_id Partida Presupuestaria Credito Inicial Credito Definitivo Obligaciones Reconocidas Netas % Obligaciones / Creditos Pagos 1 010000 00000 1000 912100 Retribuciones de altos cargos 250.296 255.304 54.708 21,4% 54.708 2 010000 00000 1100 912100 Retribuciones del personal eventual 94.332 96.222 20.618 21,4% 20.618 3 010000 00000 2202 912100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 6.000 6.000 1.136 18,9% 1.136 4 010000 00000 2269 912100 Gastos diversos de la Sra. Presidenta 8.500 8.500 911 10,7% 448 5 010000 00000 2301 912100 Gastos de viaje de la Sra. Presidenta y Gabinete 13.000 13.000 1.499 11,5% 1.499 6 Total 010000-Dirección del Gobierno de Navarra 372.128 379.026 78.872 20,8% 78.409 7 010001 00001 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 123.431 125.902 26.978 21,4% 26.978 8 010001 00001 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 91.118 92.944 19.916 21,4% 19.916 9 010001 00001 2200 921100 Material de oficina 5.000 5.000 670 13,4% 574 10 010001 00001 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.200 2.200 746 33,9% 697 11 010001 00001 2261 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete 1.000 1.000 337 33,7% 337 12 010001 00001 2301 921100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete 5.000 5.000 210 4,2% 210 13 010001 00100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 534.249 512.319 109.762 21,4% 109.762 14 010001 00100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 84.577 86.272 18.486 21,4% 18.486 15 010001 00100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 84.577 118.896 25.420 21,4% 25.420 16 010001 00100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 82.811 202.786 52.514 25,9% 52.514 17 010001 00100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 181.599 115.399 28.876 25,0% 28.876 18 010001 00100 1400 921100 Retribuciones personales 1.983.632 2.076.967 435.093 20,9% 435.093 19 010001 00100 1410 921100 Retribuciones carrera profesional 11.731 11.922 2.517 21,1% 2.517 20 010001 00100 1600 921100 Seguridad social 2.969.596 3.029.180 645.424 21,3% 645.424 21 010001 00100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos 31.918 32.569 5.348 16,4% 5.348 22 010001 00100 1705 921100 Complemento por trabajo en turnos de noche 6.388 6.528 3.214 49,2% 3.214 23 010001 00100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos 3.909 3.988 0 0,0% 0 24 010001 00100 2200 921100 Material de oficina 4.000 4.000 168 4,2% 55 25 010001 00100 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.200 1.200 1.136 94,7% 1.136 26 010001 00100 2266 921100 Reuniones, conferencias y cursillos 3.000 3.000 0 0,0% 0 27 010001 00100 2269 921100 Otros gastos diversos 2.000 2.000 0 0,0% 0 28 010001 00100 2273 921100 Servicios informáticos 500 500 507 101,4% 507 29 010001 00100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos 4.840 4.840 0 0,0% 0 30 010001 00100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 31 010001 00100 4809 921102 Ejecución de sentencias 30.000 30.000 28.199 94,0% 28.199 32 010001 00100 6031 921100 Instalaciones 198.775 198.775 0 0,0% 0 33 010001 00100 6050 921100 Mobiliario y equipo de oficina 20.000 20.000 0 0,0% 0 34 010001 00100 6060 921100 Equipos para procesos de información 60.000 60.000 11.256 18,8% 11.256 35 010001 01000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 12.860 21,4% 12.860 36 010001 01000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 104.365 128.799 25.901 20,1% 25.901 37 010001 01000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 38 010001 01000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.162 53.415 3.065 5,7% 3.065 39 010001 01000 2160 921100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas 1.000 1.000 0 0,0% 0 40 010001 01000 2200 921100 Material de oficina 2.000 2.000 1.318 65,9% 867 41 010001 01000 2269 921100 (E) Ley Foral 12/2018 de Accesibilidad Universal 28.000 28.000 0 0,0% 0 42 010001 01000 2269 921102 Gastos diversos 25.000 25.000 10.004 40,0% 9.251 43 010001 01000 2273 921100 Servicios informáticos 1.500 1.500 0 0,0% 0 44 010001 01000 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción 12.000 12.000 828 6,9% 828 45 010001 01000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 8.000 8.000 335 4,2% 335 46 010001 01000 6020 921100 Obras en Palacio de Navarra y otros edificios institucionales 1.091.010 929.483 0 0,0% 0 47 010001 01000 6050 921102 Mobiliario Palacio de Navarra 140.000 140.000 0 0,0% 0 48 010001 01000 6094 921100 Sistemas de información 3.000 3.000 0 0,0% 0 49 010001 01020 2120 921100 Mantenimiento de instalaciones 63.000 63.000 6.410 10,2% 3.264 50 010001 01020 2190 921100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 11.200 11.200 907 8,1% 561 51 010001 01020 2273 921100 Digitalización 75.000 75.000 0 0,0% 0 52 Total 010001-Dirección y servicios generales del programa 8.189.145 8.294.621 1.478.406 17,8% 1.473.451 53 010002 01300 1200 921B00 Retribuciones del personal fijo 669.326 542.874 112.700 20,8% 112.700 54 010002 01300 1210 921B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 46.415 45.102 8.221 18,2% 8.221 55 010002 01300 1211 921B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 60.622 55.798 7.584 13,6% 7.584 56 010002 01300 2061 921B00 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación 40.000 40.000 0 0,0% 0 57 010002 01300 2061 921B02 Otras licencias 10 10 0 0,0% 0 58 010002 01300 2160 921B00 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 21.000 21.000 0 0,0% 0 59 010002 01300 2200 921B00 Material de oficina 5.000 5.000 542 10,8% 433 60 010002 01300 2221 921B00 Comunicaciones postales y cartería 745.000 745.000 63.804 8,6% 63.804 61 010002 01300 2269 921B00 Registro y defensa de patentes y marcas 1.000 1.000 0 0,0% 0 62 010002 01300 2271 921B02 Servicios de limpieza y aseo 5.000 5.000 0 0,0% 0 63 010002 01300 2279 921B00 Servicios de comunicación con intérpretes 10 10 0 0,0% 0 64 010002 01300 2280 921B00 Energía eléctrica, agua y calefacción 1.000 1.000 114 11,4% 114 65 010002 01300 2284 921B00 Material de limpieza y aseo 5.000 5.000 1.149 23,0% 1.149 66 010002 01300 2285 921B00 Vestuario 750 750 0 0,0% 0 67 010002 01300 2400 921B00 Encuadernaciones y microfilmaciones 2.800 2.800 0 0,0% 0 68 010002 01300 4455 921B00 Convenio de colaboración con la UPNA para fomento del derecho navarro 10 10 0 0,0% 0 69 010002 01300 4709 921B00 Convenio de colaboración con la UN para fomento del derecho navarro 10 10 0 0,0% 0 70 010002 01300 6094 921B00 Desarrollo Aplicaciones Ley 39/2015 200.000 200.000 0 0,0% 0 71 Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa 1.802.953 1.670.364 194.112 11,6% 194.004 72 010003 01000 1200 921600 Retribuciones del personal fijo 361.665 364.889 68.567 18,8% 68.567 73 010003 01000 1210 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.208 23.674 5.072 21,4% 5.072 74 010003 01000 1211 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 25.566 26.079 5.588 21,4% 5.588 75 010003 01000 2264 921600 Gastos de comunidad de propietarios 12.000 12.000 0 0,0% 0 76 010003 01000 2400 921600 Impresión del Boletín Oficial de Navarra 10 10 0 0,0% 0 77 010003 01000 6094 921600 Desarrollo aplicaciones del Boletín Oficial de Navarra 20.000 20.000 0 0,0% 0 78 Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra 442.449 446.652 79.227 17,7% 79.227 79 010004 01100 1200 921700 Retribuciones del personal fijo 838.898 804.967 168.083 20,9% 168.083 80 010004 01100 1210 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 81 010004 01100 1211 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 82 010004 01100 2200 921700 Material de oficina 5.000 5.000 1.265 25,3% 1.259 83 010004 01100 2202 921700 Adquisición de libros para la biblioteca central 2.500 2.500 0 0,0% 0 84 010004 01100 2263 921700 Gastos jurídico-contenciosos 15.000 15.000 1.814 12,1% 1.741 85 010004 01100 2400 921700 Revista jurídica de Navarra y otras colaboraciones 7.500 7.500 0 0,0% 0 86 Total 010004-Actividades de asesoría jurídica 868.918 834.989 171.163 20,5% 171.083 87 010005 01700 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 368.136 444.687 84.995 19,1% 84.995 88 010005 01700 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 23.682 5.072 21,4% 5.072 89 010005 01700 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 68.649 93.696 20.077 21,4% 20.077 90 010005 01700 2200 924900 Material de oficina 6.000 6.000 1.458 24,3% 1.075 91 010005 01700 2264 924900 Gastos de estancia en oficina C/Amaya 2A 3.000 3.000 0 0,0% 0 92 010005 01700 2266 921100 Plan de Información, Formación y Consulta 30.000 30.000 360 1,2% 360 93 010005 01700 2269 921100 Gastos de funcionamiento