_id Partida Presupuestaria Prevision Inicial Prevision Definitiva Derechos Reconocidos Netos % Derechos / Prevision Cobros 1 010001 00100 3990 000000 Otros ingresos 10 10 64,67 646,7% 6,66 2 010001 01000 7901 000000 REACT Ingresos Palacio de Navarra eficiente y sostenible PO FEDER 14-20 1557895 1557895 0 0% 0 3 Total 010001-Dirección y servicios generales del programa 1557905 1557905 64,67 0,00415108751817345% 6,66 4 010002 01300 3010 000000 Tasas por actuaciones de los Registros de Asociaciones, de Fundaciones y de Colegios Profesionales 9000 9000 9528 105,866666666667% 9528 5 Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa 9000 9000 9528 105,866666666667% 9528 6 010003 01010 3304 000002 Publicación de anuncios 100000 100000 95517,18 95,51718% 89997,18 7 Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra 100000 100000 95517,18 95,51718% 89997,18 8 010004 01100 3990 000000 Ingresos por ejecución de sentencias 250000 389635,7 1100800,21 282,520367101885% 429030,7 9 Total 010004-Actividades de asesoría jurídica 250000 389635,7 1100800,21 282,520367101885% 429030,7 10 010005 01700 3800 000000 Reintegro de pagos indebidos. Teléfono de atención ciudadana 10 10 0 0% 0 11 010005 01700 4600 000000 Ingresos de entidades locales para el servicio de atención ciudadana 340000 340000 319014 93,8276470588235% 319014 12 Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto 340010 340010 319014 93,8248875033087% 319014 13 Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto 2256915 2396550,7 1524924,06 63,6299519972601% 847576,54 14 Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto 2256915 2396550,7 1524924,06 63,6299519972601% 847576,54 15 020002 04100 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores 3000 103000 111856,53 108,598572815534% 111856,53 16 020002 04100 3800 000003 COVID-19 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores 10 10 0 0% 0 17 020002 04100 3900 000000 Cuotas de derechos pasivos 1725000 1725000 1031768,78 59,8126828985507% 1031768,78 18 020002 04100 3990 000000 Otros ingresos 10 167377,65 608720,27 363,680736346818% 240299,46 19 020002 04100 8311 000000 Reintegro de anticipos de sueldo 752125 752125 523125 69,5529333554928% 523125 20 020002 04310 8200 000000 Gestión del Montepío de funcionarios municipales 18524508 18524508 18847819,74 101,745318904016% 18847819,74 21 020002 04440 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen 12000 83255,36 702280,8 843,52623062347% 702338 22 020002 04700 7901 000000 REACT Implantación del teletrabajo conjuntamente con el puesto de trabajo digital Gobierno Navarra PO FEDER 14-20 334725 334725 0 0% 0 23 Total 020002-Gestión económica del personal 21351378 21690001,01 21825571,12 100,625035056188% 21457207,51 24 Total 020-Función pública 21351378 21690001,01 21825571,12 100,625035056188% 21457207,51 25 021001 04500 4000 000000 Cursos de formación continua (INAP estatal) 480000 621930 919640 147,868731207692% 919640 26 Total 021001-Instituto Navarro de Administración Pública 480000 621930 919640 147,868731207692% 919640 27 021002 04500 3100 000000 Curso Bomberos de Empresa 10 10 0 0% 0 28 Total 021002-Escuela de seguridad 10 10 0 0% 0 29 Total 021-Instituto Navarro de Administración Pública 480010 621940 919640 147,866353667556% 919640 30 Total 02-Función pública e Instituto Navarro de Administración Pública 21831388 22311941,01 22745211,12 101,941875472895% 22376847,51 31 050000 02000 3890 000000 Devolución de pagos 1000 1000 0 0% 0 32 050000 02000 3990 000000 Otros ingresos 2000 70846,48 69982,55 98,7805604456284% 69982,55 33 050000 02400 3010 000000 Tasas por informes, certificados y demás actuaciones administrativas 150000 150000 145028,88 96,68592% 145216,64 34 050000 02400 3910 000000 Multas de juego 4000 4000 30380,8 759,52% 18378,8 35 050000 02400 3910 000002 Multas de espectáculos 70000 70000 44984,5 64,2635714285714% 26730,5 36 050000 02400 3910 000003 Multas de seguridad ciudadana 200000 200000 537087,3 268,54365% -343,2 37 050000 02400 3990 000002 Otros ingresos 10 10 0 0% 0 38 Total 050000-Actividades generales de interior 427010 495856,48 827464,03 166,875711697869% 259965,29 39 050005 02930 3040 000000 Tasas por autorización de transportes especiales 575000 575000 818250,78 142,304483478261% 818456,7 40 050005 02930 3090 000000 Tasas por otras autorizaciones 400 400 1458,8 364,7% 1458,8 41 Total 050005-Tráfico y Seguridad Vial 575400 575400 819709,58 142,459085853319% 819915,5 42 Total 050-Dirección y servicios centrales de interior 1002410 1071256,48 1647173,61 153,760900470819% 1079880,79 43 051000 02100 3090 000000 Tasas por informes, acompañamientos y otros 100500 100500 126386,18 125,757393034826% 126386,18 44 051000 02100 3090 000002 Tasas por estancias de vehículos particulares en dependencias policiales 1000 1000 0 0% 0 45 051000 02100 3990 000000 Ingreso por consumo energético 0 130126,9 169999,69 130,641466138054% 169999,69 46 051000 02100 4000 000000 Financiación del Estado de la jubilación anticipada de la Policía Foral 0 0 2471246,21 - 2471246,21 47 Total 051000-Policía Foral 101500 231626,9 2767632,08 >1000% 2767632,08 48 Total 051-Seguridad ciudadana 101500 231626,9 2767632,08 >1000% 2767632,08 49 054000 02800 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 600 600 755 125,833333333333% 755 50 054000 02800 3090 000000 Tasas por servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento 20 20 34362,12 >1000% 24162,46 51 054000 02800 3990 000000 Contribuciones especiales 2400000 2400000 3642634,52 151,776438333333% 3642634,52 52 054000 02800 3990 000002 Otros ingresos 10 10 0 0% 0 53 054000 02800 4909 000000 Ingresos programa POCTEFA. Proyecto Alert 0 0 328383,67 - 328383,67 54 Total 054000-Prevención, extinción de incendios y salvamento 2400630 2400630 4006135,31 166,878498977352% 3995935,65 55 054001 02500 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 200 200 220 110% 220 56 054001 02500 3990 000000 Otros ingresos 10 10 0 0% 0 57 054001 02500 4909 000000 Ingresos programa POCTEFA, Proyecto Helinet 201518 201518 53743,34 26,6692503895434% 53743,34 58 Total 054001-Protección Civil 201728 201728 53963,34 26,7505452887056% 53963,34 59 Total 054-Bomberos y Protección Civil 2602358 2602358 4060098,65 156,01614574167% 4049898,99 60 Total 05-Interior 3706268 3905241,38 8474904,34 217,0135854701% 7897411,86 61 060001 06100 3090 000000 Tasas por servicios audiovisuales 1500 1500 1602,68 106,845333333333% 1602,68 62 Total 060001-Comunicación y publicidad institucional 1500 1500 1602,68 106,845333333333% 1602,68 63 060005 06220 3304 000000 Ventas en el Fondo de Publicaciones 35000 35000 87371,17 249,631914285714% 87371,17 64 060005 06220 3304 000002 Ventas en otras librerías 25000 25000 0 0% 0 65 Total 060005-Publicaciones 60000 60000 87371,17 145,618616666667% 87371,17 66 Total 060-Comunicación y relaciones institucionales 61500 61500 88973,85 144,672926829268% 88973,85 67 Total 06-Comunicación y relaciones institucionales 61500 61500 88973,85 144,672926829268% 88973,85 68 080000 08000 3800 000000 Ingresos por devolución de subvenciones 10 10 12508,29 >1000% 11299,72 69 080000 08000 7000 000000 MRR Creación de centros de atención integral 24 horas 914698 914698 914698,29 100,000031704453% 914698,29 70 Total 080000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad 914708 914708 927206,58 101,366401081001% 925998,01 71 Total 080-Instituto Navarro para la Igualdad 914708 914708 927206,58 101,366401081001% 925998,01 72 Total 08-Instituto Navarro para la Igualdad 914708 914708 927206,58 101,366401081001% 925998,01 73 090000 09100 3890 000000 Otros reintegros 10 10 3705,64 >1000% 80 74 Total 090000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de la Juventud 10 10 3705,64 >1000% 80 75 090001 09100 3118 000000 Ingresos de instalaciones juveniles 20000 20000 20096,22 100,4811% 20096,22 76 Total 090001-Infraestructuras de juventud 20000 20000 20096,22 100,4811% 20096,22 77 090002 09100 3118 000002 Programas de juventud de actividades de verano 10 10 25555 >1000% 25555 78 090002 09120 3309 000000 Ingresos del Carné Joven (más de 26 y otros) 10000 10000 161 1,61% 161 79 090002 09120 3309 000002 Ingresos del Carné Joven 10 195277,8 226082,91 115,775018972971% 226082,91 80 Total 090002-Promoción de actividades para la juventud 10020 205287,8 251798,91 122,656538771422% 251798,91 81 Total 090-Instituto Navarro de la Juventud 30030 225297,8 275600,77 122,3273241017% 271975,13 82 Total 09-Instituto Navarro de la Juventud 30030 225297,8 275600,77 122,3273241017% 271975,13 83 Total 0-Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior 28800809 29815238,89 34036820,72 114,159141389325% 32408782,9 84 100000 10100 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 10 10 1099,52 >1000% 1099,52 85 100000 10100 3800 000000 Reintegros 10 10 0 0% 0 86 100000 10100 3990 000000 Otros ingresos derivados de expropiaciones 35000 35000 53850,44 153,8584% 52377,29 87 Total 100000-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 35020 35020 54949,96 156,910222729869% 53476,81 88 Total 100-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 35020 35020 54949,96 156,910222729869% 53476,81 89 Total 10-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 35020 35020 54949,96 156,910222729869% 53476,81 90 110003 11500 3010 000000 Tasas de la actividad mediadora en seguros privados 200 200 0 0% 0 91 110003 11500 3800 000000 Reintegros 10 3053686,18 3225495,76 105,626301128297% 3225495,76 92 110003 11500 5200 000000 Intereses de cuentas corrientes 10 10 106178,03 >1000% 106178,03 93 110003 11500 5990 000000 Compensación por cancelación de préstamos 0 1637604,82 1973147,93 120,489870688094% 1973147,93 94 110003 11500 9000 000000 Emisiones de Deuda de Navarra 346036406 346036406 124190000 35,8892873254498% 124190000 95 110003 11500 9100 000000 Préstamos en moneda nacional 19640131 19640131 0 0% 0 96 110003 11500 9110 000000 Préstamos en moneda nacional 346036406 346036406 282000000 81,4943153698111% 282000000 97 Total 110003-Economía y finanzas 711713163 716404444 411494821,72 57,4388985392726% 411494821,72 98 Total 110-Política económica, presupuestaria y financiera 711713163 716404444 411494821,72 57,4388985392726% 411494821,72 99 111000 11300 3910 000000 Penalizaciones por incumplimientos de contratos 10 10 0 0% 0 100 111000 11300 3990 000000 Otros ingresos 10 10 4776,72 >1000% 1157,27 101 111000 11300 3990 000002 Herencias legales 10 10 0 0% 0 102 111000 11300 3990 000003 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras 10 2687567,05 2835547,29 105,506104117477% 2835547,29 103 111000 11300 3990 000004 Ingresos por saldos y depósitos abandonados 10 10 0 0% 0 104 111000 11300 4800 000002 Donaciones, herencias y legados testamentarios 10 10 0 0% 0 105 111000 11300 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas 10 10 278742,84 >1000% 278742,84 106 Total 111000-Actividades generales del programa 70 2687627,05 3119066,85 116,052815065989% 3115447,4 107 111001 11300 6120 000000 Venta de bienes muebles 10 10 0 0% 0 108 Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros 10 10 0 0% 0 109 111002 11300 3990 000000 Comisiones de avales 10 10 0 0% 0 110 111002 11300 5000 000000 Intereses de títulos valores 10 10 0 0% 0 111 111002 11300 5201 000000 Intereses de venta de bienes inmuebles a NASUVINSA 115171 115171 109896,63 95,4204009689939% 33,94 112 111002 11300 5201 000002 Intereses de aplazamientos 10 10 21041,94 >1000% 21041,94 113 111002 11300 5300 000000 Dividendos, participaciones y beneficios 10 10 0 0% 0 114 111002 11300 5400 000000 Rentas de inmuebles 130000 130000 141425,68 108,788984615385% 141425,68 115 111002 11300 5400 000002 Arrendamiento Petilla de Aragón 10 10 48406,8 >1000% 48406,8 116 111002 11300 5500 000000 Concesión demanial garajes González Tablas 11914 11914 248411,57 >1000% 248411,57 117 111002 11300 6000 000000 Venta de terrenos 10000 1555372,46 2508548,01 161,282784317783% 2508548,01 118 111002 11300 6000 000002 Reversión de terrenos 10 10 0 0% 0 119 111002 11300 6000 000003 Venta de terrenos de la extinta Fundación Itoiz-Canal de Navarra 10 141000 141000 100% 141000 120 111002 11300 6100 000000 Venta de inmuebles 10000 10000 0 0% 0 121 111002 11300 6100 000002 Venta de inmuebles de la extinta Fundación Itoiz-Canal de Navarra 10 10 0 0% 0 122 111002 11300 7400 000000 Ingresos de sociedades 10 10 0 0% 0 123 111002 11300 8212 000000 Reintegro préstamo concedido por la venta de bienes inmuebles a NASUVINSA 1279681 1279681 1303292,41 101,845101240075% 82595,89 124 111002 11300 8500 000000 Reintegro de acciones y participaciones del sector público 17237144 17237144 0 0% 0 125 Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos 18794000 20480362,46 4522023,04 22,0797998513548% 3191463,83 126 Total 111-Gestión del patrimonio 18794080 23167999,51 7641089,89 32,9812243249655% 6306911,23 127 114000 