_id Partida Presupuestaria Prevision Inicial Prevision Definitiva Derechos Reconocidos Netos % Derechos / Prevision Cobros 1 010001 00100 3990 000000 Otros ingresos 0 0 145,64 - 145,64 2 Total 010001-Dirección y servicios generales del programa 0 0 145,64 - 145,64 3 010002 01300 3010 000000 Tasas por actuaciones del Registro de Asociaciones, del Registro de Fundaciones y del Registro de Colegios Profesionales 7000 7000 9998 142,828571428571% 9998 4 Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa 7000 7000 9998 142,828571428571% 9998 5 010003 01010 3304 000002 Publicación de anuncios 230000 230000 123975,29 53,9023% 116388,39 6 Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra 230000 230000 123975,29 53,9023% 116388,39 7 010004 01100 3990 000000 Otros ingresos 30000 348101,63 939635,18 269,931278402804% 380647,88 8 Total 010004-Actividades de asesoría jurídica 30000 348101,63 939635,18 269,931278402804% 380647,88 9 Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto 267000 585101,63 1073754,11 183,515829549133% 507179,91 10 Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto 267000 585101,63 1073754,11 183,515829549133% 507179,91 11 020002 04100 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores 3000 40900 121237,64 296,424547677262% 121237,64 12 020002 04100 3900 000000 Cuotas de derechos pasivos 2166000 2166000 2207666,92 101,923680517082% 2207666,92 13 020002 04100 3990 000000 Otros ingresos 10 10 109010,86 >1000% 109010,86 14 020002 04100 8301 000000 Reintegro anticipo paga extra 33342442 49742442 49365734,17 99,2426832804067% 49365734,17 15 020002 04100 8311 000000 Reintegro de anticipos de sueldo 657000 657000 655875 99,8287671232877% 655875 16 020002 04300 3128 000000 Asistencia sanitaria. Uso especial 408000 408000 410126,97 100,521316176471% 410126,97 17 020002 04310 8200 000000 Gestión del Montepío de funcionarios municipales 18690000 18690000 18575345,26 99,3865449973248% 18575345,26 18 Total 020002-Gestión económica del personal 55266452 71704352 71444996,82 99,6382992485589% 71444996,82 19 020003 04440 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen 17000 17000 104 0,611764705882353% 104 20 020003 04500 4000 000000 Cursos de formación continua (INAP estatal) 406491 422974 422974 100% 422974 21 Total 020003-Instituto Navarro de Administración Pública 423491 439974 423078 96,1597730775% 423078 22 Total 020-Función pública 55689943 72144326 71868074,82 99,6170853685708% 71868074,82 23 Total 02-Función pública 55689943 72144326 71868074,82 99,6170853685708% 71868074,82 24 030000 03000 3990 000000 Otros ingresos 10 10 1199,8 >1000% 1065,65 25 030000 03000 4000 000000 Convenio con el Ministerio de Justicia 125000 125000 93192 74,5536% 93192 26 Total 030000-Actividades generales de justicia 125010 125010 94391,8 75,5073994080474% 94257,65 27 030001 03000 3990 000000 Ingresos derivados de actuaciones judiciales 1200 1200 18586,05 >1000% 18586,05 28 Total 030001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra 1200 1200 18586,05 >1000% 18586,05 29 Total 030-Administración de justicia 126210 126210 112977,85 89,5157673718406% 112843,7 30 Total 03-Justicia 126210 126210 112977,85 89,5157673718406% 112843,7 31 050000 02000 3890 000000 Devolución de pagos 3000 3000 493,2 16,44% 493,2 32 050000 02000 3990 000000 Otros ingresos 2000 19879,56 21040,57 105,840219803658% 21040,57 33 050000 02400 3010 000000 Tasas por informes, certificados y demás actuaciones administrativas 150000 150000 182567,5 121,711666666667% 182567,5 34 050000 02400 3910 000000 Multas de juego 4000 4000 30000 750% 0 35 050000 02400 3910 000002 Multas de espectáculos 70000 70000 43942,1 62,7744285714286% 25565,1 36 050000 02400 3910 000003 Multas de seguridad ciudadana 100000 320120,51 740621,51 231,357094239291% 365583,91 37 050000 02400 3990 000002 Otros ingresos 10 10 0 0% 0 38 Total 050000-Actividades generales de interior 329010 567010,07 1018664,88 179,655518287356% 595250,28 39 050002 02600 4000 000000 Cursos de formación continua Escuela de Seguridad (INAP estatal) 76410 78976 78976 100% 78976 40 Total 050002-Escuela de seguridad 76410 78976 78976 100% 78976 41 050005 02930 3040 000000 Tasas por autorización de transportes especiales 575000 575000 633138 110,110956521739% 633138 42 050005 02930 3090 000000 Tasas por otras autorizaciones 400 400 656,24 164,06% 656,24 43 Total 050005-Estrategia navarra de seguridad vial 575400 575400 633794,24 110,148460201599% 633794,24 44 Total 050-Dirección y servicios centrales de interior 980820 1221386,07 1731435,12 141,759854850809% 1308020,52 45 051000 02100 3090 000000 Tasas por informes, acompañamientos y otros 100500 100500 105039,83 104,517243781095% 105039,83 46 051000 02100 3090 000002 Tasas por estancias de vehículos particulares en dependencias policiales 1000 1000 697,02 69,702% 697,02 47 051000 02100 3990 000000 Otros ingresos 0 119466 119466 100% 119466 48 Total 051000-Policía Foral 101500 220966 225202,85 101,917421684784% 225202,85 49 Total 051-Seguridad ciudadana 101500 220966 225202,85 101,917421684784% 225202,85 50 054000 02800 3090 000000 Tasas por servicios de extinción de incendios 10 10 7736,95 >1000% 3623,95 51 054000 02800 3090 000002 Tasas por servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento 10 10 0 0% 0 52 054000 02800 3990 000000 Contribuciones especiales 1900000 2645403 2645403,13 100,000004914185% 2645403,13 53 Total 054000-Prevención, extinción de incendios y salvamento 1900020 2645423 2653140,08 100,291714406354% 2649027,08 54 054001 02500 3199 000000 Ingresos por traslado de cadáveres por disposición judicial 10 10 0 0% 0 55 Total 054001-Protección civil 10 10 0 0% 0 56 054002 02010 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 600 600 730 121,666666666667% 730 57 054002 02010 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen 10 10 0 0% 0 58 054002 02010 3890 000000 Devolución de pagos 10 10 0 0% 0 59 054002 02010 3990 000000 Otros ingresos 10 10 0 0% 0 60 Total 054002-Actividades generales de emergencias 630 630 730 115,873015873016% 730 61 Total 054-Gestión y coordinación de emergencias 1900660 2646063 2653870,08 100,295045129311% 2649757,08 62 Total 05-Interior 2982980 4088415,07 4610508,05 112,770058104692% 4182980,45 63 070005 05500 4400 000000 Reintegro por ejecución de sentencia 0 2308866,59 2317817,62 100,387680693149% 2317817,62 64 070005 05500 4700 000000 Reintegro de empresa privada por ejecucion de sentencia 0 0 4463831,46 - 0 65 Total 070005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte 0 2308866,59 6781649,08 293,721998030211% 2317817,62 66 Total 070-Informática, telecomunicaciones e innovación pública 0 2308866,59 6781649,08 293,721998030211% 2317817,62 67 Total 07-Informática, telecomunicaciones e innovación pública 0 2308866,59 6781649,08 293,721998030211% 2317817,62 68 Total 0-Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia 59066133 79252919,29 84446963,91 106,553758103211% 78988896,5 69 100000 10100 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 1500 1500 574,29 38,286% 574,29 70 Total 100000-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera 1500 1500 574,29 38,286% 574,29 71 Total 100-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera 1500 1500 574,29 38,286% 574,29 72 Total 10-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera 1500 1500 574,29 38,286% 574,29 73 110000 11100 8700 000000 Remanente de tesorería afecto 0 205300,19 0 0% 0 74 Total 110000-Dirección y servicios generales de política presupuestaria y financiera, control interno y contabilidad 0 205300,19 0 0% 0 75 110001 11430 3010 000000 Tasas de la actividad mediadora en seguros privados 200 200 77,44 38,72% 77,44 76 110001 11430 5990 000000 Otros ingresos patrimoniales 0 0 30524,54 - 30524,54 77 110001 11430 9000 000000 Emisiones de Deuda de Navarra 288826940 288826940 260668330 90,2506982208793% 260668330 78 110001 11430 9110 000000 Préstamos en moneda nacional 205855060 213385660,22 319000000 149,494581627984% 319000000 79 Total 110001-Gestión presupuestaria y financiera 494682200 502212800,22 579698931,98 115,428944010598% 579698931,98 80 110003 11130 3800 000000 Reintegros 10 2358517,17 2358521,97 100,000203517704% 2358521,97 81 110003 11130 5200 000000 Intereses de cuentas corrientes 500000 500000 15822,82 3,164564% 15822,82 82 Total 110003-Tesorería y gestión contable 500010 2858517,17 2374344,79 83,0621139840836% 2374344,79 83 Total 110-Política presupuestaria y financiera, control interno y contabilidad 495182210 505276617,58 582073276,77 115,198933914222% 582073276,77 84 111000 11300 3910 000000 Penalizaciones por incumplimientos de contratos 10 10 0 0% 0 85 111000 11300 3990 000000 Otros ingresos 10 10 5837,08 >1000% 2908,88 86 111000 11300 3990 000003 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras 10 689814,02 754375,4 109,359244394598% 741359,25 87 111000 11300 4800 000000 Herencias legales 10 10 0 0% 0 88 111000 11300 4800 000002 Donaciones, herencias y legados testamentarios 10 10 0 0% 0 89 111000 11300 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas 10 10 28626,9 >1000% 28626,9 90 Total 111000-Actividades generales del programa 60 689864,02 788839,38 114,347082487357% 772895,03 91 111001 11300 6120 000000 Venta de bienes muebles 10 10 25883,84 >1000% 25883,84 92 Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros 10 10 25883,84 >1000% 25883,84 93 111002 11300 3990 000000 Comisiones de avales 10 10 0 0% 0 94 111002 11300 5000 000000 Intereses de títulos valores 10 10 0 0% 0 95 111002 11300 5201 000000 Intereses de venta de bienes inmuebles a NASUVINSA 560930 560930 480796,84 85,7142317223183% 0 96 111002 11300 5201 000002 Intereses de aplazamientos 0 0 1487,33 - 1471,67 97 111002 11300 5300 000000 Dividendos, participaciones y beneficios 10 10 0 0% 0 98 111002 11300 5400 000000 Rentas de inmuebles 400000 400000 539043,83 134,7609575% 518049,99 99 111002 11300 5400 000002 Arrendamiento Petilla de Aragón 10 10 4597,5 >1000% 4597,5 100 111002 11300 5500 000000 Concesión demanial garajes González Tablas 10 10 29468 >1000% 29468 101 111002 11300 6000 000000 Venta de terrenos 10 10 55474,28 >1000% 55474,28 102 111002 11300 6000 000002 Reversión de terrenos 10 10 0 0% 0 103 111002 11300 6100 000000 Venta de inmuebles 10 897337,25 957705,25 106,727459491958% 932705,25 104 111002 11300 7400 000000 Ingresos de sociedades 10 10 0 0% 0 105 111002 11300 7901 000000 Palacio Goñi. Proyecto POCTEFA-Fondos FEDER 10 10 12460,88 >1000% 12460,88 106 111002 11300 8212 000000 Reintegro préstamo concedido por la venta de bienes inmuebles a NASUVINSA 1780729 1780729 1780729,03 100,000001684703% 0 107 Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos 2741759 3639086,25 3861762,94 106,119027544346% 1554227,57 108 Total 111-Gestión del patrimonio 2741829 4328960,27 4676486,16 108,027929764299% 2353006,44 109 Total 11-Política presupuestaria y financiera, control interno, contabilidad y patrimonio 497924039 509605577,85 586749762,93 115,138018191533% 584426283,21 110 150000 17000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados 10 10 0 0% 0 111 Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda 10 10 0 0% 0 112 Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda 10 10 0 0% 0 113 152000 17500 3910 000000 Sanciones 10017000 10017000 15220765,08 151,949336927224% 7140860,04070267 114 Total 152000-Actividades generales del programa 10017000 10017000 15220765,08 151,949336927224% 7140860,04070267 115 152001 17520 1015 000000 Ingresos por el Impuesto de sociedades 229326000 229326000 205097291,64 89,4348183982627% 205097291,64 116 152001 17520 1020 000000 Ingresos por el Impuesto sobre la renta de no residentes 7423000 7423000 6444429,28 86,8170453994342% 6383970,33072193 117 152001 17520 1100 000000 Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio 36330000 36330000 31844693,33 87,6539865951005% 30490033,7955024 118 152001 17520 1140 000000 Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito 4716000 4716000 3117701,83 66,1090294741306% 3116068,70139248 119 152001 17520 1820 000000 Impuesto sobre grandes establecimientos comerciales 0 2063068,6 3301951,56 160,05049759373% 3113194,99694467 120 152001 17520 1830 000000 Ingresos por gravamen premios de loterías 8956000 8956000 4940077,34 55,1594164805717% 4940077,34 121 152001 17540 2100 000000 Ingresos por el IVA 445094000 445094000 386339600,94 86,7995526652797% 336291859,159466 122 152001 17540 2100 000002 Ajuste por el IVA 787501010 787501010 835522127,67 106,097911883313% 835522127,666 123 152001 17550 1300 000000 Impuesto sobre la producción de la energía eléctrica 29000000 29000000 22119238,93 76,2732376896552% 21793827,652152 124 152001 17550 2210 000000 Ingresos por el Impuesto sobre las ventas minoristas de hidrocarburos 0 0 -9364153,17 - -5543518,69077692 125 Total 152001-Gestión de impuestos de devengo periódico 1548346010 1550409078,6 1489362959,35 96,0625798640754% 1441204932,5914 126 152002 17530 1120 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 48205000 48205000 43051132,82 89,308438585209% 43051132,82 127 152002 17530 2820 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 41903000 41903000 37056414,69 88,4337987494929% 37056414,69 128 152002 17530 2830 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados 10166000 10166000 11741456,92 115,497313791068% 11741456,92 129 152002 17550 2200 000000 Ingresos por los impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas derivadas 18978000 18978000 54352615,02 286,398013594689% 53374688,787083 130 152002 17550 2200 000002 Ajuste fiscal I.E. Alcohol y bebidas derivadas 0 0 -37473124,3 - -37473124,3 131 152002 17550 2201 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte 4668000 4668000 5041032,14 107,991262639246% 5041032,14 132 152002 17550 2202 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la cerveza 4664000 4664000 357913,65 7,67396333619211% 204538,778793743 133 152002 17550 2202 000002 Ajuste fiscal I.E. Cerveza 0 0 4406182,47 - 4406182,47 134 152002 17550 2203 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre las labores del tabaco 145679000 145679000 138823403,19 95,2940390790711% 138823403,19 135 152002 17550 2203 000002 Ajuste fiscal I.E. Tabaco 0 0 8113972,38 - 8113972,38 136 152002 17550 2204 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre hidrocarburos 251998710 251998710 238676230,84 94,7132748576372% 238676230,84 137 152002 17550 2204 000002 Ajuste fiscal I.E. Hidrocarburos 0 0 -10033557,08 - -10033557,08 138 152002 17550 2206 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre productos intermedios 149000 149000 179856,2 120,708859060403% 113042,681068097 139 152002 17550 2207 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre producción de energía 24739000 24739000 20864409,85 84,3381294716844% 20864409,85 140 152002 17550 2810 000000 Impuesto sobre las primas de seguros 20603000 20603000 19714931,73 95,6896167063049% 19714931,73 141 152002 17550 2840 000000 Impuesto sobre actividades de juego 1600000 1600000 1555788,15 97,236759375% 1555788,15 142 152002 17550 2850 000000 Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero 1000000 1000000 992443,22 99,244322% 927937,990164304 143 152002 17550 3000 000000 Tasas de juego 9092000 9092000 8572869,45 94,2902491201056% 8509229,41860378 144 152002 17550 3050 000000 Canon de superficie de minas 23000 23000 24913,5 108,319565217391% 24913,5 145 152002 17550 3080 000000 Canon de Telefónica 103000 103000 90995,93 88,3455631067961% 69265,17 146 152002 17550 3309 000000 Ingresos por la venta de cartones de juego 58000 58000 51780,95 89,2775% 51780,95 147 Total 152002-Gestión de impuestos de devengo no periódico 583628710 583628710 546161661,72 93,5803281027762% 544813671,075713 148 Total 152-Gestión de los tributos 2141991720 2144054788,6 2050745386,15 95,6479935612594% 1993159463,70782 149 154000 17600 3090 000000 Tasas sobre la información suministrada 11000 11000 10302,54 93,6594545454546% 10302,54 150 154000 17600 3990 000000 Otros ingresos derivados de expropiaciones 15000 15000 4487,04 29,9136% 0 151 Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra 26000 26000 14789,58 56,883% 10302,54 152 Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra 26000 26000 14789,58 56,883% 10302,54 153 155002 17820 3890 000000 Ingresos por la compensación de costas en procedimientos de apremio 37000 37000 46869,95 126,675540540541% -379,65 154 155002 17820 3912 000000 Recargos de apremio 6410000 6410000 9719549,12 151,631031513261% 5778744,45594987 155 155002 17820 5201 000000 Intereses por la deuda fraccionada en vía de apremio 327000 327000 426900,39 130,550577981651% 0 156 Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio 6774000 6774000 10193319,46 150,477110422203% 5778364,80594987 157 155004 17810 3911 000000 Intereses de demora de deudas no aplazadas 3099000 3099000 2679059,64 86,4491655372701% 0 158 155004 17810 5201 000000 Intereses de demora de deudas aplazadas 3898000 3898000 7404491,03 189,956157773217% 3871362,72727656 159 Total 155004-Gestión de aplazamientos 6997000 6997000 10083550,67 144,112486351293% 3871362,72727656 160 Total 155-Gestión de recaudación 13771000 13771000 20276870,13 147,243265775906% 9649727,53322643 161 156000 17900 3309 000000 Ingresos por venta de impresos 10000 10000 6587 65,87% 6587 162 Total 156000-Atención al contribuyente 10000 10000 6587 65,87% 6587 163 Total 156-Atención al contribuyente 10000 10000 6587 65,87% 6587 164 157001 17A00 1005 000000 Ingresos por el IRPF 1148534000 1148534000 1180096503,67 102,748068726742% 1168322696,7431 165 157001 17A00 1005 000002 Fondo 0,7% IRPF de otros fines de interés social 5717000 5717000 0 0% 0 166 Total 157001-Gestión de los impuestos 1154251000 1154251000 1180096503,67 102,239158005494% 1168322696,7431 167 Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio 1154251000 1154251000 1180096503,67 102,239158005494% 1168322696,7431 168 158000 17100 4000 000000 Participación de las diputaciones en los ingresos del Estado 90000 90000 88430,35 98,2559444444445% 88430,35 169 158000 17100 4000 000002 Compensación por impuestos sobre el