del Consejo de Transparencia de Navarra 15.000 15.000 0 0,0% 0 94 010005 01700 2269 921102 Gastos de funcionamiento Unidad Delegada de Protección de Datos 29.000 29.000 0 0,0% 0 95 010005 01700 2276 921100 Gastos Plan de Apertura de Datos y Reutilización 18.000 18.000 0 0,0% 0 96 010005 01700 2276 921102 Alojamiento de programas y otros trabajos 12.000 12.000 0 0,0% 0 97 010005 01700 6094 921100 Desarrollos de Gobierno Abierto 100.000 100.000 0 0,0% 0 98 010005 01700 6094 921102 Desarrollos de Protección de Datos 20.000 20.000 0 0,0% 0 99 010005 01700 6094 921103 (E) Interoperabilidad informática Consejo Transparencia 40.000 40.000 0 0,0% 0 100 010005 01710 2020 924900 Gastos de alquiler OAC Tudela 64.215 64.215 10.702 16,7% 10.702 101 010005 01710 2279 924900 Encargo a TRACASA Instrumental. Teléfono de atención ciudadana 012 667.664 667.664 66.799 10,0% 66.799 102 010005 01710 2279 924903 Gastos de mantenimiento de oficinas Atención ciudadana 10.000 10.000 2.606 26,1% 1.448 103 010005 01710 2279 924904 Encargo a NASERTIC. Gestión Oficinas Atención ciudadana 222.210 222.210 0 0,0% 0 104 010005 01710 2279 924905 Actividades y proyectos de atención ciudadana 100.000 100.000 0 0,0% 0 105 010005 01720 2279 924906 Promoción de la participación ciudadana 130.000 130.000 12.448 9,6% 7.954 106 010005 01720 4609 924900 Subvención a entidades locales para proyectos que fomenten la participación ciudadana 50.000 50.000 0 0,0% 0 107 010005 01720 4819 924900 Subvención a asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro para proyectos que fomenten la participación ciudadana 30.000 30.000 0 0,0% 0 108 010005 01720 6094 924900 Desarrollo de plataformas y herramientas para la participación online 81.000 81.000 0 0,0% 0 109 010005 01720 6094 924902 (E) Diseño de presupuestos participativos y formación 50.000 50.000 0 0,0% 0 110 Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto 2.114.884 2.240.154 204.518 9,1% 198.483 111 010007 01600 1200 921A00 Retribuciones del personal fijo 679.503 690.283 140.214 20,3% 140.214 112 010007 01600 1210 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.208 23.674 5.072 21,4% 5.072 113 010007 01600 1211 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 46.415 47.346 10.145 21,4% 10.145 114 010007 01600 2200 921A00 Material de oficina 10.000 10.000 858 8,6% 716 115 010007 01600 2202 921A00 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 10 10 0 0,0% 0 116 010007 01600 2239 921A00 Otros gastos de transporte 1.000 1.000 0 0,0% 0 117 010007 01600 2264 921A00 Gastos de comunidad 9.700 9.700 1.998 20,6% 1.442 118 010007 01600 2266 921A00 Reuniones, conferencias y cursillos 400 400 0 0,0% 0 119 010007 01600 2269 921A00 Otros gastos diversos 900 900 0 0,0% 0 120 010007 01600 2280 921A00 Energía eléctrica, agua y calefacción 8.000 8.000 999 12,5% 999 121 010007 01600 6094 921A00 Sistemas de información 17.500 17.500 275 1,6% 275 122 Total 010007-Actividades del Tribunal Administrativo de Navarra 796.636 808.813 159.561 19,7% 158.864 123 Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto 14.587.113 14.674.620 2.365.859 16,1% 2.353.521 124 Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto 14.587.113 14.674.620 2.365.859 16,1% 2.353.521 125 020000 04000 1000 921400 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 12.860 21,4% 12.860 126 020000 04000 1200 921400 Retribuciones del personal fijo 2.522.234 2.419.254 446.243 18,4% 446.243 127 020000 04000 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 153.521 197.444 43.857 22,2% 43.857 128 020000 04000 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 343.026 466.738 83.404 17,9% 83.404 129 020000 04000 2020 921400 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 74.100 74.100 18.318 24,7% 6.064 130 020000 04000 2061 921400 Arrendamiento de programas y licencias 13.200 13.200 11.956 90,6% 6.874 131 020000 04000 2120 921300 Gastos de mantenimiento de locales 100 100 0 0,0% 0 132 020000 04000 2120 921400 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 4.000 4.000 0 0,0% 0 133 020000 04000 2160 921400 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 10 10 0 0,0% 0 134 020000 04000 2190 921400 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 1.600 1.600 0 0,0% 0 135 020000 04000 2200 921400 Material de oficina 21.000 21.000 2.391 11,4% 1.798 136 020000 04000 2202 921400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.600 1.600 385 24,1% 385 137 020000 04000 2214 921400 Instrumental y pequeño utillaje 100 100 0 0,0% 0 138 020000 04000 2215 921400 Fármacos 10 10 0 0,0% 0 139 020000 04000 2216 921400 Material sanitario de consumo 800 800 135 16,9% 135 140 020000 04000 2217 921400 Ropería sanitaria 10 10 0 0,0% 0 141 020000 04000 2219 921400 Material para equipos de control de presencia 1.500 1.500 300 20,0% 0 142 020000 04000 2250 921400 Contribuciones y tasas 37 37 0 0,0% 0 143 020000 04000 2264 921400 Gastos de comunidad de propietarios 3.000 3.000 941 31,4% 355 144 020000 04000 2266 921400 Actividades de formación 10 10 0 0,0% 0 145 020000 04000 2267 921400 Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales 15.000 15.000 11.300 75,3% 10.413 146 020000 04000 2269 921400 Gastos diversos 3.000 3.000 280 9,3% 280 147 020000 04000 2270 921400 Lavandería 800 800 120 15,0% 62 148 020000 04000 2271 921400 Servicios de limpieza y aseo 1.400 1.400 0 0,0% 0 149 020000 04000 2273 921400 Servicios informáticos 57.000 57.000 0 0,0% 0 150 020000 04000 2279 921400 Otros trabajos realizados por terceros 5.900 5.900 99 1,7% 78 151 020000 04000 2280 921400 Energía eléctrica, agua y calefacción 33.000 33.000 2.625 8,0% 2.103 152 020000 04000 2284 921400 Material de limpieza y aseo 1.000 1.000 0 0,0% 0 153 020000 04000 2301 921400 Locomoción y gastos de viaje 4.700 4.700 1.482 31,5% 1.482 154 020000 04000 2400 921400 Gastos de edición de libros y publicaciones 100 100 0 0,0% 0 155 020000 04000 4609 921400 (E) Sentencia Ayuntamiento de Pamplona montepíos 2.956.613 2.956.613 0 0,0% 0 156 020000 04000 4809 921400 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 157 020000 04000 4819 921302 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales 70.122 70.122 0 0,0% 0 158 020000 04000 6021 921400 Obras de adecuación y mejora de instalaciones 6.000 6.000 0 0,0% 0 159 020000 04000 6031 921400 Instalaciones 100 100 0 0,0% 0 160 020000 04000 6050 921400 Mobiliario y equipos de oficina 10.000 10.000 0 0,0% 0 161 020000 04000 6057 921400 Equipos médicos 10 10 0 0,0% 0 162 020000 04000 6059 921400 Otro mobiliario y equipo 10 10 0 0,0% 0 163 020000 04000 6060 921400 Equipos para procesos de información 21.000 21.000 0 0,0% 0 164 020000 04000 6094 921400 Sistemas de información 75.000 75.000 0 0,0% 0 165 Total 020000-Actividades generales del programa 6.459.460 6.525.293 636.698 9,8% 616.394 166 020002 04100 1001 921400 Prestaciones a ex-presidentes, ex-consejeros y otros altos cargos del Gobierno de Navarra 472.001 472.001 126.023 26,7% 126.023 167 020002 04100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros 2.650.000 2.650.000 166.767 6,3% 331 168 020002 04100 1620 921400 Fondo para la aplicación de acuerdos en materia de personal 3.000 3.000 3 0,1% 3 169 020002 04100 1800 921400 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros 100.000 100.000 0 0,0% 0 170 020002 04100 1800 921402 Incremento retributivo 30.850.000 4.460.369 0 0,0% 0 171 020002 04100 1800 921403 Reconocimientos en vía administrativa 1.904.735 1.694.602 0 0,0% 0 172 020002 04100 1810 921400 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 252.000 352.000 343.582 97,6% 343.582 173 020002 04100 1820 921402 Ejecución de sentencias 60.000 160.000 30.011 18,8% 30.011 174 020002 04100 1820 921403 Indemnizaciones por accidentes laborales 100 100 0 0,0% 0 175 020002 04100 2330 921400 Gastos por tribunales de oposición 15.000 42.333 34.495 81,5% 34.495 176 020002 04100 2339 921400 Gastos de renovación de los carnés de conducir y de los permisos de armas 1.000 1.000 0 0,0% 0 177 020002 04100 8318 921400 Anticipos de sueldo para el personal fijo de la Admón de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos 759.000 759.000 573.000 75,5% 573.000 178 020002 04300 1610 211100 Pensiones ordinarias de funcionarios 103.549.329 103.549.329 22.543.861 21,8% 22.543.861 179 020002 04300 1612 211100 Pensiones excepcionales 91.071 91.071 22.768 25,0% 22.768 180 020002 04300 1614 211100 Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas 2.627 12.760 4.208 33,0% 4.208 181 020002 04310 4609 942300 Transferencias a entes locales del Montepío General para su financiación 6.500.000 6.500.000 0 0,0% 0 182 020002 04310 4609 942302 