_id Partida Presupuestaria Prevision Inicial Prevision Definitiva Derechos Reconocidos Netos % Derechos / Prevision Cobros / Recaudacion neta 1 010002 01300 3010 000000 Tasas por actuaciones del Registro de Asociaciones, del Registro de Fundaciones y del Registro de Colegios Profesionales 7000 7000 8442 120,6% 8442 2 Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa 7000 7000 8442 120,6% 8442 3 010003 01500 3304 000002 Publicación de anuncios 230000 230000 166125,34 72,2284086956522% 159701,44 4 Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra 230000 230000 166125,34 72,2284086956522% 159701,44 5 010004 01100 3990 000000 Otros ingresos 30000 231180,79 275981,64 119,379140455399% 233118,64 6 Total 010004-Actividades de asesoría jurídica 30000 231180,79 275981,64 119,379140455399% 233118,64 7 Total 010-Actividades generales del Gobierno 267000 468180,79 450548,98 96,2339740594654% 401262,08 8 011000 01000 3990 000000 Otros ingresos 10 83534 83718,47 100,220832235976% 83534 9 Total 011000-Actividades generales de la Dirección General de Justicia 10 83534 83718,47 100,220832235976% 83534 10 011001 01000 3990 000000 Ingresos derivados de actuaciones judiciales 1200 1200 8212,17 684,3475% 8212,17 11 Total 011001-Funcionamiento de la Administración de Justicia en Navarra 1200 1200 8212,17 684,3475% 8212,17 12 Total 011-Administración de Justicia 1210 84734 91930,64 108,493214058111% 91746,17 13 Total 01-Presidencia y justicia 268210 552914,79 542479,62 98,1126983418186% 493008,25 14 020002 04100 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores 3000 98313,95 100355,86 102,076928045308% 100355,86 15 020002 04100 3900 000000 Cuotas de derechos pasivos 3000000 3000000 2405916,04 80,1972013333333% 2405916,04 16 020002 04100 3990 000000 Otros ingresos 10 12131,49 23210,32 191,322912519402% 23210,32 17 020002 04100 8301 000000 Reintegro anticipo paga extra 0 69907951,73 69566652,85 99,5117881849576% 69566652,85 18 020002 04100 8311 000000 Reintegro de anticipos de sueldo 756625 756625 683125 90,2858086899058% 683125 19 020002 04300 3128 000000 Asistencia sanitaria. Uso especial 950000 984260,81 984260,81 100% 984260,81 20 020002 04310 8200 000000 Gestión del Montepío de funcionarios municipales 18396000 18548295,18 18586827,41 100,207740008589% 18586827,41 21 Total 020002-Gestión económica del personal 23105635 93307578,16 92350348,29 98,9741134762296% 92350348,29 22 020003 04440 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen 10 26660,4 26738,4 100,292568753657% 26738,4 23 020003 04500 4000 000000 Cursos de formación continua (INAP estatal) 406490 406490 406490,5 100,000123004256% 406490,5 24 020003 04500 4410 000000 Transferencias de otros entes públicos de la Administración de la Comunidad Foral para estudios y cursos 10 10 0 0% 0 25 Total 020003-Instituto Navarro de Administración Pública 406510 433160,4 433228,9 100,015814003311% 433228,9 26 Total 020-Función pública 23512145 93740738,56 92783577,19 98,9789270015327% 92783577,19 27 Total 02-Función pública 23512145 93740738,56 92783577,19 98,9789270015327% 92783577,19 28 050000 02000 3890 000000 Devolución de pagos 3000 3000 0 0% 0 29 050000 02000 3990 000000 Otros ingresos 2000 16865,11 16865,11 100% 16865,11 30 050000 02400 3010 000000 Tasas por informes, certificados y demás actuaciones administrativas 150000 150000 163066,87 108,711246666667% 163254,67 31 050000 02400 3910 000000 Multas de juego 4000 21000 51000 242,857142857143% 21000 32 050000 02400 3910 000002 Multas de espectáculos 70000 70000 51820,7 74,0295714285714% 13453,7 33 050000 02400 3910 000003 Multas de seguridad ciudadana 100000 192359,6 736165,5 382,702760870786% 198226,3 34 050000 02400 3990 000002 Otros ingresos 10 10 2560,61 >1000% 2560,61 35 Total 050000-Actividades generales de interior 329010 453234,71 1021478,79 225,375234390146% 415360,39 36 050002 02600 4000 000000 Cursos de formación continua Escuela de Seguridad (INAP estatal) 76410 76410 76409,5 99,999345635388% 76409,5 37 Total 050002-Escuela de Seguridad 76410 76410 76409,5 99,999345635388% 76409,5 38 050005 02930 3040 000000 Tasas por autorización de transportes especiales 575000 575000 556850,32 96,8435339130435% 556850,32 39 050005 02930 3090 000000 Tasas por otras autorizaciones 400 400 298,48 74,62% 298,48 40 Total 050005-Estrategia navarra de seguridad vial 575400 575400 557148,8 96,8280848105666% 557148,8 41 Total 050-Dirección y servicios centrales de Interior 980820 1105044,71 1655037,09 149,771052250004% 1048918,69 42 051000 02100 3090 000000 Tasas por informes, acompañamientos y otros 100500 100500 89396,16 88,9514029850746% 89396,16 43 051000 02100 3090 000002 Tasas por estancias de vehículos particulares en dependencias policiales 1000 1000 0 0% 0 44 051000 02100 3990 000000 Otros ingresos 33064 33064 4555,66 13,7783087345754% 4555,66 45 Total 051000-Policía Foral 134564 134564 93951,82 69,8194316459083% 93951,82 46 Total 051-Seguridad ciudadana 134564 134564 93951,82 69,8194316459083% 93951,82 47 054000 02720 3090 000000 Tasas por servicios de extinción de incendios 10 10 0 0% 0 48 054000 02720 3090 000002 Tasas por servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento 10 10 11156,3 >1000% 6847,8 49 054000 02720 3990 000000 Contribuciones especiales 1700000 2492000 2531331,63 101,578315810594% 2497694,56 50 Total 054000-Prevención, extinción de incendios y salvamento 1700020 2492020 2542487,93 102,025181579602% 2504542,36 51 054001 02710 3199 000000 Ingresos por traslado de cadáveres por disposición judicial 10 10 0 0% 0 52 Total 054001-Protección civil 10 10 0 0% 0 53 054002 02700 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 600 600 730 121,666666666667% 730 54 054002 02700 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen 10 10 0 0% 0 55 054002 02700 3890 000000 Devolución de pagos 10 10 0 0% 0 56 054002 02700 3990 000000 Otros ingresos 10 10 99,99 999,9% 99,99 57 054002 02700 4909 000000 Ingresos. Proyecto Europeo Safer Pyrenees 17190 17190 0 0% 0 58 054002 02700 7909 000000 Ingresos. Proyecto Europeo Safer Pyrenees 12500 12500 0 0% 0 59 Total 054002-Actividades generales de la Agencia Navarra de Emergencias 30320 30320 829,99 2,73743403693931% 829,99 60 Total 054-Agencia Navarra de Emergencias 1730350 2522350 2543317,92 100,831285111107% 2505372,35 61 Total 05-Interior 2845734 3761958,71 4292306,83 114,097659248365% 3648242,86 62 070005 05520 4909 000000 Ingresos. Proyecto Europeo Safer Pyrenees 70322 70322 0 0% 0 63 Total 070005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte 70322 70322 0 0% 0 64 Total 070-Informática y telecomunicaciones 70322 70322 0 0% 0 65 Total 07-Informática y telecomunicaciones 70322 70322 0 0% 0 66 Total 0-Departamento de Presidencia, Justicia e Interior 26696411 98125934,06 97618363,64 99,4827357060472% 96924828,3 67 100000 10100 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 1500 1500 550,38 36,692% 550,38 68 Total 100000-Dirección y servicios generales de economía, hacienda, industria y empleo 1500 1500 550,38 36,692% 550,38 69 Total 100-Dirección y servicios generales de economía, hacienda, industria y empleo 1500 1500 550,38 36,692% 550,38 70 Total 10-Dirección y servicios generales de economía, hacienda, industria y empleo 1500 1500 550,38 36,692% 550,38 71 112000 11000 8900 000000 Ingresos Prórroga 40458521 40458521 0 0% 0 72 112000 11400 8700 000000 Remanente de tesorería afecto 0 1481933,42 0 0% 0 73 Total 112000-Actividades generales del programa 40458521 41940454,42 0 0% 0 74 112002 11420 3800 000000 Reintegros 10 2424250,83 2424623,57 100,015375471687% 2424623,57 75 112002 11420 5200 000000 Intereses de cuentas corrientes 500000 500000 141453,57 28,290714% 141453,57 76 Total 112002-Gestión y administración de la tesorería 500010 2924250,83 2566077,14 87,7516085034334% 2566077,14 77 112003 11430 3010 000000 Tasas de la actividad mediadora en seguros privados 200 200 150 75% 150 78 112003 11430 9000 000000 Emisiones de Deuda de Navarra 311377033 311377033 0 0% 0 79 112003 11430 9110 000000 Préstamos en moneda nacional 134684807 134684807 446000000 331,143511977561% 446000000 80 112003 11430 9110 000002 Financiación de la construcción del corredor navarro del Tren de Alta Velocidad 18680000 18680000 0 0% 0 81 Total 112003-Política financiera 464742040 464742040 446000150 95,9672488419597% 446000150 82 Total 112-Gestión presupuestaria y financiera 505700571 509606745,25 448566227,14 88,0220348967212% 448566227,14 83 114000 11300 3910 000000 Penalizaciones por incumplimientos de contratos 10 10 0 0% 0 84 114000 11300 3990 000000 Otros ingresos 3336 3336 3085,87 92,5020983213429% 3006,07 85 114000 11300 3990 000003 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras 10 178340,61 186016,96 104,304319694768% 186016,96 86 114000 11300 4309 000000 Transferencias corrientes de otras fundaciones 0 0 9252,07 - 9252,07 87 114000 11300 4800 000000 Herencias legales 10 10 0 0% 0 88 114000 11300 4800 