_id Partida Presupuestaria Prevision Inicial Prevision Definitiva Derechos Reconocidos Netos % Derechos / Prevision Cobros 1 010001 00100 3990 000000 Otros ingresos 10 10 10.579 >1000% 10.573 2 010001 01000 7901 000000 REACT Ingresos Palacio de Navarra eficiente y sostenible PO FEDER 14-20 0 0 4.001.790 - 4.001.790 3 Total 010001-Dirección y servicios generales del programa 10 10 4.012.369 >1000% 4.012.363 4 010002 01300 3010 000000 Tasas por actuaciones de los Registros de Asociaciones, de Fundaciones y de Colegios Profesionales 9.000 9.000 10.602 117,8% 10.602 5 Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa 9.000 9.000 10.602 117,8% 10.602 6 010003 01010 3304 000002 Publicación de anuncios 100.000 100.000 81.284 81,3% 76.244 7 Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra 100.000 100.000 81.284 81,3% 76.244 8 010004 01100 3990 000000 Ingresos por ejecución de sentencias 45.000 48.129 1.134.132 >1000% 748.379 9 Total 010004-Actividades de asesoría jurídica 45.000 48.129 1.134.132 >1000% 748.379 10 010005 01700 4600 000000 Ingresos de entidades locales para el servicio de atención ciudadana 340.000 340.000 277.820 81,7% 277.820 11 Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto 340.000 340.000 277.820 81,7% 277.820 12 Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto 494.010 497.139 5.516.207 >1000% 5.125.408 13 Total 01-Presidencia, Gobierno Abierto y Relaciones con el Parlamento 494.010 497.139 5.516.207 >1000% 5.125.408 14 030000 03300 7000 000000 MRR Modernización padrón municipal de EELL. Transferencias de capital 0 96.269 750.000 779,1% 750.000 15 Total 030000-Actividades Generales de la Dirección General de Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas 0 96.269 750.000 779,1% 750.000 16 Total 030-Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas 0 96.269 750.000 779,1% 750.000 17 031000 03100 4000 000000 MRR Transferencias corrientes 0 0 1.189.653 - 1.189.653 18 031000 03100 4900 000002 Proyecto NEAR Interreg Europe. Transferencias corrientes 82.804 82.804 80.367 97,1% 80.367 19 Total 031000-Oficina de Análisis y Prospección 82.804 82.804 1.270.020 >1000% 1.270.020 20 Total 031-Oficina de Análisis y Prospección 82.804 82.804 1.270.020 >1000% 1.270.020 21 Total 03-Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas 82.804 179.073 2.020.020 >1000% 2.020.020 22 060001 06100 3090 000000 Tasas por servicios audiovisuales 1.500 1.500 3.950 263,4% 3.950 23 Total 060001-Comunicación y publicidad institucional 1.500 1.500 3.950 263,4% 3.950 24 060005 06220 3304 000000 Ventas en el Fondo de Publicaciones 60.000 60.000 71.797 119,7% 71.797 25 Total 060005-Publicaciones 60.000 60.000 71.797 119,7% 71.797 26 Total 060-Comunicación y relaciones institucionales 61.500 61.500 75.748 123,2% 75.748 27 Total 06-Comunicación y Proyección institucional 61.500 61.500 75.748 123,2% 75.748 28 080000 08000 3800 000000 Ingresos por devolución de subvenciones 10 10 21.480 >1000% 21.126 29 080000 08000 5201 000000 Intereses de aplazamientos 10 10 0 0,0% 0 30 080000 08000 5400 000000 Ingresos por alquileres 0 0 1.149 - 0 31 Total 080000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad 20 20 22.629 >1000% 21.126 32 Total 080-Instituto Navarro para la Igualdad 20 20 22.629 >1000% 21.126 33 Total 08-Instituto Navarro para la Igualdad 20 20 22.629 >1000% 21.126 34 Total 0-Departamento de Presidencia e Igualdad 638.334 737.731 7.634.603 >1000% 7.242.302 35 100000 10100 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 10 10 877 >1000% 877 36 100000 10100 3800 000000 Reintegros 10 10 990 >1000% 990 37 100000 10100 3990 000000 Otros ingresos derivados de expropiaciones 35.000 35.000 0 0,0% 0 38 Total 100000-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 35.020 35.020 1.867 5,3% 1.867 39 Total 100-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 35.020 35.020 1.867 5,3% 1.867 40 Total 10-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 35.020 35.020 1.867 5,3% 1.867 41 111000 11300 3910 000000 Penalizaciones por incumplimientos de contratos 10 10 117.312 >1000% 3.281 42 111000 11300 3990 000000 Otros ingresos 10 10 39.281 >1000% 39.281 43 111000 11300 3990 000002 Herencias legales 10 10 0 0,0% 0 44 111000 11300 3990 000003 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras 10 198.825 1.882.155 946,6% 1.882.155 45 111000 11300 3990 000004 Ingresos por saldos y depósitos abandonados 10 10 0 0,0% 0 46 111000 11300 4800 000002 Donaciones, herencias y legados testamentarios 10 10 0 0,0% 0 47 111000 11300 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas 10 10 0 0,0% 0 48 Total 111000-Actividades generales del programa 70 198.885 2.038.747 >1000% 1.924.716 49 111001 11300 6120 000000 Venta de bienes muebles 10 10 0 0,0% 0 50 Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros 10 10 0 0,0% 0 51 111002 11300 3990 000000 Comisiones de avales 10 10 0 0,0% 0 52 111002 11300 5000 000000 Intereses de títulos valores 10 10 0 0,0% 0 53 111002 11300 5201 000000 Intereses de venta de bienes inmuebles a NASUVINSA 36.621 36.621 39.673 108,3% 0 54 111002 11300 5201 000002 Intereses de aplazamientos 60.000 60.000 65.000 108,3% 65.000 55 111002 11300 5300 000000 Dividendos, participaciones y beneficios 10 10 0 0,0% 0 56 111002 11300 5400 000000 Rentas de inmuebles 114.000 114.000 165.292 145,0% 155.123 57 111002 11300 5400 000002 Arrendamiento Petilla de Aragón 10 10 50.603 >1000% 50.603 58 111002 11300 5500 000000 Concesión demanial garajes González Tablas 10 10 4.247 >1000% 4.247 59 111002 11300 6000 000000 Venta de terrenos 2.008.000 2.008.000 3.033.333 151,1% 2.032.754 60 111002 11300 6000 000002 Reversión de terrenos 10 10 0 0,0% 0 61 111002 11300 6000 000003 Venta de terrenos de la extinta Fundación Itoiz-Canal de Navarra 10 10 0 0,0% 0 62 111002 11300 6100 000000 Venta de inmuebles 20.000 20.000 215.898 >1000% 215.898 63 111002 11300 6100 000002 Venta de inmuebles de la extinta Fundación Itoiz-Canal de Navarra 10 10 0 0,0% 0 64 111002 11300 7400 000000 Ingresos de sociedades 10 10 0 0,0% 0 65 111002 11300 8212 000000 Reintegro préstamo concedido por la venta de bienes inmuebles a NASUVINSA 1.220.697 1.220.697 1.220.697 100,0% 0 66 111002 11300 8500 000000 Reintegro de acciones y participaciones del sector público 35.350.684 35.350.684 0 0,0% 0 67 Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos 38.810.092 38.810.092 4.794.742 12,4% 2.523.626 68 Total 111-Gestión del patrimonio 38.810.172 39.008.987 6.833.490 17,5% 4.448.342 69 113002 12000 8700 000000 Remanente de tesorería afecto 0 66.887.126 0 0,0% 0 70 113002 12000 8700 000003 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Participación de las Entidades Locales 0 734.016 0 0,0% 0 71 113002 12000 8700 000004 Remanente de tesorería afecto al Fondo 0,7% 0 1.165.948 0 0,0% 0 72 113002 12000 8700 000005 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Residuos 0 4.204.767 0 0,0% 0 73 113002 12000 8700 000006 Remanente de tesorería afecto al MRR 133.108.220 298.613.546 0 0,0% 0 74 Total 113002-Gestión del sistema contable 133.108.220 371.605.403 0 0,0% 0 75 Total 113-Control interno 133.108.220 371.605.403 0 0,0% 0 76 114001 13100 3010 000000 Tasas de la actividad mediadora en seguros privados 200 200 20 10,2% 20 77 114001 13100 3800 000000 Reintegros 10 3.061.305 3.187.989 104,1% 3.187.989 78 114001 13100 5200 000000 Intereses de cuentas corrientes e imposiciones a plazo 500.000 17.748.070 31.506.156 177,5% 25.820.342 79 114001 13100 9000 000000 Emisiones de Deuda de Navarra 280.679.451 280.679.451 49.984.500 17,8% 49.984.500 80 114001 13100 9110 000000 Préstamos en moneda nacional 280.679.451 280.679.451 0 0,0% 0 81 Total 114001-Economía y finanzas 561.859.112 582.168.477 84.678.666 14,5% 78.992.852 82 Total 114-Economía-Next Generation 561.859.112 582.168.477 84.678.666 14,5% 78.992.852 83 Total 11-Política presupuestaria, patrimonio, control interno y economía-Next Generation 733.777.504 992.782.866 91.512.155 9,2% 83.441.194 84 150000 17000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 10 10 130 >1000% 130 85 150000 17000 3800 000000 Reintegros 10 10 454.723 >1000% 1.824 86 150000 17000 4000 000000 Transferencia del Estado por la Bonificación al consumo de combustibles 10 2.407.397 0 0,0% 0 87 Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda 30 2.407.417 454.853 18,9% 1.954 88 Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda 30 2.407.417 454.853 18,9% 1.954 89 152000 17500 1015 000000 Ingresos por el Impuesto de sociedades 510.872.000 510.872.000 490.553.494 96,0% 500.166.416 90 152000 17500 1015 000002 Fondo 0,7% IS de otros fines de interés social 285.000 285.000 0 0,0% 0 91 152000 17500 1020 000000 Ingresos por el Impuesto sobre la renta de no residentes 12.166.000 12.166.000 18.331.437 150,7% 20.896.112 92 152000 17500 1140 000000 Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito 6.470.000 6.470.000 6.482.115 100,2% 6.463.129 93 152000 17500 1300 000000 Impuesto sobre la producción de la energía eléctrica 6.600.000 6.600.000 20.617.741 312,4% 20.017.462 94 152000 17500 1820 000000 Impuesto sobre grandes superficies 2.210.000 2.210.000 2.337.284 105,8% 2.423.141 95 152000 17500 1830 000000 Ingresos por gravamen premios de loterías 2.328.000 2.328.000 2.139.780 91,9% 2.297.960 96 152000 17500 2100 000000 Ingresos por el IVA 488.259.000 488.259.000 405.417.406 83,0% 386.270.391 97 152000 17500 2200 000000 Ingresos por los impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas derivadas 43.684.000 43.684.000 43.323.933 99,2% 43.967.834 98 152000 17500 2201 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte 8.292.000 8.292.000 8.844.324 106,7% 9.172.784 99 152000 17500 2202 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la cerveza 171.000 171.000 188.730 110,4% 176.471 100 152000 17500 2203 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre las labores del tabaco 156.259.000 156.259.000 168.072.139 107,6% 168.072.600 101 152000 17500 2204 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre hidrocarburos 242.523.000 242.523.000 259.368.410 106,9% 258.639.925 102 152000 17500 2205 000000 Impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables 6.375.000 6.375.000 16.204.566 254,2% 16.182.715 103 152000 17500 2206 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre productos intermedios 216.000 216.000 497.161 230,2% 491.528 104 152000 17500 2207 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la electricidad 13.110.000 13.110.000 17.938.711 136,8% 18.001.022 105 152000 17500 2810 000000 Impuesto sobre las primas de seguros 35.520.000 35.520.000 36.950.888 104,0% 36.956.664 106 152000 17500 2840 000000 Impuesto sobre actividades de juego 2.550.000 2.550.000 3.255.839 127,7% 3.274.366 107 152000 17500 2850 000000 Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero 1.290.000 1.290.000 641.185 49,7% 632.099 108 152000 17500 2860 000000 Impuesto sobre Transacciones Financieras 5.760.000 5.760.000 315.385 5,5% 1.175.436 109 152000 17500 2870 000000 Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales 8.224.000 8.224.000 3.416.734 41,5% 3.428.455 110 152000 17500 2880 000000 Impuesto sobre la eliminación en vertedero y la incineración de residuos 7.310.000 7.310.000 6.534.518 89,4% 6.319.906 111 152000 17500 3000 000000 Tasas de juego 18.880.000 18.880.000 11.271.707 59,7% 11.393.498 112 152000 17500 3050 000000 Canon de superficie de minas 50.000 50.000 16.923 33,8% 16.945 113 152000 17500 3080 000000 Canon de Telefónica 80.000 80.000 69.333 86,7% 69.333 114 152000 17500 3309 000000 Ingresos por la venta de cartones de juego 60.000 60.000 51.781 86,3% 53.612 115 152000 17500 3910 000000 Sanciones 11.520.000 11.520.000 9.524.238 82,7% 8.880.630 116 152000 17500 4000 000000 Transferencia del Estado por la ayuda para sufragar el precio del gasóleo consumido por productores agrarios 0 5.000.000 6.495.487 129,9% 6.495.487 117 152000 17500 4000 000002 Transferencia del Estado para financiar las ayudas al gasóleo profesional 0 2.500.000 14.296.775 571,9% 14.296.775 118 Total 152000-Gestión de los tributos 1.591.064.000 1.598.564.000 1.553.158.024 97,2% 1.546.232.697 119 Total 152-Gestión de los tributos 1.591.064.000 1.598.564.000 1.553.158.024 97,2% 1.546.232.697 120 154000 17600 3090 000000 Tasas sobre la información suministrada 11.000 11.000 5.414 49,2% 5.414 121 Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra 11.000 11.000 5.414 49,2% 5.414 122 154003 17600 1120 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 58.452.000 