_id Partida Presupuestaria Prevision Inicial Prevision Definitiva Derechos Reconocidos Netos % Derechos / Prevision Cobros 1 010001 00100 3990 000000 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 2 010001 01000 7901 000000 REACT Ingresos Palacio de Navarra eficiente y sostenible PO FEDER 14-20 1.557.895 1.557.895 0 0,0% 0 3 Total 010001-Dirección y servicios generales del programa 1.557.905 1.557.905 0 0,0% 0 4 010002 01300 3010 000000 Tasas por actuaciones de los Registros de Asociaciones, de Fundaciones y de Colegios Profesionales 9.000 9.000 2.737 30,4% 2.737 5 Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa 9.000 9.000 2.737 30,4% 2.737 6 010003 01010 3304 000002 Publicación de anuncios 100.000 100.000 23.340 23,3% 23.340 7 Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra 100.000 100.000 23.340 23,3% 23.340 8 010004 01100 3990 000000 Ingresos por ejecución de sentencias 250.000 250.000 261.289 104,5% 70.728 9 Total 010004-Actividades de asesoría jurídica 250.000 250.000 261.289 104,5% 70.728 10 010005 01700 3800 000000 Reintegro de pagos indebidos. Teléfono de atención ciudadana 10 10 0 0,0% 0 11 010005 01700 4600 000000 Ingresos de entidades locales para el servicio de atención ciudadana 340.000 340.000 0 0,0% 0 12 Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto 340.010 340.010 0 0,0% 0 13 Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto 2.256.915 2.256.915 287.366 12,7% 96.805 14 Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto 2.256.915 2.256.915 287.366 12,7% 96.805 15 020002 04100 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores 3.000 3.000 92.182 >1000% 92.182 16 020002 04100 3800 000003 COVID-19 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores 10 10 0 0,0% 0 17 020002 04100 3900 000000 Cuotas de derechos pasivos 1.725.000 1.725.000 283.821 16,5% 283.821 18 020002 04100 3990 000000 Otros ingresos 10 10 167.337 >1000% 0 19 020002 04100 8311 000000 Reintegro de anticipos de sueldo 752.125 752.125 132.125 17,6% 132.125 20 020002 04310 8200 000000 Gestión del Montepío de funcionarios municipales 18.524.508 18.524.508 9.325.001 50,3% 9.328.423 21 020002 04440 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen 12.000 12.000 10.790 89,9% 10.790 22 020002 04700 7901 000000 REACT Implantación del teletrabajo conjuntamente con el puesto de trabajo digital Gobierno Navarra PO FEDER 14-20 334.725 334.725 0 0,0% 0 23 Total 020002-Gestión económica del personal 21.351.378 21.351.378 10.011.256 46,9% 9.847.341 24 Total 020-Función pública 21.351.378 21.351.378 10.011.256 46,9% 9.847.341 25 021001 04500 4000 000000 Cursos de formación continua (INAP estatal) 480.000 511.930 825.925 161,3% 825.925 26 Total 021001-Instituto Navarro de Administración Pública 480.000 511.930 825.925 161,3% 825.925 27 021002 04500 3100 000000 Curso Bomberos de Empresa 10 10 0 0,0% 0 28 Total 021002-Escuela de seguridad 10 10 0 0,0% 0 29 Total 021-Instituto Navarro de Administración Pública 480.010 511.940 825.925 161,3% 825.925 30 Total 02-Función pública e Instituto Navarro de Administración Pública 21.831.388 21.863.318 10.837.181 49,6% 10.673.266 31 050000 02000 3890 000000 Devolución de pagos 1.000 1.000 0 0,0% 0 32 050000 02000 3990 000000 Otros ingresos 2.000 2.000 -823 -41,1% -823 33 050000 02400 3010 000000 Tasas por informes, certificados y demás actuaciones administrativas 150.000 150.000 29.491 19,7% 29.491 34 050000 02400 3910 000000 Multas de juego 4.000 4.000 0 0,0% 0 35 050000 02400 3910 000002 Multas de espectáculos 70.000 70.000 13.703 19,6% 0 36 050000 02400 3910 000003 Multas de seguridad ciudadana 200.000 200.000 196.942 98,5% 58.787 37 050000 02400 3990 000002 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 38 Total 050000-Actividades generales de interior 427.010 427.010 239.314 56,0% 87.456 39 050005 02930 3040 000000 Tasas por autorización de transportes especiales 575.000 575.000 222.031 38,6% 222.031 40 050005 02930 3090 000000 Tasas por otras autorizaciones 400 400 705 176,3% 705 41 Total 050005-Tráfico y Seguridad Vial 575.400 575.400 222.736 38,7% 222.736 42 Total 050-Dirección y servicios centrales de interior 1.002.410 1.002.410 462.051 46,1% 310.192 43 051000 02100 3090 000000 Tasas por informes, acompañamientos y otros 100.500 100.500 36.762 36,6% 36.762 44 051000 02100 3090 000002 Tasas por estancias de vehículos particulares en dependencias policiales 1.000 1.000 0 0,0% 0 45 Total 051000-Policía Foral 101.500 101.500 36.762 36,2% 36.762 46 Total 051-Seguridad ciudadana 101.500 101.500 36.762 36,2% 36.762 47 054000 02800 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 600 600 140 23,3% 140 48 054000 02800 3090 000000 Tasas por servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento 20 20 964 >1000% 0 49 054000 02800 3990 000000 Contribuciones especiales 2.400.000 2.400.000 403.142 16,8% 403.142 50 054000 02800 3990 000002 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 51 Total 054000-Prevención, extinción de incendios y salvamento 2.400.630 2.400.630 404.246 16,8% 403.282 52 054001 02500 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 200 200 45 22,5% 45 53 054001 02500 3990 000000 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 54 054001 02500 4909 000000 Ingresos programa POCTEFA, Proyecto Helinet 201.518 201.518 0 0,0% 0 55 Total 054001-Protección Civil 201.728 201.728 45 0,0% 45 56 Total 054-Bomberos y Protección Civil 2.602.358 2.602.358 404.291 15,5% 403.327 57 Total 05-Interior 3.706.268 3.706.268 903.103 24,4% 750.281 58 060001 06100 3090 000000 Tasas por servicios audiovisuales 1.500 1.500 1.243 82,8% 1.243 59 Total 060001-Comunicación y publicidad institucional 1.500 1.500 1.243 82,8% 1.243 60 060005 06220 3304 000000 Ventas en el Fondo de Publicaciones 35.000 35.000 34.895 99,7% 34.895 61 060005 06220 3304 000002 Ventas en otras librerías 25.000 25.000 0 0,0% 0 62 Total 060005-Publicaciones 60.000 60.000 34.895 58,2% 34.895 63 Total 060-Comunicación y relaciones institucionales 61.500 61.500 36.138 58,8% 36.138 64 Total 06-Comunicación y relaciones institucionales 61.500 61.500 36.138 58,8% 36.138 65 080000 08000 3800 000000 Ingresos por devolución de subvenciones 10 10 0 0,0% 0 66 080000 08000 7000 000000 MRR Creación de centros de atención integral 24 horas 914.698 914.698 0 0,0% 0 67 Total 080000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad 914.708 914.708 0 0,0% 0 68 Total 080-Instituto Navarro para la Igualdad 914.708 914.708 0 0,0% 0 69 Total 08-Instituto Navarro para la Igualdad 914.708 914.708 0 0,0% 0 70 090000 09100 3890 000000 Otros reintegros 10 10 20 200,0% 20 71 Total 090000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de la Juventud 10 10 20 200,0% 20 72 090001 09100 3118 000000 Ingresos de instalaciones juveniles 20.000 20.000 9.763 48,8% 9.763 73 Total 090001-Infraestructuras de juventud 20.000 20.000 9.763 48,8% 9.763 74 090002 09100 3118 000002 Programas de juventud de actividades de verano 10 10 0 0,0% 0 75 090002 09120 3309 000000 Ingresos del Carné Joven (más de 26 y otros) 10.000 10.000 10 0,1% 10 76 090002 09120 3309 000002 Ingresos del Carné Joven 10 98.384 188.919 192,0% 100.263 77 Total 090002-Promoción de actividades para la juventud 10.020 108.394 188.929 174,3% 100.273 78 Total 090-Instituto Navarro de la Juventud 30.030 128.404 198.712 154,8% 110.055 79 Total 09-Instituto Navarro de la Juventud 30.030 128.404 198.712 154,8% 110.055 80 Total 0-Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior 28.800.809 28.931.113 12.262.500 42,4% 11.666.544 81 100000 10100 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 10 10 248 >1000% 248 82 100000 10100 3800 000000 Reintegros 10 10 0 0,0% 0 83 100000 10100 3990 000000 Otros ingresos derivados de expropiaciones 35.000 35.000 33.129 94,7% 31.317 84 Total 100000-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 35.020 35.020 33.378 95,3% 31.565 85 Total 100-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 35.020 35.020 33.378 95,3% 31.565 86 Total 10-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 35.020 35.020 33.378 95,3% 31.565 87 110003 11500 3010 000000 Tasas de la actividad mediadora en seguros privados 200 200 0 0,0% 0 88 110003 11500 3800 000000 Reintegros 10 10 0 0,0% 0 89 110003 11500 5200 000000 Intereses de cuentas corrientes 10 10 0 0,0% 0 90 110003 11500 9000 000000 Emisiones de Deuda de Navarra 346.036.406 346.036.406 124.190.000 35,9% 124.190.000 91 110003 11500 9100 000000 Préstamos en moneda nacional 19.640.131 19.640.131 0 0,0% 0 92 110003 11500 9110 000000 Préstamos en moneda nacional 346.036.406 346.036.406 0 0,0% 0 93 Total 110003-Economía y finanzas 711.713.163 711.713.163 124.190.000 17,4% 124.190.000 94 Total 110-Política económica, presupuestaria y financiera 711.713.163 711.713.163 124.190.000 17,4% 124.190.000 95 111000 11300 3910 000000 Penalizaciones por incumplimientos de contratos 10 10 0 0,0% 0 96 111000 11300 3990 000000 Otros ingresos 10 10 4.180 >1000% 560 97 111000 11300 3990 000002 Herencias legales 10 10 0 0,0% 0 98 111000 11300 3990 000003 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras 10 59.547 498.378 836,9% 398.211 99 111000 11300 3990 000004 Ingresos por saldos y depósitos abandonados 10 10 0 0,0% 0 100 111000 11300 4800 000002 Donaciones, herencias y legados testamentarios 10 10 0 0,0% 0 101 111000 11300 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas 10 10 278.743 >1000% 278.743 102 Total 111000-Actividades generales del programa 70 59.607 781.300 >1000% 677.514 103 111001 11300 6120 000000 Venta de bienes muebles 10 10 0 0,0% 0 104 Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros 10 10 0 0,0% 0 105 111002 11300 3990 000000 Comisiones de avales 10 10 0 0,0% 0 106 111002 11300 5000 000000 Intereses de títulos valores 10 10 0 0,0% 0 107 111002 11300 5201 000000 Intereses de venta de bienes inmuebles a NASUVINSA 115.171 115.171 34 0,0% 34 108 111002 11300 5201 000002 Intereses de aplazamientos 10 10 21.042 >1000% 21.042 109 111002 11300 5300 000000 Dividendos, participaciones y beneficios 10 10 0 0,0% 0 110 111002 11300 5400 000000 Rentas de inmuebles 130.000 130.000 126.199 97,1% 57.098 111 111002 11300 5400 000002 Arrendamiento Petilla de Aragón 10 10 0 0,0% 0 112 111002 11300 5500 000000 Concesión demanial garajes González Tablas 11.914 11.914 84.013 705,2% 