_id Partida Presupuestaria Prevision Inicial Prevision Definitiva Derechos Reconocidos Netos % Derechos / Prevision Cobros 1 010001 00100 3990 000000 Otros ingresos 0 0 146 - 146 2 Total 010001-Dirección y servicios generales del programa 0 0 146 - 146 3 010002 01300 3010 000000 Tasas por actuaciones del Registro de Asociaciones, del Registro de Fundaciones y del Registro de Colegios Profesionales 7.000 7.000 5.135 73 % 5.135 4 Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa 7.000 7.000 5.135 73 % 5.135 5 010003 01010 3304 000002 Publicación de anuncios 230.000 230.000 69.407 30 % 63.934 6 Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra 230.000 230.000 69.407 30 % 63.934 7 010004 01100 3990 000000 Otros ingresos 30.000 30.000 493.228 >1000% 163.369 8 Total 010004-Actividades de asesoría jurídica 30.000 30.000 493.228 >1000% 163.369 9 Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto 267.000 267.000 567.916 213 % 232.583 10 Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto 267.000 267.000 567.916 213 % 232.583 11 020002 04100 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores 3.000 40.900 106.452 260 % 106.452 12 020002 04100 3900 000000 Cuotas de derechos pasivos 2.166.000 2.166.000 1.184.838 55 % 1.184.838 13 020002 04100 3990 000000 Otros ingresos 10 10 840 >1000% 840 14 020002 04100 8301 000000 Reintegro anticipo paga extra 33.342.442 49.742.442 33.199.923 67 % 33.199.923 15 020002 04100 8311 000000 Reintegro de anticipos de sueldo 657.000 657.000 328.875 50 % 328.875 16 020002 04300 3128 000000 Asistencia sanitaria. Uso especial 408.000 408.000 410.127 101 % 410.127 17 020002 04310 8200 000000 Gestión del Montepío de funcionarios municipales 18.690.000 18.690.000 13.652.698 73 % 13.652.698 18 Total 020002-Gestión económica del personal 55.266.452 71.704.352 48.883.753 68 % 48.883.753 19 020003 04440 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen 17.000 17.000 104 1 % 104 20 020003 04500 4000 000000 Cursos de formación continua (INAP estatal) 406.491 422.974 422.974 100 % 422.974 21 Total 020003-Instituto Navarro de Administración Pública 423.491 439.974 423.078 96 % 423.078 22 Total 020-Función pública 55.689.943 72.144.326 49.306.831 68 % 49.306.831 23 Total 02-Función pública 55.689.943 72.144.326 49.306.831 68 % 49.306.831 24 030000 03000 3990 000000 Otros ingresos 10 10 0 0 % 0 25 030000 03000 4000 000000 Convenio con el Ministerio de Justicia 125.000 125.000 0 0 % 0 26 Total 030000-Actividades generales de justicia 125.010 125.010 0 0 % 0 27 030001 03000 3990 000000 Ingresos derivados de actuaciones judiciales 1.200 1.200 15.116 >1000% 15.116 28 Total 030001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra 1.200 1.200 15.116 >1000% 15.116 29 Total 030-Administración de justicia 126.210 126.210 15.116 12 % 15.116 30 Total 03-Justicia 126.210 126.210 15.116 12 % 15.116 31 050000 02000 3890 000000 Devolución de pagos 3.000 3.000 493 16 % 493 32 050000 02000 3990 000000 Otros ingresos 2.000 2.000 19.896 995 % 19.896 33 050000 02400 3010 000000 Tasas por informes, certificados y demás actuaciones administrativas 150.000 150.000 88.771 59 % 88.771 34 050000 02400 3910 000000 Multas de juego 4.000 4.000 30.000 750 % 0 35 050000 02400 3910 000002 Multas de espectáculos 70.000 70.000 19.586 28 % 11.516 36 050000 02400 3910 000003 Multas de seguridad ciudadana 100.000 100.000 360.376 360 % 194.110 37 050000 02400 3990 000002 Otros ingresos 10 10 0 0 % 0 38 Total 050000-Actividades generales de interior 329.010 329.010 519.121 158 % 314.786 39 050002 02600 4000 000000 Cursos de formación continua Escuela de Seguridad (INAP estatal) 76.410 78.976 78.976 100 % 78.976 40 Total 050002-Escuela de seguridad 76.410 78.976 78.976 100 % 78.976 41 050005 02930 3040 000000 Tasas por autorización de transportes especiales 575.000 575.000 370.872 64 % 370.872 42 050005 02930 3090 000000 Tasas por otras autorizaciones 400 400 128 32 % 128 43 Total 050005-Estrategia navarra de seguridad vial 575.400 575.400 371.000 64 % 371.000 44 Total 050-Dirección y servicios centrales de interior 980.820 983.386 969.097 99 % 764.762 45 051000 02100 3090 000000 Tasas por informes, acompañamientos y otros 100.500 100.500 49.578 49 % 49.578 46 051000 02100 3090 000002 Tasas por estancias de vehículos particulares en dependencias policiales 1.000 1.000 697 70 % 697 47 051000 02100 3990 000000 Otros ingresos 0 0 119.466 - 119.466 48 Total 051000-Policía Foral 101.500 101.500 169.741 167 % 169.741 49 Total 051-Seguridad ciudadana 101.500 101.500 169.741 167 % 169.741 50 054000 02800 3090 000000 Tasas por servicios de extinción de incendios 10 10 4.113 >1000% 0 51 054000 02800 3090 000002 Tasas por servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento 10 10 0 0 % 0 52 054000 02800 3990 000000 Contribuciones especiales 1.900.000 1.900.000 145.083 8 % 145.083 53 Total 054000-Prevención, extinción de incendios y salvamento 1.900.020 1.900.020 149.196 8 % 145.083 54 054001 02500 3199 000000 Ingresos por traslado de cadáveres por disposición judicial 10 10 0 0 % 0 55 Total 054001-Protección civil 10 10 0 0 % 0 56 054002 02010 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 600 600 335 56 % 335 57 054002 02010 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen 10 10 0 0 % 0 58 054002 02010 3890 000000 Devolución de pagos 10 10 0 0 % 0 59 054002 02010 3990 000000 Otros ingresos 10 10 0 0 % 0 60 Total 054002-Actividades generales de emergencias 630 630 335 53 % 335 61 Total 054-Gestión y coordinación de emergencias 1.900.660 1.900.660 149.531 8 % 145.418 62 Total 05-Interior 2.982.980 2.985.546 1.288.370 43 % 1.079.921 63 070005 05500 4400 000000 Reintegro por ejecución de sentencia 0 2.308.867 2.317.818 100 % 2.317.818 64 070005 05500 4700 000000 Reintegro de empresa privada por ejecucion de sentencia 0 0 4.463.831 - 0 65 Total 070005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte 0 2.308.867 6.781.649 294 % 2.317.818 66 Total 070-Informática, telecomunicaciones e innovación pública 0 2.308.867 6.781.649 294 % 2.317.818 67 Total 07-Informática, telecomunicaciones e innovación pública 0 2.308.867 6.781.649 294 % 2.317.818 68 Total 0-Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia 59.066.133 77.831.949 57.959.882 74 % 52.952.270 69 100000 10100 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 1.500 1.500 426 28 % 426 70 Total 100000-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera 1.500 1.500 426 28 % 426 71 Total 100-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera 1.500 1.500 426 28 % 426 72 Total 10-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera 1.500 1.500 426 28 % 426 73 110000 11100 8700 000000 Remanente de tesorería afecto 0 205.300 0 0 % 0 74 Total 110000-Dirección y servicios generales de política presupuestaria y financiera, control interno y contabilidad 0 205.300 0 0 % 0 75 110001 11430 3010 000000 Tasas de la actividad mediadora en seguros privados 200 200 77 39 % 77 76 110001 11430 5990 000000 Otros ingresos patrimoniales 0 0 30.525 - 30.525 77 110001 11430 9000 000000 Emisiones de Deuda de Navarra 288.826.940 288.826.940 175.668.330 61 % 175.668.330 78 110001 11430 9110 000000 Préstamos en moneda nacional 205.855.060 205.855.060 319.000.000 155 % 319.000.000 79 Total 110001-Gestión presupuestaria y financiera 494.682.200 494.682.200 494.698.932 100 % 494.698.932 80 110003 11130 3800 000000 Reintegros 10 10 2.230.521 >1000% 2.230.521 81 110003 11130 5200 000000 Intereses de cuentas corrientes 500.000 500.000 12.693 3 % 12.693 82 Total 110003-Tesorería y gestión contable 500.010 500.010 2.243.214 449 % 2.243.214 83 Total 110-Política presupuestaria y financiera, control interno y contabilidad 495.182.210 495.387.510 496.942.146 100 % 496.942.146 84 111000 11300 3910 000000 Penalizaciones por incumplimientos de contratos 10 10 0 0 % 0 85 111000 11300 3990 000000 Otros ingresos 10 10 497 >1000% 497 86 111000 11300 3990 000003 