_id Partida Presupuestaria Prevision Inicial Prevision Definitiva Derechos Reconocidos Netos % Derechos / Prevision Cobros 1 010001 00100 3990 000000 Otros ingresos 10 10 11349,73 >1000% 11349,73 2 010001 00100 5201 000000 Intereses de aplazamiento 0 0 6,11 - 6,11 3 Total 010001-Dirección y servicios generales del programa 10 10 11355,84 >1000% 11355,84 4 010002 01300 3010 000000 Tasas por actuaciones de los Registros de Asociaciones, de Fundaciones y de Colegios Profesionales 9000 9000 9821 109,122222222222% 9821 5 Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa 9000 9000 9821 109,122222222222% 9821 6 010003 01010 3304 000002 Publicación de anuncios 100000 100000 91735,06 91,73506% 88295,06 7 Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra 100000 100000 91735,06 91,73506% 88295,06 8 010004 01100 3990 000000 Ingresos por ejecución de sentencias 500000 500000 553528,57 110,705714% 318128,57 9 Total 010004-Actividades de asesoría jurídica 500000 500000 553528,57 110,705714% 318128,57 10 010005 01700 4000 000000 Ingreso XXIV Congreso Estatal de Voluntariado 0 75000 75000 100% 75000 11 010005 01700 4600 000000 Ingresos de entidades locales para el servicio de atención ciudadana 340000 340000 283280,8 83,3178823529412% 283280,8 12 Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto 340000 415000 358280,8 86,3327228915663% 358280,8 13 Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto 949010 1024010 1024721,27 100,069459282624% 785881,27 14 Total 01-Presidencia, Gobierno Abierto y Relaciones con el Parlamento 949010 1024010 1024721,27 100,069459282624% 785881,27 15 030000 03300 4000 000000 MRR Transferencias corrientes 10 10 0 0% 0 16 030000 03300 4900 000000 Proyecto TRANSIS LAB Interreg Poctefa. Transferencias corrientes 10 10 0 0% 0 17 030000 03300 4900 000002 Proyecto NEAR Interreg Europe. Transferencias corrientes 10 10 111275,64 >1000% 111275,64 18 030000 03300 7000 000000 MRR Modernización padrón municipal de EELL.Transferencias de capital 10 750000 0 0% 0 19 Total 030000-Actividades Generales de la Dirección General de Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas 40 750030 111275,64 14,8361585536579% 111275,64 20 Total 030-Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas 40 750030 111275,64 14,8361585536579% 111275,64 21 Total 03-Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas 40 750030 111275,64 14,8361585536579% 111275,64 22 060001 06100 3090 000000 Tasas por servicios audiovisuales 1500 1500 829,96 55,3306666666667% 829,96 23 Total 060001-Comunicación y publicidad institucional 1500 1500 829,96 55,3306666666667% 829,96 24 060005 06200 3304 000000 Ventas en el Fondo de Publicaciones 60000 60000 50393,87 83,9897833333333% 50393,87 25 Total 060005-Publicaciones 60000 60000 50393,87 83,9897833333333% 50393,87 26 Total 060-Comunicación y relaciones institucionales 61500 61500 51223,83 83,2907804878049% 51223,83 27 Total 06-Comunicación y Proyección institucional 61500 61500 51223,83 83,2907804878049% 51223,83 28 080000 08000 3800 000000 Ingresos por devolución de subvenciones 10 10 0 0% 0 29 080000 08000 3800 000002 Reintegros de ejercicios cerrados 0 0 8894,94 - 8894,94 30 080000 08000 5201 000000 Intereses de aplazamientos 10 10 417,39 >1000% 417,39 31 080000 08000 5400 000000 Ingresos por alquileres 0 0 3938,71 - 3938,71 32 080000 08000 7000 000000 MRR Creación de centros de atención integral 24 horas 0 0 -414103,19 - -414103,19 33 Total 080000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad 20 20 -400852,15 -2004260,75% -400852,15 34 Total 080-Instituto Navarro para la Igualdad 20 20 -400852,15 -2004260,75% -400852,15 35 Total 08-Instituto Navarro para la Igualdad 20 20 -400852,15 -2004260,75% -400852,15 36 Total 0-Departamento de Presidencia e Igualdad 1010570 1835560 786368,59 42,8408000828085% 547528,59 37 100000 10100 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 800 800 534,52 66,815% 534,52 38 100000 10100 3800 000000 Reintegros 10 10 4637,08 >1000% 4637,08 39 100000 10100 3990 000000 Otros ingresos derivados de expropiaciones 35000 35000 11647,8 33,2794285714286% 11647,8 40 Total 100000-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 35810 35810 16819,4 46,9684445685563% 16819,4 41 Total 100-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 35810 35810 16819,4 46,9684445685563% 16819,4 42 Total 10-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 35810 35810 16819,4 46,9684445685563% 16819,4 43 110001 11000 8910 000000 Diferencia Contabilidad SEC 2010 57499431 57499431 0 0% 0 44 Total 110001-Gestión presupuestaria y programación económica 57499431 57499431 0 0% 0 45 Total 110-Política económica, presupuestaria y financiera 57499431 57499431 0 0% 0 46 111000 11300 3910 000000 Penalizaciones por incumplimientos de contratos 10 10 116570,59 >1000% 3067,85 47 111000 11300 3990 000000 Otros ingresos 10 10 123599,44 >1000% 115149,57 48 111000 11300 3990 000002 Herencias legales 10 10 0 0% 0 49 111000 11300 3990 000003 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras 10 140701,93 158537,03 112,675803380949% 158537,03 50 111000 11300 3990 000004 Ingresos por saldos y depósitos abandonados 10 10 0 0% 0 51 111000 11300 4800 000002 Donaciones, herencias y legados testamentarios 10 10 0 0% 0 52 111000 11300 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas 10 10 0 0% 0 53 Total 111000-Actividades generales del programa 70 140761,93 398707,06 283,249213761136% 276754,45 54 111001 11300 6120 000000 Venta de bienes muebles 10 33884,31 33884,31 100% 33884,31 55 Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros 10 33884,31 33884,31 100% 33884,31 56 111002 11300 3990 000000 Comisiones de avales 10 10 0 0% 0 57 111002 11300 5000 000000 Intereses de títulos valores 10 10 0 0% 0 58 111002 11300 5201 000002 Intereses de aplazamientos 10 10 47842,71 >1000% 47842,71 59 111002 11300 5300 000000 Dividendos, participaciones y beneficios 10 10 0 0% 0 60 111002 11300 5400 000000 Rentas de inmuebles 109000 109000 168582,99 154,663293577982% 167130,08 61 111002 11300 5400 000002 Arrendamiento Petilla de Aragón 10 10 52020,1 >1000% 52020,1 62 111002 11300 5500 000000 Concesión demanial garajes González Tablas 10 10 0 0% 0 63 111002 11300 6000 000000 Venta de terrenos 80000 80000 1034899,6 >1000% 1016178,1 64 111002 11300 6000 000002 Reversión de terrenos 10 10 0 0% 0 65 111002 11300 6000 000003 Venta de terrenos de la extinta Fundación Itoiz-Canal de Navarra 10 10 0 0% 0 66 111002 11300 6100 000000 Venta de inmuebles 20000 20000 532565,27 >1000% 532565,27 67 111002 11300 6100 000002 Venta de inmuebles de la extinta Fundación Itoiz-Canal de Navarra 10 10 0 0% 0 68 111002 11300 7400 000000 Ingresos de sociedades 10 10 0 0% 0 69 111002 11300 8500 000000 Reintegro de acciones y participaciones del sector público 21401491 21401491 0 0% 0 70 Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos 21610591 21610591 1835910,67 8,49542092578588% 1815736,26 71 Total 111-Gestión del patrimonio 21610671 21785237,24 2268502,04 10,4130242650504% 2126375,02 72 113002 12000 8700 000000 Remanente de tesorería afecto 0 73659886,11 0 0% 0 73 113002 12000 8700 000002 Remanente de tesorería gastos generales 0 67138731 0 0% 0 74 113002 12000 8700 000003 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Participación de las Entidades Locales 0 6793813,61 0 0% 0 75 113002 12000 8700 000004 Remanente de tesorería afecto al Fondo 0,7% 0 1080230,03 0 0% 0 76 113002 12000 8700 000005 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Residuos 0 5596212,48 0 0% 0 77 113002 12000 8700 000006 Remanente de tesorería afecto al MRR 91085214 263840087,14 0 0% 0 78 Total 113002-Gestión del sistema contable 91085214 418108960,37 0 0% 0 79 Total 113-Control interno 91085214 418108960,37 0 0% 0 80 114001 13100 3010 000000 Tasas de la actividad mediadora en seguros privados 200 200 225,39 112,695% 225,39 81 114001 13100 3800 000000 Reintegros 10 3133065 3668663,61 117,095036649415% 3668663,61 82 114001 13100 5200 000000 Intereses de cuentas corrientes e imposiciones a plazo 500000 16331137,29 21093430,19 129,160816025447% 20540472,25 83 114001 13100 9000 000000 Emisiones de Deuda de Navarra 241542072 241542072 0 0% 0 84 114001 13100 9110 000000 Préstamos en moneda nacional 241542072 241542072 150000000 62,1009825567779% 150000000 85 Total 114001-Economía y finanzas 483584354 502548546,29 174762319,19 34,7752113661775% 174209361,25 86 Total 114-Economía-Next Generation 483584354 502548546,29 174762319,19 34,7752113661775% 174209361,25 87 Total 11-Política presupuestaria, patrimonio, control interno y economía-Next Generation 653779670 999942174,9 177030821,23 17,704105864692% 176335736,27 88 150000 17000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 10 10 199,94 >1000% 199,94 89 150000 17000 3800 000000 Reintegros 10 10 602861,05 >1000% 40586,38 90 150000 17000 4000 000000 Transferencia del Estado por la Bonificación al consumo de combustibles 10 10 -179592,01 -1795920,1% -179592,01 91 Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda 30 30 423468,98 >1000% -138805,69 92 Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda 30 30 423468,98 >1000% -138805,69 93 152000 17500 1015 000000 Ingresos por el Impuesto de sociedades 529520000 529520000 502934267,71 94,9792770263635% 541206939,979437 94 152000 17500 1015 000002 Fondo 0,7% IS de otros fines de interés social 224000 224000 0 0% 0 95 152000 17500 1020 000000 Ingresos por el Impuesto sobre la renta de no residentes 20162000 20162000 17222159,35 85,4189036305922% 17449705,1239592 96 152000 17500 1140 000000 Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito 6660000 6660000 6892334,95 103,488512762763% 6888530,29 97 152000 17500 1300 000000 Impuesto sobre la producción de la energía eléctrica 26400000 26400000 53177673,49 201,430581401515% 53692954,3953654 98 152000 17500 1820 000000 Impuesto sobre grandes superficies 2335000 2335000 2585239,08 110,716877087794% 2411647,59232124 99 152000 17500 1830 000000 Ingresos por gravamen premios de loterías 2660000 2660000 718950,98 27,0282323308271% 823843,55 100 152000 17500 2100 000000 Ingresos por el IVA 529519000 529519000 684466545,62 129,261942559191% 655542474,663659 101 152000 17500 2200 000000 Ingresos por los impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas derivadas 46780000 46780000 38509787,72 82,3210511329628% 39376439,5265086 102 152000 17500 2201 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte 9180000 9180000 7224636,76 78,6997468409586% 7696171,4452393 103 152000 17500 2202 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la cerveza 190000 190000 176845,18 93,0764105263158% 159989,122037277 104 152000 17500 2203 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre las labores del tabaco 160880000 160880000 181476808,69 112,802591179761% 181476394,71 105 152000 17500 2204 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre hidrocarburos 235768000 235768000 233933540,41 99,2219217238981% 233708021,370856 106 152000 17500 2205 000000 Impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables 15500000 15500000 17219531,7 111,093752903226% 17314406,59 107 152000 17500 2206 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre productos intermedios 369000 369000 723531,55 196,079010840108% 731241,628846454 108 152000 17500 2207 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la electricidad 36264000 36264000 26169911,13 72,164987673726% 25972327,2137431 109 152000 17500 2208 000000 Ingresos por el Impuesto sobre líquidos para cigarrillos electrónicos y otros productos derivados del tabaco 0 0 39376,36 - 38753,9293450882 110 152000 17500 2810 000000 Impuesto sobre las primas de seguros 35760000 35760000 39644248,97 110,861993763982% 39640761,3521663 111 152000 17500 2840 000000 Impuesto sobre actividades de juego 1800000 1800000 3078839,47 171,046637222222% 3080666,54 112 152000 17500 2850 000000 Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero 830000 830000 477238,28 57,4985879518072% 537056,65006006 113 152000 17500 2860 000000 Impuesto sobre Transacciones Financieras 1200000 1200000 2354275,73 196,189644166667% 1146107,32 114 152000 17500 2870 000000 Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales 3440000 3440000 3638500,67 105,770368313953% 3523472,53337532 115 152000 17500 2880 000000 Impuesto sobre la eliminación en vertedero y la incineración de residuos 7740000 7740000 6708499,69 86,6731226098191% 6949420,67498499 116 152000 17500 3000 000000 Tasas de juego 11840000 11840000 11487142,47 97,019784375% 10999824,6871422 117 152000 17500 3050 000000 Canon de superficie de minas 17000 17000 16921,71 99,5394705882353% 16921,7229722922 118 152000 17500 3080 000000 Canon de Telefónica 80000 80000 74809,99 93,5124875% 74809,99 119 152000 