000002 Donaciones, herencias y legados testamentarios 10 10 0 0% 0 89 114000 11300 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas 10 10 0 0% 0 90 Total 114000-Actividades generales del programa 3386 181716,61 198354,9 109,156174551132% 198275,1 91 114001 11300 6120 000000 Venta de bienes muebles 10 38637,75 38637,75 100% 38637,75 92 Total 114001-Gestión de bienes muebles y suministros 10 38637,75 38637,75 100% 38637,75 93 114002 11300 3990 000000 Comisiones de avales 10 10 0 0% 0 94 114002 11300 5000 000000 Intereses de títulos valores 10 10 0 0% 0 95 114002 11300 5201 000000 Intereses de venta de bienes inmuebles a NASUVINSA 677000 677000 640884,81 94,6654076809454% 17629,65 96 114002 11300 5300 000000 Dividendos, participaciones y beneficios 10 10 0 0% 0 97 114002 11300 5400 000000 Rentas de inmuebles 225000 390120,46 435596,68 111,656968721917% 393196,5 98 114002 11300 5400 000002 Arrendamiento Petilla de Aragón 10 10 4597,5 >1000% 4597,5 99 114002 11300 5500 000000 Concesión demanial garajes González Tablas 10 95621,68 95621,68 100% 95621,68 100 114002 11300 6000 000000 Venta de terrenos 10 10 43675,51 >1000% 43675,51 101 114002 11300 6000 000002 Reversión de terrenos 10 10 0 0% 0 102 114002 11300 6100 000000 Venta de inmuebles 10 10 0 0% 0 103 114002 11300 7400 000000 Ingresos de sociedades 10 10 0 0% 0 104 114002 11300 7901 000000 Palacio Goñi. Proyecto POCTEFA-Fondos FEDER 10 57347,24 57347,24 100% 57347,24 105 114002 11300 8212 000000 Reintegro préstamo concedido por la venta de bienes inmuebles a NASUVINSA 1882238 1882238 2666535,93 141,66837190621% 885806,9 106 Total 114002-Gestión de bienes inmuebles y derechos 2784338 3102407,38 3944259,35 127,135442476932% 1497874,98 107 114003 11300 6800 000000 Reintegros por operaciones de capital 0 0 26257,73 - 26257,73 108 Total 114003-Planificación y desarrollo 0 0 26257,73 - 26257,73 109 Total 114-Gestión del patrimonio 2787734 3322761,74 4207509,73 126,626886284058% 1761045,56 110 Total 11-Política presupuestaria y financiera, control interno y patrimonio 508488305 512929506,99 452773736,87 88,2721174546948% 450327272,7 111 124001 16300 3800 000000 Ingresos por reintegro de Becas Navarra 10 10 0 0% 0 112 124001 16300 4900 000002 Ingresos FSE-YEI 2014-2020 por Becas Navarra Prácticas 194700 194700 149474,83 76,7718695428865% 149474,83 113 Total 124001-Acción internacional 194710 194710 149474,83 76,7679266601613% 149474,83 114 124002 16310 4900 000004 Ingresos Asistencia Técnica FSE 2014-2020 112333 112333 0 0% 0 115 124002 16310 4901 000003 Ingresos FEDER. Asistencia técnica Programa Operativo. Objetivo competitividad 63962 82513,26 82513,26 100% 82513,26 116 Total 124002-Programas europeos 176295 194846,26 82513,26 42,3478798104721% 82513,26 117 124003 16300 3800 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones 10 28024,1 28024,1 100% 28024,1 118 124003 16320 4901 000003 Ingresos FEDER proyectos Interreg IV 0 16299,04 16299,04 100% 16299,04 119 Total 124003-Convocatorias europeas 10 44323,14 44323,14 100% 44323,14 120 Total 124-Proyección internacional 371015 433879,4 276311,23 63,6838785155506% 276311,23 121 125001 16410 3800 000000 Reintegros de subvenciones de acciones directas 150000 150000 434641,35 289,7609% 36218,52 122 125001 16410 3890 000000 Reintegros de bonificación de intereses a las pymes 10 10 0 0% 0 123 125001 16410 7903 000000 Cofinanciación por subvenciones a la industria agroalimentaria. PDR FEADER 1880000 1880000 0 0% 0 124 125001 16410 7909 000000 Ayudas FEP 10 10 0 0% 0 125 Total 125001-Fomento de la inversión 2030020 2030020 434641,35 21,4106929980985% 36218,52 126 125002 16400 5201 000000 Intereses de aplazamientos por venta de terrenos 22000 22000 30522,69 138,7395% 26072,17 127 125002 16400 6000 000000 Venta de terrenos 700000 700000 1279842,25 182,834607142857% 249481,14 128 Total 125002-Promoción de áreas de actividad económica 722000 722000 1310364,94 181,490988919668% 275553,31 129 125003 16510 3800 000000 Reintegro de transferencias a CEIN 248145 248145 0 0% 0 130 Total 125003-Competitividad empresarial 248145 248145 0 0% 0 131 125004 16510 3990 000000 Comisiones de apertura por avales concedidos 1000 1000 0 0% 0 132 125004 16510 5103 000000 Intereses de anticipos a empresas en crisis 60000 60000 44203,87 73,6731166666667% 0 133 125004 16510 7901 000000 Ingresos FEDER ayudas para mejora de la productividad 23538 23538 0 0% 0 134 125004 16510 8310 000000 Reintegros de anticipos a empresas en crisis 100000 100000 338246,78 338,24678% 0 135 125004 16510 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas 0 0 61183,08 - 0 136 Total 125004-Reordenación productiva 184538 184538 443633,73 240,402372411102% 0 137 125005 16420 4909 000000 Ingresos Proyecto ICT4EVEU 8000 8000 -3197 -39,9625% -3197 138 125005 16420 7901 000000 Ingresos Programa Operativo FEDER 2007-2013 125000 125000 0 0% 0 139 Total 125005-Promoción de la sociedad de la información 133000 133000 -3197 -2,40375939849624% -3197 140 Total 125-Promoción de actividades empresariales 3317703 3317703 2185443,02 65,8721718007911% 308574,83 141 Total 12-Política económica y empresarial 3688718 3751582,4 2461754,25 65,6190904936541% 584886,06 142 150000 17000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados 10 10 12,6 126% 12,6 143 Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda 10 10 12,6 126% 12,6 144 Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda 10 10 12,6 126% 12,6 145 152000 17500 3910 000000 Sanciones 18673524 18673524 14087301,42 75,439972765719% 9306460,14323103 146 152000 17500 1900 000000 Impuestos extinguidos 10 10 19755,4 >1000% 19755,4 147 Total 152000-Actividades generales del programa 18673534 18673534 14107056,82 75,5457259456084% 9326215,54323103 148 152001 17520 1015 000000 Ingresos por el Impuesto de sociedades 217230397 217230397 213556531,55 98,3087700889301% 211420132,634553 149 152001 17520 1020 000000 Ingresos por el Impuesto sobre la renta de no residentes 6540103 6540103 7093054,91 108,454789014791% 6593027,05046092 150 152001 17520 1100 000000 Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio 53608576 53608576 44741031,93 83,4587211008925% 44741031,93 151 152001 17540 2100 000000 Ingresos por el IVA 455000000 455000000 372608395,4 81,891955032967% 363936292,72182 152 152001 17540 2100 000002 Ajuste por el IVA 721600723 721600723 811648456,77 112,47888630095% 811648456,77 153 152001 17510 1005 000000 Ingresos por el IRPF 1164412451 1164412451 1106868972,79 95,0581533063665% 1106868972,79 154 152001 17510 1005 000002 Fondo 0,7 % IRPF de otros fines de interés social 5555416 5555416 0 0% 0 155 152001 17520 1140 000000 Impuesto sobre depósitos bancarios 0 917582,39 2891685,7 315,141804323424% 2891685,7 156 152001 17520 1830 000000 Ingresos por premios de loterías 5000000 5000000 18777069,03 375,5413806% 18777069,03 157 152001 17520 1840 000000 Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito 0 0 1702614,14 - 0 158 152001 17550 1810 000000 Impuesto sobre la producción de la energía eléctrica -35768000 -8909374,39 14034416,67 -157,524154398006% 13453388,3176283 159 152001 17560 1820 000000 Impuesto sobre grandes establecimientos comerciales 1546815 1546815 0 0% 0 160 Total 152001-Gestión de impuestos de devengo periódico 2594726481 2622502689 2593922228,89 98,9101837633997% 2580330056,94446 161 152002 17530 1120 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 52646634 52646634 58086629,22 110,333035194615% 55623188,3155171 162 152002 17530 2820 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 29821607 29821607 38762663,02 129,981804870542% 37536138,4076455 163 152002 17530 2830 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados 11267276 11267276 9567104,35 84,9105351639562% 9383431,48104535 164 152002 17550 2200 000000 Ingresos por los impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas derivadas 13339461 17981477,55 18990339,24 105,610560573761% 18904707,6250574 165 152002 17550 2201 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte 4688420 4688420 4683736,93 99,9001141109372% 4442836,71668072 166 152002 17550 2202 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la cerveza 4305252 4305252 4814259,78 111,82294973674% 4741611,57347115 167 152002 17550 2203 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre las labores del tabaco 138794750 138794750 151414366,69 109,092286768772% 151414366,69 168 152002 17550 2204 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre hidrocarburos 216450219 216450219 191936442,85 88,6746355521128% 190029179,073877 169 152002 17550 2206 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre productos intermedios 144176 144176 199863,21 138,624465930529% 119687,827354942 170 152002 17550 2207 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre producción de energía 26542105 26542105 22607820,32 85,177194197672% 22607820,32 171 152002 17550 2810 000000 Impuesto sobre las primas de seguros 20761125 