 125.899 127.034 27.221 21,4% 27.221 5540 G00000 G0000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 63.357 63.928 13.699 21,4% 13.699 5541 G00000 G0000 2020 921100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 504.768 504.768 96.908 19,2% 96.908 5542 G00000 G0000 2190 921100 Reparación y mantenimiento 11.000 11.000 0 0,0% 0 5543 G00000 G0000 2200 921100 Material de oficina 1.000 1.000 0 0,0% 0 5544 G00000 G0000 2261 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete 7.000 7.000 620 8,9% 620 5545 G00000 G0000 2262 921100 Comunicación 25.000 25.000 0 0,0% 0 5546 G00000 G0000 2269 921100 Otros gastos diversos 2.000 2.000 120 6,0% 120 5547 G00000 G0000 2271 921100 Servicios de limpieza y aseo 10 10 0 0,0% 0 5548 G00000 G0000 2274 921100 Servicios de seguridad 10 10 0 0,0% 0 5549 G00000 G0000 2279 921100 Gastos de mantenimiento del edificio 60.000 60.000 3.206 5,3% 3.206 5550 G00000 G0000 2301 921100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete 10.000 10.000 411 4,1% 411 5551 G00000 G0000 2301 921102 Gastos de desplazamiento y viajes 7.464 7.464 0 0,0% 0 5552 G00000 G0000 4809 921100 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 5553 G00000 G0000 6020 921100 Adecuación oficinas 59.948 59.948 0 0,0% 0 5554 G00000 G0000 6050 921100 Mobiliario y equipo de oficina 30.000 30.000 0 0,0% 0 5555 G00000 G0000 6060 921100 Equipos para el proceso de información 8.000 8.000 5.453 68,2% 5.361 5556 G00000 G0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 280.771 317.196 34.927 11,0% 34.927 5557 G00000 G0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 17.970 2.376 13,2% 2.376 5558 G00000 G0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 148.969 96.261 22.603 23,5% 22.603 5559 G00000 G0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 10 39.287 7.421 18,9% 7.421 5560 G00000 G0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 34.645 35.669 6.029 16,9% 6.029 5561 G00000 G0100 1400 921100 Retribuciones personales 686.006 694.309 149.917 21,6% 149.917 5562 G00000 G0100 1600 921100 Seguridad social 1.324.571 1.339.366 276.713 20,7% 276.713 5563 G00000 G0100 1702 921103 COVID-19 Horas extraordinarias 10 11 0 0,0% 0 5564 G00000 G0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos 10 11 0 0,0% 0 5565 G00000 G0100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos 10 11 0 0,0% 0 5566 Total G00000-Dirección y servicios generales del departamento 3.390.478 3.457.264 647.624 18,7% 647.532 5567 Total G00-Dirección y servicios generales del departamento 3.390.478 3.457.264 647.624 18,7% 647.532 5568 Total G0-Dirección y servicios generales del departamento 3.390.478 3.457.264 647.624 18,7% 647.532 5569 G10000 G1000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 12.976 21,4% 12.976 5570 G10000 G1000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 21.092 21.283 4.560 21,4% 4.560 5571 G10000 G1000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5572 G10000 G1000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 5573 G10000 G1100 2200 322300 Material de oficina 3.000 3.000 160 5,3% 160 5574 G10000 G1100 2266 322303 Congresos, conferencias y cursos 5.000 5.000 288 5,8% 288 5575 G10000 G1100 2268 322300 Premios y certámenes 2.200 2.200 0 0,0% 0 5576 G10000 G1100 2269 322300 Gastos diversos 4.990 4.990 0 0,0% 0 5577 G10000 G1100 2276 322300 Estudios y trabajos técnicos 42.000 42.000 0 0,0% 0 5578 G10000 G1100 2301 322300 