010 - Actividades generales del Gobierno010001 - Dirección y servicios generales del programa010001 00001 1000 912100 - Retribuciones de altos cargos6454413388,5277932,5211924,166008,4284,6994553749834%66008,4284,70 %66008,4284,70 %66008,4284,70 %66008,4266008,42100,00 %1,45519152283669E-1111924,1 010001 00001 1100 912100 - Retribuciones del personal eventual1371181844,48138962,4834472,65104489,8375,1928362245694%104489,8375,19 %104489,8375,19 %104489,8375,19 %104489,83104489,83100,00 %-1,45519152283669E-1134472,65 010001 00001 2200 912100 - Material de oficina160011002700468,42231,682,6518518518518%2031,4275,24 %2031,4275,24 %2031,4275,24 %2031,422031,42100,00 %0668,58 010001 00001 2202 912100 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones1400110151001510100%1124,974,50 %1124,974,50 %1124,974,50 %1124,91124,9100,00 %0385,1 010001 00001 2261 912100 - Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete5700-121044903160,691329,3129,606013363029%329,497,34 %329,497,34 %329,497,34 %329,49329,49100,00 %04160,51 010001 00001 2301 912100 - Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete570057002886,852813,1549,3535087719298%1813,1531,81 %1813,1531,81 %1813,1531,81 %1813,151813,15100,00 %03886,85 010001 00100 1200 921100 - Retribuciones del personal fijo583836-39040,1544795,964566,4480229,588,1485158019728%480229,588,15 %480229,588,15 %480229,588,15 %480229,5480229,5100,00 %064566,4 010001 00100 1210 921100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19517-17160,732356,270,8600000000005822355,4199,9635016360604%2355,4199,96 %2355,4199,96 %2355,4199,96 %2355,412355,41100,00 %00,860000000000582 010001 00100 1211 921100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes40704-5604,7435099,265125,2000000000129974,0685,3979827494938%29974,0685,40 %29974,0685,40 %29974,0685,40 %29974,0629974,06100,00 %05125,20000000001 010001 00100 2190 921100 - Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles360037007300797,9300000000036502,0789,0694520547945%6502,0789,07 %6502,0789,07 %6502,0789,07 %6502,076502,07100,00 %0797,930000000003 010001 00100 2200 921100 - Material de oficina21000-1000200001090,6218909,3894,5469%11909,5559,55 %11909,5559,55 %11909,5559,55 %11909,5511909,55100,00 %08090,45 010001 00100 2202 921100 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones2450950340092,90000000000013307,197,2676470588235%1597,546,99 %1597,546,99 %1597,546,99 %1597,51597,5100,00 %01802,5 010001 00100 2266 921100 - Reuniones, conferencias y cursillos2250225002250100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %2250 010001 00100 2269 921100 - Otros gastos diversos137001965,2515665,253860,9411804,3175,3534734523866%8803,9756,20 %8803,9756,20 %8803,9756,20 %8803,978803,97100,00 %06861,28 010001 00100 2273 921100 - Servicios informáticos8544854408544100%8103,6694,85 %8103,6694,85 %5994,370,16 %5994,35994,3100,00 %02549,7 010001 00100 2276 921100 - Estudios y trabajos técnicos5000050000300002000040%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %50000 010001 00100 2300 921100 - Dietas1700170001700100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1700 010001 00100 2301 921100 - Locomoción y gastos de viaje645064505572,35877,6513,606976744186%877,6513,61 %877,6513,61 %877,6513,61 %877,65877,65100,00 %05572,35 010001 00100 4809 921100 - Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial1001001000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %100 010001 00100 6020 921100 - Obras en edificios institucionales2000020000020000100%20000100,00 %0,00 %0,00 %0,00 %20000 010001 00100 6031 921100 - Instalaciones10010010000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %100 010001 00100 6050 921100 - Mobiliario y equipo de oficina10000100001854,158145,8581,4585%145,851,46 %145,851,46 %145,851,46 %145,85145,85100,00 %09854,15 010001 00100 6060 921100 - Equipos para procesos de información10400104003119728170,0096153846154%2280,5421,93 %2280,5421,93 %2280,5421,93 %2280,542280,54100,00 %08119,46 010001 01000 1000 921100 - Retribuciones de altos cargos553033422,858725,88408,4550317,3585,6818468203073%50317,3585,68 %50317,3585,68 %50317,3585,68 %50317,3550317,35100,00 %08408,45 010001 01000 1200 921100 - Retribuciones del personal fijo23325353398,77376723,7757004,15319719,6284,8684488371944%319719,6284,87 %319719,6284,87 %319719,6284,87 %319719,62319719,62100,00 %057004,15 010001 01000 1210 921100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas111212,6311213,631821,949391,6983,752451257978%9391,6983,75 %9391,6983,75 %9391,6983,75 %9391,699391,69100,00 %1,81898940354586E-121821,94 010001 01000 1211 921100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes180207,9480208,9416502,0463706,979,4261836648134%63706,979,43 %63706,979,43 %63706,979,43 %63706,963706,9100,00 %-7,27595761418343E-1216502,04 010001 01000 2160 921100 - Reparación y mantenimiento de equipos y programas2000-1053,28946,72865,2581,478,60550109852966%81,478,61 %81,478,61 %81,478,61 %81,4781,47100,00 %0865,25 010001 01000 2261 921100 - Atenciones protocolarias80080080000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %800 010001 01000 2273 921100 - Servicios informáticos365211053,2837574,28037574,28100%35646,1294,87 %35646,1294,87 %26347,0970,12 %23516,2123516,2189,26 %2830,8811227,19 010001 01000 2273 921102 - Asistencia técnica 2º nivel13975139751,6000000000003613973,499,9885509838998%13973,499,99 %13973,499,99 %11275,5180,68 %11275,5111275,51100,00 %02699,49 010001 01000 2275 921100 - Procesos electorales10010010000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %100 010001 01000 4809 921100 - Aplicación Ley Memoria Histórica800008000061057389592,36875%39894,7849,87 %39894,7849,87 %39894,6949,87 %39894,6939894,69100,00 %040105,31 010001 01000 6090 469100 - Sistemas de información4000040000040000100%1668,764,17 %1668,764,17 %1668,764,17 %1668,761668,76100,00 %038331,24 1262439407284,821669723,82260801,471408922,3584,3805624094169%1282977,0676,84 %1262977,0675,64 %1248870,6974,80 %1246039,811246039,8199,77 %2830,88420853,13 010002 - Actividades de secretariado del Gobierno010002 01300 1200 912300 - Retribuciones del personal fijo281823140026,14421849,1470458,98351390,1683,2975883274291%351390,1683,30 %351390,1683,30 %351390,1683,30 %351390,16351390,16100,00 %5,82076609134674E-1170458,98 010002 01300 1210 912300 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas3719217580,1554772,159677,3445094,8182,3316411716538%45094,8182,33 %45094,8182,33 %45094,8182,33 %45094,8145094,81100,00 %09677,34 010002 01300 1211 912300 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes3903326504,665537,68866,4956671,1186,4711402309514%56671,1186,47 %56671,1186,47 %56671,1186,47 %56671,1156671,11100,00 %7,27595761418343E-128866,49 010002 01300 2120 912300 - Reparación, mantenimiento y conservación de edificios800009000017000029736,1800000001140263,8282,5081294117647%112782,2666,34 %57903,0234,06 %47509,3227,95 %128346226,3247509,32100,00 %0122490,68 010002 01300 2221 912300 - Comunicaciones postales y mensajería800000-900007100000710000100%69000097,18 %69000097,18 %469526,2666,13 %469526,26469526,26100,00 %0240473,74 010002 01300 2230 912300 - Gastos de transportes1000100001000100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1000 010002 01300 2269 912300 - Registro y defensa de patentes y marcas2000807,122807,1202807,12100%2060,7973,41 %2060,7973,41 %2060,7973,41 %2060,792060,79100,00 %0746,33 010002 01300 2271 912300 - Limpieza de locales de Palacio de Navarra3719153719150,260000000009313371914,7499,9999300915532%362072,3297,35 %362072,3297,35 %30326181,54 %303261303261100,00 %068654 010002 01300 2271 912302 - Servicios de limpieza y aseo40004000935306576,625%65,281,63 %65,281,63 %65,281,63 %65,2865,28100,00 %03934,72 010002 01300 2284 912300 - Material de limpieza y aseo60006000149,9900000000025850,0197,5001666666666%5850,0197,50 %5850,0197,50 %5850,0197,50 %5850,015850,01100,00 %0149,990000000002 010002 01300 2285 912300 - Vestuario75075021,78728,2297,096%728,2297,10 %728,2297,10 %728,2297,10 %728,22728,22100,00 %021,78 010002 01300 2400 912300 - Encuadernaciones y microfilmaciones de actas y otros20002000500,961499,0474,952%911,0445,55 %911,0445,55 %911,0445,55 %911,04911,04100,00 %01088,96 1625713184918,011810631,01120346,981690284,0393,3533127768534%162762689,89 %1572746,7686,86 %128306870,86 %128312817851283068100,00 %6,54836185276508E-11527563,01 010003 - Edición del Boletín Oficial de Navarra010003 01500 1200 921600 - Retribuciones del personal fijo1034194-93113,75941080,25100126,23840954,0289,3605003399019%840954,0289,36 %840954,0289,36 %840954,0289,36 %840954,02840954,02100,00 %1,16415321826935E-10100126,23 010003 01500 1210 921600 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas358703177,1439047,144634,9734412,1788,1298092510745%34412,1788,13 %34412,1788,13 %34412,1788,13 %34412,1734412,17100,00 %04634,97 010003 01500 1211 921600 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes3587010169,5746039,579366,3600000000136673,2179,6558482192601%36673,2179,66 %36673,2179,66 %36673,2179,66 %36673,2136673,21100,00 %-1,45519152283669E-119366,36000000001 010003 01500 2020 921600 - Arrendamiento de edificios y otras construcciones9682,49682,43,63797880709171E-129682,4100%9682,4100,00 %9682,4100,00 %9682,4100,00 %9682,49682,4100,00 %01,81898940354586E-12 010003 01500 2264 921600 - Gastos de comunidad90000-27977,6562022,351937142651,3568,7677103495756%12651,8420,40 %10689,2217,23 %10689,2217,23 %10689,2210689,22100,00 %051333,13 010003 01500 2271 921600 - Servicios de limpieza y aseo1268012680012680100%10788,4485,08 %10788,4485,08 %8703,7268,64 %8703,728703,72100,00 %03976,28 010003 01500 2273 921600 - Servicios informáticos4410044100147412935966,5736961451247%17858,5240,50 %17858,5240,50 %17858,5240,50 %17858,5217858,52100,00 %026241,48 010003 01500 2279 921600 - Trabajos de traducción realizados por terceros5000050000050000100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %50000 010003 01500 2400 921600 - Impresión del Boletín Oficial de Navarra15000150002394,0912605,9184,0394%7606,0850,71 %7606,0850,71 %7606,0850,71 %691,646225,046916,6890,94 %689,47393,92 1305034-85382,291219651,71150633,651069018,0687,649453629676%970626,6879,58 %968664,0679,42 %966579,3479,25 %691,64965198,3965889,9499,93 %689,400000000102253072,37 010004 - Actividades de asesoría jurídica010004 01100 1200 921700 - Retribuciones del personal fijo6430551888,6644943,675041,13569902,4788,3646988666916%569902,4788,36 %569902,4788,36 %569902,4788,36 %569902,47569902,47100,00 %075041,13 010004 01100 1210 921700 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19517-19516,140,8600000000005820,8600000000005820%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,860000000000582 010004 01100 1211 921700 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 010004 01100 2202 921700 - Adquisición de libros para la biblioteca central8000180010,3199999999997098000,6899,9960004999375%3231,1940,38 %3231,1940,38 %3231,1940,38 %3231,193231,19100,00 %04769,81 010004 01100 2263 921700 - Gastos jurídico-contenciosos270002700011543,1215456,8857,2477037037037%15456,8857,25 %15456,8857,25 %15456,8857,25 %14617,3514617,3594,57 %839,53000000000111543,12 010004 01100 2400 921700 - Revista jurídica de Navarra y otras colaboraciones20000-119999590,69000000000619408,3197,046402320116%7229,7336,15 %7229,7336,15 %7229,7336,15 %7229,737229,73100,00 %012769,27 717573-17627,54699945,4687177,12612768,3487,5451553039575%595820,2785,12 %595820,2785,12 %595820,2785,12 %594980,74594980,7499,86 %839,530000000001104125,19 010005 - Actividades de acción legislativa y coordinación010005 01200 1200 921B00 - Retribuciones del personal fijo312017-129862,86182154,142570,66000000003179583,4898,5887446752514%179583,4898,59 %179583,4898,59 %179583,4898,59 %179583,48179583,48100,00 %-2,91038304567337E-112570,66000000003 010005 01200 1210 921B00 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas6505-4878,611626,390,1800000000002911626,2199,9889325438548%1626,2199,99 %1626,2199,99 %1626,2199,99 %1626,211626,21100,00 %00,180000000000291 010005 01200 1211 921B00 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 010005 01200 2020 921B00 - Arrendamiento de edificios y otras construcciones6695238,486933,4806933,48100%6933,48100,00 %6933,48100,00 %6440,0492,88 %6440,046440,04100,00 %0493,440000000001 010005 01200 2061 921B00 - Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación5000050000050000100%48641,4597,28 %48641,4597,28 %48641,4597,28 %48641,4548641,45100,00 %01358,55 010005 01200 2061 921B02 - Otras licencias90090040050055,5555555555556%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %900 010005 01200 2160 921B00 - Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos27700-807,1226892,882673,0924219,7990,0602315557129%19219,7971,47 %19219,7971,47 %19219,7971,47 %19219,7919219,79100,00 %07673,09 010005 01200 2264 921B00 - Gastos de comunidad750-238,48511,52468,842,728,35157960588051%42,728,35 %42,728,35 %33,56,55 %33,533,5100,00 %0478,02 010005 01200 2271 921B00 - Servicios de limpieza y aseo63056305174613197,2402854877082%2130,7233,79 %1755,627,84 %1474,1623,38 %1474,161474,16100,00 %04830,84 010005 01200 2279 921B00 - Otros trabajos realizados por terceros1500015000015000100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %15000 010005 01200 2280 921B00 - Energía eléctrica, agua y gas1050105029,80999999999991020,1997,1609523809524%1020,1997,16 %1020,1997,16 %1020,1997,16 %1020,191020,19100,00 %029,8099999999999 010005 01200 4455 921B00 - Convenio de colaboración con la UPNA para fomento del derecho navarro1500015000015000100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %15000 010005 01200 4709 921B00 - Convenio de colaboración con la UN para fomento del derecho navarro1200012000012000100%1000083,33 %1000083,33 %6867,557,23 %6867,56867,5100,00 %05132,5 010005 01200 6092 921B00 - Estudios sobre derecho navarro1000100001000100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1000 454923-135548,59319374,416317,54000000003313056,8798,0219016295012%269198,0484,29 %268822,9284,17 %264906,3282,95 %264906,32264906,32100,00 %-2,91038304567337E-1154468,09 010007 - Actividades del Tribunal Administrativo de Navarra010007 01600 1200 921A00 - Retribuciones del personal fijo65996610641,48670607,4873082,6199999999597524,8689,1020273141004%597524,8689,10 %597524,8689,10 %597524,8689,10 %597524,86597524,86100,00 %073082,6199999999 010007 01600 1210 921A00 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas26021-13011,3213009,681858,681115185,7130997841607%1115185,71 %1115185,71 %1115185,71 %1115111151100,00 %01858,68 010007 01600 1211 921A00 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes78065-14396,3363668,6715575,0348093,6475,5373718345303%48093,6475,54 %48093,6475,54 %48093,6475,54 %48093,6448093,64100,00 %7,27595761418343E-1215575,03 010007 01600 2020 921A00 - Arrendamientos de edificios y otras construcciones7000150715010,14000000000037139,8699,8581818181818%7139,8699,86 %7139,8699,86 %5976,3283,58 %5976,325976,32100,00 %01173,68 010007 01600 2120 921A00 - Reparación, mantenimiento y conservación de edificios20002000671,361328,6466,432%1328,6466,43 %1328,6466,43 %1328,6466,43 %1328,641328,64100,00 %0671,36 010007 01600 2190 921A00 - Reparación, mantenimiento y conservación bienes muebles22002200871,361328,6460,3927272727273%1128,8651,31 %1128,8651,31 %1128,8651,31 %1128,861128,86100,00 %01071,14 010007 01600 2200 921A00 - Material de oficina20000200001817,0918182,9190,91455%16183,2580,92 %16183,2580,92 %16183,2580,92 %4984,711546,3-800,4515730,5597,20 %452,6999999999993816,75 010007 01600 2202 921A00 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones1000100001000100%493,7449,37 %493,7449,37 %493,7449,37 %493,74493,74100,00 %0506,26 010007 01600 2230 921A00 - Traslado de documentos y otros30009003900336,623563,3891,3687179487179%3563,3891,37 %3563,3891,37 %3563,3891,37 %3563,383563,38100,00 %0336,62 010007 01600 2264 921A00 - Gastos de comunidad8000800008000100%7500,8893,76 %7500,8893,76 %7500,8893,76 %7500,887500,88100,00 %0499,119999999998 010007 01600 2266 921A00 - Reuniones, conferencias y cursillos9009000900100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %900 010007 01600 2269 921A00 - Otros gastos diversos900-1507500750100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %750 010007 01600 2271 921A00 - Servicios de limpieza y aseo230002300029,680000000000322970,3299,8709565217391%19751,7285,88 %19751,7285,88 %19751,7285,88 %19751,7219751,72100,00 %3,63797880709171E-123248,28 010007 01600 2280 921A00 - Energía eléctrica, agua y gas70007000510,996489,0192,7001428571429%6489,0192,70 %6489,0192,70 %6489,0192,70 %5688,56800,456489,01100,00 %9,09494701772928E-13510,99 010007 01600 2300 921A00 - Dietas3003000300100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %300 010007 01600 2301 921A00 - Locomoción y gastos de viaje1000-9001000100100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %100 010007 01600 6050 921A00 - Mobiliario y equipo de oficina5000500005000100%2275,1345,50 %2275,1345,50 %2275,1345,50 %2275,132275,13100,00 %02724,87 010007 01600 6060 921A00 - Equipos para procesos de información60006000442,765557,2492,6206666666667%2025,2433,75 %2025,2433,75 %2025,2433,75 %02025,242025,24100,00 %03974,76 010007 01600 6090 469100 - Sistemas de información3500350003500100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %3500 854852-16766,17838085,8395206,3299999999742879,588,6400262846587%724649,2186,46 %724649,2186,46 %723485,6786,33 %4984,7718048,270723032,9799,94 %452,700000000011114600,16 6220534336878,246557412,24720483,095836929,1589,012691841988%5470897,2683,43 %5393680,2882,25 %5082730,2977,51 %6959,345070958,4405077917,7899,91 %4812,510000000151474681,95 020 - Función pública. Plan Moderna Competitividad020000 - Actividades generales del programa020000 04000 1000 921400 - Retribuciones de altos cargos553034000,0859303,088472,1599999999950830,9285,713794291966%50830,9285,71 %50830,9285,71 %50830,9285,71 %50830,9250830,92100,00 %08472,15999999999 020000 04000 1200 921400 - Retribuciones del personal fijo218735072539,422259889,42469170,821790718,679,2392133947864%1790718,679,24 %1790718,679,24 %1790718,679,24 %1790718,61790718,6100,00 %0469170,82 020000 04000 1210 921400 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas149939-9999,99139939,0125519,25114419,7681,7640199112456%114419,7681,76 %114419,7681,76 %114419,7681,76 %114419,76114419,76100,00 %1,45519152283669E-1125519,25 020000 04000 1211 921400 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1547079685,71164392,7136550,76127841,9577,7661917003497%127841,9577,77 %127841,9577,77 %127841,9577,77 %127841,95127841,95100,00 %036550,76 020000 04000 1220 921400 - Retribuciones del personal contratado temporal1491864-1184286,65307577,35206557,62101019,7332,8436830605374%101019,7332,84 %101019,7332,84 %101019,7332,84 %101019,73101019,73100,00 %-1,45519152283669E-11206557,62 020000 04000 1250 921400 - Retribuciones del personal contratado para sustituciones1298240-873299,02424940,98320819,13104121,8524,5026615225484%104121,8524,50 %104121,8524,50 %104121,8524,50 %104121,85104121,85100,00 %1,45519152283669E-11320819,13 020000 04000 1400 921400 - Retribuciones personales2627309-80266,822547042,18369304,522177737,6685,5006515832416%2177737,6685,50 %2177737,6685,50 %2177737,6685,50 %2177737,662177737,66100,00 %4,65661287307739E-10369304,52 020000 04000 1600 921400 - Seguridad social34325783432578602857,612829720,3982,437176664303%2829720,3982,44 %2829720,3982,44 %2829720,3982,44 %2829720,392829720,39100,00 %0602857,61 020000 04000 1702 921400 - Horas extraordinarias14300-3025,1411274,866724,554550,3140,3580177492226%4550,3140,36 %4550,3140,36 %4550,3140,36 %4550,314550,31100,00 %06724,55 020000 04000 1703 921400 - Remuneración por trabajo en días festivos41000-2109,5138890,498821,3299999999930069,1677,3175138703575%30069,1677,32 %30069,1677,32 %30069,1677,32 %30069,1630069,16100,00 %08821,32999999999 020000 04000 1705 921400 - Complemento por trabajo en turnos de noche10005134,656134,65684,775449,8888,8376680006194%5449,8888,84 %5449,8888,84 %5449,8888,84 %5449,885449,88100,00 %0684,77 020000 04000 2020 921400 - Arrendamientos de edificios y otras construcciones115000-4238,86110761,142042,87999999999108718,2698,1555986151822%95138,0185,89 %95138,0185,89 %82317,3674,32 %82317,3682317,36100,00 %1,45519152283669E-1128443,78 020000 04000 2120 921400 - Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones7686001368106,351261,6592,2258771929824%1261,6592,23 %1261,6592,23 %1261,6592,23 %1261,651261,65100,00 %0106,35 020000 04000 2160 921400 - Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos56673-40005267323366,4629306,5455,6386383915858%4973,159,44 %4973,159,44 %4973,159,44 %4973,154973,15100,00 %047699,85 020000 04000 2190 921400 - Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles15431603,123146,1203146,12100%2749,5387,39 %2084,8966,27 %2084,8966,27 %2084,892084,89100,00 %01061,23 020000 04000 2200 921400 - Material de oficina180003870218702085,8919784,1190,4623228166438%12516,7757,23 %12516,7757,23 %12516,7757,23 %12516,7712516,77100,00 %09353,23 020000 04000 2202 921400 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones66846684143,1600000000016540,8497,8581687612208%4569,7168,37 %4569,7168,37 %4569,7168,37 %4569,714569,71100,00 %02114,29 020000 04000 2214 921400 - Instrumental y pequeño utillaje115115109,525,484,76521739130435%5,484,77 %5,484,77 %5,484,77 %5,485,48100,00 %0109,52 020000 04000 2215 921400 - Fármacos1200-203,12996,883,46000000000004993,4299,6529171013562%993,4299,65 %993,4299,65 %993,4299,65 %993,42993,42100,00 %03,46000000000004 020000 04000 2216 921400 - Material sanitario de consumo439771,771210,77192,291018,4884,118370954021%1018,4884,12 %1018,4884,12 %1018,4884,12 %1018,481018,48100,00 %0192,29 020000 04000 2217 921400 - Ropería sanitaria1005015015000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %150 020000 04000 2219 921400 - Material para equipos de control de presencia6006000600100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %600 020000 04000 2250 921400 - Contribuciones y tasas1001000100100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %100 020000 04000 2264 921400 - Gastos de comunidad4300-2414059748,083310,9281,569844789357%231156,94 %231156,94 %2221,2854,72 %2221,282221,28100,00 %01837,72 020000 04000 2266 921400 - Actividades de formación1001000100100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %100 020000 04000 2269 921300 - Gastos de mantenimiento de locales641641564,4476,5611,9438377535101%76,5611,94 %76,5611,94 %76,5611,94 %76,5676,56100,00 %0564,44 020000 04000 2269 921400 - Gastos diversos40004000179,5500000000013820,4595,51125%2742,4668,56 %2742,4668,56 %2742,4668,56 %2737,012737,0199,80 %5,449999999999821257,54 020000 04000 2270 921400 - Lavandería8503501200157104386,9166666666667%104386,92 %104386,92 %104386,92 %10431043100,00 %0157 020000 04000 2271 921400 - Servicios de limpieza y aseo4902038049400679,29999999999648720,798,6248987854251%47240,0395,63 %39096,3579,14 %33297,3667,40 %33297,3633297,36100,00 %016102,64 020000 04000 2273 921400 - Servicios informáticos122334277,86122611,860122611,86100%121133,5698,79 %121133,5698,79 %81697,166,63 %79526,3879526,3897,34 %2170,7240914,76 020000 04000 2279 921400 - Otros trabajos realizados por terceros736012008560748,7899999999997811,2191,2524532710281%5999,4570,09 %5999,4570,09 %5999,4570,09 %5999,455999,45100,00 %02560,55 020000 04000 2280 921400 - Energía eléctrica, agua y gas20653-500201531902,3700000000118250,6390,5603632213566%14612,4572,51 %14612,4572,51 %14612,4572,51 %14612,4514612,45100,00 %05540,55 020000 04000 2284 921400 - Material de limpieza y aseo12051205177,311027,6985,2854771784232%777,4164,52 %777,4164,52 %777,4164,52 %777,41777,41100,00 %0427,59 020000 04000 2300 921400 - Dietas200-2000000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 020000 04000 2301 921400 - Locomoción y gastos de viaje16211479,313100,3103100,31100%3100,31100,00 %3100,31100,00 %3100,31100,00 %3100,313100,31100,00 %-4,54747350886464E-130 020000 04000 4809 921400 - Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial1001000100100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %100 020000 04000 4819 921300 - Subvenciones a organizaciones sindicales5141051410334,15000000000151075,8599,3500291772029%41945,8581,59 %41945,8581,59 %41945,8581,59 %41945,8541945,85100,00 %09464,15 020000 04000 4819 921302 - Subvenciones para gastos de funcionamiento358603586068,360000000007935791,6499,8093697713329%29422,6482,05 %29422,6482,05 %29422,6482,05 %29422,6429422,64100,00 %06437,36 020000 04000 6021 921400 - Obras de adecuación y mejora de instalaciones13710137101902,5111807,4986,1231947483588%11807,4986,12 %11807,4986,12 %11807,4986,12 %11807,4911807,49100,00 %01902,51 020000 04000 6031 921400 - Instalaciones9595950%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %95 020000 04000 6050 921400 - Mobiliario y equipos de oficina5000-4705,6294,4294,400%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %294,4 020000 04000 6057 921400 - Equipos médicos325310004253193,54059,595,4502703973666%2139,550,31 %2139,550,31 %2139,550,31 %2139,52139,5100,00 %02113,5 020000 04000 6059 921400 - Otro mobiliario y equipo1000100001000100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1000 020000 04000 6060 921400 - Equipos para procesos de información136281362833631026575,3228646903434%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %13628 020000 04000 6090 469100 - Sistemas de información294393705,633144,6033144,6100%33144,6100,00 %33144,6100,00 %8144,624,57 %8144,68144,6100,00 %025000 12020591-2060428,199960162,812095090,297865072,5278,9653007690142%7777202,7278,08 %7768394,477,99 %7685248,5877,16 %7683072,417683072,4199,97 %2176,17000000052274914,23 020002 - Gestión económica del personal020002 04100 1001 921400 - Prestaciones a ex-presidentes, ex-consejeros y otros altos cargos del Gobierno de Navarra604533521428112596198455,12000000011027505,8891,255903179595%1027505,8891,26 %1027505,8891,26 %1027505,8891,26 %1027505,881027505,88100,00 %098455,1200000001 020002 04100 1600 921402 - Regularización convenio Seguridad Social1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 020002 04100 1600 921403 - Diferencia de cotizaciones en seguridad social9909909900%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %990 020002 04100 1620 224100 - Abonos de primas de pólizas de seguros350000015266,493515266,4903515266,49100%3340265,1895,02 %3340265,1895,02 %3306238,694,05 %1061,193305177,413306238,6100,00 %0209027,89 020002 04100 1620 921400 - Fondo para la aplicación de acuerdos en materia de personal100019122,8820122,882349,2117773,6788,3256770402646%17773,6788,33 %17773,6788,33 %17773,6788,33 %17773,6717773,67100,00 %3,63797880709171E-122349,21 020002 04100 1800 921400 - Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de e150000-69478,7680521,2480521,240%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %80521,24 020002 04100 1810 921400 - Retribuciones de personal de ejercicios anteriores100000314840,46414840,461914,78000000009412925,6899,5384297857543%412925,6899,54 %412925,6899,54 %412925,6899,54 %412925,68412925,68100,00 %-5,82076609134674E-111914,78000000009 020002 04100 1820 921402 - Ejecución de sentencias10000003696748,694696748,69-4485,560000000524701234,25100,095503513091%4701234,25100,10 %4701234,25100,10 %4701234,25100,10 %4687665,25135694701234,25100,00 %-9,31322574615479E-10-4485,56000000052 020002 04100 1820 921403 - Indemnizaciones por accidentes laborales500050004147,66852,3417,0468%852,3417,05 %852,3417,05 %852,3417,05 %852,34852,34100,00 %04147,66 020002 04100 2330 921400 - Gratificaciones a tribunales de oposición10005238,346238,3406238,34100%6238,34100,00 %6238,34100,00 %6238,34100,00 %6238,346238,34100,00 %00 020002 04100 2339 224100 - Gastos de renovación de los carnés de conducir y de los permisos de armas500010880,415880,4015880,4100%15880,4100,00 %15880,4100,00 %15880,4100,00 %15880,415880,4100,00 %-1,81898940354586E-120 020002 04100 8318 921400 - Anticipos de sueldo para el personal fijo de la Administración de la Comunidad Foral y sus Organismo7590007590000759000100%759000100,00 %759000100,00 %759000100,00 %759000759000100,00 %00 020002 04300 1610 211100 - Pensiones ordinarias de funcionarios69595945695959458009147,2261586797,7888,4919340918497%61586797,7888,49 %61586797,7888,49 %61586797,7888,49 %61586797,7861586797,78100,00 %7,45058059692383E-098009147,22 020002 04300 1612 211100 - Pensiones excepcionales7063913386,684025,69408,7874616,8288,8024840048747%74616,8288,80 %74616,8288,80 %74616,8288,80 %74616,8274616,82100,00 %09408,78 020002 04300 1614 211100 - Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas185421885,2423739,24298,54000000000523440,798,7424197236306%23440,798,74 %23440,798,74 %23440,798,74 %23440,723440,7100,00 %-3,63797880709171E-12298,540000000005 020002 04300 1620 224100 - Asistencia sanitaria. Uso especial97130009713000552454,3400000059160545,6694,312217234634%8220712,6684,64 %8220712,6684,64 %8220712,6684,64 %1358299,876843988,578202288,4499,78 %18424,22000000071492287,34 020002 04310 4609 942300 - Transferencias a entes locales del Montepío General para su financiación50803421471807,196552149,19-5,58793544769287E-096552149,19000001100%6552149,19000001100,00 %6552149,19000001100,00 %6552149,19000001100,00 %6552149,196552149,19100,00 %1,86264514923096E-09-5,58793544769287E-09 020002 04310 4609 942302 - Transferencias a los Ayuntamientos de Pamplona, Tafalla y Tudela57036572250059,27953716,29,31322574615479E-107953716,2100%7953716,2100,00 %7953716,2100,00 %7953716,2100,00 %7953716,27953716,2100,00 %09,31322574615479E-10 020002 04310 8206 942300 - Gestión del Montepío de funcionarios municipales19080000190800002809430,2216270569,7885,2755229559748%16270569,7885,28 %16270569,7885,28 %16270569,7885,28 %2152,0516268417,7316270569,78100,00 %-1,86264514923096E-092809430,22 1153719708271184,73123643154,7311564641,55112078513,1890,6467595595941%110963678,8789,75 %110963678,8789,75 %110929652,2989,72 %15867378,595030280,5713569110911228,0799,98 %18424,220000007112713502,44 1273925616210756,54133603317,5413659731,84119943585,789,7759037039553%118740881,5988,88 %118732073,2788,87 %118614900,8788,78 %15867378,5102713352,9813569118594300,4899,98 %20600,390000007614988416,67 040 - Actividades del INAP. Plan Moderna Competitividad040000 - Actividades generales del programa040000 03000 1000 921300 - Retribuciones de altos cargos553035530327354,3327948,6750,5373487875884%27948,6750,54 %27948,6750,54 %27948,6750,54 %27948,6727948,67100,00 %027354,33 040000 03000 1200 921300 - Retribuciones del personal fijo145712-80726,7964985,212165,9462819,2796,6670262356619%62819,2796,67 %62819,2796,67 %62819,2796,67 %62819,2762819,27100,00 %02165,94 040000 03000 1210 921300 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 040000 03000 1211 921300 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes17676-8715,48960,60,8600000000005828959,7499,9904024284088%8959,7499,99 %8959,7499,99 %8959,7499,99 %8959,748959,74100,00 %00,860000000000582 040000 03000 1220 921300 - Retribuciones del personal contratado temporal283479-159061,37124417,6314256,76110160,8788,5412059368114%110160,8788,54 %110160,8788,54 %110160,8788,54 %110160,87110160,87100,00 %014256,76 040000 03000 1250 921300 - Retribuciones del personal contratado para sustituciones2000200020000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %2000 040000 03000 1400 921300 - Retribuciones personales344876-148164,77196711,2325198,49171512,7487,1901111085524%171512,7487,19 %171512,7487,19 %171512,7487,19 %171512,74171512,74100,00 %2,91038304567337E-1125198,49 040000 03000 1600 921300 - Seguridad social356550356550134232,67222317,3362,3523573131398%222317,3362,35 %222317,3362,35 %222317,3362,35 %222317,33222317,33100,00 %2,91038304567337E-11134232,67 040000 03000 1702 921300 - Horas extraordinarias18021802390,961411,0478,3041065482797%1411,0478,30 %1411,0478,30 %1411,0478,30 %1411,041411,04100,00 %0390,96 040000 03000 1705 921300 - Complemento por trabajo en turnos de noche13901390619,66770,3455,4201438848921%770,3455,42 %770,3455,42 %770,3455,42 %770,34770,34100,00 %2,27373675443232E-13619,66 040000 03000 2061 921300 - Arrendamiento de programas y licencias59351073,87008,82360,514648,2966,3207681771487%4648,2966,32 %4648,2966,32 %4129,458,92 %4129,44129,4100,00 %02879,4 040000 03000 2120 921300 - Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones60006000959504184,0166666666667%3540,5859,01 %3540,5859,01 %3540,5859,01 %3540,583540,58100,00 %02459,42 040000 03000 2160 921300 - Reparación y mantenimiento de equipos, programas informáticos y telecomunicaciones7000224,27224,23211,084013,1255,5510644777276%2513,234,79 %2513,234,79 %2513,234,79 %2513,22513,2100,00 %04711 040000 03000 2190 921300 - Reparación y conservación de otros bienes muebles59732917,558890,55479,9099999999988410,6494,6020212472794%7939,7289,31 %6975,7578,46 %6975,7578,46 %6975,756975,75100,00 %9,09494701772928E-131914,8 040000 03000 2200 921300 - Material de oficina30005115,578115,57987,5499999999997128,0287,8314154150602%5627,6369,34 %5627,6369,34 %5627,6369,34 %5627,635627,63100,00 %02487,94 040000 03000 2202 921300 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones15001540,753040,75764,452276,374,8598207679027%2276,374,86 %2276,374,86 %2276,374,86 %2276,32276,3100,00 %0764,45 040000 03000 2219 921300 - Otros suministros especiales10012501350100035025,9259259259259%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1350 040000 03000 2220 921300 - Comunicaciones telefónicas, postales y telegráficas115705692,3117262,310,79000000000087317261,5299,9954235557118%17261,52100,00 %17261,52100,00 %7729,8844,78 %7729,887729,88100,00 %1,81898940354586E-129532,43 040000 03000 2230 921300 - Gastos de transportes500264,26764,26200564,2673,8308952450737%93,9812,30 %93,9812,30 %93,9812,30 %93,9893,98100,00 %0670,28 040000 03000 2261 921300 - Atenciones protocolarias y representativas1000988,91988,901988,9100%1006,550,61 %1006,550,61 %1006,550,61 %518,4488,11006,5100,00 %0982,4 040000 03000 2262 921300 - Publicidad y actividades divulgativas5005000500100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %500 040000 03000 2266 921300 - Reuniones, conferencias y cursillos1000832,011832,010,00999999999999091183299,9994541514511%1832100,00 %1832100,00 %1832100,00 %18321832100,00 %00,00999999999999091 040000 03000 2271 921300 - Servicio de limpieza y aseo8086380863767,75999999999580095,2499,0505422752062%77521,0495,87 %77521,0495,87 %49420,761,12 %49420,749420,7100,00 %031442,3 040000 03000 2273 921300 - Servicios informáticos57628360061228105,55999999999861122,4499,8275952178742%61122,4499,83 %58172,8495,01 %43339,7870,78 %43339,7843339,78100,00 %017888,22 040000 03000 2273 921302 - Asistencia técnica 2º nivel14581-0,8114580,19014580,19100%14580,19100,00 %14580,19100,00 %11765,1680,69 %11765,1611765,16100,00 %02815,03 040000 03000 2279 921300 - Organización de congresos y cursos5218-52180000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 040000 03000 2280 921300 - Energía eléctrica, agua y gas2490011640,1336540,136564,5529975,5882,0346835109782%29975,5882,03 %29975,5882,03 %29975,5882,03 %26356,2826356,2887,93 %3619,36564,55 040000 03000 2284 921300 - Material de limpieza y aseo130030004300956,863343,1477,7474418604651%3142,9373,09 %3142,9373,09 %3142,9373,09 %3142,933142,93100,00 %01157,07 040000 03000 2289 921300 - Otros suministros auxiliares13003568,414868,411181,593686,8275,7294476019891%1670,4834,31 %1670,4834,31 %1670,4834,31 %01595,011595,0195,48 %75,473197,93 040000 03000 2300 921300 - Dietas500-26,34473,660473,66100%213,2845,03 %213,2845,03 %213,2845,03 %213,28213,28100,00 %-2,8421709430404E-14260,38 040000 03000 2301 921300 - Locomoción y gastos de viaje19004569,796469,7906469,79100%6469,79100,00 %6469,79100,00 %6469,79100,00 %6469,796469,79100,00 %-9,09494701772928E-130 040000 03000 2330 921300 - Indemnizaciones por trabajos realizados1001001000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %100 040000 03000 2400 921300 - Gastos de edición de libros y publicaciones1000010000010000100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10000 040000 03000 4809 921300 - Ayudas y premios a estudios e investigación1000010000010000100%10000100,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10000 040000 03000 4809 921302 - Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial1001000100100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %100 040000 03000 4819 921300 - Convenio de colaboración con la escuela de práctica jurídica Estanislao Aranzadi1001000100100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %100 040000 03000 6020 921300 - Edificios y otras construcciones826982692000626975,813278510098%3583,6843,34 %3583,6843,34 %3583,6843,34 %3583,683583,68100,00 %04685,32 040000 03000 6050 921300 - Mobiliario y equipos de oficina2500100260002600100%2599,1699,97 %2599,1699,97 %2599,1699,97 %2599,162599,16100,00 %00,839999999999691 040000 03000 6059 921300 - Otro mobiliario y equipo1991-100189101891100%461,3824,40 %461,3824,40 %461,3824,40 %461,38461,38100,00 %01429,62 040000 03000 6060 921300 - Equipos para procesos de información40004000295,293704,7192,61775%3704,7192,62 %3704,7192,62 %3704,7192,62 %3704,713704,71100,00 %0295,29 040000 03000 6081 921300 - Adquisición de fondos editoriales1000100001000100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1000 040000 03000 6090 469100 - Sistemas de información698406984043792,3826047,6237,2961340206186%26047,6237,30 %2500035,80 %0,00 %0,00 %69840 040000 03000 6091 921300 - Proyectos técnicos1001000100100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %100 040000 03000 6092 921300 - Estudios, informes y otros2041920419020419100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %20419 1569476-355635,81213840,2271947,96941892,2477,5960657753797%89373273,63 %878770,8172,40 %797971,8565,74 %518,4793758,68794277,0899,54 %3694,77000000006415868,35 040001 - Calidad de las políticas y servicios públicos040001 03200 1200 921300 - Retribuciones del personal fijo8064424732,08105376,085467,7199999999999908,3694,8112323024353%99908,3694,81 %99908,3694,81 %99908,3694,81 %99908,3699908,36100,00 %05467,71999999999 040001 03200 1210 921300 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 040001 03200 1211 921300 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 040001 03200 2276 921300 - Estudios y trabajos técnicos1001001000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %100 040001 03200 2276 921302 - Programa de evaluación de la calidad de servicios públicos24155-5862,2318292,77018292,77100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %18292,77 040001 03200 2279 921300 - Organización de congresos y cursos6000-3000300003000100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %3000 040001 03200 2400 921300 - Gastos de edición de libros y publicaciones1001000100100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %100 040001 03200 4809 921300 - Ayudas y premios a estudios e investigación1001000100100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %100 040001 03200 6092 921300 - Estudios, informes y otros1700017000017000100%280016,47 %280016,47 %280016,47 %28002800100,00 %014200 12810115869,85143970,855569,71999999999138401,1396,1313557570856%102708,3671,34 %102708,3671,34 %102708,3671,34 %102708,36102708,36100,00 %041262,49 040002 - Formación040002 03100 1200 921300 - Retribuciones del personal fijo209344-82293,24127050,763206,27000000002123844,4997,4763866032757%123844,4997,48 %123844,4997,48 %123844,4997,48 %123844,49123844,49100,00 %-1,45519152283669E-113206,27000000002 040002 03100 1210 921300 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas4183329,784512,780,9800000000004734511,899,9782838959577%4511,899,98 %4511,899,98 %4511,899,98 %4511,84511,8100,00 %-9,09494701772928E-130,980000000000473 040002 03100 1211 921300 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 040002 03100 2269 921300 - Coparticipación en programas de formación1001000100100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %100 040002 03100 2276 921300 - Cursos de formación continua (INAP estatal)100238121,09238221,09-5,82076609134674E-11238221,09100%166294,3369,81 %166294,3369,81 %166294,3369,81 %166294,33166294,33100,00 %5,82076609134674E-1171926,7599999999 040002 03100 2279 921300 - Organización de cursos200000225,090000000011200225,09281,26999999999199943,8299,8595230997274%89301,9344,60 %89301,9344,60 %89301,9344,60 %077924,0577924,0587,26 %11377,88110923,16 040002 03100 2279 921302 - Organización de cursos on-line28051-23700435104351100%2679,1361,58 %2679,1361,58 %2679,1361,58 %1387,941387,9451,81 %1291,191671,87 441779132682,72574461,723489,51999999995570972,299,3925583065831%386631,6867,30 %386631,6867,30 %386631,6867,30 %0373962,61373962,6196,72 %12669,0700000001187830,04 040003 - Escuela de seguridad040003 03300 1200 921300 - Retribuciones del personal fijo319881-1800030188125582,15276298,8591,5257502128322%276298,8591,53 %276298,8591,53 %276298,8591,53 %276298,85276298,85100,00 %025582,15 040003 03300 1210 921300 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 040003 03300 1211 921300 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 040003 03300 2120 921300 - Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones100006276,4116276,41316,1715960,2498,0574954796543%13217,7681,21 %13217,7681,21 %13217,7681,21 %13217,7613217,76100,00 %03058,65 040003 03300 2160 921300 - Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos1001001000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %100 040003 03300 2190 921300 - Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles120001420134202385,1611034,8482,226825633383%9119,7167,96 %5294,9639,46 %5294,9639,46 %4882,14882,192,20 %412,8600000000018125,04 040003 03300 2200 921300 - Material de oficina40001402,955402,951349,694053,2675,0193875567977%2077,0338,44 %2077,0338,44 %2077,0338,44 %2077,032077,03100,00 %-4,54747350886464E-133325,92 040003 03300 2202 921300 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones30007003700340,1699999999993359,8390,8062162162162%2328,9762,95 %2328,9762,95 %2328,9762,95 %2328,972328,97100,00 %01371,03 040003 03300 2261 921300 - Atenciones protocolarias y representativas10076086060,15799,8593,0058139534884%799,8593,01 %799,8593,01 %799,8593,01 %799,85799,85100,00 %1,13686837721616E-1360,15 040003 03300 2266 921300 - Reuniones, conferencias y cursillos1001000100100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %100 040003 03300 2271 921300 - Servicios de limpieza y aseo61082-5202,8755879,1350055379,1399,1052115521484%55379,1399,11 %54379,1397,32 %45546,3281,51 %40899,5240899,5289,80 %4646,810332,81 040003 03300 2274 921300 - Servicios de seguridad42326-3122,5639203,441039193,4499,9744920343725%39193,4499,97 %38870,7699,15 %3268683,38 %29432,2929432,2990,05 %3253,716517,44 040003 03300 2276 921300 - Cursos de formación continua (INAP estatal)10081207,2781307,27081307,27100%46759,2357,51 %46759,2357,51 %46759,2357,51 %40234,4740234,4786,05 %6524,7600000000234548,04 040003 03300 2276 921302 - Estudios y trabajos técnicos1005546564605646100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %5646 040003 03300 2279 921300 - Organización de cursos282744-9983,36272760,641312,38999999996271448,2599,5188492005298%232461,4185,23 %232461,4185,23 %232461,4185,23 %0229754,23229754,2398,84 %2707,1800000000840299,23 040003 03300 2280 921300 - Energía eléctrica, agua y gas190001700207005009,2499999999915690,7575,8007246376812%15690,7575,80 %15690,7575,80 %15690,7575,80 %14281,3714281,3791,02 %1409,385009,24999999999 040003 03300 2281 921300 - Combustible, lubricantes y calefacción7000591412914247,8312666,1798,0809199318569%12666,1798,08 %11336,8687,79 %11336,8687,79 %11336,8611336,86100,00 %01577,14 040003 03300 2284 921300 - Material de limpieza y aseo150015,451515,45786,34729,1148,1117819789502%729,1148,11 %729,1148,11 %729,1148,11 %729,11729,11100,00 %0786,34 040003 03300 2289 921300 - Otros suministros auxiliares400014505450536,1799999999994913,8290,1618348623853%1462,8526,84 %1462,8526,84 %1462,8526,84 %1462,851462,85100,00 %03987,15 040003 03300 2300 921300 - Dietas1000-1000000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 040003 03300 2301 921300 - Locomoción y gastos de viaje100-30,7769,23069,23100%69,23100,00 %69,23100,00 %69,23100,00 %69,2369,23100,00 %00 040003 03300 2301 921302 - Locomoción y gastos de viaje de profesores y alumnos100-100000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 040003 03300 2339 921300 - Otras indemnizaciones100-100000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 040003 03300 2400 921300 - Gastos de edición de libros y publicaciones100-100000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 040003 03300 6020 921300 - Edificios y otras construcciones5145514505145100%3987,577,50 %3987,577,50 %3987,577,50 %3987,53987,5100,00 %01157,5 040003 03300 6050 921300 - Mobiliario y equipo de oficina80080012,48787,5298,44%787,5298,44 %787,5298,44 %787,5298,44 %787,52787,52100,00 %012,48 040003 03300 6060 921300 - Equipos para procesos de información3500350003500100%2835,381,01 %2835,381,01 %2835,381,01 %2835,32835,3100,00 %0664,7 77788068752,52846632,5238549,96808082,5695,4466714791442%715863,8184,55 %709387,0783,79 %694369,582,02 %0675414,81675414,8197,27 %18954,6900000001152263,02 040004 - Formación en vascuence e idiomas comunitarios040004 03400 1200 921300 - Retribuciones del personal fijo224906-89497,01135408,993512,59131896,497,4059403293681%131896,497,41 %131896,497,41 %131896,497,41 %131896,4131896,4100,00 %03512,59 040004 03400 1210 921300 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 040004 03400 1211 921300 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 040004 03400 2262 921300 - Publicidad y actividades divulgativas5975970597100%495,683,02 %495,683,02 %495,683,02 %495,6495,6100,00 %0101,4 040004 03400 2269 921300 - Plan de formación del vascuence en las administraciones públicas de Navarra14188757,2714945,27110,0814835,1999,2634458929146%13719,2191,80 %13719,2191,80 %13719,2191,80 %9621,979621,9770,14 %4097,241226,06 040004 03400 2269 921302 - Coparticipación en programas de formación1001000100100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %100 040004 03400 2269 921303 - Coparticipación en proyectos europeos1024742,510289,5010289,5100%10018,8697,37 %10018,8697,37 %10018,8697,37 %10018,8610018,86100,00 %0270,639999999999 040004 03400 2276 921300 - Cursos de formación continua (INAP estatal)100125678,5125778,521,4600000000064125757,0499,9829382605135%70533,2856,08 %70533,2856,08 %70533,2856,08 %60831,4160831,4186,24 %9701,8755245,22 040004 03400 2279 921300 - Organización de cursos74673-440070273070273100%69951,699,54 %69951,699,54 %65654,9693,43 %61543,5261543,5293,74 %4111,444618,03999999999 040004 03400 2279 921302 - Colaboración en la acreditación de conocimientos709447,27141,207141,2100%5539,2877,57 %5539,2877,57 %5539,2877,57 %5539,285539,28100,00 %01601,92 33190732628,46364535,463646,13360889,3398,9997872909264%302154,2382,89 %302154,2382,89 %297857,5981,71 %279947,04279947,0493,99 %17910,5566677,87 040005 - Selección para el ingreso040005 03500 1200 921300 - Retribuciones del personal fijo505395-228298,32277096,682991,5274105,1898,9204129042614%274105,1898,92 %274105,1898,92 %274105,1898,92 %274105,18274105,18100,00 %02991,5 040005 03500 1210 921300 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 040005 03500 1211 921300 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 040005 03500 2267 921300 - Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales94582018,7811476,784,3900000000030611472,3999,9617488529012%8205,5671,50 %8205,5671,50 %8205,5671,50 %07177,837177,8387,48 %1027,733271,22 040005 03500 2276 921300 - Estudios y trabajos técnicos1344213442013442100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %13442 040005 03500 2301 921300 - Locomoción y gastos de viaje2655883,673538,6703538,67100%3538,67100,00 %3538,67100,00 %3538,67100,00 %3538,673538,67100,00 %00 040005 03500 2330 921300 - Gratificaciones a tribunales de oposición414857473,0848958,087199,2800000000141758,885,2950115690811%40674,3983,08 %40674,3983,08 %40674,3983,08 %40674,3940674,39100,00 %-7,27595761418343E-128283,69 040005 03500 2330 921302 - Indemnizaciones por trabajos realizados19415-900010415010415100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10415 040005 03500 6090 469100 - Sistemas de Información2240224078,84999999999992161,1596,4799107142857%2161,1596,48 %2161,1596,48 %0,00 %0,00 %2240 594092-226922,79367169,2110276,02356893,1997,2012849334507%328684,9589,52 %328684,9589,52 %326523,888,93 %0325496,07325496,0799,69 %1027,7299999999940645,41 3843235-332625,043510609,96333479,313177130,6590,5008157044025%2729775,0377,76 %2708337,177,15 %2606062,7874,23 %518,42551287,572551805,9797,92 %54256,8100000002904547,18 050 - Dirección y servicios centrales de Interior050000 - Actividades generales de interior050000 02000 1000 131100 - Retribuciones de altos cargos553032032,357335,39527,3147807,9983,3831688331621%47807,9983,38 %47807,9983,38 %47807,9983,38 %47807,9947807,99100,00 %09527,31 050000 02000 1200 131100 - Retribuciones del personal fijo788192498896,551287088,5581716,93000000021205371,6293,6510250207727%1205371,6293,65 %1205371,6293,65 %1205371,6293,65 %1205371,621205371,62100,00 %081716,9300000002 050000 02000 1210 131100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas9932124916,1124237,121211,55103025,5582,9265573649095%103025,5582,93 %103025,5582,93 %103025,5582,93 %103025,55103025,55100,00 %-1,45519152283669E-1121211,55 050000 02000 1211 131100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes121400160947,9282347,947054,37235293,5383,3346130784043%235293,5383,33 %235293,5383,33 %235293,5383,33 %235293,53235293,53100,00 %047054,37 050000 02000 2020 131100 - Arrendamiento de edificios y otras construcciones1155518001335565,020000000002313289,9899,5131411456383%13289,9899,51 %13289,9899,51 %12392,6692,79 %12392,6612392,66100,00 %0962,34 050000 02000 2160 131100 - Reparación y mantenimiento de equipos y programas3887-20001887188700%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1887 050000 02000 2190 131100 - Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles12984129846,4099999999998512977,5999,9506315465188%10573,9881,44 %10573,9881,44 %10573,9881,44 %10573,9810573,98100,00 %02410,02 050000 02000 2200 131100 - Material de oficina78567229,1415085,141031,9914053,1593,158896768608%14053,1593,16 %14053,1593,16 %14053,1593,16 %13861,1413861,1498,63 %192,0100000000041031,99 050000 02000 2202 131100 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones2500-22622741065,541208,4653,1424802110818%1208,4653,14 %1208,4653,14 %1208,4653,14 %1208,461208,46100,00 %01065,54 050000 02000 2266 131100 - Reuniones, conferencias y cursillos2300-2281,8118,190000000000118,19000000000010%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %18,1900000000001 050000 02000 2269 131100 - Otros gastos diversos31846853869396,293472,7189,7573016283277%3472,7189,76 %3472,7189,76 %3472,7189,76 %3389,83389,897,61 %82,9099999999999396,29 050000 02000 2271 