010001 00100 3990 000000 Otros ingresos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 010001-Dirección y servicios generales del programa10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 010002 01300 3010 000000 Tasas por actuaciones del Registro de Asociaciones, del de Fundaciones y del de Colegios Profesionales9.0009.0004.689<% Derechos / Prevision>52,1%4.727 Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa9.0009.0004.689<% Derechos / Prevision>52,1%4.727 010003 01010 3304 000002 Publicación de anuncios100.000100.00064.544<% Derechos / Prevision>64,5%59.970 Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra100.000100.00064.544<% Derechos / Prevision>64,5%59.970 010004 01100 3990 000000 Ingresos por ejecución de sentencias250.000250.000287.693<% Derechos / Prevision>115,1%128.593 Total 010004-Actividades de asesoría jurídica250.000250.000287.693<% Derechos / Prevision>115,1%128.593 Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto359.010359.010356.926<% Derechos / Prevision>99,4%193.290 Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto359.010359.010356.926<% Derechos / Prevision>99,4%193.290 020002 04100 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores3.0003.000111.459<% Derechos / Prevision>>1000%111.459 020002 04100 3900 000000 Cuotas de derechos pasivos1.900.0001.900.000868.211<% Derechos / Prevision>45,7%868.211 020002 04100 3990 000000 Otros ingresos101017.471<% Derechos / Prevision>>1000%17.471 020002 04100 8311 000000 Reintegro de anticipos de sueldo758.375758.375380.000<% Derechos / Prevision>50,1%380.000 020002 04310 8200 000000 Gestión del Montepío de funcionarios municipales18.250.00018.250.00013.416.132<% Derechos / Prevision>73,5%13.416.132 020002 04440 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen12.00012.00079.347<% Derechos / Prevision>661,2%79.347 Total 020002-Gestión económica del personal20.923.38520.923.38514.872.619<% Derechos / Prevision>71,1%14.872.619 020003 04500 4000 000000 Cursos de formación continua (INAP estatal)482.900714.334776.850<% Derechos / Prevision>108,8%281.595 Total 020003-Instituto Navarro de Administración Pública482.900714.334776.850<% Derechos / Prevision>108,8%281.595 Total 020-Función pública21.406.28521.637.71915.649.469<% Derechos / Prevision>72,3%15.154.214 Total 02-Función pública21.406.28521.637.71915.649.469<% Derechos / Prevision>72,3%15.154.214 030000 03000 3990 000000 Otros ingresos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 030000 03000 4000 000000 Convenio con el Ministerio de Justicia10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 030000-Actividades generales de justicia20200<% Derechos / Prevision>0,0%0 030001 03000 3990 000000 Ingresos derivados de actuaciones judiciales1.2001.2004.390<% Derechos / Prevision>365,8%4.269 Total 030001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra1.2001.2004.390<% Derechos / Prevision>365,8%4.269 Total 030-Administración de justicia1.2201.2204.390<% Derechos / Prevision>359,8%4.269 Total 03-Justicia1.2201.2204.390<% Derechos / Prevision>359,8%4.269 050000 02000 3890 000000 Devolución de pagos3.0003.000673<% Derechos / Prevision>22,4%673 050000 02000 3990 000000 Otros ingresos2.00014.09020.077<% Derechos / Prevision>142,5%20.077 050000 02400 3010 000000 Tasas por informes, certificados y demás actuaciones administrativas150.000150.00098.284<% Derechos / Prevision>65,5%98.284 050000 02400 3910 000000 Multas de juego4.0004.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 050000 02400 3910 000002 Multas de espectáculos70.00070.00027.548<% Derechos / Prevision>39,4%15.070 050000 02400 3910 000003 Multas de seguridad ciudadana200.000200.000560.728<% Derechos / Prevision>280,4%131.222 050000 02400 3990 000002 Otros ingresos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 050000-Actividades generales de interior429.010441.100707.310<% Derechos / Prevision>160,4%265.326 050005 02930 3040 000000 Tasas por autorización de transportes especiales575.000575.000428.074<% Derechos / Prevision>74,4%428.074 050005 02930 3090 000000 Tasas por otras autorizaciones400400469<% Derechos / Prevision>117,3%469 Total 050005-Estrategia navarra de seguridad vial575.400575.400428.543<% Derechos / Prevision>74,5%428.543 050006 02800 3010 000000 Tasas por servicios administrativos600600252<% Derechos / Prevision>42,0%252 050006 02800 3090 000000 Tasas por servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento20200<% Derechos / Prevision>0,0%0 050006 02800 3990 000000 Contribuciones especiales2.400.0002.400.0002.709.847<% Derechos / Prevision>112,9%0 050006 02800 3990 000002 Otros ingresos10102.391<% Derechos / Prevision>>1000%2.391 Total 050006-Prevención, extinción de incendios y salvamento2.400.6302.400.6302.712.491<% Derechos / Prevision>113,0%2.643 050007 02500 3010 000000 Tasas por servicios administrativos20020080<% Derechos / Prevision>40,0%80 050007 02500 3990 000000 Otros ingresos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 050007-Protección Civil21021080<% Derechos / Prevision>38,1%80 Total 050-Dirección y servicios centrales de interior3.405.2503.417.3403.848.425<% Derechos / Prevision>112,6%696.592 051000 02100 3090 000000 Tasas por informes, acompañamientos y otros100.500100.50064.493<% Derechos / Prevision>64,2%64.493 051000 02100 3090 000002 Tasas por estancias de vehículos particulares en dependencias policiales1.0001.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 051000-Policía Foral101.500101.50064.493<% Derechos / Prevision>63,5%64.493 Total 051-Seguridad ciudadana101.500101.50064.493<% Derechos / Prevision>63,5%64.493 Total 05-Interior3.506.7503.518.8403.912.917<% Derechos / Prevision>111,2%761.085 070005 05500 4909 000000 Ingresos Programa POCTEFA proyecto PyrenEOS20.00020.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 070005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte20.00020.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 070-Informática, telecomunicaciones e innovación pública20.00020.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 07-Informática, telecomunicaciones e innovación pública20.00020.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 0-Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia25.293.26525.536.78919.923.701<% Derechos / Prevision>78,0%16.112.857 100000 10100 3010 000000 Tasas por servicios administrativos1.5001.500663<% Derechos / Prevision>44,2%663 Total 100000-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera1.5001.500663<% Derechos / Prevision>44,2%663 Total 100-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera1.5001.500663<% Derechos / Prevision>44,2%663 Total 10-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera1.5001.500663<% Derechos / Prevision>44,2%663 110000 11100 8700 000000 Remanente de tesorería afecto106.160.1500<% Derechos / Prevision>0,0%0 110000 11100 8700 000002 Remanente de tesorería gastos generales0144.285.1390<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 110000-Dirección y servicios generales de política presupuestaria y financiera, control interno y contabilidad10150.445.2890<% Derechos / Prevision>0,0%0 110001 11430 3010 000000 Tasas de la actividad mediadora en seguros privados2002003<% Derechos / Prevision>1,6%3 110001 11430 9000 000000 Emisiones de Deuda de Navarra171.795.171171.795.17165.585.520<% Derechos / Prevision>38,2%65.585.520 110001 11430 9110 000000 Préstamos en moneda nacional171.457.565171.457.565140.000.000<% Derechos / Prevision>81,7%140.000.000 Total 110001-Gestión presupuestaria y financiera343.252.936343.252.936205.585.523<% Derechos / Prevision>59,9%205.585.523 110003 11130 3800 000000 Reintegros1010207.232<% Derechos / Prevision>>1000%207.232 110003 11130 5200 000000 Intereses de cuentas corrientes15.00015.00016.287<% Derechos / Prevision>108,6%16.287 Total 110003-Tesorería y gestión contable15.01015.010223.519<% Derechos / Prevision>>1000%223.519 Total 110-Política presupuestaria y financiera, control interno y contabilidad343.267.956493.713.235205.809.043<% Derechos / Prevision>41,7%205.809.043 111000 11300 3910 000000 Penalizaciones por incumplimientos de contratos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111000 11300 3990 000000 Otros ingresos1012.57812.568<% Derechos / Prevision>99,9%12.568 111000 11300 3990 000003 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras1062.271128.373<% Derechos / Prevision>206,2%123.157 111000 11300 4800 000000 Herencias legales10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111000 11300 4800 000002 Donaciones, herencias y legados testamentarios10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111000 11300 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas20.00020.0006.133<% Derechos / Prevision>30,7%6.133 Total 111000-Actividades generales del programa20.05094.879147.075<% Derechos / Prevision>155,0%141.858 111001 11300 6120 000000 Venta de bienes muebles101041.009<% Derechos / Prevision>>1000%41.009 Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros101041.009<% Derechos / Prevision>>1000%41.009 111002 11300 3990 000000 Comisiones de avales10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 5000 000000 Intereses de títulos valores10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 5201 000000 Intereses de venta de bienes inmuebles a NASUVINSA330.178330.1780<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 5201 000002 Intereses de aplazamientos489489800<% Derechos / Prevision>163,6%721 111002 11300 5300 000000 Dividendos, participaciones y beneficios10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 5400 000000 Rentas de inmuebles195.104195.104284.544<% Derechos / Prevision>145,8%256.424 111002 11300 5400 000002 Arrendamiento Petilla de Aragón10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 5500 000000 Concesión demanial garajes González Tablas14.84014.84020.180<% Derechos / Prevision>136,0%20.180 111002 11300 6000 000000 Venta de terrenos15.00015.00018.212<% Derechos / Prevision>121,4%17.384 111002 11300 6000 000002 Reversión de terrenos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 6100 000000 Venta de inmuebles20.00020.000520.200<% Derechos / Prevision>>1000%0 111002 11300 7400 000000 Ingresos de sociedades10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 7901 000000 Palacio Goñi. Proyecto POCTEFA-Fondos FEDER101014.762<% Derechos / Prevision>>1000%14.762 111002 11300 8212 000000 Reintegro préstamo concedido por la venta de bienes inmuebles a NASUVINSA1.572.2781.572.2780<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 8500 000000 Reintegro de acciones y participaciones del sector público25.000.00025.000.