{ "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Partida Presupuestaria","type":"text"},{"id":"Prevision Inicial","type":"text"},{"id":"Prevision Definitiva","type":"text"},{"id":"Derechos Reconocidos Netos","type":"text"},{"id":"% Derechos / Prevision","type":"text"},{"id":"Cobros","type":"text"}], "records": [ [1,"010001 00100 3990 000000 Otros ingresos","10","10","0","0,0%","0"], [2,"010001 01000 7901 000000 REACT Ingresos Palacio de Navarra eficiente y sostenible PO FEDER 14-20","1.557.895","1.557.895","0","0,0%","0"], [3,"Total 010001-Dirección y servicios generales del programa","1.557.905","1.557.905","0","0,0%","0"], [4,"010002 01300 3010 000000 Tasas por actuaciones de los Registros de Asociaciones, de Fundaciones y de Colegios Profesionales","9.000","9.000","2.737","30,4%","2.737"], [5,"Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa","9.000","9.000","2.737","30,4%","2.737"], [6,"010003 01010 3304 000002 Publicación de anuncios","100.000","100.000","23.340","23,3%","23.340"], [7,"Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra","100.000","100.000","23.340","23,3%","23.340"], [8,"010004 01100 3990 000000 Ingresos por ejecución de sentencias","250.000","250.000","261.289","104,5%","70.728"], [9,"Total 010004-Actividades de asesoría jurídica","250.000","250.000","261.289","104,5%","70.728"], [10,"010005 01700 3800 000000 Reintegro de pagos indebidos. Teléfono de atención ciudadana","10","10","0","0,0%","0"], [11,"010005 01700 4600 000000 Ingresos de entidades locales para el servicio de atención ciudadana","340.000","340.000","0","0,0%","0"], [12,"Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto","340.010","340.010","0","0,0%","0"], [13,"Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto","2.256.915","2.256.915","287.366","12,7%","96.805"], [14,"Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto","2.256.915","2.256.915","287.366","12,7%","96.805"], [15,"020002 04100 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores","3.000","3.000","92.182",">1000%","92.182"], [16,"020002 04100 3800 000003 COVID-19 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores","10","10","0","0,0%","0"], [17,"020002 04100 3900 000000 Cuotas de derechos pasivos","1.725.000","1.725.000","283.821","16,5%","283.821"], [18,"020002 04100 3990 000000 Otros ingresos","10","10","167.337",">1000%","0"], [19,"020002 04100 8311 000000 Reintegro de anticipos de sueldo","752.125","752.125","132.125","17,6%","132.125"], [20,"020002 04310 8200 000000 Gestión del Montepío de funcionarios municipales","18.524.508","18.524.508","9.325.001","50,3%","9.328.423"], [21,"020002 04440 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen","12.000","12.000","10.790","89,9%","10.790"], [22,"020002 04700 7901 000000 REACT Implantación del teletrabajo conjuntamente con el puesto de trabajo digital Gobierno Navarra PO FEDER 14-20","334.725","334.725","0","0,0%","0"], [23,"Total 020002-Gestión económica del personal","21.351.378","21.351.378","10.011.256","46,9%","9.847.341"], [24,"Total 020-Función pública","21.351.378","21.351.378","10.011.256","46,9%","9.847.341"], [25,"021001 04500 4000 000000 Cursos de formación continua (INAP estatal)","480.000","511.930","825.925","161,3%","825.925"], [26,"Total 021001-Instituto Navarro de Administración Pública","480.000","511.930","825.925","161,3%","825.925"], [27,"021002 04500 3100 000000 Curso Bomberos de Empresa","10","10","0","0,0%","0"], [28,"Total 021002-Escuela de seguridad","10","10","0","0,0%","0"], [29,"Total 021-Instituto Navarro de Administración Pública","480.010","511.940","825.925","161,3%","825.925"], [30,"Total 02-Función pública e Instituto Navarro de Administración Pública","21.831.388","21.863.318","10.837.181","49,6%","10.673.266"], [31,"050000 02000 3890 000000 Devolución de pagos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [32,"050000 02000 3990 000000 Otros ingresos","2.000","2.000","-823","-41,1%","-823"], [33,"050000 02400 3010 000000 Tasas por informes, certificados y demás actuaciones administrativas","150.000","150.000","29.491","19,7%","29.491"], [34,"050000 02400 3910 000000 Multas de juego","4.000","4.000","0","0,0%","0"], [35,"050000 02400 3910 000002 Multas de espectáculos","70.000","70.000","13.703","19,6%","0"], [36,"050000 02400 3910 000003 Multas de seguridad ciudadana","200.000","200.000","196.942","98,5%","58.787"], [37,"050000 02400 3990 000002 Otros ingresos","10","10","0","0,0%","0"], [38,"Total 050000-Actividades generales de interior","427.010","427.010","239.314","56,0%","87.456"], [39,"050005 02930 3040 000000 Tasas por autorización de transportes especiales","575.000","575.000","222.031","38,6%","222.031"], [40,"050005 02930 3090 000000 Tasas por otras autorizaciones","400","400","705","176,3%","705"], [41,"Total 050005-Tráfico y Seguridad Vial","575.400","575.400","222.736","38,7%","222.736"], [42,"Total 050-Dirección y servicios centrales de interior","1.002.410","1.002.410","462.051","46,1%","310.192"], [43,"051000 02100 3090 000000 Tasas por informes, acompañamientos y otros","100.500","100.500","36.762","36,6%","36.762"], [44,"051000 02100 3090 000002 Tasas por estancias de vehículos particulares en dependencias policiales","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [45,"Total 051000-Policía Foral","101.500","101.500","36.762","36,2%","36.762"], [46,"Total 051-Seguridad ciudadana","101.500","101.500","36.762","36,2%","36.762"], [47,"054000 02800 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","600","600","140","23,3%","140"], [48,"054000 02800 3090 000000 Tasas por servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento","20","20","964",">1000%","0"], [49,"054000 02800 3990 000000 Contribuciones especiales","2.400.000","2.400.000","403.142","16,8%","403.142"], [50,"054000 02800 3990 000002 Otros ingresos","10","10","0","0,0%","0"], [51,"Total 054000-Prevención, extinción de incendios y salvamento","2.400.630","2.400.630","404.246","16,8%","403.282"], [52,"054001 02500 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","200","200","45","22,5%","45"], [53,"054001 02500 3990 000000 Otros ingresos","10","10","0","0,0%","0"], [54,"054001 02500 4909 000000 Ingresos programa POCTEFA, Proyecto Helinet","201.518","201.518","0","0,0%","0"], [55,"Total 054001-Protección Civil","201.728","201.728","45","0,0%","45"], [56,"Total 054-Bomberos y Protección Civil","2.602.358","2.602.358","404.291","15,5%","403.327"], [57,"Total 05-Interior","3.706.268","3.706.268","903.103","24,4%","750.281"], [58,"060001 06100 3090 000000 Tasas por servicios audiovisuales","1.500","1.500","1.243","82,8%","1.243"], [59,"Total 060001-Comunicación y publicidad institucional","1.500","1.500","1.243","82,8%","1.243"], [60,"060005 06220 3304 000000 Ventas en el Fondo de Publicaciones","35.000","35.000","34.895","99,7%","34.895"], [61,"060005 06220 3304 000002 Ventas en otras librerías","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [62,"Total 060005-Publicaciones","60.000","60.000","34.895","58,2%","34.895"], [63,"Total 060-Comunicación y relaciones institucionales","61.500","61.500","36.138","58,8%","36.138"], [64,"Total 06-Comunicación y relaciones institucionales","61.500","61.500","36.138","58,8%","36.138"], [65,"080000 08000 3800 000000 Ingresos por devolución de subvenciones","10","10","0","0,0%","0"], [66,"080000 08000 7000 000000 MRR Creación de centros de atención integral 24 horas","914.698","914.698","0","0,0%","0"], [67,"Total 080000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad","914.708","914.708","0","0,0%","0"], [68,"Total 080-Instituto Navarro para la Igualdad","914.708","914.708","0","0,0%","0"], [69,"Total 08-Instituto Navarro para la Igualdad","914.708","914.708","0","0,0%","0"], [70,"090000 09100 3890 000000 Otros reintegros","10","10","20","200,0%","20"], [71,"Total 090000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de la Juventud","10","10","20","200,0%","20"], [72,"090001 09100 3118 000000 Ingresos de instalaciones juveniles","20.000","20.000","9.763","48,8%","9.763"], [73,"Total 090001-Infraestructuras de juventud","20.000","20.000","9.763","48,8%","9.763"], [74,"090002 09100 3118 000002 Programas de juventud de actividades de verano","10","10","0","0,0%","0"], [75,"090002 09120 3309 000000 Ingresos del Carné Joven (más de 26 y otros)","10.000","10.000","10","0,1%","10"], [76,"090002 09120 3309 000002 Ingresos del Carné Joven","10","98.384","188.919","192,0%","100.263"], [77,"Total 090002-Promoción de actividades para la juventud","10.020","108.394","188.929","174,3%","100.273"], [78,"Total 090-Instituto Navarro de la Juventud","30.030","128.404","198.712","154,8%","110.055"], [79,"Total 09-Instituto Navarro de la Juventud","30.030","128.404","198.712","154,8%","110.055"], [80,"Total 0-Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior","28.800.809","28.931.113","12.262.500","42,4%","11.666.544"], [81,"100000 10100 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","10","10","248",">1000%","248"], [82,"100000 10100 3800 000000 Reintegros","10","10","0","0,0%","0"], [83,"100000 10100 3990 000000 Otros ingresos derivados de expropiaciones","35.000","35.000","33.129","94,7%","31.317"], [84,"Total 100000-Dirección y servicios generales de economía y hacienda","35.020","35.020","33.378","95,3%","31.565"], [85,"Total 100-Dirección y servicios generales de economía y hacienda","35.020","35.020","33.378","95,3%","31.565"], [86,"Total 10-Dirección y servicios generales de economía y hacienda","35.020","35.020","33.378","95,3%","31.565"], [87,"110003 11500 3010 000000 Tasas de la actividad mediadora en seguros privados","200","200","0","0,0%","0"], [88,"110003 11500 3800 000000 Reintegros","10","10","0","0,0%","0"], [89,"110003 11500 5200 000000 Intereses de cuentas corrientes","10","10","0","0,0%","0"], [90,"110003 11500 9000 000000 Emisiones de Deuda de Navarra","346.036.406","346.036.406","124.190.000","35,9%","124.190.000"], [91,"110003 11500 9100 000000 Préstamos en moneda nacional","19.640.131","19.640.131","0","0,0%","0"], [92,"110003 11500 9110 000000 Préstamos en moneda nacional","346.036.406","346.036.406","0","0,0%","0"], [93,"Total 110003-Economía y finanzas","711.713.163","711.713.163","124.190.000","17,4%","124.190.000"], [94,"Total 110-Política económica, presupuestaria y financiera","711.713.163","711.713.163","124.190.000","17,4%","124.190.000"], [95,"111000 11300 3910 000000 Penalizaciones por incumplimientos de contratos","10","10","0","0,0%","0"], [96,"111000 11300 3990 000000 Otros ingresos","10","10","4.180",">1000%","560"], [97,"111000 11300 3990 000002 Herencias legales","10","10","0","0,0%","0"], [98,"111000 11300 3990 000003 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras","10","59.547","498.378","836,9%","398.211"], [99,"111000 11300 3990 000004 Ingresos por saldos y depósitos abandonados","10","10","0","0,0%","0"], [100,"111000 11300 4800 000002 Donaciones, herencias y legados testamentarios","10","10","0","0,0%","0"], [101,"111000 11300 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas","10","10","278.743",">1000%","278.743"], [102,"Total 111000-Actividades generales del programa","70","59.607","781.300",">1000%","677.514"], [103,"111001 11300 6120 000000 Venta de bienes muebles","10","10","0","0,0%","0"], [104,"Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros","10","10","0","0,0%","0"], [105,"111002 11300 3990 000000 Comisiones de avales","10","10","0","0,0%","0"], [106,"111002 11300 5000 000000 Intereses de títulos valores","10","10","0","0,0%","0"], [107,"111002 11300 5201 000000 Intereses de venta de bienes inmuebles a NASUVINSA","115.171","115.171","34","0,0%","34"], [108,"111002 11300 5201 000002 Intereses de aplazamientos","10","10","21.042",">1000%","21.042"], [109,"111002 11300 5300 000000 Dividendos, participaciones y beneficios","10","10","0","0,0%","0"], [110,"111002 11300 5400 000000 Rentas de inmuebles","130.000","130.000","126.199","97,1%","57.098"], [111,"111002 