Locomoción y gastos de viaje 3.000 3.000 11 0,4% 11 5579 Total G10000-Actividades generales de universidad 141.316 142.051 17.995 12,7% 17.995 5580 G10001 G1100 1200 322300 Retribuciones del personal fijo 163.947 165.426 35.448 21,4% 35.448 5581 G10001 G1100 1210 322300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5582 G10001 G1100 1211 322300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 62.597 58.433 8.416 14,4% 8.416 5583 G10001 G1110 2269 322302 Gastos de evaluación científico-técnica de programas y proyectos 36.300 36.300 0 0,0% 0 5584 G10001 G1110 2269 322303 Organización cursos de verano 10.000 10.000 0 0,0% 0 5585 G10001 G1110 3101 322304 Intereses del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010) 5.482 5.482 0 0,0% 0 5586 G10001 G1110 4455 322300 (E) Convenio financiación de la UPNA 70.381.116 70.381.116 35.190.558 50,0% 35.190.558 5587 G10001 G1110 4455 322303 Convenio financiación de la UPNA: mejoras 1.368.884 1.368.884 684.442 50,0% 684.442 5588 G10001 G1110 4455 322304 Plan Reactivar Convenio con la UPNA para fomento de vocaciones STEM en mujeres 44.000 44.000 0 0,0% 0 5589 G10001 G1110 4455 322305 COVID-19 Convenio financiación de la UPNA 500.000 500.000 500.000 100,0% 500.000 5590 G10001 G1110 4800 322300 Plan Reactivar Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otros 260.000 260.000 0 0,0% 0 5591 G10001 G1110 4800 322302 Plan Reactivar Ayudas al Plan de formación y de investigación y desarrollo (I+D) 796.680 796.680 0 0,0% 0 5592 G10001 G1110 4800 323100 Plan Reactivar Becas y ayudas para estudios universitarios 3.300.000 3.300.000 7.550 0,2% 7.550 5593 G10001 G1110 4800 323102 Aplicación Real Decreto-Ley 14/2012. Compensación a las Universidades 120.000 120.000 0 0,0% 0 5594 G10001 G1110 4819 322300 Plan Reactivar Cursos de verano de las universidades navarras y de los centros de la UNED en Navarra 75.000 75.000 0 0,0% 0 5595 G10001 G1110 4819 322302 Plan Reactivar Convenio con Udako Euskal Unibertsitatea 30.000 30.000 0 0,0% 0 5596 G10001 G1110 4819 322303 Plan Reactivar Convenio con Jakiunde 40.000 40.000 0 0,0% 0 5597 G10001 G1110 4819 322304 UNED: Centros de Pamplona y Tudela 1.958.400 1.958.400 977.682 49,9% 488.841 5598 G10001 G1110 4819 322305 Ayudas a las universidades navarras para el desarrollo de Cátedras 75.000 75.000 0 0,0% 0 5599 G10001 G1110 4819 322306 Plan Reactivar Centro Internacional de Investigación en Inteligencia Artificial 200.000 200.000 0 0,0% 0 5600 G10001 G1110 4819 322307 Ayuda al Campus Iberus 20.000 20.000 0 0,0% 0 5601 G10001 G1110 6001 322300 Expropiaciones para la Universidad Pública de Navarra 10 10 0 0,0% 0 5602 G10001 G1110 6020 322300 Plan Reactivar Edificio Medicina UPNA 594.000 647.000 0 0,0% 0 5603 G10001 G1110 6020 322302 Encargo a NASUVINSA. Edificio Medicina UPNA 59.317 59.317 0 0,0% 0 5604 G10001 G1110 6094 322300 Nueva aplicación informática para becas generales 265.000 265.000 0 0,0% 0 5605 G10001 G1110 6094 322302 Encargo a TRACASA Instrumental. Nueva aplicación informática para becas generales 0 0 0 - 0 5606 G10001 G1110 7455 322300 Convenio financiación de la UPNA: inversiones 600.000 600.000 0 0,0% 0 5607 G10001 G1110 7455 322302 Plan Reactivar Transferencias de capital a la UPNA: Edificio Medicina 2.750.000 2.750.000 0 0,0% 0 5608 G10001 G1110 9120 322300 Amortización del MICINN para proyectos de mejora del campus universitario 1.100.000 1.100.000 0 0,0% 0 5609 G10001 G1110 9120 