900 - Dirección General de Política Social y Consumo900000 - Dr. Gral. PS y C y serv. gles. Políticas Sociales900000 90000 1000 233100 - Retribuciones de altos cargos75934759340,79999999998835975933,299,9989464534991%75933,2100,00 %75933,2100,00 %75933,2100,00 %75933,275933,2100,00 %00,799999999988359 900000 90000 1100 233100 - Retribuciones del personal eventual1098574000,38113857,380,0000000000145519152283669113857,38100%113857,38100,00 %113857,38100,00 %113857,38100,00 %113857,38113857,38100,00 %0,00000000001455191522836690,0000000000145519152283669 900000 90000 1200 233100 - Retribuciones del personal fijo1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 900000 90000 1210 233100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 900000 90000 1211 233100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 900000 90000 2261 233100 - Gastos diversos del Sr. Consejero650065001508,124991,8876,7981538461539%4991,8876,80 %4991,8876,80 %4991,8876,80 %303,824568,064871,8897,60 %1201508,12 900000 90000 2301 233100 - Gastos de viaje del Sr. Consejero250025001618,8881,235,248%881,235,25 %881,235,25 %881,235,25 %881,2881,2100,00 %01618,8 900000 90200 1200 233100 - Retribuciones del personal fijo811181-42340,73768840,2751,0400000000373768789,2399,9933614299365%768789,2399,99 %768789,2399,99 %768789,2399,99 %768789,23768789,23100,00 %051,0400000000373 900000 90200 1210 233100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas401593790,9843949,98043949,98100%43949,98100,00 %43949,98100,00 %43949,98100,00 %43949,9843949,98100,00 %-0,000000000007275957614183430 900000 90200 1211 233100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes12800436898,26164902,260164902,26100%164902,26100,00 %164902,26100,00 %164902,26100,00 %164902,26164902,26100,00 %00 900000 90200 1220 233100 - Retribuciones del personal contratado temporal1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 900000 90200 1250 233100 - Retribuciones del personal contratado para sustituciones336725988,1739660,17764,41999999999838895,7598,0725750797337%38895,7598,07 %38895,7598,07 %38895,7598,07 %38895,7538895,75100,00 %-0,00000000000727595761418343764,419999999998 900000 90200 1400 233100 - Retribuciones personales6128682201,3615069,31894,50000000012613174,899,6919859274394%613174,899,69 %613174,899,69 %613174,899,69 %613174,8613174,8100,00 %01894,50000000012 900000 90200 1600 233100 - Seguridad social811314-980007133149114,19000000006704199,8198,7222751831592%704199,8198,72 %704199,8198,72 %704199,8198,72 %704199,81704199,81100,00 %-0,0000000001164153218269359114,19000000006 900000 90200 2160 233100 - Mantenimiento del hardware21899218990,66999999999825421898,3399,9969404995662%21898,33100,00 %21898,33100,00 %20729,5394,66 %19023,2319023,2391,77 %1706,31169,47 900000 90200 2273 233100 - Soporte de primer nivel85762857620,050000000002910485761,9599,9999416991208%85761,95100,00 %85761,95100,00 %79215,9292,37 %73915,8373915,8393,31 %5300,090000000036546,07999999999 900000 90200 2273 233102 - Asistencia técnica de segundo nivel18100018100030,4800000000105180969,5299,9831602209945%180969,5299,98 %180969,5299,98 %180968,9299,98 %156800,84156800,8486,65 %24168,0831,0800000000163 900000 90200 4809 233100 - Indemnizaciones por responsabilidad civil y patrimonial y ejecución de sentencias600047565,9253565,92-0,000000000014551915228366953565,92100%53565,92100,00 %53565,92100,00 %53565,92100,00 %13837,0613837,0625,83 %39728,86-0,0000000000145519152283669 900000 90200 4809 233102 - Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos9500-9500000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 900000 90200 4809 233103 - Becas para la Sección de Información y Modernización134001340023,570000000001513376,4399,8241044776119%13376,4399,82 %13376,4399,82 %13376,4399,82 %13376,4313376,43100,00 %-0,0000000000018189894035458623,5700000000015 900000 90200 6060 233100 - Equipos informáticos22000-21192,92807,080000000002807,0800000000020%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %807,080000000002 900000 90200 6090 233100 - Aplicaciones informáticas240505180002585050258505100%257446,1399,59 %257446,1399,59 %257446,1399,59 %225909,05225909,0587,75 %31537,081058,87000000002 900000 90200 6092 233100 - Proyectos de modernización180000-7900010100098,75100901,2599,9022277227723%100901,2599,90 %100901,2599,90 %100901,1599,90 %64708,7964708,7964,13 %36192,3698,8499999999913 900000 91000 1000 233100 - Retribuciones de altos cargos59303593030,25999999998748559302,7499,9995615736135%59302,74100,00 %59302,74100,00 %59302,74100,00 %59302,7459302,74100,00 %0,000000000007275957614183430,259999999987485 900000 91000 1200 233100 - Retribuciones del personal fijo19439-0,0119438,990,28000000000247419438,7199,9985595959461%19438,71100,00 %19438,71100,00 %19438,71100,00 %19438,7119438,71100,00 %00,280000000002474 900000 91000 1210 233100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas121974065,8216262,82-0,0000000000054569682106375716262,82100%16262,82100,00 %16262,82100,00 %16262,82100,00 %16262,8216262,82100,00 %0,00000000000181898940354586-0,00000000000545696821063757 900000 91000 1211 233100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 900000 91000 2120 233100 - Reparación y conservación de edificios e instalaciones10000200012000766,10999999999911233,8993,61575%11233,8993,62 %11233,8993,62 %10926,3791,05 %10672,2710672,2797,67 %254,1000000000021073,62999999999 900000 91000 2140 233100 - Reparación y conservación de vehículos5500550005500100%5500100,00 %4613,0283,87 %4613,0283,87 %4613,024613,02100,00 %0886,98 900000 91000 2150 233100 - Conservación y reparación de bienes muebles482648262973,471852,5338,3864484044758%1852,5338,39 %1852,5338,39 %1852,5338,39 %43,251662,221705,4792,06 %147,062973,47 900000 91000 2200 233100 - Material de oficina92000-15000770004409,7099999999972590,2994,2731038961039%72590,2994,27 %72590,2994,27 %72590,2994,27 %68486,0268486,0294,35 %4104,269999999994409,70999999999 900000 91000 2202 233100 - Suscripciones, publicaciones y adquisición de libros20002000643,811356,1967,8095%1356,1967,81 %1356,1967,81 %1356,1967,81 %1356,191356,19100,00 %0643,81 900000 91000 2241 233100 - Primas de seguros de vehículos3857-2050180701807100%1807100,00 %1807100,00 %1807100,00 %18071807100,00 %00 900000 91000 2261 233100 - Atenciones protocolarias y de representación10001000912,5587,458,745%87,458,75 %87,458,75 %87,458,75 %87,4587,45100,00 %0912,55 900000 91000 2266 233100 - Gastos de formación35003500269081023,1428571428571%81023,14 %81023,14 %81023,14 %810810100,00 %02690 900000 91000 2266 233102 - Conferencias, congresos y cursillos600744007500018888,2656111,7474,8156533333333%56111,7474,82 %56111,7474,82 %56111,7474,82 %0,00 %56111,7418888,26 900000 91000 2269 233100 - Otros gastos diversos33540-17724,6415815,365625,8000000000110189,5664,4282520284078%10189,5664,43 %10189,5664,43 %10189,5664,43 %9799,269799,2696,17 %390,2999999999975625,80000000001 900000 91000 2271 233100 - Servicio de limpieza10400015000119000988,890000000014118011,1199,169%118011,1199,17 %118011,1199,17 %118011,199,17 %108287,97108287,9791,76 %9723,12999999998988,900000000052 900000 91000 2274 233100 - Servicio de seguridad65000650001159,2163840,7998,2166%63840,7998,22 %63840,7998,22 %63840,7998,22 %58520,7758520,7791,67 %5320,021159,21 900000 91000 2279 233100 - Arrendamiento de servicios41760-2977387837945,9100000000130837,0979,5118737591212%30837,0979,51 %30837,0979,51 %30837,0979,51 %26787,5826787,5886,87 %4049,517945,91 900000 91000 2279 233102 - Atención telefónica al ciudadano97038970380,69000000000232897037,3199,999288938354%97037,31100,00 %97037,31100,00 %89517,8392,25 %89517,8389517,83100,00 %07520,17 900000 91000 2280 233100 - Energía eléctrica y agua880008800040229,8547770,1554,2842613636364%47770,1554,28 %47770,1554,28 %47770,1554,28 %47708,7547708,7599,87 %61,400000000001540229,85 900000 91000 2281 233100 - Combustible y calefacción28000100029000029000100%28474,1998,19 %28358,7997,79 %28358,7997,79 %203,4627833,4328036,8998,86 %321,899999999998641,210000000003 900000 91000 2301 233100 - Locomoción y gastos de viaje20000-7695,2912304,714517,577787,1463,2858474519107%7787,1463,29 %7787,1463,29 %7787,1463,29 %7503,4860,517563,9997,13 %223,1499999999964517,57 900000 91000 2339 233100 - Indemnizaciones por gastos de los miembros del Consejo Navarro de las Personas Mayores150015001348,18151,8210,1213333333333%151,8210,12 %151,8210,12 %151,8210,12 %151,82151,82100,00 %01348,18 900000 91000 3509 233100 - Otros gastos financieros1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 4085175-80569,764004605,24109073,023895532,2297,2763103111756%3893947,5497,24 %3892945,1697,21 %3877402,6296,82 %550,533657332,2360,513657943,2794,34 %219459,35127202,62 900001 - Planificación, calidad e inspección900001 91400 1200 231000 - Retribuciones del personal fijo1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 900001 91400 1200 233100 - Retribuciones del personal fijo588140-7435,42580704,5847,8099999999395580656,7799,9917668980672%580656,7799,99 %580656,7799,99 %580656,7799,99 %580656,77580656,77100,00 %047,8099999999395 900001 91400 1210 231000 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 900001 91400 1211 231000 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 900001 91400 1211 233100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes254808492,6833972,6891,350000000005833881,3399,7311074663524%33881,3399,73 %33881,3399,73 %33881,3399,73 %33881,3333881,33100,00 %-0,0000000000072759576141834391,3500000000058 900001 91400 2266 231000 - Jornadas difusión de calidad10000-10000000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 900001 91400 2266 231002 - Gastos de formación personal de planificación, calidad e inspección3000-30000000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 900001 91400 2269 231000 - Promoción, divulgación, edición y difusión de programas y planes10000-10000000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 900001 91400 2276 231000 - Estudios y convenios en materia de servicios sociales20000-17000300003000100%2729,7690,99 %2729,7690,99 %2729,7690,99 %2729,762729,76100,00 %0270,24 900001 91400 2276 231002 - Estudios de investigación en calidad y TIC20000-200000000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 900001 91400 2276 231003 - Asistencia técnica para estudios en materia de servicios sociales10000-7000300003000100%2994,7599,83 %2994,7599,83 %2994,7599,83 %2994,752994,75100,00 %05,25 900001 91400 4809 231000 - Transferencias para becas, proyectos de investigación y publicaciones37854-37784,9869,0199999999968-0,0000000000031974423109204569,02100,000000000005%69,02100,00 %69,02100,00 %69,02100,00 %69,0269,02100,00 %0-0,00000000000319744231092045 724504-103727,72620776,28169,159999999942620607,1299,9727502474805%620331,6399,93 %620331,6399,93 %620331,6399,93 %620331,63620331,63100,00 %-0,00000000000727595761418343444,649999999942 900002 - Pensiones de nivel no contributivo900002 91600 4802 212100 - Pensiones asistenciales PAS5500-130042003,920000000000074196,0899,9066666666667%4196,0899,91 %4196,0899,91 %4196,0899,91 %4196,084196,08100,00 %-0,0000000000009094947017729283,91999999999916 900002 91600 4809 212100 - Pensiones no contributivas13650000-40000136100001403,5100000016413608596,4999,9896876561352%13349313,7498,08 %13349313,7498,08 %13311334,8397,81 %13307040,410003813307040,410003899,97 %4294,41999620572298665,170000002 900002 91600 4809 212102 - Pensiones LISMI345000-40945,98304054,021234,97000000009302819,0599,593832043398%302819,0599,59 %302819,0599,59 %302101,4599,36 %302101,449999993302101,449999993100,00 %0,00000000750878825783731952,57000000001 14000500-82245,9813918254,022642,4000000017313915611,6299,9810148600809%13656328,8798,12 %13656328,8798,12 %13617632,3697,84 %13613337,940003813613337,940003899,97 %4294,41999621323300621,660000002 900003 - Atención primaria e inclusión social900003 91600 1200 231600 - Retribuciones del personal fijo737455-737454,660,3399999999674040,3399999999674040%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,339999999967404 900003 91600 1210 231600 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas50766-50766000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 