11300 5400 000002 Arrendamiento Petilla de Aragón","10","10","0","0,0%","0"], [112,"111002 11300 5500 000000 Concesión demanial garajes González Tablas","11.914","11.914","84.013","705,2%","75.062"], [113,"111002 11300 6000 000000 Venta de terrenos","10.000","10.000","5.228","52,3%","0"], [114,"111002 11300 6000 000002 Reversión de terrenos","10","10","0","0,0%","0"], [115,"111002 11300 6000 000003 Venta de terrenos de la extinta Fundación Itoiz-Canal de Navarra","10","141.000","141.000","100,0%","141.000"], [116,"111002 11300 6100 000000 Venta de inmuebles","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [117,"111002 11300 6100 000002 Venta de inmuebles de la extinta Fundación Itoiz-Canal de Navarra","10","10","0","0,0%","0"], [118,"111002 11300 7400 000000 Ingresos de sociedades","10","10","0","0,0%","0"], [119,"111002 11300 8212 000000 Reintegro préstamo concedido por la venta de bienes inmuebles a NASUVINSA","1.279.681","1.279.681","82.596","6,5%","82.596"], [120,"111002 11300 8500 000000 Reintegro de acciones y participaciones del sector público","17.237.144","17.237.144","0","0,0%","0"], [121,"Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos","18.794.000","18.934.990","460.112","2,4%","376.832"], [122,"Total 111-Gestión del patrimonio","18.794.080","18.994.607","1.241.413","6,5%","1.054.346"], [123,"114000 13000 8700 000000 Remanente de tesorería afecto","0","69.823.463","0","0,0%","0"], [124,"114000 13000 8700 000002 Remanente de tesorería gastos generales","0","15.368.810","0","0,0%","0"], [125,"114000 13000 8700 000003 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Participación de las Entidades Locales","0","11.077.394","0","0,0%","0"], [126,"114000 13000 8700 000004 Remanente de tesorería afecto al Fondo 0,7% IRPF","0","786.117","0","0,0%","0"], [127,"114000 13000 8700 000005 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Residuos","0","131.437","0","0,0%","0"], [128,"114000 13000 8700 000006 Remanente de tesorería afecto al MRR","0","13.407.638","0","0,0%","0"], [129,"114000 13000 8700 000007 Remanente de tesorería afecto al REACT","0","379.307","0","0,0%","0"], [130,"Total 114000-Gestión del sistema contable","0","110.974.165","0","0,0%","0"], [131,"Total 114-Gestión contable y de segumiento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia","0","110.974.165","0","0,0%","0"], [132,"Total 11-Política económica, presupuestaria, financiera, control interno, contabilidad y patrimonio","730.507.243","841.681.936","125.431.413","14,9%","125.244.346"], [133,"150000 17000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","10","10","30","300,0%","30"], [134,"150000 17000 3800 000000 Reintegros","10","10","55","545,5%","55"], [135,"150000 17000 4610 000000 Convenio con la Diputación Foral de Álava. Sistema integrado de informática tributaria","10","10","0","0,0%","0"], [136,"Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda","30","30","85","281,8%","85"], [137,"Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda","30","30","85","281,8%","85"], [138,"152000 17500 1015 000000 Ingresos por el Impuesto de sociedades","312.691.000","312.691.000","3.499.389","1,1%","9.412.401"], [139,"152000 17500 1020 000000 Ingresos por el Impuesto sobre la renta de no residentes","4.782.000","4.782.000","-827.583","-17,3%","1.180.994"], [140,"152000 17500 1140 000000 Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito","6.210.000","6.210.000","0","0,0%","0"], [141,"152000 17500 1300 000000 Impuesto sobre la producción de la energía eléctrica","26.220.000","26.220.000","-231.096","-0,9%","108.579"], [142,"152000 17500 1820 000000 Impuesto sobre grandes superficies","2.060.000","2.060.000","-27.178","-1,3%","-34.617"], [143,"152000 17500 1830 000000 Ingresos por gravamen premios de loterías","5.400.000","5.400.000","3.158.074","58,5%","3.303.389"], [144,"152000 17500 2100 000000 Ingresos por el IVA","395.890.000","395.890.000","144.614.367","36,5%","150.945.367"], [145,"152000 17500 2200 000000 Ingresos por los impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas derivadas","44.917.000","44.917.000","10.857.974","24,2%","11.085.709"], [146,"152000 17500 2201 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte","9.960.000","9.960.000","1.832.708","18,4%","1.769.797"], [147,"152000 17500 2202 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la cerveza","148.000","148.000","43.991","29,7%","11.381"], [148,"152000 17500 2203 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre las labores del tabaco","146.794.000","146.794.000","33.056.916","22,5%","33.056.107"], [149,"152000 17500 2204 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre hidrocarburos","213.273.000","213.273.000","42.230.194","19,8%","28.077.373"], [150,"152000 17500 2206 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre productos intermedios","105.000","105.000","24.706","23,5%","9.779"], [151,"152000 17500 2207 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la electricidad","20.346.000","20.346.000","1.033.133","5,1%","875.878"], [152,"152000 17500 2208 000000 Impuesto sobre la eliminación en vertedero y la incineración de residuos","5.800.000","5.800.000","1.235.905","21,3%","1.239.155"], [153,"152000 17500 2810 000000 Impuesto sobre las primas de seguros","33.360.000","33.360.000","8.044.720","24,1%","5.471.839"], [154,"152000 17500 2840 000000 Impuesto sobre actividades de juego","2.190.000","2.190.000","413.963","18,9%","410.387"], [155,"152000 17500 2850 000000 Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero","810.000","810.000","194.036","24,0%","199.742"], [156,"152000 17500 3000 000000 Tasas de juego","11.648.000","11.648.000","1.789.029","15,4%","1.829.749"], [157,"152000 17500 3050 000000 Canon de superficie de minas","60.000","60.000","18.493","30,8%","0"], [158,"152000 17500 3080 000000 Canon de Telefónica","384.000","384.000","22.323","5,8%","34.368"], [159,"152000 17500 3309 000000 Ingresos por la venta de cartones de juego","60.000","60.000","9.851","16,4%","9.850"], [160,"152000 17500 3910 000000 Sanciones","12.516.000","12.516.000","3.932.406","31,4%","2.840.929"], [161,"Total 152000-Gestión de los tributos","1.255.624.000","1.255.624.000","254.926.320","20,3%","251.838.155"], [162,"Total 152-Gestión de los tributos","1.255.624.000","1.255.624.000","254.926.320","20,3%","251.838.155"], [163,"154000 17600 3090 000000 Tasas sobre la información suministrada","11.000","11.000","2.147","19,5%","2.147"], [164,"Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra","11.000","11.000","2.147","19,5%","2.147"], [165,"154003 17600 1120 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones","54.288.000","54.288.000","14.460.065","26,6%","11.593.448"], [166,"154003 17600 2820 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales","58.920.000","58.920.000","14.647.463","24,9%","17.867.673"], [167,"154003 17600 2830 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados","16.200.000","16.200.000","4.316.499","26,6%","4.640.501"], [168,"Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales","129.408.000","129.408.000","33.424.027","25,8%","34.101.621"], [169,"Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra","129.419.000","129.419.000","33.426.175","25,8%","34.103.769"], [170,"155002 17800 3890 000000 Ingresos por la compensación de costas en procedimientos de apremio","152.000","152.000","22.899","15,1%","0"], [171,"155002 17800 3912 000000 Recargos de apremio","7.500.000","7.500.000","2.879.726","38,4%","1.942.856"], [172,"155002 17800 5201 000000 Intereses por la deuda fraccionada en vía de apremio","1.348.000","1.348.000","58.774","4,4%","0"], [173,"Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio","9.000.000","9.000.000","2.961.400","32,9%","1.942.856"], [174,"155004 17800 3911 000000 Intereses de demora de deudas no aplazadas","10","10","788.268",">1000%","37"], [175,"155004 17800 5201 000000 Intereses de demora de deudas aplazadas","4.596.000","4.596.000","354.905","7,7%","346.277"], [176,"Total 155004-Gestión de aplazamientos","4.596.010","4.596.010","1.143.173","24,9%","346.314"], [177,"Total 155-Gestión de recaudación","13.596.010","13.596.010","4.104.573","30,2%","2.289.170"], [178,"156000 17900 3309 000000 Ingresos por venta de impresos","2.500","2.500","2.854","114,1%","5.102"], [179,"Total 156000-Atención al contribuyente","2.500","2.500","2.854","114,1%","5.102"], [180,"156001 17900 4600 000000 Convenio con Haciendas Locales de Navarra","2.560.000","2.560.000","385.597","15,1%","131.845"], [181,"Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE","2.560.000","2.560.000","385.597","15,1%","131.845"], [182,"Total 156-Atención al contribuyente","2.562.500","2.562.500","388.450","15,2%","136.947"], [183,"157001 17A00 1005 000000 Ingresos por el IRPF","1.699.910.557","1.699.910.557","476.401.663","28,0%","476.749.938"], [184,"157001 17A00 1005 000002 Fondo 0,7% IRPF de otros fines de interés social","10.112.443","10.112.443","0","0,0%","0"], [185,"157001 17A00 1005 000003 Anticipo pensiones viudedad y otras","-4.680.000","-4.680.000","0","0,0%","-992.030"], [186,"157001 17A00 1005 000004 Anticipo renta emancipación y de acceso a la vivienda","-8.323.200","-8.323.200","0","0,0%","-2.084.493"], [187,"157001 17A00 1100 000000 Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio","37.708.000","37.708.000","-789.391","-2,1%","-972.331"], [188,"Total 157001-Gestión de los impuestos","1.734.727.800","1.734.727.800","475.612.272","27,4%","472.701.085"], [189,"Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio","1.734.727.800","1.734.727.800","475.612.272","27,4%","472.701.085"], [190,"Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Foral de Navarra","3.135.929.340","3.135.929.340","768.457.875","24,5%","761.069.211"], [191,"160000 17100 2100 000002 Ajuste fiscal IVA","975.603.000","975.603.000","386.372.936","39,6%","386.372.936"], [192,"160000 17100 2200 000002 Ajuste fiscal I.E. Alcohol y bebidas derivadas","-32.295.000","-32.295.000","-8.716.501","27,0%","-8.716.501"], [193,"160000 17100 2202 000002 Ajuste fiscal I.E. Cerveza","5.605.000","5.605.000","-33.348","-0,6%","-33.348"], [194,"160000 17100 2203 000002 Ajuste fiscal I.E. Tabaco","7.276.000","7.276.000","-10.784.160","-148,2%","-10.784.160"], [195,"160000 17100 2204 000002 Ajuste fiscal I.E. Hidrocarburos","107.154.000","107.154.000","11.644.325","10,9%","11.644.325"], [196,"160000 17100 4000 000000 Participación de las diputaciones en los ingresos del Estado","90.000","90.000","28.384","31,5%","28.384"], [197,"Total 160000-Convenio con el Estado","1.063.433.000","1.063.433.000","378.511.637","35,6%","378.511.637"], [198,"Total 160-Convenio con el Estado","1.063.433.000","1.063.433.000","378.511.637","35,6%","378.511.637"], [199,"Total 16-Convenio con el Estado","1.063.433.000","1.063.433.000","378.511.637","35,6%","378.511.637"], [200,"Total 1-Departamento de Economía y Hacienda","4.929.904.603","5.041.079.296","1.272.434.302","25,2%","1.264.856.759"], [201,"200000 20100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [202,"200000 20100 3990 000000 Ingresos por expedientes de responsabilidad patrimonial","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [203,"200000 20100 3990 000002 Otros ingresos","2.000","2.000","4.029","201,4%","4.029"], [204,"Total 200000-Dirección y servicios generales de cohesión territorial","5.000","5.000","4.029","80,6%","4.029"], [205,"Total 200-Dirección y servicios generales de cohesión territorial","5.000","5.000","4.029","80,6%","4.029"], [206,"Total 20-Dirección y servicios generales de cohesión territorial","5.000","5.000","4.029","80,6%","4.029"], [207,"210000 21100 4410 000000 Consumo eléctrico. Oficina del Defensor del Pueblo","10","10","0","0,0%","0"], [208,"Total 210000-Dirección y servicios generales de administración local","10","10","0","0,0%","0"], [209,"210001 21000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","10","10","0","0,0%","0"], [210,"210001 21100 3800 000000 