{ "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Partida Presupuestaria","type":"text"},{"id":"Prevision Inicial","type":"text"},{"id":"Prevision Definitiva","type":"text"},{"id":"Derechos Reconocidos Netos","type":"text"},{"id":"% Derechos / Prevision","type":"text"},{"id":"Cobros","type":"text"}], "records": [ [1,"010001 00100 3990 000000 Otros ingresos","10","10","25","253,1%","25"], [2,"Total 010001-Dirección y servicios generales del programa","10","10","25","253,1%","25"], [3,"010002 01300 3010 000000 Tasas por actuaciones de los Registros de Asociaciones, de Fundaciones y de Colegios Profesionales","9.000","9.000","1.742","19,4%","1.742"], [4,"Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa","9.000","9.000","1.742","19,4%","1.742"], [5,"010003 01010 3304 000002 Publicación de anuncios","100.000","100.000","23.726","23,7%","22.493"], [6,"Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra","100.000","100.000","23.726","23,7%","22.493"], [7,"010004 01100 3990 000000 Ingresos por ejecución de sentencias","250.000","250.000","358.550","143,4%","351.050"], [8,"Total 010004-Actividades de asesoría jurídica","250.000","250.000","358.550","143,4%","351.050"], [9,"010005 01710 4600 000000 Ingresos de entidades locales para el servicio de atención ciudadana","340.000","340.000","36.536","10,7%","36.536"], [10,"Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto","340.000","340.000","36.536","10,7%","36.536"], [11,"Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto","699.010","699.010","420.579","60,2%","411.847"], [12,"Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto","699.010","699.010","420.579","60,2%","411.847"], [13,"020002 04100 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores","3.000","3.000","80.841",">1000%","80.841"], [14,"020002 04100 3900 000000 Cuotas de derechos pasivos","1.725.000","1.725.000","373.663","21,7%","373.663"], [15,"020002 04100 3990 000000 Otros ingresos","10","10","791",">1000%","791"], [16,"020002 04100 8311 000000 Reintegro de anticipos de sueldo","676.375","676.375","153.875","22,7%","153.875"], [17,"020002 04310 8200 000000 Gestión del Montepío de funcionarios municipales","18.487.533","18.487.533","4.471.038","24,2%","4.471.038"], [18,"020002 04440 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen","12.000","39.333","46.639","118,6%","46.639"], [19,"Total 020002-Gestión económica del personal","20.903.918","20.931.251","5.126.846","24,5%","5.126.846"], [20,"Total 020-Función pública","20.903.918","20.931.251","5.126.846","24,5%","5.126.846"], [21,"021001 04500 4000 000000 Cursos de formación continua (INAP estatal)","480.000","480.000","297.415","62,0%","297.415"], [22,"Total 021001-Instituto Navarro de Administración Pública","480.000","480.000","297.415","62,0%","297.415"], [23,"021002 04540 4700 000000 Ingresos curso Bomberos de empresa. Volkswagen Navarra","10","10","0","0,0%","0"], [24,"Total 021002-Escuela de seguridad","10","10","0","0,0%","0"], [25,"Total 021-Instituto Navarro de Administración Pública","480.010","480.010","297.415","62,0%","297.415"], [26,"Total 02-Función pública e Instituto Navarro de Administración Pública","21.383.928","21.411.261","5.424.261","25,3%","5.424.261"], [27,"050000 02000 3890 000000 Devolución de pagos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [28,"050000 02000 3990 000000 Otros ingresos","2.000","33.100","33.300","100,6%","33.300"], [29,"050000 02400 3010 000000 Tasas por informes, certificados y demás actuaciones administrativas","150.000","150.000","61.700","41,1%","61.700"], [30,"050000 02400 3910 000000 Multas de juego","4.000","4.000","1.500","37,5%","1.500"], [31,"050000 02400 3910 000002 Multas de espectáculos","70.000","70.000","8.302","11,9%","7.552"], [32,"050000 02400 3910 000003 Multas de seguridad ciudadana","200.000","200.000","150.431","75,2%","106.122"], [33,"050000 02400 3990 000002 Otros ingresos","10","10","0","0,0%","0"], [34,"Total 050000-Actividades generales de interior","427.010","458.110","255.233","55,7%","210.174"], [35,"050005 02930 3040 000000 Tasas por autorización de transportes especiales","575.000","575.000","217.918","37,9%","217.918"], [36,"050005 02930 3090 000000 Tasas por otras autorizaciones","400","400","136","33,9%","136"], [37,"Total 050005-Estrategia navarra de seguridad vial","575.400","575.400","218.054","37,9%","218.054"], [38,"Total 050-Dirección y servicios centrales de interior","1.002.410","1.033.510","473.286","45,8%","428.227"], [39,"051000 02100 3090 000000 Tasas por informes, acompañamientos y otros","100.500","100.500","31.425","31,3%","31.425"], [40,"051000 02100 3090 000002 Tasas por estancias de vehículos particulares en dependencias policiales","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [41,"051000 02100 4600 000000 Convenios de colaboración con entidades locales","10","10","0","0,0%","0"], [42,"Total 051000-Policía Foral","101.510","101.510","31.425","31,0%","31.425"], [43,"Total 051-Seguridad ciudadana","101.510","101.510","31.425","31,0%","31.425"], [44,"054000 02800 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","600","600","80","13,3%","80"], [45,"054000 02800 3090 000000 Tasas por servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento","20","20","0","0,0%","0"], [46,"054000 02800 3990 000000 Contribuciones especiales","2.400.000","2.400.000","0","0,0%","0"], [47,"054000 02800 3990 000002 Otros ingresos","10","10","0","0,0%","0"], [48,"054000 02800 4909 000000 Ingresos programa POCTEFA, Proyecto Alert","328.330","328.330","0","0,0%","0"], [49,"Total 054000-Prevención, extinción de incendios y salvamento","2.728.960","2.728.960","80","0,0%","80"], [50,"054001 02500 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","200","200","60","30,0%","60"], [51,"054001 02500 3990 000000 Otros ingresos","10","10","0","0,0%","0"], [52,"054001 02500 4909 000000 Ingresos programa Poctefa, Proyecto HELINET","89.738","89.738","0","0,0%","0"], [53,"Total 054001-Protección Civil","89.948","89.948","60","0,1%","60"], [54,"Total 054-Bomberos y Protección Civil","2.818.908","2.818.908","140","0,0%","140"], [55,"Total 05-Interior","3.922.828","3.953.928","504.852","12,8%","459.793"], [56,"060001 06100 3090 000000 Tasas por servicios audiovisuales","1.500","1.500","840","56,0%","840"], [57,"Total 060001-Comunicación y publicidad institucional","1.500","1.500","840","56,0%","840"], [58,"060005 06220 3304 000000 Ventas en el Fondo de Publicaciones","50.000","50.000","22.286","44,6%","22.286"], [59,"060005 06220 3304 000002 Ventas en otras librerías","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [60,"Total 060005-Publicaciones","80.000","80.000","22.286","27,9%","22.286"], [61,"Total 060-Comunicación y relaciones institucionales","81.500","81.500","23.126","28,4%","23.126"], [62,"Total 06-Comunicación y relaciones institucionales","81.500","81.500","23.126","28,4%","23.126"], [63,"080000 08000 3800 000000 Ingresos por devolución de subvenciones","10","10","15.637",">1000%","15.637"], [64,"Total 080000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad","10","10","15.637",">1000%","15.637"], [65,"Total 080-Instituto Navarro para la Igualdad","10","10","15.637",">1000%","15.637"], [66,"Total 08-Instituto Navarro para la Igualdad","10","10","15.637",">1000%","15.637"], [67,"090001 09100 3118 000000 Ingresos de instalaciones juveniles","215.000","215.000","7.945","3,7%","7.945"], [68,"Total 090001-Infraestructuras de juventud","215.000","215.000","7.945","3,7%","7.945"], [69,"090002 09100 3118 000002 Programas de juventud de actividades de verano","10","10","0","0,0%","0"], [70,"090002 09120 3309 000000 Ingresos del Carnet Joven (más de 26 y otros)","10.000","10.000","375","3,8%","375"], [71,"090002 09120 3309 000002 Ingresos del Carnet Joven","10","10","168.668",">1000%","1.340"], [72,"Total 090002-Promoción de actividades para la juventud","10.020","10.020","169.043",">1000%","1.715"], [73,"Total 090-Promoción de la juventud","225.020","225.020","176.988","78,7%","9.660"], [74,"Total 09-Instituto Navarro de Juventud","225.020","225.020","176.988","78,7%","9.660"], [75,"Total 0-Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior","26.312.296","26.370.729","6.565.443","24,9%","6.344.324"], [76,"100000 10100 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","1.500","1.500","56","3,7%","56"], [77,"Total 100000-Dirección y servicios generales de economía y hacienda","1.500","1.500","56","3,7%","56"], [78,"Total 100-Dirección y servicios generales de economía y hacienda","1.500","1.500","56","3,7%","56"], [79,"Total 10-Dirección y servicios generales de economía y hacienda","1.500","1.500","56","3,7%","56"], [80,"110003 11520 3010 000000 Tasas de la actividad mediadora en seguros privados","200","200","0","0,0%","0"], [81,"110003 11520 9000 000000 Emisiones de Deuda de Navarra","135.662.667","135.662.667","0","0,0%","0"], [82,"110003 11520 9110 000000 Préstamos en moneda nacional","180.662.667","180.662.667","0","0,0%","0"], [83,"110003 11530 3800 000000 Reintegros","10","10","0","0,0%","0"], [84,"110003 11530 5200 000000 Intereses de cuentas corrientes","10","10","0","0,0%","0"], [85,"Total 110003-Economía y finanzas","316.325.554","316.325.554","0","0,0%","0"], [86,"Total 110-Política económica, presupuestaria y financiera","316.325.554","316.325.554","0","0,0%","0"], [87,"111000 11300 3910 000000 Penalizaciones por incumplimientos de contratos","10","10","0","0,0%","0"], [88,"111000 11300 3990 000000 Otros ingresos","10","725","0","0,0%","0"], [89,"111000 11300 3990 000002 Herencias legales","10","10","4.674",">1000%","4.674"], [90,"111000 11300 3990 000003 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras","10","12.711","582.214",">1000%","564.909"], [91,"111000 11300 4800 000002 Donaciones, herencias y legados testamentarios","10","10","0","0,0%","0"], [92,"111000 11300 