{ "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Partida Presupuestaria","type":"text"},{"id":"Prevision Inicial","type":"text"},{"id":"Prevision Definitiva","type":"text"},{"id":"Derechos Reconocidos Netos","type":"text"},{"id":"% Derechos / Prevision","type":"text"},{"id":"Cobros","type":"text"}], "records": [ [1,"010001 00100 3990 000000 Otros ingresos","10","10","0","0,0%","0"], [2,"Total 010001-Dirección y servicios generales del programa","10","10","0","0,0%","0"], [3,"010002 01300 3010 000000 Tasas por actuaciones de los Registros de Asociaciones, de Fundaciones y de Colegios Profesionales","9.000","9.000","2.311","25,7%","2.311"], [4,"Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa","9.000","9.000","2.311","25,7%","2.311"], [5,"010003 01010 3304 000002 Publicación de anuncios","100.000","100.000","15.480","15,5%","15.480"], [6,"Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra","100.000","100.000","15.480","15,5%","15.480"], [7,"010004 01100 3990 000000 Ingresos por ejecución de sentencias","250.000","250.000","226.727","90,7%","75.727"], [8,"Total 010004-Actividades de asesoría jurídica","250.000","250.000","226.727","90,7%","75.727"], [9,"010005 01710 4600 000000 Ingresos de entidades locales para el servicio de atención ciudadana","340.000","340.000","0","0,0%","0"], [10,"Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto","340.000","340.000","0","0,0%","0"], [11,"Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto","699.010","699.010","244.518","35,0%","93.518"], [12,"Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto","699.010","699.010","244.518","35,0%","93.518"], [13,"020002 04100 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores","3.000","83.000","106.187","127,9%","106.187"], [14,"020002 04100 3800 000003 COVID-19 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores","0","0","4.890","-","4.890"], [15,"020002 04100 3900 000000 Cuotas de derechos pasivos","1.725.000","1.725.000","323.781","18,8%","323.781"], [16,"020002 04100 3990 000000 Otros ingresos","10","10","381",">1000%","381"], [17,"020002 04100 8311 000000 Reintegro de anticipos de sueldo","752.125","752.125","141.625","18,8%","141.625"], [18,"020002 04310 8200 000000 Gestión del Montepío de funcionarios municipales","18.524.508","18.524.508","4.664.103","25,2%","4.664.103"], [19,"020002 04440 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen","12.000","12.000","37.211","310,1%","37.294"], [20,"Total 020002-Gestión económica del personal","21.016.643","21.096.643","5.278.178","25,0%","5.278.261"], [21,"Total 020-Función pública","21.016.643","21.096.643","5.278.178","25,0%","5.278.261"], [22,"021001 04500 4000 000000 Cursos de formación continua (INAP estatal)","480.000","480.000","379.390","79,0%","379.390"], [23,"Total 021001-Instituto Navarro de Administración Pública","480.000","480.000","379.390","79,0%","379.390"], [24,"021002 04540 3100 000000 Curso Bomberos de Empresa","0","0","12.594","-","12.594"], [25,"Total 021002-Escuela de seguridad","0","0","12.594","-","12.594"], [26,"Total 021-Instituto Navarro de Administración Pública","480.000","480.000","391.984","81,7%","391.984"], [27,"Total 02-Función pública e Instituto Navarro de Administración Pública","21.496.643","21.576.643","5.670.162","26,3%","5.670.245"], [28,"050000 02000 3890 000000 Devolución de pagos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [29,"050000 02000 3990 000000 Otros ingresos","2.000","2.000","28.674",">1000%","28.674"], [30,"050000 02400 3010 000000 Tasas por informes, certificados y demás actuaciones administrativas","150.000","150.000","14.739","9,8%","14.739"], [31,"050000 02400 3910 000000 Multas de juego","4.000","4.000","1.350","33,8%","0"], [32,"050000 02400 3910 000002 Multas de espectáculos","70.000","70.000","2.866","4,1%","2.866"], [33,"050000 02400 3910 000003 Multas de seguridad ciudadana","200.000","200.000","259.282","129,6%","46.872"], [34,"050000 02400 3990 000002 Otros ingresos","10","10","0","0,0%","0"], [35,"Total 050000-Actividades generales de interior","427.010","427.010","306.910","71,9%","93.151"], [36,"050005 02930 3040 000000 Tasas por autorización de transportes especiales","575.000","575.000","208.081","36,2%","208.081"], [37,"050005 02930 3090 000000 Tasas por otras autorizaciones","400","400","-45","-11,3%","-45"], [38,"Total 050005-Estrategia navarra de seguridad vial","575.400","575.400","208.036","36,2%","208.036"], [39,"Total 050-Dirección y servicios centrales de interior","1.002.410","1.002.410","514.946","51,4%","301.186"], [40,"051000 02100 3090 000000 Tasas por informes, acompañamientos y otros","100.500","100.500","27.958","27,8%","27.958"], [41,"051000 02100 3090 000002 Tasas por estancias de vehículos particulares en dependencias policiales","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [42,"Total 051000-Policía Foral","101.500","101.500","27.958","27,5%","27.958"], [43,"Total 051-Seguridad ciudadana","101.500","101.500","27.958","27,5%","27.958"], [44,"054000 02800 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","600","600","100","16,7%","100"], [45,"054000 02800 3090 000000 Tasas por servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento","20","20","5.685",">1000%","0"], [46,"054000 02800 3990 000000 Contribuciones especiales","2.400.000","2.400.000","0","0,0%","0"], [47,"054000 02800 3990 000002 Otros ingresos","10","10","0","0,0%","0"], [48,"054000 02800 4909 000000 Ingresos programa POCTEFA, Proyecto Alert","88.487","88.487","0","0,0%","0"], [49,"Total 054000-Prevención, extinción de incendios y salvamento","2.489.117","2.489.117","5.785","0,2%","100"], [50,"054001 02500 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","200","200","65","32,5%","65"], [51,"054001 02500 3990 000000 Otros ingresos","10","10","0","0,0%","0"], [52,"Total 054001-Protección Civil","210","210","65","31,0%","65"], [53,"Total 054-Bomberos y Protección Civil","2.489.327","2.489.327","5.850","0,2%","165"], [54,"Total 05-Interior","3.593.237","3.593.237","548.754","15,3%","329.310"], [55,"060001 06100 3090 000000 Tasas por servicios audiovisuales","1.500","1.500","0","0,0%","0"], [56,"Total 060001-Comunicación y publicidad institucional","1.500","1.500","0","0,0%","0"], [57,"060005 06220 3304 000000 Ventas en el Fondo de Publicaciones","45.000","45.000","22.653","50,3%","22.653"], [58,"060005 06220 3304 000002 Ventas en otras librerías","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [59,"Total 060005-Publicaciones","70.000","70.000","22.653","32,4%","22.653"], [60,"Total 060-Comunicación y relaciones institucionales","71.500","71.500","22.653","31,7%","22.653"], [61,"Total 06-Comunicación y relaciones institucionales","71.500","71.500","22.653","31,7%","22.653"], [62,"080000 08000 3800 000000 Ingresos por devolución de subvenciones","10","10","0","0,0%","0"], [63,"Total 080000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad","10","10","0","0,0%","0"], [64,"Total 080-Instituto Navarro para la Igualdad","10","10","0","0,0%","0"], [65,"Total 08-Instituto Navarro para la Igualdad","10","10","0","0,0%","0"], [66,"090001 09100 3118 000000 Ingresos de instalaciones juveniles","215.000","215.000","8.203","3,8%","8.203"], [67,"Total 090001-Infraestructuras de juventud","215.000","215.000","8.203","3,8%","8.203"], [68,"090002 09100 3118 000002 Programas de juventud de actividades de verano","10","10","0","0,0%","0"], [69,"090002 09120 3309 000000 Ingresos del Carné Joven (más de 26 y otros)","10.000","10.000","104","1,0%","104"], [70,"090002 09120 3309 000002 Ingresos del Carné Joven","10","10","85.755",">1000%","85.755"], [71,"Total 090002-Promoción de actividades para la juventud","10.020","10.020","85.860","856,9%","85.860"], [72,"Total 090-Promoción de la juventud","225.020","225.020","94.063","41,8%","94.063"], [73,"Total 09-Instituto Navarro de Juventud","225.020","225.020","94.063","41,8%","94.063"], [74,"Total 0-Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior","26.085.420","26.165.420","6.580.150","25,1%","6.209.789"], [75,"100000 10100 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","0","0","127","-","127"], [76,"Total 100000-Dirección y servicios generales de economía y hacienda","0","0","127","-","127"], [77,"100001 10100 3990 000000 Otros ingresos derivados de expropiaciones","40.000","40.000","16.001","40,0%","14.731"], [78,"Total 100001-Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra","40.000","40.000","16.001","40,0%","14.731"], [79,"Total 100-Dirección y servicios generales de economía y hacienda","40.000","40.000","16.127","40,3%","14.858"], [80,"Total 10-Dirección y servicios generales de economía y hacienda","40.000","40.000","16.127","40,3%","14.858"], [81,"110000 11000 4000 000000 COVID-19 Transferencia de la Administración del Estado","10","10","0","0,0%","0"], [82,"Total 110000-Dirección y servicios generales de política económica, presupuestaria y financiera","10","10","0","0,0%","0"], [83,"110003 11520 3010 000000 Tasas de la actividad mediadora en seguros privados","200","200","10","5,0%","10"], [84,"110003 11520 9000 000000 Emisiones de Deuda de Navarra","415.701.957","415.701.957","0","0,0%","0"], [85,"110003 11520 9110 000000 Préstamos en moneda nacional","415.701.957","415.701.957","0","0,0%","0"], [86,"110003 11530 3800 000000 Reintegros","10","10","392.822",">1000%","392.822"], [87,"110003 11530 5200 000000 Intereses de cuentas corrientes","10","10","0","0,0%","0"], [88,"Total 110003-Economía y finanzas","831.404.134","831.404.134","392.832","0,0%","392.832"], [89,"Total 110-Política económica, presupuestaria y financiera","831.404.144","831.404.144","392.832","0,0%","392.832"], [90,"111000 11300 3910 000000 Penalizaciones por incumplimientos de contratos","10","10","0","0,0%","0"], [91,"111000 11300 3990 000000 Otros ingresos","10","10","0","0,0%","0"], [92,"111000 11300 3990 000002 Herencias legales","10","10","0","0,0%","0"], [93,"111000 11300 3990 000003 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras","10","51.011","132.517","259,8%","76.535"], [94,"111000 11300 4800 000002 Donaciones, herencias y legados testamentarios","10","10","0","0,0%","0"], [95,"111000 11300 