900003 91600 2279 231600 - Contrato de acompañamiento social en medio abierto82700-550077200077200100%74589,696,62 %74589,696,62 %74589,696,62 %67091,3567091,3589,95 %7498,252610,39999999998 900003 91600 2279 231602 - Gestión de servicio de atención residencial en incorporación social551910-54541,71497368,290497368,29100%497368,29100,00 %497368,29100,00 %497368,29100,00 %39641,88383321,21422963,0985,04 %74405,2000000001-0,0000000000582076609134674 900003 91600 2279 231603 - Contratos de servicios de incorporación sociolaboral840954-39628369920,21999999997206836991,7899,9999737153999%836991,78100,00 %836991,78100,00 %836991,78100,00 %767208,04767208,0491,66 %69783,740,220000000088476 900003 91600 2279 231604 - Contratos de servicio de incorporación social en vivienda (EISOVI)200048-295181705300,299999999988358170529,799,9998240778749%170529,7100,00 %170529,7100,00 %170529,7100,00 %156529,7156529,791,79 %140000,299999999988358 900003 91600 4609 231500 - Servicio de acogida para personas sin hogar1600001600000160000100%160000100,00 %160000100,00 %146736,0791,71 %86556,7486556,7458,99 %60179,3313263,93 900003 91600 4609 231502 - Servicios Sociales de Base12500000244567,0612744567,060,0000000018626451492309612744567,06100%12744567,06100,00 %12744567,06100,00 %12744567,06100,00 %7129,869911604,739918734,5899999977,83 %2825832,47000001-0,00000000186264514923096 900003 91600 4609 231602 - Programa de Empleo Social Protegido220980212485,942222287,9402222287,94100%2222287,94100,00 %2222287,94100,00 %2187418,4898,43 %1118893,391118893,3951,15 %1068525,0934869,4600000004 900003 91600 4809 231500 - Ayudas a familias navarras sin medios de subsistencia302912829241567,2239532849,2219829,329999998239513019,8999,9498408781779%39513019,8999,95 %39513019,8999,95 %39364237,6799,57 %17735,3738450420,29999938468155,66999997,72 %896082,000000961168611,549999997 900003 91600 4809 231504 - Complemento para la mejora de la empleabilidad y la reinserción laboral10000002175948,253175948,2503175948,25100%3175948,25100,00 %3175948,25100,00 %3175948,25100,00 %3175948,253175948,25100,00 %-0,00000000139698386192322-0,000000000931322574615479 900003 91600 4809 231604 - Subvención de gastos de tramitación compra programa VIS200000-184888,0215111,980,000000000010913936421275115111,9899,9999999999999%15111,98100,00 %15111,98100,00 %15111,98100,00 %15111,9815111,98100,00 %00,0000000000109139364212751 900003 91600 4819 231500 - Subvenciones para entidades del área de exclusión social y de la promoción de minorías étnicas400000-4000000000%00,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 900003 91600 4819 231503 - Subvención proyecto de comedores solidarios PARIS 365 de la Fundación Gizakia Herritar1000010000010000100%10000100,00 %10000100,00 %10000100,00 %0,00 %100000 900003 91600 4819 231504 - Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para entidades del área de exclusión social y de la promoción de minor4000004000000400000100%400000100,00 %400000100,00 %399447,7299,86 %147029,99147029,9936,81 %252417,73552,27999999997 900003 91600 4819 231600 - Subvención al Programa Acceder47676-476760000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 900003 91600 4819 231602 - Subvención a Cáritas4000040000040000100%40000100,00 %40000100,00 %40000100,00 %4000040000100,00 %00 900003 91600 4819 231604 - Fondo 0,7% IRPF. Subvención a entidades colaboradoras del programa VIS y VAIS181996,02181996,02865,059999999998181130,9699,5246819133737%181130,9699,52 %181130,9699,52 %180089,698,95 %56516,5756516,5731,38 %123573,031906,42000000001 900003 91600 4819 231606 - Fondo 0,7% IRPF. Subvención al Banco de Alimentos de Navarra3409134091034091100%34091100,00 %34091100,00 %34091100,00 %23141,8423141,8467,88 %10949,160 900003 91600 4819 231607 - Subvención a Salhaketa5000050000050000100%50000100,00 %50000100,00 %50000100,00 %48423,9348423,9396,85 %1576,070 900003 91600 4819 231610 - Subvención a Gaz Kalo para actuaciones federativas de asociaciones gitanas75000-2500050000050000100%50000100,00 %50000100,00 %50000100,00 %5000050000100,00 %0-0,00000000000727595761418343 900003 91600 4819 231611 - Fondo 0,7% IRPF. Subvención al Programa Acceder4767647676047676100%47676100,00 %47676100,00 %47676100,00 %119191191925,00 %357570 900003 91600 4819 231612 - Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para programas de empleo comunitario de interés social a través de ent732568732568510351,21222216,7930,3339471557589%222216,7930,33 %222216,7930,33 %222216,7930,33 %0,00 %222216,79510351,21 4948168411497502,160979186,1531046,4660448139,6499,1291348836156%60445529,2499,12 %60445529,2499,12 %60247019,9998,80 %64507,1154509717,01999954574224,12999990,58 %5672795,86000097732166,109999995 900004 - Cooperación internacional y Oficina de Inmigración900004 91600 1200 143100 - Retribuciones del personal fijo349566577945,72927511,7283,1499999999069927428,5799,9910351537121%927428,5799,99 %927428,5799,99 %927428,5799,99 %927428,57927428,57100,00 %083,1499999999069 900004 91600 1210 143100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas4951180742,67130253,672200,48999999999128053,1898,310611900609%128053,1898,31 %128053,1898,31 %128053,1898,31 %128053,18128053,18100,00 %02200,48999999999 900004 91600 1211 143100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10989419895186,479999999995998864,5299,9126032076482%98864,5299,91 %98864,5299,91 %98864,5299,91 %98864,5298864,52100,00 %086,4799999999959 900004 91630 2276 143100 - Asistencia técnica, difusión, control y evaluación10000-6529,653470,350,0000000000004547473508864643470,35100%3470,35100,00 %3470,35100,00 %3470,35100,00 %3470,353470,35100,00 %00,000000000000454747350886464 900004 91630 2301 143100 - Gastos de viaje2000-74,211925,79-0,0000000000002273736754432321925,79100%1925,79100,00 %1925,79100,00 %1925,79100,00 %1986,3-60,511925,79100,00 %0-0,000000000000227373675443232 900004 91630 2400 143100 - Publicaciones de cooperación al desarrollo4000-2487,51512,501512,5100%1512,5100,00 %1512,5100,00 %1512,5100,00 %1512,51512,5100,00 %00 900004 91630 4809 143100 - Becas para cooperación al desarrollo33716-5906,0727809,93-0,0000000000036379788070917127809,93100%27809,93100,00 %27809,93100,00 %27809,93100,00 %27809,9327809,93100,00 %0,00000000000727595761418343-0,00000000000363797880709171 900004 91630 4819 143102 - Cooperación internacional al desarrollo3268120326812003268120100%3268120100,00 %3268120100,00 %3268120100,00 %32681203268120100,00 %00 900004 91630 4819 143103 - Ayudas para emergencias internacionales1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 900004 91630 4819 143105 - Fondo 0,7% IRPF. Cooperación internacional al desarrollo166513716651370,0299999997951091665136,9799,9999981983465%1665136,97100,00 %1665136,97100,00 %1659166,0899,64 %1653569,971653569,9799,66 %5596,11000000015970,92000000016 900004 91630 4819 143107 - Subvención a la Coordinadora ONGD de Navarra7500075000075000100%75000100,00 %75000100,00 %75000100,00 %7500075000100,00 %00 900004 91640 2276 231900 - Estudios y convenios en materia de inmigración10200-102000000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 900004 91640 2279 231900 - Contrato de asistencia para el Programa de Mediación Lingüística e Intercultural1805451805450180545100%180545100,00 %180545100,00 %180544,92100,00 %150454,1150454,183,33 %30090,820,0800000000162982 900004 91640 4609 231900 - Actuaciones con entidades locales para integración de inmigrantes1600001600000160000100%160000100,00 %160000100,00 %160000100,00 %0,00 %1600000 900004 91640 4809 231902 - Subvención asistencia sanitaria personas sin recursos1700000-832568867432845931,3821500,62000000012,47865192891202%21500,62000000012,48 %21500,622,48 %0,00 %0,00 %867432 900004 91640 4819 231900 - Subvención a Cruz Roja. Centro de Acogida de Inmigrantes9263792637092637100%92637100,00 %92637100,00 %92637100,00 %51756,6751756,6755,87 %40880,330 900004 91640 4819 231903 - Actuaciones con entidades de iniciativa social para integración de inmigrantes214820-2148200000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 900004 91640 4819 231908 - Actuaciones en relación con el retorno humanitario de inmigrantes7000-7000000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 7822272-321956,047500315,96848311,536652004,4388,6896560821686%6652004,4388,69 %6652004,4388,69 %6624532,8488,32 %6388026,09-60,516387965,5896,43 %236567,26875783,12 900006 - Defensa consumid, arbitraje consumo, control merca900006 91300 1200 492300 - Retribuciones del personal fijo32760322856,76350459,7689,109999999986350370,6599,9745734003813%350370,6599,97 %350370,6599,97 %350370,6599,97 %350370,65350370,65100,00 %089,109999999986 900006 91300 1210 492300 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 900006 91300 1211 492300 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes44838-6766,638071,4200,72000000000137870,6899,4727800921427%37870,6899,47 %37870,6899,47 %37870,6899,47 %37870,6837870,68100,00 %0200,720000000001 900006 91300 2230 492300 - Gastos de transporte y mensajería4500-150030001644,791355,2145,1736666666667%1355,2145,17 %1355,2145,17 %1355,2145,17 %32,111293,11325,2197,79 %301644,79 900006 91300 2262 492300 - Publicidad y propaganda, formación y difusión400030007000300670095,7142857142857%670095,71 %670095,71 %670095,71 %67006700100,00 %0300 900006 91300 2269 492300 - Gastos varios150006692,9221692,922073,0719619,8590,4435640752836%19376,589,32 %19376,589,32 %19376,589,32 %185151851595,55 %861,4999999999962316,42 900006 91300 2273 492300 - Mantenimiento de programas informáticos2000-2000000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 900006 91300 2301 492300 - Locomoción y gastos de viaje4000-100030001668,231331,7744,3923333333333%1331,7744,39 %1331,7744,39 %1331,7744,39 %1212,751212,7591,06 %119,021668,23 900006 91310 2219 492300 - Gastos de adquisición de muestras, análisis y otros5000-30002000957,031042,9752,1485%1042,9752,15 %1042,9752,15 %1042,9752,15 %1026,071026,0798,38 %16,8999999999999957,03 900006 91320 2269 492300 - Presidencia de la Junta Arbitral96909690665902593,1372549019608%902593,14 %902593,14 %902593,14 %6768,756768,7575,00 %2256,25665 900006 91320 2277 492300 - Peritajes y otras pruebas19719784,47112,5357,1218274111675%112,5357,12 %112,5357,12 %112,5357,12 %112,53112,53100,00 %084,47 900006 91320 2279 492300 - Punto de información al consumidor y gestión de expedientes sancionadores2207922207926,39999999999418220785,699,9971013442516%220785,6100,00 %220785,6100,00 %220784,56100,00 %197925,19197925,1989,65 %22859,377,43999999997322 900006 91320 2339 492300 - Participación en colegios arbitrales70000-3000670002357,964642,196,4807462686567%64642,196,48 %64642,196,48 %64642,196,48 %57612,157612,189,12 %70302357,9 900006 91320 4609 492300 - Subvenciones a oficinas municipales de información al consumidor40000-2000020000020000100%20000100,00 %20000100,00 %20000100,00 %2000020000100,00 %00 900006 91320 4819 492300 - Subvenciones a asociaciones de consumidores60000-131258688058688100%58688100,00 %58688100,00 %58688100,00 %0,00 %586880 900006 91320 7809 492300 - Concurso escolar Consumópolis7000-70000000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 814630-13028,92801601,0810056,72791544,3698,7454208519779%791301,0198,72 %791301,0198,72 %791299,9798,71 %32,11699406,82699438,9388,39 %91861,0410301,11 7692876510895973,6887824738,681501299,2986323439,3998,2905735757778%86059442,7297,99 %86058440,3497,99 %85778219,4197,67 %65089,7579488151,7300028079553241,480002892,74 %6224977,929997182046519,27 920 - Agencia Navarra para la Dependencia920000 - Dirección y servicios generales de la ANDEP920000 91800 1000 231000 - Retribuciones de altos cargos54034540340,019999999996798654033,9899,9999629862679%54033,98100,00 %54033,98100,00 %54033,98100,00 %54033,9854033,98100,00 %00,0199999999967986 920000 91800 1200 231000 - Retribuciones del personal fijo20439-0,8220438,180,0000000000036379788070917120438,18100%20438,18100,00 %20438,18100,00 %20438,18100,00 %20438,1820438,18100,00 %-0,000000000003637978807091710,00000000000363797880709171 920000 91800 1210 231000 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas18397-18397000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 