322302 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UN-2009) 250.000 250.000 0 0,0% 0 5610 G10001 G1110 9120 322304 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010) 75.365 75.365 0 0,0% 0 5611 Total G10001-Universidad 85.141.108 85.191.424 37.404.096 43,9% 36.915.255 5612 Total G10-Universidad 85.282.424 85.333.475 37.422.091 43,9% 36.933.250 5613 Total G1-Universidad 85.282.424 85.333.475 37.422.091 43,9% 36.933.250 5614 G20000 G2000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 12.976 21,4% 12.976 5615 G20000 G2000 1200 421100 Retribuciones del personal fijo 10 11 0 0,0% 0 5616 G20000 G2000 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5617 G20000 G2000 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 5618 G20000 G2000 2200 421100 Material de oficina 6.000 6.000 69 1,1% 69 5619 G20000 G2000 2261 421100 Gastos de representación 5.000 5.000 0 0,0% 0 5620 G20000 G2000 2262 421100 Acciones de divulgación 28.000 28.000 18.000 64,3% 18.000 5621 G20000 G2000 2266 421100 Reuniones, conferencias y cursos 6.000 6.000 300 5,0% 300 5622 G20000 G2000 2269 421100 Otros gastos diversos 8.000 8.000 0 0,0% 0 5623 G20000 G2000 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje 20.000 20.000 0 0,0% 0 5624 Total G20000-Actividades generales de innovación 133.044 133.589 31.344 23,5% 31.344 5625 G20001 G2100 1200 467300 Retribuciones del personal fijo 277.599 250.529 52.054 20,8% 52.054 5626 G20001 G2100 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5627 G20001 G2100 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 104.349 144.568 29.439 20,4% 29.439 5628 G20001 G2100 2276 467300 Estudios y trabajos técnicos 193.477 193.477 15.224 7,9% 15.224 5629 G20001 G2100 2276 467302 Plan Reactivar Encargo a CEIN. Gestión de ayudas 65.000 65.000 0 0,0% 0 5630 G20001 G2100 2276 467303 Plan Reactivar Medicina Personalizada y actividades biosanitarias 200.000 200.000 0 0,0% 0 5631 G20001 G2100 2276 467304 Plan Reactivar Observatorio de la Innovación de Navarra (OIN) 120.000 120.000 0 0,0% 0 5632 G20001 G2100 2276 467305 Plan Reactivar Actividades Polo de Innovación Digital 200.000 200.000 0 0,0% 0 5633 G20001 G2100 4309 467300 Plan Reactivar Fundación Aditech. Difusión y coordinación actividades agentes SINAI 200.000 200.000 0 0,0% 0 5634 G20001 G2100 4400 467300 Plan Reactivar Transferencias a CEIN. Dinamización de la innovación empresarial Spinoff Universidades y Centros FP 167.727 167.727 0 0,0% 0 5635 G20001 G2100 4400 467302 Plan Reactivar Transferencias a NICDO. Promoción estudios científicos y técnicos (STEM) 170.000 170.000 0 0,0% 0 5636 G20001 G2100 4400 467303 Plan Reactivar Transferencia a NASERTIC. Medicina personalizada 100.000 100.000 0 0,0% 0 5637 G20001 G2100 4500 467300 (E) Convenio Universidad Complutense: Estudio de Aproximaciones genómicas a la historia biológica del barrio de Bozate 20.000 20.000 0 0,0% 0 5638 G20001 G2100 4701 467300 Plan Reactivar Contratación personal investigador y tecnológico, doctorados industriales, movilidad investigadores 1.319.091 1.319.091 0 0,0% 0 5639 G20001 G2100 4819 467300 Plan Reactivar I+D+i Salud. Fundación FIMA. Líneas de investigación IDISNA 2.000.000 2.000.000 0 0,0% 0 5640 G20001 G2100 4819 467306 Plan Reactivar Ayudas a la presentación de propuestas a convocatorias de excelencia suprarregionales 200.000 200.000 0 0,0% 0 5641 G20001 G2100 4819 467308 Plan Reactivar Divulgación Ciencia, difusión