75.062 113 111002 11300 6000 000000 Venta de terrenos 10.000 10.000 5.228 52,3% 0 114 111002 11300 6000 000002 Reversión de terrenos 10 10 0 0,0% 0 115 111002 11300 6000 000003 Venta de terrenos de la extinta Fundación Itoiz-Canal de Navarra 10 141.000 141.000 100,0% 141.000 116 111002 11300 6100 000000 Venta de inmuebles 10.000 10.000 0 0,0% 0 117 111002 11300 6100 000002 Venta de inmuebles de la extinta Fundación Itoiz-Canal de Navarra 10 10 0 0,0% 0 118 111002 11300 7400 000000 Ingresos de sociedades 10 10 0 0,0% 0 119 111002 11300 8212 000000 Reintegro préstamo concedido por la venta de bienes inmuebles a NASUVINSA 1.279.681 1.279.681 82.596 6,5% 82.596 120 111002 11300 8500 000000 Reintegro de acciones y participaciones del sector público 17.237.144 17.237.144 0 0,0% 0 121 Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos 18.794.000 18.934.990 460.112 2,4% 376.832 122 Total 111-Gestión del patrimonio 18.794.080 18.994.607 1.241.413 6,5% 1.054.346 123 114000 13000 8700 000000 Remanente de tesorería afecto 0 69.823.463 0 0,0% 0 124 114000 13000 8700 000002 Remanente de tesorería gastos generales 0 15.368.810 0 0,0% 0 125 114000 13000 8700 000003 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Participación de las Entidades Locales 0 11.077.394 0 0,0% 0 126 114000 13000 8700 000004 Remanente de tesorería afecto al Fondo 0,7% IRPF 0 786.117 0 0,0% 0 127 114000 13000 8700 000005 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Residuos 0 131.437 0 0,0% 0 128 114000 13000 8700 000006 Remanente de tesorería afecto al MRR 0 13.407.638 0 0,0% 0 129 114000 13000 8700 000007 Remanente de tesorería afecto al REACT 0 379.307 0 0,0% 0 130 Total 114000-Gestión del sistema contable 0 110.974.165 0 0,0% 0 131 Total 114-Gestión contable y de segumiento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 0 110.974.165 0 0,0% 0 132 Total 11-Política económica, presupuestaria, financiera, control interno, contabilidad y patrimonio 730.507.243 841.681.936 125.431.413 14,9% 125.244.346 133 150000 17000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 10 10 30 300,0% 30 134 150000 17000 3800 000000 Reintegros 10 10 55 545,5% 55 135 150000 17000 4610 000000 Convenio con la Diputación Foral de Álava. Sistema integrado de informática tributaria 10 10 0 0,0% 0 136 Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda 30 30 85 281,8% 85 137 Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda 30 30 85 281,8% 85 138 152000 17500 1015 000000 Ingresos por el Impuesto de sociedades 312.691.000 312.691.000 3.499.389 1,1% 9.412.401 139 152000 17500 1020 000000 Ingresos por el Impuesto sobre la renta de no residentes 4.782.000 4.782.000 -827.583 -17,3% 1.180.994 140 152000 17500 1140 000000 Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito 6.210.000 6.210.000 0 0,0% 0 141 152000 17500 1300 000000 Impuesto sobre la producción de la energía eléctrica 26.220.000 26.220.000 -231.096 -0,9% 108.579 142 152000 17500 1820 000000 Impuesto sobre grandes superficies 2.060.000 2.060.000 -27.178 -1,3% -34.617 143 152000 17500 1830 000000 Ingresos por gravamen premios de loterías 5.400.000 5.400.000 3.158.074 58,5% 3.303.389 144 152000 17500 2100 000000 Ingresos por el IVA 395.890.000 395.890.000 144.614.367 36,5% 150.945.367 145 152000 17500 2200 000000 Ingresos por los impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas derivadas 44.917.000 44.917.000 10.857.974 24,2% 11.085.709 146 152000 17500 2201 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte 9.960.000 9.960.000 1.832.708 18,4% 1.769.797 147 152000 17500 2202 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la cerveza 148.000 148.000 43.991 29,7% 11.381 148 152000 17500 2203 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre las labores del tabaco 146.794.000 146.794.000 33.056.916 22,5% 33.056.107 149 152000 17500 2204 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre hidrocarburos 213.273.000 213.273.000 42.230.194 19,8% 28.077.373 150 152000 17500 2206 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre productos intermedios 105.000 105.000 24.706 23,5% 9.779 151 152000 17500 2207 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la electricidad 20.346.000 20.346.000 1.033.133 5,1% 875.878 152 152000 17500 2208 000000 Impuesto sobre la eliminación en vertedero y la incineración de residuos 5.800.000 5.800.000 1.235.905 21,3% 1.239.155 153 152000 17500 2810 000000 Impuesto sobre las primas de seguros 33.360.000 33.360.000 8.044.720 24,1% 5.471.839 154 152000 17500 2840 000000 Impuesto sobre actividades de juego 2.190.000 2.190.000 413.963 18,9% 410.387 155 152000 17500 2850 000000 Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero 810.000 810.000 194.036 24,0% 199.742 156 152000 17500 3000 000000 Tasas de juego 11.648.000 11.648.000 1.789.029 15,4% 1.829.749 157 152000 17500 3050 000000 Canon de superficie de minas 60.000 60.000 18.493 30,8% 0 158 152000 17500 3080 000000 Canon de Telefónica 384.000 384.000 22.323 5,8% 34.368 159 152000 17500 3309 000000 Ingresos por la venta de cartones de juego 60.000 60.000 9.851 16,4% 9.850 160 152000 17500 3910 000000 Sanciones 12.516.000 12.516.000 3.932.406 31,4% 2.840.929 161 Total 152000-Gestión de los tributos 1.255.624.000 1.255.624.000 254.926.320 20,3% 251.838.155 162 Total 152-Gestión de los tributos 1.255.624.000 1.255.624.000 254.926.320 20,3% 251.838.155 163 154000 17600 3090 000000 Tasas sobre la información suministrada 11.000 11.000 2.147 19,5% 2.147 164 Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra 11.000 11.000 2.147 19,5% 2.147 165 154003 17600 1120 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 54.288.000 54.288.000 14.460.065 26,6% 11.593.448 166 154003 17600 2820 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 58.920.000 58.920.000 14.647.463 24,9% 17.867.673 167 154003 17600 2830 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados 16.200.000 16.200.000 4.316.499 26,6% 4.640.501 168 Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales 129.408.000 129.408.000 33.424.027 25,8% 34.101.621 169 Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra 129.419.000 129.419.000 33.426.175 25,8% 34.103.769 170 155002 17800 3890 000000 Ingresos por la compensación de costas en procedimientos de apremio 152.000 152.000 22.899 15,1% 0 171 155002 17800 3912 000000 Recargos de apremio 7.500.000 7.500.000 2.879.726 38,4% 1.942.856 172 155002 17800 5201 000000 Intereses por la deuda fraccionada en vía de apremio 1.348.000 1.348.000 58.774 4,4% 0 173 Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio 9.000.000 9.000.000 2.961.400 32,9% 1.942.856 174 155004 17800 3911 000000 Intereses de demora de deudas no aplazadas 10 10 788.268 >1000% 37 175 155004 17800 5201 000000 Intereses de demora de deudas aplazadas 4.596.000 4.596.000 354.905 7,7% 346.277 176 Total 155004-Gestión de aplazamientos 4.596.010 4.596.010 1.143.173 24,9% 346.314 177 Total 155-Gestión de recaudación 13.596.010 13.596.010 4.104.573 30,2% 2.289.170 178 156000 17900 3309 000000 Ingresos por venta de impresos 2.500 2.500 2.854 114,1% 5.102 179 Total 156000-Atención al contribuyente 2.500 2.500 2.854 114,1% 5.102 180 156001 17900 4600 000000 Convenio con Haciendas Locales de Navarra 2.560.000 2.560.000 385.597 15,1% 131.845 181 Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE 2.560.000 2.560.000 385.597 15,1% 131.845 182 Total 156-Atención al contribuyente 2.562.500 2.562.500 388.450 15,2% 136.947 183 157001 17A00 1005 000000 Ingresos por el IRPF 1.699.910.557 1.699.910.557 476.401.663 28,0% 476.749.938 184 157001 17A00 1005 000002 Fondo 0,7% IRPF de otros fines de interés social 10.112.443 10.112.443 0 0,0% 0 185 157001 17A00 1005 000003 Anticipo pensiones viudedad y otras -4.680.000 -4.680.000 0 0,0% -992.030 186 157001 17A00 1005 000004 Anticipo renta emancipación y de acceso a la vivienda -8.323.200 -8.323.200 0 0,0% -2.084.493 187 157001 17A00 1100 000000 Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio 37.708.000 37.708.000 -789.391 -2,1% -972.331 188 Total 157001-Gestión de los impuestos 1.734.727.800 1.734.727.800 475.612.272 27,4% 472.701.085 189 Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio 1.734.727.800 1.734.727.800 475.612.272 27,4% 472.701.085 190 Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Foral de Navarra 3.135.929.340 3.135.929.340 768.457.875 24,5% 761.069.211 191 160000 17100 2100 000002 Ajuste fiscal IVA 975.603.000 975.603.000 386.372.936 39,6% 386.372.936 192 160000 17100 2200 000002 Ajuste fiscal I.E. Alcohol y bebidas derivadas -32.295.000 -32.295.000 -8.716.501 27,0% -8.716.501 193 160000 17100 2202 000002 Ajuste fiscal I.E. Cerveza 5.605.000 5.605.000 -33.348 -0,6% -33.348 194 160000 17100 2203 000002 Ajuste fiscal I.E. Tabaco 7.276.000 7.276.000 -10.784.160 -148,2% -10.784.160 195 160000 17100 2204 000002 Ajuste fiscal I.E. Hidrocarburos 107.154.000 107.154.000 11.644.325 10,9% 11.644.325 196 160000 17100 4000 000000 Participación de las diputaciones en los ingresos del Estado 90.000 90.000 28.384 31,5% 28.384 197 Total 160000-Convenio con el Estado 1.063.433.000 1.063.433.000 378.511.637 35,6% 378.511.637 198 Total 160-Convenio con el Estado 1.063.433.000 1.063.433.000 378.511.637 35,6% 378.511.637 199 Total 16-Convenio con el Estado 1.063.433.000 1.063.433.000 378.511.637 35,6% 378.511.637 200 Total 1-Departamento de Economía y Hacienda 4.929.904.603 5.041.079.296 1.272.434.302 25,2% 1.264.856.759 201 200000 20100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas 2.000 2.000 0 0,0% 0 202 200000 20100 3990 000000 Ingresos por expedientes de responsabilidad patrimonial 1.000 1.000 0 0,0% 0 203 200000 20100 3990 000002 Otros ingresos 2.000 2.000 4.029 201,4% 4.029 204 Total 200000-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 5.000 5.000 4.029 80,6% 4.029 205 Total 200-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 5.000 5.000 4.029 80,6% 4.029 206 Total 20-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 5.000 5.000 4.029 80,6% 4.029 207 210000 21100 4410 000000 Consumo eléctrico. Oficina del Defensor del Pueblo 10 10 0 0,0% 0 208 Total 210000-Dirección y servicios generales de administración local 10 10 0 0,0% 0 209 210001 21000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 10 10 0 0,0% 0 210 210001 21100 3800 000000 Reintegros de