Reintegros de bonificaciones fiscales","10","10","0","0,0%","0"], [211,"210001 21100 7600 000000 Ejecución subsidiaria edificio Los Arcos","10","10","0","0,0%","0"], [212,"210001 21200 3800 000000 Reintegro Fondo. Corporativos","10","10","0","0,0%","0"], [213,"210001 21200 3810 000000 Reintegro del presupuesto corriente. Montepíos","10","10","0","0,0%","0"], [214,"210001 21200 8210 000000 Reintegro fondo anticipado. Equilibrio presupuestario","10","10","0","0,0%","0"], [215,"Total 210001-Actuaciones de apoyo al sector local","60","60","0","0,0%","0"], [216,"Total 210-Actuaciones en el sector local","70","70","0","0,0%","0"], [217,"211000 21300 6800 000000 Reintegro. Plan de Inversiones Locales","10","10","0","0,0%","0"], [218,"Total 211000-Fondo de transferencias de capital","10","10","0","0,0%","0"], [219,"Total 211-Participación financiera de las entidades locales","10","10","0","0,0%","0"], [220,"Total 21-Actividades generales de administración local","80","80","0","0,0%","0"], [221,"220000 20200 5500 000000 Canon anual de la concesión del área de servicio de la Autovía del Camino","45.544","45.544","46.125","101,3%","46.125"], [222,"220000 22000 3800 000000 Reintegros por expropiación de terrenos","10","10","0","0,0%","0"], [223,"220000 22000 3990 000000 Revisión de precios","10","10","6.812",">1000%","6.812"], [224,"220000 22000 6000 000000 Ingresos por reversión de terrenos","10","10","0","0,0%","0"], [225,"Total 220000-Actividades generales de obras públicas","45.574","45.574","52.937","116,2%","52.937"], [226,"220001 22300 3309 000000 Ventas de planos y fotografías","3.500","3.500","1.501","42,9%","1.501"], [227,"220001 22300 7400 000000 Aportación de Canal de Navarra, S.A., por expropiación de terrenos y servicios","10","10","0","0,0%","0"], [228,"220001 22300 7600 000000 Convenio Ayuntamiento de Pamplona cartografía","130.000","130.000","130.000","100,0%","130.000"], [229,"Total 220001-Proyectos y planificación","133.510","133.510","131.501","98,5%","131.501"], [230,"220003 22200 3090 000000 Autorizaciones","30.000","30.000","7.760","25,9%","7.760"], [231,"220003 22200 3910 000000 Multas y sanciones","90.000","90.000","0","0,0%","0"], [232,"220003 22200 3990 000000 Ingresos por daños en señalización y otros","250.000","250.000","122.496","49,0%","101.192"], [233,"Total 220003-Conservación, explotación y seguridad vial","370.000","370.000","130.256","35,2%","108.952"], [234,"220004 22100 3800 000000 Reintegro canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª fase","10","10","3.554",">1000%","3.554"], [235,"Total 220004-Otras infraestructuras","10","10","3.554",">1000%","3.554"], [236,"Total 220-Obras públicas e infraestructuras","549.094","549.094","318.248","58,0%","296.944"], [237,"Total 22-Obras públicas","549.094","549.094","318.248","58,0%","296.944"], [238,"230000 23000 3800 000000 Reintegro subvenciones","10","10","0","0,0%","0"], [239,"230000 23000 3911 000000 Intereses de demora","10","10","0","0,0%","0"], [240,"230000 23200 7000 000000 MRR Actuaciones Movilidad Sostenible y Digital","9.580.762","9.580.762","0","0,0%","0"], [241,"Total 230000-Actividades generales de transportes","9.580.782","9.580.782","0","0,0%","0"], [242,"230001 23100 3800 000000 Reintegro remanente aportación al transporte público de la Comarca de Pamplona","10","10","0","0,0%","0"], [243,"230001 23100 3800 000002 Reintegros de ejercicios cerrados","10","10","0","0,0%","0"], [244,"230001 23100 5500 000000 Cánones prestación de servicios de transporte público regular de viajeros","10","10","0","0,0%","0"], [245,"Total 230001-Planificación, régimen jurídico y modernización","30","30","0","0,0%","0"], [246,"230002 23200 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","72.000","72.000","16.280","22,6%","16.280"], [247,"230002 23200 3040 000000 Ingresos por tasas de tarjetas de transporte","165.000","165.000","60.317","36,6%","60.317"], [248,"230002 23200 3070 000000 Tasas de exámenes de transportista","12.000","12.000","1.487","12,4%","1.487"], [249,"230002 23200 3309 000000 Venta de tarjetas para tacógrafos digitales","10","10","33.212",">1000%","33.212"], [250,"230002 23200 3910 000000 Sanciones de transportes","1.400.000","1.400.000","394.080","28,1%","343.574"], [251,"Total 230002-Ordenación, gestión y movilidad","1.649.010","1.649.010","505.376","30,6%","454.870"], [252,"Total 230-Transportes y movilidad sostenible","11.229.822","11.229.822","505.376","4,5%","454.870"], [253,"Total 23-Transportes","11.229.822","11.229.822","505.376","4,5%","454.870"], [254,"Total 2-Departamento de Cohesión Territorial","11.783.996","11.783.996","827.652","7,0%","755.842"], [255,"310000 31100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas","10","10","0","0,0%","0"], [256,"310000 31100 3090 000000 Solicitud de autorización tasas establecimiento comercial","10","10","0","0,0%","0"], [257,"310000 31100 3910 000000 Multas e indemnizaciones","30.000","30.000","8.628","28,8%","3.500"], [258,"Total 310000-Territorio y paisaje","30.020","30.020","8.628","28,7%","3.500"], [259,"Total 310-Ordenación del territorio","30.020","30.020","8.628","28,7%","3.500"], [260,"Total 31-Ordenación del territorio","30.020","30.020","8.628","28,7%","3.500"], [261,"320000 32100 3890 000000 Devolución de subvenciones de viviendas de protección oficial y rehabilitación","125.000","125.000","136.478","109,2%","131.010"], [262,"320000 32100 3910 000000 Multas e indemnizaciones","45.000","45.000","0","0,0%","0"], [263,"320000 32100 3990 000000 Otros ingresos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [264,"320000 32100 4901 000000 Proyecto LC DISTRICTS","15.000","15.000","33.315","222,1%","33.315"], [265,"320000 32100 5109 000000 Ingresos financieros de intereses de préstamos de suelo y vivienda","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [266,"320000 32100 5400 000000 Alquileres de locales y viviendas","50.000","50.000","60.677","121,4%","60.677"], [267,"320000 32100 6000 000000 Ingresos por venta de suelo del Banco Foral de Suelo Público","10","10","0","0,0%","0"], [268,"320000 32100 7000 000000 Subvenciones programa PREE. Rehabilitación energética de edificios","10","10","0","0,0%","0"], [269,"320000 32100 7000 000002 MRR Subvenciones programa PREE 5000 Rehabilitación energética de edificios en municipios de reto demográfico","10","10","0","0,0%","0"], [270,"320000 32100 7000 000003 MRR Subvenciones fondos europeos arrendamiento protegido","6.900.000","6.900.000","6.900.000","100,0%","6.900.000"], [271,"320000 32100 7000 000004 MRR Subvenciones fondos europeos rehabilitación protegida","19.168.200","19.168.200","0","0,0%","0"], [272,"320000 32100 8219 000000 Devolución de préstamos concedidos a promotores públicos y asimilados","31.000","31.000","0","0,0%","0"], [273,"320000 32100 8311 000000 Amortización de préstamos para viviendas, locales y suelo. Particulares","62.000","62.000","0","0,0%","0"], [274,"Total 320000-Gestión de suelo y vivienda","26.398.230","26.398.230","7.130.470","27,0%","7.125.001"], [275,"Total 320-Vivienda","26.398.230","26.398.230","7.130.470","27,0%","7.125.001"], [276,"Total 32-Vivienda","26.398.230","26.398.230","7.130.470","27,0%","7.125.001"], [277,"330000 33100 4000 000000 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo","10","10","0","0,0%","0"], [278,"330000 33100 7000 000000 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo","10","10","0","0,0%","0"], [279,"330000 33100 7901 000000 REACT Ingresos Rehabilitación ecológica Palacio de Arce y su entorno en Nagore PO FEDER 14-20","1.170.000","1.170.000","0","0,0%","0"], [280,"330000 33100 7901 000002 REACT Alloz Sostenible PO FEDER 14-20","334.500","334.500","0","0,0%","0"], [281,"Total 330000-Proyectos estratégicos","1.504.520","1.504.520","0","0,0%","0"], [282,"Total 330-Proyectos estratégicos","1.504.520","1.504.520","0","0,0%","0"], [283,"Total 33-Proyectos estratégicos","1.504.520","1.504.520","0","0,0%","0"], [284,"Total 3-Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos","27.932.770","27.932.770","7.139.098","25,6%","7.128.501"], [285,"400000 41000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","40.000","40.000","2.719","6,8%","2.719"], [286,"400000 41000 3070 000000 Tasas por participación en oposiciones","30.000","30.000","334.963",">1000%","334.963"], [287,"400000 41000 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios educativos y otros","1.500.000","1.500.000","966.504","64,4%","966.504"], [288,"400000 41000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados","10","10","137.554",">1000%","137.332"], [289,"400000 41000 3800 000003 COVID-19 Reintegros de ejercicios cerrados","0","0","53.516","-","53.516"], [290,"400000 41000 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes","10","10","222",">1000%","0"], [291,"400000 41000 3890 000000 Reintegros de la Seguridad Social","10","10","0","0,0%","0"], [292,"400000 41000 3911 000000 Intereses de demora","10","10","0","0,0%","0"], [293,"400000 41000 3990 000000 Ingresos varios","10","10","0","0,0%","0"], [294,"Total 400000-Dirección y servicios generales de educación","1.570.050","1.570.050","1.495.478","95,3%","1.495.034"], [295,"Total 400-Dirección y servicios generales de educación","1.570.050","1.570.050","1.495.478","95,3%","1.495.034"], [296,"Total 40-Dirección y servicios generales de educación","1.570.050","1.570.050","1.495.478","95,3%","1.495.034"], [297,"410001 41800 5400 000000 Ingresos por arrendamiento de \"Casa Maxurrenea\"","30.571","30.571","8.140","26,6%","0"], [298,"410001 41800 7000 000000 MRR Obras en centros educativos 0-3","1.464.717","1.464.717","0","0,0%","0"], [299,"410001 41800 7600 000000 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de centros escolares","10","10","0","0,0%","0"], [300,"410001 41800 7901 000000 REACT Ingresos PO FEDER 14-20","14.681.675","14.681.675","0","0,0%","0"], [301,"Total 410001-Construcciones y equipamiento","16.176.973","16.176.973","8.140","0,1%","0"], [302,"410002 41600 3800 000000 Devolución de becas","10","10","132",">1000%","0"], [303,"410002 41600 3800 000002 Devoluciones del programa de gratuidad","10","10","0","0,0%","0"], [304,"Total 410002-Becas y ayudas","20","20","132","660,0%","0"], [305,"Total 410-Recursos educativos","16.176.993","16.176.993","8.272","0,1%","0"], [306,"Total 41-Recursos educativos","16.176.993","16.176.993","8.272","0,1%","0"], [307,"420000 42000 4000 000000 Desarrollo pruebas evaluación final","10","10","0","0,0%","0"], [308,"420000 42100 4900 000000 Ingresos proyecto PATHWAYS. EASI","10","10","0","0,0%","0"], [309,"Total 420000-Actividades generales del programa","20","20","0","0,0%","0"], [310,"420001 42400 3070 000000 Tasas de expedición del título de aptitud en euskera","12.300","12.300","749","6,1%","749"], [311,"420001 42400 3070 000002 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño","2.200","2.200","0","0,0%","0"], [312,"420001 42400 3100 000000 Derechos de exámenes para la prueba homologada de idiomas","10","10","0","0,0%","0"], [313,"420001 42400 3100 000002 Derechos de exámenes para el título de aptitud en euskera","20.000","20.000","52","0,3%","52"], [314,"Total 420001-Plurilingüismo y enseñanzas artísticas","34.510","34.510","801","2,3%","801"], [315,"420002 42100 3070 000000 Tasas de expedición de títulos","295.000","295.000","19.991","6,8%","19.991"], [316,"420002 42100 3100 000000 Prestación de servicios educativos: Aulas Mentor","10","447","864","193,4%","864"], [317,"420002 42100 4000 000000 MRR Mejora de la Competencia Digital Educativa","1.500.000","1.500.000","0","0,0%","0"], [318,"Total 420002-Ordenación, formación y calidad","1.795.010","1.795.447","20.855","1,2%","20.855"], [319,"420004 42700 4000 000000 MRR PROA+","2.704.474","2.704.474","0","0,0%","0"], [320,"420004 42700 4000 000002 MRR Unidades de acompañamiento","483.131","483.131","0","0,0%","0"], [321,"420004 42700 4900 000000 Proyecto GATE. Erasmus+","10","10","0","0,0%","0"], [322,"Total 420004-Inclusión, igualdad y