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas","10","10","6.774",">1000%","6.774"], [96,"Total 111000-Actividades generales del programa","60","51.061","139.291","272,8%","83.310"], [97,"111001 11300 6120 000000 Venta de bienes muebles","10","10","0","0,0%","0"], [98,"Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros","10","10","0","0,0%","0"], [99,"111002 11300 3990 000000 Comisiones de avales","10","10","0","0,0%","0"], [100,"111002 11300 5000 000000 Intereses de títulos valores","10","10","0","0,0%","0"], [101,"111002 11300 5201 000000 Intereses de venta de bienes inmuebles a NASUVINSA","170.075","170.075","0","0,0%","0"], [102,"111002 11300 5201 000002 Intereses de aplazamientos","10","10","282",">1000%","282"], [103,"111002 11300 5300 000000 Dividendos, participaciones y beneficios","10","10","0","0,0%","0"], [104,"111002 11300 5400 000000 Rentas de inmuebles","130.000","130.000","53.656","41,3%","50.273"], [105,"111002 11300 5400 000002 Arrendamiento Petilla de Aragón","10","10","0","0,0%","0"], [106,"111002 11300 5500 000000 Concesión demanial garajes González Tablas","12.542","12.542","114.482","912,8%","114.482"], [107,"111002 11300 6000 000000 Venta de terrenos","10.000","10.000","4.905","49,0%","4.905"], [108,"111002 11300 6000 000002 Reversión de terrenos","10","10","0","0,0%","0"], [109,"111002 11300 6100 000000 Venta de inmuebles","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [110,"111002 11300 7400 000000 Ingresos de sociedades","10","10","0","0,0%","0"], [111,"111002 11300 8212 000000 Reintegro préstamo concedido por la venta de bienes inmuebles a NASUVINSA","1.417.293","1.417.293","0","0,0%","0"], [112,"111002 11300 8500 000000 Reintegro de acciones y participaciones del sector público","24.050.459","24.050.459","0","0,0%","0"], [113,"Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos","25.810.439","25.810.439","173.325","0,7%","169.941"], [114,"Total 111-Gestión del patrimonio","25.810.509","25.861.510","312.615","1,2%","253.251"], [115,"113002 12100 8700 000000 Remanente de tesorería afecto","0","29.308.515","0","0,0%","0"], [116,"113002 12100 8700 000002 Remanente de tesorería gastos generales","0","18.500.000","0","0,0%","0"], [117,"113002 12100 8700 000003 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Participación de las Entidades Locales","0","843.487","0","0,0%","0"], [118,"113002 12100 8700 000004 Remanente de tesorería afecto al Fondo 0,7% IRPF","0","821.267","0","0,0%","0"], [119,"Total 113002-Gestión contable","0","49.473.269","0","0,0%","0"], [120,"Total 113-Control interno y gestión contable","0","49.473.269","0","0,0%","0"], [121,"Total 11-Política económica, presupuestaria, financiera, control interno, contabilidad y patrimonio","857.214.653","906.738.923","705.448","0,1%","646.084"], [122,"150000 17000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","10","10","50","499,2%","50"], [123,"150000 17000 3800 000000 Reintegros","10","10","0","0,0%","0"], [124,"150000 17000 4610 000000 Convenio con la Diputación Foral de Álava. Sistema integrado de informática tributaria","10","107.172","107.172","100,0%","107.172"], [125,"Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda","30","107.192","107.221","100,0%","107.221"], [126,"Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda","30","107.192","107.221","100,0%","107.221"], [127,"152000 17500 3910 000000 Sanciones","12.500.000","12.500.000","1.109.398","8,9%","233.801"], [128,"152000 17520 1015 000000 Ingresos por el Impuesto de sociedades","280.519.000","280.519.000","8.685.843","3,1%","8.685.843"], [129,"152000 17520 1020 000000 Ingresos por el Impuesto sobre la renta de no residentes","9.421.000","9.421.000","-1.046.688","-11,1%","-1.046.688"], [130,"152000 17520 1140 000000 Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito","5.641.000","5.641.000","0","0,0%","0"], [131,"152000 17520 1820 000000 Impuesto sobre grandes superficies","2.387.000","2.387.000","53.120","2,2%","53.120"], [132,"152000 17520 1830 000000 Ingresos por gravamen premios de loterías","4.407.000","4.407.000","2.686.082","61,0%","2.654.728"], [133,"152000 17540 2100 000000 Ingresos por el IVA","352.656.000","352.656.000","189.889.290","53,8%","94.126.915"], [134,"152000 17550 1300 000000 Impuesto sobre la producción de la energía eléctrica","41.356.000","41.356.000","6.513.821","15,8%","6.513.821"], [135,"152000 17550 2200 000000 Ingresos por los impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas derivadas","46.801.000","46.801.000","7.284.364","15,6%","6.985.215"], [136,"152000 17550 2201 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte","8.820.000","8.820.000","2.413.459","27,4%","2.221.266"], [137,"152000 17550 2202 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la cerveza","174.000","174.000","35.213","20,2%","30.908"], [138,"152000 17550 2203 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre las labores del tabaco","138.397.000","138.397.000","30.578.481","22,1%","30.578.481"], [139,"152000 17550 2204 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre hidrocarburos","215.646.000","215.646.000","47.492.657","22,0%","47.492.657"], [140,"152000 17550 2206 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre productos intermedios","389.000","389.000","17.158","4,4%","17.158"], [141,"152000 17550 2207 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la electricidad","22.781.000","22.781.000","5.477.160","24,0%","5.380.566"], [142,"152000 17550 2208 000000 Impuesto sobre la eliminación en vertedero y la incineración de residuos","5.114.000","5.114.000","1.277.807","25,0%","1.277.807"], [143,"152000 17550 2210 000000 Ingresos por el Impuesto sobre las ventas minoristas de hidrocarburos","0","0","0","-","0"], [144,"152000 17550 2810 000000 Impuesto sobre las primas de seguros","31.520.000","31.520.000","7.212.464","22,9%","7.149.642"], [145,"152000 17550 2840 000000 Impuesto sobre actividades de juego","1.937.000","1.937.000","514.093","26,5%","502.706"], [146,"152000 17550 2850 000000 Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero","767.000","767.000","152.820","19,9%","146.163"], [147,"152000 17550 3000 000000 Tasas de juego","10.716.000","10.716.000","1.394.249","13,0%","1.136.259"], [148,"152000 17550 3050 000000 Canon de superficie de minas","56.000","56.000","19.538","34,9%","0"], [149,"152000 17550 3080 000000 Canon de Telefónica","755.000","755.000","23.160","3,1%","23.160"], [150,"152000 17550 3309 000000 Ingresos por la venta de cartones de juego","62.000","62.000","5.230","8,4%","5.230"], [151,"Total 152000-Gestión de los tributos","1.192.822.000","1.192.822.000","311.788.719","26,1%","214.168.757"], [152,"Total 152-Gestión de los tributos","1.192.822.000","1.192.822.000","311.788.719","26,1%","214.168.757"], [153,"154000 17600 3090 000000 Tasas sobre la información suministrada","11.000","11.000","1.621","14,7%","1.621"], [154,"Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra","11.000","11.000","1.621","14,7%","1.621"], [155,"154003 17630 1120 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones","53.484.000","53.484.000","17.299.269","32,3%","17.299.269"], [156,"154003 17630 2820 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales","52.128.000","52.128.000","13.564.175","26,0%","13.564.175"], [157,"154003 17630 2830 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados","13.908.000","13.908.000","3.857.923","27,7%","3.855.552"], [158,"Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales","119.520.000","119.520.000","34.721.367","29,1%","34.718.996"], [159,"Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra","119.531.000","119.531.000","34.722.989","29,0%","34.720.618"], [160,"155002 17820 3890 000000 Ingresos por la compensación de costas en procedimientos de apremio","152.000","152.000","10.497","6,9%","0"], [161,"155002 17820 3912 000000 Recargos de apremio","6.700.000","6.700.000","5.833.394","87,1%","1.681.946"], [162,"155002 17820 5201 000000 Intereses por la deuda fraccionada en vía de apremio","1.349.000","1.349.000","0","0,0%","0"], [163,"Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio","8.201.000","8.201.000","5.843.891","71,3%","1.681.946"], [164,"155004 17810 3911 000000 Intereses de demora de deudas no aplazadas","10","10","1.914.627",">1000%","0"], [165,"155004 17810 5201 000000 Intereses de demora de deudas aplazadas","4.600.000","4.600.000","0","0,0%","0"], [166,"Total 155004-Gestión de aplazamientos","4.600.010","4.600.010","1.914.627","41,6%","0"], [167,"Total 155-Gestión de recaudación","12.801.010","12.801.010","7.758.518","60,6%","1.681.946"], [168,"156000 17900 3309 000000 Ingresos por venta de impresos","2.500","2.500","-1.527","-61,1%","-1.527"], [169,"Total 156000-Atención al contribuyente","2.500","2.500","-1.527","-61,1%","-1.527"], [170,"156001 17950 4600 000000 Convenio con Haciendas Locales de Navarra","1.650.000","1.650.000","0","0,0%","0"], [171,"Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE","1.650.000","1.650.000","0","0,0%","0"], [172,"Total 156-Atención al contribuyente","1.652.500","1.652.500","-1.527","-0,1%","-1.527"], [173,"157001 17A00 1005 000000 Ingresos por el IRPF","1.485.735.744","1.485.735.744","447.118.388","30,1%","447.118.388"], [174,"157001 17A00 1005 000002 Fondo 0,7% IRPF de otros fines de interés social","9.999.256","9.999.256","0","0,0%","0"], [175,"157001 17A00 1005 000003 Anticipo pensiones viudedad y otras","-5.004.000","-5.004.000","0","0,0%","-1.123.000"], [176,"157001 17A00 1005 000004 Anticipo renta emancipación y de acceso a la vivienda","-6.000.000","-6.000.000","0","0,0%","-1.668.080"], [177,"157001 17A00 1100 000000 Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio","37.468.000","37.468.000","-321.989","-0,9%","-321.989"], [178,"Total 157001-Gestión de los impuestos","1.522.199.000","1.522.199.000","446.796.399","29,4%","444.005.318"], [179,"Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio","1.522.199.000","1.522.199.000","446.796.399","29,4%","444.005.318"], [180,"Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Foral de Navarra","2.849.005.540","2.849.112.702","801.172.319","28,1%","694.682.333"], [181,"160000 17100 2100 000002 Ajuste fiscal