sector eléctrico 0 0 0 - 0 170 Total 158000-Convenio con el Estado 90000 90000 88430,35 98,2559444444445% 88430,35 171 Total 158-Convenio con el Estado 90000 90000 88430,35 98,2559444444445% 88430,35 172 Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Pública de Navarra 3310139730 3312202798,6 3251228566,88 98,1591033089589% 3171237207,87415 173 Total 1-Departamento de Hacienda y Política Financiera 3808065269 3821809876,45 3837978904,1 100,423072527747% 3755664065,37415 174 400000 41000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 77000 77000 25402,38 32,9901038961039% 25402,38 175 400000 41000 3070 000000 Tasas por participación en oposiciones 10 56314 124680 221,401427708918% 124680 176 400000 41000 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios educativos, cuotas escolares, transporte, comedor y otros 1476892 1476892 2075949,14 140,562014013212% 2075949,14 177 400000 41000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados 50000 498696 844677,99 169,3773340873% 844677,99 178 400000 41000 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes 10 10 340,71 >1000% 340,71 179 400000 41000 3990 000000 Ingresos varios 70000 70000 24996,99 35,7099857142857% 574,5 180 400000 41000 4000 000000 Implantación de nuevos ciclos de Formación Profesional Básica. Convenio MECD. FSE PO Plurirregional 2014/2020 1626191 1626191 0 0% 0 181 400000 41000 9110 000000 Implantación de nuevos ciclos de Formación Profesional Básica. Convenio MECD. FSE PO Plurirregional 2014/2020 1626191 1626191 0 0% 0 182 Total 400000-Dirección y servicios generales de educación 4926294 5431294 3096047,21 57,0038596695373% 3071624,72 183 Total 400-Dirección y servicios generales de educación 4926294 5431294 3096047,21 57,0038596695373% 3071624,72 184 Total 40-Dirección y servicios generales de educación 4926294 5431294 3096047,21 57,0038596695373% 3071624,72 185 "410001 41810 5400 000000 Ingresos por arrendamiento de ""Casa Maxurrenea""" 30571 30571 30380,04 99,3753557292859% 30357,24 186 Total 410001-Construcciones y equipamiento 30571 30571 30380,04 99,3753557292859% 30357,24 187 410002 41140 3800 000000 Devolución de becas 10 10 53498,65 >1000% 37821,23 188 410002 41140 3800 000002 Devoluciones del programa de gratuidad 10 10 32836,41 >1000% 32836,41 189 410002 41140 7000 000000 Financiación de libros 0 130000 178214,11 137,087776923077% 178214,11 190 Total 410002-Becas y ayudas 20 130020 264549,17 203,468058760191% 248871,75 191 Total 410-Recursos educativos 30591 160591 294929,21 183,652390233575% 279228,99 192 411001 41210 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas 10 10 606,64 >1000% 606,64 193 411001 41210 3800 000002 Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otras 10 10 0 0% 0 194 411001 41210 3911 000000 Intereses por devolución de ayudas 10 10 0 0% 0 195 411001 41210 5102 000000 Intereses del préstamo concedido a la UPNA, CEI 2010 11570 11570 11570,19 100,001642178047% 11570,19 196 411001 41210 8211 000000 Devolución del préstamo concedido a la UPNA, CEI 2010 69275 69275 818259,47 >1000% 818259,47 197 Total 411001-Universidades 80875 80875 830436,3 >1000% 830436,3 198 Total 411-Universidades y tecnologías educativas 80875 80875 830436,3 >1000% 830436,3 199 Total 41-Recursos educativos 111466 241466 1125365,51 466,055473648464% 1109665,29 200 421001 42410 3070 000000 Tasas de expedición del título de aptitud en vascuence 15300 15300 13137,4 85,8653594771242% 13137,4 201 421001 42410 3100 000002 Derechos de exámenes para el título de aptitud en vascuence 35020 35020 28358,1 80,9768703597944% 28397,1 202 Total 421001-Euskera 50320 50320 41495,5 82,4632352941176% 41534,5 203 421002 42420 3100 000000 Derechos de exámenes para la prueba homologada de idiomas 10 10 0 0% 0 204 421002 42420 4909 000000 Formación europea para el profesorado de escuelas rurales. Programa Erasmus + 10 768 768 100% 0 205 Total 421002-Inglés y lenguas extranjeras 20 778 768 98,7146529562982% 0 206 421004 42440 3070 000000 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño 1020 1020 214,55 21,0343137254902% 214,55 207 421004 42440 5500 000000 Concesión del servicio, Cafetería Ciudad de la Música 5924 5924 4002,73 67,5680283592168% 2904 208 Total 421004-Enseñanzas artísticas 6944 6944 4217,28 60,7327188940092% 3118,55 209 Total 421-Idiomas y enseñanzas artísticas 57284 58042 46480,78 80,0812859653355% 44653,05 210 425001 42110 3070 000000 Tasas de expedición de títulos 295000 295000 361265,18 122,462772881356% 361265,18 211 Total 425001-Ordenación Académica 295000 295000 361265,18 122,462772881356% 361265,18 212 425003 42110 3100 000000 Prestación de servicios educativos: Aulas Mentor 10 7440 7440 100% 7440 213 Total 425003-Educación y formación de personas adultas 10 7440 7440 100% 7440 214 Total 425-Ordenación e igualdad de oportunidades 295010 302440 368705,18 121,910190450999% 368705,18 215 426000 42600 3070 000000 Pruebas de acceso grado medio y superior 25000 25000 9252 37,008% 9252 216 426000 42600 3070 000002 Evaluación y acreditación de las competencias profesionales 15000 15000 8665,58 57,7705333333333% 8665,58 217 426000 42600 3070 000003 Pruebas de acceso para enseñanzas deportivas 1200 1200 5162,5 430,208333333333% 5322,5 218 426000 42600 3070 000004 Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de Formación Profesional 10 10 90 900% 90 219 426000 42600 4000 000002 Desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones y FP y mejora de la difusión de la FP 0 176094,42 176094,42 100% 176094,42 220 426000 42600 4000 000003 Ingresos para la formación permanente del profesorado 0 0 -15686,52 - -15686,52 221 426000 42600 4900 000000 Programa Leonardo da Vinci 660000 660000 432190,13 65,483353030303% 432190,13 222 426000 42600 4909 000002 Programa QUAKE 10 10 33567,6 >1000% 33567,6 223 426000 42600 4909 000003 Programa APPSKILLS 10 10 19025,2 >1000% 19025,2 224 426000 42600 4909 000004 Programa ERASMUS+ .SEPIE 0 0 13449,2 - 13449,2 225 Total 426000-Actividades generales del programa 701230 877324,42 681810,11 77,7147078614317% 681970,11 226 426001 42600 4900 000002 Programa Operativo 2014-2020. Empleo Juvenil 10 10 0 0% 0 227 426001 42610 3100 000000 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional 0 13254 14100 106,382978723404% 14100 228 Total 426001-Actividades de enseñanzas no regladas de formación profesional y acciones de formación profesional integrada 10 13264 14100 106,302774427021% 14100 229 Total 426-Formación profesional 701240 890588,42 695910,11 78,1404849167026% 696070,11 230 Total 42-Servicios generales de educación, formación profesional y universidades 1053534 1251070,42 1111096,07 88,8116330014421% 1109428,34 231 Total 4-Departamento de Educación 6091294 6923830,42 5332508,79 77,01674458399% 5290718,35 232 500000 51000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 1000 1000 612,5 61,25% 612,5 233 500000 51000 3890 000000 Devolución de pagos 3000 3000 19640,27 654,675666666667% 19640,27 234 500000 51000 3910 000000 Multas y sanciones 300000 300000 179317,68 59,77256% 93548,98 235 500000 51000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 0 0% 0 236 "500000 51000 4309 000000 Convenio con Fundación Bancaria ""la Caixa""" 0 0 1146732 - 1146732 237 Total 500000-Dirección y servicios generales de salud 304010 304010 1346302,45 442,848080655242% 1260533,75 238 Total 500-Dirección y servicios generales de salud 304010 304010 1346302,45 442,848080655242% 1260533,75 239 Total 50-Dirección y servicios generales de salud 304010 304010 1346302,45 442,848080655242% 1260533,75 240 511001 51110 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de farmacia) 17000 17000 20110 118,294117647059% 20110 241 511001 51110 3129 000002 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de centros) 35000 35000 46445 132,7% 46445 242 511001 51110 3129 000003 Ingresos por la prestación de otros servicios sanitarios (inspección y varios) 3000 3000 1238,22 41,274% 1238,22 243 Total 511001-Inspección farmacéutica 55000 55000 67793,22 123,2604% 67793,22 244 511003 51110 4000 000000 Subvención en el programa de trasplantes 2000 2000 16992,32 849,616% 16992,32 245 Total 511003-Inspección de actividades sanitarias 2000 2000 16992,32 849,616% 16992,32 246 Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 57000 57000 84785,54 148,746561403509% 84785,54 247 512000 51300 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2007-2013 Navarra. PROYECTO CIB 309123 309123 166678,43 53,9197762702872% 166678,43 248 512000 51300 7901 000002 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra 0 0 69772,96 - 69772,96 249 Total 512000-Dirección y servicios generales 309123 309123 236451,39 76,4910375481605% 236451,39 250 Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento 309123 309123 236451,39 76,4910375481605% 236451,39 251 Total 51-Actividades de la Dirección General 366123 366123 321236,93 87,7401665560481% 321236,93 252 520000 51200 3090 000000 Tasas por análisis de salud pública 100 100 12692,85 >1000% 12692,85 253 520000 51200 3090 000001 Tasas de recogidas de perros 