010001 00100 3990 000000 Otros ingresos101011349,73<% Derechos / Prevision>>1000%11349,73 010001 00100 5201 000000 Intereses de aplazamiento006,11<% Derechos / Prevision>-6,11 Total 010001-Dirección y servicios generales del programa101011355,84<% Derechos / Prevision>>1000%11355,84 010002 01300 3010 000000 Tasas por actuaciones de los Registros de Asociaciones, de Fundaciones y de Colegios Profesionales900090009821<% Derechos / Prevision>109,122222222222%9821 Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa900090009821<% Derechos / Prevision>109,122222222222%9821 010003 01010 3304 000002 Publicación de anuncios10000010000091735,06<% Derechos / Prevision>91,73506%88295,06 Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra10000010000091735,06<% Derechos / Prevision>91,73506%88295,06 010004 01100 3990 000000 Ingresos por ejecución de sentencias500000500000553528,57<% Derechos / Prevision>110,705714%318128,57 Total 010004-Actividades de asesoría jurídica500000500000553528,57<% Derechos / Prevision>110,705714%318128,57 010005 01700 4000 000000 Ingreso XXIV Congreso Estatal de Voluntariado07500075000<% Derechos / Prevision>100%75000 010005 01700 4600 000000 Ingresos de entidades locales para el servicio de atención ciudadana340000340000283280,8<% Derechos / Prevision>83,3178823529412%283280,8 Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto340000415000358280,8<% Derechos / Prevision>86,3327228915663%358280,8 Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto94901010240101024721,27<% Derechos / Prevision>100,069459282624%785881,27 Total 01-Presidencia, Gobierno Abierto y Relaciones con el Parlamento94901010240101024721,27<% Derechos / Prevision>100,069459282624%785881,27 030000 03300 4000 000000 MRR Transferencias corrientes10100<% Derechos / Prevision>0%0 030000 03300 4900 000000 Proyecto TRANSIS LAB Interreg Poctefa. Transferencias corrientes10100<% Derechos / Prevision>0%0 030000 03300 4900 000002 Proyecto NEAR Interreg Europe. Transferencias corrientes1010111275,64<% Derechos / Prevision>>1000%111275,64 030000 03300 7000 000000 MRR Modernización padrón municipal de EELL.Transferencias de capital107500000<% Derechos / Prevision>0%0 Total 030000-Actividades Generales de la Dirección General de Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas40750030111275,64<% Derechos / Prevision>14,8361585536579%111275,64 Total 030-Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas40750030111275,64<% Derechos / Prevision>14,8361585536579%111275,64 Total 03-Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas40750030111275,64<% Derechos / Prevision>14,8361585536579%111275,64 060001 06100 3090 000000 Tasas por servicios audiovisuales15001500829,96<% Derechos / Prevision>55,3306666666667%829,96 Total 060001-Comunicación y publicidad institucional15001500829,96<% Derechos / Prevision>55,3306666666667%829,96 060005 06200 3304 000000 Ventas en el Fondo de Publicaciones600006000050393,87<% Derechos / Prevision>83,9897833333333%50393,87 Total 060005-Publicaciones600006000050393,87<% Derechos / Prevision>83,9897833333333%50393,87 Total 060-Comunicación y relaciones institucionales615006150051223,83<% Derechos / Prevision>83,2907804878049%51223,83 Total 06-Comunicación y Proyección institucional615006150051223,83<% Derechos / Prevision>83,2907804878049%51223,83 080000 08000 3800 000000 Ingresos por devolución de subvenciones10100<% Derechos / Prevision>0%0 080000 08000 3800 000002 Reintegros de ejercicios cerrados008894,94<% Derechos / Prevision>-8894,94 080000 08000 5201 000000 Intereses de aplazamientos1010417,39<% Derechos / Prevision>>1000%417,39 080000 08000 5400 000000 Ingresos por alquileres003938,71<% Derechos / Prevision>-3938,71 080000 08000 7000 000000 MRR Creación de centros de atención integral 24 horas00-414103,19<% Derechos / Prevision>--414103,19 Total 080000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad2020-400852,15<% Derechos / Prevision>-2004260,75%-400852,15 Total 080-Instituto Navarro para la Igualdad2020-400852,15<% Derechos / Prevision>-2004260,75%-400852,15 Total 08-Instituto Navarro para la Igualdad2020-400852,15<% Derechos / Prevision>-2004260,75%-400852,15 Total 0-Departamento de Presidencia e Igualdad10105701835560786368,59<% Derechos / Prevision>42,8408000828085%547528,59 100000 10100 3010 000000 Tasas por servicios administrativos800800534,52<% Derechos / Prevision>66,815%534,52 100000 10100 3800 000000 Reintegros10104637,08<% Derechos / Prevision>>1000%4637,08 100000 10100 3990 000000 Otros ingresos derivados de expropiaciones350003500011647,8<% Derechos / Prevision>33,2794285714286%11647,8 Total 100000-Dirección y servicios generales de economía y hacienda358103581016819,4<% Derechos / Prevision>46,9684445685563%16819,4 Total 100-Dirección y servicios generales de economía y hacienda358103581016819,4<% Derechos / Prevision>46,9684445685563%16819,4 Total 10-Dirección y servicios generales de economía y hacienda358103581016819,4<% Derechos / Prevision>46,9684445685563%16819,4 110001 11000 8910 000000 Diferencia Contabilidad SEC 201057499431574994310<% Derechos / Prevision>0%0 Total 110001-Gestión presupuestaria y programación económica57499431574994310<% Derechos / Prevision>0%0 Total 110-Política económica, presupuestaria y financiera57499431574994310<% Derechos / Prevision>0%0 111000 11300 3910 000000 Penalizaciones por incumplimientos de contratos1010116570,59<% Derechos / Prevision>>1000%3067,85 111000 11300 3990 000000 Otros ingresos1010123599,44<% Derechos / Prevision>>1000%115149,57 111000 11300 3990 000002 Herencias legales10100<% Derechos / Prevision>0%0 111000 11300 3990 000003 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras10140701,93158537,03<% Derechos / Prevision>112,675803380949%158537,03 111000 11300 3990 000004 Ingresos por saldos y depósitos abandonados10100<% Derechos / Prevision>0%0 111000 11300 4800 000002 Donaciones, herencias y legados testamentarios10100<% Derechos / Prevision>0%0 111000 11300 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total 111000-Actividades generales del programa70140761,93398707,06<% Derechos / Prevision>283,249213761136%276754,45 111001 11300 6120 000000 Venta de bienes muebles1033884,3133884,31<% Derechos / Prevision>100%33884,31 Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros1033884,3133884,31<% Derechos / Prevision>100%33884,31 111002 11300 3990 000000 Comisiones de avales10100<% Derechos / Prevision>0%0 111002 11300 5000 000000 Intereses de títulos valores10100<% Derechos / Prevision>0%0 111002 11300 5201 000002 Intereses de aplazamientos101047842,71<% Derechos / Prevision>>1000%47842,71 111002 11300 5300 000000 Dividendos, participaciones y beneficios10100<% Derechos / Prevision>0%0 111002 11300 5400 000000 Rentas de inmuebles109000109000168582,99<% Derechos / Prevision>154,663293577982%167130,08 111002 11300 5400 000002 Arrendamiento Petilla de Aragón101052020,1<% Derechos / Prevision>>1000%52020,1 111002 11300 5500 000000 Concesión demanial garajes González Tablas10100<% Derechos / Prevision>0%0 111002 11300 6000 000000 Venta de terrenos80000800001034899,6<% Derechos / Prevision>>1000%1016178,1 111002 11300 6000 000002 Reversión de terrenos10100<% Derechos / Prevision>0%0 111002 11300 6000 000003 Venta de terrenos de la extinta Fundación Itoiz-Canal de Navarra10100<% Derechos / Prevision>0%0 111002 11300 6100 000000 Venta de inmuebles2000020000532565,27<% Derechos / Prevision>>1000%532565,27 111002 11300 6100 000002 Venta de inmuebles de la extinta Fundación Itoiz-Canal de Navarra10100<% Derechos / Prevision>0%0 111002 11300 7400 000000 Ingresos de sociedades10100<% Derechos / Prevision>0%0 111002 11300 8500 000000 Reintegro de acciones y participaciones del sector público21401491214014910<% Derechos / Prevision>0%0 Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos21610591216105911835910,67<% Derechos / Prevision>8,49542092578588%1815736,26 Total 111-Gestión del patrimonio2161067121785237,242268502,04<% Derechos / Prevision>10,4130242650504%2126375,02 113002 12000 8700 000000 Remanente de tesorería afecto073659886,110<% Derechos / Prevision>0%0 113002 12000 8700 000002 Remanente de tesorería gastos generales0671387310<% Derechos / Prevision>0%0 113002 12000 8700 000003 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Participación de las Entidades Locales06793813,610<% Derechos / Prevision>0%0 113002 12000 8700 000004 Remanente de tesorería afecto al Fondo 0,7%01080230,030<% Derechos / Prevision>0%0 113002 12000 8700 000005 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Residuos05596212,480<% Derechos / Prevision>0%0 113002 12000 8700 000006 Remanente de tesorería afecto al MRR91085214263840087,140<% Derechos / Prevision>0%0 Total 113002-Gestión del sistema contable91085214418108960,370<% Derechos / Prevision>0%0 Total 113-Control interno91085214418108960,370<% Derechos / Prevision>0%0 114001 13100 3010 000000 Tasas de la actividad mediadora en seguros privados200200225,39<% Derechos / Prevision>112,695%225,39 114001 13100 3800 000000 Reintegros1031330653668663,61<% Derechos / Prevision>117,095036649415%3668663,61 114001 13100 5200 000000 Intereses de cuentas corrientes e imposiciones a plazo50000016331137,2921093430,19<% Derechos / Prevision>129,160816025447%20540472,25 114001 13100 9000 000000 Emisiones de Deuda de Navarra2415420722415420720<% Derechos / Prevision>0%0 114001 13100 9110 000000 Préstamos en moneda nacional241542072241542072150000000<% Derechos / Prevision>62,1009825567779%150000000 Total 114001-Economía y finanzas483584354502548546,29174762319,19<% Derechos / Prevision>34,7752113661775%174209361,25 Total 114-Economía-Next Generation483584354502548546,29174762319,19<% Derechos / Prevision>34,7752113661775%174209361,25 Total 11-Política presupuestaria, patrimonio, control interno y economía-Next Generation653779670999942174,9177030821,23<% Derechos / Prevision>17,704105864692%176335736,27 150000 17000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos1010199,94<% Derechos / Prevision>>1000%199,94 150000 17000 3800 000000 Reintegros1010602861,05<% Derechos / Prevision>>1000%40586,38 150000 17000 4000 000000 Transferencia del Estado por la Bonificación al consumo de combustibles1010-179592,01<% Derechos / Prevision>-1795920,1%-179592,01 Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda3030423468,98<% Derechos / Prevision>>1000%-138805,69 Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda3030423468,98<% Derechos / Prevision>>1000%-138805,69 152000 17500 1015 000000 Ingresos por el Impuesto de sociedades529520000529520000502934267,71<% Derechos / Prevision>94,9792770263635%541206939,979437 152000 17500 1015 000002 Fondo 0,7% IS de otros fines de interés social2240002240000<% Derechos / Prevision>0%0 152000 17500 1020 000000 Ingresos por el Impuesto sobre la renta de no residentes201620002016200017222159,35<% Derechos / Prevision>85,4189036305922%17449705,1239592 152000 17500 1140 000000 Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito666000066600006892334,95<% Derechos / Prevision>103,488512762763%6888530,29 152000 17500 1300 000000 Impuesto sobre la producción de la energía eléctrica264000002640000053177673,49<% Derechos / Prevision>201,430581401515%53692954,3953654 152000 17500 1820 000000 Impuesto sobre grandes superficies233500023350002585239,08<% Derechos / Prevision>110,716877087794%2411647,59232124 152000 17500 1830 000000 Ingresos por gravamen premios de loterías26600002660000718950,98<% Derechos / Prevision>27,0282323308271%823843,55 152000 17500 2100 000000 Ingresos por el IVA529519000529519000684466545,62<% Derechos / Prevision>129,261942559191%655542474,663659 152000 17500 2200 000000 Ingresos por los impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas derivadas467800004678000038509787,72<% Derechos / Prevision>82,3210511329628%39376439,5265086 152000 17500 2201 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte918000091800007224636,76<% Derechos / Prevision>78,6997468409586%7696171,4452393 152000 17500 2202 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la cerveza190000190000176845,18<% Derechos / Prevision>93,0764105263158%159989,122037277 152000 17500 2203 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre las labores del tabaco160880000160880000181476808,69<% Derechos / Prevision>112,802591179761%181476394,71 152000 17500 2204 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre hidrocarburos235768000235768000233933540,41<% Derechos / Prevision>99,2219217238981%233708021,370856 152000 17500 2205 000000 Impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables155000001550000017219531,7<% Derechos / Prevision>111,093752903226%17314406,59 152000 17500 2206 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre productos intermedios369000369000723531,55<% Derechos / Prevision>196,079010840108%731241,628846454 152000 17500 2207 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la electricidad362640003626400026169911,13<% Derechos / Prevision>72,164987673726%25972327,2137431 152000 17500 2208 000000 Ingresos por el Impuesto sobre líquidos para cigarrillos electrónicos y otros productos derivados del tabaco0039376,36<% Derechos / Prevision>-38753,9293450882 152000 17500 2810 000000 Impuesto sobre las primas de seguros357600003576000039644248,97<% Derechos / Prevision>110,861993763982%39640761,3521663 152000 17500 2840 000000 Impuesto sobre actividades de juego180000018000003078839,47<% Derechos / Prevision>171,046637222222%3080666,54 152000 17500 2850 000000 Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero830000830000477238,28<% Derechos / Prevision>57,4985879518072%537056,65006006 152000 17500 2860 000000 Impuesto sobre Transacciones Financieras120000012000002354275,73<% Derechos / Prevision>196,189644166667%1146107,32 152000 17500 2870 000000 Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales344000034400003638500,67<% Derechos / Prevision>105,770368313953%3523472,53337532 152000 17500 2880 000000 Impuesto sobre la eliminación en vertedero y la incineración de residuos774000077400006708499,69<% Derechos / Prevision>86,6731226098191%6949420,67498499 152000 17500 3000 000000 Tasas de juego118400001184000011487142,47<% Derechos / Prevision>97,019784375%10999824,6871422 152000 17500 3050 000000 Canon de superficie de minas170001700016921,71<% Derechos / Prevision>99,5394705882353%16921,7229722922 152000 17500 3080 000000 Canon de Telefónica800008000074809,99<% Derechos / Prevision>93,5124875%74809,99 152000 17500 3309 000000 Ingresos por la venta de cartones de juego600006000050909,22<% Derechos / Prevision>84,8487%51780,95 