_id Partida Presupuestaria Credito Inicial Credito Definitivo Obligaciones Reconocidas Netas % Obligaciones / Creditos Pagos 1 010001 00001 1000 912100 Retribuciones de altos cargos 118.349 118.349 59.174 50,0% 59.174 2 010001 00001 1100 912100 Retribuciones del personal eventual 111.073 111.073 34.944 31,5% 34.944 3 010001 00001 1200 912100 Retribuciones del personal fijo 10 10 0 0,0% 0 4 010001 00001 1210 912100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 5 010001 00001 1211 912100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 6 010001 00001 2200 912100 Material de oficina 5.000 5.000 2.501 50,0% 1.951 7 010001 00001 2202 912100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.200 2.200 1.078 49,0% 976 8 010001 00001 2261 912100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 1.000 1.000 28 2,8% 28 9 010001 00001 2301 912100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 3.590 3.590 1.400 39,0% 1.337 10 010001 00100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 528.901 521.172 240.322 46,1% 240.322 11 010001 00100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 59.727 49.773 29.863 60,0% 29.863 12 010001 00100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 56.500 55.102 19.987 36,3% 19.987 13 010001 00100 2190 921100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 9.000 9.000 3.372 37,5% 2.758 14 010001 00100 2200 921100 Material de oficina 16.000 16.000 10.104 63,1% 9.474 15 010001 00100 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.200 1.200 1.101 91,8% 1.101 16 010001 00100 2266 921100 Reuniones, conferencias y cursillos 500 500 120 24,0% 120 17 010001 00100 2269 921100 Otros gastos diversos 1.300 1.300 839 64,5% 800 18 010001 00100 2273 921100 Servicios informáticos 463 463 236 50,9% 236 19 010001 00100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos 1.000 1.000 0 0,0% 0 20 010001 00100 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 1.749 35,0% 1.749 21 010001 00100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 22 010001 00100 4809 921102 Ejecución de sentencias 50.000 50.000 17.756 35,5% 17.756 23 010001 00100 6031 921100 Instalaciones 10 10 0 0,0% 0 24 010001 00100 6050 921100 Mobiliario y equipo de oficina 1.000 6.200 4.972 80,2% 4.176 25 010001 00100 6060 921100 Equipos para procesos de información 12.000 12.000 7.670 63,9% 7.670 26 010001 01000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 56.415 56.415 28.207 50,0% 28.207 27 010001 01000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 23.794 23.794 11.897 50,0% 11.897 28 010001 01000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 29 010001 01000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 31.445 0 0,0% 0 30 010001 01000 2160 921100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas 1.000 1.000 0 0,0% 0 31 010001 01000 2269 921100 (E) Mejoras para garantizar la accesibilidad 100.000 100.000 3.568 3,6% 746 32 010001 01000 2273 921100 Servicios informáticos 1.576 1.576 0 0,0% 0 33 010001 01000 2275 921100 Procesos electorales 10 10 0 0,0% 0 34 010001 01000 2279 921100 Redacción Fuero Nuevo 50.000 50.000 0 0,0% 0 35 010001 01000 6020 921100 Obras en Palacio de Navarra y otros edificios institucionales 2.458.010 2.458.010 35.167 1,4% 20.224 36 010001 01000 6094 921100 Sistemas de información 4.000 4.000 0 0,0% 0 37 Total 010001-Dirección y servicios generales del programa 3.678.678 3.696.233 516.054 14,0% 495.495 38 010002 01300 1200 912300 Retribuciones del personal fijo 636.736 583.377 283.926 48,7% 283.926 39 010002 01300 1210 912300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 21.152 10.613 50,2% 10.613 40 010002 01300 1211 912300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 40.341 93.804 31.632 33,7% 31.632 41 010002 01300 2061 921B00 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 42 010002 01300 2061 921B02 Otras licencias 10 10 0 0,0% 0 43 010002 01300 2120 921B00 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 65.000 68.832 23.732 34,5% 17.998 44 010002 01300 2160 921B00 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 21.000 21.000 10.395 49,5% 10.395 45 010002 01300 2221 921B00 Comunicaciones postales y cartería 688.000 688.000 176.301 25,6% 176.301 46 010002 01300 2269 921B00 Registro y defensa de patentes y marcas 1.000 1.000 0 0,0% 0 47 010002 01300 2271 921B02 Servicios de limpieza y aseo 6.000 6.000 2.012 33,5% 2.012 48 010002 01300 2271 921B03 Limpieza de locales de Palacio de Navarra 335.000 335.000 128.075 38,2% 128.075 49 010002 01300 2279 921B00 Servicios de comunicación con intérpretes 10 10 0 0,0% 0 50 010002 01300 2280 921B00 Energía eléctrica, agua y calefacción 1.000 1.000 275 27,5% 275 51 010002 01300 2284 921B00 Material de limpieza y aseo 5.000 5.000 1.987 39,7% 1.940 52 010002 01300 2285 921B00 Vestuario 750 750 566 75,5% 566 53 010002 01300 2400 921B00 Encuadernaciones y microfilmaciones 2.800 2.800 693 24,7% 693 54 010002 01300 4455 921B00 Convenio de colaboración con la UPNA para fomento del derecho navarro 10 10 0 0,0% 0 55 010002 01300 4709 921B00 Convenio de colaboración con la UN para fomento del derecho navarro 10 10 0 0,0% 0 56 010002 01300 6094 921B00 Desarrollo Aplicaciones Ley 39/2015 150.000 148.800 0 0,0% 0 57 Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa 2.012.576 2.016.556 710.208 35,2% 704.427 58 010003 01000 1200 921600 Retribuciones del personal fijo 336.096 336.121 166.661 49,6% 166.661 59 010003 01000 1210 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 19.909 9.925 49,9% 9.925 60 010003 01000 1211 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.514 24.514 12.257 50,0% 12.257 61 010003 01000 2264 921600 Gastos de comunidad de propietarios 21.000 18.173 0 0,0% 0 62 010003 01000 2271 921600 Servicios de limpieza y aseo 15.000 17.827 5.394 30,3% 5.394 63 010003 01000 2400 921600 Impresión del Boletín Oficial de Navarra 10 10 0 0,0% 0 64 010003 01000 6094 921600 Desarrollo aplicaciones del Boletín Oficial de Navarra 60.000 60.000 9.167 15,3% 9.167 65 Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra 476.529 476.554 203.404 42,7% 203.404 66 010004 01100 1200 921700 Retribuciones del personal fijo 628.112 639.862 306.420 47,9% 306.420 67 010004 01100 1210 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 68 010004 01100 1211 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 19.919 9.940 49,9% 9.940 69 010004 01100 2202 921700 Adquisición de libros para la biblioteca central 3.800 3.800 295 7,8% 295 70 010004 01100 2263 921700 Gastos jurídico-contenciosos 26.000 26.000 9.657 37,1% 9.167 71 010004 01100 2400 921700 Revista jurídica de Navarra y otras colaboraciones 10.000 10.000 0 0,0% 0 72 Total 010004-Actividades de asesoría jurídica 667.932 699.591 326.311 46,6% 325.821 73 010005 01700 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 155.447 155.447 77.678 50,0% 77.678 74 010005 01700 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 75 010005 01700 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 76 010005 01700 2266 921100 Plan de Información, Formación y Consulta 15.000 15.000 1.830 12,2% 1.830 77 010005 01700 2269 921100 (E) Gastos de funcionamiento del Consejo de Transparencia de Navarra 10.000 10.000 1.691 16,9% 1.691 78 010005 01700 2276 921100 Gastos Plan de Apertura de Datos y Reutilización 20.000 20.000 0 0,0% 0 79 010005 01700 2276 921102 Alojamiento de programas y otros trabajos 26.500 26.500 0 0,0% 0 80 010005 01700 6060 921100 Equipos para procesos de información del Consejo de Transparencia de Navarra 6.000 6.000 0 0,0% 0 81 010005 01700 6094 921100 Desarrollos de Gobierno Abierto 59.420 59.420 0 0,0% 0 82 Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto 292.387 292.387 81.199 27,8% 81.199 83 010007 01600 1200 921A00 Retribuciones del personal fijo 665.119 648.827 321.735 49,6% 321.735 84 010007 01600 1210 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 39.818 25.716 15.304 59,5% 15.304 85 010007 01600 1211 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.909 52.635 22.718 43,2% 22.718 86 010007 01600 2020 921A00 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 8.000 8.000 1.210 15,1% 1.210 87 010007 01600 2120 921A00 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 2.000 2.000 234 11,7% 234 88 010007 01600 2190 921A00 Reparación, mantenimiento y conservación bienes muebles 2.200 2.200 1.436 65,3% 1.436 89 010007 01600 2200 921A00 Material de oficina 10.000 10.000 2.091 20,9% 1.897 90 010007 01600 2202 921A00 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 600 600 0 0,0% 0 91 010007 01600 2239 921A00 Otros gastos de transporte 1.600 570 0 0,0% 0 92 010007 01600 2264 921A00 Gastos de comunidad 9.700 9.700 3.486 35,9% 2.930 93 010007 01600 2266 921A00 Reuniones, conferencias y cursillos 400 400 0 0,0% 0 94 010007 01600 2269 921A00 Otros gastos diversos 900 900 0 0,0% 0 95 010007 01600 2271 921A00 Servicios de limpieza y aseo 23.000 24.030 8.100 33,7% 7.103 96 010007 01600 2280 921A00 Energía eléctrica, agua y calefacción 8.000 8.000 2.961 37,0% 2.961 97 010007 01600 6060 921A00 Equipos para procesos de información 2.500 2.500 0 0,0% 0 98 010007 01600 6094 921A00 Sistemas de información 65.000 65.000 0 0,0% 0 99 Total 010007-Actividades del Tribunal Administrativo de Navarra 858.746 861.078 379.276 44,0% 377.529 100 Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto 7.986.848 8.042.398 2.216.452 27,6% 2.187.874 101 Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto 7.986.848 8.042.398 2.216.452 27,6% 2.187.874 102 020000 04000 1000 921400 Retribuciones de altos cargos 56.415 56.415 28.207 50,0% 28.207 103 020000 04000 1200 921400 Retribuciones del personal fijo 2.413.890 2.344.718 1.129.532 48,2% 1.129.532 104 020000 04000 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 146.976 178.455 83.028 46,5% 83.028 105 020000 04000 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 429.537 459.043 215.583 47,0% 215.583 106 020000 04000 1220 921400 Retribuciones del personal contratado temporal 445.695 350.144 78.791 22,5% 78.791 107 020000 04000 1250 921400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 529.105 439.552 76.958 17,5% 76.958 108 020000 04000 1400 921400 Retribuciones personales 2.665.170 2.675.474 1.287.796 48,1% 1.287.796 109 020000 04000 1410 921400 Retribuciones carrera profesional 15.632 15.579 4.097 26,3% 4.097 110 020000 04000 1600 921400 Seguridad social 3.595.306 3.595.306 1.683.542 46,8% 1.683.542 111 020000 04000 1703 921400 Remuneración por trabajo en días festivos 30.603 30.603 2.943 9,6% 2.943 112 020000 04000 1705 921400 Complemento por trabajo en turnos de noche 6.121 6.121 2.834 46,3% 2.834 113 020000 04000 2020 921400 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 70.898 71.498 35.599 49,8% 23.733 114 020000 04000 2061 921400 Arrendamiento de programas y licencias 12.161 10.161 7.051 69,4% 7.051 115 020000 04000 2120 921400 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 19.656 19.656 5.990 30,5% 5.274 116 020000 04000 2120 921402 Reparación de edificios y otras construcciones por siniestros 0 2.003 2.003 100,0% 0 117 020000 04000 2160 921400 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 5.400 5.400 82 1,5% 82 118 020000 04000 2190 921400 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 6.664 6.664 2.178 32,7% 2.178 119 020000 04000 2200 921400 Material de oficina 22.688 22.688 12.704 56,0% 9.878 120 020000 04000 2202 921400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.788 1.788 539 30,2% 539 121 020000 04000 2214 921400 Instrumental y pequeño utillaje 200 200 91 45,7% 91 122 020000 04000 2215 921400 Fármacos 500 500 0 0,0% 0 123 020000 04000 2216 921400 Material sanitario de consumo 317 317 135 42,7% 135 124 020000 04000 2217 921400 Ropería sanitaria 500 500 0 0,0% 0 125 020000 04000 2219 921400 Material para equipos de control de presencia 1.477 1.477 0 0,0% 0 126 020000 04000 2250 921400 Contribuciones y tasas 100 100 0 0,0% 0 127 020000 04000 2264 921400 Gastos de comunidad de propietarios 2.248 2.248 1.066 47,4% 857 128 020000 04000 2266 921400 Actividades de formación 3.000 3.000 0 0,0% 0 129 020000 04000 2267 921400 Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales 164.188 163.588 3.689 2,3% 3.573 130 020000 04000 2269 921300 Gastos de mantenimiento de locales 42 42 0 0,0% 0 131 020000 04000 2269 921400 Gastos diversos 11.900 11.900 1.785 15,0% 1.496 132 020000 04000 2270 921400 Lavandería 1.200 1.200 322 26,8% 282 133 020000 04000 2271 921400 Servicios de limpieza y aseo 119.575 119.575 48.935 40,9% 48.823 134 020000 04000 2273 921400 Servicios informáticos 874 874 0 0,0% 0 135 020000 04000 2279 921400 Otros trabajos realizados por terceros 6.457 6.457 2.068 32,0% 1.285 136 020000 04000 2280 921400 Energía eléctrica, agua y calefacción 60.059 60.059 28.078 46,8% 25.872 137 020000 04000 2284 921400 Material de limpieza y aseo 3.419 3.419 2.231 65,3% 2.231 138 020000 04000 2301 921400 Locomoción y gastos de viaje 1.282 3.282 2.727 83,1% 2.727 139 020000 04000 2400 921400 Gastos de edición de libros y publicaciones 500 500 0 0,0% 0 140 020000 04000 4809 921400 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 141 020000 04000 4819 921302 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales 71.772 71.772 0 0,0% 0 142 020000 04000 6021 921400 Obras de adecuación y mejora de instalaciones 13.000 13.000 0 0,0% 0 143 020000 04000 6031 921400 Instalaciones 10 10 0 0,0% 0 144 020000 04000 6050 921400 Mobiliario y equipos de oficina 20.125 20.125 1.590 7,9% 1.590 145 020000 04000 6057 921400 Equipos médicos 3.000 3.000 0 0,0% 0 146 020000 04000 6059 921400 Otro mobiliario y equipo 2.990 2.990 0 0,0% 0 147 020000 04000 6060 921400 Equipos para procesos de información 19.544 19.544 17.403 89,0% 17.403 148 020000 04000 6094 921400 Sistemas de información 250.650 250.650 0 0,0% 0 149 Total 020000-Actividades generales del programa 11.232.644 11.051.607 4.769.578 43,2% 4.748.412 150 020002 04100 1001 921400 Prestaciones a ex-presidentes, ex-consejeros y otros altos cargos del Gobierno de Navarra 30.000 30.000 0 0,0% 0 151 020002 04100 1200 921400 Retribuciones del personal fijo 10 10 0 0,0% 0 152 020002 04100 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 153 020002 04100 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 154 020002 04100 1600 921403 Diferencia de cotizaciones en seguridad social 100 100 0 0,0% 0 155 020002 04100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros 2.450.000 2.450.000 2.159.109 88,1% 2.159.109 156 020002 04100 1620 921400 Fondo para la aplicación de acuerdos en materia de personal 3.000 3.000 0 0,0% 0 157 020002 04100 1800 921400 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros 25.000 25.000 0 0,0% 0 158 020002 04100 1800 921402 Incremento retributivo 17.325.000 17.325.000 0 0,0% 0 159 020002 04100 1810 921400 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 252.000 252.000 197.142 78,2% 197.142 160 020002 04100 1820 921402 Ejecución de sentencias 60.000 60.000 13.967 23,3% 13.967 161 020002 04100 1820 921403 Indemnizaciones por accidentes laborales 100 100 0 0,0% 0 162 020002 04100 2330 921400 Gastos por tribunales de oposición 208.225 208.225 23.570 11,3% 23.570 163 020002 04100 2339 921400 Gastos de renovación de los carnés de conducir y de los permisos de armas 15.000 15.000 2.651 17,7% 2.651 164 020002 04100 8318 921400 Anticipos de sueldo para el personal fijo de la Admon de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos 759.000 759.000 759.000 100,0% 759.000 165 020002 04300 1610 211100 Pensiones ordinarias de funcionarios 93.233.840 93.233.840 46.190.077 49,5% 46.190.077 166 020002 04300 1612 211100 Pensiones excepcionales 97.430 97.430 43.580 44,7% 43.580 167 020002 04300 1614 211100 Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas 45.000 45.000 3.112 6,9% 3.112 168 020002 04300 1620 224100 Asistencia sanitaria. Uso especial 8.000 8.000 0 0,0% 0 169 020002 04310 4609 942300 Transferencias a entes locales del Montepío General para su financiación 6.422.500 6.422.500 4.768.314 74,2% 4.768.314 170 020002 04310 4609 942302 Transferencias a los ayuntamientos de Pamplona, Tafalla y Tudela 8.264.658 8.264.658 5.944.862 71,9% 5.944.862 171 020002 04310 8206 942300 Gestión del Montepío de funcionarios municipales 18.463.500 18.463.500 9.046.955 49,0% 9.046.955 172 Total 020002-Gestión económica del personal 147.662.383 147.662.383 69.152.338 46,8% 69.152.338 173 020003 04500 2160 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de equipos y programas informáticos 15.000 15.000 4.623 30,8% 4.623 174 020003 04500 2279 921300 Organización de congresos y cursos 2.000 7.000 1.092 15,6% 255 175 020003 04500 4609 921300 Planes de formación continua para la Administración Local (INAP estatal) 66.950 117.710 0 0,0% 0 176 020003 04500 4809 921300 Ayudas y premios a estudios e investigación 7.000 7.000 0 0,0% 0 177 020003 04510 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal) 292.163 548.863 130.602 23,8% 94.876 178 020003 04510 2279 921300 Organización de cursos 100.000 125.000 51.941 41,6% 41.791 179 020003 04510 2279 921302 Organización de cursos on-line 50.000 20.000 0 0,0% 0 180 020003 04520 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal) 123.787 123.787 50.354 40,7% 41.316 181 020003 04520 2279 921300 Organización de cursos 50.000 50.000 0 0,0% 0 182 020003 04520 2279 921302 Colaboración en la acreditación de conocimientos 6.000 6.000 0 0,0% 0 183 Total 020003-Instituto Navarro de Administración Pública 712.900 1.020.360 238.612 23,4% 182.861 184 Total 020-Función pública 159.607.927 159.734.350 74.160.528 46,4% 74.083.611 185 Total 02-Función pública 159.607.927 159.734.350 74.160.528 46,4% 74.083.611 186 030000 03000 1000 111200 Retribuciones de altos cargos 56.415 56.415 28.166 49,9% 28.166 187 030000 03000 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 72.095 87.607 38.788 44,3% 38.788 188 030000 03000 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 189 030000 03000 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 30.751 16.079 0 0,0% 0 190 030000 03000 2264 111200 Gastos de comunidad de propietarios 18.000 18.000 7.317 40,6% 4.194 191 030000 03000 2266 111200 Reuniones, conferencias y cursillos 750 750 245 32,7% 0 192 030000 03000 2301 111200 Locomoción y gastos de viaje 75.000 75.000 37.159 49,5% 36.109 193 030000 03100 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 695.523 681.046 338.255 49,7% 338.255 194 030000 03100 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36.591 36.591 18.295 50,0% 18.295 195 030000 03100 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 109.295 109.295 54.647 50,0% 54.647 196 030000 03200 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 791.205 767.645 350.115 45,6% 350.115 197 030000 03200 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 74.530 74.530 37.070 49,7% 37.070 198 030000 03200 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 213.824 278.632 116.987 42,0% 116.987 199 Total 030000-Actividades generales de justicia 2.173.989 2.201.601 1.027.045 46,6% 1.022.628 200 030001 03000 2061 112100 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 201 030001 03000 2120 112100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 200.000 200.000 59.020 29,5% 42.783 202 030001 03000 2140 112102 Reparación y mantenimiento de vehículos 2.000 3.218 784 24,4% 688 203 030001 03000 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 95.000 95.000 39.190 41,3% 35.898 204 030001 03000 2190 112100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 14.000 17.000 1.540 9,1% 1.540 205 030001 03000 2200 112100 Material de oficina 210.000 205.000 113.165 55,2% 92.166 206 030001 03000 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 9.000 14.000 9.986 71,3% 8.527 207 030001 03000 2216 112100 Material clínico forense 6.500 6.500 3.652 56,2% 3.426 208 030001 03000 2221 112100 Comunicaciones postales y cartería 460.000 460.000 167.400 36,4% 132.314 209 030001 03000 2239 112100 Otros gastos de transportes 20.000 20.000 6.568 32,8% 5.636 210 030001 03000 2250 112100 Tributos locales 800 800 390 48,7% 390 211 030001 03000 2262 112100 Publicidad y actividades divulgativas 1.300 1.300 0 0,0% 0 212 030001 03000 2269 112100 Gastos del jurado 16.477 16.477 0 0,0% 0 213 030001 03000 2269 112102 Otros gastos diversos 25.000 28.000 12.832 45,8% 8.943 214 030001 03000 2269 112103 Dietas 10.000 10.000 0 0,0% 0 215 030001 03000 2269 112104 Nueva Oficina Judicial 60.000 46.050 0 0,0% 0 216 030001 03000 2271 112100 Servicios de limpieza y aseo 681.126 681.126 283.802 41,7% 283.802 217 030001 03000 2273 112100 Servicios informáticos 73.143 76.131 1.110 1,5% 957 218 030001 03000 2273 112103 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 500.000 499.732 0 0,0% 0 219 030001 03000 2274 112100 Servicios de seguridad 312.400 312.400 113.288 36,3% 113.288 220 030001 03000 2279 112100 Servicios prestados por los secretarios para atender los juzgados de paz 126.000 126.000 31.866 25,3% 31.866 221 030001 03000 2279 112102 Asistencia técnica para analíticas forenses 30.000 30.000 7.534 25,1% 3.773 222 030001 03000 2279 112103 Justicia restaurativa 165.000 165.000 35.979 21,8% 35.979 223 030001 03000 2279 112104 Peritajes, traducciones y testigos 310.000 310.000 107.745 34,8% 85.752 224 030001 03000 2279 112105 Atención a la violencia doméstica y de género 350.000 350.000 186.593 53,3% 186.593 225 030001 03000 2280 112100 Energía eléctrica, agua y calefacción 487.000 484.012 211.212 43,6% 210.045 226 030001 03000 2283 112100 Material para reparaciones, conservación y repuestos 20.000 30.000 15.143 50,5% 10.713 227 030001 03000 2284 112100 Material de limpieza y aseo 30.000 27.000 5.302 19,6% 3.551 228 030001 03000 2285 112100 Vestuario 2.500 2.500 704 28,2% 704 229 030001 03000 2330 112100 Compensaciones por participación en procesos de selección, tribunales de oposición, acciones formativas y otros 10 360 20 5,6% 20 230 030001 03000 2330 112102 Plan de formación específico para el personal de la Administración de Justicia 35.000 34.650 10.675 30,8% 10.675 231 030001 03000 4609 112100 Transferencias a juzgados de paz 240.000 240.000 58.737 24,5% 58.737 232 030001 03000 4809 112100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 233 030001 03000 4819 112100 (E) Transferencias a colegios profesionales 3.390.000 3.390.000 1.039.053 30,7% 1.039.053 234 030001 03000 6020 112100 Edificios judiciales 70.000 104.734 0 0,0% 0 235 030001 03000 6031 112100 Instalaciones en edificios judiciales 150.000 150.000 4.991 3,3% 4.991 236 030001 03000 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina 170.000 170.000 54.458 32,0% 38.940 237 030001 03000 6054 112100 Elementos de seguridad 69.352 104.086 62.595 60,1% 12.694 238 030001 03000 6060 112100 Equipos para procesos de información 569.000 659.006 34.382 5,2% 34.382 239 030001 03000 6091 112100 Proyectos técnicos para edificaciones 14.600 14.600 0 0,0% 0 240 030001 03000 6094 112100 Sistemas de información 10.000 10.000 0 0,0% 0 241 030001 03000 6094 112102 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información 130.000 130.000 0 0,0% 0 242 030001 03100 1200 112100 Retribuciones del personal fijo 8.835.863 8.630.650 4.320.897 50,1% 4.320.897 243 030001 03100 1210 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 1.144.599 1.394.522 653.446 46,9% 653.446 244 030001 03100 1211 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 2.685.543 2.903.143 1.405.223 48,4% 1.405.223 245 030001 03100 1220 112100 Retribuciones del personal contratado temporal 708.344 559.566 249.273 44,5% 249.273 246 030001 03100 1250 112100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 578.067 464.536 291.875 62,8% 291.875 247 030001 03100 1400 112100 Retribuciones personales 2.200.233 2.197.564 1.009.486 45,9% 1.009.486 248 030001 03100 1600 112100 Seguridad social 2.037.085 2.037.085 981.981 48,2% 981.981 249 030001 03100 1704 112100 Complemento por realización de guardias 377.437 377.437 178.748 47,4% 178.748 250 030001 03100 1710 112100 (E) Complemento de productividad 606.463 606.463 320.070 52,8% 320.070 251 Total 030001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra 28.268.852 28.425.656 12.120.717 42,6% 11.939.828 252 030002 03000 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 4.150 4.150 1.993 48,0% 1.993 253 030002 03000 2200 112100 Material de oficina 9.000 9.000 7.426 82,5% 5.630 254 030002 03000 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 830 830 110 13,3% 0 255 030002 03000 2266 112100 Reuniones, conferencias y cursillos 1.000 1.000 0 0,0% 0 256 030002 03000 2269 112100 Otros gastos diversos 730 730 0 0,0% 0 257 030002 03000 2279 112100 Peritajes, traducciones y testigos 7.000 7.000 2.450 35,0% 2.208 258 030002 03000 2301 112100 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 557 22,3% 557 259 030002 03000 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina 1.500 1.500 0 0,0% 0 260 030002 03000 6060 112100 Equipos para procesos de información 4.150 4.150 0 0,0% 0 261 Total 030002-Actividades de la fiscalía superior de Navarra 30.860 30.860 12.538 40,6% 10.389 262 Total 030-Administración de justicia 30.473.701 30.658.117 13.160.300 42,9% 12.972.844 263 Total 03-Justicia 30.473.701 30.658.117 13.160.300 42,9% 12.972.844 264 050000 02000 1000 131100 Retribuciones de altos cargos 56.415 56.415 28.207 50,0% 28.207 265 050000 02000 1200 131100 Retribuciones del personal fijo 832.521 770.607 383.161 49,7% 383.161 266 050000 02000 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 74.658 89.529 38.845 43,4% 38.845 267 050000 02000 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 301.905 321.814 165.306 51,4% 165.306 268 050000 02000 2160 131100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas 3.000 1.500 0 0,0% 0 269 050000 02000 2190 131100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 12.000 12.000 5.409 45,1% 4.948 270 050000 02000 2200 131100 Material de oficina 8.000 8.000 5.495 68,7% 5.495 271 050000 02000 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 5.000 809 16,2% 809 272 050000 02000 2265 131100 Remuneración a agentes mediadores independientes 0 20.000 0 0,0% 0 273 050000 02000 2266 131100 Reuniones, conferencias y cursillos 5.000 5.000 0 0,0% 0 274 050000 02000 2269 131100 Otros gastos diversos 3.184 7.184 4.712 65,6% 4.251 275 050000 02000 2271 131100 Servicios de limpieza y aseo 1.000 1.000 232 23,2% 186 276 050000 02000 2273 131100 Servicios informáticos 506 506 321 63,4% 321 277 050000 02000 2276 131103 Asistencia técnica en sistemas de seguridad 28.000 28.000 188 0,7% 188 278 050000 02000 2285 131100 Vestuario para auxiliares policías en formación 5.000 5.000 247 4,9% 247 279 050000 02000 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje 10.000 18.000 14.327 79,6% 13.958 280 050000 02000 2330 131100 Gratificaciones a tribunales de oposición 1.000 1.000 0 0,0% 0 281 050000 02000 4809 131100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 500 500 331 66,1% 331 282 050000 02000 4809 131102 Becas para auxiliares policías 35.000 35.000 0 0,0% 0 283 050000 02000 6020 131102 Obras e instalaciones 30.000 76.655 46.512 60,7% 46.512 284 050000 02000 6060 131100 Equipos para procesos de información 15.000 15.200 15.200 100,0% 15.200 285 050000 02000 6094 131100 Modernización de procedimientos administrativos 15.000 15.000 1.229 8,2% 1.229 286 050000 02010 1200 131100 Retribuciones del personal fijo 90.965 89.698 42.291 47,1% 42.291 287 050000 02010 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 5.862 5.862 100,0% 5.862 288 050000 02010 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 39.818 57.111 19.909 34,9% 19.909 289 050000 02010 4609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades 10 10 0 0,0% 0 290 050000 02010 4809 131102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 291 050000 02010 7609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades 10 10 0 0,0% 0 292 050000 02900 2120 131100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 18.000 14.300 3.123 21,8% 3.123 293 050000 02900 2273 131100 Servicios informáticos 8.000 8.000 0 0,0% 0 294 050000 02900 2276 131100 Asistencia y coordinación de policías locales de Navarra. Sistema Seguridad Pública 5.000 5.000 1.118 22,4% 1.118 295 050000 02900 2283 131100 Sistemas de seguridad. Material para reparaciones, conservación y repuestos 1.000 1.000 0 0,0% 0 296 050000 02900 6031 131100 Instalaciones 900 900 0 0,0% 0 297 050000 02900 6050 131100 Mobiliario y equipo de oficina 1.000 1.000 0 0,0% 0 298 050000 02900 6054 131100 Elementos de seguridad 25.000 25.000 2.419 9,7% 2.419 299 050000 02900 6054 131102 Equipos de proceso de información para el Sistema de Seguridad Pública de Navarra 10.000 10.000 3.798 38,0% 3.798 300 050000 02900 6054 131103 Material técnico para asistencia y coordinación de policías locales 14.900 14.900 0 0,0% 0 301 050000 02900 6094 131100 Asistencia y coordinación de policías locales de Navarra. Sistema Seguridad Pública 15.000 15.000 0 0,0% 0 302 050000 02900 6094 131102 Sistemas de información sistemas y servicios de seguridad 60.000 60.000 0 0,0% 0 303 050000 02900 6094 131103 Sistema de Información Sistema de Seguridad Pública de Navarra 15.000 15.000 0 0,0% 0 304 Total 050000-Actividades generales de interior 1.763.211 1.815.711 789.050 43,5% 787.711 305 050002 02600 1200 921300 Retribuciones del personal fijo 325.933 344.228 162.966 47,3% 162.966 306 050002 02600 1210 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 307 050002 02600 1211 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 308 050002 02600 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 18.356 20.356 7.727 38,0% 7.059 309 050002 02600 2190 921300 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 8.000 7.500 2.767 36,9% 2.767 310 050002 02600 2200 921300 Material de oficina 4.000 3.500 2.138 61,1% 1.410 311 050002 02600 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 3.000 2.100 1.802 85,8% 1.802 312 050002 02600 2271 921300 Servicios de limpieza y aseo 55.752 61.252 25.956 42,4% 19.627 313 050002 02600 2273 921300 Servicios informáticos 4.000 900 0 0,0% 0 314 050002 02600 2279 921300 (E) Organización de cursos 469.410 469.410 178.869 38,1% 160.752 315 050002 02600 2280 921300 Energía eléctrica, agua y calefacción 24.000 23.000 11.099 48,3% 11.099 316 050002 02600 2281 921300 Combustible y lubricantes 2.000 2.000 796 39,8% 796 317 050002 02600 2284 921300 Material de limpieza y aseo 2.000 1.600 580 36,3% 580 318 050002 02600 2289 921300 Otros suministros auxiliares 2.500 2.100 283 13,5% 212 319 050002 02600 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje 1.000 300 80 26,8% 80 320 050002 02600 6020 921300 Edificios y otras construcciones 6.000 6.000 610 10,2% 610 321 050002 02600 6050 921300 Mobiliario y equipo de oficina 800 800 0 0,0% 0 322 050002 02600 6059 921300 Otro mobiliario y equipo 2.000 2.000 471 23,6% 471 323 050002 02600 6060 921300 Equipos para procesos de información 6.715 6.515 0 0,0% 0 324 050002 02600 6094 921300 Aplicaciones informáticas 40.000 40.000 0 0,0% 0 325 Total 050002-Escuela de seguridad 975.486 993.581 396.145 39,9% 370.232 326 050003 02940 1200 921800 Retribuciones del personal fijo 1.149.633 1.132.569 559.289 49,4% 559.289 327 050003 02940 1210 921800 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.433 40.347 19.731 48,9% 19.731 328 050003 02940 1211 921800 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 329 050003 02940 1620 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos 3.000 3.000 0 0,0% 0 330 050003 02940 2140 921800 Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria 95.000 95.000 26.681 28,1% 26.681 331 050003 02940 2219 921800 Suministros de consumo y reposición 1.800 1.800 812 45,1% 812 332 050003 02940 2239 921800 Otros gastos de transportes 500 500 28 5,6% 28 333 050003 02940 2249 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos 15.040 12.040 10.641 88,4% 10.641 334 050003 02940 2271 921800 Servicios de limpieza y aseo 25.789 25.789 7.395 28,7% 7.395 335 050003 02940 2280 921800 Energía eléctrica, agua y calefacción 185.000 126.200 49.664 39,4% 48.896 336 050003 02940 2281 921800 Combustibles y lubricantes 100.000 84.500 37.814 44,8% 37.814 337 050003 02940 2283 921800 Repuestos 4.000 2.000 0 0,0% 0 338 050003 02940 2285 921800 Vestuario 5.000 5.000 437 8,7% 437 339 050003 02940 6032 921800 Utillaje y herramientas 1.000 1.000 116 11,6% 116 340 050003 02940 6040 921800 Vehículos para el transporte de personas 20.000 32.090 0 0,0% 0 341 050003 02940 6094 921800 Sistemas de información 81.250 81.250 0 0,0% 0 342 Total 050003-Parque móvil 1.707.455 1.643.094 712.608 43,4% 711.840 343 050005 02930 2262 132200 Publicidad y actividades divulgativas 3.000 3.000 616 20,5% 616 344 050005 02930 2279 132200 Otros trabajos realizados por terceros 5.000 5.000 1.485 29,7% 1.485 345 050005 02930 4819 132200 Convenio con la Fundación Volkswagen para seguridad vial 105.000 105.000 0 0,0% 0 346 050005 02930 6054 132200 Material técnico y educativo 5.000 5.000 0 0,0% 0 347 050005 02930 6094 132200 Sistemas de información 5.000 5.000 0 0,0% 0 348 Total 050005-Estrategia navarra de seguridad vial 123.000 123.000 2.101 1,7% 2.101 349 050006 02800 1200 134200 Retribuciones del personal fijo 12.324.474 12.303.818 5.818.811 47,3% 5.818.811 350 050006 02800 1210 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 31.285 9.954 31,8% 9.954 351 050006 02800 1211 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 21.692 8.177 8.177 100,0% 8.177 352 050006 02800 1220 134200 Retribuciones del personal contratado temporal 30 9.602 9.602 100,0% 9.602 353 050006 02800 1221 134200 Retribuciones del personal contratado para campañas 1.196.654 1.196.654 279.536 23,4% 279.536 354 050006 02800 1250 134200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 40.653 40.653 16.671 41,0% 16.671 355 050006 02800 1400 134200 Retribuciones personales 2.505.683 2.502.085 1.221.167 48,8% 1.221.167 356 050006 02800 1600 134200 Seguridad social 5.021.961 5.021.961 2.182.442 43,5% 2.182.442 357 050006 02800 1609 131100 Otras cuotas sociales 756.884 756.884 321.895 42,5% 229.867 358 050006 02800 1620 224100 Gastos sociales del personal 60.000 60.000 0 0,0% 0 359 050006 02800 1702 134200 Horas extraordinarias 90.900 90.900 59.153 65,1% 59.153 360 050006 02800 1703 134200 Remuneración por trabajo en días festivos 1.067.678 1.067.678 485.158 45,4% 485.158 361 050006 02800 1704 134200 Complemento por realización de guardias 35.350 35.350 14.801 41,9% 14.801 362 050006 02800 1705 134200 Complemento por trabajo en turnos de noche 801.690 801.690 384.799 48,0% 384.799 363 050006 02800 1710 134200 Complemento de productividad 382.684 382.684 151.718 39,6% 151.718 364 050006 02800 2029 131100 Arrendamiento de otros bienes inmuebles 3.000 3.000 1.262 42,1% 1.262 365 050006 02800 2050 131100 Arrendamiento de otros bienes muebles 10.000 10.400 7.751 74,5% 7.751 366 050006 02800 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 90.000 78.000 28.553 36,6% 24.834 367 050006 02800 2130 134200 Maquinaria, instalaciones y utillaje 89.313 85.625 41.902 48,9% 38.513 368 050006 02800 2140 134200 Reparación y mantenimiento de vehículos 285.000 340.000 168.088 49,4% 166.444 369 050006 02800 2200 131100 Material de oficina 7.000 5.080 3.470 68,3% 3.386 370 050006 02800 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 988 988 647 65,5% 647 371 050006 02800 2214 134200 Instrumental y pequeño utillaje de consumo 50.000 32.000 6.089 19,0% 4.363 372 050006 02800 2219 134200 Suministros especiales de consumo y reposición 80.000 79.600 27.090 34,0% 22.817 373 050006 02800 2220 131100 Comunicaciones telefónicas 29.239 29.239 9.171 31,4% 9.171 374 050006 02800 2241 134200 Primas de seguros de vehículos 51.312 55.000 51.288 93,3% 51.288 375 050006 02800 2249 131100 Póliza de responsabilidad civil y otros riesgos 7.000 6.000 0 0,0% 0 376 050006 02800 2262 131100 Publicidad y propaganda 10 0 0 - 0 377 050006 02800 2266 131100 Jornadas técnicas 10 1.592 799 50,2% 799 378 050006 02800 2269 131100 Otros gastos diversos 3.500 5.500 3.968 72,1% 3.864 379 050006 02800 2271 131100 Servicios de limpieza y aseo 184.111 221.359 81.221 36,7% 81.221 380 050006 02800 2276 134200 Comunicación en Seguridad y Emergencias 10.688 10.688 3.704 34,7% 3.704 381 050006 02800 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros 37.000 24.700 10.915 44,2% 10.699 382 050006 02800 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción 190.000 186.000 87.947 47,3% 82.874 383 050006 02800 2281 134200 Combustibles y lubricantes 220.000 244.300 69.618 28,5% 64.020 384 050006 02800 2284 131100 Material de limpieza y aseo 17.000 15.100 6.505 43,1% 6.501 385 050006 02800 2285 134200 Vestuario y equipamiento de bomberos 100.000 90.000 12.775 14,2% 8.061 386 050006 02800 2289 134200 Suministros y servicios en atención de intervenciones 7.000 7.000 1.540 22,0% 1.540 387 050006 02800 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.400 4.396 81,4% 3.608 388 050006 02800 2339 131100 Otras indemnizaciones 4.000 4.000 2.450 61,2% 2.450 389 050006 02800 4609 134200 Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios 159.000 159.000 0 0,0% 0 390 050006 02800 6021 134200 Obras en parques de bomberos 300.000 300.000 0 0,0% 0 391 050006 02800 6021 134202 Obras helipuerto 336.000 0 0 - 0 392 050006 02800 6031 134200 Adecuación de instalaciones a la planificación 5.000 5.000 0 0,0% 0 393 050006 02800 6032 134200 Utillaje, herramientas y material instrumental 27.000 27.000 6.706 24,8% 5.717 394 050006 02800 6040 134200 Vehículos 810.000 1.050.636 31.393 3,0% 31.393 395 050006 02800 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina 14.000 14.000 1.730 12,4% 1.730 396 050006 02800 6050 134200 Mobiliario de parques de bomberos 10.000 10.000 5.306 53,1% 5.306 397 050006 02800 6054 134200 Material técnico 35.000 34.066 2.674 7,8% 2.674 398 050006 02800 6054 134203 Equipos de protección individual 67.000 67.934 5.590 8,2% 0 399 050006 02800 6060 131100 Equipos para procesos de información 16.000 16.000 11.148 69,7% 6.993 400 050006 02800 6092 131100 Estudios, informes y otros 10 10 0 0,0% 0 401 050006 02800 6094 134200 Sistemas de información 50.000 50.000 0 0,0% 0 402 050006 02800 7609 134200 Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios 46.000 46.000 0 0,0% 0 403 Total 050006-Prevención, extinción de incendios y salvamento 27.682.423 27.629.638 11.659.581 42,2% 11.525.489 404 050007 02500 1200 134100 Retribuciones del personal fijo 1.443.835 1.341.631 651.926 48,6% 651.926 405 050007 02500 1210 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 181.707 249.114 119.268 47,9% 119.268 406 050007 02500 1211 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 79.124 113.232 50.363 44,5% 50.363 407 050007 02500 1220 134100 Retribuciones del personal contratado temporal 9.842 39.766 2.194 5,5% 2.194 408 050007 02500 1250 134100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 143.914 127.900 45.804 35,8% 45.804 409 050007 02500 1400 134100 Retribuciones personales 306.042 310.517 148.787 47,9% 148.787 410 050007 02500 1600 134100 Seguridad social 471.843 471.843 263.505 55,8% 263.505 411 050007 02500 1702 134100 Horas extraordinarias 28.000 28.000 2.479 8,9% 2.479 412 050007 02500 1703 134100 Remuneración por trabajo en días festivos 122.412 122.412 60.627 49,5% 60.627 413 050007 02500 1705 134100 Complemento por trabajo en turnos de noche 66.307 66.307 31.206 47,1% 31.206 414 050007 02500 1710 134100 Complemento de productividad 1.033 1.033 0 0,0% 0 415 050007 02500 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 10.000 12.600 7.006 55,6% 7.006 416 050007 02500 2190 134100 Reparación y mantenimiento de equipos e instalaciones 50.000 41.888 20.054 47,9% 18.398 417 050007 02500 2200 131100 Material de oficina 1.000 1.000 665 66,5% 665 418 050007 02500 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 1.000 751 75,1% 52 419 050007 02500 2262 131100 Publicidad y propaganda 3.000 0 0 - 0 420 050007 02500 2269 131100 Otros gastos diversos 1.500 2.700 1.642 60,8% 1.162 421 050007 02500 2273 134102 Soporte de 2º nivel (CAU). Positrón 26.444 18.150 0 0,0% 0 422 050007 02500 2273 134103 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de nivel de servicio del sistema Positrón 135.000 135.000 0 0,0% 0 423 050007 02500 2276 134200 Comunicación en Seguridad y Emergencias 5.344 5.344 5.344 100,0% 5.344 424 050007 02500 2279 131100 Medios aéreos y otros servicios 1.830.000 1.830.000 681.671 37,2% 681.671 425 050007 02500 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros 5.000 25.500 3.077 12,1% 2.725 426 050007 02500 2279 134100 Actividades clasificadas 34.656 20.762 0 0,0% 0 427 050007 02500 2279 134102 Traslado de cadáveres por disposición judicial 60.000 60.000 25.000 41,7% 20.000 428 050007 02500 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción 72.000 70.500 18.924 26,8% 18.924 429 050007 02500 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.600 1.219 21,8% 1.163 430 050007 02500 2400 131100 Manuales de información pública ante emergencias 1.000 0 0 - 0 431 050007 02500 4609 134100 Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil 50.000 50.000 0 0,0% 0 432 050007 02500 4609 134102 Financiación Señalización Protección Civil 30.000 30.000 0 0,0% 0 433 050007 02500 4609 134103 (E) Convenio con Ayuntamiento de Sangüesa/Zangoza para la financiación de la hoja de ruta hacia el Plan de Evacuación 12.000 12.000 0 0,0% 0 434 050007 02500 4819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro 50.000 50.000 0 0,0% 0 435 050007 02500 4819 134102 Convenio con la Cruz Roja para gastos corrientes 188.000 188.000 0 0,0% 0 436 050007 02500 4819 134103 Convenio con DYA Navarra para gastos corrientes 188.000 188.000 0 0,0% 0 437 050007 02500 6021 134100 Helisuperficies 0 48.709 0 0,0% 0 438 050007 02500 6031 134100 Instalaciones de telecomunicaciones 802.000 754.000 408 0,1% 408 439 050007 02500 6040 134100 Vehículos 10 18.010 0 0,0% 0 440 050007 02500 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina 3.000 2.325 2.093 90,0% 2.093 441 050007 02500 6054 134100 Equipos de transmisión 40.000 29.150 0 0,0% 0 442 050007 02500 6054 134102 Equipamiento 0 11.525 0 0,0% 0 443 050007 02500 6059 134100 Otro mobiliario y equipo 0 30.000 0 0,0% 0 444 050007 02500 6060 131100 Equipos para procesos de información 2.000 2.000 539 27,0% 539 445 050007 02500 6060 134100 Renovación de equipos SOS Navarra Positrón 31.000 31.000 2.759 8,9% 2.759 446 050007 02500 6092 131100 Estudios plan sísmico y otros 100.000 100.000 0 0,0% 0 447 050007 02500 7609 134100 Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil 40.000 40.000 0 0,0% 0 448 050007 02500 7819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro 20.000 20.000 0 0,0% 0 449 050007 02500 7819 134102 Convenio con la Cruz Roja para inversiones 15.000 15.000 0 0,0% 0 450 050007 02500 7819 134103 Convenio con DYA Navarra para inversiones 15.000 15.000 0 0,0% 0 451 Total 050007-Protección Civil 6.681.013 6.736.519 2.147.312 31,9% 2.139.068 452 Total 050-Dirección y servicios centrales de interior 38.932.588 38.941.544 15.706.797 40,3% 15.536.442 453 051000 02100 1000 132100 Retribuciones de altos cargos 56.415 56.415 28.207 50,0% 28.207 454 051000 02100 1200 132100 Retribuciones del personal fijo 32.652.493 32.682.007 15.787.810 48,3% 15.787.810 455 051000 02100 1210 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 456 051000 02100 1211 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 70.309 70.309 35.154 50,0% 35.154 457 051000 02100 1250 132100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 31.000 30.750 0 0,0% 0 458 051000 02100 1400 132100 Retribuciones personales 5.140.708 5.146.975 2.506.370 48,7% 2.506.370 459 051000 02100 1600 132100 Seguridad social 7.732.444 7.732.444 4.040.363 52,3% 4.040.363 460 051000 02100 1600 132102 (E) Aplicación de coeficiente reductor por edad de jubilación 10 10 0 0,0% 0 461 051000 02100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros 75.010 75.010 0 0,0% 0 462 051000 02100 1702 132100 Horas extraordinarias 364.864 364.864 166.598 45,7% 166.598 463 051000 02100 1703 132100 Remuneración por trabajo en días festivos 1.836.188 1.836.188 803.360 43,8% 803.360 464 051000 02100 1704 132100 Complemento por realización de guardias 35.000 35.000 0 0,0% 0 465 051000 02100 1705 132100 Complemento por trabajo en turnos de noche 1.166.871 1.166.871 478.166 41,0% 478.166 466 051000 02100 1800 132100 Aplicación Ley Foral de las Policías de Navarra 10 10 0 0,0% 0 467 051000 02100 2020 132100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 816 816 0 0,0% 0 468 051000 02100 2100 132100 Reparación y mantenimiento en comisarías policiales 135.000 135.000 51.618 38,2% 43.381 469 051000 02100 2140 132100 Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria policial 540.830 560.830 175.182 31,2% 171.536 470 051000 02100 2160 132100 Reparación y mantenimiento de equipos informáticos y de telecomunicaciones 52.000 52.000 10.397 20,0% 10.397 471 051000 02100 2190 132100 Reparaciones, mantenimiento y conservación de equipamiento 111.200 111.200 32.141 28,9% 24.760 472 051000 02100 2200 132100 Material de oficina 66.000 66.000 24.449 37,0% 23.896 473 051000 02100 2202 132100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 7.000 7.000 3.350 47,9% 3.252 474 051000 02100 2210 132100 Avituallamiento en servicios 25.500 25.500 10.614 41,6% 8.987 475 051000 02100 2219 132100 Consumibles 214.990 214.990 108.201 50,3% 86.526 476 051000 02100 2224 132102 Encargo a NASERTIC. Servicio de comunicación de datos policiales 480.000 480.000 112.756 23,5% 112.756 477 051000 02100 2249 132100 Pólizas de seguros y otros riesgos 95.000 90.166 90.166 100,0% 90.166 478 051000 02100 2262 132100 (E) Publicidad y actividades divulgativas 23.000 23.000 0 0,0% 0 479 051000 02100 2266 132100 Reuniones, conferencias y cursillos 5.000 5.000 1.338 26,8% 1.338 480 051000 02100 2269 132100 Gastos diversos 35.000 35.000 10.838 31,0% 10.838 481 051000 02100 2271 132100 Servicios de limpieza y aseo 290.700 290.700 110.510 38,0% 110.164 482 051000 02100 2273 132100 Servicios informáticos 15.000 19.834 8.398 42,3% 8.398 483 051000 02100 2274 132100 (E) Servicios de seguridad 507.191 507.191 164.622 32,5% 164.622 484 051000 02100 2274 132103 Servicios de seguridad para protección contra la violencia de género 10 10 0 0,0% 0 485 051000 02100 2276 132100 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica para analíticas policiales 217.000 217.000 110.657 51,0% 74.118 486 051000 02100 2279 132100 Servicios de asistencia por terceros 30.000 30.000 7.627 25,4% 7.240 487 051000 02100 2279 132102 Asistencia técnica para analíticas policiales 17.000 17.000 0 0,0% 0 488 051000 02100 2279 132103 Servicios de asistencia judicial 32.000 32.000 3.852 12,0% 3.852 489 051000 02100 2279 132105 Encargo a NASERTIC. Análisis lofoscópicos 7.000 7.000 0 0,0% 0 490 051000 02100 2280 132100 Energía eléctrica, agua y calefacción 294.342 294.342 153.886 52,3% 150.568 491 051000 02100 2281 132100 Combustibles y lubricantes 561.000 561.000 195.481 34,8% 195.481 492 051000 02100 2284 132100 Material de limpieza y aseo 20.000 20.000 4.113 20,6% 4.113 493 051000 02100 2285 132100 Vestuario 432.000 412.000 189.923 46,1% 173.121 494 051000 02100 2289 132100 Otros suministros auxiliares 19.949 19.949 15.011 75,2% 13.366 495 051000 02100 2301 132100 Locomoción y gastos de viaje 75.000 75.000 28.271 37,7% 26.716 496 051000 02100 4809 132100 Responsabilidad Civil Subsidiaria 70.000 70.000 8.345 11,9% 8.345 497 051000 02100 6020 132102 Obras en las oficinas de atención al ciudadano y dependencias de Policía Foral 300.000 300.000 46.117 15,4% 28.443 498 051000 02100 6031 132100 Instalaciones 40.000 40.000 20.938 52,3% 18.432 499 051000 02100 6032 132100 Utillaje y herramientas 8.000 8.000 526 6,6% 0 500 051000 02100 6040 132100 Vehículos policiales 560.609 560.609 0 0,0% 0 501 051000 02100 6050 132100 Mobiliario y equipos de oficina 50.000 52.000 37.679 72,5% 28.647 502 051000 02100 6054 132100 Material técnico 179.731 173.731 18.827 10,8% 18.799 503 051000 02100 6054 132102 Elementos de seguridad 197.637 217.637 49.407 22,7% 49.407 504 051000 02100 6054 132103 Equipos de transmisión 90.000 74.000 1.543 2,1% 1.543 505 051000 02100 6060 132100 Equipos para procesos de información 100.000 100.000 33.605 33,6% 30.219 506 051000 02100 6094 132100 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información 420.000 420.000 0 0,0% 0 507 Total 051000-Policía Foral 55.486.837 55.522.357 25.686.415 46,3% 25.549.452 508 Total 051-Seguridad ciudadana 55.486.837 55.522.357 25.686.415 46,3% 25.549.452 509 Total 05-Interior 94.419.425 94.463.901 41.393.212 43,8% 41.085.893 510 070000 05000 1000 921C00 Retribuciones de altos cargos 56.415 56.415 28.207 50,0% 28.207 511 070000 05000 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 184.716 215.466 97.359 45,2% 97.359 512 070000 05000 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 513 070000 05000 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.591 36.591 18.269 49,9% 18.269 514 070000 05000 2020 921C00 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 471.423 471.423 137.045 29,1% 117.606 515 070000 05000 2090 921C00 Cuotas a asociaciones técnicas 3.300 7.356 7.256 98,6% 7.256 516 070000 05000 2120 921C00 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 6.000 6.000 0 0,0% 0 517 070000 05000 2190 921C00 Reparación y mantenimiento de mobiliario, equipamiento e instalaciones 4.600 4.600 640 13,9% 459 518 070000 05000 2200 921C00 Material de oficina 18.000 18.000 10.411 57,8% 9.273 519 070000 05000 2269 921C00 Otros gastos diversos 20.000 15.944 3.686 23,1% 3.686 520 070000 05000 2279 921C00 Gastos de mantenimiento del edificio 155.064 155.064 40.830 26,3% 38.066 521 070000 05000 2279 921C02 Gastos de mantenimiento del edificio de Irache 3.000 3.000 353 11,8% 353 522 070000 05000 2301 921C00 Gastos de desplazamiento y viaje 25.000 25.000 10.690 42,8% 10.690 523 070000 05000 6050 921C00 Mobiliario 75.000 75.000 4.100 5,5% 4.100 524 Total 070000-Actividades generales 1.059.119 1.089.869 358.847 32,9% 335.325 525 070001 05100 1200 467900 Retribuciones del personal fijo 460.167 458.862 194.643 42,4% 194.643 526 070001 05100 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36.591 36.591 15.299 41,8% 15.299 527 070001 05100 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 31.374 13.068 41,7% 13.068 528 070001 05100 2273 921C00 Operación y gestión del nivel de servicio de sistemas de gestión 1.000 1.000 0 0,0% 0 529 070001 05100 2273 921C02 Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y gestión del nivel de servicio 207.792 207.792 0 0,0% 0 530 070001 05100 2276 467900 Plan de implantación del MEP (Marco Económico Plurianual) 100.000 100.000 0 0,0% 0 531 070001 05100 2276 467902 Asistencia Técnica Gestor del MEP 90.000 90.000 0 0,0% 0 532 070001 05100 2276 921302 Programas de innovación sobre servicios públicos 76.230 76.230 0 0,0% 0 533 070001 05100 2279 921300 Organización de congresos y cursos 3.000 3.000 0 0,0% 0 534 070001 05100 2400 921300 Gastos de edición de libros y publicaciones 100 100 0 0,0% 0 535 070001 05100 6091 467902 Plan de innovación de la Administración Foral 50.000 91.000 0 0,0% 0 536 070001 05100 6091 921C00 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión corporativa de expedientes 296.820 296.820 0 0,0% 0 537 070001 05100 6094 921C00 Adquisición y mantenimiento de licencias para sistemas de gestión 135.000 94.000 0 0,0% 0 538 Total 070001-Organización e innovación pública 1.456.710 1.486.768 223.010 15,0% 223.010 539 070002 05200 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 826.572 837.653 378.982 45,2% 378.982 540 070002 05200 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 61.501 61.501 30.750 50,0% 30.750 541 070002 05200 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 59.451 134.441 53.813 40,0% 53.813 542 070002 05200 2061 921C00 Licencias y mantenimiento del software corporativo 577.500 577.500 70.531 12,2% 70.531 543 070002 05200 2273 921C00 Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros 1.448.702 1.448.702 176.399 12,2% 176.399 544 070002 05200 2273 921C02 Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros 150.000 150.000 0 0,0% 0 545 070002 05200 2273 921C03 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y gestión SITNA/IDENA 275.000 275.000 0 0,0% 0 546 070002 05200 2273 921C04 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y soporte de la plataforma telemática 570.000 570.000 0 0,0% 0 547 070002 05200 2276 921C00 Mantenimiento y asistencia a varias aplicaciones corporativas 192.595 192.595 33.472 17,4% 33.472 548 070002 05200 2276 921C02 Plan de acción para la administración electrónica 302.860 302.860 0 0,0% 0 549 070002 05200 2276 921C03 Evolución tecnológica (Software libre, movilidad, seguridad) 200.000 200.000 2.144 1,1% 2.144 550 070002 05200 6094 921C00 Evolución de sistemas de RRHH, GE21, GPI y otros 276.076 276.076 92.016 33,3% 92.016 551 Total 070002-Sistemas de información corporativos 4.940.257 5.026.328 838.107 16,7% 838.107 552 070003 05300 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 239.792 202.185 99.038 49,0% 99.038 553 070003 05300 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 554 070003 05300 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 67.341 67.341 33.617 49,9% 33.617 555 070003 05300 2276 921C00 Soporte ofimático para Gobierno de Navarra y gestión de proyectos departamentales de Gobierno Abierto 950.000 1.090.000 444.395 40,8% 345.582 556 070003 05300 6094 921C00 Evolución de la arquitectura de desarrollo y mantenimiento evolutivo de aplicaciones 225.693 225.693 56.950 25,2% 56.950 557 Total 070003-Sistemas de información departamentales 1.482.836 1.585.229 634.000 40,0% 535.186 558 070005 05500 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 758.105 730.618 344.560 47,2% 344.560 559 070005 05500 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 73.182 36.591 18.295 50,0% 18.295 560 070005 05500 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 208.222 275.563 137.781 50,0% 137.781 561 070005 05500 2061 921C00 Licencias de software de uso general y corporativo (antivirus) 1.235.000 1.509.000 662.164 43,9% 610.439 562 070005 05500 2160 921C00 Mantenimiento de equipos informáticos 455.000 455.000 163.853 36,0% 163.853 563 070005 05500 2273 921C00 Encargo a NASERTIC. Gestión del centro de informática y servicios del ordenador central 4.950.000 4.950.000 2.875.287 58,1% 2.668.587 564 070005 05500 2273 921C02 Soporte de primer nivel a usuarios 1.985.000 1.985.000 871.049 43,9% 676.576 565 070005 05500 2273 921C03 (E) Asistencia 2º nivel y otros trabajos con terceros 3.510.859 3.510.859 1.529.746 43,6% 1.200.027 566 070005 05500 2273 921C04 Convenio con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 150.000 150.000 0 0,0% 0 567 070005 05500 2273 921C05 Encargo a NASERTIC. Soporte de primer nivel a usuarios 237.500 237.500 105.212 44,3% 81.913 568 070005 05500 2273 921C06 (E) Encargo a Nasertic: Oficina Técnica para la gestión de proyectos estratégicos 190.000 190.000 66.719 35,1% 66.719 569 070005 05500 2279 491100 Servicios de seguridad gestionada 430.000 516.000 0 0,0% 0 570 070005 05500 6031 491300 Instalaciones fijas y cableado de edificios 3.000 3.000 953 31,8% 953 571 070005 05520 2190 491100 (E) Encargo a NASERTIC. Mantenimiento y gestión de la red corporativa de voz y datos 1.270.000 1.270.000 363.722 28,6% 363.722 572 070005 05520 2220 491300 Servicio telefónico 2.213.967 2.213.967 13.902 0,6% 13.414 573 070005 05520 2220 491302 Red de radiotelefonía trunking 980.000 980.000 184.975 18,9% 184.975 574 070005 05520 6059 491100 Terminales, equipamiento electrónico y accesorios 1.000 1.000 545 54,5% 545 575 070005 05520 6059 491102 Ampliación de la red corporativa de voz, datos e imagen 85.000 85.000 0 0,0% 0 576 070005 05520 6060 921C00 (E) Equipamiento informático e infraestructuras tecnológicas 495.000 495.000 1.423 0,3% 1.423 577 070005 05530 2279 491400 Servicio de difusión de la televisión en Navarra 1.750.000 1.250.000 0 0,0% 0 578 070005 05530 6000 491100 (E) Expropiación de terrenos y otros bienes y derechos 20.000 20.000 4.937 24,7% 4.937 579 070005 05530 6013 467902 Encargo a NASERTIC. Plan de banda ancha de Navarra: corporativa 1.591.141 1.591.141 56.178 3,5% 56.178 580 070005 05530 6031 491100 Infraestructuras y equipamiento para servicios de telecomunicaciones 25.000 25.000 0 0,0% 0 581 Total 070005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte 22.616.976 22.480.239 7.401.302 32,9% 6.594.899 582 070006 05600 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 393.180 397.449 186.837 47,0% 186.837 583 070006 05600 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 30.751 30.751 15.375 50,0% 15.375 584 070006 05600 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 123.001 123.001 61.500 50,0% 61.500 585 070006 05600 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 100.000 100.000 29.813 29,8% 29.813 586 Total 070006-Sistemas de información del área sanitaria 646.932 651.201 293.526 45,1% 293.526 587 Total 070-Informática, telecomunicaciones e innovación pública 32.202.830 32.319.635 9.748.791 30,2% 8.820.053 588 Total 07-Informática, telecomunicaciones e innovación pública 32.202.830 32.319.635 9.748.791 30,2% 8.820.053 589 Total 0-Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia 324.690.731 325.218.402 140.679.283 43,3% 139.150.277 590 100000 10000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 118.349 118.349 59.174 50,0% 59.174 591 100000 10000 1100 923400 Retribuciones del personal eventual 59.558 59.558 29.779 50,0% 29.779 592 100000 10000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 10 10 0 0,0% 0 593 100000 10000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 594 100000 10000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 595 100000 10000 2200 