131100 - Servicios de limpieza y aseo9002001100497,25602,7554,7954545454545%602,7554,80 %602,7554,80 %602,7554,80 %558,84558,8492,72 %43,91497,25 050000 02000 2273 131100 - Servicios informáticos41350-7155,0934194,91100033194,9197,0755881504002%29001,3684,81 %29001,3684,81 %22423,7365,58 %22423,7322423,73100,00 %-3,63797880709171E-1211771,18 050000 02000 2273 131102 - Asistencia técnica de 2º nivel31987319870,59999999999854531986,499,9981242379717%31986,4100,00 %31986,4100,00 %25810,6880,69 %25810,6825810,68100,00 %06176,32 050000 02000 2276 131103 - Plan General de Seguridad Pública de Navarra49620496204204920099,1535671100363%9430,5619,01 %9430,5619,01 %4715,289,50 %4715,284715,28100,00 %044904,72 050000 02000 2300 131100 - Dietas6438643806438100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %6438 050000 02000 2301 131100 - Locomoción y gastos de viaje600006000090,819999999963359909,1899,8486333333334%46572,477,62 %46572,477,62 %46572,477,62 %2332,6144239,7946572,4100,00 %7,27595761418343E-1213427,6 050000 02000 2330 131100 - Gratificaciones a tribunales de oposición y otros1002596,812696,8102696,81100%2696,81100,00 %2696,81100,00 %2696,81100,00 %2696,812696,81100,00 %00 050000 02000 4809 131100 - Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10012115,0612215,060,010000000000218312215,0599,9999181338446%12215,05100,00 %12215,05100,00 %12215,05100,00 %9815,059815,0580,35 %24000,0100000000002183 050000 02000 6020 131100 - (**) Plan Navarra 2012-47. Ciudad de la Seguridad972803-2722837005200700520100%470351,1167,14 %470351,1167,14 %470351,1167,14 %470351,11470351,11100,00 %0230168,89 050000 02000 6020 131102 - Obras e instalaciones1157811578011578100%225,061,94 %225,061,94 %225,061,94 %225,06225,06100,00 %011352,94 050000 02000 6060 131100 - Equipos para procesos de información16540-5590109501368,249581,7687,5046575342466%9581,7687,50 %9581,7687,50 %9581,7687,50 %9581,769581,76100,00 %01368,24 050000 02000 6090 131100 - Modernización de procedimientos administrativos3721537215037215100%36691,0598,59 %36691,0598,59 %0,00 %0,00 %37215 050000 02800 1200 131100 - Retribuciones del personal fijo40421-16950,4823470,520,61999999999898123469,999,9973583883101%23469,9100,00 %23469,9100,00 %23469,9100,00 %23469,923469,9100,00 %7,27595761418343E-120,619999999998981 050000 02800 1210 131100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 050000 02800 1211 131100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 050000 02800 2276 131100 - Asistencia y coordinación de policías locales de Navarra. Sistema Seguridad Pública25223-17700752307523100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %7523 050000 02800 6090 131100 - Asistencia y coordinación de policías locales de Navarra. Sistema Seguridad Pública16540-165400000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 050000 02900 2120 131100 - Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones9000200011000244,16000000000210755,8497,7803636363636%10755,8497,78 %10755,8497,78 %10755,8497,78 %10755,8410755,84100,00 %0244,160000000002 050000 02900 6031 131100 - Instalaciones900900551,9348,138,6777777777778%348,138,68 %348,138,68 %348,138,68 %348,1348,1100,00 %0551,9 050000 02900 6050 131100 - Mobiliario y equipo de oficina1000100010090090%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1000 050000 02900 6054 131100 - Elementos de seguridad93001654025840025840100%23091,389,36 %23091,389,36 %23091,389,36 %23091,323091,3100,00 %02748,7 2439499389232,482828731,48168256,22660475,2894,0518850520234%2341116,4282,76 %2341116,4282,76 %2286059,4280,82 %2332,612281007,982283340,5999,88 %2718,83542672,06 050003 - Parque móvil050003 02930 1200 921800 - Retribuciones del personal fijo97042464978,351035402,3596579,21938823,1490,6723014488039%938823,1490,67 %938823,1490,67 %938823,1490,67 %938823,14938823,14100,00 %2,3283064365387E-1096579,21 050003 02930 1210 921800 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 050003 02930 1211 921800 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes248202-159754,4588447,5514294,2374153,3283,8387496318439%74153,3283,84 %74153,3283,84 %74153,3283,84 %74153,3274153,32100,00 %014294,23 050003 02930 2140 921800 - Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria150000-70001430000143000100%71874,4250,26 %71874,4250,26 %71874,4250,26 %71874,4271874,42100,00 %071125,58 050003 02930 2219 921800 - Suministros de consumo y reposición18001970021500780,64999999999820719,3596,3690697674419%3089,8214,37 %3089,8214,37 %3089,8214,37 %3089,823089,82100,00 %018410,18 050003 02930 2230 921800 - Gastos de transportes5005000500100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %500 050003 02930 2249 921800 - Pólizas de seguros y otros riesgos52984-3800014984873,3214110,6894,1716497597437%13621,3290,91 %13621,3290,91 %13345,4189,06 %13345,4113345,41100,00 %01638,59 050003 02930 2271 921800 - Servicios de limpieza y aseo25400-23,4925376,51935,55999999999824440,9596,3132834262868%24440,9596,31 %24440,9596,31 %18888,374,43 %18888,318888,3100,00 %06488,21 050003 02930 2279 921800 - Asistencia técnica para el mantenimiento de vehículos85000675,4485675,44085675,44100%85675,44100,00 %85675,44100,00 %71759,2483,76 %71759,2471759,24100,00 %013916,2 050003 02930 2280 921800 - Energía eléctrica, agua y gas20300038000241000-2,91038304567337E-11241000100%137574,7657,08 %130200,2454,02 %130200,2454,02 %248,92129951,32130200,24100,00 %-1,45519152283669E-11110799,76 050003 02930 2281 921800 - Combustibles, lubricantes y calefacción180000180000435,639999999927179564,3699,7579777777778%104215,157,90 %104215,157,90 %104215,157,90 %268103947,1104215,1100,00 %075784,9000000001 050003 02930 2283 921800 - Repuestos370015005200604,14595,988,3826923076923%2155,2141,45 %2155,2141,45 %2155,2141,45 %2155,212155,21100,00 %03044,79 050003 02930 2285 921800 - Vestuario3400034000034000100%11514,9933,87 %11514,9933,87 %11514,9933,87 %11514,9911514,99100,00 %022485,01 050003 02930 6032 921800 - Utillaje y herramientas1000100001000100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1000 050003 02930 6040 921800 - Vehículos para el transporte de personas400005590455904559000%00,00 %0,00 %0,00 %0,00 %45590 050003 02930 6090 469100 - Sistemas de información5500550005500100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %5500 2001511-74334,151927176,85160093,711767083,1491,6928376344911%1467138,4776,13 %1459763,9575,75 %1440019,1974,72 %516,921439502,271440019,19100,00 %2,18278728425503E-10487157,66 050005 - Estrategia navarra de seguridad vial050005 02930 1200 132200 - Retribuciones del personal fijo19838-19837,720,2799999999988360,2799999999988360%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,279999999998836 050005 02930 1210 132200 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 050005 02930 1211 132200 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 050005 02930 2262 132200 - Publicidad y actividades divulgativas9000900009000100%3628,940,32 %3628,940,32 %3628,940,32 %3628,93628,9100,00 %05371,1 050005 02930 2279 132200 - Otros trabajos realizados por terceros500050001706329465,88%329465,88 %329465,88 %329465,88 %32943294100,00 %01706 050005 02930 4819 132200 - Convenio con la Fundación Volkswagen1575001575000157500100%10500066,67 %10500066,67 %10500066,67 %105000105000100,00 %052500 050005 02930 6054 132200 - Material técnico y educativo20000200000,90999999999985519999,0999,99545%2999,0915,00 %2999,0915,00 %2999,0915,00 %2999,092999,09100,00 %017000,91 050005 02930 6090 469100 - Sistemas de información1800018000018000100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %18000 229340-19837,72209502,281709,19207793,0999,1841663966616%114921,9954,85 %114921,9954,85 %114921,9954,85 %114921,99114921,99100,00 %094580,29 4670350295060,614965410,61330059,14635351,5193,3528337145918%3923176,8879,01 %3915802,3678,86 %3841000,677,36 %2849,533835432,243838281,7799,93 %2718,830000000221124410,01 051 - Seguridad ciudadana051000 - Policía Foral051000 02100 1000 132100 - Retribuciones de altos cargos55303553037900,7199999999947402,2885,7137587472651%47402,2885,71 %47402,2885,71 %47402,2885,71 %47402,2847402,28100,00 %7,27595761418343E-127900,71999999999 051000 02100 1200 132100 - Retribuciones del personal fijo31458666314586664515371,2126943294,7985,6466538981659%26943294,7985,65 %26943294,7985,65 %26943294,7985,65 %26943294,7926943294,79100,00 %04515371,21 051000 02100 1400 132100 - Retribuciones personales3358140-708,133357431,87488488,932868942,9485,4505184642809%2868942,9485,45 %2868942,9485,45 %2868942,9485,45 %2868942,942868942,94100,00 %0488488,93 051000 02100 1600 132100 - Seguridad social7369002736900269981,37999999997299020,6299,0503275748874%7299020,6299,05 %7299020,6299,05 %7299020,6299,05 %7299020,627299020,62100,00 %1,86264514923096E-0969981,3799999999 051000 02100 1620 224100 - Abonos de primas de pólizas de seguros11000011000028565,5781434,4374,0313%81434,4374,03 %81434,4374,03 %74099,4367,36 %74099,4374099,43100,00 %035900,57 051000 02100 1702 132100 - Horas extraordinarias994558994558107914,18886643,8289,1495337627368%886643,8289,15 %886643,8289,15 %886643,8289,15 %886643,82886643,82100,00 %0107914,18 051000 02100 1703 132100 - Remuneración por trabajo en días festivos17350381735038118140,091616897,9193,190922043206%1616897,9193,19 %1616897,9193,19 %1616897,9193,19 %1616897,911616897,91100,00 %4,65661287307739E-10118140,09 051000 02100 1705 132100 - Complemento por trabajo en turnos de noche97228197228148046,3400000002924234,6695,0583894985092%924234,6695,06 %924234,6695,06 %924234,6695,06 %924234,66924234,66100,00 %-1,16415321826935E-1048046,3400000002 051000 02100 2020 132100 - Arrendamientos de edificios y otras construcciones48326902,5411734,5425159219,5478,5675450422428%9219,5478,57 %9219,5478,57 %9219,5478,57 %9219,549219,54100,00 %02515 051000 02100 2040 132100 - Gastos de renting de vehículos policiales940701-197691,73743009,27408108,2733490145,0735964572824%25620134,48 %25620134,48 %189459,9225,50 %189459,92189459,92100,00 %0553549,35 051000 02100 2100 132100 - Reparación y mantenimiento en comisarías policiales115000248,63115248,635164,65999999999110083,9795,5186799183643%84031,5972,91 %84031,5972,91 %84031,5972,91 %1941,182090,4984031,59100,00 %-1,45519152283669E-1131217,04 051000 02100 2140 132100 - Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria policial500000150000650000200064800099,6923076923077%461258,4170,96 %461258,4170,96 %461258,4170,96 %437706,13437706,1394,89 %23552,2799999999188741,59 051000 02100 2190 132100 - Reparaciones de equipamiento149000149000448,54999999993148551,4599,6989597315437%120229,1580,69 %120229,1580,69 %111848,3775,07 %111848,37111848,37100,00 %-1,45519152283669E-1137151,63 051000 02100 2200 132100 - Material de oficina65000-700058000693,17000000001357306,8398,8048793103448%44662,1877,00 %44662,1877,00 %44662,1877,00 %44662,1844662,18100,00 %7,27595761418343E-1213337,82 051000 02100 2202 132100 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones30003000155,812844,1994,8063333333333%2267,0975,57 %2267,0975,57 %2267,0975,57 %2267,092267,09100,00 %0732,91 051000 02100 2210 132100 - Avituallamiento en servicios350003500040,780000000035234959,2299,8834857142856%31468,589,91 %31468,589,91 %31468,589,91 %1619,529835,431454,999,96 %13,59999999999493531,49999999999 051000 02100 2219 132100 - Consumibles167777355502033279062,04000000001194264,9695,5431201955471%145357,0971,49 %145357,0971,49 %145357,0971,49 %145357,09145357,09100,00 %057969,9099999998 051000 02100 2224 132100 - Servicios de comunicaciones de datos policiales521897-1807,31520089,691841,88999999996518247,899,6458514684265%490181,594,25 %490181,594,25 %379064,7372,88 %379064,73379064,73100,00 %0141024,96 051000 02100 2249 132100 - Pólizas de seguros y otros riesgos90000905499054099054100%99054100,00 %99054100,00 %99054100,00 %9905499054100,00 %00 051000 02100 2262 132100 - Publicidad y actividades divulgativas26002600600200076,9230769230769%1982,476,25 %1982,476,25 %1982,476,25 %1982,41982,4100,00 %0617,6 051000 02100 2266 132100 - Reuniones, conferencias y cursillos10001000100000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1000 051000 02100 2269 132100 - Gastos diversos2550010002650015,539999999993626484,4699,9413584905661%25815,4997,42 %25815,4997,42 %25815,4997,42 %569,525245,9925815,49100,00 %3,63797880709171E-12684,509999999995 051000 02100 2269 132102 - Otros gastos diversos1721172101721100%1721100,00 %1721100,00 %1721100,00 %1326,21326,277,06 %394,80 051000 02100 2271 132100 - Servicios de limpieza y aseo300000-18609,05281390,95713,22000000003280677,7399,7465376907111%262646,9393,34 %262646,9393,34 %213445,7175,85 %0213445,71213445,71100,00 %067945,2399999999 051000 02100 2273 132100 - Servicios informáticos211209-13029,1198179,916025,41182154,4991,9137056785274%182154,4991,91 %182154,4991,91 %143155,172,23 %143155,1143155,1100,00 %055024,8 051000 02100 2274 132100 - Servicios de seguridad5619229410,61571332,61-1,16415321826935E-10571332,61100%566477,0599,15 %566477,0599,15 %439886,2976,99 %439886,29439886,29100,00 %0131446,32 051000 02100 2274 132102 - Servicios de seguridad para protección contra la violencia de género10010010000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %100 051000 02100 2276 132100 - Estudios y trabajos técnicos46110,9446110,941821,2344289,7196,0503299217062%44289,7196,05 %44289,7196,05 %25807,3155,97 %25807,3125807,31100,00 %020303,63 051000 02100 2279 132100 - Asistencia técnica para el mantenimiento de vehículos8171681716317,60000000000681398,499,6113368251016%81398,499,61 %81398,499,61 %68176,983,43 %68176,968176,9100,00 %013539,1 051000 02100 2279 132102 - Medios aéreos y otros servicios521936500005719360571936100%571936100,00 %571936100,00 %476611,383,33 %476611,3476611,3100,00 %095324,7 051000 02100 2279 132103 - Servicios de asistencia por terceros40000-5000350001587,6733412,3395,4638%16109,4346,03 %16109,4346,03 %16109,4346,03 %2,1316282072803E-1417511,55-1402,1216109,43100,00 %1,81898940354586E-1218890,57 051000 02100 2279 132104 - Asistencia técnica para analíticas policiales207423-497901576333698,94153934,0697,6534481992984%142977,5890,70 %142977,5890,70 %74860,5647,49 %74860,5674860,56100,00 %082772,44 051000 02100 2279 132105 - Servicios de asistencia judicial90000-300006000048997,8811002,1218,3368666666667%6984,211,64 %6984,211,64 %6984,211,64 %5582,081402,126984,2100,00 %-9,09494701772928E-1353015,8 051000 02100 2280 132100 - Energía eléctrica, agua y gas2047922047921908,32999999999202883,6799,0681618422595%166447,7581,28 %166447,7581,28 %166447,7581,28 %166447,75166447,75100,00 %5,82076609134674E-1138344,2500000001 051000 02100 2281 132100 - Combustibles y lubricantes772000-0,960000000006403771999,048792,68999999983763206,3598,8610491018227%558879,8372,39 %558879,8372,39 %558879,8372,39 %821,61558058,22558879,83100,00 %-1,16415321826935E-10213119,21 051000 02100 2284 132100 - Material de limpieza y aseo2000020000020000100%15099,4675,50 %15099,4675,50 %15099,4675,50 %324,5214774,9415099,46100,00 %04900,54 051000 02100 2285 132100 - Vestuario66023395006697337327,4800000001662405,5298,9059102657327%553717,3682,68 %553717,3682,68 %444566,0366,38 %11371,27433194,760000001444566,030000001100,00 %-2,3283064365387E-10225166,97 051000 02100 2289 132100 - Otros suministros auxiliares185405000235403066,1120473,8986,974893797791%20473,8986,97 %20473,8986,97 %20473,8986,97 %20473,8920473,89100,00 %3,63797880709171E-123066,11 051000 02100 2300 132100 - Dietas615006150051452,110047,916,3380487804878%10047,916,34 %10047,916,34 %10047,916,34 %10047,910047,9100,00 %051452,1 051000 02100 2301 132100 - Locomoción y gastos de viaje200000200000694,210000000079199305,7999,652895%124543,9362,27 %124543,9362,27 %124543,9362,27 %2928,17121255,84124184,0199,71 %359,92000000005675456,0699999999 051000 02100 6020 132100 - Plan Navarra 2012-51. Nueva Comisaría de Elizondo405000520004570000457000100%457000100,00 %457000100,00 %154073,6133,71 %154073,61154073,61100,00 %0302926,39 051000 02100 6020 132102 - Obras en las oficinas de atención al ciudadano y dependencias de Policía Foral165000-52000113000100011200099,1150442477876%49903,1744,16 %49903,1744,16 %49903,1744,16 %49903,1749903,17100,00 %063096,83 051000 02100 6031 132100 - Instalaciones150001500058,279999999998814941,7299,6114666666667%6141,7240,94 %6141,7240,94 %6141,7240,94 %6141,726141,72100,00 %08858,28 051000 02100 6032 132100 - Utillaje y herramientas7318731807318100%3243,9444,33 %3243,9444,33 %3243,9444,33 %3243,943243,94100,00 %04074,06 051000 02100 6040 132100 - Vehículos policiales2568602804835373430537343100%255060,7947,47 %16986031,61 %16986031,61 %169860169860100,00 %0367483 051000 02100 6050 132100 - Mobiliario y equipos de oficina74562-55,7174506,290,19000000000232874506,199,9997449879735%13834,9418,57 %13834,9418,57 %13834,9418,57 %13834,9413834,94100,00 %060671,35 051000 02100 6054 132100 - Material técnico100000-2868,8697131,14292,3700000000196838,7799,6989945757869%82457,5484,89 %82457,5384,89 %46157,5347,52 %46157,5346157,53100,00 %050973,61 051000 02100 6054 132102 - Elementos de