convivencia","3.187.615","3.187.615","0","0,0%","0"], [323,"420006 42200 4909 000000 Otros programas internacionales","10","10","0","0,0%","0"], [324,"Total 420006-Tecnologías educativas","10","10","0","0,0%","0"], [325,"420007 42900 4000 000000 MRR 0-3 Funcionamiento","2.000.000","2.000.000","0","0,0%","0"], [326,"Total 420007-Escuelas Infantiles","2.000.000","2.000.000","0","0,0%","0"], [327,"Total 420-Actuaciones educativas","7.017.165","7.017.602","21.656","0,3%","21.656"], [328,"422000 43000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados","0","0","1.228","-","1.228"], [329,"422000 43000 4000 000000 MRR Plan de modernización de la FP","7.451.522","7.451.522","0","0,0%","0"], [330,"422000 43000 7000 000000 MRR Plan de modernización de la FP","220.776","220.776","0","0,0%","0"], [331,"Total 422000-Actividades generales del programa","7.672.298","7.672.298","1.228","0,0%","1.228"], [332,"422001 43100 3070 000000 Pruebas de acceso grado medio y superior","15.000","15.000","6.543","43,6%","6.543"], [333,"422001 43100 3070 000003 Pruebas de acceso para enseñanzas deportivas","10","10","0","0,0%","0"], [334,"422001 43100 3070 000004 Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de Formación Profesional","10","10","7.540",">1000%","7.540"], [335,"422001 43100 4000 000000 Acciones en Centros de Referencia Nacional","362.040","362.040","0","0,0%","0"], [336,"422001 43100 4000 000006 Formación para el empleo. Plan de empleo. Conferencia Sectorial","7.165.000","7.165.000","0","0,0%","0"], [337,"Total 422001-Desarrollo de enseñanzas profesionales","7.542.060","7.542.060","14.083","0,2%","14.083"], [338,"422002 43200 3010 000000 Tasas por expedición de certificados de profesionalidad","18.000","18.000","3.430","19,1%","3.430"], [339,"422002 43200 3070 000002 Evaluación y acreditación de las competencias profesionales","0","0","400","-","400"], [340,"422002 43200 3100 000000 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional","10","10","0","0,0%","0"], [341,"422002 43200 3810 000002 Erasmus+. Reintegro de ejercicios corrientes","10","10","1.143",">1000%","1.143"], [342,"422002 43200 4000 000008 Desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones y FP y mejora de la difusión de la FP","10","10","0","0,0%","0"], [343,"422002 43200 4000 000009 Ingresos para la formación permanente del profesorado","10","10","0","0,0%","0"], [344,"422002 43200 4900 000003 Programa ERASMUS+. SEPIE","660.000","730.000","141.482","19,4%","141.482"], [345,"422002 43200 4901 000002 Proyecto COOPWOOD-POCTEFA","9.334","9.334","0","0,0%","0"], [346,"422002 43200 4901 000003 Proyecto Formanaen FP-Poctefa 2014-2020","37.403","37.403","0","0,0%","0"], [347,"422002 43200 4901 000004 Proyecto Pyrene FP-POCTEFA 2014-2020","13.969","13.969","0","0,0%","0"], [348,"Total 422002-Cualificaciones profesionales","738.746","808.746","146.455","18,1%","146.455"], [349,"Total 422-Formación profesional","15.953.104","16.023.104","161.766","1,0%","161.766"], [350,"Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional","22.970.269","23.040.706","183.421","0,8%","183.421"], [351,"Total 4-Departamento de Educación","40.717.312","40.787.749","1.687.171","4,1%","1.678.455"], [352,"500000 51000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","750","750","50","6,7%","50"], [353,"500000 51000 3890 000000 Devolución de pagos","3.000","3.000","16.826","560,9%","15.818"], [354,"500000 51000 3910 000000 Multas y sanciones","200.000","200.000","26.089","13,0%","25.939"], [355,"500000 51000 3910 000002 COVID-19 Multas y Sanciones","150.000","150.000","173.701","115,8%","36.093"], [356,"Total 500000-Dirección y servicios generales de salud","353.750","353.750","216.666","61,2%","77.900"], [357,"Total 500-Dirección y servicios generales de salud","353.750","353.750","216.666","61,2%","77.900"], [358,"Total 50-Dirección y servicios generales de salud","353.750","353.750","216.666","61,2%","77.900"], [359,"511001 51100 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de farmacia)","17.000","17.000","3.060","18,0%","3.060"], [360,"511001 51100 3129 000002 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de centros)","35.000","35.000","13.700","39,1%","13.700"], [361,"511001 51100 3129 000003 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (inspección y varios)","3.000","3.000","1.424","47,5%","1.424"], [362,"Total 511001-Inspección farmacéutica","55.000","55.000","18.184","33,1%","18.184"], [363,"511003 51100 4000 000000 Subvención en el programa de trasplantes","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [364,"Total 511003-Inspección de actividades sanitarias","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [365,"511004 51100 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (convenio especial prestación sanitaria CFN)","3.500","3.500","314","9,0%","314"], [366,"Total 511004-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías","3.500","3.500","314","9,0%","314"], [367,"Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías","60.500","60.500","18.498","30,6%","18.498"], [368,"512000 51300 7901 000002 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra","542.500","542.500","0","0,0%","0"], [369,"Total 512000-Dirección y servicios generales","542.500","542.500","0","0,0%","0"], [370,"Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento","542.500","542.500","0","0,0%","0"], [371,"Total 51-Actividades de la Dirección General","603.000","603.000","18.498","3,1%","18.498"], [372,"520000 51200 3090 000000 Tasas por análisis de salud pública","1.000","1.000","1.200","120,0%","1.200"], [373,"520000 51200 3090 000002 Otras tasas","10","10","11.346",">1000%","11.346"], [374,"520000 51200 3090 000003 Tasas servicios de inspección veterinaria","200.000","200.000","72.217","36,1%","72.217"], [375,"520000 51200 3199 000000 Ingresos Consejo Seguridad Nuclear","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [376,"520000 51200 3890 000000 Otros reintegros","10","10","21.007",">1000%","15.318"], [377,"520000 51200 3990 000000 Otros ingresos","10","10","0","0,0%","0"], [378,"520000 51200 4411 000000 Transferencias corrientes de entes públicos del Estado","10","10","0","0,0%","0"], [379,"520000 51200 4411 000002 Intensificación de la actividad investigadora","10","10","0","0,0%","0"], [380,"Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra","226.050","226.050","105.769","46,8%","100.080"], [381,"Total 520-Salud pública y laboral de Navarra","226.050","226.050","105.769","46,8%","100.080"], [382,"Total 52-Salud pública y laboral de Navarra","226.050","226.050","105.769","46,8%","100.080"], [383,"540000 52000 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen","8.000","8.000","0","0,0%","0"], [384,"540000 52000 3129 000000 Otros ingresos","10","10","13.193",">1000%","4.632"], [385,"540000 52000 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente","300.000","300.000","251.372","83,8%","251.372"], [386,"540000 52000 3800 000003 COVID-19 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente","0","0","43.651","-","43.651"], [387,"540000 52000 3910 000000 Multas y sanciones","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [388,"540000 52000 3990 000000 Otros ingresos","25.000","25.000","75","0,3%","75"], [389,"540000 52000 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas SSCC","10","10","0","0,0%","0"], [390,"540000 52000 4800 000002 Donaciones","0","0","310","-","310"], [391,"540000 52000 5500 000000 Canon cajeros automáticos","1.501","1.501","0","0,0%","0"], [392,"Total 540000-Actividades de dirección y administración","349.521","349.521","308.602","88,3%","300.040"], [393,"540002 52833 3129 000000 Otros ingresos","500","500","0","0,0%","0"], [394,"540002 52833 3800 000000 Reintegro por ajustes de facturación de otros centros","10","10","341",">1000%","341"], [395,"540002 52833 3800 000002 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN","10","10","156.704",">1000%","156.704"], [396,"540002 52833 3810 000000 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN","10","10","0","0,0%","0"], [397,"540002 52833 3810 000002 Reintegros del presupuesto corriente","0","0","164","-","0"], [398,"Total 540002-Prestaciones y conciertos","530","530","157.210",">1000%","157.046"], [399,"540004 52800 4000 000000 Programa de reasentamiento y reubicación de refugiados","10","10","34.319",">1000%","34.319"], [400,"Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes","10","10","34.319",">1000%","34.319"], [401,"540005 52831 3303 000000 Venta de fármacos extranjeros","15.000","15.000","961","6,4%","961"], [402,"540005 52831 3800 000000 Reintegro de facturaciones de años anteriores","10","10","9.795",">1000%","9.795"], [403,"540005 52831 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente","10","10","0","0,0%","0"], [404,"540005 52831 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas prestaciones farmacéuticas","10","10","516",">1000%","516"], [405,"540005 52831 4000 000002 Transferencias de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios","10","10","0","0,0%","0"], [406,"540005 52831 7000 000002 Transferencias de capital Convenio Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social","10","10","0","0,0%","0"], [407,"Total 540005-Prestaciones farmacéuticas","15.050","15.050","11.272","74,9%","11.272"], [408,"540007 52010 7000 000000 Ingresos salud digital Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social","10","10","0","0,0%","0"], [409,"540007 52010 7909 000000 Transferencias de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (INEA)","10","10","0","0,0%","0"], [410,"Total 540007-Tecnologías y sistemas de información y comunicación","20","20","0","0,0%","0"], [411,"Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea","365.131","365.131","511.403","140,1%","502.677"], [412,"541004 52700 3123 000000 Prestación de servicios","15.000","15.000","27.846","185,6%","27.846"], [413,"541004 52700 3309 000000 Venta de otros bienes y productos","10","10","511",">1000%","511"], [414,"541004 52700 3890 000000 Otros reintegros","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [415,"541004 52700 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas salud mental","10","10","0","0,0%","0"], [416,"541004 52700 7909 000000 Otras transferencias de capital de la Unión Europea","10","10","0","0,0%","0"], [417,"Total 541004-Actividades de salud mental","30.030","30.030","28.356","94,4%","28.356"], [418,"Total 541-Salud Mental","30.030","30.030","28.356","94,4%","28.356"], [419,"543000 52200 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios - docencia","10","10","0","0,0%","0"], [420,"543000 52200 3123 000000 Prestación de servicios","5.600.000","5.600.000","1.041.788","18,6%","1.039.841"], [421,"543000 52200 3129 000000 Otros ingresos","175.000","175.000","54.253","31,0%","54.253"], [422,"543000 52200 3890 000000 Otros reintegros","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [423,"543000 52200 3910 000000 Penalidades por incumplimiento","10","10","1.236",">1000%","0"], [424,"543000 52200 3910 000002 Indemnizaciones y sanciones","10","10","0","0,0%","0"], [425,"543000 52200 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos","10","10","1.389.641",">1000%","1.212.647"], [426,"543000 52200 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios","10","10","43.249",">1000%","35.813"], [427,"543000 52200 4000 000000 Subvención para el programa de trasplantes","10","10","0","0,0%","0"], [428,"543000 52200 4300 000000 Ingresos de NB-FMS al personal investigador del SNS-O","10","10","82.485",">1000%","82.485"], [429,"543000 52200 4309 000000 Transferencias corrientes de otras fundaciones","10","10","0","0,0%","0"], [430,"543000 52200 4410 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de otros entes públicos","10","10","0","0,0%","0"], [431,"543000 52200 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O","10","57.981","87.981","151,7%","87.981"], [432,"543000 52200 5500 000000 Canon de la zona de