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras 10 482.331 617.677 128 % 589.391 87 111000 11300 4800 000000 Herencias legales 10 10 0 0 % 0 88 111000 11300 4800 000002 Donaciones, herencias y legados testamentarios 10 10 0 0 % 0 89 111000 11300 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas 10 10 20.596 >1000% 20.596 90 Total 111000-Actividades generales del programa 60 482.381 638.770 132 % 610.484 91 111001 11300 6120 000000 Venta de bienes muebles 10 10 12.694 >1000% 12.694 92 Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros 10 10 12.694 >1000% 12.694 93 111002 11300 3990 000000 Comisiones de avales 10 10 0 0 % 0 94 111002 11300 5000 000000 Intereses de títulos valores 10 10 0 0 % 0 95 111002 11300 5201 000000 Intereses de venta de bienes inmuebles a NASUVINSA 560.930 560.930 0 0 % 0 96 111002 11300 5201 000002 Intereses de aplazamientos 0 0 806 - 797 97 111002 11300 5300 000000 Dividendos, participaciones y beneficios 10 10 0 0 % 0 98 111002 11300 5400 000000 Rentas de inmuebles 400.000 400.000 354.533 89 % 321.586 99 111002 11300 5400 000002 Arrendamiento Petilla de Aragón 10 10 0 0 % 0 100 111002 11300 5500 000000 Concesión demanial garajes González Tablas 10 10 14.840 >1000% 14.840 101 111002 11300 6000 000000 Venta de terrenos 10 10 15.590 >1000% 15.590 102 111002 11300 6000 000002 Reversión de terrenos 10 10 0 0 % 0 103 111002 11300 6100 000000 Venta de inmuebles 10 10 102.859 >1000% 102.859 104 111002 11300 7400 000000 Ingresos de sociedades 10 10 0 0 % 0 105 111002 11300 7901 000000 Palacio Goñi. Proyecto POCTEFA-Fondos FEDER 10 10 12.461 >1000% 12.461 106 111002 11300 8212 000000 Reintegro préstamo concedido por la venta de bienes inmuebles a NASUVINSA 1.780.729 1.780.729 0 0 % 0 107 Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos 2.741.759 2.741.759 501.088 18 % 468.132 108 Total 111-Gestión del patrimonio 2.741.829 3.224.150 1.152.552 36 % 1.091.310 109 Total 11-Política presupuestaria y financiera, control interno, contabilidad y patrimonio 497.924.039 498.611.660 498.094.698 100 % 498.033.456 110 150000 17000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados 10 10 0 0 % 0 111 Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda 10 10 0 0 % 0 112 Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda 10 10 0 0 % 0 113 152000 17500 3910 000000 Sanciones 10.017.000 10.017.000 6.470.630 65 % 4.527.593 114 Total 152000-Actividades generales del programa 10.017.000 10.017.000 6.470.630 65 % 4.527.593 115 152001 17520 1015 000000 Ingresos por el Impuesto de sociedades 229.326.000 229.326.000 29.599.468 13 % -33.866.147 116 152001 17520 1020 000000 Ingresos por el Impuesto sobre la renta de no residentes 7.423.000 7.423.000 3.464.928 47 % 3.363.205 117 152001 17520 1100 000000 Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio 36.330.000 36.330.000 31.564.996 87 % -984.188 118 152001 17520 1140 000000 Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito 4.716.000 4.716.000 -1.641.990 -35 % -126.514 119 152001 17520 1820 000000 Impuesto sobre grandes establecimientos comerciales 0 0 2.769.616 - 2.769.616 120 152001 17520 1830 000000 Ingresos por gravamen premios de loterías 8.956.000 8.956.000 3.842.367 43 % 3.842.367 121 152001 17540 2100 000000 Ingresos por el IVA 445.094.000 445.094.000 169.683.345 38 % 100.796.185 122 152001 17540 2100 000002 Ajuste por el IVA 787.501.010 787.501.010 396.289.040 50 % 396.289.040 123 152001 17550 1300 000000 Impuesto sobre la producción de la energía eléctrica 29.000.000 29.000.000 7.855.980 27 % 7.855.980 124 152001 17550 2210 000000 Ingresos por el Impuesto sobre las ventas minoristas de hidrocarburos 0 0 -2.165.523 - -1.559.353 125 Total 152001-Gestión de impuestos de devengo periódico 1.548.346.010 1.548.346.010 641.262.228 41 % 478.380.189 126 152002 17530 1120 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 48.205.000 48.205.000 22.682.004 47 % 22.682.004 127 152002 17530 2820 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 41.903.000 41.903.000 18.832.872 45 % 18.832.872 128 152002 17530 2830 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados 10.166.000 10.166.000 5.927.516 58 % 5.927.516 129 152002 17550 2200 000000 Ingresos por los impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas derivadas 18.978.000 18.978.000 23.300.588 123 % 22.577.146 130 152002 17550 2200 000002 Ajuste fiscal I.E. Alcohol y bebidas derivadas 0 0 -16.244.038 - -16.244.038 131 152002 17550 2201 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte 4.668.000 4.668.000 2.182.976 47 % 2.182.976 132 152002 17550 2202 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la cerveza 4.664.000 4.664.000 183.681 4 % 91.294 133 152002 17550 2202 000002 Ajuste fiscal I.E. Cerveza 0 0 -109.015 - -109.015 134 152002 17550 2203 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre las labores del tabaco 145.679.000 145.679.000 65.049.935 45 % 65.049.935 135 152002 17550 2203 000002 Ajuste fiscal I.E. Tabaco 0 0 1.717.730 - 1.717.730 136 152002 17550 2204 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre hidrocarburos 251.998.710 251.998.710 121.729.694 48 % 121.729.694 137 152002 17550 2204 000002 Ajuste fiscal I.E. Hidrocarburos 0 0 -32.707.396 - -32.707.396 138 152002 17550 2206 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre productos intermedios 149.000 149.000 88.080 59 % 50.692 139 152002 17550 2207 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre producción de energía 24.739.000 24.739.000 10.723.045 43 % 10.723.045 140 152002 17550 2810 000000 Impuesto sobre las primas de seguros 20.603.000 20.603.000 10.401.254 50 % 10.401.254 141 152002 17550 2840 000000 Impuesto sobre actividades de juego 1.600.000 1.600.000 909.986 57 % 852.508 142 152002 17550 2850 000000 Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero 1.000.000 1.000.000 552.359 55 % 552.359 143 152002 17550 3000 000000 Tasas de juego 9.092.000 9.092.000 4.295.498 47 % 4.295.498 144 152002 17550 3050 000000 Canon de superficie de minas 23.000 23.000 25.094 109 % 25.094 145 152002 17550 3080 000000 Canon de Telefónica 103.000 103.000 47.534 46 % 47.534 146 152002 17550 3309 000000 Ingresos por la venta de cartones de juego 58.000 58.000 22.752 39 % 22.752 147 Total 152002-Gestión de impuestos de devengo no periódico 583.628.710 583.628.710 239.612.152 41 % 238.701.457 148 Total 152-Gestión de los tributos 2.141.991.720 2.141.991.720 887.345.009 41 % 721.609.239 149 154000 17600 3090 000000 Tasas sobre la información suministrada 11.000 11.000 5.829 53 % 5.829 150 154000 17600 3990 000000 Otros ingresos derivados de expropiaciones 15.000 15.000 0 0 % 0 151 Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra 26.000 26.000 5.829 22 % 5.829 152 Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra 26.000 26.000 5.829 22 % 5.829 153 155002 17820 3890 000000 Ingresos por la compensación de costas en procedimientos de apremio 37.000 37.000 27.034 73 % -380 154 155002 17820 3912 000000 Recargos de apremio 6.410.000 6.410.000 5.050.040 79 % 3.030.828 155 155002 17820 5201 000000 Intereses por la deuda fraccionada en vía de apremio 327.000 327.000 207.904 64 % 0 156 Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio 6.774.000 6.774.000 5.284.978 78 % 3.030.448 157 155004 17810 3911 000000 Intereses de demora de deudas no aplazadas 3.099.000 3.099.000 1.310.804 42 % 0 158 155004 17810 5201 000000 Intereses de demora de deudas aplazadas 3.898.000 3.898.000 4.331.418 111 % 2.209.567 159 Total 155004-Gestión de aplazamientos 6.997.000 6.997.000 5.642.222 81 % 2.209.567 160 Total 155-Gestión de recaudación 13.771.000 13.771.000 10.927.200 79 % 5.240.015 161 156000 17900 3309 000000 Ingresos por venta de impresos 10.000 10.000 2.527 25 % 2.527 162 Total 156000-Atención al contribuyente 10.000 10.000 2.527 25 % 2.527 163 Total 156-Atención al contribuyente 10.000 10.000 2.527 25 % 2.527 164 157001 17A00 1005 000000 Ingresos por el IRPF 