bonificaciones fiscales 10 10 0 0,0% 0 211 210001 21100 7600 000000 Ejecución subsidiaria edificio Los Arcos 10 10 0 0,0% 0 212 210001 21200 3800 000000 Reintegro Fondo. Corporativos 10 10 0 0,0% 0 213 210001 21200 3810 000000 Reintegro del presupuesto corriente. Montepíos 10 10 0 0,0% 0 214 210001 21200 8210 000000 Reintegro fondo anticipado. Equilibrio presupuestario 10 10 0 0,0% 0 215 Total 210001-Actuaciones de apoyo al sector local 60 60 0 0,0% 0 216 Total 210-Actuaciones en el sector local 70 70 0 0,0% 0 217 211000 21300 6800 000000 Reintegro. Plan de Inversiones Locales 10 10 0 0,0% 0 218 Total 211000-Fondo de transferencias de capital 10 10 0 0,0% 0 219 Total 211-Participación financiera de las entidades locales 10 10 0 0,0% 0 220 Total 21-Actividades generales de administración local 80 80 0 0,0% 0 221 220000 20200 5500 000000 Canon anual de la concesión del área de servicio de la Autovía del Camino 45.544 45.544 46.125 101,3% 46.125 222 220000 22000 3800 000000 Reintegros por expropiación de terrenos 10 10 0 0,0% 0 223 220000 22000 3990 000000 Revisión de precios 10 10 6.812 >1000% 6.812 224 220000 22000 6000 000000 Ingresos por reversión de terrenos 10 10 0 0,0% 0 225 Total 220000-Actividades generales de obras públicas 45.574 45.574 52.937 116,2% 52.937 226 220001 22300 3309 000000 Ventas de planos y fotografías 3.500 3.500 1.501 42,9% 1.501 227 220001 22300 7400 000000 Aportación de Canal de Navarra, S.A., por expropiación de terrenos y servicios 10 10 0 0,0% 0 228 220001 22300 7600 000000 Convenio Ayuntamiento de Pamplona cartografía 130.000 130.000 130.000 100,0% 130.000 229 Total 220001-Proyectos y planificación 133.510 133.510 131.501 98,5% 131.501 230 220003 22200 3090 000000 Autorizaciones 30.000 30.000 7.760 25,9% 7.760 231 220003 22200 3910 000000 Multas y sanciones 90.000 90.000 0 0,0% 0 232 220003 22200 3990 000000 Ingresos por daños en señalización y otros 250.000 250.000 122.496 49,0% 101.192 233 Total 220003-Conservación, explotación y seguridad vial 370.000 370.000 130.256 35,2% 108.952 234 220004 22100 3800 000000 Reintegro canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª fase 10 10 3.554 >1000% 3.554 235 Total 220004-Otras infraestructuras 10 10 3.554 >1000% 3.554 236 Total 220-Obras públicas e infraestructuras 549.094 549.094 318.248 58,0% 296.944 237 Total 22-Obras públicas 549.094 549.094 318.248 58,0% 296.944 238 230000 23000 3800 000000 Reintegro subvenciones 10 10 0 0,0% 0 239 230000 23000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 0 0,0% 0 240 230000 23200 7000 000000 MRR Actuaciones Movilidad Sostenible y Digital 9.580.762 9.580.762 0 0,0% 0 241 Total 230000-Actividades generales de transportes 9.580.782 9.580.782 0 0,0% 0 242 230001 23100 3800 000000 Reintegro remanente aportación al transporte público de la Comarca de Pamplona 10 10 0 0,0% 0 243 230001 23100 3800 000002 Reintegros de ejercicios cerrados 10 10 0 0,0% 0 244 230001 23100 5500 000000 Cánones prestación de servicios de transporte público regular de viajeros 10 10 0 0,0% 0 245 Total 230001-Planificación, régimen jurídico y modernización 30 30 0 0,0% 0 246 230002 23200 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 72.000 72.000 16.280 22,6% 16.280 247 230002 23200 3040 000000 Ingresos por tasas de tarjetas de transporte 165.000 165.000 60.317 36,6% 60.317 248 230002 23200 3070 000000 Tasas de exámenes de transportista 12.000 12.000 1.487 12,4% 1.487 249 230002 23200 3309 000000 Venta de tarjetas para tacógrafos digitales 10 10 33.212 >1000% 33.212 250 230002 23200 3910 000000 Sanciones de transportes 1.400.000 1.400.000 394.080 28,1% 343.574 251 Total 230002-Ordenación, gestión y movilidad 1.649.010 1.649.010 505.376 30,6% 454.870 252 Total 230-Transportes y movilidad sostenible 11.229.822 11.229.822 505.376 4,5% 454.870 253 Total 23-Transportes 11.229.822 11.229.822 505.376 4,5% 454.870 254 Total 2-Departamento de Cohesión Territorial 11.783.996 11.783.996 827.652 7,0% 755.842 255 310000 31100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas 10 10 0 0,0% 0 256 310000 31100 3090 000000 Solicitud de autorización tasas establecimiento comercial 10 10 0 0,0% 0 257 310000 31100 3910 000000 Multas e indemnizaciones 30.000 30.000 8.628 28,8% 3.500 258 Total 310000-Territorio y paisaje 30.020 30.020 8.628 28,7% 3.500 259 Total 310-Ordenación del territorio 30.020 30.020 8.628 28,7% 3.500 260 Total 31-Ordenación del territorio 30.020 30.020 8.628 28,7% 3.500 261 320000 32100 3890 000000 Devolución de subvenciones de viviendas de protección oficial y rehabilitación 125.000 125.000 136.478 109,2% 131.010 262 320000 32100 3910 000000 Multas e indemnizaciones 45.000 45.000 0 0,0% 0 263 320000 32100 3990 000000 Otros ingresos 1.000 1.000 0 0,0% 0 264 320000 32100 4901 000000 Proyecto LC DISTRICTS 15.000 15.000 33.315 222,1% 33.315 265 320000 32100 5109 000000 Ingresos financieros de intereses de préstamos de suelo y vivienda 1.000 1.000 0 0,0% 0 266 320000 32100 5400 000000 Alquileres de locales y viviendas 50.000 50.000 60.677 121,4% 60.677 267 320000 32100 6000 000000 Ingresos por venta de suelo del Banco Foral de Suelo Público 10 10 0 0,0% 0 268 320000 32100 7000 000000 Subvenciones programa PREE. Rehabilitación energética de edificios 10 10 0 0,0% 0 269 320000 32100 7000 000002 MRR Subvenciones programa PREE 5000 Rehabilitación energética de edificios en municipios de reto demográfico 10 10 0 0,0% 0 270 320000 32100 7000 000003 MRR Subvenciones fondos europeos arrendamiento protegido 6.900.000 6.900.000 6.900.000 100,0% 6.900.000 271 320000 32100 7000 000004 MRR Subvenciones fondos europeos rehabilitación protegida 19.168.200 19.168.200 0 0,0% 0 272 320000 32100 8219 000000 Devolución de préstamos concedidos a promotores públicos y asimilados 31.000 31.000 0 0,0% 0 273 320000 32100 8311 000000 Amortización de préstamos para viviendas, locales y suelo. Particulares 62.000 62.000 0 0,0% 0 274 Total 320000-Gestión de suelo y vivienda 26.398.230 26.398.230 7.130.470 27,0% 7.125.001 275 Total 320-Vivienda 26.398.230 26.398.230 7.130.470 27,0% 7.125.001 276 Total 32-Vivienda 26.398.230 26.398.230 7.130.470 27,0% 7.125.001 277 330000 33100 4000 000000 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo 10 10 0 0,0% 0 278 330000 33100 7000 000000 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo 10 10 0 0,0% 0 279 330000 33100 7901 000000 REACT Ingresos Rehabilitación ecológica Palacio de Arce y su entorno en Nagore PO FEDER 14-20 1.170.000 1.170.000 0 0,0% 0 280 330000 33100 7901 000002 REACT Alloz Sostenible PO FEDER 14-20 334.500 334.500 0 0,0% 0 281 Total 330000-Proyectos estratégicos 1.504.520 1.504.520 0 0,0% 0 282 Total 330-Proyectos estratégicos 1.504.520 1.504.520 0 0,0% 0 283 Total 33-Proyectos estratégicos 1.504.520 1.504.520 0 0,0% 0 284 Total 3-Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos 27.932.770 27.932.770 7.139.098 25,6% 7.128.501 285 400000 41000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 40.000 40.000 2.719 6,8% 2.719 286 400000 41000 3070 000000 Tasas por participación en oposiciones 30.000 30.000 334.963 >1000% 334.963 287 400000 41000 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios educativos y otros 1.500.000 1.500.000 966.504 64,4% 966.504 288 400000 41000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados 10 10 137.554 >1000% 137.332 289 400000 41000 3800 000003 COVID-19 Reintegros de ejercicios cerrados 0 0 53.516 - 53.516 290 400000 41000 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes 10 10 222 >1000% 0 291 400000 41000 3890 000000 Reintegros de la Seguridad Social 10 10 0 0,0% 0 292 400000 41000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 0 0,0% 0 293 400000 41000 3990 000000 Ingresos varios 10 10 0 0,0% 0 294 Total 400000-Dirección y servicios generales de educación 1.570.050 1.570.050 1.495.478 95,3% 1.495.034 295 Total 400-Dirección y servicios generales de educación 1.570.050 1.570.050 1.495.478 95,3% 1.495.034 296 Total 40-Dirección y servicios generales de educación 1.570.050 1.570.050 1.495.478 95,3% 1.495.034 297 "410001 41800 5400 000000 Ingresos por arrendamiento de ""Casa Maxurrenea""" 30.571 30.571 8.140 26,6% 0 298 410001 41800 7000 000000 MRR Obras en centros educativos 0-3 1.464.717 1.464.717 0 0,0% 0 299 410001 41800 7600 000000 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de centros escolares 10 10 0 0,0% 0 300 410001 41800 7901 000000 REACT Ingresos PO FEDER 14-20 14.681.675 14.681.675 0 0,0% 0 301 Total 410001-Construcciones y equipamiento 16.176.973 16.176.973 8.140 0,1% 0 302 410002 41600 3800 000000 Devolución de becas 10 10 132 >1000% 0 303 410002 41600 3800 000002 Devoluciones del programa de gratuidad 10 10 0 0,0% 0 304 Total 410002-Becas y ayudas 20 20 132 660,0% 0 305 Total 410-Recursos educativos 16.176.993 16.176.993 8.272 0,1% 0 306 Total 41-Recursos educativos 16.176.993 16.176.993 8.272 0,1% 0 307 420000 42000 4000 000000 Desarrollo pruebas evaluación final 10 10 0 0,0% 0 308 420000 42100 4900 000000 Ingresos proyecto PATHWAYS. EASI 10 10 0 0,0% 0 309 Total 420000-Actividades generales del programa 20 20 0 0,0% 0 310 420001 42400 3070 000000 Tasas de expedición del título de aptitud en euskera 12.300 12.300 749 6,1% 749 311 420001 42400 3070 000002 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño 2.200 2.200 0 0,0% 0 312 420001 42400 3100 000000 Derechos de exámenes para la prueba homologada de idiomas 10 10 0 0,0% 0 313 420001 42400 3100 000002 Derechos de exámenes para el título de aptitud en euskera 20.000 20.000 52 0,3% 52 314 Total 420001-Plurilingüismo y enseñanzas artísticas 34.510 34.510 801 2,3% 801 315 420002 42100 3070 000000 Tasas de expedición de títulos 295.000 295.000 19.991 6,8% 19.991 316 420002 42100 3100 000000 Prestación de servicios educativos: Aulas Mentor 10 447 864 193,4% 864 317 420002 42100 4000 000000 MRR Mejora de la Competencia Digital Educativa 1.500.000 1.500.000 0 0,0% 0 318 Total 420002-Ordenación, formación y calidad 1.795.010 1.795.447 20.855 1,2% 20.855 319 420004 42700 4000 000000 MRR PROA+ 2.704.474 2.704.474 0 0,0% 0 320 420004 42700 4000 000002 MRR Unidades de acompañamiento 483.131 483.131 0 0,0% 0 321 420004 42700 4900 000000 Proyecto GATE. Erasmus+ 10 10 0 0,0% 0 322 Total 420004-Inclusión, igualdad y convivencia 3.187.615 3.187.615 0 0,0% 0 323 420006 42200 4909 