estacionamiento","340.000","340.000","64.583","19,0%","64.583"], [433,"543000 52200 5510 000000 Aprovechamientos especiales","10","10","0","0,0%","0"], [434,"543000 52200 7000 000000 MRR Plan INVEAT","7.072.206","7.072.206","0","0,0%","0"], [435,"543000 52200 7901 000000 REACT Ingreso Renovación cubierta Ubarmin-HUN PO FEDER 14-20","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [436,"543000 52200 7901 000004 REACT Ingreso Gasto sanitario COVID 2021 PO FEDER 14-20","3.289.408","3.289.408","0","0,0%","0"], [437,"Total 543000-Actividades del Hospital Universitario de Navarra","16.521.724","16.579.695","2.765.215","16,7%","2.577.602"], [438,"543004 52214 3309 000000 Suministros y productos hemoterápicos","950.000","950.000","417.156","43,9%","417.156"], [439,"543004 52214 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas Banco de Sangre y Tejidos","10","10","12.463",">1000%","0"], [440,"543004 52214 4909 000000 Otras transferencias corrientes de la Unión Europea","10","10","0","0,0%","0"], [441,"Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra","950.020","950.020","429.619","45,2%","417.156"], [442,"Total 543-Hospital Universitario de Navarra","17.471.744","17.529.715","3.194.834","18,2%","2.994.758"], [443,"545000 52400 3123 000000 Prestación de servicios","1.000.000","1.000.000","239.972","24,0%","239.972"], [444,"545000 52400 3309 000000 Venta de otros bienes y productos","10","10","5.366",">1000%","5.366"], [445,"545000 52400 3990 000000 Otros ingresos","50.000","50.000","7.038","14,1%","7.038"], [446,"545000 52400 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos","10","10","110.463",">1000%","109.320"], [447,"545000 52400 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios","10","10","17.545",">1000%","545"], [448,"545000 52400 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O","10","10","0","0,0%","0"], [449,"545000 52400 7000 000002 Transferencias de capital Convenio Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social","10","10","0","0,0%","0"], [450,"Total 545000-Hospital de Tudela","1.050.050","1.050.050","380.384","36,2%","362.241"], [451,"545001 52420 3123 000000 Prestación de servicios","90.000","90.000","25.599","28,4%","25.599"], [452,"545001 52420 7901 000002 REACT Ingreso Centros de Salud PO FEDER 14-20","83.504","83.504","0","0,0%","0"], [453,"Total 545001-Centros de salud del área de Tudela","173.504","173.504","25.599","14,8%","25.599"], [454,"Total 545-Área de salud de Tudela","1.223.554","1.223.554","405.983","33,2%","387.839"], [455,"546000 52500 3123 000000 Prestación de servicios","400.000","400.000","73.662","18,4%","73.662"], [456,"546000 52500 3129 000000 Otros ingresos","12.000","12.000","162","1,4%","162"], [457,"546000 52500 3309 000000 Venta de otros bienes y productos","10","10","1.605",">1000%","1.605"], [458,"546000 52500 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos","10","10","39.878",">1000%","39.878"], [459,"546000 52500 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios","10","10","5.223",">1000%","5.223"], [460,"546000 52500 4000 000003 Transferencias corrientes Convenio Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social","10","10","0","0,0%","0"], [461,"Total 546000-Hospital de Estella","412.040","412.040","120.530","29,3%","120.530"], [462,"546001 52520 3123 000000 Prestación de servicios","110.000","110.000","23.331","21,2%","23.236"], [463,"Total 546001-Centros de salud del área de Estella","110.000","110.000","23.331","21,2%","23.236"], [464,"Total 546-Área de salud de Estella","522.040","522.040","143.861","27,6%","143.766"], [465,"547001 52300 3123 000000 Prestación de servicios","1.300.000","1.300.000","458.325","35,3%","375.381"], [466,"547001 52300 3129 000000 Otros ingresos","10.000","10.000","15.676","156,8%","1.672"], [467,"547001 52300 3129 000002 Ingresos reembolso Clínica Josefina Arregui","35.000","35.000","7.791","22,3%","7.791"], [468,"547001 52300 3309 000000 Venta de otros bienes y productos","10","10","0","0,0%","0"], [469,"547001 52300 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas","10","10","1.489",">1000%","1.452"], [470,"547001 52300 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O","10","10","0","0,0%","0"], [471,"547001 52300 7901 000007 REACT Ingreso Centros de Salud PO FEDER 14-20","4.039.469","4.039.469","0","0,0%","0"], [472,"Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este","5.384.499","5.384.499","483.282","9,0%","386.297"], [473,"Total 547-Atención primaria","5.384.499","5.384.499","483.282","9,0%","386.297"], [474,"Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea","24.996.998","25.054.969","4.767.718","19,0%","4.443.694"], [475,"Total 5-Departamento de Salud","26.179.798","26.237.769","5.108.651","19,5%","4.640.173"], [476,"700000 70000 3090 000000 Canon de ocupación \"Soto Berbel\"","10","10","0","0,0%","0"], [477,"700000 70000 3890 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [478,"700000 70000 3890 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones. PDR","100.000","100.000","80.044","80,0%","7.074"], [479,"700000 70000 3990 000000 Otros ingresos","40.000","40.000","183.409","458,5%","36.162"], [480,"700000 70100 4000 000000 Transferencias para estadística del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación","84.206","84.206","0","0,0%","0"], [481,"Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente","249.216","249.216","263.454","105,7%","43.237"], [482,"Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente","249.216","249.216","263.454","105,7%","43.237"], [483,"Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente","249.216","249.216","263.454","105,7%","43.237"], [484,"710000 71200 3010 000000 Ingresos por tasas de certificación y registro","20.000","20.000","3.130","15,7%","3.130"], [485,"710000 71200 3910 000000 Sanciones","52.000","52.000","6.350","12,2%","3.350"], [486,"710000 71200 4000 000000 Ensayos de calidad de las variedades vegetales","10","10","0","0,0%","0"], [487,"710000 71200 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos","3.751","3.751","0","0,0%","0"], [488,"710000 71200 4903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Actividades de demostración e información","130.000","130.000","0","0,0%","0"], [489,"Total 710000-Producción y sanidad vegetal","205.761","205.761","9.480","4,6%","6.480"], [490,"710001 71200 4903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Indemnización compensatoria","4.860.000","4.860.000","2.445","0,1%","2.445"], [491,"710001 71200 4903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Agroambientales","1.760.292","1.760.292","1.185","0,1%","1.185"], [492,"710001 71200 4903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Agricultura ecológica","1.334.721","1.334.721","0","0,0%","0"], [493,"Total 710001-Mejora de las rentas","7.955.013","7.955.013","3.631","0,0%","3.631"], [494,"710004 71300 3010 000000 Guías de origen y otros","350.000","350.000","9.256","2,6%","9.256"], [495,"710004 71300 3090 000000 Ingresos por tasas del laboratorio","120.000","120.000","96.592","80,5%","96.592"], [496,"710004 71300 3090 000002 Ingresos por gestión de animales del centro de protección de Etxauri","1.000","1.000","195","19,5%","195"], [497,"710004 71300 3090 000003 Tasas por recogida de perros","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [498,"710004 71300 3910 000000 Sanciones","357.625","357.625","14.726","4,1%","5.703"], [499,"710004 71300 3910 000002 Sanciones por bienestar animal","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [500,"710004 71300 4903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Asociaciones ganaderas","240.000","240.000","229.134","95,5%","229.134"], [501,"710004 71300 7002 000000 Ingresos por sanidad animal. FEGA","400.000","400.000","0","0,0%","0"], [502,"Total 710004-Producción, sanidad y bienestar animal","1.501.625","1.501.625","349.902","23,3%","340.879"], [503,"710006 71500 3010 000000 Certificaciones","600","600","205","34,2%","205"], [504,"710006 71500 5109 000000 Intereses de préstamos","1.134","1.134","1.135","100,0%","1.135"], [505,"710006 71500 7600 000000 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales","0","0","5.859","-","0"], [506,"710006 71500 7903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por concentración parcelaria","377.586","377.586","436.752","115,7%","436.752"], [507,"710006 71500 7903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación infraestructuras locales ganaderas","269.699","269.699","258.376","95,8%","258.376"], [508,"710006 71500 7903 000005 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación inversiones para infraestructuras en regadío en comunales","282.053","282.053","0","0,0%","0"], [509,"710006 71500 8219 000000 Amortización de préstamos","4.510","4.510","26.050","577,6%","26.050"], [510,"Total 710006-Regadíos y concentración parcelaria","935.582","935.582","728.377","77,9%","722.518"], [511,"Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería","10.597.981","10.597.981","1.091.390","10,3%","1.073.508"], [512,"Total 71-Agricultura y ganadería","10.597.981","10.597.981","1.091.390","10,3%","1.073.508"], [513,"720001 72400 4000 000000 Ingresos por funciones y servicios traspasados","315.000","315.000","137.145","43,5%","137.145"], [514,"720001 72400 4903 000000 Ingresos del Organismo Pagador, retención por irregularidades. FEADER","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [515,"720001 72400 4903 000002 Ingresos por condicionalidad","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [516,"Total 720001-Organismo pagador","327.000","327.000","137.145","41,9%","137.145"], [517,"720003 72200 3910 000000 Sanciones","100.000","100.000","15.602","15,6%","15.602"], [518,"720003 72200 4903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Ayudas a figuras de calidad alimentaria","241.800","241.800","26.414","10,9%","26.414"], [519,"Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria","341.800","341.800","42.016","12,3%","42.016"], [520,"720004 72200 3010 000000 Ingresos por tasas de maquinaria","90.000","90.000","21.769","24,2%","21.769"], [521,"720004 72200 7000 000000 MRR Ayudas sistemas de gestión de subproductos y deyecciones en ganadería","591.663","591.663","0","0,0%","0"], [522,"720004 72200 7000 000002 MRR Ayudas transformación integral y modernización de invernaderos","502.405","502.405","0","0,0%","0"], [523,"720004 72200 7000 000003 MRR Ayudas inversiones en eficiencia energéticas y energías renovables (biogás y biomasa agrícola)","118.579","118.579","0","0,0%","0"], [524,"720004 72200 7000 000004 MRR Ayudas aplicación de agricultura de precisión y tecnologías 4.0 en el sector agrícola y ganadero","954.741","954.741","0","0,0%","0"], [525,"720004 72200 7903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en explotaciones agrarias","3.100.000","3.100.000","10.205","0,3%","10.205"], [526,"720004 72200 7903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Instalación de jóvenes agricultores","2.015.000","2.015.000","973.916","48,3%","973.916"], [527,"720004 72200 7903 000003 PDR FEADER 2014-2020 EURI. Ayudas a inversiones de cooperativas de uso en común de maquinaria","1.500.000","1.500.000","0","0,0%","0"], [528,"Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias","8.872.388","8.872.388","1.005.889","11,3%","1.005.889"], [529,"720005 72200 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [530,"Total 720005-Fomento vinícola","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [531,"720006 72300 4903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por asistencia técnica","34.100","34.100","20.972","61,5%","20.972"], [532,"Total 720006-Planificación PAC","34.100","34.100","20.972","61,5%","20.972"], [533,"720007 72300 4903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Servicios de asesoramiento","589.000","589.000","0","0,0%","0"], [534,"720007 72300 7903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Estrategias de desarrollo local