I+D+i y fomento vocaciones STEM 150.000 150.000 0 0,0% 0 5642 G20001 G2100 4819 467309 Plan Reactivar Programas atracción de Talento 500.000 500.000 0 0,0% 0 5643 G20001 G2100 4819 467310 Plan Reactivar Ayudas para la capacitación de centros tecnológicos 0 2.500.000 0 0,0% 0 5644 G20001 G2100 6090 467300 Plan Reactivar Aplicaciones informáticas para el desarrollo de la Ley de Ciencia y Tecnología 130.000 130.000 0 0,0% 0 5645 G20001 G2100 6094 467300 Plan Reactivar Aplicaciones informáticas para el desarrollo de la Ley de Ciencia y Tencología 0 0 0 - 0 5646 G20001 G2100 7309 467300 Plan Reactivar I+D+i Energía. Aportación de fondos a la Fundación CENER para la amortización de préstamos 4.000.000 4.000.000 0 0,0% 0 5647 G20001 G2100 7701 467300 Plan Reactivar Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional 336.695 390.145 0 0,0% 0 5648 G20001 G2100 7819 467300 Plan Reactivar Ayudas a proyectos de I+D de Centros tecnológicos y Organismos de Investigación 10.000.000 7.446.550 21.173 0,3% 21.173 5649 G20001 G2100 7819 467303 COVID-19 Plan Reactivar Ayudas a la investigación 10 10 0 0,0% 0 5650 G20001 G2100 7819 467304 Plan Reactivar Ayudas a proyectos de I+D colaborativos UiE-SINAI 200.000 200.000 0 0,0% 0 5651 G20001 G2100 7819 467305 Plan Reactivar Equipamiento del instituto de agrobiotecnología (IDAB) 200.000 200.000 0 0,0% 0 5652 G20001 G2100 9120 467300 Amortización del préstamo del MICINN para el fomento de parques científicos y tecnológicos 227.488 227.488 0 0,0% 0 5653 Total G20001-I+D+i 21.081.446 21.094.596 117.890 0,6% 117.890 5654 G20002 G2010 1200 421100 Retribuciones del personal fijo 43.864 44.260 9.484 21,4% 9.484 5655 G20002 G2010 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5656 G20002 G2010 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 5657 G20002 G2010 2266 421100 Plan Reactivar Compra Pública de Innovación: Reuniones, conferencias y cursos 15.000 15.000 0 0,0% 0 5658 G20002 G2010 2276 421100 Plan Reactivar Compra Pública de Innovación: Estudios y trabajos técnicos 150.000 150.000 0 0,0% 0 5659 Total G20002-Compra pública innovadora 208.884 209.282 9.484 4,5% 9.484 5660 Total G20-Innovación 21.423.374 21.437.467 158.718 0,7% 158.718 5661 Total G2-Innovación 21.423.374 21.437.467 158.718 0,7% 158.718 5662 G30000 G3000 1000 921C00 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 12.976 21,4% 12.976 5663 G30000 G3000 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 163.321 165.674 35.501 21,4% 35.501 5664 G30000 G3000 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.672 25.542 5.473 21,4% 5.473 5665 G30000 G3000 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.926 39.278 8.416 21,4% 8.416 5666 G30000 G3000 2090 921C00 Cuotas a asociaciones técnicas 7.400 7.400 3.260 44,1% 3.260 5667 G30000 G3000 2200 921C00 Material de oficina 18.000 18.000 1.307 7,3% 1.307 5668 G30000 G3000 2269 921C00 Otros gastos diversos 32.865 32.865 945 2,9% 945 5669 G30000 G3000 2279 921300 Organización de congresos y cursos 3.000 3.000 0 0,0% 0 5670 G30000 G3000 2301 921C00 Gastos de desplazamiento y viaje 30.000 30.000 451 1,5% 451 5671 Total G30000-Actividades generales de transformación digital 378.198 382.315 68.328 17,9% 68.328 5672 G30001 G3100 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 550.863 518.425 105.669 20,4% 105.669 5673 G30001 G3100 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 65.424 99.801 16.190 16,2% 16.190 