17500 3309 000000 Ingresos por la venta de cartones de juego 60000 60000 50909,22 84,8487% 51780,95 120 152000 17500 3910 000000 Sanciones 11520000 11520000 12977054,88 112,648045833333% 9722561,39186443 121 152000 17500 4000 000000 Transferencia del Estado por la ayuda para sufragar el precio del gasóleo consumido por productores agrarios 800000 800000 0 0% 0 122 152000 17500 4000 000002 Transferencia del Estado para financiar las ayudas al gasóleo profesional 600000 600000 0 0% 0 123 Total 152000-Gestión de los tributos 1698098000 1698098000 1853979581,76 109,179775358077% 1860233224,94388 124 Total 152-Gestión de los tributos 1698098000 1698098000 1853979581,76 109,179775358077% 1860233224,94388 125 154000 17600 3090 000000 Tasas sobre la información suministrada 11000 11000 4835,92 43,9629090909091% 4835,92 126 Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra 11000 11000 4835,92 43,9629090909091% 4835,92 127 154003 17600 1120 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 66936000 66936000 80134766,84 119,718487570216% 79711465,146096 128 154003 17600 2820 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 68160000 68160000 82167045,37 120,550242620305% 82407913,7013887 129 154003 17600 2830 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados 19440000 19440000 19171783,93 98,6202877057613% 19258028,2668537 130 Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales 154536000 154536000 181473596,14 117,431275650981% 181377407,114338 131 Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra 154547000 154547000 181478432,06 117,426046484241% 181382243,034338 132 155002 17800 3890 000000 Ingresos por la compensación de costas en procedimientos de apremio 10 10 163255,1 >1000% 0 133 155002 17800 3912 000000 Recargos de apremio 8040000 8040000 15495071,59 192,7247710199% 7263774,22379816 134 155002 17800 5201 000000 Intereses por la deuda fraccionada en vía de apremio 0 0 157059,44 - 0 135 Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio 8040010 8040010 15815386,13 196,708538049082% 7263774,22379816 136 155003 17800 3990 000000 Derivación responsabilidades 0 0 0 - 0 137 Total 155003-Gestión de deudas incursas en procedimientos especiales 0 0 0 - 0 138 155004 17800 3911 000000 Intereses de demora de deudas no aplazadas 10 10 6207060,22 >1000% 0 139 155004 17800 5201 000000 Intereses de demora de deudas aplazadas 5520000 5520000 2185743,85 39,5968088768116% 5226337,53752832 140 Total 155004-Gestión de aplazamientos 5520010 5520010 8392804,07 152,043276552035% 5226337,53752832 141 Total 155-Gestión de recaudación 13560020 13560020 24208190,2 178,526213088181% 12490111,7613265 142 156000 17900 3309 000000 Ingresos por venta de impresos 2500 2500 5416,46 216,6584% 5416,46 143 Total 156000-Atención al contribuyente 2500 2500 5416,46 216,6584% 5416,46 144 156001 17900 4600 000000 Convenio con Haciendas Locales de Navarra 2550000 2550000 1582920,46 62,0753121568627% 1410670,6 145 Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE 2550000 2550000 1582920,46 62,0753121568627% 1410670,6 146 Total 156-Atención al contribuyente 2552500 2552500 1588336,92 62,2267157688541% 1416087,06 147 157001 17A00 1005 000000 Ingresos por el IRPF 2040957000 2040957000 2292480378,17 112,323796051068% 2214673665,66209 148 157001 17A00 1005 000002 Fondo 0,7% IRPF de otros fines de interés social 12683000 12683000 0 0% 0 149 157001 17A00 1005 000003 Anticipo pensiones viudedad -2928000 -2928000 -5198647,86 177,549448770492% -5178816,90103275 150 157001 17A00 1005 000004 Anticipo renta emancipación y de acceso a la vivienda -14148000 -14148000 -13574791,74 95,9484855810009% -13588433,15 151 157001 17A00 1100 000000 Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio 45012000 45012000 49790205,45 110,615403559051% 46193182,5692428 152 157001 17A00 4000 000000 Transferencia del Estado por ayuda directa a personas físicas de bajo nivel de ingresos y patrimonio 10 10 0 0% 0 153 Total 157001-Gestión de los impuestos 2081576010 2081576010 2323497144,02 111,622017781613% 2242099598,1803 154 Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio 2081576010 2081576010 2323497144,02 111,622017781613% 2242099598,1803 155 Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Foral de Navarra 3950333560 3950333560 4385175153,94 111,007718394798% 4297482459,28984 156 160000 17100 1005 000005 Ajuste por retenciones de trabajo y de capital 154484000 154484000 138380720 89,5760855493126% 138380720 157 160000 17100 2100 000002 Ajuste fiscal IVA 1266812000 1266812000 1317247599,72 103,981301070719% 1317247599,72 158 160000 17100 2200 000002 Ajuste fiscal I.E. Alcohol y bebidas derivadas -36335000 -36335000 -29671788,31 81,6617264620889% -29671788,31 159 160000 17100 2202 000002 Ajuste fiscal I.E. Cerveza 6313000 6313000 6126240,37 97,0416659274513% 6126240,37 160 160000 17100 2203 000002 Ajuste fiscal I.E. Tabaco 11077000 11077000 14882326,49 134,35340335831% 14882326,48 161 160000 17100 2204 000002 Ajuste fiscal I.E. Hidrocarburos 94073000 94073000 122269658,52 129,973168199164% 122269658,52 162 160000 17100 2205 000002 Ajuste fiscal I.E. Envases plástico 114000 114000 -1152621,34 -1011,07135087719% -1152621,343 163 160000 17100 2208 000002 Ajuste fiscal I.E. Líquidos Cigarrillos Electrónicos 0 0 580390,17 - 580390,17 164 160000 17100 2850 000002 Ajuste fiscal I. Gases fluorados 787000 787000 884463,9 112,384231257942% 884463,9 165 160000 17100 4000 000000 Participación de las diputaciones en los ingresos del Estado 90000 90000 148222,97 164,692188888889% 148222,97 166 160000 17100 4000 000002 Saldo de la liquidación definitiva de la aportación al Estado 0 0 5208330 - 5208330 167 160000 17100 4000 000003 Participación en el gravamen temporal energético 0 0 -1081550,56 - -1081550,56 168 160000 17100 4000 000004 Participaciòn en el gravamen temporal de entidades de crèdito 0 0 1835973,47 - 1835973,47 169 Total 160000-Convenio con el Estado 1497415000 1497415000 1575657965,4 105,225202458904% 1575657965,387 170 Total 160-Convenio con el Estado 1497415000 1497415000 1575657965,4 105,225202458904% 1575657965,387 171 Total 16-Convenio con el Estado 1497415000 1497415000 1575657965,4 105,225202458904% 1575657965,387 172 Total 1-Departamento de Economía y Hacienda 6101564040 6447726544,9 6137880759,97 95,1944955671999% 6049492980,34685 173 200000 20100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas 500 500 0 0% 0 174 200000 20100 3990 000000 Ingresos por expedientes de responsabilidad patrimonial 1500 1500 0 0% 0 175 200000 20100 3990 000002 Otros ingresos 5000 5000 21305,77 426,1154% 19722,09 176 Total 200000-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 7000 7000 21305,77 304,368142857143% 19722,09 177 Total 200-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 7000 7000 21305,77 304,368142857143% 19722,09 178 Total 20-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 7000 7000 21305,77 304,368142857143% 19722,09 179 210000 21000 5201 000000 Intereses de aplazamientos 0 0 966,47 - 624,11 180 210000 21100 4410 000000 Consumo eléctrico. Oficina del Defensor del Pueblo 10 10 0 0% 0 181 Total 210000-Dirección y servicios generales de administración local 10 10 966,47 >1000% 624,11 182 210001 21100 3800 000000 Reintegros de bonificaciones fiscales 10 10 0 0% 0 183 210001 21100 4000 000000 Proyecto singular de transformación territorial para revertir la despoblación 0 0 -127825,92 - -127825,92 184 210001 21100 7000 000000 Proyecto singular de transformación territorial para revertir la despoblación 0 0 -226817,5 - -226817,5 185 210001 21300 6800 000000 Reintegros de subvenciones de capital 10 10 190655,63 >1000% 190655,63 186 Total 210001-Actuaciones de apoyo al sector local 20 20 -163987,79 -819938,95% -163987,79 187 210002 21400 3800 000002 Reintegros de subvenciones corrientes de ejercicios cerrados 10 10 26016,24 >1000% 21016,24 188 210002 21400 4000 000003 MRR Capacitación digital corriente 10 10 0 0% 0 189 210002 21400 4901 000000 Ingresos Interreg Coop4RURALGov 53115 53115 43480,21 81,8605102136873% 43480,21 190 210002 21400 5500 000000 Canon concesión de servicios Bar-Restaurante del Palacio de Arce 0 0 4809,75 - 4809,75 191 210002 21400 6800 000000 Reintegros de subvenciones de capital 0 0 52647,36 - 52647,36 192 210002 21400 7000 000000 MRR Transformación digital 10 756781,41 0 0% 0 193 210002 21400 7000 000004 MRR Capacitación digital capital 10 10 0 0% 0 194 210002 21400 7000 000005 Actuaciones Reto Demográfico 0 0 558949,79 - 558949,79 195 210002 21400 7901 000002 REACT Alloz Sostenible PO FEDER 14-20 0 0 1008771,95 - 1008771,95 196 Total 210002-Reto demográfico y vertebración territorial 53155 809926,41 1694675,3 209,238182515866% 1689675,3 197 Total 210-Actuaciones en el sector local y reto demográfico 53185 809956,41 1531653,98 189,103260507562% 1526311,62 198 211000 21300 6800 000000 Reintegro. Plan de Inversiones Locales 10 10 243689,59 >1000% 243689,59 199 Total 211000-Fondo de transferencias de capital 10 10 243689,59 >1000% 243689,59 200 211001 21200 3810 000002 Reintegro del presupuesto corriente. Compensaciones IAE 10 10 8421,48 >1000% 6949,84 201 Total 211001-Fondo de transferencias corrientes 10 10 8421,48 >1000% 6949,84 202 Total 211-Participación financiera de las entidades locales 20 20 252111,07 >1000% 250639,43 203 Total 21-Actividades generales de administración local 53205 809976,41 1783765,05 220,224321100907% 1776951,05 204 220000 20200 5500 000000 Canon anual de la concesión del área de servicio de la Autovía del Camino 53495 53495 53495,96 100,001794560239% 53495,96 205 220000 22000 3800 000002 Reintegros 10 10 0 0% 0 206 220000 22000 3990 000000 Revisión de precios 10 10 449586,96 >1000% 449586,96 207 Total 220000-Actividades generales de obras públicas 53515 53515 503082,92 940,078333177614% 503082,92 208 220001 22300 3309 000000 Ventas de planos y fotografías 5500 5500 5135,75 93,3772727272727% 5135,75 209 220001 22300 3990 000000 Otros ingresos 0 0 4739,14 - 4739,14 210 Total 220001-Proyectos y planificación 5500 5500 9874,89 179,543454545455% 9874,89 211 220002 22100 7000 000000 Subvención actuaciones de mejora carretera N-121-A 15000000 15000000 0 0% 0 212 220002 22100 7000 000003 Subvención desdoblamiento túneles de Belate y Almandoz 15000000 15000000 15000000 100% 15000000 213 220002 22100 7600 000004 Convenio Ayuntamiento del Valle de Aranguren glorieta NA-2310 con PA-30 0 272977,15 272977,15 100% 272977,15 214 Total 220002-Ampliación y mejora de la red viaria 30000000 30272977,15 15272977,15 50,4508594391748% 15272977,15 215 220003 22200 3090 000000 Autorizaciones 58000 58000 29672,28 51,1591034482759% 29672,28 216 220003 22200 3910 000000 Multas y sanciones 5000 5000 0 0% 0 217 220003 22200 3990 000000 Ingresos por daños en señalización y otros 350000 350000 470279,56 134,365588571429% 463298,8 218 220003 22200 5400 000000 Canon área servicio Mugiro en la A-15 118555 118555 118442,13 99,9047952427144% 118442,13 219 Total 220003-Conservación, explotación y seguridad vial 531555 531555 618393,97 116,33677982523% 611413,21 220 220004 22100 3800 000000 Reintegro canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª fase 10 10 7535,8 >1000% 7535,8 221 Total 220004-Otras infraestructuras 10 10 7535,8 >1000% 7535,8 222 Total 220-Obras públicas e infraestructuras 30590580 30863557,15 16411864,73 53,175545029488% 16404883,97 223 Total 22-Obras Públicas e infraestructuras 30590580 30863557,15 16411864,73 53,175545029488% 16404883,97 224 230000 23000 3800 000002 Reintegros 10 246668,21 248403,48 100,703483436313% 248403,48 225 230000 23000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 2367,13 >1000% 2367,13 226 230000 23200 3800 000000 MRR Reintegros Actuaciones Movilidad Sostenible y Digital 10 10 0 0% 0 227 230000 23200 7000 000000 MRR Actuaciones Movilidad Sostenible y Digital 10 10 0 0% 0 228 230000 23300 3910 000000 Sanciones de transportes 1600000 1600000 2056987,8 128,5617375% 1626193,52 229 Total 230000-Actividades generales transportes 1600040 1846698,21 2307758,41 124,966732382331% 1876964,13 230 230001 23100 3800 000000 Reintegro remanente aportación al transporte público de la Comarca de Pamplona 10 10 116876,35 >1000% 116876,35 231 230001 23100 4000 000000 Ayudas directas al transporte público interurbano 10 10 653793,33 >1000% 395447,1 232 230001 23100 5500 000000 Cánones prestación de servicios de transporte público regular de viajeros 10207 10207 10207 100% 10207 233 Total 230001-Planificación y modernización 10227 10227 780876,68 >1000% 522530,45 234 230002 23200 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 60000 60000 70975 118,291666666667% 70975 235 230002 23200 3040 000000 Ingresos por tasas de tarjetas de transporte 275000 275000 353718,86 128,62504% 353718,86 236 230002 