20761125 19354705,49 93,2257066512532% 19354705,49 172 152002 17550 2840 000000 Impuesto sobre actividades de juego 0 0 2699530,18 - 2699530,18 173 152002 17550 2850 000000 Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero 0 0 372438,19 - 362131,64 174 152002 17550 3000 000000 Tasas de juego 9299662 9299662 7765585,53 83,5039545523268% 7765585,53 175 152002 17550 3050 000000 Canon de superficie de minas 12336 12336 21644,78 175,460278858625% 20702,5461409526 176 152002 17550 3080 000000 Canon de Telefónica 105678 105678 31634,44 29,9347451692878% 31634,44 177 152002 17550 3309 000000 Ingresos por la venta de cartones de juego 49744 49744 55093,5 110,754060791251% 46463,35 178 152002 17550 2210 000000 Ingresos por el Impuesto sobre las ventas minoristas de hidrocarburos -11000000 -11000000 -7674156,04 69,7650549090909% -7491850,49997568 179 Total 152002-Gestión de impuestos de devengo no periódico 517228445 521870461,55 523689701,68 100,348599942713% 517591870,706815 180 Total 152-Gestión de los tributos 3130628460 3163046684,55 3131718987,39 99,0095720903197% 3107248143,19451 181 154000 17600 3090 000000 Tasas sobre la información suministrada 15135 15135 17978,16 118,785332011893% 17978,16 182 154000 17600 3990 000000 Otros ingresos derivados de expropiaciones 10 10 13638,8 >1000% 9797,08 183 Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra 15145 15145 31616,96 208,761703532519% 27775,24 184 Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra 15145 15145 31616,96 208,761703532519% 27775,24 185 155002 17820 3890 000000 Ingresos por la compensación de costas en procedimientos de apremio 51400 51400 54456,98 105,947431906615% 0 186 155002 17820 3912 000000 Recargos de apremio 6520588 6520588 11328433,3 173,733309020598% 6210836,90719679 187 155002 17820 5201 000000 Intereses por la deuda fraccionada en vía de apremio 257000 257000 478592,25 186,22266536965% 0 188 Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio 6828988 6828988 11861482,53 173,693123051322% 6210836,90719679 189 155004 17810 3911 000000 Intereses de demora de deudas no aplazadas 5242800 5242800 10303085,33 196,518755817502% 0 190 155004 17810 5201 000000 Intereses de demora de deudas aplazadas 5434057 5434057 9437750,87 173,677804078978% 3813655,74503879 191 Total 155004-Gestión de aplazamientos 10676857 10676857 19740836,2 184,893702332063% 3813655,74503879 192 Total 155-Gestión de recaudación 17505845 17505845 31602318,73 180,524383313116% 10024492,6522356 193 156000 17900 3309 000000 Ingresos por venta de impresos 1514 1514 10443,75 689,811756935271% 10443,75 194 Total 156000-Atención al contribuyente 1514 1514 10443,75 689,811756935271% 10443,75 195 Total 156-Atención al contribuyente 1514 1514 10443,75 689,811756935271% 10443,75 196 Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Pública de Navarra 3148150974 3180569198,55 3163363379,43 99,4590333350444% 3117310867,43674 197 160000 16600 4000 000000 Participación de las diputaciones en los ingresos del Estado 86000 86000 79406,94 92,3336511627907% 79406,94 198 Total 160000-Convenio con el Estado 86000 86000 79406,94 92,3336511627907% 79406,94 199 Total 160-Convenio con el Estado 86000 86000 79406,94 92,3336511627907% 79406,94 200 Total 16-Convenio con el Estado 86000 86000 79406,94 92,3336511627907% 79406,94 201 170000 15000 3990 000000 Otros ingresos 1000 1000 7010,26 701,026% 7010,26 202 170000 15000 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para modernización del SNE 154597 624118 624118 100% 624118 203 170000 15000 4000 000002 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para programas de empleo y formación 2313444 2484848 2837308,67 114,18439558476% 2837308,67 204 Total 170000-Actuaciones generales del programa 2469041 3109966 3468436,93 111,526522476452% 3468436,93 205 170001 15100 3890 000000 Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo 450000 450000 1202059,92 267,124426666667% 144094,53 206 170001 15100 3890 000002 Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo. Conferencia Sectorial 200000 200000 165964,54 82,98227% 22071,01 207 170001 15100 4000 000002 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para políticas activas de empleo 3204963 3336630 3251510,93 97,4489508875722% 3251510,93 208 170001 15100 4900 000002 Plan Empleo. Ayudas al Empleo Programa Operativo FSE 2007-2013 de Navarra CCI 2007ES052PO009 3069185 3069185 2431360,34 79,2184355130108% 2431360,34 209 170001 15100 4900 000003 Ingresos Programa Operativo Empleo Juvenil FSE-YEI 2014-2020 3820782 3820782 585443,11 15,3225991433167% 585443,11 210 170001 15100 4900 000004 Plan Empleo. Ayudas al Empleo Programa Operativo FSE 2014-2020 de Navarra 1094892 1094892 0 0% 0 211 Total 170001-Ayudas para la creación y mantenimiento de puestos de trabajo 11839822 11971489 7636338,84 63,7877112863738% 6434479,92 212 170002 15200 3010 000000 Evaluación y acreditación de competencias profesionales por la vía de la experiencia laboral 10 10 0 0% 0 213 170002 15200 3890 000000 Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación 20000 20000 0 0% 0 214 170002 15200 3890 000002 Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación. Conferencia Sectorial 500000 500000 268164,89 53,632978% 253894,09 215 170002 15200 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para programas de formación para el empleo 7065412 7622846 7622846 100% 7622846 216 170002 15200 4000 000006 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para Convenio con Centro de Referencia Nacional de Formación en Energías Renovables 10 10 0 0% 0 217 Total 170002-Formación profesional para el empleo 7585432 8142866 7891010,89 96,9070458730378% 7876740,09 218 170003 15400 4000 000002 Plan Empleo. Transferencias procedentes del SPEE para medidas trabajadores de SINTEL 6135 28772,34 6134,79 21,3218320094925% 28772,34 219 170003 15400 4000 000006 Plan Empleo. Transferencias procedentes del SPEE para Agencias de colocación 257662 1214636 1300502,67 107,069333528728% 1300502,67 220 Total 170003-Intermediación y orientación 263797 1243408,34 1306637,46 105,085145238772% 1329275,01 221 Total 170-Promoción del empleo, formación e intermediación 22158092 24467729,34 20302424,12 82,9763311416457% 19108931,95 222 Total 17-Servicio Navarro de Empleo 22158092 24467729,34 20302424,12 82,9763311416457% 19108931,95 223 180001 18300 3800 000000 Reintegro de subvenciones 0 0 267 - 267 224 Total 180001-Infraestructuras energéticas 0 0 267 - 267 225 180002 18330 3800 000000 Reintegro de subvenciones 0 0 4484,4 - 4484,4 226 180002 18330 4901 000002 Ingresos Programa EFIDISTRICT. FEDER 0 0 3823,65 - 3823,65 227 180002 18330 7901 000000 Ingresos Programa Operativo FEDER 2007-2013 1000000 1000000 90441,56 9,044156% 90441,56 228 Total 180002-Energías renovables 1000000 1000000 98749,61 9,874961% 98749,61 229 180005 18300 3050 000000 Tasas por autorizaciones y otras 700000 700000 723664,9 103,3807% 725542,9 230 180005 18300 3910 000000 Ingresos por sanciones 300000 300000 179996,89 59,9989633333333% 111507,13 231 180005 18300 3990 000000 Ingresos II Feria de la Biomasa 0 0 2500 - 2500 232 Total 180005-Promoción y control de la seguridad industrial 1000000 1000000 906161,79 90,616179% 839550,03 233 180011 18210 3199 000000 Ingresos de consultas sobre información tecnológica 100 100 60 60% 60 234 180011 18210 3800 000000 Reintegros de subvenciones a la investigación, al desarrollo y a la innovación 600000 600000 99098,68 16,5164466666667% 23708,46 235 180011 18210 4901 000002 Ingresos de proyectos Interreg. FEDER 30000 120960,33 120960,33 100% 120960,33 236 180011 18210 4909 000004 Ingresos de otros proyectos europeos 0 0 -5845,55 - -5845,55 237 180011 18210 7901 000000 Ingresos Programa Operativo FEDER 2007-2013 2169619 2169619 1521113,8 70,109719724984% 1521113,8 238 180011 18210 9110 000000 Convenio MICINN para el fomento de los parques 33340 33340 33340 100% 33340 239 Total 180011-Plan tecnológico de Navarra 2833059 2924019,33 1768727,26 60,4895884870912% 1693337,04 240 Total 180-Ordenación industrial, promoción de la I+D+i y planificación energética 4833059 4924019,33 2773905,66 56,3341748701056% 2631903,68 241 Total 18-Industria, Energía e Innovación 4833059 4924019,33 2773905,66 56,3341748701056% 2631903,68 242 190000 19100 3910 000000 Sanciones por infracción de la normativa laboral 1050000 1050000 662913,5 63,1346190476191% 460164 243 190000 19100 3990 000000 Otros ingresos 500 18986,62 19009,42 100,120084564815% 19009,42 244 Total 190000-Relaciones laborales y prevención de riesgos 1050500 1068986,62 681922,92 63,7915299632095% 479173,42 245 Total 190-Relaciones laborales y prevención de riesgos 1050500 1068986,62 681922,92 63,7915299632095% 479173,42 246 Total 19-Trabajo 1050500 1068986,62 681922,92 63,7915299632095% 479173,42 247 Total 1-Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo 3688457148 3727798523,23 3642437080,57 97,7101379774667% 3590522992,56674 248 400000 