Transferencias a los ayuntamientos de Pamplona, Tafalla y Tudela 8.640.241 8.640.241 0 0,0% 0 183 020002 04310 8206 942300 Gestión del Montepío de funcionarios municipales 18.971.340 18.971.340 4.355.706 23,0% 4.355.706 184 Total 020002-Gestión económica del personal 174.821.444 148.459.145 28.200.423 19,0% 28.033.986 185 Total 020-Función pública 181.280.904 154.984.439 28.837.121 18,6% 28.650.380 186 021001 04500 1000 921400 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 12.302 20,5% 12.302 187 021001 04500 1200 921400 Retribuciones del personal fijo 679.812 699.060 139.249 19,9% 139.249 188 021001 04500 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 46.415 44.984 6.393 14,2% 6.393 189 021001 04500 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.132 19.516 4.182 21,4% 4.182 190 021001 04500 1220 921400 Retribuciones del personal contratado temporal 20.000 20.400 0 0,0% 0 191 021001 04500 1250 921400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 30.000 27.324 9.963 36,5% 9.963 192 021001 04500 1400 921400 Retribuciones personales 276.884 282.437 56.225 19,9% 56.225 193 021001 04500 1600 921400 Seguridad social 253.079 258.157 65.486 25,4% 65.486 194 021001 04500 1707 921400 Remuneración por trabajo a turnos 100 102 0 0,0% 0 195 021001 04500 2061 921300 Arrendamiento de programas y licencias 600 600 0 0,0% 0 196 021001 04500 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 5.000 5.000 2.618 52,4% 250 197 021001 04500 2160 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de equipos y programas informáticos 15.300 15.300 1.907 12,5% 1.907 198 021001 04500 2200 921300 Material de oficina 7.500 7.500 0 0,0% 0 199 021001 04500 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 80 80 0 0,0% 0 200 021001 04500 2250 921300 Contribuciones y tasas 66 66 0 0,0% 0 201 021001 04500 2267 921300 Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales 1.000 1.000 361 36,1% 361 202 021001 04500 2269 921300 Gastos diversos 300 300 145 48,4% 73 203 021001 04500 2279 921300 Organización de congresos y cursos 7.000 7.000 3.630 51,9% 3.630 204 021001 04500 2279 921302 Otros trabajos realizados por terceros 100 100 0 0,0% 0 205 021001 04500 2280 921300 Energía eléctrica, agua y calefacción 38.000 38.000 7.323 19,3% 3.864 206 021001 04500 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje 1.200 1.200 108 9,0% 108 207 021001 04500 4609 921300 Planes de formación continua para la Administración Local (INAP estatal) 155.500 155.500 0 0,0% 0 208 021001 04500 4809 921300 Ayudas y premios a estudios e investigación 1.000 1.000 0 0,0% 0 209 021001 04500 6021 921300 Obras de adecuación y mejora de instalaciones 10 10 0 0,0% 0 210 021001 04500 6031 921300 Instalaciones 10 10 0 0,0% 0 211 021001 04500 6050 921300 Mobiliario y equipos de oficina 5.000 5.000 3.543 70,9% 3.543 212 021001 04500 6060 921300 Equipos para procesos de información 10.000 10.000 7.579 75,8% 0 213 021001 04500 6094 921300 Sistemas de información 100 100 0 0,0% 0 214 021001 04502 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal) 224.500 224.500 22.440 10,0% 19.708 215 021001 04502 2279 921300 Organización de cursos 150.000 150.000 13.636 9,1% 5.536 216 021001 04503 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal) 100.000 100.000 22.775 22,8% 12.635 217 021001 04503 2279 921300 Organización de cursos 40.000 40.000 0 0,0% 0 218 021001 04503 2279 921302 Colaboración en la acreditación de conocimientos 1.000 1.000 0 0,0% 0 219 Total 021001-Instituto Navarro de Administración Pública 2.147.525 2.175.261 379.865 17,5% 345.414 220 021002 04500 1200 921300 Retribuciones del personal fijo 283.466 308.582 70.294 22,8% 70.294 221 021002 04500 1210 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.228 23.694 5.072 21,4% 5.072 222 021002 04500 1211 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 30 31 0 0,0% 0 223 021002 04540 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 18.356 18.356 5.943 32,4% 5.461 224 021002 04540 2190 921300 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 4.800 4.800 0 0,0% 0 225 021002 04540 2200 921300 Material de oficina 4.000 4.000 325 8,1% 25 226 021002 04540 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 753 37,6% 704 227 021002 04540 2273 921300 Servicios informáticos 500 500 0 0,0% 0 228 021002 04540 2279 921300 Organización de cursos 650.000 650.000 7.221 1,1% 252 229 021002 04540 2280 921300 Energía eléctrica, agua y calefacción 24.000 24.000 1.359 5,7% 1.359 230 021002 04540 2284 921300 Material de limpieza y aseo 2.000 2.000 116 5,8% 58 231 021002 04540 2289 921300 Otros suministros auxiliares 2.500 2.500 0 0,0% 0 232 021002 04540 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje 500 500 59 11,8% 25 233 021002 04540 6020 921300 Edificios y otras construcciones 3.000 3.000 0 0,0% 0 234 021002 04540 6050 921300 Mobiliario y equipo de oficina 500 500 0 0,0% 0 235 021002 04540 6059 921300 Otro mobiliario y equipo 2.000 2.000 0 0,0% 0 236 021002 04540 6060 921300 Equipos para procesos de información 5.000 5.000 0 0,0% 0 237 021002 04540 6094 921300 Aplicaciones informáticas 10.000 10.000 0 0,0% 0 238 Total 021002-Escuela de seguridad 1.035.880 1.061.463 91.142 8,6% 83.250 239 Total 021-Instituto Navarro de Administración Pública 3.183.405 3.236.724 471.007 14,6% 428.664 240 Total 02-Función pública e Instituto Navarro de Administración Pública 184.464.309 158.221.163 29.308.128 18,5% 29.079.044 241 050000 02000 1000 131100 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 12.860 21,4% 12.860 242 050000 02000 1200 131100 Retribuciones del personal fijo 899.483 991.954 167.017 16,8% 167.017 243 050000 02000 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 163.062 129.757 30.520 23,5% 30.520 244 050000 02000 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 185.709 162.256 39.121 24,1% 39.121 245 050000 02000 2160 131100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas 1.000 1.000 0 0,0% 0 246 050000 02000 2190 131100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 11.700 11.700 154 1,3% 154 247 050000 02000 2200 131100 Material de oficina 11.000 11.000 2.320 21,1% 1.434 248 050000 02000 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.100 1.100 541 49,2% 541 249 050000 02000 2265 131100 Remuneración a agentes mediadores independientes 10.000 10.000 0 0,0% 0 250 050000 02000 2266 131100 Reuniones, conferencias y cursillos 5.000 5.000 0 0,0% 0 251 050000 02000 2269 131100 Otros gastos diversos 8.000 8.000 1.667 20,8% 1.667 252 050000 02000 2271 131100 Servicios de limpieza y aseo 800 800 0 0,0% 0 253 050000 02000 2273 131100 Servicios informáticos 500 500 0 0,0% 0 254 050000 02000 2276 131103 Asistencia técnica en sistemas de seguridad 28.000 28.000 0 0,0% 0 255 050000 02000 2285 131100 Vestuario para auxiliares policías en formación 10 10 0 0,0% 0 256 050000 02000 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje 23.795 23.795 6.275 26,4% 5.448 257 050000 02000 2330 131100 Gratificaciones a tribunales de oposición 1.000 1.000 0 0,0% 0 258 050000 02000 4609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades 10 10 0 0,0% 0 259 050000 02000 4809 131100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 350 350 0 0,0% 0 260 050000 02000 4809 131102 Becas para auxiliares policías 10 10 0 0,0% 0 261 050000 02000 6020 131102 Obras e instalaciones 30.000 30.000 0 0,0% 0 262 050000 02000 6060 131100 Equipos para procesos de información 10.000 10.000 3.659 36,6% 3.659 263 050000 02000 6094 131100 Modernización de procedimientos administrativos 15.000 15.000 0 0,0% 0 264 050000 02000 7609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades 10 10 0 0,0% 0 265 050000 02900 2120 131100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 16.000 16.000 127 0,8% 127 266 050000 02900 2273 131100 Servicios informáticos 7.000 7.000 0 0,0% 0 267 050000 02900 2276 131100 Asistencia y coordinación de policías locales de Navarra. Sistema Seguridad Pública 5.000 5.000 0 0,0% 0 268 050000 02900 2283 131100 Sistemas de seguridad. Material para reparaciones, conservación y repuestos 15.000 15.000 0 0,0% 0 269 050000 02900 6031 131100 Instalaciones 900 900 0 0,0% 0 270 050000 02900 6050 131100 Mobiliario y equipo de oficina 1.000 1.000 0 0,0% 0 271 050000 02900 6054 131100 Elementos de seguridad 24.000 24.000 0 0,0% 0 272 050000 02900 6054 131102 Equipos de proceso de información y material técnico para la asistencia y coordinación de Policías Locales 25.000 25.000 0 0,0% 0 273 050000 02900 6094 131100 Sistema de Información de Policías Locales 66.000 66.000 0 0,0% 0 274 050000 02900 6094 131102 Sistemas de información sistemas y