_id Partida Presupuestaria Prevision Inicial Prevision Definitiva Derechos Reconocidos Netos % Derechos / Prevision Cobros 1 010001 00100 3990 000000 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 2 Total 010001-Dirección y servicios generales del programa 10 10 0 0,0% 0 3 010002 01300 3010 000000 Tasas por actuaciones de los Registros de Asociaciones, de Fundaciones y de Colegios Profesionales 9.000 9.000 2.311 25,7% 2.311 4 Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa 9.000 9.000 2.311 25,7% 2.311 5 010003 01010 3304 000002 Publicación de anuncios 100.000 100.000 15.480 15,5% 15.480 6 Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra 100.000 100.000 15.480 15,5% 15.480 7 010004 01100 3990 000000 Ingresos por ejecución de sentencias 250.000 250.000 226.727 90,7% 75.727 8 Total 010004-Actividades de asesoría jurídica 250.000 250.000 226.727 90,7% 75.727 9 010005 01710 4600 000000 Ingresos de entidades locales para el servicio de atención ciudadana 340.000 340.000 0 0,0% 0 10 Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto 340.000 340.000 0 0,0% 0 11 Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto 699.010 699.010 244.518 35,0% 93.518 12 Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto 699.010 699.010 244.518 35,0% 93.518 13 020002 04100 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores 3.000 83.000 106.187 127,9% 106.187 14 020002 04100 3800 000003 COVID-19 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores 0 0 4.890 - 4.890 15 020002 04100 3900 000000 Cuotas de derechos pasivos 1.725.000 1.725.000 323.781 18,8% 323.781 16 020002 04100 3990 000000 Otros ingresos 10 10 381 >1000% 381 17 020002 04100 8311 000000 Reintegro de anticipos de sueldo 752.125 752.125 141.625 18,8% 141.625 18 020002 04310 8200 000000 Gestión del Montepío de funcionarios municipales 18.524.508 18.524.508 4.664.103 25,2% 4.664.103 19 020002 04440 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen 12.000 12.000 37.211 310,1% 37.294 20 Total 020002-Gestión económica del personal 21.016.643 21.096.643 5.278.178 25,0% 5.278.261 21 Total 020-Función pública 21.016.643 21.096.643 5.278.178 25,0% 5.278.261 22 021001 04500 4000 000000 Cursos de formación continua (INAP estatal) 480.000 480.000 379.390 79,0% 379.390 23 Total 021001-Instituto Navarro de Administración Pública 480.000 480.000 379.390 79,0% 379.390 24 021002 04540 3100 000000 Curso Bomberos de Empresa 0 0 12.594 - 12.594 25 Total 021002-Escuela de seguridad 0 0 12.594 - 12.594 26 Total 021-Instituto Navarro de Administración Pública 480.000 480.000 391.984 81,7% 391.984 27 Total 02-Función pública e Instituto Navarro de Administración Pública 21.496.643 21.576.643 5.670.162 26,3% 5.670.245 28 050000 02000 3890 000000 Devolución de pagos 1.000 1.000 0 0,0% 0 29 050000 02000 3990 000000 Otros ingresos 2.000 2.000 28.674 >1000% 28.674 30 050000 02400 3010 000000 Tasas por informes, certificados y demás actuaciones administrativas 150.000 150.000 14.739 9,8% 14.739 31 050000 02400 3910 000000 Multas de juego 4.000 4.000 1.350 33,8% 0 32 050000 02400 3910 000002 Multas de espectáculos 70.000 70.000 2.866 4,1% 2.866 33 050000 02400 3910 000003 Multas de seguridad ciudadana 200.000 200.000 259.282 129,6% 46.872 34 050000 02400 3990 000002 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 35 Total 050000-Actividades generales de interior 427.010 427.010 306.910 71,9% 93.151 36 050005 02930 3040 000000 Tasas por autorización de transportes especiales 575.000 575.000 208.081 36,2% 208.081 37 050005 02930 3090 000000 Tasas por otras autorizaciones 400 400 -45 -11,3% -45 38 Total 050005-Estrategia navarra de seguridad vial 575.400 575.400 208.036 36,2% 208.036 39 Total 050-Dirección y servicios centrales de interior 1.002.410 1.002.410 514.946 51,4% 301.186 40 051000 02100 3090 000000 Tasas por informes, acompañamientos y otros 100.500 100.500 27.958 27,8% 27.958 41 051000 02100 3090 000002 Tasas por estancias de vehículos particulares en dependencias policiales 1.000 1.000 0 0,0% 0 42 Total 051000-Policía Foral 101.500 101.500 27.958 27,5% 27.958 43 Total 051-Seguridad ciudadana 101.500 101.500 27.958 27,5% 27.958 44 054000 02800 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 600 600 100 16,7% 100 45 054000 02800 3090 000000 Tasas por servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento 20 20 5.685 >1000% 0 46 054000 02800 3990 000000 Contribuciones especiales 2.400.000 2.400.000 0 0,0% 0 47 054000 02800 3990 000002 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 48 054000 02800 4909 000000 Ingresos programa POCTEFA, Proyecto Alert 88.487 88.487 0 0,0% 0 49 Total 054000-Prevención, extinción de incendios y salvamento 2.489.117 2.489.117 5.785 0,2% 100 50 054001 02500 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 200 200 65 32,5% 65 51 054001 02500 3990 000000 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 52 Total 054001-Protección Civil 210 210 65 31,0% 65 53 Total 054-Bomberos y Protección Civil 2.489.327 2.489.327 5.850 0,2% 165 54 Total 05-Interior 3.593.237 3.593.237 548.754 15,3% 329.310 55 060001 06100 3090 000000 Tasas por servicios audiovisuales 1.500 1.500 0 0,0% 0 56 Total 060001-Comunicación y publicidad institucional 1.500 1.500 0 0,0% 0 57 060005 06220 3304 000000 Ventas en el Fondo de Publicaciones 45.000 45.000 22.653 50,3% 22.653 58 060005 06220 3304 000002 Ventas en otras librerías 25.000 25.000 0 0,0% 0 59 Total 060005-Publicaciones 70.000 70.000 22.653 32,4% 22.653 60 Total 060-Comunicación y relaciones institucionales 71.500 71.500 22.653 31,7% 22.653 61 Total 06-Comunicación y relaciones institucionales 71.500 71.500 22.653 31,7% 22.653 62 080000 08000 3800 000000 Ingresos por devolución de subvenciones 10 10 0 0,0% 0 63 Total 080000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad 10 10 0 0,0% 0 64 Total 080-Instituto Navarro para la Igualdad 10 10 0 0,0% 0 65 Total 08-Instituto Navarro para la Igualdad 10 10 0 0,0% 0 66 090001 09100 3118 000000 Ingresos de instalaciones juveniles 215.000 215.000 8.203 3,8% 8.203 67 Total 090001-Infraestructuras de juventud 215.000 215.000 8.203 3,8% 8.203 68 090002 09100 3118 000002 Programas de juventud de actividades de verano 10 10 0 0,0% 0 69 090002 09120 3309 000000 Ingresos del Carné Joven (más de 26 y otros) 10.000 10.000 104 1,0% 104 70 090002 09120 3309 000002 Ingresos del Carné Joven 10 10 85.755 >1000% 85.755 71 Total 090002-Promoción de actividades para la juventud 10.020 10.020 85.860 856,9% 85.860 72 Total 090-Promoción de la juventud 225.020 225.020 94.063 41,8% 94.063 73 Total 09-Instituto Navarro de Juventud 225.020 225.020 94.063 41,8% 94.063 74 Total 0-Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior 26.085.420 26.165.420 6.580.150 25,1% 6.209.789 75 100000 10100 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 0 0 127 - 127 76 Total 100000-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 0 0 127 - 127 77 100001 10100 3990 000000 Otros ingresos derivados de expropiaciones 40.000 40.000 16.001 40,0% 14.731 78 Total 100001-Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra 40.000 40.000 16.001 40,0% 14.731 79 Total 100-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 40.000 40.000 16.127 40,3% 14.858 80 Total 10-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 40.000 40.000 16.127 40,3% 14.858 81 110000 11000 4000 000000 COVID-19 Transferencia de la Administración del Estado 10 10 0 0,0% 0 82 Total 110000-Dirección y servicios generales de política económica, presupuestaria y financiera 10 10 0 0,0% 0 83 110003 11520 3010 000000 Tasas de la actividad mediadora en seguros privados 200 200 10 5,0% 10 84 110003 11520 9000 000000 Emisiones de Deuda de Navarra 415.701.957 415.701.957 0 0,0% 0 85 110003 11520 9110 000000 Préstamos en moneda nacional 415.701.957 415.701.957 0 0,0% 0 86 110003 11530 3800 000000 Reintegros 10 10 392.822 >1000% 392.822 87 110003 11530 5200 000000 Intereses de cuentas corrientes 10 10 0 0,0% 0 88 Total 110003-Economía y finanzas 831.404.134 831.404.134 392.832 0,0% 392.832 89 Total 110-Política económica, presupuestaria y financiera 831.404.144 831.404.144 392.832 0,0% 392.832 90 111000 11300 3910 000000 Penalizaciones por incumplimientos de contratos 10 10 0 0,0% 0 91 111000 11300 3990 000000 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 92 111000 11300 3990 000002 Herencias legales 10 10 0 0,0% 0 93 111000 11300 3990 000003 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras 10 51.011 132.517 259,8% 76.535 94 111000 11300 4800 000002 Donaciones, herencias y legados testamentarios 10 10 0 0,0% 0 95 111000 11300 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas 10 10 6.774 >1000% 6.774 96 Total 111000-Actividades generales del programa 60 51.061 139.291 