_id Partida Presupuestaria Prevision Inicial Prevision Definitiva Derechos Reconocidos Netos % Derechos / Prevision Cobros 1 010001 00100 3990 000000 Otros ingresos 10 10 10270,68 >1000% 10270,68 2 010001 00100 5201 000000 Intereses de aplazamiento 0 0 6,11 - 6,11 3 Total 010001-Dirección y servicios generales del programa 10 10 10276,79 >1000% 10276,79 4 010002 01300 3010 000000 Tasas por actuaciones de los Registros de Asociaciones, de Fundaciones y de Colegios Profesionales 9000 9000 7139 79,3222222222222% 7139 5 Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa 9000 9000 7139 79,3222222222222% 7139 6 010003 01010 3304 000002 Publicación de anuncios 100000 100000 69242,57 69,24257% 65802,57 7 Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra 100000 100000 69242,57 69,24257% 65802,57 8 010004 01100 3990 000000 Ingresos por ejecución de sentencias 500000 500000 460675,24 92,135048% 267705,24 9 Total 010004-Actividades de asesoría jurídica 500000 500000 460675,24 92,135048% 267705,24 10 010005 01700 4000 000000 Ingreso XXIV Congreso Estatal de Voluntariado 0 0 75000 - 75000 11 010005 01700 4600 000000 Ingresos de entidades locales para el servicio de atención ciudadana 340000 340000 283280,8 83,3178823529412% 283280,8 12 Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto 340000 340000 358280,8 105,376705882353% 358280,8 13 Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto 949010 949010 905614,4 95,4272768463978% 709204,4 14 Total 01-Presidencia, Gobierno Abierto y Relaciones con el Parlamento 949010 949010 905614,4 95,4272768463978% 709204,4 15 030000 03300 4000 000000 MRR Transferencias corrientes 10 10 0 0% 0 16 030000 03300 4900 000000 Proyecto TRANSIS LAB Interreg Poctefa. Transferencias corrientes 10 10 0 0% 0 17 030000 03300 4900 000002 Proyecto NEAR Interreg Europe. Transferencias corrientes 10 10 0 0% 0 18 030000 03300 7000 000000 MRR Modernización padrón municipal de EELL.Transferencias de capital 10 750000 0 0% 0 19 Total 030000-Actividades Generales de la Dirección General de Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas 40 750030 0 0% 0 20 Total 030-Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas 40 750030 0 0% 0 21 Total 03-Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas 40 750030 0 0% 0 22 060001 06100 3090 000000 Tasas por servicios audiovisuales 1500 1500 829,96 55,3306666666667% 829,96 23 Total 060001-Comunicación y publicidad institucional 1500 1500 829,96 55,3306666666667% 829,96 24 060005 06200 3304 000000 Ventas en el Fondo de Publicaciones 60000 60000 37679,83 62,7997166666667% 37679,83 25 Total 060005-Publicaciones 60000 60000 37679,83 62,7997166666667% 37679,83 26 Total 060-Comunicación y relaciones institucionales 61500 61500 38509,79 62,6175447154472% 38509,79 27 Total 06-Comunicación y Proyección institucional 61500 61500 38509,79 62,6175447154472% 38509,79 28 080000 08000 3800 000000 Ingresos por devolución de subvenciones 10 10 0 0% 0 29 080000 08000 3800 000002 Reintegros de ejercicios cerrados 0 0 8894,94 - 8894,94 30 080000 08000 5201 000000 Intereses de aplazamientos 10 10 417,39 >1000% 417,39 31 080000 08000 5400 000000 Ingresos por alquileres 0 0 3938,71 - 3938,71 32 Total 080000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad 20 20 13251,04 >1000% 13251,04 33 Total 080-Instituto Navarro para la Igualdad 20 20 13251,04 >1000% 13251,04 34 Total 08-Instituto Navarro para la Igualdad 20 20 13251,04 >1000% 13251,04 35 Total 0-Departamento de Presidencia e Igualdad 1010570 1760560 957375,23 54,3790174717135% 760965,23 36 100000 10100 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 800 800 414,6 51,825% 414,6 37 100000 10100 3800 000000 Reintegros 10 10 4631,68 >1000% 4631,68 38 100000 10100 3990 000000 Otros ingresos derivados de expropiaciones 35000 35000 0 0% 0 39 Total 100000-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 35810 35810 5046,28 14,0918179279531% 5046,28 40 Total 100-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 35810 35810 5046,28 14,0918179279531% 5046,28 41 Total 10-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 35810 35810 5046,28 14,0918179279531% 5046,28 42 110001 11000 8910 000000 Diferencia Contabilidad SEC 2010 57499431 57499431 0 0% 0 43 Total 110001-Gestión presupuestaria y programación económica 57499431 57499431 0 0% 0 44 Total 110-Política económica, presupuestaria y financiera 57499431 57499431 0 0% 0 45 111000 11300 3910 000000 Penalizaciones por incumplimientos de contratos 10 10 116306,39 >1000% 3067,85 46 111000 11300 3990 000000 Otros ingresos 10 10 115149,57 >1000% 115149,57 47 111000 11300 3990 000002 Herencias legales 10 10 0 0% 0 48 111000 11300 3990 000003 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras 10 51523,13 135962,1 263,885559747632% 74966,74 49 111000 11300 3990 000004 Ingresos por saldos y depósitos abandonados 10 10 0 0% 0 50 111000 11300 4800 000002 Donaciones, herencias y legados testamentarios 10 10 0 0% 0 51 111000 11300 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas 10 10 0 0% 0 52 Total 111000-Actividades generales del programa 70 51583,13 367418,06 712,283376367429% 193184,16 53 111001 11300 6120 000000 Venta de bienes muebles 10 33884,31 33884,31 100% 33884,31 54 Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros 10 33884,31 33884,31 100% 33884,31 55 111002 11300 3990 000000 Comisiones de avales 10 10 0 0% 0 56 111002 11300 5000 000000 Intereses de títulos valores 10 10 0 0% 0 57 111002 11300 5201 000002 Intereses de aplazamientos 10 10 47842,71 >1000% 47842,71 58 111002 11300 5300 000000 Dividendos, participaciones y beneficios 10 10 0 0% 0 59 111002 11300 5400 000000 Rentas de inmuebles 109000 109000 165225,84 151,583339449541% 163541,81 60 111002 11300 5400 000002 Arrendamiento Petilla de Aragón 10 10 0 0% 0 61 111002 11300 5500 000000 Concesión demanial garajes González Tablas 10 10 0 0% 0 62 111002 11300 6000 000000 Venta de terrenos 80000 80000 1016178,1 >1000% 1000798,1 63 111002 11300 6000 000002 Reversión de terrenos 10 10 0 0% 0 64 111002 11300 6000 000003 Venta de terrenos de la extinta Fundación Itoiz-Canal de Navarra 10 10 0 0% 0 65 111002 11300 6100 000000 Venta de inmuebles 20000 20000 532565,27 >1000% 138265,27 66 111002 11300 6100 000002 Venta de inmuebles de la extinta Fundación Itoiz-Canal de Navarra 10 10 0 0% 0 67 111002 11300 7400 000000 Ingresos de sociedades 10 10 0 0% 0 68 111002 11300 8500 000000 Reintegro de acciones y participaciones del sector público 21401491 21401491 0 0% 0 69 Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos 21610591 21610591 1761811,92 8,15253928039266% 1350447,89 70 Total 111-Gestión del patrimonio 21610671 21696058,44 2163114,29 9,97007956989998% 1577516,36 71 113002 12000 8700 000000 Remanente de tesorería afecto 0 73659886,11 0 0% 0 72 113002 12000 8700 000002 Remanente de tesorería gastos generales 0 67138731 0 0% 0 73 113002 12000 8700 000003 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Participación de las Entidades Locales 0 6793813,61 0 0% 0 74 113002 12000 8700 000004 Remanente de tesorería afecto al Fondo 0,7% 0 1080230,03 0 0% 0 75 113002 12000 8700 000005 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Residuos 0 5596212,48 0 0% 0 76 113002 12000 8700 000006 Remanente de tesorería afecto al MRR 91085214 263065165,67 0 0% 0 77 Total 113002-Gestión del sistema contable 91085214 417334038,9 0 0% 0 78 Total 113-Control interno 91085214 417334038,9 0 0% 0 79 114001 13100 3010 000000 Tasas de la actividad mediadora en seguros privados 200 200 31,2 15,6% 31,2 80 114001 13100 3800 000000 Reintegros 10 10 3608858,61 >1000% 3610702,31 81 114001 13100 5200 000000 Intereses de cuentas corrientes e imposiciones a plazo 500000 6266376,33 15015786,79 239,624720879156% 15015908,18 82 114001 13100 9000 000000 Emisiones de Deuda de Navarra 241542072 241542072 0 0% 0 83 114001 13100 9110 000000 Préstamos en moneda nacional 241542072 241542072 150000000 62,1009825567779% 150000000 84 Total 114001-Economía y finanzas 483584354 489350730,33 168624676,6 34,4588586771467% 168626641,69 85 Total 114-Economía-Next Generation 483584354 489350730,33 168624676,6 34,4588586771467% 168626641,69 86 Total 11-Política presupuestaria, patrimonio, control interno y economía-Next Generation 653779670 985880258,67 170787790,89 17,3233807440673% 170204158,05 87 150000 17000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 10 10 50,1 501% 50,1 88 150000 17000 3800 000000 Reintegros 10 10 57171,95 >1000% 38531,49 89 150000 17000 4000 000000 Transferencia del Estado por la Bonificación al consumo de combustibles 10 10 0 0% 0 90 Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda 30 30 57222,05 >1000% 38581,59 91 Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda 30 30 57222,05 >1000% 38581,59 92 152000 17500 1015 000000 Ingresos por el Impuesto de sociedades 529520000 529520000 326874719,32 61,7303821045475% 401509085,481849 93 152000 17500 1015 000002 Fondo 0,7% IS de otros fines de interés social 224000 224000 0 0% 0 94 152000 17500 1020 000000 Ingresos por el Impuesto sobre la renta de no residentes 20162000 20162000 16861560,11 83,6303943557187% 14342883,0899112 95 152000 17500 1140 000000 Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito 6660000 6660000 6892334,95 103,488512762763% 6888530,29 96 152000 17500 1300 000000 Impuesto sobre la producción de la energía eléctrica 26400000 26400000 35450293,84 134,281416060606% 35779792,3487739 97 152000 17500 1820 000000 Impuesto sobre grandes superficies 2335000 2335000 315796,32 13,5244676659529% 240421,496981188 98 152000 17500 1830 000000 Ingresos por gravamen premios de loterías 2660000 2660000 672829,54 25,2943436090226% 777722,11 99 152000 17500 2100 000000 Ingresos por el IVA 529519000 529519000 475079970,97 89,7191547366572% 461352100,033412 100 152000 17500 2200 000000 Ingresos por los impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas derivadas 46780000 46780000 25609342,95 54,7442132321505% 25454967,0834093 101 152000 17500 2201 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte 9180000 9180000 5204191,84 56,69054291939% 5555030,37040302 102 152000 17500 2202 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la cerveza 190000 190000 127465,7 67,0872105263158% 122292,531611183 103 152000 17500 2203 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre las labores del tabaco 160880000 160880000 132657733,26 82,4575666708106% 132657733,26 104 152000 17500 2204 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre hidrocarburos 235768000 235768000 179844459,14 76,2802666774117% 179996609,030856 105 152000 17500 2205 000000 Impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables 15500000 15500000 12797338,27 82,5634727096774% 13018389,02 106 152000 17500 2206 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre productos intermedios 369000 369000 584021,15 158,271314363144% 587612,76548309 107 152000 17500 2207 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la electricidad 36264000 36264000 19748961,3 54,4588608537392% 19589600,3617028 108 152000 17500 2208 000000 Ingresos por el Impuesto sobre líquidos para cigarrillos electrónicos y otros productos derivados del tabaco 0 0 39376,36 - 38670,1093450882 109 152000 17500 2810 000000 Impuesto sobre las primas de seguros 35760000 35760000 30306354,53 84,7493135626398% 30423762,3488161 110 152000 17500 2840 000000 Impuesto sobre actividades de juego 1800000 1800000 2252416,52 125,134251111111% 2254185,99 111 152000 17500 2850 000000 Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero 830000 830000 336759,8 40,5734698795181% 396344,83006006 112 152000 17500 2860 000000 Impuesto sobre Transacciones Financieras 1200000 1200000 921765,35 76,8137791666667% 843880,16 113 152000 17500 2870 000000 Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales 3440000 3440000 2647559,24 76,9639313953488% 2633456,34337532 114 152000 17500 2880 000000 Impuesto sobre la eliminación en vertedero y la incineración de residuos 7740000 7740000 4994366,25 64,5266957364341% 5235287,23498499 115 152000 17500 3000 000000 Tasas de juego 11840000 11840000 8779978,05 74,1552200168919% 8244773,7433297 116 152000 17500 3050 