152000 17500 3910 000000 Sanciones115200001152000012977054,88<% Derechos / Prevision>112,648045833333%9722561,39186443 152000 17500 4000 000000 Transferencia del Estado por la ayuda para sufragar el precio del gasóleo consumido por productores agrarios8000008000000<% Derechos / Prevision>0%0 152000 17500 4000 000002 Transferencia del Estado para financiar las ayudas al gasóleo profesional6000006000000<% Derechos / Prevision>0%0 Total 152000-Gestión de los tributos169809800016980980001853979581,76<% Derechos / Prevision>109,179775358077%1860233224,94388 Total 152-Gestión de los tributos169809800016980980001853979581,76<% Derechos / Prevision>109,179775358077%1860233224,94388 154000 17600 3090 000000 Tasas sobre la información suministrada11000110004835,92<% Derechos / Prevision>43,9629090909091%4835,92 Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra11000110004835,92<% Derechos / Prevision>43,9629090909091%4835,92 154003 17600 1120 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones669360006693600080134766,84<% Derechos / Prevision>119,718487570216%79711465,146096 154003 17600 2820 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales681600006816000082167045,37<% Derechos / Prevision>120,550242620305%82407913,7013887 154003 17600 2830 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados194400001944000019171783,93<% Derechos / Prevision>98,6202877057613%19258028,2668537 Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales154536000154536000181473596,14<% Derechos / Prevision>117,431275650981%181377407,114338 Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra154547000154547000181478432,06<% Derechos / Prevision>117,426046484241%181382243,034338 155002 17800 3890 000000 Ingresos por la compensación de costas en procedimientos de apremio1010163255,1<% Derechos / Prevision>>1000%0 155002 17800 3912 000000 Recargos de apremio8040000804000015495071,59<% Derechos / Prevision>192,7247710199%7263774,22379816 155002 17800 5201 000000 Intereses por la deuda fraccionada en vía de apremio00157059,44<% Derechos / Prevision>-0 Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio8040010804001015815386,13<% Derechos / Prevision>196,708538049082%7263774,22379816 155003 17800 3990 000000 Derivación responsabilidades000<% Derechos / Prevision>-0 Total 155003-Gestión de deudas incursas en procedimientos especiales000<% Derechos / Prevision>-0 155004 17800 3911 000000 Intereses de demora de deudas no aplazadas10106207060,22<% Derechos / Prevision>>1000%0 155004 17800 5201 000000 Intereses de demora de deudas aplazadas552000055200002185743,85<% Derechos / Prevision>39,5968088768116%5226337,53752832 Total 155004-Gestión de aplazamientos552001055200108392804,07<% Derechos / Prevision>152,043276552035%5226337,53752832 Total 155-Gestión de recaudación135600201356002024208190,2<% Derechos / Prevision>178,526213088181%12490111,7613265 156000 17900 3309 000000 Ingresos por venta de impresos250025005416,46<% Derechos / Prevision>216,6584%5416,46 Total 156000-Atención al contribuyente250025005416,46<% Derechos / Prevision>216,6584%5416,46 156001 17900 4600 000000 Convenio con Haciendas Locales de Navarra255000025500001582920,46<% Derechos / Prevision>62,0753121568627%1410670,6 Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE255000025500001582920,46<% Derechos / Prevision>62,0753121568627%1410670,6 Total 156-Atención al contribuyente255250025525001588336,92<% Derechos / Prevision>62,2267157688541%1416087,06 157001 17A00 1005 000000 Ingresos por el IRPF204095700020409570002292480378,17<% Derechos / Prevision>112,323796051068%2214673665,66209 157001 17A00 1005 000002 Fondo 0,7% IRPF de otros fines de interés social12683000126830000<% Derechos / Prevision>0%0 157001 17A00 1005 000003 Anticipo pensiones viudedad-2928000-2928000-5198647,86<% Derechos / Prevision>177,549448770492%-5178816,90103275 157001 17A00 1005 000004 Anticipo renta emancipación y de acceso a la vivienda-14148000-14148000-13574791,74<% Derechos / Prevision>95,9484855810009%-13588433,15 157001 17A00 1100 000000 Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio450120004501200049790205,45<% Derechos / Prevision>110,615403559051%46193182,5692428 157001 17A00 4000 000000 Transferencia del Estado por ayuda directa a personas físicas de bajo nivel de ingresos y patrimonio10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total 157001-Gestión de los impuestos208157601020815760102323497144,02<% Derechos / Prevision>111,622017781613%2242099598,1803 Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio208157601020815760102323497144,02<% Derechos / Prevision>111,622017781613%2242099598,1803 Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Foral de Navarra395033356039503335604385175153,94<% Derechos / Prevision>111,007718394798%4297482459,28984 160000 17100 1005 000005 Ajuste por retenciones de trabajo y de capital154484000154484000138380720<% Derechos / Prevision>89,5760855493126%138380720 160000 17100 2100 000002 Ajuste fiscal IVA126681200012668120001317247599,72<% Derechos / Prevision>103,981301070719%1317247599,72 160000 17100 2200 000002 Ajuste fiscal I.E. Alcohol y bebidas derivadas-36335000-36335000-29671788,31<% Derechos / Prevision>81,6617264620889%-29671788,31 160000 17100 2202 000002 Ajuste fiscal I.E. Cerveza631300063130006126240,37<% Derechos / Prevision>97,0416659274513%6126240,37 160000 17100 2203 000002 Ajuste fiscal I.E. Tabaco110770001107700014882326,49<% Derechos / Prevision>134,35340335831%14882326,48 160000 17100 2204 000002 Ajuste fiscal I.E. Hidrocarburos9407300094073000122269658,52<% Derechos / Prevision>129,973168199164%122269658,52 160000 17100 2205 000002 Ajuste fiscal I.E. Envases plástico114000114000-1152621,34<% Derechos / Prevision>-1011,07135087719%-1152621,343 160000 17100 2208 000002 Ajuste fiscal I.E. Líquidos Cigarrillos Electrónicos00580390,17<% Derechos / Prevision>-580390,17 160000 17100 2850 000002 Ajuste fiscal I. Gases fluorados787000787000884463,9<% Derechos / Prevision>112,384231257942%884463,9 160000 17100 4000 000000 Participación de las diputaciones en los ingresos del Estado9000090000148222,97<% Derechos / Prevision>164,692188888889%148222,97 160000 17100 4000 000002 Saldo de la liquidación definitiva de la aportación al Estado005208330<% Derechos / Prevision>-5208330 160000 17100 4000 000003 Participación en el gravamen temporal energético00-1081550,56<% Derechos / Prevision>--1081550,56 160000 17100 4000 000004 Participaciòn en el gravamen temporal de entidades de crèdito001835973,47<% Derechos / Prevision>-1835973,47 Total 160000-Convenio con el Estado149741500014974150001575657965,4<% Derechos / Prevision>105,225202458904%1575657965,387 Total 160-Convenio con el Estado149741500014974150001575657965,4<% Derechos / Prevision>105,225202458904%1575657965,387 Total 16-Convenio con el Estado149741500014974150001575657965,4<% Derechos / Prevision>105,225202458904%1575657965,387 Total 1-Departamento de Economía y Hacienda61015640406447726544,96137880759,97<% Derechos / Prevision>95,1944955671999%6049492980,34685 200000 20100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas5005000<% Derechos / Prevision>0%0 200000 20100 3990 000000 Ingresos por expedientes de responsabilidad patrimonial150015000<% Derechos / Prevision>0%0 200000 20100 3990 000002 Otros ingresos5000500021305,77<% Derechos / Prevision>426,1154%19722,09 Total 200000-Dirección y servicios generales de cohesión territorial7000700021305,77<% Derechos / Prevision>304,368142857143%19722,09 Total 200-Dirección y servicios generales de cohesión territorial7000700021305,77<% Derechos / Prevision>304,368142857143%19722,09 Total 20-Dirección y servicios generales de cohesión territorial7000700021305,77<% Derechos / Prevision>304,368142857143%19722,09 210000 21000 5201 000000 Intereses de aplazamientos00966,47<% Derechos / Prevision>-624,11 210000 21100 4410 000000 Consumo eléctrico. Oficina del Defensor del Pueblo10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total 210000-Dirección y servicios generales de administración local1010966,47<% Derechos / Prevision>>1000%624,11 210001 21100 3800 000000 Reintegros de bonificaciones fiscales10100<% Derechos / Prevision>0%0 210001 21100 4000 000000 Proyecto singular de transformación territorial para revertir la despoblación00-127825,92<% Derechos / Prevision>--127825,92 210001 21100 7000 000000 Proyecto singular de transformación territorial para revertir la despoblación00-226817,5<% Derechos / Prevision>--226817,5 210001 21300 6800 000000 Reintegros de subvenciones de capital1010190655,63<% Derechos / Prevision>>1000%190655,63 Total 210001-Actuaciones de apoyo al sector local2020-163987,79<% Derechos / Prevision>-819938,95%-163987,79 210002 21400 3800 000002 Reintegros de subvenciones corrientes de ejercicios cerrados101026016,24<% Derechos / Prevision>>1000%21016,24 210002 21400 4000 000003 MRR Capacitación digital corriente10100<% Derechos / Prevision>0%0 210002 21400 4901 000000 Ingresos Interreg Coop4RURALGov531155311543480,21<% Derechos / Prevision>81,8605102136873%43480,21 210002 21400 5500 000000 Canon concesión de servicios Bar-Restaurante del Palacio de Arce004809,75<% Derechos / Prevision>-4809,75 210002 21400 6800 000000 Reintegros de subvenciones de capital0052647,36<% Derechos / Prevision>-52647,36 210002 21400 7000 000000 MRR Transformación digital10756781,410<% Derechos / Prevision>0%0 210002 21400 7000 000004 MRR Capacitación digital capital10100<% Derechos / Prevision>0%0 210002 21400 7000 000005 Actuaciones Reto Demográfico00558949,79<% Derechos / Prevision>-558949,79 210002 21400 7901 000002 REACT Alloz Sostenible PO FEDER 14-20001008771,95<% Derechos / Prevision>-1008771,95 Total 210002-Reto demográfico y vertebración territorial53155809926,411694675,3<% Derechos / Prevision>209,238182515866%1689675,3 Total 210-Actuaciones en el sector local y reto demográfico53185809956,411531653,98<% Derechos / Prevision>189,103260507562%1526311,62 211000 21300 6800 000000 Reintegro. Plan de Inversiones Locales1010243689,59<% Derechos / Prevision>>1000%243689,59 Total 211000-Fondo de transferencias de capital1010243689,59<% Derechos / Prevision>>1000%243689,59 211001 21200 3810 000002 Reintegro del presupuesto corriente. Compensaciones IAE10108421,48<% Derechos / Prevision>>1000%6949,84 Total 211001-Fondo de transferencias corrientes10108421,48<% Derechos / Prevision>>1000%6949,84 Total 211-Participación financiera de las entidades locales2020252111,07<% Derechos / Prevision>>1000%250639,43 Total 21-Actividades generales de administración local53205809976,411783765,05<% Derechos / Prevision>220,224321100907%1776951,05 220000 20200 5500 000000 Canon anual de la concesión del área de servicio de la Autovía del Camino534955349553495,96<% Derechos / Prevision>100,001794560239%53495,96 220000 22000 3800 000002 Reintegros10100<% Derechos / Prevision>0%0 220000 22000 3990 000000 Revisión de precios1010449586,96<% Derechos / Prevision>>1000%449586,96 Total 220000-Actividades generales de obras públicas5351553515503082,92<% Derechos / Prevision>940,078333177614%503082,92 220001 22300 3309 000000 Ventas de planos y fotografías550055005135,75<% Derechos / Prevision>93,3772727272727%5135,75 220001 22300 3990 000000 Otros ingresos004739,14<% Derechos / Prevision>-4739,14 Total 220001-Proyectos y planificación550055009874,89<% Derechos / Prevision>179,543454545455%9874,89 220002 22100 7000 000000 Subvención actuaciones de mejora carretera N-121-A15000000150000000<% Derechos / Prevision>0%0 220002 22100 7000 000003 Subvención desdoblamiento túneles de Belate y Almandoz150000001500000015000000<% Derechos / Prevision>100%15000000 220002 22100 7600 000004 Convenio Ayuntamiento del Valle de Aranguren glorieta NA-2310 con PA-300272977,15272977,15<% Derechos / Prevision>100%272977,15 Total 220002-Ampliación y mejora de la red viaria3000000030272977,1515272977,15<% Derechos / Prevision>50,4508594391748%15272977,15 220003 22200 3090 000000 Autorizaciones580005800029672,28<% Derechos / Prevision>51,1591034482759%29672,28 220003 22200 3910 000000 Multas y sanciones500050000<% Derechos / Prevision>0%0 220003 22200 3990 000000 Ingresos por daños en señalización y otros350000350000470279,56<% Derechos / Prevision>134,365588571429%463298,8 220003 22200 5400 000000 Canon área servicio Mugiro en la A-15118555118555118442,13<% Derechos / Prevision>99,9047952427144%118442,13 Total 220003-Conservación, explotación y seguridad vial531555531555618393,97<% Derechos / Prevision>116,33677982523%611413,21 220004 22100 3800 000000 Reintegro canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª fase10107535,8<% Derechos / Prevision>>1000%7535,8 Total 220004-Otras infraestructuras10107535,8<% Derechos / Prevision>>1000%7535,8 Total 220-Obras públicas e infraestructuras3059058030863557,1516411864,73<% Derechos / Prevision>53,175545029488%16404883,97 Total 22-Obras Públicas e infraestructuras3059058030863557,1516411864,73<% Derechos / Prevision>53,175545029488%16404883,97 230000 23000 3800 000002 Reintegros10246668,21248403,48<% Derechos / Prevision>100,703483436313%248403,48 230000 23000 3911 000000 Intereses de demora10102367,13<% Derechos / Prevision>>1000%2367,13 230000 23200 3800 000000 MRR Reintegros Actuaciones Movilidad Sostenible y Digital10100<% Derechos / Prevision>0%0 230000 23200 7000 000000 MRR Actuaciones Movilidad Sostenible y Digital10100<% Derechos / Prevision>0%0 230000 23300 3910 000000 Sanciones de transportes160000016000002056987,8<% Derechos / Prevision>128,5617375%1626193,52 Total 230000-Actividades generales transportes16000401846698,212307758,41<% Derechos / Prevision>124,966732382331%1876964,13 230001 23100 3800 000000 Reintegro remanente aportación al transporte público de la Comarca de Pamplona1010116876,35<% Derechos / Prevision>>1000%116876,35 230001 23100 4000 000000 Ayudas directas al transporte público interurbano1010653793,33<% Derechos / Prevision>>1000%395447,1 230001 23100 5500 000000 Cánones prestación de servicios de transporte público regular de viajeros102071020710207<% Derechos / Prevision>100%10207 Total 230001-Planificación y modernización1022710227780876,68<% Derechos / Prevision>>1000%522530,45 230002 23200 3010 000000 Tasas por servicios administrativos600006000070975<% Derechos / Prevision>118,291666666667%70975 230002 23200 3040 000000 Ingresos por tasas de tarjetas de transporte275000275000353718,86<% Derechos / Prevision>128,62504%353718,86 230002 23200 3070 000000 Tasas de exámenes de transportista8500850045123,5<% Derechos / Prevision>530,864705882353%45123,5 230002 23200 3309 000000 Venta