58.452.000 75.975.993 130,0% 75.291.979 123 154003 17600 2820 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 61.440.000 61.440.000 67.789.825 110,3% 67.196.147 124 154003 17600 2830 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados 18.720.000 18.720.000 16.559.473 88,5% 16.984.833 125 Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales 138.612.000 138.612.000 160.325.291 115,7% 159.472.959 126 Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra 138.623.000 138.623.000 160.330.705 115,7% 159.478.373 127 155002 17800 3890 000000 Ingresos por la compensación de costas en procedimientos de apremio 559.000 559.000 87.229 15,6% 0 128 155002 17800 3912 000000 Recargos de apremio 8.040.000 8.040.000 10.115.966 125,8% 6.876.571 129 155002 17800 5201 000000 Intereses por la deuda fraccionada en vía de apremio 4.961.000 4.961.000 138.684 2,8% -28.179 130 Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio 13.560.000 13.560.000 10.341.880 76,3% 6.848.392 131 155004 17800 3911 000000 Intereses de demora de deudas no aplazadas 10 10 5.941.644 >1000% 0 132 155004 17800 5201 000000 Intereses de demora de deudas aplazadas 4.620.000 4.620.000 1.823.104 39,5% 5.345.076 133 Total 155004-Gestión de aplazamientos 4.620.010 4.620.010 7.764.748 168,1% 5.345.076 134 Total 155-Gestión de recaudación 18.180.010 18.180.010 18.106.628 99,6% 12.193.468 135 156000 17900 3309 000000 Ingresos por venta de impresos 2.500 2.500 3.560 142,4% 4.438 136 Total 156000-Atención al contribuyente 2.500 2.500 3.560 142,4% 4.438 137 156001 17900 4600 000000 Convenio con Haciendas Locales de Navarra 2.500.000 2.500.000 1.725.213 69,0% 1.293.894 138 Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE 2.500.000 2.500.000 1.725.213 69,0% 1.293.894 139 Total 156-Atención al contribuyente 2.502.500 2.502.500 1.728.773 69,1% 1.298.332 140 157001 17A00 1005 000000 Ingresos por el IRPF 2.064.277.000 2.064.277.000 2.192.533.435 106,2% 2.199.754.953 141 157001 17A00 1005 000002 Fondo 0,7% IRPF de otros fines de interés social 11.705.000 11.705.000 0 0,0% 0 142 157001 17A00 1005 000003 Anticipo pensiones viudedad -2.832.000 -2.832.000 -2.770.599 97,8% -2.767.650 143 157001 17A00 1005 000004 Anticipo renta emancipación y de acceso a la vivienda -12.808.000 -12.808.000 -13.321.449 104,0% -13.292.925 144 157001 17A00 1100 000000 Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio 39.600.000 39.600.000 43.763.895 110,5% 42.651.736 145 157001 17A00 4000 000000 Transferencia del Estado por ayuda directa a personas físicas de bajo nivel de ingresos y patrimonio 0 200.000 0 0,0% 0 146 Total 157001-Gestión de los impuestos 2.099.942.000 2.100.142.000 2.220.205.282 105,7% 2.226.346.115 147 Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio 2.099.942.000 2.100.142.000 2.220.205.282 105,7% 2.226.346.115 148 Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Foral de Navarra 3.850.311.540 3.860.418.927 3.953.984.265 102,4% 3.945.550.939 149 160000 17100 1005 000005 Ajuste por retenciones de trabajo y de capital 135.000.000 135.000.000 133.625.670 99,0% 133.625.670 150 160000 17100 2100 000002 Ajuste fiscal IVA 1.213.049.000 1.213.049.000 1.303.547.617 107,5% 1.303.547.617 151 160000 17100 2200 000002 Ajuste fiscal I.E. Alcohol y bebidas derivadas -30.408.000 -30.408.000 -34.598.747 113,8% -34.598.747 152 160000 17100 2202 000002 Ajuste fiscal I.E. Cerveza 5.915.000 5.915.000 5.963.166 100,8% 5.963.166 153 160000 17100 2203 000002 Ajuste fiscal I.E. Tabaco -8.810.000 -8.810.000 13.521.080 -153,5% 13.521.080 154 160000 17100 2204 000002 Ajuste fiscal I.E. Hidrocarburos 85.792.000 85.792.000 73.197.207 85,3% 73.197.207 155 160000 17100 2205 000002 Ajuste fiscal I.E. Envases plástico 3.606.000 3.606.000 13.436.654 372,6% 13.436.654 156 160000 17100 2850 000002 Ajuste fiscal I. Gases fluorados -258.000 -258.000 859.794 -333,3% 859.794 157 160000 17100 4000 000000 Participación de las diputaciones en los ingresos del Estado 90.000 90.000 146.744 163,0% 146.744 158 160000 17100 4000 000003 Participación en el gravamen temporal energético 26.160.000 26.160.000 18.621.830 71,2% 18.621.830 159 160000 17100 4000 000004 Participación en el gravamen temporal de entidades de crédito 20.390.000 20.390.000 28.601.946 140,3% 28.601.946 160 Total 160000-Convenio con el Estado 1.450.526.000 1.450.526.000 1.556.922.961 107,3% 1.556.922.961 161 Total 160-Convenio con el Estado 1.450.526.000 1.450.526.000 1.556.922.961 107,3% 1.556.922.961 162 Total 16-Convenio con el Estado 1.450.526.000 1.450.526.000 1.556.922.961 107,3% 1.556.922.961 163 Total 1-Departamento de Economía y Hacienda 6.034.650.064 6.303.762.813 5.602.421.249 88,9% 5.585.916.961 164 200000 20100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas 1.000 1.000 0 0,0% 0 165 200000 20100 3990 000000 Ingresos por expedientes de responsabilidad patrimonial 1.000 1.000 15.594 >1000% 14.594 166 200000 20100 3990 000002 Otros ingresos 2.000 2.000 20.014 >1000% 20.014 167 Total 200000-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 4.000 4.000 35.608 890,2% 34.608 168 Total 200-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 4.000 4.000 35.608 890,2% 34.608 169 Total 20-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 4.000 4.000 35.608 890,2% 34.608 170 210000 21100 4410 000000 Consumo eléctrico. Oficina del Defensor del Pueblo 10 14.247 14.247 100,0% 14.247 171 Total 210000-Dirección y servicios generales de administración local 10 14.247 14.247 100,0% 14.247 172 210001 21000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 10 10 0 0,0% 0 173 210001 21100 3800 000000 Reintegros de bonificaciones fiscales 10 10 0 0,0% 0 174 210001 21300 6800 000000 Reintegros de subvenciones de capital 10 10 143.758 >1000% 143.716 175 210001 21300 7000 000002 MRR Digitalización del ciclo integral del agua 0 0 1.846.200 - 1.846.200 176 Total 210001-Actuaciones de apoyo al sector local 30 30 1.989.958 >1000% 1.989.916 177 210002 21400 3800 000000 MRR Reintegros Equilibrio y Equidad Pirineo 0 0 5.179 - 0 178 210002 21400 3800 000002 Reintegros de subvenciones corrientes de ejercicios cerrados 0 0 2.067 - 2.067 179 210002 21400 4000 000003 MRR Capacitación digital corriente 10 10 0 0,0% 0 180 210002 21400 4000 000004 Actuaciones Reto demográfico 0 0 253.966 - 253.966 181 210002 21400 4901 000000 Ingresos Interreg Coop4RURALGov 10 10 23.148 >1000% 23.148 182 210002 21400 7000 000000 MRR Transformación digital 1.644.725 1.644.725 0 0,0% 0 183 210002 21400 7000 000004 MRR Capacitación digital capital 10 10 0 0,0% 0 184 210002 21400 7000 000005 Actuaciones Reto demográfico 0 0 324.792 - 324.792 185 210002 21400 7901 000000 REACT Ingresos Rehabilitación ecológica Palacio de Arce y su entorno en Nagore PO FEDER 14-20 0 0 3.049.197 - 3.049.197 186 Total 210002-Reto demográfico y vertebración territorial 1.644.755 1.644.755 3.658.349 222,4% 3.653.170 187 Total 210-Actuaciones en el sector local y reto demográfico 1.644.795 1.659.032 5.662.554 341,3% 5.657.334 188 211000 21300 6800 000000 Reintegro. Plan de Inversiones Locales 10 10 1.538.726 >1000% 1.517.577 189 Total 211000-Fondo de transferencias de capital 10 10 1.538.726 >1000% 1.517.577 190 211001 21200 3810 000002 Reintegro del presupuesto corriente. Compensaciones IAE 10 10 5.602 >1000% 1.140 191 Total 211001-Fondo de transferencias corrientes 10 10 5.602 >1000% 1.140 192 Total 211-Participación financiera de las entidades locales 20 20 1.544.328 >1000% 1.518.717 193 Total 21-Actividades generales de administración local 1.644.815 1.659.052 7.206.881 434,4% 7.176.051 194 220000 20200 5500 000000 Canon anual de la concesión del área de servicio de la Autovía del Camino 52.295 52.295 52.293 100,0% 52.293 195 220000 22000 3800 000000 Reintegros por expropiación de terrenos 10 10 75.243 >1000% 75.243 196 220000 22000 3800 000002 Reintegros 0 0 5.700 - 5.700 197 220000 22000 3990 000000 Revisión de precios 10 10 215.011 >1000% 215.011 198 220000 22000 6000 000000 Ingresos por reversión de terrenos 10 10 0 0,0% 0 199 Total 220000-Actividades generales de obras públicas 52.325 52.325 348.248 665,5% 348.248 200 220001 22300 3309 000000 Ventas de planos y fotografías 5.200 5.200 3.790 72,9% 3.790 201 220001 22300 7400 000000 Aportación de Canal de Navarra, S.A., por expropiación de terrenos y servicios 10 10 0 0,0% 0 202 220001 22300 7600 000000 Convenio Ayuntamiento de Pamplona cartografía 0 0 7.466 - 7.466 203 220001 22300 7600 000002 Convenio Ayuntamiento de Villava/Atarrabia redacción proyecto nuevo puente de San Andrés 0 0 100.000 - 100.000 204 Total 220001-Proyectos y planificación 5.210 5.210 111.256 >1000% 111.256 205 220002 22100 7000 000003 Subvención desdoblamiento túneles de Belate y Almandoz 15.000.000 15.000.000 5.000.000 33,3% 0 206 220002 22100 7600 000003 Convenio construcción nuevo vial de conexión de Barañáin con la carretera NA-30 en Landaben 126.180 126.180 126.181 100,0% 126.181 207 Total 220002-Ampliación y mejora de la red viaria 15.126.180 15.126.180 5.126.181 33,9% 126.181 208 220003 22200 3090 000000 Autorizaciones 30.000 30.000 34.336 114,5% 34.336 209 220003 22200 3910 000000 Multas y sanciones 40.000 40.000 0 0,0% 0 210 220003 22200 3990 000000 Ingresos por daños en señalización y otros 350.000 350.000 421.477 120,4% 386.132 211 220003 22200 5400 000000 Canon área servicio Mugiro en la A-15 115.000 115.000 115.216 100,2% 115.216 212 Total 220003-Conservación, explotación y seguridad vial 535.000 535.000 571.029 106,7% 535.684 213 220004 22100 3800 000000 Reintegro canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª fase 10 10 412.640 >1000% 412.640 214 Total 220004-Otras infraestructuras 10 10 412.640 >1000% 412.640 215 Total 220-Obras públicas e infraestructuras 15.718.725 15.718.725 6.569.354 41,8% 1.534.010 216 Total 22-Obras Públicas e infraestructuras 15.718.725 15.718.725 6.569.354 41,8% 1.534.010 217 230000 23000 3800 000002 Reintegros 10 10 10.079 >1000% 10.079 218 230000 23000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 600 >1000% 600 219 230000 23200 3800 000000 MRR Reintegros Actuaciones Movilidad Sostenible y Digital 0 0 143.741 - 143.741 220 230000 23300 3910 000000 Sanciones de transportes 1.550.000 1.550.000 1.557.412 100,5% 1.253.822 221 Total 230000-Actividades generales transportes 1.550.020 1.550.020 1.711.832 110,4% 1.408.242 222 230001 23100 3800 000000 Reintegro remanente aportación al transporte público de la Comarca de Pamplona 10 10 153.358 >1000% 153.358 223 230001 23100 4000 000000 Ayudas directas al transporte público interurbano 10 398.724 1.196.173 300,0% 1.196.173 224 230001 23100 5500 000000 Cánones prestación de servicios de transporte público regular de viajeros 10.207 10.207 10.207 100,0% 10.207 225 Total 230001-Planificación y modernización 10.227 408.941 1.359.738 332,5% 1.359.738 226 230002 23200 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 70.000 70.000 51.149 73,1% 51.149 227 230002 23200 3040 000000 Ingresos por tasas de tarjetas de transporte 275.000 275.000 232.785 84,6% 242.628 228 230002 23200 3070 000000 Tasas de exámenes de transportista 9.000 9.000 12.701 141,1% 12.701 229 230002 23200 3309 000000 Venta de tarjetas para tacógrafos digitales 10 65.409 93.602 143,1% 93.602 230 230002 23200 4000 000000 Ayudas directas a empresas y profesionales especialmente afectados por la subida de los precios de los carburantes 462.570 462.570 1.376.980 297,7% 1.376.980 231 Total 230002-Ordenación, gestión y movilidad 816.580 881.979 1.767.216 200,4% 1.777.060 232 Total 230-Transportes y movilidad sostenible 2.376.827 2.840.940 4.838.787 170,3% 4.545.040 233 Total 23-Transportes y movilidad sostenible 2.376.827 2.840.940 4.838.787 170,3% 4.545.040 234 240000 24000 3800 000000 Reintegros 0 0 18 - 18 235 240000 24100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas 10 10 0 0,0% 0 236 240000 24100 3090 000000 Solicitud de autorización tasas establecimiento comercial 10 10 0 0,0% 0 237 240000 24200 3910 000000 Multas e indemnizaciones 50.000 50.000 136.974 273,9% 67.591 238 Total 240000-Ordenación del territorio 50.020 50.020 136.992 273,9% 67.609 239 Total 240-Ordenación del territorio 50.020 50.020 136.992 273,9% 67.609 240 Total 24-Ordenación del territorio 50.020 50.020 136.992 273,9% 67.609 241 Total 2-Departamento de Cohesión Territorial 19.794.387 20.272.738 18.787.623 92,7% 13.357.318 242 300000 30000 3990 000000 Otros ingresos 10 10 101 >1000% 101 243 300000 30000 5201 000000 Intereses de aplazamientos 10 10 1.225 >1000% 1.104 244 Total 300000-Dirección y servicios