5674 G30001 G3100 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 110.562 145.776 32.678 22,4% 32.678 5675 G30001 G3100 2061 921C00 Licencias y mantenimiento del software corporativo 100.000 100.000 15.407 15,4% 15.407 5676 G30001 G3100 2276 921C02 Evolución Business as usual a Transformación Digital: Asistencia Técnica Gestores y Formación 190.000 190.000 0 0,0% 0 5677 G30001 G3100 2276 921C03 Asistencia técnica proyectos portal - integración continua - diseño - formación 300.000 300.000 4.120 1,4% 4.120 5678 G30001 G3100 2276 921C04 Mantenimiento y asistencia a varias aplicaciones corporativas 200.000 200.000 740 0,4% 740 5679 G30001 G3100 2276 921C05 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica para la gestión de los proyectos Ingeniería de datos 199.000 199.000 0 0,0% 0 5680 G30001 G3100 2276 921C06 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia Técnica Transformación Digital 40.000 40.000 0 0,0% 0 5681 G30001 G3100 6090 921C00 Plan Reactivar Observatorio de transformación digital del sector público 80.000 80.000 0 0,0% 0 5682 G30001 G3100 6090 921C04 Plan Reactivar Plataforma BI y licencias 95.000 95.000 1.118 1,2% 1.118 5683 G30001 G3100 6090 921C05 Otros proyectos big data Navarra 32.000 32.000 0 0,0% 0 5684 G30001 G3100 6090 921C07 COVID-19 Herramienta de Inteligencia Artificial v0.1 para diagnóstico complementario 75.000 75.000 0 0,0% 0 5685 G30001 G3100 6091 469100 Plan Reactivar Brecha digital: diagnóstico, plan de acción y acciones derivadas 70.000 70.000 0 0,0% 0 5686 G30001 G3100 6091 469102 Plan Reactivar Evolución Business as usual a Transformación Digital: Plan de Transformación Digital, Hoja de ruta 120.000 120.000 0 0,0% 0 5687 G30001 G3100 6091 469103 Plan Reactivar Asistencia Next Generation Europe 100.000 100.000 7.260 7,3% 7.260 5688 G30001 G3100 6091 469104 (E) Brecha Digital 25.000 25.000 0 0,0% 0 5689 Total G30001-Avance digital 2.352.849 2.390.003 183.183 7,7% 183.183 5690 G30002 G3200 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 691.574 658.806 136.346 20,7% 136.346 5691 G30002 G3200 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5692 G30002 G3200 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 72.512 72.286 13.131 18,2% 13.131 5693 G30002 G3200 2061 921C00 Licencias y mantenimiento del software corporativo 680.000 680.000 78.408 11,5% 78.408 5694 G30002 G3200 2273 921C00 Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros 1.506.205 1.506.205 0 0,0% 0 5695 G30002 G3200 2273 921C02 Plan Reactivar Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros 469.300 469.300 0 0,0% 0 5696 G30002 G3200 2273 921C03 Plan Reactivar Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y gestión SITNA/IDENA 266.000 266.000 0 0,0% 0 5697 G30002 G3200 2273 921C04 Plan Reactivar Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y soporte AdEle 752.000 752.000 0 0,0% 0 5698 G30002 G3200 2273 921C05 Plan Reactivar Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y gestión del nivel de servicio de Extr@ 290.000 290.000 0 0,0% 0 5699 G30002 G3200 2276 921C02 Plan Reactivar Plan de acción para la administración electrónica 145.000 145.000 0 0,0% 0 5700 G30002 G3200 2276 921C03 Plan Reactivar Evolución tecnológica (Software libre, movilidad, seguridad) 220.000 220.000 0 0,0% 0 5701 G30002 G3200 6091 921C00 Plan Reactivar Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión corporativa de expedientes 385.000 