000000 Canon de superficie de minas 17000 17000 16921,71 99,5394705882353% 16921,7229722922 117 152000 17500 3080 000000 Canon de Telefónica 80000 80000 56333,88 70,41735% 56333,88 118 152000 17500 3309 000000 Ingresos por la venta de cartones de juego 60000 60000 40622,78 67,7046333333333% 41494,51 119 152000 17500 3910 000000 Sanciones 11520000 11520000 9621234,64 83,5176618055556% 7006918,12260702 120 152000 17500 4000 000000 Transferencia del Estado por la ayuda para sufragar el precio del gasóleo consumido por productores agrarios 800000 800000 0 0% 0 121 152000 17500 4000 000002 Transferencia del Estado para financiar las ayudas al gasóleo profesional 600000 600000 0 0% 0 122 Total 152000-Gestión de los tributos 1698098000 1698098000 1298734707,77 76,4817288383827% 1355064798,26988 123 Total 152-Gestión de los tributos 1698098000 1698098000 1298734707,77 76,4817288383827% 1355064798,26988 124 154000 17600 3090 000000 Tasas sobre la información suministrada 11000 11000 3708,37 33,7124545454546% 3708,37 125 Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra 11000 11000 3708,37 33,7124545454546% 3708,37 126 154003 17600 1120 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 66936000 66936000 61452116,07 91,8072727231983% 60538587,0036684 127 154003 17600 2820 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 68160000 68160000 59938314,15 87,9376674735916% 60609678,6237419 128 154003 17600 2830 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados 19440000 19440000 14630912,72 75,2618967078189% 14887162,2550404 129 Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales 154536000 154536000 136021342,94 88,0191948413315% 136035427,882451 130 Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra 154547000 154547000 136025051,31 88,0153295178813% 136039136,252451 131 155002 17800 3890 000000 Ingresos por la compensación de costas en procedimientos de apremio 10 10 73003,45 >1000% 0 132 155002 17800 3912 000000 Recargos de apremio 8040000 8040000 10829034,86 134,689488308458% 5114116,93353784 133 155002 17800 5201 000000 Intereses por la deuda fraccionada en vía de apremio 0 0 116202,56 - 0 134 Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio 8040010 8040010 11018240,87 137,042626439519% 5114116,93353784 135 155003 17800 3990 000000 Derivación responsabilidades 0 0 0 - 0 136 Total 155003-Gestión de deudas incursas en procedimientos especiales 0 0 0 - 0 137 155004 17800 3911 000000 Intereses de demora de deudas no aplazadas 10 10 4974506,4 >1000% 0 138 155004 17800 5201 000000 Intereses de demora de deudas aplazadas 5520000 5520000 1642628,82 29,7577684782609% 3754153,3277512 139 Total 155004-Gestión de aplazamientos 5520010 5520010 6617135,22 119,875420877861% 3754153,3277512 140 Total 155-Gestión de recaudación 13560020 13560020 17635376,09 130,054204123593% 8868270,26128905 141 156000 17900 3309 000000 Ingresos por venta de impresos 2500 2500 2987,46 119,4984% 2987,46 142 Total 156000-Atención al contribuyente 2500 2500 2987,46 119,4984% 2987,46 143 156001 17900 4600 000000 Convenio con Haciendas Locales de Navarra 2550000 2550000 818400,91 32,0941533333333% 695896,17 144 Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE 2550000 2550000 818400,91 32,0941533333333% 695896,17 145 Total 156-Atención al contribuyente 2552500 2552500 821388,37 32,1797598432909% 698883,63 146 157001 17A00 1005 000000 Ingresos por el IRPF 2040957000 2040957000 1658558845,09 81,2637818969238% 1525234192,81024 147 157001 17A00 1005 000002 Fondo 0,7% IRPF de otros fines de interés social 12683000 12683000 0 0% 0 148 157001 17A00 1005 000003 Anticipo pensiones viudedad -2928000 -2928000 -3949967,7 134,903268442623% -3936911,77103275 149 157001 17A00 1005 000004 Anticipo renta emancipación y de acceso a la vivienda -14148000 -14148000 -10176087,41 71,9259783008199% -10196051,13 150 157001 17A00 1100 000000 Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio 45012000 45012000 49557443,9 110,09829356616% 24629844,7925803 151 157001 17A00 4000 000000 Transferencia del Estado por ayuda directa a personas físicas de bajo nivel de ingresos y patrimonio 10 10 0 0% 0 152 Total 157001-Gestión de los impuestos 2081576010 2081576010 1693990233,88 81,3801766422164% 1535731074,70179 153 Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio 2081576010 2081576010 1693990233,88 81,3801766422164% 1535731074,70179 154 Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Foral de Navarra 3950333560 3950333560 3147263979,47 79,6708412509348% 3036440744,70541 155 160000 17100 1005 000005 Ajuste por retenciones de trabajo y de capital 154484000 154484000 107246312,5 69,4222783589239% 107246312,5 156 160000 17100 2100 000002 Ajuste fiscal IVA 1266812000 1266812000 1056516339,17 83,3996156627818% 1056516339,17 157 160000 17100 2200 000002 Ajuste fiscal I.E. Alcohol y bebidas derivadas -36335000 -36335000 -28281730,13 77,836053749828% -28281730,13 158 160000 17100 2202 000002 Ajuste fiscal I.E. Cerveza 6313000 6313000 4122703,38 65,3049798827816% 4122703,38 159 160000 17100 2203 000002 Ajuste fiscal I.E. Tabaco 11077000 11077000 3105416,47 28,0348151123951% 3105416,46000001 160 160000 17100 2204 000002 Ajuste fiscal I.E. Hidrocarburos 94073000 94073000 58342685,67 62,0185235614895% 58342685,67 161 160000 17100 2205 000002 Ajuste fiscal I.E. Envases plástico 114000 114000 -2463200,68 -2160,70235087719% -2463200,683 162 160000 17100 2208 000002 Ajuste fiscal I.E. Líquidos Cigarrillos Electrónicos 0 0 356466,07 - 356466,074726623 163 160000 17100 2850 000002 Ajuste fiscal I. Gases fluorados 787000 787000 771225,62 97,9956315120712% 771225,62 164 160000 17100 4000 000000 Participación de las diputaciones en los ingresos del Estado 90000 90000 102901,85 114,335388888889% 102901,85 165 160000 17100 4000 000002 Saldo de la liquidación definitiva de la aportación al Estado 0 0 5208330 - 5208330 166 160000 17100 4000 000003 Participación en el gravamen temporal energético 0 0 -1103426,66 - -1103426,66 167 160000 17100 4000 000004 Participaciòn en el gravamen temporal de entidades de crèdito 0 0 1733888,27 - 1733888,27 168 Total 160000-Convenio con el Estado 1497415000 1497415000 1205657911,53 80,5159499223662% 1205657911,52173 169 Total 160-Convenio con el Estado 1497415000 1497415000 1205657911,53 80,5159499223662% 1205657911,52173 170 Total 16-Convenio con el Estado 1497415000 1497415000 1205657911,53 80,5159499223662% 1205657911,52173 171 Total 1-Departamento de Economía y Hacienda 6101564040 6433664628,67 4523714728,17 70,3131883500923% 4412307860,55714 172 200000 20100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas 500 500 0 0% 0 173 200000 20100 3990 000000 Ingresos por expedientes de responsabilidad patrimonial 1500 1500 0 0% 0 174 200000 20100 3990 000002 Otros ingresos 5000 5000 16356,24 327,1248% 16356,24 175 Total 200000-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 7000 7000 16356,24 233,660571428571% 16356,24 176 Total 200-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 7000 7000 16356,24 233,660571428571% 16356,24 177 Total 20-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 7000 7000 16356,24 233,660571428571% 16356,24 178 210000 21000 5201 000000 Intereses de aplazamientos 0 0 966,47 - 43,39 179 210000 21100 4410 000000 Consumo eléctrico. Oficina del Defensor del Pueblo 10 10 0 0% 0 180 Total 210000-Dirección y servicios generales de administración local 10 10 966,47 >1000% 43,39 181 210001 21100 3800 000000 Reintegros de bonificaciones fiscales 10 10 0 0% 0 182 210001 21100 4000 000000 Proyecto singular de transformación territorial para revertir la despoblación 0 0 -127825,92 - -127825,92 183 210001 21100 7000 000000 Proyecto singular de transformación territorial para revertir la despoblación 0 0 -226817,5 - -226817,5 184 210001 21300 6800 000000 Reintegros de subvenciones de capital 10 10 161931,76 >1000% 161931,76 185 Total 210001-Actuaciones de apoyo al sector local 20 20 -192711,66 -963558,3% -192711,66 186 210002 21400 3800 000002 Reintegros de subvenciones corrientes de ejercicios cerrados 10 10 26016,24 >1000% 3185,03 187 210002 21400 4000 000003 MRR Capacitación digital corriente 10 10 0 0% 0 188 210002 21400 4901 000000 Ingresos Interreg Coop4RURALGov 53115 53115 43480,21 81,8605102136873% 43480,21 189 210002 21400 5500 000000 Canon concesión de servicios Bar-Restaurante del Palacio de Arce 0 0 1923,9 - 1923,9 190 210002 21400 6800 000000 Reintegros de subvenciones de capital 0 0 52647,36 - 52647,36 191 210002 21400 7000 000000 MRR Transformación digital 10 756781,41 0 0% 0 192 210002 21400 7000 000004 MRR Capacitación digital capital 10 10 0 0% 0 193 210002 21400 7901 000002 REACT Alloz Sostenible PO FEDER 14-20 0 0 1008771,95 - 1008771,95 194 Total 210002-Reto demográfico y vertebración territorial 53155 809926,41 1132839,66 139,869455547202% 1110008,45 195 Total 210-Actuaciones en el sector local y reto demográfico 53185 809956,41 941094,47 116,190755253113% 917340,18 196 211000 21300 6800 000000 Reintegro. Plan de Inversiones Locales 10 10 243689,59 >1000% 243689,59 197 Total 211000-Fondo de transferencias de capital 10 10 243689,59 >1000% 243689,59 198 211001 21200 3810 000002 Reintegro del presupuesto corriente. Compensaciones IAE 10 10 0 0% 0 199 Total 211001-Fondo de transferencias corrientes 10 10 0 0% 0 200 Total 211-Participación financiera de las entidades locales 20 20 243689,59 >1000% 243689,59 201 Total 21-Actividades generales de administración local 53205 809976,41 1184784,06 146,273897038557% 1161029,77 202 220000 20200 5500 000000 Canon anual de la concesión del área de servicio de la Autovía del Camino 53495 53495 53495,96 100,001794560239% 53495,96 203 220000 22000 3800 000002 Reintegros 10 10 0 0% 0 204 220000 22000 3990 000000 Revisión de precios 10 10 410263,11 >1000% 410263,11 205 Total 220000-Actividades generales de obras públicas 53515 53515 463759,07 866,596412220873% 463759,07 206 220001 22300 3309 000000 Ventas de planos y fotografías 5500 5500 3628,55 65,9736363636364% 3628,55 207 220001 22300 3990 000000 Otros ingresos 0 0 4739,14 - 4739,14 208 Total 220001-Proyectos y planificación 5500 5500 8367,69 152,139818181818% 8367,69 209 220002 22100 7000 000000 Subvención actuaciones de mejora carretera N-121-A 15000000 15000000 0 0% 0 210 220002 22100 7000 000003 Subvención desdoblamiento túneles de Belate y Almandoz 15000000 15000000 0 0% 0 211 220002 22100 7600 000004 Convenio Ayuntamiento del Valle de Aranguren glorieta NA-2310 con PA-30 0 272977,15 272977,15 100% 272977,15 212 Total 220002-Ampliación y mejora de la red viaria 30000000 30272977,15 272977,15 0,901718878349565% 272977,15 213 220003 22200 3090 000000 Autorizaciones 58000 58000 26185,98 45,1482413793103% 26185,98 214 220003 22200 3910 000000 Multas y sanciones 5000 5000 0 0% 0 215 220003 22200 3990 000000 Ingresos por daños en señalización y otros 350000 350000 331759,96 94,78856% 325357,36 216 220003 22200 5400 000000 Canon área servicio Mugiro en la A-15 118555 118555 118442,13 99,9047952427144% 118442,13 217 Total 220003-Conservación, explotación y seguridad vial 531555 531555 476388,07 89,6215951312658% 469985,47 218 220004 22100 3800 000000 Reintegro canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª fase 10 10 7535,8 >1000% 7535,8 219 Total 220004-Otras infraestructuras 10 10 7535,8 >1000% 7535,8 220 Total 220-Obras públicas e infraestructuras 30590580 30863557,15 1229027,78 3,98213262984173% 1222625,18 221 Total 22-Obras Públicas e infraestructuras 30590580 30863557,15 1229027,78 3,98213262984173% 1222625,18 222 230000 23000 3800 000002 Reintegros 10 91744,79 93480,06 101,891409855535% 93480,06 223 230000 23000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 1194,59 >1000% 1194,59 224 230000 23200 3800 000000 MRR Reintegros Actuaciones Movilidad Sostenible y Digital 10 10 0 0% 0 225 230000 23200 7000 000000 MRR Actuaciones Movilidad Sostenible y Digital 10 10 0 0% 0 226 230000 23300 3910 000000 Sanciones de transportes 1600000 1600000 1593720,53 99,607533125% 1225679,53 227 Total 230000-Actividades generales transportes 1600040 1691774,79 1688395,18 99,8002328666926% 1320354,18 228 230001 23100 3800 000000 Reintegro remanente aportación al