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos27.147.95927.147.959858.697<% Derechos / Prevision>3,2%309.471 Total 111-Gestión del patrimonio27.168.01927.242.8481.046.780<% Derechos / Prevision>3,8%492.338 Total 11-Política presupuestaria y financiera, control interno, contabilidad y patrimonio370.435.975520.956.084206.855.823<% Derechos / Prevision>39,7%206.301.381 150000 17000 3800 000000 Reintegros101012<% Derechos / Prevision>116,9%12 Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda101012<% Derechos / Prevision>116,9%12 Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda101012<% Derechos / Prevision>116,9%12 152000 17500 3910 000000 Sanciones11.781.00011.781.0009.318.153<% Derechos / Prevision>79,1%5.057.972 152000 17520 1015 000000 Ingresos por el Impuesto de sociedades231.579.981231.579.981-10.602.492<% Derechos / Prevision>-4,6%-10.602.492 152000 17520 1020 000000 Ingresos por el Impuesto sobre la renta de no residentes6.073.0006.073.000-767.071<% Derechos / Prevision>-12,6%-410.145 152000 17520 1140 000000 Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito4.725.0004.725.0007.583<% Derechos / Prevision>0,2%-7.823 152000 17520 1820 000000 Impuesto sobre grandes establecimientos comerciales00-9.800<% Derechos / Prevision>--9.800 152000 17520 1830 000000 Ingresos por gravamen premios de loterías3.074.0003.074.0001.027.895<% Derechos / Prevision>33,4%883.370 152000 17540 2100 000000 Ingresos por el IVA394.143.000394.143.000140.179.571<% Derechos / Prevision>35,6%35.321.309 152000 17550 1300 000000 Impuesto sobre la producción de la energía eléctrica30.434.00030.434.00029.853.750<% Derechos / Prevision>98,1%16.736.538 152000 17550 2200 000000 Ingresos por los impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas derivadas53.115.00053.115.00021.233.723<% Derechos / Prevision>40,0%20.657.684 152000 17550 2201 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte7.382.0007.382.0004.115.231<% Derechos / Prevision>55,7%4.115.231 152000 17550 2202 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la cerveza208.000208.00096.391<% Derechos / Prevision>46,3%94.543 152000 17550 2203 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre las labores del tabaco140.536.000140.536.00062.628.211<% Derechos / Prevision>44,6%62.628.211 152000 17550 2204 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre hidrocarburos225.426.000225.426.000117.774.723<% Derechos / Prevision>52,2%117.726.018 152000 17550 2206 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre productos intermedios117.000117.000324.388<% Derechos / Prevision>277,3%69.881 152000 17550 2207 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la electricidad22.700.00022.700.00011.504.090<% Derechos / Prevision>50,7%10.010.967 152000 17550 2210 000000 Ingresos por el Impuesto sobre las ventas minoristas de hidrocarburos-1.000.000-1.000.000-344.580<% Derechos / Prevision>34,5%-344.580 152000 17550 2810 000000 Impuesto sobre las primas de seguros22.585.00022.585.00011.277.046<% Derechos / Prevision>49,9%11.277.046 152000 17550 2840 000000 Impuesto sobre actividades de juego1.780.0001.780.0001.238.692<% Derechos / Prevision>69,6%1.238.227 152000 17550 2850 000000 Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero1.117.0001.117.000755.843<% Derechos / Prevision>67,7%682.208 152000 17550 3000 000000 Tasas de juego9.200.0009.200.0004.524.314<% Derechos / Prevision>49,2%4.446.522 152000 17550 3050 000000 Canon de superficie de minas25.00025.00041.223<% Derechos / Prevision>164,9%41.223 152000 17550 3080 000000 Canon de Telefónica81.00081.00059.890<% Derechos / Prevision>73,9%59.890 152000 17550 3309 000000 Ingresos por la venta de cartones de juego55.00055.00025.455<% Derechos / Prevision>46,3%25.455 Total 152000-Gestión de los tributos1.165.136.9811.165.136.981404.262.227<% Derechos / Prevision>34,7%279.697.455 Total 152-Gestión de los tributos1.165.136.9811.165.136.981404.262.227<% Derechos / Prevision>34,7%279.697.455 154000 17600 3090 000000 Tasas sobre la información suministrada11.00011.0005.135<% Derechos / Prevision>46,7%5.135 154000 17600 3990 000000 Otros ingresos derivados de expropiaciones5.0005.0005.628<% Derechos / Prevision>112,6%5.628 Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra16.00016.00010.764<% Derechos / Prevision>67,3%10.764 154003 17630 1120 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones55.006.00055.006.00026.995.722<% Derechos / Prevision>49,1%26.995.722 154003 17630 2820 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales50.344.00050.344.00025.657.432<% Derechos / Prevision>51,0%25.657.432 154003 17630 2830 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados13.230.00013.230.0006.722.930<% Derechos / Prevision>50,8%6.722.930 Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales118.580.000118.580.00059.376.085<% Derechos / Prevision>50,1%59.376.085 Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra118.596.000118.596.00059.386.848<% Derechos / Prevision>50,1%59.386.848 155002 17820 3890 000000 Ingresos por la compensación de costas en procedimientos de apremio101.000101.000145.130<% Derechos / Prevision>143,7%0 155002 17820 3912 000000 Recargos de apremio6.230.0006.230.0003.841.063<% Derechos / Prevision>61,7%3.337.751 155002 17820 5201 000000 Intereses por la deuda fraccionada en vía de apremio899.000899.000171.538<% Derechos / Prevision>19,1%0 Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio7.230.0007.230.0004.157.731<% Derechos / Prevision>57,5%3.337.751 155004 17810 3911 000000 Intereses de demora de deudas no aplazadas10101.610.498<% Derechos / Prevision>>1000%0 155004 17810 5201 000000 Intereses de demora de deudas aplazadas4.100.0004.100.0003.617.605<% Derechos / Prevision>88,2%1.192.204 Total 155004-Gestión de aplazamientos4.100.0104.100.0105.228.103<% Derechos / Prevision>127,5%1.192.204 Total 155-Gestión de recaudación11.330.01011.330.0109.385.834<% Derechos / Prevision>82,8%4.529.956 156000 17900 3309 000000 Ingresos por venta de impresos5.0005.0002.655<% Derechos / Prevision>53,1%2.655 Total 156000-Atención al contribuyente5.0005.0002.655<% Derechos / Prevision>53,1%2.655 156001 17950 4600 000000 Convenio con Haciendas Locales de Navarra10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 156-Atención al contribuyente5.0105.0102.655<% Derechos / Prevision>53,0%2.655 157001 17A00 1005 000000 Ingresos por el IRPF1.327.102.0001.327.102.000647.349.315<% Derechos / Prevision>48,8%511.611.541 157001 17A00 1005 000002 Fondo 0,7% IRPF de otros fines de interés social8.319.1968.319.1960<% Derechos / Prevision>0,0%0 157001 17A00 1100 000000 Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio41.862.00041.862.00042.743.043<% Derechos / Prevision>102,1%2.830.619 Total 157001-Gestión de los impuestos1.377.283.1961.377.283.196690.092.357<% Derechos / Prevision>50,1%514.442.160 Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio1.377.283.1961.377.283.196690.092.357<% Derechos / Prevision>50,1%514.442.160 Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Pública de Navarra2.672.351.2072.672.351.2071.163.129.934<% Derechos / Prevision>43,5%858.059.085 160000 17100 2100 000002 Ajuste por el IVA894.375.000894.375.000287.201.905<% Derechos / Prevision>32,1%287.201.905 160000 17100 2200 000002 Ajuste fiscal I.E. Alcohol y bebidas derivadas-37.707.000-37.707.000-13.670.461<% Derechos / Prevision>36,3%-13.670.461 160000 17100 2202 000002 Ajuste fiscal I.E. Cerveza5.475.0005.475.0002.120.269<% Derechos / Prevision>38,7%2.120.269 160000 17100 2203 000002 Ajuste fiscal I.E. Tabaco14.744.00014.744.0003.948.243<% Derechos / Prevision>26,8%3.948.243 160000 17100 2204 000002 Ajuste fiscal I.E. Hidrocarburos80.889.00080.889.00024.207.242<% Derechos / Prevision>29,9%24.207.242 160000 17100 4000 000000 Participación de las diputaciones en los ingresos del Estado90.00090.00044.457<% Derechos / Prevision>49,4%44.457 160000 17100 4000 000002 Saldo de la liquidación definitiva de la Aportación al Estado0011.481.540<% Derechos / Prevision>-11.481.540 Total 160000-Convenio con el Estado957.866.000957.866.000315.333.195<% Derechos / Prevision>32,9%315.333.195 Total 160-Convenio con el Estado957.866.000957.866.000315.333.195<% Derechos / Prevision>32,9%315.333.195 Total 16-Convenio con el Estado957.866.000957.866.000315.333.195<% Derechos / Prevision>32,9%315.333.195 Total 1-Departamento de Hacienda y Política Financiera4.000.654.6824.151.174.7911.685.319.614<% Derechos / Prevision>40,6%1.379.694.323 400000 41000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos40.00040.0008.982<% Derechos / Prevision>22,5%8.982 400000 41000 3070 000000 Tasas por participación en oposiciones105.000105.000307.160<% Derechos / Prevision>292,5%307.160 400000 41000 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios educativos, cuotas escolares, transporte, comedor y otros1.476.8921.476.892828.236<% Derechos / Prevision>56,1%828.236 400000 41000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados50.00050.000185.563<% Derechos / Prevision>371,1%180.096 400000 41000 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes10102.811<% Derechos / Prevision>>1000%1.883 400000 41000 3890 000000 Reintegros de la Seguridad Social1010118.071<% Derechos / Prevision>>1000%118.071 400000 41000 3911 000000 Intereses de demora10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 400000 41000 3990 000000 Ingresos varios20.00020.00087.791<% Derechos / Prevision>439,0%87.791 400000 41000 4000 000000 Implantación de nuevos ciclos FPB. Convenio MECD.FSE PO Plurirregional 2014-2020001.138.643<% Derechos / Prevision>-1.138.643 400000 41000 4000 000002 Implantación nuevos itinerarios ESO, 3º y 4º. Convenio MECD.FSE PO Plurirregional 2014-2020001.300.271<% Derechos / Prevision>-1.300.271 400000 41000 9110 000000 Implantación de nuevos ciclos FPB. Convenio MECD.FSE PO Plurirregional 2014-2020001.138.643<% Derechos / Prevision>-1.138.643 400000 41000 9110 000002 Implantación nuevos itinerarios ESO, 3º y 4º. Convenio MECD.FSE PO Plurirregional 2014-2020001.300.271<% Derechos / Prevision>-1.300.271 Total 400000-Dirección y servicios generales de educación1.691.9221.691.9226.416.441<% Derechos / Prevision>379,2%6.410.046 Total 400-Dirección y servicios generales de educación1.691.9221.691.9226.416.441<% Derechos / Prevision>379,2%6.410.046 Total 40-Dirección y servicios generales de educación1.691.9221.691.9226.416.441<% Derechos / Prevision>379,2%6.410.046 410001 41810 5400 000000 Ingresos por arrendamiento de "Casa Maxurrenea"30.57130.57115.376<% Derechos / Prevision>50,3%7.688 Total 410001-Construcciones y equipamiento30.57130.57115.376<% Derechos / Prevision>50,3%7.688 410002 41140 3800 000000 Devolución de becas1010211<% Derechos / Prevision>>1000%211 410002 41140 3800 000002 Devoluciones del programa de gratuidad1010379<% Derechos / Prevision>>1000%198 410002 41140 7000 000000 Financiación de libros1010269.271<% Derechos / Prevision>>1000%269.271 Total 410002-Becas y ayudas3030269.861<% Derechos / Prevision>>1000%269.680 410006 41300 4909 000000 Otros programas internacionales35.82035.8200<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 410006-Tecnologías educativas35.82035.8200<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 410-Recursos educativos66.42166.421285.237<% Derechos / Prevision>429,4%277.369 411001 41200 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas10103.411<% Derechos / Prevision>>1000%3.411 411001 41200 3800 000002 Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otras10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 411001 41200 3911 000000 Intereses por devolución de ayudas10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 411001-Universidades30303.411<% Derechos / Prevision>>1000%3.411 Total 411-Universidades30303.411<% Derechos / Prevision>>1000%3.411 Total 41-Recursos educativos66.45166.451288.649<% Derechos / Prevision>434,4%280.780 420000 42000 4000 000000 Desarrollo pruebas evaluación final10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 420000-Actividades generales del programa10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 420001 42410 3070 000000 Tasas de expedición del título de aptitud en euskera12.30012.3004.054<% Derechos / Prevision>33,0%4.054 420001 42410 3100 000002 Derechos de exámenes para el título de aptitud en euskera35.02035.0202.548<% Derechos / Prevision>7,3%2.548 420001 42420 3100 000000 Derechos de exámenes para la prueba homologada de idiomas10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 420001 42440 3070 000000 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño1.0201.020153<% Derechos / Prevision>15,0%153 420001 42440 5500 000000 Concesión del servicio, Cafetería Ciudad de la Música18.00018.00010.890<% Derechos / Prevision>60,5%10.890 Total 420001-Idiomas y enseñanzas artísticas66.35066.35017.645<% Derechos / Prevision>26,6%17.645 420002 42110 3070 000000 Tasas de expedición de títulos295.000295.00034.542<% Derechos / Prevision>11,7%34.542 420002 42110 3100 000000 Prestación de servicios educativos: Aulas Mentor102.3282.568<% Derechos / Prevision>110,3%2.568 Total 420002-Ordenación e igualdad de oportunidades295.010297.32837.110<% Derechos / Prevision>12,5%37.110 420003 42600 3070 000000 Pruebas de acceso grado medio y superior15.00015.0008.856<% Derechos / Prevision>59,0%8.739 420003 42600 3070 000002 Evaluación y acreditación de las competencias profesionales5.0005.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 420003 42600 3070 000003 Pruebas de acceso para enseñanzas deportivas10106.040<% Derechos / Prevision>>1000%6.040 420003 42600 3070 000004 Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de Formación Profesional10108.294<% Derechos / Prevision>>1000%8.294 420003 42600 4000 000002 Desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones y FP y mejora de la difusión de la FP1039.49439.484<% Derechos / Prevision>100,0%39.484 420003 42600 4000 000003 Ingresos para la formación permanente del profesorado10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 420003 42600 4000 000004 Procedimiento de la acreditación de la competencia profesional10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 420003 42600 4000 000005 Formación Profesional dual10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 420003 42600 4900 000000 Programa ERASMUS+. SEPIE660.000660.0004.659<% Derechos / Prevision>0,7%4.659 420003 42600 4900 000002 Programa Operativo 2014-2020. Empleo Juvenil3.181.1353.181.1350<% Derechos / Prevision>0,0%0 420003 42600 4901 000000 Proyecto Pyrene FP-POCTEFA 2014-202070.17870.1780<% Derechos / Prevision>0,0%0 420003 42600 4909 000002 Programa QUAKE10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 420003 42600 4909 000003 Programa APPSKILLS10109.513<% Derechos / Prevision>>1000%9.513 420003 42600 4909 000004 Otros programas internacionales10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 420003 42600 4909 000005 Ingresos del Programa ERASMUS +. SEPIE10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 420003 42610 3100 000000 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 420003 42610 4000 000000 Acciones en el Centro de Referencia Nacional-FP Sanitaria086.95493.010<% Derechos / Prevision>107,0%0 Total 420003-Formación profesional3.931.4234.057.861169.855<% Derechos / Prevision>4,2%76.728 Total 420-Actuaciones educativas4.292.7934.421.549224.611<% Derechos / Prevision>5,1%131.484 Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional4.292.7934.421.549224.611<% Derechos / Prevision>5,1%131.484 Total 4-Departamento de Educación6.051.1666.179.9226.929.700<% Derechos / Prevision>112,1%6.822.309 500000 51000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos1.0001.000440<% Derechos / Prevision>44,0%440 500000 51000 3890 000000 Devolución de pagos3.0003.00024.471<% Derechos / Prevision>815,7%23.430 500000 51000 3910 000000 Multas y sanciones300.000300.000164.470<% Derechos / Prevision>54,8%52.676 500000 51000 3911 000000 Intereses de demora10101<% Derechos / Prevision>11,1%1 Total 500000-Dirección y servicios generales de salud304.010304.010189.383<% Derechos / Prevision>62,3%76.547 Total 500-Dirección y servicios generales de salud304.010304.010189.383<% Derechos / Prevision>62,3%76.547 Total 50-Dirección y servicios generales de salud304.010304.010189.383<% Derechos / Prevision>62,3%76.547 511001 51110 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de farmacia)17.00017.00014.995<% Derechos / Prevision>88,2%14.995 511001 51110 3129 000002 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de centros)35.00035.00032.519<% Derechos / Prevision>92,9%32.654 511001 51110 3129 000003 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (inspección y varios)3.0003.000333<% Derechos / Prevision>11,1%333 Total 511001-Inspección farmacéutica55.00055.00047.847<% Derechos / Prevision>87,0%47.982 511003 51110 4000 000000 Subvención en el programa de trasplantes2.0002.0003.840<% Derechos / Prevision>192,0%3.840 Total 511003-Inspección de actividades sanitarias2.0002.0003.840<% Derechos / Prevision>192,0%3.840 Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías57.00057.00051.688<% Derechos / Prevision>90,7%51.823 Total 51-Actividades de la Dirección General57.00057.00051.688<% Derechos / Prevision>90,7%51.823 520000 51200 3090 000000 Tasas por análisis de salud pública3.5003.5001.384<% Derechos / Prevision>39,5%1.384 520000 51200 3090 000001 Tasas de recogidas de perros1.0001.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 520000 51200 3090 000002 Otras tasas1010181.786<% Derechos / Prevision>>1000%181.786 520000 51200 3090 000003 Tasas servicios de inspección veterinaria200.000200.0001.010<% Derechos / Prevision>0,5%1.010 520000 51200 3199 000000 Otros ingresos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 520000 51200 3890 000000 Otros reintegros10104.123<% Derechos / Prevision>>1000%4.123 520000 51200 3990 000000 Otros ingresos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 520000 51200 4000 000000 Transferencias del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad118.000118.