41000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 35000 206676,8 206757,4 100,038998087836% 206757,4 249 400000 41000 3070 000000 Tasas por participación en oposiciones 100 100 0 0% 0 250 400000 41000 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios educativos, cuotas escolares, transporte, comedor y otros 1476892 1614265,66 1777842,16 110,133183406751% 1777842,16 251 400000 41000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados 50000 124229,67 125144,57 100,736458528788% 124910,5 252 400000 41000 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes 100 100 0 0% 0 253 400000 41000 3990 000000 Ingresos varios 70000 325794,4 325932,9 100,042511473494% 325932,9 254 400000 41000 4000 000000 Implantación de nuevos ciclos de Formación Profesional Básica. Convenio MECD. FSE PO Plurirregional 2014/2020 0 814004,56 814004,56 100% 814004,56 255 400000 41000 9110 000000 Implantación de nuevos ciclos de Formación Profesional Básica. Convenio MECD. FSE PO Plurirregional 2014/2020 0 814004,56 814004,56 100% 814004,56 256 400000 41000 4000 000002 Implantación de nuevos itinerarios de ESO, 3º y 4º. Convenio MECD. FSE PO Plurirregional 2014/2020 0 88339,54 88339,54 100% 88339,54 257 400000 41000 9110 000002 Implantación de nuevos itinerarios de ESO, 3º y 4º. Convenio MECD. FSE PO Plurirregional 2014/2020 0 88339,54 88339,53 99,9999886800407% 88339,53 258 Total 400000-Dirección y servicios generales de educación 1632092 4075854,73 4240365,22 104,036220643222% 4240131,15 259 Total 400-Dirección y servicios generales de educación 1632092 4075854,73 4240365,22 104,036220643222% 4240131,15 260 Total 40-Dirección y servicios generales de educación 1632092 4075854,73 4240365,22 104,036220643222% 4240131,15 261 "410001 41810 5400 000000 Ingresos por arrendamiento de ""Casa Maxurrenea""" 30648 30648 30517,8 99,5751761942052% 30517,8 262 Total 410001-Construcciones y equipamiento 30648 30648 30517,8 99,5751761942052% 30517,8 263 410002 41140 3800 000000 Devolución de becas 50000 71887,64 144320 200,757738047876% 83951,25 264 410002 41140 3800 000002 Devoluciones del programa de gratuidad 25000 38708,82 89837,4 232,085090684759% 45601,45 265 Total 410002-Becas y ayudas 75000 110596,46 234157,4 211,722328183018% 129552,7 266 410008 41610 3100 000000 Escuela de Familias 0 0 370 - 370 267 Total 410008-Participación educativa, atención al profesorado y convivencia 0 0 370 - 370 268 Total 410-Recursos educativos 105648 141244,46 265045,2 187,649979333703% 160440,5 269 Total 41-Recursos educativos 105648 141244,46 265045,2 187,649979333703% 160440,5 270 421001 42410 3070 000000 Tasas de expedición del título de aptitud en vascuence 15000 15000 12555,3 83,702% 12555,3 271 421001 42410 3100 000002 Derechos de exámenes para el título de aptitud en vascuence 35020 35020 36867,32 105,275042832667% 36867,32 272 Total 421001-Lengua vasca 50020 50020 49422,62 98,8057177129148% 49422,62 273 421002 42420 3100 000000 Derechos de exámenes para la prueba homologada de idiomas 100 100 0 0% 0 274 421002 42420 4909 000000 Formación europea para el profesorado de escuelas rurales. Programa Erasmus + 0 14272 14272 100% 14272 275 Total 421002-Inglés y lenguas extranjeras 100 14372 14272 99,3042026161982% 14272 276 421004 42440 3070 000000 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño 1000 1000 858,2 85,82% 858,2 277 421004 42440 5500 000000 Concesión del servicio, Cafetería Ciudad de la Música 5808 5808 5738,28 98,7995867768595% 0 278 Total 421004-Enseñanzas artísticas 6808 6808 6596,48 96,8930669800235% 858,2 279 Total 421-Idiomas y enseñanzas artísticas 56928 71200 70291,1 98,7234550561798% 64552,82 280 425005 42110 3070 000000 Tasas de expedición de títulos 286728 303135,53 308234,63 101,682118885899% 308234,63 281 Total 425005-Ordenación académica 286728 303135,53 308234,63 101,682118885899% 308234,63 282 425007 42110 3100 000000 Prestación de servicios educativos: Aulas Mentor 10 9024 9312 103,191489361702% 9312 283 Total 425007-Educación y formación de personas adultas 10 9024 9312 103,191489361702% 9312 284 Total 425-Ordenación, igualdad y atención a la diversidad 286738 312159,53 317546,63 101,72575221394% 317546,63 285 426000 42600 3070 000000 Pruebas de acceso grado medio y superior 27031 27031 21285 78,7429247900559% 21285 286 426000 42600 3070 000002 Evaluación y acreditación de las competencias profesionales 7000 23130 23130 100% 23130 287 426000 42600 3070 000003 Pruebas de acceso para enseñanzas deportivas 900 900 7512,5 834,722222222222% 7512,5 288 426000 42600 3070 000004 Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de Formación Profesional 0 1468,3 29560 >1000% 29560 289 426000 42600 4900 000000 Programa Leonardo da Vinci 660000 660000 435583,04 65,9974303030303% 435583,04 290 426000 42600 4909 000002 Programa QUAKE 0 35756 35756 100% 35756 291 426000 42600 4909 000003 Programa APPSKILLS 0 19025,2 19025,2 100% 19025,2 292 426000 42600 4909 000000 Proyecto ESPACE-ETI 0 4368 4368 100% 4368 293 Total 426000-Actividades generales del programa 694931 771678,5 576219,74 74,6709594734076% 576219,74 294 426001 42600 4900 000002 Programa Operativo 2014-2020. Empleo Juvenil 1710000 1710000 498249,45 29,1373947368421% 498249,45 295 426001 42600 4000 000002 Procedimiento de acreditación de la competencia profesional de iniciativa estatal 0 116063,73 114934,15 99,026758833272% 114934,15 296 426001 42600 4900 000003 Programa Operativo 2014-2020. FSE 10 10 0 0% 0 297 426001 42600 7000 000000 Ingresos por subvenciones. Centros de Referencia Nacional de Formación Profesional 0 0 -181,69 - -181,69 298 Total 426001-Actividades de enseñanzas no regladas de formación profesional y acciones de formación profesional integrada 1710010 1826073,73 613001,91 33,5693953606134% 613001,91 299 Total 426-Formación profesional 2404941 2597752,23 1189221,65 45,778871297514% 1189221,65 300 427000 42740 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas 6000 6000 6540,07 109,001166666667% 6540,07 301 427000 42740 3800 000002 Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otras 1500 1500 90 6% 90 302 427000 42740 3911 000000 Intereses por devolución de ayudas 3000 3000 0 0% 0 303 427000 42740 4000 000000 Programa I3. Transferencia del Ministerio de Economía y Competitividad 0 260000 260000 100% 260000 304 427000 42740 5102 000000 Intereses del préstamo concedido a la UPNA, CEI 2010 0 0 12536,09 - 0 305 427000 42740 8211 000000 Devolución del préstamo concedido a la UPNA, CEI 2010 0 0 68309,78 - 0 306 Total 427000-Universidades 10500 270500 347475,94 128,456909426987% 266630,07 307 Total 427-Universidades, calidad y formación 10500 270500 347475,94 128,456909426987% 266630,07 308 Total 42-Servicios generales de educación, formación profesional y universidades 2759107 3251611,76 1924535,32 59,1871189443601% 1837951,17 309 440000 44000 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas 100 100 0 0% 0 310 Total 440000-Actividades generales del programa 100 100 0 0% 0 311 440001 44200 3100 000000 Cursos intensivos de vascuence: cuotas de cursos 56650 56650 20215,67 35,6852074139453% 20215,67 312 Total 440001-Formación y fomento del vascuence 56650 56650 20215,67 35,6852074139453% 20215,67 313 Total 440-Organismo Autónomo Euskarabidea/Instituto Navarro del Vascuence 56750 56750 20215,67 35,6223259911894% 20215,67 314 Total 44-Organismo Autónomo Euskarabidea/Instituto Navarro del Vascuence 56750 56750 20215,67 35,6223259911894% 20215,67 315 Total 4-Departamento de Educación 4553597 7525460,95 6450161,41 85,7111803895547% 6258738,49 316 500000 51000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 700 700 3582,5 511,785714285714% 3582,5 317 500000 51000 3890 000000 Devolución de pagos 8000 8000 3730,38 46,62975% 3730,38 318 500000 51000 3910 000000 Multas y sanciones 350000 350000 437574,22 125,021205714286% 222261,16 319 500000 51000 3911 000000 Intereses de demora 200 200 0 0% 0 320 Total 500000-Dirección y servicios generales de salud 358900 358900 444887,1 123,958512120368% 229574,04 321 Total 500-Dirección y servicios generales de salud 358900 358900 444887,1 123,958512120368% 229574,04 322 Total 50-Dirección y servicios generales de salud 358900 358900 444887,1 123,958512120368% 229574,04 323 511001 51110 3129 000003 Ingresos por la prestación de otros servicios sanitarios (inspección y varios) 7000 7000 1249,72 17,8531428571429% 1249,72 324 511001 51110 3129 000000 Ingresos por la prestación de otros servicios sanitarios (autorizaciones de farmacias) 17000 17000 17545 103,205882352941% 17545 325 511001 51110 3129 000002 Ingresos por la prestación de otros servicios sanitarios (autorizaciones de centros) 35000 35000 43282 123,662857142857% 43282 326 Total 511001-Inspección farmacéutica 59000 59000 62076,72 105,214779661017% 62076,72 327 511003 51110 4000 000000 Subvención para el programa de trasplantes 30000 30000 15885,93 52,9531% 15885,93 328 511003 51110 4000 000002 Contribución del Ministerio