transporte público de la Comarca de Pamplona 10 10 0 0% 0 229 230001 23100 4000 000000 Ayudas directas al transporte público interurbano 10 10 395447,1 >1000% 395447,1 230 230001 23100 5500 000000 Cánones prestación de servicios de transporte público regular de viajeros 10207 10207 0 0% 0 231 Total 230001-Planificación y modernización 10227 10227 395447,1 >1000% 395447,1 232 230002 23200 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 60000 60000 48930 81,55% 48930 233 230002 23200 3040 000000 Ingresos por tasas de tarjetas de transporte 275000 275000 270491,16 98,3604218181818% 270491,16 234 230002 23200 3070 000000 Tasas de exámenes de transportista 8500 8500 33125 389,705882352941% 33125 235 230002 23200 3309 000000 Venta de tarjetas para tacógrafos digitales 10 10 68928,92 >1000% 68928,92 236 Total 230002-Ordenación, gestión y movilidad 343510 343510 421475,08 122,696596896742% 421475,08 237 Total 230-Transportes y movilidad sostenible 1953777 2045511,79 2505317,36 122,478754326808% 2137276,36 238 Total 23-Transportes y movilidad sostenible 1953777 2045511,79 2505317,36 122,478754326808% 2137276,36 239 240000 24100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas 10 10 0 0% 0 240 240000 24200 3910 000000 Multas e indemnizaciones 50000 50000 99620 199,24% 47037 241 240000 24200 3990 000000 Ingresos por expedientes de responsabilidad patrimonial 0 0 2450,25 - 2450,25 242 Total 240000-Ordenación del territorio 50010 50010 102070,25 204,099680063987% 49487,25 243 Total 240-Ordenación del territorio 50010 50010 102070,25 204,099680063987% 49487,25 244 Total 24-Ordenación del territorio 50010 50010 102070,25 204,099680063987% 49487,25 245 Total 2-Departamento de Cohesión Territorial 32654572 33776055,35 5037555,69 14,9145767254316% 4586774,8 246 300000 30000 3990 000000 Otros ingresos 10 10 0 0% 0 247 300000 30000 5201 000000 Intereses de aplazamientos 10 10 495,06 >1000% 371,91 248 Total 300000-Dirección y servicios generales de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias 20 20 495,06 >1000% 371,91 249 Total 300-Dirección y servicios generales de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias 20 20 495,06 >1000% 371,91 250 Total 30-Dirección y servicios generales de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias 20 20 495,06 >1000% 371,91 251 320000 32100 3890 000000 Devolución de subvenciones de viviendas de protección oficial y rehabilitación 125000 125000 348545,33 278,836264% 345686,37 252 320000 32100 3890 000003 MRR Devolución subvenciones de convocatorias del RD 853/2021 10 10 0 0% 0 253 320000 32100 3910 000000 Multas e indemnizaciones 60000 60000 1200 2% 0 254 320000 32100 3990 000000 Otros ingresos 1000 1000 0 0% 0 255 320000 32100 5109 000000 Ingresos financieros de intereses de préstamos de suelo y vivienda 1000 1000 0 0% 0 256 320000 32100 5400 000000 Alquileres de locales y viviendas 40000 40000 5312,86 13,28215% 5312,86 257 320000 32100 6000 000000 Ingresos por venta de suelo del Banco Foral de Suelo Público 10 10 0 0% 0 258 320000 32100 7000 000000 MRR Subvenciones programa PREE. Rehabilitación energética de edificios 0 0 -6895050,45 - -6895050,45 259 320000 32100 7000 000003 MRR Subvenciones fondos europeos arrendamiento protegido 10 10 0 0% 0 260 320000 32100 8219 000000 Devolución de préstamos concedidos a promotores públicos y asimilados 22000 22000 0 0% 0 261 320000 32100 8311 000000 Amortización de préstamos para viviendas, locales y suelo. Particulares 51200 51200 23455,74 45,8119921875% 0 262 Total 320000-Gestión de suelo y vivienda 300230 300230 -6516536,52 -2170,51477866969% -6544051,22 263 Total 320-Vivienda 300230 300230 -6516536,52 -2170,51477866969% -6544051,22 264 Total 32-Vivienda 300230 300230 -6516536,52 -2170,51477866969% -6544051,22 265 340000 34100 3890 000000 Otros reintegros 1000 1000 1792,12 179,212% 374,96 266 340000 34100 5201 000000 Intereses de aplazamientos 10 10 0 0% 0 267 Total 340000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de la Juventud 1010 1010 1792,12 177,437623762376% 374,96 268 340001 34100 3118 000000 Ingresos de instalaciones juveniles 17500 17500 12106,8 69,1817142857143% 12106,8 269 Total 340001-Infraestructuras de juventud 17500 17500 12106,8 69,1817142857143% 12106,8 270 340002 34100 3118 000002 Programas de juventud de actividades de verano 20000 20000 19640 98,2% 19880 271 340002 34100 3309 000000 Ingresos del carné de alberguista 240 240 99,44 41,4333333333333% 99,44 272 340002 34100 3309 000002 Ingresos del Carné Joven 10 230010 243037,52 105,663892874223% 243037,52 273 Total 340002-Promoción de actividades para la juventud 20250 250250 262776,96 105,005778221778% 263016,96 274 Total 340-Instituto Navarro de la Juventud 38760 268760 276675,88 102,945334127102% 275498,72 275 Total 34-Instituto Navarro de la Juventud 38760 268760 276675,88 102,945334127102% 275498,72 276 350000 35000 3800 000000 Reintegro de ejercicios cerrados 26000 26000 28379,99 109,153807692308% 19585,37 277 350000 35000 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente 5732 5732 0 0% 0 278 350000 35000 4900 000000 FSE+ 21-27 Acompañamiento en la inclusión social de personas jóvenes migrantes en situación de vulnerabilidad 17308 17308 0 0% 0 279 350000 35000 4909 000000 AMIF 2020 EU BELONG 9423 9423 1482,97 15,7377692879126% 1482,97 280 Total 350000-Actividades generales del programa 58463 58463 29862,96 51,0801019448198% 21068,34 281 350001 35100 4900 000002 FSE+ 21-27 Kideak 146953 146953 0 0% 0 282 350001 35100 4900 000003 FSE+ 21-27 Integración para migrantes a través de entidades sociales 104872 104872 0 0% 0 283 350001 35100 4900 000004 FSE+ 21-27 Servicio de orientación y apoyo en materia de migraciones 36958 36958 0 0% 0 284 350001 35100 4909 000000 AMIF 2023 – Proyecto Share QSN Plus 32151 32151 0 0% 0 285 Total 350001-Acogida y acompañamiento a personas migrantes 320934 320934 0 0% 0 286 Total 350-Políticas Migratorias 379397 379397 29862,96 7,87116397862925% 21068,34 287 Total 35-Políticas Migratorias 379397 379397 29862,96 7,87116397862925% 21068,34 288 Total 3-Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias 718407 948407 -6209502,62 -654,729733120907% -6247112,25 289 400000 41000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 40000 40000 7271,41 18,178525% 7271,41 290 400000 41000 3070 000000 Tasas por participación en oposiciones 30000 30000 175468,8 584,896% 175468,8 291 400000 41000 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios educativos y otros 1500000 1500000 76354,17 5,090278% 76354,17 292 400000 41000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados 10 27074,92 509924,82 >1000% 492492,42 293 400000 41000 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes 10 10 468 >1000% 468 294 400000 41000 3890 000000 Reintegros de la Seguridad Social 10 10 14269,5 >1000% 14269,5 295 400000 41000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 0 0% 0 296 400000 41000 3990 000000 Ingresos varios 10 10 16097,11 >1000% 4613,83 297 Total 400000-Dirección y servicios generales de educación 1570050 1597114,92 799853,81 50,0811682355331% 770938,13 298 Total 400-Dirección y servicios generales de educación 1570050 1597114,92 799853,81 50,0811682355331% 770938,13 299 Total 40-Dirección y servicios generales de educación 1570050 1597114,92 799853,81 50,0811682355331% 770938,13 300 410001 41800 3810 000000 Reintegro ejercicios corrientes 0 0 126394,77 - 0 301 "410001 41800 5400 000000 Ingresos por arrendamiento de ""Casa Maxurrenea""" 36717 36717 27538,38 75,0017158264564% 27538,38 302 410001 41800 7901 000000 REACT Ingresos PO FEDER 14-20 0 0 4620491,74 - 4620491,74 303 Total 410001-Construcciones y equipamiento 36717 36717 4774424,89 >1000% 4648030,12 304 410003 41600 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados. Centros privados concertados y/o subvencionados 10 10 54363,34 >1000% 54363,34 305 410003 41600 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes. Centros privados concertados y/o subvencionados 10 10 0 0% 0 306 Total 410003-Subvenciones a la enseñanza privada concertada y asimilada 20 20 54363,34 >1000% 54363,34 307 Total 410-Personal e Infraestructuras 36737 36737 4828788,23 >1000% 4702393,46 308 Total 41-Personal e Infraestructuras 36737 36737 4828788,23 >1000% 4702393,46 309 420000 42000 4000 000000 Desarrollo pruebas evaluación final 10 10 0 0% 0 310 Total 420000-Actividades generales del programa 10 10 0 0% 0 311 420001 42400 3070 000000 Tasas de expedición del título de aptitud en euskera 8000 8000 2447,7 30,59625% 2447,7 312 420001 42400 3070 000002 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño 1500 1500 2162,69 144,179333333333% 2162,69 313 420001 42400 3070 000003 Pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de Música 0 0 2218,16 - 2218,16 314 420001 42400 3100 000000 Derechos de exámenes para la prueba homologada de idiomas 10 10 0 0% 0 315 420001 42400 3100 000002 Derechos de exámenes para el título de aptitud en euskera 12000 12000 52,4 0,436666666666667% 52,4 316 420001 42400 4900 000000 Programa ERASMUS+. SEPIE 10 10 2792,2 >1000% 2792,2 317 Total 420001-Plurilingüismo y enseñanzas artísticas 21520 21520 9673,15 44,9495817843866% 9673,15 318 420002 42100 3070 000000 Tasas de expedición de títulos 295000 295000 195789,65 66,3693728813559% 195789,65 319 420002 42100 3100 000000 Prestación de servicios educativos: Aulas Mentor 10 936 1272 135,897435897436% 1272 320 Total 420002-Ordenación, formación y calidad 295010 295936 197061,65 66,5892794387976% 197061,65 321 420007 42900 3100 000000 Ingresos escuelas infantiles 352800 352800 314615,25 89,1766581632653% 314615,25 322 Total 420007-Escuelas Infantiles 352800 352800 314615,25 89,1766581632653% 314615,25 323 Total 420-Actuaciones educativas 669340 670266 521350,05 77,7825594614675% 521350,05 324 Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional 669340 670266 521350,05 77,7825594614675% 521350,05 325 430000 43000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados 10 10 3594 >1000% 3594 326 430000 43000 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes 10 10 1378 >1000% 1378 327 430000 43000 3990 000000 Ingresos varios 10 10 10767,09 >1000% 4233,26 328 430000 43000 4000 000000 MRR Plan de modernización de la FP 10 10 0 0% 0 329 Total 430000-Actividades generales del programa 40 40 15739,09 >1000% 9205,26 330 430001 43100 3070 000000 Pruebas de acceso grado medio y superior 8000 8000 10025 125,3125% 10025 331 430001 43100 3070 000003 Pruebas de acceso para enseñanzas deportivas 7000 7000 9562,5 136,607142857143% 9562,5 332 430001 43100 3070 000004 Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de Formación Profesional 8000 8000 6123 76,5375% 6123 333 430001 43100 4000 000006 Conferencia Sectorial. Formación para el empleo. Plan de empleo 11558220 11558220 0 0% 0 334 430001 43100 4200 000000 Seguridad Social. Transferencias por prácticas alumnado de FP 10 10 0 0% 0 335 Total 430001-Desarrollo de enseñanzas profesionales 11581230 11581230 25710,5 0,222001462711646% 25710,5 336 430002 43200 3010 000000 Tasas por expedición de certificados de profesionalidad 25000 25000 27100 108,4% 27100 337 430002 43200 3100 000000 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional 10 10 0 0% 0 338 430002 43200 4000 000000 Acciones en Centros de Referencia Nacional 191110 191110 0 0% 0 339 430002 43200 4000 000010 MRR Acciones en centros de excelencia de FP 10 10 0 0% 0 340 430002 43200 4900 000003 Programa ERASMUS+. SEPIE 660000 660000 696585,44 105,543248484848% 696585,44 341 Total 430002-Modernización de la Formación Profesional 876130 876130 723685,44 82,6002351249244% 723685,44 342 430003 43400 4900 000000 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA 147097 147097 0 0% 0 343 Total 430003-Digitalización educativa 147097 147097 0 0% 0 344 430004 43500 3800 000000 Devolución de becas 10 10 16048,24 >1000% 6000,24 345 430004 43500 3800 000002 Devoluciones del programa de gratuidad 10 10 47399,73 >1000% 47399,73 346 Total 430004-Becas y ayudas 20 20 63447,97 >1000% 53399,97 347 Total 430-Formación profesional, digitalización y servicios educativos 12604517 12604517 828583 6,57369893665898% 812001,17 348 Total 43-Formación