272,8% 83.310 97 111001 11300 6120 000000 Venta de bienes muebles 10 10 0 0,0% 0 98 Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros 10 10 0 0,0% 0 99 111002 11300 3990 000000 Comisiones de avales 10 10 0 0,0% 0 100 111002 11300 5000 000000 Intereses de títulos valores 10 10 0 0,0% 0 101 111002 11300 5201 000000 Intereses de venta de bienes inmuebles a NASUVINSA 170.075 170.075 0 0,0% 0 102 111002 11300 5201 000002 Intereses de aplazamientos 10 10 282 >1000% 282 103 111002 11300 5300 000000 Dividendos, participaciones y beneficios 10 10 0 0,0% 0 104 111002 11300 5400 000000 Rentas de inmuebles 130.000 130.000 53.656 41,3% 50.273 105 111002 11300 5400 000002 Arrendamiento Petilla de Aragón 10 10 0 0,0% 0 106 111002 11300 5500 000000 Concesión demanial garajes González Tablas 12.542 12.542 114.482 912,8% 114.482 107 111002 11300 6000 000000 Venta de terrenos 10.000 10.000 4.905 49,0% 4.905 108 111002 11300 6000 000002 Reversión de terrenos 10 10 0 0,0% 0 109 111002 11300 6100 000000 Venta de inmuebles 20.000 20.000 0 0,0% 0 110 111002 11300 7400 000000 Ingresos de sociedades 10 10 0 0,0% 0 111 111002 11300 8212 000000 Reintegro préstamo concedido por la venta de bienes inmuebles a NASUVINSA 1.417.293 1.417.293 0 0,0% 0 112 111002 11300 8500 000000 Reintegro de acciones y participaciones del sector público 24.050.459 24.050.459 0 0,0% 0 113 Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos 25.810.439 25.810.439 173.325 0,7% 169.941 114 Total 111-Gestión del patrimonio 25.810.509 25.861.510 312.615 1,2% 253.251 115 113002 12100 8700 000000 Remanente de tesorería afecto 0 29.308.515 0 0,0% 0 116 113002 12100 8700 000002 Remanente de tesorería gastos generales 0 18.500.000 0 0,0% 0 117 113002 12100 8700 000003 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Participación de las Entidades Locales 0 843.487 0 0,0% 0 118 113002 12100 8700 000004 Remanente de tesorería afecto al Fondo 0,7% IRPF 0 821.267 0 0,0% 0 119 Total 113002-Gestión contable 0 49.473.269 0 0,0% 0 120 Total 113-Control interno y gestión contable 0 49.473.269 0 0,0% 0 121 Total 11-Política económica, presupuestaria, financiera, control interno, contabilidad y patrimonio 857.214.653 906.738.923 705.448 0,1% 646.084 122 150000 17000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 10 10 50 499,2% 50 123 150000 17000 3800 000000 Reintegros 10 10 0 0,0% 0 124 150000 17000 4610 000000 Convenio con la Diputación Foral de Álava. Sistema integrado de informática tributaria 10 107.172 107.172 100,0% 107.172 125 Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda 30 107.192 107.221 100,0% 107.221 126 Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda 30 107.192 107.221 100,0% 107.221 127 152000 17500 3910 000000 Sanciones 12.500.000 12.500.000 1.109.398 8,9% 233.801 128 152000 17520 1015 000000 Ingresos por el Impuesto de sociedades 280.519.000 280.519.000 8.685.843 3,1% 8.685.843 129 152000 17520 1020 000000 Ingresos por el Impuesto sobre la renta de no residentes 9.421.000 9.421.000 -1.046.688 -11,1% -1.046.688 130 152000 17520 1140 000000 Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito 5.641.000 5.641.000 0 0,0% 0 131 152000 17520 1820 000000 Impuesto sobre grandes superficies 2.387.000 2.387.000 53.120 2,2% 53.120 132 152000 17520 1830 000000 Ingresos por gravamen premios de loterías 4.407.000 4.407.000 2.686.082 61,0% 2.654.728 133 152000 17540 2100 000000 Ingresos por el IVA 352.656.000 352.656.000 189.889.290 53,8% 94.126.915 134 152000 17550 1300 000000 Impuesto sobre la producción de la energía eléctrica 41.356.000 41.356.000 6.513.821 15,8% 6.513.821 135 152000 17550 2200 000000 Ingresos por los impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas derivadas 46.801.000 46.801.000 7.284.364 15,6% 6.985.215 136 152000 17550 2201 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte 8.820.000 8.820.000 2.413.459 27,4% 2.221.266 137 152000 17550 2202 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la cerveza 174.000 174.000 35.213 20,2% 30.908 138 152000 17550 2203 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre las labores del tabaco 138.397.000 138.397.000 30.578.481 22,1% 30.578.481 139 152000 17550 2204 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre hidrocarburos 215.646.000 215.646.000 47.492.657 22,0% 47.492.657 140 152000 17550 2206 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre productos intermedios 389.000 389.000 17.158 4,4% 17.158 141 152000 17550 2207 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la electricidad 22.781.000 22.781.000 5.477.160 24,0% 5.380.566 142 152000 17550 2208 000000 Impuesto sobre la eliminación en vertedero y la incineración de residuos 5.114.000 5.114.000 1.277.807 25,0% 1.277.807 143 152000 17550 2210 000000 Ingresos por el Impuesto sobre las ventas minoristas de hidrocarburos 0 0 0 - 0 144 152000 17550 2810 000000 Impuesto sobre las primas de seguros 31.520.000 31.520.000 7.212.464 22,9% 7.149.642 145 152000 17550 2840 000000 Impuesto sobre actividades de juego 1.937.000 1.937.000 514.093 26,5% 502.706 146 152000 17550 2850 000000 Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero 767.000 767.000 152.820 19,9% 146.163 147 152000 17550 3000 000000 Tasas de juego 10.716.000 10.716.000 1.394.249 13,0% 1.136.259 148 152000 17550 3050 000000 Canon de superficie de minas 56.000 56.000 19.538 34,9% 0 149 152000 17550 3080 000000 Canon de Telefónica 755.000 755.000 23.160 3,1% 23.160 150 152000 17550 3309 000000 Ingresos por la venta de cartones de juego 62.000 62.000 5.230 8,4% 5.230 151 Total 152000-Gestión de los tributos 1.192.822.000 1.192.822.000 311.788.719 26,1% 214.168.757 152 Total 152-Gestión de los tributos 1.192.822.000 1.192.822.000 311.788.719 26,1% 214.168.757 153 154000 17600 3090 000000 Tasas sobre la información suministrada 11.000 11.000 1.621 14,7% 1.621 154 Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra 11.000 11.000 1.621 14,7% 1.621 155 154003 17630 1120 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 53.484.000 53.484.000 17.299.269 32,3% 17.299.269 156 154003 17630 2820 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 52.128.000 52.128.000 13.564.175 26,0% 13.564.175 157 154003 17630 2830 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados 13.908.000 13.908.000 3.857.923 27,7% 3.855.552 158 Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales 119.520.000 119.520.000 34.721.367 29,1% 34.718.996 159 Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra 119.531.000 119.531.000 34.722.989 29,0% 34.720.618 160 155002 17820 3890 000000 Ingresos por la compensación de costas en procedimientos de apremio 152.000 152.000 10.497 6,9% 0 161 155002 17820 3912 000000 Recargos de apremio 6.700.000 6.700.000 5.833.394 87,1% 1.681.946 162 155002 17820 5201 000000 Intereses por la deuda fraccionada en vía de apremio 1.349.000 1.349.000 0 0,0% 0 163 Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio 8.201.000 8.201.000 5.843.891 71,3% 1.681.946 164 155004 17810 3911 000000 Intereses de demora de deudas no aplazadas 10 10 1.914.627 >1000% 0 165 155004 17810 5201 000000 Intereses de demora de deudas aplazadas 4.600.000 4.600.000 0 0,0% 0 166 Total 155004-Gestión de aplazamientos 4.600.010 4.600.010 1.914.627 41,6% 0 167 Total 155-Gestión de recaudación 12.801.010 12.801.010 7.758.518 60,6% 1.681.946 168 156000 17900 3309 000000 Ingresos por venta de impresos 2.500 2.500 -1.527 -61,1% -1.527 169 Total 156000-Atención al contribuyente 2.500 2.500 -1.527 -61,1% -1.527 170 156001 17950 4600 000000 Convenio con Haciendas Locales de Navarra 1.650.000 1.650.000 0 0,0% 0 171 Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE 1.650.000 1.650.000 0 0,0% 0 172 Total 156-Atención al contribuyente 1.652.500 1.652.500 -1.527 -0,1% -1.527 173 157001 17A00 1005 000000 Ingresos por el IRPF 1.485.735.744 1.485.735.744 447.118.388 30,1% 447.118.388 174 157001 17A00 1005 000002 Fondo 0,7% IRPF de otros fines de interés social 9.999.256 9.999.256 0 0,0% 0 175 157001 17A00 1005 000003 Anticipo pensiones viudedad y otras -5.004.000 -5.004.000 0 0,0% -1.123.000 176 157001 17A00 1005 000004 Anticipo renta emancipación y de acceso a la vivienda -6.000.000 -6.000.000 0 0,0% -1.668.080 177 157001 17A00 1100 000000 Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio 37.468.000 37.468.000 -321.989 -0,9% -321.989 178 Total 157001-Gestión de los impuestos 1.522.199.000 1.522.199.000 446.796.399 29,4% 444.005.318 179 Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio 1.522.199.000 1.522.199.000 446.796.399 29,4% 444.005.318 180 Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Foral de Navarra 2.849.005.540 2.849.112.702 801.172.319 28,1% 694.682.333 181 160000 17100 2100 000002 Ajuste fiscal IVA 896.484.000 896.484.000 331.971.316 