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 520000 51200 4411 000000 Transferencias corrientes de entes públicos del Estado10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 520000 51200 4411 000002 Intensificación de la actividad investigadora15.00071.86656.866<% Derechos / Prevision>79,1%56.866 520000 51200 4901 000000 Ingresos de proyectos comunitarios00105.185<% Derechos / Prevision>-105.185 Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra337.550394.416350.354<% Derechos / Prevision>88,8%350.354 Total 520-Salud pública y laboral de Navarra337.550394.416350.354<% Derechos / Prevision>88,8%350.354 Total 52-Salud pública y laboral de Navarra337.550394.416350.354<% Derechos / Prevision>88,8%350.354 540000 52000 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen00374<% Derechos / Prevision>-374 540000 52000 3129 000000 Otros ingresos135.000135.00019.826<% Derechos / Prevision>14,7%19.826 540000 52000 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente1010560.870<% Derechos / Prevision>>1000%560.870 540000 52000 3910 000000 Multas y sanciones001.501<% Derechos / Prevision>-0 540000 52000 3990 000000 Otros ingresos006.261<% Derechos / Prevision>-1.501 540000 52000 3990 000002 Otros ingresos derivados de devoluciones de Juzgados007.462<% Derechos / Prevision>-0 Total 540000-Actividades de dirección y administración135.010135.010596.293<% Derechos / Prevision>441,7%582.571 540002 52824 3129 000000 Otros ingresos50050019.841<% Derechos / Prevision>>1000%19.841 540002 52824 3800 000000 Reintegro por ajustes de facturación de otros centros00876<% Derechos / Prevision>-600 540002 52824 3800 000002 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN00216.971<% Derechos / Prevision>-216.971 540002 52824 3810 000000 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN0072.680<% Derechos / Prevision>-72.680 Total 540002-Prestaciones y conciertos500500310.367<% Derechos / Prevision>>1000%310.091 540004 52800 4000 000000 Programa de reasentamiento y reubicación de refugiados0018.616<% Derechos / Prevision>-18.616 Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes0018.616<% Derechos / Prevision>-18.616 540005 52831 3303 000000 Venta de fármacos extranjeros15.00015.0007.429<% Derechos / Prevision>49,5%7.429 Total 540005-Prestaciones farmacéuticas15.00015.0007.429<% Derechos / Prevision>49,5%7.429 Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea150.510150.510932.705<% Derechos / Prevision>619,7%918.707 541004 52700 3123 000000 Prestación de servicios15.00015.00010.944<% Derechos / Prevision>73,0%10.944 541004 52700 3890 000000 Otros reintegros15.00015.00015.080<% Derechos / Prevision>100,5%15.080 541004 52700 4800 000000 Donaciones, herencias y legados testamentarios008.000<% Derechos / Prevision>-0 Total 541004-Actividades de salud mental30.00030.00034.024<% Derechos / Prevision>113,4%26.024 Total 541-Salud Mental30.00030.00034.024<% Derechos / Prevision>113,4%26.024 543000 52200 3123 000000 Prestación de servicios6.200.0006.200.0002.327.398<% Derechos / Prevision>37,5%2.324.365 543000 52200 3129 000000 Otros ingresos250.000250.000265.045<% Derechos / Prevision>106,0%265.045 543000 52200 3890 000000 Otros reintegros70.00070.000682<% Derechos / Prevision>1,0%682 543000 52200 3990 000000 Otros ingresos. Fármacos10816.9701.282.826<% Derechos / Prevision>157,0%1.282.826 543000 52200 4000 000000 Subvención para el programa de trasplantes2.0002.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 543000 52200 4000 000002 Proyecto piloto diagnóstico genético enfermedades raras0011.008<% Derechos / Prevision>-11.008 543000 52200 4410 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de otros entes públicos038.00073.000<% Derechos / Prevision>192,1%73.000 543000 52200 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea0167.041167.041<% Derechos / Prevision>100,0%167.041 543000 52200 4800 000000 Donaciones, herencias y legados testamentarios006.000<% Derechos / Prevision>-6.000 543000 52200 5500 000000 Canon de la zona de estacionamiento00148.993<% Derechos / Prevision>-148.993 543000 52200 7800 000000 Ingresos Fundación Amancio Ortega5.756.0005.756.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 543000-Actividades del Complejo Hospitalario de Navarra12.278.01013.300.0114.281.993<% Derechos / Prevision>32,2%4.278.960 543004 52214 3309 000000 Suministros y productos hemoterápicos950.000950.000490.528<% Derechos / Prevision>51,6%490.528 Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra950.000950.000490.528<% Derechos / Prevision>51,6%490.528 Total 543-Complejo Hospitalario de Navarra13.228.01014.250.0114.772.521<% Derechos / Prevision>33,5%4.769.488 545000 52400 3123 000000 Prestación de servicios1.245.0001.245.000604.988<% Derechos / Prevision>48,6%604.988 545000 52400 3990 000000 Otros ingresos50.00050.00029.287<% Derechos / Prevision>58,6%29.287 545000 52400 3990 000002 Otros ingresos. Fármacos5.000101.360103.902<% Derechos / Prevision>102,5%103.902 545000 52400 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea0351351<% Derechos / Prevision>100,0%351 545000 52400 7309 000000 Fundación Española de Medicina Interna012.00012.000<% Derechos / Prevision>100,0%12.000 Total 545000-Hospital de Tudela1.300.0001.408.711750.528<% Derechos / Prevision>53,3%750.528 545001 52420 3123 000000 Prestación de servicios58.00058.00047.641<% Derechos / Prevision>82,1%47.641 Total 545001-Centros de salud del área de Tudela58.00058.00047.641<% Derechos / Prevision>82,1%47.641 Total 545-Área de salud de Tudela1.358.0001.466.711798.169<% Derechos / Prevision>54,4%798.169 546000 52500 3123 000000 Prestación de servicios470.000470.000200.162<% Derechos / Prevision>42,6%200.162 546000 52500 3129 000000 Otros ingresos12.00012.00017.925<% Derechos / Prevision>149,4%17.925 546000 52500 3990 000000 Otros ingresos. Fármacos2.0002.000145.772<% Derechos / Prevision>>1000%131.391 Total 546000-Hospital de Estella484.000484.000363.860<% Derechos / Prevision>75,2%349.478 546001 52520 3123 000000 Prestación de servicios65.00065.00041.851<% Derechos / Prevision>64,4%41.851 Total 546001-Centros de salud del área de Estella65.00065.00041.851<% Derechos / Prevision>64,4%41.851 Total 546-Área de salud de Estella549.000549.000405.712<% Derechos / Prevision>73,9%391.330 547001 52300 3123 000000 Prestación de servicios1.350.0001.350.000740.142<% Derechos / Prevision>54,8%667.110 547001 52300 3129 000000 Otros ingresos2.0002.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 547001 52300 3129 000002 Ingresos reembolso Clínica Josefina Arregui35.00035.00015.466<% Derechos / Prevision>44,2%15.466 Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este1.387.0001.387.000755.608<% Derechos / Prevision>54,5%682.576 Total 547-Atención primaria1.387.0001.387.000755.608<% Derechos / Prevision>54,5%682.576 Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea16.702.52017.833.2327.698.738<% Derechos / Prevision>43,2%7.586.293 Total 5-Departamento de Salud17.401.08018.588.6588.290.162<% Derechos / Prevision>44,6%8.065.017 700000 70000 3090 000000 Canon de ocupación "Soto Berbel"10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 700000 70000 3890 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones100.000100.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 700000 70000 3890 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones. PDR150.000150.000141.086<% Derechos / Prevision>94,1%22.482 700000 70000 3990 000000 Otros ingresos25.00025.00030.830<% Derechos / Prevision>123,3%30.830 Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local275.010275.010171.916<% Derechos / Prevision>62,5%53.312 Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local275.010275.010171.916<% Derechos / Prevision>62,5%53.312 Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local275.010275.010171.916<% Derechos / Prevision>62,5%53.312 710000 71210 3010 000000 Ingresos por tasas de certificación y registro20.00020.0005.442<% Derechos / Prevision>27,2%5.442 710000 71210 3910 000000 Sanciones52.00052.00016.676<% Derechos / Prevision>32,1%16.676 710000 71210 4903 000000 Actividades de demostración e información. PDR FEADER 2014-2020195.000195.00013.949<% Derechos / Prevision>7,2%13.949 710000 71210 4903 000002 Servicios de asesoramiento. PDR FEADER 2014-2020572.155572.155343.293<% Derechos / Prevision>60,0%343.293 Total 710000-Producción y sanidad vegetal839.155839.155379.360<% Derechos / Prevision>45,2%379.360 710001 71230 4903 000002 Indemnización compensatoria. PDR FEADER 2014-20202.700.0002.700.0002.358.927<% Derechos / Prevision>87,4%2.358.927 710001 71230 4903 000003 Agroambientales PDR FEADER 2014-20201.942.2001.942.200103.270<% Derechos / Prevision>5,3%103.270 710001 71230 4903 000004 Agricultura ecológica. PDR FEADER 2014-20201.404.0001.404.00017.901<% Derechos / Prevision>1,3%17.901 Total 710001-Mejora de las rentas6.046.2006.046.2002.480.098<% Derechos / Prevision>41,0%2.480.098 710003 71400 4002 000000 Ingresos del FEGA por funciones y servicios traspasados400.000400.000120.782<% Derechos / Prevision>30,2%120.782 710003 71400 4903 000000 Ingresos del Organismo Pagador, retención por irregularidades. FEADER10.00010.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 710003 71400 4903 000002 Ingresos por condicionalidad2.0002.