000000 Otros programas internacionales 10 10 0 0,0% 0 324 Total 420006-Tecnologías educativas 10 10 0 0,0% 0 325 420007 42900 4000 000000 MRR 0-3 Funcionamiento 2.000.000 2.000.000 0 0,0% 0 326 Total 420007-Escuelas Infantiles 2.000.000 2.000.000 0 0,0% 0 327 Total 420-Actuaciones educativas 7.017.165 7.017.602 21.656 0,3% 21.656 328 422000 43000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados 0 0 1.228 - 1.228 329 422000 43000 4000 000000 MRR Plan de modernización de la FP 7.451.522 7.451.522 0 0,0% 0 330 422000 43000 7000 000000 MRR Plan de modernización de la FP 220.776 220.776 0 0,0% 0 331 Total 422000-Actividades generales del programa 7.672.298 7.672.298 1.228 0,0% 1.228 332 422001 43100 3070 000000 Pruebas de acceso grado medio y superior 15.000 15.000 6.543 43,6% 6.543 333 422001 43100 3070 000003 Pruebas de acceso para enseñanzas deportivas 10 10 0 0,0% 0 334 422001 43100 3070 000004 Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de Formación Profesional 10 10 7.540 >1000% 7.540 335 422001 43100 4000 000000 Acciones en Centros de Referencia Nacional 362.040 362.040 0 0,0% 0 336 422001 43100 4000 000006 Formación para el empleo. Plan de empleo. Conferencia Sectorial 7.165.000 7.165.000 0 0,0% 0 337 Total 422001-Desarrollo de enseñanzas profesionales 7.542.060 7.542.060 14.083 0,2% 14.083 338 422002 43200 3010 000000 Tasas por expedición de certificados de profesionalidad 18.000 18.000 3.430 19,1% 3.430 339 422002 43200 3070 000002 Evaluación y acreditación de las competencias profesionales 0 0 400 - 400 340 422002 43200 3100 000000 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional 10 10 0 0,0% 0 341 422002 43200 3810 000002 Erasmus+. Reintegro de ejercicios corrientes 10 10 1.143 >1000% 1.143 342 422002 43200 4000 000008 Desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones y FP y mejora de la difusión de la FP 10 10 0 0,0% 0 343 422002 43200 4000 000009 Ingresos para la formación permanente del profesorado 10 10 0 0,0% 0 344 422002 43200 4900 000003 Programa ERASMUS+. SEPIE 660.000 730.000 141.482 19,4% 141.482 345 422002 43200 4901 000002 Proyecto COOPWOOD-POCTEFA 9.334 9.334 0 0,0% 0 346 422002 43200 4901 000003 Proyecto Formanaen FP-Poctefa 2014-2020 37.403 37.403 0 0,0% 0 347 422002 43200 4901 000004 Proyecto Pyrene FP-POCTEFA 2014-2020 13.969 13.969 0 0,0% 0 348 Total 422002-Cualificaciones profesionales 738.746 808.746 146.455 18,1% 146.455 349 Total 422-Formación profesional 15.953.104 16.023.104 161.766 1,0% 161.766 350 Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional 22.970.269 23.040.706 183.421 0,8% 183.421 351 Total 4-Departamento de Educación 40.717.312 40.787.749 1.687.171 4,1% 1.678.455 352 500000 51000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 750 750 50 6,7% 50 353 500000 51000 3890 000000 Devolución de pagos 3.000 3.000 16.826 560,9% 15.818 354 500000 51000 3910 000000 Multas y sanciones 200.000 200.000 26.089 13,0% 25.939 355 500000 51000 3910 000002 COVID-19 Multas y Sanciones 150.000 150.000 173.701 115,8% 36.093 356 Total 500000-Dirección y servicios generales de salud 353.750 353.750 216.666 61,2% 77.900 357 Total 500-Dirección y servicios generales de salud 353.750 353.750 216.666 61,2% 77.900 358 Total 50-Dirección y servicios generales de salud 353.750 353.750 216.666 61,2% 77.900 359 511001 51100 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de farmacia) 17.000 17.000 3.060 18,0% 3.060 360 511001 51100 3129 000002 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de centros) 35.000 35.000 13.700 39,1% 13.700 361 511001 51100 3129 000003 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (inspección y varios) 3.000 3.000 1.424 47,5% 1.424 362 Total 511001-Inspección farmacéutica 55.000 55.000 18.184 33,1% 18.184 363 511003 51100 4000 000000 Subvención en el programa de trasplantes 2.000 2.000 0 0,0% 0 364 Total 511003-Inspección de actividades sanitarias 2.000 2.000 0 0,0% 0 365 511004 51100 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (convenio especial prestación sanitaria CFN) 3.500 3.500 314 9,0% 314 366 Total 511004-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 3.500 3.500 314 9,0% 314 367 Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 60.500 60.500 18.498 30,6% 18.498 368 512000 51300 7901 000002 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra 542.500 542.500 0 0,0% 0 369 Total 512000-Dirección y servicios generales 542.500 542.500 0 0,0% 0 370 Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento 542.500 542.500 0 0,0% 0 371 Total 51-Actividades de la Dirección General 603.000 603.000 18.498 3,1% 18.498 372 520000 51200 3090 000000 Tasas por análisis de salud pública 1.000 1.000 1.200 120,0% 1.200 373 520000 51200 3090 000002 Otras tasas 10 10 11.346 >1000% 11.346 374 520000 51200 3090 000003 Tasas servicios de inspección veterinaria 200.000 200.000 72.217 36,1% 72.217 375 520000 51200 3199 000000 Ingresos Consejo Seguridad Nuclear 25.000 25.000 0 0,0% 0 376 520000 51200 3890 000000 Otros reintegros 10 10 21.007 >1000% 15.318 377 520000 51200 3990 000000 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 378 520000 51200 4411 000000 Transferencias corrientes de entes públicos del Estado 10 10 0 0,0% 0 379 520000 51200 4411 000002 Intensificación de la actividad investigadora 10 10 0 0,0% 0 380 Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra 226.050 226.050 105.769 46,8% 100.080 381 Total 520-Salud pública y laboral de Navarra 226.050 226.050 105.769 46,8% 100.080 382 Total 52-Salud pública y laboral de Navarra 226.050 226.050 105.769 46,8% 100.080 383 540000 52000 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen 8.000 8.000 0 0,0% 0 384 540000 52000 3129 000000 Otros ingresos 10 10 13.193 >1000% 4.632 385 540000 52000 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente 300.000 300.000 251.372 83,8% 251.372 386 540000 52000 3800 000003 COVID-19 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente 0 0 43.651 - 43.651 387 540000 52000 3910 000000 Multas y sanciones 15.000 15.000 0 0,0% 0 388 540000 52000 3990 000000 Otros ingresos 25.000 25.000 75 0,3% 75 389 540000 52000 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas SSCC 10 10 0 0,0% 0 390 540000 52000 4800 000002 Donaciones 0 0 310 - 310 391 540000 52000 5500 000000 Canon cajeros automáticos 1.501 1.501 0 0,0% 0 392 Total 540000-Actividades de dirección y administración 349.521 349.521 308.602 88,3% 300.040 393 540002 52833 3129 000000 Otros ingresos 500 500 0 0,0% 0 394 540002 52833 3800 000000 Reintegro por ajustes de facturación de otros centros 10 10 341 >1000% 341 395 540002 52833 3800 000002 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN 10 10 156.704 >1000% 156.704 396 540002 52833 3810 000000 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN 10 10 0 0,0% 0 397 540002 52833 3810 000002 Reintegros del presupuesto corriente 0 0 164 - 0 398 Total 540002-Prestaciones y conciertos 530 530 157.210 >1000% 157.046 399 540004 52800 4000 000000 Programa de reasentamiento y reubicación de refugiados 10 10 34.319 >1000% 34.319 400 Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes 10 10 34.319 >1000% 34.319 401 540005 52831 3303 000000 Venta de fármacos extranjeros 15.000 15.000 961 6,4% 961 402 540005 52831 3800 000000 Reintegro de facturaciones de años anteriores 10 10 9.795 >1000% 9.795 403 540005 52831 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente 10 10 0 0,0% 0 404 540005 52831 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas prestaciones farmacéuticas 10 10 516 >1000% 516 405 540005 52831 4000 000002 Transferencias de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 10 10 0 0,0% 0 406 540005 52831 7000 000002 Transferencias de capital Convenio Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 10 10 0 0,0% 0 407 Total 540005-Prestaciones farmacéuticas 15.050 15.050 11.272 74,9% 11.272 408 540007 52010 7000 000000 Ingresos salud digital Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 10 10 0 0,0% 0 409 540007 52010 7909 000000 Transferencias de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (INEA) 10 10 0 0,0% 0 410 Total 540007-Tecnologías y sistemas de información y comunicación 20 20 0 0,0% 0 411 Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 365.131 365.131 511.403 140,1% 502.677 412 541004 52700 3123 000000 Prestación de servicios 15.000 15.000 27.846 185,6% 27.846 413 541004 52700 3309 000000 Venta de otros bienes y productos 10 10 511 >1000% 511 414 541004 52700 3890 000000 Otros reintegros 15.000 15.000 0 0,0% 0 415 541004 52700 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas salud mental 10 10 0 0,0% 0 416 541004 52700 7909 000000 Otras transferencias de capital de la Unión Europea 10 10 0 0,0% 0 417 Total 541004-Actividades de salud mental 30.030 30.030 28.356 94,4% 28.356 418 Total 541-Salud Mental 30.030 30.030 28.356 94,4% 28.356 419 543000 52200 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios - docencia 10 10 0 0,0% 0 420 543000 52200 3123 000000 Prestación de servicios 5.600.000 5.600.000 1.041.788 18,6% 1.039.841 421 543000 52200 3129 000000 Otros ingresos 175.000 175.000 54.253 31,0% 54.253 422 543000 52200 3890 000000 Otros reintegros 5.000 5.000 0 0,0% 0 423 543000 52200 3910 000000 Penalidades por incumplimiento 10 10 1.236 >1000% 0 424 543000 52200 3910 000002 Indemnizaciones y sanciones 10 10 0 0,0% 0 425 543000 52200 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos 10 10 1.389.641 >1000% 1.212.647 426 543000 52200 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios 10 10 43.249 >1000% 35.813 427 543000 52200 4000 000000 Subvención para el programa de trasplantes 10 10 0 0,0% 0 428 543000 52200 4300 000000 Ingresos de NB-FMS al personal investigador del SNS-O 10 10 82.485 >1000% 82.485 429 543000 52200 4309 000000 Transferencias corrientes de otras fundaciones 10 10 0 0,0% 0 430 543000 52200 4410 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de otros entes públicos 10 10 0 0,0% 0 431 543000 52200 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O 10 57.981 87.981 151,7% 87.981 432 543000 52200 5500 000000 Canon de la zona de estacionamiento 340.000 340.000 64.583 19,0% 64.583 433 543000 52200 5510 000000 Aprovechamientos especiales 10 10 0 0,0% 0 434 543000 52200 7000 000000 MRR Plan INVEAT 7.072.206 