923400 Material de oficina 6.000 6.000 1.504 25,1% 1.504 596 100000 10000 2202 923400 Prensa y agencias de noticias 4.000 4.000 0 0,0% 0 597 100000 10000 2261 923400 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete 7.000 7.000 2.581 36,9% 2.581 598 100000 10000 2301 923400 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete 5.000 5.000 0 0,0% 0 599 100000 10000 4709 441100 AUDENASA. Política comercial 12.197.637 12.889.476 6.776.167 52,6% 5.596.504 600 100000 10000 4809 923400 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 601 100000 10000 6060 923400 Equipos para procesos de información 1.000 1.000 0 0,0% 0 602 100000 10100 1200 923900 Retribuciones del personal fijo 278.760 278.760 139.366 50,0% 139.366 603 100000 10100 1210 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 39.818 39.818 19.909 50,0% 19.909 604 100000 10100 1211 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.061 36.061 18.030 50,0% 18.030 605 100000 10100 1220 923900 Retribuciones del personal contratado temporal 238.201 248.141 70.613 28,5% 70.613 606 100000 10100 1250 923900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 7.600 5.683 1.659 29,2% 1.659 607 100000 10100 1400 923900 Retribuciones personales 722.823 719.067 345.128 48,0% 345.128 608 100000 10100 1600 923900 Seguridad social 1.005.518 1.005.518 497.453 49,5% 497.453 609 100000 10100 1710 923900 Complemento de productividad 142.814 156.232 149.266 95,5% 149.266 610 100000 10100 2160 923900 Mantenimiento del hardware 10 10 0 0,0% 0 611 100000 10100 2202 923900 Libros y otras publicaciones 583 583 0 0,0% 0 612 100000 10100 2266 923900 Reuniones, conferencias y cursillos 1.000 1.000 0 0,0% 0 613 100000 10100 2269 923900 Gastos diversos 63.013 63.013 12.378 19,6% 11.467 614 100000 10100 2269 923902 Gastos diversos de vehículo 10.000 10.000 958 9,6% 958 615 100000 10100 2285 923900 Vestuario 5.000 5.000 0 0,0% 0 616 100000 10100 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 0 0,0% 0 617 100000 10100 6059 923900 Otro mobiliario y equipo 1.000 1.000 0 0,0% 0 618 100000 10100 6060 923900 Equipos para procesos de información 1.000 1.000 0 0,0% 0 619 100000 10100 6092 923900 Estudios y proyectos 1.000 1.000 0 0,0% 0 620 Total 100000-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera 14.953.785 15.663.309 8.123.964 51,9% 6.943.391 621 100001 10200 1200 932300 Retribuciones del personal fijo 392.752 422.805 210.044 49,7% 210.044 622 100001 10200 1210 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 623 100001 10200 1211 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.909 0 0 0,0% 0 624 100001 10200 2130 932300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.080 1.080 0 0,0% 0 625 100001 10200 2202 932300 Libros, publicaciones y suscripciones 1.500 1.500 0 0,0% 0 626 100001 10200 2264 932300 Gastos de comunidad 3.500 3.500 1.567 44,8% 1.567 627 100001 10200 2266 932300 Reuniones, conferencias y cursillos 905 905 0 0,0% 0 628 100001 10200 2269 932300 Gastos diversos 12.000 11.513 1.740 15,1% 1.616 629 100001 10200 2271 932300 Servicio de limpieza y aseo 9.616 10.103 3.136 31,0% 3.136 630 100001 10200 6050 932300 Mobiliario y equipo de oficina 1.000 1.000 0 0,0% 0 631 100001 10200 6060 932300 Adquisición de equipos informáticos 5.500 5.500 0 0,0% 0 632 Total 100001-Resolución de impugnaciones económico-administrativas 447.772 457.917 216.487 47,3% 216.363 633 Total 100-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera 15.401.557 16.121.226 8.340.451 51,7% 7.159.753 634 101000 10300 1200 923300 Retribuciones del personal fijo 96.942 96.942 48.422 49,9% 48.422 635 101000 10300 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 636 101000 10300 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 637 101000 10300 2061 923300 Alquiler de programas 20.000 20.000 6.401 32,0% 6.401 638 101000 10300 2120 923300 Conservación de locales y patrimonio 10 10 0 0,0% 0 639 101000 10300 2150 923300 Reparación y conservación de mobiliario diverso 500 500 0 0,0% 0 640 101000 10300 2200 923300 Material de oficina y papel de fotocopiadora 3.000 3.000 1.088 36,3% 852 641 101000 10300 2200 923302 Material informático 1.500 300 122 40,6% 122 642 101000 10300 2202 923300 Suscripciones y compra de libros 1.500 1.500 781 52,1% 781 643 101000 10300 2230 923300 Portes 1.500 1.500 381 25,4% 340 644 101000 10300 2264 923300 Gastos de comunidades 1.200 1.200 386 32,2% 386 645 "101000 10300 2268 923300 Gastos derivados del convenio ""incubadora de sondeos""" 2.000 2.000 0 0,0% 0 646 101000 10300 2269 923300 Otros gastos diversos 700 700 373 53,2% 373 647 101000 10300 2271 923300 Servicio de limpieza 6.000 7.525 1.761 23,4% 1.761 648 101000 10300 2276 923300 Plan de organización del IEN 10 10 0 0,0% 0 649 101000 10300 2279 923300 Otros trabajos realizados por terceros 10 3.640 0 0,0% 0 650 101000 10300 2280 923300 Energía eléctrica y agua 6.000 6.000 1.172 19,5% 1.133 651 101000 10300 2284 923300 Material de limpieza 700 375 119 31,7% 119 652 101000 10300 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje 3.800 3.800 1.112 29,3% 1.112 653 101000 10300 4455 923300 Operaciones derivadas de convenios 10 10 0 0,0% 0 654 101000 10300 6031 923300 Instalaciones 500 0 0 - 0 655 101000 10300 6059 923302 Otro mobiliario y equipo 1.000 150 0 0,0% 0 656 101000 10300 6060 923302 Compra de equipos informáticos 2.000 3.350 3.332 99,5% 3.332 657 101000 10310 1200 923300 Retribuciones del personal fijo 75.586 75.586 37.793 50,0% 37.793 658 101000 10310 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 659 101000 10310 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 660 101000 10310 2276 923300 Encargo a TRACASA Instrumental para directorios de unidades estadísticas 40.000 40.000 0 0,0% 0 661 101000 10310 2276 923304 Elaboración de modelos de predicción 20.000 20.000 0 0,0% 0 662 101000 10310 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje 10 10 0 0,0% 0 663 101000 10320 1200 923300 Retribuciones del personal fijo 100.495 127.125 58.582 46,1% 58.582 664 101000 10320 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 30.751 30.751 15.354 49,9% 15.354 665 101000 10320 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 67.341 40.770 25.336 62,1% 25.336 666 101000 10320 2276 923302 Estadísticas económicas 127.000 127.000 37.553 29,6% 37.553 667 101000 10320 2276 923304 Encuestas a hogares 153.000 149.370 6.841 4,6% 6.841 668 101000 10320 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje 10 10 0 0,0% 0 669 101000 10330 1200 923300 Retribuciones del personal fijo 195.883 195.883 94.141 48,1% 94.141 670 101000 10330 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 671 101000 10330 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 672 101000 10330 2273 923302 Diseño e implantación de un sistema de información estadística 200.000 200.000 0 0,0% 0 673 101000 10330 2276 923300 Encargo a TRACASA Instrumental para Censos 48.000 48.000 0 0,0% 0 674 101000 10330 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje 10 10 0 0,0% 0 675 101000 10330 2400 923300 Publicaciones 10 10 0 0,0% 0 676 Total 101000-Encuestas, censos y otras estadísticas 1.207.038 1.207.097 341.050 28,3% 340.734 677 Total 101-Elaboración de información estadística 1.207.038 1.207.097 341.050 28,3% 340.734 678 Total 10-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera 16.608.595 17.328.323 8.681.501 50,1% 7.500.487 679 110000 11000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 56.415 56.415 28.207 50,0% 28.207 680 110000 11000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 20.850 20.850 10.409 49,9% 10.409 681 110000 11000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 682 110000 11000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 683 110000 11000 2200 923400 Material de oficina no inventariable 3.500 3.500 312 8,9% 312 684 110000 11000 2252 923400 Tasa de supervisión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal 35.000 35.000 34.160 97,6% 34.160 685 110000 11000 2269 923400 Otros gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 686 110000 11000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 1.500 1.500 171 11,4% 171 687 110000 11000 5000 923402 Fondo de contingencia 11.764.396 11.133.169 0 0,0% 0 688 Total 110000-Dirección y servicios generales de política presupuestaria y financiera, control interno y contabilidad 11.882.681 11.251.454 73.260 0,7% 73.260 689 110001 11400 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 82.265 82.265 33.422 40,6% 33.422 690 110001 11400 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20 20 0 0,0% 0 691 110001 11400 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 692 110001 11400 2266 923400 Cursos de formación 44.705 35.940 7.308 20,3% 2.902 693 110001 11400 2269 923400 Gastos diversos 200 200 17 8,6% 17 694 110001 11400 2273 923400 Servicios Informáticos 100.000 100.000 0 0,0% 0 695 110001 11400 2276 923400 Asistencia técnica modernización del servicio 5.000 7.166 2.265 31,6% 2.265 696 110001 11400 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 3.000 3.000 614 20,5% 614 697 110001 11400 6060 923400 Equipos informáticos 2.000 500 0 0,0% 0 698 110001 11400 6094 923400 Desarrollos informáticos 109.012 119.012 0 0,0% 0 699 110001 11410 1200 931200 Retribuciones del personal fijo 105.696 65.732 34.018 51,8% 34.018 700 110001 11410 1210 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 701 110001 11410 1211 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 144.428 181.019 85.690 47,3% 85.690 702 110001 11410 2200 931200 Material de oficina 2.000 2.000 889 44,5% 801 703 110001 11430 1200 931500 Retribuciones del personal fijo 46.392 65.076 30.506 46,9% 30.506 704 110001 11430 1210 931500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 705 110001 11430 1211 931500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.591 36.591 18.197 49,7% 18.197 706 110001 11430 2276 931500 Estudios y trabajos técnicos de asesoramiento 34.243 34.243 7.865 23,0% 7.865 707 110001 11430 2276 931502 Trabajos técnicos para el mantenimiento de la calificación crediticia 44.165 44.165 44.165 100,0% 44.165 708 110001 11430 3000 951100 Intereses deuda de Navarra 57.618.650 57.618.650 37.976.960 65,9% 37.976.960 709 110001 11430 3010 951100 Gastos de emisión, modificación y cancelación de deuda pública y otros préstamos 250.000 13.750.000 11.750.415 85,5% 11.746.422 710 110001 11430 3030 951100 Retribuciones implícitas de la Deuda de Navarra 10 10 0 0,0% 0 711 110001 11430 3101 951100 Intereses de préstamos y otras operaciones 30.727.076 30.727.076 23.581.483 76,7% 23.581.483 712 110001 11430 9020 951100 Amortización de deuda pública 240.000.000 240.000.000 180.000.000 75,0% 180.000.000 713 110001 11430 9120 951100 Amortización de préstamos a largo plazo 4.166.667 132.166.667 128.000.000 96,8% 128.000.000 714 110001 11440 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 59.844 59.844 29.866 49,9% 29.866 715 110001 11440 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20 20 0 0,0% 0 716 110001 11440 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 717 Total 110001-Gestión presupuestaria y financiera 333.582.024 475.099.235 381.603.679 80,3% 381.595.191 718 110002 11200 1200 493300 Retribuciones del personal fijo 223.254 229.048 114.324 49,9% 114.324 719 110002 11200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 103.064 103.064 51.532 50,0% 51.532 720 110002 11200 1200 931400 Retribuciones del personal fijo 517.626 452.167 199.296 44,1% 199.296 721 110002 11200 1210 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 722 110002 11200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 723 110002 11200 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 7 0 0,0% 0 724 110002 11200 1211 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 213.705 213.705 98.843 46,3% 98.843 725 110002 11200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 726 110002 11200 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 123.700 184.977 75.676 40,9% 75.676 727 110002 11200 2200 923400 Material de oficina 3.000 3.000 1.839 61,3% 1.782 728 110002 11200 2202 923400 Suscripciones, libros y otras publicaciones 400 900 509 56,6% 509 729 110002 11200 2266 923400 Reuniones, conferencias y cursos 4.000 3.500 0 0,0% 0 730 110002 11200 2276 493300 Trabajos realizados por empresas 344.070 295.448 35.695 12,1% 35.695 731 110002 11200 2276 493302 Encargo a TRACASA Instrumental. Controles sobre el terreno FEAGA-FEADER dentro de la auditoría de certificación 150.000 150.000 0 0,0% 0 732 110002 11200 2276 493303 Encargo a NASERTIC, S.A.U. Auditoría del registro de facturas 1.000 1.000 0 0,0% 0 733 110002 11200 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 3.500 3.500 3.277 93,6% 2.883 734 110002 11200 4400 493300 Transferencia CPEN. Auditorías procedimientos acordados cumplimento de legalidad 25.000 25.000 0 0,0% 0 735 110002 11200 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina 2.000 2.000 167 8,3% 167 736 110002 11200 6060 923400 Equipos para procesos de información 2.000 3.500 3.211 91,7% 3.211 737 Total 110002-Control interno 1.716.359 1.670.846 584.370 35,0% 583.918 738 110003 11100 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 74.228 74.228 37.114 50,0% 37.114 739 110003 11100 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 740 110003 11100 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 741 110003 11110 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 148.097 145.198 72.576 50,0% 72.576 742 110003 11110 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 743 110003 11110 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 61.501 61.566 30.750 49,9% 30.750 744 110003 11110 2273 931400 Mantenimiento del sistema contable 70.401 77.000 0 0,0% 0 745 110003 11110 6094 931400 Inversiones en el sistema contable 110.000 100.000 0 0,0% 0 746 110003 11120 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 77.142 77.142 38.536 50,0% 38.536 747 110003 11120 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 748 110003 11120 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 749 110003 11130 1200 923700 Retribuciones del personal fijo 126.747 126.747 63.373 50,0% 63.373 750 110003 11130 1210 923700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 751 110003 11130 1211 923700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.909 19.909 9.954 50,0% 9.954 752 110003 11130 2200 923700 Material de oficina no inventariable 1.500 1.500 329 21,9% 329 753 110003 11130 2269 923700 Otros gastos de gestión de tesorería 1.000 1.000 744 74,4% 744 754 110003 11130 3101 951100 Intereses y comisiones de créditos 100.000 100.000 0 0,0% 0 755 110003 11130 3400 931500 Intereses de cuentas de repartimientos y otras 10 10 0 0,0% 0 756 110003 11130 3501 923700 Intereses por demora de tesorería en los pagos 10 10 0 0,0% 0 757 Total 110003-Tesorería y gestión contable 790.605 784.370 253.377 32,3% 253.377 758 Total 110-Política presupuestaria y financiera, control interno y contabilidad 347.971.669 488.805.905 382.514.686 78,3% 382.505.747 759 111000 11300 1200 923100 Retribuciones del personal fijo 605.556 573.201 283.636 49,5% 283.636 760 111000 11300 1210 923100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36.591 36.591 18.295 50,0% 18.295 761 111000 11300 1211 923100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 132.068 132.111 66.034 50,0% 66.034 762 111000 11300 2202 923100 Suscripciones y publicaciones 2.000 2.000 877 43,8% 877 763 111000 11300 2240 923100 Primas de seguros, daños materiales 292.916 292.916 125.776 42,9% 125.776 764 111000 11300 2249 923100 Primas de seguros, otros riesgos 633.331 633.331 298.318 47,1% 298.318 765 111000 11300 2262 923100 Gastos de publicidad 1.000 1.000 72 7,2% 72 766 111000 11300 2263 923100 Gastos jurídicos, contenciosos y notariales 8.000 8.000 1.382 17,3% 1.382 767 111000 11300 2265 923100 Servicio de correduría de seguros 44.220 44.220 0 0,0% 0 768 111000 11300 2271 923100 Servicios de limpieza y aseo 210.000 226.686 77.389 34,1% 62.903 769 111000 11300 4400 923100 Transferencias corrientes a empresas públicas y otros entes públicos 10 10 0 0,0% 0 770 111000 11300 4809 923100 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 771 111000 11300 4809 923102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 772 111000 11300 4809 923103 Premios a denunciantes de herencias legales 10 10 0 0,0% 0 773 111000 11300 4819 923100 Mantenimiento de espacios públicos (Monasterios de Leyre e Iranzu) 26.631 26.631 0 0,0% 0 774 111000 11300 7400 923102 Transferencias de capital a empresas públicas y otros entes públicos 10 10 0 0,0% 0 775 111000 11300 8214 941900 Préstamo a la Sociedad Mercantil Estatal Canal de Navarra S.A. 8.350.000 8.350.000 0 0,0% 0 776 111000 11300 8401 931100 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas 710.000 710.000 0 0,0% 0 777 Total 111000-Actividades generales del programa 11.052.363 11.036.737 871.779 7,9% 857.293 778 111001 11300 2200 923100 Material de oficina 13.000 13.000 1.688 13,0% 986 779 111001 11300 2280 923100 Energía eléctrica, agua y calefacción 268.000 247.814 109.467 44,2% 109.115 780 Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros 281.000 260.814 111.155 42,6% 110.101 781 111002 11300 2020 923100 Arrendamientos de bienes inmuebles 18.000 18.000 9.632 53,5% 9.632 782 111002 11300 2250 923100 Tributos locales 5.000 5.000 611 12,2% 611 783 111002 11300 2264 923100 Gastos de comunidades 100.000 96.484 25.558 26,5% 23.568 784 111002 11300 2265 923100 Remuneración a agentes mediadores independientes 10 10 0 0,0% 0 785 111002 11300 2269 923100 Gastos de funcionamiento garajes González Tablas 21.000 21.000 205 1,0% 205 786 111002 11300 6002 923100 Terrenos y bienes naturales 20.000 23.516 23.516 100,0% 23.516 787 111002 11300 6020 923100 Edificios y obras de nueva instalación, remodelación y amueblamiento del patrimonio inmobiliario 700.000 700.000 10.598 1,5% 7.786 788 111002 11300 6020 923104 Plan de Inmuebles. Oficinas administrativas 1.358.693 1.371.261 668.535 48,8% 668.535 789 111002 11300 6031 923100 Gestión de infraestructuras 40.000 40.000 1.670 4,2% 1.670 790 111002 11300 6060 923100 Adquisición de equipos para procesos de información 6.990 6.990 1.675 24,0% 1.675 791 111002 11300 6090 923100 Rescate concesiones demaniales garajes González Tablas 15.526 15.526 0 0,0% 0 792 111002 11300 8500 923100 Adquisición de acciones del sector público 10 10 0 0,0% 0 793 111002 11300 8600 923100 Adquisición de acciones de fuera del sector público 10 10 0 0,0% 0 794 Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos 2.285.239 2.297.807 742.000 32,3% 737.198 795 111003 11300 2266 923100 Reuniones, conferencias y cursillos 4.000 7.500 7.095 94,6% 7.095 796 111003 11300 2269 923100 Otros gastos diversos 60.000 60.000 20.182 33,6% 18.664 797 111003 11300 2269 923102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento del Inventario de Bienes y Derechos 35.000 35.000 0 0,0% 0 798 111003 11300 2273 923100 Servicios informáticos 262.000 262.000 0 0,0% 0 799 111003 11300 2276 923100 Estudios y trabajos técnicos 20.000 20.000 6.649 33,2% 3.344 800 111003 11300 2301 923100 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 2.753 68,8% 2.753 801 111003 11300 7819 923100 Transferencias de capital a otras instituciones sin fines de lucro 10 10 0 0,0% 0 802 Total 111003-Planificación y desarrollo 385.010 388.510 36.679 9,4% 31.856 803 111004 11300 2339 923100 Compensación a los miembros de la Junta de Contratación 4.000 4.000 1 0,0% 1 804 111004 11300 2339 923102 Compensación a los miembros del TACP de Navarra 40.000 40.000 16.905 42,3% 16.905 805 Total 111004-Junta de Contratación 44.000 44.000 16.906 38,4% 16.906 806 Total 111-Gestión del patrimonio 14.047.612 14.027.868 1.778.519 12,7% 1.753.354 807 Total 11-Política presupuestaria y financiera, control interno, contabilidad y patrimonio 362.019.281 502.833.773 384.293.205 76,4% 384.259.101 808 150000 17000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 87.163 87.163 43.581 50,0% 43.581 809 150000 17000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 324.828 355.986 77.022 21,6% 77.022 810 150000 17000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 0 0 0,0% 0 811 150000 17000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 15.161 6.856 45,2% 6.856 812 150000 17000 1220 923400 Retribuciones del personal contratado temporal 17.770 10 0 0,0% 0 813 150000 17000 1221 923400 Retribuciones del personal contratado para campañas 579.841 570.129 218.549 38,3% 218.549 814 150000 17000 1250 923400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 108.443 217.116 119.356 55,0% 119.356 815 150000 17000 1400 923400 Retribuciones personales 1.694.386 1.703.466 799.344 46,9% 799.344 816 150000 17000 1600 923400 Seguridad social 2.273.874 2.273.874 1.094.213 48,1% 1.094.213 817 150000 17000 1710 923400 Complemento de productividad 594.916 581.498 447.437 76,9% 447.437 818 150000 17000 2150 923400 Mantenimiento de mobiliario diverso 3.300 3.300 0 0,0% 0 819 150000 17000 2200 923400 Material de oficina 8.800 8.800 1.748 19,9% 1.748 820 150000 17000 2263 923400 Servicios de asistencia jurídica 18.000 18.000 0 0,0% 0 821 150000 17000 2266 923400 Conferencias, cursos y jornadas 6.000 6.000 0 0,0% 0 822 150000 17000 2269 923400 Gastos diversos 20.000 20.000 14.279 71,4% 14.279 823 150000 17000 2274 923400 Servicios de seguridad 46.200 46.200 13.310 28,8% 13.310 824 150000 17000 2276 923400 Estudios y trabajos técnicos 30.250 30.250 0 0,0% 0 825 150000 17000 2279 923400 Trabajos realizados por terceros 31.000 31.000 11.761 37,9% 11.761 826 150000 17000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 9.000 9.000 765 8,5% 765 827 150000 17000 2339 923400 Dietas de los miembros de la Junta Arbitral 17.000 17.000 3.154 18,6% 3.154 828 150000 17000 6020 923400 Acondicionamiento de oficinas y otros locales 110.000 110.000 10.496 9,5% 10.496 829 150000 17000 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina 7.700 7.700 0 0,0% 0 830 150000 17000 6092 923400 Estudios y proyectos 4.400 4.400 0 0,0% 0 831 150000 17000 6094 923400 Plan de lucha contra el fraude fiscal 3.000 3.000 0 0,0% 0 832 150000 17200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 263.531 240.818 120.409 50,0% 120.409 833 150000 17200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 34.656 34.656 17.328 50,0% 17.328 834 150000 17200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 34.656 54.565 27.282 50,0% 27.282 835 150000 17200 2202 923400 Revistas, libros y otras publicaciones 45.000 45.000 15.861 35,2% 15.706 836 150000 17200 2266 923400 Conferencias, cursillos y jornadas 22.000 22.000 6.934 31,5% 6.815 837 150000 17200 2269 923400 Gastos diversos 7.000 7.000 667 9,5% 667 838 150000 17200 2301 923400 Gastos de viaje y locomoción 7.900 7.900 2.756 34,9% 2.756 839 150000 17200 2400 923400 Impresión y encuadernación de libros 21.000 21.000 8.553 40,7% 8.553 840 150000 17200 6081 923400 Adquisición de fondos editoriales 1.000 1.000 0 0,0% 0 841 Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda 6.452.533 6.552.992 3.061.663 46,7% 3.061.388 842 Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda 6.452.533 6.552.992 3.061.663 46,7% 3.061.388 843 151000 17300 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 103.064 103.064 51.532 50,0% 51.532 844 151000 17300 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 19.909 9.954 50,0% 9.954 845 151000 17300 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 846 151000 17300 2061 923400 Mantenimiento de licencias de software 92.000 92.000 29.769 32,4% 29.769 847 151000 17300 2150 923400 Mantenimiento de mobiliario diverso 1.000 1.000 0 0,0% 0 848 151000 17300 2160 923400 Mantenimiento del hardware 1.910 1.910 0 0,0% 0 849 151000 17300 2200 923400 Gastos de oficina 1.000 1.000 24 2,4% 24 850 151000 17300 2202 923400 Suscripciones, libros y programas 1.000 1.000 0 0,0% 0 851 151000 17300 2266 923400 Conferencias y cursillos 1.000 1.000 0 0,0% 0 852 151000 17300 2269 923400 Gastos diversos 2.000 2.000 0 0,0% 0 853 151000 17300 2273 931300 Mantenimiento del sistema integrado de informática tributaria 1.039.500 1.039.500 0 0,0% 0 854 151000 17300 2273 931302 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento del sistema integrado de informática tributaria 137.880 137.880 0 0,0% 0 855 151000 17300 2279 923400 Contrataciones externas 8.000 8.000 522 6,5% 522 856 151000 17300 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 163 16,3% 163 857 151000 17300 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina 4.000 4.000 0 0,0% 0 858 151000 17300 6094 931300 Sistema integrado de informática tributaria 700.000 700.000 0 0,0% 0 859 151000 17300 6094 931302 Plan de modernización, gestión y proyectos 440.000 440.000 0 0,0% 0 860 151000 17300 6094 931303 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema integrado de informática tributaria 588.289 588.289 0 0,0% 0 861 151000 17310 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 83.217 96.558 37.621 39,0% 37.621 862 151000 17310 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 69.311 47.418 30.091 63,5% 30.091 863 151000 17310 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 69.311 69.311 34.655 50,0% 34.655 864 151000 17310 6060 923400 Equipos informáticos 120.000 120.000 25.543 21,3% 25.543 865 151000 17320 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 81.047 56.114 32.918 58,7% 32.918 866 151000 17320 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 867 151000 17320 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 21.250 3.913 18,4% 3.913 868 151000 17320 2279 923400 Contrataciones externas 6.000 6.000 0 0,0% 0 869 151000 17330 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 190.214 190.148 95.041 50,0% 95.041 870 151000 17330 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 871 151000 17330 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 872 151000 17330 2239 923400 Gastos de transporte 3.000 3.000 0 0,0% 0 873 151000 17330 2269 923400 Gastos diversos 2.000 2.000 102 5,1% 102 874 151000 17330 2273 923400 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios recepción e integración datos fiscales en sistemas de información tributaria 1.837.500 1.837.500 0 0,0% 0 875 151000 17330 2279 923400 Trabajos realizados por terceros 5.000 5.000 0 0,0% 0 876 151000 17340 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 192.260 180.959 88.403 48,9% 88.403 877 151000 17340 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 878 151000 17340 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 879 151000 17340 2277 923400 Contrataciones externas 15.000 15.000 1.807 12,0% 1.807 880 Total 151000-Gestión de los sistemas de información tributaria 5.815.482 5.791.871 442.059 7,6% 442.059 881 Total 151-Gestión de los sistemas de información tributaria 5.815.482 5.791.871 442.059 7,6% 442.059 882 152000 17500 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 1.670.715 1.672.717 804.050 48,1% 804.050 883 152000 17500 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 71.155 36.719 26.763 72,9% 26.763 884 152000 17500 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 23.884 6.546 27,4% 6.546 885 152000 17500 2200 932100 Material de oficina 13.500 13.500 3.704 27,4% 3.613 886 152000 17500 2202 932100 Suscripciones, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 0 0,0% 0 887 152000 17500 2269 932100 Gastos diversos 9.500 9.500 359 3,8% 359 888 152000 17500 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 453 9,1% 453 889 152000 17500 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina 2.000 2.000 104 5,2% 104 890 152000 17550 2219 932100 Confección, embalaje y transporte de cartones de bingo 110.000 110.000 0 0,0% 0 891 152000 17550 2269 932100 Gastos de decomiso de alcoholes e hidrocarburos 500 500 0 0,0% 0 892 152000 17550 2279 932100 Almacenaje y distribución de cartones de bingo 35.000 35.000 5.892 16,8% 5.892 893 Total 152000-Gestión de los tributos 1.919.380 1.910.819 847.873 44,4% 847.782 894 Total 152-Gestión de los tributos 1.919.380 1.910.819 847.873 44,4% 847.782 895 153000 17700 1200 932400 Retribuciones del personal fijo 1.731.200 1.672.028 825.311 49,4% 825.311 896 153000 17700 1210 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 897 153000 17700 1211 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12.413 6.256 50,4% 6.256 898 153000 17700 2200 932400 Material de oficina 9.000 9.000 4.054 45,0% 4.054 899 153000 17700 2269 932400 Gastos diversos 7.000 7.000 836 11,9% 836 900 153000 17700 2301 932400 Locomoción y gastos de viaje 18.000 18.000 2.789 15,5% 2.789 901 153000 17700 6050 932400 Mobiliario y equipo 1.500 1.500 0 0,0% 0 902 Total 153000-Inspección de tributos 1.766.720 1.719.951 839.246 48,8% 839.246 903 Total 153-Inspección de tributos 1.766.720 1.719.951 839.246 48,8% 839.246 904 154000 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 412.427 405.637 201.131 49,6% 201.131 905 154000 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 19.909 9.954 50,0% 9.954 906 154000 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 112.160 112.160 56.080 50,0% 56.080 907 154000 17600 2200 932200 Material de oficina 10.000 10.000 775 7,7% 775 908 154000 17600 2269 932200 Gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 909 154000 17600 2269 932202 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de explotación y difusión 5.042 5.042 0 0,0% 0 910 154000 17600 2269 932203 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de información para uso propio 7.965 7.965 0 0,0% 0 911 154000 17600 2269 932204 Encargo a TRACASA Instrumental. Suministro de información a clientes 5.045 5.045 0 0,0% 0 912 154000 17600 2273 932203 Encargo a TRACASA Instrumental. Soporte técnico y funcional 36.932 36.932 0 0,0% 0 913 154000 17600 2301 932200 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 379 7,6% 379 914 154000 17600 2339 932200 Dietas de los miembros del Jurado de Expropiación 20.000 20.000 10.102 50,5% 0 915 154000 17600 3509 932200 Comisiones bancarias de cobros 500 500 0 0,0% 0 916 154000 17600 6094 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Cambios masivos derivados de nuevas infraestructuras 36.468 36.468 0 0,0% 0 917 Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra 672.448 665.658 278.420 41,8% 268.319 918 154001 17610 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 46.392 46.392 23.196 50,0% 23.196 919 154001 17610 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 920 154001 17610 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 921 154001 17610 2273 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Incorporación por programa de cambios alfanuméricos 67.620 67.620 0 0,0% 0 922 154001 17610 2279 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia al mantenimiento del Registro 123.098 123.098 0 0,0% 0 923 154001 17610 2279 932202 Encargo a TRACASA Instrumental. Incorporación directa, control de calidad y trabajos complementarios 157.336 157.336 0 0,0% 0 924 154001 17610 2279 932203 Encargo a TRACASA Instrumental. Incorporación de cambios gráficos por mantenimiento 277.946 277.946 0 0,0% 0 925 154001 17610 6094 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Trabajos para ponencias y valoraciones especiales 94.787 94.787 0 0,0% 0 926 154001 17610 6094 932202 Encargo a TRACASA Instrumental. Incorporación de datos al Archivo Documental 51.600 51.600 0 0,0% 0 927 Total 154001-Inventario de bienes inmuebles 818.799 818.799 23.196 2,8% 23.196 928 154002 17620 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 38.995 38.995 19.497 50,0% 19.497 929 154002 17620 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 930 154002 17620 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 931 154002 17620 2273 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Grabación masiva de datos para tasación 68.275 68.275 0 0,0% 0 932 154002 17620 6094 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Encuestas y estudios de mercado 104.624 104.624 0 0,0% 0 933 Total 154002-Valoración de bienes inmuebles 211.914 211.914 19.497 9,2% 19.497 934 154003 17630 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 293.296 276.350 129.702 46,9% 129.702 935 154003 17630 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36.499 43.791 23.811 54,4% 23.811 936 154003 17630 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 476 0 0,0% 0 937 154003 17630 2200 932200 Gastos de oficina 4.500 4.500 743 16,5% 707 938 154003 17630 2219 932200 Confección, embalaje y transporte de papel notarial y letras de cambio 70.000 70.000 0 0,0% 0 939 154003 17630 2263 932200 Gastos contenciosos en materia tributaria 1.000 1.000 0 0,0% 0 940 154003 17630 2279 932200 Almacenaje y distribución de papel notarial y letras de cambio 57.000 57.000 7.040 12,4% 7.040 941 Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales 462.305 453.116 161.296 35,6% 161.260 942 Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra 2.165.466 2.149.487 482.409 22,4% 472.272 943 155000 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 102.245 94.512 47.256 50,0% 47.256 944 155000 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 19.909 9.954 50,0% 9.954 945 155000 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 946 155000 17800 2200 932100 Material de oficina 2.000 2.000 1.397 69,9% 1.373 947 155000 17800 2269 932100 Gastos diversos 1.600 1.600 0 0,0% 0 948 155000 17800 2279 932100 Contrataciones externas para ejecución de bienes 4.500 4.500 0 0,0% 0 949 155000 17800 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 9.200 9.200 272 3,0% 272 950 155000 17800 6059 932100 Otro mobiliario y equipo 1.500 1.500 0 0,0% 0 951 155000 17800 6092 932100 Estudios, informes y otros 1.500 1.500 0 0,0% 0 952 Total 155000-Actividades generales del programa 142.464 134.731 58.880 43,7% 58.855 953 155001 17840 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 192.092 192.092 95.991 50,0% 95.991 954 155001 17840 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 19.909 9.954 50,0% 9.954 955 155001 17840 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 16.590 1.439 1.439 100,0% 1.439 956 155001 17840 2200 932100 Material de oficina 2.000 2.000 0 0,0% 0 957 155001 17840 2269 932100 Otros gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 958 155001 17840 2272 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros y notificaciones 6.000 6.000 0 0,0% 0 959 Total 155001-Aplicación y control de recaudación 237.591 222.440 107.384 48,3% 107.384 960 155002 17820 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 249.559 220.954 110.420 50,0% 110.420 961 155002 17820 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 6 0 0,0% 0 962 155002 17820 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 39.827 19.909 50,0% 19.909 963 155002 17820 2200 932100 Material de oficina 5.625 5.625 522 9,3% 522 964 155002 17820 2272 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros, notificaciones y otros similares 493.473 493.473 0 0,0% 0 965 155002 17820 2272 932102 Gastos derivados de la ejecución de bienes embargados 5.000 5.000 0 0,0% 0 966 155002 17820 2272 932103 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargos y otros) 18.375 18.375 8.139 44,3% 8.049 967 155002 17820 2279 932100 Otros servicios. Subastas 20.000 20.000 53 0,3% 53 968 155002 17820 2279 932102 Encargo a TRACASA Instrumental. Fraude tributario. Ejecuciones, sucesores y otras tareas 65.000 65.000 0 0,0% 0 969 Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio 857.052 868.261 139.043 16,0% 138.953 970 155003 17830 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 245.338 212.356 104.696 49,3% 104.696 971 155003 17830 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 19.909 9.954 50,0% 9.954 972 155003 17830 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 34.569 17.231 49,8% 17.231 973 155003 17830 2200 932100 Material de oficina 2.500 2.500 0 0,0% 0 974 155003 17830 2269 932100 Otros gastos diversos 1.250 1.250 484 38,7% 484 975 155003 17830 2272 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros, notificaciones y trabajos auxiliares 377.769 377.769 0 0,0% 0 976 155003 17830 2272 932102 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargo y otros) 13.750 13.750 6.167 44,9% 4.706 977 155003 17830 2272 932103 Adquisición de cargas sobre bienes de deudores fiscales 6.250 6.250 0 0,0% 0 978 155003 17830 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Fraude tributario. Derivaciones, concursos sucesores y otras tareas 195.000 195.000 0 0,0% 0 979 155003 17830 3501 932100 Intereses por demora en devoluciones de impuestos 85.000 85.000 26.754 31,5% 26.620 980 155003 17830 3501 932102 Intereses de demora por devoluciones de ingresos indebidos 1.913.894 1.913.894 296.272 15,5% 293.835 981 Total 155003-Gestión de deudas incursas en procedimientos especiales y asuntos jurídicos 2.860.670 2.862.247 461.558 16,1% 457.527 982 155004 17810 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 147.210 147.210 73.527 49,9% 73.527 983 155004 17810 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 984 155004 17810 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 985 155004 17810 2200 932100 Material de oficina 2.000 2.000 144 7,2% 144 986 155004 17810 2269 932100 Otros gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 987 155004 17810 2269 932102 Reembolsos costes de garantías por suspensión de deudas 60.000 60.000 46.484 77,5% 46.484 988 155004 17810 2272 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros y notificaciones 13.127 13.127 0 0,0% 0 989 Total 155004-Gestión de aplazamientos 223.357 223.357 120.155 53,8% 120.155 990 Total 155-Gestión de recaudación 4.321.134 4.311.036 887.021 20,6% 882.875 991 156000 17900 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 55.854 42.995 15.040 35,0% 15.040 992 156000 17900 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 993 156000 17900 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.909 19.909 9.954 50,0% 9.954 994 156000 17900 2202 932100 Suscripciones, libros y programas 1.200 1.200 366 30,5% 366 995 156000 17900 2262 932100 Propaganda y publicidad 4.000 4.000 0 0,0% 0 996 156000 17900 2264 932100 Gastos de comunidad 22.000 22.000 5.044 22,9% 5.044 997 156000 17900 2280 932100 Energía eléctrica y agua 90.000 90.000 31.331 34,8% 31.058 998 156000 17900 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 7.000 7.000 4.223 60,3% 4.223 999 156000 17900 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina 9.000 9.000 3.498 38,9% 3.498 1000 156000 17910 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 623.580 626.455 312.729 49,9% 312.729 1001 156000 17910 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 40.810 56.144 24.609 43,8% 24.609 1002 156000 17910 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 89.040 86.388 38.835 45,0% 38.835 1003 156000 17910 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso 12.000 12.000 4.432 36,9% 4.432 1004 156000 17910 2200 932100 Impresos y gastos de oficina 41.000 36.277 6.671 18,4% 6.562 1005 156000 17910 2200 932102 Gastos de oficina 4.000 4.000 3.554 88,8% 3.498 1006 156000 17910 2221 932100 Trabajos realizados por terceros 45.000 45.000 4.098 9,1% 4.098 1007 156000 17910 2269 932100 Gastos diversos 7.000 7.000 3.187 45,5% 3.173 1008 156000 17910 2271 932100 Servicio de limpieza y aseo 57.000 61.723 18.961 30,7% 17.346 1009 156000 17910 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad 50.000 50.000 15.806 31,6% 15.806 1010 156000 17910 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de atención telefónica y otros 616.001 616.001 0 0,0% 0 1011 156000 17910 2279 932102 Contrataciones externas 25.000 25.000 6.760 27,0% 5.633 1012 156000 17910 2279 932103 Impresión y gestión de formularios 10.000 10.000 1.997 20,0% 1.997 1013 156000 17920 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 660.488 720.494 331.516 46,0% 331.516 1014 156000 17920 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 88.456 52.788 23.049 43,7% 23.049 1015 156000 17920 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 37.910 37.910 18.955 50,0% 18.955 1016 156000 17920 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso 2.000 2.000 0 0,0% 0 1017 156000 17920 2200 932100 Gastos de oficina 2.000 2.000 1.690 84,5% 1.690 1018 156000 17920 2269 932100 Gastos diversos 5.000 5.000 0 0,0% 0 1019 Total 156000-Atención al contribuyente 2.625.258 2.652.294 886.306 33,4% 883.112 1020 156001 17950 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 181.582 208.332 111.058 53,3% 111.058 1021 156001 17950 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 19.909 9.939 49,9% 9.939 1022 156001 17950 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 39.817 39.817 19.908 50,0% 19.908 1023 156001 17950 2200 932100 Gastos de oficina 4.500 4.500 144 3,2% 144 1024 156001 17950 2221 932100 Notificaciones personales 903.845 903.845 522.291 57,8% 385.111 1025 156001 17950 2269 932100 Gastos diversos 5.000 5.000 0 0,0% 0 1026 156001 17950 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios auxiliares a la gestión de requerimientos, notificaciones y otros 289.414 289.414 0 0,0% 0 1027 156001 17950 2279 932102 Encargo a TRACASA Instrumental. Convenio Haciendas Locales de Navarra 300.000 300.000 0 0,0% 0 1028 Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE 1.744.067 1.770.817 663.340 37,5% 526.160 1029 Total 156-Atención al contribuyente 4.369.325 4.423.111 1.549.646 35,0% 1.409.272 1030 157001 17A00 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 75.600 75.575 37.745 49,9% 37.745 1031 157001 17A00 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 45 0 0,0% 0 1032 157001 17A00 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 1033 157001 17A00 2120 932100 Servicios de mantenimiento 15.000 15.000 4.785 31,9% 4.243 1034 157001 17A00 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso 5.000 5.000 0 0,0% 0 1035 157001 17A00 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina 25.000 25.000 16.974 67,9% 16.974 1036 157001 17A10 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 380.206 324.687 154.229 47,5% 154.229 1037 157001 17A10 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 17.328 87.283 36.202 41,5% 36.202 1038 157001 17A10 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 34.656 51.891 25.481 49,1% 25.481 1039 Total 157001-Gestión de los impuestos 552.810 584.491 275.417 47,1% 274.874 1040 157002 17A20 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 208.894 208.894 104.447 50,0% 104.447 1041 157002 17A20 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 1042 157002 17A20 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 1043 157002 17A20 2200 932102 Material de oficina 10.000 10.000 7.583 75,8% 6.813 1044 157002 17A20 2221 932100 Envíos de propuestas y otras comunicaciones 58.000 58.000 55.371 95,5% 55.371 1045 157002 17A20 2224 932100 Comunicaciones para la Campaña del IRPF 2.500 2.500 0 0,0% 0 1046 157002 17A20 2239 932100 Gastos de transporte 3.000 3.000 0 0,0% 0 1047 157002 17A20 2269 932100 Cursos de formación de colaboradores para la Campaña del IRPF 23.000 23.262 23.262 100,0% 23.262 1048 157002 17A20 2269 932102 Gastos diversos 26.000 18.041 9.752 54,1% 9.752 1049 157002 17A20 2271 932100 Servicio de limpieza y aseo 25.500 29.507 9.026 30,6% 7.796 1050 157002 17A20 2273 932100 Desarrollos informáticos para la campaña 60.000 60.000 0 0,0% 0 1051 157002 17A20 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad 40.000 40.000 844 2,1% 844 1052 157002 17A20 2279 932103 Otros servicios a la Campaña del IRPF 60.000 63.690 63.682 100,0% 63.682 1053 157002 17A20 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 1.373 54,9% 1.373 1054 157002 17A30 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 780.651 690.078 336.015 48,7% 336.015 1055 157002 17A30 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 50.659 50.659 25.278 49,9% 25.278 1056 157002 17A30 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 34.665 17.328 50,0% 17.328 1057 Total 157002-Campaña de renta 1.350.734 1.294.816 653.961 50,5% 651.962 1058 Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio 1.903.544 1.879.307 929.378 49,5% 926.836 1059 Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Pública de Navarra 28.713.584 28.738.573 9.039.295 31,5% 8.881.730 1060 160000 17100 2269 941100 Gastos derivados de la asunción de nuevas transferencias 10 10 0 0,0% 0 1061 160000 17100 4000 941100 Aportación al Estado 541.739.870 541.739.870 254.587.270 47,0% 254.587.270 1062 Total 160000-Convenio con el Estado 541.739.880 541.739.880 254.587.270 47,0% 254.587.270 1063 160001 17100 1200 941100 Retribuciones del personal fijo 331.843 302.516 142.880 47,2% 142.880 1064 160001 17100 1210 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 1065 160001 17100 1211 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 1066 160001 17100 2200 931300 Material de oficina 3.000 3.000 374 12,5% 374 1067 160001 17100 2202 931300 Prensa, revistas y otras publicaciones 2.500 2.500 825 33,0% 825 1068 160001 17100 2266 931300 Reuniones y conferencias 1.000 2.500 2.401 96,0% 2.401 1069 160001 17100 2269 931300 Gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 1070 160001 17100 2276 931300 Estudios y trabajos técnicos 12.800 11.300 0 0,0% 0 1071 160001 17100 2301 931300 Gastos de locomoción y viajes 2.500 2.500 0 0,0% 0 1072 Total 160001-Coordinación Convenio Económico y Planificación Financiera 354.663 325.336 146.480 45,0% 146.480 1073 Total 160-Convenio con el Estado 542.094.543 542.065.216 254.733.750 47,0% 254.733.750 1074 Total 16-Convenio con el Estado 542.094.543 542.065.216 254.733.750 47,0% 254.733.750 1075 Total 1-Departamento de Hacienda y Política Financiera 949.436.003 1.090.965.885 656.747.751 60,2% 655.375.068 1076 400000 40000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 118.349 118.349 59.174 50,0% 59.174 1077 400000 40000 1100 321100 Retribuciones del personal eventual 59.558 59.558 29.779 50,0% 29.779 1078 400000 40000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 10 0 0 - 0 1079 400000 40000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1080 400000 40000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 1081 400000 40000 2261 321100 Gastos diversos de la Sra. Consejera 2.000 2.000 861 43,1% 861 1082 400000 40000 2301 321100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y personal de su Gabinete 2.500 2.500 45 1,8% 45 1083 400000 40001 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 101.182 81.273 40.636 50,0% 40.636 1084 400000 40001 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1085 400000 40001 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 19.909 9.954 50,0% 9.954 1086 400000 40100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 699.379 784.881 384.149 48,9% 384.149 1087 400000 40100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 43.628 42.753 8.654 20,2% 8.654 1088 400000 40100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 169.499 140.285 73.776 52,6% 73.776 1089 400000 40100 2200 321100 Material de oficina 63.500 63.500 34.600 54,5% 30.434 1090 400000 40100 2221 321100 Servicios postales 112.540 112.540 15.530 13,8% 12.633 1091 400000 40100 2269 321100 Gastos diversos 2.750 2.750 231 8,4% 135 1092 400000 40100 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 93 9,3% 0 1093 400000 40100 4809 321100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 4.400 32.796 30.622 93,4% 30.622 1094 400000 41000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 56.415 56.415 28.207 50,0% 28.207 1095 400000 41000 1200 322000 Retribuciones del personal fijo 171.839.319 169.028.088 80.857.295 47,8% 80.857.295 1096 400000 41000 1210 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10.008.115 12.531.421 7.580.992 60,5% 7.580.992 1097 400000 41000 1211 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 3.162.055 3.603.586 1.816.574 50,4% 1.816.574 1098 400000 41000 1220 322000 Retribuciones del personal contratado temporal 73.912.249 74.022.223 38.094.296 51,5% 38.094.296 1099 400000 41000 1220 322003 (E) Retribuciones de personal contratado temporal. Mejora enseñanza pública 1.350.807 1.350.807 0 0,0% 0 1100 400000 41000 1221 322000 Retribuciones del personal contratado para campañas 218.900 218.900 152.309 69,6% 152.309 1101 400000 41000 1250 322000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 15.921.478 15.867.475 11.435.113 72,1% 11.435.113 1102 400000 41000 1400 322000 Retribuciones personales 39.076.126 39.089.937 19.066.004 48,8% 19.066.004 1103 400000 41000 1410 322000 Retribuciones carrera profesional 30.338 30.290 23.070 76,2% 23.070 1104 400000 41000 1600 322000 Seguridad social 43.938.037 43.981.479 23.266.060 52,9% 23.266.060 1105 400000 41000 1600 322002 (E) Seguridad Social. Mejora enseñanza pública 324.194 324.194 0 0,0% 0 1106 400000 41000 1703 322000 Remuneración por trabajo en días festivos 10 10 0 0,0% 0 1107 400000 41000 1705 322000 Complemento por trabajo en turnos de noche 12.000 12.000 7.369 61,4% 7.369 1108 400000 41000 1800 322000 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros 10 10 0 0,0% 0 1109 400000 41000 1810 322000 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 160.000 645.000 546.616 84,7% 546.616 1110 400000 41000 1820 322000 Ejecución de sentencias y otras indemnizaciones 57.000 57.000 13.738 24,1% 13.738 1111 400000 41000 2202 321100 Suscripción y adquisición de publicaciones 4.400 4.400 2.731 62,1% 2.731 1112 400000 41000 2262 321100 Publicidad 50.000 50.000 7.623 15,2% 7.623 1113 400000 41000 2266 321100 Conferencias, cursillos y reuniones 109 109 0 0,0% 0 1114 400000 41000 4400 321100 Transferencias a Navarra de Infraestructuras de Cultura, Deporte y Ocio para programas educativos del Planetario 50.173 50.173 0 0,0% 0 1115 400000 42000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 56.415 56.415 28.207 50,0% 28.207 1116 400000 42000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 23.794 23.793 11.862 49,9% 11.862 1117 400000 42000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1118 400000 42000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 1119 Total 400000-Dirección y servicios generales de educación 361.632.299 362.467.820 183.626.172 50,7% 183.618.920 1120 400001 41740 2266 321100 Actividades de formación 11.000 11.000 4.848 44,1% 4.848 1121 400001 41740 2269 321100 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales 29.700 29.700 1.379 4,6% 1.379 1122 400001 41740 2269 321102 Otros gastos diversos 3.223 3.223 498 15,5% 498 1123 Total 400001-Prevención de riesgos laborales 43.923 43.923 6.725 15,3% 6.725 1124 Total 400-Dirección y servicios generales de educación 361.676.222 362.511.743 183.632.898 50,7% 183.625.646 1125 Total 40-Dirección y servicios generales de educación 361.676.222 362.511.743 183.632.898 50,7% 183.625.646 1126 410000 41000 2140 322000 Reparación de elementos de transporte 45.000 45.000 33.210 73,8% 26.935 1127 410000 41000 2241 322000 Prima de seguros de vehículos 10.605 10.605 8.943 84,3% 8.943 1128 410000 41000 2269 321100 Gastos diversos 2.750 2.750 539 19,6% 539 1129 410000 41000 2274 322000 Servicios de Seguridad 233.999 239.999 103.344 43,1% 103.344 1130 410000 41000 2281 322000 Combustibles y lubricantes 31.299 31.299 10.881 34,8% 10.703 1131 410000 41000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 297.500 297.500 115.075 38,7% 114.930 1132 410000 41100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 494.026 474.743 221.147 46,6% 221.147 1133 410000 41100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 53.091 56.994 27.084 47,5% 27.084 1134 410000 41100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 172.633 216.357 104.468 48,3% 104.468 1135 410000 41100 2020 322000 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 40.000 40.000 0 0,0% 0 1136 410000 41100 2269 324200 Apoyo al funcionamiento del Consejo Escolar 40.000 40.000 35.000 87,5% 35.000 1137 410000 41100 2279 322000 Otros trabajos realizados por terceros 265.216 265.216 95.213 35,9% 86.855 1138 410000 41100 2290 322000 Financiación del funcionamiento de centros docentes no universitarios 7.550.000 7.550.000 4.378.528 58,0% 4.378.528 1139 410000 41100 2290 322002 Gastos de funcionamiento. FPB/TP ubicados fuera de los centros de FP 125.000 125.000 40.096 32,1% 40.096 1140 410000 41800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 744.743 751.441 375.354 50,0% 375.354 1141 410000 41800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 76.511 100.347 41.443 41,3% 41.443 1142 410000 41800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 148.430 148.430 74.192 50,0% 74.192 1143 410000 41820 2060 322000 Arrendamientos de equipos para procesos de información 990 990 0 0,0% 0 1144 410000 41820 2120 322000 Gastos de reparación y conservación de centros escolares propios 310.000 310.000 128.130 41,3% 121.430 1145 410000 41820 2120 322002 Abono de siniestros 10 37.081 37.071 100,0% 37.071 1146 410000 41820 2120 322003 Gastos de mantenimiento de edificios propios 144.000 138.911 29.172 21,0% 23.871 1147 410000 41820 2220 322000 Servicios de telecomunicaciones de edificios propios 6.000 6.000 684 11,4% 684 1148 410000 41820 2271 322000 Servicios de limpieza y aseo de edificios propios 200.000 200.000 63.604 31,8% 63.568 1149 410000 41820 2271 322002 Limpieza de los centros docentes públicos 4.038.000 3.979.000 1.196.511 30,1% 1.191.891 1150 410000 41820 2280 322000 Gastos de funcionamiento de edificios propios. Energía eléctrica, agua y calefacción 350.000 310.000 86.183 27,8% 82.171 1151 410000 41820 2283 322000 Material para reparaciones de edificios propios 30.000 30.000 4.613 15,4% 4.583 1152 410000 41820 6054 325100 Material técnico y equipos para el Departamento 10.000 10.000 698 7,0% 698 1153 410000 41830 6020 325102 Obras de mantenimiento en el Departamento 100.000 300.000 96.661 32,2% 79.869 1154 410000 41830 6050 325100 Mobiliario del Departamento 30.000 30.000 1.623 5,4% 558 1155 Total 410000-Actividades generales del programa 15.549.803 15.747.663 7.309.466 46,4% 7.255.954 1156 410001 41800 6020 325100 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares 7.224.774 6.816.451 1.868.960 27,4% 1.860.115 1157 410001 41800 7609 325103 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares 8.695.584 8.695.584 464.565 5,3% 437.138 1158 410001 41800 7609 325104 (E) Cubierta del patio CP San Francisco de Pamplona-Iruña 150.000 150.000 0 0,0% 0 1159 "410001 41810 6020 325102 Inversiones en Leiza por ""Casa Maxurrenea""" 30.571 30.571 0 0,0% 0 1160 410001 41810 7609 325100 Obras en centros educativos de propiedad municipal 1.000.000 1.000.000 0 0,0% 0 1161 410001 41810 7609 325106 Obras en centros educativos 0-3 de propiedad municipal 250.000 250.000 0 0,0% 0 1162 410001 41820 6020 325100 Obras de mantenimiento en centros escolares 1.500.000 1.600.000 97.592 6,1% 80.093 1163 410001 41820 6041 322000 Elementos de transporte 50.000 76.300 0 0,0% 0 1164 410001 41830 6059 325100 Equipamiento en centros públicos 1.200.000 1.163.700 128.713 11,1% 104.723 1165 410001 42600 6059 325100 Equipamiento en centros públicos de Formación Profesional 1.750.000 1.750.000 71.012 4,1% 38.335 1166 Total 410001-Construcciones y equipamiento 21.850.929 21.532.606 2.630.842 12,2% 2.520.403 1167 410002 41140 4609 322D00 (E) Subvención para el funcionamiento de concentraciones escolares y edificios municipales de uso educativo 2.100.000 2.100.000 148.676 7,1% 148.676 1168 410002 41140 4800 323100 Becas y ayudas para enseñanzas medias y estudios superiores 4.334.104 4.346.965 3.530.797 81,2% 3.523.959 1169 410002 41140 4800 323102 Aplicación Real Decreto-Ley 14/2012. Compensación a las Universidades 150.000 137.139 0 0,0% 0 1170 410002 41140 6081 321100 Plan de gratuidad de libros de texto escolares 2.300.000 2.300.000 62.597 2,7% 62.597 1171 410002 41140 7811 321100 Programa de gratuidad de libros de texto escolares 1.000.000 1.000.000 43.373 4,3% 43.373 1172 Total 410002-Becas y ayudas 9.884.104 9.884.104 3.785.443 38,3% 3.778.605 1173 410003 41140 4811 322000 Necesidades educativas específicas. Subvención a la enseñanza privada 3.841.963 3.817.834 1.798.666 47,1% 1.798.666 1174 410003 41140 4811 322002 Inmigración y minorías culturales. Subvención a la enseñanza privada 549.229 643.184 199.319 31,0% 199.319 1175 410003 41140 4811 322100 2º Ciclo de Educación Infantil. Subvención a la enseñanza privada 18.542.341 18.542.341 8.578.319 46,3% 8.578.319 1176 410003 41140 4811 322200 1º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada 16.593.926 16.593.926 8.125.473 49,0% 8.125.473 1177 410003 41140 4811 322202 2º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada 20.147.349 20.147.349 9.810.344 48,7% 9.810.344 1178 410003 41140 4811 322400 Educación Especial. Subvención a la enseñanza privada 5.669.663 5.669.663 2.693.900 47,5% 2.693.900 1179 410003 41140 4811 322C00 Bachillerato. Subvención a la enseñanza privada 9.656.045 9.656.045 5.021.755 52,0% 5.021.755 1180 410003 41140 4811 322D00 Educación Primaria. Subvención a la enseñanza privada 45.697.397 45.386.011 21.256.733 46,8% 21.256.733 1181 410003 41140 4811 322D02 Atención al alumnado con dificultades de escolarización 1.062.490 1.062.490 472.163 44,4% 472.163 1182 410003 41140 4811 322E00 Ciclos formativos de grado medio y programas de garantía social 5.288.258 5.529.818 2.596.185 46,9% 2.596.185 1183 410003 41140 4811 322E02 Ciclos formativos de grado superior. Subvención a la enseñanza privada 3.524.809 3.524.809 1.801.956 51,1% 1.801.956 1184 410003 41140 4819 322E00 Fondo 0,7% IRPF. Talleres escuela 598.664 598.664 346.455 57,9% 346.455 1185 410003 42190 4811 322400 Subvención a centros privados concertados de educación especial 38.601 38.601 0 0,0% 0 1186 410003 42190 4811 322402 Ayudas a centros concertados para inmigración y minorías culturales 413.000 413.000 145.355 35,2% 145.355 1187 410003 42730 4811 321100 Programas formativos en centros concertados 16.773 16.773 0 0,0% 