010001 00100 3990 000000 Otros ingresos101064,67<% Derechos / Prevision>646,7%6,66 010001 01000 7901 000000 REACT Ingresos Palacio de Navarra eficiente y sostenible PO FEDER 14-20155789515578950<% Derechos / Prevision>0%0 Total 010001-Dirección y servicios generales del programa1557905155790564,67<% Derechos / Prevision>0,00415108751817345%6,66 010002 01300 3010 000000 Tasas por actuaciones de los Registros de Asociaciones, de Fundaciones y de Colegios Profesionales900090009528<% Derechos / Prevision>105,866666666667%9528 Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa900090009528<% Derechos / Prevision>105,866666666667%9528 010003 01010 3304 000002 Publicación de anuncios10000010000095517,18<% Derechos / Prevision>95,51718%89997,18 Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra10000010000095517,18<% Derechos / Prevision>95,51718%89997,18 010004 01100 3990 000000 Ingresos por ejecución de sentencias250000389635,71100800,21<% Derechos / Prevision>282,520367101885%429030,7 Total 010004-Actividades de asesoría jurídica250000389635,71100800,21<% Derechos / Prevision>282,520367101885%429030,7 010005 01700 3800 000000 Reintegro de pagos indebidos. Teléfono de atención ciudadana10100<% Derechos / Prevision>0%0 010005 01700 4600 000000 Ingresos de entidades locales para el servicio de atención ciudadana340000340000319014<% Derechos / Prevision>93,8276470588235%319014 Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto340010340010319014<% Derechos / Prevision>93,8248875033087%319014 Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto22569152396550,71524924,06<% Derechos / Prevision>63,6299519972601%847576,54 Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto22569152396550,71524924,06<% Derechos / Prevision>63,6299519972601%847576,54 020002 04100 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores3000103000111856,53<% Derechos / Prevision>108,598572815534%111856,53 020002 04100 3800 000003 COVID-19 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores10100<% Derechos / Prevision>0%0 020002 04100 3900 000000 Cuotas de derechos pasivos172500017250001031768,78<% Derechos / Prevision>59,8126828985507%1031768,78 020002 04100 3990 000000 Otros ingresos10167377,65608720,27<% Derechos / Prevision>363,680736346818%240299,46 020002 04100 8311 000000 Reintegro de anticipos de sueldo752125752125523125<% Derechos / Prevision>69,5529333554928%523125 020002 04310 8200 000000 Gestión del Montepío de funcionarios municipales185245081852450818847819,74<% Derechos / Prevision>101,745318904016%18847819,74 020002 04440 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen1200083255,36702280,8<% Derechos / Prevision>843,52623062347%702338 020002 04700 7901 000000 REACT Implantación del teletrabajo conjuntamente con el puesto de trabajo digital Gobierno Navarra PO FEDER 14-203347253347250<% Derechos / Prevision>0%0 Total 020002-Gestión económica del personal2135137821690001,0121825571,12<% Derechos / Prevision>100,625035056188%21457207,51 Total 020-Función pública2135137821690001,0121825571,12<% Derechos / Prevision>100,625035056188%21457207,51 021001 04500 4000 000000 Cursos de formación continua (INAP estatal)480000621930919640<% Derechos / Prevision>147,868731207692%919640 Total 021001-Instituto Navarro de Administración Pública480000621930919640<% Derechos / Prevision>147,868731207692%919640 021002 04500 3100 000000 Curso Bomberos de Empresa10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total 021002-Escuela de seguridad10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total 021-Instituto Navarro de Administración Pública480010621940919640<% Derechos / Prevision>147,866353667556%919640 Total 02-Función pública e Instituto Navarro de Administración Pública2183138822311941,0122745211,12<% Derechos / Prevision>101,941875472895%22376847,51 050000 02000 3890 000000 Devolución de pagos100010000<% Derechos / Prevision>0%0 050000 02000 3990 000000 Otros ingresos200070846,4869982,55<% Derechos / Prevision>98,7805604456284%69982,55 050000 02400 3010 000000 Tasas por informes, certificados y demás actuaciones administrativas150000150000145028,88<% Derechos / Prevision>96,68592%145216,64 050000 02400 3910 000000 Multas de juego4000400030380,8<% Derechos / Prevision>759,52%18378,8 050000 02400 3910 000002 Multas de espectáculos700007000044984,5<% Derechos / Prevision>64,2635714285714%26730,5 050000 02400 3910 000003 Multas de seguridad ciudadana200000200000537087,3<% Derechos / Prevision>268,54365%-343,2 050000 02400 3990 000002 Otros ingresos10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total 050000-Actividades generales de interior427010495856,48827464,03<% Derechos / Prevision>166,875711697869%259965,29 050005 02930 3040 000000 Tasas por autorización de transportes especiales575000575000818250,78<% Derechos / Prevision>142,304483478261%818456,7 050005 02930 3090 000000 Tasas por otras autorizaciones4004001458,8<% Derechos / Prevision>364,7%1458,8 Total 050005-Tráfico y Seguridad Vial575400575400819709,58<% Derechos / Prevision>142,459085853319%819915,5 Total 050-Dirección y servicios centrales de interior10024101071256,481647173,61<% Derechos / Prevision>153,760900470819%1079880,79 051000 02100 3090 000000 Tasas por informes, acompañamientos y otros100500100500126386,18<% Derechos / Prevision>125,757393034826%126386,18 051000 02100 3090 000002 Tasas por estancias de vehículos particulares en dependencias policiales100010000<% Derechos / Prevision>0%0 051000 02100 3990 000000 Ingreso por consumo energético0130126,9169999,69<% Derechos / Prevision>130,641466138054%169999,69 051000 02100 4000 000000 Financiación del Estado de la jubilación anticipada de la Policía Foral002471246,21<% Derechos / Prevision>-2471246,21 Total 051000-Policía Foral101500231626,92767632,08<% Derechos / Prevision>>1000%2767632,08 Total 051-Seguridad ciudadana101500231626,92767632,08<% Derechos / Prevision>>1000%2767632,08 054000 02800 3010 000000 Tasas por servicios administrativos600600755<% Derechos / Prevision>125,833333333333%755 054000 02800 3090 000000 Tasas por servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento202034362,12<% Derechos / Prevision>>1000%24162,46 054000 02800 3990 000000 Contribuciones especiales240000024000003642634,52<% Derechos / Prevision>151,776438333333%3642634,52 054000 02800 3990 000002 Otros ingresos10100<% Derechos / Prevision>0%0 054000 02800 4909 000000 Ingresos programa POCTEFA. Proyecto Alert00328383,67<% Derechos / Prevision>-328383,67 Total 054000-Prevención, extinción de incendios y salvamento240063024006304006135,31<% Derechos / Prevision>166,878498977352%3995935,65 054001 02500 3010 000000 Tasas por servicios administrativos200200220<% Derechos / Prevision>110%220 054001 02500 3990 000000 Otros ingresos10100<% Derechos / Prevision>0%0 054001 02500 4909 000000 Ingresos programa POCTEFA, Proyecto Helinet20151820151853743,34<% Derechos / Prevision>26,6692503895434%53743,34 Total 054001-Protección Civil20172820172853963,34<% Derechos / Prevision>26,7505452887056%53963,34 Total 054-Bomberos y Protección Civil260235826023584060098,65<% Derechos / Prevision>156,01614574167%4049898,99 Total 05-Interior37062683905241,388474904,34<% Derechos / Prevision>217,0135854701%7897411,86 060001 06100 3090 000000 Tasas por servicios audiovisuales150015001602,68<% Derechos / Prevision>106,845333333333%1602,68 Total 060001-Comunicación y publicidad institucional150015001602,68<% Derechos / Prevision>106,845333333333%1602,68 060005 06220 3304 000000 Ventas en el Fondo de Publicaciones350003500087371,17<% Derechos / Prevision>249,631914285714%87371,17 060005 06220 3304 000002 Ventas en otras librerías25000250000<% Derechos / Prevision>0%0 Total 060005-Publicaciones600006000087371,17<% Derechos / Prevision>145,618616666667%87371,17 Total 060-Comunicación y relaciones institucionales615006150088973,85<% Derechos / Prevision>144,672926829268%88973,85 Total 06-Comunicación y relaciones institucionales615006150088973,85<% Derechos / Prevision>144,672926829268%88973,85 080000 08000 3800 000000 Ingresos por devolución de subvenciones101012508,29<% Derechos / Prevision>>1000%11299,72 080000 08000 7000 000000 MRR Creación de centros de atención integral 24 horas914698914698914698,29<% Derechos / Prevision>100,000031704453%914698,29 Total 080000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad914708914708927206,58<% Derechos / Prevision>101,366401081001%925998,01 Total 080-Instituto Navarro para la Igualdad914708914708927206,58<% Derechos / Prevision>101,366401081001%925998,01 Total 08-Instituto Navarro para la Igualdad914708914708927206,58<% Derechos / Prevision>101,366401081001%925998,01 090000 09100 3890 000000 Otros reintegros10103705,64<% Derechos / Prevision>>1000%80 Total 090000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de la Juventud10103705,64<% Derechos / Prevision>>1000%80 090001 09100 3118 000000 Ingresos de instalaciones juveniles200002000020096,22<% Derechos / Prevision>100,4811%20096,22 Total 090001-Infraestructuras de juventud200002000020096,22<% Derechos / Prevision>100,4811%20096,22 090002 09100 3118 000002 Programas de juventud de actividades de verano101025555<% Derechos / Prevision>>1000%25555 090002 09120 3309 000000 Ingresos del Carné Joven (más de 26 y otros)1000010000161<% Derechos / Prevision>1,61%161 090002 09120 3309 000002 Ingresos del Carné Joven10195277,8226082,91<% Derechos / Prevision>115,775018972971%226082,91 Total 090002-Promoción de actividades para la juventud10020205287,8251798,91<% Derechos / Prevision>122,656538771422%251798,91 Total 090-Instituto Navarro de la Juventud30030225297,8275600,77<% Derechos / Prevision>122,3273241017%271975,13 Total 09-Instituto Navarro de la Juventud30030225297,8275600,77<% Derechos / Prevision>122,3273241017%271975,13 Total 0-Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior2880080929815238,8934036820,72<% Derechos / Prevision>114,159141389325%32408782,9 100000 10100 3010 000000 Tasas por servicios administrativos10101099,52<% Derechos / Prevision>>1000%1099,52 100000 10100 3800 000000 Reintegros10100<% Derechos / Prevision>0%0 100000 10100 3990 000000 Otros ingresos derivados de expropiaciones350003500053850,44<% Derechos / Prevision>153,8584%52377,29 Total 100000-Dirección y servicios generales de economía y hacienda350203502054949,96<% Derechos / Prevision>156,910222729869%53476,81 Total 100-Dirección y servicios generales de economía y hacienda350203502054949,96<% Derechos / Prevision>156,910222729869%53476,81 Total 10-Dirección y servicios generales de economía y hacienda350203502054949,96<% Derechos / Prevision>156,910222729869%53476,81 110003 11500 3010 000000 Tasas de la actividad mediadora en seguros privados2002000<% Derechos / Prevision>0%0 110003 11500 3800 000000 Reintegros103053686,183225495,76<% Derechos / Prevision>105,626301128297%3225495,76 110003 11500 5200 000000 Intereses de cuentas corrientes1010106178,03<% Derechos / Prevision>>1000%106178,03 110003 11500 5990 000000 Compensación por cancelación de préstamos01637604,821973147,93<% Derechos / Prevision>120,489870688094%1973147,93 110003 11500 9000 000000 Emisiones de Deuda de Navarra346036406346036406124190000<% Derechos / Prevision>35,8892873254498%124190000 110003 11500 9100 000000 Préstamos en moneda nacional19640131196401310<% Derechos / Prevision>0%0 110003 11500 9110 000000 Préstamos en moneda nacional346036406346036406282000000<% Derechos / Prevision>81,4943153698111%282000000 Total 110003-Economía y finanzas711713163716404444411494821,72<% Derechos / Prevision>57,4388985392726%411494821,72 Total 110-Política económica, presupuestaria y financiera711713163716404444411494821,72<% Derechos / Prevision>57,4388985392726%411494821,72 111000 11300 3910 000000 Penalizaciones por incumplimientos de contratos10100<% Derechos / Prevision>0%0 111000 11300 3990 000000 Otros ingresos10104776,72<% Derechos / Prevision>>1000%1157,27 111000 11300 3990 000002 Herencias legales10100<% Derechos / Prevision>0%0 111000 11300 3990 000003 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras102687567,052835547,29<% Derechos / Prevision>105,506104117477%2835547,29 111000 11300 3990 000004 Ingresos por saldos y depósitos abandonados10100<% Derechos / Prevision>0%0 111000 11300 4800 000002 Donaciones, herencias y legados testamentarios10100<% Derechos / Prevision>0%0 111000 11300 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas1010278742,84<% Derechos / Prevision>>1000%278742,84 Total 111000-Actividades generales del programa702687627,053119066,85<% Derechos / Prevision>116,052815065989%3115447,4 111001 11300 6120 000000 Venta de bienes muebles10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros10100<% Derechos / Prevision>0%0 111002 11300 3990 000000 Comisiones de avales10100<% Derechos / Prevision>0%0 111002 11300 5000 000000 Intereses de títulos valores10100<% Derechos / Prevision>0%0 111002 11300 5201 000000 Intereses de venta de bienes inmuebles a NASUVINSA115171115171109896,63<% Derechos / Prevision>95,4204009689939%33,94 111002 11300 5201 000002 Intereses de aplazamientos101021041,94<% Derechos / Prevision>>1000%21041,94 111002 11300 5300 000000 Dividendos, participaciones y beneficios10100<% Derechos / Prevision>0%0 111002 11300 5400 000000 Rentas de inmuebles130000130000141425,68<% Derechos / Prevision>108,788984615385%141425,68 111002 11300 5400 000002 Arrendamiento Petilla de Aragón101048406,8<% Derechos / Prevision>>1000%48406,8 111002 11300 5500 000000 Concesión demanial garajes González Tablas1191411914248411,57<% Derechos / Prevision>>1000%248411,57 111002 11300 6000 000000 Venta de terrenos100001555372,462508548,01<% Derechos / Prevision>161,282784317783%2508548,01 111002 11300 6000 000002 Reversión de terrenos10100<% Derechos / Prevision>0%0 111002 11300 6000 000003 Venta de terrenos de la extinta Fundación Itoiz-Canal de Navarra10141000141000<% Derechos / Prevision>100%141000 111002 11300 6100 000000 Venta de inmuebles10000100000<% Derechos / Prevision>0%0 111002 11300 6100 000002 Venta de inmuebles de la extinta Fundación Itoiz-Canal de Navarra10100<% Derechos / Prevision>0%0 111002 11300 7400 000000 Ingresos de sociedades10100<% Derechos / Prevision>0%0 111002 11300 8212 000000 Reintegro préstamo concedido por la venta de bienes inmuebles a NASUVINSA127968112796811303292,41<% Derechos / Prevision>101,845101240075%82595,89 111002 11300 8500 000000 Reintegro de acciones y participaciones del sector público17237144172371440<% Derechos / Prevision>0%0 Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos1879400020480362,464522023,04<% Derechos / Prevision>22,0797998513548%3191463,83 