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas","10","10","0","0,0%","0"], [93,"Total 111000-Actividades generales del programa","60","13.475","586.888",">1000%","569.583"], [94,"111001 11300 6120 000000 Venta de bienes muebles","10","10","0","0,0%","0"], [95,"Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros","10","10","0","0,0%","0"], [96,"111002 11300 3990 000000 Comisiones de avales","10","10","0","0,0%","0"], [97,"111002 11300 5000 000000 Intereses de títulos valores","10","10","0","0,0%","0"], [98,"111002 11300 5201 000000 Intereses de venta de bienes inmuebles a NASUVINSA","218.798","218.798","0","0,0%","0"], [99,"111002 11300 5201 000002 Intereses de aplazamientos","10","10","0","0,0%","0"], [100,"111002 11300 5300 000000 Dividendos, participaciones y beneficios","10","10","0","0,0%","0"], [101,"111002 11300 5400 000000 Rentas de inmuebles","130.000","130.000","119.136","91,6%","118.658"], [102,"111002 11300 5400 000002 Arrendamiento Petilla de Aragón","10","10","0","0,0%","0"], [103,"111002 11300 5500 000000 Concesión demanial garajes González Tablas","12.542","12.542","19.643","156,6%","12.542"], [104,"111002 11300 6000 000000 Venta de terrenos","8.000","8.000","4.934","61,7%","4.934"], [105,"111002 11300 6000 000002 Reversión de terrenos","10","10","0","0,0%","0"], [106,"111002 11300 6100 000000 Venta de inmuebles","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [107,"111002 11300 7400 000000 Ingresos de sociedades","10","10","0","0,0%","0"], [108,"111002 11300 8212 000000 Reintegro préstamo concedido por la venta de bienes inmuebles a NASUVINSA","1.458.650","1.458.650","0","0,0%","0"], [109,"111002 11300 8500 000000 Reintegro de acciones y participaciones del sector público","29.578.063","29.578.063","0","0,0%","0"], [110,"Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos","31.426.123","31.426.123","143.714","0,5%","136.134"], [111,"Total 111-Gestión del patrimonio","31.426.193","31.439.608","730.602","2,3%","705.716"], [112,"113002 12100 8700 000000 Remanente de tesorería afecto","10","13.149.172","0","0,0%","0"], [113,"113002 12100 8700 000002 Remanente de tesorería gastos generales","10","11.318.300","0","0,0%","0"], [114,"113002 12100 8700 000003 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Participación de las Entidades Locales","10","18.585.604","0","0,0%","0"], [115,"113002 12100 8700 000004 Remanente de tesorería afecto al Fondo 0,7% IRPF","10","1.006.854","0","0,0%","0"], [116,"113002 12100 8700 000005 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Residuos","10","10","0","0,0%","0"], [117,"Total 113002-Gestión contable","50","44.059.940","0","0,0%","0"], [118,"Total 113-Control interno y gestión contable","50","44.059.940","0","0,0%","0"], [119,"Total 11-Política económica, presupuestaria, financiera, control interno, contabilidad y patrimonio","347.751.797","391.825.102","730.602","0,2%","705.716"], [120,"150000 17000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","10","10","12","124,8%","12"], [121,"150000 17000 3800 000000 Reintegros","10","10","0","0,0%","0"], [122,"150000 17000 4610 000000 Convenio con la Diputación Foral de Álava. Sistema integrado de informática tributaria","10","10","0","0,0%","0"], [123,"Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda","30","30","12","41,6%","12"], [124,"Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda","30","30","12","41,6%","12"], [125,"152000 17500 3910 000000 Sanciones","12.500.000","12.500.000","2.753.532","22,0%","2.753.532"], [126,"152000 17520 1015 000000 Ingresos por el Impuesto de sociedades","306.830.000","306.830.000","11.286.615","3,7%","11.286.615"], [127,"152000 17520 1020 000000 Ingresos por el Impuesto sobre la renta de no residentes","8.135.000","8.135.000","-541.418","-6,7%","-541.418"], [128,"152000 17520 1140 000000 Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito","5.230.000","5.230.000","0","0,0%","0"], [129,"152000 17520 1820 000000 Impuesto sobre grandes superficies","2.000.000","2.000.000","386.878","19,3%","386.878"], [130,"152000 17520 1830 000000 Ingresos por gravamen premios de loterías","4.408.000","4.408.000","947.258","21,5%","947.258"], [131,"152000 17540 2100 000000 Ingresos por el IVA","330.952.000","330.952.000","88.492.469","26,7%","88.492.469"], [132,"152000 17550 1300 000000 Impuesto sobre la producción de la energía eléctrica","38.668.000","38.668.000","7.990.843","20,7%","7.990.843"], [133,"152000 17550 2200 000000 Ingresos por los impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas derivadas","49.940.000","49.940.000","11.788.593","23,6%","11.788.593"], [134,"152000 17550 2201 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte","9.336.000","9.336.000","1.569.157","16,8%","1.569.157"], [135,"152000 17550 2202 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la cerveza","222.000","222.000","46.915","21,1%","46.915"], [136,"152000 17550 2203 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre las labores del tabaco","149.079.000","149.079.000","33.379.611","22,4%","33.379.611"], [137,"152000 17550 2204 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre hidrocarburos","229.619.000","229.619.000","56.653.579","24,7%","56.653.579"], [138,"152000 17550 2206 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre productos intermedios","407.000","407.000","35.221","8,7%","35.221"], [139,"152000 17550 2207 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la electricidad","25.106.000","25.106.000","5.566.194","22,2%","5.566.194"], [140,"152000 17550 2208 000000 Impuesto sobre la eliminación en vertedero y la incineración de residuos","6.156.000","6.156.000","833.001","13,5%","833.001"], [141,"152000 17550 2210 000000 Ingresos por el Impuesto sobre las ventas minoristas de hidrocarburos","0","0","0","-","0"], [142,"152000 17550 2810 000000 Impuesto sobre las primas de seguros","22.933.000","22.933.000","5.958.158","26,0%","5.958.158"], [143,"152000 17550 2840 000000 Impuesto sobre actividades de juego","3.194.000","3.194.000","458.953","14,4%","458.953"], [144,"152000 17550 2850 000000 Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero","1.245.000","1.245.000","171.097","13,7%","171.097"], [145,"152000 17550 3000 000000 Tasas de juego","10.691.000","10.691.000","2.995.787","28,0%","2.995.787"], [146,"152000 17550 3050 000000 Canon de superficie de minas","56.000","56.000","0","0,0%","0"], [147,"152000 17550 3080 000000 Canon de Telefónica","755.000","755.000","49.298","6,5%","49.298"], [148,"152000 17550 3309 000000 Ingresos por la venta de cartones de juego","62.000","62.000","10.026","16,2%","10.026"], [149,"Total 152000-Gestión de los tributos","1.217.524.000","1.217.524.000","230.831.768","19,0%","230.831.768"], [150,"Total 152-Gestión de los tributos","1.217.524.000","1.217.524.000","230.831.768","19,0%","230.831.768"], [151,"154000 17600 3090 000000 Tasas sobre la información suministrada","11.000","11.000","1.689","15,4%","1.689"], [152,"154000 17600 3990 000000 Otros ingresos derivados de expropiaciones","5.000","5.000","11.392","227,8%","11.176"], [153,"Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra","16.000","16.000","13.081","81,8%","12.865"], [154,"154003 17630 1120 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones","53.306.000","53.306.000","16.055.711","30,1%","16.055.711"], [155,"154003 17630 2820 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales","56.393.000","56.393.000","12.616.332","22,4%","12.616.332"], [156,"154003 17630 2830 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados","15.177.000","15.177.000","3.869.892","25,5%","3.869.892"], [157,"Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales","124.876.000","124.876.000","32.541.935","26,1%","32.541.935"], [158,"Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra","124.892.000","124.892.000","32.555.016","26,1%","32.554.800"], [159,"155002 17820 3890 000000 Ingresos por la compensación de costas en procedimientos de apremio","104.000","104.000","9.309","9,0%","0"], [160,"155002 17820 3912 000000 Recargos de apremio","6.700.000","6.700.000","1.742.822","26,0%","1.742.822"], [161,"155002 17820 5201 000000 Intereses por la deuda fraccionada en vía de apremio","927.000","927.000","0","0,0%","0"], [162,"Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio","7.731.000","7.731.000","1.752.131","22,7%","1.742.822"], [163,"155004 17810 2900 000002 Otros Impuestos Indirectos Extinguidos","0","0","-11.753","-","-11.753"], [164,"155004 17810 3911 000000 Intereses de demora de deudas no aplazadas","10","10","0","0,0%","0"], [165,"155004 17810 5201 000000 Intereses de demora de deudas aplazadas","4.600.000","4.600.000","487.423","10,6%","487.423"], [166,"Total 155004-Gestión de aplazamientos","4.600.010","4.600.010","475.670","10,3%","475.670"], [167,"Total 155-Gestión de recaudación","12.331.010","12.331.010","2.227.801","18,1%","2.218.492"], [168,"156000 17900 3309 000000 Ingresos por venta de impresos","2.500","2.500","1.410","56,4%","1.410"], [169,"Total 156000-Atención al contribuyente","2.500","2.500","1.410","56,4%","1.410"], [170,"156001 17950 4600 000000 Convenio con Haciendas Locales de Navarra","10","974.578","0","0,0%","0"], [171,"Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE","10","974.578","0","0,0%","0"], [172,"Total 156-Atención al contribuyente","2.510","977.078","1.410","0,1%","1.410"], [173,"157001 17A00 1005 000000 Ingresos por el IRPF","1.552.452.578","1.552.452.578","435.590.652","28,1%","435.590.652"], [174,"157001 17A00 1005 000002 Fondo 0,7% IRPF de otros fines de interés social","9.359.952","9.359.952","0","0,0%","0"], [175,"157001 17A00 1005 000003 Anticipo pensiones viudedad y otras","-4.736.000","-4.736.000","-1.256.790","26,5%","-1.256.790"], [176,"157001 17A00 1005 000004 Anticipo renta emancipación y de acceso a la vivienda","-2.480.000","-2.480.000","-809.126","32,6%","-809.126"], [177,"157001 17A00 1100 000000 Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio","39.520.000","39.520.000","514.051","1,3%","514.051"], [178,"Total 157001-Gestión de los impuestos","1.594.116.530","1.594.116.530","434.038.786","27,2%","434.038.786"], [179,"Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio","1.594.116.530","1.594.116.530","434.038.786","27,2%","434.038.786"], [180,"Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Foral de Navarra","2.948.866.080","2.949.840.648","699.654.793","23,7%","699.645.268"], [181,"160000 17100 2100 000002 Ajuste fiscal IVA","1.003.550.000","1.003.550.000","288.673.180","28,8%","288.673.180"], [182,"160000 17100 2200 000002 Ajuste fiscal I.E. Alcohol y bebidas derivadas","-35.744.000","-35.744.000","-5.674.896","15,9%","-5.674.896"], [183,"160000 17100 2202 000002 Ajuste fiscal I.E. Cerveza","5.739.000","5.739.000","554.235","9,7%","554.235"], [184,"160000 17100 2203 000002 Ajuste fiscal I.E. Tabaco","-1.342.000","-1.342.000","589.856","-44,0%","589.856"], [185,"160000 17100 2204 000002 Ajuste fiscal I.E. Hidrocarburos","128.045.000","128.045.000","6.644.175","5,2%","6.644.175"], [186,"160000 17100 4000 000000 Participación de las diputaciones en los ingresos del Estado","90.000","90.000","24.229","26,9%","24.229"], [187,"Total 160000-Convenio con el Estado","1.100.338.000","1.100.338.000","290.810.781","26,4%","290.810.781"], [188,"Total 160-Convenio con el Estado","1.100.338.000","1.100.338.000","290.810.781","26,4%","290.810.781"], [189,"Total 16-Convenio con el Estado","1.100.338.000","1.100.338.000","290.810.781","26,4%","290.810.781"], [190,"Total 1-Departamento de Economía y Hacienda","4.396.957.377","4.442.005.250","991.196.232","22,3%","991.161.822"], [191,"200000 20100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [192,"200000 20100 3990 000000 Ingresos por expedientes de responsabilidad patrimonial","1.000","1.000","362","36,2%","0"], [193,"200000 20100 3990 000002 Otros ingresos","2.000","2.000","3.709","185,4%","3.709"], [194,"Total 200000-Dirección y servicios generales de cohesión territorial","5.000","5.000","4.071","81,4%","3.709"], [195,"Total 200-Dirección y servicios generales de cohesión territorial","5.000","5.000","4.071","81,4%","3.709"], [196,"Total 20-Dirección y servicios generales de cohesión territorial","5.000","5.000","4.071","81,4%","3.709"], [197,"210000 21100 4410 000000 Consumo eléctrico. Oficina del Defensor del Pueblo","10","10","0","0,0%","0"], [198,"Total 210000-Dirección y servicios generales de administración local","10","10","0","0,0%","0"], [199,"210001 21000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","10","10","0","0,0%","0"], [200,"210001 21100 3800 000000 Reintegros de bonificaciones fiscales","10","10","0","0,0%","0"], [201,"210001 21100 7600 000000 Ejecución subsidiaria edificio Los Arcos","250.000","250.000","0","0,0%","0"], [202,"210001 21200 3800 000000 Reintegro Fondo. Corporativos","10","10","15.907",">1000%","0"], [203,"210001 21200 8210 000000 Reintegro fondo anticipado. Equilibrio presupuestario","10","10","0","0,0%","0"], [204,"Total 210001-Actuaciones de apoyo al sector local","250.040","250.040","15.907","6,4%","0"], [205,"Total 210-Actuaciones en el sector local","250.050","250.050","15.907","6,4%","0"], [206,"211000 21300 6800 000000 Reintegro. Plan de Inversiones Locales","10","10","0","0,0%","0"], [207,"Total 211000-Fondo de transferencias de capital","10","10","0","0,0%","0"], [208,"Total 211-Participación financiera de las entidades locales","10","10","0","0,0%","0"], [209,"Total 21-Actividades generales de administración local","250.060","250.060","15.907","6,4%","0"], [210,"220000 20200 5500 000000 Canon anual de la concesión del área de servicio de la Autovía del Camino","44.876","44.876","44.876","100,0%","44.876"], [211,"220000 22000 3800 000000 Reintegros por expropiación de terrenos","10","10","34.853",">1000%","34.853"], [212,"220000 22000 3990 000000 Revisión de precios","10","10","0","0,0%","0"], [213,"220000 22000 6000 000000 Ingresos por reversión de terrenos","10","10","14.602",">1000%","14.602"], [214,"Total 220000-Actividades generales de obras públicas","44.906","44.906","94.331","210,1%","94.331"], [215,"220001 22300 7400 000000 Aportación de Canal de Navarra, S.A., por expropiación de terrenos y servicios","10","10","0","0,0%","0"], [216,"220001 22320 3309 000000 Ventas de planos, litovales y fotografías","3.500","3.500","652","18,6%","652"], [217,"Total 220001-Proyectos y planificación","3.510","3.510","652","18,6%","652"], [218,"220003 22200 3090 000000 Autorizaciones","46.000","46.000","8.644","18,8%","8.644"], [219,"220003 22200 3910 000000 Multas y sanciones","36.000","36.000","3.002","8,3%","1.501"], [220,"220003 22210 3990 000000 Ingresos por daños en señalización y otros","315.000","315.000","99.374","31,5%","97.631"], [221,"Total 220003-Conservación, explotación y seguridad vial","397.000","397.000","111.020","28,0%","107.776"], [222,"220004 22100 3800 000000 Reintegro canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª fase","0","0","1.118","-","0"], [223,"Total 220004-Otras infraestructuras","0","0","1.118","-","0"], [224,"Total 220-Obras públicas e infraestructuras","445.416","445.416","207.121","46,5%","202.759"], [225,"Total 22-Obras públicas","445.416","445.416","207.121","46,5%","202.759"], [226,"230001 23120 3800 000000 Reintegro remanente aportación al transporte público de la Comarca de Pamplona","10","10","0","0,0%","0"], [227,"230001 23200 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","70.000","70.000","23.572","33,7%","23.572"], [228,"230001 23200 3040 000000 Ingresos por tasas de tarjetas de transporte","155.000","155.000","83.353","53,8%","83.353"], [229,"230001 23200 3070 000000 Tasas de exámenes de transportista","12.000","12.000","3.173","26,4%","3.173"], [230,"230001 23200 3309 000000 Venta de tarjetas para tacógrafos digitales","10","17.820","20.314","114,0%","20.314"], [231,"230001 23200 3910 000000 Sanciones de transportes","1.000.000","1.000.000","839.285","83,9%","592.436"], [232,"Total 230001-Ordenación de movilidad y transportes","1.237.020","1.254.830","969.697","77,3%","722.848"], [233,"Total 230-Planificación y ordenación de transportes","1.237.020","1.254.830","969.697","77,3%","722.848"], [234,"Total 23-Transportes","1.237.020","1.254.830","969.697","77,3%","722.848"], [235,"Total 2-Departamento de Cohesión Territorial","1.937.496","1.955.306","1.196.796","61,2%","929.315"], [236,"310000 31100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas","10","10","0","0,0%","0"], [237,"310000 31100 3910 000000 Multas e indemnizaciones","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [238,"Total 310000-Territorio y paisaje","30.010","30.010","0","0,0%","0"], [239,"Total 310-Ordenación del territorio","30.010","30.010","0","0,0%","0"], [240,"Total 31-Ordenación del territorio","30.010","30.010","0","0,0%","0"], [241,"320000 32100 3890 000000 Devolución de subvenciones de viviendas de protección oficial y rehabilitación","130.000","130.000","84.488","65,0%","84.488"], [242,"320000 32100 3910 000000 Multas e indemnizaciones","32.000","32.000","0","0,0%","0"], [243,"320000 32100 3990 000000 Otros ingresos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [244,"320000 32100 4901 000000 Proyecto LC DISTRICTS","30.826","30.826","0","0,0%","0"], [245,"320000 32100 5109 000000 Ingresos financieros de intereses de préstamos de suelo y vivienda","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [246,"320000 32100 5400 000000 Alquileres de locales y viviendas","56.000","56.000","55.839","99,7%","55.839"], [247,"320000 32100 6000 000000 Ingresos por venta de suelo del Banco Foral de Suelo Público","70.000","70.000","0","0,0%","0"], [248,"320000 32100 8219 000000 Devolución de préstamos concedidos a promotores públicos y asimilados","33.000","33.000","0","0,0%","0"], [249,"320000 32100 8311 000000 Amortización de préstamos para viviendas, locales y suelo. Particulares","65.000","65.000","0","0,0%","0"], [250,"Total 320000-Gestión de suelo y vivienda","418.826","418.826","140.328","33,5%","140.328"], [251,"Total 320-Vivienda","418.826","418.826","140.328","33,5%","140.328"], [252,"Total 32-Vivienda","418.826","418.826","140.328","33,5%","140.328"], [253,"Total 3-Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos","448.836","448.836","140.328","31,3%","140.328"], [254,"400000 41000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","40.000","40.000","9.090","22,7%","9.090"], [255,"400000 41000 3070 000000 Tasas por participación en oposiciones","105.000","105.000","276.360","263,2%","276.360"], [256,"400000 41000 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios educativos y otros","1.476.000","1.476.000","76.078","5,2%","76.078"], [257,"400000 41000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados","50.000","50.000","212.226","424,5%","212.226"], [258,"400000 41000 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes","10","10","0","0,0%","0"], [259,"400000 41000 3890 000000 Reintegros de la Seguridad Social","10","10","28.851",">1000%","28.851"], [260,"400000 41000 3911 000000 Intereses de demora","10","10","0","0,0%","0"], [261,"400000 41000 3990 000000 Ingresos varios","10","10","23.190",">1000%","23.190"], [262,"Total 400000-Dirección y servicios generales de educación","1.671.040","1.671.040","625.795","37,4%","625.795"], [263,"Total 400-Dirección y servicios generales de educación","1.671.040","1.671.040","625.795","37,4%","625.795"], [264,"Total 40-Dirección y servicios generales de educación","1.671.040","1.671.040","625.795","37,4%","625.795"], [265,"410001 41800 7600 000000 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de centros escolares","2.518.820","2.518.820","0","0,0%","0"], [266,"410001 41810 5400 000000 Ingresos por arrendamiento de \"Casa Maxurrenea\"","31.182","31.182","10.608","34,0%","7.928"], [267,"Total 410001-Construcciones