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 710003-Organismo pagador412.000412.000120.782<% Derechos / Prevision>29,3%120.782 710004 71300 3010 000000 Guías de origen y otros250.000250.0007.486<% Derechos / Prevision>3,0%7.486 710004 71300 3090 000000 Ingresos por tasas del laboratorio100.000100.0004.990<% Derechos / Prevision>5,0%4.990 710004 71310 4903 000000 Asociaciones ganaderas. PDR FEADER 2014-2020240.000240.000239.981<% Derechos / Prevision>100,0%239.981 710004 71320 3910 000000 Sanciones90.00090.00039.104<% Derechos / Prevision>43,4%27.058 710004 71320 7002 000000 Ingresos por sanidad animal. FEGA400.000400.000318.481<% Derechos / Prevision>79,6%318.481 Total 710004-Producción y sanidad animal1.080.0001.080.000610.043<% Derechos / Prevision>56,5%597.997 Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería8.377.3558.377.3553.590.284<% Derechos / Prevision>42,9%3.578.238 Total 71-Agricultura y ganadería8.377.3558.377.3553.590.284<% Derechos / Prevision>42,9%3.578.238 720000 71500 3010 000000 Certificaciones600600335<% Derechos / Prevision>55,8%335 720000 71500 7600 000000 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 720000 71510 5109 000000 Intereses de préstamos2.8652.8653.734<% Derechos / Prevision>130,3%3.734 720000 71510 7903 000000 Cofinanciación nuevos regadíos. PDR FEADER 2014-2020289.064289.0640<% Derechos / Prevision>0,0%0 720000 71510 7903 000003 Cofinanciación por concentración parcelaria. PDR FEADER 2014-2020347.519347.51996.061<% Derechos / Prevision>27,6%96.061 720000 71510 7903 000004 Cofinanciación infraestructuras locales ganaderas. PDR FEADER 2014-2020277.692277.692238.058<% Derechos / Prevision>85,7%238.058 720000 71510 8219 000000 Amortización de préstamos47.95047.95041.621<% Derechos / Prevision>86,8%41.621 Total 720000-Regadíos y concentración parcelaria965.700965.700379.809<% Derechos / Prevision>39,3%379.809 720003 71620 3910 000000 Sanciones30.00030.00060.204<% Derechos / Prevision>200,7%40.204 720003 71620 4903 000000 Primeras incorporaciones Figuras Calidad PDR FEADER 2014-20203103100<% Derechos / Prevision>0,0%0 720003 71620 4903 000002 Ayudas a figuras de calidad alimentaria. PDR FEADER 2014-2020186.000186.000234.288<% Derechos / Prevision>126,0%234.288 Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria216.310216.310294.492<% Derechos / Prevision>136,1%274.492 720004 71610 3010 000000 Ingresos por tasas de maquinaria60.00060.00048.955<% Derechos / Prevision>81,6%48.955 720004 71630 4903 000000 Cofinanciación del cese anticipado de la actividad agraria. PDR FEADER 2014-202017.10017.10044.317<% Derechos / Prevision>259,2%44.317 720004 71630 7903 000000 Inversiones en explotaciones agrarias. PDR FEADER 2014-20203.100.0003.100.0003.003.227<% Derechos / Prevision>96,9%3.003.227 720004 71630 7903 000002 Instalación de jóvenes agricultores. PDR FEADER 2014-20201.950.0001.950.0001.046.626<% Derechos / Prevision>53,7%1.046.626 Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias5.127.1005.127.1004.143.124<% Derechos / Prevision>80,8%4.143.124 720006 71710 4903 000000 Cofinanciación por asistencia técnica. PDR FEADER 2014-202071.30071.30016.127<% Derechos / Prevision>22,6%16.127 Total 720006-Planes y programas71.30071.30016.127<% Derechos / Prevision>22,6%16.127 720007 71720 7903 000002 Cofinanciación por estrategias de desarrollo local participativo. PDR FEADER 2014-20201.971.5321.971.532954.574<% Derechos / Prevision>48,4%954.574 720007 71720 7903 000003 Cofinanciación por creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales. PDR FEADER 2014-2020151.900151.90046.222<% Derechos / Prevision>30,4%46.222 720007 71720 7903 000004 Cofinanciación por proyectos piloto de cooperación. PDR FEADER 2014-202094.86794.86794.427<% Derechos / Prevision>99,5%94.427 Total 720007-Diversificación rural2.218.2992.218.2991.095.223<% Derechos / Prevision>49,4%1.095.223 Total 720-Promoción del desarrollo rural8.598.7098.598.7095.928.775<% Derechos / Prevision>68,9%5.908.775 Total 72-Desarrollo rural8.598.7098.598.7095.928.775<% Derechos / Prevision>68,9%5.908.775 740001 74100 3010 000000 Tasa por etiqueta ecológica3003000<% Derechos / Prevision>0,0%0 740001 74100 3020 000000 Licencias y permisos de pesca225.000225.000146.484<% Derechos / Prevision>65,1%146.484 740001 74100 3890 000000 Ingresos por fondos de comunicación, sensibilización de SIG de residuos13.00013.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 740001 74100 3910 000000 Multas e indemnizaciones100.000100.000267.116<% Derechos / Prevision>267,1%138.331 740001 74100 3910 000002 Multas e indemnizaciones de residuos240.000240.00094.858<% Derechos / Prevision>39,5%15.701 Total 740001-Economía Circular y Agua578.300578.300508.458<% Derechos / Prevision>87,9%300.516 740002 74200 3020 000000 Licencias de caza225.000225.00044.883<% Derechos / Prevision>19,9%44.883 740002 74200 3090 000000 Tasas por ocupación de vías pecuarias22.00022.00010.276<% Derechos / Prevision>46,7%8.438 740002 74200 3302 000002 Ingresos por aprovechamientos forestales del patrimonio forestal de Navarra45.00045.000122.693<% Derechos / Prevision>272,7%96.600 740002 74200 3910 000000 Multas e indemnizaciones10.00010.000110.608<% Derechos / Prevision>>1000%56.670 740002 74200 4901 000000 Ingresos derivados de la participación en proyectos comunitarios10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 740002 74200 4903 000003 Cofinanciación por ayudas agroambientales y Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020330.000330.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 740002 74200 4903 000004 Cofinanciación ayudas y convenios con entidades locales. PDR FEADER 2014-202068.82068.82010.779<% Derechos / Prevision>15,7%10.779 740002 74200 4903 000005 Cofinanciación por indemnizaciones espacios protegidos. PDR FEADER 2014-2020129.000129.00064.492<% Derechos / Prevision>50,0%64.492 740002 74200 7903 000000 Cofinanciación por ordenación de montes PDR FEADER 2014-2020178.750178.75099.698<% Derechos / Prevision>55,8%99.698 740002 74200 7903 000002 Cofinanciación por restauración de bosques destruidos. PDR FEADER 2014-202034.10034.10019.097<% Derechos / Prevision>56,0%19.097 740002 74200 7903 000003 Cofinanciación por forestación de terrenos agrarios. PDR FEADER 2014-2020360.000360.000256.564<% Derechos / Prevision>71,3%256.564 740002 74200 7903 000004 Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020170.500170.500138.964<% Derechos / Prevision>81,5%138.964 740002 74200 7903 000005 Cofinanciación por elaboración planes gestión Natura 2000. PDR FEADER 2014-202031.00031.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 740002 74200 7903 000006 Cofinanciación por estudios e inversiones en patrimonio natural. PDR FEADER 2014-202029.66429.66418.156<% Derechos / Prevision>61,2%18.156 740002 74200 7903 000007 Cofinanciación por ayudas a industrias forestales. PDR FEADER 2014-2020139.500139.500125.896<% Derechos / Prevision>90,2%125.896 740002 74200 7903 000008 Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-202077.50077.50057.859<% Derechos / Prevision>74,7%57.859 740002 74200 7903 000009 Cofinanciación por inversiones en prevención de incendios. PDR FEADER 2014-202040.92040.92019.041<% Derechos / Prevision>46,5%19.041 740002 74200 7903 000010 Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-202015.50015.50014.741<% Derechos / Prevision>95,1%14.741 740002 74200 7903 000011 Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020449.500449.500356.443<% Derechos / Prevision>79,3%356.443 740002 74200 7903 000012 Cofinanciación por inversiones forestales PFN y URBASA. PDR FEADER 2014-202040.30040.30025.310<% Derechos / Prevision>62,8%25.310 Total 740002-Medio Natural2.397.0642.397.0641.495.499<% Derechos / Prevision>62,4%1.413.629 740005 74500 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 740005 74500 3090 000000 Solicitud de autorización tasas establecimiento comercial10.00010.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 740005 74500 3910 000000 Multas e indemnizaciones30.00030.0004.556<% Derechos / Prevision>15,2%3.465 Total 740005-Territorio y Paisaje40.01040.0104.556<% Derechos / Prevision>11,4%3.465 740007 74700 4000 000000 Transferencias para estadística del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino84.20684.20684.206<% Derechos / Prevision>100,0%84.206 740007 74700 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos289.115377.129521.432<% Derechos / Prevision>138,3%521.432 740007 74700 7901 000000 Ingresos programa operativo FEDER25.00025.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 740007-Innovación y Conocimiento en Sostenibilidad Territorial y Ambiental398.321486.335605.638<% Derechos / Prevision>124,5%605.638 Total 740-Gestión del medio ambiente y ordenación del territorio3.413.6953.501.7092.614.151<% Derechos / Prevision>74,7%2.323.248 Total 74-Gestión del medio ambiente y ordenación del territorio3.413.6953.501.7092.614.151<% Derechos / Prevision>74,7%2.323.248 780000 78100 4410 000000 Consumo eléctrico. Oficina del Defensor del Pueblo13.20013.2000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 780000-Actividades y servicios generales de administración local13.20013.2000<% Derechos / Prevision>0,0%0 780001 78000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 780001 78100 3800 000000 Reintegros de bonificaciones fiscales10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 780001 78200 3800 000000 Reintegro Fondo. Corporativos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 780001 78200 8210 000000 Reintegro fondo anticipado. Equilibrio presupuestario101027.805<% Derechos / Prevision>>1000%27.805 Total 780001-Actuaciones de apoyo al sector local404027.805<% Derechos / Prevision>>1000%27.805 Total 780-Actuaciones en el sector local13.24013.24027.805<% Derechos / Prevision>210,0%27.805 781000 78300 6800 000000 Reintegro. Plan de Inversiones Locales10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 781000-Fondo de transferencias de capital10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 781-Participación financiera de las entidades locales10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 78-Actividades generales de administración local13.25013.25027.805<% Derechos / Prevision>209,9%27.805 Total 7-Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local20.678.01920.766.03312.332.931<% Derechos / Prevision>59,4%11.891.378 800000 80100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas5.0005.00075<% Derechos / Prevision>1,5%75 800000 80100 3990 000000 Ingresos por expedientes de responsabilidad patrimonial1.0001.