generales de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias 20 20 1.326 >1000% 1.205 245 Total 300-Dirección y servicios generales de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias 20 20 1.326 >1000% 1.205 246 Total 30-Dirección y servicios generales de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias 20 20 1.326 >1000% 1.205 247 320000 32100 3890 000000 Devolución de subvenciones de viviendas de protección oficial y rehabilitación 140.000 140.000 787.156 562,3% 786.070 248 320000 32100 3890 000002 MRR VIVIENDAS 2023 Devolución cuantías indebidamente percibidas 10 10 0 0,0% 0 249 320000 32100 3890 000003 MRR Devolución subvenciones de convocatorias del RD 853/2021 0 0 1.341 - 1.341 250 320000 32100 3910 000000 Multas e indemnizaciones 50.000 50.000 600 1,2% 0 251 320000 32100 3990 000000 Otros ingresos 1.000 1.000 0 0,0% 0 252 320000 32100 5109 000000 Ingresos financieros de intereses de préstamos de suelo y vivienda 1.000 1.000 0 0,0% 0 253 320000 32100 5400 000000 Alquileres de locales y viviendas 40.000 40.000 953 2,4% 953 254 320000 32100 6000 000000 Ingresos por venta de suelo del Banco Foral de Suelo Público 10 10 0 0,0% 0 255 320000 32100 7000 000003 MRR Subvenciones fondos europeos arrendamiento protegido 10 10 243.813 >1000% 243.813 256 320000 32100 7000 000004 MRR Subvenciones fondos europeos rehabilitación protegida 5.934.000 5.934.000 5.934.000 100,0% 5.934.000 257 320000 32100 8219 000000 Devolución de préstamos concedidos a promotores públicos y asimilados 26.300 26.300 0 0,0% 0 258 320000 32100 8311 000000 Amortización de préstamos para viviendas, locales y suelo. Particulares 53.400 53.400 0 0,0% 0 259 Total 320000-Gestión de suelo y vivienda 6.245.730 6.245.730 6.967.863 111,6% 6.966.178 260 Total 320-Vivienda 6.245.730 6.245.730 6.967.863 111,6% 6.966.178 261 Total 32-Vivienda 6.245.730 6.245.730 6.967.863 111,6% 6.966.178 262 340000 34100 3890 000000 Otros reintegros 1.500 1.500 11.422 761,5% 1.470 263 340000 34100 5201 000000 Intereses de aplazamientos 10 10 243 >1000% 0 264 Total 340000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de la Juventud 1.510 1.510 11.665 772,5% 1.470 265 340001 34100 3118 000000 Ingresos de instalaciones juveniles 17.300 17.300 16.544 95,6% 16.544 266 Total 340001-Infraestructuras de juventud 17.300 17.300 16.544 95,6% 16.544 267 340002 34100 3118 000002 Programas de juventud de actividades de verano 20.000 20.000 42.058 210,3% 42.058 268 340002 34100 3309 000000 Ingresos del carné de alberguista 240 240 100 41,7% 100 269 340002 34100 3309 000002 Ingresos del Carné Joven 10 232.010 241.553 104,1% 241.553 270 Total 340002-Promoción de actividades para la juventud 20.250 252.250 283.711 112,5% 283.711 271 Total 340-Instituto Navarro de la Juventud 39.060 271.060 311.920 115,1% 301.725 272 Total 34-Instituto Navarro de la Juventud 39.060 271.060 311.920 115,1% 301.725 273 350000 35000 3800 000000 Reintegro de ejercicios cerrados 25.390 25.390 62.366 245,6% 61.566 274 350000 35000 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente 5.620 5.620 22 0,4% 22 275 350000 35000 4900 000000 PO FSE+ 21-27 Acompañamiento en la inclusión social de personas jóvenes migrantes en situación de vulnerabilidad 10 10 0 0,0% 0 276 350000 35000 4909 000000 AMIF 2020 EU BELONG 19.000 19.000 12.936 68,1% 12.936 277 350000 35000 4909 000002 Erasmus + 2021 PlayingForRefuge 56.000 56.000 12.729 22,7% 12.729 278 Total 350000-Actividades generales del programa 106.020 106.020 88.052 83,1% 87.252 279 350001 35100 4900 000002 PO FSE+ 21-27 Kideak 10 10 0 0,0% 0 280 350001 35100 4900 000003 PO FSE+ 21-27 Integración para migrantes a través de entidades sociales 10 10 0 0,0% 0 281 350001 35100 4900 000004 PO FSE+ 21-27 Servicio de orientación y apoyo en materia de migraciones 10 10 0 0,0% 0 282 350001 35100 4909 000000 AMIF 2023 – Proyecto Share QSN Plus 0 0 32.151 - 32.151 283 Total 350001-Acogida y acompañamiento a personas migrantes 30 30 32.151 >1000% 32.151 284 Total 350-Políticas Migratorias 106.050 106.050 120.203 113,3% 119.403 285 Total 35-Políticas Migratorias 106.050 106.050 120.203 113,3% 119.403 286 Total 3-Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias 6.390.860 6.622.860 7.401.311 111,8% 7.388.510 287 400000 41000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 40.000 40.000 36.561 91,4% 36.561 288 400000 41000 3070 000000 Tasas por participación en oposiciones 30.000 30.000 132.124 440,4% 132.124 289 400000 41000 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios educativos y otros 1.500.000 1.500.000 1.481.362 98,8% 1.481.362 290 400000 41000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados 10 1.406 401.471 >1000% 400.249 291 400000 41000 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes 10 10 4.442 >1000% 4.442 292 400000 41000 3890 000000 Reintegros de la Seguridad Social 10 10 72.978 >1000% 72.978 293 400000 41000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 0 0,0% 0 294 400000 41000 3990 000000 Ingresos varios 10 10 27.335 >1000% 19.841 295 Total 400000-Dirección y servicios generales de educación 1.570.050 1.571.446 2.156.272 137,2% 2.147.557 296 Total 400-Dirección y servicios generales de educación 1.570.050 1.571.446 2.156.272 137,2% 2.147.557 297 Total 40-Dirección y servicios generales de educación 1.570.050 1.571.446 2.156.272 137,2% 2.147.557 298 "410001 41800 5400 000000 Ingresos por arrendamiento de ""Casa Maxurrenea""" 36.140 36.140 36.284 100,4% 36.284 299 410001 41800 7000 000000 MRR Obras en centros educativos 0-3 0 0 2.777.500 - 2.777.500 300 410001 41800 7901 000000 REACT Ingresos PO FEDER 14-20 0 0 14.452.183 - 14.452.183 301 Total 410001-Construcciones y equipamiento 36.140 36.140 17.265.967 >1000% 17.265.967 302 410003 41600 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados. Centros privados concertados y/o subvencionados 0 0 650.472 - 650.472 303 410003 41600 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes. Centros privados concertados y/o subvencionados 0 0 1.137.132 - 1.137.132 304 410003 41600 3911 000000 Intereses de demora. Centros privados concertados y/o subvencionados 0 0 5.237 - 5.237 305 Total 410003-Subvenciones a la enseñanza privada concertada y asimilada 0 0 1.792.842 - 1.792.842 306 Total 410-Personal e Infraestructuras 36.140 36.140 19.058.808 >1000% 19.058.808 307 Total 41-Personal e Infraestructuras 36.140 36.140 19.058.808 >1000% 19.058.808 308 420000 42000 4000 000000 Desarrollo pruebas evaluación final 10 10 0 0,0% 0 309 Total 420000-Actividades generales del programa 10 10 0 0,0% 0 310 420001 42400 3070 000000 Tasas de expedición del título de aptitud en euskera 8.000 8.000 3.169 39,6% 3.169 311 420001 42400 3070 000002 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño 1.500 1.500 2.873 191,6% 2.873 312 420001 42400 3100 000000 Derechos de exámenes para la prueba homologada de idiomas 10 10 0 0,0% 0 313 420001 42400 3100 000002 Derechos de exámenes para el título de aptitud en euskera 11.000 11.000 6.995 63,6% 6.995 314 420001 42400 4000 000000 Programa escolarización desplazados Ucrania 719.913 719.913 220.592 30,6% 220.592 315 420001 42400 4900 000000 Programa ERASMUS+. SEPIE 10 4.781 114.020 >1000% 114.020 316 Total 420001-Plurilingüismo y enseñanzas artísticas 740.433 745.204 347.649 46,7% 347.649 317 420002 42100 3070 000000 Tasas de expedición de títulos 295.000 295.000 458.749 155,5% 458.749 318 420002 42100 3100 000000 Prestación de servicios educativos: Aulas Mentor 10 2.136 2.472 115,7% 2.472 319 Total 420002-Ordenación, formación y calidad 295.010 297.136 461.221 155,2% 461.221 320 420004 42700 4000 000003 MRR Menttores Itinerarios de inclusión social 0 0 -120.829 - -120.829 321 420004 42700 4000 000004 COVID-19 #PROA+ (2021) 0 0 -8.255 - -8.255 322 420004 42700 4900 000000 Proyecto GATE. Erasmus+ 38.502 38.502 11.672 30,3% 11.672 323 Total 420004-Inclusión, igualdad y convivencia 38.502 38.502 -117.412 -305,0% -117.412 324 420005 42800 4900 000000 Programa ERASMUS+. SEPIE 0 0 14.638 - 14.638 325 Total 420005-Inspección educativa 0 0 14.638 - 14.638 326 420007 42900 3100 000000 Ingresos escuelas infantiles 376.800 376.800 469.618 124,6% 450.905 327 Total 420007-Escuelas Infantiles 376.800 376.800 469.618 124,6% 450.905 328 Total 420-Actuaciones educativas 1.450.755 1.457.652 1.175.713 80,7% 1.157.000 329 Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional 1.450.755 1.457.652 1.175.713 80,7% 1.157.000 330 430000 43000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados 10 10 4.074 >1000% 4.074 331 430000 43000 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes 10 10 7.586 >1000% 6.905 332 430000 43000 3990 000000 Ingresos varios 0 0 3.673 - 1.815 333 430000 43000 4000 000000 MRR Plan de modernización de la FP 10 10 4.768.214 >1000% 4.768.214 334 430000 43000 7000 000000 MRR Plan de modernización de la FP 0 0 605.000 - 605.000 335 Total 430000-Actividades generales del programa 30 30 5.388.548 >1000% 5.386.008 336 430001 43100 3070 000000 Pruebas de acceso grado medio y superior 8.000 8.000 8.028 100,4% 8.028 337 430001 43100 3070 000003 Pruebas de acceso para enseñanzas deportivas 7.000 7.000 6.733 96,2% 6.733 338 430001 43100 3070 000004 Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de Formación Profesional 8.000 8.000 8.161 102,0% 8.161 339 430001 43100 4000 000006 Formación para el empleo. Plan de empleo. Conferencia Sectorial 11.558.220 11.558.220 9.725.248 84,1% 9.725.248 340 430001 43100 4200 000000 Seguridad Social. Transferencias por prácticas alumnado de FP 400.000 400.000 0 0,0% 0 341 Total 430001-Desarrollo de enseñanzas profesionales 11.981.220 11.981.220 9.748.169 81,4% 9.748.169 342 430002 43200 3010 000000 Tasas por expedición de certificados de profesionalidad 25.000 25.000 25.980 103,9% 25.980 343 430002 43200 3100 000000 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional 10 10 0 0,0% 0 344 430002 43200 4000 000000 Acciones en Centros de Referencia Nacional 187.362 187.362 0 0,0% 0 345 430002 43200 4000 000010 MRR Acciones en centros de excelencia de FP 0 0 1.136.250 - 1.136.250 346 430002 43200 4900 000003 Programa ERASMUS+. SEPIE 660.000 752.432 994.751 132,2% 973.862 347 430002 43200 4901 000003 Proyecto Formanaen FP-Poctefa 2014-2020 0 0 30.830 - 30.830 348 Total 430002-Modernización de la Formación Profesional 872.372 964.804 2.187.811 226,8% 2.166.922 349 430003 43400 4900 000000 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA 10 10 0 0,0% 0 350 Total 430003-Digitalización educativa 10 10 0 0,0% 0 351 430004 43500 3800 000000 Devolución de becas 10 10 17.194 >1000% 9.064 352 430004 43500 3800 000002 Devoluciones del programa de gratuidad 10 10 103.584 >1000% 102.105 353 Total 430004-Becas y ayudas 20 20 120.778 >1000% 111.169 354 Total 430-Formación profesional, digitalización y servicios educativos 12.853.652 12.946.084 17.445.306 134,8% 17.412.267 355 Total 43-Formación profesional, digitalización y servicios educativos 12.853.652 12.946.084 17.445.306 134,8% 17.412.267 356 Total 4-Departamento de Educación 15.910.597 16.011.322 39.836.099 248,8% 39.775.633 357 500000 51000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 720 720 320 44,4% 320 358 500000 51000 3890 000000 Devolución de pagos 3.000 3.000 108.544 >1000% 108.544 359 500000 51000 3910 000000 Multas y sanciones 300.000 300.000 864.790 288,3% 113.212 360 500000 51000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 0 0,0% 0 361 500000 51000 4000 000000 Subvención en el programa de trasplantes 10 10 4.365 >1000% 4.365 362 Total 500000-Dirección y servicios generales de salud 303.740 303.740 978.018 322,0% 226.440 363 Total 500-Dirección y servicios generales de salud 303.740 303.740 978.018 322,0% 226.440 364 Total 50-Dirección y servicios generales de salud 303.740 303.740 978.018 322,0% 226.440 365 511001 51100 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de farmacia) 0 0 2.890 - 2.890 366 511001 51100 3129 000002 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de centros) 0 0 1.715 - 1.715 367 511001 51400 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de farmacia) 17.000 17.000 17.400 102,4% 17.400 368 511001 51400 3129 000002 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de centros) 35.000 35.000 41.685 119,1% 41.685 369 511001 51400 3129 000003 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (inspección y varios) 3.000 3.000 3.594 119,8% 3.594 370 Total 511001-Ordenación e inspección sanitaria y de farmacia 55.000 55.000 67.284 122,3% 67.284 371 511004 51100 