participativo","2.437.500","2.437.500","632.721","26,0%","632.721"], [535,"720007 72300 7903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales","496.000","496.000","0","0,0%","0"], [536,"720007 72300 7903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Proyectos piloto de cooperación","1.067.096","1.067.096","0","0,0%","0"], [537,"Total 720007-Diversificación rural","4.589.596","4.589.596","632.721","13,8%","632.721"], [538,"Total 720-Promoción del desarrollo rural","14.179.884","14.179.884","1.838.743","13,0%","1.838.743"], [539,"Total 72-Desarrollo rural","14.179.884","14.179.884","1.838.743","13,0%","1.838.743"], [540,"740001 74100 3010 000000 Tasa por etiqueta ecológica","300","300","0","0,0%","0"], [541,"740001 74100 3010 000002 Tasas tramitaciones prevención de la contaminación","20.000","20.000","82.805","414,0%","82.805"], [542,"740001 74100 3910 000000 Multas e indemnizaciones","330.000","330.000","145.201","44,0%","102.001"], [543,"740001 74100 3910 000002 Multas e indemnizaciones de residuos","150.000","150.000","10.651","7,1%","6.750"], [544,"740001 74100 4000 000000 MITERD Programa de Economía Circular","10","10","0","0,0%","0"], [545,"740001 74100 4000 000002 MITERD Plan de impulso al Medio Ambiente PIMA Residuos","10","10","0","0,0%","0"], [546,"740001 74100 4000 000003 MITERD Plan de impulso al Medio Ambiente PIMA Cambio Climático","10","10","0","0,0%","0"], [547,"740001 74100 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos","200.000","200.000","28.536","14,3%","28.536"], [548,"740001 74100 7000 000002 MRR Plan de apoyo a la implementación de la normativa de residuos","10","10","0","0,0%","0"], [549,"740001 74100 7901 000002 REACT Defensa frente avenidas en Falces PO FEDER 14-20","320.000","320.000","0","0,0%","0"], [550,"Total 740001-Economía circular y cambio climático","1.020.340","1.020.340","267.193","26,2%","220.092"], [551,"740002 74200 3020 000000 Licencias de caza","225.000","225.000","17.544","7,8%","17.544"], [552,"740002 74200 3090 000000 Tasas por ocupación de vías pecuarias","22.000","22.000","765","3,5%","403"], [553,"740002 74200 3302 000002 Ingresos por aprovechamientos forestales del patrimonio forestal de Navarra","206.000","206.000","176.485","85,7%","44.692"], [554,"740002 74200 3910 000000 Multas e indemnizaciones","50.000","50.000","53.854","107,7%","32.333"], [555,"740002 74200 4903 000006 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación pastos montanos","68.905","68.905","23.868","34,6%","23.868"], [556,"740002 74200 7000 000000 MRR C4. Gestión forestal","3.836.060","3.836.060","0","0,0%","0"], [557,"740002 74200 7903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ordenación de montes","165.750","165.750","83.207","50,2%","82.087"], [558,"740002 74200 7903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por restauración de bosques destruidos","55.800","55.800","12.937","23,2%","12.937"], [559,"740002 74200 7903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por forestación de terrenos agrarios","102.000","102.000","85.954","84,3%","46.427"], [560,"740002 74200 7903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a entidades locales","210.800","210.800","5.072","2,4%","5.072"], [561,"740002 74200 7903 000007 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a industrias forestales","148.800","148.800","184.377","123,9%","184.377"], [562,"740002 74200 7903 000008 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a agentes privados","186.000","186.000","101.123","54,4%","101.123"], [563,"740002 74200 7903 000009 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por inversiones en prevención de incendios","47.120","47.120","8.814","18,7%","8.814"], [564,"740002 74200 7903 000010 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a agentes privados","12.400","12.400","4.586","37,0%","4.586"], [565,"740002 74200 7903 000011 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a entidades locales","542.500","542.500","407.972","75,2%","407.972"], [566,"740002 74200 7903 000012 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por inversiones forestales PFN y URBASA","40.300","40.300","31.810","78,9%","31.810"], [567,"740002 74200 7903 000013 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación vías pecuarias","28.598","28.598","14.563","50,9%","14.563"], [568,"740002 74200 7903 000014 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación planes de gestión forestal a agentes privados","12.000","12.000","0","0,0%","0"], [569,"Total 740002-Recursos forestales y cinegéticos","5.960.033","5.960.033","1.212.932","20,4%","1.018.609"], [570,"740003 74300 3020 000000 Licencias y permisos de pesca","225.000","225.000","53.520","23,8%","53.520"], [571,"740003 74300 3910 000000 Multas e indemnizaciones","10","10","31.962",">1000%","4.751"], [572,"740003 74300 4903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas agroambientales y Natura 2000","312.000","312.000","0","0,0%","0"], [573,"740003 74300 4903 000005 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por indemnizaciones a entidades locales","42.000","42.000","0","0,0%","0"], [574,"740003 74300 7000 000000 MRR C4. I3. Restauración ecológica","883.442","883.442","0","0,0%","0"], [575,"740003 74300 7000 000004 MRR C4. Tendidos eléctricos","10","10","0","0,0%","0"], [576,"740003 74300 7901 000000 REACT Actuaciones de restauración del patrimonio cultural en el Parque Natural Señorío de Bertiz PO FEDER 14-20","425.000","425.000","0","0,0%","0"], [577,"740003 74300 7901 000002 REACT Infraestructura verde conectividad RED Natura 2000: Urbasa-Andía-Aralar PO FEDER 14-20","1.000.000","1.000.000","0","0,0%","0"], [578,"740003 74300 7903 000005 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por elaboración planes gestión Natura 2000","34.782","34.782","34.061","97,9%","34.061"], [579,"Total 740003-Biodiversidad","2.922.244","2.922.244","119.543","4,1%","92.332"], [580,"Total 740-Gestión del medio ambiente","9.902.617","9.902.617","1.599.669","16,2%","1.331.033"], [581,"Total 74-Gestión del medio ambiente","9.902.617","9.902.617","1.599.669","16,2%","1.331.033"], [582,"Total 7-Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente","34.929.698","34.929.698","4.793.256","13,7%","4.286.521"], [583,"810001 81100 3890 000000 Reintegro de subvenciones y convenios","10","10","0","0,0%","0"], [584,"810001 81100 3890 000002 COVID-19 Reintegro de línea de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/2021","0","0","524.708","-","524.708"], [585,"810001 81100 5201 000000 COVID-19 Reintegro por intereses de demora de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/2021","0","0","761","-","761"], [586,"810001 81100 7901 000000 Ingresos FEDER ayudas para mejora de la productividad","186.000","186.000","0","0,0%","0"], [587,"810001 81100 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas","10","10","0","0,0%","0"], [588,"Total 810001-Competitividad","186.020","186.020","525.469","282,5%","525.469"], [589,"810003 81400 3800 000000 Ingresos por reintegro de Becas Navarra","10","10","0","0,0%","0"], [590,"810003 81400 3800 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones","10","10","0","0,0%","0"], [591,"810003 81400 4900 000004 Ingresos PO FSE 2014-2020 Asistencia Técnica","227.543","227.543","0","0,0%","0"], [592,"810003 81400 4900 000005 REACT Ingresos Asistencia Técnica PO FSE 14-20","8.925","8.925","0","0,0%","0"], [593,"810003 81400 4901 000004 Ingresos PO FEDER 2014-2020 (Actuación subvenciones internacionalización)","113.266","113.266","0","0,0%","0"], [594,"810003 81400 4901 000005 REACT Ingresos Asistencia Técnica PO FEDER 14-20","17.850","17.850","0","0,0%","0"], [595,"810003 81400 4901 000006 REACT Ingresos NAEX Digital PO FEDER 14-20","524.719","524.719","0","0,0%","0"], [596,"Total 810003-Proyección internacional","892.323","892.323","0","0,0%","0"], [597,"810007 81200 3800 000000 Ingresos por reintegro de subvenciones","10","10","5.785",">1000%","0"], [598,"810007 81200 3800 000002 Reintegros de subvenciones de acciones directas","10","10","101.296",">1000%","0"], [599,"810007 81200 4901 000000 REACT Ingresos Trabajos de planificación de infraestructuras industriales PO FEDER 14-20","700.000","700.000","0","0,0%","0"], [600,"810007 81200 5201 000000 Intereses de aplazamientos por venta de terrenos","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [601,"810007 81200 6000 000000 Venta de terrenos","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [602,"810007 81200 7901 000000 REACT Ingresos Transferencia CEIN. Vivero de Lekaroz PO FEDER 14-20","650.000","650.000","0","0,0%","0"], [603,"810007 81200 7901 000002 REACT Ingresos Encargo a NASUVINSA Indusland PO FEDER 14-20","137.500","137.500","0","0,0%","0"], [604,"810007 81200 7901 000003 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra","5.328.899","5.328.899","0","0,0%","0"], [605,"810007 81200 7903 000000 Cofinanciación por subvenciones a la industria agroalimentaria. PDR FEADER","1.000.000","1.000.000","0","0,0%","0"], [606,"Total 810007-Fomento de la industria","7.886.419","7.886.419","107.081","1,4%","0"], [607,"810012 81500 3910 000000 Sanciones por infracción de la normativa laboral","1.100.000","1.100.000","203.012","18,5%","203.012"], [608,"810012 81500 3990 000000 Otros ingresos","500","500","2.255","451,0%","2.255"], [609,"810012 81500 4900 000000 Ingresos POEJ ayuda relevo generacional","10","10","0","0,0%","0"], [610,"Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos","1.100.510","1.100.510","205.267","18,7%","205.267"], [611,"Total 810-Política empresarial, proyección internacional y trabajo","10.065.272","10.065.272","837.817","8,3%","730.736"], [612,"Total 81-Política empresarial, proyección internacional y trabajo","10.065.272","10.065.272","837.817","8,3%","730.736"], [613,"820001 82500 3800 000002 Reintegro de subvenciones a instalaciones energías renovables","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [614,"820001 82500 3800 000003 Reintegro de subvenciones al ahorro y la eficiencia energética","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [615,"820001 82500 3800 000004 Reintegro de subvenciones a la movilidad sostenible","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [616,"820001 82500 4000 000002 Ingresos convenio IDAE. Comunidades energéticas","10","10","0","0,0%","0"], [617,"820001 82500 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos","10","10","0","0,0%","0"], [618,"820001 82500 7000 000003 Ingresos ayudas eficiencia energética explotaciones agropecuarias","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [619,"820001 82500 7000 000004 MRR MOVES III Ingresos","10","10","0","0,0%","0"], [620,"820001 82500 7000 000005 MRR Autoconsumo y almacenamiento RD 477/2021","10","10","0","0,0%","0"], [621,"820001 82500 7909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos","150.000","150.000","0","0,0%","0"], [622,"Total 820001-Transición energética","265.040","265.040","0","0,0%","0"], [623,"820004 82200 3050 000000 Tasas por autorizaciones y otras","400.000","400.000","103.427","25,9%","103.427"], [624,"820004 82200 3910 000000 Ingresos por sanciones","80.000","80.000","42.700","53,4%","36.700"], [625,"Total 820004-Ordenación industrial, infraestructuras energéticas y minas","480.000","480.000","146.127","30,4%","140.127"], [626,"820005 82600 3199 000000 Ingresos de consultas sobre información tecnológica","100","100","0","0,0%","0"], [627,"820005 82600 3800 000000 Reintegros de subvenciones a la investigación, al desarrollo y a la innovación","10","10","151.143",">1000%","101.563"], [628,"820005 82600 4900 000000 REACT Ingresos Dinamización empresarial PO FSE 14-20","1.150.000","1.150.000","0","0,0%","0"], [629,"820005 82600 4909 000000 Medicina Personalizada PerMed","10","10","0","0,0%","0"], [630,"820005 82600 7901 000002 Ingresos Programa Operativo FEDER 2014-2020","3.500.000","3.500.000","0","0,0%","0"], [631,"820005 82600 7901 000003 REACT Ingresos Alianza Digital PO FEDER 