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 800000 80100 3990 000002 Otros ingresos2.0002.0002.062<% Derechos / Prevision>103,1%2.062 Total 800000-Dirección y servicios generales de desarrollo económico8.0008.0002.137<% Derechos / Prevision>26,7%2.137 Total 800-Dirección y servicios generales de desarrollo económico8.0008.0002.137<% Derechos / Prevision>26,7%2.137 Total 80-Dirección y servicios generales de desarrollo económico8.0008.0002.137<% Derechos / Prevision>26,7%2.137 810001 81100 3800 000000 Reintegro de transferencias a CEIN10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 810001 81100 3890 000000 Reintegro de subvenciones y convenios001.941<% Derechos / Prevision>-1.941 810001 81100 7901 000000 Ingresos FEDER ayudas para mejora de la productividad118.081118.0810<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 810001-Política económica118.091118.0911.941<% Derechos / Prevision>1,6%1.941 810003 81430 3800 000000 Ingresos por reintegro de Becas Navarra101036.445<% Derechos / Prevision>>1000%36.445 810003 81430 4900 000002 Ingresos FSE-YEI 2014-2020 por Becas Navarra Prácticas (PO Empleo Juvenil)623.960623.9600<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 810003-Acción internacional623.970623.97036.445<% Derechos / Prevision>5,8%36.445 810004 81410 4900 000004 Ingresos PO FSE 2014-2020 Asistencia Técnica474.031474.0310<% Derechos / Prevision>0,0%0 810004 81410 4901 000003 Ingresos PO FEDER 2014-2020. Asistencia Técnica744.029744.0290<% Derechos / Prevision>0,0%0 810004 81430 4901 000004 Ingresos PO FEDER 2014-2020 (Actuación subvenciones internacionalización)642.081642.0810<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 810004-Programas europeos1.860.1411.860.1410<% Derechos / Prevision>0,0%0 810005 81420 4901 000000 Ingresos FEDER Asistencia Técnica Interreg V (POCTEFA) 2014-202015.44215.4420<% Derechos / Prevision>0,0%0 810005 81420 4901 000002 Ingresos FEDER Proyecto Inside Out UE CTE Interreg Europe 2014-202065.87565.87531.693<% Derechos / Prevision>48,1%0 810005 81430 3800 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones101031.370<% Derechos / Prevision>>1000%29.813 Total 810005-Convocatorias europeas81.32781.32763.063<% Derechos / Prevision>77,5%29.813 810007 81210 3800 000000 Reintegros de subvenciones de acciones directas101034.695<% Derechos / Prevision>>1000%0 810007 81210 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra2.000.0002.000.000901.246<% Derechos / Prevision>45,1%901.246 810007 81210 7903 000000 Cofinanciación por subvenciones a la industria agroalimentaria. PDR FEADER2.790.0002.790.0001.470.766<% Derechos / Prevision>52,7%1.470.766 810007 81210 7909 000000 Ayudas FEP10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 810007-Fomento de la inversión4.790.0204.790.0202.406.708<% Derechos / Prevision>50,2%2.372.012 810008 81200 5201 000000 Intereses de aplazamientos por venta de terrenos20.00020.00013.955<% Derechos / Prevision>69,8%13.955 810008 81200 6000 000000 Venta de terrenos100.000100.00098.722<% Derechos / Prevision>98,7%98.722 Total 810008-Promoción de áreas de actividad económica120.000120.000112.677<% Derechos / Prevision>93,9%112.677 810010 81200 3990 000000 Comisiones de apertura por avales concedidos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 810010 81200 5103 000000 Intereses de anticipos a empresas en crisis20.00020.00022.153<% Derechos / Prevision>110,8%18.095 810010 81200 8310 000000 Reintegros de anticipos a empresas en crisis40.00040.000108.101<% Derechos / Prevision>270,3%0 810010 81200 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 810010-Reordenación productiva60.02060.020130.254<% Derechos / Prevision>217,0%18.095 810012 81500 3910 000000 Sanciones por infracción de la normativa laboral1.150.0001.150.000645.841<% Derechos / Prevision>56,2%423.010 810012 81500 3990 000000 Otros ingresos500500496<% Derechos / Prevision>99,3%496 810012 81500 4800 000000 Fondos sociales no repartibles de La Proveedora, S. Coop.057.32157.321<% Derechos / Prevision>100,0%57.321 Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos1.150.5001.207.821703.658<% Derechos / Prevision>58,3%480.827 Total 810-Política económica, empresarial y trabajo8.804.0698.861.3903.454.746<% Derechos / Prevision>39,0%3.051.810 Total 81-Política económica, empresarial y trabajo8.804.0698.861.3903.454.746<% Derechos / Prevision>39,0%3.051.810 820001 82200 3800 000000 Reintegro de subvenciones10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 820001 82200 3800 000002 Reintegro de subvenciones a instalaciones energías renovables10.00010.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 820001 82200 3800 000003 Reintegro de subvenciones al ahorro y la eficiencia energética10.00010.0001.250<% Derechos / Prevision>12,5%1.250 820001 82200 4000 000000 Ingresos convenio IDAE. Proyecto EFIDISTRICT10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 820001 82200 4901 000002 Ingresos Programa EFIDISTRICT. FEDER10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 820001 82200 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos00338.403<% Derechos / Prevision>-338.403 Total 820001-Plan Energético de Navarra20.03020.030339.653<% Derechos / Prevision>>1000%339.653 820004 82200 3050 000000 Tasas por autorizaciones y otras560.000560.000219.483<% Derechos / Prevision>39,2%219.483 820004 82200 3910 000000 Ingresos por sanciones240.000240.000119.340<% Derechos / Prevision>49,7%84.310 820004 82200 3990 000000 Ingresos II Feria de la Biomasa10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 820004 82200 3990 000002 Otros ingresos10012.92212.822<% Derechos / Prevision>99,2%0 Total 820004-Registro y Seguridad Industrial800.110812.932351.645<% Derechos / Prevision>43,3%303.793 820005 82110 3199 000000 Ingresos de consultas sobre información tecnológica1001000<% Derechos / Prevision>0,0%0 820005 82110 3800 000000 Reintegros de subvenciones a la investigación, al desarrollo y a la innovación50.00050.000151.707<% Derechos / Prevision>303,4%122.078 820005 82110 4901 000002 Ingresos de proyectos Interreg. FEDER1.0001.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 820005 82110 7901 000002 Ingresos Programa Operativo FEDER 2014-20201.258.0791.258.0791.238.807<% Derechos / Prevision>98,5%1.238.807 820005 82110 9110 000000 Convenio MICINN para el fomento de los parques33.34033.3400<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 820005-I+D+i1.342.5191.342.5191.390.514<% Derechos / Prevision>103,6%1.360.885 Total 820-Ordenación industrial, promoción de la I+D+i y planificación energética2.162.6592.175.4812.081.813<% Derechos / Prevision>95,7%2.004.332 Total 82-Industria, Energía e Innovación2.162.6592.175.4812.081.813<% Derechos / Prevision>95,7%2.004.332 830001 83100 3890 000000 Reintegros de subvenciones y ayudas de Turismo1.0001.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 830001 83100 3890 000002 Reintegros de subvenciones1.0001.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 830001 83100 3910 000000 Ingresos por sanciones10.00010.00014.615<% Derechos / Prevision>146,2%7.713 830001 83100 3990 000000 Otros ingresos1.0001.000550<% Derechos / Prevision>55,0%550 830001 83100 3990 000002 Ingresos por consumo de agua en Javier107.5137.823<% Derechos / Prevision>104,1%7.823 830001 83100 3990 000003 Otros ingresos1001000<% Derechos / Prevision>0,0%0 830001 83100 3990 000004 Ingresos inscripciones feria de artesanía108.0008.100<% Derechos / Prevision>101,3%8.800 830001 83100 5500 000000 Concesiones a establecimientos turísticos15.20815.2087.650<% Derechos / Prevision>50,3%0 830001 83100 5500 000002 Camping Urbasa36.00036.00018.000<% Derechos / Prevision>50,0%0 830001 83100 8210 000000 Reintegros de anticipos a entes locales37.50037.5000<% Derechos / Prevision>0,0%0 830001 83100 8319 000000 Reintegros de otros anticipos a largo plazo150.000150.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 830001-Ordenación y fomento del turismo y del comercio251.828267.32156.739<% Derechos / Prevision>21,2%24.887 830002 83200 3110 000000 Gestión turística del Palacio de Olite, Andelos, Arellano y Rada38.98338.9830<% Derechos / Prevision>0,0%0 830002 83200 3304 000000 Venta de publicaciones y objetos promocionales en las oficinas de turismo10010052<% Derechos / Prevision>51,5%52 830002 83200 7901 000000 Ingresos FEDER (65%) Proyecto Ederbidea Interreg V (POCTEFA) 2014-202039.18539.1850<% Derechos / Prevision>0,0%0 830002 83200 7901 000002 Ingresos FEDER(70%)Proyecto Atlantic On Bike Interreg Espacio Atlántico 2017-202020.41720.4170<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 830002-Marketing y desarrollo de productos turísticos98.68598.68552<% Derechos / Prevision>0,1%52 830004 83310 3910 000000 Ingresos por sanciones40.00040.00061.518<% Derechos / Prevision>153,8%42.308 830004 83320 4000 000000 Transferencias del Instituto Nacional de Consumo14.00014.