7.072.206 0 0,0% 0 435 543000 52200 7901 000000 REACT Ingreso Renovación cubierta Ubarmin-HUN PO FEDER 14-20 40.000 40.000 0 0,0% 0 436 543000 52200 7901 000004 REACT Ingreso Gasto sanitario COVID 2021 PO FEDER 14-20 3.289.408 3.289.408 0 0,0% 0 437 Total 543000-Actividades del Hospital Universitario de Navarra 16.521.724 16.579.695 2.765.215 16,7% 2.577.602 438 543004 52214 3309 000000 Suministros y productos hemoterápicos 950.000 950.000 417.156 43,9% 417.156 439 543004 52214 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas Banco de Sangre y Tejidos 10 10 12.463 >1000% 0 440 543004 52214 4909 000000 Otras transferencias corrientes de la Unión Europea 10 10 0 0,0% 0 441 Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra 950.020 950.020 429.619 45,2% 417.156 442 Total 543-Hospital Universitario de Navarra 17.471.744 17.529.715 3.194.834 18,2% 2.994.758 443 545000 52400 3123 000000 Prestación de servicios 1.000.000 1.000.000 239.972 24,0% 239.972 444 545000 52400 3309 000000 Venta de otros bienes y productos 10 10 5.366 >1000% 5.366 445 545000 52400 3990 000000 Otros ingresos 50.000 50.000 7.038 14,1% 7.038 446 545000 52400 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos 10 10 110.463 >1000% 109.320 447 545000 52400 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios 10 10 17.545 >1000% 545 448 545000 52400 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O 10 10 0 0,0% 0 449 545000 52400 7000 000002 Transferencias de capital Convenio Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 10 10 0 0,0% 0 450 Total 545000-Hospital de Tudela 1.050.050 1.050.050 380.384 36,2% 362.241 451 545001 52420 3123 000000 Prestación de servicios 90.000 90.000 25.599 28,4% 25.599 452 545001 52420 7901 000002 REACT Ingreso Centros de Salud PO FEDER 14-20 83.504 83.504 0 0,0% 0 453 Total 545001-Centros de salud del área de Tudela 173.504 173.504 25.599 14,8% 25.599 454 Total 545-Área de salud de Tudela 1.223.554 1.223.554 405.983 33,2% 387.839 455 546000 52500 3123 000000 Prestación de servicios 400.000 400.000 73.662 18,4% 73.662 456 546000 52500 3129 000000 Otros ingresos 12.000 12.000 162 1,4% 162 457 546000 52500 3309 000000 Venta de otros bienes y productos 10 10 1.605 >1000% 1.605 458 546000 52500 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos 10 10 39.878 >1000% 39.878 459 546000 52500 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios 10 10 5.223 >1000% 5.223 460 546000 52500 4000 000003 Transferencias corrientes Convenio Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 10 10 0 0,0% 0 461 Total 546000-Hospital de Estella 412.040 412.040 120.530 29,3% 120.530 462 546001 52520 3123 000000 Prestación de servicios 110.000 110.000 23.331 21,2% 23.236 463 Total 546001-Centros de salud del área de Estella 110.000 110.000 23.331 21,2% 23.236 464 Total 546-Área de salud de Estella 522.040 522.040 143.861 27,6% 143.766 465 547001 52300 3123 000000 Prestación de servicios 1.300.000 1.300.000 458.325 35,3% 375.381 466 547001 52300 3129 000000 Otros ingresos 10.000 10.000 15.676 156,8% 1.672 467 547001 52300 3129 000002 Ingresos reembolso Clínica Josefina Arregui 35.000 35.000 7.791 22,3% 7.791 468 547001 52300 3309 000000 Venta de otros bienes y productos 10 10 0 0,0% 0 469 547001 52300 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas 10 10 1.489 >1000% 1.452 470 547001 52300 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O 10 10 0 0,0% 0 471 547001 52300 7901 000007 REACT Ingreso Centros de Salud PO FEDER 14-20 4.039.469 4.039.469 0 0,0% 0 472 Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este 5.384.499 5.384.499 483.282 9,0% 386.297 473 Total 547-Atención primaria 5.384.499 5.384.499 483.282 9,0% 386.297 474 Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 24.996.998 25.054.969 4.767.718 19,0% 4.443.694 475 Total 5-Departamento de Salud 26.179.798 26.237.769 5.108.651 19,5% 4.640.173 476 "700000 70000 3090 000000 Canon de ocupación ""Soto Berbel""" 10 10 0 0,0% 0 477 700000 70000 3890 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones 25.000 25.000 0 0,0% 0 478 700000 70000 3890 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones. PDR 100.000 100.000 80.044 80,0% 7.074 479 700000 70000 3990 000000 Otros ingresos 40.000 40.000 183.409 458,5% 36.162 480 700000 70100 4000 000000 Transferencias para estadística del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 84.206 84.206 0 0,0% 0 481 Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 249.216 249.216 263.454 105,7% 43.237 482 Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 249.216 249.216 263.454 105,7% 43.237 483 Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 249.216 249.216 263.454 105,7% 43.237 484 710000 71200 3010 000000 Ingresos por tasas de certificación y registro 20.000 20.000 3.130 15,7% 3.130 485 710000 71200 3910 000000 Sanciones 52.000 52.000 6.350 12,2% 3.350 486 710000 71200 4000 000000 Ensayos de calidad de las variedades vegetales 10 10 0 0,0% 0 487 710000 71200 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos 3.751 3.751 0 0,0% 0 488 710000 71200 4903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Actividades de demostración e información 130.000 130.000 0 0,0% 0 489 Total 710000-Producción y sanidad vegetal 205.761 205.761 9.480 4,6% 6.480 490 710001 71200 4903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Indemnización compensatoria 4.860.000 4.860.000 2.445 0,1% 2.445 491 710001 71200 4903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Agroambientales 1.760.292 1.760.292 1.185 0,1% 1.185 492 710001 71200 4903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Agricultura ecológica 1.334.721 1.334.721 0 0,0% 0 493 Total 710001-Mejora de las rentas 7.955.013 7.955.013 3.631 0,0% 3.631 494 710004 71300 3010 000000 Guías de origen y otros 350.000 350.000 9.256 2,6% 9.256 495 710004 71300 3090 000000 Ingresos por tasas del laboratorio 120.000 120.000 96.592 80,5% 96.592 496 710004 71300 3090 000002 Ingresos por gestión de animales del centro de protección de Etxauri 1.000 1.000 195 19,5% 195 497 710004 71300 3090 000003 Tasas por recogida de perros 3.000 3.000 0 0,0% 0 498 710004 71300 3910 000000 Sanciones 357.625 357.625 14.726 4,1% 5.703 499 710004 71300 3910 000002 Sanciones por bienestar animal 30.000 30.000 0 0,0% 0 500 710004 71300 4903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Asociaciones ganaderas 240.000 240.000 229.134 95,5% 229.134 501 710004 71300 7002 000000 Ingresos por sanidad animal. FEGA 400.000 400.000 0 0,0% 0 502 Total 710004-Producción, sanidad y bienestar animal 1.501.625 1.501.625 349.902 23,3% 340.879 503 710006 71500 3010 000000 Certificaciones 600 600 205 34,2% 205 504 710006 71500 5109 000000 Intereses de préstamos 1.134 1.134 1.135 100,0% 1.135 505 710006 71500 7600 000000 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales 0 0 5.859 - 0 506 710006 71500 7903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por concentración parcelaria 377.586 377.586 436.752 115,7% 436.752 507 710006 71500 7903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación infraestructuras locales ganaderas 269.699 269.699 258.376 95,8% 258.376 508 710006 71500 7903 000005 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación inversiones para infraestructuras en regadío en comunales 282.053 282.053 0 0,0% 0 509 710006 71500 8219 000000 Amortización de préstamos 4.510 4.510 26.050 577,6% 26.050 510 Total 710006-Regadíos y concentración parcelaria 935.582 935.582 728.377 77,9% 722.518 511 Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería 10.597.981 10.597.981 1.091.390 10,3% 1.073.508 512 Total 71-Agricultura y ganadería 10.597.981 10.597.981 1.091.390 10,3% 1.073.508 513 720001 72400 4000 000000 Ingresos por funciones y servicios traspasados 315.000 315.000 137.145 43,5% 137.145 514 720001 72400 4903 000000 Ingresos del Organismo Pagador, retención por irregularidades. FEADER 10.000 10.000 0 0,0% 0 515 720001 72400 4903 000002 Ingresos por condicionalidad 2.000 2.000 0 0,0% 0 516 Total 720001-Organismo pagador 327.000 327.000 137.145 41,9% 137.145 517 720003 72200 3910 000000 Sanciones 100.000 100.000 15.602 15,6% 15.602 518 720003 72200 4903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Ayudas a figuras de calidad alimentaria 241.800 241.800 26.414 10,9% 26.414 519 Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria 341.800 341.800 42.016 12,3% 42.016 520 720004 72200 3010 000000 Ingresos por tasas de maquinaria 90.000 90.000 21.769 24,2% 21.769 521 720004 72200 7000 000000 MRR Ayudas sistemas de gestión de subproductos y deyecciones en ganadería 591.663 591.663 0 0,0% 0 522 720004 72200 7000 000002 MRR Ayudas transformación integral y modernización de invernaderos 502.405 502.405 0 0,0% 0 523 720004 72200 7000 000003 MRR Ayudas inversiones en eficiencia energéticas y energías renovables (biogás y biomasa agrícola) 118.579 118.579 0 0,0% 0 524 720004 72200 7000 000004 MRR Ayudas aplicación de agricultura de precisión y tecnologías 4.0 en el sector agrícola y ganadero 954.741 954.741 0 0,0% 0 525 720004 72200 7903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en explotaciones agrarias 3.100.000 3.100.000 10.205 0,3% 10.205 526 720004 72200 7903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Instalación de jóvenes agricultores 2.015.000 2.015.000 973.916 48,3% 973.916 527 720004 72200 7903 000003 PDR FEADER 2014-2020 EURI. Ayudas a inversiones de cooperativas de uso en común de maquinaria 1.500.000 1.500.000 0 0,0% 0 528 Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias 8.872.388 8.872.388 1.005.889 11,3% 1.005.889 529 720005 72200 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos 15.000 15.000 0 0,0% 0 530 Total 720005-Fomento vinícola 15.000 15.000 0 0,0% 0 531 720006 72300 4903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por asistencia técnica 34.100 34.100 20.972 61,5% 20.972 532 Total 720006-Planificación PAC 34.100 34.100 20.972 61,5% 20.972 533 720007 72300 4903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Servicios de asesoramiento 589.000 589.000 0 0,0% 0 534 720007 72300 7903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Estrategias de desarrollo local participativo 2.437.500 2.437.500 632.721 26,0% 632.721 535 720007 72300 7903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales 496.000 496.000 0 0,0% 0 536 720007 72300 7903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Proyectos piloto de cooperación 1.067.096 1.067.096 0 0,0% 0 537 Total 720007-Diversificación rural 4.589.596 4.589.596 632.721 13,8% 632.721 538 Total 720-Promoción del desarrollo rural 14.179.884 14.179.884 1.838.743 13,0% 1.838.743 539 Total 72-Desarrollo rural 14.179.884 14.179.884 1.838.743 13,0% 1.838.743 540 740001 74100 3010 000000 Tasa por etiqueta ecológica 300 300 0 0,0% 0 541 740001 74100 3010 000002 Tasas tramitaciones prevención de la contaminación 20.000 20.000 82.805 414,0% 82.805 542 740001 74100 3910 000000 Multas e indemnizaciones 330.000 330.000 145.201 44,0% 102.001 543 740001 74100 3910 000002 Multas e indemnizaciones de residuos 150.000 150.000 10.651 7,1% 6.750 544 740001 74100 4000 000000 MITERD Programa de Economía Circular 10 10 0 0,0% 0 545 740001 74100 4000 000002 MITERD Plan de impulso al Medio Ambiente PIMA Residuos 10 10 0 0,0% 0 546 740001 74100 4000 000003 MITERD Plan de impulso al Medio Ambiente PIMA Cambio Climático 10 10 0 0,0% 0 547 740001 74100 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos 200.000 200.000 28.536 14,3% 28.536 548 740001 74100 7000 000002 MRR Plan de apoyo a la implementación de la normativa de residuos 10 10 0 0,0% 0 549 740001 74100 7901 000002 REACT Defensa frente avenidas en Falces PO FEDER 14-20 320.000 320.000 0 0,0% 0 550 Total 740001-Economía circular y cambio climático 1.020.340 1.020.340 267.193 26,2% 220.092 551 740002 74200 3020 000000 Licencias de caza 225.000 225.000 17.544 7,8% 17.544 552 740002 74200 3090 000000 Tasas por ocupación de vías pecuarias 22.000 22.000 765 3,5% 403 553 740002 74200 3302 000002 Ingresos por aprovechamientos forestales del patrimonio forestal de Navarra 206.000 206.000 176.485 85,7% 44.692 554 740002 74200 3910 000000 Multas e indemnizaciones 50.000 50.000 53.854 107,7% 32.333 555 740002 74200 4903 000006 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación pastos montanos 68.905 68.905 23.868 34,6% 23.868 556 740002 74200 7000 000000 MRR C4. Gestión forestal 3.836.060 3.836.060 0 0,0% 0 557 740002 74200 7903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ordenación de montes 165.750 165.750 83.207 50,2% 82.087 558 740002 74200 7903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por restauración de bosques destruidos 55.800 55.800 12.937 23,2% 12.937 559 740002 74200 7903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por forestación de terrenos agrarios 102.000 102.000 85.954 84,3% 46.427 560 740002 74200 7903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a entidades locales 210.800 210.800 5.072 2,4% 5.072 561 740002 74200 7903 000007 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a industrias forestales 148.800 148.800 184.377 123,9% 184.377 562 740002 74200 7903 000008 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a agentes privados 186.000 186.000 101.123 54,4% 101.123 563 740002 74200 7903 000009 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por inversiones en prevención de incendios 47.120 47.120 8.814 18,7% 8.814 564 740002 74200 7903 000010 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a agentes privados 12.400 12.400 4.586 37,0% 4.586 565 740002 74200 7903 000011 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a entidades locales 542.500 542.500 407.972 75,2% 407.972 566 740002 74200 7903 000012 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por inversiones forestales PFN y URBASA 40.300 40.300 31.810 78,9% 31.810 567 740002 74200 7903 000013 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación vías pecuarias 28.598 28.598 14.563 50,9% 14.563 568 740002 74200 7903 000014 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación planes de gestión forestal a agentes privados 12.000 12.000 0 0,0% 0 569 Total 740002-Recursos forestales y cinegéticos 5.960.033 5.960.033 1.212.932 20,4% 1.018.609 570 740003 74300 3020 000000 Licencias y permisos de pesca 225.000 225.000 53.520 23,8% 53.520 571 740003 74300 3910 000000 Multas e indemnizaciones 10 10 31.962 >1000% 4.751 572 740003 74300 4903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas agroambientales y Natura 2000 312.000 312.000 0 0,0% 0 573 740003 74300 4903 000005 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por indemnizaciones a entidades locales 42.000 42.000 0 0,0% 0 574 740003 74300 7000 000000 MRR C4. I3. Restauración ecológica 883.442 883.442 0 0,0% 0 575 740003 74300 7000 000004 MRR C4. Tendidos eléctricos 10 10 0 0,0% 0 576 740003 74300 7901 000000 REACT Actuaciones de restauración del patrimonio cultural en el Parque Natural Señorío de Bertiz PO FEDER 14-20 425.000 425.000 0 0,0% 0 577 740003 74300 7901 000002 REACT Infraestructura verde conectividad RED Natura 2000: Urbasa-Andía-Aralar PO FEDER 14-20 1.000.000 1.000.000 0 0,0% 0 578 740003 74300 7903 000005 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por elaboración planes gestión Natura 2000 34.782 34.782 34.061 97,9% 34.061 579 Total 740003-Biodiversidad 2.922.244 2.922.244 119.543 4,1% 92.332 580 Total 740-Gestión del medio ambiente 9.902.617 9.902.617 1.599.669 16,2% 1.331.033 581 Total 74-Gestión del medio ambiente 9.902.617 9.902.617 1.599.669 16,2% 1.331.033 582 Total 7-Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 34.929.698 34.929.698 4.793.256 13,7% 4.286.521 583 810001 81100 3890 000000 Reintegro de subvenciones y convenios 10 10 0 0,0% 0 584 810001 81100 3890 000002 COVID-19 Reintegro de línea de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/2021 0 0 524.708 - 524.708 585 810001 81100 5201 000000 COVID-19 Reintegro por intereses de demora de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/2021 0 0 761 - 761 586 810001 81100 7901 000000 Ingresos FEDER ayudas para mejora de la productividad 186.000 186.000 0 0,0% 0 587 810001 81100 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas 10 10 0 0,0% 0 588 Total 810001-Competitividad 186.020 186.020 525.469 282,5% 525.469 589 810003 81400 3800 000000 Ingresos por reintegro de Becas Navarra 10 10 0 0,0% 0 590 810003 81400 3800 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones 10 10 0 0,0% 0 591 810003 81400 4900 000004 Ingresos PO FSE 2014-2020 Asistencia Técnica 227.543 227.543 0 0,0% 0 592 810003 81400 4900 000005 REACT Ingresos Asistencia Técnica PO FSE 14-20 8.925 8.925 0 0,0% 0 593 810003 81400 4901 000004 Ingresos PO FEDER 2014-2020 (Actuación subvenciones internacionalización) 113.266 113.266 0 0,0% 0 594 810003 81400 4901 000005 REACT Ingresos Asistencia Técnica PO FEDER 14-20 17.850 17.850 0 0,0% 0 595 810003 81400 4901 000006 REACT Ingresos NAEX Digital PO FEDER 14-20 524.719 524.719 0 0,0% 0 596 Total 810003-Proyección internacional 892.323 892.323 0 0,0% 0 597 810007 81200 3800 000000 Ingresos por reintegro de subvenciones 10 10 5.785 >1000% 0 598 810007 81200 3800 000002 Reintegros de subvenciones de acciones directas 10 10 101.296 >1000% 0 599 810007 81200 4901 000000 REACT Ingresos Trabajos de planificación de infraestructuras industriales PO FEDER 14-20 700.000 700.000 0 0,0% 0 600 810007 81200 5201 000000 Intereses de aplazamientos por venta de terrenos 20.000 20.000 0 0,0% 0 601 810007 81200 6000 000000 Venta de terrenos 50.000 50.000 0 0,0% 0 602 810007 81200 7901 000000 REACT Ingresos Transferencia CEIN. Vivero de Lekaroz PO FEDER 14-20 650.000 650.000 0 0,0% 0 603 810007 81200 7901 000002 REACT Ingresos Encargo a NASUVINSA Indusland PO FEDER 14-20 137.500 137.500 0 0,0% 0 604 810007 81200 7901 000003 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra 5.328.899 5.328.899 0 0,0% 0 605 810007 81200 7903 000000 Cofinanciación por subvenciones a la industria agroalimentaria. PDR FEADER 1.000.000 1.000.000 0 0,0% 0 606 Total 810007-Fomento de la industria 7.886.419 7.886.419 107.081 1,4% 0 607 810012 81500 3910 000000 Sanciones por infracción de la normativa laboral 1.100.000 1.100.000 203.012 18,5% 203.012 608 810012 81500 3990 000000 Otros ingresos 500 500 2.255 451,0% 2.255 609 810012 81500 4900 000000 Ingresos POEJ ayuda relevo generacional 10 10 0 0,0% 0 610 Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos 1.100.510 1.100.510 205.267 18,7% 205.267 611 Total 810-Política empresarial, proyección internacional y trabajo 10.065.272 10.065.272 837.817 8,3% 730.736 612 Total 81-Política empresarial, proyección internacional y trabajo 10.065.272 10.065.272 837.817 8,3% 730.736 613 820001 82500 3800 000002 Reintegro de subvenciones a instalaciones energías renovables 5.000 5.000 0 0,0% 0 614 820001 82500 3800 000003 Reintegro de subvenciones al ahorro y la eficiencia energética 5.000 5.000 0 0,0% 0 615 820001 82500 3800 000004 Reintegro de subvenciones a la movilidad sostenible 5.000 5.000 0 0,0% 0 616 820001 82500 4000 000002 Ingresos convenio IDAE. Comunidades energéticas 10 10 0 0,0% 0 617 820001 82500 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos 10 10 0 0,0% 0 618 820001 82500 7000 000003 Ingresos ayudas eficiencia energética explotaciones agropecuarias 100.000 100.000 0 0,0% 0 619 820001 82500 7000 000004 MRR MOVES III Ingresos 10 10 0 0,0% 0 620 820001 82500 7000 000005 MRR Autoconsumo y almacenamiento RD 477/2021 10 10 0 0,0% 0 621 820001 82500 7909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos 150.000 150.000 0 0,0% 0 622 Total 820001-Transición energética 265.040 265.040 0 0,0% 0 623 820004 82200 3050 000000 Tasas por autorizaciones y otras 400.000 400.000 103.427 25,9% 103.427 624 820004 82200 3910 000000 Ingresos por sanciones 80.000 80.000 42.700 53,4% 36.700 625 Total 820004-Ordenación industrial, infraestructuras energéticas y minas 480.000 480.000 146.127 30,4% 140.127 626 820005 82600 3199 000000 Ingresos de consultas sobre información tecnológica 100 100 0 0,0% 0 627 820005 82600 3800 000000 Reintegros de subvenciones a la investigación, al desarrollo y a la innovación 10 10 151.143 >1000% 101.563 628 820005 82600 4900 000000 REACT Ingresos Dinamización empresarial PO FSE 14-20 1.150.000 1.150.000 0 0,0% 0 629 820005 82600 4909 000000 Medicina Personalizada PerMed 10 10 0 0,0% 0 630 820005 82600 7901 000002 Ingresos Programa Operativo FEDER 2014-2020 3.500.000 3.500.000 0 0,0% 0 631 820005 82600 7901 000003 REACT Ingresos Alianza Digital PO FEDER 14-20 1.000.000 1.000.000 0 0,0% 0 632 820005 