13000 8700 000000 Remanente de tesorería afecto 0 70726031,58 0 0% 0 128 114000 13000 8700 000002 Remanente de tesorería gastos generales 0 23926186,39 0 0% 0 129 114000 13000 8700 000003 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Participación de las Entidades Locales 0 15277394,13 0 0% 0 130 114000 13000 8700 000004 Remanente de tesorería afecto al Fondo 0,7% IRPF 0 912171,67 0 0% 0 131 114000 13000 8700 000005 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Residuos 0 131436,86 0 0% 0 132 114000 13000 8700 000006 Remanente de tesorería afecto al MRR 0 18819049,9 0 0% 0 133 114000 13000 8700 000007 Remanente de tesorería afecto al REACT 0 3379306,5 0 0% 0 134 Total 114000-Gestión del sistema contable 0 133171577,03 0 0% 0 135 Total 114-Gestión contable y de segumiento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 0 133171577,03 0 0% 0 136 Total 11-Política económica, presupuestaria, financiera, control interno, contabilidad y patrimonio 730507243 872744020,54 419135911,61 48,0250682612142% 417801732,95 137 150000 17000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 10 10 116,3 >1000% 116,3 138 150000 17000 3800 000000 Reintegros 10 10 3052,03 >1000% 3052,03 139 150000 17000 4000 000000 Transferencia del Estado por la Bonificación al consumo de combustibles 0 148500000 49334118,48 33,2216286060606% 49334118,48 140 150000 17000 4000 000002 Transferencia del Estado por la Línea directa ayuda a personas físicas de bajo nivel de ingresos y patrimonio 0 7500000 0 0% 0 141 150000 17000 4610 000000 Convenio con la Diputación Foral de Álava. Sistema integrado de informática tributaria 10 10 0 0% 0 142 Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda 30 156000030 49337286,81 31,6264598218346% 49337286,81 143 Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda 30 156000030 49337286,81 31,6264598218346% 49337286,81 144 152000 17500 1015 000000 Ingresos por el Impuesto de sociedades 312691000 312691000 369547200,63 118,182870830948% 399327171,435379 145 152000 17500 1020 000000 Ingresos por el Impuesto sobre la renta de no residentes 4782000 4782000 3445653,38 72,0546503554998% -1522142,26852693 146 152000 17500 1140 000000 Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito 6210000 6210000 6456659,74 103,971976489533% 6457394,19449072 147 152000 17500 1300 000000 Impuesto sobre la producción de la energía eléctrica 26220000 26220000 -597333,65 -2,27816037376049% -51511,4127092282 148 152000 17500 1820 000000 Impuesto sobre grandes superficies 2060000 2060000 2503228,39 121,515941262136% 2317215,02793481 149 152000 17500 1830 000000 Ingresos por gravamen premios de loterías 5400000 5400000 4080454,68 75,5639755555556% 4226442,80937093 150 152000 17500 2100 000000 Ingresos por el IVA 395890000 395890000 253031498,99 63,9145972340802% 292610789,984616 151 152000 17500 2200 000000 Ingresos por los impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas derivadas 44917000 44917000 43880791,36 97,6930591090233% 44745528,3839762 152 152000 17500 2201 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte 9960000 9960000 8109770,52 81,4233987951807% 7898530,03701125 153 152000 17500 2202 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la cerveza 148000 148000 170780,15 115,391993243243% 164484,277666154 154 152000 17500 2203 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre las labores del tabaco 146794000 146794000 151830812,94 103,431211725275% 151396937,284329 155 152000 17500 2204 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre hidrocarburos 213273000 213273000 196536927,54 92,1527467330604% 178307498,018549 156 152000 17500 2206 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre productos intermedios 105000 105000 97630,65 92,9815714285714% 88812,3672321776 157 152000 17500 2207 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la electricidad 20346000 20346000 5459423,42 26,832907795144% 6313916,23583481 158 152000 17500 2208 000000 Impuesto sobre la eliminación en vertedero y la incineración de residuos 5800000 5800000 5073171,97 87,4684822413793% 5073749,05073301 159 152000 17500 2210 000000 Impuesto sobre las ventas minoristas de hidrocarburos 0 0 -45,51 - -7373,14861104727 160 152000 17500 2810 000000 Impuesto sobre las primas de seguros 33360000 33360000 30356913,63 90,9979425359712% 29448726,7580272 161 152000 17500 2840 000000 Impuesto sobre actividades de juego 2190000 2190000 1619849,26 73,9657196347032% 1627178,98655285 162 152000 17500 2850 000000 Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero 810000 810000 1000102,63 123,469460493827% 947590,104806315 163 152000 17500 3000 000000 Tasas de juego 11648000 11648000 10078256,23 86,5234909855769% 9893053,6322616 164 152000 17500 3050 000000 Canon de superficie de minas 60000 60000 18493,31 30,8221833333333% 0 165 152000 17500 3080 000000 Canon de Telefónica 384000 384000 78499,3 20,4425260416667% 96938,1618127902 166 152000 17500 3309 000000 Ingresos por la venta de cartones de juego 60000 60000 44836,12 74,7268666666667% 42748,8221879791 167 152000 17500 3910 000000 Sanciones 12516000 12516000 17991242,92 143,745948545861% 9221315,42098969 168 Total 152000-Gestión de los tributos 1255624000 1255624000 1110814818,6 88,4671540684154% 1148624994,16391 169 Total 152-Gestión de los tributos 1255624000 1255624000 1110814818,6 88,4671540684154% 1148624994,16391 170 154000 17600 3090 000000 Tasas sobre la información suministrada 11000 11000 8197,25 74,5204545454546% 8197,25 171 Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra 11000 11000 8197,25 74,5204545454546% 8197,25 172 154003 17600 1120 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 54288000 54288000 68345325,21 125,893982482317% 68854753,4154716 173 154003 17600 2820 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 58920000 58920000 66696405,34 113,198243957909% 67063250,7536836 174 154003 17600 2830 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados 16200000 16200000 16560823,85 102,227307716049% 16718345,8600763 175 Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales 129408000 129408000 151602554,4 117,150836424332% 152636350,029231 176 Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra 129419000 129419000 151610751,65 117,147213044453% 152644547,279231 177 155002 17800 3890 000000 Ingresos por la compensación de costas en procedimientos de apremio 152000 152000 57648,43 37,9265986842105% 0 178 155002 17800 3912 000000 Recargos de apremio 7500000 7500000 10892880,62 145,238408266667% 7501135,77272986 179 155002 17800 5201 000000 Intereses por la deuda fraccionada en vía de apremio 1348000 1348000 205754,25 15,2636683976261% 0 180 Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio 9000000 9000000 11156283,3 123,958703333333% 7501135,77272986 181 155004 17800 3911 000000 Intereses de demora de deudas no aplazadas 10 10 5476777,65 >1000% 0 182 155004 17800 5201 000000 Intereses de demora de deudas aplazadas 4596000 4596000 1347409,52 29,3170043516101% 1315633,16304338 183 Total 155004-Gestión de aplazamientos 4596010 4596010 6824187,17 148,480685855775% 1315633,16304338 184 Total 155-Gestión de recaudación 13596010 13596010 17980470,47 132,248140961944% 8816768,93577324 185 156000 17900 3309 000000 Ingresos por venta de impresos 2500 2500 5604,28 224,1712% 7104,78 186 156000 17900 3990 000000 Ingresos por indemnizaciones 0 0 394,58 - 394,58 187 Total 156000-Atención al contribuyente 2500 2500 5998,86 239,9544% 7499,36 188 156001 17900 4600 000000 Convenio con Haciendas Locales de Navarra 2560000 2560000 1712761,69 66,904753515625% 1588880,66 189 Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE 2560000 2560000 1712761,69 66,904753515625% 1588880,66 190 Total 156-Atención al contribuyente 2562500 2562500 1718760,55 67,0735824390244% 1596380,02 191 157001 17A00 1005 000000 Ingresos por el IRPF 1699910557 1756310557 1839947315,41 104,762071154025% 1842977390,33453 192 157001 17A00 1005 000002 Fondo 0,7% IRPF de otros fines de interés social 10112443 10112443 0 0% 0 193 157001 17A00 1005 000003 Anticipo pensiones viudedad y otras -4680000 -4680000 0 0% -3650168,3264809 194 157001 17A00 1005 000004 Anticipo renta emancipación y de acceso a la vivienda -8323200 -8323200 0 0% -9349491,65 195 157001 17A00 1100 000000 Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio 37708000 37708000 31768065 84,2475469396415% 34873630,3098635 196 Total 157001-Gestión de los impuestos 1734727800 1791127800 1871715380,41 104,499264676144% 1864851360,66791 197 Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio 1734727800 1791127800 1871715380,41 104,499264676144% 1864851360,66791 198 Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Foral de Navarra 3135929340 3348329340 3203177468,49 95,6649464024946% 3225871337,87683 199 160000 17100 1005 000005 Ajuste por retenciones de trabajo y de capital 0 303075100 303075100 100% 303075100 200 160000 17100 2100 000002 Ajuste fiscal IVA 975603000 975603000 1363867793,67 139,797416948287% 1363867793,67 201 160000 17100 2200 000002 Ajuste fiscal I.E. Alcohol y bebidas derivadas -32295000 -32295000 -41382966,31 128,140474717449% -41382966,31 202 160000 17100 2202 000002 Ajuste fiscal I.E. Cerveza 5605000 5605000 6901971,44 123,139543978591% 6901971,44 203 160000 17100 2203 000002 Ajuste fiscal I.E. Tabaco 7276000 7276000 6352037,88 87,3012352941177% 6352037,88 204 160000 17100 2204 000002 Ajuste fiscal I.E. Hidrocarburos 107154000 107154000 165713880,29 154,650204649383% 165713880,29 205 160000 17100 4000 000000 Participación de las diputaciones en los ingresos del Estado 90000 90000 113536,44 126,1516% 113536,44 206 160000 17100 4000 000002 Saldo de la liquidación definitiva de la Aportación al Estado 0 6611640 22801860 344,874494074088% 22801860 207 Total 160000-Convenio con el Estado 1063433000 1373119740 1827443213,41 133,086952301043% 1827443213,41 208 Total 160-Convenio con el Estado 1063433000 1373119740 1827443213,41 133,086952301043% 1827443213,41 209 Total 16-Convenio con el Estado 1063433000 1373119740 1827443213,41 133,086952301043% 1827443213,41 210 Total 1-Departamento de Economía y Hacienda 4929904603 5594228120,54 5449811543,47 97,4184717898837% 5471169761,04683 211 200000 20100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas 2000 2000 0 0% 0 212 200000 20100 3990 000000 Ingresos por expedientes de responsabilidad patrimonial 1000 1000 0 0% 0 213 200000 20100 3990 000002 Otros ingresos 2000 2000 7498,75 374,9375% 7498,75 214 Total 200000-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 5000 5000 7498,75 149,975% 7498,75 215 Total 200-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 5000 5000 7498,75 149,975% 7498,75 216 Total 20-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 5000 5000 7498,75 149,975% 7498,75 217 210000 21100 4410 000000 Consumo eléctrico. Oficina del Defensor del Pueblo 10 7915,2 7915,2 100% 7915,2 218 Total 210000-Dirección y servicios generales de administración local 10 7915,2 7915,2 100% 7915,2 219 210001 21000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 10 10 0 0% 0 220 210001 21100 3800 000000 Reintegros de bonificaciones fiscales 10 7998,83 7998,83 100% 7998,83 221 210001 21100 4000 000002 Reto demográfico 0 0 195934,3 - 195934,3 222 210001 21100 7000 000002 Reto demográfico 0 0 236784,94 - 236784,94 223 210001 21100 7600 000000 Ejecución subsidiaria edificio Los Arcos 10 10 0 0% 0 224 210001 21200 3800 000000 Reintegro Fondo. Corporativos 10 10 0 0% 0 225 210001 21200 3810 000000 Reintegro del presupuesto corriente. Montepíos 10 10 0 0% 0 226 210001 21200 3810 000002 Reintegro del presupuesto corriente. Compensaciones IAE 0 0 26521,72 - 275,08 227 210001 21200 8210 000000 Reintegro fondo anticipado. Equilibrio presupuestario 10 10 0 0% 0 228 210001 21300 7000 000002 MRR Digitalización del ciclo integral del agua 0 0 1882140 - 1882140 229 Total 210001-Actuaciones de apoyo al sector local 60 8048,83 2349379,79 >1000% 2323133,15 230 Total 210-Actuaciones en el sector local 70 15964,03 2357294,99 >1000% 2331048,35 231 211000 21300 6800 000000 Reintegro. Plan de Inversiones Locales 10 10 21936,28 >1000% 21936,28 232 Total 211000-Fondo de transferencias de capital 10 10 21936,28 >1000% 21936,28 233 Total 211-Participación financiera de las entidades locales 10 10 21936,28 >1000% 21936,28 234 Total 21-Actividades generales de administración local 80 15974,03 2379231,27 >1000% 2352984,63 235 220000 20200 5500 000000 Canon anual de la concesión del área de servicio de la Autovía del Camino 45544 45544 46124,93 101,275535745653% 46124,93 236 220000 22000 3800 000000 Reintegros por expropiación de terrenos 10 10 0 0% 0 237 220000 22000 3990 000000 Revisión de precios 10 10 0 0% 0 238 220000 22000 6000 000000 Ingresos por reversión de terrenos 10 10 0 0% 0 239 Total 220000-Actividades generales de obras públicas 45574 45574 46124,93 