1.148.534.000 1.148.534.000 532.816.211 46 % 452.727.128 165 157001 17A00 1005 000002 Fondo 0,7% IRPF de otros fines de interés social 5.717.000 5.717.000 0 0 % 0 166 Total 157001-Gestión de los impuestos 1.154.251.000 1.154.251.000 532.816.211 46 % 452.727.128 167 Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio 1.154.251.000 1.154.251.000 532.816.211 46 % 452.727.128 168 158000 17100 4000 000000 Participación de las diputaciones en los ingresos del Estado 90.000 90.000 41.869 47 % 41.869 169 Total 158000-Convenio con el Estado 90.000 90.000 41.869 47 % 41.869 170 Total 158-Convenio con el Estado 90.000 90.000 41.869 47 % 41.869 171 Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Pública de Navarra 3.310.139.730 3.310.139.730 1.431.138.645 43 % 1.179.626.608 172 Total 1-Departamento de Hacienda y Política Financiera 3.808.065.269 3.808.752.890 1.929.233.769 51 % 1.677.660.489 173 400000 41000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 77.000 77.000 7.105 9 % 7.105 174 400000 41000 3070 000000 Tasas por participación en oposiciones 10 10 124.720 >1000% 124.720 175 400000 41000 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios educativos, cuotas escolares, transporte, comedor y otros 1.476.892 1.476.892 1.116.781 76 % 1.116.781 176 400000 41000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados 50.000 50.000 185.284 371 % 182.198 177 400000 41000 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes 10 10 0 0 % 0 178 400000 41000 3990 000000 Ingresos varios 70.000 70.000 390 1 % 390 179 400000 41000 4000 000000 Implantación de nuevos ciclos de Formación Profesional Básica. Convenio MECD. FSE PO Plurirregional 2014/2020 1.626.191 1.626.191 0 0 % 0 180 400000 41000 9110 000000 Implantación de nuevos ciclos de Formación Profesional Básica. Convenio MECD. FSE PO Plurirregional 2014/2020 1.626.191 1.626.191 0 0 % 0 181 Total 400000-Dirección y servicios generales de educación 4.926.294 4.926.294 1.434.281 29 % 1.431.194 182 Total 400-Dirección y servicios generales de educación 4.926.294 4.926.294 1.434.281 29 % 1.431.194 183 Total 40-Dirección y servicios generales de educación 4.926.294 4.926.294 1.434.281 29 % 1.431.194 184 "410001 41810 5400 000000 Ingresos por arrendamiento de ""Casa Maxurrenea""" 30.571 30.571 15.179 50 % 7.589 185 Total 410001-Construcciones y equipamiento 30.571 30.571 15.179 50 % 7.589 186 410002 41140 3800 000000 Devolución de becas 10 10 47.850 >1000% 35.708 187 410002 41140 3800 000002 Devoluciones del programa de gratuidad 10 10 5.656 >1000% 5.581 188 410002 41140 7000 000000 Financiación de libros 0 0 178.214 - 178.214 189 Total 410002-Becas y ayudas 20 20 231.721 >1000% 219.502 190 Total 410-Recursos educativos 30.591 30.591 246.899 807 % 227.092 191 411001 41210 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas 10 10 607 >1000% 607 192 411001 41210 3800 000002 Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otras 10 10 0 0 % 0 193 411001 41210 3911 000000 Intereses por devolución de ayudas 10 10 0 0 % 0 194 411001 41210 5102 000000 Intereses del préstamo concedido a la UPNA, CEI 2010 11.570 11.570 0 0 % 0 195 411001 41210 8211 000000 Devolución del préstamo concedido a la UPNA, CEI 2010 69.275 69.275 0 0 % 0 196 Total 411001-Universidades 80.875 80.875 607 1 % 607 197 Total 411-Universidades y tecnologías educativas 80.875 80.875 607 1 % 607 198 Total 41-Recursos educativos 111.466 111.466 247.506 222 % 227.698 199 421001 42410 3070 000000 Tasas de expedición del título de aptitud en vascuence 15.300 15.300 5.358 35 % 5.358 200 421001 42410 3100 000002 Derechos de exámenes para el título de aptitud en vascuence 35.020 35.020 22.131 63 % 22.131 201 Total 421001-Euskera 50.320 50.320 27.489 55 % 27.489 202 421002 42420 3100 000000 Derechos de exámenes para la prueba homologada de idiomas 10 10 0 0 % 0 203 421002 42420 4909 000000 Formación europea para el profesorado de escuelas rurales. Programa Erasmus + 10 10 0 0 % 0 204 Total 421002-Inglés y lenguas extranjeras 20 20 0 0 % 0 205 421004 42440 3070 000000 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño 1.020 1.020 215 21 % 215 206 421004 42440 5500 000000 Concesión del servicio, Cafetería Ciudad de la Música 5.924 5.924 4.003 68 % 2.904 207 Total 421004-Enseñanzas artísticas 6.944 6.944 4.217 61 % 3.119 208 Total 421-Idiomas y enseñanzas artísticas 57.284 57.284 31.706 55 % 30.607 209 425001 42110 3070 000000 Tasas de expedición de títulos 295.000 295.000 30.990 11 % 30.990 210 Total 425001-Ordenación Académica 295.000 295.000 30.990 11 % 30.990 211 425003 42110 3100 000000 Prestación de servicios educativos: Aulas Mentor 10 3.504 4.824 138 % 4.824 212 Total 425003-Educación y formación de personas adultas 10 3.504 4.824 138 % 4.824 213 Total 425-Ordenación e igualdad de oportunidades 295.010 298.504 35.814 12 % 35.814 214 426000 42600 3070 000000 Pruebas de acceso grado medio y superior 25.000 25.000 9.252 37 % 9.252 215 426000 42600 3070 000002 Evaluación y acreditación de las competencias profesionales 15.000 15.000 2.976 20 % 2.976 216 426000 42600 3070 000003 Pruebas de acceso para enseñanzas deportivas 1.200 1.200 0 0 % 0 217 426000 42600 3070 000004 Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de Formación Profesional 10 10 40 400 % 40 218 426000 42600 4000 000002 Desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones y FP y mejora de la difusión de la FP 0 176.094 176.094 100 % 176.094 219 426000 42600 4000 000003 Ingresos para la formación permanente del profesorado 0 0 -15.687 - -15.687 220 426000 42600 4900 000000 Programa Leonardo da Vinci 660.000 660.000 127.118 19 % 127.118 221 426000 42600 4909 000002 Programa QUAKE 10 10 0 0 % 0 222 426000 42600 4909 000003 Programa APPSKILLS 10 10 0 0 % 0 223 Total 426000-Actividades generales del programa 701.230 877.324 299.794 34 % 299.794 224 426001 42600 4900 000002 Programa Operativo 2014-2020. Empleo Juvenil 10 10 0 0 % 0 225 426001 42610 3100 000000 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional 0 13.254 14.100 106 % 14.100 226 Total 426001-Actividades de enseñanzas no regladas de formación profesional y acciones de formación profesional integrada 10 13.264 14.100 106 % 14.100 227 Total 426-Formación profesional 701.240 890.588 313.894 35 % 313.894 228 Total 42-Servicios generales de educación, formación profesional y universidades 1.053.534 1.246.376 381.414 31 % 380.315 229 Total 4-Departamento de Educación 6.091.294 6.284.136 2.063.200 33 % 2.039.208 230 500000 51000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 1.000 1.000 310 31 % 310 231 500000 51000 3890 000000 Devolución de pagos 3.000 3.000 16.137 538 % 16.137 232 500000 51000 3910 000000 Multas y sanciones 300.000 300.000 114.148 38 % 53.090 233 500000 51000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 0 0 % 0 234 "500000 51000 4309 000000 Convenio con Fundación Bancaria ""la Caixa""" 0 0 1.146.732 - 1.146.732 235 Total 500000-Dirección y servicios generales de salud 304.010 304.010 1.277.327 420 % 1.216.269 236 Total 500-Dirección y servicios generales de salud 304.010 304.010 1.277.327 420 % 1.216.269 237 Total 50-Dirección y servicios generales de salud 304.010 304.010 1.277.327 420 % 1.216.269 238 511001 51110 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de farmacia) 17.000 17.000 7.285 43 % 7.285 239 511001 51110 3129 000002 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de centros) 35.000 35.000 26.193 75 % 26.193 240 511001 51110 3129 000003 Ingresos por la prestación de otros servicios sanitarios (inspección y varios) 3.000 3.000 371 12 % 371 241 Total 511001-Inspección farmacéutica 55.000 55.000 33.849 62 % 33.849 242 511003 51110 4000 000000 Subvención en el programa de trasplantes 2.000 2.000 0 0 % 0 243 Total 511003-Inspección de actividades sanitarias 2.000 2.000 0 0 % 0 244 Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 57.000 57.000 33.849 59 % 33.849 245 512000 51300 