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (convenio especial prestación sanitaria CFN) 3.500 3.500 4.082 116,6% 4.082 372 Total 511004-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 3.500 3.500 4.082 116,6% 4.082 373 Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 58.500 58.500 71.366 122,0% 71.366 374 512000 51300 4000 000000 MRR Ingresos para formación de profesionales sanitarios 10 10 0 0,0% 0 375 512000 51300 7901 000002 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra 542.500 542.500 0 0,0% 0 376 Total 512000-Dirección y servicios generales 542.510 542.510 0 0,0% 0 377 Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento 542.510 542.510 0 0,0% 0 378 Total 51-Actividades de la Dirección General 601.010 601.010 71.366 11,9% 71.366 379 520000 51200 3090 000000 Tasas por análisis de salud pública 20.000 20.000 5.920 29,6% 5.920 380 520000 51200 3090 000002 Otras tasas 50.000 50.000 38.954 77,9% 38.954 381 520000 51200 3090 000003 Tasas servicios de inspección veterinaria 300.000 300.000 279.909 93,3% 279.909 382 520000 51200 3199 000000 Ingresos Consejo Seguridad Nuclear 25.000 25.000 60.391 241,6% 60.391 383 520000 51200 3890 000000 Otros reintegros 10 10 33.286 >1000% 33.286 384 520000 51200 3990 000000 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 385 520000 51200 4000 000000 Transferencias del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 10 35.729 121.429 339,9% 121.429 386 520000 51200 4000 000003 Transferencias del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico 0 0 125.000 - 125.000 387 520000 51200 4300 000000 Transferencias corrientes de fundaciones forales 10 10 2.400 >1000% 0 388 520000 51200 4411 000002 Intensificación de la actividad investigadora 10 10 0 0,0% 0 389 520000 51200 5201 000000 Intereses de aplazamientos 10 10 0 0,0% 0 390 Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra 395.060 430.779 667.289 154,9% 664.889 391 Total 520-Salud pública y laboral de Navarra 395.060 430.779 667.289 154,9% 664.889 392 Total 52-Salud pública y laboral de Navarra 395.060 430.779 667.289 154,9% 664.889 393 540000 52000 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen 8.000 8.000 384.015 >1000% 384.030 394 540000 52000 3129 000000 Otros ingresos 5.000 5.000 15.228 304,6% 15.228 395 540000 52000 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente 2.000 497.077 533.955 107,4% 533.955 396 540000 52000 3910 000000 Multas y sanciones 10 10 3.001 >1000% 3.001 397 540000 52000 3990 000000 Otros ingresos 2.000 2.000 2.617 130,8% 2.363 398 540000 52000 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas SSCC 10 10 0 0,0% 0 399 540000 52000 4000 000003 Ingresos salud digital Farmaindustria, Ministerio de Sanidad 0 0 -73.810 - -73.810 400 540000 52000 4800 000000 COVID-19 Donaciones 10 10 6.000 >1000% 6.000 401 Total 540000-Actividades de dirección y administración 17.030 512.107 871.006 170,1% 870.767 402 540002 52833 3129 000000 Otros ingresos 500 500 428 85,5% 428 403 540002 52833 3800 000000 Reintegro por ajustes de facturación de otros centros 10 10 17.677 >1000% 17.677 404 540002 52833 3800 000002 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN 10 410.328 410.328 100,0% 410.328 405 540002 52833 3810 000000 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN 10 10 0 0,0% 0 406 540002 52833 4000 000000 Transferencias corrientes FOGA, fondos de cohesión sanitaria 10 10 354.173 >1000% 354.173 407 Total 540002-Prestaciones y conciertos 540 410.858 782.605 190,5% 782.605 408 540004 52800 4000 000000 Programa de reasentamiento y reubicación de refugiados 0 0 59.645 - 59.645 409 Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes 0 0 59.645 - 59.645 410 540005 52830 3129 000000 Estudios observaciones con medicamentos 10 10 4.200 >1000% 4.200 411 540005 52831 3303 000000 Venta de fármacos extranjeros 15.000 15.000 9.752 65,0% 9.752 412 540005 52831 3800 000000 Reintegro de facturaciones de años anteriores 10 10 0 0,0% 0 413 540005 52831 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente 10 10 0 0,0% 0 414 540005 52831 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas prestaciones farmacéuticas 10 10 2.780 >1000% 2.180 415 540005 52831 3990 000002 Ingresos conductas anticompetitivas sector farmacéutico 10 10 0 0,0% 0 416 540005 52831 4000 000002 Transferencias de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 0 0 93.750 - 93.750 417 540005 52831 7000 000000 Transferencias de capital del Ministerio de Sanidad uso racional de los medicamentos 0 0 1.185.857 - 1.185.857 418 Total 540005-Prestaciones farmacéuticas 15.050 15.050 1.296.339 >1000% 1.295.739 419 540007 52010 7000 000000 Ingresos salud digital Farmaindustria, Ministerio de Sanidad 0 0 165.835 - 165.835 420 540007 52010 7000 000004 MRR Promoción de la salud y Prevención del Cáncer 10 10 0 0,0% 0 421 540007 52010 7000 000008 MRR Atención Digital Personalizada 0 0 5.301.197 - 5.301.197 422 540007 52010 7000 000009 MRR Información genómica 0 0 704.154 - 704.154 423 540007 52010 7000 000010 MRR Red UNICAS 0 0 533.333 - 533.333 424 540007 52010 7000 000011 MRR Espacio Nacional Datos Salud 0 0 759.554 - 759.554 425 540007 52010 7909 000000 Transferencias de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (INEA) 10 10 0 0,0% 0 426 Total 540007-Tecnologías y sistemas de información y comunicación 20 20 7.464.074 >1000% 7.464.074 427 Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 32.640 938.035 10.473.669 >1000% 10.472.830 428 541004 52700 3123 000000 Prestación de servicios 30.000 30.000 820.979 >1000% 23.295 429 541004 52700 3309 000000 Venta de otros bienes y productos 500 500 4.936 987,2% 4.936 430 541004 52700 3890 000000 Otros reintegros 10.000 10.000 9.054 90,5% 9.054 431 541004 52700 3910 000000 Penalidades por incumplimiento 10 10 1.798 >1000% 1.798 432 541004 52700 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas salud mental 10 1.559 1.559 100,0% 1.559 433 541004 52700 4410 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de otros entes públicos 10 10 0 0,0% 0 434 541004 52700 4909 000000 Otras transferencias corrientes de la Unión Europea 10 10 7.197 >1000% 7.197 435 Total 541004-Actividades de salud mental 40.540 42.089 845.522 >1000% 47.839 436 Total 541-Salud Mental 40.540 42.089 845.522 >1000% 47.839 437 543000 52200 3123 000000 Prestación de servicios 5.300.000 5.300.000 6.609.610 124,7% 6.506.279 438 543000 52200 3129 000000 Otros ingresos 240.000 240.000 454.588 189,4% 86.558 439 543000 52200 3890 000000 Otros reintegros 5.000 5.000 0 0,0% 0 440 543000 52200 3910 000000 Penalidades por incumplimiento 10 10 1.015 >1000% 1.015 441 543000 52200 3910 000002 Indemnizaciones y sanciones 10 10 5.654 >1000% 5.654 442 543000 52200 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos 10 3.006.956 3.593.907 119,5% 3.593.907 443 543000 52200 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios 10 141.546 195.691 138,3% 195.691 444 543000 52200 4000 000000 Subvención para el programa de trasplantes 10 10 45.659 >1000% 45.659 445 543000 52200 4300 000000 Ingresos de NB-FMS al personal investigador del SNS-O 10 10 209.239 >1000% 209.239 446 543000 52200 4309 000000 Transferencias corrientes de otras fundaciones 10 10 35.000 >1000% 35.000 447 543000 52200 4410 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de otros entes públicos 10 10 115.000 >1000% 115.000 448 543000 52200 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O 10 109.158 131.658 120,6% 131.658 449 543000 52200 5500 000000 Canon de la zona de estacionamiento 250.000 250.000 257.457 103,0% 257.457 450 543000 52200 5510 000000 Aprovechamientos especiales 2.000 2.000 0 0,0% 0 451 543000 52200 7000 000003 MRR Información genómica 0 0 468.176 - 468.176 452 543000 52200 7000 000004 MRR Enfermedades raras y ELA 0 0 692.086 - 692.086 453 543000 52200 7901 000000 REACT Renovación cubierta Ubarmin-HUN PO FEDER 14-20 0 0 3.636.296 - 3.636.296 454 543000 52200 7901 000005 REACT Equipos médicos PO FEDER 14-20 0 0 4.596.378 - 4.596.378 455 543000 52200 7901 000006 REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20 0 0 6.228.475 - 6.228.475 456 Total 543000-Actividades del Hospital Universitario de Navarra 5.797.090 9.054.721 27.275.889 301,2% 26.804.528 457 543004 52214 3309 000000 Suministros y productos hemoterápicos 1.500.000 1.500.000 1.388.510 92,6% 1.388.510 458 543004 52214 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas Banco de Sangre y Tejidos 10 10 0 0,0% 0 459 543004 52214 4000 000000 Transferencias del Ministerio de Sanidad. Plan Nacional de Donación de Médula 10 10 57.484 >1000% 57.484 460 543004 52214 4000 000002 Ingreso del Ministerio para la obtención de plasma a través de Plasmaféresis 0 0 63.171 - 63.171 461 Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra 1.500.020 1.500.020 1.509.165 100,6% 1.509.165 462 Total 543-Hospital Universitario de Navarra 7.297.110 10.554.741 28.785.054 272,7% 28.313.693 463 545000 52400 3123 000000 Prestación de servicios 1.300.000 1.300.000 1.223.697 94,1% 1.223.697 464 545000 52400 3309 000000 Venta de otros bienes y productos 10 10 23.625 >1000% 23.625 465 545000 52400 3910 000000 Penalidades por incumplimiento 10 10 0 0,0% 0 466 545000 52400 3910 000002 Indemnizaciones y sanciones 10 10 0 0,0% 0 467 545000 52400 3990 000000 Otros ingresos 35.000 35.000 7.590 21,7% 7.590 468 545000 52400 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos 10 314.597 341.692 108,6% 340.518 469 545000 52400 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios 10 28.051 43.368 154,6% 28.051 470 545000 52400 4410 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de otros entes públicos 10 10 0 0,0% 0 471 545000 52400 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O 10 1.409 1.409 100,0% 1.409 472 545000 52400 7000 000002 Transferencias de capital Farmaindustria, Ministerio de Sanidad 0 0 -92.025 - -92.025 473 545000 52400 7000 000004 Transferencia Ministerio de Sanidad Uso Racional de los Medicamentos 10 10 0 0,0% 0 474 545000 52400 7901 000000 REACT Equipos médicos PO FEDER 14-20 0 0 151.129 - 151.129 475 545000 52400 7901 000002 REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20 0 0 3.476.028 - 3.476.028 476 Total 545000-Hospital de Tudela 1.335.080 1.679.107 5.176.513 308,3% 5.160.021 477 545001 52420 3123 000000 Prestación de servicios 130.000 130.000 74.046 57,0% 74.046 478 545001 52420 7901 000002 REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20 0 0 1.798.490 - 1.798.490 479 Total 545001-Centros de salud del área de Tudela 130.000 130.000 1.872.536 >1000% 1.872.536 480 Total 545-Área de salud de Tudela 1.465.080 1.809.107 7.049.049 389,6% 7.032.557 481 546000 52500 3123 000000 Prestación de servicios 300.000 300.000 462.839 154,3% 431.745 482 546000 52500 3129 000000 Otros ingresos 12.000 12.000 10.857 90,5% 2.213 483 546000 52500 3309 000000 Venta de otros bienes y productos 10 10 7.320 >1000% 7.320 484 546000 52500 3910 000002 Penalidades por incumplimiento 10 10 4.038 >1000% 4.038 485 546000 52500 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos 10 130.208 134.556 103,3% 134.556 486 546000 52500 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios 10 111.087 111.110 100,0% 111.110 487 546000 52500 7901 000000 REACT Equipos médicos PO FEDER 14-20 0 0 1.816.535 - 1.816.535 488 Total 546000-Hospital de Estella 312.040 553.315 2.547.255 460,4% 2.507.518 489 546001 52520 3123 000000 Prestación de servicios 90.000 90.000 95.226 105,8% 85.019 490 Total 546001-Centros de salud del área de Estella 90.000 90.000 95.226 105,8% 85.019 491 Total 546-Área de salud de Estella 402.040 643.315 2.642.481 410,8% 2.592.537 492 547001 52300 3123 000000 Prestación de servicios 1.800.000 1.800.000 2.027.852 112,7% 1.922.238 493 547001 52300 3129 000000 Otros ingresos 10.000 10.000 31.476 314,8% 30.890 494 547001 52300 3129 000002 Ingresos reembolso Clínica Josefina Arregui 10 10 33.838 >1000% 30.862 495 547001 52300 3910 000000 Penalidades por incumplimiento 10 10 1.190 >1000% 1.190 496 547001 52300 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas 10 8.700 9.863 113,4% 9.327 497 547001 52300 4410 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de otros entes p 0 0 30.000 - 30.000 498 547001 52300 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O 10 59 59 100,0% 59 499 547001 52300 7901 000007 REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20 0 0 10.773.960 - 10.773.960 500 Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este 1.810.040 1.818.779 12.908.239 709,7% 