_id Partida Presupuestaria Credito Inicial Credito Definitivo Obligaciones Reconocidas Netas % Obligaciones / Creditos Pagos 1 010000 00000 1000 912100 Retribuciones de altos cargos 255.302 257.604 128.800 50,0% 128.800 2 010000 00000 1100 912100 Retribuciones del personal eventual 96.219 97.088 48.542 50,0% 48.542 3 010000 00000 2202 912100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 6.000 6.000 1.672 27,9% 1.672 4 010000 00000 2269 912100 Gastos diversos de la Sra. Presidenta 8.500 8.500 4.156 48,9% 3.257 5 010000 00000 2301 912100 Gastos de viaje de la Sra. Presidenta y Gabinete 13.000 13.000 444 3,4% 444 6 Total 010000-Dirección del Gobierno de Navarra 379.021 382.192 183.614 48,0% 182.715 7 010001 00001 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 125.899 127.034 63.516 50,0% 63.516 8 010001 00001 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 92.940 93.779 45.147 48,1% 45.147 9 010001 00001 2200 921100 Material de oficina 5.000 5.000 336 6,7% 336 10 010001 00001 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.200 2.200 890 40,4% 890 11 010001 00001 2261 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete 1.000 1.000 2.520 252,0% 2.520 12 010001 00001 2301 921100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete 5.000 5.000 56 1,1% 56 13 010001 00100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 512.223 544.935 265.425 48,7% 265.425 14 010001 00100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 86.268 67.788 35.957 53,0% 35.957 15 010001 00100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 118.980 121.045 60.521 50,0% 60.521 16 010001 00100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 84.459 257.249 126.877 49,3% 126.877 17 010001 00100 1220 921103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 41.700 63.098 42.044 66,6% 42.044 18 010001 00100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 185.237 244.546 98.908 40,4% 98.908 19 010001 00100 1400 921100 Retribuciones personales 2.137.244 2.149.970 1.022.721 47,6% 1.022.721 20 010001 00100 1400 921103 COVID-19 Retribuciones personales 3.100 3.128 3.120 99,8% 3.120 21 010001 00100 1410 921100 Retribuciones carrera profesional 19.700 23.566 8.763 37,2% 8.763 22 010001 00100 1600 921100 Seguridad social 3.178.240 3.216.242 1.408.615 43,8% 1.177.546 23 010001 00100 1600 921103 COVID-19 Seguridad social 14.400 21.262 13.233 62,2% 10.818 24 010001 00100 1702 921103 COVID-19 Horas extraordinarias 10 11 0 0,0% 0 25 010001 00100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos 32.600 32.897 1.851 5,6% 1.851 26 010001 00100 1705 921100 Complemento por trabajo en turnos de noche 6.600 6.674 3.316 49,7% 3.316 27 010001 00100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos 4.000 4.036 0 0,0% 0 28 010001 00100 2200 921100 Material de oficina 4.000 4.000 196 4,9% 196 29 010001 00100 2266 921100 Reuniones, conferencias y cursillos 3.000 3.000 0 0,0% 0 30 010001 00100 2269 921100 Otros gastos diversos 22.000 22.000 0 0,0% 0 31 010001 00100 2273 921100 Servicios informáticos 500 500 236 47,2% 236 32 010001 00100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos 30.386 30.386 0 0,0% 0 33 010001 00100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 34 010001 00100 4809 921102 Ejecución de sentencias 30.000 30.000 26.877 89,6% 26.877 35 010001 00100 6031 921100 Instalaciones 198.775 147.316 0 0,0% 0 36 010001 00100 6050 921100 Mobiliario y equipo de oficina 20.000 20.000 705 3,5% 705 37 010001 00100 6050 921102 COVID-19 Mobiliario y equipo de oficina 0 551 551 100,0% 551 38 010001 00100 6060 921100 Equipos para procesos de información 60.000 60.000 21.395 35,7% 21.395 39 010001 01000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 30.277 50,0% 30.277 40 010001 01000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 164.153 135.767 67.596 49,8% 67.596 41 010001 01000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 42 010001 01000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 60.661 78.446 25.287 32,2% 25.287 43 010001 01000 2160 921100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas 10 10 0 0,0% 0 44 010001 01000 2200 921100 Material de oficina 3.000 3.000 214 7,1% 214 45 010001 01000 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.200 1.200 723 60,3% 723 46 010001 01000 2269 921100 Accesibilidad sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles 95.700 95.700 20.062 21,0% 20.062 47 010001 01000 2269 921102 Gastos diversos 36.000 36.000 7.309 20,3% 7.309 48 010001 01000 2273 921100 Servicios informáticos 1.500 1.500 1.649 109,9% 1.649 49 010001 01000 2279 921100 Encargo Voluntariado Navarra 10 10 0 0,0% 0 50 010001 01000 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción 7.000 7.000 0 0,0% 0 51 010001 01000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 859 21,5% 834 52 010001 01000 6020 921100 Obras en Palacio de Navarra y otros edificios institucionales 646.010 246.010 2.839 1,2% 1.508 53 010001 01000 6020 921102 REACT Palacio de Navarra eficiente y sostenible PO FEDER 14-20 0 400.000 0 0,0% 0 54 010001 01000 6050 921102 Mobiliario Palacio de Navarra 45.000 45.000 0 0,0% 0 55 010001 01000 6094 921100 Sistemas de información 2.500 2.500 0 0,0% 0 56 010001 01020 2120 921100 Mantenimiento de instalaciones 53.000 53.000 15.053 28,4% 15.053 57 010001 01020 2190 921100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 7.000 7.000 1.343 19,2% 1.343 58 010001 01020 2269 921100 COVID-19 Gastos corrientes 4.000 4.000 1.387 34,7% 1.387 59 010001 01020 2273 921100 Digitalización 75.000 75.000 6.641 8,9% 6.641 60 Total 010001-Dirección y servicios generales del programa 8.291.239 8.563.931 3.435.014 40,1% 3.200.175 61 010002 01300 1200 921B00 Retribuciones del personal fijo 529.795 532.393 249.150 46,8% 249.150 62 010002 01300 1210 921B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 47.343 41.980 19.663 46,8% 19.663 63 010002 01300 1211 921B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 62.597 74.322 32.368 43,6% 32.368 64 010002 01300 2061 921B00 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación 40.000 40.000 38.720 96,8% 38.720 65 010002 01300 2061 921B02 Otras licencias 10 10 0 0,0% 0 66 010002 01300 2160 921B00 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 21.000 21.000 193 0,9% 193 67 010002 01300 2200 921B00 Material de oficina 5.000 5.000 2.203 44,1% 2.203 68 010002 01300 2221 921B00 Comunicaciones postales y cartería 745.000 745.000 318.355 42,7% 318.355 69 010002 01300 2269 921B00 Registro y defensa de patentes y marcas 10 10 0 0,0% 0 70 010002 01300 2271 921B02 Servicios de limpieza y aseo 3.000 3.000 0 0,0% 0 71 010002 01300 2279 921B00 Servicios de comunicación con intérpretes 10 10 0 0,0% 0 72 010002 01300 2280 921B00 Energía eléctrica, agua y calefacción 1.000 1.000 56 5,6% 56 73 010002 01300 2284 921B00 Material de limpieza y aseo 5.000 5.000 686 13,7% 686 74 010002 01300 2285 921B00 Vestuario 10 10 0 0,0% 0 75 010002 01300 2400 921B00 Encuadernaciones y microfilmaciones 2.000 2.000 803 40,1% 803 76 010002 01300 4455 921B00 Convenio de colaboración con la UPNA para fomento del derecho navarro 10 10 0 0,0% 0 77 010002 01300 4709 921B00 Convenio de colaboración con la UN para fomento del derecho navarro 10 10 0 0,0% 0 78 010002 01300 6094 921B00 Desarrollo Aplicaciones Ley 39/2015 130.000 130.000 0 0,0% 0 79 Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa 1.591.795 1.600.755 662.197 41,4% 662.197 80 010003 01000 1200 921600 Retribuciones del personal fijo 370.582 356.221 159.436 44,8% 159.436 81 010003 01000 1210 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.672 5.705 5.702 99,9% 5.702 82 010003 01000 1211 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 26.077 52.625 26.312 50,0% 26.312 83 010003 01000 2264 921600 Gastos de comunidad de propietarios 5.000 5.000 0 0,0% 0 84 010003 01000 2400 921600 Impresión del Boletín Oficial de Navarra 10 10 0 0,0% 0 85 010003 01000 6094 921600 Desarrollo aplicaciones del Boletín Oficial de Navarra 25.000 25.000 0 0,0% 0 86 Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra 450.341 444.560 191.450 43,1% 191.450 87 010004 01100 1200 921700 Retribuciones del personal fijo 863.566 827.019 396.191 47,9% 396.191 88 010004 01100 1210 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 89 010004 01100 1211 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 90 010004 01100 2200 921700 Material de oficina 5.000 5.000 4.123 82,5% 4.123 91 010004 01100 2202 921700 Adquisición de libros para la biblioteca central 2.500 2.500 0 0,0% 0 92 010004 01100 2263 921700 Gastos jurídico-contenciosos 15.000 15.000 3.315 22,1% 3.315 93 010004 01100 2266 921700 Formación 5.000 5.000 1.750 35,0% 1.750 94 010004 01100 2400 921700 Revista jurídica de Navarra y otras colaboraciones 7.000 7.000 0 0,0% 0 95 Total 010004-Actividades de asesoría jurídica 898.086 861.541 405.379 47,1% 405.379 96 010005 01200 2269 921100 Gastos de funcionamiento Unidad Delegada de Protección de Datos 36.000 36.000 748 2,1% 748 97 010005 01200 6094 921102 Desarrollos de Protección de Datos 10.000 10.000 0 0,0% 0 98 010005 01700 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 447.513 456.169 227.941 50,0% 227.941 99 010005 01700 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.672 24.382 12.190 50,0% 12.190 100 010005 01700 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 93.693 95.705 47.851 50,0% 47.851 101 010005 01700 2200 924900 Material de oficina 5.000 5.000 1.551 31,0% 1.490 102 010005 01700 2264 924900 Gastos de estancia en oficina C/Amaya 2A 3.000 3.000 1.221 40,7% 1.221 103 010005 01700 2266 921100 Plan Reactivar Plan de Información, Formación y Consulta 30.000 30.000 6.518 21,7% 6.518 104 010005 01700 2269 921100 Plan Reactivar Gastos de funcionamiento del Consejo de Transparencia de Navarra 15.000 15.000 234 1,6% 234 105 010005 01700 2276 921100 Plan Reactivar Gastos Plan de Apertura de Datos y Reutilización 18.000 18.000 0 0,0% 0 106 010005 01700 2276 921102 Plan Reactivar Alojamiento de programas y otros trabajos 12.000 12.000 3.201 26,7% 3.201 107 010005 01700 6094 921100 Plan Reactivar Desarrollos de Gobierno Abierto 171.000 171.000 0 0,0% 0 108 010005 01700 6094 921103 Plan Reactivar Interoperabilidad informática Consejo Transparencia 25.000 25.000 0 0,0% 0 109 010005 01710 2020 924900 Gastos de alquiler OAC Tudela 64.215 64.215 32.106 50,0% 32.106 110 010005 01710 2279 924900 Plan Reactivar Encargo a TRACASA Instrumental. Teléfono de atención ciudadana 012 667.674 698.450 0 0,0% 0 111 010005 01710 2279 924903 Plan Reactivar Gastos de mantenimiento de oficinas Atención ciudadana 10.000 10.000 2.426 24,3% 2.426 112 010005 01710 2279 924904 Plan Reactivar Encargo a NASERTIC. Gestión Oficinas Atención ciudadana 222.210 222.210 91.068 41,0% 91.068 113 010005 01710 2279 924905 Plan Reactivar Actividades y proyectos de atención ciudadana 100.000 100.000 0 0,0% 0 114 010005 01720 2279 924906 Plan Reactivar Promoción de la participación ciudadana 130.000 130.000 19.293 14,8% 19.293 115 010005 01720 4609 924900 Plan Reactivar Subvención a entidades locales para proyectos que fomenten la participación ciudadana 100.000 100.000 15.219 15,2% 15.219 116 010005 01720 4819 924900 Plan Reactivar Subvención a asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro proyectos fomento de la participación 60.000 60.000 0 0,0% 0 117 Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto 2.243.977 2.286.131 461.568 20,2% 461.508 118 010007 01600 1200 921A00 Retribuciones del personal fijo 737.343 593.731 286.379 48,2% 286.379 119 010007 01600 1210 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.672 24.382 12.190 50,0% 12.190 120 010007 01600 1211 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 47.343 163.830 70.290 42,9% 70.290 121 010007 01600 2200 921A00 Material de oficina 8.000 7.449 5.576 74,9% 5.576 122 010007 01600 2202 921A00 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 10 10 0 0,0% 0 123 010007 01600 2239 921A00 Otros gastos de transporte 1.000 1.000 0 0,0% 0 124 010007 01600 2264 921A00 Gastos de comunidad 9.700 9.700 4.326 44,6% 4.326 125 010007 01600 2266 921A00 Reuniones, conferencias y cursillos 400 400 0 0,0% 0 126 010007 01600 2269 921A00 Otros gastos diversos 900 900 187 20,8% 187 127 010007 01600 2280 921A00 Energía eléctrica, agua y calefacción 8.000 8.000 2.764 34,5% 2.764 128 010007 01600 6094 921A00 Sistemas de información 17.500 17.500 0 0,0% 0 129 Total 010007-Actividades del Tribunal Administrativo de Navarra 853.868 826.902 381.711 46,2% 381.711 130 Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto 14.708.327 14.966.012 5.720.933 38,2% 5.485.134 131 Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto 14.708.327 14.966.012 5.720.933 38,2% 5.485.134 132 020000 04000 1000 921400 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 30.277 50,0% 30.277 133 020000 04000 1200 921400 Retribuciones del personal fijo 2.386.381 2.108.745 1.013.072 48,0% 1.013.072 134 020000 04000 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 172.536 98.580 54.558 55,3% 54.558 135 020000 04000 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 520.877 826.744 393.231 47,6% 393.231 136 020000 04000 2020 921400 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 73.860 73.860 30.257 41,0% 30.257 137 020000 04000 2061 921400 Arrendamiento de programas y licencias 22.500 22.500 13.161 58,5% 13.161 138 020000 04000 2120 921300 Gastos de mantenimiento de locales 100 100 0 0,0% 0 139 020000 04000 2120 921400 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 2.000 2.000 421 21,0% 421 140 020000 04000 2160 921400 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 10 10 0 0,0% 0 141 020000 04000 2190 921400 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 1.000 1.000 0 0,0% 0 142 020000 04000 2200 921400 Material de oficina 15.000 15.000 8.089 53,9% 8.028 143 020000 04000 2202 921400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.500 1.500 556 37,1% 556 144 020000 04000 2214 921400 Instrumental y pequeño utillaje 100 100 0 0,0% 0 145 020000 04000 2215 921400 Fármacos 100 100 0 0,0% 0 146 020000 04000 2216 921400 Material sanitario de consumo 1.500 1.500 271 18,1% 271 147 020000 04000 2217 921400 Ropería sanitaria 400 400 0 0,0% 0 148 020000 04000 2219 921400 Material para equipos de control de presencia 1.500 1.500 1.733 115,5% 1.733 149 020000 04000 2250 921400 Contribuciones y tasas 10 10 33 328,1% 33 150 020000 04000 2264 921400 Gastos de comunidad de propietarios 2.500 2.500 1.066 42,6% 1.034 151 020000 04000 2266 921400 Actividades de formación 10 10 0 0,0% 0 152 020000 04000 2267 921400 Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales 62.893 62.893 12.439 19,8% 12.439 153 020000 04000 2269 921400 Gastos diversos 3.000 3.000 0 0,0% 0 154 020000 04000 2270 921400 Lavandería 800 800 284 35,5% 284 155 020000 04000 2271 921400 Servicios de limpieza y aseo 1.400 1.400 0 0,0% 0 156 020000 04000 2273 921400 Servicios informáticos 46.000 46.000 0 0,0% 0 157 020000 04000 2279 921400 Otros trabajos realizados por terceros 3.500 3.500 1.563 44,7% 1.563 158 020000 04000 2280 921400 Energía eléctrica, agua y calefacción 15.000 15.000 4.570 30,5% 4.570 159 020000 04000 2284 921400 Material de limpieza y aseo 400 400 0 0,0% 0 160 020000 04000 2301 921400 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 565 22,6% 565 161 020000 04000 2400 921400 Gastos de edición de libros y publicaciones 100 100 0 0,0% 0 162 020000 04000 4809 921400 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 163 020000 04000 4819 921302 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales 70.122 70.122 0 0,0% 0 164 020000 04000 6021 921400 Obras de adecuación y mejora de instalaciones 13.000 13.000 0 0,0% 0 165 020000 04000 6031 921400 Instalaciones 100 100 0 0,0% 0 166 020000 04000 6050 921400 Mobiliario y equipos de oficina 15.000 15.000 439 2,9% 439 167 020000 04000 6057 921400 Equipos médicos 3.000 3.000 0 0,0% 0 168 020000 04000 6059 921400 Otro mobiliario y equipo 2.900 2.900 0 0,0% 0 169 020000 04000 6060 921400 Equipos para procesos de información 35.000 35.000 2.491 7,1% 1.263 170 020000 04000 6094 921400 Sistemas de información 424.504 424.504 0 0,0% 0 171 Total 020000-Actividades generales del programa 3.961.127 3.915.943 1.569.076 40,1% 1.567.755 172 020002 04100 1001 921400 Prestaciones a ex-presidentes, ex-consejeros y otros altos cargos del Gobierno de Navarra 373.107 373.107 239.217 64,1% 239.217 173 020002 04100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros 2.850.000 2.850.000 2.570.882 90,2% 2.570.882 174 020002 04100 1620 921400 Fondo para la aplicación de acuerdos en materia de personal 3.000 3.000 0 0,0% 0 175 020002 04100 1800 921400 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros 100.000 100.000 0 0,0% 0 176 020002 04100 1800 921402 Incremento retributivo 17.067.000 249.843 0 0,0% 0 177 020002 04100 1800 921403 Reconocimientos en vía administrativa 1.787.880 477.880 0 0,0% 0 178 020002 04100 1800 921404 Oferta Pública de Empleo de puestos no susceptibles de contratación temporal 954.556 178.073 0 0,0% 0 179 020002 04100 1810 921400 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 346.570 3.673.053 3.579.198 97,4% 3.579.198 180 020002 04100 1810 921403 COVID-19 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 0 40.000 20.785 52,0% 20.785 181 020002 04100 1820 921402 Ejecución de sentencias 60.000 110.000 61.046 55,5% 61.046 182 020002 04100 1820 921403 Indemnizaciones por accidentes laborales 100 100 0 0,0% 0 183 020002 04100 2330 921400 Gastos por tribunales de oposición 96.900 96.900 20.285 20,9% 20.285 184 020002 04100 2339 921400 Gastos de renovación de los carnés de conducir y de los permisos de armas 6.000 6.000 7.437 124,0% 7.437 185 020002 04100 8318 921400 Anticipos de sueldo para el personal fijo de la Admón de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos 759.000 759.000 519.000 68,4% 519.000 186 020002 04300 1610 211100 Pensiones ordinarias de funcionarios 105.019.330 105.019.330 51.035.752 48,6% 51.035.752 187 020002 04300 1612 211100 Pensiones excepcionales 101.072 101.072 46.498 46,0% 46.498 188 020002 04300 1614 211100 Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas 2.627 2.627 656 25,0% 656 189 020002 04310 4609 942300 Transferencias a entes locales del Montepío General para su financiación 6.710.146 6.710.146 5.005.483 74,6% 5.005.483 190 020002 04310 4609 942302 Transferencias a los ayuntamientos de Pamplona, Tafalla y Tudela 9.228.903 9.228.903 7.249.644 78,6% 7.249.644 191 020002 04310 8206 942300 Gestión del Montepío de funcionarios municipales 19.050.000 19.050.000 9.458.864 49,7% 9.458.351 192 Total 020002-Gestión económica del personal 164.516.191 149.029.034 79.814.748 53,6% 79.814.234 193 Total 020-Función pública 168.477.318 152.944.977 81.383.824 53,2% 81.381.990 194 021001 04500 1000 921400 Retribuciones de altos cargos 57.408 57.926 28.962 50,0% 28.962 195 021001 04500 1200 921400 Retribuciones del personal fijo 752.523 705.393 293.432 41,6% 293.432 196 021001 04500 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.672 5.574 5.571 99,9% 5.571 197 021001 04500 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 43.186 68.407 22.361 32,7% 22.361 198 021001 04500 1220 921400 Retribuciones del personal contratado temporal 10 11 0 0,0% 0 199 021001 04500 1250 921400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 42.525 57.730 19.676 34,1% 19.676 200 021001 04500 1400 921400 Retribuciones personales 267.102 272.870 124.677 45,7% 124.677 201 021001 04500 1600 921400 Seguridad social 328.773 333.149 107.283 32,2% 86.116 202 021001 04500 1707 921400 Remuneración por trabajo a turnos 200 202 0 0,0% 0 203 021001 04500 2061 921300 Arrendamiento de programas y licencias 100 100 0 0,0% 0 204 021001 04500 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 10.000 10.000 8.948 89,5% 8.948 205 021001 04500 2160 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de equipos y programas informáticos 15.000 15.000 5.358 35,7% 5.358 206 021001 04500 2200 921300 Material de oficina 2.000 2.000 1.401 70,1% 1.401 207 021001 04500 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 130 130 0 0,0% 0 208 021001 04500 2267 921300 Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales 1.000 1.000 1.025 102,5% 1.025 209 021001 04500 2269 921300 Gastos diversos 4.000 4.000 325 8,1% 325 210 021001 04500 2269 921302 COVID-19 Gastos corrientes 10 10 0 0,0% 0 211 021001 04500 2279 921300 Organización de congresos y cursos 1.000 1.000 5.789 578,9% 5.789 212 021001 04500 2279 921302 Otros trabajos realizados por terceros 1.000 1.000 508 50,8% 508 213 021001 04500 2280 921300 Energía eléctrica, agua y calefacción 38.000 38.000 17.860 47,0% 17.860 214 021001 04500 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje 500 500 0 0,0% 0 215 021001 04500 4609 921300 Planes de formación continua para la Administración Local (INAP estatal) 155.500 155.500 37.165 23,9% 37.165 216 021001 04500 4809 921300 Ayudas y premios a estudios e investigación 500 500 0 0,0% 0 217 021001 04500 6021 921300 Obras de adecuación y mejora de instalaciones 5.000 5.000 0 0,0% 0 218 021001 04500 6031 921300 Instalaciones 10.000 10.000 0 0,0% 0 219 021001 04500 6050 921300 Mobiliario y equipos de oficina 5.000 5.000 0 0,0% 0 220 021001 04500 6060 921300 Equipos para procesos de información 10.000 10.000 0 0,0% 0 221 021001 04500 6094 921300 Sistemas de información 1.010 1.010 0 0,0% 0 222 021001 04502 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal) 224.500 224.500 131.125 58,4% 131.125 223 021001 04502 2279 921300 Organización de cursos 150.000 150.000 50.728 33,8% 50.728 224 021001 04503 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal) 100.000 100.000 53.381 53,4% 53.381 225 021001 04503 2279 921300 Organización de cursos 40.000 40.000 0 0,0% 0 226 Total 021001-Instituto Navarro de Administración Pública 2.289.649 2.275.513 915.574 40,2% 894.407 227 021002 04500 1200 921300 Retribuciones del personal fijo 328.039 331.493 165.744 50,0% 165.744 228 021002 04500 1210 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.672 24.382 12.190 50,0% 12.190 229 021002 04500 1211 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 39.287 12.142 30,9% 12.142 230 021002 04540 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 18.336 18.336 12.151 66,3% 12.151 231 021002 04540 2190 921300 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 4.800 4.800 217 4,5% 217 232 021002 04540 2200 921300 Material de oficina 4.000 4.000 1.435 35,9% 1.435 233 021002 04540 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 774 38,7% 774 234 021002 04540 2269 921300 COVID-19 Gastos corrientes 10 10 0 0,0% 0 235 021002 04540 2273 921300 Servicios informáticos 500 500 229 45,7% 229 236 021002 04540 2279 921300 Organización de cursos 650.000 650.000 405.843 62,4% 405.843 237 021002 04540 2280 921300 Energía eléctrica, agua y calefacción 24.000 24.000 7.075 29,5% 7.075 238 021002 04540 2284 921300 Material de limpieza y aseo 2.000 2.000 232 11,6% 232 239 021002 04540 2289 921300 Otros suministros auxiliares 2.500 2.500 960 38,4% 960 240 021002 04540 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje 500 500 75 15,1% 75 241 021002 04540 6020 921300 Edificios y otras construcciones 6.000 6.000 0 0,0% 0 242 021002 04540 6030 921300 Instalaciones 2.010 2.010 0 0,0% 0 243 021002 04540 6040 921300 Vehículos 10 10 0 0,0% 0 244 021002 04540 6050 921300 Mobiliario y equipo de oficina 3.480 3.480 964 27,7% 964 245 021002 04540 6059 921300 Otro mobiliario y equipo 2.000 2.000 0 0,0% 0 246 021002 04540 6060 921300 Equipos para procesos de información 8.000 8.000 0 0,0% 0 247 021002 04540 6094 921300 Aplicaciones informáticas 10.000 10.000 0 0,0% 0 248 Total 021002-Escuela de seguridad 1.091.867 1.135.308 620.031 54,6% 620.031 249 Total 021-Instituto Navarro de Administración Pública 3.381.516 3.410.821 1.535.605 45,0% 1.514.438 250 Total 02-Función pública e Instituto Navarro de Administración Pública 171.858.834 156.355.798 82.919.429 53,0% 82.896.427 251 050000 02000 1000 131100 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 30.277 50,0% 30.277 252 050000 02000 1200 131100 Retribuciones del personal fijo 894.605 831.228 352.387 42,4% 352.387 253 050000 02000 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 165.221 128.513 63.339 49,3% 63.339 254 050000 02000 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 156.712 225.346 104.101 46,2% 104.101 255 050000 02000 2160 131100 Reparación y mantenimiento de equipos 1.000 1.000 321 32,1% 321 256 050000 02000 2190 131100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 9.700 9.700 2.188 22,6% 2.188 257 050000 02000 2200 131100 Material de oficina 11.000 11.000 2.815 25,6% 2.442 258 050000 02000 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.100 1.100 1.296 117,8% 1.296 259 050000 02000 2265 131100 Remuneración a agentes mediadores independientes 10.000 10.000 0 0,0% 0 260 050000 02000 2266 131100 Reuniones, conferencias y cursillos 5.000 5.000 0 0,0% 0 261 050000 02000 2269 131100 Otros gastos diversos 8.000 8.000 466 5,8% 466 262 050000 02000 2271 131100 Servicios de limpieza y aseo 900 900 0 0,0% 0 263 050000 02000 2273 131100 Servicios informáticos 500 500 0 0,0% 0 264 050000 02000 2276 131100 Encargo a NASUVINSA. Trabajos planeamiento Nueva sede 35.527 35.527 0 0,0% 0 265 050000 02000 2276 131102 Tráfico. Oficina Técnica para la asistencia en la gobernanza 0 0 0 - 0 266 050000 02000 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción 115.000 115.000 19.204 16,7% 19.204 267 050000 02000 2285 131100 Vestuario para auxiliares policías en formación 10 10 0 0,0% 0 268 050000 02000 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje 35.000 35.000 6.962 19,9% 6.962 269 050000 02000 2330 131100 Gratificaciones a tribunales de oposición 1.000 1.000 0 0,0% 0 270 050000 02000 4609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades 10 10 0 0,0% 0 271 050000 02000 4809 131100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 350 350 0 0,0% 0 272 050000 02000 4809 131102 Becas para auxiliares policías 10 10 0 0,0% 0 273 050000 02000 6020 131102 Obras e instalaciones 30.000 30.000 0 0,0% 0 274 050000 02000 6050 131100 COVID-19 Mobiliario 500 500 116 23,2% 116 275 050000 02000 6060 131100 Equipos para procesos de información 10.000 10.000 185 1,9% 185 276 050000 02000 6094 131100 Modernización de procedimientos administrativos 25.000 25.000 0 0,0% 0 277 050000 02000 7609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades 10 10 0 0,0% 0 278 050000 02900 2120 131100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 48.000 48.000 6.823 14,2% 6.823 279 050000 02900 2266 131100 Formación 8.000 8.000 0 0,0% 0 280 050000 02900 2269 131100 Otros gastos diversos del servicio 10.000 10.000 1.395 13,9% 1.395 281 050000 02900 2269 131102 COVID-19 Gastos prevención y otras emergencias sanitarias 10 10 0 0,0% 0 282 050000 02900 2273 131100 Servicios informáticos del servicio 7.000 7.000 0 0,0% 0 283 050000 02900 6031 131100 Instalaciones 900 900 0 0,0% 0 284 050000 02900 6050 131100 Mobiliario y equipo de oficina 16.000 16.000 0 0,0% 0 285 050000 02900 6060 131100 Equipos para procesos de información del servicio 10.000 10.000 0 0,0% 0 286 050000 02900 6094 131103 Modernización de procedimientos administrativos. Aplicaciones informáticas 10 10 0 0,0% 0 287 050000 02950 2266 131100 Formación Auxiliares de Policía 15.000 15.000 0 0,0% 0 288 050000 02950 2273 131100 Servicios informáticos de la sección 22.809 22.809 2.783 12,2% 2.783 289 050000 02950 2276 131100 Asistencia técnica en sistemas de seguridad y coordinación de PPLL 4.000 4.000 0 0,0% 0 290 050000 02950 2283 131100 Material para reparaciones, conservación y repuestos 9.000 9.000 5.318 59,1% 5.318 291 050000 02950 6031 131100 Instalaciones Nuevo Centro de Control 69.192 69.192 24.942 36,0% 24.942 292 050000 02950 6054 131100 Material técnico de seguridad 18.600 18.600 1.428 7,7% 1.428 293 050000 02950 6094 131100 Aplicaciones informáticas y sistemas de información de la sección 41.400 41.400 0 0,0% 0 294 Total 050000-Actividades generales de interior 1.856.090 1.825.181 626.344 34,3% 625.971 295 050003 02940 1200 921800 Retribuciones del personal fijo 1.233.617 1.219.164 568.029 46,6% 568.029 296 050003 02940 1210 921800 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.672 24.381 12.190 50,0% 12.190 297 050003 02940 1211 921800 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.990 58.221 29.110 50,0% 29.110 298 050003 02940 1620 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos 3.000 3.000 0 0,0% 0 299 050003 02940 2140 921800 Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria 1.307.958 1.307.958 556.264 42,5% 556.254 300 050003 02940 2219 921800 Suministros de consumo y reposición 1.800 1.800 272 15,1% 272 301 050003 02940 2239 921800 Otros gastos de transportes 100 100 0 0,0% 0 302 050003 02940 2249 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos 310.205 310.205 284.402 91,7% 284.402 303 050003 02940 2273 921800 Servicios informáticos Parque Móvil 7.000 7.000 6.897 98,5% 6.897 304 050003 02940 2281 921800 Combustibles y lubricantes 1.249.317 1.249.317 562.965 45,1% 561.644 305 050003 02940 2283 921800 Repuestos 4.000 4.000 687 17,2% 687 306 050003 02940 6032 921800 Utillaje y herramientas 1.000 1.000 0 0,0% 0 307 050003 02940 6040 921800 Vehículos para el transporte de personas 10 10 0 0,0% 0 308 050003 02940 6094 921800 Sistemas de información 10.000 10.000 1.580 15,8% 1.580 309 Total 050003-Parque móvil 4.176.669 4.196.157 2.022.397 48,2% 2.021.066 310 050005 02930 2262 132200 Publicidad y actividades divulgativas 20.000 20.000 0 0,0% 0 311 050005 02930 2273 132200 Servicios informáticos 10 10 0 0,0% 0 312 050005 02930 2279 132200 Otros trabajos realizados por terceros 10.000 10.000 0 0,0% 0 313 050005 02930 4819 132200 Convenio con la Fundación Volkswagen para seguridad vial 105.000 105.000 0 0,0% 0 314 050005 02930 6054 132200 Material técnico y educativo 15.000 15.000 0 0,0% 0 315 050005 02930 6094 132200 Sistemas de información 3.071 3.071 0 0,0% 0 316 Total 050005-Estrategia navarra de seguridad vial 153.081 153.081 0 0,0% 0 317 Total 050-Dirección y servicios centrales de interior 6.185.840 6.174.418 2.648.742 42,9% 2.647.037 318 051000 02100 1000 132100 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 30.277 50,0% 30.277 319 051000 02100 1200 132100 Retribuciones del personal fijo 35.990.234 36.311.632 17.972.044 49,5% 17.972.044 320 051000 02100 1200 132103 COVID-19 Retribuciones del personal fijo 0 18.474 12.077 65,4% 12.077 321 051000 02100 1210 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 322 051000 02100 1211 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 77.851 78.552 39.276 50,0% 39.276 323 051000 02100 1220 132100 Retribuciones del personal contratado temporal 38.900 39.251 0 0,0% 0 324 051000 02100 1220 132103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 20.200 0 0 - 0 325 051000 02100 1250 132100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 61.712 104.036 0 0,0% 0 326 051000 02100 1400 132100 Retribuciones personales 6.335.187 6.395.169 3.126.029 48,9% 3.126.029 327 051000 02100 1400 132103 COVID-19 Retribuciones personales 200 3.911 2.460 62,9% 2.460 328 051000 02100 1600 132100 Seguridad social 9.958.955 10.049.732 4.806.854 47,8% 4.006.350 329 051000 02100 1600 132103 COVID-19 Seguridad social 6.500 6.559 3.756 57,3% 3.144 330 051000 02100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros 75.010 75.010 0 0,0% 0 331 051000 02100 1702 132100 Horas extraordinarias 388.200 392.088 227.813 58,1% 227.813 332 051000 02100 1702 132103 COVID-19 Horas extraordinarias 10 11 0 0,0% 0 333 051000 02100 1703 132100 Remuneración por trabajo en días festivos 1.989.700 2.008.141 989.778 49,3% 989.778 334 051000 02100 1704 132100 Complemento por realización de guardias 37.300 37.636 0 0,0% 0 335 051000 02100 1705 132100 Complemento por trabajo en turnos de noche 1.301.200 1.313.445 561.248 42,7% 561.248 336 051000 02100 1707 132100 Remuneración por trabajo a turnos 952.942 961.854 513.652 53,4% 513.652 337 051000 02100 1800 132100 Aplicación Ley Foral de las Policías de Navarra 10 10 0 0,0% 0 338 051000 02100 2020 132100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 816 816 0 0,0% 0 339 051000 02100 2100 132100 Reparación y mantenimiento en comisarías policiales 120.000 120.000 52.032 43,4% 51.797 340 051000 02100 2160 132100 Reparación y mantenimiento de equipos informáticos y de telecomunicaciones 63.000 63.000 15.519 24,6% 15.519 341 051000 02100 2190 132100 Reparaciones, mantenimiento y conservación de equipamiento 100.200 100.200 38.205 38,1% 37.745 342 051000 02100 2200 132100 Material de oficina 69.000 69.000 41.148 59,6% 40.994 343 051000 02100 2202 132100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 7.000 7.000 1.047 15,0% 1.047 344 051000 02100 2210 132100 Avituallamiento en servicios 26.000 26.000 15.696 60,4% 13.878 345 051000 02100 2219 132100 Consumibles 260.000 260.000 87.130 33,5% 84.674 346 051000 02100 2224 132102 Servicio de comunicación de datos policiales 510.000 510.000 122.614 24,0% 122.614 347 051000 02100 2262 132100 Publicidad y actividades divulgativas 5.000 5.000 0 0,0% 0 348 051000 02100 2266 132100 Reuniones, conferencias y cursillos 7.000 7.000 153 2,2% 153 349 051000 02100 2269 132100 Gastos diversos 30.357 30.357 12.065 39,7% 9.865 350 051000 02100 2269 132102 COVID-19 Gastos corrientes 40.000 31.970 3.546 11,1% 3.546 351 051000 02100 2271 132100 Servicios de limpieza y aseo 15.000 15.000 6.526 43,5% 6.526 352 051000 02100 2273 132100 Servicios informáticos 32.000 32.000 27.281 85,3% 27.281 353 051000 02100 2274 132100 Servicios de seguridad 527.529 527.529 219.804 41,7% 219.804 354 051000 02100 2274 132103 Servicios de seguridad para protección contra la violencia de género 10 10 0 0,0% 0 355 051000 02100 2276 132100 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica para analíticas policiales 277.000 277.000 112.920 40,8% 89.668 356 051000 02100 2279 132100 Servicios de asistencia por terceros 40.000 40.000 18.790 47,0% 10.181 357 051000 02100 2279 132102 Asistencia técnica para analíticas policiales 17.000 17.000 0 0,0% 0 358 051000 02100 2279 132103 Servicios de asistencia judicial 30.000 30.000 4.767 15,9% 4.767 359 051000 02100 2279 132105 Encargo a NASERTIC. Análisis lofoscópicos 7.000 7.000 0 0,0% 0 360 051000 02100 2279 132106 Formación 3.500 3.500 140 4,0% 140 361 051000 02100 2280 132100 Energía eléctrica, agua y calefacción 305.000 305.000 68.308 22,4% 67.818 362 051000 02100 2284 132100 Material de limpieza y aseo 20.000 20.000 9.538 47,7% 8.886 363 051000 02100 2285 132100 Vestuario 450.000 450.000 323.722 71,9% 237.935 364 051000 02100 2289 132100 Otros suministros auxiliares 38.000 38.000 26.789 70,5% 26.694 365 051000 02100 2301 132100 Locomoción y gastos de viaje 75.000 75.000 27.366 36,5% 27.326 366 051000 02100 4809 132100 Ejecución de sentencias 40.000 40.000 26.859 67,1% 26.859 367 051000 02100 6020 132102 Obras en las oficinas de atención al ciudadano y dependencias de Policía Foral 400.000 400.000 3.374 0,8% 3.374 368 051000 02100 6031 132100 Instalaciones 30.000 75.525 25.677 34,0% 21.030 369 051000 02100 6032 132100 Utillaje y herramientas 6.000 6.000 0 0,0% 0 370 051000 02100 6040 132100 Vehículos policiales 550.000 550.000 30.650 5,6% 30.650 371 051000 02100 6050 132100 Mobiliario y equipos de oficina 55.000 55.000 43.419 78,9% 43.419 372 051000 02100 6054 132100 Material técnico 143.000 143.000 61.364 42,9% 57.477 373 051000 02100 6054 132102 Elementos de seguridad 170.000 170.000 102.955 60,6% 101.791 374 051000 02100 6054 132103 Equipos de transmisión 105.000 105.000 15.374 14,6% 10.256 375 051000 02100 6054 132104 COVID-19 Equipo técnico y de seguridad 10.000 18.030 18.026 100,0% 18.026 376 051000 02100 6060 132100 Equipos para procesos de información 335.000 335.000 29.779 8,9% 29.779 377 051000 02100 6094 132100 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información 764.654 764.654 0 0,0% 0 378 051000 02100 6094 132102 Aplicaciones informáticas 10 5.944 0 0,0% 0 379 Total 051000-Policía Foral 62.978.211 63.591.601 29.877.845 47,0% 28.935.667 380 Total 051-Seguridad ciudadana 62.978.211 63.591.601 29.877.845 47,0% 28.935.667 381 054000 02800 1200 134200 Retribuciones del personal fijo 13.719.798 13.820.468 6.317.010 45,7% 6.317.010 382 054000 02800 1210 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 47.343 48.760 24.380 50,0% 24.380 383 054000 02800 1211 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 89.096 123.134 61.433 49,9% 61.433 384 054000 02800 1220 134200 Retribuciones del personal contratado temporal 16.600 16.746 0 0,0% 0 385 054000 02800 1221 134200 Retribuciones del personal contratado para campañas 1.286.542 1.313.609 436.958 33,3% 436.958 386 054000 02800 1250 134200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 43.900 40.131 2.546 6,3% 2.546 387 054000 02800 1400 134200 Retribuciones personales 2.743.346 2.772.845 1.324.885 47,8% 1.324.885 388 054000 02800 1600 134200 Seguridad social 5.866.741 5.927.860 2.692.222 45,4% 2.250.633 389 054000 02800 1609 131100 Otras cuotas sociales 460.000 464.140 178.625 38,5% 128.094 390 054000 02800 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros 63.000 63.000 0 0,0% 0 391 054000 02800 1702 134200 Horas extraordinarias 555.800 560.932 274.022 48,9% 274.022 392 054000 02800 1702 134203 COVID-19 Horas extraordinarias 10 11 0 0,0% 0 393 054000 02800 1703 134200 Remuneración por trabajo en días festivos 1.195.491 1.206.444 525.060 43,5% 525.060 394 054000 02800 1704 134200 Complemento por realización de guardias 37.700 38.049 9.487 24,9% 9.487 395 054000 02800 1705 134200 Complemento por trabajo en turnos de noche 962.862 971.764 411.568 42,4% 411.568 396 054000 02800 1707 134200 Remuneración por trabajo a turnos 6.300 6.362 5.994 94,2% 5.994 397 054000 02800 1710 134200 Complemento de productividad 410.591 414.366 153.483 37,0% 153.483 398 054000 02800 2029 131100 Arrendamiento de otros bienes inmuebles 3.000 3.000 0 0,0% 0 399 054000 02800 2050 131100 Arrendamiento de otros bienes muebles 10.000 10.000 11.073 110,7% 11.073 400 054000 02800 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 140.000 140.000 68.264 48,8% 68.264 401 054000 02800 2130 134200 Maquinaria, instalaciones y utillaje 89.000 89.000 19.766 22,2% 13.320 402 054000 02800 2140 134200 Reparación y mantenimiento de vehículos 5.000 5.000 50 1,0% 50 403 054000 02800 2190 131102 Mantenimiento equipos Alert 6.000 6.000 0 0,0% 0 404 054000 02800 2190 134200 Reparación y mantenimiento de equipos 14.000 14.000 8.074 57,7% 8.074 405 054000 02800 2200 131100 Material de oficina 9.000 9.000 3.541 39,3% 3.541 406 054000 02800 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 900 900 135 15,0% 135 407 054000 02800 2214 134200 Instrumental y pequeño utillaje de consumo 41.000 41.000 17.119 41,8% 17.119 408 054000 02800 2219 134200 Suministros especiales de consumo y reposición 100.000 100.000 48.108 48,1% 47.549 409 054000 02800 2220 131100 Comunicaciones telefónicas 16.000 16.000 11.159 69,7% 11.159 410 054000 02800 2249 131100 Póliza de responsabilidad civil y otros riesgos 6.000 6.000 984 16,4% 984 411 054000 02800 2262 131100 Publicidad y propaganda 1.000 1.000 0 0,0% 0 412 054000 02800 2266 131100 Jornadas técnicas 10.000 10.000 65 0,6% 65 413 054000 02800 2266 131102 Jornadas técnicas Alert 10.000 10.000 0 0,0% 0 414 054000 02800 2269 131100 Otros gastos diversos 16.000 16.000 4.409 27,6% 4.409 415 054000 02800 2269 131102 COVID-19 Gastos corrientes 40.000 40.000 4.168 10,4% 4.168 416 054000 02800 2273 131100 Servicios informáticos 17.500 17.500 0 0,0% 0 417 054000 02800 2276 134200 Comunicación en Seguridad y Emergencias 13.538 13.538 4.453 32,9% 4.453 418 054000 02800 2279 131100 Formación 3.500 3.500 1.185 33,9% 1.185 419 054000 02800 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros 60.000 60.000 21.512 35,9% 20.425 420 054000 02800 2279 131103 Seguridad nocturna parque Cordovilla 78.000 78.000 0 0,0% 0 421 054000 02800 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción 190.000 190.000 93.237 49,1% 93.237 422 054000 02800 2284 131100 Material de limpieza y aseo 15.000 15.000 280 1,9% 280 423 054000 02800 2285 134200 Vestuario y equipamiento de bomberos 205.000 205.000 50.030 24,4% 44.556 424 054000 02800 2289 134200 Suministros y servicios en atención de intervenciones 6.000 6.000 1.358 22,6% 1.358 425 054000 02800 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje 8.000 8.000 3.747 46,8% 3.747 426 054000 02800 2301 131102 Locomoción y gastos de viaje Alert 2.000 2.000 0 0,0% 0 427 054000 02800 2339 131100 Otras indemnizaciones 4.000 4.000 3.228 80,7% 3.228 428 054000 02800 4609 134200 (E) Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios 181.000 181.000 0 0,0% 0 429 054000 02800 6021 134200 Obras en parques de bomberos 225.000 394.000 189.819 48,2% 189.819 430 054000 02800 6021 134202 Obra nuevo parque Tafalla 300.000 300.000 0 0,0% 0 431 054000 02800 6031 134200 Adecuación de instalaciones a la planificación 5.000 5.000 0 0,0% 0 432 054000 02800 6032 134200 Utillaje, herramientas y material instrumental 27.000 27.000 6.125 22,7% 6.125 433 054000 02800 6040 134200 Vehículos 1.700.000 1.806.053 0 0,0% 0 434 054000 02800 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina 14.000 14.000 1.305 9,3% 1.305 435 054000 02800 6050 134200 Mobiliario de parques de bomberos 30.000 61.900 49.401 79,8% 49.401 436 054000 02800 6054 134200 Material técnico 100.000 148.788 63.820 42,9% 62.177 437 054000 02800 6054 134203 Equipos de protección individual 218.000 218.000 14.178 6,5% 14.178 438 054000 02800 6054 134204 COVID-19 Equipo técnico y de seguridad 20.000 20.000 0 0,0% 0 439 054000 02800 6060 131100 Equipos para procesos de información 16.000 16.000 7.140 44,6% 7.140 440 054000 02800 6060 131102 COVID-19 Equipos para procesos de información 3.000 3.000 2.228 74,3% 2.228 441 054000 02800 6092 131100 Estudios, informes y otros 10 10 0 0,0% 0 442 054000 02800 6094 134200 Sistemas de información 104.698 122.698 846 0,7% 846 443 054000 02800 7609 134200 Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios 22.000 22.000 0 0,0% 0 444 Total 054000-Prevención, extinción de incendios y salvamento 31.590.266 32.247.509 13.128.476 40,7% 12.621.148 445 054001 02500 1200 134100 Retribuciones del personal fijo 1.369.308 1.135.355 555.716 48,9% 555.716 446 054001 02500 1200 134103 COVID-19 Retribuciones del personal fijo 15.560 15.702 8.255 52,6% 8.255 447 054001 02500 1210 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 125.905 209.294 103.219 49,3% 103.219 448 054001 02500 1211 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 552.383 669.563 315.173 47,1% 315.173 449 054001 02500 1220 134100 Retribuciones del personal contratado temporal 16.366 16.503 16.503 100,0% 16.503 450 054001 02500 1220 134103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 46.900 47.324 31.760 67,1% 31.760 451 054001 02500 1250 134100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 70.931 127.289 58.326 45,8% 58.326 452 054001 02500 1250 134103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 12.600 12.714 0 0,0% 0 453 054001 02500 1400 134100 Retribuciones personales 366.316 366.665 165.635 45,2% 165.635 454 054001 02500 1400 134103 COVID-19 Retribuciones personales 4.700 4.745 2.454 51,7% 2.454 455 054001 02500 1600 134100 Seguridad social 709.881 716.696 355.226 49,6% 293.125 456 054001 02500 1600 134103 COVID-19 Seguridad social 25.600 25.835 20.324 78,7% 20.324 457 054001 02500 1702 134100 Horas extraordinarias 29.800 30.072 626 2,1% 626 458 054001 02500 1702 134103 COVID-19 Horas extraordinarias 10 11 0 0,0% 0 459 054001 02500 1703 134100 Remuneración por trabajo en días festivos 131.800 133.017 74.501 56,0% 74.501 460 054001 02500 1703 134103 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 6.150 6.209 4.932 79,4% 4.932 461 054001 02500 1705 134100 Complemento por trabajo en turnos de noche 72.700 73.384 39.375 53,7% 39.375 462 054001 02500 1705 134103 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche 4.000 4.040 2.302 57,0% 2.302 463 054001 02500 1707 134100 Remuneración por trabajo a turnos 59.653 60.222 32.940 54,7% 32.940 464 054001 02500 1707 134103 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 2.800 2.828 1.218 43,1% 1.218 465 054001 02500 1710 134100 Complemento de productividad 1.100 1.110 0 0,0% 0 466 054001 02500 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 20.000 20.000 13.561 67,8% 13.561 467 054001 02500 2190 134100 Reparación y mantenimiento de equipos e instalaciones 80.000 80.000 12.080 15,1% 12.080 468 054001 02500 2200 131100 Material de oficina 1.500 1.500 1.301 86,7% 1.301 469 054001 02500 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.500 1.500 55 3,7% 55 470 054001 02500 2262 131100 Publicidad y propaganda 25.000 25.000 207 0,8% 207 471 054001 02500 2269 131100 Otros gastos diversos 12.000 12.000 1.642 13,7% 1.642 472 054001 02500 2269 131102 COVID-19 Gastos corrientes 6.500 6.500 182 2,8% 182 473 054001 02500 2273 134103 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de nivel de servicio del sistema Positrón 196.752 196.752 0 0,0% 0 474 054001 02500 2276 134100 Comunicación en Seguridad y Emergencias 40.344 40.344 2.227 5,5% 2.227 475 054001 02500 2279 131100 Medios aéreos y otros servicios 2.196.000 2.196.000 915.000 41,7% 915.000 476 054001 02500 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros 100.000 100.000 7.722 7,7% 7.722 477 054001 02500 2279 134100 Actividades clasificadas 25.000 25.000 0 0,0% 0 478 054001 02500 2279 134102 Traslado de cadáveres por disposición judicial 60.000 60.000 18.168 30,3% 18.168 479 054001 02500 2279 134103 Formación 20.000 20.000 0 0,0% 0 480 054001 02500 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción 70.000 70.000 17.365 24,8% 17.365 481 054001 02500 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 109 1,1% 109 482 054001 02500 2400 131100 Manuales de información pública ante emergencias 6.000 6.000 0 0,0% 0 483 054001 02500 4455 134100 Cátedra de Prevención e Intervención en la Emergencia. UPNA 22.000 22.000 0 0,0% 0 484 054001 02500 4609 134100 Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil 85.000 85.000 0 0,0% 0 485 054001 02500 4609 134102 Financiación Señalización Protección Civil 40.000 40.000 0 0,0% 0 486 054001 02500 4819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro 55.000 55.000 0 0,0% 0 487 054001 02500 4819 134102 Convenio con la Cruz Roja para gastos corrientes 188.000 188.000 0 0,0% 0 488 054001 02500 4819 134103 Convenio con DYA Navarra para gastos corrientes 188.000 188.000 0 0,0% 0 489 054001 02500 6021 134100 Helisuperficies 180.000 180.000 104.717 58,2% 104.717 490 054001 02500 6031 134100 Instalaciones de telecomunicaciones 70.000 70.000 11.833 16,9% 11.833 491 054001 02500 6031 134102 COVID-19 Instalaciones 5.500 5.500 0 0,0% 0 492 054001 02500 6040 134100 Vehículos 105.000 105.000 0 0,0% 0 493 054001 02500 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina 3.000 3.000 4.305 143,5% 4.305 494 054001 02500 6054 134100 Equipos de transmisión 15.000 15.000 5.999 40,0% 5.999 495 054001 02500 6054 134102 Equipamiento helinet 19.442 19.442 0 0,0% 0 496 054001 02500 6054 134103 COVID-19 Equipo técnico y de seguridad 3.500 3.500 0 0,0% 0 497 054001 02500 6059 134100 Otro mobiliario y equipo 1.000 1.000 0 0,0% 0 498 054001 02500 6060 131100 Equipos para procesos de información 5.000 5.000 1.234 24,7% 1.234 499 054001 02500 6060 131102 COVID-19 Equipos para procesos de información 21.600 21.600 1.804 8,4% 1.804 500 054001 02500 6060 134100 Renovación de equipos SOS Navarra Positrón 50.000 50.000 741 1,5% 741 501 054001 02500 6094 131102 Aplicaciones informáticas 20.000 20.000 4.901 24,5% 4.901 502 054001 02500 7609 134100 Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil 26.000 26.000 0 0,0% 0 503 054001 02500 7819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro 15.000 15.000 0 0,0% 0 504 054001 02500 7819 134102 Convenio con la Cruz Roja para inversiones 15.000 15.000 0 0,0% 0 505 054001 02500 7819 134103 Convenio con DYA Navarra para inversiones 15.000 15.000 0 0,0% 0 506 Total 054001-Protección Civil 7.643.101 7.677.216 2.913.635 38,0% 2.851.534 507 Total 054-Bomberos y Protección Civil 39.233.367 39.924.725 16.042.112 40,2% 15.472.682 508 Total 05-Interior 108.397.418 109.690.744 48.568.698 44,3% 47.055.386 509 060000 06000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 30.277 50,0% 30.277 510 060000 06000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 25.312 25.541 12.770 50,0% 12.770 511 060000 06000 1200 921500 Retribuciones del personal fijo 62.159 48.291 23.922 49,5% 23.922 512 060000 06000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 513 060000 06000 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 514 060000 06000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 515 060000 06000 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 23.672 24.383 12.190 50,0% 12.190 516 060000 06000 2266 921100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas 1.000 1.000 0 0,0% 0 517 060000 06000 2269 921100 Gastos diversos 500 500 16 3,1% 16 518 060000 06000 2279 921100 Defensa de la marca Navarra y símbolo del Gobierno 10 10 0 0,0% 0 519 060000 06000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 894 44,7% 894 520 060000 06000 4809 921100 Ejecución sentencias judiciales 6.000 6.000 0 0,0% 0 521 060000 06000 6050 921100 Mobiliario 5.000 5.000 653 13,1% 653 522 060000 06000 6060 921100 Equipamiento informático 5.000 5.000 528 10,6% 528 523 Total 060000-Actividades generales de la Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales 190.697 178.314 81.249 45,6% 81.249 524 060001 06100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo 275.765 278.253 139.124 50,0% 139.124 525 060001 06100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 9.440 9.300 98,5% 9.300 526 060001 06100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 208.344 228.947 107.329 46,9% 107.329 527 060001 06100 2061 921500 Arrendamientos de licencias informáticas y aplicaciones web 20.000 20.000 496 2,5% 496 528 060001 06100 2200 921500 Material de oficina 7.600 7.600 1.732 22,8% 1.732 529 060001 06100 2202 921500 Estudios de medios de comunicación y normativa audiovisual 25.000 25.000 17.770 71,1% 17.770 530 060001 06100 2269 921500 Gastos diversos 3.211 3.211 66 2,1% 66 531 060001 06100 2269 921502 COVID-19 Gastos corrientes Comunicación 0 5.000 2.940 58,8% 2.940 532 060001 06100 2276 921500 Trabajos de traducción de contenidos 70.000 70.000 28.352 40,5% 28.352 533 060001 06100 2276 921502 Plan Reactivar Asistencia técnica archivo audiovisual 15.000 15.000 0 0,0% 0 534 060001 06100 2276 921503 Asistencia Técnica para gestión archivo y documentación 10.000 10.000 0 0,0% 0 535 060001 06100 4819 921500 (E) Convenio con la Asociación de Periodistas para la Oficina Internacional de Prensa 11.000 11.000 0 0,0% 0 536 060001 06100 6054 921500 Material técnico 8.000 8.000 8.112 101,4% 8.112 537 060001 06110 2202 921502 Prensa, suscripciones y agencias de noticias 132.000 132.000 33.237 25,2% 33.237 538 060001 06110 2220 921500 Arrendamiento de material técnico, servidores y servicios de telecomunicaciones 10.000 10.000 2.960 29,6% 2.960 539 060001 06110 2276 921500 Fotografía y producción audiovisual 105.000 105.000 43.699 41,6% 43.699 540 060001 06110 2276 921502 Comunicación en Seguridad y Emergencias 26.000 26.000 8.397 32,3% 8.397 541 060001 06110 2276 921503 Seguimiento de noticias 15.000 15.000 6.171 41,1% 6.171 542 060001 06110 2279 921503 Asistencia técnica para la gestión de la sala de prensa 45.000 45.000 12.445 27,7% 12.445 543 060001 06120 2262 921500 Publicidad institucional 550.000 550.000 119.709 21,8% 119.709 544 060001 06120 2262 921502 Actividades de patrocinio 0 0 0 - 0 545 060001 06120 2262 921503 Publicidad en redes sociales 15.000 15.000 2.360 15,7% 2.360 546 060001 06120 2262 921504 COVID-19 Publicidad 400.000 395.000 241.525 61,1% 241.525 547 060001 06120 2262 921505 Creatividad, infografías y otro material gráfico y audiovisual 120.000 120.000 7.403 6,2% 7.403 548 060001 06120 2276 921500 Asistencia técnica para la gestión de redes sociales 90.000 90.000 0 0,0% 0 549 Total 060001-Comunicación y publicidad institucional 2.161.930 2.194.451 793.127 36,1% 793.127 550 060002 06100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo 78.535 80.123 38.713 48,3% 38.713 551 060002 06100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 21.605 7.578 35,1% 7.578 552 060002 06100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 83.338 61.270 33.239 54,2% 33.239 553 060002 06130 2273 921500 Actualización y mantenimiento del portal navarra.es 124.000 124.000 0 0,0% 0 554 060002 06130 2276 921500 Asistencia técnica para la gestión del catálogo de trámites 35.000 35.000 10.158 29,0% 10.158 555 Total 060002-Portal navarra.es 320.883 321.998 89.688 27,9% 89.688 556 060003 06120 4709 921500 (E) Ayudas a la producción audiovisual navarra 450.000 450.000 45.579 10,1% 45.579 557 060003 06120 4709 921502 Convenio con Sumando TV y WEB S.A 1.300.000 1.300.000 0 0,0% 0 558 Total 060003-Promoción del sector audiovisual 1.750.000 1.750.000 45.579 2,6% 45.579 559 060004 06200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 233.276 240.278 102.693 42,7% 102.693 560 060004 06200 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.672 42.341 20.024 47,3% 20.024 561 060004 06200 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 81.393 82.347 40.164 48,8% 40.164 562 060004 06200 2285 921100 Vestuario del personal auxiliar 11.790 11.790 746 6,3% 746 563 060004 06200 6094 921100 Plan Reactivar Proyectos de digitalización 50.000 50.000 0 0,0% 0 564 060004 06210 2160 921100 Reparación y conservación de equipamientos 1.200 1.200 1.220 101,6% 1.220 565 060004 06210 2200 921100 Material de oficina y fotocopiadora 1.500 1.500 401 26,7% 401 566 060004 06210 2202 921100 Suscripciones 1.500 1.500 1.232 82,1% 1.232 567 060004 06210 2219 921100 Objetos conmemorativos y obsequios institucionales 15.000 15.000 4.212 28,1% 4.212 568 060004 06210 2220 921100 Servicios de telecomunicaciones 10 10 0 0,0% 0 569 060004 06210 2239 921100 Portes 10 10 0 0,0% 0 570 060004 06210 2261 921100 Atenciones protocolarias e institucionales 140.000 140.000 67.505 48,2% 65.090 571 060004 06210 2269 921100 Gastos diversos 10.000 10.000 4.562 45,6% 4.541 572 060004 06210 2269 921102 Día de Navarra 130.000 130.000 0 0,0% 0 573 060004 06210 2269 921103 COVID-19 Adaptación y celebración de actos institucionales y protocolarios 190.000 162.247 5.758 3,5% 5.758 574 060004 06210 2270 921100 Servicio de lavandería 1.000 1.000 947 94,7% 947 575 060004 06210 2279 921102 Servicios externos de hostelería y catering 3.000 3.000 116 3,9% 116 576 060004 06210 2279 921103 Relaciones institucionales 10.000 10.000 0 0,0% 0 577 060004 06210 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 796 31,8% 784 578 060004 06210 4819 921100 Ayuda a Hermanitas de los Pobres (eliminación de tarjetas de Navidad) 10.000 10.000 0 0,0% 0 579 060004 06210 6056 921100 Bienes artísticos 17.000 17.000 0 0,0% 0 580 060004 06210 6059 921100 Adquisición de mobiliario y otros equipamientos 3.000 3.000 0 0,0% 0 581 060004 06220 4709 921100 Premios de Edición Lázaro Galdeano 6.000 6.000 0 0,0% 0 582 Total 060004-Actuaciones protocolarias 941.851 940.724 250.375 26,6% 247.927 583 060005 06200 1200 921900 Retribuciones del personal fijo 386.511 343.952 161.439 46,9% 161.439 584 060005 06200 1210 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 585 060005 06200 1211 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 19.379 4.751 24,5% 4.751 586 060005 06220 2061 921900 Licencias programas informáticos 2.000 2.000 0 0,0% 0 587 060005 06220 2120 921900 Mantenimiento del almacén y de la tienda de publicaciones 10.000 10.000 0 0,0% 0 588 060005 06220 2200 921900 Papelería y material de oficina 1.000 1.000 763 76,3% 763 589 060005 06220 2239 921900 Portes 4.000 4.000 392 9,8% 392 590 060005 06220 2264 921900 Gastos de comunidad de locales 6.200 6.200 4.156 67,0% 4.156 591 060005 06220 2279 921900 Servicios externos de asistencia técnica 21.660 21.660 3.198 14,8% 3.198 592 060005 06220 2279 921902 COVID-19 Gastos Proyecto Editorial en distintos soportes 19.625 19.626 0 0,0% 0 593 060005 06220 2280 921900 Energía eléctrica, agua y gas 15.000 15.000 4.508 30,1% 4.508 594 060005 06220 2400 921900 Edición de publicaciones en distintos soportes 140.000 140.000 11.614 8,3% 11.614 595 Total 060005-Publicaciones 606.016 582.828 190.821 32,7% 190.821 596 Total 060-Comunicación y relaciones institucionales 5.971.377 5.968.314 1.450.839 24,3% 1.448.390 597 Total 06-Comunicación y relaciones institucionales 5.971.377 5.968.314 1.450.839 24,3% 1.448.390 598 080000 08000 1000 232200 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 30.277 50,0% 30.277 599 080000 08000 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 72.052 60.462 34.788 57,5% 34.788 600 080000 08000 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 14.483 1.703 11,8% 1.703 601 080000 08000 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 314.133 58.776 24.855 42,3% 24.855 602 080000 08000 1220 232200 Retribuciones del personal contratado temporal 252.300 123.507 46.308 37,5% 46.308 603 080000 08000 1220 232202 (E) Plan Reactivar Retribuciones personal contratado temporal 66.000 66.594 0 0,0% 0 604 080000 08000 1250 232200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 38.700 39.421 12.190 30,9% 12.190 605 080000 08000 1400 232200 Retribuciones personales 135.815 149.025 66.401 44,6% 66.401 606 080000 08000 1600 232200 (E) Seguridad social 218.401 222.248 126.191 56,8% 98.874 607 080000 08000 1707 232200 Remuneración por trabajo a turnos 100 101 0 0,0% 0 608 080000 08000 2120 232200 Reparación y conservación de edificios e instalaciones 2.500 2.500 449 18,0% 394 609 080000 08000 2200 232200 Material de oficina 4.000 4.000 2.365 59,1% 1.799 610 080000 08000 2202 232200 Suscripciones y archivo documental 800 800 485 60,6% 485 611 080000 08000 2220 232200 Comunicaciones 1.500 1.500 0 0,0% 0 612 080000 08000 2261 232200 Atenciones protocolarias y de representación 300 300 140 46,6% 140 613 080000 08000 2264 232200 Gastos generales y de comunidad 24.839 24.839 7.113 28,6% 7.113 614 080000 08000 2266 232200 Reuniones, conferencias, jornadas y formación 1.500 1.500 0 0,0% 0 615 080000 08000 2269 232200 Otros gastos diversos 1.500 1.500 322 21,5% 322 616 080000 08000 2273 232200 Servicios informáticos 236 236 566 240,0% 566 617 080000 08000 2279 232200 Arrendamiento de servicios 10 10 0 0,0% 0 618 080000 08000 2301 232200 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 770 30,8% 770 619 080000 08000 4809 232200 Indemnizaciones por responsabilidad civil 10 10 0 0,0% 0 620 080000 08000 4809 232202 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 621 080000 08000 4809 232203 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 622 080000 08000 6020 232200 Acondicionamiento edificio 10 4.148 0 0,0% 0 623 080000 08000 6050 232200 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico 22.500 18.362 167 0,9% 167 624 080000 08000 6060 232200 Equipos informáticos 5.600 5.600 3.332 59,5% 3.332 625 080000 08000 6081 232200 Adquisición de fondos bibliográficos 400 400 0 0,0% 0 626 080000 08000 6094 232200 Aplicaciones informáticas 733 733 363 49,5% 363 627 080000 08300 1100 232200 Retribuciones del personal eventual 54.802 55.297 19.175 34,7% 19.175 628 080000 08300 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 24.163 90.396 45.196 50,0% 45.196 629 080000 08300 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 630 080000 08300 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 631 Total 080000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad 1.305.468 1.009.845 423.155 41,9% 395.217 632 080001 08100 2269 232203 (E) Actuaciones en materia de transversalidad de género 67.000 67.000 8.966 13,4% 8.966 633 080001 08100 4455 232200 Convenio con Universidad Pública de Navarra para Estudios de Género 10.000 10.000 0 0,0% 0 634 080001 08100 4455 232202 Convenio con Universidad Pública de Navarra para Cátedra de mujer, ciencia y tecnología 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 635 080001 08100 4609 232200 Transferencias a entidades locales para impulso de políticas de igualdad 526.000 526.000 0 0,0% 0 636 080001 08100 4819 232205 Convenio con FNMC para impulso políticas locales de igualdad entre mujeres y hombres 35.000 35.000 0 0,0% 0 637 080001 08100 4819 232207 Transferencias para Grupos de Acción Local 28.000 28.000 0 0,0% 0 638 080001 08200 1100 232200 Retribuciones del personal eventual 54.802 55.297 27.647 50,0% 27.647 639 080001 08200 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 113.401 96.300 47.121 48,9% 47.121 640 080001 08200 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 641 080001 08200 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 62.597 78.257 29.924 38,2% 29.924 642 080001 08200 2269 232200 Actuaciones en materia de igualdad entre mujeres y hombres 350.000 350.000 97.244 27,8% 94.467 643 080001 08200 2269 232204 Gestión de Consejos de Participación 1.500 1.500 0 0,0% 0 644 080001 08200 2269 232205 (E) Desarrollo de las políticas de igualdad interseccionales 50.000 50.000 0 0,0% 0 645 080001 08200 4309 232200 Convenio con Fundación IPES para Servicio Centro Documentación y Biblioteca de mujeres 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 646 080001 08200 4709 232200 Transferencias para planes de igualdad en organizaciones 98.000 98.000 0 0,0% 0 647 080001 08200 4809 232200 Transferencias para becas y proyectos de investigación 2.566 2.566 0 0,0% 0 648 080001 08200 4809 232300 Premio BERDINNA 3.000 3.000 3.000 100,0% 3.000 649 080001 08200 4819 232202 Convenio con COMFIN para fomento de la participación de mujeres 36.500 36.500 36.500 100,0% 36.500 650 080001 08200 4819 232203 Subvención Asociaciones de Mujeres y otras entidades sin animo de lucro 210.000 210.000 0 0,0% 0 651 080001 08300 2269 232202 (E) Ley Igualdad Social personas LGTBI+ y contra Discriminación por Orientación Sexual, Expresión e Identidad de Género 85.000 85.000 11.938 14,0% 11.938 652 080001 08300 4609 232200 (E) Subvención a entidades locales de Navarra para impulso y apoyo LGTBI+ 10.010 10.010 0 0,0% 0 653 080001 08300 4609 232202 (E) Convenio Ayuntamiento de Burlada para la creación del área LGTBI 31.300 31.300 0 0,0% 0 654 080001 08300 4819 232204 (E) Convenio con Kattalingorri para prestación servicio atención al colectivo LGTBI 172.000 172.000 172.000 100,0% 172.000 655 080001 08300 4819 232206 (E) Subvención a entidades para proyectos sobre diversidad sexual y de género 39.000 39.000 22.898 58,7% 22.898 656 Total 080001-Actuaciones para la igualdad de género 2.055.686 2.054.741 527.239 25,7% 524.462 657 080002 08100 1100 232300 Retribuciones del personal eventual 54.802 55.297 27.647 50,0% 27.647 658 080002 08100 1200 232300 Retribuciones del personal fijo 156.806 284.201 119.695 42,1% 119.695 659 080002 08100 1210 232300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 32.058 16.023 50,0% 16.023 660 080002 08100 1211 232300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 176.665 21.294 12,1% 21.294 661 080002 08100 2269 232302 Desarrollo y actuaciones del Plan de Acción de la Ley de Violencia 130.000 130.000 1.815 1,4% 1.815 662 080002 08100 2269 232303 COVID-19 Recursos de acogida para mujeres en situación de prostitución 103.900 99.311 8.100 8,2% 8.100 663 080002 08100 2600 232300 Equipos atención integral violencia de género 440.015 440.015 185.631 42,2% 185.631 664 080002 08100 2600 232302 Gestión de los recursos de acogida 608.678 608.678 214.397 35,2% 214.397 665 080002 08100 2600 232303 COVID-19 Gestión de recursos de acogida 105.000 105.000 92.626 88,2% 92.626 666 080002 08100 2600 232304 COVID-19 Equipos atención integral violencia de género 0 4.589 4.589 100,0% 4.589 667 080002 08100 4300 232300 Fundación Navarra para la gestión de servicios sociales públicos 10 10 0 0,0% 0 668 080002 08100 4809 232300 Ayudas para víctimas de violencia de género con dificultades de empleabilidad 70.500 70.500 16.269 23,1% 16.269 669 080002 08100 4809 232302 Ayudas a la reparación del daño para víctimas de violencia contra las mujeres 40.000 40.000 0 0,0% 0 670 080002 08100 4819 232208 (E) Convenio con Acción Contra la Trata. Mujeres supervivientes: del proceso personal a la transformación social 66.000 66.000 0 0,0% 0 671 080002 08100 4819 232300 Ayudas de emergencia social 2.000 2.000 0 0,0% 0 672 080002 08100 4819 232302 Convenio con Itxaropen Gune para recurso de acogida para víctimas de trata 38.000 38.000 38.000 100,0% 38.000 673 080002 08100 4819 232303 Convenio con Médicos del Mundo Protocolo prevención y actuación ante la Mutilación Genital Femenina en Navarra 35.000 35.000 0 0,0% 0 674 "080002 08200 2269 232300 Programa de prevención y sensibilización ""Violencia de género""" 150.615 150.615 0 0,0% 0 675 Total 080002-Actuaciones en materia de violencia contra mujeres 2.001.346 2.337.939 746.087 31,9% 746.087 676 Total 080-Instituto Navarro para la Igualdad 5.362.500 5.402.524 1.696.481 31,4% 1.665.766 677 Total 08-Instituto Navarro para la Igualdad 5.362.500 5.402.524 1.696.481 31,4% 1.665.766 678 090000 09000 1000 232100 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 30.277 50,0% 30.277 679 090000 09000 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 80.544 131.470 57.737 43,9% 57.737 680 090000 09000 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 681 090000 09000 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 682 090000 09000 1220 232100 Retribuciones del personal contratado temporal 38.900 39.251 0 0,0% 0 683 090000 09000 1250 232100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 50.000 55.281 6.504 11,8% 6.504 684 090000 09000 1400 232100 Retribuciones personales 134.278 131.505 65.670 49,9% 65.670 685 090000 09000 1600 232100 Seguridad social 278.168 283.619 106.293 37,5% 88.471 686 090000 09000 1703 232100 Remuneración por trabajo en días festivos 28.600 28.861 1.233 4,3% 1.233 687 090000 09000 1705 232100 Complemento por trabajo en turnos de noche 17.800 17.965 314 1,7% 314 688 090000 09000 1707 232100 Remuneración por trabajo a turnos 7.604 7.678 569 7,4% 569 689 090000 09000 2261 232100 Atenciones protocolarias y de representación 1.000 1.000 0 0,0% 0 690 090000 09010 2160 232100 Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de telecomunicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 691 090000 09010 2190 232100 Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales 1.000 1.000 0 0,0% 0 692 090000 09010 2200 232100 Material de oficina 1.500 1.500 1.426 95,0% 1.426 693 090000 09010 2220 232100 Servicio de telecomunicaciones 2.000 2.000 0 0,0% 0 694 090000 09010 2262 232100 Publicidad, campañas informativas de los servicios públicos 4.000 4.000 4.517 112,9% 4.517 695 090000 09010 2264 232100 Gastos de sedes INJ 17.000 17.000 3.842 22,6% 3.842 696 090000 09010 2266 232100 Conferencias, cursos y reuniones 1.000 1.000 130 13,0% 130 697 090000 09010 2269 232100 Gastos diversos 3.500 3.500 5.981 170,9% 5.981 698 090000 09010 2271 232100 Servicios de limpieza sedes INJ 42.000 42.000 16.628 39,6% 16.628 699 090000 09010 2273 232100 Servicios informáticos 3.000 3.000 204 6,8% 113 700 090000 09010 2276 232100 Estudios y trabajos técnicos 3.000 3.000 1.544 51,5% 1.544 701 090000 09010 2279 232100 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 2.000 2.000 0 0,0% 0 702 090000 09010 2280 232100 Energía eléctrica, agua y calefacción 10.000 10.000 2.911 29,1% 2.911 703 090000 09010 2285 232100 Vestuario 500 500 179 35,8% 179 704 090000 09010 2299 232100 Mantenimiento sedes centrales INJ 2.000 2.000 0 0,0% 0 705 090000 09010 2301 232100 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 1.106 55,3% 1.106 706 090000 09010 2330 232100 Indemnizaciones por trabajos realizados 10 10 0 0,0% 0 707 090000 09010 4809 232100 Indemnizaciones por responsabilidad civil 10 10 0 0,0% 0 708 090000 09010 4809 232102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 709 090000 09010 4809 232103 Indemnizaciones por ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 710 090000 09010 6050 232100 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico 2.000 2.000 0 0,0% 0 711 090000 09010 6060 232100 Equipos para procesos de información 3.000 3.000 1.192 39,7% 1.003 712 090000 09010 6094 232100 Aplicaciones informáticas 3.000 8.000 0 0,0% 0 713 Total 090000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de Juventud 800.468 865.749 308.257 35,6% 290.155 714 090001 09000 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 30.179 66.491 22.663 34,1% 22.663 715 090001 09000 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 716 090001 09000 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 160.827 125.547 65.498 52,2% 65.498 717 090001 09010 2120 232100 Reformas en Centros propios 25.000 25.000 14.172 56,7% 14.172 718 090001 09010 2271 232100 Limpieza de Centros de Juventud 6.000 6.000 55 0,9% 55 719 090001 09010 2279 232100 Asistencias técnicas en Centros de Juventud 4.000 4.000 1.630 40,8% 1.563 720 090001 09010 2280 232100 Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Juventud 21.310 21.310 6.538 30,7% 6.526 721 090001 09010 2281 232100 Combustibles y lubricantes para equipos de Centros de Juventud 430 430 0 0,0% 0 722 090001 09010 2299 232100 Funcionamiento de Centros de Juventud 31.000 31.000 14.090 45,5% 12.260 723 090001 09010 6059 232100 Equipamiento de Centros de Juventud 6.000 6.000 478 8,0% 478 724 Total 090001-Infraestructuras de juventud 284.756 285.789 125.124 43,8% 123.216 725 090002 09100 1100 232100 Retribuciones del personal eventual 54.802 55.297 0 0,0% 0 726 090002 09100 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 86.759 2 0 0,0% 0 727 090002 09100 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 728 090002 09100 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 729 090002 09110 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 204.190 224.995 108.290 48,1% 108.290 730 090002 09110 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 731 090002 09110 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 732 090002 09110 2269 232100 Programa emprendimiento joven 15.000 15.000 0 0,0% 0 733 090002 09110 2269 232102 Acciones transversales 42.000 42.000 0 0,0% 0 734 090002 09110 2269 232103 (E) ENAJ: Actividades de educación no formal 60.000 60.000 19.747 32,9% 19.747 735 090002 09110 2269 232107 Observatorio Joven 54.000 54.000 3.116 5,8% 3.116 736 090002 09110 2269 232108 (E) Acciones para el apoyo y fomento de la participación de la juventud 30.000 30.000 575 1,9% 575 737 090002 09110 2269 232110 Presupuestos participativos con juventud 30.000 30.000 1.392 4,6% 1.392 738 090002 09110 2269 232111 (E) Desarrollar actividades para la juventud en torno al 500 aniversario de la Batalla de Noain 10.000 10.000 1.750 17,5% 1.750 739 090002 09110 4809 232100 Becas de formación para personal técnico en prácticas 27.120 27.120 13.419 49,5% 13.328 740 090002 09110 4809 232102 Ayudas para formación juvenil 25.000 25.000 12.300 49,2% 7.525 741 090002 09110 4809 232103 Ayudas concedidas 10 10 0 0,0% 0 742 090002 09120 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 122.047 127.486 63.068 49,5% 63.068 743 090002 09120 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.672 24.382 12.190 50,0% 12.190 744 090002 09120 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 22.819 10.617 46,5% 10.617 745 090002 09120 2269 232104 Programas de fomento: arte joven, solidaridad, consumo y otros 80.000 80.000 0 0,0% 0 746 090002 09120 2269 232105 Programas de movilidad juvenil 126.000 126.000 12.939 10,3% 12.939 747 090002 09120 2269 232107 Carné Joven 50.000 195.169 27.362 14,0% 27.362 748 090002 09120 2269 232108 (E) Navarra Music Gazteak 20.000 20.000 19.961 99,8% 19.961 749 090002 09120 4609 232103 (E) Subvenciones para programas de Juventud de Entidades Locales 330.000 330.000 0 0,0% 0 750 090002 09120 4809 232100 Premios, concursos y certámenes 31.000 31.000 2.100 6,8% 2.100 751 090002 09120 4809 232102 Premios, concursos y certámenes de Carné Joven 10 5.210 0 0,0% 0 752 090002 09120 4809 232103 Subvenciones de Carné Joven 10 10 0 0,0% 0 753 090002 09120 4809 232104 Subvenciones de Arte Joven 10 10 0 0,0% 0 754 090002 09120 4819 232100 (E) Subvenciones de programas de asociaciones juveniles 183.000 183.000 0 0,0% 0 755 090002 09120 4819 232102 (E) Consejo de la Juventud 128.000 128.000 38.400 30,0% 38.400 756 090002 09120 7819 232104 (E) Equipamiento para el Consejo de la Juventud de Navarra 7.000 7.000 0 0,0% 0 757 090002 09120 7819 232105 Subvención para equipamientos de asociaciones juveniles 10.000 10.000 0 0,0% 0 758 Total 090002-Promoción de actividades para la juventud 1.749.680 1.863.554 347.226 18,6% 342.359 759 Total 090-Promoción de la juventud 2.834.904 3.015.091 780.607 25,9% 755.730 760 Total 09-Instituto Navarro de Juventud 2.834.904 3.015.091 780.607 25,9% 755.730 761 Total 0-Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior 309.133.360 295.398.484 141.136.987 47,8% 139.306.834 762 100000 10000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 125.899 127.034 64.292 50,6% 64.292 763 100000 10000 1100 923400 Retribuciones del personal eventual 63.357 63.928 31.964 50,0% 31.964 764 100000 10000 2200 923400 Material de oficina 6.000 6.000 0 0,0% 0 765 100000 10000 2202 923400 Prensa y agencias de noticias 2.954 2.954 0 0,0% 0 766 100000 10000 2261 923400 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 7.000 7.000 2.384 34,1% 2.384 767 100000 10000 2301 923400 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 5.000 5.000 0 0,0% 0 768 100000 10000 4709 441100 AUDENASA. Política comercial 15.835.187 18.235.187 5.077.560 27,8% 5.077.560 769 100000 10000 4809 923400 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 770 100000 10000 6060 923400 Equipos para procesos de información 1.000 1.000 1.814 181,4% 1.814 771 100000 10100 1200 923900 Retribuciones del personal fijo 297.878 337.385 163.045 48,3% 163.045 772 100000 10100 1210 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 47.343 33.034 20.841 63,1% 20.841 773 100000 10100 1211 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 39.029 22.481 12.353 55,0% 12.353 774 100000 10100 1220 923900 Retribuciones del personal contratado temporal 85.998 74.605 54.199 72,6% 54.199 775 100000 10100 1250 923900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 45.000 83.050 55.249 66,5% 55.249 776 100000 10100 1400 923900 Retribuciones personales 890.332 917.254 459.040 50,0% 459.040 777 100000 10100 1600 923900 Seguridad social 1.476.333 1.489.926 723.565 48,6% 597.558 778 100000 10100 1702 923900 Horas extraordinarias 10.200 8.173 128 1,6% 128 779 100000 10100 