IVA","896.484.000","896.484.000","331.971.316","37,0%","331.971.316"], [182,"160000 17100 2200 000002 Ajuste fiscal I.E. Alcohol y bebidas derivadas","-33.562.000","-33.562.000","-5.700.830","17,0%","-5.700.830"], [183,"160000 17100 2202 000002 Ajuste fiscal I.E. Cerveza","5.820.000","5.820.000","-12.521","-0,2%","-12.521"], [184,"160000 17100 2203 000002 Ajuste fiscal I.E. Tabaco","1.146.000","1.146.000","4.695.321","409,7%","4.695.321"], [185,"160000 17100 2204 000002 Ajuste fiscal I.E. Hidrocarburos","102.457.000","102.457.000","887.012","0,9%","887.012"], [186,"160000 17100 4000 000000 Participación de las diputaciones en los ingresos del Estado","90.000","90.000","24.972","27,7%","24.972"], [187,"Total 160000-Convenio con el Estado","972.435.000","972.435.000","331.865.269","34,1%","331.865.269"], [188,"Total 160-Convenio con el Estado","972.435.000","972.435.000","331.865.269","34,1%","331.865.269"], [189,"Total 16-Convenio con el Estado","972.435.000","972.435.000","331.865.269","34,1%","331.865.269"], [190,"Total 1-Departamento de Economía y Hacienda","4.678.695.193","4.728.326.625","1.133.759.163","24,0%","1.027.208.543"], [191,"200000 20100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [192,"200000 20100 3990 000000 Ingresos por expedientes de responsabilidad patrimonial","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [193,"200000 20100 3990 000002 Otros ingresos","2.000","2.000","1.732","86,6%","1.732"], [194,"Total 200000-Dirección y servicios generales de cohesión territorial","5.000","5.000","1.732","34,6%","1.732"], [195,"Total 200-Dirección y servicios generales de cohesión territorial","5.000","5.000","1.732","34,6%","1.732"], [196,"Total 20-Dirección y servicios generales de cohesión territorial","5.000","5.000","1.732","34,6%","1.732"], [197,"210000 21100 4410 000000 Consumo eléctrico. Oficina del Defensor del Pueblo","10","10","0","0,0%","0"], [198,"Total 210000-Dirección y servicios generales de administración local","10","10","0","0,0%","0"], [199,"210001 21000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","10","10","0","0,0%","0"], [200,"210001 21100 3800 000000 Reintegros de bonificaciones fiscales","10","10","0","0,0%","0"], [201,"210001 21100 7600 000000 Ejecución subsidiaria edificio Los Arcos","242.000","242.000","8.016","3,3%","8.016"], [202,"210001 21200 3800 000000 Reintegro Fondo. Corporativos","10","10","0","0,0%","0"], [203,"210001 21200 3810 000000 Reintegro del presupuesto corriente. Montepíos","10","10","0","0,0%","0"], [204,"210001 21200 8210 000000 Reintegro fondo anticipado. Equilibrio presupuestario","10","10","0","0,0%","0"], [205,"Total 210001-Actuaciones de apoyo al sector local","242.050","242.050","8.016","3,3%","8.016"], [206,"Total 210-Actuaciones en el sector local","242.060","242.060","8.016","3,3%","8.016"], [207,"211000 21300 6800 000000 Reintegro. Plan de Inversiones Locales","10","10","0","0,0%","0"], [208,"Total 211000-Fondo de transferencias de capital","10","10","0","0,0%","0"], [209,"Total 211-Participación financiera de las entidades locales","10","10","0","0,0%","0"], [210,"Total 21-Actividades generales de administración local","242.070","242.070","8.016","3,3%","8.016"], [211,"220000 20200 5500 000000 Canon anual de la concesión del área de servicio de la Autovía del Camino","44.876","44.876","44.651","99,5%","0"], [212,"220000 22000 3800 000000 Reintegros por expropiación de terrenos","10","10","0","0,0%","0"], [213,"220000 22000 3990 000000 Revisión de precios","10","10","984.073",">1000%","807.971"], [214,"220000 22000 6000 000000 Ingresos por reversión de terrenos","10","10","0","0,0%","0"], [215,"Total 220000-Actividades generales de obras públicas","44.906","44.906","1.028.724",">1000%","807.971"], [216,"220001 22300 7400 000000 Aportación de Canal de Navarra, S.A., por expropiación de terrenos y servicios","10","10","0","0,0%","0"], [217,"220001 22320 3309 000000 Ventas de planos, litovales y fotografías","3.500","3.500","1.199","34,3%","1.199"], [218,"Total 220001-Proyectos y planificación","3.510","3.510","1.199","34,2%","1.199"], [219,"220003 22200 3090 000000 Autorizaciones","46.000","46.000","9.315","20,3%","9.315"], [220,"220003 22200 3910 000000 Multas y sanciones","36.000","36.000","70.756","196,5%","66.253"], [221,"220003 22210 3990 000000 Ingresos por daños en señalización y otros","315.000","315.000","68.630","21,8%","61.210"], [222,"Total 220003-Conservación, explotación y seguridad vial","397.000","397.000","148.701","37,5%","136.778"], [223,"220004 22100 3800 000000 Reintegro canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª fase","10","10","0","0,0%","0"], [224,"Total 220004-Otras infraestructuras","10","10","0","0,0%","0"], [225,"Total 220-Obras públicas e infraestructuras","445.426","445.426","1.178.624","264,6%","945.948"], [226,"Total 22-Obras públicas","445.426","445.426","1.178.624","264,6%","945.948"], [227,"230001 23120 3800 000000 Reintegro remanente aportación al transporte público de la Comarca de Pamplona","10","10","0","0,0%","0"], [228,"Total 230001-Planificación, régimen jurídico y modernización","10","10","0","0,0%","0"], [229,"230002 23200 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","72.000","72.000","18.683","25,9%","18.683"], [230,"230002 23200 3040 000000 Ingresos por tasas de tarjetas de transporte","165.000","165.000","24.655","14,9%","24.655"], [231,"230002 23200 3070 000000 Tasas de exámenes de transportista","12.000","12.000","4.404","36,7%","4.404"], [232,"230002 23200 3309 000000 Venta de tarjetas para tacógrafos digitales","10","10","25.859",">1000%","25.859"], [233,"230002 23200 3910 000000 Sanciones de transportes","1.250.000","1.250.000","309.584","24,8%","196.692"], [234,"Total 230002-Ordenación, gestión y movilidad","1.499.010","1.499.010","383.185","25,6%","270.293"], [235,"Total 230-Planificación y ordenación de transportes","1.499.020","1.499.020","383.185","25,6%","270.293"], [236,"Total 23-Transportes","1.499.020","1.499.020","383.185","25,6%","270.293"], [237,"Total 2-Departamento de Cohesión Territorial","2.191.516","2.191.516","1.571.557","71,7%","1.225.988"], [238,"310000 31100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas","10","10","0","0,0%","0"], [239,"310000 31100 3910 000000 Multas e indemnizaciones","30.000","30.000","9.655","32,2%","7.091"], [240,"Total 310000-Territorio y paisaje","30.010","30.010","9.655","32,2%","7.091"], [241,"Total 310-Ordenación del territorio","30.010","30.010","9.655","32,2%","7.091"], [242,"Total 31-Ordenación del territorio","30.010","30.010","9.655","32,2%","7.091"], [243,"320000 32100 3890 000000 Devolución de subvenciones de viviendas de protección oficial y rehabilitación","130.000","130.000","57.211","44,0%","57.211"], [244,"320000 32100 3910 000000 Multas e indemnizaciones","32.000","32.000","13.774","43,0%","11.373"], [245,"320000 32100 3990 000000 Otros ingresos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [246,"320000 32100 4901 000000 Proyecto LC DISTRICTS","83.332","83.332","32.761","39,3%","32.761"], [247,"320000 32100 5109 000000 Ingresos financieros de intereses de préstamos de suelo y vivienda","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [248,"320000 32100 5400 000000 Alquileres de locales y viviendas","56.000","56.000","59.490","106,2%","59.490"], [249,"320000 32100 6000 000000 Ingresos por venta de suelo del Banco Foral de Suelo Público","10","10","111.745",">1000%","111.745"], [250,"320000 32100 7000 000000 Subvenciones programa PREE. Rehabilitación energética de edificios","10","10","0","0,0%","0"], [251,"320000 32100 8219 000000 Devolución de préstamos concedidos a promotores públicos y asimilados","33.000","33.000","0","0,0%","0"], [252,"320000 32100 8311 000000 Amortización de préstamos para viviendas, locales y suelo. Particulares","65.000","65.000","0","0,0%","0"], [253,"Total 320000-Gestión de suelo y vivienda","401.352","401.352","274.981","68,5%","272.580"], [254,"Total 320-Vivienda","401.352","401.352","274.981","68,5%","272.580"], [255,"Total 32-Vivienda","401.352","401.352","274.981","68,5%","272.580"], [256,"Total 3-Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos","431.362","431.362","284.636","66,0%","279.671"], [257,"400000 41000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","40.000","40.000","12.729","31,8%","52.466"], [258,"400000 41000 3070 000000 Tasas por participación en oposiciones","30.000","30.000","62.400","208,0%","62.400"], [259,"400000 41000 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios educativos y otros","1.500.000","1.500.000","761.465","50,8%","721.779"], [260,"400000 41000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados","50.000","50.000","205.448","410,9%","183.113"], [261,"400000 41000 3800 000003 COVID-19 Reintegros de ejercicios cerrados","0","0","90.299","-","90.299"], [262,"400000 41000 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes","10","10","0","0,0%","0"], [263,"400000 41000 3890 000000 Reintegros de la Seguridad Social","10","10","0","0,0%","0"], [264,"400000 41000 3911 000000 Intereses de demora","10","10","0","0,0%","0"], [265,"400000 41000 3990 000000 Ingresos varios","10","10","0","0,0%","0"], [266,"Total 400000-Dirección y servicios generales de educación","1.620.040","1.620.040","1.132.342","69,9%","1.110.057"], [267,"Total 400-Dirección y servicios generales de educación","1.620.040","1.620.040","1.132.342","69,9%","1.110.057"], [268,"Total 40-Dirección y servicios generales de educación","1.620.040","1.620.040","1.132.342","69,9%","1.110.057"], [269,"410001 41800 7600 000000 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de centros escolares","698.088","698.088","0","0,0%","0"], [270,"410001 41810 5400 000000 Ingresos por arrendamiento de \"Casa Maxurrenea\"","31.182","31.182","7.857","25,2%","0"], [271,"Total 410001-Construcciones y equipamiento","729.270","729.270","7.857","1,1%","0"], [272,"410002 41610 3800 000000 Devolución de becas","10","10","0","0,0%","0"], [273,"410002 41610 3800 000002 Devoluciones del programa de gratuidad","10","10","0","0,0%","0"], [274,"410002 41610 7000 000000 Financiación de libros","10","10","0","0,0%","0"], [275,"Total 410002-Becas y