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2007-2013 Navarra. PROYECTO CIB 309.123 309.123 166.678 54 % 166.678 246 512000 51300 7901 000002 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra 0 0 69.773 - 69.773 247 Total 512000-Dirección y servicios generales 309.123 309.123 236.451 76 % 236.451 248 Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento 309.123 309.123 236.451 76 % 236.451 249 Total 51-Actividades de la Dirección General 366.123 366.123 270.300 74 % 270.300 250 520000 51200 3090 000000 Tasas por análisis de salud pública 100 100 9.021 >1000% 9.021 251 520000 51200 3090 000001 Tasas de recogidas de perros 10.000 10.000 3.453 35 % 3.453 252 520000 51200 3090 000002 Otras tasas 60.000 60.000 83.054 138 % 83.054 253 520000 51200 3199 000000 Otros ingresos 50.000 50.000 0 0 % 0 254 520000 51200 3890 000000 Otros reintegros 10 10 5.315 >1000% 5.315 255 520000 51200 3990 000000 Otros ingresos 10 10 0 0 % 0 256 520000 51200 4000 000000 Transferencias del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 116.000 116.000 0 0 % 0 257 520000 51200 4411 000000 Transferencias corrientes de entes públicos del Estado 30.000 30.000 0 0 % 0 258 520000 51200 4411 000002 Intensificación de la actividad investigadora 10 53.280 53.280 100 % 53.280 259 Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra 266.130 319.400 154.123 48 % 154.123 260 Total 520-Salud pública y laboral de Navarra 266.130 319.400 154.123 48 % 154.123 261 Total 52-Salud pública y laboral de Navarra 266.130 319.400 154.123 48 % 154.123 262 540000 52000 3129 000000 Otros ingresos 400.000 400.000 205.992 51 % 179.214 263 540000 52000 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente 10 10 336.110 >1000% 336.110 264 540000 52000 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra 0 0 69.773 - 69.773 265 Total 540000-Actividades de dirección y administración 400.010 400.010 611.875 153 % 585.097 266 540002 52824 3129 000000 Otros ingresos 1.000 1.000 0 0 % 0 267 Total 540002-Prestaciones y conciertos 1.000 1.000 0 0 % 0 268 540005 52831 3303 000000 Venta de fármacos extranjeros 0 0 5.614 - 5.614 269 Total 540005-Prestaciones farmacéuticas 0 0 5.614 - 5.614 270 Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 401.010 401.010 617.489 154 % 590.711 271 541004 52700 3123 000000 Prestación de servicios 10.000 10.000 19.819 198 % 19.819 272 541004 52700 3890 000000 Otros reintegros 10.000 10.000 6.823 68 % 6.823 273 Total 541004-Actividades de salud mental 20.000 20.000 26.642 133 % 26.642 274 Total 541-Salud Mental 20.000 20.000 26.642 133 % 26.642 275 543000 52200 3123 000000 Prestación de servicios 6.000.000 6.000.000 3.076.479 51 % 2.956.723 276 543000 52200 3129 000000 Otros ingresos 10.000 10.000 75.692 757 % 75.692 277 543000 52200 3890 000000 Otros reintegros 1.000 1.000 193.440 >1000% 178.828 278 543000 52200 4000 000000 Subvención para el programa de trasplantes 5.000 5.000 0 0 % 0 279 543000 52200 4410 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 0 60.000 60.000 100 % 60.000 280 543000 52200 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 0 23.279 23.279 100 % 23.279 281 Total 543000-Actividades del Complejo Hospitalario de Navarra 6.016.000 6.099.279 3.428.889 56 % 3.294.522 282 543004 52214 3309 000000 Suministros y productos hemoterápicos 1.052.000 1.052.000 573.052 54 % 573.052 283 Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra 1.052.000 1.052.000 573.052 54 % 573.052 284 Total 543-Complejo Hospitalario de Navarra 7.068.000 7.151.279 4.001.942 56 % 3.867.574 285 545000 52400 3123 000000 Prestación de servicios 1.300.000 1.300.000 570.266 44 % 570.266 286 545000 52400 3990 000000 Otros ingresos 36.000 36.000 25.173 70 % 25.173 287 Total 545000-Hospital de Tudela 1.336.000 1.336.000 595.439 45 % 595.439 288 545001 52420 3123 000000 Prestación de servicios 0 0 35.091 - 35.091 289 Total 545001-Centros de salud del área de Tudela 0 0 35.091 - 35.091 290 Total 545-Área de salud de Tudela 1.336.000 1.336.000 630.530 47 % 630.530 291 546000 52500 3123 000000 Prestación de servicios 540.000 540.000 216.625 40 % 215.739 292 546000 52500 3129 000000 Otros ingresos 10.000 10.000 4.959 50 % 3.027 293 Total 546000-Hospital de Estella 550.000 550.000 221.584 40 % 218.766 294 546001 52520 3123 000000 Prestación de servicios 0 0 29.891 - 29.891 295 Total 546001-Centros de salud del área de Estella 0 0 29.891 - 29.891 296 Total 546-Área de salud de Estella 550.000 550.000 251.474 46 % 248.657 297 547001 52300 3123 000000 Prestación de servicios 1.348.000 1.348.000 746.924 55 % 567.104 298 547001 52300 3129 000000 Otros ingresos 10.000 10.000 1.146 11 % 1.146 299 547001 52300 3129 000002 Ingresos reembolso Clínica Josefina Arregui 35.000 35.000 19.814 57 % 16.058 300 547001 52300 3129 000003 Ingresos reembolso fármacos Centro Penitenciario de Pamplona 50.000 50.000 0 0 % 0 301 547001 52300 3303 000000 Venta de fármacos extranjeros 6.000 6.000 1.112 19 % 1.112 302 547001 52300 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 0 400 400 100 % 400 303 Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este 1.449.000 1.449.400 769.396 53 % 585.820 304 Total 547-Atención primaria 1.449.000 1.449.400 769.396 53 % 585.820 305 Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 10.824.010 10.907.689 6.297.473 58 % 5.949.933 306 Total 5-Departamento de Salud 11.760.273 11.897.222 7.999.224 67 % 7.590.626 307 "700000 70000 3090 000000 Canon de ocupación ""Soto Berbel""" 10 10 0 0 % 0 308 700000 70000 3890 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones 35.000 35.000 167.557 479 % 8.841 309 700000 70000 3890 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones. PDR 300.000 300.000 38.202 13 % 10.402 310 700000 70000 3990 000000 Otros ingresos 25.000 25.000 20.286 81 % 10.306 311 700000 70180 4000 000000 Transferencias para estadística del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 84.206 84.206 81.358 97 % 81.358 312 Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local 444.216 444.216 307.404 69 % 110.907 313 Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local 444.216 444.216 307.404 69 % 110.907 314 Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local 444.216 444.216 307.404 69 % 110.907 315 710000 71200 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos 10 10 38.040 >1000% 38.040 316 710000 71210 3010 000000 Ingresos por tasas de certificación y registro 13.900 13.900 15.959 115 % 15.959 317 710000 71210 3910 000000 Sanciones 30.000 30.000 420 1 % 420 318 710000 71210 4903 000000 Actividades de demostración e información. PDR FEADER 2014-2020 195.000 195.000 0 0 % 0 319 710000 71210 4903 000002 Servicios de asesoramiento. PDR FEADER 2014-2020 539.575 539.575 0 0 % 0 320 Total 710000-Producción y sanidad vegetal 778.485 778.485 54.419 7 % 54.419 321 710001 71230 4903 000002 Indemnización compensatoria. PDR FEADER 2014-2020 2.213.638 2.213.638 0 0 % 0 322 710001 71230 4903 000003 Agroambientales PDR FEADER 2014-2020 1.347.000 1.347.000 0 0 % 0 323 710001 71230 4903 000004 Agricultura ecológica. PDR FEADER 2014-2020 1.050.000 1.050.000 0 0 % 0 324 Total 710001-Mejora de las rentas 4.610.638 4.610.638 0 0 % 0 325 710003 71400 4002 000000 Ingresos del FEGA por funciones y servicios traspasados 400.000 400.000 120.182 30 % 120.182 326 710003 71400 4903 000000 Ingresos del Organismo Pagador, retención por irregularidades. FEADER 10.000 10.000 0 0 % 0 327 710003 71400 4903 000002 Ingresos por condicionalidad 2.000 2.000 0 0 % 0 328 Total 710003-Organismo pagador 412.000 412.000 120.182 29 % 120.182 329 710004 71300 3010 000000 Guías de origen y otros 250.000 250.000 10.416 4 % 10.416 330 710004 71300 3090 000000 Ingresos por tasas del laboratorio 90.000 90.000 56.455 63 % 46.006 331 710004 71310 4903 000000 Asociaciones ganaderas. PDR FEADER 2014-2020 240.000 240.000 240.000 100 % 240.000 332 710004 71320 3910 000000 Sanciones 70.000 70.000 46.308 66 % 22.798 333 710004 