23200 3070 000000 Tasas de exámenes de transportista 8500 8500 45123,5 530,864705882353% 45123,5 237 230002 23200 3309 000000 Venta de tarjetas para tacógrafos digitales 10 72386,92 93402,21 129,031888634024% 93402,21 238 Total 230002-Ordenación, gestión y movilidad 343510 415886,92 563219,57 135,426132180353% 563219,57 239 Total 230-Transportes y movilidad sostenible 1953777 2272812,13 3651854,66 160,675605862769% 2962714,15 240 Total 23-Transportes y movilidad sostenible 1953777 2272812,13 3651854,66 160,675605862769% 2962714,15 241 240000 24100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas 10 10 0 0% 0 242 240000 24200 3910 000000 Multas e indemnizaciones 50000 50000 107425 214,85% 56478 243 240000 24200 3990 000000 Ingresos por expedientes de responsabilidad patrimonial 0 0 2450,25 - 2450,25 244 Total 240000-Ordenación del territorio 50010 50010 109875,25 219,706558688262% 58928,25 245 Total 240-Ordenación del territorio 50010 50010 109875,25 219,706558688262% 58928,25 246 Total 24-Ordenación del territorio 50010 50010 109875,25 219,706558688262% 58928,25 247 Total 2-Departamento de Cohesión Territorial 32654572 34003355,69 21978665,46 64,6367542673551% 21223199,51 248 300000 30000 3990 000000 Otros ingresos 10 10 0 0% 0 249 300000 30000 5201 000000 Intereses de aplazamientos 10 10 495,06 >1000% 403,95 250 Total 300000-Dirección y servicios generales de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias 20 20 495,06 >1000% 403,95 251 Total 300-Dirección y servicios generales de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias 20 20 495,06 >1000% 403,95 252 Total 30-Dirección y servicios generales de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias 20 20 495,06 >1000% 403,95 253 320000 32100 3890 000000 Devolución de subvenciones de viviendas de protección oficial y rehabilitación 125000 125000 458392,64 366,714112% 455533,68 254 320000 32100 3890 000003 MRR Devolución subvenciones de convocatorias del RD 853/2021 10 10 0 0% 0 255 320000 32100 3910 000000 Multas e indemnizaciones 60000 60000 2400 4% 1200 256 320000 32100 3990 000000 Otros ingresos 1000 1000 114,4 11,44% 0 257 320000 32100 5109 000000 Ingresos financieros de intereses de préstamos de suelo y vivienda 1000 1000 0 0% 0 258 320000 32100 5400 000000 Alquileres de locales y viviendas 40000 40000 5312,86 13,28215% 5312,86 259 320000 32100 6000 000000 Ingresos por venta de suelo del Banco Foral de Suelo Público 10 10 0 0% 0 260 320000 32100 7000 000000 MRR Subvenciones programa PREE. Rehabilitación energética de edificios 0 0 -6895050,45 - -6895050,45 261 320000 32100 7000 000003 MRR Subvenciones fondos europeos arrendamiento protegido 10 10 0 0% 0 262 320000 32100 8219 000000 Devolución de préstamos concedidos a promotores públicos y asimilados 22000 22000 0 0% 0 263 320000 32100 8311 000000 Amortización de préstamos para viviendas, locales y suelo. Particulares 51200 51200 23455,74 45,8119921875% 0 264 Total 320000-Gestión de suelo y vivienda 300230 300230 -6405374,81 -2133,48926156613% -6433003,91 265 Total 320-Vivienda 300230 300230 -6405374,81 -2133,48926156613% -6433003,91 266 Total 32-Vivienda 300230 300230 -6405374,81 -2133,48926156613% -6433003,91 267 340000 34100 3890 000000 Otros reintegros 1000 1000 1792,12 179,212% 374,96 268 340000 34100 5201 000000 Intereses de aplazamientos 10 10 0 0% 0 269 Total 340000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de la Juventud 1010 1010 1792,12 177,437623762376% 374,96 270 340001 34100 3118 000000 Ingresos de instalaciones juveniles 17500 17500 17194,1 98,252% 17065,03 271 Total 340001-Infraestructuras de juventud 17500 17500 17194,1 98,252% 17065,03 272 340002 34100 3118 000002 Programas de juventud de actividades de verano 20000 20000 19640 98,2% 19640 273 340002 34100 3309 000000 Ingresos del carné de alberguista 240 240 109,07 45,4458333333333% 109,07 274 340002 34100 3309 000002 Ingresos del Carné Joven 10 230010 249842,52 108,622459893048% 249842,52 275 Total 340002-Promoción de actividades para la juventud 20250 250250 269591,59 107,728907092907% 269591,59 276 Total 340-Instituto Navarro de la Juventud 38760 268760 288577,81 107,373794463462% 287031,58 277 Total 34-Instituto Navarro de la Juventud 38760 268760 288577,81 107,373794463462% 287031,58 278 350000 35000 3800 000000 Reintegro de ejercicios cerrados 26000 26000 28379,99 109,153807692308% 26249 279 350000 35000 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente 5732 5732 862,99 15,0556524773203% 862,99 280 350000 35000 4900 000000 FSE+ 21-27 Acompañamiento en la inclusión social de personas jóvenes migrantes en situación de vulnerabilidad 17308 17308 0 0% 0 281 350000 35000 4909 000000 AMIF 2020 EU BELONG 9423 9423 1482,97 15,7377692879126% 1482,97 282 Total 350000-Actividades generales del programa 58463 58463 30725,95 52,5562321468279% 28594,96 283 350001 35100 4900 000000 FSE 14-20 Proyecto Kideak 0 0 1223541,8 - 0 284 350001 35100 4900 000002 FSE+ 21-27 Kideak 146953 146953 0 0% 0 285 350001 35100 4900 000003 FSE+ 21-27 Integración para migrantes a través de entidades sociales 104872 104872 0 0% 0 286 350001 35100 4900 000004 FSE+ 21-27 Servicio de orientación y apoyo en materia de migraciones 36958 36958 0 0% 0 287 350001 35100 4909 000000 AMIF 2023 – Proyecto Share QSN Plus 32151 32151 32151,08 100,000248825853% 0 288 Total 350001-Acogida y acompañamiento a personas migrantes 320934 320934 1255692,88 391,262028952993% 0 289 Total 350-Políticas Migratorias 379397 379397 1286418,83 339,069320527047% 28594,96 290 Total 35-Políticas Migratorias 379397 379397 1286418,83 339,069320527047% 28594,96 291 Total 3-Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias 718407 948407 -4829883,11 -509,262701561671% -6116973,42 292 400000 41000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 40000 40000 25166,35 62,915875% 25166,35 293 400000 41000 3070 000000 Tasas por participación en oposiciones 30000 30000 422157,81 >1000% 422157,81 294 400000 41000 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios educativos y otros 1500000 1500000 1355942,84 90,3961893333333% 1355942,84 295 400000 41000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados 10 27074,92 514483,79 >1000% 510189,97 296 400000 41000 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes 10 10 98657,96 >1000% 98657,96 297 400000 41000 3890 000000 Reintegros de la Seguridad Social 10 10 14269,5 >1000% 14269,5 298 400000 41000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 0 0% 0 299 400000 41000 3990 000000 Ingresos varios 10 10 28900,86 >1000% 17417,58 300 Total 400000-Dirección y servicios generales de educación 1570050 1597114,92 2459579,11 154,001385823883% 2443802,01 301 Total 400-Dirección y servicios generales de educación 1570050 1597114,92 2459579,11 154,001385823883% 2443802,01 302 Total 40-Dirección y servicios generales de educación 1570050 1597114,92 2459579,11 154,001385823883% 2443802,01 303 410001 41800 3810 000000 Reintegro ejercicios corrientes 0 0 126394,77 - 0 304 410001 41800 3990 000000 Ingresos varios 0 0 76203,06 - 76203,06 305 "410001 41800 5400 000000 Ingresos por arrendamiento de ""Casa Maxurrenea""" 36717 36717 39913,07 108,704605496092% 39913,07 306 410001 41800 7901 000000 REACT Ingresos PO FEDER 14-20 0 0 4620491,74 - 4620491,74 307 Total 410001-Construcciones y equipamiento 36717 36717 4863002,64 >1000% 4736607,87 308 410003 41600 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados. Centros privados concertados y/o subvencionados 10 10 59815,44 >1000% 59815,44 309 410003 41600 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes. Centros privados concertados y/o subvencionados 10 10 15551,32 >1000% 0 310 Total 410003-Subvenciones a la enseñanza privada concertada y asimilada 20 20 75366,76 >1000% 59815,44 311 Total 410-Personal e Infraestructuras 36737 36737 4938369,4 >1000% 4796423,31 312 Total 41-Personal e Infraestructuras 36737 36737 4938369,4 >1000% 4796423,31 313 420000 42000 4000 000000 Desarrollo pruebas evaluación final 10 10 0 0% 0 314 Total 420000-Actividades generales del programa 10 10 0 0% 0 315 420001 42400 3070 000000 Tasas de expedición del título de aptitud en euskera 8000 8000 3338,9 41,73625% 3338,9 316 420001 42400 3070 000002 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño 1500 1500 2162,69 144,179333333333% 2162,69 317 420001 42400 3070 000003 Pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de Música 0 0 2218,16 - 2218,16 318 420001 42400 3100 000000 Derechos de exámenes para la prueba homologada de idiomas 10 10 0 0% 0 319 420001 42400 3100 000002 Derechos de exámenes para el título de aptitud en euskera 12000 12000 5842,6 48,6883333333333% 5842,6 320 420001 42400 4900 000000 Programa ERASMUS+. SEPIE 10 9704,2 136560,2 >1000% 136560,2 321 Total 420001-Plurilingüismo y enseñanzas artísticas 21520 31214,2 150122,55 480,94312844795% 150122,55 322 420002 42100 3070 000000 Tasas de expedición de títulos 295000 295000 457808,18 155,189213559322% 457808,18 323 420002 42100 3100 000000 Prestación de servicios educativos: Aulas Mentor 10 936 1632 174,358974358974% 1632 324 Total 420002-Ordenación, formación y calidad 295010 295936 459440,18 155,249844560986% 459440,18 325 420007 42900 3100 000000 Ingresos escuelas infantiles 352800 352800 462996,34 131,234790249433% 451688,11 326 Total 420007-Escuelas Infantiles 352800 352800 462996,34 131,234790249433% 451688,11 327 Total 420-Actuaciones educativas 669340 679960,2 1072559,07 157,738507342047% 1061250,84 328 Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional 669340 679960,2 1072559,07 157,738507342047% 1061250,84 329 430000 43000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados 10 10 1448,8 >1000% 767,21 330 430000 43000 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes 10 10 21134,23 >1000% 17903,98 331 430000 43000 3990 000000 Ingresos varios 10 10 11036,15 >1000% 10767,09 332 430000 43000 4000 000000 MRR Plan de modernización de la FP 10 10 0 0% 0 333 Total 430000-Actividades generales del programa 40 40 33619,18 >1000% 29438,28 334 430001 43100 3070 000000 Pruebas de acceso grado medio y superior 8000 8000 10079 125,9875% 10079 335 430001 43100 3070 000003 Pruebas de acceso para enseñanzas deportivas 7000 7000 9562,5 136,607142857143% 9562,5 336 430001 43100 3070 000004 Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de Formación Profesional 8000 8000 6123 76,5375% 6123 337 430001 43100 4000 000006 Conferencia Sectorial. Formación para el empleo. Plan de empleo 11558220 11558220 11555365,25 99,9753011276823% 12006617,99 338 430001 43100 4200 000000 Seguridad Social. Transferencias por prácticas alumnado de FP 10 10 0 0% 0 339 Total 430001-Desarrollo de enseñanzas profesionales 11581230 11581230 11581129,75 99,9991343751916% 12032382,49 340 430002 43200 3010 000000 Tasas por expedición de certificados de profesionalidad 25000 25000 35650 142,6% 35650 341 430002 43200 3100 000000 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional 10 10 0 0% 0 342 430002 43200 4000 000000 Acciones en Centros de Referencia Nacional 191110 191110 106263,6 55,6033697870337% 0 343 430002 43200 4000 000010 MRR Acciones en centros de excelencia de FP 10 10 615395,13 >1000% 615395,13 344 430002 43200 4900 000003 Programa ERASMUS+. SEPIE 660000 696585,44 972139,2 139,557783464438% 972139,2 345 Total 430002-Modernización de la Formación Profesional 876130 912715,44 1729447,93 189,483803407555% 1623184,33 346 430003 43400 4900 000000 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA 147097 147097 0 0% 0 347 Total 430003-Digitalización educativa 147097 147097 0 0% 0 348 430004 43500 3800 000000 Devolución de becas 10 10 16048,24 >1000% 7258,24 349 430004 43500 3800 000002 Devoluciones del programa de gratuidad 10 10 47399,73 >1000% 47399,73 350 Total 430004-Becas y ayudas 20 20 63447,97 >1000% 54657,97 351 Total 430-Formación profesional, digitalización y servicios educativos 12604517 12641102,44 13407644,83 106,063888760006% 13739663,07 352 Total 43-Formación profesional, digitalización y servicios educativos 12604517 12641102,44 13407644,83 106,063888760006% 13739663,07 353 Total 4-Departamento de Educación 14880644 14954914,56 21878152,41 146,294064885651% 22041139,23 354 500000 51000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 720 720 780 108,333333333333% 780 355 500000 51000 3890 000000 Devolución de pagos 3000 3000 289856,32 >1000% 277989,21 356 500000 51000 3910 000000 Multas y sanciones 300000 300000 248182,28 82,7274266666667% 128313,28 357 500000 51000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 0 0% 0 358 500000 51000 4000 000000 Subvención en el programa de trasplantes 10 10 6918,58 >1000% 0 359 Total 500000-Dirección y servicios generales de salud 303740 303740 545737,18 179,67247646013% 407082,49 