seguridad90731921,5791652,573,9100000000034991648,6699,9957338894043%86811,4194,72 %86811,4194,72 %86811,4194,72 %2098,418471386811,41100,00 %04841,16 051000 02100 6054 132103 - Equipos de transmisión70629-6867,3163761,6911817,6751944,0281,4658770807361%48761,7676,48 %48761,7676,48 %48761,7676,48 %48761,7648761,76100,00 %014999,93 051000 02100 6060 132100 - Equipos para procesos de información22300670,3122970,313,63797880709171E-1222970,31100%22970,31100,00 %22970,31100,00 %22970,31100,00 %22970,3122970,31100,00 %00 051000 02100 6090 469100 - Sistema de información20000120000169,609999999986199931,3999,9651951740241%199931,3999,97 %199931,3999,97 %129250,8864,63 %129250,88129250,88100,00 %070750,12 54033067273144,4454306211,445975799,0348330412,4188,9961039970495%46991621,2786,53 %46906420,4786,37 %45783851,6284,31 %21674,0845737856,94045759531,0299,95 %24320,60000000198522359,82 54033067273144,4454306211,445975799,0348330412,4188,9961039970495%46991621,2786,53 %46906420,4786,37 %45783851,6284,31 %21674,0845737856,94045759531,0299,95 %24320,60000000198522359,82 054 - Agencia Navarra de Emergencias054000 - Prevención, extinción de incendios y salvamento054000 02720 1000 134200 - Retribuciones de altos cargos50500505007214,5643285,4485,7137425742574%43285,4485,71 %43285,4485,71 %43285,4485,71 %43285,4443285,44100,00 %07214,56 054000 02720 1200 134200 - Retribuciones del personal fijo11278709-187040,2211091668,781559037,459532631,3385,9440677419868%9532631,3385,94 %9532631,3385,94 %9532631,3385,94 %9532631,339532631,33100,00 %3,72529029846191E-091559037,45 054000 02720 1210 134200 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 054000 02720 1211 134200 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 054000 02720 1221 134200 - Retribuciones del personal temporal contratado para campañas10037401003740130055,24873684,7687,0429354215235%873684,7687,04 %873684,7687,04 %873684,7687,04 %873684,76873684,76100,00 %1,16415321826935E-10130055,24 054000 02720 2061 134200 - Arrendamiento de programas y licencias8840-88400000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 054000 02720 2120 134200 - Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones900004010,294010,23603,4599999999890406,7496,16694784183%90406,7496,17 %90406,7496,17 %87493,3593,07 %087493,3587493,35100,00 %06516,85000000002 054000 02720 2140 134200 - Reparación y mantenimiento de vehículos29000015334,8305334,821,6200000001118305313,1899,9929192479861%305263,1899,98 %204051,7866,83 %204051,7866,83 %203445,57203445,5799,70 %606,209999999992101283,02 054000 02720 2160 134200 - Reparación y mantenimiento de equipos y programas9500023034,04118034,042038,19999999992115995,8498,2732099994206%90995,840000000177,09 %90995,840000000177,09 %78840,9966,80 %295,6578424,4678720,1199,85 %120,87999999996139193,0500000001 054000 02720 2219 134200 - Suministros especiales de consumo y reposición14300073140216140410,33000000022215729,6799,8101554547977%166884,7777,21 %166884,7777,21 %159316,1273,71 %0159237,47159237,4799,95 %78,650000000023356823,8800000001 054000 02720 2241 134200 - Primas de seguros de vehículos80000-27556524447,27595761418343E-1252444100%4844492,37 %4844492,37 %4844492,37 %4844448444100,00 %04000 054000 02720 2273 134200 - Servicios informáticos22500-659,6421840,36021840,36100%21840,36100,00 %21840,36100,00 %15467,4270,82 %15467,4215467,42100,00 %06372,94 054000 02720 2276 134200 - Estudios y trabajos técnicos4543454304543100%4543100,00 %4543100,00 %4543100,00 %45434543100,00 %00 054000 02720 2279 134200 - Otros trabajos realizados por terceros2200023850,2145850,212253,1400000000143597,0795,0858676546956%43597,0795,09 %43597,0795,09 %43501,8294,88 %70,243065,8243136,0299,16 %365,800000000012348,39000000001 054000 02720 2280 134200 - Energía eléctrica, agua y gas14000010200024200026959,1799999999215040,8288,8598429752067%174040,8271,92 %174040,8271,92 %174040,8271,92 %171328,682604,14173932,8299,94 %10867959,1799999999 054000 02720 2281 134200 - Combustibles, lubricantes y calefacción265000491003141002339,54999999999311760,4599,2551575931232%311760,4599,26 %244374,8777,80 %244374,8777,80 %3892,7238811,7242704,499,32 %1670,4769725,13 054000 02720 2285 134200 - Vestuario y equipamiento de bomberos110000375,13110375,135,82076609134674E-11110375,1399,9999999999999%110375,13100,00 %110375,13100,00 %50480,3545,74 %71,5450388,3550459,8999,96 %20,460000000006459894,78 054000 02720 2289 134200 - Suministros y servicios en atención de intervenciones18000-526012740783,88000000000111956,1293,8470957613815%11956,1293,85 %11956,1293,85 %11456,1289,92 %11372,9611372,9699,27 %83,15999999999991283,88 054000 02720 6021 134200 - Obras en parques de bomberos245033-78684,38166348,624271,57999999999162077,0497,4321518266878%155643,2693,56 %155376,8393,40 %114342,0568,74 %114342,05114342,05100,00 %052006,57 054000 02720 6031 134200 - Adecuación de instalaciones a la planificación20000-10556,519443,492238,997204,576,290651019909%7204,576,29 %7204,576,29 %0,00 %0,00 %9443,49 054000 02720 6032 134200 - Utillaje, herramientas y material instrumental27000-462522375102,14999999999822272,8599,5434636871509%22272,8599,54 %22272,8599,54 %22074,9598,66 %22074,9522074,95100,00 %0300,049999999999 054000 02720 6040 134200 - Vehículos340000146939,29486939,29147122,06339817,2369,7863649491089%339817,2369,79 %339817,2369,79 %90616,2418,61 %90616,2490616,24100,00 %0396323,05 054000 02720 6050 134200 - Mobiliario de parques de bomberos4000381,344381,3404381,34100%4381,34100,00 %4381,34100,00 %4381,34100,00 %4381,344381,34100,00 %00 054000 02720 6054 134200 - Material técnico600001763,2761763,2771,539999999993661691,7399,8841706405765%51723,9483,75 %51723,9483,75 %51108,4682,75 %49458,4649458,4696,77 %165010654,81 054000 02720 6054 134203 - Equipos de protección individual90000-1697,1888302,82088302,82100%88302,82100,00 %88302,82100,00 %88302,82100,00 %88302,8288302,82100,00 %00 14403324119552,3514522876,351888524,9312634351,4286,9962059547522%12499054,9586,06 %12330191,5484,90 %11942438,0382,23 %4330,0911930800,172604,1411937734,499,96 %4703,630000003842580438,32 054001 - Protección civil054001 02710 1000 134100 - Retribuciones de altos cargos50500505007214,5643285,4485,7137425742574%43285,4485,71 %43285,4485,71 %43285,4485,71 %43285,4443285,44100,00 %07214,56 054001 02710 1200 134100 - Retribuciones del personal fijo1355768-43300,931312467,07196163,661116303,4185,0538223408531%1116303,4185,05 %1116303,4185,05 %1116303,4185,05 %1116303,411116303,41100,00 %0196163,66 054001 02710 1210 134100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas153794-32680,51121113,4917883103230,4985,2345102102169%103230,4985,23 %103230,4985,23 %103230,4985,23 %103230,49103230,49100,00 %-1,45519152283669E-1117883 054001 02710 1211 134100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes3924644789,3584035,3515277,768757,6581,8199126915042%68757,6581,82 %68757,6581,82 %68757,6581,82 %68757,6568757,65100,00 %015277,7 054001 02710 2120 134100 - Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones30000-11536,518463,51099,317364,294,0460909361713%17364,294,05 %17364,294,05 %15807,5685,62 %15807,5615807,56100,00 %3,63797880709171E-122655,94 054001 02710 2190 134100 - Reparación y mantenimiento de equipos e instalaciones50000-2300477001192,6946507,3197,4996016771489%46507,3197,50 %46507,3197,50 %42013,2788,08 %042013,2742013,27100,00 %05686,73 054001 02710 2273 134100 - Gestión de nivel de servicio del sistema Positrón425000-2648,98422351,020422351,02100%422351,02100,00 %422351,02100,00 %332991,1578,84 %332991,15332991,15100,00 %089359,8700000001 054001 02710 2273 134102 - Soporte de 2º nivel (CAU). Positrón193812-0,41193811,590193811,59100%193811,59100,00 %193811,59100,00 %156391,9380,69 %156391,93156391,93100,00 %037419,66 054001 02710 2279 134100 - Asistencia técnica de actividades clasificadas1001000100100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %100 054001 02710 2279 134102 - Traslado de cadáveres por disposición judicial60000300063000628,77999999994162371,220000000199,0019365079366%62371,220000000199,00 %62371,220000000199,00 %62371,220000000199,00 %345,9662025,260000000162371,2200000001100,00 %0628,779999999941 054001 02710 2280 134100 - Energía eléctrica, agua y gas8000085008850032312,556187,563,4887005649718%56187,563,49 %56187,563,49 %56187,563,49 %12171,3944016,1156187,5100,00 %7,27595761418343E-1232312,5 054001 02710 4609 134100 - Convenio para bomberos voluntarios, socorros y emergencias130000-24,6129975,40129975,4100%129975,4100,00 %129975,4100,00 %76747,6459,05 %76747,6476747,64100,00 %053227,76 054001 02710 4819 134100 - Convenio y programas con entidades sin ánimo de lucro341357-5003408570340857100%340857100,00 %340857100,00 %166204,8948,76 %166204,89166204,89100,00 %0174652,11 054001 02710 4819 134102 - Convenio con la Cruz Roja8175081750081750100%81750100,00 %81750100,00 %61312,575,00 %61312,561312,5100,00 %020437,5 054001 02710 6031 134100 - Instalaciones de telecomunicaciones2000020000020000100%13296,2466,48 %13296,2466,48 %13296,2466,48 %13296,2413296,24100,00 %06703,76 054001 02710 6054 134100 - Equipos de transmisión49100-11226,8137873,19037873,19100%30638,880,90 %30638,880,90 %30638,880,90 %30638,830638,8100,00 %07234,39 054001 02710 6060 134100 - Renovación de equipos SOS Navarra Positrón20000-100019000-3,63797880709171E-1219000100%17726,893,30 %17726,893,30 %17726,893,30 %17726,817726,8100,00 %01273,2 054001 02710 7609 134100 - Convenios para bomberos voluntarios, socorros y emergencias100000-599995099995100%99995100,00 %99995100,00 %77857,79 %77857785100,00 %092210 054001 02710 7819 134100 - Convenios y programas con entidades sin ánimo de lucro20000-200018000018000100%18000100,00 %18000100,00 %3984,1822,13 %3984,183984,18100,00 %014015,82 3200427-50934,393149492,61271772,192877720,4291,3709214894776%2862409,0790,88 %2862409,0790,88 %2375035,6775,41 %345,962330673,644016,112375035,67100,00 %-3,63797880709171E-12774456,94 054002 - Activid.generales Agencia Navarra de Emergencias054002 02700 1000 131100 - Retribuciones de altos cargos54034540347822,9446211,0685,5221897323907%46211,0685,52 %46211,0685,52 %46211,0685,52 %46211,0646211,06100,00 %07822,94 054002 02700 1200 131100 - Retribuciones del personal fijo24061721265,74261882,7435232,1226650,6486,5466124266151%226650,6486,55 %226650,6486,55 %226650,6486,55 %226650,64226650,64100,00 %-2,91038304567337E-1135232,1 054002 02700 1210 131100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas39033-6286,7532746,255576,8127169,4482,969622475856%27169,4482,97 %27169,4482,97 %27169,4482,97 %27169,4427169,44100,00 %05576,81 054002 02700 1211 131100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes390336268,3545301,359039,636261,7580,0456277793046%36261,7580,05 %36261,7580,05 %36261,7580,05 %36261,7536261,75100,00 %09039,6 054002 02700 1220 131100 - Retribuciones del personal contratado temporal50000-8636,1341363,8741363,870%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %41363,87 054002 02700 1250 131100 - Retribuciones del personal contratado para sustituciones12892312892326002,56102920,4479,8309378466216%102920,4479,83 %102920,4479,83 %102920,4479,83 %102920,44102920,44100,00 %026002,56 054002 02700 1400 131100 - Retribuciones personales2329789-17574,052312214,95373728,441938486,5183,8367778047625%1938486,5183,84 %1938486,5183,84 %1938486,5183,84 %1938486,511938486,51100,00 %2,3283064365387E-10373728,44 054002 02700 1600 131100 - Seguridad social392468444316,653969000,6503969000,65100%3969000,65100,00 %3969000,65100,00 %3969000,65100,00 %3969000,653969000,65100,00 %4,65661287307739E-100 054002 02700 1609 131100 - Otras cuotas sociales10000001000000264950,84735049,1673,504916%735049,1673,50 %735049,1673,50 %735049,1673,50 %735049,16735049,16100,00 %0264950,84 054002 02700 1620 224100 - Abonos de primas de pólizas de seguros5800058000058000100%38313,1866,06 %38313,1866,06 %38313,1866,06 %38313,1838313,18100,00 %019686,82 054002 02700 1702 131100 - Horas extraordinarias366000366000130226,27235773,7364,4190519125683%235773,7364,42 %235773,7364,42 %235773,7364,42 %235773,73235773,73100,00 %2,91038304567337E-11130226,27 054002 02700 1703 131100 - Remuneración por trabajo en días festivos11239161123916100692,751023223,2591,0409007434719%1023223,2591,04 %1023223,2591,04 %1023223,2591,04 %1023223,251023223,25100,00 %-1,16415321826935E-10100692,75 054002 02700 1704 131100 - Complemento por realización de guardias377173771710537,7627179,2472,0609804597396%27179,2472,06 %27179,2472,06 %27179,2472,06 %27179,2427179,24100,00 %010537,76 054002 02700 1705 131100 - Complemento por trabajo en turnos de noche79321579321590472,92702742,0888,5941491272858%702742,0888,59 %702742,0888,59 %702742,0888,59 %702742,08702742,08100,00 %-1,16415321826935E-1090472,92 054002 02700 1710 131100 - Complemento de productividad30402830402830286,0600000001273741,9490,0383977791519%273741,9490,04 %273741,9490,04 %273741,9490,04 %273741,94273741,94100,00 %-5,82076609134674E-1130286,0600000001 054002 02701 2029 131100 - Arrendamiento de otros bienes inmuebles5000500005000100%3646,272,92 %3646,272,92 %3646,272,92 %3646,23646,2100,00 %01353,8 054002 02701 2050 131100 - Arrendamiento de otros bienes muebles7500458,627958,6207958,62100%6958,2987,43 %6958,2987,43 %6958,2987,43 %06958,296958,29100,00 %01000,33 054002 02701 2200 131100 - Material de oficina15000-290012100348,28000000000111751,7297,121652892562%11751,7297,12 %11751,7297,12 %11640,796,20 %8658,542982,1611640,7100,00 %-1,81898940354586E-12459,300000000001 054002 02701 2202 131100 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones20001738,193738,1964,95999999999963673,2398,2622606127565%3673,2398,26 %3673,2398,26 %3673,2398,26 %3673,233673,23100,00 %064,96 054002 02701 2220 131100 - Comunicaciones telefónicas26000025281,45285281,4555823,5199999998229457,9380,4321241356563%229457,9380,43 %229457,9380,43 %229457,9380,43 %0229457,93229457,93100,00 %5,82076609134674E-1155823,5199999998 054002 02701 2249 131100 - Póliza de responsabilidad civil de la ANE y otros riesgos800080002310,855689,1571,114375%5689,1571,11 %5689,1571,11 %5689,1571,11 %5689,155689,15100,00 %02310,85 054002 02701 2261 131100 - Atenciones protocolarias y representativas6000-1944,514055,49279,063776,4393,1189572653366%3776,4393,12 %3776,4393,12 %2480,4361,16 %2480,432480,43100,00 %-4,54747350886464E-131575,06 054002 02701 2262 131100 - Publicidad y propaganda5100-2000310003100100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %3100 054002 02701 2266 131100 - Jornadas técnicas10001500250002500100%2023,280,93 %2023,280,93 %2023,280,93 %2023,22023,2100,00 %0476,8 054002 02701 2269 131100 - Otros gastos diversos40000-23543164573649,5212807,4877,8239047213951%12807,4877,82 %12807,4877,82 %12575,3776,41 %25,9512494,4212520,3799,56 %553881,63 054002 02701 2271 131100 - Servicios de limpieza y aseo264555-840821804734,79000000003725180468,2199,9973458633701%180468,21100,00 %180416,999,97 %149689,2782,94 %149689,27149689,27100,00 %030783,73 054002 02701 2273 131100 - Soporte de primer nivel y otros servicios62868-0,7862867,22062867,22100%59642,3694,87 %59642,3694,87 %44078,8170,11 %44078,8144078,81100,00 %018788,41 054002 02701 2279 131100 - Medios aéreos y otros servicios904000358082126208201262082100%119208294,45 %119208294,45 %1028400,481,48 %1028400,41028400,4100,00 %0233681,6 054002 02701 2284 131100 - Material de limpieza y aseo20000100201001,5899999999965120098,4199,9920895522388%19986,2999,43 %19986,2999,43 %19986,2999,43 %19986,2919986,29100,00 %3,63797880709171E-12113,709999999995 054002 02701 2300 131100 - Dietas10000-3969603106031100%2530,8441,96 %2530,8441,96 %2530,8441,96 %2530,842530,84100,00 %03500,16 054002 02701 2301 131100 - Locomoción y gastos de viaje15000-3852,411147,6175,45999999999910972,1498,4260289210234%9972,1489,46 %9972,1489,46 %9972,1489,46 %09972,149972,14100,00 %-1,81898940354586E-121175,46 054002 02701 2339 131100 - Otras indemnizaciones40006193,610193,60,0099999999983992910193,5999,9999018992309%10193,59100,00 %10193,59100,00 %10193,59100,00 %10193,5910193,59100,00 %00,00999999999839929 054002 02701 2400 131100 - Manuales de información pública ante emergencias1001000100100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %100 054002 02701 4609 131100 - Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades1001000100100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %100 054002 02701 4809 131100 - Becas para formación de auxiliares de coordinación SOS1002327242702427100%232795,88 %232795,88 %232795,88 %23272327100,00 %0100 054002 02701 4819 131100 - Convenio con DYA Navarra7500075000075000100%75000100,00 %75000100,00 %5625075,00 %5625056250100,00 %018750 054002 02701 6050 131100 - Mobiliario y equipos de oficina12000-47511525011525100%10914,4894,70 %10914,4894,70 %10914,4894,70 %10914,4810914,48100,00 %0610,52 054002 02701 6060 131100 - Equipos para procesos de información11000108,8911108,89011108,89100%9499,685,51 %9499,685,51 %9499,685,51 %12481,76-2982,169499,6100,00 %01609,29 054002 02701 6090 469100 - Sistemas de información7000700007000100%2857,5240,82 %2857,5240,82 %2857,5240,82 %2857,522857,52100,00 %04142,48 