101,208869092026% 46124,93 240 220001 22300 3309 000000 Ventas de planos y fotografías 3500 3500 5130,05 146,572857142857% 5130,05 241 220001 22300 7400 000000 Aportación de Canal de Navarra, S.A., por expropiación de terrenos y servicios 10 10 0 0% 0 242 220001 22300 7600 000000 Convenio Ayuntamiento de Pamplona cartografía 130000 130000 130000 100% 130000 243 Total 220001-Proyectos y planificación 133510 133510 135130,05 101,21342970564% 135130,05 244 220002 22100 7000 000000 Subvención actuaciones de mejora carretera N-121-A 0 0 15000000 - 0 245 220002 22100 7000 000002 Subvención variante NA-4000 a su paso por Lesaka 0 0 500000 - 500000 246 Total 220002-Ampliación y mejora de la red viaria 0 0 15500000 - 500000 247 220003 22200 3090 000000 Autorizaciones 30000 30000 31555 105,183333333333% 31555 248 220003 22200 3910 000000 Multas y sanciones 90000 90000 0 0% 0 249 220003 22200 3990 000000 Ingresos por daños en señalización y otros 250000 250000 330279,67 132,111868% 303187,18 250 220003 22200 5400 000000 Canon área servicio Mugiro en la A-15 0 0 370522,15 - 370522,15 251 Total 220003-Conservación, explotación y seguridad vial 370000 370000 732356,82 197,934275675676% 705264,33 252 220004 22100 3800 000000 Reintegro canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª fase 10 10 3554,05 >1000% 3554,05 253 Total 220004-Otras infraestructuras 10 10 3554,05 >1000% 3554,05 254 Total 220-Obras públicas e infraestructuras 549094 549094 16417165,85 >1000% 1390073,36 255 Total 22-Obras públicas 549094 549094 16417165,85 >1000% 1390073,36 256 230000 23000 3800 000000 Reintegro subvenciones 10 10 10568,83 >1000% 10568,83 257 230000 23000 3800 000002 Reintegros 0 0 1011,73 - 1011,73 258 230000 23000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 337,7 >1000% 337,7 259 230000 23200 7000 000000 MRR Actuaciones Movilidad Sostenible y Digital 9580762 9580762 0 0% 0 260 230000 23200 7000 000002 MRR Transporte sostenible 0 0 870898 - 870898 261 230000 23200 7000 000003 MRR Ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte RD 902/2022 0 0 1535695 - 1535695 262 Total 230000-Actividades generales de transportes 9580782 9580782 2418511,26 25,2433596756507% 2418511,26 263 230001 23100 3800 000000 Reintegro remanente aportación al transporte público de la Comarca de Pamplona 10 10 176865,88 >1000% 176865,88 264 230001 23100 3800 000002 Reintegros de ejercicios cerrados 10 10 0 0% 0 265 230001 23100 4000 000000 Ayudas directas al transporte público interurbano 0 0 263562,26 - 263562,26 266 230001 23100 4600 000000 Convenio Ayuntamiento de Larraun. Transporte público de viajeros a la demanda 0 0 9070,61 - 9070,61 267 230001 23100 5500 000000 Cánones prestación de servicios de transporte público regular de viajeros 10 10 10207 >1000% 10207 268 Total 230001-Planificación, régimen jurídico y modernización 30 30 459705,75 >1000% 459705,75 269 230002 23200 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 72000 72000 52829,08 73,3737222222222% 52829,08 270 230002 23200 3040 000000 Ingresos por tasas de tarjetas de transporte 165000 165000 210898,83 127,817472727273% 210898,83 271 230002 23200 3070 000000 Tasas de exámenes de transportista 12000 12000 8000 66,6666666666667% 8000 272 230002 23200 3309 000000 Venta de tarjetas para tacógrafos digitales 10 83060 114869,92 138,297519865158% 114869,92 273 230002 23200 3910 000000 Sanciones de transportes 1400000 1400000 1865549,01 133,253500714286% 1328089,71 274 230002 23200 4000 000000 Ayudas directas a empresas y profesionales especialmente afectados por la subida de los precios de los carburantes 0 15600000 7628105 48,898108974359% 7628105 275 Total 230002-Ordenación, gestión y movilidad 1649010 17332060 9880251,84 57,0056406451397% 9342792,54 276 Total 230-Transportes y movilidad sostenible 11229822 26912872 12758468,85 47,4065675710864% 12221009,55 277 Total 23-Transportes 11229822 26912872 12758468,85 47,4065675710864% 12221009,55 278 Total 2-Departamento de Cohesión Territorial 11783996 27482940,03 31562364,72 114,843479938998% 15971566,29 279 310000 31100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas 10 10 0 0% 0 280 310000 31100 3090 000000 Solicitud de autorización tasas establecimiento comercial 10 10 0 0% 0 281 310000 31100 3910 000000 Multas e indemnizaciones 30000 30000 33492 111,64% 26782 282 Total 310000-Territorio y paisaje 30020 30020 33492 111,565622918055% 26782 283 Total 310-Ordenación del territorio 30020 30020 33492 111,565622918055% 26782 284 Total 31-Ordenación del territorio 30020 30020 33492 111,565622918055% 26782 285 320000 32100 3890 000000 Devolución de subvenciones de viviendas de protección oficial y rehabilitación 125000 125000 382875,63 306,300504% 377407,35 286 320000 32100 3910 000000 Multas e indemnizaciones 45000 45000 16519,46 36,7099111111111% 8719,46 287 320000 32100 3990 000000 Otros ingresos 1000 1000 10558,23 >1000% 10558,23 288 320000 32100 4901 000000 Proyecto LC DISTRICTS 15000 15000 73222,63 488,150866666667% 73222,63 289 320000 32100 5109 000000 Ingresos financieros de intereses de préstamos de suelo y vivienda 1000 1000 0 0% 0 290 320000 32100 5400 000000 Alquileres de locales y viviendas 50000 50000 66294,89 132,58978% 65715,05 291 320000 32100 6000 000000 Ingresos por venta de suelo del Banco Foral de Suelo Público 10 10 0 0% 0 292 320000 32100 7000 000000 Subvenciones programa PREE. Rehabilitación energética de edificios 10 10 0 0% 0 293 320000 32100 7000 000002 MRR Subvenciones programa PREE 5000 Rehabilitación energética de edificios en municipios de reto demográfico 10 10 0 0% 0 294 320000 32100 7000 000003 MRR Subvenciones fondos europeos arrendamiento protegido 6900000 6900000 6900000 100% 6900000 295 320000 32100 7000 000004 MRR Subvenciones fondos europeos rehabilitación protegida 19168200 19168200 9584100 50% 9584100 296 320000 32100 8219 000000 Devolución de préstamos concedidos a promotores públicos y asimilados 31000 31000 0 0% 0 297 320000 32100 8311 000000 Amortización de préstamos para viviendas, locales y suelo. Particulares 62000 62000 0 0% 0 298 Total 320000-Gestión de suelo y vivienda 26398230 26398230 17033570,84 64,5254278033035% 17019722,72 299 Total 320-Vivienda 26398230 26398230 17033570,84 64,5254278033035% 17019722,72 300 Total 32-Vivienda 26398230 26398230 17033570,84 64,5254278033035% 17019722,72 301 330000 33100 4000 000000 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo 10 10 0 0% 0 302 330000 33100 7000 000000 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo 10 10 0 0% 0 303 330000 33100 7000 000002 MRR PIREP 0 0 2070489 - 2070489 304 330000 33100 7901 000000 REACT Ingresos Rehabilitación ecológica Palacio de Arce y su entorno en Nagore PO FEDER 14-20 1170000 1170000 0 0% 0 305 330000 33100 7901 000002 REACT Alloz Sostenible PO FEDER 14-20 334500 334500 0 0% 0 306 Total 330000-Proyectos estratégicos 1504520 1504520 2070489 137,617911360434% 2070489 307 Total 330-Proyectos estratégicos 1504520 1504520 2070489 137,617911360434% 2070489 308 Total 33-Proyectos estratégicos 1504520 1504520 2070489 137,617911360434% 2070489 309 Total 3-Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos 27932770 27932770 19137551,84 68,5129038043846% 19116993,72 310 400000 41000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 40000 40000 59331,24 148,3281% 59331,24 311 400000 41000 3070 000000 Tasas por participación en oposiciones 30000 30000 832127,83 >1000% 832127,83 312 400000 41000 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios educativos y otros 1500000 1500000 2617053,86 174,470257333333% 2617053,86 313 400000 41000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados 10 200010 477389,96 238,683045847708% 461955,85 314 400000 41000 3800 000003 COVID-19 Reintegros de ejercicios cerrados 0 0 56831,94 - 56831,94 315 400000 41000 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes 10 10 25420,64 >1000% 25420,64 316 400000 41000 3890 000000 Reintegros de la Seguridad Social 10 10 257980,31 >1000% 257980,31 317 400000 41000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 0 0% 0 318 400000 41000 3990 000000 Ingresos varios 10 10 29332,27 >1000% 25060,15 319 Total 400000-Dirección y servicios generales de educación 1570050 1770050 4355468,05 246,064690262987% 4335761,82 320 Total 400-Dirección y servicios generales de educación 1570050 1770050 4355468,05 246,064690262987% 4335761,82 321 Total 40-Dirección y servicios generales de educación 1570050 1770050 4355468,05 246,064690262987% 4335761,82 322 "410001 41800 5400 000000 Ingresos por arrendamiento de ""Casa Maxurrenea""" 30571 30571 33453,54 109,42900134114% 33453,54 323 410001 41800 7000 000000 MRR Obras en centros educativos 0-3 1464717 1464717 5944836 405,86925665504% 0 324 410001 41800 7600 000000 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de centros escolares 10 10 0 0% 0 325 410001 41800 7901 000000 REACT Ingresos PO FEDER 14-20 14681675 14681675 0 0% 0 326 Total 410001-Construcciones y equipamiento 16176973 16176973 5978289,54 36,955551202317% 33453,54 327 410002 41600 3800 000000 Devolución de becas 10 10 19025,38 >1000% 14052,03 328 410002 41600 3800 000002 Devoluciones del programa de gratuidad 10 10 25051,54 >1000% 4165,1 329 Total 410002-Becas y ayudas 20 20 44076,92 >1000% 18217,13 330 Total 410-Recursos educativos 16176993 16176993 6022366,46 37,227972219559% 51670,67 331 Total 41-Recursos educativos 16176993 16176993 6022366,46 37,227972219559% 51670,67 332 420000 42000 4000 000000 Desarrollo pruebas evaluación final 10 10 0 0% 0 333 420000 42100 4900 000000 Ingresos proyecto PATHWAYS. EASI 10 10 28209,87 >1000% 28209,87 334 Total 420000-Actividades generales del programa 20 20 28209,87 >1000% 28209,87 335 420001 42400 3070 000000 Tasas de expedición del título de aptitud en euskera 12300 12300 4015,5 32,6463414634146% 4015,5 336 420001 42400 3070 000002 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño 2200 2200 1946,43 88,4740909090909% 1946,43 337 420001 42400 3100 000000 Derechos de exámenes para la prueba homologada de idiomas 10 10 0 0% 0 338 420001 42400 3100 000002 Derechos de exámenes para el título de aptitud en euskera 20000 20000 7907,1 39,5355% 7907,1 339 420001 42400 4000 000000 Programa escolarización desplazados Ucrania 0 0 14289,07 - 14289,07 340 Total 420001-Plurilingüismo y enseñanzas artísticas 34510 34510 28158,1 81,5940307157346% 28158,1 341 420002 42100 3070 000000 Tasas de expedición de títulos 295000 295000 424855,92 144,018955932203% 424855,92 342 420002 42100 3100 000000 Prestación de servicios educativos: Aulas Mentor 10 2160 2640 122,222222222222% 2640 343 420002 42100 4000 000000 MRR Mejora de la Competencia Digital Educativa 1500000 1500000 4635974 309,064933333333% 4635974 344 Total 420002-Ordenación, formación y calidad 1795010 1797160 5063469,92 281,748420841773% 5063469,92 345 420004 42700 4000 000000 MRR PROA+ 2704474 2704474 2704474 100% 2704474 346 420004 42700 4000 000002 MRR Unidades de acompañamiento 483131 483131 483131 100% 483131 347 420004 42700 4000 000003 MRR Menttores Itinerarios de inclusión social 0 0 2255868 - 0 348 420004 42700 4900 000000 Proyecto GATE. Erasmus+ 10 10 26834 >1000% 26834 349 Total 420004-Inclusión, igualdad y convivencia 3187615 3187615 5470307 171,611283043906% 3214439 350 420006 42200 4909 000000 Otros programas internacionales 10 10 0 0% 0 351 Total 420006-Tecnologías educativas 10 10 0 0% 0 352 420007 42900 3100 000000 Ingresos escuelas infantiles 0 0 170899,35 - 170899,35 353 420007 42900 4000 000000 MRR 0-3 Funcionamiento 2000000 2000000 0 0% 0 354 Total 420007-Escuelas Infantiles 2000000 2000000 170899,35 8,5449675% 170899,35 355 Total 420-Actuaciones educativas 7017165 7019315 10761044,24 153,306187854513% 8505176,24 356 422000 43000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados 0 0 1228 - 1228 357 422000 43000 4000 000000 MRR Plan de modernización de la FP 7451522 7451522 10902430,61 146,311459725946% 10902430,61 358 422000 43000 7000 000000 MRR Plan de modernización de la FP 220776 220776 266200 120,574700148567% 266200 359 Total 422000-Actividades generales del programa 7672298 7672298 11169858,61 145,586871234668% 11169858,61 360 422001 43100 3070 000000 Pruebas de acceso grado medio y superior 15000 15000 6966 46,44% 6984 361 422001 43100 3070 000003 Pruebas de acceso para enseñanzas deportivas 10 10 8050 >1000% 8450 362 422001 43100 3070 000004 Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de Formación Profesional 10 10 7925 >1000% 7935 363 422001 43100 4000 000000 Acciones en Centros de Referencia Nacional 362040 362040 203484,15 56,2048806761684% 203484,15 364 422001 43100 4000 000006 Formación para el empleo. Plan de empleo. Conferencia Sectorial 7165000 7165000 10158777,22 141,783352686671% 10158777,22 365 Total 422001-Desarrollo de enseñanzas profesionales 7542060 7542060 10385202,37 137,69715926418% 