360 Total 500-Dirección y servicios generales de salud 303740 303740 545737,18 179,67247646013% 407082,49 361 Total 50-Dirección y servicios generales de salud 303740 303740 545737,18 179,67247646013% 407082,49 362 511000 51100 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (convenio especial prestación sanitaria CFN) 3500 3500 4082 116,628571428571% 4082 363 Total 511000-Actividades de dirección y servicios generales 3500 3500 4082 116,628571428571% 4082 364 Total 511-Humanización, Aseguramiento y Coordinación Interdepartamental 3500 3500 4082 116,628571428571% 4082 365 513001 51400 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de farmacia) 17000 17000 37765 222,147058823529% 37765 366 513001 51400 3129 000002 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de centros) 35000 35000 71025 202,928571428571% 71025 367 513001 51400 3129 000003 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (inspección y varios) 3000 3000 7293 243,1% 7293 368 Total 513001-Ordenación e inspección sanitarias y de farmacia 55000 55000 116083 211,06% 116083 369 Total 513-Ordenación e inspección sanitarias y de farmacia 55000 55000 116083 211,06% 116083 370 Total 51-Actividades de la Dirección General 58500 58500 120165 205,410256410256% 120165 371 520000 51200 3090 000000 Tasas por análisis de salud pública 5000 5000 3516 70,32% 3516 372 520000 51200 3090 000002 Otras tasas 30000 30000 34468,56 114,8952% 34468,56 373 520000 51200 3090 000003 Tasas servicios de inspección veterinaria 320000 320000 221907,71 69,346159375% 221907,71 374 520000 51200 3199 000000 Ingresos Consejo Seguridad Nuclear 60000 60000 64443,18 107,4053% 64443,18 375 520000 51200 3890 000000 Otros reintegros 24216 24216 66692,49 275,40671456888% 61676,68 376 520000 51200 3990 000000 Otros ingresos 10 10 787,98 >1000% 787,98 377 520000 51200 4000 000000 Transferencias del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 84000 210449,07 247612,45 117,659084927294% 0 378 520000 51200 4300 000000 Transferencias corrientes de fundaciones forales 10 10 60000 >1000% 60000 379 520000 51200 4411 000002 Intensificación de la actividad investigadora 10 10 0 0% 0 380 520000 51200 5201 000000 Intereses de aplazamientos 10 10 0 0% 0 381 Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra 523256 649705,07 699428,37 107,653211017731% 446800,11 382 Total 520-Salud pública y laboral de Navarra 523256 649705,07 699428,37 107,653211017731% 446800,11 383 Total 52-Salud pública y laboral de Navarra 523256 649705,07 699428,37 107,653211017731% 446800,11 384 540000 52000 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen 8000 8000 103459,2 >1000% 103459,2 385 540000 52000 3129 000000 Otros ingresos 5000 5000 24870,23 497,4046% 13843,71 386 540000 52000 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente 2000 661165,38 697241,95 105,45651225719% 697241,95 387 540000 52000 3910 000000 Multas y sanciones 10 10 29630,5 >1000% 3001 388 540000 52000 3990 000000 Otros ingresos 2000 2000 0,6 0,03% 0,6 389 540000 52000 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas SSCC 10 10 0 0% 0 390 540000 52000 4000 000003 Ingresos salud digital Farmaindustria, Ministerio de Sanidad 10 10 0 0% 0 391 540000 52000 4800 000000 COVID-19 Donaciones 0 0 6000 - 6000 392 Total 540000-Actividades de dirección y administración 17030 676195,38 861202,48 127,360006511727% 823546,46 393 540002 52833 3129 000000 Otros ingresos 500 500 13,66 2,732% 13,66 394 540002 52833 3800 000000 Reintegro por ajustes de facturación de otros centros 10 260007,64 260007,64 100% 260007,64 395 540002 52833 3800 000002 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN 10 10 0 0% 0 396 540002 52833 3810 000000 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN 10 10 0 0% 0 397 540002 52833 4000 000000 Transferencias corrientes FOGA, fondos de cohesión sanitaria 10 10 3580197,85 >1000% 3580197,85 398 Total 540002-Prestaciones y conciertos 540 260537,64 3840219,15 >1000% 3840219,15 399 540004 52800 4000 000000 Programa de reasentamiento y reubicación de refugiados 10 10 52840 >1000% 52840 400 Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes 10 10 52840 >1000% 52840 401 540005 52830 3129 000000 Estudios observaciones con medicamentos 10 10 3000 >1000% 3000 402 540005 52831 3303 000000 Venta de fármacos extranjeros 15000 15000 9121 60,8066666666667% 9121 403 540005 52831 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas prestaciones farmacéuticas 10 14994,26 15769,83 105,172445989332% 15755,74 404 540005 52831 3990 000002 Ingresos conductas anticompetitivas sector farmacéutico 10 10 0 0% 0 405 540005 52831 4000 000002 Transferencias de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 50000 50000 50000 100% 50000 406 540005 52831 7000 000000 Transferencias de capital del Ministerio de Sanidad uso racional de los medicamentos 10 10 0 0% 0 407 Total 540005-Prestaciones farmacéuticas 65040 80024,26 77890,83 97,3340209581444% 77876,74 408 540007 52010 4000 000003 MRR Atención Digital Personalizada 0 0 123966,94 - 123966,94 409 540007 52010 7000 000008 MRR Atención Digital Personalizada 0 0 -123966,94 - -123966,94 410 Total 540007-Tecnologías y sistemas de información y comunicación 0 0 0 - 0 411 Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 82620 1016767,28 4832152,46 475,246652311628% 4794482,35 412 541004 52700 3123 000000 Prestación de servicios 35000 35000 11772,64 33,6361142857143% 11106,64 413 541004 52700 3309 000000 Venta de otros bienes y productos 500 500 2730,98 546,196% 2730,98 414 541004 52700 3890 000000 Otros reintegros 10000 10000 18629,31 186,2931% 18629,31 415 541004 52700 3910 000000 Penalidades por incumplimiento 10 10 0 0% 0 416 541004 52700 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas salud mental 10 2319,26 5694,73 245,540819054354% 3153,73 417 541004 52700 7909 000000 Otras transferencias de capital 0 0 15033,16 - 0 418 Total 541004-Actividades de salud mental 45520 47829,26 53860,82 112,610606979911% 35620,66 419 Total 541-Salud Mental 45520 47829,26 53860,82 112,610606979911% 35620,66 420 543000 52200 3123 000000 Prestación de servicios 5550000 5550000 6861132,03 123,624000540541% 6649362,28 421 543000 52200 3129 000000 Otros ingresos 240000 240000 216399,07 90,1662791666667% 216399,07 422 543000 52200 3309 000000 Venta de otros bienes y productos 0 0 883,58 - 883,58 423 543000 52200 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados 0 0 21468,66 - 21468,66 424 543000 52200 3890 000000 Otros reintegros 5000 5000 142,5 2,85% 142,5 425 543000 52200 3910 000000 Penalidades por incumplimiento 10 10 0 0% 0 426 543000 52200 3910 000002 Indemnizaciones y sanciones 10 10 2210,9 >1000% 2210,9 427 543000 52200 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos 10 4214443,9 4496805,17 106,699846449492% 4398102,56 428 543000 52200 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios 10 387537,05 399085,99 102,980086678164% 400465,17 429 543000 52200 4000 000000 Subvención para el programa de trasplantes 0 0 50310,77 - 11768,77 430 543000 52200 4300 000000 Ingresos de NB-FMS al personal investigador del SNS-O 10 10 360450 >1000% 360450 431 543000 52200 4309 000000 Transferencias corrientes de otras fundaciones 0 0 35000 - 35000 432 543000 52200 4410 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de otros entes públicos 10 10 90000 >1000% 115000 433 543000 52200 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O 10 113941,17 143941,17 126,329376817879% 143941,17 434 543000 52200 5500 000000 Canon de la zona de estacionamiento 250000 250000 282846,04 113,138416% 282846,04 435 543000 52200 5510 000000 Aprovechamientos especiales 2000 2000 671,02 33,551% 671,02 436 543000 52200 7901 000007 FEDER 21-27 Ingresos 10 10 0 0% 0 437 Total 543000-Actividades del Hospital Universitario de Navarra 6047080 10762972,12 12961346,9 120,425350502534% 12638711,72 438 543004 52214 3309 000000 Suministros y productos hemoterápicos 1500000 1500000 1584887,62 105,659174666667% 1584887,62 439 543004 52214 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas Banco de Sangre y Tejidos 10 10 0 0% 0 440 543004 52214 4000 000000 Transferencias del Ministerio de Sanidad. Plan Nacional de Donación de Médula 10 10 4085,35 >1000% 0 441 Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra 1500020 1500020 1588972,97 105,930118931748% 1584887,62 442 Total 543-Hospital Universitario de Navarra 7547100 12262992,12 14550319,87 118,652281006277% 14223599,34 443 545000 52400 3123 000000 Prestación de servicios 1300000 1300000 1199420,28 92,2630984615385% 1196655,58 444 545000 52400 3309 000000 Venta de otros bienes y productos 10 10 26959,27 >1000% 26959,27 445 545000 52400 3990 000000 Otros ingresos 35000 35000 26903,39 76,8668285714286% 1903,39 446 545000 52400 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos 10 526878,35 532563,81 101,079084004875% 529046,74 447 545000 52400 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios 10 40917,43 40917,43 100% 40917,43 448 545000 52400 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O 10 1615,25 1615,25 100% 1615,25 449 545000 52400 7000 000004 Transferencia Ministerio de Sanidad Uso Racional de los Medicamentos 10 606948 627679,7 103,415729189321% 0 450 Total 545000-Hospital de Tudela 1335050 2511369,03 2456059,13 97,7976195716645% 1797097,66 451 545001 52420 3123 000000 Prestación de servicios 100000 100000 105053,07 105,05307% 104624,54 452 545001 52420 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O 0 520,66 520,66 100% 520,66 453 Total 545001-Centros de salud del área de Tudela 100000 100520,66 105573,73 105,026896958297% 105145,2 454 Total 545-Área de salud de Tudela 1435050 2611889,69 2561632,86 98,0758440835991% 1902242,86 455 546000 52500 3123 000000 Prestación de servicios 350000 350000 476223,31 136,063802857143% 403166,98 456 546000 52500 3129 000000 Otros ingresos 12000 12000 7497,01 62,4750833333333% 5166,46 457 546000 52500 3309 000000 Venta de otros bienes y productos 10 10 9338,59 >1000% 9338,59 458 546000 52500 3910 000002 Penalidades por incumplimiento 10 10 0 0% 0 459 546000 52500 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos 10 114961,95 114961,95 100% 114961,95 460 546000 52500 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios 10 5510 5580,82 101,285299455535% 5580,82 461 Total 546000-Hospital de Estella 362040 482491,95 613601,68 127,173454396493% 538214,8 462 546001 52520 3123 000000 Prestación de servicios 65000 65000 107545,6 165,454769230769% 96976,99 463 Total 546001-Centros de salud del área de Estella 65000 65000 107545,6 165,454769230769% 96976,99 464 Total 546-Área de salud de Estella 427040 547491,95 721147,28 131,718334854056% 635191,79 465 547001 52300 3123 000000 Prestación de servicios 1800000 1800000 1889735,95 104,985330555556% 1785992,64 466 547001 52300 3129 000000 Otros ingresos 10000 10000 24174,51 241,7451% 17606,17 467 547001 52300 3129 000002 Ingresos reembolso Clínica Josefina Arregui 10 10 50644,1 >1000% 50644,1 468 547001 52300 3309 000000 Venta de otros bienes y productos 0 0 92005,91 - 92005,91 469 547001 52300 3910 000000 Penalidades por incumplimiento 10 10 0 0% 0 470 547001 52300 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas 10 6426,81 8854,68 137,777217624296% 10472,81 471 547001 52300 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O 0 520,66 520,66 100% 520,66 472 Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este 1810030 1816967,47 2065935,81 113,702410423451% 1957242,29 473 Total 547-Atención primaria 1810030 1816967,47 2065935,81 113,702410423451% 1957242,29 474 Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 11347360 18303937,77 24785049,1 135,408289797742% 23548379,29 475 Total 5-Departamento de Salud 12232856 19315882,84 26150379,65 135,382782483268% 24522426,89 476 "700000 70000 3090 000000 Canon de ocupación ""Soto Berbel""" 10 10 0 0% 0 477 700000 70000 3890 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones 25000 25000 43204,89 172,81956% 29583,3 478 700000 70000 3890 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones. PDR 100000 100000 230586,93 230,58693% 163412,42 479 700000 70000 3990 000000 Otros ingresos 40000 40000 100952,92 252,3823% 100652,92 480 700000 70000 5201 000000 Intereses de aplazamientos 10 10 0 0% 0 481 700000 70100 4000 000000 Transferencias para estadística del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 84206 84206 84205,83 99,9997981141486% 0 482 Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 249226 249226 458950,57 184,150357506841% 293648,64 483 Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 249226 249226 458950,57 184,150357506841% 293648,64 484 Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 249226 249226 458950,57 184,150357506841% 293648,64 485 