de Sanidad, Organización XI Jornadas de Farmacia 18000 18000 14039,3 77,9961111111111% 14039,3 329 Total 511003-Inspección de centros 48000 48000 29925,23 62,3442291666667% 29925,23 330 Total 511-Ordenación e inspección sanitarias 107000 107000 92001,95 85,9831308411215% 92001,95 331 512000 51300 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2007-2013 Navarra. PROYECTO CIB 290367 290367 104026,62 35,8259099691081% 104026,62 332 Total 512000-Dirección y servicios generales 290367 290367 104026,62 35,8259099691081% 104026,62 333 Total 512-Investigación, innovación y formación sanitarias 290367 290367 104026,62 35,8259099691081% 104026,62 334 Total 51-Actividades de la Dirección General 397367 397367 196028,57 49,3318695311891% 196028,57 335 520000 51200 3090 000000 Tasas por análisis de salud pública 100 100 9866 >1000% 9866 336 520000 51200 3090 000001 Tasas de recogidas de perros 10000 10000 2837,1 28,371% 2837,1 337 520000 51200 3090 000002 Otras tasas 60000 60000 116591,1 194,3185% 116591,1 338 520000 51200 3199 000000 Otros ingresos 50000 50000 0 0% 0 339 520000 51200 3890 000000 Otros reintegros 60 60 13633,95 >1000% 13633,95 340 520000 51200 3990 000000 Otros ingresos 10 10 0 0% 0 341 520000 51200 4000 000000 Transferencias del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 116000 116000 118000 101,724137931034% 118000 342 520000 51200 4411 000000 Transferencias corrientes de entes públicos del Estado 30000 30000 2057 6,85666666666667% 2057 343 520000 51200 4411 000002 Intensificación de la actividad investigadora 0 30000 30000 100% 30000 344 Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra 266170 296170 292985,15 98,9246547590911% 292985,15 345 Total 520-Salud pública y laboral de Navarra 266170 296170 292985,15 98,9246547590911% 292985,15 346 Total 52-Salud pública y laboral de Navarra 266170 296170 292985,15 98,9246547590911% 292985,15 347 540000 52000 3129 000000 Otros ingresos 10000 497628,55 499894,93 100,455436087821% 499862,25 348 540000 52000 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente 10 284859,81 284859,81 100% 284859,81 349 540000 52000 3800 000002 Reintegros por pagos indebidos 0 0 320752,57 - -254,8 350 Total 540000-Actividades de dirección y administración 10010 782488,36 1105507,31 141,280991068033% 784467,26 351 540002 52840 3129 000000 Otros ingresos 1000 1000 0 0% 0 352 Total 540002-Prestaciones y conciertos 1000 1000 0 0% 0 353 Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 11010 783488,36 1105507,31 141,100668043109% 784467,26 354 541004 52700 3123 000000 Prestación de servicios 9500 31091,1 31091,1 100% 31091,1 355 541004 52700 3890 000000 Otros reintegros 10000 15751,33 15751,33 100% 15751,33 356 Total 541004-Actividades de salud mental 19500 46842,43 46842,43 100% 46842,43 357 Total 541-Salud Mental 19500 46842,43 46842,43 100% 46842,43 358 544000 52200 3123 000000 Prestación de servicios 5945000 6080077,84 6665210,75 109,623773336428% 6251568,58 359 544000 52200 3129 000000 Otros ingresos 110000 110000 25579,47 23,2540636363636% 25579,47 360 544000 52200 3890 000000 Otros reintegros 1000 150045,36 189256,28 126,132710801587% 175530,47 361 544000 52200 4000 000000 Subvención para el programa de trasplantes 5000 5000 0 0% 0 362 544000 52200 4300 000000 Ingresos de la Fundación Miguel Servet para actividades de investigación 0 0 48000 - 48000 363 544000 52200 4410 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 0 50769,82 50769,82 100% 50769,82 364 544000 52200 7800 000000 Legado de Mercedes Chivite. Oncología 19968 19968 183343,15 918,184845753205% 183343,15 365 Total 544000-Complejo Hospitalario de Navarra 6080968 6415861,02 7162159,47 111,632085665098% 6734791,49 366 544001 52400 3123 000000 Prestación de servicios 1258000 1258000 1237058,87 98,3353632750398% 1205792,28 367 544001 52400 3990 000000 Otros ingresos 36000 48662,59 48662,59 100% 48662,59 368 544001 52400 4410 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 0 1040 1040 100% 1040 369 Total 544001-Asistencia especializada del área de salud de Tudela 1294000 1307702,59 1286761,46 98,3986320620501% 1255494,87 370 544002 52500 3123 000000 Prestación de servicios 530000 530000 602349,18 113,650788679245% 462806,48 371 544002 52500 3129 000000 Otros ingresos 10000 10000 9322,67 93,2267% 343,63 372 Total 544002-Asistencia especializada del área de salud de Estella 540000 540000 611671,85 113,272564814815% 463150,11 373 Total 544-Asistencia especializada 7914968 8263563,61 9060592,78 109,645102374906% 8453436,47 374 547001 52300 3123 000000 Prestación de servicios 1300000 1300000 1427492,75 109,807134615385% 1287975,34 375 547001 52300 3129 000000 Otros ingresos 84000 84000 0 0% 0 376 547001 52300 3129 000002 Ingresos reembolso Clínica Josefina Arregui 35000 35000 38228,04 109,222971428571% 34114,35 377 547001 52300 3129 000003 Ingresos reembolso fármacos Centro Penitenciario de Pamplona 50000 50000 12963,79 25,92758% 12963,79 378 547001 52300 3303 000000 Venta de fármacos extranjeros 6000 16135,04 16135,04 100% 16135,04 379 547001 52300 4410 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 0 1430 1430 100% 1430 380 Total 547001-Atención primaria de Navarra Norte y Este 1475000 1486565,04 1496249,62 100,651473681905% 1352618,52 381 547002 52370 4000 000000 Transferencia del Ministerio de Sanidad Uso Racional del Medicamento 0 279091,43 311202,58 111,505602303876% 311202,58 382 Total 547002-Prestaciones farmacéuticas 0 279091,43 311202,58 111,505602303876% 311202,58 383 Total 547-Atención primaria 1475000 1765656,47 1807452,2 102,367149596207% 1663821,1 384 549000 52214 3309 000000 Suministros y productos hemoterápicos 1026000 1026000 953880,53 92,9708118908382% 953880,53 385 549000 52214 4000 000000 Transferencias del Ministerio de Sanidad. Plan Nacional de Donación de Médula 0 0 12341,3 - 12341,3 386 Total 549000-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra 1026000 1026000 966221,83 94,1736676413255% 966221,83 387 Total 549-Banco de Sangre y Tejidos de Navarra 1026000 1026000 966221,83 94,1736676413255% 966221,83 388 Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 10446478 11885550,87 12986616,55 109,263901118619% 11914789,09 389 Total 5-Departamento de Salud 11468915 12937987,87 13920517,37 107,594144544518% 12633376,85 390 600000 60100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas 5000 5000 3875 77,5% 3875 391 600000 60100 3990 000000 Ingresos por expedientes de responsabilidad patrimonial 1000 1000 5786,48 578,648% 5522,94 392 600000 60100 3990 000002 Otros ingresos 2000 2000 6455,91 322,7955% 6455,91 393 600000 61000 3800 000000 Reintegros por expropiación de terrenos 1000 1000 0 0% 0 394 600000 61000 6000 000000 Ingresos por reversión de terrenos 10000 10000 2473,22 24,7322% 2473,22 395 Total 600000-Dirección y servicios generales de Fomento 19000 19000 18590,61 97,8453157894737% 18327,07 396 Total 600-Dirección y servicios generales de Fomento 19000 19000 18590,61 97,8453157894737% 18327,07 397 Total 60-Dirección y servicios generales de Fomento 19000 19000 18590,61 97,8453157894737% 18327,07 398 610000 61000 3990 000000 Revisión de precios 0 108930,13 2683690,47 >1000% 108930,13 399 Total 610000-Actividades generales del programa 0 108930,13 2683690,47 >1000% 108930,13 400 610001 61300 7400 000000 Aportación de Canal de Navarra, S.A., por expropiación de terrenos y servicios 10 498217,75 498217,75 100% 498217,75 401 610001 61300 7401 000000 Aportación de Canal de Navarra S.A. por expropiaciones de terrenos y servicios. Ampliación 1ª fase 10 83300,92 83300,92 100% 83300,92 402 610001 61310 3309 000000 Ventas de planos, litovales y fotografías 3500 3500 3982,36 113,781714285714% 3982,36 403 610001 61310 7401 000000 Pago de ADIF-Alta Velocidad. Convenio para la construcción de la línea de alta velocidad Zaragoza-Pamplona en Navarra 29320812 29320812 30000000 102,316402424326% 0 404 Total 610001-Proyectos y planificación 29324332 29905830,67 30585501,03 102,272701826944% 585501,03 405 610006 61100 5500 000000 Canon anual de la concesión del área de servicio de la Autovía del Camino 44308 44308 43305,39 97,7371806445789% 43305,39 406 Total 610006-Ampliación y mejora de la red viaria 44308 44308 43305,39 97,7371806445789% 43305,39 407 610007 61200 3090 000000 Autorizaciones 15000 15000 15151,38 101,0092% 15151,38 408 610007 61200 3910 000000 Multas y sanciones 5000 5000 40058,7 801,174% 2551,7 409 610007 61210 3990 000000 Ingresos por daños en señalización y otros 350000 350000 214354,23 61,2440657142857% 169376,02 410 Total 610007-Conservación, explotación y seguridad vial 370000 370000 269564,31 72,8552189189189% 187079,1 411 Total 610-Planificación, construcción y conservación de obras públicas 29738640 30429068,8 33582061,2 110,361777485613% 924815,65 412 Total 61-Obras públicas 29738640 30429068,8 33582061,2 110,361777485613% 924815,65 413 640000 63000 7309 000000 Remanente extinción Fundación Yesa 0 23353 23353 100% 