920000 91800 1211 231000 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10-10000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 920000 91800 1220 231000 - Retribuciones del personal contratado temporal202643-14991,85187651,150,0000000000291038304567337187651,15100%187651,15100,00 %187651,15100,00 %187651,15100,00 %187651,15187651,15100,00 %-0,00000000005820766091346740,0000000000291038304567337 920000 91800 1250 231000 - Retribuciones del personal contratado para sustituciones1101514244666,891346180,89292,8799999998881345888,0199,9782436370791%1345888,0199,98 %1345888,0199,98 %1345888,0199,98 %1345888,011345888,01100,00 %-0,00000000023283064365387292,879999999888 920000 91800 1400 231000 - Retribuciones personales125691073506,351330416,3539,20999999996281330377,1499,9970528023051%1330377,14100,00 %1330377,14100,00 %1330377,14100,00 %1330377,141330377,14100,00 %0,0000000002328306436538739,2099999999628 920000 91800 1600 231000 - Seguridad social3212683-96000311668313798,43000000023102884,5799,5572719458476%3102884,5799,56 %3102884,5799,56 %3102884,5799,56 %3102884,573102884,57100,00 %-0,00000000046566128730773913798,4300000002 920000 91800 1703 231000 - Remuneración por trabajo en días festivos462750205177,87667927,877198,59000000008660729,2898,922250392097%660729,2898,92 %660729,2898,92 %660729,2898,92 %660729,28660729,28100,00 %-0,0000000001164153218269357198,59000000008 920000 91800 1704 231000 - Complemento por realización de guardias8400022486,84106486,842676,91103809,9397,4861588530564%103809,9397,49 %103809,9397,49 %103809,9397,49 %103809,93103809,93100,00 %-0,00000000002910383045673372676,91 920000 91800 1705 231000 - Complemento por trabajo en turnos de noche10575043634,3149384,3838,580000000016148545,7299,438642481171%148545,7299,44 %148545,7299,44 %148545,7299,44 %148545,72148545,72100,00 %-0,0000000000291038304567337838,580000000016 920000 91800 2120 231000 - Conservación y reparación de edificios164550-154550100002158,637841,3778,4137%7841,3678,41 %7841,3678,41 %7841,3678,41 %7373,987373,9894,04 %467,382158,64 920000 91800 2200 231000 - Material de oficina800080001494,816505,1981,314875%6505,1981,31 %6505,1981,31 %6505,1981,31 %5280,425280,4281,17 %1224,771494,81 920000 91800 2202 231000 - Suscripciones543,44543,440543,44100%543,44100,00 %543,44100,00 %543,44100,00 %271,72271,72543,44100,00 %00 920000 91800 2216 231000 - Material clínico750750527,08222,9229,7226666666667%222,9229,72 %222,9229,72 %222,9229,72 %222,92222,92100,00 %0527,08 920000 91800 2220 231000 - Comunicaciones2132821328021328100%20090,5694,20 %20090,5694,20 %20090,5694,20 %15210,7115210,7175,71 %4879,851237,44 920000 91800 2229 231000 - Servicio interactivo registral10000-9913,9686,04000000000090,00000000000088107299234252486,0499,999999999999%86,04100,00 %86,04100,00 %86,04100,00 %86,0486,04100,00 %00,000000000000881072992342524 920000 91800 2261 231000 - Atenciones protocolarias1001001000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %100 920000 91800 2263 231000 - Gastos jurídicos y contenciosos1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 920000 91800 2266 231000 - Gastos de formación10-10000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 920000 91800 2269 231000 - Gastos diversos2580200045802648,881931,1242,164192139738%1931,1242,16 %1931,1242,16 %1931,1242,16 %1981,37-135,861845,5195,57 %85,60999999999992648,88 920000 91800 2271 231000 - Servicios de limpieza y desinfección100000-38440,2661559,74061559,74100%61559,74100,00 %61559,74100,00 %61559,61100,00 %53571,5553571,5587,02 %7988,060,130000000026484 920000 91800 2279 231000 - Arrendamiento de servicios146804302189820,52000000000043718981,4899,9972605626383%18981,48100,00 %18981,48100,00 %18981,48100,00 %17016,6817016,6889,65 %1964,80,520000000000437 920000 91800 2279 231002 - Contrato asistencia técnica para valoración económica de la dependencia100000-30942,8869057,12069057,12100%69057,12100,00 %69057,12100,00 %56178,4981,35 %47182,1447182,1483,99 %8996,3512878,63 920000 91800 2280 231000 - Agua, gas y electricidad48000480001976,0999999999846023,995,883125%46023,995,88 %46023,995,88 %46023,995,88 %47220,02-5874,2441345,7889,84 %4678,121976,09999999998 920000 91800 2281 231000 - Combustible y calefacción59195,8959195,896100,6453095,2589,6941493742218%53095,2589,69 %53095,2589,69 %53095,2589,69 %39933,035874,2445807,2786,27 %7287,986100,64 920000 91800 2284 231000 - Productos de limpieza y aseo600600566,9433,065,51%33,065,51 %33,065,51 %33,065,51 %33,0633,06100,00 %0566,94 920000 91800 2285 231000 - Vestuario y calzado270027001894,55805,4529,8314814814815%805,4529,83 %805,4529,83 %805,4529,83 %805,45805,45100,00 %01894,55 920000 91800 2301 231000 - Locomoción y gastos de viaje60616606165900,6954715,3190,2654579648938%54715,3190,27 %54715,3190,27 %54715,3190,27 %54232,6854232,6899,12 %482,6300000000055900,69 920000 91800 2400 231000 - Edición de libros y publicaciones10-10000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 920000 91800 3509 231000 - Otros gastos financieros1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 920000 91800 4300 231004 - Subvención a la Fundación para la Tutela de Personas Adultas309530309530530952599,9983846476917%309525100,00 %309525100,00 %309525100,00 %309525309525100,00 %05 920000 91800 4809 231000 - Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos1000-919,1480,860,00000000000001421085471520280,86100%80,86100,00 %80,86100,00 %80,86100,00 %80,8680,86100,00 %00,000000000000014210854715202 7306254348677,677654931,6748238,46000000017606693,2199,3698381373011%7605455,7699,35 %7605455,7699,35 %759257799,19 %7554385,59135,867554521,4599,50 %38055,549999999362354,6700000002 920002 - Acciones directas en mayores920002 91800 2120 231B00 - Conservación y reparación de edificios4100015259,6756259,672065,9954193,6896,3277601877153%54193,6796,33 %54193,6796,33 %53849,990000000195,72 %44228,100000000144228,100000000182,13 %9621,890000000012409,67999999994 920002 91800 2150 231B00 - Conservación y reparación de bienes muebles14570-250012070978,59000000000211091,4191,8923777961889%11091,4191,89 %11091,4191,89 %11091,4191,89 %10903,4910903,4998,31 %187,92978,590000000002 920002 91800 2200 231B00 - Material de oficina70007000477,436522,5793,1795714285714%6522,5793,18 %6522,5793,18 %6522,5793,18 %5992,415992,4191,87 %530,160000000001477,43 920002 91800 2202 231B00 - Suscripciones5350535029,2600000000025320,7499,4530841121495%5320,7499,45 %5320,7499,45 %5320,7499,45 %5334,91-135,865199,0597,71 %121,6929,260000000002 920002 91800 2210 231B00 - Alimentación330610-182433123673983,65000000002308383,3598,7246892277353%308383,3598,72 %308383,3598,72 %308383,3598,72 %279222,48279222,4890,54 %29160,87000000023983,65000000002 920002 91800 2214 231B00 - Material de cocina3890-100028901255,761634,2456,5480968858131%1634,2456,55 %1634,2456,55 %1634,2456,55 %1634,241634,24100,00 %-0,0000000000002273736754432321255,76 920002 91800 2215 231B00 - Fármacos y asistencia sanitaria9710-32616449924,7000000000015524,385,6613428438518%5524,385,66 %5524,385,66 %5524,385,66 %5238,685238,6894,83 %285,619999999999924,700000000001 920002 91800 2216 231B00 - Material clínico4860-100038601940,121919,8849,7378238341969%1919,8849,74 %1919,8849,74 %1919,8849,74 %1774,471774,4792,43 %145,411940,12 920002 91800 2220 231B00 - Comunicaciones844513009745-0,000000000001818989403545869745100%9685,3799,39 %9685,3799,39 %9685,3799,39 %7352,757352,7575,92 %2332,6259,6299999999992 920002 91800 2230 231B00 - Gastos de transporte19504000595090,93999999999965859,0698,4715966386555%5859,0698,47 %5859,0698,47 %5859,0698,47 %5479,85479,893,53 %379,2690,9399999999996 920002 91800 2269 231B00 - Gastos de tiempo libre389038902870,931019,0726,1971722365039%1019,0726,20 %1019,0726,20 %1019,0726,20 %1077,81-138,99938,8292,13 %80,24999999999992870,93 920002 91800 2269 231B02 - Otros gastos diversos2500550080004831,513168,4939,606125%3168,4939,61 %3168,4939,61 %3168,4939,61 %2571,14138,992710,1385,53 %458,364831,51 920002 91800 2270 231B00 - Servicios de lavandería166000-19345,36146654,640146654,64100%146654,64100,00 %146654,64100,00 %129647,9288,40 %0,000000000000454747350886464117030,53117030,5390,27 %12617,3917006,72 920002 91800 2271 231B00 - Servicios de desinfección1700-73,761626,2401626,24100%1626,24100,00 %1626,24100,00 %1626,18100,00 %1626,181626,18100,00 %-0,0000000000004547473508864640,0600000000001728 920002 91800 2279 231B00 - Arrendamiento de servicios38840-60003284022,249999999992732817,7599,9322472594397%32814,0399,92 %32814,0399,92 %32814,0399,92 %302923029292,31 %2522,0325,9700000000012 920002 91800 2280 231B00 - Agua, gas y electricidad1700002400019400011978,1199999999182021,8893,8257113402062%182021,8893,83 %182021,8893,83 %182021,8893,83 %0178523,97178523,9798,08 %3497,9100000000311978,1199999999 920002 91800 2281 231B00 - Calefacción21000036003,55246003,550246003,55100%246003,55100,00 %246003,55100,00 %246003,55100,00 %210708,48210708,4885,65 %35295,070 920002 91800 2284 231B00 - Productos de limpieza y aseo7000012000820004707,8599999999977292,1494,2587073170732%77292,1494,26 %77292,1494,26 %77292,1494,26 %72786,7572786,7594,17 %4505,389999999994707,85999999999 920002 91800 2285 231B00 - Vestuario y calzado4860-100038601107,732752,2771,3023316062176%2752,2771,30 %2752,2771,30 %2752,2771,30 %2712,732712,7398,56 %39,541107,73 920002 91800 2289 231B00 - Lencería4860-80040602400,761659,2440,8679802955665%1659,2440,87 %1659,2440,87 %1659,2440,87 %1659,241659,24100,00 %02400,76 920002 91830 1200 231B00 - Retribuciones del personal fijo176027953,67176980,670176980,67100%176980,67100,00 %176980,67100,00 %176980,67100,00 %176980,67176980,67100,00 %00 920002 91830 1210 231B00 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10-10000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 920002 91830 1211 231B00 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10-10000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 127608245773,771321855,7739665,61282190,1796,9992490179167%1282126,8196,99 %1282126,8196,99 %1264776,3595,68 %0,0000000000004547473508864641163130,83-135,861162994,9791,95 %101781,3857079,4199999999 920003 - Acciones directas en personas con discapacidad920003 91800 2120 231B00 - Conservación y reparación de edificios470004000510002970,7248029,2894,1750588235294%48029,2894,18 %48029,2894,18 %47629,9893,39 %43088,1543088,1590,46 %4541,833370,02 920003 91800 2150 231B00 - Conservación y reparación de bienes muebles50005000533,774466,2389,3246%4466,2389,32 %4466,2389,32 %4466,2389,32 %4374,464374,4697,95 %91,7699999999986533,77 920003 91800 2200 231B00 - Material de oficina2000210041001282,712817,2968,7143902439024%2817,2968,71 %2817,2968,71 %2817,2968,71 %2303,272303,2781,75 %514,021282,71 920003 91800 2210 231B00 - Alimentación1800002000182000850917349195,3247252747253%17349195,32 %17349195,32 %172514,294,79 %16478816478895,52 %7726,200000000079485,7999999999 920003 91800 2214 231B00 - Material de cocina980980847,92132,0813,4775510204082%132,0813,48 %132,0813,48 %132,0813,48 %65,1865,1849,35 %66,9847,92 920003 91800 2215 231B00 - Fármacos y asistencia sanitaria9710-558641242269,551854,4544,9672647914646%1854,4544,97 %1854,4544,97 %1854,4544,97 %1854,451854,45100,00 %0,0000000000002273736754432322269,55 920003 91800 2216 231B00 - Material clínico980100019801864,59115,415,82878787878788%115,415,83 %115,415,83 %115,415,83 %115,41115,41100,00 %01864,59 920003 91800 2220 231B00 - Comunicaciones7660766007660100%5877,1776,73 %5877,1776,73 %5877,1776,73 %4670,844670,8479,47 %1206,331782,83 920003 91800 2230 231B00 - Gastos de transporte4860-20002860261,622598,3890,8524475524476%2598,3890,85 %2598,3890,85 %2598,3890,85 %2553,382553,3898,27 %45261,62 920003 91800 2269 231B00 - Gastos de tiempo libre340034002131,91268,137,2970588235294%1268,137,30 %1268,137,30 %1268,137,30 %1268,11268,1100,00 %02131,9 920003 91800 2269 231B02 - Gastos diversos70005600126004843,167756,8461,5622222222222%7756,8461,56 %7756,8461,56 %7756,8461,56 %7661,87661,898,77 %95,044843,16 920003 91800 2271 231B02 - Servicios de desinfección1500-379,541120,4601120,46100%1120,46100,00 %1120,46100,00 %1120,44100,00 %1120,441120,44100,00 %00,0199999999999818 