1707 923900 Remuneración por trabajo a turnos 10 2.129 111 5,2% 111 780 100000 10100 1710 923900 Complemento de productividad 193.900 195.681 191.325 97,8% 191.325 781 100000 10100 2160 923900 Mantenimiento del hardware 10 10 0 0,0% 0 782 100000 10100 2202 923900 Libros y otras publicaciones 100 100 0 0,0% 0 783 100000 10100 2216 923900 Material sanitario 14.000 14.000 0 0,0% 0 784 100000 10100 2266 923900 Reuniones, conferencias y cursillos 100 100 0 0,0% 0 785 100000 10100 2269 923900 Gastos diversos 68.577 68.577 21.217 30,9% 21.217 786 100000 10100 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje 100 100 0 0,0% 0 787 100000 10100 4459 923900 Plan Reactivar Instituto Navarro de Finanzas 50.000 50.000 0 0,0% 0 788 100000 10100 6059 923900 Otro mobiliario y equipo 700 630 0 0,0% 0 789 100000 10100 6060 923900 Equipos para procesos de información 2.400 2.400 1.712 71,3% 1.712 790 100000 10100 6092 923900 Estudios y proyectos 300 300 0 0,0% 0 791 Total 100000-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 19.268.717 21.748.048 6.880.800 31,6% 6.754.793 792 100001 10100 2339 932200 Dietas de los miembros del Jurado de Expropiación 40.000 40.000 16.318 40,8% 16.318 793 100001 10200 1200 932300 Retribuciones del personal fijo 525.424 506.649 240.461 47,5% 240.461 794 100001 10200 1210 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 795 100001 10200 1211 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 24.391 12.190 50,0% 12.190 796 100001 10200 2130 932300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.000 1.000 0 0,0% 0 797 100001 10200 2202 932300 Libros, publicaciones y suscripciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 798 100001 10200 2264 932300 Gastos de comunidad 6.000 6.000 2.557 42,6% 2.557 799 100001 10200 2266 932300 Reuniones, conferencias y cursillos 900 900 0 0,0% 0 800 100001 10200 2269 932300 Gastos diversos 15.215 15.215 926 6,1% 926 801 100001 10200 6050 932300 Mobiliario y equipo de oficina 1.000 1.000 0 0,0% 0 802 100001 10200 6060 932300 Adquisición de equipos informáticos 5.000 5.000 0 0,0% 0 803 Total 100001-Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra 595.559 601.166 272.451 45,3% 272.451 804 100002 10400 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 49.351 49.797 24.897 50,0% 24.897 805 100002 10400 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 806 100002 10400 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.926 29.642 16.547 55,8% 16.547 807 100002 10400 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje 600 600 0 0,0% 0 808 100002 10400 2339 923900 Compensación a los miembros del TACP de Navarra 36.617 36.617 29.205 79,8% 29.205 809 100002 10400 6094 923900 Aplicaciones y material informático del TACP 0 70 363 518,6% 363 810 Total 100002-Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra 125.504 116.737 71.012 60,8% 71.012 811 Total 100-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 19.989.780 22.465.951 7.224.264 32,2% 7.098.257 812 101000 10300 1200 923300 Retribuciones del personal fijo 102.635 81.970 39.837 48,6% 39.837 813 101000 10300 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 814 101000 10300 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 32.712 1 0 0,0% 0 815 101000 10300 2061 923300 Alquiler de programas 40.000 40.000 16.658 41,6% 16.658 816 101000 10300 2120 923300 Conservación de locales y patrimonio 10 10 374 >1000% 374 817 101000 10300 2150 923300 Reparación y conservación de mobiliario diverso 500 500 145 29,0% 145 818 101000 10300 2200 923300 Material de oficina y papel de fotocopiadora 1.500 1.500 628 41,9% 628 819 101000 10300 2200 923302 Material informático 1.000 1.000 84 8,4% 84 820 101000 10300 2202 923300 Suscripciones y compra de libros 1.500 1.500 311 20,7% 311 821 101000 10300 2230 923300 Portes 1.500 1.500 303 20,2% 259 822 101000 10300 2264 923300 Gastos de comunidades 1.200 1.200 1.096 91,4% 1.096 823 101000 10300 2266 923300 Reuniones, conferencias y cursillos 1.000 1.000 0 0,0% 0 824 "101000 10300 2268 923300 Gastos derivados del convenio ""incubadora de sondeos""" 2.500 2.500 0 0,0% 0 825 101000 10300 2269 923300 Otros gastos diversos 1.500 1.500 404 26,9% 404 826 101000 10300 2279 923300 Otros trabajos realizados por terceros 30.000 30.000 0 0,0% 0 827 101000 10300 2280 923300 Energía eléctrica y agua 6.000 6.000 1.120 18,7% 1.120 828 101000 10300 2284 923300 Material de limpieza e higiénico 700 700 0 0,0% 0 829 101000 10300 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje 3.800 3.800 0 0,0% 0 830 101000 10300 4455 923300 Operaciones derivadas de convenios 10 10 0 0,0% 0 831 101000 10300 6031 923300 Instalaciones 500 500 0 0,0% 0 832 101000 10300 6059 923302 Otro mobiliario y equipo 1.000 1.000 0 0,0% 0 833 101000 10300 6060 923302 Compra de equipos informáticos 4.000 7.000 3.909 55,8% 3.909 834 101000 10310 1200 923300 Retribuciones del personal fijo 41.483 108.751 54.374 50,0% 54.374 835 101000 10310 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 836 101000 10310 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.926 72.285 36.141 50,0% 36.141 837 101000 10310 2276 923300 Encargo a TRACASA Instrumental. Otros trabajos estadísticos 30.000 30.000 0 0,0% 0 838 101000 10310 2276 923304 Elaboración de modelos de predicción 15.000 15.000 0 0,0% 0 839 101000 10310 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje 10 10 0 0,0% 0 840 101000 10320 1200 923300 Retribuciones del personal fijo 106.907 42.737 21.367 50,0% 21.367 841 101000 10320 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 842 101000 10320 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 104.349 99.022 46.351 46,8% 46.351 843 101000 10320 2276 923302 Estadísticas económicas 127.000 127.000 24.996 19,7% 24.996 844 101000 10320 2276 923304 Encuestas a hogares 130.000 130.000 14.088 10,8% 14.088 845 101000 10320 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje 10 10 0 0,0% 0 846 101000 10330 1200 923300 Retribuciones del personal fijo 179.645 171.338 82.351 48,1% 82.351 847 101000 10330 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 848 101000 10330 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 39.287 17.456 44,4% 17.456 849 101000 10330 2273 923302 Diseño e implantación de un sistema de información estadística 114.553 114.553 3.267 2,9% 3.267 850 101000 10330 2276 923300 Encargo a TRACASA Instrumental. Callejero 40.000 40.000 0 0,0% 0 851 101000 10330 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje 10 10 0 0,0% 0 852 101000 10330 2400 923300 Traducciones y otros trabajos para publicaciones 30.000 30.000 9.413 31,4% 9.413 853 101000 10330 6094 923302 Aplicaciones informáticas 70.000 67.000 168 0,3% 0 854 Total 101000-Encuestas, censos y otras estadísticas 1.261.510 1.270.238 374.840 29,5% 374.628 855 Total 101-Elaboración de información estadística 1.261.510 1.270.238 374.840 29,5% 374.628 856 Total 10-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 21.251.290 23.736.189 7.599.104 32,0% 7.472.885 857 110000 11000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 30.277 50,0% 30.277 858 110000 11000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 24.672 25.541 12.770 50,0% 12.770 859 110000 11000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 860 110000 11000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 861 110000 11000 2200 923400 Material de oficina no inventariable 3.500 3.500 315 9,0% 293 862 110000 11000 2252 923400 Tasa de supervisión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal 54.485 54.485 64.533 118,4% 64.533 863 110000 11000 2269 923400 Otros gastos diversos 1.000 1.000 261 26,1% 261 864 110000 11000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 1.500 1.500 0 0,0% 0 865 110000 11000 5000 923402 Fondo de Contingencia 10.562.687 10.562.687 0 0,0% 0 866 Total 110000-Dirección y servicios generales de política económica, presupuestaria y financiera 10.707.878 10.709.291 108.155 1,0% 108.134 867 110001 11400 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 115.623 122.132 60.808 49,8% 60.808 868 110001 11400 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 869 110001 11400 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 32.712 32.555 16.050 49,3% 16.050 870 110001 11400 1220 931200 REACT Retribuciones personal contratado temporal 0 16.370 0 0,0% 0 871 110001 11400 2266 923400 Cursos de formación 1.000 1.000 0 0,0% 0 872 110001 11400 2269 923400 Gastos diversos 10.000 10.000 0 0,0% 0 873 110001 11400 2273 923400 Servicios Informáticos 30.000 30.000 0 0,0% 0 874 110001 11400 2276 923400 Asistencia técnica modernización del servicio 20.000 20.000 0 0,0% 0 875 110001 11400 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 500 500 0 0,0% 0 876 110001 11400 2400 931200 Gastos de edición 10 10 0 0,0% 0 877 110001 11400 6060 923400 Equipos informáticos 30.000 30.000 1.513 5,0% 1.513 878 110001 11400 6094 923400 Desarrollos informáticos 70.000 70.000 0 0,0% 0 879 110001 11410 1200 931200 Retribuciones del personal fijo 151.363 140.814 64.448 45,8% 64.448 880 110001 11410 1210 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 38.926 39.278 19.638 50,0% 19.638 881 110001 11410 1211 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 77.851 78.554 39.276 50,0% 39.276 882 110001 11410 2200 931200 Material de oficina 1.200 1.200 896 74,7% 896 883 Total 110001-Gestión presupuestaria y programación económica 579.195 592.424 202.629 34,2% 202.629 884 110003 11500 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 104.152 105.092 52.545 50,0% 52.545 885 110003 11500 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 24.391 10.377 42,5% 10.377 886 110003 11500 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 71.362 78.554 39.275 50,0% 39.275 887 110003 11500 2061 923400 Arrendamiento de programas y licencias 10 10 0 0,0% 0 888 110003 11500 2200 931200 Material de oficina 3.000 3.000 13 0,4% 13 889 110003 11500 2202 931500 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.500 2.500 3.746 149,8% 3.746 890 110003 11500 2266 923400 Cursos de formación 8.000 8.000 0 0,0% 0 891 110003 11500 2269 923400 Gastos diversos 2.000 2.000 0 0,0% 0 892 110003 11500 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 3.000 3.000 0 0,0% 0 893 110003 11500 6060 923400 Equipos informáticos 3.000 3.000 816 27,2% 816 894 110003 11500 6094 923400 Desarrollos informáticos 60.000 60.000 0 0,0% 0 895 110003 11510 2276 931500 Estudios y trabajos técnicos 15.000 15.000 0 0,0% 0 896 110003 11520 1200 931500 Retribuciones del personal fijo 49.351 49.797 24.897 50,0% 24.897 897 110003 11520 1210 931500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 898 110003 11520 1211 931500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.926 39.278 19.638 50,0% 19.638 899 110003 11520 2276 931500 Estudios y trabajos técnicos de asesoramiento 38.000 38.000 11.435 30,1% 11.435 900 110003 11520 2276 931502 Trabajos técnicos para el mantenimiento de la calificación crediticia 44.165 44.165 44.165 100,0% 44.165 901 110003 11520 3000 951100 Intereses deuda de Navarra 32.195.193 31.560.690 19.129.960 60,6% 19.129.960 902 110003 11520 3010 951100 Gastos de emisión, modificación y cancelación de deuda pública y otros préstamos 1.274.773 11.409.276 9.191.495 80,6% 9.191.495 903 110003 11520 3030 951100 Retribuciones implícitas de la Deuda de Navarra 10 10 0 0,0% 0 904 110003 11520 3101 951100 Intereses de préstamos y otras operaciones 26.404.071 23.404.071 19.102.024 81,6% 19.102.024 905 110003 11520 9020 951100 Amortización de deuda pública 207.190.000 207.190.000 0 0,0% 0 906 110003 11520 9120 951100 Amortización de préstamos a largo plazo 152.743.334 152.743.334 141.201.667 92,4% 141.201.667 907 110003 11530 1200 923700 Retribuciones del personal fijo 172.531 144.474 72.091 49,9% 72.091 908 110003 11530 1210 923700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.672 3 0 0,0% 0 909 110003 11530 1211 923700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 27.516 13.630 49,5% 13.630 910 110003 11530 2269 923700 Otros gastos de gestión de tesorería 1.000 1.000 589 58,9% 589 911 110003 11530 3101 951100 Intereses y comisiones de créditos 100.000 100.000 0 0,0% 0 912 110003 11530 3400 931500 Intereses de cuentas 100.000 100.000 0 0,0% 0 913 110003 11530 3501 923700 Intereses por demora de tesorería en los pagos 10 10 0 0,0% 0 914 110003 11530 3509 923700 (E) Remuneración por saldos en cuentas corrientes y similares 10 10 0 0,0% 0 915 Total 110003-Economía y finanzas 420.647.100 427.156.192 188.918.362 44,2% 188.918.362 916 Total 110-Política económica, presupuestaria y financiera 431.934.173 438.457.906 189.229.146 43,2% 189.229.125 917 111000 11300 1200 923100 Retribuciones del personal fijo 594.136 556.112 275.602 49,6% 275.602 918 111000 11300 1210 923100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 38.926 39.278 19.311 49,2% 19.311 919 111000 11300 1211 923100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 217.116 271.060 111.632 41,2% 111.632 920 111000 11300 2202 923100 Suscripciones y publicaciones 1.000 1.000 1.019 101,9% 680 921 111000 11300 2240 923100 Primas de seguros, daños materiales 351.500 351.500 125.776 35,8% 125.776 922 111000 11300 2249 923100 Primas de seguros, otros riesgos 759.998 759.998 298.318 39,3% 298.318 923 111000 11300 2262 923100 Gastos de publicidad 700 700 0 0,0% 0 924 111000 11300 2263 923100 Gastos jurídicos, contenciosos y notariales 6.000 6.000 403 6,7% 403 925 111000 11300 2265 923100 Servicio de correduría de seguros 39.499 39.499 19.750 50,0% 19.750 926 111000 11300 2271 923100 Servicios de limpieza y aseo 5.418.976 5.418.976 1.657.910 30,6% 1.657.910 927 111000 11300 2271 923102 COVID-19 Servicios de limpieza y aseo 1.104.127 1.104.127 274.135 24,8% 273.449 928 111000 11300 4400 923100 Transferencias corrientes a empresas públicas y otros entes públicos 10 10 0 0,0% 0 929 111000 11300 4709 923100 COVID-19 Indemnización por suspensión contratos de limpieza 10 10 0 0,0% 0 930 111000 11300 4809 923100 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 931 111000 11300 4809 923102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 932 111000 11300 4809 923103 Premios a denunciantes de herencias legales 10 1.806 1.796 99,4% 1.796 933 111000 11300 4819 923100 Mantenimiento de espacios públicos (Monasterios de Leyre e Iranzu) 31.000 31.000 0 0,0% 0 934 111000 11300 7400 923102 Transferencias de capital a empresas públicas y otros entes públicos 10 10 0 0,0% 0 935 111000 11300 8214 941900 Préstamo a la Sociedad Mercantil Estatal Canal de Navarra S.A. 5.850.000 5.850.000 0 0,0% 0 936 111000 11300 8401 931100 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas 410.000 410.000 0 0,0% 0 937 111000 11300 8401 931102 COVID-19 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas 240.000 240.000 0 0,0% 0 938 Total 111000-Actividades generales del programa 15.063.038 15.081.106 2.785.652 18,5% 2.784.628 939 111001 11300 2200 923100 Material de oficina 5.000 5.000 1.153 23,1% 1.153 940 111001 11300 2280 923100 Energía eléctrica, agua y calefacción 248.000 248.000 87.631 35,3% 87.570 941 111001 11300 2289 923100 COVID-19 Suministros de protección auxiliares 1.269.000 1.269.000 77.254 6,1% 75.035 942 Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros 1.522.000 1.522.000 166.038 10,9% 163.758 943 111002 11300 2020 923100 Arrendamientos de bienes inmuebles 19.000 19.000 9.868 51,9% 7.048 944 111002 11300 2120 923100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 56.000 56.000 16.670 29,8% 16.477 945 111002 11300 2250 923100 Tributos locales 3.500 3.500 959 27,4% 959 946 111002 11300 2264 923100 Gastos de comunidades 54.000 54.000 17.188 31,8% 15.908 947 111002 11300 2265 923100 Remuneración a agentes mediadores independientes 10 10 0 0,0% 0 948 111002 11300 2269 923100 Gastos de funcionamiento garajes González Tablas 16.000 16.000 600 3,7% 600 949 111002 11300 6002 923100 Terrenos y bienes naturales 10 10 0 0,0% 0 950 111002 11300 6003 923100 Demoliciones 120.000 120.000 2.965 2,5% 2.965 951 111002 11300 6020 923100 Edificios y obras de nueva instalación, y reforma del patrimonio inmobiliario 50.000 50.000 46.521 93,0% 43.496 952 111002 11300 6020 923104 Plan de Inmuebles. Oficinas administrativas 1.276.149 1.276.149 358.679 28,1% 358.679 953 111002 11300 6031 923100 Gestión de infraestructuras 40.000 40.000 0 0,0% 0 954 111002 11300 6041 923100 Adquisición de vehículos 10 10 0 0,0% 0 955 111002 11300 6050 923100 Plan de Inmuebles. Mobiliario y equipamiento de edificios y obras 140.000 140.000 0 0,0% 0 956 111002 11300 6060 923100 Adquisición de equipos para procesos de información 10.000 10.000 0 0,0% 0 957 111002 11300 6090 923100 Rescate concesiones demaniales garajes González Tablas 12.542 12.542 0 0,0% 0 958 111002 11300 8500 923100 Adquisición de acciones del sector público 10 10 0 0,0% 0 959 111002 11300 8500 923102 COVID-19 Adquisición de acciones del sector público 10 10 0 0,0% 0 960 111002 11300 8600 923100 Adquisición de acciones de fuera del sector público 10 10 0 0,0% 0 961 Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos 1.797.251 1.797.251 453.450 25,2% 446.132 962 111003 11300 2266 923100 Reuniones, conferencias y cursillos 2.500 2.500 339 13,6% 339 963 111003 11300 2269 923100 Otros gastos diversos 3.600 3.600 934 25,9% 934 964 111003 11300 2269 923102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento del Inventario de Bienes y Derechos 33.000 33.000 0 0,0% 0 965 111003 11300 2273 923100 Servicios informáticos 315.000 315.000 49.824 15,8% 49.824 966 111003 11300 2276 923100 Estudios y trabajos técnicos 20.000 20.000 33.648 168,2% 26.935 967 111003 11300 2276 923102 Estrategia de compra responsable 18.000 18.000 0 0,0% 0 968 111003 11300 2301 923100 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 18 0,9% 18 969 111003 11300 7819 923100 Transferencias de capital a otras instituciones sin fines de lucro 10 10 0 0,0% 0 970 Total 111003-Planificación y desarrollo 394.110 394.110 84.763 21,5% 78.049 971 111004 11300 2339 923100 Compensación a los miembros de la Junta de Contratación 3.000 3.000 1.190 39,7% 1.190 972 Total 111004-Junta de Contratación 3.000 3.000 1.190 39,7% 1.190 973 Total 111-Gestión del patrimonio 18.779.399 18.797.467 3.491.093 18,6% 3.473.757 974 113000 12000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 60.014 114.442 53.885 47,1% 53.885 975 113000 12000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 54.838 55.333 27.666 50,0% 27.666 976 113000 12000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 977 113000 12000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 22.090 9.889 44,8% 9.889 978 113000 12000 2200 923400 Material de oficina 5.000 5.000 925 18,5% 925 979 113000 12000 2202 923400 Suscripciones, libros y otras publicaciones 600 600 51 8,6% 51 980 113000 12000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 0 0,0% 0 981 113000 12000 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina 5.000 5.000 0 0,0% 0 982 113000 12000 6060 923400 Equipos para procesos de información 24.000 24.000 3.691 15,4% 3.691 983 Total 113000-Actividades generales del programa 151.472 228.475 96.107 42,1% 96.107 984 113001 12200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 54.802 55.297 27.647 50,0% 27.647 985 113001 12200 1200 931400 Retribuciones del personal fijo 578.818 584.033 292.014 50,0% 292.014 986 113001 12200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 987 113001 12200 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 32.898 33.196 16.597 50,0% 16.597 988 113001 12200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 989 113001 12200 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 153.523 154.907 77.452 50,0% 77.452 990 113001 12200 1220 931400 REACT Retribuciones personal contratado temporal 0 22.150 0 0,0% 0 991 113001 12200 2266 923400 Reuniones, conferencias y cursos 10.000 10.000 542 5,4% 542 992 113001 12200 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 0 0,0% 0 993 Total 113001-Intervención 831.061 860.605 414.252 48,1% 414.252 994 113002 12100 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 78.964 6.091 6.089 100,0% 6.089 995 113002 12100 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 996 113002 12100 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 2.313 2.301 99,5% 2.301 997 113002 12100 2273 931400 Mantenimiento del sistema contable 77.000 77.000 19.287 25,0% 19.287 998 113002 12100 6094 931400 Inversiones en el sistema contable 80.000 80.000 0 0,0% 0 999 113002 12110 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 149.038 204.901 91.463 44,6% 91.463 1000 113002 12110 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1001 113002 12110 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 65.424 3.350 2.396 71,5% 2.396 1002 113002 12120 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 49.351 80.409 39.005 48,5% 39.005 1003 113002 12120 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1004 113002 12120 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 32.712 2.397 2.396 99,9% 2.396 1005 Total 113002-Gestión contable 532.529 456.494 162.936 35,7% 162.936 1006 113003 12300 1200 493300 Retribuciones del personal fijo 375.929 383.395 197.150 51,4% 197.150 1007 113003 12300 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 143.077 156.479 72.182 46,1% 72.182 1008 113003 12300 1210 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 23.310 8.500 36,5% 8.500 1009 113003 12300 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1010 113003 12300 1211 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 247.623 211.253 105.364 49,9% 105.364 1011 113003 12300 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1012 113003 12300 2266 923400 Reuniones, conferencias y cursos 8.000 8.000 571 7,1% 571 1013 113003 12300 2276 493300 Trabajos realizados por empresas 384.165 384.165 58.756 15,3% 58.756 1014 113003 12300 2276 493302 Encargo a TRACASA Instrumental. Controles sobre el terreno FEAGA-FEADER dentro de la auditoría de certificación 58.000 58.000 0 0,0% 0 1015 113003 12300 2276 493303 Encargo a NASERTIC. Auditoría del registro de facturas 1.500 1.500 0 0,0% 0 1016 113003 12300 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 0 0,0% 0 1017 Total 113003-Auditoría 1.222.324 1.230.124 442.523 36,0% 442.523 1018 Total 113-Control interno y gestión contable 2.737.386 2.775.698 1.115.818 40,2% 1.115.818 1019 Total 11-Política económica, presupuestaria, financiera, control interno, contabilidad y patrimonio 453.450.958 460.031.071 193.836.057 42,1% 193.818.700 1020 150000 17000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 92.724 93.560 46.779 50,0% 46.779 1021 150000 17000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 24.672 25.541 12.770 50,0% 12.770 1022 150000 17000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1023 150000 17000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 48.673 2.871 5,9% 2.871 1024 150000 17000 1220 923400 Retribuciones del personal contratado temporal 10 11 0 0,0% 0 1025 150000 17000 1221 923400 Retribuciones del personal contratado para campañas 796.922 796.603 324.885 40,8% 324.885 1026 150000 17000 1250 923400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 118.367 197.048 106.308 54,0% 106.308 1027 150000 17000 1400 923400 Retribuciones personales 1.884.957 1.906.381 961.345 50,4% 961.345 1028 150000 17000 1600 923400 Seguridad social 2.989.355 3.069.865 1.449.022 47,2% 1.180.724 1029 150000 17000 1707 923400 Remuneración por trabajo a turnos 10 11 0 0,0% 0 1030 150000 17000 1710 923400 Complemento de productividad 529.900 534.687 439.830 82,3% 439.830 1031 150000 17000 2150 923400 Mantenimiento de mobiliario diverso 4.000 4.000 0 0,0% 0 1032 150000 17000 2200 923400 Material de oficina 9.000 9.000 581 6,5% 581 1033 150000 17000 2263 923400 Servicios de asistencia jurídica 4.000 4.000 0 0,0% 0 1034 150000 17000 2266 923400 Conferencias, cursos y jornadas 3.000 3.000 0 0,0% 0 1035 150000 17000 2269 923400 Gastos diversos 20.173 20.173 1.739 8,6% 1.739 1036 150000 17000 2274 923400 Servicios de seguridad 42.270 42.270 15.860 37,5% 15.860 1037 150000 17000 2276 923400 Estudios y trabajos técnicos 304.400 111.490 0 0,0% 0 1038 150000 17000 2279 923400 Trabajos realizados por terceros 2.000 2.000 0 0,0% 0 1039 150000 17000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 9.000 9.000 0 0,0% 0 1040 150000 17000 2339 923400 Dietas de los miembros de la Junta Arbitral 15.000 15.000 6.000 40,0% 6.000 1041 150000 17000 4809 923400 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 1042 150000 17000 6020 923400 Acondicionamiento de oficinas y otros locales 650.000 673.535 347.482 51,6% 347.482 1043 150000 17000 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina 16.000 16.000 7.723 48,3% 7.723 1044 150000 17000 6092 923400 Estudios y proyectos 5.000 5.000 0 0,0% 0 1045 150000 17000 6094 923400 Plan de lucha contra el fraude fiscal, la economía sumergida y el empleo no declarado 15.000 15.000 0 0,0% 0 1046 150000 17200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 243.476 280.869 132.764 47,3% 132.764 1047 150000 17200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1048 150000 17200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 79.879 63.001 26.367 41,9% 26.367 1049 150000 17200 2202 923400 Revistas, libros y otras publicaciones 45.000 45.000 20.408 45,4% 20.408 1050 150000 17200 2266 923400 Conferencias, cursillos y jornadas 22.000 22.000 676 3,1% 676 1051 150000 17200 2269 923400 Gastos diversos 7.000 7.000 933 13,3% 933 1052 150000 17200 2301 923400 Gastos de viaje y locomoción 7.000 7.000 0 0,0% 0 1053 150000 17200 2400 923400 Impresión y encuadernación de libros 21.000 21.000 9.050 43,1% 9.050 1054 150000 17200 6081 923400 Adquisición de fondos editoriales 1.000 1.000 0 0,0% 0 1055 Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda 7.962.155 8.048.749 3.913.391 48,6% 3.645.094 1056 Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda 7.962.155 8.048.749 3.913.391 48,6% 3.645.094 1057 151000 17300 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 257.690 210.219 105.108 50,0% 105.108 1058 151000 17300 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.672 24.382 12.190 50,0% 12.190 1059 151000 17300 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1060 151000 17300 2061 923400 Mantenimiento de licencias de software 253.000 253.000 106.439 42,1% 106.439 1061 151000 17300 2160 923400 Mantenimiento del hardware 2.000 2.000 0 0,0% 0 1062 151000 17300 2200 923400 Gastos de oficina 1.000 1.000 0 0,0% 0 1063 151000 17300 2202 923400 Suscripciones, libros y programas 1.000 1.000 0 0,0% 0 1064 151000 17300 2266 923400 Conferencias y cursillos 1.000 1.000 0 0,0% 0 1065 151000 17300 2269 923400 Gastos diversos 2.000 2.000 0 0,0% 0 1066 151000 17300 2273 931300 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Mantenimiento y desarrollo de los sistemas de información tributaria 1.394.000 1.394.000 0 0,0% 0 1067 151000 17300 2273 931302 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Mantenimiento y desarrollo de los sistemas de información de Riqueza Territorial 116.000 116.000 29.521 25,4% 29.521 1068 151000 17300 2279 923400 Contrataciones externas 406.000 406.000 125.551 30,9% 125.551 1069 151000 17300 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 0 0,0% 0 1070 151000 17300 6094 931300 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Evolución de los sistemas de información tributaria 1.790.000 1.790.000 0 0,0% 0 1071 151000 17300 6094 931303 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Evolución de los sistemas de información de Riqueza Territorial 463.000 570.162 94.871 16,6% 94.871 1072 151000 17300 6094 931304 Plan de evolución tecnológica 0 0 20.546 - 20.546 1073 151000 17310 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 171.669 184.383 78.233 42,4% 78.233 1074 151000 17310 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1075 151000 17310 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.867 37.200 17.799 47,8% 17.799 1076 151000 17310 6060 923400 Equipos informáticos 329.000 329.000 52.588 16,0% 52.588 1077 151000 17320 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 49.351 55.333 27.666 50,0% 27.666 1078 151000 17320 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1079 151000 17320 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.867 37.200 18.599 50,0% 18.599 1080 151000 17320 2279 923400 Contrataciones externas 6.000 6.000 0 0,0% 0 1081 151000 17330 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 128.950 131.991 65.994 50,0% 65.994 1082 151000 17330 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1083 151000 17330 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 73.733 74.398 37.198 50,0% 37.198 1084 151000 17330 2239 923400 Gastos de transporte 3.000 3.000 2.069 69,0% 2.069 1085 151000 17330 2269 923400 Gastos diversos 2.000 2.000 21 1,0% 21 1086 151000 17330 2273 923400 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios recepción e integración datos fiscales en sistemas de información tributaria 1.432.000 1.432.000 598.725 41,8% 598.725 1087 151000 17330 2279 923400 Trabajos realizados por terceros 5.000 5.000 0 0,0% 0 1088 151000 17340 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 214.568 216.501 107.488 49,6% 107.488 1089 151000 17340 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1090 151000 17340 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1091 151000 17340 2277 923400 Contrataciones externas 66.000 66.000 1.574 2,4% 1.574 1092 Total 151000-Gestión de los sistemas de información tributaria 7.266.427 7.351.835 1.502.178 20,4% 1.502.178 1093 Total 151-Gestión de los sistemas de información tributaria 7.266.427 7.351.835 1.502.178 20,4% 1.502.178 1094 152000 17500 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 1.758.461 1.594.387 800.043 50,2% 800.043 1095 152000 17500 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 85.113 158.977 69.242 43,6% 69.242 1096 152000 17500 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 97.405 187.986 64.552 34,3% 64.552 1097 152000 17500 2200 932100 Material de oficina 13.000 13.000 1.948 15,0% 1.948 1098 152000 17500 2202 932100 Suscripciones, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 0 0,0% 0 1099 152000 17500 2269 932100 Gastos diversos 9.000 9.000 76 0,8% 76 1100 152000 17500 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 623 12,5% 623 1101 152000 17550 2219 932100 Confección, embalaje y transporte de cartones de bingo 61.000 61.000 0 0,0% 0 1102 152000 17550 2269 932100 Gastos de decomiso de alcoholes e hidrocarburos 500 500 0 0,0% 0 1103 152000 17550 2279 932100 Almacenaje y distribución de cartones de bingo y precintas 24.200 24.200 3.074 12,7% 3.074 1104 Total 152000-Gestión de los tributos 2.055.679 2.056.051 939.560 45,7% 939.560 1105 Total 152-Gestión de los tributos 2.055.679 2.056.051 939.560 45,7% 939.560 1106 153000 17700 1200 932400 Retribuciones del personal fijo 1.961.427 1.969.830 898.360 45,6% 898.360 1107 153000 17700 1210 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1108 153000 17700 1211 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1109 153000 17700 2200 932400 Material de oficina 9.000 9.000 2.148 23,9% 2.040 1110 153000 17700 2269 932400 Gastos diversos 7.000 7.000 0 0,0% 0 1111 153000 17700 2301 932400 Locomoción y gastos de viaje 18.000 18.000 1.615 9,0% 1.615 1112 Total 153000-Inspección de tributos 1.995.447 2.003.852 902.122 45,0% 902.014 1113 Total 153-Inspección de tributos 1.995.447 2.003.852 902.122 45,0% 902.014 1114 154000 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 470.057 161.553 81.507 50,5% 81.507 1115 154000 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 17.031 8.256 48,5% 8.256 1116 154000 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 143.274 74.716 23.017 30,8% 23.017 1117 154000 17600 2200 932200 Material de oficina 10.000 10.000 876 8,8% 876 1118 154000 17600 2269 932200 Gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 1119 154000 17600 2273 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Registro de Riqueza Territorial 922.000 922.000 280.787 30,5% 280.787 1120 154000 17600 2301 932200 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 114 2,3% 114 1121 154000 17600 3509 932200 Comisiones bancarias de cobros 500 500 0 0,0% 0 1122 Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra 1.551.841 1.191.800 394.557 33,1% 394.557 1123 154001 17610 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 49.351 258.540 117.175 45,3% 117.175 1124 154001 17610 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1125 154001 17610 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 72.805 36.203 49,7% 36.203 1126 154001 17610 6094 932202 Encargo a TRACASA Instrumental. Incorporación de datos al Archivo Documental 33.210 33.210 0 0,0% 0 1127 Total 154001-Inventario de bienes inmuebles 82.581 364.566 153.378 42,1% 153.378 1128 154002 17620 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 41.483 99.463 49.399 49,7% 49.399 1129 154002 17620 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1130 154002 17620 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 20.596 4.081 19,8% 4.081 1131 154002 17620 2273 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Grabación masiva de datos para tasación 72.000 72.000 24.803 34,4% 24.803 1132 154002 17620 6094 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Encuestas y estudios de mercado 68.000 68.000 21.018 30,9% 21.018 1133 Total 154002-Valoración de bienes inmuebles 181.503 260.070 99.301 38,2% 99.301 1134 154003 17630 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 249.619 265.230 130.155 49,1% 130.155 1135 154003 17630 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1136 154003 17630 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 55.300 45.709 14.060 30,8% 14.060 1137 154003 17630 2200 932200 Gastos de oficina 4.000 4.000 216 5,4% 216 1138 154003 17630 2219 932200 Confección, embalaje y transporte de papel notarial y letras de cambio 51.000 51.000 18.150 35,6% 18.150 1139 154003 17630 2279 932200 Almacenaje y distribución de papel notarial y letras de cambio 24.200 24.200 6.534 27,0% 6.534 1140 154003 17630 2279 932302 Peritajes procedimiento de tasación pericial contradictoria 10.000 10.000 0 0,0% 0 1141 Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales 394.129 400.150 169.115 42,3% 169.115 1142 Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra 2.210.054 2.216.585 816.352 36,8% 816.352 1143 155000 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 108.768 137.118 70.053 51,1% 70.053 1144 155000 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.672 3 0 0,0% 0 1145 155000 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.867 37.200 18.599 50,0% 18.599 1146 155000 17800 2200 932100 Material de oficina 2.000 2.000 961 48,0% 961 1147 155000 17800 2269 932100 Gastos diversos 1.500 1.500 0 0,0% 0 1148 155000 17800 2269 932102 Gastos bancarios por pago con tarjeta 100.000 100.000 0 0,0% 0 1149 155000 17800 2272 932100 (E) Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros, notificaciones y trabajos auxiliares 1.097.580 1.097.580 536.927 48,9% 536.927 1150 155000 17800 2279 932100 Contrataciones externas para ejecución de bienes 4.500 4.500 0 0,0% 0 1151 155000 17800 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 9.000 9.000 89 1,0% 89 1152 Total 155000-Actividades generales del programa 1.383.887 1.388.901 626.629 45,1% 626.629 1153 155001 17840 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 194.136 197.701 98.848 50,0% 98.848 1154 155001 17840 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1155 155001 17840 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.867 37.200 16.301 43,8% 16.301 1156 155001 17840 2200 932100 Material de oficina 2.000 2.000 0 0,0% 0 1157 155001 17840 2269 932100 Otros gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 1158 Total 155001-Aplicación y control de recaudación 234.013 237.912 115.150 48,4% 115.150 1159 155002 17820 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 263.511 229.982 114.988 50,0% 114.988 1160 155002 17820 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1161 155002 17820 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 49.154 78.465 41.267 52,6% 41.267 1162 155002 17820 2200 932100 Material de oficina 5.000 5.000 38 0,8% 38 1163 155002 17820 2272 932102 Gastos derivados de la ejecución de bienes embargados 5.000 5.000 84.672 >1000% 84.672 1164 155002 17820 2272 932103 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargos y otros) 18.500 18.500 11.470 62,0% 11.470 1165 155002 17820 2279 932100 Otros servicios. Subastas 20.000 20.000 293 1,5% 293 1166 Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio 361.175 356.958 252.728 70,8% 252.728 1167 155003 17830 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 246.588 243.163 120.338 49,5% 120.338 1168 155003 17830 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1169 155003 17830 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.867 145.830 52.833 36,2% 52.833 1170 155003 17830 2200 932100 Material de oficina 2.000 2.000 0 0,0% 0 1171 155003 17830 2269 932100 Otros gastos diversos 1.500 1.500 253 16,8% 253 1172 155003 17830 2272 932102 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargo y otros) 14.000 14.000 1.969 14,1% 1.863 1173 155003 17830 2272 932103 Adquisición de cargas sobre bienes de deudores fiscales 6.500 6.500 0 0,0% 0 1174 155003 17830 3501 932100 Intereses por demora en devoluciones de ingresos indebidos e impuestos 1.700.000 1.700.000 690.417 40,6% 690.417 1175 Total 155003-Gestión de deudas incursas en procedimientos especiales y asuntos jurídicos 2.007.465 2.113.004 865.810 41,0% 865.704 1176 155004 17810 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 156.601 159.729 79.863 50,0% 79.863 1177 155004 17810 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1178 155004 17810 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 48.703 61.580 30.789 50,0% 30.789 1179 155004 17810 2200 932100 Material de oficina 2.000 2.000 0 0,0% 0 1180 155004 17810 2269 932100 Otros gastos diversos 1.000 1.000 214 21,4% 214 1181 155004 17810 4809 932100 Reembolsos costes de garantías por suspensión de deudas 92.000 92.000 13.038 14,2% 13.038 1182 Total 155004-Gestión de aplazamientos 300.314 316.320 123.903 39,2% 123.903 1183 Total 155-Gestión de recaudación 4.286.854 4.413.095 1.984.220 45,0% 1.984.114 1184 156000 17900 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 83.580 61.302 31.324 51,1% 31.324 1185 156000 17900 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1186 156000 17900 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 21.634 9.433 43,6% 9.433 1187 156000 17900 2020 932100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 20.000 20.000 21.417 107,1% 21.417 1188 156000 17900 2202 932100 Suscripciones, libros y programas 1.000 1.000 368 36,8% 368 1189 156000 17900 2262 932100 Propaganda y publicidad 4.000 4.000 0 0,0% 0 1190 156000 17900 2264 932100 Gastos de comunidad 22.000 22.000 448 2,0% 448 1191 156000 17900 2280 932100 Energía eléctrica y agua 90.000 90.000 27.447 30,5% 27.447 1192 156000 17900 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 7.000 7.000 596 8,5% 596 1193 156000 17900 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina 40.000 40.000 1.189 3,0% 1.189 1194 156000 17900 6094 932100 Aplicaciones informáticas 50.000 50.000 14.094 28,2% 14.094 1195 156000 17910 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 725.629 751.416 379.894 50,6% 379.894 1196 156000 17910 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 52.346 54.559 27.278 50,0% 27.278 1197 156000 17910 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 78.518 110.100 41.674 37,9% 41.674 1198 156000 17910 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso 12.000 12.000 1.036 8,6% 1.036 1199 156000 17910 2200 932100 Impresos y gastos de oficina 45.000 45.000 6.701 14,9% 6.701 1200 156000 17910 2221 932100 Trabajos realizados por terceros 45.000 45.000 50.220 111,6% 50.220 1201 156000 17910 2269 932100 Gastos diversos 7.000 7.000 1.232 17,6% 1.232 1202 156000 17910 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad 89.500 89.500 44.006 49,2% 44.006 1203 156000 17910 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de atención telefónica y otros 880.000 880.000 194.009 22,0% 194.009 1204 156000 17910 2279 932102 Contrataciones externas 25.000 25.000 4.606 18,4% 4.606 1205 156000 17910 2279 932103 Impresión y gestión de formularios 10.000 10.000 0 0,0% 0 1206 156000 17920 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 825.532 719.047 350.774 48,8% 350.774 1207 156000 17920 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 40.329 103.199 42.161 40,9% 42.161 1208 156000 17920 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 120.986 162.767 71.857 44,1% 71.857 1209 156000 17920 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso 2.000 2.000 0 0,0% 0 1210 156000 17920 2200 932100 Gastos de oficina 5.000 5.000 750 15,0% 750 1211 156000 17920 2269 932100 Gastos diversos 2.000 2.000 0 0,0% 0 1212 Total 156000-Atención al contribuyente 3.283.440 3.340.535 1.322.511 39,6% 1.322.511 1213 156001 17950 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 226.634 221.025 104.752 47,4% 104.752 1214 156001 17950 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1215 156001 17950 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 60.538 61.580 30.789 50,0% 30.789 1216 156001 17950 2200 932100 Gastos de oficina 4.000 4.000 117 2,9% 117 1217 156001 17950 2221 932100 Notificaciones personales 715.000 715.000 321.055 44,9% 321.055 1218 156001 17950 2269 932100 Gastos diversos 5.000 5.000 3.032 60,6% 3.032 1219 156001 17950 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios auxiliares a la gestión de requerimientos, notificaciones y otros 205.200 205.200 0 0,0% 0 1220 156001 17950 2279 932102 Encargo a TRACASA Instrumental. Convenio Haciendas Locales de Navarra 1.650.000 1.650.000 325.586 19,7% 325.586 1221 Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE 2.866.382 2.861.816 785.332 27,4% 785.332 1222 Total 156-Atención al contribuyente 6.149.822 6.202.351 2.107.843 34,0% 2.107.843 1223 157001 17A00 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 183.152 181.757 90.876 50,0% 90.876 1224 157001 17A00 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1225 157001 17A00 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1226 157001 17A00 2120 932100 Servicios de mantenimiento 15.000 15.000 3.123 20,8% 3.123 1227 157001 17A00 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso 20.000 20.000 0 0,0% 0 1228 157001 17A00 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina 25.000 25.000 12.879 51,5% 12.879 1229 157001 17A10 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 397.750 377.029 176.478 46,8% 176.478 1230 157001 17A10 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 55.300 87.575 27.786 31,7% 27.786 1231 157001 17A10 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 18.434 13.556 2.325 17,2% 2.325 1232 Total 157001-Gestión de los impuestos 714.656 719.939 313.468 43,5% 313.468 1233 157002 17A20 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 222.221 264.380 132.187 50,0% 132.187 1234 157002 17A20 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1235 157002 17A20 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1236 157002 17A20 2020 932100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 90.000 90.000 65.000 72,2% 65.000 1237 157002 17A20 2200 932102 Material de oficina 14.000 14.000 8.961 64,0% 8.488 1238 157002 17A20 2221 932100 Envíos de propuestas y otras comunicaciones 90.000 90.000 37.927 42,1% 37.927 1239 157002 17A20 2224 932100 Comunicaciones para la Campaña del IRPF 2.500 2.500 694 27,8% 643 1240 157002 17A20 2239 932100 Gastos de transporte 3.000 3.000 0 0,0% 0 1241 157002 17A20 2269 932100 Cursos de formación de colaboradores para la Campaña del IRPF 27.000 27.000 13.885 51,4% 13.885 1242 157002 17A20 2269 932102 Gastos diversos 26.000 26.000 6.147 23,6% 4.489 1243 157002 17A20 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad 90.000 90.000 25.890 28,8% 25.890 1244 157002 17A20 2279 932103 Otros servicios a la Campaña del IRPF 600.000 600.000 64.926 10,8% 64.866 1245 157002 17A20 2279 932104 Encargo a Tracasa Instrumental. Servicios para la Campaña de la Renta 0 0 0 - 0 1246 157002 17A20 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 98 4,9% 98 1247 157002 17A20 6094 932100 Desarrollos informáticos para la campaña 60.000 60.000 19.509 32,5% 19.509 1248 157002 17A30 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 819.363 802.878 400.735 49,9% 400.735 1249 157002 17A30 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.672 24.382 12.190 50,0% 12.190 1250 157002 17A30 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 59.944 35.310 14.515 41,1% 14.515 1251 Total 157002-Campaña de renta 2.129.720 2.131.472 802.664 37,7% 800.421 1252 Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio 2.844.376 2.851.411 1.116.132 39,1% 1.113.889 1253 Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Foral de Navarra 34.770.814 35.143.929 13.281.797 37,8% 13.011.043 1254 160000 17100 1200 941100 Retribuciones del personal fijo 88.276 85.517 40.980 47,9% 40.980 1255 160000 17100 1210 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1256 160000 17100 1211 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1257 160000 17100 2269 941100 Gastos derivados de la asunción de nuevas transferencias 10 10 0 0,0% 0 1258 160000 17100 4000 941100 Aportación al Estado 560.000.000 560.000.000 267.904.005 47,8% 267.904.005 1259 Total 160000-Convenio con el Estado 560.088.306 560.085.549 267.944.985 47,8% 267.944.985 1260 160001 17100 1200 931300 Retribuciones del personal fijo 349.133 334.526 166.421 49,7% 166.421 1261 160001 17100 1210 931300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.672 24.382 12.190 50,0% 12.190 1262 160001 17100 1211 931300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.867 37.200 18.599 50,0% 18.599 1263 160001 17100 2200 931300 Material de oficina 3.000 3.000 43 1,4% 43 1264 160001 17100 2202 931300 Prensa, revistas y otras publicaciones 2.000 2.000 0 0,0% 0 1265 160001 17100 2266 931300 Reuniones y conferencias 1.000 1.000 0 0,0% 0 1266 160001 17100 2269 931300 Gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 1267 160001 17100 2276 931300 Estudios y trabajos técnicos 12.000 12.000 0 0,0% 0 1268 160001 17100 2301 931300 Gastos de locomoción y viajes 2.000 2.000 0 0,0% 0 1269 Total 160001-Coordinación Convenio Económico, Administración y Análisis Fiscales 430.672 417.108 197.253 47,3% 197.253 1270 Total 160-Convenio con el Estado 560.518.978 560.502.657 268.142.238 47,8% 268.142.238 1271 Total 16-Convenio con el Estado 560.518.978 560.502.657 268.142.238 47,8% 268.142.238 1272 Total 1-Departamento de Economía y Hacienda 1.069.992.040 1.079.413.847 482.859.195 44,7% 482.444.865 1273 200000 20000 1000 922100 Retribuciones de altos cargos 125.899 127.034 63.516 50,0% 63.516 1274 200000 20000 1100 922100 Retribuciones del personal eventual 63.357 88.580 38.482 43,4% 38.482 1275 200000 20000 1702 451200 Horas extraordinarias 2.300 2.326 1.869 80,3% 1.869 1276 200000 20000 2261 922100 Gastos diversos del Sr. Consejero 4.800 4.800 486 10,1% 486 1277 200000 20000 2261 922102 Gastos diversos del Departamento 1.000 1.000 0 0,0% 0 1278 200000 20000 2301 922100 Gastos de viaje del Sr. Consejero 5.000 5.000 202 4,0% 202 1279 200000 20000 6054 922100 Encargo a NASERTIC. Material técnico 0 0 0 - 0 1280 200000 20100 1200 922100 Retribuciones del personal fijo 326.285 344.213 166.457 48,4% 166.457 1281 200000 20100 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 102.013 102.934 51.466 50,0% 51.466 1282 200000 20100 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 105.783 90.269 44.671 49,5% 44.671 1283 200000 20100 1220 922100 (E) Retribuciones del personal contratado temporal 63.098 63.667 18.826 29,6% 18.826 1284 200000 20100 1250 922100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 85.700 109.912 50.422 45,9% 50.422 1285 200000 20100 1400 922100 Retribuciones personales 1.196.374 1.227.003 571.773 46,6% 571.773 1286 200000 20100 1600 922100 (E) Seguridad social 2.262.989 2.290.727 981.036 42,8% 811.650 1287 200000 20100 1707 922100 Remuneración por trabajo a turnos 10 11 0 0,0% 0 1288 200000 20100 2061 922100 Arrendamiento de programas y licencias 1.000 1.000 380 38,0% 380 1289 200000 20100 2120 922100 Conservación de edificios 42.000 42.000 8.523 20,3% 8.523 1290 200000 20100 2200 922100 Material de oficina 16.000 16.000 4.183 26,1% 4.183 1291 200000 20100 2202 922100 Suscripciones y libros 4.000 4.000 15 0,4% 15 1292 200000 20100 2269 922100 Otros gastos diversos 500 500 0 0,0% 0 1293 200000 20100 2274 922100 Servicios de seguridad 52.065 52.065 21.917 42,1% 21.917 1294 200000 20100 2279 922100 Otros trabajos realizados por terceros 18.000 18.000 563 3,1% 563 1295 200000 20100 2280 922100 Agua, gas y electricidad 58.581 58.581 4.352 7,4% 4.352 1296 200000 20100 2289 922100 Otros suministros auxiliares 1.000 1.000 209 20,9% 209 1297 200000 20100 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje 100 100 0 0,0% 0 1298 200000 20100 3509 922100 Otros gastos financieros 10 10 0 0,0% 0 1299 200000 20100 4809 922100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 1.000 1.000 0 0,0% 0 1300 200000 20100 6020 922100 Remodelación de oficinas 10 10 0 0,0% 0 1301 200000 20100 6059 922100 Otro mobiliario y equipos 29.000 29.000 0 0,0% 0 1302 200000 20100 6059 922102 COVID-19 Otro mobiliario y equipos 100 100 0 0,0% 0 1303 200000 20100 6060 922100 Equipamiento informático 15.000 15.000 3.001 20,0% 3.001 1304 200000 20100 6094 922100 Programas informáticos 1.000 1.000 0 0,0% 0 1305 200000 20200 1200 922100 Retribuciones del personal fijo 276.594 279.926 139.824 50,0% 139.824 1306 200000 20200 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1307 200000 20200 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1308 200000 20200 2200 922100 Material de oficina 5.000 5.000 446 8,9% 446 1309 200000 20200 6094 922100 Programas informáticos 15.000 15.000 0 0,0% 0 1310 Total 200000-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 4.880.588 4.996.789 2.172.617 43,5% 2.003.231 1311 Total 200-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 4.880.588 4.996.789 2.172.617 43,5% 2.003.231 1312 Total 20-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 4.880.588 4.996.789 2.172.617 43,5% 2.003.231 1313 210000 21000 1000 922100 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 30.277 50,0% 30.277 1314 210000 21000 1200 922100 Retribuciones del personal fijo 24.672 25.541 12.770 50,0% 12.770 1315 210000 21000 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1316 210000 21000 1211 922100 (E) Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.173 4.075 0 0,0% 0 1317 210000 21000 2261 922100 Gastos de representación 500 500 0 0,0% 0 1318 210000 21000 2266 922100 Cursos de formación, reuniones y congresos 7.000 7.000 360 5,1% 360 1319 210000 21000 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje 20.000 20.000 5.498 27,5% 5.498 1320 210000 21000 4809 922100 Becas 35.000 35.000 6.825 19,5% 6.733 1321 210000 21100 2120 922100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 12.000 12.000 1.564 13,0% 1.232 1322 210000 21100 2150 922100 Conservación de mobiliario y otros enseres 2.000 2.000 0 0,0% 0 1323 210000 21100 2200 922100 Gastos de oficina y material 14.000 14.000 3.956 28,3% 3.956 1324 210000 21100 2202 922100 Suscripciones y libros 6.000 6.000 3.900 65,0% 3.900 1325 210000 21100 2264 922100 Gastos de comunidad 18.000 18.000 8.000 44,4% 8.000 1326 210000 21100 2269 922100 Otros gastos diversos 2.000 2.000 131 6,6% 131 1327 210000 21100 2269 922103 COVID-19 Otros gastos diversos 2.000 2.000 0 0,0% 0 1328 210000 21100 2274 922100 Servicios de seguridad y vigilancia 47.000 47.000 14.449 30,7% 14.449 1329 210000 21100 2280 922100 Energía eléctrica, agua y gas 23.000 23.000 11.044 48,0% 11.044 1330 210000 21100 2400 922100 Publicaciones y guías 1.500 1.500 236 15,7% 236 1331 210000 21100 4809 922102 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 1332 210000 21100 6020 922100 Edificios 20.000 20.000 0 0,0% 0 1333 210000 21100 6050 922100 Mobiliario y equipos de oficina 6.000 6.000 367 6,1% 367 1334 210000 21100 6050 922102 COVID-19 Mobiliario y equipos de oficina 4.000 4.000 1.058 26,4% 1.058 1335 210000 21200 2273 922402 Mantenimiento sistemas de información 4.000 4.000 363 9,1% 363 1336 210000 21200 2273 922403 Modernización de procedimientos 20.000 20.000 0 0,0% 0 1337 210000 21200 6060 922400 Equipamiento informático 15.000 15.000 7.295 48,6% 7.295 1338 210000 21200 6094 922400 Aplicaciones informáticas 200.000 163.816 0 0,0% 0 1339 210000 21300 6031 491300 Instalaciones 2.000 2.000 0 0,0% 0 1340 Total 210000-Dirección y servicios generales de administración local 569.879 515.009 108.091 21,0% 107.668 1341 210001 21100 1200 922400 Retribuciones del personal fijo 457.656 493.171 195.906 39,7% 195.906 1342 210001 21100 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.672 36.213 16.573 45,8% 16.573 1343 210001 21100 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 105.783 82.176 45.009 54,8% 45.009 1344 210001 21100 2279 495100 Encargo a TRACASA Instrumental para Sistemas de Información Territorial 60.000 60.000 0 0,0% 0 1345 210001 21100 2279 922100 Plan Reactivar Encargo a NASUVINSA (Lursarea) para la identificación de medidas contra la despoblación 150.000 150.000 0 0,0% 0 1346 210001 21100 2279 922102 COVID-19 Otros trabajos realizados por terceros 3.000 3.000 0 0,0% 0 1347 210001 21100 2279 922103 Plan Reactivar Medidas contra la despoblación 55.000 55.000 15.730 28,6% 15.730 1348 210001 21100 2330 922300 Gratificaciones a tribunales de oposiciones 4.000 4.000 227 5,7% 227 1349 210001 21100 4455 922100 Plan Reactivar Convenio con la Universidad Pública de Navarra para la lucha contra la despoblación 70.000 70.000 0 0,0% 0 1350 210001 21100 4609 922100 Plan Reactivar Ayudas a entidades locales para medidas contra la despoblación 500.000 500.000 0 0,0% 0 1351 210001 21100 4609 942300 Compensación a entes locales por bonificaciones en tributos locales 1.386.986 1.386.986 571.947 41,2% 571.947 1352 210001 21100 7609 912200 Ejecución subsidiaria edificio Los Arcos 242.000 278.184 159.583 57,4% 159.583 1353 210001 21100 7609 922300 Transferencia al Ayuntamiento de Petilla de Aragón 10 10 0 0,0% 0 1354 210001 21100 7609 942302 Plan Reactivar Subvenciones inversiones entidades locales impulso implantación de la administración electrónica 200.000 200.000 0 0,0% 0 1355 210001 21200 1200 922200 Retribuciones del personal fijo 54.802 55.363 27.713 50,1% 27.713 1356 210001 21200 1200 922400 Retribuciones del personal fijo 96.969 46.310 25.942 56,0% 25.942 1357 210001 21200 1210 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1358 210001 21200 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 38.926 39.278 19.638 50,0% 19.638 1359 210001 21200 1211 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 23.672 24.381 11.731 48,1% 11.731 1360 210001 21200 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 65.424 121.660 52.790 43,4% 52.790 1361 210001 21200 2276 922102 Plan Reactivar Realización de estudios para la financiación local 30.000 30.000 0 0,0% 0 1362 210001 21200 2279 922200 Programa de gestión económico-financiero 6.800 6.800 5.341 78,5% 5.341 1363 210001 21300 2276 456100 Encargo a NILSA para el seguimiento del Plan Director del Ciclo Integral del Agua 93.000 93.000 0 0,0% 0 1364 210001 21300 2276 495100 Encargo a TRACASA Instrumental. Trabajos para el Sistema de información de abastecimiento en alta 35.000 35.000 13.612 38,9% 13.612 1365 210001 21300 2276 922100 Estudios de eficiencia energética en entidades locales 20.000 20.000 0 0,0% 0 1366 210001 21300 7609 231400 (E) Actuaciones de mejora en el edificio municipal de residencia para mayores de Lodosa 150.000 150.000 0 0,0% 0 1367 210001 21300 7609 231402 (E) Instalación de climatización para residencia de ancianos en Buñuel 40.000 40.000 0 0,0% 0 1368 210001 21300 7609 261610 Plan Reactivar Mejora de infraestructuras para la lucha contra la despoblación 1.200.000 1.200.000 0 0,0% 0 1369 210001 21300 7609 261613 (E) Adecuación de la calle Navarro Villoslada de Viana 160.000 160.000 0 0,0% 0 1370 210001 21300 7609 261614 Plan Reactivar Convenio con el Ayuntamiento de Ziordia para arreglo de calles Pavimentación e infraestructuras 175.000 175.000 0 0,0% 0 1371 210001 21300 7609 261615 (E) Obras casco antiguo de Falces 150.000 150.000 0 0,0% 0 1372 210001 21300 7609 261616 (E) Reforma de la Calle Escalzos de Sesma 125.000 125.000 0 0,0% 0 1373 210001 21300 7609 261617 (E) Rehabilitación del Ayuntamiento de Milagro 60.000 60.000 0 0,0% 0 1374 210001 21300 7609 261618 (E) Señalización, iluminación y eliminación de barreras arquitectónicas en el entorno de pasos de cebra de Tafalla 60.000 60.000 0 0,0% 0 1375 210001 21300 7609 261619 (E) Adecuacion camino a la ermita de la Virgen del Soto de Caparroso 50.000 50.000 0 0,0% 0 1376 210001 21300 7609 261620 (E) Renovación de calle María Ana Mogas de Cárcar 50.000 50.000 0 0,0% 0 1377 210001 21300 7609 261621 (E) Proyecto alumbrado y urbanización paseo peatonal que une el casco urbano de Carcastillo con Monasterio de la Oliva 45.000 45.000 0 0,0% 0 1378 210001 21300 7609 261622 (E) Adecuación solar de Corella 40.000 40.000 0 0,0% 0 1379 210001 21300 7609 261623 (E) Acondicionamiento de la entrada, subida y sala torre Chapitel o Portalico del Reloj de Olite 40.000 40.000 0 0,0% 0 1380 210001 21300 7609 261624 (E) Colocación de un Aseo Público Autolimpiable en el lago de Barañain 40.000 40.000 0 0,0% 0 1381 210001 21300 7609 261625 (E) Rehabilitación y mejora del cementerio de Buñuel 35.000 35.000 0 0,0% 0 1382 210001 21300 7609 261626 (E) Arreglo tejado de edificio municipal (Casa Muruzabal) de San Martin de Unx 35.000 35.000 0 0,0% 0 1383 210001 21300 7609 261627 (E) Eliminación de barreras arquitectónicas de la Casa Consistorial de Armañanzas 30.000 30.000 0 0,0% 0 1384 210001 21300 7609 261628 (E) Obras de pavimentación de la calle Virgen de la Cuesta de Mues 30.000 30.000 0 0,0% 0 1385 210001 21300 7609 261629 (E) Plan Reactivar Convenio Ayuntamiento de Burlada. Proyecto rotonda avenida Baja Navarra y calle Mayor Bizkarmendia 20.000 20.000 0 0,0% 0 1386 210001 21300 7609 261630 (E) Obras para paso peatonal elevado en la calle Kapanaburua de Villava 20.000 20.000 0 0,0% 0 1387 210001 21300 7609 261631 (E) Asfaltado desde el puente de Askozo zubia hasta la plaza de Elbetea en el T.M. de Baztan, 2020 20.000 20.000 0 0,0% 0 1388 210001 21300 7609 261632 (E) Almacén municipal de Andosilla 150.000 150.000 0 0,0% 0 1389 210001 21300 7609 261633 (E) Redacción por la Mancomunidad Mairaga del proyecto de redes, abastecimiento y saneamiento de la travesía de Peralta 40.000 40.000 0 0,0% 0 1390 210001 21300 7609 261634 Travesía de Monreal 0 434.015 0 0,0% 0 1391 210001 21300 7609 261635 Caminos de Baztan 0 500.000 0 0,0% 0 1392 210001 21300 7609 322100 (E) Mejora de accesibilidad del colegio Felix Zapatero y de la escuela infantil 0-3 Valtierra 40.000 40.000 0 0,0% 0 1393 210001 21300 7609 322102 (E) Renovación cubierta y centro 0-3 de Sangüesa, mejora de estanqueidad y eficiencia energética 40.000 40.000 0 0,0% 0 1394 210001 21300 7609 322D00 (E) Proyecto de autoconsumo energético en el colegio público Ciudad de Corella 40.000 40.000 0 0,0% 0 1395 210001 21300 7609 322D02 (E) Acondicionar el acceso al Colegio Público en Abárzuza 40.000 40.000 0 0,0% 0 1396 210001 21300 7609 332200 (E) Adecuación de la biblioteca y archivo de Viana 50.000 50.000 0 0,0% 0 1397 210001 21300 7609 332202 (E) Acondicionamiento de los accesos a la biblioteca de Burlada para procurar la accesibilidad completa 22.000 22.000 0 0,0% 0 1398 210001 21300 7609 336104 (E) Reforma de las piscinas de Ribaforada 200.000 200.000 0 0,0% 0 1399 210001 21300 7609 336105 (E) Renovación piscinas municipales de Mendavia 165.000 165.000 0 0,0% 0 1400 210001 21300 7609 336106 (E) Adecuación del complejo polideportivo de Murchante 160.000 160.000 0 0,0% 0 1401 210001 21300 7609 336107 (E) Mejoras en instalaciones, zonas de aparcamiento y acceso de la zona deportiva de Iguzkiza 40.000 40.000 0 0,0% 0 1402 210001 21300 7609 336108 (E) Arreglo de duchas y vestuarios en las piscinas municipales de Obanos 30.000 30.000 0 0,0% 0 1403 210001 21300 7609 336109 (E) Adecuación de los vestuarios deportivos del estadio Santa Fe de Caparroso 15.000 15.000 0 0,0% 0 1404 210001 21300 7609 456107 Plan Reactivar Convenio con el Ayuntamiento de Uharte-Arakil para la renovación de la red en alta 180.000 180.000 0 0,0% 0 1405 210001 21300 7609 456108 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Baztan para la traída de aguas de la parte francesa a las Ventas navarras de Izpegi 15.000 15.000 0 0,0% 0 1406 210001 21300 7609 45A204 (E) Mejora del camino de Berroa en Huarte 40.000 40.000 0 0,0% 0 1407 210001 21300 7609 45A205 (E) Acondicionamiento del camino al caserío Erramunto en Luzaide 10.000 10.000 0 0,0% 0 1408 210001 21300 7609 45B113 Convenio con el Ayuntamiento de Tafalla Redacción proyecto de rehabilitación integral antiguo Convento de Recoletas 175.000 175.000 0 0,0% 0 1409 210001 21300 7609 45B114 (E) Centro juvenil de Allo 80.000 80.000 0 0,0% 0 1410 210001 21300 7609 45B115 (E) Adecuación del parque Paseo de las Mujeres Peralta 75.000 75.000 0 0,0% 0 1411 210001 21300 7609 45B116 (E) Adecuación de local municipal para actividades municipales y sociales en Azuelo 61.000 61.000 0 0,0% 0 1412 210001 21300 7609 45B117 (E) Cubierta de zona de juegos en parque infantil situado en el Paseo Fray Vicente Bernedo de Puente la Reina 60.000 60.000 0 0,0% 0 1413 210001 21300 7609 45B118 (E) Amueblamiento del albergue municipal de Ribaforada 50.000 50.000 0 0,0% 0 1414 210001 21300 7609 45B119 (E) Cubrición parque infantil situado en confluencia de la Calle Bardenas Reales y el Paseo 25 de Noviembre de Sarrigure 50.000 50.000 0 0,0% 0 1415 210001 21300 7609 45B120 (E) Cubierta del parque infantil de Cadreita 40.000 40.000 0 0,0% 0 1416 210001 21300 7609 45B121 (E) Actuación cubierta parque infantil sito en el polígono 4 parcela 1692 de Villafranca 40.000 40.000 0 0,0% 0 1417 210001 21300 7609 45B122 (E) Cubrición del parque infantil situado en la calle Ardantzea de Villava 40.000 40.000 0 0,0% 0 1418 210001 21300 7609 45B123 (E) Parque infantil de Marañón 30.000 30.000 0 0,0% 0 1419 210001 21300 7609 45B124 (E) Adecuación del centro cívico y ludoteca de Viana 30.000 30.000 0 0,0% 0 1420 210001 21300 7609 45B125 (E) Instalación parque infantil adaptado a personas con movilidad reducida en Ribaforada 25.000 25.000 0 0,0% 0 1421 210001 21300 7609 45B126 (E) Pequeños arreglos y pintura en edificio de la escuela y el club de jubilados de Ujué 20.000 20.000 0 0,0% 0 1422 210001 21300 7609 45B127 (E) Instalación de marquesina para el autobús escolar en Pueyo 8.500 8.500 0 0,0% 0 1423 210001 21300 7609 45B128 (E) Adecuación de espacios de ocio en Milagro 120.000 120.000 0 0,0% 0 1424 210001 21300 7609 942300 Subvenciones a ayuntamientos para planes de prevención de inundaciones 62.000 62.000 0 0,0% 0 1425 Total 210001-Actuaciones de apoyo al sector local 8.541.210 9.543.058 1.161.740 12,2% 1.161.740 1426 Total 210-Actuaciones en el sector local 9.111.089 10.058.067 1.269.831 12,6% 1.269.408 1427 211000 21200 1200 942400 Retribuciones del personal fijo 102.291 104.092 52.045 50,0% 52.045 1428 211000 21200 1210 942400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 30.668 29.317 10.102 34,5% 10.102 1429 211000 21200 1211 942400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 71.637 72.284 30.825 42,6% 30.825 1430 211000 21300 1200 942100 Retribuciones del personal fijo 288.257 294.782 147.388 50,0% 147.388 1431 211000 21300 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1432 211000 21300 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 154.519 156.409 78.202 50,0% 78.202 1433 211000 21300 7600 261600 Plan Reactivar Libre determinación 303.176 119.839 11.679 9,7% 11.679 1434 211000 21300 7600 456106 Plan Reactivar P.I. Abastecimiento de agua en alta 4.301.089 4.605.996 295.015 6,4% 131.402 1435 211000 21300 7600 456203 Plan Reactivar P.I. Tratamiento de residuos sólidos urbanos 2.185.251 2.285.978 124.095 5,4% 124.095 1436 211000 21300 7600 467900 Plan Reactivar P.I. redes de acceso de banda ancha de nueva generación 1.522.752 682.176 0 0,0% 0 1437 211000 21300 7600 942405 P.I. Realización de estudios para el plan de inversiones 10 10 0 0,0% 0 1438 211000 21310 7600 261602 Urbanización de travesías 10 10 0 0,0% 0 1439 211000 21310 7600 261608 Plan Reactivar Pavimentaciones con redes 2.777.691 3.443.908 537.305 15,6% 537.305 1440 211000 21310 7600 261609 Plan Reactivar Pavimentaciones sin redes 193.139 206.009 1.568 0,8% 1.568 1441 211000 21310 7600 261610 Plan Reactivar Adaptación de infraestructuras y dotaciones a la normativa 977.697 1.425.421 53.771 3,8% 53.771 1442 211000 21310 7600 451600 Plan Reactivar Urbanización parcelas dotacionales destinadas a uso sanitario o docente 10.820 10.820 0 0,0% 0 1443 211000 21310 7600 456103 Plan Reactivar Redes locales de abastecimiento, saneamiento y pluviales 2.351.314 2.752.330 325.429 11,8% 325.429 1444 211000 21310 7600 459103 Plan Reactivar Alumbrado público 1.937.559 1.500.397 0 0,0% 0 1445 211000 21310 7600 45A202 Plan Reactivar Caminos a núcleos habitados 245.428 616.530 122.183 19,8% 122.183 1446 Total 211000-Fondo de transferencias de capital 17.453.318 18.306.319 1.789.607 9,8% 1.625.994 1447 211001 21200 1200 942100 Retribuciones del personal fijo 135.002 109.948 57.901 52,7% 57.901 1448 211001 21200 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1449 211001 21200 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.926 66.371 30.228 45,5% 30.228 1450 211001 21200 4600 942100 Fondo general de transferencias corrientes 200.276.495 200.276.495 98.692.389 49,3% 98.692.389 1451 211001 21200 4600 942102 Ayuda a la Federación Navarra de Municipios y Concejos 436.029 436.029 217.363 49,9% 217.363 1452 211001 21200 4600 942103 Carta de capitalidad de la Ciudad de Pamplona 26.115.018 26.115.018 13.018.454 49,9% 13.018.454 1453 211001 21200 4600 942104 Compensación a ayuntamientos por corporativos 6.118.300 6.118.300 0 0,0% 0 1454 211001 21200 4600 942105 Compensación a ayuntamientos por Montepío 7.000.000 7.000.000 0 0,0% 0 1455 211001 21200 4600 942108 Compensación a ayuntamientos por pérdida de ingresos reforma IAE 16.100.000 16.100.000 0 0,0% 0 1456 Total 211001-Fondo de transferencias corrientes 256.219.780 256.222.172 112.016.333 43,7% 112.016.333 1457 Total 211-Participación financiera de las entidades locales 273.673.098 274.528.491 113.805.940 41,5% 113.642.327 1458 Total 21-Actividades generales de administración local 282.784.187 284.586.558 115.075.771 40,4% 114.911.735 1459 220000 22000 1000 451200 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 30.277 50,0% 30.277 1460 220000 22000 1200 451200 Retribuciones del personal fijo 77.851 78.554 39.276 50,0% 39.276 1461 220000 22000 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1462 220000 22000 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1463 220000 22000 2061 451200 Arrendamiento de programas y licencias 41.150 41.150 35.831 87,1% 35.831 1464 220000 22000 2061 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Arrendamiento de programas y licencias 10.000 10.000 0 0,0% 0 1465 220000 22000 2160 451200 Mantenimiento de equipos informáticos 1.000 1.000 3.187 318,7% 3.187 1466 220000 22000 2261 451200 Gastos de representación 1.000 1.000 0 0,0% 0 1467 220000 22000 2266 451200 Conferencias y cursillos 10.000 10.000 472 4,7% 472 1468 220000 22000 2273 451200 Servicios informáticos 10.000 10.000 0 0,0% 0 1469 220000 22000 2273 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 10.000 10.000 0 0,0% 0 1470 220000 22000 2276 451200 Estudios y trabajos técnicos 250.000 250.000 5.687 2,3% 5.687 1471 220000 22000 2301 451200 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 650 13,0% 650 1472 220000 22000 2400 451200 Publicaciones 10.000 10.000 0 0,0% 0 1473 220000 22000 4809 451200 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 222.043 137.677 62,0% 137.677 1474 220000 22000 6010 453300 Revisión de precios 188.355 188.355 4.950 2,6% 4.950 1475 220000 22000 6020 451200 Edificios 1.000 49.262 0 0,0% 0 1476 220000 22000 6059 451200 COVID-19 Otro mobiliario y equipos 1.000 1.000 363 36,3% 363 1477 220000 22000 6060 451200 Equipos informáticos 10.000 12.650 12.650 100,0% 10.078 1478 220000 22000 6060 451202 COVID-19 Equipos informáticos 10 10 0 0,0% 0 1479 220000 22000 6094 451200 Programas informáticos 40.000 40.000 0 0,0% 0 1480 220000 22000 6094 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Programas informáticos 30.000 57.624 0 0,0% 0 1481 220000 22000 8219 453100 Consorcio Alta Velocidad-Comarca de Pamplona 154.850 154.850 0 0,0% 0 1482 220000 22100 2200 453200 Material de oficina 6.000 6.000 1.768 29,5% 1.768 1483 220000 22100 2202 453200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 300 300 0 0,0% 0 1484 220000 22100 2269 453200 Otros gastos diversos 600 600 201 33,5% 201 1485 220000 22100 2279 453200 Otros trabajos realizados por terceros 6.000 6.000 2.705 45,1% 2.705 1486 220000 22100 2285 453200 Vestuario y calzado 1.000 1.000 251 25,1% 251 1487 220000 22100 2289 453200 Otros suministros auxiliares 1.000 1.000 138 13,8% 138 1488 220000 22100 2301 453200 Locomoción y gastos de viaje 25.000 25.000 11.770 47,1% 11.770 1489 220000 22100 6059 453200 Otro mobiliario y equipos 10 10 0 0,0% 0 1490 220000 22200 2120 453300 Conservación de edificios 7.000 7.000 6.718 96,0% 6.718 1491 220000 22200 2130 453300 Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje 1.000 1.000 0 0,0% 0 1492 220000 22200 2150 453300 Reparación y conservación de mobiliario y enseres 1.000 1.000 0 0,0% 0 1493 220000 22200 2200 453300 Material de oficina 15.000 15.000 3.607 24,0% 3.607 1494 220000 22200 2202 453300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 200 200 0 0,0% 0 1495 220000 22200 2250 453300 Tasas de basura 12.000 12.000 3.206 26,7% 3.206 1496 220000 22200 2269 453300 Otros gastos diversos 5.000 5.000 1.116 22,3% 1.116 1497 220000 22200 2271 453300 Servicio de limpieza y aseo 2.500 2.500 799 31,9% 799 1498 220000 22200 2279 453300 Otros trabajos realizados por terceros 12.000 12.000 346 2,9% 346 1499 220000 22200 2280 453300 Agua, gas y electricidad 1.100.000 1.100.000 453.183 41,2% 394.652 1500 220000 22200 2284 453300 Material de limpieza y aseo 1.000 1.000 0 0,0% 0 1501 220000 22200 2285 453300 Vestuario y calzado 10.000 10.000 197 2,0% 197 1502 220000 22200 2301 453300 Locomoción y gastos de viaje 38.000 38.000 19.821 52,2% 19.821 1503 220000 22200 6059 453300 Material diverso 2.000 2.000 0 0,0% 0 1504 220000 22300 2120 451100 Conservación de edificios 15.000 15.000 5.557 37,0% 5.557 1505 220000 22300 2150 451100 Reparación y mantenimiento de equipos 10.000 10.000 10.401 104,0% 10.401 1506 220000 22300 2200 451100 Material de oficina 6.000 6.000 2.784 46,4% 2.784 1507 220000 22300 2202 451100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 1.000 84 8,4% 84 1508 220000 22300 2249 451100 Primas de seguros 300 300 276 91,9% 276 1509 220000 22300 2269 451100 Cuotas de asociaciones de carreteras 7.000 7.000 4.050 57,9% 4.050 1510 220000 22300 2269 451102 Otros gastos diversos 1.000 1.000 411 41,1% 411 1511 220000 22300 2279 451100 Otros trabajos realizados por terceros 1.000 1.000 6.082 608,2% 6.082 1512 220000 22300 2280 451100 Agua, gas y electricidad 19.000 19.000 8.109 42,7% 8.109 1513 220000 22300 2284 451100 Material de limpieza y aseo 500 500 327 65,4% 327 1514 220000 22300 2285 451100 Vestuario y calzado 500 500 1.536 307,2% 1.536 1515 220000 22300 2289 451100 Otros suministros especiales 1.500 1.500 1.105 73,7% 1.105 1516 220000 22300 2301 451100 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 2.995 29,9% 2.995 1517 220000 22300 6059 451100 Equipos de oficina, laboratorio y otro material inventariable 10 10 3.133 >1000% 3.133 1518 Total 220000-Actividades generales de obras públicas 2.230.680 2.532.495 823.697 32,5% 762.594 1519 220001 22300 1200 451100 Retribuciones del personal fijo 912.374 941.127 447.622 47,6% 447.622 1520 220001 22300 1210 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 50.193 32.981 17.425 52,8% 17.425 1521 220001 22300 1211 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 63.532 88.936 40.624 45,7% 40.624 1522 220001 22300 2276 453200 Digitalización información geológica de Navarra 50.000 50.000 0 0,0% 0 1523 220001 22300 4809 451100 Becas de formación 10 10 0 0,0% 0 1524 220001 22300 6010 453203 Nuevo acceso peatonal y ciclista a la meseta de Cordovilla 10 10 0 0,0% 0 1525 220001 22300 6040 451100 Adquisición de vehículos 35.000 35.000 0 0,0% 0 1526 220001 22310 6019 453102 Construcción del corredor navarro del tren de alta velocidad 10 10 0 0,0% 0 1527 220001 22310 6091 453100 Proyecto y dirección de obra del TAP 10 10 0 0,0% 0 1528 220001 22310 6091 453200 Plan Reactivar Estudios y proyectos 920.000 1.130.805 679.060 60,1% 679.060 1529 220001 22310 6091 453206 (E) Estudio del trazado de la variante de Ribaforada NA5200 conexión con NA5002 20.000 20.000 0 0,0% 0 1530 220001 22310 6092 453100 Estudios para mejora de infraestructuras ferroviarias 45.000 45.000 0 0,0% 0 1531 220001 22320 3509 451200 Otros gastos financieros 100 100 0 0,0% 0 1532 220001 22320 6054 495100 Adquisición de material informático y topográfico 30.000 30.000 22.056 73,5% 22.056 1533 220001 22320 6092 495100 Encargo a TRACASA Instrumental. Elaboración y actualización de cartografía 550.000 550.000 17.593 3,2% 17.593 1534 220001 22330 6010 456200 Plan Reactivar Encargo a GAN. Conservación y protección ambiental 1.549.310 1.549.310 420.974 27,2% 420.974 1535 220001 22350 6001 453200 Plan Reactivar Expropiaciones de terrenos para infraestructuras 50.000 50.000 2.718 5,4% 2.718 1536 220001 22350 6001 453202 Ejecución de sentencias. Expropiación de terrenos 10 10 0 0,0% 0 1537 220001 22350 6001 453203 Encargo a TRACASA Instrumental. Expropiaciones de terrenos para infraestructuras 145.775 145.775 12.822 8,8% 12.822 1538 220001 22350 6001 453204 Registro bienes públicos 50.000 50.000 32.590 65,2% 32.590 1539 220001 22350 6001 453205 Encargo a TRACASA Instrumental. Registro de bienes públicos 138.460 138.460 5.175 3,7% 5.175 1540 220001 22350 6014 452102 Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados 10 10 0 0,0% 0 1541 220001 22350 6014 452104 Encargo a TRACASA Instrumental. Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados 10 10 0 0,0% 0 1542 220001 22360 2050 451200 Alquiler desfibrilador 0 0 455 - 455 1543 220001 22360 2269 451100 Cuota del Consejo de Seguridad Nuclear 3.000 3.000 2.660 88,7% 2.660 1544 220001 22360 2286 451100 Productos químicos y de laboratorio 1.000 1.000 741 74,1% 741 1545 220001 22360 6010 453200 Ejecución de sondeos 10 10 0 0,0% 0 1546 220001 22360 6019 456300 Protección de cavidades y simas y riesgos geológicos 10 10 0 0,0% 0 1547 220001 22360 6020 453202 Seguridad y salud en el Edificio de San Ignacio 20.000 20.000 0 0,0% 0 1548 220001 22360 6032 456300 Material geológico y de construcción de pozos 5.000 5.000 0 0,0% 0 1549 220001 22360 6091 451100 Plan Reactivar Seguridad en la construcción: estudios y seguimiento 172.430 172.430 83.773 48,6% 83.773 1550 220001 22360 6092 451100 Ensayos y control para obras 10 10 0 0,0% 0 1551 220001 22360 6092 456300 Estudios geológicos, hidrogeológicos y geotécnicos 15.000 15.000 0 0,0% 0 1552 Total 220001-Proyectos y planificación 4.826.274 5.074.023 1.786.287 35,2% 1.786.287 1553 220002 22100 1200 453200 Retribuciones del personal fijo 645.337 583.337 204.863 35,1% 204.863 1554 220002 22100 1210 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 18.172 5.971 32,9% 5.971 1555 220002 22100 1211 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 26.522 51.142 24.893 48,7% 24.893 1556 220002 22100 6010 453202 Mejora de la red viaria y actuaciones. Plan de Carreteras 10 10 0 0,0% 0 1557 220002 22100 6010 453206 Red local 10 10 0 0,0% 0 1558 220002 22100 6010 453209 Plan Reactivar Reparación de estructuras 203.020 909.721 200.893 22,1% 200.893 1559 220002 22100 6010 453211 Plan Reactivar Actuaciones de conversión de la N-121-A en vía 2+1 4.000.000 26.000.000 1.999.574 7,7% 1.999.574 1560 220002 22100 6010 453212 Plan Reactivar Obras carretera NA-5221 Cortes-límite de provincia 348.000 348.000 0 0,0% 0 1561 220002 22100 6010 453213 Plan Reactivar Acondicionamiento intersecciones NA-134 San Adrián 500.000 500.000 10.447 2,1% 10.447 1562 220002 22100 6010 453214 Plan Reactivar Intersecciones NA-122 variante de Allo 500.000 500.000 599.694 119,9% 599.694 1563 220002 22100 6010 453215 Plan Reactivar Acondicionamiento intersecciones NA-134 Cárcar 441.000 441.000 0 0,0% 0 1564 220002 22100 6010 453216 Plan Reactivar Construcción de la ruta escolar NA-2131 en Roncal 263.000 263.000 0 0,0% 0 1565 220002 22100 6010 453217 (E) Plan Reactivar Nudo semafórico de Zizur Mayor 664.000 664.000 0 0,0% 0 1566 220002 22100 6010 453218 Plan Reactivar Mejora carretera NA-5500 tramo Caparroso-Mélida 1.000.000 1.000.000 7.800 0,8% 7.800 1567 220002 22100 6010 453219 Plan Reactivar Ensanche y mejora NA-6008 Salinas Esparza de Galar 500.000 1.432.638 0 0,0% 0 1568 220002 22100 6010 453220 Plan Reactivar Variante Irurtzun 700.000 700.000 0 0,0% 0 1569 220002 22100 6010 453221 Plan Reactivar Mejora carretera NA-4150 100.000 100.000 0 0,0% 0 1570 220002 22100 6010 453222 Plan Reactivar Estabilización deslizamiento NA-5310 Ujué 0 0 0 - 0 1571 220002 22100 6010 453223 Plan Reactivar Reforma intersección NA-6840 Murchante 0 0 0 - 0 1572 220002 22100 6010 453224 Plan Reactivar Intersección tipo glorieta NA-6001 Cordovilla 0 0 0 - 0 1573 220002 22100 6010 453226 Plan Reactivar Nuevo enlace Ronda Pamplona: Soto de Lezkairu-Entremutilvas 0 1.291.661 0 0,0% 0 1574 220002 22100 6010 453227 Plan Reactivar Desdoblamiento del tramo Variante de Orkoien-Enlace de Arazuri 0 1.159.069 0 0,0% 0 1575 220002 22100 6010 453228 Plan Reactivar Pantallas acústicas en la PA-30 y PA-34 0 2.048.642 0 0,0% 0 1576 220002 22100 6091 453200 Estudios y proyectos 10 10 16.698 >1000% 16.698 1577 Total 220002-Ampliación y mejora de la red viaria 9.890.919 38.010.412 3.070.833 8,1% 3.070.833 1578 220003 22200 1200 453300 Retribuciones del personal fijo 1.229.924 1.356.882 639.478 47,1% 639.478 1579 220003 22200 1210 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 208.877 129.562 65.812 50,8% 65.812 1580 220003 22200 1211 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 668.404 613.989 287.222 46,8% 287.222 1581 220003 22200 2090 453200 Canon de la autovía A-12 Pamplona-Logroño 50.358.000 32.171.204 11.458.281 35,6% 11.458.281 1582 220003 22200 2090 453202 Canon de la autovía A-21 Autovía del Pirineo 19.600.000 14.665.985 7.035.705 48,0% 7.035.705 1583 220003 22200 2276 453200 Asistencia técnica a la Dirección de Explotación de las autovías 192.000 192.000 55.470 28,9% 55.470 1584 220003 22200 6020 453300 Edificios 52.000 69.955 42.765 61,1% 42.765 1585 220003 22200 6040 453300 Adquisición de vehículos 140.000 140.000 0 0,0% 0 1586 220003 22210 2289 453300 Sal, gravilla y otros suministros auxiliares 100.000 100.000 104.654 104,7% 104.654 1587 220003 22210 6010 453303 Plan Reactivar Seguridad vial: señalización y balizamiento 4.810.000 4.810.000 2.303.738 47,9% 2.303.738 1588 220003 22210 6010 453304 Travesías y convenios 0 334.660 0 0,0% 0 1589 220003 22210 6010 453305 Plan Reactivar Conservación de la red viaria y centro de control 33.904.000 33.977.657 18.733.276 55,1% 18.733.276 1590 220003 22210 6010 453306 Plan Reactivar Refuerzos de firmes 5.000.000 9.000.000 0 0,0% 0 1591 220003 22210 6010 453308 Plan Reactivar Adecuación a la Normativa de la barrera, terminales 400.000 400.000 0 0,0% 0 1592 220003 22210 6092 453300 Plan Reactivar Inventarios de Carreteras. Base visual 50.000 50.000 0 0,0% 0 1593 220003 22230 2276 453300 Plan Reactivar Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica al Centro de Control de Conservación de Carreteras 114.540 114.540 30.672 26,8% 30.672 1594 220003 22230 2276 453302 Plan de aforos 56.120 56.120 4.794 8,5% 4.794 1595 220003 22230 6010 453300 Plan Reactivar Seguridad vial: puntos peligrosos y TCAS 55.000 55.000 0 0,0% 0 1596 220003 22230 6010 453303 Plan Reactivar Renovación de Instalaciones en túneles 1.413.625 1.413.625 0 0,0% 0 1597 220003 22230 6010 453305 Estaciones de aforo 20.000 20.000 0 0,0% 0 1598 220003 22230 6091 453300 Plan Reactivar Seguridad vial: estudios y seguimiento 30.210 47.150 0 0,0% 0 1599 220003 22230 6094 453300 Plan Reactivar Reducción dependencia tecnológica 40.000 40.000 0 0,0% 0 1600 Total 220003-Conservación, explotación y seguridad vial 118.442.700 99.758.329 40.761.867 40,9% 40.761.867 1601 220004 22100 4400 452100 Transferencia corriente INTIA 200.000 200.000 0 0,0% 0 1602 220004 22100 4700 452100 Canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª fase 9.250.000 9.250.000 3.439.094 37,2% 3.439.094 1603 220004 22100 6092 452100 Infraestructuras para la Ampliación Canal de Navarra 10 10 0 0,0% 0 1604 220004 22100 6094 452100 Programas informáticos 10 10 0 0,0% 0 1605 Total 220004-Otras infraestructuras 9.450.020 9.450.020 3.439.094 36,4% 3.439.094 1606 Total 220-Obras públicas e infraestructuras 144.840.593 154.825.280 49.881.778 32,2% 49.820.675 1607 Total 22-Obras públicas 144.840.593 154.825.280 49.881.778 32,2% 49.820.675 1608 230000 23000 1000 451400 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 30.277 50,0% 30.277 1609 230000 23000 1200 451400 Retribuciones del personal fijo 24.672 25.541 12.770 50,0% 12.770 1610 230000 23000 1210 451400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26.522 26.762 13.380 50,0% 13.380 1611 230000 23000 1211 451400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1612 230000 23000 2061 451400 Arrendamiento de programas y licencias 3.500 3.500 363 10,4% 363 1613 230000 23000 2120 451400 Reparación y mantenimiento de locales de oficina 3.500 3.500 2.617 74,8% 2.617 1614 230000 23000 2150 451400 Reparación de mobiliario, de equipos técnicos y de oficina 300 300 0 0,0% 0 1615 230000 23000 2200 451400 Material de oficina no inventariable 19.000 19.000 4.332 22,8% 4.332 1616 230000 23000 2261 451400 Otros gastos 200 200 0 0,0% 0 1617 230000 23000 2264 451400 Gastos de comunidad 22.000 22.000 7.416 33,7% 7.416 1618 230000 23000 2269 451400 Gastos diversos 5.000 5.000 4.224 84,5% 4.224 1619 230000 23000 2273 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 3.000 3.000 0 0,0% 0 1620 230000 23000 2279 451400 Otros trabajos realizados por terceros 60.000 59.030 7.837 13,3% 7.837 1621 230000 23000 2280 451400 Agua, gas y electricidad 8.250 8.250 6.247 75,7% 6.247 1622 230000 23000 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje 6.000 6.000 442 7,4% 442 1623 230000 23000 4809 451400 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 980 980 100,0% 980 1624 230000 23000 6020 451400 Adecuación de locales 10 6.389 0 0,0% 0 1625 230000 23000 6059 451400 Material diverso 1.000 1.000 18 1,8% 18 1626 230000 23000 6060 451400 Equipos informáticos 10.000 10.000 5.693 56,9% 5.693 1627 230000 23000 6094 451400 Programas informáticos 210.000 210.000 0 0,0% 0 1628 230000 23000 6094 451402 Encargo a TRACASA Instrumental. Programas informáticos 0 0 0 - 0 1629 230000 23100 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 360 7,2% 360 1630 230000 23200 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 3.174 63,5% 3.174 1631 Total 230000-Actividades generales de transportes 472.988 481.019 100.129 20,8% 100.129 1632 230001 23100 1200 441100 Retribuciones del personal fijo 311.544 340.863 158.762 46,6% 158.762 1633 230001 23100 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 56.384 57.390 28.693 50,0% 28.693 1634 230001 23100 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 188.412 190.111 84.242 44,3% 84.242 1635 230001 23100 2276 451402 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento infraestructuras 40.000 40.000 0 0,0% 0 1636 230001 23100 6092 453400 Plan Reactivar Estudios y proyectos 100.000 100.000 2.042 2,0% 2.042 1637 230001 23120 2190 453400 Plan Reactivar Infraestructuras del transporte. Reparación de marquesinas 6.000 6.000 0 0,0% 0 1638 230001 23120 4609 441100 Plan Reactivar Aportación al transporte público de la comarca de Pamplona 15.000.000 15.000.000 7.499.978 50,0% 7.499.978 1639 230001 23120 4709 441100 Plan Reactivar Ayuda al mantenimiento de servicios de transporte de viajeros 3.500.000 3.500.000 335.327 9,6% 335.327 1640 230001 23120 4809 441100 Plan Reactivar Aportación al transporte público urbano municipal de otras zonas de Navarra. Tarifas sociales 20.000 13.621 4.877 35,8% 4.877 1641 230001 23120 4809 441103 Plan Reactivar Aportación al transporte público de otras zonas de Navarra. Jóvenes 160.000 160.000 29.769 18,6% 29.769 1642 230001 23120 6019 453400 Plan Reactivar Adecuación paradas de transporte interurbano 78.000 78.000 0 0,0% 0 1643 230001 23120 6055 453400 Plan Reactivar Señalización paradas transporte interurbano 50.000 50.000 0 0,0% 0 1644 230001 23130 2160 453400 Plan Reactivar Mantenimiento sistema de modernización 275.000 275.000 605 0,2% 605 1645 230001 23130 2276 451400 Plan Reactivar Encargo a TRACASA Instrumental. Digitalización y mantenimiento información geográfica SIG Transportes 62.000 62.000 26.757 43,2% 26.757 1646 230001 23130 6060 453400 Plan Reactivar Proyecto de modernización del transporte. Adquisición e instalación de equipos embarcados 56.000 56.000 0 0,0% 0 1647 230001 23130 6094 451400 Plan Reactivar Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo evolutivo del SIG de transportes 20.000 20.000 0 0,0% 0 1648 230001 23130 6094 453400 Plan Reactivar Desarrollo medio pago transporte público 60.000 60.000 13.730 22,9% 13.730 1649 230001 23130 6094 453403 Plan Reactivar Desarrollo planificador de transporte NBUS. Mejoras web información 18.000 18.000 0 0,0% 0 1650 230001 23130 6095 453400 Plan Reactivar Desarrollo sistema de modernización. Implantación nuevas funcionalidades detectadas 30.000 30.000 0 0,0% 0 1651 Total 230001-Planificación, régimen jurídico y modernización 20.031.340 20.056.985 8.184.782 40,8% 8.184.782 1652 230002 23200 1200 441100 Retribuciones del personal fijo 562.419 499.954 239.019 47,8% 239.019 1653 230002 23200 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.672 24.383 8.872 36,4% 8.872 1654 230002 23200 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 85.672 145.572 70.037 48,1% 70.037 1655 230002 23200 2262 441100 Plan Reactivar Promoción y divulgación de la movilidad sostenible 40.000 40.000 8.221 20,6% 8.221 1656 230002 23200 2276 451402 Plan Reactivar Encargo a NASUVINSA. Movilidad Logística y Transportes 40.000 40.000 0 0,0% 0 1657 230002 23200 4709 441102 Plan Reactivar Medidas de apoyo al sector del transporte de mercancías 200.000 200.000 0 0,0% 0 1658 230002 23200 4819 441100 Plan Reactivar Convenio con asociación Recicleta. Actividades movilidad sostenible 12.000 12.000 12.000 100,0% 12.000 1659 230002 23200 6092 453400 Plan Reactivar Estudios y proyectos 141.200 141.200 0 0,0% 0 1660 230002 23200 7409 441100 (E) Hacia un nuevo modelo de movilidad en Navarra. Sakanako Garapen Agentzia 40.000 40.000 0 0,0% 0 1661 230002 23200 7609 441100 Plan Reactivar Convenio movilidad Estella Villatuerta 150.000 150.000 0 0,0% 0 1662 230002 23200 7609 441102 Plan Reactivar Convenio movilidad Ayuntamientos Sakana 50.000 50.000 0 0,0% 0 1663 230002 23200 7609 441103 (E) Plan Reactivar Convenio movilidad Tudela Fontellas el Bocal 310.000 310.000 0 0,0% 0 1664 230002 23200 7609 441104 Plan Reactivar Convenio movilidad Tafalla Olite 18.000 18.000 0 0,0% 0 1665 230002 23200 7609 441105 Plan Reactivar Convenio movilidad Pamplona Barañáin. Landaben 114.000 114.000 0 0,0% 0 1666 230002 23200 7609 441106 Plan Reactivar Convenio movilidad Falces 58.800 58.800 58.800 100,0% 58.800 1667 230002 23200 7609 441107 Plan Reactivar Convenio movilidad Marcilla, Peralta, Funes y Falces 18.000 18.000 0 0,0% 0 1668 230002 23200 7609 441108 Plan Reactivar Convenio con Ayuntamiento de Lesaka para la conexión con la vía verde del Bidasoa 340.000 340.000 0 0,0% 0 1669 230002 23200 7609 441109 (E) Redacción del proyecto y ejecución de la primera fase del Plan Director de la Bicicleta de Zizur Mayor 60.000 60.000 0 0,0% 0 1670 230002 23200 7609 441110 (E) Adecuación de camino para vía ciclable entre el concejo de Beasoain-Egillor (Valle de Ollo) y Asiain (Cendea de Olza 33.000 33.000 0 0,0% 0 1671 230002 23200 7609 441111 (E) Compensación al Ayuntamiento de Castejón por gastos del servicio de transporte 24.000 24.000 0 0,0% 0 1672 230002 23210 4400 441102 Plan Reactivar Aportación a NASUVINSA. Transporte y Logística 170.000 170.000 0 0,0% 0 1673 230002 23210 4709 441100 Plan Reactivar Subvención a la formación para el acceso al sector del transporte 450.000 450.000 65.026 14,5% 65.026 1674 230002 23210 4709 441102 Planes de transporte para empresas 10 10 0 0,0% 0 1675 230002 23210 4809 441100 Plan Reactivar Ayudas a la reparación y mantenimiento de bicicletas 100.000 100.000 0 0,0% 0 1676 230002 23210 4819 441100 Apoyo a actuaciones de formación en el sector del transporte 50.000 50.000 0 0,0% 0 1677 230002 23210 6094 453400 Encargo a TRACASA Instrumental. SIG de movilidad ciclista 0 0 0 - 0 1678 230002 23220 2190 453400 Mantenimiento básculas de pesaje 5.000 5.000 31.353 627,1% 19.219 1679 230002 23220 2269 453400 Gastos de funcionamiento de la Junta Arbitral de Transportes de Navarra 3.750 3.750 1.250 33,3% 1.250 1680 230002 23220 6054 453400 Medios de inspección 3.000 3.000 260 8,7% 260 1681 230002 23230 2219 453400 Tarjetas para tacógrafos digitales 10 45.983 29.414 64,0% 29.414 1682 230002 23230 2267 453400 Realización de pruebas de capacitación profesional a los transportistas 1.500 1.500 318 21,2% 318 1683 230002 23230 2267 453402 Realización de pruebas de aptitud profesional a conductores 3.000 3.000 1.307 43,6% 1.307 1684 Total 230002-Ordenación, gestión y movilidad 3.107.033 3.151.152 525.877 16,7% 513.742 1685 Total 230-Planificación y ordenación de transportes 23.611.361 23.689.155 8.810.787 37,2% 8.798.653 1686 Total 23-Transportes 23.611.361 23.689.155 8.810.787 37,2% 8.798.653 1687 Total 2-Departamento de Cohesión Territorial 456.116.729 468.097.782 175.940.954 37,6% 175.534.294 1688 300000 30000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 125.899 127.034 63.516 50,0% 63.516 1689 300000 30000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 63.357 63.928 31.964 50,0% 31.964 1690 300000 30000 2269 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete 3.000 3.000 611 20,4% 611 1691 300000 30000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete 7.500 7.500 803 10,7% 803 1692 300000 30100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 240.366 204.365 94.891 46,4% 94.891 1693 300000 30100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 57.306 27.532 48,0% 27.532 1694 300000 30100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 129.945 114.650 53.053 46,3% 53.053 1695 300000 30100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 45.298 86.835 16.023 18,5% 16.023 1696 300000 30100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 22.475 71.309 33.339 46,8% 33.339 1697 300000 30100 1400 921100 Retribuciones personales 420.965 432.082 217.754 50,4% 217.754 1698 300000 30100 1600 921100 Seguridad social 859.525 869.409 375.125 43,1% 310.422 1699 300000 30100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos 100 101 0 0,0% 0 1700 300000 30100 2061 921100 Arrendamientos y licencias informáticas 500 500 118 23,6% 118 1701 300000 30100 2120 921100 Conservación y reparación de edificios 5.000 5.000 642 12,8% 642 1702 300000 30100 2200 921100 Material de oficina 20.000 20.000 6.146 30,7% 6.146 1703 300000 30100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte 10 10 0 0,0% 0 1704 300000 30100 2262 921100 Publicidad y propaganda 50.000 50.000 0 0,0% 0 1705 300000 30100 2264 921100 Gastos de comunidad de propietarios 15.000 15.000 4.240 28,3% 4.240 1706 300000 30100 2269 921100 Gastos diversos 2.000 2.000 98 4,9% 98 1707 300000 30100 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros 5.000 5.000 896 17,9% 896 1708 300000 30100 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción 14.000 14.000 3.383 24,2% 3.383 1709 300000 30100 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 0 0,0% 0 1710 300000 30100 4809 921100 Ejecución de sentencias 10 5.305 5.305 100,0% 5.305 1711 300000 30100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina 20.000 19.300 1.719 8,9% 1.719 1712 300000 30100 6060 921100 Equipos informáticos 50.000 50.000 30.819 61,6% 30.819 1713 300000 30100 6094 921100 Programas informáticos 650 1.350 0 0,0% 0 1714 Total 300000-Dirección y servicios generales de ordenación del territorio, vivienda, paisaje y proyectos estratégicos 2.101.610 2.225.985 967.976 43,5% 903.273 1715 Total 300-Dirección y servicios generales de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos 2.101.610 2.225.985 967.976 43,5% 903.273 1716 Total 30-Dirección y servicios generales de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos 2.101.610 2.225.985 967.976 43,5% 903.273 1717 310000 31000 1000 451600 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 30.277 50,0% 30.277 1718 310000 31000 1200 451600 Retribuciones del personal fijo 23.672 2 0 0,0% 0 1719 310000 31000 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1720 310000 31000 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 22.662 9.881 43,6% 9.881 1721 310000 31000 2061 451600 Arrendamientos y licencias informáticas 12.350 12.350 6.394 51,8% 6.394 1722 310000 31000 2200 451600 Material de oficina 5.000 5.000 716 14,3% 716 1723 310000 31000 2269 451600 Gastos diversos 8.250 8.250 138 1,7% 138 1724 310000 31000 2274 451600 Servicios de seguridad 5.000 5.000 0 0,0% 0 1725 310000 31000 2276 451600 Estudios y trabajos técnicos 15.000 15.000 0 0,0% 0 1726 310000 31000 2276 451602 Servicios de traducción y comunicación 15.000 15.000 1.013 6,8% 1.013 1727 310000 31000 2280 451600 Energía eléctrica, agua y calefacción 20.000 20.000 0 0,0% 0 1728 310000 31000 2301 451600 Locomoción y gastos de viaje 6.000 6.000 194 3,2% 194 1729 310000 31100 1200 451600 Retribuciones del personal fijo 504.704 393.009 184.128 46,9% 184.128 1730 310000 31100 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 32.741 13.092 40,0% 13.092 1731 310000 31100 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 62.597 93.473 42.005 44,9% 42.005 1732 310000 31100 2266 261700 Plan Reactivar Jornadas, conferencias y reuniones 15.000 15.000 2.202 14,7% 2.202 1733 310000 31100 2276 261702 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos de planeamiento territorial 500.000 500.000 43.014 8,6% 43.014 1734 310000 31100 2276 261703 Estudio y trabajos técnicos: ordenación del territorio y urbanismo 90.000 90.000 5.506 6,1% 5.506 1735 310000 31100 2276 261706 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos y divulgativos para los ODS ambientales y territoriales 6.000 6.000 0 0,0% 0 1736 310000 31100 2400 451300 Edición material gráfico 40.000 40.000 0 0,0% 0 1737 310000 31100 4400 261700 (E) Transferencia a NASUVINSA. Cofinanciación de los Proyectos Europeos Life Nadapta y OPCC Adapyr 81.115 81.115 0 0,0% 0 1738 310000 31100 4609 261700 Plan Reactivar Subvenciones a entidades locales para acciones innovadoras en urbanismo 50.000 50.000 0 0,0% 0 1739 310000 31100 6091 261700 Encargo a TRACASA Instrumental. Registro de Planeamiento 6.000 6.000 0 0,0% 0 1740 310000 31100 6091 261702 Encargo a TRACASA instrumental. Sistema de información territorial urbanístico 140.000 140.000 2.259 1,6% 2.259 1741 310000 31100 7609 261702 Cooperación interadministrativa 519.807 513.880 0 0,0% 0 1742 310000 31100 7609 261703 Plan Reactivar Subvenciones a entidades locales para inversiones en acciones innovadoras en urbanismo 200.000 200.000 0 0,0% 0 1743 310000 31200 1200 451600 Retribuciones del personal fijo 266.761 268.233 130.867 48,8% 130.867 1744 310000 31200 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1745 310000 31200 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.926 78.554 39.276 50,0% 39.276 1746 310000 31200 2269 261700 Elaboración y difusión de instrucciones técnicas de planeamiento. Cambio climático y participación ciudadana 10.000 10.000 0 0,0% 0 1747 310000 31200 2276 261702 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos 50.000 50.000 0 0,0% 0 1748 310000 31200 2276 261703 Plan Reactivar Estudios y trabajos técnicos de planificación territorial (ETN y otros) 150.000 150.000 0 0,0% 0 1749 310000 31200 4400 261702 Transferencia a NASUVINSA-LURSAREA. Observatorio Territorial y de la sostenibilidad 300.000 300.000 0 0,0% 0 1750 310000 31200 4400 261703 Transferencia a NASUVINSA. Red oficinas de apoyo a EE.LL. 336.600 336.600 0 0,0% 0 1751 310000 31200 4809 261700 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 5.937 5.937 100,0% 5.937 1752 310000 31200 4819 261700 Plan Reactivar Convenio COAVN elaboración herramientas e instrumentos para la aplicación de la normativa urbanística 20.000 20.000 0 0,0% 0 1753 Total 310000-Territorio y paisaje 3.557.846 3.550.384 516.899 14,6% 516.899 1754 Total 310-Ordenación del territorio 3.557.846 3.550.384 516.899 14,6% 516.899 1755 Total 31-Ordenación del territorio 3.557.846 3.550.384 516.899 14,6% 516.899 1756 320000 32000 1000 261100 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 24.579 40,6% 24.579 1757 320000 32000 1200 261100 Retribuciones del personal fijo 23.672 2 0 0,0% 0 1758 320000 32000 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1759 320000 32000 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1760 320000 32000 2202 261100 Suscripciones 250 250 198 79,0% 198 1761 320000 32000 2221 261100 Postales y Cartería 6.000 6.000 0 0,0% 0 1762 320000 32000 2266 261100 Jornadas, conferencias y reuniones 10.000 10.000 0 0,0% 0 1763 320000 32000 2269 261100 Otros gastos diversos 2.000 2.000 0 0,0% 0 1764 320000 32000 2301 261100 Locomoción y gastos de viaje 1.500 1.500 744 49,6% 744 1765 320000 32000 6020 921100 Obras eliminación barreras edificio 10 9.777 0 0,0% 0 1766 320000 32100 1200 261100 Retribuciones del personal fijo 557.812 582.106 288.804 49,6% 288.804 1767 320000 32100 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.672 5.226 5.177 99,1% 5.177 1768 320000 32100 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 241.969 246.341 116.425 47,3% 116.425 1769 320000 32100 2269 261100 Gastos de notaría y registros 1.500 1.500 919 61,3% 919 1770 320000 32100 2269 261102 Gastos diversos proyecto LC DISTRICTS 10.518 10.518 0 0,0% 0 1771 320000 32100 2269 261500 Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda 60.000 60.000 12.123 20,2% 12.098 1772 320000 32100 2273 261100 Servicios Informáticos 3.800 3.800 0 0,0% 0 1773 320000 32100 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos 100.000 100.000 0 0,0% 0 1774 320000 32100 2279 261100 Gastos complementarios proyecto LC DISTRICTS. Asistencia técnica 49.400 49.400 14.218 28,8% 908 1775 320000 32100 2279 261102 Encargo a NASUVINSA. Gestión del Censo de Vivienda 127.329 127.329 7.891 6,2% 7.891 1776 320000 32100 2279 261400 Encargo a NASUVINSA. Gestión de la bolsa de alquiler 255.942 255.942 16.202 6,3% 16.202 1777 320000 32100 2279 261403 Encargo a NASUVINSA. Gestión del derecho subjetivo a la vivienda 120.000 120.000 9.811 8,2% 9.811 1778 320000 32100 2279 261502 Encargo a NASUVINSA. Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda 780 780 773 99,1% 773 1779 320000 32100 4400 261400 Compensación a NASUVINSA del déficit de bolsa de alquiler 420.000 420.000 419.981 100,0% 419.981 1780 320000 32100 4400 261402 Proyecto LIFE a realizar por NASUVINSA 76.650 76.650 0 0,0% 0 1781 320000 32100 4400 261403 Equipo de gestión social de NASUVINSA 199.990 199.990 199.990 100,0% 199.990 1782 320000 32100 4400 261404 Plan Reactivar Transferencia a NASUVINSA Centro Nacional de la industrialización y la digitalización de la construcción 50.000 50.000 0 0,0% 0 1783 320000 32100 4459 261400 Subvenciones a oficinas de rehabilitación DA 11ª Decreto Foral 25/2011 1.200.000 1.183.769 467.463 39,5% 467.463 1784 320000 32100 4809 261400 Plan Reactivar Subvenciones para arrendatarios de vivienda 14.651.000 14.651.000 5.960.966 40,7% 5.960.966 1785 320000 32100 4809 261402 Subvenciones a propietarios de viviendas adscritas a la Bolsa de Alquiler 225.000 226.169 37.079 16,4% 37.079 1786 320000 32100 6000 261200 Adquisición y promoción de suelo y edificación 10 10 0 0,0% 0 1787 320000 32100 6020 261202 Plan Reactivar Ejercicio de los derechos de tanteo y retracto y ofrecimiento de venta de vivienda 400.000 430.100 99.500 23,1% 99.500 1788 320000 32100 6020 261500 Reparación del parque público de vivienda 10 10 0 0,0% 0 1789 320000 32100 6094 261100 Aplicaciones informáticas 200.000 200.000 0 0,0% 0 1790 320000 32100 7709 261400 Instrumento financiero REHABILITE 10 10 0 0,0% 0 1791 320000 32100 7800 261400 Plan Reactivar Subvenciones y subsidios para actuaciones en vivienda 35.874.641 35.874.641 10.356.263 28,9% 10.006.713 1792 320000 32100 7800 261402 Subvenciones programa PREE. Rehabilitación energética de edificios 10 1.000.010 0 0,0% 0 1793 320000 32200 1200 261100 Retribuciones del personal fijo 238.474 139.906 73.982 52,9% 73.982 1794 320000 32200 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1795 320000 32200 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 55.213 23.373 42,3% 23.373 1796 320000 32200 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos 25.000 25.000 0 0,0% 0 1797 320000 32200 4609 261400 (E) Convenio Ayto. Olazti para estudio sobre necesidades de vivienda y alternativas 20.000 20.000 0 0,0% 0 1798 Total 320000-Gestión de suelo y vivienda 55.237.003 56.205.537 18.136.460 32,3% 17.773.574 1799 Total 320-Vivienda 55.237.003 56.205.537 18.136.460 32,3% 17.773.574 1800 Total 32-Vivienda 55.237.003 56.205.537 18.136.460 32,3% 17.773.574 1801 330000 33000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 30.277 50,0% 30.277 1802 330000 33000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 128.460 11 0 0,0% 0 1803 330000 33000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1804 330000 33000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 23.672 25.541 12.770 50,0% 12.770 1805 330000 33000 2200 921100 Material de oficina 1.750 1.750 1.518 86,7% 1.518 1806 330000 33000 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 500 500 0 0,0% 0 1807 330000 33000 2221 921100 Comunicaciones postales 140 140 0 0,0% 0 1808 330000 33000 2261 921100 Atenciones protocolarias y de representación 500 500 105 21,0% 105 1809 330000 33000 2266 921100 Conferencias, cursos y reuniones 3.000 3.000 0 0,0% 0 1810 330000 33000 2269 921100 Otros gastos diversos 7.000 7.000 248 3,5% 248 1811 330000 33000 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros 6.600 6.600 3.311 50,2% 3.311 1812 330000 33000 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción 5.461 5.461 0 0,0% 0 1813 330000 33000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 3.288 131,5% 3.288 1814 330000 33100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 196.069 175.711 83.774 47,7% 83.774 1815 330000 33100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1816 330000 33100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 101.522 266.953 107.282 40,2% 107.282 1817 330000 33100 2269 921100 Acciones Plan del Pirineo 90.000 90.000 9.051 10,1% 7.278 1818 330000 33100 2269 921103 Acciones de Desarrollo Territorial Sostenible 80.000 80.000 14.133 17,7% 8.325 1819 330000 33100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos 57.750 57.750 3.966 6,9% 3.966 1820 330000 33100 2279 921104 (E) Encargo a INTIA proyectos Pirineo 35.000 35.000 0 0,0% 0 1821 330000 33100 4400 921100 Plan Reactivar Transferencia a NASUVINSA. Bicimugi Eurovelo 3. POCTEFA 117.539 117.539 0 0,0% 0 1822 330000 33100 4400 921102 Plan Reactivar Transferencia a NASUVINSA-LURSAREA: desarrollo de proyectos estratégicos de territorio 210.000 210.000 0 0,0% 0 1823 330000 33100 4400 921103 Plan Reactivar Transferencia a NASUVINSA-Life Alloz sustainable 25.000 25.000 0 0,0% 0 1824 330000 33100 4400 921104 (E) Transferencia a Nasuvinsa-Eguralt 20.000 20.000 0 0,0% 0 1825 330000 33100 4609 921100 Plan Reactivar Subvenciones proyectos en el Pirineo (Entidades Locales) 90.000 90.000 0 0,0% 0 1826 330000 33100 4609 921102 (E) Convenio Ayto. de Tafalla para desarrollo territorial sostenible:Proyecto Berdesia 50.000 50.000 0 0,0% 0 1827 330000 33100 4819 921100 Plan Reactivar Convenio Cederna-Garalur Plan del Pirineo 100.000 100.000 0 0,0% 0 1828 330000 33100 6020 921100 (E) Plan Reactivar Actuaciones de adecuación entorno del Palacio de Arce y embalse Nagore 31.616 201.616 704 0,3% 704 1829 330000 33100 7609 921100 Plan Reactivar Subvención Proyectos de territorio Red Explora (Entidades Locales) 135.000 135.000 0 0,0% 0 1830 330000 33100 7609 921102 Plan Reactivar Convenio Ayuntamientos de Yerri y Guesalaz medidas urgentes del Embalse Alloz 30.000 30.000 0 0,0% 0 1831 330000 33100 7609 921104 Plan Reactivar Subvenciones proyectos de inversión en el Pirineo (Entidades Locales) 600.000 600.000 0 0,0% 0 1832 330000 33100 7609 921105 (E) Rehabilitación Casa Consistorial Ayuntamiento de Garaioa 50.000 50.000 0 0,0% 0 1833 330000 33100 7609 921106 (E) Actuaciones potabilizadora de Nagore –Valle de Arce / Artzibar 36.833 36.833 0 0,0% 0 1834 330000 33100 7609 921107 (E) Convenio con Ayuntamiento de Garralda. Actuaciones de adecuación de la plaza para uso social 15.000 15.000 0 0,0% 0 1835 330000 33100 7609 921108 (E) Convenio con la Junta General del Valle de Salazar. Actuaciones en Erremendia 40.000 40.000 0 0,0% 0 1836 330000 33100 7709 921100 Plan Reactivar Subvenciones proyectos emprendedores innovación Plan Pirineo 65.000 65.000 0 0,0% 0 1837 330000 33100 7819 921100 Plan Reactivar Subvención Proyectos de territorio Red Explora (Entidades sin ánimo de lucro) 65.000 65.000 0 0,0% 0 1838 Total 330000-Proyectos estratégicos 2.480.946 2.669.983 270.424 10,1% 262.844 1839 Total 330-Proyectos estratégicos 2.480.946 2.669.983 270.424 10,1% 262.844 1840 Total 33-Proyectos estratégicos 2.480.946 2.669.983 270.424 10,1% 262.844 1841 Total 3-Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos 63.377.405 64.651.889 19.891.760 30,8% 19.456.590 1842 400000 40000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 125.910 127.045 63.516 50,0% 63.516 1843 400000 40000 1100 321100 Retribuciones del personal eventual 63.357 63.928 31.964 50,0% 31.964 1844 400000 40000 2261 321100 Gastos diversos del Sr. Consejero y personal de su Gabinete 2.000 2.000 3.779 188,9% 3.305 1845 400000 40000 2301 321100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y personal de su Gabinete 2.500 2.500 0 0,0% 0 1846 400000 40001 1200 321100 Retribuciones del personal del personal fijo 65.613 66.763 33.381 50,0% 33.381 1847 400000 40001 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1848 400000 40001 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 23.671 24.381 12.190 50,0% 12.190 1849 400000 40100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 691.088 683.465 289.352 42,3% 289.352 1850 400000 40100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 55.575 78.468 39.930 50,9% 39.930 1851 400000 40100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 353.836 360.494 175.003 48,5% 175.003 1852 400000 40100 2200 321100 Material de oficina 68.490 68.490 26.176 38,2% 26.029 1853 400000 40100 2221 321100 Servicios postales 112.540 85.209 18.648 21,9% 18.648 1854 400000 40100 2269 321100 Gastos diversos 2.750 2.750 1.126 40,9% 1.126 1855 400000 40100 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 1.000 1.000 250 25,0% 250 1856 400000 40100 3501 321100 Intereses de demora 10 853 839 98,4% 839 1857 400000 40100 4809 321100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 4.400 94.133 94.133 100,0% 89.668 1858 400000 41000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 60.013 60.555 30.277 50,0% 30.277 1859 400000 41000 1200 322000 Retribuciones del personal fijo 183.690.392 182.558.063 85.416.729 46,8% 85.416.729 1860 400000 41000 1210 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 9.336.292 11.767.729 6.881.632 58,5% 6.881.632 1861 400000 41000 1210 322003 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 0 24.000 17.023 70,9% 17.023 1862 400000 41000 1211 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 4.657.151 4.939.508 2.310.360 46,8% 2.310.360 1863 400000 41000 1220 322000 Retribuciones del personal contratado temporal 122.677.773 128.013.720 65.956.701 51,5% 65.956.701 1864 400000 41000 1220 322003 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 4.935.350 9.264.561 5.057.689 54,6% 5.057.689 1865 400000 41000 1221 322000 Retribuciones del personal contratado para campañas 306.000 308.785 163.366 52,9% 163.366 1866 400000 41000 1250 322000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 19.795.339 19.944.244 13.953.093 70,0% 13.953.093 1867 400000 41000 1250 322003 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 1.950.000 1.883.225 1.085.657 57,6% 1.085.657 1868 400000 41000 1400 322000 Retribuciones personales 44.717.584 45.433.376 21.721.561 47,8% 21.721.561 1869 400000 41000 1400 322003 COVID-19 Retribuciones personales 100.010 100.972 71.808 71,1% 71.808 1870 400000 41000 1410 322000 Retribuciones carrera profesional 41.683 48.353 22.482 46,5% 22.482 1871 400000 41000 1600 322000 Seguridad Social 71.691.243 73.413.078 34.956.353 47,6% 29.052.076 1872 400000 41000 1600 322003 COVID-19 Seguridad Social 2.378.452 3.820.185 1.902.410 49,8% 1.567.143 1873 400000 41000 1702 321100 Horas extraordinarias 0 1.500 0 0,0% 0 1874 400000 41000 1703 322000 Remuneración por trabajo en días festivos 11 12 0 0,0% 0 1875 400000 41000 1705 322000 Remuneración por trabajo en turnos de noche 15.300 13.944 6.351 45,5% 6.351 1876 400000 41000 1705 322003 COVID-19 Remuneración por trabajo en turnos de noche 5.000 5.047 64 1,3% 64 1877 400000 41000 1707 322000 Remuneración por trabajo a turnos 76.831 77.554 37.891 48,9% 37.891 1878 400000 41000 1707 322003 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 5.000 5.045 93 1,8% 93 1879 400000 41000 1800 322000 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros 10 10 0 0,0% 0 1880 400000 41000 1810 322000 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 235.000 659.216 631.142 95,7% 631.142 1881 400000 41000 1810 322003 COVID-19 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 0 60.000 56.747 94,6% 56.747 1882 400000 41000 1820 322000 Ejecución de sentencias y otras indemnizaciones 57.000 57.000 43.666 76,6% 43.666 1883 400000 41000 2202 321100 Suscripción y adquisición de publicaciones 4.400 4.400 2.304 52,4% 2.304 1884 400000 41000 2262 321100 Publicidad y propaganda 50.000 50.000 2.452 4,9% 2.452 1885 Total 400000-Dirección y servicios generales de educación 468.358.584 484.175.560 241.118.139 49,8% 234.873.507 1886 Total 400-Dirección y servicios generales de educación 468.358.584 484.175.560 241.118.139 49,8% 234.873.507 1887 Total 40-Dirección y servicios generales de educación 468.358.584 484.175.560 241.118.139 49,8% 234.873.507 1888 410000 41000 2269 321100 Gastos diversos 2.750 2.737 136 5,0% 136 1889 410000 41000 2274 321100 Servicios de Seguridad 247.903 247.903 97.591 39,4% 97.591 1890 410000 41000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 220.000 220.000 114.045 51,8% 114.045 1891 410000 41000 4400 321100 Transferencias a Navarra de Infraestructuras de Cultura, Deporte y Ocio para programas educativos del Planetario 50.173 50.173 0 0,0% 0 1892 410000 41000 4709 321100 COVID-19 Indemnizaciones por daños y perjuicios 10 150.010 24.053 16,0% 24.053 1893 410000 41100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 429.850 422.576 192.021 45,4% 192.021 1894 410000 41100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.682 24.381 9.396 38,5% 9.396 1895 410000 41100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 174.671 221.764 102.486 46,2% 102.486 1896 410000 41600 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 465.617 494.463 247.087 50,0% 247.087 1897 410000 41600 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1898 410000 41600 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1899 410000 41600 2269 324200 Apoyo al funcionamiento del Consejo Escolar 35.000 35.000 0 0,0% 0 1900 410000 41600 2290 322000 Financiación del funcionamiento de centros docentes no universitarios 7.741.000 7.741.000 4.586.104 59,2% 4.586.104 1901 410000 41600 2290 322002 Gastos de funcionamiento. FPB/TP ubicados fuera de los centros de FP 102.000 102.000 52.445 51,4% 52.445 1902 410000 41610 4609 322003 (E) Transferencia EELL Roncal, Otsagabia, Garralda, Auriz, Erro, Aurizberri, Luzaide gastos funcionamiento cc pp 110.000 110.000 110.000 100,0% 110.000 1903 410000 41800 2279 321100 COVID-19 Otros trabajos realizados por terceros 15.000 15.000 5.648 37,7% 5.648 1904 410000 41800 2279 322000 Otros gastos de mantenimiento de centros 167.758 167.758 52.228 31,1% 52.228 1905 410000 41800 2284 321100 COVID-19 Material de limpieza y aseo 1.843.000 553.218 127.918 23,1% 127.918 1906 410000 41800 2285 321100 COVID-19 Vestuario 800.000 800.000 0 0,0% 0 1907 410000 41800 6040 321100 Adquisición de elementos de transporte 30.000 30.000 92 0,3% 0 1908 410000 41800 6050 321100 COVID-19 Equipamiento 150.000 150.000 4.634 3,1% 4.634 1909 410000 41800 6059 321100 COVID-19 Otro equipamiento 41.189 341.189 275.765 80,8% 275.765 1910 410000 41820 2120 321100 Gastos de mantenimiento de edificios propios 146.880 146.880 14.588 9,9% 14.465 1911 410000 41820 2120 322000 Gastos de reparación y conservación de centros escolares propios 231.200 231.200 115.963 50,2% 114.966 1912 410000 41820 2120 322002 Abono de siniestros 10 21.427 21.427 100,0% 21.427 1913 410000 41820 2220 321100 Servicios de telecomunicaciones de edificios propios 4.000 4.000 3.175 79,4% 3.175 1914 410000 41820 2271 322002 Limpieza de los centros docentes públicos 4.200.000 4.200.000 1.620.619 38,6% 1.608.582 1915 410000 41820 2271 322003 COVID-19 Limpieza de centros escolares públicos 1.475.000 2.314.782 1.312.342 56,7% 1.312.342 1916 410000 41820 2280 321100 Gastos de funcionamiento de edificios propios. Energía eléctrica, agua y calefacción 306.000 306.000 60.440 19,8% 60.440 1917 410000 41820 2283 321100 Material para reparaciones de edificios propios 30.000 30.000 527 1,8% 527 1918 410000 41820 6020 325102 Obras de mantenimiento en el Departamento 100.000 100.000 78.226 78,2% 76.692 1919 410000 41820 6050 325100 Mobiliario del Departamento 30.000 30.000 9.677 32,3% 9.677 1920 410000 41820 6054 325100 Material técnico y equipos para el Departamento 10.000 10.000 1.849 18,5% 1.849 1921 Total 410000-Actividades generales del programa 19.182.713 19.273.483 9.240.482 47,9% 9.225.699 1922 410001 41800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 652.986 644.804 223.292 34,6% 223.292 1923 410001 41800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 44.548 45.199 22.598 50,0% 22.598 1924 410001 41800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 294.918 281.012 141.237 50,3% 141.237 1925 410001 41800 6020 325100 Plan Reactivar Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares 7.205.401 6.785.401 1.353.306 19,9% 1.353.306 1926 410001 41800 6020 325103 Plan Reactivar Obras para el desarrollo de los centros de Formación Profesional 950.000 1.370.000 16.251 1,2% 16.251 1927 410001 41800 6020 325107 (E) Redacción del proyecto de construcción del segundo volumen del IES Sarrigurren en un espacio integrado 77.000 77.000 2.178 2,8% 2.178 1928 410001 41800 6020 325110 REACT Proyecto de ventilación automática 5 centros educativos PO FEDER 14-20 0 65.000 0 0,0% 0 1929 410001 41800 6020 325111 REACT Proyecto de accesibilidad en varios centros educativos PO FEDER 14-20 0 50.000 0 0,0% 0 1930 410001 41800 7609 325103 Plan Reactivar Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares 7.013.961 6.878.961 31.218 0,5% 31.218 1931 410001 41800 7609 325119 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Arbizu para abono de la deuda de la Construcción del Centro 0-3 70.000 70.000 70.000 100,0% 70.000 1932 410001 41800 7609 325122 Plan Reactivar Cubierta patio exterior del CP de Doneztebe 300.000 300.000 0 0,0% 0 1933 410001 41800 7609 325123 (E) Reurbanización del patio del CP Zelandi de Altsasu 236.000 236.000 0 0,0% 0 1934 410001 41800 7609 325124 (E) Renovación de baños del Colegio público de Arguedas 150.000 150.000 0 0,0% 0 1935 410001 41800 7609 325125 (E) Cubrir pista deportiva del patio del colegio de Villatuerta 125.000 125.000 0 0,0% 0 1936 410001 41800 7609 325126 (E) Reforma Escuelas públicas de Rada 80.000 80.000 0 0,0% 0 1937 410001 41800 7609 325127 (E) Convenio Ayuntamiento Baztan para ampliación del comedor de la escuela de Erratzu 80.000 80.000 0 0,0% 0 1938 410001 41800 7609 325128 (E) Convenio Ayuntamiento Ultzama para obras en la escuela infantil 60.000 60.000 0 0,0% 0 1939 410001 41800 7609 325129 (E) Mejora de la envolvente térmica del C.P. Santa Ana de Mélida 47.000 47.000 0 0,0% 0 1940 410001 41800 7609 325130 (E) Cubierta parcial del patio del Colegio Público de Berbinzana, así como de dos entradas al edificio de la escuela 35.000 35.000 0 0,0% 0 1941 410001 41800 7609 325131 (E) Cubierta para la entrada al CP Ermitaberri de Burlada-Burlata 35.000 35.000 0 0,0% 0 1942 "410001 41800 7609 325132 (E) Inversiones en Leitza por ""Casa Maxurrenea""" 30.571 30.571 0 0,0% 0 1943 410001 41800 7609 325133 (E) Mejora y acondicionamiento de la escuela infantil de Buñuel 30.000 30.000 0 0,0% 0 1944 410001 41800 7609 325134 (E) Sustitución carpinteria metálica del CPEIP Beriáin 109.600 109.600 0 0,0% 0 1945 410001 41800 7609 325135 (E) Redacción del proyecto de reforma del patio del Colegio Público Santa Maria de Los Arcos 12.000 12.000 0 0,0% 0 1946 410001 41810 6059 325100 Equipamiento en centros públicos 1.200.000 1.200.000 170.802 14,2% 164.196 1947 410001 41810 7609 325100 Plan Reactivar Obras en centros educativos de propiedad municipal 2.000.000 2.000.000 0 0,0% 0 1948 410001 41810 7609 325106 Plan Reactivar Obras en centros educativos 0-3 de propiedad municipal 250.000 250.000 0 0,0% 0 1949 410001 41820 6020 325100 Plan Reactivar Obras de mantenimiento en centros escolares 2.000.000 2.135.000 307.799 14,4% 257.275 1950 Total 410001-Construcciones y equipamiento 23.088.985 23.182.548 2.338.681 10,1% 2.281.551 1951 410002 41610 4609 322000 Transferencia para el funcionamiento de concentraciones escolares y edificios municipales de uso educativo 1.600.000 1.600.000 1.125.899 70,4% 1.125.899 1952 410002 41610 4609 322002 COVID-19 Transferencia para el funcionamiento de concentraciones escolares y edificios municipales de uso educativo 300.000 300.000 0 0,0% 0 1953 410002 41610 4800 323100 Becas y ayudas para enseñanzas medias y estudios superiores 1.034.104 1.034.104 0 0,0% 0 1954 410002 41610 6081 322000 Plan de gratuidad de libros de texto escolares 3.200.000 3.200.000 66.787 2,1% 66.787 1955 410002 41610 7811 322000 Programa de gratuidad de libros de texto escolares 1.186.000 1.186.000 15.803 1,3% 15.803 1956 Total 410002-Becas y ayudas 7.320.104 7.320.104 1.208.489 16,5% 1.208.489 1957 410003 41610 4811 322000 COVID-19 Enseñanza concertada y subvencionada 7.009.204 7.009.204 2.127.661 30,4% 2.127.661 1958 410003 41610 4811 322100 2º Ciclo de Educación Infantil. Subvención a la enseñanza privada 19.692.285 19.692.285 11.520.455 58,5% 11.180.150 1959 410003 41610 4811 322200 1º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada 18.207.946 18.207.946 9.931.802 54,5% 9.630.188 1960 410003 41610 4811 322202 2º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada 21.698.097 21.698.097 11.606.505 53,5% 11.257.551 1961 410003 41610 4811 322400 Educación Especial. Subvención a la enseñanza privada 6.419.892 6.419.892 3.589.262 55,9% 3.522.973 1962 410003 41610 4811 322402 Necesidades educativas específicas. Subvención a la enseñanza privada 4.444.367 4.444.367 2.204.363 49,6% 1.859.442 1963 410003 41610 4811 322403 Inmigración y minorías culturales. Subvención a la enseñanza privada 692.689 692.689 183.166 26,4% 176.812 1964 410003 41610 4811 322C00 Bachillerato. Subvención a la enseñanza privada 11.647.924 11.647.924 5.918.687 50,8% 5.733.598 1965 410003 41610 4811 322D00 Educación Primaria. Subvención a la enseñanza privada 47.029.565 47.029.565 25.764.713 54,8% 24.987.823 1966 410003 41610 4811 322D02 Atención al alumnado con dificultades de escolarización 1.138.701 1.138.701 450.889 39,6% 450.889 1967 410003 41610 4811 322E00 (E) Ciclos formativos de grado medio y programas de garantía social 6.683.521 6.683.521 3.549.838 53,1% 3.476.510 1968 410003 41610 4811 322E02 Ciclos formativos de grado superior. Subvención a la enseñanza privada 4.206.292 4.206.292 2.011.004 47,8% 1.953.271 1969 410003 41610 4819 322E00 Fondo 0,7% IRPF. Talleres escuela 331.947 331.947 120.404 36,3% 120.404 1970 Total 410003-Subvenciones a la enseñanza privada concertada y asimilada 149.202.430 149.202.430 78.978.750 52,9% 76.477.272 1971 410004 41620 1709 322000 Otras retribuciones variables 361.459 364.713 171.054 46,9% 171.054 1972 410004 41620 2210 324100 Comedores 3.300.000 3.300.000 1.087.110 32,9% 1.087.110 1973 410004 41620 2210 324102 COVID-19 Comedores 1.136.000 1.136.000 850.907 74,9% 850.907 1974 410004 41620 2230 324100 Transporte escolar 13.770.000 13.770.000 6.659.961 48,4% 6.636.218 1975 410004 41620 2230 324102 Transporte escolar educación especial 1.200.000 1.200.000 533.703 44,5% 529.086 1976 410004 41620 2230 324103 COVID-19 Transporte escolar 1.275.382 1.275.382 972.116 76,2% 971.106 1977 410004 41620 2276 324100 Otros trabajos realizados por terceros 15.000 15.000 1.591 10,6% 1.591 1978 410004 41620 4609 324100 (E) Transporte escolar para Ardoi 25.000 25.000 0 0,0% 0 1979 410004 41620 4609 324102 Transferencia a localidades de menos de 1500 hab. para comensales no transportados en comedores escolares autorizados 100.000 100.000 0 0,0% 0 1980 410004 41620 4800 324100 Ayudas individualizadas por transporte escolar 357.000 357.000 164.207 46,0% 164.207 1981 410004 41620 4800 324102 Ayudas individualizadas para comedores 153.000 153.000 45.587 29,8% 45.587 1982 410004 41620 4800 324103 Ayudas para el transporte de alumnado con difícil acceso a su centro educativo 10 10 0 0,0% 0 1983 410004 41620 4800 324104 (E) Ayudas a transporte de alumnado de bachiller o FP de los valles pirenaicos a centros de Pamplona/Iruñea o su comarca 35.000 35.000 0 0,0% 0 1984 Total 410004-Servicios complementarios 21.727.851 21.731.105 10.486.236 48,3% 10.456.867 1985 410005 41400 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 148.136 129.434 64.057 49,5% 64.057 1986 410005 41400 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1987 410005 41400 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 236.715 268.186 127.709 47,6% 127.709 1988 410005 41400 2267 322000 Gastos de oposiciones 106.120 106.120 10.937 10,3% 10.937 1989 410005 41400 2301 322000 Locomoción y gastos de viaje. Tribunales oposición 970.000 970.000 102 0,0% 102 1990 410005 41400 2330 322000 Indemnización por trabajos realizados en tribunales 1.800.000 1.800.000 0 0,0% 0 1991 410005 41500 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 517.963 565.735 256.580 45,4% 256.580 1992 410005 41500 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.681 23.890 12.222 51,2% 12.222 1993 410005 41500 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 491.434 530.581 261.440 49,3% 261.440 1994 410005 41540 2266 321100 Actividades de formación 22.440 22.440 0 0,0% 0 1995 410005 41540 2269 321100 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales 35.700 35.700 0 0,0% 0 1996 410005 41540 2269 321102 Otros gastos diversos 3.287 3.287 2.795 85,0% 2.795 1997 410005 41540 2276 321100 Otros trabajos realizados por terceros 15.000 15.000 0 0,0% 0 1998 410005 41700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 224.926 267.904 123.324 46,0% 123.324 1999 410005 41700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 86.268 141.108 49.628 35,2% 49.628 2000 410005 41700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 148.864 123.906 62.778 50,7% 62.778 2001 410005 41700 4819 321100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales 38.580 38.580 0 0,0% 0 2002 Total 410005-Recursos humanos 4.869.124 5.041.871 971.573 19,3% 971.573 2003 Total 410-Recursos educativos 225.391.207 225.751.542 103.224.211 45,7% 100.621.451 2004 Total 41-Recursos educativos 225.391.207 225.751.542 103.224.211 45,7% 100.621.451 2005 420000 42000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 60.013 60.555 30.277 50,0% 30.277 2006 420000 42000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 25.311 144.465 23.447 16,2% 23.447 2007 420000 42000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2008 420000 42000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 2009 420000 42000 2269 321100 Gastos diversos 2.805 2.805 0 0,0% 0 2010 420000 42000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 58.188 58.188 71.504 122,9% 71.504 2011 420000 42000 4400 322G00 Campaña escolar de esquí. NICDO 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 2012 420000 42000 4709 322G00 Campañas escolares de actividades en la naturaleza 50.000 50.000 0 0,0% 0 2013 420000 42000 4709 322G02 Actividades de iniciación deportiva dirigida a centros educativos 10.000 10.000 0 0,0% 0 2014 420000 42000 4819 322G00 Campaña escolar de vela. Federación Navarra de Vela 65.000 65.000 0 0,0% 0 2015 Total 420000-Actividades generales del programa 321.337 441.013 175.228 39,7% 175.228 2016 420001 42400 1200 322900 Retribuciones del personal fijo 817.083 855.903 431.515 50,4% 431.515 2017 420001 42400 1210 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 35.507 23.164 10.648 46,0% 10.648 2018 420001 42400 1211 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 154.959 119.149 60.690 50,9% 60.690 2019 420001 42400 2061 322000 Alquiler de licencias e-biblio 10 10 0 0,0% 0 2020 420001 42400 2061 322002 Servicio de biblioteca digital escolar 60.500 60.500 30.492 50,4% 25.410 2021 420001 42400 2266 321200 Formación del profesorado. Plan de lectura 7.200 7.200 0 0,0% 0 2022 420001 42400 2266 321202 Formación del profesorado. Jornadas de cultura clásica 5.000 5.000 0 0,0% 0 2023 420001 42400 2269 322000 Diagnóstico de la enseñanza de las lenguas 10 10 0 0,0% 0 2024 420001 42400 2269 322304 Financiación olimpiadas escolares 10 10 596 >1000% 596 2025 420001 42400 2279 322900 Traducción de materiales didácticos 10 10 0 0,0% 0 2026 420001 42400 6081 322000 Adquisición de fondos editoriales 5.000 5.000 1.300 26,0% 1.300 2027 420001 42410 2266 321200 Formación del profesorado en euskera 50.000 50.000 20.194 40,4% 20.194 2028 420001 42410 2269 322000 Elaboración materiales didácticos 15.000 15.000 0 0,0% 0 2029 420001 42410 2269 322900 Programas de uso del euskera 253.860 253.860 120.720 47,6% 120.720 2030 420001 42410 2269 322902 Actividades de promoción del euskera 153.415 153.415 87.070 56,8% 87.070 2031 420001 42410 2269 322903 Programa educativo de bertsolarismo escolar 79.750 79.750 39.875 50,0% 39.875 2032 420001 42410 2269 322904 Exámenes EGA, títulos y gastos de funcionamiento 10.000 10.000 8.646 86,5% 8.646 2033 420001 42410 4809 321200 Ayuda para la formación del profesorado en euskera 8.000 8.000 0 0,0% 0 2034 420001 42410 4816 322002 Subvención actividades extraescolares culturales en euskera 15.000 15.000 2.500 16,7% 2.500 2035 420001 42420 2202 322002 Recursos didácticos 20.000 20.000 0 0,0% 0 2036 420001 42420 2266 321200 Formación del profesorado en lenguas extranjeras 128.500 128.500 16.118 12,5% 16.118 2037 420001 42420 2269 322000 Promoción de ERASMUS + y otros programas europeos 6.000 6.000 0 0,0% 0 2038 420001 42420 2269 322200 Tasas del programa Bachillerato Internacional 15.000 15.000 0 0,0% 0 2039 420001 42420 2269 322900 Encargo a CNAI. Cursos y actividades de promoción de lenguas extranjeras 415.000 415.000 208.347 50,2% 208.347 2040 420001 42420 2269 322902 Formación del profesorado en idiomas online 30.000 30.000 0 0,0% 0 2041 420001 42420 2330 322900 Indemnizaciones por trabajos realizados en tribunales 40.000 40.000 1.024 2,6% 84 2042 420001 42420 2330 322902 Pruebas certificativas 15.000 15.000 10.976 73,2% 10.976 2043 420001 42420 4809 321202 Ayudas para la formación del profesorado en lenguas extranjeras 5.000 5.000 0 0,0% 0 2044 420001 42440 2080 322500 Ciudad de la Música: propiedad intelectual 6.000 6.000 0 0,0% 0 2045 420001 42440 2120 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento, reparación y conservación del edificio 60.000 60.000 15.160 25,3% 15.160 2046 420001 42440 2150 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento instrumentos y sistemas de sonido 9.234 9.234 5.203 56,3% 5.203 2047 420001 42440 2200 322500 Ciudad de la Música: Material de oficina 10.100 10.100 1.434 14,2% 1.434 2048 420001 42440 2266 321200 Formación del profesorado en enseñanzas artísticas y musicales 6.000 6.000 545 9,1% 545 2049 420001 42440 2267 322502 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño 2.500 2.500 0 0,0% 0 2050 420001 42440 2269 322500 Ciudad de la Música: Gastos diversos 98.000 98.000 54.333 55,4% 54.333 2051 420001 42440 2269 322502 Conciertos didácticos 3.000 3.000 0 0,0% 0 2052 420001 42440 2271 322500 Ciudad de la Música: Limpieza 125.500 125.500 46.988 37,4% 46.988 2053 420001 42440 2273 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento sistemas informáticos 8.000 8.000 0 0,0% 0 2054 420001 42440 2279 322500 Ciudad de la Música: Otros trabajos realizados por terceros 48.000 48.000 7.213 15,0% 7.213 2055 420001 42440 2280 322500 Ciudad de la Música: Energía eléctrica, agua y calefacción 160.000 160.000 88.551 55,3% 88.551 2056 420001 42440 4609 322502 Subvención a escuelas de música 3.000.000 3.000.000 0 0,0% 0 2057 420001 42440 4609 322503 Convenio con el Ayuntamiento de Tudela para el funcionamiento del Conservatorio Municipal de Música 403.997 403.997 403.997 100,0% 403.997 2058 420001 42440 4800 322500 Ayudas complementarias a la movilidad internacional del alumnado de Enseñanzas Artísticas Superiores 6.000 6.000 0 0,0% 0 2059 420001 42440 4816 322500 Escuela Navarra de Teatro 45.000 45.000 0 0,0% 0 2060 420001 42440 6020 322500 Ciudad de la Música: Adecuación edificio 20.000 20.000 5.757 28,8% 5.757 2061 420001 42440 6050 322500 Ciudad de la Música: mobiliario y equipo de oficina 5.000 5.000 0 0,0% 0 2062 420001 42440 6059 322500 Ciudad de la Música: adquisición de instrumentos musicales 15.000 15.000 14.998 100,0% 14.998 2063 420001 42440 6081 322500 Ciudad de la Música: Adquisición de libros 2.000 2.000 1.986 99,3% 1.986 2064 Total 420001-Plurilingüismo y enseñanzas artísticas 6.378.145 6.368.812 1.696.877 26,6% 1.690.855 2065 420002 42100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 651.270 596.788 321.131 53,8% 321.131 2066 420002 42100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2067 420002 42100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 47.353 44.173 19.792 44,8% 19.792 2068 420002 42100 1220 321100 Retribuciones del personal contratado temporal. Proyecto PATHWAYS. EASI 10 22.280 6.601 29,6% 6.601 2069 420002 42110 2269 322000 Expedición de títulos y edición de libros de escolaridad 50.000 50.000 0 0,0% 0 2070 420002 42110 2269 322700 Centros de adultos y aulas itinerantes 87.791 87.791 51.109 58,2% 51.109 2071 420002 42110 2269 322702 Gastos de los cursos en las Aulas Mentor 10 1.817 1.807 99,4% 1.807 2072 420002 42110 4819 324200 Subvención a asociaciones y federaciones de padres y alumnos 47.700 47.700 45.000 94,3% 45.000 2073 420002 42110 6094 322000 Desarrollo de aplicaciones para la planificación del Sistema Educativo 10 10 0 0,0% 0 2074 420002 42120 2269 322100 Atención temprana y experiencias educativas en el primer ciclo de Educación Infantil 10 10 0 0,0% 0 2075 420002 42120 2269 322102 Desarrollo de la red de escuelas rurales 5.100 5.100 0 0,0% 0 2076 420002 42120 4609 322100 Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3 años 11.296.279 11.296.279 6.676.869 59,1% 6.676.869 2077 420002 42120 4609 322102 COVID-19 Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3 años 800.000 800.000 0 0,0% 0 2078 420002 42130 2266 321200 Actividades formativas del profesorado 615.710 615.710 181.351 29,5% 181.079 2079 420002 42130 2266 321202 Actividades formativas del profesorado. FSE 10 10 31.906 >1000% 31.634 2080 420002 42130 2266 321203 Actividades formativas del personal CAP 5.100 5.100 1.594 31,3% 1.594 2081 420002 42130 2269 322000 Programas formativos 50.000 50.000 0 0,0% 0 2082 420002 42130 2269 322002 Programas de innovación educativa 75.000 75.000 0 0,0% 0 2083 420002 42130 2269 322003 Calidad 46.920 46.920 4.152 8,8% 1.043 2084 420002 42130 2279 322D00 Itinerarios culturales por Navarra 30.600 30.600 0 0,0% 0 2085 420002 42130 2290 321200 Gastos de funcionamiento de centros de apoyo al profesorado 98.383 98.383 65.589 66,7% 65.589 2086 420002 42130 4809 321200 Ayudas individuales para la formación del profesorado 20.000 20.000 0 0,0% 0 2087 420002 42130 4811 322000 Programas formativos en centros concertados 30.000 30.000 0 0,0% 0 2088 420002 42130 4811 322002 Programas de innovación educativa en centros concertados 15.000 15.000 0 0,0% 0 2089 420002 42130 6054 321200 Adquisición de material para actividades formativas 5.000 5.000 4.083 81,7% 3.355 2090 420002 42700 1220 322000 (E) COVID-19 Retribuciones contratación temporal atención domiciliaria educativa 150.000 151.350 0 0,0% 0 2091 Total 420002-Ordenación, formación y calidad 14.127.266 14.095.032 7.410.985 52,6% 7.406.604 2092 420004 42700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 626.120 634.198 312.676 49,3% 312.676 2093 420004 42700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26.372 8.872 0 0,0% 0 2094 420004 42700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 91.726 94.473 47.236 50,0% 47.236 2095 420004 42760 2266 321204 Cursos de formación del profesorado. Proyecto GATE.E+ 3.000 3.000 0 0,0% 0 2096 420004 42760 2266 322000 Gastos de difusión. Proyecto GATE. E+ 2.000 2.000 0 0,0% 0 2097 420004 42760 2269 321200 Convivencia 122.400 122.400 45.264 37,0% 42.064 2098 420004 42760 2269 321202 Coeducación e igualdad de género 405.980 405.980 118.634 29,2% 117.759 2099 420004 42760 2279 322000 Trabajos de traducción. Proyecto GATE. E+ 4.000 4.000 0 0,0% 0 2100 420004 42760 6081 321100 Materiales y fondos coeducativos 30.400 30.400 14.253 46,9% 13.278 2101 420004 42770 2269 322000 Gastos diversos. FSE. PROEDUCAR 10 10 7.159 >1000% 7.159 2102 420004 42770 2269 322400 Plan de Atención Diversidad. Acciones de compensación educativa a centros públicos alumnado desfavorecido 700.600 700.600 0 0,0% 0 2103 420004 42770 2269 322402 Financiación de actividades para la integración socioeducativa de inmigrantes y minorías socioculturales 30.000 30.000 4.290 14,3% 4.290 2104 420004 42770 2301 322002 Locomoción y gastos de viaje. FSE. PROEDUCAR. Redes 10 10 201 >1000% 201 2105 420004 42770 2301 322003 Locomoción y gastos de viaje. FSE. PROEDUCAR. Intercambio 10 10 34 341,7% 34 2106 420004 42770 2400 322400 Elaboración material guías para centros 20.340 20.340 0 0,0% 0 2107 420004 42770 2400 322402 Adquisición y reposición de material especializado 16.500 16.500 10.922 66,2% 10.922 2108 420004 42770 4809 322400 Ayudas a la educación especial 304.000 304.000 12.000 3,9% 12.000 2109 420004 42770 4809 322402 Ayudas para escuela de vacaciones para alumnado con discapacidades 70.000 70.000 0 0,0% 0 2110 420004 42770 4811 322400 Subvención a centros privados concertados de educación especial 40.366 40.366 35.100 87,0% 35.100 2111 420004 42770 4811 322402 Ayudas a centros concertados para inmigración y minorías culturales 422.748 422.748 147.488 34,9% 147.488 2112 420004 42770 4819 322400 Subvención para actividades de integración socioeducativa 10 460.010 299.000 65,0% 299.000 2113 "420004 42770 4819 322402 Fundación Secretariado Gitano: programa ""promociona""" 18.000 18.000 0 0,0% 0 2114 420004 42770 4819 322403 (E) Convenio Fundación Secretariado Gitano. Mediación en el refuerzo educativo inclusivo 15.000 15.000 0 0,0% 0 2115 420004 42770 6059 322400 Dotación al Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra (CREENA) 60.000 60.000 23.840 39,7% 22.950 2116 Total 420004-Inclusión, igualdad y convivencia 3.009.592 3.462.917 1.078.097 31,1% 1.072.157 2117 420005 42800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 1.683.825 1.703.019 826.285 48,5% 826.285 2118 420005 42800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2119 420005 42800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 29.820 17.630 59,1% 17.630 2120 420005 42800 2266 321100 Cursos de formación para el Servicio de Inspección Educativa 5.610 5.610 0 0,0% 0 2121 420005 42800 2268 321100 Premios y certámenes 918 918 1.852 201,8% 1.852 2122 420005 42800 2269 321100 Documentación 1.224 1.224 0 0,0% 0 2123 420005 42800 2276 321100 Evaluación del alumnado 46.002 46.002 0 0,0% 0 2124 420005 42810 2276 321100 Evaluación de centros, de programas y del sistema educativo 61.200 61.200 10.317 16,9% 9.859 2125 Total 420005-Inspección educativa 1.798.799 1.847.793 856.083 46,3% 855.626 2126 420006 42200 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 773.813 985.894 412.766 41,9% 412.766 2127 420006 42200 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 49.748 31.763 16.556 52,1% 16.556 2128 420006 42200 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 377.029 209.783 112.878 53,8% 112.878 2129 420006 42200 2061 322A00 Programas y licencias 500.000 500.000 69.073 13,8% 54.073 2130 420006 42200 2061 322A02 COVID-19 Programas y licencias 400.000 400.000 301.895 75,5% 301.895 2131 420006 42200 2160 322A00 Funcionamiento, mantenimiento y conservación de equipamiento informático y audiovisual 810.000 810.000 154.691 19,1% 154.691 2132 420006 42200 2160 322A02 COVID-19 Funcionamiento, mantenimiento 100.238 100.238 0 0,0% 0 2133 420006 42200 2224 322A00 Sistemas de comunicaciones de datos 357.000 357.000 63.630 17,8% 63.439 2134 420006 42200 2224 322A02 COVID-19 Sistemas de comunicaciones de datos 100.000 100.000 19.438 19,4% 19.438 2135 420006 42200 2266 321200 Formación a distancia del profesorado 100.000 100.000 21.223 21,2% 21.223 2136 420006 42200 2266 321202 COVID-19 Formación a distancia del profesorado 91.125 91.125 1.422 1,6% 1.422 2137 420006 42200 2273 322A00 Plan Reactivar Plan de modernización 400.000 400.000 6.605 1,7% 6.605 2138 420006 42200 2273 322A02 COVID-19 Plan de modernización 100.000 100.000 920 0,9% 920 2139 420006 42200 6031 322A04 Plan Reactivar Desarrollo de la Sociedad de la Información en centros educativos 1.500.000 1.500.000 50.132 3,3% 38.498 2140 420006 42200 6031 322A05 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones 100.000 100.000 0 0,0% 0 2141 420006 42200 6031 322A06 COVID-19 Desarrollo de la Sociedad de la Información en centros 54.675 54.675 0 0,0% 0 2142 420006 42200 6060 322A00 Plan Reactivar Compra de equipos de nuevas tecnologías 854.000 300.000 44.090 14,7% 44.090 2143 420006 42200 6060 322A02 Equipamiento y servicios centrales del programa de nuevas tecnologías y educación 206.000 206.000 123.584 60,0% 123.584 2144 420006 42200 6060 322A03 Plan Reactivar Renovación del parque informático 1.040.260 1.040.260 245.747 23,6% 245.747 2145 420006 42200 6060 322A04 COVID-19 Compra de equipos de nuevas tecnologías 1.680.854 2.234.854 2.184.788 97,8% 2.184.788 2146 420006 42200 6094 322A00 Plan Reactivar Desarrollo de aplicaciones para centros 500.000 500.000 0 0,0% 0 2147 420006 42200 6094 322A03 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo de aplicaciones para centros 250.000 250.000 9.544 3,8% 9.544 2148 420006 42200 6094 322A04 COVID-19 Desarrollo de aplicaciones para centros 120.000 120.000 0 0,0% 0 2149 420006 42200 7800 322A00 Programa de ayudas nuevas tecnologías 10 10 0 0,0% 0 2150 420006 42500 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 598.340 692.219 179.034 25,9% 179.034 2151 420006 42500 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 32.712 116.900 34.382 29,4% 34.382 2152 420006 42500 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 387.089 324.567 147.136 45,3% 147.136 2153 420006 42500 2273 322A02 Seguridad y mantenimiento de sistemas de información 36.000 36.000 1.587 4,4% 1.587 2154 420006 42500 2276 322A00 Estudios y trabajos técnicos 90.000 90.000 3.000 3,3% 3.000 2155 Total 420006-Tecnologías educativas 11.608.893 11.751.287 4.204.121 35,8% 4.177.296 2156 Total 420-Actuaciones educativas 37.244.032 37.966.853 15.421.391 40,6% 15.377.765 2157 422000 43000 1000 322E00 Retribuciones de altos cargos 60.013 60.555 30.277 50,0% 30.277 2158 422000 43000 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo 25.312 25.541 12.770 50,0% 12.770 2159 422000 43000 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2160 422000 43000 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 2161 422000 43000 2269 321100 Gastos diversos 3.000 2.171 42 1,9% 42 2162 422000 43000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 55.164 55.164 2.089 3,8% 2.089 2163 422000 43100 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo 593.766 512.619 249.427 48,7% 249.427 2164 422000 43100 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2165 422000 43100 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 23.682 44.419 15.726 35,4% 15.726 2166 Total 422000-Actividades generales del programa 760.967 700.470 310.330 44,3% 310.330 2167 422001 43100 2266 322E00 FSE. Formación específica del profesorado de FP 10 55.000 51.748 94,1% 51.748 2168 422001 43100 2266 322E02 Formación transversal del profesorado de FP 10 48.227 32.367 67,1% 32.367 2169 422001 43100 2268 322E00 Premios y certámenes 0 0 0 - 0 2170 422001 43100 2269 322E00 Desarrollo e innovación de la Formación Profesional 275.000 320.000 77.016 24,1% 77.016 2171 422001 43100 2269 322E02 Funcionamiento del programa ERASMUS+. SEPIE 110.000 110.000 2.833 2,6% 2.833 2172 422001 43100 2269 322E06 Funcionamiento del proyecto Pyrene FP-POCTEFA 2014-2020 10 10 0 0,0% 0 2173 422001 43100 2269 322E07 Difusión de la calidad de la formación profesional 10 28.934 23.719 82,0% 23.719 2174 422001 43100 2269 322E08 Funcionamiento del Proyecto Formanaen FP-Poctefa 2014-2020 10 10 0 0,0% 0 2175 422001 43100 2269 322E09 Gastos diversos de los cursos de Formación Profesional 45.000 45.000 0 0,0% 0 2176 422001 43100 2301 322E00 FSE. Movilidad del profesorado de FP 10 2.000 124 6,2% 124 2177 422001 43100 2400 322E00 FSE. Material para actividades formativas del profesorado de FP 10 8.324 0 0,0% 0 2178 422001 43100 4800 322E00 Programa ERASMUS+. SEPIE 550.000 550.000 68.506 12,5% 68.506 2179 422001 43100 6059 322E00 Innovación aplicada en FP 200.000 200.000 3.719 1,9% 1.719 2180 422001 43100 6060 322E00 Equipamiento informático: Aulas Ateca 0 215.719 0 0,0% 0 2181 Total 422001-Desarrollo de enseñanzas profesionales 1.180.070 1.583.225 260.033 16,4% 258.033 2182 422002 43200 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo 249.095 429.557 171.662 40,0% 171.662 2183 422002 43200 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2184 422002 43200 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 23.681 51.794 16.206 31,3% 16.206 2185 422002 43200 2249 322E00 Seguro de responsabilidad civil y de accidentes 16.500 16.500 9.672 58,6% 9.672 2186 422002 43200 2249 322E02 Seguro de responsabilidad civil y de accidentes. Conferencia Sectorial 15.000 15.000 7.461 49,7% 7.461 2187 422002 43200 2262 322E00 Difusión del Plan de modernización de la Formación Profesional 0 200.000 72.365 36,2% 72.365 2188 422002 43200 2266 322E00 Docencia formación acreditable para el empleo. Conferencia Sectorial 0 80.000 0 0,0% 0 2189 422002 43200 2266 322E02 Formación del profesorado en digitalización 0 35.805 0 0,0% 0 2190 422002 43200 2269 322E00 Desarrollo del Acuerdo de Gobierno para la Formación Profesional 100.000 100.000 7.702 7,7% 7.702 2191 422002 43200 2269 322E02 Desarrollo de centros integrados y de referencia de Formación Profesional 10 10 0 0,0% 0 2192 422002 43200 2273 322E00 Servicios informáticos 0 20.000 0 0,0% 0 2193 422002 43200 2276 322E00 Diseño de títulos y cualificaciones 30.000 30.000 9.282 30,9% 9.282 2194 422002 43200 2276 322E02 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional 10 10 0 0,0% 0 2195 422002 43200 2276 322E03 Programas de acreditación de la competencia profesional 10 1.532.325 20.974 1,4% 20.974 2196 422002 43200 2276 322E07 FP DUAL. Estudios y promoción 10 34.010 9.966 29,3% 9.966 2197 422002 43200 2279 322000 Otros trabajos realizados por terceros 115.000 115.000 38.213 33,2% 38.213 2198 422002 43200 2279 322E00 FP DUAL. Otros trabajos realizados por terceros 10 50.010 17.424 34,8% 17.424 2199 422002 43200 2279 322E02 Acciones de formación profesional acreditable para el empleo. Conferencia Sectorial 1.685.000 1.605.000 139.009 8,7% 123.009 2200 422002 43200 2279 322E03 Otros trabajos realizados por terceros 0 150.411 1.452 1,0% 1.452 2201 422002 43200 4709 322E00 Ayudas para acciones de formación profesional acreditable para el empleo. Conferencia Sectorial 800.000 800.000 0 0,0% 0 2202 422002 43200 4800 322E02 FP DUAL. Ayudas al alumnado en prácticas 10 10 0 0,0% 0 2203 422002 43200 6040 325100 Adquisición de elementos de transporte 10 10 0 0,0% 0 2204 422002 43200 6059 325100 Equipamiento en centros públicos de Formación Profesional 1.500.000 1.500.000 473.453 31,6% 457.512 2205 Total 422002-Cualificaciones profesionales 4.534.356 6.765.452 994.841 14,7% 962.899 2206 Total 422-Formación profesional 6.475.393 9.049.146 1.565.204 17,3% 1.531.262 2207 Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional 43.719.425 47.015.999 16.986.595 36,1% 16.909.027 2208 Total 4-Departamento de Educación 737.469.216 756.943.102 361.328.945 47,7% 352.403.986 2209 500000 50000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos 125.899 127.034 63.516 50,0% 63.516 2210 500000 50000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 122.523 123.629 61.812 50,0% 61.812 2211 500000 50000 2261 311100 Gastos diversos de la Sra. Consejera 3.500 3.500 99 2,8% 99 2212 500000 50000 2301 311100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera 3.500 3.500 0 0,0% 0 2213 500000 50100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 449.900 439.514 195.794 44,5% 195.794 2214 500000 50100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 101.522 102.934 51.466 50,0% 51.466 2215 500000 50100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 66.858 82.527 35.828 43,4% 35.828 2216 500000 50100 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 10 11 0 0,0% 0 2217 500000 50100 1220 311103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 77.854 115.486 52.674 45,6% 52.674 2218 500000 50100 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 5.180 37.494 31.828 84,9% 31.828 2219 500000 50100 1400 311100 Retribuciones personales 566.716 603.806 233.872 38,7% 233.872 2220 500000 50100 1400 311103 COVID-19 Retribuciones personales 10 1.584 1.298 81,9% 1.298 2221 500000 50100 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 139.582 128.190 55.402 43,2% 55.402 2222 500000 50100 1600 311100 Seguridad social 657.261 666.584 264.222 39,6% 217.659 2223 500000 50100 1600 311103 COVID-19 Seguridad social 24.000 35.744 15.103 42,3% 11.136 2224 500000 50100 1702 311103 COVID-19 Horas extraordinarias 10 11 0 0,0% 0 2225 500000 50100 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos 1.000 1.010 129 12,8% 129 2226 500000 50100 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 2227 500000 50100 4809 311102 Ejecución de sentencias 10 436 436 100,0% 0 2228 500000 51000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 30.277 50,0% 30.277 2229 500000 51000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 24.672 25.541 12.770 50,0% 12.770 2230 500000 51000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2231 500000 51000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 2232 500000 51000 2020 311100 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 10 10 695 >1000% 695 2233 500000 51000 2120 311102 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios 14.600 14.600 3.703 25,4% 3.703 2234 500000 51000 2150 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de otros bienes muebles 18.000 18.000 4.590 25,5% 4.590 2235 500000 51000 2200 311100 Material de oficina 3.000 3.000 2.095 69,8% 2.095 2236 500000 51000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 0 0,0% 0 2237 500000 51000 2203 311100 Material informático no inventariable 2.000 2.000 2.763 138,2% 2.763 2238 500000 51000 2220 311100 Servicio de telecomunicaciones 10 10 445 >1000% 445 2239 500000 51000 2221 311100 Postales y cartería 300 300 0 0,0% 0 2240 500000 51000 2239 311100 Otros gastos de transporte 1.500 1.500 351 23,4% 351 2241 500000 51000 2262 311100 Comunicación 5.000 5.000 382 7,6% 382 2242 500000 51000 2263 311100 Gastos jurídico-contencioso 10 10 0 0,0% 0 2243 500000 51000 2264 311100 Gastos de comunidad de propietarios 2.000 2.000 0 0,0% 0 2244 500000 51000 2266 311100 Actividades de formación 3.000 2.574 224 8,7% 224 2245 500000 51000 2267 311104 Gastos de participación en tribunales 10 10 0 0,0% 0 2246 500000 51000 2269 311100 Otros gastos diversos 6.000 6.000 6.841 114,0% 6.841 2247 500000 51000 2269 311102 COVID-19 Otros gastos diversos 10 10 0 0,0% 0 2248 500000 51000 2271 311100 