y equipamiento","2.550.002","2.550.002","10.608","0,4%","7.928"], [268,"410002 41610 3800 000000 Devolución de becas","10","10","0","0,0%","0"], [269,"410002 41610 3800 000002 Devoluciones del programa de gratuidad","10","10","0","0,0%","0"], [270,"410002 41610 7000 000000 Financiación de libros","10","10","0","0,0%","0"], [271,"Total 410002-Becas y ayudas","30","30","0","0,0%","0"], [272,"Total 410-Recursos educativos","2.550.032","2.550.032","10.608","0,4%","7.928"], [273,"Total 41-Recursos educativos","2.550.032","2.550.032","10.608","0,4%","7.928"], [274,"420000 42000 4000 000000 Desarrollo pruebas evaluación final","10","10","0","0,0%","0"], [275,"Total 420000-Actividades generales del programa","10","10","0","0,0%","0"], [276,"420001 42410 3070 000000 Tasas de expedición del título de aptitud en euskera","12.300","12.300","545","4,4%","545"], [277,"420001 42410 3100 000002 Derechos de exámenes para el título de aptitud en euskera","20.000","20.000","26","0,1%","26"], [278,"420001 42420 3100 000000 Derechos de exámenes para la prueba homologada de idiomas","10","10","0","0,0%","0"], [279,"420001 42440 3070 000000 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño","2.200","2.200","0","0,0%","0"], [280,"420001 42440 5500 000000 Concesión del servicio, Cafetería Ciudad de la Música","10.000","10.000","11.495","115,0%","6.050"], [281,"Total 420001-Plurilingüismo y enseñanzas artísticas","44.510","44.510","12.066","27,1%","6.621"], [282,"420002 42110 3070 000000 Tasas de expedición de títulos","295.000","295.000","6.642","2,3%","6.642"], [283,"420002 42110 3100 000000 Prestación de servicios educativos: Aulas Mentor","10","1.104","2.328","210,9%","2.328"], [284,"Total 420002-Ordenación, formación y calidad","295.010","296.104","8.970","3,0%","8.970"], [285,"420004 42760 4900 000000 Proyecto GATE. Erasmus+","10","10","0","0,0%","0"], [286,"Total 420004-Inclusión, igualdad y convivencia","10","10","0","0,0%","0"], [287,"420006 42200 4909 000000 Otros programas internacionales","10","10","0","0,0%","0"], [288,"Total 420006-Tecnologías educativas","10","10","0","0,0%","0"], [289,"Total 420-Actuaciones educativas","339.550","340.644","21.035","6,2%","15.590"], [290,"422001 43100 3070 000000 Pruebas de acceso grado medio y superior","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [291,"422001 43100 3070 000003 Pruebas de acceso para enseñanzas deportivas","10","10","0","0,0%","0"], [292,"422001 43100 3070 000004 Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de Formación Profesional","10","10","7.590",">1000%","7.590"], [293,"422001 43100 4000 000002 Desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones y FP y mejora de la difusión de la FP","10","10","0","0,0%","0"], [294,"422001 43100 4000 000003 Ingresos para la formación permanente del profesorado","10","10","0","0,0%","0"], [295,"422001 43100 4900 000000 Programa ERASMUS+. SEPIE","660.000","660.000","0","0,0%","0"], [296,"422001 43100 4901 000000 Proyecto Pyrene FP-POCTEFA 2014-2020","109.016","109.016","0","0,0%","0"], [297,"422001 43100 4901 000002 Proyecto COOPWOOD-POCTEFA","10","10","0","0,0%","0"], [298,"422001 43110 4000 000002 Acciones para formación y movilidad del profesorado","10","10","0","0,0%","0"], [299,"422001 43110 4900 000000 Acciones para formación y movilidad del profesorado. FSE","10","10","0","0,0%","0"], [300,"Total 422001-Desarrollo de enseñanzas profesionales","784.086","784.086","7.590","1,0%","7.590"], [301,"422002 43200 3070 000002 Evaluación y acreditación de las competencias profesionales","3.500","3.500","0","0,0%","0"], [302,"422002 43200 3100 000000 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional","10","10","0","0,0%","0"], [303,"422002 43200 4000 000000 Acciones en el Centro de Referencia Nacional-FP Sanitaria","10","10","0","0,0%","0"], [304,"422002 43200 4000 000004 Procedimiento de la acreditación de la competencia profesional","10","10","0","0,0%","0"], [305,"422002 43200 4000 000005 Formación Profesional dual","10","10","0","0,0%","0"], [306,"422002 43200 4900 000002 Impulso de la FP Dual. FSE","10","10","0","0,0%","0"], [307,"Total 422002-Cualificaciones profesionales","3.550","3.550","0","0,0%","0"], [308,"Total 422-Formación profesional","787.636","787.636","7.590","1,0%","7.590"], [309,"Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional","1.127.186","1.128.280","28.625","2,5%","23.180"], [310,"Total 4-Departamento de Educación","5.348.258","5.349.352","665.027","12,4%","656.903"], [311,"500000 51000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","1.000","1.000","203","20,3%","203"], [312,"500000 51000 3890 000000 Devolución de pagos","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [313,"500000 51000 3910 000000 Multas y sanciones","300.000","300.000","68.546","22,8%","22.967"], [314,"500000 51000 3911 000000 Intereses de demora","10","10","0","0,0%","0"], [315,"Total 500000-Dirección y servicios generales de salud","304.010","304.010","68.749","22,6%","23.170"], [316,"Total 500-Dirección y servicios generales de salud","304.010","304.010","68.749","22,6%","23.170"], [317,"Total 50-Dirección y servicios generales de salud","304.010","304.010","68.749","22,6%","23.170"], [318,"511001 51110 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de farmacia)","17.000","17.000","5.045","29,7%","5.045"], [319,"511001 51110 3129 000002 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de centros)","35.000","35.000","12.250","35,0%","12.250"], [320,"511001 51110 3129 000003 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (inspección y varios)","3.000","3.000","108","3,6%","108"], [321,"Total 511001-Inspección farmacéutica","55.000","55.000","17.403","31,6%","17.403"], [322,"511003 51110 4000 000000 Subvención en el programa de trasplantes","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [323,"Total 511003-Inspección de actividades sanitarias","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [324,"511004 51120 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (convenio especial prestación sanitaria CFN)","10","10","1.002",">1000%","1.002"], [325,"Total 511004-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías","10","10","1.002",">1000%","1.002"], [326,"Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías","57.010","57.010","18.405","32,3%","18.405"], [327,"512000 51300 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2007-2013 Navarra. PROYECTO CIB","10","10","0","0,0%","0"], [328,"512000 51300 7901 000002 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra","10","10","0","0,0%","0"], [329,"Total 512000-Dirección y servicios generales","20","20","0","0,0%","0"], [330,"Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento","20","20","0","0,0%","0"], [331,"Total 51-Actividades de la Dirección General","57.030","57.030","18.405","32,3%","18.405"], [332,"520000 51200 3090 000000 Tasas por análisis de salud pública","3.500","3.500","280","8,0%","280"], [333,"520000 51200 3090 000002 Otras tasas","10","10","8.625",">1000%","8.625"], [334,"520000 51200 3090 000003 Tasas servicios de inspección veterinaria","200.000","200.000","82.529","41,3%","82.529"], [335,"520000 51200 3199 000000 Otros ingresos","10","10","0","0,0%","0"], [336,"520000 51200 3890 000000 Otros reintegros","10","10","7.526",">1000%","7.526"], [337,"520000 51200 3990 000000 Otros ingresos","10","10","0","0,0%","0"], [338,"520000 51200 4411 000000 Transferencias corrientes de entes públicos del Estado","10","10","69.824",">1000%","69.824"], [339,"520000 51200 4411 000002 Intensificación de la actividad investigadora","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [340,"Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra","233.550","233.550","168.783","72,3%","168.783"], [341,"Total 520-Salud pública y laboral de Navarra","233.550","233.550","168.783","72,3%","168.783"], [342,"Total 52-Salud pública y laboral de Navarra","233.550","233.550","168.783","72,3%","168.783"], [343,"540000 52000 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen","8.000","8.000","0","0,0%","0"], [344,"540000 52000 3129 000000 Otros ingresos","135.000","135.000","25.120","18,6%","25.120"], [345,"540000 52000 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente","10","10","157.391",">1000%","157.391"], [346,"540000 52000 3910 000000 Multas y sanciones","15.000","15.000","29.631","197,5%","0"], [347,"540000 52000 3990 000000 Otros ingresos","25.000","25.000","386","1,5%","386"], [348,"540000 52000 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas SSCC","10","10","0","0,0%","0"], [349,"540000 52000 5500 000000 Canon cajeros automáticos","1.501","1.501","0","0,0%","0"], [350,"540000 52010 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra","10","10","0","0,0%","0"], [351,"Total 540000-Actividades de dirección y administración","184.531","184.531","212.527","115,2%","182.897"], [352,"540002 52824 3129 000000 Otros ingresos","500","500","0","0,0%","0"], [353,"540002 52824 3800 000000 Reintegro por ajustes de facturación de otros centros","10","10","158",">1000%","158"], [354,"540002 52824 3800 000002 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN","10","10","265.447",">1000%","264.200"], [355,"540002 52824 3810 000000 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN","10","10","0","0,0%","0"], [356,"Total 540002-Prestaciones y conciertos","530","530","265.605",">1000%","264.358"], [357,"540004 52800 4000 000000 Programa de reasentamiento y reubicación de refugiados","0","0","36.242","-","36.242"], [358,"Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes","0","0","36.242","-","36.242"], [359,"540005 52831 3129 000000 Otros ingresos","0","0","5.031","-","0"], [360,"540005 52831 3303 000000 Venta de fármacos extranjeros","15.000","15.000","2.458","16,4%","2.458"], [361,"540005 52831 3800 000000 Reintegro de facturaciones de años anteriores","10","10","22.513",">1000%","0"], [362,"540005 