71320 7002 000000 Ingresos por sanidad animal. FEGA 400.000 400.000 448.090 112 % 448.090 334 Total 710004-Producción y sanidad animal 1.050.000 1.050.000 801.269 76 % 767.311 335 Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería 6.851.123 6.851.123 975.869 14 % 941.911 336 Total 71-Agricultura y ganadería 6.851.123 6.851.123 975.869 14 % 941.911 337 720000 71500 3010 000000 Certificaciones 600 600 265 44 % 265 338 720000 71510 5109 000000 Intereses de préstamos 10.050 10.050 7.935 79 % 7.935 339 720000 71510 7903 000000 Cofinanciación nuevos regadíos. PDR FEADER 2014-2020 114.368 114.368 0 0 % 0 340 720000 71510 7903 000003 Cofinanciación por concentración parcelaria. PDR FEADER 2014-2020 222.859 222.859 72.577 33 % 72.577 341 720000 71510 8219 000000 Amortización de préstamos 86.630 86.630 75.057 87 % 75.057 342 Total 720000-Regadíos y concentración parcelaria 434.507 434.507 155.834 36 % 155.834 343 720002 71520 8210 000000 Reintegros de préstamos para creación y mejora de pastos comunales 10 10 0 0 % 0 344 Total 720002-Protección y mejora de comunales 10 10 0 0 % 0 345 720003 71620 3910 000000 Sanciones 60.000 60.000 62.778 105 % 28.247 346 720003 71620 4903 000000 Primeras incorporaciones Figuras Calidad PDR FEADER 2014-2020 10.850 10.850 55.140 508 % 55.140 347 720003 71620 4903 000002 Ayudas a figuras de calidad alimentaria. PDR FEADER 2014-2020 162.750 162.750 0 0 % 0 348 Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria 233.600 233.600 117.918 50 % 83.387 349 720004 71610 3010 000000 Ingresos por tasas de maquinaria 50.000 50.000 36.085 72 % 36.085 350 720004 71630 4903 000000 Cofinanciación del cese anticipado de la actividad agraria. PDR FEADER 2014-2020 92.402 92.402 0 0 % 0 351 720004 71630 7903 000000 Inversiones en explotaciones agrarias. PDR FEADER 2014-2020 1.987.078 1.987.078 1.366.869 69 % 1.366.869 352 720004 71630 7903 000002 Instalación de jóvenes agricultores. PDR FEADER 2014-2020 3.365.610 3.365.610 1.946 0 % 1.946 353 Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias 5.495.090 5.495.090 1.404.900 26 % 1.404.900 354 720006 71710 4903 000000 Cofinanciación por asistencia técnica. PDR FEADER 2014-2020 45.660 45.660 34.712 76 % 34.712 355 Total 720006-Planes y programas 45.660 45.660 34.712 76 % 34.712 356 720007 71720 7903 000002 Cofinanciación por estrategias de desarrollo local participativo. PDR FEADER 2014-2020 1.428.742 1.428.742 152.434 11 % 152.434 357 Total 720007-Diversificación rural 1.428.742 1.428.742 152.434 11 % 152.434 358 Total 720-Promoción del desarrollo rural 7.637.609 7.637.609 1.865.799 24 % 1.831.267 359 Total 72-Desarrollo rural 7.637.609 7.637.609 1.865.799 24 % 1.831.267 360 740001 74100 3890 000000 Ingresos por fondos de comunicación, sensibilización de SIG de residuos 10 10 0 0 % 0 361 740001 74100 3910 000000 Multas e indemnizaciones 100.000 100.000 224.952 225 % 9.651 362 Total 740001-Calidad ambiental y cambio climático 100.010 100.010 224.952 225 % 9.651 363 740002 74200 3020 000000 Licencias y permisos de caza y de pesca 450.000 450.000 197.469 44 % 198.097 364 740002 74200 3090 000000 Tasas por ocupación de vías pecuarias 22.000 22.000 1.135 5 % 0 365 740002 74200 3910 000000 Multas e indemnizaciones 10.000 10.000 106.921 >1000% 18.040 366 740002 74200 4901 000000 Ingresos derivados de la participación en proyectos comunitarios 10 10 0 0 % 0 367 740002 74200 4903 000003 Cofinanciación por ayudas agroambientales y Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020 289.200 289.200 0 0 % 0 368 740002 74200 4903 000004 Cofinanciación ayudas y convenios con entidades locales. PDR FEADER 2014-2020 99.975 99.975 0 0 % 0 369 740002 74200 4903 000005 Cofinanciación por indemnizaciones espacios protegidos. PDR FEADER 2014-2020 69.000 69.000 0 0 % 0 370 740002 74200 7903 000005 Cofinanciación por elaboración planes gestión Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020 136.400 136.400 0 0 % 0 371 740002 74200 7903 000006 Cofinanciación por estudios e inversiones en patrimonio natural. PDR FEADER 2014-2020 58.900 58.900 0 0 % 0 372 Total 740002-Biodiversidad 1.135.485 1.135.485 305.524 27 % 216.136 373 740003 74300 3010 000000 Tasa por información ambiental y etiqueta ecológica 300 300 6 2 % 6 374 Total 740003-Agua 300 300 6 2 % 6 375 740004 74400 3302 000002 Ingresos por aprovechamientos forestales del patrimonio forestal de Navarra 45.000 45.000 346.141 769 % 292.899 376 740004 74400 7903 000000 Cofinanciación por ordenación de montes PDR FEADER 2014-2020 162.500 162.500 0 0 % 0 377 740004 74400 7903 000002 Cofinanciación por restauración de bosques destruidos. PDR FEADER 2014-2020 31.000 31.000 0 0 % 0 378 740004 74400 7903 000003 Cofinanciación por forestación de terrenos agrarios. PDR FEADER 2014-2020 360.000 360.000 0 0 % 0 379 740004 74400 7903 000004 Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020 170.500 170.500 0 0 % 0 380 740004 74400 7903 000007 Cofinanciación por ayudas a industrias forestales. PDR FEADER 2014-2020 139.500 139.500 0 0 % 0 381 740004 74400 7903 000008 Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-2020 77.500 77.500 0 0 % 0 382 740004 74400 7903 000009 Cofinanciación por inversiones en prevención de incendios. PDR FEADER 2014-2020 37.200 37.200 0 0 % 0 383 740004 74400 7903 000010 Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-2020 15.500 15.500 0 0 % 0 384 740004 74400 7903 000011 Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020 449.500 449.500 0 0 % 0 385 740004 74400 7903 000012 Cofinanciación por inversiones forestales PFN y URBASA. PDR FEADER 2014-2020 40.300 40.300 0 0 % 0 386 Total 740004-Montes 1.528.500 1.528.500 346.141 23 % 292.899 387 740005 74500 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas 10 10 0 0 % 0 388 740005 74500 3090 000000 Solicitud de autorización tasas establecimiento comercial 40.000 40.000 0 0 % 0 389 740005 74500 3910 000000 Multas e indemnizaciones 30.000 30.000 3.600 12 % 0 390 Total 740005-Ordenación del territorio y urbanismo 70.010 70.010 3.600 5 % 0 391 Total 740-Gestión del medioa ambiente y ordenación del territorio 2.834.305 2.834.305 880.223 31 % 518.692 392 Total 74-Gestión medio ambiente y ordenación del territorio 2.834.305 2.834.305 880.223 31 % 518.692 393 780000 78100 4410 000000 Consumo eléctrico. Oficina del Defensor del Pueblo 0 0 14.702 - 0 394 Total 780000-Actividades y servicios generales de administración local 0 0 14.702 - 0 395 780001 78000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 10 10 0 0 % 0 396 780001 78200 3800 000000 Reintegro Fondo. Corporativos 10 10 0 0 % 0 397 780001 78200 8210 000000 Reintegro fondo anticipado. Equilibrio presupuestario 53.874 53.874 61.901 115 % 27.449 398 Total 780001-Actuaciones de apoyo al sector local 53.894 53.894 61.901 115 % 27.449 399 Total 780-Actuaciones en el sector local 53.894 53.894 76.603 142 % 27.449 400 781000 78300 6800 000000 Reintegro. Plan de Inversiones Locales 10 10 0 0 % 0 401 Total 781000-Fondo de transferencias de capital 10 10 0 0 % 0 402 Total 781-Participación financiera de las entidades locales 10 10 0 0 % 0 403 Total 78-Actividades generales de administración local 53.904 53.904 76.603 142 % 27.449 404 Total 7-Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local 17.821.157 17.821.157 4.105.897 23 % 3.430.226 405 800000 80100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas 5.000 5.000 4.783 96 % 4.783 406 800000 80100 3990 000000 Ingresos por expedientes de responsabilidad patrimonial 1.000 1.000 334.802 >1000% 35 407 800000 80100 3990 000002 Otros ingresos 2.000 2.000 1.122 56 % 1.122 408 Total 800000-Dirección y servicios generales de desarrollo económico 8.000 8.000 340.706 >1000% 5.940 409 Total 800-Dirección y servicios generales de desarrollo económico 8.000 8.000 340.706 >1000% 5.940 410 Total 80-Dirección y servicios generales de desarrollo económico 8.000 8.000 340.706 >1000% 5.940 411 810003 81430 3800 000000 Ingresos