profesional, digitalización y servicios educativos 12604517 12604517 828583 6,57369893665898% 812001,17 349 Total 4-Departamento de Educación 14880644 14908634,92 6978575,09 46,8089474820945% 6806682,81 350 500000 51000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 720 720 760 105,555555555556% 760 351 500000 51000 3890 000000 Devolución de pagos 3000 3000 202215,69 >1000% 202215,69 352 500000 51000 3910 000000 Multas y sanciones 300000 300000 117518,22 39,17274% 100815,22 353 500000 51000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 0 0% 0 354 500000 51000 4000 000000 Subvención en el programa de trasplantes 10 10 0 0% 0 355 Total 500000-Dirección y servicios generales de salud 303740 303740 320493,91 105,515872127477% 303790,91 356 Total 500-Dirección y servicios generales de salud 303740 303740 320493,91 105,515872127477% 303790,91 357 Total 50-Dirección y servicios generales de salud 303740 303740 320493,91 105,515872127477% 303790,91 358 511000 51100 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (convenio especial prestación sanitaria CFN) 3500 3500 2826 80,7428571428571% 2826 359 Total 511000-Actividades de dirección y servicios generales 3500 3500 2826 80,7428571428571% 2826 360 Total 511-Humanización, Aseguramiento y Coordinación Interdepartamental 3500 3500 2826 80,7428571428571% 2826 361 513001 51400 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de farmacia) 17000 17000 28745 169,088235294118% 28745 362 513001 51400 3129 000002 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de centros) 35000 35000 51325 146,642857142857% 51325 363 513001 51400 3129 000003 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (inspección y varios) 3000 3000 4495 149,833333333333% 4495 364 Total 513001-Ordenación e inspección sanitarias y de farmacia 55000 55000 84565 153,754545454545% 84565 365 Total 513-Ordenación e inspección sanitarias y de farmacia 55000 55000 84565 153,754545454545% 84565 366 Total 51-Actividades de la Dirección General 58500 58500 87391 149,386324786325% 87391 367 520000 51200 3090 000000 Tasas por análisis de salud pública 5000 5000 2890 57,8% 2890 368 520000 51200 3090 000002 Otras tasas 30000 30000 26826,06 89,4202% 26826,06 369 520000 51200 3090 000003 Tasas servicios de inspección veterinaria 320000 320000 173673,67 54,273021875% 173673,67 370 520000 51200 3199 000000 Ingresos Consejo Seguridad Nuclear 60000 60000 64443,18 107,4053% 64443,18 371 520000 51200 3890 000000 Otros reintegros 24216 24216 49671,94 205,120333663693% 44656,13 372 520000 51200 3990 000000 Otros ingresos 10 10 787,98 >1000% 787,98 373 520000 51200 4000 000000 Transferencias del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 84000 84000 210449,07 250,534607142857% 0 374 520000 51200 4300 000000 Transferencias corrientes de fundaciones forales 10 10 60000 >1000% 60000 375 520000 51200 4411 000002 Intensificación de la actividad investigadora 10 10 0 0% 0 376 520000 51200 5201 000000 Intereses de aplazamientos 10 10 0 0% 0 377 Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra 523256 523256 588741,9 112,515078661305% 373277,02 378 Total 520-Salud pública y laboral de Navarra 523256 523256 588741,9 112,515078661305% 373277,02 379 Total 52-Salud pública y laboral de Navarra 523256 523256 588741,9 112,515078661305% 373277,02 380 540000 52000 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen 8000 8000 43539,6 544,245% 43539,6 381 540000 52000 3129 000000 Otros ingresos 5000 5000 20677,61 413,5522% 9651,09 382 540000 52000 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente 2000 492109,72 661165,38 134,353245451035% 661165,38 383 540000 52000 3910 000000 Multas y sanciones 10 10 18003,5 >1000% 3001 384 540000 52000 3990 000000 Otros ingresos 2000 2000 0,6 0,03% 0,6 385 540000 52000 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas SSCC 10 10 0 0% 0 386 540000 52000 4000 000003 Ingresos salud digital Farmaindustria, Ministerio de Sanidad 10 10 0 0% 0 387 Total 540000-Actividades de dirección y administración 17030 507139,72 743386,69 146,584197743375% 717357,67 388 540002 52833 3129 000000 Otros ingresos 500 500 13,66 2,732% 13,66 389 540002 52833 3800 000000 Reintegro por ajustes de facturación de otros centros 10 10 260007,64 >1000% 260007,64 390 540002 52833 3800 000002 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN 10 10 0 0% 0 391 540002 52833 3810 000000 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN 10 10 0 0% 0 392 540002 52833 4000 000000 Transferencias corrientes FOGA, fondos de cohesión sanitaria 10 10 3580197,85 >1000% 3580197,85 393 Total 540002-Prestaciones y conciertos 540 540 3840219,15 >1000% 3840219,15 394 540004 52800 4000 000000 Programa de reasentamiento y reubicación de refugiados 10 10 39630 >1000% 39630 395 Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes 10 10 39630 >1000% 39630 396 540005 52830 3129 000000 Estudios observaciones con medicamentos 10 10 3000 >1000% 3000 397 540005 52831 3303 000000 Venta de fármacos extranjeros 15000 15000 7003,92 46,6928% 7003,92 398 540005 52831 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas prestaciones farmacéuticas 10 10 14855,12 >1000% 14783,08 399 540005 52831 3990 000002 Ingresos conductas anticompetitivas sector farmacéutico 10 10 0 0% 0 400 540005 52831 4000 000002 Transferencias de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 50000 50000 0 0% 0 401 540005 52831 7000 000000 Transferencias de capital del Ministerio de Sanidad uso racional de los medicamentos 10 10 0 0% 0 402 Total 540005-Prestaciones farmacéuticas 65040 65040 24859,04 38,2211562115621% 24787 403 Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 82620 572729,72 4648094,88 811,568654059021% 4621993,82 404 541004 52700 3123 000000 Prestación de servicios 35000 35000 9864,59 28,1845428571429% 9198,59 405 541004 52700 3309 000000 Venta de otros bienes y productos 500 500 2730,98 546,196% 2730,98 406 541004 52700 3890 000000 Otros reintegros 10000 10000 12213,84 122,1384% 12213,84 407 541004 52700 3910 000000 Penalidades por incumplimiento 10 10 0 0% 0 408 541004 52700 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas salud mental 10 10 4860,26 >1000% 2319,26 409 541004 52700 7909 000000 Otras transferencias de capital 0 0 15033,16 - 0 410 Total 541004-Actividades de salud mental 45520 45520 44702,83 98,2048110720562% 26462,67 411 Total 541-Salud Mental 45520 45520 44702,83 98,2048110720562% 26462,67 412 543000 52200 3123 000000 Prestación de servicios 5550000 5550000 4751597,68 85,6143726126126% 4540866,01 413 543000 52200 3129 000000 Otros ingresos 240000 240000 131765,66 54,9023583333333% 131765,66 414 543000 52200 3309 000000 Venta de otros bienes y productos 0 0 882,87 - 882,87 415 543000 52200 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados 0 0 21468,66 - 21468,66 416 543000 52200 3890 000000 Otros reintegros 5000 5000 0 0% 0 417 543000 52200 3910 000000 Penalidades por incumplimiento 10 10 0 0% 0 418 543000 52200 3910 000002 Indemnizaciones y sanciones 10 10 2210,9 >1000% 2210,9 419 543000 52200 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos 10 10 2418845,16 >1000% 2322960,95 420 543000 52200 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios 10 10 276092,93 >1000% 204716,48 421 543000 52200 4300 000000 Ingresos de NB-FMS al personal investigador del SNS-O 10 10 354200 >1000% 354200 422 543000 52200 4309 000000 Transferencias corrientes de otras fundaciones 0 0 0 - 0 423 543000 52200 4410 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de otros entes públicos 10 10 0 0% 0 424 543000 52200 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O 10 70005,73 143941,17 205,613411930709% 143941,17 425 543000 52200 5500 000000 Canon de la zona de estacionamiento 250000 250000 189467,4 75,78696% 189467,4 426 543000 52200 5510 000000 Aprovechamientos especiales 2000 2000 0 0% 0 427 543000 52200 7901 000007 FEDER 21-27 Ingresos 10 10 0 0% 0 428 Total 543000-Actividades del Hospital Universitario de Navarra 6047080 6117075,73 8290472,43 135,529994983404% 7912480,1 429 543004 52214 3309 000000 Suministros y productos hemoterápicos 1500000 1500000 1339380,19 89,2920126666667% 1339380,19 430 543004 52214 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas Banco de Sangre y Tejidos 10 10 0 0% 0 431 543004 52214 4000 000000 Transferencias del Ministerio de Sanidad. Plan Nacional de Donación de Médula 10 10 0 0% 0 432 Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra 1500020 1500020 1339380,19 89,2908221223717% 1339380,19 433 Total 543-Hospital Universitario de Navarra 7547100 7617095,73 9629852,62 126,42420367743% 9251860,29 434 545000 52400 3123 000000 Prestación de servicios 1300000 1300000 817492,75 62,8840576923077% 814728,05 435 545000 52400 3309 000000 Venta de otros bienes y productos 10 10 19899,57 >1000% 19899,57 436 545000 52400 3990 000000 Otros ingresos 35000 35000 0 0% 0 437 545000 52400 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos 10 10 399889,85 >1000% 363723,92 438 545000 52400 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios 10 10 535,34 >1000% 535,34 439 545000 52400 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O 10 113,75 1615,25 >1000% 1615,25 440 545000 52400 7000 000004 Transferencia Ministerio de Sanidad Uso Racional de los Medicamentos 10 606948 606948 100% 0 441 Total 545000-Hospital de Tudela 1335050 1942091,75 1846380,76 95,0717575521342% 1200502,13 442 545001 52420 3123 000000 Prestación de servicios 100000 100000 65536,75 65,53675% 65108,22 443 545001 52420 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O 0 0 520,66 - 520,66 444 Total 545001-Centros de salud del área de Tudela 100000 100000 66057,41 66,05741% 65628,88 445 Total 545-Área de salud de Tudela 1435050 2042091,75 1912438,17 93,6509424711206% 1266131,01 446 546000 52500 3123 000000 Prestación de servicios 350000 350000 339907,95 97,1165571428572% 280688,03 447 546000 52500 3129 000000 Otros ingresos 12000 12000 5166,46 43,0538333333333% 3808,36 448 546000 52500 3309 000000 Venta de otros bienes y productos 10 10 6887,99 >1000% 6887,99 449 546000 52500 3910 000002 Penalidades por incumplimiento 10 10 0 0% 0 450 546000 52500 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos 10 10 51096,04 >1000% 51096,04 451 546000 52500 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios 10 10 5580,82 >1000% 5580,03 452 Total 546000-Hospital de Estella 362040 362040 408639,26 112,871301513645% 348060,45 453 546001 52520 3123 000000 Prestación de servicios 65000 65000 76018,29 116,951215384615% 62625,42 454 Total 546001-Centros de salud del área de Estella 65000 65000 76018,29 116,951215384615% 62625,42 455 Total 546-Área de salud de Estella 427040 427040 484657,55 113,492307512177% 410685,87 456 547001 52300 3123 000000 Prestación de servicios 1800000 1800000 1400299,12 77,7943955555556% 1298467,33 457 547001 52300 3129 000000 Otros ingresos 10000 10000 17606,17 176,0617% 17606,17 458 547001 52300 3129 000002 Ingresos reembolso Clínica Josefina Arregui 10 10 34892,43 >1000% 34892,43 459 547001 52300 3309 000000 Venta de otros bienes y productos 0 0 75473,55 - 75473,55 460 547001 52300 3910 000000 Penalidades por incumplimiento 10 10 0 0% 0 461 547001 52300 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas 10 10 5101,05 >1000% 5101,05 462 547001 52300 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O 0 0 520,66 - 520,66 463 Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este 1810030 1810030 1533892,98 84,7440639105429% 1432061,19 464 Total 547-Atención primaria 1810030 1810030 1533892,98 84,7440639105429% 1432061,19 465 Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 11347360 12514507,2 18253639,03 145,859830820985% 17009194,85 466 Total 5-Departamento de Salud 12232856 13400003,2 19250265,84 143,65866599196% 17773653,78 467 "700000 70000 3090 000000 Canon de ocupación ""Soto Berbel""" 10 10 0 0% 0 468 700000 70000 3890 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones 25000 25000 37945,46 151,78184% 29583,3 469 700000 70000 3890 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones. PDR 100000 100000 111966,56 111,96656% 68528,5 470 700000 70000 3990 000000 Otros ingresos 40000 40000 