385.000 0 0,0% 0 5702 G30002 G3200 6094 921C00 Plan Reactivar Evolución de sistemas de RRHH, GE21, GPI y otros 261.675 261.675 28.315 10,8% 28.315 5703 G30002 G3200 6094 921C03 Evolución GesTICNa 130.000 130.000 0 0,0% 0 5704 Total G30002-Administración electrónica, Hacienda, RRHH y SITNA 5.869.276 5.836.283 256.201 4,4% 256.201 5705 G30003 G3300 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 201.514 203.332 42.347 20,8% 42.347 5706 G30003 G3300 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 32.219 6.312 19,6% 6.312 5707 G30003 G3300 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 62.597 63.658 4.887 7,7% 4.887 5708 G30003 G3300 2276 921C00 Soporte ofimático para Gobierno de Navarra y gestión de proyectos departamentales 1.418.000 1.418.000 93.142 6,6% 93.142 5709 G30003 G3300 6094 921C00 Evolución de la arquitectura de desarrollo y mantenimiento evolutivo de aplicaciones 294.700 294.700 0 0,0% 0 5710 Total G30003-Sistemas de información departamentales 1.976.821 2.011.909 146.688 7,3% 146.688 5711 G30005 G3500 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 829.387 824.596 162.662 19,7% 162.662 5712 G30005 G3500 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 32.712 801 532 66,5% 532 5713 G30005 G3500 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 195.428 141.905 33.969 23,9% 33.969 5714 G30005 G3500 2061 921C00 Licencias de software de uso general e infraestructuras 1.584.000 1.584.000 1.177.873 74,4% 919.395 5715 G30005 G3500 2160 921C00 Mantenimiento de equipos informáticos 455.000 455.000 71.744 15,8% 35.872 5716 G30005 G3500 2190 491100 Encargo a NASERTIC. Mantenimiento y gestión de la red corporativa de voz y datos 2.053.115 2.053.115 53.761 2,6% 53.761 5717 G30005 G3500 2202 921C00 Licencias de acceso a bases documentales de nuevas tecnologías 10 10 0 0,0% 0 5718 G30005 G3500 2220 491300 Servicio de telecomunicaciones 2.200.500 2.200.500 1.330 0,1% 1.330 5719 G30005 G3500 2220 491302 Red de radiotelefonía trunking 980.000 980.000 147.000 15,0% 147.000 5720 G30005 G3500 2220 491303 COVID-19 Plan Reactivar Servicio de telecomunicaciones 10 10 0 0,0% 0 5721 G30005 G3500 2273 921C00 Encargo a NASERTIC. Gestión del centro de informática y servicios del ordenador central 5.074.200 5.074.200 1.997.326 39,4% 1.857.810 5722 G30005 G3500 2273 921C02 Soporte de primer nivel a usuarios 1.985.000 1.985.000 323.098 16,3% 149.152 5723 G30005 G3500 2273 921C03 Asistencia 2º nivel y otros trabajos con terceros 4.569.320 4.569.320 304.837 6,7% 304.837 5724 G30005 G3500 2273 921C04 Convenio con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 160.000 160.000 0 0,0% 0 5725 G30005 G3500 2273 921C05 Encargo a NASERTIC. Soporte de primer nivel a usuarios 152.095 152.095 22.361 14,7% 10.853 5726 G30005 G3500 2273 921C06 Plan Reactivar Encargo a NASERTIC. Oficina Técnica para la gestión de proyectos estratégicos 275.050 275.050 12.911 4,7% 12.911 5727 G30005 G3500 2279 491100 Servicios de seguridad gestionada 516.000 516.000 0 0,0% 0 5728 G30005 G3500 2279 491103 Plan Reactivar Promoción 5G 10 10 0 0,0% 0 5729 G30005 G3500 2279 491402 Encargo a NASERTIC. Servicio de difusión de la televisión en Navarra 1.011.170 1.011.170 15.258 1,5% 15.258 5730 G30005 G3500 6013 467902 Plan Reactivar Encargo a NASERTIC. Plan de banda ancha de Navarra: corporativa 2.105.420 2.105.420 23.863 1,1% 23.863 5731 G30005 G3500 6031 491300 Instalaciones fijas y cableado de