0 1188 410003 42730 4811 321102 Programas de innovación educativa en centros concertados 11.227 11.227 7.463 66,5% 7.463 1189 Total 410003-Subvenciones a la enseñanza privada concertada y asimilada 131.651.735 131.651.735 62.854.085 47,7% 62.854.085 1190 410004 41830 1709 322000 Otras retribuciones variables 247.640 247.640 140.798 56,9% 140.798 1191 410004 41830 2210 324100 Comedores 3.200.000 3.200.000 1.734.060 54,2% 1.730.586 1192 410004 41830 2230 324100 Transporte escolar 14.150.000 14.357.323 7.419.996 51,7% 7.310.371 1193 410004 41830 4800 324100 Ayudas individualizadas por transporte escolar 350.000 350.000 298.961 85,4% 298.961 1194 410004 41830 4800 324102 Ayudas individualizadas para comedores 150.000 150.000 117.538 78,4% 117.538 1195 410004 41830 4800 324103 Ayudas para el transporte de alumnado con difícil acceso a su centro educativo 10 10 0 0,0% 0 1196 Total 410004-Servicios complementarios 18.097.650 18.304.973 9.711.353 53,1% 9.598.253 1197 410005 41700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 1.110.091 875.101 423.346 48,4% 423.346 1198 410005 41700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 122.204 178.711 69.386 38,8% 69.386 1199 410005 41700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 379.428 419.702 184.404 43,9% 184.404 1200 410005 41700 2267 322000 Gastos de oposiciones 6.000 16.000 6.835 42,7% 6.835 1201 410005 41700 2330 322000 Indemnización por trabajos realizados en tribunales 1.030.000 988.526 1.180 0,1% 1.180 1202 410005 41700 4819 321100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales 38.580 38.580 0 0,0% 0 1203 Total 410005-Recursos humanos 2.686.303 2.516.620 685.152 27,2% 685.152 1204 410006 41300 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 954.776 911.980 432.104 47,4% 432.104 1205 410006 41300 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 71.338 37.710 52,9% 37.710 1206 410006 41300 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 506.890 504.093 249.397 49,5% 249.397 1207 410006 41300 2061 322A00 Programas y licencias 149.147 149.147 39.996 26,8% 33.621 1208 410006 41300 2160 322A00 Funcionamiento, mantenimiento y conservación de equipamiento informático y audiovisual 400.000 400.000 130.331 32,6% 130.126 1209 410006 41300 2224 322A00 Sistemas de comunicaciones de datos 190.000 190.000 27.002 14,2% 21.246 1210 410006 41300 2266 321200 Formación a distancia del profesorado 60.000 60.000 36.575 61,0% 36.151 1211 410006 41300 2273 322A00 Plan de modernización 170.000 170.000 7.200 4,2% 7.200 1212 410006 41300 6031 322A04 Desarrollo de la Sociedad de la Información en centros educativos 3.027.000 3.027.000 16.806 0,6% 14.308 1213 410006 41300 6060 322A00 Inversiones en programas de nuevas tecnologías y materiales de formación 736.000 736.000 22.592 3,1% 22.467 1214 410006 41300 6060 322A02 Equipamiento y servicios centrales del programa de nuevas tecnologías y educación 40.000 40.000 1.220 3,0% 1.220 1215 410006 41300 6060 322A03 Renovación del parque informático 2.000.000 2.000.000 56.587 2,8% 52.260 1216 410006 41300 6094 322A00 Desarrollo de aplicaciones para centros 70.654 70.654 14.520 20,6% 14.520 1217 410006 41300 6094 322A03 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo de aplicaciones para centros 200.000 200.000 0 0,0% 0 1218 410006 41300 6094 322A05 Desarrollo del programa EDUCA 436.000 273.393 18.465 6,8% 11.147 1219 410006 41300 7800 322A00 Programa de ayudas nuevas tecnologías 10 10 0 0,0% 0 1220 Total 410006-Tecnologías educativas 8.960.386 8.803.615 1.090.503 12,4% 1.063.475 1221 Total 410-Recursos educativos 208.680.910 208.441.316 88.066.843 42,3% 87.755.928 1222 411000 41200 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 219.549 178.594 92.073 51,6% 92.073 1223 411000 41200 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 8.617 1.298 15,1% 1.298 1224 411000 41200 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.601 24.827 13.849 55,8% 13.849 1225 411000 41210 2266 322300 Gastos diversos 3.000 7.300 0 0,0% 0 1226 411000 41210 2266 322303 Congresos, conferencias y cursos 3.000 5.000 2.671 53,4% 2.046 1227 411000 41210 2268 322200 Premios y certámenes 2.200 0 0 - 0 1228 411000 41210 2269 322302 Gastos de evaluación científico-técnica de programas y proyectos 4.408 4.408 0 0,0% 0 1229 Total 411000-Actividades generales del programa 268.768 228.745 109.892 48,0% 109.267 1230 411001 41210 2269 322300 Gastos de la Red de Bases de Datos de Información Educativa, REDINED 10.000 510 0 0,0% 0 1231 411001 41210 2269 322303 Organización cursos de verano 5.000 7.000 2.347 33,5% 0 1232 411001 41210 2269 322304 Financiación olimpiadas escolares 5.000 5.000 726 14,5% 726 1233 411001 41210 3101 322304 Intereses del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010) 8.590 8.590 0 0,0% 0 1234 411001 41210 4455 322300 Convenio financiación de la UPNA 56.336.919 56.336.919 42.252.689 75,0% 42.252.689 1235 411001 41210 4455 322303 Convenio financiación de la UPNA: mejoras 584.161 584.161 438.121 75,0% 438.121 1236 411001 41210 4800 322300 Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otros 230.000 230.000 0 0,0% 0 1237 411001 41210 4800 322302 Ayudas al Plan de formación y de investigación y desarrollo (I+D) 605.800 605.800 185.494 30,6% 185.494 1238 411001 41210 4812 322300 UNED: Centros de Pamplona y Tudela 1.920.000 1.920.000 1.423.210 74,1% 1.423.210 1239 411001 41210 4812 322303 Convenios con universidades navarras para el desarrollo de Cátedras 175.000 175.000 0 0,0% 0 1240 411001 41210 4819 322300 Cursos de verano de las universidades navarras y de los centros asociados de la UNED en Navarra 100.000 100.000 0 0,0% 0 1241 411001 41210 4819 322302 Convenio con Udako Euskal Unibertsitatea 20.000 20.000 0 0,0% 0 1242 411001 41210 6001 325100 Expropiaciones para la Universidad Pública de Navarra 10 10 0 0,0% 0 1243 411001 41210 7455 322300 Convenio financiación de la UPNA: inversiones 777.000 777.000 0 0,0% 0 1244 411001 41210 9120 322300 Amortización del MICINN para proyectos de mejora del campus universitario 400.000 400.000 0 0,0% 0 1245 411001 41210 9120 322302 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UN-2009) 250.000 250.000 0 0,0% 0 1246 411001 41210 9120 322304 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010) 72.257 72.257 0 0,0% 0 1247 Total 411001-Universidades 61.499.737 61.492.247 44.302.587 72,0% 44.300.240 1248 Total 411-Universidades 61.768.505 61.720.992 44.412.479 72,0% 44.409.507 1249 Total 41-Recursos educativos 270.449.415 270.162.308 132.479.322 49,0% 132.165.434 1250 420000 42000 2269 321100 Gastos diversos 2.750 2.750 983 35,7% 983 1251 420000 42000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 114.400 114.400 65.177 57,0% 64.850 1252 420000 42000 4400 322G00 Campaña escolar de esquí. NICDO 50.000 50.000 0 0,0% 0 1253 420000 42000 4709 322G00 Campañas escolares de actividades en la naturaleza 50.000 50.000 0 0,0% 0 1254 420000 42000 4709 322G02 Actividades de iniciación deportiva dirigida a centros educativos 10.000 10.000 0 0,0% 0 1255 420000 42000 4819 322G00 Campaña escolar de vela. Federación Navarra de Vela 65.000 65.000 65.000 100,0% 65.000 1256 Total 420000-Actividades generales del programa 292.150 292.150 131.160 44,9% 130.833 1257 420001 42400 1200 322900 Retribuciones del personal fijo 836.564 803.551 397.807 49,5% 397.807 1258 420001 42400 1210 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 29.864 29.863 14.916 49,9% 14.916 1259 420001 42400 1211 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 69.413 106.004 52.973 50,0% 52.973 1260 420001 42400 2061 322000 Alquiler de licencias e-biblio 5.000 5.000 0 0,0% 0 1261 420001 42400 2269 321200 Formación del profesorado. Plan de lectura 15.000 15.000 9.755 65,0% 9.755 1262 420001 42400 2269 322000 Diagnóstico de la enseñanza de las lenguas 6.000 1.000 214 21,4% 214 1263 420001 42400 6081 322000 Adquisición de fondos editoriales 15.000 15.000 10.485 69,9% 9.422 1264 420001 42410 2266 322900 Formación del profesorado en euskera 46.200 46.200 19.540 42,3% 19.540 1265 420001 42410 2269 322900 Programas de uso del euskera 197.296 197.296 73.281 37,1% 53.971 1266 420001 42410 2269 322902 Actividades de promoción del euskera 200.000 200.000 21.283 10,6% 4.320 1267 420001 42410 2269 322904 Exámenes EGA, títulos y gastos de funcionamiento 67.025 67.025 7.923 11,8% 7.923 1268 420001 42410 4809 321200 Ayuda para la formación del profesorado en euskera 8.000 8.000 0 0,0% 0 1269 420001 42410 4816 322000 Tinko Euskara Elkartea: Programa didáctico de cine euskera 30.000 30.000 0 0,0% 0 1270 420001 42420 2266 321200 Formación del profesorado en lenguas extranjeras 120.000 120.000 25.061 20,9% 18.474 1271 420001 42420 2269 322000 Promoción de ERASMUS + y otros programas europeos 6.000 6.000 0 0,0% 0 1272 420001 42420 2269 322200 Tasas del programa Bachillerato Internacional 10.000 10.000 0 0,0% 0 1273 420001 42420 2269 322900 Encargo a CNAI. Cursos y actividades de promoción de lenguas extranjeras 328.600 328.600 173.883 52,9% 117.137 1274 420001 42420 2269 322902 Formación del profesorado en idiomas online 25.000 25.000 21.686 86,7% 21.686 1275 420001 42420 2330 322900 Indemnizaciones por trabajos realizados en tribunales 55.000 55.000 5.818 10,6% 4.724 1276 420001 42420 4809 321202 Ayudas para la formación del profesorado en lenguas extranjeras 40.000 40.000 0 0,0% 0 1277 420001 42440 2120 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento, reparación y conservación del edificio 58.809 59.974 14.271 23,8% 13.952 1278 420001 42440 2150 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento instrumentos y sistemas de sonido 20.000 35.000 1.050 3,0% 1.050 1279 420001 42440 2200 322500 Ciudad de la Música: Material de oficina 10.000 10.000 5.106 51,1% 4.598 1280 420001 42440 2266 322502 Formación del profesorado en enseñanzas artísticas y musicales 6.000 6.000 3.904 65,1% 3.904 1281 420001 42440 2269 322500 Ciudad de la Música: Gastos diversos 80.297 90.000 50.648 56,3% 50.648 1282 420001 42440 2269 322502 Conciertos didácticos 15.000 20.000 13.813 69,1% 10.486 1283 420001 42440 2271 322500 Ciudad de la Música: Limpieza 110.172 110.199 33.962 30,8% 20.377 1284 420001 42440 2273 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento sistemas informáticos 20.000 9.000 2.894 32,2% 2.894 1285 420001 42440 2279 322500 Ciudad de la Música: Otros trabajos realizados por terceros 27.000 45.010 8.731 19,4% 6.848 1286 420001 42440 2280 322500 Ciudad de la Música: Energía eléctrica, agua y calefacción 207.904 175.000 91.522 52,3% 86.505 1287 420001 42440 4609 322502 (E) Subvención a escuelas de música 2.200.000 2.200.000 0 0,0% 0 1288 420001 42440 4609 322503 Convenio con el Ayuntamiento de Tudela para el funcionamiento del Conservatorio Municipal de Música 370.331 370.331 0 0,0% 0 1289 420001 42440 4800 322500 Ayudas complementarias a la movilidad internacional del alumnado de Enseñanzas Artísticas Superiores 5.000 5.000 0 0,0% 0 1290 420001 42440 4816 322500 Escuela Navarra de Teatro 45.000 45.000 0 0,0% 0 1291 420001 42440 6020 322500 Ciudad de la Música: Adecuación edificio 4.000 4.000 0 0,0% 0 1292 420001 42440 6081 322500 Ciudad de la Música: Adquisición de libros 1.000 1.000 59 5,9% 59 1293 Total 420001-Idiomas y enseñanzas artísticas 5.290.475 5.294.052 1.060.585 20,0% 934.182 1294 420002 42100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 657.081 640.769 302.129 47,2% 302.129 1295 420002 42100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 19.909 9.925 49,9% 9.925 1296 420002 42100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 19.909 9.954 50,0% 9.954 1297 420002 42110 2269 322000 Expedición de títulos y edición de libros de escolaridad 66.000 66.000 0 0,0% 0 1298 420002 42110 2269 322700 Centros de adultos y aulas itinerantes 86.070 86.070 25.092 29,2% 25.092 1299 420002 42110 2269 322702 Gastos de los cursos en las Aulas Mentor 10 2.328 1.015 43,6% 1.015 1300 420002 42110 4819 324200 Subvención a asociaciones y federaciones de padres y alumnos 77.000 65.000 0 0,0% 0 1301 420002 42110 6094 322000 Desarrollo de aplicaciones para la planificación del Sistema Educativo 10 10 0 0,0% 0 1302 420002 42120 2269 322100 Atención temprana y experiencias educativas en el primer ciclo de Educación Infantil 10 10 0 0,0% 0 1303 420002 42120 4609 322100 (E) Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3 años 9.319.775 9.470.660 5.623.308 59,4% 5.591.468 1304 420002 42190 2269 322000 Financiación de actividades para la integración socioeducativa de inmigrantes y minorías socioculturales 30.000 30.000 1.778 5,9% 1.778 1305 420002 42190 2269 322400 (E) Plan de Atención Diversidad. Acciones de compensación educativa a centros públicos alumnado desfavorecido 650.600 650.600 0 0,0% 0 1306 420002 42190 2400 322400 Elaboración material guías para centros 20.000 20.000 200 1,0% 0 1307 420002 42190 2400 322402 Adquisición y reposición de material especializado 16.500 16.500 0 0,0% 0 1308 420002 42190 4809 322400 Becas y ayudas a la educación especial 276.100 276.100 41.853 15,2% 41.853 1309 420002 42190 4809 322402 Becas para escuela de verano para alumnado con discapacidades 30.000 30.000 0 0,0% 0 1310 420002 42190 4819 322400 Subvención para actividades de integración socioeducativa 52.000 64.000 23.100 36,1% 23.100 1311 "420002 42190 4819 322402 Fundación Secretariado Gitano: programa ""promociona""" 18.000 18.000 0 0,0% 0 1312 420002 42190 6059 322400 (E) Dotación al Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra (CREENA) 62.600 62.600 5.898 9,4% 5.727 1313 Total 420002-Ordenación e igualdad de oportunidades 11.381.675 11.538.464 6.044.252 52,4% 6.012.042 1314 420003 42600 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo 665.045 676.679 325.655 48,1% 325.655 1315 420003 42600 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1316 420003 42600 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.919 9.318 9.318 100,0% 9.318 1317 420003 42600 2249 321100 Seguro de responsabilidad civil del alumnado en prácticas 18.700 18.700 11.269 60,3% 11.269 1318 420003 42600 2269 322E00 Desarrollo e innovación de la Formación Profesional 110.000 110.000 73.176 66,5% 67.334 1319 420003 42600 2269 322E02 Funcionamiento del programa ERASMUS+. SEPIE 110.000 110.000 11.216 10,2% 11.216 1320 420003 42600 2269 322E04 Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de Formación Profesional 10 10 0 0,0% 0 1321 420003 42600 2269 322E05 Pruebas de acceso a enseñanzas profesionales 10 10 0 0,0% 0 1322 420003 42600 2269 322E06 Funcionamiento del proyecto Pyrene FP-POCTEFA 2014-2020 70.178 70.178 24.583 35,0% 24.502 1323 420003 42600 4800 322E00 Programa ERASMUS+. SEPIE 550.000 550.000 278.138 50,6% 278.138 1324 420003 42600 6040 325100 Adquisición de elementos de transporte 10 10 0 0,0% 0 1325 420003 42600 6059 322E00 Innovación aplicada en FP 150.000 150.000 992 0,7% 992 1326 420003 42610 2269 322E00 Desarrollo del Acuerdo de Gobierno para la Formación Profesional 44.000 44.000 1.719 3,9% 1.597 1327 420003 42610 2269 322E02 Desarrollo de centros integrados y de referencia de Formación Profesional 74.000 73.452 0 0,0% 0 1328 420003 42610 2269 322E03 Acciones en el Centro de Referencia Nacional-FP Sanitaria 0 14.258 11.092 77,8% 2.773 1329 420003 42610 2276 322E00 Diseño de títulos y cualificaciones 14.000 14.000 3.707 26,5% 3.707 1330 420003 42610 2276 322E02 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional 10 10 0 0,0% 0 1331 420003 42610 4809 322E00 Ayudas a desempleados por cursos en el Centro de Referencia Nacional-FP Sanitaria 0 73.244 0 0,0% 0 1332 420003 42620 2290 242100 Gastos de funcionamiento de los cursos de Formación Profesional 44.000 44.000 721 1,6% 721 1333 Total 420003-Formación profesional 1.869.892 1.957.869 751.585 38,4% 737.221 1334 420004 42700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 605.367 639.125 319.126 49,9% 319.126 1335 420004 42700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1336 420004 42700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 39.818 39.817 19.534 49,1% 19.534 1337 420004 42730 2266 321200 Actividades formativas del profesorado 600.000 635.000 181.504 28,6% 147.102 1338 420004 42730 2266 321202 Actividades formativas del profesorado. FSE 10 10 0 0,0% 0 1339 420004 42730 2266 321203 Actividades formativas del personal CAP 15.000 15.000 0 0,0% 0 1340 420004 42730 2269 321102 Programas formativos 35.000 0 0 - 0 1341 420004 42730 2269 321200 Programas de innovación educativa 50.000 50.000 40.373 80,7% 40.373 1342 420004 42730 2290 321200 Gastos de funcionamiento de centros de apoyo al profesorado 96.454 96.454 19.500 20,2% 19.500 1343 420004 42730 6054 321200 Adquisición de material para actividades formativas 5.000 5.000 141 2,8% 141 1344 420004 42750 2269 321100 Calidad 46.000 46.000 22.218 48,3% 22.218 1345 420004 42750 2276 321100 Evaluación de centros, de programas y del sistema educativo 135.000 135.000 14.081 10,4% 14.081 1346 420004 42760 2269 321100 Convivencia 120.000 120.000 26.824 22,4% 24.062 1347 420004 42760 2269 321202 Coeducación e igualdad de género 349.000 349.000 2.349 0,7% 2.349 1348 420004 42760 6081 321100 Materiales y fondos coeducativos 16.400 16.400 0 0,0% 0 1349 Total 420004-Evaluación, calidad, formación y convivencia 2.113.059 2.146.807 645.651 30,1% 608.486 1350 420005 42800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 1.338.958 1.338.957 668.342 49,9% 668.342 1351 420005 42800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 12.394 4.413 35,6% 4.413 1352 420005 42800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.909 34.730 14.790 42,6% 14.790 1353 420005 42800 2266 321100 Cursos de formación para el Servicio de Inspección Educativa 5.500 5.500 2.334 42,4% 2.334 1354 420005 42800 2268 321100 Premios y certámenes 900 900 0 0,0% 0 1355 420005 42800 2269 321100 Documentación 1.100 1.100 0 0,0% 0 1356 420005 42800 2276 321100 Evaluación del alumnado 45.100 45.100 0 0,0% 0 1357 Total 420005-Inspección educativa 1.431.376 1.438.681 689.880 48,0% 689.880 1358 Total 420-Actuaciones educativas 22.378.627 22.668.022 9.323.112 41,1% 9.112.642 1359 Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional 22.378.627 22.668.022 9.323.112 41,1% 9.112.642 1360 Total 4-Departamento de Educación 654.504.264 655.342.073 325.435.332 49,7% 324.903.722 1361 500000 50000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos 118.349 118.349 59.174 50,0% 59.174 1362 500000 50000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 87.366 87.366 43.683 50,0% 43.683 1363 500000 50000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 10 10 0 0,0% 0 1364 500000 50000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 1365 500000 50000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 1366 500000 50000 2261 311100 Gastos diversos del Sr. Consejero 3.500 3.500 143 4,1% 143 1367 500000 50000 2301 311100 Gastos de viaje del Sr. Consejero 3.500 3.500 794 22,7% 794 1368 500000 50100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 482.983 482.432 231.928 48,1% 231.928 1369 500000 50100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 73.182 70.870 34.279 48,4% 34.279 1370 500000 50100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 59.727 59.727 29.863 50,0% 29.863 1371 500000 50100 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 22.433 4.433 1.740 39,2% 1.740 1372 500000 50100 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 59.858 108.972 44.687 41,0% 44.687 1373 500000 50100 1400 311100 Retribuciones personales 520.287 524.046 237.537 45,3% 237.537 1374 500000 50100 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 145.113 142.100 62.438 43,9% 62.438 1375 500000 50100 1600 311100 Seguridad social 475.842 475.842 240.851 50,6% 240.851 1376 500000 50100 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 1377 500000 50100 4809 311102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 1378 500000 51000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos 56.415 56.415 28.207 50,0% 28.207 1379 500000 51000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 19.909 0 0 0,0% 0 1380 500000 51000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 1381 500000 51000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 1382 500000 51000 2020 311100 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 72.550 72.550 29.927 41,2% 29.927 1383 500000 51000 2120 311102 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios 12.000 12.000 1.609 13,4% 1.609 1384 500000 51000 2150 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de otros bienes muebles 20.000 20.000 10.112 50,6% 7.262 1385 500000 51000 2200 311100 Material de oficina 6.000 6.000 1.945 32,4% 1.719 1386 500000 51000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 4.500 4.020 36 0,9% 0 1387 500000 51000 2203 311100 Material informático no inventariable 6.000 5.700 1.555 27,3% 1.374 1388 500000 51000 2220 311100 Servicio de telecomunicaciones 100 400 0 0,0% 0 1389 500000 51000 2221 311100 Postales y cartería 300 300 0 0,0% 0 1390 500000 51000 2239 311100 Otros gastos de transporte 300 300 0 0,0% 0 1391 500000 51000 2262 311100 Publicidad y propaganda 3.500 3.500 3.358 95,9% 3.358 1392 500000 51000 2263 311100 Gastos jurídico-contencioso 10 10 0 0,0% 0 1393 500000 51000 2264 311100 Gastos de comunidad de propietarios 10 10 0 0,0% 0 1394 500000 51000 2266 311100 Actividades de formación 1.530 2.175 2.175 100,0% 2.175 1395 500000 51000 2267 311104 Gastos de participación en tribunales 10 10 0 0,0% 0 1396 500000 51000 2269 311100 Otros gastos diversos 4.011 4.011 1.068 26,6% 1.068 1397 500000 51000 2271 311100 Servicios de limpieza y aseo 25.100 25.580 11.266 44,0% 11.266 1398 500000 51000 2274 311100 Servicios de seguridad 39.232 39.232 16.346 41,7% 16.346 1399 500000 51000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 2.500 2.500 0 0,0% 0 1400 500000 51000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros 3.879 3.879 0 0,0% 0 1401 500000 51000 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción 35.000 34.355 6.670 19,4% 6.670 1402 500000 51000 2284 311100 Material de limpieza y aseo 10 10 0 0,0% 0 1403 500000 51000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 2.100 2.100 1.898 90,4% 1.148 1404 500000 51000 3501 311100 Intereses de demora 10 10 0 0,0% 0 1405 500000 51000 6050 311100 Mobiliario y equipo de oficina 16.000 16.000 0 0,0% 0 1406 500000 51000 9120 311100 Amortización del préstamo del Ministerio de Educación y Ciencia 31.274 31.274 0 0,0% 0 1407 Total 500000-Dirección y servicios generales de salud 2.414.460 2.423.549 1.103.291 45,5% 1.099.247 1408 Total 500-Dirección y servicios generales de salud 2.414.460 2.423.549 1.103.291 45,5% 1.099.247 1409 Total 50-Dirección y servicios generales de salud 2.414.460 2.423.549 1.103.291 45,5% 1.099.247 1410 511000 51100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 201.901 192.437 94.027 48,9% 94.027 1411 511000 51100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 19.909 9.954 50,0% 9.954 1412 511000 51100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 58.739 58.739 29.369 50,0% 29.369 1413 511000 51100 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.081 2.081 938 45,1% 938 1414 511000 51100 2262 311100 Publicidad y propaganda 520 520 0 0,0% 0 1415 511000 51100 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 12.240 12.630 12.630 100,0% 3.630 1416 511000 51100 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros 12.240 11.850 847 7,1% 847 1417 511000 51100 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 2.496 2.496 107 4,3% 107 1418 511000 51100 2400 311100 Edición de libros y publicaciones 1.040 1.040 0 0,0% 0 1419 Total 511000-Actividades de dirección y servicios generales 311.166 301.702 147.872 49,0% 138.872 1420 511001 51130 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 129.384 129.384 64.692 50,0% 64.692 1421 511001 51130 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 1422 511001 51130 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 82.817 82.817 41.408 50,0% 41.408 1423 511001 51130 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos 3.121 3.121 564 18,1% 564 1424 511001 51130 2269 313900 Gastos de farmacovigilancia 8.323 8.323 3.505 42,1% 3.505 1425 511001 51130 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje 10.404 10.404 4.683 45,0% 4.015 1426 Total 511001-Inspección farmacéutica 234.059 234.059 114.852 49,1% 114.184 1427 511003 51110 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 160.136 124.146 58.895 47,4% 58.895 1428 511003 51110 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 41.409 8.905 7.569 85,0% 7.569 1429 511003 51110 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 60.058 23.314 38,8% 23.314 1430 511003 51110 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 3.121 3.121 230 7,4% 230 1431 511003 51110 2269 311100 Otros gastos diversos 15.606 15.606 4.817 30,9% 3.309 1432 511003 51110 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 10.404 10.404 2.604 25,0% 2.497 1433 Total 511003-Inspección de actividades sanitarias 230.686 222.240 97.429 43,8% 95.814 1434 511004 51120 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 3.121 3.121 0 0,0% 0 1435 511004 51120 2266 311102 Foro Salud y otras actividades de participación 51.032 51.032 290 0,6% 290 1436 511004 51120 2269 311100 Otros gastos diversos 10.404 10.404 427 4,1% 421 1437 511004 51120 4809 311102 Ayudas para niños con parálisis cerebral en tratamiento con el método Petö 122.604 122.604 0 0,0% 0 1438 511004 51120 4809 311103 Ayudas para personas con autismo 83.232 83.232 0 0,0% 0 1439 511004 51120 4819 311100 Subvenciones para asociaciones de pacientes y familiares 426.630 426.630 397.260 93,1% 397.260 1440 511004 51120 4819 311102 Subvención a la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra 388.200 388.200 60.000 15,5% 60.000 1441 511004 51120 4819 311103 Convenio con la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer 90.184 90.184 0 0,0% 0 1442 511004 51120 4819 311104 Subvenciones para programas comunitarios en relación con infección por VIH-SIDA 129.906 129.906 120.000 92,4% 120.000 1443 511004 51120 4819 311105 Subvenciones para pacientes hemofílicos afectados por Hepatitis C yatrógena 84.300 84.300 0 0,0% 0 1444 511004 51120 4819 311107 (E) Ayudas para niños y niñas con DCA 25.000 25.000 0 0,0% 0 1445 511004 51120 4819 311108 Ayudas fotoprotectores para enfermos de lupus 15.000 15.000 0 0,0% 0 1446 511004 51120 4819 311110 (E) Ayuda Asociación de familias y amigos en duelo: Goizargi 10.000 10.000 0 0,0% 0 1447 511004 51120 7819 311100 Ayuda a ADACEN para nuevas tecnologías de rehabilitación en daño cerebral 20.000 20.000 0 0,0% 0 1448 511004 51120 7819 311102 (E) Proyecto ABC salvar vidas 20.000 20.000 0 0,0% 0 1449 Total 511004-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 1.479.613 1.479.613 577.978 39,1% 577.971 1450 Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 2.255.524 2.237.614 938.131 41,9% 926.841 1451 512000 51300 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 287.589 327.898 149.746 45,7% 149.746 1452 512000 51300 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 5.998 5.997 100,0% 5.997 1453 512000 51300 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 58.563 82.216 42.980 52,3% 42.980 1454 512000 51300 2120 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 10.000 10.000 1.321 13,2% 1.321 1455 512000 51300 2190 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de bienes muebles 10.000 10.000 3.663 36,6% 3.390 1456 512000 51300 2200 311100 Material de oficina 5.000 5.000 2.228 44,6% 1.969 1457 512000 51300 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 8.700 8.700 3.000 34,5% 3.000 1458 512000 51300 2269 311100 Otros gastos diversos 3.500 3.500 347 9,9% 163 1459 512000 51300 2271 311100 Servicio de limpieza y aseo 22.500 23.432 10.814 46,2% 10.814 1460 512000 51300 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción 18.700 17.768 0 0,0% 0 1461 512000 51300 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 9.000 9.000 4.438 49,3% 3.927 1462 512000 51300 6020 311100 Obras de infraestructura 50.000 50.000 30.130 60,3% 26.245 1463 512000 51300 6059 311100 Mobiliario y equipos 5.000 5.000 878 17,6% 878 1464 Total 512000-Dirección y servicios generales 508.461 558.512 255.541 45,8% 250.429 1465 512001 51310 1200 311200 Retribuciones del personal fijo 101.591 78.952 39.513 50,0% 39.513 1466 512001 51310 1210 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 1467 512001 51310 1211 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 18.031 1 0 0,0% 0 1468 512001 51310 2239 311200 Otros gastos de transporte 500 500 0 0,0% 0 1469 512001 51310 2262 311200 Publicidad, propaganda y gastos de reprografía 3.000 3.000 0 0,0% 0 1470 512001 51310 2266 311200 Formación continuada sanitaria 215.000 215.000 58.896 27,4% 48.721 1471 512001 51310 2266 311202 Programa de las comisiones de docencia 50.000 50.000 0 0,0% 0 1472 512001 51310 2266 311204 Formación especializada en ciencias de la salud 4.750 4.750 4.500 94,7% 4.500 1473 512001 51310 2266 311205 Tutoría de formación de especialistas 1.000 1.000 0 0,0% 0 1474 512001 51310 2269 311200 Otros gastos diversos 2.000 2.000 0 0,0% 0 1475 512001 51310 2269 311202 Gastos de secretaría de formación continuada 15.000 15.000 3.912 26,1% 1.827 1476 512001 51310 4809 311200 Becas para ampliación de estudios 230.000 230.000 0 0,0% 0 1477 512001 51310 4809 311204 Convenio para la formación de matronas 43.622 43.622 0 0,0% 0 1478 512001 51310 4819 311200 Colaboraciones en materia de formación continuada 90.000 90.000 0 0,0% 0 1479 512001 51310 6054 311200 Equipos docentes y de simulación 90.000 90.000 19.062 21,2% 19.062 1480 Total 512001-Formación 864.504 823.835 125.883 15,3% 113.623 1481 512002 51350 1200 465100 Retribuciones del personal fijo 111.418 111.523 55.813 50,0% 55.813 1482 512002 51350 1210 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 1483 512002 51350 1211 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 1484 512002 51350 2202 465100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 12.500 12.500 12.063 96,5% 12.063 1485 512002 51350 2224 465100 Suscripciones a información científica (on-line) 355.350 355.350 258.566 72,8% 224.347 1486 512002 51350 2279 465100 Distribución y encuadernación de libros y revistas 1.500 1.500 272 18,1% 148 1487 512002 51350 2400 465100 Edición de libros y publicaciones 16.000 16.000 1.956 12,2% 1.956 1488 512002 51350 4300 465100 Transferencia a la Fundación Miguel Servet. Promoción de la investigación sanitaria pública 1.000.000 1.000.000 0 0,0% 0 1489 512002 51350 4300 465102 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para el desarrollo de las estrategias de innovación RIS3 Salud 275.000 275.000 0 0,0% 0 1490 512002 51350 4809 465100 Becas para formación de personal investigador 55.000 55.000 0 0,0% 0 1491 512002 51350 4819 465102 I+D+I Fundación Miguel Servet. Líneas de investigación IDISNA 1.750.000 1.750.000 0 0,0% 0 1492 512002 51350 6095 465100 Promoción de la investigación SNS-O 57.000 57.000 0 0,0% 0 1493 512002 51350 7300 465100 Equipamiento del Centro de Investigación Biomédica 200.000 200.000 0 0,0% 0 1494 512002 51350 7459 465100 Proyectos de investigación del SNS-O 237.000 237.000 0 0,0% 0 1495 512002 51350 7819 465102 Proyectos de investigación en ciencias de la salud 700.000 700.000 0 0,0% 0 1496 Total 512002-Investigación, innovación y gestión del conocimiento 4.770.788 4.770.893 328.670 6,9% 294.327 1497 512003 51320 2269 313200 Gestión de estrategias e implantación del Plan de Salud 30.000 30.000 0 0,0% 0 1498 512003 51330 1200 313200 Retribuciones del personal fijo 120.110 120.191 51.661 43,0% 51.661 1499 512003 51330 1210 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 1500 512003 51330 1211 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 1501 Total 512003-Planificación, ordenación y contratación de servicios sanitarios 150.130 150.211 51.661 34,4% 51.661 1502 512004 51330 6060 313200 Equipos para los procesos de información 1.000 1.000 0 0,0% 0 1503 Total 512004-Evaluación y rendición de cuentas 1.000 1.000 0 0,0% 0 1504 Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento 6.294.883 6.304.450 761.755 12,1% 710.040 1505 Total 51-Actividades de la Dirección General 8.550.407 8.542.065 1.699.885 19,9% 1.636.881 1506 520000 51200 1000 313900 Retribuciones de altos cargos 56.415 56.415 28.124 49,9% 28.124 1507 520000 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 328.406 324.924 155.369 47,8% 155.369 1508 520000 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 61.288 42.568 21.284 50,0% 21.284 1509 520000 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 18.720 42.859 24.139 56,3% 24.139 1510 520000 51200 1220 313900 Retribuciones del personal contratado temporal 674.616 684.766 464.253 67,8% 464.253 1511 520000 51200 1220 313902 (E) Contratación de personal para proyectos estratégicos de ISPL 175.000 175.000 0 0,0% 0 1512 520000 51200 1250 313900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 310.270 423.555 193.937 45,8% 193.937 1513 520000 51200 1400 313900 Retribuciones personales 1.468.637 1.477.718 704.440 47,7% 704.440 1514 520000 51200 1410 313900 Retribuciones carrera profesional 749.380 746.416 322.374 43,2% 322.374 1515 520000 51200 1600 313900 Seguridad social 2.259.386 2.259.386 1.163.672 51,5% 1.163.672 1516 520000 51200 1703 313900 Remuneración por trabajo en días festivos 15.302 15.302 7.170 46,9% 7.170 1517 520000 51200 1704 313900 Complemento por realización de guardias 91.809 91.809 64.704 70,5% 64.704 1518 520000 51200 1705 313900 Complemento por trabajo en turnos de noche 37.673 37.673 20.758 55,1% 20.758 1519 520000 51200 1710 313900 (E) Complemento de productividad 40.032 40.032 37.090 92,7% 37.090 1520 520000 51200 2120 313900 Edificios y otras construcción 70.000 83.000 52.682 63,5% 48.024 1521 520000 51200 2190 313900 Otro inmovilizado material 240.000 247.000 118.826 48,1% 114.668 1522 520000 51200 2200 313900 Material de oficina 80.000 61.037 28.309 46,4% 23.403 1523 520000 51200 2202 313900 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 8.375 8.375 2.580 30,8% 2.580 1524 520000 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo 1.000 1.000 220 22,0% 0 1525 520000 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo 7.000 7.000 4.531 64,7% 3.681 1526 520000 51200 2217 313900 Vestuario y ropería sanitaria 6.000 6.000 396 6,6% 354 1527 520000 51200 2220 313900 Servicios de telecomunicaciones 10.000 10.000 1.491 14,9% 1.491 1528 520000 51200 2221 313900 Postales y Cartería 176.000 174.000 70.744 40,7% 56.584 1529 520000 51200 2231 313900 Transporte sanitario 30.000 27.500 12.118 44,1% 10.370 1530 520000 51200 2249 313900 Primas de seguros (responsabilidad civil) 6.000 6.000 5.350 89,2% 5.350 1531 520000 51200 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos 16.000 16.000 4.657 29,1% 4.657 1532 520000 51200 2269 313900 Otros gastos diversos 11.774 14.274 8.769 61,4% 7.922 1533 520000 51200 2269 313904 Proyectos europeos 10 10 0 0,0% 0 1534 520000 51200 2270 313900 Contrato del servicio de lavandería 2.424 2.424 1.022 42,2% 822 1535 520000 51200 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza 175.000 175.000 67.132 38,4% 67.132 1536 520000 51200 2277 313900 Gestión de residuos 9.000 6.500 2.365 36,4% 2.365 1537 520000 51200 2279 313900 Otros trabajos realizados por terceros 180.000 180.000 87.884 48,8% 73.409 1538 520000 51200 2280 313900 Electricidad, agua y calefacción 145.000 145.000 69.584 48,0% 62.560 1539 520000 51200 2281 313900 Combustibles y lubricantes 18.000 18.000 5.050 28,1% 5.050 1540 520000 51200 2283 313900 Material para reparación, mantenimiento y repuestos 4.500 4.500 1.106 24,6% 1.063 1541 520000 51200 2284 313900 Material de limpieza y aseo 6.000 6.000 3.346 55,8% 2.633 1542 520000 51200 2287 313900 Gases médicos 7.000 7.000 2.062 29,5% 1.605 1543 520000 51200 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje 113.000 113.000 55.682 49,3% 54.233 1544 520000 51200 2330 313900 Indemnizaciones por pruebas selectivas 10 3.473 3.462 99,7% 3.462 1545 520000 51200 2400 313900 Gastos de edición de libros y publicaciones 10 10 0 0,0% 0 1546 520000 51200 4809 313900 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 1547 520000 51200 4809 313902 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 1548 520000 51200 6020 313900 Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad 320.000 320.000 22.026 6,9% 22.026 1549 520000 51200 6040 313900 Vehículos para el transporte de personas 10 10 0 0,0% 0 1550 520000 51200 6057 313900 Equipamiento médico y de laboratorio 116.000 116.000 10.570 9,1% 10.570 1551 520000 51200 6057 313902 Equipamiento para proyectos europeos 10 10 0 0,0% 0 1552 520000 51200 6059 313900 Otro mobiliario y equipo 30.000 30.000 16.110 53,7% 13.856 1553 Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra 8.075.077 8.206.566 3.865.386 47,1% 3.807.186 1554 520001 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 597.753 549.393 254.049 46,2% 254.049 1555 520001 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 81.398 81.341 40.642 50,0% 40.642 1556 520001 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 196.007 289.381 116.881 40,4% 116.881 1557 520001 51200 2262 313900 Programas y actuaciones en promoción de la salud 380.000 380.000 100.710 26,5% 74.480 1558 520001 51200 2262 313902 Programas y actuaciones en promoción de la salud envejecimiento activo 80.000 80.000 370 0,5% 370 1559 520001 51200 2269 313902 Actividades de prevención específica y coordinación (PFD) 10 88.105 132 0,1% 0 1560 520001 51200 2276 313902 Estudios y trabajos técnicos. Observatorio de la Salud Comunitaria 80.000 80.000 121 0,2% 121 1561 520001 51200 4609 313900 Subvenciones para programas comunitarios de prevención y promoción de la Salud 204.130 204.130 147.870 72,4% 147.870 1562 520001 51200 4609 313902 (E) Subvenciones para planes municipales de prevención de adicciones 632.625 632.625 247.277 39,1% 247.277 1563 520001 51200 4609 313903 Convenio para actividades del Plan Nacional de Drogas 10 10 0 0,0% 0 1564 520001 51200 4609 313904 Subvenciones para promoción ejercicio físico entidades municipales 50.000 50.000 0 0,0% 0 1565 520001 51200 4609 313905 Subvenciones para estrategia de envejecimiento activo (AGENDA 21) 40.000 40.000 0 0,0% 0 1566 520001 51200 4819 313900 Subvenciones para Promoción y Educación afectivo-sexual comunitaria 148.000 148.000 141.896 95,9% 141.896 1567 520001 51200 4819 313902 Subvenciones a entidades para prevención de adicciones en el ámbito comunitario 235.000 235.000 235.000 100,0% 235.000 1568 520001 51200 4819 313903 Subvenciones a programas de promoción de la salud de la comunidad gitana 218.710 218.710 168.155 76,9% 168.155 1569 520001 51200 4819 313905 Transferencias corrientes a otras Instituciones sin ánimo de lucro 10 69.010 0 0,0% 0 1570 520001 51200 7609 313900 (E) Subvenciones para equipamiento a entidades municipales estrategia envejecimiento activo (AGENDA 21) 250.000 250.000 0 0,0% 0 1571 Total 520001-Promoción de la salud comunitaria 3.193.653 3.395.704 1.453.102 42,8% 1.426.741 1572 520002 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 779.861 696.642 343.909 49,4% 343.909 1573 520002 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 162.545 138.457 70.814 51,1% 70.814 1574 520002 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 327.367 347.551 163.064 46,9% 163.064 1575 520002 51200 2215 313900 Fármacos (vacunas) 3.394.000 3.394.000 611.584 18,0% 492.468 1576 520002 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo Detección Precoz 232.000 232.000 108.226 46,6% 77.107 1577 520002 51200 2231 313900 Transporte sanitario Detección Precoz 85.000 85.000 40.905 48,1% 40.165 1578 520002 51200 2262 313903 Publicidad y sensibilización de programas de Detección Precoz 50.000 50.000 1.011 2,0% 1.011 1579 520002 51200 2276 313902 Estudios y trabajos técnicos. Vacunaciones 70.000 70.000 0 0,0% 0 1580 Total 520002-Epidemiología y prevención sanitaria 5.100.773 5.013.649 1.339.512 26,7% 1.188.537 1581 520003 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 2.624.309 2.583.548 1.265.320 49,0% 1.265.320 1582 520003 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 294.821 260.041 125.768 48,4% 125.768 1583 520003 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 690.020 758.915 370.290 48,8% 370.290 1584 520003 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo de laboratorio 107.841 107.841 56.050 52,0% 37.942 1585 520003 51200 2276 313900 Estudios y trabajos técnicos sistemas de calidad laboratorio, salud ambiental y alimentaria 50.000 50.000 28.717 57,4% 27.411 1586 520003 51200 2286 313900 Productos químicos y de laboratorio 215.541 215.541 133.555 62,0% 104.570 1587 Total 520003-Seguridad alimentaria y sanidad ambiental 3.982.532 3.975.886 1.979.699 49,8% 1.931.301 1588 520004 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 1.528.668 1.470.722 728.328 49,5% 728.328 1589 520004 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 125.386 125.323 62.630 50,0% 62.630 1590 520004 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 202.633 240.950 119.726 49,7% 119.726 1591 520004 51200 1220 313900 (E) Contratación de personal para acciones de Salud Laboral 100.000 100.000 13.219 13,2% 13.219 1592 520004 51200 2269 313903 Plan de Acción de Salud Laboral de Navarra 110.000 110.000 21.567 19,6% 18.236 1593 520004 51200 2274 313900 Servicios de seguridad edificio Landaben 42.000 42.000 16.033 38,2% 16.033 1594 520004 51200 2276 313900 (E) Otros trabajos realizados por terceros Plan de Desamiantado 100.000 100.000 0 0,0% 0 1595 Total 520004-Salud laboral 2.208.687 2.188.996 961.502 43,9% 958.172 1596 Total 520-Salud pública y laboral de Navarra 22.560.722 22.780.800 9.599.201 42,1% 9.311.937 1597 Total 52-Salud pública y laboral de Navarra 22.560.722 22.780.800 9.599.201 42,1% 9.311.937 1598 540000 52000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos 87.163 87.163 43.581 50,0% 43.581 1599 540000 52000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 244.556 244.556 122.278 50,0% 122.278 1600 540000 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 2.119.629 2.017.774 949.860 47,1% 949.860 1601 540000 52000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 119.449 141.334 69.919 49,5% 69.919 1602 540000 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 342.268 382.449 174.168 45,5% 174.168 1603 540000 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 3.609.213 1.592.213 225.321 14,2% 225.321 1604 540000 52000 1220 311102 Retribuciones del personal contratado temporal para listas de espera 1.500.000 143.423 0 0,0% 0 1605 540000 52000 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 116.030 116.030 34.427 29,7% 34.427 1606 540000 52000 1400 311100 Retribuciones personales 470.204 482.200 228.127 47,3% 228.127 1607 540000 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 17.846 27.523 10.426 37,9% 10.426 1608 540000 52000 1600 311100 Seguridad social 2.599.536 2.599.536 437.445 16,8% 437.445 1609 540000 52000 1620 311102 Gastos sociales del personal 73.582 73.582 34.253 46,6% 34.253 1610 540000 52000 1710 311100 Complemento de productividad 30.653 30.653 6.488 21,2% 6.488 1611 540000 52000 1800 311100 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros 50.000 50.000 0 0,0% 0 1612 540000 52000 1810 311100 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 1.218.065 1.218.065 917.251 75,3% 917.251 1613 540000 52000 1820 311100 Ejecución de sentencias 200.000 200.000 14.111 7,1% 14.111 1614 540000 52000 2020 311100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 285.820 285.820 119.706 41,9% 119.706 1615 540000 52000 2050 311100 Arrendamiento de equipos para todos los centros del SNS-O 1.000 1.000 0 0,0% 0 1616 540000 52000 2120 311100 Edificios y otras construcciones 10.910 10.910 2.175 19,9% 2.175 1617 540000 52000 2190 311100 Otro inmovilizado material 59.165 59.165 16.306 27,6% 15.321 1618 540000 52000 2200 311100 Material de oficina 8.633 8.633 5.229 60,6% 4.730 1619 540000 52000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 94.526 95.426 71.628 75,1% 71.628 1620 540000 52000 2220 311100 Servicios de telecomunicaciones 100 100 0 0,0% 0 1621 540000 52000 2221 311100 Postales y cartería 17.700 17.700 9.231 52,2% 9.231 1622 540000 52000 2239 311100 Otros gastos de transporte 2.250 2.486 1.189 47,8% 1.189 1623 540000 52000 2249 311100 Seguros 915.500 915.500 373.582 40,8% 373.582 1624 540000 52000 2262 311100 Publicidad y propaganda 15.000 15.000 2.312 15,4% 2.312 1625 540000 52000 2263 311100 Gastos jurídico-contenciosos 16.000 16.000 1.452 9,1% 1.452 1626 540000 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 60.000 60.000 27.291 45,5% 27.201 1627 540000 52000 2267 311100 Oposiciones y pruebas selectivas 67.252 67.252 11.815 17,6% 11.815 1628 540000 52000 2269 311100 Otros gastos diversos 10.000 9.100 650 7,1% 650 1629 540000 52000 2269 311102 Gastos por reintegro de asistencias sanitarias 1.150 1.263 1.263 100,0% 1.263 1630 540000 52000 2271 311100 Contrato del servicio de limpieza 70.732 70.732 31.264 44,2% 31.264 1631 540000 52000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 120.000 120.000 2.420 2,0% 2.420 1632 540000 52000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros 27.683 24.683 12.422 50,3% 11.296 1633 540000 52000 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción 24.505 24.505 0 0,0% 0 1634 540000 52000 2281 311100 Combustibles y lubricantes 35.000 35.000 20.955 59,9% 20.955 1635 540000 52000 2284 311100 Material de limpieza y aseo 100 100 0 0,0% 0 1636 540000 52000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 35.000 35.000 26.443 75,6% 26.223 1637 540000 52000 2330 311100 Indemnizaciones por oposiciones y pruebas selectivas 215.000 187.036 36.627 19,6% 36.402 1638 540000 52000 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 3.000 3.000 0 0,0% 0 1639 540000 52000 4809 311102 Ejecución de sentencias 6.000 487.126 486.761 99,9% 485.931 1640 540000 52000 4819 311100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales 43.500 43.500 0 0,0% 0 1641 540000 52000 6020 312800 Obras menores 5.000 5.000 0 0,0% 0 1642 540000 52000 6059 312800 Otro mobiliario y equipo 94.836 94.836 14.984 15,8% 13.659 1643 540000 52000 6089 467700 Otro inmovilizado material 10 10 0 0,0% 0 1644 Total 540000-Actividades de dirección y administración 15.043.566 12.102.383 4.543.359 37,5% 4.538.061 1645 540001 52602 2266 313900 Actividades de formación 2.000 2.000 520 26,0% 520 1646 540001 52602 2269 313900 Otros gastos diversos 10.667 9.481 7.205 76,0% 7.205 1647 540001 52602 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza 14.544 15.730 7.260 46,2% 7.260 1648 540001 52602 2276 313900 Evaluación de riesgos y planes de emergencia 7.500 14.500 11.428 78,8% 11.428 1649 540001 52602 2276 313902 Actualización de los planes de autoprotección de los distintos centros del SNS-O 7.000 7.000 0 0,0% 0 1650 540001 52602 2279 313900 Mediciones ambientales específicas y realización de muestreo 45.183 38.183 10.456 27,4% 10.456 1651 540001 52602 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje 9.000 9.000 2.490 27,7% 2.490 1652 540001 52610 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 487.898 420.762 211.202 50,2% 211.202 1653 540001 52610 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 39.088 39.087 19.544 50,0% 19.544 1654 540001 52610 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 269.737 289.781 144.466 49,9% 144.466 1655 540001 52610 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 100.039 225.132 107.798 47,9% 107.798 1656 540001 52610 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 16.000 0 0 - 0 1657 540001 52610 1400 311100 Retribuciones personales 134.785 134.725 52.289 38,8% 52.289 1658 540001 52610 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 54.996 54.673 24.349 44,5% 24.349 1659 540001 52610 1600 311100 Seguridad social 279.410 279.410 152.487 54,6% 152.487 1660 Total 540001-Actividades de prevención de riesgos laborales 1.477.847 1.539.464 751.494 48,8% 751.494 1661 540002 52824 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 544.120 512.206 250.398 48,9% 250.398 1662 540002 52824 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 13.271 16.037 7.742 48,3% 7.742 1663 540002 52824 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 114.639 158.073 78.636 49,7% 78.636 1664 540002 52824 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 61.140 61.140 0 0,0% 0 1665 540002 52824 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 51.092 36.806 9.843 26,7% 9.843 1666 540002 52824 1400 311100 Retribuciones personales 134.438 145.981 70.975 48,6% 70.975 1667 540002 52824 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 30.716 34.956 15.178 43,4% 15.178 1668 540002 52824 1600 311100 Seguridad social 262.953 262.953 87.713 33,4% 87.713 1669 540002 52824 2200 311100 Material de oficina 4.500 4.500 296 6,6% 280 1670 540002 52824 2231 311100 Plan de atención de emergencia sanitaria y ambulancias 13.800.000 13.800.000 5.464.395 39,6% 5.447.509 1671 540002 52824 2269 311100 Gastos diversos 500 500 0 0,0% 0 1672 540002 52824 2500 311100 Asistencia sanitaria en otros centros 1.284.260 1.284.260 543.395 42,3% 483.105 1673 540002 52824 2500 311102 Asistencia sanitaria para la cirugía de baja complejidad 6.050.000 6.050.000 3.192.551 52,8% 2.548.651 1674 540002 52824 2500 311103 Conciertos por diálisis domiciliaria 1.500.000 1.500.000 568.314 37,9% 561.352 1675 540002 52824 2500 311104 Conciertos por oxigenoterapia 2.400.000 2.400.000 1.266.806 52,8% 1.266.806 1676 540002 52824 2500 311105 Asistencia sanitaria con la Clínica Universidad de Navarra 8.300.000 8.300.000 4.511.408 54,4% 4.511.408 1677 540002 52824 2500 311106 Trasplantes de órganos 6.600.000 6.600.000 4.086.163 61,9% 4.086.163 1678 540002 52824 2500 311107 Asistencia sanitaria para pacientes agudos 500.000 500.000 101.965 20,4% 93.195 1679 540002 52824 2500 311110 Conciertos de asistencia sanitaria, prótesis 1.600.000 1.600.000 757.065 47,3% 757.065 1680 540002 52824 2500 311111 Asistencia sanitaria para media estancia y cuidados paliativos 14.500.000 14.500.000 8.307.800 57,3% 6.925.356 1681 540002 52824 2500 311112 Contratos para la práctica de exploraciones y pruebas diagnósticas 2.754.700 2.754.700 1.149.441 41,7% 997.262 1682 540002 52824 2500 312402 Concierto con centro de salud mental Josefina Arregui de Alsasua 1.560.000 1.560.000 649.570 41,6% 649.570 1683 540002 52824 4809 311100 Desplazamientos 115.000 115.000 56.737 49,3% 56.646 1684 540002 52824 4809 311102 Dietas para desplazados 90.000 90.000 35.338 39,3% 35.338 1685 540002 52824 4809 311103 Asistencia dental 4.500 4.500 993 22,1% 993 1686 540002 52824 4809 311104 Prótesis, órtesis y vehículos para inválidos 1.780.000 1.780.000 811.191 45,6% 781.043 1687 540002 52824 4809 311105 Reintegros por asistencia sanitaria 60.000 60.000 23.447 39,1% 23.447 1688 Total 540002-Prestaciones y conciertos 64.115.829 64.131.612 32.047.359 50,0% 29.745.673 1689 540004 52800 2200 311100 Material de oficina 800 800 92 11,5% 92 1690 540004 52800 2221 311100 Gasto de envío tarjetas sanitarias 80.000 80.000 24.056 30,1% 24.056 1691 540004 52800 2269 311100 Proyectos de mejora del uso de la sanidad. Análisis de expertos 76.967 38.236 0 0,0% 0 1692 540004 52800 2269 311102 Plan de humanización 100.000 100.000 49 0,0% 49 1693 540004 52800 2276 311100 Elaboración y suministro de Tarjeta Individual Sanitaria (TIS) 78.408 78.408 21.069 26,9% 21.069 1694 540004 52800 2279 311100 Proyectos para mejora de la información, evaluación de experiencia y satisfacción ciudadana 20.000 58.731 1.347 2,3% 1.347 1695 540004 52820 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 122.278 122.278 61.139 50,0% 61.139 1696 540004 52820 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 502.848 512.863 246.004 48,0% 246.004 1697 540004 52820 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 89.587 79.602 39.786 50,0% 39.786 1698 540004 52820 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 59.725 79.443 39.627 49,9% 39.627 1699 540004 52820 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 1.414.085 1.414.085 75.070 5,3% 75.070 1700 540004 52820 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 43.692 23.944 1.327 5,5% 1.327 1701 540004 52820 1400 311100 Retribuciones personales 153.371 148.828 72.466 48,7% 72.466 1702 540004 52820 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 23.037 24.028 10.757 44,8% 10.757 1703 540004 52820 1600 311100 Seguridad social 460.498 460.498 122.701 26,6% 122.701 1704 540004 52820 1710 311100 Complemento de productividad 10.843 10.843 0 0,0% 0 1705 Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes 3.236.139 3.232.587 715.489 22,1% 715.489 1706 540005 52830 2215 313102 Fármacos residencias 196.075 196.075 15.171 7,7% 15.171 1707 540005 52831 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 55.673 55.673 27.836 50,0% 27.836 1708 540005 52831 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 479.642 393.973 197.941 50,2% 197.941 1709 540005 52831 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 62.477 147.613 73.806 50,0% 73.806 1710 540005 52831 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 102.293 113.451 51.360 45,3% 51.360 1711 540005 52831 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 176.334 143.917 74.411 51,7% 74.411 1712 540005 52831 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 68.292 90.084 41.261 45,8% 41.261 1713 540005 52831 1400 311100 Retribuciones personales 114.275 111.482 50.242 45,1% 50.242 1714 540005 52831 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 47.154 50.260 23.736 47,2% 23.736 1715 540005 52831 1600 311100 Seguridad social 240.862 240.862 123.601 51,3% 123.601 1716 540005 52831 2200 313100 Material de oficina 17.000 20.000 6.198 31,0% 6.198 1717 540005 52831 2215 313100 Fármacos (medicamentos extranjeros) 169.344 169.344 36.379 21,5% 30.326 1718 540005 52831 2221 313100 Postales y cartería 0 1.510 1.505 99,7% 1.505 1719 540005 52831 2269 313100 Plan de racionalización del uso de fármacos 60.000 58.490 11.879 20,3% 11.499 1720 540005 52831 2269 313102 Otros gastos diversos Avenida de Barañain 10.339 16.339 5.428 33,2% 4.235 1721 540005 52831 2280 313100 Energía eléctrica, agua y calefacción Avenida de Barañain 10.290 4.290 1.768 41,2% 1.541 1722 540005 52831 4809 313100 Prestaciones farmacéuticas 142.967.950 142.967.950 70.289.818 49,2% 70.240.637 1723 540005 52831 4809 313102 Absorbentes y otros productos sanitarios 7.600.000 7.600.000 3.872.394 51,0% 3.751.074 1724 540005 52831 4809 313103 Prestaciones farmacéuticas-regulación copago 2.000.000 2.000.000 140.191 7,0% 139.771 1725 Total 540005-Prestaciones farmacéuticas 154.378.000 154.381.313 75.044.924 48,6% 74.866.151 1726 540006 52822 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 172.702 219.219 109.595 50,0% 109.595 1727 540006 52822 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 29.193 29.192 14.596 50,0% 14.596 1728 540006 52822 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 5.000 13.273 6.636 50,0% 6.636 1729 540006 52822 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 5.000 0 0 - 0 1730 540006 52822 1400 311100 Retribuciones personales 48.154 48.251 24.380 50,5% 24.380 1731 540006 52822 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 33.123 35.973 17.938 49,9% 17.938 1732 540006 52822 1600 311100 Seguridad social 93.720 93.720 29.145 31,1% 29.145 1733 540006 52822 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 19.588 19.588 160 0,8% 160 1734 540006 52822 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 60.412 60.412 4.450 7,4% 4.450 1735 Total 540006-Efectividad, seguridad asistencial y atención sociosanitaria 466.892 519.628 206.901 39,8% 206.901 1736 540007 52000 6094 467703 Aplicaciones informáticas. FEDER 567.450 614.011 0 0,0% 0 1737 540007 52002 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 1.027.199 1.052.215 524.454 49,8% 524.454 1738 540007 52002 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 44.422 36.008 25.032 69,5% 25.032 1739 540007 52002 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 644.710 634.016 311.470 49,1% 311.470 1740 540007 52002 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 50.000 133.305 56.078 42,1% 56.078 1741 540007 52002 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 50.000 30.477 12.578 41,3% 12.578 1742 540007 52002 1400 311100 Retribuciones personales 266.749 273.219 130.678 47,8% 130.678 1743 540007 52002 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 25.984 27.236 13.204 48,5% 13.204 1744 540007 52002 1600 311100 Seguridad social 624.883 624.883 273.204 43,7% 273.204 1745 540007 52002 2160 311100 Reparación y mantenimiento de equipos, programas informáticos y telecomunicaciones 310.995 310.995 83.274 26,8% 58.034 1746 540007 52002 2273 311100 Servicios informáticos, renovación de licencias informáticas 1.426.068 1.426.068 385.746 27,0% 382.377 1747 540007 52002 6031 311100 Otro inmovilizado inmaterial 286.875 132.000 42.691 32,3% 34.426 1748 540007 52002 6031 311102 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones, voz y datos 625.000 625.000 8.096 1,3% 3.566 1749 540007 52002 6060 311100 Inversiones en sistemas de información 1.796.480 1.613.780 623.928 38,7% 616.349 1750 540007 52002 6094 311100 Aplicaciones informáticas 5.313.241 5.534.255 1.548.153 28,0% 1.548.153 1751 540007 52002 6094 311102 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia 1.406.000 1.476.000 0 0,0% 0 1752 Total 540007-Tecnologías y sistemas de información y comunicación 14.466.056 14.543.469 4.038.584 27,8% 3.989.602 1753 Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 253.184.329 250.450.456 117.348.110 46,9% 114.813.370 1754 541004 52700 1100 312400 Retribuciones del personal eventual 56.697 56.697 28.348 50,0% 28.348 1755 541004 52700 1200 312400 Retribuciones del