054002 02701 6092 131100 - Estudios, informes y otros1001000100100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %100 054002 02701 7609 131100 - Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades3001003001000300100100%300100100,00 %300100100,00 %300100100,00 %300100300100100,00 %00 054002 02720 1200 131100 - Retribuciones del personal fijo166671-37276,43129394,5721844,46107550,1183,1179469123009%107550,1183,12 %107550,1183,12 %107550,1183,12 %107550,11107550,11100,00 %021844,46 054002 02720 1210 131100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 054002 02720 1211 131100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes413614306,3245667,3223135,0422532,2849,3400532371946%22532,2849,34 %22532,2849,34 %22532,2849,34 %22532,2822532,28100,00 %7,27595761418343E-1223135,04 054002 02724 1000 131100 - Retribuciones de altos cargos5050050500505000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %50500 054002 02724 1200 131100 - Retribuciones del personal fijo35870-35869,680,3199999999997090,3199999999997090%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,319999999999709 054002 02724 1210 131100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 054002 02724 1211 131100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 12818917243537,0813062454,081284073,7811778380,390,1697355478857%11668163,1289,33 %11668111,8189,33 %11437749,987,56 %25,9511437668,95011437694,9100,00 %55,00000000047251624704,18 30422668312155,0430734823,043444370,927290452,1488,7932626274851%27029627,1487,94 %26860712,4287,40 %25755223,683,80 %470225699142,7246620,2525750464,9799,98 %4758,630000004314979599,44 055 - Administración de Justicia055000 - Actividades general. Dirección General de Justicia055000 02000 1200 111200 - Retribuciones del personal fijo996573-996572,460,5400000000372530,5400000000372530%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,540000000037253 055000 02000 1210 111200 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas37192-37191,280,7200000000011640,7200000000011640%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,720000000001164 055000 02000 1211 111200 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes204626-204625,820,1799999999930150,1799999999930150%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,179999999993015 055000 02000 2120 111200 - Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones150000-17101482901432,12000000008146857,8899,034243711646%131025,7188,36 %131025,7188,36 %131025,7188,36 %116828,82116828,8289,16 %14196,8917264,29 055000 02000 2160 111200 - Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos200000-47652,81152347,19253,590000000055152093,699,8335446817233%134445,6488,25 %134445,6488,25 %121873,180,00 %116673,5116673,595,73 %5199,5999999999830474,09 055000 02000 2190 111200 - Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles10000325013250549,21999999999912700,7895,8549433962264%6845,0851,66 %6845,0851,66 %6845,0851,66 %6845,086845,08100,00 %06404,92 055000 02000 2200 111200 - Material de oficina246650-61925,1184724,9-8,73114913702011E-11184724,9100%183863,7799,53 %183863,7799,53 %183863,7799,53 %180356,34180356,3498,09 %3507,43000000002861,130000000005 055000 02000 2202 111200 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones10000-150085001288721284,8470588235294%6569,0277,28 %6569,0277,28 %6569,0277,28 %6529,436529,4399,40 %39,59000000000011930,98 055000 02000 2212 133100 - Gastos de mantenimiento del centro penitenciario2000002000002125,93000000014197874,0798,9370349999999%197874,0798,94 %197874,0798,94 %197874,0798,94 %18102016854,07197874,07100,00 %-5,82076609134674E-112125,93000000014 055000 02000 2261 111200 - Atenciones protocolarias y representativas10001000100000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1000 055000 02000 2264 111200 - Gastos de comunidad26000-975016250016250100%16038,1598,70 %16036,2698,68 %16036,2698,68 %16036,2616036,26100,00 %0213,74 055000 02000 2266 111200 - Reuniones, conferencias y cursillos300030002075,52924,4830,816%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %3000 055000 02000 2269 111200 - Otros gastos diversos900090001208,417791,5986,5732222222222%7791,5986,57 %7791,5986,57 %7791,5986,57 %7405,377405,3795,04 %386,2199999999991208,41 055000 02000 2279 111200 - Atención a la violencia doméstica y de género3410003410000341000100%341000100,00 %341000100,00 %306108,689,77 %306108,6306108,6100,00 %-5,82076609134674E-1134891,4 055000 02000 2300 111200 - Dietas92704500137701330,0800000000112439,9290,3407407407407%8839,9264,20 %8839,9264,20 %8839,9264,20 %8839,928839,92100,00 %04930,08000000001 055000 02000 2301 111200 - Locomoción y gastos de viaje4000047000870008395,2300000000178604,7790,3503103448276%77184,1388,72 %77184,1388,72 %77184,1388,72 %75877,3375877,3398,31 %1306,799999999969815,87000000002 055000 02000 4809 111200 - Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10010010000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %100 055000 02000 4809 133100 - Gratificaciones a reclusos por servicios prestados10010010000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %100 055000 02000 4819 111200 - Subvenciones para actividades privadas relacionadas con el apoyo a las víctimas del terrorismo10010010000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %100 055000 02000 6090 111200 - Informatización de Justicia3000003000000300000100%300000100,00 %300000100,00 %238710,0279,57 %238710,02238710,02100,00 %061289,98 055000 02000 6092 111200 - Estudios sobre la Administración de Justicia10010010000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %100 055000 02300 1200 111200 - Retribuciones del personal fijo574095-53820,9520274,152919,7399999999467354,3689,8284884832822%467354,3689,83 %467354,3689,83 %467354,3689,83 %467354,36467354,36100,00 %1,16415321826935E-1052919,7399999999 055000 02300 1210 111200 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas150461,8450462,8412291,738171,1475,6420764269312%38171,1475,64 %38171,1475,64 %38171,1475,64 %38171,1438171,14100,00 %012291,7 055000 02300 1211 111200 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes12810116805,43144906,4320594,87124311,5685,787469886602%124311,5685,79 %124311,5685,79 %124311,5685,79 %124311,56124311,56100,00 %020594,87 055000 02300 4709 111200 - Subvenciones por atentados terroristas a empresas privadas10010010000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %100 055000 02300 4809 111200 - Subvenciones por atentados terroristas a particulares10010010000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %100 055000 02300 4819 111200 - (**) Subvención a la Fundación Víctimas del Terrorismo9000090000090000100%90000100,00 %90000100,00 %90000100,00 %9000090000100,00 %00 055000 02300 8319 111200 - Préstamos como consecuencia de atentados terroristas1001001000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %100 3577208-1292731,12284476,9106165,852178311,0595,3527282328834%2131314,1493,30 %2131312,2593,30 %2022558,3388,53 %1981067,7316854,071997921,898,78 %24636,5299999999261918,57 055001 - Funcionamiento de la Admin de Justicia en Navarra055001 02000 1200 112100 - Retribuciones del personal fijo948199733745,829515742,821391191,078124551,7585,3801106617129%8124551,7585,38 %8124551,7585,38 %8124551,7585,38 %8124551,758124551,75100,00 %-9,31322574615479E-101391191,07 055001 02000 1210 112100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas639628-84222,93555405,0778146,1600000002477258,9185,9298799703071%477258,9185,93 %477258,9185,93 %477258,9185,93 %477258,91477258,91100,00 %-1,16415321826935E-1078146,1600000002 055001 02000 1211 112100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1734008187520,991921528,99273258,981648270,0185,7790862681702%1648270,0185,78 %1648270,0185,78 %1648270,0185,78 %1648270,011648270,01100,00 %0273258,98 055001 02000 1220 112100 - Retribuciones del personal contratado temporal606561-340945,5265615,535388,31230227,1986,6768656196645%230227,1986,68 %230227,1986,68 %230227,1986,68 %230227,19230227,19100,00 %035388,31 055001 02000 1250 112100 - Retribuciones del personal contratado para sustituciones66276279307,05742069,05110813,11631255,9485,0670082521296%631255,9485,07 %631255,9485,07 %631255,9485,07 %631255,94631255,94100,00 %0110813,11 055001 02000 1400 112100 - Retribuciones personales2254670-492275,951762394,05327714,391434679,6681,4051579441045%1434679,6681,41 %1434679,6681,41 %1434679,6681,41 %1434679,661434679,66100,00 %2,3283064365387E-10327714,39 055001 02000 1600 112100 - Seguridad social1086233108623314093,53999999981072139,4698,7025306725169%1072139,4698,70 %1072139,4698,70 %1072139,4698,70 %1072139,461072139,46100,00 %014093,5399999998 055001 02000 1704 112100 - Complemento por realización de guardias347270-33227,58314042,423040,39999999997311002,0299,0318505378987%311002,0299,03 %311002,0299,03 %311002,0299,03 %311002,02311002,02100,00 %-5,82076609134674E-113040,39999999997 055001 02000 1710 112100 - Complemento de productividad1010638227,5848333,584253,1799999999944080,491,2003621498759%44080,491,20 %44080,491,20 %44080,491,20 %44080,444080,4100,00 %1,45519152283669E-114253,17999999999 055001 02000 2061 112100 - Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación45000-658,3744341,63-7,27595761418343E-1244341,63100%44341,63100,00 %44341,63100,00 %44341,63100,00 %44341,6344341,63100,00 %0-7,27595761418343E-12 055001 02000 2140 112102 - Reparación y mantenimiento de vehículos25002500362,182137,8285,5128%2137,8285,51 %1856,8274,27 %1856,8274,27 %1856,821856,82100,00 %0643,18 055001 02000 2216 112100 - Material clínico forense600060002519,473480,5358,0088333333333%3480,5358,01 %3480,5358,01 %3480,5358,01 %3480,533480,53100,00 %02519,47 055001 02000 2220 112100 - Servicios de telecomunicaciones10000036725,1136725,10136725,1100%136725,1100,00 %136725,1100,00 %106902,1478,19 %90532,2890532,2884,69 %16369,8629822,96 055001 02000 2221 112100 - Comunicaciones postales y mensajería500000100005100000510000100%508339,5199,67 %508339,5199,67 %393073,7277,07 %392220,14392220,1499,78 %853,580000000016116926,28 055001 02000 2230 112100 - Gastos de transportes3000021900,8851900,886,3200000000069951894,5699,9878229425012%45026,0586,75 %45026,0586,75 %45026,0586,75 %146,3244240,944387,2298,58 %638,8300000000026874,82999999999 055001 02000 2250 112100 - Tributos locales200020001864,96135,046,752%135,046,75 %135,046,75 %135,046,75 %104,94104,9477,71 %30,11864,96 055001 02000 2261 112100 - Protocolo y representación de la Administración de Justicia en Navarra350035001600,231899,7754,2791428571429%1899,7754,28 %1899,7754,28 %1899,7754,28 %222,21677,571899,77100,00 %01600,23 055001 02000 2262 112100 - Publicidad y actividades divulgativas2100-1050,981049,0201049,02100%1049,02100,00 %1049,02100,00 %1049,02100,00 %1049,021049,02100,00 %00 055001 02000 2266 112100 - Actividades de formación de profesionales de justicia en Navarra25000-6948,9218051,0810543,897507,1941,5885919291256%4335,3824,02 %4335,3824,02 %4335,3824,02 %4335,384335,38100,00 %013715,7 055001 02000 2269 112100 - Gastos del jurado2000072302723022,170000000001927207,8399,9185824458318%27207,5899,92 %27207,5899,92 %27207,5899,92 %3214,7622758,3225973,0895,46 %1234,522,4200000000019 055001 02000 2271 112100 - Servicios de limpieza y aseo63500025538,62660538,6233,619999999878966050599,9949102143339%66050599,99 %66050599,99 %563963,7185,38 %515692,86515692,8691,44 %48270,8596574,91 055001 02000 2273 112100 - Servicios informáticos283564948,92284512,920284512,92100%284512,92100,00 %284512,92100,00 %196494,1769,06 %196494,17196494,17100,00 %2,91038304567337E-1188018,75 055001 02000 2273 112102 - Asistencia técnica de 2º nivel21806621806638,460000000021218027,5499,9823631377656%218027,5499,98 %218027,5499,98 %175932,4780,68 %175932,47175932,47100,00 %042133,53 055001 02000 2274 112100 - Servicios de seguridad431064-44903,73386160,270,600000000034925386159,6799,9998446240987%386159,67100,00 %385100,2399,73 %287207,0674,38 %287207,06287207,06100,00 %098953,21 055001 02000 2279 112100 - Servicios prestados por los secretarios para atender los juzgados de paz1260001260000126000100%88320,3970,10 %88320,3970,10 %88320,3970,10 %88320,389999999988320,3899999999100,00 %1,45519152283669E-1037679,61 055001 02000 2279 112102 - Asistencia técnica para analíticas forenses4000040000040000100%40000100,00 %40000100,00 %19999,9850,00 %19999,9819999,98100,00 %020000,02 055001 02000 2279 112104 - Peritajes, traducciones y testigos300000150003150000315000100%311889,38999999999,01 %311889,38999999999,01 %285967,99999999890,78 %250262324,059999999262574,05999999991,82 %23393,939999999729032,0000000017 055001 02000 2280 112100 - Energía eléctrica, agua y gas4250001228,37426228,371228,3742500099,7118047304078%366045,2485,88 %366045,2485,88 %366045,2485,88 %366045,24366045,24100,00 %5,82076609134674E-1160183,1300000001 055001 02000 2281 112100 - Combustibles, lubricantes y calefacción20000-12550745061,42000000000017388,5899,1755704697987%7388,5899,18 %7388,5899,18 %7388,5899,18 %7388,587388,58100,00 %061,4200000000001 055001 02000 2283 112100 - Material para reparaciones, conservación y repuestos120001000130002267,910732,182,5546153846154%10732,182,55 %10732,182,55 %10732,182,55 %10732,110732,1100,00 %02267,9 055001 02000 2284 112100 - Material de limpieza y aseo10000-3486,696513,311955,754557,5669,9730244683579%4557,5669,97 %4557,5669,97 %4557,5669,97 %4557,564557,56100,00 %9,09494701772928E-131955,75 055001 02000 2285 112100 - Vestuario250014,652514,654,54747350886464E-132514,65100%2514,65100,00 %2514,65100,00 %2514,65100,00 %2514,652514,65100,00 %00 055001 02000 2330 112100 - Compensaciones por participación en procesos de selección, tribunales de oposición, acciones formati30003000300000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %3000 055001 02000 4609 112100 - Transferencias a juzgados de paz24000024000010,2399999999907239989,7699,9957333333333%238567,7699,40 %238567,7699,40 %178925,3474,55 %178775,349999999178775,34999999999,92 %149,99000000095161074,66 055001 02000 4819 112100 - Transferencias a colegios profesionales2865000286500002865000100%2179929,876,09 %2179929,876,09 %2142939,3774,80 %2142939,372142939,37100,00 %0722060,63 055001 02000 4819 112102 - (**) Subvención a la asociación para la mediación penal reparadora en justicia6000060000060000100%60000100,00 %44701,4474,50 %44701,4474,50 %44701,4444701,44100,00 %015298,56 055001 02000 6020 112100 - Edificios judiciales50000-3500015000170,04999999999914829,9598,8663333333333%14829,9598,87 %14829,9598,87 %14829,9598,87 %14345,9514345,9596,74 %484170,049999999999 055001 02000 6020 112104 - Plan Navarra 2012-50. Edificios judiciales. Ampliación del Palacio de Justicia de Pamplona101416,56101416,560,0200000000040745101416,5499,9999802793548%101416,54100,00 %101416,54100,00 %101416,54100,00 %101416,54101416,54100,00 %00,0200000000040745 055001 02000 6020 112105 - Plan Navarra 2012-48. Edificios judiciales. Tudela2824527-63290,712761236,2902761236,29100%2761236,29100,00 %2761236,29100,00 %2761236,29100,00 %2761236,292761236,29100,00 %00 055001 02000 6031 112100 - Instalaciones en edificios judiciales125000-19961,14105038,86678,550000000018104360,3199,3540009859208%97809,2193,12 %97809,2193,12 %97809,2193,12 %97529,3197529,3199,71 %279,8999999999947229,65000000002 055001 02000 6050 112100 - Mobiliario y equipo de oficina140000-211001189000118900100%118900100,00 %118900100,00 %118900100,00 %118900118900100,00 %0-1,45519152283669E-11 055001 02000 6050 112103 - Mobiliario. Plan Navarra 2012-48. Edificios judiciales. Tudela119390,71119390,712304,25999999998117086,4598,0699838371009%116850,4397,87 %116850,4397,87 %116850,4397,87 %116325,18116325,1899,55 %525,252540,27999999998 055001 02000 6060 112100 - Equipos para procesos de información45000545455451262,3400000000144282,6697,2283675485783%44213,3497,08 %44213,3497,08 %44213,3497,08 %44213,3444213,34100,00 %01331,66 055001 02000 6090 469100 - Sistemas de información42500019961,14444961,1422,2200000000303444938,9299,9950063054945%435237,2897,81 %435237,2897,81 %369089,2182,95 %369089,21369089,21100,00 %075871,93 055001 02000 6091 112100 - Proyectos técnicos para edificaciones10010010000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %100 26840156-459921,1126380234,892267952,1624112282,7391,4028356098538%23297786,4188,32 %23281147,4188,25 %22602808,0585,68 %3833,2822506743,9722510577,2599,59 %92230,79999999993777426,84 055003 - Actividades de la Fiscalía Superior de Navarra055003 02000 2160 112100 - Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos4150-1000315065,40999999999993084,5997,9234920634921%3084,5997,92 %3084,5997,92 %3084,5997,92 %3084,593084,59100,00 %065,4099999999999 055003 02000 2200 112100 - Material de oficina4150550096501541,768108,2484,0232124352331%8108,2484,02 %8108,2484,02 %8108,2484,02 %8085,988085,9899,73 %22,25999999999931541,76 055003 02000 2202 112100 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones830830643,79186,2122,4349397590361%186,2122,43 %186,2122,43 %186,2122,43 %186,21186,21100,00 %0643,79 055003 02000 2261 112100 - Atenciones protocolarias y