ayudas","30","30","0","0,0%","0"], [276,"Total 410-Recursos educativos","729.300","729.300","7.857","1,1%","0"], [277,"Total 41-Recursos educativos","729.300","729.300","7.857","1,1%","0"], [278,"420000 42000 4000 000000 Desarrollo pruebas evaluación final","10","10","0","0,0%","0"], [279,"Total 420000-Actividades generales del programa","10","10","0","0,0%","0"], [280,"420001 42410 3070 000000 Tasas de expedición del título de aptitud en euskera","12.300","12.300","471","3,8%","471"], [281,"420001 42410 3100 000002 Derechos de exámenes para el título de aptitud en euskera","20.000","20.000","170","0,9%","170"], [282,"420001 42420 3100 000000 Derechos de exámenes para la prueba homologada de idiomas","10","10","0","0,0%","0"], [283,"420001 42440 3070 000000 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño","2.200","2.200","0","0,0%","0"], [284,"420001 42440 5500 000000 Concesión del servicio, Cafetería Ciudad de la Música","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [285,"Total 420001-Plurilingüismo y enseñanzas artísticas","44.510","44.510","641","1,4%","641"], [286,"420002 42110 3070 000000 Tasas de expedición de títulos","295.000","295.000","11.255","3,8%","11.255"], [287,"420002 42110 3100 000000 Prestación de servicios educativos: Aulas Mentor","10","707","1.296","183,4%","1.296"], [288,"Total 420002-Ordenación, formación y calidad","295.010","295.707","12.551","4,2%","12.551"], [289,"420004 42760 4900 000000 Proyecto GATE. Erasmus+","10","10","0","0,0%","0"], [290,"Total 420004-Inclusión, igualdad y convivencia","10","10","0","0,0%","0"], [291,"420006 42200 4909 000000 Otros programas internacionales","10","10","0","0,0%","0"], [292,"Total 420006-Tecnologías educativas","10","10","0","0,0%","0"], [293,"Total 420-Actuaciones educativas","339.550","340.247","13.192","3,9%","13.192"], [294,"422001 43100 3070 000000 Pruebas de acceso grado medio y superior","15.000","15.000","2.610","17,4%","2.610"], [295,"422001 43100 3070 000003 Pruebas de acceso para enseñanzas deportivas","10","10","0","0,0%","0"], [296,"422001 43100 3070 000004 Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de Formación Profesional","10","10","9.719",">1000%","9.719"], [297,"422001 43100 4000 000002 Desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones y FP y mejora de la difusión de la FP","10","10","0","0,0%","0"], [298,"422001 43100 4000 000003 Ingresos para la formación permanente del profesorado","10","10","0","0,0%","0"], [299,"422001 43100 4900 000000 Programa ERASMUS+. SEPIE","660.000","660.000","0","0,0%","0"], [300,"422001 43100 4901 000000 Proyecto Pyrene FP-POCTEFA 2014-2020","10","10","0","0,0%","0"], [301,"422001 43100 4901 000002 Proyecto COOPWOOD-POCTEFA","10","10","0","0,0%","0"], [302,"422001 43100 4901 000003 Proyecto Formanaen FP-Poctefa 2014-2020","10","10","0","0,0%","0"], [303,"422001 43110 4000 000002 Acciones para formación y movilidad del profesorado","10","10","0","0,0%","0"], [304,"422001 43110 4900 000000 Acciones para formación y movilidad del profesorado. FSE","10","10","0","0,0%","0"], [305,"Total 422001-Desarrollo de enseñanzas profesionales","675.090","675.090","12.329","1,8%","12.329"], [306,"422002 43200 3010 000000 Tasas por expedición de certificados de profesionalidad","0","0","2.760","-","2.710"], [307,"422002 43200 3070 000002 Evaluación y acreditación de las competencias profesionales","3.500","3.500","3.130","89,4%","3.130"], [308,"422002 43200 3100 000000 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional","10","10","0","0,0%","0"], [309,"422002 43200 4000 000000 Acciones en Centros de Referencia Nacional","10","10","0","0,0%","0"], [310,"422002 43200 4000 000004 Procedimiento de la acreditación de la competencia profesional","10","10","0","0,0%","0"], [311,"422002 43200 4000 000005 Formación Profesional dual","10","10","0","0,0%","0"], [312,"422002 43200 4000 000006 Formación para el empleo. Plan de empleo. Conferencia Sectorial","2.500.000","2.500.000","0","0,0%","0"], [313,"422002 43200 4900 000002 Impulso de la FP Dual. FSE","10","10","0","0,0%","0"], [314,"Total 422002-Cualificaciones profesionales","2.503.550","2.503.550","5.890","0,2%","5.840"], [315,"Total 422-Formación profesional","3.178.640","3.178.640","18.219","0,6%","18.169"], [316,"Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional","3.518.190","3.518.887","31.411","0,9%","31.361"], [317,"Total 4-Departamento de Educación","5.867.530","5.868.227","1.171.610","20,0%","1.141.418"], [318,"500000 51000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","1.000","1.000","148","14,8%","148"], [319,"500000 51000 3890 000000 Devolución de pagos","3.000","3.000","88.042",">1000%","6.776"], [320,"500000 51000 3910 000000 Multas y sanciones","300.000","300.000","17.016","5,7%","10.764"], [321,"500000 51000 3910 000002 COVID-19 Multas y Sanciones","20.000","20.000","90.847","454,2%","61.257"], [322,"500000 51000 3911 000000 Intereses de demora","10","10","0","0,0%","0"], [323,"Total 500000-Dirección y servicios generales de salud","324.010","324.010","196.053","60,5%","78.945"], [324,"Total 500-Dirección y servicios generales de salud","324.010","324.010","196.053","60,5%","78.945"], [325,"Total 50-Dirección y servicios generales de salud","324.010","324.010","196.053","60,5%","78.945"], [326,"511001 51110 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de farmacia)","17.000","17.000","6.290","37,0%","6.290"], [327,"511001 51110 3129 000002 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de centros)","35.000","35.000","12.445","35,6%","12.445"], [328,"511001 51110 3129 000003 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (inspección y varios)","3.000","3.000","151","5,0%","151"], [329,"Total 511001-Inspección farmacéutica","55.000","55.000","18.886","34,3%","18.886"], [330,"511003 51110 4000 000000 Subvención en el programa de trasplantes","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [331,"Total 511003-Inspección de actividades sanitarias","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [332,"511004 51120 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (convenio especial prestación sanitaria CFN)","3.500","3.500","942","26,9%","942"], [333,"Total 511004-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías","3.500","3.500","942","26,9%","942"], [334,"Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías","60.500","60.500","19.828","32,8%","19.828"], [335,"512000 51300 7901 000002 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra","10","10","0","0,0%","0"], [336,"Total 512000-Dirección y servicios generales","10","10","0","0,0%","0"], [337,"Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento","10","10","0","0,0%","0"], [338,"Total 51-Actividades de la Dirección General","60.510","60.510","19.828","32,8%","19.828"], [339,"520000 51200 3090 000000 Tasas por análisis de salud pública","1.000","1.000","275","27,5%","275"], [340,"520000 51200 3090 000002 Otras tasas","10","10","9.260",">1000%","9.310"], [341,"520000 51200 3090 000003 Tasas servicios de inspección veterinaria","200.000","200.000","66.350","33,2%","64.163"], [342,"520000 51200 3199 000000 Ingresos Consejo Seguridad Nuclear","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [343,"520000 51200 3890 000000 Otros reintegros","10","10","40.890",">1000%","40.890"], [344,"520000 51200 3990 000000 Otros ingresos","10","10","0","0,0%","0"], [345,"520000 51200 4411 000000 Transferencias corrientes de entes públicos del Estado","10","10","0","0,0%","0"], [346,"520000 51200 4411 000002 Intensificación de la actividad investigadora","10","10","0","0,0%","0"], [347,"520000 51200 4901 000000 Ingresos de proyectos comunitarios","0","0","219.308","-","219.308"], [348,"Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra","226.050","226.050","336.083","148,7%","333.946"], [349,"Total 520-Salud pública y laboral de Navarra","226.050","226.050","336.083","148,7%","333.946"], [350,"Total 52-Salud pública y laboral de Navarra","226.050","226.050","336.083","148,7%","333.946"], [351,"540000 52000 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen","8.000","8.000","32.781","409,8%","32.781"], [352,"540000 52000 3129 000000 Otros ingresos","135.000","135.000","36.859","27,3%","6.002"], [353,"540000 52000 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente","10","10","354.237",">1000%","354.237"], [354,"540000 52000 3800 000003 COVID-19 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente","0","0","54.756","-","54.756"], [355,"540000 52000 3910 000000 Multas y sanciones","15.000","15.000","1.501","10,0%","0"], [356,"540000 52000 3990 000000 Otros ingresos","25.000","25.000","-2.432","-9,7%","-2.432"], [357,"540000 52000 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas SSCC","10","10","0","0,0%","0"], [358,"540000 52000 4800 000000 COVID-19 Donaciones","0","0","20.146","-","20.146"], [359,"540000 52000 5500 000000 Canon cajeros automáticos","1.501","1.501","0","0,0%","0"], [360,"540000 52010 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra","6.728.000","6.728.000","0","0,0%","0"], [361,"Total 540000-Actividades de dirección y administración","6.912.521","6.912.521","497.847","7,2%","465.490"], [362,"540002 52833 3129 000000 Otros ingresos","500","500","0","0,0%","0"], [363,"540002 52833 3800 000000 Reintegro por ajustes de facturación de otros centros","10","10","184",">1000%","184"], [364,"540002 52833 3800 000002 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN","10","10","77.690",">1000%","77.690"], [365,"540002 52833 3810 000000 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN","10","10","0","0,0%","0"], [366,"Total 540002-Prestaciones y conciertos","530","530","77.874",">1000%","77.874"], [367,"540004 52800 4000 000000 Programa de reasentamiento y reubicación de refugiados","0","0","47.927","-","47.927"], [368,"Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes","0","0","47.927","-","47.927"], [369,"540005 52831 3303 000000 Venta de fármacos extranjeros","15.000","15.000","2.164","14,4%","2.164"], [370,"540005 52831 3800 000000 Reintegro de facturaciones de años anteriores","10","10","0","0,0%","0"], [371,"540005 52831 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas prestaciones farmacéuticas","10","10","0","0,0%","0"], [372,"Total 540005-Prestaciones farmacéuticas","15.020","15.020","2.164","14,4%","2.164"], [373,"540007 52010 7909 000000 Transferencias de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (INEA)","10","10","0","0,0%","0"], [374,"Total 540007-Tecnologías y sistemas de información y comunicación","10","10","0","0,0%","0"], [375,"Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea","6.928.081","6.928.081","625.813","9,0%","593.456"], [376,"541004 52700 3123 000000 Prestación de servicios","15.000","15.000","20.097","134,0%","20.097"], [377,"541004 52700 3890 000000 Otros reintegros","15.000","15.000","5.098","34,0%","5.098"], [378,"541004 52700 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas salud mental","10","10","112",">1000%","0"], [379,"Total 541004-Actividades de salud mental","30.010","30.010","25.307","84,3%","25.195"], [380,"Total 541-Salud Mental","30.010","30.010","25.307","84,3%","25.195"], [381,"543000 52200 3123 000000 Prestación de servicios","5.600.000","5.600.000","1.441.716","25,7%","1.414.247"], [382,"543000 52200 3129 000000 Otros ingresos","175.000","175.000","110.371","63,1%","110.371"], [383,"543000 52200 3890 000000 Otros reintegros","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [384,"543000 52200 3910 000000 Penalidades por incumplimiento","0","0","1.002","-","0"], [385,"543000 52200 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos","10","10","260.459",">1000%","100.772"], [386,"543000 52200 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios","10","10","86.947",">1000%","22.441"], [387,"543000 52200 4000 000000 Subvención para el programa de trasplantes","0","0","9.990","-","9.990"], [388,"543000 52200 4300 000000 Ingresos de NB-FMS al personal investigador del SNS-O","10","10","44.997",">1000%","44.997"], [389,"543000 52200 4309 000000 Transferencias corrientes de otras fundaciones","0","0","71.866","-","71.866"], [390,"543000 52200 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O","10","31.842","46.842","147,1%","46.842"], [391,"543000 52200 5500 000000 Canon de la zona de estacionamiento","340.000","340.000","66.066","19,4%","66.066"], [392,"Total 543000-Actividades del Complejo Hospitalario de Navarra","6.120.040","6.151.872","2.140.257","34,8%","1.887.592"], [393,"543004 52214 3309 000000 Suministros y productos hemoterápicos","950.000","950.000","517.289","54,5%","517.289"], [394,"543004 52214 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas Banco de Sangre y Tejidos","10","10","0","0,0%","0"], [395,"Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra","950.010","950.010","517.289","54,5%","517.289"], [396,"Total 543-Complejo Hospitalario de Navarra","7.070.050","7.101.882","2.657.546","37,4%","2.404.881"], [397,"545000 52400 3123 000000 Prestación de servicios","1.250.000","1.250.000","200.729","16,1%","200.729"], [398,"545000 52400 3990 000000 Otros ingresos","50.000","50.000","4.034","8,1%","4.034"], [399,"545000 52400 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos","10","10","135.734",">1000%","134.659"], [400,"545000 52400 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios","10","10","11.582",">1000%","11.582"], [401,"545000 52400 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O","0","234","234","100,0%","234"], [402,"Total 545000-Hospital de Tudela","1.300.020","1.300.254","352.313","27,1%","351.237"], [403,"545001 52420 3123 000000 Prestación de servicios","90.000","90.000","18.289","20,3%","18.289"], [404,"Total 545001-Centros de salud del área de Tudela","90.000","90.000","18.289","20,3%","18.289"], [405,"Total 545-Área de salud de Tudela","1.390.020","1.390.254","370.602","26,7%","369.526"], [406,"546000 52500 3123 000000 Prestación de servicios","470.000","470.000","75.824","16,1%","75.824"], [407,"546000 52500 3129 000000 Otros ingresos","12.000","12.000","200","1,7%","200"], [408,"546000 52500 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos","10","10","61.029",">1000%","46.766"], [409,"546000 52500 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios","10","10","0","0,0%","0"], [410,"Total 546000-Hospital de Estella","482.020","482.020","137.054","28,4%","122.791"], [411,"546001 52520 3123 000000 Prestación de servicios","110.000","110.000","19.725","17,9%","19.725"], [412,"Total 546001-Centros de salud del área de Estella","110.000","110.000","19.725","17,9%","19.725"], [413,"Total 546-Área de salud de Estella","592.020","592.020","156.779","26,5%","142.516"], [414,"547001 52300 3123 000000 Prestación de servicios","1.300.000","1.300.000","290.260","22,3%","211.948"], [415,"547001 52300 3129 000000 Otros ingresos","10.000","10.000","7.838","78,4%","0"], [416,"547001 52300 3129 000002 Ingresos reembolso Clínica Josefina Arregui","35.000","35.000","7.317","20,9%","7.317"], [417,"547001 52300 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas","10","10","7.596",">1000%","7.219"], [418,"547001 52300 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O","0","4.030","4.030","100,0%","4.030"], [419,"Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este","1.345.010","1.349.040","317.040","23,5%","230.514"], [420,"Total 547-Atención primaria","1.345.010","1.349.040","317.040","23,5%","230.514"], [421,"Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea","17.355.191","17.391.287","4.153.086","23,9%","3.766.088"], [422,"Total 5-Departamento de Salud","17.965.761","18.001.857","4.705.050","26,1%","4.198.807"], [423,"700000 70000 3090 000000 Canon de ocupación \"Soto Berbel\"","10","10","0","0,0%","0"], [424,"700000 70000 3890 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones","25.000","25.000","26.977","107,9%","26.977"], [425,"700000 70000 3890 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones. PDR","100.000","100.000","46.655","46,7%","4.647"], [426,"700000 70000 3990 000000 Otros ingresos","40.000","40.000","19.589","49,0%","3.229"], [427,"700000 70180 7400 000000 Ingresos para obras Laboratorio Villava","10","10","0","0,0%","0"], [428,"700000 70190 4000 000000 Transferencias para estadística del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación","84.206","84.206","0","0,0%","0"], [429,"Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente","249.226","249.226","93.221","37,4%","34.852"], [430,"Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente","249.226","249.226","93.221","37,4%","34.852"], [431,"Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente","249.226","249.226","93.221","37,4%","34.852"], [432,"710000 71200 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [433,"710000 71210 3010 000000 Ingresos por tasas de certificación y registro","20.000","20.000","7.380","36,9%","7.294"], [434,"710000 71210 3910 000000 Sanciones","52.000","52.000","4.550","8,8%","4.550"], [435,"710000 71210 4000 000000 Ensayos de calidad de las variedades vegetales","10","10","0","0,0%","0"], [436,"710000 71210 4903 000000 Actividades de demostración e información. PDR FEADER 2014-2020","130.000","130.000","96.297","74,1%","96.297"], [437,"Total 710000-Producción y sanidad vegetal","232.010","232.010","108.227","46,6%","108.141"], [438,"710001 71230 4903 000002 Indemnización compensatoria. PDR FEADER 2014-2020","3.060.000","3.060.000","1.704","0,1%","1.677"], [439,"710001 71230 4903 000003 Agroambientales. PDR FEADER 2014-2020","1.885.684","1.885.684","22.435","1,2%","22.351"], [440,"710001 71230 4903 000004 Agricultura ecológica. PDR FEADER 2014-2020","1.262.590","1.262.590","18.462","1,5%","18.462"], [441,"Total 710001-Mejora de las rentas","6.208.274","6.208.274","42.601","0,7%","42.490"], [442,"710004 71300 3010 000000 Guías de origen y otros","350.000","350.000","4.051","1,2%","4.051"], [443,"710004 71300 3090 000000 Ingresos por tasas del laboratorio","120.000","120.000","162","0,1%","162"], [444,"710004 71310 4903 000000 Asociaciones ganaderas. PDR FEADER 2014-2020","240.000","240.000","229.325","95,6%","229.325"], [445,"710004 71320 3910 000000 Sanciones","300.000","300.000","265.913","88,6%","8.712"], [446,"710004 71320 7002 000000 Ingresos por sanidad animal. FEGA","400.000","400.000","234.064","58,5%","234.064"], [447,"710004 71350 3090 000000 Tasas por recogida de perros","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [448,"710004 71350 3090 000002 Ingresos por gestión de animales del centro de protección de Etxauri","1.000","1.000","450","45,0%","450"], [449,"710004 71350 3910 000002 Sanciones por bienestar animal","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [450,"Total 710004-Producción y sanidad animal","1.444.000","1.444.000","733.966","50,8%","476.765"], [451,"710006 71500 3010 000000 Certificaciones","600","600","275","45,8%","275"], [452,"710006 71510 5109 000000 Intereses de préstamos","1.134","1.134","0","0,0%","0"], [453,"710006 71510 7903 000003 Cofinanciación por concentración parcelaria. PDR FEADER 2014-2020","377.586","377.586","237.165","62,8%","237.165"], [454,"710006 71510 7903 000004 Cofinanciación infraestructuras locales ganaderas. PDR FEADER 2014-2020","269.699","269.699","0","0,0%","0"], [455,"710006 71510 7903 000005 Cofinanciación inversiones para infraestructuras en regadío en comunales. PDR FEADER 2014-2020","75.000","75.000","0","0,0%","0"], [456,"710006 71510 8219 000000 Amortización de préstamos","26.051","26.051","0","0,0%","0"], [457,"Total 710006-Regadíos y concentración parcelaria","750.070","750.070","237.440","31,7%","237.440"], [458,"Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería","8.634.354","8.634.354","1.122.233","13,0%","864.835"], [459,"Total 71-Agricultura y ganadería","8.634.354","8.634.354","1.122.233","13,0%","864.835"], [460,"720001 72400 4903 000000 Ingresos del Organismo Pagador, retención por irregularidades. FEADER","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [461,"720001 72400 4903 000002 Ingresos por condicionalidad","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [462,"Total 720001-Organismo pagador","12.000","12.000","0","0,0%","0"], [463,"720003 72220 3910 000000 Sanciones","120.000","120.000","350","0,3%","350"], [464,"720003 72220 4903 000000 Primeras incorporaciones Figuras Calidad. PDR FEADER 