_id Partida Presupuestaria Credito Inicial Credito Definitivo Obligaciones Reconocidas Netas % Obligaciones / Creditos Pagos 1 010000 00000 1000 912100 Retribuciones de altos cargos 250.296 255.304 123.852 48,5% 123.852 2 010000 00000 1100 912100 Retribuciones del personal eventual 94.332 96.222 48.109 50,0% 48.109 3 010000 00000 2202 912100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 6.000 6.000 1.731 28,9% 1.731 4 010000 00000 2269 912100 Gastos diversos de la Sra. Presidenta 8.500 8.500 1.099 12,9% 1.099 5 010000 00000 2301 912100 Gastos de viaje de la Sra. Presidenta y Gabinete 13.000 13.000 1.809 13,9% 1.809 6 Total 010000-Dirección del Gobierno de Navarra 372.128 379.026 176.600 46,6% 176.600 7 010001 00001 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 123.431 125.902 62.949 50,0% 62.949 8 010001 00001 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 91.118 92.944 46.470 50,0% 46.470 9 010001 00001 2200 921100 Material de oficina 5.000 5.000 923 18,5% 923 10 010001 00001 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.200 2.200 900 40,9% 900 11 010001 00001 2261 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete 1.000 1.000 542 54,2% 542 12 010001 00001 2301 921100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete 5.000 5.000 210 4,2% 210 13 010001 00100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 534.249 512.319 256.111 50,0% 256.111 14 010001 00100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 84.577 86.272 43.134 50,0% 43.134 15 010001 00100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 84.577 118.896 59.402 50,0% 59.402 16 010001 00100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 82.811 231.238 120.089 51,9% 120.089 17 010001 00100 1220 921103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 0 20.834 3.472 16,7% 3.472 18 010001 00100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 181.599 128.622 59.674 46,4% 59.674 19 010001 00100 1400 921100 Retribuciones personales 1.983.632 2.080.428 1.012.281 48,7% 1.012.281 20 010001 00100 1400 921103 COVID-19 Retribuciones personales 0 1.546 258 16,7% 258 21 010001 00100 1410 921100 Retribuciones carrera profesional 11.731 11.883 5.896 49,6% 5.896 22 010001 00100 1600 921100 Seguridad social 2.969.596 3.029.180 1.288.535 42,5% 1.288.535 23 010001 00100 1600 921103 COVID-19 Seguridad social 0 6.671 0 0,0% 0 24 010001 00100 1702 921103 COVID-19 Horas extraordinarias 0 3.627 0 0,0% 0 25 010001 00100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos 31.918 32.569 6.072 18,6% 6.072 26 010001 00100 1705 921100 Complemento por trabajo en turnos de noche 6.388 6.528 4.196 64,3% 4.196 27 010001 00100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos 3.909 3.988 0 0,0% 0 28 010001 00100 2200 921100 Material de oficina 4.000 4.000 342 8,6% 342 29 010001 00100 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.200 1.200 1.136 94,7% 1.136 30 010001 00100 2266 921100 Reuniones, conferencias y cursillos 3.000 3.000 0 0,0% 0 31 010001 00100 2269 921100 Otros gastos diversos 2.000 2.000 0 0,0% 0 32 010001 00100 2273 921100 Servicios informáticos 500 500 507 101,4% 507 33 010001 00100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos 4.840 4.840 0 0,0% 0 34 010001 00100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 35 010001 00100 4809 921102 Ejecución de sentencias 30.000 56.538 49.753 88,0% 49.753 36 010001 00100 6031 921100 Instalaciones 198.775 198.775 0 0,0% 0 37 010001 00100 6050 921100 Mobiliario y equipo de oficina 20.000 20.000 1.961 9,8% 1.961 38 010001 00100 6050 921102 COVID-19 Mobiliario y equipo de oficina 0 7.089 7.089 100,0% 7.089 39 010001 00100 6060 921100 Equipos para procesos de información 60.000 60.000 21.988 36,6% 21.988 40 010001 01000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 30.007 50,0% 30.007 41 010001 01000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 104.365 128.799 63.078 49,0% 63.078 42 010001 01000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 43 010001 01000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.162 53.415 8.178 15,3% 8.178 44 010001 01000 2160 921100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas 1.000 1.000 0 0,0% 0 45 010001 01000 2200 921100 Material de oficina 2.000 2.000 1.684 84,2% 1.684 46 010001 01000 2269 921100 (E) Ley Foral 12/2018 de Accesibilidad Universal 28.000 28.000 0 0,0% 0 47 010001 01000 2269 921102 Gastos diversos 25.000 25.000 10.394 41,6% 10.394 48 010001 01000 2273 921100 Servicios informáticos 1.500 1.500 860 57,3% 860 49 010001 01000 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción 12.000 12.000 828 6,9% 828 50 010001 01000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 8.000 8.000 621 7,8% 621 51 010001 01000 6020 921100 Obras en Palacio de Navarra y otros edificios institucionales 1.091.010 929.483 6.266 0,7% 6.266 52 010001 01000 6050 921102 Mobiliario Palacio de Navarra 140.000 131.166 0 0,0% 0 53 010001 01000 6094 921100 Sistemas de información 3.000 3.000 0 0,0% 0 54 010001 01020 2120 921100 Mantenimiento de instalaciones 63.000 63.000 15.185 24,1% 13.197 55 010001 01020 2190 921100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 11.200 11.200 907 8,1% 907 56 010001 01020 2269 921100 COVID-19 Gastos corrientes 0 2.039 2.039 100,0% 225 57 010001 01020 2273 921100 Digitalización 75.000 75.000 0 0,0% 0 58 Total 010001-Dirección y servicios generales del programa 8.189.145 8.399.226 3.193.939 38,0% 3.190.137 59 010002 01300 1200 921B00 Retribuciones del personal fijo 669.326 543.124 257.568 47,4% 257.568 60 010002 01300 1210 921B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 46.415 45.102 21.427 47,5% 21.427 61 010002 01300 1211 921B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 60.622 55.798 24.497 43,9% 24.497 62 010002 01300 2061 921B00 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación 40.000 40.000 37.580 94,0% 1.280 63 010002 01300 2061 921B02 Otras licencias 10 10 0 0,0% 0 64 010002 01300 2160 921B00 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 21.000 21.000 14.428 68,7% 14.428 65 010002 01300 2200 921B00 Material de oficina 5.000 5.000 799 16,0% 732 66 010002 01300 2221 921B00 Comunicaciones postales y cartería 745.000 744.706 202.239 27,2% 161.231 67 010002 01300 2269 921B00 Registro y defensa de patentes y marcas 1.000 1.000 0 0,0% 0 68 010002 01300 2271 921B02 Servicios de limpieza y aseo 5.000 5.000 0 0,0% 0 69 010002 01300 2279 921B00 Servicios de comunicación con intérpretes 10 10 0 0,0% 0 70 010002 01300 2280 921B00 Energía eléctrica, agua y calefacción 1.000 1.000 238 23,8% 238 71 010002 01300 2284 921B00 Material de limpieza y aseo 5.000 5.000 1.797 35,9% 1.797 72 010002 01300 2285 921B00 Vestuario 750 750 0 0,0% 0 73 010002 01300 2400 921B00 Encuadernaciones y microfilmaciones 2.800 2.800 0 0,0% 0 74 010002 01300 4455 921B00 Convenio de colaboración con la UPNA para fomento del derecho navarro 10 10 0 0,0% 0 75 010002 01300 4709 921B00 Convenio de colaboración con la UN para fomento del derecho navarro 10 10 0 0,0% 0 76 010002 01300 6094 921B00 Desarrollo Aplicaciones Ley 39/2015 200.000 200.000 0 0,0% 0 77 Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa 1.802.953 1.670.320 560.573 33,6% 483.197 78 010003 01000 1200 921600 Retribuciones del personal fijo 361.665 364.889 160.643 44,0% 160.643 79 010003 01000 1210 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.208 23.674 11.836 50,0% 11.836 80 010003 01000 1211 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 25.566 26.079 13.038 50,0% 13.038 81 010003 01000 2264 921600 Gastos de comunidad de propietarios 12.000 12.000 0 0,0% 0 82 010003 01000 2400 921600 Impresión del Boletín Oficial de Navarra 10 10 0 0,0% 0 83 010003 01000 6094 921600 Desarrollo aplicaciones del Boletín Oficial de Navarra 20.000 20.000 0 0,0% 0 84 Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra 442.449 446.652 185.518 41,5% 185.518 85 010004 01100 1200 921700 Retribuciones del personal fijo 838.898 798.967 390.640 48,9% 390.640 86 010004 01100 1210 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 87 010004 01100 1211 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 88 010004 01100 2200 921700 Material de oficina 5.000 5.000 1.562 31,2% 1.536 89 010004 01100 2202 921700 Adquisición de libros para la biblioteca central 2.500 2.500 0 0,0% 0 90 010004 01100 2263 921700 Gastos jurídico-contenciosos 15.000 15.000 2.648 17,7% 2.233 91 010004 01100 2400 921700 Revista jurídica de Navarra y otras colaboraciones 7.500 7.500 0 0,0% 0 92 Total 010004-Actividades de asesoría jurídica 868.918 828.989 394.850 47,6% 394.410 93 010005 01700 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 368.136 444.687 201.330 45,3% 201.330 94 010005 01700 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 23.682 11.836 50,0% 11.836 95 010005 01700 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 68.649 93.696 46.846 50,0% 46.846 96 010005 01700 2200 924900 Material de oficina 6.000 6.000 2.302 38,4% 1.979 97 010005 01700 2264 924900 Gastos de estancia en oficina C/Amaya 2A 3.000 3.000 1.147 38,2% 574 98 010005 01700 2266 921100 Plan de Información, Formación y Consulta 30.000 30.000 360 1,2% 360 99 010005 01700 2269 921100 Gastos de funcionamiento del Consejo de Transparencia de Navarra 15.000 15.000 0 0,0% 0 100 010005 01700 2269 921102 Gastos de funcionamiento Unidad Delegada de Protección de Datos 29.000 29.000 0 0,0% 0 101 010005 01700 2276 921100 Gastos Plan de Apertura de Datos y Reutilización 18.000 18.000 0 0,0% 0 102 010005 01700 2276 921102 Alojamiento de programas y otros trabajos 12.000 12.000 0 0,0% 0 103 010005 01700 6094 921100 Desarrollos de Gobierno Abierto 100.000 100.000 2.842 2,8% 2.842 104 010005 01700 6094 921102 Desarrollos de Protección de Datos 20.000 20.000 0 0,0% 0 105 010005 01700 6094 921103 (E) Interoperabilidad informática Consejo Transparencia 40.000 40.000 0 0,0% 0 106 010005 01710 2020 924900 Gastos de alquiler OAC Tudela 64.215 64.215 32.106 50,0% 26.755 107 010005 01710 2279 924900 Encargo a TRACASA Instrumental. Teléfono de atención ciudadana 012 667.664 667.664 66.799 10,0% 66.799 108 010005 01710 2279 924903 Gastos de mantenimiento de oficinas Atención ciudadana 10.000 10.000 3.898 39,0% 3.437 109 010005 01710 2279 924904 Encargo a NASERTIC. Gestión Oficinas Atención ciudadana 222.210 222.210 97.994 44,1% 97.994 110 010005 01710 2279 924905 Actividades y proyectos de atención ciudadana 100.000 100.000 0 0,0% 0 111 010005 01720 2279 924906 Promoción de la participación ciudadana 130.000 130.000 16.088 12,4% 16.088 112 010005 01720 4609 924900 Subvención a entidades locales para proyectos que fomenten la participación ciudadana 50.000 50.000 0 0,0% 0 113 010005 01720 4819 924900 Subvención a asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro para proyectos que fomenten la participación ciudadana 30.000 30.000 0 0,0% 0 114 010005 01720 6094 924900 Desarrollo de plataformas y herramientas para la participación online 81.000 81.000 0 0,0% 0 115 010005 01720 6094 924902 (E) Diseño de presupuestos participativos y formación 50.000 50.000 0 0,0% 0 116 Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto 2.114.884 2.240.154 483.549 21,6% 476.840 117 010007 01600 1200 921A00 Retribuciones del personal fijo 679.503 682.583 319.618 46,8% 319.618 118 010007 01600 1210 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.208 23.674 11.836 50,0% 11.836 119 010007 01600 1211 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 46.415 55.046 23.671 43,0% 23.671 120 010007 01600 2200 921A00 Material de oficina 10.000 10.000 1.877 18,8% 1.877 121 010007 01600 2202 921A00 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 10 10 0 0,0% 0 122 010007 01600 2239 921A00 Otros gastos de transporte 1.000 1.000 0 0,0% 0 123 010007 01600 2264 921A00 Gastos de comunidad 9.700 9.700 4.326 44,6% 4.161 124 010007 01600 2266 921A00 Reuniones, conferencias y cursillos 400 400 0 0,0% 0 125 010007 01600 2269 921A00 Otros gastos diversos 900 900 0 0,0% 0 126 010007 01600 2280 921A00 Energía eléctrica, agua y calefacción 8.000 8.000 2.654 33,2% 2.016 127 010007 01600 6094 921A00 Sistemas de información 17.500 17.500 275 1,6% 275 128 Total 010007-Actividades del Tribunal Administrativo de Navarra 796.636 808.813 364.258 45,0% 363.455 129 Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto 14.587.113 14.773.181 5.359.287 36,3% 5.270.157 130 Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto 14.587.113 14.773.181 5.359.287 36,3% 5.270.157 131 020000 04000 1000 921400 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 30.007 50,0% 30.007 132 020000 04000 1200 921400 Retribuciones del personal fijo 2.522.234 2.451.760 1.039.628 42,4% 1.039.628 133 020000 04000 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 153.521 185.316 98.978 53,4% 98.978 134 020000 04000 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 343.026 466.738 215.402 46,2% 215.402 135 020000 04000 2020 921400 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 74.100 74.100 36.564 49,3% 30.482 136 020000 04000 2061 921400 Arrendamiento de programas y licencias 13.200 13.200 11.956 90,6% 11.956 137 020000 04000 2120 921300 Gastos de mantenimiento de locales 100 100 0 0,0% 0 138 020000 04000 2120 921400 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 4.000 4.000 288 7,2% 288 139 020000 04000 2160 921400 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 10 10 0 0,0% 0 140 020000 04000 2190 921400 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 1.600 1.600 0 0,0% 0 141 020000 04000 2200 921400 Material de oficina 21.000 21.000 2.923 13,9% 2.893 142 020000 04000 2202 921400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.600 1.600 551 34,4% 551 143 020000 04000 2214 921400 Instrumental y pequeño utillaje 100 100 0 0,0% 0 144 020000 04000 2215 921400 Fármacos 10 10 0 0,0% 0 145 020000 04000 2216 921400 Material sanitario de consumo 800 800 135 16,9% 135 146 020000 04000 2217 921400 Ropería sanitaria 10 10 0 0,0% 0 147 020000 04000 2219 921400 Material para equipos de control de presencia 1.500 1.500 300 20,0% 300 148 020000 04000 2219 921402 COVID-19 Material para equipos de control de presencia 0 3.485 3.485 100,0% 0 149 020000 04000 2250 921400 Contribuciones y tasas 37 37 0 0,0% 0 150 020000 04000 2264 921400 Gastos de comunidad de propietarios 3.000 3.000 1.328 44,3% 1.297 151 020000 04000 2266 921400 Actividades de formación 10 10 0 0,0% 0 152 020000 04000 2267 921400 Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales 15.000 15.000 11.501 76,7% 11.300 153 020000 04000 2269 921400 Gastos diversos 3.000 3.000 280 9,3% 280 154 020000 04000 2270 921400 Lavandería 800 800 174 21,8% 120 155 020000 04000 2271 921400 Servicios de limpieza y aseo 1.400 1.400 0 0,0% 0 156 020000 04000 2273 921400 Servicios informáticos 57.000 57.000 8.494 14,9% 8.494 157 020000 04000 2279 921400 Otros trabajos realizados por terceros 5.900 5.900 900 15,3% 900 158 020000 04000 2280 921400 Energía eléctrica, agua y calefacción 33.000 33.000 3.287 10,0% 3.287 159 020000 04000 2284 921400 Material de limpieza y aseo 1.000 1.000 0 0,0% 0 160 020000 04000 2301 921400 Locomoción y gastos de viaje 4.700 4.700 1.596 34,0% 1.596 161 020000 04000 2400 921400 Gastos de edición de libros y publicaciones 100 100 0 0,0% 0 162 020000 04000 4609 921400 (E) Sentencia Ayuntamiento de Pamplona montepíos 2.956.613 2.956.613 0 0,0% 0 163 020000 04000 4809 921400 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 164 020000 04000 4819 921302 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales 70.122 70.122 0 0,0% 0 165 020000 04000 6021 921400 Obras de adecuación y mejora de instalaciones 6.000 6.000 0 0,0% 0 166 020000 04000 6031 921400 Instalaciones 100 100 0 0,0% 0 167 020000 04000 6050 921400 Mobiliario y equipos de oficina 10.000 10.000 0 0,0% 0 168 020000 04000 6050 921402 COVID-19 Mobiliario y equipos de oficina 0 13.490 0 0,0% 0 169 020000 04000 6057 921400 Equipos médicos 10 10 0 0,0% 0 170 020000 04000 6059 921400 Otro mobiliario y equipo 10 10 0 0,0% 0 171 020000 04000 6060 921400 Equipos para procesos de información 21.000 21.000 0 0,0% 0 172 020000 04000 6094 921400 Sistemas de información 75.000 75.000 18.000 24,0% 18.000 173 Total 020000-Actividades generales del programa 6.459.460 6.562.646 1.485.778 22,6% 1.475.895 174 020002 04100 1001 921400 Prestaciones a ex-presidentes, ex-consejeros y otros altos cargos del Gobierno de Navarra 472.001 472.001 251.662 53,3% 251.662 175 020002 04100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros 2.650.000 2.650.000 1.197.877 45,2% 1.197.877 176 020002 04100 1620 921400 Fondo para la aplicación de acuerdos en materia de personal 3.000 3.000 3 0,1% 3 177 020002 04100 1800 921400 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros 100.000 100.000 0 0,0% 0 178 020002 04100 1800 921402 Incremento retributivo 30.850.000 4.460.369 0 0,0% 0 179 020002 04100 1800 921403 Reconocimientos en vía administrativa 1.904.735 1.194.602 0 0,0% 0 180 020002 04100 1810 921400 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 252.000 937.880 806.955 86,0% 806.955 181 020002 04100 1820 921402 Ejecución de sentencias 60.000 160.000 41.962 26,2% 41.962 182 020002 04100 1820 921403 Indemnizaciones por accidentes laborales 100 100 0 0,0% 0 183 020002 04100 2330 921400 Gastos por tribunales de oposición 15.000 58.557 54.417 92,9% 54.417 184 020002 04100 2339 921400 Gastos de renovación de los carnés de conducir y de los permisos de armas 1.000 1.000 2.662 266,2% 2.662 185 020002 04100 8318 921400 Anticipos de sueldo para el personal fijo de la Admón de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos 759.000 759.000 573.000 75,5% 573.000 186 020002 04300 1610 211100 Pensiones ordinarias de funcionarios 103.549.329 103.549.329 50.391.066 48,7% 50.391.066 187 020002 04300 1612 211100 Pensiones excepcionales 91.071 91.071 46.209 50,7% 46.209 188 020002 04300 1614 211100 Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas 2.627 12.760 9.179 71,9% 9.179 189 020002 04310 4609 942300 Transferencias a entes locales del Montepío General para su financiación 6.500.000 6.500.000 4.987.721 76,7% 4.987.721 190 020002 04310 4609 942302 Transferencias a los ayuntamientos de Pamplona, Tafalla y Tudela 8.640.241 8.640.241 6.859.938 79,4% 4.573.292 191 020002 04310 8206 942300 Gestión del Montepío de funcionarios municipales 18.971.340 18.971.340 9.562.755 50,4% 9.562.251 192 Total 020002-Gestión económica del personal 174.821.444 148.561.249 74.785.405 50,3% 72.498.254 193 Total 020-Función pública 181.280.904 155.123.895 76.271.182 49,2% 73.974.149 194 021001 04500 1000 921400 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 28.704 47,8% 28.704 195 021001 04500 1200 921400 Retribuciones del personal fijo 679.812 699.060 311.518 44,6% 311.518 196 021001 04500 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 46.415 29.584 12.817 43,3% 12.817 197 021001 04500 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.132 34.915 13.321 38,2% 13.321 198 021001 04500 1220 921400 Retribuciones del personal contratado temporal 20.000 937 0 0,0% 0 199 021001 04500 1250 921400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 30.000 27.324 17.253 63,1% 17.253 200 021001 04500 1400 921400 Retribuciones personales 276.884 277.944 127.517 45,9% 127.517 201 021001 04500 1600 921400 Seguridad social 253.079 258.157 119.175 46,2% 119.175 202 021001 04500 1707 921400 Remuneración por trabajo a turnos 100 102 0 0,0% 0 203 021001 04500 2061 921300 Arrendamiento de programas y licencias 600 600 0 0,0% 0 204 021001 04500 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 5.000 5.000 3.018 60,4% 2.722 205 021001 04500 2160 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de equipos y programas informáticos 15.300 15.300 6.712 43,9% 6.712 206 021001 04500 2200 921300 Material de oficina 7.500 7.500 0 0,0% 0 207 021001 04500 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 80 80 0 0,0% 0 208 021001 04500 2250 921300 Contribuciones y tasas 66 66 0 0,0% 0 209 021001 04500 2267 921300 Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales 1.000 1.000 361 36,1% 361 210 021001 04500 2269 921300 Gastos diversos 300 300 875 291,8% 875 211 021001 04500 2279 921300 Organización de congresos y cursos 7.000 7.000 6.829 97,6% 6.829 212 021001 04500 2279 921302 Otros trabajos realizados por terceros 100 100 508 508,2% 508 213 021001 04500 2280 921300 Energía eléctrica, agua y calefacción 38.000 38.000 17.135 45,1% 13.441 214 021001 04500 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje 1.200 1.200 131 10,9% 131 215 021001 04500 4609 921300 Planes de formación continua para la Administración Local (INAP estatal) 155.500 156.640 0 0,0% 0 216 021001 04500 4809 921300 Ayudas y premios a estudios e investigación 1.000 0 0 - 0 217 021001 04500 6021 921300 Obras de adecuación y mejora de instalaciones 10 10 0 0,0% 0 218 021001 04500 6031 921300 Instalaciones 10 10 0 0,0% 0 219 021001 04500 6050 921300 Mobiliario y equipos de oficina 5.000 5.000 3.543 70,9% 3.543 220 021001 04500 6060 921300 Equipos para procesos de información 10.000 10.000 8.849 88,5% 8.849 221 021001 04500 6094 921300 Sistemas de información 100 100 0 0,0% 0 222 021001 04502 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal) 224.500 224.500 74.336 33,1% 55.336 223 021001 04502 2279 921300 Organización de cursos 150.000 150.000 18.080 12,1% 18.080 224 021001 04503 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal) 100.000 100.000 53.181 53,2% 48.973 225 021001 04503 2279 921300 Organización de cursos 40.000 23.026 0 0,0% 0 226 021001 04503 2279 921302 Colaboración en la acreditación de conocimientos 1.000 1.000 0 0,0% 0 227 Total 021001-Instituto Navarro de Administración Pública 2.147.525 2.134.471 823.863 38,6% 796.665 228 021002 04500 1200 921300 Retribuciones del personal fijo 283.466 328.045 164.019 50,0% 164.019 229 021002 04500 1210 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.228 23.694 11.836 50,0% 11.836 230 021002 04500 1211 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 30 31 0 0,0% 0 231 021002 04540 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 18.356 18.356 10.437 56,9% 8.971 232 021002 04540 2190 921300 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 4.800 4.800 0 0,0% 0 233 021002 04540 2200 921300 Material de oficina 4.000 4.000 325 8,1% 325 234 021002 04540 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 753 37,6% 753 235 021002 04540 2273 921300 Servicios informáticos 500 500 0 0,0% 0 236 021002 04540 2279 921300 Organización de cursos 650.000 650.000 43.703 6,7% 43.703 237 021002 04540 2280 921300 Energía eléctrica, agua y calefacción 24.000 24.000 5.913 24,6% 5.913 238 021002 04540 2284 921300 Material de limpieza y aseo 2.000 2.000 116 5,8% 116 239 021002 04540 2289 921300 Otros suministros auxiliares 2.500 2.500 501 20,0% 250 240 021002 04540 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje 500 500 64 12,9% 64 241 021002 04540 6020 921300 Edificios y otras construcciones 3.000 2.860 0 0,0% 0 242 021002 04540 6050 921300 Mobiliario y equipo de oficina 500 500 0 0,0% 0 243 021002 04540 6059 921300 Otro mobiliario y equipo 2.000 2.000 0 0,0% 0 244 021002 04540 6060 921300 Equipos para procesos de información 5.000 5.000 0 0,0% 0 245 021002 04540 6094 921300 Aplicaciones informáticas 10.000 10.000 0 0,0% 0 246 Total 021002-Escuela de seguridad 1.035.880 1.080.786 237.667 22,0% 235.950 247 Total 021-Instituto Navarro de Administración Pública 3.183.405 3.215.257 1.061.530 33,0% 1.032.615 248 Total 02-Función pública e Instituto Navarro de Administración Pública 184.464.309 158.339.152 77.332.712 48,8% 75.006.764 249 050000 02000 1000 131100 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 30.007 50,0% 30.007 250 050000 02000 1200 131100 Retribuciones del personal fijo 899.483 942.239 397.713 42,2% 397.713 251 050000 02000 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 163.062 168.683 65.944 39,1% 65.944 252 050000 02000 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 185.709 162.256 83.896 51,7% 83.896 253 050000 02000 2160 131100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas 1.000 1.000 0 0,0% 0 254 050000 02000 2190 131100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 11.700 11.700 1.002 8,6% 154 255 050000 02000 2200 131100 Material de oficina 11.000 11.000 2.538 23,1% 2.377 256 050000 02000 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.100 1.100 541 49,2% 541 257 050000 02000 2265 131100 Remuneración a agentes mediadores independientes 10.000 10.000 0 0,0% 0 258 050000 02000 2266 131100 Reuniones, conferencias y cursillos 5.000 5.000 7.268 145,4% 7.268 259 050000 02000 2269 131100 Otros gastos diversos 8.000 8.000 1.869 23,4% 1.798 260 050000 02000 2271 131100 Servicios de limpieza y aseo 800 800 0 0,0% 0 261 050000 02000 2273 131100 Servicios informáticos 500 500 0 0,0% 0 262 050000 02000 2276 131103 Asistencia técnica en sistemas de seguridad 28.000 28.000 0 0,0% 0 263 050000 02000 2285 131100 Vestuario para auxiliares policías en formación 10 10 0 0,0% 0 264 050000 02000 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje 23.795 23.795 10.613 44,6% 10.383 265 050000 02000 2330 131100 Gratificaciones a tribunales de oposición 1.000 1.000 0 0,0% 0 266 050000 02000 4609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades 10 10 0 0,0% 0 267 050000 02000 4809 131100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 350 350 0 0,0% 0 268 050000 02000 4809 131102 Becas para auxiliares policías 10 10 0 0,0% 0 269 050000 02000 6020 131102 Obras e instalaciones 30.000 30.000 0 0,0% 0 270 050000 02000 6060 131100 Equipos para procesos de información 10.000 10.000 3.847 38,5% 3.847 271 050000 02000 6094 131100 Modernización de procedimientos administrativos 15.000 15.000 0 0,0% 0 272 050000 02000 7609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades 10 10 0 0,0% 0 273 050000 02900 2120 131100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 16.000 16.000 5.114 32,0% 4.168 274 050000 02900 2273 131100 Servicios informáticos 7.000 7.000 0 0,0% 0 275 050000 02900 2276 131100 Asistencia y coordinación de policías locales de Navarra. Sistema Seguridad Pública 5.000 5.000 0 0,0% 0 276 050000 02900 2283 131100 Sistemas de seguridad. Material para reparaciones, conservación y repuestos 15.000 11.116 0 0,0% 0 277 050000 02900 6031 131100 Instalaciones 900 900 0 0,0% 0 278 050000 02900 6050 131100 Mobiliario y equipo de oficina 1.000 1.000 0 0,0% 0 279 050000 02900 6054 131100 Elementos de seguridad 24.000 24.000 0 0,0% 0 280 050000 02900 6054 131102 Equipos de proceso de información y material técnico para la asistencia y coordinación de Policías Locales 25.000 25.000 0 0,0% 0 281 050000 02900 6094 131100 Sistema de Información de Policías Locales 66.000 66.000 0 0,0% 0 282 050000 02900 6094 131102 Sistemas de información sistemas y servicios de seguridad 80.000 80.000 630 0,8% 0 283 Total 050000-Actividades generales de interior 1.704.276 1.726.495 610.983 35,4% 608.096 284 050003 02940 1200 921800 Retribuciones del personal fijo 1.215.829 1.216.563 571.267 47,0% 571.267 285 050003 02940 1210 921800 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.208 23.674 11.836 50,0% 11.836 286 050003 02940 1211 921800 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 25.001 10.269 41,1% 10.269 287 050003 02940 1620 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos 3.000 3.000 2.063 68,8% 2.063 288 050003 02940 2140 921800 Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria 1.307.958 1.307.958 393.445 30,1% 345.221 289 050003 02940 2219 921800 Suministros de consumo y reposición 1.800 1.800 325 18,0% 135 290 050003 02940 2239 921800 Otros gastos de transportes 100 100 0 0,0% 0 291 050003 02940 2249 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos 300.000 300.000 310.205 103,4% 310.205 292 050003 02940 2271 921800 Servicios de limpieza y aseo 100 100 0 0,0% 0 293 050003 02940 2280 921800 Energía eléctrica, agua y calefacción 110.000 110.000 48.838 44,4% 48.838 294 050003 02940 2281 921800 Combustibles y lubricantes 1.249.317 1.249.317 468.689 37,5% 420.544 295 050003 02940 2283 921800 Repuestos 4.000 4.000 20 0,5% 20 296 050003 02940 6032 921800 Utillaje y herramientas 1.000 1.000 0 0,0% 0 297 050003 02940 6040 921800 Vehículos para el transporte de personas 10 10 0 0,0% 0 298 050003 02940 6094 921800 Sistemas de información 13.000 13.000 1.580 12,2% 1.580 299 Total 050003-Parque móvil 4.229.332 4.255.523 1.818.536 42,7% 1.721.977 300 050005 02900 2120 131100 Reparación, mantenimiento y conservación edificios 30.000 30.000 0 0,0% 0 301 050005 02900 2266 131100 Formación 4.000 4.000 0 0,0% 0 302 050005 02900 6050 131100 Mobiliario y otros 15.000 15.000 0 0,0% 0 303 050005 02900 6094 131100 Modernización de procedimientos administrativos 10 10 0 0,0% 0 304 050005 02930 2262 132200 Publicidad y actividades divulgativas 20.000 20.000 0 0,0% 0 305 050005 02930 2279 132200 Otros trabajos realizados por terceros 10.000 10.000 0 0,0% 0 306 050005 02930 4819 132200 Convenio con la Fundación Volkswagen para seguridad vial 105.000 105.000 0 0,0% 0 307 050005 02930 6054 132200 Material técnico y educativo 15.000 15.000 0 0,0% 0 308 050005 02930 6094 132200 Sistemas de información 5.000 5.000 0 0,0% 0 309 Total 050005-Estrategia navarra de seguridad vial 204.010 204.010 0 0,0% 0 310 Total 050-Dirección y servicios centrales de interior 6.137.618 6.186.028 2.429.520 39,3% 2.330.073 311 051000 02100 1000 132100 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 30.007 50,0% 30.007 312 051000 02100 1200 132100 Retribuciones del personal fijo 35.284.622 35.837.796 17.418.553 48,6% 17.418.553 313 051000 02100 1210 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 314 051000 02100 1211 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 71.554 72.986 36.492 50,0% 36.492 315 051000 02100 1220 132100 Retribuciones del personal contratado temporal 38.164 38.928 0 0,0% 0 316 051000 02100 1250 132100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 64.603 32.411 7.636 23,6% 7.636 317 051000 02100 1400 132100 Retribuciones personales 5.978.248 6.098.352 2.972.282 48,7% 2.972.282 318 051000 02100 1600 132100 Seguridad social 10.270.081 10.475.977 4.595.245 43,9% 4.595.245 319 051000 02100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros 75.010 75.010 63.243 84,3% 63.243 320 051000 02100 1702 132100 Horas extraordinarias 380.533 388.372 131.112 33,8% 131.112 321 051000 02100 1703 132100 Remuneración por trabajo en días festivos 1.950.676 1.990.169 1.003.872 50,4% 1.003.872 322 051000 02100 1704 132100 Complemento por realización de guardias 36.505 37.236 0 0,0% 0 323 051000 02100 1705 132100 Complemento por trabajo en turnos de noche 1.275.579 1.301.619 590.467 45,4% 590.467 324 051000 02100 1707 132100 Remuneración por trabajo a turnos 934.166 953.321 461.019 48,4% 461.019 325 051000 02100 1800 132100 Aplicación Ley Foral de las Policías de Navarra 10 10 0 0,0% 0 326 051000 02100 2020 132100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 816 816 0 0,0% 0 327 051000 02100 2100 132100 Reparación y mantenimiento en comisarías policiales 140.000 140.000 39.208 28,0% 34.768 328 051000 02100 2160 132100 Reparación y mantenimiento de equipos informáticos y de telecomunicaciones 54.500 54.500 22.255 40,8% 17.923 329 051000 02100 2190 132100 Reparaciones, mantenimiento y conservación de equipamiento 111.200 111.200 19.567 17,6% 16.919 330 051000 02100 2200 132100 Material de oficina 69.000 69.000 37.538 54,4% 37.231 331 051000 02100 2202 132100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 7.000 7.000 1.042 14,9% 1.042 332 051000 02100 2210 132100 Avituallamiento en servicios 26.000 26.000 6.077 23,4% 5.788 333 051000 02100 2219 132100 Consumibles 230.000 230.000 90.242 39,2% 84.589 334 051000 02100 2224 132102 Encargo a NASERTIC. Servicio de comunicación de datos policiales 480.000 480.000 111.655 23,3% 111.655 335 051000 02100 2262 132100 Publicidad y actividades divulgativas 5.000 5.000 597 11,9% 597 336 051000 02100 2266 132100 Reuniones, conferencias y cursillos 7.500 7.500 240 3,2% 240 337 051000 02100 2269 132100 Gastos diversos 56.000 56.000 13.808 24,7% 13.746 338 051000 02100 2269 132102 COVID-19 Gastos corrientes 0 55.334 13.733 24,8% 12.788 339 051000 02100 2271 132100 Servicios de limpieza y aseo 15.000 15.000 5.402 36,0% 5.375 340 051000 02100 2273 132100 Servicios informáticos 32.000 32.000 12.906 40,3% 12.906 341 051000 02100 2274 132100 Servicios de seguridad 514.200 514.200 214.242 41,7% 188.083 342 051000 02100 2274 132103 Servicios de seguridad para protección contra la violencia de género 10 10 0 0,0% 0 343 051000 02100 2276 132100 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica para analíticas policiales 277.000 277.000 123.668 44,6% 103.473 344 051000 02100 2276 132102 Encargo a NASUVINSA. Trabajos planeamiento Nueva sede 110.000 94.932 0 0,0% 0 345 051000 02100 2279 132100 Servicios de asistencia por terceros 50.000 50.000 11.463 22,9% 10.359 346 051000 02100 2279 132102 Asistencia técnica para analíticas policiales 17.000 17.000 0 0,0% 0 347 051000 02100 2279 132103 Servicios de asistencia judicial 30.000 30.000 6.694 22,3% 6.694 348 051000 02100 2279 132105 Encargo a NASERTIC. Análisis lofoscópicos 7.000 7.000 952 13,6% 952 349 051000 02100 2279 132106 Formación 3.500 3.500 1.686 48,2% 1.686 350 051000 02100 2280 132100 Energía eléctrica, agua y calefacción 295.000 295.000 128.703 43,6% 116.541 351 051000 02100 2284 132100 Material de limpieza y aseo 20.000 20.000 7.314 36,6% 6.682 352 051000 02100 2285 132100 Vestuario 460.850 460.850 273.184 59,3% 245.165 353 051000 02100 2289 132100 Otros suministros auxiliares 48.000 48.000 18.230 38,0% 18.092 354 051000 02100 2301 132100 Locomoción y gastos de viaje 75.000 75.000 16.647 22,2% 16.505 355 051000 02100 4809 132100 Responsabilidad Civil Subsidiaria 50.000 50.000 2.323 4,6% 2.323 356 051000 02100 6000 132100 Terrenos 10 10 0 0,0% 0 357 051000 02100 6020 132102 Obras en las oficinas de atención al ciudadano y dependencias de Policía Foral 250.000 250.000 70.423 28,2% 70.423 358 051000 02100 6031 132100 Instalaciones 45.000 45.000 9.818 21,8% 7.288 359 051000 02100 6032 132100 Utillaje y herramientas 8.000 8.000 0 0,0% 0 360 051000 02100 6040 132100 Vehículos policiales 550.000 581.100 18.150 3,1% 18.150 361 051000 02100 6050 132100 Mobiliario y equipos de oficina 55.000 55.000 45.813 83,3% 45.233 362 051000 02100 6054 132100 Material técnico 220.000 220.000 35.388 16,1% 35.359 363 051000 02100 6054 132102 Elementos de seguridad 225.000 225.000 21.451 9,5% 17.143 364 051000 02100 6054 132103 Equipos de transmisión 130.000 130.000 5.687 4,4% 5.687 365 051000 02100 6054 132104 COVID-19 Equipo técnico y de seguridad 0 16.598 5.094 30,7% 5.094 366 051000 02100 6060 132100 Equipos para procesos de información 100.000 100.000 53.855 53,9% 53.855 367 051000 02100 6094 132100 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información 475.000 475.000 0 0,0% 0 368 051000 02100 6094 132102 Aplicaciones informáticas 20.000 20.000 0 0,0% 0 369 Total 051000-Policía Foral 61.688.184 62.719.752 28.754.983 45,8% 28.640.282 370 Total 051-Seguridad ciudadana 61.688.184 62.719.752 28.754.983 45,8% 28.640.282 371 054000 02800 1200 134200 Retribuciones del personal fijo 13.505.792 13.520.989 6.098.358 45,1% 6.098.358 372 054000 02800 1210 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 46.415 48.588 24.917 51,3% 24.917 373 054000 02800 1211 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 32.071 84.250 17.719 21,0% 17.719 374 054000 02800 1220 134200 Retribuciones del personal contratado temporal 16.228 16.549 2.449 14,8% 2.449 375 054000 02800 1221 134200 Retribuciones del personal contratado para campañas 1.261.314 1.273.832 354.627 27,8% 354.627 376 054000 02800 1250 134200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 43.058 26.492 10.820 40,8% 10.820 377 054000 02800 1400 134200 Retribuciones personales 2.616.477 2.657.395 1.282.921 48,3% 1.282.921 378 054000 02800 1600 134200 Seguridad social 5.725.161 5.839.891 2.467.203 42,2% 2.467.203 379 054000 02800 1609 131100 Otras cuotas sociales 617.634 629.987 154.313 24,5% 154.313 380 054000 02800 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros 63.000 63.000 24.594 39,0% 24.594 381 054000 02800 1702 134200 Horas extraordinarias 544.805 555.808 144.107 25,9% 144.107 382 054000 02800 1702 134203 COVID-19 Horas extraordinarias 0 101.981 0 0,0% 0 383 054000 02800 1703 134200 Remuneración por trabajo en días festivos 1.171.867 1.181.601 524.106 44,4% 524.106 384 054000 02800 1704 134200 Complemento por realización de guardias 36.869 37.618 16.897 44,9% 16.897 385 054000 02800 1705 134200 Complemento por trabajo en turnos de noche 943.795 962.747 412.101 42,8% 412.101 386 054000 02800 1707 134200 Remuneración por trabajo a turnos 6.082 20.132 6.300 31,3% 6.300 387 054000 02800 1710 134200 Complemento de productividad 402.169 410.607 160.116 39,0% 160.116 388 054000 02800 2029 131100 Arrendamiento de otros bienes inmuebles 3.000 3.000 0 0,0% 0 389 054000 02800 2050 131100 Arrendamiento de otros bienes muebles 10.000 10.000 600 6,0% 600 390 054000 02800 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 140.000 140.000 39.256 28,0% 36.121 391 054000 02800 2130 134200 Maquinaria, instalaciones y utillaje 89.000 89.000 24.850 27,9% 20.551 392 054000 02800 2140 134200 Reparación y mantenimiento de vehículos 5.000 5.000 9.632 192,6% 9.632 393 054000 02800 2190 134200 Reparación y mantenimiento de equipos 14.000 14.000 648 4,6% 631 394 054000 02800 2200 131100 Material de oficina 9.000 9.000 4.459 49,5% 4.459 395 054000 02800 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 900 900 12 1,3% 12 396 054000 02800 2214 134200 Instrumental y pequeño utillaje de consumo 41.000 41.000 11.206 27,3% 11.044 397 054000 02800 2219 134200 Suministros especiales de consumo y reposición 100.000 100.000 31.186 31,2% 29.084 398 054000 02800 2220 131100 Comunicaciones telefónicas 16.000 16.000 19.915 124,5% 19.915 399 054000 02800 2249 131100 Póliza de responsabilidad civil y otros riesgos 6.000 6.000 0 0,0% 0 400 054000 02800 2262 131100 Publicidad y propaganda 10 10 0 0,0% 0 401 054000 02800 2266 131100 Jornadas técnicas 5.000 5.000 0 0,0% 0 402 054000 02800 2266 131102 Jornadas técnicas Alert 15.000 15.000 0 0,0% 0 403 054000 02800 2269 131100 Otros gastos diversos 16.000 16.000 3.014 18,8% 3.014 404 054000 02800 2269 131102 COVID-19 Gastos corrientes 0 38.110 27.602 72,4% 24.760 405 054000 02800 2273 131100 Servicios informáticos 17.500 17.500 174 1,0% 174 406 054000 02800 2276 134200 Comunicación en Seguridad y Emergencias 10.688 10.688 4.453 41,7% 4.453 407 054000 02800 2279 131100 Formación 3.500 3.500 0 0,0% 0 408 054000 02800 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros 45.000 45.000 15.115 33,6% 12.297 409 054000 02800 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción 190.000 190.000 78.195 41,2% 73.905 410 054000 02800 2284 131100 Material de limpieza y aseo 15.000 15.000 5.498 36,7% 4.861 411 054000 02800 2285 134200 Vestuario y equipamiento de bomberos 205.000 205.000 68.309 33,3% 66.048 412 054000 02800 2285 134202 Vestuario y equipamiento Proyecto Alert 12.000 12.000 2.045 17,0% 0 413 054000 02800 2289 134200 Suministros y servicios en atención de intervenciones 6.000 6.000 784 13,1% 784 414 054000 02800 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje 8.000 8.000 3.027 37,8% 3.025 415 054000 02800 2301 131102 Locomoción y gastos de viaje Alert 2.000 2.000 0 0,0% 0 416 054000 02800 2339 131100 Otras indemnizaciones 4.000 4.000 1.629 40,7% 1.629 417 054000 02800 4609 134200 (E) Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios 181.000 181.000 0 0,0% 0 418 054000 02800 6021 134200 Obras en parques de bomberos 225.000 225.000 54.634 24,3% 51.369 419 054000 02800 6021 134202 Obras helipuerto 50.000 50.000 0 0,0% 0 420 054000 02800 6031 134200 Adecuación de instalaciones a la planificación 5.000 5.000 0 0,0% 0 421 054000 02800 6032 134200 Utillaje, herramientas y material instrumental 27.000 27.000 6.338 23,5% 5.667 422 054000 02800 6040 134200 Vehículos 1.700.000 1.700.000 47.190 2,8% 47.190 423 054000 02800 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina 14.000 14.000 10.498 75,0% 10.498 424 054000 02800 6050 134200 Mobiliario de parques de bomberos 10.000 24.131 13.106 54,3% 13.106 425 054000 02800 6054 134200 Material técnico 100.000 100.000 15.666 15,7% 0 426 054000 02800 6054 134202 Equipos Alert 55.538 55.538 0 0,0% 0 427 054000 02800 6054 134203 Equipos de protección individual 218.000 218.000 11.290 5,2% 2.821 428 054000 02800 6054 134204 COVID-19 Equipo técnico y de seguridad 0 16.168 16.168 100,0% 15.577 429 054000 02800 6060 131100 Equipos para procesos de información 16.000 16.000 4.734 29,6% 4.734 430 054000 02800 6060 131102 COVID-19 Equipos para procesos de información 0 8.995 3.568 39,7% 1.735 431 054000 02800 6092 131100 Estudios, informes y otros 10 10 0 0,0% 0 432 054000 02800 6094 134200 Sistemas de información 110.000 110.000 290 0,3% 290 433 054000 02800 7609 134200 Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios 22.000 22.000 0 0,0% 0 434 Total 054000-Prevención, extinción de incendios y salvamento 30.754.883 31.231.016 12.236.637 39,2% 12.181.532 435 054001 02500 1200 134100 Retribuciones del personal fijo 1.401.069 1.364.491 595.327 43,6% 595.327 436 054001 02500 1200 134103 COVID-19 Retribuciones del personal fijo 0 26.117 26.117 100,0% 26.117 437 054001 02500 1210 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 213.309 145.880 75.991 52,1% 75.991 438 054001 02500 1211 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 433.157 497.354 244.644 49,2% 244.644 439 054001 02500 1220 134100 Retribuciones del personal contratado temporal 14.239 16.356 16.356 100,0% 16.356 440 054001 02500 1220 134103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 0 39.662 37.158 93,7% 37.158 441 054001 02500 1250 134100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 54.912 122.298 48.713 39,8% 48.713 442 054001 02500 1250 134103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 0 6.363 6.363 100,0% 6.363 443 054001 02500 1400 134100 Retribuciones personales 351.653 340.713 161.550 47,4% 161.550 444 054001 02500 1400 134103 COVID-19 Retribuciones personales 0 7.157 7.128 99,6% 7.128 445 054001 02500 1600 134100 Seguridad social 687.953 701.756 282.883 40,3% 282.883 446 054001 02500 1600 134103 COVID-19 Seguridad social 0 26.564 19.012 71,6% 19.012 447 054001 02500 1702 134100 Horas extraordinarias 29.204 29.797 6.789 22,8% 6.789 448 054001 02500 1702 134103 COVID-19 Horas extraordinarias 0 1.785 0 0,0% 0 449 054001 02500 1703 134100 Remuneración por trabajo en días festivos 129.178 131.798 63.059 47,8% 63.059 450 054001 02500 1703 134103 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 0 5.663 4.102 72,4% 4.102 451 054001 02500 1705 134100 Complemento por trabajo en turnos de noche 71.220 72.681 35.668 49,1% 35.668 452 054001 02500 1705 134103 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche 0 2.597 1.649 63,5% 1.649 453 054001 02500 1707 134100 Remuneración por trabajo a turnos 58.404 59.607 29.970 50,3% 29.970 454 054001 02500 1707 134103 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 0 3.205 3.091 96,4% 3.091 455 054001 02500 1710 134100 Complemento de productividad 1.078 1.100 0 0,0% 0 456 054001 02500 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 20.000 20.000 6.334 31,7% 5.554 457 054001 02500 2190 134100 Reparación y mantenimiento de equipos e instalaciones 60.000 60.000 15.865 26,4% 11.228 458 054001 02500 2200 131100 Material de oficina 1.500 1.500 80 5,4% 80 459 054001 02500 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.500 1.500 55 3,7% 55 460 054001 02500 2262 131100 Publicidad y propaganda 2.000 2.000 726 36,3% 726 461 054001 02500 2269 131100 Otros gastos diversos 2.200 2.200 6.454 293,4% 6.454 462 054001 02500 2269 131102 COVID-19 Gastos corrientes 0 11.245 11.025 98,0% 10.019 463 054001 02500 2273 134102 Soporte de 2º nivel (CAU). Positrón 18.150 17.650 0 0,0% 0 464 054001 02500 2273 134103 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de nivel de servicio del sistema Positrón 196.204 180.000 0 0,0% 0 465 054001 02500 2273 134104 Jornadas técnicas Helinet 9.268 9.268 115 1,2% 115 466 054001 02500 2276 134100 Comunicación en Seguridad y Emergencias 40.344 40.344 2.227 5,5% 2.227 467 054001 02500 2279 131100 Medios aéreos y otros servicios 2.196.000 2.196.000 915.000 41,7% 915.000 468 054001 02500 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros 108.000 108.000 3.536 3,3% 3.536 469 054001 02500 2279 134100 Actividades clasificadas 21.430 21.430 0 0,0% 0 470 054001 02500 2279 134102 Traslado de cadáveres por disposición judicial 60.000 60.000 15.000 25,0% 15.000 471 054001 02500 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción 70.000 70.000 16.196 23,1% 16.196 472 054001 02500 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 2.365 23,7% 2.365 473 054001 02500 2400 131100 Manuales de información pública ante emergencias 500 500 0 0,0% 0 474 054001 02500 4455 134100 Cátedra Observatorio Transformación Digital y Prevención de Riesgos Futuros 22.000 22.000 0 0,0% 0 475 054001 02500 4609 134100 Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil 70.000 70.000 0 0,0% 0 476 054001 02500 4609 134102 Financiación Señalización Protección Civil 35.000 35.000 0 0,0% 0 477 054001 02500 4609 134103 (E) Convenio con Ayuntamiento de Sangüesa/Zangoza para la financiación de la hoja de ruta hacia el Plan de Evacuación 135.000 135.000 0 0,0% 0 478 054001 02500 4819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro 55.000 55.000 0 0,0% 0 479 054001 02500 4819 134102 Convenio con la Cruz Roja para gastos corrientes 188.000 188.000 0 0,0% 0 480 054001 02500 4819 134103 Convenio con DYA Navarra para gastos corrientes 188.000 188.000 0 0,0% 0 481 054001 02500 6021 134100 Helisuperficies 268.000 268.000 0 0,0% 0 482 054001 02500 6031 134100 Instalaciones de telecomunicaciones 70.000 70.000 13.807 19,7% 13.807 483 054001 02500 6031 134102 COVID-19 Instalaciones 0 13.162 13.162 100,0% 13.162 484 054001 02500 6040 134100 Vehículos 112.000 112.000 0 0,0% 0 485 054001 02500 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina 3.000 3.000 0 0,0% 0 486 054001 02500 6054 134100 Equipos de transmisión 35.000 35.000 1.339 3,8% 1.339 487 054001 02500 6054 134102 Equipamiento 19.442 19.442 766 3,9% 766 488 054001 02500 6054 134103 COVID-19 Equipo técnico y de seguridad 0 16.123 13.794 85,6% 9.135 489 054001 02500 6059 134100 Otro mobiliario y equipo 1.000 1.000 0 0,0% 0 490 054001 02500 6060 131100 Equipos para procesos de información 5.000 5.000 2.371 47,4% 2.371 491 054001 02500 6060 131102 COVID-19 Equipos para procesos de información 0 1.260 1.260 100,0% 1.260 492 054001 02500 6060 134100 Renovación de equipos SOS Navarra Positrón 28.000 28.000 0 0,0% 0 493 054001 02500 6094 131100 COVID-19 Aplicaciones informáticas 0 18.150 18.150 100,0% 18.150 494 054001 02500 7609 134100 Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil 20.000 20.000 0 0,0% 0 495 054001 02500 7819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro 15.000 15.000 0 0,0% 0 496 054001 02500 7819 134102 Convenio con la Cruz Roja para inversiones 15.000 15.000 0 0,0% 0 497 054001 02500 7819 134103 Convenio con DYA Navarra para inversiones 15.000 15.000 0 0,0% 0 498 Total 054001-Protección Civil 7.561.914 7.762.719 2.725.196 35,1% 2.714.115 499 Total 054-Bomberos y Protección Civil 38.316.797 38.993.735 14.961.833 38,4% 14.895.646 500 Total 05-Interior 106.142.599 107.899.514 46.146.336 42,8% 45.866.001 501 060000 06000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 30.007 50,0% 30.007 502 060000 06000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 24.189 26.146 12.642 48,4% 12.642 503 060000 06000 1200 921500 Retribuciones del personal fijo 90.216 46.865 24.315 51,9% 24.315 504 060000 06000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 505 060000 06000 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 506 060000 06000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 507 060000 06000 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 19.228 7.381 38,4% 7.381 508 060000 06000 2266 921100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas 1.000 1.000 0 0,0% 0 509 060000 06000 2269 921100 Gastos diversos 500 500 0 0,0% 0 510 060000 06000 2279 921100 Defensa de la marca Navarra y símbolo del Gobierno 10 10 0 0,0% 0 511 060000 06000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 239 11,9% 239 512 060000 06000 4809 921100 Ejecución sentencias judiciales 10 10 0 0,0% 0 513 060000 06000 6050 921100 Equipamiento informático 5.000 5.000 0 0,0% 0 514 060000 06000 6050 921102 COVID-19 Mobiliario 0 1.325 1.325 100,0% 429 515 060000 06000 6060 921100 Mobiliario 5.000 5.000 3.571 71,4% 175 516 Total 060000-Actividades generales de la Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales 186.802 167.132 79.480 47,6% 75.187 517 060001 06100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo 312.190 280.320 142.432 50,8% 142.432 518 060001 06100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 519 060001 06100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 160.717 202.186 98.009 48,5% 98.009 520 060001 06100 2061 921500 Arrendamientos y licencias informáticas 10 10 0 0,0% 0 521 060001 06100 2200 921500 Material de oficina y telecomunicaciones 7.600 7.600 2.619 34,5% 2.385 522 060001 06100 2202 921500 Estudios de medios de comunicación 25.000 18.216 363 2,0% 0 523 060001 06100 2262 921500 COVID-19 Publicidad 0 145.600 96.595 66,3% 96.595 524 060001 06100 2266 921500 Formación 3.000 3.000 0 0,0% 0 525 060001 06100 2269 921500 Gastos diversos 3.000 3.000 2.192 73,1% 2.043 526 060001 06100 2269 921502 COVID-19 Gastos corrientes Comunicación 0 37.840 37.768 99,8% 33.934 527 060001 06100 2276 921500 Trabajos de traducción de contenidos 100.000 100.000 15.801 15,8% 12.405 528 060001 06100 4819 921500 Convenio con la Asociación de Periodistas para la Oficina Internacional SF 30.000 30.000 0 0,0% 0 529 060001 06100 4819 921502 (E) Convenio con la asociación de reporteros gráficos de Navarra 4.000 4.000 0 0,0% 0 530 060001 06110 2202 921502 Prensa, suscripciones y agencias de noticias 72.603 72.603 32.916 45,3% 32.916 531 060001 06110 2271 921500 Limpieza de la sala de prensa 4.588 4.588 0 0,0% 0 532 060001 06110 2276 921500 Fotografía y producción audiovisual 102.000 102.000 14.264 14,0% 14.264 533 060001 06110 2276 921502 Comunicación en Seguridad y Emergencias 26.000 26.000 8.397 32,3% 8.397 534 060001 06110 2276 921503 Seguimiento de noticias 15.000 15.000 6.171 41,1% 4.937 535 060001 06110 2279 921503 Asistencia técnica para la gestión de la sala de prensa 45.000 45.000 12.626 28,1% 12.626 536 060001 06120 2262 921500 Publicidad institucional 780.000 634.400 193.281 30,5% 139.776 537 060001 06120 2262 921502 Actividades de patrocinio 30.000 30.000 968 3,2% 968 538 060001 06120 2262 921503 Publicidad en redes sociales 15.000 15.000 1.070 7,1% 1.070 539 060001 06120 2266 921500 Actividades de promoción 10.000 10.000 0 0,0% 0 540 060001 06120 2276 921500 Asistencia técnica para la gestión de redes sociales 90.000 90.000 0 0,0% 0 541 Total 060001-Comunicación y publicidad institucional 1.835.718 1.876.374 665.474 35,5% 602.757 542 060002 06100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo 158.698 94.556 50.032 52,9% 50.032 543 060002 06100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 544 060002 06100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 67.331 25.651 38,1% 25.651 545 060002 06130 2273 921500 Actualización y mantenimiento del portal navarra.es 125.000 125.000 2.969 2,4% 1.517 546 Total 060002-Portal navarra.es 283.718 286.898 78.652 27,4% 77.200 547 060003 06120 4709 921500 Ayudas a la producción audiovisual navarra 1.146.000 1.133.006 0 0,0% 0 548 060003 06120 4709 921502 Convenio con Navarra TV 10 10 0 0,0% 0 549 Total 060003-Promoción del sector audiovisual 1.146.010 1.133.016 0 0,0% 0 550 060004 06200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 233.259 214.286 107.400 50,1% 107.400 551 060004 06200 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 21.098 9.251 43,8% 9.251 552 060004 06200 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 98.929 103.030 50.401 48,9% 50.401 553 060004 06200 6094 921100 Programas informáticos 20.000 20.000 0 0,0% 0 554 060004 06210 2160 921100 Reparación y conservación de equipos 1.000 1.000 919 91,9% 919 555 060004 06210 2200 921100 Material de oficina y fotocopiadora 1.500 1.500 980 65,3% 502 556 060004 06210 2202 921100 Suscripciones 1.500 1.500 1.136 75,7% 1.136 557 060004 06210 2219 921100 Objetos conmemorativos 18.000 6.529 0 0,0% 0 558 060004 06210 2220 921100 Servicios de telecomunicaciones 10 10 0 0,0% 0 559 060004 06210 2239 921100 Portes 2.000 2.000 0 0,0% 0 560 060004 06210 2261 921100 Atenciones protocolarias y representativas 165.990 165.990 46.966 28,3% 42.623 561 060004 06210 2269 921100 Gastos diversos 15.000 8.309 8.414 101,3% 6.691 562 060004 06210 2269 921102 Organización y celebración de eventos institucionales 130.000 130.000 378 0,3% 378 563 060004 06210 2270 921100 Servicio de lavandería 2.000 2.000 232 11,6% 232 564 060004 06210 2279 921102 Trabajos de hostelería realizados por terceros 7.000 7.000 1.515 21,6% 1.515 565 060004 06210 2279 921103 Relaciones institucionales 10.000 1.991 0 0,0% 0 566 060004 06210 2285 921100 Vestuario del personal auxiliar 15.000 15.000 993 6,6% 624 567 060004 06210 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 5.500 5.500 1.215 22,1% 1.215 568 060004 06210 4709 921100 Premios de Edición Lázaro Galdeano 6.000 6.000 0 0,0% 0 569 060004 06210 4819 921100 Ayuda a Hermanitas de los Pobres (eliminación de tarjetas de Navidad) 10.000 10.000 0 0,0% 0 570 060004 06210 6056 921100 Bienes artísticos 10 10 0 0,0% 0 571 060004 06210 6059 921100 Adquisición de mobiliario y otros equipamientos 3.000 3.000 4.949 165,0% 4.949 572 Total 060004-Actuaciones protocolarias 745.708 725.753 234.749 32,3% 227.838 573 060005 06200 1200 921900 Retribuciones del personal fijo 378.932 381.698 181.348 47,5% 181.348 574 060005 06200 1210 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 575 060005 06200 1211 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 576 060005 06220 2061 921900 Licencias programas informáticos 2.000 2.000 0 0,0% 0 577 060005 06220 2120 921900 Mantenimiento del almacén y de la tienda de publicaciones 10.000 10.000 154 1,5% 154 578 060005 06220 2200 921900 Papelería y material de oficina 1.000 1.000 515 51,5% 329 579 060005 06220 2239 921900 Portes 4.000 4.000 261 6,5% 261 580 060005 06220 2264 921900 Gastos de comunidad de locales 6.200 6.200 2.401 38,7% 2.401 581 060005 06220 2279 921900 Trabajos de asistencia 21.660 21.660 2.004 9,3% 1.974 582 060005 06220 2280 921900 Energía eléctrica, agua y gas 15.000 15.000 4.552 30,3% 3.933 583 060005 06220 2400 921900 Edición de libros, publicaciones, audiovisuales y otros 140.000 140.000 10.306 7,4% 10.306 584 Total 060005-Publicaciones 578.812 581.580 201.542 34,7% 200.708 585 Total 060-Comunicación y relaciones institucionales 4.776.768 4.770.752 1.259.896 26,4% 1.183.690 586 Total 06-Comunicación y relaciones institucionales 4.776.768 4.770.752 1.259.896 26,4% 1.183.690 587 080000 08000 1000 232200 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 30.007 50,0% 30.007 588 080000 08000 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 70.639 72.054 36.026 50,0% 36.026 589 080000 08000 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 17.406 1.291 1.289 99,8% 1.289 590 080000 08000 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 32.071 53.189 24.995 47,0% 24.995 591 080000 08000 1220 232200 Retribuciones del personal contratado temporal 247.380 123.099 30.375 24,7% 30.375 592 080000 08000 1250 232200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 34.920 25.834 0 0,0% 0 593 080000 08000 1400 232200 Retribuciones personales 115.911 132.889 61.035 45,9% 61.035 594 080000 08000 1600 232200 Seguridad social 191.442 195.281 96.302 49,3% 96.302 595 080000 08000 1707 232200 Remuneración por trabajo a turnos 10 11 0 0,0% 0 596 080000 08000 2120 232200 Reparación y conservación de edificios e instalaciones 2.500 2.500 835 33,4% 835 597 080000 08000 2200 232200 Material de oficina 4.000 4.000 2.062 51,6% 1.630 598 080000 08000 2202 232200 Suscripciones y archivo documental 1.150 1.150 479 41,7% 479 599 080000 08000 2220 232200 Comunicaciones 1.500 1.500 0 0,0% 0 600 080000 08000 2261 232200 Atenciones protocolarias y de representación 300 300 0 0,0% 0 601 080000 08000 2264 232200 Gastos generales y de comunidad 17.249 17.249 182 1,1% 182 602 080000 08000 2266 232200 Reuniones, conferencias, jornadas y formación 1.500 1.500 0 0,0% 0 603 080000 08000 2269 232200 Otros gastos diversos 1.500 1.500 106 7,1% 9 604 080000 08000 2273 232200 Servicios informáticos 232 232 232 100,0% 232 605 080000 08000 2279 232200 Arrendamiento de servicios 10 10 0 0,0% 0 606 080000 08000 2301 232200 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 404 16,2% 404 607 080000 08000 4809 232200 Indemnizaciones por responsabilidad civil 10 10 0 0,0% 0 608 080000 08000 4809 232202 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 609 080000 08000 4809 232203 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 610 080000 08000 6020 232200 Acondicionamiento edificio 135.730 297.257 257.690 86,7% 249.276 611 080000 08000 6050 232200 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico 1.500 265 0 0,0% 0 612 080000 08000 6050 232202 COVID-19 Mobiliario 0 1.235 1.235 100,0% 0 613 080000 08000 6060 232200 Equipos informáticos 10.600 10.600 1.271 12,0% 1.271 614 080000 08000 6081 232200 Adquisición de fondos bibliográficos 400 400 0 0,0% 0 615 080000 08000 6094 232200 Aplicaciones informáticas 733 733 300 40,9% 0 616 080000 08300 1100 232200 Retribuciones del personal eventual 53.727 54.803 27.401 50,0% 27.401 617 080000 08300 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 10 65.347 32.624 49,9% 32.624 618 080000 08300 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 619 080000 08300 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 620 Total 080000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad 1.003.807 1.126.795 604.848 53,7% 594.370 621 080001 08100 2269 232200 (E) Actuaciones en materia de igualdad entre mujeres y hombres 350.000 350.000 55.033 15,7% 51.439 622 080001 08100 2269 232202 (E) Ley Igualdad Social personas LGTBI+ y contra Discriminación por Orientación Sexual, Expresión e Identidad de Género 75.000 75.000 3.951 5,3% 484 623 080001 08100 2269 232203 (E) Actuaciones en materia de transversalidad de género 57.000 57.000 0 0,0% 0 624 080001 08100 2269 232204 Gestión de Consejos de Participación 1.500 1.500 0 0,0% 0 625 080001 08100 2269 232205 COVID-19 Estudio impacto en mujeres 0 17.787 0 0,0% 0 626 080001 08100 4309 232200 Convenio con Fundación IPES para Servicio Centro Documentación y Biblioteca de mujeres 50.000 50.000 0 0,0% 0 627 080001 08100 4455 232200 Convenio con Universidad Pública de Navarra para Estudios de Género 10.000 10.000 0 0,0% 0 628 080001 08100 4455 232202 Convenio con Universidad Pública de Navarra para Cátedra de mujer, ciencia y tecnología 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 629 080001 08100 4609 232200 (E) Transferencias a entidades locales para impulso de políticas de igualdad 586.000 586.000 0 0,0% 0 630 080001 08100 4709 232200 (E) Transferencias para planes de igualdad en organizaciones 127.000 127.000 0 0,0% 0 631 080001 08100 4809 232200 (E) Transferencias para becas y proyectos de investigación 38.566 38.566 0 0,0% 0 632 080001 08100 4819 232202 (E) Convenio con COMFIN para fomento de la participación de mujeres 36.500 36.500 36.500 100,0% 0 633 080001 08100 4819 232203 (E) Subvención Asociaciones de Mujeres y otras entidades sin animo de lucro 250.000 250.000 0 0,0% 0 634 080001 08100 4819 232204 (E) Convenio con Kattalingorri para prestación servicio atención al colectivo LGTBI 150.000 150.000 0 0,0% 0 635 080001 08100 4819 232205 Convenio con FNMC para impulso políticas locales de igualdad entre mujeres y hombres 35.000 35.000 0 0,0% 0 636 080001 08100 4819 232206 (E) Subvención a entidades para proyectos sobre diversidad sexual y de género 30.000 30.000 0 0,0% 0 637 080001 08100 4819 232207 (E) Transferencias para Grupos de Acción Local 28.010 28.010 0 0,0% 0 638 080001 08200 1100 232200 Retribuciones del personal eventual 53.727 54.803 27.401 50,0% 27.401 639 080001 08200 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 100.348 103.559 48.024 46,4% 48.024 640 080001 08200 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 641 080001 08200 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.339 23.609 11.772 49,9% 11.772 642 080001 08200 4809 232300 Premio BERDINNA 3.000 3.000 3.000 100,0% 3.000 643 Total 080001-Actuaciones para la igualdad de género 2.021.000 2.047.345 205.680 10,0% 162.120 644 080002 08100 1100 232300 Retribuciones del personal eventual 53.727 54.803 27.401 50,0% 27.401 645 080002 08100 1200 232300 Retribuciones del personal fijo 197.044 265.578 106.348 40,0% 106.348 646 080002 08100 1210 232300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 647 080002 08100 1211 232300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.162 38.927 19.463 50,0% 19.463 648 "080002 08200 2269 232300 Programa de prevención y sensibilización ""Violencia de género""" 150.615 137.718 3.759 2,7% 3.759 649 080002 08200 2269 232302 (E) Desarrollo y actuaciones del Plan de Acción de la Ley de Violencia 130.000 130.000 0 0,0% 0 650 080002 08200 2600 232300 (E) Equipos atención integral violencia de género 389.039 389.039 129.021 33,2% 129.021 651 080002 08200 2600 232302 Gestión de los recursos de acogida 608.678 608.678 250.870 41,2% 203.310 652 080002 08200 2600 232303 COVID-19 Gestión de recursos de acogida 0 22.897 22.897 100,0% 0 653 080002 08200 4300 232300 Fundación Navarra para la gestión de servicios sociales públicos 10 10 0 0,0% 0 654 080002 08200 4809 232300 Ayudas para víctimas de violencia de género con dificultades de empleabilidad 70.500 70.500 28.398 40,3% 28.398 655 080002 08200 4809 232302 Ayudas a la reparación del daño para víctimas de violencia contra las mujeres 40.000 40.000 0 0,0% 0 656 080002 08200 4819 232300 Ayudas de emergencia social 2.000 2.000 0 0,0% 0 657 080002 08200 4819 232302 (E) Convenio con Itxaropen Gune para recurso de acogida para víctimas de trata 38.000 38.000 0 0,0% 0 658 080002 08200 4819 232303 (E) Convenio con Médicos del Mundo Protocolo prevención y actuación ante la Mutilación Genital Femenina en Navarra 35.000 35.000 0 0,0% 0 659 Total 080002-Actuaciones en materia de violencia contra mujeres 1.752.785 1.833.161 588.155 32,1% 517.698 660 Total 080-Instituto Navarro para la Igualdad 4.777.592 5.007.301 1.398.684 27,9% 1.274.188 661 Total 08-Instituto Navarro para la Igualdad 4.777.592 5.007.301 1.398.684 27,9% 1.274.188 662 090000 09000 1000 232100 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 30.007 50,0% 30.007 663 090000 09000 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 36.144 80.545 36.140 44,9% 36.140 664 090000 09000 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 665 090000 09000 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 7 0 0,0% 0 666 090000 09000 1220 232100 Retribuciones del personal contratado temporal 20.000 20.400 0 0,0% 0 667 090000 09000 1250 232100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 49.569 50.359 6.389 12,7% 6.389 668 090000 09000 1400 232100 Retribuciones personales 113.175 123.315 60.829 49,3% 60.829 669 090000 09000 1600 232100 Seguridad social 238.168 242.944 101.375 41,7% 101.375 670 090000 09000 1703 232100 Remuneración por trabajo en días festivos 28.000 28.564 2.119 7,4% 2.119 671 090000 09000 1705 232100 Complemento por trabajo en turnos de noche 17.426 17.779 1.594 9,0% 1.594 672 090000 09000 1707 232100 Remuneración por trabajo a turnos 7.357 7.510 486 6,5% 486 673 090000 09000 2261 232100 Atenciones protocolarias y de representación 1.000 1.000 0 0,0% 0 674 090000 09010 2160 232100 Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de telecomunicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 675 090000 09010 2190 232100 Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales 1.000 1.000 0 0,0% 0 676 090000 09010 2200 232100 Material de oficina de Servicios Generales 1.000 1.000 1.175 117,5% 1.105 677 090000 09010 2220 232100 Servicio de telecomunicaciones 500 500 322 64,4% 322 678 090000 09010 2221 232100 Comunicaciones postales 500 500 0 0,0% 0 679 090000 09010 2262 232100 Publicidad, campañas informativas de los servicios públicos 3.500 2.526 0 0,0% 0 680 090000 09010 2264 232100 Gastos de sedes INAJ 19.100 19.100 2.972 15,6% 2.488 681 090000 09010 2266 232100 Conferencias, cursos y reuniones 500 500 0 0,0% 0 682 090000 09010 2269 232100 Gastos diversos 2.500 2.500 1.411 56,4% 1.411 683 090000 09010 2269 232102 Actividades propias de administración general 500 500 0 0,0% 0 684 090000 09010 2271 232100 Servicios de limpieza sedes INAJ 46.100 46.100 12.766 27,7% 10.513 685 090000 09010 2273 232100 Servicios informáticos 7.000 7.000 375 5,4% 375 686 090000 09010 2276 232100 Estudios y trabajos técnicos 5.000 5.000 0 0,0% 0 687 090000 09010 2279 232100 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 5.000 5.000 163 3,3% 163 688 090000 09010 2280 232100 Energía eléctrica, agua y calefacción 15.000 15.000 1.245 8,3% 1.245 689 090000 09010 2285 232100 Vestuario 150 150 0 0,0% 0 690 090000 09010 2299 232100 Mantenimiento sedes centrales INAJ 600 600 769 128,2% 769 691 090000 09010 2301 232100 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 70 3,5% 70 692 090000 09010 2330 232100 Indemnizaciones por trabajos realizados 10 10 0 0,0% 0 693 090000 09010 4809 232100 Indemnizaciones por responsabilidad civil 10 10 0 0,0% 0 694 090000 09010 4809 232102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 695 090000 09010 4809 232103 Indemnizaciones por ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 696 090000 09010 6050 232100 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico 2.000 2.000 0 0,0% 0 697 090000 09010 6060 232100 Equipos para procesos de información 3.000 3.000 923 30,8% 923 698 090000 09010 6094 232100 Aplicaciones informáticas 3.000 8.000 0 0,0% 0 699 Total 090000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de Juventud 688.686 755.465 261.130 34,6% 258.322 700 090001 09000 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 59.406 42.423 734 1,7% 734 701 090001 09000 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 702 090001 09000 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 138.541 159.698 76.495 47,9% 76.495 703 090001 09010 2120 232100 Reformas en Centros propios 5.000 5.000 0 0,0% 0 704 090001 09010 2200 232100 Material de oficina de Centros de Juventud 500 500 75 15,0% 75 705 090001 09010 2269 232100 Actividades propias de infraestructuras 4.000 4.000 3.005 75,1% 3.005 706 090001 09010 2271 232100 Limpieza de Centros de Juventud 10.000 10.000 0 0,0% 0 707 090001 09010 2279 232100 Asistencias técnicas en Centros de Juventud 4.000 4.000 400 10,0% 198 708 090001 09010 2280 232100 Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Juventud 25.000 25.000 3.367 13,5% 3.367 709 090001 09010 2281 232100 Combustibles y lubricantes para equipos de Centros de Juventud 100 100 0 0,0% 0 710 090001 09010 2299 232100 Funcionamiento de Centros de Juventud 19.000 19.000 9.965 52,4% 8.903 711 090001 09010 6059 232100 Equipamiento de Centros de Juventud 4.000 4.000 0 0,0% 0 712 Total 090001-Infraestructuras de juventud 269.557 273.732 94.042 34,4% 92.777 713 090002 09100 1100 232100 Retribuciones del personal eventual 53.727 54.803 0 0,0% 0 714 090002 09100 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 85.058 86.762 43.379 50,0% 43.379 715 090002 09100 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 716 090002 09100 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 717 090002 09110 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 207.046 211.193 98.069 46,4% 98.069 718 090002 09110 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 719 090002 09110 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 720 090002 09110 2269 232102 Acciones transversales 42.000 30.000 5.377 17,9% 5.377 721 090002 09110 2269 232103 ENAJ: Actividades de educación no formal 40.000 40.000 0 0,0% 0 722 090002 09110 2269 232107 (E) Observatorio Joven 75.000 75.000 1.180 1,6% 1.180 723 090002 09110 2269 232110 Presupuestos participativos con juventud 30.000 30.000 0 0,0% 0 724 090002 09110 4809 