servicios de seguridad 80.000 80.000 0 0,0% 0 275 Total 050000-Actividades generales de interior 1.704.276 1.741.167 264.260 15,2% 262.548 276 050003 02940 1200 921800 Retribuciones del personal fijo 1.215.829 1.232.479 245.906 20,0% 245.906 277 050003 02940 1210 921800 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.208 23.674 5.072 21,4% 5.072 278 050003 02940 1211 921800 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 25.001 3.447 13,8% 3.447 279 050003 02940 1620 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos 3.000 3.000 0 0,0% 0 280 050003 02940 2140 921800 Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria 1.307.958 1.307.958 232.032 17,7% 166.077 281 050003 02940 2219 921800 Suministros de consumo y reposición 1.800 1.800 135 7,5% 113 282 050003 02940 2239 921800 Otros gastos de transportes 100 100 0 0,0% 0 283 050003 02940 2249 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos 300.000 300.000 0 0,0% 0 284 050003 02940 2271 921800 Servicios de limpieza y aseo 100 100 0 0,0% 0 285 050003 02940 2280 921800 Energía eléctrica, agua y calefacción 110.000 110.000 23.459 21,3% 23.459 286 050003 02940 2281 921800 Combustibles y lubricantes 1.249.317 1.249.317 254.985 20,4% 181.918 287 050003 02940 2283 921800 Repuestos 4.000 4.000 20 0,5% 0 288 050003 02940 6032 921800 Utillaje y herramientas 1.000 1.000 0 0,0% 0 289 050003 02940 6040 921800 Vehículos para el transporte de personas 10 10 0 0,0% 0 290 050003 02940 6094 921800 Sistemas de información 13.000 13.000 0 0,0% 0 291 Total 050003-Parque móvil 4.229.332 4.271.439 765.057 17,9% 625.993 292 050005 02900 2120 131100 Reparación, mantenimiento y conservación edificios 30.000 30.000 0 0,0% 0 293 050005 02900 2266 131100 Formación 4.000 4.000 0 0,0% 0 294 050005 02900 6050 131100 Mobiliario y otros 15.000 15.000 0 0,0% 0 295 050005 02900 6094 131100 Modernización de procedimientos administrativos 10 10 0 0,0% 0 296 050005 02930 2262 132200 Publicidad y actividades divulgativas 20.000 20.000 0 0,0% 0 297 050005 02930 2279 132200 Otros trabajos realizados por terceros 10.000 10.000 0 0,0% 0 298 050005 02930 4819 132200 Convenio con la Fundación Volkswagen para seguridad vial 105.000 105.000 0 0,0% 0 299 050005 02930 6054 132200 Material técnico y educativo 15.000 15.000 0 0,0% 0 300 050005 02930 6094 132200 Sistemas de información 5.000 5.000 0 0,0% 0 301 Total 050005-Estrategia navarra de seguridad vial 204.010 204.010 0 0,0% 0 302 Total 050-Dirección y servicios centrales de interior 6.137.618 6.216.616 1.029.317 16,6% 888.540 303 051000 02100 1000 132100 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 12.860 21,4% 12.860 304 051000 02100 1200 132100 Retribuciones del personal fijo 35.284.622 36.023.657 7.473.759 20,7% 7.473.759 305 051000 02100 1210 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 306 051000 02100 1211 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 71.554 72.986 15.640 21,4% 15.640 307 051000 02100 1220 132100 Retribuciones del personal contratado temporal 38.164 38.928 0 0,0% 0 308 051000 02100 1250 132100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 64.603 33.184 1.473 4,4% 1.473 309 051000 02100 1400 132100 Retribuciones personales 5.978.248 6.098.352 1.275.569 20,9% 1.275.569 310 051000 02100 1600 132100 Seguridad social 10.270.081 10.475.977 2.309.876 22,0% 2.309.876 311 051000 02100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros 75.010 75.010 0 0,0% 0 312 051000 02100 1702 132100 Horas extraordinarias 380.533 388.372 93.135 24,0% 93.135 313 051000 02100 1703 132100 Remuneración por trabajo en días festivos 1.950.676 1.990.169 445.230 22,4% 445.230 314 051000 02100 1704 132100 Complemento por realización de guardias 36.505 37.236 0 0,0% 0 315 051000 02100 1705 132100 Complemento por trabajo en turnos de noche 1.275.579 1.301.619 272.298 20,9% 272.298 316 051000 02100 1707 132100 Remuneración por trabajo a turnos 934.166 953.321 196.458 20,6% 196.458 317 051000 02100 1800 132100 Aplicación Ley Foral de las Policías de Navarra 10 10 0 0,0% 0 318 051000 02100 2020 132100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 816 816 0 0,0% 0 319 051000 02100 2100 132100 Reparación y mantenimiento en comisarías policiales 140.000 140.000 16.822 12,0% 14.692 320 051000 02100 2160 132100 Reparación y mantenimiento de equipos informáticos y de telecomunicaciones 54.500 54.500 9.259 17,0% 0 321 051000 02100 2190 132100 Reparaciones, mantenimiento y conservación de equipamiento 111.200 111.200 14.089 12,7% 11.465 322 051000 02100 2200 132100 Material de oficina 69.000 69.000 15.792 22,9% 13.999 323 051000 02100 2202 132100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 7.000 7.000 640 9,1% 640 324 051000 02100 2210 132100 Avituallamiento en servicios 26.000 26.000 4.482 17,2% 4.482 325 051000 02100 2219 132100 Consumibles 230.000 230.000 20.161 8,8% 14.778 326 051000 02100 2224 132102 Encargo a NASERTIC. Servicio de comunicación de datos policiales 480.000 480.000 0 0,0% 0 327 051000 02100 2262 132100 Publicidad y actividades divulgativas 5.000 5.000 0 0,0% 0 328 051000 02100 2266 132100 Reuniones, conferencias y cursillos 7.500 7.500 240 3,2% 240 329 051000 02100 2269 132100 Gastos diversos 56.000 56.000 7.104 12,7% 1.417 330 051000 02100 2271 132100 Servicios de limpieza y aseo 15.000 15.000 3.316 22,1% 2.032 331 051000 02100 2273 132100 Servicios informáticos 32.000 32.000 12.906 40,3% 11.053 332 051000 02100 2274 132100 Servicios de seguridad 514.200 514.200 85.697 16,7% 42.848 333 051000 02100 2274 132103 Servicios de seguridad para protección contra la violencia de género 10 10 0 0,0% 0 334 051000 02100 2276 132100 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica para analíticas policiales 277.000 277.000 70.402 25,4% 34.432 335 051000 02100 2276 132102 Encargo a NASUVINSA. Trabajos planeamiento Nueva sede 110.000 110.000 0 0,0% 0 336 051000 02100 2279 132100 Servicios de asistencia por terceros 50.000 50.000 5.229 10,5% 2.759 337 051000 02100 2279 132102 Asistencia técnica para analíticas policiales 17.000 17.000 0 0,0% 0 338 051000 02100 2279 132103 Servicios de asistencia judicial 30.000 30.000 2.402 8,0% 0 339 051000 02100 2279 132105 Encargo a NASERTIC. Análisis lofoscópicos 7.000 7.000 952 13,6% 0 340 051000 02100 2279 132106 Formación 3.500 3.500 0 0,0% 0 341 051000 02100 2280 132100 Energía eléctrica, agua y calefacción 295.000 295.000 47.625 16,1% 33.624 342 051000 02100 2284 132100 Material de limpieza y aseo 20.000 20.000 1.182 5,9% 236 343 051000 02100 2285 132100 Vestuario 460.850 460.850 129.146 28,0% 121.577 344 051000 02100 2289 132100 Otros suministros auxiliares 48.000 48.000 11.713 24,4% 6.348 345 051000 02100 2301 132100 Locomoción y gastos de viaje 75.000 75.000 14.661 19,5% 14.073 346 051000 02100 4809 132100 Responsabilidad Civil Subsidiaria 50.000 50.000 2.323 4,6% 2.315 347 051000 02100 6000 132100 Terrenos 10 10 0 0,0% 0 348 051000 02100 6020 132102 Obras en las oficinas de atención al ciudadano y dependencias de Policía Foral 250.000 250.000 10.863 4,3% 10.863 349 051000 02100 6031 132100 Instalaciones 45.000 45.000 530 1,2% 530 350 051000 02100 6032 132100 Utillaje y herramientas 8.000 8.000 0 0,0% 0 351 051000 02100 6040 132100 Vehículos policiales 550.000 581.100 0 0,0% 0 352 051000 02100 6050 132100 Mobiliario y equipos de oficina 55.000 55.000 7.515 13,7% 2.766 353 051000 02100 6054 132100 Material técnico 220.000 220.000 19.787 9,0% 18.251 354 051000 02100 6054 132102 Elementos de seguridad 225.000 225.000 2.904 1,3% 2.904 355 051000 02100 6054 132103 Equipos de transmisión 130.000 130.000 0 0,0% 0 356 051000 02100 6060 132100 Equipos para procesos de información 100.000 100.000 29.867 29,9% 6.699 357 051000 02100 6094 132100 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información 475.000 475.000 0 0,0% 0 358 051000 02100 6094 132102 Aplicaciones informáticas 20.000 20.000 0 0,0% 0 359 Total 051000-Policía Foral 61.688.184 62.849.521 12.643.905 20,1% 12.471.318 360 Total 051-Seguridad ciudadana 61.688.184 62.849.521 12.643.905 20,1% 12.471.318 361 054000 02800 1200 134200 Retribuciones del personal fijo 13.505.792 13.733.791 2.619.726 19,1% 2.619.726 362 054000 02800 1210 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 46.415 47.346 10.145 21,4% 10.145 363 054000 02800 1211 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 32.071 84.251 7.010 8,3% 7.010 364 054000 02800 1220 134200 Retribuciones del personal contratado temporal 16.228 16.555 2.449 14,8% 2.449 365 054000 02800 1221 134200 Retribuciones del personal contratado para campañas 1.261.314 1.136.763 101.614 8,9% 101.614 366 054000 02800 1250 