Servicios de limpieza y aseo 11.464 11.464 5.181 45,2% 5.181 2249 500000 51000 2271 311102 COVID-19 Servicios de limpieza y aseo 7.500 7.500 0 0,0% 0 2250 500000 51000 2274 311100 Servicios de seguridad 51.903 51.903 19.602 37,8% 19.602 2251 500000 51000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 39.778 38.219 0 0,0% 0 2252 500000 51000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros 1.000 1.000 0 0,0% 0 2253 500000 51000 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción 7.000 7.000 0 0,0% 0 2254 500000 51000 2284 311100 Material de limpieza y aseo 10 10 0 0,0% 0 2255 500000 51000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 0 0,0% 0 2256 500000 51000 3501 311100 Intereses de demora 10 10 0 0,0% 0 2257 500000 51000 6020 311100 Obras 10 10 0 0,0% 0 2258 500000 51000 6050 311100 Mobiliario y equipo de oficina 19.633 19.633 2.086 10,6% 2.086 2259 500000 51000 6050 311102 COVID-19 Mobiliario y equipo de oficina 10 10 0 0,0% 0 2260 500000 51000 9120 311100 Amortización del préstamo del Ministerio de Educación y Ciencia 31.274 31.274 0 0,0% 0 2261 Total 500000-Dirección y servicios generales de salud 2.659.093 2.786.179 1.155.485 41,5% 1.104.519 2262 Total 500-Dirección y servicios generales de salud 2.659.093 2.786.179 1.155.485 41,5% 1.104.519 2263 Total 50-Dirección y servicios generales de salud 2.659.093 2.786.179 1.155.485 41,5% 1.104.519 2264 511000 51100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 266.642 203.480 90.454 44,5% 90.454 2265 511000 51100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2266 511000 51100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 47.592 23.200 48,7% 23.200 2267 511000 51100 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 500 500 0 0,0% 0 2268 511000 51100 2262 311100 Publicidad y propaganda 10 10 0 0,0% 0 2269 511000 51100 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 10.000 10.000 0 0,0% 0 2270 511000 51100 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros 10.000 10.000 0 0,0% 0 2271 511000 51100 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 1.500 1.500 0 0,0% 0 2272 511000 51100 2400 311100 Edición de libros y publicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 2273 Total 511000-Actividades de dirección y servicios generales 289.672 274.093 113.654 41,5% 113.654 2274 511001 51130 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 137.638 138.879 69.438 50,0% 69.438 2275 511001 51130 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2276 511001 51130 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 132.151 133.343 66.670 50,0% 66.670 2277 511001 51130 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos 3.000 3.000 0 0,0% 0 2278 511001 51130 2269 313900 Gastos de farmacovigilancia 8.323 8.323 0 0,0% 0 2279 511001 51130 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje 10.500 10.500 1.765 16,8% 1.765 2280 Total 511001-Inspección farmacéutica 291.622 294.056 137.873 46,9% 137.873 2281 511003 51110 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 137.451 94.244 47.121 50,0% 47.121 2282 511003 51110 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2283 511003 51110 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 75.105 120.230 60.114 50,0% 60.114 2284 511003 51110 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 3.000 3.000 0 0,0% 0 2285 511003 51110 2269 311100 Otros gastos diversos 14.500 14.500 5.601 38,6% 5.601 2286 511003 51110 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 8.500 8.500 2.922 34,4% 2.922 2287 Total 511003-Inspección de actividades sanitarias 238.566 240.485 115.757 48,1% 115.757 2288 511004 51120 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 3.010 3.010 0 0,0% 0 2289 511004 51120 2266 311102 Foro Salud y otras actividades de participación 32.300 32.300 4.587 14,2% 4.587 2290 511004 51120 2269 311100 Otros gastos diversos 5.000 5.000 512 10,2% 512 2291 511004 51120 4809 311102 Ayudas para niños con parálisis cerebral en tratamiento con el método Petö 122.604 122.604 0 0,0% 0 2292 511004 51120 4809 311103 Ayudas para personas con autismo 151.000 151.000 2.698 1,8% 2.698 2293 511004 51120 4819 311100 Subvenciones para asociaciones de pacientes y familiares 516.000 516.000 414.320 80,3% 0 2294 511004 51120 4819 311102 Subvención a la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra 388.200 388.200 175.023 45,1% 100.000 2295 511004 51120 4819 311103 Convenio con la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer 90.184 90.184 0 0,0% 0 2296 511004 51120 4819 311104 Subvenciones para programas comunitarios en relación con infección por VIH-SIDA 129.906 129.906 129.741 99,9% 129.741 2297 511004 51120 4819 311107 (E) Ayudas para niños y niñas con discapacidad diagnosticadas de DCA y patologías neurológicas afines 50.000 50.000 0 0,0% 0 2298 511004 51120 4819 311108 Ayudas fotoprotectores para enfermos de lupus 15.000 15.000 15.000 100,0% 15.000 2299 511004 51120 4819 311110 Ayuda Asociación de Familia y Amigos en duelo Goizargi 75.000 75.000 0 0,0% 0 2300 511004 51120 4819 311111 Ayuda a ADACEN para actividades de rehabilitación en daño cerebral 30.000 30.000 0 0,0% 0 2301 511004 51120 7819 311102 Proyecto ABC salvar vidas 20.000 20.000 0 0,0% 0 2302 Total 511004-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 1.628.204 1.628.204 741.880 45,6% 252.537 2303 Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 2.448.064 2.436.838 1.109.164 45,5% 619.821 2304 512000 51300 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 308.842 318.298 157.169 49,4% 157.169 2305 512000 51300 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 47.343 43.651 19.268 44,1% 19.268 2306 512000 51300 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 23.672 24.382 12.190 50,0% 12.190 2307 512000 51300 2120 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 38.000 38.000 0 0,0% 0 2308 512000 51300 2190 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de bienes muebles 10.000 10.000 641 6,4% 641 2309 512000 51300 2200 311100 Material de oficina 6.000 6.000 705 11,7% 705 2310 512000 51300 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 7.000 7.000 0 0,0% 0 2311 512000 51300 2269 311100 Otros gastos diversos 9.000 9.000 5.445 60,5% 5.445 2312 512000 51300 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción 10 10 0 0,0% 0 2313 512000 51300 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 8.600 8.600 0 0,0% 0 2314 512000 51300 6020 311100 Obras de infraestructura 10 10 0 0,0% 0 2315 512000 51300 6059 311100 Mobiliario y equipos 3.000 3.000 290 9,7% 290 2316 Total 512000-Dirección y servicios generales 461.477 467.950 195.708 41,8% 195.708 2317 512001 51310 1200 311200 Retribuciones del personal fijo 83.909 85.106 42.552 50,0% 42.552 2318 512001 51310 1210 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2319 512001 51310 1211 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 2320 512001 51310 2239 311200 Otros gastos de transporte 10 10 0 0,0% 0 2321 512001 51310 2262 311200 Publicidad, propaganda y gastos de reprografía 10 10 1.210 >1000% 1.210 2322 512001 51310 2266 311200 Formación continuada sanitaria 215.000 215.000 42.472 19,8% 42.472 2323 512001 51310 2266 311202 Programa de las comisiones de docencia 20.000 20.000 0 0,0% 0 2324 512001 51310 2266 311204 Formación especializada en ciencias de la salud 4.750 4.750 0 0,0% 0 2325 512001 51310 2266 311205 Tutoría de formación de especialistas 1.000 1.000 0 0,0% 0 2326 512001 51310 2269 311200 Otros gastos diversos 10 10 41 412,1% 41 2327 512001 51310 2269 311202 Gastos de secretaría de formación continuada 13.000 13.000 5.338 41,1% 5.338 2328 512001 51310 4809 311200 Becas para ampliación de estudios 220.000 220.000 18.838 8,6% 18.838 2329 512001 51310 4809 311204 Convenio para la formación de matronas 23.704 23.704 0 0,0% 0 2330 512001 51310 4819 311200 Colaboraciones en materia de formación continuada 60.000 60.000 0 0,0% 0 2331 512001 51310 6054 311200 Equipos docentes y de simulación 80.000 80.000 5.461 6,8% 5.461 2332 Total 512001-Formación 721.413 722.612 115.912 16,0% 115.912 2333 512002 51350 1200 465100 Retribuciones del personal fijo 118.526 120.432 60.214 50,0% 60.214 2334 512002 51350 1210 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2335 512002 51350 1211 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 2336 512002 51350 2202 465100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 12.500 12.500 248 2,0% 248 2337 512002 51350 2224 465100 Suscripciones a información científica (on-line) 386.900 386.900 167.034 43,2% 167.034 2338 512002 51350 2279 465100 Distribución y encuadernación de libros y revistas científicas 1.500 1.500 531 35,4% 531 2339 512002 51350 2400 465100 Edición de libros y publicaciones científicas 16.000 16.000 2.793 17,5% 2.793 2340 512002 51350 4300 465100 Transferencia a la Fundación Miguel Servet. Investigación sanitaria pública + líneas de investigación IdiSNA 2.850.000 2.850.000 2.850.000 100,0% 2.850.000 2341 512002 51350 4300 465102 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para el desarrollo de estrategias de innovación 100.000 100.000 100.000 100,0% 100.000 2342 512002 51350 4300 465103 Transferencia a la Fundación IdiSNA 150.000 150.000 0 0,0% 0 2343 512002 51350 4300 465104 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para apoyo al desarrollo de la medicina personalizada para Salud 200.000 200.000 200.000 100,0% 200.000 2344 512002 51350 4809 465100 Becas para formación de personal investigador 60.384 60.384 0 0,0% 0 2345 512002 51350 4809 465102 Becas de intensificación en investigación de personal sanitario público 125.000 125.000 0 0,0% 0 2346 512002 51350 6095 465100 Promoción de la investigación SNS-O 45.000 45.000 8.000 17,8% 8.000 2347 512002 51350 7300 465100 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para equipamiento del Centro de Investigación Biomédica NavarraBiomed 350.000 350.000 350.000 100,0% 350.000 2348 512002 51350 7819 465102 Proyectos de investigación en ciencias de la salud 1.084.842 1.084.842 0 0,0% 0 2349 Total 512002-Investigación, innovación y gestión del conocimiento 5.500.672 5.502.580 3.738.820 67,9% 3.738.820 2350 512003 51320 1200 313200 Retribuciones del personal fijo 71.848 74.649 25.063 33,6% 25.063 2351 512003 51320 1210 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2352 512003 51320 1211 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 41.120 41.492 20.745 50,0% 20.745 2353 512003 51320 2269 313200 Gestión de estrategias e implantación del Plan de Salud 15.000 15.000 0 0,0% 0 2354 Total 512003-Planificación, ordenación y contratación de servicios sanitarios 127.978 131.152 45.808 34,9% 45.808 2355 Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento 6.811.540 6.824.294 4.096.247 60,0% 4.096.247 2356 Total 51-Actividades de la Dirección General 9.259.604 9.261.132 5.205.411 56,2% 4.716.068 2357 520000 51200 1000 313900 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 30.277 50,0% 30.277 2358 520000 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 338.430 413.540 205.546 49,7% 205.546 2359 520000 51200 1200 313902 Retribuciones del personal fijo 24.163 0 0 - 0 2360 520000 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 45.284 17.879 2.230 12,5% 2.230 2361 520000 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 88.039 94.223 47.529 50,4% 47.529 2362 520000 51200 1220 313900 Retribuciones del personal contratado temporal 420.800 415.715 141.400 34,0% 141.400 2363 520000 51200 1220 313902 (E) Contratación de personal para proyectos estratégicos del ISPLN 444.000 452.848 221.409 48,9% 221.409 2364 520000 51200 1250 313900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 343.813 360.293 150.012 41,6% 150.012 2365 520000 51200 1400 313900 Retribuciones personales 1.805.691 1.823.317 887.580 48,7% 887.580 2366 520000 51200 1410 313900 Retribuciones carrera profesional 818.871 832.425 368.572 44,3% 368.572 2367 520000 51200 1600 313900 Seguridad social 2.802.337 2.837.361 1.400.574 49,4% 1.171.513 2368 520000 51200 1703 313900 Remuneración por trabajo en días festivos 16.300 16.461 7.440 45,2% 7.440 2369 520000 51200 1704 313900 Complemento por realización de guardias 144.300 145.606 55.099 37,8% 55.099 2370 520000 51200 1704 313903 COVID-19 Complemento por realización de guardias 10 130.011 63.656 49,0% 63.656 2371 520000 51200 1705 313900 Complemento por trabajo en turnos de noche 40.200 50.600 22.369 44,2% 22.369 2372 520000 51200 1707 313900 Remuneración por trabajo a turnos 38.154 28.508 8.107 28,4% 8.107 2373 520000 51200 1710 313900 Complemento de productividad 65.165 65.757 11.882 18,1% 11.882 2374 520000 51200 1710 313903 COVID-19 Complemento de productividad 10 60.011 14.841 24,7% 14.841 2375 520000 51200 1710 313904 (E) Retribuciones para la formación de médicos internos residentes 7.400 7.467 0 0,0% 0 2376 520000 51200 1710 313905 (E) Retribuciones para guardias en festivos especiales personal Salud Pública 8.300 8.375 0 0,0% 0 2377 520000 51200 2120 313900 Edificios y otras construcción 75.000 75.000 30.861 41,1% 24.583 2378 520000 51200 2170 313900 Equipos médicos 5.000 5.000 38.169 763,4% 38.024 2379 520000 51200 2190 313900 Otro inmovilizado material 230.000 230.000 62.563 27,2% 61.083 2380 520000 51200 2200 313900 Material de oficina 70.000 70.000 31.095 44,4% 29.769 2381 520000 51200 2202 313900 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 7.000 7.000 5.689 81,3% 5.689 2382 520000 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo 1.000 1.000 3.434 343,4% 3.434 2383 520000 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo 20.000 20.000 5.648 28,2% 5.494 2384 520000 51200 2216 313902 COVID-19 Material sanitario de consumo 25.000 5.000 3.785 75,7% 3.785 2385 520000 51200 2217 313900 Vestuario y ropería sanitaria 6.000 6.000 1.227 20,5% 1.227 2386 520000 51200 2220 313900 Servicios de telecomunicaciones 10.000 10.000 1.902 19,0% 1.902 2387 520000 51200 2221 313900 Postales y Cartería 114.000 114.000 30.498 26,8% 30.498 2388 520000 51200 2231 313900 Transporte sanitario 28.000 28.000 9.148 32,7% 9.072 2389 520000 51200 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos 16.000 16.000 1.304 8,1% 1.304 2390 520000 51200 2266 313902 COVID-19 Reuniones, conferencias y cursillos 1.000 1.000 0 0,0% 0 2391 520000 51200 2269 313900 Otros gastos diversos 15.000 15.000 2.933 19,6% 2.933 2392 520000 51200 2269 313904 Proyectos europeos 55.000 73.000 19.503 26,7% 19.503 2393 520000 51200 2269 313905 COVID-19 Otros gastos diversos 2.000 2.000 1.186 59,3% 1.186 2394 520000 51200 2270 313900 Contrato del servicio de lavandería 2.500 2.500 942 37,7% 942 2395 520000 51200 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza 17.000 17.000 7.461 43,9% 7.461 2396 520000 51200 2277 313900 Gestión de residuos 6.500 6.500 5.152 79,3% 5.118 2397 520000 51200 2279 313900 Otros trabajos realizados por terceros 55.000 55.000 15.249 27,7% 15.249 2398 520000 51200 2279 313902 COVID-19 Otros trabajos realizados por terceros 5.000 2.000 0 0,0% 0 2399 520000 51200 2280 313900 Electricidad, agua y calefacción 135.000 105.000 58.230 55,5% 56.800 2400 520000 51200 2283 313900 Material para reparación, mantenimiento y repuestos 3.000 3.000 782 26,1% 652 2401 520000 51200 2284 313900 Material de limpieza y aseo 8.000 8.000 2.698 33,7% 2.647 2402 520000 51200 2284 313902 COVID-19 Material de limpieza y aseo 7.000 0 0 - 0 2403 520000 51200 2287 313900 Gases médicos 10.000 10.000 5.476 54,8% 4.948 2404 520000 51200 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje 125.000 105.000 35.133 33,5% 35.127 2405 520000 51200 2330 313900 Indemnizaciones por pruebas selectivas 6.000 6.000 0 0,0% 0 2406 520000 51200 2400 313900 Gastos de edición de libros y publicaciones 15.500 15.500 0 0,0% 0 2407 520000 51200 4809 313900 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 2408 520000 51200 4809 313902 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 2409 520000 51200 6020 313900 Obras menores, mejora de instalaciones, plan de seguridad e integración de laboratorios 547.864 547.864 67.893 12,4% 65.109 2410 520000 51200 6040 313900 Vehículos para el transporte de personas 10 10 0 0,0% 0 2411 520000 51200 6057 313900 Equipamiento médico y de laboratorio 100.000 100.000 25.055 25,1% 25.055 2412 520000 51200 6057 313902 Equipamiento para proyectos europeos 10 10 0 0,0% 0 2413 520000 51200 6059 313900 Otro mobiliario y equipo 40.000 40.000 11.995 30,0% 11.995 2414 520000 51200 6059 313902 COVID-19 Otro mobiliario y equipo 5.000 5.000 386 7,7% 386 2415 Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra 9.279.685 9.527.357 4.123.920 43,3% 3.880.437 2416 520001 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 599.517 507.849 246.328 48,5% 246.328 2417 520001 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 44.340 21.495 48,5% 21.495 2418 520001 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 551.589 597.682 291.842 48,8% 291.842 2419 520001 51200 2262 313900 Programas y actuaciones en promoción de la salud 300.000 300.000 98.599 32,9% 93.201 2420 520001 51200 2262 313902 Programas y actuaciones en promoción de la salud envejecimiento activo 50.000 50.000 0 0,0% 0 2421 520001 51200 2262 313904 COVID-19 Programas y actuaciones en promoción de la salud 45.000 9.000 3.196 35,5% 3.196 2422 520001 51200 2262 313905 COVID-19 Puesta a disposición Comunicaciones 10 140.010 89.818 64,2% 89.818 2423 520001 51200 2269 313902 III Plan Foral de Drogodependencias (PFD) 10 119.010 33.673 28,3% 33.673 2424 520001 51200 2276 313902 Estudios y trabajos técnicos. Observatorio de la Salud Comunitaria 115.000 115.000 1.994 1,7% 1.994 2425 520001 51200 2276 313903 COVID-19 Estudios y trabajos técnicos. Observatorio de la Salud Comunitaria 10 10 0 0,0% 0 2426 520001 51200 4309 313900 Convenio con Fundación Ilundáin para actividades del Plan Nacional de Drogas 55.000 55.000 11.010 20,0% 0 2427 520001 51200 4609 313900 Subvenciones para programas comunitarios de prevención y promoción de la Salud 234.130 234.130 0 0,0% 0 2428 520001 51200 4609 313902 Subvenciones para planes municipales de prevención de adicciones 290.111 290.111 128.631 44,3% 0 2429 520001 51200 4609 313903 Convenio para actividades del Plan Nacional de Drogas 10 10 0 0,0% 0 2430 520001 51200 4609 313904 Subvenciones para promoción ejercicio físico entidades municipales 50.000 50.000 0 0,0% 0 2431 520001 51200 4609 313905 Subvenciones para envejecimiento activo (AGENDA 21) 50.000 90.000 74.640 82,9% 74.640 2432 520001 51200 4609 313906 Programas comunitarios de promoción envejecimiento activo y saludable 130.000 130.000 83.062 63,9% 2.118 2433 520001 51200 4609 313908 Convenio Consorcio Eder proyectos locales Prevención Drogodependencia con menores 10.000 10.000 0 0,0% 0 2434 520001 51200 4819 313900 Subvenciones para Promoción y Educación afectivo-sexual comunitaria 176.000 176.000 163.621 93,0% 0 2435 520001 51200 4819 313902 Subvenciones a entidades para prevención de adicciones en el ámbito comunitario 288.000 288.000 286.224 99,4% 0 2436 520001 51200 4819 313903 Subvenciones a programas de promoción de la salud de la comunidad gitana 241.000 241.000 240.942 100,0% 240.942 2437 520001 51200 4819 313905 Transferencias corrientes a otras Instituciones sin ánimo de lucro 10 10 0 0,0% 0 2438 520001 51200 7609 313900 Subvenciones para equipamiento a entidades municipales envejecimiento activo 200.000 200.000 191.203 95,6% 191.203 2439 Total 520001-Promoción de la salud comunitaria 3.385.407 3.647.162 1.966.277 53,9% 1.290.449 2440 520002 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 726.062 712.672 332.232 46,6% 332.232 2441 520002 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 123.147 146.346 74.048 50,6% 74.048 2442 520002 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 647.241 642.713 321.939 50,1% 321.939 2443 520002 51200 2215 313900 Fármacos (vacunas) 4.862.000 4.862.000 941.590 19,4% 725.978 2444 520002 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo Detección Precoz 200.000 200.000 86.394 43,2% 86.394 2445 520002 51200 2216 313903 COVID-19 Material sanitario de consumo DP 40.000 31.000 14.855 47,9% 14.855 2446 520002 51200 2231 313900 Transporte sanitario Detección Precoz 110.000 110.000 32.869 29,9% 32.869 2447 520002 51200 2231 313902 COVID-19 Transporte sanitario DP 50.000 100.000 41.500 41,5% 41.500 2448 520002 51200 2262 313903 Publicidad y sensibilización de programas de Detección Precoz 85.000 65.000 3.288 5,1% 2.854 2449 520002 51200 2276 313902 Estudios y trabajos técnicos. Vacunaciones 10 10 0 0,0% 0 2450 Total 520002-Epidemiología y prevención sanitaria 6.843.460 6.869.742 1.848.715 26,9% 1.632.669 2451 520003 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 2.745.542 2.606.466 1.264.250 48,5% 1.264.250 2452 520003 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 253.834 338.104 168.090 49,7% 168.090 2453 520003 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 954.898 1.066.691 525.755 49,3% 525.755 2454 520003 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo de laboratorio 140.000 140.000 97.603 69,7% 95.121 2455 520003 51200 2214 313902 COVID-19 Instrumental y pequeño utillaje de consumo de Laboratorio 2.000 2.000 0 0,0% 0 2456 520003 51200 2276 313900 Estudios y trabajos técnicos sistemas de calidad laboratorio, salud ambiental y alimentaria 70.000 70.000 17.605 25,2% 17.605 2457 520003 51200 2286 313900 Productos químicos y de laboratorio 300.000 300.000 142.906 47,6% 135.989 2458 520003 51200 2286 313902 COVID-19 Productos químicos y de Laboratorio 5.000 5.000 1.241 24,8% 1.241 2459 Total 520003-Seguridad alimentaria y sanidad ambiental 4.471.274 4.528.262 2.217.450 49,0% 2.208.051 2460 520004 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 1.675.905 1.582.974 772.731 48,8% 772.731 2461 520004 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 156.684 166.346 83.173 50,0% 83.173 2462 520004 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 562.544 590.239 303.245 51,4% 303.245 2463 520004 51200 2269 313903 Plan de Acción de Salud Laboral de Navarra 110.000 110.000 13.753 12,5% 13.698 2464 520004 51200 2269 313906 COVID-19 Plan de acción de Salud Laboral de Navarra 25.000 0 0 - 0 2465 520004 51200 2274 313900 Servicios de seguridad edificio Landaben 49.000 49.000 17.424 35,6% 17.424 2466 520004 51200 2276 313900 Otros trabajos realizados por terceros Plan de Desamiantado 120.000 100.000 0 0,0% 0 2467 Total 520004-Salud laboral 2.699.133 2.598.559 1.190.326 45,8% 1.190.270 2468 Total 520-Salud pública y laboral de Navarra 26.678.959 27.171.082 11.346.689 41,8% 10.201.876 2469 Total 52-Salud pública y laboral de Navarra 26.678.959 27.171.082 11.346.689 41,8% 10.201.876 2470 540000 52000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos 92.724 93.560 46.779 50,0% 46.779 2471 540000 52000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 260.158 262.503 131.249 50,0% 131.249 2472 540000 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 3.826.671 3.554.852 965.395 27,2% 965.395 2473 540000 52000 1200 311103 COVID-19 Retribuciones del personal fijo 0 25.000 4.464 17,9% 4.464 2474 540000 52000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 354.014 396.596 179.434 45,2% 179.434 2475 540000 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 413.945 722.130 263.671 36,5% 263.671 2476 540000 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 3.435.752 3.151.968 272.620 8,6% 272.620 2477 540000 52000 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 137.690 144.739 30.701 21,2% 30.701 2478 540000 52000 1400 311100 Retribuciones personales 1.549.290 1.555.490 303.691 19,5% 303.691 2479 540000 52000 1400 311103 COVID-19 Retribuciones personales 0 5.000 1.065 21,3% 1.065 2480 540000 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 18.985 17.338 7.760 44,8% 7.760 2481 540000 52000 1600 311100 Seguridad social 3.001.038 3.034.242 549.276 18,1% 460.787 2482 540000 52000 1600 311103 COVID-19 Seguridad social 0 15.000 591 3,9% 0 2483 540000 52000 1620 311102 Gastos sociales del personal 65.280 65.280 28.567 43,8% 28.567 2484 540000 52000 1710 311100 Complemento de productividad 66.420 67.022 10.695 16,0% 10.695 2485 540000 52000 1710 311102 (E) Retribuciones para la formación de médicos internos residentes 199.371 201.166 0 0,0% 0 2486 540000 52000 1710 311103 COVID-19 Complemento de productividad 50.000 40.452 23.690 58,6% 23.690 2487 540000 52000 1710 311104 (E) Retribuciones para guardias en festivos especiales personal SNS-O 499.398 503.893 0 0,0% 0 2488 540000 52000 1800 311100 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros 10.000 10.000 0 0,0% 0 2489 540000 52000 1800 311102 Reconocimientos en vía administrativa 2.145.278 1.728.278 0 0,0% 0 2490 540000 52000 1810 311100 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 1.000.000 1.717.000 1.685.620 98,2% 1.685.620 2491 540000 52000 1810 311103 COVID-19 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 0 576.159 548.813 95,3% 548.813 2492 540000 52000 1820 311100 Ejecución de sentencias 100.000 100.000 42.972 43,0% 42.972 2493 540000 52000 2020 311102 COVID-19 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 119.790 119.790 119.790 100,0% 119.790 2494 540000 52000 2040 311100 Arrendamientos de medios de transporte 20.000 20.000 1.440 7,2% 1.440 2495 540000 52000 2050 311100 Arrendamiento de equipos para todos los centros del SNS-O 1.020 1.020 0 0,0% 0 2496 540000 52000 2120 311100 Edificios y otras construcciones 21.629 21.629 29.782 137,7% 29.782 2497 540000 52000 2120 311102 COVID-19 Edificios y otras construcciones 0 5.981 3.069 51,3% 3.069 2498 540000 52000 2190 311100 Otro inmovilizado material 12.977 12.977 6.073 46,8% 6.073 2499 540000 52000 2200 311100 Material de oficina 12.068 12.068 9.695 80,3% 9.695 2500 540000 52000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 102.000 102.000 93.886 92,0% 93.886 2501 540000 52000 2216 311100 COVID-19 Material sanitario de consumo 10.000 10.000 198 2,0% 198 2502 540000 52000 2220 311100 Servicios de telecomunicaciones 100 100 0 0,0% 0 2503 540000 52000 2221 311100 Postales y cartería 20.000 20.000 8.953 44,8% 8.953 2504 540000 52000 2249 311100 Seguros 3.100.000 3.100.000 1.721.679 55,5% 1.721.679 2505 540000 52000 2262 311100 Publicidad y propaganda 21.811 21.811 0 0,0% 0 2506 540000 52000 2263 311100 Gastos jurídico-contenciosos 5.453 5.453 1.876 34,4% 1.876 2507 540000 52000 2264 311100 Gastos de comunidad de propietarios 43.622 43.622 16.924 38,8% 16.924 2508 540000 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 54.528 54.528 6.611 12,1% 6.611 2509 540000 52000 2267 311100 Oposiciones y pruebas selectivas 43.622 43.622 8.280 19,0% 8.280 2510 540000 52000 2269 311100 Otros gastos diversos 32.717 32.717 2.063 6,3% 2.044 2511 540000 52000 2269 311102 Gastos por reintegro de asistencias sanitarias 2.182 2.182 4.297 196,9% 4.297 2512 540000 52000 2269 311103 COVID-19 Gastos diversos 4.192.420 623.808 21.513 3,4% 21.513 2513 540000 52000 2270 311100 COVID-19 Contrato del servicio de lavandería 0 11.473 9.121 79,5% 9.121 2514 540000 52000 2271 311100 Contrato del servicio de limpieza 70.000 70.000 26.580 38,0% 26.580 2515 540000 52000 2271 311102 COVID-19 Contrato del servicio de limpieza 0 30.000 22.326 74,4% 22.326 2516 540000 52000 2274 311100 COVID-19 Servicios de seguridad 0 300.000 82.650 27,5% 65.692 2517 540000 52000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 54.071 54.071 26.015 48,1% 26.015 2518 540000 52000 2278 311100 COVID-19 Contratos alimentación externa 0 45.000 36.157 80,3% 36.157 2519 540000 52000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros 54.071 54.071 4.260 7,9% 4.260 2520 540000 52000 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción 53.648 53.648 13.439 25,0% 13.439 2521 540000 52000 2280 311102 COVID-19 Energía eléctrica, agua y calefacción 0 24.300 9.705 39,9% 9.705 2522 540000 52000 2281 311100 Combustible vehículos 0 0 6.728 - 6.728 2523 540000 52000 2284 311100 Material de limpieza y aseo 302 302 0 0,0% 0 2524 540000 52000 2284 311102 COVID-19 Material de limpieza y aseo 4.500 4.500 11 0,2% 11 2525 540000 52000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 43.622 43.622 20.724 47,5% 20.668 2526 540000 52000 2301 311102 Dietas y kilometraje para tribunales 2.182 2.182 349 16,0% 349 2527 540000 52000 2330 311100 Indemnizaciones por oposiciones y pruebas selectivas 109.055 109.055 20.416 18,7% 20.416 2528 540000 52000 3509 311102 Gastos financieros 10 10 0 0,0% 0 2529 540000 52000 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 30.000 30.000 0 0,0% 0 2530 540000 52000 4809 311102 Ejecución de sentencias 149.490 149.490 97.698 65,4% 97.698 2531 540000 52000 4819 311100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales 45.000 45.000 0 0,0% 0 2532 540000 52000 6020 311100 Obras menores 90.000 90.000 50.828 56,5% 50.828 2533 540000 52000 6059 311100 Otro mobiliario y equipo 30.000 30.000 6.011 20,0% 6.011 2534 540000 52000 6089 311100 Otro inmovilizado material 10 10 0 0,0% 0 2535 Total 540000-Actividades de dirección y administración 25.777.914 23.387.710 7.586.199 32,4% 7.480.088 2536 540001 52602 2266 313900 Actividades de formación 4.363 4.363 0 0,0% 0 2537 540001 52602 2269 313900 Otros gastos diversos 16.359 16.359 5.857 35,8% 5.857 2538 540001 52602 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza 15.000 15.000 9.524 63,5% 9.524 2539 540001 52602 2276 313900 Evaluación de riesgos y planes de emergencia 16.222 16.222 621 3,8% 621 2540 540001 52602 2276 313902 Actualización de los planes de autoprotección de los distintos centros del SNS-O 12.977 12.977 0 0,0% 0 2541 540001 52602 2276 313903 COVID-19 Estudios y trabajos técnicos 0 767 767 100,0% 767 2542 540001 52602 2279 313900 Mediciones ambientales específicas y realización de muestreo 37.850 37.850 916 2,4% 916 2543 540001 52602 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje 10.906 10.906 2.886 26,5% 2.886 2544 540001 52602 6059 313900 COVID-19 Otro mobiliario y equipo 0 2.178 2.178 100,0% 2.178 2545 540001 52610 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 479.851 463.290 235.646 50,9% 235.646 2546 540001 52610 1200 311103 COVID-19 Retribuciones del personal fijo 130.000 45.406 16.023 35,3% 16.023 2547 540001 52610 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 41.581 48.321 21.926 45,4% 21.926 2548 540001 52610 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 570.913 549.754 278.590 50,7% 278.590 2549 540001 52610 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 68.721 174.844 125.353 71,7% 125.353 2550 540001 52610 1220 311103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 130.000 217.751 127.940 58,8% 127.940 2551 540001 52610 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 80.000 28.889 9.194 31,8% 9.194 2552 540001 52610 1400 311100 Retribuciones personales 156.237 162.163 80.719 49,8% 80.719 2553 540001 52610 1400 311103 COVID-19 Retribuciones personales 4.000 10.039 5.752 57,3% 5.752 2554 540001 52610 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 54.708 54.787 28.540 52,1% 28.540 2555 540001 52610 1600 311100 Seguridad social 376.441 381.008 201.620 52,9% 173.033 2556 540001 52610 1600 311103 COVID-19 Seguridad social 41.540 91.925 51.324 55,8% 44.744 2557 540001 52610 1703 311103 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 0 16.030 6.496 40,5% 6.496 2558 540001 52610 1704 311103 COVID-19 Complemento por realización de guardias 40.000 6.351 0 0,0% 0 2559 540001 52610 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos 317 320 0 0,0% 0 2560 540001 52610 1707 311103 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 0 9.030 5.101 56,5% 5.101 2561 Total 540001-Actividades de prevención de riesgos laborales 2.287.986 2.376.530 1.216.972 51,2% 1.181.805 2562 540002 52833 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 622.966 638.143 258.396 40,5% 258.396 2563 540002 52833 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.726 40.633 10.158 25,0% 10.158 2564 540002 52833 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 203.807 182.081 86.749 47,6% 86.749 2565 540002 52833 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 272.267 275.367 0 0,0% 0 2566 540002 52833 1400 311100 Retribuciones personales 161.151 177.578 80.652 45,4% 80.652 2567 540002 52833 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 32.676 32.969 16.485 50,0% 16.485 2568 540002 52833 1600 311100 Seguridad social 268.718 273.378 110.563 40,4% 92.188 2569 540002 52833 2020 311100 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 0 0 5.884 - 5.884 2570 540002 52833 2200 311100 Material de oficina 4.950 4.950 465 9,4% 465 2571 540002 52833 2231 311100 Plan de atención de emergencia sanitaria y ambulancias 17.151.144 17.151.144 8.509.476 49,6% 6.713.748 2572 540002 52833 2231 311102 COVID-19 Transporte sanitario 500.000 500.000 213.614 42,7% 208.711 2573 540002 52833 2500 311100 Asistencia sanitaria en otros centros 1.300.000 1.300.000 618.652 47,6% 618.652 2574 540002 52833 2500 311102 Asistencia sanitaria para la cirugía de baja complejidad 7.000.000 7.000.000 3.288.343 47,0% 2.706.498 2575 540002 52833 2500 311103 Conciertos por diálisis domiciliaria 1.740.000 1.740.000 1.074.513 61,8% 982.804 2576 540002 52833 2500 311104 Conciertos por oxigenoterapia 3.660.000 3.660.000 1.949.826 53,3% 1.949.826 2577 540002 52833 2500 311105 Asistencia sanitaria con la Clínica Universidad de Navarra 11.000.000 11.000.000 5.279.151 48,0% 5.279.151 2578 540002 52833 2500 311106 Trasplantes de órganos 7.000.000 7.000.000 3.561.523 50,9% 3.561.523 2579 540002 52833 2500 311107 Asistencia sanitaria para pacientes agudos 621.375 621.375 282.108 45,4% 218.173 2580 540002 52833 2500 311110 Conciertos de asistencia sanitaria, prótesis 1.725.000 1.725.000 631.784 36,6% 631.784 2581 540002 52833 2500 311111 Asistencia sanitaria para media estancia y cuidados paliativos 17.000.000 17.000.000 7.356.486 43,3% 5.997.825 2582 540002 52833 2500 311112 Contratos para la práctica de exploraciones y pruebas diagnósticas 2.628.250 2.628.250 1.548.503 58,9% 1.232.405 2583 540002 52833 2500 311113 COVID-19 Conciertos 4.200.000 5.700.000 4.659.086 81,7% 4.569.920 2584 540002 52833 2500 312402 Concierto con centro de salud mental Josefina Arregui de Alsasua 1.624.980 1.624.980 804.030 49,5% 804.030 2585 540002 52833 4809 311100 Ayudas por desplazamiento, alojamiento y manutención 312.000 312.000 131.847 42,3% 131.847 2586 540002 52833 4809 311103 Asistencia dental 6.000 6.000 879 14,7% 879 2587 540002 52833 4809 311104 Prótesis, ortesis y vehículos para personas con discapacidad 2.100.000 2.100.000 1.386.798 66,0% 1.386.167 2588 540002 52833 4809 311105 Reintegros por asistencia sanitaria 130.000 130.000 45.506 35,0% 45.506 2589 Total 540002-Prestaciones y conciertos 81.285.010 82.823.848 41.911.474 50,6% 37.590.425 2590 540004 52800 2200 311100 Material de oficina 503 503 8 1,7% 8 2591 540004 52800 2221 311100 Gasto de envío tarjetas sanitarias 13.000 13.000 6.620 50,9% 6.620 2592 540004 52800 2269 311100 Proyectos de mejora del uso de la sanidad. Análisis de expertos 5.453 5.453 0 0,0% 0 2593 540004 52800 2269 311102 Plan de humanización 86.513 86.513 0 0,0% 0 2594 540004 52800 2276 311100 Elaboración y suministro de Tarjeta Individual Sanitaria (TIS) 14.059 14.059 4.890 34,8% 4.890 2595 540004 52800 2279 311100 Proyectos para mejora de la información, evaluación de experiencia y satisfacción ciudadana 184.234 184.234 18.138 9,8% 18.138 2596 540004 52820 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 130.079 131.252 65.625 50,0% 65.625 2597 540004 52820 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 660.273 612.254 289.745 47,3% 289.745 2598 540004 52820 1200 311103 COVID-19 Retribuciones del personal fijo 10 2.011 0 0,0% 0 2599 540004 52820 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 115.397 117.051 52.992 45,3% 52.992 2600 540004 52820 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 118.356 149.882 58.401 39,0% 58.401 2601 540004 52820 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 28.434 52.518 19.729 37,6% 19.729 2602 540004 52820 1220 311103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 200.000 165.538 136.539 82,5% 136.539 2603 540004 52820 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 160.000 162.691 1.354 0,8% 1.354 2604 540004 52820 1250 311103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 0 36.271 7.532 20,8% 7.532 2605 540004 52820 1400 311100 Retribuciones personales 204.528 201.556 101.502 50,4% 101.502 2606 540004 52820 1400 311103 COVID-19 Retribuciones personales 5.000 8.048 5.351 66,5% 5.351 2607 540004 52820 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 18.323 18.424 9.181 49,8% 9.181 2608 540004 52820 1600 311100 Seguridad social 310.448 316.756 139.399 44,0% 115.119 2609 540004 52820 1600 311103 COVID-19 Seguridad social 63.550 87.583 57.094 65,2% 49.610 2610 540004 52820 1703 311100 Remuneración por trabajo en días festivos 67 68 0 0,0% 0 2611 540004 52820 1703 311103 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 20.000 22.190 19.469 87,7% 19.469 2612 540004 52820 1705 311103 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche 10.000 10.094 6.099 60,4% 6.099 2613 540004 52820 1707 311103 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 5.500 5.553 2.304 41,5% 2.304 2614 Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes 2.353.727 2.403.502 1.001.970 41,7% 970.207 2615 540005 52830 2215 313102 Fármacos residencias 310.176 310.176 100.608 32,4% 96.654 2616 540005 52830 2215 313103 COVID-19 Fármacos residencias 10 17 17 100,0% 17 2617 540005 52831 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 59.225 59.760 29.879 50,0% 29.879 2618 540005 52831 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 600.689 425.254 202.683 47,7% 202.683 2619 540005 52831 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 68.955 147.492 79.395 53,8% 79.395 2620 540005 52831 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 164.188 267.495 103.534 38,7% 103.534 2621 540005 52831 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 382.167 319.625 176.320 55,2% 176.320 2622 540005 52831 1220 311103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 50.000 0 0 - 0 2623 540005 52831 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 80.000 153.826 49.987 32,5% 49.987 2624 540005 52831 1400 311100 Retribuciones personales 136.913 142.565 75.657 53,1% 75.657 2625 540005 52831 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 50.163 56.940 28.435 49,9% 28.435 2626 540005 52831 1600 311100 Seguridad social 281.770 285.908 189.980 66,4% 156.086 2627 540005 52831 1600 311103 COVID-19 Seguridad social 15.500 0 0 - 0 2628 540005 52831 2200 313100 Material de oficina 20.600 20.600 4.281 20,8% 4.281 2629 540005 52831 2215 313100 Fármacos (medicamentos extranjeros) 170.000 170.000 39.985 23,5% 39.985 2630 540005 52831 2216 313100 Absorbentes residencias 1.500.000 1.500.000 537.776 35,9% 537.776 2631 540005 52831 2221 313100 Postales y cartería 1.030 1.030 0 0,0% 0 2632 540005 52831 2269 313100 Plan de racionalización del uso de fármacos 51.500 51.500 18.213 35,4% 9.783 2633 540005 52831 2269 313102 Otros gastos diversos Avenida de Barañáin 15.450 15.450 4.422 28,6% 4.422 2634 540005 52831 2280 313100 Energía eléctrica, agua y calefacción Avenida de Barañáin 4.120 4.120 1.106 26,8% 1.106 2635 540005 52831 4809 313100 Prestaciones farmacéuticas 145.820.000 145.820.000 73.924.206 50,7% 73.897.592 2636 540005 52831 4809 313102 Absorbentes y otros productos sanitarios 7.100.000 7.100.000 3.847.811 54,2% 3.847.811 2637 540005 52831 4809 313103 Prestaciones farmacéuticas-regulación copago 250.000 250.000 55.561 22,2% 55.124 2638 540005 52831 4809 313104 COVID-19 Prestaciones farmacéuticas 10 10 0 0,0% 0 2639 540005 52831 6057 313100 Equipos médicos. Plan de racionalización del uso de fármacos 10 281.747 21.079 7,5% 21.079 2640 Total 540005-Prestaciones farmacéuticas 157.132.476 157.383.516 79.490.933 50,5% 79.417.603 2641 540006 52822 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 137.772 139.015 69.506 50,0% 69.506 2642 540006 52822 1200 311103 COVID-19 Retribuciones del personal fijo 42.000 31.279 0 0,0% 0 2643 540006 52822 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 31.055 45.354 17.191 37,9% 17.191 2644 540006 52822 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 150.000 137.333 16.201 11,8% 16.201 2645 540006 52822 1400 311100 Retribuciones personales 39.418 46.095 19.556 42,4% 19.556 2646 540006 52822 1400 311103 COVID-19 Retribuciones personales 2.000 2.018 0 0,0% 0 2647 540006 52822 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 20.135 24.055 9.869 41,0% 9.869 2648 540006 52822 1410 311103 COVID-19 Retribuciones carrera profesional 2.000 2.018 0 0,0% 0 2649 540006 52822 1600 311100 Seguridad social 56.824 57.337 24.505 42,7% 19.067 2650 540006 52822 1600 311103 COVID-19 Seguridad social 12.600 0 0 - 0 2651 540006 52822 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 16.359 16.359 0 0,0% 0 2652 540006 52822 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 32.717 32.717 1.513 4,6% 1.513 2653 Total 540006-Efectividad, seguridad asistencial y atención sociosanitaria 542.880 533.580 158.340 29,7% 152.903 2654 540007 52010 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 59.225 59.760 29.879 50,0% 29.879 2655 540007 52010 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 1.324.804 1.520.967 703.915 46,3% 703.915 2656 540007 52010 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 127.979 180.091 85.490 47,5% 85.490 2657 540007 52010 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 561.413 369.076 208.883 56,6% 208.883 2658 540007 52010 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 163.071 149.217 105.102 70,4% 105.102 2659 540007 52010 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 20.010 31.062 4.751 15,3% 4.751 2660 540007 52010 1400 311100 Retribuciones personales 409.309 424.797 204.644 48,2% 204.644 2661 540007 52010 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 47.776 43.012 17.868 41,5% 17.868 2662 540007 52010 1600 311100 Seguridad social 702.939 709.766 312.409 44,0% 263.787 2663 540007 52010 2160 311100 Reparación y mantenimiento de equipos, programas informáticos y telecomunicaciones 150.000 150.000 49.542 33,0% 46.101 2664 540007 52010 2160 311102 Encargo a NASERTIC. Reparación y mantenimiento de equipos de telecomunicaciones 157.739 157.739 64.423 40,8% 64.423 2665 540007 52010 2220 311100 COVID-19 Servicio de telecomunicaciones 650.000 405.000 0 0,0% 0 2666 540007 52010 2273 311100 Servicios informáticos, renovación de licencias informáticas 2.385.284 2.385.284 680.853 28,5% 668.406 2667 540007 52010 6031 311100 Otro inmovilizado inmaterial 100.000 100.000 56.548 56,5% 54.986 2668 540007 52010 6031 311102 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones, voz y datos 200.000 260.000 13.591 5,2% 13.591 2669 540007 52010 6031 311103 COVID-19 Otro inmovilizado inmaterial 0 65.000 8.806 13,5% 8.806 2670 540007 52010 6060 311100 Equipos para procesos de información 1.970.000 1.670.000 141.355 8,5% 127.926 2671 540007 52010 6094 311100 Plan Reactivar Aplicaciones informáticas 6.899.700 6.899.700 2.518.801 36,5% 2.518.801 2672 540007 52010 6094 311102 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia 1.956.000 1.956.000 250.693 12,8% 250.693 2673 540007 52010 6094 311103 Aplicaciones informáticas INEA 8.218 8.218 0 0,0% 0 2674 540007 52010 6094 311104 Aplicaciones informáticas. FEDER 250.000 250.000 0 0,0% 0 2675 540007 52010 6094 311105 COVID-19 Aplicaciones informáticas 0 701.370 424.252 60,5% 424.252 2676 540007 52010 6094 311106 Aplicaciones informáticas 1.318.071 1.708.099 148.345 8,7% 148.345 2677 Total 540007-Tecnologías y sistemas de información y comunicación 19.461.538 20.204.160 6.030.150 29,8% 5.950.648 2678 540008 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 49.516 33.969 15.763 46,4% 15.763 2679 540008 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 45.284 71.965 26.272 36,5% 26.272 2680 540008 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 120.000 110.803 42.264 38,1% 42.264 2681 540008 52000 1400 311100 Retribuciones personales 10.818 17.007 9.086 53,4% 9.086 2682 540008 52000 1600 311100 Seguridad social 65.673 66.267 27.307 41,2% 22.712 2683 540008 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 5.453 5.453 0 0,0% 0 2684 540008 52000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 16.359 16.359 0 0,0% 0 2685 Total 540008-Innovación y organización 313.103 321.823 120.693 37,5% 116.098 2686 Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 289.154.634 289.434.669 137.516.731 47,5% 132.859.777 2687 541004 52700 1100 312400 Retribuciones del personal eventual 121.314 122.407 52.502 42,9% 52.502 2688 541004 52700 1200 312400 Retribuciones del personal fijo 6.702.736 6.010.702 2.956.862 49,2% 2.956.862 2689 541004 52700 1200 312403 COVID-19 Retribuciones de personal fijo 0 33.298 14.404 43,3% 14.404 2690 541004 52700 1210 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 915.963 1.091.401 486.660 44,6% 486.660 2691 541004 52700 1211 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 4.436.609 5.135.093 2.322.062 45,2% 2.322.062 2692 541004 52700 1220 312400 Retribuciones del personal contratado temporal 1.027.172 1.283.243 688.395 53,6% 688.395 2693 541004 52700 1220 312403 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 80.000 120.907 107.823 89,2% 107.823 2694 541004 52700 1221 312400 Retribuciones del personal contratado para campañas 685.596 691.807 475.440 68,7% 475.440 2695 541004 52700 1250 312400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 1.500.000 1.252.806 577.955 46,1% 577.955 2696 541004 52700 1250 312403 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 60.000 13.390 12.628 94,3% 12.628 2697 541004 52700 1400 312400 Retribuciones personales 1.981.421 2.007.357 1.043.999 52,0% 1.043.999 2698 541004 52700 1400 312403 COVID-19 Retribuciones personales 5.000 15.141 8.296 54,8% 8.296 2699 541004 52700 1410 312400 Retribuciones carrera profesional 354.802 346.448 185.179 53,5% 185.179 2700 541004 52700 1600 312400 Seguridad social 4.789.647 4.837.576 2.295.182 47,4% 1.905.639 2701 541004 52700 1600 312403 COVID-19 Seguridad social 44.950 72.534 63.488 87,5% 62.117 2702 541004 52700 1703 312400 Remuneración por trabajo en días festivos 373.515 376.132 177.110 47,1% 177.110 2703 541004 52700 1703 312403 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 10.000 23.228 18.783 80,9% 18.783 2704 541004 52700 1704 312400 Complemento por realización de guardias 222.840 206.208 99.286 48,1% 99.286 2705 541004 52700 1705 312400 Complemento por trabajo en turnos de noche 229.701 238.957 105.799 44,3% 105.799 2706 541004 52700 1705 312403 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche 4.000 16.150 8.234 51,0% 8.234 2707 541004 52700 1707 312400 Remuneración por trabajo a turnos 128.982 142.665 71.373 50,0% 71.373 2708 541004 52700 1707 312403 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 4.000 7.069 3.829 54,2% 3.829 2709 541004 52700 1710 312400 Complemento de productividad 65.000 65.598 37.246 56,8% 37.246 2710 541004 52700 1710 312403 COVID-19 Complemento de productividad 1.000 7.078 6.826 96,4% 6.826 2711 541004 52700 2040 312400 Arrendamientos de medios de transporte 6.167 6.167 0 0,0% 0 2712 541004 52700 2050 312400 Arrendamientos de mobiliario y enseres 2.000 2.000 702 35,1% 702 2713 541004 52700 2120 312400 Edificios y otras construcciones 256.745 256.745 117.075 45,6% 114.764 2714 541004 52700 2190 312400 Otro inmovilizado material 18.000 18.000 5.974 33,2% 5.617 2715 541004 52700 2200 312400 Material de oficina 70.000 70.000 25.915 37,0% 25.366 2716 541004 52700 2202 312400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 11.000 11.000 7.178 65,3% 6.794 2717 541004 52700 2214 312400 Instrumental y utillaje de consumo 20.443 20.443 5.714 27,9% 5.627 2718 541004 52700 2214 312402 COVID-19 Instrumental y utillaje de consumo 1.567 2.092 2.092 100,0% 2.092 2719 541004 52700 2215 312400 Fármacos 3.700.000 3.087.736 1.508.966 48,9% 1.508.966 2720 541004 52700 2215 312402 COVID-19 Fármacos 10 10 0 0,0% 0 2721 541004 52700 2216 312400 Material sanitario de consumo 94.165 94.165 16.587 17,6% 16.529 2722 541004 52700 2216 312402 COVID-19 Material sanitario de consumo 125.845 125.845 53.470 42,5% 53.470 2723 541004 52700 2217 312400 Vestuario y ropería sanitaria 20.000 20.000 8.273 41,4% 7.982 2724 541004 52700 2231 312400 Transporte sanitario 4.000 4.000 3.014 75,3% 2.485 2725 541004 52700 2264 312400 Gastos de comunidad 3.500 3.500 1.617 46,2% 1.617 2726 541004 52700 2266 312400 Reuniones, conferencias y cursillos 35.000 35.000 13.600 38,9% 13.600 2727 541004 52700 2269 312400 Gastos diversos 13.000 13.000 1.263 9,7% 1.245 2728 541004 52700 2270 312400 Contrato del servicio de lavandería 220.000 220.000 104.778 47,6% 74.780 2729 541004 52700 2271 312400 Contrato del servicio de limpieza 1.700.000 1.700.000 597.644 35,2% 597.644 2730 541004 52700 2274 312400 Servicios de seguridad 235.848 235.848 85.955 36,4% 85.955 2731 541004 52700 2277 312400 Gestión de residuos 12.000 12.000 1.322 11,0% 1.322 2732 541004 52700 2277 312402 COVID-19 Gestión de residuos 10 717 717 100,0% 717 2733 541004 52700 2278 312400 Contratos alimentación externa 1.200.000 1.200.000 318.143 26,5% 317.770 2734 541004 52700 2279 312400 Otros trabajos realizados por terceros 18.000 18.000 1.362 7,6% 1.136 2735 541004 52700 2279 312402 Asistencia religiosa 7.220 7.220 0 0,0% 0 2736 541004 52700 2280 312400 Energía eléctrica, agua y calefacción 500.000 500.000 352.760 70,6% 333.783 2737 541004 52700 2283 312400 Material para reparación y conservación 25.000 25.000 7.203 28,8% 6.678 2738 541004 52700 2284 312400 Material de limpieza y aseo 55.845 55.845 6.117 11,0% 5.930 2739 541004 52700 2284 312402 COVID-19 Material de limpieza y aseo 14.165 14.165 11.928 84,2% 11.928 2740 541004 52700 2287 312400 Gases médicos 22.000 22.000 3.963 18,0% 3.963 2741 541004 52700 2287 312402 COVID-19 Gases médicos 10 6.030 6.030 100,0% 6.030 2742 541004 52700 2301 312400 Locomoción y gastos de viaje 12.000 12.000 6.201 51,7% 6.201 2743 541004 52700 2500 312400 Conciertos con centros de salud mental 2.300.000 2.300.000 898.260 39,1% 898.260 2744 541004 52700 2500 312402 Programas, proyectos y coordinación con la ANADP 1.700.000 1.700.000 662.860 39,0% 662.860 2745 541004 52700 4809 312400 Convenio con el Colegio de Farmacéuticos para el programa de agonistas por opiáceos 119.400 119.400 45.473 38,1% 45.473 2746 541004 52700 6020 312800 Obras menores, mejoras de instalaciones y plan de seguridad 890.000 810.000 43.879 5,4% 43.879 2747 541004 52700 6057 312800 Equipamiento médico 10.000 10.000 10.631 106,3% 10.631 2748 541004 52700 6059 312800 Otro mobiliario y equipo 60.000 140.000 35.465 25,3% 34.550 2749 Total 541004-Actividades de salud mental 37.227.188 36.995.122 16.791.490 45,4% 16.344.794 2750 Total 541-Salud Mental 37.227.188 36.995.122 16.791.490 45,4% 16.344.794 2751 543000 52200 1100 312300 Retribuciones del personal eventual 637.060 642.799 321.397 50,0% 321.397 2752 543000 52200 1200 312300 Retribuciones del personal fijo 91.601.100 82.004.532 41.479.361 50,6% 41.479.361 2753 543000 52200 1200 312303 COVID-19 Retribuciones del personal fijo 0 364.946 127.241 34,9% 127.241 2754 543000 52200 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 15.079.152 16.588.389 8.595.253 51,8% 8.595.253 2755 543000 52200 1210 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 0 23.808 12.433 52,2% 12.433 2756 543000 52200 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 42.852.805 46.003.882 22.018.902 47,9% 22.018.902 2757 543000 52200 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal 10.419.968 17.828.620 8.912.223 50,0% 8.912.223 2758 543000 52200 1220 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 7.833.334 10.473.393 7.571.140 72,3% 7.571.140 2759 543000 52200 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas 10.809.908 10.907.614 6.063.363 55,6% 6.063.363 2760 543000 52200 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 16.035.144 15.917.121 8.074.579 50,7% 8.074.579 2761 543000 52200 1250 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 2.479.149 527.332 397.687 75,4% 397.687 2762 543000 52200 1400 312300 Retribuciones personales 29.526.531 29.992.366 14.883.376 49,6% 14.883.376 2763 543000 52200 1400 312303 COVID-19 Retribuciones personales 257.834 274.753 150.137 54,6% 150.137 2764 543000 52200 1410 312300 Retribuciones carrera profesional 7.428.630 7.333.045 3.600.631 49,1% 3.600.631 2765 543000 52200 1410 312303 COVID-19 Retribuciones Carrera Profesional 0 6.056 1.936 32,0% 1.936 2766 543000 52200 1600 312300 Seguridad social 58.670.724 59.359.607 29.509.857 49,7% 24.505.674 2767 543000 52200 1600 312303 COVID-19 Seguridad social 3.944.782 3.870.748 3.148.739 81,3% 2.820.370 2768 543000 52200 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos 6.789.148 6.516.581 3.008.422 46,2% 3.008.422 2769 543000 52200 1703 312303 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 1.085.539 988.325 677.590 68,6% 677.590 2770 543000 52200 1704 312300 Complemento por realización de guardias 12.635.689 11.791.490 6.502.319 55,1% 6.502.319 2771 543000 52200 1704 312303 COVID-19 Complemento por realización de guardias 48.462 48.909 43.303 88,5% 43.303 2772 543000 52200 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche 3.480.000 4.504.495 1.708.354 37,9% 1.708.354 2773 543000 52200 1705 312303 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche 581.539 598.079 399.454 66,8% 399.454 2774 543000 52200 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos 2.333.174 2.657.999 1.264.243 47,6% 1.264.243 2775 543000 52200 1707 312303 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 339.231 392.620 268.528 68,4% 268.528 2776 543000 52200 1710 312300 Complemento de productividad 3.501.231 3.565.064 3.023.617 84,8% 3.023.617 2777 543000 52200 1710 312303 COVID-19 Complemento de productividad 1.316.000 697.997 682.972 97,8% 682.972 2778 543000 52200 2020 312300 COVID-19 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 119.604 119.604 59.532 49,8% 49.610 2779 543000 52200 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte 138.000 138.000 47.047 34,1% 45.072 2780 543000 52200 2040 312302 COVID-19 Arrendamiento de medios de transporte 10 12.010 4.730 39,4% 4.730 2781 543000 52200 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres 826.500 826.500 202.421 24,5% 202.421 2782 543000 52200 2050 312302 COVID-19 Arrendamiento de mobiliario y enseres 10 70.010 28.556 40,8% 28.048 2783 543000 52200 2120 312300 Edificios y otras construcciones 1.600.000 1.600.000 601.840 37,6% 600.497 2784 543000 52200 2120 312302 COVID-19 Edificios y otras construcciones 10 5.010 2.182 43,5% 2.182 2785 543000 52200 2170 312300 Equipos médicos 5.000.000 5.000.000 2.025.703 40,5% 1.813.385 2786 543000 52200 2190 312300 Otro inmovilizado material 360.000 360.000 102.587 28,5% 100.977 2787 543000 52200 2190 312302 COVID-19 Otro inmovilizado material 10 218 83 38,2% 83 2788 543000 52200 2200 312300 Material de oficina 720.000 720.000 390.612 54,3% 378.457 2789 543000 52200 2200 312302 COVID-19 Material de oficina 10 4.374 4.374 100,0% 4.374 2790 543000 52200 2202 312300 Prensa, revistas y otras publicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 2791 543000 52200 2210 312300 Alimentación 2.000.000 2.000.000 817.338 40,9% 817.338 2792 543000 52200 2213 312300 Material implantable 21.500.000 21.500.000 10.723.123 49,9% 10.319.571 2793 543000 52200 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo 1.489.296 1.489.296 564.427 37,9% 552.400 2794 543000 52200 2214 312302 COVID-19 Instrumental y utillaje de consumo 510.714 510.714 185.553 36,3% 178.061 2795 543000 52200 2215 312300 Fármacos 90.000.000 90.000.000 43.865.749 48,7% 43.757.792 2796 543000 52200 2215 312302 COVID-19 Fármacos 10 300.396 300.396 100,0% 300.396 2797 543000 52200 2216 312300 Material sanitario de consumo 29.471.140 29.471.140 16.060.801 54,5% 15.607.212 2798 543000 52200 2216 312302 COVID-19 Material sanitario de consumo 14.528.740 10.697.152 2.276.226 21,3% 2.168.336 2799 543000 52200 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria 360.000 360.000 102.861 28,6% 102.754 2800 543000 52200 2217 312302 COVID-19 Vestuario y ropería sanitaria 10 10.887 7.754 71,2% 7.754 2801 543000 52200 2221 312300 Postales y mensajería 255.000 255.000 171.024 67,1% 171.024 2802 543000 52200 2239 312300 Otros gastos de transporte 320.000 320.000 151.609 47,4% 151.383 2803 543000 52200 2239 312302 COVID-19 Otros gastos de transporte 10 10 0 0,0% 0 2804 543000 52200 2249 312300 Primas de seguros 550 550 0 0,0% 0 2805 543000 52200 2252 312300 Tributos estatales 25.000 25.000 7.649 30,6% 7.649 2806 543000 52200 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos 70.000 70.000 25.765 36,8% 25.765 2807 543000 52200 2269 312300 Otros gastos diversos 35.000 35.000 9.708 27,7% 9.164 2808 543000 52200 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería 3.100.000 3.100.000 1.261.995 40,7% 1.261.995 2809 543000 52200 2270 312302 COVID-19 Contrato del servicio de lavandería 10 950.010 512.716 54,0% 512.716 2810 543000 52200 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza 9.800.000 9.800.000 3.705.418 37,8% 3.378.820 2811 543000 52200 2271 312302 COVID-19 Contrato del servicio de limpieza 10 24.010 9.033 37,6% 9.033 2812 543000 52200 2274 312300 Servicios de seguridad 783.400 783.400 194.181 24,8% 194.181 2813 543000 52200 2274 312302 COVID-19 Servicios de seguridad 10 263.457 109.770 41,7% 109.770 2814 543000 52200 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos 750.000 750.000 313.130 41,8% 310.394 2815 543000 52200 2276 312302 COVID-19 Estudios y trabajos técnicos 10 40.010 18.060 45,1% 17.810 2816 543000 52200 2277 312300 Gestión de residuos 850.000 850.000 277.168 32,6% 208.776 2817 543000 52200 2277 312302 COVID-19 Gestión de residuos 10 159.245 159.245 100,0% 159.245 2818 543000 52200 2278 312300 Contratos alimentación externa 200.000 200.000 85.565 42,8% 85.565 2819 543000 52200 2278 312302 COVID-19 Contratos alimentación externa 10 10 0 0,0% 0 2820 543000 52200 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros 210.000 210.000 70.664 33,6% 70.664 2821 543000 52200 2279 312302 COVID-19 Otros trabajos realizados por terceros 10 10 0 0,0% 0 2822 543000 52200 2279 312303 Asistencia religiosa 36.105 36.105 0 0,0% 0 2823 543000 52200 2279 312304 COVID-19 Encargo a Nasertic. Análisis de muestras 0 87.497 0 0,0% 0 2824 543000 52200 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción 6.150.000 6.150.000 2.073.463 33,7% 1.640.751 2825 543000 52200 2280 312302 COVID-19 Energía eléctrica, agua y calefacción 0 12.000 3.887 32,4% 3.887 2826 543000 52200 2283 312300 Material para reparación y conservación 1.560.322 1.560.322 660.940 42,4% 660.384 2827 543000 52200 2283 312302 COVID-19 Material para reparación y conservación 10 275 106 38,4% 106 2828 543000 52200 2284 312300 Material de limpieza y aseo 1.083.257 1.083.257 203.763 18,8% 194.265 2829 543000 52200 2284 312302 COVID-19 Material de limpieza y aseo 316.753 551.753 340.649 61,7% 323.367 2830 543000 52200 2286 312300 Productos químicos de laboratorio 17.217.549 17.097.549 6.983.160 40,8% 6.447.960 2831 543000 52200 2286 312302 COVID-19 Productos químicos de laboratorio 8.782.461 5.541.518 1.162.547 21,0% 1.100.477 2832 543000 52200 2287 312300 Gases médicos 980.000 1.070.000 317.064 29,6% 232.982 2833 543000 52200 2287 312302 COVID-19 Gases médicos 10 190.702 190.702 100,0% 190.702 2834 543000 52200 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje 63.000 63.000 40.955 65,0% 40.955 2835 543000 52200 2400 312300 Edición de libros y publicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 2836 543000 52200 6020 312800 Obras menores, mejoras de instalaciones y plan de seguridad 1.000.000 947.000 122.738 13,0% 122.738 2837 543000 52200 6020 312802 Actuaciones de prevención de riesgos laborales 80.000 80.000 1.758 2,2% 1.758 2838 543000 52200 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética 100.000 100.000 22.319 22,3% 22.319 2839 543000 52200 6020 312804 Obras de ordenación y remodelación del Complejo Hospitalario de Navarra 4.155.085 1.534.085 348.495 22,7% 348.495 2840 543000 52200 6020 312806 Proyectos de obras del CHN 340.000 340.000 0 0,0% 0 2841 543000 52200 6020 312808 COVID-19 Obras menores, mejora instalaciones 0 37.973 4.337 11,4% 4.337 2842 543000 52200 6057 312800 Equipamiento médico 4.031.894 6.652.894 687.785 10,3% 697.879 2843 543000 52200 6057 312802 Instrumental Quirúrgico 100.000 130.000 87.310 67,2% 85.941 2844 543000 52200 6057 312805 COVID-19 Equipamiento médico 0 10.792 1.153 10,7% 1.153 2845 543000 52200 6057 312806 (E) Equipamiento médico secuenciador anatomía patológica 85.000 85.000 0 0,0% 0 2846 543000 52200 6059 312800 Equipamiento general 1.475.250 1.475.250 461.891 31,3% 434.705 2847 543000 52200 6059 312803 Equipamiento general: actuaciones en prevención de riesgos laborales 70.000 70.000 21.169 30,2% 21.169 2848 Total 543000-Actividades del Complejo Hospitalario de Navarra 562.337.924 561.820.566 271.639.842 48,3% 263.416.236 2849 543004 52214 1200 312700 Retribuciones del personal fijo 918.677 872.568 424.759 48,7% 424.759 2850 543004 52214 1210 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 118.736 162.366 65.592 40,4% 65.592 2851 543004 52214 1211 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 404.642 450.155 228.175 50,7% 228.175 2852 543004 52214 1220 312700 Retribuciones del personal contratado temporal 240.000 207.896 106.985 51,5% 106.985 2853 543004 52214 1220 312703 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 35.000 0 0 - 0 2854 543004 52214 1250 312700 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 200.000 211.801 78.276 37,0% 78.276 2855 543004 52214 1250 312703 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 35.000 6.393 6.393 100,0% 6.393 2856 543004 52214 1400 312700 Retribuciones personales 493.440 507.277 147.779 29,1% 147.779 2857 543004 52214 1410 312700 Retribuciones carrera profesional 78.696 77.090 32.829 42,6% 32.829 2858 543004 52214 1600 312700 Seguridad social 592.565 599.524 246.828 41,2% 205.133 2859 543004 52214 1600 312703 COVID-19 Seguridad social 21.700 8.003 2.823 35,3% 2.823 2860 543004 52214 1703 312700 Remuneración por trabajo en días festivos 23.905 24.127 10.165 42,1% 10.165 2861 543004 52214 1703 312703 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 1.000 0 0 - 0 2862 543004 52214 1704 312700 Complemento por realización de guardias 100.000 94.370 47.009 49,8% 47.009 2863 543004 52214 1705 312700 Complemento por trabajo en turnos de noche 20.000 25.248 10.850 43,0% 10.850 2864 543004 52214 1705 312703 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche 1.500 0 0 - 0 2865 543004 52214 1707 312700 Remuneración por trabajo a turnos 100 105 30 28,3% 30 2866 543004 52214 1707 312703 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 500 0 0 - 0 2867 543004 52214 1710 312700 Complemento de productividad 0 1.617 1.617 100,0% 1.617 2868 543004 52214 2120 312700 Edificios y otras construcciones 22.500 22.500 9.255 41,1% 9.255 2869 543004 52214 2170 312700 Equipos médicos 38.000 38.000 14.283 37,6% 14.283 2870 543004 52214 2190 312700 Otro inmovilizado material 6.000 6.000 645 10,7% 645 2871 543004 52214 2200 312700 Material de oficina 15.000 15.000 3.157 21,0% 3.157 2872 543004 52214 2200 312702 COVID-19 Material de oficina 10 10 0 0,0% 0 2873 543004 52214 2213 312700 Material implantable 20.600 20.600 1.307 6,3% 1.307 2874 543004 52214 2214 312700 Instrumental y utillaje de consumo 1.080.000 1.080.000 521.547 48,3% 521.547 2875 543004 52214 2215 312700 Fármacos 95.000 95.000 3.175 3,3% 3.175 2876 543004 52214 2216 312700 Material sanitario de consumo 50.689 50.689 13.355 26,3% 13.355 2877 543004 52214 2216 312702 COVID-19 Material sanitario de consumo 321 321 0 0,0% 0 2878 543004 52214 2217 312700 Vestuario y ropería sanitaria 1.500 1.500 791 52,8% 791 2879 543004 52214 2220 312700 Servicios de telecomunicaciones 4.900 4.900 1.420 29,0% 1.420 2880 543004 52214 2221 312700 Postales y mensajería 13.200 13.200 3.015 22,8% 3.015 2881 543004 52214 2239 312700 Otros gastos de transporte 40.600 40.600 16.457 40,5% 16.457 2882 543004 52214 2266 312700 Actividades de formación 8.500 8.500 0 0,0% 0 2883 543004 52214 2269 312700 Otros gastos diversos 4.500 4.500 1.599 35,5% 1.599 2884 543004 52214 2270 312700 Contrato del servicio de lavandería 3.747 3.747 1.936 51,7% 1.936 2885 543004 52214 2271 312700 Contrato del servicio de limpieza 50.427 50.427 19.380 38,4% 19.380 2886 543004 52214 2274 312700 Servicios de seguridad 3.600 3.600 0 0,0% 0 2887 543004 52214 2276 312700 Trabajos de fraccionamiento de plasma para la producción de fármacos 1.050.000 1.050.000 572.895 54,6% 572.895 2888 543004 52214 2277 312700 Gestión de residuos 5.200 5.200 1.555 29,9% 1.555 2889 543004 52214 2277 312702 COVID-19 Gestión de residuos 10 735 735 100,0% 735 2890 543004 52214 2278 312700 Contratos alimentación externa 72.500 72.500 24.536 33,8% 24.536 2891 543004 52214 2279 312700 Otros trabajos realizados por terceros 13.000 13.000 3.993 30,7% 3.993 2892 543004 52214 2280 312700 Energía eléctrica, agua y calefacción 16.500 16.500 10.268 62,2% 10.439 2893 543004 52214 2283 312700 Material para reparación y conservación 500 500 0 0,0% 0 2894 543004 52214 2284 312700 Material de limpieza y aseo 800 800 242 30,3% 242 2895 543004 52214 2286 312700 Productos químicos de laboratorio 696.500 696.500 314.545 45,2% 314.545 2896 543004 52214 2287 312700 Gases médicos 800 800 318 39,7% 318 2897 543004 52214 2287 312702 COVID-19 Gases médicos 0 40 40 100,0% 40 2898 543004 52214 2301 312700 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 203 5,1% 203 2899 543004 52214 6020 312800 Obras menores y mejoras de instalaciones 20.000 20.000 3.130 15,6% 3.130 2900 543004 52214 6059 312800 Equipamiento general 65.000 65.000 24.510 37,7% 24.510 2901 543004 52214 6059 312802 COVID-19 Equipamiento general 0 55.000 0 0,0% 0 2902 Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra 6.689.365 6.708.210 2.978.406 44,4% 2.936.882 2903 Total 543-Complejo Hospitalario de Navarra 569.027.289 568.528.776 274.618.249 48,3% 266.353.117 2904 545000 52400 1100 312300 Retribuciones del personal eventual 122.245 123.347 61.672 50,0% 61.672 2905 545000 52400 1200 312300 Retribuciones del personal fijo 15.519.422 12.955.656 6.546.932 50,5% 6.546.932 2906 545000 52400 1200 312303 COVID-19 Retribuciones de personal fijo 0 77.222 37.573 48,7% 37.573 2907 545000 52400 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 1.526.121 2.045.963 940.591 46,0% 940.591 2908 545000 52400 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 5.217.494 6.104.466 2.719.544 44,6% 2.719.544 2909 545000 52400 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal 2.033.273 3.402.552 1.755.974 51,6% 1.755.974 2910 545000 52400 1220 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 1.666.000 2.326.194 1.895.387 81,5% 1.895.387 2911 545000 52400 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas 1.259.661 1.271.032 593.312 46,7% 593.312 2912 545000 52400 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 2.500.000 2.752.669 1.412.732 51,3% 1.412.732 2913 545000 52400 1250 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 119.000 192.261 130.340 67,8% 130.340 2914 545000 52400 1400 312300 Retribuciones personales 4.340.864 4.436.023 2.338.218 52,7% 2.338.218 2915 545000 52400 1400 312303 COVID-19 Retribuciones personales 49.584 75.596 49.242 65,1% 49.242 2916 545000 52400 1410 312300 Retribuciones carrera profesional 1.040.798 1.037.555 552.167 53,2% 552.167 2917 545000 52400 1410 312303 COVID-19 Retribuciones de carrera profesional 0 2.019 958 47,4% 958 2918 545000 52400 1600 312300 Seguridad social 9.264.093 9.370.352 4.520.755 48,2% 3.744.041 2919 545000 52400 1600 312303 COVID-19 Seguridad social 667.874 1.014.754 821.746 81,0% 730.072 2920 545000 52400 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos 1.000.500 1.009.794 497.491 49,3% 497.491 2921 545000 52400 1703 312303 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 145.385 181.099 163.450 90,3% 163.450 2922 545000 52400 1704 312300 Complemento por realización de guardias 3.000.000 3.027.110 1.467.174 48,5% 1.467.174 2923 545000 52400 1704 312303 COVID-19 Complemento por realización de guardias 19.385 105.933 96.031 90,7% 96.031 2924 545000 52400 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche 650.000 656.125 311.121 47,4% 311.121 2925 545000 52400 1705 312303 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche 96.924 97.694 93.023 95,2% 93.023 2926 545000 52400 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos 443.090 447.349 219.390 49,0% 219.390 2927 545000 52400 1707 312303 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 58.154 65.767 60.984 92,7% 60.984 2928 545000 52400 1710 312300 Complemento de productividad 800.000 807.532 629.154 77,9% 629.154 2929 545000 52400 1710 312303 COVID-19 Complemento de productividad 360.000 115.233 112.374 97,5% 112.374 2930 545000 52400 2020 312300 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 58.080 58.080 36.219 62,4% 36.219 2931 545000 52400 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte 20.000 20.000 6.705 33,5% 6.705 2932 545000 52400 2040 312302 COVID-19 Arrendamientos de medios de transporte 10 15.010 9.046 60,3% 9.046 2933 545000 52400 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres 220.000 220.000 89.272 40,6% 89.272 2934 545000 52400 2050 312302 COVID-19 Arrendamientos de mobiliario y enseres 0 16.000 8.107 50,7% 5.506 2935 545000 52400 2120 312300 Edificios y otras construcciones 900.000 900.000 309.917 34,4% 262.295 2936 545000 52400 2120 312302 COVID-19 Edificios y otras construcciones 10 43.010 12.052 28,0% 12.052 2937 545000 52400 2170 312300 Equipos médicos 480.000 480.000 221.256 46,1% 212.340 2938 545000 52400 2190 312300 Otro inmovilizado material 55.000 55.000 12.634 23,0% 12.634 2939 545000 52400 2200 312300 Material de oficina 175.000 175.000 103.203 59,0% 103.203 2940 545000 52400 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.300 1.300 873 67,2% 873 2941 545000 52400 2213 312300 Material implantable 1.200.000 1.200.000 639.769 53,3% 621.297 2942 545000 52400 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo 212.601 212.601 80.871 38,0% 80.721 2943 545000 52400 2214 312302 COVID-19 Instrumental y utillaje de consumo 67.409 187.409 47.431 25,3% 47.431 2944 545000 52400 2215 312300 Fármacos 15.315.000 15.265.000 7.342.278 48,1% 6.731.026 2945 545000 52400 2215 312302 COVID-19 Fármacos 10 10 0 0,0% 0 2946 545000 52400 2216 312300 Material sanitario de consumo 2.519.126 2.519.126 1.425.404 56,6% 1.410.055 2947 545000 52400 2216 312302 COVID-19 Material sanitario de consumo 1.908.376 1.819.460 207.531 11,4% 206.254 2948 545000 52400 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria 47.000 47.000 39.667 84,4% 39.667 2949 545000 52400 2217 312302 COVID-19 Vestuario y ropería sanitaria 10 2.010 480 23,9% 480 2950 545000 52400 2219 312300 Otros suministros especiales 13.000 13.000 7.320 56,3% 7.320 2951 545000 52400 2221 312300 Postales y mensajería 71.000 71.000 32.490 45,8% 32.490 2952 545000 52400 2231 312300 Transporte sanitario 23.000 23.000 13.306 57,9% 13.306 2953 545000 52400 2231 312302 COVID-19 Transporte sanitario 10 3.010 472 15,7% 472 2954 545000 52400 2239 312300 Otros gastos de transporte 2.500 2.500 1.624 65,0% 1.624 2955 545000 52400 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos 31.000 31.000 9.074 29,3% 9.074 2956 545000 52400 2269 312300 Otros gastos diversos 10.000 10.000 2.507 25,1% 2.507 2957 545000 52400 2269 312302 COVID-19 Gastos diversos 10 10.010 0 0,0% 0 2958 545000 52400 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería 557.692 557.692 247.458 44,4% 202.004 2959 545000 52400 2270 312302 COVID-19 Contrato del servicio de lavandería 10 50.010 33.496 67,0% 33.496 2960 545000 52400 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza 1.771.063 1.771.063 714.744 40,4% 583.844 2961 545000 52400 2271 312302 COVID-19 Contrato del servicio de limpieza 10 15.010 1.770 11,8% 1.770 2962 545000 52400 2274 312300 Servicios de seguridad 195.000 195.000 82.659 42,4% 82.659 2963 545000 52400 2274 312302 COVID-19 Servicios de seguridad 10 99.483 42.647 42,9% 42.647 2964 545000 52400 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos 60.000 60.000 29.681 49,5% 29.681 2965 545000 52400 2277 312300 Gestión de residuos 112.000 112.000 45.817 40,9% 27.044 2966 545000 52400 2277 312302 COVID-19 Gestión de residuos 10 41.996 41.996 100,0% 41.996 2967 545000 52400 2278 312300 Contratos alimentación externa 933.041 933.041 412.889 44,3% 346.584 2968 545000 52400 2278 312302 COVID-19 Contratos alimentación externa 0 15.000 2.653 17,7% 2.653 2969 545000 52400 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros 100.000 100.000 12.626 12,6% 12.626 2970 545000 52400 2279 312302 Asistencia religiosa 7.220 7.220 0 0,0% 0 2971 545000 52400 2279 312303 COVID-19 Otros trabajos realizados por terceros 10 1.010 0 0,0% 0 2972 545000 52400 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción 950.000 950.000 445.394 46,9% 382.440 2973 545000 52400 2283 312300 Material para reparación y conservación 180.000 180.000 61.266 34,0% 60.883 2974 545000 52400 2284 312300 Material de limpieza y aseo 50.887 50.887 41.191 80,9% 41.191 2975 545000 52400 2284 312302 COVID-19 Material de limpieza y aseo 49.113 49.113 33.701 68,6% 32.748 2976 545000 52400 2286 312300 Productos químicos de laboratorio 1.319.063 1.319.063 858.296 65,1% 842.718 2977 545000 52400 2286 312302 COVID-19 Productos químicos de laboratorio 82.947 982.947 642.932 65,4% 642.932 2978 545000 52400 2287 312300 Gases médicos 96.000 146.000 35.921 24,6% 35.921 2979 545000 52400 2287 312302 COVID-19 Gases médicos 10 19.587 19.587 100,0% 19.587 2980 545000 52400 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje 50.000 50.000 19.462 38,9% 19.462 2981 545000 52400 4809 312300 COVID-19 Indemnización de gastos 10 17.435 14.087 80,8% 14.087 2982 545000 52400 4819 312302 Transporte oncológico Cruz Roja Tudela-Pamplona 95.000 95.000 0 0,0% 0 2983 545000 52400 6020 312800 Obras menores, mejoras instalaciones y plan de seguridad 400.000 400.000 108.567 27,1% 108.567 2984 545000 52400 6020 312802 Plan Reactivar Obras plan de remodelación 3.053.508 2.903.508 0 0,0% 0 2985 545000 52400 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética 50.000 50.000 0 0,0% 0 2986 545000 52400 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales 50.000 50.000 0 0,0% 0 2987 545000 52400 6020 312807 Obras plan de remodelación 200.000 100.000 0 0,0% 0 2988 545000 52400 6020 312808 (E) Reforma entrada urgencias Hospital Reina Sofia de Tudela 50.000 50.000 0 0,0% 0 2989 545000 52400 