52831 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas prestaciones farmacéuticas","10","10","0","0,0%","0"], [363,"540005 52831 4000 000002 Transferencias de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios","0","0","50.000","-","0"], [364,"Total 540005-Prestaciones farmacéuticas","15.020","15.020","80.002","532,6%","2.458"], [365,"540007 52010 7909 000000 Transferencias de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (INEA)","10","10","0","0,0%","0"], [366,"Total 540007-Tecnologías y sistemas de información y comunicación","10","10","0","0,0%","0"], [367,"Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea","200.091","200.091","594.376","297,1%","485.954"], [368,"541004 52700 3123 000000 Prestación de servicios","15.000","15.000","685","4,6%","685"], [369,"541004 52700 3890 000000 Otros reintegros","15.000","15.000","6.307","42,0%","6.217"], [370,"541004 52700 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas salud mental","10","10","97","968,8%","68"], [371,"Total 541004-Actividades de salud mental","30.010","30.010","7.090","23,6%","6.970"], [372,"Total 541-Salud Mental","30.010","30.010","7.090","23,6%","6.970"], [373,"543000 52200 3123 000000 Prestación de servicios","5.600.000","5.600.000","1.248.320","22,3%","1.204.873"], [374,"543000 52200 3129 000000 Otros ingresos","150.000","150.000","140.664","93,8%","141.148"], [375,"543000 52200 3890 000000 Otros reintegros","5.000","5.000","123","2,5%","123"], [376,"543000 52200 3910 000000 Penalidades por incumplimiento","0","0","13.689","-","13.689"], [377,"543000 52200 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos","10","10","1.256.430",">1000%","1.201.187"], [378,"543000 52200 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios","10","10","11.108",">1000%","10.837"], [379,"543000 52200 4300 000000 Ingresos de NB-FMS al personal investigador del SNS-O","10","10","24.643",">1000%","24.643"], [380,"543000 52200 4309 000000 Transferencias corrientes de otras fundaciones","0","0","45.000","-","45.000"], [381,"543000 52200 4410 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de otros entes públicos","0","0","30.000","-","30.000"], [382,"543000 52200 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O","10","10","45.205",">1000%","45.205"], [383,"543000 52200 5500 000000 Canon de la zona de estacionamiento","320.000","320.000","53.425","16,7%","53.425"], [384,"Total 543000-Actividades del Complejo Hospitalario de Navarra","6.075.040","6.075.040","2.868.608","47,2%","2.770.131"], [385,"543004 52214 3309 000000 Suministros y productos hemoterápicos","950.000","950.000","394.243","41,5%","394.243"], [386,"543004 52214 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas Banco de Sangre y Tejidos","10","10","0","0,0%","0"], [387,"Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra","950.010","950.010","394.243","41,5%","394.243"], [388,"Total 543-Complejo Hospitalario de Navarra","7.025.050","7.025.050","3.262.850","46,4%","3.164.374"], [389,"545000 52400 3123 000000 Prestación de servicios","1.100.000","1.100.000","324.258","29,5%","324.054"], [390,"545000 52400 3990 000000 Otros ingresos","50.000","50.000","8.871","17,7%","8.871"], [391,"545000 52400 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos","10","10","172.705",">1000%","153.175"], [392,"545000 52400 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios","10","10","21","210,5%","21"], [393,"Total 545000-Hospital de Tudela","1.150.020","1.150.020","505.856","44,0%","486.122"], [394,"545001 52420 3123 000000 Prestación de servicios","90.000","90.000","26.257","29,2%","25.567"], [395,"Total 545001-Centros de salud del área de Tudela","90.000","90.000","26.257","29,2%","25.567"], [396,"Total 545-Área de salud de Tudela","1.240.020","1.240.020","532.113","42,9%","511.689"], [397,"546000 52500 3123 000000 Prestación de servicios","470.000","470.000","78.252","16,6%","78.252"], [398,"546000 52500 3129 000000 Otros ingresos","12.000","12.000","2.689","22,4%","2.689"], [399,"546000 52500 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos","10","10","51.886",">1000%","51.886"], [400,"546000 52500 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios","10","10","0","0,0%","0"], [401,"Total 546000-Hospital de Estella","482.020","482.020","132.827","27,6%","132.827"], [402,"546001 52520 3123 000000 Prestación de servicios","110.000","110.000","18.912","17,2%","18.912"], [403,"Total 546001-Centros de salud del área de Estella","110.000","110.000","18.912","17,2%","18.912"], [404,"Total 546-Área de salud de Estella","592.020","592.020","151.739","25,6%","151.739"], [405,"547001 52300 3123 000000 Prestación de servicios","1.135.000","1.135.000","241.384","21,3%","164.130"], [406,"547001 52300 3129 000000 Otros ingresos","10.000","10.000","15.202","152,0%","0"], [407,"547001 52300 3129 000002 Ingresos reembolso Clínica Josefina Arregui","35.000","35.000","8.897","25,4%","8.897"], [408,"547001 52300 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas","10","10","29","287,7%","29"], [409,"547001 52300 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud- Osasunbidea","0","0","750","-","750"], [410,"Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este","1.180.010","1.180.010","266.262","22,6%","173.806"], [411,"Total 547-Atención primaria","1.180.010","1.180.010","266.262","22,6%","173.806"], [412,"Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea","10.267.201","10.267.201","4.814.429","46,9%","4.494.532"], [413,"Total 5-Departamento de Salud","10.861.791","10.861.791","5.070.366","46,7%","4.704.890"], [414,"700000 70000 3090 000000 Canon de ocupación \"Soto Berbel\"","10","10","0","0,0%","0"], [415,"700000 70000 3890 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones","25.000","25.000","400.771",">1000%","1.510"], [416,"700000 70000 3890 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones. PDR","200.000","200.000","13.169","6,6%","151"], [417,"700000 70000 3990 000000 Otros ingresos","50.000","50.000","2.716","5,4%","2.716"], [418,"700000 70180 7400 000000 Ingresos para obras Laboratorio Villava","10","10","0","0,0%","0"], [419,"700000 70190 4000 000000 Transferencias para estadística del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación","84.206","84.206","84.206","100,0%","84.206"], [420,"Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente","359.226","359.226","500.862","139,4%","88.583"], [421,"Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente","359.226","359.226","500.862","139,4%","88.583"], [422,"Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente","359.226","359.226","500.862","139,4%","88.583"], [423,"710000 71200 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos","10","10","0","0,0%","0"], [424,"710000 71210 3010 000000 Ingresos por tasas de certificación y registro","20.000","20.000","860","4,3%","860"], [425,"710000 71210 3910 000000 Sanciones","52.000","52.000","600","1,2%","300"], [426,"710000 71210 4000 000000 Ensayos de calidad de las variedades vegetales","10","10","0","0,0%","0"], [427,"710000 71210 4903 000000 Actividades de demostración e información. PDR FEADER 2014-2020","125.775","125.775","0","0,0%","0"], [428,"Total 710000-Producción y sanidad vegetal","197.795","197.795","1.460","0,7%","1.160"], [429,"710001 71230 4903 000002 Indemnización compensatoria. PDR FEADER 2014-2020","3.030.000","3.030.000","0","0,0%","0"], [430,"710001 71230 4903 000003 Agroambientales. PDR FEADER 2014-2020","1.892.340","1.892.340","578.139","30,6%","40.124"], [431,"710001 71230 4903 000004 Agricultura ecológica. PDR FEADER 2014-2020","1.320.000","1.320.000","3.436","0,3%","3.436"], [432,"Total 710001-Mejora de las rentas","6.242.340","6.242.340","581.575","9,3%","43.560"], [433,"710004 71300 3010 000000 Guías de origen y otros","348.000","348.000","5.297","1,5%","5.297"], [434,"710004 71300 3090 000000 Ingresos por tasas del laboratorio","100.000","100.000","95.741","95,7%","95.741"], [435,"710004 71310 4903 000000 Asociaciones ganaderas. PDR FEADER 2014-2020","240.000","240.000","236.126","98,4%","236.126"], [436,"710004 71320 3910 000000 Sanciones","224.000","224.000","227.321","101,5%","17.381"], [437,"710004 71320 7002 000000 Ingresos por sanidad animal. FEGA","400.000","400.000","12.365","3,1%","12.365"], [438,"710004 71350 3090 000000 Tasas por recogida de perros","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [439,"710004 71350 3910 000002 Sanciones por bienestar animal","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [440,"Total 710004-Producción y sanidad animal","1.365.000","1.365.000","576.850","42,3%","366.910"], [441,"710006 71500 3010 000000 Certificaciones","600","600","233","38,8%","233"], [442,"710006 71500 7600 000000 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales","10","10","0","0,0%","0"], [443,"710006 71510 5109 000000 Intereses de préstamos","663","663","1.763","265,9%","1.763"], [444,"710006 71510 7903 000003 Cofinanciación por concentración parcelaria. PDR FEADER 2014-2020","583.501","583.501","0","0,0%","0"], [445,"710006 71510 7903 000004 Cofinanciación infraestructuras locales ganaderas. PDR FEADER 2014-2020","317.629","317.629","294.873","92,8%","294.873"], [446,"710006 71510 7903 000005 Cofinanciación inversiones para infraestructuras en regadío en comunales. PDR FEADER 2014-2020","318.943","318.943","0","0,0%","0"], [447,"710006 71510 8219 000000 Amortización de préstamos","26.242","26.242","42.410","161,6%","42.410"], [448,"Total 710006-Regadíos y concentración parcelaria","1.247.588","1.247.588","339.279","27,2%","339.279"], [449,"Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería","9.052.723","9.052.723","1.499.163","16,6%","750.908"], [450,"Total 71-Agricultura y ganadería","9.052.723","9.052.723","1.499.163","16,6%","750.908"], [451,"720001 72400 4903 000000 Ingresos del Organismo Pagador, retención por