920003 91800 2279 231B00 - Arrendamiento de servicios23000-7481,3215518,68637,514881,1895,8920475195055%14881,1895,89 %14881,1895,89 %14881,1495,89 %12802,2812802,2886,03 %2078,86637,540000000005 920003 91800 2279 231B02 - Servicio de asistencia piscina101000-79883,0421116,960,0000000000072759576141834321116,96100%21116,96100,00 %21116,96100,00 %21116,96100,00 %311,8220805,1421116,96100,00 %00,00000000000727595761418343 920003 91800 2280 231B00 - Agua, gas y electricidad110000-500010500014378,599999999990621,400000000186,3060952380953%90621,400000000186,31 %90621,400000000186,31 %90621,400000000186,31 %89307,5689307,5698,55 %1313,8400000000114378,5999999999 920003 91800 2281 231B00 - Calefacción65000-30006200013668,2348331,7777,9544677419355%48331,7777,95 %48331,7777,95 %48331,7777,95 %45501,3545501,3594,14 %2830,4213668,23 920003 91800 2284 231B00 - Productos de limpieza y aseo50000-3000470001757,4199999999945242,5896,2608085106383%45242,5896,26 %45242,5896,26 %45242,5896,26 %40628,840628,889,80 %4613,779999999981757,42 920003 91800 2285 231B00 - Vestuario y calzado24302002630788,641841,3670,0136882129278%1841,3670,01 %1841,3670,01 %1841,3670,01 %1841,361841,36100,00 %0788,64 920003 91800 2289 231B00 - Lencería5000140064001099,975300,0382,81296875%5300,0382,81 %5300,0382,81 %5300,0382,81 %5300,035300,03100,00 %-0,0000000000009094947017729281099,97 920003 91830 1200 231B00 - Retribuciones del personal fijo4228110615760,064843870,0604843870,06100%4843870,06100,00 %4843870,06100,00 %4843870,06100,00 %4843870,064843870,06100,00 %0,0000000009313225746154790 920003 91830 1210 231B00 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas222416106742,09329158,09986,899999999965328171,1999,700174466318%328171,1999,70 %328171,1999,70 %328171,1999,70 %328171,19328171,19100,00 %0986,899999999965 920003 91830 1211 231B00 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1600147-230053,371370093,6301370093,63100%1370093,63100,00 %1370093,63100,00 %1370093,63100,00 %1370093,631370093,63100,00 %00 6677193402418,887079611,8858832,19999999997020779,6899,168991167917%7018996,8599,14 %7018996,8599,14 %7017620,6999,12 %311,826992184,886992496,799,64 %25123,99000000161991,1899999998 920004 - Servicios para la dependencia920004 91830 1000 231B00 - Retribuciones de altos cargos50500505000,31999999999970950499,6899,9993663366337%50499,68100,00 %50499,68100,00 %50499,68100,00 %50499,6850499,68100,00 %00,319999999999709 920004 91830 1200 231B00 - Retribuciones del personal fijo644283-28800,9615482,10615482,1100%615482,1100,00 %615482,1100,00 %615482,1100,00 %615482,1615482,1100,00 %00 920004 91830 1210 231B00 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas146384878,1519516,15019516,15100%19516,15100,00 %19516,15100,00 %19516,15100,00 %19516,1519516,15100,00 %00 920004 91830 1211 231B00 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes3341221657,6355069,630,0000000000072759576141834355069,63100%55069,63100,00 %55069,63100,00 %55069,63100,00 %55069,6355069,63100,00 %0,000000000007275957614183430,00000000000727595761418343 920004 91830 2279 231B00 - Gestión de centros de mayores41884000-2462676,6139421323,39277869,28999999939143454,199,2951294728211%38793992,2998,41 %38793992,2998,41 %38492913,6997,64 %18079696,2718127913,9536207610,2294,06 %2285303,47000003928409,700000003 920004 91830 2279 231B02 - Gestión de centros de personas con discapacidad29347000-512076,8928834923,11124248,29999999728710674,8199,569104798629%28518896,2198,90 %28516229,0998,89 %28509252,1798,87 %3666595,8220905537,824572133,6286,19 %3937118,54999998325670,940000005 920004 91830 2279 231B03 - Gestión de centros de enfermedad mental5894000-274517,035619482,97183315,8999999995436167,0796,7378511336604%5436167,0796,74 %5436167,0796,74 %5431008,9696,65 %775269,753603388,424378658,1780,62 %1052350,79188474,01 920004 91830 4809 231B00 - Ayudas vinculadas a servicio110800001331641124116412419,9300000015612409221,0799,9805027393235%12409221,0799,98 %12409221,0799,98 %12406540,6599,96 %11427,412335229,539999912346656,939999999,52 %59883,71000005685100,35000000149 920004 91830 4809 231B02 - Ayudas para la atención de servicios personales20810000-765715,1620044284,840,0000000037252902984619120044284,84100%18994794,5294,76 %18994794,5294,76 %18991452,8194,75 %1576,6518988814,100003618990390,750003699,99 %1062,059996444731052832,03 920004 91830 4809 231B03 - Ayudas periódicas para personas con discapacidad48500037620,31522620,311002,09999999998521618,2199,8082546772819%521618,2199,81 %521618,2199,81 %521251,399,74 %521251,300000009521251,300000009100,00 %-0,000000008498318493366241369,01000000001 920004 91830 4809 231B04 - Ayudas de integración familiar y social de personas con discapacidad290000-113141,3176858,7-0,0000000000291038304567337176858,7100%176858,7100,00 %176858,7100,00 %168057,2795,02 %168057,27168057,27100,00 %-0,000000000232830643653878801,43000000002 110532833-2761130,8107771702,2588855,840000001107182846,3699,4536081104971%105592115,6397,98 %105589448,5197,98 %105261044,4197,67 %22534565,8975390759,940003597925325,830003593,03 %7335718,57999652510657,79000001 920005 - Gestión y recursos para la dependencia920005 91820 1000 231B00 - Retribuciones de altos cargos50500505000,31999999999970950499,6899,9993663366337%50499,68100,00 %50499,68100,00 %50499,68100,00 %50499,6850499,68100,00 %00,319999999999709 920005 91820 1200 231000 - Retribuciones del personal fijo23248847069,7279557,70,0000000000582076609134674279557,7100%279557,7100,00 %279557,7100,00 %279557,7100,00 %279557,7279557,7100,00 %00,0000000000582076609134674 920005 91820 1200 231B00 - Retribuciones del personal fijo1365872-5388,921360483,0801360483,08100%1360483,08100,00 %1360483,08100,00 %1360483,08100,00 %1360483,081360483,08100,00 %00 920005 91820 1210 231000 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas22609-22609000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 920005 91820 1210 231B00 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas43795-11866,1931928,810,0000000000036379788070917131928,81100%31928,81100,00 %31928,81100,00 %31928,81100,00 %31928,8131928,81100,00 %00,00000000000363797880709171 920005 91820 1211 231000 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes3724617127,1154373,11054373,11100%54373,11100,00 %54373,11100,00 %54373,11100,00 %54373,1154373,11100,00 %00 920005 91820 1211 231B00 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes6447515914,2980389,29-0,000000000014551915228366980389,29100%80389,29100,00 %80389,29100,00 %80389,29100,00 %80389,2980389,29100,00 %0-0,0000000000145519152283669 920005 91820 2279 231B00 - Gestión del programa de transporte adaptado y asistido580000580000388,660000000033579611,3499,9329896551724%579611,3499,93 %579611,3499,93 %579611,3399,93 %109513,84353040,01462553,8579,80 %117057,48388,670000000042 920005 91820 2279 231B02 - Servicio de cortesía270000-49052220948822,190000000002220125,8199,6278807683256%220125,8199,63 %220125,8199,63 %220125,8199,63 %186457,13186457,1384,70 %33668,68822,190000000031 920005 91820 2279 231B03 - Contrato del servicio telefónico de emergencia4036953146,89406841,890,0000000000582076609134674406841,89100%406841,89100,00 %406841,89100,00 %406462,5799,91 %372656,82372656,8291,68 %33805,75379,320000000065 920005 91820 4609 231B00 - Transferencia al Ayuntamiento de Tudela por gastos del centro Base de Servicios Sociales Decreto For300003000012620,317379,757,9323333333333%17379,757,93 %17379,757,93 %17379,757,93 %0,00 %17379,712620,3 920005 91820 4709 231B00 - Convenio con Tasubinsa para centros ocupacionales para personas con discapacidad3500000350000003500000100%3500000100,00 %3500000100,00 %3500000100,00 %35000003500000100,00 %00 920005 91820 4709 231B02 - Convenio con Elkarkide para centros ocupacionales para personas con enfermedad mental1045210104521001045210100%1045210100,00 %1045210100,00 %1045210100,00 %10452101045210100,00 %00 920005 91820 4709 231B03 - Convenio con Elkarkide para el Centro Ocupacional Las Labradas de Tudela para personas con enfermeda2562032562030256203100%256203100,00 %256203100,00 %256203100,00 %256203256203100,00 %00 920005 91820 4809 231B02 - Subvención a comedores3600036000036000100%36000100,00 %3489696,93 %2763276,76 %244322443288,42 %32008368 920005 91820 4809 231B03 - Subvención para programas de termalismo en balnearios de Navarra70000-700000000%00,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 920005 91820 4819 231B00 - Acciones de voluntariado100000-100000000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 920005 91820 4819 231B02 - Subvención al Teléfono de la Esperanza7000070000070000100%70000100,00 %70000100,00 %70000100,00 %7000070000100,00 %00 920005 91820 4819 231B04 - Subvenciones para centros de enfermos VIH. Hogar Zoe1591031591030159103100%159103100,00 %159103100,00 %159103100,00 %159103159103100,00 %00 920005 91820 4819 231B05 - Convenio con Uxane para personas con parálisis cerebral y otras enfermedades afines1584951584950158495100%158495100,00 %158495100,00 %158495100,00 %158495158495100,00 %00 920005 91820 4819 231B06 - Convenio con El Molino para centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual1855001855000185500100%185500100,00 %185500100,00 %185500100,00 %104699,84104699,8456,44 %80800,160 920005 91820 4819 231B08 - Convenio con ANFAS. Programa de viviendas4150041500041500100%41500100,00 %41500100,00 %41500100,00 %4150041500100,00 %00 920005 91820 4819 231B10 - Fondo 0,7% IRPF. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas8445688445680844568100%844568100,00 %844568100,00 %843871,1399,92 %825567,56825567,5697,83 %18303,5700000001696,870000000228 920005 91820 4819 231B11 - Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones funcionamiento8952918952910895291100%895291100,00 %895290,99100,00 %895290,99100,00 %875355,05875355,0597,77 %19935,93999999990,00999999977648258 920005 91820 4819 231B13 - Convenio accesibilidad total Eunate7500075000075000100%75000100,00 %75000100,00 %75000100,00 %7500075000100,00 %00 920005 91820 4819 231B15 - Centro de recursos de Cruz Roja2000020000020000100%20000100,00 %20000100,00 %20000100,00 %2000020000100,00 %00 920005 91820 4819 231B19 - Convenio Cormin. Programa de atención a personas con discapacidad1050001050000105000100%105000100,00 %105000100,00 %105000100,00 %105000105000100,00 %00 920005 91820 4819 231B21 - Subvención a ASORNA5000050000050000100%50000100,00 %50000100,00 %50000100,00 %5000050000100,00 %00 920005 91820 4819 231B25 - Asociaciones de mayores. Subvenciones funcionamiento450000-450000000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 920005 91820 4819 231B26 - Asociaciones de mayores. Subvenciones programas500000-5000000000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 920005 91820 4819 231B33 - Subvención ADACEN2000020000020000100%20000100,00 %20000100,00 %20000100,00 %2000020000100,00 %00 920005 91820 4819 231B34 - Fondo 0,7% IRPF. Acciones de voluntariado1000001000000100000100%100000100,00 %99999,99100,00 %99999,99100,00 %52382,1452382,1452,38 %47617,850,0100000000093132 920005 91820 4819 231B35 - Fondo 0,7% IRPF. Asociaciones de mayores. Subvenciones funcionamiento4500004500000450000100%450000100,00 %449999,98100,00 %449999,98100,00 %449999,98449999,98100,00 %-0,00000000005820766091346740,0199999999604188 920005 91820 4819 231B36 - Fondo 0,7% IRPF. Asociaciones de mayores. Subvenciones programas220327,98220327,980220327,98100%220327,98100,00 %220327,97100,00 %220327,97100,00 %0220327,97220327,97100,00 %0,00000000005820766091346740,0100000000384171 920005 91820 4819 231B37 - Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para entidades por contratación asistente personal para dependientes m1000001000000100000100%100000100,00 %48996,1949,00 %35006,8635,01 %0,00 %35006,8664993,14 920005 91820 6020 231000 - Obras en otros centros propios235000-110087,42124912,585821,08999999998119091,4995,3398688907074%119091,4995,34 %119091,4995,34 %119091,4995,34 %74661,874661,862,69 %44429,695821,09 920005 91820 6020 231300 - Inversiones en centros propios de personas con discapacidad335000-210093,4124906,620051,82104854,7883,9465488613092%104771,5983,88 %104771,5983,88 %104771,5983,88 %11713,0411713,0411,18 %93058,5520135,01 