710000 71200 3010 000000 Ingresos por tasas de certificación y registro 22000 22000 50570,89 229,867681818182% 49996,21 486 710000 71200 3910 000000 Sanciones 15000 15000 65452 436,346666666667% 61051 487 710000 71200 4000 000000 Ensayos de calidad de las variedades vegetales 45000 45000 45200 100,444444444444% 45200 488 710000 71200 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos 10 10 0 0% 0 489 710000 71200 4909 000000 Cofinanciación programa fitosanitario 0 0 6022,14 - 6022,14 490 710000 71200 7000 000000 MRR Ayudas Viveros 10 10 0 0% 0 491 Total 710000-Producción y sanidad vegetal 82020 82020 167245,03 203,90762009266% 162269,35 492 710001 71200 4903 000002 PDR FEADER 14-20. Indemnización compensatoria 5832000 5832000 5535181,34 94,9105168038409% 5535181,34 493 710001 71200 4903 000003 PDR FEADER 14-20. Agroambientales 3144 3144 3066,21 97,5257633587786% 3066,21 494 710001 71200 4903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Agricultura Ecológica 0 0 32119,38 - 32119,38 495 710001 71200 4903 000005 PDR FEADER 14-20. Cofinanciación por ayudas agroambientales y Natura 2000 10080 10080 8954,9 88,8382936507936% 8954,9 496 710001 71200 4903 000006 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por ayudas agroambientales y climáticas 1966543 1966543 1772515,42 90,1335704329882% 1772515,42 497 710001 71200 4903 000007 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por ayudas agroambientales para la conservación de la biodiversidad 521194 521194 278071,71 53,3528225574354% 278071,71 498 710001 71200 4903 000008 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación agricultura ecológica 1305454 1305454 1403967,98 107,546338668387% 1403967,98 499 Total 710001-Mejora de las rentas 9638415 9638415 9033876,94 93,7278270338017% 9033876,94 500 710002 71200 4904 000000 Ingresos FEAGA Programas Escolares de consumo de frutas, hortalizas y leche 300000 300000 169985,51 56,6618366666667% 169985,51 501 Total 710002-Regulación e intervención de mercados agrarios 300000 300000 169985,51 56,6618366666667% 169985,51 502 710004 71300 3010 000000 Guías de origen y otros 250000 250000 253500,1 101,40004% 253500,1 503 710004 71300 3090 000000 Ingresos por tasas del laboratorio 80000 80000 126317,96 157,89745% 126317,96 504 710004 71300 3090 000002 Ingresos por gestión de animales del centro de protección de Etxauri 2000 2000 495 24,75% 495 505 710004 71300 3090 000003 Tasas por recogida de perros 1000 1000 0 0% 0 506 710004 71300 3910 000000 Sanciones 100000 100000 57121,73 57,12173% 44878,33 507 710004 71300 3910 000002 Sanciones por bienestar animal 20000 20000 15979 79,895% 7784,8 508 710004 71300 3910 000003 Ingresos por sanciones de la Ley 19/2019 de protección de los animales de compañía en Navarra 2500 2500 1501 60,04% 100 509 710004 71300 4903 000000 PDR FEADER 14-20. Asociaciones ganaderas 345600 345600 650089,5 188,104600694444% 650089,5 510 710004 71300 7002 000000 Ingresos por sanidad animal. FEGA 25000 25000 10790,12 43,16048% 10790,12 511 Total 710004-Producción, sanidad y animales de compañía 826100 826100 1115794,41 135,067716983416% 1093955,81 512 710006 71500 3010 000000 Certificaciones 600 600 535 89,1666666666667% 535 513 710006 71500 3090 000000 Tasas por ocupación de vías pecuarias 22000 22000 6836,75 31,0761363636364% 6836,75 514 710006 71500 3910 000000 Sanciones 10 10 3005,06 >1000% 3005,06 515 710006 71500 5109 000000 Intereses de préstamos 10 10 0 0% 0 516 710006 71500 7600 000000 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales 10 10 0 0% 0 517 710006 71500 7800 000000 Inversiones para infraestructuras en regadío 10 10 0 0% 0 518 710006 71500 7903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por concentración parcelaria 0 0 231738,22 - 231738,22 519 710006 71500 7903 000004 PDR FEADER 14-20. Cofinanciación infraestructuras locales ganaderas 217499 217499 310216,47 142,628917834105% 310216,47 520 710006 71500 7903 000005 PDR FEADER 14-20. Cofinanciación inversiones para infraestructuras en regadío en comunales 132686 132686 89562,61 67,4996683900336% 89562,61 521 710006 71500 7903 000006 PDR FEADER 14-20. EURI Cofinanciación inversiones para infraestructuras de regadío 1736331 3718795,68 3910757,88 105,161945331721% 3910757,88 522 710006 71500 7903 000007 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por concentración parcelaria 214138 214138 348658,89 162,819719059672% 348658,89 523 710006 71500 7903 000008 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación mejora de cañadas y Camino de Santiago 23063 23063 0 0% 0 524 710006 71500 7903 000009 PEPAC FEADER 23-27 Cofinanciación infraestructuras locales ganaderas 0 0 343477,49 - 343477,49 525 710006 71500 8219 000000 Amortización de préstamos 10 10 0 0% 0 526 Total 710006-Regadíos y concentración parcelaria 2346367 4328831,68 5244788,37 121,15944341823% 5244788,37 527 710008 71200 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos 10 10 0 0% 0 528 Total 710008-Suelos y climatología 10 10 0 0% 0 529 Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería 13192912 15175376,68 15731690,26 103,665896351246% 15704875,98 530 Total 71-Agricultura y ganadería 13192912 15175376,68 15731690,26 103,665896351246% 15704875,98 531 720001 72400 3010 000000 Ingresos por tasas de maquinaria 90000 90000 141701,7 157,446333333333% 141701,7 532 720001 72400 4000 000000 Ingresos por funciones y servicios traspasados 600000 600000 602114,6 100,352433333333% 602114,6 533 720001 72400 4903 000000 Ingresos del Organismo Pagador, retención por irregularidades. FEADER 10000 10000 13445,73 134,4573% 13445,73 534 720001 72400 4903 000002 Ingresos por condicionalidad 2000 2000 12000 600% 12000 535 Total 720001-Organismo pagador 702000 702000 769262,03 109,581485754986% 769262,03 536 720003 72200 3910 000000 Sanciones 500000 500000 124196,15 24,83923% 45596,15 537 720003 72200 4903 000002 PEPAC FEADER 23-27. Promoción de los productos agrícolas y alimenticias en los regímenes de calidad 275000 275000 358994,93 130,543610909091% 358994,93 538 Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria 775000 775000 483191,08 62,3472361290323% 404591,08 539 720004 72200 7000 000004 MRR Ayudas aplicación de agricultura de precisión y tecnologías 4.0 en el sector agrícola y ganadero 0 0 1921776,89 - 1921776,89 540 720004 72200 7903 000000 PDR FEADER 14-20. Inversiones en explotaciones agrarias 3596075 3596075 4722028,45 131,310621997595% 4722028,45 541 720004 72200 7903 000002 PDR FEADER 14-20. Instalación de jóvenes agricultores 702653 702653 1184817,66 168,620593664298% 1184817,66 542 720004 72200 7903 000003 PEPAC FEADER 23-27. Instalación de jóvenes agricultores 565000 565000 898000 158,938053097345% 898000 543 720004 72200 7903 000005 PEPAC FEADER 23-27. Ayudas a Inversiones en explotaciones agrarias 276106 276106 408112,15 147,809953423685% 408112,15 544 720004 72200 7903 000006 PO FEMPA 21-27. Inversiones en explotaciones acuícolas 716000 716000 0 0% 0 545 Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias y relevo generacional 5855834 5855834 9134735,15 155,993751701295% 9134735,15 546 720005 72200 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos 10 10 0 0% 0 547 Total 720005-Fomento vinícola 10 10 0 0% 0 548 720006 72300 4903 000002 PDR FEADER 14-20. Actividades de demostración e información 162500 162500 160240,7 98,6096615384616% 160240,7 549 Total 720006-Planificación PAC y nueva ruralidad 162500 162500 160240,7 98,6096615384616% 160240,7 550 720007 72300 4903 000000 PDR FEADER 14-20. Servicios de asesoramiento 260400 260400 260400 100% 260400 551 720007 72300 4903 000003 PEPAC FEADER 23-27. Servicios de asesoramiento 315000 315000 504000 160% 504000 552 720007 72300 7903 000002 PDR FEADER 14-20. Estrategias de desarrollo local participativo 357500 357500 328907,94 92,002220979021% 328907,94 553 720007 72300 7903 000003 PDR FEADER 14-20. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales 389050 389050 319142,14 82,0311373859401% 319142,14 554 720007 72300 7903 000004 PDR FEADER 14-20. Proyectos piloto de cooperación 783250 783250 514070,36 65,6329856367699% 514070,36 555 720007 72300 7903 000006 PEPAC FEADER 23-27. Estrategias de desarrollo local participativo 2070000 2070000 1849717,87 89,3583512077295% 1849717,87 556 720007 72300 7903 000007 PEPAC FEADER 23-27. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales 270000 270000 407000 150,740740740741% 407000 557 Total 720007-Diversificación rural y desarrollo sostenible 4445200 4445200 4183238,31 94,1068638081526% 4183238,31 558 Total 720-Promoción del desarrollo rural 11940544 11940544 14730667,27 123,366801964802% 14652067,27 559 Total 72-Desarrollo rural 11940544 11940544 14730667,27 123,366801964802% 14652067,27 560 740001 74100 3010 000000 Tasa por etiqueta ecológica 300 300 0 0% 0 561 740001 74100 3010 000002 Tasas tramitaciones prevención de la contaminación 180000 180000 100350,74 55,7504111111111% 100435,19 562 740001 74100 3910 000000 Multas e indemnizaciones 330000 330000 289955 87,8651515151515% 215753 563 740001 74100 3910 000002 Multas e indemnizaciones de residuos 150000 150000 83808,5 55,8723333333333% 23404,5 564 740001 74100 4000 000000 MITERD Programa de Economía Circular 10 10 0 0% 0 565 740001 74100 4000 000002 MITERD Plan de impulso al Medio Ambiente PIMA Residuos 10 10 0 0% 0 566 740001 74100 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos 10 10 127843,33 >1000% 127843,33 567 Total 740001-Economía circular e innovación 660330 660330 601957,57 91,1601123680584% 467436,02 568 740002 74200 3020 000000 Licencias de caza 225000 225000 280298,22 124,576986666667% 280584,18 569 740002 74200 3302 000002 Fondo Climático. Ingresos por aprovechamientos forestales del patrimonio forestal de Navarra 294000 294000 1128646,61 383,893404761905% 1086291,77 570 740002 74200 3910 000000 Multas e indemnizaciones 50000 50000 69819,3 139,6386% 37590,8 571 740002 74200 4903 000000 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación pastos montanos. 100023 100023 138327,23 138,295422052928% 138327,23 572 740002 74200 7000 000000 MRR C4. Gestión Forestal 0 0 348500,25 - 348500,25 573 740002 74200 7903 000000 PDR FEADER 14-20. Cofinanciación por ordenación de montes 43813 43813 117976,53 269,272887042659% 117976,53 574 740002 74200 7903 000002 PDR FEADER 14-20. Cofinanciación por restauración de bosques destruidos 10 10 4227,27 >1000% 4227,27 575 740002 74200 7903 000003 PDR FEADER 14-20. Cofinanciación por forestación de terrenos agrarios 10 10 34840,45 >1000% 34840,45 576 740002 74200 7903 000004 PDR FEADER 14-20. Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a entidades locales 10 10 178169,04 >1000% 178169,04 577 740002 74200 7903 000005 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por inversiones forestales PFN y URBASA 58500 58500 32743,92 55,9725128205128% 32743,92 578 740002 74200 7903 000007 PDR FEADER 14-20. Cofinanciación por ayudas a industrias forestales 148800 148800 192854,94 129,606814516129% 192854,94 579 740002 74200 7903 000008 PDR FEADER 14-20. Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a agentes privados 10 10 153869,44 >1000% 153869,44 580 740002 74200 7903 000009 PDR FEADER 14-20. Cofinanciación por inversiones en prevención de incendios 8105 8105 45178,66 557,417149907465% 45178,66 581 740002 74200 7903 000010 PDR FEADER 14-20. Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a agentes privados 10 10 1753,85 >1000% 1753,85 582 740002 74200 7903 000011 PDR FEADER 14-20. Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a entidades locales 10 10 476361,61 >1000% 476361,61 583 740002 74200 7903 000015 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por ordenación de montes 84416 84416 0 0% 0 584 740002 74200 7903 000016 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por restauración de bosques destruidos 81000 81000 0 0% 0 585 740002 74200 7903 000017 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por forestación de terrenos agrarios 76500 76500 0 0% 0 586 740002 74200 7903 000018 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a agentes privados 288000 288000 0 0% 0 587 740002 74200 7903 000019 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por inversiones en prevención de incendios 56635 56635 0 0% 0 588 740002 74200 7903 000020 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a entidades locales 1093500 1093500 0 0% 0 589 740002 74200 7903 000021 PIMA Eventos adversos 0 0 -125000 - 0 590 Total 740002-Recursos forestales y cinegéticos 2608352 2608352 3078567,32 118,027295395713% 3129269,94 591 740003 74300 3020 000000 Licencias y permisos de pesca 225000 225000 183840 81,7066666666667% 183840 592 740003 74300 3199 000000 Servicios prestados en espacios naturales 50000 50000 0 0% 0 593 740003 74300 3910 000000 Multas e indemnizaciones 34145 34145 76736,01 224,735715331674% 57101,36 594 740003 74300 3910 000002 Fondo Climático. Indemnizaciones y sanciones 10 10 0 0% 0 595 740003 74300 3990 000000 Fondo Climático. Contribución para la elaboración de informes y análisis de situaciones de riesgo 10 10 0 0% 0 596 740003 74300 4000 000002 MRR C4. Reserva de la Biosfera 10 10 0 0% 0 597 740003 74300 4000 000003 PIMA Refugios climáticos 10 10 0 0% 0 598 740003 74300 7000 000000 MRR C4. I3. Restauración ecológica 10 10 0 0% 0 599 740003 74300 7000 000004 MRR C4. Tendidos eléctricos 10 10 0 0% 0 600 Total 740003-Biodiversidad y gestión piscícola 309205 309205 260576,01 84,2728966219822% 240941,36 601 740004 74400 3910 000000 Fondo Climático. Sanciones por infracciones a la Ley Foral de CC y TE 10 10 0 0% 0 602 740004 74400 4000 000000 MITERD Plan de impulso al Medio Ambiente PIMA Cambio Climático 10 10 0 0% 0 603 740004 74400 4700 000000 Fondo Climático. Compensación voluntaria de emisiones de CO2 10 10 0 0% 0 604 740004 74400 4800 000000 Fondo Climático. Donaciones, herencias, aportaciones y ayudas 10 10 0 0% 0 605 740004 74400 7000 000000 MRR C5. Actuaciones en inundabilidad 10 10 0 0% 0 606 740004 74400 7000 000003 MRR C5. Actuaciones en adaptación Ebro Resilience 10 10 0 0% 0 607 740004 74400 7901 000002 FEDER 21-27 Estudios y Proyectos Cambio Climático. Inundabilidad 10 10 0 0% 0 608 Total 740004-Oficina de Cambio Climático de Navarra 70 70 0 0% 0 609 Total 740-Gestión del medio ambiente 3577957 3577957 3941100,9 110,149476363187% 3837647,32 610 Total 74-Gestión del medio ambiente 3577957 3577957 3941100,9 110,149476363187% 3837647,32 611 Total 7-Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 28960639 30943103,68 34862409 112,666167429524% 34488239,21 612 800000 80000 5201 000000 Intereses de aplazamientos 10 10 6832,39 >1000% 3375,1 613 800000 80100 3990 000002 Otros ingresos 10 10 12026,32 >1000% 12026,32 614 Total 800000-Dirección y servicios generales de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial 20 20 18858,71 >1000% 15401,42 615 Total 800-Dirección y servicios generales de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial 20 20 18858,71 >1000% 15401,42 616 Total 80-Dirección y servicios generales de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial 20 20 18858,71 >1000% 15401,42 617 810001 81100 3890 000000 Reintegro de subvenciones y convenios 10 10 2483,63 >1000% 2483,63 618 810001 81100 3890 000002 COVID-19 Reintegro de línea de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/2021 10 10 819761,47 >1000% 222991,57 619 810001 81100 3910 000000 Ingresos por sanciones 10 10 0 0% 0 620 810001 81100 4000 000000 COVID-19 Línea de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/2021 10 10 -192254,73 -1922547,3% -192254,73 621 810001 81100 5201 000000 COVID-19 Reintegro por intereses de demora de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/2021 10 10 66114,42 >1000% 16428,28 622 810001 81100 5201 000002 Intereses de aplazamientos por venta de terrenos 10 10 0 0% 0 623 810001 81100 6000 000000 Venta de terrenos 10 10 121871,91 >1000% 101830,63 624 810001 81100 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas 10 10 0 0% 0 625 Total 810001-Estrategia, Digitalización y Suelo Industrial 80 80 817976,7 >1000% 151479,38 626 810003 81400 3800 000000 Ingresos por reintegro de Becas Navarra 10 10 0 0% 0 627 810003 81400 3800 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones 10 10 14772,96 >1000% 0 628 810003 81400 4900 000000 REACT ingresos anticipo FSE 0 0 -5666751,78 - 0 629 810003 81400 4900 000002 FSE+ 21-27 ingresos anticipos 110000 110000 110336,56 100,305963636364% 110336,56 630 810003 81400 4900 000005 REACT Ingresos Asistencia Técnica PO FSE 14-20 0 0 287010,83 - 0 631 810003 81400 4900 000006 FSE+ 21-27 Asistencia Técnica 100975 100975 0 0% 0 632 810003 81400 4900 000007 FEDER 21-27 Asistencia Técnica 105979 105979 0 0% 0 633 810003 81400 4901 000005 REACT Ingresos Asistencia Técnica PO FEDER 14-20 0 0 791289,71 - 791289,71 634 810003 81400 7901 000002 FEDER 21-27 ingresos anticipos 690000 690000 0 0% 0 635 Total 810003-Proyección internacional 1006974 1006974 -4463341,72 -443,242995350426% 901626,27 636 810007 81200 3800 000000 Ingresos por reintegro de subvenciones 10 10 156069,67 >1000% 51124,85 637 810007 81200 3800 000002 Reintegros de subvenciones de acciones directas 10 10 0 0% 0 638 810007 81200 7903 000002 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por subvenciones a la industria agroalimentaria 3000000 3000000 4618405,77 153,946859% 2243883,33 639 Total 810007-Fomento de la industria 3000020 3000020 4774475,44 159,148120345864% 2295008,18 640 Total 810-Fomento Empresarial 4007074 4007074 1129110,42 28,1779278346244% 3348113,83 641 Total 81-Fomento Empresarial 4007074 4007074 1129110,42 28,1779278346244% 3348113,83 642 820001 82500 3800 000000 Reintegro de subvenciones relacionadas con la transición energética 0 0 33772,21 - 33772,21 643 820001 82500 3800 000002 Reintegro de subvenciones a instalaciones energías renovables 5000 5000 109764,93 >1000% 109764,93 644 820001 82500 3800 000003 Reintegro de subvenciones al ahorro y la eficiencia energética 47187 47187 43597,06 92,3920995189353% 35803,74 645 820001 82500 3800 000004 Reintegro de subvenciones a la movilidad sostenible 6850 6850 21185,69 309,280145985401% 21185,69 646 820001 82500 4901 000000 Ingresos del proyecto ZCI de INTERREG EUROPE 50000 50000 48293,38 96,58676% 48293,38 647 820001 82500 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos 10 10 2270,33 >1000% 0 648 820001 82500 4909 000002 Ingresos del proyecto PLAN4CET (LIFE-2022-CET) 81005 81005 135003,89 166,661181408555% 135003,89 649 820001 82500 7000 000002 Ingresos programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial 0 0 -3713785,33 - -3713785,33 650 820001 82500 7000 000003 Ingresos ayudas eficiencia energética explotaciones agropecuarias 0 0 -381449,79 - -381449,79 651 820001 82500 7000 000008 MRR Eficiencia empresas turísticas 0 0 -510012,38 - -510012,38 652 820001 82500 7000 000012 MOVES III 2025 Ingresos 0 10295061,55 10823749 105,135350065003% 10823749 653 Total 820001-Transición energética 190052 10485113,55 6612388,99 63,0645434450254% 6602325,34 654 820004 82200 3050 000000 Tasas por autorizaciones y otras 400000 400000 700441,8 175,11045% 700531,8 655 820004 82200 3910 000000 Ingresos por sanciones 40000 40000 115850 289,625% 12700 656 Total 820004-Ordenación industrial, infraestructuras energéticas y Minas 440000 440000 816291,8 185,520863636364% 713231,8 657 820005 82600 3800 000000 Reintegros de subvenciones a la investigación, al desarrollo y a la innovación 10 10 223419,5 >1000% 184457,25 658 820005 82600 4900 000000 REACT Ingresos Dinamización empresarial PO FSE 14-20 0 0 854997,32 - 0 659 820005 82600 4909 000000 Medicina Personalizada PerMed 41402 41402 17501,06 42,2710497077436% 17501,06 660 820005 82600 7901 000000 Ingresos proyectos europeos 232066 271067,26 396609,38 146,314010773562% 396609,38 661 820005 82600 7901 000003 REACT Ingresos Alianza Digital PO FEDER 14-20 0 0 2216730,32 - 2216730,32 662 820005 82600 7901 000004 REACT Ingresos Alianzas de Transición Energética PO FEDER 14-20 0 0 1879143,21 - 1879143,21 663 820005 82600 7901 000005 FEDER 21-27 Ingresos 2457907 2457907 0 0% 0 664 Total 820005-Proyectos Estratégicos de la S4 y Emprendimiento 2731385 2770386,26 5588400,79 201,719192398825% 4694441,22 665 Total 820-Energía, I+D+i empresarial y Emprendimiento 3361437 13695499,81 13017081,58 95,0464149581117% 12009998,36 666 Total 82-Energía, I+D+i empresarial y Emprendimiento 3361437 13695499,81 13017081,58 95,0464149581117% 12009998,36 667 830001 83100 3890 000002 Reintegros de subvenciones 6000 6000 23577,12 392,952% 9888,79 668 830001 83100 3910 000000 Ingresos por sanciones 10000 10000 0 0% 0 669 830001 83100 3990 000000 Otros ingresos 1500 1500 0 0% 0 670 Total 830001-Ordenación y fomento del comercio 17500 17500 23577,12 134,7264% 9888,79 671 830004 83300 3910 000000 Ingresos por sanciones 45000 45000 23575 52,3888888888889% 9775 672 830004 83300 4000 000000 Transferencias del Instituto Nacional de Consumo 40000 40000 39173,77 97,934425% 39173,77 673 830004 83300 4909 000000 FAIRNESS Servicio de Consumo y Arbitraje 10 10 0 0% 0 674 Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado 85010 85010 62748,77 73,8133984237149% 48948,77 675 Total 830-Desarrollo del Comercio y del Consumo 102510 102510 86325,89 84,2121646668618% 58837,56 676 Total 83-Comercio y Consumo 102510 102510 86325,89 84,2121646668618% 58837,56 677 Total 8-Departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial 7471041 17805103,81 14251376,6 80,0409632658019% 15432351,17 678 900000 90000 3800 000000 MRR Reintegros de ejercicios cerrados 10 10 0 0% 0 679 900000 90000 3810 000000 MRR Reintegros del presupuesto corriente 10 10 0 0% 0 680 900000 90000 4000 000002 MRR Transferencias corrientes de la Administración del Estado 10 10 0 0% 0 681 900000 90000 5201 000002 MRR Intereses de aplazamientos 10 10 0 0% 0 682 900000 90000 7000 000000 MRR Transferencias de capital de la Administración del Estado 10 10 0 0% 0 683 Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 50 50 0 0% 0 684 Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos sociales, Economía Social y Empleo 50 50 0 0% 0 685 901000 91000 3890 000000 Devolución de subvenciones 18500 18500 94558,13 511,125027027027% 94558,13 686 901000 91000 3910 000000 Multas y sanciones 10000 10000 6821,28 68,2128% 2070 687 901000 91000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 130,3 >1000% 130,3 688 901000 91000 3990 000000 Otros ingresos 350000 531164,13 1150711,68 216,639568639547% 626622,48 689 901000 91000 5201 000000 Intereses de aplazamientos 10 10 563,75 >1000% 563,75 690 Total 901000-Dirección y servicios generales de Protección social y Cooperación al Desarrollo 378520 559684,13 1252785,14 223,837888703401% 723944,66 691 901002 91100 3890 000000 Reintegros de pagos indebidos de renta garantizada 600000 2598693,15 3886252,32 149,546410279336% 2927201,51 692 901002 91100 3890 000002 Reintegros de pagos indebidos del IMV 10 1546752,01 4702725,77 304,0387689556% 1593323,83 693 901002 91100 3890 000003 Reintegros de pagos indebidos de bono social térmico 0 0 1214,01 - 0 694 901002 91100 4000 000000 Transferencias de la Administración del Estado IMV 64000000 66707250,15 66624107,28 99,8753615689254% 66624107,28 695 901002 91100 4000 000002 Transferencias de la administración del Estado. Bono Social Térmico 5260679 5260679 4843170,02 92,0635914109186% 0 696 Total 901002-Garantía de Ingresos 69860689 76113374,31 80057469,4 105,181868660738% 71144632,62 697 901003 91600 3126 000000 Cuotas de usuarios de centros de incorporación social 34000 34000 69340,59 203,942911764706% 69340,59 698 901003 91600 3800 000000 Reintegros Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa 10 206264,34 817668,66 396,417849057186% 817668,66 699 901003 91600 3800 000002 Reintegros de pagos indebidos Servicios Sociales de Base 10 10 37004,25 >1000% 37004,25 700 901003 91600 4900 000002 FSE 14-20 Transferencias 0 0 18268091,8 - 0 701 901003 91600 4900 000003 FSE+ 21-27 Ingresos programa operativo 984870 984870 0 0% 0 702 Total 901003-Atención primaria e inclusión social 1018890 1225144,34 19192105,3 >1000% 924013,5 703 Total 901-Dirección General de Protección Social y Cooperación al Desarrollo 71258099 77898202,78 100502359,84 129,017559139122% 72792590,78 704 Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 71258149 77898252,78 100502359,84 129,017476327535% 72792590,78 705 920000 93000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 200 200 0 0% 0 706 920000 93000 3126 000000 Ingresos por gestión de impagados de centros 214000 214000 330675,31 154,521172897196% 57032,32 707 920000 93000 3800 000000 MRR Reintegros de ejercicios cerrados 10 80920,08 80920,08 100% 80920,08 708 920000 93000 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente 10 10 0 0% 0 709 920000 93000 3810 000002 MRR Reintegros del presupuesto corriente 10 10 0 0% 0 710 920000 93000 3890 000000 Devolución de subvenciones 15000 15000 117020,28 780,1352% 117020,28 711 920000 93000 3890 000002 Reintegros de la Seguridad Social 10 10 976,01 >1000% 976,01 712 920000 93000 3910 000000 Multas y Sanciones 10 10 11821,5 >1000% 11821,5 713 920000 93000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 0 0% 0 714 920000 93000 3990 000000 Otros ingresos 290000 290000 813484,14 280,511772413793% 739281,26 715 920000 93000 3990 000002 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras 10 10 0 0% 0 716 920000 93000 4000 000000 Sistema para la autonomía y atención a la dependencia 30052228 30052228 