6020 312809 (E) Obras helipuerto Hospital Reina Sofía 10.000 10.000 0 0,0% 0 2990 545000 52400 6057 312800 Equipos médicos 400.000 600.000 206.278 34,4% 206.278 2991 545000 52400 6059 312802 Otro mobiliario y equipo 100.000 150.000 98.477 65,7% 98.477 2992 545000 52400 6059 312804 (E) Otro mobiliario y equipo 50.000 50.000 0 0,0% 0 2993 Total 545000-Hospital de Tudela 86.201.923 89.282.897 42.940.437 48,1% 41.025.110 2994 545001 52420 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 6.518.149 5.309.952 2.621.153 49,4% 2.621.153 2995 545001 52420 1200 312203 COVID-19 Retribuciones del personal fijo 0 31.574 15.790 50,0% 15.790 2996 545001 52420 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 475.643 446.830 166.575 37,3% 166.575 2997 545001 52420 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.468.614 1.994.959 886.476 44,4% 886.476 2998 545001 52420 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 375.914 846.696 360.620 42,6% 360.620 2999 545001 52420 1220 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 240.667 332.185 309.848 93,3% 309.848 3000 545001 52420 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 350.000 544.256 276.220 50,8% 276.220 3001 545001 52420 1250 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 106.250 121.863 67.311 55,2% 67.311 3002 545001 52420 1400 312200 Retribuciones personales 1.716.070 1.768.602 871.020 49,2% 871.020 3003 545001 52420 1400 312203 COVID-19 Retribuciones personales 19.834 51.538 14.451 28,0% 14.451 3004 545001 52420 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 684.474 659.100 316.190 48,0% 316.190 3005 545001 52420 1600 312200 Seguridad social 2.824.534 2.857.254 1.338.298 46,8% 1.101.450 3006 545001 52420 1600 312203 COVID-19 Seguridad social 67.193 158.715 130.175 82,0% 124.101 3007 545001 52420 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 220.700 222.720 90.801 40,8% 90.801 3008 545001 52420 1703 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 10.000 23.125 8.361 36,2% 8.361 3009 545001 52420 1704 312200 Complemento por realización de guardias 540.000 544.939 285.024 52,3% 285.024 3010 545001 52420 1704 312203 COVID-19 Complemento por realización de guardias 5.000 15.138 13.766 90,9% 13.766 3011 545001 52420 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 165.000 166.517 70.938 42,6% 70.938 3012 545001 52420 1705 312203 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche 5.000 15.098 6.812 45,1% 6.812 3013 545001 52420 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 345.185 348.380 151.792 43,6% 151.792 3014 545001 52420 1706 312203 COVID-19 Complemento por dispersión geográfica 4.000 32.066 17.034 53,1% 17.034 3015 545001 52420 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos 60.704 61.273 25.894 42,3% 25.894 3016 545001 52420 1707 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 3.000 4.039 1.260 31,2% 1.260 3017 545001 52420 1709 312200 Complemento de capitación 426.010 429.927 186.591 43,4% 186.591 3018 545001 52420 1709 312203 COVID-19 Complemento de capitación 4.000 19.041 10.108 53,1% 10.108 3019 545001 52420 1710 312200 Complemento de productividad 800.000 807.251 581.522 72,0% 581.522 3020 545001 52420 1710 312203 COVID-19 Complemento de productividad 535.715 86.286 58.308 67,6% 58.308 3021 545001 52420 2020 312200 Alquiler de inmuebles 6.000 6.000 0 0,0% 0 3022 545001 52420 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte 93.000 93.000 26.173 28,1% 26.173 3023 545001 52420 2120 312200 Edificios y otras construcciones 158.000 158.000 46.243 29,3% 38.306 3024 545001 52420 2170 312200 Equipos médicos 16.200 16.200 7.557 46,6% 7.557 3025 545001 52420 2190 312200 Otro inmovilizado material 4.200 4.200 3.345 79,6% 3.345 3026 545001 52420 2200 312200 Material de oficina 42.000 42.000 4.324 10,3% 4.324 3027 545001 52420 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo 40.000 40.000 430 1,1% 430 3028 545001 52420 2215 312200 Fármacos 180.000 180.000 7.525 4,2% 7.520 3029 545001 52420 2216 312200 Material sanitario de consumo 625.000 625.000 39.690 6,4% 39.690 3030 545001 52420 2216 312202 COVID-19 Material sanitario de consumo 0 265 265 100,0% 265 3031 545001 52420 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria 15.000 15.000 1.871 12,5% 1.871 3032 545001 52420 2221 312200 Postales y mensajería 1.000 1.000 0 0,0% 0 3033 545001 52420 2269 312200 Gastos diversos 1.600 1.600 249 15,5% 249 3034 545001 52420 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería 29.353 29.353 19.757 67,3% 19.757 3035 545001 52420 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza 518.090 518.090 258.557 49,9% 258.557 3036 545001 52420 2277 312200 Gestión de residuos 16.000 16.000 6.168 38,6% 4.461 3037 545001 52420 2277 312202 COVID-19 Gestión de residuos 10 2.151 2.151 100,0% 2.151 3038 545001 52420 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros 25.000 25.000 25.537 102,1% 25.537 3039 545001 52420 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción 167.000 167.000 58.103 34,8% 53.078 3040 545001 52420 2284 312200 Material de limpieza y aseo 15.000 15.000 21.741 144,9% 21.741 3041 545001 52420 2284 312202 COVID-19 Material de limpieza y aseo 0 1.285 1.285 100,0% 1.285 3042 545001 52420 2286 312200 Productos químicos de laboratorio 509.000 509.000 116.052 22,8% 116.052 3043 545001 52420 2286 312202 COVID-19 Productos químicos de laboratorio 0 6.750 6.750 100,0% 6.750 3044 545001 52420 2287 312200 Gases médicos 11.000 11.000 890 8,1% 890 3045 545001 52420 2287 312202 COVID-19 Gases médicos 10 10 0 0,0% 0 3046 545001 52420 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje 17.000 17.000 4.100 24,1% 4.100 3047 545001 52420 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada 35.000 35.000 8.526 24,4% 8.526 3048 545001 52420 6020 312800 Plan Reactivar Inversiones plan de mejora de centros de salud y consultorios 1.140.000 1.140.000 107.506 9,4% 107.506 3049 545001 52420 6020 312802 Inversiones plan de mejora de centros de salud y consultorios 300.000 199.795 61.762 30,9% 61.762 3050 545001 52420 6020 312803 REACT Centro de Salud Cascante PO FEDER 14-20 0 100.205 0 0,0% 0 3051 545001 52420 6057 312800 Equipos médicos centros de salud y consultorios 100.000 100.000 23.071 23,1% 23.071 3052 545001 52420 6059 312800 Equipamiento general centros de salud y consultorios 100.000 100.000 32.847 32,8% 32.847 3053 545001 52420 6059 312802 Actuaciones Prevención de Riesgos Laborales 30.000 30.000 0 0,0% 0 3054 545001 52420 7609 312800 (E) Adecuación vestuarios del consultorio médico de Cabanillas 20.000 20.000 0 0,0% 0 3055 545001 52420 7609 312802 (E) Reforma Centro de Salud de Milagro 20.000 20.000 0 0,0% 0 3056 Total 545001-Centros de salud del área de Tudela 22.206.119 22.144.229 9.774.814 44,1% 9.517.217 3057 Total 545-Área de salud de Tudela 108.408.042 111.427.126 52.715.251 47,3% 50.542.327 3058 546000 52500 1100 312300 Retribuciones del personal eventual 153.862 155.248 39.260 25,3% 39.260 3059 546000 52500 1200 312300 Retribuciones del personal fijo 9.168.551 8.032.385 3.969.261 49,4% 3.969.261 3060 546000 52500 1200 312303 COVID-19 Retribuciones del personal fijo 0 2.450 0 0,0% 0 3061 546000 52500 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 884.595 1.016.792 475.395 46,8% 475.395 3062 546000 52500 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 3.769.137 4.484.762 2.007.989 44,8% 2.007.989 3063 546000 52500 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal 878.595 1.223.564 782.667 64,0% 782.667 3064 546000 52500 1220 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 566.667 811.787 571.396 70,4% 571.396 3065 546000 52500 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 1.000.000 1.195.196 722.784 60,5% 722.784 3066 546000 52500 1250 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 330.084 12.608 4.184 33,2% 4.184 3067 546000 52500 1400 312300 Retribuciones personales 2.588.697 2.600.016 1.357.085 52,2% 1.357.085 3068 546000 52500 1400 312303 COVID-19 Retribuciones personales 38.250 38.604 20.139 52,2% 20.139 3069 546000 52500 1410 312300 Retribuciones carrera profesional 535.558 517.801 268.725 51,9% 268.725 3070 546000 52500 1600 312300 Seguridad social 5.333.964 5.402.699 2.594.317 48,0% 2.129.438 3071 546000 52500 1600 312303 COVID-19 Seguridad social 336.923 364.983 243.037 66,6% 219.067 3072 546000 52500 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos 603.868 609.476 318.251 52,2% 318.251 3073 546000 52500 1703 312303 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 69.462 70.116 55.279 78,8% 55.279 3074 546000 52500 1704 312300 Complemento por realización de guardias 2.100.000 2.018.076 964.958 47,8% 964.958 3075 546000 52500 1704 312303 COVID-19 Complemento por realización de guardias 12.924 13.044 8.774 67,3% 8.774 3076 546000 52500 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche 350.000 462.211 180.985 39,2% 180.985 3077 546000 52500 1705 312303 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche 42.000 42.395 20.367 48,0% 20.367 3078 546000 52500 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos 232.125 234.332 111.988 47,8% 111.988 3079 546000 52500 1707 312303 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 27.462 27.731 15.357 55,4% 15.357 3080 546000 52500 1710 312300 Complemento de productividad 400.000 395.611 241.296 61,0% 241.296 3081 546000 52500 1710 312303 COVID-19 Complemento de productividad 50.000 50.456 28.557 56,6% 28.557 3082 546000 52500 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte 22.000 22.000 5.245 23,8% 5.245 3083 546000 52500 2040 312302 COVID-19 Arrendamientos de medios de transporte 10 9.550 2.968 31,1% 2.968 3084 546000 52500 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres 86.500 86.500 31.546 36,5% 31.546 3085 546000 52500 2050 312302 COVID-19 Arrendamiento de mobiliario y enseres 10 3.500 1.029 29,4% 1.029 3086 546000 52500 2120 312300 Edificios y otras construcciones 646.750 646.750 267.620 41,4% 267.620 3087 546000 52500 2170 312300 Equipos médicos 445.000 445.000 182.919 41,1% 182.919 3088 546000 52500 2190 312300 Otro inmovilizado material 20.800 20.800 14.289 68,7% 14.289 3089 546000 52500 2190 312302 COVID-19 Otro inmovilizado material 10 10 0 0,0% 0 3090 546000 52500 2200 312300 Material de oficina 57.200 57.200 34.151 59,7% 33.892 3091 546000 52500 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.967 1.967 1.232 62,6% 1.232 3092 546000 52500 2210 312300 Alimentación 208.000 208.000 93.504 45,0% 89.200 3093 546000 52500 2213 312300 Material implantable 750.000 750.000 377.628 50,4% 366.281 3094 546000 52500 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo 112.054 112.054 32.789 29,3% 32.641 3095 546000 52500 2214 312302 COVID-19 Instrumental y utillaje de consumo 60.644 100.644 42.622 42,3% 42.622 3096 546000 52500 2215 312300 Fármacos 4.215.000 4.175.000 1.787.232 42,8% 1.692.475 3097 546000 52500 2215 312302 COVID-19 Fármacos 10 69.963 69.963 100,0% 69.963 3098 546000 52500 2216 312300 Material sanitario de consumo 1.194.504 1.194.504 569.357 47,7% 556.943 3099 546000 52500 2216 312302 COVID-19 Material sanitario de consumo 805.506 565.796 13.867 2,5% 10.035 3100 546000 52500 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria 52.000 52.000 26.074 50,1% 24.943 3101 546000 52500 2221 312300 Postales y mensajería 25.480 25.480 15.764 61,9% 15.764 3102 546000 52500 2231 312300 Transporte sanitario 11.900 11.900 11.860 99,7% 11.860 3103 546000 52500 2231 312302 COVID-19 Transporte sanitario 10 30.000 7.431 24,8% 7.431 3104 546000 52500 2239 312300 Otros gastos de transporte 1.553 1.553 727 46,8% 727 3105 546000 52500 2266 312300 Cursos y formación 8.000 8.000 3.422 42,8% 3.422 3106 546000 52500 2269 312300 Gastos diversos 2.600 2.600 1.407 54,1% 1.407 3107 546000 52500 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería 262.000 262.000 131.889 50,3% 131.889 3108 546000 52500 2270 312302 COVID-19 Contrato del servicio de lavandería 10 40.010 23.507 58,8% 23.507 3109 546000 52500 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza 1.326.522 1.326.522 580.242 43,7% 483.535 3110 546000 52500 2271 312302 COVID-19 Contrato del servicio de limpieza 10 50.000 15.521 31,0% 15.521 3111 546000 52500 2274 312300 Servicios de seguridad 194.625 194.625 81.093 41,7% 81.093 3112 546000 52500 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos 43.000 43.000 11.730 27,3% 11.730 3113 546000 52500 2276 312302 Expurgo y digitalización de Historias clínicas 1.000 1.000 0 0,0% 0 3114 546000 52500 2277 312300 Gestión de residuos 39.520 39.520 12.923 32,7% 10.136 3115 546000 52500 2277 312302 COVID-19 Gestión de residuos 10 20.227 20.227 100,0% 20.227 3116 546000 52500 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros 31.200 31.200 14.141 45,3% 14.141 3117 546000 52500 2279 312302 Asistencia religiosa 3.610 3.610 0 0,0% 0 3118 546000 52500 2279 312303 COVID-19 Otros trabajos realizados por terceros 10 10.000 177 1,8% 177 3119 546000 52500 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción 450.000 450.000 207.200 46,0% 207.107 3120 546000 52500 2281 312300 Combustible 13.000 13.000 4.495 34,6% 4.495 3121 546000 52500 2283 312300 Material para reparación y conservación 130.000 130.000 64.681 49,8% 64.681 3122 546000 52500 2283 312302 COVID-19 Material para reparación y conservación 10 10 0 0,0% 0 3123 546000 52500 2284 312300 Material de limpieza y aseo 36.009 36.009 13.519 37,5% 13.519 3124 546000 52500 2284 312302 COVID-19 Material de limpieza y aseo 18.269 39.999 20.494 51,2% 20.494 3125 546000 52500 2286 312300 Productos químicos de laboratorio 1.098.293 1.098.293 484.175 44,1% 477.338 3126 546000 52500 2286 312302 COVID-19 Productos químicos de laboratorio 16.964 166.964 14.462 8,7% 14.348 3127 546000 52500 2287 312300 Gases médicos 77.000 117.000 22.266 19,0% 13.275 3128 546000 52500 2287 312302 COVID-19 Gases médicos 10 30.299 30.299 100,0% 30.299 3129 546000 52500 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje 26.000 26.000 14.293 55,0% 14.293 3130 546000 52500 6020 312800 Obras menores, mejoras instalaciones y plan de seguridad 303.756 303.756 4.276 1,4% 4.276 3131 546000 52500 6020 312802 Obras plan de remodelación 946.286 1.186.264 758.382 63,9% 758.382 3132 546000 52500 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales del Área de salud de Estella 20.000 20.000 0 0,0% 0 3133 546000 52500 6020 312806 (E) Reforma Servicio de Urgencias Hospital García Orcoyen 80.000 80.000 0 0,0% 0 3134 546000 52500 6057 312800 Equipos médicos 1.407.500 1.277.522 101.275 7,9% 101.275 3135 546000 52500 6057 312803 Instrumental Quirúrgico 0 0 1.413 - 1.413 3136 546000 52500 6059 312800 Equipamiento general 284.214 184.214 22.321 12,1% 22.321 3137 546000 52500 6059 312803 (E) Renovación carros enfermería Hospital García Orcoyen 15.000 15.000 1.561 10,4% 1.561 3138 Total 546000-Hospital de Estella 45.024.060 45.579.159 21.253.256 46,6% 20.520.688 3139 546001 52500 6020 312200 Nuevos centros de salud 95.410 95.410 0 0,0% 0 3140 546001 52500 6020 312202 Plan de mejora centros de salud 100.000 100.000 0 0,0% 0 3141 546001 52500 6057 312202 Mejora atención rural 30.000 30.000 12.118 40,4% 12.118 3142 546001 52500 6057 312203 Plan de mejora centros de salud y consultorios 100.000 100.000 14.992 15,0% 14.992 3143 546001 52520 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 6.360.815 5.725.851 2.665.770 46,6% 2.665.770 3144 546001 52520 1200 312203 COVID-19 Retribuciones de personal fijo 0 12.226 11.286 92,3% 11.286 3145 546001 52520 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 613.113 700.895 274.945 39,2% 274.945 3146 546001 52520 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.160.649 1.803.150 800.423 44,4% 800.423 3147 546001 52520 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 800.000 807.075 612.709 75,9% 612.709 3148 546001 52520 1220 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 291.667 208.982 126.965 60,8% 126.965 3149 546001 52520 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 800.000 801.879 363.743 45,4% 363.743 3150 546001 52520 1250 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 24.084 24.301 0 0,0% 0 3151 546001 52520 1400 312200 Retribuciones personales 1.583.075 1.682.912 895.351 53,2% 895.351 3152 546001 52520 1400 312203 COVID-19 Retribuciones personales 1.842 21.952 7.997 36,4% 7.997 3153 546001 52520 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 623.714 620.298 310.979 50,1% 310.979 3154 546001 52520 1600 312200 Seguridad social 3.238.347 3.270.319 1.371.968 42,0% 1.144.476 3155 546001 52520 1600 312203 COVID-19 Seguridad social 60.430 96.983 70.604 72,8% 65.945 3156 546001 52520 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 386.789 390.343 195.118 50,0% 195.118 3157 546001 52520 1703 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 8.849 8.934 6.213 69,5% 6.213 3158 546001 52520 1704 312200 Complemento por realización de guardias 930.000 938.477 446.252 47,6% 446.252 3159 546001 52520 1704 312203 COVID-19 Complemento por realización de guardias 12.206 12.317 62 0,5% 62 3160 546001 52520 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 312.000 314.892 147.477 46,8% 147.477 3161 546001 52520 1705 312203 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche 5.340 5.392 2.823 52,4% 2.823 3162 546001 52520 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 274.701 277.257 121.714 43,9% 121.714 3163 546001 52520 1706 312203 COVID-19 Complemento por dispersión geográfica 2.136 2.156 898 41,6% 898 3164 546001 52520 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos 277.203 279.753 56.625 20,2% 56.625 3165 546001 52520 1707 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 3.052 3.084 1.160 37,6% 1.160 3166 546001 52520 1709 312200 Complemento de capitación 283.120 285.743 129.440 45,3% 129.440 3167 546001 52520 1709 312203 COVID-19 Complemento de capitación 946 955 479 50,2% 479 3168 546001 52520 1710 312200 Complemento de productividad 460.000 464.183 278.958 60,1% 278.958 3169 546001 52520 1710 312203 COVID-19 Complemento de productividad 65.000 65.599 31.788 48,5% 31.788 3170 546001 52520 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte 93.059 93.059 37.805 40,6% 37.805 3171 546001 52520 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres 880 880 238 27,0% 238 3172 546001 52520 2050 312202 COVID-19 Arrendamientos de mobiliario y enseres 10 10 0 0,0% 0 3173 546001 52520 2120 312200 Edificios y otras construcciones 118.560 118.560 56.484 47,6% 56.484 3174 546001 52520 2170 312200 Equipos médicos 29.850 29.850 8.884 29,8% 8.884 3175 546001 52520 2190 312200 Otro inmovilizado material 10.400 10.400 8.069 77,6% 8.069 3176 546001 52520 2200 312200 Material de oficina 24.875 24.875 11.029 44,3% 11.029 3177 546001 52520 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo 51.000 51.000 9.938 19,5% 9.938 3178 546001 52520 2214 312202 COVID-19 Instrumental y utillaje de consumo 10 8.943 8.943 100,0% 8.943 3179 546001 52520 2215 312200 Fármacos 77.610 77.610 25.543 32,9% 25.543 3180 546001 52520 2216 312200 Material sanitario de consumo 375.000 375.000 122.876 32,8% 122.876 3181 546001 52520 2216 312202 COVID-19 Material sanitario de consumo 10 109.889 109.889 100,0% 109.889 3182 546001 52520 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria 7.800 7.800 1.764 22,6% 1.764 3183 546001 52520 2221 312200 Postales y mensajería 500 500 0 0,0% 0 3184 546001 52520 2266 312200 Cursos y formación 1.000 1.000 0 0,0% 0 3185 546001 52520 2269 312200 Gastos diversos 600 600 0 0,0% 0 3186 546001 52520 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería 25.191 25.191 10.693 42,4% 10.693 3187 546001 52520 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza 431.864 431.864 184.427 42,7% 153.689 3188 546001 52520 2271 312202 COVID-19 Contrato del servicio de limpieza 10 30.000 13.010 43,4% 13.010 3189 546001 52520 2276 312200 Expurgo y digitalización de Historias clínicas 1.000 1.000 0 0,0% 0 3190 546001 52520 2277 312200 Gestión de residuos 16.640 16.640 5.317 32,0% 4.160 3191 546001 52520 2277 312202 COVID-19 Gestión de residuos 10 4.055 4.055 100,0% 4.055 3192 546001 52520 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros 5.408 5.408 5.504 101,8% 5.504 3193 546001 52520 2279 312202 COVID-19 Otros trabajos realizados por terceros 10 5.000 0 0,0% 0 3194 546001 52520 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción 155.687 155.687 70.612 45,4% 67.846 3195 546001 52520 2281 312200 Combustibles y lubricantes 15.000 15.000 2.671 17,8% 2.671 3196 546001 52520 2283 312200 Material para reparación y conservación 14.560 14.560 11.433 78,5% 11.433 3197 546001 52520 2284 312200 Material de limpieza y aseo 13.000 13.000 1.043 8,0% 1.043 3198 546001 52520 2284 312202 COVID-19 Material de limpieza y aseo 0 3.824 3.824 100,0% 3.824 3199 546001 52520 2286 312200 Productos químicos de laboratorio 530.000 530.000 180.217 34,0% 180.217 3200 546001 52520 2286 312202 COVID-19 Productos químicos de laboratorio 10 47.301 47.301 100,0% 47.301 3201 546001 52520 2287 312200 Gases médicos 17.910 17.910 1.925 10,7% 1.925 3202 546001 52520 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje 11.960 11.960 5.293 44,3% 5.293 3203 546001 52520 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada 19.700 19.700 7.562 38,4% 7.562 3204 546001 52520 6059 312800 Equipamiento general 20.000 20.000 2.614 13,1% 2.614 3205 546001 52520 6059 312802 Actuaciones Prevención de Riesgos Laborales 10.000 0 0 - 0 3206 Total 546001-Centros de salud del área de Estella 20.983.612 21.429.393 9.917.820 46,3% 9.651.009 3207 Total 546-Área de salud de Estella 66.007.672 67.008.552 31.171.077 46,5% 30.171.697 3208 547001 52300 1100 312200 Retribuciones del personal eventual 191.482 193.207 96.603 50,0% 96.603 3209 547001 52300 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 30.606.989 26.784.182 13.452.117 50,2% 13.452.117 3210 547001 52300 1200 312203 COVID-19 Retribuciones del personal fijo 0 41.218 13.361 32,4% 13.361 3211 547001 52300 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 3.105.331 3.418.753 1.562.209 45,7% 1.562.209 3212 547001 52300 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10.668.413 10.839.927 5.259.029 48,5% 5.259.029 3213 547001 52300 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 1.357.356 4.557.649 2.299.182 50,4% 2.299.182 3214 547001 52300 1220 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 2.660.000 2.008.593 1.196.758 59,6% 1.196.758 3215 547001 52300 1221 312200 Retribuciones del personal contratado para campañas 2.264.285 2.284.772 1.464.848 64,1% 1.464.848 3216 547001 52300 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 4.156.633 4.326.166 2.803.123 64,8% 2.803.123 3217 547001 52300 1250 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 535.500 193.421 167.662 86,7% 167.662 3218 547001 52300 1400 312200 Retribuciones personales 8.984.937 9.239.233 4.570.209 49,5% 4.570.209 3219 547001 52300 1400 312203 COVID-19 Retribuciones personales 67.179 108.855 42.909 39,4% 42.909 3220 547001 52300 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 3.637.425 3.588.717 1.750.106 48,8% 1.750.106 3221 547001 52300 1410 312203 COVID-19 Retribuciones carrera profesional 0 8.019 2.371 29,6% 2.371 3222 547001 52300 1600 312200 Seguridad social 16.092.659 16.293.468 8.387.789 51,5% 6.987.263 3223 547001 52300 1600 312203 COVID-19 Seguridad social 229.125 585.152 479.754 82,0% 412.476 3224 547001 52300 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 821.323 828.909 385.990 46,6% 385.990 3225 547001 52300 1703 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 46.847 32.281 19.063 59,1% 19.063 3226 547001 52300 1704 312200 Complemento por realización de guardias 2.467.244 1.985.316 1.178.233 59,3% 1.178.233 3227 547001 52300 1704 312203 COVID-19 Complemento por realización de guardias 71.077 31.723 14.086 44,4% 14.086 3228 547001 52300 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 284.000 791.200 275.002 34,8% 275.002 3229 547001 52300 1705 312203 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche 19.385 19.568 9.574 48,9% 9.574 3230 547001 52300 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 1.602.380 1.617.346 736.738 45,6% 736.738 3231 547001 52300 1706 312203 COVID-19 Complemento por dispersión geográfica 63.000 53.591 31.359 58,5% 31.359 3232 547001 52300 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos 234.111 236.331 112.505 47,6% 112.505 3233 547001 52300 1707 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 9.693 10.785 6.349 58,9% 6.349 3234 547001 52300 1709 312200 Complemento de capitación 2.067.447 2.086.601 972.507 46,6% 972.507 3235 547001 52300 1709 312203 COVID-19 Complemento de capitación 51.000 51.480 24.455 47,5% 24.455 3236 547001 52300 1710 312200 Complemento de productividad 3.800.000 3.838.528 1.795.545 46,8% 1.795.545 3237 547001 52300 1710 312203 COVID-19 Complemento de productividad 1.050.000 134.608 131.357 97,6% 131.357 3238 547001 52300 2020 312200 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 15.000 15.000 5.143 34,3% 5.143 3239 547001 52300 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte 242.300 242.300 99.884 41,2% 99.884 3240 547001 52300 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres 10 10 8.372 >1000% 8.372 3241 547001 52300 2120 312200 Edificios y otras construcciones 770.100 771.113 332.616 43,1% 322.681 3242 547001 52300 2170 312200 Equipos médicos 208.000 208.000 74.357 35,7% 74.357 3243 547001 52300 2190 312200 Otro inmovilizado material 37.000 37.000 7.496 20,3% 7.496 3244 547001 52300 2200 312200 Material de oficina 214.200 214.200 107.917 50,4% 107.033 3245 547001 52300 2200 312202 COVID-19 Material de oficina 10 14.360 14.360 100,0% 14.360 3246 547001 52300 2202 312200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 16.000 16.000 787 4,9% 787 3247 547001 52300 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo 191.390 191.390 76.854 40,2% 74.050 3248 547001 52300 2214 312202 COVID-19 Instrumental y utillaje de consumo 912.010 802.010 124.017 15,5% 124.017 3249 547001 52300 2215 312200 Fármacos 765.000 1.377.264 205.449 14,9% -53.719 3250 547001 52300 2216 312200 Material sanitario de consumo 2.451.505 2.451.505 841.354 34,3% 769.341 3251 547001 52300 2216 312202 COVID-19 Material sanitario de consumo 1.280.010 973.010 214.734 22,1% 212.076 3252 547001 52300 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria 95.000 95.000 57.136 60,1% 57.127 3253 547001 52300 2220 312200 Servicios de telecomunicaciones 10 10 0 0,0% 0 3254 547001 52300 2221 312200 Postales y mensajería 75.600 75.600 30.437 40,3% 30.437 3255 547001 52300 2231 312200 Transporte sanitario 374.850 374.850 126.120 33,6% 126.120 3256 547001 52300 2239 312200 Otros gastos de transporte 122.400 122.400 134.433 109,8% 133.799 3257 547001 52300 2262 312200 COVID-19 Publicidad y propaganda 10 10 0 0,0% 0 3258 547001 52300 2266 312200 Actividades de formación 75.000 75.000 17.759 23,7% 17.309 3259 547001 52300 2269 312200 Gastos diversos 11.000 11.000 3.472 31,6% 3.391 3260 547001 52300 2269 312202 Gastos diversos del PADI y otros gastos 32.000 32.000 14.836 46,4% 14.836 3261 547001 52300 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería 350.000 350.000 23.748 6,8% 16.778 3262 547001 52300 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza 2.979.500 2.979.500 1.263.049 42,4% 1.263.049 3263 547001 52300 2274 312200 Servicios de seguridad 219.000 219.000 60.544 27,6% 60.544 3264 547001 52300 2276 312200 Estudios y trabajos técnicos 25.000 25.000 0 0,0% 0 3265 547001 52300 2277 312200 Gestión de residuos 102.000 102.000 35.908 35,2% 35.024 3266 547001 52300 2277 312202 COVID-19 Gestión de residuos 0 14.282 14.282 100,0% 14.282 3267 547001 52300 2279 312200 Transporte del personal sanitario del SUE y otros trabajos de terceros 289.000 289.000 112.311 38,9% 112.311 3268 547001 52300 2279 312202 Servicio de digitalización de los archivos de historias clínicas 160.000 160.000 0 0,0% 0 3269 547001 52300 2279 312203 Servicio de digitalización de expedientes 55.000 55.000 0 0,0% 0 3270 547001 52300 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción 1.164.530 1.164.530 420.113 36,1% 392.992 3271 547001 52300 2284 312200 Material de limpieza y aseo 12.284 12.284 8.980 73,1% 7.900 3272 547001 52300 2284 312202 COVID-19 Material de limpieza y aseo 45.803 45.803 25.157 54,9% 21.537 3273 547001 52300 2286 312200 Productos químicos de laboratorio 3.784.219 3.784.219 1.299.990 34,4% 1.293.319 3274 547001 52300 2286 312202 COVID-19 Productos químicos de laboratorio 1.215.010 1.015.010 180.064 17,7% 180.064 3275 547001 52300 2287 312202 Gases médicos 85.000 85.000 21.296 25,1% 20.983 3276 547001 52300 2287 312203 COVID-19 Gases médicos 10 10 0 0,0% 0 3277 547001 52300 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje 55.000 55.000 3.969 7,2% 3.969 3278 547001 52300 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada 120.000 120.000 39.431 32,9% 39.431 3279 547001 52300 2400 312200 Edición de libros y publicaciones 3.000 3.000 0 0,0% 0 3280 547001 52300 2500 312200 Programa de salud bucodental 2.755.000 2.755.000 935.076 33,9% 935.076 3281 547001 52300 4609 312200 Transferencias para el funcionamiento de los centros sanitarios 982.000 982.000 0 0,0% 0 3282 547001 52300 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética 300.000 300.000 1.815 0,6% 1.815 3283 547001 52300 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales 30.000 30.000 1.928 6,4% 1.928 3284 547001 52300 6020 312805 Inversiones plan de mejora de centros de salud 360.000 360.000 136.523 37,9% 135.904 3285 547001 52300 6020 312807 Plan Reactivar Nuevos centros de salud 3.663.110 3.663.110 1.862.124 50,8% 1.862.124 3286 547001 52300 6020 312810 Nuevos centros de salud 796.483 460.403 0 0,0% 0 3287 547001 52300 6020 312811 Plan Reactivar Obras en centros de salud 300.000 300.000 18.150 6,1% 18.150 3288 547001 52300 6020 312812 REACT Centro de Salud Ardoi PO FEDER 14-20 0 37.102 0 0,0% 0 3289 547001 52300 6020 312814 REACT Centro de Salud Carcastillo PO FEDER 14-20 0 74.626 0 0,0% 0 3290 547001 52300 6020 312816 REACT Centro de Salud Puente la Reina PO FEDER 14-20 0 92.664 0 0,0% 0 3291 547001 52300 6020 312817 REACT Centro de Salud Villava PO FEDER 14-20 0 131.688 0 0,0% 0 3292 547001 52300 6057 312800 Equipamiento en centros de salud y consultorios 700.000 700.000 223.381 31,9% 179.670 3293 547001 52300 6059 312802 Equipamiento general 130.000 130.434 27.387 21,0% 27.387 3294 547001 52300 7609 312802 Transferencias para la construcción y reforma de centros de atención primaria 950.000 950.000 0 0,0% 0 3295 547001 52300 7609 312804 (E) Reforma del consultorio de Murillo el Cuende 45.000 45.000 0 0,0% 0 3296 Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este 126.709.175 125.779.297 58.453.551 46,5% 56.546.120 3297 547005 523A0 1100 312200 Retribuciones del personal eventual 60.314 60.858 30.428 50,0% 30.428 3298 547005 523A0 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 2.766.493 2.621.115 1.304.915 49,8% 1.304.915 3299 547005 523A0 1200 312203 COVID-19 Retribuciones del personal fijo 150.000 226.755 113.067 49,9% 113.067 3300 547005 523A0 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 157.909 219.453 74.325 33,9% 74.325 3301 547005 523A0 1210 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 0 18.567 6.752 36,4% 6.752 3302 547005 523A0 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.527.031 1.909.821 822.957 43,1% 822.957 3303 547005 523A0 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 1.949.060 2.116.968 1.162.410 54,9% 1.162.410 3304 547005 523A0 1220 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 3.449.600 6.032.193 3.537.295 58,6% 3.537.295 3305 547005 523A0 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 345.215 548.726 210.408 38,3% 210.408 3306 547005 523A0 1250 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 145.600 172.935 154.393 89,3% 154.393 3307 547005 523A0 1400 312200 Retribuciones personales 935.780 988.565 572.865 57,9% 572.865 3308 547005 523A0 1400 312203 COVID-19 Retribuciones personales 93.632 239.513 125.973 52,6% 125.973 3309 547005 523A0 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 351.024 349.880 213.379 61,0% 213.379 3310 547005 523A0 1410 312203 COVID-19 Retribuciones carrera profesional 10 24.047 6.102 25,4% 6.102 3311 547005 523A0 1600 312200 Seguridad social 2.402.353 2.437.576 1.142.741 46,9% 958.861 3312 547005 523A0 1600 312203 COVID-19 Seguridad social 207.834 1.624.470 1.324.757 81,6% 1.042.072 3313 547005 523A0 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 614.475 620.121 293.617 47,3% 293.617 3314 547005 523A0 1703 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 291.200 383.952 335.526 87,4% 335.526 3315 547005 523A0 1704 312200 Complemento por realización de guardias 50.886 51.349 20.471 39,9% 20.471 3316 547005 523A0 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 325.000 328.025 133.370 40,7% 133.370 3317 547005 523A0 1705 312203 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche 56.000 38.552 21.378 55,5% 21.378 3318 547005 523A0 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos 153.235 154.696 87.169 56,3% 87.169 3319 547005 523A0 1707 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 84.000 164.864 138.347 83,9% 138.347 3320 547005 523A0 1710 312200 Complemento de productividad 1.000.000 1.009.075 688.714 68,3% 688.714 3321 547005 523A0 1710 312203 COVID-19 Complemento de productividad 1.573.809 121.042 77.483 64,0% 77.483 3322 547005 523A0 2020 312200 COVID-19 Arrendamiento de edificios 10 169.400 33.880 20,0% 33.880 3323 547005 523A0 2050 312200 COVID-19 Arrendamiento de mobiliario 10 154.464 150.172 97,2% 150.172 3324 547005 523A0 2120 312200 COVID-19 Edificios y otras construcciones 0 75.000 20.561 27,4% 0 3325 547005 523A0 2269 312200 COVID-19 Gastos diversos 10 40.010 35.756 89,4% 33.069 3326 547005 523A0 2271 312200 COVID-19 Contrato del servicio de limpieza 0 200.000 102.875 51,4% 102.875 3327 547005 523A0 2280 312200 COVID-19 Energía eléctrica, agua y calefacción 10 73.971 396 0,5% 396 3328 547005 523A0 4809 312200 COVID-19 Indemnización de gastos 0 238.870 181.521 76,0% 158.509 3329 547005 523A0 6020 312200 COVID-19 Obras menores 0 338.331 257.166 76,0% 257.166 3330 547005 523A0 6059 312200 COVID-19 Otro mobiliario y equipo 0 60.000 45.189 75,3% 44.354 3331 Total 547005-Emergencias y servicios especiales de urgencia 18.690.500 23.813.162 13.426.357 56,4% 12.912.697 3332 Total 547-Atención primaria 145.399.675 149.592.459 71.879.908 48,1% 69.458.818 3333 Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 1.215.224.500 1.222.986.703 584.692.706 47,8% 565.730.529 3334 Total 5-Departamento de Salud 1.253.822.156 1.262.205.095 602.400.291 47,7% 581.752.993 3335 700000 70000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos 125.899 127.034 63.516 50,0% 63.516 3336 700000 70000 1100 411100 Retribuciones del personal eventual 63.357 98.007 47.262 48,2% 47.262 3337 700000 70000 2261 411100 Gastos diversos de la Sra. Consejera 5.800 5.800 1.358 23,4% 1.358 3338 700000 70000 2276 411102 Trabajos de asistencia técnica 25.000 25.000 121 0,5% 121 3339 700000 70000 2301 411100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 5.000 5.000 128 2,6% 128 3340 700000 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 1.126.809 1.193.912 582.997 48,8% 582.997 3341 700000 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 196.830 155.933 73.718 47,3% 73.718 3342 700000 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 291.901 295.028 130.051 44,1% 130.051 3343 700000 70100 1220 411100 Retribuciones del personal contratado temporal 65.550 156.768 82.932 52,9% 82.932 3344 700000 70100 1250 411100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 301.075 165.518 82.301 49,7% 82.301 3345 700000 70100 1400 411100 Retribuciones personales 2.828.245 2.863.964 1.388.563 48,5% 1.388.563 3346 700000 70100 1410 411100 Retribuciones carrera profesional 219.238 242.233 120.527 49,8% 120.527 3347 700000 70100 1600 411100 Seguridad social 4.811.755 4.896.717 2.345.921 47,9% 1.952.260 3348 700000 70100 1703 411100 Remuneración por trabajo en días festivos 120.600 121.749 69.232 56,9% 69.232 3349 700000 70100 1707 411100 Remuneración por trabajo a turnos 10 11 0 0,0% 0 3350 700000 70100 2202 411100 Revistas, publicaciones y libros 3.200 3.200 1.487 46,5% 1.487 3351 700000 70100 2262 411100 Publicidad y propaganda 2.500 2.500 0 0,0% 0 3352 700000 70100 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 29.000 29.000 8.008 27,6% 8.008 3353 700000 70100 3509 411100 Otros gastos financieros 10 10 0 0,0% 0 3354 700000 70100 4700 411100 Ejecución de sentencias 10 238.499 193.532 81,1% 193.532 3355 700000 70100 4700 411102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 3356 700000 70100 4809 261700 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 3357 700000 70100 4809 411100 Responsabilidad civil 10 10 0 0,0% 0 3358 700000 70110 2266 411100 Asistencia a cursillos de formación 10.000 10.000 8.861 88,6% 8.861 3359 700000 70110 4809 411100 Becas 291.740 291.740 0 0,0% 0 3360 700000 70110 4809 411102 Becas concedidas 10 10 72.478 >1000% 72.603 3361 700000 70180 2020 411100 Arrendamiento de locales y fincas 63.500 63.500 19.954 31,4% 19.954 3362 700000 70180 2120 411100 Reparación y conservación de edificios 180.000 180.000 83.313 46,3% 82.499 3363 700000 70180 2120 411102 COVID-19 Reparación y mantenimiento de oficinas 1.000 1.000 472 47,2% 472 3364 700000 70180 2200 411100 Material de oficina 32.000 32.000 13.167 41,1% 12.865 3365 700000 70180 2216 411100 COVID-19 Material sanitario de consumo 35.000 35.000 707 2,0% 707 3366 700000 70180 2239 411100 Mensajería y otros gastos de transporte 14.500 14.500 5.214 36,0% 5.214 3367 700000 70180 2264 411100 Gastos de comunidad 11.000 11.000 7.272 66,1% 6.075 3368 700000 70180 2269 411100 Otros gastos de oficina 51.947 51.947 4.567 8,8% 4.567 3369 700000 70180 2269 411102 Otros gastos diversos 13.860 12.599 6.908 54,8% 6.908 3370 700000 70180 2269 411103 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales 5.210 5.210 2.964 56,9% 0 3371 700000 70180 2269 411104 COVID-19 Gastos diversos 2.000 2.000 0 0,0% 0 3372 700000 70180 2270 411100 Servicios de lavandería 2.000 2.000 1.486 74,3% 1.486 3373 700000 70180 2271 411100 Servicios de limpieza 4.000 4.000 1.110 27,7% 1.110 3374 700000 70180 2274 411100 Servicios de seguridad 79.270 79.270 30.492 38,5% 24.394 3375 700000 70180 2280 411100 Agua, gas y electricidad 350.000 350.000 174.928 50,0% 174.376 3376 700000 70180 2284 411100 COVID-19 Material de limpieza y aseo 8.000 8.000 90 1,1% 90 3377 700000 70180 2285 411100 Vestuario y calzado 3.000 3.000 6.228 207,6% 6.148 3378 700000 70180 6020 411100 Acondicionamiento de instalaciones 370.000 370.000 0 0,0% 0 3379 700000 70180 6020 411103 Obras de adaptación en materia de accesibilidad 256.949 256.949 0 0,0% 0 3380 700000 70180 6040 411100 Adquisición de vehículos 535.000 535.000 0 0,0% 0 3381 700000 70180 6050 411100 Mobiliario y equipos de oficina 55.845 55.845 1.520 2,7% 1.520 3382 700000 70180 6050 411102 COVID-19 Equipamiento 2.000 2.000 647 32,3% 647 3383 700000 70190 2160 456200 Encargo a GAN. Sistema de información e indicadores ambientales 64.000 64.000 14.290 22,3% 14.290 3384 700000 70190 2202 456202 Libros, revistas científicas y técnicas y otros 9.000 9.000 1.623 18,0% 1.623 3385 700000 70190 2276 468105 Gastos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra 42.118 42.118 0 0,0% 0 3386 700000 70190 2276 468106 Encargo a INTIA. Trabajos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra 179.625 179.625 0 0,0% 0 3387 700000 70190 2279 468100 Trabajos anuales de estadística agraria y desarrollo rural 52.500 52.500 14.527 27,7% 14.527 3388 700000 70190 2279 468102 Encargo a TRACASA Instrumental. Trabajos de estadística agraria 168.330 168.330 62.893 37,4% 62.893 3389 700000 70190 4700 468100 Indemnización a observadores 107.000 107.000 0 0,0% 0 3390 700000 71000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 30.277 50,0% 30.277 3391 700000 71000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 25.312 25.541 12.770 50,0% 12.770 3392 700000 71000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 2 0 0,0% 0 3393 700000 71000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 3394 700000 71000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación 5.000 5.000 0 0,0% 0 3395 700000 71000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 308 6,2% 308 3396 700000 72000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 30.277 50,0% 30.277 3397 700000 72000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 10 11 0 0,0% 0 3398 700000 72000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3399 700000 72000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.672 25.541 12.770 50,0% 12.770 3400 700000 72000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación 6.000 6.000 0 0,0% 0 3401 700000 72000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 6.000 6.000 80 1,3% 80 3402 700000 74000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación 5.000 5.000 0 0,0% 0 3403 700000 74000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 103 2,1% 103 3404 Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 13.424.275 13.829.284 5.813.948 42,0% 5.408.405 3405 700004 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 666.708 664.175 329.382 49,6% 329.382 3406 700004 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 47.343 73.143 36.570 50,0% 36.570 3407 700004 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 163.233 165.487 80.151 48,4% 80.151 3408 700004 70170 2160 411100 Mantenimiento de equipos radio TETRA 14.810 14.810 3.703 25,0% 3.703 3409 700004 70170 2203 411100 Material informático 35.000 35.000 15.001 42,9% 15.001 3410 700004 70170 2269 411100 Otros gastos de oficina 35.000 35.000 6.571 18,8% 6.571 3411 700004 70170 2273 411100 Servicios informáticos 965.550 965.550 297.273 30,8% 297.273 3412 700004 70170 2273 411102 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 300.000 300.000 102.204 34,1% 102.204 3413 700004 70170 2273 411104 Encargo a NASERTIC. Servicios informáticos 149.250 149.250 44.148 29,6% 44.148 3414 700004 70170 6060 411100 Equipos informáticos 315.960 315.960 13.050 4,1% 13.050 3415 700004 70170 6094 411102 Proyectos de seguridad de la información 47.000 47.000 24.698 52,5% 24.698 3416 700004 70170 6094 411103 Proyectos informáticos 320.000 320.000 5.726 1,8% 5.726 3417 Total 700004-Plan de modernización del departamento 3.059.854 3.085.376 958.476 31,1% 958.476 3418 Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 16.484.129 16.914.660 6.772.424 40,0% 6.366.881 3419 Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 16.484.129 16.914.660 6.772.424 40,0% 6.366.881 3420 710000 71200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 606.235 558.161 277.626 49,7% 277.626 3421 710000 71200 1200 414200 Retribuciones del personal fijo 58.721 59.691 29.844 50,0% 29.844 3422 710000 71200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3423 710000 71200 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3424 710000 71200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 101.937 159.147 72.587 45,6% 72.587 3425 710000 71200 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 3426 710000 71200 2269 411100 Gastos diversos 4.000 4.000 7.916 197,9% 7.916 3427 710000 71200 2269 468100 Proyectos europeos 30.000 30.000 0 0,0% 0 3428 710000 71200 2279 468100 Encargo a INTIA. Proyectos europeos 0 0 0 - 0 3429 710000 71200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje 22.400 22.400 3.675 16,4% 3.675 3430 710000 71200 6030 411100 Maquinaria, instalaciones y utillaje 5.000 5.000 0 0,0% 0 3431 710000 71200 6093 412100 Adquisición de marca registrada- Patata del Pirineo 40.000 40.000 0 0,0% 0 3432 710000 71210 2279 412100 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos sanidad y producción vegetal 113.000 113.000 56.900 50,4% 56.900 3433 710000 71210 2279 412102 Peritajes y tasaciones 10 10 0 0,0% 0 3434 710000 71210 2279 412103 Encargo a GAN. Actividades de prevención en sanidad vegetal y medios de producción 24.691 24.691 0 0,0% 0 3435 710000 71210 4400 412109 PDR FEADER 2014-2020. Actividades de formación 200.000 200.000 0 0,0% 0 3436 710000 71210 4400 467400 Actividades de experimentación, demostración e información a través de INTIA 969.551 969.551 484.776 50,0% 484.776 3437 710000 71210 4400 467402 Actuaciones de INTIA en los ensayos de calidad de las variedades vegetales 10 10 0 0,0% 0 3438 710000 71210 4700 412100 Indemnización por arranque de plantaciones 10 10 0 0,0% 0 3439 710000 71210 4700 412102 Responsabilidad patrimonial. Arranque de plantaciones 10 10 0 0,0% 0 3440 710000 71210 4700 412103 Ayuda de mínimis para la remolacha azucarera 110.000 110.000 79.450 72,2% 79.450 3441 710000 71210 4700 412107 Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdida de rentas por inundaciones extraordinarias 10 10 0 0,0% 0 3442 710000 71210 4701 412102 Fomento de la producción de patata de siembra 140.000 140.000 0 0,0% 0 3443 710000 71210 7700 412100 (E) Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdida de rentas por inundaciones extraordinarias 10 10 0 0,0% 0 3444 Total 710000-Producción y sanidad vegetal 2.425.625 2.435.734 1.012.774 41,6% 1.012.774 3445 710001 71200 1200 412300 Retribuciones del personal fijo 129.021 107.554 56.026 52,1% 56.026 3446 710001 71200 1200 414200 Retribuciones del personal fijo 168.928 114.879 57.438 50,0% 57.438 3447 710001 71200 1210 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 24.124 7.610 31,5% 7.610 3448 710001 71200 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 32.712 33.008 16.503 50,0% 16.503 3449 710001 71200 1211 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 121.807 90.394 45.196 50,0% 45.196 3450 710001 71200 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 56.384 109.275 54.111 49,5% 54.111 3451 710001 71230 2276 414202 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas 654.000 654.000 38.087 5,8% 38.087 3452 710001 71230 2276 414203 Encargo a INTIA. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas 336.818 336.818 111.121 33,0% 111.121 3453 710001 71230 2279 414200 Otros trabajos realizados por terceros 78.889 78.889 47.938 60,8% 47.938 3454 710001 71230 4700 414205 PDR FEADER 2014-2020. Medida Producción ecológica 2.104.317 2.104.317 1.782.549 84,7% 1.782.480 3455 710001 71230 4700 414206 PDR FEADER 2014-2020. Medida Agroambiente y Clima 3.142.806 3.142.806 2.536.241 80,7% 2.530.904 3456 710001 71230 4700 414208 PDR FEADER 2014-2020. Indemnización compensatoria 5.100.000 5.100.000 4.828.513 94,7% 4.823.878 3457 710001 71230 4700 414210 Compensación por primas de seguro a través de Agroseguro 3.650.000 3.650.000 2.965.297 81,2% 2.965.297 3458 710001 71230 4700 414212 Mejora de la producción y comercialización de la miel. FEAGA 30.000 30.000 0 0,0% 0 3459 Total 710001-Mejora de las rentas 15.605.692 15.576.064 12.546.629 80,6% 12.536.588 3460 710002 71200 1200 412300 Retribuciones del personal fijo 216.948 156.510 70.493 45,0% 70.493 3461 710002 71200 1210 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3462 710002 71200 1211 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 97.589 147.231 73.613 50,0% 73.613 3463 710002 71220 2214 412300 Material, utillaje y herramientas 4.500 4.500 558 12,4% 558 3464 710002 71220 4700 412300 Pagos por devolución de ayudas retenidas 10 10 0 0,0% 0 3465 710002 71220 4819 412100 Subvención a UAGN para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos 135.542 135.542 0 0,0% 0 3466 710002 71220 4819 412102 Subvención a EHNE para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos 76.658 76.658 0 0,0% 0 3467 Total 710002-Regulación e intervención de mercados agrarios 531.257 520.461 144.664 27,8% 144.664 3468 710004 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo 753.010 634.809 318.494 50,2% 318.494 3469 710004 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 47.343 48.763 23.093 47,4% 23.093 3470 710004 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 103.903 275.069 134.269 48,8% 134.269 3471 710004 71300 2214 412200 Material, instrumental y equipamiento de uso veterinario 15.000 15.000 5.713 38,1% 5.713 3472 710004 71300 2269 412200 Gastos diversos 14.240 14.240 7.729 54,3% 7.729 3473 710004 71300 2276 412200 Estudios epidemiológicos 15.000 15.000 0 0,0% 0 3474 710004 71300 2279 412200 Encargo a INTIA. Asistencia técnica servicio de ganadería 288.993 288.993 25.026 8,7% 25.026 3475 710004 71300 2279 412202 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica servicio de ganadería 353.261 353.261 22.219 6,3% 22.219 3476 710004 71300 2279 412204 Otros trabajos realizados por terceros 30.000 30.000 0 0,0% 0 3477 710004 71300 2301 412200 Locomoción y gastos de viaje 8.000 8.000 44 0,6% 44 3478 710004 71310 2279 412204 Plan estratégico de ganadería extensiva PRN 80.000 80.000 0 0,0% 0 3479 710004 71310 2279 412205 Encargo a INTIA. Plan estratégico de ganadería extensiva PRN 0 0 0 - 0 3480 710004 71310 2289 412200 Material para identificación animal 180.000 180.000 127.343 70,7% 127.343 3481 710004 71310 4400 412206 Convenio con INTIA. Actuaciones para el mantenimiento de razas autóctonas 188.000 188.000 40.099 21,3% 40.099 3482 710004 71310 4609 412200 Ferias y certámenes ganaderos 30.000 30.000 0 0,0% 0 3483 710004 71310 4700 412200 Ayuda a empresas lácteas por la recogida de leche de vaca en zonas de montaña 60.000 60.000 0 0,0% 0 3484 710004 71310 4700 412202 Ayudas plan estratégico de la oveja latxa 120.000 120.000 0 0,0% 0 3485 710004 71310 4700 412206 Ayuda agroambiental. Polinización 90.000 90.000 0 0,0% 0 3486 710004 71310 4700 412207 Ayuda a la trashumancia 85.000 85.000 0 0,0% 0 3487 710004 71310 4700 412212 Ayudas para servicios de sustitución en explotaciones ganaderas 40.000 40.000 0 0,0% 0 3488 710004 71310 4819 412200 PDR FEADER 2014-2020. Asociaciones ganaderas 400.000 400.000 0 0,0% 0 3489 710004 71310 4819 412202 Ayudas a asociaciones ganaderas de razas no autóctonas 250.000 250.000 0 0,0% 0 3490 710004 71310 4819 412203 Fomento de agrupaciones de defensa sanitaria en diversas especies 67.000 67.000 0 0,0% 0 3491 710004 71310 4819 412204 Ayudas sectores en crisis 10 10 0 0,0% 0 3492 710004 71310 7700 412203 Ayuda a la reposición de reproductoras bovinas por sacrificio obligatorio 100.000 130.000 0 0,0% 0 3493 710004 71320 2279 412200 Campaña de saneamiento 1.045.271 1.045.271 398.105 38,1% 398.105 3494 710004 71320 2279 412202 Encargo a INTIA. Ejecución campaña de saneamiento porcino 192.356 192.356 11.252 5,8% 11.252 3495 710004 71320 2279 412203 Encargo a INTIA. Actuaciones epidemiovigilancia y control en ganadería 55.734 55.734 6.100 10,9% 6.100 3496 710004 71320 2279 412205 Vacunaciones oficiales de emergencia 600.000 600.000 354.196 59,0% 354.196 3497 710004 71320 7700 412200 Indemnización por sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones 200.000 200.000 79.012 39,5% 79.012 3498 710004 71320 7700 412202 Responsabilidad patrimonial. Sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones 10 10 0 0,0% 0 3499 710004 71330 2218 412200 Productos veterinarios 5.000 5.000 0 0,0% 0 3500 710004 71350 2269 412200 Gastos diversos 20.000 20.000 571 2,9% 571 3501 710004 71350 2279 412200 Gestión del centro de acogida de animales del Gobierno de Navarra 180.000 180.000 71.100 39,5% 71.100 3502 710004 71350 2279 412202 Campañas de control, sensibilización y promoción sobre tenencia responsable 30.000 30.000 0 0,0% 0 3503 710004 71350 2279 412203 Actuaciones para la protección y bienestar animal en especies ganaderas 15.000 15.000 0 0,0% 0 3504 710004 71350 4609 412200 Ayudas a los ayuntamientos y entidades colaboradoras en acciones de protección animal 216.000 186.000 0 0,0% 0 3505 710004 71350 4819 412200 Ayudas a centros de recogida y acogida de animales 40.000 40.000 0 0,0% 0 3506 710004 71350 4819 412202 Ayudas a Asociaciones de protección de animales reconocidas como Entidades colaboradoras 50.000 50.000 0 0,0% 0 3507 710004 71350 6031 412200 Mantenimiento y mejora de las instalaciones del centro de acogida de animales del Gobierno de Navarra 100.000 100.000 0 0,0% 0 3508 710004 71350 6054 412200 Equipamiento e instrumental técnico 20.000 20.000 5.116 25,6% 5.116 3509 Total 710004-Producción y sanidad animal 6.088.131 6.142.517 1.629.479 26,5% 1.629.479 3510 710005 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo 1.023.266 948.237 468.216 49,4% 468.216 3511 710005 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.849 38.355 14.902 38,9% 14.902 3512 710005 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 388.875 455.519 220.181 48,3% 220.181 3513 710005 71330 2276 412202 Auditorías para el control de la Cadena Alimentaria 10.000 10.000 3.539 35,4% 3.539 3514 710005 71340 2214 412200 Instrumental y pequeño utillaje 450.000 450.000 243.386 54,1% 231.147 3515 710005 71340 2276 412200 Contrato de mantenimiento de equipos del programa de calidad del laboratorio 41.500 41.500 11.970 28,8% 11.126 3516 710005 71340 2279 412205 Encargo a NASERTIC. Análisis oficiales en calidad y seguridad alimentaria 550.000 550.000 16.458 3,0% 16.458 3517 710005 71340 2280 412200 Calefacción 15.000 15.000 6.978 46,5% 6.978 3518 710005 71340 2283 412200 Material para reposición, conservación y repuestos 50.000 50.000 5.836 11,7% 5.836 3519 710005 71340 6054 412202 Equipo de laboratorio y material técnico 146.000 146.000 699 0,5% 699 3520 Total 710005-Seguridad alimentaria y laboratorio agroalimentario 2.695.490 2.704.611 992.165 36,7% 979.082 3521 710006 71500 1200 414100 Retribuciones del personal fijo 228.085 247.292 119.121 48,2% 119.121 3522 710006 71500 1200 414300 Retribuciones del personal fijo 215.698 188.129 92.622 49,2% 92.622 3523 710006 71500 1210 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.672 9.046 9.044 100,0% 9.044 3524 710006 71500 1210 414300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.672 24.382 12.190 50,0% 12.190 3525 710006 71500 1211 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 71.637 105.291 52.644 50,0% 52.644 3526 710006 71500 1211 414300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.163 24.382 12.190 50,0% 12.190 3527 710006 71500 2269 414400 Gastos diversos 20.000 20.000 0 0,0% 0 3528 710006 71500 2276 414300 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica en tareas auxiliares para la gestión de expedientes de ayudas 0 0 0 - 0 3529 710006 71500 2301 414300 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 1.864 18,6% 1.864 3530 710006 71500 7609 414300 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en infraestructuras locales ganaderas 1.147.440 1.147.440 398 0,0% 398 3531 710006 71500 7609 414400 Subvención al Ayuntamiento de Tudela vía alternativa a la A-68 para el tránsito de vehículos agrícolas. Fase II 0 167.043 165.521 99,1% 165.521 3532 710006 71510 2276 414103 Encargo a INTIA. Estudios y proyectos 320.000 320.000 2.373 0,7% 2.373 3533 710006 71510 2276 414104 Encargo a INTIA. Oficina técnica para el desarrollo del Plan Foral de Regadíos 234.000 234.000 11.813 5,0% 11.813 3534 710006 71510 2276 414105 Encargo a INTIA. Servicio de oferta agroindustrial 147.000 147.000 9.031 6,1% 9.031 3535 710006 71510 2279 414300 Gastos de notaría, registro y otros 40.000 40.000 281 0,7% 281 3536 710006 71510 4400 414105 Transferencia corriente INTIA 106.000 106.000 0 0,0% 0 3537 710006 71510 4700 414100 Canon de los riegos del Canal de Navarra 17.702.038 17.702.038 3.000.579 17,0% 3.000.579 3538 710006 71510 4700 414103 Indemnización por pérdidas en cultivos permanentes 80.000 80.000 11.921 14,9% 11.921 3539 710006 71510 6014 414100 Encargo a INTIA. Dirección de obras para las inversiones en infraestructuras de regadíos en parcelas comunales 53.240 53.240 0 0,0% 0 3540 710006 71510 6019 414104 Encargo a INTIA. Concentración parcelaria Ribaforada-Canal de Lodosa 145.075 145.075 0 0,0% 0 3541 710006 71510 6019 414302 Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria 150.000 143.595 10.591 7,4% 10.591 3542 710006 71510 6019 414303 Encargo a TRACASA Instrumental. Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria 156.470 156.470 0 0,0% 0 3543 710006 71510 6019 414304 PDR FEADER 2014-2020. Concentración parcelaria 1.606.447 1.606.447 352.648 22,0% 352.648 3544 710006 71510 6020 414300 Acondicionamiento de instalaciones fincas experimentales 170.000 170.000 82.289 48,4% 82.289 3545 710006 71510 7400 414302 Transferencia de capital a INTIA para inversiones en fincas experimentales 300.000 300.000 0 0,0% 0 3546 710006 71510 7609 414100 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales 953.992 598.289 363.330 60,7% 307.329 3547 710006 71510 7609 414103 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales 515.000 703.660 590.582 83,9% 499.555 3548 710006 71510 7609 414400 (E) Ayudas para reparación de infraestructuras agrarias de titularidad pública por inundaciones extraordinarias 10 6.415 0 0,0% 0 3549 710006 71510 7700 414103 Convenio con SAT Virgen de las Cuevas para infraestructuras de riego 300.000 300.000 0 0,0% 0 3550 710006 71510 7819 414100 (E) Reparación de infraestructuras agrarias de Comunidades de Regantes por inundaciones extraordinarias 10 10 0 0,0% 0 3551 710006 71510 7819 414102 Convenio con Comunidad de Regantes de Pueyo Río Sansoain para reparación de daños inundaciones 2019 180.000 180.000 0 0,0% 0 3552 Total 710006-Regadíos y concentración parcelaria 24.923.649 24.935.244 4.901.031 19,7% 4.754.003 3553 710007 71500 1200 456600 Retribuciones del personal fijo 161.582 134.654 67.325 50,0% 67.325 3554 710007 71500 1210 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 32.712 33.008 14.871 45,1% 14.871 3555 710007 71500 1211 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 89.587 123.403 61.699 50,0% 61.699 3556 710007 71520 2276 414102 Estudios y proyectos 50.000 50.000 0 0,0% 0 3557 710007 71520 2279 456600 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia en gestión de expedientes comunales 130.460 130.460 11.836 9,1% 11.836 3558 710007 71520 7609 456602 Realización de deslindes y defensa y redención del comunal 30.000 24.758 0 0,0% 0 3559 Total 710007-Protección y mejora de comunales 494.341 496.283 155.731 31,4% 155.731 3560 710008 71210 2030 468100 Arrendamiento de maquinaria 3.000 3.000 0 0,0% 0 3561 710008 71210 2160 456200 Mantenimiento de las redes meteorológica e hidrológica 300.836 300.836 111.521 37,1% 111.521 3562 710008 71210 2276 468100 Encargo a TRACASA Instrumental. Estudios de los recursos naturales agrarios 104.500 104.500 0 0,0% 0 3563 710008 71210 6030 456200 Instalaciones y mejoras en las redes meteorológica e hidrológica 40.000 40.000 17.681 44,2% 17.681 3564 Total 710008-Suelos y climatología 448.336 448.336 129.202 28,8% 129.202 3565 Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería 53.212.521 53.259.250 21.511.675 40,4% 21.341.523 3566 Total 71-Agricultura y ganadería 53.212.521 53.259.250 21.511.675 40,4% 21.341.523 3567 720001 72400 1200 414200 Retribuciones del personal fijo 523.272 534.118 266.598 49,9% 266.598 3568 720001 72400 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 56.384 24.380 12.190 50,0% 12.190 3569 720001 72400 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 151.096 185.960 83.627 45,0% 83.627 3570 720001 72400 2269 414200 Gastos diversos 6.000 6.000 2.984 49,7% 2.984 3571 720001 72400 2273 414200 Servicios informáticos Organismo Pagador 50.000 50.000 0 0,0% 0 3572 720001 72400 2279 414200 Convenio FEGA Monitorización 0 0 0 - 0 3573 720001 72400 2279 414202 Convenio FEGA Teledetección 120.000 120.000 0 0,0% 0 3574 720001 72400 2301 414200 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 0 0,0% 0 3575 720001 72400 4700 414200 Correcciones financieras de fondos comunitarios 60.000 181.260 181.260 100,0% 181.260 3576 720001 72400 6094 414200 Licencias informáticas imágenes 12.000 12.000 0 0,0% 0 3577 720001 72420 2276 414203 Encargo a INTIA asistencia técnica gestión de pagos 67.000 67.000 2.172 3,2% 2.172 3578 720001 72430 2060 414200 Arrendamiento de equipos y programas para procesos de información 1.500 1.500 508 33,9% 508 3579 720001 72430 2276 414200 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para control de ayudas 700.000 700.000 187.400 26,8% 187.400 3580 720001 72430 2276 414202 Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización Sig-Pac 52.000 52.000 0 0,0% 0 3581 Total 720001-Organismo pagador 1.809.252 1.944.218 736.739 37,9% 736.739 3582 720003 72200 1200 413100 Retribuciones del personal fijo 211.966 194.873 85.191 43,7% 85.191 3583 720003 72200 1210 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3584 720003 72200 1211 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 32.712 53.771 20.585 38,3% 20.585 3585 720003 72200 2279 413100 Otros trabajos realizados por terceros 285.000 285.000 12.817 4,5% 12.817 3586 720003 72200 2279 413102 Encargo a INTIA. Informes técnicos y tutorías 210.000 210.000 0 0,0% 0 3587 720003 72200 2279 413103 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica para tramitación ayudas PDR 290.000 290.000 12.990 4,5% 12.990 3588 720003 72200 2279 413104 Gastos diversos 37.000 37.000 4.916 13,3% 4.916 3589 720003 72200 2279 413105 Encargo a INTIA. Innovación de la cadena de valor, la venta directa, circuitos cortos y PLEA 255.000 255.000 19.999 7,8% 19.999 3590 720003 72220 4400 413100 Convenio INTIA para el fomento de las producciones de calidad agroalimentaria y del producto local 2.200.000 2.200.000 0 0,0% 0 3591 720003 72220 4459 413104 (E) Subvención al Consejo Regulador de la Producción Ecológica. Control y certificación 240.000 240.000 0 0,0% 0 3592 720003 72220 4459 413105 PDR FEADER 2014-2020. Promoción figuras calidad alimentaria 750.000 750.000 0 0,0% 0 3593 720003 72220 4459 413106 (E) Convenio con CPAEN. Asesoría en restauración colectiva 90.000 90.000 0 0,0% 0 3594 720003 72220 4700 413100 PDR FEADER 2014-2020. Primeras incorporaciones Figuras Calidad 1.000 1.000 0 0,0% 0 3595 720003 72220 4700 413102 COVID-19 PDR FEADER 2014-2020 Ayuda temporal excepcional a agricultores y PYME 2.000.000 2.000.000 0 0,0% 0 3596 720003 72220 4701 413103 Ayudas a actividades de control y certificación de producciones de calidad 375.000 375.000 0 0,0% 0 3597 720003 72220 4701 413104 Ayudas a la participación de producciones de calidad diferenciada en certámenes y ferias 350.000 344.626 0 0,0% 0 3598 720003 72220 4701 413105 Feria Internacional de Vino Ecológico de Navarra 10 10 0 0,0% 0 3599 720003 72220 4819 413100 Ayudas al Consejo Regulador del Patxarán Navarro 25.000 25.000 0 0,0% 0 3600 720003 72220 4819 413102 (E) Ayudas a asociaciones de artesanos agroalimentarios 40.000 40.000 0 0,0% 0 3601 Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria 7.392.698 7.391.291 156.498 2,1% 156.498 3602 720004 72200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 308.695 286.996 142.088 49,5% 142.088 3603 720004 72200 1200 413100 Retribuciones del personal fijo 102.144 104.056 52.027 50,0% 52.027 3604 720004 72200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.672 3.704 3.701 99,9% 3.701 3605 720004 72200 1210 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3606 720004 72200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 266.093 322.250 157.062 48,7% 157.062 3607 720004 72200 1211 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.926 39.278 19.638 50,0% 19.638 3608 720004 72200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje 28.000 28.000 1.346 4,8% 1.346 3609 720004 72230 4819 412100 Subvención a la Unión de Cooperativas Agrarias de Navarra (UCAN). Fomento del cooperativismo agrario 200.000 200.000 0 0,0% 0 3610 720004 72230 7700 412102 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en explotaciones agrarias 5.100.000 5.066.226 4.358.551 86,0% 4.348.120 3611 720004 72230 7700 412103 PDR FEADER 2014-2020. Instalación de jóvenes agricultores 3.100.000 3.007.553 35 0,0% 0 3612 720004 72230 7700 412104 Ayudas a inversiones de cooperativas de uso en común de maquinaria 1.000.000 1.000.000 0 0,0% 0 3613 720004 72230 7700 412105 Inversiones mejora de bioseguridad en explotaciones ganaderas 250.000 250.000 0 0,0% 0 3614 Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias 10.417.540 10.308.074 4.734.448 45,9% 4.723.982 3615 720005 72200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 150.455 153.571 76.783 50,0% 76.783 3616 720005 72200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3617 720005 72200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 122.823 125.545 62.770 50,0% 62.770 3618 720005 72240 2269 412103 Reuniones técnicas, foros y formación 3.000 3.000 48 1,6% 48 3619 720005 72240 2269 412104 Gastos diversos Museo del Vino 96.000 96.000 4.262 4,4% 4.262 3620 720005 72240 2269 467400 Gastos diversos 75.000 75.000 39.221 52,3% 38.479 3621 720005 72240 2279 412103 Actuaciones del Plan estratégico del vino 8.000 8.000 1.777 22,2% 1.777 3622 720005 72240 6020 412200 Obras acondicionamiento Museo del Vino 84.000 84.000 0 0,0% 0 3623 720005 72240 6020 467400 Obras de adecuación de la bodega experimental 52.000 52.000 0 0,0% 0 3624 720005 72240 6050 412100 Mobiliario Museo del Vino 16.200 16.200 0 0,0% 0 3625 720005 72240 6054 467400 Equipamiento bodega y material técnico 28.000 28.000 6.904 24,7% 6.904 3626 720005 72240 6060 412100 Equipos audiovisuales Museo del Vino 36.600 36.600 0 0,0% 0 3627 720005 72240 6094 412100 Audiovisuales y programas Museo del Vino 67.200 67.200 0 0,0% 0 3628 Total 720005-Fomento vinícola 739.288 745.127 191.765 25,7% 191.023 3629 720006 72300 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 215.742 152.967 72.783 47,6% 72.783 3630 720006 72300 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3631 720006 72300 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 33.018 13.753 41,7% 13.753 3632 720006 72300 2269 412100 Gastos diversos 6.000 6.000 2.500 41,7% 2.500 3633 720006 72300 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 0 0,0% 0 3634 720006 72310 2276 412100 PDR FEADER 2014-2020. Asistencia técnica 70.000 70.000 0 0,0% 0 3635 720006 72310 2276 412104 PDR FEADER 2014-2020. Encargo a GAN. Asistencia técnica 100.000 100.000 32.796 32,8% 32.796 3636 720006 72310 2276 412105 PDR FEADER 2014-2020. Encargo a INTIA. Asistencia Técnica 150.000 150.000 0 0,0% 0 3637 720006 72310 2279 412103 Contratación de trabajos externos 60.000 60.000 0 0,0% 0 3638 720006 72310 2279 412104 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión 479.500 479.500 183.237 38,2% 183.237 3639 Total 720006-Planes y programas 1.086.262 1.056.496 305.068 28,9% 305.068 3640 720007 72300 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 36.867 76.563 35.744 46,7% 35.744 3641 720007 72300 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3642 720007 72300 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 56.384 57.389 28.693 50,0% 28.693 3643 720007 72300 2279 412100 Encargo a INTIA. Asistencia Técnica Diversificación Rural 0 0 0 - 0 3644 720007 72310 2279 412102 Encargo a INTIA para el Plan Estratégico del Pirineo 100.000 100.000 0 0,0% 0 3645 720007 72320 2279 412100 Red Landarte y desarrollo rural 20.000 20.000 0 0,0% 0 3646 720007 72320 4400 412108 PDR FEADER 2014-2020. Servicios de asesoramiento a través de INTIA 1.900.000 1.900.000 740.000 38,9% 740.000 3647 720007 72320 4819 412102 Plan Reactivar Convenio Geltoki 200.000 200.000 0 0,0% 0 3648 720007 72320 7700 412102 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Proyecto piloto de cooperación 1.500.000 1.500.000 0 0,0% 0 3649 720007 72320 7709 414200 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales 750.000 750.000 398.417 53,1% 398.417 3650 720007 72320 7819 412102 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Estrategias de desarrollo local participativo 4.100.000 4.100.000 675.580 16,5% 493.009 3651 Total 720007-Diversificación rural 8.663.261 8.703.963 1.878.434 21,6% 1.695.862 3652 Total 720-Promoción del desarrollo rural 30.108.301 30.149.170 8.002.951 26,5% 7.809.172 3653 Total 72-Desarrollo rural 30.108.301 30.149.170 8.002.951 26,5% 7.809.172 3654 740000 74000 1000 456700 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 30.277 50,0% 30.277 3655 740000 74000 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 24.672 25.540 12.770 50,0% 12.770 3656 740000 74000 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3657 740000 74000 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 3658 740000 74000 2202 456200 Adquisición de publicaciones, cartografía y material informático 3.000 3.000 0 0,0% 0 3659 740000 74000 2266 456200 Jornadas, conferencias y reuniones 35.500 35.500 410 1,2% 410 3660 740000 74000 2269 451300 Gastos diversos 20.000 20.000 5.683 28,4% 843 3661 740000 74000 2276 451300 Estudios y trabajos técnicos 10.000 10.000 0 0,0% 0 3662 740000 74000 2276 451302 Servicios de traducción y comunicación 16.800 16.800 18.150 108,0% 18.150 3663 740000 74000 2301 451300 Locomoción y gastos de viaje 33.334 33.334 17.648 52,9% 17.648 3664 740000 74000 6054 451300 Equipos técnicos 150.000 150.000 15.254 10,2% 15.254 3665 740000 74000 6093 456200 Adquisición de material con propiedad intelectual 10 10 0 0,0% 0 3666 Total 740000-Actuaciones generales del programa 353.350 354.762 100.191 28,2% 95.351 3667 740001 74100 1200 452100 Retribuciones del personal fijo 856.435 785.583 388.815 49,5% 388.815 3668 740001 74100 1210 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 44.884 45.289 22.644 50,0% 22.644 3669 740001 74100 1211 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 175.540 334.608 150.390 44,9% 150.390 3670 740001 74100 2130 456100 Encargo a GAN. Mantenimiento de estaciones de aforo y red automática de control 196.961 196.961 12.263 6,2% 12.263 3671 740001 74100 2130 456200 Mantenimiento de la red automática de control calidad aire 125.000 125.000 35.772 28,6% 35.772 3672 740001 74100 2130 456202 Encargo a GAN. Mantenimiento de la red automática de control 10.500 10.500 3.846 36,6% 3.846 3673 740001 74100 2266 456200 Jornadas y conferencias sobre cambio climático y economía circular 30.000 30.000 0 0,0% 0 3674 740001 74100 2268 456200 Premios de Sostenibilidad y Educación Ambiental 12.000 12.000 1.000 8,3% 1.000 3675 740001 74100 2269 456203 Gestión de proyectos europeos 325.000 225.000 15.201 6,8% 15.201 3676 740001 74100 2276 452100 Redes de control de calidad de las aguas 100.000 100.000 1.694 1,7% 1.694 3677 740001 74100 2276 452102 Estudios y trabajos técnicos de agua 80.000 80.000 17.934 22,4% 17.934 3678 740001 74100 2276 452103 Plan Reactivar Estrategia integral del agua: planes integrales por subcuenca 50.000 50.000 0 0,0% 0 3679 740001 74100 2276 452105 Encargo a GAN. Redes de control de calidad de las aguas 215.282 215.282 12.097 5,6% 12.097 3680 740001 74100 2276 456200 Plan Reactivar Estudios y trabajos técnicos de economía circular: Experiencias piloto 90.000 42.000 0 0,0% 0 3681 740001 74100 2276 456202 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de inspección 100.000 100.000 32.924 32,9% 32.924 3682 740001 74100 2276 456203 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de autorizaciones 195.000 193.209 12.581 6,5% 12.581 3683 740001 74100 2276 456204 Plan Reactivar Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de economía circular 330.000 330.000 46.979 14,2% 46.979 3684 740001 74100 2276 456205 Campañas de información y sensibilización de gestión de residuos 20.010 20.010 0 0,0% 0 3685 740001 74100 2276 456206 Estudios de calidad de aire 90.000 40.000 968 2,4% 968 3686 740001 74100 2276 456207 Plan Reactivar Fondo residuos. Estudios y trabajos técnicos 170.000 170.000 0 0,0% 0 3687 740001 74100 2276 456208 (E) Estudios de calidad de aire en la Ribera 20.000 20.000 0 0,0% 0 3688 740001 74100 2276 456209 Encargo a GAN. Red de calidad del aire 114.900 114.900 23.901 20,8% 23.901 3689 740001 74100 2276 456900 Estudios y trabajos de cambio climático 55.000 55.000 272 0,5% 272 3690 740001 74100 2279 456200 Plan Reactivar Fondo residuos. Actuaciones de carácter general y urgencia ambiental sector privado 40.000 40.000 3.850 9,6% 3.850 3691 740001 74100 2279 456204 (E) Plan Reactivar Encargo GAN. Estrategia de cambio climático 100.000 100.000 19.536 19,5% 19.536 3692 740001 74100 2301 456200 Locomoción y gastos de viaje proyectos europeos 45.591 25.591 0 0,0% 0 3693 740001 74100 4400 456203 Proyectos comunitarios realizados por Gestión Ambiental de Navarra 427.200 427.200 0 0,0% 0 3694 740001 74100 4400 456204 Proyectos comunitarios realizados por NASUVINSA 120.610 120.610 0 0,0% 0 3695 740001 74100 4400 467400 I+D+i en el ámbito agrario con INTIA 800.000 800.000 0 0,0% 0 3696 740001 74100 4459 456200 Plan Reactivar Fondo residuos. Actuaciones de carácter general y urgencia ambiental. Convenios colaboración 50.000 50.000 0 0,0% 0 3697 740001 74100 4459 456900 Contribución a redes y asociaciones 35.000 35.075 26.825 76,5% 26.825 3698 740001 74100 4609 456205 Plan Reactivar Fondo residuos. Subvenciones a entidades locales 874.725 874.725 0 0,0% 0 3699 740001 74100 4609 456303 (E) Subvención a EE.LL. para planes de acción Agendas 21: Red Nels 165.000 165.000 81.412 49,3% 81.412 3700 740001 74100 4609 468100 Subvenciones a EE.LL. para estudios y planes de sostenibilidad: Agendas 21 120.000 80.000 32.351 40,4% 32.351 3701 740001 74100 4701 456200 Plan Reactivar Fondo residuos. Subvenciones sector privado 1.190.960 1.190.960 0 0,0% 0 3702 740001 74100 4819 468100 Convenio con GELTOKI para actuaciones en economía circular 20.000 20.000 0 0,0% 0 3703 740001 74100 6020 456202 Medidas de sostenibilidad en instalaciones 12.500 12.500 0 0,0% 0 3704 740001 74100 6030 456202 Instalaciones y mejoras en la red calidad del aire 30.000 204.494 3.695 1,8% 3.695 3705 740001 74100 6091 456200 Plan Reactivar Fondo residuos. Proyectos técnicos 164.515 164.515 0 0,0% 0 3706 740001 74100 6092 452100 Plan Reactivar Estudios y trabajos técnicos del agua: foro del agua del Ebro, inundabilidad, nitratos y otros 100.000 100.000 0 0,0% 0 3707 740001 74100 6092 452102 Plan Reactivar Encargo a GAN. Estudios y proyectos de recursos hídricos e inundabilidad 66.000 66.000 3.246 4,9% 3.246 3708 740001 74100 6092 452103 REACT Defensa frente avenidas en Falces PO FEDER 14-20 0 70.000 0 0,0% 0 3709 740001 74100 6092 456200 Plan Reactivar Estudios y proyectos de economía circular 125.000 125.000 0 0,0% 0 3710 740001 74100 6092 456202 Encargo a TRACASA Instrumental. Elaboración de mapas de ruido y planes de acción 15.000 15.000 0 0,0% 0 3711 740001 74100 6092 456902 Plan Reactivar Hoja de Ruta contra el Cambio Climático 240.000 185.506 0 0,0% 0 3712 740001 74100 6094 456200 Encargo a TRACASA Instrumental. Evolutivos digitalización gestión economía circular 0 0 0 - 0 3713 740001 74100 7609 425200 Plan Reactivar Fondo Climático de Navarra 10 10 0 0,0% 0 3714 740001 74100 7609 456202 Subvención a EE.LL. para planes de acción Agendas 21: Red Nels 250.000 250.000 89.859 35,9% 