55736,5 139,34125% 55436,5 471 700000 70000 5201 000000 Intereses de aplazamientos 10 10 0 0% 0 472 700000 70100 4000 000000 Transferencias para estadística del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 84206 84206 0 0% 0 473 Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 249226 249226 205648,52 82,514874050059% 153548,3 474 Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 249226 249226 205648,52 82,514874050059% 153548,3 475 Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 249226 249226 205648,52 82,514874050059% 153548,3 476 710000 71200 3010 000000 Ingresos por tasas de certificación y registro 22000 22000 43670,2 198,500909090909% 40074,1 477 710000 71200 3910 000000 Sanciones 15000 15000 64852 432,346666666667% 60451 478 710000 71200 4000 000000 Ensayos de calidad de las variedades vegetales 45000 45000 33900 75,3333333333333% 33900 479 710000 71200 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos 10 10 0 0% 0 480 710000 71200 4909 000000 Cofinanciación programa fitosanitario 0 0 6022,14 - 6022,14 481 710000 71200 7000 000000 MRR Ayudas Viveros 10 10 0 0% 0 482 Total 710000-Producción y sanidad vegetal 82020 82020 148444,34 180,985540112168% 140447,24 483 710001 71200 4903 000002 PDR FEADER 14-20. Indemnización compensatoria 5832000 5832000 5506924,51 94,4260032578875% 5506924,51 484 710001 71200 4903 000003 PDR FEADER 14-20. Agroambientales 3144 3144 3066,21 97,5257633587786% 3066,21 485 710001 71200 4903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Agricultura Ecológica 0 0 27025,17 - 27025,17 486 710001 71200 4903 000005 PDR FEADER 14-20. Cofinanciación por ayudas agroambientales y Natura 2000 10080 10080 8954,9 88,8382936507936% 8954,9 487 710001 71200 4903 000006 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por ayudas agroambientales y climáticas 1966543 1966543 1772515,42 90,1335704329882% 1771919,57 488 710001 71200 4903 000007 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por ayudas agroambientales para la conservación de la biodiversidad 521194 521194 212880,05 40,8446854722042% 212880,05 489 710001 71200 4903 000008 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación agricultura ecológica 1305454 1305454 1397407,39 107,043786299632% 1397407,39 490 Total 710001-Mejora de las rentas 9638415 9638415 8928773,65 92,6373646496857% 8928177,8 491 710002 71200 4904 000000 Ingresos FEAGA Programas Escolares de consumo de frutas, hortalizas y leche 300000 300000 0 0% 0 492 Total 710002-Regulación e intervención de mercados agrarios 300000 300000 0 0% 0 493 710004 71300 3010 000000 Guías de origen y otros 250000 250000 18362,23 7,344892% 18362,23 494 710004 71300 3090 000000 Ingresos por tasas del laboratorio 80000 80000 122907,96 153,63495% 122907,96 495 710004 71300 3090 000002 Ingresos por gestión de animales del centro de protección de Etxauri 2000 2000 345 17,25% 345 496 710004 71300 3090 000003 Tasas por recogida de perros 1000 1000 0 0% 0 497 710004 71300 3910 000000 Sanciones 100000 100000 32368,53 32,36853% 23926,13 498 710004 71300 3910 000002 Sanciones por bienestar animal 20000 20000 8255,8 41,279% 6734,8 499 710004 71300 3910 000003 Ingresos por sanciones de la Ley 19/2019 de protección de los animales de compañía en Navarra 2500 2500 1501 60,04% 100 500 710004 71300 4903 000000 PDR FEADER 14-20. Asociaciones ganaderas 345600 345600 313134,88 90,6061574074074% 313134,88 501 710004 71300 7002 000000 Ingresos por sanidad animal. FEGA 25000 25000 0 0% 0 502 Total 710004-Producción, sanidad y animales de compañía 826100 826100 496875,4 60,147125045394% 485511 503 710006 71500 3010 000000 Certificaciones 600 600 430 71,6666666666667% 430 504 710006 71500 3090 000000 Tasas por ocupación de vías pecuarias 22000 22000 4493,85 20,4265909090909% 4493,85 505 710006 71500 3910 000000 Sanciones 10 10 3005,06 >1000% 3005,06 506 710006 71500 5109 000000 Intereses de préstamos 10 10 0 0% 0 507 710006 71500 7600 000000 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales 10 10 0 0% 0 508 710006 71500 7800 000000 Inversiones para infraestructuras en regadío 10 10 0 0% 0 509 710006 71500 7903 000004 PDR FEADER 14-20. Cofinanciación infraestructuras locales ganaderas 217499 217499 310216,47 142,628917834105% 310216,47 510 710006 71500 7903 000005 PDR FEADER 14-20. Cofinanciación inversiones para infraestructuras en regadío en comunales 132686 132686 71584,58 53,950364017304% 71584,58 511 710006 71500 7903 000006 PDR FEADER 14-20. EURI Cofinanciación inversiones para infraestructuras de regadío 1736331 3718795,68 2617404,45 70,3831206451224% 2617404,45 512 710006 71500 7903 000007 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por concentración parcelaria 214138 214138 348658,89 162,819719059672% 348658,89 513 710006 71500 7903 000008 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación mejora de cañadas y Camino de Santiago 23063 23063 0 0% 0 514 710006 71500 8219 000000 Amortización de préstamos 10 10 0 0% 0 515 Total 710006-Regadíos y concentración parcelaria 2346367 4328831,68 3355793,3 77,5219169528902% 3355793,3 516 710008 71200 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos 10 10 0 0% 0 517 Total 710008-Suelos y climatología 10 10 0 0% 0 518 Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería 13192912 15175376,68 12929886,69 85,2030691735028% 12909929,34 519 Total 71-Agricultura y ganadería 13192912 15175376,68 12929886,69 85,2030691735028% 12909929,34 520 720001 72400 3010 000000 Ingresos por tasas de maquinaria 90000 90000 108326,33 120,362588888889% 108326,33 521 720001 72400 4000 000000 Ingresos por funciones y servicios traspasados 600000 600000 452309,54 75,3849233333333% 452309,54 522 720001 72400 4903 000000 Ingresos del Organismo Pagador, retención por irregularidades. FEADER 10000 10000 10000 100% 10000 523 720001 72400 4903 000002 Ingresos por condicionalidad 2000 2000 12000 600% 12000 524 Total 720001-Organismo pagador 702000 702000 582635,87 82,9965626780627% 582635,87 525 720003 72200 3910 000000 Sanciones 500000 500000 111526,15 22,30523% 32926,15 526 720003 72200 4903 000002 PEPAC FEADER 23-27. Promoción de los productos agrícolas y alimenticias en los regímenes de calidad 275000 275000 8,05 0,00292727272727273% 8,05 527 Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria 775000 775000 111534,2 14,3915096774194% 32934,2 528 720004 72200 7000 000004 MRR Ayudas aplicación de agricultura de precisión y tecnologías 4.0 en el sector agrícola y ganadero 0 0 385200,7 - 385200,7 529 720004 72200 7903 000000 PDR FEADER 14-20. Inversiones en explotaciones agrarias 3596075 3596075 2690003,95 74,8038889622714% 2690003,95 530 720004 72200 7903 000002 PDR FEADER 14-20. Instalación de jóvenes agricultores 702653 702653 554853,26 78,9654722885977% 554853,26 531 720004 72200 7903 000003 PEPAC FEADER 23-27. Instalación de jóvenes agricultores 565000 565000 0 0% 0 532 720004 72200 7903 000005 PEPAC FEADER 23-27. Ayudas a Inversiones en explotaciones agrarias 276106 276106 0 0% 0 533 720004 72200 7903 000006 PO FEMPA 21-27. Inversiones en explotaciones acuícolas 716000 716000 0 0% 0 534 Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias y relevo generacional 5855834 5855834 3630057,91 61,9904510612835% 3630057,91 535 720005 72200 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos 10 10 0 0% 0 536 Total 720005-Fomento vinícola 10 10 0 0% 0 537 720006 72300 4903 000002 PDR FEADER 14-20. Actividades de demostración e información 162500 162500 160240,7 98,6096615384616% 160240,7 538 Total 720006-Planificación PAC y nueva ruralidad 162500 162500 160240,7 98,6096615384616% 160240,7 539 720007 72300 4903 000000 PDR FEADER 14-20. Servicios de asesoramiento 260400 260400 260400 100% 260400 540 720007 72300 4903 000003 PEPAC FEADER 23-27. Servicios de asesoramiento 315000 315000 0 0% 0 541 720007 72300 7903 000002 PDR FEADER 14-20. Estrategias de desarrollo local participativo 357500 357500 0 0% 0 542 720007 72300 7903 000003 PDR FEADER 14-20. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales 389050 389050 94168,76 24,2047962986763% 94168,76 543 720007 72300 7903 000004 PDR FEADER 14-20. Proyectos piloto de cooperación 783250 783250 380488,33 48,5781461857644% 380488,33 544 720007 72300 7903 000006 PEPAC FEADER 23-27. Estrategias de desarrollo local participativo 2070000 2070000 865503,01 41,8117396135266% 865503,01 545 720007 72300 7903 000007 PEPAC FEADER 23-27. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales 270000 270000 15000 5,55555555555556% 15000 546 Total 720007-Diversificación rural y desarrollo sostenible 4445200 4445200 1615560,1 36,3439237829569% 1615560,1 547 Total 720-Promoción del desarrollo rural 11940544 11940544 6100028,78 51,0866906901394% 6021428,78 548 Total 72-Desarrollo rural 11940544 11940544 6100028,78 51,0866906901394% 6021428,78 549 740001 74100 3010 000000 Tasa por etiqueta ecológica 300 300 0 0% 0 550 740001 74100 3010 000002 Tasas tramitaciones prevención de la contaminación 180000 180000 76396,12 42,4422888888889% 76396,12 551 740001 74100 3910 000000 Multas e indemnizaciones 330000 330000 211703,5 64,1525757575758% 160502,5 552 740001 74100 3910 000002 Multas e indemnizaciones de residuos 150000 150000 72303,5 48,2023333333333% 21103,5 553 740001 74100 4000 000000 MITERD Programa de Economía Circular 10 10 0 0% 0 554 740001 74100 4000 000002 MITERD Plan de impulso al Medio Ambiente PIMA Residuos 10 10 0 0% 0 555 740001 74100 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos 10 10 127843,33 >1000% 127843,33 556 Total 740001-Economía circular e innovación 660330 660330 488246,45 73,9397649660019% 385845,45 557 740002 74200 3020 000000 Licencias de caza 225000 225000 203646,24 90,50944% 203932,2 558 740002 74200 3302 000002 Fondo Climático. Ingresos por aprovechamientos forestales del patrimonio forestal de Navarra 294000 294000 693375,3 235,84193877551% 654429,17 559 740002 74200 3910 000000 Multas e indemnizaciones 50000 50000 47999,8 95,9996% 31170,8 560 740002 74200 4903 000000 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación pastos montanos. 100023 100023 73130,09 73,1132739469922% 73130,09 561 740002 74200 7000 000000 MRR C4. Gestión Forestal 0 0 0 - 348500,25 562 740002 74200 7903 000000 PDR FEADER 14-20. Cofinanciación por ordenación de montes 43813 43813 81767,77 186,629014219524% 81767,77 563 740002 74200 7903 000002 PDR FEADER 14-20. Cofinanciación por restauración de bosques destruidos 10 10 4227,27 >1000% 4227,27 564 740002 74200 7903 000003 PDR FEADER 14-20. Cofinanciación por forestación de terrenos agrarios 10 10 34840,45 >1000% 34840,45 565 740002 74200 7903 000004 PDR FEADER 14-20. Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a entidades locales 10 10 178169,04 >1000% 178169,04 566 740002 74200 7903 000005 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por inversiones forestales PFN y URBASA 58500 58500 32743,92 55,9725128205128% 32743,92 567 740002 74200 7903 000007 PDR FEADER 14-20. Cofinanciación por ayudas a industrias forestales 148800 148800 43291,5 29,09375% 43291,5 568 740002 74200 7903 000008 PDR FEADER 14-20. Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a agentes privados 10 10 153869,44 >1000% 153869,44 569 740002 74200 7903 000009 PDR FEADER 14-20. Cofinanciación por inversiones en prevención de incendios 8105 8105 37742,17 465,665268352869% 37742,17 570 740002 74200 7903 000010 PDR FEADER 14-20. Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a agentes privados 10 10 1753,85 >1000% 1753,85 571 740002 74200 7903 000011 PDR FEADER 14-20. Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a entidades locales 10 10 476361,61 >1000% 476361,61 572 740002 74200 7903 000015 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por ordenación de montes 84416 84416 0 0% 0 573 740002 74200 7903 000016 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por restauración de bosques destruidos 81000 81000 0 0% 0 574 740002 74200 7903 000017 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por forestación de terrenos agrarios 76500 76500 0 0% 0 575 740002 74200 7903 000018 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a agentes privados 288000 288000 0 0% 0 576 740002 74200 7903 000019 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por inversiones en prevención de incendios 56635 56635 0 0% 0 577 740002 74200 7903 000020 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a entidades locales 1093500 1093500 0 0% 0 578 Total 740002-Recursos forestales y cinegéticos 2608352 2608352 2062918,45 79,0889592355633% 2355929,53 579 740003 74300 3020 000000 Licencias y permisos de pesca 225000 225000 169968 75,5413333333333% 169968 580 740003 74300 3199 000000 Servicios prestados en espacios naturales 50000 50000 0 0% 0 581 740003 74300 3910 000000 Multas e indemnizaciones 34145 34145 26423,51 77,386176599795% 21228,86 582 740003 74300 3910 000002 Fondo Climático. Indemnizaciones y sanciones 10 10 0 0% 0 583 740003 74300 3990 000000 Fondo Climático. Contribución para la elaboración de informes y análisis de situaciones de riesgo 10 10 0 0% 0 584 740003 74300 4000 000002 MRR C4. Reserva de la Biosfera 10 10 0 0% 0 585 740003 74300 4000 000003 PIMA Refugios climáticos 10 10 0 0% 0 586 740003 74300 7000 000000 MRR C4. I3. Restauración ecológica 10 10 0 0% 0 587 740003 74300 7000 000004 MRR C4. Tendidos eléctricos 10 10 0 0% 0 588 Total 740003-Biodiversidad y gestión piscícola 309205 309205 196391,51 63,5149852039909% 191196,86 589 740004 74400 3910 000000 Fondo Climático. Sanciones por infracciones a la Ley Foral de CC y TE 10 10 0 0% 0 590 740004 74400 4000 000000 MITERD Plan de impulso al Medio Ambiente PIMA Cambio Climático 10 10 0 0% 0 591 740004 74400 4700 000000 Fondo Climático. Compensación voluntaria de emisiones de CO2 10 10 0 0% 0 592 740004 74400 4800 000000 Fondo Climático. Donaciones, herencias, aportaciones y ayudas 10 10 0 0% 0 593 740004 74400 7000 000000 MRR C5. Actuaciones en inundabilidad 10 10 0 0% 0 594 740004 74400 7000 000003 MRR C5. Actuaciones en adaptación Ebro Resilience 10 10 0 0% 0 595 740004 74400 7901 000002 FEDER 21-27 Estudios y Proyectos Cambio Climático. Inundabilidad 10 10 0 0% 0 596 Total 740004-Oficina de Cambio Climático de Navarra 70 70 0 0% 0 597 Total 740-Gestión del medio ambiente 3577957 3577957 2747556,41 76,7912082230167% 2932971,84 598 Total 74-Gestión del medio ambiente 3577957 3577957 2747556,41 76,7912082230167% 2932971,84 599 Total 7-Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 28960639 30943103,68 21983120,4 71,0436827130846% 22017878,26 600 800000 80000 5201 000000 Intereses de aplazamientos 10 10 4731,68 >1000% 2881,23 601 800000 80100 3990 000002 Otros ingresos 10 10 12026,32 >1000% 12026,32 602 Total 800000-Dirección y servicios generales de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial 20 20 16758 >1000% 14907,55 603 Total 800-Dirección y servicios generales de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial 20 20 16758 >1000% 14907,55 604 Total 80-Dirección y servicios generales de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial 20 20 16758 >1000% 14907,55 605 810001 81100 3890 000000 Reintegro de subvenciones y convenios 10 10 882,36 >1000% 882,36 606 810001 81100 3890 000002 COVID-19 Reintegro de línea de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/2021 10 10 822461,47 >1000% 184329,8 607 810001 81100 3910 000000 Ingresos por sanciones 10 10 0 0% 0 608 810001 81100 4000 000000 COVID-19 Línea de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/2021 10 10 -192254,73 -1922547,3% -192254,73 609 810001 81100 5201 000000 COVID-19 Reintegro por intereses de demora de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/2021 10 10 66329,03 >1000% 13114,51 610 810001 81100 5201 000002 Intereses de aplazamientos por venta de terrenos 10 10 0 0% 0 611 810001 81100 6000 000000 Venta de terrenos 10 10 101830,63 >1000% 101830,63 612 810001 81100 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas 10 10 0 0% 0 613 Total 810001-Estrategia, Digitalización y Suelo Industrial 80 80 799248,76 >1000% 107902,57 614 810003 81400 3800 000000 Ingresos por reintegro de Becas Navarra 10 10 0 0% 0 615 810003 81400 3800 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones 10 10 0 0% 0 616 810003 81400 4900 000002 FSE+ 21-27 ingresos anticipos 110000 110000 110336,56 100,305963636364% 110336,56 617 810003 81400 4900 000006 FSE+ 21-27 Asistencia Técnica 100975 100975 0 0% 0 618 810003 81400 4900 000007 FEDER 21-27 Asistencia Técnica 105979 105979 0 0% 0 619 810003 81400 4901 000005 REACT Ingresos Asistencia Técnica PO FEDER 14-20 0 0 791289,71 - 791289,71 620 810003 81400 7901 000002 FEDER 21-27 ingresos anticipos 690000 690000 0 0% 0 621 Total 810003-Proyección internacional 1006974 1006974 901626,27 89,5381876791258% 901626,27 622 810007 81200 3800 000000 Ingresos por reintegro de subvenciones 10 10 51124,85 >1000% 51124,85 623 810007 81200 3800 000002 Reintegros de subvenciones de acciones directas 10 10 6225,26 >1000% 0 624 810007 81200 7903 000002 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por subvenciones a la industria agroalimentaria 3000000 3000000 0 0% 0 625 Total 810007-Fomento de la industria 3000020 3000020 57350,11 1,91165758894941% 51124,85 626 Total 810-Fomento Empresarial 4007074 4007074 1758225,14 43,878030203585% 1060653,69 627 Total 81-Fomento Empresarial 4007074 4007074 1758225,14 43,878030203585% 1060653,69 628 820001 82500 3800 000000 Reintegro de subvenciones relacionadas con la transición energética 0 0 11267,71 - 10267,71 629 820001 82500 3800 000002 Reintegro de subvenciones a instalaciones energías renovables 5000 5000 20168,72 403,3744% 18976,22 630 820001 82500 3800 000003 Reintegro de subvenciones al ahorro y la eficiencia energética 47187 47187 1247,54 2,64382139148494% 1247,54 631 820001 82500 3800 000004 Reintegro de subvenciones a la movilidad sostenible 6850 6850 10185,69 148,696204379562% 10185,69 632 820001 82500 4901 000000 Ingresos del proyecto ZCI de INTERREG EUROPE 50000 50000 48293,38 96,58676% 48293,38 633 820001 82500 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos 10 10 0 0% 0 634 820001 82500 4909 000002 Ingresos del proyecto PLAN4CET (LIFE-2022-CET) 81005 81005 135003,89 166,661181408555% 135003,89 635 820001 82500 7000 000002 Ingresos programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial 0 0 -3713785,33 - -3713785,33 636 820001 82500 7000 000003 Ingresos ayudas eficiencia energética explotaciones agropecuarias 0 0 -381449,79 - -381449,79 637 820001 82500 7000 000008 MRR Eficiencia empresas turísticas 0 0 -510012,38 - 0 638 820001 82500 7000 000012 MOVES III 2025 Ingresos 0 5295061,55 5573749 105,263157894737% 5573749 639 Total 820001-Transición energética 190052 5485113,55 1194668,43 21,7801950517506% 1702488,31 640 820004 82200 3050 000000 Tasas por autorizaciones y otras 400000 400000 364877,55 91,2193875% 364877,55 641 820004 82200 3910 000000 Ingresos por sanciones 40000 40000 23800 59,5% 9100 642 Total 820004-Ordenación industrial, infraestructuras energéticas y Minas 440000 440000 388677,55 88,3358068181818% 373977,55 643 820005 82600 3800 000000 Reintegros de subvenciones a la investigación, al desarrollo y a la innovación 10 10 85545,74 >1000% 42737,79 644 820005 82600 4909 000000 Medicina Personalizada PerMed 41402 41402 0 0% 0 645 820005 82600 7901 000000 Ingresos proyectos europeos 232066 271067,26 396609,38 146,314010773562% 396609,38 646 820005 82600 7901 000003 REACT Ingresos Alianza Digital PO FEDER 14-20 0 0 2216730,32 - 2216730,32 647 820005 82600 7901 000004 REACT Ingresos Alianzas de Transición Energética PO FEDER 14-20 0 0 1879143,21 - 1879143,21 648 820005 82600 7901 000005 FEDER 21-27 Ingresos 2457907 2457907 0 0% 0 649 Total 820005-Proyectos Estratégicos de la S4 y Emprendimiento 2731385 2770386,26 4578028,65 165,248749464993% 4535220,7 650 Total 820-Energía, I+D+i empresarial y Emprendimiento 3361437 8695499,81 6161374,63 70,8570497915979% 6611686,56 651 Total 82-Energía, I+D+i empresarial y Emprendimiento 3361437 8695499,81 6161374,63 70,8570497915979% 6611686,56 652 830001 83100 3890 000002 Reintegros de subvenciones 6000 6000 23577,12 392,952% 9888,79 653 830001 83100 3910 000000 Ingresos por sanciones 10000 10000 0 0% 0 654 830001 83100 3990 000000 Otros ingresos 1500 1500 0 0% 0 655 Total 830001-Ordenación y fomento del comercio 17500 17500 23577,12 134,7264% 9888,79 656 830004 83300 3910 000000 Ingresos por sanciones 45000 45000 23575 52,3888888888889% 9775 657 830004 83300 4000 000000 Transferencias del Instituto Nacional de Consumo 40000 40000 0 0% 0 658 830004 83300 4909 000000 FAIRNESS Servicio de Consumo y Arbitraje 10 10 0 0% 0 659 Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado 85010 85010 23575 27,7320315257029% 9775 660 Total 830-Desarrollo del Comercio y del Consumo 102510 102510 47152,12 45,9975807238318% 19663,79 661 Total 83-Comercio y Consumo 102510 102510 47152,12 45,9975807238318% 19663,79 662 Total 8-Departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial 7471041 12805103,81 7983509,89 62,3463113494275% 7706911,59 663 900000 90000 3800 000000 MRR Reintegros de ejercicios cerrados 10 10 0 0% 0 664 900000 90000 3810 000000 MRR Reintegros del presupuesto corriente 10 10 0 0% 0 665 900000 90000 4000 000002 MRR Transferencias corrientes de la Administración del Estado 10 10 0 0% 0 666 900000 90000 5201 000002 MRR Intereses de aplazamientos 10 10 0 0% 0 667 900000 90000 7000 000000 MRR Transferencias de capital de la Administración del Estado 10 10 0 0% 0 668 Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 50 50 0 0% 0 669 Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos sociales, Economía Social y Empleo 50 50 0 0% 0 670 901000 91000 3890 000000 Devolución de subvenciones 18500 18500 24638,69 133,182108108108% 24638,69 671 901000 91000 3910 000000 Multas y sanciones 10000 10000 6821,28 68,2128% 2070 672 901000 91000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 130,3 >1000% 130,3 673 901000 91000 3990 000000 Otros ingresos 350000 350000 903997,58 258,285022857143% 456569,61 674 901000 91000 5201 000000 Intereses de aplazamientos 10 10 563,75 >1000% 563,75 675 Total 901000-Dirección y servicios generales de Protección social y Cooperación al Desarrollo 378520 378520 936151,6 247,318926344711% 483972,35 676 901002 91100 3890 000000 Reintegros de pagos indebidos de renta garantizada 600000 1608651,72 3280266,08 203,914000726024% 2421884,77 677 901002 91100 3890 000002 Reintegros de pagos indebidos del IMV 10 10 4168815,28 >1000% 1416389,78 678 901002 91100 4000 000000 Transferencias de la Administración del Estado IMV 64000000 64000000 54236402,28 84,7443785625% 54236402,28 679 901002 91100 4000 000002 Transferencias de la administración del Estado. Bono Social Térmico 5260679 5260679 0 0% 0 680 Total 901002-Garantía de Ingresos 69860689 70869340,72 61685483,64 87,0411422108683% 58074676,83 681 901003 91600 3126 000000 Cuotas de usuarios de centros de incorporación social 34000 34000 51206,48 150,607294117647% 51206,48 682 901003 91600 3800 000000 Reintegros Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa 10 206264,34 206264,34 100% 206264,34 683 901003 91600 3800 000002 Reintegros de pagos indebidos Servicios Sociales de Base 10 10 448069,71 >1000% 448069,71 684 901003 91600 4900 000003 FSE+ 21-27 Ingresos programa operativo 984870 984870 0 0% 0 685 Total 901003-Atención primaria e inclusión social 1018890 1225144,34 705540,53 57,588359751962% 705540,53 686 Total 901-Dirección General de Protección Social y Cooperación al Desarrollo 71258099 72473005,06 63327175,77 87,3803642026045% 59264189,71 687 Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 71258149 72473055,06 63327175,77 87,3803039178793% 59264189,71 688 920000 93000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 200 200 0 0% 0 689 920000 93000 3126 000000 Ingresos por gestión de impagados de centros 214000 214000 274053,49 128,062378504673% 30134,41 690 920000 93000 3800 000000 MRR Reintegros de ejercicios cerrados 10 10 0 0% 0 691 920000 93000 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente 10 10 0 0% 0 692 920000 93000 3810 000002 MRR Reintegros del presupuesto corriente 10 10 0 0% 0 693 920000 93000 3890 000000 Devolución de subvenciones 15000 15000 115740,3 771,602% 115740,3 694 920000 93000 3890 000002 Reintegros de la Seguridad