de tarjetas para tacógrafos digitales1072386,9293402,21<% Derechos / Prevision>129,031888634024%93402,21 Total 230002-Ordenación, gestión y movilidad343510415886,92563219,57<% Derechos / Prevision>135,426132180353%563219,57 Total 230-Transportes y movilidad sostenible19537772272812,133651854,66<% Derechos / Prevision>160,675605862769%2962714,15 Total 23-Transportes y movilidad sostenible19537772272812,133651854,66<% Derechos / Prevision>160,675605862769%2962714,15 240000 24100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas10100<% Derechos / Prevision>0%0 240000 24200 3910 000000 Multas e indemnizaciones5000050000107425<% Derechos / Prevision>214,85%56478 240000 24200 3990 000000 Ingresos por expedientes de responsabilidad patrimonial002450,25<% Derechos / Prevision>-2450,25 Total 240000-Ordenación del territorio5001050010109875,25<% Derechos / Prevision>219,706558688262%58928,25 Total 240-Ordenación del territorio5001050010109875,25<% Derechos / Prevision>219,706558688262%58928,25 Total 24-Ordenación del territorio5001050010109875,25<% Derechos / Prevision>219,706558688262%58928,25 Total 2-Departamento de Cohesión Territorial3265457234003355,6921978665,46<% Derechos / Prevision>64,6367542673551%21223199,51 300000 30000 3990 000000 Otros ingresos10100<% Derechos / Prevision>0%0 300000 30000 5201 000000 Intereses de aplazamientos1010495,06<% Derechos / Prevision>>1000%403,95 Total 300000-Dirección y servicios generales de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias2020495,06<% Derechos / Prevision>>1000%403,95 Total 300-Dirección y servicios generales de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias2020495,06<% Derechos / Prevision>>1000%403,95 Total 30-Dirección y servicios generales de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias2020495,06<% Derechos / Prevision>>1000%403,95 320000 32100 3890 000000 Devolución de subvenciones de viviendas de protección oficial y rehabilitación125000125000458392,64<% Derechos / Prevision>366,714112%455533,68 320000 32100 3890 000003 MRR Devolución subvenciones de convocatorias del RD 853/202110100<% Derechos / Prevision>0%0 320000 32100 3910 000000 Multas e indemnizaciones60000600002400<% Derechos / Prevision>4%1200 320000 32100 3990 000000 Otros ingresos10001000114,4<% Derechos / Prevision>11,44%0 320000 32100 5109 000000 Ingresos financieros de intereses de préstamos de suelo y vivienda100010000<% Derechos / Prevision>0%0 320000 32100 5400 000000 Alquileres de locales y viviendas40000400005312,86<% Derechos / Prevision>13,28215%5312,86 320000 32100 6000 000000 Ingresos por venta de suelo del Banco Foral de Suelo Público10100<% Derechos / Prevision>0%0 320000 32100 7000 000000 MRR Subvenciones programa PREE. Rehabilitación energética de edificios00-6895050,45<% Derechos / Prevision>--6895050,45 320000 32100 7000 000003 MRR Subvenciones fondos europeos arrendamiento protegido10100<% Derechos / Prevision>0%0 320000 32100 8219 000000 Devolución de préstamos concedidos a promotores públicos y asimilados22000220000<% Derechos / Prevision>0%0 320000 32100 8311 000000 Amortización de préstamos para viviendas, locales y suelo. Particulares512005120023455,74<% Derechos / Prevision>45,8119921875%0 Total 320000-Gestión de suelo y vivienda300230300230-6405374,81<% Derechos / Prevision>-2133,48926156613%-6433003,91 Total 320-Vivienda300230300230-6405374,81<% Derechos / Prevision>-2133,48926156613%-6433003,91 Total 32-Vivienda300230300230-6405374,81<% Derechos / Prevision>-2133,48926156613%-6433003,91 340000 34100 3890 000000 Otros reintegros100010001792,12<% Derechos / Prevision>179,212%374,96 340000 34100 5201 000000 Intereses de aplazamientos10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total 340000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de la Juventud101010101792,12<% Derechos / Prevision>177,437623762376%374,96 340001 34100 3118 000000 Ingresos de instalaciones juveniles175001750017194,1<% Derechos / Prevision>98,252%17065,03 Total 340001-Infraestructuras de juventud175001750017194,1<% Derechos / Prevision>98,252%17065,03 340002 34100 3118 000002 Programas de juventud de actividades de verano200002000019640<% Derechos / Prevision>98,2%19640 340002 34100 3309 000000 Ingresos del carné de alberguista240240109,07<% Derechos / Prevision>45,4458333333333%109,07 340002 34100 3309 000002 Ingresos del Carné Joven10230010249842,52<% Derechos / Prevision>108,622459893048%249842,52 Total 340002-Promoción de actividades para la juventud20250250250269591,59<% Derechos / Prevision>107,728907092907%269591,59 Total 340-Instituto Navarro de la Juventud38760268760288577,81<% Derechos / Prevision>107,373794463462%287031,58 Total 34-Instituto Navarro de la Juventud38760268760288577,81<% Derechos / Prevision>107,373794463462%287031,58 350000 35000 3800 000000 Reintegro de ejercicios cerrados260002600028379,99<% Derechos / Prevision>109,153807692308%26249 350000 35000 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente57325732862,99<% Derechos / Prevision>15,0556524773203%862,99 350000 35000 4900 000000 FSE+ 21-27 Acompañamiento en la inclusión social de personas jóvenes migrantes en situación de vulnerabilidad17308173080<% Derechos / Prevision>0%0 350000 35000 4909 000000 AMIF 2020 EU BELONG942394231482,97<% Derechos / Prevision>15,7377692879126%1482,97 Total 350000-Actividades generales del programa584635846330725,95<% Derechos / Prevision>52,5562321468279%28594,96 350001 35100 4900 000000 FSE 14-20 Proyecto Kideak001223541,8<% Derechos / Prevision>-0 350001 35100 4900 000002 FSE+ 21-27 Kideak1469531469530<% Derechos / Prevision>0%0 350001 35100 4900 000003 FSE+ 21-27 Integración para migrantes a través de entidades sociales1048721048720<% Derechos / Prevision>0%0 350001 35100 4900 000004 FSE+ 21-27 Servicio de orientación y apoyo en materia de migraciones36958369580<% Derechos / Prevision>0%0 350001 35100 4909 000000 AMIF 2023 – Proyecto Share QSN Plus321513215132151,08<% Derechos / Prevision>100,000248825853%0 Total 350001-Acogida y acompañamiento a personas migrantes3209343209341255692,88<% Derechos / Prevision>391,262028952993%0 Total 350-Políticas Migratorias3793973793971286418,83<% Derechos / Prevision>339,069320527047%28594,96 Total 35-Políticas Migratorias3793973793971286418,83<% Derechos / Prevision>339,069320527047%28594,96 Total 3-Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias718407948407-4829883,11<% Derechos / Prevision>-509,262701561671%-6116973,42 400000 41000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos400004000025166,35<% Derechos / Prevision>62,915875%25166,35 400000 41000 3070 000000 Tasas por participación en oposiciones3000030000422157,81<% Derechos / Prevision>>1000%422157,81 400000 41000 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios educativos y otros150000015000001355942,84<% Derechos / Prevision>90,3961893333333%1355942,84 400000 41000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados1027074,92514483,79<% Derechos / Prevision>>1000%510189,97 400000 41000 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes101098657,96<% Derechos / Prevision>>1000%98657,96 400000 41000 3890 000000 Reintegros de la Seguridad Social101014269,5<% Derechos / Prevision>>1000%14269,5 400000 41000 3911 000000 Intereses de demora10100<% Derechos / Prevision>0%0 400000 41000 3990 000000 Ingresos varios101028900,86<% Derechos / Prevision>>1000%17417,58 Total 400000-Dirección y servicios generales de educación15700501597114,922459579,11<% Derechos / Prevision>154,001385823883%2443802,01 Total 400-Dirección y servicios generales de educación15700501597114,922459579,11<% Derechos / Prevision>154,001385823883%2443802,01 Total 40-Dirección y servicios generales de educación15700501597114,922459579,11<% Derechos / Prevision>154,001385823883%2443802,01 410001 41800 3810 000000 Reintegro ejercicios corrientes00126394,77<% Derechos / Prevision>-0 410001 41800 3990 000000 Ingresos varios0076203,06<% Derechos / Prevision>-76203,06 410001 41800 5400 000000 Ingresos por arrendamiento de "Casa Maxurrenea"367173671739913,07<% Derechos / Prevision>108,704605496092%39913,07 410001 41800 7901 000000 REACT Ingresos PO FEDER 14-20004620491,74<% Derechos / Prevision>-4620491,74 Total 410001-Construcciones y equipamiento36717367174863002,64<% Derechos / Prevision>>1000%4736607,87 410003 41600 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados. Centros privados concertados y/o subvencionados101059815,44<% Derechos / Prevision>>1000%59815,44 410003 41600 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes. Centros privados concertados y/o subvencionados101015551,32<% Derechos / Prevision>>1000%0 Total 410003-Subvenciones a la enseñanza privada concertada y asimilada202075366,76<% Derechos / Prevision>>1000%59815,44 Total 410-Personal e Infraestructuras36737367374938369,4<% Derechos / Prevision>>1000%4796423,31 Total 41-Personal e Infraestructuras36737367374938369,4<% Derechos / Prevision>>1000%4796423,31 420000 42000 4000 000000 Desarrollo pruebas evaluación final10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total 420000-Actividades generales del programa10100<% Derechos / Prevision>0%0 420001 42400 3070 000000 Tasas de expedición del título de aptitud en euskera800080003338,9<% Derechos / Prevision>41,73625%3338,9 420001 42400 3070 000002 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño150015002162,69<% Derechos / Prevision>144,179333333333%2162,69 420001 42400 3070 000003 Pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de Música002218,16<% Derechos / Prevision>-2218,16 420001 42400 3100 000000 Derechos de exámenes para la prueba homologada de idiomas10100<% Derechos / Prevision>0%0 420001 42400 3100 000002 Derechos de exámenes para el título de aptitud en euskera12000120005842,6<% Derechos / Prevision>48,6883333333333%5842,6 420001 42400 4900 000000 Programa ERASMUS+. SEPIE109704,2136560,2<% Derechos / Prevision>>1000%136560,2 Total 420001-Plurilingüismo y enseñanzas artísticas2152031214,2150122,55<% Derechos / Prevision>480,94312844795%150122,55 420002 42100 3070 000000 Tasas de expedición de títulos295000295000457808,18<% Derechos / Prevision>155,189213559322%457808,18 420002 42100 3100 000000 Prestación de servicios educativos: Aulas Mentor109361632<% Derechos / Prevision>174,358974358974%1632 Total 420002-Ordenación, formación y calidad295010295936459440,18<% Derechos / Prevision>155,249844560986%459440,18 420007 42900 3100 000000 Ingresos escuelas infantiles352800352800462996,34<% Derechos / Prevision>131,234790249433%451688,11 Total 420007-Escuelas Infantiles352800352800462996,34<% Derechos / Prevision>131,234790249433%451688,11 Total 420-Actuaciones educativas669340679960,21072559,07<% Derechos / Prevision>157,738507342047%1061250,84 Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional669340679960,21072559,07<% Derechos / Prevision>157,738507342047%1061250,84 430000 43000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados10101448,8<% Derechos / Prevision>>1000%767,21 430000 43000 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes101021134,23<% Derechos / Prevision>>1000%17903,98 430000 43000 3990 000000 Ingresos varios101011036,15<% Derechos / Prevision>>1000%10767,09 430000 43000 4000 000000 MRR Plan de modernización de la FP10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total 430000-Actividades generales del programa404033619,18<% Derechos / Prevision>>1000%29438,28 430001 43100 3070 000000 Pruebas de acceso grado medio y superior8000800010079<% Derechos / Prevision>125,9875%10079 430001 43100 3070 000003 Pruebas de acceso para enseñanzas deportivas700070009562,5<% Derechos / Prevision>136,607142857143%9562,5 430001 43100 3070 000004 Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de Formación Profesional800080006123<% Derechos / Prevision>76,5375%6123 430001 43100 4000 000006 Conferencia Sectorial. Formación para el empleo. Plan de empleo115582201155822011555365,25<% Derechos / Prevision>99,9753011276823%12006617,99 430001 43100 4200 000000 Seguridad Social. Transferencias por prácticas alumnado de FP10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total 430001-Desarrollo de enseñanzas profesionales115812301158123011581129,75<% Derechos / Prevision>99,9991343751916%12032382,49 430002 43200 3010 000000 Tasas por expedición de certificados de profesionalidad250002500035650<% Derechos / Prevision>142,6%35650 430002 43200 3100 000000 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional10100<% Derechos / Prevision>0%0 430002 43200 4000 000000 Acciones en Centros de Referencia Nacional191110191110106263,6<% Derechos / Prevision>55,6033697870337%0 430002 43200 4000 000010 MRR Acciones en centros de excelencia de FP1010615395,13<% Derechos / Prevision>>1000%615395,13 430002 43200 4900 000003 Programa ERASMUS+. SEPIE660000696585,44972139,2<% Derechos / Prevision>139,557783464438%972139,2 Total 430002-Modernización de la Formación Profesional876130912715,441729447,93<% Derechos / Prevision>189,483803407555%1623184,33 430003 43400 4900 000000 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA1470971470970<% Derechos / Prevision>0%0 Total 430003-Digitalización educativa1470971470970<% Derechos / Prevision>0%0 430004 43500 3800 000000 Devolución de becas101016048,24<% Derechos / Prevision>>1000%7258,24 430004 43500 3800 000002 Devoluciones del programa de gratuidad101047399,73<% Derechos / Prevision>>1000%47399,73 Total 430004-Becas y ayudas202063447,97<% Derechos / Prevision>>1000%54657,97 Total 430-Formación profesional, digitalización y servicios educativos1260451712641102,4413407644,83<% Derechos / Prevision>106,063888760006%13739663,07 Total 43-Formación profesional, digitalización y servicios educativos1260451712641102,4413407644,83<% Derechos / Prevision>106,063888760006%13739663,07 Total 4-Departamento de Educación1488064414954914,5621878152,41<% Derechos / Prevision>146,294064885651%22041139,23 500000 51000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos720720780<% Derechos / Prevision>108,333333333333%780 500000 51000 3890 000000 Devolución de pagos30003000289856,32<% Derechos / Prevision>>1000%277989,21 500000 51000 3910 000000 Multas y sanciones300000300000248182,28<% Derechos / Prevision>82,7274266666667%128313,28 500000 51000 3911 000000 Intereses de demora10100<% Derechos / Prevision>0%0 500000 51000 4000 000000 Subvención en el programa de trasplantes10106918,58<% Derechos / Prevision>>1000%0 Total 500000-Dirección y servicios generales de salud303740303740545737,18<% Derechos / Prevision>179,67247646013%407082,49 Total 500-Dirección y servicios generales