920005 91820 6020 231302 - Inversiones en centros propios de enfermedad mental10000-100000000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 920005 91820 6020 231400 - Inversiones en centros propios de mayores144000-108840,335159,71974,9899999999933184,7194,3828019010401%31641,1989,99 %31641,1989,99 %31641,1989,99 %20133,120133,163,63 %11508,093518,50999999999 920005 91820 6020 231700 - Inversiones en centros propios de menores100002550035500715,73999999999834784,2697,9838309859155%32774,892,32 %32774,892,32 %32774,892,32 %16363,8716363,8749,93 %16410,932725,2 920005 91820 6059 231002 - Mobiliario y equipos en centros propios118715-66902,6451812,363868,6347943,7392,533383926152%47943,792,53 %47943,792,53 %47943,792,53 %45742,245742,295,41 %2201,500000000013868,66 920005 91820 7609 231404 - Transferencias a entidades locales para inversiones en centros de mayores400000-4000000000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 920005 91820 7819 231602 - Transferencia para inversiones del Proyecto Hombre para nuevo centro1000-10000000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 12936265-1136753,911799511,146263,740000000111753247,3699,6079181619652%11749611,1699,58 %11697503,399,14 %11675173,7798,95 %109513,8410991275,1811100789,0295,08 %574384,75124337,33 138728627-3101014,38135627612,62781855,840000001134845756,7899,4235275362469%133248306,2198,25 %133193531,2398,21 %132811192,2297,92 %22644391,55102091736,420004-0,000000000000341060513164848124736127,97000493,92 %8075064,24999652816420,40000001 930 - Instituto Navarro para la Familia e Igualdad930000 - Dción y SS.GG del Instituto Nav. para Fam e Igua930000 94000 1000 232200 - Retribuciones de altos cargos55303553030,33999999999650855302,6699,9993852051426%55302,66100,00 %55302,66100,00 %55302,66100,00 %55302,6655302,66100,00 %-0,000000000007275957614183430,339999999996508 930000 94000 1200 232200 - Retribuciones del personal fijo16940620106,55189512,55767,099999999948188745,4599,5952246962009%188745,4599,60 %188745,4599,60 %188745,4599,60 %188745,45188745,45100,00 %0767,099999999948 930000 94000 1210 232200 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas15329-15329000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 930000 94000 1211 232200 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes269038967,4235870,420,74000000000523935869,6899,9979370188584%35869,68100,00 %35869,68100,00 %35869,68100,00 %35869,6835869,68100,00 %-0,000000000007275957614183430,740000000005239 930000 94000 1220 232200 - Retribuciones del personal contratado temporal3931120165,3859476,38908,55000000000358567,8398,4724187988576%58567,8398,47 %58567,8398,47 %58567,8398,47 %58567,8358567,83100,00 %0908,550000000003 930000 94000 1250 232200 - Retribuciones del personal contratado para sustituciones180000-29947,43150052,57653,110000000015149399,4699,5647458753955%149399,4699,56 %149399,4699,56 %149399,4699,56 %149399,46149399,46100,00 %-0,0000000000291038304567337653,110000000015 930000 94000 1400 232200 - Retribuciones personales7442158034,16752249,164096,1600000001574815399,4554782886032%74815399,46 %74815399,46 %74815399,46 %748153748153100,00 %-0,000000000232830643653874096,16000000015 930000 94000 1600 232200 - Seguridad social1076564-10900096756416878,1899999999950685,8198,2555996295852%950685,8198,26 %950685,8198,26 %950685,8198,26 %950685,81950685,81100,00 %0,00000000011641532182693516878,1899999999 930000 94000 2120 232200 - Reparación y conservación de edificios e instalaciones101162-86464146984444,7510253,2569,7594910872227%10253,2569,76 %10253,2569,76 %10253,2569,76 %9894,349894,3496,50 %358,914444,75 930000 94000 2200 232200 - Material de oficina18077-5500125771108,7111468,2991,18462272402%11468,2991,18 %11468,2991,18 %11468,2991,18 %11440,6411440,6499,76 %27,64999999999961108,71 930000 94000 2202 232200 - Suscripciones y archivo documental1545-3001245189,161055,8484,8064257028113%1055,8484,81 %1055,8484,81 %1055,8484,81 %1055,841055,84100,00 %0189,16 930000 94000 2220 232200 - Comunicaciones5210-2500271002710100%2523,3193,11 %2523,3193,11 %2523,3193,11 %2489,51-317,292172,2286,09 %351,09186,69 930000 94000 2261 232200 - Atenciones protocolarias y de representación1000-9001004,8695,1495,14%95,1495,14 %95,1495,14 %95,1495,14 %76,1476,1480,03 %194,86 930000 94000 2262 232200 - Publicidad y propaganda6164-610064640%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %64 930000 94000 2264 232200 - Gastos de comunidad8240207510315167,16000000000410147,8498,3794474066893%10147,8498,38 %10147,8498,38 %10147,8498,38 %9626,599626,5994,86 %521,25167,160000000004 930000 94000 2266 232200 - Reuniones, conferencias, jornadas y formación1800-16501500150100%150100,00 %150100,00 %150100,00 %0,00 %1500 930000 94000 2269 232200 - Otros gastos diversos11190-7351,793838,21163,243674,9795,7469758038252%3674,9795,75 %3674,9795,75 %3674,9795,75 %3659,973659,9799,59 %15163,24 930000 94000 2271 232200 - Servicio de limpieza281223653,7931775,79-0,000000000021827872842550331775,79100%31775,79100,00 %31775,79100,00 %31775,79100,00 %29640,2229640,2293,28 %2135,57-0,0000000000181898940354586 930000 94000 2279 232200 - Arrendamiento de servicios0000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 930000 94000 2280 232200 - Energía, electricidad y agua36500-6500300005175,0924824,9182,7497%24824,9182,75 %24824,9182,75 %24824,9182,75 %23069,5923069,5992,93 %1755,319999999995175,09 930000 94000 2301 232200 - Locomoción y gastos de viaje19143-1300061431954,84188,268,1784144554778%4188,268,18 %4188,268,18 %4188,268,18 %3926,93926,993,76 %261,31954,8 930000 94000 4809 232200 - Indemnizaciones por responsabilidad civil y patrimonial500050442,5755442,57055442,57100%36304,665,48 %36304,665,48 %36304,665,48 %36304,636304,6100,00 %019137,97 930000 94000 6050 232200 - Mobiliario, equipo de oficina y material técnico7895-5846,892048,112048,110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %2048,11 930000 94000 6081 232200 - Adquisición de fondos bibliográficos200-200000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 930000 94100 1000 232200 - Retribuciones de altos cargos50500505000,31999999999970950499,6899,9993663366337%50499,68100,00 %50499,68100,00 %50499,68100,00 %50499,6850499,68100,00 %00,319999999999709 930000 94100 1200 232200 - Retribuciones del personal fijo1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 930000 94100 1210 232200 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 930000 94100 1211 232200 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 2608809-177144,242431664,7638654,39000000012393010,3798,4103733937404%2373685,7197,62 %2373685,7197,62 %2373685,7197,62 %2368407,91-317,292368090,6299,76 %5595,0899999998357979,0500000001 930001 - Actuaciones igualdad oportunidades hombres mujeres930001 94000 1200 232200 - Retribuciones del personal fijo1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 930001 94000 1210 232200 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 930001 94000 1211 232200 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 930001 94100 1200 232200 - Retribuciones del personal fijo33973339730,32000000000698533972,6899,9990580755305%33972,68100,00 %33972,68100,00 %33972,68100,00 %33972,6833972,68100,00 %00,320000000006985 930001 94100 1210 232200 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 930001 94100 1211 232200 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 930001 94100 2269 232200 - Desarrollo y actuaciones del Plan de igualdad de oportunidades180000-118312,761687,317098,544588,872,2819770033702%44588,872,28 %44104,871,50 %44104,871,50 %140001400031,74 %30104,817582,5 930001 94100 2269 232202 - Actuaciones para la conciliación1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 930001 94100 4455 232200 - Convenios con universidades para estudios oficiales de género12500-12500000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 930001 94100 4459 232200 - Convenios de colaboración con colegios de abogados de Navarra para la atención jurídica13000080001380001213798899,9913043478261%13798899,99 %13798899,99 %13798899,99 %745227452254,01 %6346612 930001 94100 4609 232200 - Transferencias a entidades locales para impulso de políticas de igualdad20000015283,37215283,370215283,37100%215283,37100,00 %215283,37100,00 %207563,9396,41 %18536,1618536,168,93 %189027,777719,43999999997 930001 94100 4809 232200 - Transferencias para becas y proyectos de investigación129601296063,570000000003412896,4399,5094907407407%12896,4399,51 %12896,4399,51 %12896,4399,51 %12896,4312896,43100,00 %0,0000000000018189894035458663,5700000000015 930001 94100 4819 232200 - Transferencias a asociaciones de mujeres y otras entidades6010601060100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %6010 930001 94100 4819 232202 - Consejo de Participación de las Mujeres1000010000010000100%10000100,00 %10000100,00 %10000100,00 %0,00 %100000 579493-101519,33477973,6723244,39454729,2895,1368890257072%454729,2895,14 %454245,2895,04 %446525,8493,42 %153927,27153927,2734,47 %292598,5731447,83 930002 - Actuaciones en materia de políticas para familias930002 94200 1000 231500 - Retribuciones de altos cargos50500505000,31999999999970950499,6899,9993663366337%50499,68100,00 %50499,68100,00 %50499,68100,00 %50499,6850499,68100,00 %00,319999999999709 930002 94200 1200 231500 - Retribuciones del personal fijo284892-29535,29255356,710,0400000000081491255356,6799,9999843356378%255356,67100,00 %255356,67100,00 %255356,67100,00 %255356,67255356,67100,00 %00,0400000000081491 930002 94200 1210 231500 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas292759758,0739033,070,80999999999767239032,2699,9979248365553%39032,26100,00 %39032,26100,00 %39032,26100,00 %39032,2639032,26100,00 %00,809999999997672 930002 94200 1211 231500 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes21492-14873,956618,05-0,0000000000009094947017729286618,05100%6618,05100,00 %6618,05100,00 %6618,05100,00 %6618,056618,05100,00 %0-0,000000000000909494701772928 930002 94200 2262 231502 - Actuaciones para el desarrollo del Plan Foral de Infancia y Adolescencia00000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 930002 94200 2279 231502 - Servicios de apoyo a la familia: orientación y mediación familiar22000022000025518,7194481,388,4005909090909%194481,388,40 %194481,388,40 %194481,388,40 %18330018330094,25 %11181,325518,7 930002 94200 2279 231505 - Punto de encuentro familiar411000411000569,969999999972410430,0399,8613211678832%410430,0399,86 %410430,0399,86 %376227,5491,54 %376227,54376227,54100,00 %034772,46 930002 94200 4809 231500 - Transferencias a familias con partos múltiples100000-58807,3741192,63041192,63100%41192,63100,00 %41192,63100,00 %41192,63100,00 %41192,629999999941192,6299999999100,00 %0,0000000001382431946694850 930002 94200 4809 231504 - Ayudas económicas por excedencia años anteriores715400-449654,89265745,114449,78261295,3398,3255458585861%261295,3398,33 %261295,3398,33 %254805,3595,88 %254805,349999998254805,349999998100,00 %0,0000000016880221664905510939,76 930002 94200 4809 231507 - Ayudas económicas para excedencia y otras ayudas que favorezcan la conciliación87256,6987256,69087256,69100%87256,69100,00 %84680,6897,05 %84680,6897,05 %83584,219999999983584,219999999998,71 %1096,460000000122576,00999999998 930002 94200 4809 231509 - Ayudas a familias numerosas218000-206506,0611493,94011493,94100%11493,94100,00 %10520,9491,53 %10520,9491,53 %10520,9410520,94100,00 %0973,000000000004 930002 94200 4819 231502 - Transferencias a asociaciones en el ámbito de la familia49800-498000000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 930002 94200 4819 231506 - Casas amigas y otros proyectos para la conciliación100000-100000000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 2200359-812162,81388196,230539,621357656,5897,8000501658195%1357656,5897,80 %1354107,5797,54 %1313415,194,61 %1301137,341301137,3499,07 %12277,760000001974781,1 930003 - Actuaciones en materia de violencia contra mujeres930003 94100 1200 232200 - Retribuciones del personal fijo33973-25003147348,280000000006131424,7299,8465986718775%31424,7299,85 %31424,7299,85 %31424,7299,85 %31424,7231424,72100,00 %048,2800000000061 930003 94100 1210 232200 