10000 10000 4680,41 46,8041% 4680,41 254 520000 51200 3090 000002 Otras tasas 60000 60000 109897,36 183,162266666667% 109897,36 255 520000 51200 3199 000000 Otros ingresos 50000 50000 0 0% 0 256 520000 51200 3890 000000 Otros reintegros 10 10 5686,8 >1000% 5686,8 257 520000 51200 3990 000000 Otros ingresos 10 10 0 0% 0 258 520000 51200 4000 000000 Transferencias del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 116000 116000 115000 99,1379310344828% 115000 259 520000 51200 4411 000000 Transferencias corrientes de entes públicos del Estado 30000 30000 0 0% 0 260 520000 51200 4411 000002 Intensificación de la actividad investigadora 10 53280,02 82783,02 155,373477712659% 82783,02 261 Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra 266130 319400,02 330740,44 103,55053828738% 330740,44 262 Total 520-Salud pública y laboral de Navarra 266130 319400,02 330740,44 103,55053828738% 330740,44 263 Total 52-Salud pública y laboral de Navarra 266130 319400,02 330740,44 103,55053828738% 330740,44 264 540000 52000 3129 000000 Otros ingresos 400000 400000 444062,52 111,01563% 362681,68 265 540000 52000 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente 10 10 380662,41 >1000% 380662,41 266 540000 52000 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra 0 0 69772,96 - 69772,96 267 Total 540000-Actividades de dirección y administración 400010 400010 894497,89 223,618882027949% 813117,05 268 540002 52824 3129 000000 Otros ingresos 1000 1000 3381,21 338,121% 0 269 540002 52824 3910 000000 Multas, sanciones, intereses y recargos 0 0 59706,86 - 59706,86 270 Total 540002-Prestaciones y conciertos 1000 1000 63088,07 >1000% 59706,86 271 540005 52831 3303 000000 Venta de fármacos extranjeros 0 0 14255,87 - 14255,87 272 540005 52831 4000 000000 Transferencia del Ministerio de Sanidad Uso Racional del Medicamento 0 314340,53 314340,53 100% 0 273 Total 540005-Prestaciones farmacéuticas 0 314340,53 328596,4 104,535167641284% 14255,87 274 Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 401010 715350,53 1286182,36 179,797498717167% 887079,78 275 541004 52700 3123 000000 Prestación de servicios 10000 10000 23853,96 238,5396% 23853,96 276 541004 52700 3890 000000 Otros reintegros 10000 10000 19199,02 191,9902% 19199,02 277 Total 541004-Actividades de salud mental 20000 20000 43052,98 215,2649% 43052,98 278 Total 541-Salud Mental 20000 20000 43052,98 215,2649% 43052,98 279 543000 52200 3123 000000 Prestación de servicios 6000000 6000000 5865013,92 97,750232% 5588442,51 280 543000 52200 3129 000000 Otros ingresos 10000 299915,6 303345,85 101,143738438414% 303345,85 281 543000 52200 3890 000000 Otros reintegros 1000 222168,8 276160,56 124,30213423307% 276160,56 282 543000 52200 3990 000002 Otros ingresos. Fármacos 0 166977,39 166977,39 100% 166977,39 283 543000 52200 4000 000000 Subvención para el programa de trasplantes 5000 5000 0 0% 0 284 543000 52200 4410 000000 Ingresos al personal investigador del servicio navarro de Salud - Osasunbidea de Navarrabiomed 0 60000 60000 100% 60000 285 543000 52200 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 0 60624,59 60624,59 100% 60624,59 286 Total 543000-Actividades del Complejo Hospitalario de Navarra 6016000 6814686,38 6732122,31 98,7884391827288% 6455550,9 287 543004 52214 3309 000000 Suministros y productos hemoterápicos 1052000 1052000 1054825,37 100,268571292776% 1054825,37 288 543004 52214 3990 000000 Otros ingresos 0 0 147,2 - 147,2 289 Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra 1052000 1052000 1054972,57 100,282563688213% 1054972,57 290 Total 543-Complejo Hospitalario de Navarra 7068000 7866686,38 7787094,88 98,9882461794543% 7510523,47 291 545000 52400 3123 000000 Prestación de servicios 1300000 1300000 1334297,94 102,638303076923% 1334297,94 292 545000 52400 3990 000000 Otros ingresos 36000 36000 57501,74 159,727055555556% 57501,74 293 545000 52400 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Sevicio Navarro de Salud-Osasunbidea 0 3652,88 3652,88 100% 3652,88 294 Total 545000-Hospital de Tudela 1336000 1339652,88 1395452,56 104,165234206043% 1395452,56 295 545001 52420 3123 000000 Prestación de servicios 0 0 68622,48 - 68622,48 296 545001 52420 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Sevicio Navarro de Salud-Osasunbidea 0 1852,5 1852,5 100% 1852,5 297 Total 545001-Centros de salud del área de Tudela 0 1852,5 70474,98 >1000% 70474,98 298 Total 545-Área de salud de Tudela 1336000 1341505,38 1465927,54 109,274816326119% 1465927,54 299 546000 52500 3123 000000 Prestación de servicios 540000 540000 595013 110,187592592593% 500184,88 300 546000 52500 3129 000000 Otros ingresos 10000 10000 11788,92 117,8892% 7499,93 301 Total 546000-Hospital de Estella 550000 550000 606801,92 110,327621818182% 507684,81 302 546001 52520 3123 000000 Prestación de servicios 0 35776,83 102849,61 287,475469458865% 81360,86 303 Total 546001-Centros de salud del área de Estella 0 35776,83 102849,61 287,475469458865% 81360,86 304 Total 546-Área de salud de Estella 550000 585776,83 709651,53 121,1470808772% 589045,67 305 547001 52300 3123 000000 Prestación de servicios 1348000 1348000 1401018,11 103,93309421365% 1254835,53 306 547001 52300 3129 000000 Otros ingresos 10000 10000 1145,84 11,4584% 1145,84 307 547001 52300 3129 000002 Ingresos reembolso Clínica Josefina Arregui 35000 35000 41276,94 117,934114285714% 41276,94 308 547001 52300 3129 000003 Ingresos reembolso fármacos Centro Penitenciario de Pamplona 50000 50000 0 0% 0 309 547001 52300 3303 000000 Venta de fármacos extranjeros 6000 6000 1112,37 18,5395% 1112,37 310 547001 52300 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 0 2447,45 2447,45 100% 2447,45 311 Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este 1449000 1451447,45 1447000,71 99,6936341029777% 1300818,13 312 Total 547-Atención primaria 1449000 1451447,45 1447000,71 99,6936341029777% 1300818,13 313 Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 10824010 11980766,57 12738910 106,328004352396% 11796447,57 314 Total 5-Departamento de Salud 11760273 12970299,59 14737189,82 113,622586107126% 13708958,69 315 "700000 70000 3090 000000 Canon de ocupación ""Soto Berbel""" 10 10 2007,26 >1000% 2007,26 316 700000 70000 3890 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones 35000 35000 168216,62 480,618914285714% 9500,48 317 700000 70000 3890 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones. PDR 300000 300000 40105,19 13,3683966666667% 17360,43 318 700000 70000 3990 000000 Otros ingresos 25000 25000 39497,37 157,98948% 39497,37 319 700000 70180 4000 000000 Transferencias para estadística del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 84206 84206 81358,29 96,6181626012398% 81358,29 320 Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local 444216 444216 331184,73 74,554885461127% 149723,83 321 Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local 444216 444216 331184,73 74,554885461127% 149723,83 322 Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local 444216 444216 331184,73 74,554885461127% 149723,83 323 710000 71200 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos 10 38039,7 38039,7 100% 38039,7 324 710000 71210 3010 000000 Ingresos por tasas de certificación y registro 13900 13900 30167,5 217,032374100719% 30173,5 325 710000 71210 3910 000000 Sanciones 30000 30000 13513,52 45,0450666666667% 12913,52 326 710000 71210 4903 000000 Actividades de demostración e información. PDR FEADER 2014-2020 195000 195000 0 0% 0 327 710000 71210 4903 000002 Servicios de asesoramiento. PDR FEADER 2014-2020 539575 539575 0 0% 0 328 Total 710000-Producción y sanidad vegetal 778485 816514,7 81720,72 10,0084811700267% 81126,72 329 710001 71230 4903 000002 Indemnización compensatoria. PDR FEADER 2014-2020 2213638 2213638 1860055,5 84,0270857294644% 1860055,5 330 710001 71230 4903 000003 Agroambientales PDR FEADER 2014-2020 1347000 1347000 1111954,2 82,5504231625835% 1111954,2 331 710001 71230 4903 000004 Agricultura ecológica. PDR FEADER 2014-2020 1050000 1050000 774792,65 73,7897761904762% 774792,65 332 Total 710001-Mejora de las rentas 4610638 4610638 3746802,35 81,2642924905404% 3746802,35 333 710003 71400 4002 000000 Ingresos del FEGA por funciones y servicios traspasados 400000 400000 480726,15 120,1815375% 480726,15 334 710003 71400 4903 000000 Ingresos del Organismo Pagador, retención por irregularidades. FEADER 10000 10000 0 0% 0 335 710003 71400 4903 000002 Ingresos por condicionalidad 2000 2000 0 0% 0 336 Total 710003-Organismo pagador 412000 412000 480726,15 116,681104368932% 480726,15 337 710004 71300 3010 000000 Guías de origen y otros 250000 250000 375882,74 150,353096% 364747,42 338 710004 71300 3090 000000 Ingresos por tasas del laboratorio 90000 90000 104218,59 115,798433333333% 90769,07 339 710004 71310 4903 000000 Asociaciones ganaderas. PDR FEADER 2014-2020 240000 240000 274871,16 114,52965% 274871,16 340 710004 71320 3910 000000 Sanciones 70000 70000 102587,4 146,553428571429% 34100,2 341 710004 71320 7002 000000 Ingresos por sanidad animal. FEGA 400000 400000 448090,35 