232100 Becas de formación para personal técnico en prácticas 20.000 14.213 0 0,0% 0 725 090002 09110 4809 232102 Ayudas para formación juvenil 25.000 25.000 0 0,0% 0 726 090002 09110 4809 232103 Ayudas concedidas 10 10 48 484,1% 48 727 090002 09110 4809 232104 Becas de Viaje por la Unión Europea 10 10 0 0,0% 0 728 090002 09120 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 119.654 122.050 61.023 50,0% 61.023 729 090002 09120 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.208 23.674 11.836 50,0% 11.836 730 090002 09120 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 731 090002 09120 2269 232100 Programa emprendimiento joven 15.000 0 0 - 0 732 090002 09120 2269 232103 Acciones para el apoyo y fomento de la participación de la juventud 20.000 10.758 0 0,0% 0 733 090002 09120 2269 232104 (E) Programas de fomento: arte joven, solidaridad, consumo y otros 72.790 72.790 0 0,0% 0 734 090002 09120 2269 232105 Programas de movilidad juvenil 126.000 126.000 4.804 3,8% 4.804 735 090002 09120 2269 232107 Carné Joven 41.000 121.010 12.509 10,3% 12.509 736 090002 09120 4609 232103 (E) Subvenciones para programas de Juventud de Entidades Locales 320.000 320.000 0 0,0% 0 737 090002 09120 4809 232100 Premios, concursos y certámenes 31.000 31.000 0 0,0% 0 738 090002 09120 4809 232102 Premios, concursos y certámenes de Carné Joven 10 10 0 0,0% 0 739 090002 09120 4809 232103 Subvenciones de Carné Joven 10 10 0 0,0% 0 740 090002 09120 4809 232104 Subvenciones de Arte Joven 10 10 0 0,0% 0 741 090002 09120 4819 232100 (E) Subvenciones de programas de asociaciones juveniles 140.000 140.000 0 0,0% 0 742 090002 09120 4819 232102 (E) Consejo de la Juventud 150.000 150.000 0 0,0% 0 743 090002 09120 6094 232100 Carné Joven: Aplicaciones informáticas 10 10 0 0,0% 0 744 090002 09120 7819 232104 Equipamiento para el Consejo de la Juventud de Navarra 3.000 3.000 0 0,0% 0 745 090002 09120 7819 232105 Subvención para equipamientos de asociaciones juveniles 10.000 10.000 0 0,0% 0 746 Total 090002-Promoción de actividades para la juventud 1.649.593 1.697.368 238.227 14,0% 238.227 747 Total 090-Promoción de la juventud 2.607.836 2.726.565 593.398 21,8% 589.326 748 Total 09-Instituto Navarro de Juventud 2.607.836 2.726.565 593.398 21,8% 589.326 749 Total 0-Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior 317.356.217 293.516.465 132.090.312 45,0% 129.190.125 750 100000 10000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 123.431 125.902 62.949 50,0% 62.949 751 100000 10000 1100 923400 Retribuciones del personal eventual 62.115 63.360 31.679 50,0% 31.679 752 100000 10000 2200 923400 Material de oficina 6.000 6.000 0 0,0% 0 753 100000 10000 2202 923400 Prensa y agencias de noticias 2.955 2.955 0 0,0% 0 754 100000 10000 2261 923400 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 7.000 7.000 1.420 20,3% 1.420 755 100000 10000 2301 923400 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 5.000 5.000 215 4,3% 215 756 100000 10000 4709 441100 AUDENASA. Política comercial 15.207.170 17.507.170 3.030.643 17,3% 3.030.643 757 100000 10000 4809 923400 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 758 100000 10000 6060 923400 Equipos para procesos de información 1.000 1.000 0 0,0% 0 759 100000 10100 1200 923900 Retribuciones del personal fijo 292.038 297.923 148.874 50,0% 148.874 760 100000 10100 1210 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 46.415 47.346 23.671 50,0% 23.671 761 100000 10100 1211 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.264 39.114 19.548 50,0% 19.548 762 100000 10100 1220 923900 Retribuciones del personal contratado temporal 120.403 140.046 45.824 32,7% 45.824 763 100000 10100 1250 923900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 38.035 65.175 14.208 21,8% 14.208 764 100000 10100 1400 923900 Retribuciones personales 859.089 859.177 422.996 49,2% 422.996 765 100000 10100 1600 923900 (E) Seguridad social 1.338.373 1.365.209 660.788 48,4% 660.788 766 100000 10100 1600 923902 (E) Seguridad Social 8.500 8.670 0 0,0% 0 767 100000 10100 1702 923900 Horas extraordinarias 10.000 10.200 1.397 13,7% 1.397 768 100000 10100 1707 923900 Remuneración por trabajo a turnos 0 1.790 1.344 75,1% 1.344 769 100000 10100 1710 923900 Complemento de productividad 190.048 192.085 179.658 93,5% 179.658 770 100000 10100 2160 923900 Mantenimiento del hardware 10 10 0 0,0% 0 771 100000 10100 2202 923900 Libros y otras publicaciones 400 400 0 0,0% 0 772 100000 10100 2266 923900 Reuniones, conferencias y cursillos 500 500 0 0,0% 0 773 100000 10100 2269 923900 Gastos diversos 68.577 68.577 26.765 39,0% 18.981 774 100000 10100 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje 600 600 0 0,0% 0 775 100000 10100 6059 923900 Otro mobiliario y equipo 700 700 0 0,0% 0 776 100000 10100 6060 923900 Equipos para procesos de información 1.000 1.000 0 0,0% 0 777 100000 10100 6092 923900 Estudios y proyectos 500 500 0 0,0% 0 778 Total 100000-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 18.428.133 20.817.418 4.671.980 22,4% 4.664.196 779 100001 10200 1200 932300 Retribuciones del personal fijo 507.386 506.607 240.989 47,6% 240.989 780 100001 10200 1210 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 781 100001 10200 1211 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 782 100001 10200 2130 932300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.080 1.080 0 0,0% 0 783 100001 10200 2202 932300 Libros, publicaciones y suscripciones 1.500 1.500 0 0,0% 0 784 100001 10200 2264 932300 Gastos de comunidad 5.280 5.280 2.557 48,4% 2.392 785 100001 10200 2266 932300 Reuniones, conferencias y cursillos 905 905 0 0,0% 0 786 100001 10200 2269 932300 Gastos diversos 9.850 9.850 2.691 27,3% 496 787 100001 10200 6050 932300 Mobiliario y equipo de oficina 1.000 1.000 0 0,0% 0 788 100001 10200 6060 932300 Adquisición de equipos informáticos 5.500 5.500 0 0,0% 0 789 100001 10200 6094 932300 Aplicaciones informáticas 50.000 50.000 0 0,0% 0 790 Total 100001-Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra 582.521 581.744 246.237 42,3% 243.877 791 100002 10400 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 48.384 49.353 24.675 50,0% 24.675 792 100002 10400 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 793 100002 10400 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.162 38.927 19.463 50,0% 19.463 794 100002 10400 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje 600 600 0 0,0% 0 795 100002 10400 2339 923900 Compensación a los miembros del TACP de Navarra 36.617 36.617 16.215 44,3% 16.215 796 Total 100002-Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra 123.773 125.508 60.353 48,1% 60.353 797 Total 100-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 19.134.427 21.524.670 4.978.570 23,1% 4.968.425 798 101000 10300 1200 923300 Retribuciones del personal fijo 101.104 103.128 51.563 50,0% 51.563 799 101000 10300 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 800 101000 10300 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 32.071 32.714 16.356 50,0% 16.356 801 101000 10300 2061 923300 Alquiler de programas 30.000 30.000 16.455 54,8% 16.455 802 101000 10300 2120 923300 Conservación de locales y patrimonio 10 10 0 0,0% 0 803 101000 10300 2150 923300 Reparación y conservación de mobiliario diverso 500 500 0 0,0% 0 804 101000 10300 2200 923300 Material de oficina y papel de fotocopiadora 1.500 1.500 659 43,9% 659 805 101000 10300 2200 923302 Material informático 3.000 3.000 0 0,0% 0 806 101000 10300 2202 923300 Suscripciones y compra de libros 1.500 1.500 291 19,4% 291 807 101000 10300 2230 923300 Portes 1.500 1.500 403 26,8% 390 808 101000 10300 2264 923300 Gastos de comunidades 1.200 1.200 772 64,3% 676 809 101000 10300 2266 923300 Reuniones, conferencias y cursillos 1.000 1.000 0 0,0% 0 810 "101000 10300 2268 923300 Gastos derivados del convenio ""incubadora de sondeos""" 2.500 2.500 0 0,0% 0 811 101000 10300 2269 923300 Otros gastos diversos 700 700 123 17,6% 123 812 101000 10300 2279 923300 Otros trabajos realizados por terceros 10 10 0 0,0% 0 813 101000 10300 2280 923300 Energía eléctrica y agua 6.000 6.000 1.816 30,3% 1.816 814 101000 10300 2284 923300 Material de limpieza 700 700 0 0,0% 0 815 101000 10300 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje 3.800 3.800 215 5,7% 215 816 101000 10300 4455 923300 Operaciones derivadas de convenios 10 10 0 0,0% 0 817 101000 10300 6031 923300 Instalaciones 500 500 0 0,0% 0 818 101000 10300 6059 923302 Otro mobiliario y equipo 1.000 1.000 0 0,0% 0 819 101000 10300 6060 923302 Compra de equipos informáticos 2.000 2.000 812 40,6% 812 820 101000 10310 1200 923300 Retribuciones del personal fijo 40.669 41.484 20.741 50,0% 20.741 821 101000 10310 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 822 101000 10310 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.162 38.927 19.358 49,7% 19.358 823 101000 10310 2276 923300 Encargo a TRACASA Instrumental. Directorios de unidades estadísticas 30.000 30.000 0 0,0% 0 824 101000 10310 2276 923304 Elaboración de modelos de predicción 10.000 10.000 0 0,0% 0 825 101000 10310 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje 10 10 0 0,0% 0 826 101000 10320 1200 923300 Retribuciones del personal fijo 175.042 115.397 59.782 51,8% 59.782 827 101000 10320 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 828 101000 10320 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 32.071 95.865 42.384 44,2% 42.384 829 101000 10320 2276 923302 Estadísticas económicas 127.000 127.000 24.506 19,3% 24.506 830 101000 10320 2276 923304 Encuestas a hogares 130.000 130.000 7.367 5,7% 7.367 831 101000 10320 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje 10 10 0 0,0% 0 832 101000 10330 1200 923300 Retribuciones del personal fijo 182.292 185.942 70.869 38,1% 70.869 833 101000 10330 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 834 101000 10330 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 835 101000 10330 2273 923302 Diseño e implantación de un sistema de información estadística 180.000 180.000 26.792 14,9% 8.642 836 101000 10330 2276 923300 Encargo a TRACASA Instrumental. Censos 40.000 40.000 0 0,0% 0 837 101000 10330 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje 10 10 0 0,0% 0 838 101000 10330 2400 923300 Publicaciones 10 10 0 0,0% 0 839 101000 10330 6094 923302 Aplicaciones informáticas 80.333 80.333 0 0,0% 0 840 Total 101000-Encuestas, censos y otras estadísticas 1.256.264 1.268.315 361.262 28,5% 343.003 841 Total 101-Elaboración de información estadística 1.256.264 1.268.315 361.262 28,5% 343.003 842 Total 10-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 20.390.691 22.792.985 5.339.832 23,4% 5.311.429 843 110000 11000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 30.007 50,0% 30.007 844 110000 11000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 24.189 24.674 12.336 50,0% 12.336 845 110000 11000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 846 110000 11000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 847 110000 11000 2200 923400 Material de oficina no inventariable 3.500 3.500 306 8,7% 306 848 110000 11000 2252 923400 Tasa de supervisión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal 51.412 51.412 51.412 100,0% 51.412 849 110000 11000 2269 923400 Otros gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 850 110000 11000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 1.500 1.500 136 9,1% 136 851 110000 11000 5000 923402 Fondo de Contingencia 3.938.248 3.384.449 0 0,0% 0 852 Total 110000-Dirección y servicios generales de política económica, presupuestaria y financiera 4.078.706 3.526.572 94.196 2,7% 94.196 853 110001 11400 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 150.891 110.794 52.980 47,8% 52.980 854 110001 11400 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 855 110001 11400 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 31.801 32.098 15.740 49,0% 15.740 856 110001 11400 2266 923400 Cursos de formación 10.000 10.000 2.647 26,5% 2.647 857 110001 11400 2269 923400 Gastos diversos 980 980 0 0,0% 0 858 110001 11400 2273 923400 Servicios Informáticos 30.000 30.000 0 0,0% 0 859 110001 11400 2276 923400 Asistencia técnica modernización del servicio 45.000 45.000 4.235 9,4% 0 860 110001 11400 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 1.500 1.500 0 0,0% 0 861 110001 11400 2400 931200 Gastos de edición 10 10 0 0,0% 0 862 110001 11400 6060 923400 Equipos informáticos 2.000 2.000 1.075 53,7% 1.075 863 110001 11400 6094 923400 Desarrollos informáticos 70.000 70.000 0 0,0% 0 864 110001 11410 1200 931200 Retribuciones del personal fijo 110.234 112.441 55.462 49,3% 55.462 865 110001 11410 1210 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 38.162 38.927 19.463 50,0% 19.463 866 110001 11410 1211 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 114.486 116.779 58.388 50,0% 58.388 867 110001 11410 2200 931200 Material de oficina 1.000 1.000 104 10,4% 104 868 Total 110001-Gestión presupuestaria y programación económica 606.074 571.541 210.093 36,8% 205.858 869 110003 11500 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 102.110 104.154 52.076 50,0% 52.076 870 110003 11500 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 871 110003 11500 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 70.014 33.690 48,1% 33.690 872 110003 11500 2061 923400 Arrendamiento de programas y licencias 10 10 0 0,0% 0 873 110003 11500 2200 931200 Material de oficina 3.000 3.000 0 0,0% 0 874 110003 11500 2202 931500 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.500 2.500 0 0,0% 0 875 110003 11500 2266 923400 Cursos de formación 8.000 8.000 240 3,0% 240 876 110003 11500 2269 923400 Gastos diversos 2.000 2.000 51 2,5% 51 877 110003 11500 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 3.000 3.000 308 10,3% 308 878 110003 11500 6060 923400 Equipos informáticos 3.000 3.000 0 0,0% 0 879 110003 11500 6094 923400 Desarrollos informáticos 80.000 80.000 0 0,0% 0 880 110003 11510 2276 931500 Estudios y trabajos técnicos 15.000 15.000 0 0,0% 0 881 110003 11520 1200 931500 Retribuciones del personal fijo 72.072 73.515 29.287 39,8% 29.287 882 110003 11520 1210 931500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 883 110003 11520 1211 931500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.162 38.927 19.463 50,0% 19.463 884 110003 11520 2276 931500 Estudios y trabajos técnicos de asesoramiento 36.000 36.000 0 0,0% 0 885 110003 11520 2276 931502 Trabajos técnicos para el mantenimiento de la calificación crediticia 46.000 46.000 44.165 96,0% 44.165 886 110003 11520 3000 951100 Intereses deuda de Navarra 39.672.690 39.672.690 27.459.460 69,2% 27.459.460 887 110003 11520 3010 951100 Gastos de emisión, modificación y cancelación de deuda pública y otros préstamos 2.431.080 2.887.080 2.731.466 94,6% 2.731.466 888 110003 11520 3030 951100 Retribuciones implícitas de la Deuda de Navarra 10 10 0 0,0% 0 889 110003 11520 3101 951100 Intereses de préstamos y otras operaciones 23.842.650 23.386.650 19.065.383 81,5% 19.065.383 890 110003 11520 9020 951100 Amortización de deuda pública 219.000.000 219.000.000 219.000.000 100,0% 219.000.000 891 110003 11520 9120 951100 Amortización de préstamos a largo plazo 69.403.334 69.403.334 57.861.667 83,4% 57.861.667 892 110003 11530 1200 923700 Retribuciones del personal fijo 137.077 139.822 69.844 50,0% 69.844 893 110003 11530 1210 923700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.208 23.674 11.836 50,0% 11.836 894 110003 11530 1211 923700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 895 110003 11530 2269 923700 Otros gastos de gestión de tesorería 1.000 1.000 589 58,9% 589 896 110003 11530 3101 951100 Intereses y comisiones de créditos 25.000 25.000 0 0,0% 0 897 110003 11530 3101 951102 COVID-19 Intereses y comisiones de operaciones de tesorería 0 387.000 0 0,0% 0 898 110003 11530 3400 931500 Intereses de cuentas de repartimientos y otras 75.000 75.000 0 0,0% 0 899 110003 11530 3501 923700 Intereses por demora de tesorería en los pagos 10 10 0 0,0% 0 900 Total 110003-Economía y finanzas 355.021.953 355.486.423 326.379.524 91,8% 326.379.524 901 Total 110-Política económica, presupuestaria y financiera 359.706.733 359.584.535 326.683.813 90,9% 326.679.578 902 111000 11300 1200 923100 Retribuciones del personal fijo 611.107 538.886 268.182 49,8% 268.182 903 111000 11300 1210 923100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 38.162 46.490 22.795 49,0% 22.795 904 111000 11300 1211 923100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 174.696 209.558 98.299 46,9% 98.299 905 111000 11300 2202 923100 Suscripciones y publicaciones 1.500 1.500 925 61,7% 603 906 111000 11300 2240 923100 Primas de seguros, daños materiales 292.916 292.916 125.776 42,9% 125.776 907 111000 11300 2249 923100 Primas de seguros, otros riesgos 633.331 633.331 298.318 47,1% 298.318 908 111000 11300 2262 923100 Gastos de publicidad 700 200 0 0,0% 0 909 111000 11300 2263 923100 Gastos jurídicos, contenciosos y notariales 6.000 6.000 2.590 43,2% 2.590 910 111000 11300 2265 923100 Servicio de correduría de seguros 39.499 39.499 0 0,0% 0 911 111000 11300 2271 923100 Servicios de limpieza y aseo 5.309.455 5.309.455 1.556.570 29,3% 1.499.125 912 111000 11300 2271 923102 COVID-19 Servicios de limpieza y aseo 0 397.656 52.424 13,2% 52.424 913 111000 11300 4400 923100 Transferencias corrientes a empresas públicas y otros entes públicos 10 10 0 0,0% 0 914 111000 11300 4709 923100 COVID-19 Indemnización por suspensión contratos de limpieza 0 79.595 0 0,0% 0 915 111000 11300 4809 923100 Ejecución de sentencias 10 41.388 41.388 100,0% 41.388 916 111000 11300 4809 923102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 917 111000 11300 4809 923103 Premios a denunciantes de herencias legales 10 10 0 0,0% 0 918 111000 11300 4819 923100 Mantenimiento de espacios públicos (Monasterios de Leyre e Iranzu) 31.000 31.000 0 0,0% 0 919 111000 11300 7400 923102 Transferencias de capital a empresas públicas y otros entes públicos 10 10 0 0,0% 0 920 111000 11300 8214 941900 Préstamo a la Sociedad Mercantil Estatal Canal de Navarra S.A. 6.350.000 6.350.000 0 0,0% 0 921 111000 11300 8401 931100 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas 280.000 280.000 0 0,0% 0 922 111000 11300 8401 931102 COVID-19 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas 0 142.552 0 0,0% 0 923 Total 111000-Actividades generales del programa 13.768.416 14.400.066 2.467.267 17,1% 2.409.500 924 111001 11300 2200 923100 Material de oficina 5.000 2.000 561 28,1% 561 925 111001 11300 2280 923100 Energía eléctrica, agua y calefacción 258.000 237.122 93.963 39,6% 86.479 926 111001 11300 2289 923100 COVID-19 Suministros de protección auxiliares 0 250.000 161.950 64,8% 11.580 927 Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros 263.000 489.122 256.474 52,4% 98.619 928 111002 11300 2020 923100 Arrendamientos de bienes inmuebles 18.252 18.252 9.868 54,1% 8.458 929 111002 11300 2120 923100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 56.000 56.000 13.140 23,5% 7.959 930 111002 11300 2250 923100 Tributos locales 3.500 3.500 0 0,0% 0 931 111002 11300 2264 923100 Gastos de comunidades 51.700 41.700 16.398 39,3% 15.002 932 111002 11300 2265 923100 Remuneración a agentes mediadores independientes 10 10 0 0,0% 0 933 111002 11300 2269 923100 Gastos de funcionamiento garajes González Tablas 16.000 16.000 0 0,0% 0 934 111002 11300 6002 923100 Terrenos y bienes naturales 9.000 9.000 0 0,0% 0 935 111002 11300 6003 923100 Demoliciones 10 10 0 0,0% 0 936 111002 11300 6020 923100 Edificios y obras de nueva instalación, y reforma del patrimonio inmobiliario 200.000 200.000 9.838 4,9% 9.147 937 111002 11300 6020 923104 Plan de Inmuebles. Oficinas administrativas 1.311.504 1.311.504 209.192 16,0% 206.793 938 111002 11300 6031 923100 Gestión de infraestructuras 60.000 60.000 3.261 5,4% 0 939 111002 11300 6050 923100 Plan de Inmuebles. Mobiliario y equipamiento de edificios y obras 280.000 280.000 0 0,0% 0 940 111002 11300 6060 923100 Adquisición de equipos para procesos de información 10.000 10.000 4.426 44,3% 4.426 941 111002 11300 6090 923100 Rescate concesiones demaniales garajes González Tablas 12.542 12.542 0 0,0% 0 942 111002 11300 8500 923100 Adquisición de acciones del sector público 10 10 0 0,0% 0 943 111002 11300 8500 923102 COVID-19 Adquisición de acciones del sector público 0 15.000.000 7.000.000 46,7% 7.000.000 944 111002 11300 8600 923100 Adquisición de acciones de fuera del sector público 10 10 0 0,0% 0 945 Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos 2.028.538 17.018.538 7.266.122 42,7% 7.251.784 946 111003 11300 2266 923100 Reuniones, conferencias y cursillos 3.000 3.000 535 17,8% 535 947 111003 11300 2269 923100 Otros gastos diversos 3.600 3.600 0 0,0% 0 948 111003 11300 2269 923102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento del Inventario de Bienes y Derechos 32.282 32.282 0 0,0% 0 949 111003 11300 2273 923100 Servicios informáticos 266.000 266.000 25.291 9,5% 25.291 950 111003 11300 2276 923100 Estudios y trabajos técnicos 20.000 20.000 6.776 33,9% 3.388 951 111003 11300 2276 923102 Estrategia de compra responsable 27.000 20.000 0 0,0% 0 952 111003 11300 2301 923100 Locomoción y gastos de viaje 2.800 2.800 451 16,1% 451 953 111003 11300 7819 923100 Transferencias de capital a otras instituciones sin fines de lucro 10 10 0 0,0% 0 954 Total 111003-Planificación y desarrollo 354.692 347.692 33.053 9,5% 29.665 955 111004 11300 2339 923100 Compensación a los miembros de la Junta de Contratación 5.000 5.000 0 0,0% 0 956 Total 111004-Junta de Contratación 5.000 5.000 0 0,0% 0 957 Total 111-Gestión del patrimonio 16.419.646 32.260.418 10.022.916 31,1% 9.789.568 958 113000 12000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 30.007 50,0% 30.007 959 113000 12000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 53.763 54.840 27.419 50,0% 27.419 960 113000 12000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 961 113000 12000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 962 113000 12000 2200 923400 Material de oficina 5.000 5.000 624 12,5% 624 963 113000 12000 2202 923400 Suscripciones, libros y otras publicaciones 600 600 0 0,0% 0 964 113000 12000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 481 24,1% 440 965 113000 12000 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina 5.000 5.000 0 0,0% 0 966 113000 12000 6060 923400 Equipos para procesos de información 9.000 9.000 3.485 38,7% 2.917 967 Total 113000-Actividades generales del programa 134.220 136.477 62.015 45,4% 61.406 968 113001 12200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 504.635 99.582 27.401 27,5% 27.401 969 113001 12200 1200 931400 Retribuciones del personal fijo 96.767 513.861 267.477 52,1% 267.477 970 113001 12200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 43.004 1 0 0,0% 0 971 113001 12200 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 52.780 22.875 43,3% 22.875 972 113001 12200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 209.643 2 0 0,0% 0 973 113001 12200 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 179.360 75.699 42,2% 75.699 974 113001 12200 2266 923400 Reuniones, conferencias y cursos 10.000 10.000 1.289 12,9% 1.289 975 113001 12200 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 811 81,1% 811 976 Total 113001-Intervención 865.069 856.586 395.552 46,2% 395.552 977 113002 12100 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 77.416 78.966 39.482 50,0% 39.482 978 113002 12100 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 979 113002 12100 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 980 113002 12100 2273 931400 Mantenimiento del sistema contable 77.000 77.000 0 0,0% 0 981 113002 12100 6094 931400 Inversiones en el sistema contable 80.000 80.000 25.365 31,7% 0 982 113002 12110 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 136.440 150.107 73.164 48,7% 73.164 983 113002 12110 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 984 113002 12110 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 64.141 65.426 26.235 40,1% 26.235 985 113002 12120 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 80.454 49.353 24.675 50,0% 24.675 986 113002 12120 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 987 113002 12120 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 32.723 16.356 50,0% 16.356 988 Total 113002-Gestión contable 515.501 533.619 205.276 38,5% 179.912 989 113003 12300 1200 493300 Retribuciones del personal fijo 290.083 269.755 128.479 47,6% 128.479 990 113003 12300 1200 923400 (E) Retribuciones del personal fijo 130.110 132.714 52.076 39,2% 52.076 991 113003 12300 1200 923402 (E) Retribuciones del personal fijo 31.500 32.130 0 0,0% 0 992 113003 12300 1210 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 993 113003 12300 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 994 113003 12300 1211 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 280.929 313.527 142.629 45,5% 142.629 995 113003 12300 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 996 113003 12300 2266 923400 Reuniones, conferencias y cursos 8.000 8.000 740 9,3% 740 997 113003 12300 2276 493300 Trabajos realizados por empresas 384.165 384.165 65.975 17,2% 65.975 998 113003 12300 2276 493302 Encargo a TRACASA Instrumental. Controles sobre el terreno FEAGA-FEADER dentro de la auditoría de certificación 73.000 73.000 0 0,0% 0 999 113003 12300 2276 493303 Encargo a NASERTIC. Auditoría del registro de facturas 1.500 1.500 0 0,0% 0 1000 113003 12300 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 0 0,0% 0 1001 Total 113003-Auditoría 1.203.317 1.218.824 389.898 32,0% 389.898 1002 Total 113-Control interno y gestión contable 2.718.107 2.745.506 1.052.741 38,3% 1.026.768 1003 Total 11-Política económica, presupuestaria, financiera, control interno, contabilidad y patrimonio 378.844.486 394.590.459 337.759.471 85,6% 337.495.914 1004 150000 17000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 90.906 92.726 46.362 50,0% 46.362 1005 150000 17000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 120.954 61.296 23.422 38,2% 23.422 1006 150000 17000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1007 150000 17000 1211 923400 (E) Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 77.010 78.551 0 0,0% 0 1008 150000 17000 1220 923400 Retribuciones del personal contratado temporal 66.018 59.161 0 0,0% 0 1009 150000 17000 1220 923403 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 0 156.471 92.068 58,8% 92.068 1010 150000 17000 1221 923400 Retribuciones del personal contratado para campañas 606.335 588.647 179.542 30,5% 179.542 1011 150000 17000 1250 923400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 158.759 125.137 67.340 53,8% 67.340 1012 150000 17000 1400 923400 Retribuciones personales 1.818.242 1.832.185 892.283 48,7% 892.283 1013 150000 17000 1400 923403 COVID-19 Retribuciones personales 0 5.189 3.267 63,0% 3.267 1014 150000 17000 1600 923400 (E) Seguridad social 2.787.454 2.843.372 1.318.180 46,4% 1.318.180 1015 150000 17000 1600 923403 COVID-19 Seguridad social 0 54.301 14.647 27,0% 14.647 1016 150000 17000 1710 923400 Complemento de productividad 519.461 529.869 445.029 84,0% 445.029 1017 150000 17000 2150 923400 Mantenimiento de mobiliario diverso 4.000 4.000 0 0,0% 0 1018 150000 17000 2200 923400 Material de oficina 9.000 9.000 549 6,1% 549 1019 150000 17000 2263 923400 Servicios de asistencia jurídica 4.000 4.000 0 0,0% 0 1020 150000 17000 2266 923400 Conferencias, cursos y jornadas 3.000 3.000 0 0,0% 0 1021 150000 17000 2269 923400 Gastos diversos 21.670 21.670 76 0,4% 76 1022 150000 17000 2274 923400 Servicios de seguridad 40.250 40.250 15.402 38,3% 15.402 1023 150000 17000 2276 923400 Estudios y trabajos técnicos 78.000 78.000 0 0,0% 0 1024 150000 17000 2276 923402 (E) Estudio sobre la realidad de las pensiones en Navarra 20.000 20.000 0 0,0% 0 1025 150000 17000 2279 923400 Trabajos realizados por terceros 88.000 88.000 84.824 96,4% 15.249 1026 150000 17000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 9.000 9.000 502 5,6% 502 1027 150000 17000 2339 923400 Dietas de los miembros de la Junta Arbitral 15.000 15.000 6.160 41,1% 6.160 1028 150000 17000 6020 923400 Acondicionamiento de oficinas y otros locales 600.000 600.000 9.579 1,6% 9.579 1029 150000 17000 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina 16.000 16.000 5.742 35,9% 261 1030 150000 17000 6092 923400 Estudios y proyectos 5.000 5.000 0 0,0% 0 1031 150000 17000 6094 923400 Plan de lucha contra el fraude fiscal, la economía sumergida y el empleo no declarado 3.000 3.000 0 0,0% 0 1032 150000 17200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 238.703 243.481 117.625 48,3% 117.625 1033 150000 17200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1034 150000 17200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 108.430 71.695 36.099 50,4% 36.099 1035 150000 17200 2202 923400 Revistas, libros y otras publicaciones 45.000 45.000 16.148 35,9% 16.148 1036 150000 17200 2266 923400 Conferencias, cursillos y jornadas 22.000 22.000 5.777 26,3% 5.777 1037 150000 17200 2269 923400 Gastos diversos 7.000 7.000 74 1,1% 74 1038 150000 17200 2301 923400 Gastos de viaje y locomoción 7.000 7.000 1.141 16,3% 1.644 1039 150000 17200 2400 923400 Impresión y encuadernación de libros 21.000 21.000 7.823 37,3% 7.823 1040 150000 17200 6081 923400 Adquisición de fondos editoriales 1.000 1.000 0 0,0% 0 1041 Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda 7.611.212 7.761.023 3.389.660 43,7% 3.315.107 1042 Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda 7.611.212 7.761.023 3.389.660 43,7% 3.315.107 1043 151000 17300 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 252.638 257.694 128.845 50,0% 128.845 1044 151000 17300 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.208 23.674 11.836 50,0% 11.836 1045 151000 17300 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1046 151000 17300 2061 923400 Mantenimiento de licencias de software 131.000 131.000 35.160 26,8% 35.160 1047 151000 17300 2160 923400 Mantenimiento del hardware 2.000 2.000 0 0,0% 0 1048 151000 17300 2200 923400 Gastos de oficina 1.000 1.000 407 40,7% 407 1049 151000 17300 2202 923400 Suscripciones, libros y programas 1.000 1.000 0 0,0% 0 1050 151000 17300 2266 923400 Conferencias y cursillos 1.000 1.000 0 0,0% 0 1051 151000 17300 2269 923400 Gastos diversos 2.000 2.000 0 0,0% 0 1052 151000 17300 2273 931300 Mantenimiento del sistema integrado de informática tributaria 1.230.000 1.217.167 257.677 21,2% 257.677 1053 151000 17300 2273 931302 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento del sistema integrado de informática tributaria 120.000 120.000 19.044 15,9% 19.044 1054 151000 17300 2279 923400 Contrataciones externas 200.000 200.000 0 0,0% 0 1055 151000 17300 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 0 0,0% 0 1056 151000 17300 6094 931300 Sistema integrado de informática tributaria 520.000 520.000 128.839 24,8% 128.839 1057 151000 17300 6094 931302 Plan de modernización, gestión y proyectos 200.000 200.000 36.002 18,0% 36.002 1058 151000 17300 6094 931303 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema integrado de informática tributaria 390.000 470.457 94.412 20,1% 94.412 1059 151000 17310 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 125.756 160.081 74.163 46,3% 74.163 1060 151000 17310 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36.144 9.321 9.319 100,0% 9.319 1061 151000 17310 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.144 36.868 18.433 50,0% 18.433 1062 151000 17310 6060 923400 Equipos informáticos 310.000 310.000 60.896 19,6% 35.486 1063 151000 17320 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 48.384 49.353 24.675 50,0% 24.675 1064 151000 17320 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1065 151000 17320 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.144 36.868 18.433 50,0% 18.433 1066 151000 17320 2279 923400 Contrataciones externas 6.000 6.000 398 6,6% 398 1067 151000 17330 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 162.565 128.953 64.475 50,0% 64.475 1068 151000 17330 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1069 151000 17330 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.144 72.545 35.677 49,2% 35.677 1070 151000 17330 2239 923400 Gastos de transporte 3.000 3.000 1.513 50,4% 1.513 1071 151000 17330 2269 923400 Gastos diversos 2.000 2.000 29 1,4% 0 1072 151000 17330 2273 923400 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios recepción e integración datos fiscales en sistemas de información tributaria 1.810.000 1.822.833 683.772 37,5% 411.652 1073 151000 17330 2279 923400 Trabajos realizados por terceros 5.000 5.000 0 0,0% 0 1074 151000 17340 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 207.399 213.783 106.411 49,8% 106.411 1075 151000 17340 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1076 151000 17340 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1077 151000 17340 2277 923400 Contrataciones externas 50.000 50.000 1.749 3,5% 875 1078 Total 151000-Gestión de los sistemas de información tributaria 5.950.576 6.055.653 1.812.165 29,9% 1.513.731 1079 Total 151-Gestión de los sistemas de información tributaria 5.950.576 6.055.653 1.812.165 29,9% 1.513.731 1080 152000 17500 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 1.718.654 1.707.679 815.441 47,8% 815.441 1081 152000 17500 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 59.351 84.843 41.698 49,1% 41.698 1082 152000 17500 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 55.482 89.456 40.675 45,5% 40.675 1083 152000 17500 2200 932100 Material de oficina 13.000 13.000 1.956 15,0% 1.956 1084 152000 17500 2202 932100 Suscripciones, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 0 0,0% 0 1085 152000 17500 2269 932100 Gastos diversos 9.000 9.000 329 3,7% 329 1086 152000 17500 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 862 17,2% 862 1087 152000 17550 2219 932100 Confección, embalaje y transporte de cartones de bingo 60.000 60.000 23.643 39,4% 23.643 1088 152000 17550 2269 932100 Gastos de decomiso de alcoholes e hidrocarburos 500 500 0 0,0% 0 1089 152000 17550 2279 932100 Almacenaje y distribución de cartones de bingo y precintas 24.200 24.200 3.673 15,2% 3.673 1090 Total 152000-Gestión de los tributos 1.947.187 1.995.678 928.277 46,5% 928.277 1091 Total 152-Gestión de los tributos 1.947.187 1.995.678 928.277 46,5% 928.277 1092 153000 17700 1200 932400 Retribuciones del personal fijo 1.868.741 1.908.606 905.130 47,4% 905.130 1093 153000 17700 1210 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1094 153000 17700 1211 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1095 153000 17700 2200 932400 Material de oficina 9.000 9.000 2.069 23,0% 2.069 1096 153000 17700 2269 932400 Gastos diversos 7.000 7.000 1.720 24,6% 1.720 1097 153000 17700 2301 932400 Locomoción y gastos de viaje 18.000 18.000 1.220 6,8% 1.220 1098 Total 153000-Inspección de tributos 1.902.761 1.942.628 910.139 46,9% 910.139 1099 Total 153-Inspección de tributos 1.902.761 1.942.628 910.139 46,9% 910.139 1100 154000 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 466.929 455.052 218.349 48,0% 218.349 1101 154000 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1102 154000 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 102.303 134.509 62.267 46,3% 62.267 1103 154000 17600 2200 932200 Material de oficina 10.000 10.000 1.393 13,9% 1.393 1104 154000 17600 2269 932200 Gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 1105 154000 17600 2273 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Registro de Riqueza Territorial 921.877 921.877 243.122 26,4% 243.122 1106 154000 17600 2301 932200 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 5 0,1% 5 1107 154000 17600 2339 932200 Dietas de los miembros del Jurado de Expropiación 20.000 20.000 0 0,0% 0 1108 154000 17600 3509 932200 Comisiones bancarias de cobros 500 500 0 0,0% 0 1109 Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra 1.527.619 1.547.949 525.136 33,9% 525.136 1110 154001 17610 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 48.384 49.353 24.675 50,0% 24.675 1111 154001 17610 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1112 154001 17610 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1113 154001 17610 6094 932202 Encargo a TRACASA Instrumental. Incorporación de datos al Archivo Documental 33.201 33.201 13.787 41,5% 13.787 1114 Total 154001-Inventario de bienes inmuebles 81.605 82.576 38.462 46,6% 38.462 1115 154002 17620 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 40.669 41.484 20.741 50,0% 20.741 1116 154002 17620 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1117 154002 17620 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1118 154002 17620 2273 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Grabación masiva de datos para tasación 71.701 71.701 17.165 23,9% 17.165 1119 154002 17620 6094 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Encuestas y estudios de mercado 67.695 67.695 17.026 25,2% 17.026 1120 Total 154002-Valoración de bienes inmuebles 180.085 180.902 54.932 30,4% 54.932 1121 154003 17630 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 274.855 310.230 117.078 37,7% 117.078 1122 154003 17630 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1123 154003 17630 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 72.287 66.976 18.922 28,3% 18.922 1124 154003 17630 2200 932200 Gastos de oficina 4.000 4.000 104 2,6% 104 1125 154003 17630 2219 932200 Confección, embalaje y transporte de papel notarial y letras de cambio 50.000 50.000 36.984 74,0% 36.984 1126 154003 17630 2279 932200 Almacenaje y distribución de papel notarial y letras de cambio 24.200 24.200 5.298 21,9% 4.593 1127 154003 17630 2279 932302 Peritajes procedimiento de tasación pericial contradictoria 10.000 10.000 0 0,0% 0 1128 Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales 435.352 465.416 178.386 38,3% 177.681 1129 Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra 2.224.661 2.276.843 796.917 35,0% 796.212 1130 155000 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 142.779 108.771 54.384 50,0% 54.384 1131 155000 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.208 23.674 11.836 50,0% 11.836 1132 155000 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 36.873 18.433 50,0% 18.433 1133 155000 17800 2200 932100 Material de oficina 2.000 2.000 559 28,0% 559 1134 155000 17800 2269 932100 Gastos diversos 1.500 1.500 0 0,0% 0 1135 155000 17800 2269 932102 Gastos bancarios por pago con tarjeta 100.000 62.000 0 0,0% 0 1136 155000 17800 2272 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros, notificaciones y trabajos auxiliares 1.206.650 1.206.650 607.345 50,3% 607.345 1137 155000 17800 2279 932100 Contrataciones externas para ejecución de bienes 4.500 4.500 0 0,0% 0 1138 155000 17800 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 9.000 9.000 18 0,2% 18 1139 Total 155000-Actividades generales del programa 1.489.647 1.454.967 692.575 47,6% 692.575 1140 155001 17840 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 190.329 194.139 97.068 50,0% 97.068 1141 155001 17840 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1142 155001 17840 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 18.072 32.260 13.825 42,9% 13.825 1143 155001 17840 2200 932100 Material de oficina 2.000 2.000 0 0,0% 0 1144 155001 17840 2269 932100 Otros gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 1145 Total 155001-Aplicación y control de recaudación 211.411 229.410 110.893 48,3% 110.893 1146 155002 17820 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 245.889 226.648 113.322 50,0% 113.322 1147 155002 17820 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1148 155002 17820 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 108.430 70.351 24.577 34,9% 24.577 1149 155002 17820 2200 932100 Material de oficina 5.000 5.000 330 6,6% 330 1150 155002 17820 2272 932102 Gastos derivados de la ejecución de bienes embargados 5.000 5.000 0 0,0% 0 1151 155002 17820 2272 932103 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargos y otros) 18.500 18.500 5.664 30,6% 5.664 1152 155002 17820 2279 932100 Otros servicios. Subastas 20.000 20.000 0 0,0% 0 1153 Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio 402.829 345.510 143.893 41,6% 143.893 1154 155003 17830 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 241.752 246.590 123.159 49,9% 123.159 1155 155003 17830 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1156 155003 17830 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.144 36.868 10.062 27,3% 10.062 1157 155003 17830 2200 932100 Material de oficina 2.000 2.000 0 0,0% 0 1158 155003 17830 2269 932100 Otros gastos diversos 1.500 1.500 0 0,0% 0 1159 155003 17830 2272 932102 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargo y otros) 14.000 14.000 281 2,0% 281 1160 155003 17830 2272 932103 Adquisición de cargas sobre bienes de deudores fiscales 6.500 6.500 0 0,0% 0 1161 155003 17830 3501 932100 Intereses por demora en devoluciones de ingresos indebidos e impuestos 2.500.000 2.500.000 159.266 6,4% 154.457 1162 Total 155003-Gestión de deudas incursas en procedimientos especiales y asuntos jurídicos 2.801.906 2.807.469 292.767 10,4% 287.959 1163 155004 17810 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 129.842 156.604 78.300 50,0% 78.300 1164 155004 17810 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1165 155004 17810 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 11.604 48.705 23.756 48,8% 23.756 1166 155004 17810 2200 932100 Material de oficina 2.000 2.000 0 0,0% 0 1167 155004 17810 2269 932100 Otros gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 1168 155004 17810 4809 932100 Reembolsos costes de garantías por suspensión de deudas 60.000 98.000 79.675 81,3% 79.675 1169 Total 155004-Gestión de aplazamientos 204.456 306.320 181.732 59,3% 181.732 1170 Total 155-Gestión de recaudación 5.110.249 5.143.676 1.421.860 27,6% 1.417.052 1171 156000 17900 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 81.941 83.581 41.790 50,0% 41.790 1172 156000 17900 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1173 156000 17900 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1174 156000 17900 2020 932100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 14.000 14.000 6.897 49,3% 5.748 1175 156000 17900 2202 932100 Suscripciones, libros y programas 1.000 1.000 368 36,8% 368 1176 156000 17900 2262 932100 Propaganda y publicidad 4.000 4.000 0 0,0% 0 1177 156000 17900 2264 932100 Gastos de comunidad 22.000 22.000 27.098 123,2% 26.807 1178 156000 17900 2280 932100 Energía eléctrica y agua 90.000 90.000 23.606 26,2% 23.396 1179 156000 17900 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 7.000 7.000 649 9,3% 649 1180 156000 17900 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina 40.000 40.000 23.954 59,9% 13.755 1181 156000 17900 6094 932100 Aplicaciones informáticas 50.000 50.000 8.313 16,6% 2.637 1182 156000 17910 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 708.193 725.513 362.335 49,9% 362.335 1183 156000 17910 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 51.319 49.215 23.039 46,8% 23.039 1184 156000 17910 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 59.872 74.964 35.431 47,3% 35.431 1185 156000 17910 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso 12.000 12.000 5.808 48,4% 5.749 1186 156000 17910 2200 932100 Impresos y gastos de oficina 45.000 45.000 11.449 25,4% 9.615 1187 156000 17910 2221 932100 Trabajos realizados por terceros 45.000 45.000 1.329 3,0% 487 1188 156000 17910 2269 932100 Gastos diversos 7.000 7.000 0 0,0% 0 1189 156000 17910 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad 49.500 49.500 18.771 37,9% 18.771 1190 156000 17910 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de atención telefónica y otros 792.000 792.000 122.591 15,5% 122.591 1191 156000 17910 2279 932102 Contrataciones externas 25.000 25.000 2.392 9,6% 2.392 1192 156000 17910 2279 932103 Impresión y gestión de formularios 10.000 10.000 0 0,0% 0 1193 156000 17920 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 832.125 793.709 390.714 49,2% 390.714 1194 156000 17920 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 39.538 42.401 22.235 52,4% 22.235 1195 156000 17920 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 39.538 104.933 23.954 22,8% 23.954 1196 156000 17920 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso 2.000 2.000 88 4,4% 88 1197 156000 17920 2200 932100 Gastos de oficina 5.000 5.000 1.336 26,7% 1.189 1198 156000 17920 2269 932100 Gastos diversos 2.000 2.000 0 0,0% 0 1199 Total 156000-Atención al contribuyente 3.035.046 3.096.837 1.154.145 37,3% 1.133.737 1200 156001 17950 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 207.126 215.115 103.543 48,1% 103.543 1201 156001 17950 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1202 156001 17950 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 59.351 60.540 30.269 50,0% 30.269 1203 156001 17950 2200 932100 Gastos de oficina 4.000 4.000 3 0,1% 3 1204 156001 17950 2221 932100 Notificaciones personales 720.000 720.000 232.944 32,4% 208.776 1205 156001 17950 2269 932100 Gastos diversos 5.000 5.000 2.997 59,9% 2.642 1206 156001 17950 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios auxiliares a la gestión de requerimientos, notificaciones y otros 205.200 205.200 53.340 26,0% 53.340 1207 156001 17950 2279 932102 Encargo a TRACASA Instrumental. Convenio Haciendas Locales de Navarra 10 1.126.154 0 0,0% 0 1208 Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE 1.200.697 2.336.020 423.097 18,1% 398.574 1209 Total 156-Atención al contribuyente 4.235.743 5.432.857 1.577.242 29,0% 1.532.311 1210 157001 17A00 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 127.229 176.325 78.583 44,6% 78.583 1211 157001 17A00 1200 932103 COVID-19 Retribuciones del personal fijo 0 8.178 5.188 63,4% 5.188 1212 157001 17A00 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1213 157001 17A00 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1214 157001 17A00 2120 932100 Servicios de mantenimiento 15.000 15.715 10.505 66,8% 10.012 1215 157001 17A00 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso 5.000 5.000 0 0,0% 0 1216 157001 17A00 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina 25.000 25.000 0 0,0% 0 1217 157001 17A10 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 408.021 402.533 192.350 47,8% 192.350 1218 157001 17A10 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36.144 84.587 37.610 44,5% 37.610 1219 157001 17A10 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 18.072 18.435 9.217 50,0% 9.217 1220 Total 157001-Gestión de los impuestos 634.486 735.796 333.452 45,3% 332.960 1221 157002 17A20 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 217.862 222.223 100.076 45,0% 100.076 1222 157002 17A20 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1223 157002 17A20 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1224 157002 17A20 2200 932102 Material de oficina 14.000 14.000 5.720 40,9% 5.190 1225 157002 17A20 2221 932100 Envíos de propuestas y otras comunicaciones 71.000 71.000 0 0,0% 0 1226 157002 17A20 2224 932100 Comunicaciones para la Campaña del IRPF 2.500 2.500 0 0,0% 0 1227 157002 17A20 2239 932100 Gastos de transporte 3.000 3.000 0 0,0% 0 1228 157002 17A20 2269 932100 Cursos de formación de colaboradores para la Campaña del IRPF 27.000 27.000 8.560 31,7% 8.560 1229 157002 17A20 2269 932102 Gastos diversos 26.000 26.000 5.709 22,0% 5.260 1230 157002 17A20 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad 47.000 47.000 0 0,0% 0 1231 157002 17A20 2279 932103 Otros servicios a la Campaña del IRPF 600.000 600.000 501 0,1% 0 1232 157002 17A20 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 211 10,6% 211 1233 157002 17A20 6094 932100 Desarrollos informáticos para la campaña 60.000 60.000 0 0,0% 0 1234 157002 17A30 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 827.248 802.852 393.367 49,0% 393.367 1235 157002 17A30 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 22.346 10.499 47,0% 10.499 1236 157002 17A30 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.144 59.267 20.247 34,2% 20.247 1237 Total 157002-Campaña de renta 1.933.784 1.959.210 544.891 27,8% 543.411 1238 Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio 2.568.270 2.695.006 878.343 32,6% 876.371 1239 Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Foral de Navarra 31.550.659 33.303.363 11.714.602 35,2% 11.289.199 1240 160000 17100 2269 941100 Gastos derivados de la asunción de nuevas transferencias 10 10 0 0,0% 0 1241 160000 17100 4000 941100 Aportación al Estado 585.600.000 551.175.000 284.672.840 51,6% 284.672.840 1242 Total 160000-Convenio con el Estado 585.600.010 551.175.010 284.672.840 51,6% 284.672.840 1243 160001 17100 1200 931300 Retribuciones del personal fijo 342.286 349.138 174.566 50,0% 174.566 1244 160001 17100 1200 941100 Retribuciones del personal fijo 86.545 88.278 44.003 49,8% 44.003 1245 160001 17100 1210 931300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.208 23.674 11.836 50,0% 11.836 1246 160001 17100 1210 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1247 160001 17100 1211 931300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.144 36.868 18.433 50,0% 18.433 1248 160001 17100 1211 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1249 160001 17100 2200 931300 Material de oficina 3.000 3.000 832 27,7% 832 1250 160001 17100 2202 931300 Prensa, revistas y otras publicaciones 2.000 2.000 595 29,8% 595 1251 160001 17100 2266 931300 Reuniones y conferencias 1.000 1.000 0 0,0% 0 1252 160001 17100 2269 931300 Gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 1253 160001 17100 2276 931300 Estudios y trabajos técnicos 12.000 12.000 0 0,0% 0 1254 160001 17100 2301 931300 Gastos de locomoción y viajes 2.000 2.000 0 0,0% 0 1255 Total 160001-Coordinación Convenio Económico, Administración y Análisis Fiscales 509.203 518.980 250.265 48,2% 250.265 1256 Total 160-Convenio con el Estado 586.109.213 551.693.990 284.923.105 51,6% 284.923.105 1257 Total 16-Convenio con el Estado 586.109.213 551.693.990 284.923.105 51,6% 284.923.105 1258 Total 1-Departamento de Economía y Hacienda 1.016.895.049 1.002.380.797 639.737.009 63,8% 639.019.647 1259 200000 20000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos 123.431 125.902 62.949 50,0% 62.949 1260 200000 20000 1100 421100 Retribuciones del personal eventual 62.115 63.360 31.679 50,0% 31.679 1261 200000 20000 1702 451200 (E) Horas extraordinarias 2.213 2.258 857 37,9% 857 1262 200000 20000 2261 922100 Gastos diversos del Sr. Consejero 1.000 1.000 914 91,4% 796 1263 200000 20000 2261 922102 Gastos diversos del Departamento 1.000 1.000 0 0,0% 0 1264 200000 20000 2301 922100 Gastos de viaje del Sr. Consejero 16.800 16.800 268 1,6% 268 1265 200000 20000 6054 922100 Encargo a NASERTIC. Material técnico 0 3.344 0 0,0% 0 1266 200000 20100 1200 451200 Retribuciones del personal fijo 340.387 326.163 162.490 49,8% 162.490 1267 200000 20100 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 76.324 98.891 47.882 48,4% 47.882 1268 200000 20100 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 103.709 105.787 51.205 48,4% 51.205 1269 200000 20100 1220 451200 Retribuciones del personal contratado temporal 20.000 19.479 10.306 52,9% 10.306 1270 200000 20100 1250 451200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 86.000 79.275 43.454 54,8% 43.454 1271 200000 20100 1400 451200 Retribuciones personales 1.120.764 1.174.620 529.090 45,0% 529.090 1272 200000 20100 1600 451200 Seguridad social 2.091.096 2.133.039 934.376 43,8% 934.376 1273 200000 20100 2061 922100 Arrendamiento de programas y licencias 1.000 1.000 0 0,0% 0 1274 200000 20100 2120 922100 Conservación de edificios 49.900 49.900 10.382 20,8% 10.382 1275 200000 20100 2200 922100 Material de oficina 21.600 21.600 5.992 27,7% 5.734 1276 200000 20100 2202 922100 Suscripciones y libros 4.000 4.000 0 0,0% 0 1277 200000 20100 2269 922100 Otros gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 1278 200000 20100 2274 922100 Servicios de seguridad 53.250 53.250 21.058 39,5% 21.058 1279 200000 20100 2279 922100 Otros trabajos realizados por terceros 500 500 2.907 581,5% 345 1280 200000 20100 2280 922100 Agua, gas y electricidad 62.610 62.610 16.194 25,9% 16.194 1281 200000 20100 2289 922100 Otros suministros auxiliares 1.000 1.000 50 5,0% 50 1282 200000 20100 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje 100 100 0 0,0% 0 1283 200000 20100 3509 922100 Otros gastos financieros 10 10 0 0,0% 0 1284 200000 20100 4809 922100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 1.000 1.000 0 0,0% 0 1285 200000 20100 6020 922100 Remodelación de oficinas 10 10 0 0,0% 0 1286 200000 20100 6059 922100 Otro mobiliario y equipos 5.000 5.000 1.088 21,8% 1.088 1287 200000 20100 6059 922102 COVID-19 Otro mobiliario y equipos 0 2.023 0 0,0% 0 1288 200000 20100 6060 922100 Equipamiento informático 14.000 14.000 8.432 60,2% 8.432 1289 200000 20100 6094 922100 Programas informáticos 1.000 1.000 0 0,0% 0 1290 200000 20200 1200 451200 Retribuciones del personal fijo 233.009 276.598 138.297 50,0% 138.297 1291 200000 20200 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 8 0 0,0% 0 1292 200000 20200 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1293 200000 20200 6094 922100 Programas informáticos 35.000 29.634 0 0,0% 0 1294 Total 200000-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 4.528.848 4.675.171 2.079.869 44,5% 2.076.932 1295 Total 200-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 4.528.848 4.675.171 2.079.869 44,5% 2.076.932 1296 Total 20-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 4.528.848 4.675.171 2.079.869 44,5% 2.076.932 1297 210000 21000 1000 922100 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 30.007 50,0% 30.007 1298 210000 21000 1200 922100 Retribuciones del personal fijo 24.189 24.674 12.336 50,0% 12.336 1299 210000 21000 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1300 210000 21000 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1301 210000 21000 2261 922100 Gastos de representación 490 490 0 0,0% 0 1302 210000 21000 2266 922100 Cursos de formación, reuniones y congresos 5.000 5.000 0 0,0% 0 1303 210000 21000 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje 25.000 25.000 8.533 34,1% 8.533 1304 210000 21000 4809 922100 Becas 25.000 25.000 3.980 15,9% 3.980 1305 210000 21100 2120 922100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 12.000 12.000 3.931 32,8% 3.524 1306 210000 21100 2150 922100 Conservación de mobiliario y otros enseres 2.290 2.290 0 0,0% 0 1307 210000 21100 2200 922100 Gastos de oficina y material 13.585 13.585 3.688 27,1% 3.688 1308 210000 21100 2202 922100 Suscripciones y libros 6.230 6.230 3.768 60,5% 1.224 1309 210000 21100 2264 922100 Gastos de comunidad 18.000 18.000 8.000 44,4% 4.000 1310 210000 21100 2269 922100 Otros gastos diversos 2.225 2.225 94 4,2% 94 1311 210000 21100 2269 922102 Suministros de aseo 2.000 2.000 146 7,3% 146 1312 210000 21100 2274 922100 Servicios de seguridad y vigilancia 46.000 46.000 13.909 30,2% 13.909 1313 210000 21100 2276 922100 Disolución del Consorcio de Residuos y creación del Ente Público de Residuos de Navarra 20.000 20.000 0 0,0% 0 1314 210000 21100 2280 922100 Energía eléctrica, agua y gas 22.755 22.755 8.141 35,8% 8.141 1315 210000 21100 2400 922100 Publicaciones y encuadernaciones 660 660 0 0,0% 0 1316 210000 21100 4809 922102 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 1317 210000 21100 6020 922100 Edificios 20.000 20.000 0 0,0% 0 1318 210000 21100 6050 922100 Mobiliario y equipos de oficina 10.000 10.000 1.050 10,5% 1.050 1319 210000 21200 2273 922402 Mantenimiento sistemas de información 4.000 4.000 542 13,6% 542 1320 210000 21200 6060 922400 Equipamiento informático 25.000 25.000 6.262 25,0% 0 1321 210000 21200 6094 922400 Aplicaciones informáticas 195.000 195.000 0 0,0% 0 1322 210000 21300 6031 491300 Instalaciones 2.070 2.070 0 0,0% 0 1323 Total 210000-Dirección y servicios generales de administración local 540.361 542.026 104.387 19,3% 91.173 1324 210001 21100 1200 922400 Retribuciones del personal fijo 466.698 470.600 188.312 40,0% 188.312 1325 210001 21100 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 46.415 29.019 17.181 59,2% 17.181 1326 210001 21100 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 61.370 93.757 39.480 42,1% 39.480 1327 210001 21100 2276 495100 Trabajos para Sistemas de Información Territorial 60.000 60.000 0 0,0% 0 1328 210001 21100 2279 922100 Encargo a NASUVINSA (Lursarea) para la identificación de medidas contra la despoblación 50.000 50.000 0 0,0% 0 1329 210001 21100 2330 922300 Gratificaciones a tribunales de oposiciones 12.000 12.000 3.527 29,4% 3.527 1330 210001 21100 4609 942300 Compensación a entes locales por bonificaciones en tributos locales 600.000 600.000 0 0,0% 0 1331 210001 21100 4609 942302 Subvenciones a entidades locales para el impulso de la implantación de la administración electrónica 50.000 50.000 0 0,0% 0 1332 210001 21100 4819 922100 (E) Ayudas para implementar medidas contra la despoblación 150.000 150.000 0 0,0% 0 1333 210001 21100 7609 912200 Ejecución subsidiaria edificio Los Arcos 250.000 250.000 0 0,0% 0 1334 210001 21100 7609 922300 Transferencia al Ayuntamiento de Petilla de Aragón 10 10 0 0,0% 0 1335 210001 21100 7609 942302 Subvenciones para inversiones en entidades locales para el impulso de la implantación de la administración electrónica 50.000 50.000 0 0,0% 0 1336 210001 21200 1200 922200 Retribuciones del personal fijo 53.727 54.803 27.401 50,0% 27.401 1337 210001 21200 1200 922400 Retribuciones del personal fijo 94.938 96.839 48.418 50,0% 48.418 1338 210001 21200 1210 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1339 210001 21200 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 38.162 38.927 19.463 50,0% 19.463 1340 210001 21200 1211 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 23.208 23.674 11.836 50,0% 11.836 1341 210001 21200 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 64.141 65.426 32.712 50,0% 32.712 1342 210001 21200 2276 922102 (E) Realización de estudios para la financiación local 50.000 50.000 0 0,0% 0 1343 210001 21200 2279 922200 Programa de gestión económico-financiero 6.705 6.705 6.510 97,1% 6.510 1344 210001 21200 7609 922400 Inventarios de bienes municipales para entidades locales 20.000 20.000 0 0,0% 0 1345 210001 21300 2276 456100 Encargo a NILSA para el seguimiento del Plan Director del Ciclo Integral del Agua 60.000 60.000 0 0,0% 0 1346 210001 21300 2276 922100 Estudio para la detección de necesidades de las entidades locales 20.000 20.000 0 0,0% 0 1347 210001 21300 6092 942300 (E) Encargo a GAN para la realización de planes de prevención de inundaciones en cascos urbanos 50.000 50.000 0 0,0% 0 1348 210001 21300 7609 261600 (E) Pavimentación y red de pluviales en Calle el Sol de Armañanzas 98.000 98.000 0 0,0% 0 1349 210001 21300 7609 261602 (E) Adecuación y mejora del entorno de la zona deportiva de Sesma 150.000 150.000 0 0,0% 0 1350 210001 21300 7609 261604 (E) Proyecto rehabilitación edificio Antiguo Hospital de Cirauqui 35.000 35.000 0 0,0% 0 1351 210001 21300 7609 261605 (E) Reparación de muro en la plaza de Azuelo 27.000 27.000 0 0,0% 0 1352 210001 21300 7609 261606 (E) Acondicionamiento de las calles Ujué y Molinacho de Olite 50.000 50.000 0 0,0% 0 1353 210001 21300 7609 261607 (E) Redacción del proyecto de renovación de la travesía de Peralta 80.000 80.000 0 0,0% 0 1354 210001 21300 7609 261608 (E) Polideportivo municipal de Ribaforada. Adaptación a la normativa vigente 200.000 200.000 0 0,0% 0 1355 210001 21300 7609 261609 (E) Pavimentación de camino en la localidad de Arizkun del Valle de Baztán 44.000 44.000 0 0,0% 0 1356 210001 21300 7609 261610 Subvenciones a entidades locales para la adecuación de las piscinas municipales a la normativa 10 10 0 0,0% 0 1357 210001 21300 7609 261611 (E) Construcción de nuevo aparcamiento en el casco antiguo de Cárcar 100.000 100.000 0 0,0% 0 1358 210001 21300 7609 261612 (E) Adecuación y mejora del acceso a instalaciones deportivas en San Adrián 125.000 125.000 0 0,0% 0 1359 210001 21300 7609 336100 (E) Adecuación piscinas, bar y vestuarios de Sartaguda 143.000 143.000 0 0,0% 0 1360 210001 21300 7609 336102 (E) Control de accesos a las piscinas municipales de Larraga 30.000 30.000 0 0,0% 0 1361 210001 21300 7609 337200 (E) Obras de mantenimiento y refuerzo en varios tramos de la muralla medieval de la localidad de Zúñiga 38.000 38.000 0 0,0% 0 1362 210001 21300 7609 45A200 (E) Primera fase reparación y asfaltado carretera Mirabete de Allo 140.000 140.000 0 0,0% 0 1363 210001 21300 7609 45A202 (E) Adecuación y prolongación paseo peatonal orilla Canal en Cabanillas 140.000 140.000 0 0,0% 0 1364 210001 21300 7609 45A203 (E) Actuaciones de mejora en caminos rurales de Lerín 40.000 40.000 0 0,0% 0 1365 210001 21300 7609 45B100 (E) Urbanización de accesos al campo de fútbol de Caparroso 150.000 150.000 0 0,0% 0 1366 210001 21300 7609 45B102 (E) Cubierta edificio multiusos municipal de Marañón 40.000 40.000 0 0,0% 0 1367 210001 21300 7609 45B103 (E) Rehabilitación y ascensor en la Casa concejil de Rada 170.000 170.000 0 0,0% 0 1368 210001 21300 7609 45B104 (E) Ampliación del Salón de Plenos del Ayuntamiento de Fontellas 48.000 48.000 0 0,0% 0 1369 210001 21300 7609 45B105 (E) Espacio cubierto multifuncional de Falces 150.000 150.000 0 0,0% 0 1370 210001 21300 7609 45B106 (E) Creación y mejora de espacios lúdicos en San Adrián 55.000 55.000 0 0,0% 0 1371 210001 21300 7609 45B107 (E) Instalación de marquesina en Mañeru 15.000 15.000 0 0,0% 0 1372 210001 21300 7609 45B109 (E) Eliminación de barreras arquitectónicas en local de Jubilados de Oteiza 37.000 37.000 0 0,0% 0 1373 210001 21300 7609 45B110 (E) Proyecto y actuaciones en casa municipal de Villamayor de Monjardín para edificio multiusos 30.000 30.000 0 0,0% 0 1374 210001 21300 7609 45B111 (E) Nuevo albergue en Ribaforada 100.000 100.000 0 0,0% 0 1375 210001 21300 7609 45B112 (E) Obras de acondicionamiento farmacia de Isaba 40.000 40.000 0 0,0% 0 1376 Total 210001-Actuaciones de apoyo al sector local 4.552.394 4.576.782 394.840 8,6% 394.840 1377 Total 210-Actuaciones en el sector local 5.092.755 5.118.808 499.227 9,8% 486.013 1378 211000 21200 1200 942400 Retribuciones del personal fijo 100.284 102.292 51.145 50,0% 51.145 1379 211000 21200 1210 942400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 30.066 30.669 15.334 50,0% 15.334 1380 211000 21200 1211 942400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 70.233 69.640 31.685 45,5% 31.685 1381 211000 21300 1200 942100 Retribuciones del personal fijo 314.674 295.999 151.867 51,3% 151.867 1382 211000 21300 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1383 211000 21300 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 113.617 135.476 56.071 41,4% 56.071 1384 211000 21300 7600 261600 Libre determinación 61.250 2.182.488 1.377.473 63,1% 1.377.473 1385 211000 21300 7600 261602 (E) Libre determinación Ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes. Lucha contra la despoblación 5.000.000 5.000.000 0 0,0% 0 1386 211000 21300 7600 456104 Plan director de abastecimiento en alta (RG) 10 363.334 356.077 98,0% 356.077 1387 211000 21300 7600 456106 P.I. Abastecimiento de agua en alta 3.032.140 3.486.279 762.890 21,9% 762.890 1388 211000 21300 7600 456203 P.I. Tratamiento de residuos sólidos urbanos 3.084.367 3.909.167 644.375 16,5% 644.375 1389 211000 21300 7600 467900 P.I. redes de acceso de banda ancha de nueva generación 927.359 1.168.178 472.549 40,5% 472.549 1390 211000 21300 7600 942400 Plan extraordinario de inversiones locales 2011-2012 10 31.943 31.027 97,1% 31.027 1391 211000 21300 7600 942405 P.I. Realización de estudios para el plan de inversiones 10 10 0 0,0% 0 1392 211000 21310 7600 261602 Urbanización de travesías 10 10 0 0,0% 0 1393 211000 21310 7600 261608 Pavimentaciones con redes 4.471.695 5.857.121 1.773.493 30,3% 1.773.493 1394 211000 21310 7600 261609 Pavimentaciones sin redes 161.298 448.103 366.816 81,9% 366.816 1395 211000 21310 7600 261610 Adaptación de infraestructuras y dotaciones a la normativa 1.201.068 1.678.236 561.146 33,4% 561.146 1396 211000 21310 7600 451600 Urbanización parcelas dotacionales destinadas a uso sanitario o docente 10 10.820 0 0,0% 0 1397 211000 21310 7600 456103 Redes locales de abastecimiento, saneamiento y pluviales 3.507.089 4.925.567 1.789.435 36,3% 1.789.435 1398 211000 21310 7600 459103 Alumbrado público 507.450 872.120 373.194 42,8% 373.194 1399 211000 21310 7600 45A202 Caminos a núcleos habitados 546.234 696.400 257.177 36,9% 257.177 1400 Total 211000-Fondo de transferencias de capital 23.128.884 31.263.864 9.071.754 29,0% 9.071.754 1401 211001 21200 1200 942100 Retribuciones del personal fijo 170.516 138.920 50.139 36,1% 50.139 1402 211001 21200 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1403 211001 21200 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 35.022 15.548 44,4% 15.548 1404 211001 21200 4600 942100 Fondo general de transferencias corrientes 197.644.305 197.384.783 95.662.944 48,5% 95.658.089 1405 211001 21200 4600 942102 Ayuda a la Federación Navarra de Municipios y Concejos 430.465 434.725 213.100 49,0% 213.100 1406 211001 21200 4600 942103 Carta de capitalidad de la Ciudad de Pamplona 25.781.645 26.036.907 12.763.190 49,0% 12.763.190 1407 211001 21200 4600 942104 Compensación a ayuntamientos por corporativos 6.100.000 6.100.000 0 0,0% 0 1408 211001 21200 4600 942105 Compensación a ayuntamientos por Montepío 6.400.000 6.400.000 0 0,0% 0 1409 Total 211001-Fondo de transferencias corrientes 236.526.951 236.530.368 108.704.921 46,0% 108.700.066 1410 Total 211-Participación financiera de las entidades locales 259.655.835 267.794.232 117.776.675 44,0% 117.771.819 1411 Total 21-Actividades generales de administración local 264.748.590 272.913.039 118.275.902 43,3% 118.257.833 1412 220000 22000 1000 451200 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 30.007 50,0% 30.007 1413 220000 22000 1200 451200 Retribuciones del personal fijo 76.324 77.853 19.463 25,0% 19.463 1414 220000 22000 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1415 220000 22000 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1416 220000 22000 2061 451200 Arrendamiento de programas y licencias 30.000 30.000 30.531 101,8% 30.531 1417 220000 22000 2061 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Arrendamiento de programas y licencias 10.000 10.000 0 0,0% 0 1418 220000 22000 2160 451200 Mantenimiento de equipos informáticos 1.000 1.000 1.205 120,5% 0 1419 220000 22000 2261 451200 Gastos de representación 1.000 1.000 0 0,0% 0 1420 220000 22000 2262 451202 Publicidad y propaganda 1.000 1.000 0 0,0% 0 1421 220000 22000 2266 451200 Conferencias y cursillos 10.000 10.000 349 3,5% 249 1422 220000 22000 2273 451200 Servicios informáticos 10.000 10.000 1.089 10,9% 1.089 1423 220000 22000 2273 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 10.000 10.000 0 0,0% 0 1424 220000 22000 2301 451200 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 203 2,0% 203 1425 220000 22000 2400 451200 Publicaciones 10.000 10.000 0 0,0% 0 1426 220000 22000 4809 451200 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 954 954 100,0% 954 1427 220000 22000 6010 453300 Revisión de precios 340.000 340.000 170.756 50,2% 166.089 1428 220000 22000 6060 451200 Equipos informáticos 30.000 47.083 17.064 36,2% 17.064 1429 220000 22000 6060 451202 COVID-19 Equipos informáticos 0 2.400 0 0,0% 0 1430 220000 22000 6094 451200 Programas informáticos 50.000 50.000 9.825 19,6% 9.099 1431 220000 22000 6094 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Programas informáticos 50.000 50.000 0 0,0% 0 1432 220000 22000 8219 453100 Consorcio Alta Velocidad-Comarca de Pamplona 33.235 33.235 0 0,0% 0 1433 220000 22100 2200 453200 Material de oficina 6.000 6.000 1.600 26,7% 1.047 1434 220000 22100 2202 453200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 300 300 80 26,7% 80 1435 220000 22100 2269 453200 Otros gastos diversos 600 600 450 75,0% 450 1436 220000 22100 2279 453200 Otros trabajos realizados por terceros 1.000 1.000 0 0,0% 0 1437 220000 22100 2285 453200 Vestuario y calzado 1.000 1.000 298 29,8% 298 1438 220000 22100 2289 453200 Otros suministros auxiliares 200 200 0 0,0% 0 1439 220000 22100 2301 453200 Locomoción y gastos de viaje 20.000 20.000 7.695 38,5% 7.695 1440 220000 22100 6059 453200 Otro mobiliario y equipos 10 10 0 0,0% 0 1441 220000 22200 2120 453300 Conservación de edificios 45.000 45.000 3.738 8,3% 3.385 1442 220000 22200 2130 453300 Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje 1.000 1.000 0 0,0% 0 1443 220000 22200 2150 453300 Reparación y conservación de mobiliario y enseres 1.000 1.000 0 0,0% 0 1444 220000 22200 2200 453300 Material de oficina 15.000 15.000 5.584 37,2% 5.301 1445 220000 22200 2202 453300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 500 500 0 0,0% 0 1446 220000 22200 2250 453300 Tasas de basura 16.000 16.000 3.094 19,3% 2.680 1447 220000 22200 2269 453300 Otros gastos diversos 5.000 5.000 984 19,7% 680 1448 220000 22200 2271 453300 Servicio de limpieza y aseo 12.000 12.000 799 6,7% 0 1449 220000 22200 2279 453300 Otros trabajos realizados por terceros 12.000 12.000 431 3,6% 0 1450 220000 22200 2280 453300 Agua, gas y electricidad 1.150.000 1.149.056 414.211 36,0% 409.680 1451 220000 22200 2284 453300 Material de limpieza y aseo 1.000 1.000 81 8,1% 81 1452 220000 22200 2285 453300 Vestuario y calzado 7.000 7.000 23 0,3% 23 1453 220000 22200 2301 453300 Locomoción y gastos de viaje 45.000 45.000 15.874 35,3% 15.874 1454 220000 22200 6059 453300 Material diverso 2.000 2.000 0 0,0% 0 1455 220000 22300 2120 451100 Conservación de edificios 12.000 12.000 7.776 64,8% 7.776 1456 220000 22300 2150 451100 Reparación y mantenimiento de equipos 10.000 10.000 14.663 146,6% 14.406 1457 220000 22300 2200 451100 Material de oficina 6.000 6.000 2.521 42,0% 2.402 1458 220000 22300 2202 451100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 1.000 873 87,3% 613 1459 220000 22300 2249 451100 Primas de seguros 800 800 271 33,8% 271 1460 220000 22300 2269 451100 Cuotas de asociaciones de carreteras 5.500 5.500 2.454 44,6% 2.454 1461 220000 22300 2269 451102 Otros gastos diversos 1.000 1.000 69 6,9% 7 1462 220000 22300 2279 451100 Otros trabajos realizados por terceros 6.000 6.000 7.299 121,7% 6.748 1463 220000 22300 2280 451100 Agua, gas y electricidad 25.000 25.000 10.609 42,4% 8.739 1464 220000 22300 2284 451100 Material de limpieza y aseo 350 350 380 108,7% 380 1465 220000 22300 2285 451100 Vestuario y calzado 500 500 1.790 357,9% 1.736 1466 220000 22300 2289 451100 Otros suministros especiales 1.500 1.500 1.213 80,9% 959 1467 220000 22300 2301 451100 Locomoción y gastos de viaje 15.000 15.000 3.095 20,6% 2.873 1468 220000 22300 6059 451100 Equipos de oficina, laboratorio y otro material inventariable 2.000 2.000 0 0,0% 0 1469 Total 220000-Actividades generales de obras públicas 2.159.686 2.181.878 789.401 36,2% 771.386 1470 220001 22300 1200 451100 Retribuciones del personal fijo 991.390 953.181 419.519 44,0% 419.519 1471 220001 22300 1210 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 49.209 50.196 25.096 50,0% 25.096 1472 220001 22300 1211 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 62.286 63.534 31.766 50,0% 31.766 1473 220001 22300 4809 451100 Becas de formación 10 10 0 0,0% 0 1474 220001 22300 6010 453203 Nuevo acceso peatonal y ciclista a la meseta de Cordovilla 10 10 0 0,0% 0 1475 220001 22310 6019 453102 Construcción del corredor navarro del tren de alta velocidad 10 10 0 0,0% 0 1476 220001 22310 6091 453100 Proyecto y dirección de obra del TAP 10 10 0 0,0% 0 1477 220001 22310 6091 453200 Estudios y proyectos 1.190.370 1.190.370 55.413 4,7% 34.637 1478 220001 22310 6091 453202 (E) Proyecto y primeras actuaciones para redistribución de tráfico en el nudo semafórico entre A-12 y A-15 en Zizur Mayo 20.000 20.000 0 0,0% 0 1479 220001 22310 6091 453203 (E) Mejora rotonda confluencia entre avenida Baja Navarra en Iruña y calles Mayor y Bizkarmendia en Burlada 20.000 20.000 0 0,0% 0 1480 220001 22310 6091 453204 (E) Proyecto de glorieta de acceso al Polígono Industrial de Cárcar 20.000 20.000 0 0,0% 0 1481 220001 22310 6091 453205 (E) Proyecto de accesos de la salida NA-134 en San Adrián 20.000 20.000 0 0,0% 0 1482 220001 22310 6092 453100 (E) Estudios para mejora de infraestructuras ferroviarias 45.010 45.010 0 0,0% 0 1483 220001 22320 3509 451200 Otros gastos financieros 100 100 0 0,0% 0 1484 220001 22320 6054 495100 Adquisición de material informático y topográfico 10 10 0 0,0% 0 1485 220001 22320 6092 495100 Encargo a TRACASA instrumental. Elaboración y actualización de cartografía 550.000 550.000 0 0,0% 0 1486 220001 22330 6010 456200 Encargo a GAN. Conservación y protección ambiental 1.549.310 1.549.310 551.029 35,6% 417.583 1487 220001 22350 6001 453200 Expropiaciones de terrenos para infraestructuras 50.000 50.000 13.728 27,5% 1.744 1488 220001 22350 6001 453202 Ejecución de sentencias. Expropiación de terrenos 10 10 0 0,0% 0 1489 220001 22350 6001 453203 Encargo a TRACASA Instrumental. Expropiaciones de terrenos para infraestructuras 91.100 91.100 5.516 6,1% 5.516 1490 220001 22350 6001 453204 Registro bienes públicos 50.000 50.000 12.670 25,3% 10.103 1491 220001 22350 6001 453205 Encargo a TRACASA Instrumental. Registro de bienes públicos 129.290 129.290 3.293 2,5% 3.293 1492 220001 22350 6014 452102 Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados 10 10 0 0,0% 0 1493 220001 22350 6014 452104 Encargo a TRACASA Instrumental. Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados 10 10 0 0,0% 0 1494 220001 22360 2269 451100 Cuota del Consejo de Seguridad Nuclear 3.000 3.000 2.660 88,7% 2.660 1495 220001 22360 2286 451100 Productos químicos y de laboratorio 1.000 1.000 394 39,4% 394 1496 220001 22360 6010 453200 Ejecución de sondeos 0 0 0 - 0 1497 220001 22360 6019 456300 Protección de cavidades y simas y riesgos geológicos 6.000 6.000 0 0,0% 0 1498 220001 22360 6020 453202 Seguridad y salud en el Edificio de San Ignacio 10 10 11.110 >1000% 11.110 1499 220001 22360 6032 456300 Material geológico y de construcción de pozos 5.000 36.527 227 0,6% 227 1500 220001 22360 6091 451100 Seguridad en la construcción: estudios y seguimiento 242.545 242.545 75.238 31,0% 75.238 1501 220001 22360 6092 451100 Ensayos y control para obras 10 10 0 0,0% 0 1502 220001 22360 6092 456300 Estudios geológicos, hidrogeológicos y geotécnicos 10.000 10.000 0 0,0% 0 1503 Total 220001-Proyectos y planificación 5.105.710 5.101.263 1.207.659 23,7% 1.038.886 1504 220002 22100 1200 451200 Retribuciones del personal fijo 610.828 632.471 249.535 39,5% 249.535 1505 220002 22100 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1506 220002 22100 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 26.002 26.524 13.261 50,0% 13.261 1507 220002 22100 6010 453202 Mejora de la red viaria y actuaciones. Plan de Carreteras 452.465 452.465 0 0,0% 0 1508 220002 22100 6010 453206 Red local 10 10 0 0,0% 0 1509 220002 22100 6010 453209 Reparación de estructuras 10 10 10.729 >1000% 10.729 1510 220002 22100 6010 453210 Variante de Tafalla 7.346.390 7.346.390 1.695.580 23,1% 1.281.227 1511 220002 22100 6010 453211 Actuaciones de conversión de la N-121-A en vía 2+1 1.000.000 1.000.000 0 0,0% 0 1512 220002 22100 6019 453400 Otras obras públicas 0 0 0 - 0 1513 220002 22100 6091 453200 Estudios y proyectos 0 0 0 - 0 1514 Total 220002-Ampliación y mejora de la red viaria 9.435.715 9.457.881 1.969.105 20,8% 1.554.752 1515 220003 22200 1200 453300 Retribuciones del personal fijo 1.332.678 1.189.453 499.616 42,0% 499.616 1516 220003 22200 1210 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 202.871 228.322 111.592 48,9% 111.592 1517 220003 22200 1211 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 528.108 693.571 322.249 46,5% 322.249 1518 220003 22200 2090 453200 Canon de la autovía A-12 Pamplona-Logroño 50.600.000 50.600.000 24.869.219 49,1% 24.869.219 1519 220003 22200 2090 453202 Canon de la autovía A-21. Autovía del Pirineo 19.600.000 19.548.990 9.810.217 50,2% 9.810.217 1520 220003 22200 2276 453200 Asistencia técnica a la Dirección de Explotación de las autovías 192.000 192.000 55.470 28,9% 55.470 1521 220003 22200 6020 453300 Edificios 30.000 30.000 0 0,0% 0 1522 220003 22200 6040 453300 Adquisición de vehículos 150.000 150.000 0 0,0% 0 1523 220003 22210 2289 453300 Sal, gravilla y otros suministros auxiliares 140.000 140.000 2.309 1,6% 2.309 1524 220003 22210 6010 453303 Seguridad vial: señalización y balizamiento 5.000.000 5.000.000 2.483.230 49,7% 2.129.176 1525 220003 22210 6010 453305 Conservación de la red viaria y centro de control 33.818.105 33.818.105 15.903.121 47,0% 11.945.547 1526 220003 22210 6010 453306 Refuerzos de firmes 1.900.000 1.900.000 0 0,0% 0 1527 220003 22210 6010 453308 Adecuación a la Normativa de la barrera, terminales 400.000 400.000 0 0,0% 0 1528 220003 22210 6092 453300 Inventarios de Carreteras. Base visual 100.000 100.000 0 0,0% 0 1529 220003 22230 2276 453300 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica al Centro de Control de Conservación de Carreteras 120.000 120.000 46.392 38,7% 37.115 1530 220003 22230 2276 453302 Plan de aforos 64.820 64.820 0 0,0% 0 1531 220003 22230 6010 453300 Seguridad vial: puntos peligrosos y TCAS 133.683 133.683 113.165 84,7% 113.165 1532 220003 22230 6010 453302 Sistema de gestión Tráfico túneles de Belate y Almandoz 10 10 0 0,0% 0 1533 220003 22230 6010 453303 Renovación de Instalaciones en túneles 600.000 600.000 0 0,0% 0 1534 220003 22230 6010 453304 Eficiencia energética, tecnología Led 1.000 1.000 0 0,0% 0 1535 220003 22230 6010 453305 Estaciones de aforo 20.000 20.000 0 0,0% 0 1536 220003 22230 6010 453306 Mejora telecomunicaciones Fibra óptica 1.000 1.000 0 0,0% 0 1537 220003 22230 6091 453300 Seguridad vial: estudios y seguimiento 27.305 27.305 0 0,0% 0 1538 220003 22230 6094 453300 Reducción dependencia tecnológica 40.000 40.000 0 0,0% 0 1539 Total 220003-Conservación, explotación y seguridad vial 115.001.580 114.998.259 54.216.580 47,1% 49.895.675 1540 220004 22100 4400 452100 (E) Transferencia corriente INTIA 10 10 0 0,0% 0 1541 220004 22100 4700 452100 Canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª fase. 12.579.330 12.579.330 3.404.543 27,1% 3.404.543 1542 220004 22100 6092 452100 Infraestructuras para la Ampliación Canal de Navarra 200.000 200.000 0 0,0% 0 1543 220004 22100 6094 452100 Programas informáticos 120.065 120.065 0 0,0% 0 1544 Total 220004-Otras infraestructuras 12.899.405 12.899.405 3.404.543 26,4% 3.404.543 1545 Total 220-Obras públicas e infraestructuras 144.602.096 144.638.686 61.587.288 42,6% 56.665.242 1546 Total 22-Obras públicas 144.602.096 144.638.686 61.587.288 42,6% 56.665.242 1547 230000 23000 1000 451200 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 30.007 50,0% 30.007 1548 230000 23000 1200 451200 Retribuciones del personal fijo 26.002 14.261 2.424 17,0% 2.424 1549 230000 23000 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 23.038 8.128 35,3% 8.128 1550 230000 23000 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1551 230000 23000 2061 451400 Arrendamiento de programas y licencias 0 0 2.420 - 2.420 1552 230000 23000 2120 451400 Reparación y mantenimiento de locales de oficina 1.000 1.000 2.238 223,8% 2.238 1553 230000 23000 2150 451400 Reparación de mobiliario, de equipos técnicos y de oficina 300 300 248 82,8% 248 1554 230000 23000 2200 451400 Material de oficina no inventariable 19.000 19.000 5.231 27,5% 4.424 1555 230000 23000 2202 451400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 100 100 0 0,0% 0 1556 230000 23000 2264 451400 Gastos de comunidad 58.000 58.000 9.407 16,2% 9.407 1557 230000 23000 2269 451400 Gastos diversos 5.000 5.000 0 0,0% 0 1558 230000 23000 2273 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 0 0 0 - 0 1559 230000 23000 2279 451400 Otros trabajos realizados por terceros 20.000 20.000 1.158 5,8% 1.158 1560 230000 23000 2280 451400 Agua, gas y electricidad 8.000 8.000 2.072 25,9% 2.031 1561 230000 23000 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje 7.000 7.000 1.241 17,7% 1.241 1562 230000 23000 4809 451400 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 1563 230000 23000 6020 451400 Adecuación de locales 10 10 0 0,0% 0 1564 230000 23000 6059 451400 Material diverso 10 10 285 >1000% 285 1565 230000 23000 6060 451400 Equipos informáticos 10 10 7.585 >1000% 7.585 1566 230000 23000 6094 451400 Programas informáticos 30.000 30.000 0 0,0% 0 1567 230000 23100 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 734 14,7% 734 1568 230000 23200 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 1.789 35,8% 1.789 1569 Total 230000-Actividades generales de transportes 243.299 255.765 74.967 29,3% 74.119 1570 230001 23100 1200 441100 Retribuciones del personal fijo 302.996 314.688 153.300 48,7% 153.300 1571 230001 23100 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 55.278 60.384 32.190 53,3% 32.190 1572 230001 23100 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 146.556 180.007 85.796 47,7% 85.796 1573 230001 23100 2276 451400 Encargo a NASUVINSA. Planificación servicios 0 0 0 - 0 1574 230001 23100 6092 453400 Estudios y proyectos 0 0 0 - 0 1575 230001 23120 2190 453400 Infraestructuras del transporte. Reparación de marquesinas 20.000 20.000 0 0,0% 0 1576 230001 23120 4609 441100 Aportación al transporte público de la comarca de Pamplona 11.580.475 11.580.475 5.627.340 48,6% 5.627.340 1577 230001 23120 4609 441103 Convenio con la Mancomunidad Comarca de Pamplona para el transporte al Centro Penitenciario 50.000 50.000 0 0,0% 0 1578 230001 23120 4709 441100 Ayuda al mantenimiento de servicios de transporte de viajeros 2.100.000 2.100.000 267.706 12,7% 267.706 1579 230001 23120 4809 441100 Aportación al transporte público urbano municipal de otras zonas de Navarra. Tarifas sociales 25.000 25.000 0 0,0% 0 1580 230001 23120 4809 441103 Aportación al transporte público de otras zonas de Navarra. Jóvenes 170.990 170.990 64.321 37,6% 64.321 1581 230001 23120 6019 453400 Adecuación paradas de transporte interurbano 100.000 100.000 0 0,0% 0 1582 230001 23120 6055 453400 Señalización paradas transporte interurbano 54.000 54.000 0 0,0% 0 1583 230001 23120 7709 441100 Gestión de flotas 10 10 0 0,0% 0 1584 230001 23130 2160 453400 Mantenimiento sistema de modernización. INDRA. 275.000 275.000 0 0,0% 0 1585 230001 23130 2273 453400 Proyecto de modernización del transporte. Asistencia gestión proyecto 115.000 115.000 0 0,0% 0 1586 230001 23130 2276 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Digitalización y mantenimiento de la información geográfica del SIG Transportes 62.000 62.000 25.260 40,7% 4.594 1587 230001 23130 6060 453400 Proyecto de modernización del transporte. Adquisición e instalación de equipos embarcados 56.000 56.000 0 0,0% 0 1588 230001 23130 6094 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo evolutivo del SIG de transportes 50.000 50.000 0 0,0% 0 1589 230001 23130 6094 453400 Desarrollo medio pago transporte público 30.000 30.000 0 0,0% 0 1590 230001 23130 6094 453403 Desarrollo planificador de transporte NBUS. Mejoras web información. 18.000 18.000 0 0,0% 0 1591 230001 23130 6095 453400 Desarrollo sistema de modernización. Implantación nuevas funcionalidades detectadas. INDRA 50.000 50.000 0 0,0% 0 1592 230001 23200 1200 441100 Retribuciones del personal fijo 531.428 542.858 269.826 49,7% 269.826 1593 230001 23200 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.208 23.674 11.836 50,0% 11.836 1594 230001 23200 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 83.992 85.628 42.789 50,0% 42.789 1595 230001 23200 2262 441100 Promoción y divulgación de la movilidad sostenible 18.000 18.000 0 0,0% 0 1596 230001 23200 2276 451402 Encargo a NASUVINSA. Movilidad Logística y Transportes 60.000 60.000 0 0,0% 0 1597 230001 23200 2276 451403 Desarrollo nodo logístico. Movilidad Logística y Transportes 30.000 30.000 0 0,0% 0 1598 230001 23200 4709 441100 Subvención para la renovación o compra de vehículos destinados al transporte público con menos de 9 plazas 15.000 15.000 0 0,0% 0 1599 230001 23200 6092 453400 Estudios y proyectos 30.000 30.000 0 0,0% 0 1600 230001 23210 2276 453400 Impulso estrategia logística de Navarra 10 10 0 0,0% 0 1601 230001 23210 4400 441100 Transferencia NASUVINSA. Área Logística 10 10 0 0,0% 0 1602 230001 23210 4400 441102 Compensación a NASUVINSA. Transporte y Logística 167.000 167.000 0 0,0% 0 1603 230001 23210 4609 441102 Subvenciones planes movilidad 10 10 0 0,0% 0 1604 230001 23210 4709 441102 Planes de transporte para empresas 10 10 0 0,0% 0 1605 230001 23210 4819 441100 Apoyo a actuaciones de formación en el sector del transporte 30.000 30.000 0 0,0% 0 1606 230001 23210 6092 453402 Estudio Estrategia de Movilidad Sostenible 18.000 18.000 0 0,0% 0 1607 230001 23220 2190 453400 Mantenimiento básculas de pesaje 5.000 5.000 0 0,0% 0 1608 230001 23220 2269 453400 Gastos de funcionamiento de la Junta Arbitral de Transportes de Navarra 3.750 3.750 800 21,3% 800 1609 230001 23220 6054 453400 Medios de inspección 3.000 3.000 0 0,0% 0 1610 230001 23230 2219 453400 Tarjetas para tacógrafos digitales 10 26.272 19.189 73,0% 16.199 1611 230001 23230 2267 453400 Realización de pruebas de capacitación profesional a los transportistas 1.500 1.500 0 0,0% 0 1612 230001 23230 2267 453402 Realización de pruebas de aptitud profesional a conductores 3.000 3.000 871 29,0% 871 1613 Total 230001-Ordenación de movilidad y transportes 16.284.233 16.374.277 6.601.225 40,3% 6.577.568 1614 Total 230-Planificación y ordenación de transportes 16.527.532 16.630.042 6.676.192 40,1% 6.651.688 1615 Total 23-Transportes 16.527.532 16.630.042 6.676.192 40,1% 6.651.688 1616 Total 2-Departamento de Cohesión Territorial 430.407.066 438.856.938 188.619.250 43,0% 183.651.695 1617 300000 30000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 123.431 125.902 62.949 50,0% 62.949 1618 300000 30000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 62.115 63.360 31.679 50,0% 31.679 1619 300000 30000 2269 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete 1.000 1.000 483 48,3% 483 1620 300000 30000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete 5.000 5.000 1.357 27,1% 1.357 1621 300000 30100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 260.531 242.564 88.237 36,4% 88.237 1622 300000 30100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1623 300000 30100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 23.689 116.679 48.450 41,5% 48.450 1624 300000 30100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 44.409 45.299 20.409 45,1% 20.409 1625 300000 30100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 20.000 15.042 1.973 13,1% 1.973 1626 300000 30100 1400 921100 Retribuciones personales 393.895 406.985 197.709 48,6% 197.709 1627 300000 30100 1600 921100 Seguridad social 777.663 793.254 309.170 39,0% 309.170 1628 300000 30100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos 10 11 0 0,0% 0 1629 300000 30100 2061 921100 Arrendamientos y licencias informáticas 500 500 0 0,0% 0 1630 300000 30100 2120 921100 Conservación y reparación de edificios 5.000 5.000 4.442 88,8% 3.096 1631 300000 30100 2200 921100 Material de oficina 11.000 11.000 7.440 67,6% 7.004 1632 300000 30100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte 10 10 0 0,0% 0 1633 300000 30100 2262 921100 Publicidad y propaganda 15.000 15.000 0 0,0% 0 1634 300000 30100 2264 921100 Gastos de comunidad de propietarios 15.000 15.000 2.120 14,1% 2.120 1635 300000 30100 2269 921100 Gastos diversos 1.000 1.000 1.528 152,8% 1.457 1636 300000 30100 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción 14.000 14.000 2.961 21,1% 2.961 1637 300000 30100 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 25 2,5% 25 1638 300000 30100 4809 921100 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 1639 300000 30100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina 10.000 10.000 5.266 52,7% 5.266 1640 300000 30100 6060 921100 Equipos informáticos 30.000 30.000 20.017 66,7% 17.196 1641 300000 30100 6094 921100 Programas informáticos 650 650 0 0,0% 0 1642 Total 300000-Dirección y servicios generales de ordenación del territorio, vivienda, paisaje y proyectos estratégicos 1.814.923 1.918.276 806.213 42,0% 801.540 1643 Total 300-Dirección y servicios generales de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos 1.814.923 1.918.276 806.213 42,0% 801.540 1644 Total 30-Dirección y servicios generales de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos 1.814.923 1.918.276 806.213 42,0% 801.540 1645 310000 31000 1000 451600 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 30.007 50,0% 30.007 1646 310000 31000 1200 451600 Retribuciones del personal fijo 23.208 2 0 0,0% 0 1647 310000 31000 1211 451600 Retribuciones del pesonal contratado para cubrir vacantes 0 20.611 0 0,0% 0 1648 310000 31000 2061 451600 Arrendamientos y licencias informáticas 11.556 11.556 0 0,0% 0 1649 310000 31000 2200 451600 Material de oficina 5.000 5.000 363 7,3% 363 1650 310000 31000 2269 451600 Gastos diversos 9.000 9.000 793 8,8% 793 1651 310000 31000 2274 451600 Servicios de seguridad 5.000 5.000 0 0,0% 0 1652 310000 31000 2276 451600 Estudios y trabajos técnicos 15.000 15.000 0 0,0% 0 1653 310000 31000 2276 451602 Servicios de traducción y comunicación 15.000 15.000 0 0,0% 0 1654 310000 31000 2280 451600 Energía eléctrica, agua y calefacción 20.000 20.000 0 0,0% 0 1655 310000 31000 2301 451600 Locomoción y gastos de viaje 6.000 6.000 0 0,0% 0 1656 310000 31100 1200 451600 Retribuciones del personal fijo 518.496 504.715 232.889 46,1% 232.889 1657 310000 31100 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1658 310000 31100 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 61.370 62.600 31.298 50,0% 31.298 1659 310000 31100 2266 261700 Jornadas, conferencias y reuniones 10.000 10.000 968 9,7% 968 1660 310000 31100 2269 261702 Gestión de proyectos europeos 89.293 89.293 0 0,0% 0 1661 310000 31100 2276 261702 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos de planeamiento territorial 549.963 549.963 0 0,0% 0 1662 310000 31100 2276 261703 Estudio y trabajos técnicos: ordenación del territorio y urbanismo 90.000 90.000 0 0,0% 0 1663 310000 31100 2276 261706 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos y divulgativos para los ODS ambientales y territoriales 6.000 6.000 0 0,0% 0 1664 310000 31100 2400 451300 Edición material gráfico 20.000 20.000 0 0,0% 0 1665 310000 31100 4609 261700 Subvenciones a entidades locales para acciones innovadoras en urbanismo 150.000 150.000 0 0,0% 0 1666 310000 31100 6091 261700 Encargo a TRACASA Instrumental. Registro de Planeamiento 40.000 40.000 0 0,0% 0 1667 310000 31100 6091 261702 Encargo a TRACASA instrumental. Sistema de información territorial urbanístico 140.000 140.000 0 0,0% 0 1668 310000 31100 7609 261702 Cooperación interadministrativa 575.334 575.334 0 0,0% 0 1669 310000 31200 1200 451600 Retribuciones del personal fijo 301.635 297.943 122.315 41,1% 122.315 1670 310000 31200 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1671 310000 31200 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 33.903 12.870 38,0% 12.870 1672 310000 31200 2269 261700 Elaboración y difusión de instrucciones técnicas de planeamiento. Cambio climático y participación ciudadana 10.000 10.000 0 0,0% 0 1673 310000 31200 2276 261702 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos 50.000 50.000 0 0,0% 0 1674 310000 31200 2276 261703 Estudios y trabajos técnicos de planificación territorial (ETN y otros) 75.000 75.000 0 0,0% 0 1675 310000 31200 4400 261702 Transferencia a NASUVINSA-LURSAREA. Observatorio Territorial y de la sostenibilidad 300.000 300.000 0 0,0% 0 1676 310000 31200 4400 261703 Transferencia a NASUVINSA. Red oficinas de apoyo a EE.LL. 336.600 336.600 0 0,0% 0 1677 310000 31200 4809 261700 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 1678 310000 31200 4819 261700 Asociacionismo urbanístico. Convenio con Agrupación Vasco Navarra de arquitectos urbanistas 20.000 20.000 0 0,0% 0 1679 Total 310000-Territorio y paisaje 3.512.332 3.528.566 431.503 12,2% 431.503 1680 Total 310-Ordenación del territorio 3.512.332 3.528.566 431.503 12,2% 431.503 1681 Total 31-Ordenación del territorio 3.512.332 3.528.566 431.503 12,2% 431.503 1682 320000 32000 1000 261100 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 30.007 50,0% 30.007 1683 320000 32000 1200 261100 Retribuciones del personal fijo 130.992 1 0 0,0% 0 1684 320000 32000 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 0 20.611 0 0,0% 0 1685 320000 32000 2202 261100 Suscripciones 1.000 1.000 230 23,0% 230 1686 320000 32000 2221 261100 Postales y Cartería 1.000 1.000 2.322 232,2% 2.322 1687 320000 32000 2269 261100 Otros gastos diversos 1.000 1.000 924 92,4% 0 1688 320000 32000 2279 261100 COVID-19 Alojamiento temporal de colectivos vulnerables 0 15.000 5.474 36,5% 3.574 1689 320000 32000 2301 261100 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 484 48,4% 484 1690 320000 32100 1200 261100 Retribuciones del personal fijo 511.866 499.333 248.971 49,9% 248.971 1691 320000 32100 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.208 23.674 11.836 50,0% 11.836 1692 320000 32100 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 214.017 241.084 120.093 49,8% 120.093 1693 320000 32100 2269 261100 Gastos de notaría y registros 500 500 0 0,0% 0 1694 320000 32100 2269 261102 Gastos diversos proyecto LC DISTRICTS 10.518 10.518 0 0,0% 0 1695 320000 32100 2269 261500 Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda 60.000 60.000 4.959 8,3% 4.493 1696 320000 32100 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos 50.000 50.000 5.290 10,6% 5.290 1697 320000 32100 2276 261102 (E) Diseño de estrategias de activación de nuevos modelos de vivienda (colaborativas, Cohousing) 20.000 20.000 0 0,0% 0 1698 320000 32100 2279 261100 Gastos complementarios proyecto LC DISTRICTS. Asistencia técnica 49.400 49.400 908 1,8% 908 1699 320000 32100 2279 261102 Encargo a NASUVINSA. Gestión del Censo de Vivienda 95.000 95.000 7.907 8,3% 7.907 1700 320000 32100 2279 261400 Encargo a NASUVINSA. Gestión de la bolsa de alquiler 195.000 195.000 16.232 8,3% 16.232 1701 320000 32100 2279 261403 Encargo a NASUVINSA. Gestión del derecho subjetivo a la vivienda 120.000 120.000 11.980 10,0% 11.980 1702 320000 32100 2279 261502 Encargo a NASUVINSA. Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda 10.000 10.000 1.402 14,0% 1.402 1703 320000 32100 4400 261400 Compensación a NASUVINSA del déficit de bolsa de alquiler 420.000 405.000 0 0,0% 0 1704 320000 32100 4400 261402 Proyecto LIFE a realizar por NASUVINSA 99.000 99.000 0 0,0% 0 1705 320000 32100 4400 261403 Equipo de gestión social de NASUVINSA 199.990 199.990 0 0,0% 0 1706 320000 32100 4459 261400 Subvenciones a oficinas de rehabilitación DA 11ª Decreto Foral 25/2011 1.100.000 1.100.000 458.210 41,7% 458.210 1707 320000 32100 4809 261400 Subvenciones para arrendatarios de vivienda 13.600.000 13.600.000 5.529.785 40,7% 5.529.785 1708 320000 32100 4809 261402 Subvenciones a propietarios de viviendas adscritas a la Bolsa de Alquiler 200.000 200.000 40.538 20,3% 40.538 1709 320000 32100 6000 261200 Adquisición y promoción de suelo y edificación 10 10 0 0,0% 0 1710 320000 32100 6020 261202 Ejercicio de los derechos de tanteo y retracto y ofrecimiento de venta de vivienda 100.000 100.000 0 0,0% 0 1711 320000 32100 6020 261500 Reparación del parque público de vivienda 10 10 0 0,0% 0 1712 320000 32100 6094 261100 Aplicaciones informáticas 140.000 140.000 0 0,0% 0 1713 320000 32100 7709 261400 Instrumento financiero REHABILITE 60.000 60.000 0 0,0% 0 1714 320000 32100 7800 261400 Subvenciones y subsidios para actuaciones en vivienda 26.060.854 26.060.854 6.824.631 26,2% 6.773.884 1715 320000 32200 1200 261100 Retribuciones del personal fijo 126.014 128.536 64.267 50,0% 64.267 1716 320000 32200 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1717 320000 32200 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 97.632 0 0,0% 0 1718 320000 32200 2262 261100 Campañas de publicidad 0 0 762 - 762 1719 320000 32200 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos 15.000 15.000 0 0,0% 0 1720 Total 320000-Gestión de suelo y vivienda 43.674.236 43.680.180 13.387.212 30,6% 13.333.174 1721 Total 320-Vivienda 43.674.236 43.680.180 13.387.212 30,6% 13.333.174 1722 Total 32-Vivienda 43.674.236 43.680.180 13.387.212 30,6% 13.333.174 1723 330000 33000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 30.007 50,0% 30.007 1724 330000 33000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 260.432 49.581 0 0,0% 0 1725 330000 33000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubir vacantes 0 20.611 7.827 38,0% 7.827 1726 330000 33000 2200 921100 Material de oficina 1.750 1.750 375 21,5% 375 1727 330000 33000 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 500 500 0 0,0% 0 1728 330000 33000 2221 921100 Comunicaciones postales 140 140 0 0,0% 0 1729 330000 33000 2261 921100 Atenciones protocolarias y de representación 500 500 0 0,0% 0 1730 330000 33000 2262 921100 Publicidad, campañas informativas de los servicios 5.000 5.000 0 0,0% 0 1731 330000 33000 2266 921100 Conferencias, cursos y reuniones 3.000 3.000 0 0,0% 0 1732 330000 33000 2269 921100 Otros gastos diversos 8.350 8.350 345 4,1% 239 1733 330000 33000 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros 8.000 8.000 3.695 46,2% 3.695 1734 330000 33000 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción 6.000 6.000 0 0,0% 0 1735 330000 33000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 1.118 44,7% 1.118 1736 330000 33100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 150.525 168.140 79.350 47,2% 79.350 1737 330000 33100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1738 330000 33100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 111.179 31.243 28,1% 31.243 1739 330000 33100 2269 921100 Acciones Plan del Pirineo 60.000 60.000 0 0,0% 0 1740 330000 33100 2269 921102 Acciones Proyecto de la Madera 60.000 60.000 0 0,0% 0 1741 330000 33100 2269 921103 Acciones de Desarrollo Territorial Sostenible 30.000 30.000 0 0,0% 0 1742 330000 33100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos 40.000 40.000 2.255 5,6% 2.255 1743 330000 33100 2276 921102 Estudio y trabajos CAT: modelo energía, circularidad 30.000 30.000 0 0,0% 0 1744 330000 33100 2276 921103 Acciones dinamización de la CAT 30.000 30.000 0 0,0% 0 1745 330000 33100 2276 921104 (E) Estudio de necesidades y mejora de calidad de vida de las personas mayores en el Pirineo 14.000 14.000 0 0,0% 0 1746 330000 33100 2279 921100 Encargo NASUVINSA (Lursarea) dinamización proyectos estratégicos en el territorio 40.663 40.663 0 0,0% 0 1747 330000 33100 2279 921102 Encargo NASUVINSA (Lursarea) Proyecto Red Explora, implementación acciones 2020 65.000 65.000 0 0,0% 0 1748 330000 33100 2279 921103 Encargo NASUVINSA (Lursarea) Plan del Pirineo 81.325 81.325 0 0,0% 0 1749 330000 33100 4400 921100 NASUVINSA. Bicimugi Eurovelo 3. POCTEFA 43.272 43.272 0 0,0% 0 1750 330000 33100 4400 921102 (E) Transferencia a NASUVINSA-LURSAREA: desarrollo de proyectos estratégicos de territorio 125.000 125.000 0 0,0% 0 1751 330000 33100 4609 921100 (E) Subvenciones proyectos en el Pirineo (Entidades Locales) 175.000 175.000 0 0,0% 0 1752 330000 33100 4809 921100 Becas de formación 12.000 12.000 0 0,0% 0 1753 330000 33100 4809 921102 Premios y concursos 5.000 5.000 0 0,0% 0 1754 330000 33100 4819 921100 Convenio Cederna-Garalur Plan del Pirineo 52.000 52.000 0 0,0% 0 1755 330000 33100 6020 921100 (E) Actuaciones de adecuación del entorno del Palacio de Arce 50.000 50.000 0 0,0% 0 1756 330000 33100 6094 921100 Aplicaciones informáticas 15.000 15.000 0 0,0% 0 1757 330000 33100 7609 921100 Subvención Proyectos de territorio Red Explora (Entidades Locales) 60.000 60.000 0 0,0% 0 1758 330000 33100 7609 921102 Convenio Ayuntamientos de Yerri y Guesalaz medidas urgentes del Embalse Alloz 40.000 40.000 0 0,0% 0 1759 330000 33100 7609 921103 (E) Dotación de aparcamiento público en Aribe 66.000 66.000 0 0,0% 0 1760 330000 33100 7819 921100 Subvención Proyectos de territorio Red Explora (Entidades sin ánimo de lucro) 75.000 75.000 0 0,0% 0 1761 Total 330000-Proyectos estratégicos 1.674.814 1.614.537 156.216 9,7% 156.109 1762 Total 330-Proyectos estratégicos 1.674.814 1.614.537 156.216 9,7% 156.109 1763 Total 33-Proyectos estratégicos 1.674.814 1.614.537 156.216 9,7% 156.109 1764 Total 3-Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos 50.676.305 50.741.560 14.781.143 29,1% 14.722.326 1765 400000 40000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 123.431 125.902 62.949 50,0% 62.949 1766 400000 40000 1100 321100 Retribuciones del personal eventual 62.115 63.360 31.679 50,0% 31.679 1767 400000 40000 2261 321100 Gastos diversos del Sr. Consejero y personal de su Gabinete 2.000 2.000 897 44,9% 897 1768 400000 40000 2301 321100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y personal de su Gabinete 2.500 2.500 584 23,4% 584 1769 400000 40001 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 87.534 69.559 32.806 47,2% 32.806 1770 400000 40001 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1771 400000 40001 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 23.208 23.672 11.836 50,0% 11.836 1772 400000 40100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 628.689 642.163 291.776 45,4% 291.776 1773 400000 40100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 77.693 59.778 31.325 52,4% 31.325 1774 400000 40100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 285.530 310.720 152.429 49,1% 152.429 1775 400000 40100 2200 321100 Material de oficina 68.500 68.500 16.886 24,7% 15.656 1776 400000 40100 2221 321100 Servicios postales 112.540 112.540 12.420 11,0% 12.273 1777 400000 40100 2269 321100 Gastos diversos 2.750 2.750 552 20,1% 444 1778 400000 40100 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 1.000 1.000 20 2,0% 20 1779 400000 40100 4809 321100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 4.400 58.199 35.778 61,5% 35.052 1780 400000 41000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 30.007 50,0% 30.007 1781 400000 41000 1200 322000 Retribuciones del personal fijo 184.862.369 185.853.527 88.711.494 47,7% 88.711.494 1782 400000 41000 1210 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 7.243.753 9.403.161 6.909.686 73,5% 6.909.686 1783 400000 41000 1211 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 4.134.643 4.432.330 2.187.879 49,4% 2.187.879 1784 400000 41000 1220 322000 Retribuciones del personal contratado temporal 112.664.970 114.919.935 58.052.097 50,5% 58.052.097 1785 400000 41000 1221 322000 Retribuciones del personal contratado para campañas 300.000 306.032 183.173 59,9% 183.173 1786 400000 41000 1250 322000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 19.407.163 19.669.944 11.253.179 57,2% 11.253.179 1787 400000 41000 1250 322003 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 0 55.000 20.157 36,6% 20.157 1788 400000 41000 1400 322000 Retribuciones personales 43.144.604 44.005.409 21.443.893 48,7% 21.443.893 1789 400000 41000 1400 322003 COVID-19 Retribuciones personales 0 15.000 109 0,7% 109 1790 400000 41000 1410 322000 Retribuciones carrera profesional 40.861 38.877 17.981 46,3% 17.981 1791 400000 41000 1600 322000 Seguridad social 65.814.542 67.135.298 32.781.205 48,8% 32.781.205 1792 400000 41000 1600 322003 COVID-19 Seguridad social 0 12.000 4.349 36,2% 4.349 1793 400000 41000 1702 322000 Horas extraordinarias 0 16.343 15.048 92,1% 15.048 1794 400000 41000 1703 322000 Remuneración por trabajo en días festivos 10 11 0 0,0% 0 1795 400000 41000 1705 322000 Complemento por trabajo en turnos de noche 15.000 5.132 4.208 82,0% 4.208 1796 400000 41000 1707 322000 Remuneración por trabajo a turnos 75.311 70.744 37.503 53,0% 37.503 1797 400000 41000 1800 322000 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros 10 10 0 0,0% 0 1798 400000 41000 1810 322000 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 235.000 705.000 686.064 97,3% 686.064 1799 400000 41000 1820 322000 Ejecución de sentencias y otras indemnizaciones 57.000 137.000 104.218 76,1% 104.218 1800 400000 41000 2202 321100 Suscripción y adquisición de publicaciones 4.400 4.400 2.286 52,0% 2.286 1801 400000 41000 2262 321100 Publicidad y propaganda 50.000 50.000 6.275 12,6% 6.275 1802 Total 400000-Dirección y servicios generales de educación 439.590.373 448.437.813 223.132.748 49,8% 223.130.537 1803 Total 400-Dirección y servicios generales de educación 439.590.373 448.437.813 223.132.748 49,8% 223.130.537 1804 Total 40-Dirección y servicios generales de educación 439.590.373 448.437.813 223.132.748 49,8% 223.130.537 1805 410000 41000 2269 321100 Gastos diversos 2.750 2.750 0 0,0% 0 1806 410000 41000 2274 321100 Servicios de Seguridad 235.903 235.903 94.687 40,1% 94.687 1807 410000 41000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 220.000 220.000 70.670 32,1% 70.670 1808 410000 41000 4400 321100 Transferencias a Navarra de Infraestructuras de Cultura, Deporte y Ocio para programas educativos del Planetario 50.173 50.173 0 0,0% 0 1809 410000 41100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 476.811 442.222 192.996 43,6% 192.996 1810 410000 41100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 15.502 3.655 23,6% 3.655 1811 410000 41100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 90.539 140.376 65.016 46,3% 65.016 1812 410000 41600 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 368.109 482.443 217.219 45,0% 217.219 1813 410000 41600 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 46.415 20.107 12.977 64,5% 12.977 1814 410000 41600 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 23.208 1.693 1.691 99,9% 1.691 1815 410000 41600 2269 324200 Apoyo al funcionamiento del Consejo Escolar 35.000 35.000 0 0,0% 0 1816 410000 41600 2290 322000 Financiación del funcionamiento de centros docentes no universitarios 7.741.000 7.741.000 4.559.878 58,9% 4.559.878 1817 410000 41600 2290 322002 Gastos de funcionamiento. FPB/TP ubicados fuera de los centros de FP 102.000 102.000 0 0,0% 0 1818 410000 41800 2279 321100 COVID-19 Otros trabajos realizados por terceros 0 50.000 0 0,0% 0 1819 410000 41800 2279 322000 Otros gastos de mantenimiento de centros 67.758 67.758 23.421 34,6% 23.421 1820 410000 41800 2284 321100 COVID-19 Material de limpieza y aseo 0 150.000 244 0,2% 0 1821 410000 41800 2285 321100 COVID-19 Vestuario 0 150.000 0 0,0% 0 1822 410000 41800 6040 321100 Adquisición de elementos de transporte 30.000 30.000 0 0,0% 0 1823 410000 41800 6050 321100 COVID-19 Equipamiento 0 50.000 43.865 87,7% 16.392 1824 410000 41820 2120 321100 Gastos de mantenimiento de edificios propios 146.880 146.880 8.677 5,9% 8.677 1825 410000 41820 2120 322000 Gastos de reparación y conservación de centros escolares propios 316.200 316.200 63.623 20,1% 41.908 1826 410000 41820 2120 322002 Abono de siniestros 10 27.229 28.214 103,6% 28.214 1827 410000 41820 2220 321100 Servicios de telecomunicaciones de edificios propios 4.000 4.000 1.909 47,7% 1.392 1828 410000 41820 2271 322002 Limpieza de los centros docentes públicos 3.900.000 3.900.000 1.240.748 31,8% 1.123.657 1829 410000 41820 2280 321100 Gastos de funcionamiento de edificios propios. Energía eléctrica, agua y calefacción 306.000 306.000 68.869 22,5% 58.955 1830 410000 41820 2283 321100 Material para reparaciones de edificios propios 30.000 30.000 400 1,3% 200 1831 410000 41820 6020 325102 Obras de mantenimiento en el Departamento 300.000 300.000 25.348 8,4% 25.251 1832 410000 41820 6050 325100 Mobiliario del Departamento 30.000 30.000 12.486 41,6% 12.486 1833 410000 41820 6054 325100 Material técnico y equipos para el Departamento 10.000 10.000 4.845 48,5% 4.845 1834 Total 410000-Actividades generales del programa 14.532.766 15.057.236 6.741.436 44,8% 6.564.185 1835 410001 41800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 702.637 672.234 254.451 37,9% 254.451 1836 410001 41800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 47.084 48.029 25.752 53,6% 25.752 1837 410001 41800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 184.858 254.082 100.910 39,7% 100.910 1838 410001 41800 6020 325100 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares 5.129.175 3.727.175 1.328.063 35,6% 814.113 1839 410001 41800 6020 325103 Obras para el desarrollo de los centros de Formación Profesional 200.000 200.000 0 0,0% 0 1840 410001 41800 6020 325104 (E) Obras para la adecuación del Instituto Alaitz BHI de Barañáin 250.000 250.000 0 0,0% 0 1841 410001 41800 6020 325105 (E) Obras para la construcción de cubierta en patio del Instituto Iturrama BHI de Pamplona 200.000 200.000 0 0,0% 0 1842 410001 41800 6020 325106 (E) Proyecto para un nuevo IESO en Aoiz 80.000 80.000 0 0,0% 0 1843 410001 41800 6059 325100 (E) Equipamiento comedores escolares comarcales 200.000 200.000 0 0,0% 0 1844 410001 41800 7609 325103 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares 10.754.843 12.156.843 4.520.398 37,2% 3.301.224 1845 410001 41800 7609 325111 (E) Obras adaptación de CP San Miguel de Aoiz 70.000 70.000 0 0,0% 0 1846 410001 41800 7609 325112 (E) Obras para la adecuación y mejora de las instalaciones del CP Ibarberri de Lekunberri 50.000 50.000 0 0,0% 0 1847 410001 41800 7609 325113 (E) Obras de mejora de la escuela infantil de Lekunberri 50.000 50.000 0 0,0% 0 1848 410001 41800 7609 325114 (E) Obras de adaptación del CP Sartaguda 50.000 50.000 0 0,0% 0 1849 410001 41800 7609 325115 (E) Rehabilitación patio CP Virgen del Soto de Caparroso 40.000 40.000 0 0,0% 0 1850 410001 41800 7609 325116 (E) Obras de adaptación del CP Buñuel 40.000 40.000 0 0,0% 0 1851 410001 41800 7609 325117 (E) Cubierta patio exterior del CP de Obanos 35.000 35.000 0 0,0% 0 1852 410001 41800 7609 325118 (E) Arreglo del tejado del CP de Ujué 20.000 20.000 0 0,0% 0 1853 410001 41800 7609 325119 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Arbizu para abono de la deuda de la Construcción del Centro 0-3 80.000 80.000 0 0,0% 0 1854 410001 41800 7609 325120 (E) Obras de acometida eléctrica en el nuevo CP Roncal 30.000 30.000 0 0,0% 0 1855 410001 41800 7609 325121 (E) Obras para cierre perimetral en la pista del patio del Colegio Público Lorenzo Goicoa de Villava 60.000 60.000 0 0,0% 0 1856 "410001 41810 6020 325102 Inversiones en Leiza por ""Casa Maxurrenea""" 30.571 30.571 0 0,0% 0 1857 410001 41810 6059 325100 Equipamiento en centros públicos 1.200.000 1.200.000 140.006 11,7% 126.863 1858 410001 41810 7609 325100 Obras en centros educativos de propiedad municipal 1.000.000 1.000.000 0 0,0% 0 1859 410001 41810 7609 325106 Obras en centros educativos 0-3 de propiedad municipal 250.000 250.000 0 0,0% 0 1860 410001 41820 6020 325100 Obras de mantenimiento en centros escolares 1.400.000 1.400.000 209.243 14,9% 148.028 1861 Total 410001-Construcciones y equipamiento 22.154.168 22.193.934 6.578.822 29,6% 4.771.339 1862 410002 41610 4609 322000 Transferencia para el funcionamiento de concentraciones escolares y edificios municipales de uso educativo 1.600.000 1.600.000 147.802 9,2% 147.802 1863 410002 41610 4800 323100 Becas y ayudas para enseñanzas medias y estudios superiores 1.034.104 1.034.104 0 0,0% 0 1864 410002 41610 6081 322000 Plan de gratuidad de libros de texto escolares 3.200.000 3.200.000 60.249 1,9% 60.249 1865 410002 41610 7811 322000 Programa de gratuidad de libros de texto escolares 1.100.000 1.100.000 5.044 0,5% 5.044 1866 Total 410002-Becas y ayudas 6.934.104 6.934.104 213.095 3,1% 213.095 1867 410003 41610 4811 322100 2º Ciclo de Educación Infantil. Subvención a la enseñanza privada 19.637.681 19.637.681 9.315.768 47,4% 9.315.768 1868 410003 41610 4811 322200 1º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada 17.585.789 17.585.789 9.003.113 51,2% 9.003.113 1869 410003 41610 4811 322202 2º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada 21.310.649 21.310.649 10.769.354 50,5% 10.769.354 1870 410003 41610 4811 322400 Educación Especial. Subvención a la enseñanza privada 5.997.027 5.997.027 2.885.517 48,1% 2.885.517 1871 410003 41610 4811 322402 Necesidades educativas específicas. Subvención a la enseñanza privada 4.038.274 4.038.274 1.851.103 45,8% 1.851.103 1872 410003 41610 4811 322403 Inmigración y minorías culturales. Subvención a la enseñanza privada 680.320 680.320 205.790 30,2% 205.790 1873 410003 41610 4811 322C00 Bachillerato. Subvención a la enseñanza privada 11.439.935 11.439.935 5.443.944 47,6% 5.443.944 1874 410003 41610 4811 322D00 Educación Primaria. Subvención a la enseñanza privada 46.780.229 46.780.229 22.656.501 48,4% 22.656.501 1875 410003 41610 4811 322D02 Atención al alumnado con dificultades de escolarización 1.118.368 1.118.368 472.967 42,3% 472.967 1876 410003 41610 4811 322E00 Ciclos formativos de grado medio y programas de garantía social 5.997.854 5.997.854 2.694.212 44,9% 2.694.212 1877 410003 41610 4811 322E02 Ciclos formativos de grado superior. Subvención a la enseñanza privada 4.032.173 4.032.173 1.871.122 46,4% 1.871.122 1878 410003 41610 4819 322E00 Fondo 0,7% IRPF. Talleres escuela 661.749 661.749 621.906 94,0% 621.906 1879 Total 410003-Subvenciones a la enseñanza privada concertada y asimilada 139.280.048 139.280.048 67.791.296 48,7% 67.791.296 1880 410004 41620 1709 322000 Otras retribuciones variables 256.332 261.459 82.182 31,4% 82.182 1881 410004 41620 2210 324100 Comedores 3.200.000 2.689.756 857.837 31,9% 857.837 1882 410004 41620 2230 324100 Transporte escolar 13.770.000 13.770.000 4.566.930 33,2% 4.566.930 1883 410004 41620 2230 324102 Transporte escolar educación especial 900.000 900.000 315.476 35,1% 315.476 1884 410004 41620 2276 324100 Otros trabajos realizados por terceros 0 0 12.854 - 12.854 1885 410004 41620 4609 324100 (E) Transporte escolar en Ardoi 30.000 30.000 0 0,0% 0 1886 410004 41620 4609 324102 (E) Transferencia a aytos. menores de 1.500 hab. para comensales no transportados en comedores escolares autorizados 100.000 100.000 0 0,0% 0 1887 410004 41620 4800 324100 Ayudas individualizadas por transporte escolar 357.000 357.000 81.521 22,8% 81.521 1888 410004 41620 4800 324102 Ayudas individualizadas para comedores 153.000 153.000 33.616 22,0% 33.616 1889 410004 41620 4800 324103 Ayudas para el transporte de alumnado con difícil acceso a su centro educativo 10 10 0 0,0% 0 1890 Total 410004-Servicios complementarios 18.766.342 18.261.225 5.950.416 32,6% 5.950.416 1891 410005 41400 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 85.008 124.466 62.232 50,0% 62.232 1892 410005 41400 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1893 410005 41400 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 139.244 168.981 86.123 51,0% 86.123 1894 410005 41400 2267 322000 Gastos de oposiciones 6.120 6.120 0 0,0% 0 1895 410005 41400 2301 322000 Locomoción y gastos de viaje. Tribunales oposición 970.000 970.000 16.203 1,7% 16.203 1896 410005 41400 2330 322000 Indemnización por trabajos realizados en tribunales 1.500.000 1.100.000 21.962 2,0% 21.962 1897 410005 41500 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 547.930 580.704 258.315 44,5% 258.315 1898 410005 41500 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 27.555 2.390 8,7% 2.390 1899 410005 41500 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 505.005 496.806 251.077 50,5% 251.077 1900 410005 41540 2266 321100 Actividades de formación 22.440 22.440 0 0,0% 0 1901 410005 41540 2269 321100 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales 35.700 35.700 0 0,0% 0 1902 410005 41540 2269 321102 Otros gastos diversos 3.287 3.287 2.207 67,1% 2.207 1903 410005 41700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 254.993 286.515 106.679 37,2% 106.679 1904 410005 41700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 43.643 75.282 34.972 46,5% 34.972 1905 410005 41700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 145.946 149.944 73.290 48,9% 73.290 1906 410005 41700 4819 321100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales 38.580 38.580 0 0,0% 0 1907 Total 410005-Recursos humanos 4.297.916 4.086.392 915.451 22,4% 915.451 1908 Total 410-Recursos educativos 205.965.344 205.812.939 88.190.515 42,8% 86.205.782 1909 Total 41-Recursos educativos 205.965.344 205.812.939 88.190.515 42,8% 86.205.782 1910 420000 42000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 30.007 50,0% 30.007 1911 420000 42000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 59.904 25.313 12.656 50,0% 12.656 1912 420000 42000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1913 420000 42000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 1914 420000 42000 2269 321100 Gastos diversos 2.805 2.805 0 0,0% 0 1915 420000 42000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 58.188 58.188 42.063 72,3% 41.684 1916 420000 42000 4400 322G00 Campaña escolar de esquí. NICDO 50.000 50.000 0 0,0% 0 1917 420000 42000 4709 322G00 Campañas escolares de actividades en la naturaleza 50.000 50.000 0 0,0% 0 1918 420000 42000 4709 322G02 Actividades de iniciación deportiva dirigida a centros educativos 10.000 10.000 0 0,0% 0 1919 420000 42000 4819 322G00 Campaña escolar de vela. Federación Navarra de Vela 65.000 65.000 0 0,0% 0 1920 Total 420000-Actividades generales del programa 354.754 321.332 84.725 26,4% 84.346 1921 420001 42400 1200 322900 Retribuciones del personal fijo 848.711 813.604 391.965 48,2% 391.965 1922 420001 42400 1210 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 34.811 35.509 17.754 50,0% 17.754 1923 420001 42400 1211 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 151.921 155.117 77.631 50,0% 77.631 1924 420001 42400 2061 322000 Alquiler de licencias e-biblio 10 10 0 0,0% 0 1925 420001 42400 2061 322002 Servicio de biblioteca digital escolar 50.000 50.000 18.150 36,3% 0 1926 420001 42400 2266 321200 Formación del profesorado. Plan de lectura 15.000 15.000 12.772 85,1% 9.945 1927 420001 42400 2266 321202 Formación del profesorado. Jornadas de cultura clásica 5.000 5.000 847 16,9% 847 1928 420001 42400 2269 322000 Diagnóstico de la enseñanza de las lenguas 6.000 6.000 0 0,0% 0 1929 420001 42400 2269 322304 Financiación olimpiadas escolares 5.000 5.000 857 17,1% 857 1930 420001 42400 2279 322900 Traducción de materiales didácticos 5.000 5.000 0 0,0% 0 1931 420001 42400 6081 322000 Adquisición de fondos editoriales 5.000 5.000 0 0,0% 0 1932 420001 42410 2266 321200 Formación del profesorado en euskera 50.000 50.000 8.377 16,8% 7.644 1933 420001 42410 2269 322000 Elaboración materiales didácticos 15.000 15.000 0 0,0% 0 1934 420001 42410 2269 322900 Programas de uso del euskera 218.860 218.860 32.460 14,8% 32.460 1935 420001 42410 2269 322902 Actividades de promoción del euskera 165.350 165.350 18.471 11,2% 16.558 1936 420001 42410 2269 322903 Programa educativo de bertsolarismo escolar 80.000 80.000 8.000 10,0% 8.000 1937 420001 42410 2269 322904 Exámenes EGA, títulos y gastos de funcionamiento 17.815 17.815 2.262 12,7% 1.622 1938 420001 42410 4809 321200 Ayuda para la formación del profesorado en euskera 8.000 8.000 0 0,0% 0 1939 420001 42410 4816 322000 Tinko Euskara Elkartea: Programa didáctico de cine euskera 30.000 30.000 0 0,0% 0 1940 420001 42420 2266 321200 Formación del profesorado en lenguas extranjeras 128.500 128.500 15.838 12,3% 13.655 1941 420001 42420 2269 322000 Promoción de ERASMUS + y otros programas europeos 6.000 6.000 873 14,6% 873 1942 420001 42420 2269 322200 Tasas del programa Bachillerato Internacional 10.000 10.000 0 0,0% 0 1943 420001 42420 2269 322900 Encargo a CNAI. Cursos y actividades de promoción de lenguas extranjeras 415.000 415.000 152.511 36,7% 152.511 1944 420001 42420 2269 322902 Formación del profesorado en idiomas online 15.000 15.000 12.941 86,3% 12.941 1945 420001 42420 2330 322900 Indemnizaciones por trabajos realizados en tribunales 40.000 40.000 0 0,0% 0 1946 420001 42420 2330 322902 Pruebas certificativas 0 0 3.887 - 378 1947 420001 42420 4809 321202 Ayudas para la formación del profesorado en lenguas extranjeras 40.000 40.000 0 0,0% 0 1948 420001 42440 2120 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento, reparación y conservación del edificio 57.500 57.500 13.055 22,7% 11.600 1949 420001 42440 2150 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento instrumentos y sistemas de sonido 20.234 20.234 182 0,9% 182 1950 420001 42440 2200 322500 Ciudad de la Música: Material de oficina 10.100 10.100 2.116 21,0% 2.082 1951 420001 42440 2266 321200 Formación del profesorado en enseñanzas artísticas y musicales 6.000 6.000 0 0,0% 0 1952 420001 42440 2267 322502 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño 2.500 2.500 38 1,5% 0 1953 420001 42440 2269 322500 Ciudad de la Música: Gastos diversos 98.000 98.000 49.574 50,6% 49.574 1954 420001 42440 2269 322502 Conciertos didácticos 15.000 15.000 5.629 37,5% 5.629 1955 420001 42440 2271 322500 Ciudad de la Música: Limpieza 125.500 125.500 32.488 25,9% 32.488 1956 420001 42440 2273 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento sistemas informáticos 8.000 8.000 499 6,2% 499 1957 420001 42440 2279 322500 Ciudad de la Música: Otros trabajos realizados por terceros 48.000 48.000 3.612 7,5% 3.612 1958 420001 42440 2280 322500 Ciudad de la Música: Energía eléctrica, agua y calefacción 160.000 160.000 65.459 40,9% 57.401 1959 420001 42440 4609 322502 Subvención a escuelas de música 3.000.000 3.000.000 0 0,0% 0 1960 420001 42440 4609 322503 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Tudela para el funcionamiento del Conservatorio Municipal de Música 400.331 400.331 0 0,0% 0 1961 420001 42440 4800 322500 Ayudas complementarias a la movilidad internacional del alumnado de Enseñanzas Artísticas Superiores 6.000 6.000 0 0,0% 0 1962 420001 42440 4816 322500 Escuela Navarra de Teatro 45.000 45.000 0 0,0% 0 1963 420001 42440 6020 322500 Ciudad de la Música: Adecuación edificio 20.000 20.000 4.042 20,2% 4.042 1964 420001 42440 6081 322500 Ciudad de la Música: Adquisición de libros 2.000 2.000 344 17,2% 0 1965 Total 420001-Plurilingüismo y enseñanzas artísticas 6.390.143 6.358.931 952.632 15,0% 912.748 1966 420002 42100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 626.951 671.462 318.787 47,5% 318.787 1967 420002 42100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.371 25.073 6.855 27,3% 6.855 1968 420002 42100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 38.299 14.627 38,2% 14.627 1969 420002 42110 2269 322000 Expedición de títulos y edición de libros de escolaridad 50.000 50.000 1.140 2,3% 1.140 1970 420002 42110 2269 322700 Centros de adultos y aulas itinerantes 87.791 87.791 25.562 29,1% 25.562 1971 420002 42110 2269 322702 Gastos de los cursos en las Aulas Mentor 10 2.112 1.364 64,6% 1.364 1972 420002 42110 4819 324200 Subvención a asociaciones y federaciones de padres y alumnos 47.700 47.700 0 0,0% 0 1973 420002 42110 6094 322000 Desarrollo de aplicaciones para la planificación del Sistema Educativo 10 10 0 0,0% 0 1974 420002 42120 2269 322100 Atención temprana y experiencias educativas en el primer ciclo de Educación Infantil 10 10 0 0,0% 0 1975 420002 42120 2269 322102 Desarrollo de la red de escuelas rurales 5.100 5.100 0 0,0% 0 1976 420002 42120 4609 322100 (E) Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3 años 11.296.279 11.296.279 5.136.780 45,5% 5.136.780 1977 420002 42130 4811 322000 Programas formativos en centros concertados 30.000 30.000 0 0,0% 0 1978 420002 42130 4811 322002 Programas de innovación educativa en centros concertados 15.000 15.000 0 0,0% 0 1979 420002 42770 2269 322000 Gastos diversos. FSE. PROEDUCAR 10 10 0 0,0% 0 1980 420002 42770 2269 322400 Plan de Atención Diversidad. Acciones de compensación educativa a centros públicos alumnado desfavorecido 700.600 700.600 748 0,1% 748 1981 420002 42770 2269 322402 Financiación de actividades para la integración socioeducativa de inmigrantes y minorías socioculturales 30.000 30.000 0 0,0% 0 1982 420002 42770 2301 322002 Locomoción y gastos de viaje. FSE. PROEDUCAR. Redes 10 10 0 0,0% 0 1983 420002 42770 2301 322003 Locomoción y gastos de viaje. FSE. PROEDUCAR. Intercambio 10 10 0 0,0% 0 1984 420002 42770 2400 322400 Elaboración material guías para centros 20.340 20.340 0 0,0% 0 1985 420002 42770 2400 322402 Adquisición y reposición de material especializado 16.500 16.500 0 0,0% 0 1986 420002 42770 4809 322400 (E) Ayudas a la educación especial 304.000 304.000 23.387 7,7% 23.387 1987 420002 42770 4809 322402 (E) Ayudas para escuela de vacaciones para alumnado con discapacidades 70.000 70.000 0 0,0% 0 1988 420002 42770 4819 322400 Subvención para actividades de integración socioeducativa 77.000 477.000 247.000 51,8% 247.000 1989 "420002 42770 4819 322402 Fundación Secretariado Gitano: programa ""promociona""" 18.000 18.000 0 0,0% 0 1990 420002 42770 6059 322400 Dotación al Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra (CREENA) 62.600 62.600 4.109 6,6% 4.109 1991 Total 420002-Ordenación, formación y calidad 13.478.302 13.967.906 5.780.360 41,4% 5.780.360 1992 420004 42130 2266 321200 Actividades formativas del profesorado 615.710 615.710 127.592 20,7% 110.808 1993 420004 42130 2266 321202 Actividades formativas del profesorado. FSE 10 10 8.025 >1000% 6.141 1994 420004 42130 2266 321203 Actividades formativas del personal CAP 5.100 5.100 119 2,3% 119 1995 420004 42130 2269 322000 Programas formativos 50.000 50.000 0 0,0% 0 1996 420004 42130 2269 322002 Programas de innovación educativa 75.000 75.000 0 0,0% 0 1997 420004 42130 2269 322003 Calidad 46.920 46.920 8.634 18,4% 7.795 1998 420004 42130 2279 322D00 Itinerarios culturales por Navarra 30.600 30.600 0 0,0% 0 1999 420004 42130 2290 321200 Gastos de funcionamiento de centros de apoyo al profesorado 98.383 98.383 20.001 20,3% 20.001 2000 420004 42130 4809 321200 Ayudas individuales para la formación del profesorado 20.000 20.000 0 0,0% 0 2001 420004 42130 6054 321200 Adquisición de material para actividades formativas 5.000 5.000 696 13,9% 595 2002 420004 42700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 648.716 676.866 311.970 46,1% 311.970 2003 420004 42700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 45.341 5.009 3.663 73,1% 3.663 2004 420004 42700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 55.118 85.241 34.301 40,2% 34.301 2005 420004 42760 2266 321204 Cursos de formación del profesorado. Proyecto GATE.E+ 10 10 0 0,0% 0 2006 420004 42760 2266 322000 Gastos de difusión. Proyecto GATE. E+ 10 10 0 0,0% 0 2007 420004 42760 2269 321200 Convivencia 122.400 122.400 19.923 16,3% 17.150 2008 420004 42760 2269 321202 (E) Coeducación e igualdad de género 405.980 405.980 84.535 20,8% 67.347 2009 420004 42760 2279 322000 Trabajos de traducción. Proyecto GATE. E+ 10 10 0 0,0% 0 2010 420004 42760 6081 321100 Materiales y fondos coeducativos 30.400 30.400 7.213 23,7% 955 2011 420004 42770 4811 322400 Subvención a centros privados concertados de educación especial 40.366 40.366 0 0,0% 0 2012 420004 42770 4811 322402 Ayudas a centros concertados para inmigración y minorías culturales 422.748 422.748 73.628 17,4% 73.628 2013 Total 420004-Inclusión, igualdad y convivencia 2.717.822 2.735.762 700.300 25,6% 654.472 2014 420005 42800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 1.609.766 1.783.294 805.612 45,2% 805.612 2015 420005 42800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2016 420005 42800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 23.672 11.836 50,0% 11.836 2017 420005 42800 2266 321100 Cursos de formación para el Servicio de Inspección Educativa 5.610 5.610 0 0,0% 0 2018 420005 42800 2268 321100 Premios y certámenes 918 918 0 0,0% 0 2019 420005 42800 2269 321100 Documentación 1.224 1.224 0 0,0% 0 2020 420005 42800 2276 321100 Evaluación del alumnado 46.002 46.002 0 0,0% 0 2021 420005 42810 2276 321100 Evaluación de centros, de programas y del sistema educativo 61.200 61.200 10.718 17,5% 10.718 2022 Total 420005-Inspección educativa 1.724.740 1.921.920 828.165 43,1% 828.165 2023 420006 42200 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 749.287 764.283 345.646 45,2% 345.646 2024 420006 42200 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 61.556 59.075 28.341 48,0% 28.341 2025 420006 42200 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 322.652 363.206 166.903 46,0% 166.903 2026 420006 42200 2061 322A00 Programas y licencias 255.000 125.300 55.193 44,0% 54.580 2027 420006 42200 2061 322A02 COVID-19 Programas y licencias 0 150.000 17.978 12,0% 17.978 2028 420006 42200 2160 322A00 Funcionamiento, mantenimiento y conservación de equipamiento informático y audiovisual 408.000 400.000 106.245 26,6% 102.601 2029 420006 42200 2160 322A02 COVID-19 Funcionamiento, mantenimiento 0 60.000 0 0,0% 0 2030 420006 42200 2224 322A00 Sistemas de comunicaciones de datos 350.000 136.371 12.475 9,1% 7.742 2031 420006 42200 2224 322A02 COVID-19 Sistemas de comunicaciones de datos 0 100.000 0 0,0% 0 2032 420006 42200 2266 321200 Formación a distancia del profesorado 61.200 35.716 52.210 146,2% 52.210 2033 420006 42200 2266 321202 COVID-19 Formación a distancia del profesorado 0 61.200 340 0,6% 340 2034 420006 42200 2273 322A00 Plan de modernización 330.196 241.409 34.682 14,4% 16.008 2035 420006 42200 2273 322A02 COVID-19 Plan de modernización 0 228.143 66.913 29,3% 48.787 2036 420006 42200 6031 322A04 Desarrollo de la Sociedad de la Información en centros educativos 1.578.315 675.083 16.478 2,4% 14.807 2037 420006 42200 6031 322A05 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones 50.000 50.000 0 0,0% 0 2038 420006 42200 6031 322A06 COVID-19 Desarrollo de la Sociedad de la Información en centros 0 152.724 49.314 32,3% 40.102 2039 420006 42200 6060 322A00 Compra de equipos de nuevas tecnologías 1.200.000 187.268 175.164 93,5% 174.198 2040 420006 42200 6060 322A02 Equipamiento y servicios centrales del programa de nuevas tecnologías y educación 200.000 67.348 0 0,0% 0 2041 420006 42200 6060 322A03 Renovación del parque informático 700.000 149.745 46.112 30,8% 46.112 2042 420006 42200 6060 322A04 COVID-19 Compra de equipos de nuevas tecnologías 0 2.342.404 1.206.039 51,5% 723.634 2043 420006 42200 6094 322A00 Desarrollo de aplicaciones para centros 181.441 151.441 0 0,0% 0 2044 420006 42200 6094 322A03 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo de aplicaciones para centros 450.000 450.000 0 0,0% 0 2045 420006 42200 7800 322A00 Programa de ayudas nuevas tecnologías 10 10 0 0,0% 0 2046 420006 42500 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 567.549 562.643 117.795 20,9% 117.795 2047 420006 42500 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 32.071 32.714 16.356 50,0% 16.356 2048 420006 42500 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 160.352 149.456 61.766 41,3% 61.766 2049 420006 42500 2273 322A02 Seguridad y mantenimiento de sistemas de información 50.000 50.000 16.456 32,9% 16.456 2050 420006 42500 2276 322A00 Estudios y trabajos técnicos 75.000 75.000 0 0,0% 0 2051 Total 420006-Tecnologías educativas 7.782.629 7.820.539 2.592.405 33,1% 2.052.362 2052 Total 420-Actuaciones educativas 32.448.390 33.126.390 10.938.587 33,0% 10.312.453 2053 422000 43000 1000 322E00 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 30.007 50,0% 30.007 2054 422000 43000 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo 48.022 27.004 14.346 53,1% 14.346 2055 422000 43000 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2056 422000 43000 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 2057 422000 43000 2269 321100 Gastos diversos 2.500 2.500 0 0,0% 0 2058 422000 43000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 57.500 57.500 8.145 14,2% 7.717 2059 422000 43100 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo 524.875 560.423 260.446 46,5% 260.446 2060 422000 43100 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2061 422000 43100 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 22.272 10.436 46,9% 10.436 2062 Total 422000-Actividades generales del programa 691.774 729.714 323.380 44,3% 322.951 2063 422001 43100 2266 322E00 FSE. Formación específica del profesorado de FP 10 132.220 3.278 2,5% 0 2064 422001 43100 2266 322E02 Formación transversal del profesorado de FP 10 43.990 7.113 16,2% 0 2065 422001 43100 2269 322E00 Desarrollo e innovación de la Formación Profesional 115.000 115.000 11.546 10,0% 11.546 2066 422001 43100 2269 322E02 Funcionamiento del programa ERASMUS+. SEPIE 110.000 110.000 5.505 5,0% 5.505 2067 422001 43100 2269 322E06 Funcionamiento del proyecto Pyrene FP-POCTEFA 2014-2020 82.604 82.604 6.831 8,3% 251 2068 422001 43100 2269 322E07 Difusión de la calidad de la formación profesional 10 51.317 0 0,0% 0 2069 422001 43100 2269 322E08 Funcionamiento del Proyecto Formanaen FP-Poctefa 2014-2020 0 0 740 - 570 2070 422001 43100 2290 322E00 Gastos de funcionamiento de los cursos de Formación Profesional 45.000 45.000 8.516 18,9% 8.516 2071 422001 43100 2301 322E00 FSE. Movilidad del profesorado de FP 10 20.010 0 0,0% 0 2072 422001 43100 2400 322E00 FSE. Material para actividades formativas del profesorado de FP 10 50.010 0 0,0% 0 2073 422001 43100 4800 322E00 Programa ERASMUS+. SEPIE 550.000 550.000 271.444 49,4% 271.147 2074 422001 43100 6059 322E00 Innovación aplicada en FP 150.000 150.000 0 0,0% 0 2075 Total 422001-Desarrollo de enseñanzas profesionales 1.052.654 1.350.151 314.973 23,3% 297.534 2076 422002 43200 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo 241.683 290.386 123.680 42,6% 123.680 2077 422002 43200 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2078 422002 43200 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 15.036 3.200 21,3% 3.200 2079 422002 43200 2249 322E00 Seguro de responsabilidad civil del alumnado en prácticas 18.700 18.700 12.828 68,6% 8.345 2080 422002 43200 2269 322E00 Desarrollo del Acuerdo de Gobierno para la Formación Profesional 96.000 96.000 17.435 18,2% 17.435 2081 422002 43200 2269 322E02 Desarrollo de centros integrados y de referencia de Formación Profesional 10 10 0 0,0% 0 2082 422002 43200 2276 322E00 Diseño de títulos y cualificaciones 14.000 14.000 3.630 25,9% 3.630 2083 422002 43200 2276 322E02 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional 10 10 0 0,0% 0 2084 422002 43200 2276 322E03 Programas de acreditación de la competencia profesional 10 10 0 0,0% 0 2085 422002 43200 2276 322E07 FP DUAL. Estudios y promoción 10 40.010 0 0,0% 0 2086 422002 43200 2279 322000 Otros trabajos realizados por terceros 108.400 108.400 26.472 24,4% 26.472 2087 422002 43200 2279 322E00 FP DUAL. Otros trabajos realizados por terceros 0 82.594 0 0,0% 0 2088 422002 43200 4800 322E02 FP DUAL. Ayudas al alumnado en prácticas 0 250.000 0 0,0% 0 2089 422002 43200 6040 325100 Adquisición de elementos de transporte 10 10 0 0,0% 0 2090 422002 43200 6059 325100 Equipamiento en centros públicos de Formación Profesional 1.650.000 1.650.000 26.763 1,6% 20.476 2091 Total 422002-Cualificaciones profesionales 2.128.853 2.565.165 214.008 8,3% 203.237 2092 Total 422-Formación profesional 3.873.281 4.645.030 852.360 18,3% 823.723 2093 Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional 36.321.671 37.771.420 11.790.947 31,2% 11.136.176 2094 Total 4-Departamento de Educación 681.877.388 692.022.171 323.114.210 46,7% 320.472.495 2095 500000 50000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos 123.431 125.902 62.949 50,0% 62.949 2096 500000 50000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 91.118 92.944 46.470 50,0% 46.470 2097 500000 50000 2261 311100 Gastos diversos de la Sra. Consejera 3.500 3.500 78 2,2% 78 2098 500000 50000 2301 311100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera 3.500 3.500 64 1,8% 64 2099 500000 50100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 481.514 478.728 215.903 45,1% 215.903 2100 500000 50100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 122.739 106.426 48.583 45,6% 48.583 2101 500000 50100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.132 50.715 17.285 34,1% 17.285 2102 500000 50100 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 10 11 0 0,0% 0 2103 500000 50100 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 32.987 50.281 20.089 40,0% 20.089 2104 500000 50100 1400 311100 Retribuciones personales 541.713 581.092 243.756 41,9% 243.756 2105 500000 50100 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 121.171 133.203 60.330 45,3% 60.330 2106 500000 50100 1600 311100 Seguridad social 576.989 588.566 265.301 45,1% 265.301 2107 500000 50100 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos 972 993 408 41,1% 408 2108 500000 50100 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 2109 500000 50100 4809 311102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 2110 500000 51000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 30.007 50,0% 30.007 2111 500000 51000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 24.189 24.674 12.336 50,0% 12.336 2112 500000 51000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2113 500000 51000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 2114 500000 51000 2020 311100 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 10 10 0 0,0% 0 2115 500000 51000 2120 311102 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios 16.000 16.000 1.746 10,9% 1.746 2116 500000 51000 2150 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de otros bienes muebles 20.000 20.000 