89.859 3715 740001 74100 7609 456204 Plan Reactivar Fondo residuos. Subvenciones a entidades locales 1.551.185 1.551.185 0 0,0% 0 3716 740001 74100 7701 456202 Plan Reactivar Fondo residuos. Subvenciones sector privado 310.000 310.000 0 0,0% 0 3717 Total 740001-Economía circular y cambio climático 10.259.808 10.278.713 1.040.055 10,1% 1.040.055 3718 740002 74200 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 895.536 835.666 408.009 48,8% 408.009 3719 740002 74200 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 50.466 30.032 13.048 43,4% 13.048 3720 740002 74200 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 254.157 314.807 143.330 45,5% 143.330 3721 740002 74200 2100 456300 Plan Reactivar Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios forestales 132.797 132.797 23.776 17,9% 23.776 3722 740002 74200 2100 456303 Plan Reactivar Mantenimiento de espacios naturales, actuaciones forestales 164.300 164.300 45.487 27,7% 43.454 3723 740002 74200 2160 456200 Sistemas de información y educación ambiental 29.782 29.782 0 0,0% 0 3724 740002 74200 2266 456300 Jornadas y conferencias sobre el medio forestal y cinegético 14.000 14.000 0 0,0% 0 3725 740002 74200 2269 456300 Gastos diversos de caza 24.335 24.335 0 0,0% 0 3726 740002 74200 2269 456302 COVID-19 Gastos diversos 10.000 10.000 4.726 47,3% 4.726 3727 740002 74200 2269 456303 Gastos diversos centros de interpretación y observatorios de la naturaleza 15.000 15.000 3.148 21,0% 3.148 3728 740002 74200 2269 456703 Gastos de mantenimiento en el medio forestal 8.000 8.000 590 7,4% 590 3729 740002 74200 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de caza 1.400 1.400 0 0,0% 0 3730 740002 74200 2273 456302 Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de caza 3.500 3.500 0 0,0% 0 3731 740002 74200 2276 456300 Plan Reactivar Encargo a GAN. Asistencia técnica en PDR. Investigación, sanidad y planificación forestal 597.747 597.747 230.782 38,6% 230.782 3732 740002 74200 2276 456303 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones cinegéticas 341.318 341.318 101.137 29,6% 101.137 3733 740002 74200 2276 456704 Plan Reactivar Estudios y trabajos sobre prevención y gestión de incendios 124.727 124.727 3.910 3,1% 3.910 3734 740002 74200 2276 467400 Plan Reactivar Investigación, gestión forestal sostenible y poblaciones cinegéticas 290.446 290.446 37.670 13,0% 37.670 3735 740002 74200 2276 467402 Plan Reactivar Desarrollo de la Agenda Forestal de Navarra 20.000 20.000 2.035 10,2% 2.035 3736 740002 74200 2279 456200 Gastos para participación, sostenibilidad y educación ambiental 45.000 45.000 748 1,7% 748 3737 740002 74200 2279 456204 Encargo a GAN. Educación ambiental, sostenibilidad y participación 53.510 53.510 13.650 25,5% 13.650 3738 740002 74200 2279 456206 Voluntariado ambiental 31.665 31.665 0 0,0% 0 3739 740002 74200 2279 456207 Red de escuelas sostenibles 15.000 15.000 0 0,0% 0 3740 740002 74200 2279 456300 Gestión de centros de interpretación y observatorios de la naturaleza 260.000 260.000 99.893 38,4% 99.893 3741 740002 74200 2289 456300 Otros suministros 10.000 9.400 472 5,0% 472 3742 740002 74200 2400 456200 Edición de material gráfico y audiovisual 20.000 20.000 0 0,0% 0 3743 740002 74200 2400 456300 Edición de libros 10.000 10.000 0 0,0% 0 3744 740002 74200 4609 456307 Ayudas a entidades locales en la gestión de recursos cinegéticos 100.000 100.000 0 0,0% 0 3745 740002 74200 4609 456308 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Pastos Montanos 222.273 222.273 0 0,0% 0 3746 740002 74200 4609 456309 Ayudas a entidades locales en mejora de hábitats y prevención de daños cinegéticos 40.000 40.000 0 0,0% 0 3747 740002 74200 4809 456302 Indemnizaciones a particulares y sociedades 10.000 10.000 0 0,0% 0 3748 740002 74200 4819 456200 Fondo 0,7% IRPF. Educación ambiental, voluntariado, custodia del territorio 276.963 276.963 0 0,0% 0 3749 740002 74200 4819 456300 Fondo 0,7% IRPF. Programas de Medio Ambiente 103.000 103.000 0 0,0% 0 3750 740002 74200 4819 456700 Plan Reactivar Asociacionismo forestal. Convenio con FORESNA 110.000 110.000 0 0,0% 0 3751 740002 74200 4819 456702 Plan Reactivar Asociacionismo forestal. Convenio con ADEMAN 35.000 35.000 0 0,0% 0 3752 740002 74200 4819 456703 Convenio con la Federación Navarra de Caza 20.000 20.000 0 0,0% 0 3753 740002 74200 4819 456704 Convenio con ADECANA 10.000 10.000 0 0,0% 0 3754 740002 74200 6002 45A103 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Mejora de cañadas y Camino de Santiago 92.250 92.250 0 0,0% 0 3755 740002 74200 6019 456302 Plan Reactivar Inversiones en parques naturales y otros espacios forestales 295.000 295.000 20.645 7,0% 20.645 3756 740002 74200 6019 456303 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en fincas PFN y Parque Natural de Urbasa-Andía 130.000 130.000 0 0,0% 0 3757 740002 74200 6019 456500 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Prevención de incendios 152.000 152.000 36.227 23,8% 36.227 3758 740002 74200 6019 456702 Plan Reactivar Inversiones forestales, cinegéticas y vías pecuarias 215.000 215.000 56.751 26,4% 56.751 3759 740002 74200 6019 456706 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Restauración de bosques destruidos 180.000 180.000 37.901 21,1% 34.578 3760 740002 74200 6020 456202 Actuaciones en instalaciones 37.500 82.500 0 0,0% 0 3761 740002 74200 6092 456702 Plan Reactivar Ordenación de montes 100.000 100.000 0 0,0% 0 3762 740002 74200 6092 456703 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Ordenación de montes 255.000 255.000 0 0,0% 0 3763 740002 74200 6094 456300 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas 34.990 49.990 0 0,0% 0 3764 740002 74200 6094 456302 Aplicaciones informáticas forestales y cinegéticas 30.000 60.000 0 0,0% 0 3765 740002 74200 7609 456702 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de trabajos forestales a entidades locales 1.660.000 1.660.000 0 0,0% 0 3766 740002 74200 7609 456703 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de infraestructuras forestales a entidades locales 570.000 570.000 0 0,0% 0 3767 740002 74200 7700 456700 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Forestación de terrenos agrarios 170.000 170.000 984 0,6% 984 3768 740002 74200 7709 456700 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones a trabajos forestales a agentes privados 400.000 447.533 0 0,0% 0 3769 740002 74200 7709 456702 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de infraestructuras forestales a agentes privados 50.000 22.467 0 0,0% 0 3770 740002 74200 7709 456703 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones a agentes privados. Industria Forestal 480.000 389.925 0 0,0% 0 3771 740002 74200 7709 456704 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones elaboración planes de gestión forestal a agentes privados 20.000 0 0 - 0 3772 740002 74200 7819 456300 Fondo 0,7% IRPF. Ayudas a asociaciones en materia calidad del medio natural 120.000 120.000 0 0,0% 0 3773 Total 740002-Recursos forestales y cinegéticos 9.341.662 9.321.333 1.284.918 13,8% 1.279.562 3774 740003 74300 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 870.908 796.232 401.289 50,4% 401.289 3775 740003 74300 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 47.343 74.973 34.089 45,5% 34.089 3776 740003 74300 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 222.246 330.682 163.125 49,3% 163.125 3777 740003 74300 2100 456300 Plan Reactivar Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios naturales 129.000 129.000 4.260 3,3% 4.260 3778 740003 74300 2100 456303 Plan Reactivar Mantenimiento de espacios naturales y protección de especies 275.700 275.700 10.422 3,8% 10.422 3779 740003 74300 2266 456300 Jornadas y conferencias sobre biodiversidad 5.000 5.000 0 0,0% 0 3780 740003 74300 2269 456300 Gastos diversos de pesca 127.000 127.000 31.008 24,4% 30.656 3781 740003 74300 2269 456302 Gastos diversos de CRFS de Ilundáin 15.000 15.000 6.274 41,8% 6.056 3782 740003 74300 2273 452103 Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de pesca 6.000 6.000 0 0,0% 0 3783 740003 74300 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de pesca 6.000 6.000 0 0,0% 0 3784 740003 74300 2276 261700 Estudios y trabajos técnicos impacto ambiental 35.000 35.000 0 0,0% 0 3785 740003 74300 2276 456203 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos sobre impacto ambiental 435.893 435.893 126.214 29,0% 126.214 3786 740003 74300 2276 456300 Plan Reactivar Encargo a GAN. Asistencia técnica en PDR medidas biodiversidad 60.000 60.000 2.000 3,3% 2.000 3787 740003 74300 2276 456302 Plan Reactivar Estudios y trabajos técnicos sobre biodiversidad 260.000 260.000 242 0,1% 242 3788 740003 74300 2276 456303 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones piscícolas 180.000 180.000 7.995 4,4% 7.995 3789 740003 74300 2276 456305 Plan Reactivar Trabajos de asistencia técnica para el Plan del Oso del Pirineo 75.000 75.000 0 0,0% 0 3790 740003 74300 2276 456306 Plan Reactivar Encargo a GAN. Asistencia técnica cohabitación oso pardo y ganadería 75.000 75.000 0 0,0% 0 3791 740003 74300 2279 456302 Encargo a GAN. Gestión del CRFS de Ilundáin 225.028 225.028 18.959 8,4% 18.959 3792 740003 74300 2279 456305 Encargo a NASERTIC: Mejoras tecnológicas del Centro de Ilundáin 10 10 0 0,0% 0 3793 740003 74300 2289 456300 Otros suministros 15.000 15.000 7.800 52,0% 7.800 3794 740003 74300 2400 451300 Gastos diversos (Edición material gráfico) 5.000 5.000 0 0,0% 0 3795 740003 74300 4609 456300 PDR FEADER 2014-2020. Indemnizaciones a entidades locales 70.000 70.000 0 0,0% 0 3796 740003 74300 4609 456302 Indemnizaciones a entidades locales 40.000 40.000 4.725 11,8% 4.725 3797 740003 74300 4609 456303 Convenio con el Concejo de Lizaso para la gestión del Área Natural Recreativa de Orgi 40.000 40.000 0 0,0% 0 3798 740003 74300 4609 456304 Convenio con Urrotz y Beintza-Labaien para la gestión del Área Natural Recreativa de los Embalses de Leurza 40.000 40.000 0 0,0% 0 3799 740003 74300 4609 456309 Ayudas a Entidades Locales en vigilancia y gestión de uso público 180.000 180.000 0 0,0% 0 3800 740003 74300 4700 456302 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Medidas agroambientales 553.534 553.534 431.316 77,9% 431.316 3801 740003 74300 4809 456302 Indemnizaciones a particulares y sociedades 70.000 70.000 15.063 21,5% 15.063 3802 740003 74300 4809 456303 Ayudas a particulares y sociedades 10 10 0 0,0% 0 3803 740003 74300 6001 452300 Plan Reactivar Inversiones para la restauración del medio fluvial y de los hábitats naturales 50.000 50.000 0 0,0% 0 3804 740003 74300 6019 452300 Plan Reactivar Restauración de riberas de ríos y protección de ecosistemas 440.000 440.000 451 0,1% 67 3805 740003 74300 6019 456300 Plan Reactivar Inversiones en Natura 2000 200.000 200.000 0 0,0% 0 3806 740003 74300 6019 456302 Plan Reactivar Inversiones en parques naturales y otros espacios protegidos 300.000 300.000 3.981 1,3% 3.981 3807 740003 74300 6019 456303 (E) Actuaciones de mejora en el entorno de la balsa de Ezkoriz-Zolina 30.000 30.000 0 0,0% 0 3808 740003 74300 6020 456200 Inversiones en edificios situados en parques naturales y otros espacios protegidos 214.348 214.348 0 0,0% 0 3809 740003 74300 6031 456300 Inversiones en piscifactorías 180.000 180.000 0 0,0% 0 3810 740003 74300 6092 452100 Plan Reactivar Estudios y trabajos técnicos sobre medio fluvial 80.000 80.000 0 0,0% 0 3811 740003 74300 6092 452102 Plan Reactivar Encargo a GAN. Estudios y proyectos de agua 45.100 45.100 2.250 5,0% 2.250 3812 740003 74300 6092 456300 Plan Reactivar Encargo a GAN. Gestión de poblaciones animales y seguimiento de Natura 2000 573.792 573.792 39.972 7,0% 39.972 3813 740003 74300 6092 456302 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Encargo a GAN. Planes de gestión Natura 2000 110.000 110.000 0 0,0% 0 3814 740003 74300 6094 456300 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas sobre biodiversidad 10.000 10.000 0 0,0% 0 3815 740003 74300 6094 456302 Aplicaciones informáticas sobre medio natural 50.000 50.000 0 0,0% 0 3816 740003 74300 7609 452100 Plan Reactivar Subvenciones a EE.LL. para intervenciones en ríos 100.000 100.000 0 0,0% 0 3817 740003 74300 7700 261700 Plan Reactivar Actuaciones para corrección de tendidos eléctricos para avifauna 150.000 150.000 0 0,0% 0 3818 Total 740003-Biodiversidad 6.596.912 6.658.302 1.311.432 19,7% 1.310.479 3819 740008 74800 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 3.043.006 2.997.547 1.474.814 49,2% 1.474.814 3820 740008 74800 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 104.899 133.953 67.798 50,6% 67.798 3821 740008 74800 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 377.478 441.449 210.834 47,8% 210.834 3822 740008 74800 2276 456700 Procesos de calidad 20.000 20.000 0 0,0% 0 3823 740008 74800 2276 456702 Acciones de comunicación de la Dirección General de Medio Ambiente hacia la ciudadanía 15.000 15.000 0 0,0% 0 3824 740008 74800 2285 456300 Vestuario y calzado 50.000 50.000 1.561 3,1% 1.561 3825 740008 74800 2289 456700 Otros suministros 32.000 32.000 2.225 7,0% 2.172 3826 740008 74800 6094 456700 Herramienta de movilidad guarderío 30.000 30.000 0 0,0% 0 3827 Total 740008-Guarderío 3.672.383 3.719.949 1.757.232 47,2% 1.757.178 3828 Total 740-Gestión del medio ambiente 30.224.115 30.333.059 5.493.829 18,1% 5.482.626 3829 Total 74-Gestión del medio ambiente 30.224.115 30.333.059 5.493.829 18,1% 5.482.626 3830 Total 7-Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 130.029.066 130.656.140 41.780.878 32,0% 41.000.202 3831 800000 80000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos 125.899 127.035 63.726 50,2% 63.726 3832 800000 80000 1100 421100 Retribuciones del personal eventual 63.357 63.928 31.964 50,0% 31.964 3833 800000 80000 2261 421100 Gastos diversos del Sr. Consejero 1.000 1.000 1.183 118,3% 868 3834 800000 80000 2261 421102 Gastos diversos del Departamento 1.000 1.000 326 32,6% 326 3835 800000 80000 2301 421100 Gastos de viaje del Sr. Consejero 25.000 25.000 980 3,9% 980 3836 800000 80100 1200 421100 Retribuciones del personal fijo 361.305 336.913 163.066 48,4% 163.066 3837 800000 80100 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.672 24.382 12.190 50,0% 12.190 3838 800000 80100 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 84.333 118.598 57.699 48,7% 57.699 3839 800000 80100 1220 421100 Retribuciones del personal contratado temporal 38.936 94.970 19.638 20,7% 19.638 3840 800000 80100 1220 421103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 110.650 266.157 74.928 28,2% 74.928 3841 800000 80100 1250 421100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 18.686 93.590 38.820 41,5% 38.820 3842 800000 80100 1400 421100 Retribuciones personales 1.107.201 1.142.746 543.348 47,5% 543.348 3843 800000 80100 1400 421103 COVID-19 Retribuciones personales 2.700 2.725 932 34,2% 932 3844 800000 80100 1600 421100 Seguridad social 1.863.618 1.925.396 837.746 43,5% 692.234 3845 800000 80100 1600 421103 COVID-19 Seguridad social 34.100 83.707 36.173 43,2% 30.631 3846 800000 80100 1702 421100 Horas extraordinarias 6.200 6.256 0 0,0% 0 3847 800000 80100 1702 421103 COVID-19 Horas extraordinarias 10 11 0 0,0% 0 3848 800000 80100 1703 421100 Remuneración por trabajo en días festivos 1.100 1.111 170 15,3% 170 3849 800000 80100 1707 421100 Remuneración por trabajo a turnos 10 11 0 0,0% 0 3850 800000 80100 2061 421100 Arrendamiento de programas y licencias 1.000 1.000 0 0,0% 0 3851 800000 80100 2200 421100 Material de oficina 5.000 5.000 2.301 46,0% 2.301 3852 800000 80100 2202 421100 Suscripciones y libros 3.000 3.000 3.627 120,9% 3.128 3853 800000 80100 2266 421100 Asistencia a cursillos de formación 500 500 0 0,0% 0 3854 800000 80100 2269 421100 Otros gastos diversos 1.000 1.000 100 10,0% 66 3855 800000 80100 2269 421102 COVID-19 Gastos diversos 15.000 15.000 0 0,0% 0 3856 800000 80100 2273 421100 Servicios informáticos 5.000 5.000 1.930 38,6% 1.930 3857 800000 80100 2299 421100 Gastos de funcionamiento del edificio Parque Tomás Caballero 185.000 185.000 60.438 32,7% 60.438 3858 800000 80100 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje 500 500 118 23,6% 118 3859 800000 80100 6020 421102 COVID-19 Inversiones adecuación espacios de trabajo 15.000 15.000 0 0,0% 0 3860 800000 80100 6050 421100 Mobiliario y equipos de oficina 3.000 3.000 35 1,2% 35 3861 800000 80100 6060 421100 Equipos informáticos 10.000 10.000 5.109 51,1% 5.109 3862 800000 80100 6094 421100 Proyectos de modernización 100.000 100.000 0 0,0% 0 3863 Total 800000-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial 4.212.777 4.658.535 1.956.549 42,0% 1.804.646 3864 Total 800-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial 4.212.777 4.658.535 1.956.549 42,0% 1.804.646 3865 Total 80-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial 4.212.777 4.658.535 1.956.549 42,0% 1.804.646 3866 810000 81000 1000 422200 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 30.277 50,0% 30.277 3867 810000 81000 1200 422200 Retribuciones del personal fijo 38.926 39.278 19.638 50,0% 19.638 3868 810000 81000 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.672 25.541 12.770 50,0% 12.770 3869 810000 81000 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 5 0 0,0% 0 3870 810000 81000 2200 931100 Material de oficina no inventariable 400 400 0 0,0% 0 3871 810000 81000 2202 931100 Prensa, revistas y otras publicaciones 1.100 1.100 2.136 194,2% 2.136 3872 810000 81000 2261 931100 Gastos de representación 2.000 2.000 210 10,5% 210 3873 810000 81000 2262 931100 Publicidad y propaganda 10 10 0 0,0% 0 3874 810000 81000 2266 931100 Reuniones, conferencias y cursos 7.000 7.000 976 13,9% 976 3875 810000 81000 2269 931100 Otros gastos diversos 10.101 10.101 24 0,2% 24 3876 810000 81000 2269 931102 COVID-19 Gastos diversos 40.000 40.000 5.291 13,2% 5.291 3877 810000 81000 2276 467902 Encargo a CEIN tramitación ayudas inversión y competitividad 350.000 350.000 95.364 27,2% 95.364 3878 810000 81000 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos 13.500 13.500 1.882 13,9% 1.882 3879 810000 81000 2276 931102 (E) Convenio Marco con la Cámara de Comercio 50.010 50.010 0 0,0% 0 3880 810000 81000 2301 931100 Locomoción y gastos de viaje 6.000 6.000 198 3,3% 198 3881 810000 81000 4809 931100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 22.421 3.984 17,8% 3.984 3882 810000 81000 6020 931100 COVID-19 Inversiones para adecuación de espacios de trabajo 10.000 10.000 0 0,0% 0 3883 810000 81000 6040 931100 Adquisición de vehículos 5.000 5.000 0 0,0% 0 3884 810000 81000 6050 931100 Mobiliario y equipo de oficina 4.000 4.000 702 17,5% 702 3885 810000 81000 6050 931102 COVID-19 Mobiliario y equipos de protección de oficina 2.000 2.000 0 0,0% 0 3886 810000 81000 6060 931100 Equipos informáticos 20.000 20.000 16.135 80,7% 16.135 3887 Total 810000-Dirección y servicios generales de política empresarial, proyección internacional y trabajo 644.753 668.922 189.585 28,3% 189.585 3888 810001 81100 1200 931100 Retribuciones del personal fijo 152.206 155.832 77.812 49,9% 77.812 3889 810001 81100 1210 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3890 810001 81100 1211 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.926 39.278 19.638 50,0% 19.638 3891 810001 81100 2200 931100 Material de oficina 1.000 1.000 179 17,9% 179 3892 810001 81100 2202 931100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 3893 810001 81100 2266 931100 Reuniones y conferencias 17.000 17.000 0 0,0% 0 3894 810001 81100 2269 931100 Otros gastos diversos 2.000 2.000 0 0,0% 0 3895 810001 81100 2276 422202 COVID-19 Encargo a Tracasa Instrumental atención telefónica ayudas RDL 5/2021 0 77.406 0 0,0% 0 3896 810001 81100 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos 100.000 100.000 12.826 12,8% 12.826 3897 810001 81100 2301 931100 Gastos de viaje y locomoción 4.000 4.000 0 0,0% 0 3898 810001 81100 4400 422200 Plan de Emprendimiento. Transferencias a CEIN 595.000 595.000 33.753 5,7% 33.753 3899 810001 81100 4400 422202 NICDO. Promoción sector audiovisual S3 10 10 0 0,0% 0 3900 810001 81100 4400 931100 Transferencia corriente SODENA para financiar sus actividades 1.275.000 1.275.000 0 0,0% 0 3901 810001 81100 4400 931102 COVID-19 Plan Reactivar Transferencia corriente SODENA para financiar convenios con Elkargi y Sonagar 1.060.000 1.060.000 168.569 15,9% 168.569 3902 810001 81100 4609 422200 Convenio con ayto de Leitza Proyecto MIMUKAI 70.000 70.000 0 0,0% 0 3903 810001 81100 4701 422200 Subvención de apoyo a la creación de empresas 285.000 285.000 42.265 14,8% 40.615 3904 810001 81100 4701 422202 Plan Reactivar Subvención a la implantación de empresas innovadoras de base tecnológica 300.000 300.000 0 0,0% 0 3905 810001 81100 4709 422200 Plan Reactivar Subvenciones a productoras de largometrajes 300.000 300.000 0 0,0% 0 3906 810001 81100 4709 422203 COVID-19 Línea de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/2021 0 67.620.090 0 0,0% 0 3907 810001 81100 4709 458104 Fomento de la competitividad de las Pymes. PO FEDER 2014-2020 Navarra 1.000.000 1.000.000 136.208 13,6% 136.208 3908 810001 81100 4709 458105 COVID-19 Plan Reactivar Asistencia viabilidad empresas 1.300.000 1.300.000 0 0,0% 0 3909 810001 81100 4819 422200 Plan Reactivar Plan de impulso de Clúster y Plataformas habilitadoras 700.000 700.000 0 0,0% 0 3910 810001 81100 4819 422202 Convenio Elkargi SGR apoyo financiación 130.000 130.000 0 0,0% 0 3911 810001 81100 4819 422203 Plan Reactivar Planes estratégicos comarcales 700.000 700.000 0 0,0% 0 3912 810001 81100 4819 422204 Transferencia a la Fundación Navarra para la Excelencia para acciones de excelencia en la gestión 165.000 165.000 0 0,0% 0 3913 810001 81100 4819 422205 Transferencia a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Navarra para acciones de emprendimiento 60.000 60.000 0 0,0% 0 3914 810001 81100 4819 422207 Convenio SONAGAR apoyo financiación 130.000 130.000 0 0,0% 0 3915 810001 81100 7819 422200 Plan Reactivar Planes estratégicos comarcales. Proyectos 250.000 228.089 0 0,0% 0 3916 810001 81100 7819 422203 Convenio con Agencia de Desarrollo de Sakana centro Dinabide 173.000 173.000 0 0,0% 0 3917 810001 81100 8401 422302 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas 1.000.000 1.000.000 0 0,0% 0 3918 Total 810001-Competitividad 9.809.152 77.488.716 491.249 0,6% 489.599 3919 810003 81400 1200 146100 Retribuciones del personal fijo 425.042 330.762 164.361 49,7% 164.361 3920 810003 81400 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.672 48.762 24.380 50,0% 24.380 3921 810003 81400 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 175.986 239.199 114.180 47,7% 114.180 3922 810003 81400 2150 146100 Conservación y reparación de mobiliario y equipos de oficina 3.000 3.000 2.833 94,4% 2.540 3923 810003 81400 2200 146100 Material de oficina 6.500 6.500 1.407 21,6% 1.347 3924 810003 81400 2202 146100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.100 1.100 99 9,0% 99 3925 810003 81400 2220 146102 Comunicaciones telefónicas, postales, telegráficas, fax y telefax 550 550 622 113,0% 622 3926 810003 81400 2262 146100 Publicidad y difusión 21.000 21.000 2.051 9,8% 2.051 3927 810003 81400 2264 146100 Gastos de comunidad de propietarios 16.000 16.000 5.616 35,1% 5.616 3928 810003 81400 2266 145100 Jornadas, conferencias y reuniones 105.000 105.000 3.373 3,2% 3.364 3929 810003 81400 2269 146100 Otros gastos diversos 2.500 2.500 2.456 98,3% 2.456 3930 810003 81400 2269 146102 Participación en proyectos suprarregionales 10 10 0 0,0% 0 3931 810003 81400 2269 146103 Participación en ferias, encuentros y eventos promocionales 150.000 150.000 44.606 29,7% 44.606 3932 810003 81400 2271 146100 Limpieza de oficinas 5.300 5.300 0 0,0% 0 3933 810003 81400 2276 145100 Asistencia técnica Plan Talento 100.000 100.000 0 0,0% 0 3934 810003 81400 2276 145102 Desarrollo económico en la Eurorregión 10 10 0 0,0% 0 3935 810003 81400 2276 146100 Estudios y trabajos técnicos 30.000 30.000 1.452 4,8% 1.452 3936 810003 81400 2280 146100 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 7.000 7.000 1.404 20,1% 1.404 3937 810003 81400 2301 146100 Locomoción y gastos de viaje 25.000 25.000 437 1,7% 437 3938 810003 81400 2400 146100 Gastos de edición y publicaciones propias 7.000 7.000 0 0,0% 0 3939 810003 81400 4800 145100 Becas de formación 56.000 56.000 2.987 5,3% 2.941 3940 810003 81400 6092 146100 Acciones en internet y redes sociales 38.000 38.000 2.580 6,8% 2.156 3941 810003 81410 1220 146100 REACT Retribuciones de personal contratado temporal Organismo Intermedio PO FEDER 14-20 PO FSE 14-20 0 37.190 0 0,0% 0 3942 810003 81410 2020 146100 REACT Alquiler oficinas PO FEDER 14-20 0 5.000 0 0,0% 0 3943 810003 81410 2020 146102 REACT Alquiler oficinas PO FSE 14-20 0 2.500 0 0,0% 0 3944 810003 81410 2276 145100 Implementación de Programas Operativos (FEDER y FSE) 2014-2020 30.000 30.000 0 0,0% 0 3945 810003 81410 2276 145104 Gastos de asistencia técnica. PO FEDER 2014-2020 Navarra 42.000 42.000 0 0,0% 0 3946 810003 81410 2276 145105 Gastos de asistencia técnica. PO FSE 2014-2020 Navarra 30.000 30.000 0 0,0% 0 3947 810003 81410 6050 145100 REACT Mobiliario y equipamiento de edificios y obras PO FEDER 14-20 0 20.000 0 0,0% 0 3948 810003 81410 6050 145102 REACT Mobiliario y equipamiento de edificios y obras PO FSE 14-20 0 10.000 0 0,0% 0 3949 810003 81410 6060 145100 REACT Equipos informáticos PO FEDER 14-20 0 8.667 0 0,0% 0 3950 810003 81410 6060 145102 REACT Equipos informáticos PO FSE 14-20 0 4.333 0 0,0% 0 3951 810003 81430 2269 145100 Plan Reactivar Acciones Plan internacional 160.000 160.000 21.780 13,6% 21.780 3952 810003 81430 2276 146100 Encargo a CEIN. Programa de acompañamiento a empresas para la colaboración 72.000 72.000 15.967 22,2% 15.967 3953 810003 81430 2276 146102 Convenio fundaciones universidades. FSE-YEI 2014-2020 40.000 40.000 0 0,0% 0 3954 810003 81430 2276 146103 Encargo a CEIN. Gestión de convocatorias internacionalización talento y empresas 175.000 175.000 40.840 23,3% 40.840 3955 810003 81430 2276 146104 Encomiendas a la Cámara de Comercio internacionalización 45.000 45.000 0 0,0% 0 3956 810003 81430 2276 146105 REACT NAEX Digital PO FEDER 14-20 0 104.544 0 0,0% 0 3957 810003 81430 4709 431300 Acciones de promoción exterior para empresas 713.200 713.200 73.418 10,3% 73.418 3958 810003 81430 4709 431302 Acciones de promoción exterior para empresas PO FEDER 2014-2020 Navarra 365.000 365.000 75.794 20,8% 75.794 3959 810003 81430 4809 146100 Prácticas internacionales 175.500 175.500 60.376 34,4% 60.376 3960 Total 810003-Proyección internacional 3.046.370 3.232.627 663.017 20,5% 662.185 3961 810007 81200 1200 422200 Retribuciones del personal fijo 397.076 445.411 217.435 48,8% 217.435 3962 810007 81200 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3963 810007 81200 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 226.156 203.858 101.700 49,9% 101.700 3964 810007 81200 2269 458100 Otros gastos de funcionamiento 1.000 1.000 1.772 177,2% 1.772 3965 810007 81200 2276 458100 Asistencia técnica de obras de infraestructura 1.000 1.000 0 0,0% 0 3966 810007 81200 2276 458102 REACT Trabajos de planificación de infraestructuras industriales PO FEDER 14-20 0 450.000 0 0,0% 0 3967 810007 81200 2299 458100 Gastos diversos del edificio de la aduana en la Ciudad del Transporte 30.000 30.000 13.383 44,6% 13.383 3968 810007 81200 2301 458100 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 194 1,9% 194 3969 810007 81200 4609 458100 Gestión de polígonos industriales 10 10 0 0,0% 0 3970 810007 81200 6015 458100 Inversiones en infraestructura industrial y sectores S3 260.639 260.639 545 0,2% 545 3971 810007 81200 6020 458100 Edificio de aduana en la Ciudad del Transporte 10 10 0 0,0% 0 3972 810007 81200 6094 458102 Encargo a NASERTIC. Druma 25.330 25.330 0 0,0% 0 3973 810007 81200 6094 458103 Encargo a NASUVINSA Indusland 10 10 0 0,0% 0 3974 810007 81200 6094 458104 REACT Encargo a NASUVINSA Indusland PO FEDER 14-20 0 100.000 0 0,0% 0 3975 810007 81200 7400 458100 Convenio con NILSA. Infraestructuras de saneamiento 10 10 0 0,0% 0 3976 810007 81200 7400 458103 Transferencia CEIN. Vivero de Lekaroz 300.000 300.000 0 0,0% 0 3977 810007 81200 7400 458104 REACT Transferencia CEIN. Vivero de Lekaroz PO FEDER 14-20 0 100.000 0 0,0% 0 3978 810007 81200 7609 458100 Ayudas a polígonos municipales de actividades económicas 800.000 813.141 53.601 6,6% 53.601 3979 810007 81200 7609 458102 Transferencia al Ayuntamiento de Andosilla para actuaciones en suelo industrial 190.000 190.000 0 0,0% 0 3980 810007 81200 7609 458105 (E) Ayuntamiento de Estella-Lizarra, Ampliación del vivero de empresas 80.000 80.000 0 0,0% 0 3981 810007 81200 7609 458106 (E) Ayuntamiento Arróniz: urbanización polígono industrial 150.000 150.000 0 0,0% 0 3982 810007 81200 7609 458107 (E) Ayuntamiento Mendavia: urbanización polígono industrial 35.000 35.000 0 0,0% 0 3983 810007 81210 2301 422200 Locomoción y gastos de viaje 3.000 3.000 1.852 61,7% 1.852 3984 810007 81210 7701 413102 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Subvención para inversiones en industrialización y comercialización agrarias 4.000.000 7.042.113 322.062 4,6% 211.373 3985 810007 81210 7701 422200 Bonificación de intereses (nueva normativa zona asistida) 10 10 0 0,0% 0 3986 810007 81210 7701 422206 Plan Reactivar Subvenciones por inversión en industrias. PO FEDER 2014-2020 Navarra 14.000.000 12.760.487 136.695 1,1% 136.695 3987 810007 81210 7701 422207 Plan Reactivar Subvención por inversión en grandes empresas 2.000.000 63.000 0 0,0% 0 3988 810007 81220 2262 467900 Gastos de materiales y acciones de divulgación de las TIC 1.000 1.000 0 0,0% 0 3989 810007 81220 2276 467900 Estudios y trabajos técnicos 66.000 66.000 857 1,3% 857 3990 810007 81220 2276 467902 Encargo a NASERTIC: acciones plan industrial 205.000 205.000 6.806 3,3% 6.806 3991 810007 81220 6015 458100 Encargo a NASERTIC. Infraestructuras de telecomunicaciones 230.000 230.000 0 0,0% 0 3992 810007 81220 7309 467900 Plan Reactivar Fundación para la inteligencia artificial 2.000 2.000 0 0,0% 0 3993 810007 81220 7400 458102 Convenio con NASUVINSA. Ampliación Polígono Legasa 10 10 0 0,0% 0 3994 810007 81220 7400 467700 Convenio con NASUVINSA. Infraestructuras industriales 356.371 356.371 0 0,0% 0 3995 810007 81220 7709 467900 Plan Reactivar Subvenciones. Proyecto Digitalización de pymes 950.000 1.950.000 0 0,0% 0 3996 810007 81220 7709 467902 Subvenciones a la implantación de la banda ancha 10 10 0 0,0% 0 3997 810007 81220 7709 467904 Plan Reactivar Subvenciones para Planes de Transformación Digital. Programa Activa 4.0 330.000 330.000 0 0,0% 0 3998 Total 810007-Fomento de la industria 24.649.652 26.204.431 856.902 3,3% 746.213 3999 810012 81500 1200 494100 Retribuciones del personal fijo 425.533 457.955 212.356 46,4% 212.356 4000 810012 81500 1210 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 47.343 39.850 15.467 38,8% 15.467 4001 810012 81500 1211 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 192.051 183.400 81.337 44,3% 81.337 4002 810012 81500 2200 494100 Material de oficina 9.000 9.000 2.844 31,6% 2.814 4003 810012 81500 2202 494100 Suscripciones, libros y publicaciones 2.000 2.000 1.499 75,0% 1.499 4004 810012 81500 2269 494100 Otros gastos diversos 35.500 35.000 2.300 6,6% 2.300 4005 810012 81500 2269 494102 Actuaciones plan salud laboral 12.000 12.000 6.789 56,6% 6.789 4006 810012 81500 2276 422202 Plan Reactivar Actuaciones economía social y autónomos 308.000 282.060 42.219 15,0% 34.872 4007 810012 81500 2276 422203 COVID-19 Encargo CEIN apoyo a la gestión 10 10 0 0,0% 0 4008 810012 81500 2276 494100 Asistencia técnica en Modelo de Empresa 40.000 40.000 13.431 33,6% 13.431 4009 810012 81500 2276 494103 Actuaciones materia de RS 22.000 22.000 0 0,0% 0 4010 810012 81500 2276 494106 (E) Gestión del nuevo plan de empleo de Navarra 10 25.950 8.470 32,6% 8.470 4011 810012 81500 2301 494100 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 141 5,6% 141 4012 810012 81500 4400 494100 Transferencia NASUVINSA Plan de Autónomos 30.000 30.000 0 0,0% 0 4013 810012 81500 4455 494100 (E) Plan Reactivar Convenio UPNA Formación Cooperativismo y Empresa de Economía Social 20.000 20.000 0 0,0% 0 4014 810012 81500 4709 494100 Ayudas autónomos relevo generacional 60.000 60.000 0 0,0% 0 4015 810012 81500 4709 494103 COVID-19 Ayudas trabajadoras y trabajadores autónomos. Decreto-ley Foral 3/2020 10 10 0 0,0% 0 4016 810012 81500 4709 494104 COVID-19 Ayudas centros 0 a 3 para la conciliación 300.000 92.965 0 0,0% 0 4017 810012 81500 4709 494112 Programa de fomento de la responsabilidad social 72.000 72.000 0 0,0% 0 4018 810012 81500 4819 494100 Subvención a la Asociación Unidad de Innovación Social para su funcionamiento 80.000 80.000 20.000 25,0% 20.000 4019 810012 81500 4819 494102 Proyectos en materia de responsabilidad social 10 10 0 0,0% 0 4020 810012 81500 4819 494103 Compensación por participación a los sindicatos componentes del Comité de seguimiento del proceso electoral sindical 65.000 65.000 0 0,0% 0 4021 810012 81500 4819 494104 Transferencia al Órgano de resolución extrajudicial de conflictos laborales 740.000 740.000 185.000 25,0% 185.000 4022 810012 81500 4819 494105 Ayudas a asociaciones autónomos 20.000 20.000 0 0,0% 0 4023 810012 81500 4819 494108 (E) Transferencias a centrales sindicales en proporción a su representatividad 2.000.000 2.000.000 0 0,0% 0 4024 810012 81500 4819 494111 Transferencia agentes sociales y empresariales por participación 80.000 80.000 0 0,0% 0 4025 810012 81500 4819 494112 (E) Convenio con GELTOKI para fomentar la economia social, solidaria y la participación 40.000 40.000 0 0,0% 0 4026 810012 81500 4819 494113 Transferencia a organizaciones empresariales por su representatividad. CEN 642.000 642.000 0 0,0% 0 4027 810012 81500 4819 494114 Promoción y mantenimiento de entidades de economía social. ANEL 260.000 260.000 65.000 25,0% 65.000 4028 810012 81500 4819 494116 Proyectos Igualdad y Conciliación 135.000 135.000 0 0,0% 0 4029 810012 81500 4819 494117 Transferencias a ANEL y UCAN. Fondos La Proveedora, S. Coop. 10 10 0 0,0% 0 4030 810012 81500 4819 494120 (E) Convenio REAS para asesoramiento en economía social 48.000 48.000 0 0,0% 0 4031 810012 81500 7709 494100 Inversiones en ejecución del Plan de Salud Laboral 250.000 250.000 29.711 11,9% 29.711 4032 Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos 5.937.977 5.746.720 686.564 11,9% 679.187 4033 Total 810-Política empresarial, proyección internacional y trabajo 44.087.904 113.341.417 2.887.318 2,5% 2.766.770 4034 Total 81-Política empresarial, proyección internacional y trabajo 44.087.904 113.341.417 2.887.318 2,5% 2.766.770 4035 820000 82000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 30.277 50,0% 30.277 4036 820000 82000 1200 421100 Retribuciones del personal fijo 226.091 113.610 48.260 42,5% 48.260 4037 820000 82000 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4038 820000 82000 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 229.267 25.541 12.770 50,0% 12.770 4039 820000 82000 2200 421100 Material de oficina 4.000 4.000 409 10,2% 409 4040 820000 82000 2202 421100 Revistas, publicaciones y libros 4.000 4.000 1.623 40,6% 1.623 4041 820000 82000 2261 421100 Gastos de representación 1.500 1.500 0 0,0% 0 4042 820000 82000 2269 421100 Otros gastos diversos 2.000 2.000 1.980 99,0% 1.426 4043 820000 82000 2269 421102 COVID-19 Gastos diversos 30.000 30.000 0 0,0% 0 4044 820000 82000 2276 467300 Encargo a CEIN. Gestión ayudas 1.350.000 1.363.143 260.332 19,1% 260.332 4045 820000 82000 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje 3.500 3.500 261 7,5% 261 4046 820000 82000 4800 421100 Becas de formación 18.000 18.000 0 0,0% 0 4047 820000 82000 4809 421100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 4048 820000 82000 6050 421100 Mobiliario y equipos de oficina 20.000 19.329 1.496 7,7% 1.496 4049 820000 82000 6050 421102 COVID-19 Mobiliario y equipos de protección de oficina 10.000 10.000 0 0,0% 0 4050 820000 82000 6060 421100 Equipos informáticos 20.000 20.671 17.184 83,1% 16.338 4051 Total 820000-Dirección y servicios generales de industria, energía y proyectos estratégicos S3 1.978.392 1.675.870 374.592 22,4% 373.192 4052 820001 82500 1200 425200 Retribuciones del personal fijo 202.872 180.322 90.159 50,0% 90.159 4053 820001 82500 1210 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 16.874 3.115 18,5% 3.115 4054 820001 82500 1211 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 5.339 5.102 95,6% 5.102 4055 820001 82500 2266 425200 Reuniones, conferencias y cursillos 30.000 30.000 0 0,0% 0 4056 820001 82500 2268 425200 Premios de Sostenibilidad y Educación Energética 1.500 1.500 0 0,0% 0 4057 820001 82500 2269 425200 Otros gastos diversos 5.000 5.000 5.104 102,1% 5.104 4058 820001 82500 2276 425200 Asistencia técnica Plan Energético 132.000 132.000 34.090 25,8% 34.090 4059 820001 82500 2276 425202 Estudio constitución Empresa Pública energías renovables 25.000 25.000 3.600 14,4% 3.600 4060 820001 82500 2301 425200 Locomoción y gastos de viaje 4.240 4.240 210 5,0% 210 4061 820001 82500 4400 425200 Nasuvinsa. Proyecto NADAPTA 97.064 97.064 0 0,0% 0 4062 820001 82500 4701 467300 Navarra región demostrativa en transición energética 10 10 0 0,0% 0 4063 820001 82500 6031 425200 Plan Reactivar Programa de gestión energética en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 600.000 678.371 87 0,0% 87 4064 820001 82500 7609 425200 Plan Reactivar Ayudas entidades locales. Plan energético 1.000.000 785.592 0 0,0% 0 4065 820001 82500 7609 425206 Ayto. Puente la Reina/Gares. Proyecto Gares Energía 40.700 40.700 0 0,0% 0 4066 820001 82500 7609 425208 (E) Cambio de luminaria pública a LED en Berroeta 20.000 20.000 0 0,0% 0 4067 820001 82500 7701 425202 Ayudas programa de eficiencia energética RD 263/2019 10 3.000.010 200.103 6,7% 200.103 4068 820001 82500 7701 467300 Navarra región demostrativa en transición energética 10 10 0 0,0% 0 4069 820001 82500 7819 425200 Plan Reactivar Ayudas Entidades sin fines de lucro. Plan Energético 60.000 60.000 0 0,0% 0 4070 820001 82500 7819 425202 Ayudas Programa MOVES 10 214.418 15.850 7,4% 15.850 4071 820001 82500 7819 425204 Ayudas Programa MOVES II 10 2.045.110 443.257 21,7% 443.257 4072 820001 82500 7819 425208 MRR MOVES III Convocatoria de ayudas 0 1.000.000 0 0,0% 0 4073 Total 820001-Transición energética 2.218.446 8.341.559 800.678 9,6% 800.678 4074 820004 82200 1200 425200 Retribuciones del personal fijo 380.429 436.319 214.813 49,2% 214.813 4075 820004 82200 1210 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 56.384 33.009 16.503 50,0% 16.503 4076 820004 82200 1211 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 242.670 291.852 111.557 38,2% 111.557 4077 820004 82200 1220 425200 Retribuciones de personal contratado temporal. Proyectos Europeos 10 39.287 19.638 50,0% 19.638 4078 820004 82200 2269 421300 Otros gastos diversos 10.000 10.000 7.002 70,0% 7.002 4079 820004 82200 2276 421300 Asistencia técnica, control e inspección 200.000 200.000 449 0,2% 449 4080 820004 82200 2301 421300 Locomoción y gastos de viaje 4.250 4.250 395 9,3% 395 4081 820004 82200 6019 456200 Restauración del espacio afectado por actividades mineras 100.000 9.817 0 0,0% 0 4082 820004 82200 7455 425200 UPNA. Sistema almacenamiento y alimentación y/o generación 228.000 228.000 0 0,0% 0 4083 Total 820004-Ordenación industrial, infraestructuras energéticas y minas 1.221.743 1.252.533 370.358 29,6% 370.358 4084 820005 82600 1200 467300 Retribuciones del personal fijo 195.679 270.840 129.448 47,8% 129.448 4085 820005 82600 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4086 820005 82600 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 215.663 102.749 47,6% 102.749 4087 820005 82600 2262 467300 Divulgación, ferias y cursos 50.000 50.000 14.520 29,0% 14.520 4088 820005 82600 2269 467300 Otros gastos diversos 25.000 25.000 34 0,1% 34 4089 820005 82600 2276 467300 Estudios y trabajos técnicos 50.000 50.000 18.150 36,3% 18.150 4090 820005 82600 2276 467305 Plan Reactivar Consultoría Polo Innovación Digital 300.000 300.000 33.202 11,1% 33.202 4091 820005 82600 2276 467306 Evaluación Proyectos I+D 100.000 100.000 0 0,0% 0 4092 820005 82600 2276 467307 Plan Reactivar Encargo a NASERTIC asistencia diseño de Plataforma MedPer y participación RES 180.000 180.000 0 0,0% 0 4093 820005 82600 2276 467308 Plan Reactivar Encargo Nasuvinsa Consultoría Urbanística Polo Innovación Digital 150.000 150.000 0 0,0% 0 4094 820005 82600 2276 467309 Plan Reactivar Encargo a TRACASA Asistencia Desarrollo Plataforma datos Medicina Personalizada de Navarra 80.000 80.000 0 0,0% 0 4095 820005 82600 2301 467300 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 231 2,3% 231 4096 820005 82600 4309 467300 Fundación Aditech. Organización concurso SCIENCEkaintza y dinamización I+D+i en el sector empresarial 170.000 170.000 0 0,0% 0 4097 820005 82600 4400 467300 Transferencias a CEIN. Dinamización innovación empresarial, emprendimiento EDEN-B/D y Spin-off 370.000 370.000 0 0,0% 0 4098 820005 82600 4701 467300 Bonos tecnológicos para servicios intensivos en conocimiento 180.000 180.000 16.469 9,1% 16.469 4099 820005 82600 4701 467302 Plan Reactivar Subvenciones a la creación UIE 150.000 150.000 0 0,0% 0 4100 820005 82600 4819 467300 Plan Reactivar Convenio Idisna: Dinamización e-NAMP3 150.000 150.000 0 0,0% 0 4101 820005 82600 4819 467302 Plan Reactivar Convenio Naitec: Dinamización NAVEAC 100.000 100.000 0 0,0% 0 4102 820005 82600 6020 467300 Plan Reactivar Proyectos Arquitectónicos Polo Innovación Digital 150.000 150.000 0 0,0% 0 4103 820005 82600 6020 467302 Plan Reactivar Expropiaciones Polo Innovación Digital 10 10 0 0,0% 0 4104 820005 82600 7701 467300 Bonificación de intereses a empresas por proyectos de I+D+i, patentes y estudios de viabilidad 10 10 0 0,0% 0 4105 820005 82600 7701 467303 Plan Reactivar Subvenciones a proyectos de I+D. PO FEDER Navarra 2014-2020 12.000.000 12.000.000 540.138 4,5% 540.138 4106 820005 82600 7701 467304 Plan Reactivar Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional 200.000 200.000 67.924 34,0% 67.924 4107 820005 82600 7701 467305 Plan Reactivar Subvenciones a proyectos de I+D estratégicos. RIS3 Navarra 12.000.000 12.000.000 120.479 1,0% 120.479 4108 820005 82600 7701 467306 Plan Reactivar Subvenciones para Alianzas S3 de Innovación y Conocimiento 1.000.000 1.000.000 0 0,0% 0 4109 Total 820005-Proyectos estratégicos S3 27.610.719 27.901.535 1.043.345 3,7% 1.043.345 4110 Total 820-Ordenación industrial, proyectos estratégicos S3 y planificación energética 33.029.300 39.171.497 2.588.973 6,6% 2.587.572 4111 Total 82-Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3 33.029.300 39.171.497 2.588.973 6,6% 2.587.572 4112 830000 83000 1000 431200 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 30.277 50,0% 30.277 4113 830000 83000 1200 431200 Retribuciones del personal fijo 63.088 32.103 9.175 28,6% 9.175 4114 830000 83000 1210 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4115 830000 83000 1211 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 23.672 25.541 12.770 50,0% 12.770 4116 830000 83000 2120 432100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 15.000 15.000 3.162 21,1% 3.162 4117 830000 83000 2150 432100 Conservación y reparación de mobiliario y enseres 1.000 1.000 145 14,5% 145 4118 830000 83000 2200 432100 Material de oficina 1.000 1.000 0 0,0% 0 4119 830000 83000 2202 432100 Suscripciones, libros y prensa 1.500 1.500 299 19,9% 299 4120 830000 83000 2261 432100 Gastos de representación 1.000 1.000 10 1,0% 10 4121 830000 83000 2262 432100 Publicidad y propaganda 10 10 0 0,0% 0 4122 830000 83000 2269 432100 Gastos diversos 1.025 1.025 870 84,9% 870 4123 830000 83000 2269 432102 COVID-19 Gastos diversos 30.000 30.000 248 0,8% 248 4124 830000 83000 2276 432100 Auditorías, estudios e informes 20.000 20.000 515 2,6% 515 4125 830000 83000 2276 432102 Asistencia técnica coordinación PET 5.000 5.000 1.089 21,8% 1.089 4126 830000 83000 2276 432103 COVID-19 Asistencia técnica 10 10 0 0,0% 0 4127 830000 83000 2280 432100 Luz y agua 12.000 12.000 3.870 32,3% 3.870 4128 830000 83000 2280 432102 Calefacción 9.150 9.150 5.060 55,3% 5.060 4129 830000 83000 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 2.050 2.050 1.006 49,1% 1.006 4130 830000 83000 4809 432100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 4131 830000 83000 6020 432100 Acondicionamiento del Departamento 15.000 15.000 0 0,0% 0 4132 830000 83000 6040 432100 Adquisición de vehículos 10 10 0 0,0% 0 4133 830000 83000 6050 432100 Mobiliario y equipamiento 10.000 9.700 0 0,0% 0 4134 830000 83000 6050 432102 COVID-19 Equipamiento 10 310 289 93,3% 289 4135 830000 83000 6054 432100 Material técnico 1.000 1.000 0 0,0% 0 4136 830000 83000 6060 432100 Equipos informáticos 19.000 19.000 836 4,4% 836 4137 830000 83000 6094 432100 Programas informáticos 80.000 80.000 0 0,0% 0 4138 Total 830000-Dirección y servicios generales del turismo, comercio y consumo 370.559 341.986 69.622 20,4% 69.622 4139 830001 83100 1200 432100 Retribuciones del personal fijo 529.412 461.574 211.101 45,7% 211.101 4140 830001 83100 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 49.068 73.892 31.386 42,5% 31.386 4141 830001 83100 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 62.597 62.499 30.350 48,6% 30.350 4142 830001 83100 2100 432100 Mantenimiento del entorno de Javier 55.000 55.000 24.487 44,5% 24.487 4143 830001 83100 2200 432100 Material ordinario no inventariable 1.600 1.600 625 39,1% 625 4144 830001 83100 2262 432100 Publicidad y propaganda. Turismo, comercio 80.000 80.000 6.954 8,7% 6.569 4145 830001 83100 2276 432104 Asistencia técnica. Turismo 175.000 175.000 666 0,4% 666 4146 830001 83100 2299 432100 Gastos de funcionamiento 30.000 30.000 4.381 14,6% 4.381 4147 830001 83100 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 306 30,6% 306 4148 830001 83100 4800 432100 Transferencias corrientes para alumnos en prácticas 60.000 60.000 30.891 51,5% 30.478 4149 830001 83100 6094 432100 Plan Reactivar Web comercio-artesanía 50.000 50.000 0 0,0% 0 4150 830001 83100 7400 432100 Nasuvinsa. Proyecto Bicimugi 69.239 69.239 0 0,0% 0 4151 830001 83120 2266 432100 Actividades de formación turística (PET. M301) 60.000 60.000 7.180 12,0% 7.180 4152 830001 83120 2273 432102 EXTRA. Inforeyno 13.000 13.000 0 0,0% 0 4153 830001 83120 6002 432100 Expropiaciones trazado Vía Verde Plazaola 200.000 200.000 0 0,0% 0 4154 830001 83120 6010 432102 Inversiones Plazaola 315.000 315.000 0 0,0% 0 4155 830001 83120 6013 432100 Alumbrado zona turística Javier 5.000 5.000 0 0,0% 0 4156 830001 83120 6014 432100 Red de riego Javier 20.000 20.000 0 0,0% 0 4157 830001 83120 6021 432100 Inversiones en infraestructuras turísticas 45.000 45.000 3.713 8,3% 3.713 4158 830001 83130 2266 431400 Jornadas y actividades de formación comercial (PICMP.M322) 20.000 20.000 0 0,0% 0 4159 830001 83130 2273 431400 Comercio. Observatorio y censo comercial (PICMP.M113) 28.000 28.000 0 0,0% 0 4160 830001 83130 2276 431402 Encargo a CEIN. Comercio Rural 290.000 290.000 34.755 12,0% 34.755 4161 830001 83130 2276 431406 COVID-19 Asistencia Técnica VIABILIDAD PYMES turismo, comercio y artesanía. Fomento Competitividad 300.000 226.081 0 0,0% 0 4162 830001 83130 2276 431407 Plan Reactivar Asistencia técnica Centro Impulso Digitalización Comercio Iris 65.000 65.000 0 0,0% 0 4163 830001 83130 2276 431408 Encargo Nasertic. Transformación digital. Comercio 0 0 0 - 0 4164 830001 83130 2279 431400 Asistencia técnica. Artesanía 10.000 10.000 0 0,0% 0 4165 830001 83130 4609 432100 Subvenciones turismo. Entes locales y consorcios. PLANES SOSTENIBILIDAD 480.000 480.000 436 0,1% 436 4166 830001 83130 4609 432103 Convenio Ruta del Vino de Navarra. Consolidación y ampliación 40.000 40.000 0 0,0% 0 4167 830001 83130 4609 432104 Subvenciones comercio. Entes locales. Planes de dinamización y atractividad (PICMP.M121/124) 60.000 60.000 0 0,0% 0 4168 830001 83130 4701 431402 Subvenciones PYMEs artesanía. Promoción y formación de la artesanía navarra 55.000 55.000 0 0,0% 0 4169 830001 83130 4709 431404 Subvenciones PYMEs comercio y turismo. Diagnósticos, planes, formación ( PICMP.M311/ PET.M.301) 100.000 100.000 0 0,0% 0 4170 830001 83130 4709 432102 Subvenciones PYMEs turismo. Calidad e innovación en producto y servicios 100.000 100.000 0 0,0% 0 4171 830001 83130 4709 432104 COVID-19 Subvenciones para PYMES TURISMO -HOSTELERIA 10 18.500.010 15.239.725 82,4% 15.239.725 4172 830001 83130 4709 432106 COVID-19 Subvenciones para incentivo de consumo 10 10 0 0,0% 0 4173 830001 83130 4819 431400 Subvenciones comercio. Fomento y gestión de colectivos (PICMP.L201) 505.000 505.000 0 0,0% 0 4174 830001 83130 4819 431402 Convenios con agencias de desarrollo para actuaciones del PICMP 35.000 35.000 0 0,0% 0 4175 830001 83130 4819 432100 Subvenciones turismo. Asociaciones 295.000 295.000 0 0,0% 0 4176 830001 83130 4819 432103 AEHN. Proyecto GATURI 40.000 40.000 0 0,0% 0 4177 830001 83130 4819 432104 Subvenciones artesanía. Ferias y eventos 30.000 30.000 0 0,0% 0 4178 830001 83130 7609 432100 Subvenciones comercio. Entes locales. Revitalización comercial (PICMP. M122) 125.000 125.000 0 0,0% 0 4179 830001 83130 7609 432103 Subvenciones turismo. Inversiones Entes locales y Consorcios. PLANES SOSTENIBILIDAD 300.000 300.000 0 0,0% 0 4180 830001 83130 7609 432104 Ayto Lekunberri. Vía verde Plazaola alternativa túnel Bartolo 75.000 75.000 0 0,0% 0 4181 830001 83130 7609 432109 (E) Concejo de Baquedano. Subvención para inversiones en el nacedero del Urederra 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 4182 830001 83130 7701 431400 Subvenciones PYMEs artesanía. Inversiones talleres 30.000 30.000 0 0,0% 0 4183 830001 83130 7701 431402 Subvenciones PYME comercio. Mejora de la competitividad y creación (PICMP.L31-33-34) 845.000 845.000 0 0,0% 0 4184 830001 83130 7709 431400 Subvenciones comercio. Colectivos para inversiones innovadoras (PICMP.L201) 20.000 20.000 0 0,0% 0 4185 830001 83130 7709 431402 Plan Reactivar Subvención PYMES digitalización pequeño comercio 150.000 150.000 0 0,0% 0 4186 830001 83130 7709 432100 Plan Reactivar Subvenciones PYMES turismo. Mejora de la competitividad (PET.M307-8-9) 600.000 600.000 0 0,0% 0 4187 Total 830001-Ordenación y fomento del turismo y del comercio 6.458.936 24.841.906 15.666.956 63,1% 15.666.158 4188 830002 83200 1200 432100 Retribuciones del personal fijo 409.947 395.269 195.369 49,4% 195.369 4189 830002 83200 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 48.325 1 0 0,0% 0 4190 830002 83200 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 23.672 73.144 36.434 49,8% 36.434 4191 830002 83200 2262 432100 Programa de Publicidad ,difusión y comunicación (PET) 400.000 400.000 36.676 9,2% 36.676 4192 830002 83200 2262 432104 COVID-19 Acciones de marketing 100.000 100.000 55.066 55,1% 55.066 4193 830002 83200 2262 432105 Plan de apoyo a la comercialización turística nacional e internacional (PET) 175.000 175.000 26.368 15,1% 17.898 4194 830002 83200 2262 432106 Programa de Comunicación Xacobeo 2021 30.000 30.000 2.536 8,5% 2.536 4195 830002 83200 2262 432107 Plan Reactivar Implementación del Plan de Marketing 220.000 220.000 76.151 34,6% 52.072 4196 830002 83200 2269 432102 Programa de presentaciones en ferias y mercados internacionalización (PET) 50.000 50.000 6.185 12,4% 6.185 4197 830002 83200 2269 432103 Programa de presentaciones en ferias y mercados (PET) 360.000 360.000 298.826 83,0% 234.681 4198 830002 83200 2273 432100 Programa web de turismo (PET) 75.000 75.000 3.990 5,3% 3.990 4199 830002 83200 2279 432100 Asistencia técnica. Comunicación y comercialización Turismo 75.000 75.000 13.794 18,4% 6.897 4200 830002 83200 2299 432100 Gastos de funcionamiento 50.000 50.000 1.567 3,1% 1.567 4201 830002 83200 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 19.000 19.000 885 4,7% 885 4202 830002 83200 2400 432100 Programa de publicaciones (PET) 100.000 100.000 24.862 24,9% 24.862 4203 830002 83200 4400 432100 Contrato programa NICDO acciones promocionales 150.000 150.000 0 0,0% 0 4204 830002 83200 6089 432100 Inversiones en soportes turísticos 1.000 1.000 242 24,2% 242 4205 830002 83200 6094 432100 Aplicaciones informáticas (PET) 80.000 80.000 0 0,0% 0 4206 Total 830002-Marketing e internacionalización turística 2.366.944 2.353.414 778.951 33,1% 675.360 4207 830004 83300 1200 492300 Retribuciones del personal fijo 432.953 413.394 210.514 50,9% 210.514 4208 830004 83300 1210 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 47.343 25.301 13.107 51,8% 13.107 4209 830004 83300 1211 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.926 67.428 33.236 49,3% 33.236 4210 830004 83300 2239 492300 Gastos de transporte y mensajería 2.000 2.000 262 13,1% 262 4211 830004 83300 2262 492300 Publicidad y propaganda, formación y difusión 30.000 30.000 3.197 10,7% 2.932 4212 830004 83300 2269 492300 Gastos varios 30.000 30.000 9.317 31,1% 9.272 4213 830004 83300 2273 492300 Mantenimiento de programas informáticos 10.000 10.000 0 0,0% 0 4214 830004 83300 2301 492300 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 248 12,4% 166 4215 830004 83300 6060 492300 Equipos informáticos 5.000 5.000 2.791 55,8% 2.791 4216 830004 83300 6094 492300 Programas informáticos 13.000 13.000 527 4,1% 265 4217 830004 83310 2219 492300 Gastos de adquisición de muestras, análisis y otros 7.000 7.000 468 6,7% 468 4218 830004 83320 2276 492300 Peritajes y otras pruebas 1.000 1.000 0 0,0% 0 4219 830004 83320 2279 492300 Encargo a TRACASA Instrumental. Punto de información al consumidor y gestión de expedientes sancionadores 400.225 400.225 187.647 46,9% 187.647 4220 830004 83320 2339 492300 Participación en colegios arbitrales 30.000 30.000 5.890 19,6% 5.890 4221 830004 83320 7809 492300 Concurso escolar Consumópolis 6.000 6.000 0 0,0% 0 4222 Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado 1.055.447 1.042.348 467.204 44,8% 466.550 4223 830005 83400 1200 431200 Retribuciones del personal fijo 269.486 332.212 162.860 49,0% 162.860 4224 830005 83400 1210 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36.244 60.207 29.730 49,4% 29.730 4225 830005 83400 1211 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 23.672 748 0 0,0% 0 4226 830005 83400 2020 432100 Alquiler de locales 9.000 9.000 4.450 49,4% 4.450 4227 830005 83400 2262 432100 Programa de creación y desarrollo de productos turísticos (PET) 90.000 90.000 18.363 20,4% 18.363 4228 830005 83400 2262 432103 Plan Estrategia San Fermín 70.000 70.000 0 0,0% 0 4229 830005 83400 2269 432100 Planes actuación conjunta regiones limítrofes (PET) 15.000 15.000 0 0,0% 0 4230 830005 83400 2269 432102 Planes estratégicos: Camino de Santiago y otros (PET) 50.000 50.000 1.285 2,6% 1.285 4231 830005 83400 2276 432100 Observatorio turístico-SITURNA (PET) 100.000 100.000 5.295 5,3% 5.295 4232 830005 83400 2276 432103 Asistencia técnica. Elaboración planes comarcales (PET.M101) 90.000 90.000 0 0,0% 0 4233 830005 83400 2276 432104 Asistencia técnica. Implementación UGET (PET.M505) 100.000 100.000 0 0,0% 0 4234 830005 83400 2276 432105 Gestión de las oficinas de turismo 740.000 740.000 241.089 32,6% 241.089 4235 830005 83400 2276 432106 Encargo a NASERTIC. Apoyo gestión OIT Tudela 72.000 72.000 27.237 37,8% 27.237 4236 830005 83400 2276 432107 Planes, estudios y trabajos técnicos 100.000 100.000 28.406 28,4% 4.456 4237 830005 83400 2276 432108 Plan Reactivar Encargo a NASERTIC. Laboratorio para la Transformación digital pymes turismo 170.000 170.000 34.101 20,1% 34.101 4238 830005 83400 2299 432100 Gastos de funcionamiento 3.000 3.000 8.633 287,8% 8.633 4239 830005 83400 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 3.000 3.000 830 27,7% 830 4240 830005 83400 6021 432102 Inversiones de mejora y accesibilidad 25.000 25.000 346 1,4% 346 4241 830005 83400 6021 432103 Plan Integral del Camino de Santiago (PET) 50.000 50.000 0 0,0% 0 4242 830005 83400 6050 432100 Mobiliario y equipo de oficina 15.000 15.000 149 1,0% 149 4243 830005 83400 6055 432100 Programa de señalización turística (PET) 50.000 50.000 4.413 8,8% 4.413 4244 830005 83400 6055 432102 Programa de innovación turística 50.000 50.000 0 0,0% 0 4245 830005 83400 6060 432100 Sistemas de información (PET) 85.000 85.000 263 0,3% 263 4246 830005 83400 6094 432100 Aplicaciones informáticas (PET) 50.000 50.000 61 0,1% 61 4247 Total 830005-Planificación e innovación turística 2.266.402 2.330.167 567.510 24,4% 543.559 4248 Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo 12.518.288 30.909.820 17.550.243 56,8% 17.421.249 4249 Total 83-Turismo, Comercio y Consumo 12.518.288 30.909.820 17.550.243 56,8% 17.421.249 4250 Total 8-Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial 93.848.269 188.081.269 24.983.082 13,3% 24.580.238 4251 900000 90000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos 125.899 127.034 63.516 50,0% 63.516 4252 900000 90000 1100 233100 Retribuciones del personal eventual 63.357 63.928 31.964 50,0% 31.964 4253 900000 90000 1220 241302 Gastos Proyecto PATHWAYS. EASI Retribución personal contratado DGPSCD 10 11 0 0,0% 0 4254 900000 90000 2120 233100 Reparación y conservación de edificios e instalaciones 12.000 12.000 2.486 20,7% 2.486 4255 900000 90000 2150 233100 Conservación y reparación de bienes muebles 6.000 6.000 1.243 20,7% 1.202 4256 900000 90000 2200 233100 Material de oficina 96.690 92.692 28.279 30,5% 28.189 4257 900000 90000 2202 233100 Suscripciones, publicaciones y adquisición de libros 1.200 1.200 0 0,0% 0 4258 900000 90000 2221 233100 Postales y cartería 1.000 1.000 0 0,0% 0 4259 900000 90000 2261 233100 Gastos diversos de la Sra. Consejera 6.500 6.500 2.523 38,8% 2.523 4260 900000 90000 2261 233102 Atenciones protocolarias y de representación 2.000 2.000 65 3,2% 65 4261 900000 90000 2266 233100 Gastos de formación 5.000 5.000 0 0,0% 0 4262 900000 90000 2266 233102 Conferencias, congresos y cursillos 1.000 1.000 0 0,0% 0 4263 900000 90000 2269 233100 Otros gastos diversos 20.000 20.000 1.142 5,7% 1.142 4264 900000 90000 2276 233103 Asistencia técnica Ingreso Mínimo Vital - Renta Garantizada 200.000 106.530 0 0,0% 0 4265 900000 90000 2279 233100 Arrendamiento de servicios 10.000 10.000 0 0,0% 0 4266 900000 90000 2279 233102 Atención telefónica al ciudadano 150.000 150.000 61.363 40,9% 61.363 4267 900000 90000 2279 233103 Plan sociosanitario 120.000 24.189 0 0,0% 0 4268 900000 90000 2301 233100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera 1.500 1.500 0 0,0% 0 4269 900000 90000 2301 233102 Locomoción y gastos de viaje 20.000 20.000 2.378 11,9% 2.378 4270 900000 90000 2339 233100 Indemnizaciones por gastos de los miembros del Consejo Navarro de las Personas Mayores 10 10 0 0,0% 0 4271 900000 90000 3509 233100 Otros gastos financieros 10 10 0 0,0% 0 4272 900000 90000 4809 233102 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos 5.000 5.000 0 0,0% 0 4273 900000 90000 4809 233104 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 4274 900000 90000 4809 233105 Ejecución de sentencias 5.300 9.298 9.298 100,0% 9.298 4275 900000 90200 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 683.735 716.211 354.211 49,5% 354.211 4276 900000 90200 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 133.611 136.800 67.148 49,1% 67.148 4277 900000 90200 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 326.284 281.238 140.207 49,9% 140.207 4278 900000 90200 1220 233100 Retribuciones del personal contratado temporal 235.438 136.066 48.070 35,3% 48.070 4279 900000 90200 1220 233103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 0 88.035 44.018 50,0% 44.018 4280 900000 90200 1250 233100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 100.359 81.424 27.247 33,5% 27.247 4281 900000 90200 1400 233100 Retribuciones personales 718.528 724.364 315.908 43,6% 315.908 4282 900000 90200 1400 233103 COVID-19 Retribuciones personales 0 2.720 1.332 49,0% 1.332 4283 900000 90200 1600 233100 Seguridad social 1.078.514 1.099.180 499.100 45,4% 414.747 4284 900000 90200 1600 233103 COVID-19 Seguridad Social 0 31.011 14.535 46,9% 12.109 4285 900000 90200 1702 233103 COVID-19 Horas extraordinarias 10 11 0 0,0% 0 4286 900000 90200 1707 233100 Remuneración por trabajo a turnos 10 11 0 0,0% 0 4287 900000 90200 4809 233100 Becas de formación 0 0 0 - 0 4288 900000 91000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 30.277 50,0% 30.277 4289 900000 91000 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 12.337 2 0 0,0% 0 4290 900000 91000 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 12.337 2 0 0,0% 0 4291 900000 91000 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4292 900000 91100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 54.802 55.297 27.647 50,0% 27.647 4293 900000 91100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4294 900000 91100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 31.097 32.049 16.023 50,0% 16.023 4295 Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 4.299.582 4.109.909 1.789.980 43,6% 1.703.070 4296 900002 91100 1200 212100 Retribuciones del personal fijo 34.559 35.312 10.849 30,7% 10.849 4297 900002 91100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 535.106 507.454 257.222 50,7% 257.222 4298 900002 91100 1210 212100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4299 900002 91100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 39.220 65.217 28.989 44,4% 28.989 4300 900002 91100 1211 212100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4301 900002 91100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 124.385 289.379 96.141 33,2% 96.141 4302 900002 91100 4809 212100 Pensiones no contributivas 15.600.000 15.769.375 7.900.615 50,1% 7.900.615 4303 900002 91100 4809 212102 Pensiones LISMI 100.000 100.000 45.278 45,3% 45.278 4304 900002 91100 4809 231500 Renta garantizada 99.431.956 99.431.956 59.308.934 59,6% 59.299.486 4305 900002 91100 4809 231502 Ayudas extraordinarias para la inclusión social 1.600.000 1.600.000 1.172.533 73,3% 1.172.335 4306 900002 91100 4809 231503 COVID-19 Renta Garantizada 11.800.000 11.639.901 0 0,0% 0 4307 900002 91100 4809 231504 COVID-19 Ayudas extraordinarias para personas trabajadoras 10 100.010 76.821 76,8% 76.821 4308 900002 91100 4809 231505 Ingreso mínimo vital 10 10 0 0,0% 0 4309 900002 91100 4809 231506 Bono Social Térmico 0 1.402.583 1.306.425 93,1% 1.306.425 4310 Total 900002-Garantía de ingresos 129.265.266 130.941.220 70.203.807 53,6% 70.194.160 4311 900003 91600 1200 231000 Retribuciones del personal fijo 205.156 209.491 104.743 50,0% 104.743 4312 900003 91600 1200 231600 Retribuciones del personal fijo 124.581 102.173 51.085 50,0% 51.085 4313 900003 91600 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 38.926 39.278 19.638 50,0% 19.638 4314 900003 91600 1210 231600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4315 900003 91600 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 27.210 28.044 14.021 50,0% 14.021 4316 900003 91600 1211 231600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 30.594 14.559 47,6% 14.559 4317 900003 91600 2276 231603 Asistencia técnica para el desarrollo del Plan de Inclusión 40.000 40.000 12.358 30,9% 12.358 4318 900003 91600 2279 231000 Acciones oficina voluntariado 40.000 40.000 31.288 78,2% 31.288 4319 900003 91600 2279 231500 Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa 2.800.000 2.800.000 1.327.293 47,4% 1.327.293 4320 900003 91600 2279 231900 Servicio de Mediación intercultural e intervención comunitaria 0 0 8.332 - 4.999 4321 900003 91600 2600 231600 Contrato de acompañamiento social en medio abierto 69.230 71.521 34.509 48,2% 34.509 4322 900003 91600 2600 231602 Gestión de servicio de atención residencial en incorporación social 504.805 528.019 250.274 47,4% 250.274 4323 900003 91600 2600 231603 Contratos de servicios de incorporación sociolaboral 490.873 495.946 245.436 49,5% 231.521 4324 900003 91600 2600 231604 Contratos de servicio de incorporación social en vivienda (EISOVI) 311.585 351.345 155.792 44,3% 155.792 4325 900003 91600 4609 231500 Servicio de acogida para personas sin hogar 165.000 165.000 1.929 1,2% 1.929 4326 900003 91600 4609 231502 Servicios Sociales de Base 20.375.771 20.471.582 10.961.918 53,5% 10.961.918 4327 900003 91600 4609 231504 COVID-19 Ayudas de emergencia 10 10 0 0,0% 0 4328 900003 91600 4609 231506 COVID-19 Servicios Sociales de Base 10 10 0 0,0% 0 4329 900003 91600 4609 231602 Empleo Social Protegido PO FSE 2014-2020 5.255.593 5.255.593 0 0,0% 0 4330 900003 91600 4609 231603 Actuaciones de puesta en marcha del Plan de Inclusión Social 150.000 150.000 0 0,0% 0 4331 900003 91600 4809 231600 Prestaciones económicas y acompañamiento social en medio abierto para personas en exclusión social 18.558 18.558 3.882 20,9% 3.882 4332 900003 91600 4819 231504 (E) Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para entidades del área de exclusión social y promoción de minorías 799.411 1.011.685 481.830 47,6% 481.830 4333 900003 91600 4819 231505 (E) Subvención a la Red de Lucha contra la pobreza y la exclusión social 125.000 125.000 0 0,0% 0 4334 900003 91600 4819 231605 Programa VAIS y otras actuaciones de acompañamiento en materia de vivienda 300.000 300.000 152.644 50,9% 152.644 4335 900003 91600 4819 231610 (E) Subvención a Gaz Kalo. Actuaciones federativas de asociación 90.000 90.000 0 0,0% 0 4336 900003 91600 4819 231611 Subvención al Programa Acceder 57.676 57.676 0 0,0% 0 4337 900003 91600 4819 231612 Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para programas de empleo comunitario de interés social a través de entidades sociales 1.499.889 2.093.909 1.057.188 50,5% 1.057.188 4338 900003 91600 4819 231613 (E) Actuaciones de la estrategia para la población gitana 102.000 102.000 0 0,0% 0 4339 900003 91600 4819 231614 (E) Convenio con la Asociación ELKARRI LAGUNTZA/Apoyo mutuo para el desarrollo de un proyecto de inclusión social 30.000 30.000 0 0,0% 0 4340 900003 91600 4819 231615 (E) Convenio con Asociación Acción en Red Navarra para un proyecto de inclusión social con personas sin techo en Tudela 10.000 10.000 0 0,0% 0 4341 900003 91600 7609 231500 (E) Adecuacion sede Servicios Sociales en nuevo edificio en Olite 75.000 75.000 0 0,0% 0 4342 900003 91600 7609 231512 (E) Adecuación espacios para Servicios Sociales de Fontellas 60.000 60.000 0 0,0% 0 4343 Total 900003-Atención primaria e inclusión social 33.766.304 34.752.446 14.928.719 43,0% 14.911.472 4344 900004 91100 1200 143100 Retribuciones del personal fijo 133.387 76.826 41.270 53,7% 41.270 4345 900004 91100 1210 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 62.597 63.658 31.828 50,0% 31.828 4346 900004 91100 1211 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 32.712 122.973 50.001 40,7% 50.001 4347 "900004 91100 2268 143100 Gastos Premio Internacional ""Navarra"" a la Solidaridad" 25.000 25.000 0 0,0% 0 4348 900004 91100 2276 143100 Asistencia técnica, difusión, control y evaluación 26.709 26.709 0 0,0% 0 4349 900004 91100 2301 143100 Gastos de viaje 1.500 1.500 0 0,0% 0 4350 900004 91100 4819 143102 Cooperación internacional al desarrollo 9.650.000 9.650.000 223.894 2,3% 223.894 4351 900004 91100 4819 143103 Ayudas para emergencias internacionales 240.000 240.000 240.000 100,0% 240.000 4352 900004 91100 4819 143104 (E) Cooperación y solidaridad con el pueblo saharaui 330.000 330.000 0 0,0% 0 4353 900004 91100 4819 143105 (E) Fondo 0,7% IRPF. Cooperación internacional al desarrollo 3.019.777 3.019.777 0 0,0% 0 4354 900004 91100 4819 143107 Subvención a la Coordinadora ONGD de Navarra para coordinación y EpD 85.000 85.000 42.500 50,0% 42.500 4355 900004 91100 4819 143108 Subvención a ANARASD para el apoyo a la estructura de la Delegación saharaui en Navarra 20.000 20.000 10.000 50,0% 10.000 4356 "900004 91100 4819 143109 Subvención a ANAS para el programa de ""Vacaciones en paz"" de menores saharauis" 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 4357 Total 900004-Cooperación internacional al desarrollo 13.666.682 13.701.443 679.492 5,0% 679.492 4358 Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 180.997.834 183.505.019 87.601.998 47,7% 87.488.193 4359 Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 180.997.834 183.505.019 87.601.998 47,7% 87.488.193 4360 910000 92000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 30.277 50,0% 30.277 4361 910000 92000 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 10 11 0 0,0% 0 4362 910000 92000 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4363 910000 92000 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4364 910000 92000 2261 233102 Atenciones protocolarias y de representación 1.000 1.000 356 35,6% 356 4365 910000 92000 2301 233102 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 1.069 26,7% 1.069 4366 Total 910000-Actividades generales del observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales 65.044 65.589 31.702 48,3% 31.702 4367 910001 92100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 341.444 353.614 154.691 43,7% 154.691 4368 910001 92100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4369 910001 92100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 32.712 33.008 16.503 50,0% 16.503 4370 910001 92100 2262 231000 Publicidad 0 0 1.201 - 1.201 4371 910001 92100 2269 231000 Promoción, divulgación, edición y difusión de programas y planes 40.000 40.000 13.383 33,5% 13.383 4372 910001 92100 2269 231002 Promoción de la mejora continua y acciones formativas en calidad 50.000 50.000 32.585 65,2% 32.585 4373 910001 92100 2269 231004 Proyecto PATHWAYS Otros gastos diversos Observatorio 10.350 10.350 0 0,0% 0 4374 910001 92100 2276 231000 Estudios y convenios en materia de realidad social 366.640 366.640 109.909 30,0% 99.154 4375 910001 92100 2276 231003 Asistencia técnica para estudios en materia de realidad social 51.400 51.400 21.416 41,7% 21.416 4376 910001 92100 2276 231004 Plan Reactivar Proyectos de innovación social y proyectos europeos 250.000 250.000 67.325 26,9% 67.325 4377 910001 92100 2276 231006 Proyecto PATHWAYS Asistencias Técnicas 30.750 30.750 0 0,0% 0 4378 910001 92100 4809 231002 Becas y proyectos de investigación 38.880 38.880 0 0,0% 0 4379 910001 92100 4809 233102 Becas concedidas 10 10 18.262 >1000% 18.938 4380 Total 910001-Observatorio de la realidad social 1.212.196 1.224.663 435.276 35,5% 425.197 4381 910002 92300 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 141.027 201.945 88.348 43,7% 88.348 4382 910002 92300 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.672 11.379 11.377 100,0% 11.377 4383 910002 92300 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 91.079 54.146 34.506 63,7% 34.506 4384 910002 92300 2160 233100 Reparaciones de equipamiento o telefonía 3.000 3.000 2.574 85,8% 2.574 4385 910002 92300 2273 233102 Plan Reactivar Gestión de la Historia Social Única 80.000 80.000 0 0,0% 0 4386 910002 92300 2273 233103 Servicios informáticos 67.300 67.300 23.830 35,4% 23.830 4387 910002 92300 6060 233100 Equipos informáticos 185.000 185.000 540 0,3% 540 4388 910002 92300 6092 233100 Proyectos de modernización 468.000 468.000 16.260 3,5% 16.260 4389 910002 92300 6094 233100 Aplicaciones informáticas 924.000 924.000 212.500 23,0% 212.500 4390 910002 92300 6094 233102 Plan Reactivar Desarrollo Historia Social Única 450.000 450.000 0 0,0% 0 4391 Total 910002-Impulso y transformación digital 2.433.078 2.444.770 389.936 15,9% 389.936 4392 Total 910-Observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales 3.710.318 3.735.022 856.914 22,9% 846.834 4393 Total 91-Observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales 3.710.318 3.735.022 856.914 22,9% 846.834 4394 920000 93000 1000 231000 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 30.277 50,0% 30.277 4395 920000 93000 1200 231000 Retribuciones del personal fijo 10 1.524 1.524 100,0% 1.524 4396 920000 93000 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 24.017 9.142 38,1% 9.142 4397 920000 93000 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 4398 920000 93000 1220 231000 Retribuciones del personal contratado temporal 388.464 389.551 263.190 67,6% 263.190 4399 920000 93000 1220 231003 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 280.450 283.005 200.167 70,7% 200.167 4400 920000 93000 1250 231000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 2.235.971 2.108.322 1.128.460 53,5% 1.128.460 4401 920000 93000 1250 231003 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 173.100 174.685 58.997 33,8% 58.997 4402 920000 93000 1400 231000 Retribuciones personales 2.554.375 2.489.200 1.138.564 45,7% 1.138.564 4403 920000 93000 1400 231003 COVID-19 Retribuciones personales 9.300 9.405 8.765 93,2% 8.765 4404 920000 93000 1410 231000 Retribuciones carrera profesional 129.348 127.586 62.472 49,0% 62.472 4405 920000 93000 1410 231003 COVID-19 Retribuciones carrera profesional 10 11 0 0,0% 0 4406 920000 93000 1600 231000 Seguridad social 5.350.684 5.423.772 2.595.881 47,9% 2.146.153 4407 920000 93000 1600 231003 COVID-19 Seguridad social 122.400 123.567 115.268 93,3% 107.613 4408 920000 93000 1702 231003 COVID-19 Horas extraordinarias 10 11 0 0,1% 0 4409 920000 93000 1703 231000 Remuneración por trabajo en días festivos 781.600 789.032 400.210 50,7% 400.210 4410 920000 93000 1703 231003 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 50.250 49.752 29.333 59,0% 29.333 4411 920000 93000 1704 231000 Complemento por realización de guardias 79.600 80.319 35.730 44,5% 35.730 4412 920000 93000 1704 231003 COVID-19 Complemento por realización de guardias 10 11 0 0,0% 0 4413 920000 93000 1705 231000 Complemento por trabajo en turnos de noche 192.500 194.415 87.470 45,0% 87.470 4414 920000 93000 1705 231003 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche 2.750 6.789 3.558 52,4% 3.558 4415 920000 93000 1707 231000 Remuneración por trabajo a turnos 229.566 231.916 115.661 49,9% 115.661 4416 920000 93000 1707 231003 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 9.890 10.022 4.753 47,4% 4.753 4417 920000 93000 2020 231000 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 286.619 286.619 111.580 38,9% 111.580 4418 920000 93000 2120 231000 Conservación y reparación de edificios 56.072 56.072 15.729 28,1% 15.606 4419 920000 93000 2150 231000 Reparación de bienes muebles 10.000 10.000 441 4,4% 441 4420 920000 93000 2200 231000 Material de oficina 26.580 26.580 6.685 25,1% 6.685 4421 920000 93000 2202 231000 Suscripciones 611 611 311 50,8% 311 4422 920000 93000 2216 231000 Material clínico 630 630 445 70,7% 0 4423 920000 93000 2216 231002 COVID-19 Material clínico 350.000 330.000 77.595 23,5% 77.595 4424 920000 93000 2261 231000 Atenciones protocolarias 100 100 0 0,0% 0 4425 920000 93000 2262 231000 COVID-19 Publicidad 0 12.000 0 0,0% 0 4426 920000 93000 2262 231002 Publicidad 0 0 12.000 - 12.000 4427 920000 93000 2264 231000 Gastos de comunidad 13.283 13.283 5.378 40,5% 5.198 4428 920000 93000 2266 231000 Conferencias, congresos