10385630,37 366 422002 43200 3010 000000 Tasas por expedición de certificados de profesionalidad 18000 18000 19720 109,555555555556% 19720 367 422002 43200 3070 000002 Evaluación y acreditación de las competencias profesionales 0 0 400 - 400 368 422002 43200 3100 000000 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional 10 10 0 0% 0 369 422002 43200 3810 000002 Erasmus+. Reintegro de ejercicios corrientes 10 10 10610,8 >1000% 10610,8 370 422002 43200 4000 000008 Desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones y FP y mejora de la difusión de la FP 10 10 0 0% 0 371 422002 43200 4000 000009 Ingresos para la formación permanente del profesorado 10 10 0 0% 0 372 422002 43200 4900 000003 Programa ERASMUS+. SEPIE 660000 757827 495692,4 65,4097043256574% 495692,4 373 422002 43200 4901 000002 Proyecto COOPWOOD-POCTEFA 9334 9334 42768,44 458,200557103064% 0 374 422002 43200 4901 000003 Proyecto Formanaen FP-Poctefa 2014-2020 37403 37403 211,39 0,565168569366094% 211,39 375 422002 43200 4901 000004 Proyecto Pyrene FP-POCTEFA 2014-2020 13969 13969 15839,59 113,391008662037% 15839,59 376 Total 422002-Cualificaciones profesionales 738746 836573 585242,62 69,9571489875958% 542474,18 377 Total 422-Formación profesional 15953104 16050931 22140303,6 137,937815569701% 22097963,16 378 Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional 22970269 23070246 32901347,84 142,613771175219% 30603139,4 379 Total 4-Departamento de Educación 40717312 41017289 43279182,35 105,514487683474% 34990571,89 380 500000 51000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 750 750 297,6 39,68% 297,6 381 500000 51000 3890 000000 Devolución de pagos 3000 3000 151952,8 >1000% 114195,19 382 500000 51000 3910 000000 Multas y sanciones 200000 200000 236877,76 118,43888% 187492,76 383 500000 51000 3910 000002 COVID-19 Multas y Sanciones 150000 150000 338412,86 225,608573333333% 72634,4 384 Total 500000-Dirección y servicios generales de salud 353750 353750 727541,02 205,665306007067% 374619,95 385 Total 500-Dirección y servicios generales de salud 353750 353750 727541,02 205,665306007067% 374619,95 386 Total 50-Dirección y servicios generales de salud 353750 353750 727541,02 205,665306007067% 374619,95 387 511001 51100 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de farmacia) 17000 17000 14325 84,2647058823529% 14325 388 511001 51100 3129 000002 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de centros) 35000 35000 46110 131,742857142857% 46110 389 511001 51100 3129 000003 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (inspección y varios) 3000 3000 4190 139,666666666667% 4190 390 Total 511001-Inspección farmacéutica 55000 55000 64625 117,5% 64625 391 511003 51100 4000 000000 Subvención en el programa de trasplantes 2000 37000 41383,92 111,848432432432% 41383,92 392 Total 511003-Inspección de actividades sanitarias 2000 37000 41383,92 111,848432432432% 41383,92 393 511004 51100 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (convenio especial prestación sanitaria CFN) 3500 3500 3768 107,657142857143% 3768 394 Total 511004-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 3500 3500 3768 107,657142857143% 3768 395 Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 60500 95500 109776,92 114,949654450262% 109776,92 396 512000 51300 4000 000000 MRR Ingresos para formación de profesionales sanitarios 0 93851,19 93851,19 100% 93851,19 397 512000 51300 7901 000002 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra 542500 542500 0 0% 0 398 Total 512000-Dirección y servicios generales 542500 636351,19 93851,19 14,7483325991737% 93851,19 399 Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento 542500 636351,19 93851,19 14,7483325991737% 93851,19 400 Total 51-Actividades de la Dirección General 603000 731851,19 203628,11 27,8237041604045% 203628,11 401 520000 51200 3090 000000 Tasas por análisis de salud pública 1000 1000 5885 588,5% 5885 402 520000 51200 3090 000002 Otras tasas 10 10 52189,67 >1000% 52189,67 403 520000 51200 3090 000003 Tasas servicios de inspección veterinaria 200000 200000 310801,08 155,40054% 302233,22 404 520000 51200 3199 000000 Ingresos Consejo Seguridad Nuclear 25000 25000 60587,81 242,35124% 60587,81 405 520000 51200 3890 000000 Otros reintegros 10 10 31344,82 >1000% 31344,82 406 520000 51200 3990 000000 Otros ingresos 10 10 27570,01 >1000% 27570,01 407 520000 51200 4000 000000 Transferencias del Ministerio de Sanidad 0 0 119000 - 119000 408 520000 51200 4000 000002 MRR Campaña Programa poblacional de detección precoz de cáncer de Navarra 0 0 135360,85 - 135360,85 409 520000 51200 4411 000000 Transferencias corrientes de entes públicos del Estado 10 10 0 0% 0 410 520000 51200 4411 000002 Intensificación de la actividad investigadora 10 10 70463 >1000% 70463 411 520000 51200 4901 000000 Ingresos de proyectos comunitarios 0 0 96247,78 - 96247,78 412 Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra 226050 226050 909450,02 402,322503870825% 900882,16 413 Total 520-Salud pública y laboral de Navarra 226050 226050 909450,02 402,322503870825% 900882,16 414 Total 52-Salud pública y laboral de Navarra 226050 226050 909450,02 402,322503870825% 900882,16 415 540000 52000 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen 8000 8000 311868,8 >1000% 311978,8 416 540000 52000 3129 000000 Otros ingresos 10 10 26989,7 >1000% 26989,7 417 540000 52000 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente 300000 308500 437274,66 141,742191247974% 437274,66 418 540000 52000 3800 000003 COVID-19 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente 0 0 83997,89 - 83997,89 419 540000 52000 3810 000000 Reintegro de pagos realizados indebidamente 0 9000 9000 100% 9000 420 540000 52000 3910 000000 Multas y sanciones 15000 15000 0 0% 0 421 540000 52000 3990 000000 Otros ingresos 25000 25000 43570,23 174,28092% 5211,05 422 540000 52000 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas SSCC 10 10 0 0% 0 423 540000 52000 4000 000002 Atención sanitaria a personas desplazadas de Ucrania 0 0 429354,75 - 429354,75 424 540000 52000 4800 000000 COVID-19 Donaciones 0 0 6000 - 6000 425 540000 52000 4800 000002 Donaciones 0 0 310 - 310 426 540000 52000 5500 000000 Canon cajeros automáticos 1501 1501 0 0% 0 427 Total 540000-Actividades de dirección y administración 349521 367021 1348366,03 367,381166200299% 1310116,85 428 540002 52833 3129 000000 Otros ingresos 500 500 7,05 1,41% 7,05 429 540002 52833 3800 000000 Reintegro por ajustes de facturación de otros centros 10 10 341,4 >1000% 341,4 430 540002 52833 3800 000002 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN 10 318242,62 318242,62 100% 318242,62 431 540002 52833 3810 000000 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN 10 437961,32 569789,25 130,100359091072% 569789,25 432 540002 52833 3810 000002 Reintegros del presupuesto corriente 0 0 164 - 164 433 540002 52833 4000 000000 Transferencias corrientes FOGA, fondos de cohesión sanitaria 0 0 491818,94 - 491818,94 434 Total 540002-Prestaciones y conciertos 530 756713,94 1380363,26 182,415466008199% 1380363,26 435 540004 52800 4000 000000 Programa de reasentamiento y reubicación de refugiados 10 10 79415,25 >1000% 79415,25 436 Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes 10 10 79415,25 >1000% 79415,25 437 540005 52830 3129 000000 Estudios observaciones con medicamentos 0 0 3000 - 3000 438 540005 52831 3303 000000 Venta de fármacos extranjeros 15000 15000 9192,41 61,2827333333333% 9192,41 439 540005 52831 3800 000000 Reintegro de facturaciones de años anteriores 10 10 9855,39 >1000% 9855,39 440 540005 52831 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente 10 10 198,74 >1000% 198,74 441 540005 52831 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas prestaciones farmacéuticas 10 2356,23 2849,95 120,953811809543% 2840,95 442 540005 52831 3990 000002 Ingresos conductas anticompetitivas sector farmacéutico 0 0 5601 - 5601 443 540005 52831 4000 000002 Transferencias de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 10 10 50000 >1000% 50000 444 540005 52831 7000 000000 Transferencias de capital del Ministerio de Sanidad Uso Racional de los Medicamentos 0 0 527857,19 - 0 445 540005 52831 7000 000002 Transferencias de capital Convenio Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 10 10 0 0% 0 446 Total 540005-Prestaciones farmacéuticas 15050 17396,23 608554,68 >1000% 80688,49 447 540007 52010 4000 000000 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria 0 0 210000 - 210000 448 540007 52010 7000 000000 Ingresos salud digital Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 10 10 201095,02 >1000% 0 449 540007 52010 7000 000003 MRR Red Vigilancia de Salud Pública 0 0 94173,28 - 94173,28 450 540007 52010 7000 000004 MRR Promoción de la salud y Prevención del Cáncer 0 0 -53991,34 - -53991,34 451 540007 52010 7000 000005 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria 0 0 1134791,09 - 1134791,09 452 540007 52010 7909 000000 Transferencias de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (INEA) 10 10 0 0% 0 453 Total 540007-Tecnologías y sistemas de información y comunicación 20 20 1586068,05 >1000% 1384973,03 454 Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 365131 1141161,17 5002767,27 438,392700480687% 4235556,88 455 541004 52700 3123 000000 Prestación de servicios 15000 15000 36696,24 244,6416% 36696,24 456 541004 52700 3309 000000 Venta de otros bienes y productos 10 10 4361,06 >1000% 4361,06 457 541004 52700 3890 000000 Otros reintegros 15000 15000 18074,13 120,4942% 18074,13 458 541004 52700 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas salud mental 10 10 3,69 36,9% 0 459 541004 52700 4410 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de otros entes públicos 0 0 30000 - 30000 460 541004 52700 4909 000000 Otras transferencias corrientes de la Unión Europea 0 0 5640,4 - 5640,4 461 541004 52700 7909 000000 Otras transferencias de capital de la Unión Europea 10 10 0 0% 0 462 Total 541004-Actividades de salud mental 30030 30030 94775,52 315,602797202797% 94771,83 463 Total 541-Salud Mental 30030 30030 94775,52 315,602797202797% 94771,83 464 543000 52200 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios - docencia 10 10 0 0% 0 465 543000 52200 3123 000000 Prestación de servicios 5600000 5600000 5556612,72 99,2252271428571% 5555068,5 466 543000 52200 3129 000000 Otros ingresos 175000 175000 288633,31 164,93332% 288633,31 467 543000 52200 3890 000000 Otros reintegros 5000 5000 0 0% 0 468 543000 52200 3910 000000 Penalidades por incumplimiento 10 10 3868 >1000% 2632 469 543000 52200 3910 000002 Indemnizaciones y sanciones 10 10 28941,69 >1000% 27542,37 470 543000 52200 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos 10 2868431,59 2987317,72 104,144638847741% 2987288,8 471 543000 52200 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios 10 249213,68 289900,47 116,326066049023% 289900,47 472 543000 52200 4000 000000 Subvención para el programa de trasplantes 10 10 12753,55 >1000% 12753,55 473 543000 52200 4300 000000 Ingresos de NB-FMS al personal investigador del SNS-O 10 108581,21 131066,13 120,707929115912% 131066,13 474 543000 52200 4309 000000 Transferencias corrientes de otras fundaciones 10 71866 71866 100% 71866 475 543000 52200 4410 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de otros entes públicos 10 10 60000 >1000% 60000 476 543000 52200 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O 10 148695,25 178695,25 120,175493164711% 178695,25 477 543000 52200 5500 000000 Canon de la zona de estacionamiento 340000 340000 254143,77 74,7481676470588% 254143,77 478 543000 52200 5510 000000 Aprovechamientos especiales 10 10 0 0% 0 479 543000 52200 7000 000000 MRR Plan INVEAT 7072206 7072206 7072205,69 99,9999956166435% 7072205,69 480 543000 52200 7000 000002 Transferencias de capital Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 0 0 756250 - 756250 481 543000 52200 7901 000000 REACT Ingreso Renovación cubierta Ubarmin-HUN PO FEDER 14-20 40000 40000 0 0% 0 482 543000 52200 7901 000003 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra 0 0 4741034,93 - 4741034,93 483 543000 52200 7901 000004 REACT Ingreso Gasto sanitario COVID 2021 PO FEDER 14-20 3289408 3289408 0 0% 0 484 Total 543000-Actividades del Hospital Universitario de Navarra 16521724 19968461,73 22433289,23 112,343602293095% 22429080,77 485 543004 52214 3309 000000 Suministros y productos hemoterápicos 950000 950000 1236051,78 130,110713684211% 1236051,78 486 543004 52214 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas Banco de Sangre y Tejidos 10 12463 14336,08 115,029126213592% 14336,08 487 543004 52214 4000 000002 Ingreso del Ministerio para la obtención de plasma a través de Plasmaféresis 0 0 28022,13 - 0 488 543004 52214 4909 000000 Otras transferencias corrientes de la Unión Europea 10 10 0 0% 0 489 Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra 950020 962473 1278409,99 132,825543158094% 1250387,86 490 Total 543-Hospital Universitario de Navarra 17471744 20930934,73 23711699,22 113,285429083176% 23679468,63 491 545000 52400 3123 000000 Prestación de servicios 1000000 1000000 1242342,62 124,234262% 1242342,62 492 545000 52400 3309 000000 Venta de otros bienes y productos 10 10 33516,44 >1000% 33516,44 493 545000 52400 3990 000000 Otros ingresos 50000 50000 40788,34 81,57668% 40788,34 494 545000 52400 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos 10 444629,64 524631,16 117,9928445616% 510093,92 495 545000 52400 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios 10 4304,79 22405,3 520,473704872944% 22405,3 496 545000 52400 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O 10 10 0 0% 0 497 545000 52400 7000 000002 Transferencias de capital Convenio Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 10 10 -756250 -7562500% -756250 498 Total 545000-Hospital de Tudela 1050050 1498964,43 1107433,86 73,8799292255387% 1092896,62 499 545001 52420 3123 000000 Prestación de servicios 90000 90000 110104,55 122,338388888889% 110104,55 500 545001 52420 7901 000002 REACT Ingreso Centros de Salud PO FEDER 14-20 83504 83504 0 0% 0 501 Total 545001-Centros de salud del área de Tudela 173504 173504 110104,55 63,4593726945777% 110104,55 502 Total 545-Área de salud de Tudela 1223554 1672468,43 1217538,41 72,7988874504495% 1203001,17 503 546000 52500 3123 000000 Prestación de servicios 400000 400000 500454,79 125,1136975% 461022,35 504 546000 52500 3129 000000 Otros ingresos 12000 12000 7585 63,2083333333333% 6722 505 546000 52500 3309 000000 Venta de otros bienes y productos 10 10 5114,59 >1000% 5114,59 506 546000 52500 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos 10 80346,64 97879,24 121,821198745834% 97879,24 507 546000 52500 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios 10 60530,08 60530,08 100% 60530,08 508 546000 52500 4000 000003 Transferencias corrientes Convenio Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 10 10 0 0% 0 509 Total 546000-Hospital de Estella 412040 552896,72 671563,7 121,462775181593% 631268,26 510 546001 52520 3123 000000 Prestación de servicios 110000 110000 138269,74 125,699763636364% 127430,73 511 Total 546001-Centros de salud del área de Estella 110000 110000 138269,74 125,699763636364% 127430,73 512 Total 546-Área de salud de Estella 522040 662896,72 809833,44 122,165854131847% 758698,99 513 547001 52300 3123 000000 Prestación de servicios 1300000 1300000 1914704,3 147,284946153846% 1831296,8 514 547001 52300 3129 000000 Otros ingresos 10000 10000 18451,78 184,5178% 8674,19 515 547001 52300 3129 000002 Ingresos reembolso Clínica Josefina Arregui 35000 35000 28074,6 80,2131428571429% 28074,6 516 547001 52300 3309 000000 Venta de otros bienes y productos 10 10 0 0% 0 517 547001 52300 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas 10 28799,81 34021,13 118,129702939012% 28869,69 518 547001 52300 4410 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de otros entes públicos 0 0 15000 - 15000 519 547001 52300 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O 10 10 0 0% 0 520 547001 52300 7000 000000 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria 0 0 50000 - 50000 521 547001 52300 7901 000007 REACT Ingreso Centros de Salud PO FEDER 14-20 4039469 4039469 0 0% 0 522 Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este 5384499 5413288,81 2060251,81 38,0591518818299% 1961915,28 523 Total 547-Atención primaria 5384499 5413288,81 2060251,81 38,0591518818299% 1961915,28 524 Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 24996998 29850779,86 32896865,67 110,204375980414% 31933412,78 525 Total 5-Departamento de Salud 26179798 31162431,05 34737484,82 111,472319872169% 33412543 526 "700000 70000 3090 000000 Canon de ocupación ""Soto Berbel""" 10 10 2228,76 >1000% 2228,76 527 700000 70000 3890 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones 25000 25000 287647,68 >1000% 23824,78 528 700000 70000 3890 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones. PDR 100000 100000 155744,2 155,7442% 24844,29 529 700000 70000 3990 000000 Otros ingresos 40000 40000 296703,41 741,758525% 95754,84 530 700000 70100 4000 000000 Transferencias para estadística del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 84206 84206 84205,83 99,9997981141487% 84205,83 531 Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 249216 249216 826529,88 331,652012711864% 230858,5 532 Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 249216 249216 826529,88 331,652012711864% 230858,5 533 Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 249216 249216 826529,88 331,652012711864% 230858,5 534 710000 71200 3010 000000 Ingresos por tasas de certificación y registro 20000 20000 20724,73 103,62365% 16803,78 535 710000 71200 3910 000000 Sanciones 52000 52000 12376 23,8% 9076 536 710000 71200 4000 000000 Ensayos de calidad de las variedades vegetales 10 56320 56320 100% 56320 537 710000 71200 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos 3751 3751 25098,61 669,117835243935% 25098,61 538 710000 71200 4903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Actividades de demostración e información 130000 130000 120428,26 92,6371230769231% 120428,26 539 710000 71200 7000 000000 MRR Ayudas Viveros 0 0 98368,52 - 98368,52 540 Total 710000-Producción y sanidad vegetal 205761 262071 333316,12 127,185426849976% 326095,17 541 710001 71200 4000 000000 Ingresos del MAPA para las ayudas excepcionales al sector agrario derivadas del conflicto bélico de Ucrania 0 1888233 1877965,94 99,4562609593202% 1888233 542 710001 71200 4903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Indemnización compensatoria 4860000 4860000 4631372,54 95,2957312757202% 4631372,54 543 710001 71200 4903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Agroambientales 1760292 1760292 1482530,24 84,2206997475419% 1482530,24 544 710001 71200 4903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Agricultura ecológica 1334721 1334721 1060788,67 79,4764351501175% 1060788,67 545 Total 710001-Mejora de las rentas 7955013 9843246 9052657,39 91,9682124169202% 9062924,45 546 710002 71200 4904 000000 Ingresos FEAGA Programas Escolares de consumo de frutas, hortalizas y leche 0 0 201710,07 - 201710,07 547 Total 710002-Regulación e intervención de mercados agrarios 0 0 201710,07 - 201710,07 548 710004 71300 3010 000000 Guías de origen y otros 350000 350000 296121,94 84,6062685714286% 290849,85 549 710004 71300 3090 000000 Ingresos por tasas del laboratorio 120000 120000 176835,86 147,363216666667% 97081,64 550 710004 71300 3090 000002 Ingresos por gestión de animales del centro de protección de Etxauri 1000 1000 1110 111% 1110 551 710004 71300 3090 000003 Tasas por recogida de perros 3000 3000 0 0% 0 552 710004 71300 3910 000000 Sanciones 357625 357625 557508 155,89178608878% 36062,6 553 710004 71300 3910 000002 Sanciones por bienestar animal 30000 30000 49765,3 165,884333333333% 12040,3 554 710004 71300 4903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Asociaciones ganaderas 240000 240000 229134,27 95,4726125% 229134,27 555 710004 71300 7000 000002 MRR Ayudas Centros de Limpieza y Desinfección 0 0 94433,78 - 94433,78 556 710004 71300 7002 000000 Ingresos por sanidad animal. FEGA 400000 400000 155454,68 38,86367% 155454,68 557 Total 710004-Producción, sanidad y bienestar animal 1501625 1501625 1560363,83 103,911684341963% 916167,12 558 710006 71500 3010 000000 Certificaciones 600 600 875 145,833333333333% 875 559 710006 71500 3910 000000 Sanciones 0 0 52588,63 - 10517,71 560 710006 71500 5109 000000 Intereses de préstamos 1134 1134 1134,5 100,044091710758% 1134,5 561 710006 71500 7600 000000 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales 0 0 5859,01 - 0 562 710006 71500 7903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por concentración parcelaria 377586 377586 605865,94 160,457734132092% 605865,94 563 710006 71500 7903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación infraestructuras locales ganaderas 269699 269699 258376,45 95,8017827281525% 258376,45 564 710006 71500 7903 000005 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación inversiones para infraestructuras en regadío en comunales 282053 282053 191079 67,7457782757141% 191079 565 710006 71500 8219 000000 Amortización de préstamos 4510 4510 26050,11 577,607760532151% 26050,11 566 Total 710006-Regadíos y concentración parcelaria 935582 935582 1141828,64 122,044742203249% 1093898,71 567 Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería 10597981 12542524 12289876,05 97,9856689929395% 11600795,52 568 Total 71-Agricultura y ganadería 10597981 12542524 12289876,05 97,9856689929395% 11600795,52 569 720001 72400 4000 000000 Ingresos por funciones y servicios traspasados 315000 315000 548580,51 174,152542857143% 548580,51 570 720001 72400 4903 000000 Ingresos del Organismo Pagador, retención por irregularidades. FEADER 10000 10000 16000 160% 16000 571 720001 72400 4903 000002 Ingresos por condicionalidad 2000 2000 19000 950% 19000 572 Total 720001-Organismo pagador 327000 327000 583580,51 178,464987767584% 583580,51 573 720003 72200 3910 000000 Sanciones 100000 100000 49258,56 49,25856% 37558,56 574 720003 72200 4903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Ayudas a figuras de calidad alimentaria 241800 241800 248955,81 102,959392059553% 248955,81 575 Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria 341800 341800 298214,37 87,2482065535401% 286514,37 576 720004 72200 3010 000000 Ingresos por tasas de maquinaria 90000 90000 101350,75 112,611944444444% 101396,2 577 720004 72200 7000 000000 MRR Ayudas sistemas de gestión de subproductos y deyecciones en ganadería 591663 591663 -33350,75 -5,63678141103973% -33350,75 578 720004 72200 7000 000002 MRR Ayudas transformación integral y modernización de invernaderos 502405 502405 -206682,44 -41,1386112797444% -206682,44 579 720004 72200 7000 000003 MRR Ayudas inversiones en eficiencia energéticas y energías renovables (biogás y biomasa agrícola) 118579 118579 0 0% 0 580 720004 72200 7000 000004 MRR Ayudas aplicación de agricultura de precisión y tecnologías 4.0 en el sector agrícola y ganadero 954741 954741 7163781,73 750,337707294439% 7163781,73 581 720004 72200 7903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en explotaciones agrarias 3100000 3100000 1294810,48 41,76808% 1294810,48 582 720004 72200 7903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Instalación de jóvenes agricultores 2015000 2015000 1894632,81 94,0264421836228% 1894632,81 583 720004 72200 7903 000003 PDR FEADER 2014-2020 EURI. Ayudas a inversiones de cooperativas de uso en común de maquinaria 1500000 1500000 481363,36 32,0908906666667% 0 584 Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias 8872388 8872388 10695905,94 120,552729885122% 10214588,03 585 720005 72200 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos 15000 15000 18068,42 120,456133333333% 18068,42 586 Total 720005-Fomento vinícola 15000 15000 18068,42 120,456133333333% 18068,42 587 720006 72300 4903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por asistencia técnica 34100 34100 23801,73 69,7997947214076% 23801,73 588 Total 720006-Planificación PAC 34100 34100 23801,73 69,7997947214076% 23801,73 589 720007 72300 4903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Servicios de asesoramiento 589000 589000 226745,89 38,4967555178268% 226745,89 590 720007 72300 7903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Estrategias de desarrollo local participativo 2437500 2437500 1213817,91 49,7976578461538% 1213817,91 591 720007 72300 7903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales 496000 496000 267900,4 54,0121774193548% 267900,4 592 720007 72300 7903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Proyectos piloto de cooperación 1067096 1067096 705564,12 66,1200229407664% 705564,12 593 Total 720007-Diversificación rural 4589596 4589596 2414028,32 52,5978391126365% 2414028,32 594 Total 720-Promoción del desarrollo rural 14179884 14179884 14033599,29 98,9683645507961% 13540581,38 595 Total 72-Desarrollo rural 14179884 14179884 14033599,29 98,9683645507961% 13540581,38 596 740000 74000 7000 000000 MRR C5. Actuaciones en inundabilidad 0 0 2441260 - 2441260 597 Total 740000-Actuaciones generales del programa 0 0 2441260 - 2441260 598 740001 74100 3010 000000 Tasa por etiqueta ecológica 300 300 200 66,6666666666667% 200 599 740001 74100 3010 000002 Tasas tramitaciones prevención de la contaminación 20000 20000 166529,98 832,6499% 166635,64 600 740001 74100 3910 000000 Multas e indemnizaciones 330000 330000 319255 96,7439393939394% 282254 601 740001 74100 3910 000002 Multas e indemnizaciones de residuos 150000 150000 79240,9 52,8272666666667% 43180,9 602 740001 