irregularidades. FEADER","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [452,"720001 72400 4903 000002 Ingresos por condicionalidad","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [453,"Total 720001-Organismo pagador","12.000","12.000","0","0,0%","0"], [454,"720003 72220 3910 000000 Sanciones","120.000","120.000","9.003","7,5%","5.003"], [455,"720003 72220 4903 000000 Primeras incorporaciones Figuras Calidad. PDR FEADER 2014-2020","310","310","0","0,0%","0"], [456,"720003 72220 4903 000002 Ayudas a figuras de calidad alimentaria. PDR FEADER 2014-2020","226.300","226.300","206.499","91,3%","206.499"], [457,"Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria","346.610","346.610","215.502","62,2%","211.502"], [458,"720004 72210 3010 000000 Ingresos por tasas de maquinaria","90.000","90.000","16.920","18,8%","16.920"], [459,"720004 72230 4903 000000 Cofinanciación del cese anticipado de la actividad agraria. PDR FEADER 2014-2020","10","10","0","0,0%","0"], [460,"720004 72230 7903 000000 Inversiones en explotaciones agrarias. PDR FEADER 2014-2020","3.121.700","3.121.700","1.602.563","51,3%","1.602.563"], [461,"720004 72230 7903 000002 Instalación de jóvenes agricultores. PDR FEADER 2014-2020","2.275.000","2.275.000","944.947","41,5%","944.947"], [462,"Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias","5.486.710","5.486.710","2.564.429","46,7%","2.564.429"], [463,"720006 72310 4903 000000 Cofinanciación por asistencia técnica. PDR FEADER 2014-2020","94.500","94.500","29.980","31,7%","29.980"], [464,"Total 720006-Planes y programas","94.500","94.500","29.980","31,7%","29.980"], [465,"720007 72320 4903 000000 Servicios de asesoramiento. PDR FEADER 2014-2020","573.500","573.500","0","0,0%","0"], [466,"720007 72320 7903 000002 Cofinanciación por estrategias de desarrollo local participativo. PDR FEADER 2014-2020","2.860.000","2.860.000","0","0,0%","0"], [467,"720007 72320 7903 000003 Cofinanciación por creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales. PDR FEADER 2014-2020","294.500","294.500","0","0,0%","0"], [468,"720007 72320 7903 000004 Cofinanciación por proyectos piloto de cooperación. PDR FEADER 2014-2020","942.500","942.500","0","0,0%","0"], [469,"Total 720007-Diversificación rural","4.670.500","4.670.500","0","0,0%","0"], [470,"Total 720-Promoción del desarrollo rural","10.610.320","10.610.320","2.809.911","26,5%","2.805.911"], [471,"Total 72-Desarrollo rural","10.610.320","10.610.320","2.809.911","26,5%","2.805.911"], [472,"740001 74100 3010 000000 Tasa por etiqueta ecológica","300","300","0","0,0%","0"], [473,"740001 74100 3910 000000 Multas e indemnizaciones","330.000","330.000","45.630","13,8%","30.877"], [474,"740001 74100 3910 000002 Multas e indemnizaciones de residuos","150.000","150.000","24.754","16,5%","11.553"], [475,"740001 74100 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos","502.044","502.044","0","0,0%","0"], [476,"740001 74100 7901 000000 Ingresos programa operativo FEDER","10","10","0","0,0%","0"], [477,"Total 740001-Economía circular y cambio climático","982.354","982.354","70.384","7,2%","42.430"], [478,"740002 74200 3020 000000 Licencias de caza","225.000","225.000","13.704","6,1%","13.704"], [479,"740002 74200 3090 000000 Tasas por ocupación de vías pecuarias","22.000","22.000","0","0,0%","0"], [480,"740002 74200 3302 000002 Ingresos por aprovechamientos forestales del patrimonio forestal de Navarra","220.000","220.000","0","0,0%","0"], [481,"740002 74200 3910 000000 Multas e indemnizaciones","50.000","50.000","51.249","102,5%","40.348"], [482,"740002 74200 4901 000000 Ingresos derivados de la participación en proyectos comunitarios","10","10","0","0,0%","0"], [483,"740002 74200 4903 000006 Cofinanciación pastos montanos. PDR FEADER 2014-2020","68.905","68.905","27.337","39,7%","27.337"], [484,"740002 74200 4903 000007 Cofinanciación gestión de uso público en espacios protegidos. PDR FEADER 2014-2020","0","0","1.181","-","1.181"], [485,"740002 74200 7903 000000 Cofinanciación por ordenación de montes PDR FEADER 2014-2020","153.000","153.000","85.003","55,6%","85.003"], [486,"740002 74200 7903 000002 Cofinanciación por restauración de bosques destruidos. PDR FEADER 2014-2020","55.800","55.800","3.805","6,8%","3.805"], [487,"740002 74200 7903 000003 Cofinanciación por forestación de terrenos agrarios. PDR FEADER 2014-2020","102.000","102.000","0","0,0%","0"], [488,"740002 74200 7903 000004 Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020","176.700","176.700","150.532","85,2%","150.532"], [489,"740002 74200 7903 000007 Cofinanciación por ayudas a industrias forestales. PDR FEADER 2014-2020","148.800","148.800","134.974","90,7%","134.974"], [490,"740002 74200 7903 000008 Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-2020","124.000","124.000","60.265","48,6%","60.265"], [491,"740002 74200 7903 000009 Cofinanciación por inversiones en prevención de incendios. PDR FEADER 2014-2020","44.020","44.020","18.634","42,3%","18.634"], [492,"740002 74200 7903 000010 Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-2020","15.500","15.500","13.737","88,6%","13.737"], [493,"740002 74200 7903 000011 Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020","514.600","514.600","327.817","63,7%","327.817"], [494,"740002 74200 7903 000012 Cofinanciación por inversiones forestales PFN y URBASA. PDR FEADER 2014-2020","40.300","40.300","17.649","43,8%","17.649"], [495,"740002 74200 7903 000013 Cofinanciación vías pecuarias. PDR FEADER 2014-2020","29.527","29.527","7.423","25,1%","7.423"], [496,"740002 74200 7903 000014 Cofinanciación planes de gestión forestal a agentes privados. PDR FEADER 204-2020","12.000","12.000","4.573","38,1%","4.573"], [497,"Total 740002-Recursos forestales y cinegéticos","2.002.162","2.002.162","917.881","45,8%","906.980"], [498,"740003 74300 3020 000000 Licencias y permisos de pesca","225.000","225.000","58.908","26,2%","58.908"], [499,"740003 74300 3910 000000 Multas e indemnizaciones","0","0","501","-","0"], [500,"740003 74300 4000 000000 Ingresos para adecuación tendidos eléctricos (RD 1432/2008)","10","10","0","0,0%","0"], [501,"740003 74300 4903 000000 Cofinanciación por ayudas agroambientales y Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020","330.000","330.000","35","0,0%","35"], [502,"740003 74300 4903 000005 Cofinanciación por indemnizaciones a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020","35.650","35.650","0","0,0%","0"], [503,"740003 74300 7903 000005 Cofinanciación por elaboración planes gestión Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020","10","10","0","0,0%","0"], [504,"740003 74300 7903 000006 Cofinanciación por estudios e inversiones en patrimonio natural. PDR FEADER 2014-2020","10","10","0","0,0%","0"], [505,"Total 740003-Biodiversidad","590.680","590.680","59.444","10,1%","58.943"], [506,"Total 740-Gestión del medio ambiente","3.575.196","3.575.196","1.047.709","29,3%","1.008.353"], [507,"Total 74-Gestión del medio ambiente","3.575.196","3.575.196","1.047.709","29,3%","1.008.353"], [508,"Total 7-Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente","23.597.465","23.597.465","5.857.644","24,8%","4.653.754"], [509,"810001 81100 3890 000000 Reintegro de subvenciones y convenios","10","10","7.958",">1000%","7.958"], [510,"810001 81100 7901 000000 Ingresos FEDER ayudas para mejora de la productividad","150.153","150.153","0","0,0%","0"], [511,"810001 81100 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas","10","10","0","0,0%","0"], [512,"Total 810001-Competitividad","150.173","150.173","7.958","5,3%","7.958"], [513,"810003 81400 3990 000000 Otros ingresos","0","0","4.000","-","0"], [514,"810003 81410 4900 000004 Ingresos PO FSE 2014-2020 Asistencia Técnica","128.000","128.000","0","0,0%","0"], [515,"810003 81410 4901 000003 Ingresos PO FEDER 2014-2020. Asistencia Técnica","159.207","159.207","0","0,0%","0"], [516,"810003 81430 3800 000000 Ingresos por reintegro de Becas Navarra","10","10","110.085",">1000%","0"], [517,"810003 81430 3800 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones","10","10","4.149",">1000%","0"], [518,"810003 81430 4900 000002 Ingresos FSE-YEI 2014-2020 por Becas Navarra Prácticas (PO Empleo Juvenil)","10","10","0","0,0%","0"], [519,"810003 81430 4901 000004 Ingresos PO FEDER 2014-2020 (Actuación subvenciones internacionalización)","137.392","137.392","0","0,0%","0"], [520,"Total 810003-Proyección internacional","424.629","424.629","118.234","27,8%","0"], [521,"810007 81200 3800 000000 Ingresos por reintegro de subvenciones","10","10","0","0,0%","0"], [522,"810007 81200 5201 000000 Intereses de aplazamientos por venta de terrenos","20.000","20.000","8.245","41,2%","8.245"], [523,"810007 81200 6000 000000 Venta de terrenos","100.000","100.000","91.607","91,6%","91.607"], [524,"810007 81210 3800 000000 Reintegros de subvenciones de acciones directas","10","10","268.473",">1000%","0"], [525,"810007 81210 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra","4.000.000","4.000.000","0","0,0%","0"], [526,"810007 81210 7903 000000 Cofinanciación por subvenciones a la industria agroalimentaria. PDR FEADER","3.113.129","3.113.129","150.061","4,8%","150.061"], [527,"810007 81220 4909 000000 Ingresos proyecto 4.0 Ready","60.050","60.050","0","0,0%","0"], [528,"Total 810007-Fomento de la industria","7.293.199","7.293.199","518.385","7,1%","249.913"], [529,"810012 81500 3910 000000 Sanciones por infracción de la normativa laboral","1.100.000","1.100.000","312.170","28,4%","234.432"], [530,"810012 81500 3990 000000 Otros ingresos","500","500","974","194,8%","974"], [531,"Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos","1.100.500","1.100.500","313.144","28,5%","235.406"], [532,"Total 810-Política empresarial, proyección internacional y trabajo","8.968.501","8.968.501","957.721","10,7%","493.276"], [533,"Total 81-Política empresarial, proyección internacional y