4.936 24,7% 4.619 2117 500000 51000 2200 311100 Material de oficina 5.000 5.000 1.151 23,0% 971 2118 500000 51000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 3.000 3.000 0 0,0% 0 2119 500000 51000 2203 311100 Material informático no inventariable 4.000 4.000 43 1,1% 43 2120 500000 51000 2220 311100 Servicio de telecomunicaciones 10 10 414 >1000% 414 2121 500000 51000 2221 311100 Postales y cartería 300 300 10 3,3% 10 2122 500000 51000 2239 311100 Otros gastos de transporte 10.000 10.000 0 0,0% -269 2123 500000 51000 2262 311100 Comunicación 5.000 5.000 0 0,0% 0 2124 500000 51000 2263 311100 Gastos jurídico-contencioso 10 10 0 0,0% 0 2125 500000 51000 2264 311100 Gastos de comunidad de propietarios 12.000 12.000 0 0,0% 0 2126 500000 51000 2266 311100 Actividades de formación 3.000 3.000 0 0,0% 0 2127 500000 51000 2267 311104 Gastos de participación en tribunales 10 10 0 0,0% 0 2128 500000 51000 2269 311100 Otros gastos diversos 4.000 4.000 4.561 114,0% 4.462 2129 500000 51000 2269 311102 COVID-19 Otros gastos diversos 0 2.000 403 20,1% 269 2130 500000 51000 2271 311100 Servicios de limpieza y aseo 19.748 11.464 4.777 41,7% 4.777 2131 500000 51000 2271 311102 COVID-19 Servicios de limpieza y aseo 0 19.157 0 0,0% 0 2132 500000 51000 2274 311100 Servicios de seguridad 49.432 49.432 19.143 38,7% 15.314 2133 500000 51000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 2.500 2.500 0 0,0% 0 2134 500000 51000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros 1.000 1.000 0 0,0% 0 2135 500000 51000 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción 20.200 5.876 0 0,0% 0 2136 500000 51000 2284 311100 Material de limpieza y aseo 10 10 0 0,0% 0 2137 500000 51000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 433 21,7% 433 2138 500000 51000 3501 311100 Intereses de demora 10 10 0 0,0% 0 2139 500000 51000 4809 311100 Becas para formación de periodismo 30.000 30.000 0 0,0% 0 2140 500000 51000 6020 311100 Obras 10 10 0 0,0% 0 2141 500000 51000 6050 311100 Mobiliario y equipo de oficina 13.403 13.403 0 0,0% 0 2142 500000 51000 6050 311102 COVID-19 Mobiliario y equipo de oficina 0 1.452 1.452 100,0% 1.283 2143 500000 51000 9120 311100 Amortización del préstamo del Ministerio de Educación y Ciencia 31.274 31.274 0 0,0% 0 2144 Total 500000-Dirección y servicios generales de salud 2.453.769 2.552.520 1.062.629 41,6% 1.057.631 2145 Total 500-Dirección y servicios generales de salud 2.453.769 2.552.520 1.062.629 41,6% 1.057.631 2146 Total 50-Dirección y servicios generales de salud 2.453.769 2.552.520 1.062.629 41,6% 1.057.631 2147 511000 51100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 250.138 251.584 116.671 46,4% 116.671 2148 511000 51100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2149 511000 51100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 2150 511000 51100 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 500 500 0 0,0% 0 2151 511000 51100 2262 311100 Publicidad y propaganda 10 10 0 0,0% 0 2152 511000 51100 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 5.000 5.000 0 0,0% 0 2153 511000 51100 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros 6.000 6.000 0 0,0% 0 2154 511000 51100 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 1.500 1.500 0 0,0% 0 2155 511000 51100 2400 311100 Edición de libros y publicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 2156 Total 511000-Actividades de dirección y servicios generales 264.168 265.616 116.671 43,9% 116.671 2157 511001 51130 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 134.939 137.640 68.819 50,0% 68.819 2158 511001 51130 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2159 511001 51130 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 126.870 132.153 66.075 50,0% 66.075 2160 511001 51130 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos 10 10 0 0,0% 0 2161 511001 51130 2269 313900 Gastos de farmacovigilancia 8.323 8.323 3.473 41,7% 3.473 2162 511001 51130 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje 7.500 7.500 3.063 40,8% 3.063 2163 Total 511001-Inspección farmacéutica 277.652 285.637 141.429 49,5% 141.429 2164 511003 51110 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 121.115 123.539 57.713 46,7% 57.713 2165 511003 51110 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2166 511003 51110 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 73.633 75.107 37.552 50,0% 37.552 2167 511003 51110 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 1.000 1.000 0 0,0% 0 2168 511003 51110 2269 311100 Otros gastos diversos 7.500 7.500 1.580 21,1% 1.580 2169 511003 51110 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 5.500 5.500 1.509 27,4% 1.509 2170 Total 511003-Inspección de actividades sanitarias 208.758 212.657 98.353 46,2% 98.353 2171 511004 51120 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 10 10 0 0,0% 0 2172 511004 51120 2266 311102 Foro Salud y otras actividades de participación 10.000 10.000 2.677 26,8% 2.677 2173 511004 51120 2269 311100 Otros gastos diversos 2.000 2.000 50 2,5% 50 2174 511004 51120 4809 311102 Ayudas para niños con parálisis cerebral en tratamiento con el método Petö 122.604 122.604 0 0,0% 0 2175 511004 51120 4809 311103 Ayudas para personas con autismo 120.000 120.000 0 0,0% 0 2176 511004 51120 4819 311100 (E) Subvenciones para asociaciones de pacientes y familiares 407.000 407.000 0 0,0% 0 2177 511004 51120 4819 311102 Subvención a la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra 388.200 388.200 0 0,0% 0 2178 511004 51120 4819 311103 Convenio con la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer 90.184 90.184 0 0,0% 0 2179 511004 51120 4819 311104 Subvenciones para programas comunitarios en relación con infección por VIH-SIDA 129.906 129.906 0 0,0% 0 2180 511004 51120 4819 311105 Subvenciones para pacientes hemofílicos afectados por Hepatitis C yatrógena 84.300 84.300 0 0,0% 0 2181 511004 51120 4819 311107 Ayudas para niños y niñas con DCA 25.000 25.000 0 0,0% 0 2182 511004 51120 4819 311108 Ayudas fotoprotectores para enfermos de lupus 15.000 15.000 0 0,0% 0 2183 511004 51120 4819 311110 (E) Ayuda Asociación de Familia y Amigos en duelo Goizargi 75.000 75.000 0 0,0% 0 2184 511004 51120 4819 311111 (E) Ayuda a ADACEN para actividades de rehabilitación en daño cerebral 30.000 30.000 0 0,0% 0 2185 511004 51120 7819 311102 Proyecto ABC salvar vidas 20.000 20.000 0 0,0% 0 2186 Total 511004-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 1.519.204 1.519.204 2.726 0,2% 2.726 2187 Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 2.269.782 2.283.113 359.181 15,7% 359.181 2188 512000 51300 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 345.947 290.839 122.850 42,2% 122.850 2189 512000 51300 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.208 44.285 20.611 46,5% 20.611 2190 512000 51300 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 23.683 11.836 50,0% 11.836 2191 512000 51300 2120 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 8.000 8.000 0 0,0% 0 2192 512000 51300 2190 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de bienes muebles 10.000 10.000 3.597 36,0% 3.597 2193 512000 51300 2200 311100 Material de oficina 6.000 6.000 561 9,3% 498 2194 512000 51300 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 7.000 7.000 3.000 42,9% 3.000 2195 512000 51300 2269 311100 Otros gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 2196 512000 51300 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción 10 10 0 0,0% 0 2197 512000 51300 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 8.600 8.600 1.549 18,0% 1.549 2198 512000 51300 6020 311100 Obras de infraestructura 10 10 0 0,0% 0 2199 512000 51300 6059 311100 Mobiliario y equipos 3.000 3.000 0 0,0% 0 2200 Total 512000-Dirección y servicios generales 412.785 402.428 164.002 40,8% 163.940 2201 512001 51310 1200 311200 Retribuciones del personal fijo 82.264 83.911 41.954 50,0% 41.954 2202 512001 51310 1210 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2203 512001 51310 1211 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 2204 512001 51310 2239 311200 Otros gastos de transporte 10 10 0 0,0% 0 2205 512001 51310 2262 311200 Publicidad, propaganda y gastos de reprografía 10 10 0 0,0% 0 2206 512001 51310 2266 311200 Formación continuada sanitaria 215.000 215.000 71.626 33,3% 65.913 2207 512001 51310 2266 311202 Programa de las comisiones de docencia 20.000 20.000 0 0,0% 0 2208 512001 51310 2266 311204 Formación especializada en ciencias de la salud 4.750 4.750 4.500 94,7% 4.500 2209 512001 51310 2266 311205 Tutoría de formación de especialistas 1.000 1.000 0 0,0% 0 2210 512001 51310 2269 311200 Otros gastos diversos 10 10 0 0,0% 0 2211 512001 51310 2269 311202 Gastos de secretaría de formación continuada 13.000 13.000 5.989 46,1% 5.989 2212 512001 51310 4809 311200 Becas para ampliación de estudios 220.000 220.000 0 0,0% 0 2213 512001 51310 4809 311204 Convenio para la formación de matronas 23.704 23.704 0 0,0% 0 2214 512001 51310 4819 311200 Colaboraciones en materia de formación continuada 60.000 60.000 0 0,0% 0 2215 512001 51310 6054 311200 Equipos docentes y de simulación 80.000 80.000 5.315 6,6% 5.315 2216 Total 512001-Formación 719.768 721.417 129.384 17,9% 123.671 2217 512002 51350 1200 465100 Retribuciones del personal fijo 116.202 118.529 59.263 50,0% 59.263 2218 512002 51350 1210 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2219 512002 51350 1211 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 2220 512002 51350 2202 465100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 12.500 12.500 706 5,6% 651 2221 512002 51350 2224 465100 Suscripciones a información científica (on-line) 386.900 386.900 132.683 34,3% 132.683 2222 512002 51350 2279 465100 Distribución y encuadernación de libros y revistas científicas 1.500 1.500 360 24,0% 239 2223 512002 51350 2400 465100 Edición de libros y publicaciones científicas 16.000 16.000 1.122 7,0% 1.122 2224 512002 51350 4300 465100 Transferencia a la Fundación Miguel Servet. Investigación sanitaria pública + líneas de investigación IdiSNA 2.900.000 2.900.000 2.900.000 100,0% 2.900.000 2225 512002 51350 4300 465102 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para el desarrollo de estrategias de innovación 100.000 100.000 100.000 100,0% 100.000 2226 512002 51350 4300 465103 Transferencia a la Fundación IdiSNA 150.000 150.000 0 0,0% 0 2227 512002 51350 4300 465104 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para apoyo al desarrollo de la medicina personalizada para Salud 200.000 200.000 200.000 100,0% 200.000 2228 512002 51350 4809 465100 Becas para formación de personal investigador 60.384 60.384 0 0,0% 0 2229 512002 51350 4809 465102 (E) Becas de intensificación en investigación de personal sanitario público 125.000 125.000 0 0,0% 0 2230 512002 51350 6095 465100 Promoción de la investigación SNS-O 45.000 45.000 8.000 17,8% 8.000 2231 512002 51350 7300 465100 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para equipamiento del Centro de Investigación Biomédica NavarraBiomed 300.000 300.000 300.000 100,0% 300.000 2232 512002 51350 7819 465102 Proyectos de investigación en ciencias de la salud 1.084.842 1.084.842 0 0,0% 0 2233 Total 512002-Investigación, innovación y gestión del conocimiento 5.498.348 5.500.677 3.702.133 67,3% 3.701.958 2234 512003 51320 1200 313200 Retribuciones del personal fijo 83.856 87.474 23.346 26,7% 23.346 2235 512003 51320 1210 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2236 512003 51320 1211 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 40.314 41.122 20.560 50,0% 20.560 2237 512003 51320 2269 313200 Gestión de estrategias e implantación del Plan de Salud 15.000 15.000 0 0,0% 0 2238 Total 512003-Planificación, ordenación y contratación de servicios sanitarios 139.180 143.607 43.906 30,6% 43.906 2239 Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento 6.770.081 6.768.128 4.039.425 59,7% 4.033.474 2240 Total 51-Actividades de la Dirección General 9.039.863 9.051.242 4.398.606 48,6% 4.392.655 2241 520000 51200 1000 313900 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 30.007 50,0% 30.007 2242 520000 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 355.987 342.766 172.792 50,4% 172.792 2243 520000 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 44.396 47.180 24.538 52,0% 24.538 2244 520000 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 86.313 85.892 41.873 48,8% 41.873 2245 520000 51200 1220 313900 Retribuciones del personal contratado temporal 420.635 440.695 209.343 47,5% 209.343 2246 520000 51200 1220 313902 (E) Contratación de personal para proyectos estratégicos del ISPLN 273.719 278.750 93.931 33,7% 93.931 2247 520000 51200 1250 313900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 337.096 334.782 168.096 50,2% 168.096 2248 520000 51200 1400 313900 Retribuciones personales 1.752.039 1.784.193 889.525 49,9% 889.525 2249 520000 51200 1410 313900 Retribuciones carrera profesional 786.765 803.884 370.837 46,1% 370.837 2250 520000 51200 1600 313900 Seguridad social 2.631.334 2.684.132 1.325.796 49,4% 1.325.796 2251 520000 51200 1703 313900 Remuneración por trabajo en días festivos 15.970 16.304 6.748 41,4% 6.748 2252 520000 51200 1704 313900 Complemento por realización de guardias 141.396 144.229 118.601 82,2% 118.601 2253 520000 51200 1705 313900 Complemento por trabajo en turnos de noche 39.315 40.122 21.577 53,8% 21.577 2254 520000 51200 1707 313900 Remuneración por trabajo a turnos 37.361 38.122 9.809 25,7% 9.809 2255 520000 51200 1710 313900 Complemento de productividad 79.270 80.860 39.235 48,5% 39.235 2256 520000 51200 2120 313900 Edificios y otras construcción 79.000 79.000 26.370 33,4% 25.169 2257 520000 51200 2170 313900 Equipos médicos 0 0 83 - 83 2258 520000 51200 2190 313900 Otro inmovilizado material 258.117 258.117 101.052 39,1% 70.430 2259 520000 51200 2200 313900 Material de oficina 74.400 74.400 29.276 39,3% 24.206 2260 520000 51200 2202 313900 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 6.000 6.000 4.725 78,8% 4.034 2261 520000 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo 1.000 1.000 373 37,3% 373 2262 520000 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo 8.500 8.500 2.950 34,7% -1.401 2263 520000 51200 2216 313902 COVID-19 Material sanitario de consumo 0 44.000 22.311 50,7% 22.311 2264 520000 51200 2217 313900 Vestuario y ropería sanitaria 6.000 6.000 2.564 42,7% 2.564 2265 520000 51200 2220 313900 Servicios de telecomunicaciones 10.000 10.000 2.224 22,2% 2.126 2266 520000 51200 2221 313900 Postales y Cartería 114.000 114.000 33.982 29,8% 33.982 2267 520000 51200 2231 313900 Transporte sanitario 28.000 28.000 9.093 32,5% 7.813 2268 520000 51200 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos 16.000 15.000 726 4,8% 726 2269 520000 51200 2266 313902 COVID-19 Reuniones, conferencias y cursillos 0 1.000 250 25,0% 250 2270 520000 51200 2269 313900 Otros gastos diversos 18.000 15.800 1.144 7,2% 836 2271 520000 51200 2269 313904 Proyectos europeos 85.800 85.800 7.213 8,4% 7.213 2272 520000 51200 2269 313905 COVID-19 Otros gastos diversos 0 2.200 1.606 73,0% 1.606 2273 520000 51200 2270 313900 Contrato del servicio de lavandería 2.500 2.500 933 37,3% 933 2274 520000 51200 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza 17.000 17.000 5.385 31,7% 5.385 2275 520000 51200 2277 313900 Gestión de residuos 6.500 6.500 2.060 31,7% 2.060 2276 520000 51200 2279 313900 Otros trabajos realizados por terceros 59.500 54.500 27.196 49,9% 26.074 2277 520000 51200 2279 313902 COVID-19 Otros trabajos realizados por terceros 0 5.000 1.814 36,3% 1.814 2278 520000 51200 2280 313900 Electricidad, agua y calefacción 135.000 135.000 51.554 38,2% 51.554 2279 520000 51200 2283 313900 Material para reparación, mantenimiento y repuestos 4.500 4.500 574 12,8% 386 2280 520000 51200 2284 313900 Material de limpieza y aseo 7.200 7.200 2.763 38,4% 2.331 2281 520000 51200 2284 313902 COVID-19 Material de limpieza y aseo 0 17.000 6.912 40,7% 6.912 2282 520000 51200 2287 313900 Gases médicos 6.000 6.000 4.518 75,3% 4.518 2283 520000 51200 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje 125.000 125.000 35.545 28,4% 35.545 2284 520000 51200 2330 313900 Indemnizaciones por pruebas selectivas 10 10 95 945,9% 95 2285 520000 51200 2400 313900 Gastos de edición de libros y publicaciones 10 10 4.578 >1000% 4.578 2286 520000 51200 4809 313900 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 2287 520000 51200 4809 313902 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 2288 520000 51200 6020 313900 Obras menores, mejora de instalaciones, plan de seguridad e integración de laboratorios 450.000 289.000 8.198 2,8% 7.273 2289 520000 51200 6040 313900 Vehículos para el transporte de personas 10 10 0 0,0% 0 2290 520000 51200 6057 313900 Equipamiento médico y de laboratorio 98.000 98.000 28.232 28,8% 28.232 2291 520000 51200 6057 313902 Equipamiento para proyectos europeos 10 10 0 0,0% 0 2292 520000 51200 6059 313900 Otro mobiliario y equipo 50.000 35.000 4.960 14,2% 4.101 2293 520000 51200 6059 313902 COVID-19 Otro mobiliario y equipo 0 15.000 8.309 55,4% 8.309 2294 Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra 8.726.510 8.748.002 3.962.276 45,3% 3.915.127 2295 520001 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 619.314 593.730 283.019 47,7% 283.019 2296 520001 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2297 520001 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 534.841 592.453 275.067 46,4% 275.067 2298 520001 51200 2262 313900 Programas y actuaciones en promoción de la salud 325.000 224.000 69.285 30,9% 68.347 2299 520001 51200 2262 313902 Programas y actuaciones en promoción de la salud envejecimiento activo 70.000 50.000 0 0,0% 0 2300 520001 51200 2262 313904 COVID-19 Programas y actuaciones en promoción de la salud 0 100.000 29.874 29,9% 29.511 2301 520001 51200 2262 313905 COVID-19 Puesta a disposición Comunicaciones 0 100.000 0 0,0% 0 2302 520001 51200 2269 313902 III Plan Foral de Drogodependencias (PFD) 10 71.010 1.802 2,5% 1.802 2303 520001 51200 2276 313902 Estudios y trabajos técnicos. Observatorio de la Salud Comunitaria 115.000 96.850 19.826 20,5% 19.826 2304 520001 51200 2276 313903 COVID-19 Estudios y trabajos técnicos. Observatorio de la Salud Comunitaria 0 18.150 0 0,0% 0 2305 520001 51200 4309 313900 Convenio con Fundación Ilundáin para actividades del Plan Nacional de Drogas 55.000 55.000 0 0,0% 0 2306 520001 51200 4609 313900 Subvenciones para programas comunitarios de prevención y promoción de la Salud 184.130 184.130 0 0,0% 0 2307 520001 51200 4609 313902 Subvenciones para planes municipales de prevención de adicciones 632.625 632.625 0 0,0% 0 2308 520001 51200 4609 313903 Convenio para actividades del Plan Nacional de Drogas 10 10 0 0,0% 0 2309 520001 51200 4609 313904 Subvenciones para promoción ejercicio físico entidades municipales 50.000 50.000 0 0,0% 0 2310 520001 51200 4609 313905 Subvenciones para envejecimiento activo 90.000 90.000 0 0,0% 0 2311 520001 51200 4609 313906 Programas comunitarios de promoción envejecimiento activo y saludable 90.000 90.000 0 0,0% 0 2312 520001 51200 4609 313907 (E) Convenio para programas de ejercicio físico en enfermos crónicos y mayores con el Ayuntamiento de Huarte 50.000 50.000 0 0,0% 0 2313 520001 51200 4609 313908 Convenio Consorcio Eder proyectos locales Prevención Drogodependencia con menores 10.000 10.000 0 0,0% 0 2314 520001 51200 4819 313900 Subvenciones para Promoción y Educación afectivo-sexual comunitaria 176.000 176.000 0 0,0% 0 2315 520001 51200 4819 313902 Subvenciones a entidades para prevención de adicciones en el ámbito comunitario 263.000 263.000 0 0,0% 0 2316 520001 51200 4819 313903 Subvenciones a programas de promoción de la salud de la comunidad gitana 241.000 241.000 0 0,0% 0 2317 520001 51200 4819 313905 Transferencias corrientes a otras Instituciones sin ánimo de lucro 10 10 0 0,0% 0 2318 520001 51200 4819 313909 (E) Ayuda Asociación Aralar por actividades de prevención de la adicción al juego 25.000 25.000 0 0,0% 0 2319 520001 51200 7609 313900 Subvenciones para equipamiento a entidades municipales envejecimiento activo 200.000 200.000 0 0,0% 0 2320 Total 520001-Promoción de la salud comunitaria 3.730.950 3.912.968 678.873 17,3% 677.571 2321 520002 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 700.438 662.046 312.537 47,2% 312.537 2322 520002 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 112.537 123.101 61.528 50,0% 61.528 2323 520002 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 623.433 647.793 309.575 47,8% 309.575 2324 520002 51200 2215 313900 Fármacos (vacunas) 4.340.000 4.340.000 1.190.566 27,4% 893.138 2325 520002 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo Detección Precoz 200.000 200.000 41.129 20,6% 40.993 2326 520002 51200 2216 313903 COVID-19 Material sanitario de consumo DP 0 80.000 34.218 42,8% 34.218 2327 520002 51200 2231 313900 Transporte sanitario Detección Precoz 110.000 110.000 43.202 39,3% 42.281 2328 520002 51200 2231 313902 COVID-19 Transporte sanitario DP 0 30.000 26.313 87,7% 26.313 2329 520002 51200 2262 313903 Publicidad y sensibilización de programas de Detección Precoz 85.000 30.000 755 2,5% 755 2330 520002 51200 2276 313902 Estudios y trabajos técnicos. Vacunaciones 80.000 0 0 - 0 2331 Total 520002-Epidemiología y prevención sanitaria 6.251.408 6.222.940 2.019.824 32,5% 1.721.339 2332 520003 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 2.725.407 2.687.426 1.315.200 48,9% 1.315.200 2333 520003 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 289.623 295.434 147.726 50,0% 147.726 2334 520003 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 853.510 941.963 450.326 47,8% 450.326 2335 520003 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo de laboratorio 140.000 138.000 52.691 38,2% 44.340 2336 520003 51200 2214 313902 COVID-19 Instrumental y pequeño utillaje de consumo de Laboratorio 0 2.000 1.094 54,7% 1.094 2337 520003 51200 2276 313900 Estudios y trabajos técnicos sistemas de calidad laboratorio, salud ambiental y alimentaria 70.000 70.000 10.221 14,6% 10.221 2338 520003 51200 2286 313900 Productos químicos y de laboratorio 300.000 295.000 125.443 42,5% 94.971 2339 520003 51200 2286 313902 COVID-19 Productos químicos y de Laboratorio 0 5.000 2.809 56,2% 2.809 2340 Total 520003-Seguridad alimentaria y sanidad ambiental 4.378.540 4.434.823 2.105.510 47,5% 2.066.688 2341 520004 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 1.629.042 1.704.154 803.196 47,1% 803.196 2342 520004 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 193.700 162.466 84.124 51,8% 84.124 2343 520004 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 524.858 590.922 278.718 47,2% 278.718 2344 520004 51200 2269 313903 Plan de Acción de Salud Laboral de Navarra 160.000 85.000 14.750 17,4% 14.750 2345 520004 51200 2269 313906 COVID-19 Plan de acción de Salud Laboral de Navarra 0 50.000 1.984 4,0% 1.984 2346 520004 51200 2274 313900 Servicios de seguridad edificio Landaben 42.000 42.000 17.016 40,5% 13.613 2347 520004 51200 2276 313900 (E) Otros trabajos realizados por terceros Plan de Desamiantado 120.000 120.000 496 0,4% 496 2348 Total 520004-Salud laboral 2.669.600 2.754.541 1.200.284 43,6% 1.196.881 2349 Total 520-Salud pública y laboral de Navarra 25.757.008 26.073.275 9.966.767 38,2% 9.577.606 2350 Total 52-Salud pública y laboral de Navarra 25.757.008 26.073.275 9.966.767 38,2% 9.577.606 2351 540000 52000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos 90.906 92.726 46.362 50,0% 46.362 2352 540000 52000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 255.056 260.161 130.079 50,0% 130.079 2353 540000 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 4.050.888 3.060.995 975.282 31,9% 975.282 2354 540000 52000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 296.888 329.032 157.227 47,8% 157.227 2355 540000 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 420.783 452.885 209.306 46,2% 209.306 2356 540000 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 146.486 379.450 231.237 60,9% 231.237 2357 540000 52000 1220 311102 Retribuciones del personal contratado temporal 4.445.021 4.432.433 0 0,0% 0 2358 540000 52000 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 2.510 143.541 58.729 40,9% 58.729 2359 540000 52000 1400 311100 Retribuciones personales 558.512 583.631 286.633 49,1% 286.633 2360 540000 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 17.426 16.137 6.645 41,2% 6.645 2361 540000 52000 1600 311100 Seguridad social 5.332.466 5.439.181 804.616 14,8% 804.616 2362 540000 52000 1620 311102 Gastos sociales del personal 65.280 65.280 32.640 50,0% 32.640 2363 540000 52000 1710 311100 Complemento de productividad 33.297 82.514 27.521 33,4% 27.521 2364 540000 52000 1710 311103 COVID-19 Complemento de productividad 0 189.151 97.499 51,5% 97.499 2365 540000 52000 1800 311100 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros 10.000 10.000 0 0,0% 0 2366 540000 52000 1800 311102 Reconocimientos en vía administrativa 9.481.692 9.481.692 0 0,0% 0 2367 540000 52000 1810 311100 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 1.000.000 1.441.096 1.370.113 95,1% 1.370.113 2368 540000 52000 1820 311100 Ejecución de sentencias 100.000 100.000 9.706 9,7% 9.706 2369 540000 52000 2040 311100 Arrendamientos de medios de transporte 20.000 20.000 1.728 8,6% 1.728 2370 540000 52000 2050 311100 Arrendamiento de equipos para todos los centros del SNS-O 1.020 1.020 0 0,0% 0 2371 540000 52000 2120 311100 Edificios y otras construcciones 12.000 12.000 8.270 68,9% 8.093 2372 540000 52000 2190 311100 Otro inmovilizado material 30.000 30.000 4.214 14,0% 4.214 2373 540000 52000 2200 311100 Material de oficina 20.000 20.000 2.576 12,9% 2.576 2374 540000 52000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 102.000 102.000 72.991 71,6% 72.991 2375 540000 52000 2216 311100 COVID-19 Material sanitario de consumo 0 10.000 0 0,0% 0 2376 540000 52000 2220 311100 Servicios de telecomunicaciones 100 100 0 0,0% 0 2377 540000 52000 2221 311100 Postales y cartería 30.000 30.000 8.088 27,0% 7.599 2378 540000 52000 2249 311100 Seguros 1.745.000 1.745.000 459.625 26,3% 459.625 2379 540000 52000 2262 311100 Publicidad y propaganda 20.000 20.000 0 0,0% 0 2380 540000 52000 2263 311100 Gastos jurídico-contenciosos 15.000 15.000 0 0,0% 0 2381 540000 52000 2264 311100 Gastos de comunidad de propietarios 50.000 50.000 16.924 33,8% 16.924 2382 540000 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 120.000 120.000 2.461 2,1% 2.461 2383 540000 52000 2267 311100 Oposiciones y pruebas selectivas 75.000 75.000 19.575 26,1% 19.575 2384 540000 52000 2269 311100 Otros gastos diversos 30.000 30.000 3.141 10,5% 3.024 2385 540000 52000 2269 311102 Gastos por reintegro de asistencias sanitarias 2.000 2.000 190 9,5% 190 2386 540000 52000 2269 311103 COVID-19 Gastos diversos 0 25.909.849 569.565 2,2% 412.602 2387 540000 52000 2271 311100 Contrato del servicio de limpieza 90.000 90.000 25.908 28,8% 20.727 2388 540000 52000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 104.602 104.602 1.089 1,0% 1.089 2389 540000 52000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros 50.000 50.000 5.525 11,1% 5.525 2390 540000 52000 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción 50.000 50.000 18.232 36,5% 18.232 2391 540000 52000 2284 311100 Material de limpieza y aseo 300 300 0 0,0% 0 2392 540000 52000 2284 311102 COVID-19 Material de limpieza y aseo 0 5.000 441 8,8% 441 2393 540000 52000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 80.000 80.000 15.491 19,4% 15.491 2394 540000 52000 2301 311102 Dietas y kilometraje para tribunales 7.000 7.000 93 1,3% 93 2395 540000 52000 2330 311100 Indemnizaciones por oposiciones y pruebas selectivas 250.000 167.370 43.346 25,9% 43.346 2396 540000 52000 3509 311100 COVID-19 Gastos financieros 0 50.000 0 0,0% 0 2397 540000 52000 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 6.000 28.130 28.130 100,0% 28.130 2398 540000 52000 4809 311102 Ejecución de sentencias 20.000 80.500 66.352 82,4% 66.352 2399 540000 52000 4819 311100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales 45.000 45.000 0 0,0% 0 2400 540000 52000 6020 311100 Obras menores 50.000 50.000 9.395 18,8% 9.395 2401 540000 52000 6059 311100 Otro mobiliario y equipo 70.000 70.000 23.292 33,3% 18.046 2402 540000 52000 6059 311102 COVID-19 Otro mobiliario y equipo 0 5.000 0 0,0% 0 2403 540000 52000 6089 311100 Otro inmovilizado material 10 10 0 0,0% 0 2404 Total 540000-Actividades de dirección y administración 29.402.243 55.634.786 5.850.237 10,5% 5.682.063 2405 540001 52602 2266 313900 Actividades de formación 4.000 4.000 1.280 32,0% 1.280 2406 540001 52602 2269 313900 Otros gastos diversos 15.000 15.000 2.197 14,6% 1.945 2407 540001 52602 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza 15.000 15.000 5.663 37,8% 5.663 2408 540001 52602 2276 313900 Evaluación de riesgos y planes de emergencia 15.000 15.000 3.703 24,7% 3.703 2409 540001 52602 2276 313902 Actualización de los planes de autoprotección de los distintos centros del SNS-O 12.000 12.000 0 0,0% 0 2410 540001 52602 2279 313900 Mediciones ambientales específicas y realización de muestreo 35.000 35.000 9.643 27,6% 9.643 2411 540001 52602 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 4.110 41,1% 4.110 2412 540001 52610 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 492.906 461.609 237.327 51,4% 237.327 2413 540001 52610 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 48.423 41.581 20.790 50,0% 20.790 2414 540001 52610 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 526.555 558.348 272.376 48,8% 272.376 2415 540001 52610 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 33.047 67.710 39.116 57,8% 39.116 2416 540001 52610 1220 311103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 0 82.485 19.389 23,5% 19.389 2417 540001 52610 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 29.336 33.645 16.822 50,0% 16.822 2418 540001 52610 1400 311100 Retribuciones personales 162.937 166.305 77.927 46,9% 77.927 2419 540001 52610 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 61.080 62.212 29.980 48,2% 29.980 2420 540001 52610 1600 311100 Seguridad social 378.297 385.881 161.900 42,0% 161.900 2421 540001 52610 1600 311103 COVID-19 Seguridad social 0 39.493 4.864 12,3% 4.864 2422 540001 52610 1704 311100 Complemento por realización de guardias 0 155 0 0,0% 0 2423 540001 52610 1704 311103 COVID-19 Complemento por realización de guardias 0 100.000 32.799 32,8% 32.799 2424 Total 540001-Actividades de prevención de riesgos laborales 1.838.581 2.105.424 939.885 44,6% 939.633 2425 540002 52824 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 766.003 775.776 211.406 27,3% 211.406 2426 540002 52824 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.339 19.725 9.863 50,0% 9.863 2427 540002 52824 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 193.764 197.643 98.819 50,0% 98.819 2428 540002 52824 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 12.764 19.599 7.763 39,6% 7.763 2429 540002 52824 1400 311100 Retribuciones personales 186.011 176.153 74.847 42,5% 74.847 2430 540002 52824 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 44.330 32.879 16.540 50,3% 16.540 2431 540002 52824 1600 311100 Seguridad social 368.939 376.332 103.148 27,4% 103.148 2432 540002 52824 2200 311100 Material de oficina 4.590 4.590 58 1,3% 58 2433 540002 52824 2231 311100 Plan de atención de emergencia sanitaria y ambulancias 15.600.000 15.600.000 8.871.363 56,9% 6.571.790 2434 540002 52824 2231 311102 COVID-19 Transporte sanitario 0 275.000 162.927 59,2% 162.927 2435 540002 52824 2269 311100 Gastos diversos 510 510 0 0,0% 0 2436 540002 52824 2500 311100 Asistencia sanitaria en otros centros 1.454.200 1.454.200 619.296 42,6% 547.701 2437 540002 52824 2500 311102 Asistencia sanitaria para la cirugía de baja complejidad 7.609.345 7.609.345 2.545.760 33,5% 2.545.760 2438 540002 52824 2500 311103 Conciertos por diálisis domiciliaria 1.632.000 1.632.000 760.440 46,6% 662.954 2439 540002 52824 2500 311104 Conciertos por oxigenoterapia 3.660.000 3.660.000 1.828.785 50,0% 1.523.741 2440 540002 52824 2500 311105 Asistencia sanitaria con la Clínica Universidad de Navarra 11.000.000 11.000.000 5.212.800 47,4% 5.212.800 2441 540002 52824 2500 311106 Trasplantes de órganos 7.000.000 7.000.000 3.349.486 47,8% 3.349.486 2442 540002 52824 2500 311107 Asistencia sanitaria para pacientes agudos 781.000 781.000 177.073 22,7% 175.148 2443 540002 52824 2500 311110 Conciertos de asistencia sanitaria, prótesis 1.725.000 1.725.000 603.259 35,0% 603.259 2444 540002 52824 2500 311111 Asistencia sanitaria para media estancia y cuidados paliativos 17.057.990 17.057.990 7.109.462 41,7% 7.109.462 2445 540002 52824 2500 311112 Contratos para la práctica de exploraciones y pruebas diagnósticas 2.628.250 2.628.250 965.235 36,7% 860.924 2446 540002 52824 2500 311113 COVID-19 Conciertos 0 2.800.000 618.042 22,1% 386.129 2447 540002 52824 2500 312402 Concierto con centro de salud mental Josefina Arregui de Alsasua 1.624.980 1.624.980 811.007 49,9% 811.007 2448 540002 52824 4809 311100 Ayudas por desplazamiento, alojamiento y manutención 312.000 312.000 91.732 29,4% 91.732 2449 540002 52824 4809 311103 Asistencia dental 6.000 6.000 2.560 42,7% 2.560 2450 540002 52824 4809 311104 Prótesis, ortesis y vehículos para personas con discapacidad 2.000.000 2.000.000 795.788 39,8% 722.449 2451 540002 52824 4809 311105 Reintegros por asistencia sanitaria 130.000 130.000 30.190 23,2% 30.190 2452 Total 540002-Prestaciones y conciertos 75.818.015 78.898.973 35.077.650 44,5% 31.892.462 2453 540004 52800 2200 311100 Material de oficina 500 500 0 0,0% 0 2454 540004 52800 2221 311100 Gasto de envío tarjetas sanitarias 20.000 20.000 5.591 28,0% 5.591 2455 540004 52800 2269 311100 Proyectos de mejora del uso de la sanidad. Análisis de expertos 5.000 5.000 0 0,0% 0 2456 540004 52800 2269 311102 Plan de humanización 100.000 100.000 613 0,6% 613 2457 540004 52800 2276 311100 Elaboración y suministro de Tarjeta Individual Sanitaria (TIS) 15.000 15.000 4.702 31,3% 4.612 2458 540004 52800 2279 311100 Proyectos para mejora de la información, evaluación de experiencia y satisfacción ciudadana 170.366 170.366 110.916 65,1% 110.916 2459 540004 52820 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 127.528 130.081 55.009 42,3% 55.009 2460 540004 52820 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 584.890 587.348 282.399 48,1% 282.399 2461 540004 52820 1200 311103 COVID-19 Retribuciones del personal fijo 0 23.322 7.774 33,3% 7.774 2462 540004 52820 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 116.035 143.388 68.722 47,9% 68.722 2463 540004 52820 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 105.404 94.684 47.342 50,0% 47.342 2464 540004 52820 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 44.689 239.859 27.363 11,4% 27.363 2465 540004 52820 1220 311103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 0 364.698 59.163 16,2% 59.163 2466 540004 52820 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 8.130 5.132 1.315 25,6% 1.315 2467 540004 52820 1400 311100 Retribuciones personales 206.162 209.316 92.756 44,3% 92.756 2468 540004 52820 1400 311103 COVID-19 Retribuciones personales 0 34.512 2.795 8,1% 2.795 2469 540004 52820 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 20.704 24.845 8.630 34,7% 8.630 2470 540004 52820 1600 311100 Seguridad social 337.280 344.044 124.655 36,2% 124.655 2471 540004 52820 1600 311103 COVID-19 Seguridad social 0 162.385 20.779 12,8% 20.779 2472 540004 52820 1703 311100 Remuneración por trabajo en días festivos 0 66 0 0,0% 0 2473 540004 52820 1703 311103 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 0 32.528 6.317 19,4% 6.317 2474 540004 52820 1705 311103 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche 0 16.244 3.085 19,0% 3.085 2475 540004 52820 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos 0 615 0 0,0% 0 2476 540004 52820 1707 311103 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 0 8.984 1.960 21,8% 1.960 2477 Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes 1.861.688 2.732.915 931.889 34,1% 931.799 2478 540005 52830 2215 313102 Fármacos residencias 200.000 200.000 119.244 59,6% 104.139 2479 540005 52830 2215 313103 COVID-19 Fármacos residencias 0 2.019 2.019 100,0% 2.019 2480 540005 52831 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 58.064 59.227 29.612 50,0% 29.612 2481 540005 52831 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 575.009 394.916 197.220 49,9% 197.220 2482 540005 52831 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 132.637 98.407 44.118 44,8% 44.118 2483 540005 52831 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 229.554 168.719 86.625 51,3% 86.625 2484 540005 52831 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 120.678 224.771 127.531 56,7% 127.531 2485 540005 52831 1220 311103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 0 3.687 3.687 100,0% 3.687 2486 540005 52831 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 30.059 244.365 120.803 49,4% 120.803 2487 540005 52831 1400 311100 Retribuciones personales 143.001 148.736 71.251 47,9% 71.251 2488 540005 52831 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 46.107 47.865 22.590 47,2% 22.590 2489 540005 52831 1600 311100 Seguridad social 344.598 358.015 174.786 48,8% 174.786 2490 540005 52831 1600 311103 COVID-19 Seguridad social 0 1.206 1.206 100,0% 1.206 2491 540005 52831 2200 313100 Material de oficina 20.000 20.000 7.196 36,0% 3.683 2492 540005 52831 2215 313100 Fármacos (medicamentos extranjeros) 170.000 170.000 49.865 29,3% 41.913 2493 540005 52831 2216 313100 Absorbentes residencias 1.500.000 1.500.000 583.936 38,9% 471.083 2494 540005 52831 2221 313100 Postales y cartería 1.000 1.000 0 0,0% 0 2495 540005 52831 2269 313100 Plan de racionalización del uso de fármacos 50.000 50.000 24.659 49,3% 24.659 2496 540005 52831 2269 313102 Otros gastos diversos Avenida de Barañáin 15.000 15.000 5.234 34,9% 4.395 2497 540005 52831 2280 313100 Energía eléctrica, agua y calefacción Avenida de Barañáin 4.000 4.000 0 0,0% 0 2498 540005 52831 4809 313100 Prestaciones farmacéuticas 142.500.000 142.500.000 70.965.423 49,8% 70.876.684 2499 540005 52831 4809 313102 Absorbentes y otros productos sanitarios 7.100.000 7.100.000 3.522.421 49,6% 3.522.421 2500 540005 52831 4809 313103 Prestaciones farmacéuticas-regulación copago 400.000 400.000 43.535 10,9% 43.535 2501 540005 52831 4809 313104 COVID-19 Prestaciones farmacéuticas 0 770.836 0 0,0% 0 2502 540005 52831 6057 313100 Equipos médicos. Plan de racionalización del uso de fármacos 10 10 0 0,0% 0 2503 Total 540005-Prestaciones farmacéuticas 153.639.717 154.482.779 76.202.961 49,3% 75.973.960 2504 540006 52822 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 232.160 236.806 68.886 29,1% 68.886 2505 540006 52822 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 30.448 31.058 15.527 50,0% 15.527 2506 540006 52822 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 21.829 22.267 10.424 46,8% 10.424 2507 540006 52822 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 10 11 0 0,0% 0 2508 540006 52822 1400 311100 Retribuciones personales 38.659 39.435 18.579 47,1% 18.579 2509 540006 52822 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 28.847 29.425 10.067 34,2% 10.067 2510 540006 52822 1600 311100 Seguridad social 83.753 85.430 22.450 26,3% 22.450 2511 540006 52822 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 19.980 19.980 3.538 17,7% 3.538 2512 540006 52822 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 61.621 61.621 0 0,0% 0 2513 Total 540006-Efectividad, seguridad asistencial y atención sociosanitaria 517.307 526.033 149.472 28,4% 149.472 2514 540007 52010 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 58.064 59.227 29.612 50,0% 29.612 2515 540007 52010 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 1.149.949 1.195.309 594.882 49,8% 594.882 2516 540007 52010 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 125.470 119.399 64.042 53,6% 64.042 2517 540007 52010 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 635.991 608.477 300.045 49,3% 300.045 2518 540007 52010 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 113.129 155.812 95.388 61,2% 95.388 2519 540007 52010 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 31.026 23.671 11.836 50,0% 11.836 2520 540007 52010 1400 311100 Retribuciones personales 399.124 408.456 196.804 48,2% 196.804 2521 540007 52010 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 32.034 46.419 22.526 48,5% 22.526 2522 540007 52010 1600 311100 Seguridad social 689.110 702.939 290.156 41,3% 290.156 2523 540007 52010 2160 311100 Reparación y mantenimiento de equipos, programas informáticos y telecomunicaciones 106.288 106.288 34.086 32,1% 33.746 2524 540007 52010 2160 311102 Encargo a Nasertic. Reparación y mantenimiento de equipos de telecomunicaciones 157.739 157.739 0 0,0% 0 2525 540007 52010 2273 311100 Servicios informáticos, renovación de licencias informáticas 2.382.099 2.382.099 651.831 27,4% 602.939 2526 540007 52010 6031 311100 Otro inmovilizado inmaterial 100.000 100.000 36.179 36,2% 30.364 2527 540007 52010 6031 311102 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones, voz y datos 275.000 275.000 0 0,0% 0 2528 540007 52010 6031 311103 COVID-19 Otro inmovilizado inmaterial 0 70.000 9.442 13,5% 6.954 2529 540007 52010 6060 311100 Equipos para procesos de información 1.970.000 1.970.000 163.056 8,3% 163.056 2530 540007 52010 6060 311102 COVID-19 Equipos para procesos de información 0 500.000 243.216 48,6% 240.290 2531 540007 52010 6094 311100 Aplicaciones informáticas 6.675.575 6.675.575 1.655.412 24,8% 1.646.129 2532 540007 52010 6094 311102 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia 1.816.000 1.816.000 555.925 30,6% 555.925 2533 540007 52010 6094 311103 Aplicaciones informáticas INEA 10 10 0 0,0% 0 2534 540007 52010 6094 311104 Aplicaciones informáticas. FEDER 250.000 250.000 0 0,0% 0 2535 540007 52010 6094 311105 COVID-19 Aplicaciones informáticas 0 518.408 122.689 23,7% 103.212 2536 Total 540007-Tecnologías y sistemas de información y comunicación 16.966.608 18.140.828 5.077.129 28,0% 4.987.907 2537 540008 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 92.941 57.658 24.758 42,9% 24.758 2538 540008 52000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2539 540008 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 44.396 45.285 22.642 50,0% 22.642 2540 540008 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 23.630 111.246 45.284 40,7% 45.284 2541 540008 52000 1400 311100 Retribuciones personales 17.634 19.547 9.846 50,4% 9.846 2542 540008 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 6.148 6.270 3.135 50,0% 3.135 2543 540008 52000 1600 311100 Seguridad social 45.256 46.164 28.849 62,5% 28.849 2544 540008 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 8.000 8.000 596 7,5% 596 2545 540008 52000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 15.000 15.000 271 1,8% 271 2546 Total 540008-Innovación y organización 253.015 309.181 135.380 43,8% 135.380 2547 Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 280.297.174 312.830.919 124.364.604 39,8% 120.692.677 2548 541004 52700 1100 312400 Retribuciones del personal eventual 109.361 111.550 30.157 27,0% 30.157 2549 541004 52700 1200 312400 Retribuciones del personal fijo 7.749.109 6.171.383 3.060.422 49,6% 3.060.422 2550 541004 52700 1210 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 843.735 991.023 396.487 40,0% 396.487 2551 541004 52700 1211 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 4.035.029 4.309.712 2.041.843 47,4% 2.041.843 2552 541004 52700 1220 312400 Retribuciones del personal contratado temporal 496.558 1.427.750 720.562 50,5% 720.562 2553 541004 52700 1220 312403 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 0 37.521 21.878 58,3% 21.878 2554 541004 52700 1221 312400 Retribuciones del personal contratado para campañas 582.977 692.451 393.562 56,8% 393.562 2555 541004 52700 1250 312400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 965.746 1.374.770 752.800 54,8% 752.800 2556 541004 52700 1250 312403 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 0 157.052 37.287 23,7% 37.287 2557 541004 52700 1400 312400 Retribuciones personales 2.024.734 2.037.660 1.043.683 51,2% 1.043.683 2558 541004 52700 1400 312403 COVID-19 Retribuciones personales 0 6.375 1.594 25,0% 1.594 2559 541004 52700 1410 312400 Retribuciones carrera profesional 362.825 380.273 185.148 48,7% 185.148 2560 541004 52700 1600 312400 Seguridad social 4.381.013 4.469.179 2.224.716 49,8% 2.224.716 2561 541004 52700 1600 312403 COVID-19 Seguridad social 0 67.977 15.572 22,9% 15.572 2562 541004 52700 1703 312400 Remuneración por trabajo en días festivos 345.786 373.738 173.158 46,3% 173.158 2563 541004 52700 1703 312403 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 0 8.323 2.931 35,2% 2.931 2564 541004 52700 1704 312400 Complemento por realización de guardias 198.610 146.959 100.046 68,1% 100.046 2565 541004 52700 1705 312400 Complemento por trabajo en turnos de noche 210.307 244.701 103.005 42,1% 103.005 2566 541004 52700 1705 312403 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche 0 2.281 618 27,1% 618 2567 541004 52700 1707 312400 Remuneración por trabajo a turnos 145.485 153.290 71.768 46,8% 71.768 2568 541004 52700 1707 312403 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 0 3.871 1.506 38,9% 1.506 2569 541004 52700 1710 312400 Complemento de productividad 72.652 74.118 27.306 36,8% 27.306 2570 541004 52700 1710 312403 COVID-19 Complemento de productividad 0 684 684 100,0% 684 2571 541004 52700 2040 312400 Arrendamientos de medios de transporte 7.447 7.447 0 0,0% 0 2572 541004 52700 2050 312400 Arrendamientos de mobiliario y enseres 2.000 2.000 471 23,5% 392 2573 541004 52700 2120 312400 Edificios y otras construcciones 250.000 250.000 63.287 25,3% 59.076 2574 541004 52700 2190 312400 Otro inmovilizado material 18.000 18.000 9.407 52,3% 9.407 2575 541004 52700 2200 312400 Material de oficina 70.000 70.000 23.757 33,9% 22.398 2576 541004 52700 2202 312400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 11.000 11.000 6.653 60,5% 6.142 2577 541004 52700 2214 312400 Instrumental y utillaje de consumo 22.000 22.000 6.549 29,8% 6.386 2578 541004 52700 2214 312402 COVID-19 Instrumental y utillaje de consumo 0 434 434 100,0% 434 2579 541004 52700 2215 312400 Fármacos 3.500.000 2.934.632 1.162.471 39,6% 1.162.471 2580 541004 52700 2215 312402 COVID-19 Fármacos 0 5.015 5.015 100,0% 5.015 2581 541004 52700 2216 312400 Material sanitario de consumo 70.000 70.000 41.568 59,4% 26.091 2582 541004 52700 2216 312402 COVID-19 Material sanitario de consumo 0 34.180 34.180 100,0% 34.180 2583 541004 52700 2217 312400 Vestuario y ropería sanitaria 18.000 18.000 1.633 9,1% 1.578 2584 541004 52700 2231 312400 Transporte sanitario 2.000 2.000 1.183 59,2% 740 2585 541004 52700 2264 312400 Gastos de comunidad 3.500 3.500 1.617 46,2% 1.617 2586 541004 52700 2266 312400 Reuniones, conferencias y cursillos 35.000 35.000 6.060 17,3% 6.060 2587 541004 52700 2269 312400 Gastos diversos 13.000 13.000 857 6,6% 853 2588 541004 52700 2270 312400 Contrato del servicio de lavandería 195.624 195.624 85.990 44,0% 77.718 2589 541004 52700 2271 312400 Contrato del servicio de limpieza 1.400.000 1.400.000 561.685 40,1% 549.442 2590 541004 52700 2274 312400 Servicios de seguridad 224.617 224.617 83.446 37,2% 66.757 2591 541004 52700 2277 312400 Gestión de residuos 5.600 5.600 2.130 38,0% 1.682 2592 541004 52700 2277 312402 COVID-19 Gestión de residuos 0 1.314 1.314 100,0% 1.314 2593 541004 52700 2278 312400 Contratos alimentación externa 1.000.000 1.000.000 350.217 35,0% 287.495 2594 541004 52700 2279 312400 Otros trabajos realizados por terceros 18.000 18.000 1.145 6,4% 368 2595 541004 52700 2279 312402 Asistencia religiosa 7.220 7.220 0 0,0% 0 2596 541004 52700 2280 312400 Energía eléctrica, agua y calefacción 580.000 580.000 135.632 23,4% 118.268 2597 541004 52700 2283 312400 Material para reparación y conservación 22.000 22.000 6.449 29,3% 4.556 2598 541004 52700 2284 312400 Material de limpieza y aseo 30.000 30.000 17.113 57,0% 16.153 2599 541004 52700 2284 312402 COVID-19 Material de limpieza y aseo 0 11.777 11.777 100,0% 11.777 2600 541004 52700 2287 312400 Gases médicos 15.000 15.000 4.934 32,9% 3.947 2601 541004 52700 2287 312402 COVID-19 Gases médicos 0 1.609 1.609 100,0% 1.609 2602 541004 52700 2301 312400 Locomoción y gastos de viaje 8.000 8.000 5.074 63,4% 5.175 2603 541004 52700 2500 312400 Conciertos con centros de salud mental 2.600.000 2.600.000 931.142 35,8% 888.564 2604 541004 52700 2500 312402 Programas, proyectos y coordinación con la ANADP 1.900.000 1.900.000 679.901 35,8% 544.097 2605 541004 52700 4809 312400 Convenio con el Colegio de Farmacéuticos para el programa de agonistas por opiáceos 119.400 119.400 42.323 35,4% 42.323 2606 541004 52700 6020 312800 Obras menores, mejoras de instalaciones y plan de seguridad 890.000 890.000 108.251 12,2% 108.251 2607 541004 52700 6057 312800 Equipamiento médico 10.000 10.000 898 9,0% 843 2608 541004 52700 6057 312802 COVID-19 Equipamiento médico 0 10.000 2.472 24,7% 2.332 2609 541004 52700 6059 312800 Otro mobiliario y equipo 60.000 60.000 9.989 16,6% 928 2610 541004 52700 6059 312803 COVID-19 Equipamiento general 0 75.000 48.911 65,2% 42.024 2611 Total 541004-Actividades de salud mental 35.631.335 35.924.008 15.864.278 44,2% 15.525.193 2612 Total 541-Salud Mental 35.631.335 35.924.008 15.864.278 44,2% 15.525.193 2613 543000 52200 1100 312300 Retribuciones del personal eventual 624.569 637.069 285.314 44,8% 285.314 2614 543000 52200 1200 312300 Retribuciones del personal fijo 94.533.932 84.371.276 41.687.515 49,4% 41.687.515 2615 543000 52200 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 14.496.253 16.161.617 7.042.551 43,6% 7.042.551 2616 543000 52200 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 40.715.710 43.420.080 20.712.865 47,7% 20.712.865 2617 543000 52200 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal 11.282.125 17.397.992 7.231.389 41,6% 7.231.389 2618 543000 52200 1220 312302 Retribuciones del personal contratado para lista de espera 2.001.109 312.352 302.141 96,7% 302.141 2619 543000 52200 1220 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 0 5.699.853 3.669.306 64,4% 3.669.306 2620 543000 52200 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas 10.701.760 7.705.131 5.414.901 70,3% 5.414.901 2621 543000 52200 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 10.182.460 18.351.657 9.382.569 51,1% 9.382.569 2622 543000 52200 1250 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 0 2.015.005 1.365.080 67,7% 1.365.080 2623 543000 52200 1400 312300 Retribuciones personales 28.749.926 29.429.254 14.527.658 49,4% 14.527.658 2624 543000 52200 1400 312303 COVID-19 Retribuciones personales 0 182.359 109.741 60,2% 109.741 2625 543000 52200 1410 312300 Retribuciones carrera profesional 6.984.603 7.014.589 3.341.890 47,6% 3.341.890 2626 543000 52200 1600 312300 Seguridad social 57.322.482 58.494.007 28.645.328 49,0% 28.645.328 2627 543000 52200 1600 312303 COVID-19 Seguridad social 0 3.051.228 1.376.059 45,1% 1.376.059 2628 543000 52200 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos 6.134.241 6.882.394 2.999.318 43,6% 2.999.318 2629 543000 52200 1703 312303 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 0 713.890 349.337 48,9% 349.337 2630 543000 52200 1704 312300 Complemento por realización de guardias 12.542.936 11.229.883 6.221.472 55,4% 6.221.472 2631 543000 52200 1704 312303 COVID-19 Complemento por realización de guardias 0 88.943 32.697 36,8% 32.697 2632 543000 52200 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche 3.449.390 4.421.259 1.691.804 38,3% 1.691.804 2633 543000 52200 1705 312303 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche 0 414.731 216.622 52,2% 216.622 2634 543000 52200 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos 2.456.633 2.868.233 1.153.281 40,2% 1.153.281 2635 543000 52200 1707 312303 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 0 265.227 155.757 58,7% 155.757 2636 543000 52200 1710 312300 Complemento de productividad 4.008.219 3.806.657 2.071.903 54,4% 2.071.903 2637 543000 52200 1710 312303 COVID-19 Complemento de productividad 0 975.687 757.976 77,7% 757.976 2638 543000 52200 2020 312300 COVID-19 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 0 80.000 0 0,0% 0 2639 543000 52200 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte 120.000 120.000 51.786 43,2% 51.786 2640 543000 52200 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres 600.000 600.000 147.780 24,6% 147.239 2641 543000 52200 2120 312300 Edificios y otras construcciones 1.540.000 1.540.000 540.793 35,1% 461.400 2642 543000 52200 2120 312302 COVID 19 Edificios y otras construcciones 0 30.000 28.590 95,3% 27.827 2643 543000 52200 2170 312300 Equipos médicos 4.735.000 4.735.000 1.797.626 38,0% 1.544.113 2644 543000 52200 2190 312300 Otro inmovilizado material 350.000 350.000 145.551 41,6% 128.811 2645 543000 52200 2190 312302 COVID 19 Otro inmovilizado material 0 5.500 4.283 77,9% 4.283 2646 543000 52200 2200 312300 Material de oficina 753.000 753.000 309.978 41,2% 305.951 2647 543000 52200 2202 312300 Prensa, revistas y otras publicaciones 1.000 1.000 675 67,5% 675 2648 543000 52200 2210 312300 Alimentación 2.250.000 2.250.000 878.213 39,0% 781.851 2649 543000 52200 2213 312300 Material implantable 23.700.000 22.950.000 7.178.015 31,3% 7.097.136 2650 543000 52200 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo 1.492.000 2.242.000 556.374 24,8% 548.464 2651 543000 52200 2214 312302 COVID-19 Instrumental y utillaje de consumo 0 228.625 228.625 100,0% 228.625 2652 543000 52200 2215 312300 Fármacos 89.800.000 89.800.000 43.311.160 48,2% 39.385.911 2653 543000 52200 2215 312302 COVID-19 Fármacos 0 937.601 937.601 100,0% 937.601 2654 543000 52200 2216 312300 Material sanitario de consumo 35.500.000 35.500.000 15.172.858 42,7% 14.624.729 2655 543000 52200 2216 312302 COVID-19 Material sanitario de consumo 0 5.646.178 5.646.178 100,0% 5.646.178 2656 543000 52200 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria 340.000 340.000 90.367 26,6% 86.873 2657 543000 52200 2221 312300 Postales y mensajería 250.000 250.000 128.542 51,4% 112.862 2658 543000 52200 2239 312300 Otros gastos de transporte 200.000 200.000 126.152 63,1% 120.944 2659 543000 52200 2239 312302 COVID 19 Otros gastos de transporte 0 50.000 10.502 21,0% 10.502 2660 543000 52200 2249 312300 Primas de seguros 550 550 0 0,0% 0 2661 543000 52200 2252 312300 Tributos estatales 25.000 25.000 6.385 25,5% 6.385 2662 543000 52200 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos 66.000 66.000 14.967 22,7% 14.967 2663 543000 52200 2269 312300 Otros gastos diversos 38.000 38.000 23.293 61,3% 7.415 2664 543000 52200 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería 3.050.000 3.050.000 1.029.055 33,7% 797.432 2665 543000 52200 2270 312302 COVID 19 Contrato del servicio de lavandería 0 150.000 0 0,0% 0 2666 543000 52200 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza 9.169.000 9.169.000 3.657.310 39,9% 3.239.822 2667 543000 52200 2271 312302 COVID 19 Contrato del servicio de limpieza 0 100.000 0 0,0% 0 2668 543000 52200 2274 312300 Servicios de seguridad 498.000 498.000 207.770 41,7% 186.598 2669 543000 52200 2274 312302 COVID 19 Servicios de seguridad 0 76.580 10.864 14,2% 10.864 2670 543000 52200 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos 650.000 650.000 265.874 40,9% 243.668 2671 543000 52200 2276 312302 COVID 19 Estudios y trabajos técnicos 0 15.000 6.000 40,0% 3.250 2672 543000 52200 2277 312300 Gestión de residuos 650.000 650.000 328.677 50,6% 271.482 2673 543000 52200 2277 312302 COVID-19 Gestión de residuos 0 94.719 94.719 100,0% 94.719 2674 543000 52200 2278 312300 Contratos alimentación externa 200.000 200.000 94.701 47,4% 94.701 2675 543000 52200 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros 200.000 200.000 118.578 59,3% 117.952 2676 543000 52200 2279 312302 COVID 19 Otros trabajos realizados por terceros 0 1.319 0 0,0% 0 2677 543000 52200 2279 312303 Asistencia religiosa 36.105 36.105 0 0,0% 0 2678 543000 52200 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción 5.910.000 5.910.000 1.954.009 33,1% 1.563.515 2679 543000 52200 2283 312300 Material para reparación y conservación 1.550.000 1.550.000 659.355 42,5% 630.921 2680 543000 52200 2283 312302 COVID 19 Material para reparación y conservación 0 100.000 59.390 59,4% 37.818 2681 543000 52200 2284 312300 Material de limpieza y aseo 742.000 742.000 234.876 31,7% 183.141 2682 543000 52200 2284 312302 COVID-19 Material de limpieza y aseo 0 330.093 330.093 100,0% 330.093 2683 543000 52200 2286 312300 Productos químicos de laboratorio 15.200.000 15.200.000 7.269.499 47,8% 7.186.127 2684 543000 52200 2286 312302 COVID-19 Productos químicos de laboratorio 0 2.371.469 2.371.469 100,0% 2.371.469 2685 543000 52200 2287 312300 Gases médicos 915.000 915.000 407.440 44,5% 340.160 2686 543000 52200 2287 312302 COVID-19 Gases médicos 0 46.678 46.579 99,8% 46.579 2687 543000 52200 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje 60.000 60.000 32.602 54,3% 32.602 2688 543000 52200 2400 312300 Edición de libros y publicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 2689 543000 52200 6020 312800 Obras menores, mejoras de instalaciones y plan de seguridad 1.250.000 1.250.000 32.566 2,6% 22.992 2690 543000 52200 6020 312802 Actuaciones de prevención de riesgos laborales 75.000 75.000 22.010 29,3% 11.306 2691 543000 52200 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética 150.000 150.000 4.254 2,8% 4.254 2692 543000 52200 6020 312804 Obras de ordenación y remodelación del Complejo Hospitalario de Navarra 5.086.603 5.086.603 1.119.472 22,0% 1.111.689 2693 543000 52200 6020 312806 Proyectos de obras del CHN 220.700 220.700 0 0,0% 0 2694 543000 52200 6020 312807 (E) Obras planta pediatría 190.000 190.000 0 0,0% 0 2695 543000 52200 6057 312800 Equipamiento médico 3.138.390 3.138.390 905.935 28,9% 829.758 2696 543000 52200 6057 312802 (E) Instrumental Quirúrgico 100.000 100.000 24.750 24,7% 23.486 2697 543000 52200 6057 312804 (E) Equipamiento de la sala GMP/Sala Blanca 40.000 40.000 0 0,0% 0 2698 543000 52200 6057 312805 COVID-19 Equipamiento médico 0 2.198.190 831.151 37,8% 831.151 2699 543000 52200 6059 312800 Equipamiento general 1.241.536 1.241.536 224.461 18,1% 183.967 2700 543000 52200 6059 312803 Equipamiento general: actuaciones en prevención de riesgos laborales 90.000 90.000 13.811 15,3% 10.268 2701 543000 52200 6059 312804 COVID-19 Equipamiento general 0 1.884.442 549.020 29,1% 526.784 2702 Total 543000-Actividades del Complejo Hospitalario de Navarra 518.360.232 552.430.650 260.987.052 47,2% 254.365.565 2703 543004 52214 1200 312700 Retribuciones del personal fijo 926.027 912.379 447.853 49,1% 447.853 2704 543004 52214 1210 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 106.184 151.393 60.560 40,0% 60.560 2705 543004 52214 1211 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 432.072 416.789 206.715 49,6% 206.715 2706 543004 52214 1220 312700 Retribuciones del personal contratado temporal 130.098 102.374 77.560 75,8% 77.560 2707 543004 52214 1220 312703 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 0 10.610 6.420 60,5% 6.420 2708 543004 52214 1250 312700 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 132.518 168.212 60.576 36,0% 60.576 2709 543004 52214 1250 312703 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 0 28.887 12.264 42,5% 12.264 2710 543004 52214 1400 312700 Retribuciones personales 292.678 288.201 152.428 52,9% 152.428 2711 543004 52214 1410 312700 Retribuciones carrera profesional 76.533 74.331 38.628 52,0% 38.628 2712 543004 52214 1600 312700 Seguridad social 648.648 661.666 261.547 39,5% 261.547 2713 543004 52214 1600 312703 COVID-19 Seguridad social 0 12.533 4.498 35,9% 4.498 2714 543004 52214 1703 312700 Remuneración por trabajo en días festivos 21.403 23.905 9.280 38,8% 9.280 2715 543004 52214 1703 312703 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 0 87 0 0,0% 0 2716 543004 52214 1704 312700 Complemento por realización de guardias 97.711 99.667 48.501 48,7% 48.501 2717 543004 52214 1705 312700 Complemento por trabajo en turnos de noche 22.254 28.717 9.541 33,2% 9.541 2718 543004 52214 1705 312703 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche 0 1.065 338 31,7% 338 2719 543004 52214 1707 312700 Remuneración por trabajo a turnos 100 102 33 32,5% 33 2720 543004 52214 1707 312703 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 0 383 293 76,6% 293 2721 543004 52214 2120 312700 Edificios y otras construcciones 22.500 22.500 6.540 29,1% 5.511 2722 543004 52214 2170 312700 Equipos médicos 36.000 36.000 14.115 39,2% 11.968 2723 543004 52214 2190 312700 Otro inmovilizado material 6.000 6.000 1.392 23,2% 1.392 2724 543004 52214 2200 312700 Material de oficina 12.800 12.800 2.110 16,5% 1.463 2725 543004 52214 2213 312700 Material implantable 20.600 20.600 588 2,9% 588 2726 543004 52214 2214 312700 Instrumental y utillaje de consumo 1.010.000 1.010.000 526.711 52,1% 427.394 2727 543004 52214 2215 312700 Fármacos 50.000 50.000 36.248 72,5% 36.248 2728 543004 52214 2216 312700 Material sanitario de consumo 46.000 46.000 10.220 22,2% 8.246 2729 543004 52214 2216 312702 COVID-19 Material sanitario de consumo 0 217 217 99,9% 217 2730 543004 52214 2217 312700 Vestuario y ropería sanitaria 1.200 1.200 262 21,8% 262 2731 543004 52214 2220 312700 Servicios de telecomunicaciones 4.300 4.300 1.828 42,5% 1.545 2732 543004 52214 2221 312700 Postales y mensajería 13.000 13.000 5.038 38,8% 4.720 2733 543004 52214 2239 312700 Otros gastos de transporte 39.540 39.540 18.685 47,3% 15.998 2734 543004 52214 2266 312700 Actividades de formación 8.000 8.000 90 1,1% 90 2735 543004 52214 2269 312700 Otros gastos diversos 4.500 4.500 1.361 30,3% 1.361 2736 543004 52214 2270 312700 Contrato del servicio de lavandería 3.747 3.747 1.769 47,2% 1.414 2737 543004 52214 2271 312700 Contrato del servicio de limpieza 50.427 50.427 19.378 38,4% 15.553 2738 543004 52214 2274 312700 Servicios de seguridad 2.600 2.600 0 0,0% 0 2739 543004 52214 2276 312700 Trabajos de fraccionamiento de plasma para la producción de fármacos 1.050.000 1.050.000 120.246 11,5% 120.246 2740 543004 52214 2277 312700 Gestión de residuos 5.000 5.000 2.330 46,6% 1.811 2741 543004 52214 2278 312700 Contratos alimentación externa 81.600 81.600 17.233 21,1% 16.734 2742 543004 52214 2279 312700 Otros trabajos realizados por terceros 13.000 13.000 3.266 25,1% 859 2743 543004 52214 2280 312700 Energía eléctrica, agua y calefacción 16.135 16.135 9.941 61,6% 9.234 2744 543004 52214 2283 312700 Material para reparación y conservación 500 500 0 0,0% 0 2745 543004 52214 2284 312700 Material de limpieza y aseo 300 300 242 80,7% 242 2746 543004 52214 2286 312700 Productos químicos de laboratorio 660.000 660.000 280.760 42,5% 240.735 2747 543004 52214 2287 312700 Gases médicos 700 700 273 39,0% 84 2748 543004 52214 2301 312700 Locomoción y gastos de viaje 3.000 3.000 416 13,9% 416 2749 543004 52214 6020 312800 Obras menores y mejoras de instalaciones 35.000 35.000 3.188 9,1% 3.188 2750 543004 52214 6059 312800 Equipamiento general 50.000 50.000 2.655 5,3% 2.655 2751 543004 52214 6059 312802 COVID-19 Equipamiento general 0 10.000 0 0,0% 0 2752 Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra 6.132.675 6.237.967 2.484.136 39,8% 2.327.210 2753 Total 543-Complejo Hospitalario de Navarra 524.492.907 558.668.617 263.471.188 47,2% 256.692.775 2754 545000 52400 1100 312300 Retribuciones del personal eventual 119.848 122.247 61.122 50,0% 61.122 2755 545000 52400 1200 312300 Retribuciones del personal fijo 14.886.544 13.720.712 6.821.315 49,7% 6.821.315 2756 545000 52400 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 2.092.572 2.243.162 966.581 43,1% 966.581 2757 545000 52400 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 5.401.208 5.409.524 2.561.072 47,3% 2.561.072 2758 545000 52400 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal 1.704.678 2.808.482 1.319.735 47,0% 1.319.735 2759 545000 52400 1220 312302 Retribuciones del personal contratado para lista de espera 500.000 76.132 39.690 52,1% 39.690 2760 545000 52400 1220 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 0 1.063.973 699.811 65,8% 699.811 2761 545000 52400 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas 1.090.618 1.112.462 558.583 50,2% 558.583 2762 545000 52400 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 2.140.205 3.002.650 1.508.159 50,2% 1.508.159 2763 545000 52400 1250 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 0 159.970 69.969 43,7% 69.969 2764 545000 52400 1400 312300 Retribuciones personales 4.392.723 4.478.597 2.296.682 51,3% 2.296.682 2765 545000 52400 1400 312303 COVID-19 Retribuciones personales 0 30.625 16.672 54,4% 16.672 2766 545000 52400 1410 312300 Retribuciones carrera profesional 1.037.399 1.020.067 497.170 48,7% 497.170 2767 545000 52400 1600 312300 Seguridad social 8.874.576 9.053.192 4.430.408 48,9% 4.430.408 2768 545000 52400 1600 312303 COVID-19 Seguridad Social 0 460.732 243.295 52,8% 243.295 2769 545000 52400 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos 948.012 1.001.680 498.077 49,7% 498.077 2770 545000 52400 1703 312303 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 0 84.689 61.177 72,2% 61.177 2771 545000 52400 1704 312300 Complemento por realización de guardias 2.859.583 2.838.715 1.426.967 50,3% 1.426.967 2772 545000 52400 1704 312303 COVID-19 Complemento por realización de guardias 0 15.468 5.196 33,6% 5.196 2773 545000 52400 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche 629.493 685.983 322.854 47,1% 322.854 2774 545000 52400 1705 312303 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche 0 55.194 42.337 76,7% 42.337 2775 545000 52400 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos 433.935 443.090 205.385 46,4% 205.385 2776 545000 52400 1707 312303 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 0 40.766 28.300 69,4% 28.300 2777 545000 52400 1710 312300 Complemento de productividad 745.018 759.881 425.996 56,1% 425.996 2778 545000 52400 1710 312303 COVID-19 Complemento de productividad 0 191.237 188.881 98,8% 188.881 2779 545000 52400 2020 312300 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 0 0 0 - 0 2780 545000 52400 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte 20.000 20.000 4.415 22,1% 4.415 2781 545000 52400 2040 312302 COVID-19 Arrendamientos de medios de transporte 0 40.000 19.697 49,2% 19.697 2782 545000 52400 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres 220.000 220.000 89.272 40,6% 89.272 2783 545000 52400 2120 312300 Edificios y otras construcciones 815.000 815.000 318.645 39,1% 254.934 2784 545000 52400 2120 312302 COVID-19 Edificios y otras construcciones 0 20.000 16.560 82,8% 16.560 2785 545000 52400 2170 312300 Equipos médicos 480.000 480.000 188.007 39,2% 166.224 2786 545000 52400 2190 312300 Otro inmovilizado material 55.000 55.000 15.843 28,8% 15.280 2787 545000 52400 2200 312300 Material de oficina 166.000 166.000 83.958 50,6% 79.663 2788 545000 52400 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.300 1.300 234 18,0% 234 2789 545000 52400 2213 312300 Material implantable 1.100.000 1.100.000 434.774 39,5% 400.393 2790 545000 52400 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo 170.000 170.000 82.254 48,4% 77.267 2791 545000 52400 2214 312302 COVID-19 Instrumental y utillaje de consumo 0 41.793 41.793 100,0% 41.793 2792 545000 52400 2215 312300 Fármacos 15.246.311 15.246.311 6.741.638 44,2% 5.961.496 2793 545000 52400 2215 312302 COVID-19 Fármacos 0 179.487 179.487 100,0% 179.487 2794 545000 52400 2216 312300 Material sanitario de consumo 3.035.000 3.035.000 1.467.210 48,3% 1.343.264 2795 545000 52400 2216 312302 COVID-19 Material sanitario de consumo 0 1.113.209 1.113.209 100,0% 1.113.209 2796 545000 52400 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria 39.000 39.000 28.662 73,5% 27.903 2797 545000 52400 2217 312302 COVID-19 Vestuario y ropería sanitaria 0 814 814 100,0% 814 2798 545000 52400 2219 312300 Otros suministros especiales 13.000 13.000 6.641 51,1% 5.294 2799 545000 52400 2221 312300 Postales y mensajería 53.000 53.000 31.832 60,1% 25.567 2800 545000 52400 2231 312300 Transporte sanitario 20.000 20.000 8.928 44,6% 8.928 2801 545000 52400 2231 312302 COVID-19 Transporte sanitario 0 20.000 16.351 81,8% 15.713 2802 545000 52400 2239 312300 Otros gastos de transporte 500 500 445 89,0% 346 2803 545000 52400 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos 31.000 31.000 5.228 16,9% 5.228 2804 545000 