37,0% 331.971.316 182 160000 17100 2200 000002 Ajuste fiscal I.E. Alcohol y bebidas derivadas -33.562.000 -33.562.000 -5.700.830 17,0% -5.700.830 183 160000 17100 2202 000002 Ajuste fiscal I.E. Cerveza 5.820.000 5.820.000 -12.521 -0,2% -12.521 184 160000 17100 2203 000002 Ajuste fiscal I.E. Tabaco 1.146.000 1.146.000 4.695.321 409,7% 4.695.321 185 160000 17100 2204 000002 Ajuste fiscal I.E. Hidrocarburos 102.457.000 102.457.000 887.012 0,9% 887.012 186 160000 17100 4000 000000 Participación de las diputaciones en los ingresos del Estado 90.000 90.000 24.972 27,7% 24.972 187 Total 160000-Convenio con el Estado 972.435.000 972.435.000 331.865.269 34,1% 331.865.269 188 Total 160-Convenio con el Estado 972.435.000 972.435.000 331.865.269 34,1% 331.865.269 189 Total 16-Convenio con el Estado 972.435.000 972.435.000 331.865.269 34,1% 331.865.269 190 Total 1-Departamento de Economía y Hacienda 4.678.695.193 4.728.326.625 1.133.759.163 24,0% 1.027.208.543 191 200000 20100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas 2.000 2.000 0 0,0% 0 192 200000 20100 3990 000000 Ingresos por expedientes de responsabilidad patrimonial 1.000 1.000 0 0,0% 0 193 200000 20100 3990 000002 Otros ingresos 2.000 2.000 1.732 86,6% 1.732 194 Total 200000-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 5.000 5.000 1.732 34,6% 1.732 195 Total 200-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 5.000 5.000 1.732 34,6% 1.732 196 Total 20-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 5.000 5.000 1.732 34,6% 1.732 197 210000 21100 4410 000000 Consumo eléctrico. Oficina del Defensor del Pueblo 10 10 0 0,0% 0 198 Total 210000-Dirección y servicios generales de administración local 10 10 0 0,0% 0 199 210001 21000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 10 10 0 0,0% 0 200 210001 21100 3800 000000 Reintegros de bonificaciones fiscales 10 10 0 0,0% 0 201 210001 21100 7600 000000 Ejecución subsidiaria edificio Los Arcos 242.000 242.000 8.016 3,3% 8.016 202 210001 21200 3800 000000 Reintegro Fondo. Corporativos 10 10 0 0,0% 0 203 210001 21200 3810 000000 Reintegro del presupuesto corriente. Montepíos 10 10 0 0,0% 0 204 210001 21200 8210 000000 Reintegro fondo anticipado. Equilibrio presupuestario 10 10 0 0,0% 0 205 Total 210001-Actuaciones de apoyo al sector local 242.050 242.050 8.016 3,3% 8.016 206 Total 210-Actuaciones en el sector local 242.060 242.060 8.016 3,3% 8.016 207 211000 21300 6800 000000 Reintegro. Plan de Inversiones Locales 10 10 0 0,0% 0 208 Total 211000-Fondo de transferencias de capital 10 10 0 0,0% 0 209 Total 211-Participación financiera de las entidades locales 10 10 0 0,0% 0 210 Total 21-Actividades generales de administración local 242.070 242.070 8.016 3,3% 8.016 211 220000 20200 5500 000000 Canon anual de la concesión del área de servicio de la Autovía del Camino 44.876 44.876 44.651 99,5% 0 212 220000 22000 3800 000000 Reintegros por expropiación de terrenos 10 10 0 0,0% 0 213 220000 22000 3990 000000 Revisión de precios 10 10 984.073 >1000% 807.971 214 220000 22000 6000 000000 Ingresos por reversión de terrenos 10 10 0 0,0% 0 215 Total 220000-Actividades generales de obras públicas 44.906 44.906 1.028.724 >1000% 807.971 216 220001 22300 7400 000000 Aportación de Canal de Navarra, S.A., por expropiación de terrenos y servicios 10 10 0 0,0% 0 217 220001 22320 3309 000000 Ventas de planos, litovales y fotografías 3.500 3.500 1.199 34,3% 1.199 218 Total 220001-Proyectos y planificación 3.510 3.510 1.199 34,2% 1.199 219 220003 22200 3090 000000 Autorizaciones 46.000 46.000 9.315 20,3% 9.315 220 220003 22200 3910 000000 Multas y sanciones 36.000 36.000 70.756 196,5% 66.253 221 220003 22210 3990 000000 Ingresos por daños en señalización y otros 315.000 315.000 68.630 21,8% 61.210 222 Total 220003-Conservación, explotación y seguridad vial 397.000 397.000 148.701 37,5% 136.778 223 220004 22100 3800 000000 Reintegro canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª fase 10 10 0 0,0% 0 224 Total 220004-Otras infraestructuras 10 10 0 0,0% 0 225 Total 220-Obras públicas e infraestructuras 445.426 445.426 1.178.624 264,6% 945.948 226 Total 22-Obras públicas 445.426 445.426 1.178.624 264,6% 945.948 227 230001 23120 3800 000000 Reintegro remanente aportación al transporte público de la Comarca de Pamplona 10 10 0 0,0% 0 228 Total 230001-Planificación, régimen jurídico y modernización 10 10 0 0,0% 0 229 230002 23200 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 72.000 72.000 18.683 25,9% 18.683 230 230002 23200 3040 000000 Ingresos por tasas de tarjetas de transporte 165.000 165.000 24.655 14,9% 24.655 231 230002 23200 3070 000000 Tasas de exámenes de transportista 12.000 12.000 4.404 36,7% 4.404 232 230002 23200 3309 000000 Venta de tarjetas para tacógrafos digitales 10 10 25.859 >1000% 25.859 233 230002 23200 3910 000000 Sanciones de transportes 1.250.000 1.250.000 309.584 24,8% 196.692 234 Total 230002-Ordenación, gestión y movilidad 1.499.010 1.499.010 383.185 25,6% 270.293 235 Total 230-Planificación y ordenación de transportes 1.499.020 1.499.020 383.185 25,6% 270.293 236 Total 23-Transportes 1.499.020 1.499.020 383.185 25,6% 270.293 237 Total 2-Departamento de Cohesión Territorial 2.191.516 2.191.516 1.571.557 71,7% 1.225.988 238 310000 31100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas 10 10 0 0,0% 0 239 310000 31100 3910 000000 Multas e indemnizaciones 30.000 30.000 9.655 32,2% 7.091 240 Total 310000-Territorio y paisaje 30.010 30.010 9.655 32,2% 7.091 241 Total 310-Ordenación del territorio 30.010 30.010 9.655 32,2% 7.091 242 Total 31-Ordenación del territorio 30.010 30.010 9.655 32,2% 7.091 243 320000 32100 3890 000000 Devolución de subvenciones de viviendas de protección oficial y rehabilitación 130.000 130.000 57.211 44,0% 57.211 244 320000 32100 3910 000000 Multas e indemnizaciones 32.000 32.000 13.774 43,0% 11.373 245 320000 32100 3990 000000 Otros ingresos 1.000 1.000 0 0,0% 0 246 320000 32100 4901 000000 Proyecto LC DISTRICTS 83.332 83.332 32.761 39,3% 32.761 247 320000 32100 5109 000000 Ingresos financieros de intereses de préstamos de suelo y vivienda 1.000 1.000 0 0,0% 0 248 320000 32100 5400 000000 Alquileres de locales y viviendas 56.000 56.000 59.490 106,2% 59.490 249 320000 32100 6000 000000 Ingresos por venta de suelo del Banco Foral de Suelo Público 10 10 111.745 >1000% 111.745 250 320000 32100 7000 000000 Subvenciones programa PREE. Rehabilitación energética de edificios 10 10 0 0,0% 0 251 320000 32100 8219 000000 Devolución de préstamos concedidos a promotores públicos y asimilados 33.000 33.000 0 0,0% 0 252 320000 32100 8311 000000 Amortización de préstamos para viviendas, locales y suelo. Particulares 65.000 65.000 0 0,0% 0 253 Total 320000-Gestión de suelo y vivienda 401.352 401.352 274.981 68,5% 272.580 254 Total 320-Vivienda 401.352 401.352 274.981 68,5% 272.580 255 Total 32-Vivienda 401.352 401.352 274.981 68,5% 272.580 256 Total 3-Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos 431.362 431.362 284.636 66,0% 279.671 257 400000 41000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 40.000 40.000 12.729 31,8% 52.466 258 400000 41000 3070 000000 Tasas por participación en oposiciones 30.000 30.000 62.400 208,0% 62.400 259 400000 41000 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios educativos y otros 1.500.000 1.500.000 761.465 50,8% 721.779 260 400000 41000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados 50.000 50.000 205.448 410,9% 183.113 261 400000 41000 3800 000003 COVID-19 Reintegros de ejercicios cerrados 0 0 90.299 - 90.299 262 400000 41000 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes 10 10 0 0,0% 0 263 400000 41000 3890 000000 Reintegros de la Seguridad Social 10 10 0 0,0% 0 264 400000 41000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 0 0,0% 0 265 400000 41000 3990 000000 Ingresos varios 10 10 0 0,0% 0 266 Total 400000-Dirección y servicios generales de educación 1.620.040 1.620.040 1.132.342 69,9% 1.110.057 267 Total 400-Dirección y servicios generales de educación 1.620.040 1.620.040 1.132.342 69,9% 1.110.057 268 Total 40-Dirección y servicios generales de educación 1.620.040 1.620.040 1.132.342 69,9% 1.110.057 269 410001 41800 7600 000000 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de centros escolares 698.088 698.088 0 0,0% 0 270 "410001 41810 5400 000000 Ingresos por arrendamiento de ""Casa Maxurrenea""" 31.182 31.182 7.857 25,2% 0 271 Total 410001-Construcciones y equipamiento 729.270 729.270 7.857 1,1% 0 272 410002 41610 3800 000000 Devolución de becas 10 10 0 0,0% 0 273 410002 41610 3800 000002 Devoluciones del programa de gratuidad 10 10 0 0,0% 0 274 410002 41610 7000 000000 Financiación de libros 10 10 0 0,0% 0 275 Total 410002-Becas y ayudas 30 30 0 0,0% 0 276 Total 410-Recursos educativos 