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 930003 94100 1211 232200 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 930003 94100 2269 232300 - Programa de prevención y sensibilización "Violencia de género"50000-30250197506989,1912760,8164,6116962025317%12658,9164,10 %12658,9164,10 %12658,9164,10 %11781,6611781,6693,07 %877,257091,09 930003 94100 2279 232300 - Equipos atención integral violencia de género390000-53112,12336887,880336887,88100%336887,88100,00 %336887,88100,00 %336887,88100,00 %308813,89308813,8991,67 %28073,990,0000000000582076609134674 930003 94100 2279 232302 - Gestión de los recursos de acogida581800310006128001629,60999999999611170,3999,7340714751958%611170,3999,73 %611170,3999,73 %611170,3999,73 %391737,69391737,6964,10 %219432,71629,60999999999 930003 94100 4809 232300 - Ayudas para víctimas de violencia de género con dificultades de empleabilidad170000-23098,5146901,50146901,5100%63901,543,50 %63901,543,50 %63901,543,50 %063901,563901,5100,00 %-0,0000000000072759576141834383000 930003 94100 4819 232300 - Ayudas de emergencia social20002000150050025%50025,00 %50025,00 %50025,00 %0,00 %5001500 930003 94100 4819 232302 - Transferencias a asociaciones de mujeres víctimas de violencia de género6000600006000100%6000100,00 %6000100,00 %6000100,00 %0,00 %60000 1227793-71960,621155832,3810187,081145645,399,1186369082341%1062543,491,93 %1062543,491,93 %1062543,491,93 %0807659,46807659,4676,01 %254883,9493288,9800000001 930004 - Actuaciones en escuelas infantiles930004 94000 2120 231700 - Conservación y reparación de edificios210008000290005473,5199999999923526,4881,1257931034483%23526,4881,13 %23526,4881,13 %23515,6581,09 %21491,6121491,6191,39 %2024,045484,34999999997 930004 94000 2150 231700 - Conservación y reparación de bienes muebles7000700070,47999999999966929,5298,9931428571429%6929,5298,99 %6929,5298,99 %6929,5298,99 %4709,254709,2567,96 %2220,2770,4799999999996 930004 94000 2200 231700 - Material de oficina23402340950,61389,459,3760683760684%1389,459,38 %1389,459,38 %1389,459,38 %1336,041336,0496,16 %53,3599999999999950,6 930004 94000 2202 231700 - Suscripciones700-62575075100%75100,00 %75100,00 %75100,00 %7575100,00 %00 930004 94000 2210 231700 - Alimentación136180-15841,2120338,83894,53999999979116444,2696,7636871898342%116444,2696,76 %116444,2696,76 %116444,2696,76 %103376,5103376,588,78 %13067,76000000013894,53999999979 930004 94000 2214 231700 - Material de cocina234023401265,541074,4645,917094017094%1074,4645,92 %1074,4645,92 %1074,4645,92 %446,14446,1441,52 %628,321265,54 930004 94000 2215 231700 - Fármacos y asistencia sanitaria15601560502,611057,3967,7814102564102%1057,3967,78 %1057,3967,78 %1057,3967,78 %848,79848,7980,27 %208,6502,61 930004 94000 2219 231700 - Material didáctico80008000160002606,1413393,8683,711625%13393,8683,71 %13393,8683,71 %13393,8683,71 %1368,912822,664191,5731,29 %9202,292606,14 930004 94000 2220 231700 - Comunicaciones5512551205512100%4759,1986,34 %4759,1986,34 %4759,1986,34 %3172,78317,293490,0773,33 %1269,12752,81 930004 94000 2230 231700 - Gastos de transporte1560-1560000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 930004 94000 2269 231700 - Gastos diversos777077705284,362485,6431,9902187902188%2485,6431,99 %2485,6431,99 %2485,6431,99 %19,81514,641534,4461,73 %951,2000000000015284,36 930004 94000 2269 231702 - Gastos de tiempo libre2340-2340000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 930004 94000 2271 231700 - Servicios de desinfección2000-34,961965,0401965,04100%1965,04100,00 %1965,04100,00 %1841,8593,73 %1841,851841,85100,00 %0123,189999999999 930004 94000 2279 231700 - Arrendamiento de servicios339902000359901214,9900000000134775,0196,6240900250069%34775,0196,62 %34775,0196,62 %34775,0196,62 %30885,3930885,3988,81 %3889,619999999991214,99000000001 930004 94000 2280 231700 - Agua, gas y electricidad800006000860004545,5100000000581454,4994,7145232558139%81454,4994,71 %81454,4994,71 %81454,4994,71 %79126,1379126,1397,14 %2328,359999999974545,51000000005 930004 94000 2281 231700 - Calefacción90000-4440,0485559,9623874,9861684,9872,095615752976%61684,9872,10 %61684,9872,10 %61684,9872,10 %59195,0959195,0995,96 %2489,8923874,98 930004 94000 2284 231700 - Productos de limpieza y aseo31080-10000210801045,9500000000120034,0595,0381878557874%20034,0595,04 %20034,0595,04 %20034,0595,04 %18905,1218905,1294,36 %1128,931045,95000000001 930004 94000 2285 231700 - Vestuario y calzado10200102004997,465202,5451,0052941176471%5202,5451,01 %5202,5451,01 %5202,5451,01 %5069,545069,5497,44 %133,0000000000014997,46 930004 94000 2289 231700 - Lencería7770-50002770850,351919,6569,3014440433213%1919,6569,30 %1919,6569,30 %1919,6569,30 %1325,611325,6169,05 %594,04850,35 930004 94000 6020 231700 - Inversiones en escuelas infantiles110000-4770062300405,06000000000561894,9499,349823434992%60605,8197,28 %60605,8197,28 %60605,8197,28 %34428,5134428,5156,81 %26177,31694,19 930004 94000 6059 231700 - Mobiliario y equipos en escuelas infantiles23000-14900810032,98999999999988067,0199,5927160493827%8067,0199,59 %8067,0199,59 %8067,0199,59 %5187,215187,2164,30 %2879,832,9899999999998 930004 94200 1200 231700 - Retribuciones del personal fijo1627136-91192,31535943,71853,109999999871534090,5999,8793503954605%1534090,5999,88 %1534090,5999,88 %1534090,5999,88 %1534090,591534090,59100,00 %-0,000000000232830643653871853,10999999987 930004 94200 1210 231700 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas7566880231,34155899,341254,91000000003154644,4399,1950511143921%154644,4399,20 %154644,4399,20 %154644,4399,20 %154644,43154644,43100,00 %-0,00000000002910383045673371254,91000000003 930004 94200 1211 231700 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes29850952942,36351451,36861,589999999967350589,7799,7548480108314%350589,7799,75 %350589,7799,75 %350589,7799,75 %350589,77350589,77100,00 %0861,589999999967 2585655-36459,82549195,260984,68999999972488210,5197,6076884971383%2486168,5797,53 %2486168,5797,53 %2486034,5597,52 %1388,712415082,65317,292416788,6597,21 %69245,899999999863160,6499999997 930005 - Actuaciones protección y atención a infan y adoles930005 94200 1200 231500 - Retribuciones del personal fijo56792048175,54616095,542900,75613194,7999,5291720501661%613194,7999,53 %613194,7999,53 %613194,7999,53 %613194,79613194,79100,00 %02900,75 930005 94200 1210 231500 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas644756067,7470542,743928,7266614,0294,4307238420283%66614,0294,43 %66614,0294,43 %66614,0294,43 %66614,0266614,02100,00 %03928,72 930005 94200 1211 231500 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes2149212241,1133733,111097,732635,4196,7459270728373%32635,4196,75 %32635,4196,75 %32635,4196,75 %32635,4132635,41100,00 %01097,7 930005 94200 2276 231700 - Acogimiento familiar y apoyo a familias adoptantes1344001344002107,23999999999132292,7698,4321130952381%132292,7698,43 %132292,7698,43 %132292,7698,43 %121381,67121381,6791,75 %10911,092107,24000000002 930005 94200 2279 231703 - Asistencias a menores1363432013634320131771,21000000113502548,7999,0335329521384%12909851,994,69 %12909851,994,69 %12906399,9594,66 %12034908,8612034908,8693,25 %871491,09727920,050000003 930005 94200 2279 231704 - Centro de día para menores300000-5129,84294870,16623,879999999946294246,2899,7884221312866%294246,2899,79 %294246,2899,79 %294246,2899,79 %265922,2265922,290,37 %28324,08623,880000000005 930005 94200 2279 231705 - Formación de familias adoptantes142001403,4115603,414665,0710938,3470,1022404717943%10938,3470,10 %10938,3470,10 %10145,1265,02 %10145,1210145,12100,00 %-0,000000000003637978807091715458,29 930005 94200 2279 231706 - Sensibilización, formación y apoyo a familias y menores en materia de acogimiento y parentalidad pos36200362002182,6234017,3893,9706629834254%34017,3893,97 %34017,3893,97 %34017,3893,97 %28396,9328396,9383,48 %5620,452182,62 930005 94200 4809 231700 - Atención a jóvenes en situación de dificultad100000114133,4214133,40214133,4100%214133,4100,00 %214133,4100,00 %210368,998,24 %204346,5204346,597,14 %6022,400000000053764,49999999997 930005 94200 4809 231702 - Prestaciones económicas a familias89020025008927002558,73999999964890141,2699,7133706732385%890141,2699,71 %890141,2699,71 %884228,2599,05 %745,73876801,400000024877547,13000002499,24 %6681,119999975668471,75000000012 930005 94200 4809 231704 - Cuotas de niños en centros ajenos11000011000013150,3396849,6788,0451545454546%96849,6788,05 %96849,6788,05 %94606,0586,01 %81819,0781819,0786,48 %12786,9815393,95 930005 94200 4809 231705 - Gastos de tiempo libre6000-6000000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 930005 94200 4819 231700 - Fondo 0,7% IRPF. Convocatoria de subvenciones y Programa de iniciación profesional1159541159540115954100%115954100,00 %97858,3284,39 %97858,3284,39 %1483,271483,271,52 %96375,0518095,68 15958961209591,3616168552,36164986,2616003566,198,9795854549838%15410869,2195,31 %15392773,5395,20 %15376607,2395,10 %745,7314337649,2414338394,9793,25 %1038212,25999998791945,130000003 25161070-989655,4324171414,57328596,4323842818,1498,640557717264%23145652,7595,76 %23123524,0695,66 %23058811,8395,40 %2134,4421383863,87021385998,3192,75 %1672813,519999981112602,74 940 - Promoción del deporte y de la juventud940000 - Dirección y servicios generales del INDyJ940000 95000 1000 336100 - Retribuciones de altos cargos59303593030,25999999998748559302,7499,9995615736135%59302,74100,00 %59302,74100,00 %59302,74100,00 %59302,7459302,74100,00 %0,000000000007275957614183430,259999999987485 940000 95000 1200 336100 - Retribuciones del personal fijo41000-8612,0832387,920,4399999999986932387,4899,9986414687946%32387,48100,00 %32387,48100,00 %32387,48100,00 %32387,4832387,48100,00 %-0,000000000003637978807091710,43999999999869 940000 95000 1210 336100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 940000 95000 1211 336100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 940000 95000 1220 336100 - Retribuciones del personal contratado temporal1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 940000 95000 1250 336100 - Retribuciones del personal contratado para sustituciones28000-15217,412782,6012782,6100%12782,6100,00 %12782,6100,00 %12782,6100,00 %12782,612782,6100,00 %-0,000000000001818989403545860 940000 95000 1400 336100 - Retribuciones personales5181117577,48525688,48481,309999999939525207,1799,9084419730864%525207,1799,91 %525207,1799,91 %525207,1799,91 %525207,17525207,17100,00 %0481,309999999939 940000 95000 1600 336100 - Seguridad social688218-200006682181709,49000000011666508,5199,744171812193%666508,5199,74 %666508,5199,74 %666508,5199,74 %666508,51666508,51100,00 %-0,0000000001164153218269351709,49000000011 940000 95000 1703 336100 - Remuneración por trabajo en días festivos2700011146,6138146,61144,97000000000138001,6499,6199662302889%38001,6499,62 %38001,6499,62 %38001,6499,62 %38001,6438001,64100,00 %0144,970000000001 940000 95000 1705 336100 - Complemento por trabajo en turnos de noche97504161,1613911,16-0,0000000000018189894035458613911,16100%13911,16100,00 %13911,16100,00 %13911,16100,00 %13911,1613911,16100,00 %0,00000000000181898940354586-0,00000000000181898940354586 940000 95000 1710 336100 - Complemento de productividad170002500195001408,9618091,0492,7745641025641%18091,0492,77 %18091,0492,77 %18091,0492,77 %18091,0418091,04100,00 %01408,96 940000 95000 2261 336100 - Atenciones protocolarias y de representación29202920794,32125,772,7979452054794%2125,772,80 %2125,772,80 %2125,772,80 %2023,72023,795,20 %102794,3 940000 95000 2269 336100 - Consejo Navarro del Deporte1200-90030030000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %300 940000 95000 2269 336102 - Comité de Justicia Deportiva de Navarra28739-1739270004651,4122348,5982,7725555555556%22348,5982,77 %22348,5982,77 %22348,5982,77 %36,2512255,3812291,6355,00 %10056,964651,41 940000 95000 2269 336104 - Comisión Navarra de Seguridad de Instalaciones y Equipamientos Deportivos1000-10000000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 940000 95010 1200 336100 - Retribuciones del personal fijo305969-60546,16245422,844,67000000007101245418,1799,998097161617%245418,17100,00 %245418,17100,00 %245418,17100,00 %245418,17245418,17100,00 %-0,00000000005820766091346744,67000000007101 940000 95010 1210 336100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas292759757,2839032,28039032,28100%39032,28100,00 %39032,28100,00 %39032,28100,00 %39032,2839032,28100,00 %0,000000000007275957614183430 940000 95010 1211 336100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10-4,145,865,860%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %5,86 940000 95010 2020 336100 - Arrendamientos1000-10000000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 940000 95010 2120 336100 - Actuaciones en la sede central5000-35991401608,45792,5556,570306923626%792,5556,57 %792,5556,57 %792,5556,57 %792,55792,55100,00 %0608,45 940000 95010 2160 336100 - Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de telecomunicaciones550018007300178,827121,1897,5504109589041%7121,1897,55 %7121,1897,55 %7119,1797,52 %6236,486236,4887,60 %882,689999999999180,830000000001 940000 95010 2190 336100 - Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales4000-380020020000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %200 940000 95010 2200 336100 - Material de oficina de Servicios Generales10832108325735,75096,347,0485598227474%5096,347,05 %5096,347,05 %5096,2947,05 %4857,874857,8795,32 %238,4199999999995735,71 940000 95010 2220 336100 - Servicio de telecomunicaciones43000-6683,5736316,432480,4233836,0193,1699784367571%33836,0193,17 %33836,0193,17 %28982,9979,81 %22337,6422337,6477,07 %6645,350000000017333,44 940000 95010 2230 336100 - Gastos de transporte1200-479,6720,4708,3612,041,67129372570794%12,041,67 %12,041,67 %12,041,67 %12,0412,04100,00 %0708,36 940000 95010 2264 336100 - Gastos de comunidad55000-4000510007961,6643038,3484,3889019607843%43038,3484,39 %43038,3484,39 %43038,3484,39 %43038,3443038,34100,00 %0,000000000007275957614183437961,66 940000 95010 2266 336100 - Conferencias, cursos y reuniones3000-1690131050081061,8320610687023%81061,83 %81061,83 %81061,83 %810810100,00 %0500 940000 95010 2269 336100 - Gastos diversos58000-15755,1842244,8214867,4927377,3364,8063596909633%26042,7461,65 %24221,0157,33 %2422157,33 %22666,322666,393,58 %1554,6999999999918023,82 940000 95010 2269 336102 - Actividades propias de administración general9000-200070005837,81162,216,6028571428571%1162,216,60 %1162,216,60 %1162,216,60 %1162,21162,2100,00 %05837,8 940000 95010 2271 336100 - Limpieza80814-4651,0176162,9940,480000000010576122,5199,9468508261033%76122,5199,95 %76122,5199,95 %76122,5199,95 %3166,5566634,0969800,6491,70 %6321,8740,4799999999814 940000 95010 2273 336100 - Soporte de primer nivel32163321631607,4730555,5395,0021142306377%30555,5395,00 %30555,5395,00 %29707,1792,36 %25214,0925214,0984,88 %4493,082455,83 940000 95010 2276 336100 - Estudios y trabajos técnicos60009900159009450645040,5660377358491%645040,57 %645040,57 %645040,57 %64506450100,00 %09450 940000 95010 2279 336100 - Otros trabajos generales de terceros120006000180003334,8814665,1281,4728888888889%14665,1281,47 %14665,1281,47 %14665,1281,47 %9506,229506,2264,82 %5158,93334,88 940000 95010 2280 336100 - Agua y electricidad35000-5288,0529711,956625,1223086,8377,7021703388704%23086,8377,70 %23086,8377,70 %23086,8377,70 %23086,8323086,83100,00 %06625,12 940000 95010 2285 336100 - Vestuario20002000200000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %2000 940000 95010 2301 336100 - Locomoción y gastos de viaje17540-8953,258586,753729,234857,5256,5699478848226%4857,5256,57 %4857,5256,57 %4857,5256,57 %4857,524857,52100,00 %03729,23 940000 95010 2330 336100 - Indemnizaciones por trabajos realizados5000-50000000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 940000 95010 4609 336100 - Instalaciones transferidas al Ayuntamiento de Tudela4000040000040000100%40000100,00 %40000100,00 %40000100,00 %0,00 %400000 940000 95010 4809 336100 - Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial9109109100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %910 940000 95010 6050 336100 - Mobiliario, equipo de oficina y material técnico8000-70001000455,48544,5254,452%544,5254,45 %544,5254,45 %544,5254,45 %0,00 %544,52455,48 940000 95010 6060 336100 - Equipos para procesos de información9000-90000000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 940000 95010 6090 336100 - Aplicaciones informáticas15000-2222,0112777,99012777,99100%12777,99100,00 %12777,99100,00 %12777,97100,00 %8164,68164,663,90 %4613,370,0199999999986176 2205652-125465,922080186,0876763,03000000012003423,0596,3097998425218%2002088,4696,25 %2000266,7396,16 %1994563,395,88 %3202,81910748,641913951,4495,96 %80611,859999999885622,7800000001 940001 - Infraestructuras deportivas y de juventud940001 95410 1200 336100 - Retribuciones del personal fijo94262-2592,5491669,460,83999999999650891668,6299,9990836642869%91668,62100,00 %91668,62100,00 %91668,62100,00 %91668,6291668,62100,00 %0,00000000001455191522836690,839999999996508 940001 95410 1210 336100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas146384392,3919030,390,88999999999941819029,599,9953232697806%19029,5100,00 %19029,5100,00 %19029,5100,00 %19029,519029,5100,00 %0,000000000003637978807091710,889999999999418 940001 95410 1211 336100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 940001 95410 2120 336100 - Reformas en Centros propios12000425,9212425,922541,289884,6479,5485565656306%9884,6479,55 %9884,6479,55 %9884,6479,55 %8846,688846,6889,50 %1037,962541,28 940001 95410 2212 336100 - Mantenimiento y funcionamiento del Pabellón Polideportivo de Navarra274667,92274667,92120875,27153792,6555,9922141617412%153792,6555,99 %153792,6555,99 %153511,7555,89 %73448,873448,847,85 %80062,95121156,17 940001 95410 2269 336100 - Actividades propias de infraestructuras35000-350000000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 940001 95410 6021 336102 - Plan Navarra 2012-34. Pabellón Polideportivo de Navarra10000000-1800530,638199469,373697,520000000488195771,8599,9549053745657%8195771,8599,95 %8195771,8599,95 %8058596,8398,28 %7152862,317152862,3188,76 %905734,52140872,540000001 940001 95410 7609 232100 - Equipamiento juvenil de entidades locales1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 940001 95410 7609 336100 - Actuaciones especiales en instalaciones deportivas1500001500000150000100%150000100,00 %150000100,00 %150000100,00 %150000150000100,00 %00 940001 95410 7819 232100 - Equipamiento de entidades juveniles1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 940001 95410 7819 336102 - Recuperación, marcaje y mejora de los senderos de montaña2000020000200000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %20000 10175930-1408636,948767293,06147145,88620147,2698,3216507194069%8620147,2698,32 %8620147,2698,32 %8482691,3496,75 %7495855,917495855,9188,37 %986835,43284601,720000001 940002 - Promoción de la práctica deportiva940002 95000 2200 336100 - Material de oficina de Centros de Deporte31583158277,52880,591,2127929069031%2880,591,21 %2880,591,21 %2880,591,21 %2631,982631,9891,37 %248,52277,5 940002 95000 2212 336100 - Centros de Deporte900000-739953,92160046,0812407,6599999999147638,4292,2474452357721%142956,5889,32 %142956,5889,32 %142474,8689,02 %135478,29135478,2995,09 %6996,5699999999817571,2199999999 940002 95000 2271 336100 - Limpieza de Centros de Deporte25538325538314165,65241217,3594,4531742520058%241217,3594,45 %241217,3594,45 %241217,2994,45 %221232,52221232,5291,72 %19984,7714165,71 940002 95000 2279 336100 - Asistencias técnicas en Centros de Deporte33999733999773211,02266785,9878,4671570631506%260530,5376,63 %260530,5376,63 %244145,1271,81 %226425,09226425,0992,74 %17720,030000000195851,8799999999 940002 95000 2280 336100 - Electricidad, agua y gas de Centros de Deporte21424721424720254,07193992,9390,5463927149505%193992,9390,55 %193992,9390,55 %193992,9390,55 %177780,1177780,191,64 %16212,8320254,0699999999 940002 95000 6059 336100 - Equipamiento de las instalaciones de Deporte20000200000,040000000004511119999,9699,9998%19988,499,94 %19988,499,94 %19787,0998,94 %19787,0919787,09100,00 %0212,910000000004 940002 95100 1000 336100 - Retribuciones de altos cargos50500505000,31999999999970950499,6899,9993663366337%50499,68100,00 %50499,68100,00 %50499,68100,00 %50499,6850499,68100,00 %-0,000000000007275957614183430,319999999999709 940002 95100 1200 336100 - Retribuciones del personal fijo25693323289,83280222,830280222,83100%280222,83100,00 %280222,83100,00 %280222,83100,00 %280222,83280222,83100,00 %00 940002 95100 1210 336100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas75503917,4311467,430,88000000000101911466,5599,9923260922456%11466,5599,99 %11466,5599,99 %11466,5599,99 %11466,5511466,55100,00 %00,880000000001019 940002 95100 1211 336100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes582571690599470,000000000021827872842550359947100%59947100,00 %59947100,00 %59947100,00 %5994759947100,00 %-0,000000000007275957614183430,0000000000218278728425503 940002 95100 2269 336100 - Actividades propias para la práctica deportiva1072007210872633887,9056865464632%633887,91 %633887,91 %633887,91 %63386338100,00 %0872 940002 95100 2269 336103 - Contrato de etapas de la Vuelta Ciclista a España 20124900004900000490000100%490000100,00 %490000100,00 %490000100,00 %490000490000100,00 %00 940002 95100 4809 336100 - Ayudas a la actividad y al fomento del deporte30000-300000000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 940002 95110 1200 336100 - Retribuciones del personal fijo1385135698,82144211,822481,45000000001141730,3798,2793019323936%141730,3798,28 %141730,3798,28 %141730,3798,28 %141730,37141730,37100,00 %02481,45000000001 940002 95110 1210 336100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas226093229,7525838,750,81999999999970925837,9399,9968264718688%25837,93100,00 %25837,93100,00 %25837,93100,00 %25837,9325837,93100,00 %00,819999999999709 940002 95110 1211 336100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 940002 95110 2269 336100 - Actividades propias del deporte90000-192007080066077,554722,456,67012711864406%4722,456,67 %4722,456,67 %4722,456,67 %4722,454722,45100,00 %-0,00000000000090949470177292866077,55 940002 95110 2269 336102 - Juegos Deportivos de Navarra9500009500004331,07000000007945668,9399,5440978947368%935676,4598,49 %935676,4598,49 %935676,4598,49 %633469,13633469,1367,70 %302207,3214323,5499999998 940002 95110 4609 336100 - Ayudas para actividades deportivas de entidades locales200000-2000000000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 940002 95110 4609 336102 - Campaña escolar de esquí con los Ayuntamientos de Isaba y Ochagavía640000-139763,29500236,710,0000000000582076609134674500236,71100%500236,71100,00 %500236,71100,00 %500236,71100,00 %500236,71500236,71100,00 %00,0000000000582076609134674 940002 95110 4609 336103 - Campaña escolar de patinaje sobre hielo. Ayuntamiento de Huarte19001810020000020000100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %20000 940002 95110 4609 336104 - Campaña escolar en la naturaleza con el Consorcio Turístico de Bértiz125000-4000085000085000100%85000100,00 %85000100,00 %85000100,00 %8500085000100,00 %00 940002 95110 4811 336100 - Programa de deporte escolar110000-45459,0564540,95064540,95100%64540,95100,00 %64540,95100,00 %43844,0867,93 %41044,0841044,0893,61 %2800,0000000000120696,87 940002 95110 4819 336100 - Campaña escolar de vela. Federación Navarra de Vela180000-200001600000160000100%154301,5896,44 %154301,5896,44 %154301,5896,44 %98469,6798469,6763,82 %55831,915698,41999999998 940002 95110 4819 336102 - Convenio con AEDONA1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 940002 95110 4819 336104 - Fundación para el remonte10000-100000000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 940002 95110 4819 336107 - Voluntariado Deportivo (ASVONA)2000-20000000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 940002 95110 4819 336108 - Ente de Promoción Deportiva Trofeo Boscos25000-250000000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 940002 95120 1200 336100 - Retribuciones del personal fijo232257-81,01232175,990,779999999969732232175,2199,9996640479492%232175,21100,00 %232175,21100,00 %232175,21100,00 %232175,21232175,21100,00 %0,00000000002910383045673370,779999999969732 940002 95120 1210 