personal fijo 6.815.208 6.365.584 2.803.233 44,0% 2.803.233 1756 541004 52700 1210 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 559.114 961.697 412.238 42,9% 412.238 1757 541004 52700 1211 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 2.637.657 2.646.837 1.176.572 44,5% 1.176.572 1758 541004 52700 1220 312400 Retribuciones del personal contratado temporal 1.907.175 1.907.175 277.584 14,6% 277.584 1759 541004 52700 1221 312400 Retribuciones del personal contratado para campañas 506.093 549.713 251.462 45,7% 251.462 1760 541004 52700 1250 312400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 968.411 962.652 571.212 59,3% 571.212 1761 541004 52700 1400 312400 Retribuciones personales 1.436.707 1.409.458 696.413 49,4% 696.413 1762 541004 52700 1410 312400 Retribuciones carrera profesional 335.502 367.136 182.117 49,6% 182.117 1763 541004 52700 1600 312400 Seguridad social 3.470.059 3.470.059 1.620.738 46,7% 1.620.738 1764 541004 52700 1703 312400 Remuneración por trabajo en días festivos 256.936 256.936 112.424 43,8% 112.424 1765 541004 52700 1704 312400 Complemento por realización de guardias 57.918 57.918 29.063 50,2% 29.063 1766 541004 52700 1705 312400 Complemento por trabajo en turnos de noche 150.730 150.417 65.210 43,4% 65.210 1767 541004 52700 1710 312400 Complemento de productividad 10.464 10.777 3.933 36,5% 3.933 1768 541004 52700 2050 312400 Arrendamientos de mobiliario y enseres 15.901 15.901 471 3,0% 392 1769 541004 52700 2120 312400 Edificios y otras construcciones 224.422 224.422 56.176 25,0% 48.160 1770 541004 52700 2190 312400 Otro inmovilizado material 17.598 17.598 4.326 24,6% 3.888 1771 541004 52700 2200 312400 Material de oficina 70.781 69.581 28.716 41,3% 26.652 1772 541004 52700 2202 312400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 12.592 12.592 6.306 50,1% 5.805 1773 541004 52700 2214 312400 Instrumental y utillaje de consumo 24.064 24.064 5.782 24,0% 5.782 1774 541004 52700 2215 312400 Fármacos 2.991.069 2.529.583 1.284.535 50,8% 1.284.535 1775 541004 52700 2216 312400 Material sanitario de consumo 86.843 86.843 21.650 24,9% 21.522 1776 541004 52700 2217 312400 Vestuario y ropería sanitaria 10.000 10.000 3.676 36,8% 2.696 1777 541004 52700 2231 312400 Transporte sanitario 1.500 1.500 538 35,8% 414 1778 541004 52700 2264 312400 Gastos de comunidad 3.216 3.216 1.607 50,0% 1.339 1779 541004 52700 2266 312400 Reuniones, conferencias y cursillos 35.000 35.000 18.299 52,3% 13.113 1780 541004 52700 2269 312400 Gastos diversos 10.031 10.031 2.091 20,8% 2.091 1781 541004 52700 2270 312400 Contrato del servicio de lavandería 201.648 201.648 55.958 27,8% 48.544 1782 541004 52700 2271 312400 Contrato del servicio de limpieza 1.675.540 1.275.540 430.499 33,8% 430.499 1783 541004 52700 2274 312400 Servicios de seguridad 120.000 256.000 95.106 37,2% 95.106 1784 541004 52700 2277 312400 Gestión de residuos 5.600 5.600 1.726 30,8% 1.450 1785 541004 52700 2278 312400 Contratos alimentación externa 1.155.946 955.946 302.828 31,7% 244.908 1786 541004 52700 2279 312400 Otros trabajos realizados por terceros 18.899 18.899 1.649 8,7% 1.572 1787 541004 52700 2279 312402 Asistencia religiosa 7.220 7.220 0 0,0% 0 1788 541004 52700 2280 312400 Energía eléctrica, agua y calefacción 620.727 484.727 235.472 48,6% 213.483 1789 541004 52700 2283 312400 Material para reparación y conservación 19.378 19.378 8.165 42,1% 6.997 1790 541004 52700 2284 312400 Material de limpieza y aseo 29.118 29.118 11.993 41,2% 11.835 1791 541004 52700 2287 312400 Gases médicos 14.899 14.899 4.865 32,7% 4.074 1792 541004 52700 2301 312400 Locomoción y gastos de viaje 1.500 2.700 1.566 58,0% 1.566 1793 541004 52700 2500 311100 Programas, proyectos y coordinación con la ANADP 1.661.078 1.541.078 579.372 37,6% 476.956 1794 541004 52700 2500 312400 Conciertos con centros de salud mental 2.406.458 3.126.458 1.638.530 52,4% 1.433.510 1795 541004 52700 4809 312400 Convenio con el Colegio de Farmacéuticos para el programa de agonistas por opiáceos 153.820 153.820 36.267 23,6% 29.210 1796 541004 52700 6020 312800 Obras menores, mejoras de instalaciones y plan de seguridad 475.000 475.000 103.635 21,8% 102.518 1797 541004 52700 6057 312800 Equipamiento médico 8.000 8.000 1.450 18,1% 1.450 1798 541004 52700 6059 312800 Otro mobiliario y equipo 30.000 43.000 19.129 44,5% 17.674 1799 541004 52700 6059 312802 Nuevo equipamiento centro psicogeriátrico 760.000 747.000 212.497 28,4% 206.874 1800 Total 541004-Actividades de salud mental 32.036.519 31.579.418 13.405.426 42,4% 12.975.159 1801 Total 541-Salud Mental 32.036.519 31.579.418 13.405.426 42,4% 12.975.159 1802 543000 52200 1100 312300 Retribuciones del personal eventual 598.855 598.855 299.427 50,0% 299.427 1803 543000 52200 1200 312300 Retribuciones del personal fijo 83.005.191 81.948.966 41.151.958 50,2% 41.151.958 1804 543000 52200 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 13.600.173 15.091.083 7.617.755 50,5% 7.617.755 1805 543000 52200 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 29.692.367 31.296.677 15.703.185 50,2% 15.703.185 1806 543000 52200 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal 12.803.037 10.798.019 6.625.723 61,4% 6.625.723 1807 543000 52200 1220 312302 (E) Plan Mejora Capacidad Funcional (CHN) 240.000 240.000 47.202 19,7% 47.202 1808 543000 52200 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas 10.168.117 10.754.684 4.802.941 44,7% 4.802.941 1809 543000 52200 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 15.099.351 17.944.108 9.777.359 54,5% 9.777.359 1810 543000 52200 1400 312300 Retribuciones personales 22.098.785 22.223.087 10.998.223 49,5% 10.998.223 1811 543000 52200 1410 312300 Retribuciones carrera profesional 6.926.449 6.799.169 3.354.430 49,3% 3.354.430 1812 543000 52200 1600 312300 Seguridad social 52.173.380 52.173.380 25.933.306 49,7% 25.933.306 1813 543000 52200 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos 5.348.033 5.668.378 2.695.919 47,6% 2.695.919 1814 543000 52200 1704 312300 Complemento por realización de guardias 11.754.390 11.655.978 5.629.745 48,3% 5.629.745 1815 543000 52200 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche 3.188.076 3.814.481 1.528.961 40,1% 1.528.961 1816 543000 52200 1710 312300 Complemento de productividad 2.747.323 1.928.196 1.803.129 93,5% 1.803.129 1817 543000 52200 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte 91.000 91.000 49.844 54,8% 47.047 1818 543000 52200 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres 458.000 458.000 65.479 14,3% 65.479 1819 543000 52200 2120 312300 Edificios y otras construcciones 1.540.000 1.540.000 690.418 44,8% 635.870 1820 543000 52200 2170 312300 Equipos médicos 4.500.000 4.500.000 1.602.454 35,6% 1.559.894 1821 543000 52200 2190 312300 Otro inmovilizado material 200.000 250.000 196.882 78,8% 170.670 1822 543000 52200 2200 312300 Material de oficina 700.000 700.000 343.078 49,0% 314.103 1823 543000 52200 2202 312300 Prensa, revistas y otras publicaciones 1.300 1.300 600 46,2% 600 1824 543000 52200 2210 312300 Alimentación 2.250.000 2.250.000 883.597 39,3% 883.597 1825 543000 52200 2213 312300 Prótesis 22.468.000 22.468.000 10.198.725 45,4% 9.674.661 1826 543000 52200 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo 1.350.000 1.350.000 622.262 46,1% 593.058 1827 543000 52200 2215 312300 Fármacos 82.802.000 83.618.960 40.750.238 48,7% 37.479.920 1828 543000 52200 2216 312300 Material sanitario de consumo 30.750.000 30.750.000 15.099.051 49,1% 14.169.055 1829 543000 52200 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria 340.000 340.000 66.296 19,5% 58.085 1830 543000 52200 2221 312300 Postales y mensajería 250.000 250.000 133.090 53,2% 108.552 1831 543000 52200 2239 312300 Otros gastos de transporte 200.000 200.000 94.439 47,2% 89.586 1832 543000 52200 2249 312300 Primas de seguros 550 550 0 0,0% 0 1833 543000 52200 2252 312300 Tributos estatales 21.600 21.600 18.653 86,4% 18.433 1834 543000 52200 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos 71.000 66.000 23.191 35,1% 23.191 1835 543000 52200 2269 312300 Otros gastos diversos 37.900 37.900 10.531 27,8% 10.057 1836 543000 52200 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería 3.000.000 3.000.000 1.302.493 43,4% 1.043.611 1837 543000 52200 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza 9.200.000 9.200.000 3.964.602 43,1% 3.901.311 1838 543000 52200 2274 312300 Servicios de seguridad 395.000 395.000 164.499 41,6% 164.499 1839 543000 52200 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos 700.000 700.000 304.522 43,5% 278.373 1840 543000 52200 2277 312300 Gestión de residuos 650.000 650.000 323.421 49,8% 275.045 1841 543000 52200 2278 312300 Contratos alimentación externa 200.000 200.000 85.423 42,7% 77.238 1842 543000 52200 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros 124.887 144.887 70.349 48,6% 59.343 1843 543000 52200 2279 312303 Asistencia religiosa 36.105 36.105 0 0,0% 0 1844 543000 52200 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción 6.242.084 6.227.084 2.433.904 39,1% 2.322.342 1845 543000 52200 2283 312300 Material para reparación y conservación 1.600.000 1.550.000 609.993 39,4% 568.326 1846 543000 52200 2284 312300 Material de limpieza y aseo 780.000 780.000 314.750 40,4% 296.410 1847 543000 52200 2286 312300 Productos químicos de laboratorio 14.500.000 14.500.000 6.515.255 44,9% 6.254.752 1848 543000 52200 2287 312300 Gases médicos 700.000 700.000 374.478 53,5% 363.481 1849 543000 52200 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje 60.000 60.000 31.048 51,7% 31.048 1850 543000 52200 2400 312300 Edición de libros y publicaciones 950 950 0 0,0% 0 1851 543000 52200 6020 312800 Obras menores, mejoras de instalaciones y plan de seguridad 2.025.000 3.018.172 353.939 11,7% 281.412 1852 543000 52200 6020 312802 Actuaciones de prevención de riesgos laborales 70.000 70.000 33.395 47,7% 12.982 1853 543000 52200 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética 120.000 120.000 16.531 13,8% 16.531 1854 543000 52200 6020 312804 Obras de ordenación y remodelación del Complejo Hospitalario de Navarra 2.606.647 1.616.000 0 0,0% 0 1855 543000 52200 6020 312805 Encargo a NASUVINSA. Obras de ordenación y remodelación del CHN 47.455 47.455 0 0,0% 0 1856 543000 52200 6057 312800 Equipamiento médico 5.239.340 5.471.225 1.329.696 24,3% 1.288.967 1857 543000 52200 6057 312803 Nuevo equipamiento de oncología 5.756.000 5.756.000 309.881 5,4% 309.881 1858 543000 52200 6059 312800 Equipamiento general 177.700 1.461.125 598.741 41,0% 568.839 1859 543000 52200 6059 312802 Equipamiento general obras de remodelación 417.504 0 0 - 0 1860 543000 52200 6059 312803 Equipamiento general: actuaciones en prevención de riesgos laborales 90.000 90.000 36.641 40,7% 26.935 1861 Total 543000-Actividades del Complejo Hospitalario de Navarra 472.213.549 477.622.373 227.991.651 47,7% 222.012.447 1862 543004 52214 1200 312700 Retribuciones del personal fijo 881.127 836.720 410.481 49,1% 410.481 1863 543004 52214 1210 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 31.423 54.034 31.232 57,8% 31.232 1864 543004 52214 1211 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 438.673 420.056 209.235 49,8% 209.235 1865 543004 52214 1220 312700 Retribuciones del personal contratado temporal 249.088 199.088 70.719 35,5% 70.719 1866 543004 52214 1250 312700 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 124.331 174.331 53.353 30,6% 53.353 1867 543004 52214 1400 312700 Retribuciones personales 199.965 208.337 103.055 49,5% 103.055 1868 543004 52214 1410 312700 Retribuciones carrera profesional 53.942 66.177 38.406 58,0% 38.406 1869 543004 52214 1600 312700 Seguridad social 486.641 486.641 244.350 50,2% 244.350 1870 543004 52214 1703 312700 Remuneración por trabajo en días festivos 17.558 21.252 9.075 42,7% 9.075 1871 543004 52214 1704 312700 Complemento por realización de guardias 93.523 89.659 43.426 48,4% 43.426 1872 543004 52214 1705 312700 Complemento por trabajo en turnos de noche 23.029 23.029 9.816 42,6% 9.816 1873 543004 52214 2120 312700 Edificios y otras construcciones 22.000 22.000 5.590 25,4% 4.635 1874 543004 52214 2170 312700 Equipos médicos 34.327 34.327 14.665 42,7% 14.149 1875 543004 52214 2190 312700 Otro inmovilizado material 4.000 8.500 6.851 80,6% 6.704 1876 543004 52214 2200 312700 Material de oficina 17.000 14.500 7.489 51,6% 6.598 1877 543004 52214 2213 312700 Prótesis 10 2.010 740 36,8% 538 1878 543004 52214 2214 312700 Instrumental y utillaje de consumo 990.645 990.645 398.010 40,2% 379.052 1879 543004 52214 2215 312700 Fármacos 50.000 48.000 8.606 17,9% 3.966 1880 543004 52214 2216 312700 Material sanitario de consumo 19.000 19.000 7.451 39,2% 7.451 1881 543004 52214 2217 312700 Vestuario y ropería sanitaria 1.000 1.000 253 25,3% 253 1882 543004 52214 2220 312700 Servicios de telecomunicaciones 6.000 4.000 1.724 43,1% 1.724 1883 543004 52214 2221 312700 Postales y mensajería 17.000 17.000 4.919 28,9% 3.956 1884 543004 52214 2239 312700 Otros gastos de transporte 35.000 35.000 12.253 35,0% 11.169 1885 543004 52214 2266 312700 Actividades de formación 6.000 6.000 1.590 26,5% 1.590 1886 543004 52214 2269 312700 Otros gastos diversos 2.000 2.000 1.785 89,2% 1.785 1887 543004 52214 2270 312700 Contrato del servicio de lavandería 3.630 3.630 1.610 44,4% 1.250 1888 543004 52214 2271 312700 Contrato del servicio de limpieza 50.000 50.000 21.655 43,3% 21.607 1889 543004 52214 2274 312700 Servicios de seguridad 1.702 1.702 0 0,0% 0 1890 543004 52214 2276 312700 Trabajos de fraccionamiento de plasma para la producción de fármacos 1.050.000 1.050.000 275.843 26,3% 275.843 1891 543004 52214 2277 312700 Gestión de residuos 6.092 6.092 2.010 33,0% 2.010 1892 543004 52214 2278 312700 Contratos alimentación externa 77.000 77.000 30.117 39,1% 28.611 1893 543004 52214 2279 312700 Otros trabajos realizados por terceros 7.500 7.500 4.534 60,5% 4.534 1894 543004 52214 2280 312700 Energía eléctrica, agua y calefacción 15.000 15.000 8.203 54,7% 7.675 1895 543004 52214 2283 312700 Material para reparación y conservación 500 500 145 29,0% 145 1896 543004 52214 2284 312700 Material de limpieza y aseo 363 363 274 75,6% 274 1897 543004 52214 2286 312700 Productos químicos de laboratorio 668.000 668.000 234.333 35,1% 206.255 1898 543004 52214 2287 312700 Gases médicos 475 475 135 28,3% 135 1899 543004 52214 2301 312700 Locomoción y gastos de viaje 3.000 3.000 1.066 35,5% 1.066 1900 543004 52214 6020 312800 Obras menores y mejoras de instalaciones 125.000 125.000 13.641 10,9% 12.589 1901 543004 52214 6059 312800 Equipamiento general 75.000 75.000 6.835 9,1% 5.727 1902 Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra 5.886.544 5.866.567 2.295.475 39,1% 2.234.439 1903 Total 543-Complejo Hospitalario de Navarra 478.100.093 483.488.940 230.287.126 47,6% 224.246.886 1904 545000 52400 1100 312300 Retribuciones del personal eventual 114.914 114.914 45.111 39,3% 45.111 1905 545000 52400 1200 312300 Retribuciones del personal fijo 13.719.517 13.020.833 6.427.694 49,4% 6.427.694 1906 545000 52400 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 2.261.195 2.455.525 1.168.136 47,6% 1.168.136 1907 545000 52400 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 4.501.415 4.479.214 2.211.093 49,4% 2.211.093 1908 545000 52400 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal 1.279.875 1.278.618 891.829 69,7% 891.829 1909 545000 52400 1220 312302 (E) Plan Mejora Capacidad Funcional (Hospital de Tudela) 80.000 80.000 0 0,0% 0 1910 545000 52400 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas 899.515 899.515 398.197 44,3% 398.197 1911 545000 52400 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 2.560.472 3.059.562 1.534.450 50,2% 1.534.450 1912 545000 52400 1400 312300 Retribuciones personales 3.407.041 3.412.478 1.727.506 50,6% 1.727.506 1913 545000 52400 1410 312300 Retribuciones carrera profesional 978.761 948.510 469.210 49,5% 469.210 1914 545000 52400 1600 312300 Seguridad social 7.787.502 7.787.502 3.878.804 49,8% 3.878.804 1915 545000 52400 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos 826.370 826.370 427.058 51,7% 427.058 1916 545000 52400 1704 312300 Complemento por realización de guardias 2.657.898 2.657.898 1.357.978 51,1% 1.357.978 1917 545000 52400 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche 597.368 597.368 279.551 46,8% 279.551 1918 545000 52400 1710 312300 Complemento de productividad 526.067 526.418 367.358 69,8% 367.358 1919 545000 52400 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte 15.000 15.000 2.723 18,2% 2.723 1920 545000 52400 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres 73.666 73.666 0 0,0% 0 1921 545000 52400 2120 312300 Edificios y otras construcciones 785.000 785.000 292.606 37,3% 292.606 1922 545000 52400 2170 312300 Equipos médicos 491.000 491.000 196.981 40,1% 190.517 1923 545000 52400 2190 312300 Otro inmovilizado material 36.000 36.000 12.553 34,9% 12.553 1924 545000 52400 2200 312300 Material de oficina 102.000 102.000 72.989 71,6% 67.061 1925 545000 52400 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.950 1.950 777 39,9% 777 1926 545000 52400 2213 312300 Prótesis 1.133.000 1.133.000 651.673 57,5% 593.134 1927 545000 52400 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo 99.000 99.392 58.318 58,7% 50.351 1928 545000 52400 2215 312300 Fármacos 13.800.000 13.892.348 5.841.506 42,0% 5.318.683 1929 545000 52400 2216 312300 Material sanitario de consumo 2.656.000 2.659.620 1.574.152 59,2% 1.440.098 1930 545000 52400 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria 25.000 35.000 15.989 45,7% 12.559 1931 545000 52400 2219 312300 Otros suministros especiales 12.000 12.000 4.550 37,9% 4.550 1932 545000 52400 2221 312300 Postales y mensajería 55.000 55.000 22.923 41,7% 22.923 1933 545000 52400 2231 312300 Transporte sanitario 27.000 27.000 7.853 29,1% 6.530 1934 545000 52400 2239 312300 Otros gastos de transporte 1.000 1.000 476 47,6% 476 1935 545000 52400 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos 25.000 25.000 19.483 77,9% 19.483 1936 545000 52400 2269 312300 Otros gastos diversos 4.000 14.000 8.319 59,4% 7.247 1937 545000 52400 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería 479.551 479.551 177.899 37,1% 177.899 1938 545000 52400 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza 1.371.509 1.258.009 515.567 41,0% 412.542 1939 545000 52400 2274 312300 Servicios de seguridad 176.000 179.500 59.256 33,0% 44.401 1940 545000 52400 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos 56.000 56.000 25.813 46,1% 21.859 1941 545000 52400 2277 312300 Gestión de residuos 90.000 90.000 50.448 56,1% 50.448 1942 545000 52400 2278 312300 Contratos alimentación externa 835.000 935.000 396.430 42,4% 396.430 1943 545000 52400 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros 54.000 44.000 2.015 4,6% 1.755 1944 545000 52400 2279 312302 Asistencia religiosa 8.000 8.000 0 0,0% 0 1945 545000 52400 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción 738.923 738.923 371.403 50,3% 371.403 1946 545000 52400 2281 312300 Combustibles y lubricantes 1.000 1.000 0 0,0% 0 1947 545000 52400 2283 312300 Material para reparación y conservación 193.000 193.000 133.756 69,3% 91.247 1948 545000 52400 2284 312300 Material de limpieza y aseo 83.000 83.000 45.981 55,4% 41.456 1949 545000 52400 2286 312300 Productos químicos de laboratorio 1.086.000 1.086.000 569.041 52,4% 539.809 1950 545000 52400 2287 312300 Gases médicos 72.000 72.000 31.072 43,2% 31.072 1951 545000 52400 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje 38.000 38.000 36.397 95,8% 36.397 1952 545000 52400 4819 312302 (E) Transporte oncológico Cruz Roja Tudela-Pamplona 95.000 95.000 0 0,0% 0 1953 545000 52400 6020 312800 Obras menores, mejoras instalaciones y plan de seguridad 850.000 750.000 91.927 12,3% 91.927 1954 545000 52400 6020 312802 Obras plan de remodelación 1.280.010 1.595.010 63.914 4,0% 29.081 1955 545000 52400 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética 200.000 110.000 854 0,8% 854 1956 545000 52400 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales 18.100 18.100 0 0,0% 0 1957 545000 52400 6057 312800 Equipos médicos 973.000 1.075.000 119.156 11,1% 118.419 1958 545000 52400 6059 312802 Otro mobiliario y equipo 86.000 231.000 67.113 29,1% 63.725 1959 Total 545000-Hospital de Tudela 70.323.619 70.738.794 32.725.890 46,3% 31.746.972 1960 545001 52400 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte 20.000 20.000 545 2,7% 545 1961 545001 52400 6020 312800 Inversiones plan de mejora de centros de salud y consultorios 1.057.019 932.019 30.899 3,3% 29.643 1962 545001 52400 6057 312800 Equipos médicos centros de salud y consultorios 243.000 98.000 34.845 35,6% 34.216 1963 545001 52400 6057 312802 Plan de mejora centros de salud 122.000 12.000 5.672 47,3% 5.672 1964 545001 52400 6059 312800 Equipamiento general centros de salud y consultorios 30.000 50.000 43.317 86,6% 43.218 1965 545001 52420 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 5.556.819 5.297.921 2.621.490 49,5% 2.621.490 1966 545001 52420 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 299.411 344.755 173.804 50,4% 173.804 1967 545001 52420 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.415.611 1.630.119 780.848 47,9% 780.848 1968 545001 52420 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 357.297 156.480 96.761 61,8% 96.761 1969 545001 52420 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 582.518 782.380 412.894 52,8% 412.894 1970 545001 52420 1400 312200 Retribuciones personales 1.341.960 1.366.071 680.361 49,8% 680.361 1971 545001 52420 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 568.992 564.924 277.342 49,1% 277.342 1972 545001 52420 1600 312200 Seguridad social 2.678.726 2.678.726 1.265.963 47,3% 1.265.963 1973 545001 52420 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 247.177 247.177 106.669 43,2% 106.669 1974 545001 52420 1704 312200 Complemento por realización de guardias 554.778 479.778 258.756 53,9% 258.756 1975 545001 52420 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 186.518 186.518 81.039 43,4% 81.039 1976 545001 52420 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 316.746 316.746 153.981 48,6% 153.981 1977 545001 52420 1709 312200 Complemento de capitación 396.544 396.544 190.166 48,0% 190.166 1978 545001 52420 1710 312200 Complemento de productividad 125.495 200.495 145.698 72,7% 145.698 1979 545001 52420 2120 312200 Edificios y otras construcciones 142.000 142.000 47.301 33,3% 47.301 1980 545001 52420 2170 312200 Equipos médicos 27.000 27.000 11.693 43,3% 11.693 1981 545001 52420 2190 312200 Otro inmovilizado material 5.000 5.000 1.271 25,4% 1.271 1982 545001 52420 2200 312200 Material de oficina 39.000 39.000 9.901 25,4% 7.423 1983 545001 52420 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo 24.000 24.000 11.054 46,1% 11.054 1984 545001 52420 2215 312200 Fármacos 129.000 129.000 11.487 8,9% 11.276 1985 545001 52420 2216 312200 Material sanitario de consumo 286.000 286.000 36.787 12,9% 34.243 1986 545001 52420 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria 5.000 5.000 207 4,1% 79 1987 545001 52420 2221 312200 Postales y mensajería 1.000 1.000 220 22,0% 220 1988 545001 52420 2269 312200 Gastos diversos 1.000 1.000 113 11,3% 113 1989 545001 52420 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería 22.000 22.000 10.450 47,5% 10.450 1990 545001 52420 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza 395.000 390.000 149.496 38,3% 119.509 1991 545001 52420 2277 312200 Gestión de residuos 13.000 13.000 6.705 51,6% 6.705 1992 545001 52420 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros 20.000 25.000 0 0,0% 0 1993 545001 52420 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción 142.000 142.000 65.820 46,4% 65.820 1994 545001 52420 2281 312200 Combustibles y lubricantes 1.000 1.000 0 0,0% 0 1995 545001 52420 2284 312200 Material de limpieza y aseo 14.000 14.000 0 0,0% 0 1996 545001 52420 2286 312200 Productos químicos de laboratorio 351.000 351.000 145.293 41,4% 134.834 1997 545001 52420 2287 312200 Gases médicos 7.000 7.000 3.379 48,3% 3.379 1998 545001 52420 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje 19.000 19.000 13.006 68,5% 13.006 1999 545001 52420 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada 38.000 38.000 19.812 52,1% 19.812 2000 Total 545001-Centros de salud del área de Tudela 17.781.611 17.441.654 7.905.044 45,3% 7.857.252 2001 Total 545-Área de salud de Tudela 88.105.230 88.180.448 40.630.934 46,1% 39.604.225 2002 546000 52500 1100 312300 Retribuciones del personal eventual 58.217 58.217 29.108 50,0% 29.108 2003 546000 52500 1200 312300 Retribuciones del personal fijo 8.961.355 8.570.178 4.219.076 49,2% 4.219.076 2004 546000 52500 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 1.535.018 1.957.659 871.723 44,5% 871.723 2005 546000 52500 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 2.180.427 2.091.181 1.060.157 50,7% 1.060.157 2006 546000 52500 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal 1.049.758 999.758 465.181 46,5% 465.181 2007 546000 52500 1220 312302 (E) Plan Mejora Capacidad Funcional (Hospital de Estella) 80.000 80.000 0 0,0% 0 2008 546000 52500 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 1.393.585 1.530.089 832.243 54,4% 832.243 2009 546000 52500 1400 312300 Retribuciones personales 2.095.138 2.080.551 1.040.808 50,0% 1.040.808 2010 546000 52500 1410 312300 Retribuciones carrera profesional 565.962 536.023 264.761 49,4% 264.761 2011 546000 52500 1600 312300 Seguridad social 4.855.556 4.855.556 2.308.427 47,5% 2.308.427 2012 546000 52500 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos 523.432 523.432 289.342 55,3% 289.342 2013 546000 52500 1704 312300 Complemento por realización de guardias 1.945.845 1.945.845 920.938 47,3% 920.938 2014 546000 52500 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche 350.975 350.975 167.797 47,8% 167.797 2015 546000 52500 1710 312300 Complemento de productividad 207.490 207.490 105.177 50,7% 105.177 2016 546000 52500 2020 312300 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 23.349 23.349 11.559 49,5% 11.559 2017 546000 52500 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte 11.325 11.325 5.124 45,2% 5.124 2018 546000 52500 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres 15.018 15.018 1.515 10,1% 1.393 2019 546000 52500 2120 312300 Edificios y otras construcciones 420.584 420.584 176.250 41,9% 174.093 2020 546000 52500 2170 312300 Equipos médicos 328.250 328.250 124.770 38,0% 92.224 2021 546000 52500 2190 312300 Otro inmovilizado material 20.200 20.200 10.298 51,0% 7.508 2022 546000 52500 2200 312300 Material de oficina 50.500 50.500 21.317 42,2% 18.456 2023 546000 52500 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.590 1.590 516 32,5% 516 2024 546000 52500 2210 312300 Alimentación 224.220 224.220 86.459 38,6% 74.850 2025 546000 52500 2213 312300 Prótesis 808.000 808.000 354.910 43,9% 331.883 2026 546000 52500 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo 66.660 66.660 28.377 42,6% 23.780 2027 546000 52500 2215 312300 Fármacos 3.131.000 3.131.000 1.832.403 58,5% 1.737.745 2028 546000 52500 2216 312300 Material sanitario de consumo 1.282.700 1.282.700 577.848 45,0% 501.323 2029 546000 52500 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria 14.140 19.140 12.140 63,4% 9.269 2030 546000 52500 2221 312300 Postales y mensajería 30.300 30.300 12.975 42,8% 10.887 2031 546000 52500 2231 312300 Transporte sanitario 7.070 7.070 4.802 67,9% 4.036 2032 546000 52500 2239 312300 Otros gastos de transporte 2.525 2.525 568 22,5% 568 2033 546000 52500 2266 312300 Cursos y formación 17.170 17.170 1.961 11,4% 1.961 2034 546000 52500 2269 312300 Gastos diversos 2.020 2.020 654 32,4% 654 2035 546000 52500 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería 280.296 280.296 116.218 41,5% 94.428 2036 546000 52500 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza 1.179.000 1.171.000 442.164 37,8% 442.164 2037 546000 52500 2274 312300 Servicios de seguridad 114.550 114.550 42.856 37,4% 34.284 2038 546000 52500 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos 35.350 35.350 12.201 34,5% 10.019 2039 546000 52500 2276 312302 Expurgo y digitalización de Historias clínicas 100.000 100.000 0 0,0% 0 2040 546000 52500 2277 312300 Gestión de residuos 45.450 45.450 21.061 46,3% 18.750 2041 546000 52500 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros 10.100 10.100 10.021 99,2% 8.210 2042 546000 52500 2279 312302 Asistencia religiosa 3.646 3.646 0 0,0% 0 2043 546000 52500 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción 454.500 454.500 238.165 52,4% 215.512 2044 546000 52500 2281 312300 Combustibles y lubricantes 9.090 9.090 5.282 58,1% 4.635 2045 546000 52500 2283 312300 Material para reparación y conservación 123.220 123.220 59.800 48,5% 55.935 2046 546000 52500 2284 312300 Material de limpieza y aseo 54.540 54.540 22.068 40,5% 19.241 2047 546000 52500 2286 312300 Productos químicos de laboratorio 1.070.600 1.070.600 489.903 45,8% 440.872 2048 546000 52500 2287 312300 Gases médicos 60.600 60.600 21.095 34,8% 19.673 2049 546000 52500 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje 23.230 23.230 18.140 78,1% 18.140 2050 546000 52500 6020 312800 Obras menores, mejoras instalaciones y plan de seguridad 200.000 331.915 11.691 3,5% 11.691 2051 546000 52500 6020 312802 Obras plan de remodelación 2.110.057 1.810.057 110.799 6,1% 73.626 2052 546000 52500 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales del Área de salud de Estella 10.000 10.000 0 0,0% 0 2053 546000 52500 6057 312800 Equipos médicos 500.000 536.000 27.864 5,2% 14.455 2054 546000 52500 6059 312800 Equipamiento general 100.000 12.000 3.444 28,7% 2.258 2055 Total 546000-Hospital de Estella 38.743.608 38.504.719 17.491.957 45,4% 17.066.458 2056 546001 52500 6020 312200 Nuevos centros de salud 2.254.095 2.350.874 328.853 14,0% 328.853 2057 546001 52500 6020 312202 Plan de mejora centros de salud 328.494 299.800 9.860 3,3% 7.543 2058 546001 52500 6057 312200 Equipamiento médico centros de salud y consultorios 52.000 92.000 16.493 17,9% 15.792 2059 546001 52500 6057 312202 Mejora atención rural 168.000 200.000 0 0,0% 0 2060 546001 52520 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 5.406.696 5.218.565 2.556.667 49,0% 2.556.667 2061 546001 52520 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 596.643 604.250 268.358 44,4% 268.358 2062 546001 52520 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.153.286 1.347.938 659.460 48,9% 659.460 2063 546001 52520 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 880.523 880.523 305.939 34,7% 305.939 2064 546001 52520 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 605.355 591.227 394.495 66,7% 394.495 2065 546001 52520 1400 312200 Retribuciones personales 1.368.662 1.379.952 663.655 48,1% 663.655 2066 546001 52520 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 596.144 576.812 283.878 49,2% 283.878 2067 546001 52520 1600 312200 Seguridad social 2.667.421 2.667.421 1.318.196 49,4% 1.318.196 2068 546001 52520 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 351.540 351.540 186.895 53,2% 186.895 2069 546001 52520 1704 312200 Complemento por realización de guardias 949.668 949.668 401.462 42,3% 401.462 2070 546001 52520 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 290.835 290.835 144.101 49,5% 144.101 2071 546001 52520 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 269.340 269.340 131.828 48,9% 131.828 2072 546001 52520 1709 312200 Complemento de capitación 277.575 277.575 135.455 48,8% 135.455 2073 546001 52520 1710 312200 Complemento de productividad 181.022 181.022 86.844 48,0% 86.844 2074 546001 52520 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte 49.075 49.075 1.873 3,8% 1.873 2075 546001 52520 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres 5.252 5.252 238 4,5% 198 2076 546001 52520 2120 312200 Edificios y otras construcciones 85.850 85.850 37.184 43,3% 37.042 2077 546001 52520 2170 312200 Equipos médicos 16.160 16.160 6.114 37,8% 6.114 2078 546001 52520 2190 312200 Otro inmovilizado material 5.656 5.656 4.030 71,3% 3.953 2079 546001 52520 2200 312200 Material de oficina 20.200 20.200 8.513 42,1% 8.513 2080 546001 52520 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo 33.330 33.330 8.188 24,6% 8.188 2081 546001 52520 2215 312200 Fármacos 75.750 75.750 26.730 35,3% 26.730 2082 546001 52520 2216 312200 Material sanitario de consumo 308.050 308.050 122.247 39,7% 122.247 2083 546001 52520 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria 2.424 2.424 1.106 45,6% 1.106 2084 546001 52520 2221 312200 Postales y mensajería 4.090 4.090 1.650 40,3% 1.650 2085 546001 52520 2266 312200 Cursos y formación 3.030 3.030 0 0,0% 0 2086 546001 52520 2269 312200 Gastos diversos 1.010 1.010 24 2,4% 24 2087 546001 52520 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería 25.442 25.442 10.496 41,3% 8.397 2088 546001 52520 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza 356.690 356.690 130.415 36,6% 130.415 2089 546001 52520 2276 312200 Expurgo y digitalización de Historias clínicas 142.000 142.000 0 0,0% 0 2090 546001 52520 2277 312200 Gestión de residuos 16.665 16.665 8.169 49,0% 7.083 2091 546001 52520 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros 0 2.000 318 15,9% 318 2092 546001 52520 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción 136.350 134.350 73.683 54,8% 66.939 2093 546001 52520 2281 312200 Combustibles y lubricantes 505 3.505 708 20,2% 374 2094 546001 52520 2283 312200 Material para reparación y conservación 16.160 16.160 7.714 47,7% 7.496 2095 546001 52520 2284 312200 Material de limpieza y aseo 5.757 5.757 2.457 42,7% 2.457 2096 546001 52520 2286 312200 Productos químicos de laboratorio 292.900 292.900 108.224 36,9% 108.224 2097 546001 52520 2287 312200 Gases médicos 17.170 17.170 7.156 41,7% 7.030 2098 546001 52520 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje 12.625 12.625 10.594 83,9% 10.594 2099 546001 52520 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada 22.220 22.220 10.570 47,6% 10.570 2100 546001 52520 6059 312800 Equipamiento general 20.000 100.000 4.353 4,4% 4.218 2101 Total 546001-Centros de salud del área de Estella 20.071.660 20.286.703 8.485.193 41,8% 8.471.174 2102 Total 546-Área de salud de Estella 58.815.268 58.791.422 25.977.149 44,2% 25.537.632 2103 547001 52300 1100 312200 Retribuciones del personal eventual 179.999 179.999 89.999 50,0% 89.999 2104 547001 52300 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 28.959.482 27.263.394 13.604.051 49,9% 13.604.051 2105 547001 52300 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 2.759.718 3.320.934 1.523.910 45,9% 1.523.910 2106 547001 52300 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 6.473.585 7.024.673 3.473.293 49,4% 3.473.293 2107 547001 52300 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 5.867.143 3.633.487 1.824.788 50,2% 1.824.788 2108 547001 52300 1221 312200 Retribuciones del personal contratado para campañas 2.016.450 2.016.450 1.063.041 52,7% 1.063.041 2109 547001 52300 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 3.646.315 4.557.679 2.765.932 60,7% 2.765.932 2110 547001 52300 1250 312202 (E) Sustituciones en Atención Primaria para la mejora en el medio rural 250.000 250.000 0 0,0% 0 2111 547001 52300 1400 312200 Retribuciones personales 7.061.973 7.182.092 3.557.479 49,5% 3.557.479 2112 547001 52300 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 3.573.471 3.512.270 1.709.525 48,7% 1.709.525 2113 547001 52300 1600 312200 Seguridad social 16.687.872 16.687.872 7.410.290 44,4% 7.410.290 2114 547001 52300 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 715.863 797.274 468.120 58,7% 468.120 2115 547001 52300 1704 312200 Complemento por realización de guardias 2.245.665 2.144.254 1.088.970 50,8% 1.088.970 2116 547001 52300 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 598.807 618.807 304.343 49,2% 304.343 2117 547001 52300 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 1.444.392 1.444.392 724.232 50,1% 724.232 2118 547001 52300 1709 312200 Complemento de capitación 1.881.290 1.881.290 921.268 49,0% 921.268 2119 547001 52300 1710 312200 Complemento de productividad 982.447 982.447 420.449 42,8% 420.449 2120 547001 52300 2020 312200 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 8.400 11.400 3.086 27,1% 3.086 2121 547001 52300 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte 201.000 201.000 0 0,0% 0 2122 547001 52300 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres 10 10 0 0,0% 0 2123 547001 52300 2120 312200 Edificios y otras construcciones 671.000 671.000 225.639 33,6% 223.125 2124 547001 52300 2170 312200 Equipos médicos 178.000 178.000 58.020 32,6% 58.020 2125 547001 52300 2190 312200 Otro inmovilizado material 27.000 27.000 15.422 57,1% 15.422 2126 547001 52300 2200 312200 Material de oficina 187.000 187.000 80.894 43,3% 65.807 2127 547001 52300 2202 312200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.800 2.800 2.759 98,5% 2.759 2128 547001 52300 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo 189.000 189.000 69.593 36,8% 56.437 2129 547001 52300 2215 312200 Fármacos 732.000 1.193.486 371.332 31,1% 157.078 2130 547001 52300 2216 312200 Material sanitario de consumo 2.028.000 2.028.000 869.377 42,9% 711.302 2131 547001 52300 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria 58.303 58.303 6.021 10,3% 5.309 2132 547001 52300 2220 312200 Servicios de telecomunicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 2133 547001 52300 2221 312200 Postales y mensajería 73.400 73.400 36.395 49,6% 31.245 2134 547001 52300 2231 312200 Transporte sanitario 357.000 357.000 126.120 35,3% 126.120 2135 547001 52300 2239 312200 Otros gastos de transporte 93.000 93.000 39.680 42,7% 39.680 2136 547001 52300 2266 312200 Actividades de formación 70.000 70.000 35.143 50,2% 35.143 2137 547001 52300 2269 312200 Gastos diversos 10.000 10.000 4.581 45,8% 4.581 2138 547001 52300 2269 312202 Gastos diversos del PADI y otros gastos 30.000 30.000 8.860 29,5% 8.742 2139 547001 52300 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería 95.000 95.000 21.439 22,6% 21.439 2140 547001 52300 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza 2.700.000 2.700.000 1.029.201 38,1% 1.029.201 2141 547001 52300 2274 312200 Servicios de seguridad 141.000 141.000 54.975 39,0% 54.975 2142 547001 52300 2277 312200 Gestión de residuos 82.000 82.000 47.556 58,0% 47.556 2143 547001 52300 2279 312200 Transporte del personal sanitario del SUE y otros trabajos de terceros 289.000 289.000 128.985 44,6% 104.501 2144 547001 52300 2279 312202 Servicio de digitalización de los archivos de historias clínicas 350.000 347.000 0 0,0% 0 2145 547001 52300 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción 1.089.000 1.089.000 515.235 47,3% 454.759 2146 547001 52300 2281 312200 Combustibles y lubricantes 3.000 3.000 416 13,9% 416 2147 547001 52300 2284 312200 Material de limpieza y aseo 65.000 65.000 34.724 53,4% 27.981 2148 547001 52300 2286 312200 Productos químicos de laboratorio 1.975.000 1.975.000 768.497 38,9% 670.245 2149 547001 52300 2287 312202 Gases médicos 62.000 62.000 28.801 46,5% 28.801 2150 547001 52300 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje 24.000 24.000 7.514 31,3% 7.556 2151 547001 52300 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada 99.000 99.000 60.459 61,1% 60.459 2152 547001 52300 2400 312200 Edición de libros y publicaciones 3.000 3.000 593 19,8% 593 2153 547001 52300 2500 312200 Programa de salud bucodental 2.611.000 2.611.000 913.312 35,0% 913.312 2154 547001 52300 4609 312200 Transferencias para el funcionamiento de los centros sanitarios 760.410 760.410 0 0,0% 0 2155 547001 52300 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética 374.000 374.000 18.959 5,1% 14.603 2156 547001 52300 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales 30.000 30.000 3.513 11,7% 0 2157 547001 52300 6020 312805 Inversiones plan de mejora de centros de salud 885.000 885.000 347.768 39,3% 338.626 2158 547001 52300 6020 312807 Nuevos centros de salud 2.554.165 2.554.165 472.844 18,5% 339.375 2159 547001 52300 6057 312800 Equipamiento en centros de salud y consultorios 135.000 1.085.000 476.106 43,9% 469.513 2160 547001 52300 6057 312803 Mejora atención rural 610.000 210.000 33.016 15,7% 33.016 2161 547001 52300 6059 312802 Equipamiento general 682.000 132.000 30.111 22,8% 29.504 2162 547001 52300 7609 312800 Transferencia al Ayuntamiento del Valle de Aranguren para la ampliación y reforma del consultorio médico de Mutilva 1.065.000 1.460.366 0 0,0% 0 2163 547001 52300 7609 312802 Transferencias para reforma o ampliación de consultorios 950.000 950.000 0 0,0% 0 2164 Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este 107.894.960 106.904.653 47.896.631 44,8% 47.139.974 2165 547005 523A0 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 2.886.960 2.620.283 1.306.885 49,9% 1.306.885 2166 547005 523A0 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 156.803 352.252 111.871 31,8% 111.871 2167 547005 523A0 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 852.684 992.948 453.996 45,7% 453.996 2168 547005 523A0 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal para transporte sanitario 150.000 1.879.549 906.452 48,2% 906.452 2169 547005 523A0 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 306.129 413.621 202.740 49,0% 202.740 2170 547005 523A0 1400 312200 Retribuciones personales 692.702 670.992 343.776 51,2% 343.776 2171 547005 523A0 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 351.080 323.411 159.790 49,4% 159.790 2172 547005 523A0 1600 312200 Seguridad social 1.168.532 1.168.532 925.914 79,2% 925.914 2173 547005 523A0 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 540.290 540.290 176.717 32,7% 176.717 2174 547005 523A0 1704 312200 Complemento por realización de guardias 52.936 52.936 413 0,8% 413 2175 547005 523A0 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 235.647 235.647 84.237 35,7% 84.237 2176 547005 523A0 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 300 300 0 0,0% 0 2177 547005 523A0 1709 312200 Complemento de capitación 216 216 0 0,0% 0 2178 547005 523A0 1710 312200 Complemento de productividad 157.617 157.617 122.689 77,8% 122.689 2179 547005 523A0 6040 311100 Compra de ambulancias 624.000 624.000 0 0,0% 0 2180 547005 523A0 6057 311100 Equipamiento de ambulancias 150.000 150.000 0 0,0% 0 2181 Total 547005-Emergencias y servicios especiales de urgencia 8.325.896 10.182.593 4.795.482 47,1% 4.795.482 2182 Total 547-Atención primaria 116.220.856 117.087.246 52.692.113 45,0% 51.935.456 2183 Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 1.026.462.295 1.029.577.930 480.340.859 46,7% 469.112.727 2184 Total 5-Departamento de Salud 1.059.987.884 1.063.324.343 492.743.236 46,3% 481.160.792 2185 700000 70000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos 118.349 118.349 59.174 50,0% 59.174 2186 700000 70000 1100 411100 Retribuciones del personal eventual 91.307 91.307 45.653 50,0% 45.653 2187 700000 70000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 10 10 0 0,0% 0 2188 700000 70000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 2189 700000 70000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 2190 700000 70000 2261 411100 Gastos diversos de la Sra. Consejera 5.805 5.805 194 3,3% 194 2191 700000 70000 2301 411100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 4.698 4.698 3.806 81,0% 3.806 2192 700000 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 882.030 873.115 403.227 46,2% 403.227 2193 700000 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 50.659 50.659 25.329 50,0% 25.329 2194 700000 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 154.658 159.164 76.086 47,8% 76.086 2195 700000 70100 1220 411100 Retribuciones del personal contratado temporal 38.086 105.602 29.771 28,2% 29.771 2196 700000 70100 1250 411100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 157.432 419.113 206.946 49,4% 206.946 2197 700000 70100 1400 411100 Retribuciones personales 2.862.564 2.852.681 1.309.278 45,9% 1.309.278 2198 700000 70100 1410 411100 Retribuciones carrera profesional 280.272 281.412 89.031 31,6% 89.031 2199 700000 70100 1600 411100 Seguridad social 4.365.623 4.386.121 2.167.772 49,4% 2.167.772 2200 700000 70100 1703 411100 Remuneración por trabajo en días festivos 112.211 112.211 56.628 50,5% 56.628 2201 700000 70100 2202 411100 Revistas, publicaciones y libros 3.200 3.200 0 0,0% 0 2202 700000 70100 2262 411100 Publicidad y propaganda 2.500 2.500 0 0,0% 0 2203 700000 70100 2276 411102 Trabajos de comunicación 25.000 25.000 0 0,0% 0 2204 700000 70100 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 29.000 29.000 14.236 49,1% 14.236 2205 700000 70100 3509 411100 Otros gastos financieros 10 10 0 0,0% 0 2206 700000 70100 4700 411100 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 2207 700000 70100 4700 411102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 2208 700000 70100 4809 411100 Responsabilidad civil 10 10 0 0,0% 0 2209 700000 70110 1200 411102 Retribuciones del personal fijo 10 10 0 0,0% 0 2210 700000 70110 1210 411102 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 2211 700000 70110 1211 411102 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 2212 700000 70110 2266 411100 Asistencia a cursillos de formación 15.000 15.000 4.453 29,7% 513 2213 700000 70110 4809 411100 Becas 230.780 89.953 0 0,0% 0 2214 700000 70110 4809 411102 Becas concedidas 10 140.837 80.520 57,2% 80.520 2215 700000 70180 2020 411100 Arrendamiento de locales y fincas 50.000 50.000 18.221 36,4% 16.694 2216 700000 70180 2120 411100 Reparación y conservación de edificios 100.000 120.000 53.955 45,0% 39.255 2217 700000 70180 2140 411102 Reparación y mantenimiento de vehículos 227.890 227.890 76.551 33,6% 76.469 2218 700000 70180 2200 411100 Material de oficina 50.000 41.000 20.607 50,3% 15.898 2219 700000 70180 2239 411100 Mensajería y otros gastos de transporte 14.500 14.500 9.078 62,6% 7.581 2220 700000 70180 2249 411100 Primas de seguros 42.000 42.000 38.123 90,8% 38.123 2221 700000 70180 2264 261100 Gastos de comunidad 2.000 2.000 443 22,2% 443 2222 700000 70180 2269 411100 Otros gastos de oficina 130.000 129.500 60.866 47,0% 54.870 2223 700000 70180 2269 411102 Otros gastos diversos 15.000 15.000 5.894 39,3% 5.148 2224 700000 70180 2269 411103 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales 6.210 6.210 4.368 70,3% 4.368 2225 700000 70180 2271 411100 Servicio de limpieza 483.923 483.923 161.869 33,4% 159.918 2226 700000 70180 2274 411100 Servicios de seguridad 68.036 68.036 22.680 33,3% 22.680 2227 700000 70180 2280 411100 Agua, gas y electricidad 349.919 329.919 155.800 47,2% 151.267 2228 700000 70180 2281 411100 Combustibles de vehículos 211.000 220.500 59.370 26,9% 58.423 2229 700000 70180 2285 411100 Vestuario y calzado 3.000 3.000 1.649 55,0% 1.649 2230 700000 70180 6020 411100 Acondicionamiento de instalaciones 664.000 664.000 12.894 1,9% 10.405 2231 700000 70180 6040 411100 Adquisición de vehículos 425.000 425.000 0 0,0% 0 2232 700000 70180 6050 411100 Mobiliario y equipos de oficina 25.846 25.846 10.676 41,3% 10.676 2233 700000 71000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos 56.415 56.415 28.207 50,0% 28.207 2234 700000 71000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 20.850 20.850 10.425 50,0% 10.425 2235 700000 71000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 2236 700000 71000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.909 0 0 0,0% 0 2237 700000 71000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación 5.000 5.000 0 0,0% 0 2238 700000 71000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 603 12,1% 603 2239 700000 74000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación 5.000 3.000 197 6,6% 197 2240 700000 74000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 7.000 1.371 19,6% 1.371 2241 Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local 12.414.792 12.731.427 5.325.951 41,8% 5.282.832 2242 700004 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 525.856 510.946 254.285 49,8% 254.285 2243 700004 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 43.153 15.749 36,5% 15.749 2244 700004 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 235.824 216.993 109.017 50,2% 109.017 2245 700004 70170 2203 411100 Material informático 30.000 30.000 11.829 39,4% 11.829 2246 700004 70170 2273 411100 Servicios informáticos 970.000 970.000 279.968 28,9% 279.220 2247 700004 70170 2273 411102 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 51.900 51.900 0 0,0% 0 2248 700004 70170 2273 411104 Encargo a NASERTIC. Servicios informáticos 184.250 184.250 52.472 28,5% 50.466 2249 700004 70170 6060 411100 Equipos informáticos 89.634 104.634 55.009 52,6% 55.009 2250 700004 70170 6094 411102 Proyectos de seguridad de la información 47.000 48.330 25.534 52,8% 25.534 2251 700004 70170 6094 411103 Proyectos informáticos 50.000 48.670 5.150 10,6% 5.150 2252 Total 700004-Plan de modernización del departamento 2.204.373 2.208.876 809.012 36,6% 806.257 2253 Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local 14.619.165 14.940.303 6.134.963 41,1% 6.089.089 2254 Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local 14.619.165 14.940.303 6.134.963 41,1% 6.089.089 2255 710000 71200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 368.490 351.707 167.400 47,6% 167.400 2256 710000 71200 1200 412300 Retribuciones del personal fijo 339.757 317.053 149.019 47,0% 149.019 2257 710000 71200 1200 414200 Retribuciones del personal fijo 205.622 205.673 102.740 50,0% 102.740 2258 710000 71200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 72.350 86.786 50.551 58,2% 50.551 2259 710000 71200 1210 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 2260 710000 71200 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 30.751 30.751 15.375 50,0% 15.375 2261 710000 71200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 66.096 66.096 33.048 50,0% 33.048 2262 710000 71200 1211 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 122.487 117.391 56.132 47,8% 56.132 2263 710000 71200 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 53.464 93.299 46.640 50,0% 46.640 2264 710000 71200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje 22.400 22.400 8.031 35,9% 7.538 2265 710000 71200 6030 411100 Maquinaria, instalaciones y utillaje 10.000 10.000 0 0,0% 0 2266 710000 71210 2279 412100 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos sanidad y producción vegetal 110.649 110.649 10.551 9,5% 10.551 2267 710000 71210 2279 412102 Peritajes y tasaciones 10 10 0 0,0% 0 2268 710000 71210 2279 412103 Encargo a GAN. Actividades de prevención en sanidad vegetal y medios de producción 24.691 24.691 0 0,0% 0 2269 710000 71210 4400 412108 PDR FEADER 2014-2020. Servicios de asesoramiento a través de INTIA 1.845.660 1.845.660 0 0,0% 0 2270 710000 71210 4400 412109 PDR FEADER 2014-2020. Actividades de formación 300.000 296.353 49.271 16,6% 49.271 2271 710000 71210 4400 467400 Actividades de experimentación, demostración e información a través de INTIA 969.551 969.551 484.776 50,0% 484.776 2272 710000 71210 4700 412100 Indemnización por arranque de plantaciones 14.990 14.990 0 0,0% 0 2273 710000 71210 4700 412102 Responsabilidad patrimonial. Arranque de plantaciones 10 10 0 0,0% 0 2274 710000 71210 4700 412107 Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdida de rentas 10 10 0 0,0% 0 2275 710000 71210 4701 412102 Fomento de la producción de patata de siembra 140.000 140.000 0 0,0% 0 2276 710000 71210 7700 412100 Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdida de rentas 10 10 0 0,0% 0 2277 Total 710000-Producción y sanidad vegetal 4.697.008 4.703.099 1.173.536 25,0% 1.173.042 2278 710001 71230 2276 414202 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas 662.842 662.842 43.723 6,6% 43.723 2279 710001 71230 2276 414203 Encargo a INTIA. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas 190.689 190.689 10.488 5,5% 10.488 2280 710001 71230 2279 414200 Otros trabajos realizados por terceros 63.525 63.525 48.203 75,9% 48.203 2281 710001 71230 4700 414205 PDR FEADER 2014-2020. Medida Producción ecológica 2.340.000 2.340.000 0 0,0% 0 2282 710001 71230 4700 414206 PDR FEADER 2014-2020. Medida Agroambiente y Clima 3.237.000 3.233.031 51.526 1,6% 3.210 2283 710001 71230 4700 414208 PDR FEADER 2014-2020. Indemnización compensatoria 4.500.000 4.503.969 3.916.654 87,0% 3.915.399 2284 710001 71230 4700 414209 Programa fruta para escolares 75.000 75.000 0 0,0% 0 2285 710001 71230 4700 414210 Compensación por primas de seguro a través de Agroseguro 3.500.000 3.500.000 2.655.800 75,9% 2.655.800 2286 710001 71230 4700 414212 Mejora de la producción y comercialización de la miel. FEAGA 30.000 30.000 0 0,0% 0 2287 Total 710001-Mejora de las rentas 14.599.056 14.599.056 6.726.394 46,1% 6.676.822 2288 710002 71220 2214 412300 Material, utillaje y herramientas 4.500 3.500 89 2,5% 55 2289 710002 71220 4700 412300 Pagos por devolución de ayudas retenidas 10 10 0 0,0% 0 2290 710002 71220 4819 412100 Subvención a UAGN para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos 85.542 85.542 0 0,0% 0 2291 710002 71220 4819 412102 Subvención a EHNE para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos 46.658 46.658 0 0,0% 0 2292 Total 710002-Regulación e intervención de mercados agrarios 136.710 135.710 89 0,1% 55 2293 710003 71400 1200 414200 Retribuciones del personal fijo 471.324 451.199 219.427 48,6% 219.427 2294 710003 71400 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 50.659 44.046 18.705 42,5% 18.705 2295 710003 71400 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 151.887 160.112 77.046 48,1% 77.046 2296 710003 71400 2060 414200 Arrendamiento de equipos y programas para procesos de información 0 1.000 0 0,0% 0 2297 710003 71400 2273 414200 Servicios informáticos Organismo Pagador 50.000 50.000 0 0,0% 0 2298 710003 71400 4700 414200 Correcciones financieras de fondos comunitarios 10 48.632 48.622 100,0% 48.622 2299 710003 71440 2276 414200 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para control de ayudas 607.123 607.123 23.822 3,9% 23.822 2300 710003 71440 2276 414202 Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización Sig-Pac 48.000 48.000 0 0,0% 0 2301 710003 71440 2279 414200 Sistemas de información geográfica del suelo (imágenes satélite) 11.900 11.900 0 0,0% 0 2302 710003 71440 2279 414202 Convenio FEGA Teledetección 152.000 152.000 0 0,0% 0 2303 710003 71440 6054 414200 Equipamiento inspecciones 4.000 4.000 0 0,0% 0 2304 Total 710003-Organismo pagador 1.546.903 1.578.012 387.621 24,6% 387.621 2305 710004 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo 490.264 487.785 232.283 47,6% 232.283 2306 710004 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 57.819 28.285 48,9% 28.285 2307 710004 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 2308 710004 71300 2301 412200 Locomoción y gastos de viaje 13.000 13.000 3.511 27,0% 3.424 2309 710004 71310 2279 412200 Encargo a INTIA. Asistencia técnica servicio de ganadería 299.583 299.583 18.579 6,2% 18.579 2310 710004 71310 2279 412202 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica servicio de ganadería 338.580 338.580 18.916 5,6% 18.916 2311 710004 71310 2279 412203 Actuaciones para la protección y bienestar animal en especies ganaderas 25.000 25.000 2.700 10,8% 2.250 2312 710004 71310 2279 412204 Plan estratégico de la oveja latxa 10 41.587 0 0,0% 0 2313 710004 71310 2289 412200 Material para identificación animal 110.000 110.000 21.654 19,7% 21.654 2314 710004 71310 4700 412200 Ayuda a empresas lácteas por la recogida de leche de vaca en zonas de montaña 70.000 70.000 0 0,0% 0 2315 710004 71310 4700 412202 Ayuda a empresas lácteas por la recogida de leche de oveja en zonas de montaña 70.000 70.000 0 0,0% 0 2316 710004 71310 4700 412206 Ayuda agroambiental. Polinización 45.000 45.000 0 0,0% 0 2317 710004 71310 4819 412200 PDR FEADER 2014-2020. Asociaciones ganaderas 400.000 400.000 0 0,0% 0 2318 710004 71310 4819 412202 Ayudas a asociaciones ganaderas de razas no autóctonas 250.000 250.000 0 0,0% 0 2319 710004 71310 4819 412211 Subvención a ALVO-Instituto Lactológico de Lekunberri para el control de la calidad higiénica de la leche. Letra Q 31.000 31.000 0 0,0% 0 2320 710004 71320 2279 412200 Campaña de saneamiento 992.423 992.423 402.730 40,6% 402.730 2321 710004 71320 2279 412202 Encargo a INTIA. Ejecución campaña de saneamiento porcino 191.192 191.192 13.407 7,0% 13.407 2322 710004 71320 2279 412203 Encargo a INTIA. Actuaciones epidemiovigilancia y control en ganadería 83.913 83.913 4.862 5,8% 4.862 2323 710004 71320 2279 412204 Otros trabajos realizados por terceros 36.375 0 0 - 0 2324 710004 71320 2279 412205 Vacunaciones oficiales de emergencia 10 10 0 0,0% 0 2325 710004 71320 4400 412206 Convenio con INTIA. Actuaciones para el mantenimiento de razas autóctonas 154.168 157.815 11.008 7,0% 11.008 2326 710004 71320 4609 412200 Ferias y certámenes ganaderos 30.000 30.000 3.380 11,3% 3.380 2327 710004 71320 4819 412200 Fomento de agrupaciones de defensa sanitaria en diversas especies 67.500 67.500 0 0,0% 0 2328 710004 71320 7700 412200 Indemnización por sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones 169.990 169.990 89.587 52,7% 87.117 2329 710004 71320 7700 412202 Responsabilidad patrimonial. Sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones 10 10 0 0,0% 0 2330 710004 71320 7700 412203 Ayuda a la reposición de reproductoras bovinas por sacrificio obligatorio 80.000 80.000 0 0,0% 0 2331 Total 710004-Producción y sanidad animal 3.967.937 4.012.216 850.902 21,2% 847.895 2332 710005 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo 1.070.558 1.046.863 528.909 50,5% 528.909 2333 710005 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.134 19.134 9.567 50,0% 9.567 2334 710005 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 319.652 298.347 145.798 48,9% 145.798 2335 710005 71330 2218 412200 Productos veterinarios 10.000 10.000 8.511 85,1% 5.615 2336 710005 71340 2214 412200 Instrumental y pequeño utillaje 530.000 524.798 123.105 23,5% 112.458 2337 710005 71340 2269 412200 Gastos diversos 16.750 16.750 7.200 43,0% 7.172 2338 710005 71340 2276 412200 Contrato de mantenimiento de equipos del programa de calidad del laboratorio 41.500 41.500 6.903 16,6% 4.691 2339 710005 71340 2276 412202 Auditorías para el control de la Cadena Alimentaria 13.000 13.000 2.286 17,6% 2.286 2340 710005 71340 2279 412205 Encargo a NASERTIC. Análisis oficiales en calidad y seguridad alimentaria 499.426 499.426 172.055 34,5% 20.562 2341 710005 71340 2280 412200 Calefacción 7.182 7.182 6.897 96,0% 6.897 2342 710005 71340 2283 412200 Material para reposición, conservación y repuestos 50.000 50.000 2.486 5,0% 2.486 2343 710005 71340 6054 412202 Equipo de laboratorio y material técnico 96.000 96.000 45.552 47,5% 45.552 2344 Total 710005-Seguridad alimentaria y laboratorio agroalimentario 2.673.202 2.623.000 1.059.269 40,4% 891.992 2345 Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería 27.620.816 27.651.093 10.197.811 36,9% 9.977.429 2346 Total 71-Agricultura y ganadería 27.620.816 27.651.093 10.197.811 36,9% 9.977.429 2347 720000 71500 1200 414100 Retribuciones del personal fijo 285.572 280.032 135.328 48,3% 135.328 2348 720000 71500 1200 414300 Retribuciones del personal fijo 233.417 229.423 112.714 49,1% 112.714 2349 720000 71500 1210 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 2350 720000 71500 1210 414300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 2351 720000 71500 1211 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 21.701 3.265 15,0% 3.265 2352 720000 71500 1211 414300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 35.320 17.575 7.637 43,5% 7.637 2353 720000 71500 2269 414400 Gastos diversos 10.000 10.000 121 1,2% 121 2354 720000 71500 2276 414300 Asistencia técnica jurídica Canal de Navarra 30.000 30.000 3.539 11,8% 3.539 2355 720000 71500 2301 414300 Locomoción y gastos de viaje 10.105 10.105 1.618 16,0% 1.618 2356 720000 71500 7609 414300 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en infraestructuras locales ganaderas 895.780 895.780 0 0,0% 0 2357 720000 71500 7609 414400 (E) Subvención al Ayuntamiento de Tudela vía alternativa a la A68 para el tránsito de vehículos agrícolas 255.223 255.223 0 0,0% 0 2358 720000 71510 2276 414102 Estudios y proyectos 10 10 0 0,0% 0 2359 720000 71510 2276 414103 Encargo a INTIA. Estudios y proyectos 230.869 230.869 0 0,0% 0 2360 720000 71510 2276 414104 Encargo a INTIA. Oficina técnica para el desarrollo del Plan Foral de Regadíos 110.000 110.000 0 0,0% 0 2361 720000 71510 2276 414105 Encargo a INTIA. Servicio de oferta agroindustrial 84.280 84.280 0 0,0% 0 2362 720000 71510 2276 414106 Encargo a INTIA. Actualización Plan Foral de Regadíos 250.000 250.000 0 0,0% 0 2363 720000 71510 2279 414300 Gastos de notaría, registro y otros 43.913 43.913 9.620 21,9% 9.245 2364 720000 71510 4400 414104 Convenio Regadío, planificación, pagos y compensación INTIA 500.000 500.000 0 0,0% 0 2365 720000 71510 4700 414100 Canon de los riegos del Canal de Navarra 16.314.285 16.314.285 2.806.398 17,2% 2.806.398 2366 720000 71510 4700 414102 Canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª Fase 9.877.809 9.877.809 2.712.427 27,5% 2.712.427 2367 720000 71510 4700 414103 Indemnización por pérdidas en cultivos permanentes 180.000 180.000 0 0,0% 0 2368 720000 71510 6019 414104 Encargo a INTIA. Concentración parcelaria Ribaforada-Canal de Lodosa 275.000 275.000 0 0,0% 0 2369 720000 71510 6019 414302 Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria 333.017 249.517 2.232 0,9% 2.232 2370 720000 71510 6019 414303 Encargo a TRACASA Instrumental. Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria 65.000 148.500 4.646 3,1% 4.646 2371 720000 71510 6019 414304 PDR FEADER 2014-2020. Concentración parcelaria 1.357.000 1.357.000 83.212 6,1% 83.212 2372 720000 71510 6020 414300 Acondicionamiento de instalaciones fincas experimentales 500.000 143.475 0 0,0% 0 2373 720000 71510 7400 414300 Transferencia de capital a INTIA para inversiones en fincas experimentales de Sartaguda y Roncesvalles 0 356.525 0 0,0% 0 2374 720000 71510 7609 414100 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales 967.000 930.000 0 0,0% 0 2375 720000 71510 7609 414102 Convenio con Miranda de Arga para instalación de riego Finca Monte Bajo 37.000 74.000 0 0,0% 0 2376 720000 71510 7609 414103 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales. 10 753.819 0 0,0% 0 2377 720000 71510 7609 414400 Ayudas para reparación de infraestructuras agrarias de titularidad pública por inundaciones extraordinarias 10 10 0 0,0% 0 2378 720000 71510 7700 414102 Nuevos regadíos. Canal de Navarra. Instalación en parcela. Sectores I a X 300.000 300.000 0 0,0% 0 2379 720000 71510 7700 414103 Convenio con SAT Virgen de las Cuevas para infraestructuras de riego 300.000 300.000 0 0,0% 0 2380 720000 71510 7819 414100 Reparación de infraestructuras agrarias de Comunidad de Regantes por inundaciones extraordinarias 10 10 0 0,0% 0 2381 Total 720000-Regadíos y concentración parcelaria 33.480.660 34.228.881 5.882.757 17,2% 5.882.381 2382 720002 71500 1200 456600 Retribuciones del personal fijo 184.143 153.979 73.300 47,6% 73.300 2383 720002 71500 1210 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 30.182 14.796 49,0% 14.796 2384 720002 71500 1211 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 84.214 78.014 37.395 47,9% 37.395 2385 720002 71520 2279 456600 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia en gestión de expedientes comunales 115.000 115.000 6.138 5,3% 6.138 2386 720002 71520 7609 456602 Realización de deslindes y defensa y redención del comunal 80.000 80.000 0 0,0% 0 2387 Total 720002-Protección y mejora de comunales 463.367 457.175 131.630 28,8% 131.630 2388 720003 71600 1200 413100 Retribuciones del personal fijo 225.073 195.829 97.937 50,0% 97.937 2389 720003 71600 1210 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 2390 720003 71600 1211 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 30.760 15.375 50,0% 15.375 2391 720003 71620 2279 413100 Otros trabajos realizados por terceros 257.300 267.300 16.944 6,3% 16.944 2392 720003 71620 2279 413102 Encargo a INTIA. Informes técnicos 15.000 15.000 0 0,0% 0 2393 720003 71620 2279 413103 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica para tramitación ayudas PDR 164.700 164.700 9.973 6,1% 9.973 2394 720003 71620 2279 413104 Encargo a INTIA. Actuaciones de promoción de productos de calidad y estudios de nuevos modelos de comercialización 670.000 660.000 0 0,0% 0 2395 720003 71620 2279 413105 Acciones de promoción del Vino y los Circuitos de Comercialización 300.000 300.000 0 0,0% 0 2396 720003 71620 4459 413104 Subvención al Consejo Regulador de la Producción Ecológica. Control y certificación 200.000 200.000 0 0,0% 0 2397 720003 71620 4459 413105 PDR FEADER 2014-2020. Promoción figuras calidad alimentaria 600.000 700.000 0 0,0% 0 2398 720003 71620 4700 413100 PDR FEADER 2014-2020. Primeras incorporaciones Figuras Calidad 1.000 1.000 0 0,0% 0 2399 720003 71620 4701 413103 Ayudas a actividades de control y certificación de producciones de calidad 400.000 344.000 0 0,0% 0 2400 720003 71620 4701 413104 Ayudas a la participación de producciones de calidad diferenciada en certámenes y ferias 214.000 270.000 0 0,0% 0 2401 720003 71620 4819 413102 Ayudas a las asociaciones de empresas artesanales agroalimentarias 10.000 10.000 0 0,0% 0 2402 720003 71620 4819 414200 (E) Ayudas a comedores públicos con criterios Km=0, productos de proximidad 295.000 295.000 0 0,0% 0 2403 Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria 3.352.093 3.453.599 140.229 4,1% 140.229 2404 720004 71600 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 475.569 462.530 225.298 48,7% 225.298 2405 720004 71600 1200 413100 Retribuciones del personal fijo 71.424 71.424 35.712 50,0% 35.712 2406 720004 71600 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 30.751 30.750 14.774 48,0% 14.774 2407 720004 71600 1210 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 8 0 0,0% 0 2408 720004 71600 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 72.350 60.938 24.729 40,6% 24.729 2409 720004 71600 1211 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.909 19.909 9.954 50,0% 9.954 2410 720004 71600 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje 27.524 27.524 9.088 33,0% 9.088 2411 720004 71630 4700 412100 Subvención al sacrificio y despiece de animales en producción ecológica 50.000 50.000 0 0,0% 0 2412 720004 71630 4701 412100 Ayudas a iniciativas para la mejora en la gestión en cooperativas 48.000 48.000 0 0,0% 0 2413 720004 71630 4701 413105 Fomento de iniciativas de reestructuración de cooperativas 10 10 0 0,0% 0 2414 720004 71630 4809 412100 PDR FEADER 2014-2020. Cese anticipado de la actividad agraria 50.000 50.000 29.077 58,2% 29.077 2415 720004 71630 4819 412100 Subvención a la Unión de Cooperativas Agrarias de Navarra (UCAN). Fomento del cooperativismo agrario 150.200 150.200 0 0,0% 0 2416 720004 71630 7700 412102 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en explotaciones agrarias 10.000.000 9.900.000 0 0,0% 0 2417 720004 71630 7700 412103 PDR FEADER 2014-2020. Instalación de jóvenes agricultores 3.000.000 3.000.000 1.607.029 53,6% 1.544.678 2418 Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias 13.995.747 13.871.293 1.955.661 14,1% 1.893.310 2419 720005 71600 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 145.188 138.594 53.062 38,3% 53.062 2420 720005 71600 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 2421 720005 71600 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 55.032 55.032 27.029 49,1% 27.029 2422 720005 71640 2269 412103 Reuniones técnicas, foros y formación 3.000 3.000 1.070 35,7% 242 2423 720005 71640 2269 467400 Gastos diversos 70.000 70.000 21.021 30,0% 20.546 2424 720005 71640 2279 412103 Actuaciones del Plan estratégico del vino 8.000 8.000 2.688 33,6% 2.688 2425 720005 71640 6054 467400 Equipamiento bodega y material técnico 25.000 25.000 0 0,0% 0 2426 Total 720005-Fomento vinícola 306.230 299.636 104.871 35,0% 103.567 2427 720006 71700 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 147.671 154.130 74.554 48,4% 74.554 2428 720006 71700 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 13.274 11.375 6.148 54,0% 6.148 2429 720006 71700 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 18.296 36.591 18.268 49,9% 18.268 2430 720006 71700 2269 412100 Gastos diversos 0 5.000 5.000 100,0% 5.000 2431 720006 71700 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje 4.067 4.067 187 4,6% 187 2432 720006 71710 2276 412100 PDR FEADER 2014-2020. Asistencia técnica 130.000 130.000 0 0,0% 0 2433 720006 71710 2276 412104 PDR FEADER 2014-2020. Encargo a GAN. Asistencia técnica 100.000 85.000 0 0,0% 0 2434 720006 71710 2276 412106 Encargo a INTIA. Asistencia técnica. Finca Remendía 50.000 45.000 0 0,0% 0 2435 720006 71710 2279 412103 Contratación de trabajos externos 7.010 22.010 4.235 19,2% 0 2436 720006 71710 2279 412104 PDR FEADER 2014-2020. Encargo a TRACASA Instrumental para su gestión 320.000 320.000 20.723 6,5% 20.723 2437 Total 720006-Planes y programas 790.318 813.173 129.115 15,9% 124.880 2438 720007 71700 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 57.369 48.347 25.326 52,4% 25.326 2439 720007 71700 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 2440 720007 71700 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 30.751 29.549 14.745 49,9% 14.745 2441 720007 71720 2279 412105 Encargo a NASUVINSA (Lursarea). Dinamización y coordinación de proyectos de cooperación GAL 30.000 30.000 0 0,0% 0 2442 720007 71720 4819 412100 (E) Convenio con CEDERNA-GARALUR 150.000 150.000 60.000 40,0% 60.000 2443 720007 71720 7700 412102 PDR FEADER 2014-2020. Proyecto piloto de cooperación 145.950 145.950 0 0,0% 0 2444 720007 71720 7700 412103 Proyecto piloto de cooperación económica social 40.000 40.000 0 0,0% 0 2445 720007 71720 7709 414200 PDR FEADER 2014-2020. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales 490.000 490.000 0 0,0% 0 2446 720007 71720 7819 412102 PDR FEADER 2014-2020. Estrategias de desarrollo local participativo 3.033.127 3.033.127 1.733.678 57,2% 1.733.678 2447 Total 720007-Diversificación rural 3.977.207 3.966.983 1.833.749 46,2% 1.833.749 2448 Total 720-Promoción del desarrollo rural 56.365.622 57.090.741 10.178.012 17,8% 10.109.747 2449 Total 72-Desarrollo rural 56.365.622 57.090.741 10.178.012 17,8% 10.109.747 2450 740000 74000 1000 456700 Retribuciones de altos cargos 56.415 56.415 28.207 50,0% 28.207 2451 740000 74000 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 23.794 23.794 11.897 50,0% 11.897 2452 740000 74000 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 2453 740000 74000 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.909 19.909 9.954 50,0% 9.954 2454 740000 74000 2269 451300 Gastos diversos 30.000 24.220 2.834 11,7% 2.834 2455 740000 74000 2276 451300 Estudios y trabajos técnicos 15.000 18.780 1.694 9,0% 1.694 2456 740000 74000 2276 451302 Servicios de traducción y comunicación 40.000 40.000 881 2,2% 881 2457 740000 74000 2301 451300 Locomoción y gastos de viaje 22.000 37.500 27.473 73,3% 25.865 2458 740000 74000 6054 451300 Equipos técnicos 110.000 110.000 31.320 28,5% 21.575 2459 Total 740000-Actuaciones generales del programa 317.128 330.628 114.260 34,6% 102.906 2460 740001 74100 1200 452100 Retribuciones del personal fijo 807.098 772.877 388.565 50,3% 388.565 2461 740001 74100 1210 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 61.509 61.509 30.725 50,0% 30.725 2462 740001 74100 1211 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 217.498 228.675 111.483 48,8% 111.483 2463 740001 74100 2130 456100 Encargo a GAN. Mantenimiento de estaciones de aforo y red automática de control 170.000 170.000 43.026 25,3% 43.026 2464 740001 74100 2130 456200 Mantenimiento de la red automática de control 95.000 94.215 20.473 21,7% 20.473 2465 740001 74100 2130 456202 Encargo a GAN. Mantenimiento de la red automática de control 72.000 72.000 3.076 4,3% 3.076 2466 740001 74100 2269 456300 Gastos diversos de pesca 100.000 99.697 55.017 55,2% 46.928 2467 740001 74100 2273 452103 Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de pesca 6.000 3.000 0 0,0% 0 2468 740001 74100 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de pesca 6.000 9.303 0 0,0% 0 2469 740001 74100 2276 452100 Redes de control de calidad de las aguas 100.000 100.785 19.487 19,3% 18.776 2470 740001 74100 2276 452102 Estudios y trabajos técnicos de agua 80.000 65.000 20.802 32,0% 20.802 2471 740001 74100 2276 452105 Encargo a GAN. Redes de control de calidad de las aguas 175.000 190.000 57.930 30,5% 57.930 2472 740001 74100 2276 456200 Estudios y trabajos técnicos de economía circular: Experiencias piloto 60.000 91.069 0 0,0% 0 2473 740001 74100 2276 456202 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de inspección 108.000 116.431 11.368 9,8% 11.368 2474 740001 74100 2276 456203 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de autorizaciones 50.000 50.000 0 0,0% 0 2475 740001 74100 2276 456204 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de economía circular 130.000 130.000 0 0,0% 0 2476 740001 74100 2276 456205 Campañas de información y sensibilización de gestión de residuos 10 10 0 0,0% 0 2477 740001 74100 2276 456206 Estudios de calidad de aire 45.000 20.500 0 0,0% 0 2478 740001 74100 2276 456303 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones piscícolas 90.000 90.000 23.337 25,9% 23.337 2479 740001 74100 2276 456900 Medidas para aplicación del Acuerdo de Cambio Climático 35.000 11.000 0 0,0% 0 2480 740001 74100 4400 456206 Gestión Ambiental de Navarra. Funcionamiento de la oficina de prevención de residuos y economía circular 130.000 130.000 0 0,0% 0 2481 740001 74100 4459 456900 Contribución observatorio cambio climático CTP 10.000 10.000 0 0,0% 0 2482 740001 74100 6019 452300 Restauración de riberas de ríos y protección de ecosistemas 500.000 500.000 7.210 1,4% 7.210 2483 740001 74100 6030 456202 Instalaciones y mejoras en la red calidad del aire 130.000 115.000 0 0,0% 0 2484 740001 74100 6092 452100 Estudios y trabajos técnicos del agua: foro del agua del Ebro, inundabilidad, nitratos, etc 300.000 300.000 0 0,0% 0 2485 740001 74100 6092 452102 Encargo a GAN. Estudios y proyectos de agua 100.000 100.000 34.744 34,7% 34.744 2486 740001 74100 6092 456200 Estudios y proyectos de economía circular 70.000 70.000 0 0,0% 0 2487 740001 74100 6092 456203 Encargo a TRACASA Instrumental. Mapa de ruidos 150.000 150.000 0 0,0% 0 2488 740001 74100 6092 456902 (E) Hoja de Ruta contra el Cambio Climático 100.000 100.000 0 0,0% 0 2489 Total 740001-Economía Circular y Agua 3.898.115 3.851.071 827.244 21,5% 818.444 2490 740002 74200 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 1.022.341 1.029.682 513.507 49,9% 513.507 2491 740002 74200 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 71.811 58.666 30.641 52,2% 30.641 2492 740002 74200 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 188.743 182.698 88.326 48,3% 88.326 2493 740002 74200 2100 456300 Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios naturales 201.614 201.614 77.817 38,6% 18.377 2494 740002 74200 2100 456303 Mantenimiento de espacios naturales, actuaciones forestales y otros 400.000 392.740 69.840 17,8% 2.891 2495 740002 74200 2266 456300 Jornadas y conferencias sobre el medio natural 35.000 35.000 1.068 3,1% 962 2496 740002 74200 2269 456300 Gastos diversos de caza e Ilundáin 45.000 45.000 11.625 25,8% 10.585 2497 740002 74200 2269 456703 Gastos de mantenimiento en el medio natural 8.000 8.000 0 0,0% 0 2498 740002 74200 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de caza 1.400 1.400 0 0,0% 0 2499 740002 74200 2273 456302 Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de caza 3.500 3.500 0 0,0% 0 2500 740002 74200 2276 456300 Encargo a GAN. Asistencia técnica en PDR. Investigación, sanidad y planificación forestal 452.218 452.218 143.335 31,7% 143.335 2501 740002 74200 2276 456302 Estudios y trabajos técnicos 180.000 187.260 24.596 13,1% 19.756 2502 740002 74200 2276 456303 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones cinegéticas 265.994 265.994 12.800 4,8% 12.800 2503 740002 74200 2276 456704 (E) Estudios y trabajos sobre prevención y gestión de incendios forestales 124.727 124.727 6.880 5,5% 6.880 2504 740002 74200 2276 467400 Investigación, gestión forestal sostenible y poblaciones cinegéticas 112.446 112.446 10.699 9,5% 10.699 2505 740002 74200 2279 456302 Encargo a GAN. Gestión del CRFS de Ilundáin 211.000 211.000 14.867 7,0% 14.867 2506 740002 74200 2279 456303 Red de espacios naturales y conectividad ecológica 190.000 5.226 0 0,0% 0 2507 740002 74200 2279 456304 Encargo a NASUVINSA. Red de espacios naturales y conectividad ecológica 0 184.774 0 0,0% 0 2508 740002 74200 2289 456300 Otros suministros 30.000 30.000 1.324 4,4% 442 2509 740002 74200 2400 456300 Edición de libros 32.500 25.500 424 1,7% 0 2510 740002 74200 4609 456300 PDR FEADER 2014-2020. Indemnizaciones a entidades locales 135.000 135.000 0 0,0% 0 2511 740002 74200 4609 456307 Ayudas a entidades locales en la gestión de recursos naturales 200.000 200.000 0 0,0% 0 2512 740002 74200 4609 456308 PDR FEADER 2014-2020. Pastos Montanos 222.273 222.273 0 0,0% 0 2513 740002 74200 4609 456309 Ayudas a Entidades Locales en vigilancia y gestión de uso público en espacios naturales 260.000 260.000 0 0,0% 0 2514 740002 74200 4609 456310 PDR FEADER 2014-2020. Gestión de uso público en espacios protegidos 80.000 80.000 0 0,0% 0 2515 740002 74200 4700 456302 PDR FEADER 2014-2020. Medidas agroambientales 550.000 550.000 0 0,0% 0 2516 740002 74200 4809 456300 Fondo 0,7% IRPF. Programas de Medio Ambiente 103.000 103.000 0 0,0% 0 2517 740002 74200 4809 456302 Indemnizaciones a particulares y sociedades 55.000 55.000 16.291 29,6% 14.955 2518 740002 74200 4809 456303 Ayudas a particulares y sociedades 10 10 0 0,0% 0 2519 740002 74200 4819 456700 Fondo 0,7% IRPF. Asociacionismo forestal. Convenio con FORESNA 90.000 90.000 0 0,0% 0 2520 740002 74200 4819 456702 Asociacionismo forestal. Convenio con ADEMAN 35.000 35.000 0 0,0% 0 2521 740002 74200 6002 45A103 PDR FEADER 2014-2020. Mejora de cañadas y Camino de Santiago 95.250 95.250 0 0,0% 0 2522 740002 74200 6019 456300 Inversiones en Natura 2000 100.000 100.000 0 0,0% 0 2523 740002 74200 6019 456302 Inversiones en parques naturales y otros espacios protegidos 470.000 395.000 18.728 4,7% 18.728 2524 740002 74200 6019 456303 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en fincas PFN y Parque Natural de Urbasa-Andía 130.000 130.000 0 0,0% 0 2525 740002 74200 6019 456500 PDR FEADER 2014-2020. Prevención de incendios 132.000 132.000 0 0,0% 0 2526 740002 74200 6019 456702 Inversiones forestales, vías pecuarias y Camino de Santiago 175.000 250.000 2.256 0,9% 2.256 2527 740002 74200 6019 456706 PDR FEADER 2014-2020. Restauración de bosques destruidos 110.000 110.000 0 0,0% 0 2528 740002 74200 6019 456707 (E) Inversiones para la recuperación del patrimonio 100.000 100.000 0 0,0% 0 2529 740002 74200 6092 456300 PDR FEADER 2014-2020. Encargo a GAN. Gestión de poblaciones animales y seguimiento de Natura 2000 572.000 572.000 43.903 7,7% 43.903 2530 740002 74200 6092 456702 Ordenación de montes 90.000 90.000 17.147 19,1% 17.147 2531 740002 74200 6092 456703 PDR FEADER 2014-2020. Ordenación de montes 255.000 255.000 0 0,0% 0 2532 740002 74200 6094 456300 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas sobre biodiversidad 10.000 10.000 0 0,0% 0 2533 740002 74200 6094 456302 Aplicaciones informáticas sobre medio natural 60.000 60.000 0 0,0% 0 2534 740002 74200 7609 456702 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de trabajos forestales a entidades locales 1.450.000 1.489.354 0 0,0% 0 2535 740002 74200 7609 456703 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de infraestructuras forestales a entidades locales 550.000 550.000 0 0,0% 0 2536 740002 74200 7609 456704 Ayudas para reparación de infraestructuras forestales de titularidad pública por daños 10 10 0 0,0% 0 2537 740002 74200 7700 456700 PDR FEADER 2014-2020. Forestación de terrenos agrarios 600.000 551.919 3.686 0,7% 3.686 2538 740002 74200 7709 456700 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones a trabajos forestales a agentes privados 250.000 258.657 0 0,0% 0 2539 740002 74200 7709 456702 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de infraestructuras forestales a agentes privados 50.000 50.070 0 0,0% 0 2540 740002 74200 7709 456703 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones a agentes privados. Industria Forestal 450.000 450.000 0 0,0% 0 2541 740002 74200 7709 456704 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones elaboración planes de gestión forestal a agentes privados 20.000 20.000 0 0,0% 0 2542 740002 74200 7800 456300 Fondo 0,7% IRPF. Ayudas a asociaciones en materia de biodiversidad y calidad del medio natural 90.000 90.000 0 0,0% 0 2543 Total 740002-Medio Natural 11.065.837 11.046.988 1.109.760 10,0% 974.743 2544 740005 74500 1200 451600 Retribuciones del personal fijo 648.351 629.913 313.311 49,7% 313.311 2545 740005 74500 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 2546 740005 74500 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 107.159 125.058 61.485 49,2% 61.485 2547 740005 74500 2276 261700 Estudios y trabajos técnicos impacto ambiental 60.000 54.678 3.146 5,8% 3.146 2548 740005 74500 2276 261702 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos 220.000 220.000 0 0,0% 0 2549 740005 74500 2276 261703 Estudio y trabajos técnicos: ordenación del territorio y urbanismo 40.000 40.000 442 1,1% 442 2550 740005 74500 2276 456202 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos (impacto y paisaje) 350.000 350.000 102.454 29,3% 102.454 2551 740005 74500 2339 261700 Gastos del Consejo Social de Política Territorial 4.000 4.000 0 0,0% 0 2552 740005 74500 2400 451300 Gastos diversos (Edición material gráfico) 40.000 40.000 237 0,6% 237 2553 740005 74500 4400 261702 Subvención a NASUVINSA-LURSAREA. Observatorio Territorial y de la sostenibilidad 375.000 375.000 0 0,0% 0 2554 740005 74500 4400 261703 Subvención a NASUVINSA. Red oficinas de apoyo a EE.LL. 230.000 230.000 0 0,0% 0 2555 740005 74500 6092 261702 Encargo a NASUVINSA. Planeamiento Territorial: paisaje, infraestructura verde 290.000 290.000 4.764 1,6% 4.764 2556 740005 74500 6092 414200 (E) Encargo a NASUVINSA Plan Estratégico del Pirineo 50.000 50.000 0 0,0% 0 2557 740005 74500 7609 261702 Cooperación interadministrativa 600.000 609.339 0 0,0% 0 2558 740005 74500 7700 261700 (E) Actuaciones para corrección de tendidos eléctricos para avifauna 34.000 34.000 0 0,0% 0 2559 Total 740005-Territorio y Paisaje 3.048.520 3.051.997 485.839 15,9% 485.839 2560 740006 74600 1200 451600 Retribuciones del personal fijo 332.141 326.865 160.545 49,1% 160.545 2561 740006 74600 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36.591 36.591 18.295 50,0% 18.295 2562 740006 74600 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 2563 740006 74600 2276 451600 Estudios y trabajos técnicos 10.000 4.565 240 5,3% 240 2564 740006 74600 4809 261100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 10.768 5.332 49,5% 5.332 2565 Total 740006-Servicio jurídico 378.752 378.798 184.412 48,7% 184.412 2566 740007 74700 1200 456200 Retribuciones del personal fijo 543.295 534.735 255.955 47,9% 255.955 2567 740007 74700 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 128.642 132.155 64.500 48,8% 64.500 2568 740007 74700 1210 456200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 30.751 30.751 15.375 50,0% 15.375 2569 740007 74700 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 5.562 3.246 58,4% 3.246 2570 740007 74700 1211 456200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 131.655 150.214 75.070 50,0% 75.070 2571 740007 74700 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 2572 740007 74700 2030 468100 Arrendamiento de maquinaria 2.000 2.000 0 0,0% 0 2573 740007 74700 2160 456200 Encargo a GAN. Sistema de información e indicadores ambientales 95.000 95.000 0 0,0% 0 2574 740007 74700 2160 456202 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información ambiental 62.000 62.000 0 0,0% 0 2575 740007 74700 2160 456203 Mantenimiento de las redes meteorológica e hidrológica 289.836 289.836 79.829 27,5% 21.683 2576 740007 74700 2202 456200 Adquisición de publicaciones, cartografía y material informático 3.000 3.000 0 0,0% 0 2577 740007 74700 2202 456202 Revistas, publicaciones y libros 6.000 6.000 2.209 36,8% 2.106 2578 740007 74700 2266 456200 Jornadas, conferencias y reuniones 27.500 27.500 4.222 15,4% 2.378 2579 740007 74700 2268 456200 Premios de Sostenibilidad y Educación Ambiental 12.000 12.000 0 0,0% 0 2580 740007 74700 2269 456203 Gestión de proyectos europeos 94.600 94.600 16.718 17,7% 15.611 2581 740007 74700 2269 456204 Redes de acción climática adaptativa 0 6.000 0 0,0% 0 2582 740007 74700 2276 456200 Procesos de calidad 45.000 41.500 0 0,0% 0 2583 740007 74700 2276 456203 Dinamización y gestión de órganos consultivos y participativos 12.500 12.500 0 0,0% 0 2584 740007 74700 2276 456204 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos y divulgativos para los ODS ambientales y territoriales 15.000 15.000 0 0,0% 0 2585 740007 74700 2276 468102 Encargo a TRACASA Instrumental. Estudios de los recursos naturales agrarios 65.000 65.324 0 0,0% 0 2586 740007 74700 2276 468103 Encargo a NASERTIC. Estudios de los recursos naturales agrarios 15.000 14.676 0 0,0% 0 2587 740007 74700 2276 468105 Gastos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra 51.425 51.425 0 0,0% 0 2588 740007 74700 2276 468106 Encargo a INTIA. Trabajos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra 153.670 153.670 0 0,0% 0 2589 740007 74700 2279 456200 Gastos para participación, sostenibilidad y educación ambiental 80.000 80.000 2.021 2,5% 2.021 2590 740007 74700 2279 456203 Estrategia de cambio climático (Conocimiento y dinamización de agentes clave) 30.000 30.000 0 0,0% 0 2591 740007 74700 2279 456204 Encargo a GAN. Educación ambiental, sostenibilidad y participación 25.000 25.000 0 0,0% 0 2592 740007 74700 2279 456205 Red Landarte y Medio Ambiente 20.000 20.000 0 0,0% 0 2593 740007 74700 2279 456206 Encargo a GAN. Voluntariado 40.000 40.000 0 0,0% 0 2594 740007 74700 2279 456207 Red de escuelas sostenibles 15.000 15.000 0 0,0% 0 2595 740007 74700 2279 456300 Gestión de centros de interpretación y observatorios de la naturaleza 240.000 240.000 71.690 29,9% 71.690 2596 740007 74700 2279 468100 Trabajos anuales de estadística agraria y desarrollo rural 35.000 35.000 11.344 32,4% 11.344 2597 740007 74700 2279 468102 Encargo a TRACASA Instrumental. Trabajos de estadística agraria 168.330 168.330 9.997 5,9% 9.997 2598 740007 74700 2301 456200 Locomoción y gastos de viaje proyectos europeos 26.371 26.371 8.277 31,4% 7.967 2599 740007 74700 2339 456200 Dietas de asistencia a los órganos colegiados 2.500 2.500 0 0,0% 0 2600 740007 74700 2400 456200 Edición de material gráfico y audiovisual 40.000 40.000 0 0,0% 0 2601 740007 74700 4400 456203 Proyectos comunitarios realizados por Gestión Ambiental de Navarra 504.000 504.000 191.901 38,1% 191.901 2602 740007 74700 4400 456204 Proyectos comunitarios realizados por NASUVINSA 100.000 100.000 0 0,0% 0 2603 740007 74700 4400 467400 I+D+i en el ámbito agrario con INTIA 678.443 678.443 0 0,0% 0 2604 740007 74700 4609 456200 Proyectos comunitarios Entidades Locales 50.000 50.000 0 0,0% 0 2605 740007 74700 4609 456202 Subvención a EE.LL. para planes de acción Agendas 21: Red Nels (Medio Ambiente y Salud) 40.000 40.000 0 0,0% 0 2606 740007 74700 4609 468100 Subvenciones a EELL para estudios y planes de sostenibilidad: Agendas 21 100.000 100.000 0 0,0% 0 2607 740007 74700 4700 468100 Indemnización a observadores 124.902 124.902 0 0,0% 0 2608 740007 74700 4809 456200 Fondo 0,7% IRPF. Educación ambiental, voluntariado, custodia y ciencia ciudadana 140.383 140.383 1.598 1,1% 1.598 2609 740007 74700 6020 456202 Medidas de sostenibilidad en instalaciones 25.000 25.000 3.139 12,6% 3.139 2610 740007 74700 6030 456200 Instalaciones y mejoras en las redes meteorológica e hidrológica 40.000 40.000 26.713 66,8% 25.720 2611 740007 74700 6091 261702 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información territorial urbanístico 140.000 149.998 2.759 1,8% 0 2612 740007 74700 6092 456202 Encargo NASUVINSA . Formación y dinamización cambio climático 60.000 60.000 3.516 5,9% 3.516 2613 740007 74700 6093 456200 Adquisición de material con propiedad intelectual 0 24.500 0 0,0% 0 2614 740007 74700 6094 261700 Aplicaciones informáticas 40.000 5.502 140 2,5% 140 2615 740007 74700 7609 456200 Subvención a EE.LL. para planes de acción Agenda 21: Red Nels (Medio Ambiente y Salud) 100.000 100.000 0 0,0% 0 2616 740007 74700 7609 456202 Proyectos comunitarios Entidades Locales 25.000 15.661 0 0,0% 0 2617 740007 74700 7819 456202 Proyecto europeo INDJ (POCTEFA FNDME) 80.424 80.424 0 0,0% 0 2618 Total 740007-Innovación y Conocimiento en Sostenibilidad Territorial y Ambiental 4.754.247 4.766.472 850.217 17,8% 784.955 2619 740008 74010 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 2.170.139 2.045.038 1.010.684 49,4% 1.010.684 2620 740008 74010 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 47.504 47.504 23.752 50,0% 23.752 2621 740008 74010 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 570.045 600.097 295.381 49,2% 295.381 2622 740008 74010 2285 456300 Vestuario y calzado 150.000 150.000 3.808 2,5% 300 2623 740008 74010 2289 456700 Otros suministros 32.000 32.000 5.781 18,1% 5.645 2624 740008 74010 6094 456700 Herramienta de movilidad guarderío 50.000 50.000 0 0,0% 0 2625 Total 740008-Guarderío 3.019.688 2.924.640 1.339.405 45,8% 1.335.762 2626 Total 740-Gestión del medio ambiente y ordenación del territorio 26.482.287 26.350.593 4.911.138 18,6% 4.687.062 2627 Total 74-Gestión del medio ambiente y ordenación del territorio 26.482.287 26.350.593 4.911.138 18,6% 4.687.062 2628 780000 78000 1000 922100 Retribuciones de altos cargos 56.415 56.415 28.207 50,0% 28.207 2629 780000 78000 1200 922100 Retribuciones del personal fijo 23.794 23.809 11.897 50,0% 11.897 2630 780000 78000 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 2631 780000 78000 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 2632 780000 78000 2261 922100 Gastos de representación 2.406 2.406 0 0,0% 0 2633 780000 78000 2266 922100 Cursos de formación, reuniones y congresos 1.167 1.167 0 0,0% 0 2634 780000 78000 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje 31.102 31.102 11.979 38,5% 11.979 2635 780000 78100 2120 922100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 25.000 15.000 1.194 8,0% 1.194 2636 780000 78100 2150 922100 Conservación de mobiliario y otros enseres 2.211 2.211 54 2,4% 54 2637 780000 78100 2200 922100 Gastos de oficina y material 13.137 13.137 6.427 48,9% 5.351 2638 780000 78100 2202 922100 Suscripciones y libros 6.023 6.023 5.122 85,0% 1.515 2639 780000 78100 2264 922100 Gastos de comunidad 21.285 21.285 13.285 62,4% 13.285 2640 780000 78100 2269 922100 Otros gastos diversos 2.140 2.140 725 33,9% 29 2641 780000 78100 2271 922100 Servicios de limpieza y aseo 48.295 41.295 16.501 40,0% 16.501 2642 780000 78100 2274 922100 Servicios de seguridad y vigilancia 55.000 46.135 18.320 39,7% 18.320 2643 780000 78100 2276 922100 Estudios y proyectos 5.748 5.748 0 0,0% 0 2644 780000 78100 2280 922100 Energía eléctrica, agua y gas 26.261 26.261 13.134 50,0% 10.793 2645 780000 78100 2400 922100 Publicaciones y encuadernaciones 635 635 0 0,0% 0 2646 780000 78100 4809 922102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 2647 780000 78100 6020 922100 Edificios 35.000 35.000 0 0,0% 0 2648 780000 78100 6050 922100 Mobiliario y equipos de oficina 1.545 1.545 0 0,0% 0 2649 780000 78200 2273 922402 Mantenimiento sistemas de información 6.151 6.151 514 8,4% 242 2650 780000 78200 6060 922400 Equipamiento informático 25.000 25.000 181 0,7% 181 2651 780000 78200 6094 922400 Aplicaciones informáticas 165.000 165.000 35.959 21,8% 35.959 2652 780000 78300 6031 491300 Instalaciones 2.000 2.000 0 0,0% 0 2653 Total 780000-Actividades y servicios generales de administración local 555.345 529.495 163.499 30,9% 155.507 2654 780001 78100 1200 922400 Retribuciones del personal fijo 541.555 441.976 200.661 45,4% 200.661 2655 780001 78100 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 19.919 9.954 50,0% 9.954 2656 780001 78100 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 57.232 20.622 36,0% 20.622 2657 780001 78100 2279 922100 Otros trabajos realizados por terceros para la elaboración del Mapa Local 10.435 36.300 0 0,0% 0 2658 780001 78100 2330 922300 Gratificaciones a tribunales de oposiciones 1.341 1.341 272 20,3% 272 2659 780001 78100 4609 942300 Compensación a entes locales por bonificaciones en tributos locales 10 10 0 0,0% 0 2660 780001 78100 4609 942302 Subvenciones a ayuntamientos para el impulso de la implantación de la administración electrónica 50.000 50.000 0 0,0% 0 2661 780001 78200 1200 922200 Retribuciones del personal fijo 51.515 51.515 25.757 50,0% 25.757 2662 780001 78200 1200 922400 Retribuciones del personal fijo 96.156 91.590 42.568 46,5% 42.568 2663 780001 78200 1210 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 2664 780001 78200 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 67.341 37.169 18.874 50,8% 18.874 2665 780001 78200 1211 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.909 19.909 9.932 49,9% 9.932 2666 780001 78200 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 30.751 62.429 30.750 49,3% 30.750 2667 780001 78200 2279 922200 Programa de gestión económico-financiero 6.485 6.485 4.646 71,6% 3.476 2668 780001 78200 4609 942300 Subvenciones a ayuntamientos para la realización de planes de prevención de inundaciones en cascos urbanos 25.000 25.000 0 0,0% 0 2669 780001 78200 7609 922400 Inventarios de bienes municipales para entidades locales 50.000 50.000 0 0,0% 0 2670 780001 78300 4609 942300 (E) Convenio financiación MCP para financiación de agua CANASA 10 10 0 0,0% 0 2671 780001 78300 7609 261600 (E) Edificio Municipal de servicios múltiples para albergar servicios municipales del Ayuntamiento de Baztán 100.000 100.000 0 0,0% 0 2672 Total 780001-Actuaciones de apoyo al sector local 1.050.538 1.050.895 364.037 34,6% 362.867 2673 Total 780-Actuaciones en el sector local 1.605.883 1.580.391 527.536 33,4% 518.374 2674 781000 78200 1200 942400 Retribuciones del personal fijo 163.497 134.950 61.795 45,8% 61.795 2675 781000 78200 1210 942400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 2676 781000 78200 1211 942400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 2677 781000 78300 1200 942100 Retribuciones del personal fijo 258.144 240.666 117.015 48,6% 117.015 2678 781000 78300 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 2679 781000 78300 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 112.160 129.638 68.137 52,6% 68.137 2680 781000 78300 7600 261600 Libre determinación 9.250.000 9.251.670 852.820 9,2% 852.820 2681 781000 78300 7600 456102 Plan director de depuración y saneamiento de ríos 10 10 0 0,0% 0 2682 781000 78300 7600 456103 Plan director de abastecimiento en alta (RE) 10 10 0 0,0% 0 2683 781000 78300 7600 456104 Plan director de abastecimiento en alta (RG) 2.237.283 991.799 0 0,0% 0 2684 781000 78300 7600 456105 Abastecimiento en alta no incluido en planes directores (RG) 10 10 0 0,0% 0 2685 781000 78300 7600 456106 P.I. Abastecimiento de agua en alta 10.060.880 11.535.612 34.902 0,3% 34.902 2686 781000 78300 7600 456200 Plan director de residuos sólidos urbanos. Tratamiento 1.779.553 1.525.420 0 0,0% 0 2687 781000 78300 7600 456202 Plan director de residuos sólidos urbanos. Recogida 10 10 0 0,0% 0 2688 781000 78300 7600 456203 P.I. Tratamiento de residuos sólidos urbanos 4.007.759 5.595.350 0 0,0% 0 2689 781000 78300 7600 467900 P.I. redes de acceso de banda ancha de nueva generación 2.297.848 2.497.848 0 0,0% 0 2690 781000 78300 7600 942400 Plan extraordinario de inversiones locales 2011-2012 214.888 85.000 0 0,0% 0 2691 781000 78300 7600 942402 Plan especial de infraestructuras en zonas deprimidas 10 10 0 0,0% 0 2692 781000 78300 7600 942403 Encargo a NILSA. Estudio para el abastecimiento de agua potable a núcleos urbanos en Navarra 10 25.221 0 0,0% 0 2693 781000 78300 7600 942405 P.I. Realización de estudios para el plan de inversiones 25.000 95.000 0 0,0% 0 2694 781000 78310 7600 261600 Pavimentaciones con redes (RG) 938.410 386.228 0 0,0% 0 2695 781000 78310 7600 261602 Urbanización de travesías 81.704 80.977 80.967 100,0% 80.967 2696 781000 78310 7600 261603 Edificios municipales (RG) 99.574 99.574 62.085 62,4% 62.085 2697 781000 78310 7600 261604 Pavimentaciones sin redes (RG) 10 10 0 0,0% 0 2698 781000 78310 7600 261605 Pavimentaciones con redes (RE) 10 10 0 0,0% 0 2699 781000 78310 7600 261606 Pavimentación sin redes (RE) 10 10 0 0,0% 0 2700 781000 78310 7600 261607 Edificios municipales (RE) 10 10 0 0,0% 0 2701 781000 78310 7600 261608 Pavimentaciones con redes 2.736.699 1.736.699 60.528 3,5% 60.528 2702 781000 78310 7600 261609 Pavimentaciones sin redes 499.832 498.163 0 0,0% 0 2703 781000 78310 7600 261610 Adaptación de infraestructuras y dotaciones a la normativa 1.805.411 2.205.411 74.737 3,4% 74.737 2704 781000 78310 7600 451600 Urbanización parcelas dotacionales destinadas a uso sanitario o docente 301.369 401.369 64.830 16,2% 64.830 2705 781000 78310 7600 456100 Redes locales de abastecimiento y saneamiento (RG) 930.839 437.632 2.528 0,6% 2.528 2706 781000 78310 7600 456102 Redes locales de abastecimiento y saneamiento (RE) 90.225 59.047 0 0,0% 0 2707 781000 78310 7600 456103 Redes locales de abastecimiento, saneamiento y pluviales 2.315.302 1.665.302 36.808 2,2% 36.808 2708 781000 78310 7600 459100 Alumbrado público (RE) 10 10 0 0,0% 0 2709 781000 78310 7600 459102 Alumbrado público (RG) 10 10 0 0,0% 0 2710 781000 78310 7600 459103 Alumbrado público 1.347.010 1.817.010 0 0,0% 0 2711 781000 78310 7600 45A200 Caminos locales (RG) 122.046 101.311 0 0,0% 0 2712 781000 78310 7600 45A202 Caminos a núcleos habitados 1.852.890 1.902.890 28.842 1,5% 28.842 2713 781000 78310 7600 45B100 Cementerios (RG) 5.358 5.358 0 0,0% 0 2714 Total 781000-Fondo de transferencias de capital 43.533.831 43.505.284 1.545.993 3,6% 1.545.993 2715 781001 78200 1200 942100 Retribuciones del personal fijo 126.906 117.804 59.441 50,5% 59.441 2716 781001 78200 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 2717 781001 78200 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.591 36.595 18.295 50,0% 18.295 2718 781001 78200 4600 942100 Fondo general de transferencias corrientes 183.094.315 182.792.759 88.502.039 48,4% 88.502.039 2719 781001 78200 4600 942102 Ayuda a la Federación Navarra de Municipios y Concejos 407.755 411.788 201.659 49,0% 201.659 2720 781001 78200 4600 942103 Carta de capitalidad de la Ciudad de Pamplona 24.421.610 24.663.169 12.077.948 49,0% 12.077.948 2721 781001 78200 4600 942104 Compensación a ayuntamientos por corporativos 5.657.933 5.713.897 0 0,0% 0 2722 781001 78200 4600 942105 Compensación a ayuntamientos por Montepío 5.800.000 5.800.000 0 0,0% 0 2723 Total 781001-Fondo de transferencias corrientes 219.545.120 219.536.021 100.859.382 45,9% 100.859.382 2724 Total 781-Participación financiera de las entidades locales 263.078.951 263.041.305 102.405.375 38,9% 102.405.375 2725 Total 78-Actividades generales de administración local 264.684.834 264.621.696 102.932.910 38,9% 102.923.749 2726 Total 7-Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local 389.772.724 390.654.426 134.354.834 34,4% 133.787.076 2727 800000 80000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos 118.349 118.349 59.174 50,0% 59.174 2728 800000 80000 1100 421100 Retribuciones del personal eventual 115.174 115.174 58.851 51,1% 58.851 2729 800000 80000 1200 421100 Retribuciones del personal fijo 10 10 0 0,0% 0 2730 800000 80000 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 2731 800000 80000 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 2732 800000 80000 2261 421100 Gastos diversos del Sr. Consejero 4.000 4.000 92 2,3% 92 2733 800000 80000 2261 421102 Gastos diversos del Departamento 1.000 1.000 0 0,0% 0 2734 800000 80000 2301 421100 Gastos de viaje del Sr. Consejero 40.000 40.000 5.921 14,8% 5.023 2735 800000 80100 1200 451200 Retribuciones del personal fijo 321.860 321.511 151.517 47,1% 151.517 2736 800000 80100 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 73.182 83.626 41.347 49,4% 41.347 2737 800000 80100 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 92.561 92.561 46.251 50,0% 46.251 2738 800000 80100 1220 451200 Retribuciones del personal contratado temporal 51.733 30.750 30.750 100,0% 30.750 2739 800000 80100 1250 451200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 111.175 133.265 66.217 49,7% 66.217 2740 800000 80100 1400 451200 Retribuciones personales 1.774.687 1.747.109 844.322 48,3% 844.322 2741 800000 80100 1410 451200 Retribuciones carrera profesional 23.345 23.345 0 0,0% 0 2742 800000 80100 1600 451200 Seguridad social 2.588.991 2.588.991 1.269.285 49,0% 1.269.285 2743 800000 80100 1702 451200 Horas extraordinarias 10 10 0 0,0% 0 2744 800000 80100 1703 451200 Remuneración por trabajo en días festivos 1.010 1.010 0 0,0% 0 2745 800000 80100 2061 451200 Arrendamiento de programas y licencias 1.000 1.000 377 37,7% 377 2746 800000 80100 2120 451200 Conservación de edificios 45.000 45.000 8.146 18,1% 8.146 2747 800000 80100 2150 451200 Reparación y mantenimiento de equipos 500 500 0 0,0% 0 2748 800000 80100 2160 451200 Mantenimiento de equipos informáticos 500 500 0 0,0% 0 2749 800000 80100 2200 451200 Material de oficina 19.400 19.400 5.779 29,8% 5.019 2750 800000 80100 2202 451200 Suscripciones y libros 4.000 4.000 2.359 59,0% 2.359 2751 800000 80100 2269 451200 Otros gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 2752 800000 80100 2269 451202 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales 10 10 0 0,0% 0 2753 800000 80100 2271 451200 Servicios de limpieza de oficinas 150.000 121.659 45.045 37,0% 45.045 2754 800000 80100 2274 451200 Servicios de seguridad 47.000 49.899 23.030 46,2% 23.030 2755 800000 80100 2279 451200 Otros trabajos realizados por terceros 4.000 4.000 100 2,5% 100 2756 800000 80100 2280 451200 Agua, gas y electricidad 50.000 50.000 16.302 32,6% 16.302 2757 800000 80100 2289 451200 Otros suministros auxiliares 1.000 1.000 186 18,6% 186 2758 800000 80100 2301 451200 Locomoción y gastos de viaje 200 200 0 0,0% 0 2759 800000 80100 3509 451200 Otros gastos financieros 100 100 0 0,0% 0 2760 800000 80100 4809 451200 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 9.000 9.000 910 10,1% 910 2761 800000 80100 6020 451200 Remodelación de oficinas 10 10 0 0,0% 0 2762 800000 80100 6059 451200 Otro mobiliario y equipos 5.000 5.000 0 0,0% 0 2763 800000 80100 6060 451200 Equipamiento informático 5.000 5.442 5.442 100,0% 5.442 2764 800000 80200 1200 451200 Retribuciones del personal fijo 281.382 281.382 140.691 50,0% 140.691 2765 800000 80200 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 2766 800000 80200 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 2767 800000 80200 6094 451200 Programas informáticos 60.000 50.000 0 0,0% 0 2768 Total 800000-Dirección y servicios generales de desarrollo económico 6.001.229 5.949.853 2.822.093 47,4% 2.820.435 2769 Total 800-Dirección y servicios generales de desarrollo económico 6.001.229 5.949.853 2.822.093 47,4% 2.820.435 2770 Total 80-Dirección y servicios generales de desarrollo económico 6.001.229 5.949.853 2.822.093 47,4% 2.820.435 2771 810000 81000 1000 422200 Retribuciones de altos cargos 56.415 56.415 22.955 40,7% 22.955 2772 810000 81000 1200 422200 Retribuciones del personal fijo 47.016 47.016 23.508 50,0% 23.508 2773 810000 81000 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10.425 10.425 4.964 47,6% 4.964 2774 810000 81000 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 2775 810000 81000 2200 931100 Material de oficina no inventariable 500 500 0 0,0% 0 2776 810000 81000 2202 931100 Prensa, revistas y otras publicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 2777 810000 81000 2261 931100 Gastos de representación 2.000 2.000 0 0,0% 0 2778 810000 81000 2266 931100 Reuniones, conferencias y cursos 6.400 6.400 0 0,0% 0 2779 810000 81000 2269 931100 Otros gastos diversos 3.000 3.000 62 2,1% 0 2780 810000 81000 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos 13.500 13.500 666 4,9% 0 2781 810000 81000 2301 931100 Locomoción y gastos de viaje 5.700 5.700 1.828 32,1% 1.828 2782 810000 81000 4809 931100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 2783 810000 81000 6040 931100 Adquisición de vehículos 10 10 0 0,0% 0 2784 810000 81000 6050 931100 Mobiliario y equipo de oficina 5.000 5.000 0 0,0% 0 2785 810000 81000 6060 931100 Equipos informáticos 20.000 20.000 12.051 60,3% 12.051 2786 Total 810000-Dirección y servicios generales de política económica, empresarial y trabajo 170.986 170.986 66.034 38,6% 65.307 2787 810001 81100 1200 931100 Retribuciones del personal fijo 116.662 116.119 57.787 49,8% 57.787 2788 810001 81100 1210 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 2789 810001 81100 1211 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.395 24.395 12.198 50,0% 12.198 2790 810001 81100 2200 931100 Material de oficina 2.000 2.000 52 2,6% 52 2791 810001 81100 2202 931100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 3.000 3.000 726 24,2% 726 2792 810001 81100 2266 931100 Reuniones y conferencias 13.500 13.500 6.050 44,8% 6.050 2793 810001 81100 2269 422200 Otros gastos diversos 400 0 0 - 0 2794 810001 81100 2269 931100 Otros gastos diversos 2.000 1.646 0 0,0% 0 2795 810001 81100 2276 422200 Gastos de asistencia técnica 10.600 10.600 0 0,0% 0 2796 810001 81100 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos 55.000 55.000 7.260 13,2% 0 2797 810001 81100 2301 422200 Locomoción y gastos de viaje 1.400 0 0 - 0 2798 810001 81100 2301 931100 Gastos de viaje y locomoción 3.000 4.400 296 6,7% 296 2799 810001 81100 4400 422200 Plan de Emprendimiento. Transferencias a CEIN 510.000 481.000 100.346 20,9% 100.346 2800 810001 81100 4400 422302 Transferencia a CEIN mantenimiento Lekaroz 22.000 22.000 0 0,0% 0 2801 810001 81100 4400 931100 Desarrollo estrategia industrial. Sodena 625.000 685.000 0 0,0% 0 2802 810001 81100 4701 422200 Subvención de apoyo a la creación de empresas 300.000 270.000 0 0,0% 0 2803 810001 81100 4819 422200 Plan de impulso de Cluster y Plataformas habilitadoras 500.000 500.000 1.640 0,3% 1.640 2804 810001 81100 4819 422202 Convenio Elkargi SGR apoyo financiación 260.000 260.000 0 0,0% 0 2805 810001 81100 4819 422203 Planes estratégicos comarcales 1.200.000 1.200.000 0 0,0% 0 2806 810001 81100 4819 422204 Transferencia a la Fundación Navarra para la Excelencia para acciones de excelencia en la gestión 140.000 140.000 0 0,0% 0 2807 810001 81100 4819 422205 Transferencia a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Navarra para acciones de emprendimiento 100.000 100.000 0 0,0% 0 2808 810001 81100 4819 422206 Impulso formación profesional 32.000 32.000 0 0,0% 0 2809 810001 81100 7819 422200 Planes estratégicos comarcales. Proyectos 380.000 320.000 0 0,0% 0 2810 810001 81100 7819 422202 Federación Navarra de Montaña. Refugio de Belagua. POCTEFA Belarouat 40.000 40.000 0 0,0% 0 2811 Total 810001-Política económica 4.340.967 4.280.670 186.354 4,4% 179.094 2812 810002 81400 1200 145100 Retribuciones del personal fijo 10 8 0 0,0% 0 2813 810002 81400 1200 146100 Retribuciones del personal fijo 446.954 460.084 215.381 46,8% 215.381 2814 810002 81400 1210 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 2815 810002 81400 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 19.909 9.587 48,2% 9.587 2816 810002 81400 1211 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 2817 810002 81400 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 134.682 165.432 81.106 49,0% 81.106 2818 810002 81400 2150 146100 Conservación y reparación de mobiliario y equipos de oficina 1.800 1.800 1.598 88,8% 1.589 2819 810002 81400 2200 146100 Material de oficina 3.500 3.500 3.195 91,3% 2.788 2820 810002 81400 2202 146100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.100 1.139 1.139 100,0% 1.139 2821 810002 81400 2220 146102 Comunicaciones telefónicas, postales, telegráficas, fax y telefax 650 650 39 6,0% 39 2822 810002 81400 2262 146100 Publicidad y difusión 25.000 25.000 290 1,2% 290 2823 810002 81400 2264 146100 Gastos de comunidad de propietarios 16.000 16.000 6.739 42,1% 0 2824 810002 81400 2266 145100 Jornadas, conferencias y reuniones 35.000 35.000 4.886 14,0% 4.886 2825 810002 81400 2269 146100 Otros gastos diversos 1.500 2.123 1.934 91,1% 850 2826 810002 81400 2269 146102 Participación en proyectos suprarregionales 31.000 30.100 8.496 28,2% 8.496 2827 810002 81400 2269 146103 Participación en ferias, encuentros y eventos promocionales 3.500 3.500 0 0,0% 0 2828 810002 81400 2271 146100 Limpieza de oficinas 11.000 11.277 4.135 36,7% 4.135 2829 810002 81400 2276 146100 Estudios y trabajos técnicos 30.000 29.961 5.424 18,1% 5.424 2830 810002 81400 2280 146100 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 7.000 7.000 1.916 27,4% 1.578 2831 810002 81400 2301 146100 Locomoción y gastos de viaje 31.000 31.000 17.147 55,3% 15.694 2832 810002 81400 2400 146100 Gastos de edición y publicaciones propias 10.000 10.000 0 0,0% 0 2833 810002 81400 4800 145100 Becas de formación 52.500 52.500 7.476 14,2% 7.476 2834 810002 81400 6092 146100 Acciones en internet y redes sociales 37.000 37.000 2.318 6,3% 2.318 2835 Total 810002-Actividades generales de proyección internacional 899.125 943.004 372.806 39,5% 362.775 2836 810003 81400 4400 145100 SODENA acciones Plan Internacional 178.000 178.000 0 0,0% 0 2837 810003 81430 2269 145100 Acciones Plan internacional 270.000 268.812 48.152 17,9% 20.048 2838 810003 81430 2276 146100 Encargo a CEIN. Programa de acompañamiento a empresas para la colaboración 70.000 67.058 0 0,0% 0 2839 810003 81430 2276 146102 Convenio fundaciones universidades. FSE-YEI 2014-2020 30.000 30.000 0 0,0% 0 2840 810003 81430 2276 146103 Encargo a CEIN. Gestión de convocatorias internacionalización talento y empresas 70.000 67.640 21.880 32,3% 21.880 2841 810003 81430 2276 146104 Encomiendas a la Cámara de Comercio internacionalización 100.000 100.000 0 0,0% 0 2842 810003 81430 4709 431300 Acciones de promoción exterior para empresas 700.000 610.519 0 0,0% 0 2843 810003 81430 4709 431302 Acciones de promoción exterior para empresas PO FEDER 2014-2020 Navarra 350.000 370.347 2.109 0,6% 2.109 2844 810003 81430 4800 146100 Becas Navarra 10 10 0 0,0% 0 2845 810003 81430 4809 146100 Prácticas internacionales 200.000 200.000 49.989 25,0% 49.989 2846 Total 810003-Acción internacional 1.968.010 1.892.386 122.130 6,5% 94.026 2847 810004 81410 2276 145100 Implementación de Programas Operativos (FEDER y FSE) 2014-2020 31.000 31.000 0 0,0% 0 2848 810004 81410 2276 145104 Gastos de asistencia técnica. PO FEDER 2014-2020 Navarra 10.000 10.000 0 0,0% 0 2849 810004 81410 2276 145105 Gastos de asistencia técnica. PO FSE 2014-2020 Navarra 10.000 10.000 675 6,7% 675 2850 Total 810004-Programas europeos 51.000 51.000 675 1,3% 675 2851 810005 81420 2269 145100 Participación en foros transnacionales, federaciones e Interreg 70.000 70.000 41.056 58,7% 14.556 2852 810005 81420 2276 145107 Desarrollo económico en la Eurorregión 60.000 60.000 0 0,0% 0 2853 810005 81420 2276 145108 Asistencia técnica captación fondos europeos 143.560 130.250 0 0,0% 0 2854 Total 810005-Convocatorias europeas 273.560 260.250 41.056 15,8% 14.556 2855 810007 81210 2301 422200 Locomoción y gastos de viaje 3.650 3.650 1.691 46,3% 1.691 2856 810007 81210 7701 413102 PDR FEADER 2014-2020. Subvención para inversiones en industrialización y comercialización agrarias 4.000.000 4.023.000 0 0,0% 0 2857 810007 81210 7701 413103 Ayudas Fondo Europeo de la Pesca (FEP) 10 10 0 0,0% 0 2858 810007 81210 7701 413104 Subvención para inversiones en industrialización y comercialización agraria. Compromisos adquiridos 3.924.900 0 0 - 0 2859 810007 81210 7701 413105 PDR FEADER 2014-2020. Subvención para inversiones en industrialización y comercialización agraria. Compromisos adquirido 0 3.276.444 0 0,0% 0 2860 810007 81210 7701 422200 Bonificación de intereses (nueva normativa zona asistida) 10 10 0 0,0% 0 2861 810007 81210 7701 422206 Subvenciones por inversión en industrias. PO FEDER 2014-2020 Navarra 14.800.000 14.173.657 2.889.510 20,4% 2.253.558 2862 810007 81210 7701 422207 Subvención por inversión en grandes empresas 2.500.000 2.500.000 0 0,0% 0 2863 810007 81210 7701 422208 Subvención por inversión en grandes empresas. Compromisos adquiridos 1.800.000 982.570 0 0,0% 0 2864 810007 81210 7701 422209 Subvenciones por inversión en industrias. PO FEDER 2014-2020 Navarra. Compromisos adquiridos 0 23.684 0 0,0% 0 2865 810007 81210 7819 422200 (E) Subvención a Traperos Emaús Navarra para las inversiones en el nuevo centro de reutilización de Berriozar 425.000 425.000 0 0,0% 0 2866 Total 810007-Fomento de la inversión 27.453.570 25.408.025 2.891.202 11,4% 2.255.250 2867 810008 81110 8401 422302 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas 900.000 900.000 0 0,0% 0 2868 810008 81200 1200 422200 Retribuciones del personal fijo 476.108 502.076 275.983 55,0% 275.983 2869 810008 81200 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 61.501 25.295 9.919 39,2% 9.919 2870 810008 81200 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 134.682 164.348 81.630 49,7% 81.630 2871 810008 81200 2269 458100 Otros gastos de funcionamiento 1.000 1.000 86 8,6% 86 2872 810008 81200 2276 458100 Asistencia técnica de obras de infraestructura 1.000 1.000 0 0,0% 0 2873 810008 81200 2299 458100 Gastos diversos del edificio de la aduana en la Ciudad del Transporte 60.000 60.000 18.331 30,6% 16.730 2874 810008 81200 2301 458100 Locomoción y gastos de viaje 1.350 1.350 261 19,3% 261 2875 810008 81200 4609 458100 Gestión de polígonos industriales 10.350 10.350 0 0,0% 0 2876 810008 81200 4819 458100 Fomento del crecimiento empresarial 0 200.000 0 0,0% 0 2877 810008 81200 6015 458100 Inversiones en infraestructura industrial y sectores S3 1.519.710 1.519.710 7.515 0,5% 7.515 2878 810008 81200 6020 458100 Edificio de aduana en la Ciudad del Transporte 50.000 10.000 0 0,0% 0 2879 810008 81200 6094 458102 Encargo a NASERTIC Druma 22.000 22.000 4.311 19,6% 4.311 2880 810008 81200 7609 458100 Ayudas a polígonos municipales de actividades económicas 800.000 800.000 21.535 2,7% 21.535 2881 810008 81200 7609 458102 (E) Conexión variante de Lodosa con Polígono Industrial El Ramal 270.000 270.000 0 0,0% 0 2882 810008 81200 7709 458100 Plan de Emprendimiento. Fomento de la competitividad de las PYMES 1.050.000 150.000 0 0,0% 0 2883 810008 81200 7709 458102 Plan de Emprendimiento. Fomento de la competitividad de las PYMES. Compromisos adquiridos 500.000 0 0 - 0 2884 810008 81200 7709 458103 Plan de Emprendimiento. Fomento de la competitividad de las PYMES. PO FEDER. Compromisos adquiridos 0 84.193 0 0,0% 0 2885 810008 81200 7709 458104 Plan de emprendimiento. Fomento de competitividad de las Pymes. PO FEDER 2014-2020 Navarra 0 900.000 0 0,0% 0 2886 Total 810008-Promoción de áreas de actividad económica 5.857.701 5.621.322 419.572 7,5% 417.970 2887 810011 81220 2262 467900 Gastos de materiales y acciones de divulgación de las TIC 10.000 10.000 193 1,9% 193 2888 810011 81220 2269 467902 