52400 2269 312300 Otros gastos diversos 6.000 6.000 7.398 123,3% 7.164 2805 545000 52400 2269 312302 COVID-19 Gastos diversos 0 174.000 43.086 24,8% 38.950 2806 545000 52400 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería 500.000 500.000 245.173 49,0% 206.156 2807 545000 52400 2270 312302 COVID-19 Contrato del servicio de lavandería 0 50.000 12.677 25,4% 2.818 2808 545000 52400 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza 1.671.100 1.671.100 634.915 38,0% 508.506 2809 545000 52400 2271 312302 COVID-19 Contrato del servicio de limpieza 0 120.000 107.476 89,6% 80.830 2810 545000 52400 2274 312300 Servicios de seguridad 195.000 195.000 80.789 41,4% 64.631 2811 545000 52400 2274 312302 COVID-19 Servicios de seguridad 0 16.000 15.844 99,0% 15.844 2812 545000 52400 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos 55.000 55.000 26.338 47,9% 19.728 2813 545000 52400 2277 312300 Gestión de residuos 109.000 109.000 49.645 45,5% 39.219 2814 545000 52400 2277 312302 COVID-19 Gestión de residuos 0 19.771 19.771 100,0% 19.771 2815 545000 52400 2278 312300 Contratos alimentación externa 860.000 860.000 435.884 50,7% 306.557 2816 545000 52400 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros 52.000 52.000 29.289 56,3% 27.256 2817 545000 52400 2279 312302 Asistencia religiosa 7.220 7.220 0 0,0% 0 2818 545000 52400 2279 312303 COVID-19 Otros trabajos realizados por terceros 0 10.000 240 2,4% 240 2819 545000 52400 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción 924.525 924.525 266.408 28,8% 233.775 2820 545000 52400 2283 312300 Material para reparación y conservación 160.000 160.000 65.956 41,2% 63.514 2821 545000 52400 2284 312300 Material de limpieza y aseo 95.000 95.000 37.717 39,7% 37.000 2822 545000 52400 2284 312302 COVID-19 Material de limpieza y aseo 0 44.620 44.620 100,0% 44.620 2823 545000 52400 2286 312300 Productos químicos de laboratorio 1.270.000 1.270.000 695.868 54,8% 639.548 2824 545000 52400 2286 312302 COVID-19 Productos químicos de laboratorio 0 14.992 14.992 100,0% 14.992 2825 545000 52400 2287 312300 Gases médicos 70.000 70.000 34.006 48,6% 26.612 2826 545000 52400 2287 312302 COVID-19 Gases médicos 0 13.732 13.732 100,0% 13.732 2827 545000 52400 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje 50.000 50.000 19.812 39,6% 19.812 2828 545000 52400 4819 312302 Transporte oncológico Cruz Roja Tudela-Pamplona 95.000 125.508 30.508 24,3% 30.508 2829 545000 52400 6020 312800 Obras menores, mejoras instalaciones y plan de seguridad 750.000 750.000 39.186 5,2% 38.827 2830 545000 52400 6020 312802 Obras plan de remodelación 507.667 507.667 0 0,0% 0 2831 545000 52400 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética 50.000 50.000 4.611 9,2% 4.611 2832 545000 52400 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales 50.000 50.000 0 0,0% 0 2833 545000 52400 6020 312805 (E) Apoyo a las inversiones en el Hospital Reina Sofía de Tudela 200.000 200.000 0 0,0% 0 2834 545000 52400 6020 312806 COVID-19 Obras 0 214.207 0 0,0% 0 2835 545000 52400 6057 312800 Equipos médicos 500.000 500.000 64.504 12,9% 63.321 2836 545000 52400 6057 312802 COVID-19 Equipamiento médico 0 435.793 124.550 28,6% 124.550 2837 545000 52400 6059 312802 Otro mobiliario y equipo 100.000 100.000 40.278 40,3% 37.847 2838 545000 52400 6059 312803 COVID-19 Equipamiento general 0 101.800 62.784 61,7% 59.365 2839 Total 545000-Hospital de Tudela 77.599.035 83.282.576 39.459.390 47,4% 37.938.718 2840 545001 52400 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte 30.000 30.000 3.017 10,1% 3.017 2841 545001 52400 6020 312800 Inversiones plan de mejora de centros de salud y consultorios 450.416 450.416 62.030 13,8% 62.030 2842 545001 52400 6057 312800 Equipos médicos centros de salud y consultorios 50.000 50.000 46.828 93,7% 45.819 2843 545001 52400 6057 312802 Plan de mejora centros de salud 100.000 100.000 27.267 27,3% 27.267 2844 545001 52400 6059 312800 Equipamiento general centros de salud y consultorios 100.000 100.000 20.832 20,8% 19.045 2845 545001 52400 6059 312802 Actuaciones Prevención de Riesgos Laborales 30.000 30.000 0 0,0% 0 2846 545001 52420 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 6.527.101 5.675.437 2.846.102 50,1% 2.846.102 2847 545001 52420 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 441.015 476.306 238.748 50,1% 238.748 2848 545001 52420 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.353.341 1.384.793 663.255 47,9% 663.255 2849 545001 52420 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 54.570 320.040 152.064 47,5% 152.064 2850 545001 52420 1220 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 0 115.507 86.805 75,2% 86.805 2851 545001 52420 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 383.714 1.128.648 527.345 46,7% 527.345 2852 545001 52420 1250 312202 Mejora atención rural y fomento de la contratación 100.000 51.990 0 0,0% 0 2853 545001 52420 1250 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 0 177.136 60.682 34,3% 60.682 2854 545001 52420 1400 312200 Retribuciones personales 1.701.431 1.769.993 901.142 50,9% 901.142 2855 545001 52420 1400 312203 COVID-19 Retribuciones personales 0 11.348 4.573 40,3% 4.573 2856 545001 52420 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 653.556 657.967 311.943 47,4% 311.943 2857 545001 52420 1600 312200 Seguridad social 2.960.744 3.020.256 1.230.589 40,7% 1.230.589 2858 545001 52420 1600 312203 COVID-19 Seguridad Social 0 107.432 43.752 40,7% 43.752 2859 545001 52420 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 216.324 220.700 99.464 45,1% 99.464 2860 545001 52420 1703 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 0 13.332 7.010 52,6% 7.010 2861 545001 52420 1704 312200 Complemento por realización de guardias 592.906 604.742 233.006 38,5% 233.006 2862 545001 52420 1704 312203 COVID-19 Complemento por realización de guardias 0 15.289 3.656 23,9% 3.656 2863 545001 52420 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 170.186 173.629 73.379 42,3% 73.379 2864 545001 52420 1705 312203 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche 0 8.830 3.874 43,9% 3.874 2865 545001 52420 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 336.686 343.581 164.016 47,7% 164.016 2866 545001 52420 1706 312203 COVID-19 Complemento por dispersión geográfica 0 8.677 3.570 41,1% 3.570 2867 545001 52420 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos 59.479 60.704 27.581 45,4% 27.581 2868 545001 52420 1707 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 0 5.776 3.101 53,7% 3.101 2869 545001 52420 1709 312200 Complemento de capitación 416.904 426.009 199.420 46,8% 199.420 2870 545001 52420 1709 312203 COVID-19 Complemento de capitación 0 5.650 2.391 42,3% 2.391 2871 545001 52420 1710 312200 Complemento de productividad 593.473 605.393 275.077 45,4% 275.077 2872 545001 52420 1710 312203 COVID-19 Complemento de productividad 0 328.458 326.396 99,4% 326.396 2873 545001 52420 2120 312200 Edificios y otras construcciones 158.000 158.000 47.180 29,9% 38.930 2874 545001 52420 2170 312200 Equipos médicos 16.200 16.200 8.039 49,6% 6.755 2875 545001 52420 2190 312200 Otro inmovilizado material 4.200 4.200 1.186 28,2% 993 2876 545001 52420 2200 312200 Material de oficina 42.000 42.000 1.448 3,4% 1.448 2877 545001 52420 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo 29.000 29.000 3.916 13,5% 3.916 2878 545001 52420 2215 312200 Fármacos 180.000 180.000 65.982 36,7% 65.982 2879 545001 52420 2216 312200 Material sanitario de consumo 350.000 350.000 46.528 13,3% 46.443 2880 545001 52420 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria 10.000 10.000 638 6,4% 638 2881 545001 52420 2221 312200 Postales y mensajería 1.000 1.000 0 0,0% 0 2882 545001 52420 2269 312200 Gastos diversos 1.600 1.600 0 0,0% 0 2883 545001 52420 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería 23.500 23.500 10.450 44,5% 8.360 2884 545001 52420 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza 475.000 475.000 173.611 36,5% 138.973 2885 545001 52420 2277 312200 Gestión de residuos 13.000 13.000 7.103 54,6% 5.667 2886 545001 52420 2277 312202 COVID-19 Gestión de residuos 0 1.543 1.543 100,0% 1.543 2887 545001 52420 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros 21.500 21.500 5.965 27,7% 5.965 2888 545001 52420 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción 167.000 167.000 68.664 41,1% 63.909 2889 545001 52420 2284 312200 Material de limpieza y aseo 7.400 7.400 49 0,7% 49 2890 545001 52420 2286 312200 Productos químicos de laboratorio 385.000 385.000 122.221 31,7% 120.665 2891 545001 52420 2287 312200 Gases médicos 7.800 7.800 3.470 44,5% 3.470 2892 545001 52420 2287 312202 COVID-19 Gases médicos 0 230 230 100,0% 230 2893 545001 52420 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje 17.000 17.000 4.601 27,1% 4.601 2894 545001 52420 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada 35.000 35.000 18.535 53,0% 18.535 2895 Total 545001-Centros de salud del área de Tudela 19.266.046 20.424.013 9.240.274 45,2% 9.183.192 2896 Total 545-Área de salud de Tudela 96.865.081 103.706.589 48.699.664 47,0% 47.121.910 2897 546000 52500 1100 312300 Retribuciones del personal eventual 119.848 122.247 30.965 25,3% 30.965 2898 546000 52500 1200 312300 Retribuciones del personal fijo 9.676.669 8.710.284 4.293.758 49,3% 4.293.758 2899 546000 52500 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 1.571.899 1.317.785 579.179 44,0% 579.179 2900 546000 52500 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 2.829.828 3.489.765 1.569.325 45,0% 1.569.325 2901 546000 52500 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal 681.809 1.202.846 573.421 47,7% 573.421 2902 546000 52500 1220 312302 Retribuciones del personal contratado para lista de espera 300.000 0 0 - 0 2903 546000 52500 1220 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 0 391.728 214.784 54,8% 214.784 2904 546000 52500 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 747.946 1.149.001 671.927 58,5% 671.927 2905 546000 52500 1250 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 0 270.748 155.076 57,3% 155.076 2906 546000 52500 1400 312300 Retribuciones personales 2.731.922 2.774.131 1.355.986 48,9% 1.355.986 2907 546000 52500 1400 312303 COVID-19 Retribuciones personales 0 32.813 16.715 50,9% 16.715 2908 546000 52500 1410 312300 Retribuciones carrera profesional 566.345 571.934 271.897 47,5% 271.897 2909 546000 52500 1600 312300 Seguridad social 5.143.744 5.247.035 2.648.490 50,5% 2.648.490 2910 546000 52500 1600 312303 COVID-19 Seguridad social 0 251.039 98.480 39,2% 98.480 2911 546000 52500 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos 597.935 603.868 307.416 50,9% 307.416 2912 546000 52500 1703 312303 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 0 38.059 19.196 50,4% 19.196 2913 546000 52500 1704 312300 Complemento por realización de guardias 2.011.555 2.051.885 977.149 47,6% 977.149 2914 546000 52500 1704 312303 COVID-19 Complemento por realización de guardias 0 14.726 2.797 19,0% 2.797 2915 546000 52500 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche 372.866 383.531 176.866 46,1% 176.866 2916 546000 52500 1705 312303 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche 0 23.574 12.760 54,1% 12.760 2917 546000 52500 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos 212.687 217.096 102.909 47,4% 102.909 2918 546000 52500 1707 312303 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 0 19.730 11.483 58,2% 11.483 2919 546000 52500 1710 312300 Complemento de productividad 416.241 424.602 190.618 44,9% 190.618 2920 546000 52500 1710 312303 COVID-19 Complemento de productividad 0 45.838 15.838 34,6% 15.838 2921 546000 52500 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte 24.321 24.321 5.245 21,6% 5.245 2922 546000 52500 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres 14.925 14.925 863 5,8% 435 2923 546000 52500 2050 312302 COVID-19 Arrendamiento de mobiliario y enseres 0 3.500 503 14,4% 0 2924 546000 52500 2120 312300 Edificios y otras construcciones 646.750 646.750 256.263 39,6% 215.408 2925 546000 52500 2170 312300 Equipos médicos 398.000 398.000 192.670 48,4% 163.523 2926 546000 52500 2190 312300 Otro inmovilizado material 39.800 39.800 6.868 17,3% 6.428 2927 546000 52500 2190 312302 COVID-19 Otro inmovilizado material 0 3.000 1.156 38,5% 1.156 2928 546000 52500 2200 312300 Material de oficina 64.675 64.675 21.987 34,0% 19.836 2929 546000 52500 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.891 1.891 1.593 84,3% 1.593 2930 546000 52500 2210 312300 Alimentación 200.000 200.000 95.200 47,6% 86.596 2931 546000 52500 2213 312300 Material implantable 810.000 810.000 247.312 30,5% 217.830 2932 546000 52500 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo 64.675 124.675 32.426 26,0% 17.739 2933 546000 52500 2214 312302 COVID-19 Instrumental y utillaje de consumo 0 26.297 26.297 100,0% 26.297 2934 546000 52500 2215 312300 Fármacos 4.100.507 4.040.507 1.657.371 41,0% 1.648.229 2935 546000 52500 2215 312302 COVID-19 Fármacos 0 41.042 40.942 99,8% 40.942 2936 546000 52500 2216 312300 Material sanitario de consumo 1.400.000 1.400.000 547.393 39,1% 483.352 2937 546000 52500 2216 312302 COVID-19 Material sanitario de consumo 0 229.253 229.252 100,0% 229.252 2938 546000 52500 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria 29.850 29.850 18.909 63,3% 18.444 2939 546000 52500 2221 312300 Postales y mensajería 28.855 28.855 11.788 40,9% 11.788 2940 546000 52500 2231 312300 Transporte sanitario 11.443 11.443 13.835 120,9% 11.119 2941 546000 52500 2239 312300 Otros gastos de transporte 1.493 1.493 198 13,3% 174 2942 546000 52500 2266 312300 Cursos y formación 17.085 17.085 4.897 28,7% 4.897 2943 546000 52500 2269 312300 Gastos diversos 2.010 2.010 1.676 83,4% 1.381 2944 546000 52500 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería 263.675 263.675 106.652 40,4% 72.456 2945 546000 52500 2270 312302 COVID-19 Contrato del servicio de lavandería 0 30.000 3.295 11,0% 0 2946 546000 52500 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza 1.248.978 1.248.978 483.535 38,7% 386.828 2947 546000 52500 2274 312300 Servicios de seguridad 190.221 190.221 79.258 41,7% 63.407 2948 546000 52500 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos 31.840 31.840 8.868 27,9% 7.052 2949 546000 52500 2276 312302 Expurgo y digitalización de Historias clínicas 99.500 99.500 0 0,0% 0 2950 546000 52500 2277 312300 Gestión de residuos 41.790 41.790 19.601 46,9% 12.113 2951 546000 52500 2277 312302 COVID-19 Gestión de residuos 0 11.041 11.041 100,0% 11.041 2952 546000 52500 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros 34.825 34.825 11.945 34,3% 11.945 2953 546000 52500 2279 312302 Asistencia religiosa 3.610 3.610 0 0,0% 0 2954 546000 52500 2279 312303 COVID-19 Otros trabajos realizados por terceros 0 45.000 27.177 60,4% 25.352 2955 546000 52500 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción 477.600 477.600 186.157 39,0% 145.340 2956 546000 52500 2281 312300 Combustible 9.950 9.950 4.418 44,4% 4.418 2957 546000 52500 2283 312300 Material para reparación y conservación 131.340 131.340 52.031 39,6% 49.607 2958 546000 52500 2283 312302 COVID-19 Material para reparación y conservación 0 13.000 6.924 53,3% 6.406 2959 546000 52500 2284 312300 Material de limpieza y aseo 54.268 54.268 20.262 37,3% 18.498 2960 546000 52500 2284 312302 COVID-19 Material de limpieza y aseo 0 14.494 14.493 100,0% 14.493 2961 546000 52500 2286 312300 Productos químicos de laboratorio 1.065.247 1.065.247 427.001 40,1% 381.587 2962 546000 52500 2286 312302 COVID-19 Productos químicos de laboratorio 0 6.633 6.633 100,0% 6.633 2963 546000 52500 2287 312300 Gases médicos 52.735 52.735 25.079 47,6% 19.864 2964 546000 52500 2287 312302 COVID-19 Gases médicos 0 10.239 10.139 99,0% 10.139 2965 546000 52500 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje 37.810 37.810 13.654 36,1% 13.654 2966 546000 52500 6020 312800 Obras menores, mejoras instalaciones y plan de seguridad 303.756 303.756 0 0,0% 0 2967 546000 52500 6020 312802 Obras plan de remodelación 2.020.500 2.020.500 119.256 5,9% 119.256 2968 546000 52500 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales del Área de salud de Estella 20.000 20.000 0 0,0% 0 2969 546000 52500 6020 312805 COVID-19 Obras 0 210.000 3.066 1,5% 0 2970 546000 52500 6057 312800 Equipos médicos 557.500 557.500 20.439 3,7% 20.439 2971 546000 52500 6057 312802 COVID-19 Equipamiento médico 0 869.500 126.452 14,5% 102.742 2972 546000 52500 6059 312800 Equipamiento general 60.000 60.000 8.891 14,8% 6.384 2973 546000 52500 6059 312802 COVID-19 Equipamiento general 0 50.000 10.319 20,6% 8.526 2974 Total 546000-Hospital de Estella 42.542.719 45.478.686 19.518.267 42,9% 19.026.880 2975 546001 52500 6020 312200 Nuevos centros de salud 95.410 95.410 0 0,0% 0 2976 546001 52500 6020 312202 Plan de mejora centros de salud 100.000 100.000 84.988 85,0% 84.988 2977 546001 52500 6057 312202 Mejora atención rural 30.000 30.000 12.334 41,1% 8.621 2978 546001 52500 6057 312203 Plan de mejora centros de salud y consultorios 100.000 100.000 6.825 6,8% 6.825 2979 546001 52520 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 6.035.768 6.027.119 2.727.123 45,2% 2.727.123 2980 546001 52520 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 631.636 847.381 355.841 42,0% 355.841 2981 546001 52520 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.407.970 1.436.457 708.836 49,3% 708.836 2982 546001 52520 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 250.743 662.278 505.828 76,4% 505.828 2983 546001 52520 1220 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 0 116.548 58.936 50,6% 58.936 2984 546001 52520 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 853.867 747.595 298.234 39,9% 298.234 2985 546001 52520 1250 312202 Mejora de la atención rural y fomento de la contratación 100.000 0 0 - 0 2986 546001 52520 1250 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 0 18.393 17.338 94,3% 17.338 2987 546001 52520 1400 312200 Retribuciones personales 1.682.535 1.721.180 862.124 50,1% 862.124 2988 546001 52520 1400 312203 COVID-19 Retribuciones personales 0 3.188 793 24,9% 793 2989 546001 52520 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 626.424 638.430 305.781 47,9% 305.781 2990 546001 52520 1600 312200 Seguridad social 2.712.592 2.767.106 1.364.407 49,3% 1.364.407 2991 546001 52520 1600 312203 COVID-19 Seguridad social 0 49.446 21.995 44,5% 21.995 2992 546001 52520 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 379.103 386.789 197.800 51,1% 197.800 2993 546001 52520 1703 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 0 6.150 3.940 64,1% 3.940 2994 546001 52520 1704 312200 Complemento por realización de guardias 945.568 964.656 445.102 46,1% 445.102 2995 546001 52520 1704 312203 COVID-19 Complemento por realización de guardias 0 9.718 3.474 35,7% 3.474 2996 546001 52520 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 314.856 321.234 150.224 46,8% 150.224 2997 546001 52520 1705 312203 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche 0 4.482 2.171 48,4% 2.171 2998 546001 52520 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 269.189 274.701 128.183 46,7% 128.183 2999 546001 52520 1706 312203 COVID-19 Complemento por dispersión geográfica 0 2.866 1.310 45,7% 1.310 3000 546001 52520 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos 113.009 115.334 56.271 48,8% 56.271 3001 546001 52520 1707 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 0 4.258 1.814 42,6% 1.814 3002 546001 52520 1709 312200 Complemento de capitación 274.345 283.120 129.170 45,6% 129.170 3003 546001 52520 1709 312203 COVID-19 Complemento de capitación 0 2.400 620 25,8% 620 3004 546001 52520 1710 312200 Complemento de productividad 318.967 325.364 147.281 45,3% 147.281 3005 546001 52520 1710 312203 COVID-19 Complemento de productividad 0 71.026 60.608 85,3% 60.608 3006 546001 52520 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte 87.640 87.640 1.873 2,1% 1.873 3007 546001 52520 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres 846 846 238 28,1% 198 3008 546001 52520 2120 312200 Edificios y otras construcciones 114.425 114.425 47.364 41,4% 39.698 3009 546001 52520 2170 312200 Equipos médicos 29.850 29.850 10.621 35,6% 8.761 3010 546001 52520 2190 312200 Otro inmovilizado material 8.955 8.955 5.600 62,5% 4.276 3011 546001 52520 2200 312200 Material de oficina 24.875 24.875 9.589 38,5% 9.589 3012 546001 52520 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo 25.870 25.870 18.923 73,1% 18.912 3013 546001 52520 2215 312200 Fármacos 77.610 77.610 17.461 22,5% 17.461 3014 546001 52520 2216 312200 Material sanitario de consumo 348.250 348.250 147.303 42,3% 147.303 3015 546001 52520 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria 2.985 2.985 136 4,5% 136 3016 546001 52520 2221 312200 Postales y mensajería 4.179 4.179 0 0,0% 0 3017 546001 52520 2266 312200 Cursos y formación 3.015 3.015 0 0,0% 0 3018 546001 52520 2269 312200 Gastos diversos 1.194 1.194 0 0,0% 0 3019 546001 52520 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería 25.191 25.191 10.496 41,7% 6.298 3020 546001 52520 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza 421.849 421.849 153.689 36,4% 122.951 3021 546001 52520 2276 312200 Expurgo y digitalización de Historias clínicas 9.950 9.950 0 0,0% 0 3022 546001 52520 2277 312200 Gestión de residuos 16.915 16.915 8.106 47,9% 6.125 3023 546001 52520 2277 312202 COVID-19 Gestión de residuos 0 383 383 100,0% 383 3024 546001 52520 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros 7.960 7.960 972 12,2% 972 3025 546001 52520 2279 312202 COVID-19 Otros trabajos realizados por terceros 0 30.000 19.781 65,9% 19.781 3026 546001 52520 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción 149.250 149.250 59.810 40,1% 39.607 3027 546001 52520 2281 312200 Combustibles y lubricantes 7.960 7.960 1.983 24,9% 1.983 3028 546001 52520 2283 312200 Material para reparación y conservación 14.925 14.925 6.224 41,7% 6.071 3029 546001 52520 2284 312200 Material de limpieza y aseo 7.463 7.463 5.120 68,6% 5.120 3030 546001 52520 2286 312200 Productos químicos de laboratorio 480.000 480.000 152.920 31,9% 152.920 3031 546001 52520 2287 312200 Gases médicos 17.910 17.910 4.386 24,5% 4.386 3032 546001 52520 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje 18.408 18.408 5.287 28,7% 5.287 3033 546001 52520 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada 18.905 18.905 8.889 47,0% 8.889 3034 546001 52520 6059 312800 Equipamiento general 20.000 20.000 997 5,0% 997 3035 546001 52520 6059 312802 Actuaciones Prevención de Riesgos Laborales 10.000 10.000 0 0,0% 0 3036 Total 546001-Centros de salud del área de Estella 19.198.362 20.119.391 9.357.504 46,5% 9.285.618 3037 Total 546-Área de salud de Estella 61.741.081 65.598.077 28.875.771 44,0% 28.312.498 3038 547001 52300 1100 312200 Retribuciones del personal eventual 187.728 191.486 95.741 50,0% 95.741 3039 547001 52300 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 32.067.673 27.675.422 13.686.314 49,5% 13.686.314 3040 547001 52300 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 3.550.898 3.868.793 1.544.731 39,9% 1.544.731 3041 547001 52300 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 9.947.301 10.663.600 5.091.533 47,7% 5.091.533 3042 547001 52300 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 1.516.739 2.509.689 1.603.876 63,9% 1.603.876 3043 547001 52300 1220 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 0 1.328.611 603.409 45,4% 603.409 3044 547001 52300 1221 312200 Retribuciones del personal contratado para campañas 2.325.276 2.069.220 1.159.664 56,0% 1.159.664 3045 547001 52300 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 1.688.222 5.587.790 2.438.940 43,6% 2.438.940 3046 547001 52300 1250 312202 Mejora de la atención rural y fomento de la contratación 250.000 0 0 - 0 3047 547001 52300 1250 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 0 576.979 370.311 64,2% 370.311 3048 547001 52300 1400 312200 Retribuciones personales 8.836.025 8.988.044 4.531.757 50,4% 4.531.757 3049 547001 52300 1400 312203 COVID-19 Retribuciones personales 0 108.552 41.506 38,2% 41.506 3050 547001 52300 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 3.565.502 3.626.506 1.741.718 48,0% 1.741.718 3051 547001 52300 1600 312200 Seguridad social 15.970.239 16.291.189 7.820.357 48,0% 7.820.357 3052 547001 52300 1600 312203 COVID-19 Seguridad social 0 678.801 274.925 40,5% 274.925 3053 547001 52300 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 804.972 821.323 383.920 46,7% 383.920 3054 547001 52300 1703 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 0 32.821 19.848 60,5% 19.848 3055 547001 52300 1704 312200 Complemento por realización de guardias 2.418.425 2.467.244 1.176.169 47,7% 1.176.169 3056 547001 52300 1704 312203 COVID-19 Complemento por realización de guardias 0 55.272 24.643 44,6% 24.643 3057 547001 52300 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 598.565 610.672 276.169 45,2% 276.169 3058 547001 52300 1705 312203 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche 0 13.339 8.167 61,2% 8.167 3059 547001 52300 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 1.570.164 1.602.380 743.147 46,4% 743.147 3060 547001 52300 1706 312203 COVID-19 Complemento por dispersión geográfica 0 54.087 32.002 59,2% 32.002 3061 547001 52300 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos 230.206 234.912 108.600 46,2% 108.600 3062 547001 52300 1707 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 0 5.455 3.849 70,5% 3.849 3063 547001 52300 1709 312200 Complemento de capitación 2.026.138 2.067.447 952.456 46,1% 952.456 3064 547001 52300 1709 312203 COVID-19 Complemento de capitación 0 39.271 27.147 69,1% 27.147 3065 547001 52300 1710 312200 Complemento de productividad 2.996.962 3.057.928 870.941 28,5% 870.941 3066 547001 52300 1710 312203 COVID-19 Complemento de productividad 0 781.181 654.683 83,8% 654.683 3067 547001 52300 2020 312200 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 15.000 15.000 6.171 41,1% 5.143 3068 547001 52300 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte 198.189 198.189 0 0,0% 0 3069 547001 52300 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres 10 10 944 >1000% 944 3070 547001 52300 2120 312200 Edificios y otras construcciones 755.000 755.000 327.219 43,3% 306.611 3071 547001 52300 2170 312200 Equipos médicos 178.000 178.000 84.260 47,3% 77.810 3072 547001 52300 2190 312200 Otro inmovilizado material 37.000 37.000 8.423 22,8% 7.769 3073 547001 52300 2200 312200 Material de oficina 210.000 210.000 99.508 47,4% 87.418 3074 547001 52300 2202 312200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 15.400 15.400 772 5,0% 772 3075 547001 52300 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo 189.000 389.000 232.556 59,8% 173.640 3076 547001 52300 2214 312202 COVID-19 Instrumental y utillaje de consumo 0 70.078 70.078 100,0% 70.078 3077 547001 52300 2215 312200 Fármacos 754.000 1.319.368 267.269 20,3% 84.239 3078 547001 52300 2216 312200 Material sanitario de consumo 2.404.000 2.404.000 937.748 39,0% 897.020 3079 547001 52300 2216 312202 COVID-19 Material sanitario de consumo 0 153.577 153.577 100,0% 153.577 3080 547001 52300 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria 60.000 60.000 29.167 48,6% 25.139 3081 547001 52300 2220 312200 Servicios de telecomunicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 3082 547001 52300 2221 312200 Postales y mensajería 75.600 75.600 31.643 41,9% 29.735 3083 547001 52300 2231 312200 Transporte sanitario 357.000 357.000 126.190 35,3% 100.966 3084 547001 52300 2239 312200 Otros gastos de transporte 120.000 120.000 57.346 47,8% 48.419 3085 547001 52300 2262 312200 COVID-19 Publicidad y propaganda 0 60.000 5.818 9,7% 0 3086 547001 52300 2266 312200 Actividades de formación 75.000 75.000 26.776 35,7% 26.461 3087 547001 52300 2269 312200 Gastos diversos 11.000 11.000 1.863 16,9% 1.337 3088 547001 52300 2269 312202 Gastos diversos del PADI y otros gastos 32.000 32.000 5.054 15,8% 3.908 3089 547001 52300 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería 350.000 350.000 20.793 5,9% 18.206 3090 547001 52300 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza 2.950.000 2.950.000 1.224.113 41,5% 988.310 3091 547001 52300 2274 312200 Servicios de seguridad 213.921 213.921 58.298 27,3% 46.803 3092 547001 52300 2276 312200 Estudios y trabajos técnicos 25.000 25.000 2.142 8,6% 2.142 3093 547001 52300 2277 312200 Gestión de residuos 102.000 102.000 39.625 38,8% 33.175 3094 547001 52300 2279 312200 Transporte del personal sanitario del SUE y otros trabajos de terceros 289.000 289.000 113.868 39,4% 113.868 3095 547001 52300 2279 312202 Servicio de digitalización de los archivos de historias clínicas 202.979 202.979 0 0,0% 0 3096 547001 52300 2279 312203 Servicio de digitalización de expedientes 55.000 55.000 0 0,0% 0 3097 547001 52300 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción 1.153.000 1.153.000 485.682 42,1% 272.667 3098 547001 52300 2284 312200 Material de limpieza y aseo 65.000 65.000 54.899 84,5% 50.292 3099 547001 52300 2284 312202 COVID-19 Material de limpieza y aseo 0 17.702 17.702 100,0% 17.702 3100 547001 52300 2286 312200 Productos químicos de laboratorio 3.656.000 3.456.000 759.814 22,0% 712.188 3101 547001 52300 2287 312202 Gases médicos 85.000 85.000 20.628 24,3% 20.570 3102 547001 52300 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje 55.000 55.000 4.823 8,8% 4.823 3103 547001 52300 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada 120.000 120.000 42.689 35,6% 42.689 3104 547001 52300 2400 312200 Edición de libros y publicaciones 3.000 3.000 1.415 47,2% 1.161 3105 547001 52300 2500 312200 Programa de salud bucodental 2.755.000 2.755.000 767.971 27,9% 767.971 3106 547001 52300 4609 312200 Transferencias para el funcionamiento de los centros sanitarios 935.534 935.534 0 0,0% 0 3107 547001 52300 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética 420.000 420.000 50.277 12,0% 32.185 3108 547001 52300 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales 30.000 30.000 34.458 114,9% 18.106 3109 547001 52300 6020 312805 Inversiones plan de mejora de centros de salud 631.482 631.482 83.831 13,3% 83.831 3110 547001 52300 6020 312807 Nuevos centros de salud 2.435.913 2.435.913 264.640 10,9% 163.674 3111 547001 52300 6020 312808 Proyecto y Obras Centro de Salud de Zizur Mayor 200.000 200.000 46.612 23,3% 46.612 3112 547001 52300 6057 312800 Equipamiento en centros de salud y consultorios 785.000 785.000 89.854 11,4% 85.902 3113 547001 52300 6057 312802 COVID-19 Equipamiento médico 0 360.000 81.718 22,7% 78.263 3114 547001 52300 6059 312802 Equipamiento general 250.000 250.000 41.546 16,6% 26.090 3115 547001 52300 6059 312803 COVID-19 Equipamiento general 0 80.000 0 0,0% 0 3116 547001 52300 7609 312802 Transferencias para la construcción y reforma de centros de atención primaria 950.000 950.000 0 0,0% 0 3117 547001 52300 7609 312803 (E) Transferencia al Ayuntamiento del Valle de Ollo para la instalación de desfibriladores 15.000 15.000 0 0,0% 0 3118 Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este 114.771.063 121.534.767 53.066.302 43,7% 52.014.736 3119 547005 523A0 1100 312200 Retribuciones del personal eventual 59.132 60.316 30.157 50,0% 30.157 3120 547005 523A0 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 3.248.620 2.763.704 1.338.842 48,4% 1.338.842 3121 547005 523A0 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 147.470 140.571 50.551 36,0% 50.551 3122 547005 523A0 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.405.940 1.726.804 733.416 42,5% 733.416 3123 547005 523A0 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 1.326.031 1.619.681 1.063.183 65,6% 1.063.183 3124 547005 523A0 1220 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 0 1.369.836 695.633 50,8% 695.633 3125 547005 523A0 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 728.847 743.456 167.768 22,6% 167.768 3126 547005 523A0 1250 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 0 92.839 50.601 54,5% 50.601 3127 547005 523A0 1400 312200 Retribuciones personales 943.929 1.008.880 546.971 54,2% 546.971 3128 547005 523A0 1400 312203 COVID-19 Retribuciones personales 0 38.721 14.378 37,1% 14.378 3129 547005 523A0 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 343.540 349.912 170.515 48,7% 170.515 3130 547005 523A0 1600 312200 Seguridad social 2.355.082 2.402.353 1.080.670 45,0% 1.080.670 3131 547005 523A0 1600 312203 COVID-19 Seguridad social 0 741.723 191.653 25,8% 191.653 3132 547005 523A0 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 602.296 614.475 296.956 48,3% 296.956 3133 547005 523A0 1703 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 0 147.068 63.397 43,1% 63.397 3134 547005 523A0 1704 312200 Complemento por realización de guardias 49.881 50.886 20.520 40,3% 20.520 3135 547005 523A0 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 279.542 285.238 135.158 47,4% 135.158 3136 547005 523A0 1705 312203 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche 0 31.233 13.682 43,8% 13.682 3137 547005 523A0 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos 173.256 176.823 80.262 45,4% 80.262 3138 547005 523A0 1707 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 0 19.503 10.646 54,6% 10.646 3139 547005 523A0 1710 312200 Complemento de productividad 505.712 515.878 234.586 45,5% 234.586 3140 547005 523A0 1710 312203 COVID-19 Complemento de productividad 0 238.458 199.189 83,5% 199.189 3141 Total 547005-Emergencias y servicios especiales de urgencia 12.169.278 15.138.356 7.188.731 47,5% 7.188.731 3142 Total 547-Atención primaria 126.940.341 136.673.123 60.255.033 44,1% 59.203.467 3143 Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 1.125.967.919 1.213.401.334 541.530.537 44,6% 527.548.519 3144 Total 5-Departamento de Salud 1.163.218.559 1.251.078.370 556.958.540 44,5% 542.576.410 3145 700000 70000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos 123.431 125.902 62.949 50,0% 62.949 3146 700000 70000 1100 411100 Retribuciones del personal eventual 62.115 63.360 31.679 50,0% 31.679 3147 700000 70000 2261 411100 Gastos diversos de la Sra. Consejera 5.800 5.800 748 12,9% 748 3148 700000 70000 2276 411102 Trabajos de comunicación 25.000 25.000 0 0,0% 0 3149 700000 70000 2301 411100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 4.698 4.698 1.197 25,5% 1.197 3150 700000 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 1.011.674 995.537 466.618 46,9% 466.618 3151 700000 70100 1200 451600 Retribuciones del personal fijo 164.993 129.372 44.124 34,1% 44.124 3152 700000 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 116.647 150.823 71.803 47,6% 71.803 3153 700000 70100 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 38.162 38.927 19.463 50,0% 19.463 3154 700000 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 225.625 251.452 114.738 45,6% 114.738 3155 700000 70100 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 38.099 18.625 48,9% 18.625 3156 700000 70100 1220 411100 Retribuciones del personal contratado temporal 255.757 222.554 63.266 28,4% 63.266 3157 700000 70100 1250 411100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 297.013 177.079 74.128 41,9% 74.128 3158 700000 70100 1400 411100 Retribuciones personales 2.722.553 2.754.104 1.325.510 48,1% 1.325.510 3159 700000 70100 1410 411100 Retribuciones carrera profesional 210.801 225.957 111.695 49,4% 111.695 3160 700000 70100 1600 411100 Seguridad social 4.422.546 4.511.250 2.087.686 46,3% 2.087.686 3161 700000 70100 1703 411100 Remuneración por trabajo en días festivos 118.183 120.600 61.034 50,6% 61.034 3162 700000 70100 2202 411100 Revistas, publicaciones y libros 3.200 3.200 187 5,8% 187 3163 700000 70100 2262 411100 Publicidad y propaganda 2.500 2.500 0 0,0% 0 3164 700000 70100 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 29.000 29.000 7.308 25,2% 7.308 3165 700000 70100 3509 411100 Otros gastos financieros 10 10 0 0,0% 0 3166 700000 70100 4700 411100 Ejecución de sentencias 10 105 14 12,9% 0 3167 700000 70100 4700 411102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 3168 700000 70100 4809 261700 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 192.077 192.067 100,0% 192.067 3169 700000 70100 4809 411100 Responsabilidad civil 10 10 0 0,0% 0 3170 700000 70110 2266 411100 Asistencia a cursillos de formación 15.000 15.000 1.665 11,1% 1.665 3171 700000 70110 4809 411100 Becas 280.240 280.240 0 0,0% 0 3172 700000 70110 4809 411102 Becas concedidas 10 10 46.747 >1000% 46.747 3173 700000 70180 2020 411100 Arrendamiento de locales y fincas 63.500 63.500 10.158 16,0% 6.238 3174 700000 70180 2120 411100 Reparación y conservación de edificios 119.995 119.995 48.255 40,2% 38.615 3175 700000 70180 2120 411102 COVID-19 Reparación y mantenimiento de oficinas 0 6.000 0 0,0% 0 3176 700000 70180 2200 411100 Material de oficina 37.000 37.000 9.015 24,4% 8.377 3177 700000 70180 2216 411100 COVID-19 Material sanitario de consumo 0 15.000 218 1,5% 0 3178 700000 70180 2239 411100 Mensajería y otros gastos de transporte 14.500 14.500 4.376 30,2% 3.579 3179 700000 70180 2264 411100 Gastos de comunidad 2.000 2.000 0 0,0% 0 3180 700000 70180 2269 411100 Otros gastos de oficina 81.947 44.998 7.864 17,5% 7.861 3181 700000 70180 2269 411102 Otros gastos diversos 13.890 13.795 1.944 14,1% 1.944 3182 700000 70180 2269 411103 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales 5.210 5.210 2.756 52,9% 2.756 3183 700000 70180 2269 411104 COVID-19 Gastos diversos 0 2.000 0 0,0% 0 3184 700000 70180 2270 411100 Servicios de lavandería 1.000 1.000 1.212 121,2% 1.171 3185 700000 70180 2271 411100 Servicios de limpieza 5.000 5.000 2.142 42,8% 2.142 3186 700000 70180 2274 411100 Servicios de seguridad 79.270 79.270 29.777 37,6% 23.822 3187 700000 70180 2280 411100 Agua, gas y electricidad 339.919 339.919 179.979 52,9% 173.433 3188 700000 70180 2284 411100 COVID-19 Material de limpieza y aseo 0 10.000 0 0,0% 0 3189 700000 70180 2285 411100 Vestuario y calzado 3.000 3.000 99 3,3% 99 3190 700000 70180 6020 411100 Acondicionamiento de instalaciones 180.000 125.000 25.205 20,2% 6.936 3191 700000 70180 6020 411102 Obras de acondicionamiento del laboratorio de Villava 359.035 409.675 226.352 55,3% 157.350 3192 700000 70180 6040 411100 Adquisición de vehículos 450.000 355.000 0 0,0% 0 3193 700000 70180 6050 411100 Mobiliario y equipos de oficina 55.845 55.845 1.321 2,4% 1.321 3194 700000 70180 6050 411102 COVID-19 Equipamiento 0 30.000 0 0,0% 0 3195 700000 70190 2160 456200 Encargo a GAN. Sistema de información e indicadores ambientales 69.493 69.493 18.086 26,0% 18.086 3196 700000 70190 2202 456202 Libros, revistas científicas y técnicas y otros 9.000 9.000 1.633 18,1% 1.633 3197 700000 70190 2276 468105 Gastos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra 40.656 40.656 0 0,0% 0 3198 700000 70190 2276 468106 Encargo a INTIA. Trabajos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra 176.103 176.103 0 0,0% 0 3199 700000 70190 2279 468100 Trabajos anuales de estadística agraria y desarrollo rural 34.450 34.450 11.344 32,9% 11.344 3200 700000 70190 2279 468102 Encargo a TRACASA Instrumental. Trabajos de estadística agraria 168.330 168.330 64.386 38,2% 64.386 3201 700000 70190 4700 468100 Indemnización a observadores 124.902 124.902 0 0,0% 0 3202 700000 71000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 30.007 50,0% 30.007 3203 700000 71000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 24.815 25.313 12.656 50,0% 12.656 3204 700000 71000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3205 700000 71000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 3206 700000 71000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación 5.000 5.000 0 0,0% 0 3207 700000 71000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 482 9,6% 482 3208 700000 72000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 30.007 50,0% 30.007 3209 700000 72000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 10 11 0 0,0% 0 3210 700000 72000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3211 700000 72000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.189 24.674 12.336 50,0% 12.336 3212 700000 72000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación 5.000 5.000 10 0,2% 10 3213 700000 72000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 156 3,1% 156 3214 700000 74000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación 5.000 5.000 0 0,0% 0 3215 700000 74000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 542 10,8% 542 3216 Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 12.765.771 12.923.380 5.535.568 42,8% 5.420.523 3217 700004 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 676.510 667.158 331.913 49,8% 331.913 3218 700004 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 46.415 46.320 22.645 48,9% 22.645 3219 700004 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 136.824 159.242 77.621 48,7% 77.621 3220 700004 70170 2160 411100 Mantenimiento de equipos radio TETRA 7.000 7.000 2.913 41,6% 2.330 3221 700004 70170 2203 411100 Material informático 35.000 35.000 6.033 17,2% 6.033 3222 700004 70170 2269 411100 Otros gastos de oficina 85.000 85.000 10.529 12,4% 7.352 3223 700004 70170 2273 411100 Servicios informáticos 1.015.550 1.015.550 315.097 31,0% 315.097 3224 700004 70170 2273 411102 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 233.900 233.900 31.382 13,4% 31.382 3225 700004 70170 2273 411104 Encargo a NASERTIC. Servicios informáticos 149.250 149.250 45.988 30,8% 45.988 3226 700004 70170 6060 411100 Equipos informáticos 239.212 239.212 67.003 28,0% 67.003 3227 700004 70170 6094 411102 Proyectos de seguridad de la información 47.000 47.000 28.805 61,3% 19.874 3228 700004 70170 6094 411103 Proyectos informáticos 185.000 185.000 2.299 1,2% 2.299 3229 Total 700004-Plan de modernización del departamento 2.856.661 2.869.632 942.227 32,8% 929.537 3230 Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 15.622.432 15.793.012 6.477.795 41,0% 6.350.060 3231 Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 15.622.432 15.793.012 6.477.795 41,0% 6.350.060 3232 710000 71200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 600.978 611.248 306.387 50,1% 306.387 3233 710000 71200 1200 414200 Retribuciones del personal fijo 57.570 58.723 29.360 50,0% 29.360 3234 710000 71200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 22.623 23.077 11.537 50,0% 11.537 3235 710000 71200 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3236 710000 71200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 99.938 101.940 50.816 49,8% 50.816 3237 710000 71200 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 3238 710000 71200 2269 411100 Gastos diversos 4.000 4.000 405 10,1% 54 3239 710000 71200 2269 468100 Proyectos europeos 10 10 0 0,0% 0 3240 710000 71200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje 22.400 15.900 3.281 20,6% 3.067 3241 710000 71200 6030 411100 Maquinaria, instalaciones y utillaje 5.000 5.000 0 0,0% 0 3242 710000 71210 2030 468100 Arrendamiento de maquinaria 3.000 3.000 0 0,0% 0 3243 710000 71210 2160 456203 Mantenimiento de las redes meteorológica e hidrológica 325.686 325.686 105.667 32,4% 105.667 3244 710000 71210 2276 468102 Encargo a TRACASA Instrumental. Estudios de los recursos naturales agrarios 104.500 104.500 0 0,0% 0 3245 710000 71210 2276 468103 Encargo a NASERTIC. Estudios de los recursos naturales agrarios 23.000 23.000 0 0,0% 0 3246 710000 71210 2279 412100 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos sanidad y producción vegetal 113.000 113.000 38.378 34,0% 38.378 3247 710000 71210 2279 412102 Peritajes y tasaciones 10 10 0 0,0% 0 3248 710000 71210 2279 412103 Encargo a GAN. Actividades de prevención en sanidad vegetal y medios de producción 24.691 24.691 0 0,0% 0 3249 710000 71210 4400 412109 PDR FEADER 2014-2020. Actividades de formación 193.500 193.500 0 0,0% 0 3250 710000 71210 4400 467400 Actividades de experimentación, demostración e información a través de INTIA 969.551 969.551 484.776 50,0% 484.776 3251 710000 71210 4400 467402 Actuaciones de INTIA en los ensayos de calidad de las variedades vegetales 10 10 0 0,0% 0 3252 710000 71210 4700 412100 Indemnización por arranque de plantaciones 10 10 0 0,0% 0 3253 710000 71210 4700 412102 Responsabilidad patrimonial. Arranque de plantaciones 10 10 0 0,0% 0 3254 710000 71210 4700 412103 Ayuda de mínimis para la remolacha azucarera 180.000 180.000 173.540 96,4% 119.115 3255 710000 71210 4700 412107 Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdida de rentas por inundaciones extraordinarias 800.000 800.000 389.665 48,7% 389.665 3256 710000 71210 4701 412102 Fomento de la producción de patata de siembra 140.000 140.000 7.980 5,7% 7.980 3257 710000 71210 6030 456200 Instalaciones y mejoras en las redes meteorológica e hidrológica 40.000 40.000 13.977 34,9% 8.898 3258 710000 71210 7700 412100 Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdida de rentas por inundaciones extraordinarias 500.000 500.000 0 0,0% 0 3259 Total 710000-Producción y sanidad vegetal 4.229.507 4.236.888 1.615.770 38,1% 1.555.701 3260 710001 71200 1200 412300 Retribuciones del personal fijo 94.421 96.312 48.154 50,0% 48.154 3261 710001 71200 1200 414200 Retribuciones del personal fijo 171.707 138.940 70.829 51,0% 70.829 3262 710001 71200 1210 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3263 710001 71200 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 43.674 34.958 18.601 53,2% 18.601 3264 710001 71200 1211 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 119.418 121.810 60.904 50,0% 60.904 3265 710001 71200 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 32.071 77.100 35.276 45,8% 35.276 3266 710001 71230 2276 414202 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas 654.000 654.000 260.130 39,8% 260.130 3267 710001 71230 2276 414203 Encargo a INTIA. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas 336.818 336.818 17.685 5,3% 17.685 3268 710001 71230 2279 414200 Otros trabajos realizados por terceros 66.248 66.248 0 0,0% 0 3269 710001 71230 4700 414200 COVID-19 Ayudas al sector agrario 0 2.050.000 0 0,0% 0 3270 710001 71230 4700 414205 PDR FEADER 2014-2020. Medida Producción ecológica 2.200.000 2.150.000 1.761.211 81,9% 1.758.832 3271 710001 71230 4700 414206 PDR FEADER 2014-2020. Medida Agroambiente y Clima 3.153.902 3.203.902 2.629.356 82,1% 2.628.625 3272 710001 71230 4700 414208 PDR FEADER 2014-2020. Indemnización compensatoria 5.050.000 5.050.000 4.922.510 97,5% 4.920.101 3273 710001 71230 4700 414210 Compensación por primas de seguro a través de Agroseguro 3.650.000 3.650.000 2.960.162 81,1% 2.960.162 3274 710001 71230 4700 414212 Mejora de la producción y comercialización de la miel. FEAGA 30.000 30.000 0 0,0% 0 3275 Total 710001-Mejora de las rentas 15.602.269 17.660.099 12.784.819 72,4% 12.779.299 3276 710002 71200 1200 412300 Retribuciones del personal fijo 212.694 196.603 88.125 44,8% 88.125 3277 710002 71200 1210 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3278 710002 71200 1211 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 95.675 97.591 48.794 50,0% 48.794 3279 710002 71220 2214 412300 Material, utillaje y herramientas 4.500 4.500 47 1,0% 47 3280 710002 71220 4700 412300 Pagos por devolución de ayudas retenidas 10 10 0 0,0% 0 3281 710002 71220 4819 412100 Subvención a UAGN para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos 135.542 135.542 0 0,0% 0 3282 710002 71220 4819 412102 Subvención a EHNE para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos 76.658 76.658 0 0,0% 0 3283 Total 710002-Regulación e intervención de mercados agrarios 525.089 510.915 136.967 26,8% 136.967 3284 710004 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo 743.379 636.936 317.580 49,9% 317.580 3285 710004 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 31.911 42.857 19.182 44,8% 19.182 3286 710004 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 40.497 201.368 37.069 18,4% 37.069 3287 710004 71300 2214 412200 Material, instrumental y equipamiento de uso veterinario 15.000 15.000 462 3,1% 462 3288 710004 71300 2269 412200 Gastos diversos 14.240 14.240 17.462 122,6% 11.843 3289 710004 71300 2276 412200 Estudios epidemiológicos 35.000 35.000 0 0,0% 0 3290 710004 71300 2279 412200 Encargo a INTIA. Asistencia técnica servicio de ganadería 258.994 258.994 23.332 9,0% 23.332 3291 710004 71300 2279 412202 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica servicio de ganadería 353.261 353.261 137.265 38,9% 137.265 3292 710004 71300 2279 412204 Otros trabajos realizados por terceros 30.000 30.000 0 0,0% 0 3293 710004 71300 2301 412200 Locomoción y gastos de viaje 10.000 3.500 983 28,1% 983 3294 710004 71310 2279 412204 Plan estratégico de la oveja latxa 40.000 40.000 0 0,0% 0 3295 710004 71310 2289 412200 Material para identificación animal 160.000 160.000 114.951 71,8% 114.444 3296 710004 71310 4400 412206 Convenio con INTIA. Actuaciones para el mantenimiento de razas autóctonas 188.000 188.000 40.099 21,3% 40.099 3297 710004 71310 4609 412200 Ferias y certámenes ganaderos 30.000 30.000 0 0,0% 0 3298 710004 71310 4700 412200 Ayuda a empresas lácteas por la recogida de leche de vaca en zonas de montaña 70.000 70.000 0 0,0% 0 3299 710004 71310 4700 412202 Ayudas plan estratégico de la oveja latxa 110.000 110.000 0 0,0% 0 3300 710004 71310 4700 412206 Ayuda agroambiental. Polinización 60.000 60.000 0 0,0% 0 3301 710004 71310 4700 412207 Ayuda a la trashumancia 85.000 85.000 0 0,0% 0 3302 710004 71310 4700 412212 Ayudas para servicios de sustitución en explotaciones ganaderas 75.000 75.000 0 0,0% 0 3303 710004 71310 4819 412200 PDR FEADER 2014-2020. Asociaciones ganaderas 400.000 400.000 0 0,0% 0 3304 710004 71310 4819 412202 Ayudas a asociaciones ganaderas de razas no autóctonas 250.000 250.000 0 0,0% 0 3305 710004 71310 4819 412203 Fomento de agrupaciones de defensa sanitaria en diversas especies 67.000 67.000 0 0,0% 0 3306 710004 71310 7700 412203 Ayuda a la reposición de reproductoras bovinas por sacrificio obligatorio 110.000 110.000 0 0,0% 0 3307 710004 71320 2279 412200 Campaña de saneamiento 1.045.142 1.045.142 344.479 33,0% 344.479 3308 710004 71320 2279 412202 Encargo a INTIA. Ejecución campaña de saneamiento porcino 192.356 192.356 16.162 8,4% 16.162 3309 710004 71320 2279 412203 Encargo a INTIA. Actuaciones epidemiovigilancia y control en ganadería 55.734 55.734 0 0,0% 0 3310 710004 71320 2279 412205 Vacunaciones oficiales de emergencia 10 10 0 0,0% 0 3311 710004 71320 7700 412200 Indemnización por sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones 200.000 200.000 106.639 53,3% 105.755 3312 710004 71320 7700 412202 Responsabilidad patrimonial. Sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones 10 10 0 0,0% 0 3313 710004 71330 2218 412200 Productos veterinarios 5.000 5.000 426 8,5% 0 3314 710004 71350 2279 412200 Gestión del centro de acogida de animales del Gobierno de Navarra 142.414 142.414 38.478 27,0% 38.478 3315 710004 71350 2279 412203 Actuaciones para la protección y bienestar animal en especies ganaderas 15.000 15.000 3.450 23,0% 2.190 3316 710004 71350 4819 412200 Ayudas a centros de recogida y acogida de animales 40.000 40.000 0 0,0% 0 3317 710004 71350 4819 412202 (E) Ayudas a Asociaciones de protección de animales reconocidas como Entidades colaboradoras 50.000 50.000 0 0,0% 0 3318 710004 71350 6031 412200 (E) Mantenimiento y mejora de las instalaciones del centro de acogida de animales del Gobierno de Navarra 65.000 65.000 0 0,0% 0 3319 Total 710004-Producción y sanidad animal 4.987.948 5.046.823 1.218.020 24,1% 1.209.324 3320 710005 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo 1.013.939 986.854 495.862 50,2% 495.862 3321 710005 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.440 20.850 10.424 50,0% 10.424 3322 710005 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 356.041 410.775 195.678 47,6% 195.678 3323 710005 71330 2276 412202 Auditorías para el control de la Cadena Alimentaria 15.000 15.000 0 0,0% 0 3324 710005 71340 2214 412200 Instrumental y pequeño utillaje 500.000 500.000 100.884 20,2% 88.183 3325 710005 71340 2276 412200 Contrato de mantenimiento de equipos del programa de calidad del laboratorio 41.500 41.500 3.093 7,5% 2.562 3326 710005 71340 2279 412205 Encargo a NASERTIC. Análisis oficiales en calidad y seguridad alimentaria 550.000 550.000 16.495 3,0% 16.495 3327 710005 71340 2280 412200 Calefacción 15.000 15.000 1.559 10,4% 1.559 3328 710005 71340 2283 412200 Material para reposición, conservación y repuestos 70.000 70.000 7.644 10,9% 7.135 3329 710005 71340 6054 412202 Equipo de laboratorio y material técnico 96.000 96.000 467 0,5% 467 3330 Total 710005-Seguridad alimentaria y laboratorio agroalimentario 2.677.920 2.705.979 832.106 30,8% 818.366 3331 710006 71500 1200 414100 Retribuciones del personal fijo 268.166 225.673 111.627 49,5% 111.627 3332 710006 71500 1200 414300 Retribuciones del personal fijo 222.194 222.320 80.048 36,0% 80.048 3333 710006 71500 1210 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.208 23.674 11.836 50,0% 11.836 3334 710006 71500 1210 414300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 61.370 30.760 18.921 61,5% 18.921 3335 710006 71500 1211 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 70.233 71.640 35.818 50,0% 35.818 3336 710006 71500 1211 414300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 23.689 24.164 12.081 50,0% 12.081 3337 710006 71500 2269 414400 Gastos diversos 10.000 10.000 1.545 15,4% 0 3338 710006 71500 2301 414300 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 373 3,7% 373 3339 710006 71500 7609 414300 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en infraestructuras locales ganaderas 1.239.780 1.239.780 0 0,0% 0 3340 710006 71500 7609 414400 Subvención al Ayuntamiento de Tudela vía alternativa a la A-68 para el tránsito de vehículos agrícolas. Fase II 194.696 194.696 0 0,0% 0 3341 710006 71510 2276 414103 Encargo a INTIA. Estudios y proyectos 252.356 252.356 0 0,0% 0 3342 710006 71510 2276 414104 Encargo a INTIA. Oficina técnica para el desarrollo del Plan Foral de Regadíos 219.933 219.933 0 0,0% 0 3343 710006 71510 2276 414105 Encargo a INTIA. Servicio de oferta agroindustrial 91.411 91.411 0 0,0% 0 3344 710006 71510 2279 414300 Gastos de notaría, registro y otros 27.266 27.266 304 1,1% 224 3345 710006 71510 4400 414105 Transferencia corriente INTIA 10 10 0 0,0% 0 3346 710006 71510 4700 414100 Canon de los riegos del Canal de Navarra 17.227.000 17.227.000 2.945.839 17,1% 2.945.839 3347 710006 71510 4700 414103 Indemnización por pérdidas en cultivos permanentes 80.000 80.000 64.222 80,3% 64.222 3348 710006 71510 6014 414100 Encargo a INTIA. Dirección de obras para las inversiones en infraestructuras de regadíos en parcelas comunales 102.335 102.335 0 0,0% 0 3349 710006 71510 6019 414104 Encargo a INTIA. Concentración parcelaria Ribaforada-Canal de Lodosa 115.073 115.073 0 0,0% 0 3350 710006 71510 6019 414302 Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria 200.000 200.000 3.280 1,6% 3.280 3351 710006 71510 6019 414303 Encargo a TRACASA Instrumental. Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria 151.470 151.470 21.715 14,3% 21.715 3352 710006 71510 6019 414304 PDR FEADER 2014-2020. Concentración parcelaria 2.277.539 2.277.539 268.758 11,8% 268.758 3353 710006 71510 6020 414300 Acondicionamiento de instalaciones fincas experimentales 213.061 213.061 0 0,0% 0 3354 710006 71510 7400 414302 Transferencia de capital a INTIA para inversiones en fincas experimentales 100.000 100.000 0 0,0% 0 3355 710006 71510 7609 414100 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales 1.244.907 1.244.907 94.490 7,6% 94.490 3356 710006 71510 7609 414103 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales. 725.897 2.023.552 153.591 7,6% 153.591 3357 710006 71510 7609 414400 Ayudas para reparación de infraestructuras agrarias de titularidad pública por inundaciones extraordinarias 1.700.000 1.700.000 0 0,0% 0 3358 710006 71510 7700 414103 Convenio con SAT Virgen de las Cuevas para infraestructuras de riego 300.000 300.000 0 0,0% 0 3359 710006 71510 7819 414100 Reparación de infraestructuras agrarias de Comunidades de Regantes por inundaciones extraordinarias 420.000 420.000 0 0,0% 0 3360 Total 710006-Regadíos y concentración parcelaria 27.571.594 28.798.620 3.824.448 13,3% 3.822.824 3361 710007 71500 1200 456600 Retribuciones del personal fijo 147.662 158.021 77.227 48,9% 77.227 3362 710007 71500 1210 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 32.071 32.714 16.356 50,0% 16.356 3363 710007 71500 1211 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 87.829 89.587 44.705 49,9% 44.705 3364 710007 71520 2279 456600 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia en gestión de expedientes comunales 125.817 125.817 0 0,0% 0 3365 710007 71520 7609 456602 Realización de deslindes y defensa y redención del comunal 80.000 80.000 0 0,0% 0 3366 Total 710007-Protección y mejora de comunales 473.379 486.139 138.288 28,4% 138.288 3367 Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería 56.067.706 59.445.462 20.550.418 34,6% 20.460.769 3368 Total 71-Agricultura y ganadería 56.067.706 59.445.462 20.550.418 34,6% 20.460.769 3369 720001 72400 1200 414200 Retribuciones del personal fijo 543.020 510.226 243.522 47,7% 243.522 3370 720001 72400 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 55.278 91.237 43.580 47,8% 43.580 3371 720001 72400 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 116.062 148.185 72.634 49,0% 72.634 3372 720001 72400 2273 414200 Servicios informáticos Organismo Pagador 50.000 50.000 0 0,0% 0 3373 720001 72400 2279 414202 Convenio FEGA Teledetección 120.000 120.000 0 0,0% 0 3374 720001 72400 2301 414200 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 768 7,7% 697 3375 720001 72400 4700 414200 Correcciones financieras de fondos comunitarios 10 10 0 0,0% 0 3376 720001 72420 2276 414203 Encargo a INTIA asistencia técnica gestión de pagos 65.000 65.000 3.433 5,3% 3.433 3377 720001 72430 2060 414200 Arrendamiento de equipos y programas para procesos de información 1.500 1.500 0 0,0% 0 3378 720001 72430 2276 414200 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para control de ayudas 679.000 679.000 167.543 24,7% 128.441 3379 720001 72430 2276 414202 Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización Sig-Pac 50.000 50.000 0 0,0% 0 3380 Total 720001-Organismo pagador 1.689.870 1.725.158 531.480 30,8% 492.307 3381 720003 72200 1200 413100 Retribuciones del personal fijo 207.809 211.969 105.983 50,0% 105.983 3382 720003 72200 1210 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3383 720003 72200 1211 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 32.071 32.714 16.356 50,0% 16.356 3384 720003 72200 2279 413100 Otros trabajos realizados por terceros 273.150 273.150 87.455 32,0% 87.455 3385 720003 72200 2279 413102 Informes técnicos y tutorías 202.100 202.100 0 0,0% 0 3386 720003 72200 2279 413103 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica para tramitación ayudas PDR 169.500 169.500 34.020 20,1% 34.020 3387 720003 72200 2279 413104 Gastos diversos 35.000 35.000 109 0,3% 109 3388 720003 72200 2279 413105 Encargo a INTIA para la innovación de la cadena de valor, desarrollo de la venta directa, los circuitos cortos y PLEA 0 100.000 0 0,0% 0 3389 720003 72220 2279 414200 Asistencia técnica para el desarrollo del consumo de producto local en comedores colectivos 50.000 50.000 45.000 90,0% 45.000 3390 720003 72220 4400 413100 Convenio INTIA para el fomento de las producciones de calidad agroalimentaria, del producto local y de circuitos cortos 1.200.000 1.100.000 212.529 19,3% 0 3391 720003 72220 4459 413104 Subvención al Consejo Regulador de la Producción Ecológica. Control y certificación 200.000 200.000 0 0,0% 0 3392 720003 72220 4459 413105 PDR FEADER 2014-2020. Promoción figuras calidad alimentaria 730.000 730.000 0 0,0% 0 3393 720003 72220 4459 413106 (E) Convenio con CPAEN. Asesoría en restauración colectiva 50.000 50.000 0 0,0% 0 3394 720003 72220 4459 413107 (E) Línea de control y certificación en agricultura ecológica. CPAEN 25.000 25.000 0 0,0% 0 3395 720003 72220 4700 413100 PDR FEADER 2014-2020. Primeras incorporaciones Figuras Calidad 1.000 1.000 0 0,0% 0 3396 720003 72220 4701 413103 Ayudas a actividades de control y certificación de producciones de calidad 325.000 325.000 0 0,0% 0 3397 720003 72220 4701 413104 Ayudas a la participación de producciones de calidad diferenciada en certámenes y ferias 341.000 341.000 0 0,0% 0 3398 720003 72220 4701 413105 Feria Internacional de Vino Ecológico de Navarra 10 10 0 0,0% 0 3399 720003 72220 4819 413102 Ayudas para la promoción y eventos de producciones de calidad 25.000 25.000 0 0,0% 0 3400 Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria 3.866.650 3.871.454 501.451 13,0% 288.922 3401 720004 72200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 388.549 341.789 169.815 49,7% 169.815 3402 720004 72200 1200 413100 Retribuciones del personal fijo 100.142 102.148 51.072 50,0% 51.072 3403 720004 72200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 55.278 25.960 14.122 54,4% 14.122 3404 720004 72200 1210 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3405 720004 72200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 162.507 234.176 107.131 45,7% 107.131 3406 720004 72200 1211 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 25.375 5.902 23,3% 5.902 3407 720004 72200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje 27.524 21.024 4.372 20,8% 4.372 3408 720004 72230 4809 412100 PDR FEADER 2014-2020. Cese anticipado de la actividad agraria 10 10 0 0,0% 0 3409 720004 72230 4819 412100 Subvención a la Unión de Cooperativas Agrarias de Navarra (UCAN). Fomento del cooperativismo agrario 198.000 198.000 0 0,0% 0 3410 720004 72230 7700 412102 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en explotaciones agrarias 10.070.000 10.070.000 39.193 0,4% 39.193 3411 720004 72230 7700 412103 PDR FEADER 2014-2020. Instalación de jóvenes agricultores 3.500.000 3.500.000 1.677.420 47,9% 1.677.420 3412 720004 72230 7700 412104 Ayudas a inversiones de cooperativas de uso en común de maquinaria 750.000 750.000 0 0,0% 0 3413 720004 72230 7700 412105 Inversiones mejora de bioseguridad en explotaciones ganaderas 250.000 250.000 0 0,0% 0 3414 Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias 15.502.030 15.518.493 2.069.028 13,3% 2.069.028 3415 720005 72200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 185.666 187.465 75.168 40,1% 75.168 3416 720005 72200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3417 720005 72200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 59.046 79.569 30.057 37,8% 30.057 3418 720005 72240 2269 412103 Reuniones técnicas, foros y formación 3.000 3.000 552 18,4% 552 3419 720005 72240 2269 467400 Gastos diversos 75.000 75.000 14.216 19,0% 11.896 3420 720005 72240 2279 412103 Actuaciones del Plan estratégico del vino 8.000 8.000 0 0,0% 0 3421 720005 72240 6054 467400 Equipamiento bodega y material técnico 75.000 59.500 2.147 3,6% 501 3422 Total 720005-Fomento vinícola 405.722 412.546 122.139 29,6% 118.173 3423 720006 72300 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 211.511 215.745 107.871 50,0% 107.871 3424 720006 72300 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3425 720006 72300 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 3426 720006 72300 2269 412100 Gastos diversos 5.000 5.000 3.236 64,7% 3.236 3427 720006 72300 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 490 9,8% 490 3428 720006 72300 7709 412100 Devoluciones al fondo FEADER 0 583 0 0,0% 0 3429 720006 72310 2276 412100 PDR FEADER 2014-2020. Asistencia técnica 70.000 70.000 0 0,0% 0 3430 720006 72310 2276 412104 PDR FEADER 2014-2020. Encargo a GAN. Asistencia técnica 85.000 85.000 0 0,0% 0 3431 720006 72310 2276 412105 PDR FEADER 2014-2020. Encargo a INTIA. Asistencia Técnica 150.000 150.000 0 0,0% 0 3432 720006 72310 2279 412103 Contratación de trabajos externos 50.000 50.000 0 0,0% 0 3433 720006 72310 2279 412104 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión 400.000 400.000 149.620 37,4% 149.620 3434 Total 720006-Planes y programas 976.531 981.350 261.217 26,6% 261.217 3435 720007 72300 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 36.144 36.868 18.433 50,0% 18.433 3436 720007 72300 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 16.036 3.080 3.078 99,9% 3.078 3437 720007 72300 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 39.243 53.309 25.026 46,9% 25.026 3438 720007 72320 2279 412105 Encargo a NASUVINSA (Lursarea). Dinamización y coordinación de proyectos de cooperación GAL 40.000 40.000 0 0,0% 0 3439 720007 72320 4400 412108 PDR FEADER 2014-2020. Servicios de asesoramiento a través de INTIA 1.850.000 1.850.000 0 0,0% 0 3440 720007 72320 4819 412100 (E) Convenio con grupo de acción local CEDERNA-GARALUR 100.000 100.000 0 0,0% 0 3441 720007 72320 7700 412102 PDR FEADER 2014-2020. Proyecto piloto de cooperación 1.450.000 1.450.000 0 0,0% 0 3442 720007 72320 7709 414200 PDR FEADER 2014-2020. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales 950.000 949.417 608.689 64,1% 608.689 3443 720007 72320 7819 412102 PDR FEADER 2014-2020. Estrategias de desarrollo local participativo 4.400.000 4.400.000 1.035.704 23,5% 1.035.704 3444 Total 720007-Diversificación rural 8.881.423 8.882.674 1.690.930 19,0% 1.690.930 3445 Total 720-Promoción del desarrollo rural 31.322.226 31.391.675 5.176.245 16,5% 4.920.576 3446 Total 72-Desarrollo rural 31.322.226 31.391.675 5.176.245 16,5% 4.920.576 3447 740000 74000 1000 456700 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 30.007 50,0% 30.007 3448 740000 74000 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 47.396 24.674 12.336 50,0% 12.336 3449 740000 74000 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3450 740000 74000 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 3451 740000 74000 2202 456200 Adquisición de publicaciones, cartografía y material informático 3.000 3.000 0 0,0% 0 3452 740000 74000 2266 456200 Jornadas, conferencias y reuniones 25.500 17.500 1.256 7,2% 1.006 3453 740000 74000 2269 451300 Gastos diversos 20.000 5.500 0 0,0% 0 3454 740000 74000 2276 451300 Estudios y trabajos técnicos 10.000 10.000 0 0,0% 0 3455 740000 74000 2276 451302 Servicios de traducción y comunicación 16.800 16.800 3.000 17,9% 3.000 3456 740000 74000 2301 451300 Locomoción y gastos de viaje 33.334 22.716 12.939 57,0% 12.939 3457 740000 74000 6054 451300 Equipos técnicos 100.000 100.000 0 0,0% 0 3458 740000 74000 6093 456200 Adquisición de material con propiedad intelectual 10 10 0 0,0% 0 3459 Total 740000-Actuaciones generales del programa 314.897 260.237 59.538 22,9% 59.288 3460 740001 74100 1200 452100 Retribuciones del personal fijo 777.340 793.447 385.654 48,6% 385.654 3461 740001 74100 1210 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 44.589 43.273 20.829 48,1% 20.829 3462 740001 74100 1211 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 139.179 154.976 67.118 43,3% 67.118 3463 740001 74100 2130 456100 Encargo a GAN. Mantenimiento de estaciones de aforo y red automática de control 196.961 196.961 11.612 5,9% 11.612 3464 740001 74100 2130 456200 Mantenimiento de la red automática de control calidad aire 105.000 105.000 0 0,0% 0 3465 740001 74100 2130 456202 Encargo a GAN. Mantenimiento de la red automática de control 143.500 143.500 8.975 6,3% 8.975 3466 740001 74100 2268 456200 Premios de Sostenibilidad y Educación Ambiental 12.000 12.000 0 0,0% 0 3467 740001 74100 2269 456203 Gestión de proyectos europeos 146.733 146.733 16.776 11,4% 16.776 3468 740001 74100 2276 452100 Redes de control de calidad de las aguas 100.000 100.000 19.614 19,6% 19.614 3469 740001 74100 2276 452102 Estudios y trabajos técnicos de agua 80.000 80.000 13.884 17,4% 13.884 3470 740001 74100 2276 452103 Estrategia integral del agua: planes integrales por subcuenca 50.000 50.000 0 0,0% 0 3471 740001 74100 2276 452105 Encargo a GAN. Redes de control de calidad de las aguas 215.282 215.282 11.177 5,2% 11.177 3472 740001 74100 2276 456200 Estudios y trabajos técnicos de economía circular: Experiencias piloto 90.000 90.000 7.256 8,1% 0 3473 740001 74100 2276 456202 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de inspección 145.094 145.094 0 0,0% 0 3474 740001 74100 2276 456203 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de autorizaciones 183.000 183.000 2.484 1,4% 2.484 3475 740001 74100 2276 456204 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de economía circular 305.000 305.000 38.908 12,8% 38.908 3476 740001 74100 2276 456205 Campañas de información y sensibilización de gestión de residuos 20.010 20.010 0 0,0% 0 3477 740001 74100 2276 456206 Estudios de calidad de aire 90.000 90.000 1.470 1,6% 1.470 3478 740001 74100 2276 456207 Fondo residuos. Estudios y trabajos técnicos 202.131 202.131 0 0,0% 0 3479 740001 74100 2276 456208 (E) Estudios de calidad de aire en la Ribera 20.000 20.000 0 0,0% 0 3480 740001 74100 2276 456900 Estudios y trabajos de cambio climático 55.000 55.000 484 0,9% 0 3481 740001 74100 2279 456200 Fondo residuos. Actuaciones de carácter general y urgencia ambiental sector privado 100.000 120.000 0 0,0% 0 3482 740001 74100 2279 456203 Encargo a NASUVINSA (Lursarea). Estrategia de cambio climático 7.000 7.000 0 0,0% 0 3483 740001 74100 2279 456204 Encargo GAN. Estrategia de cambio climático 10 10 0 0,0% 0 3484 740001 74100 2279 456208 Encargo a GAN. Red de Mujeres Activas por el Clima 45.000 45.000 0 0,0% 0 3485 740001 74100 2301 456200 Locomoción y gastos de viaje proyectos europeos 27.136 27.136 3.549 13,1% 3.549 3486 740001 74100 4400 456203 Proyectos comunitarios realizados por Gestión Ambiental de Navarra 317.345 317.345 0 0,0% 0 3487 740001 74100 4400 456204 Proyectos comunitarios realizados por NASUVINSA 76.088 76.088 0 0,0% 0 3488 740001 74100 4400 456206 Gestión Ambiental de Navarra. Funcionamiento de la oficina de prevención de residuos y economía circular 130.000 130.000 0 0,0% 0 3489 740001 74100 4400 467400 I+D+i en el ámbito agrario con INTIA 826.400 826.400 0 0,0% 0 3490 740001 74100 4459 456900 Fondo 0,7% IRPF. Contribución a redes y asociaciones 28.177 28.177 21.232 75,4% 21.232 3491 740001 74100 4609 456204 Fondo residuos. Actuaciones de carácter general y urgencia ambiental en entidades locales 350.000 371.888 0 0,0% 0 3492 740001 74100 4609 456303 Subvención a EE.LL. para planes de acción Agendas 21: Red Nels 100.000 100.000 0 0,0% 0 3493 740001 74100 4609 468100 Subvenciones a EE.LL. para estudios y planes de sostenibilidad: Agendas 21 133.000 133.000 0 0,0% 0 3494 740001 74100 6020 456202 Medidas de sostenibilidad en instalaciones 12.500 12.500 0 0,0% 0 3495 740001 74100 6030 456202 Instalaciones y mejoras en la red calidad del aire 220.000 220.000 1.936 0,9% 0 3496 740001 74100 6091 456200 Fondo residuos. Proyectos técnicos 100.000 150.000 0 0,0% 0 3497 740001 74100 6092 452100 Estudios y trabajos técnicos del agua: foro del agua del Ebro, inundabilidad, nitratos y otros 100.000 100.000 0 0,0% 0 3498 740001 74100 6092 452102 Encargo a GAN. Estudios y proyectos de recursos hídricos e inundabilidad 66.000 66.000 2.493 3,8% 2.493 3499 740001 74100 6092 456200 Estudios y proyectos de economía circular 125.000 125.000 500 0,4% 500 3500 740001 74100 6092 456902 Hoja de Ruta contra el Cambio Climático 240.000 240.000 0 0,0% 0 3501 740001 74100 7609 425200 (E) Fondo Climático de Navarra 10 10 0 0,0% 0 3502 740001 74100 7609 456202 Subvención a EE.LL. para planes de acción Agendas 21: Red Nels 110.000 110.000 0 0,0% 0 3503 740001 74100 7609 456204 Fondo residuos. Subvenciones a entidades locales 711.167 863.167 0 0,0% 0 3504 740001 74100 7701 456202 Fondo residuos. Subvenciones sector privado 1.469.858 1.863.858 0 0,0% 0 3505 Total 740001-Economía circular y cambio climático 8.415.510 9.083.986 635.952 7,0% 626.276 3506 740002 74200 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 945.231 907.700 429.811 47,4% 429.811 3507 740002 74200 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 69.622 56.386 26.171 46,4% 26.171 3508 740002 74200 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 252.102 266.315 125.148 47,0% 125.148 3509 740002 74200 2100 456300 Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios forestales 132.797 132.797 5.936 4,5% 5.936 3510 740002 74200 2100 456303 Mantenimiento de espacios naturales, actuaciones forestales 370.000 370.000 4.550 1,2% 4.550 3511 740002 74200 2160 456200 Sistemas de información y educación ambiental 29.782 29.782 1.089 3,7% 0 3512 740002 74200 2266 456300 Jornadas y conferencias sobre el medio forestal y cinegético 14.000 14.000 0 0,0% 0 3513 740002 74200 2269 456300 Gastos diversos de caza 24.335 17.335 0 0,0% 0 3514 740002 74200 2269 456703 Gastos de mantenimiento en el medio forestal 8.000 8.000 590 7,4% 590 3515 740002 74200 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de caza 1.400 1.400 0 0,0% 0 3516 740002 74200 2273 456302 Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de caza 3.500 3.500 0 0,0% 0 3517 740002 74200 2276 456300 Encargo a GAN. Asistencia técnica en PDR. Investigación, sanidad y planificación forestal 507.747 507.747 36.875 7,3% 36.875 3518 740002 74200 2276 456303 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones cinegéticas 341.318 341.318 101.773 29,8% 101.773 3519 740002 74200 2276 456704 Estudios y trabajos sobre prevención y gestión de incendios 124.727 124.727 4.950 4,0% 4.950 3520 740002 74200 2276 467400 Investigación, gestión forestal sostenible y poblaciones cinegéticas 290.446 280.427 8.820 3,1% 8.820 3521 740002 74200 2279 456200 (E) Gastos para participación, sostenibilidad y educación ambiental 45.000 45.000 0 0,0% 0 3522 740002 74200 2279 456204 Encargo a GAN. Educación ambiental, sostenibilidad y participación 28.510 28.510 6.626 23,2% 6.626 3523 740002 74200 2279 456206 Encargo a GAN. Voluntariado 31.665 31.665 22.995 72,6% 22.995 3524 740002 74200 2279 456207 Red de escuelas sostenibles 15.000 15.000 0 0,0% 0 3525 740002 74200 2279 456300 Gestión de centros de interpretación y observatorios de la naturaleza 300.000 300.000 98.976 33,0% 94.127 3526 740002 74200 2279 456302 COVID-19 Gastos de caza 0 17.019 0 0,0% 0 3527 740002 74200 2289 456300 Otros suministros 10.000 10.000 0 0,0% 0 3528 740002 74200 2400 456200 Edición de material gráfico y audiovisual 20.000 20.000 0 0,0% 0 3529 740002 74200 2400 456300 Edición de libros 10.000 10.000 0 0,0% 0 3530 740002 74200 4609 456307 Ayudas a entidades locales en la gestión de recursos cinegéticos 100.000 100.000 0 0,0% 0 3531 740002 74200 4609 456308 PDR FEADER 2014-2020. Pastos Montanos 222.273 222.273 0 0,0% 0 3532 740002 74200 4609 456309 Ayudas a entidades locales en mejora de hábitats y prevención de daños cinegéticos 40.000 40.000 0 0,0% 0 3533 740002 74200 4809 456200 Fondo 0,7% IRPF. Educación ambiental, voluntariado, custodia 216.821 216.821 0 0,0% 0 3534 740002 74200 4809 456300 Fondo 0,7% IRPF. Programas de Medio Ambiente 103.000 103.000 0 0,0% 0 3535 740002 74200 4809 456302 Indemnizaciones a particulares y sociedades 10.000 10.000 0 0,0% 0 3536 740002 74200 4819 456700 Asociacionismo forestal. Convenio con FORESNA 90.000 90.000 0 0,0% 0 3537 740002 74200 4819 456702 Asociacionismo forestal. Convenio con ADEMAN 35.000 35.000 0 0,0% 0 3538 740002 74200 6002 45A103 PDR FEADER 2014-2020. Mejora de cañadas y Camino de Santiago 92.250 92.250 0 0,0% 0 3539 740002 74200 6019 456302 Inversiones en parques naturales y otros espacios forestales 295.000 295.000 6.891 2,3% 2.127 3540 740002 74200 6019 456303 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en fincas PFN y Parque Natural de Urbasa-Andía 130.000 130.000 0 0,0% 0 3541 740002 74200 6019 456500 PDR FEADER 2014-2020. Prevención de incendios 152.000 152.000 15.659 10,3% 15.659 3542 740002 74200 6019 456702 Inversiones forestales, cinegéticas y vías pecuarias 215.000 215.000 490 0,2% 490 3543 740002 74200 6019 456706 PDR FEADER 2014-2020. Restauración de bosques destruidos 180.000 180.000 0 0,0% 0 3544 740002 74200 6020 456202 Actuaciones en instalaciones 12.500 12.500 0 0,0% 0 3545 740002 74200 6092 456702 Ordenación de montes 100.000 100.000 5.002 5,0% 5.002 3546 740002 74200 6092 456703 PDR FEADER 2014-2020. Ordenación de montes 255.000 255.000 0 0,0% 0 3547 740002 74200 6094 456300 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas 34.990 34.990 0 0,0% 0 3548 740002 74200 6094 456302 Aplicaciones informáticas forestales y cinegéticas 30.000 30.000 0 0,0% 0 3549 740002 74200 7609 456702 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de trabajos forestales a entidades locales 1.660.000 1.660.000 0 0,0% 0 3550 740002 74200 7609 456703 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de infraestructuras forestales a entidades locales 570.000 570.000 0 0,0% 0 3551 740002 74200 7700 456700 PDR FEADER 2014-2020. Forestación de terrenos agrarios 170.000 170.000 299 0,2% 299 3552 740002 74200 7709 456700 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones a trabajos forestales a agentes privados 400.000 400.000 0 0,0% 0 3553 740002 74200 7709 456702 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de infraestructuras forestales a agentes privados 50.000 50.000 0 0,0% 0 3554 740002 74200 7709 456703 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones a agentes privados. Industria Forestal 480.000 480.000 0 0,0% 0 3555 740002 74200 7709 456704 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones elaboración planes de gestión forestal a agentes privados 20.000 20.000 0 0,0% 0 3556 740002 74200 7800 456300 Fondo 0,7% IRPF. Ayudas a asociaciones en materia calidad del medio natural 120.000 120.000 0 0,0% 0 3557 Total 740002-Recursos forestales y cinegéticos 9.359.016 9.322.461 902.652 9,7% 891.950 3558 740003 74300 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 648.785 779.662 369.264 47,4% 369.264 3559 740003 74300 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 51.030 27.345 53,6% 27.345 3560 740003 74300 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 116.498 196.221 85.085 43,4% 85.085 3561 740003 74300 2100 456300 Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios naturales 111.150 111.150 0 0,0% 0 3562 740003 74300 2100 456303 Mantenimiento de espacios naturales y protección de especies silvestres 70.000 70.000 5.755 8,2% 5.755 3563 740003 74300 2266 456300 Jornadas y conferencias sobre biodiversidad 7.500 7.500 210 2,8% 0 3564 740003 74300 2269 456300 Gastos diversos de pesca 125.000 125.000 41.611 33,3% 41.611 3565 740003 74300 2269 456302 Gastos diversos de CRFS de Ilundáin 15.000 15.000 2.248 15,0% 2.113 3566 740003 74300 2273 452103 Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de pesca 6.000 6.000 0 0,0% 0 3567 740003 74300 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de pesca 6.000 6.000 0 0,0% 0 3568 740003 74300 2276 261700 Estudios y trabajos técnicos impacto ambiental 35.000 35.000 0 0,0% 0 3569 740003 74300 2276 456203 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos sobre impacto ambiental 371.553 371.553 18.810 5,1% 18.810 3570 740003 74300 2276 456300 Encargo a GAN. Asistencia técnica en PDR medidas biodiversidad 35.740 35.740 0 0,0% 0 3571 740003 74300 2276 456302 Estudios y trabajos técnicos sobre biodiversidad 242.000 242.000 0 0,0% 0 3572 740003 74300 2276 456303 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones piscícolas 122.490 122.490 6.083 5,0% 6.083 3573 740003 74300 2276 456305 Trabajos de asistencia técnica para el Plan del Oso del Pirineo 150.000 150.000 0 0,0% 0 3574 740003 74300 2276 456306 Encargo a GAN. Asistencia técnica cohabitación oso pardo y ganadería 0 0 0 - 0 3575 740003 74300 2279 456302 Encargo a GAN. Gestión del CRFS de Ilundáin 225.028 225.028 16.480 7,3% 16.480 3576 740003 74300 2279 456305 Encargo a NASERTIC: Mejoras tecnológicas del Centro de Ilundáin 10 10 0 0,0% 0 3577 740003 74300 2289 456300 Otros suministros 15.510 15.510 2.105 13,6% 2.058 3578 740003 74300 2400 451300 Gastos diversos (Edición material gráfico) 10.000 10.000 0 0,0% 0 3579 740003 74300 4609 456300 PDR FEADER 2014-2020. Indemnizaciones a entidades locales 115.000 115.000 0 0,0% 0 3580 740003 74300 4609 456302 Indemnizaciones a entidades locales 20.000 20.000 0 0,0% 0 3581 740003 74300 4609 456309 Ayudas a Entidades Locales en vigilancia y gestión de uso público 260.000 260.000 0 0,0% 0 3582 740003 74300 4700 456302 PDR FEADER 2014-2020. Medidas agroambientales 483.790 483.790 470.346 97,2% 470.346 3583 740003 74300 4809 456302 Indemnizaciones a particulares y sociedades 75.000 75.000 6.866 9,2% 6.866 3584 740003 74300 4809 456303 Ayudas a particulares y sociedades 10 10 0 0,0% 0 3585 740003 74300 6001 452300 Inversiones para la restauración del medio fluvial y de los hábitats naturales 130.000 130.000 0 0,0% 0 3586 740003 74300 6019 452300 Restauración de riberas de ríos y protección de ecosistemas 440.000 440.000 9.767 2,2% 9.767 3587 740003 74300 6019 456300 Inversiones en Natura 2000 150.000 150.000 0 0,0% 0 3588 740003 74300 6019 456302 Inversiones en parques naturales y otros espacios protegidos 325.000 325.000 0 0,0% 0 3589 740003 74300 6031 456300 Inversiones en piscifactorías 180.000 180.000 0 0,0% 0 3590 740003 74300 6092 452100 Estudios y trabajos técnicos sobre medio fluvial 80.000 80.000 0 0,0% 0 3591 740003 74300 6092 452102 Encargo a GAN. Estudios y proyectos de agua 45.100 45.100 0 0,0% 0 3592 740003 74300 6092 456300 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones animales y seguimiento de Natura 2000 619.452 619.452 67.580 10,9% 67.580 3593 740003 74300 6094 456300 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas sobre biodiversidad 10.000 10.000 0 0,0% 0 3594 740003 74300 6094 456302 Aplicaciones informáticas sobre medio natural 30.000 30.000 0 0,0% 0 3595 740003 74300 7609 452100 Subvenciones a EE.LL. para intervenciones en ríos 100.000 100.000 0 0,0% 0 3596 740003 74300 7700 261700 Actuaciones para corrección de tendidos eléctricos para avifauna 40.000 40.000 0 0,0% 0 3597 740003 74300 7701 261702 Adecuación tendidos eléctricos (RD 1432/2008) 10 107.053 0 0,0% 0 3598 Total 740003-Biodiversidad 5.416.636 5.785.298 1.129.555 19,5% 1.129.163 3599 740008 74800 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 2.359.187 2.883.237 1.344.789 46,6% 1.344.789 3600 740008 74800 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 77.131 102.574 50.123 48,9% 50.123 3601 740008 74800 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 997.324 485.960 302.453 62,2% 302.453 3602 740008 74800 2276 456700 Procesos de calidad 18.000 18.000 0 0,0% 0 3603 740008 74800 2285 456300 Vestuario y calzado 65.000 65.000 2.664 4,1% 60 3604 740008 74800 2289 456700 Otros suministros 32.000 32.000 9.517 29,7% 3.566 3605 740008 74800 6094 456700 Herramienta de movilidad guarderío 30.000 30.000 0 0,0% 0 3606 Total 740008-Guarderío 3.578.642 3.616.771 1.709.545 47,3% 1.700.990 3607 Total 740-Gestión del medio ambiente 27.084.701 28.068.752 4.437.242 15,8% 4.407.667 3608 Total 74-Gestión del medio ambiente 27.084.701 28.068.752 4.437.242 15,8% 4.407.667 3609 Total 7-Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 130.097.065 134.698.901 36.641.700 27,2% 36.139.073 3610 800000 80000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos 123.431 125.902 62.949 50,0% 62.949 3611 800000 80000 1100 421100 Retribuciones del personal eventual 62.115 63.360 31.679 50,0% 31.679 3612 800000 80000 2261 421100 Gastos diversos del Sr. Consejero 1.000 1.000 776 77,6% 654 3613 800000 80000 2261 421102 Gastos diversos del Departamento 1.000 1.000 0 0,0% 0 3614 800000 80000 2301 421100 Gastos de viaje del Sr. Consejero 25.000 25.000 2.044 8,2% 2.044 3615 800000 80100 1200 421100 Retribuciones del personal fijo 387.863 357.959 178.348 49,8% 178.348 3616 800000 80100 1200 451200 Retribuciones del personal fijo 10 11 0 0,0% 0 3617 800000 80100 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.208 23.674 10.258 43,3% 10.258 3618 800000 80100 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3619 800000 80100 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 44.517 80.074 37.905 47,3% 37.905 3620 800000 80100 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 3621 800000 80100 1220 421100 Retribuciones del personal contratado temporal 38.172 38.926 19.463 50,0% 19.463 3622 800000 80100 1220 421103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 0 101.146 0 0,0% 0 3623 800000 80100 1250 421100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 67.539 66.466 28.278 42,5% 28.278 3624 800000 80100 1400 421100 Retribuciones personales 992.029 1.064.852 533.004 50,1% 533.004 3625 800000 80100 1600 421100 Seguridad social 1.737.665 1.784.245 797.895 44,7% 797.895 3626 800000 80100 1600 421103 COVID-19 Seguridad social 0 32.227 0 0,0% 0 3627 800000 80100 1702 421100 Horas extraordinarias 6.000 6.120 0 0,0% 0 3628 800000 80100 1703 421100 Remuneración por trabajo en días festivos 1.055 1.077 202 18,7% 202 3629 800000 80100 2061 421100 Arrendamiento de programas y licencias 1.000 1.000 696 69,6% 696 3630 800000 80100 2200 421100 Material de oficina 2.000 2.000 4.837 241,9% 3.776 3631 800000 80100 2202 421100 Suscripciones y libros 5.000 5.000 1.765 35,3% 1.743 3632 800000 80100 2266 421100 Asistencia a cursillos de formación 1.000 1.000 0 0,0% 0 3633 800000 80100 2269 421100 Otros gastos diversos 1.000 385 8.754 >1000% 8.754 3634 800000 80100 2273 421100 Servicios informáticos 30.000 30.000 1.748 5,8% 1.748 3635 800000 80100 2299 421100 Gastos de funcionamiento del edificio Parque Tomás Caballero 184.984 184.984 75.501 40,8% 66.898 3636 800000 80100 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje 500 500 108 21,6% 101 3637 800000 80100 6050 421100 Mobiliario y equipos de oficina 5.000 5.000 0 0,0% 0 3638 800000 80100 6060 421100 Equipos informáticos 5.000 5.000 3.093 61,9% 1.822 3639 800000 80100 6094 421100 Proyectos de modernización 150.000 150.000 0 0,0% 0 3640 Total 800000-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial 3.896.108 4.157.931 1.799.302 43,3% 1.788.216 3641 Total 800-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial 3.896.108 4.157.931 1.799.302 43,3% 1.788.216 3642 Total 80-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial 3.896.108 4.157.931 1.799.302 43,3% 1.788.216 3643 810000 81000 1000 422200 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 30.007 50,0% 30.007 3644 810000 81000 1200 422200 Retribuciones del personal fijo 10 37.681 18.207 48,3% 18.207 3645 810000 81000 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.189 24.674 12.336 50,0% 12.336 3646 810000 81000 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 3647 810000 81000 2200 931100 Material de oficina no inventariable 400 400 0 0,0% 0 3648 810000 81000 2202 931100 Prensa, revistas y otras publicaciones 1.000 1.000 2.136 213,6% 2.136 3649 810000 81000 2261 931100 Gastos de representación 2.000 2.000 262 13,1% 262 3650 810000 81000 2262 931100 Publicidad y propaganda 10 10 0 0,0% 0 3651 810000 81000 2266 931100 Reuniones, conferencias y cursos 7.000 7.000 420 6,0% 420 3652 810000 81000 2269 931100 Otros gastos diversos 3.000 3.000 140 4,7% 140 3653 810000 81000 2269 931102 COVID-19 Gastos diversos 0 42.000 38.278 91,1% 38.278 3654 810000 81000 2276 467902 Encargo a CEIN tramitación ayudas inversión 158.600 158.600 61.969 39,1% 61.969 3655 810000 81000 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos 13.500 13.500 811 6,0% 811 3656 810000 81000 2301 931100 Locomoción y gastos de viaje 6.000 6.000 4.686 78,1% 4.686 3657 810000 81000 4809 931100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 625 625 100,0% 625 3658 810000 81000 6040 931100 Adquisición de vehículos 5.000 5.000 0 0,0% 0 3659 810000 81000 6050 931100 Mobiliario y equipo de oficina 4.000 4.000 1.318 32,9% 1.318 3660 810000 81000 6050 931102 COVID-19 Mobiliario y equipos de protección de oficina 0 2.000 1.143 57,2% 756 3661 810000 81000 6060 931100 Equipos informáticos 20.000 20.000 3.812 19,1% 3.812 3662 Total 810000-Dirección y servicios generales de política empresarial, proyección internacional y trabajo 303.566 387.516 176.147 45,5% 175.760 3663 810001 81100 1200 931100 Retribuciones del personal fijo 143.196 146.063 73.030 50,0% 73.030 3664 810001 81100 1210 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3665 810001 81100 1211 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.162 38.927 19.354 49,7% 19.354 3666 810001 81100 2200 931100 Material de oficina 1.000 1.000 0 0,0% 0 3667 810001 81100 2202 931100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 3668 810001 81100 2266 931100 Reuniones y conferencias 15.000 15.000 17.412 116,1% 17.412 3669 810001 81100 2269 931100 Otros gastos diversos 2.000 2.000 1.238 61,9% 1.238 3670 810001 81100 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos 50.000 50.000 0 0,0% 0 3671 810001 81100 2301 931100 Gastos de viaje y locomoción 4.000 4.000 55 1,4% 55 3672 810001 81100 4400 422200 Plan de Emprendimiento. Transferencias a CEIN 597.990 597.990 94.256 15,8% 94.256 3673 810001 81100 4400 422202 NICDO. Promoción sector audiovisual S3 10 10 0 0,0% 0 3674 810001 81100 4400 931100 Transferencia corriente SODENA para financiar sus actividades 1.172.035 1.172.035 0 0,0% 0 3675 810001 81100 4400 931102 COVID-19 Transferencia corriente SODENA para financiar convenios con Elkargi y Sonagar 0 3.000.000 0 0,0% 0 3676 810001 81100 4701 422200 Subvención de apoyo a la creación de empresas 280.000 280.000 0 0,0% 0 3677 810001 81100 4701 422202 Subvención a la implantación de empresas innovadoras de base tecnológica 10 10 0 0,0% 0 3678 810001 81100 4709 458104 Fomento de la competitividad de las Pymes. PO FEDER 2014-2020 Navarra 600.000 600.000 0 0,0% 0 3679 810001 81100 4819 422200 Plan de impulso de Clúster y Plataformas habilitadoras 550.000 550.000 8.036 1,5% 8.036 3680 810001 81100 4819 422202 Convenio Elkargi SGR apoyo financiación 130.000 130.000 0 0,0% 0 3681 810001 81100 4819 422203 Planes estratégicos comarcales 650.000 650.000 0 0,0% 0 3682 810001 81100 4819 422204 Transferencia a la Fundación Navarra para la Excelencia para acciones de excelencia en la gestión 165.000 165.000 0 0,0% 0 3683 810001 81100 4819 422205 Transferencia a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Navarra para acciones de emprendimiento 60.000 60.000 0 0,0% 0 3684 810001 81100 4819 422207 Convenio SONAGAR apoyo financiación 130.000 130.000 0 0,0% 0 3685 810001 81100 4819 422208 (E) Aportación ACAN para dinamizar la transformación del sector de automoción hacia el vehículo eléctrico 50.000 50.000 0 0,0% 0 3686 810001 81100 4819 458100 Fomento del crecimiento empresarial 350.000 350.000 0 0,0% 0 3687 810001 81100 7709 458100 Fomento de la competitividad de las Pymes 10 10 0 0,0% 0 3688 810001 81100 7709 458104 Fomento de la competitividad de las Pymes. PO FEDER 2014-2020 Navarra 400.000 410.296 0 0,0% 0 3689 810001 81100 7819 422200 Planes estratégicos comarcales. Proyectos 250.000 250.000 0 0,0% 0 3690 810001 81100 8401 422302 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas 900.000 900.000 45.340 5,0% 45.340 3691 Total 810001-Competitividad 6.539.423 9.553.352 258.720 2,7% 258.720 3692 810003 81400 1200 146100 Retribuciones del personal fijo 407.460 421.103 207.205 49,2% 207.205 3693 810003 81400 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.208 23.674 11.836 50,0% 11.836 3694 810003 81400 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 172.535 175.990 87.993 50,0% 87.993 3695 810003 81400 2150 146100 Conservación y reparación de mobiliario y equipos de oficina 2.000 2.000 30 1,5% 30 3696 810003 81400 2200 146100 Material de oficina 6.500 6.500 2.214 34,1% 2.172 3697 810003 81400 2202 146100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.100 1.100 99 9,0% 99 3698 810003 81400 2220 146102 Comunicaciones telefónicas, postales, telegráficas, fax y telefax 550 550 70 12,7% 70 3699 810003 81400 2262 146100 Publicidad y difusión 20.000 20.000 3.467 17,3% 3.001 3700 810003 81400 2264 146100 Gastos de comunidad de propietarios 16.000 16.000 5.616 35,1% 5.616 3701 810003 81400 2266 145100 Jornadas, conferencias y reuniones 100.000 100.000 2.886 2,9% 2.886 3702 810003 81400 2269 146100 Otros gastos diversos 2.000 2.000 64 3,2% 64 3703 810003 81400 2269 146102 Participación en proyectos suprarregionales 10.000 10.000 0 0,0% 0 3704 810003 81400 2269 146103 Participación en ferias, encuentros y eventos promocionales 252.000 252.000 10.811 4,3% 10.811 3705 810003 81400 2271 146100 Limpieza de oficinas 5.300 5.300 0 0,0% 0 3706 810003 81400 2276 145100 Asistencia técnica Plan Talento 100.000 100.000 0 0,0% 0 3707 810003 81400 2276 145102 Desarrollo económico en la Eurorregión 10 10 0 0,0% 0 3708 810003 81400 2276 146100 Estudios y trabajos técnicos 28.000 28.000 13.824 49,4% 13.824 3709 810003 81400 2280 146100 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 7.000 7.000 1.268 18,1% 1.268 3710 810003 81400 2301 146100 Locomoción y gastos de viaje 30.000 30.000 2.598 8,7% 2.598 3711 810003 81400 2400 146100 Gastos de edición y publicaciones propias 7.000 7.000 0 0,0% 0 3712 810003 81400 4800 145100 Becas de formación 56.000 56.000 1.871 3,3% 1.871 3713 810003 81400 6092 146100 Acciones en internet y redes sociales 36.000 36.000 4.420 12,3% 3.469 3714 810003 81410 2276 145100 Implementación de Programas Operativos (FEDER y FSE) 2014-2020 30.000 30.000 0 0,0% 0 3715 810003 81410 2276 145104 Gastos de asistencia técnica. PO FEDER 2014-2020 Navarra 21.000 21.000 154 0,7% 154 3716 810003 81410 2276 145105 Gastos de asistencia técnica. PO FSE 2014-2020 Navarra 20.000 20.000 141 0,7% 141 3717 810003 81430 2269 145100 Acciones Plan internacional 151.000 151.000 30.456 20,2% 30.456 3718 810003 81430 2276 146100 Encargo a CEIN. Programa de acompañamiento a empresas para la colaboración 72.000 72.000 11.780 16,4% 11.780 3719 810003 81430 2276 146102 Convenio fundaciones universidades. FSE-YEI 2014-2020 40.000 40.000 0 0,0% 0 3720 810003 81430 2276 146103 Encargo a CEIN. Gestión de convocatorias internacionalización talento y empresas 223.000 223.000 23.442 10,5% 23.442 3721 810003 81430 2276 146104 Encomiendas a la Cámara de Comercio internacionalización 90.000 90.000 0 0,0% 0 3722 810003 81430 4709 431300 Acciones de promoción exterior para empresas 550.000 550.000 36.000 6,5% 36.000 3723 810003 81430 4709 431302 Acciones de promoción exterior para empresas PO FEDER 2014-2020 Navarra 225.000 225.000 0 0,0% 0 3724 810003 81430 4809 146100 Prácticas internacionales 175.500 175.500 71.027 40,5% 71.027 3725 Total 810003-Proyección internacional 2.880.163 2.897.727 529.272 18,3% 527.813 3726 810007 81200 1200 422200 Retribuciones del personal fijo 429.603 400.005 198.538 49,6% 198.538 3727 810007 81200 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3728 810007 81200 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 189.651 222.278 83.080 37,4% 83.080 3729 810007 81200 2269 458100 Otros gastos de funcionamiento 1.000 1.000 2.861 286,1% 2.710 3730 810007 81200 2276 458100 Asistencia técnica de obras de infraestructura 1.000 1.000 0 0,0% 0 3731 810007 81200 2299 458100 Gastos diversos del edificio de la aduana en la Ciudad del Transporte 50.000 50.000 12.721 25,4% 11.701 3732 810007 81200 2301 458100 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 95 9,5% 95 3733 810007 81200 4609 458100 Gestión de polígonos industriales 10 10 0 0,0% 0 3734 810007 81200 6015 458100 Inversiones en infraestructura industrial y sectores S3 63.650 262.048 10.146 3,9% 10.146 3735 810007 81200 6020 458100 Edificio de aduana en la Ciudad del Transporte 10 10 0 0,0% 0 3736 810007 81200 6094 458102 Encargo a NASERTIC. Druma 22.000 22.000 0 0,0% 0 3737 810007 81200 7400 458100 Convenio con NILSA. Infraestructuras de saneamiento 374.270 374.270 0 0,0% 0 3738 810007 81200 7400 458102 (E) Transferencia a Nasuvinsa para obras y urbanización en el Polígono de Andosilla 190.000 190.000 0 0,0% 0 3739 810007 81200 7609 458100 Ayudas a polígonos municipales de actividades económicas 800.000 800.000 0 0,0% 0 3740 810007 81200 7609 458104 (E) Ejecución segunda fase saneamiento aguas polígono Ibarrea Alsasua 250.000 250.000 0 0,0% 0 3741 810007 81200 7609 458105 (E) Ayuntamiento de Estella-Lizarra. Ampliación de vivero de empresas 50.000 50.000 0 0,0% 0 3742 810007 81210 2301 422200 Locomoción y gastos de viaje 3.000 3.000 1.725 57,5% 1.725 3743 810007 81210 7701 413102 PDR FEADER 2014-2020. Subvención para inversiones en industrialización y comercialización agrarias 10.042.360 13.504.277 0 0,0% 0 3744 810007 81210 7701 422200 Bonificación de intereses (nueva normativa zona asistida) 10 10 0 0,0% 0 3745 810007 81210 7701 422206 Subvenciones por inversión en industrias. PO FEDER 2014-2020 Navarra 10.000.000 14.815.893 49.078 0,3% 49.078 3746 810007 81210 7701 422207 Subvención por inversión en grandes empresas 10 2.004.046 0 0,0% 0 3747 810007 81220 2262 467900 Gastos de materiales y acciones de divulgación de las TIC 198.000 198.000 22.301 11,3% 22.301 3748 810007 81220 2276 467900 Estudios y trabajos técnicos 66.000 66.000 6.413 9,7% 857 3749 810007 81220 6015 458100 Encargo a NASERTIC. Infraestructuras de telecomunicaciones 230.000 230.000 0 0,0% 0 3750 810007 81220 7309 467900 (E) Fundación para la inteligencia artificial 2.000 2.000 0 0,0% 0 3751 810007 81220 7400 458102 (E) Convenio con NASUVINSA. Ampliación Polígono Legasa 10 10 0 0,0% 0 3752 810007 81220 7400 467700 Convenio con NASUVINSA. Infraestructuras industriales 10 10 0 0,0% 0 3753 810007 81220 7709 467900 Subvenciones. Proyecto Digitalización de pymes 900.000 1.311.530 294.784 22,5% 294.784 3754 810007 81220 7709 467902 Subvenciones a la implantación de la banda ancha 10 10 0 0,0% 0 3755 810007 81220 7709 467904 Subvenciones para Planes de Transformación Digital. Programa Activa 4.0 300.000 300.000 0 0,0% 0 3756 Total 810007-Fomento de la industria 24.163.614 35.058.419 681.742 1,9% 675.014 3757 810012 81500 1200 494100 Retribuciones del personal fijo 504.150 453.040 222.756 49,2% 222.756 3758 810012 81500 1210 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 46.415 47.346 23.671 50,0% 23.671 3759 810012 81500 1211 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 84.267 149.080 64.888 43,5% 64.888 3760 810012 81500 2200 494100 Material de oficina 9.000 9.000 4.480 49,8% 3.784 3761 810012 81500 2202 494100 Suscripciones, libros y publicaciones 2.400 2.400 348 14,5% 290 3762 810012 81500 2269 494100 Otros gastos diversos 35.500 35.500 2.273 6,4% 2.199 3763 810012 81500 2269 494102 Actuaciones plan salud laboral 12.000 12.000 0 0,0% 0 3764 810012 81500 2276 422202 Actuaciones economía social y autónomos 308.000 264.000 31.871 12,1% 31.727 3765 810012 81500 2276 494100 Asistencia técnica en RS Reto 14 40.000 40.000 6.050 15,1% 0 3766 810012 81500 2276 494103 Actuaciones materia de RS 22.000 22.000 0 0,0% 0 3767 810012 81500 2301 494100 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 711 28,4% 711 3768 810012 81500 4400 494100 Transferencia NASUVINSA Plan de Autónomos 30.000 30.000 0 0,0% 0 3769 810012 81500 4709 494100 Ayudas autónomos relevo generacional 60.000 60.000 0 0,0% 0 3770 810012 81500 4709 494103 COVID-19 Ayudas trabajadoras y trabajadores autónomos. Decreto-ley Foral 3/2020 0 34.425.000 1.138.700 3,3% 484.212 3771 810012 81500 4709 494112 Programa de fomento de la responsabilidad social 72.000 72.000 0 0,0% 0 3772 810012 81500 4819 494100 Subvención a la Asociación Unidad de Innovación Social para su funcionamiento 80.000 80.000 0 0,0% 0 3773 810012 81500 4819 494102 Proyectos en materia de responsabilidad social 450.000 539.652 0 0,0% 0 3774 810012 81500 4819 494103 Compensación por su participación a los sindicatos componentes del Comité de seguimiento del proceso electoral sindical 65.000 65.000 0 0,0% 0 3775 810012 81500 4819 494104 Transferencia al Órgano de resolución extrajudicial de conflictos laborales 735.000 735.000 183.750 25,0% 183.750 3776 810012 81500 4819 494108 (E) Transferencias a centrales sindicales en proporción a su representatividad 1.709.575 1.709.575 0 0,0% 0 3777 810012 81500 4819 494111 Transferencia agentes sociales y empresariales por participación 80.000 80.000 0 0,0% 0 3778 810012 81500 4819 494113 (E) Transferencia a organizaciones empresariales por su representatividad. CEN 640.425 640.425 0 0,0% 0 3779 810012 81500 4819 494114 Promoción y mantenimiento de entidades de economía social. ANEL 260.000 260.000 65.000 25,0% 65.000 3780 810012 81500 4819 494116 Proyectos Igualdad y Conciliación 130.000 130.000 0 0,0% 0 3781 810012 81500 4819 494117 Transferencias a ANEL y UCAN. Fondos La Proveedora, S. Coop. 10 10 0 0,0% 0 3782 810012 81500 4819 494120 (E) Convenio REAS para asesoramiento en economía social 15.000 15.000 0 0,0% 0 3783 810012 81500 7709 494100 Inversiones en ejecución del Plan de Salud Laboral 250.000 250.000 0 0,0% 0 3784 Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos 5.643.242 40.128.528 1.744.497 4,3% 1.082.988 3785 Total 810-Política empresarial, proyección internacional y trabajo 39.530.008 88.025.542 3.390.378 3,9% 2.720.295 3786 Total 81-Política empresarial, proyección internacional y trabajo 39.530.008 88.025.542 3.390.378 3,9% 2.720.295 3787 820000 82000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 30.007 50,0% 30.007 3788 820000 82000 1200 421100 Retribuciones del personal fijo 246.363 227.834 91.380 40,1% 91.380 3789 820000 82000 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3790 820000 82000 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 207.926 231.562 108.892 47,0% 108.892 3791 820000 82000 2200 421100 Material de oficina 4.000 4.000 267 6,7% 267 3792 820000 82000 2202 421100 Revistas, publicaciones y libros 500 500 0 0,0% 0 3793 820000 82000 2261 421100 Gastos de representación 1.500 1.500 123 8,2% 123 3794 820000 82000 2262 421100 Publicidad y propaganda 10 10 0 0,0% 0 3795 820000 82000 2269 421100 Otros gastos diversos 379 379 155 40,8% 0 3796 820000 82000 2269 421102 COVID-19 Gastos diversos 0 2.000 0 0,0% 0 3797 820000 82000 2276 467300 Encargo a CEIN. Gestión ayudas 819.855 819.855 180.356 22,0% 180.356 3798 820000 82000 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 0 0,0% 0 3799 820000 82000 4800 421100 Becas de formación 30.920 30.920 0 0,0% 0 3800 820000 82000 4809 421100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 3801 820000 82000 6040 421100 Adquisición de vehículos 10 10 0 0,0% 0 3802 820000 82000 6050 421100 Mobiliario y equipos de oficina 20.000 16.000 0 0,0% 0 3803 820000 82000 6050 421102 COVID-19 Mobiliario y equipos de protección de oficina 0 2.000 405 20,3% 0 3804 820000 82000 6060 421100 Equipos informáticos 20.000 20.000 7.439 37,2% 6.326 3805 Total 820000-Dirección y servicios generales de industria, energía y proyectos estratégicos S3 1.414.320 1.420.606 419.023 29,5% 417.350 3806 820001 82500 1200 425200 Retribuciones del personal fijo 198.895 202.877 99.225 48,9% 99.225 3807 820001 82500 1210 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3808 820001 82500 1211 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 3809 820001 82500 2266 425200 Reuniones, conferencias y cursillos 30.000 30.000 847 2,8% 0 3810 820001 82500 2269 425200 Otros gastos diversos 5.000 5.000 104 2,1% 104 3811 820001 82500 2276 425200 Asistencia técnica Plan Energético 150.000 150.000 11.230 7,5% 11.230 3812 820001 82500 2301 425200 Locomoción y gastos de viaje 4.250 4.250 1.572 37,0% 1.572 3813 820001 82500 4400 425200 Nasuvinsa. Proyecto NADAPTA 10 57.463 0 0,0% 0 3814 820001 82500 4701 467300 Navarra región demostrativa en transición energética 10 10 0 0,0% 0 3815 820001 82500 6031 425200 Programa de gestión energética en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 400.000 400.000 48.400 12,1% 48.400 3816 820001 82500 7609 425200 Ayudas entidades locales. Plan energético 1.000.000 1.135.896 47.353 4,2% 47.353 3817 820001 82500 7609 425206 Ayto. Puente la Reina/Gares. Proyecto Gares Energía 40.700 40.700 0 0,0% 0 3818 820001 82500 7609 425207 (E) Ayuntamiento Puente la Reina-Gares. Iluminación led del puente románico y su entorno 75.000 75.000 0 0,0% 0 3819 820001 82500 7701 425202 Ayudas programa de eficiencia energética RD 263/2019 10 1.500.010 0 0,0% 0 3820 820001 82500 7701 467300 Navarra región demostrativa en transición energética 10 10 0 0,0% 0 3821 820001 82500 7819 425200 Ayudas Entidades sin fines de lucro. Plan Energético 60.000 66.564 0 0,0% 0 3822 820001 82500 7819 425202 Ayudas Programa MOVES 10 621.520 97.176 15,6% 97.176 3823 Total 820001-Transición energética 1.963.915 4.289.322 305.906 7,1% 305.059 3824 820004 82200 1200 425200 Retribuciones del personal fijo 459.647 396.953 198.470 50,0% 198.470 3825 820004 82200 1210 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 55.278 56.386 28.104 49,8% 28.104 3826 820004 82200 1211 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 123.867 198.182 78.779 39,8% 78.779 3827 820004 82200 1220 425200 Retribuciones de personal contratado temporal. Proyectos Europeos 0 38.926 19.463 50,0% 19.463 3828 820004 82200 2269 421300 Otros gastos diversos 10.000 10.000 2.960 29,6% 2.811 3829 820004 82200 2276 421300 Asistencia técnica, control e inspección 152.000 152.000 1.127 0,7% 1.127 3830 820004 82200 2301 421300 Locomoción y gastos de viaje 4.250 4.250 1.279 30,1% 1.279 3831 820004 82200 6019 456200 Restauración del espacio afectado por actividades mineras 112.822 112.822 0 0,0% 0 3832 820004 82200 7455 425200 UPNA. Sistema almacenamiento y alimentación y/o generación 228.000 228.000 0 0,0% 0 3833 820004 82200 7609 425204 Ayuntamiento de Pamplona. Proyecto Stardust 96.400 96.400 0 0,0% 0 3834 820004 82200 7701 458100 Convenio de electrificación 989.303 989.303 0 0,0% 0 3835 Total 820004-Ordenación industrial, infraestructuras energéticas y minas 2.231.567 2.283.222 330.182 14,5% 330.032 3836 820005 82600 1200 467300 Retribuciones del personal fijo 225.741 230.261 77.735 33,8% 77.735 3837 820005 82600 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3838 820005 82600 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 3839 820005 82600 2262 467300 Divulgación, ferias y cursos 50.000 50.000 0 0,0% 0 3840 820005 82600 2269 467300 Otros gastos diversos 25.000 25.000 1.895 7,6% 1.895 3841 820005 82600 2276 467300 Estudios y trabajos técnicos 50.000 50.000 23.656 47,3% 0 3842 820005 82600 2276 467305 Consultoría Polo Innovación Digital 300.000 300.000 0 0,0% 0 3843 820005 82600 2276 467306 Evaluación Proyectos I+D 200.000 200.000 0 0,0% 0 3844 820005 82600 2276 467307 Encargo a NASERTIC mantenimiento infraestructuras medicina personalizada, participación RES 100.000 100.000 0 0,0% 0 3845 820005 82600 2301 467300 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 1.547 30,9% 1.547 3846 820005 82600 4309 467300 Fundación Aditech. Organización concurso SCIENCEkaintza y dinamización I+D+i en el sector empresarial 170.000 170.000 0 0,0% 0 3847 820005 82600 4400 467300 Transferencias a CEIN. Dinamización de la innovación empresarial Spinoff Universidades y Centros FP 170.000 170.000 0 0,0% 0 3848 820005 82600 4701 467300 Bonos tecnológicos para servicios intensivos en conocimiento 180.000 358.348 174.348 48,7% 174.348 3849 820005 82600 4701 467302 Subvenciones a la creación UIE 10 10 0 0,0% 0 3850 820005 82600 4819 467300 Convenio Idisna: Dinamización e-NAMP3 100.000 100.000 0 0,0% 0 3851 820005 82600 4819 467302 Convenio Naitec: Dinamización NAVEAC 100.000 100.000 0 0,0% 0 3852 820005 82600 6020 467300 Proyectos Arquitectónicos Polo Innovación Digital 300.000 300.000 0 0,0% 0 3853 820005 82600 7701 467300 Bonificación de intereses a empresas por proyectos de I+D+i, patentes y estudios de viabilidad 10 10 0 0,0% 0 3854 820005 82600 7701 467303 Subvenciones a proyectos de I+D. PO FEDER Navarra 2014-2020 12.000.000 16.256.603 2.728.139 16,8% 2.704.063 3855 820005 82600 7701 467304 Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional 10 10 0 0,0% 0 3856 820005 82600 7701 467305 Subvenciones a proyectos de I+D estratégicos. RIS3 Navarra 10.000.000 16.533.669 817.931 4,9% 817.931 3857 Total 820005-Proyectos estratégicos S3 23.975.791 34.948.933 3.825.251 10,9% 3.777.519 3858 Total 820-Ordenación industrial, proyectos estratégicos S3 y planificación energética 29.585.593 42.942.082 4.880.362 11,4% 4.829.961 3859 Total 82-Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3 29.585.593 42.942.082 4.880.362 11,4% 4.829.961 3860 830000 83000 1000 431200 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 30.007 50,0% 30.007 3861 830000 83000 1200 431200 Retribuciones del personal fijo 38.162 55.908 24.362 43,6% 24.362 3862 830000 83000 1210 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.208 4.904 4.903 100,0% 4.903 3863 830000 83000 1211 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 16.055 3.627 22,6% 3.627 3864 830000 83000 2120 432100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 15.000 15.000 1.509 10,1% 1.361 3865 830000 83000 2150 432100 Conservación y reparación de mobiliario y enseres 1.000 1.000 0 0,0% 0 3866 830000 83000 2200 432100 Material de oficina 1.000 1.000 167 16,7% 167 3867 830000 83000 2202 432100 Suscripciones, libros y prensa 1.500 1.500 321 21,4% 321 3868 830000 83000 2261 432100 Gastos de representación 1.000 1.000 51 5,1% 51 3869 830000 83000 2262 432100 Publicidad y propaganda 10 10 0 0,0% 0 3870 830000 83000 2269 432100 Gastos diversos 1.000 1.000 177 17,7% 177 3871 830000 83000 2276 432100 Auditorías, estudios e informes 12.850 12.850 0 0,0% 0 3872 830000 83000 2276 432102 Asistencia técnica coordinación PET 5.000 5.000 0 0,0% 0 3873 830000 83000 2276 432103 COVID-19 Asistencia técnica 0 15.000 7.115 47,4% 4.743 3874 830000 83000 2280 432100 Luz y agua 12.000 12.000 3.518 29,3% 2.584 3875 830000 83000 2280 432102 Calefacción 9.150 9.150 5.050 55,2% 4.137 3876 830000 83000 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 2.050 2.050 1.566 76,4% 1.566 3877 830000 83000 4809 432100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 3878 830000 83000 6020 432100 Acondicionamiento del Departamento 15.000 15.000 0 0,0% 0 3879 830000 83000 6040 432100 Adquisición de vehículos 10 10 0 0,0% 0 3880 830000 83000 6050 432100 Mobiliario y equipamiento 10.000 10.000 154 1,5% 154 3881 830000 83000 6050 432102 COVID-19 Equipamiento 0 30.000 24.035 80,1% 2.507 3882 830000 83000 6054 432100 Material técnico 1.000 1.000 0 0,0% 0 3883 830000 83000 6060 432100 Equipos informáticos 19.000 19.000 1.271 6,7% 1.271 3884 830000 83000 6094 432100 Programas informáticos 10.000 10.000 0 0,0% 0 3885 Total 830000-Dirección y servicios generales del turismo, comercio y consumo 236.797 298.462 107.831 36,1% 81.936 3886 830001 83100 1200 432100 Retribuciones del personal fijo 495.099 504.648 252.321 50,0% 252.321 3887 830001 83100 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 48.106 49.070 24.534 50,0% 24.534 3888 830001 83100 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 61.370 62.492 31.191 49,9% 31.191 3889 830001 83100 2100 432100 Mantenimiento del entorno de Javier 55.000 55.000 20.415 37,1% 16.122 3890 830001 83100 2200 432100 Material ordinario no inventariable 1.600 1.600 1.119 69,9% 690 3891 830001 83100 2262 432102 COVID-19 Publicidad 0 105.000 23.256 22,1% 5.953 3892 830001 83100 2264 432100 Abastecimiento de agua de Javier 10 4.358 8.747 200,7% 0 3893 830001 83100 2269 432100 COVID-19 Gastos diversos 0 17.000 16.343 96,1% 0 3894 830001 83100 2276 432104 Asistencia técnica. Diseño proyecto piloto turismo, comercio (PET.M304/PICMP.M241) 14.000 14.000 0 0,0% 0 3895 830001 83100 2299 432100 Gastos de funcionamiento 20.000 20.000 18.625 93,1% 18.181 3896 830001 83100 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 919 91,9% 919 3897 830001 83100 4800 432100 Transferencias corrientes para alumnos en prácticas 60.000 50.000 22.406 44,8% 22.406 3898 830001 83100 6021 432102 Inversiones en Camping Urbasa 5.000 5.000 0 0,0% 0 3899 830001 83100 7400 432100 Nasuvinsa. Proyecto Bicimugi 25.500 25.500 0 0,0% 0 3900 830001 83120 2266 432100 Actividades de formación turística (PET. M301) 50.000 23.000 0 0,0% 0 3901 830001 83120 2273 432102 Integración EXTRA. Inforeyno 13.000 13.000 0 0,0% 0 3902 830001 83120 2276 432100 Asistencia técnica. Turismo. Desarrollo normativo (PET.M501) 100.000 100.000 0 0,0% 0 3903 830001 83120 2276 432102 Asistencia técnica. Turismo. Plan de formación y calidad (PET. M301/306) 10.000 10.000 0 0,0% 0 3904 830001 83120 6010 432100 Renovación obra de drenaje transversal Vía Verde Plazaola 10 10 0 0,0% 0 3905 830001 83120 6010 432102 Inversiones Plazaola. Túneles 150.000 150.000 0 0,0% 0 3906 830001 83120 6021 432100 Inversiones en infraestructuras turísticas 58.000 58.000 0 0,0% 0 3907 830001 83130 2266 431400 Jornadas y actividades de formación comercial (PICMP.M322). 10.000 10.000 0 0,0% 0 3908 830001 83130 2269 431400 Comercio. Promoción y web (PICMP.M113) 60.000 60.000 0 0,0% 0 3909 830001 83130 2273 431400 Comercio. Observatorio (PICMP.M113) 20.000 20.000 0 0,0% 0 3910 830001 83130 2273 431402 Censo comercial 8.000 8.000 0 0,0% 0 3911 830001 83130 2276 431400 Asistencia técnica. Comercio. Desarrollo normativo (PICM.M101) 50.000 0 0 - 0 3912 830001 83130 2276 431402 Encargo a CEIN. Comercio rural. Formación (PICMP.M231/233) 50.000 50.000 0 0,0% 0 3913 830001 83130 2276 431404 Asistencia técnica. Comercio 20.000 0 0 - 0 3914 830001 83130 2276 432104 Asistencia técnica. Comercio. Plan de formación y calidad (PICMP.M331) 15.000 0 0 - 0 3915 830001 83130 2279 431400 Asistencia técnica. Artesanía 7.000 7.000 0 0,0% 0 3916 830001 83130 4609 432100 Subvenciones turismo. Entes locales y consorcios. Actuaciones derivadas del PET (M.206) 370.000 370.000 0 0,0% 0 3917 830001 83130 4609 432102 Subvenciones a entes locales y consorcios para actuaciones cofinanciadas de programas europeos (PET) 60.000 60.000 0 0,0% 0 3918 830001 83130 4609 432103 Convenio Ruta del Vino de Navarra. Consolidación y ampliación 40.000 40.000 0 0,0% 0 3919 830001 83130 4609 432104 Subvenciones comercio. Entes locales. Planes de dinamización y atractividad (PICMP.M121/124) 90.000 90.000 0 0,0% 0 3920 830001 83130 4701 431402 Subvenciones PYMEs artesanía. Promoción y formación de la artesanía navarra 45.000 45.000 0 0,0% 0 3921 830001 83130 4709 431404 Subvenciones PYMEs comercio y turismo. Diagnósticos, planes, formación ( PICMP.M311/ PET.M.301). 60.000 60.000 0 0,0% 0 3922 830001 83130 4709 432102 Subvenciones PYMEs turismo. Certificación calidad (PET.M307) 20.000 20.000 0 0,0% 0 3923 830001 83130 4709 432103 Subvenciones PYMEs turismo. Receptivo y creación de producto (PET.M303) 40.000 40.000 0 0,0% 0 3924 830001 83130 4709 432105 Subvenciones PYME. Inundaciones Zona Media 10 10 0 0,0% 0 3925 830001 83130 4819 431400 Subvenciones comercio. Fomento y gestión de colectivos (PICMP.L201) 505.000 505.000 0 0,0% 0 3926 830001 83130 4819 431402 Convenios con agencias de desarrollo para actuaciones del PICMP 10 10 0 0,0% 0 3927 830001 83130 4819 431404 Subvenciones comercio. Actividades de formación (PICM. M322) 30.000 30.000 0 0,0% 0 3928 830001 83130 4819 432100 Subvenciones turismo. Asociaciones. Actuaciones derivadas del PET (M.206) 295.000 295.000 0 0,0% 0 3929 830001 83130 4819 432102 Subvenciones a asociaciones para actuaciones cofinanciadas de programas europeos (PET) 15.000 15.000 1.143 7,6% 1.143 3930 830001 83130 4819 432103 AEHN. Proyecto GATURI 40.000 40.000 0 0,0% 0 3931 830001 83130 4819 432104 Subvenciones artesanía. Ferias y eventos 35.000 35.000 0 0,0% 0 3932 830001 83130 7609 432100 Subvenciones comercio. Entes locales. Revitalización comercial (PICMP. M122) 100.000 100.000 0 0,0% 0 3933 830001 83130 7609 432102 Proyectos cofinanciados de programas europeos 100.000 100.000 0 0,0% 0 3934 830001 83130 7609 432103 Subvenciones turismo. Entes locales. Adecuación de recursos turísticos (PET.M102) 179.000 179.000 0 0,0% 0 3935 830001 83130 7609 432108 (E) Ayuntamiento de Viana. Rehabilitación Oficina de Turismo 40.000 40.000 0 0,0% 0 3936 830001 83130 7701 431400 Subvenciones PYMEs artesanía. Inversiones talleres 25.000 25.000 0 0,0% 0 3937 830001 83130 7701 431402 Subvenciones PYME comercio. Mejora de la competitividad y creación (PICMP.L31-33-34) 740.000 740.000 0 0,0% 0 3938 830001 83130 7709 431400 Subvenciones comercio. Colectivos para inversiones innovadoras (PICMP.L201) 20.000 20.000 0 0,0% 0 3939 830001 83130 7709 431402 (E) Subvención PYMES digitalización pequeño comercio 75.000 75.000 0 0,0% 0 3940 830001 83130 7709 432100 Subvenciones PYMES turismo. Mejora de la competitividad (PET.M307-8-9) 400.000 400.000 0 0,0% 0 3941 830001 83130 7709 432102 Subvenciones PYME. Inundaciones Zona Media 10 10 0 0,0% 0 3942 Total 830001-Ordenación y fomento del turismo y del comercio 4.731.725 4.747.709 421.019 8,9% 373.460 3943 830002 83200 1200 432100 Retribuciones del personal fijo 400.386 408.475 199.716 48,9% 199.716 3944 830002 83200 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.689 48.201 11.956 24,8% 11.956 3945 830002 83200 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 23.208 23.674 11.836 50,0% 11.836 3946 830002 83200 2262 432100 Programa de Publicidad y difusión (PET) 500.000 263.500 27.601 10,5% 27.601 3947 830002 83200 2262 432102 Programa de Comunicación y promoción turística (PET) 400.000 400.000 54.828 13,7% 54.586 3948 830002 83200 2262 432104 COVID-19 Publicidad 0 181.500 0 0,0% 0 3949 830002 83200 2262 432105 Plan de apoyo a la comercialización turística nacional e internacional (PET) 100.000 100.000 16.045 16,0% 16.045 3950 830002 83200 2269 432102 Programa de presentaciones en ferias y mercados internacionalización (PET) 50.000 50.000 0 0,0% 0 3951 830002 83200 2269 432103 Programa de presentaciones en ferias y mercados (PET) 560.000 560.000 248.647 44,4% 236.435 3952 830002 83200 2269 432104 COVID-19 Gastos diversos 0 10.000 3.542 35,4% 0 3953 830002 83200 2273 432100 Programa web de turismo (PET) 150.000 150.000 6.530 4,4% 6.530 3954 830002 83200 2279 432100 Asistencia técnica. Comunicación y comercialización Turismo. 50.000 50.000 0 0,0% 0 3955 830002 83200 2299 432100 Gastos de funcionamiento 70.000 70.000 3.331 4,8% 3.331 3956 830002 83200 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 21.480 21.480 1.958 9,1% 1.958 3957 830002 83200 2400 432100 Programa de publicaciones (PET) 200.000 200.000 72.405 36,2% 65.406 3958 830002 83200 4400 432100 NICDO eventos 60.000 60.000 0 0,0% 0 3959 830002 83200 6089 432100 Inversiones en soportes turísticos 5.000 5.000 611 12,2% 611 3960 830002 83200 6094 432100 Aplicaciones informáticas (PET) 23.000 23.000 0 0,0% 0 3961 Total 830002-Marketing e internacionalización turística 2.636.763 2.624.830 659.005 25,1% 636.010 3962 830004 83300 1200 492300 Retribuciones del personal fijo 424.463 432.892 215.547 49,8% 215.547 3963 830004 83300 1210 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 46.415 47.346 23.671 50,0% 23.671 3964 830004 83300 1211 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.162 38.927 19.463 50,0% 19.463 3965 830004 83300 2239 492300 Gastos de transporte y mensajería 4.000 4.000 23 0,6% 23 3966 830004 83300 2262 492300 Publicidad y propaganda, formación y difusión 60.000 60.000 38.175 63,6% 38.175 3967 830004 83300 2269 492300 Gastos varios 30.000 20.000 7.635 38,2% 6.703 3968 830004 83300 2269 492302 COVID-19 Gastos diversos 0 10.000 2.580 25,8% 1.431 3969 830004 83300 2273 492300 Mantenimiento de programas informáticos 15.000 15.000 0 0,0% 0 3970 830004 83300 2276 492300 Asistencia técnica. Desarrollo normativo consumo 15.000 15.000 14.520 96,8% 14.520 3971 830004 83300 2301 492300 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 997 24,9% 991 3972 830004 83300 6060 492300 Equipos informáticos 5.000 5.000 0 0,0% 0 3973 830004 83300 6094 492300 Programas informáticos 15.000 15.000 382 2,5% 382 3974 830004 83310 2219 492300 Gastos de adquisición de muestras, análisis y otros 7.000 7.000 289 4,1% 289 3975 830004 83320 2276 492300 Peritajes y otras pruebas 1.000 1.000 0 0,0% 0 3976 830004 83320 2279 492300 Encargo a TRACASA Instrumental. Punto de información al consumidor y gestión de expedientes sancionadores 345.000 345.000 22.813 6,6% 22.813 3977 830004 83320 2339 492300 Participación en colegios arbitrales 40.000 40.000 5.510 13,8% 0 3978 830004 83320 7809 492300 Concurso escolar Consumópolis 6.000 6.000 0 0,0% 0 3979 Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado 1.056.040 1.066.165 351.606 33,0% 344.009 3980 830005 83400 1200 431200 Retribuciones del personal fijo 295.952 278.331 126.246 45,4% 126.246 3981 830005 83400 1210 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 59.222 36.245 18.057 49,8% 18.057 3982 830005 83400 1211 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 21.349 9.501 44,5% 9.501 3983 830005 83400 2020 432100 Alquiler de locales 9.000 9.000 4.450 49,4% 3.709 3984 830005 83400 2262 432100 Programa de creación y desarrollo de productos turísticos (PET) 90.000 80.000 6.190 7,7% 6.190 3985 830005 83400 2262 432103 Plan Estrategia San Fermín 100.000 100.000 0 0,0% 0 3986 830005 83400 2269 432100 Planes actuación conjunta regiones limítrofes (PET) 15.000 15.000 0 0,0% 0 3987 830005 83400 2269 432102 Planes estratégicos: Camino de Santiago y otros (PET) 50.000 50.000 0 0,0% 0 3988 830005 83400 2269 432103 COVID-19 Gastos diversos 0 10.000 6.139 61,4% 4.293 3989 830005 83400 2276 432100 Observatorio turístico-SITURNA (PET) 100.000 100.000 8.897 8,9% 8.897 3990 830005 83400 2276 432103 Asistencia técnica. Elaboración planes comarcales (PET.M101) 40.000 40.000 0 0,0% 0 3991 830005 83400 2276 432104 Asistencia técnica. Implementación UGET (PET.M505) 50.000 50.000 0 0,0% 0 3992 830005 83400 2276 432105 Gestión de las oficinas de turismo 740.000 740.000 229.905 31,1% 207.477 3993 830005 83400 2276 432106 Encargo a NASERTIC. Apoyo gestión OIT Tudela 72.000 72.000 27.150 37,7% 27.150 3994 830005 83400 2276 432107 Planes, estudios y trabajos técnicos 100.000 100.000 0 0,0% 0 3995 830005 83400 2299 432100 Gastos de funcionamiento 5.000 5.000 6.244 124,9% 5.616 3996 830005 83400 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 3.000 3.000 448 14,9% 448 3997 830005 83400 6010 432100 Infraestructuras y obras Ederbidea 670.229 670.229 224.846 33,5% 224.846 3998 830005 83400 6021 432100 Otras construcciones EDERBIDEA 20.000 20.000 0 0,0% 0 3999 830005 83400 6021 432102 Inversiones de mejora y accesibilidad 50.000 50.000 3.371 6,7% 3.371 4000 830005 83400 6021 432103 Plan Integral del Camino de Santiago (PET) 30.000 30.000 0 0,0% 0 4001 830005 83400 6050 432100 Mobiliario y equipo de oficina 25.000 25.000 7.468 29,9% 6.979 4002 830005 83400 6055 432100 Programa de señalización turística (PET) 50.000 50.000 375 0,8% 375 4003 830005 83400 6055 432102 Programa de innovación turística 25.000 25.000 0 0,0% 0 4004 830005 83400 6060 432100 Equipos para el proceso de información (PET) 85.000 85.000 10.413 12,3% 10.413 4005 830005 83400 6094 432100 Aplicaciones informáticas (PET) 50.000 50.000 0 0,0% 0 4006 Total 830005-Planificación e innovación turística 2.734.413 2.715.154 689.700 25,4% 663.567 4007 Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo 11.395.738 11.452.320 2.229.160 19,5% 2.098.983 4008 Total 83-Turismo, Comercio y Consumo 11.395.738 11.452.320 2.229.160 19,5% 2.098.983 4009 Total 8-Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial 84.407.447 146.577.874 12.299.202 8,4% 11.437.455 4010 900000 90000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos 123.431 125.902 62.949 50,0% 62.949 4011 900000 90000 1100 233100 Retribuciones del personal eventual 62.115 63.360 31.679 50,0% 31.679 4012 900000 90000 2120 233100 Reparación y conservación de edificios e instalaciones 12.000 12.000 643 5,4% 643 4013 900000 90000 2150 233100 Conservación y reparación de bienes muebles 6.000 6.000 1.251 20,8% 1.202 4014 900000 90000 2200 233100 Material de oficina 96.690 96.690 18.994 19,6% 17.866 4015 900000 90000 2202 233100 Suscripciones, publicaciones y adquisición de libros 1.200 1.200 499 41,6% 100 4016 900000 90000 2221 233100 Postales y cartería 1.000 1.000 0 0,0% 0 4017 900000 90000 2261 233100 Gastos diversos de la Sra. Consejera 6.500 6.500 2.690 41,4% 2.690 4018 900000 90000 2261 233102 Atenciones protocolarias y de representación 3.000 3.000 281 9,4% 281 4019 900000 90000 2266 233100 Gastos de formación 5.000 5.000 0 0,0% 0 4020 900000 90000 2266 233102 Conferencias, congresos y cursillos 1.000 1.000 0 0,0% 0 4021 900000 90000 2269 233100 Otros gastos diversos 18.000 18.000 177 1,0% 142 4022 900000 90000 2279 233100 Arrendamiento de servicios 10.000 10.000 0 0,0% 0 4023 900000 90000 2279 233102 Atención telefónica al ciudadano 130.265 130.265 53.565 41,1% 37.535 4024 900000 90000 2301 233100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera 1.500 1.500 9 0,6% 9 4025 900000 90000 2301 233102 Locomoción y gastos de viaje 20.000 20.000 6.965 34,8% 6.965 4026 900000 90000 2339 233100 Indemnizaciones por gastos de los miembros del Consejo Navarro de las Personas Mayores 10 10 0 0,0% 0 4027 900000 90000 2600 231000 (E) Convenio de Intervención Social y mejora de las condiciones laborales 500.000 500.000 0 0,0% 0 4028 900000 90000 3509 233100 Otros gastos financieros 10 10 0 0,0% 0 4029 900000 90000 4809 233102 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos 5.000 5.000 0 0,0% 0 4030 900000 90000 4809 233104 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 4031 900000 90000 4809 233105 Ejecución de sentencias 5.300 5.300 0 0,0% 0 4032 900000 90200 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 834.735 747.530 358.198 47,9% 358.198 4033 900000 90200 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 96.181 121.908 66.304 54,4% 66.304 4034 900000 90200 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 141.871 268.726 122.362 45,5% 122.362 4035 900000 90200 1220 233100 Retribuciones del personal contratado temporal 230.831 204.355 40.457 19,8% 40.457 4036 900000 90200 1250 233100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 91.118 92.063 37.244 40,5% 37.244 4037 900000 90200 1400 233100 Retribuciones personales 718.297 702.206 326.622 46,5% 326.622 4038 900000 90200 1600 233100 Seguridad social 1.066.155 1.087.541 463.267 42,6% 463.267 4039 900000 90200 1702 233103 COVID-19 Horas extraordinarias 0 1.852 0 0,0% 0 4040 900000 90200 1707 233100 Remuneración por trabajo a turnos 10 11 0 0,0% 0 4041 900000 91000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 30.007 50,0% 30.007 4042 900000 91000 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 12.095 12.336 6.168 50,0% 6.168 4043 900000 91000 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 12.095 12.338 6.168 50,0% 6.168 4044 900000 91000 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4045 900000 91100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 53.727 54.803 27.401 50,0% 27.401 4046 900000 91100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4047 900000 91100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 30.487 31.098 15.548 50,0% 15.548 4048 Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 4.354.490 4.408.550 1.679.449 38,1% 1.661.807 4049 900002 91100 1200 212100 Retribuciones del personal fijo 33.881 34.560 17.279 50,0% 17.279 4050 900002 91100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 543.835 587.760 287.836 49,0% 287.836 4051 900002 91100 1210 212100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4052 900002 91100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 68.937 45.660 25.277 55,4% 25.277 4053 900002 91100 1211 212100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4054 900002 91100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 91.460 116.009 53.813 46,4% 53.813 4055 900002 91100 4809 212100 (E) Pensiones no contributivas 15.060.000 15.098.000 7.633.207 50,6% 7.633.207 4056 900002 91100 4809 212102 Pensiones LISMI 116.000 103.000 50.663 49,2% 50.663 4057 900002 91100 4809 231500 Renta garantizada 96.309.649 96.309.649 55.341.525 57,5% 55.328.885 4058 900002 91100 4809 231502 Ayudas extraordinarias para la inclusión social 1.600.000 1.600.000 917.892 57,4% 917.892 4059 900002 91100 4809 231503 COVID-19 Renta Garantizada 0 6.000.000 862.368 14,4% 849.993 4060 Total 900002-Garantía de Ingresos 113.823.782 119.894.660 65.189.860 54,4% 65.164.845 4061 900003 91600 1200 231000 Retribuciones del personal fijo 197.678 201.636 99.559 49,4% 99.559 4062 900003 91600 1200 231600 Retribuciones del personal fijo 122.138 124.583 62.290 50,0% 62.290 4063 900003 91600 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 38.162 38.927 19.463 50,0% 19.463 4064 900003 91600 1210 231600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 4065 900003 91600 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 26.676 27.211 13.605 50,0% 13.605 4066 900003 91600 1211 231600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4067 900003 91600 2279 231000 Acciones oficina voluntariado 40.000 40.000 9.307 23,3% 9.085 4068 900003 91600 2279 231500 Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa 3.028.981 2.619.344 757.245 28,9% 504.830 4069 900003 91600 2279 231502 COVID-19 Ayudas alimentos 0 620.384 221.978 35,8% 221.978 4070 900003 91600 2600 231600 Contrato de acompañamiento social en medio abierto 87.788 87.788 36.939 42,1% 30.802 4071 900003 91600 2600 231602 Gestión de servicio de atención residencial en incorporación social 504.805 504.805 251.559 49,8% 251.559 4072 900003 91600 2600 231603 Contratos de servicios de incorporación sociolaboral 490.873 490.873 245.436 50,0% 245.436 4073 900003 91600 2600 231604 Contratos de servicio de incorporación social en vivienda (EISOVI) 311.585 311.585 151.497 48,6% 151.497 4074 900003 91600 4300 231500 Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos-Gizain Fundazioa 0 409.637 409.636 100,0% 409.636 4075 900003 91600 4609 231500 Servicio de acogida para personas sin hogar 165.000 165.000 0 0,0% 0 4076 900003 91600 4609 231502 Servicios Sociales de Base 18.600.000 18.600.000 8.951.923 48,1% 8.951.923 4077 900003 91600 4609 231503 Ayudas de emergencia social 10 10 0 0,0% 0 4078 900003 91600 4609 231504 COVID-19 Ayudas de emergencia 0 500.000 500.000 100,0% 500.000 4079 900003 91600 4609 231505 COVID-19 Servicio de acogida para personas sin hogar 0 100.000 0 0,0% 0 4080 900003 91600 4609 231506 COVID-19 Servicios Sociales de Base 0 1.000.000 0 0,0% 0 4081 900003 91600 4609 231602 Empleo Social Protegido PO FSE 2014-2020 5.255.593 5.255.593 0 0,0% 0 4082 900003 91600 4609 231603 Actuaciones de puesta en marcha del Plan de Inclusión Social 120.000 120.000 0 0,0% 0 4083 900003 91600 4819 231504 (E) Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para entidades del área de exclusión social y de la promoción de minorías étnicas 900.180 1.343.014 288.808 21,5% 288.808 4084 900003 91600 4819 231505 (E) Subvención a la Red de Lucha contra la pobreza y la exclusión social 100.000 100.000 0 0,0% 0 4085 900003 91600 4819 231605 Programa VAIS y otras actuaciones de acompañamiento en materia de Vivienda 300.000 300.000 0 0,0% 0 4086 900003 91600 4819 231610 (E) Subvención a Gaz Kalo. Actuaciones federativas de asociaciones gitanas 75.000 75.000 0 0,0% 0 4087 900003 91600 4819 231611 (E) Subvención al Programa Acceder 57.676 57.676 0 0,0% 0 4088 900003 91600 4819 231612 Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para programas de empleo comunitario de interés social a través de entidades sociales 1.403.993 1.941.568 85.274 4,4% 85.274 4089 900003 91600 4819 231613 Actuaciones de la estrategia para la población gitana 70.000 70.000 0 0,0% 0 4090 Total 900003-Atención primaria e inclusión social 31.896.158 35.104.654 12.104.519 34,5% 11.845.744 4091 900004 91100 1200 143100 Retribuciones del personal fijo 224.244 175.695 53.302 30,3% 53.302 4092 900004 91100 1210 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 53.051 21.741 41,0% 21.741 4093 900004 91100 1211 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 28.062 28.625 14.311 50,0% 14.311 4094 "900004 91100 2268 143100 Gastos Premio Internacional ""Navarra"" a la Solidaridad" 25.000 0 0 - 0 4095 900004 91100 2276 143100 Asistencia técnica, difusión, control y evaluación 120.000 12.866 0 0,0% 0 4096 900004 91100 2301 143100 Gastos de viaje 15.000 15.000 200 1,3% 200 4097 900004 91100 4819 143102 Cooperación internacional al desarrollo 9.650.000 9.650.000 155.489 1,6% 155.489 4098 900004 91100 4819 143103 Ayudas para emergencias internacionales 240.000 240.000 0 0,0% 0 4099 900004 91100 4819 143104 Cooperación y solidaridad con el pueblo saharaui 320.000 320.000 0 0,0% 0 4100 900004 91100 4819 143105 Fondo 0,7% IRPF. Cooperación internacional al desarrollo 2.807.986 2.807.986 0 0,0% 0 4101 900004 91100 4819 143107 Subvención a la Coordinadora ONGD de Navarra para coordinación y EpD 85.000 85.000 0 0,0% 0 4102 900004 91100 4819 143108 (E) Subvención a ANARASD para el apoyo a la estructura de la Delegación saharaui en Navarra 20.000 20.000 0 0,0% 0 4103 "900004 91100 4819 143109 Subvención a ANAS para el programa de ""Vacaciones en paz"" de menores saharauis" 40.000 40.000 0 0,0% 0 4104 Total 900004-Cooperación internacional 13.575.302 13.448.223 245.043 1,8% 245.043 4105 900008 92000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 30.007 50,0% 30.007 4106 900008 92100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 309.538 348.295 163.052 46,8% 163.052 4107 900008 92100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4108 900008 92100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 32.071 32.714 16.356 50,0% 16.356 4109 900008 92100 2269 231000 Promoción, divulgación, edición y difusión de programas y planes 31.050 31.050 18.772 60,5% 16.957 4110 900008 92100 2269 231002 Promoción de la mejora continua y acciones formativas en calidad 34.350 34.350 8.474 24,7% 8.474 4111 900008 92100 2273 233103 Servicios informáticos 52.322 52.322 23.796 45,5% 20.102 4112 900008 92100 2276 231000 Estudios y convenios en materia de realidad social 366.640 366.640 83.014 22,6% 50.029 4113 900008 92100 2276 231003 Asistencia técnica para estudios en materia de realidad social 51.400 51.400 21.416 41,7% 21.416 4114 900008 92100 2276 231004 Proyectos de innovación social y proyectos europeos 195.758 195.758 43.976 22,5% 38.310 4115 900008 92100 2276 231005 (E) Estudio sobre la soledad en Navarra para reforzar el SAD 10.000 10.000 0 0,0% 0 4116 900008 92100 4809 231002 Becas y proyectos de investigación 38.880 38.880 0 0,0% 0 4117 900008 92100 4809 233102 Becas concedidas 10 10 6.530 >1000% 6.530 4118 900008 92100 6060 233100 Equipos informáticos 185.000 185.000 27.593 14,9% 22.383 4119 900008 92100 6092 233100 Proyectos de modernización 483.000 483.000 28.346 5,9% 28.346 4120 900008 92100 6094 233100 Aplicaciones informáticas 924.000 924.000 0 0,0% 0 4121 900008 92300 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 146.643 142.059 55.082 38,8% 55.082 4122 900008 92300 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.208 23.674 11.836 50,0% 11.836 4123 900008 92300 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 156.014 91.082 45.539 50,0% 45.539 4124 Total 900008-Observatorio Social, planificación, evaluación, calidad, innovación, formación y proyectos europeos 3.098.731 3.070.260 583.790 19,0% 534.420 4125 Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 166.748.463 175.926.348 79.802.661 45,4% 79.451.858 4126 Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 166.748.463 175.926.348 79.802.661 45,4% 79.451.858 4127 920000 93000 1000 231000 Retribuciones de altos cargos 57.487 60.014 30.007 50,0% 30.007 4128 920000 93000 1220 231000 (E) Retribuciones del personal contratado temporal 732.867 747.534 247.035 33,0% 247.035 4129 920000 93000 1220 231003 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 0 442.301 372.373 84,2% 372.373 4130 920000 93000 1250 231000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 2.235.127 1.733.114 978.389 56,5% 978.389 4131 920000 93000 1250 231003 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 0 303.200 101.995 33,6% 101.995 4132 920000 93000 1400 231000 Retribuciones personales 2.444.156 2.514.645 1.133.942 45,1% 1.133.942 4133 920000 93000 1400 231003 COVID-19 Retribuciones personales 0 65.094 20.820 32,0% 20.820 4134 920000 93000 1410 231000 Retribuciones carrera profesional 122.017 123.800 57.689 46,6% 57.689 4135 920000 93000 1410 231003 COVID-19 Retribuciones carrera profesional 0 12.056 2.810 23,3% 2.810 4136 920000 93000 1600 231000 Seguridad social 5.175.667 5.279.904 2.536.463 48,0% 2.536.463 4137 920000 93000 1600 231003 COVID-19 Seguridad social 0 268.709 149.446 55,6% 149.446 4138 920000 93000 1702 231003 COVID-19 Horas extraordinarias 0 8.363 0 0,0% 0 4139 920000 93000 1703 231000 Remuneración por trabajo en días festivos 765.994 781.829 382.616 48,9% 382.616 4140 920000 93000 1703 231003 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 0 56.703 43.919 77,5% 43.919 4141 920000 93000 1704 231000 Complemento por realización de guardias 77.951 79.514 33.569 42,2% 33.569 4142 920000 93000 1705 231000 Complemento por trabajo en turnos de noche 188.663 192.613 85.859 44,6% 85.859 4143 920000 93000 1705 231003 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche 0 23.073 17.299 75,0% 17.299 4144 920000 93000 1707 231000 Remuneración por trabajo a turnos 225.021 229.857 104.617 45,5% 104.617 4145 920000 93000 1707 231003 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 0 10.305 6.667 