Total 111-Gestión del patrimonio1879408023167999,517641089,89<% Derechos / Prevision>32,9812243249655%6306911,23 114000 13000 8700 000000 Remanente de tesorería afecto070726031,580<% Derechos / Prevision>0%0 114000 13000 8700 000002 Remanente de tesorería gastos generales023926186,390<% Derechos / Prevision>0%0 114000 13000 8700 000003 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Participación de las Entidades Locales015277394,130<% Derechos / Prevision>0%0 114000 13000 8700 000004 Remanente de tesorería afecto al Fondo 0,7% IRPF0912171,670<% Derechos / Prevision>0%0 114000 13000 8700 000005 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Residuos0131436,860<% Derechos / Prevision>0%0 114000 13000 8700 000006 Remanente de tesorería afecto al MRR018819049,90<% Derechos / Prevision>0%0 114000 13000 8700 000007 Remanente de tesorería afecto al REACT03379306,50<% Derechos / Prevision>0%0 Total 114000-Gestión del sistema contable0133171577,030<% Derechos / Prevision>0%0 Total 114-Gestión contable y de segumiento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia0133171577,030<% Derechos / Prevision>0%0 Total 11-Política económica, presupuestaria, financiera, control interno, contabilidad y patrimonio730507243872744020,54419135911,61<% Derechos / Prevision>48,0250682612142%417801732,95 150000 17000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos1010116,3<% Derechos / Prevision>>1000%116,3 150000 17000 3800 000000 Reintegros10103052,03<% Derechos / Prevision>>1000%3052,03 150000 17000 4000 000000 Transferencia del Estado por la Bonificación al consumo de combustibles014850000049334118,48<% Derechos / Prevision>33,2216286060606%49334118,48 150000 17000 4000 000002 Transferencia del Estado por la Línea directa ayuda a personas físicas de bajo nivel de ingresos y patrimonio075000000<% Derechos / Prevision>0%0 150000 17000 4610 000000 Convenio con la Diputación Foral de Álava. Sistema integrado de informática tributaria10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda3015600003049337286,81<% Derechos / Prevision>31,6264598218346%49337286,81 Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda3015600003049337286,81<% Derechos / Prevision>31,6264598218346%49337286,81 152000 17500 1015 000000 Ingresos por el Impuesto de sociedades312691000312691000369547200,63<% Derechos / Prevision>118,182870830948%399327171,435379 152000 17500 1020 000000 Ingresos por el Impuesto sobre la renta de no residentes478200047820003445653,38<% Derechos / Prevision>72,0546503554998%-1522142,26852693 152000 17500 1140 000000 Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito621000062100006456659,74<% Derechos / Prevision>103,971976489533%6457394,19449072 152000 17500 1300 000000 Impuesto sobre la producción de la energía eléctrica2622000026220000-597333,65<% Derechos / Prevision>-2,27816037376049%-51511,4127092282 152000 17500 1820 000000 Impuesto sobre grandes superficies206000020600002503228,39<% Derechos / Prevision>121,515941262136%2317215,02793481 152000 17500 1830 000000 Ingresos por gravamen premios de loterías540000054000004080454,68<% Derechos / Prevision>75,5639755555556%4226442,80937093 152000 17500 2100 000000 Ingresos por el IVA395890000395890000253031498,99<% Derechos / Prevision>63,9145972340802%292610789,984616 152000 17500 2200 000000 Ingresos por los impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas derivadas449170004491700043880791,36<% Derechos / Prevision>97,6930591090233%44745528,3839762 152000 17500 2201 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte996000099600008109770,52<% Derechos / Prevision>81,4233987951807%7898530,03701125 152000 17500 2202 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la cerveza148000148000170780,15<% Derechos / Prevision>115,391993243243%164484,277666154 152000 17500 2203 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre las labores del tabaco146794000146794000151830812,94<% Derechos / Prevision>103,431211725275%151396937,284329 152000 17500 2204 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre hidrocarburos213273000213273000196536927,54<% Derechos / Prevision>92,1527467330604%178307498,018549 152000 17500 2206 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre productos intermedios10500010500097630,65<% Derechos / Prevision>92,9815714285714%88812,3672321776 152000 17500 2207 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la electricidad20346000203460005459423,42<% Derechos / Prevision>26,832907795144%6313916,23583481 152000 17500 2208 000000 Impuesto sobre la eliminación en vertedero y la incineración de residuos580000058000005073171,97<% Derechos / Prevision>87,4684822413793%5073749,05073301 152000 17500 2210 000000 Impuesto sobre las ventas minoristas de hidrocarburos00-45,51<% Derechos / Prevision>--7373,14861104727 152000 17500 2810 000000 Impuesto sobre las primas de seguros333600003336000030356913,63<% Derechos / Prevision>90,9979425359712%29448726,7580272 152000 17500 2840 000000 Impuesto sobre actividades de juego219000021900001619849,26<% Derechos / Prevision>73,9657196347032%1627178,98655285 152000 17500 2850 000000 Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero8100008100001000102,63<% Derechos / Prevision>123,469460493827%947590,104806315 152000 17500 3000 000000 Tasas de juego116480001164800010078256,23<% Derechos / Prevision>86,5234909855769%9893053,6322616 152000 17500 3050 000000 Canon de superficie de minas600006000018493,31<% Derechos / Prevision>30,8221833333333%0 152000 17500 3080 000000 Canon de Telefónica38400038400078499,3<% Derechos / Prevision>20,4425260416667%96938,1618127902 152000 17500 3309 000000 Ingresos por la venta de cartones de juego600006000044836,12<% Derechos / Prevision>74,7268666666667%42748,8221879791 152000 17500 3910 000000 Sanciones125160001251600017991242,92<% Derechos / Prevision>143,745948545861%9221315,42098969 Total 152000-Gestión de los tributos125562400012556240001110814818,6<% Derechos / Prevision>88,4671540684154%1148624994,16391 Total 152-Gestión de los tributos125562400012556240001110814818,6<% Derechos / Prevision>88,4671540684154%1148624994,16391 154000 17600 3090 000000 Tasas sobre la información suministrada11000110008197,25<% Derechos / Prevision>74,5204545454546%8197,25 Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra11000110008197,25<% Derechos / Prevision>74,5204545454546%8197,25 154003 17600 1120 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones542880005428800068345325,21<% Derechos / Prevision>125,893982482317%68854753,4154716 154003 17600 2820 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales589200005892000066696405,34<% Derechos / Prevision>113,198243957909%67063250,7536836 154003 17600 2830 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados162000001620000016560823,85<% Derechos / Prevision>102,227307716049%16718345,8600763 Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales129408000129408000151602554,4<% Derechos / Prevision>117,150836424332%152636350,029231 Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra129419000129419000151610751,65<% Derechos / Prevision>117,147213044453%152644547,279231 155002 17800 3890 000000 Ingresos por la compensación de costas en procedimientos de apremio15200015200057648,43<% Derechos / Prevision>37,9265986842105%0 155002 17800 3912 000000 Recargos de apremio7500000750000010892880,62<% Derechos / Prevision>145,238408266667%7501135,77272986 155002 17800 5201 000000 Intereses por la deuda fraccionada en vía de apremio13480001348000205754,25<% Derechos / Prevision>15,2636683976261%0 Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio9000000900000011156283,3<% Derechos / Prevision>123,958703333333%7501135,77272986 155004 17800 3911 000000 Intereses de demora de deudas no aplazadas10105476777,65<% Derechos / Prevision>>1000%0 155004 17800 5201 000000 Intereses de demora de deudas aplazadas459600045960001347409,52<% Derechos / Prevision>29,3170043516101%1315633,16304338 Total 155004-Gestión de aplazamientos459601045960106824187,17<% Derechos / Prevision>148,480685855775%1315633,16304338 Total 155-Gestión de recaudación135960101359601017980470,47<% Derechos / Prevision>132,248140961944%8816768,93577324 156000 17900 3309 000000 Ingresos por venta de impresos250025005604,28<% Derechos / Prevision>224,1712%7104,78 156000 17900 3990 000000 Ingresos por indemnizaciones00394,58<% Derechos / Prevision>-394,58 Total 156000-Atención al contribuyente250025005998,86<% Derechos / Prevision>239,9544%7499,36 156001 17900 4600 000000 Convenio con Haciendas Locales de Navarra256000025600001712761,69<% Derechos / Prevision>66,904753515625%1588880,66 Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE256000025600001712761,69<% Derechos / Prevision>66,904753515625%1588880,66 Total 156-Atención al contribuyente256250025625001718760,55<% Derechos / Prevision>67,0735824390244%1596380,02 157001 17A00 1005 000000 Ingresos por el IRPF169991055717563105571839947315,41<% Derechos / Prevision>104,762071154025%1842977390,33453 157001 17A00 1005 000002 Fondo 0,7% IRPF de otros fines de interés social10112443101124430<% Derechos / Prevision>0%0 157001 17A00 1005 000003 Anticipo pensiones viudedad y otras-4680000-46800000<% Derechos / Prevision>0%-3650168,3264809 157001 17A00 1005 000004 Anticipo renta emancipación y de acceso a la vivienda-8323200-83232000<% Derechos / Prevision>0%-9349491,65 157001 17A00 1100 000000 Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio377080003770800031768065<% Derechos / Prevision>84,2475469396415%34873630,3098635 Total 157001-Gestión de los impuestos173472780017911278001871715380,41<% Derechos / Prevision>104,499264676144%1864851360,66791 Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio173472780017911278001871715380,41<% Derechos / Prevision>104,499264676144%1864851360,66791 Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Foral de Navarra313592934033483293403203177468,49<% Derechos / Prevision>95,6649464024946%3225871337,87683 160000 17100 1005 000005 Ajuste por retenciones de trabajo y de capital0303075100303075100<% Derechos / Prevision>100%303075100 160000 17100 2100 000002 Ajuste fiscal IVA9756030009756030001363867793,67<% Derechos / Prevision>139,797416948287%1363867793,67 160000 17100 2200 000002 Ajuste fiscal I.E. Alcohol y bebidas derivadas-32295000-32295000-41382966,31<% Derechos / Prevision>128,140474717449%-41382966,31 160000 17100 2202 000002 Ajuste fiscal I.E. Cerveza560500056050006901971,44<% Derechos / Prevision>123,139543978591%6901971,44 160000 17100 2203 000002 Ajuste fiscal I.E. Tabaco727600072760006352037,88<% Derechos / Prevision>87,3012352941177%6352037,88 160000 17100 2204 000002 Ajuste fiscal I.E. Hidrocarburos107154000107154000165713880,29<% Derechos / Prevision>154,650204649383%165713880,29 160000 17100 4000 000000 Participación de las diputaciones en los ingresos del Estado9000090000113536,44<% Derechos / Prevision>126,1516%113536,44 160000 17100 4000 000002 Saldo de la liquidación definitiva de la Aportación al Estado0661164022801860<% Derechos / Prevision>344,874494074088%22801860 Total 160000-Convenio con el Estado106343300013731197401827443213,41<% Derechos / Prevision>133,086952301043%1827443213,41 Total 160-Convenio con el Estado106343300013731197401827443213,41<% Derechos / Prevision>133,086952301043%1827443213,41 Total 16-Convenio con el Estado106343300013731197401827443213,41<% Derechos / Prevision>133,086952301043%1827443213,41 Total 1-Departamento de Economía y Hacienda49299046035594228120,545449811543,47<% Derechos / Prevision>97,4184717898837%5471169761,04683 200000 20100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas200020000<% Derechos / Prevision>0%0 200000 20100 3990 000000 Ingresos por expedientes de responsabilidad patrimonial100010000<% Derechos / Prevision>0%0 200000 20100 3990 000002 Otros ingresos200020007498,75<% Derechos / Prevision>374,9375%7498,75 Total 200000-Dirección y servicios generales de cohesión territorial500050007498,75<% Derechos / Prevision>149,975%7498,75 Total 200-Dirección y servicios generales de cohesión territorial500050007498,75<% Derechos / Prevision>149,975%7498,75 Total 20-Dirección y servicios generales de cohesión territorial500050007498,75<% Derechos / Prevision>149,975%7498,75 210000 21100 4410 000000 Consumo eléctrico. Oficina del Defensor del Pueblo107915,27915,2<% Derechos / Prevision>100%7915,2 Total 210000-Dirección y servicios generales de administración local107915,27915,2<% Derechos / Prevision>100%7915,2 210001 21000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos10100<% Derechos / Prevision>0%0 210001 21100 3800 000000 Reintegros de bonificaciones fiscales107998,837998,83<% Derechos / Prevision>100%7998,83 210001 21100 4000 000002 Reto demográfico00195934,3<% Derechos / Prevision>-195934,3 210001 21100 7000 000002 Reto demográfico00236784,94<% Derechos / Prevision>-236784,94 210001 21100 7600 000000 Ejecución subsidiaria edificio Los Arcos10100<% Derechos / Prevision>0%0 210001 21200 3800 000000 Reintegro Fondo. Corporativos10100<% Derechos / Prevision>0%0 210001 21200 3810 000000 Reintegro del presupuesto corriente. Montepíos10100<% Derechos / Prevision>0%0 210001 21200 3810 000002 Reintegro del presupuesto corriente. Compensaciones IAE0026521,72<% Derechos / Prevision>-275,08 210001 21200 8210 000000 Reintegro fondo anticipado. Equilibrio presupuestario10100<% Derechos / Prevision>0%0 210001 21300 7000 000002 MRR Digitalización del ciclo integral del agua001882140<% Derechos / Prevision>-1882140 Total 210001-Actuaciones de apoyo al sector local608048,832349379,79<% Derechos / Prevision>>1000%2323133,15 Total 210-Actuaciones en el sector local7015964,032357294,99<% Derechos / Prevision>>1000%2331048,35 211000 21300 6800 000000 Reintegro. Plan de Inversiones Locales101021936,28<% Derechos / Prevision>>1000%21936,28 Total 211000-Fondo de transferencias de capital101021936,28<% Derechos / Prevision>>1000%21936,28 Total 211-Participación financiera de las entidades locales101021936,28<% Derechos / Prevision>>1000%21936,28 Total 21-Actividades generales de administración local8015974,032379231,27<% Derechos / Prevision>>1000%2352984,63 220000 20200 5500 000000 Canon anual de la concesión del área de servicio de la Autovía del Camino455444554446124,93<% Derechos / Prevision>101,275535745653%46124,93 220000 22000 3800 000000 Reintegros por expropiación de terrenos10100<% Derechos / Prevision>0%0 220000 22000 3990 000000 Revisión de precios10100<% Derechos / Prevision>0%0 220000 22000 6000 000000 Ingresos por reversión de terrenos10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total 220000-Actividades