Otros gastos diversos 15.000 15.000 4.079 27,2% 4.079 2889 810011 81220 2276 467900 Estudios y trabajos técnicos 10.000 10.000 0 0,0% 0 2890 810011 81220 2276 467902 Encargo a CEIN tramitación ayudas inversión 193.000 193.754 96.909 50,0% 82.298 2891 810011 81220 2276 467903 Promoción de polígonos y campus empresariales y viveros 55.000 15.000 0 0,0% 0 2892 810011 81220 2276 467904 Laboratorio Industria 4.0 55.000 55.000 0 0,0% 0 2893 810011 81220 2276 467905 Encargo a NASERTIC tramitación de ayudas 65.000 65.000 19.538 30,1% 19.538 2894 810011 81220 2301 467900 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 165 3,3% 165 2895 810011 81220 6015 458100 Encargo a NASERTIC infraestructuras de telecomunicaciones 229.000 229.000 0 0,0% 0 2896 810011 81220 6092 467700 Proyectos para la promoción de la Sociedad de la Información 50.000 50.000 0 0,0% 0 2897 810011 81220 7400 467700 Convenio con NASUVINSA. Infraestructuras industriales 10 10 0 0,0% 0 2898 810011 81220 7709 467900 Subvenciones. Proyecto Digitalización de pymes 500.000 471.000 0 0,0% 0 2899 810011 81220 7709 467902 Subvenciones a la implantación de la banda ancha 1.200.000 1.200.000 0 0,0% 0 2900 810011 81220 7709 467904 Subvenciones para Planes de Transformación Digital. Programa Activa 4.0 75.000 139.000 0 0,0% 0 2901 810011 81220 7709 467905 Subvenciones. Proyecto Digitalización de pymes. Compromisos adquiridos 200.000 247.929 63.995 25,8% 60.575 2902 Total 810011-Promoción de la sociedad de la información 2.662.010 2.705.693 184.878 6,8% 166.847 2903 810012 81500 1200 494100 Retribuciones del personal fijo 440.657 433.495 215.993 49,8% 215.993 2904 810012 81500 1210 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 39.818 22.516 12.561 55,8% 12.561 2905 810012 81500 1211 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 73.182 73.182 36.591 50,0% 36.591 2906 810012 81500 2200 494100 Material de oficina 10.000 10.000 2.974 29,7% 2.651 2907 810012 81500 2202 494100 Suscripciones, libros y publicaciones 2.500 2.500 788 31,5% 656 2908 810012 81500 2269 494100 Otros gastos diversos 35.000 35.000 5.945 17,0% 5.241 2909 810012 81500 2269 494102 Actuaciones plan salud laboral 20.000 20.000 0 0,0% 0 2910 810012 81500 2276 422202 Actuaciones economía social y autónomos 160.000 156.370 40.421 25,8% 18.725 2911 810012 81500 2276 494100 Asistencia técnica en RS 23.000 23.000 0 0,0% 0 2912 810012 81500 2276 494103 Actuaciones materia de RS 20.000 20.000 0 0,0% 0 2913 810012 81500 2276 494104 Gastos asistencia técnica para elaboración de informe reforma laboral 10 10 0 0,0% 0 2914 810012 81500 2276 494105 Integración de cooperativas agroalimentarias 60.000 60.000 0 0,0% 0 2915 810012 81500 2301 494100 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 436 17,4% 336 2916 810012 81500 4709 494112 Programa de fomento de la responsabilidad social 70.000 70.000 0 0,0% 0 2917 810012 81500 4819 494100 Actuaciones Plan Economía Social 90.000 90.000 0 0,0% 0 2918 810012 81500 4819 494102 (E) Proyectos en materia de responsabilidad social 270.000 400.000 0 0,0% 0 2919 810012 81500 4819 494103 Compensación por su participación a los sindicatos componentes del Comité de seguimiento del proceso electoral sindical 63.750 63.750 0 0,0% 0 2920 810012 81500 4819 494104 Transferencia al Órgano de resolución extrajudicial de conflictos laborales 700.000 700.000 175.000 25,0% 175.000 2921 810012 81500 4819 494108 Transferencias a centrales sindicales en proporción a su representatividad 900.000 900.000 0 0,0% 0 2922 810012 81500 4819 494111 Transferencia agentes sociales y empresariales por participación 100.000 100.000 0 0,0% 0 2923 810012 81500 4819 494113 Transferencia a organizaciones empresariales por su representatividad. CEN 350.000 350.000 87.500 25,0% 0 2924 810012 81500 4819 494114 Promoción y mantenimiento de entidades de economía social. ANEL 240.000 240.000 60.000 25,0% 60.000 2925 810012 81500 4819 494115 Proyectos de prevención de riesgos laborales 850.000 850.000 0 0,0% 0 2926 810012 81500 4819 494116 Proyectos Igualdad y Conciliación 130.000 130.000 0 0,0% 0 2927 810012 81500 4819 494117 Transferencias a ANEL y UCAN. Fondos La Proveedora, S. Coop. 10 60.961 0 0,0% 0 2928 810012 81500 7709 494100 Inversiones en ejecución del Plan de Salud Laboral 250.000 250.000 0 0,0% 0 2929 Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos 4.900.427 5.063.284 638.209 12,6% 527.755 2930 Total 810-Política económica, empresarial y trabajo 48.577.356 46.396.620 4.922.917 10,6% 4.084.255 2931 Total 81-Política económica, empresarial y trabajo 48.577.356 46.396.620 4.922.917 10,6% 4.084.255 2932 820000 82000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos 56.415 56.415 28.207 50,0% 28.207 2933 820000 82000 1200 421100 Retribuciones del personal fijo 43.702 139.630 64.630 46,3% 64.630 2934 820000 82000 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 19.904 9.940 49,9% 9.940 2935 820000 82000 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 2936 820000 82000 2261 421100 Gastos de representación 1.500 1.500 76 5,1% 76 2937 820000 82000 2276 421102 Asistencia técnica 6.200 6.200 0 0,0% 0 2938 820000 82000 2276 421103 Encargo a CEIN. Gestión ayudas 360.000 412.200 147.525 35,8% 147.525 2939 820000 82000 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 905 22,6% 905 2940 820000 82000 4809 421100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 217 0 0,0% 0 2941 820000 82300 1200 421100 Retribuciones del personal fijo 223.031 227.605 113.755 50,0% 113.755 2942 820000 82300 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 19.909 9.940 49,9% 9.940 2943 820000 82300 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 20.433 20.433 10.216 50,0% 10.216 2944 820000 82300 2200 421100 Material de oficina 3.000 3.000 2.597 86,6% 2.548 2945 820000 82300 2202 421100 Revistas, publicaciones y libros 500 500 0 0,0% 0 2946 820000 82300 2266 421100 Asistencia a cursillos de formación 2.000 2.000 900 45,0% 0 2947 820000 82300 2269 421100 Otros gastos diversos 7.000 6.793 1.685 24,8% 1.335 2948 820000 82300 2273 421100 Servicios informáticos 15.000 38.450 0 0,0% 0 2949 820000 82300 2299 421100 Gastos de funcionamiento del edificio Parque Tomás Caballero 200.000 200.000 88.221 44,1% 82.314 2950 820000 82300 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje 500 500 142 28,5% 117 2951 820000 82300 6040 421100 Adquisición de vehículos 10 10 0 0,0% 0 2952 820000 82300 6050 421100 Mobiliario y equipos de oficina 25.000 25.000 4.148 16,6% 0 2953 820000 82300 6060 421100 Equipos informáticos 25.000 25.000 4.662 18,6% 4.662 2954 820000 82300 6094 421100 Proyectos de modernización 120.000 120.000 24.223 20,2% 24.223 2955 Total 820000-Actuaciones generales de industria y empresa 1.133.230 1.329.276 511.773 38,5% 500.393 2956 820001 82200 2266 425200 Reuniones, conferencias y cursillos 30.000 30.000 0 0,0% 0 2957 820001 82200 2276 421302 Encargo a NASUVINSA para INDUSLAND 60.000 60.000 0 0,0% 0 2958 820001 82200 2276 425200 Asistencia técnica Plan Energético 100.000 100.000 16.464 16,5% 7.882 2959 820001 82200 6031 425200 Programa de gestión energética en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 500.000 678.866 484.877 71,4% 484.877 2960 820001 82200 7309 467300 Fundación CENER-CIEMAT. Medidas de impulso al Plan Energético 100.000 100.000 0 0,0% 0 2961 820001 82200 7609 425200 Ayudas entidades locales. Plan energético 1.000.000 1.000.000 0 0,0% 0 2962 820001 82200 7609 425202 Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. Electrificación Transporte Urbano 200.000 200.000 0 0,0% 0 2963 820001 82200 7701 425200 Ayudas a empresas. Plan Energético 10 10 0 0,0% 0 2964 820001 82200 7701 458100 Convenio de electrificación 302.000 214.579 3.951 1,8% 3.951 2965 820001 82200 7701 458102 Convenio de gasificación 10 10 0 0,0% 0 2966 820001 82200 7800 425200 Ayudas Particulares. Plan Energético 10 10 0 0,0% 0 2967 820001 82200 7819 425200 (E) Ayudas Entidades sin fines de lucro. Plan Energético 297.268 297.268 0 0,0% 0 2968 Total 820001-Plan Energético de Navarra 2.589.298 2.680.742 505.293 18,8% 496.710 2969 820002 82200 6019 456200 Restauración del espacio afectado por actividades mineras 10 12.832 0 0,0% 0 2970 Total 820002-Minas 10 12.832 0 0,0% 0 2971 820004 82200 1200 425200 Retribuciones del personal fijo 630.389 556.395 258.574 46,5% 258.574 2972 820004 82200 1210 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 100.523 49.879 24.905 49,9% 24.905 2973 820004 82200 1211 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 73.182 103.932 51.911 49,9% 51.911 2974 820004 82200 2269 421300 Otros gastos diversos 10.000 10.000 6.722 67,2% 6.125 2975 820004 82200 2276 421300 Asistencia técnica, control e inspección 110.000 86.550 2.954 3,4% 2.954 2976 820004 82200 2301 421300 Locomoción y gastos de viaje 8.500 8.500 3.021 35,5% 2.800 2977 820004 82200 4809 421300 Formación de equipo humano y reciclaje de técnicos 24.864 24.864 5.972 24,0% 5.972 2978 820004 82200 4809 421303 Becas concedidas 10 10 0 0,0% 0 2979 Total 820004-Registro y Seguridad Industrial 957.468 840.130 354.060 42,1% 353.242 2980 820005 82100 1200 467300 Retribuciones del personal fijo 366.324 307.831 152.701 49,6% 152.701 2981 820005 82100 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 9 0 0,0% 0 2982 820005 82100 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 128.842 126.514 62.012 49,0% 62.012 2983 820005 82100 2262 467300 Divulgación, ferias y cursos 50.000 31.850 1.930 6,1% 1.930 2984 820005 82100 2269 467300 Otros gastos diversos 14.000 19.000 9.285 48,9% 9.285 2985 820005 82100 2276 467300 Estudios y trabajos técnicos 60.000 20.950 0 0,0% 0 2986 820005 82100 2276 467303 Encargo a TRACASA instrumental. Proyecto Navarra SMART 100.000 272.251 0 0,0% 0 2987 820005 82100 2301 467300 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 3.128 31,3% 3.128 2988 820005 82100 4309 467300 Fundación Aditech. Organización concurso SCIENCEkaintza para el proyecto más innovador de Navarra 100.000 100.000 0 0,0% 0 2989 820005 82100 4309 467302 Ayudas contratación atracción talento investigador 10 10 0 0,0% 0 2990 820005 82100 4400 467300 Transferencias a CEIN. Dinamización de la innovación empresarial Spinoff Universidades y Centros FP 332.000 332.000 83.000 25,0% 83.000 2991 820005 82100 4400 467302 Transferencias a NICDO. Promoción estudios científicos y técnicos (STEM) 100.000 100.000 0 0,0% 0 2992 820005 82100 4400 467303 Transferencias a CEIN. Dinamización innovación empresarial Spinoff Universidades y Centros FP. Compromisos adquiridos 83.000 83.000 0 0,0% 0 2993 820005 82100 4701 467300 Bonos tecnológicos para servicios intensivos en conocimiento 100.000 100.000 0 0,0% 0 2994 820005 82100 4701 467302 Ayudas contratación personal investigador y tecnológico, doctorados industriales, movilidad investigadores 1.610.087 1.610.087 0 0,0% 0 2995 820005 82100 4809 467300 Formación de equipo humano y reciclaje de técnicos 12.000 12.000 2.428 20,2% 2.428 2996 820005 82100 4809 467303 Becas concedidas formación de titulados universitarios 10 10 0 0,0% 0 2997 820005 82100 4819 467304 I+D+i Salud (Fundación FIMA. Líneas de investigación IDISNA 1.750.000 1.750.000 0 0,0% 0 2998 820005 82100 7309 467300 I+D+i Energía. Aportación de fondos a la Fundación CENER-CIEMAT para amortización de préstamos 900.000 900.000 0 0,0% 0 2999 820005 82100 7309 467302 I+D+i Automoción y mecatrónica. Fundación CETENA para desarrollo de centro de excelencia 1.000.000 1.000.000 0 0,0% 0 3000 820005 82100 7701 467300 Bonificación de intereses a empresas por proyectos de I+D+i, patentes y estudios de viabilidad 131 131 0 0,0% 0 3001 820005 82100 7701 467303 Subvenciones a proyectos de I+D. PO FEDER Navarra 2014-2020 11.765.405 11.765.405 21.856 0,2% 21.856 3002 820005 82100 7701 467304 Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional 288.000 146.432 0 0,0% 0 3003 820005 82100 7701 467305 Subvenciones a proyectos de I+D estratégicos. RIS3 Navarra 7.867.005 6.367.005 0 0,0% 0 3004 820005 82100 7701 467306 Convocatoria I+D+i Cooperación Áreas de S3 Estrategia Especialización inteligente y tecnologías 10 10 0 0,0% 0 3005 820005 82100 7701 467307 Bonos tecnológicos para proyectos tecnológicos 10 10 0 0,0% 0 3006 820005 82100 7701 467308 Subvenciones a proyectos de I+D. Compromisos adquiridos 2.000.000 0 0 - 0 3007 820005 82100 7701 467309 Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional. Compromisos adquiridos 38.100 38.100 0 0,0% 0 3008 820005 82100 7819 467300 Ayudas a proyectos de I+D de Centros tecnológicos y Organismos de investigación 8.000.000 8.000.000 0 0,0% 0 3009 820005 82100 7819 467302 Ayudas a la inversión para infraestructuras y equipamiento de investigación. RIS3 Navarra 10 10 0 0,0% 0 3010 820005 82100 7819 467303 I+D+i Cadena alimentaria. CNTA para la implantación del Plan Estratégico 1.000.000 1.000.000 0 0,0% 0 3011 820005 82100 7819 467304 Ayudas a Actividades no económicas de Centros tecnológicos y Organismos de investigación 10 10 0 0,0% 0 3012 820005 82100 7819 467305 Ayudas a proyectos de I+D de Centros tecnológicos y Organismos de investigación. Compromisos adquiridos 1.100.000 2.950.190 0 0,0% 0 3013 820005 82100 7819 467306 Ayudas a la inversión para infraestructuras y equipamiento de investigación. RIS3 Navarra. Compromisos adquiridos 0 1.918.440 736.476 38,4% 736.476 3014 820005 82100 9120 467300 Amortización del préstamo del MICINN para el fomento de parques científicos y tecnológicos 227.489 227.489 0 0,0% 0 3015 820005 82110 1200 467300 Retribuciones del personal fijo 10 10 0 0,0% 0 3016 820005 82110 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 3017 820005 82110 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 3018 820005 82110 7701 467310 Bonos tecnológicos para proyectos tecnológicos. Compromisos adquiridos 0 41.449 5.400 13,0% 5.400 3019 Total 820005-I+D+i 39.002.483 39.230.222 1.078.215 2,7% 1.078.215 3020 Total 820-Ordenación industrial, promoción de la I+D+i y planificación energética 43.682.489 44.093.202 2.449.340 5,6% 2.428.560 3021 Total 82-Industria, Energía e Innovación 43.682.489 44.093.202 2.449.340 5,6% 2.428.560 3022 830000 83000 1000 431200 Retribuciones de altos cargos 56.415 56.415 28.207 50,0% 28.207 3023 830000 83000 1200 431200 Retribuciones del personal fijo 36.591 36.591 18.295 50,0% 18.295 3024 830000 83000 1210 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 3025 830000 83000 1211 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 20.850 20.850 10.425 50,0% 10.425 3026 830000 83000 2120 432100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 25.000 21.000 2.873 13,7% 2.544 3027 830000 83000 2150 432100 Conservación y reparación de mobiliario y enseres 1.000 1.000 0 0,0% 0 3028 830000 83000 2200 432100 Material de oficina 1.000 1.000 283 28,3% 283 3029 830000 83000 2202 432100 Suscripciones, libros y prensa 1.500 1.500 543 36,2% 543 3030 830000 83000 2261 432100 Gastos de representación 1.000 1.000 50 5,0% 50 3031 830000 83000 2269 432100 Gastos diversos 1.000 3.000 1.559 52,0% 1.559 3032 830000 83000 2271 432100 Contratación de servicios de limpieza 46.000 46.000 19.428 42,2% 19.428 3033 830000 83000 2276 432100 Auditorías, estudios e informes 1.000 7.500 6.000 80,0% 6.000 3034 830000 83000 2276 432102 Asistencia técnica coordinación PET 0 19.000 0 0,0% 0 3035 830000 83000 2280 432100 Luz y agua 12.000 11.500 4.773 41,5% 4.143 3036 830000 83000 2280 432102 Calefacción 9.150 9.650 6.217 64,4% 5.815 3037 830000 83000 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 2.050 2.050 1.135 55,4% 1.135 3038 830000 83000 4809 432100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 3039 830000 83000 6020 432100 Acondicionamiento del Departamento 1.800 1.800 0 0,0% 0 3040 830000 83000 6040 432100 Adquisición de vehículos 10 10 0 0,0% 0 3041 830000 83000 6050 432100 Mobiliario y equipamiento 10.000 10.000 0 0,0% 0 3042 830000 83000 6054 432100 Material técnico 1.000 1.000 0 0,0% 0 3043 830000 83000 6060 432100 Equipos informáticos 4.000 4.000 0 0,0% 0 3044 830000 83000 6094 432100 Programas informáticos 30.000 30.000 0 0,0% 0 3045 Total 830000-Dirección y servicios generales del turismo y del comercio 261.386 284.886 99.789 35,0% 98.428 3046 830001 83100 1200 432100 Retribuciones del personal fijo 405.444 387.616 200.410 51,7% 200.410 3047 830001 83100 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 30.751 47.834 17.084 35,7% 17.084 3048 830001 83100 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 93.091 93.091 46.476 49,9% 46.476 3049 830001 83100 2100 432100 Mantenimiento del entorno de Javier 55.000 55.000 19.481 35,4% 16.430 3050 830001 83100 2140 432100 Gastos de mantenimiento de vehículos 2.850 3.020 609 20,2% 609 3051 830001 83100 2200 432100 Material ordinario no inventariable 1.600 2.100 1.703 81,1% 1.284 3052 830001 83100 2264 432100 Abastecimiento de agua de Javier 10 20.163 19.821 98,3% 19.821 3053 830001 83100 2276 432103 Asistencia técnica. Elaboración planes comarcales (PET) 40.000 40.000 0 0,0% 0 3054 830001 83100 2276 432104 Asistencia técnica. Diseño proyecto piloto turismo, comercio y artesanía (PET) 7.000 6.500 0 0,0% 0 3055 830001 83100 2299 432100 Gastos de funcionamiento 25.000 24.830 13.636 54,9% 12.102 3056 830001 83100 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 1.483 74,1% 1.480 3057 830001 83100 4800 432100 Transferencias corrientes para alumnos en prácticas 48.000 48.000 14.820 30,9% 14.820 3058 830001 83100 6021 432102 Inversiones en Camping Urbasa 15.000 29.500 3.391 11,5% 3.391 3059 830001 83100 6021 432103 Inversiones en red de aguas de Javier 10.000 0 0 - 0 3060 830001 83100 6050 432100 Equipamiento y mobiliario 1.000 1.000 0 0,0% 0 3061 830001 83100 7819 432100 Federación Navarra de Montaña. Refugio de Belagua. POCTEFA Belarouat 40.000 40.000 0 0,0% 0 3062 830001 83120 2266 432100 Actividades de formación turística 20.000 20.000 0 0,0% 0 3063 830001 83120 2273 432102 Integración EXTRA. Inforeyno 70.000 70.000 1.798 2,6% 1.798 3064 830001 83120 2276 432100 Asistencia técnica. Desarrollo normativo turismo 20.000 15.500 0 0,0% 0 3065 830001 83120 2276 432102 Asistencia técnica. Redacción Plan de formación y calidad (PET) 10.000 10.000 0 0,0% 0 3066 830001 83120 4609 432100 Subvenciones a EE.LL. para diseño de planes de atractividad comercial (PICMP) 30.000 30.000 0 0,0% 0 3067 830001 83120 6021 432100 Inversiones en infraestructuras turísticas 5.000 500 0 0,0% 0 3068 830001 83130 2266 431400 Jornadas y actividades de formación comercial (PICMP) 13.000 3.000 0 0,0% 0 3069 830001 83130 2269 431400 Comercio. Promoción y web (PICMP) 15.000 15.000 1.348 9,0% 0 3070 830001 83130 2269 431402 Gastos para acciones de fomento de la artesanía 35.000 42.990 6.476 15,1% 1.972 3071 830001 83130 2273 431400 Comercio. Observatorio (PICMP) 15.000 15.000 0 0,0% 0 3072 830001 83130 2273 431402 Censo comercial 12.000 12.000 2.055 17,1% 2.055 3073 830001 83130 2276 431400 Asistencia técnica. Desarrollo normativa comercio (PICM) 25.000 12.350 0 0,0% 0 3074 830001 83130 2276 431402 Encargo a CEIN. Estudio de necesidades comerciales en zona rural (PICMP) 35.000 35.000 2.950 8,4% 0 3075 830001 83130 2276 431403 Servicio de acompañamiento a empresas de comercio (PICMP) 35.000 45.000 0 0,0% 0 3076 830001 83130 2276 431405 Comercio. Análisis de la figura CCA o similar (PICMP) 8.000 8.000 0 0,0% 0 3077 830001 83130 2276 432104 Redacción Plan de formación y calidad del comercio 10.000 10.000 0 0,0% 0 3078 830001 83130 2279 431400 Asistencia técnica para artesanía 7.000 7.000 2.438 34,8% 2.438 3079 830001 83130 4609 432100 Subvenciones a entes locales y consorcios para actuaciones derivadas del (PET) 350.000 350.000 0 0,0% 0 3080 830001 83130 4609 432102 Subvenciones a entes locales y consorcios para actuaciones cofinanciadas 60.000 60.000 0 0,0% 0 3081 830001 83130 4609 432103 Gestión Ruta del Vino de Navarra. Consolidación y ampliación 35.000 35.000 0 0,0% 0 3082 830001 83130 4701 431402 Acciones de promoción y formación de la artesanía navarra (PICM) 45.000 45.000 0 0,0% 0 3083 830001 83130 4709 432102 Subvenciones a pymes para la certificación de calidad 20.000 20.000 0 0,0% 0 3084 830001 83130 4709 432103 Subvenciones para actuaciones de receptivo y creación de producto (PET) 50.000 50.000 0 0,0% 0 3085 830001 83130 4819 431400 Subvenciones de fomento y gestión de colectivos (PICMP) 520.000 520.000 0 0,0% 0 3086 830001 83130 4819 431402 Convenios con agencias de desarrollo para actuaciones del PICMP 10.000 0 0 - 0 3087 830001 83130 4819 431404 Actividades de formación (PICM) 30.000 30.000 0 0,0% 0 3088 830001 83130 4819 431405 Subvenciones de fomento y gestión de colectivos (PICMP). Compromisos adquiridos 240.000 240.000 97.700 40,7% 97.700 3089 830001 83130 4819 432100 Subvenciones a asociaciones para actuaciones derivadas del PET 270.000 280.000 7.447 2,7% 7.447 3090 830001 83130 4819 432102 Subvenciones a asociaciones para actuaciones cofinanciadas de programas europeos (PET) 15.000 15.000 0 0,0% 0 3091 830001 83130 4819 432103 Subvenciones a asociaciones para actuaciones derivadas del PET. Compromisos adquiridos 114.000 114.000 17.512 15,4% 17.512 3092 830001 83130 7609 432100 Subvenciones a EE.LL. para la revitalización comercial (PICMP) 260.000 260.000 0 0,0% 0 3093 830001 83130 7609 432102 Proyectos cofinanciados de programas europeos 100.000 100.000 0 0,0% 0 3094 830001 83130 7609 432103 Subvenciones a EE.LL. para adecuación de recursos turísticos (PET) 235.000 235.000 0 0,0% 0 3095 830001 83130 7609 432104 (E) Ruta del Zumaque. Ayuntamiento de Estella 10.000 10.000 0 0,0% 0 3096 830001 83130 7609 432105 (E) Partida concedida para el ayuntamiento de Auritz-Burguete, para desarrollar la ruta de los bunkers del Pirineo 90.000 90.000 0 0,0% 0 3097 830001 83130 7701 431400 Subvenciones para financiar inversiones de empresas artesanas 15.000 15.000 0 0,0% 0 3098 830001 83130 7701 431402 Subvenciones a las PYMES comerciales. Mejora de la competitividad y creación (PICMP) 600.000 600.000 0 0,0% 0 3099 830001 83130 7709 432100 Subvenciones a las PYMES turísticas. Mejora de la competitividad 325.000 325.000 0 0,0% 0 3100 Total 830001-Ordenación y fomento del turismo y del comercio 4.535.746 4.545.994 478.637 10,5% 464.828 3101 830002 83200 1200 432100 Retribuciones del personal fijo 597.831 593.453 280.295 47,2% 280.295 3102 830002 83200 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 19.909 9.954 50,0% 9.954 3103 830002 83200 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 3104 830002 83200 2020 432100 Alquiler de locales 9.000 9.000 4.450 49,4% 4.450 3105 830002 83200 2140 432100 Gastos de mantenimiento de vehículo 2.000 2.000 728 36,4% 728 3106 830002 83200 2262 432102 Programa de Comunicación y promoción turística (PET) 500.000 466.000 87.064 18,7% 80.836 3107 830002 83200 2262 432103 Imagen-producto San Fermín 30.000 30.000 0 0,0% 0 3108 830002 83200 2269 432100 Planes actuación conjunta regiones limítrofes (PET) 15.000 15.000 0 0,0% 0 3109 830002 83200 2276 432100 Gestión de las oficinas de turismo 430.000 440.000 172.718 39,3% 162.233 3110 830002 83200 2276 432102 Encargo a NASERTIC. Apoyo gestión OIT Tudela 67.500 67.500 26.265 38,9% 20.860 3111 830002 83200 2276 432103 Planes, estudios y trabajos técnicos 84.000 84.000 5.448 6,5% 5.448 3112 830002 83200 2276 432104 Cuenta Satélite y Observatorio turístico-SITURNA (PET) 86.000 131.000 24.972 19,1% 24.972 3113 830002 83200 2299 432100 Gastos de funcionamiento 99.000 109.000 33.593 30,8% 32.461 3114 830002 83200 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 21.480 21.480 6.670 31,1% 6.546 3115 830002 83200 6010 432100 Infraestructuras y obras Ederbidea 885.000 673.000 0 0,0% 0 3116 830002 83200 6021 432100 Otras construcciones EDERBIDEA 0 212.000 0 0,0% 0 3117 830002 83200 6050 432100 Mobiliario y equipo de oficina 25.000 25.000 13.228 52,9% 12.205 3118 830002 83200 6060 432100 Equipos para el proceso de información (PET) 85.000 85.000 9.299 10,9% 9.299 3119 830002 83200 6089 432100 Inversiones en soportes turísticos 5.000 5.000 4.912 98,2% 3.460 3120 830002 83200 6094 432100 Aplicaciones informáticas (PET) 35.000 35.000 0 0,0% 0 3121 830002 83210 2262 432100 Programa de Publicidad y difusión (PET) 810.500 695.500 32.619 4,7% 32.111 3122 830002 83210 2262 432105 Plan de apoyo a la comercialización turística nacional e internacional (PET) 105.000 105.000 18.127 17,3% 16.577 3123 830002 83210 2269 432100 Programa de presentaciones en ferias y mercados (PET) 510.000 565.000 380.439 67,3% 380.076 3124 830002 83210 2273 432100 Programa web de turismo (PET) 135.000 165.000 26.841 16,3% 26.841 3125 830002 83210 2400 432100 Programa de publicaciones (PET) 280.000 280.000 87.335 31,2% 83.772 3126 830002 83220 2262 432100 Programa de dinamización de desarrollo de productos turísticos (PET) 110.000 90.000 4.391 4,9% 3.021 3127 830002 83220 2269 432100 Promoción de planes Camino de Santiago, Turismo Cultural (PET) 50.000 50.000 0 0,0% 0 3128 830002 83220 2269 432103 Programa Clubes de Productos (PET) 6.000 6.000 0 0,0% 0 3129 830002 83220 4609 432100 (E) Proyecto ITURISSA. La calzada romana del Pirineo a través del territorio de los vascones 50.000 50.000 0 0,0% 0 3130 830002 83220 6021 432100 Plan Integral del Camino de Santiago (PET) 30.000 30.000 2.346 7,8% 194 3131 830002 83220 6021 432102 Inversiones de mejora y accesibilidad 25.000 25.000 11.506 46,0% 8.121 3132 830002 83220 6055 432100 Programa de señalización turística (PET) 120.000 120.000 2.571 2,1% 1.374 3133 Total 830002-Marketing y desarrollo de productos turísticos 5.228.230 5.204.852 1.245.770 23,9% 1.205.834 3134 830004 83300 1200 492300 Retribuciones del personal fijo 347.485 347.485 165.053 47,5% 165.053 3135 830004 83300 1210 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 3136 830004 83300 1211 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 116.226 116.226 58.113 50,0% 58.113 3137 830004 83300 2140 492300 Gastos de mantenimiento de vehículos 5.000 6.306 2.019 32,0% 2.019 3138 830004 83300 2239 492300 Gastos de transporte y mensajería 3.940 3.940 255 6,5% 255 3139 830004 83300 2262 492300 Publicidad y propaganda, formación y difusión 70.000 104.000 25.100 24,1% 25.100 3140 830004 83300 2269 492300 Gastos varios 50.000 42.000 19.422 46,2% 16.987 3141 830004 83300 2273 492300 Mantenimiento de programas informáticos 23.000 23.000 0 0,0% 0 3142 830004 83300 2301 492300 Locomoción y gastos de viaje 6.000 6.000 3.709 61,8% 3.243 3143 830004 83300 6060 492300 Equipos informáticos 10.000 10.000 5.136 51,4% 3.221 3144 830004 83300 6094 492300 Programas informáticos 21.000 21.000 3.479 16,6% 3.479 3145 830004 83310 2219 492300 Gastos de adquisición de muestras, análisis y otros 4.250 6.250 4.086 65,4% 1.908 3146 830004 83320 2276 492300 Peritajes y otras pruebas 350 350 151 43,2% 151 3147 830004 83320 2279 492300 Encargo a TRACASA instrumental. Punto de información al consumidor y gestión de expedientes sancionadores 216.000 216.593 0 0,0% 0 3148 830004 83320 2339 492300 Participación en colegios arbitrales 50.000 20.101 13.680 68,1% 0 3149 830004 83320 7809 492300 Concurso escolar Consumópolis 5.000 5.000 5.000 100,0% 5.000 3150 Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado 928.261 928.261 305.203 32,9% 284.529 3151 Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo 10.953.623 10.963.993 2.129.399 19,4% 2.053.619 3152 Total 83-Turismo, Comercio y Consumo 10.953.623 10.963.993 2.129.399 19,4% 2.053.619 3153 840000 84000 1000 451200 Retribuciones de altos cargos 56.415 56.415 28.207 50,0% 28.207 3154 840000 84000 1200 451200 Retribuciones del personal fijo 36.591 64.526 27.935 43,3% 27.935 3155 840000 84000 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 3156 840000 84000 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 3157 840000 84000 2061 451200 Arrendamiento de programas y licencias 30.000 30.000 15.760 52,5% 15.760 3158 840000 84000 2061 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Arrendamiento de programas y licencias 30.000 17.177 0 0,0% 0 3159 840000 84000 2160 451200 Mantenimiento de equipos informáticos 500 500 266 53,3% 266 3160 840000 84000 2261 451200 Gastos de representación 1.000 1.000 0 0,0% 0 3161 840000 84000 2262 451200 Campaña publicitaria obras adecuación túneles de Belate y Almandoz 0 60.000 26.491 44,2% 0 3162 840000 84000 2262 451202 Publicidad y propaganda 0 4.884 0 0,0% 0 3163 840000 84000 2266 451200 Conferencias y cursillos 10.000 10.000 1.581 15,8% 1.581 3164 840000 84000 2273 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 0 7.939 0 0,0% 0 3165 840000 84000 2301 451200 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 456 9,1% 456 3166 840000 84000 2400 451200 Publicaciones 7.000 7.000 0 0,0% 0 3167 840000 84000 4809 451200 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 59.366 59.366 100,0% 59.366 3168 840000 84000 6010 453300 Revisión de precios 350.000 924.798 804.919 87,0% 705.740 3169 840000 84000 6060 451200 Equipos informáticos 35.000 90.387 8.525 9,4% 8.525 3170 840000 84000 6094 451200 Programas informáticos 70.000 70.000 27.670 39,5% 27.670 3171 840000 84000 6094 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Programas informáticos 100.000 66.367 0 0,0% 0 3172 840000 84100 2200 453200 Material de oficina 10.000 9.983 2.041 20,4% 1.365 3173 840000 84100 2202 453200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 750 750 0 0,0% 0 3174 840000 84100 2269 453200 Otros gastos diversos 500 500 388 77,6% 388 3175 840000 84100 2279 453200 Otros trabajos realizados por terceros 1.000 1.000 0 0,0% 0 3176 840000 84100 2285 453200 Vestuario y calzado 1.000 1.000 0 0,0% 0 3177 840000 84100 2289 453200 Otros suministros auxiliares 100 117 117 100,0% 117 3178 840000 84100 2301 453200 Locomoción y gastos de viaje 32.100 32.100 5.906 18,4% 5.906 3179 840000 84100 6059 453200 Otro mobiliario y equipos 10 10 0 0,0% 0 3180 840000 84200 2120 453300 Conservación de edificios 6.500 6.500 3.905 60,1% 3.677 3181 840000 84200 2130 453300 Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje 1.000 1.000 0 0,0% 0 3182 840000 84200 2140 453300 Reparación y mantenimiento de vehículos 69.000 71.350 25.071 35,1% 24.077 3183 840000 84200 2150 453300 Reparación y conservación de mobiliario y enseres 500 1.500 673 44,9% 673 3184 840000 84200 2200 453300 Material de oficina 13.860 13.860 5.169 37,3% 4.572 3185 840000 84200 2202 453300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 300 300 0 0,0% 0 3186 840000 84200 2241 453300 Primas de seguros de vehículos 15.000 15.500 13.221 85,3% 13.221 3187 840000 84200 2250 453300 Tasas de basura 16.000 16.000 5.914 37,0% 5.546 3188 840000 84200 2269 453300 Otros gastos diversos 4.000 4.000 1.246 31,1% 1.180 3189 840000 84200 2271 453300 Servicio de limpieza y aseo 12.000 12.000 4.954 41,3% 4.736 3190 840000 84200 2279 453300 Otros trabajos realizados por terceros 30.000 30.000 48 0,2% 48 3191 840000 84200 2280 453300 Agua, gas y electricidad 1.380.000 1.230.000 433.291 35,2% 416.217 3192 840000 84200 2281 453300 Combustibles y lubricantes 80.000 85.000 25.653 30,2% 25.552 3193 840000 84200 2284 453300 Material de limpieza y aseo 500 500 32 6,4% 32 3194 840000 84200 2285 453300 Vestuario y calzado 20.000 20.000 104 0,5% 104 3195 840000 84200 2301 453300 Locomoción y gastos de viaje 45.000 45.000 19.292 42,9% 19.292 3196 840000 84200 6059 453300 Material diverso 1.000 1.000 74 7,4% 74 3197 840000 84300 2120 451100 Conservación de edificios 14.800 14.800 6.453 43,6% 5.880 3198 840000 84300 2140 451100 Reparación y mantenimiento de vehículos 10 0 0 - 0 3199 840000 84300 2150 451100 Reparación y mantenimiento de equipos 5.400 11.373 10.281 90,4% 8.977 3200 840000 84300 2200 451100 Material de oficina 10.400 9.068 3.768 41,6% 2.543 3201 840000 84300 2202 451100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 3202 840000 84300 2249 451100 Primas de seguros 400 271 271 100,0% 271 3203 840000 84300 2269 451100 Cuotas de asociaciones de carreteras 5.500 5.098 5.098 100,0% 5.098 3204 840000 84300 2269 451102 Otros gastos diversos 1.600 1.600 1.556 97,2% 1.390 3205 840000 84300 2279 451100 Otros trabajos realizados por terceros 10.700 10.700 2.685 25,1% 2.667 3206 840000 84300 2280 451100 Agua, gas y electricidad 21.000 21.000 13.016 62,0% 11.614 3207 840000 84300 2284 451100 Material de limpieza y aseo 1.000 1.000 0 0,0% 0 3208 840000 84300 2285 451100 Vestuario y calzado 2.000 2.000 735 36,8% 735 3209 840000 84300 2289 451100 Otros suministros especiales 5.000 5.000 269 5,4% 263 3210 840000 84300 2301 451100 Locomoción y gastos de viaje 25.000 25.000 7.913 31,7% 7.849 3211 840000 84300 6059 451100 Equipos de oficina, laboratorio y otro material inventariable 3.000 3.000 740 24,7% 522 3212 840000 84400 2120 451400 Reparación y mantenimiento de locales de oficina 1.000 3.481 287 8,2% 287 3213 840000 84400 2150 451400 Reparación de mobiliario, de equipos técnicos y de oficina 300 300 0 0,0% 0 3214 840000 84400 2200 451400 Material de oficina no inventariable 21.500 21.500 11.687 54,4% 9.888 3215 840000 84400 2202 451400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 444 0 0,0% 0 3216 840000 84400 2264 451400 Gastos de comunidad 13.500 13.019 3.829 29,4% 0 3217 840000 84400 2269 451400 Gastos diversos 3.500 4.056 4.056 100,0% 4.056 3218 840000 84400 2279 451400 Otros trabajos realizados por terceros 20.000 17.000 1.848 10,9% 1.793 3219 840000 84400 2280 451400 Agua, gas y electricidad 10.000 8.000 151 1,9% 151 3220 840000 84400 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje 6.000 9.000 5.745 63,8% 5.245 3221 840000 84400 6020 451400 Adecuación de locales 10 10 0 0,0% 0 3222 840000 84400 6059 451400 Material diverso 0 130 130 100,0% 0 3223 Total 840000-Actividades generales de fomento 2.655.276 3.262.199 1.628.793 49,9% 1.471.514 3224 840001 84300 1200 451100 Retribuciones del personal fijo 970.808 976.106 444.006 45,5% 444.006 3225 840001 84300 1210 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 44.840 44.840 22.420 50,0% 22.420 3226 840001 84300 1211 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.591 51.112 18.295 35,8% 18.295 3227 840001 84300 2269 451100 Cuota del Consejo de Seguridad Nuclear 3.000 2.900 2.900 100,0% 2.900 3228 840001 84300 2286 451100 Productos químicos y de laboratorio 8.000 4.000 0 0,0% 0 3229 840001 84300 4809 451100 Becas de formación 38.000 38.000 0 0,0% 0 3230 840001 84300 6001 453200 Expropiaciones de terrenos para infraestructuras 450.000 292.025 1.072 0,4% 1.072 3231 840001 84300 6001 453202 Ejecución de sentencias. Expropiación de terrenos 10 58.212 58.212 100,0% 58.212 3232 840001 84300 6001 453203 Encargo a TRACASA Instrumental. Expropiaciones de terrenos para infraestructuras 200.000 158.231 0 0,0% 0 3233 840001 84300 6001 453204 Registro bienes públicos 100.000 56.110 0 0,0% 0 3234 840001 84300 6001 453205 Encargo a TRACASA Instrumental. Registro de bienes públicos 0 43.890 0 0,0% 0 3235 840001 84300 6010 453200 Nuevo desagüe de la Autovía A-21 en camino de Tabar en Urraúl Bajo 0 17.607 9.054 51,4% 9.054 3236 840001 84300 6010 453202 Campaña geología y geotecnia túneles de Belate y Almandoz 425.000 516.296 221.130 42,8% 175.170 3237 840001 84300 6014 452102 Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados 10 10 0 0,0% 0 3238 840001 84300 6014 452104 Encargo a TRACASA Instrumental. Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados 10 10 0 0,0% 0 3239 840001 84300 6019 456300 Protección de cavidades y simas y riesgos geológicos 2.000 2.000 0 0,0% 0 3240 840001 84300 6020 453202 Seguridad y salud en el Edificio de San Ignacio 10 10 0 0,0% 0 3241 840001 84300 6032 456300 Material geológico y de construcción de pozos 6.000 6.000 0 0,0% 0 3242 840001 84300 6040 451100 Adquisición de vehículos 30.000 30.000 0 0,0% 0 3243 840001 84300 6091 451100 Seguridad en la construcción: estudios y seguimiento 340.000 320.555 112.979 35,2% 90.383 3244 840001 84300 6092 451100 Ensayos y control para obras 10 10 0 0,0% 0 3245 840001 84300 6092 456300 Estudios geológicos, hidrogeológicos y geotécnicos 25.000 25.000 9.540 38,2% 9.540 3246 840001 84300 7609 456300 Taludes rocosos 300.000 266.089 0 0,0% 0 3247 840001 84310 6091 453100 Proyecto y dirección de obra del TAP 1.000.000 1.077.554 0 0,0% 0 3248 840001 84310 6091 453200 Estudios y proyectos 950.000 850.162 8.325 1,0% 8.325 3249 840001 84310 6092 453100 Estudios para mejora de infraestructuras ferroviarias 10 10 0 0,0% 0 3250 840001 84310 6092 453202 Estudio alternativas generación ingresos Carreteras 300.000 131.164 14.399 11,0% 14.399 3251 840001 84340 6054 495100 Adquisición de material informático y topográfico 200.000 110 0 0,0% 0 3252 840001 84340 6054 495102 Encargo a NASERTIC. Adquisición de material informático y topográfico 0 199.890 0 0,0% 0 3253 840001 84340 6092 495100 Encargo a TRACASA instrumental. Elaboración y actualización de cartografía 625.000 625.000 0 0,0% 0 3254 840001 84350 6010 456200 Encargo a GAN. Conservación y protección ambiental 1.410.200 1.365.897 349.625 25,6% 349.625 3255 Total 840001-Proyectos y planificación 7.464.499 7.158.800 1.271.957 17,8% 1.203.400 3256 840002 84100 1200 453200 Retribuciones del personal fijo 413.784 382.247 175.811 46,0% 175.811 3257 840002 84100 1210 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 16.387 6.422 39,2% 6.422 3258 840002 84100 1211 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.931 24.931 12.465 50,0% 12.465 3259 840002 84100 6010 453202 Mejora de la red viaria y actuaciones. Plan de Carreteras 10 36.300 0 0,0% 0 3260 840002 84100 6010 453203 Supresión de pasos a nivel 10 28.465 28.465 100,0% 0 3261 840002 84100 6010 453206 Red local 10 36.300 0 0,0% 0 3262 840002 84100 6010 453208 Adecuación túneles N-121-A a la Directiva Europea (2016-2019) 5.700.000 4.010.740 70.957 1,8% 63.644 3263 840002 84100 6010 453209 Reparación de estructuras 2.270.000 2.126.522 523.766 24,6% 523.766 3264 840002 84100 6010 453210 Variante de Tafalla 650.000 50.000 0 0,0% 0 3265 840002 84100 6010 453211 (E) Actuaciones de conversión de la N-121-A en vía 2+1 10 10 0 0,0% 0 3266 Total 840002-Ampliación y mejora de la red viaria 9.058.765 6.711.902 817.887 12,2% 782.108 3267 840003 84200 1200 453300 Retribuciones del personal fijo 1.220.615 1.232.747 593.329 48,1% 593.329 3268 840003 84200 1210 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 165.552 120.503 60.251 50,0% 60.251 3269 840003 84200 1211 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 406.452 446.963 222.070 49,7% 222.070 3270 840003 84200 2090 453200 Canon de la autovía A-12 Pamplona-Logroño 48.750.000 47.790.225 24.533.414 51,3% 24.533.414 3271 840003 84200 2090 453202 Canon de la autovía A-21. Autovía del Pirineo 18.500.000 18.005.202 9.252.266 51,4% 9.252.266 3272 840003 84200 2276 453200 Asistencia técnica a la Dirección de Explotación de las autovías 183.600 183.600 45.358 24,7% 45.358 3273 840003 84200 6020 453300 Edificios 15.000 15.000 0 0,0% 0 3274 840003 84200 6040 453300 Adquisición de vehículos 105.000 105.000 0 0,0% 0 3275 840003 84210 2289 453300 Sal, gravilla y otros suministros auxiliares 250.000 100.000 58.419 58,4% 58.419 3276 840003 84210 6010 453303 Seguridad vial: señalización y balizamiento 4.200.000 4.200.000 991.865 23,6% 692.358 3277 840003 84210 6010 453305 Conservación de la red viaria y centro de control 26.000.000 26.239.057 15.729.645 59,9% 13.140.767 3278 840003 84210 6010 453306 Refuerzos de firmes 10 6.250.010 0 0,0% 0 3279 840003 84210 6010 453308 Adecuación a la Normativa de la barrera, terminales 300.000 300.000 0 0,0% 0 3280 840003 84210 6092 453300 Inventarios de Carreteras. Base visual 150.000 150.000 0 0,0% 0 3281 840003 84230 2276 453300 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica al Centro de Control de Conservación de Carreteras 130.000 119.983 23.005 19,2% 23.005 3282 840003 84230 2276 453302 Plan de aforos 78.000 76.619 0 0,0% 0 3283 840003 84230 6010 453300 Seguridad vial: puntos peligrosos y TCAS 400.000 398.000 0 0,0% 0 3284 840003 84230 6010 453302 Sistema de gestión Tráfico túneles de Belate y Almandoz 300.000 297.200 0 0,0% 0 3285 840003 84230 6010 453303 Renovación de Instalaciones en túneles 500.000 0 0 - 0 3286 840003 84230 6010 453304 Eficiencia energética, tecnología Led 200.000 0 0 - 0 3287 840003 84230 6010 453305 Estaciones de aforo 6.000 8.000 7.706 96,3% 7.706 3288 840003 84230 6020 453302 Mejora telecomunicaciones Fibra óptica 30.000 30.000 0 0,0% 0 3289 840003 84230 6091 453300 Seguridad vial: estudios y seguimiento 40.000 40.000 0 0,0% 0 3290 840003 84230 6094 453300 Reducción dependencia tecnológica 100.000 0 0 - 0 3291 Total 840003-Conservación, explotación y seguridad vial 102.030.229 106.108.110 51.517.327 48,6% 48.628.944 3292 840004 84100 6019 441100 Adecuación básculas de pesaje 30.000 30.000 0 0,0% 0 3293 840004 84310 6092 453400 Modelo de Movilidad Comarca de Pamplona 0 14.378 0 0,0% 0 3294 840004 84400 1200 441100 Retribuciones del personal fijo 867.192 758.347 366.610 48,3% 366.610 3295 840004 84400 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 96.317 59.726 29.863 50,0% 29.863 3296 840004 84400 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 98.100 193.285 79.351 41,1% 79.351 3297 840004 84400 2276 451402 Encargo a NASUVINSA. Movilidad Logística y Transportes 66.000 64.307 0 0,0% 0 3298 840004 84410 2190 441100 Infraestructuras del transporte. Reparación de marquesinas 20.000 20.000 7.378 36,9% 7.378 3299 840004 84410 2273 441100 Proyecto de modernización del transporte 36.050 6.050 0 0,0% 0 3300 840004 84410 2276 441103 Impulso estrategia logística de Navarra 235.000 41.511 0 0,0% 0 3301 840004 84410 4400 441102 Compensación a NASUVINSA. Transporte y Logística 167.000 167.000 0 0,0% 0 3302 840004 84410 4609 441100 Aportación al transporte público de la comarca de Pamplona 10.375.000 10.322.226 5.161.113 50,0% 5.161.113 3303 840004 84410 4609 441102 Subvenciones planes movilidad 10 10 0 0,0% 0 3304 840004 84410 4609 441103 (E) Convenio con la Mancomunidad Comarca de Pamplona para el transporte al Centro Penitenciario 50.000 50.000 0 0,0% 0 3305 840004 84410 4709 441100 Ayuda al mantenimiento de servicios de transporte de viajeros 2.000.000 1.649.755 95.885 5,8% 95.885 3306 840004 84410 4709 441102 Planes de transporte para empresas 10 10 0 0,0% 0 3307 840004 84410 4809 441100 Aportación al transporte público urbano municipal de otras zonas de Navarra. Tarifas sociales 23.500 23.500 4.581 19,5% 4.581 3308 840004 84410 4809 441103 Aportación al transporte público de otras zonas de Navarra. Jóvenes 195.000 134.947 0 0,0% 0 3309 840004 84410 4811 441100 Caminos escolares 10 10 0 0,0% 0 3310 840004 84410 6019 441102 Adecuación paradas de transporte interurbano 226.000 220.000 0 0,0% 0 3311 840004 84410 6060 441100 Proyecto de modernización del transporte 28.000 23.625 0 0,0% 0 3312 840004 84410 6092 441100 Estudios y proyectos 15.000 15.000 0 0,0% 0 3313 840004 84410 6092 441103 Estudio Estrategia de Movilidad Sostenible 60.000 57.400 8.036 14,0% 8.036 3314 840004 84410 6094 441100 Proyecto de modernización del transporte 475.000 364.089 0 0,0% 0 3315 840004 84410 6095 441100 Desarrollo sistema de modernización 50.000 50.000 0 0,0% 0 3316 840004 84410 7709 441100 Gestión de flotas 10 10 0 0,0% 0 3317 840004 84420 2219 451400 Tarjetas para tacógrafos digitales 10 34.998 28.770 82,2% 23.012 3318 840004 84420 2267 451400 Realización de pruebas de capacitación profesional a los transportistas 1.500 1.500 515 34,3% 515 3319 840004 84420 2267 451402 Realización de pruebas de aptitud profesional a conductores 2.000 2.000 1.549 77,4% 1.549 3320 840004 84420 4819 441100 Apoyo a actuaciones de formación en el sector del transporte 30.000 30.000 0 0,0% 0 3321 840004 84420 6094 451202 Desarrollo planificador de transportes 10.000 10.000 0 0,0% 0 3322 840004 84430 2190 441100 Mantenimiento básculas de pesaje 7.000 7.000 861 12,3% 861 3323 840004 84430 2269 453400 Gastos de funcionamiento de la Junta Arbitral de Transportes de Navarra 3.750 3.750 1.350 36,0% 1.350 3324 840004 84430 6054 441100 Medios de inspección 6.000 5.870 979 16,7% 979 3325 840004 84450 2276 451400 Encargo a TRACASA instrumental. Digitalización y mantenimiento de la información geográfica del SIG Transportes 56.000 49.150 0 0,0% 0 3326 840004 84450 6094 441102 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo evolutivo del SIG de transportes 50.000 50.000 0 0,0% 0 3327 Total 840004-Ordenación de movilidad y transportes 15.279.459 14.459.453 5.786.839 40,0% 5.781.082 3328 Total 840-Obras públicas y transportes 136.488.228 137.700.464 61.022.803 44,3% 57.867.048 3329 Total 84-Obras Públicas 136.488.228 137.700.464 61.022.803 44,3% 57.867.048 3330 Total 8-Departamento de Desarrollo Económico 245.702.925 245.104.132 73.346.552 29,9% 69.253.917 3331 900000 90000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos 118.349 118.349 55.673 47,0% 55.673 3332 900000 90000 1100 233100 Retribuciones del personal eventual 59.558 59.558 29.779 50,0% 29.779 3333 900000 90000 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 10 10 0 0,0% 0 3334 900000 90000 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 3335 900000 90000 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 3336 900000 90000 2120 233100 Reparación y conservación de edificios e instalaciones 8.104 8.104 225 2,8% 225 3337 900000 90000 2140 233100 Reparación y conservación de vehículos 8.500 8.700 303 3,5% 269 3338 900000 90000 2150 233100 Conservación y reparación de bienes muebles 4.950 4.750 2.113 44,5% 2.047 3339 900000 90000 2200 233100 Material de oficina 86.000 86.000 36.474 42,4% 32.855 3340 900000 90000 2202 233100 Suscripciones, publicaciones y adquisición de libros 1.200 1.200 359 29,9% 129 3341 900000 90000 2221 233100 Postales y cartería 300 300 0 0,0% 0 3342 900000 90000 2241 233100 Primas de seguros de vehículos 1.925 1.925 1.484 77,1% 1.484 3343 900000 90000 2261 233100 Gastos diversos del Sr. Consejero 6.500 6.500 2.705 41,6% 2.705 3344 900000 90000 2261 233102 Atenciones protocolarias y de representación 1.000 1.000 0 0,0% 0 3345 900000 90000 2264 233100 Gastos de comunidad de propietarios 14.721 14.721 11.231 76,3% 5.607 3346 900000 90000 2266 233100 Gastos de formación 3.200 3.200 0 0,0% 0 3347 900000 90000 2266 233102 Conferencias, congresos y cursillos 800 800 0 0,0% 0 3348 900000 90000 2269 233100 Otros gastos diversos 13.000 13.000 9 0,1% 9 3349 900000 90000 2271 233100 Servicios de limpieza 2.500 2.500 958 38,3% 958 3350 900000 90000 2273 233103 Servicios informáticos 8.000 30.161 4.714 15,6% 4.714 3351 900000 90000 2279 233100 Arrendamiento de servicios 3.726 3.726 2.863 76,8% 2.863 3352 900000 90000 2280 233100 Energía eléctrica, agua y calefacción 18.000 18.000 11.167 62,0% 11.165 3353 900000 90000 2281 233100 Combustible de vehículos 7.000 7.000 558 8,0% 558 3354 900000 90000 2301 233100 Gastos de viaje del Sr. Consejero 1.500 1.500 230 15,4% 230 3355 900000 90000 2301 233102 Locomoción y gastos de viaje 11.700 11.700 5.164 44,1% 5.164 3356 900000 90000 2339 233100 Indemnizaciones por gastos de los miembros del Consejo Navarro de las Personas Mayores 10 10 0 0,0% 0 3357 900000 90000 3509 233100 Otros gastos financieros 10 10 0 0,0% 0 3358 900000 90000 4809 233102 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos 3.500 3.500 0 0,0% 0 3359 900000 90000 4809 233104 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 3360 900000 90000 4809 233105 Ejecución de sentencias 5.310 5.310 776 14,6% 776 3361 900000 90000 6060 233100 Equipos informáticos 60.000 60.000 24.325 40,5% 14.632 3362 900000 90200 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 641.860 575.645 276.574 48,0% 276.574 3363 900000 90200 1200 261100 Retribuciones del personal fijo 102.601 102.601 51.283 50,0% 51.283 3364 900000 90200 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 116.226 148.065 67.366 45,5% 67.366 3365 900000 90200 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 19.909 9.901 49,7% 9.901 3366 900000 90200 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 194.254 135.708 74.451 54,9% 74.451 3367 900000 90200 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 22.714 22.714 11.357 50,0% 11.357 3368 900000 90200 1220 233100 Retribuciones del personal contratado temporal 34.937 82.829 31.815 38,4% 31.815 3369 900000 90200 1250 233100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 26.723 49.397 26.242 53,1% 26.242 3370 900000 90200 1400 233100 Retribuciones personales 739.930 750.242 356.313 47,5% 356.313 3371 900000 90200 1600 233100 Seguridad social 1.097.310 1.097.310 509.035 46,4% 509.035 3372 900000 91000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos 56.415 56.415 28.207 50,0% 28.207 3373 900000 91000 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 23.794 23.794 11.830 49,7% 11.830 3374 900000 91000 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 3375 900000 91000 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 3376 900000 91100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 80.746 77.701 39.155 50,4% 39.155 3377 900000 91100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 3378 900000 91100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 3379 900000 92100 1000 233100 Retribuciones de altos cargos 56.415 56.415 28.207 50,0% 28.207 3380 900000 92100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 88.106 88.106 44.053 50,0% 44.053 3381 900000 92100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 3382 900000 92100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 3383 Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 3.751.403 3.758.475 1.756.899 46,7% 1.737.632 3384 900002 91100 1200 212100 Retribuciones del personal fijo 32.486 32.486 16.195 49,9% 16.195 3385 900002 91100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 555.859 548.731 250.885 45,7% 250.885 3386 900002 91100 1210 212100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 3387 900002 91100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 50.980 26.380 51,7% 26.380 3388 900002 91100 1211 212100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 3389 900002 91100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 58.463 58.463 29.231 50,0% 29.231 3390 900002 91100 4809 212100 Pensiones no contributivas 14.685.915 14.685.915 6.904.556 47,0% 6.901.471 3391 900002 91100 4809 212102 Pensiones LISMI 139.659 139.659 67.532 48,4% 67.532 3392 900002 91100 4809 231500 Renta garantizada 93.809.649 95.309.649 51.970.646 54,5% 51.872.001 3393 900002 91100 4809 231502 Ayudas extraordinarias para la inclusión social 1.800.000 1.800.000 790.353 43,9% 695.742 3394 Total 900002-Garantía de Ingresos 111.101.960 112.625.903 60.055.780 53,3% 59.859.437 3395 900003 91600 1200 231000 Retribuciones del personal fijo 216.429 237.949 110.328 46,4% 110.328 3396 900003 91600 1200 231600 Retribuciones del personal fijo 117.110 117.110 58.555 50,0% 58.555 3397 900003 91600 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 3398 900003 91600 1210 231600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 7.653 7.653 100,0% 7.653 3399 900003 91600 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.591 33.760 15.464 45,8% 15.464 3400 900003 91600 1211 231600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 3401 900003 91600 2279 231500 Actuaciones de puesta en marcha del Plan de Inclusión Social 125.000 125.000 0 0,0% 0 3402 900003 91600 2279 231900 Servicio de mediación intercultural y de intervención comunitaria para la prevención y resolución de conflictos 321.445 284.284 83.910 29,5% 63.981 3403 900003 91600 2279 231902 Proyectos de asesoramiento y atención a personas migrantes 245.455 188.875 50.578 26,8% 50.578 3404 900003 91600 2600 231600 Contrato de acompañamiento social en medio abierto 97.801 97.801 24.756 25,3% 24.756 3405 900003 91600 2600 231602 Gestión de servicio de atención residencial en incorporación social 501.600 501.600 198.679 39,6% 198.679 3406 900003 91600 2600 231603 Contratos de servicios de incorporación sociolaboral 888.048 888.048 350.373 39,5% 350.373 3407 900003 91600 2600 231604 Contratos de servicio de incorporación social en vivienda (EISOVI) 356.000 356.000 102.451 28,8% 102.451 3408 900003 91600 4609 231500 Servicio de acogida para personas sin hogar 160.000 160.000 5.685 3,6% 5.685 3409 900003 91600 4609 231502 Servicios Sociales de Base 14.500.000 14.500.000 8.333.994 57,5% 8.333.994 3410 900003 91600 4609 231503 Ayudas de emergencia social 1.700.000 1.700.000 55.716 3,3% 55.716 3411 900003 91600 4609 231602 Empleo Social Protegido PO FSE 2014-2020 6.000.000 6.000.000 82.169 1,4% 82.169 3412 900003 91600 4819 231504 Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para entidades del área de exclusión social y de la promoción de minorías étnicas 1.013.310 1.352.720 569.172 42,1% 569.172 3413 900003 91600 4819 231505 Subvención a la Red de Lucha contra la pobreza y la exclusión social 75.000 75.000 0 0,0% 0 3414 900003 91600 4819 231506 (E) Subvenciones para entidades del área de Exclusión Social y promoción de Minorías Étnicas 200.000 200.000 200.000 100,0% 200.000 3415 900003 91600 4819 231605 Programa VAIS y otras actuaciones de acompañamiento en materia de Vivienda 300.000 300.000 220.257 73,4% 220.257 3416 900003 91600 4819 231610 Subvención a Gaz Kalo. Actuaciones federativas de asociaciones gitanas 65.000 65.000 0 0,0% 0 3417 900003 91600 4819 231611 Subvención al Programa Acceder 47.676 47.676 0 0,0% 0 3418 900003 91600 4819 231612 Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para programas de empleo comunitario de interés social a través de entidades sociales 1.270.149 1.691.375 1.006.462 59,5% 1.006.462 3419 900003 91600 4819 231900 Subvención a Cruz Roja. Centro de Acogida de Inmigrantes 90.000 90.000 0 0,0% 0 3420 900003 91600 7609 231600 (E) Transferencia de inversiones para obras en albergues de Tudela y Alsasua para personas sin hogar 100.000 100.000 0 0,0% 0 3421 Total 900003-Atención primaria e inclusión social 28.446.543 29.119.872 11.476.204 39,4% 11.456.275 3422 900004 91100 1200 143100 Retribuciones del personal fijo 121.716 120.458 58.242 48,4% 58.242 3423 900004 91100 1210 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 19.909 9.954 50,0% 9.954 3424 900004 91100 1211 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 25.625 26.907 13.453 50,0% 13.453 3425 "900004 91100 2268 143100 Gastos Premio Internacional ""Navarra"" a la Solidaridad" 25.000 25.000 2.202 8,8% 0 3426 900004 91100 2276 143100 Asistencia técnica, difusión, control y evaluación 20.000 20.000 0 0,0% 0 3427 900004 91100 2301 143100 Gastos de viaje 10.000 10.000 225 2,2% 225 3428 900004 91100 4819 143102 (E) Cooperación internacional al desarrollo 4.864.690 4.864.690 183.774 3,8% 183.774 3429 900004 91100 4819 143103 Ayudas para emergencias internacionales 240.000 240.000 0 0,0% 0 3430 900004 91100 4819 143104 (E) Cooperación y solidaridad con el pueblo saharaui 315.950 315.950 0 0,0% 0 3431 900004 91100 4819 143105 Fondo 0,7% IRPF. Cooperación internacional al desarrollo 2.540.298 2.540.298 0 0,0% 0 3432 900004 91100 4819 143107 Subvención a la Coordinadora ONGD de Navarra para coordinación y EpD 80.000 80.000 0 0,0% 0 3433 900004 91100 4819 143108 Subvención a ANARASD para el apoyo a la estructura de la Delegación saharaui en Navarra 15.000 15.000 0 0,0% 0 3434 "900004 91100 4819 143109 Subvención a ANAS para el programa de ""Vacaciones en paz"" de menores saharauis" 35.000 35.000 0 0,0% 0 3435 Total 900004-Cooperación internacional e inmigración 8.313.188 8.313.212 267.851 3,2% 265.649 3436 900007 91200 1200 261100 Retribuciones del personal fijo 522.178 521.993 258.552 49,5% 258.552 3437 900007 91200 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 19.894 9.939 50,0% 9.939 3438 900007 91200 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 166.272 166.472 83.136 49,9% 83.136 3439 900007 91200 2269 261100 Gastos de notaría y registros 500 500 0 0,0% 0 3440 900007 91200 2269 261500 Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda 90.000 90.000 26.836 29,8% 16.721 3441 900007 91200 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos 40.000 40.000 14.269 35,7% 9.725 3442 900007 91200 2279 261102 Encargo a NASUVINSA. Gestión del Censo de Vivienda 95.000 95.000 0 0,0% 0 3443 900007 91200 2279 261400 Encargo a NASUVINSA. Gestión de la bolsa de alquiler 115.000 115.000 0 0,0% 0 3444 900007 91200 2279 261502 Encargo a NASUVINSA. Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda 17.000 17.000 0 0,0% 0 3445 900007 91200 4400 261400 Compensación a NASUVINSA del déficit de bolsa de alquiler 400.000 400.000 0 0,0% 0 3446 900007 91200 4400 261402 Proyecto LIFE a realizar por NASUVINSA 60.000 60.000 0 0,0% 0 3447 900007 91200 4459 261400 Subvenciones a oficinas de rehabilitación DA 11ª Decreto Foral 25/2011 1.050.000 1.050.000 158.989 15,1% 158.989 3448 900007 91200 4809 261400 Subvenciones para arrendatarios de vivienda 13.600.000 13.600.000 5.991.206 44,1% 5.937.009 3449 900007 91200 4809 261402 Subvenciones a propietarios de viviendas adscritas a la Bolsa de Alquiler 160.000 160.000 70.467 44,0% 66.493 3450 900007 91200 6000 261200 Adquisición y promoción de suelo y edificación 100.000 100.000 0 0,0% 0 3451 900007 91200 6020 261500 Reparación del parque público de vivienda 60.000 60.000 348 0,6% 348 3452 900007 91200 6094 261100 Aplicaciones informáticas 160.000 160.000 36.633 22,9% 36.633 3453 900007 91200 7800 261400 Subvenciones y subsidios para actuaciones en vivienda 26.625.000 26.625.000 11.364.541 42,7% 10.103.478 3454 900007 91200 7800 261403 Rehabilitación de envolvente térmica en vivienda. P.O. FEDER 2014-2020 460.000 460.000 0 0,0% 0 3455 Total 900007-Gestión de suelo y vivienda 43.740.859 43.740.859 18.014.916 41,2% 16.681.024 3456 900008 92100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 201.527 201.072 101.527 50,5% 101.527 3457 900008 92100 1200 233102 Gastos complementarios proyecto ERSISI. Retribuciones del personal fijo 82.265 82.265 41.048 49,9% 41.048 3458 900008 92100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 18.839 8.884 47,2% 8.884 3459 900008 92100 1210 233102 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 3460 900008 92100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 87.250 87.250 43.488 49,8% 43.488 3461 900008 92100 1211 233102 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 15.898 0 0,0% 0 3462 900008 92100 1220 233102 Gastos complementarios proyecto ERSISI. Retribuciones del personal contratado 184.501 215.251 107.603 50,0% 107.603 3463 900008 92100 2266 231000 Gastos de formación personal Observatorio Realidad Social 8.000 8.000 419 5,2% 419 3464 900008 92100 2269 231000 Promoción, divulgación, edición y difusión de programas y planes 20.000 20.000 6.568 32,8% 5.326 3465 900008 92100 2269 231002 Gastos complementarios proyecto ERSISI VS/2016/0209. Gastos diversos 14.100 29.100 11.843 40,7% 11.843 3466 900008 92100 2276 231000 Estudios y convenios en materia de realidad social 374.570 361.100 103.557 28,7% 98.112 3467 900008 92100 2276 231003 Asistencia técnica para estudios en materia de realidad social 50.000 63.470 14.536 22,9% 14.536 3468 900008 92100 2279 231000 Gastos complementarios proyecto ERSISI. Asistencia técnica 68.846 68.846 17.211 25,0% 17.211 3469 900008 92100 2279 233100 Atención telefónica al ciudadano 90.550 90.551 6.709 7,4% 6.709 3470 900008 92100 4455 231000 Gastos complementarios proyecto ERSISI VS/2016/0209. Transferencias UPNA 94.096 94.096 94.096 100,0% 94.096 3471 900008 92100 4609 231000 Gastos complementarios proyecto ERSISI. Transferencias EE.LL. 67.708 67.708 46.962 69,4% 46.962 3472 900008 92100 4809 231002 Becas y proyectos de investigación 40.500 19.525 0 0,0% 0 3473 900008 92100 4809 233100 Becas para la Sección de Información y Modernización 13.379 9.533 0 0,0% 0 3474 900008 92100 4809 233102 Becas concedidas 10 24.831 17.228 69,4% 17.228 3475 900008 92100 6092 233100 Proyectos de modernización 248.000 202.461 42.009 20,7% 42.009 3476 900008 92100 6092 233102 Gastos complementarios proyecto ERSISI VS/2016/0209. Proyectos de modernización 126.000 126.000 39.294 31,2% 39.294 3477 900008 92100 6094 233100 Aplicaciones informáticas 292.700 351.239 92.171 26,2% 92.171 3478 Total 900008-Observatorio Social, Planificación y Evaluación 2.083.931 2.157.044 795.153 36,9% 788.467 3479 900009 92200 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 267.874 249.015 125.248 50,3% 125.248 3480 900009 92200 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 3481 900009 92200 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 3482 900009 92200 2266 231000 Jornadas difusión de calidad 22.050 22.050 17.359 78,7% 2.872 3483 900009 92200 2266 231002 Gastos de formación personal Calidad e Inspección 2.100 2.100 0 0,0% 0 3484 900009 92200 2269 231000 Promoción de la mejora continua y acciones formativas en calidad e inspección 26.250 26.250 2.420 9,2% 2.420 3485 Total 900009-Calidad e Inspección 318.294 299.435 145.027 48,4% 130.540 3486 Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 197.756.178 200.014.799 92.511.831 46,3% 90.919.023 3487 Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 197.756.178 200.014.799 92.511.831 46,3% 90.919.023 3488 920000 93000 1000 231000 Retribuciones de altos cargos 55.121 55.121 27.560 50,0% 27.560 3489 920000 93000 1200 231000 Retribuciones del personal fijo 20.850 1.738 1.737 99,9% 1.737 3490 920000 93000 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 160 0 0,0% 0 3491 920000 93000 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 3492 920000 93000 1220 231000 Retribuciones del personal contratado temporal 262.195 274.229 194.500 70,9% 194.500 3493 920000 93000 1250 231000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 2.200.592 1.946.920 1.002.316 51,5% 1.002.316 3494 920000 93000 1400 231000 Retribuciones personales 2.176.822 2.128.992 1.004.168 47,2% 1.004.168 3495 920000 93000 1410 231000 Retribuciones carrera profesional 137.204 134.726 39.492 29,3% 39.492 3496 920000 93000 1600 231000 Seguridad social 4.277.309 4.277.309 2.293.696 53,6% 2.293.696 3497 920000 93000 1703 231000 Remuneración por trabajo en días festivos 685.547 685.547 343.736 50,1% 343.736 3498 920000 93000 1704 231000 Complemento por realización de guardias 74.740 74.740 35.129 47,0% 35.129 3499 920000 93000 1705 231000 Complemento por trabajo en turnos de noche 168.595 168.595 79.519 47,2% 79.519 3500 920000 93000 2120 231000 Conservación y reparación de edificios 52.080 52.080 11.720 22,5% 9.822 3501 920000 93000 2200 231000 Material de oficina 20.580 20.580 10.250 49,8% 9.720 3502 920000 93000 2202 231000 Suscripciones 611 611 0 0,0% 0 3503 920000 93000 2216 231000 Material clínico 630 630 0 0,0% 0 3504 920000 93000 2261 231000 Atenciones protocolarias 100 100 93 93,0% 0 3505 920000 93000 2264 231000 Gastos de comunidad 12.532 12.532 5.626 44,9% 4.961 3506 920000 93000 2266 231000 Conferencias, congresos y cursillos 10.000 15.000 2.606 17,4% 2.235 3507 920000 93000 2269 231000 Gastos diversos 4.284 4.284 457 10,7% 434 3508 920000 93000 2270 231000 Servicio de lavandería 180 180 41 23,0% 41 3509 920000 93000 2271 231000 Servicios de limpieza y desinfección 228.900 223.900 72.407 32,3% 72.356 3510 920000 93000 2274 231000 Servicio de seguridad 57.576 66.776 28.321 42,4% 22.954 3511 920000 93000 2279 231000 Arrendamiento de servicios 38.887 38.887 14.282 36,7% 12.842 3512 920000 93000 2280 231000 Energía eléctrica, agua y calefacción 195.266 192.066 54.841 28,6% 51.502 3513 920000 93000 2284 231000 Productos de limpieza y aseo 1.725 1.725 88 5,1% 88 3514 920000 93000 2285 231000 Vestuario y calzado 1.000 1.000 0 0,0% 0 3515 920000 93000 2301 231000 Locomoción y gastos de viaje 66.100 66.100 39.584 59,9% 39.584 3516 920000 93000 4300 231004 Fundación para la Tutela de Personas Adultas para su funcionamiento 446.500 446.500 334.875 75,0% 334.875 3517 920000 93000 4809 231000 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos 1.000 1.000 0 0,0% 0 3518 920000 93000 4809 231002 Ejecución de sentencias 17.982 17.982 4.216 23,4% 4.216 3519 920000 93000 4809 231003 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 3520 920000 93000 4809 231004 Indemnizaciones por responsabilidad civil 10 10 0 0,0% 0 3521 920000 93300 1100 231500 Retribuciones del personal eventual 51.515 51.515 25.757 50,0% 25.757 3522 920000 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo 10 10 0 0,0% 0 3523 920000 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 3524 920000 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 3525 Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 11.266.493 10.961.585 5.627.018 51,3% 5.613.241 3526 920002 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios 80.465 80.465 22.055 27,4% 21.188 3527 920002 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles 23.100 23.100 15.892 68,8% 14.471 3528 920002 93000 2200 231B00 Material de oficina 8.000 8.000 5.161 64,5% 5.020 3529 920002 93000 2202 231B00 Suscripciones 5.775 5.775 5.167 89,5% 5.167 3530 920002 93000 2210 231B00 Alimentación 420.000 414.000 167.070 40,4% 155.751 3531 920002 93000 2214 231B00 Material de cocina 4.620 4.620 688 14,9% 646 3532 920002 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria 8.400 8.400 1.952 23,2% 1.952 3533 920002 93000 2216 231B00 Material clínico 3.150 3.150 2.189 69,5% 1.814 3534 920002 93000 2239 231B00 Gastos de transporte 3.000 3.000 1.647 54,9% 1.130 3535 920002 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre 12.000 2.000 1.227 61,4% 1.227 3536 920002 93000 2269 231B02 Otros gastos diversos 3.150 3.150 1.395 44,3% 1.395 3537 920002 93000 2270 231B00 Servicios de lavandería 149.100 161.700 68.518 42,4% 61.434 3538 920002 93000 2271 231B00 Servicios de desinfección 1.500 1.500 498 33,2% 498 3539 920002 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios 26.880 26.880 8.989 33,4% 7.365 3540 920002 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 416.850 404.250 148.803 36,8% 146.010 3541 920002 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo 115.920 115.920 35.979 31,0% 33.574 3542 920002 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado 3.675 3.675 44 1,2% 44 3543 920002 93000 2289 231B00 Lencería 3.000 3.000 977 32,6% 977 3544 920002 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 2.074.917 1.800.181 894.393 49,7% 894.393 3545 920002 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 284.170 522.278 236.722 45,3% 236.722 3546 920002 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.503.547 1.694.535 808.739 47,7% 808.739 3547 Total 920002-Acciones directas en mayores 5.151.219 5.289.579 2.428.106 45,9% 2.399.517 3548 920003 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios 67.797 67.797 20.920 30,9% 19.558 3549 920003 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles 13.860 13.860 8.086 58,3% 8.012 3550 920003 93000 2200 231B00 Material de oficina 3.600 3.600 1.284 35,7% 1.284 3551 920003 93000 2202 231B00 Suscripciones 536 536 489 91,2% 489 3552 920003 93000 2210 231B00 Alimentación 201.600 201.600 84.826 42,1% 77.515 3553 920003 93000 2214 231B00 Material de cocina 3.000 3.000 2.311 77,0% 2.311 3554 920003 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria 500 500 61 12,3% 61 3555 920003 93000 2216 231B00 Material clínico 1.575 1.575 92 5,8% 92 3556 920003 93000 2239 231B00 Gastos de transporte 3.150 3.150 451 14,3% 383 3557 920003 93000 2264 231B00 Gastos de comunidad de propietarios 5.398 5.398 1.080 20,0% 1.080 3558 920003 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre 2.100 12.100 2.142 17,7% 2.142 3559 920003 93000 2269 231B02 Gastos diversos 1.743 1.743 386 22,1% 253 3560 920003 93000 2271 231B02 Servicios de desinfección 650 650 210 32,4% 210 3561 920003 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios 14.892 14.892 5.152 34,6% 4.704 3562 920003 93000 2279 231B02 Servicio de asistencia piscina 124.527 124.527 51.886 41,7% 51.886 3563 920003 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 163.800 163.800 84.773 51,8% 76.256 3564 920003 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo 67.060 67.060 24.985 37,3% 23.914 3565 920003 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado 3.000 3.000 1.363 45,4% 1.363 3566 920003 93000 2289 231B00 Lencería 8.000 8.000 5.067 63,3% 5.067 3567 920003 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 1.651.296 1.508.976 739.811 49,0% 739.811 3568 920003 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 548.735 671.644 301.715 44,9% 301.715 3569 920003 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 675.181 750.887 364.862 48,6% 364.862 3570 Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad 3.562.000 3.628.295 1.701.953 46,9% 1.682.970 3571 920004 93200 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual 51.515 51.515 25.757 50,0% 25.757 3572 920004 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 1.805.986 1.635.514 817.737 50,0% 817.737 3573 920004 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 149.673 238.417 108.226 45,4% 108.226 3574 920004 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 391.506 444.162 216.312 48,7% 216.312 3575 920004 93200 4809 231B00 Ayudas vinculadas a servicio 13.100.000 13.500.000 6.791.612 50,3% 6.789.351 3576 920004 93200 4809 231B02 (E) Ayudas para la atención de servicios personales 25.122.000 24.722.000 11.850.275 47,9% 9.885.748 3577 920004 93200 4809 231B03 Ayudas periódicas para personas con discapacidad 594.312 594.312 267.373 45,0% 267.373 3578 920004 93200 4809 231B04 Ayudas de integración familiar y social de personas con discapacidad 235.000 245.000 114.319 46,7% 114.319 3579 920004 93200 4809 231B05 Ayudas vinculadas a servicio no garantizadas 93.855 83.855 32.581 38,9% 32.581 3580 920004 93200 4809 231B06 (E) Contratación de asistentes para vida independiente de personas con discapacidad 10 10 0 0,0% 0 3581 Total 920004-Servicios para la dependencia 41.543.857 41.514.784 20.224.193 48,7% 18.257.404 3582 920005 93100 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual 51.515 51.515 25.757 50,0% 25.757 3583 920005 93100 1200 231000 Retribuciones del personal fijo 224.309 239.170 112.828 47,2% 112.828 3584 920005 93100 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 364.689 370.170 170.952 46,2% 170.952 3585 920005 93100 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 7 0 0,0% 0 3586 920005 93100 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 60.624 61.453 27.821 45,3% 27.821 3587 920005 93100 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 112.160 94.740 48.614 51,3% 48.614 3588 920005 93100 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 62.215 62.215 31.107 50,0% 31.107 3589 920005 93100 2269 231B00 Acciones promoción voluntariado 10 10 0 0,0% 0 3590 920005 93100 2279 231B02 Atención domiciliaria sociosanitaria 50.000 50.000 0 0,0% 0 3591 920005 93100 2279 231B07 Contrato de asistencia técnica para el programa de apoyo a la vida independiente 78.004 78.004 39.002 50,0% 32.502 3592 920005 93100 2600 231B00 Gestión del programa de transporte adaptado y asistido 800.000 800.000 301.746 37,7% 301.746 3593 920005 93100 2600 231B03 Gestión teleasistencia 675.424 675.424 255.564 37,8% 255.564 3594 920005 93100 2600 231B04 Gestión de centros de mayores 45.644.018 45.644.018 19.347.240 42,4% 18.853.649 3595 920005 93100 2600 231B05 Gestión de centros de personas con discapacidad 33.839.161 33.538.704 15.082.616 45,0% 14.422.204 3596 920005 93100 2600 231B06 Gestión de centros de enfermedad mental 6.058.918 6.359.375 2.638.043 41,5% 2.638.043 3597 920005 93100 2600 231B07 Concierto entidades área de mayores 68.104 68.104 0 0,0% 0 3598 920005 93100 2600 231B08 Conciertos entidades área discapacidad 10 10 0 0,0% 0 3599 920005 93100 4609 231B00 Convenio con el Ayuntamiento de Leitza para centro ocupacional Okile 24.000 24.000 0 0,0% 0 3600 920005 93100 4709 231B00 Convenio con Tasubinsa para centros ocupacionales para personas con discapacidad 3.200.000 3.200.000 1.600.000 50,0% 1.600.000 3601 920005 93100 4709 231B02 Convenio con Elkarkide para centros ocupacionales para personas con enfermedad mental 1.734.200 1.734.200 1.156.133 66,7% 1.156.133 3602 920005 93100 4809 231B02 Subvención a comedores 45.000 45.000 12.789 28,4% 12.789 3603 920005 93100 4819 231B02 Subvención al Teléfono de la Esperanza, acompañamiento en crisis 90.000 90.000 0 0,0% 0 3604 920005 93100 4819 231B04 Subvenciones para centros de enfermos VIH y otras enfermedades afines sin apoyos sociales Hogar Zoe 280.000 280.000 0 0,0% 0 3605 920005 93100 4819 231B05 Convenio con FANE para centros ocupacionales para personas con parálisis cerebral y otras enfermedades afines 310.000 310.000 155.000 50,0% 155.000 3606 920005 93100 4819 231B06 Convenio con El Molino para centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual 250.000 250.000 0 0,0% 0 3607 920005 93100 4819 231B07 Convenio Gure Sustraiak centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual 104.000 104.000 0 0,0% 0 3608 920005 93100 4819 231B09 Fondo 0,7% IRPF. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas 413.115 413.115 0 0,0% 0 3609 920005 93100 4819 231B10 (E) Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas 1.225.293 1.225.293 0 0,0% 0 3610 920005 93100 4819 231B11 Fondo 0,7% IRPF. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones al funcionamiento 857.034 857.034 444.589 51,9% 444.589 3611 920005 93100 4819 231B13 (E) Convenio accesibilidad total Eunate 125.000 125.000 75.000 60,0% 75.000 3612 920005 93100 4819 231B14 Convenio representación asociaciones de mayores 10 10 0 0,0% 0 3613 920005 93100 4819 231B19 Convenio CERMIN. Programa de atención a personas con discapacidad 105.000 105.000 60.000 57,1% 60.000 3614 920005 93100 4819 231B21 (E) Subvención a ASORNA, promoción de accesibilidad de personas sordas 100.000 100.000 0 0,0% 0 3615 920005 93100 4819 231B35 Fondo 0,7% IRPF. Asociaciones de mayores. Subvenciones funcionamiento 501.707 501.707 0 0,0% 0 3616 920005 93100 4819 231B36 Fondo 0,7% IRPF. Asociaciones de mayores. Subvenciones programas 650.000 650.000 0 0,0% 0 3617 920005 93100 4819 231B38 Convenio con Fundación Tutelar Navarra para la gestión de la tutela de personas con discapacidad intelectual 35.000 35.000 0 0,0% 0 3618 920005 93100 4819 231B39 Convenio con Asociación Síndrome de Down para centro ocupacional de personas con discapacidad intelectual 225.000 225.000 112.500 50,0% 112.500 3619 920005 93100 4819 231B40 (E) Convenio con ANFAS para subvencionar gastos de personal y funcionamiento en sus delegaciones de Navarra 300.000 300.000 0 0,0% 0 3620 920005 93100 4819 231B41 (E) Programa Vacaciones 50.000 50.000 0 0,0% 0 3621 920005 93100 6020 231000 Obras en otros centros propios 150.000 50.000 39.585 79,2% 32.262 3622 920005 93100 6020 231002 Inversiones en centros propios financiadas con indemnizaciones de aseguradoras 0 4.202 2.724 64,8% 1.917 3623 920005 93100 6020 231300 Inversiones en centros propios de personas con discapacidad 1.411.000 2.102.790 159.778 7,6% 156.756 3624 920005 93100 6020 231302 Inversiones en centros propios de enfermedad mental 100.000 25.000 0 0,0% 0 3625 920005 93100 6020 231400 Inversiones en centros propios de mayores 150.000 33.210 619 1,9% 619 3626 920005 93100 6020 231700 Inversiones en centros propios de menores 200.000 100.000 58.495 58,5% 55.766 3627 920005 93100 6059 231002 Mobiliario y equipos en centros propios 400.000 300.000 37.912 12,6% 30.482 3628 920005 93100 7309 231B00 (E) Fundación ATENA, obras de adecuación 145.000 145.000 0 0,0% 0 3629 920005 93100 7819 231B00 (E) Asociación AMIMET- Compra maquinaria y otros 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 3630 Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia 101.299.530 101.507.480 42.026.416 41,4% 40.844.600 3631 920006 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo 167.658 177.267 88.845 50,1% 88.845 3632 920006 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 39.818 19.925 9.954 50,0% 9.954 3633 920006 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 53.091 67.525 31.017 45,9% 31.017 3634 920006 93300 2279 231502 Servicios de apoyo a la familia: orientación y mediación familiar 282.989 282.989 142.279 50,3% 120.891 3635 920006 93300 2279 231505 Punto de encuentro familiar 460.000 460.000 195.468 42,5% 195.468 3636 920006 93300 4809 231500 Ayudas a familias monoparentales 200.000 200.000 18.216 9,1% 18.216 3637 920006 93300 4809 231507 Ayudas a la conciliación 650.000 650.000 378.701 58,3% 378.701 3638 920006 93300 4809 231509 Ayudas a familias numerosas 200.000 200.000 75.683 37,8% 75.523 3639 Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias 2.053.556 2.057.706 940.164 45,7% 918.616 3640 920007 93300 1200 231700 Retribuciones del personal fijo 1.297.932 1.186.022 588.562 49,6% 588.562 3641 920007 93300 1210 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 207.682 278.120 123.799 44,5% 123.799 3642 920007 93300 1211 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 510.185 570.865 261.618 45,8% 261.618 3643 920007 93300 2120 231700 Conservación y reparación de edificios 59.598 59.598 20.035 33,6% 18.262 3644 920007 93300 2150 231700 Conservación y reparación de bienes muebles 8.085 8.085 1.875 23,2% 1.761 3645 920007 93300 2200 231700 Material de oficina 7.000 7.000 2.317 33,1% 2.041 3646 920007 93300 2210 231700 Alimentación 138.810 138.810 55.989 40,3% 52.409 3647 920007 93300 2214 231700 Material de cocina 7.717 7.717 240 3,1% 240 3648 920007 93300 2215 231700 Fármacos y asistencia sanitaria 3.675 3.675 111 3,0% 76 3649 920007 93300 2219 231700 Material didáctico 9.240 19.240 2.347 12,2% 947 3650 920007 93300 2269 231700 Gastos diversos 3.859 3.859 605 15,7% 509 3651 920007 93300 2271 231700 Servicios de desinfección 1.600 1.600 526 32,9% 526 3652 920007 93300 2279 231700 Arrendamiento de servicios 29.700 30.250 11.889 39,3% 9.886 3653 920007 93300 2280 231700 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 158.550 148.000 58.385 39,4% 55.651 3654 920007 93300 2284 231700 Productos de limpieza y aseo 27.048 27.048 6.508 24,1% 6.508 3655 920007 93300 2285 231700 Vestuario y calzado 5.733 5.733 160 2,8% 160 3656 920007 93300 2289 231700 Lencería 7.718 7.718 29 0,4% 29 3657 Total 920007-Actuaciones en escuelas infantiles 2.484.132 2.503.339 1.134.994 45,3% 1.122.984 3658 920008 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo 709.582 732.503 345.039 47,1% 345.039 3659 920008 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 51.985 19.896 9.940 50,0% 9.940 3660 920008 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 131.645 220.055 98.338 44,7% 98.338 3661 920008 93300 2269 231702 II Plan Integral de Infancia y Adolescencia 366.543 166.543 3.630 2,2% 3.630 3662 920008 93300 2279 231704 Centro de día para menores 295.720 295.720 108.062 36,5% 108.062 3663 920008 93300 2600 231702 Recursos para familias adoptantes y familias acogedoras 143.000 143.000 71.194 49,8% 71.194 3664 920008 93300 2600 231703 Asistencias a menores 18.974.533 18.974.533 7.347.792 38,7% 7.160.449 3665 920008 93300 2600 231705 Formación preadoptiva 9.137 9.137 2.933 32,1% 2.933 3666 920008 93300 4809 231700 Recursos para autonomía de menores en dificultad o conflicto 150.000 150.000 80.738 53,8% 62.394 3667 920008 93300 4809 231702 Prestaciones económicas a familias 1.200.000 1.200.000 524.698 43,7% 524.304 3668 920008 93300 4809 231704 Cuotas de niños en centros ajenos 150.000 150.000 80.934 54,0% 80.934 3669 920008 93300 4819 231702 Fondo 0,7% IRPF. Convocatoria de subvenciones en el ámbito del menor 200.000 200.000 187.799 93,9% 177.799 3670 Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia 22.382.145 22.261.387 8.861.097 39,8% 8.645.016 3671 Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 189.742.932 189.724.154 82.943.940 43,7% 79.484.348 3672 Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 189.742.932 189.724.154 82.943.940 43,7% 79.484.348 3673 950000 96000 1000 241300 Retribuciones de altos cargos 66.644 66.644 33.322 50,0% 33.322 3674 950000 96000 1200 241300 Retribuciones del personal fijo 23.794 23.794 11.897 50,0% 11.897 3675 950000 96000 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 8 0 0,0% 0 3676 950000 96000 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 3677 950000 96000 1220 241300 Retribuciones del personal contratado temporal 295.071 263.927 109.802 41,6% 109.802 3678 950000 96000 1250 241300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 113.046 91.943 43.807 47,6% 43.807 3679 950000 96000 1400 241300 Retribuciones personales 1.265.862 1.274.388 600.619 47,1% 600.619 3680 950000 96000 1600 241300 Seguridad social 1.563.963 1.563.963 760.508 48,6% 760.508 3681 950000 96000 2140 241300 Gastos de vehículos 1.100 1.100 0 0,0% 0 3682 950000 96000 2269 241300 Gastos diversos del Servicio Navarro de Empleo 4.000 4.000 1.198 29,9% 1.198 3683 950000 96000 2276 241100 Asistencia para programas de promoción del empleo 40.000 40.000 8.627 21,6% 8.627 3684 950000 96000 4809 241300 Ejecución de sentencias 50.000 50.000 0 0,0% 0 3685 950000 96000 4809 241302 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 3686 950000 96000 4809 241303 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos 10.000 10.000 0 0,0% 0 3687 950000 96000 6020 241302 Obras y equipamiento para modernización en centros propios. Conferencia Sectorial 2.000.000 2.700.000 558.950 20,7% 558.950 3688 950000 96000 6020 241303 Obras y equipamiento para modernización en centros de formación 100.000 100.000 1.007 1,0% 1.007 3689 950000 96000 6094 241300 Aplicaciones informáticas para la modernización. Conferencia Sectorial 70.000 70.000 0 0,0% 0 3690 950000 96300 1200 241300 Retribuciones del personal fijo 430.913 442.569 221.164 50,0% 221.164 3691 950000 96300 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 56.500 56.502 28.250 50,0% 28.250 3692 950000 96300 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.499 116.040 56.590 48,8% 56.590 3693 950000 96300 2020 241300 Arrendamiento de locales 130.000 130.000 40.376 31,1% 40.376 3694 950000 96300 2050 241300 Arrendamiento de mobiliario 30.000 13.740 0 0,0% 0 3695 950000 96300 2120 241300 Reparación y mantenimiento de inmuebles 25.000 25.000 10.848 43,4% 9.195 3696 950000 96300 2150 241300 Reparación de mobiliario y enseres 5.000 5.000 468 9,4% 468 3697 950000 96300 2200 241300 Material de oficina 40.000 40.000 12.176 30,4% 11.360 3698 950000 96300 2202 241300 Suscripción de libros y publicaciones 1.000 1.000 452 45,2% 306 3699 950000 96300 2203 241300 Material informático no inventariable 20.400 20.400 11.313 55,5% 8.929 3700 950000 96300 2221 241300 Comunicaciones postales 30.000 30.000 5.858 19,5% 4.273 3701 950000 96300 2264 241300 Gastos de comunidad de propietarios 22.000 22.000 9.401 42,7% 8.903 3702 950000 96300 2266 241300 Gastos de formación de personal 20.000 20.000 1.204 6,0% 1.204 3703 950000 96300 2269 241300 Otros gastos diversos 40.000 40.000 6.790 17,0% 6.640 3704 950000 96300 2271 241300 Servicio de limpieza 320.000 320.000 108.103 33,8% 87.182 3705 950000 96300 2273 241300 Servicios informáticos 10.000 17.260 3.905 22,6% 3.905 3706 950000 96300 2274 241300 Servicios de seguridad 25.000 25.000 6.713 26,9% 6.713 3707 950000 96300 2276 241300 Asistencia técnica. Conferencia Sectorial 250.000 357.487 51.204 14,3% 44.307 3708 950000 96300 2276 241302 Encargo a TRACASA Instrumental del 012. Conferencia Sectorial 180.000 239.000 0 0,0% 0 3709 950000 96300 2280 241300 Energía eléctrica, agua y gas 125.000 125.000 34.924 27,9% 33.130 3710 950000 96300 2301 241300 Locomoción y gastos de viaje 40.000 40.000 18.541 46,4% 18.541 3711 950000 96300 2400 241300 Publicaciones y difusión 5.000 5.000 0 0,0% 0 3712 Total 950000-Actuaciones generales del programa 7.445.822 8.350.786 2.758.015 33,0% 2.721.172 3713 950001 96100 1200 241100 Retribuciones del personal fijo 941.542 926.300 458.386 49,5% 458.386 3714 950001 96100 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 49.772 49.731 24.845 50,0% 24.845 3715 950001 96100 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 98.092 137.857 68.901 50,0% 68.901 3716 950001 96100 2276 241300 Asistencia inserción laboral por Agencias de Colocación. Conferencia Sectorial 600.000 600.000 0 0,0% 0 3717 950001 96100 2276 241302 Asistencia para programas de orientación. Conferencia Sectorial 2.000.000 2.500.000 354.073 14,2% 334.620 3718 950001 96100 2276 241303 Asistencia para políticas de igualdad de género y no discriminación laboral 100.000 100.000 16.685 16,7% 2.582 3719 950001 96100 2276 241304 Encargo a CEIN para programas de emprendimiento. Conferencia Sectorial 300.000 300.000 0 0,0% 0 3720 950001 96100 4609 241100 Ayudas a la contratación por Entidades Locales. Conferencia Sectorial 3.968.000 4.168.000 2.264.440 54,3% 1.747.338 3721 950001 96100 4709 241105 Ayudas a la contratación de personas discapacitadas por empresa ordinaria. Conferencia Sectorial 234.000 434.000 177.556 40,9% 173.556 3722 950001 96100 4709 241109 Ayudas a Centros Especiales de Empleo. FSE 9.500.000 9.500.000 4.220.378 44,4% 4.162.251 3723 950001 96100 4709 241110 Ayudas a autónomas para conciliación de la vida laboral y familiar 100.000 100.000 0 0,0% 0 3724 950001 96100 4709 241200 Ayudas a empresas de economía social para la incorporación de socios 650.000 650.000 262.000 40,3% 257.000 3725 950001 96100 4709 241203 Ayudas para el desarrollo del Plan de Economía Social 522.000 522.000 7.125 1,4% 7.125 3726 950001 96100 4709 241204 Incentivos a la contratación de perceptores de renta garantizada 3.000.000 1.500.000 0 0,0% 0 3727 950001 96100 4709 241205 Incentivos a la contratación de jóvenes por empresas. Conferencia Sectorial 1.000.000 2.000.000 61.657 3,1% 52.957 3728 950001 96100 4709 241206 Incentivos a la contratación de parados de larga duración 300.000 750.000 0 0,0% 0 3729 950001 96100 4809 241103 Ayudas para trabajadores de SINTEL 12.000 12.000 0 0,0% 0 3730 950001 96100 4809 241106 Abono de las cuotas de seguridad social por capitalización del desempleo. Conferencia Sectorial 350.000 350.000 74.750 21,4% 74.750 3731 950001 96100 4809 241107 Ayudas para la promoción del autoempleo 1.200.000 1.200.000 1.151.700 96,0% 1.049.100 3732 950001 96100 4819 241102 Ayudas a entidades colaboradoras para programas de orientación. Conferencia Sectorial 0 214.252 139.675 65,2% 139.675 3733 950001 96100 4819 241104 Ayudas a programas de reinserción sociolaboral de colectivos con mayores dificultades. Conferencia Sectorial y FSE 2.300.000 2.550.000 290.146 11,4% 238.218 3734 950001 96100 4819 241105 Ayudas a la promoción del desarrollo local. Conferencia Sectorial 400.000 689.665 284.635 41,3% 284.635 3735 950001 96100 4819 241108 Ayudas a programas de atención al empleo agrícola 100.000 179.000 52.720 29,5% 52.720 3736 950001 96100 4819 241109 Programas de atención a parados de larga duración. Conferencia Sectorial 300.000 300.000 0 0,0% 0 3737 950001 96100 4819 241306 Ayudas para iniciativas de empleo cofinanciadas por fondos de la UE 200.000 200.000 0 0,0% 0 3738 950001 96100 7709 241200 Ayudas a la inversión de empresas de economía social 600.000 600.000 359.938 60,0% 359.938 3739 950001 96100 7709 241202 Ayudas a la sucesión empresarial en empresas de economía social 300.000 300.000 199.142 66,4% 194.266 3740 950001 96100 7709 241203 Ayudas a la inversión en Centros Especiales de Empleo 300.000 300.000 0 0,0% 0 3741 950001 96100 7709 241204 Ayudas a la inversión en Empresas de inserción 100.000 100.000 0 0,0% 0 3742 Total 950001-Intermediación, orientación y ayudas para el empleo 29.525.406 31.232.805 10.468.752 33,5% 9.682.864 3743 950002 96200 1200 241100 Retribuciones del personal fijo 2.302.681 2.155.463 1.060.975 49,2% 1.060.975 3744 950002 96200 1200 242100 Retribuciones del personal fijo 1.151.586 1.196.827 591.907 49,5% 591.907 3745 950002 96200 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 67.259 92.227 42.802 46,4% 42.802 3746 950002 96200 1210 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36.591 11.587 8.597 74,2% 8.597 3747 950002 96200 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 227.783 288.684 130.997 45,4% 130.997 3748 950002 96200 1211 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 81.410 59.090 28.766 48,7% 28.766 3749 950002 96200 2276 242100 Desarrollo procedimientos acreditación competencias adquiridas a través de la experiencia laboral. Conferencia Sectorial 400.000 400.000 83.071 20,8% 64.223 3750 950002 96200 2276 242102 Asistencias para programas formativos. Conferencia Sectorial 1.250.000 1.652.790 375.620 22,7% 352.121 3751 950002 96200 2276 242103 Acciones complementarias para la formación 100.000 100.000 24.928 24,9% 24.928 3752 950002 96200 2279 242103 Acciones Centro Referencia Nacional Formación Energías Renovables. SEPE 250.000 250.000 16.149 6,5% 16.149 3753 950002 96200 2299 242100 Gastos de funcionamiento de Iturrondo 300.000 300.000 88.350 29,5% 79.378 3754 950002 96200 2299 242102 Gastos de funcionamiento del CENIFER 150.000 150.000 43.078 28,7% 43.078 3755 950002 96200 4709 242102 Ayudas a las acciones de formación para el empleo de trabajadores. Conferencia Sectorial 150.000 162.658 4.029 2,5% 4.029 3756 950002 96200 4709 242103 Ayudas a la formación profesional de desempleados. Conferencia Sectorial 2.500.000 4.395.232 1.734.541 39,5% 1.682.393 3757 950002 96200 4709 242104 Ayudas a las acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos. Conferencia Sectorial 400.000 400.000 0 0,0% 0 3758 950002 96200 4809 242100 Becas acciones de formación. Conferencia Sectorial 300.000 600.000 299.428 49,9% 298.625 3759 950002 96200 4819 242104 Ayudas a la formación profesional de ocupados. Conferencia Sectorial 2.900.000 4.771.861 1.065.338 22,3% 1.015.020 3760 950002 96200 4819 242106 Compensación por participación en actividades de prospección y planificación en necesidades formativas 80.000 80.000 0 0,0% 0 3761 950002 96200 4819 242111 Ayudas para sensibilización y difusión empresarial 100.000 100.000 0 0,0% 0 3762 950002 96200 4819 242112 Ayudas para programas de desarrollo e incorporación de perfiles estratégicos en empresas 500.000 500.000 0 0,0% 0 3763 950002 96200 4819 242200 Programas de Escuelas Taller y programas específicos. Conferencia Sectorial 5.000.000 5.561.578 368.244 6,6% 367.128 3764 950002 96200 6094 241300 Aplicaciones informáticas. Conferencia Sectorial 537.000 537.000 73.939 13,8% 73.939 3765 Total 950002-Formación profesional para el empleo 18.784.310 23.764.997 6.040.760 25,4% 5.885.056 3766 Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación 55.755.538 63.348.588 19.267.527 30,4% 18.289.091 3767 Total 95-Servicio Navarro de Empleo 55.755.538 63.348.588 19.267.527 30,4% 18.289.091 3768 Total 9-Departamento de Derechos Sociales 443.254.648 453.087.541 194.723.299 43,0% 188.692.462 3769 A00000 A0000 1000 331100 Retribuciones de altos cargos 118.349 118.349 59.174 50,0% 59.174 3770 A00000 A0000 1100 331100 Retribuciones del personal eventual 59.558 59.558 29.779 50,0% 29.779 3771 A00000 A0000 1200 331100 Retribuciones del personal fijo 10 4 0 0,0% 0 3772 A00000 A0000 1210 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 3773 A00000 A0000 1211 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 3774 A00000 A0000 2061 331100 Arrendamiento de programas y licencias informáticos 1.000 1.000 0 0,0% 0 3775 A00000 A0000 2120 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 25.000 25.000 3.649 14,6% 2.544 3776 A00000 A0000 2150 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y enseres 1.000 2.703 2.703 100,0% 2.703 3777 A00000 A0000 2200 331100 Material de oficina 15.000 15.000 4.283 28,6% 4.168 3778 A00000 A0000 2202 331100 Suscripciones, libros y prensa 2.500 2.500 1.345 53,8% 1.001 3779 A00000 A0000 2221 331100 Comunicaciones postales 50.000 50.000 3.367 6,7% 2.319 3780 A00000 A0000 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes 1.000 1.000 337 33,7% 268 3781 A00000 A0000 2262 331100 Publicidad y propaganda 1.000 1.000 0 0,0% 0 3782 A00000 A0000 2266 331100 Inscripción para cursos 500 500 0 0,0% 0 3783 A00000 A0000 2267 331100 Gastos de oposiciones y otras pruebas de selección 500 500 0 0,0% 0 3784 A00000 A0000 2269 331100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 1.500 1.500 947 63,1% 947 3785 A00000 A0000 2269 331102 Gastos diversos 15.000 13.297 868 6,5% 868 3786 A00000 A0000 2271 331100 Servicios de limpieza 50.000 50.000 19.428 38,9% 19.428 3787 A00000 A0000 2276 331100 Auditorías, estudios e informes 2.000 2.000 0 0,0% 0 3788 A00000 A0000 2280 331100 Calefacción, luz y agua 25.000 25.000 10.990 44,0% 9.958 3789 A00000 A0000 2285 331100 Vestuario 1.500 1.500 845 56,4% 845 3790 A00000 A0000 2301 331100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 3.000 3.000 1.222 40,7% 1.184 3791 A00000 A0000 2301 331102 Locomoción y gastos de viaje del personal de Servicios Generales 1.500 1.500 31 2,1% 31 3792 A00000 A0000 2339 331100 Consejo Navarro de Cultura 20.000 20.000 387 1,9% 285 3793 A00000 A0000 6020 331100 Acondicionamiento del Departamento 8.000 8.000 0 0,0% 0 3794 A00000 A0000 6050 331100 Mobiliario, equipamiento y material técnico 3.000 3.000 240 8,0% 0 3795 A00000 A0000 6060 331100 Equipos informáticos 20.000 20.000 11.308 56,5% 11.308 3796 A00000 A0100 1200 331100 Retribuciones del personal fijo 499.003 497.975 246.370 49,5% 246.370 3797 A00000 A0100 1210 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 9.016 9.016 4.293 47,6% 4.293 3798 A00000 A0100 1211 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.909 19.909 9.954 50,0% 9.954 3799 A00000 A0100 1220 331100 Retribuciones del personal contratado temporal 14.491 18.646 16.946 90,9% 16.946 3800 A00000 A0100 1250 331100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 117.450 179.676 105.144 58,5% 105.144 3801 A00000 A0100 1400 331100 Retribuciones personales 1.255.207 1.245.059 604.867 48,6% 604.867 3802 A00000 A0100 1600 331100 Seguridad social 1.900.771 1.900.771 892.981 47,0% 892.981 3803 A00000 A0100 1703 331100 Remuneración por trabajo en días festivos 18.199 18.199 8.479 46,6% 8.479 3804 A00000 A0100 4809 331100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 3805 A00000 A0100 4809 331102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 3806 A00000 A0100 6094 331100 Programas informáticos 10.000 10.000 566 5,7% 566 3807 Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y juventud 4.270.003 4.325.202 2.040.503 47,2% 2.036.410 3808 Total A00-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y juventud 4.270.003 4.325.202 2.040.503 47,2% 2.036.410 3809 Total A0-Dirección y servicios generales del departamento 4.270.003 4.325.202 2.040.503 47,2% 2.036.410 3810 A20000 A2000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos 56.415 56.415 28.207 50,0% 28.207 3811 A20000 A2000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 82.932 82.094 41.098 50,1% 41.098 3812 A20000 A2000 1200 334200 Retribuciones del personal fijo 23.794 23.759 11.862 49,9% 11.862 3813 A20000 A2000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 0 0 0,0% 0 3814 A20000 A2000 1210 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 19.909 9.954 50,0% 9.954 3815 A20000 A2000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 76.409 76.302 38.097 49,9% 38.097 3816 A20000 A2000 1211 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 3817 A20000 A2000 2262 334100 Publicidad y difusión 70.000 70.000 12.005 17,2% 11.555 3818 A20000 A2000 2266 334102 Gastos de organización de concursos, encuentros y otros actos 50.000 50.000 772 1,5% 409 3819 A20000 A2000 2269 334100 Gastos diversos 24.910 24.910 7.677 30,8% 4.022 3820 A20000 A2000 2279 334100 Proyecto de difusión del Premio Príncipe de Viana 20.000 20.000 6.000 30,0% 6.000 3821 A20000 A2000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje del personal de DGC y Sección Recursos y desarrollo estratégico 18.000 18.000 6.456 35,9% 5.215 3822 A20000 A2000 4309 334104 Convenio con la Fundación José Miguel de Barandiarán 4.000 4.000 0 0,0% 0 3823 A20000 A2010 2276 334100 Proyectos estratégicos de la cultura de Navarra 80.000 80.000 11.126 13,9% 3.866 3824 A20000 A2010 2279 334102 (E) Estudios e informes para proyecto piloto espacios autogestionados y cogestionados 25.000 25.000 3.118 12,5% 3.118 3825 A20000 A2010 2400 334100 Gastos de edición de publicaciones 120.000 120.000 30.221 25,2% 24.694 3826 A20000 A2010 4709 334100 Ayudas a la edición a empresas privadas 45.000 45.000 3.839 8,5% 3.839 3827 A20000 A2010 4709 334102 (E) Ayudas a fábricas de creación para profesionales 74.990 74.990 0 0,0% 0 3828 A20000 A2010 4816 334100 Ayudas a la edición a entidades sin ánimo de lucro 30.000 30.000 2.634 8,8% 2.634 3829 A20000 A2010 4816 334102 (E) Ayudas a fábricas de creación para entidades sin ánimo de lucro 25.010 25.010 0 0,0% 0 3830 A20000 A2100 4800 337100 Becas 7.500 7.500 76 1,0% 76 3831 Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura 873.788 852.899 213.142 25,0% 194.646 3832 A20001 A2100 1200 337100 Retribuciones del personal fijo 599.779 589.020 285.547 48,5% 285.547 3833 A20001 A2100 1210 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 3834 A20001 A2100 1211 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 44.514 64.308 28.285 44,0% 28.285 3835 A20001 A2100 2150 337100 Mantenimiento y material fungible 2.000 2.000 850 42,5% 850 3836 A20001 A2100 2200 337100 Material de oficina 2.000 2.000 731 36,5% 731 3837 A20001 A2100 2202 337100 Adquisición de libros 1.000 1.000 989 98,9% 963 3838 A20001 A2100 2262 337100 Promoción y difusión del patrimonio histórico 100.000 100.000 1.738 1,7% 528 3839 A20001 A2100 2269 337102 Gastos diversos 10.000 10.000 3.251 32,5% 3.224 3840 A20001 A2100 2276 337100 Estudios, informes y trabajos técnicos 16.000 8.000 847 10,6% 847 3841 A20001 A2100 2280 337100 Calefacción, luz y agua 10.500 10.500 4.821 45,9% 4.821 3842 A20001 A2100 2301 337100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Patrimonio 15.000 15.000 11.612 77,4% 11.612 3843 A20001 A2100 4300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra 10.000 10.000 0 0,0% 0 3844 A20001 A2100 4309 337100 Patronato del monasterio de Santa María la Real de Nájera 3.000 3.000 0 0,0% 0 3845 A20001 A2110 2276 337100 Estudios y documentación 16.000 24.000 0 0,0% 0 3846 A20001 A2110 2276 337102 Elaboración de planes directores de patrimonio histórico 10 10 0 0,0% 0 3847 A20001 A2110 6021 337100 Conservación, restauración y adecuación de monumentos del Gobierno de Navarra 1.350.000 1.350.000 558.185 41,3% 552.396 3848 A20001 A2110 6099 337100 Inventario de arquitectura 10 10 0 0,0% 0 3849 A20001 A2110 7300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra 431.800 431.800 367.502 85,1% 367.502 3850 A20001 A2110 7609 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos 1.700.000 1.700.000 501.734 29,5% 487.033 3851 A20001 A2110 7819 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos 12.000 12.000 9.630 80,2% 9.630 3852 A20001 A2120 2140 337400 Gastos de mantenimiento de vehículos 3.872 3.872 250 6,5% 250 3853 A20001 A2120 2190 337100 Gastos de conservación y mantenimiento de colecciones en museos 30.000 30.000 6.098 20,3% 6.098 3854 A20001 A2120 2190 337102 Restauración de documentos 80.000 80.000 32.337 40,4% 32.337 3855 A20001 A2120 2190 337103 Restauración y protección del patrimonio bibliográfico 3.000 3.000 0 0,0% 0 3856 A20001 A2120 2269 337400 Campañas arqueológicas propias y mantenimiento de yacimientos 150.000 150.000 30.224 20,1% 29.593 3857 A20001 A2120 2276 337100 (E) Estudios, informes y trabajos técnicos 51.000 51.000 300 0,6% 300 3858 A20001 A2120 2281 337100 Combustibles y lubricantes 1.800 1.800 634 35,2% 634 3859 A20001 A2120 4609 337100 Ayudas a entidades locales para intervenciones en patrimonio 100.000 100.000 0 0,0% 0 3860 A20001 A2120 6020 337400 Adecuación de locales 360.000 360.000 12.503 3,5% 706 3861 A20001 A2120 6041 337100 Adquisición de equipamiento 12.000 12.000 0 0,0% 0 3862 A20001 A2120 6054 333100 Material técnico y suministros de restauración 1.000 1.000 36 3,6% 36 3863 A20001 A2120 6056 333102 Restauración de bienes muebles de museos propios 20.000 20.000 5.034 25,2% 5.034 3864 A20001 A2120 6056 337100 Restauración y protección del patrimonio mobiliario 90.000 90.000 7.825 8,7% 7.039 3865 A20001 A2120 6094 337402 Aplicación informática del patrimonio arqueológico 29.300 29.300 7.260 24,8% 7.260 3866 A20001 A2120 6099 337103 Gastos para la implantación del Registro del Patrimonio Cultural 39.500 39.500 3.630 9,2% 3.630 3867 A20001 A2120 6099 337400 Inventario del patrimonio arqueológico 60.000 60.000 0 0,0% 0 3868 Total A20001-Patrimonio histórico 5.355.095 5.364.130 1.881.854 35,1% 1.846.885 3869 A20002 A2500 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 343.970 337.813 160.078 47,4% 160.078 3870 A20002 A2500 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 113.000 127.368 60.913 47,8% 60.913 3871 A20002 A2500 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 39.818 24.872 14.917 60,0% 14.917 3872 A20002 A2500 2200 331100 Material de oficina 5.000 5.000 1.973 39,5% 1.784 3873 A20002 A2500 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes 2.000 2.000 598 29,9% 469 3874 A20002 A2500 2269 334100 Gastos diversos 24.000 24.000 19.053 79,4% 13.341 3875 A20002 A2500 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Acción Cultural 13.500 13.500 2.372 17,6% 1.840 3876 A20002 A2510 2279 334100 Programas de apoyo a los sectores culturales y artísticos 1.305.236 1.305.236 211.777 16,2% 180.774 3877 A20002 A2510 4300 335100 Programaciones artísticas de la Fundación Baluarte y de la Orquesta Sinfónica de Navarra 5.167.625 5.167.625 2.583.812 50,0% 2.583.812 3878 A20002 A2510 4300 335102 Programación de la Fundación Baluarte en colaboración con la Dirección General de Cultura 218.000 218.000 109.000 50,0% 109.000 3879 A20002 A2510 4400 334100 NICDO. ÁREA DE CINE: Navarra Film Commission, Filmoteca de Navarra y Festival Punto de Vista 487.000 487.000 393.500 80,8% 393.500 3880 A20002 A2510 4709 334100 ARTEM PRO: Ayudas a empresas y profesionales para producciones escénicas 180.000 180.000 0 0,0% 0 3881 A20002 A2510 4709 334103 ARTEM EXPORTA: Ayudas a eventos, festivales y certámenes de artes escénicas 110.000 110.000 0 0,0% 0 3882 A20002 A2510 4816 334102 (E) ARTEM -50K y 50K+: Proyectos de artes escénicas y musicales a cargo de entidades culturales 1.035.000 1.035.000 242.266 23,4% 242.266 3883 A20002 A2510 4816 334103 (E) Subvención a la Escuela Navarra de Teatro 265.000 265.000 194.874 73,5% 194.874 3884 A20002 A2510 4816 334104 IDEIA: Ayudas a entidades culturales para la difusión y la divulgación cultural 140.000 140.000 0 0,0% 0 3885 A20002 A2510 4816 335102 (E) Subvención al Orfeón Pamplonés. Gastos de funcionamiento 295.000 295.000 254.133 86,1% 254.133 3886 A20002 A2530 2276 334100 (E) Estudio espacio escénico Uharte 15.000 15.000 0 0,0% 0 3887 A20002 A2530 4609 334100 (E) Ayudas a acciones culturales en Ayuntamientos 1.389.980 1.389.980 0 0,0% 0 3888 A20002 A2530 4609 334102 Subvención a la Asociación Red de Teatros de Navarra 215.000 215.000 72.793 33,9% 72.793 3889 A20002 A2530 4609 334103 Subvención a Castel Ruiz para el Festival de cine Ópera Prima 10.000 10.000 0 0,0% 0 3890 A20002 A2530 4709 334102 GENERAZINEMA: Ayudas a producciones cinematográficas 320.000 320.000 0 0,0% 0 3891 A20002 A2530 4809 334102 ÁGORART: ayudas para la ampliación de estudios artísticos 225.000 225.000 72.981 32,4% 72.981 3892 A20002 A2530 4809 334105 Premios del Festival Punto de Vista 21.150 21.150 21.150 100,0% 21.150 3893 A20002 A2530 4816 333102 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Gastos de funcionamiento y actividad 400.000 400.000 201.212 50,3% 201.212 3894 A20002 A2530 4816 333103 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Ayudas para artes plásticas y visuales 90.000 90.000 45.000 50,0% 45.000 3895 A20002 A2530 4816 333104 (E) Actividades Centro de Arte Contemporáneo de Uharte 30.000 30.000 0 0,0% 0 3896 A20002 A2530 4816 334100 (E) Subvención a la Asociación APGCNA para actividades de formación 30.000 30.000 15.897 53,0% 15.897 3897 A20002 A2530 4816 334102 SUSTRAIAK-RAÍCES: Ayudas a entidades culturales para difusión y divulgación de la cultura popular 80.000 80.000 0 0,0% 0 3898 A20002 A2530 4816 334103 Subvención a asociaciones de profesionales de las artes escénicas 20.000 20.000 0 0,0% 0 3899 A20002 A2530 7609 334106 Reforma del cine de Leitza para centro cultural 300.000 300.000 0 0,0% 0 3900 A20002 A2530 7609 334107 (E) Casa de Cultura de Egüés 265.000 265.000 0 0,0% 0 3901 A20002 A2530 7816 333100 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Inversiones 40.000 40.000 32.000 80,0% 32.000 3902 Total A20002-Acción cultural 13.195.279 13.188.543 4.710.299 35,7% 4.672.733 3903 A20003 A2300 1200 333100 Retribuciones del personal fijo 429.572 358.933 185.046 51,6% 185.046 3904 A20003 A2300 1210 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 116.070 104.692 52.667 50,3% 52.667 3905 A20003 A2300 1211 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 234.787 292.260 142.301 48,7% 142.301 3906 A20003 A2300 2120 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 86.830 86.830 37.129 42,8% 31.335 3907 A20003 A2300 2150 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y enseres 4.500 4.500 1.004 22,3% 975 3908 A20003 A2300 2160 333100 Mantenimiento de aplicaciones informáticas 4.000 4.041 1.543 38,2% 1.543 3909 A20003 A2300 2200 333100 Material de oficina 3.000 3.000 2.992 99,7% 2.884 3910 A20003 A2300 2200 333102 Material diverso 3.000 2.959 29 1,0% 0 3911 A20003 A2300 2239 333100 Mensajería, reparto y transportes 1.000 1.000 277 27,7% 207 3912 A20003 A2300 2262 333100 Acciones de promoción de museos 50.000 50.000 21.507 43,0% 21.507 3913 A20003 A2300 2266 333100 Formación en el ámbito museístico 4.000 4.000 520 13,0% 360 3914 A20003 A2300 2269 333100 Gastos de exposiciones 350.000 350.000 64.365 18,4% 49.671 3915 A20003 A2300 2269 333102 Acciones culturales en museos propios y boletín informativo 50.000 50.000 25.978 52,0% 19.260 3916 A20003 A2300 2269 333103 Gastos diversos 13.300 13.300 1.879 14,1% 626 3917 A20003 A2300 2271 333100 Servicios de limpieza 96.378 96.378 39.638 41,1% 38.230 3918 A20003 A2300 2274 333100 Servicios de vigilancia y seguridad 545.000 545.000 219.750 40,3% 219.591 3919 A20003 A2300 2280 333100 Calefacción, luz y agua 140.000 140.000 39.054 27,9% 36.740 3920 A20003 A2300 2284 333100 Material de limpieza 2.000 2.000 99 4,9% 0 3921 A20003 A2300 2285 333100 Vestuario 17.000 17.000 0 0,0% 0 3922 A20003 A2300 2301 333100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Museos 3.000 3.000 2.359 78,6% 2.359 3923 A20003 A2300 6021 333100 Obras, estudios y proyectos en edificios 477.500 477.500 4.386 0,9% 756 3924 A20003 A2300 6050 333100 Mobiliario y equipamiento 5.000 5.000 932 18,6% 932 3925 A20003 A2300 6056 333100 Adquisición de bienes culturales 25.000 25.000 24.915 99,7% 24.915 3926 A20003 A2300 6060 333100 Informatización del Servicio de Museos 10.000 10.000 4.260 42,6% 4.260 3927 A20003 A2300 6081 333100 Adquisición de fondos editoriales 1.000 1.000 592 59,2% 592 3928 A20003 A2300 6094 333100 Aplicaciones informáticas 5.000 5.000 0 0,0% 0 3929 A20003 A2300 6099 333102 Inventario, catalogación y digitalización de fondos 60.000 60.000 17.621 29,4% 8.557 3930 A20003 A2310 2020 333100 Arrendamiento de edificios 130.000 130.000 72.857 56,0% 72.857 3931 A20003 A2310 2262 333102 Actividad y difusión del Museo Etnológico Julio Caro Baroja 8.000 8.000 740 9,2% 740 3932 A20003 A2310 2269 333100 Actividades pedagógicas en el Museo del Carlismo 14.500 14.500 3.627 25,0% 3.627 3933 A20003 A2310 4309 333100 Convenio con el Museo Gayarre. Gastos de funcionamiento 18.000 18.000 0 0,0% 0 3934 A20003 A2310 4309 333102 (E) Fundación Museo Oteiza. Gastos de funcionamiento y actividad 870.000 870.000 431.778 49,6% 431.778 3935 A20003 A2310 4455 333100 Convenio con la Cátedra de Patrimonio Inmaterial 20.000 20.000 0 0,0% 0 3936 A20003 A2310 4609 333100 Convenio con el Museo Gustavo de Maeztu. Gastos de funcionamiento y actividad 25.000 25.000 0 0,0% 0 3937 A20003 A2310 4609 333102 Convenio con el Museo Muñoz Sola de Arte Moderno. Gastos de funcionamiento y actividades 25.000 25.000 0 0,0% 0 3938 A20003 A2310 4809 333100 Ayudas a la investigación sobre el Carlismo 10 10 0 0,0% 0 3939 A20003 A2310 4816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes 100.000 100.000 0 0,0% 0 3940 A20003 A2310 4816 333102 Subvención a la Asociación de Gestores de Museos 6.000 6.000 0 0,0% 0 3941 A20003 A2310 6099 333100 Inventario del Patrimonio Inmaterial 25.000 25.000 581 2,3% 581 3942 A20003 A2310 6099 333102 Digitalización DOMUS de colecciones en museos propios 25.000 25.000 13.960 55,8% 6.700 3943 A20003 A2310 7309 333100 Casa-Museo Julián Gayarre. Inversiones 25.000 25.000 0 0,0% 0 3944 A20003 A2310 7309 333102 Fundación Museo Oteiza. Inversiones 28.000 28.000 14.132 50,5% 14.132 3945 A20003 A2310 7816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes 40.000 40.000 0 0,0% 0 3946 A20003 A2320 2239 333100 Ordenación y traslado de fondos del Museo de Navarra 6.000 6.000 0 0,0% 0 3947 A20003 A2320 2269 333103 Actividades pedagógicas en el Museo de Navarra 20.000 20.000 12.477 62,4% 12.477 3948 A20003 A2320 4800 333100 Becarios 10 10 0 0,0% 0 3949 Total A20003-Museos 4.122.457 4.097.912 1.440.992 35,2% 1.388.205 3950 Total A20-Patrimonio y promoción cultural 23.546.619 23.503.485 8.246.287 35,1% 8.102.470 3951 A21001 A2400 1200 332200 Retribuciones del personal fijo 2.455.584 2.316.487 1.155.032 49,9% 1.155.032 3952 A21001 A2400 1210 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 258.303 337.942 160.737 47,6% 160.737 3953 A21001 A2400 1211 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 359.274 403.637 200.988 49,8% 200.988 3954 A21001 A2400 2061 332200 Alquiler y mantenimiento de programas y licencias informáticos 60.000 67.100 5.116 7,6% 5.116 3955 A21001 A2400 2120 332200 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 170.000 171.542 74.997 43,7% 72.723 3956 A21001 A2400 2200 332200 Material de oficina 40.000 33.000 16.455 49,9% 14.509 3957 A21001 A2400 2239 332200 Envíos a bibliotecas públicas y depósitos bibliográficos 45.000 39.900 23.216 58,2% 19.007 3958 A21001 A2400 2266 332200 Formación del personal bibliotecario 15.000 15.000 4.357 29,0% 4.357 3959 A21001 A2400 2269 332200 Promoción del libro y la lectura 75.000 75.000 43.560 58,1% 40.299 3960 A21001 A2400 2269 332202 Gastos diversos 20.000 20.000 4.205 21,0% 3.723 3961 A21001 A2400 2271 332200 Servicios de limpieza 120.000 125.000 38.855 31,1% 38.855 3962 A21001 A2400 2280 332200 Calefacción, luz y agua 270.000 270.000 166.436 61,6% 154.906 3963 A21001 A2400 2301 332200 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Bibliotecas 4.000 4.000 3.913 97,8% 3.508 3964 A21001 A2400 6042 332200 Adquisición de vehículo para proyecto de extensión bibliotecaria 20.000 20.000 0 0,0% 0 3965 A21001 A2410 2269 332200 Organización y mantenimiento del archivo filmográfico 50.000 50.000 1.178 2,4% 1.178 3966 A21001 A2410 2274 332200 Seguridad y vigilancia 80.000 80.000 32.655 40,8% 32.655 3967 A21001 A2410 2279 332200 Servicios de asistencia en la Biblioteca de Navarra 50.000 50.000 20.631 41,3% 20.631 3968 A21001 A2410 6081 332200 Adquisición de fondos documentales para la Biblioteca de Navarra 125.000 125.000 15.373 12,3% 15.373 3969 A21001 A2410 6081 332202 Conservación del patrimonio bibliográfico de Navarra 4.000 4.000 1.382 34,6% 1.382 3970 A21001 A2410 6081 332203 Catalogación, conservación y difusión del patrimonio bibliográfico navarro 12.000 12.000 0 0,0% 0 3971 A21001 A2410 6081 332204 Digitalización de los fondos documentales 20.000 34.492 0 0,0% 0 3972 A21001 A2420 2279 332200 (E) Servicios de asistencia para el Sistema de Bibliotecas Públicas 146.000 146.000 21.266 14,6% 14.207 3973 A21001 A2420 6031 332202 Cableado de instalaciones informáticas 10.000 10.000 683 6,8% 683 3974 A21001 A2420 6054 332200 Equipamiento para bibliotecas públicas 50.000 50.000 19.169 38,3% 19.169 3975 A21001 A2420 6060 332200 Infraestructuras y programas informáticos del sistema bibliotecario 39.000 39.000 5.583 14,3% 2.983 3976 A21001 A2420 6081 332200 Adquisición de fondos documentales para el Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra 280.000 280.000 42.900 15,3% 42.775 3977 A21001 A2420 6094 332200 Aplicaciones informáticas para el sistema bibliotecario 2.000 2.000 0 0,0% 0 3978 Total A21001-Bibliotecas 4.780.161 4.781.099 2.058.686 43,1% 2.024.796 3979 A21002 A2200 1200 332100 Retribuciones del personal fijo 579.693 572.575 287.302 50,2% 287.302 3980 A21002 A2200 1210 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 37.940 37.940 18.970 50,0% 18.970 3981 A21002 A2200 1211 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 118.000 118.001 59.001 50,0% 59.001 3982 A21002 A2200 2202 332100 Suscripciones, libros y prensa 1.500 3.600 3.513 97,6% 3.488 3983 A21002 A2200 2239 332100 Traslado de documentación 13.000 13.000 39 0,3% 39 3984 A21002 A2200 2266 332100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas 35.000 35.000 11.623 33,2% 8.994 3985 A21002 A2200 2269 332100 Gastos diversos 36.500 49.536 15.443 31,2% 14.995 3986 A21002 A2200 2271 332100 Servicios de limpieza 170.000 149.000 56.999 38,3% 56.999 3987 A21002 A2200 2273 332100 Mantenimiento de los servicios informáticos 50.000 50.864 7.198 14,2% 7.198 3988 A21002 A2200 2274 332100 Vigilancia y seguridad 177.000 177.000 65.339 36,9% 65.339 3989 A21002 A2200 2279 332100 Comisión de evaluación documental 2.000 2.000 0 0,0% 0 3990 A21002 A2200 2280 332100 Calefacción, luz y agua 86.000 86.000 46.505 54,1% 44.624 3991 A21002 A2200 2299 332102 Gastos de funcionamiento de la biblioteca 3.000 3.000 1.696 56,5% 1.221 3992 A21002 A2200 2301 332100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Archivos 1.500 1.500 708 47,2% 708 3993 A21002 A2200 4800 332100 Becarios 26.040 26.040 11.462 44,0% 11.462 3994 A21002 A2200 4819 331100 Ayudas a la investigación: Archivo de la Música y de las Artes Escénicas de Navarra 4.500 4.500 0 0,0% 0 3995 A21002 A2200 6089 332100 Archivo de la música y las artes escénicas 50.000 35.625 7.917 22,2% 3.958 3996 A21002 A2200 6094 332100 Informatización del Servicio de Archivos 21.000 21.000 15.683 74,7% 15.683 3997 A21002 A2200 6094 332102 Interoperabilidad y archivo digital 50.000 43.345 0 0,0% 0 3998 A21002 A2200 6099 332102 Descripción y digitalización de los fondos 338.000 338.000 86.684 25,6% 66.709 3999 A21002 A2200 7609 332100 Subvenciones para archivos de Entidades Locales 60.000 60.000 0 0,0% 0 4000 A21002 A2210 2120 332100 Gastos de mantenimiento del Archivo Real y General de Navarra 110.000 116.175 30.347 26,1% 30.347 4001 A21002 A2210 2200 332100 Material de conservación y restauración 5.500 5.500 1.131 20,6% 1.131 4002 A21002 A2210 2269 332100 Exposiciones y actividades de difusión 42.500 47.500 9.850 20,7% 9.846 4003 A21002 A2210 2279 332102 Gestión de usuarios del Archivo Real y General de Navarra 140.000 140.000 56.496 40,4% 56.496 4004 A21002 A2210 6031 332100 Obras e instalaciones en el Archivo Real y General de Navarra 10 10 0 0,0% 0 4005 A21002 A2210 6081 332100 Adquisición de fondos documentales para el Archivo Real y General de Navarra 8.800 23.175 930 4,0% 930 4006 A21002 A2220 2120 332100 Mantenimiento del Archivo Administrativo 15.000 15.000 4.084 27,2% 3.866 4007 A21002 A2220 6031 332100 Obras e instalaciones en locales del Archivo Administrativo 150.010 156.665 0 0,0% 0 4008 A21002 A2220 6059 332100 Mobiliario y equipamiento 58.300 58.300 0 0,0% 0 4009 A21002 A2220 6099 332100 Organización e inventario del Archivo Administrativo 10 10 0 0,0% 0 4010 A21002 A2220 6099 332102 Gestión del sistema del Archivo Administrativo 10 10 0 0,0% 0 4011 Total A21002-Archivos 2.390.813 2.389.871 798.920 33,4% 769.305 4012 Total A21-Bibliotecas y archivos 7.170.974 7.170.970 2.857.606 39,8% 2.794.101 4013 Total A2-Dirección General de Cultura 30.717.593 30.674.455 11.103.893 36,2% 10.896.571 4014 A50000 A5000 1000 336100 Retribuciones de altos cargos 56.415 56.415 28.207 50,0% 28.207 4015 A50000 A5000 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 23.794 23.794 11.897 50,0% 11.897 4016 A50000 A5000 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 4017 A50000 A5000 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 18.858 0 0 0,0% 0 4018 A50000 A5000 1220 336100 Retribuciones del personal contratado temporal 2.510 1.944 0 0,0% 0 4019 A50000 A5000 1250 336100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 42.385 74.352 39.274 52,8% 39.274 4020 A50000 A5000 1400 336100 Retribuciones personales 577.708 574.978 271.907 47,3% 271.907 4021 A50000 A5000 1410 336100 Retribuciones carrera profesional 37.467 37.467 7.098 18,9% 7.098 4022 A50000 A5000 1600 336100 Seguridad social 696.294 696.294 321.240 46,1% 321.240 4023 A50000 A5000 1703 336100 Remuneración por trabajo en días festivos 40.804 40.804 17.375 42,6% 17.375 4024 A50000 A5000 1705 336100 Complemento por trabajo en turnos de noche 15.302 15.302 6.385 41,7% 6.385 4025 A50000 A5000 1710 336100 Complemento de productividad 20.402 20.402 9.046 44,3% 9.046 4026 A50000 A5000 2261 336100 Atenciones protocolarias y de representación 1.400 2.800 1.263 45,1% 1.200 4027 A50000 A5420 2020 336100 Arrendamientos 500 500 0 0,0% 0 4028 A50000 A5420 2120 336100 Actuaciones en la sede central 1.000 1.000 461 46,1% 461 4029 A50000 A5420 2140 336100 Gastos de reparación, mantenimiento y conservación de vehículos INDJ 4.500 5.330 3.327 62,4% 3.290 4030 A50000 A5420 2160 336100 Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de telecomunicación 2.000 2.000 153 7,6% 153 4031 A50000 A5420 2190 336100 Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales 1.000 1.000 89 8,9% 89 4032 A50000 A5420 2200 336100 Material de oficina de Servicios Generales 2.000 2.000 1.604 80,2% 1.299 4033 A50000 A5420 2220 336100 Servicio de telecomunicaciones 1.200 1.600 288 18,0% 288 4034 A50000 A5420 2221 336100 Comunicaciones postales 300 300 0 0,0% 0 4035 A50000 A5420 2241 336100 Gastos de seguros de vehículos del INDJ 1.100 1.100 1.100 100,0% 1.100 4036 A50000 A5420 2262 336100 Publicidad, campañas informativas de los servicios públicos 15.000 11.700 3.317 28,3% 3.317 4037 A50000 A5420 2264 336100 Gastos sedes INDJ 50.000 19.352 15.268 78,9% 14.646 4038 A50000 A5420 2266 336100 Conferencias, cursos y reuniones 2.000 2.000 70 3,5% 70 4039 A50000 A5420 2269 336100 Gastos diversos 12.000 12.000 6.687 55,7% 6.293 4040 A50000 A5420 2269 336102 Actividades propias de administración general 80 80 0 0,0% 0 4041 A50000 A5420 2271 336100 Servicios de limpieza sedes INDJ 75.000 87.276 34.869 40,0% 34.869 4042 A50000 A5420 2273 336102 Servicios informáticos 6.500 6.500 239 3,7% 239 4043 A50000 A5420 2276 336100 Estudios y trabajos técnicos 70.000 63.072 19.910 31,6% 19.244 4044 A50000 A5420 2279 336100 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 33.000 31.958 17.281 54,1% 10.503 4045 A50000 A5420 2280 336100 Energía eléctrica, agua y calefacción sedes INDJ 30.000 21.333 9.087 42,6% 7.564 4046 A50000 A5420 2281 336100 Combustible y lubricantes para vehículos INDJ 2.000 3.250 1.007 31,0% 1.007 4047 A50000 A5420 2285 336100 Vestuario 100 100 0 0,0% 0 4048 A50000 A5420 2299 336100 Mantenimiento sedes centrales INDJ 1.200 1.200 750 62,5% 750 4049 A50000 A5420 2301 336100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 8.500 6.371 75,0% 6.369 4050 A50000 A5420 2330 336100 Indemnizaciones por trabajos realizados 10 10 0 0,0% 0 4051 A50000 A5420 4609 336100 Instalaciones transferidas al Ayuntamiento de Tudela 30.000 30.000 0 0,0% 0 4052 A50000 A5420 4809 336100 Indemnizaciones por responsabilidad civil 10 10 0 0,0% 0 4053 A50000 A5420 4809 336102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 4054 A50000 A5420 4809 336103 Indemnizaciones por ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 4055 A50000 A5420 6050 336100 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico 2.000 2.000 350 17,5% 350 4056 A50000 A5420 6060 336100 Equipos para procesos de información 10.000 10.000 5.340 53,4% 4.265 4057 A50000 A5420 6094 336100 Aplicaciones informáticas 10.000 20.500 3.873 18,9% 3.818 4058 Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de Deporte y Juventud 1.900.869 1.890.252 845.133 44,7% 833.611 4059 A50001 A5000 2269 336100 Comisión Navarra de Seguridad de Instalaciones y Equipamientos Deportivos 1.000 1.000 0 0,0% 0 4060 A50001 A5400 1100 336100 Retribuciones del personal eventual 51.515 51.515 25.757 50,0% 25.757 4061 A50001 A5400 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 262.093 228.859 116.170 50,8% 116.170 4062 A50001 A5400 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 67.341 67.341 33.670 50,0% 33.670 4063 A50001 A5400 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 4064 A50001 A5400 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 4065 A50001 A5400 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 55.753 89.469 42.067 47,0% 42.067 4066 A50001 A5400 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 4067 A50001 A5410 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 116.065 116.065 58.017 50,0% 58.017 4068 A50001 A5410 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 4069 A50001 A5410 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 4070 A50001 A5410 2120 336100 Reformas en Centros propios 25.000 25.000 8.946 35,8% 8.946 4071 A50001 A5410 2200 232102 Material de oficina de Centros de Juventud 1.000 1.000 40 4,0% 40 4072 A50001 A5410 2200 336100 Material de oficina de Centros de Deporte 5.000 5.000 1.866 37,3% 1.866 4073 A50001 A5410 2239 336100 Gastos de traslado al Pabellón Navarra Arena 230.000 230.000 0 0,0% 0 4074 A50001 A5410 2269 336100 Actividades propias de infraestructuras 10 10 0 0,0% 0 4075 A50001 A5410 2269 336102 Censo de Instalaciones Deportivas 3.300 3.300 0 0,0% 0 4076 A50001 A5410 2271 232100 Limpieza de Centros de Juventud 116.900 140.861 57.651 40,9% 56.584 4077 A50001 A5410 2271 336100 Limpieza de Centros de Deporte 149.800 177.529 74.639 42,0% 74.639 4078 A50001 A5410 2279 232100 Asistencias técnicas en Centros de Juventud 20.000 16.000 7.133 44,6% 5.908 4079 A50001 A5410 2279 336100 Sede Federaciones y Centros de Deporte: Limpieza, mantenimiento, conducción del edificio y asistencias técnicas 395.500 384.500 58.726 15,3% 56.756 4080 A50001 A5410 2279 336102 Nueva sede INDJ y Federaciones: Limpieza, mantenimiento, conducción del edificio y asistencias técnicas 35.000 98.110 40.879 41,7% 40.879 4081 A50001 A5410 2279 336103 (E) Tarjeta Deporte - Kirol Txartela 18.000 18.000 0 0,0% 0 4082 A50001 A5410 2280 232100 Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Juventud 96.500 78.685 48.614 61,8% 39.088 4083 A50001 A5410 2280 336100 Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Deporte 300.000 246.203 129.107 52,4% 124.571 4084 A50001 A5410 2280 336102 Sede Federaciones: energía eléctrica, agua y calefacción 25.000 20.600 10.385 50,4% 9.115 4085 A50001 A5410 2281 232100 Combustibles y lubricantes para equipos de Centros de Juventud 100 100 0 0,0% 0 4086 A50001 A5410 2281 336100 Combustibles y lubricantes para equipamientos de Centros de Deporte 1.000 1.000 0 0,0% 0 4087 A50001 A5410 2299 232100 Funcionamiento de Centros de Juventud 30.000 30.000 14.974 49,9% 10.714 4088 A50001 A5410 2299 336100 Mantenimiento y funcionamiento del Pabellón Polideportivo de Navarra 140.000 140.000 60.786 43,4% 54.845 4089 A50001 A5410 2299 336102 Funcionamiento de Centros de Deporte 135.000 135.000 43.954 32,6% 37.324 4090 A50001 A5410 2299 336103 Sede Federaciones: funcionamiento 6.000 6.000 3.770 62,8% 3.770 4091 A50001 A5410 4400 336100 NICDO: Pabellón Navarra Arena. 