74100 4000 000000 MITERD Programa de Economía Circular 10 10 10509,08 >1000% 10509,08 603 740001 74100 4000 000002 MITERD Plan de impulso al Medio Ambiente PIMA Residuos 10 10 9195,44 >1000% 9195,44 604 740001 74100 4000 000003 MITERD Plan de impulso al Medio Ambiente PIMA Cambio Climático 10 10 0 0% 0 605 740001 74100 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos 200000 342454,7 576949,26 168,474621606887% 576949,26 606 740001 74100 7000 000002 MRR Plan de apoyo a la implementación de la normativa de residuos 10 10 2209120,68 >1000% 2209120,68 607 740001 74100 7000 000003 MRR C5. Actuaciones en adaptacion Ebro Resilience 0 0 4000000 - 4000000 608 740001 74100 7901 000002 REACT Defensa frente avenidas en Falces PO FEDER 14-20 320000 320000 0 0% 0 609 Total 740001-Economía circular y cambio climático 1020340 1162794,7 7371000,34 633,903847342957% 7298045 610 740002 74200 3020 000000 Licencias de caza 225000 225000 256167,42 113,852186666667% 256263,42 611 740002 74200 3090 000000 Tasas por ocupación de vías pecuarias 22000 22000 3796,59 17,2572272727273% 3434,39 612 740002 74200 3302 000002 Ingresos por aprovechamientos forestales del patrimonio forestal de Navarra 206000 206000 620139,39 301,038538834951% 561651,62 613 740002 74200 3910 000000 Multas e indemnizaciones 50000 50000 180953,09 361,90618% 130972,85 614 740002 74200 4000 000000 MRR C4. Actuaciones en bioeconomía 0 0 1192294 - 1192294 615 740002 74200 4903 000006 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación pastos montanos 68905 68905 23867,92 34,6388796168638% 23867,92 616 740002 74200 7000 000000 MRR C4. Gestión forestal 3836060 3836060 174580 4,55102370661564% 174580 617 740002 74200 7903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ordenación de montes 165750 165750 93024,19 56,1231915535445% 101062,1 618 740002 74200 7903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por restauración de bosques destruidos 55800 55800 29687,52 53,2034408602151% 29687,52 619 740002 74200 7903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por forestación de terrenos agrarios 102000 102000 104769,16 102,714862745098% 65242,39 620 740002 74200 7903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a entidades locales 210800 210800 5072,27 2,40620018975332% 5072,27 621 740002 74200 7903 000007 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a industrias forestales 148800 148800 184377,29 123,909469086022% 184377,29 622 740002 74200 7903 000008 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a agentes privados 186000 186000 101123,23 54,3673279569892% 101123,23 623 740002 74200 7903 000009 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por inversiones en prevención de incendios 47120 47120 8814,06 18,7055602716469% 8814,06 624 740002 74200 7903 000010 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a agentes privados 12400 12400 4585,97 36,9836290322581% 4585,97 625 740002 74200 7903 000011 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a entidades locales 542500 542500 407972,13 75,2022359447005% 407972,13 626 740002 74200 7903 000012 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por inversiones forestales PFN y URBASA 40300 40300 31809,97 78,9329280397022% 31809,97 627 740002 74200 7903 000013 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación vías pecuarias 28598 28598 14562,92 50,9228617385831% 14562,92 628 740002 74200 7903 000014 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación planes de gestión forestal a agentes privados 12000 12000 0 0% 0 629 Total 740002-Recursos forestales y cinegéticos 5960033 5960033 3437597,12 57,6774846716453% 3297374,05 630 740003 74300 3020 000000 Licencias y permisos de pesca 225000 225000 179268 79,6746666666667% 179268 631 740003 74300 3910 000000 Multas e indemnizaciones 10 10 105880,66 >1000% 21404,16 632 740003 74300 4000 000002 MRR C4. Reserva de la Biosfera 0 0 861956 - 861956 633 740003 74300 4903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas agroambientales y Natura 2000 312000 312000 246796,22 79,1013525641026% 246796,22 634 740003 74300 4903 000005 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por indemnizaciones a entidades locales 42000 42000 40380,8 96,1447619047619% 40380,8 635 740003 74300 7000 000000 MRR C4. I3. Restauración ecológica 883442 883442 -174580 -19,7613425669144% -174580 636 740003 74300 7000 000004 MRR C4. Tendidos eléctricos 10 10 0 0% 0 637 740003 74300 7901 000000 REACT Actuaciones de restauración del patrimonio cultural en el Parque Natural Señorío de Bertiz PO FEDER 14-20 425000 425000 0 0% 0 638 740003 74300 7901 000002 REACT Infraestructura verde conectividad RED Natura 2000: Urbasa-Andía-Aralar PO FEDER 14-20 1000000 1000000 0 0% 0 639 740003 74300 7903 000005 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por elaboración planes gestión Natura 2000 34782 34782 34060,81 97,9265424644931% 34060,81 640 Total 740003-Biodiversidad 2922244 2922244 1293762,49 44,2729111600537% 1209285,99 641 Total 740-Gestión del medio ambiente 9902617 10045071,7 14543619,95 144,78363504364% 14245965,04 642 Total 74-Gestión del medio ambiente 9902617 10045071,7 14543619,95 144,78363504364% 14245965,04 643 Total 7-Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 34929698 37016695,7 41693625,17 112,634648721496% 39618200,44 644 800000 80100 3990 000002 Otros ingresos 0 0 700 - 700 645 Total 800000-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial 0 0 700 - 700 646 Total 800-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial 0 0 700 - 700 647 Total 80-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial 0 0 700 - 700 648 810001 81100 3890 000000 Reintegro de subvenciones y convenios 10 10 10168,53 >1000% 8654,52 649 810001 81100 3890 000002 COVID-19 Reintegro de línea de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/2021 0 0 1399162,55 - 1071420,94 650 810001 81100 4000 000000 COVID-19 Línea de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/2021 0 0 -5691375,16 - -5691375,16 651 810001 81100 4000 000002 Transferencia del Estado para ayudas a la industria gas intensiva 0 5259084 0 0% 0 652 810001 81100 5201 000000 COVID-19 Reintegro por intereses de demora de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/2021 0 0 8008,39 - 3552,24 653 810001 81100 7901 000000 Ingresos FEDER ayudas para mejora de la productividad 186000 186000 160584,54 86,3357741935484% 160584,54 654 810001 81100 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas 10 10 0 0% 0 655 Total 810001-Competitividad 186020 5445104 -4113451,15 -75,5440327677855% -4447162,92 656 810003 81400 3800 000000 Ingresos por reintegro de Becas Navarra 10 10 232798,51 >1000% 15498,24 657 810003 81400 3800 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones 10 10 23991,97 >1000% 19941,76 658 810003 81400 4900 000000 REACT ingresos anticipo FSE 0 0 2000030,04 - 2000030,04 659 810003 81400 4900 000004 Ingresos PO FSE 2014-2020 Asistencia Técnica 227543 227543 57887,09 25,4400662731879% 57887,09 660 810003 81400 4900 000005 REACT Ingresos Asistencia Técnica PO FSE 14-20 8925 8925 0 0% 0 661 810003 81400 4901 000004 Ingresos PO FEDER 2014-2020 (Actuación subvenciones internacionalización) 113266 113266 0 0% 0 662 810003 81400 4901 000005 REACT Ingresos Asistencia Técnica PO FEDER 14-20 17850 17850 0 0% 0 663 810003 81400 4901 000006 REACT Ingresos NAEX Digital PO FEDER 14-20 524719 524719 0 0% 0 664 810003 81400 7901 000000 REACT ingresos anticipo FEDER 0 0 3830436,08 - 3830436,08 665 Total 810003-Proyección internacional 892323 892323 6145143,69 688,66808207342% 5923793,21 666 810007 81200 3800 000000 Ingresos por reintegro de subvenciones 10 10 5784,8 >1000% 5784,8 667 810007 81200 3800 000002 Reintegros de subvenciones de acciones directas 10 10 128577,68 >1000% 4321,45 668 810007 81200 4901 000000 REACT Ingresos Trabajos de planificación de infraestructuras industriales PO FEDER 14-20 700000 700000 0 0% 0 669 810007 81200 4909 000000 Ingresos Proyecto 4.0 Ready 0 0 62032,15 - 62032,15 670 810007 81200 5201 000000 Intereses de aplazamientos por venta de terrenos 20000 20000 12346,09 61,73045% 3680,4 671 810007 81200 6000 000000 Venta de terrenos 50000 50000 103762,02 207,52404% 103762,02 672 810007 81200 7000 000000 MRR Refuerzo conectividad en polígonos industriales y centros logísticos 0 0 420000 - 420000 673 810007 81200 7901 000000 REACT Ingresos Transferencia CEIN. Vivero de Lekaroz PO FEDER 14-20 650000 650000 0 0% 0 674 810007 81200 7901 000002 REACT Ingresos Encargo a NASUVINSA Indusland PO FEDER 14-20 137500 137500 0 0% 0 675 810007 81200 7901 000003 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra 5328899 5328899 -224050,31 -4,20443904078497% -224050,31 676 810007 81200 7903 000000 Cofinanciación por subvenciones a la industria agroalimentaria. PDR FEADER 1000000 1000000 1242561,21 124,256121% 713002,42 677 Total 810007-Fomento de la industria 7886419 7886419 1751013,64 22,2028989329631% 1088532,93 678 810012 81500 3910 000000 Sanciones por infracción de la normativa laboral 1100000 1100000 1043136,4 94,8305818181818% 841788,4 679 810012 81500 3990 000000 Otros ingresos 500 500 2790,9 558,18% 2790,9 680 810012 81500 4900 000000 Ingresos POEJ ayuda relevo generacional 10 10 0 0% 0 681 810012 81500 4901 000002 Ingresos proyecto COSME MU.ST.SEE 0 0 7875 - 7875 682 Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos 1100510 1100510 1053802,3 95,7558132138736% 852454,3 683 Total 810-Política empresarial, proyección internacional y trabajo 10065272 15324356 4836508,48 31,5609248440848% 3417617,52 684 Total 81-Política empresarial, proyección internacional y trabajo 10065272 15324356 4836508,48 31,5609248440848% 3417617,52 685 820001 82500 3800 000002 Reintegro de subvenciones a instalaciones energías renovables 5000 5000 0 0% 0 686 820001 82500 3800 000003 Reintegro de subvenciones al ahorro y la eficiencia energética 5000 5000 0 0% 0 687 820001 82500 3800 000004 Reintegro de subvenciones a la movilidad sostenible 5000 5000 0 0% 0 688 820001 82500 4000 000002 Ingresos convenio IDAE. Comunidades energéticas 10 10 0 0% 0 689 820001 82500 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos 10 10 0 0% 0 690 820001 82500 7000 000003 Ingresos ayudas eficiencia energética explotaciones agropecuarias 100000 100000 0 0% 0 691 820001 82500 7000 000004 MRR MOVES III Ingresos 10 16128373,27 17840000 110,612519324461% 17840000 692 820001 82500 7000 000005 MRR Autoconsumo y almacenamiento RD 477/2021 10 10 12235798 >1000% 12235798 693 820001 82500 7000 000006 MRR Flotas Ingresos 0 0 3826005 - 3826005 694 820001 82500 7000 000007 MRR Instalaciones energías renovables térmicas 0 18574 3140952 >1000% 3140952 695 820001 82500 7000 000008 MRR Eficiencia empresas turísticas 0 0 3706370 - 3706370 696 820001 82500 7909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos 150000 150000 0 0% 0 697 Total 820001-Transición energética 265040 16411977,27 40749125 248,288943675828% 40749125 698 820004 82200 3050 000000 Tasas por autorizaciones y otras 400000 400000 611313,62 152,828405% 430683,15 699 820004 82200 3910 000000 Ingresos por sanciones 80000 80000 107206 134,0075% 95200 700 820004 82200 7000 000000 MRR Restauración espacios mineros degradados 0 0 2710000 - 2710000 701 Total 820004-Ordenación industrial, infraestructuras energéticas y minas 480000 480000 3428519,62 714,274920833333% 3235883,15 702 820005 82600 3199 000000 Ingresos de consultas sobre información tecnológica 100 100 0 0% 0 703 820005 82600 3800 000000 Reintegros de subvenciones a la investigación, al desarrollo y a la innovación 10 10 337792,25 >1000% 318944,28 704 820005 82600 4900 000000 REACT Ingresos Dinamización empresarial PO FSE 14-20 1150000 1150000 0 0% 0 705 820005 82600 4909 000000 Medicina Personalizada PerMed 10 10 3434,1 >1000% 3434,1 706 820005 82600 7000 000000 Ingresos Proyecto Polo de Innovación Digital Iris Lab 0 0 5000000 - 5000000 707 820005 82600 7901 000002 Ingresos Programa Operativo FEDER 2014-2020 3500000 3500000 771334,75 22,0381357142857% 771334,75 708 820005 82600 7901 000003 REACT Ingresos Alianza Digital PO FEDER 14-20 1000000 1000000 0 0% 0 709 820005 82600 7901 000004 REACT Ingresos Alianzas de Transición Energética PO FEDER 14-20 1000000 1000000 0 0% 0 710 Total 820005-Proyectos estratégicos S3 6650120 6650120 6112561,1 91,9165533855028% 6093713,13 711 Total 820-Ordenación industrial, proyectos estratégicos S3 y planificación energética 7395160 23542097,27 50290205,72 213,618205477748% 50078721,28 712 Total 82-Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3 7395160 23542097,27 50290205,72 213,618205477748% 50078721,28 713 830000 83000 7000 000000 MRR Ingresos PSTD y ACD 22-24 0 12150898 21970000 180,809681720643% 21970000 714 830000 83000 7000 000002 MRR Ingresos Fondo tecnológico Comercio 0 162285,24 761384 469,164047204786% 761384 715 