de salud303740303740545737,18<% Derechos / Prevision>179,67247646013%407082,49 Total 50-Dirección y servicios generales de salud303740303740545737,18<% Derechos / Prevision>179,67247646013%407082,49 511000 51100 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (convenio especial prestación sanitaria CFN)350035004082<% Derechos / Prevision>116,628571428571%4082 Total 511000-Actividades de dirección y servicios generales350035004082<% Derechos / Prevision>116,628571428571%4082 Total 511-Humanización, Aseguramiento y Coordinación Interdepartamental350035004082<% Derechos / Prevision>116,628571428571%4082 513001 51400 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de farmacia)170001700037765<% Derechos / Prevision>222,147058823529%37765 513001 51400 3129 000002 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de centros)350003500071025<% Derechos / Prevision>202,928571428571%71025 513001 51400 3129 000003 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (inspección y varios)300030007293<% Derechos / Prevision>243,1%7293 Total 513001-Ordenación e inspección sanitarias y de farmacia5500055000116083<% Derechos / Prevision>211,06%116083 Total 513-Ordenación e inspección sanitarias y de farmacia5500055000116083<% Derechos / Prevision>211,06%116083 Total 51-Actividades de la Dirección General5850058500120165<% Derechos / Prevision>205,410256410256%120165 520000 51200 3090 000000 Tasas por análisis de salud pública500050003516<% Derechos / Prevision>70,32%3516 520000 51200 3090 000002 Otras tasas300003000034468,56<% Derechos / Prevision>114,8952%34468,56 520000 51200 3090 000003 Tasas servicios de inspección veterinaria320000320000221907,71<% Derechos / Prevision>69,346159375%221907,71 520000 51200 3199 000000 Ingresos Consejo Seguridad Nuclear600006000064443,18<% Derechos / Prevision>107,4053%64443,18 520000 51200 3890 000000 Otros reintegros242162421666692,49<% Derechos / Prevision>275,40671456888%61676,68 520000 51200 3990 000000 Otros ingresos1010787,98<% Derechos / Prevision>>1000%787,98 520000 51200 4000 000000 Transferencias del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales84000210449,07247612,45<% Derechos / Prevision>117,659084927294%0 520000 51200 4300 000000 Transferencias corrientes de fundaciones forales101060000<% Derechos / Prevision>>1000%60000 520000 51200 4411 000002 Intensificación de la actividad investigadora10100<% Derechos / Prevision>0%0 520000 51200 5201 000000 Intereses de aplazamientos10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra523256649705,07699428,37<% Derechos / Prevision>107,653211017731%446800,11 Total 520-Salud pública y laboral de Navarra523256649705,07699428,37<% Derechos / Prevision>107,653211017731%446800,11 Total 52-Salud pública y laboral de Navarra523256649705,07699428,37<% Derechos / Prevision>107,653211017731%446800,11 540000 52000 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen80008000103459,2<% Derechos / Prevision>>1000%103459,2 540000 52000 3129 000000 Otros ingresos5000500024870,23<% Derechos / Prevision>497,4046%13843,71 540000 52000 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente2000661165,38697241,95<% Derechos / Prevision>105,45651225719%697241,95 540000 52000 3910 000000 Multas y sanciones101029630,5<% Derechos / Prevision>>1000%3001 540000 52000 3990 000000 Otros ingresos200020000,6<% Derechos / Prevision>0,03%0,6 540000 52000 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas SSCC10100<% Derechos / Prevision>0%0 540000 52000 4000 000003 Ingresos salud digital Farmaindustria, Ministerio de Sanidad10100<% Derechos / Prevision>0%0 540000 52000 4800 000000 COVID-19 Donaciones006000<% Derechos / Prevision>-6000 Total 540000-Actividades de dirección y administración17030676195,38861202,48<% Derechos / Prevision>127,360006511727%823546,46 540002 52833 3129 000000 Otros ingresos50050013,66<% Derechos / Prevision>2,732%13,66 540002 52833 3800 000000 Reintegro por ajustes de facturación de otros centros10260007,64260007,64<% Derechos / Prevision>100%260007,64 540002 52833 3800 000002 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN10100<% Derechos / Prevision>0%0 540002 52833 3810 000000 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN10100<% Derechos / Prevision>0%0 540002 52833 4000 000000 Transferencias corrientes FOGA, fondos de cohesión sanitaria10103580197,85<% Derechos / Prevision>>1000%3580197,85 Total 540002-Prestaciones y conciertos540260537,643840219,15<% Derechos / Prevision>>1000%3840219,15 540004 52800 4000 000000 Programa de reasentamiento y reubicación de refugiados101052840<% Derechos / Prevision>>1000%52840 Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes101052840<% Derechos / Prevision>>1000%52840 540005 52830 3129 000000 Estudios observaciones con medicamentos10103000<% Derechos / Prevision>>1000%3000 540005 52831 3303 000000 Venta de fármacos extranjeros15000150009121<% Derechos / Prevision>60,8066666666667%9121 540005 52831 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas prestaciones farmacéuticas1014994,2615769,83<% Derechos / Prevision>105,172445989332%15755,74 540005 52831 3990 000002 Ingresos conductas anticompetitivas sector farmacéutico10100<% Derechos / Prevision>0%0 540005 52831 4000 000002 Transferencias de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios500005000050000<% Derechos / Prevision>100%50000 540005 52831 7000 000000 Transferencias de capital del Ministerio de Sanidad uso racional de los medicamentos10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total 540005-Prestaciones farmacéuticas6504080024,2677890,83<% Derechos / Prevision>97,3340209581444%77876,74 540007 52010 4000 000003 MRR Atención Digital Personalizada00123966,94<% Derechos / Prevision>-123966,94 540007 52010 7000 000008 MRR Atención Digital Personalizada00-123966,94<% Derechos / Prevision>--123966,94 Total 540007-Tecnologías y sistemas de información y comunicación000<% Derechos / Prevision>-0 Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea826201016767,284832152,46<% Derechos / Prevision>475,246652311628%4794482,35 541004 52700 3123 000000 Prestación de servicios350003500011772,64<% Derechos / Prevision>33,6361142857143%11106,64 541004 52700 3309 000000 Venta de otros bienes y productos5005002730,98<% Derechos / Prevision>546,196%2730,98 541004 52700 3890 000000 Otros reintegros100001000018629,31<% Derechos / Prevision>186,2931%18629,31 541004 52700 3910 000000 Penalidades por incumplimiento10100<% Derechos / Prevision>0%0 541004 52700 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas salud mental102319,265694,73<% Derechos / Prevision>245,540819054354%3153,73 541004 52700 7909 000000 Otras transferencias de capital0015033,16<% Derechos / Prevision>-0 Total 541004-Actividades de salud mental4552047829,2653860,82<% Derechos / Prevision>112,610606979911%35620,66 Total 541-Salud Mental4552047829,2653860,82<% Derechos / Prevision>112,610606979911%35620,66 543000 52200 3123 000000 Prestación de servicios555000055500006861132,03<% Derechos / Prevision>123,624000540541%6649362,28 543000 52200 3129 000000 Otros ingresos240000240000216399,07<% Derechos / Prevision>90,1662791666667%216399,07 543000 52200 3309 000000 Venta de otros bienes y productos00883,58<% Derechos / Prevision>-883,58 543000 52200 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados0021468,66<% Derechos / Prevision>-21468,66 543000 52200 3890 000000 Otros reintegros50005000142,5<% Derechos / Prevision>2,85%142,5 543000 52200 3910 000000 Penalidades por incumplimiento10100<% Derechos / Prevision>0%0 543000 52200 3910 000002 Indemnizaciones y sanciones10102210,9<% Derechos / Prevision>>1000%2210,9 543000 52200 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos104214443,94496805,17<% Derechos / Prevision>106,699846449492%4398102,56 543000 52200 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios10387537,05399085,99<% Derechos / Prevision>102,980086678164%400465,17 543000 52200 4000 000000 Subvención para el programa de trasplantes0050310,77<% Derechos / Prevision>-11768,77 543000 52200 4300 000000 Ingresos de NB-FMS al personal investigador del SNS-O1010360450<% Derechos / Prevision>>1000%360450 543000 52200 4309 000000 Transferencias corrientes de otras fundaciones0035000<% Derechos / Prevision>-35000 543000 52200 4410 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de otros entes públicos101090000<% Derechos / Prevision>>1000%115000 543000 52200 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O10113941,17143941,17<% Derechos / Prevision>126,329376817879%143941,17 543000 52200 5500 000000 Canon de la zona de estacionamiento250000250000282846,04<% Derechos / Prevision>113,138416%282846,04 543000 52200 5510 000000 Aprovechamientos especiales20002000671,02<% Derechos / Prevision>33,551%671,02 543000 52200 7901 000007 FEDER 21-27 Ingresos10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total 543000-Actividades del Hospital Universitario de Navarra604708010762972,1212961346,9<% Derechos / Prevision>120,425350502534%12638711,72 543004 52214 3309 000000 Suministros y productos hemoterápicos150000015000001584887,62<% Derechos / Prevision>105,659174666667%1584887,62 543004 52214 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas Banco de Sangre y Tejidos10100<% Derechos / Prevision>0%0 543004 52214 4000 000000 Transferencias del Ministerio de Sanidad. Plan Nacional de Donación de Médula10104085,35<% Derechos / Prevision>>1000%0 Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra150002015000201588972,97<% Derechos / Prevision>105,930118931748%1584887,62 Total 543-Hospital Universitario de Navarra754710012262992,1214550319,87<% Derechos / Prevision>118,652281006277%14223599,34 545000 52400 3123 000000 Prestación de servicios130000013000001199420,28<% Derechos / Prevision>92,2630984615385%1196655,58 545000 52400 3309 000000 Venta de otros bienes y productos101026959,27<% Derechos / Prevision>>1000%26959,27 545000 52400 3990 000000 Otros ingresos350003500026903,39<% Derechos / Prevision>76,8668285714286%1903,39 545000 52400 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos10526878,35532563,81<% Derechos / Prevision>101,079084004875%529046,74 545000 52400 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios1040917,4340917,43<% Derechos / Prevision>100%40917,43 545000 52400 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O101615,251615,25<% Derechos / Prevision>100%1615,25 545000 52400 7000 000004 Transferencia Ministerio de Sanidad Uso Racional de los Medicamentos10606948627679,7<% Derechos / Prevision>103,415729189321%0 Total 545000-Hospital de Tudela13350502511369,032456059,13<% Derechos / Prevision>97,7976195716645%1797097,66 545001 52420 3123 000000 Prestación de servicios100000100000105053,07<% Derechos / Prevision>105,05307%104624,54 545001 52420 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O0520,66520,66<% Derechos / Prevision>100%520,66 Total 545001-Centros de salud del área de Tudela100000100520,66105573,73<% Derechos / Prevision>105,026896958297%105145,2 Total 545-Área de salud de Tudela14350502611889,692561632,86<% Derechos / Prevision>98,0758440835991%1902242,86 546000 52500 3123 000000 Prestación de servicios350000350000476223,31<% Derechos / Prevision>136,063802857143%403166,98 546000 52500 3129 000000 Otros ingresos12000120007497,01<% Derechos / Prevision>62,4750833333333%5166,46 546000 52500 3309 000000 Venta de otros bienes y productos10109338,59<% Derechos / Prevision>>1000%9338,59 546000 52500 3910 000002 Penalidades por incumplimiento10100<% Derechos / Prevision>0%0 546000 52500 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos10114961,95114961,95<% Derechos / Prevision>100%114961,95 546000 52500 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios1055105580,82<% Derechos / Prevision>101,285299455535%5580,82 Total 546000-Hospital de Estella362040482491,95613601,68<% Derechos / Prevision>127,173454396493%538214,8 546001 52520 3123 000000 Prestación de servicios6500065000107545,6<% Derechos / Prevision>165,454769230769%96976,99 Total 546001-Centros de salud del área de Estella6500065000107545,6<% Derechos / Prevision>165,454769230769%96976,99 Total 546-Área de salud de Estella427040547491,95721147,28<% Derechos / Prevision>131,718334854056%635191,79 547001 52300 3123 000000 Prestación de servicios180000018000001889735,95<% Derechos / Prevision>104,985330555556%1785992,64 547001 52300 3129 000000 Otros ingresos100001000024174,51<% Derechos / Prevision>241,7451%17606,17 547001 52300 3129 000002 Ingresos reembolso Clínica Josefina Arregui101050644,1<% Derechos / Prevision>>1000%50644,1 547001 52300 3309 000000 Venta de otros bienes y productos0092005,91<% Derechos / Prevision>-92005,91 547001 52300 3910 000000 Penalidades por incumplimiento10100<% Derechos / Prevision>0%0 547001 52300 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas106426,818854,68<% Derechos / Prevision>137,777217624296%10472,81 547001 52300 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O0520,66520,66<% Derechos / Prevision>100%520,66 Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este18100301816967,472065935,81<% Derechos / Prevision>113,702410423451%1957242,29 Total 547-Atención primaria18100301816967,472065935,81<% Derechos / Prevision>113,702410423451%1957242,29 Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea1134736018303937,7724785049,1<% Derechos / Prevision>135,408289797742%23548379,29 Total 5-Departamento de Salud1223285619315882,8426150379,65<% Derechos / Prevision>135,382782483268%24522426,89 700000 70000 3090 000000 Canon de ocupación "Soto Berbel"10100<% Derechos / Prevision>0%0 700000 70000 3890 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones250002500043204,89<% Derechos / Prevision>172,81956%29583,3 700000 70000 3890 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones. PDR100000100000230586,93<% Derechos / Prevision>230,58693%163412,42 700000 70000 3990 000000 Otros ingresos4000040000100952,92<% Derechos / Prevision>252,3823%100652,92 700000 70000 5201 000000 Intereses de aplazamientos10100<% Derechos / Prevision>0%0 700000 70100 4000 000000 Transferencias para estadística del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación842068420684205,83<% Derechos / Prevision>99,9997981141486%0 Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente249226249226458950,57<% Derechos / Prevision>184,150357506841%293648,64 Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente249226249226458950,57<% Derechos / Prevision>184,150357506841%293648,64 Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente249226249226458950,57<% Derechos / Prevision>184,150357506841%293648,64 710000 71200 3010 000000 Ingresos por tasas de certificación y registro220002200050570,89<% Derechos / Prevision>229,867681818182%49996,21 710000 71200 3910 000000 Sanciones150001500065452<% Derechos / Prevision>436,346666666667%61051 710000 71200 4000 000000 Ensayos de calidad de las variedades vegetales450004500045200<% Derechos / Prevision>100,444444444444%45200 710000 71200 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos10100<% Derechos / Prevision>0%0 710000 71200 4909 000000 Cofinanciación programa fitosanitario006022,14<% Derechos / Prevision>-6022,14 710000 71200 7000 000000 MRR Ayudas Viveros10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total 710000-Producción y sanidad vegetal8202082020167245,03<% Derechos / Prevision>203,90762009266%162269,35 710001 71200 4903 000002 PDR FEADER 14-20. Indemnización compensatoria583200058320005535181,34<% Derechos / Prevision>94,9105168038409%5535181,34 710001 71200 4903 000003 PDR FEADER 14-20. Agroambientales314431443066,21<% Derechos / Prevision>97,5257633587786%3066,21 710001 71200 4903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Agricultura Ecológica0032119,38<% Derechos / Prevision>-32119,38 710001 71200 4903 000005 PDR FEADER 14-20. Cofinanciación por ayudas agroambientales y Natura 200010080100808954,9<% Derechos / Prevision>88,8382936507936%8954,9 710001 71200 4903 000006 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por ayudas agroambientales y climáticas196654319665431772515,42<% Derechos / Prevision>90,1335704329882%1772515,42 710001 71200 4903 000007 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por ayudas agroambientales para la conservación de la biodiversidad521194521194278071,71<% Derechos / Prevision>53,3528225574354%278071,71 710001 71200 4903 000008 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación agricultura ecológica130545413054541403967,98<% Derechos / Prevision>107,546338668387%1403967,98 Total 710001-Mejora de las rentas963841596384159033876,94<% Derechos / Prevision>93,7278270338017%9033876,94 710002 71200 4904 000000 Ingresos FEAGA Programas Escolares de consumo de frutas, hortalizas y leche300000300000169985,51<% Derechos / Prevision>56,6618366666667%169985,51 Total 710002-Regulación e intervención de mercados agrarios300000300000169985,51<% Derechos / Prevision>56,6618366666667%169985,51 710004 71300 3010 000000 Guías de origen y otros250000250000253500,1<% Derechos / Prevision>101,40004%253500,1 710004 71300 3090 000000 Ingresos por tasas del laboratorio8000080000126317,96<% Derechos / Prevision>157,89745%126317,96 710004 71300 3090 000002 Ingresos por gestión de animales del centro de protección de Etxauri20002000495<% Derechos / Prevision>24,75%495 710004 71300 3090 000003 Tasas por recogida de perros100010000<% Derechos / Prevision>0%0 710004 71300 3910 000000 Sanciones10000010000057121,73<% Derechos / Prevision>57,12173%44878,33 710004 71300 3910 000002 Sanciones por bienestar animal200002000015979<% Derechos / Prevision>79,895%7784,8 710004 71300 3910 000003 Ingresos por sanciones de la Ley 19/2019 de protección de los animales de compañía en Navarra250025001501<% Derechos / Prevision>60,04%100 710004 71300 4903 000000 PDR FEADER 14-20. Asociaciones ganaderas345600345600650089,5<% Derechos / Prevision>188,104600694444%650089,5 710004 71300 7002 000000 Ingresos por sanidad animal. FEGA250002500010790,12<% Derechos / Prevision>43,16048%10790,12 Total 710004-Producción, sanidad y animales de compañía8261008261001115794,41<% Derechos / Prevision>135,067716983416%1093955,81 710006 71500 3010 000000 Certificaciones600600535<% Derechos / Prevision>89,1666666666667%535 710006 71500 3090 000000 Tasas por ocupación de vías pecuarias22000220006836,75<% Derechos / Prevision>31,0761363636364%6836,75 710006 71500 3910 000000 Sanciones10103005,06<% Derechos / Prevision>>1000%3005,06 710006 71500 5109 000000 Intereses de préstamos10100<% Derechos / Prevision>0%0 710006 71500 7600 000000 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales10100<% Derechos / Prevision>0%0 710006 71500 7800 000000 Inversiones para infraestructuras en regadío10100<% Derechos / Prevision>0%0 710006 71500 7903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por concentración parcelaria00231738,22<% Derechos / Prevision>-231738,22 710006 71500 7903 000004 PDR FEADER 14-20. Cofinanciación infraestructuras locales ganaderas217499217499310216,47<% Derechos / Prevision>142,628917834105%310216,47 710006 71500 7903 000005 PDR FEADER 14-20. Cofinanciación inversiones para infraestructuras en regadío en comunales13268613268689562,61<% Derechos / Prevision>67,4996683900336%89562,61 710006 71500 7903 000006 PDR FEADER 14-20. EURI Cofinanciación inversiones para infraestructuras de regadío17363313718795,683910757,88<% Derechos / Prevision>105,161945331721%3910757,88 710006 71500 7903 000007 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por concentración parcelaria214138214138348658,89<% Derechos / Prevision>162,819719059672%348658,89 710006 71500 7903 000008 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación mejora de cañadas y Camino de Santiago23063230630<% Derechos / Prevision>0%0 710006 71500 7903 000009 PEPAC FEADER 23-27 Cofinanciación infraestructuras locales ganaderas00343477,49<% Derechos / Prevision>-343477,49 710006 71500 8219 000000 Amortización de préstamos10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total 710006-Regadíos y concentración parcelaria23463674328831,685244788,37<% Derechos / Prevision>121,15944341823%5244788,37 710008 71200 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total 710008-Suelos y climatología10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería1319291215175376,6815731690,26<% Derechos / Prevision>103,665896351246%15704875,98 Total 71-Agricultura y ganadería1319291215175376,6815731690,26<% Derechos / Prevision>103,665896351246%15704875,98 720001 72400 3010 000000 Ingresos por tasas de maquinaria9000090000141701,7<% Derechos / Prevision>157,446333333333%141701,7 720001 72400 4000 000000 Ingresos por funciones y servicios traspasados600000600000602114,6<% Derechos / Prevision>100,352433333333%602114,6 720001 72400 4903 000000 Ingresos del Organismo Pagador, retención por irregularidades. FEADER100001000013445,73<% Derechos / Prevision>134,4573%13445,73 720001 72400 4903 000002 Ingresos por condicionalidad2000200012000<% Derechos / Prevision>600%12000 Total 720001-Organismo pagador702000702000769262,03<% Derechos / Prevision>109,581485754986%769262,03 720003 72200 3910 000000 Sanciones500000500000124196,15<% Derechos / Prevision>24,83923%45596,15 720003 72200 4903 000002 PEPAC FEADER 23-27. Promoción de los productos agrícolas y alimenticias en los regímenes de calidad275000275000358994,93<% Derechos / Prevision>130,543610909091%358994,93 Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria775000775000483191,08<% Derechos / Prevision>62,3472361290323%404591,08 720004 72200 7000 000004 MRR Ayudas aplicación de agricultura de precisión y tecnologías 4.0 en el sector agrícola y ganadero001921776,89<% Derechos / Prevision>-1921776,89 720004 72200 7903 000000 PDR FEADER 14-20. Inversiones en explotaciones agrarias359607535960754722028,45<% Derechos / Prevision>131,310621997595%4722028,45 720004 72200 7903 000002 PDR FEADER 14-20. Instalación de jóvenes agricultores7026537026531184817,66<% Derechos / Prevision>168,620593664298%1184817,66 720004 72200 7903 000003 PEPAC FEADER 23-27. Instalación de jóvenes agricultores565000565000898000<% Derechos / Prevision>158,938053097345%898000 720004 72200 7903 000005 PEPAC FEADER 23-27. Ayudas a Inversiones en explotaciones agrarias276106276106408112,15<% Derechos / Prevision>147,809953423685%408112,15 720004 72200 7903 000006 PO FEMPA 21-27. Inversiones en explotaciones acuícolas7160007160000<% Derechos / Prevision>0%0 Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias y relevo generacional585583458558349134735,15<% Derechos / Prevision>155,993751701295%9134735,15 720005 72200 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total 720005-Fomento vinícola10100<% Derechos / Prevision>0%0 720006 72300 4903 000002 PDR FEADER 14-20. Actividades de demostración e información162500162500160240,7<% Derechos / Prevision>98,6096615384616%160240,7 Total 720006-Planificación PAC y nueva ruralidad162500162500160240,7<% Derechos / Prevision>98,6096615384616%160240,7 720007 72300 4903 000000 PDR FEADER 14-20. Servicios de asesoramiento260400260400260400<% Derechos / Prevision>100%260400 720007 72300 4903 000003 PEPAC FEADER 23-27. Servicios de asesoramiento315000315000504000<% Derechos / Prevision>160%504000 720007 72300 7903 000002 PDR FEADER 14-20. Estrategias de desarrollo local participativo357500357500328907,94<% Derechos / Prevision>92,002220979021%328907,94 720007 72300 7903 000003 PDR FEADER 14-20. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales389050389050319142,14<% Derechos / Prevision>82,0311373859401%319142,14 720007 72300 7903 000004 PDR FEADER 14-20. Proyectos piloto de cooperación783250783250514070,36<% Derechos / Prevision>65,6329856367699%514070,36 720007 72300 7903 000006 PEPAC FEADER 23-27. Estrategias de desarrollo local participativo207000020700001849717,87<% Derechos / Prevision>89,3583512077295%1849717,87 720007 72300 7903 000007 PEPAC FEADER 23-27. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales270000270000407000<% Derechos / Prevision>150,740740740741%407000 Total 720007-Diversificación rural y desarrollo sostenible444520044452004183238,31<% Derechos / Prevision>94,1068638081526%4183238,31 Total 720-Promoción del desarrollo rural119405441194054414730667,27<% Derechos / Prevision>123,366801964802%14652067,27 Total 72-Desarrollo rural119405441194054414730667,27<% Derechos / Prevision>123,366801964802%14652067,27 740001 74100 3010 000000 Tasa por etiqueta ecológica3003000<% Derechos / Prevision>0%0 740001 74100 3010 000002 Tasas tramitaciones prevención de la contaminación180000180000100350,74<% Derechos / Prevision>55,7504111111111%100435,19 740001 74100 3910 000000 Multas e indemnizaciones330000330000289955<% Derechos / Prevision>87,8651515151515%215753 740001 74100 3910 000002 Multas e indemnizaciones de residuos15000015000083808,5<% Derechos / Prevision>55,8723333333333%23404,5 740001 74100 4000 000000 MITERD Programa de Economía Circular10100<% Derechos / Prevision>0%0 740001 74100 4000 000002 MITERD Plan de impulso al Medio Ambiente PIMA Residuos10100<% Derechos / Prevision>0%0 740001 74100 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos1010127843,33<% Derechos / Prevision>>1000%127843,33 Total 740001-Economía circular e innovación660330660330601957,57<% Derechos / Prevision>91,1601123680584%467436,02 740002 74200 3020 000000 Licencias de caza225000225000280298,22<% Derechos / Prevision>124,576986666667%280584,18 740002 74200 3302 000002 Fondo Climático. Ingresos por aprovechamientos forestales del patrimonio forestal de Navarra2940002940001128646,61<% Derechos / Prevision>383,893404761905%1086291,77 740002 74200 3910 000000 Multas e indemnizaciones500005000069819,3<% Derechos / Prevision>139,6386%37590,8 740002 74200 4903 000000 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación pastos montanos.100023100023138327,23<% Derechos / Prevision>138,295422052928%138327,23 740002 74200 7000 000000 MRR C4. Gestión Forestal00348500,25<% Derechos / Prevision>-348500,25 740002 74200 7903 000000 PDR FEADER 14-20. Cofinanciación por ordenación de montes4381343813117976,53<% Derechos / Prevision>269,272887042659%117976,53 740002 74200 7903 000002 PDR FEADER 14-20. Cofinanciación por restauración de bosques destruidos10104227,27<% Derechos / Prevision>>1000%4227,27 740002 74200 7903 000003 PDR FEADER 14-20. Cofinanciación por forestación de terrenos agrarios101034840,45<% Derechos / Prevision>>1000%34840,45 740002 74200 7903 000004 PDR FEADER 14-20. Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a entidades locales1010178169,04<% Derechos / Prevision>>1000%178169,04 740002 74200 7903 000005 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por inversiones forestales PFN y URBASA585005850032743,92<% Derechos / Prevision>55,9725128205128%32743,92 740002 74200 7903 000007 PDR FEADER 14-20. Cofinanciación por ayudas a industrias forestales148800148800192854,94<% Derechos / Prevision>129,606814516129%192854,94 740002 74200 7903 000008 PDR FEADER 14-20. Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a agentes privados1010153869,44<% Derechos / Prevision>>1000%153869,44 740002 74200 7903 000009 PDR FEADER 14-20. Cofinanciación por inversiones en prevención de incendios8105810545178,66<% Derechos / Prevision>557,417149907465%45178,66 740002 74200 7903 000010 PDR FEADER 14-20. Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a agentes privados10101753,85<% Derechos / Prevision>>1000%1753,85 740002 74200 7903 000011 PDR FEADER 14-20. Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a entidades locales1010476361,61<% Derechos / Prevision>>1000%476361,61 740002 74200 7903 000015 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por ordenación de montes84416844160<% Derechos / Prevision>0%0 740002 74200 7903 000016 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por restauración de bosques destruidos81000810000<% Derechos / Prevision>0%0 740002 74200 7903 000017 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por forestación de terrenos agrarios76500765000<% Derechos / Prevision>0%0 740002 74200 7903 000018 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a agentes privados2880002880000<% Derechos / Prevision>0%0 740002 74200 7903 000019 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por inversiones en prevención de incendios56635566350<% Derechos / Prevision>0%0 740002 74200 7903 000020 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a entidades locales109350010935000<% Derechos / Prevision>0%0 740002 74200 7903 000021 PIMA Eventos adversos00-125000<% Derechos / Prevision>-0 Total 740002-Recursos forestales y cinegéticos260835226083523078567,32<% Derechos / Prevision>118,027295395713%3129269,94 740003 74300 3020 000000 Licencias y permisos de pesca225000225000183840<% Derechos / Prevision>81,7066666666667%183840 740003 74300 3199 000000 Servicios prestados en espacios naturales50000500000<% Derechos / Prevision>0%0 740003 74300 3910 000000 Multas e indemnizaciones341453414576736,01<% Derechos / Prevision>224,735715331674%57101,36 740003 74300 3910 000002 Fondo Climático. Indemnizaciones y sanciones10100<% Derechos / Prevision>0%0 740003 74300 3990 000000 Fondo Climático. Contribución para la elaboración de informes y análisis de situaciones de riesgo10100<% Derechos / Prevision>0%0 740003 74300 4000 000002 MRR C4. Reserva de la Biosfera10100<% Derechos / Prevision>0%0 740003 74300 4000 000003 PIMA Refugios climáticos10100<% Derechos / Prevision>0%0 740003 74300 7000 000000 MRR C4. I3. Restauración ecológica10100<% Derechos / Prevision>0%0 740003 74300 7000 000004 MRR C4. Tendidos eléctricos10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total 740003-Biodiversidad y gestión piscícola309205309205260576,01<% Derechos / Prevision>84,2728966219822%240941,36 740004 74400 3910 000000 Fondo Climático. Sanciones por infracciones a la Ley Foral de CC y TE10100<% Derechos / Prevision>0%0 740004 74400 4000 000000 MITERD Plan de impulso al Medio Ambiente PIMA Cambio Climático10100<% Derechos / Prevision>0%0 740004 74400 4700 000000 Fondo Climático. Compensación voluntaria de emisiones de CO210100<% Derechos / Prevision>0%0 740004 74400 4800 000000 Fondo Climático. Donaciones, herencias, aportaciones y ayudas10100<% Derechos / Prevision>0%0 740004 74400 7000 000000 MRR C5. Actuaciones en inundabilidad10100<% Derechos / Prevision>0%0 740004 74400 7000 000003 MRR C5. Actuaciones en adaptación Ebro Resilience10100<% Derechos / Prevision>0%0 740004 74400 7901 000002 FEDER 21-27 Estudios y Proyectos Cambio Climático. Inundabilidad10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total 740004-Oficina de Cambio Climático de Navarra70700<% Derechos / Prevision>0%0 Total 740-Gestión del medio ambiente357795735779573941100,9<% Derechos / Prevision>110,149476363187%3837647,32 Total 74-Gestión del medio ambiente357795735779573941100,9<% Derechos / Prevision>110,149476363187%3837647,32 Total 7-Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente2896063930943103,6834862409<% Derechos / Prevision>112,666167429524%34488239,21 800000 80000 5201 000000 Intereses de aplazamientos10106832,39<% Derechos / Prevision>>1000%3375,1 800000 80100 3990 000002 Otros ingresos101012026,32<% Derechos / Prevision>>1000%12026,32 Total 800000-Dirección y servicios generales de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial202018858,71<% Derechos / Prevision>>1000%15401,42 Total 800-Dirección y servicios generales de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial202018858,71<% Derechos / Prevision>>1000%15401,42 Total 80-Dirección y servicios generales de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial202018858,71<% Derechos / Prevision>>1000%15401,42 810001 81100 3890 000000 Reintegro de subvenciones y convenios10102483,63<% Derechos / Prevision>>1000%2483,63 810001 81100 3890 000002 COVID-19 Reintegro de línea de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/20211010819761,47<% Derechos / Prevision>>1000%222991,57 810001 81100 3910 000000 Ingresos por sanciones10100<% Derechos / Prevision>0%0 810001 81100 4000 000000 COVID-19 Línea de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/20211010-192254,73<% Derechos / Prevision>-1922547,3%-192254,73 810001 81100 5201 000000 COVID-19 Reintegro por intereses de demora de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/2021101066114,42<% Derechos / Prevision>>1000%16428,28 810001 81100 5201 000002 Intereses de aplazamientos por venta de terrenos10100<% Derechos / Prevision>0%0 810001 81100 6000 000000 Venta de terrenos1010121871,91<% Derechos / Prevision>>1000%101830,63 810001 81100 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total 810001-Estrategia, Digitalización y Suelo Industrial8080817976,7<% Derechos / Prevision>>1000%151479,38 810003 81400 3800 000000 Ingresos por reintegro de Becas Navarra10100<% Derechos / Prevision>0%0 810003 81400 3800 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones101014772,96<% Derechos / Prevision>>1000%0 810003 81400 4900 000000 REACT ingresos anticipo FSE00-5666751,78<% Derechos / Prevision>-0 810003 81400 4900 000002 FSE+ 21-27 ingresos anticipos110000110000110336,56<% Derechos / Prevision>100,305963636364%110336,56 810003 81400 4900 000005 REACT Ingresos Asistencia Técnica PO FSE 14-2000287010,83<% Derechos / Prevision>-0 810003 81400 4900 000006 FSE+ 21-27 Asistencia Técnica1009751009750<% Derechos / Prevision>0%0 810003 81400 4900 000007 FEDER 21-27 Asistencia Técnica1059791059790<% Derechos / Prevision>0%0 810003 81400 4901 000005 REACT Ingresos Asistencia Técnica PO FEDER 14-2000791289,71<% Derechos / Prevision>-791289,71 810003 81400 7901 000002 FEDER 21-27 ingresos anticipos6900006900000<% Derechos / Prevision>0%0 Total 810003-Proyección internacional10069741006974-4463341,72<% Derechos / Prevision>-443,242995350426%901626,27 810007 81200 3800 000000 Ingresos por reintegro de subvenciones1010156069,67<% Derechos / Prevision>>1000%51124,85 810007 81200 3800 000002 Reintegros de subvenciones de acciones directas10100<% Derechos / Prevision>0%0 810007 81200 7903 000002 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por subvenciones a la industria agroalimentaria300000030000004618405,77<% Derechos / Prevision>153,946859%2243883,33 Total 810007-Fomento de la industria300002030000204774475,44<% Derechos / Prevision>159,148120345864%2295008,18 Total 810-Fomento Empresarial400707440070741129110,42<% Derechos / Prevision>28,1779278346244%3348113,83 Total 81-Fomento Empresarial400707440070741129110,42<% Derechos / Prevision>28,1779278346244%3348113,83 820001 82500 3800 000000 Reintegro de subvenciones relacionadas con la transición energética0033772,21<% Derechos / Prevision>-33772,21 820001 82500 3800 000002 Reintegro de subvenciones a instalaciones energías renovables50005000109764,93<% Derechos / Prevision>>1000%109764,93 820001 82500 3800 000003 Reintegro de subvenciones al ahorro y la eficiencia energética471874718743597,06<% Derechos / Prevision>92,3920995189353%35803,74 820001 82500 3800 000004 Reintegro de subvenciones a la movilidad sostenible6850685021185,69<% Derechos / Prevision>309,280145985401%21185,69 820001 82500 4901 000000 Ingresos del proyecto ZCI de INTERREG EUROPE500005000048293,38<% Derechos / Prevision>96,58676%48293,38 820001 82500 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos10102270,33<% Derechos / Prevision>>1000%0 820001 82500 4909 000002 Ingresos del proyecto PLAN4CET (LIFE-2022-CET)8100581005135003,89<% Derechos / Prevision>166,661181408555%135003,89 820001 82500 7000 000002 Ingresos programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial00-3713785,33<% Derechos / Prevision>--3713785,33 820001 82500 7000 000003 Ingresos ayudas eficiencia energética explotaciones agropecuarias00-381449,79<% Derechos / Prevision>--381449,79 820001 82500 7000 000008 MRR Eficiencia empresas turísticas00-510012,38<% Derechos / Prevision>--510012,38 820001 82500 7000 000012 MOVES III 2025 Ingresos010295061,5510823749<% Derechos / Prevision>105,135350065003%10823749 Total 820001-Transición energética19005210485113,556612388,99<% Derechos / Prevision>63,0645434450254%6602325,34 820004 82200 3050 000000 Tasas por autorizaciones y otras400000400000700441,8<% Derechos / Prevision>175,11045%700531,8 820004 82200 3910 000000 Ingresos por sanciones4000040000115850<% Derechos / Prevision>289,625%12700 Total 820004-Ordenación industrial, infraestructuras energéticas y Minas440000440000816291,8<% Derechos / Prevision>185,520863636364%713231,8 820005 82600 3800 000000 Reintegros de subvenciones a la investigación, al desarrollo y a la innovación1010223419,5<% Derechos / Prevision>>1000%184457,25 820005 82600 4900 000000 REACT Ingresos Dinamización empresarial PO FSE 14-2000854997,32<% Derechos / Prevision>-0 820005 82600 4909 000000 Medicina Personalizada PerMed414024140217501,06<% Derechos / Prevision>42,2710497077436%17501,06 820005 82600 7901 000000 Ingresos proyectos europeos232066271067,26396609,38<% Derechos / Prevision>146,314010773562%396609,38 820005 82600 7901 000003 REACT Ingresos Alianza Digital PO FEDER 14-20002216730,32<% Derechos / Prevision>-2216730,32 820005 82600 7901 000004 REACT Ingresos Alianzas de Transición Energética PO FEDER 14-20001879143,21<% Derechos / Prevision>-1879143,21 820005 82600 7901 000005 FEDER 21-27 Ingresos245790724579070<% Derechos / Prevision>0%0 Total 820005-Proyectos Estratégicos de la S4 y Emprendimiento27313852770386,265588400,79<% Derechos / Prevision>201,719192398825%4694441,22 Total 820-Energía, I+D+i empresarial y Emprendimiento336143713695499,8113017081,58<% Derechos / Prevision>95,0464149581117%12009998,36 Total 82-Energía, I+D+i empresarial y Emprendimiento336143713695499,8113017081,58<% Derechos / Prevision>95,0464149581117%12009998,36 830001 83100 3890 000002 Reintegros de subvenciones6000600023577,12<% Derechos / Prevision>392,952%9888,79 830001 83100 3910 000000 Ingresos por sanciones10000100000<% Derechos / Prevision>0%0 830001 83100 3990 000000 Otros ingresos150015000<% Derechos / Prevision>0%0 Total 830001-Ordenación y fomento del comercio175001750023577,12<% Derechos / Prevision>134,7264%9888,79 830004 83300 3910 000000 Ingresos por sanciones450004500023575<% Derechos / Prevision>52,3888888888889%9775 830004 83300 4000 000000 Transferencias del Instituto Nacional de Consumo400004000039173,77<% Derechos / Prevision>97,934425%39173,77 830004 83300 4909 000000 FAIRNESS Servicio de Consumo y Arbitraje10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado850108501062748,77<% Derechos / Prevision>73,8133984237149%48948,77 Total 830-Desarrollo del Comercio y del Consumo10251010251086325,89<% Derechos / Prevision>84,2121646668618%58837,56 Total 83-Comercio y Consumo10251010251086325,89<% Derechos / Prevision>84,2121646668618%58837,56 Total 8-Departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial747104117805103,8114251376,6<% Derechos / Prevision>80,0409632658019%15432351,17 900000 90000 3800 000000 MRR Reintegros de ejercicios cerrados10100<% Derechos / Prevision>0%0 900000 90000 3810 000000 MRR Reintegros del presupuesto corriente10100<% Derechos / Prevision>0%0 900000 90000 4000 000002 MRR Transferencias corrientes de la Administración del Estado10100<% Derechos / Prevision>0%0 900000 90000 5201 000002 MRR Intereses de aplazamientos10100<% Derechos / Prevision>0%0 900000 90000 7000 000000 MRR Transferencias de capital de la Administración del Estado10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales50500<% Derechos / Prevision>0%0 Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos sociales, Economía Social y Empleo50500<% Derechos / Prevision>0%0 901000 91000 3890 000000 Devolución de subvenciones185001850094558,13<% Derechos / Prevision>511,125027027027%94558,13 901000 91000 3910 000000 Multas y sanciones10000100006821,28<% Derechos / Prevision>68,2128%2070 901000 91000 3911 000000 Intereses de demora1010130,3<% Derechos / Prevision>>1000%130,3 901000 91000 3990 000000 Otros ingresos350000531164,131150711,68<% Derechos / Prevision>216,639568639547%626622,48 901000 91000 5201 000000 Intereses de aplazamientos1010563,75<% Derechos / Prevision>>1000%563,75 Total 901000-Dirección y servicios generales de Protección social y Cooperación al Desarrollo378520559684,131252785,14<% Derechos / Prevision>223,837888703401%723944,66 901002 91100 3890 000000 Reintegros de pagos indebidos de renta garantizada6000002598693,153886252,32<% Derechos / Prevision>149,546410279336%2927201,51 901002 91100 3890 000002 Reintegros de pagos indebidos del IMV101546752,014702725,77<% Derechos / Prevision>304,0387689556%1593323,83 901002 91100 3890 000003 Reintegros de pagos indebidos de bono social térmico001214,01<% Derechos / Prevision>-0 901002 91100 4000 000000 Transferencias de la Administración del Estado IMV6400000066707250,1566624107,28<% Derechos / Prevision>99,8753615689254%66624107,28 901002 91100 4000 000002 Transferencias de la administración del Estado. Bono Social Térmico526067952606794843170,02<% Derechos / Prevision>92,0635914109186%0 Total 901002-Garantía de Ingresos6986068976113374,3180057469,4<% Derechos / Prevision>105,181868660738%71144632,62 901003 91600 3126 000000 Cuotas de usuarios de centros de incorporación social340003400069340,59<% Derechos / Prevision>203,942911764706%69340,59 901003 91600 3800 000000 Reintegros Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa10206264,34817668,66<% Derechos / Prevision>396,417849057186%817668,66 901003 91600 3800 000002 Reintegros de pagos indebidos Servicios Sociales de Base101037004,25<% Derechos / Prevision>>1000%37004,25 901003 91600 4900 000002 FSE 14-20 Transferencias0018268091,8<% Derechos / Prevision>-0 901003 91600 4900 000003 FSE+ 21-27 Ingresos programa operativo9848709848700<% Derechos / Prevision>0%0 Total 901003-Atención primaria e inclusión social10188901225144,3419192105,3<% Derechos / Prevision>>1000%924013,5 Total 901-Dirección General de Protección Social y Cooperación al Desarrollo7125809977898202,78100502359,84<% Derechos / Prevision>129,017559139122%72792590,78 Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales7125814977898252,78100502359,84<% Derechos / Prevision>129,017476327535%72792590,78 920000 93000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos2002000<% Derechos / Prevision>0%0 920000 93000 3126 000000 Ingresos por gestión de impagados de centros214000214000330675,31<% Derechos / Prevision>154,521172897196%57032,32 920000 93000 3800 000000 MRR Reintegros de ejercicios cerrados1080920,0880920,08<% Derechos / Prevision>100%80920,08 920000 93000 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente10100<% Derechos / Prevision>0%0 920000 93000 3810 000002 MRR Reintegros del presupuesto corriente10100<% Derechos / Prevision>0%0 920000 93000 3890 000000 Devolución de subvenciones1500015000117020,28<% Derechos / Prevision>780,1352%117020,28 920000 93000 3890 000002 Reintegros de la Seguridad Social1010976,01<% Derechos / Prevision>>1000%976,01 920000 93000 3910 000000 Multas y Sanciones101011821,5<% Derechos / Prevision>>1000%11821,5 920000 93000 3911 000000 Intereses de demora10100<% Derechos / Prevision>0%0 920000 93000 3990 000000 Otros ingresos290000290000813484,14<% Derechos / Prevision>280,511772413793%739281,26 920000 93000 3990 000002 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras10100<% Derechos / Prevision>0%0 920000 93000 4000 000000 Sistema para la autonomía y atención a la dependencia300522283005222827858453,56<% Derechos / Prevision>92,7001271253499%27858453,56 920000 93000 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado10100<% Derechos / Prevision>0%0 920000 93000 4000 000004 MRR Transferencias corrientes de la Administración del Estado10100<% Derechos / Prevision>0%0 