110.000 110.000 0 0,0% 0 4092 A50001 A5410 4609 336100 Subvención para elaboración de planes de instalaciones EELL 30.000 30.000 0 0,0% 0 4093 A50001 A5410 6021 336102 Pabellón Polideportivo Navarra Arena 5.241.870 5.491.870 1.532.158 27,9% 770.569 4094 A50001 A5410 6021 336103 Remodelaciones en Centros propios 360.000 530.000 0 0,0% 0 4095 A50001 A5410 6050 336100 Equipamiento del Pabellón Navarra Arena 1.169.787 749.787 0 0,0% 0 4096 A50001 A5410 6059 232100 Equipamiento de Centros de Juventud 35.000 35.000 2.843 8,1% 2.843 4097 A50001 A5410 6059 336100 Equipamiento de Centros de Deporte 35.000 35.000 2.461 7,0% 1.922 4098 A50001 A5410 7819 336100 Recuperación, marcaje, homologación y mejora de los senderos 40.000 40.000 0 0,0% 0 4099 A50001 A5410 7819 336102 Subvención para el proyecto POCTEFA Belarouat - FNDME 60.423 60.423 0 0,0% 0 4100 A50001 A5420 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 246.587 220.342 110.948 50,4% 110.948 4101 A50001 A5420 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 18.720 18.720 9.360 50,0% 9.360 4102 A50001 A5420 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.909 34.465 16.215 47,0% 16.215 4103 Total A50001-Infraestructuras de deporte y de juventud 9.654.223 9.666.804 2.511.138 26,0% 1.712.585 4104 A50002 A5000 2269 336100 Consejo Navarro del Deporte 1.000 1.000 0 0,0% 0 4105 A50002 A5000 2269 336102 Comité de Justicia Deportiva de Navarra 20.000 20.000 0 0,0% 0 4106 A50002 A5100 1100 336100 Retribuciones del personal eventual 51.515 51.515 25.757 50,0% 25.757 4107 A50002 A5100 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 19.909 19.909 9.954 50,0% 9.954 4108 A50002 A5100 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 4109 A50002 A5100 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 4110 A50002 A5100 2268 336100 Premios, concursos y certámenes 4.500 4.500 0 0,0% 0 4111 A50002 A5100 2269 336100 Actividades de la Subdirección de Deporte 10.000 10.000 8.077 80,8% 8.077 4112 A50002 A5110 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 151.781 151.781 75.850 50,0% 75.850 4113 A50002 A5110 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 4114 A50002 A5110 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 4115 A50002 A5110 2269 336100 Actividades propias para la promoción deportiva 30.000 30.000 3.746 12,5% 2.049 4116 A50002 A5110 2269 336102 Juegos Deportivos de Navarra 1.190.000 1.190.000 529.348 44,5% 496.358 4117 A50002 A5110 2269 336103 Actividades para la promoción de la actividad física y la salud 15.000 15.000 0 0,0% 0 4118 A50002 A5110 2269 336104 Acciones del Plan para el fomento de los deportes autóctonos 15.000 15.000 4.726 31,5% 256 4119 A50002 A5110 2269 336105 (E) Acciones del Plan de Mujer y Deporte 27.000 27.000 4.309 16,0% 3.139 4120 A50002 A5110 2269 336106 Acciones del Plan del Voluntariado deportivo 10.000 10.000 1.600 16,0% 1.600 4121 A50002 A5110 2269 336107 (E) Acciones del Plan de valores del deporte 35.000 35.000 8.613 24,6% 8.477 4122 A50002 A5110 2269 336108 (E) Actividades deportivas accesibles (diversidad funcional) 20.000 20.000 0 0,0% 0 4123 A50002 A5110 4400 336102 (E) NICDO: Campaña escolar de esquí 35.500 35.500 0 0,0% 0 4124 A50002 A5110 4609 336100 Ayudas para actividades deportivas de Entes Locales 284.500 256.540 0 0,0% 0 4125 A50002 A5110 4709 336100 Campañas Escolares de actividades en la Naturaleza 40.000 40.000 0 0,0% 0 4126 A50002 A5110 4811 336100 Subvención para Proyectos Deportivos de Centros Escolares 80.000 72.270 0 0,0% 0 4127 A50002 A5110 4819 336100 Campaña Escolar de Vela de la Federación Navarra de Vela 115.000 115.000 59.614 51,8% 59.614 4128 A50002 A5110 4819 336102 Actividades de iniciación deportiva dirigida a Centros Educativos 5.000 5.000 0 0,0% 0 4129 A50002 A5110 4819 336103 Ayudas a programas de ejercicio físico y salud, +60, crónicos, etc. en AEDONA 20.000 20.000 0 0,0% 0 4130 A50002 A5120 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 277.082 273.689 135.913 49,7% 135.913 4131 A50002 A5120 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 4132 A50002 A5120 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 4133 A50002 A5120 2269 336100 Actividades de cooperación deportiva 30.000 30.000 23.042 76,8% 20.897 4134 A50002 A5120 2269 336103 Intercambios deportivos 6.000 6.000 0 0,0% 0 4135 A50002 A5120 4300 336100 Fundación Miguel Induráin Fundazioa: plan de actuación contrato - programa 475.000 475.000 325.000 68,4% 325.000 4136 A50002 A5120 4809 336100 Ayudas para alimentación de deportistas 20.000 20.000 3.575 17,9% 3.575 4137 A50002 A5120 4819 336100 Subvenciones a federaciones 1.970.000 2.044.867 1.011.930 49,5% 1.011.930 4138 A50002 A5120 4819 336106 Indumentaria de las selecciones deportivas de Navarra 41.800 41.800 9.647 23,1% 9.647 4139 A50002 A5120 4819 336108 Apoyo a la organización de acontecimientos deportivos 155.000 155.000 0 0,0% 0 4140 A50002 A5120 4819 336109 Entidades deportivas. Acuerdos y ayudas 2.060.000 2.060.000 1.404.546 68,2% 1.205.918 4141 A50002 A5120 4819 336110 Deporte de rendimiento de Navarra: tecnificación deportiva y selecciones navarras 557.000 592.690 192.972 32,6% 192.972 4142 A50002 A5120 7819 336100 Equipamiento de las federaciones deportivas 21.400 21.400 8.280 38,7% 8.280 4143 A50002 A5130 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 239.862 239.862 119.931 50,0% 119.931 4144 A50002 A5130 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 4145 A50002 A5130 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.591 36.591 18.295 50,0% 18.295 4146 A50002 A5130 2202 336100 Revistas, publicaciones y libros de ciencias y medicina del deporte 5.000 5.500 41 0,7% 41 4147 A50002 A5130 2269 336100 Atención médica a deportistas 45.000 45.000 18.741 41,6% 14.355 4148 A50002 A5130 2279 336100 Formación permanente de técnicos y gestores deportivos 20.000 19.500 8.306 42,6% 1.396 4149 A50002 A5130 2279 336102 Asistencias técnicas específicas del CEIMD 83.560 90.700 38.915 42,9% 25.022 4150 A50002 A5130 4809 336100 Becas para la investigación deportiva 10.500 5.212 0 0,0% 0 4151 A50002 A5130 4809 336102 Becas concedidas 10 5.298 5.086 96,0% 5.086 4152 A50002 A5130 4809 336103 Subvenciones para reconocimientos médicos 20.000 20.000 0 0,0% 0 4153 A50002 A5130 4809 336104 Ayudas a la formación deportiva 35.000 35.000 0 0,0% 0 4154 A50002 A5130 6057 336100 Equipos médicos 15.000 15.000 1.039 6,9% 1.039 4155 A50002 A5140 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 289.539 254.514 130.950 51,5% 130.950 4156 A50002 A5140 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 39.896 15.588 39,1% 15.588 4157 A50002 A5140 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 42.356 61.214 30.607 50,0% 30.607 4158 A50002 A5400 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 10 10 0 0,0% 0 4159 A50002 A5400 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 4160 A50002 A5400 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 4161 Total A50002-Promoción de la práctica deportiva 8.636.515 8.738.849 4.233.998 48,5% 3.967.574 4162 A50003 A5200 1100 232100 Retribuciones del personal eventual 51.515 51.515 25.619 49,7% 25.619 4163 A50003 A5200 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 56.500 42.778 13.102 30,6% 13.102 4164 A50003 A5200 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 4165 A50003 A5200 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.909 19.909 9.954 50,0% 9.954 4166 A50003 A5210 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 149.332 132.588 73.824 55,7% 73.824 4167 A50003 A5210 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 28.713 13.727 47,8% 13.727 4168 A50003 A5210 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 13.274 13.274 6.601 49,7% 6.601 4169 A50003 A5210 2269 232102 Acciones transversales 30.000 30.000 3.944 13,1% 3.944 4170 A50003 A5210 2269 232103 ENAJ: Actividades de educación no formal 20.000 20.000 3.150 15,8% 0 4171 A50003 A5210 2269 232107 Observatorio Joven 45.000 45.000 5.510 12,2% 5.510 4172 A50003 A5210 2269 232110 Presupuestos participativos con juventud 30.000 30.000 708 2,4% 708 4173 A50003 A5210 4809 232100 Becas de formación para personal técnico en prácticas 20.000 7.207 0 0,0% 0 4174 A50003 A5210 4809 232102 Ayudas para formación juvenil 25.000 25.000 3.375 13,5% 3.125 4175 A50003 A5210 4809 232103 Ayudas concedidas 10 12.803 6.334 49,5% 6.334 4176 A50003 A5220 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 114.728 114.728 57.277 49,9% 57.277 4177 A50003 A5220 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 4178 A50003 A5220 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.909 19.909 9.954 50,0% 9.954 4179 A50003 A5220 2269 232100 Programa emprendimiento joven 15.000 15.000 739 4,9% 739 4180 A50003 A5220 2269 232103 (E) Acciones para el apoyo y fomento de la participación de la juventud 23.000 23.000 6.000 26,1% 6.000 4181 A50003 A5220 2269 232104 Programas de fomento: arte joven, solidaridad, consumo y otros 60.000 60.000 240 0,4% 240 4182 A50003 A5220 2269 232105 (E) Programas de movilidad juvenil 105.000 105.000 8.740 8,3% 8.740 4183 A50003 A5220 2269 232107 Carné joven 10.000 149.153 26.281 17,6% 17.330 4184 A50003 A5220 4609 232103 (E) Subvenciones para programas de Juventud de Entidades Locales y planes locales 300.000 300.000 0 0,0% 0 4185 A50003 A5220 4809 232100 Premios, concursos y certámenes 25.000 25.000 0 0,0% 0 4186 A50003 A5220 4809 232102 Premios, concursos y certámenes de Carné Joven 0 13.500 0 0,0% 0 4187 A50003 A5220 4809 232103 Subvenciones de Carné Joven 0 4.000 0 0,0% 0 4188 A50003 A5220 4819 232100 (E) Subvenciones de programas de asociaciones juveniles 130.000 130.000 0 0,0% 0 4189 A50003 A5220 4819 232102 (E) Consejo de la Juventud 107.000 107.000 47.435 44,3% 47.435 4190 A50003 A5220 6094 232100 Carné Joven: Aplicaciones informáticas 10 10 0 0,0% 0 4191 A50003 A5220 7609 232100 (E) Subvención a la Red de información Juvenil de Entidades Locales 71.000 71.000 0 0,0% 0 4192 A50003 A5220 7819 232100 Subvención a la Red de información Juvenil de Asociaciones 4.000 4.000 0 0,0% 0 4193 A50003 A5220 7819 232102 (E) Equipamiento asociaciones juveniles 5.645 5.645 0 0,0% 0 4194 Total A50003-Promoción de actividades para la juventud 1.470.761 1.605.752 322.514 20,1% 310.163 4195 Total A50-Promoción del deporte y de la juventud 21.662.368 21.901.658 7.912.783 36,1% 6.823.933 4196 Total A5-Instituto Navarro de Deporte y Juventud 21.662.368 21.901.658 7.912.783 36,1% 6.823.933 4197 Total A-Departamento de Cultura, Deporte y Juventud 56.649.964 56.901.315 21.057.179 37,0% 19.756.913 4198 B00000 B0000 1000 912100 Retribuciones de altos cargos 239.992 239.992 119.996 50,0% 119.996 4199 B00000 B0000 1100 912100 Retribuciones del personal eventual 90.448 90.448 45.224 50,0% 45.224 4200 B00000 B0000 1200 912100 Retribuciones del personal fijo 10 10 0 0,0% 0 4201 B00000 B0000 1210 912100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 4202 B00000 B0000 1211 912100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 4203 B00000 B0000 2202 912100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 6.000 6.000 1.686 28,1% 1.686 4204 B00000 B0000 2269 912100 Gastos diversos de la Sra. Presidenta 8.500 8.500 883 10,4% 824 4205 B00000 B0000 2301 912100 Gastos de viaje de la Sra. Presidenta y Gabinete 13.000 13.000 1.281 9,9% 1.281 4206 Total B00000-Dirección del Gobierno de Navarra 357.970 357.970 169.069 47,2% 169.010 4207 B00001 B0001 1000 331100 Retribuciones de altos cargos 65.841 65.841 32.920 50,0% 32.920 4208 B00001 B0001 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 52.508 52.508 26.254 50,0% 26.254 4209 B00001 B0001 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 91.307 91.307 45.613 50,0% 45.613 4210 B00001 B0001 1200 331100 Retribuciones del personal fijo 10 10 0 0,0% 0 4211 B00001 B0001 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 10 10 0 0,0% 0 4212 B00001 B0001 1210 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 4213 B00001 B0001 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 4214 B00001 B0001 1211 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 4215 B00001 B0001 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 4216 B00001 B0001 2269 921100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 7.000 7.000 1.054 15,1% 1.004 4217 B00001 B0001 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 7.000 7.000 2.197 31,4% 2.020 4218 B00001 B0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 262.311 262.311 131.089 50,0% 131.089 4219 B00001 B0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 4220 B00001 B0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 79.635 79.635 39.676 49,8% 39.676 4221 B00001 B0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 46.710 8.927 0 0,0% 0 4222 B00001 B0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 2.172 18.460 8.967 48,6% 8.967 4223 B00001 B0100 1400 921100 Retribuciones personales 483.198 496.777 227.069 45,7% 227.069 4224 B00001 B0100 1600 921100 Seguridad social 587.470 587.470 274.754 46,8% 274.754 4225 B00001 B0100 2061 921100 Arrendamientos y licencias informáticas 2.000 2.000 519 25,9% 519 4226 B00001 B0100 2120 921100 Conservación y reparación de edificios 2.000 2.000 0 0,0% 0 4227 B00001 B0100 2150 921100 Conservación y reparación de mobiliario y enseres 1.000 1.000 0 0,0% 0 4228 B00001 B0100 2160 921100 Conservación y reparación de equipos 1.500 1.500 27 1,8% 27 4229 B00001 B0100 2200 921100 Material de oficina 4.000 4.000 1.823 45,6% 1.606 4230 B00001 B0100 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 1.000 40 4,0% 0 4231 B00001 B0100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte 1.000 1.000 0 0,0% 0 4232 B00001 B0100 2269 921102 Gastos diversos 2.000 2.000 348 17,4% 223 4233 B00001 B0100 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros 1.000 1.000 0 0,0% 0 4234 B00001 B0100 2301 921102 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 224 11,2% 224 4235 B00001 B0100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 4236 B00001 B0100 4809 921102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 4237 B00001 B0100 6020 921100 Acondicionamiento edificios 10 10 0 0,0% 0 4238 B00001 B0100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina 10.000 10.000 5.014 50,1% 4.715 4239 B00001 B0100 6060 921100 Equipos informáticos 20.000 20.000 6.661 33,3% 6.661 4240 B00001 B0100 6094 921100 Programas informáticos 10.000 10.000 0 0,0% 0 4241 B00001 B0130 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 48.307 48.307 24.153 50,0% 24.153 4242 B00001 B0130 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 4243 B00001 B0130 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 4244 Total B00001-Dirección y servicios generales del Departamento 1.791.079 1.783.162 828.401 46,5% 827.493 4245 B00002 B5000 1100 145100 Retribuciones del personal eventual 76.926 76.926 38.463 50,0% 38.463 4246 B00002 B5000 1200 145100 Retribuciones del personal fijo 90.910 90.910 17.746 19,5% 17.746 4247 B00002 B5000 1210 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 4248 B00002 B5000 1211 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 20 20 0 0,0% 0 4249 B00002 B5000 2020 145100 Gastos de alquiler 22.195 22.195 8.270 37,3% 7.378 4250 B00002 B5000 2120 145100 Conservación y reparación de edificios 2.000 2.000 0 0,0% 0 4251 B00002 B5000 2200 145100 Material de oficina 1.000 1.000 0 0,0% 0 4252 B00002 B5000 2202 145100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 0 0,0% 0 4253 B00002 B5000 2239 145100 Mensajería, reparto y transporte 500 500 79 15,8% 79 4254 B00002 B5000 2240 145100 Primas de seguros de edificios y locales 1.000 551 551 100,0% 551 4255 B00002 B5000 2263 145100 Gastos jurídicos 3.000 3.000 0 0,0% 0 4256 B00002 B5000 2264 145100 Gastos de comunidad de propietarios 3.000 0 0 - 0 4257 B00002 B5000 2266 145100 Foros Permanentes de Encuentro 90.000 90.000 0 0,0% 0 4258 B00002 B5000 2266 145102 Promoción de Navarra en el exterior 20.000 20.000 4.047 20,2% 4.047 4259 B00002 B5000 2266 145103 Difusión y divulgación de programas, fondos y temáticas de la UE 9.000 9.000 2.487 27,6% 2.487 4260 B00002 B5000 2269 145100 Gastos diversos 1.500 6.949 4.111 59,2% 4.111 4261 B00002 B5000 2271 145100 Servicio de limpieza 1.000 1.000 0 0,0% 0 4262 B00002 B5000 2276 145100 Estudios y trabajos técnicos 10.000 10.000 3.000 30,0% 3.000 4263 B00002 B5000 2280 145100 Energía eléctrica y agua 2.000 0 0 - 0 4264 B00002 B5000 2301 145100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 3.476 69,5% 3.476 4265 B00002 B5000 4701 145100 Ayudas Programa Europa + Cerca 10.000 10.000 0 0,0% 0 4266 Total B00002-Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas 351.061 351.061 82.229 23,4% 81.337 4267 Total B00-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas e institucionales 2.500.110 2.492.193 1.079.699 43,3% 1.077.840 4268 Total B0-Dirección y servicios generales del departamento 2.500.110 2.492.193 1.079.699 43,3% 1.077.840 4269 B10000 B1000 1000 921500 Retribuciones de altos cargos 56.415 56.415 28.207 50,0% 28.207 4270 B10000 B1000 1200 921500 Retribuciones del personal fijo 58.789 58.791 29.349 49,9% 29.349 4271 B10000 B1000 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 8 0 0,0% 0 4272 B10000 B1000 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 4273 B10000 B1000 2202 921100 Prensa, suscripciones y agencias de noticias 1.600 1.600 1.465 91,6% 1.465 4274 B10000 B1000 2266 921100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas 1.000 1.000 0 0,0% 0 4275 B10000 B1000 2269 921100 Gastos diversos 500 500 0 0,0% 0 4276 B10000 B1000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 807 40,4% 807 4277 B10000 B1000 4459 921100 Participación en la Eurorregión Aquitania-Euskadi-Navarra 550.000 550.000 0 0,0% 0 4278 B10000 B1000 4459 921102 Participación en la Conferencia Atlántica Transpirenaica 1.000 1.000 0 0,0% 0 4279 B10000 B1000 7819 921100 (E) Convenio Transfronterizo con Asociación Etxauzia 80.000 80.000 0 0,0% 0 4280 Total B10000-Actividades generales de la Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales 751.324 751.324 59.829 8,0% 59.829 4281 B10001 B1100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo 111.534 121.435 51.666 42,5% 51.666 4282 B10001 B1100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 39.170 10.446 10.445 100,0% 10.445 4283 B10001 B1100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.909 47.082 17.525 37,2% 17.525 4284 B10001 B1100 2061 921100 Arrendamientos y licencias informáticas 10 10 0 0,0% 0 4285 B10001 B1100 2200 921500 Material de oficina y telecomunicaciones 7.600 7.100 2.989 42,1% 2.524 4286 B10001 B1100 2262 921500 Publicidad institucional 911.034 902.152 281.200 31,2% 216.020 4287 B10001 B1100 2262 921502 Actividades de patrocinio 30.000 32.986 7.986 24,2% 7.986 4288 B10001 B1100 2266 921500 Actividades de promoción 30.000 4.950 4.950 100,0% 4.950 4289 B10001 B1100 2269 921500 Gastos diversos 3.000 2.531 1.509 59,6% 652 4290 B10001 B1100 4809 921500 Convenio con la Asociación de Periodistas para la Oficina Internacional SF 30.000 30.000 15.000 50,0% 15.000 4291 B10001 B1110 1200 921500 Retribuciones del personal fijo 242.240 200.288 112.637 56,2% 112.637 4292 B10001 B1110 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 4293 B10001 B1110 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 39.170 39.170 19.585 50,0% 19.585 4294 B10001 B1110 2202 921500 Seguimiento y estudios medios comunicación 95.000 95.000 37.946 39,9% 10.343 4295 B10001 B1110 2271 921500 Limpieza de la sala de prensa 20.000 18.352 7.646 41,7% 7.646 4296 B10001 B1110 2276 921500 Fotografía y producción audiovisual 60.000 61.648 26.597 43,1% 12.148 4297 B10001 B1110 2276 921502 Comunicación en Seguridad y Emergencias 25.000 25.969 6.838 26,3% 6.838 4298 B10001 B1110 2279 921503 Asistencia técnica para la gestión de la sala de prensa 45.000 45.000 14.219 31,6% 14.219 4299 B10001 B1110 6054 921500 Renovación equipo técnico Sala Prensa 0 30.946 30.946 100,0% 30.946 4300 Total B10001-Comunicación y publicidad institucional 1.708.677 1.675.074 649.684 38,8% 541.130 4301 B10002 B1120 1200 921500 Retribuciones del personal fijo 73.826 92.105 35.607 38,7% 35.607 4302 B10002 B1120 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 28.734 9.140 31,8% 9.140 4303 B10002 B1120 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 20.635 16.047 77,8% 16.047 4304 B10002 B1120 2266 921500 Formación 3.000 3.000 0 0,0% 0 4305 B10002 B1120 2273 921500 Actualización y mantenimiento del portal navarra.es 140.000 140.000 5.000 3,6% 5.000 4306 B10002 B1120 2276 921500 Trabajos de traducción de contenidos 70.000 70.000 16.700 23,9% 16.700 4307 Total B10002-Portal navarra.es 286.846 354.475 82.493 23,3% 82.493 4308 B10003 B1100 4709 921500 Ayudas a la producción audiovisual navarra 1.150.000 1.143.298 142.714 12,5% 142.714 4309 B10003 B1100 4819 921500 (E) Convocatoria subvenciones medios de comunicación online sin ánimo de lucro 90.000 90.000 0 0,0% 0 4310 Total B10003-Promoción del sector audiovisual 1.240.000 1.233.298 142.714 11,6% 142.714 4311 B10004 B1200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 51.515 51.515 25.757 50,0% 25.757 4312 B10004 B1200 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 4313 B10004 B1200 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 4314 B10004 B1210 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 139.290 163.268 77.615 47,5% 77.615 4315 B10004 B1210 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.788 0 0 0,0% 0 4316 B10004 B1210 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 72.122 92.910 44.170 47,5% 44.170 4317 B10004 B1210 2160 921100 Reparación y conservación de equipos 1.000 1.000 178 17,8% 178 4318 B10004 B1210 2200 921100 Material de oficina y fotocopiadora 1.500 1.899 768 40,5% 768 4319 B10004 B1210 2202 921100 Suscripciones 1.500 1.101 1.101 100,0% 1.101 4320 B10004 B1210 2219 921100 Objetos conmemorativos 18.000 18.000 3.731 20,7% 3.731 4321 B10004 B1210 2220 921100 Servicios de telecomunicaciones 10 10 0 0,0% 0 4322 B10004 B1210 2239 921100 Portes 2.000 2.000 68 3,4% 0 4323 B10004 B1210 2261 921100 Atenciones protocolarias y representativas 165.990 165.990 77.902 46,9% 64.702 4324 B10004 B1210 2269 921100 Gastos diversos 15.000 25.000 7.665 30,7% 6.630 4325 B10004 B1210 2269 921102 Organización y celebración de eventos institucionales 130.000 130.000 2.794 2,1% 2.794 4326 B10004 B1210 2270 921100 Servicio de lavandería 2.000 2.000 329 16,4% 242 4327 B10004 B1210 2279 921100 Actividades de promoción de Navarra en otras regiones 20.000 20.000 17.089 85,4% 12.105 4328 B10004 B1210 2279 921102 Trabajos de hostelería realizados por terceros 7.000 7.000 0 0,0% 0 4329 B10004 B1210 2279 921103 Relaciones ciudadanas e institucionales 20.000 10.000 0 0,0% 0 4330 B10004 B1210 2285 921100 Vestuario del personal auxiliar 10.000 10.000 2.763 27,6% 2.763 4331 B10004 B1210 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 3.337 66,7% 2.874 4332 B10004 B1210 4709 921100 Premios de Edición Lázaro Galdeano 6.000 6.000 0 0,0% 0 4333 B10004 B1210 4819 921100 Ayuda a Hermanitas de los Pobres (eliminación de tarjetas de Navidad) 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 4334 B10004 B1210 4819 921102 Fundación Navarra Solidaria Argentina. Ayudas a navarros o sus descendientes en situación de especial necesidad 16.000 16.000 0 0,0% 0 4335 B10004 B1210 4819 921103 Delegación Diocesana de Misiones Pamplona-Tudela. Infraestructura de las Javieradas 3.000 3.000 3.000 100,0% 3.000 4336 B10004 B1210 6059 921100 Adquisición de mobiliario y otros equipamientos 3.000 3.000 0 0,0% 0 4337 B10004 B1210 6094 921100 Adquisición de programas informáticos 2.000 2.000 0 0,0% 0 4338 Total B10004-Actuaciones protocolarias 722.735 746.693 278.266 37,3% 258.430 4339 B10005 B1220 1200 921900 Retribuciones del personal fijo 343.324 332.521 160.021 48,1% 160.021 4340 B10005 B1220 1210 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 19.909 9.954 50,0% 9.954 4341 B10005 B1220 1211 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 4342 B10005 B1220 2061 921900 Licencias programas informáticos 2.000 2.000 0 0,0% 0 4343 B10005 B1220 2120 921900 Mantenimiento del almacén y de la tienda de publicaciones 10.000 18.000 8.537 47,4% 8.360 4344 B10005 B1220 2140 921900 Gastos de mantenimiento de vehículos 2.118 2.718 1.148 42,2% 1.148 4345 B10005 B1220 2200 921900 Papelería y material de oficina 1.000 1.000 355 35,5% 243 4346 B10005 B1220 2239 921900 Portes 4.000 4.000 449 11,2% 419 4347 B10005 B1220 2264 921900 Gastos de comunidad de locales 6.200 6.200 3.646 58,8% 3.646 4348 B10005 B1220 2271 921900 Limpieza de locales 20.000 20.000 8.309 41,5% 8.309 4349 B10005 B1220 2279 921900 Trabajos de asistencia. Tienda de Publicaciones 15.000 0 0 - 0 4350 B10005 B1220 2280 921900 Energía eléctrica, agua y gas 15.000 15.000 4.937 32,9% 4.513 4351 B10005 B1220 2301 921900 Locomoción y gastos de viaje 500 500 0 0,0% 0 4352 B10005 B1220 2400 921900 Edición de libros, publicaciones, audiovisuales y otros 146.660 153.060 19.366 12,7% 19.366 4353 B10005 B1220 4309 921900 Fundación Amado Alonso para la financiación de programas 6.000 6.000 0 0,0% 0 4354 B10005 B1220 4309 921902 Subvención Asociación Gerediaga para Feria del libro de Durango 10.000 10.000 0 0,0% 0 4355 Total B10005-Publicaciones 601.721 590.918 216.723 36,7% 215.980 4356 B10006 B1200 1200 144100 Retribuciones del personal fijo 66.526 51.088 21.318 41,7% 21.318 4357 B10006 B1200 1210 144100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 4358 B10006 B1200 1211 144100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 2.911 0 0,0% 0 4359 B10006 B1200 2269 144100 (E) Actividades con la diáspora navarra 60.000 60.000 4.719 7,9% 4.719 4360 B10006 B1200 4819 144103 Día del Navarro Ausente - Federación Nacional de Hogares Navarros 20.000 20.000 5.000 25,0% 5.000 4361 B10006 B1200 4819 144104 Ayudas a centros navarros en otras comunidades 40.000 40.000 0 0,0% 0 4362 B10006 B1200 4819 144105 Ayudas a casas regionales en Navarra 24.000 24.000 0 0,0% 0 4363 B10006 B1200 4900 144100 Ayudas a centros navarros en el exterior 30.000 30.000 0 0,0% 0 4364 B10006 B1200 4900 144103 Encuentro de las colectividades navarras de Argentina y de Chile 15.000 21.702 0 0,0% 0 4365 B10006 B1200 4900 144104 (E) Encuentro con Colectividades Navarras de República Argentina. Centro Navarro de Rosario 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 4366 B10006 B1200 7819 144100 Adquisición y mejora de locales y equipos en centros navarros en el exterior 12.000 12.000 0 0,0% 0 4367 B10006 B1200 7819 144102 Adquisición y mejora de locales y equipos en casas regionales en Navarra 10.000 10.000 0 0,0% 0 4368 B10006 B1200 7819 144103 Adquisición y mejora de locales y equipos de centros navarros en otras CCAA 10.000 10.000 0 0,0% 0 4369 Total B10006-Relaciones con Centros Regionales 307.546 301.711 51.037 16,9% 51.037 4370 B10007 B1300 1200 924900 Retribuciones del personal fijo 51.515 51.515 20.511 39,8% 20.511 4371 B10007 B1300 1210 924900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 4372 B10007 B1300 1211 924900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 26.640 8.233 30,9% 8.233 4373 B10007 B1300 2020 924902 Limpieza y estancia en Oficina C/ Amaya Pamplona 10.000 10.000 3.757 37,6% 3.146 4374 B10007 B1300 6050 924900 Mobiliario y equipamiento 10 10 0 0,0% 0 4375 B10007 B1310 1200 924900 Retribuciones del personal fijo 86.209 46.392 23.196 50,0% 23.196 4376 B10007 B1310 1210 924900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 4377 B10007 B1310 1211 924900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 50.659 50.659 25.268 49,9% 25.268 4378 B10007 B1310 2020 924900 Gastos de alquiler OAC Tudela 61.300 62.800 31.349 49,9% 26.124 4379 B10007 B1310 2279 924900 Encargo a TRACASA Instrumental. Teléfono de atención ciudadana 012 600.890 615.998 0 0,0% 0 4380 B10007 B1310 2279 924903 Gastos de mantenimiento de oficinas Atención ciudadana 30.000 28.500 2.706 9,5% 2.152 4381 B10007 B1310 2279 924904 Encargo a NASERTIC. Gestión Oficinas Atención ciudadana 224.110 224.110 72.778 32,5% 72.778 4382 B10007 B1310 2279 924905 Actividades y proyectos de atención ciudadana 100.000 84.892 3.291 3,9% 0 4383 B10007 B1320 1200 924900 Retribuciones del personal fijo 54.565 54.565 27.242 49,9% 27.242 4384 B10007 B1320 1210 924900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 4385 B10007 B1320 1211 924900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 65.823 65.823 32.860 49,9% 32.860 4386 B10007 B1320 2279 924906 Promoción de la participación ciudadana 130.000 130.000 30.245 23,3% 23.621 4387 B10007 B1320 4609 924900 Subvención a entidades locales para proyectos que fomenten la participación ciudadana 50.000 46.626 0 0,0% 0 4388 B10007 B1320 4819 924900 Subvención a asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro para proyectos que fomenten la participación ciudadana 30.000 33.374 0 0,0% 0 4389 Total B10007-Atención y participación ciudadana 1.545.121 1.531.934 281.435 18,4% 265.130 4390 Total B10-Comunicación y relaciones institucionales 7.163.970 7.185.427 1.762.181 24,5% 1.616.742 4391 Total B1-Comunicación y relaciones institucionales 7.163.970 7.185.427 1.762.181 24,5% 1.616.742 4392 B20000 B2000 1000 232500 Retribuciones de altos cargos 56.415 56.415 28.207 50,0% 28.207 4393 B20000 B2000 1200 232500 Retribuciones del personal fijo 10 30.199 4.431 14,7% 4.431 4394 B20000 B2000 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 4395 B20000 B2000 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 20.850 20.850 10.425 50,0% 10.425 4396 B20000 B2000 2120 232500 Reparaciones edificio 1.000 1.000 0 0,0% 0 4397 B20000 B2000 2200 232500 Material de oficina 2.500 2.500 725 29,0% 471 4398 B20000 B2000 2202 232500 Adquisición de fondos bibliográficos, prensa, suscripciones 14.000 14.000 3.256 23,3% 3.247 4399 B20000 B2000 2264 232500 Gastos de comunidad de propietarios 4.650 4.650 2.325 50,0% 2.325 4400 B20000 B2000 2266 232500 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas 2.000 2.000 1.382 69,1% 1.250 4401 B20000 B2000 2271 232500 Limpieza de oficinas 10.712 10.712 1.909 17,8% 1.909 4402 B20000 B2000 2274 232500 Seguridad Edificio 10.940 10.940 538 4,9% 538 4403 B20000 B2000 2276 232500 Estudios y trabajos técnicos 40.000 40.000 1.005 2,5% 1.005 4404 B20000 B2000 2279 232500 Mantenimientos aseos y ascensor 1.732 1.732 0 0,0% 0 4405 B20000 B2000 2280 232500 Energía eléctrica, agua y calefacción 7.528 7.528 0 0,0% 0 4406 B20000 B2000 2284 232500 Suministro aseos 490 490 0 0,0% 0 4407 B20000 B2000 2301 232500 Locomoción y gastos de viaje 12.841 12.841 3.493 27,2% 3.493 4408 B20000 B2000 6020 232500 Adecuación de locales 10 10 0 0,0% 0 4409 B20000 B2000 6094 232500 Programas informáticos gestión memoria 10 10 0 0,0% 0 4410 Total B20000-Actividades generales del programa 185.698 215.887 57.696 26,7% 57.301 4411 B20001 B2000 2120 232500 Obras. Ley Memoria Histórica 32.000 32.000 21.052 65,8% 21.052 4412 B20001 B2000 2276 232500 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicación Ley Memoria Histórica 28.000 28.000 0 0,0% 0 4413 B20001 B2000 2276 232502 Actividades y programas de sensibilización en materia de Memoria 195.000 195.000 53.266 27,3% 33.644 4414 B20001 B2000 2276 232503 Actuaciones Fuerte de San Cristóbal 40.000 40.000 0 0,0% 0 4415 B20001 B2000 2276 232504 Encargo a NASERTIC. Trabajos técnicos Banco ADN 40.000 70.000 0 0,0% 0 4416 B20001 B2000 2276 232505 Fondo documental y audiovisual de la Memoria 140.000 109.950 1.456 1,3% 1.456 4417 B20001 B2000 2276 232506 Lugares de memoria 30.000 30.000 1.332 4,4% 1.257 4418 B20001 B2000 4455 232500 Convenio con la UPNA para la memoria histórica 80.000 80.000 0 0,0% 0 4419 B20001 B2000 4609 232502 Convenio mantenimiento con Parque de la Memoria de Sartaguda 12.000 12.000 11.180 93,2% 11.180 4420 B20001 B2000 4819 232500 Convenio con la Sociedad Aranzadi. Aplicación Ley Memoria Histórica 100.000 100.000 0 0,0% 0 4421 B20001 B2000 6089 232500 (E) Visibilización víctimas: rotulación, señalización. Adquisición de fondos archivísticos de memoria 60.000 60.000 1.306 2,2% 1.306 4422 B20001 B2120 1200 232500 Retribuciones del personal fijo 77.824 77.731 35.764 46,0% 35.764 4423 B20001 B2120 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 4424 B20001 B2120 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 4425 Total B20001-Políticas públicas de Memoria 834.844 834.701 125.355 15,0% 105.660 4426 B20002 B2100 1200 232500 Retribuciones del personal fijo 51.515 51.515 25.757 50,0% 25.757 4427 B20002 B2100 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 4428 B20002 B2100 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 4429 B20002 B2100 2269 232500 Actuaciones en materia de Víctimas no reconocidas de vulneraciones graves de Derechos Humanos 7.000 7.000 0 0,0% 0 4430 B20002 B2100 2276 232506 Actividades y programas de sensibilización y promoción de valores de paz, convivencia y DDHH 197.480 147.480 46.326 31,4% 45.680 4431 B20002 B2100 2276 232507 Educación para la paz y la convivencia 160.000 180.000 77.652 43,1% 72.655 4432 B20002 B2100 2276 232508 Actuaciones prevención de la violencia y la radicalización 30.000 30.000 0 0,0% 0 4433 B20002 B2100 4459 232500 Subvenciones a Universidades y centros de investigación: memoria, convivencia y DDHH 20.000 20.000 0 0,0% 0 4434 B20002 B2100 4609 232503 Subvenciones a entidades locales en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH 30.000 30.000 0 0,0% 0 4435 B20002 B2100 4609 232504 Subvenciones a entidades locales en proyectos de diversidad cultural 30.000 30.000 0 0,0% 0 4436 B20002 B2100 4809 232500 Subvenciones por acciones de violencia terrorista y otras violencias de motivación política 10 10 0 0,0% 0 4437 B20002 B2100 4819 232502 (E) Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con las víctimas 40.000 40.000 0 0,0% 0 4438 B20002 B2100 4819 232504 Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH 30.000 30.000 0 0,0% 0 4439 B20002 B2100 4819 232505 Convenio con SOS Racismo 54.500 54.500 54.500 100,0% 54.500 4440 B20002 B2100 7609 232500 (E) Subvenciones a entidades locales para actuaciones en materia de memoria, víctimas y DDHH 50.000 50.000 0 0,0% 0 4441 B20002 B2110 1200 232500 Retribuciones del personal fijo 63.887 63.887 31.943 50,0% 31.943 4442 B20002 B2110 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 4443 B20002 B2110 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 4444 B20002 B2130 1200 232500 Retribuciones del personal fijo 71.945 71.938 35.946 50,0% 35.946 4445 B20002 B2130 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 4446 B20002 B2130 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 4447 Total B20002-Actuaciones en materia de convivencia, víctimas y derechos humanos 836.397 806.390 272.125 33,7% 266.481 4448 Total B20-Paz, convivencia y derechos humanos 1.856.939 1.856.978 455.175 24,5% 429.441 4449 Total B2-Paz, convivencia y derechos humanos 1.856.939 1.856.978 455.175 24,5% 429.441 4450 B30000 B3000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos 56.415 56.415 28.207 50,0% 28.207 4451 B30000 B3000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 110.531 80.044 45.562 56,9% 45.562 4452 B30000 B3000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 28.413 10.113 35,6% 10.113 4453 B30000 B3000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.591 36.591 18.295 50,0% 18.295 4454 B30000 B3000 1220 334100 Retribuciones del personal contratado temporal 617 617 0 0,0% 0 4455 B30000 B3000 1250 334100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 68.276 90.584 56.557 62,4% 56.557 4456 B30000 B3000 1400 334100 Retribuciones personales 411.166 411.166 203.091 49,4% 203.091 4457 B30000 B3000 1600 334100 Seguridad social 405.402 405.402 212.669 52,5% 212.669 4458 B30000 B3000 1705 334100 Complemento por trabajo en turnos de noche 2.041 2.041 1.143 56,0% 1.143 4459 B30000 B3000 2120 334100 Mantenimiento, reparaciones y acondicionamiento 5.000 5.000 1.370 27,4% 202 4460 B30000 B3000 2200 334100 Material de oficina 5.157 5.157 2.001 38,8% 2.001 4461 B30000 B3000 2202 334100 Suscripciones y libros 884 884 536 60,6% 507 4462 B30000 B3000 2221 334100 Comunicaciones postales 4.000 5.054 1.623 32,1% 1.623 4463 B30000 B3000 2239 334100 Servicios de Mensajería 100 100 0 0,0% 0 4464 B30000 B3000 2262 334100 Publicidad y propaganda 7.000 27.000 10.954 40,6% 8.954 4465 B30000 B3000 2264 334100 Gastos de comunidad de propietarios 5.335 5.335 1.908 35,8% 1.590 4466 B30000 B3000 2269 334102 Gastos diversos 1.100 1.100 335 30,5% 335 4467 B30000 B3000 2269 334103 Sistemas de indicadores del euskera. POCTEFA-FEDER 10 10 0 0,0% 0 4468 B30000 B3000 2269 334104 Consejo Navarro del Euskera Euskararen Nafar Kontseilua 25.000 25.000 2.120 8,5% 1.696 4469 B30000 B3000 2269 334105 Programas europeos de fomento de la diversidad lingüística 24.000 22.500 15.000 66,7% 15.000 4470 B30000 B3000 2269 334106 Evaluación de las políticas lingüísticas y asesoramiento de las administraciones 82.500 95.137 3.180 3,3% 3.180 4471 B30000 B3000 2271 334100 Limpieza de oficinas 25.000 25.000 2.363 9,5% 2.363 4472 B30000 B3000 2273 334100 Servicios Informáticos 15.390 23.325 16.164 69,3% 16.164 4473 B30000 B3000 2280 334100 Energía eléctrica, agua y calefacción 1.827 2.100 903 43,0% 758 4474 B30000 B3000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 2.181 43,6% 2.181 4475 B30000 B3000 4809 334100 Indemnizaciones por responsabilidad civil 1.500 1.500 0 0,0% 0 4476 B30000 B3000 4809 334102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 4477 B30000 B3000 4809 334103 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 4478 B30000 B3000 4816 334100 Acuerdo con Euskaltzaindia para informes preceptivos y asesoramiento 169.000 169.000 0 0,0% 0 4479 B30000 B3000 6020 334100 Mantenimiento de locales 10 10 0 0,0% 0 4480 B30000 B3000 6050 334100 Mobiliario y equipo de oficina 4.000 4.000 0 0,0% 0 4481 B30000 B3000 6060 334100 Equipos informáticos 10.000 10.000 941 9,4% 941 4482 B30000 B3000 6094 334100 Aplicaciones informáticas 19.487 19.487 0 0,0% 0 4483 Total B30000-Actividades generales del programa 1.502.369 1.562.993 637.215 40,8% 633.131 4484 B30001 B3100 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 1.300.278 1.295.563 658.828 50,9% 658.828 4485 B30001 B3100 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 58.113 43.232 15.081 34,9% 15.081 4486 B30001 B3100 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 134.682 134.447 67.106 49,9% 67.106 4487 B30001 B3100 2061 334100 Licencias para la biblioteca especializada 318 318 0 0,0% 0 4488 B30001 B3100 2266 334100 Formación en euskera en las administraciones públicas 199.031 185.184 15.358 8,3% 14.467 4489 B30001 B3100 2276 334100 Trabajos de traducción de contenidos 215.000 215.000 40.005 18,6% 18.356 4490 B30001 B3100 4809 334100 (E) Ayudas a personas adultas para aprendizaje de euskera 100.000 100.000 0 0,0% 0 4491 B30001 B3100 4812 334100 Programa de ayudas a la investigación 10 10 0 0,0% 0 4492 B30001 B3100 4819 322900 (E) Ayudas a la enseñanza de euskera a personas adultas 800.000 800.000 459.465 57,4% 459.465 4493 Total B30001-Recursos lingüísticos 2.807.432 2.773.754 1.255.843 45,3% 1.233.302 4494 B30002 B3200 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 287.732 287.467 143.601 50,0% 143.601 4495 B30002 B3200 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 30.751 30.706 15.331 49,9% 15.331 4496 B30002 B3200 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 30.751 30.668 15.292 49,9% 15.292 4497 B30002 B3200 2262 334102 Sensibilización y fomento del uso del euskera 340.000 313.448 25.578 8,2% 22.994 4498 B30002 B3200 2276 334100 Estudios y proyectos sociolingüísticos 70.000 70.000 3.768 5,4% 3.768 4499 B30002 B3200 2276 334102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Base de Datos de la Toponimia Oficial de Navarra 31.545 31.545 0 0,0% 0 4500 B30002 B3200 4609 334100 Programa de ayudas para desarrollo del euskera en el ámbito municipal 700.000 700.000 0 0,0% 0 4501 B30002 B3200 4701 334100 Uso del euskera en el comercio y la empresa 80.000 80.000 0 0,0% 0 4502 B30002 B3200 4709 334100 (E) Ayudas para fomentar la presencia del euskera en los medios de comunicación 630.000 630.000 0 0,0% 0 4503 B30002 B3200 4709 334102 Promoción del euskera en las tecnologías de la información y la comunicación 40.000 40.000 0 0,0% 0 4504 B30002 B3200 4816 334100 Convenio con Eusko Ikaskuntza Sociedad de Estudios Vascos 40.000 40.000 0 0,0% 0 4505 B30002 B3200 4819 334100 Ayudas a entidades sociales sin ánimo de lucro para fomento del euskera 250.000 250.000 85.525 34,2% 85.525 4506 B30002 B3200 4819 334102 Uso del euskera en las Federaciones deportivas 20.000 20.000 7.149 35,7% 7.149 4507 B30002 B3200 4819 334103 (E) Convenio con la Asociación Federación Topagunea Euskara Elkarteen Federazioa 100.000 100.000 0 0,0% 0 4508 B30002 B3200 6081 334100 Estudio y divulgación del patrimonio inmaterial del euskera 26.000 26.000 2.602 10,0% 2.602 4509 B30002 B3200 6081 334102 Adquisición de fondos editoriales y audiovisuales 6.865 6.865 3.123 45,5% 0 4510 Total B30002-Planificación y promoción del euskera 2.683.644 2.656.698 301.968 11,4% 296.261 4511 Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 6.993.445 6.993.445 2.195.026 31,4% 2.162.694 4512 Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 6.993.445 6.993.445 2.195.026 31,4% 2.162.694 4513 B40000 B4000 1000 232200 Retribuciones de altos cargos 56.415 56.415 28.207 50,0% 28.207 4514 B40000 B4000 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 171.403 24.774 11.086 44,7% 11.086 4515 B40000 B4000 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 0 0 0,0% 0 4516 B40000 B4000 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 67.341 18.017 9.002 50,0% 9.002 4517 B40000 B4000 1220 232200 (E) Retribuciones del personal contratado temporal 120.010 120.010 22.493 18,7% 22.493 4518 B40000 B4000 1250 232200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 1.010 5.262 995 18,9% 995 4519 B40000 B4000 1400 232200 Retribuciones personales 101.314 109.011 52.614 48,3% 52.614 4520 B40000 B4000 1600 232200 Seguridad social 159.401 159.401 72.251 45,3% 72.251 4521 B40000 B4000 2120 232200 Reparación y conservación de edificios e instalaciones 500 1.134 181 15,9% 181 4522 B40000 B4000 2200 232200 Material de oficina 4.460 4.460 1.386 31,1% 1.229 4523 B40000 B4000 2202 232200 Suscripciones y archivo documental 1.000 1.100 549 49,9% 549 4524 B40000 B4000 2220 232200 Comunicaciones 500 500 0 0,0% 0 4525 B40000 B4000 2261 232200 Atenciones protocolarias y de representación 500 500 167 33,5% 167 4526 B40000 B4000 2264 232200 Gastos generales y de comunidad 15.500 14.866 2.513 16,9% 0 4527 B40000 B4000 2266 232200 Reuniones, conferencias, jornadas y formación 1.000 2.000 1.343 67,2% 1.343 4528 B40000 B4000 2269 232200 Otros gastos diversos 1.500 1.400 397 28,3% 160 4529 B40000 B4000 2271 232200 Servicio de limpieza 9.000 9.000 2.999 33,3% 2.999 4530 B40000 B4000 2273 232200 Servicios informáticos 165 165 141 85,7% 141 4531 B40000 B4000 2279 232200 Arrendamiento de servicios 10 10 0 0,0% 0 4532 B40000 B4000 2301 232200 Locomoción y gastos de viaje 5.000 4.000 1.675 41,9% 1.670 4533 B40000 B4000 4809 232200 Indemnizaciones por responsabilidad civil 10 10 0 0,0% 0 4534 B40000 B4000 4809 232202 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 4535 B40000 B4000 4809 232203 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 4536 B40000 B4000 6020 232200 Acondicionamiento edificio 10 10 0 0,0% 0 4537 B40000 B4000 6050 232200 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico 3.000 3.000 1.060 35,3% 1.060 4538 B40000 B4000 6060 232200 Equipos informáticos 3.600 3.877 3.877 100,0% 3.877 4539 B40000 B4000 6081 232200 Adquisición de fondos bibliográficos 400 400 0 0,0% 0 4540 B40000 B4000 6094 232200 Aplicaciones informáticas 1.500 1.223 300 24,5% 300 4541 Total B40000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad 744.478 540.565 213.236 39,4% 210.325 4542 B40001 B4100 2269 232200 (E) Actuaciones en materia de igualdad entre mujeres y hombres 208.000 208.000 65.579 31,5% 62.577 4543 B40001 B4100 2269 232202 (E) Ley Igualdad Social personas LGTBI+ y contra Discriminación por Orientación Sexual, Expresión e Identidad de Género 95.000 95.000 14.044 14,8% 11.941 4544 B40001 B4100 2269 232203 (E) Actuaciones en materia de transversalidad de género 55.000 55.000 0 0,0% 0 4545 B40001 B4100 4309 232200 Convenio con Fundación IPES para Servicio Centro Documentación y Biblioteca de mujeres 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 4546 B40001 B4100 4455 232200 Convenio con Universidad Pública de Navarra para Estudios de Género 10.000 10.000 0 0,0% 0 4547 B40001 B4100 4609 232200 (E) Transferencias a entidades locales para impulso de políticas de igualdad 450.000 450.000 330 0,1% 330 4548 B40001 B4100 4709 232200 (E) Transferencias para planes de igualdad en organizaciones 75.000 75.000 0 0,0% 0 4549 B40001 B4100 4809 232200 Transferencias para becas y proyectos de investigación 13.000 13.000 6.476 49,8% 6.476 4550 B40001 B4100 4819 232202 (E) Convenio con COMFIN para fomento de la participación de mujeres 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 4551 B40001 B4100 4819 232203 (E) Subvención Asociaciones de Mujeres y otras entidades sin animo de lucro 195.000 195.000 107.583 55,2% 107.583 4552 B40001 B4100 4819 232204 (E) Convenio con Kattalingorri para prestación servicio atención al colectivo LGTBI 90.000 90.000 90.000 100,0% 90.000 4553 B40001 B4100 4819 232205 (E) Convenio con FNMC para impulso políticas locales de igualdad entre mujeres y hombres 35.000 35.000 0 0,0% 0 4554 B40001 B4200 1100 232200 Retribuciones del personal eventual 51.515 51.515 25.619 49,7% 25.619 4555 B40001 B4200 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 108.375 202.151 100.331 49,6% 100.331 4556 B40001 B4200 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 0 30.750 15.375 50,0% 15.375 4557 B40001 B4200 4809 232300 Premio BERDINNA 0 3.000 3.000 100,0% 3.000 4558 Total B40001-Actuaciones para la igualdad de género 1.445.890 1.573.417 488.337 31,0% 483.233 4559 B40002 B4100 1100 232200 Retribuciones del personal eventual 51.515 51.515 25.619 49,7% 25.619 4560 B40002 B4100 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 41.234 41.233 20.505 49,7% 20.505 4561 B40002 B4100 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20 6.138 6.138 100,0% 6.138 4562 B40002 B4100 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 50.306 22.056 43,8% 22.056 4563 B40002 B4120 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 41.234 91.812 45.816 49,9% 45.816 4564 B40002 B4120 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.909 0 0 0,0% 0 4565 B40002 B4120 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 4566 "B40002 B4200 2269 232300 Programa de prevención y sensibilización ""Violencia de género""" 152.465 152.465 7.810 5,1% 4.276 4567 B40002 B4200 2269 232302 (E) Desarrollo y actuaciones del Plan de Acción de la Ley de Violencia 100.000 100.000 6.826 6,8% 6.826 4568 B40002 B4200 2600 232300 Equipos atención integral violencia de género 671.345 671.345 265.910 39,6% 265.910 4569 B40002 B4200 2600 232302 (E) Gestión de los recursos de acogida 582.828 582.828 168.576 28,9% 168.576 4570 B40002 B4200 4459 232300 Convenios con colegios de abogacía de Navarra para Servicio Atención jurídica a las mujeres 178.000 178.000 42.054 23,6% 42.054 4571 B40002 B4200 4809 232300 Ayudas para víctimas de violencia de género con dificultades de empleabilidad 101.000 98.000 30.980 31,6% 28.398 4572 B40002 B4200 4819 232300 Ayudas de emergencia social 2.000 2.000 0 0,0% 0 4573 B40002 B4200 4819 232302 Convenio con Itxaropen Gune para recurso de acogida para víctimas de trata 20.000 20.000 0 0,0% 0 4574 B40002 B4200 4819 232303 (E) Convenio con Médicos del Mundo Protocolo prevención y actuación ante la Mutilación Genital Femenina en Navarra 15.000 15.000 0 0,0% 0 4575 Total B40002-Actuaciones en materia de violencia contra las mujeres 1.976.570 2.060.653 642.288 31,2% 636.172 4576 Total B40-Instituto Navarro para la Igualdad 4.166.938 4.174.635 1.343.861 32,2% 1.329.729 4577 Total B4-Instituto Navarro para la Igualdad 4.166.938 4.174.635 1.343.861 32,2% 1.329.729 4578 Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales 22.681.402 22.702.678 6.835.944 30,1% 6.616.448 4579 C00000 C0000 4459 912200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 418.310 418.310 247.093 59,1% 247.093 4580 C00000 C0000 7459 912200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 28.000 28.000 0 0,0% 0 4581 Total C00000-Consejo de Navarra 446.310 446.310 247.093 55,4% 247.093 4582 Total C00-Consejo de Navarra 446.310 446.310 247.093 55,4% 247.093 4583 Total C0-Consejo de Navarra 446.310 446.310 247.093 55,4% 247.093 4584 Total C-Consejo de Navarra 446.310 446.310 247.093 55,4% 247.093 4585 P01001 P0000 4450 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 12.669.329 12.669.329 9.501.000 75,0% 9.501.000 4586 P01001 P0000 7450 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 1.000.275 1.000.275 750.000 75,0% 750.000 4587 Total P01001-Cámara Legislativa 13.669.604 13.669.604 10.251.000 75,0% 10.251.000 4588 P01002 P1000 4451 911300 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 2.557.024 2.557.024 1.917.768 75,0% 1.917.768 4589 P01002 P1000 7451 911300 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 28.000 28.000 21.000 75,0% 21.000 4590 Total P01002-Cámara de Comptos 2.585.024 2.585.024 1.938.768 75,0% 1.938.768 4591 P01003 P2000 4452 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 736.364 736.364 368.182 50,0% 368.182 4592 P01003 P2000 7452 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 17.560 17.560 8.780 50,0% 8.780 4593 Total P01003-Defensor del Pueblo 753.924 753.924 376.962 50,0% 376.962 4594 Total P01-Parlamento de Navarra 17.008.552 17.008.552 12.566.730 73,9% 12.566.730 4595 Total P0-Parlamento de Navarra 17.008.552 17.008.552 12.566.730 73,9% 12.566.730 4596 Total P-Parlamento de Navarra 17.008.552 17.008.552 12.566.730 73,9% 12.566.730 4597 Total general 4.164.135.407 4.320.755.657 2.058.737.233 47,6% 2.031.510.499