por reintegro de Becas Navarra 10 10 98.343 >1000% 0 412 810003 81430 4900 000002 Ingresos FSE-YEI 2014-2020 por Becas Navarra Prácticas (PO Empleo Juvenil) 10 10 0 0 % 0 413 Total 810003-Acción internacional 20 20 98.343 >1000% 0 414 810004 81410 4900 000004 Ingresos PO FSE 2014-2020 Asistencia Técnica 47.180 47.180 40.653 86 % 40.653 415 810004 81410 4901 000003 Ingresos PO FEDER 2014-2020. Asistencia Técnica 378.462 378.462 36.694 10 % 36.694 416 810004 81430 4901 000004 Ingresos PO FEDER 2014-2020 (Actuación subvenciones internacionalización) 52.938 52.938 31.666 60 % 31.666 417 Total 810004-Programas europeos 478.580 478.580 109.014 23 % 109.014 418 810005 81420 4901 000003 Ingresos FEDER proyectos Interreg IV 30.272 30.272 0 0 % 0 419 810005 81430 3800 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones 10 10 0 0 % 0 420 Total 810005-Convocatorias europeas 30.282 30.282 0 0 % 0 421 810007 81210 3800 000000 Reintegros de subvenciones de acciones directas 150.000 150.000 154.467 103 % 137.595 422 810007 81210 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra 729.176 729.176 441.937 61 % 441.937 423 810007 81210 7903 000000 Cofinanciación por subvenciones a la industria agroalimentaria. PDR FEADER 3.720.000 3.720.000 0 0 % 0 424 810007 81210 7909 000000 Ayudas FEP 10 10 0 0 % 0 425 Total 810007-Fomento de la inversión 4.599.186 4.599.186 596.404 13 % 579.532 426 810008 81200 5201 000000 Intereses de aplazamientos por venta de terrenos 8.000 8.000 24.165 302 % 24.133 427 810008 81200 6000 000000 Venta de terrenos 500.000 500.000 100.848 20 % 47.208 428 Total 810008-Promoción de áreas de actividad económica 508.000 508.000 125.013 25 % 71.341 429 810009 81310 3800 000000 Reintegro de transferencias a CEIN 10.000 10.000 2.737 27 % 0 430 Total 810009-Competitividad empresarial 10.000 10.000 2.737 27 % 0 431 810010 81310 3990 000000 Comisiones de apertura por avales concedidos 1.000 1.000 0 0 % 0 432 810010 81310 5103 000000 Intereses de anticipos a empresas en crisis 40.000 40.000 18.123 45 % 1.882 433 810010 81310 7901 000000 Ingresos FEDER ayudas para mejora de la productividad 9.625 9.625 0 0 % 0 434 810010 81310 8310 000000 Reintegros de anticipos a empresas en crisis 60.000 60.000 132.984 222 % 24.651 435 810010 81310 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas 60.000 60.000 0 0 % 0 436 Total 810010-Reordenación productiva 170.625 170.625 151.106 89 % 26.534 437 810011 81220 7901 000000 Ingresos Programa Operativo FEDER 2007-2013 98.079 98.079 0 0 % 0 438 Total 810011-Promoción de la sociedad de la información 98.079 98.079 0 0 % 0 439 810012 81500 3910 000000 Sanciones por infracción de la normativa laboral 1.100.000 1.100.000 335.882 31 % 207.850 440 810012 81500 3990 000000 Otros ingresos 500 500 736 147 % 736 441 Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos 1.100.500 1.100.500 336.618 31 % 208.586 442 Total 810-Política económica, empresarial y trabajo 6.995.272 6.995.272 1.419.235 20 % 995.006 443 Total 81-Política económica, empresarial y trabajo 6.995.272 6.995.272 1.419.235 20 % 995.006 444 820001 82200 3800 000000 Reintegro de subvenciones 10 10 0 0 % 0 445 Total 820001-Infraestructuras energéticas 10 10 0 0 % 0 446 820002 82230 3800 000000 Reintegro de subvenciones a instalaciones energías renovables 10.000 10.000 1.056.838 >1000% 2.530 447 820002 82230 4901 000002 Ingresos Programa EFIDISTRICT. FEDER 4.249 4.249 0 0 % 0 448 820002 82230 7901 000000 Ingresos Programa Operativo FEDER 2007-2013 588.305 588.305 570.459 97 % 570.459 449 Total 820002-Energías renovables 602.554 602.554 1.627.297 270 % 572.988 450 820003 82230 3800 000000 Reintegro de subvenciones al ahorro y la eficiencia energética 10.000 10.000 0 0 % 0 451 Total 820003-Ahorro y eficiencia energética 10.000 10.000 0 0 % 0 452 820004 82200 3050 000000 Tasas por autorizaciones y otras 560.000 560.000 256.493 46 % 257.633 453 820004 82200 3910 000000 Ingresos por sanciones 240.000 240.000 127.867 53 % 99.136 454 820004 82200 3990 000000 Ingresos II Feria de la Biomasa 20.000 20.000 0 0 % 0 455 820004 82200 3990 000002 Otros ingresos 0 0 250 - 250 456 Total 820004-Promoción y control de la seguridad industrial 820.000 820.000 384.610 47 % 357.019 457 820005 82110 3199 000000 Ingresos de consultas sobre información tecnológica 100 100 0 0 % 0 458 820005 82110 3800 000000 Reintegros de subvenciones a la investigación, al desarrollo y a la innovación 100.000 100.000 1.951.006 >1000% 277.640 459 820005 82110 4901 000002 Ingresos de proyectos Interreg. FEDER 10 10 0 0 % 0 460 820005 82110 7901 000000 Ingresos Programa Operativo FEDER 2007-2013 2.019.001 2.019.001 1.696.794 84 % 1.696.794 461 820005 82110 7901 000002 Ingresos Programa Operativo FEDER 2014-2020 776.875 776.875 464.713 60 % 464.713 462 820005 82110 9110 000000 Convenio MICINN para el fomento de los parques 33.340 33.340 0 0 % 0 463 Total 820005-Plan tecnológico de Navarra 2.929.326 2.929.326 4.112.512 140 % 2.439.146 464 Total 820-Ordenación industrial, promoción de la I+D+i y planificación energética 4.361.890 4.361.890 6.124.419 140 % 3.369.154 465 Total 82-Industria, Energía e Innovación 4.361.890 4.361.890 6.124.419 140 % 3.369.154 466 830001 83100 3890 000000 Reintegros de subvenciones y ayudas de Turismo 4.000 4.000 0 0 % 0 467 830001 83100 3910 000000 Ingresos por sanciones 2.000 2.000 841 42 % 0 468 830001 83100 3990 000000 Otros ingresos 1.000 1.000 1.225 123 % 1.225 469 830001 83100 3990 000002 Ingresos por consumo de agua en Javier 10 8.219 11.092 135 % 11.092 470 830001 83100 5500 000000 Concesiones a establecimientos turísticos 15.208 15.208 7.597 50 % 0 471 830001 83100 5500 000002 Camping Urbasa 10 10 18.000 >1000% 0 472 830001 83100 8210 000000 Reintegros de anticipos a entes locales 37.500 37.500 0 0 % 0 473 830001 83100 8319 000000 Reintegros de otros anticipos a largo plazo 150.000 150.000 0 0 % 0 474 Total 830001-Ordenación y fomento del turismo 209.728 217.937 38.755 18 % 12.317 475 830002 83200 3110 000000 Gestión turística del Palacio de Olite, Andelos, Arellano y Rada 38.983 38.983 0 0 % 0 476 830002 83200 3118 000000 Cuota de asociación de Clubes de Producto 10 10 60 600 % 60 477 830002 83200 3304 000000 Venta de publicaciones y objetos promocionales en las oficinas de turismo 1.000 1.000 5 1 % 5 478 Total 830002-Marketing y desarrollo de productos turísticos 39.993 39.993 65 0 % 65 479 830003 83120 3890 000000 Reintegros de subvenciones 3.000 3.000 262 9 % 262 480 830003 83120 3990 000000 Otros ingresos 100 100 0 0 % 0 481 Total 830003-Ordenación y fomento del comercio y la artesanía 3.100 3.100 262 8 % 262 482 830004 83310 3910 000000 Ingresos por sanciones 40.000 40.000 57.695 144 % 40.585 483 830004 83320 4000 000000 Transferencias del Instituto Nacional de Consumo 14.000 14.000 0 0 % 0 484 Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado 54.000 54.000 57.695 107 % 40.585 485 Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo 306.821 315.030 96.777 31 % 53.230 486 Total 83-Turismo, Comercio y Consumo 306.821 315.030 96.777 31 % 53.230 487 840000 84000 3800 000000 Reintegros por expropiación de terrenos 10 10 2.200 >1000% 2.200 488 840000 84000 3990 000000 Revisión de precios 0 0 263.511 - 241.113 489 840000 84000 6000 000000 Ingresos por reversión de terrenos 2.500 2.500 0 0 % 0 490 Total 840000-Actividades generales de fomento 2.510 2.510 265.711 >1000% 243.313 491 840001 84300 7400 000000 Aportación de Canal de Navarra, S.A., por expropiación de terrenos y servicios 10 10 0 0 % 0 492 840001 84310 3309 000000 Ventas de planos, litovales y fotografías 3.500 3.500 2.134 61 % 2.134 493 840001 84310 7401 000000 Pago de ADIF-Alta Velocidad. Convenio para la construcción de la línea de alta velocidad Zaragoza-Pamplona en Navarra 14.827.992 14.827.992 0 0 % 0 494 Total 840001-Proyectos y planificación 14.831.502 14.831.502 2.134 0 % 2.134 495 840002 84100 5500 000000 Canon anual de la concesión del área de