27858453,56 92,7001271253499% 27858453,56 717 920000 93000 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado 10 10 0 0% 0 718 920000 93000 4000 000004 MRR Transferencias corrientes de la Administración del Estado 10 10 0 0% 0 719 920000 93000 4800 000000 Donaciones para fines sociales 10 10 0 0% 0 720 920000 93000 4900 000000 FSE+ 21-27 Ingresos programa operativo 945109 945109 0 0% 0 721 920000 93000 5201 000000 Intereses de aplazamientos 10 10 8120,51 >1000% 8120,51 722 920000 93000 5201 000002 MRR Intereses de aplazamientos 10 10 73,06 730,6% 73,06 723 920000 93000 7000 000000 MRR Transferencias de capital de la Administración del Estado 10 10 0 0% 0 724 Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 31516667 31597577,08 29221544,45 92,4803328306336% 28873698,58 725 920002 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de mayores 2700000 2700000 2457363,41 91,0134596296296% 2457363,41 726 920002 93200 3126 000004 Ingresos Ley 17/2000 aportación de usuarios de centros de la tercera edad 10500000 10500000 10371437,21 98,7755924761905% 1580164,59 727 Total 920002-Acciones directas en mayores 13200000 13200000 12828800,62 97,1878834848485% 4037528 728 920003 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de discapacidad 810000 810000 810131,8 100,016271604938% 810131,8 729 Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad 810000 810000 810131,8 100,016271604938% 810131,8 730 920005 93100 3126 000000 Cuotas de usuarios del transporte adaptado y asistido 110000 110000 120431,08 109,4828% 120431,08 731 920005 93100 3126 000002 Ingresos del Servicio Telefónico de Emergencia 630000 630000 663556,18 105,326377777778% 663556,18 732 920005 93100 3126 000003 Cuotas de usuarios de centros de mayores 44519573 44519573 42101578,66 94,5686937743091% 42101578,66 733 920005 93100 3126 000004 Cuotas de usuarios de centros de discapacidad 5060461 5060461 5309613,23 104,923508549913% 5204228,85 734 920005 93100 3126 000005 Cuotas de usuarios de centros de enfermedad mental 1468896 1468896 1129051,6 76,863957693397% 1129051,6 735 Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia 51788930 51788930 49324230,75 95,2408762837927% 49218846,37 736 920006 93300 3890 000000 Devoluciones de ayudas en materia de familia 1700 1700 26788,92 >1000% 25577,67 737 Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias 1700 1700 26788,92 >1000% 25577,67 738 920008 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en centros de menores 10 10 0 0% 0 739 920008 93300 3800 000000 Reintegros Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos-Gizain Fundazioa 10 10 0 0% 0 740 920008 93300 4000 000000 Transferencias Administración del Estado. Atención menores migrantes no acompañados 0 0 2892750 - 0 741 Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia 20 20 2892750 >1000% 0 742 Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 97317317 97398227,08 95104246,54 97,6447409683178% 82965782,42 743 Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 97317317 97398227,08 95104246,54 97,6447409683178% 82965782,42 744 950000 96000 3910 000000 Multas y sanciones 600 600 3302 550,333333333333% 3302 745 950000 96000 3990 000000 Otros ingresos 1000 1000 2020,45 202,045% 2020,45 746 950000 96000 4000 000000 Conferencia Sectorial. Transferencias del SEPE para modernización del SNE 860000 939031 939031 100% 939031 747 950000 96000 5201 000000 Intereses de aplazamientos 24000 24000 29590,01 123,291708333333% 17580,6 748 Total 950000-Actuaciones generales del programa 885600 964631 973943,46 100,965390911136% 961934,05 749 950001 96100 3810 000000 MRR Reintegros del presupuesto corriente 10 10 95859,86 >1000% 94181,52 750 950001 96100 3890 000000 Reintegros de ayudas para la promoción del empleo 494000 494000 286313 57,9580971659919% 104150,23 751 950001 96100 3890 000002 Conferencia Sectorial. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo 100000 100000 727734,09 727,73409% 588903,76 752 950001 96100 4000 000002 Conferencia Sectorial. Transferencias del SEPE para políticas activas de empleo 15000000 17796004 17796004 100% 17796004 753 950001 96100 4900 000005 REACT FSE 14-20 Incentivos a colectivos de difícil empleabilidad 0 0 3911143,63 - 0 754 950001 96100 4900 000006 REACT FSE 14-20 Ayudas a Autónomos 0 0 5701476,98 - 0 755 950001 96100 4900 000007 FSE+ 21-27. Ingresos Programa Operativo FSE+ Navarra 2021-2027 141200 141200 0 0% 0 756 Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo 15735210 18531214 28518531,56 153,894567080171% 18583239,51 757 950002 96200 3890 000000 Reintegros de ayudas de programas de formación 14000 14000 5295,38 37,8241428571429% 5295,38 758 950002 96200 3890 000002 Conferencia Sectorial. Reintegros de ayudas de programas de formación 400000 400000 60819,6 15,2049% 56860,8 759 950002 96200 4000 000000 Conferencia Sectorial. Transferencias del SEPE para programas de formación para el empleo 12000000 14150136 13261934,03 93,7230146056547% 13261934,03 760 950002 96200 4000 000011 Conferencia Sectorial. Transferencias de Ministerio de Educación para formación profesional acreditable 500000 500000 451252,74 90,250548% 0 761 950002 96200 4900 000000 REACT FSE 14-20 Programa TICS- SCHOOL 0 0 424885,18 - 0 762 950002 96200 4900 000002 REACT FSE 14-20 Realineamiento de trabajadores de sectores afectados por el coronavirus 0 0 870970,41 - 0 763 950002 96200 4900 000003 REACT FSE 14-20 Capacitación profesional del sector sociosanitario 0 0 617485,72 - 0 764 950002 96200 4900 000004 REACT FSE 14-20 Programas integrados formación y empleo para colectivos vulnerables 0 0 2858106,89 - 0 765 Total 950002-Formación profesional para el empleo 12914000 15064136 18550749,95 123,145130593617% 13324090,21 766 Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación 29534810 34559981 48043224,97 139,014037565588% 32869263,77 767 Total 95-Servicio Navarro de Empleo 29534810 34559981 48043224,97 139,014037565588% 32869263,77 768 970000 97000 3890 000000 COVID-19. Reintegro de ayudas trabajadoras y trabajadores autónomos. Decreto-Ley Foral 3/2020 10 10 0 0% 0 769 970000 97000 3910 000000 Sanciones por infracción de la normativa laboral 1000000 1000000 1486793,06 148,679306% 1207291,86 770 970000 97000 3990 000000 Otros ingresos 500 500 7330,82 >1000% 7330,82 771 970000 97000 4000 000000 Conferencia Sectorial. Fondos para acciones ordinarias en prevención de riesgos laborales. 416792 416792 351847,04 84,4178966966736% 351847,04 772 970000 97000 4900 000002 Proyecto RESEES Interreg Europe. Ingresos 10 10 39985,92 >1000% 39985,92 773 970000 97000 5201 000000 COVID-19. Reintegro por intereses de demora de ayudas trabajadoras y trabajadores autónomos. Decreto-Ley Foral 3/2020 10 10 -206,94 -2069,4% -206,94 774 970000 97000 5201 000002 Intereses de aplazamientos 0 0 89,21 - 89,21 775 Total 970000-Economía Social y Trabajo 1417322 1417322 1885839,11 133,056504449942% 1606337,91 776 Total 970-Economía Social y Trabajo 1417322 1417322 1885839,11 133,056504449942% 1606337,91 777 Total 97-Economía Social y Trabajo 1417322 1417322 1885839,11 133,056504449942% 1606337,91 778 Total 9-Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo 199527598 211273782,86 245535670,46 116,216819302518% 190233974,88 779 A00000 A0000 5201 000000 Intereses de aplazamientos 10 10 3703,83 >1000% 592,32 780 Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y turismo 10 10 3703,83 >1000% 592,32 781 Total A00-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y turismo 10 10 3703,83 >1000% 592,32 782 Total A0-Dirección y servicios generales del departamento 10 10 3703,83 >1000% 592,32 783 A20000 A2000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados 10 10 0 0% 0 784 A20000 A2000 3890 000000 Reintegros de subvenciones de Cultura y otros ingresos 10 10 92180,89 >1000% 20162,92 785 Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura 20 20 92180,89 >1000% 20162,92 786 A20002 A2500 3111 000000 Ingresos en el Servicio de Acción Cultural 15000 15000 3595,85 23,9723333333333% 3595,85 787 A20002 A2500 4000 000004 Ayudas a laboratorios e incubadoras de creación de proyectos audiovisuales 10 10 -36113,71 -361137,1% -36113,71 788 A20002 A2500 4000 000005 Fondo estatal de fomento del audiovisual en lenguas cooficiales 10 10 0 0% 0 789 A20002 A2500 4000 000006 Ayudas para ampliar y diversificar la oferta cultural en Navarra 10 10 145380,08 >1000% 145380,08 790 A20002 A2500 4000 000007 Transferencia Ministerio 10 10 0 0% 0 791 A20002 A2500 4000 000008 Transferencias ICAA fondos estatales de apoyo al cine 0 0 235653,83 - 235653,83 792 A20002 A2500 5109 000000 Intereses de préstamos concedidos 2667 2667 2666,67 99,9876265466817% 2666,67 793 A20002 A2500 8219 000000 Reintegro de préstamo concedido a la Fundación Baluarte 133334 133334 133333,33 99,9994975025125% 133333,33 794 Total A20002-Acción cultural 151041 151041 484516,05 320,784455876219% 484516,05 795 A20003 A2300 3110 000000 Ingresos en el Museo de Navarra 10000 10000 6653,61 66,5361% 6653,61 796 A20003 A2300 3110 000002 Ingresos en el Museo del Carlismo 4000 4000 5048,08 126,202% 5048,08 797 A20003 A2300 4000 000000 Transferencia del Ministerio de Cultura para proyectos de arte y educación 0 0 89250 - 89250 798 Total A20003-Museos 14000 14000 100951,69 721,0835% 100951,69 799 Total A20-Patrimonio y promoción cultural 165061 165061 677648,63 410,544362387239% 605630,66 800 A21001 A2400 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Bibliotecas 3000 3000 200 6,66666666666667% 200 801 A21001 A2400 4990 000000 Transferencia Ministerio 10 10 10400 >1000% 10400 802 Total A21001-Bibliotecas 3010 3010 10600 352,159468438538% 10600 803 A21002 A2200 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Archivos 25000 25000 23473,34 93,89336% 23473,34 804 A21002 A2200 3910 000000 Ingresos por sanciones 0 0 8470 - 8470 805 A21002 A2200 7901 000000 FEDER 21-27 Ingresos Archivo Contemporáneo Navarra 8400 8400 0 0% 0 806 Total A21002-Archivos 33400 33400 31943,34 95,6387425149701% 31943,34 807 Total A21-Bibliotecas y archivos 36410 36410 42543,34 116,845207360615% 42543,34 808 Total A2-Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana 201471 201471 720191,97 357,46681656417% 648174 809 A30000 A3000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados 10 10 0 0% 0 810 A30000 A3000 3890 000000 Reintegros de subvenciones 6000 6000 140455,06 >1000% 0 811 A30000 A3000 3910 000000 Ingresos por sanciones 10000 10000 71384,43 713,8443% 44983,78 812 A30000 A3000 3990 000000 Otros ingresos 15000 15000 5788,74 38,5916% 0 813 A30000 A3000 5201 000000 Intereses de aplazamientos 10 10 2563,78 >1000% 0 814 Total A30000-Dirección y servicios generales de turismo 31020 31020 220192,01 709,838845905867% 44983,78 815 A30001 A3100 5500 000000 Concesiones a establecimientos turísticos 14000 14000 11823,24 84,4517142857143% 11823,24 816 A30001 A3100 5500 000002 Camping Urbasa 43000 43000 45347,32 105,45888372093% 22673,66 817 A30001 A3100 7000 000007 MRR Ingresos Eficiencia energética a empresas turísticas e infraestructuras de interés turístico 0 0 510012,38 - 510012,38 818 A30001 A3100 8210 000000 Reintegros de anticipos a entes locales 37500 37500 37500 100% 37500 819 A30001 A3100 8319 000000 Reintegros de otros anticipos a largo plazo 150000 150000 150000 100% 150000 820 Total A30001-Ordenación, gestión y calidad del turismo 244500 244500 754682,94 308,663779141104% 732009,28 821 A30004 A3400 3110 000000 Gestión turística del Palacio de Olite, Andelos, Arellano y Rada 180000 180000 173183,71 96,2131722222222% 85941,17 822 A30004 A3400 4901 000000 FEDER 21-27 Ingresos Proyecto GATURI2 (POCTEFA) 50729 50729 0 0% 0 823 A30004 A3400 4901 000002 FEDER 21-27 Ingresos Proyecto ENJOYPYR (POCTEFA) 30500 30500 0 0% 0 824 Total A30004-Desarrollo territorial sostenible del turismo 261229 261229 173183,71 66,295744346914% 85941,17 825 Total A30-Marketing y desarrollo del turismo 536749 536749 1148058,66 213,891159555025% 862934,23 826 Total A3-Dirección General de Turismo 536749 536749 1148058,66 213,891159555025% 862934,23 827 A50000 A5000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 950 950 1128,25 118,763157894737% 1128,25 828 A50000 A5000 3199 000000 Otros ingresos 10000 10000 501201,4 >1000% 1201,4 829 A50000 A5000 4000 000000 Transferencias de organismos del Estado 200000 200000 173232,26 86,61613% 173232,26 830 A50000 A5000 5201 000000 Intereses de aplazamientos 10 10 16472,6 >1000% 0 831 A50000 A5000 5400 000000 Ingresos por arrendamientos 200000 200000 226202,46 113,10123% 226202,46 832 A50000 A5000 7000 000000 MRR Transferencias de Estado 10 10 0 0% 0 833 Total A50000-Dirección, servicios generales e infraestructuras del Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física 410970 410970 918236,97 223,431630045989% 401764,37 