336100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 940002 95120 1211 336100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 940002 95120 2269 336100 - Actividades propias para la cooperación deportiva200000-1029009710057502,0139597,9940,7806282183316%39597,9940,78 %39597,9940,78 %39597,9940,78 %30677,3330677,3377,47 %8920,6657502,01 940002 95120 2269 336103 - Intercambios deportivos13900-139000000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 940002 95120 4400 336100 - Transferencias a Navarra Deporte y Ocio1983701983700198370100%198370100,00 %198370100,00 %198370100,00 %0,00 %1983700 940002 95120 4819 336100 - Subvenciones a federaciones y centros de tecnificación2115432-175432194000001940000100%1940000100,00 %1939999,98100,00 %1891442,897,50 %1588327,161588327,1683,97 %303115,6448557,1999999995 940002 95120 4819 336102 - Fundación Miguel Induráin270400-125875,51144524,490144524,49100%10040069,47 %10040069,47 %10040069,47 %0,00 %10040044124,49 940002 95120 4819 336103 - Acuerdo de colaboración con FIPV (Federación Internacional de Pelota Vasca)30000-300000000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 940002 95120 4819 336104 - Ordenación del fútbol base de Navarra1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 940002 95120 4819 336105 - Unión Ciclista Navarra70000-58991,6811008,32011008,32100%11008,32100,00 %11008,32100,00 %0,00 %0,00 %11008,32 940002 95120 4819 336106 - Indumentaria de las selecciones deportivas de Navarra45000-5000400002143,4537856,5594,641375%37856,5594,64 %37856,5594,64 %33678,1884,20 %30500,2330500,2390,56 %3177,949999999996321,82 940002 95120 4819 336108 - Apoyo a la organización de acontecimientos deportivos1800001800000180000100%180000100,00 %127755,8970,98 %127755,8970,98 %0,00 %127755,8952244,11 940002 95120 4819 336109 - Entidades deportivas. Acuerdos y ayudas2338481-433429,771905051,2301905051,23100%1905051,23100,00 %1905051,23100,00 %1905051,23100,00 %156407,441748591,431904998,87100,00 %52,36000000010240,00000000023283064365387 940002 95120 7819 336100 - Equipamiento de las federaciones deportivas25000-500020000020000100%20000100,00 %20000100,00 %19367,4296,84 %19367,4219367,42100,00 %0632,580000000002 940002 95130 1200 336100 - Retribuciones del personal fijo234510-6152,37228357,630228357,63100%228357,63100,00 %228357,63100,00 %228357,63100,00 %228357,63228357,63100,00 %00 940002 95130 1210 336100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas146384879,0419517,040,90000000000145519516,1499,9953886449994%19516,14100,00 %19516,14100,00 %19516,14100,00 %19516,1419516,14100,00 %0,000000000003637978807091710,900000000001455 940002 95130 1211 336100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes269038967,4235870,421495,3100000000134375,1195,8313563097393%34375,1195,83 %34375,1195,83 %34375,1195,83 %34375,1134375,11100,00 %01495,31000000001 940002 95130 2202 336100 - Revistas, publicaciones y libros de Ciencias y Medicina del Deporte12954,812954,86296,316658,4951,3978602525705%6658,4951,40 %6658,4951,40 %6653,251,36 %6653,26653,2100,00 %-0,0000000000009094947017729286301,6 940002 95130 2269 336100 - Atención médica a deportistas1000001000003822,7600000000196177,2496,17724%43092,7243,09 %43092,7243,09 %43092,7243,09 %36940,1436940,1485,72 %6152,5856907,28 940002 95130 2269 336102 - Actividades propias de formación e investigación50000-11292,3638707,6418836,0319871,6151,3376945739911%19871,6151,34 %19871,6151,34 %19871,6151,34 %7752,747752,7439,01 %12118,8718836,03 940002 95130 2279 336100 - Formación de monitores deportivos y directivos de clubes45000-6259,0738740,9313956,5124784,4263,97476777145%24784,4263,97 %24784,4263,97 %24784,4263,97 %24699,524699,599,66 %84,919999999998313956,51 940002 95130 4809 336100 - Becas para la investigación deportiva32000-26000600006000100%00,00 %00,00 %0,00 %0,00 %6000 940002 95130 4809 336102 - Becas concedidas22000220004171,5117828,4981,0385909090909%17828,4981,04 %17828,4981,04 %17828,4981,04 %17828,4917828,49100,00 %-0,000000000003637978807091714171,51 940002 95130 6057 336100 - Equipos médicos540054002330,253069,7556,8472222222222%3069,7556,85 %3069,7556,85 %3069,7556,85 %3069,753069,75100,00 %02330,25 940002 95200 1000 336100 - Retribuciones de altos cargos50500505000,31999999999970950499,6899,9993663366337%50499,68100,00 %50499,68100,00 %50499,68100,00 %50499,6850499,68100,00 %00,319999999999709 940002 95200 1200 336100 - Retribuciones del personal fijo301452782,9832927,980,76000000000931332927,2299,9976919325145%32927,22100,00 %32927,22100,00 %32927,22100,00 %32927,2232927,22100,00 %-0,000000000007275957614183430,760000000009313 940002 95200 1210 336100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 940002 95200 1211 336100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 10616278-1344194,969272083,04304706,938967376,1196,7137165544626%8817527,3595,10 %8765283,2294,53 %8663136,1193,43 %156407,447324577,857480985,2986,35 %1182150,82608946,93 940003 - Promoción de las actividades de los jóvenes940003 95000 2200 232100 - Material de oficina de Centros de Juventud350350182,19167,8147,9457142857143%167,8147,95 %167,8147,95 %167,8147,95 %167,81167,81100,00 %0182,19 940003 95000 2212 232100 - Centros de Juventud: conservación, mantenimiento y suministros200000-139178,9260821,087037,4999999999953783,5888,4291762000938%52232,0585,88 %52232,0585,88 %51851,3885,25 %24243409,8243651,8284,19 %8199,559999999988969,70000000001 940003 95000 2271 232100 - Limpieza de Centros de Juventud116628,92116628,92722,619999999995115906,399,3804109649648%115906,399,38 %115906,399,38 %106607,8491,41 %101684,62101684,6295,38 %4923,2210021,08 940003 95000 2279 232100 - Asistencias técnicas en Centros de Juventud35000350003345,5631654,4490,4412571428571%31654,4490,44 %31654,4490,44 %31654,4490,44 %31386,6931386,6999,15 %267,7500000000043345,55999999999 940003 95000 2280 232100 - Electricidad, agua y gas de Centros de Juventud872008720014155,0373044,9783,7671674311927%73044,9783,77 %73044,9783,77 %73044,9783,77 %73044,9773044,97100,00 %0,000000000014551915228366914155,03 940003 95000 6059 232100 - Equipamiento de las instalaciones de Juventud105385539539,795355,2199,2624652455978%5355,2199,26 %5355,2199,26 %4938,8891,55 %134,96134,962,73 %4803,92456,12 940003 95200 1000 336100 - Retribuciones de altos cargos50500505000,31999999999970950499,6899,9993663366337%50499,68100,00 %50499,68100,00 %50499,68100,00 %50499,6850499,68100,00 %00,319999999999709 940003 95200 1200 232100 - Retribuciones del personal fijo1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 940003 95200 1200 336100 - Retribuciones del personal fijo191660147341,75339001,75-0,0000000000582076609134674339001,75100%339001,75100,00 %339001,75100,00 %339001,75100,00 %339001,75339001,75100,00 %0-0,0000000000582076609134674 940003 95200 1210 232100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 940003 95200 1210 336100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas136624824,1718486,17-0,0000000000036379788070917118486,17100%18486,17100,00 %18486,17100,00 %18486,17100,00 %18486,1718486,17100,00 %0-0,00000000000363797880709171 940003 95200 1211 232100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 940003 95200 1211 336100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes56315-35747,3920567,61-0,0000000000036379788070917120567,61100%20567,61100,00 %20567,61100,00 %20567,61100,00 %20567,6120567,61100,00 %-0,00000000000363797880709171-0,00000000000363797880709171 940003 95210 1200 232100 - Retribuciones del personal fijo1568225691,1162513,146,100000000005816246799,9716330560429%16246799,97 %16246799,97 %16246799,97 %162467162467100,00 %-0,000000000029103830456733746,1000000000058 940003 95210 1210 232100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 940003 95210 1211 232100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 940003 95210 2269 232100 - DIME-Oficina joven. Información y asesoramiento juvenil150568-72415,4778152,53078152,53100%78152,53100,00 %78152,53100,00 %77522,2699,19 %71639,8171639,8192,41 %5882,45630,270000000004 940003 95210 2269 232102 - Acciones transversales110000-1100000000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 940003 95210 2269 232103 - Actividades de educación no formal: ENAJ50000-500000000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 940003 95210 2269 232107 - Observatorio joven50000-10000400002468,2899999999937531,7193,829275%37531,7193,83 %37531,7193,83 %37267,2793,17 %37267,2737267,27100,00 %-0,000000000007275957614183432732,73 940003 95210 2276 232100 - Inspección y control de actividades juveniles e infraestructuras1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 940003 95210 4809 232100 - Becas de formación79990-799900000%00,00 %00,00 %0,00 %0,00 %0 940003 95210 4809 232102 - Premios Juventud1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 940003 95210 4809 232103 - Becas concedidas26032,8626032,860,0000000000036379788070917126032,86100%26032,86100,00 %26032,86100,00 %26032,86100,00 %26032,8626032,86100,00 %-0,000000000003637978807091710,00000000000363797880709171 940003 95220 1200 232100 - Retribuciones del personal fijo131984-52,48131931,520,819999999977881131930,799,9993784654342%131930,7100,00 %131930,7100,00 %131930,7100,00 %131930,7131930,7100,00 %00,819999999977881 940003 95220 1210 232100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas9758-2456,377301,6307301,63100%7301,63100,00 %7301,63100,00 %7301,63100,00 %7301,637301,63100,00 %-0,0000000000009094947017729280 940003 95220 1211 232100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 940003 95220 2269 232104 - Programas de fomento: arte joven, solidaridad, consumo y otros125000-1250000000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 940003 95220 2269 232105 - Programas de movilidad juvenil234840-219840150001430,3213569,6890,4645333333333%13569,6890,46 %13569,6890,46 %13569,6890,46 %13569,6813569,68100,00 %01430,32 940003 95220 2269 232106 - Organización de espectáculos y eventos1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 940003 95220 2269 232107 - Carné joven159694,77159694,7710131,54149563,2393,6556845286793%149563,2393,66 %149563,2393,66 %149563,2393,66 %132373,23132373,2388,51 %1719010131,54 940003 95220 2269 232108 - Cursos de idiomas en el extranjero10000100004773,645226,3652,2636%5226,3652,26 %5226,3652,26 %5226,3652,26 %5226,365226,36100,00 %04773,64 940003 95220 4609 232100 - Subvenciones a entidades locales1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 940003 95220 4809 232103 - Apoyo a la promoción y creatividad de los jóvenes1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 940003 95220 4819 232100 - Subvenciones de programas de asociaciones juveniles1000001000000100000100%100000100,00 %99999,93100,00 %99999,93100,00 %99999,9399999,93100,00 %00,0700000000069849 940003 95220 4819 232102 - Consejo de la Juventud6000060000060000100%60000100,00 %60000100,00 %60000100,00 %6000060000100,00 %00,00000000000727595761418343 940003 95220 6090 232100 - Carné Joven: Aplicaciones informáticas15000150009481,755518,2536,7883333333333%5518,2536,79 %5518,2536,79 %5518,2536,79 %5518,255518,25100,00 %09481,75 940003 95400 1200 232100 - Retribuciones del personal fijo31846-27296,44549,60,1999999999989094549,499,9956040091437%4549,4100,00 %4549,4100,00 %4549,4100,00 %4549,44549,4100,00 %00,199999999998909 940003 95400 1210 232100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 940003 95400 1211 232100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes13870-11228,162641,8402641,84100%2641,84100,00 %2641,84100,00 %2641,84100,00 %2641,842641,84100,00 %00 1816945-270056,621546888,3853935,66999999991492952,7196,513279775235%1491401,1896,41 %1491401,1196,41 %1480410,9495,70 %2421438902,041439144,0497,21 %41266,966477,44 24814805-3148354,4421666450,56582551,4321083899,1397,3112742745436%20931164,2596,61 %20877098,3296,36 %20620801,6995,17 %159852,2418170084,4418329936,6888,89 %2290865,011045648,87 Total 9 - Departamento de Políticas Sociales2656332673656949,43000001269290216,433194302,99266095913,4498,8138065198405%263384565,9397,81 %263252593,9597,76 %262269025,1597,39 %22871467,98221133836,460006-0,000000000000341060513164848244005304,44000693,04 %18263720,70999377021191,28000002