920000 93000 4800 000000 Donaciones para fines sociales10100<% Derechos / Prevision>0%0 920000 93000 4900 000000 FSE+ 21-27 Ingresos programa operativo9451099451090<% Derechos / Prevision>0%0 920000 93000 5201 000000 Intereses de aplazamientos10108120,51<% Derechos / Prevision>>1000%8120,51 920000 93000 5201 000002 MRR Intereses de aplazamientos101073,06<% Derechos / Prevision>730,6%73,06 920000 93000 7000 000000 MRR Transferencias de capital de la Administración del Estado10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas3151666731597577,0829221544,45<% Derechos / Prevision>92,4803328306336%28873698,58 920002 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de mayores270000027000002457363,41<% Derechos / Prevision>91,0134596296296%2457363,41 920002 93200 3126 000004 Ingresos Ley 17/2000 aportación de usuarios de centros de la tercera edad105000001050000010371437,21<% Derechos / Prevision>98,7755924761905%1580164,59 Total 920002-Acciones directas en mayores132000001320000012828800,62<% Derechos / Prevision>97,1878834848485%4037528 920003 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de discapacidad810000810000810131,8<% Derechos / Prevision>100,016271604938%810131,8 Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad810000810000810131,8<% Derechos / Prevision>100,016271604938%810131,8 920005 93100 3126 000000 Cuotas de usuarios del transporte adaptado y asistido110000110000120431,08<% Derechos / Prevision>109,4828%120431,08 920005 93100 3126 000002 Ingresos del Servicio Telefónico de Emergencia630000630000663556,18<% Derechos / Prevision>105,326377777778%663556,18 920005 93100 3126 000003 Cuotas de usuarios de centros de mayores445195734451957342101578,66<% Derechos / Prevision>94,5686937743091%42101578,66 920005 93100 3126 000004 Cuotas de usuarios de centros de discapacidad506046150604615309613,23<% Derechos / Prevision>104,923508549913%5204228,85 920005 93100 3126 000005 Cuotas de usuarios de centros de enfermedad mental146889614688961129051,6<% Derechos / Prevision>76,863957693397%1129051,6 Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia517889305178893049324230,75<% Derechos / Prevision>95,2408762837927%49218846,37 920006 93300 3890 000000 Devoluciones de ayudas en materia de familia1700170026788,92<% Derechos / Prevision>>1000%25577,67 Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias1700170026788,92<% Derechos / Prevision>>1000%25577,67 920008 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en centros de menores10100<% Derechos / Prevision>0%0 920008 93300 3800 000000 Reintegros Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos-Gizain Fundazioa10100<% Derechos / Prevision>0%0 920008 93300 4000 000000 Transferencias Administración del Estado. Atención menores migrantes no acompañados002892750<% Derechos / Prevision>-0 Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia20202892750<% Derechos / Prevision>>1000%0 Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas9731731797398227,0895104246,54<% Derechos / Prevision>97,6447409683178%82965782,42 Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas9731731797398227,0895104246,54<% Derechos / Prevision>97,6447409683178%82965782,42 950000 96000 3910 000000 Multas y sanciones6006003302<% Derechos / Prevision>550,333333333333%3302 950000 96000 3990 000000 Otros ingresos100010002020,45<% Derechos / Prevision>202,045%2020,45 950000 96000 4000 000000 Conferencia Sectorial. Transferencias del SEPE para modernización del SNE860000939031939031<% Derechos / Prevision>100%939031 950000 96000 5201 000000 Intereses de aplazamientos240002400029590,01<% Derechos / Prevision>123,291708333333%17580,6 Total 950000-Actuaciones generales del programa885600964631973943,46<% Derechos / Prevision>100,965390911136%961934,05 950001 96100 3810 000000 MRR Reintegros del presupuesto corriente101095859,86<% Derechos / Prevision>>1000%94181,52 950001 96100 3890 000000 Reintegros de ayudas para la promoción del empleo494000494000286313<% Derechos / Prevision>57,9580971659919%104150,23 950001 96100 3890 000002 Conferencia Sectorial. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo100000100000727734,09<% Derechos / Prevision>727,73409%588903,76 950001 96100 4000 000002 Conferencia Sectorial. Transferencias del SEPE para políticas activas de empleo150000001779600417796004<% Derechos / Prevision>100%17796004 950001 96100 4900 000005 REACT FSE 14-20 Incentivos a colectivos de difícil empleabilidad003911143,63<% Derechos / Prevision>-0 950001 96100 4900 000006 REACT FSE 14-20 Ayudas a Autónomos005701476,98<% Derechos / Prevision>-0 950001 96100 4900 000007 FSE+ 21-27. Ingresos Programa Operativo FSE+ Navarra 2021-20271412001412000<% Derechos / Prevision>0%0 Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo157352101853121428518531,56<% Derechos / Prevision>153,894567080171%18583239,51 950002 96200 3890 000000 Reintegros de ayudas de programas de formación14000140005295,38<% Derechos / Prevision>37,8241428571429%5295,38 950002 96200 3890 000002 Conferencia Sectorial. Reintegros de ayudas de programas de formación40000040000060819,6<% Derechos / Prevision>15,2049%56860,8 950002 96200 4000 000000 Conferencia Sectorial. Transferencias del SEPE para programas de formación para el empleo120000001415013613261934,03<% Derechos / Prevision>93,7230146056547%13261934,03 950002 96200 4000 000011 Conferencia Sectorial. Transferencias de Ministerio de Educación para formación profesional acreditable500000500000451252,74<% Derechos / Prevision>90,250548%0 950002 96200 4900 000000 REACT FSE 14-20 Programa TICS- SCHOOL00424885,18<% Derechos / Prevision>-0 950002 96200 4900 000002 REACT FSE 14-20 Realineamiento de trabajadores de sectores afectados por el coronavirus00870970,41<% Derechos / Prevision>-0 950002 96200 4900 000003 REACT FSE 14-20 Capacitación profesional del sector sociosanitario00617485,72<% Derechos / Prevision>-0 950002 96200 4900 000004 REACT FSE 14-20 Programas integrados formación y empleo para colectivos vulnerables002858106,89<% Derechos / Prevision>-0 Total 950002-Formación profesional para el empleo129140001506413618550749,95<% Derechos / Prevision>123,145130593617%13324090,21 Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación295348103455998148043224,97<% Derechos / Prevision>139,014037565588%32869263,77 Total 95-Servicio Navarro de Empleo295348103455998148043224,97<% Derechos / Prevision>139,014037565588%32869263,77 970000 97000 3890 000000 COVID-19. Reintegro de ayudas trabajadoras y trabajadores autónomos. Decreto-Ley Foral 3/202010100<% Derechos / Prevision>0%0 970000 97000 3910 000000 Sanciones por infracción de la normativa laboral100000010000001486793,06<% Derechos / Prevision>148,679306%1207291,86 970000 97000 3990 000000 Otros ingresos5005007330,82<% Derechos / Prevision>>1000%7330,82 970000 97000 4000 000000 Conferencia Sectorial. Fondos para acciones ordinarias en prevención de riesgos laborales.416792416792351847,04<% Derechos / Prevision>84,4178966966736%351847,04 970000 97000 4900 000002 Proyecto RESEES Interreg Europe. Ingresos101039985,92<% Derechos / Prevision>>1000%39985,92 970000 97000 5201 000000 COVID-19. Reintegro por intereses de demora de ayudas trabajadoras y trabajadores autónomos. Decreto-Ley Foral 3/20201010-206,94<% Derechos / Prevision>-2069,4%-206,94 970000 97000 5201 000002 Intereses de aplazamientos0089,21<% Derechos / Prevision>-89,21 Total 970000-Economía Social y Trabajo141732214173221885839,11<% Derechos / Prevision>133,056504449942%1606337,91 Total 970-Economía Social y Trabajo141732214173221885839,11<% Derechos / Prevision>133,056504449942%1606337,91 Total 97-Economía Social y Trabajo141732214173221885839,11<% Derechos / Prevision>133,056504449942%1606337,91 Total 9-Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo199527598211273782,86245535670,46<% Derechos / Prevision>116,216819302518%190233974,88 A00000 A0000 5201 000000 Intereses de aplazamientos10103703,83<% Derechos / Prevision>>1000%592,32 Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y turismo10103703,83<% Derechos / Prevision>>1000%592,32 Total A00-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y turismo10103703,83<% Derechos / Prevision>>1000%592,32 Total A0-Dirección y servicios generales del departamento10103703,83<% Derechos / Prevision>>1000%592,32 A20000 A2000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados10100<% Derechos / Prevision>0%0 A20000 A2000 3890 000000 Reintegros de subvenciones de Cultura y otros ingresos101092180,89<% Derechos / Prevision>>1000%20162,92 Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura202092180,89<% Derechos / Prevision>>1000%20162,92 A20002 A2500 3111 000000 Ingresos en el Servicio de Acción Cultural15000150003595,85<% Derechos / Prevision>23,9723333333333%3595,85 A20002 A2500 4000 000004 Ayudas a laboratorios e incubadoras de creación de proyectos audiovisuales1010-36113,71<% Derechos / Prevision>-361137,1%-36113,71 A20002 A2500 4000 000005 Fondo estatal de fomento del audiovisual en lenguas cooficiales10100<% Derechos / Prevision>0%0 A20002 A2500 4000 000006 Ayudas para ampliar y diversificar la oferta cultural en Navarra1010145380,08<% Derechos / Prevision>>1000%145380,08 A20002 A2500 4000 000007 Transferencia Ministerio10100<% Derechos / Prevision>0%0 A20002 A2500 4000 000008 Transferencias ICAA fondos estatales de apoyo al cine00235653,83<% Derechos / Prevision>-235653,83 A20002 A2500 5109 000000 Intereses de préstamos concedidos266726672666,67<% Derechos / Prevision>99,9876265466817%2666,67 A20002 A2500 8219 000000 Reintegro de préstamo concedido a la Fundación Baluarte133334133334133333,33<% Derechos / Prevision>99,9994975025125%133333,33 Total A20002-Acción cultural151041151041484516,05<% Derechos / Prevision>320,784455876219%484516,05 A20003 A2300 3110 000000 Ingresos en el Museo de Navarra10000100006653,61<% Derechos / Prevision>66,5361%6653,61 A20003 A2300 3110 000002 Ingresos en el Museo del Carlismo400040005048,08<% Derechos / Prevision>126,202%5048,08 A20003 A2300 4000 000000 Transferencia del Ministerio de Cultura para proyectos de arte y educación0089250<% Derechos / Prevision>-89250 Total A20003-Museos1400014000100951,69<% Derechos / Prevision>721,0835%100951,69 Total A20-Patrimonio y promoción cultural165061165061677648,63<% Derechos / Prevision>410,544362387239%605630,66 A21001 A2400 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Bibliotecas30003000200<% Derechos / Prevision>6,66666666666667%200 A21001 A2400 4990 000000 Transferencia Ministerio101010400<% Derechos / Prevision>>1000%10400 Total A21001-Bibliotecas3010301010600<% Derechos / Prevision>352,159468438538%10600 A21002 A2200 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Archivos250002500023473,34<% Derechos / Prevision>93,89336%23473,34 A21002 A2200 3910 000000 Ingresos por sanciones008470<% Derechos / Prevision>-8470 A21002 A2200 7901 000000 FEDER 21-27 Ingresos Archivo Contemporáneo Navarra840084000<% Derechos / Prevision>0%0 Total A21002-Archivos334003340031943,34<% Derechos / Prevision>95,6387425149701%31943,34 Total A21-Bibliotecas y archivos364103641042543,34<% Derechos / Prevision>116,845207360615%42543,34 Total A2-Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana201471201471720191,97<% Derechos / Prevision>357,46681656417%648174 A30000 A3000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados10100<% Derechos / Prevision>0%0 A30000 A3000 3890 000000 Reintegros de subvenciones60006000140455,06<% Derechos / Prevision>>1000%0 A30000 A3000 3910 000000 Ingresos por sanciones100001000071384,43<% Derechos / Prevision>713,8443%44983,78 A30000 A3000 3990 000000 Otros ingresos15000150005788,74<% Derechos / Prevision>38,5916%0 A30000 A3000 5201 000000 Intereses de aplazamientos10102563,78<% Derechos / Prevision>>1000%0 Total A30000-Dirección y servicios generales de turismo3102031020220192,01<% Derechos / Prevision>709,838845905867%44983,78 A30001 A3100 5500 000000 Concesiones a establecimientos turísticos140001400011823,24<% Derechos / Prevision>84,4517142857143%11823,24 A30001 A3100 5500 000002 Camping Urbasa430004300045347,32<% Derechos / Prevision>105,45888372093%22673,66 A30001 A3100 7000 000007 MRR Ingresos Eficiencia energética a empresas turísticas e infraestructuras de interés turístico00510012,38<% Derechos / Prevision>-510012,38 A30001 A3100 8210 000000 Reintegros de anticipos a entes locales375003750037500<% Derechos / Prevision>100%37500 A30001 A3100 8319 000000 Reintegros de otros anticipos a largo plazo150000150000150000<% Derechos / Prevision>100%150000 Total A30001-Ordenación, gestión y calidad del turismo244500244500754682,94<% Derechos / Prevision>308,663779141104%732009,28 A30004 A3400 3110 000000 Gestión turística del Palacio de Olite, Andelos, Arellano y Rada180000180000173183,71<% Derechos / Prevision>96,2131722222222%85941,17 A30004 A3400 4901 000000 FEDER 21-27 Ingresos Proyecto GATURI2 (POCTEFA)50729507290<% Derechos / Prevision>0%0 A30004 A3400 4901 000002 FEDER 21-27 Ingresos Proyecto ENJOYPYR (POCTEFA)30500305000<% Derechos / Prevision>0%0 Total A30004-Desarrollo territorial sostenible del turismo261229261229173183,71<% Derechos / Prevision>66,295744346914%85941,17 Total A30-Marketing y desarrollo del turismo5367495367491148058,66<% Derechos / Prevision>213,891159555025%862934,23 Total A3-Dirección General de Turismo5367495367491148058,66<% Derechos / Prevision>213,891159555025%862934,23 A50000 A5000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos9509501128,25<% Derechos / Prevision>118,763157894737%1128,25 A50000 A5000 3199 000000 Otros ingresos1000010000501201,4<% Derechos / Prevision>>1000%1201,4 A50000 A5000 4000 000000 Transferencias de organismos del Estado200000200000173232,26<% Derechos / Prevision>86,61613%173232,26 A50000 A5000 5201 000000 Intereses de aplazamientos101016472,6<% Derechos / Prevision>>1000%0 A50000 A5000 5400 000000 Ingresos por arrendamientos200000200000226202,46<% Derechos / Prevision>113,10123%226202,46 A50000 A5000 7000 000000 MRR Transferencias de Estado10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total A50000-Dirección, servicios generales e infraestructuras del Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física410970410970918236,97<% Derechos / Prevision>223,431630045989%401764,37 A50002 A5100 3113 000002 Cuotas y otros ingresos de los Juegos Deportivos de Navarra180000180000250650<% Derechos / Prevision>139,25%250650 A50002 A5100 4000 000000 Transferencias del Consejo Superior de Deportes10100<% Derechos / Prevision>0%0 A50002 A5100 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado para programas de investigación deportiva10100<% Derechos / Prevision>0%0 A50002 A5100 4800 000000 Transferencias corrientes de instituciones sin fines de lucro10100<% Derechos / Prevision>0%0 A50002 A5100 4901 000000 Transferencias corrientes del FEDER CEIMD10100<% Derechos / Prevision>0%0 A50002 A5100 7000 000000 MRR Transferencias de Estado10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total A50002-Promoción del deporte y la actividad física180050180050250650<% Derechos / Prevision>139,211330186059%250650 A50003 A5200 3113 000000 Ingresos de instalaciones deportivas250000250000298303,92<% Derechos / Prevision>119,321568%298303,92 A50003 A5200 3118 000000 Ingresos de Residencia Fuerte del Príncipe8000080000122542,03<% Derechos / Prevision>153,1775375%122542,03 A50003 A5200 3118 000002 Alimentación residentes Residencia Deportiva Fuerte del Príncipe1010151924,1<% Derechos / Prevision>>1000%151924,1 A50003 A5200 3129 000000 Centro de Estudios, Investigación y Medicina Deportiva (CEIMD)10100<% Derechos / Prevision>0%0 A50003 A5200 7000 000000 MRR Transferencias de Estado10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total A50003-Atención a entidades y rendimiento deportivo330030330030572770,05<% Derechos / Prevision>173,550904463231%572770,05 Total A50-Promoción del deporte y de la actividad física9210509210501741657,02<% Derechos / Prevision>189,094731013517%1225184,42 Total A5-Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física9210509210501741657,02<% Derechos / Prevision>189,094731013517%1225184,42 Total A-Departamento de Cultura, Deporte y Turismo165928016592803613611,48<% Derechos / Prevision>217,781898172701%2736884,97 B20001 B2200 4000 000000 Búsqueda, identificación y dignificación de desaparecidos de la Guerra Civil o la represión política posterior00114912,52<% Derechos / Prevision>-114912,52 Total B20001-Políticas públicas de Memoria00114912,52<% Derechos / Prevision>-114912,52 Total B20-Memoria y Convivencia00114912,52<% Derechos / Prevision>-114912,52 Total B2-Memoria y Convivencia00114912,52<% Derechos / Prevision>-114912,52 B50000 B5000 3990 000002 Comité de las Regiones. Asistencia a sesiones172001720010899,23<% Derechos / Prevision>63,3676162790698%10899,23 B50000 B5000 3990 000003 Otros Ingresos00489,8<% Derechos / Prevision>-489,8 Total B50000-Actividades generales del programa172001720011389,03<% Derechos / Prevision>66,2152906976744%11389,03 B50002 B5100 4901 000000 Ingresos FEDER Asistencia Técnica Interreg V (POCTEFA) 2014-20200090236,11<% Derechos / Prevision>-90236,11 B50002 B5100 4901 000002 Ingresos FEDER Asistencia Técnica Interreg VI A (POCTEFA) 2021-202745210452100<% Derechos / Prevision>0%0 Total B50002-Cooperación Interregional y Transfronteriza452104521090236,11<% Derechos / Prevision>199,593253704933%90236,11 B50003 B5200 4909 000000 Ingresos EU DIRECT NAVARRA342003420034200<% Derechos / Prevision>100%34200 Total B50003-Acción Europea342003420034200<% Derechos / Prevision>100%34200 Total B50-Acción Exterior9661096610135825,14<% Derechos / Prevision>140,59118103716%135825,14 Total B5-Acción Exterior9661096610135825,14<% Derechos / Prevision>140,59118103716%135825,14 Total B-Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera9661096610250737,66<% Derechos / Prevision>259,535927957768%250737,66 F00000 F0000 5201 000000 Intereses de aplazamientos10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total F00000-Dirección y servicios generales de Interior, Función Pública y Justicia10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total F00-Dirección y servicios generales de Interior, Función Pública y Justicia10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total F0-Dirección y servicios generales del departamento10100<% Derechos / Prevision>0%0 F20001 F2000 3199 000000 Informes periciales del INML240002400023909,6<% Derechos / Prevision>99,6233333333333%23716 F20001 F2000 3990 000002 Otros Ingresos100010008555,26<% Derechos / Prevision>855,526%5524,72 F20001 F2000 4000 000000 Transferencia Mº Justicia Ingresos de depósitos por recursos inadmitidos o desestimados10100<% Derechos / Prevision>0%0 F20001 F2100 3990 000000 Ingresos derivados de actuaciones judiciales8500850090,75<% Derechos / Prevision>1,06764705882353%90,75 F20001 F2300 3910 000000 MRR Sanciones101020724<% Derechos / Prevision>>1000%20724 Total F20001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra335203352053279,61<% Derechos / Prevision>158,948717183771%50055,47 Total F20-Administración de justicia335203352053279,61<% Derechos / Prevision>158,948717183771%50055,47 Total F2-Justicia335203352053279,61<% Derechos / Prevision>158,948717183771%50055,47 F30001 F3100 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores30003000239068,7<% Derechos / Prevision>>1000%239068,7 F30001 F3100 3900 000000 Cuotas de derechos pasivos1725000172500028816,9<% Derechos / Prevision>1,67054492753623%28816,9 F30001 F3100 3990 000000 Otros ingresos1010476054,31<% Derechos / Prevision>>1000%476054,31 F30001 F3100 8311 000000 Reintegro de anticipos de sueldo752125752125686750<% Derechos / Prevision>91,3079607777963%686750 F30001 F3200 3900 000000 Cuotas de derechos pasivos00513731,45<% Derechos / Prevision>-513731,45 F30001 F3300 8200 000000 Gestión del Montepío de funcionarios municipales209072992090729920803211,68<% Derechos / Prevision>99,5021484123798%20803211,68 F30001 F3400 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen1200012000717589,6<% Derechos / Prevision>>1000%717589,6 F30001 F3500 7901 000000 REACT Implantación del teletrabajo conjuntamente con el puesto de trabajo digital Gobierno de Navarra PO FEDER 14-20001291737,87<% Derechos / Prevision>-1291737,87 Total F30001-Gestión económica del personal233994342339943424756960,51<% Derechos / Prevision>105,801535669623%24756960,51 Total F30-Función pública233994342339943424756960,51<% Derechos / Prevision>105,801535669623%24756960,51 F31001 F3600 4000 000000 Cursos de formación continua (INAP estatal)480000760000646741,85<% Derechos / Prevision>85,0976118421053%1027770 F31001 F3600 5201 000000 Intereses de aplazamientos10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total F31001-Instituto Navarro de Administración Pública480010760010646741,85<% Derechos / Prevision>85,0964921514191%1027770 Total F31-Instituto Navarro de Administración Pública480010760010646741,85<% Derechos / Prevision>85,0964921514191%1027770 Total F3-Función pública e Instituto Navarro de Administración Pública238794442415944425403702,36<% Derechos / Prevision>105,150194516066%25784730,51 F40000 F4000 3890 000000 Devolución de pagos100010000<% Derechos / Prevision>0%0 F40000 F4000 3990 000000 Otros ingresos200020005093,04<% Derechos / Prevision>254,652%2712,2 F40000 F4500 3010 000000 Tasas por informes, certificados y demás actuaciones administrativas150000150000165975,35<% Derechos / Prevision>110,650233333333%165975,35 F40000 F4500 3910 000000 Multas de juego4000400020353,5<% Derechos / Prevision>508,8375%8351,5 F40000 F4500 3910 000002 Multas de espectáculos7000070000106753,3<% Derechos / Prevision>152,504714285714%77097,3 F40000 F4500 3910 000003 Multas de seguridad ciudadana2000002000001684029,96<% Derechos / Prevision>842,01498%456187,33 F40000 F4500 3990 000002 Otros ingresos1010512,51<% Derechos / Prevision>>1000%512,51 Total F40000-Actividades generales de Interior4270104270101982717,66<% Derechos / Prevision>464,325814383738%710836,19 F40001 F4600 3090 000000 Tasas por derechos de examen005658<% Derechos / Prevision>-5658 Total F40001-Desarrollo de las Políticas de Seguridad005658<% Derechos / Prevision>-5658 Total F40-Dirección y servicios centrales de interior4270104270101988375,66<% Derechos / Prevision>465,650841900658%716494,19 F41000 F4100 3090 000000 Tasas por informes, acompañamientos y otros100500100500134682,03<% Derechos / Prevision>134,011970149254%134682,03 F41000 F4100 3090 000002 Tasas por estancias de vehículos particulares en dependencias policiales100010000<% Derechos / Prevision>0%0 F41000 F4100 3990 000000 Ingresos por servicios de grúa01399,271399,27<% Derechos / Prevision>100%1399,27 F41000 F4100 4000 000000 Financiación del Estado de la jubilación anticipada de la Policía Foral247124624712463188345,22<% Derechos / Prevision>129,017718996814%3188345,22 F41000 F4100 7909 000000 CEF U-ELCOME. Ingresos del Proyecto Horizon042506,7542506,75<% Derechos / Prevision>100%42506,75 Total F41000-Policía Foral25727462616652,023366933,27<% Derechos / Prevision>128,6733292874%3366933,27 Total F41-Seguridad Ciudadana25727462616652,023366933,27<% Derechos / Prevision>128,6733292874%3366933,27 F42000 F4200 3040 000000 Tasas por autorización de transportes especiales725000725000985621,71<% Derechos / Prevision>135,947822068966%985621,71 F42000 F4200 3090 000000 Tasas por otras autorizaciones12000120009609,92<% Derechos / Prevision>80,0826666666667%9609,92 F42000 F4200 4000 000000 Tráfico. Transferencia del Estado por el traspaso de competencias10100<% Derechos / Prevision>0%0 F42000 F4200 7000 000000 Tráfico. Transferencia del Estado por el traspaso de competencias10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total F42000-Tráfico y Seguridad Vial737020737020995231,63<% Derechos / Prevision>135,034548587555%995231,63 Total F42-Tráfico737020737020995231,63<% Derechos / Prevision>135,034548587555%995231,63 F43000 F4300 3010 000000 Tasas por servicios administrativos600600717,4<% Derechos / Prevision>119,566666666667%717,4 F43000 F4300 3090 000000 Tasas por servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento2020161141,11<% Derechos / Prevision>>1000%128439,41 F43000 F4300 3990 000000 Contribuciones especiales240000024000002400000<% Derechos / Prevision>100%3986827,58 F43000 F4300 3990 000002 Otros ingresos10106921,14<% Derechos / Prevision>>1000%6427,73 F43000 F4300 4901 000002 Ingresos ALERTPYR POCTEFA 21-2710100<% Derechos / Prevision>0%0 Total F43000-Prevención, extinción de incendios y salvamento240064024006402568779,65<% Derechos / Prevision>107,003951029725%4122412,12 F43001 F4400 3010 000000 Tasas por servicios administrativos200200234<% Derechos / Prevision>117%234 F43001 F4400 3990 000000 Otros ingresos101097198,31<% Derechos / Prevision>>1000%97198,31 F43001 F4400 4901 000000 HELINET POCTEFA. Ingresos del proyecto0011411,52<% Derechos / Prevision>-11411,52 F43001 F4400 7903 000000 PIMA Eventos adversos00125000<% Derechos / Prevision>-0 Total F43001-Protección Civil210210233843,83<% Derechos / Prevision>>1000%108843,83 Total F43-Bomberos y Protección Civil240085024008502802623,48<% Derechos / Prevision>116,734634816836%4231255,95 Total F4-Interior61376266181532,029153164,04<% Derechos / Prevision>148,072743300293%9309915,04 Total F-Departamento de Interior, Función Pública y Justicia3005060030374506,0234610146,01<% Derechos / Prevision>113,94472057327%35144701,02 G00000 G0100 7000 000000 MRR C15.I4 Único Edificios. Mejora infraestructuras de telecomunicaciones00930600<% Derechos / Prevision>-930600 Total G00000-Dirección y servicios generales del departamento00930600<% Derechos / Prevision>-930600 Total G00-Dirección y servicios generales del departamento00930600<% Derechos / Prevision>-930600 Total G0-Dirección y servicios generales del departamento00930600<% Derechos / Prevision>-930600 G10001 G1100 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas30001250068636,66<% Derechos / Prevision>549,09328%56454,91 G10001 G1100 4000 000002 Ingreso MICIU Programa INTEGRA10101353003<% Derechos / Prevision>>1000%1353003 G10001 G1100 4000 000003 Ingreso MIVAU para Fundación BAI00300000<% Derechos / Prevision>-0 G10001 G1100 4309 000000 Ingreso de Fundación La Caixa para convocatoria becas equidad máster101075000<% Derechos / Prevision>>1000%75000 G10001 G1100 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos10100<% Derechos / Prevision>0%0 G10001 G1100 5201 000000 Intereses reintegros00299,22<% Derechos / Prevision>-299,22 Total G10001-Universidad3030125301796938,88<% Derechos / Prevision>>1000%1484757,13 Total G10-Universidad3030125301796938,88<% Derechos / Prevision>>1000%1484757,13 Total G1-Universidad3030125301796938,88<% Derechos / Prevision>>1000%1484757,13 G20001 G2100 3800 000000 Reintegros de subvenciones8000080000391463,38<% Derechos / Prevision>489,329225%377617,54 G20001 G2100 3800 000002 MRR Investigo Reintegros de subvenciones300003000051426,26<% Derechos / Prevision>171,420866666667%18422,34 G20001 G2100 3800 000003 REACT Energías renovables PO FEDER 14-20: reintegros de subvenciones00113095,42<% Derechos / Prevision>-0 G20001 G2100 5201 000000 Intereses reintegros0019711,78<% Derechos / Prevision>-10188,13 G20001 G2100 7901 000002 REACT Automoción y mecatrónica: inversión para NAVEAC Drive-LAB PO FEDER 14-20004415299,48<% Derechos / Prevision>-4415299,48 Total G20001-I+D+i1100001100004990996,32<% Derechos / Prevision>>1000%4821527,49 Total G20-Ciencia, tecnología e innovación1100001100004990996,32<% Derechos / Prevision>>1000%4821527,49 Total G2-Ciencia, tecnología e innovación1100001100004990996,32<% Derechos / Prevision>>1000%4821527,49 G30000 G3000 3800 000000 Reintegros10100<% Derechos / Prevision>0%0 G30000 G3000 3910 000000 Ingresos por penalizaciones10100<% Derechos / Prevision>0%0 G30000 G3000 7000 000000 MRR RETECH Ministerio Proyecto gemelos digitales10100<% Derechos / Prevision>0%0 G30000 G3000 7600 000000 MRR RETECH Ayuntamiento de Pamplona Proyecto Gemelos Digitales325000325000325000<% Derechos / Prevision>100%325000 Total G30000-Actividades generales de telecomunicaciones y digitalización325030325030325000<% Derechos / Prevision>99,9907700827616%325000 G30001 G3100 4000 000002 MRR C15. I3. Bonos digitales para colectivos vulnerables10100<% Derechos / Prevision>0%0 G30001 G3100 7000 000000 MRR C11. I3. SADig Modernización de las AAPP10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total G30001-Avance digital20200<% Derechos / Prevision>0%0 G30005 G3500 7000 000002 MRR C11. I3. Evolución hacia una Cloud privada sostenible10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total G30005-Telecomunicaciones, infraestructuras y ciberseguridad10100<% Derechos / Prevision>0%0 Total G30-Telecomunicaciones y digitalización325060325060325000<% Derechos / Prevision>99,9815418691934%325000 Total G3-Telecomunicaciones y digitalización325060325060325000<% Derechos / Prevision>99,9815418691934%325000 Total G-Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital4380904475908043535,2<% Derechos / Prevision>>1000%7561884,62 Total general64312649476811384641,366545011929,38001<% Derechos / Prevision>96,0893015736841%6397559074,67685