2014-2020","310","310","0","0,0%","0"], [465,"720003 72220 4903 000002 Ayudas a figuras de calidad alimentaria. PDR FEADER 2014-2020","232.500","232.500","0","0,0%","0"], [466,"720003 72220 4903 000003 Cofinanciación ayuda temporal excepcional a agricultores y PYMES. PDR FEADER 2014-2020","620.000","620.000","0","0,0%","0"], [467,"Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria","972.810","972.810","350","0,0%","350"], [468,"720004 72210 3010 000000 Ingresos por tasas de maquinaria","90.000","90.000","14.469","16,1%","14.469"], [469,"720004 72230 7903 000000 Inversiones en explotaciones agrarias. PDR FEADER 2014-2020","2.949.882","2.949.882","1.594.609","54,1%","1.558.496"], [470,"720004 72230 7903 000002 Instalación de jóvenes agricultores. PDR FEADER 2014-2020","2.015.000","2.015.000","823.800","40,9%","823.800"], [471,"Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias","5.054.882","5.054.882","2.432.877","48,1%","2.396.764"], [472,"720005 72240 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos","24.310","24.310","0","0,0%","0"], [473,"Total 720005-Fomento vinícola","24.310","24.310","0","0,0%","0"], [474,"720006 72310 4903 000000 Cofinanciación por asistencia técnica. PDR FEADER 2014-2020","99.200","99.200","33.473","33,7%","33.473"], [475,"Total 720006-Planes y programas","99.200","99.200","33.473","33,7%","33.473"], [476,"720007 72320 4903 000000 Servicios de asesoramiento. PDR FEADER 2014-2020","589.000","589.000","0","0,0%","0"], [477,"720007 72320 7903 000002 Cofinanciación por estrategias de desarrollo local participativo. PDR FEADER 2014-2020","2.665.000","2.665.000","984.889","37,0%","984.889"], [478,"720007 72320 7903 000003 Cofinanciación por creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales. PDR FEADER 2014-2020","232.500","232.500","0","0,0%","0"], [479,"720007 72320 7903 000004 Cofinanciación por proyectos piloto de cooperación. PDR FEADER 2014-2020","975.000","975.000","20.150","2,1%","20.150"], [480,"Total 720007-Diversificación rural","4.461.500","4.461.500","1.005.039","22,5%","1.005.039"], [481,"Total 720-Promoción del desarrollo rural","10.624.702","10.624.702","3.471.739","32,7%","3.435.626"], [482,"Total 72-Desarrollo rural","10.624.702","10.624.702","3.471.739","32,7%","3.435.626"], [483,"740001 74100 3010 000000 Tasa por etiqueta ecológica","300","300","0","0,0%","0"], [484,"740001 74100 3910 000000 Multas e indemnizaciones","330.000","330.000","166.000","50,3%","37.000"], [485,"740001 74100 3910 000002 Multas e indemnizaciones de residuos","150.000","150.000","7.727","5,2%","7.426"], [486,"740001 74100 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos","265.215","360.317","422.200","117,2%","422.200"], [487,"740001 74100 7901 000000 Ingresos programa operativo FEDER","10","10","0","0,0%","0"], [488,"Total 740001-Economía circular y cambio climático","745.525","840.627","595.927","70,9%","466.626"], [489,"740002 74200 3020 000000 Licencias de caza","225.000","225.000","7.440","3,3%","7.440"], [490,"740002 74200 3090 000000 Tasas por ocupación de vías pecuarias","22.000","22.000","8.777","39,9%","6.233"], [491,"740002 74200 3302 000002 Ingresos por aprovechamientos forestales del patrimonio forestal de Navarra","206.000","206.000","0","0,0%","0"], [492,"740002 74200 3910 000000 Multas e indemnizaciones","50.000","50.000","83.102","166,2%","57.095"], [493,"740002 74200 4901 000000 Ingresos derivados de la participación en proyectos comunitarios","10","10","0","0,0%","0"], [494,"740002 74200 4903 000006 Cofinanciación pastos montanos. PDR FEADER 2014-2020","68.905","68.905","21.519","31,2%","21.519"], [495,"740002 74200 7903 000000 Cofinanciación por ordenación de montes PDR FEADER 2014-2020","165.750","165.750","237.824","143,5%","232.748"], [496,"740002 74200 7903 000002 Cofinanciación por restauración de bosques destruidos. PDR FEADER 2014-2020","55.800","55.800","34.684","62,2%","34.684"], [497,"740002 74200 7903 000003 Cofinanciación por forestación de terrenos agrarios. PDR FEADER 2014-2020","102.000","102.000","0","0,0%","0"], [498,"740002 74200 7903 000004 Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020","176.700","176.700","113.602","64,3%","113.602"], [499,"740002 74200 7903 000007 Cofinanciación por ayudas a industrias forestales. PDR FEADER 2014-2020","148.800","148.800","0","0,0%","0"], [500,"740002 74200 7903 000008 Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-2020","124.000","124.000","92.411","74,5%","92.411"], [501,"740002 74200 7903 000009 Cofinanciación por inversiones en prevención de incendios. PDR FEADER 2014-2020","47.120","47.120","2.050","4,4%","2.050"], [502,"740002 74200 7903 000010 Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-2020","15.500","15.500","6.016","38,8%","6.016"], [503,"740002 74200 7903 000011 Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020","514.600","514.600","421.235","81,9%","421.235"], [504,"740002 74200 7903 000012 Cofinanciación por inversiones forestales PFN y URBASA. PDR FEADER 2014-2020","40.300","40.300","44.421","110,2%","35.170"], [505,"740002 74200 7903 000013 Cofinanciación vías pecuarias. PDR FEADER 2014-2020","28.598","28.598","24.126","84,4%","24.126"], [506,"740002 74200 7903 000014 Cofinanciación planes de gestión forestal a agentes privados. PDR FEADER 204-2020","12.000","12.000","4.550","37,9%","4.550"], [507,"Total 740002-Recursos forestales y cinegéticos","2.003.083","2.003.083","1.101.756","55,0%","1.058.879"], [508,"740003 74300 3020 000000 Licencias y permisos de pesca","225.000","225.000","55.680","24,7%","55.680"], [509,"740003 74300 3910 000000 Multas e indemnizaciones","0","0","17.257","-","7.849"], [510,"740003 74300 4000 000000 Ingresos para adecuación tendidos eléctricos (RD 1432/2008)","10","10","0","0,0%","0"], [511,"740003 74300 4903 000000 Cofinanciación por ayudas agroambientales y Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020","332.120","332.120","0","0,0%","0"], [512,"740003 74300 4903 000005 Cofinanciación por indemnizaciones a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020","42.000","42.000","0","0,0%","0"], [513,"740003 74300 7903 000005 Cofinanciación por elaboración planes gestión Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020","34.100","34.100","0","0,0%","0"], [514,"740003 74300 7903 000006 Cofinanciación por estudios e inversiones en patrimonio natural. PDR FEADER 2014-2020","10","10","0","0,0%","0"], [515,"Total 740003-Biodiversidad","633.240","633.240","72.937","11,5%","63.529"], [516,"Total 740-Gestión del medio ambiente","3.381.848","3.476.950","1.770.619","50,9%","1.589.034"], [517,"Total 74-Gestión del medio ambiente","3.381.848","3.476.950","1.770.619","50,9%","1.589.034"], [518,"Total 7-Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente","22.890.130","22.985.232","6.457.812","28,1%","5.924.346"], [519,"810001 81100 3890 000000 Reintegro de subvenciones y convenios","10","10","0","0,0%","0"], [520,"810001 81100 7901 000000 Ingresos FEDER ayudas para mejora de la productividad","285.960","285.960","71.159","24,9%","71.159"], [521,"810001 81100 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas","10","10","0","0,0%","0"], [522,"Total 810001-Competitividad","285.980","285.980","71.159","24,9%","71.159"], [523,"810003 81400 3990 000000 Otros ingresos","10","10","0","0,0%","0"], [524,"810003 81410 4900 000004 Ingresos PO FSE 2014-2020 Asistencia Técnica","322.837","322.837","0","0,0%","0"], [525,"810003 81430 3800 000000 Ingresos por reintegro de Becas Navarra","10","10","57.182",">1000%","0"], [526,"810003 81430 3800 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones","10","10","0","0,0%","0"], [527,"810003 81430 4901 000004 Ingresos PO FEDER 2014-2020 (Actuación subvenciones internacionalización)","205.417","205.417","77.221","37,6%","77.221"], [528,"Total 810003-Proyección internacional","528.284","528.284","134.403","25,4%","77.221"], [529,"810007 81200 3800 000000 Ingresos por reintegro de subvenciones","10","10","0","0,0%","0"], [530,"810007 81200 5201 000000 Intereses de aplazamientos por venta de terrenos","20.000","20.000","5.496","27,5%","5.496"], [531,"810007 81200 6000 000000 Venta de terrenos","100.000","100.000","91.607","91,6%","91.607"], [532,"810007 81210 3800 000000 Reintegros de subvenciones de acciones directas","10","10","50.528",">1000%","0"], [533,"810007 81210 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra","5.465.667","5.465.667","0","0,0%","0"], [534,"810007 81210 7903 000000 Cofinanciación por subvenciones a la industria agroalimentaria. PDR FEADER","1.240.000","1.240.000","1.593.978","128,5%","1.593.978"], [535,"810007 81220 4909 000000 Ingresos proyecto 4.0 Ready","91.497","91.497","19.543","21,4%","19.543"], [536,"Total 810007-Fomento de la industria","6.917.184","6.917.184","1.761.152","25,5%","1.710.624"], [537,"810012 81500 3910 000000 Sanciones por infracción de la normativa laboral","1.100.000","1.100.000","250.585","22,8%","165.738"], [538,"810012 81500 3990 000000 Otros ingresos","500","500","5.493",">1000%","4.570"], [539,"Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos","1.100.500","1.100.500","256.077","23,3%","170.308"], [540,"Total 810-Política empresarial, proyección internacional y trabajo","8.831.948","8.831.948","2.222.792","25,2%","2.029.312"], [541,"Total 81-Política empresarial, proyección internacional y trabajo","8.831.948","8.831.948","2.222.792","25,2%","2.029.312"], [542,"820001 82500 3800 000000 Reintegro de subvenciones","10","10","0","0,0%","0"], [543,"820001 82500 3800 000002 Reintegro de subvenciones a instalaciones energías renovables","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [544,"820001 82500 3800 000003 Reintegro de subvenciones al ahorro y la eficiencia energética","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [545,"820001 82500 3800 000004 Reintegro de subvenciones a la movilidad sostenible","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [546,"820001 82500 4000 000002 Ingresos convenio IDAE. Comunidades energéticas","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [547,"820001 82500 4901 000002 Ingresos Programa EFIDISTRICT. FEDER","10","10","0","0,0%","0"], [548,"820001 82500 