23353 414 640000 63100 3090 000000 Solicitud de autorización tasas establecimiento comercial 40000 40000 0 0% 0 415 640000 63100 3910 000000 Multas e indemnizaciones 60000 60000 11442,5 19,0708333333333% 9151,5 416 Total 640000-Ordenación del territorio y urbanismo 100000 123353 34795,5 28,2080695240489% 32504,5 417 640001 63200 3890 000000 Devolución de subvenciones de viviendas de protección oficial y rehabilitación 10 708049,12 791386,57 111,770009685204% 713433,55 418 640001 63200 3910 000000 Multas e indemnizaciones 30000 30000 38821,4 129,404666666667% 7621,4 419 640001 63200 3990 000000 Otros ingresos 1000 1000 0 0% 0 420 640001 63200 5109 000000 Ingresos financieros de intereses de préstamos de suelo y vivienda 25000 25000 36821,47 147,28588% 23528,44 421 640001 63200 5400 000000 Alquileres de locales y viviendas 60000 60000 66064,74 110,1079% 65508,3 422 640001 63200 6000 000000 Ingresos por venta de suelo del Banco Foral de Suelo Público 100000 100000 0 0% 0 423 640001 63200 6100 000000 Ingresos por venta de bienes inmuebles adquiridos por derechos de tanteo y retracto 1000000 1000000 0 0% 0 424 640001 63200 7901 000000 Rehabilitación de envolvente térmica en vivienda. P.O. FEDER 2014-2020 596227 596227 0 0% 0 425 640001 63200 8219 000000 Devolución de préstamos concedidos a promotores públicos y asimilados 60000 60000 99672,93 166,12155% 99672,93 426 640001 63200 8311 000000 Amortización de préstamos para viviendas, locales y suelo. Particulares 80000 80000 25334,09 31,6676125% 2682,33 427 Total 640001-Gestión de suelo y vivienda 1952237 2660276,12 1058101,2 39,7741118692596% 912446,95 428 640002 63300 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas 1000 1000 3336,66 333,666% 3336,66 429 Total 640002-Servicio jurídico y administrativo 1000 1000 3336,66 333,666% 3336,66 430 640003 63400 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 70000 70000 69908 99,8685714285714% 69908 431 640003 63400 3040 000000 Ingresos por tasas de tarjetas de transporte 150000 150000 138735 92,49% 138735 432 640003 63400 3070 000000 Tasas de exámenes de transportista 20000 20000 15384 76,92% 15384 433 640003 63400 3309 000000 Venta de tarjetas para tacógrafos digitales 100 68404,01 72532,01 106,03473392861% 72618,01 434 640003 63400 3910 000000 Sanciones de transportes 2400000 2400000 1681311,85 70,0546604166667% 1126373,85 435 640003 63400 4411 000000 Convenio con el IDAE para actuaciones en materia de eficiencia energética 52000 52000 0 0% 0 436 640003 63400 7411 000000 Convenio con el IDAE para actuaciones en materia de eficiencia energética 40000 40000 0 0% 0 437 640003 63410 3800 000000 Reintegro remanente aportación al transporte público de la comarca de Pamplona. Familias numerosas 1000 1000 0 0% 0 438 640003 63410 3800 000002 Reintegro remanente aportación al transporte público urbano municipal de otras zonas de Navarra. Tarifas sociales 0 0 202,12 - 202,12 439 640003 63420 3800 000000 Reintegro de concesionarias de servicios de transporte público regular permanente de viajeros 0 0 71271,06 - 41311,32 440 Total 640003-Ordenación de movilidad y transportes 2733100 2801404,01 2049344,04 73,154176715839% 1464532,3 441 Total 640-Desarrollo territorial y urbano 4786337 5586033,13 3145577,4 56,3114705336522% 2412820,41 442 Total 64-Ordenación del territorio, movilidad y vivienda 4786337 5586033,13 3145577,4 56,3114705336522% 2412820,41 443 Total 6-Departamento de Fomento 34543977 36034101,93 36746229,21 101,976259270686% 3355963,13 444 "700000 70000 3090 000000 Canon de ocupación ""Soto Berbel""" 10 10 2007,26 >1000% 2007,26 445 700000 70000 3890 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones 35000 35000 8690,15 24,829% 2531,2 446 700000 70000 3890 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones. PDR 300000 300000 346365,36 115,45512% 53527,18 447 700000 70000 3990 000000 Otros ingresos 25000 53788,06 247971,16 461,015251340167% 60429,57 448 700000 70180 4000 000000 Transferencias para estadística del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 50000 78607,04 78607,04 100% 78607,04 449 Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local 410010 467405,1 683640,97 146,263053184486% 197102,25 450 Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local 410010 467405,1 683640,97 146,263053184486% 197102,25 451 Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local 410010 467405,1 683640,97 146,263053184486% 197102,25 452 710000 71200 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos 10 47863,74 48558 101,450492585828% 48558 453 710000 71210 3010 000000 Ingresos por tasas de certificación y registro 6000 21353,6 23911,1 111,976903191968% 22599,6 454 710000 71210 3910 000000 Sanciones 30000 30000 795077 >1000% 420 455 710000 71210 4903 000000 Actividades de demostración e información. PDR FEADER 2014-2020 970081 970081 0 0% 0 456 710000 71210 4903 000002 Servicios de asesoramiento. PDR FEADER 2014-2020 539575 539575 0 0% 0 457 710000 71200 3010 000000 Ingresos por tasas de maquinaria 50000 80151,87 69872,9 87,1756329577838% 69872,9 458 710000 71200 3305 000000 Ingresos por venta de derechos de plantación de viñedo de la Reserva Regional de la Comunidad Foral de Navarra 10 10 0 0% 0 459 710000 71200 4002 000000 Ingresos del FEGA por funciones y servicios traspasados 400000 400000 475752,07 118,9380175% 475752,07 460 710000 71200 4903 000000 Ingresos del Organismo Pagador, retención por irregularidades. FEADER 10000 10000 10000 100% 10000 461 710000 71200 4903 000002 Ingresos por condicionalidad 2000 2000 2000 100% 2000 462 Total 710000-Producción y sanidad vegetal 2007676 2101035,21 1425171,07 67,8318508522282% 629202,57 463 710001 71230 4000 000000 Programa fruta para escolares 10 10 0 0% 0 464 710001 71230 4903 000002 Indemnización compensatoria. PDR FEADER 2007-2013 1760000 1846194,85 1846779,59 100,031672713203% 1846779,59 465 Total 710001-Mejora de las rentas 1760010 1846204,85 1846779,59 100,031130889944% 1846779,59 466 710004 71300 3010 000000 Guías de origen y otros 300000 300000 340126,47 113,37549% 331646,54 467 710004 71300 3090 000000 Ingresos por tasas del laboratorio 40000 89026,85 102914,66 115,599574735038% 99086,85 468 710004 71310 4903 000000 Asociaciones ganaderas. PDR FEADER 2014-2020 390000 390000 0 0% 0 469 710004 71320 3910 000000 Sanciones 70000 90391,39 140314,21 155,229618661689% 90511,59 470 710004 71320 7002 000000 Ingresos por sanidad animal. FEGA 190000 369740,35 369740,35 100% 369740,35 471 Total 710004-Producción y sanidad animal 990000 1239158,59 953095,69 76,9147466427199% 890985,33 472 Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería 4757686 5186398,65 4225046,35 81,4639721148315% 3366967,49 473 Total 71-Agricultura y ganadería 4757686 5186398,65 4225046,35 81,4639721148315% 3366967,49 474 720000 72100 3010 000000 Certificaciones 600 600 575 95,8333333333333% 575 475 720000 72130 5109 000000 Intereses de préstamos 10000 10000 15329,91 153,2991% 15329,91 476 720000 72130 7903 000003 Cofinanciación por concentración parcelaria. PDR FEADER 2014-2020 180411 180411 124983,07 69,2768567326826% 124983,07 477 720000 72130 8219 000000 Amortización de préstamos 50000 102259,63 102259,63 100% 102259,63 478 Total 720000-Regadíos y concentración parcelaria 241011 293270,63 243147,61 82,9089534127573% 243147,61 479 720002 72140 8210 000000 Reintegros de préstamos para creación y mejora de pastos comunales 1650 1650 1654,06 100,246060606061% 1654,06 480 Total 720002-Protección y mejora de comunales 1650 1650 1654,06 100,246060606061% 1654,06 481 720003 72220 3910 000000 Sanciones 80000 80000 31897,65 39,8720625% 20796,3 482 Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria 80000 80000 31897,65 39,8720625% 20796,3 483 720004 72230 4903 000000 Cofinanciación del cese anticipado de la actividad agraria. PDR FEADER 2014-2020 145098 145098 0 0% 0 484 720004 72230 4903 000002 Ayudas a figuras de calidad alimentaria. PDR FEADER 2014-2020 91450 91450 0 0% 0 485 720004 72230 4903 000003 Cofinanciación del cese anticipado de la actividad agraria. PDR FEADER 2007-2013 0 0 234351,24 - 234351,24 486 720004 72230 7903 000000 Inversiones en explotaciones agrarias. PDR FEADER 2014-2020 4427488 4427488 4158950,44 93,9347648147211% 4158950,44 487 Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias 4664036 4664036 4393301,68 94,195278081044% 4393301,68 488 720007 72320 4903 000000 Cofinanciación por asistencia técnica. PDR FEADER 2014-2020 68200 68200 0 0% 0 489 720007 72320 7903 000000 Cofinanciación por eje Leader. PDR FEADER 2007-2013 1784241 1784241 2359570,55 132,245058262869% 2359570,55 490 Total 720007-Diversificación rural 1852441 1852441 2359570,55 127,376286208306% 2359570,55 491 Total 720-Promoción del desarrollo rural 6839138 6891397,63 7029571,55 102,005020279174% 7018470,2 492 Total 72-Desarrollo rural 6839138 6891397,63 7029571,55 102,005020279174% 7018470,2 493 740001 74100 3910 000000 Multas e indemnizaciones 