y cursillos 12.000 12.000 710 5,9% 710 4429 920000 93000 2269 231000 Gastos diversos 4.284 4.284 633 14,8% 609 4430 920000 93000 2270 231000 Servicio de lavandería 180 180 21 11,6% 21 4431 920000 93000 2270 231002 COVID-19 Servicios de lavandería 5.000 5.000 0 0,0% 0 4432 920000 93000 2271 231000 Servicios de limpieza y desinfección 4.103 4.103 1.356 33,1% 1.356 4433 920000 93000 2271 231002 COVID-19 Servicios de limpieza y desinfección 5.000 5.000 0 0,0% 0 4434 920000 93000 2274 231000 Servicio de seguridad 88.023 88.023 36.676 41,7% 36.676 4435 920000 93000 2274 231002 COVID-19 Servicio de Seguridad 19.500 0 0 - 0 4436 920000 93000 2279 231000 Arrendamiento de servicios 38.000 38.000 10.351 27,2% 10.351 4437 920000 93000 2279 231002 COVID-19 Arrendamiento de servicios 25.000 49.500 31.677 64,0% 31.677 4438 920000 93000 2280 231000 Energía eléctrica, agua y calefacción 200.000 200.000 52.163 26,1% 51.314 4439 920000 93000 2284 231000 Productos de limpieza y aseo 1.725 1.725 0 0,0% 0 4440 920000 93000 2284 231002 COVID-19 Productos de limpieza y Aseo 5.000 5.000 2.289 45,8% 2.289 4441 920000 93000 2285 231000 Vestuario y calzado 1.000 1.000 0 0,0% 0 4442 920000 93000 2285 231002 COVID-19 Vestuario y calzado 2.000 2.000 0 0,0% 0 4443 920000 93000 2301 231000 Locomoción y gastos de viaje 67.092 67.092 44.560 66,4% 44.560 4444 920000 93000 2600 231000 (E) Convenio de intervención social y mejora de condiciones laborales 1.513.300 1.442.962 0 0,0% 0 4445 920000 93000 4300 231004 Fundación para la Tutela de Personas Adultas para su funcionamiento 750.000 750.000 375.000 50,0% 375.000 4446 920000 93000 4809 231000 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos 1.000 1.000 0 0,0% 0 4447 920000 93000 4809 231002 Ejecución de sentencias 18.708 18.708 3.885 20,8% 3.885 4448 920000 93000 4809 231003 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 4449 920000 93000 4809 231004 Indemnizaciones por responsabilidad civil 10 10 0 0,0% 0 4450 920000 93000 4809 231005 COVID-19 Indemnizaciones de contratos 201.500 201.500 0 0,0% 0 4451 920000 93000 6020 231000 COVID-19 Obras en centros propios 250.000 0 0 - 0 4452 920000 93000 6059 231000 COVID-19 Mobiliario y equipos 50.000 50.000 2.598 5,2% 2.598 4453 920000 93300 1100 231500 Retribuciones del personal eventual 54.802 55.297 27.647 50,0% 27.647 4454 920000 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo 10 0 0 - 0 4455 920000 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 14.355 6.295 43,9% 6.295 4456 920000 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 4457 Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 16.711.484 16.330.111 7.115.446 43,6% 6.656.442 4458 920002 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios 95.000 95.000 24.368 25,7% 24.307 4459 920002 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles 35.000 35.000 9.837 28,1% 9.837 4460 920002 93000 2200 231B00 Material de oficina 11.000 11.000 5.926 53,9% 5.926 4461 920002 93000 2202 231B00 Suscripciones 5.891 5.891 5.121 86,9% 5.121 4462 920002 93000 2210 231B00 Alimentación 420.000 420.000 168.456 40,1% 152.483 4463 920002 93000 2214 231B00 Material de cocina 4.620 4.620 3.327 72,0% 3.141 4464 920002 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria 5.000 5.000 1.932 38,6% 1.932 4465 920002 93000 2216 231B00 Material clínico 5.000 5.000 1.917 38,3% 1.654 4466 920002 93000 2239 231B00 Gastos de transporte 4.000 4.000 164 4,1% 164 4467 920002 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre 2.500 2.500 1.819 72,7% 1.819 4468 920002 93000 2269 231B02 Otros gastos diversos 4.000 4.000 899 22,5% 899 4469 920002 93000 2270 231B00 Servicios de lavandería 160.000 160.000 41.661 26,0% 41.661 4470 920002 93000 2271 231B00 Servicios de desinfección 980 980 272 27,8% 272 4471 920002 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios 30.000 30.000 11.731 39,1% 11.731 4472 920002 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 350.000 350.000 75.139 21,5% 66.842 4473 920002 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo 115.920 115.920 34.941 30,1% 34.166 4474 920002 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado 6.000 6.000 3.642 60,7% 3.642 4475 920002 93000 2289 231B00 Lencería 3.000 3.000 658 21,9% 658 4476 920002 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 1.583.560 1.677.186 817.112 48,7% 817.112 4477 920002 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 381.776 387.279 210.331 54,3% 210.331 4478 920002 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 2.261.714 2.505.436 1.197.629 47,8% 1.197.629 4479 Total 920002-Acciones directas en mayores 5.484.961 5.827.812 2.616.880 44,9% 2.591.327 4480 920003 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios 76.745 76.745 18.140 23,6% 17.000 4481 920003 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles 13.860 13.860 9.699 70,0% 9.699 4482 920003 93000 2200 231B00 Material de oficina 5.000 5.000 1.559 31,2% 1.559 4483 920003 93000 2202 231B00 Suscripciones 563 563 0 0,0% 0 4484 920003 93000 2210 231B00 Alimentación 218.000 218.000 79.461 36,5% 76.278 4485 920003 93000 2214 231B00 Material de cocina 3.000 3.000 618 20,6% 618 4486 920003 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria 1.700 1.700 36 2,1% 36 4487 920003 93000 2216 231B00 Material clínico 1.000 1.000 1.446 144,6% 1.446 4488 920003 93000 2239 231B00 Gastos de transporte 3.150 3.150 49 1,5% 49 4489 920003 93000 2264 231B00 Gastos de comunidad de propietarios 5.398 5.398 2.160 40,0% 2.160 4490 920003 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre 12.000 12.000 849 7,1% 849 4491 920003 93000 2269 231B02 Gastos diversos 1.743 1.743 494 28,3% 494 4492 920003 93000 2271 231B02 Servicios de desinfección 702 702 182 25,9% 182 4493 920003 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios 20.792 20.792 5.832 28,0% 5.832 4494 920003 93000 2279 231B02 Servicio de asistencia piscina 175.000 175.000 49.139 28,1% 49.139 4495 920003 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 173.800 173.800 81.675 47,0% 54.964 4496 920003 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo 70.000 70.000 20.366 29,1% 19.631 4497 920003 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado 5.000 5.000 1.739 34,8% 1.739 4498 920003 93000 2289 231B00 Lencería 10.000 10.000 1.066 10,7% 1.066 4499 920003 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 1.559.012 1.307.508 656.862 50,2% 656.862 4500 920003 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 336.492 254.337 137.372 54,0% 137.372 4501 920003 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.190.466 1.549.843 749.663 48,4% 749.663 4502 Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad 3.883.423 3.909.142 1.818.408 46,5% 1.786.637 4503 920004 93200 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual 54.802 55.297 27.647 50,0% 27.647 4504 920004 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 1.647.341 1.593.725 764.287 48,0% 764.287 4505 920004 93200 1200 231B03 COVID-19 Retribuciones del personal fijo 10 11 0 0,0% 0 4506 920004 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 182.435 172.110 82.918 48,2% 82.918 4507 920004 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 790.092 881.444 402.374 45,6% 402.374 4508 920004 93200 4809 231B00 Plan Reactivar Ayudas vinculadas a servicio 17.296.118 17.856.118 8.783.050 49,2% 8.782.965 4509 920004 93200 4809 231B02 Ayudas para la atención de servicios personales 26.562.004 25.997.004 13.067.659 50,3% 13.067.248 4510 920004 93200 4809 231B03 Ayudas periódicas para personas con discapacidad 600.000 665.000 344.906 51,9% 344.906 4511 920004 93200 4809 231B04 Ayudas de integración familiar y social 256.000 256.000 105.609 41,3% 105.609 4512 920004 93200 4809 231B05 Ayudas vinculadas a servicio no garantizadas 33.000 33.000 8.583 26,0% 8.583 4513 920004 93200 4809 231B06 Contratación de asistentes para vida independiente de personas con discapacidad 10 10 0 0,0% 0 4514 920004 93200 4809 231B07 COVID-19 Ayudas para la atención de servicios personales 750.000 1.500.000 741.964 49,5% 740.920 4515 Total 920004-Servicios para la dependencia 48.171.812 49.009.719 24.328.997 49,6% 24.327.458 4516 920005 93100 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual 54.802 55.297 27.647 50,0% 27.647 4517 920005 93100 1200 231000 Retribuciones del personal fijo 228.013 194.397 84.775 43,6% 84.775 4518 920005 93100 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 348.455 219.530 109.764 50,0% 109.764 4519 920005 93100 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.672 24.380 12.190 50,0% 12.190 4520 920005 93100 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 47.343 48.761 24.380 50,0% 24.380 4521 920005 93100 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 130.848 176.660 78.997 44,7% 78.997 4522 920005 93100 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 174.370 280.944 127.163 45,3% 127.163 4523 920005 93100 2269 231B00 Acciones promoción voluntariado 10 10 0 0,0% 0 4524 920005 93100 2279 231B02 Plan Reactivar Atención domiciliaria sociosanitaria 214.296 214.296 43.379 20,2% 43.379 4525 920005 93100 2279 231B07 Contrato de asistencia técnica para el programa de apoyo a la vida independiente 82.922 82.922 41.461 50,0% 41.461 4526 920005 93100 2279 231B47 Gestión de viviendas con apoyo para personas con discapacidad 200.000 200.000 0 0,0% 0 4527 920005 93100 2600 231B00 Gestión del programa de transporte adaptado y asistido 863.085 863.085 214.598 24,9% 214.598 4528 920005 93100 2600 231B02 COVID-19 Gestión de programas 10 10 0 0,0% 0 4529 920005 93100 2600 231B03 Plan Reactivar Gestión teleasistencia 800.000 800.000 326.327 40,8% 326.327 4530 920005 93100 2600 231B04 Plan Reactivar Gestión de centros de mayores 57.921.335 57.361.335 24.561.278 42,8% 24.477.746 4531 920005 93100 2600 231B05 Plan Reactivar Gestión de centros de personas con discapacidad 37.025.008 37.305.008 17.687.604 47,4% 17.687.604 4532 920005 93100 2600 231B06 Plan Reactivar Gestión de centros de enfermedad mental 6.935.050 6.935.050 2.960.661 42,7% 2.960.661 4533 920005 93100 2600 231B07 Concierto entidades área de mayores 10 10 0 0,0% 0 4534 920005 93100 2600 231B08 Conciertos entidades área discapacidad 10 10 0 0,0% 0 4535 920005 93100 2600 231B10 COVID-19 Plan Reactivar Gestión de centros de mayores 900.000 1.037.497 729.851 70,3% 658.838 4536 920005 93100 2600 231B11 COVID-19 Plan Reactivar Gestión de centros de personas con discapacidad 10 45.010 40.038 89,0% 40.038 4537 920005 93100 2600 231B12 COVID-19 Plan Reactivar Gestión de centros de enfermedad mental 10 14.271 0 0,0% 0 4538 920005 93100 4609 231511 Subvención a EELL para apoyo psicológico y emocional a las personas mayores y/o personas con dependencia 200.000 200.000 0 0,0% 0 4539 920005 93100 4609 231B00 Convenio con el Ayuntamiento de Leitza para centro ocupacional Okile 24.996 24.996 0 0,0% 0 4540 920005 93100 4609 231B02 Subvención a EELL para programas de promoción de la autonomía y prevención de la dependencia 160.000 160.000 0 0,0% 0 4541 920005 93100 4709 231000 (E) COVID-19 Ayudas adquisición EPIS centros residenciales entidades con animo de lucro 118.410 118.410 0 0,0% 0 4542 920005 93100 4709 231B00 (E) Convenio con Tasubinsa para centros ocupacionales para personas con discapacidad 3.440.985 3.440.985 1.720.493 50,0% 1.720.493 4543 920005 93100 4709 231B02 Convenio con Elkarkide para centros ocupacionales para personas con enfermedad mental 1.806.200 1.806.200 602.067 33,3% 602.067 4544 920005 93100 4809 231B02 Subvención a comedores 50.000 50.000 14.494 29,0% 14.494 4545 920005 93100 4809 231B03 (E) Prestación económica para adquisición de productos de apoyo 120.000 120.000 0 0,0% 0 4546 920005 93100 4819 231000 (E) COVID-19 Ayudas adquisición EPIS centros residenciales entidades sin animo de lucro 181.590 181.590 3.750 2,1% 3.750 4547 920005 93100 4819 231B02 Subvención al Teléfono de la Esperanza, acompañamiento en crisis 90.000 90.000 0 0,0% 0 4548 920005 93100 4819 231B04 Subvenciones para centros de enfermos VIH y otras enfermedades afines sin apoyos sociales Hogar Zoe 280.000 280.000 140.000 50,0% 140.000 4549 920005 93100 4819 231B05 Convenio con FANE para centros ocupacionales para personas con parálisis cerebral y otras enfermedades afines 402.187 402.187 201.094 50,0% 201.094 4550 920005 93100 4819 231B06 Convenio con El Molino para centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual 259.876 259.876 150.010 57,7% 150.010 4551 920005 93100 4819 231B07 Convenio Gure Sustraiak centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual 178.944 178.944 0 0,0% 0 4552 920005 93100 4819 231B09 (E) Fondo 0,7% IRPF. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas 474.142 474.142 0 0,0% 0 4553 920005 93100 4819 231B10 Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas 1.245.648 1.245.648 0 0,0% 0 4554 920005 93100 4819 231B11 Fondo 0,7% IRPF. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones al funcionamiento 806.271 806.271 330.437 41,0% 330.437 4555 920005 93100 4819 231B12 Fondo 0,7% IRPF. Entidades del área de personas con discapacidad. Fomento 386.007 386.007 172.528 44,7% 172.528 4556 920005 93100 4819 231B13 Convenio accesibilidad total Eunate 150.000 150.000 75.000 50,0% 75.000 4557 920005 93100 4819 231B14 Plan Reactivar Convenio representación asociaciones de mayores 80.000 80.000 0 0,0% 0 4558 920005 93100 4819 231B19 (E) Convenio CERMIN. Programa de atención a personas con discapacidad 145.000 145.000 72.500 50,0% 72.500 4559 920005 93100 4819 231B21 Subvención a ASORNA, promoción de accesibilidad de personas sordas 145.000 145.000 72.500 50,0% 72.500 4560 920005 93100 4819 231B35 Fondo 0,7% IRPF. Asociaciones de mayores. Subvenciones funcionamiento 547.404 547.404 0 0,0% 0 4561 920005 93100 4819 231B36 Fondo 0,7% IRPF. Asociaciones de mayores. Subvenciones programas 664.741 664.741 0 0,0% 0 4562 920005 93100 4819 231B38 Convenio con Fundación Tutelar Navarra para la gestión de la tutela de personas con discapacidad intelectual 38.000 38.000 0 0,0% 0 4563 920005 93100 4819 231B39 Convenio con Asociación Síndrome de Down para centro ocupacional de personas con discapacidad intelectual 264.192 264.192 132.096 50,0% 132.096 4564 920005 93100 4819 231B40 (E) Subvención a ANFAS. Gastos vinculados a servicios transversales de apoyo en zonas 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 4565 920005 93100 4819 231B41 Programa vacaciones 100.000 100.000 0 0,0% 0 4566 920005 93100 4819 231B42 Convenio con ANAIF desarrollo proyecto vivienda tutelada jóvenes neurodiversidad sociofuncional 38.000 38.000 16.909 44,5% 16.909 4567 920005 93100 4819 231B43 Convenio con LARES 62.000 62.000 0 0,0% 0 4568 920005 93100 4819 231B44 Convenio con cuarticos de San Martín 30.000 30.000 15.000 50,0% 15.000 4569 920005 93100 4819 231B46 Subv a PLENA INCLUSION para proy. piloto de vivienda comunitaria pers. con disc. intelectual con grandes nec. de apoyo 280.000 0 0 - 0 4570 920005 93100 4819 231B49 (E) Convenio Gure Sustraiak proyecto piloto actividades terapéuticas agroecologicas 100.000 100.000 0 0,0% 0 4571 920005 93100 4819 231B50 (E) Subvención a AMIMET 20.000 20.000 0 0,0% 0 4572 "920005 93100 4819 231B51 (E) Subvención a Asociación EAUX SKADI. Programa piloto ""Navegación y pesca"" para personas discapacitadas" 10.000 10.000 0 0,0% 0 4573 "920005 93100 4819 231B52 (E) Subvención a ATENA para la ejecución del programa: ""Con-muévete envejeciendo con movimiento""" 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 4574 920005 93100 6020 231000 Plan Reactivar Obras en centros propios 1.500.000 1.500.000 137.869 9,2% 136.448 4575 920005 93100 6020 231002 Inversiones en centros propios financiadas con indemnizaciones 10 26.683 10.947 41,0% 10.812 4576 920005 93100 6020 231003 Obras en centros propios financiadas con donaciones 10 10 0 0,0% 0 4577 920005 93100 6040 231000 Vehículos para centros propios 50.000 50.000 0 0,0% 0 4578 920005 93100 6059 231002 Mobiliario y equipos en centros propios 200.000 200.000 40.984 20,5% 36.285 4579 920005 93100 7609 231B00 (E) Adecuación residencia de mayores de Cintruénigo 60.000 60.000 0 0,0% 0 4580 920005 93100 7609 231B02 (E) Desarrollo centro de día de Cortes 50.000 50.000 0 0,0% 0 4581 920005 93100 7609 231B48 Convenio con Ayto. de Baztán para la rehabilitación de residencia de ancianos 197.000 197.000 0 0,0% 0 4582 Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia 120.935.872 120.591.770 51.008.789 42,3% 50.847.989 4583 920006 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo 260.079 245.467 132.566 54,0% 132.566 4584 920006 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.672 60.101 19.845 33,0% 19.845 4585 920006 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 23.672 0 0 - 0 4586 920006 93300 2600 231502 Servicios de apoyo a la familia: orientación y mediación familiar 282.989 282.989 134.972 47,7% 134.972 4587 920006 93300 2600 231505 Punto de encuentro familiar 717.000 717.000 194.852 27,2% 194.852 4588 920006 93300 4609 231500 (E) Subvención a EELL para programas de conciliación 200.000 200.000 0 0,0% 0 4589 920006 93300 4809 231500 Plan Reactivar Ayudas a familias monoparentales 300.000 300.000 0 0,0% 0 4590 920006 93300 4809 231503 Aplicación Ley familias monoparentales 100.000 100.000 4.659 4,7% 4.659 4591 920006 93300 4809 231507 Plan Reactivar Ayudas a la conciliación 850.000 850.000 223.316 26,3% 223.316 4592 920006 93300 4809 231509 Ayudas a familias numerosas 200.000 200.000 73.228 36,6% 73.228 4593 920006 93300 4819 231500 (E) Subvención S.E.I. Servicio Socioeducativo Intercultural Programa de Reagrupación Familiar de Menores 65.000 65.000 45.500 70,0% 45.500 4594 Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias 3.022.412 3.020.557 828.937 27,4% 828.937 4595 920007 93300 1200 231700 Retribuciones del personal fijo 1.124.839 1.245.595 625.541 50,2% 625.541 4596 920007 93300 1210 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 126.493 117.260 61.275 52,3% 61.275 4597 920007 93300 1211 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 958.465 884.301 408.728 46,2% 408.728 4598 920007 93300 2120 231700 Conservación y reparación de edificios 65.558 65.558 15.619 23,8% 14.116 4599 920007 93300 2150 231700 Conservación y reparación de bienes muebles 9.100 9.100 1.231 13,5% 1.231 4600 920007 93300 2200 231700 Material de oficina 7.000 7.000 952 13,6% 952 4601 920007 93300 2210 231700 Alimentación 140.000 140.000 43.626 31,2% 40.263 4602 920007 93300 2214 231700 Material de cocina 7.717 7.717 1.745 22,6% 1.734 4603 920007 93300 2215 231700 Fármacos y asistencia sanitaria 3.675 3.675 106 2,9% 106 4604 920007 93300 2219 231700 Material didáctico 20.000 20.000 1.252 6,3% 1.252 4605 920007 93300 2269 231700 Gastos diversos 3.859 3.859 466 12,1% 466 4606 920007 93300 2271 231700 Servicios de desinfección 2.820 2.820 1.058 37,5% 1.058 4607 920007 93300 2279 231700 Arrendamiento de servicios 36.193 36.193 11.108 30,7% 11.108 4608 920007 93300 2280 231700 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 130.000 130.000 41.779 32,1% 40.569 4609 920007 93300 2284 231700 Productos de limpieza y aseo 27.048 27.048 6.829 25,2% 6.689 4610 920007 93300 2285 231700 Vestuario y calzado 8.000 8.000 224 2,8% 224 4611 920007 93300 2289 231700 Lencería 9.000 9.000 597 6,6% 456 4612 Total 920007-Actuaciones en escuelas infantiles 2.679.767 2.717.126 1.222.137 45,0% 1.215.770 4613 920008 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo 586.597 539.131 262.405 48,7% 262.405 4614 920008 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 85.864 103.737 45.818 44,2% 45.818 4615 920008 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 346.809 381.902 181.313 47,5% 181.313 4616 920008 93300 2269 231702 Actuaciones en materia de Infancia y Adolescencia 100.000 100.000 15.621 15,6% 12.484 4617 920008 93300 2600 231703 Plan Reactivar Asistencias a menores y familias adoptantes y acogedoras 30.565.000 30.565.000 12.051.597 39,4% 12.051.597 4618 920008 93300 2600 231704 COVID-19 Asistencias a menores 196.758 0 0 - 0 4619 920008 93300 2600 231705 Formación preadoptiva 5.000 5.000 1.702 34,0% 1.702 4620 920008 93300 4809 231700 Recursos para autonomía de menores en dificultad o conflicto 500.000 500.000 239.029 47,8% 239.029 4621 920008 93300 4809 231702 Prestaciones económicas a familias 1.500.000 1.567.427 792.963 50,6% 792.963 4622 920008 93300 4809 231704 Cuotas de niños en centros ajenos 260.000 260.000 79.716 30,7% 79.716 4623 920008 93300 4819 231702 (E) Fondo 0,7% IRPF. Convocatoria de subvenciones en el ámbito del menor 542.728 542.728 371.528 68,5% 371.528 4624 920008 93300 4819 231703 Convenio con BIAK BAT para terapia con animales para menores en situación de violencia de género 20.000 20.000 10.000 50,0% 10.000 4625 920008 93300 4819 231704 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro 0 0 8.205 - 8.205 4626 Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia 34.708.756 34.584.925 14.059.898 40,7% 14.056.761 4627 Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 235.598.487 235.991.162 102.999.493 43,6% 102.311.321 4628 Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 235.598.487 235.991.162 102.999.493 43,6% 102.311.321 4629 950000 96000 1000 241300 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 30.277 50,0% 30.277 4630 950000 96000 1200 241300 Retribuciones del personal fijo 25.312 26.376 13.188 50,0% 13.188 4631 950000 96000 1200 241302 Gastos Proyecto PATHWAYS. EASI Retribución personal fijo SNE 10 39.010 27.647 70,9% 27.647 4632 950000 96000 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4633 950000 96000 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4634 950000 96000 1220 241300 Retribuciones del personal contratado temporal 175.712 125.276 24.400 19,5% 24.400 4635 950000 96000 1220 241302 Gastos Proyecto PATHWAYS. EASI Retribución personal contratado SNE 10 49.902 18.777 37,6% 18.777 4636 950000 96000 1250 241300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 171.169 238.889 91.562 38,3% 91.562 4637 950000 96000 1400 241300 Retribuciones personales 1.410.137 1.462.938 670.197 45,8% 670.197 4638 950000 96000 1600 241300 Seguridad social 1.840.421 1.862.402 855.289 45,9% 712.046 4639 950000 96000 1707 241300 Remuneración por trabajo a turnos 1.101 1.111 502 45,2% 502 4640 950000 96000 2269 241300 Gastos diversos del Servicio Navarro de Empleo 5.090 5.090 0 0,0% 0 4641 950000 96000 2276 241100 Asistencia para programas de promoción del empleo 150.000 150.000 48.944 32,6% 48.504 4642 950000 96000 4809 241300 Ejecución de sentencias 10.000 10.000 0 0,0% 0 4643 950000 96000 4809 241302 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 4644 950000 96000 4809 241303 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos 10.000 10.000 2.728 27,3% 2.728 4645 950000 96000 4819 241300 Transferencias a entidades socias para el EASI Proyecto PATHWAYS 49.270 49.270 0 0,0% 0 4646 950000 96000 6020 241302 Obras y equipamiento para modernización en centros propios. Conferencia Sectorial 400.000 400.000 53.613 13,4% 53.613 4647 950000 96000 6020 241303 Obras y equipamiento para modernización en centros de formación 100.000 100.000 0 0,0% 0 4648 950000 96000 6094 241300 Aplicaciones informáticas para la modernización. Conferencia Sectorial 60.000 60.000 0 0,0% 0 4649 950000 96300 1200 241300 Retribuciones del personal fijo 541.912 519.038 227.482 43,8% 227.482 4650 950000 96300 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.672 24.382 12.190 50,0% 12.190 4651 950000 96300 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 157.905 184.700 92.349 50,0% 92.349 4652 950000 96300 2020 241300 Arrendamiento de locales 3.426 3.426 823 24,0% 823 4653 950000 96300 2050 241300 Arrendamiento de mobiliario 15.000 15.000 0 0,0% 0 4654 950000 96300 2120 241300 Reparación y mantenimiento de inmuebles 55.000 55.000 9.187 16,7% 6.732 4655 950000 96300 2150 241300 Reparación de mobiliario y enseres 5.000 5.000 809 16,2% 809 4656 950000 96300 2200 241300 Material de oficina 50.000 50.000 9.228 18,5% 8.841 4657 950000 96300 2202 241300 Suscripción de libros y publicaciones 1.000 1.000 499 49,9% 499 4658 950000 96300 2203 241300 Material informático no inventariable 25.400 25.400 4.466 17,6% 4.466 4659 950000 96300 2221 241300 Comunicaciones postales 20.000 20.000 3.566 17,8% 3.566 4660 950000 96300 2264 241300 Gastos de comunidad de propietarios 20.000 20.000 2.757 13,8% 2.757 4661 950000 96300 2266 241300 Gastos de formación de personal 60.000 60.000 4.840 8,1% 4.840 4662 950000 96300 2269 241300 Otros gastos diversos 60.000 60.000 7.099 11,8% 6.288 4663 950000 96300 2273 241300 Servicios informáticos 15.000 15.000 3.451 23,0% 3.451 4664 950000 96300 2274 241300 Servicios de seguridad 60.000 60.000 10.164 16,9% 10.164 4665 950000 96300 2276 241300 Asistencia técnica. Conferencia Sectorial 300.000 400.000 47.287 11,8% 47.287 4666 950000 96300 2276 241302 Encargo a TRACASA instrumental atención ciudadana y CONTRAT@. Conferencia Sectorial 300.000 300.000 102.606 34,2% 102.606 4667 950000 96300 2280 241300 Energía eléctrica, agua y gas 125.000 125.000 12.586 10,1% 12.586 4668 950000 96300 2301 241300 Locomoción y gastos de viaje 40.000 40.000 2.912 7,3% 2.912 4669 950000 96300 2400 241300 Publicaciones y difusión 5.000 5.000 0 0,0% 0 4670 Total 950000-Actuaciones generales del programa 6.351.591 6.638.801 2.391.423 36,0% 2.244.088 4671 950001 96100 1200 241100 Retribuciones del personal fijo 916.293 906.262 443.542 48,9% 443.542 4672 950001 96100 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 67.069 53.777 29.131 54,2% 29.131 4673 950001 96100 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 112.767 131.840 60.380 45,8% 60.380 4674 950001 96100 2276 241303 Asistencia para políticas de igualdad de género y no discriminación laboral 100.000 100.000 908 0,9% 908 4675 950001 96100 2276 241304 Encargo a CEIN para programas de emprendimiento 275.000 275.000 87.129 31,7% 87.129 4676 950001 96100 4609 241100 Plan Reactivar Ayudas a la contratación por Entidades Locales. Conferencia Sectorial 4.000.000 4.000.000 2.519.765 63,0% 2.396.734 4677 950001 96100 4709 241109 Ayudas a Centros Especiales de Empleo. FSE 13.500.000 13.500.000 6.533.851 48,4% 6.533.851 4678 950001 96100 4709 241110 Plan Reactivar Ayudas a autónomas para conciliación de la vida laboral y familiar 225.000 225.000 14.223 6,3% 14.223 4679 950001 96100 4709 241111 COVID-19 Incentivos a la contratación de colectivos específicos. Conferencia Sectorial 1.200.000 1.700.000 908.069 53,4% 876.349 4680 950001 96100 4709 241112 Fomento a la contratación de formación y aprendizaje 300.000 0 0 - 0 4681 950001 96100 4709 241113 COVID-19 Ayudas equilibrio financiero Centros Especiales de Empleo 700.000 0 0 - 0 4682 950001 96100 4709 241114 Plan Reactivar Ayudas conciliación empresas 200.000 200.000 0 0,0% 0 4683 950001 96100 4709 241115 Plan Reactivar Ayudas trabajadoras cuenta ajena conciliación 0 0 4.704 - 4.704 4684 950001 96100 4709 241116 COVID-19 Ayudas a Centros Especiales de Empleo 0 700.000 0 0,0% 0 4685 950001 96100 4709 241200 Plan Reactivar Ayudas a empresas de economía social para la incorporación de socios 650.000 650.000 189.000 29,1% 179.000 4686 950001 96100 4709 241203 Plan Reactivar Ayudas a empresas de economía social para creación de empresas y asistencia técnica 180.000 180.000 15.513 8,6% 10.838 4687 950001 96100 4709 241205 Plan Reactivar Incentivos a la contratación de jóvenes por empresas. Conferencia Sectorial 1.970.000 2.970.000 1.584.682 53,4% 1.541.452 4688 950001 96100 4809 241103 Ayudas para trabajadores de SINTEL 12.000 12.000 0 0,0% 0 4689 950001 96100 4809 241106 Abono de las cuotas de seguridad social por capitalización del desempleo 200.000 200.000 43.264 21,6% 43.264 4690 950001 96100 4809 241107 Plan Reactivar Ayudas para la promoción del autoempleo. FSE 2.000.000 2.000.000 1.539.000 77,0% 1.539.000 4691 950001 96100 4809 241200 (E) Plan Reactivar Ayudas a la Economía social para proyectos de difusión 245.000 245.000 0 0,0% 0 4692 950001 96100 4819 241104 Ayudas a programas de reinserción sociolaboral de colectivos con mayores dificultades. Conferencia Sectorial 3.000.000 3.000.000 1.605.359 53,5% 1.586.573 4693 950001 96100 4819 241105 Ayudas a la promoción del desarrollo local. Conferencia Sectorial 400.000 400.000 0 0,0% 0 4694 950001 96100 4819 241108 Ayudas a programas de atención al empleo agrícola. Conferencia Sectorial 220.000 220.000 37.796 17,2% 12.326 4695 950001 96100 4819 241110 Programas de empleo inclusivo. Conferencia Sectorial. 600.000 600.000 0 0,0% 0 4696 950001 96100 4819 241111 INC CDTO Ayudas a la promoción del desarrollo local. Conferencia Sectorial 0 318.375 318.290 100,0% 318.290 4697 950001 96100 4819 241112 INC CDTO Ayudas a programas de atención al empleo agrícola. Conferencia Sectorial 0 100.000 100.000 100,0% 100.000 4698 950001 96100 4819 241306 Ayudas para iniciativas de empleo cofinanciadas por fondos de la UE 400.000 400.000 0 0,0% 0 4699 950001 96100 7709 241200 Plan Reactivar Ayudas a la inversión de empresas de economía social 697.000 697.000 190.388 27,3% 183.215 4700 950001 96100 7709 241202 Plan Reactivar Ayudas a la sucesión empresarial en empresas de economía social 300.000 300.000 62.681 20,9% 55.417 4701 950001 96100 7709 241203 (E) Ayudas a la inversión en Centros Especiales de Empleo 348.000 348.000 0 0,0% 0 4702 950001 96100 7709 241204 (E) Ayudas a la inversión en Empresas de inserción. Conferencia Sectorial 125.000 125.000 0 0,0% 0 4703 950001 96100 7709 241205 INC CDTO Ayudas a la inversión en empresas de economía social. Conferencia Sectorial 0 148.733 148.733 100,0% 148.733 4704 Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo 32.943.129 34.705.987 16.436.408 47,4% 16.165.058 4705 950002 96200 1200 242100 Retribuciones del personal fijo 1.098.523 1.081.001 524.826 48,5% 524.826 4706 950002 96200 1210 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 9 0 0,0% 0 4707 950002 96200 1211 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 89.096 65.954 37.259 56,5% 37.259 4708 950002 96200 2276 242102 Plan Reactivar Asistencias para programas formativos. Conferencia Sectorial 1.500.000 1.500.000 237.503 15,8% 236.968 4709 950002 96200 2276 242103 Acciones complementarias para la formación. Conferencia Sectorial 100.000 100.000 0 0,0% 0 4710 950002 96200 2276 242106 Asistencias para acciones formativas dirigidas a trabajadores 75.000 75.000 0 0,0% 0 4711 950002 96200 2276 242107 Asistencias para programas de incorporación de perfiles estratégicos en empresas 300.000 300.000 17.135 5,7% 17.135 4712 950002 96200 2276 242108 INC CDTO Asistencias para programas formativos. Conferencia sectorial 0 933.223 374.034 40,1% 374.034 4713 950002 96200 2276 242109 INC CDTO acciones complementarias para la formación. Conferencia Sectorial 0 9.523 0 0,0% 0 4714 950002 96200 2299 242102 Gastos de funcionamiento del CENIFER 27.927 27.927 11.636 41,7% 11.636 4715 950002 96200 4709 242103 Plan Reactivar Ayudas a la formación profesional de desempleados. Conferencia Sectorial 2.000.000 5.200.000 2.479 0,0% 0 4716 950002 96200 4709 242104 Ayudas a las acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos. Conferencia Sectorial 300.000 450.000 0 0,0% 0 4717 950002 96200 4709 242108 INC CDTO Ayudas a las acciones de formación para el empleo de trabajadores. Conferencia Sectorial 0 12.824 0 0,0% 0 4718 950002 96200 4709 242109 INC CDTO Ayudas a la formación profesional de desempleados. Conferencia Sectorial 0 618.861 286.331 46,3% 286.331 4719 950002 96200 4709 242110 INC CDTO ayudas a las acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos. Conferencia Sectorial 0 88.480 14.480 16,4% 14.480 4720 950002 96200 4809 242100 Becas acciones de formación. Conferencia Sectorial 500.000 500.000 248.550 49,7% 249.548 4721 950002 96200 4819 242104 Plan Reactivar Ayudas a la formación profesional de ocupados. Conferencia Sectorial 2.100.000 2.860.000 137.676 4,8% 6.726 4722 950002 96200 4819 242106 Compensación por participación en actividades de prospección y planificación en necesidades formativas 30.000 30.000 0 0,0% 0 4723 950002 96200 4819 242113 Acciones de formación para la capacitación en dialogo social y negociación colectiva. Conferencia Sectorial 100.000 100.000 0 0,0% 0 4724 950002 96200 4819 242115 INC CDTO Ayudas a la formación profesional de ocupados. Conferencia Sectorial 0 2.440.940 708.453 29,0% 708.453 4725 950002 96200 4819 242200 Plan Reactivar Programas de Escuelas Taller y programas específicos. Conferencia Sectorial 4.700.000 7.400.000 829.124 11,2% 723.080 4726 950002 96200 4819 242203 INC CDTO Programas de Escuelas Taller y programas específicos. Conferencia Sectorial 0 42.039 19.349 46,0% 19.349 4727 950002 96200 6094 241300 Aplicaciones informáticas. Conferencia Sectorial 1.000.000 1.000.000 179.835 18,0% 178.820 4728 Total 950002-Formación profesional para el empleo 13.920.556 24.835.782 3.628.670 14,6% 3.388.645 4729 950003 96400 1200 241100 Retribuciones del personal fijo 2.171.364 2.108.669 1.034.755 49,1% 1.034.755 4730 950003 96400 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 71.015 81.000 44.426 54,8% 44.426 4731 950003 96400 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 772.240 865.962 398.136 46,0% 398.136 4732 950003 96400 2276 241302 Plan Reactivar Asistencia para programas de orientación. Conferencia Sectorial 2.150.000 2.150.000 666.595 31,0% 666.595 4733 950003 96400 2276 241304 INC CDTO Asistencias para programas de orientación. Conferencia Sectorial 0 626.784 60.314 9,6% 60.314 4734 950003 96400 2299 242100 Gastos de funcionamiento de Iturrondo 360.000 360.000 94.271 26,2% 94.271 4735 950003 96400 4819 241100 Programas de atención a parados de larga duración. Conferencia Sectorial 300.000 300.000 0 0,0% 0 4736 950003 96400 4819 241103 INC CDTO programas de atención de parados de larga duración. Conferencia Sectorial 0 57.122 0 0,0% 0 4737 Total 950003-Activación laboral 5.824.619 6.549.537 2.298.498 35,1% 2.298.498 4738 Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación 59.039.895 72.730.106 24.754.998 34,0% 24.096.289 4739 Total 95-Servicio Navarro de Empleo 59.039.895 72.730.106 24.754.998 34,0% 24.096.289 4740 Total 9-Departamento de Derechos Sociales 479.346.534 495.961.309 216.213.402 43,6% 214.742.637 4741 A00000 A0000 1000 331100 Retribuciones de altos cargos 125.899 127.034 63.516 50,0% 63.516 4742 A00000 A0000 1100 331100 Retribuciones del personal eventual 63.357 63.928 31.964 50,0% 31.964 4743 A00000 A0000 2061 331100 Arrendamiento de programas y licencias informáticos 10 10 0 0,0% 0 4744 A00000 A0000 2120 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 30.000 30.000 3.162 10,5% 3.162 4745 A00000 A0000 2150 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y enseres 5.000 5.000 0 0,0% 0 4746 A00000 A0000 2200 331100 Material de oficina 9.000 9.000 2.308 25,6% 2.229 4747 A00000 A0000 2202 331100 Suscripciones, libros y prensa 2.500 2.500 621 24,8% 621 4748 A00000 A0000 2221 331100 Comunicaciones postales 10.000 10.000 3.992 39,9% 3.992 4749 A00000 A0000 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes 1.000 1.000 359 35,9% 359 4750 A00000 A0000 2262 331100 Publicidad y difusión 1.000 1.000 0 0,0% 0 4751 A00000 A0000 2266 331100 Inscripción para cursos 10 10 0 0,0% 0 4752 A00000 A0000 2267 331100 Gastos de oposiciones y otras pruebas de selección 500 500 0 0,0% 0 4753 A00000 A0000 2269 331100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 1.500 1.500 3.170 211,3% 2.881 4754 A00000 A0000 2269 331102 Gastos diversos 20.000 20.000 336 1,7% 336 4755 A00000 A0000 2271 331100 Servicios de limpieza 1.000 1.000 36 3,6% 36 4756 A00000 A0000 2276 331100 Auditorías, estudios e informes 2.000 2.000 0 0,0% 0 4757 A00000 A0000 2280 331100 Calefacción, luz y agua 25.000 25.000 8.930 35,7% 8.930 4758 A00000 A0000 2285 331100 Vestuario 1.500 1.500 438 29,2% 418 4759 A00000 A0000 2301 331100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 5.000 5.000 517 10,3% 517 4760 A00000 A0000 2301 331102 Locomoción y gastos de viaje del personal de la SGT y Servicios generales 1.500 1.500 0 0,0% 0 4761 A00000 A0000 2339 331100 Consejo Navarro de la Cultura y las Artes 15.000 15.000 2.232 14,9% 2.232 4762 A00000 A0000 6020 331100 Acondicionamiento del Departamento 20.000 20.000 0 0,0% 0 4763 A00000 A0000 6050 331100 Mobiliario y equipamiento 5.000 5.000 923 18,5% 923 4764 A00000 A0000 6060 331100 Equipos informáticos y de comunicaciones 40.000 40.000 2.088 5,2% 2.088 4765 A00000 A0100 1200 331100 Retribuciones del personal fijo 550.238 545.431 274.470 50,3% 274.470 4766 A00000 A0100 1210 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 9.758 10.127 5.062 50,0% 5.062 4767 A00000 A0100 1211 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 43.186 26.612 14.420 54,2% 14.420 4768 A00000 A0100 1220 331100 Retribuciones del personal contratado temporal 26.000 0 0 - 0 4769 A00000 A0100 1250 331100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 37.193 223.061 110.909 49,7% 110.909 4770 A00000 A0100 1400 331100 Retribuciones personales 1.574.802 1.562.685 750.790 48,0% 750.790 4771 A00000 A0100 1600 331100 Seguridad social 2.259.201 2.289.056 1.062.851 46,4% 885.331 4772 A00000 A0100 1703 331100 Remuneración por trabajo en días festivos 20.300 20.496 10.608 51,8% 10.608 4773 A00000 A0100 1707 331100 Remuneración por trabajo a turnos 34.098 34.435 17.485 50,8% 17.485 4774 A00000 A0100 2273 331100 Servicios informáticos 1.000 1.000 708 70,8% 708 4775 A00000 A0100 4809 331100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 4776 A00000 A0100 4809 331102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 4777 A00000 A0100 6094 331100 Programas informáticos 1.000 1.000 363 36,3% 363 4778 Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura y deporte 4.942.572 5.101.405 2.372.257 46,5% 2.194.349 4779 Total A00-Dirección y servicios generales de cultura y deporte 4.942.572 5.101.405 2.372.257 46,5% 2.194.349 4780 Total A0-Dirección y servicios generales del departamento 4.942.572 5.101.405 2.372.257 46,5% 2.194.349 4781 A20000 A2000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 30.277 50,0% 30.277 4782 A20000 A2000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 92.207 94.179 47.089 50,0% 47.089 4783 A20000 A2000 1200 334200 Retribuciones del personal fijo 25.312 26.376 13.188 50,0% 13.188 4784 A20000 A2000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.672 24.380 12.190 50,0% 12.190 4785 A20000 A2000 1210 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.672 24.380 12.190 50,0% 12.190 4786 A20000 A2000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.926 39.276 19.638 50,0% 19.638 4787 A20000 A2000 1211 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 4 0 0,0% 0 4788 A20000 A2000 2262 334100 Publicidad y difusión 57.500 57.500 23.054 40,1% 23.054 4789 A20000 A2000 2262 334102 COVID-19 Plan Reactivar Campaña de comunicación 30.000 30.000 0 0,0% 0 4790 A20000 A2000 2262 334103 COVID-19 Plan Reactivar Proyecto de Campaña de generación de demanda cultural 70.000 70.000 0 0,0% 0 4791 A20000 A2000 2266 334102 Gastos de organización de concursos, encuentros y otros actos 10.000 10.000 8.171 81,7% 8.171 4792 A20000 A2000 2268 334100 Premio Príncipe de Viana 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 4793 A20000 A2000 2268 334102 Proyecto de difusión del Premio Joven talento artístico 10.000 10.000 0 0,0% 0 4794 A20000 A2000 2269 334100 Gastos diversos 18.000 18.000 6.367 35,4% 6.367 4795 A20000 A2000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje del personal de la DGC y la Sección de Recursos y Desarrollo Estratégico 10.000 10.000 668 6,7% 668 4796 A20000 A2000 4309 334104 Convenio con la Fundación José Miguel de Barandiarán 4.000 4.000 0 0,0% 0 4797 A20000 A2000 4309 921900 Convenio con la Fundación Amado Alonso para la financiación de programas 9.000 9.000 0 0,0% 0 4798 A20000 A2010 2276 334100 Plan Reactivar Proyectos estratégicos de la cultura de Navarra 40.000 40.000 1.665 4,2% 1.665 4799 A20000 A2010 2276 334102 Plan Reactivar Observatorio Navarro de la Cultura 40.000 40.000 0 0,0% 0 4800 A20000 A2010 2276 334104 (E) Diagnóstico y evaluación del consumo de lectura (Plan de fomento de la lectura) 15.000 15.000 0 0,0% 0 4801 A20000 A2010 2400 334200 Plan Reactivar Gastos de edición de publicaciones 130.000 130.000 25.565 19,7% 25.497 4802 A20000 A2010 4709 334200 Plan Reactivar Ayudas a la edición a empresas privadas 120.000 120.000 3.180 2,6% 3.180 4803 A20000 A2010 4800 337100 Beca de gestión cultural 12.900 12.900 6.432 49,9% 6.386 4804 A20000 A2010 4816 334105 Plan Reactivar Convenio con la Asociación de Editores independientes de Navarra 70.000 70.000 0 0,0% 0 4805 A20000 A2010 4816 334106 Plan Reactivar Convenio con la Asociación de Libreros de Navarra Diego de Haro 30.000 30.000 15.000 50,0% 15.000 4806 A20000 A2010 4816 334200 Ayudas a la edición a entidades sin ánimo de lucro 40.000 40.000 2.766 6,9% 2.766 4807 Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura 1.000.213 1.005.552 247.439 24,6% 247.325 4808 A20001 A2100 1200 337100 Retribuciones del personal fijo 563.149 540.188 280.712 52,0% 280.712 4809 A20001 A2100 1210 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 15.532 3.342 21,5% 3.342 4810 A20001 A2100 1211 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 132.351 139.277 61.734 44,3% 61.734 4811 A20001 A2100 2150 337100 Mantenimiento y material fungible 2.000 2.000 158 7,9% 158 4812 A20001 A2100 2200 337100 Material de oficina 2.000 2.000 1.018 50,9% 1.018 4813 A20001 A2100 2202 337100 Adquisición de libros 1.000 1.000 745 74,5% 745 4814 A20001 A2100 2262 337100 Promoción y difusión del patrimonio histórico 85.000 85.000 21.489 25,3% 21.489 4815 A20001 A2100 2262 337102 (E) COVID-19 Programa Divulgación cultural y científica en torno al Camino de Santiago en Navarra 20.000 20.000 0 0,0% 0 4816 A20001 A2100 2269 337102 Gastos diversos 10.000 10.000 1.628 16,3% 1.628 4817 A20001 A2100 2276 337100 Estudios, informes y trabajos técnicos 16.000 16.000 370 2,3% 370 4818 A20001 A2100 2280 337100 Calefacción, luz y agua 10.500 10.500 978 9,3% 978 4819 A20001 A2100 2301 337100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Patrimonio Histórico 25.000 25.000 10.941 43,8% 10.941 4820 A20001 A2100 4300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra 10.000 10.000 0 0,0% 0 4821 A20001 A2100 4309 337100 Patronato del Monasterio de Santa María la Real de Nájera 3.000 3.000 0 0,0% 0 4822 A20001 A2100 6094 337100 Informatización del Servicio de Patrimonio Histórico 30.000 30.000 0 0,0% 0 4823 A20001 A2110 2262 337103 (E) Rehabilitación escudo en la fachada del Ayuntamiento de Viana 20.000 20.000 0 0,0% 0 4824 A20001 A2110 2273 337100 Servicios informáticos 242 242 0 0,0% 0 4825 A20001 A2110 2276 337100 Estudios, informes y trabajos técnicos 16.000 16.000 8.404 52,5% 8.404 4826 A20001 A2110 2276 337102 Elaboración de planes directores de patrimonio histórico 10 10 0 0,0% 0 4827 A20001 A2110 6021 337100 Plan Reactivar Conservación, restauración y adecuación de monumentos del Gobierno de Navarra 1.340.000 1.340.000 438.567 32,7% 431.478 4828 A20001 A2110 6099 337100 Inventario de arquitectura 10 10 0 0,0% 0 4829 A20001 A2110 7300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra 100.000 100.000 12.705 12,7% 12.705 4830 A20001 A2110 7609 337100 Plan Reactivar Restauración y protección de edificios histórico-artísticos de Entidades Locales 1.800.000 1.800.000 279.293 15,5% 279.293 4831 A20001 A2110 7609 337103 (E) Renovación de la iluminación del Castillo de Marcilla 40.000 40.000 0 0,0% 0 4832 A20001 A2110 7819 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos 12.000 12.000 0 0,0% 0 4833 A20001 A2120 2120 337100 Mantenimiento de locales de Arqueología 5.000 5.000 2.541 50,8% 2.541 4834 A20001 A2120 2190 337100 Gastos de conservación y mantenimiento de colecciones en museos 30.000 30.000 15.923 53,1% 15.923 4835 A20001 A2120 2190 337103 Restauración y protección del patrimonio bibliográfico 3.000 3.000 0 0,0% 0 4836 A20001 A2120 2269 337400 Campañas arqueológicas propias y mantenimiento de yacimientos 150.000 150.000 74.777 49,9% 60.153 4837 A20001 A2120 2276 337100 Estudios, informes y trabajos técnicos 50.000 50.000 3.136 6,3% 2.150 4838 A20001 A2120 2276 337102 Plan director de Arqueología 30.000 30.000 406 1,4% 406 4839 A20001 A2120 4609 337100 Ayudas a entidades locales para intervenciones en patrimonio 120.000 120.000 0 0,0% 0 4840 A20001 A2120 6020 337400 Adecuación de locales 30.000 30.000 389 1,3% 389 4841 A20001 A2120 6041 337100 Adquisición de equipamiento 12.000 12.000 6.293 52,4% 6.293 4842 A20001 A2120 6054 333100 Material técnico y suministros de restauración 1.000 1.000 204 20,4% 204 4843 A20001 A2120 6056 333102 Restauración de bienes muebles de museos propios 50.000 50.000 42.700 85,4% 29.264 4844 A20001 A2120 6056 337100 Restauración y protección del patrimonio mobiliario 120.000 120.000 25.593 21,3% 23.476 4845 A20001 A2120 6094 337402 Aplicaciones informáticas para el patrimonio arqueológico 10 10 0 0,0% 0 4846 A20001 A2120 6099 337103 Gastos para la implantación del Registro del Patrimonio Cultural 50.000 50.000 121 0,2% 121 4847 A20001 A2120 6099 337400 Inventario del Patrimonio Arqueológico 50.000 50.000 1.797 3,6% 1.797 4848 A20001 A2120 7609 337100 Plan Reactivar Restauración y protección de yacimientos arqueológicos de Entidades Locales 120.000 120.000 3.006 2,5% 3.006 4849 A20001 A2120 7609 337104 (E) Actuaciones Santa Criz 10.000 10.000 0 0,0% 0 4850 A20001 A2120 7609 337105 (E) Convenio con el Ayto. del Valle de Ollo para difusión del Castillo de Garaño 1521 10.000 10.000 0 0,0% 0 4851 A20001 A2120 7609 337106 (E) Proyecto de Parque de Estelas discoideas Tafalla 12.000 12.000 0 0,0% 0 4852 Total A20001-Patrimonio histórico 5.091.282 5.090.769 1.298.969 25,5% 1.260.717 4853 A20002 A2500 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 495.271 435.018 220.376 50,7% 220.376 4854 A20002 A2500 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 62.597 63.659 31.828 50,0% 31.828 4855 A20002 A2500 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 77.967 19.584 25,1% 19.584 4856 A20002 A2500 2200 331100 Material de oficina 5.000 5.000 1.161 23,2% 1.161 4857 A20002 A2500 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes 2.000 2.000 381 19,1% 359 4858 A20002 A2500 2262 334100 Campañas de comunicación y publicidad de programas culturales propios 0 0 290 - 290 4859 A20002 A2500 2269 334100 Gastos diversos 35.000 35.000 27.707 79,2% 27.673 4860 A20002 A2500 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Acción Cultural 7.000 7.000 1.432 20,5% 1.432 4861 A20002 A2510 2279 334100 Plan Reactivar Programas de apoyo a los sectores culturales y artísticos 1.120.000 1.120.000 63.163 5,6% 50.505 4862 A20002 A2510 2279 335102 (E) COVID-19 Programa Girando por Navarra. Música km0 30.000 130.000 11.344 8,7% 11.344 4863 A20002 A2510 4300 335100 Programación artística de la Fundación Baluarte y de la Orquesta Sinfónica de Navarra 5.430.000 5.430.000 2.648.334 48,8% 2.648.334 4864 A20002 A2510 4300 335102 Plan Reactivar Programación de la Fundación Baluarte en colaboración con la Dirección General de Cultura 232.000 232.000 116.000 50,0% 116.000 4865 A20002 A2510 4309 334100 (E) Subvención a la Fundación Misterio de Obanos para proyecto de recuperación 20.000 20.000 0 0,0% 0 4866 A20002 A2510 4400 334102 Plan Reactivar NICDO. Desarrollo de la Industria Musical y Música en vivo 400.000 400.000 0 0,0% 0 4867 A20002 A2510 4609 334102 (E) Subvención a la Asociación Red de Teatros de Navarra 240.000 240.000 60.000 25,0% 60.000 4868 A20002 A2510 4609 334103 (E) Actividad X aniversario Kultur Etxea Atarrabia 12.000 12.000 0 0,0% 0 4869 A20002 A2510 4709 334104 (E) Plan Reactivar Programas de apoyo a los sectores culturales y artísticos 700.000 700.000 0 0,0% 0 4870 A20002 A2510 4709 334105 (E) Faktoria Choreographic Center. Gastos de funcionamiento 50.000 50.000 0 0,0% 0 4871 A20002 A2510 4816 334107 Subvención a la Escuela Navarra de Teatro 265.000 265.000 132.500 50,0% 132.500 4872 A20002 A2510 4816 334108 Plan Reactivar Programas de apoyo a los sectores culturales y artísticos 210.000 110.000 0 0,0% 0 4873 A20002 A2510 4816 334112 (E) Convenio con la Federación de Teatro Amateur de Navarra 15.000 15.000 0 0,0% 0 4874 A20002 A2510 4816 335102 (E) Subvención al Orfeón Pamplonés. Gastos de funcionamiento 285.000 285.000 0 0,0% 0 4875 A20002 A2510 4816 335105 (E) Federación de Coros 20.000 20.000 0 0,0% 0 4876 A20002 A2530 4609 334100 (E) Ayudas a acciones culturales en Ayuntamientos 1.249.702 1.249.702 0 0,0% 0 4877 A20002 A2530 4609 334103 Subvención a EPEL Tudela Cultura para el Festival de cine Ópera Prima y el Certamen Desadarve 20.000 20.000 0 0,0% 0 4878 A20002 A2530 4609 334104 Subvenciones para proyectos culturales transfronterizos. EURORREGION 100.000 100.000 0 0,0% 0 4879 A20002 A2530 4709 334100 Plan Reactivar Ayudas a fábricas de creación para profesionales 60.000 60.000 0 0,0% 0 4880 A20002 A2530 4709 334103 Plan Reactivar ARTEM EXPORTA: Ayudas a eventos, festivales y certámenes de artes escénicas 62.000 62.000 0 0,0% 0 4881 A20002 A2530 4709 334104 Plan Reactivar ARTEM PRO: Ayudas a empresas y profesionales para producción 320.000 320.000 0 0,0% 0 4882 A20002 A2530 4809 334102 Plan Reactivar ÁGORART: Ayudas para la ampliación de estudios artísticos 135.000 135.000 42.679 31,6% 42.679 4883 A20002 A2530 4816 334100 Plan Reactivar Subvención a la Asociación APGCNA para actividades de formación 30.000 30.000 15.000 50,0% 15.000 4884 A20002 A2530 4816 334103 Plan Reactivar Subvención a asociaciones de profesionales de la cultura 50.000 50.000 0 0,0% 0 4885 A20002 A2530 4816 334104 IDEIA: Ayudas a entidades culturales para la difusión y la divulgación cultural 140.000 140.000 0 0,0% 0 4886 A20002 A2530 4816 334106 (E) Subvención a Entidades del Tercer Sector de Artes Escénicas y Musicales de Navarra 906.000 906.000 0 0,0% 0 4887 A20002 A2530 4816 334108 (E) Convenio con Geltoki para la promoción de actividades culturales 60.000 60.000 12.784 21,3% 12.784 4888 A20002 A2530 4816 335111 (E) Convenio con La Pamplonesa 4.000 4.000 0 0,0% 0 4889 A20002 A2530 7609 334100 Rehabilitación del edificio municipal para el espacio sociocultural en Arróniz 60.000 60.000 0 0,0% 0 4890 A20002 A2540 2279 334100 Plan Reactivar Programas de apoyo al sector audiovisual 25.000 25.000 4.140 16,6% 4.140 4891 "A20002 A2540 2279 334102 (E) Implementación Proyecto ""NAFLIX""" 35.000 35.000 0 0,0% 0 4892 A20002 A2540 4400 334100 Plan Reactivar NICDO. Área de Cine e Industrias Audiovisuales y Digitales 655.000 655.000 400.000 61,1% 400.000 4893 A20002 A2540 4709 334102 Plan Reactivar GENERAZINEMA: Ayudas a producciones cinematográficas 828.000 828.000 0 0,0% 0 4894 Total A20002-Acción cultural 14.375.580 14.394.346 3.808.703 26,5% 3.795.989 4895 A20003 A2300 1200 333100 Retribuciones del personal fijo 545.012 457.179 226.965 49,6% 226.965 4896 A20003 A2300 1210 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 59.844 54.374 33.440 61,5% 33.440 4897 A20003 A2300 1211 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 332.048 442.869 213.186 48,1% 213.186 4898 A20003 A2300 2120 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 78.000 78.000 52.803 67,7% 52.028 4899 A20003 A2300 2150 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y equipamiento 4.500 4.500 9 0,2% 9 4900 A20003 A2300 2200 333100 Material de oficina 3.000 3.000 1.518 50,6% 1.518 4901 A20003 A2300 2239 333100 Traslado de fondos museísticos 16.000 16.000 1.166 7,3% 1.166 4902 A20003 A2300 2262 333100 Acciones de comunicación y promoción de museos 90.000 90.000 26.392 29,3% 17.922 4903 A20003 A2300 2266 333100 Formación en el ámbito museístico 10.000 10.000 0 0,0% 0 4904 A20003 A2300 2269 333100 Plan Reactivar Exposiciones y programación cultural 375.000 375.000 136.274 36,3% 122.681 4905 A20003 A2300 2269 333103 Gastos diversos 10.000 10.000 4.953 49,5% 4.400 4906 A20003 A2300 2273 333100 Servicios informáticos 10.000 10.000 4.229 42,3% 4.229 4907 A20003 A2300 2274 333100 Vigilancia y seguridad 608.586 608.586 253.887 41,7% 253.887 4908 A20003 A2300 2276 333100 Plan Reactivar Plan de arte contemporáneo 10.000 10.000 0 0,0% 0 4909 A20003 A2300 2280 333100 Calefacción, luz y agua 140.000 140.000 55.118 39,4% 55.118 4910 A20003 A2300 2284 333100 Material de limpieza 2.000 2.000 775 38,8% 775 4911 A20003 A2300 2285 333100 Vestuario 6.000 6.000 109 1,8% 109 4912 A20003 A2300 2301 333100 Locomoción y gastos de viaje del personal 7.000 7.000 1.260 18,0% 1.260 4913 A20003 A2300 6020 333100 Obras, estudios y proyectos en edificios 300.000 300.000 169.338 56,4% 168.111 4914 A20003 A2300 6050 333100 Mobiliario y equipamiento 10.000 10.000 2.216 22,2% 2.216 4915 A20003 A2300 6056 333100 Plan Reactivar Adquisición de bienes culturales 130.000 130.000 11.420 8,8% 11.420 4916 A20003 A2300 6060 333100 Informatización del Servicio de Museos 5.000 5.000 3.501 70,0% 3.501 4917 A20003 A2300 6081 333100 Adquisición de fondos editoriales 4.000 4.000 1.677 41,9% 1.677 4918 A20003 A2300 6094 333100 Aplicaciones informáticas 10.000 10.000 363 3,6% 363 4919 A20003 A2300 6099 333102 Inventario, catalogación y digitalización de fondos 115.000 115.000 23.326 20,3% 23.326 4920 A20003 A2310 2020 333100 Arrendamiento de edificios 130.000 130.000 63.699 49,0% 63.699 4921 A20003 A2310 2262 333102 Actividad y difusión del Museo Etnológico Julio Caro Baroja 15.000 15.000 493 3,3% 493 4922 A20003 A2310 2269 333100 Actividades pedagógicas en el Museo del Carlismo 14.500 14.500 2.953 20,4% 2.953 4923 A20003 A2310 4309 333100 Convenio con el Museo Gayarre. Gastos de funcionamiento y actividad 25.000 25.000 9.331 37,3% 9.331 4924 A20003 A2310 4309 333102 (E) Fundación Museo Oteiza. Gastos de funcionamiento y actividad 920.000 920.000 451.679 49,1% 451.679 4925 A20003 A2310 4309 333103 Plan Reactivar Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Ayudas para artes plásticas 90.000 90.000 45.000 50,0% 45.000 4926 A20003 A2310 4309 333104 (E) Plan Reactivar Convenio con Centro Huarte para máster interuniversitario 120.000 120.000 0 0,0% 0 4927 A20003 A2310 4309 333105 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Gastos de funcionamiento y actividad 430.000 430.000 317.787 73,9% 317.787 4928 A20003 A2310 4309 333106 Fundación Museo Oteiza. Archivo Oral 100.000 100.000 0 0,0% 0 4929 A20003 A2310 4455 333100 Convenio con la Cátedra de Patrimonio Inmaterial 30.000 30.000 0 0,0% 0 4930 A20003 A2310 4609 333100 Convenio con el Museo Gustavo de Maeztu. Gastos de funcionamiento y actividad 25.000 25.000 0 0,0% 0 4931 A20003 A2310 4609 333102 Convenio con el Museo Muñoz Sola de Arte Moderno. Gastos de funcionamiento y actividad 25.000 25.000 0 0,0% 0 4932 A20003 A2310 4809 333100 Ayudas a la investigación sobre el Carlismo 10 10 0 0,0% 0 4933 A20003 A2310 4816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes. Gastos de funcionamiento y actividad 115.000 115.000 0 0,0% 0 4934 A20003 A2310 4816 333102 Subvención a Ondarezain 6.000 6.000 0 0,0% 0 4935 A20003 A2310 4816 333103 Sustraiak-Raices: ayudas a entidades culturales para proyectos de Patrimonio Cultural Inmaterial 75.000 75.000 0 0,0% 0 4936 A20003 A2310 6099 333100 Inventario del Patrimonio Inmaterial 25.000 25.000 0 0,0% 0 4937 A20003 A2310 7309 333100 Casa-Museo Julián Gayarre. Inversiones 20.000 20.000 13.570 67,9% 13.570 4938 A20003 A2310 7309 333102 Fundación Museo Oteiza. Inversiones 28.000 28.000 14.900 53,2% 14.900 4939 A20003 A2310 7309 333103 (E) Convenio con la fundación Henri Lenaerts 45.000 45.000 0 0,0% 0 4940 A20003 A2310 7309 333104 (E) Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Inversiones 55.000 55.000 44.000 80,0% 44.000 4941 "A20003 A2310 7609 333100 Convenio con el Ayuntamiento de Bera para el Centro de recursos patrimoniales ""PORTU""" 65.000 65.000 0 0,0% 0 4942 A20003 A2310 7816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes. Inversiones 50.000 50.000 0 0,0% 0 4943 A20003 A2310 7816 333103 (E) Convenio con la Asociación Euskal Artzainak Ameriketan para exposición permanente en Malerreka 40.000 40.000 0 0,0% 0 4944 A20003 A2320 2269 333103 Actividades pedagógicas en el Museo de Navarra 30.000 30.000 15.645 52,1% 15.645 4945 A20003 A2320 4800 333100 Becas 10 10 0 0,0% 0 4946 Total A20003-Museos 5.359.510 5.377.028 2.202.981 41,0% 2.178.362 4947 Total A20-Patrimonio y promoción cultural 25.826.585 25.867.696 7.558.092 29,2% 7.482.393 4948 A21001 A2400 1200 332200 Retribuciones del personal fijo 2.419.058 2.269.545 1.134.500 50,0% 1.134.500 4949 A21001 A2400 1210 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 326.081 251.662 127.700 50,7% 127.700 4950 A21001 A2400 1211 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 769.857 917.562 441.939 48,2% 441.939 4951 A21001 A2400 2061 332200 Arrendamiento y mantenimiento de programas y licencias informáticos 80.000 80.000 23.474 29,3% 23.474 4952 A21001 A2400 2090 332200 Remuneración por préstamo en las bibliotecas 6.000 6.000 0 0,0% 0 4953 A21001 A2400 2120 332200 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 225.000 225.000 93.344 41,5% 93.344 4954 A21001 A2400 2200 332200 Material de oficina 40.000 40.000 27.500 68,7% 27.500 4955 A21001 A2400 2239 332200 Envíos a bibliotecas públicas y depósitos bibliográficos 60.000 60.000 27.709 46,2% 27.709 4956 A21001 A2400 2266 332200 Formación del personal bibliotecario 15.000 15.000 150 1,0% 150 4957 A21001 A2400 2269 332200 Plan Reactivar Promoción del libro y la lectura 125.000 125.000 76.816 61,5% 76.816 4958 A21001 A2400 2269 332202 Gastos diversos 17.500 17.500 3.336 19,1% 3.336 4959 A21001 A2400 2280 332200 Calefacción, luz y agua 270.000 270.000 134.450 49,8% 134.450 4960 A21001 A2400 2301 332200 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Bibliotecas 6.000 6.000 351 5,9% 351 4961 A21001 A2400 6042 332200 Plan Reactivar Adecuación de vehículo para proyecto de extensión bibliotecaria 25.000 25.000 0 0,0% 0 4962 A21001 A2400 6081 332203 Plan Reactivar Adquisición de fondos documentales para proyecto de extensión bibliotecaria 15.000 15.000 6.205 41,4% 6.205 4963 A21001 A2410 2269 332200 Organización y mantenimiento del archivo filmográfico 53.000 53.000 23.735 44,8% 23.735 4964 A21001 A2410 2274 332200 Vigilancia y seguridad 99.500 99.500 35.853 36,0% 35.853 4965 A21001 A2410 2279 332200 Servicios de asistencia en la Biblioteca de Navarra 63.000 63.000 28.727 45,6% 28.727 4966 A21001 A2410 6081 332200 Plan Reactivar Adquisición de fondos documentales para la Biblioteca de Navarra 125.000 125.000 28.395 22,7% 28.395 4967 A21001 A2410 6081 332202 Conservación del patrimonio bibliográfico de Navarra 4.000 4.000 605 15,1% 605 4968 A21001 A2410 6081 332203 Catalogación, conservación y difusión del patrimonio bibliográfico 12.000 12.000 0 0,0% 0 4969 A21001 A2410 6081 332204 Digitalización de los fondos documentales 30.000 30.000 0 0,0% 0 4970 A21001 A2420 2279 332200 Servicios de asistencia para el Sistema de Bibliotecas Públicas 150.000 150.000 53.707 35,8% 43.954 4971 A21001 A2420 6020 332202 Cableado de instalaciones informáticas 20.000 20.000 0 0,0% 0 4972 A21001 A2420 6054 332200 Equipamiento para bibliotecas públicas 50.000 50.000 22.050 44,1% 22.050 4973 A21001 A2420 6060 332200 Equipos para proceso de información del sistema bibliotecario 145.000 145.000 6.851 4,7% 6.851 4974 A21001 A2420 6081 332200 Plan Reactivar Adquisición de fondos documentales para el Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra 360.000 360.000 75.291 20,9% 75.291 4975 A21001 A2420 6081 332202 Catalogación, conservación y difusión de fondos documentales 35.000 35.000 0 0,0% 0 4976 A21001 A2420 6094 332200 Aplicaciones informáticas para el sistema bibliotecario 25.000 25.000 581 2,3% 581 4977 Total A21001-Bibliotecas 5.570.996 5.494.770 2.373.269 43,2% 2.363.516 4978 A21002 A2200 1200 332100 Retribuciones del personal fijo 667.376 656.658 324.357 49,4% 324.357 4979 A21002 A2200 1210 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.672 12.139 6.044 49,8% 6.044 4980 A21002 A2200 1211 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 96.621 121.993 53.129 43,6% 53.129 4981 A21002 A2200 2202 332100 Suscripciones, libros y prensa 1.500 1.500 4.980 332,0% 4.980 4982 A21002 A2200 2239 332100 Traslado de documentación 16.000 16.000 4.832 30,2% 4.832 4983 A21002 A2200 2266 332100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas 45.000 45.000 4.731 10,5% 4.731 4984 A21002 A2200 2269 332100 Gastos diversos 59.140 59.140 36.506 61,7% 36.218 4985 A21002 A2200 2273 332100 Servicios informáticos 51.500 51.500 3.569 6,9% 3.569 4986 A21002 A2200 2274 332100 Vigilancia y seguridad 210.000 210.000 76.761 36,6% 76.761 4987 A21002 A2200 2279 332100 Comisión de evaluación documental 6.000 6.000 0 0,0% 0 4988 A21002 A2200 2280 332100 Calefacción, luz y agua 86.000 86.000 20.367 23,7% 20.367 4989 A21002 A2200 2299 332102 Gastos de funcionamiento de la biblioteca 3.000 3.000 2.816 93,9% 2.816 4990 A21002 A2200 2301 332100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Archivos 1.500 1.500 992 66,1% 992 4991 A21002 A2200 4800 332100 Becas 26.400 26.400 13.151 49,8% 13.059 4992 A21002 A2200 4816 332100 (E) EH Txistularien Elkartea. Concierto de conmemoración 1521 25.900 25.900 0 0,0% 0 4993 A21002 A2200 4816 332102 (E) Subvención Asociación Batalla de Noain 25.000 25.000 0 0,0% 0 4994 A21002 A2200 4816 332103 (E) Actividades música Antigua. Conmemoración 1521 15.000 15.000 0 0,0% 0 4995 A21002 A2200 6089 332100 Plan Reactivar Archivo de la música y las artes escénicas 55.000 55.000 19.271 35,0% 19.271 4996 "A21002 A2200 6092 332100 Proyecto ""Archivo del confinamiento""" 35.000 35.000 0 0,0% 0 4997 A21002 A2200 6094 332100 Informatización del Servicio de Archivos 35.000 35.000 9.678 27,7% 9.678 4998 A21002 A2200 6094 332102 Interoperabilidad y archivo digital 50.000 50.000 0 0,0% 0 4999 A21002 A2200 6099 332102 Plan Reactivar Descripción y digitalización de los fondos 582.500 582.500 178.870 30,7% 178.870 5000 A21002 A2200 7609 332100 Subvenciones para archivos de Entidades Locales 60.000 60.000 0 0,0% 0 5001 A21002 A2210 2120 332100 Gastos de mantenimiento del Archivo Real y General de Navarra 110.000 111.407 24.940 22,4% 24.940 5002 A21002 A2210 2190 332100 Restauración de documentos 120.000 120.000 48.958 40,8% 48.958 5003 A21002 A2210 2219 332100 Material de conservación y restauración 8.500 8.500 9.620 113,2% 9.620 5004 A21002 A2210 2269 332100 Exposiciones y actividades de difusión 82.000 82.000 39.785 48,5% 39.333 5005 A21002 A2210 2279 332102 Gestión de usuarios del Archivo Real y General de Navarra 170.000 170.000 68.381 40,2% 68.381 5006 A21002 A2210 6020 332100 Obras e instalaciones en el Archivo Real y General de Navarra 85.000 138.619 27.992 20,2% 27.992 5007 A21002 A2210 6081 332100 Adquisición de fondos documentales para el Archivo Real y General de Navarra 8.800 8.800 1.460 16,6% 1.460 5008 A21002 A2220 2120 332100 Mantenimiento del Archivo Contemporáneo 15.000 15.000 8.371 55,8% 8.371 5009 A21002 A2220 4809 332100 Premios del Certamen de fotografía Paisajes con Memoria 1.500 1.500 0 0,0% 0 5010 A21002 A2220 6020 332100 Obras e instalaciones en locales del Archivo Contemporáneo 75.000 75.000 14.794 19,7% 14.794 5011 A21002 A2220 6050 332100 Mobiliario y equipamiento 30.000 30.000 17.225 57,4% 17.225 5012 A21002 A2220 6099 332100 Organización e inventario del Archivo Contemporáneo 10 10 0 0,0% 0 5013 A21002 A2220 6099 332102 Gestión del sistema del Archivo Contemporáneo 10 10 0 0,0% 0 5014 Total A21002-Archivos 2.882.929 2.941.076 1.021.580 34,7% 1.020.748 5015 Total A21-Bibliotecas y archivos 8.453.925 8.435.846 3.394.848 40,2% 3.384.264 5016 Total A2-Dirección General de Cultura 34.280.510 34.303.541 10.952.940 31,9% 10.866.657 5017 A50000 A5000 1000 336100 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 30.277 50,0% 30.277 5018 A50000 A5000 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 43.864 159.899 63.085 39,5% 63.085 5019 A50000 A5000 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 9 0 0,0% 0 5020 A50000 A5000 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.672 25.540 12.770 50,0% 12.770 5021 A50000 A5000 1220 336100 Retribuciones del personal contratado temporal 11.000 11.099 0 0,0% 0 5022 A50000 A5000 1250 336100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 37.051 46.961 12.559 26,7% 12.559 5023 A50000 A5000 1400 336100 Retribuciones personales 485.206 525.220 228.364 43,5% 228.364 5024 A50000 A5000 1410 336100 Retribuciones carrera profesional 20.635 20.822 10.158 48,8% 10.158 5025 A50000 A5000 1600 336100 Seguridad social 604.682 616.230 282.244 45,8% 230.550 5026 A50000 A5000 1703 336100 Remuneración por trabajo en días festivos 16.900 17.060 15.849 92,9% 15.849 5027 A50000 A5000 1705 336100 Complemento por trabajo en turnos de noche 10 11.949 4.857 40,6% 4.857 5028 A50000 A5000 1707 336100 Remuneración por trabajo a turnos 29.841 30.117 7.898 26,2% 7.898 5029 A50000 A5000 1710 336100 Complemento de productividad 21.800 10.061 7.206 71,6% 7.206 5030 A50000 A5000 2261 336100 Atenciones protocolarias y de representación 2.000 2.000 1.056 52,8% 1.056 5031 A50000 A5000 2269 336100 COVID-19 Observatorio Navarro del Deporte 10 10 0 0,0% 0 5032 A50000 A5010 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 197.985 211.923 101.554 47,9% 101.554 5033 A50000 A5010 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.349 2.323 2.322 100,0% 2.322 5034 A50000 A5010 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 5035 A50000 A5010 2020 336100 Arrendamientos 10 10 0 0,0% 0 5036 A50000 A5010 2120 336100 Actuaciones en la sede central 2.060 2.060 0 0,0% 0 5037 A50000 A5010 2160 336100 Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de telecomunicaciones 1.550 1.550 0 0,0% 0 5038 A50000 A5010 2190 336100 Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales 520 520 0 0,0% 0 5039 A50000 A5010 2200 336100 Material de oficina de Servicios Generales 3.100 3.100 1.283 41,4% 1.283 5040 A50000 A5010 2220 336100 Servicio de telecomunicaciones 1.200 1.200 1.205 100,4% 1.205 5041 A50000 A5010 2221 336100 Comunicaciones postales 300 300 0 0,0% 0 5042 A50000 A5010 2262 336100 Publicidad, campañas informativas de los servicios públicos 7.210 7.210 0 0,0% 0 5043 A50000 A5010 2263 336100 Gastos jurídicos, contenciosos 10 10 0 0,0% 0 5044 A50000 A5010 2264 336100 Gastos de sedes IND 10 10 0 0,0% 0 5045 A50000 A5010 2266 336100 Conferencias, cursos y reuniones 1.030 1.030 0 0,0% 0 5046 A50000 A5010 2269 336100 Gastos diversos 12.360 12.360 2.393 19,4% 2.393 5047 A50000 A5010 2269 336102 Actividades propias de administración general 100 100 0 0,0% 0 5048 A50000 A5010 2273 336102 Servicios informáticos 6.670 6.670 1.065 16,0% 1.065 5049 A50000 A5010 2276 336100 Estudios y trabajos técnicos 40.900 40.900 3.872 9,5% 3.872 5050 A50000 A5010 2279 336100 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 60.000 60.000 6.552 10,9% 6.552 5051 A50000 A5010 2285 336100 Vestuario 100 100 0 0,0% 0 5052 A50000 A5010 2301 336100 Locomoción y gastos de viaje 5.150 5.150 1.313 25,5% 1.313 5053 A50000 A5010 2330 336100 Indemnizaciones por trabajos realizados 10 10 0 0,0% 0 5054 A50000 A5010 4609 336100 Instalaciones transferidas al Ayuntamiento de Tudela 20.500 20.500 0 0,0% 0 5055 A50000 A5010 4809 336100 Indemnizaciones por responsabilidad civil 10 10 0 0,0% 0 5056 A50000 A5010 4809 336102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 5057 A50000 A5010 4809 336103 Indemnizaciones por ejecución de sentencias 10 6.135 6.125 99,8% 6.125 5058 A50000 A5010 6050 336100 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico 1.550 1.550 185 11,9% 185 5059 A50000 A5010 6060 336100 Equipos para procesos de información 20.600 20.600 655 3,2% 655 5060 A50000 A5010 6094 336100 Aplicaciones informáticas 100.000 100.000 0 0,0% 0 5061 Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro del Deporte 1.861.009 2.042.885 804.847 39,4% 753.153 5062 A50001 A5000 2269 336100 Comisión Navarra de Instalaciones y Equipamientos Deportivos 10 10 0 0,0% 0 5063 A50001 A5400 1100 336100 Retribuciones del personal eventual 54.802 55.297 27.647 50,0% 27.647 5064 A50001 A5400 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 142.077 144.503 71.146 49,2% 71.146 5065 A50001 A5400 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 71.637 72.284 30.462 42,1% 30.462 5066 A50001 A5400 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5067 A50001 A5400 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5068 A50001 A5400 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 2.241 2.230 99,5% 2.230 5069 A50001 A5400 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 5070 A50001 A5410 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 60.538 62.459 31.228 50,0% 31.228 5071 A50001 A5410 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 32.712 8.253 0 0,0% 0 5072 A50001 A5410 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 32.712 57.763 28.880 50,0% 28.880 5073 A50001 A5410 2020 336100 Alquileres de espacios deportivos, convenios y adaptación de dependencias 100.000 100.000 0 0,0% 0 5074 A50001 A5410 2120 336100 Reformas en Centros Propios 50.000 50.000 16.810 33,6% 16.810 5075 A50001 A5410 2120 336102 Reparaciones de Ahorro energético en centros propios 100.000 100.000 0 0,0% 0 5076 A50001 A5410 2200 336100 Material de oficina de Centros de Deporte 5.459 5.459 2.075 38,0% 2.075 5077 A50001 A5410 2269 336100 Actividades propias de infraestructuras 2.000 2.000 1.109 55,5% 1.109 5078 A50001 A5410 2269 336102 Censo de Instalaciones Deportivas 2.000 2.000 7.429 371,5% 7.429 5079 A50001 A5410 2269 336103 COVID-19 Material de protección y desinfección 10 5.010 2.609 52,1% 2.609 5080 A50001 A5410 2271 336100 Limpieza de Centros de Deporte 336.213 336.213 131.296 39,1% 131.296 5081 A50001 A5410 2276 336100 Plan Reactivar Estudios y trabajos técnicos de instalaciones deportivas 30.000 30.000 28.072 93,6% 28.072 5082 A50001 A5410 2279 336100 Centros IND: Limpieza, mantenimiento y gestión 373.000 373.000 162.724 43,6% 162.724 5083 A50001 A5410 2279 336102 Casa del Deporte Kirolarenetxea: Limpieza, mantenimiento, conducción del edificio y asistencias técnicas 163.396 163.396 68.081 41,7% 68.081 5084 A50001 A5410 2279 336103 Tarjeta Deporte - Kirol Txartela 15.000 15.000 1.513 10,1% 1.513 5085 A50001 A5410 2280 336100 Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Deporte 354.320 349.320 130.060 37,2% 130.282 5086 A50001 A5410 2280 336102 Casa del Deporte Kirolarenetxea: energía eléctrica, agua y calefacción 41.200 41.200 9.131 22,2% 9.131 5087 A50001 A5410 2281 336100 Combustibles y lubricantes para equipamientos de Centros de Deporte 515 515 0 0,0% 0 5088 A50001 A5410 2299 336102 Funcionamiento de Centros de Deporte 156.560 172.196 64.526 37,5% 64.526 5089 A50001 A5410 2299 336103 Sede Federaciones: funcionamiento 7.725 7.725 4.409 57,1% 4.409 5090 A50001 A5410 4400 336100 NICDO: Gestión de infraestructuras deportivas 155.000 155.000 0 0,0% 0 5091 A50001 A5410 4609 336100 Plan Reactivar Subvención para elaboración de planes de instalaciones EE.LL. 30.000 30.000 0 0,0% 0 5092 A50001 A5410 6021 336103 Remodelaciones en Centros propios 350.000 190.114 0 0,0% 0 5093 A50001 A5410 6059 336100 Equipamiento de Centros de Deporte 15.450 15.450 7.931 51,3% 7.931 5094 A50001 A5410 6059 336102 COVID-19 Material Deportivo 15.000 15.000 4.126 27,5% 4.126 5095 A50001 A5410 7455 336100 Convenio UPNA para construcción de instalaciones deportivas 10 10 0 0,0% 0 5096 A50001 A5410 7609 336102 Plan Reactivar Convocatoria EE.LL. instalaciones deportivas reforma 400.000 400.000 0 0,0% 0 5097 A50001 A5410 7609 336117 Reforma del frontón de Puente la Reina en los años 2019 y 2020 200.000 200.000 0 0,0% 0 5098 A50001 A5410 7609 336118 Convenio Ayuntamiento de Huarte para colocación de placas solares en Palacio de Hielo 100.000 100.000 0 0,0% 0 5099 A50001 A5410 7609 336119 (E) Reforma del campo de fútbol de Caparroso 150.000 150.000 0 0,0% 0 5100 A50001 A5410 7609 336120 (E) Instalaciones deportivas de Sartaguda 125.000 125.000 0 0,0% 0 5101 A50001 A5410 7609 336121 (E) Sustitución del césped del campo de fútbol de Lekunberri por nuevo césped artificial 90.000 90.000 0 0,0% 0 5102 A50001 A5410 7609 336122 (E) Reforma de los vestuarios y botiquín de las instalaciones deportivas de Cabanillas 80.000 80.000 0 0,0% 0 5103 A50001 A5410 7609 336123 (E) Renovación vestuarios frontón Lekunberri y primera adaptación a la normativa vigente en caso de incendios 60.000 60.000 0 0,0% 0 5104 A50001 A5410 7609 336124 (E) Instalación de parque Pumptrack en Murchante 40.000 40.000 0 0,0% 0 5105 A50001 A5410 7609 336125 (E) Instalación skatepark en Fustiñana 40.000 40.000 0 0,0% 0 5106 A50001 A5410 7609 336126 (E) Renovación del sistema de riego del campo de césped artificial de Viana 20.000 20.000 0 0,0% 0 5107 A50001 A5410 7609 336127 (E) Reparación frontón cubierto Arretxe en Luzaide 20.000 20.000 0 0,0% 0 5108 A50001 A5410 7609 336128 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Baztan para redacción de un Plan de Instalaciones deportivas en Baztan 8.500 8.500 0 0,0% 0 5109 A50001 A5410 7819 336100 Recuperación, marcaje, homologación y mejora de los senderos de montaña-FNDME 50.000 50.000 0 0,0% 0 5110 Total A50001-Infraestructuras de deporte 4.080.886 3.944.952 833.495 21,1% 833.717 5111 A50002 A5000 2269 336100 Consejo Navarro del Deporte 10 10 0 0,0% 0 5112 A50002 A5000 2269 336102 Comité de Justicia deportiva de Navarra 20.000 13.875 0 0,0% 0 5113 A50002 A5100 1100 336100 Retribuciones del personal eventual 54.802 55.297 27.647 50,0% 27.647 5114 A50002 A5100 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 10 11 0 0,0% 0 5115 A50002 A5100 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5116 A50002 A5100 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 23.672 24.381 12.190 50,0% 12.190 5117 A50002 A5100 2268 336100 Premios, concursos y certámenes 10 10 0 0,0% 0 5118 A50002 A5100 2269 336100 Actividades de la Subdirección de Deporte 6.163 6.163 0 0,0% 0 5119 A50002 A5110 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 166.941 169.822 84.908 50,0% 84.908 5120 A50002 A5110 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5121 A50002 A5110 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 5122 A50002 A5110 2262 336100 COVID-19 Campaña comunicación sobre la seguridad en la práctica Físico-Deportiva 25.000 25.000 0 0,0% 0 5123 A50002 A5110 2269 336100 Actividades propias para la promoción deportiva 20.000 20.000 5.567 27,8% 5.567 5124 A50002 A5110 2269 336102 Juegos Deportivos de Navarra 1.200.000 1.200.000 275.661 23,0% 275.661 5125 A50002 A5110 2269 336103 Actividades para la promoción de la actividad física y la salud 10 10 0 0,0% 0 5126 A50002 A5110 2269 336104 Acciones del Plan para el fomento de los deportes autóctonos 45.000 45.000 2.400 5,3% 2.400 5127 A50002 A5110 2269 336105 Acciones del Plan de Mujer y Deporte: Visibilización y otras acciones 100.000 