12.798.525 501 Total 547-Atención primaria 1.810.040 1.818.779 12.908.239 709,7% 12.798.525 502 Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 11.047.450 15.806.065 62.704.013 396,7% 61.257.980 503 Total 5-Departamento de Salud 12.347.260 17.141.594 64.420.687 375,8% 62.220.675 504 "700000 70000 3090 000000 Canon de ocupación ""Soto Berbel""" 10 10 2.429 >1000% 0 505 700000 70000 3890 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones 25.000 25.000 322.151 >1000% 313.922 506 700000 70000 3890 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones. PDR 100.000 100.000 368.600 368,6% 30.225 507 700000 70000 3990 000000 Otros ingresos 40.000 40.000 113.136 282,8% 90.150 508 700000 70000 5201 000000 Intereses de aplazamientos 10 10 0 0,0% 0 509 700000 70100 4000 000000 Transferencias para estadística del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 84.206 84.206 84.206 100,0% 84.206 510 Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 249.226 249.226 890.521 357,3% 518.503 511 Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 249.226 249.226 890.521 357,3% 518.503 512 Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 249.226 249.226 890.521 357,3% 518.503 513 710000 71200 3010 000000 Ingresos por tasas de certificación y registro 22.000 22.000 47.595 216,3% 43.959 514 710000 71200 3910 000000 Sanciones 15.000 15.000 29.053 193,7% 24.553 515 710000 71200 4000 000000 Ensayos de calidad de las variedades vegetales 70.000 70.000 40.430 57,8% 40.430 516 710000 71200 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos 10 10 738 >1000% 738 517 710000 71200 7000 000000 MRR Ayudas Viveros 10 10 -46.777 -467771,2% -46.777 518 Total 710000-Producción y sanidad vegetal 107.020 107.020 71.038 66,4% 62.902 519 710001 71200 4903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Indemnización compensatoria 4.860.000 4.860.000 5.484.741 112,9% 5.484.741 520 710001 71200 4903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Agroambientales 1.992.000 1.992.000 2.033.719 102,1% 2.033.719 521 710001 71200 4903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Agricultura ecológica 1.814.400 1.814.400 2.052.451 113,1% 2.052.451 522 710001 71200 4903 000005 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas agroambientales y Natura 2000 246.000 246.000 271.360 110,3% 271.360 523 710001 71200 4903 000006 PEPAC FEADER 2023-2027. Cofinanciación por ayudas agroambientales y climáticas 140.200 140.200 105.616 75,3% 105.616 524 710001 71200 4903 000007 PEPAC FEADER 2023-2027. Cofinanciación por ayudas agroambientales para la conservación de la biodiversidad 95.997 95.997 0 0,0% 0 525 Total 710001-Mejora de las rentas 9.148.597 9.148.597 9.947.887 108,7% 9.947.887 526 710002 71200 4904 000000 Ingresos FEAGA Programas Escolares de consumo de frutas, hortalizas y leche 300.000 300.000 304.958 101,7% 304.958 527 Total 710002-Regulación e intervención de mercados agrarios 300.000 300.000 304.958 101,7% 304.958 528 710004 71300 3010 000000 Guías de origen y otros 350.000 350.000 506.752 144,8% 506.752 529 710004 71300 3090 000000 Ingresos por tasas del laboratorio 155.000 155.000 102.428 66,1% 102.428 530 710004 71300 3090 000002 Ingresos por gestión de animales del centro de protección de Etxauri 3.000 3.000 525 17,5% 525 531 710004 71300 3090 000003 Tasas por recogida de perros 1.000 1.000 0 0,0% 0 532 710004 71300 3910 000000 Sanciones 350.000 350.000 40.650 11,6% 19.305 533 710004 71300 3910 000002 Sanciones por bienestar animal 25.000 25.000 1.851 7,4% 1.851 534 710004 71300 4000 000000 Ayuda sector apícola régimen trashumante 3.000 3.000 0 0,0% 0 535 710004 71300 4903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Asociaciones ganaderas 240.000 240.000 300.800 125,3% 300.800 536 710004 71300 7000 000002 MRR Ayudas Centros de Limpieza y Desinfección 200.000 200.000 46.777 23,4% 46.777 537 710004 71300 7002 000000 Ingresos por sanidad animal. FEGA 300.000 300.000 0 0,0% 0 538 Total 710004-Producción, sanidad y animales de compañía 1.627.000 1.627.000 999.783 61,4% 978.438 539 710006 71500 3010 000000 Certificaciones 600 600 700 116,7% 700 540 710006 71500 3910 000000 Sanciones 10 10 0 0,0% 0 541 710006 71500 5109 000000 Intereses de préstamos 10 10 0 0,0% 0 542 710006 71500 7600 000000 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales 10 10 13 134,8% 13 543 710006 71500 7800 000000 Inversiones para infraestructuras en regadío 10 573.107 1.226.287 214,0% 1.226.287 544 710006 71500 7903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por concentración parcelaria 269.699 269.699 277.992 103,1% 277.992 545 710006 71500 7903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación infraestructuras locales ganaderas 423.258 423.258 251.382 59,4% 251.382 546 710006 71500 7903 000005 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación inversiones para infraestructuras en regadío en comunales 164.531 164.531 263.349 160,1% 263.349 547 710006 71500 7903 000006 PDR FEADER 2014-2020. EURI Cofinanciación inversiones para infraestructuras de regadío 5.300.000 5.300.000 0 0,0% 0 548 710006 71500 8219 000000 Amortización de préstamos 10 10 52.574 >1000% 52.574 549 Total 710006-Regadíos y concentración parcelaria 6.158.138 6.731.235 2.072.299 30,8% 2.072.299 550 Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería 17.340.755 17.913.852 13.395.965 74,8% 13.366.484 551 Total 71-Agricultura y ganadería 17.340.755 17.913.852 13.395.965 74,8% 13.366.484 552 720001 72400 4000 000000 Ingresos por funciones y servicios traspasados 580.000 580.000 596.128 102,8% 596.128 553 720001 72400 4903 000000 Ingresos del Organismo Pagador, retención por irregularidades. FEADER 10.000 10.000 0 0,0% 0 554 720001 72400 4903 000002 Ingresos por condicionalidad 2.000 2.000 0 0,0% 0 555 Total 720001-Organismo pagador 592.000 592.000 596.128 100,7% 596.128 556 720003 72200 3910 000000 Sanciones 100.000 100.000 59.657 59,7% 59.657 557 720003 72200 4903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Ayudas a figuras de calidad alimentaria 251.100 251.100 236.280 94,1% 236.280 558 Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria 351.100 351.100 295.937 84,3% 295.937 559 720004 72200 3010 000000 Ingresos por tasas de maquinaria 90.000 90.000 133.980 148,9% 133.980 560 720004 72200 7000 000000 MRR Ayudas sistemas de gestión de subproductos y deyecciones en ganadería 10 10 -195.528 -1955282,9% -195.528 561 720004 72200 7000 000002 MRR Ayudas transformación integral y modernización de invernaderos 10 10 -295.723 -2957225,6% -295.723 562 720004 72200 7000 000003 MRR Ayudas inversiones en eficiencia energéticas y energías renovables (biogás y biomasa agrícola) 10 10 0 0,0% 0 563 720004 72200 7000 000004 MRR Ayudas aplicación de agricultura de precisión y tecnologías 4.0 en el sector agrícola y ganadero 10 10 639.914 >1000% 639.914 564 720004 72200 7903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en explotaciones agrarias 3.514.570 3.514.570 2.177.428 62,0% 2.177.428 565 720004 72200 7903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Instalación de jóvenes agricultores 1.332.617 1.332.617 1.543.571 115,8% 1.543.571 566 720004 72200 7903 000003 PEPAC FEADER 2023-2027. Instalación de jóvenes agricultores 440.000 440.000 2.909.024 661,1% 2.909.024 567 720004 72200 7903 000004 PDR FEADER 2014-2020. EURI CUMAS 2.533.681 2.533.681 0 0,0% 0 568 Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias 7.910.908 7.910.908 6.912.666 87,4% 6.912.666 569 720005 72200 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos 10 10 44.010 >1000% 44.010 570 Total 720005-Fomento vinícola 10 10 44.010 >1000% 44.010 571 720006 72300 4903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por asistencia técnica 10 10 399.415 >1000% 399.415 572 720006 72300 4903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Actividades de demostración e información 130.000 130.000 130.000 100,0% 130.000 573 Total 720006-Planificación PAC y nueva ruralidad 130.010 130.010 529.415 407,2% 529.415 574 720007 72300 4903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Servicios de asesoramiento 651.000 651.000 132.215 20,3% 132.215 575 720007 72300 7903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Estrategias de desarrollo local participativo 975.000 975.000 1.524.933 156,4% 1.524.933 576 720007 72300 7903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales 310.000 310.000 221.386 71,4% 221.386 577 720007 72300 7903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Proyectos piloto de cooperación 10 10 219 >1000% 219 578 720007 72300 7903 000005 PDR FEADER 2014-2020. EURI Proyectos piloto de cooperación 1.500.000 1.500.000 1.226.335 81,8% 1.226.335 579 720007 72300 7903 000006 PEPAC FEADER 2023-2027. Estrategias de desarrollo local participativo 225.000 225.000 204.124 90,7% 204.124 580 Total 720007-Diversificación rural y desarrollo sostenible 3.661.010 3.661.010 3.309.211 90,4% 3.309.211 581 Total 720-Promoción del desarrollo rural 12.645.038 12.645.038 11.687.367 92,4% 11.687.367 582 Total 72-Desarrollo rural 12.645.038 12.645.038 11.687.367 92,4% 11.687.367 583 740001 74100 3010 000000 Tasa por etiqueta ecológica 300 300 0 0,0% 0 584 740001 74100 3010 000002 Tasas tramitaciones prevención de la contaminación 180.000 180.000 131.625 73,1% 131.660 585 740001 74100 3910 000000 Multas e indemnizaciones 330.000 330.000 60.701 18,4% 20.701 586 740001 74100 3910 000002 Multas e indemnizaciones de residuos 150.000 150.000 153.172 102,1% 26.171 587 740001 74100 4000 000000 MITERD Programa de Economía Circular 10 10 0 0,0% 0 588 740001 74100 4000 000002 MITERD Plan de impulso al Medio Ambiente PIMA Residuos 10 10 0 0,0% 0 589 740001 74100 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos 10 42.388 300.553 709,1% 300.553 590 740001 74100 7000 000002 MRR Plan de apoyo a la implementación de la normativa de residuos 1.628.664 1.628.664 0 0,0% 0 591 740001 74100 7000 000004 MRR C12.I3 Plan de apoyo a la implementación de la normativa de residuos en el marco del PRTR 0 0 13.222.465 - 13.222.465 592 Total 740001-Economía circular e innovación 2.288.994 2.331.372 13.868.515 594,9% 13.701.549 593 740002 74200 3020 000000 Licencias de caza 225.000 225.000 261.809 116,4% 261.865 594 740002 74200 3090 000000 Tasas por ocupación de vías pecuarias 22.000 22.000 4.160 18,9% 4.160 595 740002 74200 3302 000002 Fondo Climático. Ingresos por aprovechamientos forestales del patrimonio forestal de Navarra 294.000 294.000 637.353 216,8% 486.067 596 740002 74200 3910 000000 Multas e indemnizaciones 50.000 50.000 75.371 150,7% 54.966 597 740002 74200 4000 000000 MRR C4. Actuaciones en bioeconomía 10 10 0 0,0% 0 598 740002 74200 4903 000006 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación pastos montanos 68.905 68.905 32.684 47,4% 32.684 599 740002 74200 7000 000000 MRR C4. Gestión forestal 10 10 0 0,0% 0 600 740002 74200 7903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ordenación de montes 165.750 165.750 103.383 62,4% 103.383 601 740002 74200 7903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por restauración de bosques destruidos 55.800 55.800 74.746 134,0% 74.746 602 740002 74200 7903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por forestación de terrenos agrarios 102.000 102.000 96.794 94,9% 96.794 603 740002 74200 7903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a entidades locales 210.800 210.800 139.290 66,1% 139.290 604 740002 74200 7903 000007 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a industrias forestales 148.800 148.800 143.655 96,5% 143.655 605 740002 74200 7903 000008 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a agentes privados 186.000 186.000 135.173 72,7% 135.173 606 740002 74200 7903 000009 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por inversiones en prevención de incendios 47.120 47.120 2.315 4,9% 2.315 607 740002 74200 7903 000010 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a agentes privados 12.400 12.400 0 0,0% 0 608 740002 74200 7903 000011 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a entidades locales 542.500 542.500 441.458 81,4% 441.458 609 740002 74200 7903 000012 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por inversiones forestales PFN y URBASA 40.300 40.300 31.578 78,4% 31.578 610 740002 74200 7903 000013 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación vías pecuarias 28.598 28.598 28.453 99,5% 28.453 611 740002 74200 7903 000014 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación planes de gestión forestal a agentes privados 12.000 12.000 0 0,0% 0 612 740002 74200 7903 000021 PIMA Eventos adversos 0 0 125.000 - 125.000 613 Total 740002-Recursos forestales y cinegéticos 2.211.993 2.211.993 2.333.221 105,5% 2.161.586 614 740003 74300 3020 000000 Licencias y permisos de pesca 225.000 225.000 164.351 73,0% 164.471 615 740003 74300 3199 000000 Servicios prestados en espacios naturales 50.000 50.000 0 0,0% 0 616 740003 74300 3910 000000 Multas e indemnizaciones 34.145 34.145 44.026 128,9% 33.002 617 740003 74300 3910 000002 Fondo Climático. Indemnizaciones y sanciones 10 10 0 0,0% 0 618 740003 74300 3990 000000 Fondo Climático. Contribución para la elaboración de informes y análisis de situaciones de riesgo 10 10 0 0,0% 0 619 740003 74300 4000 000002 MRR C4. Reserva de la Biosfera 10 10 0 0,0% 0 620 740003 74300 4000 000003 PIMA Refugios climáticos 0 0 250.000 - 250.000 621 740003 74300 7000 000000 MRR C4. I3. Restauración ecológica 10 10 0 0,0% 0 622 740003 74300 7000 000004 MRR C4. Tendidos eléctricos 10 10 0 0,0% 0 623 740003 74300 7901 000000 REACT Actuaciones de restauración del patrimonio cultural en 0 0 228.385 - 228.385 624 740003 74300 7901 000002 REACT Infraestructura verde conectividad RED Natura 2000: Ur 0 0 5.371.545 - 5.371.545 625 740003 74300 7903 000005 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por elaboración planes gestión Natura 2000 0 0 34.782 - 34.782 626 Total 740003-Biodiversidad y gestión piscícola 309.195 309.195 6.093.088 >1000% 6.082.184 627 740004 74400 3910 000000 Fondo Climático. Sanciones por infracciones a la Ley Foral de CC y TE 10 10 0 0,0% 0 628 740004 74400 4000 000000 MITERD Plan de impulso al Medio Ambiente PIMA Cambio Climático 10 10 0 0,0% 0 629 740004 74400 4700 000000 Fondo Climático. Compensación voluntaria de emisiones de CO2 10 10 0 0,0% 0 630 740004 74400 4800 000000 Fondo Climático. Donaciones, herencias, aportaciones y ayudas 10 10 0 0,0% 0 631 740004 74400 7000 000000 MRR C5. Actuaciones en inundabilidad 10 10 0 0,0% 0 632 740004 74400 7000 000003 MRR C5. Actuaciones en adaptación Ebro Resilience 10 10 0 0,0% 0 633 740004 74400 7901 000000 REACT Defensa frente avenidas en Falces PO FEDER 14-20 0 0 465.539 - 465.539 634 Total 740004-Oficina de Cambio Climático de Navarra 60 60 465.539 >1000% 465.539 635 Total 740-Gestión del medio ambiente 4.810.242 4.852.620 22.760.362 469,0% 22.410.858 636 Total 74-Gestión del medio ambiente 4.810.242 4.852.620 22.760.362 469,0% 22.410.858 637 Total 7-Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 35.045.261 35.660.736 48.734.215 136,7% 47.983.211 638 800000 80000 5201 000000 Intereses de aplazamientos 10 10 55.145 >1000% 15.354 639 800000 80100 3990 000002 Otros ingresos 10 10 2.326 >1000% 2.326 640 Total 800000-Dirección y servicios generales de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial 20 20 57.471 >1000% 17.681 641 Total 800-Dirección y servicios generales de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial 20 20 57.471 >1000% 17.681 642 Total 80-Dirección y servicios generales de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial 20 20 57.471 >1000% 17.681 643 810001 81100 3890 000000 Reintegro de subvenciones y convenios 10 10 380.896 >1000% 380.896 644 810001 81100 3890 000002 COVID-19 Reintegro de línea de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/2021 0 0 384.966 - 99.711 645 810001 81100 3910 000000 Ingresos por sanciones 0 0 1.900 - 0 646 810001 81100 4000 000000 COVID-19 Línea de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/2021 0 0 -199.783 - -199.783 647 810001 81100 5201 000000 COVID-19 Reintegro por intereses de demora de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/2021 0 0 19.234 - 4.774 648 810001 81100 5201 000002 Intereses de aplazamientos por venta de terrenos 500 500 220 44,0% 220 649 810001 81100 6000 000000 Venta de terrenos 10 10 6.763 >1000% 6.763 650 810001 81100 7901 000000 Ingresos FEDER ayudas para mejora de la productividad 10 10 0 0,0% 0 651 810001 81100 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas 10 10 0 0,0% 0 652 Total 810001-Competitividad Empresarial y S4 540 540 594.196 >1000% 292.581 653 810003 81400 3800 000000 Ingresos por reintegro de Becas Navarra 10 10 27.557 >1000% 12.613 654 810003 81400 3800 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones 10 10 22.190 >1000% 17.387 655 810003 81400 4900 000002 FSE+ 21-27 ingresos anticipos 0 0 441.346 - 441.346 656 810003 81400 4900 000004 Ingresos PO FSE 2014-2020 Asistencia Técnica 10 10 0 0,0% 0 657 810003 81400 4901 000004 Ingresos PO FEDER 2014-2020 (Actuación subvenciones internacionalización) 10 10 -1.621 -16208,9% -3.242 658 810003 81400 4901 000006 REACT Ingresos NAEX Digital PO FEDER 14-20 0 0 966.492 - 966.492 659 810003 81400 7901 000000 REACT ingresos anticipos FEDER 0 0 -15.057.962 - -15.057.962 660 810003 81400 7901 000002 FEDER 21-27 ingresos anticipos 0 0 693.827 - 693.827 661 Total 810003-Proyección internacional 40 40 -12.908.170 -32270425,6% -12.929.538 662 810007 81200 3800 000000 Ingresos por reintegro de subvenciones 10 10 503.041 >1000% 76.812 663 810007 81200 3800 000002 Reintegros de subvenciones de acciones directas 10 10 0 0,0% 0 664 810007 81200 7901 000003 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra 1.641.751 1.641.751 6.527.267 397,6% 6.528.888 665 810007 81200 7903 000000 PDR FEADER 2014-2020 Cofinanciación por subvenciones a la industria agroalimentaria 3.720.000 3.720.000 4.856.523 130,6% 3.118.880 666 Total 810007-Fomento de la industria 5.361.771 5.361.771 11.886.831 221,7% 9.724.581 667 Total 810-Fomento Empresarial 5.362.351 5.362.351 -427.143 -8,0% -2.912.376 668 Total 81-Fomento Empresarial 5.362.351 5.362.351 -427.143 -8,0% -2.912.376 669 820001 82500 3800 000002 Reintegro de subvenciones a instalaciones energías renovables 5.000 5.000 0 0,0% 0 670 820001 82500 3800 000003 Reintegro de subvenciones al ahorro y la eficiencia energética 47.187 47.187 67.396 142,8% 67.396 671 820001 82500 3800 000004 Reintegro de subvenciones a la movilidad sostenible 6.850 6.850 118.777 >1000% 118.777 672 820001 82500 4000 000002 Ingresos convenio IDAE. Comunidades energéticas 10 10 0 0,0% 0 673 820001 82500 4000 000010 MRR Proyecto OTC Navarra 0 0 712.000 - 712.000 674 820001 82500 4901 000000 Ingresos del proyecto ZCI de INTERREG EUROPE 58.872 58.872 31.148 52,9% 31.148 675 820001 82500 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos 100.000 100.000 0 0,0% 0 676 820001 82500 4909 000002 Ingresos del proyecto PLAN4CET (LIFE-2022-CET) 100.000 100.000 0 0,0% 0 677 820001 82500 7000 000000 Ingresos Programa MOVES 0 0 -96.606 - -96.606 678 820001 82500 7000 000002 Ingresos programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial 0 5.837.857 6.000.000 102,8% 6.000.000 679 820001 82500 7000 000004 MRR MOVES III Ingresos 0 7.500.000 7.875.000 105,0% 7.875.000 680 820001 82500 7000 000005 MRR Autoconsumo y almacenamiento RD 477/2021 12.012.832 12.012.832 2.371.237 19,7% 2.371.237 681 820001 82500 7000 000006 MRR Flotas Ingresos 0 302.904 312.272 103,1% 312.272 682 820001 82500 7000 000007 MRR Instalaciones energías renovables térmicas 1.603.000 4.503.255 4.503.255 100,0% 4.503.255 683 820001 82500 7000 000010 MRR Proyecto OTC Navarra 890.000 890.000 0 0,0% 0 684 820001 82500 7000 000011 Ingresos Flotas Transporte 0 0 920.580 - 920.580 685 Total 820001-Transición energética 14.823.751 31.364.767 22.815.058 72,7% 22.815.058 686 820004 82200 3050 000000 Tasas por autorizaciones y otras 58.872 58.872 674.857 >1000% 659.352 687 820004 82200 3910 000000 Ingresos por sanciones 0 0 120.800 - 105.400 688 Total 820004-Ordenación industrial, infraestructuras energéticas y Minas 58.872 58.872 795.657 >1000% 764.752 689 820005 82600 3199 000000 Ingresos de consultas sobre información tecnológica 10 10 0 0,0% 0 690 820005 82600 3800 000000 Reintegros de subvenciones a la investigación, al desarrollo y a la innovación 10 10 580.206 >1000% 275.384 691 820005 82600 4909 000000 Medicina Personalizada PerMed 10 10 12.205 >1000% 12.205 692 820005 82600 7901 000000 Ingresos proyectos europeos 10 10 0 0,0% 0 693 820005 82600 7901 000002 Ingresos Programa Operativo FEDER 2014-2020 10 10 0 0,3% 0 694 820005 82600 7901 000005 Ingresos Programa Operativo FEDER 2021-2027 10 10 0 0,0% 0 695 Total 820005-Proyectos Estratégicos de la S4 y Emprendimiento 60 60 592.411 >1000% 287.589 696 Total 820-Energía, I+D+i empresarial y Emprendimiento 14.882.683 31.423.699 24.203.126 77,0% 23.867.400 697 Total 82-Energía, I+D+i empresarial y Emprendimiento 14.882.683 31.423.699 24.203.126 77,0% 23.867.400 698 830001 83100 3890 000002 Reintegros de subvenciones 6.000 6.000 21.199 353,3% 12.522 699 830001 83100 3910 000000 Ingresos por sanciones 10.000 10.000 0 0,0% 0 700 830001 83100 3990 000000 Otros ingresos 1.500 1.500 0 0,0% 0 701 830001 83100 4901 000000 REACT Ingresos Laboratorio trasformación digital comercio-turismo PO FEDER 14-20 0 0 972.057 - 972.057 702 Total 830001-Ordenación y fomento del comercio 17.500 17.500 993.256 >1000% 984.579 703 830004 83300 3910 000000 Ingresos por sanciones 50.000 50.000 66.681 133,4% 43.825 704 830004 83300 4000 000000 Transferencias del Instituto Nacional de Consumo 40.000 40.000 40.069 100,2% 40.069 705 Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado 90.000 90.000 106.750 118,6% 83.894 706 Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo 107.500 107.500 1.100.007 >1000% 1.068.474 707 Total 83-Comercio y Consumo 107.500 107.500 1.100.007 >1000% 1.068.474 708 Total 8-Departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial 20.352.554 36.893.570 24.933.461 67,6% 22.041.177 709 900000 90000 3800 000000 MRR Reintegros de ejercicios cerrados 0 1.702 7.194 422,7% 7.194 710 900000 90000 4000 000000 Transferencias de la administración del estado. Bono Social Térmico 7.400.000 7.400.000 5.020.713 67,8% 5.020.713 711 900000 90000 4000 000002 MRR Transferencias corrientes de la Administración del Estado 10 10 -1.473.614 -14736140,2% -1.473.614 712 900000 90000 7000 000000 MRR Transferencias de capital de la Administración del Estado 10 10 2.147.280 >1000% 2.147.280 713 Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 7.400.020 7.401.722 5.701.573 77,0% 5.701.573 714 Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos sociales, Economía Social y Empleo 7.400.020 7.401.722 5.701.573 77,0% 5.701.573 715 901000 91000 3890 000000 Devolución de subvenciones 18.500 89.029 90.729 101,9% 90.729 716 901000 91000 3910 000000 Multas y sanciones 10.000 10.000 13.807 138,1% 10.398 717 901000 91000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 280 >1000% 280 718 901000 91000 3990 000000 Otros ingresos 350.000 481.638 1.261.854 262,0% 633.839 719 901000 91000 5201 000000 Intereses de aplazamientos 10 10 3.785 >1000% 3.785 720 Total 901000-Dirección y servicios generales de Protección social y Cooperación al Desarrollo 378.520 580.686 1.370.455 236,0% 739.031 721 901002 91100 3890 000000 Reintegros de pagos indebidos de renta garantizada 600.000 8.269.852 9.964.416 120,5% 8.654.191 722 901002 91100 3890 000002 Reintegros de pagos indebidos del IMV 10 2.224.523 3.277.201 147,3% 2.607.499 723 901002 91100 4000 000000 Transferencias de la Administración del Estado IMV 51.000.000 57.036.538 57.036.538 100,0% 57.036.538 724 Total 901002-Garantía de Ingresos 51.600.010 67.530.913 70.278.155 104,1% 68.298.228 725 901003 91600 3126 000000 Cuotas de usuarios de centros de incorporación social 34.000 35.365 39.431 111,5% 39.431 726 901003 91600 3800 000000 Reintegros Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa 10 14.282 933.251 >1000% 933.251 727 901003 91600 3800 000002 Reintegros de pagos indebidos Servicios Sociales de Base 0 41.575 41.575 100,0% 41.575 728 901003 91600 4000 000000 Unidades móviles de tramitación 0 0 -48.984 - -48.984 729 901003 91600 4900 000000 Ingresos programa operativo FSE 2014-2020 10 10 0 0,0% 0 730 901003 91600 4900 000003 Ingresos programa operativo FSE+ 2021-2027 10 10 123.296 >1000% 123.296 731 901003 91600 7000 000000 Unidades móviles de tramitación 0 0 -98.799 - -98.799 732 Total 901003-Atención primaria e inclusión social 34.030 91.242 989.771 >1000% 989.771 733 Total 901-Dirección General de Protección Social y Cooperación al Desarrollo 52.012.560 68.202.841 72.638.380 106,5% 70.027.030 734 Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 59.412.580 75.604.563 78.339.953 103,6% 75.728.603 735 920000 93000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 