112,0225875% 448090,35 342 Total 710004-Producción y sanidad animal 1050000 1050000 1305650,24 124,347641904762% 1212578,2 343 Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería 6851123 6889152,7 5614899,46 81,5034838754554% 5521233,42 344 Total 71-Agricultura y ganadería 6851123 6889152,7 5614899,46 81,5034838754554% 5521233,42 345 720000 71500 3010 000000 Certificaciones 600 600 500 83,3333333333333% 500 346 720000 71510 5109 000000 Intereses de préstamos 10050 10050 7935,09 78,9561194029851% 7935,09 347 720000 71510 7903 000000 Cofinanciación nuevos regadíos. PDR FEADER 2014-2020 114368 114368 0 0% 0 348 720000 71510 7903 000003 Cofinanciación por concentración parcelaria. PDR FEADER 2014-2020 222859 222859 140941,3 63,242364005941% 140941,3 349 720000 71510 8219 000000 Amortización de préstamos 86630 86630 75056,61 86,6404363384509% 75056,61 350 Total 720000-Regadíos y concentración parcelaria 434507 434507 224433 51,6523324135169% 224433 351 720002 71520 8210 000000 Reintegros de préstamos para creación y mejora de pastos comunales 10 10 0 0% 0 352 Total 720002-Protección y mejora de comunales 10 10 0 0% 0 353 720003 71620 3910 000000 Sanciones 60000 60000 46002,15 76,67025% 37001,15 354 720003 71620 4903 000000 Primeras incorporaciones Figuras Calidad PDR FEADER 2014-2020 10850 10850 124,31 1,14571428571429% 124,31 355 720003 71620 4903 000002 Ayudas a figuras de calidad alimentaria. PDR FEADER 2014-2020 162750 162750 55015,89 33,8039262672811% 55015,89 356 Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria 233600 233600 101142,35 43,297238869863% 92141,35 357 720004 71610 3010 000000 Ingresos por tasas de maquinaria 50000 50000 68885,97 137,77194% 68885,97 358 720004 71630 4903 000000 Cofinanciación del cese anticipado de la actividad agraria. PDR FEADER 2014-2020 92402 92402 0 0% 0 359 720004 71630 7903 000000 Inversiones en explotaciones agrarias. PDR FEADER 2014-2020 1987078 1987078 1976961,31 99,4908760501601% 1976961,31 360 720004 71630 7903 000002 Instalación de jóvenes agricultores. PDR FEADER 2014-2020 3365610 3365610 204638,42 6,08027727514477% 204638,42 361 Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias 5495090 5495090 2250485,7 40,9544830020982% 2250485,7 362 720006 71710 4903 000000 Cofinanciación por asistencia técnica. PDR FEADER 2014-2020 45660 45660 39672,45 86,8866622864652% 39672,45 363 Total 720006-Planes y programas 45660 45660 39672,45 86,8866622864652% 39672,45 364 720007 71720 7903 000002 Cofinanciación por estrategias de desarrollo local participativo. PDR FEADER 2014-2020 1428742 1428742 321024,13 22,4690063006477% 321024,13 365 Total 720007-Diversificación rural 1428742 1428742 321024,13 22,4690063006477% 321024,13 366 Total 720-Promoción del desarrollo rural 7637609 7637609 2936757,63 38,4512696316347% 2927756,63 367 Total 72-Desarrollo rural 7637609 7637609 2936757,63 38,4512696316347% 2927756,63 368 740001 74100 3890 000000 Ingresos por fondos de comunicación, sensibilización de SIG de residuos 10 10 0 0% 0 369 740001 74100 3910 000000 Multas e indemnizaciones 100000 100000 218847,4 218,8474% 41047,4 370 Total 740001-Calidad ambiental y cambio climático 100010 100010 218847,4 218,825517448255% 41047,4 371 740002 74200 3020 000000 Licencias y permisos de caza y de pesca 450000 450000 471533,12 104,785137777778% 471660,12 372 740002 74200 3090 000000 Tasas por ocupación de vías pecuarias 22000 22000 2010,88 9,14036363636364% 711,99 373 740002 74200 3910 000000 Multas e indemnizaciones 10000 10000 191908,91 >1000% 76431,81 374 740002 74200 4901 000000 Ingresos derivados de la participación en proyectos comunitarios 10 10 0 0% 0 375 740002 74200 4903 000003 Cofinanciación por ayudas agroambientales y Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020 289200 289200 119267,48 41,2404840940526% 119267,48 376 740002 74200 4903 000004 Cofinanciación ayudas y convenios con entidades locales. PDR FEADER 2014-2020 99975 99975 0 0% 0 377 740002 74200 4903 000005 Cofinanciación por indemnizaciones espacios protegidos. PDR FEADER 2014-2020 69000 69000 63804,94 92,4709275362319% 63804,94 378 740002 74200 7903 000005 Cofinanciación por elaboración planes gestión Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020 136400 136400 0 0% 0 379 740002 74200 7903 000006 Cofinanciación por estudios e inversiones en patrimonio natural. PDR FEADER 2014-2020 58900 58900 0 0% 0 380 Total 740002-Biodiversidad 1135485 1135485 848525,33 74,728008736355% 731876,34 381 740003 74300 3010 000000 Tasa por información ambiental y etiqueta ecológica 300 300 346 115,333333333333% 346 382 Total 740003-Agua 300 300 346 115,333333333333% 346 383 740004 74400 3302 000002 Ingresos por aprovechamientos forestales del patrimonio forestal de Navarra 45000 346140,86 452862,86 130,831956677984% 346140,86 384 740004 74400 7903 000000 Cofinanciación por ordenación de montes PDR FEADER 2014-2020 162500 162500 20627,26 12,6936984615385% 20627,26 385 740004 74400 7903 000002 Cofinanciación por restauración de bosques destruidos. PDR FEADER 2014-2020 31000 31000 15540,55 50,1308064516129% 15540,55 386 740004 74400 7903 000003 Cofinanciación por forestación de terrenos agrarios. PDR FEADER 2014-2020 360000 360000 0 0% 0 387 740004 74400 7903 000004 Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020 170500 170500 0 0% 0 388 740004 74400 7903 000007 Cofinanciación por ayudas a industrias forestales. PDR FEADER 2014-2020 139500 139500 125336,42 89,8468960573477% 125336,42 389 740004 74400 7903 000008 Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-2020 77500 77500 0 0% 0 390 740004 74400 7903 000009 Cofinanciación por inversiones en prevención de incendios. PDR FEADER 2014-2020 37200 37200 7672,5 20,625% 7672,5 391 740004 74400 7903 000010 Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-2020 15500 15500 21328,91 137,605870967742% 21328,91 392 740004 74400 7903 000011 Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020 449500 449500 0 0% 0 393 740004 74400 7903 000012 Cofinanciación por inversiones forestales PFN y URBASA. PDR FEADER 2014-2020 40300 40300 0 0% 0 394 Total 740004-Montes 1528500 1829640,86 643368,5 35,1636495481414% 536646,5 395 740005 74500 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas 10 10 0 0% 0 396 740005 74500 3090 000000 Solicitud de autorización tasas establecimiento comercial 40000 40000 0 0% 0 397 740005 74500 3910 000000 Multas e indemnizaciones 30000 30000 10964,32 36,5477333333333% 3600,5 398 Total 740005-Ordenación del territorio y urbanismo 70010 70010 10964,32 15,6610769890016% 3600,5 399 Total 740-Gestión del medioa ambiente y ordenación del territorio 2834305 3135445,86 1722051,55 54,9220629821368% 1313516,74 400 Total 74-Gestión medio ambiente y ordenación del territorio 2834305 3135445,86 1722051,55 54,9220629821368% 1313516,74 401 780000 78100 4410 000000 Consumo eléctrico. Oficina del Defensor del Pueblo 0 11304,58 11304,58 100% 11304,58 402 Total 780000-Actividades y servicios generales de administración local 0 11304,58 11304,58 100% 11304,58 403 780001 78000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 10 10 0 0% 0 404 780001 78200 3800 000000 Reintegro Fondo. Corporativos 10 10 0 0% 0 405 780001 78200 8210 000000 Reintegro fondo anticipado. Equilibrio presupuestario 53874 53874 89349,18 165,848424100679% 89349,18 406 780001 78300 7000 000000 Fondo estatal para el empleo y la sostenibilidad local 0 0 -2204,19 - 0 407 Total 780001-Actuaciones de apoyo al sector local 53894 53894 87144,99 161,697016365458% 89349,18 408 Total 780-Actuaciones en el sector local 53894 65198,58 98449,57 150,999561646895% 100653,76 409 781000 78300 6800 000000 Reintegro. Plan de Inversiones Locales 10 10 6217,4 >1000% 0 410 Total 781000-Fondo de transferencias de capital 10 10 6217,4 >1000% 0 411 Total 781-Participación financiera de las entidades locales 10 10 6217,4 >1000% 0 412 Total 78-Actividades generales de administración local 53904 65208,58 104666,97 160,511040111593% 100653,76 413 Total 7-Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local 17821157 18171632,14 10709560,34 58,9355994964578% 10012884,38 414 800000 80100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas 5000 5000 6482,5 129,65% 6482,5 415 800000 80100 3990 000000 Ingresos por expedientes de responsabilidad patrimonial 1000 1000 334801,71 >1000% 34,79 416 800000 80100 3990 000002 Otros ingresos 2000 2000 3237,76 161,888% 3237,76 417 Total 800000-Dirección y servicios generales de desarrollo económico 8000 8000 344521,97 >1000% 9755,05 418 Total 800-Dirección y servicios generales de desarrollo económico 8000 8000 344521,97 >1000% 9755,05 419 Total 80-Dirección y servicios generales de desarrollo económico 8000 8000 344521,97 >1000% 9755,05 420 810003 81430 3800 000000 Ingresos por reintegro de Becas Navarra 10 10 98343,4 >1000% 27572,71 421 810003 81430 4900 000002 Ingresos FSE-YEI 2014-2020 por Becas Navarra Prácticas (PO Empleo Juvenil) 10 10 0 0% 0 422 Total 810003-Acción internacional 20 20 98343,4 >1000% 27572,71 423 810004 81410 4900 000004 Ingresos PO FSE 