14-20","1.000.000","1.000.000","0","0,0%","0"], [632,"820005 82600 7901 000004 REACT Ingresos Alianzas de Transición Energética PO FEDER 14-20","1.000.000","1.000.000","0","0,0%","0"], [633,"Total 820005-Proyectos estratégicos S3","6.650.120","6.650.120","151.143","2,3%","101.563"], [634,"Total 820-Ordenación industrial, proyectos estratégicos S3 y planificación energética","7.395.160","7.395.160","297.270","4,0%","241.690"], [635,"Total 82-Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3","7.395.160","7.395.160","297.270","4,0%","241.690"], [636,"830000 83000 7000 000000 MRR Ingresos PSTD y ACD 22-24","0","0","0","-","0"], [637,"Total 830000-Dirección y servicios generales del turismo, comercio y consumo","0","0","0","-","0"], [638,"830001 83100 3890 000002 Reintegros de subvenciones","6.000","6.000","65.585",">1000%","11.741"], [639,"830001 83100 3910 000000 Ingresos por sanciones","10.000","10.000","7.508","75,1%","4.503"], [640,"830001 83100 3990 000000 Otros ingresos","1.000","1.000","7.581","758,1%","5.082"], [641,"830001 83100 4901 000000 REACT Ingresos Laboratorio trasformación digital comercio-turismo PO FEDER 14-20","450.000","450.000","0","0,0%","0"], [642,"830001 83100 5500 000000 Concesiones a establecimientos turísticos","14.000","14.000","2.773","19,8%","0"], [643,"830001 83100 5500 000002 Camping Urbasa","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [644,"830001 83100 8210 000000 Reintegros de anticipos a entes locales","37.500","37.500","0","0,0%","0"], [645,"830001 83100 8319 000000 Reintegros de otros anticipos a largo plazo","150.000","150.000","0","0,0%","0"], [646,"Total 830001-Ordenación y fomento del turismo y del comercio","708.500","708.500","83.447","11,8%","21.326"], [647,"830004 83300 3910 000000 Ingresos por sanciones","400.000","400.000","13.925","3,5%","13.925"], [648,"830004 83300 4000 000000 Transferencias del Instituto Nacional de Consumo","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [649,"Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado","430.000","430.000","13.925","3,2%","13.925"], [650,"830005 83400 3110 000000 Gestión turística del Palacio de Olite, Andelos, Arellano y Rada","43.000","43.000","0","0,0%","0"], [651,"830005 83400 3304 000000 Venta de publicaciones y objetos promocionales en las oficinas de turismo","100","100","0","0,0%","0"], [652,"830005 83400 7901 000000 Ingresos FEDER (65%) Proyecto Ederbidea Interreg V (POCTEFA) 2014-2020","993.722","993.722","0","0,0%","0"], [653,"830005 83400 7901 000002 Ingresos FEDER (75%) Proyecto Atlantic On Bike Interreg Espacio Atlántico 2017-2020","28.650","28.650","0","0,0%","0"], [654,"Total 830005-Planificación e innovación turística","1.065.472","1.065.472","0","0,0%","0"], [655,"Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo","2.203.972","2.203.972","97.372","4,4%","35.251"], [656,"Total 83-Turismo, Comercio y Consumo","2.203.972","2.203.972","97.372","4,4%","35.251"], [657,"Total 8-Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial","19.664.404","19.664.404","1.232.459","6,3%","1.007.676"], [658,"900000 90000 3890 000000 Devolución de subvenciones","18.500","18.500","21.169","114,4%","21.169"], [659,"900000 90000 3910 000000 Multas y sanciones","10.000","10.000","10.500","105,0%","7.500"], [660,"900000 90000 3911 000000 Intereses de demora","10","10","0","0,0%","0"], [661,"900000 90000 3990 000000 Otros ingresos","350.000","350.000","340.403","97,3%","257.315"], [662,"900000 90000 4000 000002 MRR Transferencias corrientes de la Administración del Estado","963.880","3.544.239","0","0,0%","0"], [663,"900000 90000 7000 000000 MRR Transferencias de capital de la Administración del Estado","2.711.120","2.953.120","0","0,0%","0"], [664,"Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales","4.053.510","6.875.869","372.072","5,4%","285.983"], [665,"900002 91100 3890 000000 Reintegros de pagos indebidos de renta garantizada","600.000","836.339","1.026.306","122,7%","406.791"], [666,"Total 900002-Garantía de ingresos","600.000","836.339","1.026.306","122,7%","406.791"], [667,"900003 91600 3126 000000 Cuotas de usuarios de centros de incorporación social","34.000","34.000","10.736","31,6%","7.027"], [668,"900003 91600 3800 000000 Reintegros Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa","10","10","0","0,0%","0"], [669,"900003 91600 4900 000000 Ingresos programa operativo FSE 2014-2020","2.212.665","2.212.665","0","0,0%","0"], [670,"900003 91600 4900 000002 REACT Transferencias PO FSE 14-20","4.130.000","4.130.000","0","0,0%","0"], [671,"Total 900003-Atención primaria e inclusión social","6.376.675","6.376.675","10.736","0,2%","7.027"], [672,"Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales","11.030.185","14.088.883","1.409.114","10,0%","699.801"], [673,"Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales","11.030.185","14.088.883","1.409.114","10,0%","699.801"], [674,"910001 92100 4900 000000 Ingresos Proyecto Europeo PATHWAYS EASI","1.315","1.315","0","0,0%","0"], [675,"Total 910001-Observatorio de la realidad social","1.315","1.315","0","0,0%","0"], [676,"Total 910-Observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales","1.315","1.315","0","0,0%","0"], [677,"Total 91-Observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales","1.315","1.315","0","0,0%","0"], [678,"920000 93000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","200","200","0","0,0%","0"], [679,"920000 93000 3126 000000 Ingresos por gestión de impagados de centros","214.000","214.000","56.118","26,2%","10.226"], [680,"920000 93000 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente","10","10","0","0,0%","0"], [681,"920000 93000 3890 000000 Devolución de subvenciones","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [682,"920000 93000 3990 000000 Otros ingresos","289.999","289.999","123.878","42,7%","111.218"], [683,"920000 93000 3990 000002 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras","10","10","0","0,0%","0"], [684,"920000 93000 4000 000000 Sistema para la autonomía y atención a la dependencia","24.582.857","24.582.857","4.959.620","20,2%","4.959.620"], [685,"920000 93000 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado","10","10","205.235",">1000%","205.235"], [686,"920000 93000 4000 000004 MRR Transferencias corrientes de la Administración del Estado","229.411","229.411","0","0,0%","0"], [687,"920000 93000 4800 000000 Donaciones para fines sociales","10","10","0","0,0%","0"], [688,"920000 93000 7000 000000 MRR Transferencias de capital de la Administración del Estado","9.636.731","9.636.731","0","0,0%","0"], [689,"Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas","34.968.238","34.968.238","5.344.851","15,3%","5.286.300"], [690,"920002 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de mayores","2.590.000","2.590.000","867.467","33,5%","867.467"], [691,"920002 93200 3126 000004 Ingresos Ley 17/2000 aportación de usuarios de centros de la tercera edad","9.500.000","9.500.000","6.184.841","65,1%","530.724"], [692,"Total 920002-Acciones directas en mayores","12.090.000","12.090.000","7.052.308","58,3%","1.398.192"], [693,"920003 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de discapacidad","711.000","711.000","245.552","34,5%","245.552"], [694,"Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad","711.000","711.000","245.552","34,5%","245.552"], [695,"920005 93100 3126 000000 Cuotas de usuarios del transporte adaptado y asistido","110.000","110.000","30.262","27,5%","0"], [696,"920005 93100 3126 000002 Ingresos del Servicio Telefónico de Emergencia","510.000","510.000","156.341","30,7%","156.341"], [697,"920005 93100 3126 000003 Cuotas de usuarios de centros de mayores","31.718.645","31.718.645","6.453.681","20,3%","6.084.184"], [698,"920005 93100 3126 000004 Cuotas de usuarios de centros de discapacidad","3.920.301","3.920.301","1.331.528","34,0%","1.047.030"], [699,"920005 93100 3126 000005 Cuotas de usuarios de centros de enfermedad mental","1.167.665","1.167.665","112.149","9,6%","82.816"], [700,"Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia","37.426.611","37.426.611","8.083.961","21,6%","7.370.372"], [701,"920006 93300 3890 000000 Devoluciones de ayudas en materia de familia","1.700","1.700","1.312","77,2%","1.312"], [702,"Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias","1.700","1.700","1.312","77,2%","1.312"], [703,"920007 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en escuelas infantiles","783.000","783.000","215.035","27,5%","215.564"], [704,"Total 920007-Actuaciones en escuelas infantiles","783.000","783.000","215.035","27,5%","215.564"], [705,"920008 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en centros de menores","10","10","0","0,0%","0"], [706,"Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia","10","10","0","0,0%","0"], [707,"Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas","85.980.559","85.980.559","20.943.019","24,4%","14.517.292"], [708,"Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas","85.980.559","85.980.559","20.943.019","24,4%","14.517.292"], [709,"950000 96000 3990 000000 Otros ingresos","1.000","1.000","184","18,4%","184"], [710,"950000 96000 4000 000000 Transferencias del SPEE para modernización del SNE. Conferencia Sectorial","860.000","860.000","0","0,0%","0"], [711,"950000 96000 4900 000000 Ingresos proyecto Pathways. EASI","0","0","210.946","-","210.946"], [712,"Total 950000-Actuaciones generales del programa","861.000","861.000","211.130","24,5%","211.130"], [713,"950001 96100 3890 000000 Reintegros de ayudas para la promoción del empleo","500.000","500.000","83.033","16,6%","19.994"], [714,"950001 96100 3890 000002 Reintegros de ayudas para la promoción del empleo. Conferencia Sectorial","100.000","100.000","106.454","106,5%","78.087"], [715,"950001 96100 4000 000002 Transferencias del SPEE para políticas activas de empleo. Conferencia Sectorial","14.000.000","14.000.000","-7.000","-0,1%","-7.000"], [716,"950001 96100 4000 000003 MRR Programa primeras experiencias. Transferencias SEPE","1.303.839","1.303.839","0","0,0%","0"], [717,"950001 96100 4000 000012 MRR Formación e inserción VVGG. Transferencias SEPE","59.692","59.692","0","0,0%","0"], [718,"950001 96100 4000 000013 MRR Programas territoriales colectivos vulnerables. Transferencias SEPE","1.234.844","1.234.844","0","0,0%","0"], [719,"950001 96100 4000 000014 MRR Programas territoriales emprendimiento. Transferencias SEPE","777.654","777.654","0","0,0%","0"], [720,"950001 96100 4000 000015 MRR Capacitación digital. Transferencias SEPE","425.457","425.457","0","0,0%","0"], [721,"950001 96100 4000 000016 MRR Actividades COE. Transferencias SEPE","600.000","600.000","0","0,0%","0"], [722,"950001 96100 4000 000017 MRR Creación COE. Transferencias SEPE","590.000","590.000","0","0,0%","0"], [723,"950001 96100 4000 000018 MRR Transversalidad genero. Transferencias SEPE","58.823","58.823","0","0,0%","0"], [724,"950001 96100 4000 000019 MRR Capacitación mujer. Transferencias SEPE","630.822","630.822","0","0,0%","0"], [725,"950001 96100 4000 000020 MRR Formación personal SNE-SEPE. Transferencias SEPE","35.435","35.435","0","0,0%","0"], [726,"950001 96100 4900 000003 Ingresos Programa Operativo Empleo Juvenil FSE-YEI 2014-2020","103.477","103.477","0","0,0%","0"], [727,"950001 96100 4900 000004 Ayudas al empleo de Navarra PO FSE 2014-2020","2.604.500","2.604.500","0","0,0%","0"], [728,"950001 96100 4900 000005 REACT Incentivos a colectivos de difícil empleabilidad. Ingresos PO FSE 14-20","1.500.000","1.500.000","0","0,0%","0"], [729,"950001 96100 4900 000006 REACT Ayudas a Autónomos. Ingresos PO FSE 14-20","3.500.000","3.500.000","0","0,0%","0"], [730,"Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo","28.024.543","28.024.543","182.487","0,7%","91.081"], [731,"950002 96200 3890 000000 Reintegros de ayudas de programas de formación","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [732,"950002 96200 3890 000002 Reintegros de ayudas de programas de