servicio de la Autovía del Camino 43.133 43.133 43.132 100 % 43.132 496 Total 840002-Ampliación y mejora de la red viaria 43.133 43.133 43.132 100 % 43.132 497 840003 84200 3090 000000 Autorizaciones 16.000 16.000 6.396 40 % 6.396 498 840003 84200 3910 000000 Multas y sanciones 20.000 20.000 28.504 143 % 17.011 499 840003 84210 3990 000000 Ingresos por daños en señalización y otros 350.000 350.000 146.885 42 % 117.327 500 Total 840003-Conservación, explotación y seguridad vial 386.000 386.000 181.785 47 % 140.734 501 840004 84400 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 70.000 70.000 34.793 50 % 34.793 502 840004 84400 3040 000000 Ingresos por tasas de tarjetas de transporte 150.000 150.000 131.557 88 % 131.557 503 840004 84400 3070 000000 Tasas de exámenes de transportista 20.000 20.000 15.016 75 % 15.016 504 840004 84400 3309 000000 Venta de tarjetas para tacógrafos digitales 100 51.213 64.801 127 % 64.844 505 840004 84400 3910 000000 Sanciones de transportes 2.400.000 2.400.000 923.576 38 % 627.245 506 840004 84410 3800 000002 Reintegro remanente aportación al transporte público urbano municipal de otras zonas de Navarra. Tarifas sociales 0 0 871 - 871 507 Total 840004-Ordenación de movilidad y transportes 2.640.100 2.691.213 1.170.615 43 % 874.326 508 Total 840-Obras públicas y transportes 17.903.245 17.954.358 1.663.377 9 % 1.303.639 509 Total 84-Obras Públicas 17.903.245 17.954.358 1.663.377 9 % 1.303.639 510 Total 8-Departamento de Desarrollo Económico 29.575.228 29.634.550 9.644.514 33 % 5.726.968 511 900000 91000 3890 000000 Devolución de subvenciones 119.883 119.883 7.485 6 % 7.485 512 900000 91000 3910 000000 Multas y sanciones 27.911 27.911 41.502 149 % 12.600 513 900000 91000 3911 000000 Intereses de demora 7.917 7.917 0 0 % 0 514 900000 91000 3990 000000 Otros ingresos 230.972 230.972 133.707 58 % 98.673 515 900000 91000 3990 000002 Otros ingresos recibidos por siniestros 10 10 0 0 % 0 516 Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 386.693 386.693 182.694 47 % 118.758 517 900002 91100 3890 000000 Reintegros de pagos indebidos de renta de inclusión social 0 0 173.354 - 80.172 518 Total 900002-Garantía de Ingresos 0 0 173.354 - 80.172 519 900003 91600 3126 000000 Cuotas de usuarios de centros de incorporación social 29.652 29.652 12.136 41 % 13.289 520 900003 91600 3890 000000 Reintegros de pagos indebidos de renta de inclusión social 244.600 244.600 61.246 25 % 29.557 521 900003 91600 4900 000000 Ingresos Programa Operativo FSE 2014-2020 232.030 232.030 199.922 86 % 199.922 522 Total 900003-Atención primaria e inclusión social 506.282 506.282 273.304 54 % 242.767 523 900004 91610 3800 000000 Reintegro de subvenciones 10 10 0 0 % 0 524 900004 91610 3911 000000 Intereses de demora por devolución de subvenciones 10 10 0 0 % 0 525 Total 900004-Cooperación internacional al Desarrollo 20 20 0 0 % 0 526 900007 91200 3890 000000 Devolución de subvenciones de viviendas de protección oficial y rehabilitación 240.000 240.000 66.613 28 % 85.999 527 900007 91200 3910 000000 Multas e indemnizaciones 25.000 25.000 12.483 50 % 6.181 528 900007 91200 3990 000000 Otros ingresos 1.000 1.000 0 0 % 0 529 900007 91200 5109 000000 Ingresos financieros de intereses de préstamos de suelo y vivienda 1.000 1.000 0 0 % 0 530 900007 91200 5400 000000 Alquileres de locales y viviendas 55.000 55.000 61.488 112 % 61.488 531 900007 91200 6000 000000 Ingresos por venta de suelo del Banco Foral de Suelo Público 100.000 100.000 0 0 % 0 532 900007 91200 6100 000000 Ingresos por venta de bienes inmuebles adquiridos por derechos de tanteo y retracto 150.000 150.000 0 0 % 0 533 900007 91200 7901 000000 Rehabilitación de envolvente térmica en vivienda. P.O. FEDER 2014-2020 229.548 229.548 137.311 60 % 137.311 534 900007 91200 8219 000000 Devolución de préstamos concedidos a promotores públicos y asimilados 50.000 50.000 0 0 % 0 535 900007 91200 8311 000000 Amortización de préstamos para viviendas, locales y suelo. Particulares 75.000 75.000 0 0 % 0 536 Total 900007-Gestión de suelo y vivienda 926.548 926.548 277.895 30 % 290.979 537 Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 1.819.543 1.819.543 907.247 50 % 732.676 538 Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 1.819.543 1.819.543 907.247 50 % 732.676 539 920000 93000 3126 000000 Ingresos por gestión de impagados de centros 170.041 170.041 166.894 98 % 12.248 540 920000 93000 3990 000000 Otros ingresos 338.877 338.877 153.903 45 % 138.841 541 920000 93000 3990 000002 Otros ingresos recibidos por siniestros 10 10 0 0 % 0 542 920000 93000 4000 000000 Sistema para la autonomía y atención a la dependencia 11.152.590 11.152.590 4.736.235 42 % 4.736.235 543 Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas 11.661.518 11.661.518 5.057.033 43 % 4.887.324 544 920002 93200 3126 000000 Ingresos de la Residencia Santo Domingo de Estella 634.217 634.217 334.644 53 % 334.644 545 920002 93200 3126 000002 Ingresos de la Residencia El Vergel de Pamplona 1.401.934 1.401.934 795.766 57 % 795.766 546 920002 93200 3126 000003 Ingresos de la Residencia San Francisco Javier de Pamplona 703.322 703.322 384.073 55 % 384.073 547 920002 93200 3126 000004 Ingresos Ley 17/2000 aportación de usuarios de centros de la tercera edad 8.042.000 8.042.000 5.132.799 64 % 1.163.817 548 Total 920002-Acciones directas en mayores 10.781.473 10.781.473 6.647.282 62 % 2.678.301 549 920003 93200 3126 000000 Ingresos del Centro San José 638.447 638.447 382.511 60 % 382.511 550 920003 93200 3126 000002 Ingresos de la Residencia Lur Gorri 45.373 45.373 24.179 53 % 24.179 551 Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad 683.820 683.820 406.690 59 % 406.690 552 920005 93100 3126 000000 Cuotas de usuarios del transporte adaptado y asistido 105.273 105.273 25.083 24 % 25.083 553 920005 93100 3126 000002 Ingresos del Servicio Telefónico de Emergencia 454.074 454.074 277.671 61 % 277.671 554 920005 93100 3126 000003 Cuotas de usuarios de centros de mayores 19.575.407 19.575.407 8.146.322 42 % 8.153.124 555 920005 93100 3126 000004 Cuotas de usuarios de centros de discapacidad 3.812.261 3.812.261 1.303.916 34 % 1.303.916 556 920005 93100 3126 000005 Cuotas de usuarios de centros de enfermedad mental 752.364 752.364 290.340 39 % 290.340 557 Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia 24.699.379 24.699.379 10.043.333 41 % 10.050.134 558 920006 93300 3890 000000 Devoluciones de ayudas en materia de familia 452 452 1.342 297 % 1.342 559 Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias 452 452 1.342 297 % 1.342 560 920007 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en escuelas infantiles 834.299 834.299 605.647 73 % 602.966 561 Total 920007-Actuaciones en escuelas infantiles 834.299 834.299 605.647 73 % 602.966 562 920008 93300 3990 000000 Otros ingresos 1.000 1.000 0 0 % 0 563 Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia 1.000 1.000 0 0 % 0 564 Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 48.661.941 48.661.941 22.761.327 47 % 18.626.757 565 Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 48.661.941 48.661.941 22.761.327 47 % 18.626.757 566 950000 96000 3990 000000 Otros ingresos 1.000 1.000 0 0 % 0 567 950000 96000 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para modernización del SNE 154.597 154.597 0 0 % 0 568 950000 96000 4000 000002 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para programas de empleo y formación 2.484.848 2.484.848 0 0 % 0 569 Total 950000-Actuaciones generales del programa 2.640.445 2.640.445 0 0 % 0 570 950001 96100 3890 000000 Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo 500.000 500.000 73.036 15 % 34.656 571 950001 96100 3890 000002 Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo. Conferencia Sectorial 100.000 100.000 19 0 % 0 572 950001 96100 4000 000002 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para políticas activas de empleo 3.336.630 5.836.630 0 0 % 0 573 