Social 10 10 976,01 >1000% 976,01 695 920000 93000 3910 000000 Multas y Sanciones 10 10 5571 >1000% 5571 696 920000 93000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 0 0% 0 697 920000 93000 3990 000000 Otros ingresos 290000 290000 638590,71 220,203693103448% 529002,27 698 920000 93000 3990 000002 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras 10 10 0 0% 0 699 920000 93000 4000 000000 Sistema para la autonomía y atención a la dependencia 30052228 30052228 20458677,8 68,0770750175328% 20458677,8 700 920000 93000 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado 10 10 0 0% 0 701 920000 93000 4000 000004 MRR Transferencias corrientes de la Administración del Estado 10 10 0 0% 0 702 920000 93000 4800 000000 Donaciones para fines sociales 10 10 0 0% 0 703 920000 93000 4900 000000 FSE+ 21-27 Ingresos programa operativo 945109 945109 0 0% 0 704 920000 93000 5201 000000 Intereses de aplazamientos 10 10 1432,18 >1000% 1432,18 705 920000 93000 5201 000002 MRR Intereses de aplazamientos 10 10 73,06 730,6% 73,06 706 920000 93000 7000 000000 MRR Transferencias de capital de la Administración del Estado 10 10 0 0% 0 707 Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 31516667 31516667 21495114,55 68,2023722559242% 21141607,03 708 920002 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de mayores 2700000 2700000 1796426,7 66,5343222222222% 1796426,7 709 920002 93200 3126 000004 Ingresos Ley 17/2000 aportación de usuarios de centros de la tercera edad 10500000 10500000 7444608,44 70,9010327619048% 1045082,72 710 Total 920002-Acciones directas en mayores 13200000 13200000 9241035,14 70,007841969697% 2841509,42 711 920003 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de discapacidad 810000 810000 589364,8 72,7610864197531% 589364,8 712 Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad 810000 810000 589364,8 72,7610864197531% 589364,8 713 920005 93100 3126 000000 Cuotas de usuarios del transporte adaptado y asistido 110000 110000 91048,19 82,7710818181818% 63246,68 714 920005 93100 3126 000002 Ingresos del Servicio Telefónico de Emergencia 630000 630000 477181,33 75,7430682539683% 477181,33 715 920005 93100 3126 000003 Cuotas de usuarios de centros de mayores 44519573 44519573 31484550,77 70,7206935026084% 31075538,06 716 920005 93100 3126 000004 Cuotas de usuarios de centros de discapacidad 5060461 5060461 4310095,57 85,1719946068155% 4236130,33 717 920005 93100 3126 000005 Cuotas de usuarios de centros de enfermedad mental 1468896 1468896 867132,25 59,0329233655752% 867432,15 718 Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia 51788930 51788930 37230008,11 71,8879654590276% 36719528,55 719 920006 93300 3890 000000 Devoluciones de ayudas en materia de familia 1700 1700 19225,94 >1000% 18014,69 720 Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias 1700 1700 19225,94 >1000% 18014,69 721 920008 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en centros de menores 10 10 0 0% 0 722 920008 93300 3800 000000 Reintegros Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos-Gizain Fundazioa 10 10 0 0% 0 723 Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia 20 20 0 0% 0 724 Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 97317317 97317317 68574748,54 70,4651039033474% 61310024,49 725 Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 97317317 97317317 68574748,54 70,4651039033474% 61310024,49 726 950000 96000 3910 000000 Multas y sanciones 600 600 2551 425,166666666667% 2551 727 950000 96000 3990 000000 Otros ingresos 1000 1000 2020,45 202,045% 2020,45 728 950000 96000 4000 000000 Conferencia Sectorial. Transferencias del SEPE para modernización del SNE 860000 939031 0 0% 0 729 950000 96000 5201 000000 Intereses de aplazamientos 24000 24000 21346,54 88,9439166666667% 11523,52 730 Total 950000-Actuaciones generales del programa 885600 964631 25917,99 2,68682947158033% 16094,97 731 950001 96100 3810 000000 MRR Reintegros del presupuesto corriente 10 10 94181,52 >1000% 94181,52 732 950001 96100 3890 000000 Reintegros de ayudas para la promoción del empleo 494000 494000 221818,89 44,9026093117409% 76045,41 733 950001 96100 3890 000002 Conferencia Sectorial. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo 100000 100000 569596,08 569,59608% 443611,7 734 950001 96100 4000 000002 Conferencia Sectorial. Transferencias del SEPE para políticas activas de empleo 15000000 17796004 0 0% 0 735 950001 96100 4900 000007 FSE+ 21-27. Ingresos Programa Operativo FSE+ Navarra 2021-2027 141200 141200 0 0% 0 736 Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo 15735210 18531214 885596,49 4,77894481171066% 613838,63 737 950002 96200 3890 000000 Reintegros de ayudas de programas de formación 14000 14000 5295,38 37,8241428571429% 5295,38 738 950002 96200 3890 000002 Conferencia Sectorial. Reintegros de ayudas de programas de formación 400000 400000 47016,16 11,75404% 44891,36 739 950002 96200 4000 000000 Conferencia Sectorial. Transferencias del SEPE para programas de formación para el empleo 12000000 14150136 0 0% 0 740 950002 96200 4000 000011 Conferencia Sectorial. Transferencias de Ministerio de Educación para formación profesional acreditable 500000 500000 0 0% 0 741 Total 950002-Formación profesional para el empleo 12914000 15064136 52311,54 0,347258813914054% 50186,74 742 Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación 29534810 34559981 963826,02 2,78884997072192% 680120,34 743 Total 95-Servicio Navarro de Empleo 29534810 34559981 963826,02 2,78884997072192% 680120,34 744 970000 97000 3890 000000 COVID-19. Reintegro de ayudas trabajadoras y trabajadores autónomos. Decreto-Ley Foral 3/2020 10 10 0 0% 0 745 970000 97000 3910 000000 Sanciones por infracción de la normativa laboral 1000000 1000000 1120290,26 112,029026% 890881,06 746 970000 97000 3990 000000 Otros ingresos 500 500 6877,99 >1000% 6877,99 747 970000 97000 4000 000000 Conferencia Sectorial. Fondos para acciones ordinarias en prevención de riesgos laborales. 416792 416792 0 0% 0 748 970000 97000 4900 000002 Proyecto RESEES Interreg Europe. Ingresos 10 10 39985,92 >1000% 39985,92 749 970000 97000 5201 000000 COVID-19. Reintegro por intereses de demora de ayudas trabajadoras y trabajadores autónomos. Decreto-Ley Foral 3/2020 10 10 -206,94 -2069,4% -206,94 750 970000 97000 5201 000002 Intereses de aplazamientos 0 0 89,21 - 89,21 751 Total 970000-Economía Social y Trabajo 1417322 1417322 1167036,44 82,34095286745% 937627,24 752 Total 970-Economía Social y Trabajo 1417322 1417322 1167036,44 82,34095286745% 937627,24 753 Total 97-Economía Social y Trabajo 1417322 1417322 1167036,44 82,34095286745% 937627,24 754 Total 9-Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo 199527598 205767675,06 134032786,77 65,1379215568807% 122191961,78 755 A00000 A0000 5201 000000 Intereses de aplazamientos 10 10 2443,18 >1000% 495,07 756 Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y turismo 10 10 2443,18 >1000% 495,07 757 Total A00-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y turismo 10 10 2443,18 >1000% 495,07 758 Total A0-Dirección y servicios generales del departamento 10 10 2443,18 >1000% 495,07 759 A20000 A2000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados 10 10 0 0% 0 760 A20000 A2000 3890 000000 Reintegros de subvenciones de Cultura y otros ingresos 10 10 45117,13 >1000% 17618,44 761 Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura 20 20 45117,13 >1000% 17618,44 762 A20002 A2500 3111 000000 Ingresos en el Servicio de Acción Cultural 15000 15000 0 0% 0 763 A20002 A2500 4000 000004 Ayudas a laboratorios e incubadoras de creación de proyectos audiovisuales 10 10 -36113,71 -361137,1% -36113,71 764 A20002 A2500 4000 000005 Fondo estatal de fomento del audiovisual en lenguas cooficiales 10 10 0 0% 0 765 A20002 A2500 4000 000006 Ayudas para ampliar y diversificar la oferta cultural en Navarra 10 10 109035,06 >1000% 109035,06 766 A20002 A2500 4000 000007 Transferencia Ministerio 10 10 0 0% 0 767 A20002 A2500 5109 000000 Intereses de préstamos concedidos 2667 2667 0 0% 0 768 A20002 A2500 8219 000000 Reintegro de préstamo concedido a la Fundación Baluarte 133334 133334 0 0% 0 769 Total A20002-Acción cultural 151041 151041 72921,35 48,2791758529141% 72921,35 770 A20003 A2300 3110 000000 Ingresos en el Museo de Navarra 10000 10000 3608,63 36,0863% 3608,63 771 A20003 A2300 3110 000002 Ingresos en el Museo del Carlismo 4000 4000 2738,05 68,45125% 2738,05 772 A20003 A2300 4000 000000 Transferencia del Ministerio de Cultura para proyectos de arte y educación 0 0 66937,5 - 66937,5 773 Total A20003-Museos 14000 14000 73284,18 523,458428571429% 73284,18 774 Total A20-Patrimonio y promoción cultural 165061 165061 191322,66 115,910275595083% 163823,97 775 A21001 A2400 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Bibliotecas 3000 3000 200 6,66666666666667% 200 776 A21001 A2400 4990 000000 Transferencia Ministerio 10 10 0 0% 0 777 Total A21001-Bibliotecas 3010 3010 200 6,64451827242525% 200 778 A21002 A2200 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Archivos 25000 25000 14489,07 57,95628% 14489,07 779 A21002 A2200 3910 000000 Ingresos por sanciones 0 0 8470 - 8470 780 A21002 A2200 7901 000000 FEDER 21-27 Ingresos Archivo Contemporáneo Navarra 8400 8400 0 0% 0 781 Total A21002-Archivos 33400 33400 22959,07 68,7397305389222% 22959,07 782 Total A21-Bibliotecas y archivos 36410 36410 23159,07 63,6063444108761% 23159,07 783 Total A2-Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana 201471 201471 214481,73 106,457867385381% 186983,04 784 A30000 A3000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados 10 10 0 0% 0 785 A30000 A3000 3890 000000 Reintegros de subvenciones 6000 6000 0 0% 0 786 A30000 A3000 3910 000000 Ingresos por sanciones 10000 10000 49084,43 490,8443% 22683,78 787 A30000 A3000 3990 000000 Otros ingresos 15000 15000 5788,74 38,5916% 0 788 A30000 A3000 5201 000000 Intereses de aplazamientos 10 10 0 0% 0 789 Total A30000-Dirección y servicios generales de turismo 31020 31020 54873,17 176,89609929078% 22683,78 790 A30001 A3100 5500 000000 Concesiones a establecimientos turísticos 14000 14000 5911,62 42,2258571428571% 5911,62 791 A30001 A3100 5500 000002 Camping Urbasa 43000 43000 22673,66 52,7294418604651% 22673,66 792 A30001 A3100 7000 000007 MRR Ingresos Eficiencia energética a empresas turísticas e infraestructuras de interés turístico 0 0 510012,38 - 0 793 A30001 A3100 8210 000000 Reintegros de anticipos a entes locales 37500 37500 0 0% 0 794 A30001 A3100 8319 000000 Reintegros de otros anticipos a largo plazo 150000 150000 0 0% 0 795 Total A30001-Ordenación, gestión y calidad del turismo 244500 244500 538597,66 220,285341513292% 28585,28 796 A30004 A3400 3110 000000 Gestión turística del Palacio de Olite, Andelos, Arellano y Rada 180000 180000 0 0% 0 797 A30004 A3400 4901 000000 FEDER 21-27 Ingresos Proyecto GATURI2 (POCTEFA) 50729 50729 0 0% 0 798 A30004 A3400 4901 000002 FEDER 21-27 Ingresos Proyecto ENJOYPYR (POCTEFA) 30500 30500 0 0% 0 799 Total A30004-Desarrollo territorial sostenible del turismo 261229 261229 0 0% 0 800 Total A30-Marketing y desarrollo del turismo 536749 536749 593470,83 110,567663842876% 51269,06 801 Total A3-Dirección General de Turismo 536749 536749 593470,83 110,567663842876% 51269,06 802 A50000 A5000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 950 950 891,76 93,8694736842105% 891,76 803 A50000 A5000 3199 000000 Otros ingresos 10000 10000 1201,4 12,014% 1201,4 804 A50000 A5000 4000 000000 Transferencias de organismos del Estado 200000 200000 137226,29 68,613145% 137226,29 805 A50000 A5000 5201 000000 Intereses de aplazamientos 10 10 0 0% 0 806 A50000 A5000 5400 000000 Ingresos por arrendamientos 200000 200000 169091,94 84,54597% 169091,94 807 A50000 A5000 7000 000000 MRR Transferencias de Estado 10 10 0 0% 0 808 Total A50000-Dirección, servicios generales e infraestructuras del Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física 410970 410970 308411,39 75,044745358542% 308411,39 809 A50002 A5100 3113 000002 Cuotas y otros ingresos de los Juegos Deportivos de Navarra 180000 180000 250650 139,25% 425 810 A50002 A5100 4000 000000 Transferencias del Consejo Superior de Deportes 10 10 0 