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado54.00054.00061.518<% Derechos / Prevision>113,9%42.308 Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo404.513420.006118.308<% Derechos / Prevision>28,2%67.247 Total 83-Turismo, Comercio y Consumo404.513420.006118.308<% Derechos / Prevision>28,2%67.247 840000 84000 3800 000000 Reintegros por expropiación de terrenos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 840000 84000 3990 000000 Revisión de precios1010934.606<% Derechos / Prevision>>1000%934.606 840000 84000 6000 000000 Ingresos por reversión de terrenos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 840000-Actividades generales de fomento3030934.606<% Derechos / Prevision>>1000%934.606 840001 84300 7400 000000 Aportación de Canal de Navarra, S.A., por expropiación de terrenos y servicios10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 840001 84340 3309 000000 Ventas de planos, litovales y fotografías3.5003.5002.724<% Derechos / Prevision>77,8%2.724 Total 840001-Proyectos y planificación3.5103.5102.724<% Derechos / Prevision>77,6%2.724 840002 84100 5500 000000 Canon anual de la concesión del área de servicio de la Autovía del Camino43.86443.86443.778<% Derechos / Prevision>99,8%43.778 Total 840002-Ampliación y mejora de la red viaria43.86443.86443.778<% Derechos / Prevision>99,8%43.778 840003 84200 3090 000000 Autorizaciones15.00015.00035.980<% Derechos / Prevision>239,9%35.980 840003 84200 3910 000000 Multas y sanciones35.00035.0003.751<% Derechos / Prevision>10,7%3.751 840003 84210 3990 000000 Ingresos por daños en señalización y otros300.000300.000159.048<% Derechos / Prevision>53,0%146.072 Total 840003-Conservación, explotación y seguridad vial350.000350.000198.779<% Derechos / Prevision>56,8%185.803 840004 84400 3010 000000 Tasas por servicios administrativos70.00070.00081.844<% Derechos / Prevision>116,9%82.262 840004 84400 3040 000000 Ingresos por tasas de tarjetas de transporte145.000145.000149.482<% Derechos / Prevision>103,1%150.377 840004 84400 3070 000000 Tasas de exámenes de transportista18.00018.0006.177<% Derechos / Prevision>34,3%6.177 840004 84400 3309 000000 Venta de tarjetas para tacógrafos digitales10035.08855.626<% Derechos / Prevision>158,5%55.712 840004 84400 3910 000000 Sanciones de transportes1.900.0001.900.000661.246<% Derechos / Prevision>34,8%483.349 840004 84410 3800 000003 Reintegros de ejercicios cerrados003.688<% Derechos / Prevision>-3.688 Total 840004-Ordenación de movilidad y transportes2.133.1002.168.088958.064<% Derechos / Prevision>44,2%781.565 Total 840-Obras públicas y transportes2.530.5042.565.4922.137.952<% Derechos / Prevision>83,3%1.948.477 Total 84-Obras Públicas2.530.5042.565.4922.137.952<% Derechos / Prevision>83,3%1.948.477 Total 8-Departamento de Desarrollo Económico13.909.74514.030.3697.794.955<% Derechos / Prevision>55,6%7.074.002 900000 90000 3890 000000 Devolución de subvenciones18.50018.5008.610<% Derechos / Prevision>46,5%2.514 900000 90000 3910 000000 Multas y sanciones85.00085.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 900000 90000 3911 000000 Intereses de demora10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 900000 90000 3990 000000 Otros ingresos335.000335.000199.772<% Derechos / Prevision>59,6%181.103 900000 90000 4800 000000 Proyecto ERSISI VS/2016/0209. Innovación en Servicios Sociales y Empleo40.00040.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 900000 90000 4900 000000 Proyecto ERSISI. Innovación en Servicios Sociales y Empleo553.257553.2570<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales1.031.7671.031.767208.382<% Derechos / Prevision>20,2%183.617 900002 91100 3890 000000 Reintegros de pagos indebidos de renta garantizada600.000600.000618.445<% Derechos / Prevision>103,1%302.644 Total 900002-Garantía de Ingresos600.000600.000618.445<% Derechos / Prevision>103,1%302.644 900003 91600 3126 000000 Cuotas de usuarios de centros de incorporación social34.00034.00013.224<% Derechos / Prevision>38,9%13.224 900003 91600 4900 000000 Ingresos Programa Operativo FSE 2014-2020646.368646.3680<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 900003-Atención primaria e inclusión social680.368680.36813.224<% Derechos / Prevision>1,9%13.224 900007 91200 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados006.093<% Derechos / Prevision>-6.093 900007 91200 3890 000000 Devolución de subvenciones de viviendas de protección oficial y rehabilitación125.000125.000163.707<% Derechos / Prevision>131,0%147.867 900007 91200 3910 000000 Multas e indemnizaciones25.00025.00040.881<% Derechos / Prevision>163,5%7.877 900007 91200 3990 000000 Otros ingresos1.0001.00027.822<% Derechos / Prevision>>1000%65 900007 91200 5109 000000 Ingresos financieros de intereses de préstamos de suelo y vivienda1.0001.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 900007 91200 5400 000000 Alquileres de locales y viviendas45.00045.00062.710<% Derechos / Prevision>139,4%62.710 900007 91200 6000 000000 Ingresos por venta de suelo del Banco Foral de Suelo Público75.00075.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 900007 91200 6100 000000 Ingresos por venta de bienes inmuebles adquiridos por derechos de tanteo y retracto150.000150.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 900007 91200 7901 000000 Rehabilitación de envolvente térmica en vivienda. P.O. FEDER 2014-2020230.000230.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 900007 91200 8219 000000 Devolución de préstamos concedidos a promotores públicos y asimilados38.00038.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 900007 91200 8311 000000 Amortización de préstamos para viviendas, locales y suelo. Particulares65.00065.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 900007-Gestión de suelo y vivienda755.000755.000301.212<% Derechos / Prevision>39,9%224.612 Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales3.067.1353.067.1351.141.263<% Derechos / Prevision>37,2%724.097 Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales3.067.1353.067.1351.141.263<% Derechos / Prevision>37,2%724.097 920000 93000 3126 000000 Ingresos por gestión de impagados de centros214.000214.00094.197<% Derechos / Prevision>44,0%6.246 920000 93000 3890 000000 Devolución de subvenciones001.740<% Derechos / Prevision>-1.740 920000 93000 3990 000000 Otros ingresos290.000290.000124.186<% Derechos / Prevision>42,8%108.639 920000 93000 4000 000000 Sistema para la autonomía y atención a la dependencia11.500.00011.500.0007.282.377<% Derechos / Prevision>63,3%7.282.377 Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas12.004.00012.004.0007.502.500<% Derechos / Prevision>62,5%7.399.001 920002 93200 3126 000000 Ingresos de la Residencia Santo Domingo de Estella590.000590.000285.146<% Derechos / Prevision>48,3%285.146 920002 93200 3126 000002 Ingresos de la Residencia El Vergel de Pamplona1.320.0001.320.000685.926<% Derechos / Prevision>52,0%685.926 920002 93200 3126 000003 Ingresos de la Residencia San Francisco Javier de Pamplona640.000640.000292.735<% Derechos / Prevision>45,7%292.735 920002 93200 3126 000004 Ingresos Ley 17/2000 aportación de usuarios de centros de la tercera edad9.000.0009.000.0006.831.789<% Derechos / Prevision>75,9%1.338.865 Total 920002-Acciones directas en mayores11.550.00011.550.0008.095.595<% Derechos / Prevision>70,1%2.602.672 920003 93200 3126 000000 Ingresos del Centro San José670.000670.000334.352<% Derechos / Prevision>49,9%334.352 920003 93200 3126 000002 Ingresos de la Residencia Lur Gorri41.00041.00020.682<% Derechos / Prevision>50,4%20.682 Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad711.000711.000355.034<% Derechos / Prevision>49,9%355.034 920005 93100 3126 000000 Cuotas de usuarios del transporte adaptado y asistido100.000100.00056.094<% Derechos / Prevision>56,1%56.094 920005 93100 3126 000002 Ingresos del Servicio Telefónico de Emergencia510.000510.000255.046<% Derechos / Prevision>50,0%255.046 920005 93100 3126 000003 Cuotas de usuarios de centros de mayores23.626.62023.626.62010.403.645<% Derechos / Prevision>44,0%9.211.447 920005 93100 3126 000004 Cuotas de usuarios de centros de discapacidad4.149.7854.149.7851.844.317<% Derechos / Prevision>44,4%1.776.307 920005 93100 3126 000005 Cuotas de usuarios de centros de enfermedad mental903.203903.203361.589<% Derechos / Prevision>40,0%339.860 Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia29.289.60829.289.60812.920.692<% Derechos / Prevision>44,1%11.638.755 920006 93300 3890 000000 Devoluciones de ayudas en materia de familia1.7001.700686<% Derechos / Prevision>40,3%686 Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias1.7001.700686<% Derechos / Prevision>40,3%686 920007 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en escuelas infantiles860.000860.000463.439<% Derechos / Prevision>53,9%455.797 Total 920007-Actuaciones en escuelas infantiles860.000860.000463.439<% Derechos / Prevision>53,9%455.797 Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas54.416.30854.416.30829.337.945<% Derechos / Prevision>53,9%22.451.944 Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas54.416.30854.416.30829.337.945<% Derechos / Prevision>53,9%22.451.944 950000 96000 3990 000000 Otros ingresos1.0001.00018.614<% Derechos / Prevision>>1000%15.207 950000 96000 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para modernización del SNE154.597154.5970<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 950000-Actuaciones generales del programa155.597155.59718.614<% Derechos / Prevision>12,0%15.207 950001 96100 3890 000000 Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo500.000500.000112.443<% Derechos / Prevision>22,5%61.066 950001 96100 3890 000002 Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo. Conferencia Sectorial100.000100.00044.221<% Derechos / Prevision>44,2%34.484 950001 96100 4000 000002 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para políticas activas de empleo7.072.88311.222.8830<% Derechos / Prevision>0,0%0 950001 96100 4000 000007 Plan Empleo. Transferencias procedentes del SPEE para medidas trabajadores de SINTEL6.1356.1350<% Derechos / Prevision>0,0%0 950001 96100 4000 000008 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para renovación de Oficinas de Empleo568.000568.