134200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 43.058 34.772 2.449 7,0% 2.449 367 054000 02800 1400 134200 Retribuciones personales 2.616.477 2.657.395 549.748 20,7% 549.748 368 054000 02800 1600 134200 Seguridad social 5.725.161 5.839.891 1.225.501 21,0% 1.225.501 369 054000 02800 1609 131100 Otras cuotas sociales 617.634 629.987 94.917 15,1% 63.309 370 054000 02800 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros 63.000 63.000 0 0,0% 0 371 054000 02800 1702 134200 Horas extraordinarias 544.805 555.808 94.568 17,0% 94.568 372 054000 02800 1703 134200 Remuneración por trabajo en días festivos 1.171.867 1.195.510 255.473 21,4% 255.473 373 054000 02800 1704 134200 Complemento por realización de guardias 36.869 37.618 8.015 21,3% 8.015 374 054000 02800 1705 134200 Complemento por trabajo en turnos de noche 943.795 962.747 205.661 21,4% 205.661 375 054000 02800 1707 134200 Remuneración por trabajo a turnos 6.082 6.223 3.750 60,3% 3.750 376 054000 02800 1710 134200 Complemento de productividad 402.169 410.607 80.561 19,6% 80.561 377 054000 02800 2029 131100 Arrendamiento de otros bienes inmuebles 3.000 3.000 0 0,0% 0 378 054000 02800 2050 131100 Arrendamiento de otros bienes muebles 10.000 10.000 600 6,0% 600 379 054000 02800 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 140.000 140.000 10.438 7,5% 8.637 380 054000 02800 2130 134200 Maquinaria, instalaciones y utillaje 89.000 89.000 13.490 15,2% 1.205 381 054000 02800 2140 134200 Reparación y mantenimiento de vehículos 5.000 5.000 0 0,0% 0 382 054000 02800 2190 134200 Reparación y mantenimiento de equipos 14.000 14.000 372 2,7% 372 383 054000 02800 2200 131100 Material de oficina 9.000 9.000 4.156 46,2% 4.156 384 054000 02800 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 900 900 12 1,3% 12 385 054000 02800 2214 134200 Instrumental y pequeño utillaje de consumo 41.000 41.000 1.913 4,7% 1.913 386 054000 02800 2219 134200 Suministros especiales de consumo y reposición 100.000 100.000 11.232 11,2% 7.720 387 054000 02800 2220 131100 Comunicaciones telefónicas 16.000 16.000 923 5,8% 303 388 054000 02800 2249 131100 Póliza de responsabilidad civil y otros riesgos 6.000 6.000 0 0,0% 0 389 054000 02800 2262 131100 Publicidad y propaganda 10 10 0 0,0% 0 390 054000 02800 2266 131100 Jornadas técnicas 5.000 5.000 0 0,0% 0 391 054000 02800 2266 131102 Jornadas técnicas Alert 15.000 15.000 0 0,0% 0 392 054000 02800 2269 131100 Otros gastos diversos 16.000 16.000 2.236 14,0% 922 393 054000 02800 2269 131102 COVID-19 Gastos corrientes 0 0 4.400 - 3.666 394 054000 02800 2273 131100 Servicios informáticos 17.500 17.500 0 0,0% 0 395 054000 02800 2276 134200 Comunicación en Seguridad y Emergencias 10.688 10.688 1.781 16,7% 891 396 054000 02800 2279 131100 Formación 3.500 3.500 0 0,0% 0 397 054000 02800 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros 45.000 45.000 6.218 13,8% 5.919 398 054000 02800 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción 190.000 190.000 49.264 25,9% 41.113 399 054000 02800 2284 131100 Material de limpieza y aseo 15.000 15.000 4.402 29,3% 4.402 400 054000 02800 2285 134200 Vestuario y equipamiento de bomberos 205.000 205.000 15.253 7,4% 7.553 401 054000 02800 2285 134202 Vestuario y equipamiento Proyecto Alert 12.000 12.000 0 0,0% 0 402 054000 02800 2289 134200 Suministros y servicios en atención de intervenciones 6.000 6.000 199 3,3% 199 403 054000 02800 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje 8.000 8.000 2.128 26,6% 2.128 404 054000 02800 2301 131102 Locomoción y gastos de viaje Alert 2.000 2.000 0 0,0% 0 405 054000 02800 2339 131100 Otras indemnizaciones 4.000 4.000 975 24,4% 975 406 054000 02800 4609 134200 (E) Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios 181.000 181.000 0 0,0% 0 407 054000 02800 6021 134200 Obras en parques de bomberos 225.000 225.000 5.575 2,5% 4.548 408 054000 02800 6021 134202 Obras helipuerto 50.000 50.000 0 0,0% 0 409 054000 02800 6031 134200 Adecuación de instalaciones a la planificación 5.000 5.000 0 0,0% 0 410 054000 02800 6032 134200 Utillaje, herramientas y material instrumental 27.000 27.000 0 0,0% 0 411 054000 02800 6040 134200 Vehículos 1.700.000 1.700.000 47.190 2,8% 47.190 412 054000 02800 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina 14.000 14.000 411 2,9% 0 413 054000 02800 6050 134200 Mobiliario de parques de bomberos 10.000 22.000 7.570 34,4% 7.230 414 054000 02800 6054 134200 Material técnico 100.000 100.000 0 0,0% 0 415 054000 02800 6054 134202 Equipos Alert 55.538 55.538 0 0,0% 0 416 054000 02800 6054 134203 Equipos de protección individual 218.000 218.000 0 0,0% 0 417 054000 02800 6060 131100 Equipos para procesos de información 16.000 16.000 4.734 29,6% 4.734 418 054000 02800 6092 131100 Estudios, informes y otros 10 10 0 0,0% 0 419 054000 02800 6094 134200 Sistemas de información 110.000 110.000 290 0,3% 290 420 054000 02800 7609 134200 Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios 22.000 22.000 0 0,0% 0 421 Total 054000-Prevención, extinción de incendios y salvamento 30.754.883 31.146.410 5.457.345 17,5% 5.386.656 422 054001 02500 1200 134100 Retribuciones del personal fijo 1.401.069 1.319.790 267.430 20,3% 267.430 423 054001 02500 1210 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 213.309 167.387 45.024 26,9% 45.024 424 054001 02500 1211 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 433.157 513.731 104.413 20,3% 104.413 425 054001 02500 1220 134100 Retribuciones del personal contratado temporal 14.239 187.543 7.822 4,2% 7.822 426 054001 02500 1250 134100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 54.912 96.243 24.312 25,3% 24.312 427 054001 02500 1400 134100 Retribuciones personales 351.653 340.254 72.039 21,2% 72.039 428 054001 02500 1600 134100 Seguridad social 687.953 701.756 151.263 21,6% 151.263 429 054001 02500 1702 134100 Horas extraordinarias 29.204 29.797 4.373 14,7% 4.373 430 054001 02500 1703 134100 Remuneración por trabajo en días festivos 129.178 131.798 33.099 25,1% 33.099 431 054001 02500 1705 134100 Complemento por trabajo en turnos de noche 71.220 72.681 18.494 25,4% 18.494 432 054001 02500 1707 134100 Remuneración por trabajo a turnos 58.404 59.607 14.076 23,6% 14.076 433 054001 02500 1710 134100 Complemento de productividad 1.078 1.100 0 0,0% 0 434 054001 02500 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 20.000 20.000 1.198 6,0% 0 435 054001 02500 2190 134100 Reparación y mantenimiento de equipos e instalaciones 60.000 60.000 7.462 12,4% 1.933 436 054001 02500 2200 131100 Material de oficina 1.500 1.500 80 5,4% 80 437 054001 02500 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.500 1.500 0 0,0% 0 438 054001 02500 2262 131100 Publicidad y propaganda 2.000 2.000 0 0,0% 0 439 054001 02500 2269 131100 Otros gastos diversos 2.200 2.200 1.958 89,0% 1.655 440 054001 02500 2269 131102 COVID-19 Gastos corrientes 0 0 3.291 - 1.210 441 054001 02500 2273 134102 Soporte de 2º nivel (CAU). Positrón 18.150 18.150 0 0,0% 0 442 054001 02500 2273 134103 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de nivel de servicio del sistema Positrón 196.204 196.204 0 0,0% 0 443 054001 02500 2273 134104 Jornadas técnicas Helinet 9.268 9.268 115 1,2% 115 444 054001 02500 2276 134100 Comunicación en Seguridad y Emergencias 40.344 40.344 891 2,2% 445 445 054001 02500 2279 131100 Medios aéreos y otros servicios 2.196.000 2.196.000 366.000 16,7% 183.000 446 054001 02500 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros 108.000 108.000 3.536 3,3% 2.252 447 054001 02500 2279 134100 Actividades clasificadas 21.430 21.430 0 0,0% 0 448 054001 02500 2279 134102 Traslado de cadáveres por disposición judicial 60.000 60.000 10.000 16,7% 0 449 054001 02500 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción 70.000 70.000 4.679 6,7% 3.927 450 054001 02500 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 2.350 23,5% 2.350 451 054001 02500 2400 131100 Manuales de información pública ante emergencias 500 500 0 0,0% 0 452 054001 02500 4455 134100 Cátedra Observatorio Transformación Digital y Prevención de Riesgos Futuros 22.000 22.000 0 0,0% 0 453 054001 02500 4609 134100 Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil 70.000 70.000 0 0,0% 0 454 054001 02500 4609 134102 Financiación Señalización Protección Civil 35.000 35.000 0 0,0% 0 455 054001 02500 4609 134103 (E) Convenio con Ayuntamiento de Sangüesa/Zangoza para la financiación de la hoja de ruta hacia el Plan de Evacuación 135.000 135.000 0 0,0% 0 456 054001 02500 4819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro 55.000 55.000 0 0,0% 0 457 054001 02500 4819 134102 Convenio con la Cruz Roja para