representativas350035002331116933,4%925,6626,45 %925,6626,45 %925,6626,45 %135,29790,37925,66100,00 %02574,34 055003 02000 2266 112100 - Reuniones, conferencias y cursillos2700-20007000700100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %700 055003 02000 2269 112100 - Otros gastos diversos7307300730100%129,917,79 %129,917,79 %129,917,79 %129,9129,9100,00 %0600,1 055003 02000 2279 112100 - Peritajes, traducciones y testigos415041501,81898940354586E-124150100%2811,5967,75 %2811,5967,75 %2811,5967,75 %2811,592811,59100,00 %01338,41 055003 02000 2301 112100 - Locomoción y gastos de viaje149501495010510,424439,5829,6961872909699%4439,5829,70 %4439,5829,70 %4439,5829,70 %3886388687,53 %553,5810510,42 055003 02000 6050 112100 - Mobiliario y equipo de oficina7900790007900100%7900100,00 %7900100,00 %7900100,00 %79007900100,00 %00 055003 02000 6060 112100 - Equipos para procesos de información4150-5453605749,882855,1279,1988904299584%2829,8178,50 %2829,8178,50 %2829,8178,50 %2829,812829,81100,00 %0775,19 4721019554916515842,2633322,7467,7773619444727%30415,5861,86 %30415,5861,86 %30415,5861,86 %135,2929704,4529839,7498,11 %575,83999999999918749,42 30464574-1750697,2128713876,792389960,2726323916,5291,6766367443899%25459516,1388,67 %25442875,2488,61 %24655781,9685,87 %3968,5724517516,1516854,0724538338,7999,52 %117443,174058094,83 070 - Gobierno abierto y nuevas tecnologías070000 - Actividades generales070000 05000 1000 467700 - Retribuciones de altos cargos553035498,0460801,048536,1699999999952264,8785,9604868600932%52264,8785,96 %52264,8785,96 %52264,8785,96 %52264,8752264,87100,00 %08536,16999999999 070000 05000 1200 467700 - Retribuciones del personal fijo326316117580,44443896,4463013,91380882,5385,804366892422%380882,5385,80 %380882,5385,80 %380882,5385,80 %380882,53380882,53100,00 %063013,91 070000 05000 1210 467700 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas2220%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %2 070000 05000 1211 467700 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes22396,832398,831512,93885,936,930503620515%885,936,93 %885,936,93 %885,936,93 %885,9885,9100,00 %01512,93 070000 05000 2090 467700 - Cuotas a asociaciones técnicas3300-1260204002040100%2040100,00 %2040100,00 %2040100,00 %20402040100,00 %00 070000 05000 2190 467700 - Reparación y mantenimiento de mobiliario, equipamiento e instalaciones46006423,3711023,37-3,63797880709171E-1211023,37100%11023,37100,00 %11023,37100,00 %11023,37100,00 %11023,3711023,37100,00 %-1,81898940354586E-12-1,81898940354586E-12 070000 05000 2200 467700 - Material de oficina e informático20000200004629,0315370,9776,85485%15370,9776,85 %15370,9776,85 %15370,9776,85 %013568,1513568,1588,27 %1802,824629,03 070000 05000 2202 467700 - Prensa técnica y libros200020001390,63609,3730,4685%609,3730,47 %609,3730,47 %609,3730,47 %609,37609,37100,00 %01390,63 070000 05000 2262 467700 - Publicidad y actividades divulgativas10000-345,29654,809654,8100%9654,8100,00 %9654,8100,00 %9654,8100,00 %9654,89654,8100,00 %-1,81898940354586E-120 070000 05000 2264 467700 - Gastos de comunidad11500115003026,668473,3473,6812173913044%8473,3473,68 %8473,3473,68 %8473,3473,68 %8473,348473,34100,00 %03026,66 070000 05000 2269 467700 - Otros gastos diversos1000027502,2937502,2917917,1319585,1652,2239041935839%19585,1652,22 %17874,0547,66 %17874,0547,66 %16642,816642,893,11 %1231,2519628,24 070000 05000 2271 467700 - Limpieza de locales64000-11533,6252466,38-7,27595761418343E-1252466,38100%52466,38100,00 %52266,3899,62 %40494,6377,18 %38462,1738462,1794,98 %2032,4611971,75 070000 05000 2274 467700 - Vigilancia de edificios23000-50022500022500100%22500100,00 %22475,9299,89 %18666,9482,96 %16762,4716762,4789,80 %1904,473833,06 070000 05000 2276 467700 - Consultoría de hoja de ruta Gobierno Abierto20000-7230127701179,6211590,3890,7625685199687%695354,45 %695354,45 %695354,45 %97,686834,3720,956953100,00 %-9,09494701772928E-135817 070000 05000 2280 467700 - Agua, gas y electricidad43000-11156,8431843,1612188,4419654,7261,7235224142328%19654,7261,72 %19654,7261,72 %19654,7261,72 %19654,7219654,72100,00 %012188,44 070000 05000 2289 467700 - Otros suministros auxiliares1900-19000000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 070000 05000 2300 467700 - Dietas20002000560,361439,6471,982%1439,6471,98 %1439,6471,98 %1439,6471,98 %1439,641439,64100,00 %-2,27373675443232E-13560,36 070000 05000 2301 467700 - Gastos de desplazamiento y viaje25000250007609,6300000000117390,3769,56148%17390,3769,56 %17390,3769,56 %17390,3769,56 %16974,5716974,5797,61 %415,7999999999967609,63000000001 070000 05000 6050 467700 - Mobiliario250002500027,200000000000724972,899,8912%24972,899,89 %24972,899,89 %24972,899,89 %24972,824972,8100,00 %027,2000000000007 070000 05000 6090 467700 - Desarrollos de la hoja de ruta de Gobierno2500002500001319923680194,7204%17738070,95 %149580,1859,83 %10429,494,17 %10429,4910429,49100,00 %0239570,51 896923125475,311022398,31134792,71887605,686,8160276986374%823547,2280,55 %793812,2177,64 %639080,7962,51 %97,68631575,3620,95631693,9998,84 %7386,8383317,52 070001 - Organización y modernización070001 05100 1200 467900 - Retribuciones del personal fijo569969-122375,54447593,4669411,2378182,2684,4923560768739%378182,2684,49 %378182,2684,49 %378182,2684,49 %378182,26378182,26100,00 %-5,82076609134674E-1169411,2 070001 05100 1210 467900 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas301462736,332882,35322,0800000000127560,2283,8147574835093%27560,2283,81 %27560,2283,81 %27560,2283,81 %27560,2227560,22100,00 %05322,08000000001 070001 05100 1211 467900 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes3587168396,24104267,2415570,1188697,1385,0671121629382%88697,1385,07 %88697,1385,07 %88697,1385,07 %88697,1388697,13100,00 %-1,45519152283669E-1115570,11 070001 05100 2061 467900 - Mantenimiento de licencias para Extr@5000030,8250030,82050030,82100%50030,82100,00 %50030,82100,00 %37787,5575,53 %6033,331754,2537787,55100,00 %012243,27 070001 05100 2273 467900 - Operación y gestión del nivel de servicio para Extr@11600011600026,5299999999988115973,4799,9771293103448%103482,4989,21 %103482,4989,21 %93315,6480,44 %88950,8588950,8595,32 %4364,7899999999922684,36 070001 05100 2273 467902 - Mantenimiento y soportes del sistema de información 012 Infolocal18450-184500000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 070001 05100 2279 467900 - Proyecto de oficinas de atención ciudadana y OTAE1053195370663,181423858,180,3899999998975551423857,7999,9999726096317%1328307,7893,29 %1328307,7893,29 %1011852,7771,06 %1011852,771011852,77100,00 %0412005,41 070001 05100 4409 467900 - Plataforma Infolocal. Convenio con ANIMSA1808241808240180824100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %180824 070001 05100 6091 467900 - Extr@. Gestor corporativos de expedientes4268934268935,87999999994645426887,1299,9986226056647%384197,6790,00 %384197,6790,00 %0,00 %0,00 %426893 070001 05100 6091 467902 - Plan de modernización de la Administración Foral108000235411035473,5299999999988110280,4799,9333689762039%99043,4789,75 %99043,4789,75 %1890317,13 %1890318903100,00 %091451 070001 05100 6091 467903 - Catálogo de servicios55000-235452646052646100%52646100,00 %52646100,00 %35097,3366,67 %35097,3335097,33100,00 %017548,67 070001 05100 7409 467900 - Plataforma Infolocal. Convenio con ANIMSA1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 2644358301001294535990419,71999999992854939,2896,9300951089494%2512147,8485,29 %2512147,8485,29 %1691395,957,43 %6033,31680997,811687031,1199,74 %4364,789999999921253963,1 070002 - Sistemas de información corporativos070002 05200 1200 467900 - Retribuciones del personal fijo921031-182389,23738641,7783995,74654646,0388,6283522796172%654646,0388,63 %654646,0388,63 %654646,0388,63 %654646,03654646,03100,00 %083995,74 070002 05200 1210 467900 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas30145-29622,34522,660,759999999999877521,999,8545899820151%521,999,85 %521,999,85 %521,999,85 %521,9521,9100,00 %00,759999999999877 070002 05200 1211 467900 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes13202826399,04158427,0432511,97125915,0779,4782696186207%125915,0779,48 %125915,0779,48 %125915,0779,48 %125915,07125915,07100,00 %1,45519152283669E-1132511,97 070002 05200 2061 467900 - Mantenimiento de licencias de almacenes de información24354-2808,7321545,27021545,27100%21545,27100,00 %21545,27100,00 %14363,566,67 %14363,514363,5100,00 %07181,77 070002 05200 2061 467903 - Licencias y mantenimiento del software corporativo4600009573,02469573,020469573,02100%469573,02100,00 %469573,02100,00 %356568,8775,93 %356568,87356568,87100,00 %0113004,15 070002 05200 2160 467900 - Mantenimiento y gestión SITNA/IDENA35000035000012,1500000000233349987,8599,9965285714286%324987,8592,85 %324987,8592,85 %295111,6884,32 %295111,68295111,68100,00 %054888,32 070002 05200 2269 467900 - Gastos BRISEIDE700070006,229999999999566993,7799,911%5249,1174,99 %5249,1174,99 %5249,1174,99 %3045,473045,4758,02 %2203,641750,89 070002 05200 2273 467900 - Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros1500000-1160,781498839,220,1999999999534341498839,0299,9999866563406%1492083,0299,55 %1492083,0299,55 %1019332,2368,01 %1014967,451014967,4599,57 %4364,77999999991479506,99 070002 05200 2276 467900 - Mantenimiento y asistencia a varias aplicaciones corporativas87401874012,6099999999860387398,3999,9970137641446%75499,7986,38 %75499,7986,38 %65993,2775,51 %66014,22-20,9565993,27100,00 %021407,73 070002 05200 6090 467900 - Ampliación de aplicaciones corporativas existentes (Portal de Navarra, Intranet y otras)65000650000,6999999999970964999,399,9989230769231%395,30,61 %395,30,61 %395,30,61 %395,3395,3100,00 %064604,7 3576959-180009,023396949,98116530,363280419,6296,56955914317%3170416,3693,33 %3170416,3693,33 %2538096,9674,72 %2531549,49-20,952531528,5499,74 %6568,41999999993858853,02 070003 - Sistemas de información departamentales070003 05300 1200 467900 - Retribuciones del personal fijo361368-30552,83330815,1747979,82282835,3585,4964873587871%282835,3585,50 %282835,3585,50 %282835,3585,50 %282835,35282835,35100,00 %047979,82 070003 05300 1210 467900 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 070003 05300 1211 467900 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 070003 05300 2276 467900 - Soporte Ofimático GN y Gestión de Proyectos Departamentales de Gobierno Abierto26400026400010,8000000000466263989,299,9959090909091%253854,3896,16 %253854,3896,16 %196364,1174,38 %196364,11196364,11100,00 %067635,89 070003 05300 6090 467900 - Evolución de la arquitectura de desarrollo y mantenimiento evolutivo de aplicaciones1674001674001757,09165642,9198,9503643966547%126630,4975,65 %126630,4975,65 %62881,1737,56 %62881,1762881,17100,00 %0104518,83 070003 05300 6090 467902 - Desarrollo de aplicaciones de Gobierno Abierto60264602645,3999999999941860258,699,9910394265233%48205,879,99 %48205,879,99 %26949,0844,72 %26949,0826949,08100,00 %033314,92 853034-30552,83822481,1749755,11772726,0693,9506080120959%711526,0286,51 %711526,0286,51 %569029,7169,18 %569029,71569029,71100,00 %0253451,46 070004 - Seguridad de sistemas de información070004 05400 1200 467900 - Retribuciones del personal fijo16603371739,36237772,3634482,75203289,6185,4975784401518%203289,6185,50 %203289,6185,50 %203289,6185,50 %203289,61203289,61100,00 %034482,75 070004 05400 1210 467900 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 070004 05400 1211 467900 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 070004 05400 2061 467900 - Licencias de herramientas de seguridad55000-1845481616766,7938049,2169,4125985113835%8049,2114,68 %8049,2114,68 %8049,2114,68 %8049,218049,21100,00 %046766,79 070004 05400 2273 467900 - Convenio con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre1803161841805000180500100%180500100,00 %180500100,00 %180500100,00 %180500180500100,00 %00 070004 05400 2276 467900 - Estudios y trabajos técnicos6911969119069119100%69119100,00 %69119100,00 %55774,0380,69 %55774,0355774,03100,00 %013344,97 070004 05400 6090 467900 - Plan de seguridad corporativo y otros proyectos4000040000040000100%17150,0642,88 %17150,0642,88 %17150,0642,88 %17150,0617150,06100,00 %022849,94 51047071739,36582209,3651251,54530957,8291,1970601090989%478107,8882,12 %478107,8882,12 %464762,9179,83 %464762,91464762,91100,00 %0117446,45 070005 - Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte070005 05500 1200 467900 - Retribuciones del personal fijo73181716806,1748623,192323,11656299,9987,66761137881%656299,9987,67 %656299,9987,67 %656299,9987,67 %656299,99656299,99100,00 %-1,16415321826935E-1092323,11 070005 05500 1210 467900 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas358705196,4841066,486392,4634674,0284,4338740500769%34674,0284,43 %34674,0284,43 %34674,0284,43 %34674,0234674,02100,00 %06392,46 070005 05500 1211 467900 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes370427212,244254,29791,6134462,5977,8741678755915%34462,5977,87 %34462,5977,87 %34462,5977,87 %34462,5934462,59100,00 %-7,27595761418343E-129791,61 070005 05500 2061 467900 - Licencias de software de uso general y corporativo (antivirus, cortafuegos y otras)19830001327,711984327,710,4599999997299161984327,2599,9999768183452%1984327,25100,00 %1984327,25100,00 %1809368,991,18 %207418,611601950,291809368,9100,00 %0174958,81 070005 05500 2160 467900 - Mantenimiento de equipos informáticos13800-448,9113351,091,81898940354586E-1213351,09100%13351,09100,00 %13351,09100,00 %11198,983,88 %10117,5710117,5790,34 %1081,332152,19 070005 05500 2273 467900 - Gestión del centro de informática y servicios del ordenador central4400000440000004400000100%4400000100,00 %4400000100,00 %4021683,7491,40 %4021683,744021683,74100,00 %0378316,26 070005 05500 2273 467902 - Soporte de primer nivel a usuarios91500-4728,0686771,94086771,94100%86771,94100,00 %86771,94100,00 %71695,7482,63 %63944,4963944,4989,19 %7751,2500000000115076,2 070005 05500 2273 467903 - Asistencia 2º nivel y otros trabajos con terceros530000-33883,68496116,32792,560000000056495323,7699,8402471420412%493659,3199,50 %493659,3199,50 %418296,3284,31 %418296,32418296,32100,00 %077820 070005 05500 2279 467900 - Servicios de seguridad gestionada5500001778,59551778,5912551766,5999,9978252146391%496766,5990,03 %496766,5990,03 %41258774,77 %412587412587100,00 %0139191,59 070005 05500 6031 467900 - Instalaciones fijas y cableado de edificios30003000300000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %3000 070005 05520 2190 467900 - Mantenimiento y gestión de la red corporativa de voz y datos7500007154,07757154,070757154,07100%757154,07100,00 %757154,07100,00 %515488,6268,08 %515488,62515488,62100,00 %0241665,45 070005 05520 2220 467900 - Servicio telefónico800000-138231,01661768,990661768,99100%661768,99100,00 %661768,99100,00 %322718,1748,77 %322718,17322718,17100,00 %0339050,82 070005 05520 2220 467902 - Red de radiotelefonía trunking140000017569,131417569,1311466,271406102,8699,1911315111666%1406102,8699,19 %1406102,8699,19 %1055088,0574,43 %1055088,051055088,05100,00 %0362481,08 070005 05520 2224 467900 - Servicios de la red de datos de ámbito disperso395000143858,65538858,650538858,65100%538858,65100,00 %538858,65100,00 %364823,7667,70 %364823,76364823,76100,00 %0174034,89 070005 05520 6059 467900 - Terminales, equipamiento electrónico y accesorios1000100077,0400000000001922,9692,296%922,9692,30 %922,9692,30 %922,9692,30 %922,96922,96100,00 %077,0400000000001 070005 05520 6059 467902 - Ampliación de la red corporativa de voz, datos e imagen5000050000050000100%4000080,00 %4000080,00 %9615,1119,23 %9615,119615,11100,00 %040384,89 070005 05520 6060 467900 - Equipamiento informático e infraestructuras tecnológicas50000500000,18999999999505249999,8199,99962%49999,81100,00 %49999,81100,00 %49999,81100,00 %49999,8149999,81100,00 %00,190000000002328 1182202923611,2711845640,27123855,711721784,5798,9544195402111%11655120,1298,39 %11655120,1298,39 %9788923,6882,64 %207418,619572672,499780091,199,91 %8832,579999999882056716,59 070006 - Sistemas de información del área sanitaria070006 05600 1200 467900 - Retribuciones del personal fijo503652-65719,89437932,1159167,0499999999378765,0686,4894469601693%378765,0686,49 %378765,0686,49 %378765,0686,49 %378765,06378765,06100,00 %1,16415321826935E-1059167,0499999999 070006 05600 1210 467900 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 070006 05600 1211 467900 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes66014-28679,0437334,9612619,9224715,0466,1981156535322%24715,0466,20 %24715,0466,20 %24715,0466,20 %24715,0424715,04100,00 %012619,92 070006 05600 2276 467900 - Estudios y trabajos técnicos100000100000173,80999999999899826,1999,82619%79856,1979,86 %79856,1979,86 %79840,0479,84 %79840,0479840,04100,00 %020159,96 669667-94398,93575268,0771961,7799999999503306,2987,4907397519908%483336,2984,02 %483336,2984,02 %483320,1484,02 %483320,14483320,14100,00 %1,16415321826935E-1091947,9299999999 20973440216866,1621190306,16638566,9220551739,2496,9865139503959%19834201,7393,60 %19804466,7293,46 %16174610,0976,33 %213549,5915933907,91016147457,599,83 %27152,58999999985015696,07 080 - Actuaciones en el sector local080000 - Activ. y serv. generales de administración local080000 07000 1000 922100 - Retribuciones de altos cargos553032032,357335,37996,4449338,8686,0531993379297%49338,8686,05 %49338,8686,05 %49338,8686,05 %49338,8649338,86100,00 %7,27595761418343E-127996,44 080000 07000 1200 922100 - Retribuciones del personal fijo1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 080000 07000 1210 922100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 080000 07000 1211 922100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 080000 07000 2120 922100 - Reparación y conservación de edificios y otras construcciones4350435004350100%1298,5829,85 %1298,5829,85 %1298,5829,85 %1298,581298,58100,00 %03051,42 080000 07000 2150 922100 - Conservación de mobiliario y otros enseres275027504,54747350886464E-132750100%1216,3244,23 %1216,3244,23 %1216,3244,23 %1216,321216,32100,00 %01533,68 080000 07000 2200 922100 - Gastos de oficina y material18890-200016890-3,63797880709171E-1216890100%6006,7135,56 %6006,7135,56 %6006,7135,56 %-5,6843418860808E-146006,716006,71100,00 %010883,29 080000 07000 2202 922100 - Suscripciones y libros13142-5000814208142100%5483,3167,35 %5483,3167,35 %5483,3167,35 %5483,315483,31100,00 %02658,69 080000 07000 2261 922100 - Gastos de representación35703570854,252715,7576,0714285714286%145,754,08 %145,754,08 %145,754,08 %145,75145,75100,00 %03424,25 080000 07000 2262 922100 - Información y publicidad2275227502275100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %2275 080000 07000 2264 922100 - Gastos de funcionamiento de edificios55010-9639,4145370,597652,6700000000137717,9283,1329722624281%37200,3981,99 %37200,3981,99 %37200,3981,99 %37200,3937200,39100,00 %08170,2 080000 07000 2266 922100 - Asistencia a cursos de formación, reuniones y congresos60752050812508125100%205025,23 %205025,23 %205025,23 %20502050100,00 %06075 080000 07000 2266 922102 - Organización de cursos de formación, reuniones y congresos1500150001500100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1500 080000 07000 2269 922100 - Otros gastos diversos53605360586,874773,1389,0509328358209%3084,1957,54 %3084,1957,54 %3084,1957,54 %3084,193084,19100,00 %02275,81 080000 07000 2271 922100 - Servicios de limpieza y aseo56796-325,0456470,962194,8954276,0796,1132412128287%51865,9991,85 %51865,9991,85 %27864,4749,34 %27864,4727864,47100,00 %028606,49 080000 07000 2273 922100 - Mantenimiento informático y soporte primer nivel35343353437,27595761418343E-1235343100%33531,894,88 %33531,894,88 %24774,270,10 %24774,224774,2100,00 %010568,8 080000 07000 2273 922102 - Mantenimiento sistemas de información: SAP y SITNA42400297,4142697,41042697,41100%42697,4100,00 %42697,4100,00 %29951,5670,15 %29951,5629951,56100,00 %012745,85 080000 07000 2273 922103 - Asistencia técnica segundo nivel6948969489069489100%69489100,00 %69489100,00 %56072,5980,69 %56072,5956072,59100,00 %013416,41 080000 07000 2274 922100 - Servicios de seguridad y vigilancia38878325,0439203,047,27595761418343E-1239203,04100%38679,8498,67 %38354,897,84 %28847,3373,58 %28847,3328847,33100,00 %010355,71 080000 07000 2279 922100 - Servicios de profesionales25681159214160014160100%14160100,00 %14160100,00 %14160100,00 %1416014160100,00 %00 080000 07000 2280 922100 - Energía eléctrica, agua y gas265202652040902243084,5776772247361%16339,9261,61 %16339,9261,61 %16339,9261,61 %016339,9216339,92100,00 %010180,08 080000 07000 2300 922100 - Dietas259325932573,2419,760,762051677593521%19,760,76 %19,760,76 %19,760,76 %19,7619,76100,00 %02573,24 080000 07000 2301 922100 - Locomoción y gastos de viaje35339353399043,0926295,9174,4104530405501%26295,9174,41 %26295,9174,41 %26295,9174,41 %26295,9126295,91100,00 %-3,63797880709171E-129043,09 080000 07000 2400 922100 - Publicaciones y encuadernaciones41404140490365088,1642512077295%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %4140 080000 07000 4809 922102 - Ejecución de sentencias101000101010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1010 080000 07000 6020 922100 - Edificios1196811968011968100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %11968 080000 07000 6031 922100 - Telefonía, comunicaciones y otras instalaciones2800280002800100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %2800 080000 07000 6050 922100 - Mobiliario y equipos de oficina1844184401844100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1844 080000 07000 6059 922100 - Otro mobiliario y equipo1580158001580100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1580 080000 07000 6060 922100 - Equipamiento informático72841400868408684100%1107,8512,76 %1107,8512,76 %1107,8512,76 %1107,851107,85100,00 %07576,15 080000 07000 6090 922100 - Procesos de información3206432064032064100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %32064 080000 07000 6090 922102 - Desarrollo evolutivo de SAP-GPI16000-1400146002186,0212413,9885,0272602739726%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %14600 080000 07100 1200 922100 - Retribuciones del personal fijo130919-24863,3106055,718793,6687262,0482,2794437262684%87262,0482,28 %87262,0482,28 %87262,0482,28 %87262,0487262,04100,00 %018793,66 080000 07100 1210 922100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas39033-11110,4227922,587263,2500000000120659,3373,9878979664486%20659,3373,99 %20659,3373,99 %20659,3373,99 %20659,3320659,33100,00 %-3,63797880709171E-127263,25000000001 080000 07100 1211 922100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 725797-35641,42690155,5864738,38625417,290,6197411314127%507932,9573,60 %507607,9173,55 %439179,0763,63 %-5,6843418860808E-14439179,07439179,07100,00 %0250976,51 080001 - Actuaciones de apoyo al sector local080001 07000 4609 942300 - Compensación a entes locales por bonificaciones en tributos locales1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 080001 07000 7609 456100 - Cofinanciación ETAP Tiebas. Fondos de cohesión18990791899079189907900%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1899079 080001 07100 1200 922200 - Retribuciones del personal fijo276842-43486,56233355,4434311,15199044,2985,2966144693263%199044,2985,30 %199044,2985,30 %199044,2985,30 %199044,29199044,29100,00 %-2,91038304567337E-1134311,15 080001 07100 1210 922200 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 080001 07100 1211 922200 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 080001 07200 1200 922400 - Retribuciones del personal fijo279187-37770,25241416,7529465,52211951,2387,7947491215916%211951,2387,79 %211951,2387,79 %211951,2387,79 %211951,23211951,23100,00 %2,91038304567337E-1129465,52 080001 07200 1210 922400 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas96159-7373,9988785,0110531,1478253,8788,1386058299706%78253,8788,14 %78253,8788,14 %78253,8788,14 %78253,8778253,87100,00 %010531,14 080001 07200 1211 922400 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 080001 07200 2279 922400 - Programa de gestión económico-financiero582058209,09494701772928E-135820100%5657,5697,21 %5657,5697,21 %5657,5697,21 %5657,565657,56100,00 %0162,440000000001 080001 07200 4609 942200 - Participación de ayuntamientos en impuestos no concertados con el Estado67500067500072036,8799999992602963,12000000189,3278696296298%602963,12000000189,33 %602963,12000000189,33 %602963,12000000189,33 %602963,120000001602963,120000001100,00 %1,16415321826935E-1072036,8799999992 080001 07200 4609 942202 - Participación en ingresos por tasas de Telefónica19850001985000461028,611523971,3976,7743773299748%1523971,3976,77 %1523971,3976,77 %1523971,3976,77 %1523971,391523971,39100,00 %3,02679836750031E-09461028,61 080001 07400 1200 922300 - Retribuciones del personal fijo12106524869,68145934,6818957,93126976,7587,0093044367521%126976,7587,01 %126976,7587,01 %126976,7587,01 %126976,75126976,75100,00 %018957,93 080001 07400 1210 922300 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 080001 07400 1211 922300 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 080001 07400 2267 922300 - Pruebas selectivas para habilitación de puestos de trabajo270027002601,4598,553,65%98,553,65 %98,553,65 %98,553,65 %0,00 %98,552601,45 080001 07400 2330 922300 - Gratificaciones a tribunales de oposiciones1586915869387,51999999999915481,4897,5580061755624%530,863,35 %530,863,35 %530,863,35 %530,86530,86100,00 %015338,14 5354036-61061,125292974,882528414,22764560,6852,2307538327104%2749447,6251,95 %2749447,6251,95 %2749447,6251,95 %2749349,072749349,07100,00 %98,55000000314322543527,26 6079833-96702,545983130,462593152,583389977,8856,658933022831%3257380,5754,44 %3257055,5354,44 %3188626,6953,29 %-5,6843418860808E-143188528,143188528,14100,00 %98,55000000314322794503,77 081 - Participación financiera de las entidades locales081000 - Fondo de transferencias de capital081000 07200 1200 942200 - Retribuciones del personal fijo3397330144,2464117,249159,8800000000154957,3685,7138579265109%54957,3685,71 %54957,3685,71 %54957,3685,71 %54957,3654957,36100,00 %09159,88000000001 081000 07200 1210 942200 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas30145-0,0130144,994471,7725673,2285,1657937189563%25673,2285,17 %25673,2285,17 %25673,2285,17 %25673,2225673,22100,00 %04471,77 081000 07200 1211 942200 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 081000 07300 1200 942200 - Retribuciones del personal fijo394230-30366,48363863,5236879,5600000001326983,9689,8644524738286%326983,9689,86 %326983,9689,86 %326983,9689,86 %326983,96326983,96100,00 %036879,5600000001 081000 07300 1210 942200 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 081000 07300 1211 942200 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes119632,2319633,234329,5915303,6477,9476428483749%15303,6477,95 %15303,6477,95 %15303,6477,95 %15303,6415303,64100,00 %04329,59 081000 07300 7600 456100 - Plan Navarra 2012-66. Plan director de depuración y saneamiento de ríos15120001296756,362808756,36871483,431937272,9368,9726228158857%1935576,1368,91 %1935576,1368,91 %145393,165,18 %145393,16145393,16100,00 %02663363,2 081000 07300 7600 456102 - Plan director de depuración y saneamiento de ríos310000018798,68999999993118798,69135878,72982919,9995,6432359537768%2974659,4695,38 %2974659,4695,38 %1373900,4744,05 %1373900,471373900,47100,00 %-2,3283064365387E-101744898,22 081000 07300 7600 456103 - Plan director de abastecimiento de agua en alta (RE)157405,11157405,1138281,02119124,0975,6799382180159%119124,0975,68 %119124,0975,68 %96530,3261,33 %96530,3296530,32100,00 %060874,79 081000 07300 7600 456104 - Plan director de abastecimiento en alta66755002697539,639373039,631394089,997978949,6485,1265966534701%7778949,6482,99 %7778949,6482,99 %2674726,1828,54 %2577863,722577863,7296,38 %96862,466698313,45 081000 07300 7600 456105 - Abastecimiento en alta no incluido en planes directores (RG)20000249436,71269436,7169436,7120000074,2289348767657%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %269436,71 081000 07300 7600 456200 - Plan director de residuos sólidos urbanos. Tratamiento2395000266687,842661687,84803430,191858257,6569,8150106888567%1858257,6569,82 %1858257,6569,82 %1358449,451,04 %1358449,41358449,4100,00 %01303238,44 081000 07300 7600 456202 - Plan director de residuos sólidos urbanos. Recogida2100000-494454,671605545,3316723,51588821,8398,9583912900173%1588821,8398,96 %1588821,8398,96 %130019680,98 %13001961300196100,00 %0305349,33 081000 07300 7600 456203 - Residuos específicos2030001459103489108491026400075,664211401221%26400075,66 %26400075,66 %10560030,27 %105600105600100,00 %0243310 081000 07300 7600 942400 - Plan extraordinario de inversiones locales 2011-20124335000-2120505,312214494,69140701,082073793,6193,6463573096217%2073793,6193,65 %2073793,6193,65 %1572205,671,00 %1572205,61572205,6100,00 %0642289,09 081000 07300 7600 942402 - Plan especial de infraestructuras en zonas deprimidas147611,14147611,140147611,14100%147611,14100,00 %147611,14100,00 %7513,815,09 %0,00 %7513,81140097,33 081000 07300 7600 942403 - Realización de estudios para el plan de inversiones28000-27489,4510,599999999999-1,47792889038101E-12510,6100%510,6100,00 %510,6100,00 %510,6100,00 %510,6510,6100,00 %0-1,47792889038101E-12 081000 07310 7600 261600 - Pavimentaciones con redes (RG)4890000115616260461621901,139999998736044260,8699,9685562510565%5944260,8698,31 %5944260,8698,31 %2767760,8445,78 %2767760,842767760,84100,00 %-4,65661287307739E-103278401,16 081000 07310 7600 261602 - Urbanización de travesías295550124522,71420072,7194256,84325815,8777,5617797214201%325815,8777,56 %325815,8777,56 %64624,7115,38 %64624,7164624,71100,00 %0355448 081000 07310 7600 261603 - Edificios municipales (RG)1150000287772,41437772,460183,24000000021377589,1695,8141330296784%1377589,1695,81 %1377589,1695,81 %1135451,9578,97 %1130538,851130538,8599,57 %4913,10000000033302320,45 081000 07310 7600 261604 - Pavimentaciones sin redes (RG)1990000-222204,71767795,364651,73999999951703143,5696,3428039434204%1669404,794,43 %1669404,794,43 %1147637,8464,92 %1128440,891128440,8998,33 %19196,95620157,46 081000 07310 7600 261605 - Pavimentaciones con redes (RE)700000542911,941242911,94256059,83986852,1179,3983932602659%986852,1179,40 %986852,1179,40 %750606,1160,39 %750606,11750606,11100,00 %0492305,83 081000 07310 7600 261606 - Pavimentación sin redes (RE)730000-192719,66537280,34164237,64373042,769,4316676467261%373042,769,43 %373042,769,43 %91352,617,00 %91352,691352,6100,00 %0445927,74 081000 07310 7600 261607 - Edificios municipales (RE)100000223057,81323057,810323057,81100%163997,6350,76 %163997,6350,76 %94831,5629,35 %94831,5694831,56100,00 %0228226,25 081000 07310 7600 456100 - Redes locales de abastecimiento y saneamiento (RG)35396141501156,415040770,4149753,54991016,9199,0129782562345%4891016,9197,03 %4891016,9197,03 %3387845,0867,21 %3381825,173381825,1799,82 %6019,909999999221652925,33 081000 07310 7600 456102 - Redes locales de abastecimiento y saneamiento (RE)635386-523570,87111815,13737,380000000019111077,7599,3405364730158%111077,7599,34 %111077,7599,34 %111077,7599,34 %111077,75111077,75100,00 %0737,380000000019 081000 07310 7600 459100 - Alumbrado público (RE)200000418271,52618271,5229761,39588510,1395,1863559880617%588510,1395,19 %588510,1395,19 %538969,5687,17 %538969,56538969,56100,00 %079301,96 081000 07310 7600 459102 - Alumbrado público (RG)795000670107,771465107,7770279,72000000041394828,0595,2031023629067%1394828,0595,20 %1394828,0595,20 %1101101,7875,16 %1101101,781101101,78100,00 %2,3283064365387E-10364005,99 081000 07310 7600 45A200 - Caminos locales (RG)760000-65863,02694136,98118289,07575847,9182,9588289619723%575847,9182,96 %575847,9182,96 %403973,8158,20 %403973,81403973,81100,00 %5,82076609134674E-11290163,17 081000 07310 7600 45B100 - Cementerios (RG)760099-109750,15650348,8514386,5635962,3597,7878795357292%635962,3597,79 %635962,3597,79 %405112,0862,29 %405112,08405112,08100,00 %0245236,77 373725006166960,2443539460,244534275,4139005184,8389,585825398372%38202428,4687,74 %38202428,4687,74 %21058289,3948,37 %20923783,1620923783,1699,36 %134506,22999999922481170,85 081001 - Fondo de transferencias corrientes081001 07200 1200 942200 - Retribuciones del personal fijo166723-4500012172318486,44103236,5684,8126976824429%103236,5684,81 %103236,5684,81 %103236,5684,81 %103236,56103236,56100,00 %-4,36557456851006E-1118486,44 081001 07200 1210 942200 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 081001 07200 1211 942200 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 081001 07200 4600 942200 - Fondo general de transferencias corrientes164485417-4883,83164480533,178,94069671630859E-08164480533,1799,9999999999999%164480533,17100,00 %164480533,17100,00 %164480533,17100,00 %160775933,863704599,31164480533,17100,00 %-1,49011611938477E-078,94069671630859E-08 081001 07200 4600 942202 - Ayuda a la Federación Navarra de Municipios y Concejos3751783751780375178100%375178100,00 %375178100,00 %375178100,00 %375178375178100,00 %00 081001 07200 4600 942203 - Carta de capitalidad de la Ciudad de Pamplona2247054422470544022470544100%22470544100,00 %22470544100,00 %22470544100,00 %16852908561763622470544100,00 %00 081001 07200 4600 942204 - Compensación a ayuntamientos por coorporativos51214424883,835126325,831,02445483207703E-085126325,8299999999,9999999999998%5126325,82999999100,00 %5126325,82999999100,00 %5126325,82999999100,00 %5126325,829999995126325,82999999100,00 %9,31322574615479E-101,02445483207703E-08 192619306-4500019257430618488,4400000997192555817,5699,9903993214961%192555817,5699,99 %192555817,5699,99 %192555817,5699,99 %177628841,8614926975,7192555817,56100,00 %-1,48123945109546E-0718488,4400000997 2299918066121960,24236113766,244552763,8500001231561002,3998,071792287887%230758246,0297,73 %230758246,0297,73 %213614106,9590,47 %177628841,8635850758,86213479600,7299,94 %134506,22999985122499659,2900001 Total 0 - Departamento de Presidencia, Adm. Púb. e Interior51409206811586796,48525678864,4834638366,8900001491040497,5993,4107362440253%484195323,6292,11 %483779669,4192,03 %459316895,4587,38 %193750441,87265098741,9577043,32458926227,1499,91 %390668,30999986866361969,0300001