200 200 0 0,0% 0 736 920000 93000 3126 000000 Ingresos por gestión de impagados de centros 214.000 214.000 430.182 201,0% 45.206 737 920000 93000 3800 000000 MRR Reintegros de ejercicios cerrados 0 131.790 122.044 92,6% 122.044 738 920000 93000 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente 10 10 0 0,0% 0 739 920000 93000 3810 000002 MRR Reintegros del presupuesto corriente 10 10 0 0,0% 0 740 920000 93000 3890 000000 Devolución de subvenciones 15.000 107.730 99.242 92,1% 116.084 741 920000 93000 3890 000002 Reintegros de la Seguridad Social 0 0 7.574 - 7.574 742 920000 93000 3910 000000 Multas y Sanciones 10 10 8.053 >1000% 6.753 743 920000 93000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 0 0,0% 0 744 920000 93000 3990 000000 Otros ingresos 289.999 945.785 1.162.005 122,9% 1.123.751 745 920000 93000 3990 000002 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras 10 10 60 600,0% 60 746 920000 93000 4000 000000 Sistema para la autonomía y atención a la dependencia 30.052.228 30.052.228 25.793.998 85,8% 25.793.998 747 920000 93000 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado 10 10 72.655 >1000% 72.655 748 920000 93000 4000 000004 MRR Transferencias corrientes de la Administración del Estado 10 10 173.625 >1000% 173.625 749 920000 93000 4800 000000 Donaciones para fines sociales 10 10 0 0,0% 0 750 920000 93000 4900 000000 Ingresos programa operativo FSE+ 2021-2027 10 10 0 0,0% 0 751 920000 93000 5201 000000 Intereses de aplazamientos 10 10 2.835 >1000% 2.835 752 920000 93000 5201 000002 MRR Intereses de aplazamientos 0 0 4.282 - 4.282 753 920000 93000 7000 000000 MRR Transferencias de capital de la Administración del Estado 10 960.534 12.615.302 >1000% 12.615.302 754 Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 30.571.537 32.412.367 40.491.856 124,9% 40.084.167 755 920002 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de mayores 2.590.000 2.590.000 3.020.419 116,6% 3.020.419 756 920002 93200 3126 000004 Ingresos Ley 17/2000 aportación de usuarios de centros de la tercera edad 10.500.000 10.500.000 7.031.242 67,0% 1.958.812 757 Total 920002-Acciones directas en mayores 13.090.000 13.090.000 10.051.660 76,8% 4.979.230 758 920003 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de discapacidad 711.000 767.542 922.556 120,2% 922.556 759 Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad 711.000 767.542 922.556 120,2% 922.556 760 920005 93100 3126 000000 Cuotas de usuarios del transporte adaptado y asistido 110.000 110.000 125.170 113,8% 125.170 761 920005 93100 3126 000002 Ingresos del Servicio Telefónico de Emergencia 510.000 588.569 702.366 119,3% 702.366 762 920005 93100 3126 000003 Cuotas de usuarios de centros de mayores 41.375.345 41.375.345 40.126.312 97,0% 40.131.849 763 920005 93100 3126 000004 Cuotas de usuarios de centros de discapacidad 5.206.041 5.206.041 4.973.045 95,5% 4.973.045 764 920005 93100 3126 000005 Cuotas de usuarios de centros de enfermedad mental 1.510.710 1.510.710 1.109.281 73,4% 1.109.281 765 Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia 48.712.096 48.790.665 47.036.173 96,4% 47.041.710 766 920006 93300 3890 000000 Devoluciones de ayudas en materia de familia 1.700 24.565 37.511 152,7% 25.811 767 Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias 1.700 24.565 37.511 152,7% 25.811 768 920008 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en centros de menores 10 10 0 0,0% 0 769 920008 93300 3800 000000 Reintegros Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos-Gizain Fundazioa 10 10 75.392 >1000% 75.392 770 Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia 20 20 75.392 >1000% 75.392 771 Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 93.086.353 95.085.159 98.615.148 103,7% 93.128.866 772 Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 93.086.353 95.085.159 98.615.148 103,7% 93.128.866 773 950000 96000 3910 000000 Multas y sanciones 600 600 13.478 >1000% 13.478 774 950000 96000 3990 000000 Otros ingresos 1.000 1.000 7.706 770,6% 7.706 775 950000 96000 4000 000000 Transferencias del SEPE para modernización del SNE. Conferencia Sectorial 860.000 860.000 939.031 109,2% 939.031 776 950000 96000 5201 000000 Intereses de aplazamientos 24.000 24.000 28.271 117,8% 16.478 777 Total 950000-Actuaciones generales del programa 885.600 885.600 988.486 111,6% 976.693 778 950001 96100 3810 000000 MRR Reintegros del presupuesto corriente 0 0 112.319 - 112.319 779 950001 96100 3890 000000 Reintegros de ayudas para la promoción del empleo 494.000 494.000 308.896 62,5% 116.295 780 950001 96100 3890 000002 Reintegros de ayudas para la promoción del empleo. Conferencia Sectorial 94.000 94.000 529.567 563,4% 386.596 781 950001 96100 4000 000002 Transferencias del SEPE para políticas activas de empleo. Conferencia Sectorial 14.000.000 14.000.000 17.652.195 126,1% 17.652.195 782 950001 96100 4900 000003 Ingresos Programa Operativo Empleo Juvenil FSE-YEI 14-20 548.000 548.000 99.322 18,1% 99.322 783 950001 96100 4900 000007 Ingresos Programa Operativo FSE+ Navarra 2021-2027 10 10 0 0,0% 0 784 Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo 15.136.010 15.136.010 18.702.299 123,6% 18.366.727 785 950002 96200 3890 000000 Reintegros de ayudas de programas de formación 14.000 14.000 127.738 912,4% 112.192 786 950002 96200 3890 000002 Reintegros de ayudas de programas de formación. Conferencia Sectorial 494.000 494.000 98.801 20,0% 98.801 787 950002 96200 4000 000000 Transferencias del SEPE para programas de formación para el empleo. Conferencia Sectorial 8.553.056 8.553.056 13.275.297 155,2% 13.275.297 788 950002 96200 4000 000011 Transferencias de Ministerio de Educación para formación profesional acreditable 500.000 500.000 424.774 85,0% 424.774 789 Total 950002-Formación profesional para el empleo 9.561.056 9.561.056 13.926.611 145,7% 13.911.065 790 Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación 25.582.666 25.582.666 33.617.395 131,4% 33.254.485 791 Total 95-Servicio Navarro de Empleo 25.582.666 25.582.666 33.617.395 131,4% 33.254.485 792 970000 97000 3890 000000 COVID-19. Reintegro de ayudas trabajadoras y trabajadores autónomos. Decreto-Ley Foral 3/2020 10 10 481.511 >1000% 97.451 793 970000 97000 3910 000000 Sanciones por infracción de la normativa laboral 950.000 950.000 1.275.164 134,2% 961.770 794 970000 97000 3990 000000 Otros ingresos 500 500 5.903 >1000% 5.903 795 970000 97000 4000 000000 Fondos para acciones ordinarias en prevención de riesgos laborales. Conferencia Sectorial 400.814 416.793 303.048 72,7% 303.048 796 970000 97000 4900 000000 Ingresos POEJ ayuda relevo generacional 10 10 0 0,0% 0 797 970000 97000 4901 000000 Ingresos proyecto COSME MU.ST.SEE 0 0 2.766 - 2.766 798 970000 97000 5201 000000 COVID-19. Reintegro por intereses de demora de ayudas trabajadoras y trabajadores autónomos. Decreto-Ley Foral 3/2020 10 10 43.862 >1000% 8.322 799 Total 970000-Economía Social y Trabajo 1.351.344 1.367.323 2.112.254 154,5% 1.379.261 800 Total 970-Economía Social y Trabajo 1.351.344 1.367.323 2.112.254 154,5% 1.379.261 801 Total 97-Economía Social y Trabajo 1.351.344 1.367.323 2.112.254 154,5% 1.379.261 802 Total 9-Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo 179.432.943 197.639.711 212.684.751 107,6% 203.491.215 803 A00000 A0000 5201 000000 Intereses de aplazamientos 10 10 8.967 >1000% 8.934 804 Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y turismo 10 10 8.967 >1000% 8.934 805 Total A00-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y turismo 10 10 8.967 >1000% 8.934 806 Total A0-Dirección y servicios generales del departamento 10 10 8.967 >1000% 8.934 807 A20000 A2000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados 10 10 0 0,0% 0 808 A20000 A2000 3890 000000 Reintegros de subvenciones de Cultura y otros ingresos 10 10 148.248 >1000% 145.989 809 Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura 20 20 148.248 >1000% 145.989 810 A20001 A2100 7600 000000 Aportación del Ayuntamiento de Tudela-EPEL Tudela-Cultura 0 0 150.000 - 150.000 811 Total A20001-Patrimonio histórico 0 0 150.000 - 150.000 812 A20002 A2500 3111 000000 Ingresos en el Servicio de Acción Cultural 15.000 15.000 0 0,0% 0 813 A20002 A2500 4000 000004 Ayudas a desarrollo de proyectos audiovisuales 10 10 126.165 >1000% 126.165 814 A20002 A2500 4000 000005 Fondo estatal de fomento del audiovisual en lenguas cooficiales 10 10 46.357 >1000% 46.357 815 A20002 A2500 5109 000000 Intereses de préstamos concedidos 4.000 4.000 4.000 100,0% 4.000 816 A20002 A2500 8219 000000 Reintegro de préstamo concedido a la Fundación Baluarte 133.334 133.334 133.333 100,0% 133.333 817 Total A20002-Acción cultural 152.354 152.354 309.855 203,4% 309.855 818 A20003 A2300 3110 000000 Ingresos en el Museo de Navarra 10.000 10.000 9.177 91,8% 9.177 819 A20003 A2300 3110 000002 Ingresos en el Museo del Carlismo 4.000 4.000 4.474 111,9% 4.474 820 Total A20003-Museos 14.000 14.000 13.651 97,5% 13.651 821 Total A20-Patrimonio y promoción cultural 166.374 166.374 621.754 373,7% 619.495 822 A21001 A2400 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Bibliotecas 3.000 3.000 770 25,7% 770 823 A21001 A2400 4990 000000 Transferencia Ministerio 10 3.592 13.992 389,5% 13.992 824 Total A21001-Bibliotecas 3.010 6.592 14.762 223,9% 14.762 825 A21002 A2200 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Archivos 20.000 20.000 26.134 130,7% 26.134 826 A21002 A2200 7901 000000 Ingresos PO FEDER 21-27 Archivo Contemporáneo Navarra 10.071 10.071 0 0,0% 0 827 Total A21002-Archivos 30.071 30.071 26.134 86,9% 26.134 828 Total A21-Bibliotecas y archivos 33.081 36.663 40.896 111,5% 40.896 829 Total A2-Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana 199.455 203.037 662.650 326,4% 660.391 830 A30000 A3000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados 10 10 0 0,0% 0 831 A30000 A3000 3890 000000 Reintegros de subvenciones 6.000 6.000 0 0,0% 0 832 A30000 A3000 3910 000000 Ingresos por sanciones 10.000 10.000 26.342 263,4% 25.502 833 A30000 A3000 3990 000000 Otros ingresos 15.000 15.000 5.713 38,1% 5.713 834 A30000 A3000 5201 000000 Intereses de aplazamientos 10 10 0 0,0% 0 835 Total A30000-Dirección y servicios generales de turismo 31.020 31.020 32.055 103,3% 31.214 836 A30001 A3100 5500 000000 Concesiones a establecimientos turísticos 14.000 14.000 11.512 82,2% 11.512 837 A30001 A3100 5500 000002 Camping Urbasa 43.000 43.000 44.155 102,7% 44.155 838 A30001 A3100 7000 000005 MRR Ingresos Competencias Digitales Turismo 0 0 537.838 - 537.838 839 A30001 A3100 7000 000006 MRR Ingresos Sostenibilidad Social Turismo 0 0 99.998 - 99.998 840 A30001 A3100 7000 000007 MRR Ingresos Eficiencia energética a empresas turísticas e infraestructuras de interés turístico 0 0 2.607.542 - 2.607.542 841 A30001 A3100 8210 000000 Reintegros de anticipos a entes locales 37.500 37.500 37.500 100,0% 37.500 842 A30001 A3100 8319 000000 Reintegros de otros anticipos a largo plazo 150.000 150.000 150.000 100,0% 0 843 Total A30001-Ordenación, gestión y calidad del turismo 244.500 244.500 3.488.546 >1000% 3.338.546 844 A30004 A3400 3110 000000 Gestión turística del Palacio de Olite, Anderlos, Arellano y Rada 0 0 177.433 - 177.433 845 Total A30004-Desarrollo territorial sostenible del turismo 0 0 177.433 - 177.433 846 Total A30-Marketing y desarrollo del turismo 275.520 275.520 3.698.034 >1000% 3.547.193 847 Total A3-Dirección General de Turismo 275.520 275.520 3.698.034 >1000% 3.547.193 848 A50000 A5000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 950 950 1.457 153,4% 1.457 849 A50000 A5000 3199 000000 Otros ingresos 10.000 10.227 26.178 256,0% 24.784 850 A50000 A5000 4000 000000 Transferencias de organismos del Estado 200.000 200.000 186.121 93,1% 186.121 851 A50000 A5000 5201 000000 Intereses de aplazamientos 10 10 0 0,0% 0 852 A50000 A5000 5400 000000 Ingresos por arrendamientos 200.000 200.000 220.072 110,0% 220.072 853 A50000 A5000 7000 000000 MRR Transferencias de Estado 0 0 885.687 - 885.687 854 Total A50000-Dirección, servicios generales e infraestructuras del Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física 410.960 411.187 1.319.514 320,9% 1.318.120 855 A50002 A5100 3113 000002 Cuotas y otros ingresos de los Juegos Deportivos de Navarra 180.000 180.000 214.199 119,0% 214.199 856 A50002 A5100 4000 000000 Transferencias del Consejo Superior de Deportes 10 10 0 0,0% 0 857 A50002 A5100 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado para programas de investigación deportiva 10 10 0 0,0% 0 858 A50002 A5100 4800 