729.300 729.300 7.857 1,1% 0 277 Total 41-Recursos educativos 729.300 729.300 7.857 1,1% 0 278 420000 42000 4000 000000 Desarrollo pruebas evaluación final 10 10 0 0,0% 0 279 Total 420000-Actividades generales del programa 10 10 0 0,0% 0 280 420001 42410 3070 000000 Tasas de expedición del título de aptitud en euskera 12.300 12.300 471 3,8% 471 281 420001 42410 3100 000002 Derechos de exámenes para el título de aptitud en euskera 20.000 20.000 170 0,9% 170 282 420001 42420 3100 000000 Derechos de exámenes para la prueba homologada de idiomas 10 10 0 0,0% 0 283 420001 42440 3070 000000 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño 2.200 2.200 0 0,0% 0 284 420001 42440 5500 000000 Concesión del servicio, Cafetería Ciudad de la Música 10.000 10.000 0 0,0% 0 285 Total 420001-Plurilingüismo y enseñanzas artísticas 44.510 44.510 641 1,4% 641 286 420002 42110 3070 000000 Tasas de expedición de títulos 295.000 295.000 11.255 3,8% 11.255 287 420002 42110 3100 000000 Prestación de servicios educativos: Aulas Mentor 10 707 1.296 183,4% 1.296 288 Total 420002-Ordenación, formación y calidad 295.010 295.707 12.551 4,2% 12.551 289 420004 42760 4900 000000 Proyecto GATE. Erasmus+ 10 10 0 0,0% 0 290 Total 420004-Inclusión, igualdad y convivencia 10 10 0 0,0% 0 291 420006 42200 4909 000000 Otros programas internacionales 10 10 0 0,0% 0 292 Total 420006-Tecnologías educativas 10 10 0 0,0% 0 293 Total 420-Actuaciones educativas 339.550 340.247 13.192 3,9% 13.192 294 422001 43100 3070 000000 Pruebas de acceso grado medio y superior 15.000 15.000 2.610 17,4% 2.610 295 422001 43100 3070 000003 Pruebas de acceso para enseñanzas deportivas 10 10 0 0,0% 0 296 422001 43100 3070 000004 Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de Formación Profesional 10 10 9.719 >1000% 9.719 297 422001 43100 4000 000002 Desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones y FP y mejora de la difusión de la FP 10 10 0 0,0% 0 298 422001 43100 4000 000003 Ingresos para la formación permanente del profesorado 10 10 0 0,0% 0 299 422001 43100 4900 000000 Programa ERASMUS+. SEPIE 660.000 660.000 0 0,0% 0 300 422001 43100 4901 000000 Proyecto Pyrene FP-POCTEFA 2014-2020 10 10 0 0,0% 0 301 422001 43100 4901 000002 Proyecto COOPWOOD-POCTEFA 10 10 0 0,0% 0 302 422001 43100 4901 000003 Proyecto Formanaen FP-Poctefa 2014-2020 10 10 0 0,0% 0 303 422001 43110 4000 000002 Acciones para formación y movilidad del profesorado 10 10 0 0,0% 0 304 422001 43110 4900 000000 Acciones para formación y movilidad del profesorado. FSE 10 10 0 0,0% 0 305 Total 422001-Desarrollo de enseñanzas profesionales 675.090 675.090 12.329 1,8% 12.329 306 422002 43200 3010 000000 Tasas por expedición de certificados de profesionalidad 0 0 2.760 - 2.710 307 422002 43200 3070 000002 Evaluación y acreditación de las competencias profesionales 3.500 3.500 3.130 89,4% 3.130 308 422002 43200 3100 000000 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional 10 10 0 0,0% 0 309 422002 43200 4000 000000 Acciones en Centros de Referencia Nacional 10 10 0 0,0% 0 310 422002 43200 4000 000004 Procedimiento de la acreditación de la competencia profesional 10 10 0 0,0% 0 311 422002 43200 4000 000005 Formación Profesional dual 10 10 0 0,0% 0 312 422002 43200 4000 000006 Formación para el empleo. Plan de empleo. Conferencia Sectorial 2.500.000 2.500.000 0 0,0% 0 313 422002 43200 4900 000002 Impulso de la FP Dual. FSE 10 10 0 0,0% 0 314 Total 422002-Cualificaciones profesionales 2.503.550 2.503.550 5.890 0,2% 5.840 315 Total 422-Formación profesional 3.178.640 3.178.640 18.219 0,6% 18.169 316 Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional 3.518.190 3.518.887 31.411 0,9% 31.361 317 Total 4-Departamento de Educación 5.867.530 5.868.227 1.171.610 20,0% 1.141.418 318 500000 51000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 1.000 1.000 148 14,8% 148 319 500000 51000 3890 000000 Devolución de pagos 3.000 3.000 88.042 >1000% 6.776 320 500000 51000 3910 000000 Multas y sanciones 300.000 300.000 17.016 5,7% 10.764 321 500000 51000 3910 000002 COVID-19 Multas y Sanciones 20.000 20.000 90.847 454,2% 61.257 322 500000 51000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 0 0,0% 0 323 Total 500000-Dirección y servicios generales de salud 324.010 324.010 196.053 60,5% 78.945 324 Total 500-Dirección y servicios generales de salud 324.010 324.010 196.053 60,5% 78.945 325 Total 50-Dirección y servicios generales de salud 324.010 324.010 196.053 60,5% 78.945 326 511001 51110 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de farmacia) 17.000 17.000 6.290 37,0% 6.290 327 511001 51110 3129 000002 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de centros) 35.000 35.000 12.445 35,6% 12.445 328 511001 51110 3129 000003 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (inspección y varios) 3.000 3.000 151 5,0% 151 329 Total 511001-Inspección farmacéutica 55.000 55.000 18.886 34,3% 18.886 330 511003 51110 4000 000000 Subvención en el programa de trasplantes 2.000 2.000 0 0,0% 0 331 Total 511003-Inspección de actividades sanitarias 2.000 2.000 0 0,0% 0 332 511004 51120 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (convenio especial prestación sanitaria CFN) 3.500 3.500 942 26,9% 942 333 Total 511004-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 3.500 3.500 942 26,9% 942 334 Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 60.500 60.500 19.828 32,8% 19.828 335 512000 51300 7901 000002 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra 10 10 0 0,0% 0 336 Total 512000-Dirección y servicios generales 10 10 0 0,0% 0 337 Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento 10 10 0 0,0% 0 338 Total 51-Actividades de la Dirección General 60.510 60.510 19.828 32,8% 19.828 339 520000 51200 3090 000000 Tasas por análisis de salud pública 1.000 1.000 275 27,5% 275 340 520000 51200 3090 000002 Otras tasas 10 10 9.260 >1000% 9.310 341 520000 51200 3090 000003 Tasas servicios de inspección veterinaria 200.000 200.000 66.350 33,2% 64.163 342 520000 51200 3199 000000 Ingresos Consejo Seguridad Nuclear 25.000 25.000 0 0,0% 0 343 520000 51200 3890 000000 Otros reintegros 10 10 40.890 >1000% 40.890 344 520000 51200 3990 000000 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 345 520000 51200 4411 000000 Transferencias corrientes de entes públicos del Estado 10 10 0 0,0% 0 346 520000 51200 4411 000002 Intensificación de la actividad investigadora 10 10 0 0,0% 0 347 520000 51200 4901 000000 Ingresos de proyectos comunitarios 0 0 219.308 - 219.308 348 Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra 226.050 226.050 336.083 148,7% 333.946 349 Total 520-Salud pública y laboral de Navarra 226.050 226.050 336.083 148,7% 333.946 350 Total 52-Salud pública y laboral de Navarra 226.050 226.050 336.083 148,7% 333.946 351 540000 52000 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen 8.000 8.000 32.781 409,8% 32.781 352 540000 52000 3129 000000 Otros ingresos 135.000 135.000 36.859 27,3% 6.002 353 540000 52000 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente 10 10 354.237 >1000% 354.237 354 540000 52000 3800 000003 COVID-19 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente 0 0 54.756 - 54.756 355 540000 52000 3910 000000 Multas y sanciones 15.000 15.000 1.501 10,0% 0 356 540000 52000 3990 000000 Otros ingresos 25.000 25.000 -2.432 -9,7% -2.432 357 540000 52000 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas SSCC 10 10 0 0,0% 0 358 540000 52000 4800 000000 COVID-19 Donaciones 0 0 20.146 - 20.146 359 540000 52000 5500 000000 Canon cajeros automáticos 1.501 1.501 0 0,0% 0 360 540000 52010 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra 6.728.000 6.728.000 0 0,0% 0 361 Total 540000-Actividades de dirección y administración 6.912.521 6.912.521 497.847 7,2% 465.490 362 540002 52833 3129 000000 Otros ingresos 500 500 0 0,0% 0 363 540002 52833 3800 000000 Reintegro por ajustes de facturación de otros centros 10 10 184 >1000% 184 364 540002 52833 3800 000002 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN 10 10 77.690 >1000% 77.690 365 540002 52833 3810 000000 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN 10 10 0 0,0% 0 366 Total 540002-Prestaciones y conciertos 530 530 77.874 >1000% 77.874 367 540004 52800 4000 000000 Programa de reasentamiento y reubicación de refugiados 0 0 47.927 - 47.927 368 Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes 0 0 47.927 - 47.927 369 540005 52831 3303 000000 Venta de fármacos extranjeros 15.000 15.000 2.164 14,4% 2.164 370 540005 52831 3800 000000 Reintegro de facturaciones de años anteriores 10 10 0 0,0% 0 371 540005 52831 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas prestaciones farmacéuticas 10 10 0 0,0% 0 372 Total 540005-Prestaciones farmacéuticas 15.020 15.020 2.164 