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 950001 96100 4900 000002 Plan Empleo. Ayudas al Empleo Programa Operativo FSE 2007-2013 de Navarra CCI 2007ES052PO009960.748960.7480<% Derechos / Prevision>0,0%0 950001 96100 4900 000003 Ingresos Programa Operativo Empleo Juvenil FSE-YEI 2014-2020469.199469.1990<% Derechos / Prevision>0,0%0 950001 96100 4900 000004 Plan Empleo. Ayudas al Empleo Programa Operativo FSE 2014-2020 de Navarra2.641.6562.641.6560<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 950001-Intermediación, orientación y ayudas para el empleo12.318.62116.468.621156.664<% Derechos / Prevision>1,0%95.550 950002 96200 3010 000000 Evaluación y acreditación de competencias profesionales por la vía de la experiencia laboral10106.530<% Derechos / Prevision>>1000%6.590 950002 96200 3890 000000 Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación20.00020.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 950002 96200 3890 000002 Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación. Conferencia Sectorial500.000500.000255.913<% Derechos / Prevision>51,2%22.797 950002 96200 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para programas de formación para el empleo7.622.8467.622.8460<% Derechos / Prevision>0,0%0 950002 96200 4000 000006 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para Convenio con Centro de Referencia Nacional de Formación en Energías Renovables101047.823<% Derechos / Prevision>>1000%47.823 Total 950002-Formación profesional para el empleo8.142.8668.142.866310.266<% Derechos / Prevision>3,8%77.210 Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación20.617.08424.767.084485.544<% Derechos / Prevision>2,0%187.967 Total 95-Servicio Navarro de Empleo20.617.08424.767.084485.544<% Derechos / Prevision>2,0%187.967 Total 9-Departamento de Derechos Sociales78.100.52782.250.52730.964.752<% Derechos / Prevision>37,6%23.364.008 A00000 A0100 3990 000000 Otros ingresos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y juventud10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total A00-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y juventud10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total A0-Dirección y servicios generales del departamento10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 A20000 A2000 3890 000000 Reintegros de subvenciones y ayudas de Cultura50.00050.0004.948<% Derechos / Prevision>9,9%4.948 A20000 A2000 4901 000000 Proyecto CRE - HUB. FEDER68.00068.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 A20000 A2000 8210 000000 Reintegros de anticipos a Entes Locales152.000152.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura270.000270.0004.948<% Derechos / Prevision>1,8%4.948 A20001 A2110 7901 000000 Patrimonio arquitectónico. P.O. FEDER 2007-201310100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total A20001-Patrimonio histórico10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 A20002 A2510 3111 000000 Ingresos en el Servicio de Acción Cultural15.00015.0002.996<% Derechos / Prevision>20,0%1.786 A20002 A2510 5109 000000 Intereses de préstamos concedidos10.00010.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total A20002-Acción cultural25.00025.0002.996<% Derechos / Prevision>12,0%1.786 A20003 A2310 3110 000002 Ingresos en el Museo del Carlismo6.0006.0001.411<% Derechos / Prevision>23,5%1.411 A20003 A2320 3110 000000 Ingresos en el Museo de Navarra12.00012.0002.968<% Derechos / Prevision>24,7%2.968 Total A20003-Museos18.00018.0004.379<% Derechos / Prevision>24,3%4.379 Total A20-Patrimonio y promoción cultural313.010313.01012.322<% Derechos / Prevision>3,9%11.112 A21001 A2400 3111 000000 Actividades de promoción de bibliotecas públicas de Navarra3.0003.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 A21001 A2400 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Bibliotecas2.5002.5001.186<% Derechos / Prevision>47,4%1.186 A21001 A2400 7000 000000 Ayudas a la digitalización del Patrimonio Bibliográfico014.49214.492<% Derechos / Prevision>100,0%14.492 Total A21001-Bibliotecas5.50019.99215.678<% Derechos / Prevision>78,4%15.678 A21002 A2200 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Archivos18.00018.0006.598<% Derechos / Prevision>36,7%6.598 Total A21002-Archivos18.00018.0006.598<% Derechos / Prevision>36,7%6.598 Total A21-Bibliotecas y archivos23.50037.99222.276<% Derechos / Prevision>58,6%22.276 Total A2-Dirección General de Cultura336.510351.00234.598<% Derechos / Prevision>9,9%33.388 A50000 A5420 3010 000000 Tasas por servicios administrativos850850710<% Derechos / Prevision>83,6%721 A50000 A5420 3199 000000 Otros ingresos1.1001.100100.085<% Derechos / Prevision>>1000%91.427 A50000 A5420 4000 000000 Transferencias de organismos del Estado305.000305.0006.434<% Derechos / Prevision>2,1%6.434 A50000 A5420 5400 000000 Ingresos por arrendamientos96.19796.19750.166<% Derechos / Prevision>52,1%46.056 Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de Deporte y Juventud403.147403.147157.395<% Derechos / Prevision>39,0%144.637 A50001 A5400 3118 000000 Ingresos de instalaciones juveniles215.000215.000136.174<% Derechos / Prevision>63,3%136.174 Total A50001-Infraestructuras de deporte y de juventud215.000215.000136.174<% Derechos / Prevision>63,3%136.174 A50002 A5100 3113 000000 Ingresos de instalaciones deportivas390.000390.000188.744<% Derechos / Prevision>48,4%131.079 A50002 A5100 3113 000002 Cuotas y otros ingresos de los Juegos Deportivos de Navarra155.000155.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 A50002 A5100 3129 000000 Centro de Estudios, Investigación y Medicina Deportiva (CEIMD)7.7507.7507.734<% Derechos / Prevision>99,8%7.734 A50002 A5100 4000 000000 Transferencias del Consejo Superior de Deportes10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 A50002 A5100 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado para programas de investigación deportiva10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 A50002 A5100 4800 000000 Transferencias corrientes de instituciones sin fines de lucro10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total A50002-Promoción de la práctica deportiva552.780552.780196.478<% Derechos / Prevision>35,5%138.813 A50003 A5200 3118 000002 Programas de juventud de actividades de verano101012.770<% Derechos / Prevision>>1000%12.770 A50003 A5200 3810 000000 Reintegro de subvenciones10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 A50003 A5220 3309 000000 Ingresos del Carnet Joven (más de 26 y otros)10.00010.0006.130<% Derechos / Prevision>61,3%6.130 A50003 A5220 3309 000002 Ingresos del Carnet Joven10167.163169.888<% Derechos / Prevision>101,6%169.888 Total A50003-Promoción de actividades para la juventud10.030177.183188.788<% Derechos / Prevision>106,5%188.788 Total A50-Promoción del deporte y de la juventud1.180.9571.348.110678.836<% Derechos / Prevision>50,4%608.413 Total A5-Instituto Navarro de Deporte y Juventud1.180.9571.348.110678.836<% Derechos / Prevision>50,4%608.413 Total A-Departamento de Cultura, Deporte y Juventud1.517.4771.699.122713.435<% Derechos / Prevision>42,0%641.801 B00002 B5000 3990 000000 Comité de las Regiones. Asistencia a sesiones4.0004.0002.738<% Derechos / Prevision>68,5%2.738 B00002 B5000 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total B00002-Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas4.0104.0102.738<% Derechos / Prevision>68,3%2.738 Total B00-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas e institucionales4.0104.0102.738<% Derechos / Prevision>68,3%2.738 Total B0-Dirección y servicios generales del departamento4.0104.0102.738<% Derechos / Prevision>68,3%2.738 B10001 B1100 3090 000000 Tasas por servicios audiovisuales1.5001.500600<% Derechos / Prevision>40,0%-1.800 Total B10001-Comunicación y publicidad institucional1.5001.500600<% Derechos / Prevision>40,0%-1.800 B10005 B1220 3304 000000 Ventas en el Fondo de Publicaciones70.00070.00025.364<% Derechos / Prevision>36,2%25.364 B10005 B1220 3304 000002 Ventas en otras librerías50.00050.00020.036<% Derechos / Prevision>40,1%20.036 Total B10005-Publicaciones120.000120.00045.400<% Derechos / Prevision>37,8%45.400 B10007 B1310 3199 000000 Ingresos de atención ciudadana10.00410.00410.032<% Derechos / Prevision>100,3%10.032 B10007 B1310 4600 000000 Ingresos de entidades locales para el servicio de atención ciudadana365.000365.000343.515<% Derechos / Prevision>94,1%343.515 Total B10007-Atención y participación ciudadana375.004375.004353.547<% Derechos / Prevision>94,3%353.547 Total B10-Comunicación y relaciones institucionales496.504496.504399.547<% Derechos / Prevision>80,5%397.147 Total B1-Comunicación y relaciones institucionales496.504496.504399.547<% Derechos / Prevision>80,5%397.147 B30000 B3000 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas1001000<% Derechos / Prevision>0,0%0 B30000 B3000 3990 000000 Reintegro de gastos de viaje500500321<% Derechos / Prevision>64,3%321 B30000 B3000 4901 000000 Programa de cooperación transfronteriza: España-Francia-Andorra POCTEFA. FEDER 2014-202028.33228.3320<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total B30000-Actividades generales del programa28.93228.932321<% Derechos / Prevision>1,1%321 Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera28.93228.932321<% Derechos / Prevision>1,1%321 Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera28.93228.932321<% Derechos / Prevision>1,1%321 B40000 B4000 3800 000000 Ingresos por devolución de subvenciones005.650<% Derechos / Prevision>-5.650 Total B40000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad005.650<% Derechos / Prevision>-5.650 Total B40-Instituto Navarro para la Igualdad005.650<% Derechos / Prevision>-5.650 Total B4-Instituto Navarro para la Igualdad005.650<% Derechos / Prevision>-5.650 Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales529.446529.446408.256<% Derechos / Prevision>77,1%405.856 Total general4.164.135.4074.320.755.6571.772.677.507<% Derechos / Prevision>41,0%1.454.071.551