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos","10","10","0","0,0%","0"], [549,"820001 82500 7000 000000 Ingresos Programa MOVES","10","10","830.989",">1000%","0"], [550,"820001 82500 7000 000002 Ingresos programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial","10","10","0","0,0%","0"], [551,"820001 82500 7909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos","256.500","256.500","0","0,0%","0"], [552,"Total 820001-Transición energética","286.550","286.550","830.989","290,0%","0"], [553,"820004 82200 3050 000000 Tasas por autorizaciones y otras","400.000","400.000","154.482","38,6%","117.850"], [554,"820004 82200 3910 000000 Ingresos por sanciones","80.000","80.000","70.864","88,6%","14.552"], [555,"Total 820004-Ordenación industrial, infraestructuras energéticas y minas","480.000","480.000","225.345","46,9%","132.402"], [556,"820005 82600 3199 000000 Ingresos de consultas sobre información tecnológica","100","100","0","0,0%","0"], [557,"820005 82600 3800 000000 Reintegros de subvenciones a la investigación, al desarrollo y a la innovación","10","10","59.376",">1000%","36.458"], [558,"820005 82600 4901 000002 Ingresos de proyectos Interreg. FEDER","10","10","0","0,0%","0"], [559,"820005 82600 4909 000000 Medicina Personalizada PerMed","10","10","0","0,0%","0"], [560,"820005 82600 7901 000002 Ingresos Programa Operativo FEDER 2014-2020","5.873.000","5.873.000","2.885.766","49,1%","2.885.766"], [561,"820005 82600 7909 000000 Otras transferencias de capital de la Unión Europea","10","10","0","0,0%","0"], [562,"Total 820005-Proyectos estratégicos S3","5.873.140","5.873.140","2.945.142","50,1%","2.922.224"], [563,"Total 820-Ordenación industrial, proyectos estratégicos S3 y planificación energética","6.639.690","6.639.690","4.001.477","60,3%","3.054.626"], [564,"Total 82-Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3","6.639.690","6.639.690","4.001.477","60,3%","3.054.626"], [565,"830001 83100 3890 000002 Reintegros de subvenciones","6.000","6.000","0","0,0%","0"], [566,"830001 83100 3910 000000 Ingresos por sanciones","10.000","10.000","4.503","45,0%","4.503"], [567,"830001 83100 3990 000000 Otros ingresos","1.000","1.000","2.918","291,8%","2.918"], [568,"830001 83100 5500 000000 Concesiones a establecimientos turísticos","6.000","6.000","0","0,0%","0"], [569,"830001 83100 5500 000002 Camping Urbasa","30.000","30.000","21.000","70,0%","21.000"], [570,"830001 83100 8210 000000 Reintegros de anticipos a entes locales","37.500","37.500","0","0,0%","0"], [571,"830001 83100 8319 000000 Reintegros de otros anticipos a largo plazo","150.000","150.000","0","0,0%","0"], [572,"Total 830001-Ordenación y fomento del turismo y del comercio","240.500","240.500","28.421","11,8%","28.421"], [573,"830004 83310 3910 000000 Ingresos por sanciones","400.000","400.000","-297.613","-74,4%","-197.613"], [574,"830004 83320 4000 000000 Transferencias del Instituto Nacional de Consumo","240.000","240.000","25.541","10,6%","25.541"], [575,"Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado","640.000","640.000","-272.072","-42,5%","-172.072"], [576,"830005 83400 3110 000000 Gestión turística del Palacio de Olite, Andelos, Arellano y Rada","28.000","28.000","0","0,0%","0"], [577,"830005 83400 3304 000000 Venta de publicaciones y objetos promocionales en las oficinas de turismo","100","100","0","0,0%","0"], [578,"830005 83400 7901 000000 Ingresos FEDER (65%) Proyecto Ederbidea Interreg V (POCTEFA) 2014-2020","993.722","993.722","0","0,0%","0"], [579,"830005 83400 7901 000002 Ingresos FEDER (75%) Proyecto Atlantic On Bike Interreg Espacio Atlántico 2017-2020","32.824","32.824","0","0,0%","0"], [580,"Total 830005-Planificación e innovación turística","1.054.646","1.054.646","0","0,0%","0"], [581,"Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo","1.935.146","1.935.146","-243.651","-12,6%","-143.651"], [582,"Total 83-Turismo, Comercio y Consumo","1.935.146","1.935.146","-243.651","-12,6%","-143.651"], [583,"Total 8-Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial","17.406.784","17.406.784","5.980.617","34,4%","4.940.287"], [584,"900000 90000 3890 000000 Devolución de subvenciones","18.500","18.500","18.263","98,7%","17.133"], [585,"900000 90000 3910 000000 Multas y sanciones","10.000","10.000","8.705","87,0%","6.205"], [586,"900000 90000 3911 000000 Intereses de demora","10","10","28","275,7%","28"], [587,"900000 90000 3990 000000 Otros ingresos","350.000","350.000","146.009","41,7%","105.523"], [588,"Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales","378.510","378.510","173.005","45,7%","128.889"], [589,"900002 91100 3890 000000 Reintegros de pagos indebidos de renta garantizada","600.000","600.000","871.892","145,3%","244.391"], [590,"Total 900002-Garantía de ingresos","600.000","600.000","871.892","145,3%","244.391"], [591,"900003 91600 3126 000000 Cuotas de usuarios de centros de incorporación social","34.000","34.000","9.624","28,3%","9.624"], [592,"900003 91600 4900 000000 Ingresos programa operativo FSE 2014-2020","4.450.000","4.450.000","0","0,0%","0"], [593,"Total 900003-Atención primaria e inclusión social","4.484.000","4.484.000","9.624","0,2%","9.624"], [594,"Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales","5.462.510","5.462.510","1.054.520","19,3%","382.904"], [595,"Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales","5.462.510","5.462.510","1.054.520","19,3%","382.904"], [596,"910001 92100 4900 000000 Ingresos Proyecto Europeo PATHWAYS EASI","1.315","1.315","0","0,0%","0"], [597,"Total 910001-Observatorio de la realidad social","1.315","1.315","0","0,0%","0"], [598,"Total 910-Observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales","1.315","1.315","0","0,0%","0"], [599,"Total 91-Observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales","1.315","1.315","0","0,0%","0"], [600,"920000 93000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","200","200","0","0,0%","0"], [601,"920000 93000 3126 000000 Ingresos por gestión de impagados de centros","214.000","214.000","74.329","34,7%","874"], [602,"920000 93000 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente","10","10","0","0,0%","0"], [603,"920000 93000 3890 000000 Devolución de subvenciones","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [604,"920000 93000 3990 000000 Otros ingresos","289.999","289.999","220.515","76,0%","170.928"], [605,"920000 93000 3990 000002 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras","10","10","0","0,0%","0"], [606,"920000 93000 4000 000000 Sistema para la autonomía y atención a la dependencia","17.086.218","17.086.218","3.967.771","23,2%","3.967.771"], [607,"920000 93000 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado","10","10","0","0,0%","0"], [608,"920000 93000 4000 000003 COVID-19 Transferencias de la Administración del Estado","10","10","0","0,0%","0"], [609,"920000 93000 4800 000000 Donaciones para fines sociales","10","10","0","0,0%","0"], [610,"920000 93000 4800 000002 COVID-19 Donaciones","10","10","0","0,0%","0"], [611,"Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas","17.605.477","17.605.477","4.262.615","24,2%","4.139.574"], [612,"920002 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de mayores","2.590.000","2.590.000","909.037","35,1%","909.037"], [613,"920002 93200 3126 000004 Ingresos Ley 17/2000 aportación de usuarios de centros de la tercera edad","9.500.000","9.500.000","2.366.276","24,9%","643.975"], [614,"Total 920002-Acciones directas en mayores","12.090.000","12.090.000","3.275.313","27,1%","1.553.012"], [615,"920003 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de discapacidad","711.000","711.000","242.606","34,1%","242.606"], [616,"Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad","711.000","711.000","242.606","34,1%","242.606"], [617,"920005 93100 3126 000000 Cuotas de usuarios del transporte adaptado y asistido","110.000","110.000","0","0,0%","0"], [618,"920005 93100 3126 000002 Ingresos del Servicio Telefónico de Emergencia","510.000","510.000","159.674","31,3%","159.674"], [619,"920005 93100 3126 000003 Cuotas de usuarios de centros de mayores","29.667.645","29.667.645","6.007.305","20,2%","5.726.538"], [620,"920005 93100 3126 000004 Cuotas de usuarios de centros de discapacidad","4.063.072","4.063.072","1.286.017","31,7%","1.175.662"], [621,"920005 93100 3126 000005 Cuotas de usuarios de centros de enfermedad mental","893.126","893.126","206.472","23,1%","91.757"], [622,"Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia","35.243.843","35.243.843","7.659.468","21,7%","7.153.631"], [623,"920006 93300 3890 000000 Devoluciones de ayudas en materia de familia","1.700","1.700","0","0,0%","0"], [624,"Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias","1.700","1.700","0","0,0%","0"], [625,"920007 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en escuelas infantiles","783.000","783.000","179.658","22,9%","180.247"], [626,"Total 920007-Actuaciones en escuelas infantiles","783.000","783.000","179.658","22,9%","180.247"], [627,"920008 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en centros de menores","0","67.427","67.427","100,0%","67.427"], [628,"Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia","0","67.427","67.427","100,0%","67.427"], [629,"Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas","66.435.020","66.502.447","15.687.087","23,6%","13.336.496"], [630,"Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas","66.435.020","66.502.447","15.687.087","23,6%","13.336.496"], [631,"950000 96000 3990 000000 Otros ingresos","1.000","1.000","1.690","169,0%","1.690"], [632,"950000 96000 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para modernización del SNE","650.000","650.000","0","0,0%","0"], [633,"950000 96000 4900 000000 Ingresos Proyecto PATHWAYS. EASI","172.279","172.279","0","0,0%","0"], [634,"Total 950000-Actuaciones generales del programa","823.279","823.279","1.690","0,2%","1.690"], [635,"950001 96100 3890 000000 Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo","500.000","500.000","57.053","11,4%","10.909"], [636,"950001 96100 3890 000002 Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo. Conferencia Sectorial","100.000","100.000","27.598","27,6%","20.079"], [637,"950001 