gastos corrientes 188.000 188.000 0 0,0% 0 458 054001 02500 4819 134103 Convenio con DYA Navarra para gastos corrientes 188.000 188.000 0 0,0% 0 459 054001 02500 6021 134100 Helisuperficies 268.000 268.000 0 0,0% 0 460 054001 02500 6031 134100 Instalaciones de telecomunicaciones 70.000 70.000 6.100 8,7% 6.100 461 054001 02500 6031 134102 COVID-19 Instalaciones 0 0 13.162 - 0 462 054001 02500 6040 134100 Vehículos 112.000 112.000 0 0,0% 0 463 054001 02500 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina 3.000 3.000 0 0,0% 0 464 054001 02500 6054 134100 Equipos de transmisión 35.000 35.000 1.339 3,8% 1.205 465 054001 02500 6054 134102 Equipamiento 19.442 19.442 766 3,9% 766 466 054001 02500 6054 134103 COVID-19 Equipo técnico y de seguridad 0 0 16.123 - 0 467 054001 02500 6059 134100 Otro mobiliario y equipo 1.000 1.000 0 0,0% 0 468 054001 02500 6060 131100 Equipos para procesos de información 5.000 5.000 2.371 47,4% 2.371 469 054001 02500 6060 131102 COVID-19 Equipos para procesos de información 0 0 504 - 0 470 054001 02500 6060 134100 Renovación de equipos SOS Navarra Positrón 28.000 28.000 756 2,7% 0 471 054001 02500 7609 134100 Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil 20.000 20.000 0 0,0% 0 472 054001 02500 7819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro 15.000 15.000 0 0,0% 0 473 054001 02500 7819 134102 Convenio con la Cruz Roja para inversiones 15.000 15.000 0 0,0% 0 474 054001 02500 7819 134103 Convenio con DYA Navarra para inversiones 15.000 15.000 0 0,0% 0 475 Total 054001-Protección Civil 7.561.914 7.738.225 1.185.025 15,3% 949.754 476 Total 054-Bomberos y Protección Civil 38.316.797 38.884.635 6.642.370 17,1% 6.336.410 477 Total 05-Interior 106.142.599 107.950.772 20.315.593 18,8% 19.696.269 478 060000 06000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 12.860 21,4% 12.860 479 060000 06000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 24.189 26.146 5.488 21,0% 5.488 480 060000 06000 1200 921500 Retribuciones del personal fijo 90.216 71.072 12.627 17,8% 12.627 481 060000 06000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 482 060000 06000 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 483 060000 06000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 484 060000 06000 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 20.962 1.254 6,0% 1.254 485 060000 06000 2266 921100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas 1.000 1.000 0 0,0% 0 486 060000 06000 2269 921100 Gastos diversos 500 500 0 0,0% 0 487 060000 06000 2279 921100 Defensa de la marca Navarra y símbolo del Gobierno 10 10 0 0,0% 0 488 060000 06000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 136 6,8% 136 489 060000 06000 4809 921100 Ejecución sentencias judiciales 10 10 0 0,0% 0 490 060000 06000 6050 921100 Equipamiento informático 5.000 5.000 0 0,0% 0 491 060000 06000 6060 921100 Mobiliario 5.000 5.000 0 0,0% 0 492 Total 060000-Actividades generales de la Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales 186.802 191.748 32.365 16,9% 32.365 493 060001 06100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo 312.190 281.321 63.642 22,6% 63.642 494 060001 06100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 495 060001 06100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 160.717 202.186 39.347 19,5% 39.347 496 060001 06100 2061 921500 Arrendamientos y licencias informáticas 10 10 0 0,0% 0 497 060001 06100 2200 921500 Material de oficina y telecomunicaciones 7.600 7.600 1.733 22,8% 1.733 498 060001 06100 2202 921500 Estudios de medios de comunicación 25.000 25.000 0 0,0% 0 499 060001 06100 2266 921500 Formación 3.000 3.000 0 0,0% 0 500 060001 06100 2269 921500 Gastos diversos 3.000 3.000 437 14,6% 191 501 060001 06100 2276 921500 Trabajos de traducción de contenidos 100.000 100.000 10.397 10,4% 6.615 502 060001 06100 4819 921500 Convenio con la Asociación de Periodistas para la Oficina Internacional SF 30.000 30.000 0 0,0% 0 503 060001 06100 4819 921502 (E) Convenio con la asociación de reporteros gráficos de Navarra 4.000 4.000 0 0,0% 0 504 060001 06110 2202 921502 Prensa, suscripciones y agencias de noticias 72.603 72.603 5.373 7,4% 3.387 505 060001 06110 2271 921500 Limpieza de la sala de prensa 4.588 4.588 0 0,0% 0 506 060001 06110 2276 921500 Fotografía y producción audiovisual 102.000 102.000 6.600 6,5% 3.864 507 060001 06110 2276 921502 Comunicación en Seguridad y Emergencias 26.000 26.000 3.359 12,9% 1.679 508 060001 06110 2276 921503 Seguimiento de noticias 15.000 15.000 2.468 16,5% 1.234 509 060001 06110 2279 921503 Asistencia técnica para la gestión de la sala de prensa 45.000 45.000 5.185 11,5% 2.704 510 060001 06120 2262 921500 Publicidad institucional 780.000 780.000 8.989 1,2% 2.839 511 060001 06120 2262 921502 Actividades de patrocinio 30.000 30.000 968 3,2% 968 512 060001 06120 2262 921503 Publicidad en redes sociales 15.000 15.000 0 0,0% 0 513 060001 06120 2266 921500 Actividades de promoción 10.000 10.000 0 0,0% 0 514 060001 06120 2276 921500 Asistencia técnica para la gestión de redes sociales 90.000 90.000 0 0,0% 0 515 Total 060001-Comunicación y publicidad institucional 1.835.718 1.846.319 148.499 8,0% 128.205 516 060002 06100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo 158.698 120.206 25.758 21,4% 25.758 517 060002 06100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 518 060002 06100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 41.681 8.929 21,4% 8.929 519 060002 06130 2273 921500 Actualización y mantenimiento del portal navarra.es 125.000 125.000 0 0,0% 0 520 Total 060002-Portal navarra.es 283.718 286.898 34.687 12,1% 34.687 521 060003 06120 4709 921500 Ayudas a la producción audiovisual navarra 1.146.000 1.146.000 0 0,0% 0 522 060003 06120 4709 921502 Convenio con Navarra TV 10 10 0 0,0% 0 523 Total 060003-Promoción del sector audiovisual 1.146.010 1.146.010 0 0,0% 0 524 060004 06200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 233.259 214.286 46.326 21,6% 46.326 525 060004 06200 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 21.098 2.857 13,5% 2.857 526 060004 06200 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 98.929 100.865 21.571 21,4% 21.571 527 060004 06200 6094 921100 Programas informáticos 20.000 20.000 0 0,0% 0 528 060004 06210 2160 921100 Reparación y conservación de equipos 1.000 1.000 919 91,9% 0 529 060004 06210 2200 921100 Material de oficina y fotocopiadora 1.500 1.500 389 26,0% 260 530 060004 06210 2202 921100 Suscripciones 1.500 1.500 1.136 75,7% 1.136 531 060004 06210 2219 921100 Objetos conmemorativos 18.000 18.000 0 0,0% 0 532 060004 06210 2220 921100 Servicios de telecomunicaciones 10 10 0 0,0% 0 533 060004 06210 2239 921100 Portes 2.000 2.000 0 0,0% 0 534 060004 06210 2261 921100 Atenciones protocolarias y representativas 165.990 165.990 29.980 18,1% 26.278 535 060004 06210 2269 921100 Gastos diversos 15.000 15.000 2.035 13,6% 308 536 060004 06210 2269 921102 Organización y celebración de eventos institucionales 130.000 130.000 378 0,3% 330 537 060004 06210 2270 921100 Servicio de lavandería 2.000 2.000 232 11,6% 90 538 060004 06210 2279 921102 Trabajos de hostelería realizados por terceros 7.000 7.000 625 8,9% 0 539 060004 06210 2279 921103 Relaciones institucionales 10.000 10.000 0 0,0% 0 540 060004 06210 2285 921100 Vestuario del personal auxiliar 15.000 15.000 0 0,0% 0 541 060004 06210 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 5.500 5.500 1.215 22,1% 1.215 542 060004 06210 4709 921100 Premios de Edición Lázaro Galdeano 6.000 6.000 0 0,0% 0 543 060004 06210 4819 921100 Ayuda a Hermanitas de los Pobres (eliminación de tarjetas de Navidad) 10.000 10.000 0 0,0% 0 544 060004 06210 6056 921100 Bienes artísticos 10 10 0 0,0% 0 545 060004 06210 6059 921100 Adquisición de mobiliario y otros equipamientos 3.000 3.000 4.949 165,0% 4.949 546 Total 060004-Actuaciones protocolarias 745.708 749.759 112.611 15,0% 105.319 547 060005 06200 1200 921900 Retribuciones del personal fijo 378.932 386.519 77.680 20,1% 77.680 548 060005 06200 1210 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 549 060005 06200 1211 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 550 060005 06220 2061 921900 Licencias programas informáticos 2.000 2.000 0 0,0% 0 551 060005 06220 2120 921900 Mantenimiento del almacén y de la tienda de publicaciones 10.000 10.000 0 0,0% 0 552 060005 06220 2200 921900 Papelería y material de oficina 1.000 1.000 203 20,3% 203 553 060005 06220 2239 921900 Portes 4.000 4.000 121 3,0% 121 554 060005 06220 2264 921900 Gastos de comunidad de locales 6.200 6.200 800 12,9% 800 555 060005 06220 2279 921900 Trabajos de asistencia 21.660 