14,4% 2.164 373 540007 52010 7909 000000 Transferencias de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (INEA) 10 10 0 0,0% 0 374 Total 540007-Tecnologías y sistemas de información y comunicación 10 10 0 0,0% 0 375 Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 6.928.081 6.928.081 625.813 9,0% 593.456 376 541004 52700 3123 000000 Prestación de servicios 15.000 15.000 20.097 134,0% 20.097 377 541004 52700 3890 000000 Otros reintegros 15.000 15.000 5.098 34,0% 5.098 378 541004 52700 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas salud mental 10 10 112 >1000% 0 379 Total 541004-Actividades de salud mental 30.010 30.010 25.307 84,3% 25.195 380 Total 541-Salud Mental 30.010 30.010 25.307 84,3% 25.195 381 543000 52200 3123 000000 Prestación de servicios 5.600.000 5.600.000 1.441.716 25,7% 1.414.247 382 543000 52200 3129 000000 Otros ingresos 175.000 175.000 110.371 63,1% 110.371 383 543000 52200 3890 000000 Otros reintegros 5.000 5.000 0 0,0% 0 384 543000 52200 3910 000000 Penalidades por incumplimiento 0 0 1.002 - 0 385 543000 52200 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos 10 10 260.459 >1000% 100.772 386 543000 52200 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios 10 10 86.947 >1000% 22.441 387 543000 52200 4000 000000 Subvención para el programa de trasplantes 0 0 9.990 - 9.990 388 543000 52200 4300 000000 Ingresos de NB-FMS al personal investigador del SNS-O 10 10 44.997 >1000% 44.997 389 543000 52200 4309 000000 Transferencias corrientes de otras fundaciones 0 0 71.866 - 71.866 390 543000 52200 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O 10 31.842 46.842 147,1% 46.842 391 543000 52200 5500 000000 Canon de la zona de estacionamiento 340.000 340.000 66.066 19,4% 66.066 392 Total 543000-Actividades del Complejo Hospitalario de Navarra 6.120.040 6.151.872 2.140.257 34,8% 1.887.592 393 543004 52214 3309 000000 Suministros y productos hemoterápicos 950.000 950.000 517.289 54,5% 517.289 394 543004 52214 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas Banco de Sangre y Tejidos 10 10 0 0,0% 0 395 Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra 950.010 950.010 517.289 54,5% 517.289 396 Total 543-Complejo Hospitalario de Navarra 7.070.050 7.101.882 2.657.546 37,4% 2.404.881 397 545000 52400 3123 000000 Prestación de servicios 1.250.000 1.250.000 200.729 16,1% 200.729 398 545000 52400 3990 000000 Otros ingresos 50.000 50.000 4.034 8,1% 4.034 399 545000 52400 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos 10 10 135.734 >1000% 134.659 400 545000 52400 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios 10 10 11.582 >1000% 11.582 401 545000 52400 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O 0 234 234 100,0% 234 402 Total 545000-Hospital de Tudela 1.300.020 1.300.254 352.313 27,1% 351.237 403 545001 52420 3123 000000 Prestación de servicios 90.000 90.000 18.289 20,3% 18.289 404 Total 545001-Centros de salud del área de Tudela 90.000 90.000 18.289 20,3% 18.289 405 Total 545-Área de salud de Tudela 1.390.020 1.390.254 370.602 26,7% 369.526 406 546000 52500 3123 000000 Prestación de servicios 470.000 470.000 75.824 16,1% 75.824 407 546000 52500 3129 000000 Otros ingresos 12.000 12.000 200 1,7% 200 408 546000 52500 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos 10 10 61.029 >1000% 46.766 409 546000 52500 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios 10 10 0 0,0% 0 410 Total 546000-Hospital de Estella 482.020 482.020 137.054 28,4% 122.791 411 546001 52520 3123 000000 Prestación de servicios 110.000 110.000 19.725 17,9% 19.725 412 Total 546001-Centros de salud del área de Estella 110.000 110.000 19.725 17,9% 19.725 413 Total 546-Área de salud de Estella 592.020 592.020 156.779 26,5% 142.516 414 547001 52300 3123 000000 Prestación de servicios 1.300.000 1.300.000 290.260 22,3% 211.948 415 547001 52300 3129 000000 Otros ingresos 10.000 10.000 7.838 78,4% 0 416 547001 52300 3129 000002 Ingresos reembolso Clínica Josefina Arregui 35.000 35.000 7.317 20,9% 7.317 417 547001 52300 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas 10 10 7.596 >1000% 7.219 418 547001 52300 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O 0 4.030 4.030 100,0% 4.030 419 Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este 1.345.010 1.349.040 317.040 23,5% 230.514 420 Total 547-Atención primaria 1.345.010 1.349.040 317.040 23,5% 230.514 421 Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 17.355.191 17.391.287 4.153.086 23,9% 3.766.088 422 Total 5-Departamento de Salud 17.965.761 18.001.857 4.705.050 26,1% 4.198.807 423 "700000 70000 3090 000000 Canon de ocupación ""Soto Berbel""" 10 10 0 0,0% 0 424 700000 70000 3890 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones 25.000 25.000 26.977 107,9% 26.977 425 700000 70000 3890 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones. PDR 100.000 100.000 46.655 46,7% 4.647 426 700000 70000 3990 000000 Otros ingresos 40.000 40.000 19.589 49,0% 3.229 427 700000 70180 7400 000000 Ingresos para obras Laboratorio Villava 10 10 0 0,0% 0 428 700000 70190 4000 000000 Transferencias para estadística del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 84.206 84.206 0 0,0% 0 429 Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 249.226 249.226 93.221 37,4% 34.852 430 Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 249.226 249.226 93.221 37,4% 34.852 431 Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 249.226 249.226 93.221 37,4% 34.852 432 710000 71200 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos 30.000 30.000 0 0,0% 0 433 710000 71210 3010 000000 Ingresos por tasas de certificación y registro 20.000 20.000 7.380 36,9% 7.294 434 710000 71210 3910 000000 Sanciones 52.000 52.000 4.550 8,8% 4.550 435 710000 71210 4000 000000 Ensayos de calidad de las variedades vegetales 10 10 0 0,0% 0 436 710000 71210 4903 000000 Actividades de demostración e información. PDR FEADER 2014-2020 130.000 130.000 96.297 74,1% 96.297 437 Total 710000-Producción y sanidad vegetal 232.010 232.010 108.227 46,6% 108.141 438 710001 71230 4903 000002 Indemnización compensatoria. PDR FEADER 2014-2020 3.060.000 3.060.000 1.704 0,1% 1.677 439 710001 71230 4903 000003 Agroambientales. PDR FEADER 2014-2020 1.885.684 1.885.684 22.435 1,2% 22.351 440 710001 71230 4903 000004 Agricultura ecológica. PDR FEADER 2014-2020 1.262.590 1.262.590 18.462 1,5% 18.462 441 Total 710001-Mejora de las rentas 6.208.274 6.208.274 42.601 0,7% 42.490 442 710004 71300 3010 000000 Guías de origen y otros 350.000 350.000 4.051 1,2% 4.051 443 710004 71300 3090 000000 Ingresos por tasas del laboratorio 120.000 120.000 162 0,1% 162 444 710004 71310 4903 000000 Asociaciones ganaderas. PDR FEADER 2014-2020 240.000 240.000 229.325 95,6% 229.325 445 710004 71320 3910 000000 Sanciones 300.000 300.000 265.913 88,6% 8.712 446 710004 71320 7002 000000 Ingresos por sanidad animal. FEGA 400.000 400.000 234.064 58,5% 234.064 447 710004 71350 3090 000000 Tasas por recogida de perros 3.000 3.000 0 0,0% 0 448 710004 71350 3090 000002 Ingresos por gestión de animales del centro de protección de Etxauri 1.000 1.000 450 45,0% 450 449 710004 71350 3910 000002 Sanciones por bienestar animal 30.000 30.000 0 0,0% 0 450 Total 710004-Producción y sanidad animal 1.444.000 1.444.000 733.966 50,8% 476.765 451 710006 71500 3010 000000 Certificaciones 600 600 275 45,8% 275 452 710006 71510 5109 000000 Intereses de préstamos 1.134 1.134 0 0,0% 0 453 710006 71510 7903 000003 Cofinanciación por concentración parcelaria. PDR FEADER 2014-2020 377.586 377.586 237.165 62,8% 237.165 454 710006 71510 7903 000004 Cofinanciación infraestructuras locales ganaderas. PDR FEADER 2014-2020 269.699 269.699 0 0,0% 0 455 710006 71510 7903 000005 Cofinanciación inversiones para infraestructuras en regadío en comunales. PDR FEADER 2014-2020 75.000 75.000 0 0,0% 0 456 710006 71510 8219 000000 Amortización de préstamos 26.051 26.051 0 0,0% 0 457 Total 710006-Regadíos y concentración parcelaria 750.070 750.070 237.440 31,7% 237.440 458 Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería 8.634.354 8.634.354 1.122.233 13,0% 864.835 459 Total 71-Agricultura y ganadería 8.634.354 8.634.354 1.122.233 13,0% 864.835 460 720001 72400 4903 000000 Ingresos del Organismo Pagador, retención por irregularidades. FEADER 10.000 10.000 0 0,0% 0 461 720001 72400 4903 000002 Ingresos por condicionalidad 2.000 2.000 0 0,0% 0 462 Total 720001-Organismo pagador 12.000 12.000 0 0,0% 0 463 720003 72220 3910 000000 Sanciones 120.000 120.000 350 0,3% 350 464 720003 72220 4903 000000 Primeras incorporaciones Figuras Calidad. PDR FEADER 2014-2020 310 310 0 0,0% 0 465 720003 72220 4903 000002 Ayudas a figuras de calidad alimentaria. PDR FEADER 2014-2020 232.500 232.500 0 0,0% 0 466 720003 72220 4903 