2014-2020 Asistencia Técnica 47180 47180 40653,43 86,1666596015261% 40653,43 424 810004 81410 4901 000003 Ingresos PO FEDER 2014-2020. Asistencia Técnica 378462 378462 36694,15 9,69559691593872% 36694,15 425 810004 81430 4901 000004 Ingresos PO FEDER 2014-2020 (Actuación subvenciones internacionalización) 52938 52938 31666,25 59,8176168347879% 31666,25 426 Total 810004-Programas europeos 478580 478580 109013,83 22,7786012787831% 109013,83 427 810005 81420 4901 000003 Ingresos FEDER proyectos Interreg IV 30272 30272 2315,4 7,64865221987315% 2315,4 428 810005 81430 3800 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones 10 10 0 0% 0 429 Total 810005-Convocatorias europeas 30282 30282 2315,4 7,64612641172974% 2315,4 430 810007 81210 3800 000000 Reintegros de subvenciones de acciones directas 150000 150000 192035,83 128,023886666667% 148575,84 431 810007 81210 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra 729176 729176 441937,15 60,6077476494015% 441937,15 432 810007 81210 7903 000000 Cofinanciación por subvenciones a la industria agroalimentaria. PDR FEADER 3720000 3720000 34576,89 0,929486290322581% 34576,89 433 810007 81210 7909 000000 Ayudas FEP 10 10 0 0% 0 434 Total 810007-Fomento de la inversión 4599186 4599186 668549,87 14,5362651130004% 625089,88 435 810008 81200 5201 000000 Intereses de aplazamientos por venta de terrenos 8000 8000 37453,57 468,169625% 34211,81 436 810008 81200 6000 000000 Venta de terrenos 500000 500000 172487,1 34,49742% 108228,48 437 Total 810008-Promoción de áreas de actividad económica 508000 508000 209940,67 41,3269035433071% 142440,29 438 810009 81310 3800 000000 Reintegro de transferencias a CEIN 10000 10000 2736,57 27,3657% 2736,57 439 Total 810009-Competitividad empresarial 10000 10000 2736,57 27,3657% 2736,57 440 810010 81310 3990 000000 Comisiones de apertura por avales concedidos 1000 1000 0 0% 0 441 810010 81310 5103 000000 Intereses de anticipos a empresas en crisis 40000 40000 33644,19 84,110475% 5124,23 442 810010 81310 7901 000000 Ingresos FEDER ayudas para mejora de la productividad 9625 9625 0 0% 0 443 810010 81310 8310 000000 Reintegros de anticipos a empresas en crisis 60000 60000 250146,37 416,910616666667% 74476,78 444 810010 81310 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas 60000 60000 628326,65 >1000% 0 445 Total 810010-Reordenación productiva 170625 170625 912117,21 534,574189010989% 79601,01 446 810011 81220 7901 000000 Ingresos Programa Operativo FEDER 2007-2013 98079 98079 0 0% 0 447 Total 810011-Promoción de la sociedad de la información 98079 98079 0 0% 0 448 810012 81500 3910 000000 Sanciones por infracción de la normativa laboral 1100000 1100000 922144 83,8312727272727% 687852 449 810012 81500 3990 000000 Otros ingresos 500 500 22115,92 >1000% 22115,92 450 Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos 1100500 1100500 944259,92 85,8028096319855% 709967,92 451 Total 810-Política económica, empresarial y trabajo 6995272 6995272 2947276,87 42,1324127210493% 1698737,61 452 Total 81-Política económica, empresarial y trabajo 6995272 6995272 2947276,87 42,1324127210493% 1698737,61 453 820001 82200 3800 000000 Reintegro de subvenciones 10 10 0 0% 0 454 Total 820001-Infraestructuras energéticas 10 10 0 0% 0 455 820002 82230 3800 000000 Reintegro de subvenciones a instalaciones energías renovables 10000 10000 1056837,94 >1000% 2529,67 456 820002 82230 4901 000002 Ingresos Programa EFIDISTRICT. FEDER 4249 4249 0 0% 0 457 820002 82230 7901 000000 Ingresos Programa Operativo FEDER 2007-2013 588305 588305 570458,8 96,9665054691019% 570458,8 458 Total 820002-Energías renovables 602554 602554 1627296,74 270,066540094332% 572988,47 459 820003 82230 3800 000000 Reintegro de subvenciones al ahorro y la eficiencia energética 10000 10000 0 0% 0 460 Total 820003-Ahorro y eficiencia energética 10000 10000 0 0% 0 461 820004 82200 3050 000000 Tasas por autorizaciones y otras 560000 560000 567207,74 101,287096428571% 456048,25 462 820004 82200 3910 000000 Ingresos por sanciones 240000 240000 226903,45 94,5431041666667% 145657,31 463 820004 82200 3990 000000 Ingresos II Feria de la Biomasa 20000 20000 0 0% 0 464 820004 82200 3990 000002 Otros ingresos 0 0 250 - 250 465 Total 820004-Promoción y control de la seguridad industrial 820000 820000 794361,19 96,8733158536585% 601955,56 466 820005 82110 3199 000000 Ingresos de consultas sobre información tecnológica 100 100 60 60% 60 467 820005 82110 3800 000000 Reintegros de subvenciones a la investigación, al desarrollo y a la innovación 100000 286797,35 1975718,1 688,889942672065% 288090,39 468 820005 82110 4901 000002 Ingresos de proyectos Interreg. FEDER 10 10 0 0% 0 469 820005 82110 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos 0 0 7836 - 7836 470 820005 82110 7901 000000 Ingresos Programa Operativo FEDER 2007-2013 2019001 2019001 1696793,6 84,0412461410371% 1696793,6 471 820005 82110 7901 000002 Ingresos Programa Operativo FEDER 2014-2020 776875 776875 464712,5 59,8181818181818% 464712,5 472 820005 82110 9110 000000 Convenio MICINN para el fomento de los parques 33340 33340 33340 100% 33340 473 Total 820005-Plan tecnológico de Navarra 2929326 3116123,35 4178460,2 134,091617393772% 2490832,49 474 Total 820-Ordenación industrial, promoción de la I+D+i y planificación energética 4361890 4548687,35 6600118,13 145,099401698822% 3665776,52 475 Total 82-Industria, Energía e Innovación 4361890 4548687,35 6600118,13 145,099401698822% 3665776,52 476 830001 83100 3890 000000 Reintegros de subvenciones y ayudas de Turismo 4000 4000 0 0% 0 477 830001 83100 3910 000000 Ingresos por sanciones 2000 2000 840,7 42,035% 0 478 830001 83100 3990 000000 Otros ingresos 1000 1000 1395,15 139,515% 1395,15 479 830001 83100 3990 000002 Ingresos por consumo de agua en Javier 10 8218,82 28199,54 343,109351464079% 28199,54 480 830001 83100 5500 000000 Concesiones a establecimientos turísticos 15208 15208 15193,28 99,903208837454% 15193,28 481 830001 83100 5500 000002 Camping Urbasa 10 10 36000 >1000% 0 482 830001 83100 8210 000000 Reintegros de anticipos a entes locales 37500 37500 37500 100% 37500 483 830001 83100 8319 000000 Reintegros de otros anticipos a largo plazo 150000 150000 150000 100% 150000 484 Total 830001-Ordenación y fomento del turismo 209728 217936,82 269128,67 123,489307589236% 232287,97 485 830002 83200 3110 000000 Gestión turística del Palacio de Olite, Andelos, Arellano y Rada 38983 38983 32971,56 84,5793294512993% 32971,56 486 830002 83200 3118 000000 Cuota de asociación de Clubes de Producto 10 10 60 600% 60 487 830002 83200 3304 000000 Venta de publicaciones y objetos promocionales en las oficinas de turismo 1000 1000 10,76 1,076% 10,76 488 Total 830002-Marketing y desarrollo de productos turísticos 39993 39993 33042,32 82,6202585452454% 33042,32 489 830003 83120 3890 000000 Reintegros de subvenciones 3000 3000 262,05 8,735% 262,05 490 830003 83120 3990 000000 Otros ingresos 100 100 0 0% 0 491 Total 830003-Ordenación y fomento del comercio y la artesanía 3100 3100 262,05 8,45322580645161% 262,05 492 830004 83310 3910 000000 Ingresos por sanciones 40000 40000 82968,21 207,420525% 47606,21 493 830004 83320 4000 000000 Transferencias del Instituto Nacional de Consumo 14000 14000 0 0% 0 494 Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado 54000 54000 82968,21 153,644833333333% 47606,21 495 Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo 306821 315029,82 385401,25 122,338021841869% 313198,55 496 Total 83-Turismo, Comercio y Consumo 306821 315029,82 385401,25 122,338021841869% 313198,55 497 840000 84000 3800 000000 Reintegros por expropiación de terrenos 10 10 2200 >1000% 2200 498 840000 84000 3990 000000 Revisión de precios 0 940681,34 1577353,19 167,681989949965% 1499598,01 499 840000 84000 6000 000000 Ingresos por reversión de terrenos 2500 2500 0 0% 0 500 Total 840000-Actividades generales de fomento 2510 943191,34 1579553,19 167,469008992385% 1501798,01 501 840001 84300 7400 000000 Aportación de Canal de Navarra, S.A., por expropiación de terrenos y servicios 10 10 0 0% 0 502 840001 84310 3309 000000 Ventas de planos, litovales y fotografías 3500 3500 3561,39 101,754% 3561,39 503 840001 84310 7401 000000 Pago de ADIF-Alta Velocidad. Convenio para la construcción de la línea de alta velocidad Zaragoza-Pamplona en Navarra 14827992 14827992 14555214,21 98,160386180408% 0 504 Total 840001-Proyectos y planificación 14831502 14831502 14558775,6 98,1611680327455% 3561,39 505 840002 84100 5500 000000 Canon anual de la concesión del área de servicio de la Autovía del Camino 43133 43133 43132,17 99,9980757192869% 43132,17 506 Total 840002-Ampliación y mejora de la red viaria 43133 43133 43132,17 99,9980757192869% 43132,17 507 840003 84200 3090 000000 Autorizaciones 16000 16000 13867,26 86,670375% 13867,26 508 840003 84200 3910 000000 Multas y sanciones 20000 20000 67172,1 335,8605% 25864,5 509 840003 84210 3990 000000 Ingresos por daños en señalización y otros 350000 350000 291455,4 83,2729714285714% 254487,75 510 Total 840003-Conservación, explotación y seguridad vial 386000 386000 