950001 96100 4000 000006 Plan Empleo. Transferencias procedentes del SPEE para Agencias de colocación 1.251.405 1.251.405 0 0 % 0 574 950001 96100 4000 000007 Plan Empleo. Transferencias procedentes del SPEE para medidas trabajadores de SINTEL 6.135 6.135 0 0 % 0 575 950001 96100 4900 000002 Plan Empleo. Ayudas al Empleo Programa Operativo FSE 2007-2013 de Navarra CCI 2007ES052PO009 2.675.575 2.675.575 0 0 % 0 576 950001 96100 4900 000004 Plan Empleo. Ayudas al Empleo Programa Operativo FSE 2014-2020 de Navarra 900.292 900.292 775.762 86 % 775.762 577 Total 950001-Intermediación, orientación y ayudas para el empleo 8.770.037 11.270.037 848.817 8 % 810.418 578 950002 96200 3010 000000 Evaluación y acreditación de competencias profesionales por la vía de la experiencia laboral 10 10 0 0 % 0 579 950002 96200 3890 000000 Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación 20.000 20.000 61.650 308 % 49.481 580 950002 96200 3890 000002 Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación. Conferencia Sectorial 500.000 500.000 59.930 12 % 2.443 581 950002 96200 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para programas de formación para el empleo 7.622.846 7.622.846 0 0 % 0 582 950002 96200 4000 000006 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para Convenio con Centro de Referencia Nacional de Formación en Energías Renovables 10 10 0 0 % 0 583 950002 96200 7000 000000 Transferencias del SPEE para instalaciones del Centro de Referencia Nacional de Formación en Energías Renovables 0 0 -237.223 - -237.223 584 Total 950002-Formación profesional para el empleo 8.142.866 8.142.866 -115.643 -1 % -185.299 585 Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación 19.553.348 22.053.348 733.174 3 % 625.119 586 Total 95-Servicio Navarro de Empleo 19.553.348 22.053.348 733.174 3 % 625.119 587 Total 9-Departamento de Derechos Sociales 70.034.832 72.534.832 24.401.748 34 % 19.984.552 588 A00000 A0100 3990 000000 Otros ingresos 100 100 0 0 % 0 589 Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y juventud 100 100 0 0 % 0 590 Total A00-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y juventud 100 100 0 0 % 0 591 Total A0-Dirección y servicios generales del departamento 100 100 0 0 % 0 592 A20000 A2000 3890 000000 Reintegros de subvenciones y ayudas de Cultura 10.000 10.000 3.509 35 % 3.509 593 A20000 A2000 8210 000000 Reintegros de anticipos a entes locales 152.834 152.834 0 0 % 0 594 Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura 162.834 162.834 3.509 2 % 3.509 595 A20001 A2100 3199 000000 Copias y otros ingresos en el Servicio de Patrimonio Histórico 50 50 0 0 % 0 596 Total A20001-Patrimonio histórico 50 50 0 0 % 0 597 A20002 A2510 3111 000000 Entradas de espectáculos, cursos y otros 60.000 60.000 0 0 % 0 598 Total A20002-Acción cultural 60.000 60.000 0 0 % 0 599 A20003 A2310 3110 000002 Visitas y otros ingresos en el Museo del Carlismo 4.000 4.000 1.276 32 % 1.276 600 A20003 A2320 3110 000000 Visitas y otros ingresos del Museo de Navarra 10.000 10.000 5.308 53 % 5.308 601 Total A20003-Museos 14.000 14.000 6.584 47 % 6.584 602 Total A20-Patrimonio y promoción cultural 236.884 236.884 10.094 4 % 10.094 603 A21001 A2110 7901 000000 Patrimonio arquitectónico. P.O FEDER. 2007-2013 1.105.196 1.105.196 459.821 42 % 459.821 604 A21001 A2400 3199 000000 Fotocopias y otros ingresos en bibliotecas 2.000 2.000 1.167 58 % 1.167 605 Total A21001-Bibliotecas 1.107.196 1.107.196 460.988 42 % 460.988 606 A21002 A2200 3199 000000 Fotocopias y otros ingresos en el Archivo Real y General de Navarra 12.000 12.000 6.391 53 % 6.391 607 Total A21002-Archivos 12.000 12.000 6.391 53 % 6.391 608 Total A21-Bibliotecas y archivos 1.119.196 1.119.196 467.379 42 % 467.379 609 Total A2-Dirección General de Cultura 1.356.080 1.356.080 477.473 35 % 477.473 610 A50000 A5420 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 700 700 802 115 % 802 611 A50000 A5420 3199 000000 Otros ingresos 1.100 1.100 17.594 >1000% 17.594 612 A50000 A5420 4000 000000 Transferencias de organismos del Estado 305.000 305.000 183.543 60 % 183.543 613 A50000 A5420 5400 000000 Ingresos por arrendamientos 4.200 4.200 3.302 79 % 0 614 Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de Deporte y Juventud 311.000 311.000 205.241 66 % 201.939 615 A50001 A5400 3118 000000 Ingresos de instalaciones juveniles 231.000 231.000 124.851 54 % 124.851 616 Total A50001-Infraestructuras de deporte y de juventud 231.000 231.000 124.851 54 % 124.851 617 A50002 A5100 3113 000000 Ingresos de instalaciones deportivas 318.000 318.000 194.067 61 % 137.759 618 A50002 A5100 3113 000002 Cuotas y otros ingresos de los Juegos Deportivos de Navarra 140.000 140.000 115.294 82 % 105.418 619 A50002 A5100 3129 000000 Centro de Estudios, Investigación y Medicina Deportiva (CEIMD) 1.500 4.590 4.820 105 % 4.820 620 A50002 A5100 4000 000000 Transferencias del Consejo Superior de Deportes 10 10 0 0 % 0 621 A50002 A5100 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado para programas de investigación deportiva 10 10 0 0 % 0 622 A50002 A5100 4800 000000 Transferencias corrientes a instituciones sin fines de lucro 10 10 0 0 % 0 623 Total A50002-Promoción de la práctica deportiva 459.530 462.620 314.181 68 % 247.997 624 A50003 A5200 3118 000002 Programas de juventud de actividades de verano 10.000 10.000 0 0 % 0 625 A50003 A5200 3810 000000 Reintegro de subvenciones 10 10 0 0 % 0 626 A50003 A5220 3309 000000 Ingresos de Carnet Joven más 26 y otros 20.000 20.000 4.264 21 % 4.264 627 A50003 A5220 3309 000002 Ingresos Carné Joven 10 161.182 164.773 102 % 164.773 628 A50003 A5220 3309 000003 Cursos de idiomas en el extranjero 10 10 1.187 >1000% 1.187 629 Total A50003-Promoción de actividades para la juventud 30.030 191.202 170.224 89 % 170.224 630 Total A50-Promoción del deporte y de la juventud 1.031.560 1.195.822 814.497 68 % 745.011 631 Total A5-Instituto Navarro de Deporte y Juventud 1.031.560 1.195.822 814.497 68 % 745.011 632 Total A-Departamento de Cultura, Deporte y Juventud 2.387.740 2.552.002 1.291.970 51 % 1.222.484 633 B10001 B1100 3090 000000 Tasas por servicios audiovisuales 1.500 1.500 30 2 % 30 634 Total B10001-Comunicación y publicidad institucional 1.500 1.500 30 2 % 30 635 B10005 B1220 3304 000000 Ventas en el Fondo de Publicaciones 70.000 70.000 23.320 33 % 23.320 636 B10005 B1220 3304 000002 Ventas en otras librerías 50.000 50.000 21.120 42 % 21.120 637 Total B10005-Publicaciones 120.000 120.000 44.440 37 % 44.440 638 B10007 B1310 3199 000000 Ingresos de atención ciudadana 18.000 18.000 9.678 54 % 9.678 639 B10007 B1310 4600 000000 Ingresos de entidades locales para el servicio de atención ciudadana 360.000 360.000 364.914 101 % 364.914 640 Total B10007-Atención y participación ciudadana 378.000 378.000 374.592 99 % 374.592 641 Total B10-Comunicación y relaciones institucionales 499.500 499.500 419.062 84 % 419.062 642 Total B1-Comunicación y relaciones institucionales 499.500 499.500 419.062 84 % 419.062 643 B20002 B2100 3800 000000 Devolución de subvenciones 0 0 3.000 - 3.000 644 Total B20002-Actuaciones en materia de víctimas 0 0 3.000 - 3.000 645 Total B20-Paz, convivencia y derechos humanos 0 0 3.000 - 3.000 646 Total B2-Paz, convivencia y derechos humanos 0 0 3.000 - 3.000 647 B30000 B3000 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas 100 100 3.238 >1000% 1.338 648 Total B30000-Actividades generales del programa 100 100 3.238 >1000% 1.338 649 B30001 B3100 3100 000000 Cursos de euskera: cuotas de cursos 3.500 3.500 81 2 % 81 650 Total B30001-Recursos lingüísticos 3.500 3.500 81 2 % 81 651 Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 3.600 3.600 3.319 92 % 1.420 652 Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 3.600 3.600 3.319 92 % 1.420 653 Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales 503.100 503.100 425.381 85 % 423.481 654 Total general 4.005.305.026 4.027.811.837 2.037.125.585 51 % 1.771.030.303