830000 83000 7000 000003 MRR Ingresos ACD Camino de Santiago 22-25 0 0 5830000 - 5830000 716 Total 830000-Dirección y servicios generales del turismo, comercio y consumo 0 12313183,24 28561384 231,957759770982% 28561384 717 830001 83100 3890 000002 Reintegros de subvenciones 6000 6000 117646,74 >1000% 50678,08 718 830001 83100 3910 000000 Ingresos por sanciones 10000 10000 53081,83 530,8183% 26966,62 719 830001 83100 3990 000000 Otros ingresos 1000 1000 16681,1 >1000% 12922,35 720 830001 83100 4901 000000 REACT Ingresos Laboratorio trasformación digital comercio-turismo PO FEDER 14-20 450000 450000 0 0% 0 721 830001 83100 5500 000000 Concesiones a establecimientos turísticos 14000 14000 11893,95 84,9567857142857% 3863,25 722 830001 83100 5500 000002 Camping Urbasa 40000 40000 36000 90% 36000 723 830001 83100 8210 000000 Reintegros de anticipos a entes locales 37500 37500 37500 100% 37500 724 830001 83100 8319 000000 Reintegros de otros anticipos a largo plazo 150000 150000 150000 100% 150000 725 Total 830001-Ordenación y fomento del turismo y del comercio 708500 708500 422803,62 59,6758814396613% 317930,3 726 830004 83300 3910 000000 Ingresos por sanciones 400000 400000 73300 18,325% 46300 727 830004 83300 4000 000000 Transferencias del Instituto Nacional de Consumo 30000 30000 56517,69 188,3923% 56517,69 728 Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado 430000 430000 129817,69 30,1901604651163% 102817,69 729 830005 83400 3110 000000 Gestión turística del Palacio de Olite, Andelos, Arellano y Rada 43000 43000 107171,84 249,236837209302% 17615,88 730 830005 83400 3304 000000 Venta de publicaciones y objetos promocionales en las oficinas de turismo 100 100 0 0% 0 731 830005 83400 7901 000000 Ingresos FEDER (65%) Proyecto Ederbidea Interreg V (POCTEFA) 2014-2020 993722 993722 844608,75 84,9944702844458% 844608,75 732 830005 83400 7901 000002 Ingresos FEDER (75%) Proyecto Atlantic On Bike Interreg Espacio Atlántico 2017-2020 28650 28650 4835,57 16,8780802792321% 4835,57 733 Total 830005-Planificación e innovación turística 1065472 1065472 956616,16 89,7833223209995% 867060,2 734 Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo 2203972 14517155,24 30070621,47 207,138526611223% 29849192,19 735 Total 83-Turismo, Comercio y Consumo 2203972 14517155,24 30070621,47 207,138526611223% 29849192,19 736 Total 8-Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial 19664404 53383608,51 85198035,67 159,595872306085% 83346230,99 737 900000 90000 3890 000000 Devolución de subvenciones 18500 18500 207867,34 >1000% 207867,34 738 900000 90000 3910 000000 Multas y sanciones 10000 10000 15000,05 150,0005% 9000,05 739 900000 90000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 720,51 >1000% 720,51 740 900000 90000 3990 000000 Otros ingresos 350000 350000 901530,65 257,580185714286% 517698,1 741 900000 90000 4000 000000 Transferencias de la Administración de Estado. Bono Social Térmico 0 0 8320739,74 - 8320739,74 742 900000 90000 4000 000002 MRR Transferencias corrientes de la Administración del Estado 963880 3544239,35 5420682,11 152,943454848782% 5420682,11 743 900000 90000 7000 000000 MRR Transferencias de capital de la Administración del Estado 2711120 2953120 400000 13,5449964783009% 400000 744 Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 4053510 6875869,35 15266540,4 222,03069347151% 14876707,85 745 900002 91100 3890 000000 Reintegros de pagos indebidos de renta garantizada 600000 836338,64 3412129,7 407,984222754553% 1215348,34 746 900002 91100 4000 000000 Transferencias administración del Estado IMV 0 8020000 8058470 100,479675810474% 8058470 747 Total 900002-Garantía de ingresos 600000 8856338,64 11470599,7 129,518530921939% 9273818,34 748 900003 91600 3126 000000 Cuotas de usuarios de centros de incorporación social 34000 34000 46059,75 135,469852941176% 46059,75 749 900003 91600 3800 000000 Reintegros Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa 10 10 0 0% 0 750 900003 91600 3810 000000 Reintegros ayudas Servicios Sociales de Base 0 127656,39 127656,39 100% 127656,39 751 900003 91600 4900 000000 Ingresos programa operativo FSE 2014-2020 2212665 2212665 0 0% 0 752 900003 91600 4900 000002 REACT Transferencias PO FSE 14-20 4130000 4130000 0 0% 0 753 Total 900003-Atención primaria e inclusión social 6376675 6504331,39 173716,14 2,67077628097298% 173716,14 754 Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 11030185 22236539,38 26910856,24 121,020882701758% 24324242,33 755 Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 11030185 22236539,38 26910856,24 121,020882701758% 24324242,33 756 910001 92100 4900 000000 Ingresos Proyecto Europeo PATHWAYS EASI 1315 1315 26240,55 >1000% 26240,55 757 Total 910001-Observatorio de la realidad social 1315 1315 26240,55 >1000% 26240,55 758 Total 910-Observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales 1315 1315 26240,55 >1000% 26240,55 759 Total 91-Observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales 1315 1315 26240,55 >1000% 26240,55 760 920000 93000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 200 200 0 0% 0 761 920000 93000 3126 000000 Ingresos por gestión de impagados de centros 214000 214000 235776,3 110,175841121495% 19651,61 762 920000 93000 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente 10 10 0 0% 0 763 920000 93000 3890 000000 Devolución de subvenciones 15000 15000 0 0% 0 764 920000 93000 3990 000000 Otros ingresos 289999 289999 981028,52 338,286863058149% 911073,61 765 920000 93000 3990 000002 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras 10 10 128,68 >1000% 128,68 766 920000 93000 3990 000003 Ingresos entidades sin ánimo de lucro 0 30000 30000 100% 30000 767 920000 93000 4000 000000 Sistema para la autonomía y atención a la dependencia 24582857 24582857 20899608,06 85,0170021328278% 20899608,06 768 920000 93000 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado 10 10 186885,19 >1000% 186885,19 769 920000 93000 4000 000004 MRR Transferencias corrientes de la Administración del Estado 229411 229411 0 0% 0 770 920000 93000 4800 000000 Donaciones para fines sociales 10 10 0 0% 0 771 920000 93000 7000 000000 MRR Transferencias de capital de la Administración del Estado 9636731 10274279,12 637548,12 6,20528323742873% 637548,12 772 Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 34968238 35635786,12 22970974,87 64,4604128912647% 22684895,27 773 920002 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de mayores 2590000 2590000 2877921,1 111,116644787645% 2877921,1 774 920002 93200 3126 000004 Ingresos Ley 17/2000 aportación de usuarios de centros de la tercera edad 9500000 9500000 13832198,25 145,602086842105% 1825049,26 775 Total 920002-Acciones directas en mayores 12090000 12090000 16710119,35 138,214386683209% 4702970,36 776 920003 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de discapacidad 711000 711000 818533,87 115,124313642757% 818533,87 777 Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad 711000 711000 818533,87 115,124313642757% 818533,87 778 920005 93100 3126 000000 Cuotas de usuarios del transporte adaptado y asistido 110000 110000 120434,24 109,485672727273% 120434,24 779 920005 93100 3126 000002 Ingresos del Servicio Telefónico de Emergencia 510000 510000 505639,57 99,1450137254902% 505800,17 780 920005 93100 3126 000003 Cuotas de usuarios de centros de mayores 31718645 31718645 29287106,42 92,3340401836207% 29143487,19 781 920005 93100 3126 000004 Cuotas de usuarios de centros de discapacidad 3920301 3920301 4226063,61 107,799467693935% 4224873,91 782 920005 93100 3126 000005 Cuotas de usuarios de centros de enfermedad mental 1167665 1167665 900800,84 77,1454860769142% 897436,55 783 Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia 37426611 37426611 35040044,68 93,6233437753688% 34892032,06 784 920006 93300 3890 000000 Devoluciones de ayudas en materia de familia 1700 1700 1447,11 85,1241176470588% 1447,11 785 Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias 1700 1700 1447,11 85,1241176470588% 1447,11 786 920007 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en escuelas infantiles 783000 783000 442106 56,4630906768838% 436801 787 Total 920007-Actuaciones en escuelas infantiles 783000 783000 442106 56,4630906768838% 436801 788 920008 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en centros de menores 10 10 0 0% 0 789 Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia 10 10 0 0% 0 790 Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 85980559 86648107,12 75983225,88 87,6917320014503% 63536679,67 791 Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 85980559 86648107,12 75983225,88 87,6917320014503% 63536679,67 792 950000 96000 3910 000000 Multas y sanciones 0 0 3751 - 3751 793 950000 96000 3990 000000 Otros ingresos 1000 1000 12492,99 >1000% 12492,99 794 950000 96000 4000 000000 Transferencias del SPEE para modernización del SNE. Conferencia Sectorial 860000 860000 929748 108,11023255814% 929748 795 950000 96000 4900 000000 Ingresos proyecto Pathways. EASI 0 0 156495,37 - 156495,37 796 Total 950000-Actuaciones generales del programa 861000 861000 1102487,36 128,04731242741% 1102487,36 797 950001 96100 3890 000000 Reintegros de ayudas para la promoción del empleo 500000 500000 479075,8 95,81516% 328269,17 798 950001 96100 3890 000002 Reintegros de ayudas para la promoción del empleo. Conferencia Sectorial 100000 100000 577332,57 577,33257% 389129,09 799 950001 96100 4000 000002 Transferencias del SPEE para políticas activas de empleo. Conferencia Sectorial 14000000 16500000 15395024 93,3031757575758% 15395024 800 950001 96100 4000 000003 MRR Programa primeras experiencias. Transferencias SEPE 1303839 1303839 0 0% 0 801 950001 96100 4000 000012 MRR Formación e inserción VVGG. Transferencias SEPE 59692 59692 59692 100% 59692 802 950001 96100 4000 000013 MRR Programas territoriales colectivos vulnerables. Transferencias SEPE 1234844 1234844 1234844 100% 1234844 803 950001 96100 4000 000014 MRR Programas territoriales emprendimiento. Transferencias SEPE 777654 777654 777654 100% 777654 804 950001 96100 4000 000015 MRR Capacitación digital. Transferencias SEPE 425457 425457 432545 101,665973294599% 432545 805 950001 96100 4000 000016 MRR Actividades COE. Transferencias SEPE 600000 600000 600000 100% 600000 806 950001 96100 4000 000017 MRR Creación COE. Transferencias SEPE 590000 590000 590000 100% 590000 807 950001 96100 4000 000018 MRR Transversalidad genero. Transferencias SEPE 58823 58823 58823 100% 58823 808 950001 96100 4000 000019 MRR Capacitación mujer. Transferencias SEPE 630822 630822 630822 100% 630822 809 950001 96100 4000 000020 MRR Formación personal SNE-SEPE. Transferencias SEPE 35435 35435 35435 100% 35435 810 950001 96100 4900 000003 Ingresos Programa Operativo Empleo Juvenil FSE-YEI 2014-2020 103477 103477 0 0% 0 811 950001 96100 4900 000004 Ayudas al empleo de Navarra PO FSE 2014-2020 2604500 2604500 1273551,11 48,8981036667307% 1273551,11 812 950001 96100 4900 000005 REACT Incentivos a colectivos de difícil empleabilidad. Ingresos PO FSE 14-20 1500000 1500000 0 0% 0 813 950001 96100 4900 000006 REACT Ayudas a Autónomos. Ingresos PO FSE 14-20 3500000 3500000 0 0% 0 814 Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo 28024543 30524543 22144798,48 72,5475185001132% 21805788,37 815 950002 96200 3890 000000 Reintegros de ayudas de programas de formación 20000 20000 0 0% 0 816 950002 96200 3890 000002 Reintegros de ayudas de programas de formación. Conferencia Sectorial 500000 500000 245402,85 49,08057% 231410,5 817 950002 96200 4000 000000 Transferencias del SPEE para programas de formación para el empleo. Conferencia Sectorial 8553056 9253056 13235366,27 143,037784165577% 13235366,28 818 950002 96200 4000 000011 Transferencias de Ministerio de Educación para formación profesional acreditable 2500000 2500000 2950000 118% 2950000 819 950002 96200 4900 000000 REACT Programa TICS- SCHOOL PO FSE 14-20 550000 550000 0 0% 0 820 950002 96200 4900 000002 REACT Realineamiento de trabajadores de sectores afectados por el coronavirus PO FSE 14-20 630000 630000 0 0% 0 821 950002 96200 4900 000003 REACT Capacitación profesional del sector sociosanitario PO FSE 14-20 825000 825000 4000 0,484848484848485% 0 822 950002 96200 4900 000004 REACT Programas integrados formación y empleo para colectivos vulnerables PO FSE 14-20 2500000 2500000 0 0% 0 823 Total 950002-Formación profesional para el empleo 16078056 16778056 16434769,12 97,9539531874253% 16416776,78 824 Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación 44963599 48163599 39682054,96 82,3901365012195% 39325052,51 825 Total 95-Servicio Navarro de Empleo 44963599 48163599 39682054,96 82,3901365012195% 39325052,51 826 Total 9-Departamento de Derechos Sociales 141975658 157049560,5 142602377,63 90,8008765997151% 127212215,06 827 A20000 A2000 3890 000000 Reintegros de