372494,76 96,5012331606218% 294219,51 511 840004 84400 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 70000 70000 66640,94 95,2013428571429% 66640,94 512 840004 84400 3040 000000 Ingresos por tasas de tarjetas de transporte 150000 150000 246198 164,132% 246198 513 840004 84400 3070 000000 Tasas de exámenes de transportista 20000 20000 24199 120,995% 24199 514 840004 84400 3309 000000 Venta de tarjetas para tacógrafos digitales 100 96234 122941 127,752145811252% 122941 515 840004 84400 3910 000000 Sanciones de transportes 2400000 2400000 1955463,82 81,4776591666667% 1456440,42 516 840004 84410 3800 000000 Reintegro remanente aportación al transporte público de la Comarca de Pamplona 0 0 586,58 - 586,58 517 840004 84410 3800 000002 Reintegro remanente aportación al transporte público urbano municipal de otras zonas de Navarra. Tarifas sociales 0 0 871,08 - 871,08 518 840004 84410 7600 000000 Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. Convenio tarjeta única de transporte 0 24200 24200 100% 24200 519 Total 840004-Ordenación de movilidad y transportes 2640100 2760434 2441100,42 88,4317618171636% 1942077,02 520 Total 840-Obras públicas y transportes 17903245 18964260,34 18995056,14 100,162388616523% 3784788,1 521 Total 84-Obras Públicas 17903245 18964260,34 18995056,14 100,162388616523% 3784788,1 522 Total 8-Departamento de Desarrollo Económico 29575228 30831249,51 29272374,36 94,9438469903908% 9472255,83 523 900000 90000 4900 000000 Proyecto ERSISI. Innovación en Servicios Sociales y Empleo 0 0 414943,02 - 414943,02 524 900000 91000 3890 000000 Devolución de subvenciones 119883 119883 115316,59 96,1909445042249% 115194,72 525 900000 91000 3910 000000 Multas y sanciones 27911 27911 113505,4 406,669055211207% 12600 526 900000 91000 3911 000000 Intereses de demora 7917 7917 68,87 0,869900214727801% 65,26 527 900000 91000 3990 000000 Otros ingresos 230972 230972 350049,11 151,554781531961% 268010,62 528 900000 91000 3990 000002 Otros ingresos recibidos por siniestros 10 10 0 0% 0 529 Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 386693 386693 993882,99 257,021200280326% 810813,62 530 900002 91100 3890 000000 Reintegros de pagos indebidos de renta de inclusión social 0 0 507268,31 - 220278,66 531 Total 900002-Garantía de Ingresos 0 0 507268,31 - 220278,66 532 900003 91600 3126 000000 Cuotas de usuarios de centros de incorporación social 29652 29652 30408,88 102,552542830163% 27749,14 533 900003 91600 3890 000000 Reintegros de pagos indebidos de renta de inclusión social 244600 244600 61894,33 25,3043049877351% 30205,22 534 900003 91600 4900 000000 Ingresos Programa Operativo FSE 2014-2020 232030 232030 199921,85 86,1620695599707% 199921,85 535 Total 900003-Atención primaria e inclusión social 506282 506282 292225,06 57,7198201792677% 257876,21 536 900004 91610 3800 000000 Reintegro de subvenciones 10 10 0 0% 0 537 900004 91610 3911 000000 Intereses de demora por devolución de subvenciones 10 10 0 0% 0 538 Total 900004-Cooperación internacional al Desarrollo 20 20 0 0% 0 539 900007 91200 3890 000000 Devolución de subvenciones de viviendas de protección oficial y rehabilitación 240000 240000 185846,51 77,4360458333333% 185846,51 540 900007 91200 3910 000000 Multas e indemnizaciones 25000 25000 30637,2 122,5488% 20134,2 541 900007 91200 3990 000000 Otros ingresos 1000 1000 187,1 18,71% 187,1 542 900007 91200 5109 000000 Ingresos financieros de intereses de préstamos de suelo y vivienda 1000 1000 18370,04 >1000% 18370,04 543 900007 91200 5400 000000 Alquileres de locales y viviendas 55000 55000 62938,12 114,432945454545% 62381,68 544 900007 91200 6000 000000 Ingresos por venta de suelo del Banco Foral de Suelo Público 100000 100000 0 0% 0 545 900007 91200 6100 000000 Ingresos por venta de bienes inmuebles adquiridos por derechos de tanteo y retracto 150000 150000 0 0% 0 546 900007 91200 7901 000000 Rehabilitación de envolvente térmica en vivienda. P.O. FEDER 2014-2020 229548 229548 137311,06 59,8180162754631% 137311,06 547 900007 91200 8219 000000 Devolución de préstamos concedidos a promotores públicos y asimilados 50000 50000 108332,15 216,6643% 108332,15 548 900007 91200 8311 000000 Amortización de préstamos para viviendas, locales y suelo. Particulares 75000 75000 1346,46 1,79528% 909,02 549 Total 900007-Gestión de suelo y vivienda 926548 926548 544968,64 58,8170974412551% 533471,76 550 Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 1819543 1819543 2338345 128,512763919292% 1822440,25 551 Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 1819543 1819543 2338345 128,512763919292% 1822440,25 552 920000 93000 3126 000000 Ingresos por gestión de impagados de centros 170041 170041 195016,12 114,687704730036% 20781,47 553 920000 93000 3990 000000 Otros ingresos 338877 338877 282515,75 83,3682280001299% 216548,16 554 920000 93000 3990 000002 Otros ingresos recibidos por siniestros 10 10 0 0% 0 555 920000 93000 4000 000000 Sistema para la autonomía y atención a la dependencia 11152590 11152590 11626335 104,247847361017% 11626335 556 920000 93000 4800 000000 Donaciones para fines sociales 0 7000 7000 100% 7000 557 920000 93000 4800 000002 Transferencias corrientes de instituciones sin fines de lucro 0 2800 2800 100% 2800 558 Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas 11661518 11671318 12113666,87 103,790050703785% 11873464,63 559 920002 93200 3126 000000 Ingresos de la Residencia Santo Domingo de Estella 634217 634217 574346,41 90,5599203427218% 574346,41 560 920002 93200 3126 000002 Ingresos de la Residencia El Vergel de Pamplona 1401934 1401934 1346997,99 96,0814125343989% 1346997,99 561 920002 93200 3126 000003 Ingresos de la Residencia San Francisco Javier de Pamplona 703322 703322 655271,94 93,1681278276522% 655271,94 562 920002 93200 3126 000004 Ingresos Ley 17/2000 aportación de usuarios de centros de la tercera edad 8042000 8042000 9727766,99 120,962036682417% 1939431,73 563 Total 920002-Acciones directas en mayores 10781473 10781473 12304383,33 114,125252922305% 4516048,07 564 920003 93200 3126 000000 Ingresos del Centro San José 638447 638447 659770,56 103,339910752185% 659770,56 565 920003 93200 3126 000002 Ingresos de la Residencia Lur Gorri 45373 45373 41422,72 91,2937650144359% 41422,72 566 Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad 683820 683820 701193,28 102,540621801059% 701193,28 567 920005 93100 3126 000000 Cuotas de usuarios del transporte adaptado y asistido 105273 105273 95121,82 90,3572805942644% 70920,83 568 920005 93100 3126 000002 Ingresos del Servicio Telefónico de Emergencia 454074 454074 487018,73 107,255365865476% 487018,73 569 920005 93100 3126 000003 Cuotas de usuarios de centros de mayores 19575407 19575407 19411009,71 99,1601845621907% 19416682,66 570 920005 93100 3126 000004 Cuotas de usuarios de centros de discapacidad 3812261 3812261 3786110,62 99,3140453919603% 3561259,87 571 920005 93100 3126 000005 Cuotas de usuarios de centros de enfermedad mental 752364 752364 813451,17 108,119363765411% 776668,54 572 Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia 24699379 24699379 24592712,05 99,5681391422837% 24312550,63 573 920006 93300 3890 000000 Devoluciones de ayudas en materia de familia 452 452 2266,93 501,533185840708% 2266,93 574 Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias 452 452 2266,93 501,533185840708% 2266,93 575 920007 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en escuelas infantiles 834299 834299 885623,75 106,151841246364% 882943,25 576 Total 920007-Actuaciones en escuelas infantiles 834299 834299 885623,75 106,151841246364% 882943,25 577 920008 93300 3990 000000 Otros ingresos 1000 1000 0 0% 0 578 Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia 1000 1000 0 0% 0 579 Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 48661941 48671741 50599846,21 103,961446971868% 42288466,79 580 Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 48661941 48671741 50599846,21 103,961446971868% 42288466,79 581 950000 96000 3990 000000 Otros ingresos 1000 1000 21990 >1000% 20790 582 950000 96000 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para modernización del SNE 154597 154597 0 0% 0 583 950000 96000 4000 000002 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para programas de empleo y formación 2484848 2484848 10252814,13 412,613332083089% 10252814,13 584 Total 950000-Actuaciones generales del programa 2640445 2640445 10274804,13 389,131533889174% 10273604,13 585 950001 96100 3890 000000 Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo 500000 500000 227960,44 45,592088% 160011,11 586 950001 96100 3890 000002 Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo. Conferencia Sectorial 100000 100000 18,83 0,01883% 18,83 587 950001 96100 4000 000002 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para políticas activas de empleo 3336630 5836630 8713722 149,293719149578% 8713722 588 950001 96100 4000 000006 Plan Empleo. Transferencias procedentes del SPEE para Agencias de colocación 1251405 1251405 0 0% 0 589 950001 96100 4000 000007 Plan Empleo. Transferencias