trabajo","8.968.501","8.968.501","957.721","10,7%","493.276"], [534,"820001 82500 3800 000000 Reintegro de subvenciones","10","10","0","0,0%","0"], [535,"820001 82500 3800 000002 Reintegro de subvenciones a instalaciones energías renovables","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [536,"820001 82500 3800 000003 Reintegro de subvenciones al ahorro y la eficiencia energética","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [537,"820001 82500 3990 000000 Ingresos II Feria de la Biomasa","10","10","0","0,0%","0"], [538,"820001 82500 3990 000002 Otros ingresos","10","10","0","0,0%","0"], [539,"820001 82500 4000 000000 Ingresos convenio IDAE. Proyecto EFIDISTRICT","10","10","0","0,0%","0"], [540,"820001 82500 4901 000002 Ingresos Programa EFIDISTRICT. FEDER","10","10","0","0,0%","0"], [541,"820001 82500 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos","10","10","31.669",">1000%","0"], [542,"820001 82500 7000 000000 Ingresos Programa MOVES","10","10","0","0,0%","0"], [543,"820001 82500 7000 000002 Ingresos programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial","10","10","0","0,0%","0"], [544,"820001 82500 7909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [545,"Total 820001-Transición energética","15.080","15.080","31.669","210,0%","0"], [546,"820004 82200 3050 000000 Tasas por autorizaciones y otras","500.000","500.000","144.383","28,9%","109.683"], [547,"820004 82200 3910 000000 Ingresos por sanciones","100.000","100.000","31.604","31,6%","31.604"], [548,"Total 820004-Ordenación industrial, infraestructuras energéticas y minas","600.000","600.000","175.987","29,3%","141.287"], [549,"820005 82600 3199 000000 Ingresos de consultas sobre información tecnológica","100","100","0","0,0%","0"], [550,"820005 82600 3800 000000 Reintegros de subvenciones a la investigación, al desarrollo y a la innovación","10","10","17.384",">1000%","0"], [551,"820005 82600 4901 000002 Ingresos de proyectos Interreg. FEDER","10","10","0","0,0%","0"], [552,"820005 82600 7901 000002 Ingresos Programa Operativo FEDER 2014-2020","3.500.000","3.500.000","0","0,0%","0"], [553,"820005 82600 7909 000000 Otras transferencias de capital de la Unión Europea","10","10","0","0,0%","0"], [554,"Total 820005-Proyectos estratégicos S3","3.500.130","3.500.130","17.384","0,5%","0"], [555,"Total 820-Ordenación industrial, proyectos estratégicos S3 y planificación energética","4.115.210","4.115.210","225.040","5,5%","141.287"], [556,"Total 82-Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3","4.115.210","4.115.210","225.040","5,5%","141.287"], [557,"830001 83100 3890 000000 Reintegros de subvenciones y ayudas de Turismo","0","0","818","-","0"], [558,"830001 83100 3890 000002 Reintegros de subvenciones","6.000","6.000","0","0,0%","0"], [559,"830001 83100 3910 000000 Ingresos por sanciones","10.000","10.000","10.500","105,0%","7.500"], [560,"830001 83100 3990 000000 Otros ingresos","1.000","1.000","3.472","347,2%","3.472"], [561,"830001 83100 3990 000002 Ingresos por consumo de agua en Javier","10","10","4.358",">1000%","4.358"], [562,"830001 83100 3990 000003 Otros ingresos","0","0","4.000","-","0"], [563,"830001 83100 5500 000000 Concesiones a establecimientos turísticos","12.000","12.000","0","0,0%","0"], [564,"830001 83100 5500 000002 Camping Urbasa","38.000","38.000","0","0,0%","0"], [565,"830001 83100 8210 000000 Reintegros de anticipos a entes locales","37.500","37.500","0","0,0%","0"], [566,"830001 83100 8319 000000 Reintegros de otros anticipos a largo plazo","150.000","150.000","0","0,0%","0"], [567,"Total 830001-Ordenación y fomento del turismo y del comercio","254.510","254.510","23.148","9,1%","15.330"], [568,"830004 83310 3910 000000 Ingresos por sanciones","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [569,"830004 83320 4000 000000 Transferencias del Instituto Nacional de Consumo","14.000","14.000","0","0,0%","0"], [570,"Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado","114.000","114.000","0","0,0%","0"], [571,"830005 83400 3110 000000 Gestión turística del Palacio de Olite, Andelos, Arellano y Rada","38.983","38.983","0","0,0%","0"], [572,"830005 83400 3304 000000 Venta de publicaciones y objetos promocionales en las oficinas de turismo","100","100","0","0,0%","0"], [573,"830005 83400 7901 000000 Ingresos FEDER (65%) Proyecto Ederbidea Interreg V (POCTEFA) 2014-2020","495.964","495.964","0","0,0%","0"], [574,"830005 83400 7901 000002 Ingresos FEDER (75%) Proyecto Atlantic On Bike Interreg Espacio Atlántico 2017-2020","31.946","31.946","0","0,0%","0"], [575,"Total 830005-Planificación e innovación turística","566.993","566.993","0","0,0%","0"], [576,"Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo","935.503","935.503","23.148","2,5%","15.330"], [577,"Total 83-Turismo, Comercio y Consumo","935.503","935.503","23.148","2,5%","15.330"], [578,"Total 8-Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial","14.019.214","14.019.214","1.205.909","8,6%","649.894"], [579,"900000 90000 3890 000000 Devolución de subvenciones","18.500","18.500","5.769","31,2%","5.769"], [580,"900000 90000 3910 000000 Multas y sanciones","10.000","10.000","6.000","60,0%","0"], [581,"900000 90000 3911 000000 Intereses de demora","10","10","0","0,0%","0"], [582,"900000 90000 3990 000000 Otros ingresos","350.000","350.000","117.907","33,7%","69.088"], [583,"900000 90000 4900 000000 Proyecto ERSISI. Innovación en Servicios Sociales y Empleo","414.943","414.943","0","0,0%","0"], [584,"Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales","793.453","793.453","129.676","16,3%","74.857"], [585,"900002 91100 3890 000000 Reintegros de pagos indebidos de renta garantizada","600.000","600.000","846.701","141,1%","224.613"], [586,"Total 900002-Garantía de Ingresos","600.000","600.000","846.701","141,1%","224.613"], [587,"900003 91600 3126 000000 Cuotas de usuarios de centros de incorporación social","34.000","34.000","11.395","33,5%","11.395"], [588,"900003 91600 4900 000000 Ingresos Programa Operativo FSE 2014-2020","675.280","675.280","0","0,0%","0"], [589,"Total 900003-Atención primaria e inclusión social","709.280","709.280","11.395","1,6%","11.395"], [590,"Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales","2.102.733","2.102.733","987.772","47,0%","310.864"], [591,"Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales","2.102.733","2.102.733","987.772","47,0%","310.864"], [592,"920000 93000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","200","200","0","0,0%","0"], [593,"920000 93000 3126 000000 Ingresos por gestión de impagados de centros","214.000","214.000","60.922","28,5%","3.273"], [594,"920000 93000 3890 000000 Devolución de subvenciones","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [595,"920000 93000 3990 000000 Otros ingresos","290.000","290.000","168.088","58,0%","124.879"], [596,"920000 93000 3990 000002 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras","0","0","10.182","-","0"], [597,"920000 93000 4000 000000 Sistema para la autonomía y atención a la dependencia","16.751.194","16.751.194","3.910.492","23,3%","3.910.492"], [598,"920000 93000 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado","10","10","0","0,0%","0"], [599,"920000 93000 4800 000000 Donaciones para fines sociales","0","0","12.000","-","12.000"], [600,"Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas","17.270.404","17.270.404","4.161.684","24,1%","4.050.644"], [601,"920002 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de mayores","2.590.000","2.590.000","679.649","26,2%","679.649"], [602,"920002 93200 3126 000004 Ingresos Ley 17/2000 aportación de usuarios de centros de la tercera edad","9.500.000","9.500.000","2.101.015","22,1%","504.225"], [603,"Total 920002-Acciones directas en mayores","12.090.000","12.090.000","2.780.664","23,0%","1.183.874"], [604,"920003 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de discapacidad","711.000","711.000","183.948","25,9%","183.948"], [605,"Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad","711.000","711.000","183.948","25,9%","183.948"], [606,"920005 93100 3126 000000 Cuotas de usuarios del transporte adaptado y asistido","110.000","110.000","33.592","30,5%","0"], [607,"920005 93100 3126 000002 Ingresos del Servicio Telefónico de Emergencia","510.000","510.000","122.203","24,0%","122.203"], [608,"920005 93100 3126 000003 Cuotas de usuarios de centros de mayores","27.455.120","27.455.120","6.326.280","23,0%","6.300.240"], [609,"920005 93100 3126 000004 Cuotas de usuarios de centros de discapacidad","4.063.072","4.063.072","1.314.880","32,4%","1.314.880"], [610,"920005 93100 3126 000005 Cuotas de usuarios de centros de enfermedad mental","893.126","893.126","249.263","27,9%","224.608"], [611,"Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia","33.031.318","33.031.318","8.046.219","24,4%","7.961.932"], [612,"920006 93300 3890 000000 Devoluciones de ayudas en materia de familia","1.700","1.700","0","0,0%","0"], [613,"Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias","1.700","1.700","0","0,0%","0"], [614,"920007 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en escuelas infantiles","783.000","783.000","181.250","23,1%","181.250"], [615,"Total 920007-Actuaciones en escuelas infantiles","783.000","783.000","181.250","23,1%","181.250"], [616,"Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas","63.887.422","63.887.422","15.353.764","24,0%","13.561.649"], [617,"Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas","63.887.422","63.887.422","15.353.764","24,0%","13.561.649"], [618,"950000 96000 3990 000000 Otros ingresos","1.000","1.000","-160","-16,0%","-160"], [619,"950000 96000 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para modernización del SNE","650.000","650.000","0","0,0%","0"], [620,"Total 950000-Actuaciones generales del programa","651.000","651.000","-160","0,0%","-160"], [621,"950001 96100 3890 000000 Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo","500.000","500.000","54.291","10,9%","20.752"], [622,"950001 96100 3890 000002 Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo. Conferencia Sectorial","100.000","100.000","70.610","70,6%","36.009"], [623,"950001 96100 4000 000002 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para políticas activas de empleo","10.300.000","10.300.000","0","0,0%","0"], [624,"950001 96100 4000 000007 Plan Empleo. Transferencias procedentes del SPEE para medidas trabajadores de SINTEL","6.135","6.135","0","0,0%","0"], [625,"950001 96100 4900 000002 Plan Empleo. Ayudas al Empleo Programa Operativo FSE 2007-2013 de Navarra CCI 2007ES052PO009","10","10","0","0,0%","0"], [626,"950001 96100 4900 000003 Ingresos Programa Operativo Empleo Juvenil FSE-YEI 2014-2020","469.199","469.199","0","0,0%","0"], [627,"950001 96100 4900 000004 Plan Empleo. Ayudas al Empleo Programa Operativo FSE 2014-2020 de Navarra","2.641.656","2.641.656","0","0,0%","0"], [628,"Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo","14.017.000","14.017.000","124.901","0,9%","56.761"], [629,"950002 96200 3010 000000 Evaluación y acreditación de competencias profesionales por la vía de la experiencia laboral","10.000","10.000","5.500","55,0%","5.500"], [630,"950002 96200 3890 000000 Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [631,"950002 96200 3890 000002 Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación. Conferencia Sectorial","500.000","500.000","24.901","5,0%","22.790"], [632,"950002 96200 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para programas de formación para el empleo","11.600.000","11.600.000","0","0,0%","0"], [633,"950002 96200 4000 000006 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para Convenio con Centro de Referencia Nacional de Formación en Energías Renovables","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [634,"Total 950002-Formación profesional para el empleo","12.180.000","12.180.000","30.401","0,2%","28.290"], [635,"Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación","26.848.000","26.848.000","155.142","0,6%","84.891"], [636,"Total 95-Servicio Navarro de Empleo","26.848.000","26.848.000","155.142","0,6%","84.891"], [637,"Total 9-Departamento de Derechos Sociales","92.838.155","92.838.155","16.496.678","17,8%","13.957.404"], [638,"A20000 A2000 3890 000000 Reintegros de subvenciones y ayudas de Cultura","20.000","20.000","632","3,2%","632"], [639,"A20000 A2000 4901 000000 Proyecto CRE - HUB. FEDER","10","10","0","0,0%","0"], [640,"Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura","20.010","20.010","632","3,2%","632"], [641,"A20002 A2510 3111 000000 Ingresos en el Servicio de Acción Cultural","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [642,"A20002 A2510 5109 000000 Intereses de préstamos concedidos","8.000","8.000","0","0,0%","0"], [643,"Total A20002-Acción cultural","23.000","23.000","0","0,0%","0"], [644,"A20003 A2310 3110 000002 Ingresos en el Museo del Carlismo","4.000","4.000","403","10,1%","403"], [645,"A20003 A2320 3110 000000 Ingresos en el Museo de Navarra","10.000","10.000","1.661","16,6%","1.661"], [646,"Total A20003-Museos","14.000","14.000","2.064","14,7%","2.064"], [647,"Total A20-Patrimonio y promoción cultural","57.010","57.010","2.696","4,7%","2.696"], [648,"A21001 A2400 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Bibliotecas","3.000","3.000","348","11,6%","348"], [649,"Total A21001-Bibliotecas","3.000","3.000","348","11,6%","348"], [650,"A21002 A2200 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Archivos","20.000","20.000","2.827","14,1%","2.827"], [651,"Total A21002-Archivos","20.000","20.000","2.827","14,1%","2.827"], [652,"Total A21-Bibliotecas y archivos","23.000","23.000","3.175","13,8%","3.175"], [653,"Total A2-Dirección General de Cultura","80.010","80.010","5.871","7,3%","5.871"], [654,"A50000 A5010 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","900","900","226","25,1%","226"], [655,"A50000 A5010 3199 000000 Otros ingresos","1.100","2.039","42.154",">1000%","41.171"], [656,"A50000 A5010 4000 000000 Transferencias de organismos del Estado","315.000","315.000","0","0,0%","0"], [657,"A50000 A5010 5400 000000 Ingresos por arrendamientos","141.530","141.530","47.253","33,4%","47.253"], [658,"Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro del Deporte","458.530","459.469","89.632","19,5%","88.650"], [659,"A50001 A5400 3118 000000 Ingresos de Residencia Fuerte del Príncipe","178.800","178.800","20.502","11,5%","20.502"], [660,"Total A50001-Infraestructuras de deporte","178.800","178.800","20.502","11,5%","20.502"], [661,"A50002 A5100 3113 000000 Ingresos de instalaciones deportivas","390.000","390.000","84.499","21,7%","36.900"], [662,"A50002 A5100 3113 000002 Cuotas y otros ingresos de los Juegos Deportivos de Navarra","170.000","170.000","0","0,0%","34.245"], [663,"A50002 A5100 3129 000000 Centro de Estudios, Investigación y Medicina Deportiva (CEIMD)","7.750","7.750","35.730","461,0%","35.730"], [664,"A50002 A5100 4000 000000 Transferencias del Consejo Superior de Deportes","10","10","0","0,0%","0"], [665,"A50002 A5100 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado para programas de investigación deportiva","10","10","0","0,0%","0"], [666,"A50002 A5100 4800 000000 Transferencias corrientes de instituciones sin fines de lucro","10","10","0","0,0%","0"], [667,"Total A50002-Promoción de la práctica deportiva","567.780","567.780","120.229","21,2%","106.875"], [668,"Total A50-Promoción del deporte","1.205.110","1.206.049","230.363","19,1%","216.026"], [669,"Total A5-Instituto Navarro del Deporte","1.205.110","1.206.049","230.363","19,1%","216.026"], [670,"Total A-Departamento de Cultura y Deporte","1.285.120","1.286.059","236.234","18,4%","221.897"], [671,"B20000 B2000 3990 000000 Otros ingresos","0","0","1.000","-","1.000"], [672,"Total B20000-Actividades generales del programa","0","0","1.000","-","1.000"], [673,"Total B20-Paz, convivencia y derechos humanos","0","0","1.000","-","1.000"], [674,"Total B2-Paz, convivencia y derechos humanos","0","0","1.000","-","1.000"], [675,"B30000 B3000 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas","100","100","4.919",">1000%","4.919"], [676,"B30000 B3000 3990 000000 Reintegro de gastos de viaje","10","10","0","0,0%","0"], [677,"B30000 B3000 4901 000000 Programa de cooperación transfronteriza: España-Francia-Andorra POCTEFA. FEDER 2014-2020","10","10","0","0,0%","0"], [678,"Total B30000-Actividades generales del programa","120","120","4.919",">1000%","4.919"], [679,"Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera","120","120","4.919",">1000%","4.919"], [680,"Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera","120","120","4.919",">1000%","4.919"], [681,"B50002 B5000 3990 000000 Comité de las Regiones. Asistencia a sesiones","7.000","7.000","4.845","69,2%","4.845"], [682,"B50002 B5110 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos","10","10","0","0,0%","0"], [683,"B50002 B5110 4901 000002 Ingresos FEDER Proyecto Inside Out UE CTE Interreg Europe 2014-2020","10","10","47.832",">1000%","47.832"], [684,"B50002 B5120 4901 000000 Ingresos FEDER Asistencia Técnica Interreg V (POCTEFA) 2014-2020","10","10","0","0,0%","0"], [685,"B50002 B5120 4901 000003 Ingresos FEDER proyectos Interreg IV","0","0","-600","-","-600"], [686,"Total B50002-Cooperación exterior","7.030","7.030","52.077","740,8%","52.077"], [687,"Total B50-Acción Exterior","7.030","7.030","52.077","740,8%","52.077"], [688,"Total B5-Acción Exterior","7.030","7.030","52.077","740,8%","52.077"], [689,"Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas","7.150","7.150","57.995","811,1%","57.995"], [690,"F20000 F2000 3199 000000 Informes periciales del INML","40.000","40.000","10.660","26,7%","10.660"], [691,"F20000 F2000 3990 000000 Otros Ingresos","1.000","1.000","1.869","186,9%","1.869"], [692,"F20000 F2000 4000 000000 Convenio con el Ministerio de Justicia","10","10","0","0,0%","0"], [693,"Total F20000-Actividades generales de justicia","41.010","41.010","12.529","30,6%","12.529"], [694,"F20001 F2000 3990 000000 Ingresos derivados de actuaciones judiciales","5.500","5.500","467","8,5%","467"], [695,"Total F20001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra","5.500","5.500","467","8,5%","467"], [696,"Total F20-Administración de justicia","46.510","46.510","12.997","27,9%","12.997"], [697,"Total F2-Justicia","46.510","46.510","12.997","27,9%","12.997"], [698,"Total F-Departamento de Políticas Migratorias y Justicia","46.510","46.510","12.997","27,9%","12.997"], [699,"G10001 G1100 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas","10","10","0","0,0%","0"], [700,"Total G10001-Universidad","10","10","0","0,0%","0"], [701,"Total G10-Universidad","10","10","0","0,0%","0"], [702,"Total G1-Universidad","10","10","0","0,0%","0"], [703,"G20001 G2100 3800 000000 Reintegros de subvenciones","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [704,"G20001 G2100 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [705,"G20001 G2100 8319 000000 Convenio MICINN para el fomento de los parques","33.340","33.340","0","0,0%","0"], [706,"Total G20001-I+D+i","138.340","138.340","0","0,0%","0"], [707,"Total G20-Innovación","138.340","138.340","0","0,0%","0"], [708,"Total G2-Innovación","138.340","138.340","0","0,0%","0"], [709,"G30005 G3500 4909 000000 Ingresos Programa POCTEFA proyecto PyrenEOS","10","10","0","0,0%","0"], [710,"Total G30005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte","10","10","0","0,0%","0"], [711,"Total G30-Transformación digital","10","10","0","0,0%","0"], [712,"Total G3-Transformación digital","10","10","0","0,0%","0"], [713,"Total G-Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital","138.360","138.360","0","0,0%","0"], [714,"Total general","4.573.798.028","4.618.924.177","1.028.701.652","22,3%","1.023.491.523"] ]}