edificios 50.000 50.000 1.952 3,9% 1.952 5732 G30005 G3500 6059 491100 Equipamiento de telecomunicaciones y terminales 30.000 30.000 0 0,0% 0 5733 G30005 G3500 6060 921C00 Equipamiento informático e infraestructuras tecnológicas 502.000 502.000 15.427 3,1% 15.007 5734 G30005 G3500 6094 491100 Plan Reactivar Observatorio Banda Ancha 60.000 60.000 0 0,0% 0 5735 G30005 G3500 7819 467900 (E) Plan Reactivar Convenio con Sakanako Garapen Agentzia para plan de banda ancha 116.000 116.000 0 0,0% 0 5736 Total G30005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte 24.936.427 24.846.202 4.365.905 17,6% 3.746.164 5737 G30006 G3600 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 484.588 501.499 105.229 21,0% 105.229 5738 G30006 G3600 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 65.424 94.208 17.093 18,1% 17.093 5739 G30006 G3600 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 98.136 97.780 20.230 20,7% 20.230 5740 G30006 G3600 2273 921C00 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia para la gestión de proyectos de arquitectura de Salud 65.000 65.000 0 0,0% 0 5741 G30006 G3600 2276 311102 Plan Reactivar Arquitectura software para Salud 270.000 270.000 0 0,0% 0 5742 G30006 G3600 2276 311103 COVID-19 Plan Reactivar Arquitectura software para Salud 40.000 40.000 5.996 15,0% 5.996 5743 Total G30006-Sistemas de tecnologías de salud 1.023.148 1.068.486 148.546 13,9% 148.546 5744 Total G30-Transformación digital 36.536.719 36.535.198 5.168.850 14,1% 4.549.110 5745 Total G3-Transformación digital 36.536.719 36.535.198 5.168.850 14,1% 4.549.110 5746 Total G-Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital 146.632.995 146.763.404 43.397.284 29,6% 42.288.610 5747 H00000 H0000 4459 911300 Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción 10 10 0 0,0% 0 5748 Total H00000-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra 10 10 0 0,0% 0 5749 Total H00-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra 10 10 0 0,0% 0 5750 Total H0-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra 10 10 0 0,0% 0 5751 Total H-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción 10 10 0 0,0% 0 5752 P01001 P0000 4450 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 13.747.220 13.747.220 3.436.800 25,0% 3.436.800 5753 P01001 P0000 7450 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 816.205 816.205 204.050 25,0% 204.050 5754 Total P01001-Cámara Legislativa 14.563.425 14.563.425 3.640.850 25,0% 3.640.850 5755 P01002 P1000 4451 911300 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 2.804.238 2.804.238 1.402.118 50,0% 1.402.118 5756 P01002 P1000 7451 911300 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 38.000 38.000 19.000 50,0% 19.000 5757 Total P01002-Cámara de Comptos 2.842.238 2.842.238 1.421.118 50,0% 1.421.118 5758 P01003 P2000 4452 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 829.560 829.560 207.390 25,0% 207.390 5759 P01003 P2000 7452 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 20.240 20.240 5.060 25,0% 5.060 5760 Total P01003-Defensor del Pueblo 849.800 849.800 212.450 25,0% 212.450 5761 Total P01-Parlamento de Navarra 18.255.463 18.255.463 5.274.418 28,9% 5.274.418 5762 Total P0-Parlamento de Navarra 18.255.463 18.255.463 5.274.418 28,9% 5.274.418 5763 Total P-Parlamento de Navarra 18.255.463 18.255.463 5.274.418 28,9% 5.274.418 5764 Total general 4.870.520.378 4.920.438.410 983.356.330 20,0% 965.428.260