000003 Cofinanciación ayuda temporal excepcional a agricultores y PYMES. PDR FEADER 2014-2020 620.000 620.000 0 0,0% 0 467 Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria 972.810 972.810 350 0,0% 350 468 720004 72210 3010 000000 Ingresos por tasas de maquinaria 90.000 90.000 14.469 16,1% 14.469 469 720004 72230 7903 000000 Inversiones en explotaciones agrarias. PDR FEADER 2014-2020 2.949.882 2.949.882 1.594.609 54,1% 1.558.496 470 720004 72230 7903 000002 Instalación de jóvenes agricultores. PDR FEADER 2014-2020 2.015.000 2.015.000 823.800 40,9% 823.800 471 Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias 5.054.882 5.054.882 2.432.877 48,1% 2.396.764 472 720005 72240 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos 24.310 24.310 0 0,0% 0 473 Total 720005-Fomento vinícola 24.310 24.310 0 0,0% 0 474 720006 72310 4903 000000 Cofinanciación por asistencia técnica. PDR FEADER 2014-2020 99.200 99.200 33.473 33,7% 33.473 475 Total 720006-Planes y programas 99.200 99.200 33.473 33,7% 33.473 476 720007 72320 4903 000000 Servicios de asesoramiento. PDR FEADER 2014-2020 589.000 589.000 0 0,0% 0 477 720007 72320 7903 000002 Cofinanciación por estrategias de desarrollo local participativo. PDR FEADER 2014-2020 2.665.000 2.665.000 984.889 37,0% 984.889 478 720007 72320 7903 000003 Cofinanciación por creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales. PDR FEADER 2014-2020 232.500 232.500 0 0,0% 0 479 720007 72320 7903 000004 Cofinanciación por proyectos piloto de cooperación. PDR FEADER 2014-2020 975.000 975.000 20.150 2,1% 20.150 480 Total 720007-Diversificación rural 4.461.500 4.461.500 1.005.039 22,5% 1.005.039 481 Total 720-Promoción del desarrollo rural 10.624.702 10.624.702 3.471.739 32,7% 3.435.626 482 Total 72-Desarrollo rural 10.624.702 10.624.702 3.471.739 32,7% 3.435.626 483 740001 74100 3010 000000 Tasa por etiqueta ecológica 300 300 0 0,0% 0 484 740001 74100 3910 000000 Multas e indemnizaciones 330.000 330.000 166.000 50,3% 37.000 485 740001 74100 3910 000002 Multas e indemnizaciones de residuos 150.000 150.000 7.727 5,2% 7.426 486 740001 74100 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos 265.215 360.317 422.200 117,2% 422.200 487 740001 74100 7901 000000 Ingresos programa operativo FEDER 10 10 0 0,0% 0 488 Total 740001-Economía circular y cambio climático 745.525 840.627 595.927 70,9% 466.626 489 740002 74200 3020 000000 Licencias de caza 225.000 225.000 7.440 3,3% 7.440 490 740002 74200 3090 000000 Tasas por ocupación de vías pecuarias 22.000 22.000 8.777 39,9% 6.233 491 740002 74200 3302 000002 Ingresos por aprovechamientos forestales del patrimonio forestal de Navarra 206.000 206.000 0 0,0% 0 492 740002 74200 3910 000000 Multas e indemnizaciones 50.000 50.000 83.102 166,2% 57.095 493 740002 74200 4901 000000 Ingresos derivados de la participación en proyectos comunitarios 10 10 0 0,0% 0 494 740002 74200 4903 000006 Cofinanciación pastos montanos. PDR FEADER 2014-2020 68.905 68.905 21.519 31,2% 21.519 495 740002 74200 7903 000000 Cofinanciación por ordenación de montes PDR FEADER 2014-2020 165.750 165.750 237.824 143,5% 232.748 496 740002 74200 7903 000002 Cofinanciación por restauración de bosques destruidos. PDR FEADER 2014-2020 55.800 55.800 34.684 62,2% 34.684 497 740002 74200 7903 000003 Cofinanciación por forestación de terrenos agrarios. PDR FEADER 2014-2020 102.000 102.000 0 0,0% 0 498 740002 74200 7903 000004 Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020 176.700 176.700 113.602 64,3% 113.602 499 740002 74200 7903 000007 Cofinanciación por ayudas a industrias forestales. PDR FEADER 2014-2020 148.800 148.800 0 0,0% 0 500 740002 74200 7903 000008 Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-2020 124.000 124.000 92.411 74,5% 92.411 501 740002 74200 7903 000009 Cofinanciación por inversiones en prevención de incendios. PDR FEADER 2014-2020 47.120 47.120 2.050 4,4% 2.050 502 740002 74200 7903 000010 Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-2020 15.500 15.500 6.016 38,8% 6.016 503 740002 74200 7903 000011 Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020 514.600 514.600 421.235 81,9% 421.235 504 740002 74200 7903 000012 Cofinanciación por inversiones forestales PFN y URBASA. PDR FEADER 2014-2020 40.300 40.300 44.421 110,2% 35.170 505 740002 74200 7903 000013 Cofinanciación vías pecuarias. PDR FEADER 2014-2020 28.598 28.598 24.126 84,4% 24.126 506 740002 74200 7903 000014 Cofinanciación planes de gestión forestal a agentes privados. PDR FEADER 204-2020 12.000 12.000 4.550 37,9% 4.550 507 Total 740002-Recursos forestales y cinegéticos 2.003.083 2.003.083 1.101.756 55,0% 1.058.879 508 740003 74300 3020 000000 Licencias y permisos de pesca 225.000 225.000 55.680 24,7% 55.680 509 740003 74300 3910 000000 Multas e indemnizaciones 0 0 17.257 - 7.849 510 740003 74300 4000 000000 Ingresos para adecuación tendidos eléctricos (RD 1432/2008) 10 10 0 0,0% 0 511 740003 74300 4903 000000 Cofinanciación por ayudas agroambientales y Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020 332.120 332.120 0 0,0% 0 512 740003 74300 4903 000005 Cofinanciación por indemnizaciones a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020 42.000 42.000 0 0,0% 0 513 740003 74300 7903 000005 Cofinanciación por elaboración planes gestión Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020 34.100 34.100 0 0,0% 0 514 740003 74300 7903 000006 Cofinanciación por estudios e inversiones en patrimonio natural. PDR FEADER 2014-2020 10 10 0 0,0% 0 515 Total 740003-Biodiversidad 633.240 633.240 72.937 11,5% 63.529 516 Total 740-Gestión del medio ambiente 3.381.848 3.476.950 1.770.619 50,9% 1.589.034 517 Total 74-Gestión del medio ambiente 3.381.848 3.476.950 1.770.619 50,9% 1.589.034 518 Total 7-Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 22.890.130 22.985.232 6.457.812 28,1% 5.924.346 519 810001 81100 3890 000000 Reintegro de subvenciones y convenios 10 10 0 0,0% 0 520 810001 81100 7901 000000 Ingresos FEDER ayudas para mejora de la productividad 285.960 285.960 71.159 24,9% 71.159 521 810001 81100 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas 10 10 0 0,0% 0 522 Total 810001-Competitividad 285.980 285.980 71.159 24,9% 71.159 523 810003 81400 3990 000000 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 524 810003 81410 4900 000004 Ingresos PO FSE 2014-2020 Asistencia Técnica 322.837 322.837 0 0,0% 0 525 810003 81430 3800 000000 Ingresos por reintegro de Becas Navarra 10 10 57.182 >1000% 0 526 810003 81430 3800 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones 10 10 0 0,0% 0 527 810003 81430 4901 000004 Ingresos PO FEDER 2014-2020 (Actuación subvenciones internacionalización) 205.417 205.417 77.221 37,6% 77.221 528 Total 810003-Proyección internacional 528.284 528.284 134.403 25,4% 77.221 529 810007 81200 3800 000000 Ingresos por reintegro de subvenciones 10 10 0 0,0% 0 530 810007 81200 5201 000000 Intereses de aplazamientos por venta de terrenos 20.000 20.000 5.496 27,5% 5.496 531 810007 81200 6000 000000 Venta de terrenos 100.000 100.000 91.607 91,6% 91.607 532 810007 81210 3800 000000 Reintegros de subvenciones de acciones directas 10 10 50.528 >1000% 0 533 810007 81210 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra 5.465.667 5.465.667 0 0,0% 0 534 810007 81210 7903 000000 Cofinanciación por subvenciones a la industria agroalimentaria. PDR FEADER 1.240.000 1.240.000 1.593.978 128,5% 1.593.978 535 810007 81220 4909 000000 Ingresos proyecto 4.0 Ready 91.497 91.497 19.543 21,4% 19.543 536 Total 810007-Fomento de la industria 6.917.184 6.917.184 1.761.152 25,5% 1.710.624 537 810012 81500 3910 000000 Sanciones por infracción de la normativa laboral 1.100.000 1.100.000 250.585 22,8% 165.738 538 810012 81500 3990 000000 Otros ingresos 500 500 5.493 >1000% 4.570 539 Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos 1.100.500 1.100.500 256.077 23,3% 170.308 540 Total 810-Política empresarial, proyección internacional y trabajo 8.831.948 8.831.948 2.222.792 25,2% 2.029.312 541 Total 81-Política empresarial, proyección internacional y trabajo 8.831.948 8.831.948 2.222.792 25,2% 2.029.312 542 820001 82500 3800 000000 Reintegro de subvenciones 10 10 0 0,0% 0 543 820001 82500 3800 000002 Reintegro de subvenciones a instalaciones energías renovables 5.000 5.000 0 0,0% 0 544 820001 82500 3800 000003 Reintegro de subvenciones al ahorro y la eficiencia energética 5.000 5.000 0 0,0% 0 545 820001 82500 3800 000004 Reintegro de subvenciones a la movilidad sostenible 5.000 5.000 0 0,0% 0 546 820001 82500 4000 000002 Ingresos convenio IDAE. Comunidades energéticas 15.000 15.000 0 0,0% 0 547 820001 82500 4901 000002 Ingresos Programa EFIDISTRICT. FEDER 10 10 0 0,0% 0 548 820001 82500 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos 10 10 0 0,0% 