000000 Transferencias corrientes de instituciones sin fines de lucro 10 10 0 0,0% 0 859 A50002 A5100 4901 000000 Transferencias corrientes del FEDER CEIMD 0 0 53.164 - 53.164 860 A50002 A5100 7000 000000 MRR Transferencias de Estado 10 10 0 0,0% 0 861 Total A50002-Promoción del deporte y la actividad física 180.040 180.040 267.363 148,5% 267.363 862 A50003 A5200 3113 000000 Ingresos de instalaciones deportivas 250.000 250.000 378.843 151,5% 378.843 863 A50003 A5200 3118 000000 Ingresos de Residencia Fuerte del Príncipe 80.000 80.000 126.618 158,3% 126.618 864 A50003 A5200 3118 000002 Alimentación residentes Residencia Deportiva Fuerte del Príncipe 0 110.780 183.185 165,4% 183.185 865 A50003 A5200 3129 000000 Centro de Estudios, Investigación y Medicina Deportiva (CEIMD) 10 10 0 0,0% 0 866 A50003 A5200 7000 000000 MRR Transferencias de Estado 10 10 0 0,0% 0 867 A50003 A5200 7901 000000 REACT Transferencias capital para Entidades Deportivas PO FEDER 14-20 0 0 926.365 - 926.365 868 A50003 A5200 7901 000002 REACT Transferencias capital para Empresas del Sector Deportivo PO FEDER 14-20 0 0 300.850 - 300.850 869 Total A50003-Atención a entidades y rendimiento deportivo 330.020 440.800 1.915.862 434,6% 1.915.862 870 Total A50-Promoción del deporte y de la actividad física 921.020 1.032.027 3.502.739 339,4% 3.501.345 871 Total A5-Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física 921.020 1.032.027 3.502.739 339,4% 3.501.345 872 Total A-Departamento de Cultura, Deporte y Turismo 1.396.005 1.510.594 7.872.390 521,1% 7.717.862 873 B20001 B2200 3199 000000 Ingresos Congreso INM 0 0 2.680 - 2.680 874 B20001 B2200 4000 000000 Búsqueda, identificación y dignificación de desaparecidos de la Guerra Civil o la represión política posterior 0 50.000 114.584 229,2% 114.584 875 B20001 B2200 4000 000002 Actividades financiación Proyecto Fronteras de Hormigón 0 0 33.379 - 33.379 876 Total B20001-Políticas públicas de Memoria 0 50.000 150.643 301,3% 150.643 877 Total B20-Memoria y Convivencia 0 50.000 150.643 301,3% 150.643 878 Total B2-Memoria y Convivencia 0 50.000 150.643 301,3% 150.643 879 B30000 B3000 3118 000000 Ingresos por otros servicios culturales, deportivos y de ocio 0 0 4.400 - 4.400 880 B30000 B3000 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas 0 11.894 11.984 100,8% 11.984 881 B30000 B3000 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente 0 0 0 - 547 882 B30000 B3000 3990 000000 Reintegro de gastos de viaje 0 0 203 - 203 883 Total B30000-Actividades generales del programa 0 11.894 16.586 139,5% 17.133 884 Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 0 11.894 16.586 139,5% 17.133 885 Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 0 11.894 16.586 139,5% 17.133 886 B50000 B5000 3990 000002 Comité de las Regiones. Asistencia a sesiones 17.000 17.000 16.043 94,4% 16.043 887 Total B50000-Actividades generales del programa 17.000 17.000 16.043 94,4% 16.043 888 B50002 B5100 4901 000000 Ingresos FEDER Asistencia Técnica Interreg V (POCTEFA) 2014-2020 43.647 43.647 23.148 53,0% 23.148 889 Total B50002-Cooperación Interregional y Transfronteriza 43.647 43.647 23.148 53,0% 23.148 890 B50003 B5200 4909 000000 Ingresos EU DIRECT NAVARRA 34.200 34.200 34.200 100,0% 34.200 891 Total B50003-Acción Europea 34.200 34.200 34.200 100,0% 34.200 892 Total B50-Acción Exterior 94.847 94.847 73.391 77,4% 73.391 893 Total B5-Acción Exterior 94.847 94.847 73.391 77,4% 73.391 894 Total B-Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera 94.847 156.741 240.621 153,5% 241.167 895 F00000 F0000 5201 000000 Intereses de aplazamientos 10 10 0 0,0% 0 896 Total F00000-Dirección y servicios generales de Interior, Función Pública y Justicia 10 10 0 0,0% 0 897 Total F00-Dirección y servicios generales de Interior, Función Pública y Justicia 10 10 0 0,0% 0 898 Total F0-Dirección y servicios generales del departamento 10 10 0 0,0% 0 899 F20001 F2000 3199 000000 Informes periciales del INML 21.000 21.000 33.626 160,1% 33.239 900 F20001 F2000 3990 000002 Otros Ingresos 1.000 1.000 11.479 >1000% 9.428 901 F20001 F2000 4000 000000 Transferencia Mº Justicia Ingresos de depósitos por recursos inadmitidos o desestimados 10 10 0 0,0% 0 902 F20001 F2100 3990 000000 Ingresos derivados de actuaciones judiciales 8.500 8.500 5.387 63,4% 5.387 903 F20001 F2300 3910 000000 MRR Sanciones 0 0 56.602 - 56.602 904 F20001 F2300 7309 000000 Subvención de Fundación La Caixa para adecuación del local a modelo Barnahus 10 10 139.390 >1000% 139.390 905 Total F20001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra 30.520 30.520 246.484 807,6% 244.045 906 Total F20-Administración de justicia 30.520 30.520 246.484 807,6% 244.045 907 Total F2-Justicia 30.520 30.520 246.484 807,6% 244.045 908 F30001 F3100 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores 3.000 603.102 865.800 143,6% 865.800 909 F30001 F3100 3900 000000 Cuotas de derechos pasivos 1.725.000 1.725.000 702.929 40,7% 702.929 910 F30001 F3100 3990 000000 Otros ingresos 10 10 127.444 >1000% 96.787 911 F30001 F3100 8311 000000 Reintegro de anticipos de sueldo 752.125 752.125 688.250 91,5% 688.250 912 F30001 F3300 8200 000000 Gestión del Montepío de funcionarios municipales 19.882.202 19.882.202 20.293.772 102,1% 20.293.772 913 F30001 F3400 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen 12.000 12.000 110.458 920,5% 110.458 914 Total F30001-Gestión económica del personal 22.374.337 22.974.439 22.788.653 99,2% 22.757.997 915 Total F30-Función pública 22.374.337 22.974.439 22.788.653 99,2% 22.757.997 916 F31001 F3600 4000 000000 Cursos de formación continua (INAP estatal) 0 100.000 1.010.690 >1000% 1.010.690 917 F31001 F4800 4000 000000 Cursos de formación continua (INAP estatal) 480.000 480.000 0 0,0% 0 918 F31001 F4800 5201 000000 Intereses de aplazamientos 10 10 0 0,0% 0 919 Total F31001-Instituto Navarro de Administración Pública 480.010 580.010 1.010.690 174,3% 1.010.690 920 Total F31-Instituto Navarro de Administración Pública 480.010 580.010 1.010.690 174,3% 1.010.690 921 Total F3-Función pública e Instituto Navarro de Administración Pública 22.854.347 23.554.449 23.799.343 101,0% 23.768.687 922 F40000 F4000 3890 000000 Devolución de pagos 1.000 1.000 0 0,0% 0 923 F40000 F4000 3990 000000 Otros ingresos 2.000 2.000 1.903 95,2% 1.903 924 F40000 F4500 3010 000000 Tasas por informes, certificados y demás actuaciones administrativas 150.000 150.000 157.711 105,1% 157.711 925 F40000 F4500 3910 000000 Multas de juego 4.000 4.000 30.904 772,6% 24.903 926 F40000 F4500 3910 000002 Multas de espectáculos 70.000 70.000 31.880 45,5% 16.677 927 F40000 F4500 3910 000003 Multas de seguridad ciudadana 200.000 200.000 1.090.438 545,2% 389.657 928 F40000 F4500 3990 000002 Otros ingresos 10 10 425 >1000% 425 929 Total F40000-Actividades generales de Interior 427.010 427.010 1.313.260 307,5% 591.276 930 Total F40-Dirección y servicios centrales de interior 427.010 427.010 1.313.260 307,5% 591.276 931 F41000 F4100 3090 000000 Tasas por informes, acompañamientos y otros 100.500 100.500 124.922 124,3% 124.922 932 F41000 F4100 3090 000002 Tasas por estancias de vehículos particulares en dependencias policiales 1.000 1.000 0 0,0% 0 933 F41000 F4100 4000 000000 Financiación del Estado de la jubilación anticipada de la Policía Foral 2.471.246 2.471.246 3.650.683 147,7% 3.650.683 934 Total F41000-Policía Foral 2.572.746 2.572.746 3.775.605 146,8% 3.775.605 935 Total F41-Seguridad Ciudadana 2.572.746 2.572.746 3.775.605 146,8% 3.775.605 936 F42000 F4200 3040 000000 Tasas por autorización de transportes especiales 575.000 575.000 967.518 168,3% 967.518 937 F42000 F4200 3090 000000 Tasas por otras autorizaciones 18.000 18.000 8.842 49,1% 8.842 938 F42000 F4200 4000 000000 Tráfico. Transferencia del Estado por el traspaso de competencias 10 10 0 0,0% 0 939 F42000 F4200 7000 000000 Tráfico. Transferencia del Estado por el traspaso de competencias 10 10 0 0,0% 0 940 Total F42000-Tráfico y Seguridad Vial 593.020 593.020 976.360 164,6% 976.360 941 Total F42-Tráfico 593.020 593.020 976.360 164,6% 976.360 942 F43000 F4300 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 600 600 760 126,7% 760 943 F43000 F4300 3090 000000 Tasas por servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento 20 20 131.013 >1000% 99.831 944 F43000 F4300 3990 000000 Contribuciones especiales 2.400.000 2.400.000 3.549.626 147,9% 3.549.626 945 F43000 F4300 3990 000002 Otros ingresos 10 10 22.236 >1000% 22.024 946 F43000 F4300 4901 000000 Ingresos programa POCTEFA.Proyecto Alert 0 0 42.600 - 42.600 947 F43000 F4300 4901 000002 Ingresos proyecto ALERTPYR POCTEFA 2021-2027 220.857 220.857 0 0,0% 0 948 Total F43000-Prevención, extinción de incendios y salvamento 2.621.487 2.621.487 3.746.235 142,9% 3.714.841 949 F43001 F4400 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 200 200 205 102,5% 205 950 F43001 F4400 3990 000000 Otros ingresos 10 10 25.000 >1000% 25.000 951 F43001 F4400 4901 000000 Ingresos programa POCTEFA. Proyecto Helinet 0 0 71.877 - 71.877 952 Total F43001-Protección Civil 210 210 97.082 >1000% 97.082 953 Total F43-Bomberos y Protección Civil 2.621.697 2.621.697 3.843.317 146,6% 3.811.923 954 Total F4-Interior 6.214.473 6.214.473 9.908.542 159,4% 9.155.163 955 Total F-Departamento de Interior, Función Pública y Justicia 29.099.350 29.799.452 33.954.369 113,9% 33.167.895 956 G00000 G0000 3800 000000 Reintegros 0 0 18.150 - 18.150 957 G00000 G0000 5201 000000 Intereses de aplazamientos 10 10 0 0,0% 0 958 Total G00000-Dirección y servicios generales del departamento 10 10 18.150 >1000% 18.150 959 Total G00-Dirección y servicios generales del departamento 10 10 18.150 >1000% 18.150 960 Total G0-Dirección y servicios generales del departamento 10 10 18.150 >1000% 18.150 961 G10001 G1100 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas 3.000 3.000 106.486 >1000% 57.396 962 G10001 G1100 4000 000002 Ingreso MICIU Programa INTEGRA 0 0 576.358 - 576.358 963 G10001 G1100 4000 000003 Ingreso MIVAU para Fundación BAI 0 0 300.000 - 300.000 964 G10001 G1100 4309 000000 Ingreso de Fundación La Caixa para convocatoria becas equidad máster 0 75.000 75.000 100,0% 75.000 965 G10001 G1100 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos 144.640 144.640 63.129 43,6% 63.129 966 Total G10001-Universidad 147.640 222.640 1.120.974 503,5% 1.071.883 967 Total G10-Universidad 147.640 222.640 1.120.974 503,5% 1.071.883 968 Total G1-Universidad 147.640 222.640 1.120.974 503,5% 1.071.883 969 G20001 G2100 3800 000000 Reintegros de subvenciones 100.000 100.000 63.244 63,2% 39.783 970 G20001 G2100 3800 000002 MRR Investigo Reintegros de subvenciones 10.000 10.000 40.624 406,2% 40.624 971 G20001 G2100 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos 10 10 7.271 >1000% 7.271 972 G20001 G2100 7901 000000 REACT Energías renovables: inversión para laboratorio y desa 0 0 6.448.589 - 6.448.589 973 G20001 G2100 7909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos por transferencias de capital 10 10 0 0,0% 0 974 Total G20001-I+D+i 110.020 110.020 6.559.727 >1000% 6.536.266 975 Total G20-Ciencia, tecnología e innovación 110.020 110.020 6.559.727 >1000% 6.536.266 976 Total G2-Ciencia, tecnología e innovación 110.020 110.020 6.559.727 >1000% 6.536.266 977 G30000 G3000 3800 000000 Reintegros 10 10 0 0,0% 0 978 G30000 G3000 3910 000000 Ingresos por penalizaciones 10 10 0 0,0% 0 979 G30000 G3000 7600 000000 Ayuntamiento de Pamplona proyecto RETECH gemelos digitales 0 325.000 325.000 100,0% 325.000 980 Total G30000-Actividades generales de telecomunicaciones y digitalización 20 325.020 325.000 100,0% 325.000 981 G30001 G3100 4000 000002 MRR C15. I3. Bonos digitales para colectivos vulnerables 10 10 0 0,0% 0 982 G30001 G3100 7000 000000 MRR C11. I3. SADig Modernización de las AAPP 10 10 0 0,0% 0 983 Total G30001-Avance digital 20 20 0 0,0% 0 984 G30005 G3500 7000 000002 MRR C11. I3. Evolución hacia una Cloud privada sostenible 10 10 0 0,0% 0 985 G30005 G3500 7901 000000 REACT Plan de banda ancha de Navarra corporativa PO FEDER 14 0 0 4.291.268 - 4.291.268 986 Total G30005-Telecomunicaciones, infraestructuras y ciberseguridad 10 10 4.291.268 >1000% 4.291.268 987 Total G30-Telecomunicaciones y digitalización 50 325.050 4.616.268 >1000% 4.616.268 988 Total G3-Telecomunicaciones y digitalización 50 325.050 4.616.268 >1000% 4.616.268 989 Total G-Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital 257.720 657.720 12.315.118 >1000% 12.242.567 990 Total general 6.355.410.182 6.666.867.581 6.081.236.497 91,2% 6.042.786.494