100000 100000 240303,1 240,3031% 83002,1 494 Total 740001-Calidad ambiental 100000 100000 240303,1 240,3031% 83002,1 495 740002 74200 3020 000000 Licencias y permisos de caza y de pesca 450000 476754,02 480116,42 100,705269354624% 480164,42 496 740002 74200 3090 000000 Tasas por ocupación de vías pecuarias 22000 22000 2186,24 9,93745454545454% 1507,73 497 740002 74200 3910 000000 Multas e indemnizaciones 10000 31137,1 185221,1 594,856617989472% 34091,6 498 740002 74200 4901 000000 Ingresos derivados de la participación en proyectos comunitarios 10 10 0 0% 0 499 740002 74200 4903 000003 Cofinanciación por ayudas agroambientales y Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020 150000 150000 0 0% 0 500 740002 74200 7903 000005 Cofinanciación por elaboración planes gestión Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020 136400 136400 0 0% 0 501 740002 74200 7903 000006 Cofinanciación por estudios e inversiones en patrimonio natural. PDR FEADER 2014-2020 31000 31000 0 0% 0 502 740002 74200 3304 000000 Ingresos por venta de publicaciones 10 10 0 0% 0 503 740002 74200 4903 000002 Cofinanciación por indemnizaciones y ayudas a entidades locales. PDR FEADER 2007-2013 143750 143750 179733,58 125,032055652174% 179733,58 504 740002 74200 7903 000004 Cofinanciación por conservación y mejora del patrimonio rural. PDR FEADER 2007-2013 45000 45000 70695,82 157,101822222222% 70695,82 505 Total 740002-Conservación de la biodiversidad 988170 1036061,12 917953,16 88,6002902994758% 766193,15 506 740003 74300 3010 000000 Tasa por información ambiental y etiqueta ecológica 300 300 200 66,6666666666667% 200 507 Total 740003-Agua 300 300 200 66,6666666666667% 200 508 740004 74400 3302 000002 Ingresos por aprovechamientos forestales del patrimonio forestal de Navarra 45000 45000 39158,34 87,0185333333333% 24189,54 509 740004 74400 7903 000007 Cofinanciación por ayudas a industrias forestales. PDR FEADER 2014-2020 155000 155000 0 0% 0 510 740004 74400 3990 000000 Ingresos por gestión forestal en fincas no PFN 0 77544,44 125015 161,217232337999% 125015 511 740004 74400 7903 000005 Cofinanciación por ayudas forestales. PDR FEADER 2007-2013 1457500 1457500 638631,28 43,8168974271012% 638631,28 512 740004 74400 7903 000006 Cofinanciación por inversiones forestales. PDR FEADER 2007-2013 251500 251500 294793,72 117,2142027833% 294793,72 513 740004 74400 7903 000008 Cofinanciación por ayudas forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-2020 108500 108500 0 0% 0 514 740004 74400 7903 000009 Cofinanciación por inversiones en prevención y restauración forestal. PDR FEADER 2014-2020 24800 24800 0 0% 0 515 Total 740004-Montes 2042300 2119844,44 1097598,34 51,7773058857093% 1082629,54 516 Total 740-Gestión del medio ambiente 3130770 3256205,56 2256054,6 69,2847720584323% 1932024,79 517 Total 74-Gestión del medio ambiente 3130770 3256205,56 2256054,6 69,2847720584323% 1932024,79 518 780000 78100 4410 000000 Consumo eléctrico. Oficina del Defensor del Pueblo 0 9342,5 9342,5 100% 9342,5 519 Total 780000-Actividades y servicios generales de administración local 0 9342,5 9342,5 100% 9342,5 520 780001 78000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 10 10 0 0% 0 521 780001 78200 3800 000000 Reintegro Fondo. Corporativos 10 10 3640,23 >1000% 3640,23 522 780001 78200 8210 000000 Reintegro fondo anticipado. Equilibrio presupuestario 53874 53874 78650,18 145,98912276794% 78650,18 523 Total 780001-Actuaciones de apoyo al sector local 53894 53894 82290,41 152,689371729692% 82290,41 524 Total 780-Actuaciones en el sector local 53894 63236,5 91632,91 144,905094367968% 91632,91 525 781000 78300 6800 000000 Reintegro. Plan de Inversiones Locales 10 10 0 0% 0 526 Total 781000-Fondo de transferencias de capital 10 10 0 0% 0 527 Total 781-Participación financiera de las entidades locales 10 10 0 0% 0 528 Total 78-Actividades generales de administración local 53904 63246,5 91632,91 144,882183203814% 91632,91 529 Total 7-Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local 15191508 15864653,44 14285946,38 90,0489029529031% 12606197,64 530 900000 91000 3890 000000 Devolución de subvenciones 68700 68700 137748,41 200,507147016012% 67748,41 531 900000 91000 3910 000000 Multas y sanciones 10 10 40075,74 >1000% 12374,74 532 900000 91000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 7916,71 >1000% 0 533 900000 91000 3990 000000 Otros ingresos 347000 347000 232682,12 67,0553659942363% 184086,76 534 900000 91000 3990 000002 Otros ingresos recibidos por siniestros 10 10 0 0% 0 535 Total 900000-Dirección General de Política Social y Consumo y servicios generales de Políticas Sociales 415730 415730 418422,98 100,647771390085% 264209,91 536 900001 91400 4800 000000 Premio Príncipe de Viana a la Innovación en Dependencia 10 10 0 0% 0 537 Total 900001-Planificación, calidad e inspección 10 10 0 0% 0 538 900002 91600 4000 000000 Transferencias del Estado PAS 0 0 -599,44 - -599,44 539 Total 900002-Pensiones de nivel no contributivo 0 0 -599,44 - -599,44 540 900003 91600 3126 000000 Cuotas de usuarios de centros de incorporación social 28800 28800 29201,44 101,393888888889% 29201,44 541 900003 91600 3890 000000 Reintegros de pagos indebidos de renta de inclusión social 95500 95500 263588,08 276,008460732984% 100375,67 542 900003 91600 4900 000000 Ingresos Programa Operativo FSE 2014-2020 552450 552450 0 0% 0 543 Total 900003-Atención primaria e inclusión social 676750 676750 292789,52 43,2640591060214% 129577,11 544 900004 91630 4800 000000 Premio Príncipe de Viana a la Solidaridad 10 10 0 0% 0 545 900004 91640 3800 000000 Reintegro de subvenciones 10 10 0 0% 0 546 900004 91640 3911 000000 Intereses de demora por devolución de subvenciones 10 10 0 0% 0 547 900004 91640 4000 000000 Ingresos procedentes del Ministerio de Trabajo e Inmigración para inmigración 0 0 -509511 - -509511 548 Total 900004-Cooperación internacional y Oficina de Inmigración 30 30 -509511 -1698370% -509511 549 900006 91310 3910 000000 Ingresos por sanciones 18500 18500 9618,25 51,9905405405405% 9078,25 550 900006 91320 4000 000000 Transferencias del Instituto Nacional de Consumo 10 10 15986,32 >1000% 15986,32 551 Total 900006-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado 18510 18510 25604,57 138,32830902215% 25064,57 552 Total 900-Dirección General de Política Social y Consumo 1111030 1111030 226706,63 20,4050862712978% -91258,85 553 Total 90-Dirección General de Política Social y Consumo 1111030 1111030 226706,63 20,4050862712978% -91258,85 554 920000 91800 3126 000000 Ingresos por gestión de impagados de centros 14300 14300 234930,46 >1000% 16936,81 555 920000 91800 3990 000000 Otros ingresos 926000 926000 317499 34,2871490280778% 276205,94 556 920000 91800 3990 000002 Otros ingresos recibidos por siniestros 10 10 0 0% 0 557 Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas 940310 940310 552429,46 58,7497165828291% 293142,75 558 920002 91830 3126 000000 Ingresos de la Residencia Santo Domingo de Estella 583000 583000 620838,78 106,4903567753% 620838,78 559 920002 91830 3126 000002 Ingresos de la Residencia El Vergel de Pamplona 1394000 1394000 1404398,05 100,745914634146% 1404398,05 560 920002 91830 3126 000003 Ingresos de la Residencia San Francisco Javier de Pamplona 800000 800000 697595,72 87,199465% 697595,72 561 920002 91830 3126 000004 Ingresos Ley 17/2000 aportación de usuarios de centros de la tercera edad 8042000 8042000 9566730,5 118,95959338473% 1703210,81 562 Total 920002-Acciones directas en mayores 10819000 10819000 12289563,05 113,59241196044% 4426043,36 563 920003 91830 3126 000000 Ingresos del Centro San José 635000 635000 642693,79 101,211620472441% 642693,79 564 920003 91830 3126 000002 Ingresos de la Residencia Lur Gorri 54000 54000 44343,01 82,1166851851852% 44343,01 565 Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad 689000 689000 687036,8 99,7150653120465% 687036,8 566 920004 91800 4000 000000 Sistema para la autonomía y atención a la dependencia 12646000 12646000 11310099,72 89,4361831409141% 11310099,72 567 920004 91830 3126 000000 Cuotas de usuarios de centros de mayores 20929857 20929857 19519294,44 93,2605246180134% 19527618,86 568 920004 91830 3126 000002 Cuotas de usuarios de centros de discapacidad 3585000 3585000 3709201,45 103,464475592748% 3645227,71 569 920004 91830 3126 000003 Cuotas de usuarios de centros de enfermedad mental 777000 777000 762636,02 98,1513539253539% 762636,02 570 Total 920004-Servicios para la dependencia 37937857 37937857 35301231,63 93,0501467966417% 35245582,31 571 920005 91820 3126 000000 Cuotas de usuarios del transporte adaptado y asistido 116800 116800 97644,56 83,599794520548% 97644,56 572 920005 91820 3126 000002 Ingresos del Servicio Telefónico de Emergencia 439000 439000 457059,43 104,113765375854% 457059,43 573 920005 91820 4800 000000 Transferencias corrientes de instituciones sin fines de lucro 0 0 50000 - 50000 574 Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia 555800 555800 604703,99 108,798846707449% 604703,99 575 Total 920-Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas 50941967 50941967 49434964,93 97,0417277566059% 41256509,21 576 Total 92-Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas 50941967 50941967 49434964,93 97,0417277566059% 41256509,21 577 930000 94000 3990 000000 Otros ingresos 10 10 12725,98 >1000% 12725,98 578 Total 930000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Familia e Igualdad 10 10 12725,98 >1000% 12725,98 579 930002 94200 3890 000000 Otros reintegros 6000 6000 3536,71 58,9451666666667% 3536,71 580 Total 930002-Actuaciones en materia de políticas para las familias 6000 6000 3536,71 58,9451666666667% 3536,71 581 930004 94000 3126 000000 Ingresos por estancias en escuelas infantiles 935000 935000 898854,71 96,1341935828877% 896296,21 582 Total 930004-Actuaciones en escuelas infantiles 935000 935000 898854,71 96,1341935828877% 896296,21 583 930005 94200 3990 000000 Otros ingresos 2700 2700 0 0% 0 584 Total 930005-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia 2700 2700 0 0% 0 585 Total 930-Instituto Navarro para la Familia e Igualdad 943710 943710 915117,4 96,9701921141028% 912558,9 586 Total 93-Instituto Navarro para la Familia e Igualdad 943710 943710 915117,4 96,9701921141028% 912558,9 587 940000 95010 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 625 625 1224,6 195,936% 1224,6 588 940000 95010 3199 000000 Otros ingresos 1100 1100 659794,51 >1000% 319978,04 589 940000 95010 4000 000000 Transferencias de organismos del Estado 350000 350000 326557,32 93,3020914285714% 326557,32 590 940000 95010 5400 000000 Ingresos por arrendamientos 4000 4000 7600 190% 0 591 Total 940000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de Deporte y Juventud 355725 355725 995176,43 279,760047789725% 647759,96 592 940002 95100 3113 000000 Ingresos de instalaciones deportivas 315000 315000 384973,8 122,213904761905% 384973,8 593 940002 95100 3113 000002 Cuotas y otros ingresos de los Juegos Deportivos de Navarra 10 10 0 0% 0 594 940002 95100 3129 000000 Centro de Estudios, Investigación y Medicina Deportiva (CEIMD) 1500 1500 0 0% 0 595 940002 95100 4000 000000 Transferencias del Consejo Superior de Deportes 10 10 1100 >1000% 1100 596 940002 95100 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado para programas de investigación deportiva 10 10 -2748,74 -27487,4% -2748,74 597 940002 95100 4800 000000 Transferencias corrientes a instituciones sin fines de lucro 10 10 0 0% 0 598 Total 940002-Promoción de la práctica deportiva 316540 316540 383325,06 121,098458330701% 383325,06 599 940003 95200 3118 000000 Ingresos de instalaciones juveniles 225000 225000 196585,32 87,3712533333333% 187435,32 600 940003 95200 3118 000002 Programas de juventud de actividades de verano 10000 10000 0 0% 0 601 940003 95200 3810 000000 Reintegro de subvenciones 10 10 6392,7 >1000% 6392,7 602 940003 95220 3309 000000 Ingresos de Carnet Joven más 26 y otros 20000 20000 11154,01 55,77005% 10979,01 603 940003 95220 3309 000002 Ingresos Carné Joven 92000 162355 168881,1 104,019648301561% 168881,1 604 940003 95220 3309 000003 Cursos de idiomas en el extranjero 20000 20000 0 0% 0 605 Total 940003-Promoción de las actividades de los jóvenes 367010 437365 383013,13 87,572880774639% 373688,13 606 Total 940-Promoción del deporte y de la juventud 1039275 1109630 1761514,62 158,747926786406% 1404773,15 607 Total 94-Instituto Navarro de Deporte y Juventud 1039275 1109630 1761514,62 158,747926786406% 1404773,15 608 Total 9-Departamento de Políticas Sociales 54035982 54106337 52338303,58 96,7322988063302% 43482582,41 609 A00002 A0100 3990 000000 Otros ingresos 100 100 4456,52 >1000% 4456,52 610 Total A00002-Dirección y servicios generales de cultura, turismo y relaciones institucionales 100 100 4456,52 >1000% 4456,52 611 Total A00-Dirección y servicios generales de cultura, turismo y relaciones institucionales 100 100 4456,52 >1000% 4456,52 612 Total A0-Dirección y servicios generales del departamento 100 100 4456,52 >1000% 4456,52 613 A10001 A1100 3890 000000 Reintegros de subvenciones y ayudas de Turismo 4000 4000 0 0% 0 614 A10001 A1100 3910 000000 Ingresos por sanciones 2000 2000 17655,4 882,77% 10449,4 615 A10001 A1100 3990 000000 Otros ingresos 3000 3000 5500,3 183,343333333333% 0 616 A10001 A1100 3990 000002 Ingresos por consumo de agua en Javier 10 17197,56 24179,91 140,600817790431% 24179,91 617 A10001 A1100 5500 000000 Concesiones a establecimientos turísticos 36000 36000 79683,7 221,343611111111% 39833 618 A10001 A1100 8210 000000 Reintegros de anticipos a entes locales 787500 10641166,31 10678666,31 100,352404979939% 10678666,31 619 A10001 A1100 8319 000000 Reintegros de otros anticipos a largo plazo 150000 150000 150000 100% 150000 620 Total A10001-Ordenación y fomento del turismo 982510 10853363,87 10955685,62 100,94276531429% 10903128,62 621 A10002 A1200 3110 000000 Gestión turística del Palacio de Olite, Andelos, Arellano y Rada 38983 38983 38983 100% 38983 622 A10002 A1200 3118 000000 Cuota de asociación de Clubes de Producto 0 0 1460 - 1460 623 A10002 A1200 3304 000000 Venta de publicaciones y objetos promocionales en las oficinas de turismo 1000 1000 870,26 87,026% 870,26 624 Total A10002-Marketing y desarrollo de productos turísticos 39983 39983 41313,26 103,327064002201% 41313,26 625 A10003 A1130 3890 000000 Reintegros de subvenciones 3000 3000 0 0% 0 626 A10003 A1130 3990 000000 Otros ingresos 100 100 0 0% 0 627 Total A10003-Ordenación y fomento del comercio y la artesanía 3100 3100 0 0% 0 628 Total A10-Marketing y desarrollo del turismo y del comercio 1025593 10896446,87 10996998,88 100,922796313327% 10944441,88 629 Total A1-Dirección General de Turismo y Comercio 1025593 10896446,87 10996998,88 100,922796313327% 10944441,88 630 A20000 A2000 3890 000000 Reintegros de subvenciones y ayudas de Cultura 10000 10000 13809,3 138,093% 13809,3 631 A20000 A2000 3990 000000 INAAC. Efectivo resultante de la liquidación 0 3265,82 59770,5 >1000% 59770,5 632 Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura 10000 13265,82 73579,8 554,657005748608% 73579,8 633 A20001 A2100 3199 000000 Copias y otros ingresos en el Servicio de Patrimonio Histórico 200 200 12995,38 >1000% 32,95 634 Total A20001-Patrimonio histórico 200 200 12995,38 >1000% 32,95 635 A20002 A2510 3111 000000 Entradas de espectáculos, cursos y otros 40000 40000 70351,14 175,87785% 69040 636 Total A20002-Acción cultural 40000 40000 70351,14 175,87785% 69040 637 A20003 A2310 3110 000002 Visitas y otros ingresos en el Museo del Carlismo 4000 4000 3516 87,9% 3516 638 A20003 A2320 3110 000000 Visitas y otros ingresos del Museo de Navarra 8000 8000 7962,1 99,52625% 7962,1 639 Total A20003-Museos 12000 12000 11478,1 95,6508333333333% 11478,1 640 Total A20-Patrimonio y promoción cultural 62200 65465,82 168404,42 257,240220927501% 154130,85 641 A21001 A2110 7901 000000 Patrimonio arquitectónico. P.O FEDER. 2007-2013 1185883 1185883 1105195,94 93,1960353593061% 1105195,94 642 A21001 A2400 3199 000000 Fotocopias y otros ingresos en bibliotecas 2500 2500 2783,5 111,34% 2783,5 643 Total A21001-Bibliotecas 1188383 1188383 1107979,44 93,2342047976115% 1107979,44 644 A21002 A2200 3199 000000 Fotocopias y otros ingresos en el Archivo Real y General de Navarra 10000 10000 12887,2 128,872% 12887,2 645 Total A21002-Archivos 10000 10000 12887,2 128,872% 12887,2 646 Total A21-Bibliotecas y archivos 1198383 1198383 1120866,64 93,5315871470139% 1120866,64 647 Total A2-Dirección General de Cultura 1260583 1263848,82 1289271,06 102,011493748121% 1274997,49 648 A30002 A3200 3304 000000 Ventas en el Fondo de Publicaciones 70000 70000 46612,03 66,5886142857143% 41331,78 649 A30002 A3200 3304 000002 Ventas en otras librerías 50000 50000 49903,23 99,80646% 49903,23 650 Total A30002-Publicaciones 120000 120000 96515,26 80,4293833333333% 91235,01 651 Total A30-Relaciones institucionales 120000 120000 96515,26 80,4293833333333% 91235,01 652 Total A3-Relaciones institucionales 120000 120000 96515,26 80,4293833333333% 91235,01 653 A40004 A4100 3090 000000 Tasas por servicios audiovisuales 3000 3000 360 12% 360 654 A40004 A4140 3199 000000 Ingresos de atención ciudadana 0 0 9075 - 9075 655 A40004 A4140 4600 000000 Ingresos de entidades locales para el servicio de atención ciudadana 360000 360000 371241 103,1225% 371241 656 Total A40004-Servicio de comunicación 363000 363000 380676 104,869421487603% 380676 657 Total A40-Comunicación y promoción 363000 363000 380676 104,869421487603% 380676 658 Total A4-Dirección General de Comunicación - Oficina del Portavoz del Gobierno de Navarra 363000 363000 380676 104,869421487603% 380676 659 Total A-Departamento de Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales 2769276 12643395,69 12767917,72 100,984878058499% 12695806,9 660 Total general 3837716814 3965036394,17 3876564519,88 97,7686995655302% 3778480486,28675