formación. Conferencia Sectorial","500.000","500.000","53.666","10,7%","46.267"], [733,"950002 96200 4000 000000 Transferencias del SPEE para programas de formación para el empleo. Conferencia Sectorial","8.553.056","8.553.056","0","0,0%","0"], [734,"950002 96200 4000 000011 Transferencias de Ministerio de Educación para formación profesional acreditable","2.500.000","2.500.000","0","0,0%","0"], [735,"950002 96200 4900 000000 REACT Programa TICS- SCHOOL PO FSE 14-20","550.000","550.000","0","0,0%","0"], [736,"950002 96200 4900 000002 REACT Realineamiento de trabajadores de sectores afectados por el coronavirus PO FSE 14-20","630.000","630.000","0","0,0%","0"], [737,"950002 96200 4900 000003 REACT Capacitación profesional del sector sociosanitario PO FSE 14-20","825.000","825.000","0","0,0%","0"], [738,"950002 96200 4900 000004 REACT Programas integrados formación y empleo para colectivos vulnerables PO FSE 14-20","2.500.000","2.500.000","0","0,0%","0"], [739,"Total 950002-Formación profesional para el empleo","16.078.056","16.078.056","53.666","0,3%","46.267"], [740,"Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación","44.963.599","44.963.599","447.283","1,0%","348.478"], [741,"Total 95-Servicio Navarro de Empleo","44.963.599","44.963.599","447.283","1,0%","348.478"], [742,"Total 9-Departamento de Derechos Sociales","141.975.658","145.034.356","22.799.416","15,7%","15.565.571"], [743,"A20000 A2000 3890 000000 Reintegros de subvenciones de Cultura y otros ingresos","30.000","30.000","2.339","7,8%","0"], [744,"A20000 A2000 4000 000000 MRR Apoyo a aceleradoras culturales","211.262","211.262","0","0,0%","0"], [745,"A20000 A2000 4901 000000 Proyecto CRE - HUB. FEDER","10","10","0","0,0%","0"], [746,"Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura","241.272","241.272","2.339","1,0%","0"], [747,"A20001 A2100 7000 000000 MRR Digitalización y documentación bienes culturales","60.000","60.000","0","0,0%","0"], [748,"A20001 A2100 7000 000002 MRR Actuación sobre patrimonio de las CCAA. CCLL y privados","959.862","959.862","0","0,0%","0"], [749,"Total A20001-Patrimonio histórico","1.019.862","1.019.862","0","0,0%","0"], [750,"A20002 A2500 3111 000000 Ingresos en el Servicio de Acción Cultural","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [751,"A20002 A2500 4000 000002 MRR Ayudas oferta cultural áreas no urbanas","362.326","362.326","0","0,0%","0"], [752,"A20002 A2500 5109 000000 Intereses de préstamos concedidos","6.667","6.667","0","0,0%","0"], [753,"A20002 A2500 7000 000003 MRR Modernización infraestructuras AAEE y Música","290.229","290.229","0","0,0%","0"], [754,"A20002 A2500 8219 000000 Reintegro de préstamo concedido a la Fundación Baluarte","133.333","133.333","0","0,0%","0"], [755,"Total A20002-Acción cultural","807.555","807.555","0","0,0%","0"], [756,"A20003 A2300 3110 000000 Ingresos en el Museo de Navarra","10.000","10.000","250","2,5%","250"], [757,"A20003 A2300 3110 000002 Ingresos en el Museo del Carlismo","4.000","4.000","1.358","33,9%","1.358"], [758,"Total A20003-Museos","14.000","14.000","1.608","11,5%","1.608"], [759,"Total A20-Patrimonio y promoción cultural","2.082.689","2.082.689","3.947","0,2%","1.608"], [760,"A21001 A2400 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Bibliotecas","3.000","3.000","59","2,0%","59"], [761,"Total A21001-Bibliotecas","3.000","3.000","59","2,0%","59"], [762,"A21002 A2200 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Archivos","20.000","20.000","3.900","19,5%","3.900"], [763,"A21002 A2200 7000 000000 MRR Descripción y digitalización fondos documentales","12.699","12.699","0","0,0%","0"], [764,"Total A21002-Archivos","32.699","32.699","3.900","11,9%","3.900"], [765,"Total A21-Bibliotecas y archivos","35.699","35.699","3.959","11,1%","3.959"], [766,"Total A2-Dirección General de Cultura","2.118.388","2.118.388","7.907","0,4%","5.567"], [767,"A50000 A5000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","900","900","139","15,5%","139"], [768,"A50000 A5000 3199 000000 Otros ingresos","1.100","1.100","4.870","442,7%","4.870"], [769,"A50000 A5000 4000 000000 Transferencias de organismos del Estado","250.000","250.000","0","0,0%","0"], [770,"A50000 A5000 5400 000000 Ingresos por arrendamientos","96.197","96.197","48.178","50,1%","48.178"], [771,"Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro del Deporte","348.197","348.197","53.187","15,3%","53.187"], [772,"A50001 A5400 3118 000000 Ingresos de Residencia Fuerte del Príncipe","44.500","44.500","22.806","51,2%","22.806"], [773,"A50001 A5400 3118 000002 Alimentación residentes Residencia Fuerte del Príncipe","10","10","0","0,0%","0"], [774,"A50001 A5400 7000 000000 MRR Transferencias de Estado","246.669","246.669","0","0,0%","0"], [775,"Total A50001-Infraestructuras de deporte","291.179","291.179","22.806","7,8%","22.806"], [776,"A50002 A5100 3113 000000 Ingresos de instalaciones deportivas","136.500","136.500","64.216","47,0%","64.216"], [777,"A50002 A5100 3113 000002 Cuotas y otros ingresos de los Juegos Deportivos de Navarra","85.000","85.000","0","0,0%","0"], [778,"A50002 A5100 3129 000000 Centro de Estudios, Investigación y Medicina Deportiva (CEIMD)","7.750","7.750","1.050","13,5%","1.050"], [779,"A50002 A5100 4000 000000 Transferencias del Consejo Superior de Deportes","10","10","0","0,0%","0"], [780,"A50002 A5100 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado para programas de investigación deportiva","10","10","0","0,0%","0"], [781,"A50002 A5100 4800 000000 Transferencias corrientes de instituciones sin fines de lucro","10","10","0","0,0%","0"], [782,"A50002 A5100 4901 000000 Transferencias corrientes del FEDER CEIMD","53.165","53.165","0","0,0%","0"], [783,"A50002 A5100 4901 000002 REACT Transferencias corrientes para Entidades Deportivas PO FEDER 14-20","400.000","400.000","0","0,0%","0"], [784,"A50002 A5100 4901 000003 REACT Transferencias corrientes para Empresas del Sector Deportivo PO FEDER 14-20","400.000","400.000","0","0,0%","0"], [785,"Total A50002-Promoción de la práctica deportiva","1.082.445","1.082.445","65.266","6,0%","65.266"], [786,"Total A50-Promoción del deporte","1.721.821","1.721.821","141.259","8,2%","141.259"], [787,"Total A5-Instituto Navarro del Deporte","1.721.821","1.721.821","141.259","8,2%","141.259"], [788,"Total A-Departamento de Cultura y Deporte","3.840.209","3.840.209","149.165","3,9%","146.826"], [789,"B30000 B3000 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas","100","100","1.950",">1000%","405"], [790,"Total B30000-Actividades generales del programa","100","100","1.950",">1000%","405"], [791,"Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera","100","100","1.950",">1000%","405"], [792,"Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera","100","100","1.950",">1000%","405"], [793,"B50000 B5000 3990 000002 Comité de las Regiones. Asistencia a sesiones","9.600","9.600","2.100","21,9%","2.100"], [794,"Total B50000-Actividades generales del programa","9.600","9.600","2.100","21,9%","2.100"], [795,"B50002 B5100 4901 000000 Ingresos FEDER Asistencia Técnica Interreg V (POCTEFA) 2014-2020","15.442","15.442","14.878","96,3%","14.878"], [796,"Total B50002-Cooperación Interregional y Transfronteriza","15.442","15.442","14.878","96,3%","14.878"], [797,"B50003 B5200 4901 000003 Ingresos COSME SEM-2020 Proyecto Seconet","6.565","6.565","0","0,0%","0"], [798,"B50003 B5200 4909 000000 Ingresos EU DIRECT NAVARRA","34.200","34.200","23.940","70,0%","23.940"], [799,"Total B50003-Acción Europea","40.765","40.765","23.940","58,7%","23.940"], [800,"Total B50-Acción Exterior","65.807","65.807","40.918","62,2%","40.918"], [801,"Total B5-Acción Exterior","65.807","65.807","40.918","62,2%","40.918"], [802,"Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas","65.907","65.907","42.868","65,0%","41.323"], [803,"F10000 F1000 3800 000000 Reintegro de ejercicios cerrados","10","10","0","0,0%","0"], [804,"Total F10000-Actividades generales del programa","10","10","0","0,0%","0"], [805,"F10001 F1100 4900 000000 REACT Proyecto Kideak PO FSE 14-20","663.648","663.648","0","0,0%","0"], [806,"Total F10001-Acogida y acompañamiento a personas migrantes","663.648","663.648","0","0,0%","0"], [807,"F10002 F1200 4700 000000 Colaboración CAIXA Premios Navarra de Colores-Nafarroa Koloretan","10","10","0","0,0%","0"], [808,"Total F10002-Mejora de la convivencia intercultural","10","10","0","0,0%","0"], [809,"Total F10-Políticas migratorias","663.668","663.668","0","0,0%","0"], [810,"Total F1-Políticas migratorias","663.668","663.668","0","0,0%","0"], [811,"F20001 F2000 3199 000000 Informes periciales del INML","40.000","40.000","6.643","16,6%","6.643"], [812,"F20001 F2000 3990 000002 Otros Ingresos","8.000","8.000","3.227","40,3%","3.227"], [813,"F20001 F2000 4000 000000 Transferencia Mº Justicia Ingresos de depósitos por recursos inadmitidos o desestimados","0","0","44.261","-","44.261"], [814,"F20001 F2100 3990 000000 Ingresos derivados de actuaciones judiciales","1.000","1.000","3.614","361,4%","3.614"], [815,"Total F20001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra","49.000","49.000","57.745","117,8%","57.745"], [816,"Total F20-Administración de justicia","49.000","49.000","57.745","117,8%","57.745"], [817,"Total F2-Justicia","49.000","49.000","57.745","117,8%","57.745"], [818,"Total F-Departamento de Políticas Migratorias y Justicia","712.668","712.668","57.745","8,1%","57.745"], [819,"G10001 G1100 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas","10.000","10.000","1.999","20,0%","0"], [820,"G10001 G1100 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos","10","10","0","0,0%","0"], [821,"Total G10001-Universidad","10.010","10.010","1.999","20,0%","0"], [822,"Total G10-Universidad","10.010","10.010","1.999","20,0%","0"], [823,"Total G1-Universidad","10.010","10.010","1.999","20,0%","0"], [824,"G20001 G2100 3800 000000 Reintegros de subvenciones","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [825,"G20001 G2100 4000 000000 MRR Investigo Transferencias corrientes de la Administración del Estado","842.337","842.337","0","0,0%","0"], [826,"G20001 G2100 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [827,"G20001 G2100 7901 000000 REACT Energías renovables: inversión para laboratorio y desarrollo de biocombustibles avanzados PO FEDER 14-20","2.398.500","2.398.500","0","0,0%","0"], [828,"G20001 G2100 7901 000002 REACT Automoción y mecatrónica: inversión para NAVEAC Drive-LAB PO FEDER 14-20","1.777.500","1.777.500","0","0,0%","0"], [829,"G20001 G2100 7909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos por transferencias de capital","2.048","2.048","0","0,0%","0"], [830,"G20001 G2100 8319 000000 Convenio MICINN para el fomento de los parques","33.340","33.340","0","0,0%","0"], [831,"Total G20001-I+D+i","5.158.725","5.158.725","0","0,0%","0"], [832,"Total G20-Innovación","5.158.725","5.158.725","0","0,0%","0"], [833,"Total G2-Innovación","5.158.725","5.158.725","0","0,0%","0"], [834,"G30000 G3000 3800 000000 Reintegros","10","10","0","0,0%","0"], [835,"G30000 G3000 3910 000000 Ingresos por penalizaciones","10","10","0","0,0%","0"], [836,"Total G30000-Actividades generales de telecomunicaciones y digitalización","20","20","0","0,0%","0"], [837,"G30005 G3500 4909 000000 Ingresos Programa POCTEFA proyecto PyrenEOS","10","10","0","0,0%","0"], [838,"G30005 G3500 7901 000000 REACT Plan de banda ancha de Navarra corporativa PO FEDER 14-20","1.450.000","1.450.000","0","0,0%","0"], [839,"Total G30005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte","1.450.010","1.450.010","0","0,0%","0"], [840,"Total G30-Telecomunicaciones y digitalización","1.450.030","1.450.030","0","0,0%","0"], [841,"Total G3-Telecomunicaciones y digitalización","1.450.030","1.450.030","0","0,0%","0"], [842,"Total G-Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital","6.618.765","6.618.765","1.999","0,0%","0"], [843,"Total general","5.273.126.597","5.387.618.699","1.328.536.280","24,7%","1.311.831.937"] ]}