64,7% 6.667 4146 920000 93000 2020 231000 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 218.857 218.857 107.811 49,3% 107.811 4147 920000 93000 2120 231000 Conservación y reparación de edificios 53.293 53.293 15.832 29,7% 13.943 4148 920000 93000 2200 231000 Material de oficina 26.580 26.580 6.719 25,3% 6.439 4149 920000 93000 2202 231000 Suscripciones 611 611 298 48,7% 298 4150 920000 93000 2216 231000 Material clínico 630 630 435 69,0% 435 4151 920000 93000 2216 231002 COVID-19 Material clínico 0 295.943 131.170 44,3% 130.044 4152 920000 93000 2261 231000 Atenciones protocolarias 100 100 0 0,0% 0 4153 920000 93000 2264 231000 Gastos de comunidad 13.283 13.283 9.775 73,6% 8.780 4154 920000 93000 2266 231000 Conferencias, congresos y cursillos 12.000 12.000 300 2,5% 300 4155 920000 93000 2269 231000 Gastos diversos 4.284 4.284 811 18,9% 811 4156 920000 93000 2270 231000 Servicio de lavandería 180 180 78 43,3% 62 4157 920000 93000 2270 231002 COVID-19 Servicios de lavandería 0 39.176 443 1,1% 443 4158 920000 93000 2271 231000 Servicios de limpieza y desinfección 7.050 7.050 1.518 21,5% 1.326 4159 920000 93000 2271 231002 COVID-19 Servicios de limpieza y desinfección 0 76.301 68.013 89,1% 18.336 4160 920000 93000 2274 231000 Servicio de seguridad 86.884 86.884 35.616 41,0% 35.616 4161 920000 93000 2274 231002 COVID-19 Servicio de Seguridad 0 19.498 19.498 100,0% 12.408 4162 920000 93000 2279 231000 Arrendamiento de servicios 40.549 40.549 12.353 30,5% 11.058 4163 920000 93000 2279 231002 COVID-19 Arrendamiento de servicios 0 161.490 48.706 30,2% 41.925 4164 920000 93000 2280 231000 Energía eléctrica, agua y calefacción 200.000 200.000 35.383 17,7% 33.744 4165 920000 93000 2284 231000 Productos de limpieza y aseo 1.725 1.725 57 3,3% 57 4166 920000 93000 2284 231002 COVID-19 Productos de limpieza y Aseo 0 29.000 20.149 69,5% 18.130 4167 920000 93000 2285 231000 Vestuario y calzado 1.000 1.000 48 4,8% 48 4168 920000 93000 2285 231002 COVID-19 Vestuario y calzado 0 10.183 7.747 76,1% 6.906 4169 920000 93000 2301 231000 Locomoción y gastos de viaje 67.092 67.092 37.707 56,2% 37.707 4170 920000 93000 4300 231004 Fundación para la Tutela de Personas Adultas para su funcionamiento 720.000 720.000 360.000 50,0% 360.000 4171 920000 93000 4809 231000 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos 1.000 1.000 0 0,0% 0 4172 920000 93000 4809 231002 Ejecución de sentencias 17.982 17.982 1.380 7,7% 1.255 4173 920000 93000 4809 231003 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 4174 920000 93000 4809 231004 Indemnizaciones por responsabilidad civil 10 10 0 0,0% 0 4175 920000 93000 6020 231000 COVID-19 Obras en centros propios 0 1.106.460 3.700 0,3% 3.700 4176 920000 93000 6059 231000 COVID-19 Mobiliario y equipos 0 182.800 37.187 20,3% 35.524 4177 920000 93300 1100 231500 Retribuciones del personal eventual 53.727 54.803 27.096 49,4% 27.096 4178 920000 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo 10 0 0 0,0% 0 4179 920000 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 4180 920000 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 4181 Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 13.551.827 16.381.402 7.295.347 44,5% 7.219.718 4182 920002 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios 90.743 90.743 31.900 35,2% 29.223 4183 920002 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles 33.000 33.000 12.219 37,0% 11.053 4184 920002 93000 2200 231B00 Material de oficina 11.000 11.000 4.288 39,0% 3.506 4185 920002 93000 2202 231B00 Suscripciones 5.891 5.891 5.530 93,9% 5.402 4186 920002 93000 2210 231B00 Alimentación 440.000 440.000 193.205 43,9% 189.314 4187 920002 93000 2214 231B00 Material de cocina 4.620 4.620 2.343 50,7% 1.134 4188 920002 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria 8.400 8.400 707 8,4% 707 4189 920002 93000 2216 231B00 Material clínico 3.500 3.500 1.408 40,2% 1.244 4190 920002 93000 2239 231B00 Gastos de transporte 5.000 5.000 559 11,2% 559 4191 920002 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre 2.500 2.500 491 19,7% 491 4192 920002 93000 2269 231B02 Otros gastos diversos 3.150 3.150 1.653 52,5% 1.653 4193 920002 93000 2270 231B00 Servicios de lavandería 170.856 170.856 59.902 35,1% 54.832 4194 920002 93000 2271 231B00 Servicios de desinfección 1.644 1.644 319 19,4% 319 4195 920002 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios 27.511 27.511 9.092 33,1% 7.299 4196 920002 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 390.000 390.000 127.314 32,6% 118.274 4197 920002 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo 115.920 115.920 45.964 39,7% 41.772 4198 920002 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado 6.000 6.000 0 0,0% 0 4199 920002 93000 2289 231B00 Lencería 3.000 3.000 166 5,5% 166 4200 920002 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 1.533.958 1.561.918 726.196 46,5% 726.196 4201 920002 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 310.972 508.627 197.579 38,8% 197.579 4202 920002 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 2.204.286 2.321.219 1.135.233 48,9% 1.135.233 4203 Total 920002-Acciones directas en mayores 5.371.951 5.714.499 2.556.069 44,7% 2.525.956 4204 920003 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios 76.745 76.745 15.413 20,1% 14.436 4205 920003 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles 13.860 13.860 5.692 41,1% 5.692 4206 920003 93000 2200 231B00 Material de oficina 5.000 5.000 955 19,1% 955 4207 920003 93000 2202 231B00 Suscripciones 563 563 512 91,0% 512 4208 920003 93000 2210 231B00 Alimentación 217.687 217.687 88.678 40,7% 86.931 4209 920003 93000 2214 231B00 Material de cocina 3.000 3.000 742 24,7% 742 4210 920003 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria 1.700 1.700 71 4,2% 71 4211 920003 93000 2216 231B00 Material clínico 1.000 1.000 477 47,7% 477 4212 920003 93000 2239 231B00 Gastos de transporte 3.150 3.150 327 10,4% 327 4213 920003 93000 2264 231B00 Gastos de comunidad de propietarios 5.398 5.398 0 0,0% 0 4214 920003 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre 12.000 12.000 367 3,1% 367 4215 920003 93000 2269 231B02 Gastos diversos 1.743 1.743 399 22,9% 399 4216 920003 93000 2271 231B02 Servicios de desinfección 696 696 218 31,3% 218 4217 920003 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios 20.792 20.792 5.959 28,7% 5.246 4218 920003 93000 2279 231B02 Servicio de asistencia piscina 175.659 175.659 41.509 23,6% 41.509 4219 920003 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 173.800 173.800 63.493 36,5% 56.148 4220 920003 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo 67.060 67.060 26.721 39,8% 26.503 4221 920003 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado 5.000 5.000 1.280 25,6% 1.280 4222 920003 93000 2289 231B00 Lencería 10.000 10.000 4.955 49,5% 4.955 4223 920003 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 1.464.428 1.498.332 736.904 49,2% 736.904 4224 920003 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 319.912 364.439 164.220 45,1% 164.220 4225 920003 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.168.468 1.222.637 585.449 47,9% 585.449 4226 Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad 3.747.661 3.880.261 1.744.341 45,0% 1.733.343 4227 920004 93200 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual 53.727 54.803 27.401 50,0% 27.401 4228 920004 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 1.803.842 1.734.747 762.432 44,0% 762.432 4229 920004 93200 1200 231B03 COVID-19 Retribuciones del personal fijo 0 253.764 64.142 25,3% 64.142 4230 920004 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 139.834 195.208 100.613 51,5% 100.613 4231 920004 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 596.282 786.128 343.627 43,7% 343.627 4232 920004 93200 4809 231B00 Ayudas vinculadas a servicio 18.208.445 17.296.118 8.229.047 47,6% 8.208.807 4233 920004 93200 4809 231B02 Ayudas para la atención de servicios personales 26.327.704 26.327.704 12.571.310 47,7% 12.570.937 4234 920004 93200 4809 231B03 Ayudas periódicas para personas con discapacidad 600.000 600.000 271.720 45,3% 271.720 4235 920004 93200 4809 231B04 Ayudas de integración familiar y social 240.000 240.000 115.876 48,3% 115.876 4236 920004 93200 4809 231B05 Ayudas vinculadas a servicio no garantizadas 48.945 48.945 14.036 28,7% 14.036 4237 920004 93200 4809 231B06 Contratación de asistentes para vida independiente de personas con discapacidad 10 10 0 0,0% 0 4238 920004 93200 4809 231B07 COVID-19 Ayudas para la atención de servicios personales 0 750.000 293.524 39,1% 293.524 4239 Total 920004-Servicios para la dependencia 48.018.789 48.287.428 22.793.728 47,2% 22.773.115 4240 920005 93100 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual 53.727 54.803 27.401 50,0% 27.401 4241 920005 93100 1200 231000 Retribuciones del personal fijo 220.580 241.572 111.415 46,1% 111.415 4242 920005 93100 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 303.460 262.861 119.432 45,4% 119.432 4243 920005 93100 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.208 27.773 15.602 56,2% 15.602 4244 920005 93100 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 46.415 47.344 22.220 46,9% 22.220 4245 920005 93100 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 128.281 126.748 61.323 48,4% 61.323 4246 920005 93100 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 165.605 184.878 93.206 50,4% 93.206 4247 920005 93100 2269 231B00 Acciones promoción voluntariado 10 10 0 0,0% 0 4248 920005 93100 2279 231B02 Atención domiciliaria sociosanitaria 214.296 214.296 31.527 14,7% 31.527 4249 920005 93100 2279 231B07 Contrato de asistencia técnica para el programa de apoyo a la vida independiente 81.906 81.906 39.002 47,6% 39.002 4250 920005 93100 2600 231B00 Gestión del programa de transporte adaptado y asistido 863.085 863.085 210.712 24,4% 210.712 4251 920005 93100 2600 231B03 Gestión teleasistencia 630.000 630.000 297.050 47,2% 248.078 4252 920005 93100 2600 231B04 Gestión de centros de mayores 51.000.000 51.000.000 26.009.786 51,0% 22.311.059 4253 920005 93100 2600 231B05 Gestión de centros de personas con discapacidad 35.889.119 35.403.893 16.371.984 46,2% 14.576.429 4254 920005 93100 2600 231B06 Gestión de centros de enfermedad mental 7.309.584 7.309.584 2.901.939 39,7% 2.894.847 4255 920005 93100 2600 231B07 Concierto entidades área de mayores 10 10 0 0,0% 0 4256 920005 93100 2600 231B08 Conciertos entidades área discapacidad 10 10 0 0,0% 0 4257 "920005 93100 2600 231B09 (E) Proyecto ""Mi casa""vivienda en la comunidad para personas con discapacidad con grandes necesidades de apoyo en Tudela" 150.000 150.000 0 0,0% 0 4258 920005 93100 2600 231B10 COVID-19 Gestión de centros de mayores 0 1.002.382 160.600 16,0% 105.282 4259 920005 93100 2600 231B11 COVID-19 Gestión de centros de personas con discapacidad 0 683.955 506.336 74,0% 506.336 4260 920005 93100 2600 231B12 COVID-19 Gestión de centros de enfermedad mental 0 38.831 10.325 26,6% 10.325 4261 920005 93100 4609 231B00 Convenio con el Ayuntamiento de Leitza para centro ocupacional Okile 24.996 24.996 0 0,0% 0 4262 920005 93100 4609 231B02 Subvención a EELL para programas de promoción de la autonomía y prevención de la dependencia 150.000 150.000 0 0,0% 0 4263 920005 93100 4709 231B00 Convenio con Tasubinsa para centros ocupacionales para personas con discapacidad 3.430.985 3.430.985 1.715.493 50,0% 1.715.493 4264 920005 93100 4709 231B02 Convenio con Elkarkide para centros ocupacionales para personas con enfermedad mental 1.806.200 1.806.200 0 0,0% 0 4265 920005 93100 4809 231B02 Subvención a comedores 45.000 45.000 11.311 25,1% 11.311 4266 920005 93100 4819 231B02 Subvención al Teléfono de la Esperanza, acompañamiento en crisis 90.000 90.000 0 0,0% 0 4267 920005 93100 4819 231B04 Subvenciones para centros de enfermos VIH y otras enfermedades afines sin apoyos sociales Hogar Zoe 280.000 280.000 140.000 50,0% 140.000 4268 920005 93100 4819 231B05 Convenio con FANE para centros ocupacionales para personas con parálisis cerebral y otras enfermedades afines 377.563 377.563 0 0,0% 0 4269 920005 93100 4819 231B06 Convenio con El Molino para centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual 259.876 259.876 0 0,0% 0 4270 920005 93100 4819 231B07 Convenio Gure Sustraiak centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual 105.768 105.768 0 0,0% 0 4271 920005 93100 4819 231B09 Fondo 0,7% IRPF. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas 419.226 419.226 0 0,0% 0 4272 920005 93100 4819 231B10 Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas 1.245.648 1.245.648 0 0,0% 0 4273 920005 93100 4819 231B11 Fondo 0,7% IRPF. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones al funcionamiento 755.642 756.820 1.119 0,1% 1.119 4274 920005 93100 4819 231B12 Fondo 0,7% IRPF. Entidades del área de personas con discapacidad. Fomento. 361.768 361.768 0 0,0% 0 4275 920005 93100 4819 231B13 (E) Convenio accesibilidad total Eunate 150.000 150.000 75.000 50,0% 75.000 4276 920005 93100 4819 231B14 Convenio representación asociaciones de mayores 50.000 50.000 0 0,0% 0 4277 920005 93100 4819 231B19 (E) Convenio CERMIN. Programa de atención a personas con discapacidad 130.000 130.000 0 0,0% 0 4278 920005 93100 4819 231B21 (E) Subvención a ASORNA, promoción de accesibilidad de personas sordas 145.000 145.000 72.500 50,0% 72.500 4279 920005 93100 4819 231B35 Fondo 0,7% IRPF. Asociaciones de mayores. Subvenciones funcionamiento 517.348 517.865 0 0,0% 0 4280 920005 93100 4819 231B36 Fondo 0,7% IRPF. Asociaciones de mayores. Subvenciones programas 623.000 647.741 0 0,0% 0 4281 920005 93100 4819 231B38 Convenio con Fundación Tutelar Navarra para la gestión de la tutela de personas con discapacidad intelectual 37.500 37.500 0 0,0% 0 4282 920005 93100 4819 231B39 (E) Convenio con Asociación Síndrome de Down para centro ocupacional de personas con discapacidad intelectual 264.192 264.192 132.096 50,0% 132.096 4283 920005 93100 4819 231B40 (E) Subvención a ANFAS. Gastos vinculados a servicios transversales de apoyo en zonas 70.000 70.000 0 0,0% 0 4284 920005 93100 4819 231B41 Programa vacaciones 100.000 100.000 0 0,0% 0 4285 920005 93100 4819 231B42 (E) Convenio con ANAIF desarrollo proyecto vivienda tutelada jóvenes neurodiversidad sociofuncional 38.000 38.000 0 0,0% 0 4286 920005 93100 4819 231B43 (E) Convenio con LARES 62.000 62.000 0 0,0% 0 4287 920005 93100 4819 231B44 Convenio con cuarticos de San Martín 28.000 28.000 14.000 50,0% 14.000 4288 920005 93100 4819 231B45 (E) Subvención a Elkarkide para servicio de orientación y acompañamiento sociolaboral dirigido a personas con TMG 116.000 116.000 0 0,0% 0 4289 920005 93100 6020 231000 Obras en centros propios 1.064.800 607.800 73.267 12,1% 70.769 4290 920005 93100 6020 231002 Inversiones en centros propios financiadas con indemnizaciones de aseguradoras 10 42.170 8.883 21,1% 8.187 4291 920005 93100 6020 231003 Obras en centros propios financiadas con donaciones 0 12.000 10.520 87,7% 10.520 4292 920005 93100 6059 231002 Mobiliario y equipos en centros propios 250.000 250.000 37.480 15,0% 35.980 4293 Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia 110.077.818 110.946.059 49.281.529 44,4% 43.671.172 4294 920006 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo 218.071 259.898 127.772 49,2% 127.772 4295 920006 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.208 23.672 11.836 50,0% 11.836 4296 920006 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 61.370 25.137 11.836 47,1% 11.836 4297 920006 93300 2279 231502 Servicios de apoyo a la familia: orientación y mediación familiar 282.989 282.989 101.513 35,9% 101.513 4298 920006 93300 2279 231505 Punto de encuentro familiar 895.000 589.949 194.852 33,0% 194.852 4299 920006 93300 4809 231500 Ayudas a familias monoparentales 200.000 200.000 0 0,0% 0 4300 920006 93300 4809 231503 Aplicación Ley familias monoparentales 200.000 200.000 0 0,0% 0 4301 920006 93300 4809 231507 Ayudas a la conciliación 650.000 650.000 2.690 0,4% 2.690 4302 920006 93300 4809 231509 Ayudas a familias numerosas 200.000 200.000 3.251 1,6% 3.251 4303 Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias 2.730.638 2.431.645 453.749 18,7% 453.749 4304 920007 93300 1200 231700 Retribuciones del personal fijo 1.145.744 1.086.264 535.124 49,3% 535.124 4305 920007 93300 1210 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 99.513 150.299 63.952 42,5% 63.952 4306 920007 93300 1211 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 866.712 952.921 458.483 48,1% 458.483 4307 920007 93300 2120 231700 Conservación y reparación de edificios 65.558 65.558 19.269 29,4% 18.795 4308 920007 93300 2150 231700 Conservación y reparación de bienes muebles 9.100 9.100 975 10,7% 975 4309 920007 93300 2200 231700 Material de oficina 7.000 7.000 1.966 28,1% 1.510 4310 920007 93300 2210 231700 Alimentación 140.000 140.000 35.592 25,4% 35.592 4311 920007 93300 2214 231700 Material de cocina 7.717 7.717 241 3,1% 241 4312 920007 93300 2215 231700 Fármacos y asistencia sanitaria 3.675 3.675 276 7,5% 116 4313 920007 93300 2219 231700 Material didáctico 20.000 20.000 549 2,7% 502 4314 920007 93300 2269 231700 Gastos diversos 3.859 3.859 482 12,5% 457 4315 920007 93300 2271 231700 Servicios de desinfección 1.736 1.736 975 56,1% 975 4316 920007 93300 2279 231700 Arrendamiento de servicios 36.193 36.193 13.297 36,7% 13.186 4317 920007 93300 2280 231700 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 149.110 149.110 43.590 29,2% 41.299 4318 920007 93300 2284 231700 Productos de limpieza y aseo 27.048 27.048 4.564 16,9% 4.531 4319 920007 93300 2285 231700 Vestuario y calzado 6.933 6.933 28 0,4% 28 4320 920007 93300 2289 231700 Lencería 7.718 7.718 634 8,2% 634 4321 Total 920007-Actuaciones en escuelas infantiles 2.597.616 2.675.131 1.179.997 44,1% 1.176.400 4322 920008 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo 518.109 585.856 291.134 49,7% 291.134 4323 920008 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 53.694 54.770 26.347 48,1% 26.347 4324 920008 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 387.869 323.691 147.967 45,7% 147.967 4325 920008 93300 2269 231702 Actuaciones en materia de Infancia y Adolescencia 100.000 94.000 25.856 27,5% 22.629 4326 920008 93300 2600 231702 Recursos para familias adoptantes y familias acogedoras 171.600 171.600 59.328 34,6% 59.328 4327 920008 93300 2600 231703 (E) Asistencias a menores 25.239.953 26.115.138 13.450.320 51,5% 12.251.086 4328 920008 93300 2600 231704 COVID-19 Asistencias a menores 0 88.624 0 0,0% 0 4329 920008 93300 2600 231705 Formación preadoptiva 9.137 9.137 3.405 37,3% 3.405 4330 920008 93300 4809 231700 Recursos para autonomía de menores en dificultad o conflicto 143.000 143.000 103.169 72,1% 103.169 4331 920008 93300 4809 231702 Prestaciones económicas a familias 1.400.000 1.400.000 689.920 49,3% 689.502 4332 920008 93300 4809 231704 Cuotas de niños en centros ajenos 220.000 220.000 68.652 31,2% 68.652 4333 920008 93300 4819 231702 Fondo 0,7% IRPF. Convocatoria de subvenciones en el ámbito del menor 221.064 221.064 0 0,0% 0 4334 920008 93300 4819 231703 Convenio con BIAK BAT para terapia con animales para menores en situación de violencia de género 20.000 20.000 0 0,0% 0 4335 Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia 28.484.426 29.446.880 14.866.098 50,5% 13.663.219 4336 Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 214.580.726 219.763.305 100.170.859 45,6% 93.216.671 4337 Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 214.580.726 219.763.305 100.170.859 45,6% 93.216.671 4338 950000 96000 1000 241300 Retribuciones de altos cargos 69.506 70.898 30.007 42,3% 30.007 4339 950000 96000 1200 241300 Retribuciones del personal fijo 24.815 25.313 12.656 50,0% 12.656 4340 950000 96000 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4341 950000 96000 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4342 950000 96000 1220 241300 Retribuciones del personal contratado temporal 198.268 131.575 16.356 12,4% 16.356 4343 950000 96000 1250 241300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 117.389 117.479 37.342 31,8% 37.342 4344 950000 96000 1400 241300 Retribuciones personales 1.352.885 1.385.441 654.624 47,3% 654.624 4345 950000 96000 1600 241300 Seguridad social 1.698.140 1.732.203 791.158 45,7% 791.158 4346 950000 96000 1707 241300 Remuneración por trabajo a turnos 981 1.002 500 49,9% 500 4347 950000 96000 2269 241300 Gastos diversos del Servicio Navarro de Empleo 5.090 5.090 42 0,8% 42 4348 950000 96000 2276 241100 Asistencia para programas de promoción del empleo 80.000 80.000 31.893 39,9% 31.748 4349 950000 96000 4809 241300 Ejecución de sentencias 10.000 10.000 0 0,0% 0 4350 950000 96000 4809 241302 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 950 0 0,0% 0 4351 950000 96000 4809 241303 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos 10.000 10.000 1.085 10,9% 1.085 4352 950000 96000 4809 241304 COVID-19 Indemnización por suspensión de contratos 0 315.300 0 0,0% 0 4353 950000 96000 6020 241302 Obras y equipamiento para modernización en centros propios. Conferencia Sectorial 400.000 400.000 49.115 12,3% 39.821 4354 950000 96000 6020 241303 Obras y equipamiento para modernización en centros de formación 100.000 100.000 0 0,0% 0 4355 950000 96000 6094 241300 Aplicaciones informáticas para la modernización. Conferencia Sectorial 60.000 60.000 0 0,0% 0 4356 950000 96300 1200 241300 Retribuciones del personal fijo 582.473 560.757 262.514 46,8% 262.514 4357 950000 96300 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 61.370 37.696 25.229 66,9% 25.229 4358 950000 96300 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 32.071 117.719 23.362 19,8% 23.362 4359 950000 96300 2020 241300 Arrendamiento de locales 3.426 3.426 1.646 48,1% 0 4360 950000 96300 2050 241300 Arrendamiento de mobiliario 15.000 15.000 0 0,0% 0 4361 950000 96300 2120 241300 Reparación y mantenimiento de inmuebles 55.000 55.000 16.462 29,9% 15.418 4362 950000 96300 2150 241300 Reparación de mobiliario y enseres 5.000 4.060 188 4,6% 0 4363 950000 96300 2200 241300 Material de oficina 50.000 50.000 8.694 17,4% 7.194 4364 950000 96300 2202 241300 Suscripción de libros y publicaciones 1.000 1.000 469 46,9% 320 4365 950000 96300 2203 241300 Material informático no inventariable 25.400 25.400 5.007 19,7% 4.985 4366 950000 96300 2221 241300 Comunicaciones postales 20.000 20.000 3.156 15,8% 2.895 4367 950000 96300 2264 241300 Gastos de comunidad de propietarios 20.000 20.000 6.057 30,3% 5.559 4368 950000 96300 2266 241300 Gastos de formación de personal 60.000 60.000 0 0,0% 0 4369 950000 96300 2269 241300 Otros gastos diversos 45.000 45.000 11.015 24,5% 9.280 4370 950000 96300 2273 241300 Servicios informáticos 15.000 15.000 674 4,5% 674 4371 950000 96300 2274 241300 Servicios de seguridad 28.000 28.000 9.926 35,4% 7.941 4372 950000 96300 2276 241300 Asistencia técnica. Conferencia Sectorial 240.000 240.000 12.110 5,0% 12.110 4373 950000 96300 2276 241302 Encargo a TRACASA instrumental 012 y CONTRAT@. Conferencia Sectorial 230.000 230.000 27.312 11,9% 18.239 4374 950000 96300 2280 241300 Energía eléctrica, agua y gas 125.000 125.000 24.268 19,4% 21.559 4375 950000 96300 2301 241300 Locomoción y gastos de viaje 40.000 40.000 9.075 22,7% 9.519 4376 950000 96300 2400 241300 Publicaciones y difusión 5.000 5.000 0 0,0% 0 4377 Total 950000-Actuaciones generales del programa 5.785.844 6.143.332 2.071.940 33,7% 2.042.136 4378 950001 96100 1200 241100 Retribuciones del personal fijo 873.931 923.665 418.229 45,3% 418.229 4379 950001 96100 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 65.753 67.071 32.759 48,8% 32.759 4380 950001 96100 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 110.555 122.370 56.319 46,0% 56.319 4381 950001 96100 2276 241303 Asistencia para políticas de igualdad de género y no discriminación laboral 75.000 75.000 0 0,0% 0 4382 950001 96100 2276 241304 Encargo a CEIN para programas de emprendimiento 275.000 275.000 81.154 29,5% 81.154 4383 950001 96100 4609 241100 Ayudas a la contratación por Entidades Locales. Conferencia Sectorial 4.800.000 4.800.000 1.191.441 24,8% 1.123.522 4384 950001 96100 4709 241105 Ayudas a la contratación de personas discapacitadas por empresa ordinaria. Conferencia Sectorial 400.000 400.000 64.351 16,1% 43.951 4385 950001 96100 4709 241109 Ayudas a Centros Especiales de Empleo. FSE 12.000.000 12.000.000 5.446.583 45,4% 5.404.459 4386 950001 96100 4709 241110 Ayudas a autónomas para conciliación de la vida laboral y familiar 75.000 75.000 0 0,0% 0 4387 950001 96100 4709 241200 Ayudas a empresas de economía social para la incorporación de socios 650.000 650.000 145.000 22,3% 140.000 4388 950001 96100 4709 241203 Ayudas a empresas de economía social para creación de empresas y asistencia técnica 150.000 150.000 2.674 1,8% 2.674 4389 950001 96100 4709 241204 Incentivos a la contratación de perceptores de renta garantizada. Conferencia Sectorial 200.000 200.000 91.650 45,8% 86.850 4390 950001 96100 4709 241205 Incentivos a la contratación de jóvenes por empresas. Conferencia Sectorial 1.880.000 1.880.000 778.571 41,4% 724.271 4391 950001 96100 4709 241206 Incentivos a la contratación de parados de larga duración. Conferencia Sectorial 580.000 580.000 196.816 33,9% 184.816 4392 950001 96100 4809 241103 Ayudas para trabajadores de SINTEL 12.000 12.000 0 0,0% 0 4393 950001 96100 4809 241106 Abono de las cuotas de seguridad social por capitalización del desempleo. Conferencia Sectorial 200.000 200.000 89.606 44,8% 89.606 4394 950001 96100 4809 241107 Ayudas para la promoción del autoempleo. FSE 1.650.000 1.650.000 1.071.700 65,0% 1.012.400 4395 950001 96100 4809 241200 Ayudas a la Economía social para proyectos de difusión 120.000 120.000 0 0,0% 0 4396 950001 96100 4819 241104 Ayudas a programas de reinserción sociolaboral de colectivos con mayores dificultades. Conferencia Sectorial 3.000.000 3.000.000 1.122.046 37,4% 1.093.528 4397 950001 96100 4819 241105 Ayudas a la promoción del desarrollo local. Conferencia Sectorial 400.000 400.000 0 0,0% 0 4398 950001 96100 4819 241108 Ayudas a programas de atención al empleo agrícola. Conferencia Sectorial 220.000 220.000 65.362 29,7% 61.421 4399 950001 96100 4819 241109 INC CDTO Ayudas a la promoción del desarrollo local. Conferencia Sectorial 0 318.375 318.122 99,9% 318.122 4400 950001 96100 4819 241306 Ayudas para iniciativas de empleo cofinanciadas por fondos de la UE 400.000 400.000 0 0,0% 0 4401 950001 96100 7709 241200 Ayudas a la inversión de empresas de economía social 697.000 697.000 258.146 37,0% 258.146 4402 950001 96100 7709 241202 Ayudas a la sucesión empresarial en empresas de economía social 300.000 300.000 48.119 16,0% 43.602 4403 950001 96100 7709 241203 Ayudas a la inversión en Centros Especiales de Empleo 200.000 200.000 0 0,0% 0 4404 950001 96100 7709 241204 Ayudas a la inversión en Empresas de inserción 75.000 75.000 0 0,0% 0 4405 Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo 29.409.239 29.790.481 11.478.648 38,5% 11.175.830 4406 950002 96200 1200 242100 Retribuciones del personal fijo 1.155.832 1.127.385 573.281 50,9% 573.281 4407 950002 96200 1210 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4408 950002 96200 1211 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 64.141 77.854 33.304 42,8% 33.304 4409 950002 96200 2276 242100 Desarrollo procedimientos acreditación competencias adquiridas a través de la experiencia laboral. Conferencia Sectorial 300.000 300.000 42.029 14,0% 27.596 4410 950002 96200 2276 242102 Asistencias para programas formativos. Conferencia Sectorial 1.500.000 1.500.000 248.865 16,6% 179.410 4411 950002 96200 2276 242103 Acciones complementarias para la formación. Conferencia Sectorial 100.000 100.000 0 0,0% 0 4412 950002 96200 2276 242104 INC CDTO Desarrollo procedimientos acreditación comp. adquiridas a través de la experiencia lab. Conferencia Sectorial 0 188.379 68.165 36,2% 29.549 4413 950002 96200 2276 242105 INC CDTO Asistencias para programas formativos. Conferencia Sectorial 0 474.360 171.125 36,1% 145.119 4414 950002 96200 2279 242103 Acciones Centro Referencia Nacional Formación Energías Renovables. SEPE 250.000 250.000 41.075 16,4% 29.512 4415 950002 96200 2279 242104 Asistencias programas CENIFER. Conferencia Sectorial 175.000 175.000 35.494 20,3% 35.494 4416 950002 96200 2279 242105 INC CDTO Asistencia programas CENIFER. Conferencia Sectorial 0 147.109 59.761 40,6% 47.561 4417 950002 96200 2299 242100 Gastos de funcionamiento de Iturrondo 360.000 360.000 93.435 26,0% 79.758 4418 950002 96200 2299 242102 Gastos de funcionamiento del CENIFER 75.000 75.000 22.646 30,2% 22.646 4419 950002 96200 4709 242102 Ayudas a las acciones de formación para el empleo de trabajadores. Conferencia Sectorial 75.000 75.000 0 0,0% 0 4420 950002 96200 4709 242103 Ayudas a la formación profesional de desempleados. Conferencia Sectorial 2.500.000 2.500.000 395.554 15,8% 395.554 4421 950002 96200 4709 242104 Ayudas a las acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos. Conferencia Sectorial 200.000 200.000 0 0,0% 0 4422 950002 96200 4709 242105 INC CDTO Ayudas a las acciones de formación para el empleo de trabajadores. Conferencia Sectorial 0 12.909 0 0,0% 0 4423 950002 96200 4709 242106 INC CDTO Ayudas a la formación profesional de desempleados. Conferencia Sectorial 0 85.141 59.173 69,5% 59.173 4424 950002 96200 4709 242107 INC CDTO Ayudas a las acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos. Conferencia Sectorial 0 19.890 0 0,0% 0 4425 950002 96200 4809 242100 Becas acciones de formación. Conferencia Sectorial 500.000 500.000 122.886 24,6% 116.641 4426 950002 96200 4819 242104 Ayudas a la formación profesional de ocupados. Conferencia Sectorial 3.175.000 3.175.000 184.955 5,8% 184.955 4427 950002 96200 4819 242106 Compensación por participación en actividades de prospección y planificación en necesidades formativas 30.000 30.000 0 0,0% 0 4428 950002 96200 4819 242107 INC CDTO Ayudas a la formación profesional de ocupados. Conferencia Sectorial 0 1.692.099 1.446.932 85,5% 1.446.932 4429 950002 96200 4819 242111 Ayudas para sensibilización y difusión empresarial 100.000 100.000 0 0,0% 0 4430 950002 96200 4819 242112 Ayudas para programas de desarrollo e incorporación de perfiles estratégicos en empresas 300.000 300.000 0 0,0% 0 4431 950002 96200 4819 242113 Acciones de formación para la capacitación en dialogo social y negociación colectiva. Conferencia Sectorial 100.000 100.000 0 0,0% 0 4432 950002 96200 4819 242114 INC CDTO Acciones de formación para la capacitación en diálogo social y negociación colectiva. Conferencia Sectorial 0 3.910 0 0,0% 0 4433 950002 96200 4819 242200 Programas de Escuelas Taller y programas específicos. Conferencia Sectorial 5.000.000 5.000.000 163.432 3,3% 163.432 4434 950002 96200 4819 242202 INC CDTO Programas de Escuelas Taller y programas específicos. Conferencia Sectorial 0 2.917.190 811.985 27,8% 811.985 4435 950002 96200 6094 241300 Aplicaciones informáticas. Conferencia Sectorial 870.000 870.000 5.040 0,6% 5.040 4436 Total 950002-Formación profesional para el empleo 16.829.983 22.356.236 4.579.137 20,5% 4.386.940 4437 950003 96400 1200 241100 Retribuciones del personal fijo 2.186.298 2.234.713 1.066.544 47,7% 1.066.544 4438 950003 96400 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 46.415 69.300 33.789 48,8% 33.789 4439 950003 96400 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 738.561 770.266 357.686 46,4% 357.686 4440 950003 96400 2276 241302 Asistencia para programas de orientación. Conferencia Sectorial 2.050.000 2.050.000 233.299 11,4% 130.364 4441 950003 96400 2276 241303 INC CDTO Asistencias para programas de orientación. Conferencia Sectorial 0 1.245.840 477.228 38,3% 400.433 4442 950003 96400 4819 241100 Programas de atención a parados de larga duración. Conferencia Sectorial 300.000 300.000 0 0,0% 0 4443 950003 96400 4819 241102 INC CDTO Programas de atención de parados de larga duración. Conferencia Sectorial 0 105.473 0 0,0% 0 4444 Total 950003-Activación laboral 5.321.274 6.775.592 2.168.547 32,0% 1.988.816 4445 Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación 57.346.340 65.065.641 20.298.272 31,2% 19.593.723 4446 Total 95-Servicio Navarro de Empleo 57.346.340 65.065.641 20.298.272 31,2% 19.593.723 4447 Total 9-Departamento de Derechos Sociales 438.675.529 460.755.294 200.271.792 43,5% 192.262.252 4448 A00000 A0000 1000 331100 Retribuciones de altos cargos 123.431 125.902 62.949 50,0% 62.949 4449 A00000 A0000 1100 331100 Retribuciones del personal eventual 62.115 63.360 30.117 47,5% 30.117 4450 A00000 A0000 2061 331100 Arrendamiento de programas y licencias informáticos 10 10 0 0,0% 0 4451 A00000 A0000 2120 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 30.000 30.000 3.749 12,5% 3.601 4452 A00000 A0000 2150 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y enseres 5.000 5.000 0 0,0% 0 4453 A00000 A0000 2200 331100 Material de oficina 9.000 9.000 3.155 35,1% 3.155 4454 A00000 A0000 2202 331100 Suscripciones, libros y prensa 2.500 2.500 595 23,8% 595 4455 A00000 A0000 2221 331100 Comunicaciones postales 15.000 15.000 3.149 21,0% 3.149 4456 A00000 A0000 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes 1.000 1.000 127 12,7% 127 4457 A00000 A0000 2262 331100 Publicidad y difusión 1.000 1.000 0 0,0% 0 4458 A00000 A0000 2266 331100 Inscripción para cursos 500 500 0 0,0% 0 4459 A00000 A0000 2267 331100 Gastos de oposiciones y otras pruebas de selección 500 500 0 0,0% 0 4460 A00000 A0000 2269 331100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 1.500 1.500 224 14,9% 224 4461 A00000 A0000 2269 331102 Gastos diversos 20.000 20.000 175 0,9% 175 4462 A00000 A0000 2271 331100 Servicios de limpieza 1.000 1.000 151 15,1% 151 4463 A00000 A0000 2276 331100 Auditorías, estudios e informes 2.000 2.000 0 0,0% 0 4464 A00000 A0000 2280 331100 Calefacción, luz y agua 25.000 25.000 8.568 34,3% 6.721 4465 A00000 A0000 2285 331100 Vestuario 1.500 1.500 712 47,5% 712 4466 A00000 A0000 2301 331100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 5.000 5.000 1.162 23,2% 1.162 4467 A00000 A0000 2301 331102 Locomoción y gastos de viaje del personal de la SGT y Servicios Generales 1.500 1.500 0 0,0% 0 4468 A00000 A0000 2339 331100 Consejo Navarro de Cultura 15.000 15.000 0 0,0% 0 4469 A00000 A0000 6020 331100 Acondicionamiento del Departamento 20.000 20.000 0 0,0% 0 4470 A00000 A0000 6050 331100 Mobiliario y equipamiento 5.000 5.000 0 0,0% 0 4471 A00000 A0000 6060 331100 Equipos informáticos y de comunicaciones 40.000 40.000 1.614 4,0% 1.614 4472 A00000 A0100 1200 331100 Retribuciones del personal fijo 546.053 511.397 237.977 46,5% 237.977 4473 A00000 A0100 1210 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 9.566 9.759 4.879 50,0% 4.879 4474 A00000 A0100 1211 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 23.208 62.086 30.670 49,4% 30.670 4475 A00000 A0100 1220 331100 Retribuciones del personal contratado temporal 7.304 27.885 7.449 26,7% 7.449 4476 A00000 A0100 1250 331100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 213.098 241.006 127.236 52,8% 127.236 4477 A00000 A0100 1250 331103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 0 650 650 100,0% 650 4478 A00000 A0100 1400 331100 Retribuciones personales 1.517.759 1.539.894 740.699 48,1% 740.699 4479 A00000 A0100 1600 331100 Seguridad social 2.182.564 2.226.368 1.023.289 46,0% 1.023.289 4480 A00000 A0100 1600 331103 COVID-19 Seguridad social 0 246 0 0,0% 0 4481 A00000 A0100 1703 331100 Remuneración por trabajo en días festivos 19.853 20.261 5.134 25,3% 5.134 4482 A00000 A0100 1707 331100 Remuneración por trabajo a turnos 33.342 34.023 14.653 43,1% 14.653 4483 A00000 A0100 2273 331100 Servicios informáticos 760 760 754 99,2% 754 4484 A00000 A0100 4809 331100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 4485 A00000 A0100 4809 331102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 4486 A00000 A0100 6094 331100 Programas informáticos 1.000 1.000 0 0,0% 0 4487 Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura y deporte 4.942.083 5.066.628 2.309.838 45,6% 2.307.843 4488 Total A00-Dirección y servicios generales de cultura y deporte 4.942.083 5.066.628 2.309.838 45,6% 2.307.843 4489 Total A0-Dirección y servicios generales del departamento 4.942.083 5.066.628 2.309.838 45,6% 2.307.843 4490 A20000 A2000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 30.007 50,0% 30.007 4491 A20000 A2000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 90.399 92.210 46.040 49,9% 46.040 4492 A20000 A2000 1200 334200 Retribuciones del personal fijo 24.815 25.313 12.588 49,7% 12.588 4493 A20000 A2000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.208 23.674 11.836 50,0% 11.836 4494 A20000 A2000 1210 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.208 23.674 11.836 50,0% 11.836 4495 A20000 A2000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.162 38.927 19.463 50,0% 19.463 4496 A20000 A2000 1211 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4497 A20000 A2000 2262 334100 Publicidad y difusión 57.500 57.500 15.293 26,6% 15.109 4498 A20000 A2000 2262 334102 COVID-19 Campaña de comunicación 0 40.000 0 0,0% 0 4499 A20000 A2000 2266 334102 Gastos de organización de concursos, encuentros y otros actos 10.000 10.000 0 0,0% 0 4500 A20000 A2000 2269 334100 Gastos diversos 18.000 18.000 7.835 43,5% 4.447 4501 A20000 A2000 2279 334100 Proyecto de difusión del Premio Príncipe de Viana 20.000 20.000 0 0,0% 0 4502 A20000 A2000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje del personal de la DGC y la Sección Recursos y desarrollo estratégico 10.000 10.000 936 9,4% 936 4503 A20000 A2000 4309 334104 Convenio con la Fundación José Miguel de Barandiarán 4.000 4.000 0 0,0% 0 4504 A20000 A2000 4309 921900 (E) Convenio con la Fundación Amado Alonso para la financiación de programas 9.000 9.000 0 0,0% 0 4505 A20000 A2010 2276 334100 Proyectos estratégicos de la cultura de Navarra 42.500 42.500 0 0,0% 0 4506 A20000 A2010 2276 334102 (E) Creación y puesta en marcha del Observatorio Navarro de la Cultura 40.000 40.000 0 0,0% 0 4507 A20000 A2010 2400 334200 Gastos de edición de publicaciones 120.000 120.000 18.365 15,3% 15.288 4508 A20000 A2010 4709 334200 Ayudas a la edición a empresas privadas 60.000 110.000 0 0,0% 0 4509 A20000 A2010 4800 337100 Beca gestión cultural 12.900 12.900 6.446 50,0% 6.446 4510 A20000 A2010 4816 334105 (E) Convenio con la Asociación Editores independientes de Navarra 70.000 70.000 0 0,0% 0 4511 A20000 A2010 4816 334200 Ayudas a la edición a entidades sin ánimo de lucro 35.000 35.000 0 0,0% 0 4512 Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura 767.539 862.724 180.644 20,9% 173.995 4513 A20001 A2100 1200 337100 Retribuciones del personal fijo 317.256 575.127 274.517 47,7% 274.517 4514 A20001 A2100 1210 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 4515 A20001 A2100 1211 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 33.392 117.766 53.503 45,4% 53.503 4516 A20001 A2100 2150 337100 Mantenimiento y material fungible 2.000 2.000 173 8,7% 173 4517 A20001 A2100 2200 337100 Material de oficina 2.000 2.000 552 27,6% 552 4518 A20001 A2100 2202 337100 Adquisición de libros 1.000 1.000 35 3,5% 35 4519 A20001 A2100 2262 337100 Promoción y difusión del patrimonio histórico 80.000 80.000 7.063 8,8% 6.763 4520 A20001 A2100 2269 337102 Gastos diversos 10.000 10.000 744 7,4% 236 4521 A20001 A2100 2276 337100 Estudios, informes y trabajos técnicos 16.000 16.000 0 0,0% 0 4522 A20001 A2100 2280 337100 Calefacción, luz y agua 10.500 10.500 4.179 39,8% 4.179 4523 A20001 A2100 2301 337100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Patrimonio Histórico 25.000 25.000 6.679 26,7% 6.630 4524 A20001 A2100 4300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra. Gastos de funcionamiento y actividad 10.000 10.000 5.000 50,0% 0 4525 A20001 A2100 4309 337100 Patronato del Monasterio de Santa María la Real de Nájera 3.000 3.000 0 0,0% 0 4526 A20001 A2100 4800 337100 Becas 50 50 0 0,0% 0 4527 A20001 A2100 6094 337100 Informatización del Servicio de Patrimonio Histórico 15.000 15.000 0 0,0% 0 4528 A20001 A2110 2273 337100 Servicios informáticos 210 210 0 0,0% 0 4529 A20001 A2110 2276 337100 Estudios, informes y trabajos técnicos 16.000 16.000 1.748 10,9% 1.748 4530 A20001 A2110 2276 337102 Elaboración de planes directores de patrimonio histórico 10 10 0 0,0% 0 4531 A20001 A2110 6021 337100 Conservación, restauración y adecuación de monumentos del Gobierno de Navarra 1.200.000 1.340.000 478.368 35,7% 477.225 4532 A20001 A2110 6099 337100 Inventario de arquitectura 10 10 0 0,0% 0 4533 A20001 A2110 7300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra. Inversiones 100.000 100.000 0 0,0% 0 4534 A20001 A2110 7609 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos 1.900.000 1.670.000 515.315 30,9% 494.465 4535 A20001 A2110 7609 337102 (E) Iluminación de las murallas de Viana 125.000 125.000 0 0,0% 0 4536 A20001 A2110 7819 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos 12.080 12.080 0 0,0% 0 4537 A20001 A2120 2120 337100 Mantenimiento de locales de Arqueología 5.000 5.000 445 8,9% 445 4538 A20001 A2120 2190 337100 Gastos de conservación y mantenimiento de colecciones en museos 30.000 30.000 1.966 6,6% 1.966 4539 A20001 A2120 2190 337103 Restauración y protección del patrimonio bibliográfico 3.000 3.000 0 0,0% 0 4540 A20001 A2120 2269 337400 Campañas arqueológicas propias y mantenimiento de yacimientos 150.000 150.000 29.479 19,7% 25.446 4541 A20001 A2120 2276 337100 Estudios, informes y trabajos técnicos 45.000 45.000 1.059 2,4% 1.059 4542 A20001 A2120 2276 337102 Plan director de Arqueología 30.000 30.000 0 0,0% 0 4543 A20001 A2120 4609 337100 Ayudas a entidades locales para intervenciones en patrimonio 100.000 100.000 0 0,0% 0 4544 A20001 A2120 6020 337400 Adecuación de locales 30.000 30.000 0 0,0% 0 4545 A20001 A2120 6041 337100 Adquisición de equipamiento 12.000 12.000 638 5,3% 638 4546 A20001 A2120 6054 333100 Material técnico y suministros de restauración 1.000 1.000 0 0,0% 0 4547 A20001 A2120 6056 333102 Restauración de bienes muebles de museos propios 50.000 50.000 6.026 12,1% 3.751 4548 A20001 A2120 6056 337100 Restauración y protección del patrimonio mobiliario 120.000 120.000 3.865 3,2% 3.865 4549 A20001 A2120 6094 337402 Aplicaciones informáticas para el patrimonio arqueológico 10 10 0 0,0% 0 4550 A20001 A2120 6099 337103 Gastos para la implantación del Registro del Patrimonio Cultural 40.000 40.000 0 0,0% 0 4551 A20001 A2120 6099 337400 Inventario del Patrimonio Arqueológico 50.000 50.000 0 0,0% 0 4552 A20001 A2120 7609 337100 Restauración y protección de yacimientos arqueológicos de Entidades Locales 120.000 100.000 32.529 32,5% 0 4553 A20001 A2120 7609 337103 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Burguete para proyecto de yacimiento Zaldua 5.000 5.000 0 0,0% 0 4554 A20001 A2120 7609 337104 (E) Convenio con Ayuntamiento de Eslava para intervenciones en Santa Criz y la exposición permanente 80.000 80.000 0 0,0% 0 4555 Total A20001-Patrimonio histórico 4.749.528 4.981.773 1.423.884 28,6% 1.357.197 4556 A20002 A2500 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 447.879 456.845 228.289 50,0% 228.289 4557 A20002 A2500 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 69.107 70.492 29.394 41,7% 29.394 4558 A20002 A2500 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4559 A20002 A2500 2200 331100 Material de oficina 5.000 5.000 1.355 27,1% 378 4560 A20002 A2500 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes 2.000 2.000 104 5,2% 104 4561 A20002 A2500 2269 334100 Gastos diversos 35.000 35.000 4.370 12,5% 2.307 4562 A20002 A2500 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Acción Cultural 7.000 7.000 779 11,1% 779 4563 A20002 A2510 2276 333100 (E) Elaboración mediante proceso Participativo de un Plan De Arte Contemporáneo 10.000 10.000 0 0,0% 0 4564 A20002 A2510 2279 334100 Programas de apoyo a los sectores culturales y artísticos 1.110.000 1.110.000 7.768 0,7% 7.768 4565 A20002 A2510 4300 335100 Programación artística de la Fundación Baluarte y de la Orquesta Sinfónica de Navarra 5.400.000 5.400.000 2.700.000 50,0% 2.700.000 4566 A20002 A2510 4300 335102 Programación de la Fundación Baluarte en colaboración con la Dirección General de Cultura 218.000 218.000 0 0,0% 0 4567 A20002 A2510 4309 333102 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Gastos de funcionamiento y actividad 430.000 430.000 270.138 62,8% 270.138 4568 A20002 A2510 4309 333103 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Ayudas para artes plásticas y visuales 90.000 90.000 45.750 50,8% 45.750 4569 A20002 A2510 4400 334102 NICDO. Programación cultural en el Navarra Arena 400.000 400.000 0 0,0% 0 4570 A20002 A2510 4609 334102 (E) Subvención a la Asociación Red de Teatros de Navarra 210.000 210.000 0 0,0% 0 4571 A20002 A2510 4816 334100 (E) Convenio con Geltoki para la promoción de actividades culturales 70.000 70.000 0 0,0% 0 4572 A20002 A2510 4816 335105 (E) Federación de Coros de Navarra 65.000 65.000 22.405 34,5% 0 4573 A20002 A2510 7309 333100 (E) Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Inversiones 40.000 40.000 32.000 80,0% 32.000 4574 A20002 A2510 7609 334100 (E) Rehabilitación de edificio municipal para espacio sociocultural de Arróniz 150.000 150.000 0 0,0% 0 4575 A20002 A2510 7609 334102 (E) Accesos y aparcamiento del entorno de la Casa de Cultura de Tafalla-Kulturgunea 95.000 95.000 0 0,0% 0 4576 A20002 A2530 4309 333104 (E) Convenio con Centro Huarte para máster interuniversitario en Bellas Artes en colaboración con UPNA-UPV 120.000 120.000 0 0,0% 0 4577 A20002 A2530 4309 334100 Subvención a la Fundación Misterio de Obanos para proyecto integral de recuperación en 2021 10.000 10.000 0 0,0% 0 4578 A20002 A2530 4609 334100 (E) Ayudas a acciones culturales en Ayuntamientos 1.159.000 1.209.000 0 0,0% 0 4579 A20002 A2530 4609 334103 Subvención a Castel Ruiz para Festival de cine Ópera Prima y Certamen Des-Adarve 20.000 20.000 0 0,0% 0 4580 A20002 A2530 4609 334105 Subvención a Castel-Ruiz Tudela para programación artística 50.000 0 0 - 0 4581 A20002 A2530 4709 334100 Ayudas a fábricas de creación para profesionales 60.000 60.000 0 0,0% 0 4582 A20002 A2530 4709 334103 ARTEM EXPORTA: Ayudas a eventos, festivales y certámenes de artes escénicas 80.000 80.000 4.524 5,7% 4.524 4583 A20002 A2530 4709 334104 ARTEM PRO: Ayudas a empresas y profesionales para producciones escénicas 240.000 300.000 22.716 7,6% 22.716 4584 A20002 A2530 4809 334102 ÁGORART: Ayudas para la ampliación de estudios artísticos 150.000 150.000 28.196 18,8% 28.196 4585 A20002 A2530 4816 334100 Subvención a la Asociación APGCNA para actividades de formación 30.000 30.000 0 0,0% 0 4586 A20002 A2530 4816 334103 Subvención a asociaciones de profesionales de las artes escénicas y artes audiovisuales 40.000 40.000 0 0,0% 0 4587 A20002 A2530 4816 334104 IDEIA: Ayudas a entidades culturales para la difusión y la divulgación cultural 140.000 140.000 0 0,0% 0 4588 A20002 A2530 4816 334106 ARTEM -50 K y +50 K: Proyectos de artes escénicas y musicales a cargo de entidades culturales 865.000 865.000 7.854 0,9% 7.854 4589 A20002 A2530 4816 334107 Subvención a la Escuela Navarra de Teatro 265.000 265.000 122.581 46,3% 122.581 4590 A20002 A2530 4816 335102 (E) Subvención al Orfeón Pamplonés. Gastos de funcionamiento 295.000 295.000 104.258 35,3% 104.258 4591 A20002 A2530 7609 334107 Construcción de la Casa de Cultura del Valle de Egüés 50.000 50.000 0 0,0% 0 4592 A20002 A2530 7609 334112 (E) Casa de Cultura de Mendavia 102.000 102.000 0 0,0% 0 4593 A20002 A2530 7609 334113 Casa de Cultura de Azagra 40.000 40.000 0 0,0% 0 4594 A20002 A2530 7609 334114 (E) Cambio calefacción en espacio cultural de Milagro 15.000 15.000 0 0,0% 0 4595 A20002 A2530 7609 334115 (E) Proyecto iglesia desacralizada San Francisco de Viana 15.000 15.000 0 0,0% 0 4596 A20002 A2540 2279 334100 Programas de apoyo al sector audiovisual 25.000 25.000 0 0,0% 0 4597 A20002 A2540 4400 334100 NICDO. ÁREA DE CINE: Navarra Film Commission, Filmoteca de Navarra 655.000 655.000 375.000 57,3% 375.000 4598 A20002 A2540 4709 334102 GENERAZINEMA: Ayudas a producciones cinematográficas 600.000 600.000 7.839 1,3% 7.839 4599 Total A20002-Acción cultural 13.879.996 13.950.348 4.015.319 28,8% 3.989.875 4600 A20003 A2300 1200 333100 Retribuciones del personal fijo 551.570 547.964 271.393 49,5% 271.393 4601 A20003 A2300 1210 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 51.017 58.057 26.544 45,7% 26.544 4602 A20003 A2300 1211 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 310.065 329.130 157.159 47,7% 157.159 4603 A20003 A2300 2120 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 78.750 78.750 27.868 35,4% 22.761 4604 A20003 A2300 2150 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y enseres 4.500 4.500 502 11,2% 502 4605 A20003 A2300 2200 333100 Material de oficina 3.000 3.000 8.117 270,6% 7.902 4606 A20003 A2300 2239 333100 Mensajería, reparto y transportes 1.000 1.000 251 25,1% 229 4607 A20003 A2300 2262 333100 Acciones de promoción de museos 50.000 50.000 16.698 33,4% 13.128 4608 A20003 A2300 2266 333100 Formación en el ámbito museístico 4.000 4.000 0 0,0% 0 4609 A20003 A2300 2269 333100 Gastos de exposiciones 207.600 207.600 74.167 35,7% 67.560 4610 A20003 A2300 2269 333102 Acciones culturales en museos propios y boletín informativo 70.000 70.000 6.174 8,8% 5.126 4611 A20003 A2300 2269 333103 Gastos diversos 15.590 15.590 3.070 19,7% 2.190 4612 A20003 A2300 2273 333100 Servicios informáticos 4.000 4.000 3.252 81,3% 3.252 4613 A20003 A2300 2274 333100 Vigilancia y seguridad 600.000 600.000 231.671 38,6% 231.671 4614 A20003 A2300 2280 333100 Calefacción, luz y agua 140.000 140.000 32.765 23,4% 28.418 4615 A20003 A2300 2284 333100 Material de limpieza 2.000 2.000 508 25,4% 74 4616 A20003 A2300 2285 333100 Vestuario 6.000 6.000 0 0,0% 0 4617 A20003 A2300 2301 333100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Museos 7.000 7.000 656 9,4% 656 4618 A20003 A2300 6021 333100 Obras, estudios y proyectos en edificios 300.000 300.000 26.398 8,8% 19.167 4619 A20003 A2300 6050 333100 Mobiliario y equipamiento 5.000 10.000 9.003 90,0% 4.381 4620 A20003 A2300 6056 333100 Adquisición de bienes culturales 55.000 110.000 20.084 18,3% 6.584 4621 A20003 A2300 6060 333100 Informatización del Servicio de Museos 10.000 10.000 923 9,2% 0 4622 A20003 A2300 6081 333100 Adquisición de fondos editoriales 1.000 1.000 574 57,4% 387 4623 A20003 A2300 6094 333100 Aplicaciones informáticas 10.000 5.000 300 6,0% 300 4624 A20003 A2300 6099 333102 Inventario, catalogación y digitalización de fondos 60.000 60.000 6.609 11,0% 5.278 4625 A20003 A2310 2020 333100 Arrendamiento de edificios 130.000 130.000 64.083 49,3% 53.403 4626 A20003 A2310 2262 333102 Actividad y difusión del Museo Etnológico Julio Caro Baroja 15.000 15.000 432 2,9% 432 4627 A20003 A2310 2262 333103 Plan de difusión de museos y colecciones museográficas permanentes 40.000 40.000 10.316 25,8% 10.316 4628 A20003 A2310 2269 333100 Actividades pedagógicas en el Museo del Carlismo 14.500 14.500 0 0,0% 0 4629 A20003 A2310 4309 333100 Convenio con el Museo Gayarre. Gastos de funcionamiento y actividad 25.000 25.000 6.906 27,6% 6.906 4630 A20003 A2310 4309 333102 Fundación Museo Oteiza. Gastos de funcionamiento y actividad 885.000 885.000 481.810 54,4% 481.810 4631 A20003 A2310 4455 333100 Convenio con la Cátedra de Patrimonio Inmaterial 30.000 30.000 0 0,0% 0 4632 A20003 A2310 4609 333100 Convenio con el Museo Gustavo de Maeztu. Gastos de funcionamiento y actividad 25.000 25.000 0 0,0% 0 4633 A20003 A2310 4609 333102 Convenio con el Museo Muñoz Sola de Arte Moderno. Gastos de funcionamiento y actividad 25.000 25.000 0 0,0% 0 4634 A20003 A2310 4809 333100 Ayudas a la investigación sobre el Carlismo 10 10 0 0,0% 0 4635 A20003 A2310 4816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes 105.000 105.000 0 0,0% 0 4636 A20003 A2310 4816 333102 Subvención a la Asociación de Gestores de Museos 6.000 6.000 0 0,0% 0 4637 A20003 A2310 4816 333103 (E) Sustraiak-Raices: ayudas a entidades culturales para proyectos de Patrimonio Cultural Inmaterial 75.000 75.000 0 0,0% 0 4638 A20003 A2310 6099 333100 Inventario del Patrimonio Inmaterial 25.000 25.000 0 0,0% 0 4639 A20003 A2310 6099 333102 Digitalización DOMUS de colecciones en museos propios 110.000 55.000 29.024 52,8% 25.459 4640 A20003 A2310 7309 333100 Casa-Museo Julián Gayarre. Inversiones 20.000 20.000 14.672 73,4% 14.672 4641 A20003 A2310 7309 333102 Fundación Museo Oteiza. Inversiones 28.000 28.000 16.200 57,9% 16.200 4642 A20003 A2310 7309 333103 (E) Convenio con Fundación Henri Lenaerts para obras de habilitación de espacio multiusos en Irurre 40.000 40.000 0 0,0% 0 4643 A20003 A2310 7609 333100 (E) Convenio Ayuntamiento de Bera para Centro Recursos Patrimoniales 65.000 65.000 0 0,0% 0 4644 A20003 A2310 7816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes 50.000 50.000 0 0,0% 0 4645 A20003 A2310 7816 333102 (E) Convenio con la Sociedad Gaztelu para la redacción de un proyecto museológico para el Centro de Visitas de Amaiur 75.000 75.000 0 0,0% 0 4646 A20003 A2320 2239 333100 Ordenación y traslado de fondos del Museo de Navarra 15.000 15.000 0 0,0% 0 4647 A20003 A2320 2269 333103 Actividades pedagógicas en el Museo de Navarra 25.000 25.000 7.866 31,5% 7.751 4648 A20003 A2320 4800 333100 Becas 10 10 0 0,0% 0 4649 Total A20003-Museos 4.375.612 4.398.111 1.555.996 35,4% 1.491.612 4650 Total A20-Patrimonio y promoción cultural 23.772.675 24.192.956 7.175.843 29,7% 7.012.679 4651 A21001 A2400 1200 332200 Retribuciones del personal fijo 2.368.092 2.371.143 1.169.030 49,3% 1.169.030 4652 A21001 A2400 1210 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 359.770 306.452 155.374 50,7% 155.374 4653 A21001 A2400 1211 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 611.530 710.159 340.548 48,0% 340.548 4654 A21001 A2400 2061 332200 Arrendamiento y mantenimiento de programas y licencias informáticos 80.000 80.000 12.924 16,2% 12.924 4655 A21001 A2400 2090 332200 Remuneración por préstamo en las bibliotecas 6.000 6.000 0 0,0% 0 4656 A21001 A2400 2120 332200 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 200.000 200.000 95.413 47,7% 93.330 4657 A21001 A2400 2200 332200 Material de oficina 40.000 40.000 14.510 36,3% 12.491 4658 A21001 A2400 2239 332200 Envíos a bibliotecas públicas y depósitos bibliográficos 60.000 60.000 16.433 27,4% 16.433 4659 A21001 A2400 2266 332200 Formación del personal bibliotecario 15.000 15.000 3.592 23,9% 3.592 4660 A21001 A2400 2269 332200 Promoción del libro y la lectura 125.000 125.000 28.523 22,8% 26.746 4661 A21001 A2400 2269 332202 Gastos diversos 24.900 24.900 9.212 37,0% 7.962 4662 A21001 A2400 2280 332200 Calefacción, luz y agua 270.000 270.000 116.921 43,3% 101.978 4663 A21001 A2400 2301 332200 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Bibliotecas 6.000 6.000 768 12,8% 768 4664 A21001 A2400 4800 332200 Becas 100 100 97 96,8% 97 4665 A21001 A2400 6042 332200 (E) Adquisición de vehículo para proyecto de extensión bibliotecaria 55.000 55.000 0 0,0% 0 4666 A21001 A2410 2269 332200 Organización y mantenimiento del archivo filmográfico 53.000 53.000 171 0,3% 171 4667 A21001 A2410 2274 332200 Vigilancia y seguridad 95.000 95.000 34.807 36,6% 34.807 4668 A21001 A2410 2279 332200 Servicios de asistencia en la Biblioteca de Navarra 60.000 60.000 18.572 31,0% 15.502 4669 A21001 A2410 6081 332200 Adquisición de fondos documentales para la Biblioteca de Navarra 125.000 125.000 39.372 31,5% 38.125 4670 A21001 A2410 6081 332202 Conservación del patrimonio bibliográfico de Navarra 4.000 4.000 518 12,9% 518 4671 A21001 A2410 6081 332203 Catalogación, conservación y difusión del patrimonio bibliográfico navarro 12.000 12.000 0 0,0% 0 4672 A21001 A2410 6081 332204 Digitalización de los fondos documentales 20.000 20.000 0 0,0% 0 4673 A21001 A2420 2279 332200 Servicios de asistencia para el Sistema de Bibliotecas Públicas 150.000 150.000 37.255 24,8% 36.049 4674 A21001 A2420 6031 332202 Cableado de instalaciones informáticas 20.000 20.000 2.815 14,1% 2.815 4675 A21001 A2420 6054 332200 Equipamiento para bibliotecas públicas 50.000 50.000 5.984 12,0% 5.155 4676 A21001 A2420 6060 332200 Equipos para proceso de información del sistema bibliotecario 75.000 75.000 748 1,0% 748 4677 A21001 A2420 6081 332200 Adquisición de fondos documentales para el Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra 350.000 350.000 102.269 29,2% 100.470 4678 A21001 A2420 6081 332202 Catalogación, conservación y difusión de fondos documentales 75.000 75.000 0 0,0% 0 4679 A21001 A2420 6094 332200 Aplicaciones informáticas para el sistema bibliotecario 55.000 55.000 0 0,0% 0 4680 Total A21001-Bibliotecas 5.365.392 5.413.755 2.205.855 40,7% 2.175.632 4681 A21002 A2200 1200 332100 Retribuciones del personal fijo 929.943 665.353 331.445 49,8% 331.445 4682 A21002 A2200 1210 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.208 23.674 11.836 50,0% 11.836 4683 A21002 A2200 1211 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 151.557 104.352 51.765 49,6% 51.765 4684 A21002 A2200 2202 332100 Suscripciones, libros y prensa 1.500 1.500 4.396 293,1% 4.396 4685 A21002 A2200 2239 332100 Traslado de documentación 16.000 16.000 712 4,5% 712 4686 A21002 A2200 2266 332100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas 45.000 25.000 6.803 27,2% 368 4687 A21002 A2200 2269 332100 Gastos diversos 59.140 39.140 12.152 31,0% 7.068 4688 A21002 A2200 2273 332100 Servicios informáticos 51.000 51.000 3.569 7,0% 3.569 4689 A21002 A2200 2274 332100 Vigilancia y seguridad 200.000 200.000 75.059 37,5% 75.059 4690 A21002 A2200 2279 332100 Comisión de evaluación documental 6.000 6.000 0 0,0% 0 4691 A21002 A2200 2280 332100 Calefacción, luz y agua 86.000 86.000 36.124 42,0% 33.556 4692 A21002 A2200 2299 332102 Gastos de funcionamiento de la biblioteca 3.000 3.000 612 20,4% 558 4693 A21002 A2200 2301 332100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Archivos 1.500 1.500 1.373 91,5% 1.373 4694 A21002 A2200 4800 332100 Becas 26.400 26.400 10.936 41,4% 10.936 4695 A21002 A2200 6089 332100 Archivo de la música y las artes escénicas 55.000 55.000 19.792 36,0% 19.792 4696 A21002 A2200 6094 332100 Informatización del Servicio de Archivos 35.000 35.000 24.232 69,2% 24.232 4697 A21002 A2200 6094 332102 Interoperabilidad y archivo digital 50.000 50.000 0 0,0% 0 4698 A21002 A2200 6099 332102 Descripción y digitalización de los fondos 517.500 517.500 180.032 34,8% 164.070 4699 A21002 A2200 7609 332100 Subvenciones para archivos de Entidades Locales 60.000 60.000 0 0,0% 0 4700 A21002 A2200 7609 332102 Archivo de la Jota y otros usos. Convento de las Recoletas de Tafalla 20.000 20.000 0 0,0% 0 4701 A21002 A2210 2120 332100 Gastos de mantenimiento del Archivo Real y General de Navarra 110.000 110.000 36.221 32,9% 31.865 4702 A21002 A2210 2190 332100 Restauración de documentos 120.000 120.000 55.484 46,2% 55.484 4703 A21002 A2210 2219 332100 Material de conservación y restauración 8.500 8.500 8.061 94,8% 6.941 4704 A21002 A2210 2269 332100 Exposiciones y actividades de difusión 72.000 72.000 13.676 19,0% 12.621 4705 A21002 A2210 2279 332102 (E) Gestión de usuarios del Archivo Real y General de Navarra 170.000 170.000 32.122 18,9% 32.122 4706 A21002 A2210 6031 332100 Obras e instalaciones en el Archivo Real y General de Navarra 85.000 85.000 0 0,0% 0 4707 A21002 A2210 6081 332100 Adquisición de fondos documentales para el Archivo Real y General de Navarra 8.800 8.800 9.534 108,3% 5.057 4708 A21002 A2220 2120 332100 Mantenimiento del Archivo Contemporáneo 15.000 15.000 1.956 13,0% 1.956 4709 A21002 A2220 4809 332100 Premios del Certamen de fotografía Paisajes con Memoria 1.500 1.500 0 0,0% 0 4710 A21002 A2220 6031 332100 Obras e instalaciones en locales del Archivo Contemporáneo 50.000 50.000 15.612 31,2% 15.612 4711 A21002 A2220 6050 332100 Mobiliario y equipamiento 30.000 30.000 15.033 50,1% 12.100 4712 A21002 A2220 6099 332100 Organización e inventario del Archivo Contemporáneo 10 10 0 0,0% 0 4713 A21002 A2220 6099 332102 Gestión del sistema del Archivo Contemporáneo 10 10 0 0,0% 0 4714 Total A21002-Archivos 3.008.568 2.657.239 958.537 36,1% 914.493 4715 Total A21-Bibliotecas y archivos 8.373.960 8.070.994 3.164.392 39,2% 3.090.125 4716 Total A2-Dirección General de Cultura 32.146.635 32.263.950 10.340.235 32,0% 10.102.804 4717 A50000 A5000 1000 336100 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 30.007 50,0% 30.007 4718 A50000 A5000 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 10 43.867 21.932 50,0% 21.932 4719 A50000 A5000 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4720 A50000 A5000 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.189 24.674 12.336 50,0% 12.336 4721 A50000 A5000 1220 336100 Retribuciones del personal contratado temporal 10.783 10.999 0 0,0% 0 4722 A50000 A5000 1250 336100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 44.059 44.581 10.549 23,7% 10.549 4723 A50000 A5000 1400 336100 Retribuciones personales 488.306 456.755 212.153 46,4% 212.153 4724 A50000 A5000 1410 336100 Retribuciones carrera profesional 17.879 20.137 10.067 50,0% 10.067 4725 A50000 A5000 1600 336100 Seguridad social 584.766 596.499 273.872 45,9% 273.872 4726 A50000 A5000 1703 336100 Remuneración por trabajo en días festivos 16.483 16.820 9.910 58,9% 9.910 4727 A50000 A5000 1705 336100 Complemento por trabajo en turnos de noche 0 10.288 2.499 24,3% 2.499 4728 A50000 A5000 1707 336100 Remuneración por trabajo a turnos 29.187 19.495 7.967 40,9% 7.967 4729 A50000 A5000 1710 336100 Complemento de productividad 21.280 21.707 5.540 25,5% 5.540 4730 A50000 A5000 2261 336100 Atenciones protocolarias y de representación 2.000 2.000 56 2,8% 56 4731 A50000 A5010 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 275.085 197.987 85.492 43,2% 85.492 4732 A50000 A5010 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.950 20.350 10.174 50,0% 10.174 4733 A50000 A5010 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4734 A50000 A5010 2020 336100 Arrendamientos 10 10 0 0,0% 0 4735 A50000 A5010 2120 336100 Actuaciones en la sede central 2.000 2.000 0 0,0% 0 4736 A50000 A5010 2160 336100 Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de telecomunicaciones 1.500 1.500 0 0,0% 0 4737 A50000 A5010 2190 336100 Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales 500 500 0 0,0% 0 4738 A50000 A5010 2200 336100 Material de oficina de Servicios Generales 3.000 3.000 1.186 39,5% 867 4739 A50000 A5010 2220 336100 Servicio de telecomunicaciones 1.200 1.200 105 8,7% 105 4740 A50000 A5010 2221 336100 Comunicaciones postales 300 300 0 0,0% 0 4741 A50000 A5010 2262 336100 Publicidad, campañas informativas de los servicios públicos 7.000 7.000 0 0,0% 0 4742 A50000 A5010 2263 336100 Gastos jurídicos, contenciosos 0 0 5.959 - 5.959 4743 A50000 A5010 2264 336100 Gastos de sedes IND 10 10 0 0,0% 0 4744 A50000 A5010 2266 336100 Conferencias, cursos y reuniones 1.000 1.000 0 0,0% 0 4745 A50000 A5010 2269 336100 Gastos diversos 12.000 12.000 1.926 16,0% 1.613 4746 A50000 A5010 2269 336102 Actividades propias de administración general 80 80 0 0,0% 0 4747 A50000 A5010 2273 336102 Servicios informáticos 6.500 6.500 1.024 15,7% 1.024 4748 A50000 A5010 2276 336100 Estudios y trabajos técnicos 30.000 30.000 11.435 38,1% 10.164 4749 A50000 A5010 2279 336100 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 55.000 43.238 424 1,0% 424 4750 A50000 A5010 2285 336100 Vestuario 100 100 0 0,0% 0 4751 A50000 A5010 2301 336100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 2.218 44,4% 2.218 4752 A50000 A5010 2330 336100 Indemnizaciones por trabajos realizados 10 10 0 0,0% 0 4753 A50000 A5010 4609 336100 Instalaciones transferidas al Ayuntamiento de Tudela 23.000 23.000 0 0,0% 0 4754 A50000 A5010 4809 336100 Indemnizaciones por responsabilidad civil 10 10 0 0,0% 0 4755 A50000 A5010 4809 336102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 4756 A50000 A5010 4809 336103 Indemnizaciones por ejecución de sentencias 10 11.772 11.762 99,9% 11.762 4757 A50000 A5010 6050 336100 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico 1.500 1.500 0 0,0% 0 4758 A50000 A5010 6060 336100 Equipos para procesos de información 20.000 20.000 0 0,0% 0 4759 A50000 A5010 6094 336100 Aplicaciones informáticas 40.000 20.000 30 0,2% 30 4760 Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro del Deporte 1.802.574 1.735.935 728.623 42,0% 726.720 4761 A50001 A5000 2269 336100 Comisión Navarra de Instalaciones y Equipamientos Deportivos 10 10 0 0,0% 0 4762 A50001 A5400 1100 336100 Retribuciones del personal eventual 53.727 54.803 27.401 50,0% 27.401 4763 A50001 A5400 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 139.291 142.084 61.217 43,1% 61.217 4764 A50001 A5400 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 70.233 71.639 33.223 46,4% 33.223 4765 A50001 A5400 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4766 A50001 A5400 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4767 A50001 A5400 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4768 A50001 A5400 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4769 A50001 A5410 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 91.421 62.299 30.269 48,6% 30.269 4770 A50001 A5410 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 26.831 10.464 39,0% 10.464 4771 A50001 A5410 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 32.071 36.847 15.447 41,9% 15.447 4772 A50001 A5410 2120 336100 Reformas en Centros Propios 25.000 25.000 704 2,8% 704 4773 A50001 A5410 2200 336100 Material de oficina de Centros de Deporte 5.300 5.300 2.675 50,5% 1.982 4774 A50001 A5410 2269 336100 Actividades propias de infraestructuras 2.000 2.000 0 0,0% 0 4775 A50001 A5410 2269 336102 Censo de Instalaciones Deportivas 2.000 2.000 0 0,0% 0 4776 A50001 A5410 2269 336103 COVID-19 Material de protección y desinfección 0 20.000 1.405 7,0% 0 4777 A50001 A5410 2271 336100 Limpieza de Centros de Deporte 336.213 336.213 87.599 26,1% 87.599 4778 A50001 A5410 2279 336100 Centros IND: Limpieza, mantenimiento y gestión 373.000 253.000 46.193 18,3% 46.193 4779 A50001 A5410 2279 336102 Casa del Deporte Kirolarenetxea: Limpieza, mantenimiento, conducción del edificio y asistencias técnicas 176.849 176.849 51.642 29,2% 51.642 4780 A50001 A5410 2279 336103 (E) Tarjeta Deporte - Kirol Txartela 22.260 22.260 0 0,0% 0 4781 A50001 A5410 2280 336100 Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Deporte 344.000 344.000 90.037 26,2% 83.959 4782 A50001 A5410 2280 336102 Casa del Deporte Kirolarenetxea: energía eléctrica, agua y calefacción 40.000 40.000 10.154 25,4% 8.541 4783 A50001 A5410 2281 336100 Combustibles y lubricantes para equipamientos de Centros de Deporte 500 500 0 0,0% 0 4784 A50001 A5410 2299 336102 Funcionamiento de Centros de Deporte 152.000 152.000 30.412 20,0% 28.946 4785 A50001 A5410 2299 336103 Sede Federaciones: funcionamiento 7.500 7.500 3.632 48,4% 2.049 4786 A50001 A5410 4400 336100 NICDO: Gestión de infraestructuras deportivas 155.494 155.494 0 0,0% 0 4787 A50001 A5410 4609 336100 Subvención para elaboración de planes de instalaciones EE.LL. 30.000 30.000 0 0,0% 0 4788 A50001 A5410 4819 336100 COVID-19 Convocatoria de ayudas a clubes polideportivos 0 100.000 0 0,0% 0 4789 A50001 A5410 6021 336103 (E) Remodelaciones en Centros propios 450.010 816.797 19.626 2,4% 19.626 4790 A50001 A5410 6055 336100 Material de señalización seguridad vial ciclistas 15.000 15.000 0 0,0% 0 4791 A50001 A5410 6059 336100 Equipamiento de Centros de Deporte 15.000 15.000 0 0,0% 0 4792 A50001 A5410 7609 336102 Convocatoria EE.LL. instalaciones deportivas reforma 400.000 400.000 2.780 0,7% 2.780 4793 A50001 A5410 7609 336107 (E) Césped artificial campo de fútbol de Murchante 200.000 200.000 0 0,0% 0 4794 A50001 A5410 7609 336108 (E) Sustitución-renovación del césped del campo de futbol municipal de Lodosa 150.000 150.000 0 0,0% 0 4795 A50001 A5410 7609 336109 (E) Adecuación, mejoras y construcción de instalaciones deportivas de Arguedas 150.000 150.000 0 0,0% 0 4796 A50001 A5410 7609 336110 (E) Instalación hierba artificial en campo de fútbol de Villatuerta 150.000 150.000 0 0,0% 0 4797 A50001 A5410 7609 336111 (E) Reforma recinto polideportivo de Milagro 125.000 125.000 0 0,0% 0 4798 A50001 A5410 7609 336112 (E) Ejecución vestuarios Campo de Fútbol Complejo Deportivo Príncipe de Viana 75.000 75.000 0 0,0% 0 4799 A50001 A5410 7609 336113 (E) Instalaciones deportivas de Fontellas 50.000 50.000 0 0,0% 0 4800 A50001 A5410 7609 336114 (E) Reforma vestuarios campo de fútbol de Mendavia 50.000 50.000 0 0,0% 0 4801 A50001 A5410 7609 336115 (E) Renovación de vestuarios de las piscinas municipales de Olite 25.000 25.000 0 0,0% 0 4802 A50001 A5410 7609 336116 (E) Adecuación, mejoras y construcción de instalaciones deportivas de Cortes 18.000 18.000 0 0,0% 0 4803 A50001 A5410 7819 336100 Recuperación, marcaje, homologación y mejora de los senderos de montaña - FNDME 50.000 50.000 0 0,0% 0 4804 A50001 A5410 7819 336102 (E) Subvención para el proyecto POCTEFA Belarouat FNDME 79.506 79.506 0 0,0% 0 4805 Total A50001-Infraestructuras de deporte 4.061.435 4.435.976 524.878 11,8% 512.040 4806 A50002 A5000 2269 336100 Consejo Navarro del Deporte 10 10 0 0,0% 0 4807 A50002 A5000 2269 336102 Comité de Justicia deportiva de Navarra 20.000 20.000 0 0,0% 0 4808 A50002 A5100 1100 336100 Retribuciones del personal eventual 53.727 54.803 27.401 50,0% 27.401 4809 A50002 A5100 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 10 2 0 0,0% 0 4810 A50002 A5100 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4811 A50002 A5100 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 23.208 23.674 11.836 50,0% 11.836 4812 A50002 A5100 2268 336100 Premios, concursos y certámenes 10 10 0 0,0% 0 4813 A50002 A5100 2269 336100 Actividades de la Subdirección de Deporte 6.000 6.000 920 15,3% 920 4814 A50002 A5110 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 163.667 166.944 83.470 50,0% 83.470 4815 A50002 A5110 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4816 A50002 A5110 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 9 0 0,0% 0 4817 A50002 A5110 2262 336100 COVID-19 Campaña comunicación sobre la seguridad en la práctica Físico-Deportiva 0 50.000 0 0,0% 0 4818 A50002 A5110 2269 336100 Actividades propias para la promoción deportiva 20.000 20.000 1.313 6,6% 224 4819 A50002 A5110 2269 336102 Juegos Deportivos de Navarra 1.190.000 914.000 273.528 29,9% 273.528 4820 A50002 A5110 2269 336103 Actividades para la promoción de la actividad física y la salud 10 10 0 0,0% 0 4821 A50002 A5110 2269 336104 Acciones del Plan para el fomento de los deportes autóctonos 40.000 37.000 0 0,0% 0 4822 A50002 A5110 2269 336105 Acciones del Plan de Mujer y Deporte: Visibilización y otras acciones 80.000 80.000 42 0,1% 42 4823 A50002 A5110 2269 336106 Acciones del Plan del Voluntariado deportivo 5.000 5.000 0 0,0% 0 4824 A50002 A5110 2269 336107 Acciones del Plan de valores del deporte: formación en valores y otras acciones 30.000 20.000 723 3,6% 723 4825 A50002 A5110 2269 336108 Actividades deportivas accesibles 15.000 11.000 0 0,0% 0 4826 A50002 A5110 4400 336102 NICDO: Campaña escolar de esquí 160.500 160.500 0 0,0% 0 4827 A50002 A5110 4609 336100 Ayudas para actividades deportivas de Entes Locales 362.000 362.000 0 0,0% 0 4828 A50002 A5110 4709 336100 Campañas Escolares de actividades en la Naturaleza 40.000 40.000 0 0,0% 0 4829 A50002 A5110 4811 336100 Subvención para Proyectos Deportivos de Centros Escolares 50.000 50.000 24.475 49,0% 24.475 4830 A50002 A5110 4819 336100 Campaña Escolar de Vela de la Federación Navarra de Vela 125.000 125.000 44.408 35,5% 44.408 4831 A50002 A5110 4819 336102 Actividades de iniciación deportiva dirigida a Centros Educativos 5.000 5.000 0 0,0% 0 4832 A50002 A5110 4819 336103 Ayudas a programas de ejercicio físico y salud en AEDONA 20.000 20.000 0 0,0% 0 4833 A50002 A5110 4819 336104 Subvención a Entidades de voluntariado o con programas, en el ámbito deportivo 8.000 8.000 0 0,0% 0 4834 A50002 A5110 4819 336105 Apoyo a la organización de acontecimientos deportivos 135.000 135.000 0 0,0% 0 4835 A50002 A5110 4819 336106 (E) Subvención a la Asociación Laxoa Elkartea para la promoción de la actividad de Laxoa, Bien de Interés Cultural (BIC) 10.000 10.000 0 0,0% 0 4836 A50002 A5120 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 241.696 246.535 102.369 41,5% 102.369 4837 A50002 A5120 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4838 A50002 A5120 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.162 38.927 15.012 38,6% 15.012 4839 A50002 A5120 2269 336100 Actividades de cooperación deportiva 40.000 40.000 18.736 46,8% 18.736 4840 A50002 A5120 2269 336103 Intercambios deportivos 20.000 3.000 0 0,0% 0 4841 A50002 A5120 2279 336100 COVID-19 Asesoría especializada 0 4.000 0 0,0% 0 4842 A50002 A5120 4300 336100 Fundación Miguel Induráin Fundazioa: plan de actuación contrato-programa 565.000 565.000 200.000 35,4% 200.000 4843 A50002 A5120 4309 336100 Fundación Osasuna 15.000 15.000 0 0,0% 0 4844 A50002 A5120 4309 336102 (E) Fundación Remonte Euskal Jai Berri 37.000 37.000 0 0,0% 0 4845 A50002 A5120 4709 336100 Etapa Vuelta ciclista a España 2020 Unipublic S.A 30.000 30.000 0 0,0% 0 4846 A50002 A5120 4809 336100 Ayudas para alimentación de deportistas 20.000 20.000 3.740 18,7% 3.740 4847 A50002 A5120 4819 336100 Subvenciones a federaciones 2.465.000 2.465.939 1.321.346 53,6% 1.321.346 4848 A50002 A5120 4819 336106 Indumentaria de las selecciones deportivas de Navarra 42.000 42.000 0 0,0% 0 4849 A50002 A5120 4819 336109 Entidades deportivas. Acuerdos y ayudas 2.245.000 2.245.000 878.604 39,1% 848.359 4850 A50002 A5120 4819 336110 Deporte de Rendimiento de Navarra: tecnificación deportiva y selecciones navarras 507.310 507.310 209.265 41,2% 209.265 4851 A50002 A5120 4819 336112 (E) Subvención Gran Premio Induráin club ciclista Estella 54.990 54.990 0 0,0% 0 4852 A50002 A5120 4819 336113 Vuelta ciclista Navarra de mujeres - K1T 55.000 55.000 0 0,0% 0 4853 A50002 A5120 7819 336100 Equipamiento de las federaciones deportivas 21.500 21.500 5.626 26,2% 5.626 4854 A50002 A5130 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 252.931 257.993 128.995 50,0% 128.995 4855 A50002 A5130 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4856 A50002 A5130 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.162 38.927 19.463 50,0% 19.463 4857 A50002 A5130 2202 336100 Revistas, publicaciones y libros de ciencias y medicina del Deporte 6.000 6.000 5.490 91,5% 5.490 4858 A50002 A5130 2269 336100 Atención médica a deportistas 51.000 51.000 14.707 28,8% 14.707 4859 A50002 A5130 2279 336100 Formación permanente de técnicos y gestores deportivos 19.500 19.500 2.609 13,4% 2.609 4860 A50002 A5130 2279 336102 Asistencias técnicas específicas del CEIMD 90.700 90.700 30.686 33,8% 30.686 4861 A50002 A5130 4809 336100 Becas para la investigación deportiva 11.000 11.000 0 0,0% 0 4862 A50002 A5130 4809 336102 Becas concedidas 10 10 5.253 >1000% 5.253 4863 A50002 A5130 4809 336103 Subvenciones para reconocimientos médicos 6.000 6.000 0 0,0% 0 4864 A50002 A5130 4809 336104 Ayudas a la formación deportiva 35.000 35.000 0 0,0% 0 4865 A50002 A5130 6057 336100 Equipos médicos 15.000 15.000 0 0,0% 0 4866 A50002 A5140 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 220.031 213.523 106.185 49,7% 106.185 4867 A50002 A5140 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.950 31.568 11.635 36,9% 11.635 4868 A50002 A5140 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 132.122 134.844 65.081 48,3% 65.081 4869 Total A50002-Promoción de la práctica deportiva 9.857.256 9.626.270 3.612.918 37,5% 3.581.584 4870 Total A50-Promoción del deporte 15.721.265 15.798.182 4.866.419 30,8% 4.820.344 4871 Total A5-Instituto Navarro del Deporte 15.721.265 15.798.182 4.866.419 30,8% 4.820.344 4872 Total A-Departamento de Cultura y Deporte 52.809.983 53.128.760 17.516.492 33,0% 17.230.990 4873 B00001 B0001 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 123.431 125.902 62.949 50,0% 62.949 4874 B00001 B0001 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 62.115 63.360 31.679 50,0% 31.679 4875 B00001 B0001 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 462 23,1% 462 4876 B00001 B0001 2269 921100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 5.000 5.000 390 7,8% 390 4877 B00001 B0001 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 7.000 7.000 412 5,9% 412 4878 B00001 B0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 313.401 279.603 135.648 48,5% 135.648 4879 B00001 B0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.208 23.674 11.836 50,0% 11.836 4880 B00001 B0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4881 B00001 B0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 7.865 8.023 0 0,0% 0 4882 B00001 B0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 40.166 11.569 11.569 100,0% 11.569 4883 B00001 B0100 1400 921100 Retribuciones personales 230.964 243.637 122.096 50,1% 122.096 4884 B00001 B0100 1600 921100 Seguridad social 277.314 282.878 147.006 52,0% 147.006 4885 B00001 B0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos 10 11 0 0,0% 0 4886 B00001 B0100 2061 921100 Arrendamientos y licencias informáticas 1.500 1.500 696 46,4% 696 4887 B00001 B0100 2120 921100 Conservación y reparación de edificios 1.000 1.000 0 0,0% 0 4888 B00001 B0100 2160 921100 Conservación y reparación de equipos 1.000 1.000 0 0,0% 0 4889 B00001 B0100 2200 921100 Material de oficina 4.000 4.000 758 19,0% 758 4890 B00001 B0100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte 1.000 1.000 0 0,0% 0 4891 B00001 B0100 2262 921100 Publicidad y propaganda 15.000 15.000 0 0,0% 0 4892 B00001 B0100 2269 921102 Gastos diversos 3.579 3.579 0 0,0% 0 4893 B00001 B0100 2273 921100 Gastos informáticos 20.000 20.000 0 0,0% 0 4894 B00001 B0100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos 15.000 15.000 0 0,0% 0 4895 B00001 B0100 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros 1.000 1.000 0 0,0% 0 4896 B00001 B0100 2301 921102 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 0 0,0% 0 4897 B00001 B0100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 4898 B00001 B0100 4809 921102 Ejecución de sentencias 10 1.295 1.295 100,0% 1.295 4899 B00001 B0100 6020 921100 Acondicionamiento edificios 10 10 0 0,0% 0 4900 B00001 B0100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina 15.000 15.000 2.990 19,9% 0 4901 B00001 B0100 6060 921100 Equipos informáticos 10.000 10.000 696 7,0% 696 4902 B00001 B0100 6094 921100 Aplicaciones y programas informáticos 5.000 5.000 0 0,0% 0 4903 Total B00001-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas 1.187.593 1.149.062 530.480 46,2% 527.490 4904 Total B00-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas 1.187.593 1.149.062 530.480 46,2% 527.490 4905 Total B0-Dirección y servicios generales del departamento 1.187.593 1.149.062 530.480 46,2% 527.490 4906 B20000 B2000 1000 232500 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 30.007 50,0% 30.007 4907 B20000 B2000 1200 232500 Retribuciones del personal fijo 10 11 0 0,0% 0 4908 B20000 B2000 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.208 23.674 11.836 50,0% 11.836 4909 B20000 B2000 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4910 B20000 B2000 2120 232500 Reparaciones edificio 1.000 1.000 0 0,0% 0 4911 B20000 B2000 2200 232500 Material de oficina 2.500 2.500 1.387 55,5% 1.387 4912 B20000 B2000 2202 232500 Adquisición de fondos bibliográficos, prensa, suscripciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 4913 B20000 B2000 2264 232500 Gastos de comunidad de propietarios 4.650 4.650 3.450 74,2% 2.300 4914 B20000 B2000 2266 232500 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas 1.000 1.000 0 0,0% 0 4915 B20000 B2000 2273 232500 Servicios informáticos 6.000 6.000 0 0,0% 0 4916 B20000 B2000 2274 232500 Seguridad Edificio 10.940 10.940 4.572 41,8% 4.572 4917 B20000 B2000 2276 232500 Estudios y trabajos técnicos 13.000 11.715 757 6,5% 757 4918 B20000 B2000 2279 232500 Mantenimientos aseos y ascensor 1.732 1.732 0 0,0% 0 4919 B20000 B2000 2280 232500 Energía eléctrica, agua y calefacción 7.528 7.528 2.811 37,3% 2.811 4920 B20000 B2000 2284 232500 Suministro aseos 490 490 0 0,0% 0 4921 B20000 B2000 2301 232500 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 2.942 29,4% 2.942 4922 Total B20000-Actividades generales del programa 141.905 142.266 57.763 40,6% 56.613 4923 B20001 B2200 1200 232500 Retribuciones del personal fijo 171.804 175.244 87.620 50,0% 87.620 4924 B20001 B2200 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4925 B20001 B2200 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.162 38.927 19.463 50,0% 19.463 4926 B20001 B2200 2100 232500 Mantenimiento Lugares de Memoria 22.000 22.000 6.056 27,5% 4.906 4927 B20001 B2200 2120 232500 Retirada de simbología franquista 15.000 15.000 0 0,0% 0 4928 B20001 B2200 2276 232500 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicación Ley Memoria Histórica 20.000 20.000 5.459 27,3% 5.459 4929 B20001 B2200 2276 232502 Actividades y programas de sensibilización en materia de Memoria 160.000 160.000 21.720 13,6% 10.808 4930 B20001 B2200 2276 232503 Actuaciones Fuerte de San Cristóbal 30.000 30.000 0 0,0% 0 4931 B20001 B2200 2276 232504 Encargo a NASERTIC. Trabajos técnicos Banco ADN 70.000 70.000 0 0,0% 0 4932 B20001 B2200 2276 232505 (E) Centro documental y audiovisual del INM 155.000 155.000 20.419 13,2% 14.312 4933 B20001 B2200 2276 232506 Aplicación Ley Lugares de Memoria 20.000 20.000 0 0,0% 0 4934 B20001 B2200 2276 232507 (E) Actividades en torno al exilio navarro 115.000 115.000 0 0,0% 0 4935 B20001 B2200 4455 232500 Convenio con la UPNA para la Memoria Histórica 80.000 80.000 0 0,0% 0 4936 B20001 B2200 4819 232500 Convenio con la Sociedad Aranzadi. Aplicación Ley Memoria Histórica 100.000 100.000 0 0,0% 0 4937 B20001 B2200 6019 232500 Inversiones Lugares de Memoria 10 10 0 0,0% 0 4938 B20001 B2200 6020 232500 Adecuación de locales 700.000 700.000 6.235 0,9% 6.235 4939 B20001 B2200 6055 232500 Señalización y visibilización Lugares de Memoria 70.000 70.000 0 0,0% 0 4940 B20001 B2200 6081 232500 Inversión fondos biblioteca especializada Memoria y DDHH 15.000 15.000 4.191 27,9% 3.200 4941 B20001 B2200 6089 232500 Adquisición de fondos centro documentación Instituto Navarro de la Memoria 20.000 20.000 0 0,0% 0 4942 B20001 B2200 6094 232500 Programas informáticos gestión Memoria 10 10 0 0,0% 0 4943 Total B20001-Políticas públicas de Memoria 1.801.996 1.806.202 171.162 9,5% 152.001 4944 B20002 B2100 1200 232500 Retribuciones del personal fijo 195.430 199.342 99.669 50,0% 99.669 4945 B20002 B2100 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4946 B20002 B2100 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4947 B20002 B2100 2268 232500 Premios, concursos y certámenes 5.000 5.000 0 0,0% 0 4948 B20002 B2100 2269 232500 (E) Actuaciones en materia de Víctimas no reconocidas de vulneraciones graves de Derechos Humanos 17.000 17.000 0 0,0% 0 4949 B20002 B2100 2276 232506 Actividades y programas de sensibilización y promoción de valores de paz y convivencia 122.267 122.267 24.997 20,4% 20.497 4950 B20002 B2100 2276 232507 Escuelas con memoria, paz y convivencia 290.000 290.000 55.843 19,3% 55.843 4951 B20002 B2100 2276 232508 Actuaciones prevención de la violencia y la radicalización 30.000 30.000 17.182 57,3% 17.182 4952 B20002 B2100 2276 232509 (E) Actividades sensibilización Derechos Humanos 85.000 85.000 7.260 8,5% 7.260 4953 B20002 B2100 2276 232510 Plan estratégico de Convivencia 80.000 80.000 0 0,0% 0 4954 B20002 B2100 4609 232503 Subvenciones a entidades locales en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH 30.000 30.000 0 0,0% 0 4955 B20002 B2100 4809 232500 Subvenciones por acciones de violencia terrorista y otras violencias de motivación política 10 10 0 0,0% 0 4956 B20002 B2100 4819 232502 Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con las víctimas 40.000 40.000 0 0,0% 0 4957 B20002 B2100 4819 232504 Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH 40.000 40.000 0 0,0% 0 4958 B20002 B2100 4819 232506 Convenio con la Fundación +34 15.000 15.000 0 0,0% 0 4959 B20002 B2100 4819 232507 Convenio con el Colegio de Sociólogos y Politólogos de Navarra 55.000 55.000 0 0,0% 0 4960 B20002 B2100 7609 232500 (E) Subvenciones a entidades locales para actuaciones en materia de Memoria, víctimas y DDHH 50.000 50.000 0 0,0% 0 4961 Total B20002-Actuaciones en materia de convivencia, víctimas y derechos humanos 1.054.727 1.058.641 204.951 19,4% 200.451 4962 Total B20-Paz, convivencia y derechos humanos 2.998.628 3.007.109 433.877 14,4% 409.066 4963 Total B2-Paz, convivencia y derechos humanos 2.998.628 3.007.109 433.877 14,4% 409.066 4964 B30000 B3000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 30.007 50,0% 30.007 4965 B30000 B3000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 89.942 91.744 43.387 47,3% 43.387 4966 B30000 B3000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 38.162 720 718 99,7% 718 4967 B30000 B3000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.162 70.813 19.463 27,5% 19.463 4968 B30000 B3000 1220 334100 (E) Retribuciones del personal contratado temporal 190.644 194.458 19.463 10,0% 19.463 4969 B30000 B3000 1250 334100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 90.662 99.100 48.190 48,6% 48.190 4970 B30000 B3000 1400 334100 Retribuciones personales 462.050 479.495 200.612 41,8% 200.612 4971 B30000 B3000 1600 334100 Seguridad social 543.314 554.209 295.983 53,4% 295.983 4972 B30000 B3000 1705 334100 Complemento por trabajo en turnos de noche 2.129 2.175 442 20,3% 442 4973 B30000 B3000 2120 334100 Mantenimiento, reparaciones y acondicionamiento 10.000 10.000 0 0,0% 0 4974 B30000 B3000 2200 334100 Material de oficina 5.157 5.157 1.591 30,8% 1.591 4975 B30000 B3000 2202 334100 Suscripciones y libros 1.500 1.500 735 49,0% 735 4976 B30000 B3000 2221 334100 Comunicaciones postales 4.000 4.000 889 22,2% 889 4977 B30000 B3000 2239 334100 Servicios de Mensajería 100 100 24 24,0% 24 4978 B30000 B3000 2262 334100 Publicidad y propaganda 7.000 7.000 2.965 42,4% 2.965 4979 B30000 B3000 2264 334100 Gastos de comunidad de propietarios 2.635 2.635 4.333 164,4% 4.015 4980 B30000 B3000 2269 334102 Gastos diversos 3.000 3.000 145 4,8% 145 4981 B30000 B3000 2269 334103 Sistemas de indicadores del euskera. POCTEFA-FEDER 10 10 0 0,0% 0 4982 B30000 B3000 2269 334104 Consejo Navarro del Euskera Euskararen Nafar Kontseilua 19.265 19.265 106 0,6% 106 4983 B30000 B3000 2273 334100 Servicios Informáticos 26.149 26.149 12.777 48,9% 12.777 4984 B30000 B3000 2276 334100 Estudios y trabajos técnicos 25.000 25.000 0 0,0% 0 4985 B30000 B3000 2280 334100 Energía eléctrica, agua y calefacción 30.000 30.000 839 2,8% 786 4986 B30000 B3000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 1.745 34,9% 1.745 4987 B30000 B3000 4809 334100 Indemnizaciones por responsabilidad civil 1.500 1.500 0 0,0% 0 4988 B30000 B3000 4809 334102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 4989 B30000 B3000 4809 334103 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 4990 B30000 B3000 6020 334100 Mantenimiento de locales 10 10 0 0,0% 0 4991 B30000 B3000 6050 334100 Mobiliario y equipo de oficina 10.000 10.000 0 0,0% 0 4992 B30000 B3000 6060 334100 Equipos informáticos 8.000 8.000 4.026 50,3% 4.026 4993 B30000 B3000 6094 334100 Aplicaciones informáticas 26.487 26.487 3.132 11,8% 3.132 4994 Total B30000-Actividades generales del programa 1.698.735 1.737.561 691.570 39,8% 691.199 4995 B30001 B3100 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 817.210 833.571 408.815 49,0% 408.815 4996 B30001 B3100 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 38.162 38.927 19.463 50,0% 19.463 4997 B30001 B3100 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 76.324 77.853 38.716 49,7% 38.716 4998 B30001 B3100 2276 334100 Trabajos de traducción de contenidos 215.000 215.000 30.919 14,4% 29.068 4999 B30001 B3100 2276 334102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Base de Datos de la Toponimia Oficial de Navarra 30.500 30.500 0 0,0% 0 5000 B30001 B3100 4809 334102 Concursos y certámenes de investigación lingüística 12.000 12.000 0 0,0% 0 5001 B30001 B3100 4816 334100 Convenio con Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca 169.000 169.000 0 0,0% 0 5002 B30001 B3100 6081 334100 Estudio y divulgación del patrimonio inmaterial del euskera 26.000 26.000 13.438 51,7% 12.954 5003 B30001 B3100 6092 334100 Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización en la plataforma Toponimia Oficial de Navarra 11.000 11.000 0 0,0% 0 5004 Total B30001-Recursos lingüísticos 1.395.196 1.413.851 511.350 36,2% 509.015 5005 B30002 B3200 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 192.941 164.092 81.865 49,9% 81.865 5006 B30002 B3200 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 38.219 18.745 49,0% 18.745 5007 B30002 B3200 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 128.281 67.311 33.893 50,4% 33.893 5008 B30002 B3200 2262 334102 (E) Sensibilización y fomento del uso del euskera 290.000 290.000 13.578 4,7% 13.021 5009 B30002 B3200 2276 334100 Estudios y proyectos sociolingüísticos 80.000 80.000 1.451 1,8% 1.451 5010 "B30002 B3200 2279 334100 Programa ""Sarean euskaraz"" para uso del euskera en las TIC" 100.000 100.000 0 0,0% 0 5011 B30002 B3200 2279 334102 Evaluación del Plan Estratégico del Euskera 20.000 20.000 2.321 11,6% 2.321 5012 B30002 B3200 4309 334100 Subvención Asociación Gerediaga para Feria del libro de Durango 10.000 10.000 0 0,0% 0 5013 B30002 B3200 4609 334100 (E) Programa de ayudas para desarrollo del euskera en el ámbito municipal 780.000 780.000 0 0,0% 0 5014 B30002 B3200 4701 334100 Uso del euskera en el comercio y la empresa 120.000 120.000 0 0,0% 0 5015 B30002 B3200 4709 334100 (E) Ayudas para fomentar la presencia del euskera en los medios de comunicación 780.000 780.000 0 0,0% 0 5016 B30002 B3200 4809 334102 Ayudas a personas adultas para aprendizaje de euskera 200.000 200.000 25 0,0% 25 5017 B30002 B3200 4816 334100 Convenio con Eusko Ikaskuntza Sociedad de Estudios Vascos 40.000 40.000 0 0,0% 0 5018 B30002 B3200 4819 334100 (E) Ayudas a entidades sociales sin ánimo de lucro para fomento del euskera 290.000 290.000 0 0,0% 0 5019 B30002 B3200 4819 334102 Uso del euskera en las Federaciones deportivas 20.000 20.000 0 0,0% 0 5020 B30002 B3200 4819 334103 (E) Convenio con la Asociación Federación Topagunea Euskara Elkarteen Federazioa 130.000 130.000 52.036 40,0% 0 5021 B30002 B3200 4819 334104 (E) Ayudas a la enseñanza de euskera a personas adultas 1.000.000 1.000.000 581.851 58,2% 242.998 5022 B30002 B3200 4819 334105 (E) Convenio con Euskarabentura Elkartea 20.000 20.000 0 0,0% 0 5023 B30002 B3200 4819 334106 (E) Convenio con Euskal Wikilarien Elkartea 25.000 25.000 0 0,0% 0 5024 B30002 B3200 4819 334107 (E) Convenio con Jaso Fundazioa 10.000 10.000 0 0,0% 0 5025 B30002 B3200 6081 334102 Adquisición de fondos editoriales y audiovisuales 6.865 6.865 519 7,6% 519 5026 B30002 B3200 7709 334100 Ayudas para desarrollo del euskera en las TIC 20.000 20.000 0 0,0% 0 5027 Total B30002-Planificación y promoción del euskera 4.263.097 4.211.487 786.284 18,7% 394.838 5028 B30003 B3300 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 598.188 603.540 297.208 49,2% 297.208 5029 B30003 B3300 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5030 B30003 B3300 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 119.418 218.062 107.735 49,4% 107.735 5031 B30003 B3300 2061 334100 Licencias para la biblioteca especializada 318 318 0 0,0% 0 5032 B30003 B3300 2262 334100 Divulgación del euskera en las administraciones públicas 15.000 15.000 0 0,0% 0 5033 B30003 B3300 2266 334100 Formación en euskera en las administraciones públicas 176.031 144.145 2.430 1,7% 2.420 5034 B30003 B3300 2269 334100 Programas europeos de fomento de la diversidad lingüística 24.000 24.000 16.180 67,4% 16.180 5035 B30003 B3300 2269 334102 Evaluación de las políticas lingüísticas y asesoramiento de las administraciones 82.500 82.500 0 0,0% 0 5036 Total B30003-Desarrollo del euskera en las administraciones públicas 1.015.465 1.087.576 423.554 38,9% 423.544 5037 Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 8.372.493 8.450.476 2.412.758 28,6% 2.018.596 5038 Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 8.372.493 8.450.476 2.412.758 28,6% 2.018.596 5039 B50000 B5000 1000 146100 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 30.007 50,0% 30.007 5040 B50000 B5000 1200 146100 Retribuciones del personal fijo 37.016 63.069 31.534 50,0% 31.534 5041 B50000 B5000 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5042 B50000 B5000 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 57.798 96.722 47.781 49,4% 47.781 5043 B50000 B5000 2020 145100 Gastos de alquiler 23.000 23.000 8.400 36,5% 7.200 5044 B50000 B5000 2120 145100 Conservación y reparación de edificios 3.000 3.000 0 0,0% 0 5045 B50000 B5000 2200 145100 Material de oficina 1.000 1.000 785 78,5% 785 5046 B50000 B5000 2202 145100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 30 1,5% 30 5047 B50000 B5000 2239 145100 Mensajería, reparto y transporte 500 500 18 3,6% 18 5048 B50000 B5000 2240 145100 Primas de seguros de edificios y locales 500 500 604 120,8% 604 5049 B50000 B5000 2264 145100 Gastos de comunidad de propietarios 6.000 6.000 0 0,0% 0 5050 B50000 B5000 2266 145100 Foros Permanentes de Encuentro 67.000 67.000 0 0,0% 0 5051 B50000 B5000 2266 145103 Difusión y divulgación de programas, fondos y temáticas de la UE 25.000 25.000 9.811 39,2% 7.270 5052 B50000 B5000 2266 145105 Jornadas, conferencias y reuniones 55.000 55.000 3.039 5,5% 3.039 5053 B50000 B5000 2269 145100 Gastos diversos 8.000 8.000 2.633 32,9% 2.333 5054 B50000 B5000 2271 145100 Servicio de limpieza 2.000 2.000 629 31,5% 629 5055 B50000 B5000 2273 145100 Servicios informáticos 5.000 5.000 0 0,0% 0 5056 B50000 B5000 2276 145100 Estudios y trabajos técnicos 15.000 15.000 6.238 41,6% 6.238 5057 B50000 B5000 2280 145100 Energía eléctrica, agua y calefacción 3.000 3.000 0 0,0% 0 5058 B50000 B5000 2301 145100 Locomoción y gastos de viaje 12.000 12.000 4.992 41,6% 4.992 5059 B50000 B5000 4701 145100 Ayudas Programa Europa + Cerca 20.000 20.000 0 0,0% 0 5060 B50000 B5100 1200 146100 Retribuciones del personal fijo 263.126 274.971 135.925 49,4% 135.925 5061 B50000 B5100 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5062 B50000 B5100 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 38.755 973 2,5% 973 5063 B50000 B5100 2279 145100 Gastos de representación en eventos ciudadanía en el exterior o internacionales 40.000 40.000 16.630 41,6% 16.630 5064 B50000 B5100 6020 145100 Acondicionamiento edificios 10 10 0 0,0% 0 5065 B50000 B5110 2276 145108 Asistencia técnica captación fondos europeos 90.895 90.895 0 0,0% 0 5066 B50000 B5110 4455 145100 (E) Convenio UPNA - Formación de gestores de proyectos europeos 40.000 40.000 0 0,0% 0 5067 B50000 B5110 4809 145100 Beca Oficina del Gobierno de Navarra ante la UE (Bruselas) 20.000 20.000 0 0,0% 0 5068 Total B50000-Actividades generales del programa 855.712 972.461 300.027 30,9% 295.986 5069 B50001 B5100 6094 144102 Programas informáticos 20.000 20.000 0 0,0% 0 5070 B50001 B5130 2262 144100 Campañas de publicidad y comunicación 0 0 3.600 - 0 5071 B50001 B5130 2269 144100 Actividades con la Ciudadanía Navarra en el Exterior 125.000 125.000 0 0,0% 0 5072 B50001 B5130 2276 144100 (E) Plan de retorno de ciudadanía navarra exterior 45.000 45.000 0 0,0% 0 5073 B50001 B5130 4809 144100 (E) Ayudas a navarras y navarros para su retorno 20.000 35.000 0 0,0% 0 5074 B50001 B5130 4819 144103 Jornadas de Casas y Hogares Navarros - Federación Nacional de Hogares Navarros 20.000 20.000 0 0,0% 0 5075 B50001 B5130 4819 144104 Ayudas a centros navarros en otras comunidades 40.000 40.000 0 0,0% 0 5076 B50001 B5130 4819 144105 Ayudas a casas regionales en Navarra 24.000 24.000 0 0,0% 0 5077 B50001 B5130 4819 144106 Fundación Navarra Solidaria Argentina. Ayudas a personas navarras o descendientes en situación de especial necesidad 16.000 16.000 16.000 100,0% 16.000 5078 B50001 B5130 4819 144107 (E) Convenio con DUGUNA para actividades culturales en el extranjero 20.000 20.000 0 0,0% 0 5079 B50001 B5130 4900 144100 Ayudas a centros navarros en el exterior 30.000 30.000 0 0,0% 0 5080 B50001 B5130 4900 144103 Encuentro de las colectividades navarras de Argentina y de Chile 10 10 0 0,0% 0 5081 B50001 B5130 4900 144104 Ayudas a emigrantes navarros de edad para visitar Navarra 15.000 0 0 - 0 5082 B50001 B5130 7819 144100 Adquisición y mejora de locales y equipos en centros navarros en el exterior 12.000 12.000 0 0,0% 0 5083 B50001 B5130 7819 144102 Adquisición y mejora de locales y equipos en casas regionales en Navarra 10.000 10.000 0 0,0% 0 5084 B50001 B5130 7819 144103 Adquisición y mejora de locales y equipos de centros navarros en otras CCAA 10.000 10.000 0 0,0% 0 5085 Total B50001-Actividades con la ciudadanía en el exterior 407.010 407.010 19.600 4,8% 16.000 5086 B50002 B5100 4459 145100 Participación en foros transnacionales, federaciones, Interreg, Eurorregión 621.000 621.000 599.643 96,6% 49.643 5087 B50002 B5110 4309 145100 (E) Convenio con la Fundación Aditech para la Coordinación de la presencia activa en iniciativas y redes UE 96.000 96.000 0 0,0% 0 5088 B50002 B5120 2269 145102 Fomento de la Cooperación Territorial Europea 20.000 20.000 0 0,0% 0 5089 B50002 B5120 4609 144100 (E) Ayudas a entidades locales para el impulso de actividades de cooperación transfronteriza y europea 12.500 12.500 0 0,0% 0 5090 B50002 B5120 4819 144100 (E) Ayudas a las entidades sociales para el impulso de proyectos de cooperación transfronteriza y europea 12.500 12.500 0 0,0% 0 5091 Total B50002-Cooperación exterior 762.000 762.000 599.643 78,7% 49.643 5092 Total B50-Acción Exterior 2.024.722 2.141.471 919.270 42,9% 361.629 5093 Total B5-Acción Exterior 2.024.722 2.141.471 919.270 42,9% 361.629 5094 Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas 14.583.436 14.748.117 4.296.385 29,1% 3.316.781 5095 C00000 C0000 4459 912200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 425.382 425.382 189.966 44,7% 189.966 5096 C00000 C0000 7459 912200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 28.000 28.000 472 1,7% 472 5097 Total C00000-Consejo de Navarra 453.382 453.382 190.438 42,0% 190.438 5098 Total C00-Consejo de Navarra 453.382 453.382 190.438 42,0% 190.438 5099 Total C0-Consejo de Navarra 453.382 453.382 190.438 42,0% 190.438 5100 Total C-Consejo de Navarra 453.382 453.382 190.438 42,0% 190.438 5101 F00000 F0000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 123.431 125.902 62.949 50,0% 62.949 5102 F00000 F0000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 62.115 63.360 31.679 50,0% 31.679 5103 F00000 F0000 2061 921100 Arrendamientos de programas y licencias informáticas 1.000 1.000 375 37,5% 375 5104 F00000 F0000 2266 921100 Reuniones, conferencias y cursillos 500 500 0 0,0% 0 5105 F00000 F0000 2269 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete 5.000 5.000 401 8,0% 401 5106 F00000 F0000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete 7.000 7.000 451 6,4% 451 5107 F00000 F0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 314.382 219.484 83.244 37,9% 83.244 5108 F00000 F0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5109 F00000 F0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 32.071 54.194 30.204 55,7% 30.204 5110 F00000 F0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 50.322 76.350 46.545 61,0% 46.545 5111 F00000 F0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 30.000 84.073 45.110 53,7% 45.110 5112 F00000 F0100 1400 921100 Retribuciones personales 459.467 462.661 237.844 51,4% 237.844 5113 F00000 F0100 1600 921100 Seguridad social 861.074 878.352 357.930 40,8% 357.930 5114 F00000 F0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos 10 11 0 0,0% 0 5115 F00000 F0100 2120 921100 Reparación y mantenimiento de edificios 3.000 3.000 0 0,0% 0 5116 F00000 F0100 2160 921100 Mantenimiento de equipos informáticos 600 600 81 13,4% 81 5117 F00000 F0100 2200 921100 Material de oficina 6.000 6.000 1.567 26,1% 1.367 5118 F00000 F0100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte 10.000 10.000 1.156 11,6% 1.156 5119 F00000 F0100 2264 921100 Gastos comunidad de propietarios 8.150 8.150 0 0,0% 0 5120 F00000 F0100 2269 921102 Gastos diversos de la SGT 1.500 1.500 698 46,5% 698 5121 F00000 F0100 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción 6.000 6.000 2.539 42,3% 1.003 5122 F00000 F0100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 5123 F00000 F0100 4809 921102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 5124 F00000 F0100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina 20.000 20.000 1.701 8,5% 1.701 5125 F00000 F0100 6060 921100 Equipos informáticos 26.200 26.200 23.263 88,8% 22.791 5126 F00000 F0100 6094 921100 Programas informáticos 5.000 5.000 0 0,0% 0 5127 Total F00000-Dirección y servicios generales de políticas migratorias y justicia 2.032.852 2.064.368 927.737 44,9% 925.529 5128 Total F00-Dirección y servicios generales de políticas migratorias y justicia 2.032.852 2.064.368 927.737 44,9% 925.529 5129 Total F0-Dirección y servicios generales del departamento 2.032.852 2.064.368 927.737 44,9% 925.529 5130 F10000 F1000 2262 231900 Publicidad y propaganda 50.000 50.000 0 0,0% 0 5131 F10000 F1000 2262 231902 COVID-19 Publicidad y Propaganda 0 1.500 778 51,9% 778 5132 F10000 F1000 2266 231900 Reuniones, conferencias y cursillos 12.000 12.000 3.648 30,4% 3.648 5133 F10000 F1000 2279 231900 Traducciones 0 0 0 - 0 5134 F10000 F1000 2279 231902 COVID-19 Traducciones 0 4.000 1.607 40,2% 1.417 5135 F10000 F1000 2301 231900 Locomoción y gastos de viaje 13.000 13.000 897 6,9% 897 5136 Total F10000-Actividades generales del programa 75.000 80.500 6.930 8,6% 6.739 5137 F10001 F1000 1000 231900 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 30.007 50,0% 30.007 5138 F10001 F1000 1200 231900 Retribuciones del personal fijo 184.289 1 0 0,0% 0 5139 F10001 F1000 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 0 20.883 9.047 43,3% 9.047 5140 F10001 F1100 1200 231900 Retribuciones del personal fijo 126.014 128.537 61.492 47,8% 61.492 5141 F10001 F1100 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5142 F10001 F1100 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 48.043 17.216 35,8% 17.216 5143 F10001 F1100 2061 231900 (E) Herramienta TIC Antibulos 10.000 10.000 0 0,0% 0 5144 F10001 F1100 2269 231900 Gastos diversos 14.130 14.130 845 6,0% 845 5145 F10001 F1100 2279 231900 Servicio de mediación intercultural y de intervención comunitaria para la prevención y resolución de conflictos 282.869 282.869 120.627 42,6% 106.058 5146 F10001 F1100 2279 231902 Proyectos de asesoramiento y atención a personas migrantes 225.266 225.266 112.633 50,0% 112.633 5147 F10001 F1100 2279 231903 Programa mentoría entre iguales 50.000 50.000 0 0,0% 0 5148 F10001 F1100 2279 231904 Plan integral de acogida a personas migrantes 70.000 70.000 0 0,0% 0 5149 F10001 F1100 4819 231900 Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones a entidades de acogida y acompañamiento a personas migrantes 240.000 240.000 0 0,0% 0 5150 F10001 F1100 4819 231902 (E) Subvención a Cruz Roja. Centro de Acogida de Inmigrantes 135.000 135.000 0 0,0% 0 5151 F10001 F1100 4819 231903 Subvenciones a entidades de acogida y acompañamiento a personas migrantes 100.000 100.000 0 0,0% 0 5152 F10001 F1100 4819 231904 Otras actuaciones en el ámbito de las migraciones 10 10 0 0,0% 0 5153 F10001 F1100 4819 231905 (E) Subvención Salvamento Marítimo Humanitario 30.000 30.000 0 0,0% 0 5154 Total F10001-Acogida y acompañamiento a personas migrantes 1.526.435 1.414.766 351.866 24,9% 337.297 5155 F10002 F1200 1200 231900 Retribuciones del personal fijo 53.727 54.803 27.401 50,0% 27.401 5156 F10002 F1200 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5157 F10002 F1200 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 76.105 31.550 41,5% 31.550 5158 F10002 F1200 2262 231900 Campaña Navarra tiene colores 45.000 42.000 0 0,0% 0 5159 F10002 F1200 2262 231902 Acciones de sensibilización 24.500 24.500 3.286 13,4% 3.286 5160 F10002 F1200 2268 231900 Premios, concursos y certámenes 0 0 0 - 0 5161 F10002 F1200 2279 231902 Programa comunidad china en Navarra 15.000 15.000 0 0,0% 0 5162 F10002 F1200 2279 231903 Plan de convivencia intercultural 70.000 70.000 0 0,0% 0 5163 F10002 F1200 2279 231904 Plan de lucha contra el racismo 10 10 0 0,0% 0 5164 F10002 F1200 2279 231905 Estudio migraciones Navarra 25.000 25.000 0 0,0% 0 5165 F10002 F1200 2279 231907 (E) Convenio Zaska Red antirumores-Formación agentes antirumores 20.010 20.010 0 0,0% 0 5166 F10002 F1200 4609 231900 Subvenciones a entidades locales en proyectos de convivencia y sensibilización 150.000 150.000 0 0,0% 0 5167 F10002 F1200 4819 231900 Subvenciones a entidades sociales en proyectos de convivencia y sensibilización 300.000 300.000 0 0,0% 0 5168 F10002 F1200 4819 231902 Subvenciones a asociaciones de personas migrantes para actividades de convivencia 100.000 100.000 0 0,0% 0 5169 F10002 F1200 4819 231903 Convenio con SOS Racismo 65.000 65.000 65.000 100,0% 65.000 5170 Total F10002-Mejora de la convivencia intercultural 868.267 942.439 127.237 13,5% 127.237 5171 Total F10-Políticas migratorias 2.469.702 2.437.704 486.032 19,9% 471.273 5172 Total F1-Políticas migratorias 2.469.702 2.437.704 486.032 19,9% 471.273 5173 F20000 F2000 1000 111200 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 30.007 50,0% 30.007 5174 F20000 F2000 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 148.638 189.997 68.626 36,1% 68.626 5175 F20000 F2000 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5176 F20000 F2000 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 76.324 98.726 34.612 35,1% 34.612 5177 F20000 F2000 2264 111200 Gastos de comunidad de propietarios 18.000 18.000 548 3,0% 548 5178 F20000 F2000 2266 111200 Reuniones, conferencias y cursillos 1.500 1.500 250 16,7% 250 5179 F20000 F2000 2279 112108 (E) Servicios de asistencia al Instituto Navarro de Medicina Legal 30.000 30.000 0 0,0% 0 5180 F20000 F2000 2301 111200 Locomoción y gastos de viaje 75.000 75.000 26.512 35,3% 26.331 5181 F20000 F2100 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 666.997 714.897 350.712 49,1% 350.712 5182 F20000 F2100 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 38.162 38.927 19.463 50,0% 19.463 5183 F20000 F2100 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 144.474 104.987 54.477 51,9% 54.477 5184 F20000 F2200 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 225.453 220.835 111.679 50,6% 111.679 5185 F20000 F2200 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5186 F20000 F2200 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 8 0 0,0% 0 5187 F20000 F2300 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 542.437 498.433 251.830 50,5% 251.830 5188 F20000 F2300 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 80.501 93.738 41.056 43,8% 41.056 5189 F20000 F2300 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 203.194 246.581 111.338 45,2% 111.338 5190 Total F20000-Actividades generales de justicia 2.309.547 2.391.664 1.101.109 46,0% 1.100.928 5191 F20001 F2000 2061 112100 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación 30.000 30.000 19.201 64,0% 19.201 5192 F20001 F2000 2120 112100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 200.000 200.000 47.888 23,9% 34.538 5193 F20001 F2000 2120 112102 COVID-19 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 0 6.462 1.895 29,3% 0 5194 F20001 F2000 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 95.000 95.000 21.149 22,3% 18.155 5195 F20001 F2000 2190 112100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 14.000 14.000 804 5,7% 569 5196 F20001 F2000 2200 112100 Material de oficina 210.000 210.000 74.751 35,6% 59.164 5197 F20001 F2000 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 9.000 9.000 1.737 19,3% 637 5198 F20001 F2000 2216 112100 Material clínico forense 6.500 6.500 2.161 33,3% 2.161 5199 F20001 F2000 2221 112100 Comunicaciones postales y cartería 407.000 407.000 127.813 31,4% 109.191 5200 F20001 F2000 2239 112100 Otros gastos de transportes 10.000 10.000 4.638 46,4% 3.922 5201 F20001 F2000 2250 112100 Tributos locales 800 800 0 0,0% 0 5202 F20001 F2000 2262 112100 Publicidad y actividades divulgativas 1.300 1.300 0 0,0% 0 5203 F20001 F2000 2269 112100 Gastos del jurado 15.000 15.000 0 0,0% 0 5204 F20001 F2000 2269 112102 Otros gastos diversos 25.000 25.000 5.890 23,6% 5.606 5205 F20001 F2000 2269 112103 COVID-19 Otros gastos diversos 0 884 0 0,0% 0 5206 F20001 F2000 2269 112104 Nueva Oficina Judicial 10.000 0 0 - 0 5207 F20001 F2000 2273 112100 Servicios informáticos 73.143 73.143 1.821 2,5% 1.821 5208 F20001 F2000 2273 112102 COVID-19 Servicios informáticos 0 5.166 2.583 50,0% 2.583 5209 F20001 F2000 2273 112103 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 450.000 450.000 0 0,0% 0 5210 F20001 F2000 2274 112100 Servicios de seguridad 326.000 326.000 132.200 40,6% 107.347 5211 F20001 F2000 2274 112102 COVID-19 Servicios de seguridad 0 20.000 0 0,0% 0 5212 F20001 F2000 2279 112100 Servicios prestados por los secretarios para atender los juzgados de paz 151.000 151.000 0 0,0% 0 5213 F20001 F2000 2279 112102 Asistencia técnica para analíticas forenses 15.000 15.000 21.488 143,3% 21.488 5214 F20001 F2000 2279 112103 Justicia restaurativa 241.000 241.000 53.321 22,1% 53.321 5215 F20001 F2000 2279 112104 (E) Peritajes, traducciones y testigos 530.000 530.000 97.241 18,3% 76.854 5216 F20001 F2000 2279 112105 Atención a la violencia doméstica y de género 450.000 450.000 217.118 48,2% 217.118 5217 F20001 F2000 2279 112106 Coordinación parentalidad 60.000 60.000 0 0,0% 0 5218 F20001 F2000 2279 112107 Estudio modelo ejecución penal 10.000 10.000 0 0,0% 0 5219 F20001 F2000 2279 112109 (E) Elaboración de informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia 7.000 7.000 0 0,0% 0 5220 F20001 F2000 2280 112100 Energía eléctrica, agua y calefacción 482.000 482.000 189.383 39,3% 186.753 5221 F20001 F2000 2283 112100 Material para reparaciones, conservación y repuestos 20.000 20.000 4.962 24,8% 2.619 5222 F20001 F2000 2284 112100 Material de limpieza y aseo 2.000 2.000 109 5,4% 109 5223 F20001 F2000 2284 112102 COVID-19 Material de limpieza y aseo 0 62.643 17.804 28,4% 4.019 5224 F20001 F2000 2285 112100 Vestuario 2.500 2.500 455 18,2% 455 5225 F20001 F2000 2300 112103 Dietas 10.000 10.000 411 4,1% 411 5226 F20001 F2000 2330 112100 Compensaciones por participación en procesos de selección, tribunales de oposición, acciones formativas y otros 150 150 0 0,0% 0 5227 F20001 F2000 2330 112102 Plan de formación específico para el personal de la Administración de Justicia 35.000 35.000 9.513 27,2% 9.513 5228 F20001 F2000 4609 112100 Transferencias a juzgados de paz 265.000 235.212 58.803 25,0% 58.803 5229 F20001 F2000 4809 112100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 5230 F20001 F2000 4819 112100 Transferencias a colegios profesionales 3.803.000 3.803.000 1.042.237 27,4% 1.042.237 5231 F20001 F2000 4819 112102 (E) Convenio con Asociación de Niños y Niñas Abusadas 20.000 20.000 0 0,0% 0 5232 F20001 F2000 6020 112100 Edificios judiciales 745.000 659.024 0 0,0% 0 5233 F20001 F2000 6031 112100 Instalaciones en edificios judiciales 95.000 95.000 17.260 18,2% 16.898 5234 F20001 F2000 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina 25.000 25.000 11.767 47,1% 11.084 5235 F20001 F2000 6050 112102 COVID-19 Mobiliario y equipo de oficina 0 18.209 4.822 26,5% 4.822 5236 F20001 F2000 6054 112100 Elementos de seguridad 15.000 15.000 0 0,0% 0 5237 F20001 F2000 6060 112100 Equipos para procesos de información 93.000 117.000 3.341 2,9% 2.872 5238 F20001 F2000 6060 112102 COVID-19 Equipos para procesos de información 0 13.900 13.899 100,0% 13.899 5239 F20001 F2000 6091 112100 Proyectos técnicos para edificaciones 20.000 20.000 0 0,0% 0 5240 F20001 F2000 6094 112100 Sistemas de información 77.000 53.000 1.050 2,0% 1.050 5241 F20001 F2000 6094 112102 (E) Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información 170.000 170.000 72.929 42,9% 72.929 5242 F20001 F2100 1200 112100 Retribuciones del personal fijo 10.142.230 9.262.596 4.597.000 49,6% 4.597.000 5243 F20001 F2100 1210 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 1.280.727 1.576.799 772.136 49,0% 772.136 5244 F20001 F2100 1211 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 3.077.084 3.575.113 1.715.577 48,0% 1.715.577 5245 F20001 F2100 1220 112100 Retribuciones del personal contratado temporal 143.262 400.022 215.079 53,8% 215.079 5246 F20001 F2100 1250 112100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 487.490 595.833 410.296 68,9% 410.296 5247 F20001 F2100 1400 112100 Retribuciones personales 2.384.726 2.433.153 1.139.324 46,8% 1.139.324 5248 F20001 F2100 1600 112100 Seguridad social 2.599.815 2.651.991 1.289.613 48,6% 1.289.613 5249 F20001 F2100 1704 112100 Complemento por realización de guardias 393.645 401.586 188.445 46,9% 188.445 5250 F20001 F2100 1710 112100 Complemento de productividad 906.243 924.513 466.609 50,5% 466.609 5251 Total F20001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra 30.641.625 31.049.510 13.076.524 42,1% 12.956.229 5252 F20002 F2000 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 4.150 4.150 1.116 26,9% 1.116 5253 F20002 F2000 2200 112100 Material de oficina 9.000 9.000 5.133 57,0% 4.429 5254 F20002 F2000 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 830 830 0 0,0% 0 5255 F20002 F2000 2266 112100 Reuniones, conferencias y cursillos 1.000 1.000 0 0,0% 0 5256 F20002 F2000 2269 112100 Otros gastos diversos 730 730 268 36,7% 127 5257 F20002 F2000 2279 112100 Peritajes, traducciones y testigos 7.000 7.000 1.331 19,0% 1.029 5258 F20002 F2000 2301 112100 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 724 29,0% 724 5259 F20002 F2000 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina 1.500 1.500 0 0,0% 0 5260 F20002 F2000 6060 112100 Equipos para procesos de información 4.150 4.150 0 0,0% 0 5261 Total F20002-Actividades de la fiscalía superior de Navarra 30.860 30.860 8.572 27,8% 7.425 5262 Total F20-Administración de justicia 32.982.032 33.472.035 14.186.206 42,4% 14.064.582 5263 Total F2-Justicia 32.982.032 33.472.035 14.186.206 42,4% 14.064.582 5264 Total F-Departamento de Políticas Migratorias y Justicia 37.484.586 37.974.107 15.599.975 41,1% 15.461.384 5265 G00000 G0000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 123.431 125.902 62.949 50,0% 62.949 5266 G00000 G0000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 62.115 63.360 31.679 50,0% 31.679 5267 G00000 G0000 2020 921100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 506.100 506.100 233.788 46,2% 194.823 5268 G00000 G0000 2190 921100 Reparación y mantenimiento 2.000 2.000 3.387 169,4% 3.387 5269 G00000 G0000 2200 921100 Material de oficina 500 500 292 58,4% 292 5270 G00000 G0000 2261 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete 1.000 1.000 582 58,2% 462 5271 G00000 G0000 2269 921100 Otros gastos diversos 800 800 639 79,9% 238 5272 G00000 G0000 2271 921100 Servicios de limpieza y aseo 10 10 0 0,0% 0 5273 G00000 G0000 2274 921100 Servicios de seguridad 10 10 0 0,0% 0 5274 G00000 G0000 2279 921100 Gastos de mantenimiento del edificio 74.332 74.332 12.556 16,9% 12.162 5275 G00000 G0000 2301 921100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete 6.000 6.000 1.262 21,0% 1.262 5276 G00000 G0000 4809 921100 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 33.536 33.536 100,0% 33.536 5277 G00000 G0000 6050 921100 Mobiliario y equipo de oficina 2.500 2.500 0 0,0% 0 5278 G00000 G0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 489.653 337.141 59.003 17,5% 59.003 5279 G00000 G0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5280 G00000 G0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 124.626 50.130 40,2% 50.130 5281 G00000 G0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 52.343 50.372 6.243 12,4% 6.243 5282 G00000 G0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 30.975 25.349 13.510 53,3% 13.510 5283 G00000 G0100 1400 921100 Retribuciones personales 730.895 727.824 325.648 44,7% 325.648 5284 G00000 G0100 1600 921100 Seguridad social 1.272.442 1.297.956 501.633 38,6% 501.633 5285 G00000 G0100 1702 921103 COVID-19 Horas extraordinarias 0 10.368 0 0,0% 0 5286 G00000 G0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos 10 11 0 0,0% 0 5287 Total G00000-Dirección y servicios generales del departamento 3.355.146 3.389.709 1.336.839 39,4% 1.296.957 5288 Total G00-Dirección y servicios generales del departamento 3.355.146 3.389.709 1.336.839 39,4% 1.296.957 5289 Total G0-Dirección y servicios generales del departamento 3.355.146 3.389.709 1.336.839 39,4% 1.296.957 5290 G10000 G1000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 30.007 50,0% 30.007 5291 G10000 G1000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 0 21.092 10.546 50,0% 10.546 5292 G10000 G1100 2200 322300 Material de oficina 3.000 3.000 347 11,6% 188 5293 G10000 G1100 2266 322303 Congresos, conferencias y cursos 15.000 15.000 0 0,0% 0 5294 G10000 G1100 2268 322300 Premios y certámenes 2.200 2.200 0 0,0% 0 5295 G10000 G1100 2269 322300 Gastos diversos 4.990 4.990 0 0,0% 0 5296 G10000 G1100 2276 322300 Estudios y trabajos técnicos 2.000 2.000 0 0,0% 0 5297 G10000 G1100 2301 322300 Locomoción y gastos de viaje 3.000 3.000 384 12,8% 384 5298 Total G10000-Actividades generales de universidad 89.027 111.297 41.283 37,1% 41.124 5299 G10001 G1100 1200 322300 Retribuciones del personal fijo 203.680 168.173 81.973 48,7% 81.973 5300 G10001 G1100 1210 322300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5301 G10001 G1100 1211 322300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.162 38.927 19.463 50,0% 19.463 5302 G10001 G1110 2269 322302 Gastos de evaluación científico-técnica de programas y proyectos 15.000 15.000 0 0,0% 0 5303 G10001 G1110 2269 322303 Organización cursos de verano 10.000 10.000 0 0,0% 0 5304 G10001 G1110 3101 322304 Intereses del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010) 6.533 6.533 0 0,0% 0 5305 G10001 G1110 4455 322300 Convenio financiación de la UPNA 66.120.116 66.120.116 49.590.087 75,0% 49.590.087 5306 G10001 G1110 4455 322303 Convenio financiación de la UPNA: mejoras 1.368.884 1.368.884 1.026.663 75,0% 1.026.663 5307 G10001 G1110 4455 322304 Convenio con la UPNA para fomento de vocaciones STEM en mujeres 25.000 25.000 0 0,0% 0 5308 G10001 G1110 4800 322300 Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otros 260.000 200.000 0 0,0% 0 5309 G10001 G1110 4800 322302 Ayudas al Plan de formación y de investigación y desarrollo (I+D) 670.245 624.245 108.675 17,4% 108.675 5310 G10001 G1110 4800 323100 Becas y ayudas para estudios universitarios 3.300.000 3.300.000 0 0,0% 0 5311 G10001 G1110 4800 323102 Aplicación Real Decreto-Ley 14/2012. Compensación a las Universidades 150.000 150.000 0 0,0% 0 5312 G10001 G1110 4812 322300 UNED: Centros de Pamplona y Tudela 1.958.400 1.958.400 1.466.523 74,9% 1.466.523 5313 G10001 G1110 4812 322302 COVID-19 Ayudas a las universidades navarras 0 100.000 0 0,0% 0 5314 G10001 G1110 4812 322303 Ayudas a las universidades navarras para el desarrollo de Cátedras 114.000 50.000 0 0,0% 0 5315 G10001 G1110 4819 322300 Cursos de verano de las universidades navarras y de los centros asociados de la UNED en Navarra 100.000 50.000 0 0,0% 0 5316 G10001 G1110 4819 322302 (E) Convenio con Udako Euskal Unibertsitatea 30.000 30.000 0 0,0% 0 5317 G10001 G1110 4819 322303 (E) Convenio con Jakiunde 40.000 40.000 0 0,0% 0 5318 G10001 G1110 6001 322300 Expropiaciones para la Universidad Pública de Navarra 10 10 0 0,0% 0 5319 G10001 G1110 6020 322300 Edificio Medicina UPNA 850.000 970.000 4.840 0,5% 4.840 5320 G10001 G1110 7455 322300 Convenio financiación de la UPNA: inversiones 1.011.000 1.011.000 0 0,0% 0 5321 G10001 G1110 9120 322300 Amortización del MICINN para proyectos de mejora del campus universitario 950.000 950.000 0 0,0% 0 5322 G10001 G1110 9120 322302 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UN-2009) 250.000 250.000 0 0,0% 0 5323 G10001 G1110 9120 322304 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010) 74.314 74.314 0 0,0% 0 5324 Total G10001-Universidad 77.545.354 77.510.613 52.298.224 67,5% 52.298.224 5325 Total G10-Universidad 77.634.381 77.621.910 52.339.507 67,4% 52.339.348 5326 Total G1-Universidad 77.634.381 77.621.910 52.339.507 67,4% 52.339.348 5327 G20000 G2000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 30.007 50,0% 30.007 5328 G20000 G2000 2261 421100 Gastos de representación 5.000 5.000 0 0,0% 0 5329 G20000 G2000 2269 421100 Otros gastos diversos 5.000 5.000 0 0,0% 0 5330 G20000 G2000 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 0 0,0% 0 5331 Total G20000-Actividades generales de innovación 78.837 80.015 30.007 37,5% 30.007 5332 G20001 G2100 1200 467300 Retribuciones del personal fijo 276.450 281.984 123.590 43,8% 123.590 5333 G20001 G2100 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5334 G20001 G2100 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 102.303 104.352 52.174 50,0% 52.174 5335 G20001 G2100 2200 467300 Material de oficina 6.000 6.000 27 0,4% 0 5336 G20001 G2100 2262 467300 Acciones de divulgación 10.000 10.000 0 0,0% 0 5337 G20001 G2100 2266 467300 Reuniones, conferencias y cursos 6.000 6.000 0 0,0% 0 5338 G20001 G2100 2269 467300 Otros gastos diversos 3.000 3.000 0 0,0% 0 5339 G20001 G2100 2273 467300 Servicios informáticos 10.000 10.000 0 0,0% 0 5340 G20001 G2100 2276 467300 Estudios y trabajos técnicos 210.000 210.000 0 0,0% 0 5341 G20001 G2100 2276 467302 Encargo a CEIN. Gestión de ayudas 130.000 130.000 0 0,0% 0 5342 G20001 G2100 2301 467300 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 37 0,4% 37 5343 G20001 G2100 4309 467300 Fundación Aditech. Difusión y coordinación actividades agentes SINAI 170.000 170.000 0 0,0% 0 5344 G20001 G2100 4400 467300 Transferencias a CEIN. Dinamización de la innovación empresarial Spinoff Universidades y Centros FP 175.000 175.000 59.494 34,0% 59.494 5345 G20001 G2100 4400 467302 Transferencias a NICDO. Promoción estudios científicos y técnicos (STEM) 170.000 170.000 0 0,0% 0 5346 G20001 G2100 4400 467303 Transferencia a NASERTIC. Medicina personalizada 100.000 100.000 0 0,0% 0 5347 G20001 G2100 4701 467300 Ayudas contratación personal investigador y tecnológico, doctorados industriales, movilidad investigadores 610.000 706.060 95.172 13,5% 95.172 5348 G20001 G2100 4819 467300 I+D+i Salud. Fundación FIMA. Líneas de investigación IDISNA 2.000.000 2.000.000 0 0,0% 0 5349 G20001 G2100 4819 467303 I+D+i Cadena alimentaria. CNTA para la implantación del plan estratégico 300.000 500.000 190.000 38,0% 190.000 5350 G20001 G2100 4819 467304 I+D+i Automoción y Mecatrónica. NAITEC. Consolidación del centro de excelencia 450.000 450.000 0 0,0% 0 5351 G20001 G2100 4819 467305 I+D+i Automoción y Mecatrónica. AIN. Fomento capacidad investigadora 150.000 150.000 0 0,0% 0 5352 G20001 G2100 4819 467306 Ayudas a la presentación de propuestas a convocatorias de excelencia suprarregionales 120.000 120.000 0 0,0% 0 5353 G20001 G2100 4819 467307 I+D+i Automoción y Mecatrónica. LUREDERRA. Fomento capacidad investigadora 150.000 150.000 0 0,0% 0 5354 G20001 G2100 6090 467300 Aplicaciones informáticas para el desarrollo de la Ley de Ciencia y Tecnología 150.000 150.000 1.128 0,8% 1.128 5355 G20001 G2100 7309 467300 I+D+i Energía. Aportación de fondos a la Fundación CENER para la amortización de préstamos 4.000.000 4.000.000 0 0,0% 0 5356 G20001 G2100 7701 467300 Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional 250.000 216.474 0 0,0% 0 5357 G20001 G2100 7819 467300 Ayudas a proyectos de I+D de Centros tecnológicos y Organismos de Investigación 9.000.000 7.901.085 0 0,0% 0 5358 G20001 G2100 7819 467302 Equipamiento de centros y organismos de investigación 1.900.000 1.900.000 0 0,0% 0 5359 G20001 G2100 7819 467303 COVID-19 Ayudas a la investigación 0 1.100.000 1.000.222 90,9% 1.000.222 5360 G20001 G2100 9120 467300 Amortización del préstamo del MICINN para el fomento de parques científicos y tecnológicos 227.488 227.488 0 0,0% 0 5361 Total G20001-I+D+i 20.686.251 20.957.453 1.521.842 7,3% 1.521.815 5362 G20002 G2010 1200 421100 Retribuciones del personal fijo 43.004 43.866 0 0,0% 0 5363 G20002 G2010 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5364 G20002 G2010 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 5365 G20002 G2010 2266 421100 Reuniones, conferencias y cursos 10.000 10.000 0 0,0% 0 5366 G20002 G2010 2276 421100 Estudios y trabajos técnicos 90.000 90.000 0 0,0% 0 5367 Total G20002-Compra pública innovadora 143.024 143.888 0 0,0% 0 5368 Total G20-Innovación 20.908.112 21.181.356 1.551.849 7,3% 1.551.822 5369 Total G2-Innovación 20.908.112 21.181.356 1.551.849 7,3% 1.551.822 5370 G30000 G3000 1000 921C00 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 30.007 50,0% 30.007 5371 G30000 G3000 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 368.043 175.703 87.267 49,7% 87.267 5372 G30000 G3000 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 47.396 24.674 12.336 50,0% 12.336 5373 G30000 G3000 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 76.324 40.183 20.718 51,6% 20.718 5374 G30000 G3000 2090 921C00 Cuotas a asociaciones técnicas 7.400 7.400 0 0,0% 0 5375 G30000 G3000 2200 921C00 Material de oficina 18.000 18.000 3.433 19,1% 3.077 5376 G30000 G3000 2269 921C00 Otros gastos diversos 32.865 32.865 90 0,3% 90 5377 G30000 G3000 2279 921300 Organización de congresos y cursos 3.000 3.000 0 0,0% 0 5378 G30000 G3000 2301 921C00 Gastos de desplazamiento y viaje 30.000 30.000 6.937 23,1% 6.875 5379 Total G30000-Actividades generales de transformación digital 641.865 391.840 160.788 41,0% 160.370 5380 G30001 G3100 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 359.536 508.819 209.491 41,2% 209.491 5381 G30001 G3100 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 63.324 30.601 48,3% 30.601 5382 G30001 G3100 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 126.017 48.031 38,1% 48.031 5383 G30001 G3100 2061 921C00 Licencias y mantenimiento del software corporativo 100.000 100.000 4.087 4,1% 3.884 5384 G30001 G3100 2276 921C00 Dinamizar cluster Navarra Digital 25.000 25.000 0 0,0% 0 5385 G30001 G3100 2276 921C02 Evolución Business as usual a Transformación Digital: Asistencia Técnica Gestores y Formación 190.000 190.000 0 0,0% 0 5386 G30001 G3100 2276 921C03 Asistencia técnica proyectos portal - integración continua - diseño - formación 380.000 380.000 288 0,1% 288 5387 G30001 G3100 2276 921C04 Mantenimiento y asistencia a varias aplicaciones corporativas 252.595 252.595 19.384 7,7% 19.258 5388 G30001 G3100 2276 921C05 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica para la gestión de los proyectos Ingeniería de datos 190.000 190.000 0 0,0% 0 5389 G30001 G3100 6090 921C00 Observatorio de transformación digital del sector público 75.000 75.000 0 0,0% 0 5390 G30001 G3100 6090 921C02 Lucha contra el fraude con IA - HTN 72.000 72.000 0 0,0% 0 5391 G30001 G3100 6090 921C03 Gasto farmacéutico - otros salud - análisis con IA 66.000 66.000 0 0,0% 0 5392 G30001 G3100 6090 921C04 Plataforma BI y licencias 95.000 95.000 16.017 16,9% 15.895 5393 G30001 G3100 6090 921C05 Otros proyectos big data Navarra 50.000 4.956 0 0,0% 0 5394 G30001 G3100 6090 921C06 Pilotos Business Intelligence -Machine Learning - Block Chain - quick wins 115.000 115.000 0 0,0% 0 5395 G30001 G3100 6090 921C07 COVID-19 Herramienta de Inteligencia Artificial v0.1 para diagnóstico complementario 0 45.044 0 0,0% 0 5396 G30001 G3100 6091 469100 Brecha digital: diagnóstico, plan de acción y acciones derivadas 145.000 145.000 1.403 1,0% 1.403 5397 G30001 G3100 6091 469102 Evolución Business as usual a Transformación Digital: Plan de Transformación Digital, Hoja de ruta 90.000 90.000 23.595 26,2% 23.595 5398 Total G30001-Avance digital 2.205.151 2.543.755 352.896 13,9% 352.445 5399 G30002 G3200 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 633.761 691.280 290.901 42,1% 290.901 5400 G30002 G3200 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 124.273 4.224 4.221 99,9% 4.221 5401 G30002 G3200 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 103.160 94.905 41.817 44,1% 41.817 5402 G30002 G3200 2061 921C00 Licencias y mantenimiento del software corporativo 651.198 651.198 87.055 13,4% 87.055 5403 G30002 G3200 2061 921C02 COVID-19 Licencias y mantenimiento del software corporativo 0 15.000 0 0,0% 0 5404 G30002 G3200 2273 921C00 Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros 1.519.070 1.519.070 445.485 29,3% 445.485 5405 G30002 G3200 2273 921C02 Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros 157.500 157.500 59.137 37,5% 59.137 5406 G30002 G3200 2273 921C03 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y gestión SITNA/IDENA 288.750 288.750 0 0,0% 0 5407 G30002 G3200 2273 921C04 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y soporte AdEle 808.500 808.500 147.527 18,2% 147.527 5408 G30002 G3200 2273 921C05 Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y gestión del nivel de servicio 313.182 313.182 0 0,0% 0 5409 G30002 G3200 2273 921C06 COVID-19 Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros 0 30.000 0 0,0% 0 5410 G30002 G3200 2276 921C02 Plan de acción para la administración electrónica 134.176 134.176 78.517 58,5% 78.517 5411 G30002 G3200 2276 921C03 Evolución tecnológica (Software libre, movilidad, seguridad) 162.000 162.000 50.138 30,9% 50.138 5412 G30002 G3200 2276 921C04 Evolución tecnológica plataforma SIT 10 10 0 0,0% 0 5413 G30002 G3200 6091 921C00 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión corporativa de expedientes 411.661 411.661 0 0,0% 0 5414 G30002 G3200 6094 921C00 Evolución de sistemas de RRHH, GE21, GPI y otros 275.000 275.000 0 0,0% 0 5415 G30002 G3200 6094 921C02 Encargo a TRACASA Instrumental. Evolución de sistemas RRHH, GE21, GPI y otros 0 0 0 - 0 5416 Total G30002-Administración electrónica, Hacienda, RRHH y SITNA 5.582.241 5.556.457 1.204.798 21,7% 1.204.798 5417 G30003 G3300 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 222.043 202.815 76.751 37,8% 76.751 5418 G30003 G3300 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5419 G30003 G3300 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 25.443 60.655 25.871 42,7% 25.871 5420 G30003 G3300 2276 921C00 Soporte ofimático para Gobierno de Navarra y gestión de proyectos departamentales 1.044.038 1.044.038 354.544 34,0% 275.705 5421 G30003 G3300 2276 921C02 COVID-19 Soporte ofimático para Gobierno de Navarra y gestión de proyectos departamentales 0 30.000 30.000 100,0% 30.000 5422 G30003 G3300 6094 921C00 Evolución de la arquitectura de desarrollo y mantenimiento evolutivo de aplicaciones 294.693 294.693 0 0,0% 0 5423 G30003 G3300 6094 921C02 COVID-19 Evolución de la arquitectura de desarrollo y mantenimiento evolutivo de aplicaciones 0 40.000 0 0,0% 0 5424 Total G30003-Sistemas de información departamentales 1.586.227 1.672.212 487.166 29,1% 408.327 5425 G30005 G3500 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 822.448 745.418 355.904 47,7% 355.904 5426 G30005 G3500 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 57.404 35.193 18.207 51,7% 18.207 5427 G30005 G3500 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 185.091 218.390 97.628 44,7% 97.628 5428 G30005 G3500 2061 921C00 Licencias de software de uso general e infraestructuras 1.476.407 1.410.407 1.038.191 73,6% 1.037.884 5429 G30005 G3500 2061 921C02 COVID-19 Licencias de software de uso general e infraestructuras 0 101.000 3.872 3,8% 3.872 5430 G30005 G3500 2160 921C00 Mantenimiento de equipos informáticos 455.000 455.000 179.359 39,4% 143.487 5431 G30005 G3500 2190 491100 Encargo a NASERTIC. Mantenimiento y gestión de la red corporativa de voz y datos 1.673.343 1.673.343 521.003 31,1% 521.003 5432 G30005 G3500 2190 491102 COVID-19 Encargo a NASERTIC. Mantenimiento y gestión de la red corporativa de voz y datos 0 141.000 0 0,0% 0 5433 G30005 G3500 2202 921C00 Licencias de acceso a bases documentales de nuevas tecnologías 10 10 0 0,0% 0 5434 G30005 G3500 2220 491300 Servicio de telecomunicaciones 2.223.854 1.848.854 2.886 0,2% 2.709 5435 G30005 G3500 2220 491302 Red de radiotelefonía trunking 980.000 980.000 308.292 31,5% 246.633 5436 G30005 G3500 2220 491303 COVID-19 Servicio de telecomunicaciones 0 122.000 60.440 49,5% 60.440 5437 G30005 G3500 2273 921C00 Encargo a NASERTIC. Gestión del centro de informática y servicios del ordenador central 5.015.000 5.015.000 2.945.391 58,7% 2.789.674 5438 G30005 G3500 2273 921C02 Soporte de primer nivel a usuarios 1.985.000 1.985.000 867.764 43,7% 686.941 5439 G30005 G3500 2273 921C03 Asistencia 2º nivel y otros trabajos con terceros 4.374.138 4.224.138 1.545.428 36,6% 1.201.773 5440 G30005 G3500 2273 921C04 Convenio con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 165.000 165.000 0 0,0% 0 5441 G30005 G3500 2273 921C05 Encargo a NASERTIC. Soporte de primer nivel a usuarios 152.095 152.095 45.625 30,0% 36.887 5442 G30005 G3500 2273 921C06 Encargo a NASERTIC. Oficina Técnica para la gestión de proyectos estratégicos 185.996 185.996 111.748 60,1% 88.738 5443 G30005 G3500 2273 921C07 COVID-19 Asistencia 2º nivel y otros trabajos con terceros 0 448.000 335.766 74,9% 303.038 5444 G30005 G3500 2279 491100 Servicios de seguridad gestionada 515.971 515.971 0 0,0% 0 5445 G30005 G3500 2279 491102 COVID-19 Servicios de seguridad gestionada 0 39.000 0 0,0% 0 5446 G30005 G3500 2279 491400 Servicio de difusión de la televisión en Navarra 2.011.000 1.685.000 0 0,0% 0 5447 G30005 G3500 2279 491402 Encargo a NASERTIC. Servicio de difusión de la televisión en Navarra 0 0 0 - 0 5448 G30005 G3500 2279 921300 Promoción 5G 25.000 25.000 0 0,0% 0 5449 G30005 G3500 2279 921C00 Servicios externos PyrennEOS 56.826 56.826 0 0,0% 0 5450 G30005 G3500 6013 467902 Encargo a NASERTIC. Plan de banda ancha de Navarra: corporativa 500.000 1.201.000 142.170 11,8% 82.561 5451 G30005 G3500 6031 491300 Instalaciones fijas y cableado de edificios 15.000 15.000 435 2,9% 435 5452 G30005 G3500 6059 491100 Equipamiento de telecomunicaciones y terminales 15.000 15.000 635 4,2% 0 5453 G30005 G3500 6059 491102 COVID-19 Equipamiento de telecomunicaciones y terminales 0 33.000 7.272 22,0% 7.272 5454 G30005 G3500 6060 921C00 Equipamiento informático e infraestructuras tecnológicas 648.076 648.076 21.321 3,3% 12.589 5455 G30005 G3500 6060 921C02 COVID-19 Equipamiento informático e infraestructuras tecnológicas 0 107.000 72.428 67,7% 71.850 5456 Total G30005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte 23.537.659 24.246.717 8.681.763 35,8% 7.769.526 5457 G30006 G3600 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 440.509 484.796 222.097 45,8% 222.097 5458 G30006 G3600 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 32.071 61.979 29.265 47,2% 29.265 5459 G30006 G3600 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 96.211 94.400 41.680 44,2% 41.680 5460 G30006 G3600 2276 311102 Arquitectura software para Salud 270.000 270.000 69.294 25,7% 69.294 5461 G30006 G3600 2276 311103 COVID-19 Arquitectura software para Salud 0 67.500 52.729 78,1% 0 5462 Total G30006-Sistemas de tecnologías de salud 838.791 978.675 415.065 42,4% 362.336 5463 Total G30-Transformación digital 34.391.934 35.389.655 11.302.477 31,9% 10.257.801 5464 Total G3-Transformación digital 34.391.934 35.389.655 11.302.477 31,9% 10.257.801 5465 Total G-Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital 136.289.573 137.582.630 66.530.672 48,4% 65.445.929 5466 H00000 H0000 4459 911300 (E) Oficina Buenas Prácticas y Anticorrupción 10 10 0 0,0% 0 5467 Total H00000-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción 10 10 0 0,0% 0 5468 Total H00-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción 10 10 0 0,0% 0 5469 Total H0-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción 10 10 0 0,0% 0 5470 Total H-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción 10 10 0 0,0% 0 5471 P01001 P0000 4450 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 13.834.711 13.834.711 10.376.350 75,0% 10.376.350 5472 P01001 P0000 7450 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 942.205 942.205 706.652 75,0% 706.652 5473 Total P01001-Cámara Legislativa 14.776.916 14.776.916 11.083.002 75,0% 11.083.002 5474 P01002 P1000 4451 911300 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 2.972.617 2.972.617 2.198.072 73,9% 2.198.072 5475 P01002 P1000 7451 911300 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 24.000 24.000 18.666 77,8% 18.666 5476 Total P01002-Cámara de Comptos 2.996.617 2.996.617 2.216.738 74,0% 2.216.738 5477 P01003 P2000 4452 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 779.900 779.900 389.950 50,0% 389.950 5478 P01003 P2000 7452 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 13.000 13.000 6.500 50,0% 6.500 5479 Total P01003-Defensor del Pueblo 792.900 792.900 396.450 50,0% 396.450 5480 Total P01-Parlamento de Navarra 18.566.433 18.566.433 13.696.190 73,8% 13.696.190 5481 Total P0-Parlamento de Navarra 18.566.433 18.566.433 13.696.190 73,8% 13.696.190 5482 Total P-Parlamento de Navarra 18.566.433 18.566.433 13.696.190 73,8% 13.696.190 5483 Total general 4.573.798.028 4.733.081.809 2.222.343.309 47,0% 2.184.813.188