834 A50002 A5100 3113 000002 Cuotas y otros ingresos de los Juegos Deportivos de Navarra 180000 180000 250650 139,25% 250650 835 A50002 A5100 4000 000000 Transferencias del Consejo Superior de Deportes 10 10 0 0% 0 836 A50002 A5100 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado para programas de investigación deportiva 10 10 0 0% 0 837 A50002 A5100 4800 000000 Transferencias corrientes de instituciones sin fines de lucro 10 10 0 0% 0 838 A50002 A5100 4901 000000 Transferencias corrientes del FEDER CEIMD 10 10 0 0% 0 839 A50002 A5100 7000 000000 MRR Transferencias de Estado 10 10 0 0% 0 840 Total A50002-Promoción del deporte y la actividad física 180050 180050 250650 139,211330186059% 250650 841 A50003 A5200 3113 000000 Ingresos de instalaciones deportivas 250000 250000 298303,92 119,321568% 298303,92 842 A50003 A5200 3118 000000 Ingresos de Residencia Fuerte del Príncipe 80000 80000 122542,03 153,1775375% 122542,03 843 A50003 A5200 3118 000002 Alimentación residentes Residencia Deportiva Fuerte del Príncipe 10 10 151924,1 >1000% 151924,1 844 A50003 A5200 3129 000000 Centro de Estudios, Investigación y Medicina Deportiva (CEIMD) 10 10 0 0% 0 845 A50003 A5200 7000 000000 MRR Transferencias de Estado 10 10 0 0% 0 846 Total A50003-Atención a entidades y rendimiento deportivo 330030 330030 572770,05 173,550904463231% 572770,05 847 Total A50-Promoción del deporte y de la actividad física 921050 921050 1741657,02 189,094731013517% 1225184,42 848 Total A5-Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física 921050 921050 1741657,02 189,094731013517% 1225184,42 849 Total A-Departamento de Cultura, Deporte y Turismo 1659280 1659280 3613611,48 217,781898172701% 2736884,97 850 B20001 B2200 4000 000000 Búsqueda, identificación y dignificación de desaparecidos de la Guerra Civil o la represión política posterior 0 0 114912,52 - 114912,52 851 Total B20001-Políticas públicas de Memoria 0 0 114912,52 - 114912,52 852 Total B20-Memoria y Convivencia 0 0 114912,52 - 114912,52 853 Total B2-Memoria y Convivencia 0 0 114912,52 - 114912,52 854 B50000 B5000 3990 000002 Comité de las Regiones. Asistencia a sesiones 17200 17200 10899,23 63,3676162790698% 10899,23 855 B50000 B5000 3990 000003 Otros Ingresos 0 0 489,8 - 489,8 856 Total B50000-Actividades generales del programa 17200 17200 11389,03 66,2152906976744% 11389,03 857 B50002 B5100 4901 000000 Ingresos FEDER Asistencia Técnica Interreg V (POCTEFA) 2014-2020 0 0 90236,11 - 90236,11 858 B50002 B5100 4901 000002 Ingresos FEDER Asistencia Técnica Interreg VI A (POCTEFA) 2021-2027 45210 45210 0 0% 0 859 Total B50002-Cooperación Interregional y Transfronteriza 45210 45210 90236,11 199,593253704933% 90236,11 860 B50003 B5200 4909 000000 Ingresos EU DIRECT NAVARRA 34200 34200 34200 100% 34200 861 Total B50003-Acción Europea 34200 34200 34200 100% 34200 862 Total B50-Acción Exterior 96610 96610 135825,14 140,59118103716% 135825,14 863 Total B5-Acción Exterior 96610 96610 135825,14 140,59118103716% 135825,14 864 Total B-Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera 96610 96610 250737,66 259,535927957768% 250737,66 865 F00000 F0000 5201 000000 Intereses de aplazamientos 10 10 0 0% 0 866 Total F00000-Dirección y servicios generales de Interior, Función Pública y Justicia 10 10 0 0% 0 867 Total F00-Dirección y servicios generales de Interior, Función Pública y Justicia 10 10 0 0% 0 868 Total F0-Dirección y servicios generales del departamento 10 10 0 0% 0 869 F20001 F2000 3199 000000 Informes periciales del INML 24000 24000 23909,6 99,6233333333333% 23716 870 F20001 F2000 3990 000002 Otros Ingresos 1000 1000 8555,26 855,526% 5524,72 871 F20001 F2000 4000 000000 Transferencia Mº Justicia Ingresos de depósitos por recursos inadmitidos o desestimados 10 10 0 0% 0 872 F20001 F2100 3990 000000 Ingresos derivados de actuaciones judiciales 8500 8500 90,75 1,06764705882353% 90,75 873 F20001 F2300 3910 000000 MRR Sanciones 10 10 20724 >1000% 20724 874 Total F20001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra 33520 33520 53279,61 158,948717183771% 50055,47 875 Total F20-Administración de justicia 33520 33520 53279,61 158,948717183771% 50055,47 876 Total F2-Justicia 33520 33520 53279,61 158,948717183771% 50055,47 877 F30001 F3100 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores 3000 3000 239068,7 >1000% 239068,7 878 F30001 F3100 3900 000000 Cuotas de derechos pasivos 1725000 1725000 28816,9 1,67054492753623% 28816,9 879 F30001 F3100 3990 000000 Otros ingresos 10 10 476054,31 >1000% 476054,31 880 F30001 F3100 8311 000000 Reintegro de anticipos de sueldo 752125 752125 686750 91,3079607777963% 686750 881 F30001 F3200 3900 000000 Cuotas de derechos pasivos 0 0 513731,45 - 513731,45 882 F30001 F3300 8200 000000 Gestión del Montepío de funcionarios municipales 20907299 20907299 20803211,68 99,5021484123798% 20803211,68 883 F30001 F3400 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen 12000 12000 717589,6 >1000% 717589,6 884 F30001 F3500 7901 000000 REACT Implantación del teletrabajo conjuntamente con el puesto de trabajo digital Gobierno de Navarra PO FEDER 14-20 0 0 1291737,87 - 1291737,87 885 Total F30001-Gestión económica del personal 23399434 23399434 24756960,51 105,801535669623% 24756960,51 886 Total F30-Función pública 23399434 23399434 24756960,51 105,801535669623% 24756960,51 887 F31001 F3600 4000 000000 Cursos de formación continua (INAP estatal) 480000 760000 646741,85 85,0976118421053% 1027770 888 F31001 F3600 5201 000000 Intereses de aplazamientos 10 10 0 0% 0 889 Total F31001-Instituto Navarro de Administración Pública 480010 760010 646741,85 85,0964921514191% 1027770 890 Total F31-Instituto Navarro de Administración Pública 480010 760010 646741,85 85,0964921514191% 1027770 891 Total F3-Función pública e Instituto Navarro de Administración Pública 23879444 24159444 25403702,36 105,150194516066% 25784730,51 892 F40000 F4000 3890 000000 Devolución de pagos 1000 1000 0 0% 0 893 F40000 F4000 3990 000000 Otros ingresos 2000 2000 5093,04 254,652% 2712,2 894 F40000 F4500 3010 000000 Tasas por informes, certificados y demás actuaciones administrativas 150000 150000 165975,35 110,650233333333% 165975,35 895 F40000 F4500 3910 000000 Multas de juego 4000 4000 20353,5 508,8375% 8351,5 896 F40000 F4500 3910 000002 Multas de espectáculos 70000 70000 106753,3 152,504714285714% 77097,3 897 F40000 F4500 3910 000003 Multas de seguridad ciudadana 200000 200000 1684029,96 842,01498% 456187,33 898 F40000 F4500 3990 000002 Otros ingresos 10 10 512,51 >1000% 512,51 899 Total F40000-Actividades generales de Interior 427010 427010 1982717,66 464,325814383738% 710836,19 900 F40001 F4600 3090 000000 Tasas por derechos de examen 0 0 5658 - 5658 901 Total F40001-Desarrollo de las Políticas de Seguridad 0 0 5658 - 5658 902 Total F40-Dirección y servicios centrales de interior 427010 427010 1988375,66 465,650841900658% 716494,19 903 F41000 F4100 3090 000000 Tasas por informes, acompañamientos y otros 100500 100500 134682,03 134,011970149254% 134682,03 904 F41000 F4100 3090 000002 Tasas por estancias de vehículos particulares en dependencias policiales 1000 1000 0 0% 0 905 F41000 F4100 3990 000000 Ingresos por servicios de grúa 0 1399,27 1399,27 100% 1399,27 906 F41000 F4100 4000 000000 Financiación del Estado de la jubilación anticipada de la Policía Foral 2471246 2471246 3188345,22 129,017718996814% 3188345,22 907 F41000 F4100 7909 000000 CEF U-ELCOME. Ingresos del Proyecto Horizon 0 42506,75 42506,75 100% 42506,75 908 Total F41000-Policía Foral 2572746 2616652,02 3366933,27 128,6733292874% 3366933,27 909 Total F41-Seguridad Ciudadana 2572746 2616652,02 3366933,27 128,6733292874% 3366933,27 910 F42000 F4200 3040 000000 Tasas por autorización de transportes especiales 725000 725000 985621,71 135,947822068966% 985621,71 911 F42000 F4200 3090 000000 Tasas por otras autorizaciones 12000 12000 9609,92 80,0826666666667% 9609,92 912 F42000 F4200 4000 000000 Tráfico. Transferencia del Estado por el traspaso de competencias 10 10 0 0% 0 913 F42000 F4200 7000 000000 Tráfico. Transferencia del Estado por el traspaso de competencias 10 10 0 0% 0 914 Total F42000-Tráfico y Seguridad Vial 737020 737020 995231,63 135,034548587555% 995231,63 915 Total F42-Tráfico 737020 737020 995231,63 135,034548587555% 995231,63 916 F43000 F4300 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 600 600 717,4 119,566666666667% 717,4 917 F43000 F4300 3090 000000 Tasas por servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento 20 20 161141,11 >1000% 128439,41 918 F43000 F4300 3990 000000 Contribuciones especiales 2400000 2400000 2400000 100% 3986827,58 919 F43000 F4300 3990 000002 Otros ingresos 10 10 6921,14 >1000% 6427,73 920 F43000 F4300 4901 000002 Ingresos ALERTPYR POCTEFA 21-27 10 10 0 0% 0 921 Total F43000-Prevención, extinción de incendios y salvamento 2400640 2400640 2568779,65 107,003951029725% 4122412,12 922 F43001 F4400 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 200 200 234 117% 234 923 F43001 F4400 3990 000000 Otros ingresos 10 10 97198,31 >1000% 97198,31 924 F43001 F4400 4901 000000 HELINET POCTEFA. Ingresos del proyecto 0 0 11411,52 - 11411,52 925 F43001 F4400 7903 000000 PIMA Eventos adversos 0 0 125000 - 0 926 Total F43001-Protección Civil 210 210 233843,83 >1000% 108843,83 927 Total F43-Bomberos y Protección Civil 2400850 2400850 2802623,48 116,734634816836% 4231255,95 928 Total F4-Interior 6137626 6181532,02 9153164,04 148,072743300293% 9309915,04 929 Total F-Departamento de Interior, Función Pública y Justicia 30050600 30374506,02 34610146,01 113,94472057327% 35144701,02 930 G00000 G0100 7000 000000 MRR C15.I4 Único Edificios. Mejora infraestructuras de telecomunicaciones 0 0 930600 - 930600 931 Total G00000-Dirección y servicios generales del departamento 0 0 930600 - 930600 932 Total G00-Dirección y servicios generales del departamento 0 0 930600 - 930600 933 Total G0-Dirección y servicios generales del departamento 0 0 930600 - 930600 934 G10001 G1100 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas 3000 12500 68636,66 549,09328% 56454,91 935 G10001 G1100 4000 000002 Ingreso MICIU Programa INTEGRA 10 10 1353003 >1000% 1353003 936 G10001 G1100 4000 000003 Ingreso MIVAU para Fundación BAI 0 0 300000 - 0 937 G10001 G1100 4309 000000 Ingreso de Fundación La Caixa para convocatoria becas equidad máster 10 10 75000 >1000% 75000 938 G10001 G1100 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos 10 10 0 0% 0 939 G10001 G1100 5201 000000 Intereses reintegros 0 0 299,22 - 299,22 940 Total G10001-Universidad 3030 12530 1796938,88 >1000% 1484757,13 941 Total G10-Universidad 3030 12530 1796938,88 >1000% 1484757,13 942 Total G1-Universidad 3030 12530 1796938,88 >1000% 1484757,13 943 G20001 G2100 3800 000000 Reintegros de subvenciones 80000 80000 391463,38 489,329225% 377617,54 944 G20001 G2100 3800 000002 MRR Investigo Reintegros de subvenciones 30000 30000 51426,26 171,420866666667% 18422,34 945 G20001 G2100 3800 000003 REACT Energías renovables PO FEDER 14-20: reintegros de subvenciones 0 0 113095,42 - 0 946 G20001 G2100 5201 000000 Intereses reintegros 0 0 19711,78 - 10188,13 947 G20001 G2100 7901 000002 REACT Automoción y mecatrónica: inversión para NAVEAC Drive-LAB PO FEDER 14-20 0 0 4415299,48 - 4415299,48 948 Total G20001-I+D+i 110000 110000 4990996,32 >1000% 4821527,49 949 Total G20-Ciencia, tecnología e innovación 110000 110000 4990996,32 >1000% 4821527,49 950 Total G2-Ciencia, tecnología e innovación 110000 110000 4990996,32 >1000% 4821527,49 951 G30000 G3000 3800 000000 Reintegros 10 10 0 0% 0 952 G30000 G3000 3910 000000 Ingresos por penalizaciones 10 10 0 0% 0 953 G30000 G3000 7000 000000 MRR RETECH Ministerio Proyecto gemelos digitales 10 10 0 0% 0 954 G30000 G3000 7600 000000 MRR RETECH Ayuntamiento de Pamplona Proyecto Gemelos Digitales 325000 325000 325000 100% 325000 955 Total G30000-Actividades generales de telecomunicaciones y digitalización 325030 325030 325000 99,9907700827616% 325000 956 G30001 G3100 4000 000002 MRR C15. I3. Bonos digitales para colectivos vulnerables 10 10 0 0% 0 957 G30001 G3100 7000 000000 MRR C11. I3. SADig Modernización de las AAPP 10 10 0 0% 0 958 Total G30001-Avance digital 20 20 0 0% 0 959 G30005 G3500 7000 000002 MRR C11. I3. Evolución hacia una Cloud privada sostenible 10 10 0 0% 0 960 Total G30005-Telecomunicaciones, infraestructuras y ciberseguridad 10 10 0 0% 0 961 Total G30-Telecomunicaciones y digitalización 325060 325060 325000 99,9815418691934% 325000 962 Total G3-Telecomunicaciones y digitalización 325060 325060 325000 99,9815418691934% 325000 963 Total G-Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital 438090 447590 8043535,2 >1000% 7561884,62 964 Total general 6431264947 6811384641,36 6545011929,38001 96,0893015736841% 6397559074,67685