0 549 820001 82500 7000 000000 Ingresos Programa MOVES 10 10 830.989 >1000% 0 550 820001 82500 7000 000002 Ingresos programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial 10 10 0 0,0% 0 551 820001 82500 7909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos 256.500 256.500 0 0,0% 0 552 Total 820001-Transición energética 286.550 286.550 830.989 290,0% 0 553 820004 82200 3050 000000 Tasas por autorizaciones y otras 400.000 400.000 154.482 38,6% 117.850 554 820004 82200 3910 000000 Ingresos por sanciones 80.000 80.000 70.864 88,6% 14.552 555 Total 820004-Ordenación industrial, infraestructuras energéticas y minas 480.000 480.000 225.345 46,9% 132.402 556 820005 82600 3199 000000 Ingresos de consultas sobre información tecnológica 100 100 0 0,0% 0 557 820005 82600 3800 000000 Reintegros de subvenciones a la investigación, al desarrollo y a la innovación 10 10 59.376 >1000% 36.458 558 820005 82600 4901 000002 Ingresos de proyectos Interreg. FEDER 10 10 0 0,0% 0 559 820005 82600 4909 000000 Medicina Personalizada PerMed 10 10 0 0,0% 0 560 820005 82600 7901 000002 Ingresos Programa Operativo FEDER 2014-2020 5.873.000 5.873.000 2.885.766 49,1% 2.885.766 561 820005 82600 7909 000000 Otras transferencias de capital de la Unión Europea 10 10 0 0,0% 0 562 Total 820005-Proyectos estratégicos S3 5.873.140 5.873.140 2.945.142 50,1% 2.922.224 563 Total 820-Ordenación industrial, proyectos estratégicos S3 y planificación energética 6.639.690 6.639.690 4.001.477 60,3% 3.054.626 564 Total 82-Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3 6.639.690 6.639.690 4.001.477 60,3% 3.054.626 565 830001 83100 3890 000002 Reintegros de subvenciones 6.000 6.000 0 0,0% 0 566 830001 83100 3910 000000 Ingresos por sanciones 10.000 10.000 4.503 45,0% 4.503 567 830001 83100 3990 000000 Otros ingresos 1.000 1.000 2.918 291,8% 2.918 568 830001 83100 5500 000000 Concesiones a establecimientos turísticos 6.000 6.000 0 0,0% 0 569 830001 83100 5500 000002 Camping Urbasa 30.000 30.000 21.000 70,0% 21.000 570 830001 83100 8210 000000 Reintegros de anticipos a entes locales 37.500 37.500 0 0,0% 0 571 830001 83100 8319 000000 Reintegros de otros anticipos a largo plazo 150.000 150.000 0 0,0% 0 572 Total 830001-Ordenación y fomento del turismo y del comercio 240.500 240.500 28.421 11,8% 28.421 573 830004 83310 3910 000000 Ingresos por sanciones 400.000 400.000 -297.613 -74,4% -197.613 574 830004 83320 4000 000000 Transferencias del Instituto Nacional de Consumo 240.000 240.000 25.541 10,6% 25.541 575 Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado 640.000 640.000 -272.072 -42,5% -172.072 576 830005 83400 3110 000000 Gestión turística del Palacio de Olite, Andelos, Arellano y Rada 28.000 28.000 0 0,0% 0 577 830005 83400 3304 000000 Venta de publicaciones y objetos promocionales en las oficinas de turismo 100 100 0 0,0% 0 578 830005 83400 7901 000000 Ingresos FEDER (65%) Proyecto Ederbidea Interreg V (POCTEFA) 2014-2020 993.722 993.722 0 0,0% 0 579 830005 83400 7901 000002 Ingresos FEDER (75%) Proyecto Atlantic On Bike Interreg Espacio Atlántico 2017-2020 32.824 32.824 0 0,0% 0 580 Total 830005-Planificación e innovación turística 1.054.646 1.054.646 0 0,0% 0 581 Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo 1.935.146 1.935.146 -243.651 -12,6% -143.651 582 Total 83-Turismo, Comercio y Consumo 1.935.146 1.935.146 -243.651 -12,6% -143.651 583 Total 8-Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial 17.406.784 17.406.784 5.980.617 34,4% 4.940.287 584 900000 90000 3890 000000 Devolución de subvenciones 18.500 18.500 18.263 98,7% 17.133 585 900000 90000 3910 000000 Multas y sanciones 10.000 10.000 8.705 87,0% 6.205 586 900000 90000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 28 275,7% 28 587 900000 90000 3990 000000 Otros ingresos 350.000 350.000 146.009 41,7% 105.523 588 Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 378.510 378.510 173.005 45,7% 128.889 589 900002 91100 3890 000000 Reintegros de pagos indebidos de renta garantizada 600.000 600.000 871.892 145,3% 244.391 590 Total 900002-Garantía de ingresos 600.000 600.000 871.892 145,3% 244.391 591 900003 91600 3126 000000 Cuotas de usuarios de centros de incorporación social 34.000 34.000 9.624 28,3% 9.624 592 900003 91600 4900 000000 Ingresos programa operativo FSE 2014-2020 4.450.000 4.450.000 0 0,0% 0 593 Total 900003-Atención primaria e inclusión social 4.484.000 4.484.000 9.624 0,2% 9.624 594 Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 5.462.510 5.462.510 1.054.520 19,3% 382.904 595 Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 5.462.510 5.462.510 1.054.520 19,3% 382.904 596 910001 92100 4900 000000 Ingresos Proyecto Europeo PATHWAYS EASI 1.315 1.315 0 0,0% 0 597 Total 910001-Observatorio de la realidad social 1.315 1.315 0 0,0% 0 598 Total 910-Observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales 1.315 1.315 0 0,0% 0 599 Total 91-Observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales 1.315 1.315 0 0,0% 0 600 920000 93000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 200 200 0 0,0% 0 601 920000 93000 3126 000000 Ingresos por gestión de impagados de centros 214.000 214.000 74.329 34,7% 874 602 920000 93000 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente 10 10 0 0,0% 0 603 920000 93000 3890 000000 Devolución de subvenciones 15.000 15.000 0 0,0% 0 604 920000 93000 3990 000000 Otros ingresos 289.999 289.999 220.515 76,0% 170.928 605 920000 93000 3990 000002 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras 10 10 0 0,0% 0 606 920000 93000 4000 000000 Sistema para la autonomía y atención a la dependencia 17.086.218 17.086.218 3.967.771 23,2% 3.967.771 607 920000 93000 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado 10 10 0 0,0% 0 608 920000 93000 4000 000003 COVID-19 Transferencias de la Administración del Estado 10 10 0 0,0% 0 609 920000 93000 4800 000000 Donaciones para fines sociales 10 10 0 0,0% 0 610 920000 93000 4800 000002 COVID-19 Donaciones 10 10 0 0,0% 0 611 Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 17.605.477 17.605.477 4.262.615 24,2% 4.139.574 612 920002 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de mayores 2.590.000 2.590.000 909.037 35,1% 909.037 613 920002 93200 3126 000004 Ingresos Ley 17/2000 aportación de usuarios de centros de la tercera edad 9.500.000 9.500.000 2.366.276 24,9% 643.975 614 Total 920002-Acciones directas en mayores 12.090.000 12.090.000 3.275.313 27,1% 1.553.012 615 920003 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de discapacidad 711.000 711.000 242.606 34,1% 242.606 616 Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad 711.000 711.000 242.606 34,1% 242.606 617 920005 93100 3126 000000 Cuotas de usuarios del transporte adaptado y asistido 110.000 110.000 0 0,0% 0 618 920005 93100 3126 000002 Ingresos del Servicio Telefónico de Emergencia 510.000 510.000 159.674 31,3% 159.674 619 920005 93100 3126 000003 Cuotas de usuarios de centros de mayores 29.667.645 29.667.645 6.007.305 20,2% 5.726.538 620 920005 93100 3126 000004 Cuotas de usuarios de centros de discapacidad 4.063.072 4.063.072 1.286.017 31,7% 1.175.662 621 920005 93100 3126 000005 Cuotas de usuarios de centros de enfermedad mental 893.126 893.126 206.472 23,1% 91.757 622 Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia 35.243.843 35.243.843 7.659.468 21,7% 7.153.631 623 920006 93300 3890 000000 Devoluciones de ayudas en materia de familia 1.700 1.700 0 0,0% 0 624 Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias 1.700 1.700 0 0,0% 0 625 920007 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en escuelas infantiles 783.000 783.000 179.658 22,9% 180.247 626 Total 920007-Actuaciones en escuelas infantiles 783.000 783.000 179.658 22,9% 180.247 627 920008 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en centros de menores 0 67.427 67.427 100,0% 67.427 628 Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia 0 67.427 67.427 100,0% 67.427 629 Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 66.435.020 66.502.447 15.687.087 23,6% 13.336.496 630 Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 66.435.020 66.502.447 15.687.087 23,6% 13.336.496 631 950000 96000 3990 000000 Otros ingresos 1.000 1.000 1.690 169,0% 1.690 632 950000 96000 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para modernización del SNE 650.000 650.000 0 0,0% 0 633 950000 96000 4900 000000 Ingresos Proyecto PATHWAYS. EASI 172.279 172.279 0 0,0% 0 634 Total 950000-Actuaciones generales del programa 823.279 823.279 1.690 0,2% 1.690 635 950001 96100 3890 000000 Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo 500.000 500.000 57.053 11,4% 10.909 636 950001 96100 3890 000002 Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo. Conferencia Sectorial 100.000 100.000 