subvenciones de Cultura y otros ingresos 30000 30000 158965,32 529,8844% 141803,08 828 A20000 A2000 4000 000000 MRR Apoyo a aceleradoras culturales 211262 211262 211261,98 99,9999905330822% 211261,98 829 A20000 A2000 4901 000000 Proyecto CRE - HUB. FEDER 10 10 0 0% 0 830 Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura 241272 241272 370227,3 153,448100069631% 353065,06 831 A20001 A2100 7000 000000 MRR Digitalización y documentación bienes culturales 60000 60000 60000 100% 60000 832 A20001 A2100 7000 000002 MRR Actuación sobre patrimonio de las CCAA. CCLL y privados 959862 959862 959861,53 99,9999510346279% 959861,53 833 Total A20001-Patrimonio histórico 1019862 1019862 1019861,53 99,9999539153337% 1019861,53 834 A20002 A2500 3111 000000 Ingresos en el Servicio de Acción Cultural 15000 15000 3451,75 23,0116666666667% 3451,75 835 A20002 A2500 4000 000002 MRR Ayudas oferta cultural áreas no urbanas 362326 362326 362325,02 99,9997295253446% 362325,02 836 A20002 A2500 4000 000003 Promoción de la cinematografía en euskera 0 0 71298 - 71298 837 A20002 A2500 5109 000000 Intereses de préstamos concedidos 6667 6667 6666,67 99,9950502474876% 6666,67 838 A20002 A2500 7000 000003 MRR Modernización infraestructuras AAEE y Música 290229 290229 290228,2 99,9997243555951% 290228,2 839 A20002 A2500 8219 000000 Reintegro de préstamo concedido a la Fundación Baluarte 133333 133333 133333,33 100,000247500619% 133333,33 840 Total A20002-Acción cultural 807555 807555 867302,97 107,398625480617% 867302,97 841 A20003 A2300 3110 000000 Ingresos en el Museo de Navarra 10000 10000 12500,86 125,0086% 12500,86 842 A20003 A2300 3110 000002 Ingresos en el Museo del Carlismo 4000 4000 5342,06 133,5515% 5342,06 843 Total A20003-Museos 14000 14000 17842,92 127,449428571429% 17842,92 844 Total A20-Patrimonio y promoción cultural 2082689 2082689 2275234,72 109,245053870261% 2258072,48 845 A21001 A2400 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Bibliotecas 3000 3000 6546,5 218,216666666667% 6546,5 846 Total A21001-Bibliotecas 3000 3000 6546,5 218,216666666667% 6546,5 847 A21002 A2200 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Archivos 20000 20000 23428,56 117,1428% 23428,56 848 A21002 A2200 7000 000000 MRR Descripción y digitalización fondos documentales 12699 12699 12698,15 99,9933065595716% 12698,15 849 Total A21002-Archivos 32699 32699 36126,71 110,482614147222% 36126,71 850 Total A21-Bibliotecas y archivos 35699 35699 42673,21 119,536149471974% 42673,21 851 Total A2-Dirección General de Cultura 2118388 2118388 2317907,93 109,418479051052% 2300745,69 852 A50000 A5000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 900 900 751,56 83,5066666666667% 751,56 853 A50000 A5000 3199 000000 Otros ingresos 1100 1100 7601,65 691,059090909091% 7601,65 854 A50000 A5000 4000 000000 Transferencias de organismos del Estado 250000 250000 193902,28 77,560912% 193902,28 855 A50000 A5000 5400 000000 Ingresos por arrendamientos 96197 96197 201094,2 209,044148985935% 201094,2 856 Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro del Deporte 348197 348197 403349,69 115,839507520168% 403349,69 857 A50001 A5400 3118 000000 Ingresos de Residencia Fuerte del Príncipe 44500 44500 123336,7 277,161123595506% 113175,87 858 A50001 A5400 3118 000002 Alimentación residentes Residencia Fuerte del Príncipe 10 10 9144,46 >1000% 9144,46 859 A50001 A5400 7000 000000 MRR Transferencias de Estado 246669 246669 246668,05 99,999614868508% 246668,05 860 Total A50001-Infraestructuras de deporte 291179 291179 379149,21 130,21172886781% 368988,38 861 A50002 A5100 3113 000000 Ingresos de instalaciones deportivas 136500 136500 288700,31 211,502058608059% 288700,31 862 A50002 A5100 3113 000002 Cuotas y otros ingresos de los Juegos Deportivos de Navarra 85000 85000 187752 220,884705882353% 187752 863 A50002 A5100 3129 000000 Centro de Estudios, Investigación y Medicina Deportiva (CEIMD) 7750 7750 1050 13,5483870967742% 1050 864 A50002 A5100 4000 000000 Transferencias del Consejo Superior de Deportes 10 10 0 0% 0 865 A50002 A5100 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado para programas de investigación deportiva 10 10 0 0% 0 866 A50002 A5100 4800 000000 Transferencias corrientes de instituciones sin fines de lucro 10 10 0 0% 0 867 A50002 A5100 4901 000000 Transferencias corrientes del FEDER CEIMD 53165 53165 46554,16 87,5654283833349% 46554,16 868 A50002 A5100 4901 000002 REACT Transferencias corrientes para Entidades Deportivas PO FEDER 14-20 400000 400000 0 0% 0 869 A50002 A5100 4901 000003 REACT Transferencias corrientes para Empresas del Sector Deportivo PO FEDER 14-20 400000 400000 0 0% 0 870 A50002 A5100 7000 000000 MRR Transferencias del Estado 0 0 716086 - 716086 871 Total A50002-Promoción de la práctica deportiva 1082445 1082445 1240142,47 114,568635819834% 1240142,47 872 Total A50-Promoción del deporte 1721821 1721821 2022641,37 117,471059419069% 2012480,54 873 Total A5-Instituto Navarro del Deporte 1721821 1721821 2022641,37 117,471059419069% 2012480,54 874 Total A-Departamento de Cultura y Deporte 3840209 3840209 4340549,3 113,028986182783% 4313226,23 875 B20001 B2200 3199 000000 Ingresos Congreso INM 0 0 1879 - 1879 876 B20001 B2200 4000 000000 Búsqueda, identificación y dignificación de desaparecidos de la Guerra Civil o la represión política posterior 0 0 49614,78 - 49614,78 877 B20001 B2200 7000 000000 MRR. Obras Palacio Marqués de Rozalejo 0 0 1517911 - 1517911 878 Total B20001-Políticas públicas de Memoria 0 0 1569404,78 - 1569404,78 879 B20002 B2100 3810 000000 Reintegros del Presupuesto corriente 0 0 267 - 267 880 Total B20002-Actuaciones en materia de convivencia, víctimas y derechos humanos 0 0 267 - 267 881 Total B20-Paz, convivencia y derechos humanos 0 0 1569671,78 - 1569671,78 882 Total B2-Paz, convivencia y derechos humanos 0 0 1569671,78 - 1569671,78 883 B30000 B3000 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas 100 100 1950 >1000% 405 884 B30000 B3000 4000 000000 Promoción y difusión de las lenguas protegidas por la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias 0 85000 170000 200% 170000 885 Total B30000-Actividades generales del programa 100 85100 171950 202,056404230317% 170405 886 Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 100 85100 171950 202,056404230317% 170405 887 Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 100 85100 171950 202,056404230317% 170405 888 B50000 B5000 3990 000002 Comité de las Regiones. Asistencia a sesiones 9600 9600 3010 31,3541666666667% 3010 889 Total B50000-Actividades generales del programa 9600 9600 3010 31,3541666666667% 3010 890 B50002 B5100 4901 000000 Ingresos FEDER Asistencia Técnica Interreg V (POCTEFA) 2014-2020 15442 15442 24273,1 157,188835643051% 24273,1 891 Total B50002-Cooperación Interregional y Transfronteriza 15442 15442 24273,1 157,188835643051% 24273,1 892 B50003 B5200 4901 000002 Ingresos FEDER Proyecto Inside Out UE CTE Interreg Europe 2014-2020 0 0 1760 - 1760 893 B50003 B5200 4901 000003 Ingresos COSME SEM-2020 Proyecto Seconet 6565 6565 24045,84 366,273267326733% 24045,84 894 B50003 B5200 4909 000000 Ingresos EU DIRECT NAVARRA 34200 34200 31860 93,1578947368421% 31860 895 Total B50003-Acción Europea 40765 40765 57665,84 141,459192935116% 57665,84 896 Total B50-Acción Exterior 65807 65807 84948,94 129,087999756865% 84948,94 897 Total B5-Acción Exterior 65807 65807 84948,94 129,087999756865% 84948,94 898 Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas 65907 150907 1826570,72 >1000% 1825025,72 899 F10000 F1000 3800 000000 Reintegro de ejercicios cerrados 10 10 58266,41 >1000% 57542,48 900 F10000 F1000 4000 000000 Subvención CCAA, EELL y personas beneficiarias de protección temporal sin recursos económicos procedentes de Ucrania 0 54002,08 1004773,2 >1000% 1004773,2 901 F10000 F1000 4800 000000 Donaciones emergencia Ucrania 0 0 88 - 88 902 F10000 F1000 4909 000000 AMIF 2020 EU BELONG 0 6647,57 19033,85 286,327936373743% 19033,85 903 F10000 F1000 4909 000002 Erasmus + 2021 PlayingForRefuge 0 12597,5 132965 >1000% 132965 904 Total F10000-Actividades generales del programa 10 73257,15 1215126,46 >1000% 1214402,53 905 F10001 F1100 4900 000000 REACT Proyecto Kideak PO FSE 14-20 663648 663648 0 0% 0 906 Total F10001-Acogida y acompañamiento a personas migrantes 663648 663648 0 0% 0 907 F10002 F1200 4700 000000 Colaboración CAIXA Premios Navarra de Colores-Nafarroa Koloretan 10 10 0 0% 0 908 Total F10002-Mejora de la convivencia intercultural 10 10 0 0% 0 909 Total F10-Políticas migratorias 663668 736915,15 1215126,46 164,89367330825% 1214402,53 910 Total F1-Políticas migratorias 663668 736915,15 1215126,46 164,89367330825% 1214402,53 911 F20001 F2000 3199 000000 Informes periciales del INML 40000 40000 24647,7 61,61925% 24647,7 912 F20001 F2000 3990 000002 Otros Ingresos 8000 8000 4654,81 58,185125% 4395,43 913 F20001 F2000 4000 000000 Transferencia Mº Justicia Ingresos de depósitos por recursos inadmitidos o desestimados 0 44260,57 65713,82 148,470342790434% 65713,82 914 F20001 F2100 3990 000000 Ingresos derivados de actuaciones judiciales 1000 1000 12758,1 >1000% 12758,1 915 F20001 F2300 7000 000003 MRR Subvención del Ministerio de Justicia 0 225000 5270968 >1000% 5270968 916 Total F20001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra 49000 318260,57 5378742,43 >1000% 5378483,05 917 Total F20-Administración de justicia 49000 318260,57 5378742,43 >1000% 5378483,05 918 Total F2-Justicia 49000 318260,57 5378742,43 >1000% 5378483,05 919 Total F-Departamento de Políticas Migratorias y Justicia 712668 1055175,72 6593868,89 624,907185127421% 6592885,58 920 G10001 G1100 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas 10000 10000 4510,52 45,1052% 4510,52 921 G10001 G1100 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos 10 10 0 0% 0 922 G10001 G1100 7000 000000 MRR Ingreso PIREP Campus Sostenible UPNA 0 3098000 3098000 100% 3098000 923 G10001 G1100 7000 000002 MRR C11. I3. DATUPNA Modernización de las AAPP 0 198593,76 198593,76 100% 198593,76 924 Total G10001-Universidad 10010 3306603,76 3301104,28 99,8336819165778% 3301104,28 925 Total G10-Universidad 10010 3306603,76 3301104,28 99,8336819165778% 3301104,28 926 Total G1-Universidad 10010 3306603,76 3301104,28 99,8336819165778% 3301104,28 927 G20001 G2100 3800 000000 Reintegros de subvenciones 100000 100000 113475,48 113,47548% 58599,67 928 G20001 G2100 4000 000000 MRR Investigo Transferencias corrientes de la Administración del Estado 842337 842337 2146176 254,788285448698% 2146176 929 G20001 G2100 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos 5000 5000 0 0% 0 930 G20001 G2100 7000 000002 MRR Plan Complementario Agroalimentación 0 0 12160529 - 12160529 931 G20001 G2100 7901 000000 REACT Energías renovables: inversión para laboratorio y desarrollo de biocombustibles avanzados PO FEDER 14-20 2398500 2398500 0 0% 0 932 G20001 G2100 7901 000002 REACT Automoción y mecatrónica: inversión para NAVEAC Drive-LAB PO FEDER 14-20 1777500 1777500 0 0% 0 933 G20001 G2100 7909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos por transferencias de capital 2048 2048 0 0% 0 934 G20001 G2100 8319 000000 Convenio MICINN para el fomento de los parques 33340 33340 33340 100% 33340 935 Total G20001-I+D+i 5158725 5158725 14453520,48 280,176215634677% 14398644,67 936 Total G20-Innovación 5158725 5158725 14453520,48 280,176215634677% 14398644,67 937 Total G2-Innovación 5158725 5158725 14453520,48 280,176215634677% 14398644,67 938 G30000 G3000 3800 000000 Reintegros 10 10 0 0% 0 939 G30000 G3000 3910 000000 Ingresos por penalizaciones 10 10 0 0% 0 940 Total G30000-Actividades generales de telecomunicaciones y digitalización 20 20 0 0% 0 941 G30001 G3100 4000 000002 MRR C15. I3. Bonos digitales para colectivos vulnerables 0 0 52000 - 52000 942 G30001 G3100 7000 000000 MRR C11. I3. SADig Modernización de las AAPP 0 136643 1674718,04 >1000% 1674718,04 943 Total G30001-Avance digital 0 136643 1726718,04 >1000% 1726718,04 944 G30005 G3500 4909 000000 Ingresos Programa POCTEFA proyecto PyrenEOS 10 10 130051,32 >1000% 130051,32 945 G30005 G3500 7000 000002 MRR C11. I3. Evolución hacia una Cloud privada sostenible 0 50300 2134512,15 >1000% 2134512,15 946 G30005 G3500 7901 000000 REACT Plan de banda ancha de Navarra corporativa PO FEDER 14-20 1450000 1450000 0 0% 0 947 Total G30005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte 1450010 1500310 2264563,47 150,939703794549% 2264563,47 948 Total G30-Telecomunicaciones y digitalización 1450030 1636973 3991281,51 243,820851657297% 3991281,51 949 Total G3-Telecomunicaciones y digitalización 1450030 1636973 3991281,51 243,820851657297% 3991281,51 950 Total G-Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital 6618765 10102301,76 21745906,27 215,256946254593% 21691030,46 951 Total general 5273126597 6014237247,7 5916565881,57 98,3759974522562% 5891669033,32683