generales de obras públicas455744557446124,93<% Derechos / Prevision>101,208869092026%46124,93 220001 22300 3309 000000 Ventas de planos y fotografías350035005130,05<% Derechos / Prevision>146,572857142857%5130,05 220001 22300 7400 000000 Aportación de Canal de Navarra, S.A., por expropiación de terrenos y servicios10100<% Derechos / Prevision>0%0 220001 22300 7600 000000 Convenio Ayuntamiento de Pamplona cartografía130000130000130000<% Derechos / Prevision>100%130000 Total 220001-Proyectos y planificación133510133510135130,05<% Derechos / Prevision>101,21342970564%135130,05 220002 22100 7000 000000 Subvención actuaciones de mejora carretera N-121-A0015000000<% Derechos / Prevision>-0 220002 22100 7000 000002 Subvención variante NA-4000 a su paso por Lesaka00500000<% Derechos / Prevision>-500000 Total 220002-Ampliación y mejora de la red viaria0015500000<% Derechos / Prevision>-500000 220003 22200 3090 000000 Autorizaciones300003000031555<% Derechos / Prevision>105,183333333333%31555 220003 22200 3910 000000 Multas y sanciones90000900000<% Derechos / Prevision>0%0 220003 22200 3990 000000 Ingresos por daños en señalización y otros250000250000330279,67<% Derechos / Prevision>132,111868%303187,18 220003 22200 5400 000000 Canon área servicio Mugiro en la A-1500370522,15<% Derechos / Prevision>-370522,15 Total 220003-Conservación, explotación y seguridad vial370000370000732356,82<% Derechos / Prevision>197,934275675676%705264,33 220004 22100 3800 000000 Reintegro canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª fase10103554,05<% Derechos / Prevision>>1000%3554,05 Total 220004-Otras infraestructuras10103554,05<% Derechos / Prevision>>1000%3554,05 Total 220-Obras públicas e infraestructuras54909454909416417165,85<% Derechos / Prevision>>1000%1390073,36 Total 22-Obras públicas54909454909416417165,85<% Derechos / Prevision>>1000%1390073,36 230000 23000 3800 000000 Reintegro subvenciones101010568,83<% Derechos / Prevision>>1000%10568,83 230000 23000 3800 000002 Reintegros001011,73<% Derechos / Prevision>-1011,73 230000 23000 3911 000000 Intereses de demora1010337,7<% Derechos / Prevision>>1000%337,7 230000 23200 7000 000000 MRR Actuaciones Movilidad Sostenible y Digital958076295807620<% Derechos / Prevision>0%0 230000 23200 7000 000002 MRR Transporte sostenible00870898<% Derechos / Prevision>-870898 230000 23200 7000 000003 MRR Ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte RD 902/2022001535695<% Derechos / Prevision>-1535695 Total 230000-Actividades generales de transportes958078295807822418511,26<% Derechos / Prevision>25,2433596756507%2418511,26 230001 23100 3800 000000 Reintegro remanente aportación al transporte público de la Comarca de Pamplona1010176865,88<% Derechos / Prevision>>1000%176865,88 230001 23100 3800 000002 Reintegros de ejercicios cerrados10100<% Derechos / Prevision>0%0 230001 23100 4000 000000 Ayudas directas al transporte público interurbano00263562,26<% Derechos / Prevision>-263562,26 230001 23100 4600 000000 Convenio Ayuntamiento de Larraun. Transporte público de viajeros a la demanda009070,61<% Derechos / Prevision>-9070,61 230001 23100 5500 000000 Cánones prestación de servicios de transporte público regular de viajeros101010207<% Derechos / Prevision>>1000%10207 Total 230001-Planificación, régimen jurídico y modernización3030459705,75<% Derechos / Prevision>>1000%459705,75 230002 23200 3010 000000 Tasas por servicios administrativos720007200052829,08<% Derechos / Prevision>73,3737222222222%52829,08 230002 23200 3040 000000 Ingresos por tasas de tarjetas de transporte165000165000210898,83<% Derechos / Prevision>127,817472727273%210898,83 230002 23200 3070 000000 Tasas de exámenes de transportista12000120008000<% Derechos / Prevision>66,6666666666667%8000 230002 23200 3309 000000 Venta de tarjetas para tacógrafos digitales1083060114869,92<% Derechos / Prevision>138,297519865158%114869,92 230002 23200 3910 000000 Sanciones de transportes140000014000001865549,01<% Derechos / Prevision>133,253500714286%1328089,71 230002 23200 4000 000000 Ayudas directas a empresas y profesionales especialmente afectados por la subida de los precios de los carburantes0156000007628105<% Derechos / Prevision>48,898108974359%7628105 Total 230002-Ordenación, gestión y movilidad1649010173320609880251,84<% Derechos / Prevision>57,0056406451397%9342792,54 Total 230-Transportes y movilidad sostenible112298222691287212758468,85<% Derechos / Prevision>47,4065675710864%12221009,55 Total 23-Transportes112298222691287212758468,85<% Derechos / Prevision>47,4065675710864%12221009,55 Total 2-Departamento de Cohesión Territorial1178399627482940,0331562364,72<% Derechos / Prevision>114,843479938998%15971566,29 310000 31100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas10100<% Derechos / Prevision>0%0 310000 31100 3090 000000 Solicitud de autorización tasas establecimiento comercial10100<% Derechos / Prevision>0%0 310000 31100 3910 000000 Multas e indemnizaciones300003000033492<% Derechos / Prevision>111,64%26782 Total 310000-Territorio y paisaje300203002033492<% Derechos / Prevision>111,565622918055%26782 Total 310-Ordenación del territorio300203002033492<% Derechos / Prevision>111,565622918055%26782 Total 31-Ordenación del territorio300203002033492<% Derechos / Prevision>111,565622918055%26782 320000 32100 3890 000000 Devolución de subvenciones de viviendas de protección oficial y rehabilitación125000125000382875,63<% Derechos / Prevision>306,300504%377407,35 320000 32100 3910 000000 Multas e indemnizaciones450004500016519,46<% Derechos / Prevision>36,7099111111111%8719,46 320000 32100 3990 000000 Otros ingresos1000100010558,23<% Derechos / Prevision>>1000%10558,23 320000 32100 4901 000000 Proyecto LC DISTRICTS150001500073222,63<% Derechos / Prevision>488,150866666667%73222,63 320000 32100 5109 000000 Ingresos financieros de intereses de préstamos de suelo y vivienda100010000<% Derechos / Prevision>0%0 320000 32100 5400 000000 Alquileres de locales y viviendas500005000066294,89<% Derechos / Prevision>132,58978%65715,05 320000 32100 6000 000000 Ingresos por venta de suelo del Banco Foral de Suelo Público10100<% Derechos / Prevision>0%0 320000 32100 7000 000000 Subvenciones programa PREE. Rehabilitación energética de edificios10100<% Derechos / Prevision>0%0 320000 32100 7000 000002 MRR Subvenciones programa PREE 5000 Rehabilitación energética de edificios en municipios de reto demográfico10100<% Derechos / Prevision>0%0 320000 32100 7000 000003 MRR Subvenciones fondos europeos arrendamiento protegido690000069000006900000<% Derechos / Prevision>100%6900000 320000 32100 7000 000004 MRR Subvenciones fondos europeos rehabilitación protegida19168200191682009584100<% Derechos / Prevision>50%9584100 320000 32100 8219 000000 Devolución de préstamos concedidos a promotores públicos y asimilados31000310000<% Derechos / Prevision>0%0 320000 32100 8311 000000 Amortización de préstamos para viviendas, locales y suelo. Particulares62000620000<% Derechos / Prevision>0%0 Total 320000-Gestión de suelo y vivienda263982302639823017033570,84<% Derechos / Prevision>64,5254278033035%17019722,72 Total 320-Vivienda263982302639823017033570,84<% Derechos / Prevision>64,5254278033035%17019722,72 Total 32-Vivienda263982302639823017033570,84<% Derechos / Prevision>64,5254278033035%17019722,72 330000 33100 4000 000000 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo10100<% Derechos / Prevision>0%0 330000 33100 7000 000000 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo10100<% Derechos / Prevision>0%0 330000 33100 7000 000002 MRR PIREP002070489<% Derechos / Prevision>-2070489 330000 33100 7901 000000 REACT Ingresos Rehabilitación ecológica Palacio de Arce y su entorno en Nagore PO FEDER 14-20117000011700000<% Derechos / Prevision>0%0 330000 33100 7901 000002 REACT Alloz Sostenible PO FEDER 14-203345003345000<% Derechos / Prevision>0%0 Total 330000-Proyectos estratégicos150452015045202070489<% Derechos / Prevision>137,617911360434%2070489 Total 330-Proyectos estratégicos150452015045202070489<% Derechos / Prevision>137,617911360434%2070489 Total 33-Proyectos estratégicos150452015045202070489<% Derechos / Prevision>137,617911360434%2070489 Total 3-Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos279327702793277019137551,84<% Derechos / Prevision>68,5129038043846%19116993,72 400000 41000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos400004000059331,24<% Derechos / Prevision>148,3281%59331,24 400000 41000 3070 000000 Tasas por participación en oposiciones3000030000832127,83<% Derechos / Prevision>>1000%832127,83 400000 41000 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios educativos y otros150000015000002617053,86<% Derechos / Prevision>174,470257333333%2617053,86 400000 41000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados10200010477389,96<% Derechos / Prevision>238,683045847708%461955,85 400000 41000 3800 000003 COVID-19 Reintegros de ejercicios cerrados0056831,94<% Derechos / Prevision>-56831,94 400000 41000 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes101025420,64<% Derechos / Prevision>>1000%25420,64 400000 41000 3890 000000 Reintegros de la Seguridad Social1010257980,31<% Derechos / Prevision>>1000%257980,31 400000 41000 3911 000000 Intereses de demora10100<% Derechos / Prevision>0%0 400000 41000 3990 000000 Ingresos varios101029332,27<% Derechos / Prevision>>1000%25060,15 Total 400000-Dirección y servicios generales de educación157005017700504355468,05<% Derechos / Prevision>246,064690262987%4335761,82 Total 400-Dirección y servicios generales de educación157005017700504355468,05<% Derechos / Prevision>246,064690262987%4335761,82 Total 40-Dirección y servicios generales de educación157005017700504355468,05<% Derechos / Prevision>246,064690262987%4335761,82 410001 41800 5400 000000 Ingresos por arrendamiento de "Casa Maxurrenea"305713057133453,54<% Derechos / Prevision>109,42900134114%33453,54 410001 41800 7000 000000 MRR Obras en centros educativos 0-3146471714647175944836<% Derechos / Prevision>405,86925665504%0 410001 41800 7600 000000 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de centros escolares10100<% Derechos / Prevision>0%0 410001 41800 7901 000000 REACT Ingresos PO FEDER 14-2014681675146816750<% Derechos / Prevision>0%0 Total 410001-Construcciones y equipamiento16176973161769735978289,54<% Derechos / Prevision>36,955551202317%33453,54 410002 41600 3800 000000 Devolución de becas101019025,38<% Derechos / Prevision>>1000%14052,03 410002 41600 3800 000002 Devoluciones del programa de gratuidad101025051,54<% Derechos / Prevision>>1000%4165,1 Total 410002-Becas y ayudas202044076,92<% Derechos / Prevision>>1000%18217,13 Total 410-Recursos educativos16176993161769936022366,46<% Derechos / Prevision>37,227972219559%51670,67 Total 41-Recursos educativos16176993161769936022366,46<% Derechos / Prevision>37,227972219559%51670,67 420000 42000 4000 000000 Desarrollo pruebas evaluación final10100<% Derechos / Prevision>0%0 420000 42100 4900 000000 Ingresos proyecto PATHWAYS. EASI101028209,87<% Derechos / Prevision>>1000%28209,87 Total 420000-Actividades generales del programa202028209,87<% Derechos / Prevision>>1000%28209,87 420001 42400 3070 000000 Tasas de expedición del título de aptitud en euskera12300123004015,5<% Derechos / Prevision>32,6463414634146%4015,5 420001 42400 3070 000002 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño220022001946,43<% Derechos / Prevision>88,4740909090909%1946,43 420001 42400 3100 000000 Derechos de exámenes para la prueba homologada de idiomas10100<% Derechos / Prevision>0%0 420001 42400 3100 000002 Derechos de exámenes para el título de aptitud en euskera20000200007907,1<% Derechos / Prevision>39,5355%7907,1 420001 42400 4000 000000 Programa escolarización desplazados Ucrania0014289,07<% Derechos / Prevision>-14289,07 Total 420001-Plurilingüismo y enseñanzas artísticas345103451028158,1<% Derechos / Prevision>81,5940307157346%28158,1 420002 42100 3070 000000 Tasas de expedición de títulos295000295000424855,92<% Derechos / Prevision>144,018955932203%424855,92 420002 42100 3100 000000 Prestación de servicios educativos: Aulas Mentor1021602640<% Derechos / Prevision>122,222222222222%2640 420002 42100 4000 000000 MRR Mejora de la Competencia Digital Educativa150000015000004635974<% Derechos / Prevision>309,064933333333%4635974 Total 420002-Ordenación, formación y calidad179501017971605063469,92<% Derechos / Prevision>281,748420841773%5063469,92 420004 42700 4000 000000 MRR PROA+270447427044742704474<% Derechos / Prevision>100%2704474 420004 42700 4000 000002 MRR Unidades de acompañamiento483131483131483131<% Derechos / Prevision>100%483131 420004 42700 4000 000003 MRR Menttores Itinerarios de inclusión social002255868<% Derechos / Prevision>-0 420004 42700 4900 000000 Proyecto GATE. Erasmus+101026834<% Derechos / Prevision>>1000%26834 Total 420004-Inclusión, igualdad y convivencia318761531876155470307<% Derechos / Prevision>171,611283043906%3214439 420006 42200 4909 000000 Otros programas internacionales10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total 420006-Tecnologías educativas10100<% Derechos / Prevision>0%0 420007 42900 3100 000000 Ingresos escuelas infantiles00170899,35<% Derechos / Prevision>-170899,35 420007 42900 4000 000000 MRR 0-3 Funcionamiento200000020000000<% Derechos / Prevision>0%0 Total 420007-Escuelas Infantiles20000002000000170899,35<% Derechos / Prevision>8,5449675%170899,35 Total 420-Actuaciones educativas7017165701931510761044,24<% Derechos / Prevision>153,306187854513%8505176,24 422000 43000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados001228<% Derechos / Prevision>-1228 422000 43000 4000 000000 MRR Plan de modernización de la FP7451522745152210902430,61<% Derechos / Prevision>146,311459725946%10902430,61 422000 43000 7000 000000 MRR Plan de modernización de la FP220776220776266200<% Derechos / Prevision>120,574700148567%266200 Total 422000-Actividades generales del programa7672298767229811169858,61<% Derechos / Prevision>145,586871234668%11169858,61 422001 43100 3070 000000 Pruebas de acceso grado medio y superior15000150006966<% Derechos / Prevision>46,44%6984 422001 43100 3070 000003 Pruebas de acceso para enseñanzas deportivas10108050<% Derechos / Prevision>>1000%8450 422001 43100 3070 000004 Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de Formación Profesional10107925<% Derechos / Prevision>>1000%7935 422001 43100 4000 000000 Acciones en Centros de Referencia Nacional362040362040203484,15<% Derechos / Prevision>56,2048806761684%203484,15 422001 43100 4000 000006 Formación para el empleo. Plan de empleo. Conferencia Sectorial7165000716500010158777,22<% Derechos / Prevision>141,783352686671%10158777,22 Total 422001-Desarrollo de enseñanzas profesionales7542060754206010385202,37<% Derechos / Prevision>137,69715926418%10385630,37 422002 43200 3010 000000 Tasas por expedición de certificados de profesionalidad180001800019720<% Derechos / Prevision>109,555555555556%19720 422002 43200 3070 000002 Evaluación y acreditación de las competencias profesionales00400<% Derechos / Prevision>-400 422002 43200 3100 000000 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional10100<% Derechos / Prevision>0%0 422002 43200 3810 000002 Erasmus+. Reintegro de ejercicios corrientes101010610,8<% Derechos / Prevision>>1000%10610,8 422002 43200 4000 000008 Desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones y FP y mejora de la difusión de la FP10100<% Derechos / Prevision>0%0 422002 43200 4000 000009 Ingresos para la formación permanente del profesorado10100<% Derechos / Prevision>0%0 422002 43200 4900 000003 Programa ERASMUS+. SEPIE660000757827495692,4<% Derechos / Prevision>65,4097043256574%495692,4 422002 43200 4901 000002 Proyecto COOPWOOD-POCTEFA9334933442768,44<% Derechos / Prevision>458,200557103064%0 422002 43200 4901 000003 Proyecto Formanaen FP-Poctefa 2014-20203740337403211,39<% Derechos / Prevision>0,565168569366094%211,39 422002 43200 4901 000004 Proyecto Pyrene FP-POCTEFA 2014-2020139691396915839,59<% Derechos / Prevision>113,391008662037%15839,59 Total 422002-Cualificaciones profesionales738746836573585242,62<% Derechos / Prevision>69,9571489875958%542474,18 Total 422-Formación profesional159531041605093122140303,6<% Derechos / Prevision>137,937815569701%22097963,16 Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional229702692307024632901347,84<% Derechos / Prevision>142,613771175219%30603139,4 Total 4-Departamento de Educación407173124101728943279182,35<% Derechos / Prevision>105,514487683474%34990571,89 500000 51000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos750750297,6<% Derechos / Prevision>39,68%297,6 500000 51000 3890 000000 Devolución de pagos30003000151952,8<% Derechos / Prevision>>1000%114195,19 500000 51000 3910 000000 Multas y sanciones200000200000236877,76<% Derechos / Prevision>118,43888%187492,76 500000 51000 3910 000002 COVID-19 Multas y Sanciones150000150000338412,86<% Derechos / Prevision>225,608573333333%72634,4 Total 500000-Dirección y servicios generales de salud353750353750727541,02<% Derechos / Prevision>205,665306007067%374619,95 Total 500-Dirección y servicios generales de salud353750353750727541,02<% Derechos / Prevision>205,665306007067%374619,95 Total 50-Dirección y servicios generales de salud353750353750727541,02<% Derechos / Prevision>205,665306007067%374619,95 511001 51100 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de farmacia)170001700014325<% Derechos / Prevision>84,2647058823529%14325 511001 51100 3129 000002 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de centros)350003500046110<% Derechos / Prevision>131,742857142857%46110 511001 51100 3129 000003 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (inspección y varios)300030004190<% Derechos / Prevision>139,666666666667%4190 Total 511001-Inspección farmacéutica550005500064625<% Derechos / Prevision>117,5%64625 511003 51100 4000 000000 Subvención en el programa de trasplantes20003700041383,92<% Derechos / Prevision>111,848432432432%41383,92 Total 511003-Inspección de actividades sanitarias20003700041383,92<% Derechos / Prevision>111,848432432432%41383,92 511004 51100 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (convenio especial prestación sanitaria CFN)350035003768<% Derechos / Prevision>107,657142857143%3768 Total 511004-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías350035003768<% Derechos / Prevision>107,657142857143%3768 Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías6050095500109776,92<% Derechos / Prevision>114,949654450262%109776,92 512000 51300 4000 000000 MRR Ingresos para formación de profesionales sanitarios093851,1993851,19<% Derechos / Prevision>100%93851,19 512000 51300 7901 000002 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra5425005425000<% Derechos / Prevision>0%0 Total 512000-Dirección y servicios generales542500636351,1993851,19<% Derechos / Prevision>14,7483325991737%93851,19 Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento542500636351,1993851,19<% Derechos / Prevision>14,7483325991737%93851,19 Total 51-Actividades de la Dirección General603000731851,19203628,11<% Derechos / Prevision>27,8237041604045%203628,11 520000 51200 3090 000000 Tasas por análisis de salud pública100010005885<% Derechos / Prevision>588,5%5885 520000 51200 3090 000002 Otras tasas101052189,67<% Derechos / Prevision>>1000%52189,67 520000 51200 3090 000003 Tasas servicios de inspección veterinaria200000200000310801,08<% Derechos / Prevision>155,40054%302233,22 520000 51200 3199 000000 Ingresos Consejo Seguridad Nuclear250002500060587,81<% Derechos / Prevision>242,35124%60587,81 520000 51200 3890 000000 Otros reintegros101031344,82<% Derechos / Prevision>>1000%31344,82 520000 51200 3990 000000 Otros ingresos101027570,01<% Derechos / Prevision>>1000%27570,01 520000 51200 4000 000000 Transferencias del Ministerio de Sanidad00119000<% Derechos / Prevision>-119000 520000 51200 4000 000002 MRR Campaña Programa poblacional de detección precoz de cáncer de Navarra00135360,85<% Derechos / Prevision>-135360,85 520000 51200 4411 000000 Transferencias corrientes de entes públicos del Estado10100<% Derechos / Prevision>0%0 520000 51200 4411 000002 Intensificación de la actividad investigadora101070463<% Derechos / Prevision>>1000%70463 520000 51200 4901 000000 Ingresos de proyectos comunitarios0096247,78<% Derechos / Prevision>-96247,78 Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra226050226050909450,02<% Derechos / Prevision>402,322503870825%900882,16 Total 520-Salud pública y laboral de Navarra226050226050909450,02<% Derechos / Prevision>402,322503870825%900882,16 Total 52-Salud pública y laboral de Navarra226050226050909450,02<% Derechos / Prevision>402,322503870825%900882,16 540000 52000 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen80008000311868,8<% Derechos / Prevision>>1000%311978,8 540000 52000 3129 000000 Otros ingresos101026989,7<% Derechos / Prevision>>1000%26989,7 540000 52000 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente300000308500437274,66<% Derechos / Prevision>141,742191247974%437274,66 540000 52000 3800 000003 COVID-19 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente0083997,89<% Derechos / Prevision>-83997,89 540000 52000 3810 000000 Reintegro de pagos realizados indebidamente090009000<% Derechos / Prevision>100%9000 540000 52000 3910 000000 Multas y sanciones15000150000<% Derechos / Prevision>0%0 540000 52000 3990 000000 Otros ingresos250002500043570,23<% Derechos / Prevision>174,28092%5211,05 540000 52000 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas SSCC10100<% Derechos / Prevision>0%0 540000 52000 4000 000002 Atención sanitaria a personas desplazadas de Ucrania00429354,75<% Derechos / Prevision>-429354,75 540000 52000 4800 000000 COVID-19 Donaciones006000<% Derechos / Prevision>-6000 540000 52000 4800 000002 Donaciones00310<% Derechos / Prevision>-310 540000 52000 5500 000000 Canon cajeros automáticos150115010<% Derechos / Prevision>0%0 Total 540000-Actividades de dirección y administración3495213670211348366,03<% Derechos / Prevision>367,381166200299%1310116,85 540002 52833 3129 000000 Otros ingresos5005007,05<% Derechos / Prevision>1,41%7,05 540002 52833 3800 000000 Reintegro por ajustes de facturación de otros centros1010341,4<% Derechos / Prevision>>1000%341,4 540002 52833 3800 000002 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN10318242,62318242,62<% Derechos / Prevision>100%318242,62 540002 52833 3810 000000 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN10437961,32569789,25<% Derechos / Prevision>130,100359091072%569789,25 540002 52833 3810 000002 Reintegros del presupuesto corriente00164<% Derechos / Prevision>-164 540002 52833 4000 000000 Transferencias corrientes FOGA, fondos de cohesión sanitaria00491818,94<% Derechos / Prevision>-491818,94 Total 540002-Prestaciones y conciertos530756713,941380363,26<% Derechos / Prevision>182,415466008199%1380363,26 540004 52800 4000 000000 Programa de reasentamiento y reubicación de refugiados101079415,25<% Derechos / Prevision>>1000%79415,25 Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes101079415,25<% Derechos / Prevision>>1000%79415,25 540005 52830 3129 000000 Estudios observaciones con medicamentos003000<% Derechos / Prevision>-3000 540005 52831 3303 000000 Venta de fármacos extranjeros15000150009192,41<% Derechos / Prevision>61,2827333333333%9192,41 540005 52831 3800 000000 Reintegro de facturaciones de años anteriores10109855,39<% Derechos / Prevision>>1000%9855,39 540005 52831 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente1010198,74<% Derechos / Prevision>>1000%198,74 540005 52831 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas prestaciones farmacéuticas102356,232849,95<% Derechos / Prevision>120,953811809543%2840,95 540005 52831 3990 000002 Ingresos conductas anticompetitivas sector farmacéutico005601<% Derechos / Prevision>-5601 540005 52831 4000 000002 Transferencias de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios101050000<% Derechos / Prevision>>1000%50000 540005 52831 7000 000000 Transferencias de capital del Ministerio de Sanidad Uso Racional de los Medicamentos00527857,19<% Derechos / Prevision>-0 540005 52831 7000 000002 Transferencias de capital Convenio Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total 540005-Prestaciones farmacéuticas1505017396,23608554,68<% Derechos / Prevision>>1000%80688,49 540007 52010 4000 000000 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria00210000<% Derechos / Prevision>-210000 540007 52010 7000 000000 Ingresos salud digital Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social1010201095,02<% Derechos / Prevision>>1000%0 540007 52010 7000 000003 MRR Red Vigilancia de Salud Pública0094173,28<% Derechos / Prevision>-94173,28 540007 52010 7000 000004 MRR Promoción de la salud y Prevención del Cáncer00-53991,34<% Derechos / Prevision>--53991,34 540007 52010 7000 000005 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria001134791,09<% Derechos / Prevision>-1134791,09 540007 52010 7909 000000 Transferencias de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (INEA)10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total 540007-Tecnologías y sistemas de información y comunicación20201586068,05<% Derechos / Prevision>>1000%1384973,03 Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea3651311141161,175002767,27<% Derechos / Prevision>438,392700480687%4235556,88 541004 52700 3123 000000 Prestación de servicios150001500036696,24<% Derechos / Prevision>244,6416%36696,24 541004 52700 3309 000000 Venta de otros bienes y productos10104361,06<% Derechos / Prevision>>1000%4361,06 541004 52700 3890 000000 Otros reintegros150001500018074,13<% Derechos / Prevision>120,4942%18074,13 541004 52700 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas salud mental10103,69<% Derechos / Prevision>36,9%0 541004 52700 4410 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de otros entes públicos0030000<% Derechos / Prevision>-30000 541004 52700 4909 000000 Otras transferencias corrientes de la Unión Europea005640,4<% Derechos / Prevision>-5640,4 541004 52700 7909 000000 Otras transferencias de capital de la Unión Europea10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total 541004-Actividades de salud mental300303003094775,52<% Derechos / Prevision>315,602797202797%94771,83 Total 541-Salud Mental300303003094775,52<% Derechos / Prevision>315,602797202797%94771,83 543000 52200 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios - docencia10100<% Derechos / Prevision>0%0 543000 52200 3123 000000 Prestación de servicios560000056000005556612,72<% Derechos / Prevision>99,2252271428571%5555068,5 543000 52200 3129 000000 Otros ingresos175000175000288633,31<% Derechos / Prevision>164,93332%288633,31 543000 52200 3890 000000 Otros reintegros500050000<% Derechos / Prevision>0%0 543000 52200 3910 000000 Penalidades por incumplimiento10103868<% Derechos / Prevision>>1000%2632 543000 52200 3910 000002 Indemnizaciones y sanciones101028941,69<% Derechos / Prevision>>1000%27542,37 543000 52200 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos102868431,592987317,72<% Derechos / Prevision>104,144638847741%2987288,8 543000 52200 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios10249213,68289900,47<% Derechos / Prevision>116,326066049023%289900,47 543000 52200 4000 000000 Subvención para el programa de trasplantes101012753,55<% Derechos / Prevision>>1000%12753,55 543000 52200 4300 000000 Ingresos de NB-FMS al personal investigador del SNS-O10108581,21131066,13<% Derechos / Prevision>120,707929115912%131066,13 543000 52200 4309 000000 Transferencias corrientes de otras fundaciones107186671866<% Derechos / Prevision>100%71866 543000 52200 4410 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de otros entes públicos101060000<% Derechos / Prevision>>1000%60000 543000 52200 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O10148695,25178695,25<% Derechos / Prevision>120,175493164711%178695,25 543000 52200 5500 000000 Canon de la zona de estacionamiento340000340000254143,77<% Derechos / Prevision>74,7481676470588%254143,77 543000 52200 5510 000000 Aprovechamientos especiales10100<% Derechos / Prevision>0%0 543000 52200 7000 000000 MRR Plan INVEAT707220670722067072205,69<% Derechos / Prevision>99,9999956166435%7072205,69 543000 52200 7000 000002 Transferencias de capital Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social00756250<% Derechos / Prevision>-756250 543000 52200 7901 000000 REACT Ingreso Renovación cubierta Ubarmin-HUN PO FEDER 14-2040000400000<% Derechos / Prevision>0%0 543000 52200 7901 000003 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra004741034,93<% Derechos / Prevision>-4741034,93 543000 52200 7901 000004 REACT Ingreso Gasto sanitario COVID 2021 PO FEDER 14-20328940832894080<% Derechos / Prevision>0%0 Total 543000-Actividades del Hospital Universitario de Navarra1652172419968461,7322433289,23<% Derechos / Prevision>112,343602293095%22429080,77 543004 52214 3309 000000 Suministros y productos hemoterápicos9500009500001236051,78<% Derechos / Prevision>130,110713684211%1236051,78 543004 52214 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas Banco de Sangre y Tejidos101246314336,08<% Derechos / Prevision>115,029126213592%14336,08 543004 52214 4000 000002 Ingreso del Ministerio para la obtención de plasma a través de Plasmaféresis0028022,13<% Derechos / Prevision>-0 543004 52214 4909 000000 Otras transferencias corrientes de la Unión Europea10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra9500209624731278409,99<% Derechos / Prevision>132,825543158094%1250387,86 Total 543-Hospital Universitario de Navarra1747174420930934,7323711699,22<% Derechos / Prevision>113,285429083176%23679468,63 545000 52400 3123 000000 Prestación de servicios100000010000001242342,62<% Derechos / Prevision>124,234262%1242342,62 545000 52400 3309 000000 Venta de otros bienes y productos101033516,44<% Derechos / Prevision>>1000%33516,44 545000 52400 3990 000000 Otros ingresos500005000040788,34<% Derechos / Prevision>81,57668%40788,34 545000 52400 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos10444629,64524631,16<% Derechos / Prevision>117,9928445616%510093,92 545000 52400 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios104304,7922405,3<% Derechos / Prevision>520,473704872944%22405,3 545000 52400 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O10100<% Derechos / Prevision>0%0 545000 52400 7000 000002 Transferencias de capital Convenio Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social1010-756250<% Derechos / Prevision>-7562500%-756250 Total 545000-Hospital de Tudela10500501498964,431107433,86<% Derechos / Prevision>73,8799292255387%1092896,62 545001 52420 3123 000000 Prestación de servicios9000090000110104,55<% Derechos / Prevision>122,338388888889%110104,55 545001 52420 7901 000002 REACT Ingreso Centros de Salud PO FEDER 14-2083504835040<% Derechos / Prevision>0%0 Total 545001-Centros de salud del área de Tudela173504173504110104,55<% Derechos / Prevision>63,4593726945777%110104,55 Total 545-Área de salud de Tudela12235541672468,431217538,41<% Derechos / Prevision>72,7988874504495%1203001,17 546000 52500 3123 000000 Prestación de servicios400000400000500454,79<% Derechos / Prevision>125,1136975%461022,35 546000 52500 3129 000000 Otros ingresos12000120007585<% Derechos / Prevision>63,2083333333333%6722 546000 52500 3309 000000 Venta de otros bienes y productos10105114,59<% Derechos / Prevision>>1000%5114,59 546000 52500 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos1080346,6497879,24<% Derechos / Prevision>121,821198745834%97879,24 546000 52500 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios1060530,0860530,08<% Derechos / Prevision>100%60530,08 546000 52500 4000 000003 Transferencias corrientes Convenio Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total 546000-Hospital de Estella412040552896,72671563,7<% Derechos / Prevision>121,462775181593%631268,26 546001 52520 3123 000000 Prestación de servicios110000110000138269,74<% Derechos / Prevision>125,699763636364%127430,73 Total 546001-Centros de salud del área de Estella110000110000138269,74<% Derechos / Prevision>125,699763636364%127430,73 Total 546-Área de salud de Estella522040662896,72809833,44<% Derechos / Prevision>122,165854131847%758698,99 547001 52300 3123 000000 Prestación de servicios130000013000001914704,3<% Derechos / Prevision>147,284946153846%1831296,8 547001 52300 3129 000000 Otros ingresos100001000018451,78<% Derechos / Prevision>184,5178%8674,19 547001 52300 3129 000002 Ingresos reembolso Clínica Josefina Arregui350003500028074,6<% Derechos / Prevision>80,2131428571429%28074,6 547001 52300 3309 000000 Venta de otros bienes y productos10100<% Derechos / Prevision>0%0 547001 52300 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas1028799,8134021,13<% Derechos / Prevision>118,129702939012%28869,69 547001 52300 4410 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de otros entes públicos0015000<% Derechos / Prevision>-15000 547001 52300 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O10100<% Derechos / Prevision>0%0 547001 52300 7000 000000 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria0050000<% Derechos / Prevision>-50000 547001 52300 7901 000007 REACT Ingreso Centros de Salud PO FEDER 14-20403946940394690<% Derechos / Prevision>0%0 Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este53844995413288,812060251,81<% Derechos / Prevision>38,0591518818299%1961915,28 Total 547-Atención primaria53844995413288,812060251,81<% Derechos / Prevision>38,0591518818299%1961915,28 Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea2499699829850779,8632896865,67<% Derechos / Prevision>110,204375980414%31933412,78 Total 5-Departamento de Salud2617979831162431,0534737484,82<% Derechos / Prevision>111,472319872169%33412543 700000 70000 3090 000000 Canon de ocupación "Soto Berbel"10102228,76<% Derechos / Prevision>>1000%2228,76 700000 70000 3890 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones2500025000287647,68<% Derechos / Prevision>>1000%23824,78 700000 70000 3890 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones. PDR100000100000155744,2<% Derechos / Prevision>155,7442%24844,29 700000 70000 3990 000000 Otros ingresos4000040000296703,41<% Derechos / Prevision>741,758525%95754,84 700000 70100 4000 000000 Transferencias para estadística del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación842068420684205,83<% Derechos / Prevision>99,9997981141487%84205,83 Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente249216249216826529,88<% Derechos / Prevision>331,652012711864%230858,5 Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente249216249216826529,88<% Derechos / Prevision>331,652012711864%230858,5 Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente249216249216826529,88<% Derechos / Prevision>331,652012711864%230858,5 710000 71200 3010 000000 Ingresos por tasas de certificación y registro200002000020724,73<% Derechos / Prevision>103,62365%16803,78 710000 71200 3910 000000 Sanciones520005200012376<% Derechos / Prevision>23,8%9076 710000 71200 4000 000000 Ensayos de calidad de las variedades vegetales105632056320<% Derechos / Prevision>100%56320 710000 71200 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos3751375125098,61<% Derechos / Prevision>669,117835243935%25098,61 710000 71200 4903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Actividades de demostración e información130000130000120428,26<% Derechos / Prevision>92,6371230769231%120428,26 710000 71200 7000 000000 MRR Ayudas Viveros0098368,52<% Derechos / Prevision>-98368,52 Total 710000-Producción y sanidad vegetal205761262071333316,12<% Derechos / Prevision>127,185426849976%326095,17 710001 71200 4000 000000 Ingresos del MAPA para las ayudas excepcionales al sector agrario derivadas del conflicto bélico de Ucrania018882331877965,94<% Derechos / Prevision>99,4562609593202%1888233 710001 71200 4903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Indemnización compensatoria486000048600004631372,54<% Derechos / Prevision>95,2957312757202%4631372,54 710001 71200 4903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Agroambientales176029217602921482530,24<% Derechos / Prevision>84,2206997475419%1482530,24 710001 71200 4903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Agricultura ecológica133472113347211060788,67<% Derechos / Prevision>79,4764351501175%1060788,67 Total 710001-Mejora de las rentas795501398432469052657,39<% Derechos / Prevision>91,9682124169202%9062924,45 710002 71200 4904 000000 Ingresos FEAGA Programas Escolares de consumo de frutas, hortalizas y leche00201710,07<% Derechos / Prevision>-201710,07 Total 710002-Regulación e intervención de mercados agrarios00201710,07<% Derechos / Prevision>-201710,07 710004 71300 3010 000000 Guías de origen y otros350000350000296121,94<% Derechos / Prevision>84,6062685714286%290849,85 710004 71300 3090 000000 Ingresos por tasas del laboratorio120000120000176835,86<% Derechos / Prevision>147,363216666667%97081,64 710004 71300 3090 000002 Ingresos por gestión de animales del centro de protección de Etxauri100010001110<% Derechos / Prevision>111%1110 710004 71300 3090 000003 Tasas por recogida de perros300030000<% Derechos / Prevision>0%0 710004 71300 3910 000000 Sanciones357625357625557508<% Derechos / Prevision>155,89178608878%36062,6 710004 71300 3910 000002 Sanciones por bienestar animal300003000049765,3<% Derechos / Prevision>165,884333333333%12040,3 710004 71300 4903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Asociaciones ganaderas240000240000229134,27<% Derechos / Prevision>95,4726125%229134,27 710004 71300 7000 000002 MRR Ayudas Centros de Limpieza y Desinfección0094433,78<% Derechos / Prevision>-94433,78 710004 71300 7002 000000 Ingresos por sanidad animal. FEGA400000400000155454,68<% Derechos / Prevision>38,86367%155454,68 Total 710004-Producción, sanidad y bienestar animal150162515016251560363,83<% Derechos / Prevision>103,911684341963%916167,12 710006 71500 3010 000000 Certificaciones600600875<% Derechos / Prevision>145,833333333333%875 710006 71500 3910 000000 Sanciones0052588,63<% Derechos / Prevision>-10517,71 710006 71500 5109 000000 Intereses de préstamos113411341134,5<% Derechos / Prevision>100,044091710758%1134,5 710006 71500 7600 000000 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales005859,01<% Derechos / Prevision>-0 710006 71500 7903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por concentración parcelaria377586377586605865,94<% Derechos / Prevision>160,457734132092%605865,94 710006 71500 7903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación infraestructuras locales ganaderas269699269699258376,45<% Derechos / Prevision>95,8017827281525%258376,45 710006 71500 7903 000005 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación inversiones para infraestructuras en regadío en comunales282053282053191079<% Derechos / Prevision>67,7457782757141%191079 710006 71500 8219 000000 Amortización de préstamos4510451026050,11<% Derechos / Prevision>577,607760532151%26050,11 Total 710006-Regadíos y concentración parcelaria9355829355821141828,64<% Derechos / Prevision>122,044742203249%1093898,71 Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería105979811254252412289876,05<% Derechos / Prevision>97,9856689929395%11600795,52 Total 71-Agricultura y ganadería105979811254252412289876,05<% Derechos / Prevision>97,9856689929395%11600795,52 720001 72400 4000 000000 Ingresos por funciones y servicios traspasados315000315000548580,51<% Derechos / Prevision>174,152542857143%548580,51 720001 72400 4903 000000 Ingresos del Organismo Pagador, retención por irregularidades. FEADER100001000016000<% Derechos / Prevision>160%16000 720001 72400 4903 000002 Ingresos por condicionalidad2000200019000<% Derechos / Prevision>950%19000 Total 720001-Organismo pagador327000327000583580,51<% Derechos / Prevision>178,464987767584%583580,51 720003 72200 3910 000000 Sanciones10000010000049258,56<% Derechos / Prevision>49,25856%37558,56 720003 72200 4903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Ayudas a figuras de calidad alimentaria241800241800248955,81<% Derechos / Prevision>102,959392059553%248955,81 Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria341800341800298214,37<% Derechos / Prevision>87,2482065535401%286514,37 720004 72200 3010 000000 Ingresos por tasas de maquinaria9000090000101350,75<% Derechos / Prevision>112,611944444444%101396,2 720004 72200 7000 000000 MRR Ayudas sistemas de gestión de subproductos y deyecciones en ganadería591663591663-33350,75<% Derechos / Prevision>-5,63678141103973%-33350,75 720004 72200 7000 000002 MRR Ayudas transformación integral y modernización de invernaderos502405502405-206682,44<% Derechos / Prevision>-41,1386112797444%-206682,44 720004 72200 7000 000003 MRR Ayudas inversiones en eficiencia energéticas y energías renovables (biogás y biomasa agrícola)1185791185790<% Derechos / Prevision>0%0 720004 72200 7000 000004 MRR Ayudas aplicación de agricultura de precisión y tecnologías 4.0 en el sector agrícola y ganadero9547419547417163781,73<% Derechos / Prevision>750,337707294439%7163781,73 720004 72200 7903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en explotaciones agrarias310000031000001294810,48<% Derechos / Prevision>41,76808%1294810,48 720004 72200 7903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Instalación de jóvenes agricultores201500020150001894632,81<% Derechos / Prevision>94,0264421836228%1894632,81 720004 72200 7903 000003 PDR FEADER 2014-2020 EURI. Ayudas a inversiones de cooperativas de uso en común de maquinaria15000001500000481363,36<% Derechos / Prevision>32,0908906666667%0 Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias8872388887238810695905,94<% Derechos / Prevision>120,552729885122%10214588,03 720005 72200 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos150001500018068,42<% Derechos / Prevision>120,456133333333%18068,42 Total 720005-Fomento vinícola150001500018068,42<% Derechos / Prevision>120,456133333333%18068,42 720006 72300 4903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por asistencia técnica341003410023801,73<% Derechos / Prevision>69,7997947214076%23801,73 Total 720006-Planificación PAC341003410023801,73<% Derechos / Prevision>69,7997947214076%23801,73 720007 72300 4903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Servicios de asesoramiento589000589000226745,89<% Derechos / Prevision>38,4967555178268%226745,89 720007 72300 7903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Estrategias de desarrollo local participativo243750024375001213817,91<% Derechos / Prevision>49,7976578461538%1213817,91 720007 72300 7903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales496000496000267900,4<% Derechos / Prevision>54,0121774193548%267900,4 720007 72300 7903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Proyectos piloto de cooperación10670961067096705564,12<% Derechos / Prevision>66,1200229407664%705564,12 Total 720007-Diversificación rural458959645895962414028,32<% Derechos / Prevision>52,5978391126365%2414028,32 Total 720-Promoción del desarrollo rural141798841417988414033599,29<% Derechos / Prevision>98,9683645507961%13540581,38 Total 72-Desarrollo rural141798841417988414033599,29<% Derechos / Prevision>98,9683645507961%13540581,38 740000 74000 7000 000000 MRR C5. Actuaciones en inundabilidad002441260<% Derechos / Prevision>-2441260 Total 740000-Actuaciones generales del programa002441260<% Derechos / Prevision>-2441260 740001 74100 3010 000000 Tasa por etiqueta ecológica300300200<% Derechos / Prevision>66,6666666666667%200 740001 74100 3010 000002 Tasas tramitaciones prevención de la contaminación2000020000166529,98<% Derechos / Prevision>832,6499%166635,64 740001 74100 3910 000000 Multas e indemnizaciones330000330000319255<% Derechos / Prevision>96,7439393939394%282254 740001 74100 3910 000002 Multas e indemnizaciones de residuos15000015000079240,9<% Derechos / Prevision>52,8272666666667%43180,9 740001 74100 4000 000000 MITERD Programa de Economía Circular101010509,08<% Derechos / Prevision>>1000%10509,08 740001 74100 4000 000002 MITERD Plan de impulso al Medio Ambiente PIMA Residuos10109195,44<% Derechos / Prevision>>1000%9195,44 740001 74100 4000 000003 MITERD Plan de impulso al Medio Ambiente PIMA Cambio Climático10100<% Derechos / Prevision>0%0 740001 74100 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos200000342454,7576949,26<% Derechos / Prevision>168,474621606887%576949,26 740001 74100 7000 000002 MRR Plan de apoyo a la implementación de la normativa de residuos10102209120,68<% Derechos / Prevision>>1000%2209120,68 740001 74100 7000 000003 MRR C5. Actuaciones en adaptacion Ebro Resilience004000000<% Derechos / Prevision>-4000000 740001 74100 7901 000002 REACT Defensa frente avenidas en Falces PO FEDER 14-203200003200000<% Derechos / Prevision>0%0 Total 740001-Economía circular y cambio climático10203401162794,77371000,34<% Derechos / Prevision>633,903847342957%7298045 740002 74200 3020 000000 Licencias de caza225000225000256167,42<% Derechos / Prevision>113,852186666667%256263,42 740002 74200 3090 000000 Tasas por ocupación de vías pecuarias22000220003796,59<% Derechos / Prevision>17,2572272727273%3434,39 740002 74200 3302 000002 Ingresos por aprovechamientos forestales del patrimonio forestal de Navarra206000206000620139,39<% Derechos / Prevision>301,038538834951%561651,62 740002 74200 3910 000000 Multas e indemnizaciones5000050000180953,09<% Derechos / Prevision>361,90618%130972,85 740002 74200 4000 000000 MRR C4. Actuaciones en bioeconomía001192294<% Derechos / Prevision>-1192294 740002 74200 4903 000006 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación pastos montanos689056890523867,92<% Derechos / Prevision>34,6388796168638%23867,92 740002 74200 7000 000000 MRR C4. Gestión forestal38360603836060174580<% Derechos / Prevision>4,55102370661564%174580 740002 74200 7903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ordenación de montes16575016575093024,19<% Derechos / Prevision>56,1231915535445%101062,1 740002 74200 7903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por restauración de bosques destruidos558005580029687,52<% Derechos / Prevision>53,2034408602151%29687,52 740002 74200 7903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por forestación de terrenos agrarios102000102000104769,16<% Derechos / Prevision>102,714862745098%65242,39 740002 74200 7903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a entidades locales2108002108005072,27<% Derechos / Prevision>2,40620018975332%5072,27 740002 74200 7903 000007 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a industrias forestales148800148800184377,29<% Derechos / Prevision>123,909469086022%184377,29 740002 74200 7903 000008 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a agentes privados186000186000101123,23<% Derechos / Prevision>54,3673279569892%101123,23 740002 74200 7903 000009 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por inversiones en prevención de incendios47120471208814,06<% Derechos / Prevision>18,7055602716469%8814,06 740002 74200 7903 000010 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a agentes privados12400124004585,97<% Derechos / Prevision>36,9836290322581%4585,97 740002 74200 7903 000011 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a entidades locales542500542500407972,13<% Derechos / Prevision>75,2022359447005%407972,13 740002 74200 7903 000012 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por inversiones forestales PFN y URBASA403004030031809,97<% Derechos / Prevision>78,9329280397022%31809,97 740002 74200 7903 000013 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación vías pecuarias285982859814562,92<% Derechos / Prevision>50,9228617385831%14562,92 740002 74200 7903 000014 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación planes de gestión forestal a agentes privados12000120000<% Derechos / Prevision>0%0 Total 740002-Recursos forestales y cinegéticos596003359600333437597,12<% Derechos / Prevision>57,6774846716453%3297374,05 740003 74300 3020 000000 Licencias y permisos de pesca225000225000179268<% Derechos / Prevision>79,6746666666667%179268 740003 74300 3910 000000 Multas e indemnizaciones1010105880,66<% Derechos / Prevision>>1000%21404,16 740003 74300 4000 000002 MRR C4. Reserva de la Biosfera00861956<% Derechos / Prevision>-861956 740003 74300 4903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas agroambientales y Natura 2000312000312000246796,22<% Derechos / Prevision>79,1013525641026%246796,22 740003 74300 4903 000005 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por indemnizaciones a entidades locales420004200040380,8<% Derechos / Prevision>96,1447619047619%40380,8 740003 74300 7000 000000 MRR C4. I3. Restauración ecológica883442883442-174580<% Derechos / Prevision>-19,7613425669144%-174580 740003 74300 7000 000004 MRR C4. Tendidos eléctricos10100<% Derechos / Prevision>0%0 740003 74300 7901 000000 REACT Actuaciones de restauración del patrimonio cultural en el Parque Natural Señorío de Bertiz PO FEDER 14-204250004250000<% Derechos / Prevision>0%0 740003 74300 7901 000002 REACT Infraestructura verde conectividad RED Natura 2000: Urbasa-Andía-Aralar PO FEDER 14-20100000010000000<% Derechos / Prevision>0%0 740003 74300 7903 000005 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por elaboración planes gestión Natura 2000347823478234060,81<% Derechos / Prevision>97,9265424644931%34060,81 Total 740003-Biodiversidad292224429222441293762,49<% Derechos / Prevision>44,2729111600537%1209285,99 Total 740-Gestión del medio ambiente990261710045071,714543619,95<% Derechos / Prevision>144,78363504364%14245965,04 Total 74-Gestión del medio ambiente990261710045071,714543619,95<% Derechos / Prevision>144,78363504364%14245965,04 Total 7-Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente3492969837016695,741693625,17<% Derechos / Prevision>112,634648721496%39618200,44 800000 80100 3990 000002 Otros ingresos00700<% Derechos / Prevision>-700 Total 800000-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial00700<% Derechos / Prevision>-700 Total 800-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial00700<% Derechos / Prevision>-700 Total 80-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial00700<% Derechos / Prevision>-700 810001 81100 3890 000000 Reintegro de subvenciones y convenios101010168,53<% Derechos / Prevision>>1000%8654,52 810001 81100 3890 000002 COVID-19 Reintegro de línea de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/2021001399162,55<% Derechos / Prevision>-1071420,94 810001 81100 4000 000000 COVID-19 Línea de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/202100-5691375,16<% Derechos / Prevision>--5691375,16 810001 81100 4000 000002 Transferencia del Estado para ayudas a la industria gas intensiva052590840<% Derechos / Prevision>0%0 810001 81100 5201 000000 COVID-19 Reintegro por intereses de demora de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/2021008008,39<% Derechos / Prevision>-3552,24 810001 81100 7901 000000 Ingresos FEDER ayudas para mejora de la productividad186000186000160584,54<% Derechos / Prevision>86,3357741935484%160584,54 810001 81100 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total 810001-Competitividad1860205445104-4113451,15<% Derechos / Prevision>-75,5440327677855%-4447162,92 810003 81400 3800 000000 Ingresos por reintegro de Becas Navarra1010232798,51<% Derechos / Prevision>>1000%15498,24 810003 81400 3800 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones101023991,97<% Derechos / Prevision>>1000%19941,76 810003 81400 4900 000000 REACT ingresos anticipo FSE002000030,04<% Derechos / Prevision>-2000030,04 810003 81400 4900 000004 Ingresos PO FSE 2014-2020 Asistencia Técnica22754322754357887,09<% Derechos / Prevision>25,4400662731879%57887,09 810003 81400 4900 000005 REACT Ingresos Asistencia Técnica PO FSE 14-20892589250<% Derechos / Prevision>0%0 810003 81400 4901 000004 Ingresos PO FEDER 2014-2020 (Actuación subvenciones internacionalización)1132661132660<% Derechos / Prevision>0%0 810003 81400 4901 000005 REACT Ingresos Asistencia Técnica PO FEDER 14-2017850178500<% Derechos / Prevision>0%0 810003 81400 4901 000006 REACT Ingresos NAEX Digital PO FEDER 14-205247195247190<% Derechos / Prevision>0%0 810003 81400 7901 000000 REACT ingresos anticipo FEDER003830436,08<% Derechos / Prevision>-3830436,08 Total 810003-Proyección internacional8923238923236145143,69<% Derechos / Prevision>688,66808207342%5923793,21 810007 81200 3800 000000 Ingresos por reintegro de subvenciones10105784,8<% Derechos / Prevision>>1000%5784,8 810007 81200 3800 000002 Reintegros de subvenciones de acciones directas1010128577,68<% Derechos / Prevision>>1000%4321,45 810007 81200 4901 000000 REACT Ingresos Trabajos de planificación de infraestructuras industriales PO FEDER 14-207000007000000<% Derechos / Prevision>0%0 810007 81200 4909 000000 Ingresos Proyecto 4.0 Ready0062032,15<% Derechos / Prevision>-62032,15 810007 81200 5201 000000 Intereses de aplazamientos por venta de terrenos200002000012346,09<% Derechos / Prevision>61,73045%3680,4 810007 81200 6000 000000 Venta de terrenos5000050000103762,02<% Derechos / Prevision>207,52404%103762,02 810007 81200 7000 000000 MRR Refuerzo conectividad en polígonos industriales y centros logísticos00420000<% Derechos / Prevision>-420000 810007 81200 7901 000000 REACT Ingresos Transferencia CEIN. Vivero de Lekaroz PO FEDER 14-206500006500000<% Derechos / Prevision>0%0 810007 81200 7901 000002 REACT Ingresos Encargo a NASUVINSA Indusland PO FEDER 14-201375001375000<% Derechos / Prevision>0%0 810007 81200 7901 000003 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra53288995328899-224050,31<% Derechos / Prevision>-4,20443904078497%-224050,31 810007 81200 7903 000000 Cofinanciación por subvenciones a la industria agroalimentaria. PDR FEADER100000010000001242561,21<% Derechos / Prevision>124,256121%713002,42 Total 810007-Fomento de la industria788641978864191751013,64<% Derechos / Prevision>22,2028989329631%1088532,93 810012 81500 3910 000000 Sanciones por infracción de la normativa laboral110000011000001043136,4<% Derechos / Prevision>94,8305818181818%841788,4 810012 81500 3990 000000 Otros ingresos5005002790,9<% Derechos / Prevision>558,18%2790,9 810012 81500 4900 000000 Ingresos POEJ ayuda relevo generacional10100<% Derechos / Prevision>0%0 810012 81500 4901 000002 Ingresos proyecto COSME MU.ST.SEE007875<% Derechos / Prevision>-7875 Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos110051011005101053802,3<% Derechos / Prevision>95,7558132138736%852454,3 Total 810-Política empresarial, proyección internacional y trabajo10065272153243564836508,48<% Derechos / Prevision>31,5609248440848%3417617,52 Total 81-Política empresarial, proyección internacional y trabajo10065272153243564836508,48<% Derechos / Prevision>31,5609248440848%3417617,52 820001 82500 3800 000002 Reintegro de subvenciones a instalaciones energías renovables500050000<% Derechos / Prevision>0%0 820001 82500 3800 000003 Reintegro de subvenciones al ahorro y la eficiencia energética500050000<% Derechos / Prevision>0%0 820001 82500 3800 000004 Reintegro de subvenciones a la movilidad sostenible500050000<% Derechos / Prevision>0%0 820001 82500 4000 000002 Ingresos convenio IDAE. Comunidades energéticas10100<% Derechos / Prevision>0%0 820001 82500 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos10100<% Derechos / Prevision>0%0 820001 82500 7000 000003 Ingresos ayudas eficiencia energética explotaciones agropecuarias1000001000000<% Derechos / Prevision>0%0 820001 82500 7000 000004 MRR MOVES III Ingresos1016128373,2717840000<% Derechos / Prevision>110,612519324461%17840000 820001 82500 7000 000005 MRR Autoconsumo y almacenamiento RD 477/2021101012235798<% Derechos / Prevision>>1000%12235798 820001 82500 7000 000006 MRR Flotas Ingresos003826005<% Derechos / Prevision>-3826005 820001 82500 7000 000007 MRR Instalaciones energías renovables térmicas0185743140952<% Derechos / Prevision>>1000%3140952 820001 82500 7000 000008 MRR Eficiencia empresas turísticas003706370<% Derechos / Prevision>-3706370 820001 82500 7909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos1500001500000<% Derechos / Prevision>0%0 Total 820001-Transición energética26504016411977,2740749125<% Derechos / Prevision>248,288943675828%40749125 820004 82200 3050 000000 Tasas por autorizaciones y otras400000400000611313,62<% Derechos / Prevision>152,828405%430683,15 820004 82200 3910 000000 Ingresos por sanciones8000080000107206<% Derechos / Prevision>134,0075%95200 820004 82200 7000 000000 MRR Restauración espacios mineros degradados002710000<% Derechos / Prevision>-2710000 Total 820004-Ordenación industrial, infraestructuras energéticas y minas4800004800003428519,62<% Derechos / Prevision>714,274920833333%3235883,15 820005 82600 3199 000000 Ingresos de consultas sobre información tecnológica1001000<% Derechos / Prevision>0%0 820005 82600 3800 000000 Reintegros de subvenciones a la investigación, al desarrollo y a la innovación1010337792,25<% Derechos / Prevision>>1000%318944,28 820005 82600 4900 000000 REACT Ingresos Dinamización empresarial PO FSE 14-20115000011500000<% Derechos / Prevision>0%0 820005 82600 4909 000000 Medicina Personalizada PerMed10103434,1<% Derechos / Prevision>>1000%3434,1 820005 82600 7000 000000 Ingresos Proyecto Polo de Innovación Digital Iris Lab005000000<% Derechos / Prevision>-5000000 820005 82600 7901 000002 Ingresos Programa Operativo FEDER 2014-202035000003500000771334,75<% Derechos / Prevision>22,0381357142857%771334,75 820005 82600 7901 000003 REACT Ingresos Alianza Digital PO FEDER 14-20100000010000000<% Derechos / Prevision>0%0 820005 82600 7901 000004 REACT Ingresos Alianzas de Transición Energética PO FEDER 14-20100000010000000<% Derechos / Prevision>0%0 Total 820005-Proyectos estratégicos S3665012066501206112561,1<% Derechos / Prevision>91,9165533855028%6093713,13 Total 820-Ordenación industrial, proyectos estratégicos S3 y planificación energética739516023542097,2750290205,72<% Derechos / Prevision>213,618205477748%50078721,28 Total 82-Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3739516023542097,2750290205,72<% Derechos / Prevision>213,618205477748%50078721,28 830000 83000 7000 000000 MRR Ingresos PSTD y ACD 22-2401215089821970000<% Derechos / Prevision>180,809681720643%21970000 830000 83000 7000 000002 MRR Ingresos Fondo tecnológico Comercio0162285,24761384<% Derechos / Prevision>469,164047204786%761384 830000 83000 7000 000003 MRR Ingresos ACD Camino de Santiago 22-25005830000<% Derechos / Prevision>-5830000 Total 830000-Dirección y servicios generales del turismo, comercio y consumo012313183,2428561384<% Derechos / Prevision>231,957759770982%28561384 830001 83100 3890 000002 Reintegros de subvenciones60006000117646,74<% Derechos / Prevision>>1000%50678,08 830001 83100 3910 000000 Ingresos por sanciones100001000053081,83<% Derechos / Prevision>530,8183%26966,62 830001 83100 3990 000000 Otros ingresos1000100016681,1<% Derechos / Prevision>>1000%12922,35 830001 83100 4901 000000 REACT Ingresos Laboratorio trasformación digital comercio-turismo PO FEDER 14-204500004500000<% Derechos / Prevision>0%0 830001 83100 5500 000000 Concesiones a establecimientos turísticos140001400011893,95<% Derechos / Prevision>84,9567857142857%3863,25 830001 83100 5500 000002 Camping Urbasa400004000036000<% Derechos / Prevision>90%36000 830001 83100 8210 000000 Reintegros de anticipos a entes locales375003750037500<% Derechos / Prevision>100%37500 830001 83100 8319 000000 Reintegros de otros anticipos a largo plazo150000150000150000<% Derechos / Prevision>100%150000 Total 830001-Ordenación y fomento del turismo y del comercio708500708500422803,62<% Derechos / Prevision>59,6758814396613%317930,3 830004 83300 3910 000000 Ingresos por sanciones40000040000073300<% Derechos / Prevision>18,325%46300 830004 83300 4000 000000 Transferencias del Instituto Nacional de Consumo300003000056517,69<% Derechos / Prevision>188,3923%56517,69 Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado430000430000129817,69<% Derechos / Prevision>30,1901604651163%102817,69 830005 83400 3110 000000 Gestión turística del Palacio de Olite, Andelos, Arellano y Rada4300043000107171,84<% Derechos / Prevision>249,236837209302%17615,88 830005 83400 3304 000000 Venta de publicaciones y objetos promocionales en las oficinas de turismo1001000<% Derechos / Prevision>0%0 830005 83400 7901 000000 Ingresos FEDER (65%) Proyecto Ederbidea Interreg V (POCTEFA) 2014-2020993722993722844608,75<% Derechos / Prevision>84,9944702844458%844608,75 830005 83400 7901 000002 Ingresos FEDER (75%) Proyecto Atlantic On Bike Interreg Espacio Atlántico 2017-202028650286504835,57<% Derechos / Prevision>16,8780802792321%4835,57 Total 830005-Planificación e innovación turística10654721065472956616,16<% Derechos / Prevision>89,7833223209995%867060,2 Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo220397214517155,2430070621,47<% Derechos / Prevision>207,138526611223%29849192,19 Total 83-Turismo, Comercio y Consumo220397214517155,2430070621,47<% Derechos / Prevision>207,138526611223%29849192,19 Total 8-Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial1966440453383608,5185198035,67<% Derechos / Prevision>159,595872306085%83346230,99 900000 90000 3890 000000 Devolución de subvenciones1850018500207867,34<% Derechos / Prevision>>1000%207867,34 900000 90000 3910 000000 Multas y sanciones100001000015000,05<% Derechos / Prevision>150,0005%9000,05 900000 90000 3911 000000 Intereses de demora1010720,51<% Derechos / Prevision>>1000%720,51 900000 90000 3990 000000 Otros ingresos350000350000901530,65<% Derechos / Prevision>257,580185714286%517698,1 900000 90000 4000 000000 Transferencias de la Administración de Estado. Bono Social Térmico008320739,74<% Derechos / Prevision>-8320739,74 900000 90000 4000 000002 MRR Transferencias corrientes de la Administración del Estado9638803544239,355420682,11<% Derechos / Prevision>152,943454848782%5420682,11 900000 90000 7000 000000 MRR Transferencias de capital de la Administración del Estado27111202953120400000<% Derechos / Prevision>13,5449964783009%400000 Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales40535106875869,3515266540,4<% Derechos / Prevision>222,03069347151%14876707,85 900002 91100 3890 000000 Reintegros de pagos indebidos de renta garantizada600000836338,643412129,7<% Derechos / Prevision>407,984222754553%1215348,34 900002 91100 4000 000000 Transferencias administración del Estado IMV080200008058470<% Derechos / Prevision>100,479675810474%8058470 Total 900002-Garantía de ingresos6000008856338,6411470599,7<% Derechos / Prevision>129,518530921939%9273818,34 900003 91600 3126 000000 Cuotas de usuarios de centros de incorporación social340003400046059,75<% Derechos / Prevision>135,469852941176%46059,75 900003 91600 3800 000000 Reintegros Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa10100<% Derechos / Prevision>0%0 900003 91600 3810 000000 Reintegros ayudas Servicios Sociales de Base0127656,39127656,39<% Derechos / Prevision>100%127656,39 900003 91600 4900 000000 Ingresos programa operativo FSE 2014-2020221266522126650<% Derechos / Prevision>0%0 900003 91600 4900 000002 REACT Transferencias PO FSE 14-20413000041300000<% Derechos / Prevision>0%0 Total 900003-Atención primaria e inclusión social63766756504331,39173716,14<% Derechos / Prevision>2,67077628097298%173716,14 Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales1103018522236539,3826910856,24<% Derechos / Prevision>121,020882701758%24324242,33 Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales1103018522236539,3826910856,24<% Derechos / Prevision>121,020882701758%24324242,33 910001 92100 4900 000000 Ingresos Proyecto Europeo PATHWAYS EASI1315131526240,55<% Derechos / Prevision>>1000%26240,55 Total 910001-Observatorio de la realidad social1315131526240,55<% Derechos / Prevision>>1000%26240,55 Total 910-Observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales1315131526240,55<% Derechos / Prevision>>1000%26240,55 Total 91-Observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales1315131526240,55<% Derechos / Prevision>>1000%26240,55 920000 93000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos2002000<% Derechos / Prevision>0%0 920000 93000 3126 000000 Ingresos por gestión de impagados de centros214000214000235776,3<% Derechos / Prevision>110,175841121495%19651,61 920000 93000 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente10100<% Derechos / Prevision>0%0 920000 93000 3890 000000 Devolución de subvenciones15000150000<% Derechos / Prevision>0%0 920000 93000 3990 000000 Otros ingresos289999289999981028,52<% Derechos / Prevision>338,286863058149%911073,61 920000 93000 3990 000002 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras1010128,68<% Derechos / Prevision>>1000%128,68 920000 93000 3990 000003 Ingresos entidades sin ánimo de lucro03000030000<% Derechos / Prevision>100%30000 920000 93000 4000 000000 Sistema para la autonomía y atención a la dependencia245828572458285720899608,06<% Derechos / Prevision>85,0170021328278%20899608,06 920000 93000 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado1010186885,19<% Derechos / Prevision>>1000%186885,19 920000 93000 4000 000004 MRR Transferencias corrientes de la Administración del Estado2294112294110<% Derechos / Prevision>0%0 920000 93000 4800 000000 Donaciones para fines sociales10100<% Derechos / Prevision>0%0 920000 93000 7000 000000 MRR Transferencias de capital de la Administración del Estado963673110274279,12637548,12<% Derechos / Prevision>6,20528323742873%637548,12 Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas3496823835635786,1222970974,87<% Derechos / Prevision>64,4604128912647%22684895,27 920002 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de mayores259000025900002877921,1<% Derechos / Prevision>111,116644787645%2877921,1 920002 93200 3126 000004 Ingresos Ley 17/2000 aportación de usuarios de centros de la tercera edad9500000950000013832198,25<% Derechos / Prevision>145,602086842105%1825049,26 Total 920002-Acciones directas en mayores120900001209000016710119,35<% Derechos / Prevision>138,214386683209%4702970,36 920003 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de discapacidad711000711000818533,87<% Derechos / Prevision>115,124313642757%818533,87 Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad711000711000818533,87<% Derechos / Prevision>115,124313642757%818533,87 920005 93100 3126 000000 Cuotas de usuarios del transporte adaptado y asistido110000110000120434,24<% Derechos / Prevision>109,485672727273%120434,24 920005 93100 3126 000002 Ingresos del Servicio Telefónico de Emergencia510000510000505639,57<% Derechos / Prevision>99,1450137254902%505800,17 920005 93100 3126 000003 Cuotas de usuarios de centros de mayores317186453171864529287106,42<% Derechos / Prevision>92,3340401836207%29143487,19 920005 93100 3126 000004 Cuotas de usuarios de centros de discapacidad392030139203014226063,61<% Derechos / Prevision>107,799467693935%4224873,91 920005 93100 3126 000005 Cuotas de usuarios de centros de enfermedad mental11676651167665900800,84<% Derechos / Prevision>77,1454860769142%897436,55 Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia374266113742661135040044,68<% Derechos / Prevision>93,6233437753688%34892032,06 920006 93300 3890 000000 Devoluciones de ayudas en materia de familia170017001447,11<% Derechos / Prevision>85,1241176470588%1447,11 Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias170017001447,11<% Derechos / Prevision>85,1241176470588%1447,11 920007 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en escuelas infantiles783000783000442106<% Derechos / Prevision>56,4630906768838%436801 Total 920007-Actuaciones en escuelas infantiles783000783000442106<% Derechos / Prevision>56,4630906768838%436801 920008 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en centros de menores10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas8598055986648107,1275983225,88<% Derechos / Prevision>87,6917320014503%63536679,67 Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas8598055986648107,1275983225,88<% Derechos / Prevision>87,6917320014503%63536679,67 950000 96000 3910 000000 Multas y sanciones003751<% Derechos / Prevision>-3751 950000 96000 3990 000000 Otros ingresos1000100012492,99<% Derechos / Prevision>>1000%12492,99 950000 96000 4000 000000 Transferencias del SPEE para modernización del SNE. Conferencia Sectorial860000860000929748<% Derechos / Prevision>108,11023255814%929748 950000 96000 4900 000000 Ingresos proyecto Pathways. EASI00156495,37<% Derechos / Prevision>-156495,37 Total 950000-Actuaciones generales del programa8610008610001102487,36<% Derechos / Prevision>128,04731242741%1102487,36 950001 96100 3890 000000 Reintegros de ayudas para la promoción del empleo500000500000479075,8<% Derechos / Prevision>95,81516%328269,17 950001 96100 3890 000002 Reintegros de ayudas para la promoción del empleo. Conferencia Sectorial100000100000577332,57<% Derechos / Prevision>577,33257%389129,09 950001 96100 4000 000002 Transferencias del SPEE para políticas activas de empleo. Conferencia Sectorial140000001650000015395024<% Derechos / Prevision>93,3031757575758%15395024 950001 96100 4000 000003 MRR Programa primeras experiencias. Transferencias SEPE130383913038390<% Derechos / Prevision>0%0 950001 96100 4000 000012 MRR Formación e inserción VVGG. Transferencias SEPE596925969259692<% Derechos / Prevision>100%59692 950001 96100 4000 000013 MRR Programas territoriales colectivos vulnerables. Transferencias SEPE123484412348441234844<% Derechos / Prevision>100%1234844 950001 96100 4000 000014 MRR Programas territoriales emprendimiento. Transferencias SEPE777654777654777654<% Derechos / Prevision>100%777654 950001 96100 4000 000015 MRR Capacitación digital. Transferencias SEPE425457425457432545<% Derechos / Prevision>101,665973294599%432545 950001 96100 4000 000016 MRR Actividades COE. Transferencias SEPE600000600000600000<% Derechos / Prevision>100%600000 950001 96100 4000 000017 MRR Creación COE. Transferencias SEPE590000590000590000<% Derechos / Prevision>100%590000 950001 96100 4000 000018 MRR Transversalidad genero. Transferencias SEPE588235882358823<% Derechos / Prevision>100%58823 950001 96100 4000 000019 MRR Capacitación mujer. Transferencias SEPE630822630822630822<% Derechos / Prevision>100%630822 950001 96100 4000 000020 MRR Formación personal SNE-SEPE. Transferencias SEPE354353543535435<% Derechos / Prevision>100%35435 950001 96100 4900 000003 Ingresos Programa Operativo Empleo Juvenil FSE-YEI 2014-20201034771034770<% Derechos / Prevision>0%0 950001 96100 4900 000004 Ayudas al empleo de Navarra PO FSE 2014-2020260450026045001273551,11<% Derechos / Prevision>48,8981036667307%1273551,11 950001 96100 4900 000005 REACT Incentivos a colectivos de difícil empleabilidad. Ingresos PO FSE 14-20150000015000000<% Derechos / Prevision>0%0 950001 96100 4900 000006 REACT Ayudas a Autónomos. Ingresos PO FSE 14-20350000035000000<% Derechos / Prevision>0%0 Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo280245433052454322144798,48<% Derechos / Prevision>72,5475185001132%21805788,37 950002 96200 3890 000000 Reintegros de ayudas de programas de formación20000200000<% Derechos / Prevision>0%0 950002 96200 3890 000002 Reintegros de ayudas de programas de formación. Conferencia Sectorial500000500000245402,85<% Derechos / Prevision>49,08057%231410,5 950002 96200 4000 000000 Transferencias del SPEE para programas de formación para el empleo. Conferencia Sectorial8553056925305613235366,27<% Derechos / Prevision>143,037784165577%13235366,28 950002 96200 4000 000011 Transferencias de Ministerio de Educación para formación profesional acreditable250000025000002950000<% Derechos / Prevision>118%2950000 950002 96200 4900 000000 REACT Programa TICS- SCHOOL PO FSE 14-205500005500000<% Derechos / Prevision>0%0 950002 96200 4900 000002 REACT Realineamiento de trabajadores de sectores afectados por el coronavirus PO FSE 14-206300006300000<% Derechos / Prevision>0%0 950002 96200 4900 000003 REACT Capacitación profesional del sector sociosanitario PO FSE 14-208250008250004000<% Derechos / Prevision>0,484848484848485%0 950002 96200 4900 000004 REACT Programas integrados formación y empleo para colectivos vulnerables PO FSE 14-20250000025000000<% Derechos / Prevision>0%0 Total 950002-Formación profesional para el empleo160780561677805616434769,12<% Derechos / Prevision>97,9539531874253%16416776,78 Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación449635994816359939682054,96<% Derechos / Prevision>82,3901365012195%39325052,51 Total 95-Servicio Navarro de Empleo449635994816359939682054,96<% Derechos / Prevision>82,3901365012195%39325052,51 Total 9-Departamento de Derechos Sociales141975658157049560,5142602377,63<% Derechos / Prevision>90,8008765997151%127212215,06 A20000 A2000 3890 000000 Reintegros de subvenciones de Cultura y otros ingresos3000030000158965,32<% Derechos / Prevision>529,8844%141803,08 A20000 A2000 4000 000000 MRR Apoyo a aceleradoras