27.598 27,6% 20.079 637 950001 96100 4000 000002 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para políticas activas de empleo 10.900.000 10.900.000 -8.812 -0,1% -8.812 638 950001 96100 4900 000003 Ingresos Programa Operativo Empleo Juvenil FSE-YEI 2014-2020 103.477 103.477 0 0,0% 0 639 950001 96100 4900 000004 Plan Empleo. Ayudas al Empleo Programa Operativo FSE 2014-2020 de Navarra 3.789.132 3.789.132 0 0,0% 0 640 Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo 15.392.609 15.392.609 75.838 0,5% 22.176 641 950002 96200 3890 000000 Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación 20.000 20.000 0 0,0% 0 642 950002 96200 3890 000002 Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación. Conferencia Sectorial 500.000 500.000 15.214 3,0% 15.214 643 950002 96200 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para programas de formación para el empleo 9.100.000 9.100.000 0 0,0% 0 644 Total 950002-Formación profesional para el empleo 9.620.000 9.620.000 15.214 0,2% 15.214 645 Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación 25.835.888 25.835.888 92.742 0,4% 39.080 646 Total 95-Servicio Navarro de Empleo 25.835.888 25.835.888 92.742 0,4% 39.080 647 Total 9-Departamento de Derechos Sociales 97.734.733 97.802.160 16.834.349 17,2% 13.758.480 648 A20000 A2000 3890 000000 Reintegros de subvenciones de Cultura y otros ingresos 30.000 30.000 23.502 78,3% 968 649 A20000 A2000 4800 000000 COVID-19. Donaciones 10 10 0 0,0% 0 650 A20000 A2000 4901 000000 Proyecto CRE - HUB. FEDER 10 10 0 0,0% 0 651 Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura 30.020 30.020 23.502 78,3% 968 652 A20002 A2510 3111 000000 Ingresos en el Servicio de Acción Cultural 15.000 15.000 0 0,0% 0 653 A20002 A2510 5109 000000 Intereses de préstamos concedidos 8.000 8.000 0 0,0% 0 654 A20002 A2510 8219 000000 Reintegro de préstamo concedido a la Fundación Baluarte 133.333 133.333 0 0,0% 0 655 Total A20002-Acción cultural 156.333 156.333 0 0,0% 0 656 A20003 A2310 3110 000002 Ingresos en el Museo del Carlismo 4.000 4.000 678 17,0% 678 657 A20003 A2320 3110 000000 Ingresos en el Museo de Navarra 10.000 10.000 967 9,7% 967 658 Total A20003-Museos 14.000 14.000 1.645 11,7% 1.645 659 Total A20-Patrimonio y promoción cultural 200.353 200.353 25.147 12,6% 2.613 660 A21001 A2400 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Bibliotecas 3.000 3.000 178 5,9% 178 661 Total A21001-Bibliotecas 3.000 3.000 178 5,9% 178 662 A21002 A2200 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Archivos 20.000 20.000 3.705 18,5% 3.705 663 Total A21002-Archivos 20.000 20.000 3.705 18,5% 3.705 664 Total A21-Bibliotecas y archivos 23.000 23.000 3.883 16,9% 3.883 665 Total A2-Dirección General de Cultura 223.353 223.353 29.030 13,0% 6.495 666 A50000 A5010 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 900 900 195 21,7% 195 667 A50000 A5010 3199 000000 Otros ingresos 1.100 1.100 1.555 141,3% 1.509 668 A50000 A5010 4000 000000 Transferencias de organismos del Estado 250.000 250.000 0 0,0% 0 669 A50000 A5010 5400 000000 Ingresos por arrendamientos 96.197 96.197 46.639 48,5% 46.639 670 Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro del Deporte 348.197 348.197 48.389 13,9% 48.343 671 A50001 A5400 3118 000000 Ingresos de Residencia Fuerte del Príncipe 44.500 44.500 10.695 24,0% 17.029 672 A50001 A5400 3118 000002 Alimentación residentes Residencia Fuerte del Príncipe 0 0 6.334 - 0 673 Total A50001-Infraestructuras de deporte 44.500 44.500 17.029 38,3% 17.029 674 A50002 A5100 3113 000000 Ingresos de instalaciones deportivas 136.500 136.500 55.159 40,4% 43.916 675 A50002 A5100 3113 000002 Cuotas y otros ingresos de los Juegos Deportivos de Navarra 85.000 85.000 0 0,0% 0 676 A50002 A5100 3129 000000 Centro de Estudios, Investigación y Medicina Deportiva (CEIMD) 7.750 7.750 0 0,0% 0 677 A50002 A5100 4000 000000 Transferencias del Consejo Superior de Deportes 10 10 0 0,0% 0 678 A50002 A5100 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado para programas de investigación deportiva 10 10 0 0,0% 0 679 A50002 A5100 4800 000000 Transferencias corrientes de instituciones sin fines de lucro 10 10 0 0,0% 0 680 Total A50002-Promoción de la práctica deportiva 229.280 229.280 55.159 24,1% 43.916 681 Total A50-Promoción del deporte 621.977 621.977 120.577 19,4% 109.288 682 Total A5-Instituto Navarro del Deporte 621.977 621.977 120.577 19,4% 109.288 683 Total A-Departamento de Cultura y Deporte 845.330 845.330 149.606 17,7% 115.784 684 B00001 B0100 3990 000000 Otros ingresos 0 0 325 - 325 685 Total B00001-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas 0 0 325 - 325 686 Total B00-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas 0 0 325 - 325 687 Total B0-Dirección y servicios generales del departamento 0 0 325 - 325 688 B20000 B2000 3990 000000 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 689 Total B20000-Actividades generales del programa 10 10 0 0,0% 0 690 Total B20-Paz, convivencia y derechos humanos 10 10 0 0,0% 0 691 Total B2-Paz, convivencia y derechos humanos 10 10 0 0,0% 0 692 B30000 B3000 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas 100 100 2.517 >1000% 320 693 B30000 B3000 3990 000000 Reintegro de gastos de viaje 10 10 0 0,0% 0 694 B30000 B3000 4901 000000 Programa de cooperación transfronteriza: España-Francia-Andorra POCTEFA. FEDER 2014-2020 10 10 0 0,0% 0 695 Total B30000-Actividades generales del programa 120 120 2.517 >1000% 320 696 Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 120 120 2.517 >1000% 320 697 Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 120 120 2.517 >1000% 320 698 B50000 B5000 3990 000000 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 699 Total B50000-Actividades generales del programa 10 10 0 0,0% 0 700 B50002 B5000 3990 000000 Comité de las Regiones. Asistencia a sesiones 5.000 5.000 0 0,0% 0 701 B50002 B5110 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos 10 10 0 0,0% 0 702 B50002 B5110 4901 000002 Ingresos FEDER Proyecto Inside Out UE CTE Interreg Europe 2014-2020 41.167 41.167 41.167 100,0% 41.167 703 B50002 B5120 4901 000000 Ingresos FEDER Asistencia Técnica Interreg V (POCTEFA) 2014-2020 15.442 15.442 0 0,0% 0 704 B50002 B5120 4901 000003 Ingresos FEDER proyectos Interreg IV 10 10 0 0,0% 0 705 Total B50002-Cooperación exterior 61.629 61.629 41.167 66,8% 41.167 706 Total B50-Acción Exterior 61.639 61.639 41.167 66,8% 41.167 707 Total B5-Acción Exterior 61.639 61.639 41.167 66,8% 41.167 708 Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas 61.769 61.769 44.008 71,2% 41.811 709 F10000 F1000 3800 000000 Reintegro de ejercicios cerrados 0 7.279 8.495 116,7% 8.495 710 Total F10000-Actividades generales del programa 0 7.279 8.495 116,7% 8.495 711 Total F10-Políticas migratorias 0 7.279 8.495 116,7% 8.495 712 Total F1-Políticas migratorias 0 7.279 8.495 116,7% 8.495 713 F20001 F2000 3199 000000 Informes periciales del INML 40.000 40.000 6.050 15,1% 6.050 714 F20001 F2000 3990 000002 Otros Ingresos 1.000 1.000 1.725 172,5% 1.725 715 F20001 F2200 3990 000000 Ingresos derivados de actuaciones judiciales 5.500 5.500 342 6,2% 342 716 F20001 F2300 4000 000000 Convenio con el Ministerio de Justicia 10 10 14.552 >1000% 14.552 717 Total F20001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra 46.510 46.510 22.669 48,7% 22.669 718 Total F20-Administración de justicia 46.510 46.510 22.669 48,7% 22.669 719 Total F2-Justicia 46.510 46.510 22.669 48,7% 22.669 720 Total F-Departamento de Políticas Migratorias y Justicia 46.510 53.789 31.164 57,9% 31.164 721 G10001 G1100 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas 10.000 10.000 5.198 52,0% 1.328 722 Total G10001-Universidad 10.000 10.000 5.198 52,0% 1.328 723 Total G10-Universidad 10.000 10.000 5.198 52,0% 1.328 724 Total G1-Universidad 10.000 10.000 5.198 52,0% 1.328 725 G20001 G2100 3800 000000 Reintegros de subvenciones 100.000 100.000 773 0,8% 773 726 G20001 G2100 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos 5.000 5.000 0 0,0% 0 727 G20001 G2100 8319 000000 Convenio MICINN para el fomento de los parques 33.340 33.340 0 0,0% 0 728 Total G20001-I+D+i 138.340 138.340 773 0,6% 773 729 Total G20-Innovación 138.340 138.340 773 0,6% 773 730 Total G2-Innovación 138.340 138.340 773 0,6% 773 731 G30005 G3500 4909 000000 Ingresos Programa POCTEFA proyecto PyrenEOS 150.000 150.000 0 0,0% 0 732 Total G30005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte 150.000 150.000 0 0,0% 0 733 Total G30-Transformación digital 150.000 150.000 0 0,0% 0 734 Total G3-Transformación digital 150.000 150.000 0 0,0% 0 735 Total G-Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital 298.340 298.340 5.971 2,0% 2.102 736 Total general 4.870.520.378 4.920.438.410 1.177.575.693 23,9% 1.065.078.191