82600 7901 000004 REACT Ingresos Alianzas de Transición Energética PO FEDER 14-20 1.000.000 1.000.000 0 0,0% 0 633 Total 820005-Proyectos estratégicos S3 6.650.120 6.650.120 151.143 2,3% 101.563 634 Total 820-Ordenación industrial, proyectos estratégicos S3 y planificación energética 7.395.160 7.395.160 297.270 4,0% 241.690 635 Total 82-Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3 7.395.160 7.395.160 297.270 4,0% 241.690 636 830000 83000 7000 000000 MRR Ingresos PSTD y ACD 22-24 0 0 0 - 0 637 Total 830000-Dirección y servicios generales del turismo, comercio y consumo 0 0 0 - 0 638 830001 83100 3890 000002 Reintegros de subvenciones 6.000 6.000 65.585 >1000% 11.741 639 830001 83100 3910 000000 Ingresos por sanciones 10.000 10.000 7.508 75,1% 4.503 640 830001 83100 3990 000000 Otros ingresos 1.000 1.000 7.581 758,1% 5.082 641 830001 83100 4901 000000 REACT Ingresos Laboratorio trasformación digital comercio-turismo PO FEDER 14-20 450.000 450.000 0 0,0% 0 642 830001 83100 5500 000000 Concesiones a establecimientos turísticos 14.000 14.000 2.773 19,8% 0 643 830001 83100 5500 000002 Camping Urbasa 40.000 40.000 0 0,0% 0 644 830001 83100 8210 000000 Reintegros de anticipos a entes locales 37.500 37.500 0 0,0% 0 645 830001 83100 8319 000000 Reintegros de otros anticipos a largo plazo 150.000 150.000 0 0,0% 0 646 Total 830001-Ordenación y fomento del turismo y del comercio 708.500 708.500 83.447 11,8% 21.326 647 830004 83300 3910 000000 Ingresos por sanciones 400.000 400.000 13.925 3,5% 13.925 648 830004 83300 4000 000000 Transferencias del Instituto Nacional de Consumo 30.000 30.000 0 0,0% 0 649 Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado 430.000 430.000 13.925 3,2% 13.925 650 830005 83400 3110 000000 Gestión turística del Palacio de Olite, Andelos, Arellano y Rada 43.000 43.000 0 0,0% 0 651 830005 83400 3304 000000 Venta de publicaciones y objetos promocionales en las oficinas de turismo 100 100 0 0,0% 0 652 830005 83400 7901 000000 Ingresos FEDER (65%) Proyecto Ederbidea Interreg V (POCTEFA) 2014-2020 993.722 993.722 0 0,0% 0 653 830005 83400 7901 000002 Ingresos FEDER (75%) Proyecto Atlantic On Bike Interreg Espacio Atlántico 2017-2020 28.650 28.650 0 0,0% 0 654 Total 830005-Planificación e innovación turística 1.065.472 1.065.472 0 0,0% 0 655 Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo 2.203.972 2.203.972 97.372 4,4% 35.251 656 Total 83-Turismo, Comercio y Consumo 2.203.972 2.203.972 97.372 4,4% 35.251 657 Total 8-Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial 19.664.404 19.664.404 1.232.459 6,3% 1.007.676 658 900000 90000 3890 000000 Devolución de subvenciones 18.500 18.500 21.169 114,4% 21.169 659 900000 90000 3910 000000 Multas y sanciones 10.000 10.000 10.500 105,0% 7.500 660 900000 90000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 0 0,0% 0 661 900000 90000 3990 000000 Otros ingresos 350.000 350.000 340.403 97,3% 257.315 662 900000 90000 4000 000002 MRR Transferencias corrientes de la Administración del Estado 963.880 3.544.239 0 0,0% 0 663 900000 90000 7000 000000 MRR Transferencias de capital de la Administración del Estado 2.711.120 2.953.120 0 0,0% 0 664 Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 4.053.510 6.875.869 372.072 5,4% 285.983 665 900002 91100 3890 000000 Reintegros de pagos indebidos de renta garantizada 600.000 836.339 1.026.306 122,7% 406.791 666 Total 900002-Garantía de ingresos 600.000 836.339 1.026.306 122,7% 406.791 667 900003 91600 3126 000000 Cuotas de usuarios de centros de incorporación social 34.000 34.000 10.736 31,6% 7.027 668 900003 91600 3800 000000 Reintegros Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa 10 10 0 0,0% 0 669 900003 91600 4900 000000 Ingresos programa operativo FSE 2014-2020 2.212.665 2.212.665 0 0,0% 0 670 900003 91600 4900 000002 REACT Transferencias PO FSE 14-20 4.130.000 4.130.000 0 0,0% 0 671 Total 900003-Atención primaria e inclusión social 6.376.675 6.376.675 10.736 0,2% 7.027 672 Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 11.030.185 14.088.883 1.409.114 10,0% 699.801 673 Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 11.030.185 14.088.883 1.409.114 10,0% 699.801 674 910001 92100 4900 000000 Ingresos Proyecto Europeo PATHWAYS EASI 1.315 1.315 0 0,0% 0 675 Total 910001-Observatorio de la realidad social 1.315 1.315 0 0,0% 0 676 Total 910-Observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales 1.315 1.315 0 0,0% 0 677 Total 91-Observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales 1.315 1.315 0 0,0% 0 678 920000 93000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 200 200 0 0,0% 0 679 920000 93000 3126 000000 Ingresos por gestión de impagados de centros 214.000 214.000 56.118 26,2% 10.226 680 920000 93000 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente 10 10 0 0,0% 0 681 920000 93000 3890 000000 Devolución de subvenciones 15.000 15.000 0 0,0% 0 682 920000 93000 3990 000000 Otros ingresos 289.999 289.999 123.878 42,7% 111.218 683 920000 93000 3990 000002 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras 10 10 0 0,0% 0 684 920000 93000 4000 000000 Sistema para la autonomía y atención a la dependencia 24.582.857 24.582.857 4.959.620 20,2% 4.959.620 685 920000 93000 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado 10 10 205.235 >1000% 205.235 686 920000 93000 4000 000004 MRR Transferencias corrientes de la Administración del Estado 229.411 229.411 0 0,0% 0 687 920000 93000 4800 000000 Donaciones para fines sociales 10 10 0 0,0% 0 688 920000 93000 7000 000000 MRR Transferencias de capital de la Administración del Estado 9.636.731 9.636.731 0 0,0% 0 689 Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 34.968.238 34.968.238 5.344.851 15,3% 5.286.300 690 920002 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de mayores 2.590.000 2.590.000 867.467 33,5% 867.467 691 920002 93200 3126 000004 Ingresos Ley 17/2000 aportación de usuarios de centros de la tercera edad 9.500.000 9.500.000 6.184.841 65,1% 530.724 692 Total 920002-Acciones directas en mayores 12.090.000 12.090.000 7.052.308 58,3% 1.398.192 693 920003 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de discapacidad 711.000 711.000 245.552 34,5% 245.552 694 Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad 711.000 711.000 245.552 34,5% 245.552 695 920005 93100 3126 000000 Cuotas de usuarios del transporte adaptado y asistido 110.000 110.000 30.262 27,5% 0 696 920005 93100 3126 000002 Ingresos del Servicio Telefónico de Emergencia 510.000 510.000 156.341 30,7% 156.341 697 920005 93100 3126 000003 Cuotas de usuarios de centros de mayores 31.718.645 31.718.645 6.453.681 20,3% 6.084.184 698 920005 93100 3126 000004 Cuotas de usuarios de centros de discapacidad 3.920.301 3.920.301 1.331.528 34,0% 1.047.030 699 920005 93100 3126 000005 Cuotas de usuarios de centros de enfermedad mental 1.167.665 1.167.665 112.149 9,6% 82.816 700 Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia 37.426.611 37.426.611 8.083.961 21,6% 7.370.372 701 920006 93300 3890 000000 Devoluciones de ayudas en materia de familia 1.700 1.700 1.312 77,2% 1.312 702 Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias 1.700 1.700 1.312 77,2% 1.312 703 920007 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en escuelas infantiles 783.000 783.000 215.035 27,5% 215.564 704 Total 920007-Actuaciones en escuelas infantiles 783.000 783.000 215.035 27,5% 215.564 705 920008 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en centros de menores 10 10 0 0,0% 0 706 Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia 10 10 0 0,0% 0 707 Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 85.980.559 85.980.559 20.943.019 24,4% 14.517.292 708 Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 85.980.559 85.980.559 20.943.019 24,4% 14.517.292 709 950000 96000 3990 000000 Otros ingresos 1.000 1.000 184 18,4% 184 710 950000 96000 4000 000000 Transferencias del SPEE para modernización del SNE. Conferencia Sectorial 860.000 860.000 0 0,0% 0 711 950000 96000 4900 000000 Ingresos proyecto Pathways. EASI 0 0 210.946 - 210.946 712 Total 950000-Actuaciones generales del programa 861.000 861.000 211.130 24,5% 211.130 713 950001 96100 3890 000000 Reintegros de ayudas para la promoción del empleo 500.000 500.000 83.033 16,6% 19.994 714 950001 96100 3890 000002 Reintegros de ayudas para la promoción del empleo. Conferencia Sectorial 100.000 100.000 106.454 106,5% 78.087 715 950001 96100 4000 000002 Transferencias del SPEE para políticas activas de empleo. Conferencia Sectorial 14.000.000 14.000.000 -7.000 -0,1% -7.000 716 950001 96100 4000 000003 MRR Programa primeras experiencias. Transferencias SEPE 1.303.839 1.303.839 0 0,0% 0 717 950001 96100 4000 000012 MRR Formación e inserción VVGG. Transferencias SEPE 59.692 59.692 0 0,0% 0 718 950001 96100 4000 000013 MRR Programas territoriales colectivos vulnerables. Transferencias SEPE 1.234.844 1.234.844 0 0,0% 0 719 950001 96100 4000 000014 MRR Programas territoriales emprendimiento. Transferencias SEPE 777.654 777.654 0 0,0% 0 720 950001 96100 4000 000015 MRR Capacitación digital. Transferencias SEPE 425.457 425.457 0 0,0% 0 721 950001 96100 4000 000016 MRR Actividades COE. Transferencias SEPE 600.000 600.000 0 0,0% 0 722 950001 96100 4000 000017 MRR Creación COE. Transferencias SEPE 590.000 590.000 0 0,0% 0 723 950001 96100 4000 000018 MRR Transversalidad genero. Transferencias SEPE 58.823 58.823 0 0,0% 0 724 950001 96100 4000 000019 MRR Capacitación mujer. Transferencias SEPE 630.822 630.822 0 0,0% 0 725 950001 96100 4000 000020 MRR Formación personal SNE-SEPE. Transferencias SEPE 35.435 35.435 0 0,0% 0 726 950001 96100 4900 000003 Ingresos Programa Operativo Empleo Juvenil FSE-YEI 2014-2020 103.477 103.477 0 0,0% 0 727 950001 96100 4900 000004 Ayudas al empleo de Navarra PO FSE 2014-2020 2.604.500 2.604.500 0 0,0% 0 728 950001 96100 4900 000005 REACT Incentivos a colectivos de difícil empleabilidad. Ingresos PO FSE 14-20 1.500.000 1.500.000 0 0,0% 0 729 950001 96100 4900 000006 REACT Ayudas a Autónomos. Ingresos PO FSE 14-20 3.500.000 3.500.000 0 0,0% 0 730 Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo 28.024.543 28.024.543 182.487 0,7% 91.081 731 950002 96200 3890 000000 Reintegros de ayudas de programas de formación 20.000 20.000 0 0,0% 0 732 950002 96200 3890 000002 Reintegros de