procedentes del SPEE para medidas trabajadores de SINTEL 6135 6135 0 0% 0 590 950001 96100 4900 000002 Plan Empleo. Ayudas al Empleo Programa Operativo FSE 2007-2013 de Navarra CCI 2007ES052PO009 2675575 2675575 0 0% 0 591 950001 96100 4900 000004 Plan Empleo. Ayudas al Empleo Programa Operativo FSE 2014-2020 de Navarra 900292 900292 775761,91 86,1678111101732% 775761,91 592 Total 950001-Intermediación, orientación y ayudas para el empleo 8770037 11270037 9717463,18 86,2238800103318% 9649513,85 593 950002 96200 3010 000000 Evaluación y acreditación de competencias profesionales por la vía de la experiencia laboral 10 10 0 0% 0 594 950002 96200 3890 000000 Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación 20000 20000 119262,91 596,31455% 119262,91 595 950002 96200 3890 000002 Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación. Conferencia Sectorial 500000 500000 109833,81 21,966762% 34542,23 596 950002 96200 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para programas de formación para el empleo 7622846 7622846 0 0% 0 597 950002 96200 4000 000006 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para Convenio con Centro de Referencia Nacional de Formación en Energías Renovables 10 10 0 0% 0 598 950002 96200 7000 000000 Transferencias del SPEE para instalaciones del Centro de Referencia Nacional de Formación en Energías Renovables 0 0 -237223,07 - -237223,07 599 Total 950002-Formación profesional para el empleo 8142866 8142866 -8126,35000000001 -0,0997971721504444% -83417,93 600 Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación 19553348 22053348 19984140,96 90,6172657321691% 19839700,05 601 Total 95-Servicio Navarro de Empleo 19553348 22053348 19984140,96 90,6172657321691% 19839700,05 602 Total 9-Departamento de Derechos Sociales 70034832 72544632 72922332,17 100,520645235336% 63950607,09 603 A00000 A0100 3990 000000 Otros ingresos 100 100 0 0% 0 604 Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y juventud 100 100 0 0% 0 605 Total A00-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y juventud 100 100 0 0% 0 606 Total A0-Dirección y servicios generales del departamento 100 100 0 0% 0 607 A20000 A2000 3890 000000 Reintegros de subvenciones y ayudas de Cultura 10000 10000 5239,79 52,3979% 3509,44 608 A20000 A2000 8210 000000 Reintegros de anticipos a entes locales 152834 152834 152833,69 99,9997971655522% 152833,69 609 Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura 162834 162834 158073,48 97,0764582335385% 156343,13 610 A20001 A2100 3199 000000 Copias y otros ingresos en el Servicio de Patrimonio Histórico 50 50 0 0% 0 611 Total A20001-Patrimonio histórico 50 50 0 0% 0 612 A20002 A2510 3111 000000 Entradas de espectáculos, cursos y otros 60000 60000 190 0,316666666666667% 190 613 Total A20002-Acción cultural 60000 60000 190 0,316666666666667% 190 614 A20003 A2310 3110 000002 Visitas y otros ingresos en el Museo del Carlismo 4000 4000 4865 121,625% 4865 615 A20003 A2320 3110 000000 Visitas y otros ingresos del Museo de Navarra 10000 10000 10441 104,41% 10441 616 Total A20003-Museos 14000 14000 15306 109,328571428571% 15306 617 Total A20-Patrimonio y promoción cultural 236884 236884 173569,48 73,2719305651712% 171839,13 618 A21001 A2110 7901 000000 Patrimonio arquitectónico. P.O FEDER. 2007-2013 1105196 1105196 459821,36 41,6054129765218% 459821,36 619 A21001 A2400 3111 000000 Actividades de promoción de bibliotecas públicas de Navarra 0 7050 7050 100% 7050 620 A21001 A2400 3199 000000 Fotocopias y otros ingresos en bibliotecas 2000 2000 2596 129,8% 2596 621 Total A21001-Bibliotecas 1107196 1114246 469467,36 42,1331878238737% 469467,36 622 A21002 A2200 3199 000000 Fotocopias y otros ingresos en el Archivo Real y General de Navarra 12000 12000 22407,86 186,732166666667% 22390,06 623 Total A21002-Archivos 12000 12000 22407,86 186,732166666667% 22390,06 624 Total A21-Bibliotecas y archivos 1119196 1126246 491875,22 43,6738705398288% 491857,42 625 Total A2-Dirección General de Cultura 1356080 1363130 665444,7 48,8174055299201% 663696,55 626 A50000 A5420 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 700 700 1477,29 211,041428571429% 1477,29 627 A50000 A5420 3199 000000 Otros ingresos 1100 159169,45 194276,67 122,056506446432% 159169,45 628 A50000 A5420 4000 000000 Transferencias de organismos del Estado 305000 305000 346621,55 113,646409836066% 346621,55 629 A50000 A5420 5400 000000 Ingresos por arrendamientos 4200 4200 3302,29 78,6259523809524% 3302,29 630 Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de Deporte y Juventud 311000 469069,45 545677,8 116,331984528091% 510570,58 631 A50001 A5400 3118 000000 Ingresos de instalaciones juveniles 231000 231000 243139,55 105,255216450216% 243139,55 632 Total A50001-Infraestructuras de deporte y de juventud 231000 231000 243139,55 105,255216450216% 243139,55 633 A50002 A5100 3113 000000 Ingresos de instalaciones deportivas 318000 318000 387689,21 121,91484591195% 387689,21 634 A50002 A5100 3113 000002 Cuotas y otros ingresos de los Juegos Deportivos de Navarra 140000 140000 155306 110,932857142857% 155306 635 A50002 A5100 3129 000000 Centro de Estudios, Investigación y Medicina Deportiva (CEIMD) 1500 4590 13308 289,934640522876% 13308 636 A50002 A5100 4000 000000 Transferencias del Consejo Superior de Deportes 10 10 0 0% 0 637 A50002 A5100 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado para programas de investigación deportiva 10 10 0 0% 0 638 A50002 A5100 4800 000000 Transferencias corrientes a instituciones sin fines de lucro 10 10 0 0% 0 639 Total A50002-Promoción de la práctica deportiva 459530 462620 556303,21 120,25057498595% 556303,21 640 A50003 A5200 3118 000002 Programas de juventud de actividades de verano 10000 10000 0 0% 0 641 A50003 A5200 3810 000000 Reintegro de subvenciones 10 10 0 0% 0 642 A50003 A5220 3309 000000 Ingresos de Carnet Joven más 26 y otros 20000 20000 8534 42,67% 8534 643 A50003 A5220 3309 000002 Ingresos Carné Joven 10 161182 177111,01 109,882623369855% 177111,01 644 A50003 A5220 3309 000003 Cursos de idiomas en el extranjero 10 10 1186,86 >1000% 1186,86 645 Total A50003-Promoción de actividades para la juventud 30030 191202 186831,87 97,714391062855% 186831,87 646 Total A50-Promoción del deporte y de la juventud 1031560 1353891,45 1531952,43 113,151791452705% 1496845,21 647 Total A5-Instituto Navarro de Deporte y Juventud 1031560 1353891,45 1531952,43 113,151791452705% 1496845,21 648 Total A-Departamento de Cultura, Deporte y Juventud 2387740 2717121,45 2197397,13 80,8722455155621% 2160541,76 649 B00002 B5000 3990 000000 Comité de las Regiones. Asistencia a sesiones 0 0 6471 - 6471 650 Total B00002-Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas 0 0 6471 - 6471 651 Total B00-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas e institucionales 0 0 6471 - 6471 652 Total B0-Dirección y servicios generales del departamento 0 0 6471 - 6471 653 B10001 B1100 3090 000000 Tasas por servicios audiovisuales 1500 1500 5730 382% 5730 654 Total B10001-Comunicación y publicidad institucional 1500 1500 5730 382% 5730 655 B10005 B1220 3304 000000 Ventas en el Fondo de Publicaciones 70000 70000 43027,16 61,4673714285714% 43027,16 656 B10005 B1220 3304 000002 Ventas en otras librerías 50000 50000 34103,21 68,20642% 34103,21 657 Total B10005-Publicaciones 120000 120000 77130,37 64,2753083333333% 77130,37 658 B10007 B1310 3199 000000 Ingresos de atención ciudadana 18000 18000 9677,83 53,7657222222222% 9677,83 659 B10007 B1310 3810 000000 Reintegros de presupuesto corriente 0 0 187,09 - 187,09 660 B10007 B1310 4600 000000 Ingresos de entidades locales para el servicio de atención ciudadana 360000 360000 364914 101,365% 364914 661 Total B10007-Atención y participación ciudadana 378000 378000 374778,92 99,1478624338624% 374778,92 662 Total B10-Comunicación y relaciones institucionales 499500 499500 457639,29 91,6194774774775% 457639,29 663 Total B1-Comunicación y relaciones institucionales 499500 499500 457639,29 91,6194774774775% 457639,29 664 B20002 B2100 3800 000000 Devolución de subvenciones 0 0 3000 - 3000 665 Total B20002-Actuaciones en materia de víctimas 0 0 3000 - 3000 666 Total B20-Paz, convivencia y derechos humanos 0 0 3000 - 3000 667 Total B2-Paz, convivencia y derechos humanos 0 0 3000 - 3000 668 B30000 B3000 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas 100 100 3237,7 >1000% 1394,15 669 Total B30000-Actividades generales del programa 100 100 3237,7 >1000% 1394,15 670 B30001 B3100 3100 000000 Cursos de euskera: cuotas de cursos 3500 3500 81,3 2,32285714285714% 81,3 671 B30001 B3100 3990 000000 Otros ingresos. Fotocopias de documentos de convocatorias 0 0 9,12 - 9,12 672 Total B30001-Recursos lingüísticos 3500 3500 90,42 2,58342857142857% 90,42 673 Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 3600 3600 3328,12 92,4477777777778% 1484,57 674 Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 3600 3600 3328,12 92,4477777777778% 1484,57 675 Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales 503100 503100 470438,41 93,5079328165375% 468594,86