21.660 298 1,4% 298 556 060005 06220 2280 921900 Energía eléctrica, agua y gas 15.000 15.000 1.779 11,9% 1.779 557 060005 06220 2400 921900 Edición de libros, publicaciones, audiovisuales y otros 140.000 140.000 4.053 2,9% 4.053 558 Total 060005-Publicaciones 578.812 586.401 84.934 14,5% 84.934 559 Total 060-Comunicación y relaciones institucionales 4.776.768 4.807.134 413.096 8,6% 385.510 560 Total 06-Comunicación y relaciones institucionales 4.776.768 4.807.134 413.096 8,6% 385.510 561 080000 08000 1000 232200 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 12.860 21,4% 12.860 562 080000 08000 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 70.639 72.054 15.440 21,4% 15.440 563 080000 08000 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 17.406 1.291 1.289 99,8% 1.289 564 080000 08000 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 32.071 53.189 9.342 17,6% 9.342 565 080000 08000 1220 232200 Retribuciones del personal contratado temporal 247.380 123.099 12.166 9,9% 12.166 566 080000 08000 1250 232200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 34.920 25.834 0 0,0% 0 567 080000 08000 1400 232200 Retribuciones personales 115.911 129.664 26.249 20,2% 26.249 568 080000 08000 1600 232200 Seguridad social 191.442 195.281 44.802 22,9% 44.802 569 080000 08000 1707 232200 Remuneración por trabajo a turnos 10 11 0 0,0% 0 570 080000 08000 2120 232200 Reparación y conservación de edificios e instalaciones 2.500 2.500 835 33,4% 605 571 080000 08000 2200 232200 Material de oficina 4.000 4.000 1.630 40,8% 1.133 572 080000 08000 2202 232200 Suscripciones y archivo documental 1.150 1.150 299 26,0% 299 573 080000 08000 2220 232200 Comunicaciones 1.500 1.500 0 0,0% 0 574 080000 08000 2261 232200 Atenciones protocolarias y de representación 300 300 0 0,0% 0 575 080000 08000 2264 232200 Gastos generales y de comunidad 17.249 17.249 182 1,1% 182 576 080000 08000 2266 232200 Reuniones, conferencias, jornadas y formación 1.500 1.500 0 0,0% 0 577 080000 08000 2269 232200 Otros gastos diversos 1.500 1.500 5 0,3% 0 578 080000 08000 2273 232200 Servicios informáticos 232 232 232 100,0% 232 579 080000 08000 2279 232200 Arrendamiento de servicios 10 10 0 0,0% 0 580 080000 08000 2301 232200 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 376 15,0% 368 581 080000 08000 4809 232200 Indemnizaciones por responsabilidad civil 10 10 0 0,0% 0 582 080000 08000 4809 232202 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 583 080000 08000 4809 232203 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 584 080000 08000 6020 232200 Acondicionamiento edificio 135.730 297.257 29.832 10,0% 29.832 585 080000 08000 6050 232200 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico 1.500 1.500 0 0,0% 0 586 080000 08000 6060 232200 Equipos informáticos 10.600 10.600 1.271 12,0% 0 587 080000 08000 6081 232200 Adquisición de fondos bibliográficos 400 400 0 0,0% 0 588 080000 08000 6094 232200 Aplicaciones informáticas 733 733 0 0,0% 0 589 080000 08300 1100 232200 Retribuciones del personal eventual 53.727 54.803 11.743 21,4% 11.743 590 080000 08300 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 10 65.347 13.931 21,3% 13.931 591 080000 08300 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 592 080000 08300 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 593 Total 080000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad 1.003.807 1.123.570 182.482 16,2% 180.473 594 080001 08100 2269 232200 (E) Actuaciones en materia de igualdad entre mujeres y hombres 350.000 350.000 5.185 1,5% 0 595 080001 08100 2269 232202 (E) Ley Igualdad Social personas LGTBI+ y contra Discriminación por Orientación Sexual, Expresión e Identidad de Género 75.000 75.000 0 0,0% 0 596 080001 08100 2269 232203 (E) Actuaciones en materia de transversalidad de género 57.000 57.000 0 0,0% 0 597 080001 08100 2269 232204 Gestión de Consejos de Participación 1.500 1.500 0 0,0% 0 598 080001 08100 4309 232200 Convenio con Fundación IPES para Servicio Centro Documentación y Biblioteca de mujeres 50.000 50.000 0 0,0% 0 599 080001 08100 4455 232200 Convenio con Universidad Pública de Navarra para Estudios de Género 10.000 10.000 0 0,0% 0 600 080001 08100 4455 232202 Convenio con Universidad Pública de Navarra para Cátedra de mujer, ciencia y tecnología 20.000 20.000 0 0,0% 0 601 080001 08100 4609 232200 (E) Transferencias a entidades locales para impulso de políticas de igualdad 586.000 586.000 0 0,0% 0 602 080001 08100 4709 232200 (E) Transferencias para planes de igualdad en organizaciones 127.000 127.000 0 0,0% 0 603 080001 08100 4809 232200 (E) Transferencias para becas y proyectos de investigación 38.566 38.566 0 0,0% 0 604 080001 08100 4819 232202 (E) Convenio con COMFIN para fomento de la participación de mujeres 36.500 36.500 0 0,0% 0 605 080001 08100 4819 232203 (E) Subvención Asociaciones de Mujeres y otras entidades sin animo de lucro 250.000 250.000 0 0,0% 0 606 080001 08100 4819 232204 (E) Convenio con Kattalingorri para prestación servicio atención al colectivo LGTBI 150.000 150.000 0 0,0% 0 607 080001 08100 4819 232205 Convenio con FNMC para impulso políticas locales de igualdad entre mujeres y hombres 35.000 35.000 0 0,0% 0 608 080001 08100 4819 232206 (E) Subvención a entidades para proyectos sobre diversidad sexual y de género 30.000 30.000 0 0,0% 0 609 080001 08100 4819 232207 (E) Transferencias para Grupos de Acción Local 28.010 28.010 0 0,0% 0 610 080001 08200 1100 232200 Retribuciones del personal eventual 53.727 54.803 11.743 21,4% 11.743 611 080001 08200 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 100.348 103.559 21.852 21,1% 21.852 612 080001 08200 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 613 080001 08200 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.339 23.609 5.009 21,2% 5.009 614 080001 08200 4809 232300 Premio BERDINNA 3.000 3.000 0 0,0% 0 615 Total 080001-Actuaciones para la igualdad de género 2.021.000 2.029.558 43.789 2,2% 38.604 616 080002 08100 1100 232300 Retribuciones del personal eventual 53.727 54.803 11.743 21,4% 11.743 617 080002 08100 1200 232300 Retribuciones del personal fijo 197.044 265.578 47.376 17,8% 47.376 618 080002 08100 1210 232300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 619 080002 08100 1211 232300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.162 38.927 8.341 21,4% 8.341 620 "080002 08200 2269 232300 Programa de prevención y sensibilización ""Violencia de género""" 150.615 150.615 0 0,0% 0 621 080002 08200 2269 232302 (E) Desarrollo y actuaciones del Plan de Acción de la Ley de Violencia 130.000 130.000 0 0,0% 0 622 080002 08200 2600 232300 (E) Equipos atención integral violencia de género 389.039 389.039 0 0,0% 0 623 080002 08200 2600 232302 Gestión de los recursos de acogida 608.678 608.678 0 0,0% 0 624 080002 08200 4300 232300 Fundación Navarra para la gestión de servicios sociales públicos 10 10 0 0,0% 0 625 080002 08200 4809 232300 Ayudas para víctimas de violencia de género con dificultades de empleabilidad 70.500 70.500 28.398 40,3% 28.398 626 080002 08200 4809 232302 Ayudas a la reparación del daño para víctimas de violencia contra las mujeres 40.000 40.000 0 0,0% 0 627 080002 08200 4819 232300 Ayudas de emergencia social 2.000 2.000 0 0,0% 0 628 080002 08200 4819 232302 (E) Convenio con Itxaropen Gune para recurso de acogida para víctimas de trata 38.000 38.000 0 0,0% 0 629 080002 08200 4819 232303 (E) Convenio con Médicos del Mundo Protocolo prevención y actuación ante la Mutilación Genital Femenina en Navarra 35.000 35.000 0 0,0% 0 630 Total 080002-Actuaciones en materia de violencia contra mujeres 1.752.785 1.823.161 95.858 5,3% 95.858 631 Total 080-Instituto Navarro para la Igualdad 4.777.592 4.976.289 322.128 6,5% 314.934 632 Total 08-Instituto Navarro para la Igualdad 4.777.592 4.976.289 322.128 6,5% 314.934 633 090000 09000 1000 232100 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 12.860 21,4% 12.860 634 090000 09000 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 36.144 80.545 13.718 17,0% 13.718 635 090000 09000 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 636 090000 09000 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 7 0 0,0% 0 637 090000 09000 1220 232100 Retribuciones del personal contratado temporal 20.000 20.400 0 0,0% 0 638 090000 09000 1250 232100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 49.569 50.491 2.561 5,1% 2.561 639 090000 09000 1400 232100 Retribuciones personales 113.175 128.964 25.944 20,1% 25.944 640 090000 09000 1600 232100 Seguridad social 238.168 242.944 50.483 20,8% 50.483 641 090000 09000 1703 232100 Remuneración por trabajo en días festivos 28.000 