ayudas de programas de formación. Conferencia Sectorial 500.000 500.000 53.666 10,7% 46.267 733 950002 96200 4000 000000 Transferencias del SPEE para programas de formación para el empleo. Conferencia Sectorial 8.553.056 8.553.056 0 0,0% 0 734 950002 96200 4000 000011 Transferencias de Ministerio de Educación para formación profesional acreditable 2.500.000 2.500.000 0 0,0% 0 735 950002 96200 4900 000000 REACT Programa TICS- SCHOOL PO FSE 14-20 550.000 550.000 0 0,0% 0 736 950002 96200 4900 000002 REACT Realineamiento de trabajadores de sectores afectados por el coronavirus PO FSE 14-20 630.000 630.000 0 0,0% 0 737 950002 96200 4900 000003 REACT Capacitación profesional del sector sociosanitario PO FSE 14-20 825.000 825.000 0 0,0% 0 738 950002 96200 4900 000004 REACT Programas integrados formación y empleo para colectivos vulnerables PO FSE 14-20 2.500.000 2.500.000 0 0,0% 0 739 Total 950002-Formación profesional para el empleo 16.078.056 16.078.056 53.666 0,3% 46.267 740 Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación 44.963.599 44.963.599 447.283 1,0% 348.478 741 Total 95-Servicio Navarro de Empleo 44.963.599 44.963.599 447.283 1,0% 348.478 742 Total 9-Departamento de Derechos Sociales 141.975.658 145.034.356 22.799.416 15,7% 15.565.571 743 A20000 A2000 3890 000000 Reintegros de subvenciones de Cultura y otros ingresos 30.000 30.000 2.339 7,8% 0 744 A20000 A2000 4000 000000 MRR Apoyo a aceleradoras culturales 211.262 211.262 0 0,0% 0 745 A20000 A2000 4901 000000 Proyecto CRE - HUB. FEDER 10 10 0 0,0% 0 746 Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura 241.272 241.272 2.339 1,0% 0 747 A20001 A2100 7000 000000 MRR Digitalización y documentación bienes culturales 60.000 60.000 0 0,0% 0 748 A20001 A2100 7000 000002 MRR Actuación sobre patrimonio de las CCAA. CCLL y privados 959.862 959.862 0 0,0% 0 749 Total A20001-Patrimonio histórico 1.019.862 1.019.862 0 0,0% 0 750 A20002 A2500 3111 000000 Ingresos en el Servicio de Acción Cultural 15.000 15.000 0 0,0% 0 751 A20002 A2500 4000 000002 MRR Ayudas oferta cultural áreas no urbanas 362.326 362.326 0 0,0% 0 752 A20002 A2500 5109 000000 Intereses de préstamos concedidos 6.667 6.667 0 0,0% 0 753 A20002 A2500 7000 000003 MRR Modernización infraestructuras AAEE y Música 290.229 290.229 0 0,0% 0 754 A20002 A2500 8219 000000 Reintegro de préstamo concedido a la Fundación Baluarte 133.333 133.333 0 0,0% 0 755 Total A20002-Acción cultural 807.555 807.555 0 0,0% 0 756 A20003 A2300 3110 000000 Ingresos en el Museo de Navarra 10.000 10.000 250 2,5% 250 757 A20003 A2300 3110 000002 Ingresos en el Museo del Carlismo 4.000 4.000 1.358 33,9% 1.358 758 Total A20003-Museos 14.000 14.000 1.608 11,5% 1.608 759 Total A20-Patrimonio y promoción cultural 2.082.689 2.082.689 3.947 0,2% 1.608 760 A21001 A2400 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Bibliotecas 3.000 3.000 59 2,0% 59 761 Total A21001-Bibliotecas 3.000 3.000 59 2,0% 59 762 A21002 A2200 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Archivos 20.000 20.000 3.900 19,5% 3.900 763 A21002 A2200 7000 000000 MRR Descripción y digitalización fondos documentales 12.699 12.699 0 0,0% 0 764 Total A21002-Archivos 32.699 32.699 3.900 11,9% 3.900 765 Total A21-Bibliotecas y archivos 35.699 35.699 3.959 11,1% 3.959 766 Total A2-Dirección General de Cultura 2.118.388 2.118.388 7.907 0,4% 5.567 767 A50000 A5000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 900 900 139 15,5% 139 768 A50000 A5000 3199 000000 Otros ingresos 1.100 1.100 4.870 442,7% 4.870 769 A50000 A5000 4000 000000 Transferencias de organismos del Estado 250.000 250.000 0 0,0% 0 770 A50000 A5000 5400 000000 Ingresos por arrendamientos 96.197 96.197 48.178 50,1% 48.178 771 Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro del Deporte 348.197 348.197 53.187 15,3% 53.187 772 A50001 A5400 3118 000000 Ingresos de Residencia Fuerte del Príncipe 44.500 44.500 22.806 51,2% 22.806 773 A50001 A5400 3118 000002 Alimentación residentes Residencia Fuerte del Príncipe 10 10 0 0,0% 0 774 A50001 A5400 7000 000000 MRR Transferencias de Estado 246.669 246.669 0 0,0% 0 775 Total A50001-Infraestructuras de deporte 291.179 291.179 22.806 7,8% 22.806 776 A50002 A5100 3113 000000 Ingresos de instalaciones deportivas 136.500 136.500 64.216 47,0% 64.216 777 A50002 A5100 3113 000002 Cuotas y otros ingresos de los Juegos Deportivos de Navarra 85.000 85.000 0 0,0% 0 778 A50002 A5100 3129 000000 Centro de Estudios, Investigación y Medicina Deportiva (CEIMD) 7.750 7.750 1.050 13,5% 1.050 779 A50002 A5100 4000 000000 Transferencias del Consejo Superior de Deportes 10 10 0 0,0% 0 780 A50002 A5100 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado para programas de investigación deportiva 10 10 0 0,0% 0 781 A50002 A5100 4800 000000 Transferencias corrientes de instituciones sin fines de lucro 10 10 0 0,0% 0 782 A50002 A5100 4901 000000 Transferencias corrientes del FEDER CEIMD 53.165 53.165 0 0,0% 0 783 A50002 A5100 4901 000002 REACT Transferencias corrientes para Entidades Deportivas PO FEDER 14-20 400.000 400.000 0 0,0% 0 784 A50002 A5100 4901 000003 REACT Transferencias corrientes para Empresas del Sector Deportivo PO FEDER 14-20 400.000 400.000 0 0,0% 0 785 Total A50002-Promoción de la práctica deportiva 1.082.445 1.082.445 65.266 6,0% 65.266 786 Total A50-Promoción del deporte 1.721.821 1.721.821 141.259 8,2% 141.259 787 Total A5-Instituto Navarro del Deporte 1.721.821 1.721.821 141.259 8,2% 141.259 788 Total A-Departamento de Cultura y Deporte 3.840.209 3.840.209 149.165 3,9% 146.826 789 B30000 B3000 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas 100 100 1.950 >1000% 405 790 Total B30000-Actividades generales del programa 100 100 1.950 >1000% 405 791 Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 100 100 1.950 >1000% 405 792 Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 100 100 1.950 >1000% 405 793 B50000 B5000 3990 000002 Comité de las Regiones. Asistencia a sesiones 9.600 9.600 2.100 21,9% 2.100 794 Total B50000-Actividades generales del programa 9.600 9.600 2.100 21,9% 2.100 795 B50002 B5100 4901 000000 Ingresos FEDER Asistencia Técnica Interreg V (POCTEFA) 2014-2020 15.442 15.442 14.878 96,3% 14.878 796 Total B50002-Cooperación Interregional y Transfronteriza 15.442 15.442 14.878 96,3% 14.878 797 B50003 B5200 4901 000003 Ingresos COSME SEM-2020 Proyecto Seconet 6.565 6.565 0 0,0% 0 798 B50003 B5200 4909 000000 Ingresos EU DIRECT NAVARRA 34.200 34.200 23.940 70,0% 23.940 799 Total B50003-Acción Europea 40.765 40.765 23.940 58,7% 23.940 800 Total B50-Acción Exterior 65.807 65.807 40.918 62,2% 40.918 801 Total B5-Acción Exterior 65.807 65.807 40.918 62,2% 40.918 802 Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas 65.907 65.907 42.868 65,0% 41.323 803 F10000 F1000 3800 000000 Reintegro de ejercicios cerrados 10 10 0 0,0% 0 804 Total F10000-Actividades generales del programa 10 10 0 0,0% 0 805 F10001 F1100 4900 000000 REACT Proyecto Kideak PO FSE 14-20 663.648 663.648 0 0,0% 0 806 Total F10001-Acogida y acompañamiento a personas migrantes 663.648 663.648 0 0,0% 0 807 F10002 F1200 4700 000000 Colaboración CAIXA Premios Navarra de Colores-Nafarroa Koloretan 10 10 0 0,0% 0 808 Total F10002-Mejora de la convivencia intercultural 10 10 0 0,0% 0 809 Total F10-Políticas migratorias 663.668 663.668 0 0,0% 0 810 Total F1-Políticas migratorias 663.668 663.668 0 0,0% 0 811 F20001 F2000 3199 000000 Informes periciales del INML 40.000 40.000 6.643 16,6% 6.643 812 F20001 F2000 3990 000002 Otros Ingresos 8.000 8.000 3.227 40,3% 3.227 813 F20001 F2000 4000 000000 Transferencia Mº Justicia Ingresos de depósitos por recursos inadmitidos o desestimados 0 0 44.261 - 44.261 814 F20001 F2100 3990 000000 Ingresos derivados de actuaciones judiciales 1.000 1.000 3.614 361,4% 3.614 815 Total F20001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra 49.000 49.000 57.745 117,8% 57.745 816 Total F20-Administración de justicia 49.000 49.000 57.745 117,8% 57.745 817 Total F2-Justicia 49.000 49.000 57.745 117,8% 57.745 818 Total F-Departamento de Políticas Migratorias y Justicia 712.668 712.668 57.745 8,1% 57.745 819 G10001 G1100 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas 10.000 10.000 1.999 20,0% 0 820 G10001 G1100 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos 10 10 0 0,0% 0 821 Total G10001-Universidad 10.010 10.010 1.999 20,0% 0 822 Total G10-Universidad 10.010 10.010 1.999 20,0% 0 823 Total G1-Universidad 10.010 10.010 1.999 20,0% 0 824 G20001 G2100 3800 000000 Reintegros de subvenciones 100.000 100.000 0 0,0% 0 825 G20001 G2100 4000 000000 MRR Investigo Transferencias corrientes de la Administración del Estado 842.337 842.337 0 0,0% 0 826 G20001 G2100 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos 5.000 5.000 0 0,0% 0 827 G20001 G2100 7901 000000 REACT Energías renovables: inversión para laboratorio y desarrollo de biocombustibles avanzados PO FEDER 14-20 2.398.500 2.398.500 0 0,0% 0 828 G20001 G2100 7901 000002 REACT Automoción y mecatrónica: inversión para NAVEAC Drive-LAB PO FEDER 14-20 1.777.500 1.777.500 0 0,0% 0 829 G20001 G2100 7909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos por transferencias de capital 2.048 2.048 0 0,0% 0 830 G20001 G2100 8319 000000 Convenio MICINN para el fomento de los parques 33.340 33.340 0 0,0% 0 831 Total G20001-I+D+i 5.158.725 5.158.725 0 0,0% 0 832 Total G20-Innovación 5.158.725 5.158.725 0 0,0% 0 833 Total G2-Innovación 5.158.725 5.158.725 0 0,0% 0 834 G30000 G3000 3800 000000 Reintegros 10 10 0 0,0% 0 835 G30000 G3000 3910 000000 Ingresos por penalizaciones 10 10 0 0,0% 0 836 Total G30000-Actividades generales de telecomunicaciones y digitalización 20 20 0 0,0% 0 837 G30005 G3500 4909 000000 Ingresos Programa POCTEFA proyecto PyrenEOS 10 10 0 0,0% 0 838 G30005 G3500 7901 000000 REACT Plan de banda ancha de Navarra corporativa PO FEDER 14-20 1.450.000 1.450.000 0 0,0% 0 839 Total G30005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte 1.450.010 1.450.010 0 0,0% 0 840 Total G30-Telecomunicaciones y digitalización 1.450.030 1.450.030 0 0,0% 0 841 Total G3-Telecomunicaciones y digitalización 1.450.030 1.450.030 0 0,0% 0 842 Total G-Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital 6.618.765 6.618.765 1.999 0,0% 0 843 Total general 5.273.126.597 5.387.618.699 1.328.536.280 24,7% 1.311.831.937