96100 4000 000002 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para políticas activas de empleo","10.900.000","10.900.000","-8.812","-0,1%","-8.812"], [638,"950001 96100 4900 000003 Ingresos Programa Operativo Empleo Juvenil FSE-YEI 2014-2020","103.477","103.477","0","0,0%","0"], [639,"950001 96100 4900 000004 Plan Empleo. Ayudas al Empleo Programa Operativo FSE 2014-2020 de Navarra","3.789.132","3.789.132","0","0,0%","0"], [640,"Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo","15.392.609","15.392.609","75.838","0,5%","22.176"], [641,"950002 96200 3890 000000 Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [642,"950002 96200 3890 000002 Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación. Conferencia Sectorial","500.000","500.000","15.214","3,0%","15.214"], [643,"950002 96200 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para programas de formación para el empleo","9.100.000","9.100.000","0","0,0%","0"], [644,"Total 950002-Formación profesional para el empleo","9.620.000","9.620.000","15.214","0,2%","15.214"], [645,"Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación","25.835.888","25.835.888","92.742","0,4%","39.080"], [646,"Total 95-Servicio Navarro de Empleo","25.835.888","25.835.888","92.742","0,4%","39.080"], [647,"Total 9-Departamento de Derechos Sociales","97.734.733","97.802.160","16.834.349","17,2%","13.758.480"], [648,"A20000 A2000 3890 000000 Reintegros de subvenciones de Cultura y otros ingresos","30.000","30.000","23.502","78,3%","968"], [649,"A20000 A2000 4800 000000 COVID-19. Donaciones","10","10","0","0,0%","0"], [650,"A20000 A2000 4901 000000 Proyecto CRE - HUB. FEDER","10","10","0","0,0%","0"], [651,"Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura","30.020","30.020","23.502","78,3%","968"], [652,"A20002 A2510 3111 000000 Ingresos en el Servicio de Acción Cultural","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [653,"A20002 A2510 5109 000000 Intereses de préstamos concedidos","8.000","8.000","0","0,0%","0"], [654,"A20002 A2510 8219 000000 Reintegro de préstamo concedido a la Fundación Baluarte","133.333","133.333","0","0,0%","0"], [655,"Total A20002-Acción cultural","156.333","156.333","0","0,0%","0"], [656,"A20003 A2310 3110 000002 Ingresos en el Museo del Carlismo","4.000","4.000","678","17,0%","678"], [657,"A20003 A2320 3110 000000 Ingresos en el Museo de Navarra","10.000","10.000","967","9,7%","967"], [658,"Total A20003-Museos","14.000","14.000","1.645","11,7%","1.645"], [659,"Total A20-Patrimonio y promoción cultural","200.353","200.353","25.147","12,6%","2.613"], [660,"A21001 A2400 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Bibliotecas","3.000","3.000","178","5,9%","178"], [661,"Total A21001-Bibliotecas","3.000","3.000","178","5,9%","178"], [662,"A21002 A2200 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Archivos","20.000","20.000","3.705","18,5%","3.705"], [663,"Total A21002-Archivos","20.000","20.000","3.705","18,5%","3.705"], [664,"Total A21-Bibliotecas y archivos","23.000","23.000","3.883","16,9%","3.883"], [665,"Total A2-Dirección General de Cultura","223.353","223.353","29.030","13,0%","6.495"], [666,"A50000 A5010 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","900","900","195","21,7%","195"], [667,"A50000 A5010 3199 000000 Otros ingresos","1.100","1.100","1.555","141,3%","1.509"], [668,"A50000 A5010 4000 000000 Transferencias de organismos del Estado","250.000","250.000","0","0,0%","0"], [669,"A50000 A5010 5400 000000 Ingresos por arrendamientos","96.197","96.197","46.639","48,5%","46.639"], [670,"Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro del Deporte","348.197","348.197","48.389","13,9%","48.343"], [671,"A50001 A5400 3118 000000 Ingresos de Residencia Fuerte del Príncipe","44.500","44.500","10.695","24,0%","17.029"], [672,"A50001 A5400 3118 000002 Alimentación residentes Residencia Fuerte del Príncipe","0","0","6.334","-","0"], [673,"Total A50001-Infraestructuras de deporte","44.500","44.500","17.029","38,3%","17.029"], [674,"A50002 A5100 3113 000000 Ingresos de instalaciones deportivas","136.500","136.500","55.159","40,4%","43.916"], [675,"A50002 A5100 3113 000002 Cuotas y otros ingresos de los Juegos Deportivos de Navarra","85.000","85.000","0","0,0%","0"], [676,"A50002 A5100 3129 000000 Centro de Estudios, Investigación y Medicina Deportiva (CEIMD)","7.750","7.750","0","0,0%","0"], [677,"A50002 A5100 4000 000000 Transferencias del Consejo Superior de Deportes","10","10","0","0,0%","0"], [678,"A50002 A5100 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado para programas de investigación deportiva","10","10","0","0,0%","0"], [679,"A50002 A5100 4800 000000 Transferencias corrientes de instituciones sin fines de lucro","10","10","0","0,0%","0"], [680,"Total A50002-Promoción de la práctica deportiva","229.280","229.280","55.159","24,1%","43.916"], [681,"Total A50-Promoción del deporte","621.977","621.977","120.577","19,4%","109.288"], [682,"Total A5-Instituto Navarro del Deporte","621.977","621.977","120.577","19,4%","109.288"], [683,"Total A-Departamento de Cultura y Deporte","845.330","845.330","149.606","17,7%","115.784"], [684,"B00001 B0100 3990 000000 Otros ingresos","0","0","325","-","325"], [685,"Total B00001-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas","0","0","325","-","325"], [686,"Total B00-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas","0","0","325","-","325"], [687,"Total B0-Dirección y servicios generales del departamento","0","0","325","-","325"], [688,"B20000 B2000 3990 000000 Otros ingresos","10","10","0","0,0%","0"], [689,"Total B20000-Actividades generales del programa","10","10","0","0,0%","0"], [690,"Total B20-Paz, convivencia y derechos humanos","10","10","0","0,0%","0"], [691,"Total B2-Paz, convivencia y derechos humanos","10","10","0","0,0%","0"], [692,"B30000 B3000 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas","100","100","2.517",">1000%","320"], [693,"B30000 B3000 3990 000000 Reintegro de gastos de viaje","10","10","0","0,0%","0"], [694,"B30000 B3000 4901 000000 Programa de cooperación transfronteriza: España-Francia-Andorra POCTEFA. FEDER 2014-2020","10","10","0","0,0%","0"], [695,"Total B30000-Actividades generales del programa","120","120","2.517",">1000%","320"], [696,"Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera","120","120","2.517",">1000%","320"], [697,"Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera","120","120","2.517",">1000%","320"], [698,"B50000 B5000 3990 000000 Otros ingresos","10","10","0","0,0%","0"], [699,"Total B50000-Actividades generales del programa","10","10","0","0,0%","0"], [700,"B50002 B5000 3990 000000 Comité de las Regiones. Asistencia a sesiones","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [701,"B50002 B5110 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos","10","10","0","0,0%","0"], [702,"B50002 B5110 4901 000002 Ingresos FEDER Proyecto Inside Out UE CTE Interreg Europe 2014-2020","41.167","41.167","41.167","100,0%","41.167"], [703,"B50002 B5120 4901 000000 Ingresos FEDER Asistencia Técnica Interreg V (POCTEFA) 2014-2020","15.442","15.442","0","0,0%","0"], [704,"B50002 B5120 4901 000003 Ingresos FEDER proyectos Interreg IV","10","10","0","0,0%","0"], [705,"Total B50002-Cooperación exterior","61.629","61.629","41.167","66,8%","41.167"], [706,"Total B50-Acción Exterior","61.639","61.639","41.167","66,8%","41.167"], [707,"Total B5-Acción Exterior","61.639","61.639","41.167","66,8%","41.167"], [708,"Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas","61.769","61.769","44.008","71,2%","41.811"], [709,"F10000 F1000 3800 000000 Reintegro de ejercicios cerrados","0","7.279","8.495","116,7%","8.495"], [710,"Total F10000-Actividades generales del programa","0","7.279","8.495","116,7%","8.495"], [711,"Total F10-Políticas migratorias","0","7.279","8.495","116,7%","8.495"], [712,"Total F1-Políticas migratorias","0","7.279","8.495","116,7%","8.495"], [713,"F20001 F2000 3199 000000 Informes periciales del INML","40.000","40.000","6.050","15,1%","6.050"], [714,"F20001 F2000 3990 000002 Otros Ingresos","1.000","1.000","1.725","172,5%","1.725"], [715,"F20001 F2200 3990 000000 Ingresos derivados de actuaciones judiciales","5.500","5.500","342","6,2%","342"], [716,"F20001 F2300 4000 000000 Convenio con el Ministerio de Justicia","10","10","14.552",">1000%","14.552"], [717,"Total F20001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra","46.510","46.510","22.669","48,7%","22.669"], [718,"Total F20-Administración de justicia","46.510","46.510","22.669","48,7%","22.669"], [719,"Total F2-Justicia","46.510","46.510","22.669","48,7%","22.669"], [720,"Total F-Departamento de Políticas Migratorias y Justicia","46.510","53.789","31.164","57,9%","31.164"], [721,"G10001 G1100 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas","10.000","10.000","5.198","52,0%","1.328"], [722,"Total G10001-Universidad","10.000","10.000","5.198","52,0%","1.328"], [723,"Total G10-Universidad","10.000","10.000","5.198","52,0%","1.328"], [724,"Total G1-Universidad","10.000","10.000","5.198","52,0%","1.328"], [725,"G20001 G2100 3800 000000 Reintegros de subvenciones","100.000","100.000","773","0,8%","773"], [726,"G20001 G2100 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [727,"G20001 G2100 8319 000000 Convenio MICINN para el fomento de los parques","33.340","33.340","0","0,0%","0"], [728,"Total G20001-I+D+i","138.340","138.340","773","0,6%","773"], [729,"Total G20-Innovación","138.340","138.340","773","0,6%","773"], [730,"Total G2-Innovación","138.340","138.340","773","0,6%","773"], [731,"G30005 G3500 4909 000000 Ingresos Programa POCTEFA proyecto PyrenEOS","150.000","150.000","0","0,0%","0"], [732,"Total G30005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte","150.000","150.000","0","0,0%","0"], [733,"Total G30-Transformación digital","150.000","150.000","0","0,0%","0"], [734,"Total G3-Transformación digital","150.000","150.000","0","0,0%","0"], [735,"Total G-Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital","298.340","298.340","5.971","2,0%","2.102"], [736,"Total general","4.870.520.378","4.920.438.410","1.177.575.693","23,9%","1.065.078.191"] ]}