0% 0 811 A50002 A5100 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado para programas de investigación deportiva 10 10 0 0% 0 812 A50002 A5100 4800 000000 Transferencias corrientes de instituciones sin fines de lucro 10 10 0 0% 0 813 A50002 A5100 4901 000000 Transferencias corrientes del FEDER CEIMD 10 10 0 0% 0 814 A50002 A5100 7000 000000 MRR Transferencias de Estado 10 10 0 0% 0 815 Total A50002-Promoción del deporte y la actividad física 180050 180050 250650 139,211330186059% 425 816 A50003 A5200 3113 000000 Ingresos de instalaciones deportivas 250000 250000 255626,2 102,25048% 255626,2 817 A50003 A5200 3118 000000 Ingresos de Residencia Fuerte del Príncipe 80000 80000 81826,18 102,282725% 81826,18 818 A50003 A5200 3118 000002 Alimentación residentes Residencia Deportiva Fuerte del Príncipe 10 10 151924,1 >1000% 151924,1 819 A50003 A5200 3129 000000 Centro de Estudios, Investigación y Medicina Deportiva (CEIMD) 10 10 0 0% 0 820 A50003 A5200 7000 000000 MRR Transferencias de Estado 10 10 0 0% 0 821 Total A50003-Atención a entidades y rendimiento deportivo 330030 330030 489376,48 148,282422810048% 489376,48 822 Total A50-Promoción del deporte y de la actividad física 921050 921050 1048437,87 113,830722544922% 798212,87 823 Total A5-Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física 921050 921050 1048437,87 113,830722544922% 798212,87 824 Total A-Departamento de Cultura, Deporte y Turismo 1659280 1659280 1858833,61 112,026518128345% 1036960,04 825 B20001 B2200 4000 000000 Búsqueda, identificación y dignificación de desaparecidos de la Guerra Civil o la represión política posterior 0 0 86184,39 - 86184,39 826 Total B20001-Políticas públicas de Memoria 0 0 86184,39 - 86184,39 827 Total B20-Memoria y Convivencia 0 0 86184,39 - 86184,39 828 Total B2-Memoria y Convivencia 0 0 86184,39 - 86184,39 829 B50000 B5000 3990 000002 Comité de las Regiones. Asistencia a sesiones 17200 17200 7333,62 42,6373255813953% 7333,62 830 B50000 B5000 3990 000003 Otros Ingresos 0 0 489,8 - 489,8 831 Total B50000-Actividades generales del programa 17200 17200 7823,42 45,485% 7823,42 832 B50002 B5100 4901 000000 Ingresos FEDER Asistencia Técnica Interreg V (POCTEFA) 2014-2020 0 0 90236,11 - 90236,11 833 B50002 B5100 4901 000002 Ingresos FEDER Asistencia Técnica Interreg VI A (POCTEFA) 2021-2027 45210 45210 0 0% 0 834 Total B50002-Cooperación Interregional y Transfronteriza 45210 45210 90236,11 199,593253704933% 90236,11 835 B50003 B5200 4909 000000 Ingresos EU DIRECT NAVARRA 34200 34200 34200 100% 34200 836 Total B50003-Acción Europea 34200 34200 34200 100% 34200 837 Total B50-Acción Exterior 96610 96610 132259,53 136,900455439396% 132259,53 838 Total B5-Acción Exterior 96610 96610 132259,53 136,900455439396% 132259,53 839 Total B-Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera 96610 96610 218443,92 226,109015629852% 218443,92 840 F00000 F0000 5201 000000 Intereses de aplazamientos 10 10 0 0% 0 841 Total F00000-Dirección y servicios generales de Interior, Función Pública y Justicia 10 10 0 0% 0 842 Total F00-Dirección y servicios generales de Interior, Función Pública y Justicia 10 10 0 0% 0 843 Total F0-Dirección y servicios generales del departamento 10 10 0 0% 0 844 F20001 F2000 3199 000000 Informes periciales del INML 24000 24000 18912,3 78,80125% 18718,7 845 F20001 F2000 3990 000002 Otros Ingresos 1000 1000 6039,35 603,935% 3008,81 846 F20001 F2000 4000 000000 Transferencia Mº Justicia Ingresos de depósitos por recursos inadmitidos o desestimados 10 10 0 0% 0 847 F20001 F2100 3990 000000 Ingresos derivados de actuaciones judiciales 8500 8500 90,75 1,06764705882353% 90,75 848 F20001 F2300 3910 000000 MRR Sanciones 10 10 0 0% 0 849 Total F20001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra 33520 33520 25042,4 74,708830548926% 21818,26 850 Total F20-Administración de justicia 33520 33520 25042,4 74,708830548926% 21818,26 851 Total F2-Justicia 33520 33520 25042,4 74,708830548926% 21818,26 852 F30001 F3100 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores 3000 3000 226242,49 >1000% 226242,49 853 F30001 F3100 3900 000000 Cuotas de derechos pasivos 1725000 1725000 23378,31 1,35526434782609% 23378,31 854 F30001 F3100 3990 000000 Otros ingresos 10 10 475839,26 >1000% 475839,26 855 F30001 F3100 8311 000000 Reintegro de anticipos de sueldo 752125 752125 514375 68,3895629051022% 514375 856 F30001 F3200 3900 000000 Cuotas de derechos pasivos 0 0 397510,29 - 397510,29 857 F30001 F3300 8200 000000 Gestión del Montepío de funcionarios municipales 20907299 20907299 20765515,2 99,3218454473722% 20765515,2 858 F30001 F3400 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen 12000 12000 694662,8 >1000% 694704,4 859 F30001 F3500 7901 000000 REACT Implantación del teletrabajo conjuntamente con el puesto de trabajo digital Gobierno de Navarra PO FEDER 14-20 0 0 1291737,87 - 1291737,87 860 Total F30001-Gestión económica del personal 23399434 23399434 24389261,22 104,230133173307% 24389302,82 861 Total F30-Función pública 23399434 23399434 24389261,22 104,230133173307% 24389302,82 862 F31001 F3600 4000 000000 Cursos de formación continua (INAP estatal) 480000 680000 1027770 151,142647058824% 1027770 863 F31001 F3600 5201 000000 Intereses de aplazamientos 10 10 0 0% 0 864 Total F31001-Instituto Navarro de Administración Pública 480010 680010 1027770 151,140424405523% 1027770 865 Total F31-Instituto Navarro de Administración Pública 480010 680010 1027770 151,140424405523% 1027770 866 Total F3-Función pública e Instituto Navarro de Administración Pública 23879444 24079444 25417031,22 105,554892463464% 25417072,82 867 F40000 F4000 3890 000000 Devolución de pagos 1000 1000 0 0% 0 868 F40000 F4000 3990 000000 Otros ingresos 2000 2000 -10277,95 -513,8975% -10277,95 869 F40000 F4500 3010 000000 Tasas por informes, certificados y demás actuaciones administrativas 150000 150000 116732,29 77,8215266666667% 116732,29 870 F40000 F4500 3910 000000 Multas de juego 4000 4000 16453 411,325% 4451 871 F40000 F4500 3910 000002 Multas de espectáculos 70000 70000 73037,8 104,339714285714% 57183,8 872 F40000 F4500 3910 000003 Multas de seguridad ciudadana 200000 200000 1345312,96 672,65648% 350672,33 873 F40000 F4500 3990 000002 Otros ingresos 10 10 0 0% 0 874 Total F40000-Actividades generales de Interior 427010 427010 1541258,1 360,941921734854% 518761,47 875 F40001 F4600 3090 000000 Tasas por derechos de examen 0 0 5658 - 5658 876 Total F40001-Desarrollo de las Políticas de Seguridad 0 0 5658 - 5658 877 Total F40-Dirección y servicios centrales de interior 427010 427010 1546916,1 362,266949251774% 524419,47 878 F41000 F4100 3090 000000 Tasas por informes, acompañamientos y otros 100500 100500 90999 90,5462686567164% 90999 879 F41000 F4100 3090 000002 Tasas por estancias de vehículos particulares en dependencias policiales 1000 1000 0 0% 0 880 F41000 F4100 3990 000000 Ingresos por servicios de grúa 0 0 1399,27 - 1399,27 881 F41000 F4100 4000 000000 Financiación del Estado de la jubilación anticipada de la Policía Foral 2471246 2471246 2376973,8 96,1852361116619% 2376973,8 882 F41000 F4100 7909 000000 CEF U-ELCOME. Ingresos del Proyecto Horizon 0 42506,75 42506,75 100% 42506,75 883 Total F41000-Policía Foral 2572746 2615252,75 2511878,82 96,0472680890977% 2511878,82 884 Total F41-Seguridad Ciudadana 2572746 2615252,75 2511878,82 96,0472680890977% 2511878,82 885 F42000 F4200 3040 000000 Tasas por autorización de transportes especiales 725000 725000 768377,59 105,983115862069% 768377,59 886 F42000 F4200 3090 000000 Tasas por otras autorizaciones 12000 12000 7359,92 61,3326666666667% 7359,92 887 F42000 F4200 4000 000000 Tráfico. Transferencia del Estado por el traspaso de competencias 10 10 0 0% 0 888 F42000 F4200 7000 000000 Tráfico. Transferencia del Estado por el traspaso de competencias 10 10 0 0% 0 889 Total F42000-Tráfico y Seguridad Vial 737020 737020 775737,51 105,253250929418% 775737,51 890 Total F42-Tráfico 737020 737020 775737,51 105,253250929418% 775737,51 891 F43000 F4300 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 600 600 535,4 89,2333333333333% 535,4 892 F43000 F4300 3090 000000 Tasas por servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento 20 20 119142,84 >1000% 87145,19 893 F43000 F4300 3990 000000 Contribuciones especiales 2400000 2400000 3986827,58 166,117815833333% 3986827,58 894 F43000 F4300 3990 000002 Otros ingresos 10 10 4217,04 >1000% 4217,04 895 F43000 F4300 4901 000002 Ingresos ALERTPYR POCTEFA 21-27 10 10 0 0% 0 896 Total F43000-Prevención, extinción de incendios y salvamento 2400640 2400640 4110722,86 171,234456644895% 4078725,21 897 F43001 F4400 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 200 200 182 91% 182 898 F43001 F4400 3990 000000 Otros ingresos 10 10 0 0% 0 899 F43001 F4400 4901 000000 HELINET POCTEFA. Ingresos del proyecto 0 0 11411,52 - 11411,52 900 Total F43001-Protección Civil 210 210 11593,52 >1000% 11593,52 901 Total F43-Bomberos y Protección Civil 2400850 2400850 4122316,38 171,702371243518% 4090318,73 902 Total F4-Interior 6137626 6180132,75 8956848,81 144,929715466063% 7902354,53 903 Total F-Departamento de Interior, Función Pública y Justicia 30050600 30293106,75 34398922,43 113,553630249562% 33341245,61 904 G00000 G0100 7000 000000 MRR C15.I4 Único Edificios. Mejora infraestructuras de telecomunicaciones 0 0 930600 - 930600 905 Total G00000-Dirección y servicios generales del departamento 0 0 930600 - 930600 906 Total G00-Dirección y servicios generales del departamento 0 0 930600 - 930600 907 Total G0-Dirección y servicios generales del departamento 0 0 930600 - 930600 908 G10001 G1100 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas 3000 12500 64836,66 518,69328% 49430,09 909 G10001 G1100 4000 000002 Ingreso MICIU Programa INTEGRA 10 10 0 0% 0 910 G10001 G1100 4309 000000 Ingreso de Fundación La Caixa para convocatoria becas equidad máster 10 10 0 0% 0 911 G10001 G1100 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos 10 10 0 0% 0 912 G10001 G1100 5201 000000 Intereses reintegros 0 0 153,31 - 153,31 913 Total G10001-Universidad 3030 12530 64989,97 518,674940143655% 49583,4 914 Total G10-Universidad 3030 12530 64989,97 518,674940143655% 49583,4 915 Total G1-Universidad 3030 12530 64989,97 518,674940143655% 49583,4 916 G20001 G2100 3800 000000 Reintegros de subvenciones 80000 80000 356275,17 445,3439625% 233381,07 917 G20001 G2100 3800 000002 MRR Investigo Reintegros de subvenciones 30000 30000 51426,26 171,420866666667% 18422,34 918 G20001 G2100 5201 000000 Intereses reintegros 0 0 11062,8 - 6715,72 919 G20001 G2100 7901 000002 REACT Automoción y mecatrónica: inversión para NAVEAC Drive-LAB PO FEDER 14-20 0 0 4415299,48 - 4415299,48 920 Total G20001-I+D+i 110000 110000 4834063,71 >1000% 4673818,61 921 Total G20-Ciencia, tecnología e innovación 110000 110000 4834063,71 >1000% 4673818,61 922 Total G2-Ciencia, tecnología e innovación 110000 110000 4834063,71 >1000% 4673818,61 923 G30000 G3000 3800 000000 Reintegros 10 10 0 0% 0 924 G30000 G3000 3910 000000 Ingresos por penalizaciones 10 10 0 0% 0 925 G30000 G3000 7000 000000 MRR RETECH Ministerio Proyecto gemelos digitales 10 10 0 0% 0 926 G30000 G3000 7600 000000 MRR RETECH Ayuntamiento de Pamplona Proyecto Gemelos Digitales 325000 325000 325000 100% 325000 927 Total G30000-Actividades generales de telecomunicaciones y digitalización 325030 325030 325000 99,9907700827616% 325000 928 G30001 G3100 4000 000002 MRR C15. I3. Bonos digitales para colectivos vulnerables 10 10 0 0% 0 929 G30001 G3100 7000 000000 MRR C11. I3. SADig Modernización de las AAPP 10 10 0 0% 0 930 Total G30001-Avance digital 20 20 0 0% 0 931 G30005 G3500 7000 000002 MRR C11. I3. Evolución hacia una Cloud privada sostenible 10 10 0 0% 0 932 Total G30005-Telecomunicaciones, infraestructuras y ciberseguridad 10 10 0 0% 0 933 Total G30-Telecomunicaciones y digitalización 325060 325060 325000 99,9815418691934% 325000 934 Total G3-Telecomunicaciones y digitalización 325060 325060 325000 99,9815418691934% 325000 935 Total G-Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital 438090 447590 6154653,68 >1000% 5979002,01 936 Total general 6431264947 6780470758,44 4756359268,1 70,147920956366% 4628481228,13714