culturales211262211262211261,98<% Derechos / Prevision>99,9999905330822%211261,98 A20000 A2000 4901 000000 Proyecto CRE - HUB. FEDER10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura241272241272370227,3<% Derechos / Prevision>153,448100069631%353065,06 A20001 A2100 7000 000000 MRR Digitalización y documentación bienes culturales600006000060000<% Derechos / Prevision>100%60000 A20001 A2100 7000 000002 MRR Actuación sobre patrimonio de las CCAA. CCLL y privados959862959862959861,53<% Derechos / Prevision>99,9999510346279%959861,53 Total A20001-Patrimonio histórico101986210198621019861,53<% Derechos / Prevision>99,9999539153337%1019861,53 A20002 A2500 3111 000000 Ingresos en el Servicio de Acción Cultural15000150003451,75<% Derechos / Prevision>23,0116666666667%3451,75 A20002 A2500 4000 000002 MRR Ayudas oferta cultural áreas no urbanas362326362326362325,02<% Derechos / Prevision>99,9997295253446%362325,02 A20002 A2500 4000 000003 Promoción de la cinematografía en euskera0071298<% Derechos / Prevision>-71298 A20002 A2500 5109 000000 Intereses de préstamos concedidos666766676666,67<% Derechos / Prevision>99,9950502474876%6666,67 A20002 A2500 7000 000003 MRR Modernización infraestructuras AAEE y Música290229290229290228,2<% Derechos / Prevision>99,9997243555951%290228,2 A20002 A2500 8219 000000 Reintegro de préstamo concedido a la Fundación Baluarte133333133333133333,33<% Derechos / Prevision>100,000247500619%133333,33 Total A20002-Acción cultural807555807555867302,97<% Derechos / Prevision>107,398625480617%867302,97 A20003 A2300 3110 000000 Ingresos en el Museo de Navarra100001000012500,86<% Derechos / Prevision>125,0086%12500,86 A20003 A2300 3110 000002 Ingresos en el Museo del Carlismo400040005342,06<% Derechos / Prevision>133,5515%5342,06 Total A20003-Museos140001400017842,92<% Derechos / Prevision>127,449428571429%17842,92 Total A20-Patrimonio y promoción cultural208268920826892275234,72<% Derechos / Prevision>109,245053870261%2258072,48 A21001 A2400 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Bibliotecas300030006546,5<% Derechos / Prevision>218,216666666667%6546,5 Total A21001-Bibliotecas300030006546,5<% Derechos / Prevision>218,216666666667%6546,5 A21002 A2200 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Archivos200002000023428,56<% Derechos / Prevision>117,1428%23428,56 A21002 A2200 7000 000000 MRR Descripción y digitalización fondos documentales126991269912698,15<% Derechos / Prevision>99,9933065595716%12698,15 Total A21002-Archivos326993269936126,71<% Derechos / Prevision>110,482614147222%36126,71 Total A21-Bibliotecas y archivos356993569942673,21<% Derechos / Prevision>119,536149471974%42673,21 Total A2-Dirección General de Cultura211838821183882317907,93<% Derechos / Prevision>109,418479051052%2300745,69 A50000 A5000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos900900751,56<% Derechos / Prevision>83,5066666666667%751,56 A50000 A5000 3199 000000 Otros ingresos110011007601,65<% Derechos / Prevision>691,059090909091%7601,65 A50000 A5000 4000 000000 Transferencias de organismos del Estado250000250000193902,28<% Derechos / Prevision>77,560912%193902,28 A50000 A5000 5400 000000 Ingresos por arrendamientos9619796197201094,2<% Derechos / Prevision>209,044148985935%201094,2 Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro del Deporte348197348197403349,69<% Derechos / Prevision>115,839507520168%403349,69 A50001 A5400 3118 000000 Ingresos de Residencia Fuerte del Príncipe4450044500123336,7<% Derechos / Prevision>277,161123595506%113175,87 A50001 A5400 3118 000002 Alimentación residentes Residencia Fuerte del Príncipe10109144,46<% Derechos / Prevision>>1000%9144,46 A50001 A5400 7000 000000 MRR Transferencias de Estado246669246669246668,05<% Derechos / Prevision>99,999614868508%246668,05 Total A50001-Infraestructuras de deporte291179291179379149,21<% Derechos / Prevision>130,21172886781%368988,38 A50002 A5100 3113 000000 Ingresos de instalaciones deportivas136500136500288700,31<% Derechos / Prevision>211,502058608059%288700,31 A50002 A5100 3113 000002 Cuotas y otros ingresos de los Juegos Deportivos de Navarra8500085000187752<% Derechos / Prevision>220,884705882353%187752 A50002 A5100 3129 000000 Centro de Estudios, Investigación y Medicina Deportiva (CEIMD)775077501050<% Derechos / Prevision>13,5483870967742%1050 A50002 A5100 4000 000000 Transferencias del Consejo Superior de Deportes10100<% Derechos / Prevision>0%0 A50002 A5100 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado para programas de investigación deportiva10100<% Derechos / Prevision>0%0 A50002 A5100 4800 000000 Transferencias corrientes de instituciones sin fines de lucro10100<% Derechos / Prevision>0%0 A50002 A5100 4901 000000 Transferencias corrientes del FEDER CEIMD531655316546554,16<% Derechos / Prevision>87,5654283833349%46554,16 A50002 A5100 4901 000002 REACT Transferencias corrientes para Entidades Deportivas PO FEDER 14-204000004000000<% Derechos / Prevision>0%0 A50002 A5100 4901 000003 REACT Transferencias corrientes para Empresas del Sector Deportivo PO FEDER 14-204000004000000<% Derechos / Prevision>0%0 A50002 A5100 7000 000000 MRR Transferencias del Estado00716086<% Derechos / Prevision>-716086 Total A50002-Promoción de la práctica deportiva108244510824451240142,47<% Derechos / Prevision>114,568635819834%1240142,47 Total A50-Promoción del deporte172182117218212022641,37<% Derechos / Prevision>117,471059419069%2012480,54 Total A5-Instituto Navarro del Deporte172182117218212022641,37<% Derechos / Prevision>117,471059419069%2012480,54 Total A-Departamento de Cultura y Deporte384020938402094340549,3<% Derechos / Prevision>113,028986182783%4313226,23 B20001 B2200 3199 000000 Ingresos Congreso INM001879<% Derechos / Prevision>-1879 B20001 B2200 4000 000000 Búsqueda, identificación y dignificación de desaparecidos de la Guerra Civil o la represión política posterior0049614,78<% Derechos / Prevision>-49614,78 B20001 B2200 7000 000000 MRR. Obras Palacio Marqués de Rozalejo001517911<% Derechos / Prevision>-1517911 Total B20001-Políticas públicas de Memoria001569404,78<% Derechos / Prevision>-1569404,78 B20002 B2100 3810 000000 Reintegros del Presupuesto corriente00267<% Derechos / Prevision>-267 Total B20002-Actuaciones en materia de convivencia, víctimas y derechos humanos00267<% Derechos / Prevision>-267 Total B20-Paz, convivencia y derechos humanos001569671,78<% Derechos / Prevision>-1569671,78 Total B2-Paz, convivencia y derechos humanos001569671,78<% Derechos / Prevision>-1569671,78 B30000 B3000 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas1001001950<% Derechos / Prevision>>1000%405 B30000 B3000 4000 000000 Promoción y difusión de las lenguas protegidas por la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias085000170000<% Derechos / Prevision>200%170000 Total B30000-Actividades generales del programa10085100171950<% Derechos / Prevision>202,056404230317%170405 Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera10085100171950<% Derechos / Prevision>202,056404230317%170405 Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera10085100171950<% Derechos / Prevision>202,056404230317%170405 B50000 B5000 3990 000002 Comité de las Regiones. Asistencia a sesiones960096003010<% Derechos / Prevision>31,3541666666667%3010 Total B50000-Actividades generales del programa960096003010<% Derechos / Prevision>31,3541666666667%3010 B50002 B5100 4901 000000 Ingresos FEDER Asistencia Técnica Interreg V (POCTEFA) 2014-2020154421544224273,1<% Derechos / Prevision>157,188835643051%24273,1 Total B50002-Cooperación Interregional y Transfronteriza154421544224273,1<% Derechos / Prevision>157,188835643051%24273,1 B50003 B5200 4901 000002 Ingresos FEDER Proyecto Inside Out UE CTE Interreg Europe 2014-2020001760<% Derechos / Prevision>-1760 B50003 B5200 4901 000003 Ingresos COSME SEM-2020 Proyecto Seconet6565656524045,84<% Derechos / Prevision>366,273267326733%24045,84 B50003 B5200 4909 000000 Ingresos EU DIRECT NAVARRA342003420031860<% Derechos / Prevision>93,1578947368421%31860 Total B50003-Acción Europea407654076557665,84<% Derechos / Prevision>141,459192935116%57665,84 Total B50-Acción Exterior658076580784948,94<% Derechos / Prevision>129,087999756865%84948,94 Total B5-Acción Exterior658076580784948,94<% Derechos / Prevision>129,087999756865%84948,94 Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas659071509071826570,72<% Derechos / Prevision>>1000%1825025,72 F10000 F1000 3800 000000 Reintegro de ejercicios cerrados101058266,41<% Derechos / Prevision>>1000%57542,48 F10000 F1000 4000 000000 Subvención CCAA, EELL y personas beneficiarias de protección temporal sin recursos económicos procedentes de Ucrania054002,081004773,2<% Derechos / Prevision>>1000%1004773,2 F10000 F1000 4800 000000 Donaciones emergencia Ucrania0088<% Derechos / Prevision>-88 F10000 F1000 4909 000000 AMIF 2020 EU BELONG06647,5719033,85<% Derechos / Prevision>286,327936373743%19033,85 F10000 F1000 4909 000002 Erasmus + 2021 PlayingForRefuge012597,5132965<% Derechos / Prevision>>1000%132965 Total F10000-Actividades generales del programa1073257,151215126,46<% Derechos / Prevision>>1000%1214402,53 F10001 F1100 4900 000000 REACT Proyecto Kideak PO FSE 14-206636486636480<% Derechos / Prevision>0%0 Total F10001-Acogida y acompañamiento a personas migrantes6636486636480<% Derechos / Prevision>0%0 F10002 F1200 4700 000000 Colaboración CAIXA Premios Navarra de Colores-Nafarroa Koloretan10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total F10002-Mejora de la convivencia intercultural10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total F10-Políticas migratorias663668736915,151215126,46<% Derechos / Prevision>164,89367330825%1214402,53 Total F1-Políticas migratorias663668736915,151215126,46<% Derechos / Prevision>164,89367330825%1214402,53 F20001 F2000 3199 000000 Informes periciales del INML400004000024647,7<% Derechos / Prevision>61,61925%24647,7 F20001 F2000 3990 000002 Otros Ingresos800080004654,81<% Derechos / Prevision>58,185125%4395,43 F20001 F2000 4000 000000 Transferencia Mº Justicia Ingresos de depósitos por recursos inadmitidos o desestimados044260,5765713,82<% Derechos / Prevision>148,470342790434%65713,82 F20001 F2100 3990 000000 Ingresos derivados de actuaciones judiciales1000100012758,1<% Derechos / Prevision>>1000%12758,1 F20001 F2300 7000 000003 MRR Subvención del Ministerio de Justicia02250005270968<% Derechos / Prevision>>1000%5270968 Total F20001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra49000318260,575378742,43<% Derechos / Prevision>>1000%5378483,05 Total F20-Administración de justicia49000318260,575378742,43<% Derechos / Prevision>>1000%5378483,05 Total F2-Justicia49000318260,575378742,43<% Derechos / Prevision>>1000%5378483,05 Total F-Departamento de Políticas Migratorias y Justicia7126681055175,726593868,89<% Derechos / Prevision>624,907185127421%6592885,58 G10001 G1100 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas10000100004510,52<% Derechos / Prevision>45,1052%4510,52 G10001 G1100 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos10100<% Derechos / Prevision>0%0 G10001 G1100 7000 000000 MRR Ingreso PIREP Campus Sostenible UPNA030980003098000<% Derechos / Prevision>100%3098000 G10001 G1100 7000 000002 MRR C11. I3. DATUPNA Modernización de las AAPP0198593,76198593,76<% Derechos / Prevision>100%198593,76 Total G10001-Universidad100103306603,763301104,28<% Derechos / Prevision>99,8336819165778%3301104,28 Total G10-Universidad100103306603,763301104,28<% Derechos / Prevision>99,8336819165778%3301104,28 Total G1-Universidad100103306603,763301104,28<% Derechos / Prevision>99,8336819165778%3301104,28 G20001 G2100 3800 000000 Reintegros de subvenciones100000100000113475,48<% Derechos / Prevision>113,47548%58599,67 G20001 G2100 4000 000000 MRR Investigo Transferencias corrientes de la Administración del Estado8423378423372146176<% Derechos / Prevision>254,788285448698%2146176 G20001 G2100 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos500050000<% Derechos / Prevision>0%0 G20001 G2100 7000 000002 MRR Plan Complementario Agroalimentación0012160529<% Derechos / Prevision>-12160529 G20001 G2100 7901 000000 REACT Energías renovables: inversión para laboratorio y desarrollo de biocombustibles avanzados PO FEDER 14-20239850023985000<% Derechos / Prevision>0%0 G20001 G2100 7901 000002 REACT Automoción y mecatrónica: inversión para NAVEAC Drive-LAB PO FEDER 14-20177750017775000<% Derechos / Prevision>0%0 G20001 G2100 7909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos por transferencias de capital204820480<% Derechos / Prevision>0%0 G20001 G2100 8319 000000 Convenio MICINN para el fomento de los parques333403334033340<% Derechos / Prevision>100%33340 Total G20001-I+D+i5158725515872514453520,48<% Derechos / Prevision>280,176215634677%14398644,67 Total G20-Innovación5158725515872514453520,48<% Derechos / Prevision>280,176215634677%14398644,67 Total G2-Innovación5158725515872514453520,48<% Derechos / Prevision>280,176215634677%14398644,67 G30000 G3000 3800 000000 Reintegros10100<% Derechos / Prevision>0%0 G30000 G3000 3910 000000 Ingresos por penalizaciones10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total G30000-Actividades generales de telecomunicaciones y digitalización20200<% Derechos / Prevision>0%0 G30001 G3100 4000 000002 MRR C15. I3. Bonos digitales para colectivos vulnerables0052000<% Derechos / Prevision>-52000 G30001 G3100 7000 000000 MRR C11. I3. SADig Modernización de las AAPP01366431674718,04<% Derechos / Prevision>>1000%1674718,04 Total G30001-Avance digital01366431726718,04<% Derechos / Prevision>>1000%1726718,04 G30005 G3500 4909 000000 Ingresos Programa POCTEFA proyecto PyrenEOS1010130051,32<% Derechos / Prevision>>1000%130051,32 G30005 G3500 7000 000002 MRR C11. I3. Evolución hacia una Cloud privada sostenible0503002134512,15<% Derechos / Prevision>>1000%2134512,15 G30005 G3500 7901 000000 REACT Plan de banda ancha de Navarra corporativa PO FEDER 14-20145000014500000<% Derechos / Prevision>0%0 Total G30005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte145001015003102264563,47<% Derechos / Prevision>150,939703794549%2264563,47 Total G30-Telecomunicaciones y digitalización145003016369733991281,51<% Derechos / Prevision>243,820851657297%3991281,51 Total G3-Telecomunicaciones y digitalización145003016369733991281,51<% Derechos / Prevision>243,820851657297%3991281,51 Total G-Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital661876510102301,7621745906,27<% Derechos / Prevision>215,256946254593%21691030,46 Total general52731265976014237247,75916565881,57<% Derechos / Prevision>98,3759974522562%5891669033,32683