100.000 4.961 5,0% 4.961 5128 A50002 A5110 2269 336106 Acciones del Plan del Voluntariado deportivo 5.000 5.000 0 0,0% 0 5129 A50002 A5110 2269 336107 Acciones del Plan de valores del deporte: formación en valores y otras acciones 40.000 40.000 4.786 12,0% 4.786 5130 A50002 A5110 2269 336108 Actividades deportivas accesibles 20.000 20.000 0 0,0% 0 5131 A50002 A5110 4309 336100 Fundación Osasuna para actividades de integración 15.000 15.000 0 0,0% 0 5132 A50002 A5110 4309 336102 (E) Fundación Remonte Euskal Jai Berri para organización de actividades deportivas 32.000 32.000 15.000 46,9% 15.000 5133 A50002 A5110 4400 336102 NICDO: Campaña escolar de esquí 200.000 200.000 200.000 100,0% 200.000 5134 A50002 A5110 4609 336100 Plan Reactivar Ayudas para actividades deportivas de Entes Locales 380.000 380.000 0 0,0% 0 5135 A50002 A5110 4709 336100 Campañas Escolares de actividades en la Naturaleza 40.000 40.000 0 0,0% 0 5136 A50002 A5110 4811 336100 Subvención para Proyectos Deportivos de Centros Escolares 50.000 50.000 0 0,0% 0 5137 A50002 A5110 4819 336100 Campaña Escolar de Vela de la Federación Navarra de Vela 125.000 125.000 82.174 65,7% 82.174 5138 A50002 A5110 4819 336102 Actividades de iniciación deportiva dirigida a Centros Educativos 5.000 5.000 0 0,0% 0 5139 A50002 A5110 4819 336104 Subvención a Entidades de voluntariado o con programas, en el ámbito deportivo 8.000 8.000 0 0,0% 0 5140 A50002 A5110 4819 336105 Plan Reactivar Apoyo a la organización de acontecimientos deportivos 150.000 150.000 0 0,0% 0 5141 A50002 A5110 4819 336106 (E) Subvención a la Asociación Laxoa Elkartea para desarrollo de actividades y mantenimiento 10.000 10.000 0 0,0% 0 5142 A50002 A5110 4819 336107 Plan Reactivar Torneo de pelota femenina Asociación Emakume Master Cup 25.000 25.000 11.101 44,4% 11.101 5143 A50002 A5110 4819 336108 Plan Reactivar Ayudas a programas de ejercicio físico y salud en clubes propietarios de piscina 100.000 100.000 0 0,0% 0 5144 A50002 A5110 4819 336113 Vuelta ciclista Navarra de mujeres - K1T 57.000 57.000 45.600 80,0% 45.600 5145 A50002 A5120 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 254.501 257.784 127.771 49,6% 127.771 5146 A50002 A5120 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5147 A50002 A5120 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.926 39.278 19.638 50,0% 19.638 5148 A50002 A5120 2269 336100 Actividades de cooperación deportiva 40.000 40.000 0 0,0% 0 5149 A50002 A5120 2269 336102 Plan Reactivar Deporte Universitario 10.000 10.000 0 0,0% 0 5150 A50002 A5120 2279 336102 COVID-19 Plan Reactivar Programa de apoyo a la transformación digital del sector deportivo 20.000 20.000 0 0,0% 0 5151 A50002 A5120 4300 336100 Plan Reactivar Fundación Miguel Induráin Fundazioa: plan de actuación contrato-programa 610.000 610.000 410.000 67,2% 410.000 5152 A50002 A5120 4409 336100 COVID-19 Plan Reactivar Subvenciones para formación a empresas públicas de gestión deportiva 5.000 5.000 0 0,0% 0 5153 A50002 A5120 4709 336100 COVID-19 Plan Reactivar Subvenciones para formación a empresas privadas de gestión deportiva 5.000 5.000 0 0,0% 0 5154 A50002 A5120 4809 336100 Ayudas para alimentación de deportistas 30.000 30.000 9.512 31,7% 9.512 5155 A50002 A5120 4819 336100 Plan Reactivar Subvenciones a federaciones deportivas 2.693.000 2.693.000 1.559.378 57,9% 1.559.378 5156 A50002 A5120 4819 336106 Indumentaria de las selecciones deportivas de Navarra 43.000 43.000 15.193 35,3% 15.193 5157 A50002 A5120 4819 336109 Plan Reactivar Entidades deportivas. Acuerdos y ayudas 2.360.000 2.360.000 1.269.336 53,8% 1.269.336 5158 A50002 A5120 4819 336110 Deporte de Rendimiento de Navarra: tecnificación deportiva y selecciones navarras 690.000 690.000 223.540 32,4% 223.540 5159 A50002 A5120 4819 336112 Subvención Gran Premio Induráin club ciclista Estella 55.000 55.000 55.000 100,0% 55.000 5160 A50002 A5120 4819 336114 Intercambios deportivos 23.000 23.000 0 0,0% 0 5161 A50002 A5120 4819 336115 COVID-19 Plan Reactivar Subvenciones para formación a entidades deportivas inscritas en el registro deportivo 20.000 20.000 0 0,0% 0 5162 A50002 A5120 4819 336116 COVID-19 Plan Reactivar entidades deportivas. Gastos prevención 0 101.000 24.348 24,1% 24.348 5163 A50002 A5120 4819 336117 COVID-19 Plan Reactivar entidades deportivas. Ayudas ligas regulares nacionales 0 99.000 34.000 34,3% 34.000 5164 A50002 A5120 7819 336100 Equipamiento de las federaciones deportivas 22.000 22.000 12.046 54,8% 12.046 5165 A50002 A5130 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 257.991 146.610 86.730 59,2% 86.730 5166 A50002 A5130 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5167 A50002 A5130 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.926 39.278 19.638 50,0% 19.638 5168 A50002 A5130 2202 336100 Revistas, publicaciones y libros de ciencias y medicina del Deporte 6.080 6.080 5.373 88,4% 5.373 5169 A50002 A5130 2269 336100 Atención médica a deportistas 52.000 52.000 18.121 34,8% 18.121 5170 A50002 A5130 2279 336100 Formación permanente de técnicos y gestores deportivos 21.598 21.598 7.250 33,6% 7.250 5171 A50002 A5130 2279 336102 Asistencias técnicas específicas del CEIMD 94.893 94.893 32.099 33,8% 32.099 5172 A50002 A5130 4809 336100 Becas para la investigación deportiva 11.300 11.300 5.238 46,4% 5.192 5173 A50002 A5130 4809 336102 Becas concedidas 10 10 92 918,8% 92 5174 A50002 A5130 4809 336103 Subvenciones para reconocimientos médicos 7.000 7.000 0 0,0% 0 5175 A50002 A5130 4809 336104 Ayudas a la formación deportiva 35.000 35.000 0 0,0% 0 5176 A50002 A5130 6057 336100 Equipos médicos 20.000 20.000 1.145 5,7% 1.145 5177 A50002 A5140 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 204.917 237.067 118.634 50,0% 118.634 5178 A50002 A5140 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 39.863 59.459 28.203 47,4% 28.203 5179 A50002 A5140 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 134.765 94.579 48.346 51,1% 48.346 5180 Total A50002-Promoción de la práctica deportiva 10.767.438 10.869.571 4.902.626 45,1% 4.902.580 5181 Total A50-Promoción del deporte 16.709.333 16.857.408 6.540.968 38,8% 6.489.451 5182 Total A5-Instituto Navarro del Deporte 16.709.333 16.857.408 6.540.968 38,8% 6.489.451 5183 Total A-Departamento de Cultura y Deporte 55.932.415 56.262.354 19.866.166 35,3% 19.550.457 5184 B00001 B0001 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 125.899 127.034 63.516 50,0% 63.516 5185 B00001 B0001 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 63.357 63.928 31.964 50,0% 31.964 5186 B00001 B0001 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 660 33,0% 660 5187 B00001 B0001 2269 921100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 5.000 5.000 438 8,8% 438 5188 B00001 B0001 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 7.000 7.000 786 11,2% 786 5189 B00001 B0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 286.314 291.603 145.799 50,0% 145.799 5190 B00001 B0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.672 3.703 3.338 90,1% 3.338 5191 B00001 B0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 20.691 8.489 41,0% 8.489 5192 B00001 B0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 8.000 8.072 0 0,0% 0 5193 B00001 B0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 34.325 33.966 6.975 20,5% 6.975 5194 B00001 B0100 1400 921100 Retribuciones personales 249.775 265.589 129.870 48,9% 129.870 5195 B00001 B0100 1600 921100 Seguridad social 370.675 375.980 155.747 41,4% 129.044 5196 B00001 B0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos 10 11 0 0,0% 0 5197 B00001 B0100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos 10 11 0 0,0% 0 5198 B00001 B0100 2061 921100 Arrendamientos y licencias informáticas 1.500 1.500 236 15,7% 236 5199 B00001 B0100 2120 921100 Conservación y reparación de edificios 1.000 1.000 0 0,0% 0 5200 B00001 B0100 2160 921100 Conservación y reparación de equipos 1.000 1.000 0 0,0% 0 5201 B00001 B0100 2200 921100 Material de oficina 4.000 4.000 88 2,2% 88 5202 B00001 B0100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte 1.000 1.000 0 0,0% 0 5203 B00001 B0100 2262 921100 Publicidad y propaganda 15.000 15.000 603 4,0% 603 5204 B00001 B0100 2269 921102 Gastos diversos 3.579 3.579 0 0,0% 0 5205 B00001 B0100 2273 921100 Gastos informáticos 20.000 20.000 0 0,0% 0 5206 B00001 B0100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos 20.485 6.834 3.290 48,1% 1.473 5207 B00001 B0100 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros 1.000 1.000 0 0,0% 0 5208 B00001 B0100 2301 921102 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 0 0,0% 0 5209 B00001 B0100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 5210 B00001 B0100 4809 921102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 5211 B00001 B0100 6020 921100 Acondicionamiento edificios 10 10 0 0,0% 0 5212 B00001 B0100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina 10.000 10.000 384 3,8% 384 5213 B00001 B0100 6056 921100 Obras y material artístico 0 13.651 13.651 100,0% 13.651 5214 B00001 B0100 6060 921100 Equipos informáticos 15.000 17.337 17.337 100,0% 17.337 5215 B00001 B0100 6094 921100 Aplicaciones y programas informáticos 5.000 2.663 0 0,0% 0 5216 Total B00001-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas 1.276.641 1.305.182 583.169 44,7% 554.649 5217 Total B00-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas 1.276.641 1.305.182 583.169 44,7% 554.649 5218 Total B0-Dirección y servicios generales del departamento 1.276.641 1.305.182 583.169 44,7% 554.649 5219 B20000 B2000 1000 232500 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 30.277 50,0% 30.277 5220 B20000 B2000 1200 232500 Retribuciones del personal fijo 10 15.436 1.986 12,9% 1.986 5221 B20000 B2000 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.672 10.296 10.294 100,0% 10.294 5222 B20000 B2000 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 5223 B20000 B2000 2120 232500 Reparaciones edificio 1.000 1.000 349 34,9% 349 5224 B20000 B2000 2200 232500 Material de oficina 2.500 2.500 1.140 45,6% 1.140 5225 B20000 B2000 2202 232500 Adquisición de fondos bibliográficos, prensa, suscripciones 1.000 1.000 931 93,1% 931 5226 B20000 B2000 2264 232500 Gastos de comunidad de propietarios 5.500 5.500 2.300 41,8% 2.300 5227 B20000 B2000 2266 232500 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas 1.000 1.000 0 0,0% 0 5228 B20000 B2000 2273 232500 Servicios informáticos 5.507 5.507 0 0,0% 0 5229 B20000 B2000 2274 232500 Seguridad Edificio 12.000 12.000 4.880 40,7% 4.880 5230 B20000 B2000 2276 232500 Estudios y trabajos técnicos 5.000 5.000 0 0,0% 0 5231 B20000 B2000 2279 232500 Mantenimientos aseos y ascensor 1.000 1.000 292 29,2% 292 5232 B20000 B2000 2280 232500 Energía eléctrica, agua y calefacción 7.000 7.000 2.326 33,2% 2.326 5233 B20000 B2000 2284 232500 Suministro aseos 600 600 0 0,0% 0 5234 B20000 B2000 2301 232500 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 1.742 17,4% 1.520 5235 Total B20000-Actividades generales del programa 135.813 138.406 56.518 40,8% 56.296 5236 B20001 B2200 1200 232500 Retribuciones del personal fijo 175.240 176.820 88.409 50,0% 88.409 5237 B20001 B2200 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5238 B20001 B2200 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.926 39.278 19.638 50,0% 19.638 5239 B20001 B2200 2100 232500 Mantenimiento Lugares de Memoria 22.000 22.000 6.615 30,1% 5.715 5240 B20001 B2200 2120 232500 Retirada de simbología franquista 10.000 10.000 0 0,0% 0 5241 B20001 B2200 2276 232500 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicación Ley Memoria Histórica 20.000 20.000 3.288 16,4% 3.288 5242 B20001 B2200 2276 232502 Plan Reactivar Actividades y programas de sensibilización en materia de Memoria 130.000 130.000 36.440 28,0% 36.440 5243 B20001 B2200 2276 232503 Actuaciones Fuerte de San Cristóbal 30.000 30.000 10.890 36,3% 10.890 5244 B20001 B2200 2276 232504 Encargo a NASERTIC. Trabajos técnicos Banco ADN 70.000 70.000 0 0,0% 0 5245 B20001 B2200 2276 232505 Centro documental y audiovisual del INM 250.000 243.000 36.416 15,0% 15.566 5246 B20001 B2200 2276 232506 Aplicación Ley Lugares de Memoria 20.000 20.000 3.333 16,7% 3.333 5247 B20001 B2200 2276 232507 Actividades en torno al exilio navarro 91.000 91.000 34.168 37,5% 34.168 5248 B20001 B2200 2276 232508 Plan Reactivar Red de lugares de memoria 20.000 20.000 0 0,0% 0 5249 B20001 B2200 2276 232509 (E) Estudio sobre la represión franquista al colectivo LGTBI+ en Navarra 15.000 15.000 3.737 24,9% 3.737 5250 B20001 B2200 4455 232500 Convenio con la UPNA para la Memoria Histórica 80.000 80.000 0 0,0% 0 5251 B20001 B2200 4819 232500 Convenio con la Sociedad Aranzadi. Aplicación Ley Memoria Histórica 100.000 100.000 0 0,0% 0 5252 B20001 B2200 6019 232500 (E) Inversiones Lugares de Memoria y actuaciones en el cementerio de las botellas 125.010 125.010 0 0,0% 0 5253 B20001 B2200 6020 232500 Adecuación de locales 200.000 200.000 17.289 8,6% 17.289 5254 B20001 B2200 6055 232500 Plan Reactivar Señalización y visibilización Lugares de Memoria 80.000 80.000 3.053 3,8% 3.053 5255 B20001 B2200 6081 232500 Inversión fondos biblioteca especializada Memoria y DDHH 15.000 22.000 9.382 42,6% 9.382 5256 B20001 B2200 6089 232500 Adquisición de fondos centro documentación Instituto Navarro de la Memoria 40.000 40.000 0 0,0% 0 5257 B20001 B2200 6094 232500 Programas informáticos gestión Memoria 10 10 0 0,0% 0 5258 Total B20001-Políticas públicas de Memoria 1.532.196 1.534.129 272.656 17,8% 250.906 5259 B20002 B2100 1200 232500 Retribuciones del personal fijo 199.339 202.686 100.516 49,6% 100.516 5260 B20002 B2100 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5261 B20002 B2100 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 5262 B20002 B2100 2268 232500 Premios, concursos y certámenes 6.000 6.000 4.210 70,2% 3.671 5263 B20002 B2100 2269 232500 Actuaciones en materia de Víctimas no reconocidas de vulneraciones graves de Derechos Humanos 25.000 25.000 563 2,3% 563 5264 B20002 B2100 2276 232506 Plan Reactivar Sensibilización y promoción de valores de paz y convivencia. Paz en positivo 120.000 120.000 47.921 39,9% 47.921 5265 B20002 B2100 2276 232507 Plan Reactivar Escuelas con memoria, paz y convivencia 290.000 290.000 98.543 34,0% 91.283 5266 B20002 B2100 2276 232508 Plan Reactivar Actuaciones prevención de la violencia, discriminación y radicalización: discursos de odio 30.000 30.000 0 0,0% 0 5267 "B20002 B2100 2276 232509 Plan Reactivar Programa de Derechos Humanos ""Somos personas/Pertsonak Gara""" 100.000 100.000 11.772 11,8% 11.772 5268 B20002 B2100 2276 232510 Plan Reactivar Plan estratégico de Convivencia 160.000 160.000 9.068 5,7% 0 5269 B20002 B2100 2276 232511 Plan Reactivar Talleres resiliencia 10.000 10.000 0 0,0% 0 5270 B20002 B2100 4609 232503 Plan Reactivar Subvenciones a entidades locales en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH 40.000 40.000 0 0,0% 0 5271 B20002 B2100 4809 232500 Subvenciones por acciones de violencia terrorista y otras violencias de motivación política 10 10 0 0,0% 0 5272 B20002 B2100 4819 232502 Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con las víctimas 40.000 40.000 0 0,0% 0 5273 B20002 B2100 4819 232504 Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH 40.000 40.000 0 0,0% 0 5274 B20002 B2100 4819 232506 Convenio con la Fundación +34 15.000 15.000 0 0,0% 0 5275 B20002 B2100 4819 232507 Convenio con el Colegio de Sociólogos y Politólogos de Navarra 55.000 55.000 0 0,0% 0 5276 B20002 B2100 7609 232500 Plan Reactivar Subvenciones a entidades locales para actuaciones en materia de Memoria, víctimas y DDHH 50.000 50.000 0 0,0% 0 5277 Total B20002-Actuaciones en materia de convivencia, víctimas y derechos humanos 1.180.369 1.183.718 272.593 23,0% 255.726 5278 Total B20-Paz, convivencia y derechos humanos 2.848.378 2.856.253 601.768 21,1% 562.928 5279 Total B2-Paz, convivencia y derechos humanos 2.848.378 2.856.253 601.768 21,1% 562.928 5280 B30000 B3000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 30.277 50,0% 30.277 5281 B30000 B3000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 91.741 89.095 43.430 48,7% 43.430 5282 B30000 B3000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 18.309 8.175 44,6% 8.175 5283 B30000 B3000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 77.954 68.132 36.301 53,3% 36.301 5284 B30000 B3000 1220 334100 Retribuciones del personal contratado temporal 194.000 164.575 56.104 34,1% 56.104 5285 B30000 B3000 1250 334100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 72.415 102.905 41.906 40,7% 41.906 5286 B30000 B3000 1400 334100 Retribuciones personales 442.854 458.291 217.797 47,5% 217.797 5287 B30000 B3000 1600 334100 Seguridad social 609.119 616.231 317.309 51,5% 262.420 5288 B30000 B3000 1705 334100 Complemento por trabajo en turnos de noche 200 271 925 341,0% 925 5289 B30000 B3000 1707 334100 Remuneración por trabajo a turnos 2.011 1.964 717 36,5% 717 5290 B30000 B3000 2120 334100 Mantenimiento, reparaciones y acondicionamiento 10.000 10.000 3.472 34,7% 3.112 5291 B30000 B3000 2200 334100 Material de oficina 5.157 5.157 5.797 112,4% 5.797 5292 B30000 B3000 2202 334100 Suscripciones y libros 1.500 1.500 568 37,9% 568 5293 B30000 B3000 2221 334100 Comunicaciones postales 4.000 4.000 1.788 44,7% 1.788 5294 B30000 B3000 2239 334100 Servicio de mensajería y transporte 900 900 1.286 142,9% 1.286 5295 B30000 B3000 2262 334100 Publicidad y propaganda 7.000 7.000 1.815 25,9% 1.815 5296 B30000 B3000 2266 334100 Gastos de asistencia a cursos 5.000 5.000 0 0,0% 0 5297 B30000 B3000 2269 334102 Gastos diversos 3.000 3.000 7.266 242,2% 7.266 5298 B30000 B3000 2269 334104 Consejo Navarro del Euskera Euskararen Nafar Kontseilua 12.000 12.000 0 0,0% 0 5299 B30000 B3000 2273 334100 Servicios Informáticos 26.149 26.149 12.427 47,5% 12.427 5300 B30000 B3000 2276 334100 Estudios y trabajos técnicos 25.000 25.000 0 0,0% 0 5301 B30000 B3000 2279 334100 Trabajos realizados por terceros 10 10 959 >1000% 857 5302 B30000 B3000 2280 334100 Energía eléctrica, agua y calefacción 30.000 30.000 14.356 47,9% 14.356 5303 B30000 B3000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 899 18,0% 899 5304 B30000 B3000 4809 334100 Indemnizaciones por responsabilidad civil 1.500 1.500 0 0,0% 0 5305 B30000 B3000 4809 334102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 5306 B30000 B3000 4809 334103 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 5307 B30000 B3000 6020 334100 Reparación y reforma de locales 25.000 25.000 21.689 86,8% 8.168 5308 B30000 B3000 6050 334100 Mobiliario y equipo de oficina 10.000 10.000 3.192 31,9% 3.192 5309 B30000 B3000 6060 334100 Equipos informáticos 8.000 9.053 9.053 100,0% 9.053 5310 B30000 B3000 6094 334100 Aplicaciones informáticas 26.487 26.487 2.456 9,3% 2.456 5311 Total B30000-Actividades generales del programa 1.756.041 1.787.104 839.964 47,0% 771.091 5312 B30001 B3100 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 843.216 817.385 408.635 50,0% 408.635 5313 B30001 B3100 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 38.926 39.278 19.638 50,0% 19.638 5314 B30001 B3100 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 77.851 113.297 54.004 47,7% 54.004 5315 B30001 B3100 2276 334100 Trabajos de traducción de contenidos 215.000 215.000 140.916 65,5% 140.916 5316 B30001 B3100 2276 334102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Base de Datos de la Toponimia Oficial de Navarra 28.000 28.000 0 0,0% 0 5317 B30001 B3100 4809 334102 Concursos y certámenes de investigación lingüística 12.000 12.000 0 0,0% 0 5318 B30001 B3100 4816 334100 Convenio con Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca 190.000 190.000 0 0,0% 0 5319 B30001 B3100 6092 334100 Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización en la plataforma Toponimia Oficial de Navarra 22.000 22.000 0 0,0% 0 5320 Total B30001-Recursos lingüísticos 1.426.993 1.436.960 623.193 43,4% 623.193 5321 B30002 B3200 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 196.800 198.575 86.243 43,4% 86.243 5322 B30002 B3200 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 38.926 39.278 19.638 50,0% 19.638 5323 B30002 B3200 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 32.712 33.008 16.503 50,0% 16.503 5324 B30002 B3200 2262 334102 Sensibilización y fomento del uso del euskera 300.000 300.000 76.956 25,7% 76.956 5325 B30002 B3200 2276 334100 Plan Reactivar Plan Estratégico del euskera. Análisis y Sistema de Indicadores del Euskera 115.000 115.000 0 0,0% 0 5326 "B30002 B3200 2279 334100 Plan Reactivar Programa ""Sarean euskaraz"" para uso del euskera en las TIC" 90.000 90.000 0 0,0% 0 5327 B30002 B3200 4309 334100 Subvención Asociación Gerediaga para Feria del libro de Durango 10.000 10.000 0 0,0% 0 5328 B30002 B3200 4609 334100 (E) Plan Reactivar Programa de ayudas para desarrollo del euskera en el ámbito municipal 825.000 825.000 5.683 0,7% 5.683 5329 B30002 B3200 4701 334100 Uso del euskera en el comercio y la empresa 140.000 140.000 0 0,0% 0 5330 B30002 B3200 4709 334100 (E) Plan Reactivar Ayudas para fomentar la presencia del euskera en los medios de comunicación 920.000 920.000 233.523 25,4% 222.313 5331 B30002 B3200 4809 334102 Plan Reactivar Ayudas a personas adultas para aprendizaje de euskera 200.000 200.000 260 0,1% 260 5332 B30002 B3200 4816 334100 Convenio con Eusko Ikaskuntza Sociedad de Estudios Vascos 55.000 55.000 0 0,0% 0 5333 B30002 B3200 4819 334100 (E) Plan Reactivar Ayudas a entidades sociales sin ánimo de lucro para fomento del euskera 390.000 390.000 96.560 24,8% 96.560 5334 B30002 B3200 4819 334102 Uso del euskera en las Federaciones deportivas 20.000 20.000 0 0,0% 0 5335 B30002 B3200 4819 334103 Convenio con la Asociación Federación Topagunea Euskara Elkarteen Federazioa 130.000 130.000 68.608 52,8% 68.608 5336 B30002 B3200 4819 334104 (E) Plan Reactivar Ayudas a la enseñanza de euskera a personas adultas 1.200.000 1.200.000 621.621 51,8% 621.621 5337 B30002 B3200 4819 334105 Convenio con Euskarabentura Elkartea 15.000 15.000 0 0,0% 0 5338 B30002 B3200 4819 334106 Convenio con Euskal Wikilarien Elkartea 30.000 30.000 0 0,0% 0 5339 B30002 B3200 4819 334107 Convenio con Jaso Fundazioa 10.000 10.000 0 0,0% 0 5340 B30002 B3200 4819 334108 COVID-19 Ayudas a centros de enseñanza de euskera a personas adultas 15.000 15.000 0 0,0% 0 5341 B30002 B3200 4819 334109 Convenio con Asociación Soziolingustika Klusterra 25.000 25.000 0 0,0% 0 5342 B30002 B3200 4819 334110 (E) Convenio con Dindaia Fundazioa para fomentar actividades online de ocio en euskera 60.000 60.000 35.007 58,3% 35.007 5343 B30002 B3200 6081 334100 Plan Reactivar Nafarroako Mediateka-Mediateca de Navarra para el patrimonio inmaterial del euskera 26.000 26.000 2.619 10,1% 2.619 5344 B30002 B3200 6081 334102 Adquisición de fondos editoriales y audiovisuales 6.865 6.865 135 2,0% 135 5345 B30002 B3200 7709 334100 Plan Reactivar Ayudas para desarrollo de aplicaciones para fomentar el euskera en el entorno digital 39.000 39.000 3.000 7,7% 3.000 5346 B30002 B3200 7819 334100 COVID-19 Ayudas en inversiones a centros de enseñanza de euskera a personas adultas 15.000 15.000 0 0,0% 0 5347 Total B30002-Planificación y promoción del euskera 4.905.303 4.907.726 1.266.357 25,8% 1.255.147 5348 B30003 B3300 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 621.058 628.854 312.447 49,7% 312.447 5349 B30003 B3300 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5350 B30003 B3300 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 219.943 222.423 111.209 50,0% 111.209 5351 B30003 B3300 2061 334100 Licencias para la biblioteca especializada 318 318 0 0,0% 0 5352 B30003 B3300 2262 334100 Divulgación del euskera en las administraciones públicas 25.000 25.000 2.547 10,2% 2.547 5353 B30003 B3300 2266 334100 Formación en euskera en las administraciones públicas 173.141 172.089 4.508 2,6% 4.508 5354 B30003 B3300 2269 334100 Programas europeos de fomento de la diversidad lingüística 30.000 30.000 15.000 50,0% 15.000 5355 B30003 B3300 2269 334102 Plan Reactivar Asesoramiento y evaluación del plan de diversificación lingüística en la administración 85.000 85.000 39.628 46,6% 39.628 5356 Total B30003-Desarrollo del euskera en las administraciones públicas 1.154.470 1.163.695 485.338 41,7% 485.338 5357 Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 9.242.807 9.295.485 3.214.852 34,6% 3.134.769 5358 Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 9.242.807 9.295.485 3.214.852 34,6% 3.134.769 5359 B50000 B5000 1000 146100 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.557 29.015 47,9% 29.015 5360 B50000 B5000 1200 146100 Retribuciones del personal fijo 117.870 144.977 62.856 43,4% 62.856 5361 B50000 B5000 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 18.399 5.215 28,3% 5.215 5362 B50000 B5000 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 175.730 176.875 55.873 31,6% 55.873 5363 B50000 B5000 2020 145100 Gastos de alquiler 23.000 23.000 7.200 31,3% 7.200 5364 B50000 B5000 2120 145100 Conservación y reparación de edificios 3.000 3.000 0 0,0% 0 5365 B50000 B5000 2200 145100 Material de oficina 1.000 1.000 939 93,9% 939 5366 B50000 B5000 2202 145100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 1.735 86,8% 1.735 5367 B50000 B5000 2239 145100 Mensajería, reparto y transporte 500 500 62 12,3% 62 5368 B50000 B5000 2240 145100 Primas de seguros de edificios y locales 500 500 634 126,9% 634 5369 B50000 B5000 2264 145100 Gastos de comunidad de propietarios 6.000 6.000 1.908 31,8% 1.908 5370 B50000 B5000 2266 145100 Plan Reactivar Foros Permanentes de Encuentro 85.000 85.000 0 0,0% 0 5371 B50000 B5000 2266 145103 Plan Reactivar Difusión y divulgación de programas, fondos y temáticas de la UE 25.000 25.000 4.950 19,8% 4.950 5372 B50000 B5000 2266 145105 Jornadas, conferencias y reuniones 55.000 55.000 15.888 28,9% 15.888 5373 B50000 B5000 2269 145100 Gastos diversos 8.900 8.900 2.994 33,6% 2.994 5374 B50000 B5000 2271 145100 Servicio de limpieza 2.000 2.000 145 7,3% 145 5375 B50000 B5000 2273 145100 Servicios informáticos 5.000 5.000 5.838 116,8% 5.838 5376 B50000 B5000 2276 145100 Estudios y trabajos técnicos 20.000 20.000 4.356 21,8% 4.356 5377 B50000 B5000 2280 145100 Energía eléctrica, agua y calefacción 3.000 3.000 623 20,8% 623 5378 B50000 B5000 2301 145100 Locomoción y gastos de viaje 12.000 12.000 571 4,8% 571 5379 B50000 B5000 4701 145100 Plan Reactivar Ayudas Programa Europa + Cerca 20.000 20.000 0 0,0% 0 5380 B50000 B5000 4709 145100 Plan Reactivar Ayudas a empresas para difusión de políticas relacionadas con la UE 15.000 15.000 0 0,0% 0 5381 B50000 B5000 4809 145100 Plan Reactivar Becas punto de información europeo 25.000 25.000 0 0,0% 0 5382 B50000 B5000 4819 145100 Plan Reactivar Ayudas a entidades sin ánimo de lucro para difusión de políticas relacionadas con la UE 15.000 15.000 0 0,0% 0 5383 B50000 B5000 6094 145100 Plan Reactivar Aplicación inteligente de alineamiento de estrategias UE 120.000 120.000 0 0,0% 0 5384 B50000 B5100 1200 146100 Retribuciones del personal fijo 244.226 204.019 95.792 47,0% 95.792 5385 B50000 B5100 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5386 B50000 B5100 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.926 39.278 19.638 50,0% 19.638 5387 B50000 B5100 2279 145100 Gastos de representación en eventos ciudadanía en el exterior o internacionales 40.000 40.000 0 0,0% 0 5388 B50000 B5100 6020 145100 Acondicionamiento edificios 10 10 0 0,0% 0 5389 B50000 B5110 2276 145108 Plan Reactivar Asistencia técnica captación fondos europeos 211.000 211.000 37.212 17,6% 37.212 5390 B50000 B5110 4455 145100 Plan Reactivar Convenio UPNA - Formación de gestores de proyectos europeos 40.000 40.000 0 0,0% 0 5391 B50000 B5110 4809 145100 Plan Reactivar Beca Oficina del Gobierno de Navarra ante la UE (Bruselas) 40.000 40.000 8.932 22,3% 8.886 5392 Total B50000-Actividades generales del programa 1.414.696 1.422.027 362.377 25,5% 362.331 5393 B50001 B5100 6094 144102 Programas informáticos 20.000 20.000 0 0,0% 0 5394 B50001 B5130 2262 144100 Campañas de publicidad y comunicación 100.000 100.000 20.865 20,9% 10.065 5395 B50001 B5130 2269 144100 Actividades con la Ciudadanía Navarra en el Exterior 115.000 115.000 8.031 7,0% 8.031 5396 B50001 B5130 2276 144100 Plan Reactivar Plan de retorno de ciudadanía navarra exterior 60.000 60.000 0 0,0% 0 5397 B50001 B5130 2276 144102 (E) Estudio sobre migración y retorno navarro a EEUU y Canadá 20.000 20.000 0 0,0% 0 5398 B50001 B5130 4809 144100 Ayudas a navarras y navarros para su retorno 20.000 30.000 0 0,0% 0 5399 B50001 B5130 4819 144103 Jornadas de Casas y Hogares Navarros - Federación Nacional de Hogares Navarros 20.000 20.000 0 0,0% 0 5400 B50001 B5130 4819 144104 Ayudas a centros navarros en otras comunidades 45.000 45.000 0 0,0% 0 5401 B50001 B5130 4819 144105 Ayudas a casas regionales en Navarra 25.000 25.000 0 0,0% 0 5402 B50001 B5130 4819 144106 Fundación Navarra Solidaria Argentina. Ayudas a personas navarras o descendientes en situación de especial necesidad 16.000 16.000 16.000 100,0% 0 5403 B50001 B5130 4900 144100 Plan Reactivar Ayudas a centros navarros en el exterior 35.000 35.000 0 0,0% 0 5404 B50001 B5130 4900 144103 Encuentro de las colectividades navarras de Argentina y de Chile 10 10 0 0,0% 0 5405 B50001 B5130 4900 144104 Ayudas a emigrantes navarros para visitar Navarra 10.000 0 0 - 0 5406 B50001 B5130 7819 144100 Plan Reactivar Adquisición y mejora de locales y equipos en centros navarros en el exterior 12.000 12.000 0 0,0% 0 5407 B50001 B5130 7819 144102 Adquisición y mejora de locales y equipos en casas regionales en Navarra 10.000 10.000 0 0,0% 0 5408 B50001 B5130 7819 144103 Adquisición y mejora de locales y equipos de centros navarros en otras CCAA 10.000 10.000 0 0,0% 0 5409 Total B50001-Actividades con la ciudadanía en el exterior 518.010 518.010 44.895 8,7% 18.096 5410 B50002 B5100 2276 144100 (E) Estudio sobre el comercio transfronterizo de Navarra 40.000 40.000 0 0,0% 0 5411 B50002 B5100 4459 145100 Plan Reactivar Participación en foros transnacionales, federaciones, Interreg, Eurorregión 621.000 621.000 587.174 94,6% 37.174 5412 B50002 B5110 4309 145100 Plan Reactivar Convenio con la Fundación Aditech para la Coordinación de la presencia activa en iniciativas y redes UE 96.000 96.000 0 0,0% 0 5413 B50002 B5120 2269 145102 Plan Reactivar Fomento de la Cooperación Territorial Europea 65.000 65.000 0 0,0% 0 5414 B50002 B5120 2276 144100 (E) Estudios técnicos para la puesta en marcha de un Observatorio Digital Transfronterizo 15.000 15.000 0 0,0% 0 5415 B50002 B5120 4609 144100 Plan Reactivar Ayudas a entidades locales para el impulso de actividades de cooperación transfronteriza y europea 20.000 20.000 0 0,0% 0 5416 B50002 B5120 4819 144100 Plan Reactivar Ayudas a las entidades sociales para el impulso de proyectos de cooperación transfronteriza y europea 20.000 20.000 0 0,0% 0 5417 Total B50002-Cooperación exterior 877.000 877.000 587.174 67,0% 37.174 5418 Total B50-Acción Exterior 2.809.706 2.817.037 994.446 35,3% 417.601 5419 Total B5-Acción Exterior 2.809.706 2.817.037 994.446 35,3% 417.601 5420 Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas 16.177.532 16.273.957 5.394.234 33,1% 4.669.947 5421 C00000 C0000 4459 912200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 425.382 425.382 190.516 44,8% 188.520 5422 C00000 C0000 7459 912200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 28.000 28.000 10.449 37,3% 10.449 5423 Total C00000-Consejo de Navarra 453.382 453.382 200.966 44,3% 198.969 5424 Total C00-Consejo de Navarra 453.382 453.382 200.966 44,3% 198.969 5425 Total C0-Consejo de Navarra 453.382 453.382 200.966 44,3% 198.969 5426 Total C-Consejo de Navarra 453.382 453.382 200.966 44,3% 198.969 5427 F00000 F0000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 125.899 127.034 63.516 50,0% 63.516 5428 F00000 F0000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 63.357 63.928 31.964 50,0% 31.964 5429 F00000 F0000 2266 921100 Reuniones, conferencias y cursillos 500 500 101 20,2% 101 5430 F00000 F0000 2269 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete 4.700 4.700 943 20,1% 587 5431 F00000 F0000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete 7.000 7.000 249 3,6% 249 5432 F00000 F0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 234.403 182.219 67.943 37,3% 67.943 5433 F00000 F0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5434 F00000 F0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 47.343 69.754 37.923 54,4% 37.923 5435 F00000 F0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 29.188 72.364 31.120 43,0% 31.120 5436 F00000 F0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 77.992 118.366 45.722 38,6% 45.722 5437 F00000 F0100 1400 921100 Retribuciones personales 496.272 507.838 254.762 50,2% 254.762 5438 F00000 F0100 1600 921100 Seguridad social 990.182 1.006.929 439.355 43,6% 359.243 5439 F00000 F0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos 10 11 0 0,0% 0 5440 F00000 F0100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos 10 11 0 0,0% 0 5441 F00000 F0100 2120 921100 Reparación y mantenimiento de edificios 10.000 10.000 482 4,8% 482 5442 F00000 F0100 2160 921100 Mantenimiento de equipos informáticos 600 600 183 30,5% 183 5443 F00000 F0100 2200 921100 Material de oficina 8.000 8.000 2.754 34,4% 2.754 5444 F00000 F0100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte 2.000 2.000 0 0,0% 0 5445 F00000 F0100 2264 921100 Gastos comunidad de propietarios 3.000 3.000 835 27,8% 716 5446 F00000 F0100 2269 921102 Gastos diversos 2.511 2.511 89 3,5% 89 5447 F00000 F0100 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción 9.100 9.100 4.160 45,7% 4.160 5448 F00000 F0100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 5449 F00000 F0100 4809 921102 Ejecución de sentencias 10 210 200 95,2% 200 5450 F00000 F0100 6020 921100 Inversiones en edificios 17.000 17.000 9.129 53,7% 9.129 5451 F00000 F0100 6031 921100 Inversiones en instalaciones 8.000 7.800 0 0,0% 0 5452 F00000 F0100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina 10.000 10.000 764 7,6% 764 5453 F00000 F0100 6060 921100 Equipos informáticos 11.000 11.000 5.752 52,3% 5.752 5454 F00000 F0100 6094 921100 Programas informáticos 1.250 1.250 496 39,7% 496 5455 Total F00000-Dirección y servicios generales de políticas migratorias y justicia 2.159.347 2.243.146 998.441 44,5% 917.853 5456 Total F00-Dirección y servicios generales de políticas migratorias y justicia 2.159.347 2.243.146 998.441 44,5% 917.853 5457 Total F0-Dirección y servicios generales del departamento 2.159.347 2.243.146 998.441 44,5% 917.853 5458 F10000 F1000 1000 231900 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 30.277 50,0% 30.277 5459 F10000 F1000 1200 231900 Retribuciones del personal fijo 64.237 26.379 13.188 50,0% 13.188 5460 F10000 F1000 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5461 F10000 F1000 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 23.672 63.658 31.828 50,0% 31.828 5462 F10000 F1000 2262 231900 Publicidad y propaganda 35.000 35.000 394 1,1% 394 5463 F10000 F1000 2262 231902 COVID-19 Publicidad y Propaganda 1.000 1.000 0 0,0% 0 5464 F10000 F1000 2266 231900 Reuniones, conferencias y cursillos 10.000 10.000 744 7,4% 744 5465 F10000 F1000 2279 231900 Traducciones 8.000 5.500 0 0,0% 0 5466 F10000 F1000 2279 231902 COVID-19 Traducciones 1.000 3.500 2.297 65,6% 2.297 5467 F10000 F1000 2279 231903 Otros servicios contratados con terceros 15.000 15.000 0 0,0% 0 5468 F10000 F1000 2279 231904 Asistencia técnica proyectos europeos 15.000 15.000 0 0,0% 0 5469 F10000 F1000 2279 231905 Estudio migraciones Navarra 12.000 12.000 0 0,0% 0 5470 F10000 F1000 2279 231906 Otras actuaciones en el ámbito de las migraciones 15.000 15.000 4.200 28,0% 4.200 5471 F10000 F1000 2301 231900 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 2.028 20,3% 2.028 5472 F10000 F1000 4819 231900 (E) Subvención actuaciones humanitarias en el ámbito del refugio y las migraciones en Europa 145.010 145.010 49.685 34,3% 49.685 5473 Total F10000-Actividades generales del programa 414.943 417.614 134.641 32,2% 134.641 5474 F10001 F1100 1200 231900 Retribuciones del personal fijo 159.630 131.452 65.724 50,0% 65.724 5475 F10001 F1100 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5476 F10001 F1100 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 54.768 88.477 44.237 50,0% 44.237 5477 F10001 F1100 2269 231900 Gastos diversos 5.000 1.182 62 5,3% 62 5478 F10001 F1100 2279 231900 Servicio de mediación intercultural 318.000 318.000 61.968 19,5% 61.968 5479 F10001 F1100 2279 231902 Servicio de asesoramiento en extranjería a personas migrantes 225.266 225.266 112.633 50,0% 112.633 5480 F10001 F1100 2279 231903 (E) Plan Reactivar Programa jóvenes migrantes sin apoyo familiar en Navarra 401.500 401.500 0 0,0% 0 5481 F10001 F1100 2279 231904 Plan Reactivar Plan integral de acogida a personas migrantes 66.550 56.870 22.748 40,0% 22.748 5482 F10001 F1100 2279 231905 (E) Programa de Aprendizaje de lenguas cooficiales 35.500 45.500 0 0,0% 0 5483 F10001 F1100 2279 231906 COVID-19 Sobreesfuerzo contratos acogida y acompañamiento 0 7.635 7.635 100,0% 7.635 5484 F10001 F1100 4819 231900 Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones a entidades de acogida y acompañamiento a personas migrantes 255.981 278.232 109.913 39,5% 109.913 5485 F10001 F1100 4819 231902 Convenio con Cruz Roja. Programa acompaña y centros residenciales migrantes 140.000 140.000 0 0,0% 0 5486 F10001 F1100 4819 231903 Subvenciones a entidades de acogida y acompañamiento a personas migrantes 170.000 137.404 2.800 2,0% 2.800 5487 F10001 F1100 4819 231904 Plan Reactivar Programa de Asilo y Refugio. Convenio con Fundación Civil San Francisco Javier 95.000 95.000 0 0,0% 0 5488 F10001 F1100 4819 231906 (E) Convenio Colegio de Farmacéuticos de Navarra suministro mascarillas y medicamentos para migrantes vulnerables 80.000 80.000 0 0,0% 0 5489 F10001 F1100 4819 231907 (E) Subvención a Sei Elkartea acogida y acompañamiento Reagrupación Familiar y Duelo migratorio 25.000 25.000 17.500 70,0% 17.500 5490 F10001 F1100 4819 231908 (E) Plan Reactivar Programa de Asilo y Refugio. Convenio CEAR. Programa de transición 55.000 55.000 0 0,0% 0 5491 Total F10001-Acogida y acompañamiento a personas migrantes 2.087.205 2.086.530 445.220 21,3% 445.220 5492 F10002 F1200 1200 231900 Retribuciones del personal fijo 54.802 55.297 27.647 50,0% 27.647 5493 F10002 F1200 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5494 F10002 F1200 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 76.396 100.578 47.196 46,9% 47.196 5495 F10002 F1200 2269 231900 Campaña Navarra tiene colores 55.000 55.000 13.803 25,1% 13.803 5496 F10002 F1200 2269 231902 Acciones de sensibilización 24.000 24.000 7.546 31,4% 7.546 5497 F10002 F1200 2269 231903 Gastos diversos 5.000 1.182 7 0,6% 7 5498 F10002 F1200 2269 231904 Foro de personas migrantes 5.000 5.000 48 1,0% 48 5499 F10002 F1200 2279 231902 Programa comunidad china en Navarra 15.000 15.000 0 0,0% 0 5500 F10002 F1200 2279 231903 Plan Reactivar Plan de convivencia intercultural 66.550 66.230 0 0,0% 0 5501 F10002 F1200 2279 231904 Plan Reactivar Plan de lucha contra el racismo 50.000 50.000 0 0,0% 0 5502 F10002 F1200 4609 231900 Subvenciones a entidades locales en proyectos de convivencia y sensibilización 150.000 185.396 0 0,0% 0 5503 F10002 F1200 4819 231900 Subvenciones a entidades sociales en proyectos de convivencia y sensibilización 200.000 200.000 51.110 25,6% 173 5504 F10002 F1200 4819 231902 Subvenciones a asociaciones de personas migrantes para actividades de convivencia 100.000 97.200 0 0,0% 0 5505 F10002 F1200 4819 231903 Convenio SOS Racismo. Oficina de Denuncia, Atención y Sensibilización 65.000 65.000 45.500 70,0% 45.500 5506 F10002 F1200 4819 231904 Convenio SOS Racismo Formación Agentes Antirumores 20.000 20.000 14.000 70,0% 14.000 5507 Total F10002-Mejora de la convivencia intercultural 886.758 939.894 206.856 22,0% 155.920 5508 Total F10-Políticas migratorias 3.388.906 3.444.038 786.717 22,8% 735.781 5509 Total F1-Políticas migratorias 3.388.906 3.444.038 786.717 22,8% 735.781 5510 F20000 F2000 1000 111200 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 30.277 50,0% 30.277 5511 F20000 F2000 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 508.569 196.781 39.975 20,3% 39.975 5512 F20000 F2000 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5513 F20000 F2000 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 32.712 33.008 16.503 50,0% 16.503 5514 F20000 F2100 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 707.709 748.310 355.166 47,5% 355.166 5515 F20000 F2100 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 38.926 19.640 16.365 83,3% 16.365 5516 F20000 F2100 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 101.014 248.674 90.618 36,4% 90.618 5517 F20000 F2200 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 271.104 282.315 133.159 47,2% 133.159 5518 F20000 F2200 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5519 F20000 F2200 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.926 39.278 19.638 50,0% 19.638 5520 F20000 F2200 2266 111200 Reuniones, conferencias y cursillos 1.500 1.500 0 0,0% 0 5521 F20000 F2300 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 468.505 587.410 271.162 46,2% 271.162 5522 F20000 F2300 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 82.111 109.834 47.628 43,4% 47.628 5523 F20000 F2300 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 293.520 270.241 143.458 53,1% 143.458 5524 F20000 F2300 2264 111200 Gastos de comunidad de propietarios 18.000 18.000 644 3,6% 644 5525 F20000 F2300 2301 111200 Locomoción y gastos de viaje 75.000 75.000 33.012 44,0% 32.978 5526 Total F20000-Actividades generales de justicia 2.697.630 2.690.570 1.197.605 44,5% 1.197.571 5527 F20001 F2000 2279 112108 Servicios de asistencia al Instituto Navarro de Medicina Legal 10 10 0 0,0% 0 5528 F20001 F2100 2262 112100 Publicidad y actividades divulgativas 1.200 1.200 635 52,9% 635 5529 F20001 F2100 2279 112103 Justicia restaurativa 195.000 195.000 58.204 29,8% 58.204 5530 F20001 F2100 2279 112104 Peritajes, traducciones y testigos 460.000 460.000 124.939 27,2% 124.851 5531 F20001 F2100 2279 112105 Atención a la violencia doméstica y de género 450.000 450.000 245.303 54,5% 245.303 5532 F20001 F2100 2279 112106 Coordinación parentalidad 60.000 60.000 7.762 12,9% 7.762 5533 F20001 F2100 2279 112107 Estudio modelo de ejecución penal 3.850 3.850 9.610 249,6% 9.610 5534 F20001 F2100 2279 112108 Asistencia jurídica gratuita 3.750.000 3.750.000 1.217.920 32,5% 1.217.920 5535 F20001 F2100 2279 112109 (E) Elaboración de informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia 7.000 7.000 0 0,0% 0 5536 F20001 F2100 2279 112110 Fomento de la reinserción 0 0 0 - 0 5537 F20001 F2100 4819 112102 (E) Convenio con asociación de víctimas de abusos 30.000 30.000 23.823 79,4% 23.823 5538 F20001 F2100 4819 112103 Convenio Colegio Abogados de Pamplona. Página web derecho penitenciario 18.500 18.500 18.500 100,0% 18.500 5539 F20001 F2100 4819 112104 Fondo 0,7% IRPF Subvenciones a entidades sociales-actuaciones socio educativas con personas reclusas y/o ex-reclusas 171.000 171.000 171.000 100,0% 171.000 5540 F20001 F2200 1200 112100 Retribuciones del personal fijo 9.454.068 8.310.946 4.142.434 49,8% 4.142.434 5541 F20001 F2200 1210 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 1.435.570 1.368.985 686.282 50,1% 686.282 5542 F20001 F2200 1211 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 3.479.492 4.504.729 2.206.140 49,0% 2.206.140 5543 F20001 F2200 1220 112100 Retribuciones del personal contratado temporal 279.763 169.295 150.546 88,9% 150.546 5544 F20001 F2200 1250 112100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 430.361 802.149 396.588 49,4% 396.588 5545 F20001 F2200 1400 112100 Retribuciones personales 2.492.498 2.511.279 1.142.646 45,5% 1.142.646 5546 F20001 F2200 1600 112100 Seguridad social 2.813.177 2.838.677 1.361.743 48,0% 1.114.691 5547 F20001 F2200 1704 112100 Complemento por realización de guardias 401.600 405.267 194.009 47,9% 194.009 5548 F20001 F2200 1707 112100 Remuneración por trabajo a turnos 10 11 0 0,0% 0 5549 F20001 F2200 1710 112100 Complemento de productividad 924.402 932.919 454.053 48,7% 454.053 5550 F20001 F2200 2269 112104 Nueva Oficina Judicial 1.000 1.000 0 0,0% 0 5551 F20001 F2200 2269 112105 Dietas 10.000 10.000 823 8,2% 823 5552 F20001 F2200 2279 112100 Servicios prestados por los secretarios para atender los juzgados de paz 151.000 151.000 69.946 46,3% 34.050 5553 F20001 F2200 2330 112100 Compensaciones por participación en procesos de selección, tribunales de oposición, acciones formativas y otros 150 150 0 0,0% 0 5554 F20001 F2200 2330 112102 Plan de formación específico para el personal de la Administración de Justicia 20.000 20.000 21.604 108,0% 21.604 5555 F20001 F2300 2061 112100 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación 30.000 30.000 16.819 56,1% 16.819 5556 F20001 F2300 2120 112100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 200.000 200.000 86.491 43,2% 69.826 5557 F20001 F2300 2120 112102 COVID-19 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 6.000 6.000 0 0,0% 0 5558 F20001 F2300 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 95.000 95.000 20.637 21,7% 19.921 5559 F20001 F2300 2190 112100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 14.000 14.000 1.182 8,4% 1.182 5560 F20001 F2300 2200 112100 Material de oficina 210.000 210.000 101.718 48,4% 95.526 5561 F20001 F2300 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 9.000 9.000 8.136 90,4% 8.136 5562 F20001 F2300 2216 112100 Material clínico forense 6.500 6.500 11.176 171,9% 11.176 5563 F20001 F2300 2221 112100 Comunicaciones postales y cartería 360.000 360.000 193.714 53,8% 193.714 5564 F20001 F2300 2239 112100 Otros gastos de transportes 5.000 5.000 10.010 200,2% 10.010 5565 F20001 F2300 2250 112100 Tributos locales 800 800 256 32,0% 256 5566 F20001 F2300 2269 112100 Gastos del jurado 15.000 15.000 2.090 13,9% 1.297 5567 F20001 F2300 2269 112102 Otros gastos diversos 20.000 20.000 10.108 50,5% 10.108 5568 F20001 F2300 2269 112103 COVID-19 Otros gastos diversos 15.000 15.000 534 3,6% 534 5569 F20001 F2300 2273 112100 Servicios informáticos 75.000 75.000 767 1,0% 767 5570 F20001 F2300 2273 112102 COVID-19 Servicios informáticos 4.000 4.000 0 0,0% 0 5571 F20001 F2300 2273 112103 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 430.000 430.000 0 0,0% 0 5572 F20001 F2300 2274 112100 Servicios de seguridad 315.000 315.000 127.183 40,4% 127.183 5573 F20001 F2300 2274 112102 COVID-19 Servicios de seguridad 5.000 5.000 0 0,0% 0 5574 F20001 F2300 2279 112102 Asistencia técnica para analíticas forenses 15.000 15.000 10.017 66,8% 10.017 5575 F20001 F2300 2280 112100 Energía eléctrica, agua y calefacción 482.000 482.000 211.903 44,0% 211.335 5576 F20001 F2300 2283 112100 Material para reparaciones, conservación y repuestos 20.000 20.000 19.257 96,3% 19.147 5577 F20001 F2300 2284 112100 Material de limpieza y aseo 1.500 1.500 860 57,3% 860 5578 F20001 F2300 2284 112102 COVID-19 Material de limpieza y aseo 60.500 60.500 4.408 7,3% 4.408 5579 F20001 F2300 2285 112100 Vestuario 2.500 2.500 0 0,0% 0 5580 F20001 F2300 4609 112100 Transferencias a juzgados de paz 265.000 265.000 117.822 44,5% 58.911 5581 F20001 F2300 4809 112100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 5582 F20001 F2300 6020 112100 Edificios judiciales 320.000 320.000 158.931 49,7% 158.931 5583 F20001 F2300 6031 112100 Instalaciones en edificios judiciales 75.000 75.000 1.850 2,5% 1.850 5584 F20001 F2300 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina 140.000 140.000 40.702 29,1% 40.702 5585 F20001 F2300 6050 112102 COVID-19 Mobiliario y equipo de oficina 5.000 5.000 0 0,0% 0 5586 F20001 F2300 6054 112100 Elementos de seguridad 15.000 15.000 9.252 61,7% 9.252 5587 F20001 F2300 6060 112100 Equipos para procesos de información 300.000 300.000 36.805 12,3% 31.115 5588 F20001 F2300 6060 112102 COVID-19 Equipos para procesos de información 105.000 105.000 96.276 91,7% 96.276 5589 F20001 F2300 6091 112100 Proyectos técnicos para edificaciones 10 10 0 0,0% 0 5590 F20001 F2300 6094 112100 Sistemas de información 163.000 163.000 7.156 4,4% 6.656 5591 F20001 F2300 6094 112102 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información 265.000 265.000 0 0,0% 0 5592 Total F20001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra 31.089.471 31.222.785 14.010.567 44,9% 13.637.388 5593 F20002 F2100 2279 112100 Peritajes, traducciones y testigos 7.000 7.000 1.609 23,0% 1.609 5594 F20002 F2200 1200 112100 Retribuciones del personal fijo 453.841 420.605 206.492 49,1% 206.492 5595 F20002 F2200 1210 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 92.322 78.010 36.982 47,4% 36.982 5596 F20002 F2200 1211 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 21.429 124.258 53.694 43,2% 53.694 5597 F20002 F2300 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 4.150 4.150 1.628 39,2% 1.628 5598 F20002 F2300 2200 112100 Material de oficina 9.000 9.000 7.772 86,4% 7.377 5599 F20002 F2300 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 830 830 20 2,4% 20 5600 F20002 F2300 2266 112100 Reuniones, conferencias y cursillos 1.000 1.000 0 0,0% 0 5601 F20002 F2300 2269 112100 Otros gastos diversos 730 730 132 18,1% 132 5602 F20002 F2300 2301 112100 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 743 29,7% 743 5603 F20002 F2300 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina 1.500 1.500 0 0,0% 0 5604 F20002 F2300 6060 112100 Equipos para procesos de información 4.150 4.150 1.986 47,9% 1.986 5605 Total F20002-Actividades de la fiscalía superior de Navarra 598.452 653.733 311.058 47,6% 310.663 5606 Total F20-Administración de justicia 34.385.553 34.567.088 15.519.230 44,9% 15.145.622 5607 Total F2-Justicia 34.385.553 34.567.088 15.519.230 44,9% 15.145.622 5608 Total F-Departamento de Políticas Migratorias y Justicia 39.933.806 40.254.273 17.304.389 43,0% 16.799.256 5609 G00000 G0000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 125.899 127.034 63.516 50,0% 63.516 5610 G00000 G0000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 63.357 93.777 33.705 35,9% 33.705 5611 G00000 G0000 2020 921100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 504.768 504.768 193.371 38,3% 193.371 5612 G00000 G0000 2190 921100 Reparación y mantenimiento 11.000 11.000 0 0,0% 0 5613 G00000 G0000 2200 921100 Material de oficina 1.000 1.000 2.039 203,9% 2.039 5614 G00000 G0000 2261 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete 7.000 7.000 2.659 38,0% 2.659 5615 G00000 G0000 2262 921100 Comunicación 25.000 25.000 0 0,0% 0 5616 G00000 G0000 2269 921100 Otros gastos diversos 2.000 2.000 137 6,9% 137 5617 G00000 G0000 2271 921100 Servicios de limpieza y aseo 10 10 0 0,0% 0 5618 G00000 G0000 2274 921100 Servicios de seguridad 10 10 0 0,0% 0 5619 G00000 G0000 2279 921100 Gastos de mantenimiento del edificio 60.000 60.000 17.590 29,3% 17.590 5620 G00000 G0000 2301 921100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete 10.000 10.000 2.874 28,7% 2.726 5621 G00000 G0000 2301 921102 Gastos de desplazamiento y viajes 7.464 7.464 0 0,0% 0 5622 G00000 G0000 4809 921100 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 5623 G00000 G0000 6020 921100 Adecuación oficinas 59.948 59.948 17.545 29,3% 17.545 5624 G00000 G0000 6050 921100 Mobiliario y equipo de oficina 30.000 30.000 530 1,8% 530 5625 G00000 G0000 6060 921100 Equipos para el proceso de información 8.000 8.000 7.153 89,4% 7.153 5626 G00000 G0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 280.771 259.325 89.127 34,4% 89.127 5627 G00000 G0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 17.970 7.834 43,6% 7.834 5628 G00000 G0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 148.969 122.252 45.768 37,4% 45.768 5629 G00000 G0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 10 39.287 18.476 47,0% 18.476 5630 G00000 G0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 34.645 31.330 11.864 37,9% 11.864 5631 G00000 G0100 1400 921100 Retribuciones personales 686.006 693.657 343.809 49,6% 343.809 5632 G00000 G0100 1600 921100 Seguridad social 1.324.571 1.339.366 578.822 43,2% 477.875 5633 G00000 G0100 1702 921103 COVID-19 Horas extraordinarias 10 11 0 0,0% 0 5634 G00000 G0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos 10 11 0 0,0% 0 5635 G00000 G0100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos 10 11 0 0,0% 0 5636 Total G00000-Dirección y servicios generales del departamento 3.390.478 3.450.242 1.436.820 41,6% 1.335.725 5637 Total G00-Dirección y servicios generales del departamento 3.390.478 3.450.242 1.436.820 41,6% 1.335.725 5638 Total G0-Dirección y servicios generales del departamento 3.390.478 3.450.242 1.436.820 41,6% 1.335.725 5639 G10000 G1000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 30.277 50,0% 30.277 5640 G10000 G1000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 21.092 21.283 10.641 50,0% 10.641 5641 G10000 G1000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5642 G10000 G1000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 5643 G10000 G1100 2200 322300 Material de oficina 3.000 3.000 160 5,3% 160 5644 G10000 G1100 2266 322303 Congresos, conferencias y cursos 5.000 5.000 900 18,0% 756 5645 G10000 G1100 2268 322300 Premios y certámenes 2.200 2.200 0 0,0% 0 5646 G10000 G1100 2269 322300 Gastos diversos 4.990 4.990 0 0,0% 0 5647 G10000 G1100 2276 322300 Estudios y trabajos técnicos 42.000 42.000 0 0,0% 0 5648 G10000 G1100 2301 322300 Locomoción y gastos de viaje 3.000 3.000 48 1,6% 48 5649 Total G10000-Actividades generales de universidad 141.316 142.051 42.025 29,6% 41.881 5650 G10001 G1100 1200 322300 Retribuciones del personal fijo 163.947 167.458 84.743 50,6% 84.743 5651 G10001 G1100 1210 322300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5652 G10001 G1100 1211 322300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 62.597 57.563 25.733 44,7% 25.733 5653 G10001 G1110 2269 322302 Gastos de evaluación científico-técnica de programas y proyectos 36.300 36.300 0 0,0% 0 5654 G10001 G1110 2269 322303 Organización cursos de verano 10.000 10.000 0 0,0% 0 5655 G10001 G1110 3101 322304 Intereses del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010) 5.482 5.482 0 0,0% 0 5656 G10001 G1110 4455 322300 (E) Convenio financiación de la UPNA 70.381.116 70.381.116 52.785.837 75,0% 52.785.837 5657 G10001 G1110 4455 322303 Convenio financiación de la UPNA: mejoras 1.368.884 1.368.884 1.026.663 75,0% 1.026.663 5658 G10001 G1110 4455 322304 Plan Reactivar Convenio con la UPNA para fomento de vocaciones STEM en mujeres 44.000 44.000 0 0,0% 0 5659 G10001 G1110 4455 322305 COVID-19 Convenio financiación de la UPNA 500.000 500.000 500.000 100,0% 500.000 5660 G10001 G1110 4800 322300 Plan Reactivar Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otros 260.000 260.000 35.875 13,8% 35.875 5661 G10001 G1110 4800 322302 Plan Reactivar Ayudas al Plan de formación y de investigación y desarrollo (I+D) 796.680 796.680 274.872 34,5% 229.060 5662 G10001 G1110 4800 323100 Plan Reactivar Becas y ayudas para estudios universitarios 3.300.000 3.300.000 9.720 0,3% 9.720 5663 G10001 G1110 4800 323102 Aplicación Real Decreto-Ley 14/2012. Compensación a las Universidades 120.000 120.000 0 0,0% 0 5664 G10001 G1110 4819 322300 Plan Reactivar Cursos de verano de las universidades navarras y de los centros de la UNED en Navarra 75.000 75.000 0 0,0% 0 5665 G10001 G1110 4819 322302 Plan Reactivar Convenio con Udako Euskal Unibertsitatea 30.000 30.000 0 0,0% 0 5666 G10001 G1110 4819 322303 Plan Reactivar Convenio con Jakiunde 40.000 40.000 0 0,0% 0 5667 G10001 G1110 4819 322304 UNED: Centros de Pamplona y Tudela 1.958.400 1.958.400 1.466.523 74,9% 1.466.523 5668 G10001 G1110 4819 322305 Ayudas a las universidades navarras para el desarrollo de Cátedras 75.000 75.000 0 0,0% 0 5669 G10001 G1110 4819 322306 Plan Reactivar Centro Internacional de Investigación en Inteligencia Artificial 200.000 200.000 0 0,0% 0 5670 G10001 G1110 4819 322307 Ayuda al Campus Iberus 20.000 20.000 0 0,0% 0 5671 G10001 G1110 6001 322300 Expropiaciones para la Universidad Pública de Navarra 10 10 0 0,0% 0 5672 G10001 G1110 6020 322300 Plan Reactivar Edificio Medicina UPNA 594.000 657.505 337.424 51,3% 337.424 5673 G10001 G1110 6020 322302 Encargo a NASUVINSA. Edificio Medicina UPNA 59.317 48.812 0 0,0% 0 5674 G10001 G1110 6094 322300 Nueva aplicación informática para becas generales 265.000 265.000 8.705 3,3% 8.705 5675 G10001 G1110 6094 322302 Encargo a TRACASA Instrumental. Nueva aplicación informática para becas generales 0 0 0 - 0 5676 G10001 G1110 7455 322300 Convenio financiación de la UPNA: inversiones 600.000 600.000 0 0,0% 0 5677 G10001 G1110 7455 322302 Plan Reactivar Transferencias de capital a la UPNA: Edificio Medicina 2.750.000 2.750.000 1.500.000 54,5% 1.500.000 5678 G10001 G1110 9120 322300 Amortización del MICINN para proyectos de mejora del campus universitario 1.100.000 1.100.000 0 0,0% 0 5679 G10001 G1110 9120 322302 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UN-2009) 250.000 250.000 0 0,0% 0 5680 G10001 G1110 9120 322304 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010) 75.365 75.365 0 0,0% 0 5681 Total G10001-Universidad 85.141.108 85.192.586 58.056.095 68,1% 58.010.283 5682 Total G10-Universidad 85.282.424 85.334.637 58.098.120 68,1% 58.052.164 5683 Total G1-Universidad 85.282.424 85.334.637 58.098.120 68,1% 58.052.164 5684 G20000 G2000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 30.277 50,0% 30.277 5685 G20000 G2000 1200 421100 Retribuciones del personal fijo 10 11 0 0,0% 0 5686 G20000 G2000 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5687 G20000 G2000 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 5688 G20000 G2000 2200 421100 Material de oficina 6.000 6.000 69 1,1% 69 5689 G20000 G2000 2261 421100 Gastos de representación 5.000 5.000 170 3,4% 170 5690 G20000 G2000 2262 421100 Acciones de divulgación 28.000 28.000 18.000 64,3% 18.000 5691 G20000 G2000 2266 421100 Reuniones, conferencias y cursos 6.000 6.000 1.515 25,2% 1.515 5692 G20000 G2000 2269 421100 Otros gastos diversos 8.000 8.000 0 0,0% 0 5693 G20000 G2000 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje 20.000 20.000 83 0,4% 83 5694 Total G20000-Actividades generales de innovación 133.044 133.589 50.113 37,5% 50.113 5695 G20001 G2100 1200 467300 Retribuciones del personal fijo 277.599 250.529 117.798 47,0% 117.798 5696 G20001 G2100 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5697 G20001 G2100 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 104.349 144.568 70.487 48,8% 70.487 5698 G20001 G2100 2276 467300 Estudios y trabajos técnicos 193.477 193.477 44.627 23,1% 44.627 5699 G20001 G2100 2276 467302 Plan Reactivar Encargo a CEIN. Gestión de ayudas 65.000 65.000 0 0,0% 0 5700 G20001 G2100 2276 467303 Plan Reactivar Medicina Personalizada y actividades biosanitarias 200.000 200.000 0 0,0% 0 5701 G20001 G2100 2276 467304 Plan Reactivar Observatorio de la Innovación de Navarra (OIN) 120.000 120.000 0 0,0% 0 5702 G20001 G2100 2276 467305 Plan Reactivar Actividades Polo de Innovación Digital 200.000 200.000 0 0,0% 0 5703 G20001 G2100 4309 467300 Plan Reactivar Fundación Aditech. Difusión y coordinación actividades agentes SINAI 200.000 200.000 0 0,0% 0 5704 G20001 G2100 4400 467300 Plan Reactivar Transferencias a CEIN. Dinamización de la innovación empresarial Spinoff Universidades y Centros FP 167.727 167.727 48.961 29,2% 48.961 5705 G20001 G2100 4400 467302 Plan Reactivar Transferencias a NICDO. Promoción estudios científicos y técnicos (STEM) 170.000 170.000 0 0,0% 0 5706 G20001 G2100 4400 467303 Plan Reactivar Transferencia a NASERTIC. Medicina personalizada 100.000 100.000 0 0,0% 0 5707 G20001 G2100 4500 467300 (E) Convenio Universidad Complutense: Estudio de Aproximaciones genómicas a la historia biológica del barrio de Bozate 20.000 20.000 0 0,0% 0 5708 G20001 G2100 4701 467300 Plan Reactivar Contratación personal investigador y tecnológico, doctorados industriales, movilidad investigadores 1.319.091 1.319.091 0 0,0% 0 5709 G20001 G2100 4819 467300 Plan Reactivar I+D+i Salud. Fundación FIMA. Líneas de investigación IDISNA 2.000.000 2.000.000 0 0,0% 0 5710 G20001 G2100 4819 467306 Plan Reactivar Ayudas a la presentación de propuestas a convocatorias de excelencia suprarregionales 200.000 200.000 0 0,0% 0 5711 G20001 G2100 4819 467308 Plan Reactivar Divulgación Ciencia, difusión I+D+i y fomento vocaciones STEM 150.000 150.000 0 0,0% 0 5712 G20001 G2100 4819 467309 Plan Reactivar Programas atracción de Talento 500.000 500.000 0 0,0% 0 5713 G20001 G2100 4819 467310 Plan Reactivar Ayudas para la capacitación de centros tecnológicos 0 2.500.000 0 0,0% 0 5714 G20001 G2100 4819 467311 REACT Energías renovables: laboratorio y desarrollo de biocombustiles avanzados PO FEDER 14-20 0 165.000 0 0,0% 0 5715 G20001 G2100 6090 467300 Plan Reactivar Aplicaciones informáticas para el desarrollo de la Ley de Ciencia y Tecnología 130.000 130.000 0 0,0% 0 5716 G20001 G2100 6094 467300 Plan Reactivar Aplicaciones informáticas para el desarrollo de la Ley de Ciencia y Tencología 0 0 0 - 0 5717 G20001 G2100 7309 467300 Plan Reactivar I+D+i Energía. Aportación de fondos a la Fundación CENER para la amortización de préstamos 4.000.000 4.000.000 0 0,0% 0 5718 G20001 G2100 7701 467300 Plan Reactivar Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional 336.695 390.145 0 0,0% 0 5719 G20001 G2100 7819 467300 Plan Reactivar Ayudas a proyectos de I+D de Centros tecnológicos y Organismos de Investigación 10.000.000 7.446.550 2.610.597 35,1% 21.173 5720 G20001 G2100 7819 467303 COVID-19 Plan Reactivar Ayudas a la investigación 10 10 0 0,0% 0 5721 G20001 G2100 7819 467304 Plan Reactivar Ayudas a proyectos de I+D colaborativos UiE-SINAI 200.000 200.000 0 0,0% 0 5722 G20001 G2100 7819 467305 Plan Reactivar Equipamiento del instituto de agrobiotecnología (IDAB) 200.000 200.000 0 0,0% 0 5723 G20001 G2100 7819 467306 REACT Energías renovables: inversión para laboratorio y desarrollo de biocombustibles avanzados PO FEDER 14-20 0 505.000 0 0,0% 0 5724 G20001 G2100 7819 467307 REACT Automoción y mecatrónica: inversión para NAVEAC Drive-LAB PO FEDER 14-20 0 888.750 0 0,0% 0 5725 G20001 G2100 9120 467300 Amortización del préstamo del MICINN para el fomento de parques científicos y tecnológicos 227.488 227.488 0 0,0% 0 5726 Total G20001-I+D+i 21.081.446 22.653.346 2.892.471 12,8% 303.046 5727 G20002 G2010 1200 421100 Retribuciones del personal fijo 43.864 44.260 22.129 50,0% 22.129 5728 G20002 G2010 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5729 G20002 G2010 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 5730 G20002 G2010 2266 421100 Plan Reactivar Compra Pública de Innovación: Reuniones, conferencias y cursos 15.000 15.000 0 0,0% 0 5731 G20002 G2010 2276 421100 Plan Reactivar Compra Pública de Innovación: Estudios y trabajos técnicos 150.000 150.000 0 0,0% 0 5732 Total G20002-Compra pública innovadora 208.884 209.282 22.129 10,6% 22.129 5733 Total G20-Innovación 21.423.374 22.996.217 2.964.713 12,9% 375.288 5734 Total G2-Innovación 21.423.374 22.996.217 2.964.713 12,9% 375.288 5735 G30000 G3000 1000 921C00 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 30.277 50,0% 30.277 5736 G30000 G3000 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 163.321 165.674 82.835 50,0% 82.835 5737 G30000 G3000 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.672 25.542 12.770 50,0% 12.770 5738 G30000 G3000 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.926 39.278 19.638 50,0% 19.638 5739 G30000 G3000 2090 921C00 Cuotas a asociaciones técnicas 7.400 7.400 7.484 101,1% 7.484 5740 G30000 G3000 2200 921C00 Material de oficina 18.000 18.000 2.266 12,6% 2.266 5741 G30000 G3000 2269 921C00 Otros gastos diversos 32.865 32.865 37.133 113,0% 19.133 5742 G30000 G3000 2279 921300 Organización de congresos y cursos 3.000 3.000 0 0,0% 0 5743 G30000 G3000 2301 921C00 Gastos de desplazamiento y viaje 30.000 30.000 2.812 9,4% 2.812 5744 Total G30000-Actividades generales de transformación digital 378.198 382.315 195.213 51,1% 177.213 5745 G30001 G3100 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 550.863 494.044 236.330 47,8% 236.330 5746 G30001 G3100 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 65.424 99.801 44.019 44,1% 44.019 5747 G30001 G3100 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 110.562 170.157 75.460 44,3% 75.460 5748 G30001 G3100 2061 921C00 Licencias y mantenimiento del software corporativo 100.000 100.000 101.763 101,8% 101.763 5749 G30001 G3100 2269 921C00 Organización cursos de alfabetización digital 0 0 0 - 0 5750 G30001 G3100 2276 921C02 Evolución Business as usual a Transformación Digital: Asistencia Técnica Gestores y Formación 190.000 190.000 35.733 18,8% 35.733 5751 G30001 G3100 2276 921C03 Asistencia técnica proyectos portal - integración continua - diseño - formación 300.000 300.000 4.120 1,4% 4.120 5752 G30001 G3100 2276 921C04 Mantenimiento y asistencia a varias aplicaciones corporativas 200.000 200.000 19.272 9,6% 19.272 5753 G30001 G3100 2276 921C05 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica para la gestión de los proyectos Ingeniería de datos 199.000 199.000 0 0,0% 0 5754 G30001 G3100 2276 921C06 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia Técnica Transformación Digital 40.000 40.000 0 0,0% 0 5755 G30001 G3100 6090 921C00 Plan Reactivar Observatorio de transformación digital del sector público 80.000 80.000 0 0,0% 0 5756 G30001 G3100 6090 921C04 Plan Reactivar Plataforma BI y licencias 95.000 95.000 1.856 2,0% 1.856 5757 G30001 G3100 6090 921C05 Otros proyectos big data Navarra 32.000 32.000 17.908 56,0% 17.908 5758 G30001 G3100 6090 921C07 COVID-19 Herramienta de Inteligencia Artificial v0.1 para diagnóstico complementario 75.000 75.000 0 0,0% 0 5759 G30001 G3100 6091 469100 Plan Reactivar Brecha digital: diagnóstico, plan de acción y acciones derivadas 70.000 70.000 0 0,0% 0 5760 G30001 G3100 6091 469102 Plan Reactivar Evolución Business as usual a Transformación Digital: Plan de Transformación Digital, Hoja de ruta 120.000 120.000 5.445 4,5% 5.445 5761 G30001 G3100 6091 469103 Plan Reactivar Asistencia Next Generation Europe 100.000 100.000 7.260 7,3% 7.260 5762 G30001 G3100 6091 469104 (E) Brecha Digital 25.000 25.000 0 0,0% 0 5763 Total G30001-Avance digital 2.352.849 2.390.003 549.166 23,0% 549.166 5764 G30002 G3200 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 691.574 632.553 316.127 50,0% 316.127 5765 G30002 G3200 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5766 G30002 G3200 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 72.512 79.883 34.093 42,7% 34.093 5767 G30002 G3200 2061 921C00 Licencias y mantenimiento del software corporativo 680.000 680.000 78.408 11,5% 78.408 5768 G30002 G3200 2273 921C00 Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros 1.506.205 1.506.205 254.074 16,9% 254.074 5769 G30002 G3200 2273 921C02 Plan Reactivar Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros 469.300 469.300 0 0,0% 0 5770 G30002 G3200 2273 921C03 Plan Reactivar Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y gestión SITNA/IDENA 266.000 266.000 89.603 33,7% 89.603 5771 G30002 G3200 2273 921C04 Plan Reactivar Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y soporte AdEle 752.000 752.000 214.826 28,6% 214.826 5772 G30002 G3200 2273 921C05 Plan Reactivar Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y gestión del nivel de servicio de Extr@ 290.000 290.000 98.112 33,8% 98.112 5773 G30002 G3200 2276 921C02 Plan Reactivar Plan de acción para la administración electrónica 145.000 145.000 4.544 3,1% 4.544 5774 G30002 G3200 2276 921C03 Plan Reactivar Evolución tecnológica (Software libre, movilidad, seguridad) 220.000 220.000 22.393 10,2% 22.393 5775 G30002 G3200 6091 921C00 Plan Reactivar Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión corporativa de expedientes 385.000 385.000 130.304 33,8% 130.304 5776 G30002 G3200 6094 921C00 Plan Reactivar Evolución de sistemas de RRHH, GE21, GPI y otros 261.675 261.675 199.804 76,4% 195.719 5777 G30002 G3200 6094 921C03 Evolución GesTICNa 130.000 130.000 0 0,0% 0 5778 Total G30002-Administración electrónica, Hacienda, RRHH y SITNA 5.869.276 5.817.626 1.442.288 24,8% 1.438.203 5779 G30003 G3300 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 201.514 228.339 103.116 45,2% 103.116 5780 G30003 G3300 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 32.219 15.705 48,7% 15.705 5781 G30003 G3300 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 62.597 38.711 11.322 29,2% 11.322 5782 G30003 G3300 2276 921C00 Soporte ofimático para Gobierno de Navarra y gestión de proyectos departamentales 1.418.000 1.418.000 523.672 36,9% 523.672 5783 G30003 G3300 6094 921C00 Evolución de la arquitectura de desarrollo y mantenimiento evolutivo de aplicaciones 294.700 294.700 0 0,0% 0 5784 Total G30003-Sistemas de información departamentales 1.976.821 2.011.970 653.814 32,5% 653.814 5785 G30005 G3500 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 829.387 824.597 382.539 46,4% 382.539 5786 G30005 G3500 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 32.712 801 532 66,5% 532 5787 G30005 G3500 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 195.428 145.577 73.292 50,3% 73.292 5788 G30005 G3500 2061 921C00 Licencias de software de uso general e infraestructuras 1.584.000 1.584.000 1.271.625 80,3% 1.271.625 5789 G30005 G3500 2160 921C00 Mantenimiento de equipos informáticos 455.000 455.000 197.497 43,4% 197.497 5790 G30005 G3500 2190 491100 Encargo a NASERTIC. Mantenimiento y gestión de la red corporativa de voz y datos 2.053.115 2.053.115 704.212 34,3% 704.212 5791 G30005 G3500 2202 921C00 Licencias de acceso a bases documentales de nuevas tecnologías 10 10 0 0,0% 0 5792 G30005 G3500 2220 491300 Servicio de telecomunicaciones 2.200.500 2.200.500 556.442 25,3% 311.182 5793 G30005 G3500 2220 491302 Red de radiotelefonía trunking 980.000 980.000 294.000 30,0% 294.000 5794 G30005 G3500 2220 491303 COVID-19 Plan Reactivar Servicio de telecomunicaciones 10 10 0 0,0% 0 5795 G30005 G3500 2273 921C00 Encargo a NASERTIC. Gestión del centro de informática y servicios del ordenador central 5.074.200 5.074.200 2.854.250 56,3% 2.854.250 5796 G30005 G3500 2273 921C02 Soporte de primer nivel a usuarios 1.985.000 1.985.000 840.558 42,3% 840.558 5797 G30005 G3500 2273 921C03 Asistencia 2º nivel y otros trabajos con terceros 4.569.320 4.569.320 1.734.455 38,0% 1.734.455 5798 G30005 G3500 2273 921C04 Convenio con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 160.000 160.000 0 0,0% 0 5799 G30005 G3500 2273 921C05 Encargo a NASERTIC. Soporte de primer nivel a usuarios 152.095 152.095 54.638 35,9% 54.638 5800 G30005 G3500 2273 921C06 Plan Reactivar Encargo a NASERTIC. Oficina Técnica para la gestión de proyectos estratégicos 275.050 275.050 134.256 48,8% 134.256 5801 G30005 G3500 2279 491100 Servicios de seguridad gestionada 516.000 516.000 226.664 43,9% 177.177 5802 G30005 G3500 2279 491103 Plan Reactivar Promoción 5G 10 10 0 0,0% 0 5803 G30005 G3500 2279 491402 Encargo a NASERTIC. Servicio de difusión de la televisión en Navarra 1.011.170 1.011.170 346.094 34,2% 346.094 5804 G30005 G3500 6013 467902 Plan Reactivar Encargo a NASERTIC. Plan de banda ancha de Navarra: corporativa 2.105.420 2.105.420 119.082 5,7% 119.082 5805 G30005 G3500 6031 491300 Instalaciones fijas y cableado de edificios 50.000 50.000 2.020 4,0% 2.020 5806 G30005 G3500 6059 491100 Equipamiento de telecomunicaciones y terminales 30.000 30.000 1.533 5,1% 1.533 5807 G30005 G3500 6060 921C00 Equipamiento informático e infraestructuras tecnológicas 502.000 502.000 34.785 6,9% 34.785 5808 G30005 G3500 6094 491100 Plan Reactivar Observatorio Banda Ancha 60.000 60.000 0 0,0% 0 5809 G30005 G3500 7819 467900 (E) Plan Reactivar Convenio con Sakanako Garapen Agentzia para plan de banda ancha 116.000 116.000 0 0,0% 0 5810 Total G30005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte 24.936.427 24.849.874 9.828.474 39,6% 9.533.727 5811 G30006 G3600 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 484.588 497.986 232.874 46,8% 232.874 5812 G30006 G3600 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 65.424 94.208 44.696 47,4% 44.696 5813 G30006 G3600 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 98.136 120.556 54.540 45,2% 54.540 5814 G30006 G3600 2273 921C00 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia para la gestión de proyectos de arquitectura de Salud 65.000 65.000 65.000 100,0% 65.000 5815 G30006 G3600 2276 311102 Plan Reactivar Arquitectura software para Salud 270.000 270.000 74.680 27,7% 74.680 5816 G30006 G3600 2276 311103 COVID-19 Plan Reactivar Arquitectura software para Salud 40.000 40.000 19.605 49,0% 19.605 5817 Total G30006-Sistemas de tecnologías de salud 1.023.148 1.087.749 491.395 45,2% 491.395 5818 Total G30-Transformación digital 36.536.719 36.539.537 13.160.350 36,0% 12.843.518 5819 Total G3-Transformación digital 36.536.719 36.539.537 13.160.350 36,0% 12.843.518 5820 Total G-Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital 146.632.995 148.320.633 75.660.002 51,0% 72.606.695 5821 H00000 H0000 4459 911300 Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción 10 10 0 0,0% 0 5822 Total H00000-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra 10 10 0 0,0% 0 5823 Total H00-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra 10 10 0 0,0% 0 5824 Total H0-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra 10 10 0 0,0% 0 5825 Total H-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción 10 10 0 0,0% 0 5826 P01001 P0000 4450 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 13.747.220 13.747.220 6.873.600 50,0% 6.873.600 5827 P01001 P0000 7450 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 816.205 816.205 408.100 50,0% 408.100 5828 Total P01001-Cámara Legislativa 14.563.425 14.563.425 7.281.700 50,0% 7.281.700 5829 P01002 P1000 4451 911300 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 2.804.238 2.804.238 2.103.177 75,0% 2.103.177 5830 P01002 P1000 7451 911300 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 38.000 38.000 28.500 75,0% 28.500 5831 Total P01002-Cámara de Comptos 2.842.238 2.842.238 2.131.677 75,0% 2.131.677 5832 P01003 P2000 4452 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 829.560 829.560 414.780 50,0% 414.780 5833 P01003 P2000 7452 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 20.240 20.240 10.120 50,0% 10.120 5834 Total P01003-Defensor del Pueblo 849.800 849.800 424.900 50,0% 424.900 5835 Total P01-Parlamento de Navarra 18.255.463 18.255.463 9.838.277 53,9% 9.838.277 5836 Total P0-Parlamento de Navarra 18.255.463 18.255.463 9.838.277 53,9% 9.838.277 5837 Total P-Parlamento de Navarra 18.255.463 18.255.463 9.838.277 53,9% 9.838.277 5838 Total general 4.870.520.378 5.021.228.987 2.194.799.529 43,7% 2.154.886.239