28.564 1.556 5,4% 1.556 642 090000 09000 1705 232100 Complemento por trabajo en turnos de noche 17.426 17.779 1.525 8,6% 1.525 643 090000 09000 1707 232100 Remuneración por trabajo a turnos 7.357 7.510 739 9,8% 739 644 090000 09000 2261 232100 Atenciones protocolarias y de representación 1.000 1.000 0 0,0% 0 645 090000 09010 2160 232100 Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de telecomunicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 646 090000 09010 2190 232100 Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales 1.000 1.000 0 0,0% 0 647 090000 09010 2200 232100 Material de oficina de Servicios Generales 1.000 1.000 1.075 107,5% 434 648 090000 09010 2220 232100 Servicio de telecomunicaciones 500 500 322 64,4% 322 649 090000 09010 2221 232100 Comunicaciones postales 500 500 0 0,0% 0 650 090000 09010 2262 232100 Publicidad, campañas informativas de los servicios públicos 3.500 3.500 0 0,0% 0 651 090000 09010 2264 232100 Gastos de sedes INAJ 19.100 19.100 1.866 9,8% 1.244 652 090000 09010 2266 232100 Conferencias, cursos y reuniones 500 500 0 0,0% 0 653 090000 09010 2269 232100 Gastos diversos 2.500 2.500 1.411 56,4% 580 654 090000 09010 2269 232102 Actividades propias de administración general 500 500 0 0,0% 0 655 090000 09010 2271 232100 Servicios de limpieza sedes INAJ 46.100 46.100 7.295 15,8% 3.969 656 090000 09010 2273 232100 Servicios informáticos 7.000 7.000 375 5,4% 375 657 090000 09010 2276 232100 Estudios y trabajos técnicos 5.000 5.000 0 0,0% 0 658 090000 09010 2279 232100 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 5.000 5.000 163 3,3% 163 659 090000 09010 2280 232100 Energía eléctrica, agua y calefacción 15.000 15.000 236 1,6% 236 660 090000 09010 2285 232100 Vestuario 150 150 0 0,0% 0 661 090000 09010 2299 232100 Mantenimiento sedes centrales INAJ 600 600 769 128,2% 0 662 090000 09010 2301 232100 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 0 0,0% 0 663 090000 09010 2330 232100 Indemnizaciones por trabajos realizados 10 10 0 0,0% 0 664 090000 09010 4809 232100 Indemnizaciones por responsabilidad civil 10 10 0 0,0% 0 665 090000 09010 4809 232102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 666 090000 09010 4809 232103 Indemnizaciones por ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 667 090000 09010 6050 232100 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico 2.000 2.000 0 0,0% 0 668 090000 09010 6060 232100 Equipos para procesos de información 3.000 3.000 0 0,0% 0 669 090000 09010 6094 232100 Aplicaciones informáticas 3.000 3.000 0 0,0% 0 670 Total 090000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de Juventud 688.686 757.219 122.897 16,2% 116.709 671 090001 09000 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 59.406 42.565 734 1,7% 734 672 090001 09000 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 673 090001 09000 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 138.541 159.425 33.257 20,9% 33.257 674 090001 09010 2120 232100 Reformas en Centros propios 5.000 5.000 0 0,0% 0 675 090001 09010 2200 232100 Material de oficina de Centros de Juventud 500 500 75 15,0% 75 676 090001 09010 2269 232100 Actividades propias de infraestructuras 4.000 4.000 0 0,0% 0 677 090001 09010 2271 232100 Limpieza de Centros de Juventud 10.000 10.000 0 0,0% 0 678 090001 09010 2279 232100 Asistencias técnicas en Centros de Juventud 4.000 4.000 0 0,0% 0 679 090001 09010 2280 232100 Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Juventud 25.000 25.000 1.254 5,0% 875 680 090001 09010 2281 232100 Combustibles y lubricantes para equipos de Centros de Juventud 100 100 0 0,0% 0 681 090001 09010 2299 232100 Funcionamiento de Centros de Juventud 19.000 19.000 5.441 28,6% 786 682 090001 09010 6059 232100 Equipamiento de Centros de Juventud 4.000 4.000 0 0,0% 0 683 Total 090001-Infraestructuras de juventud 269.557 273.601 40.761 14,9% 35.727 684 090002 09100 1100 232100 Retribuciones del personal eventual 53.727 54.803 0 0,0% 0 685 090002 09100 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 85.058 86.762 18.591 21,4% 18.591 686 090002 09100 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 687 090002 09100 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 688 090002 09110 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 207.046 211.193 40.304 19,1% 40.304 689 090002 09110 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 690 090002 09110 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 691 090002 09110 2269 232102 Acciones transversales 42.000 42.000 2.904 6,9% 2.904 692 090002 09110 2269 232103 ENAJ: Actividades de educación no formal 40.000 40.000 0 0,0% 0 693 090002 09110 2269 232107 (E) Observatorio Joven 75.000 75.000 0 0,0% 0 694 090002 09110 2269 232110 Presupuestos participativos con juventud 30.000 30.000 0 0,0% 0 695 090002 09110 4809 232100 Becas de formación para personal técnico en prácticas 20.000 20.000 0 0,0% 0 696 090002 09110 4809 232102 Ayudas para formación juvenil 25.000 25.000 0 0,0% 0 697 090002 09110 4809 232103 Ayudas concedidas 10 10 48 484,1% 48 698 090002 09110 4809 232104 Becas de Viaje por la Unión Europea 10 10 0 0,0% 0 699 090002 09120 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 119.654 122.050 26.153 21,4% 26.153 700 090002 09120 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.208 23.674 5.072 21,4% 5.072 701 090002 09120 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 702 090002 09120 2269 232100 Programa emprendimiento joven 15.000 15.000 0 0,0% 0 703 090002 09120 2269 232103 Acciones para el apoyo y fomento de la participación de la juventud 20.000 20.000 0 0,0% 0 704 090002 09120 2269 232104 (E) Programas de fomento: arte joven, solidaridad, consumo y otros 72.790 72.790 0 0,0% 0 705 090002 09120 2269 232105 Programas de movilidad juvenil 126.000 126.000 0 0,0% 0 706 090002 09120 2269 232107 Carné Joven 41.000 41.000 4.525 11,0% 2.275 707 090002 09120 4609 232103 (E) Subvenciones para programas de Juventud de Entidades Locales 320.000 320.000 0 0,0% 0 708 090002 09120 4809 232100 Premios, concursos y certámenes 31.000 31.000 0 0,0% 0 709 090002 09120 4809 232102 Premios, concursos y certámenes de Carné Joven 10 10 0 0,0% 0 710 090002 09120 4809 232103 Subvenciones de Carné Joven 10 10 0 0,0% 0 711 090002 09120 4809 232104 Subvenciones de Arte Joven 10 10 0 0,0% 0 712 090002 09120 4819 232100 (E) Subvenciones de programas de asociaciones juveniles 140.000 140.000 0 0,0% 0 713 090002 09120 4819 232102 (E) Consejo de la Juventud 150.000 150.000 0 0,0% 0 714 090002 09120 6094 232100 Carné Joven: Aplicaciones informáticas 10 10 0 0,0% 0 715 090002 09120 7819 232104 Equipamiento para el Consejo de la Juventud de Navarra 3.000 3.000 0 0,0% 0 716 090002 09120 7819 232105 Subvención para equipamientos de asociaciones juveniles 10.000 10.000 0 0,0% 0 717 Total 090002-Promoción de actividades para la juventud 1.649.593 1.659.387 97.599 5,9% 95.349 718 Total 090-Promoción de la juventud 2.607.836 2.690.207 261.257 9,7% 247.784 719 Total 09-Instituto Navarro de Juventud 2.607.836 2.690.207 261.257 9,7% 247.784 720 Total 0-Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior 317.356.217 293.320.184 52.986.061 18,1% 52.077.062 721 100000 10000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 123.431 125.902 26.978 21,4% 26.978 722 100000 10000 1100 923400 Retribuciones del personal eventual 62.115 63.360 13.577 21,4% 13.577 723 100000 10000 2200 923400 Material de oficina 6.000 6.000 0 0,0% 0 724 100000 10000 2202 923400 Prensa y agencias de noticias 2.955 2.955 0 0,0% 0 725 100000 10000 2261 923400 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 7.000 7.000 1.420 20,3% 1.420 726 100000 10000 2301 923400 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 5.000 5.000 215 4,3% 195 727 100000 10000 4709 441100 AUDENASA. Política comercial 15.207.170 17.507.170 0 0,0% 0 728 100000 10000 4809 923400 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 729 100000 10000 6060 923400 Equipos para procesos de información 1.000 1.000 0 0,0% 0 730 100000 10100 1200 923900 Retribuciones del personal fijo 292.038 297.883 63.726 21,4% 63.726 731 100000 10100 1210 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 46.415 47.346 10.145 21,4% 10.145 732 100000 10100 1211 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.264 39.031 8.363 21,4% 8.363 733 100000 10100 1220 923900 Retribuciones del personal contratado temporal 120.403 110.533 19.926 18,0% 19.926 734 100000 10100 1250 923900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 38.035 65.215 9.595 14,7% 9.595 735 100000 10100 1400 923900 Retribuciones personales 859.089 862.943 181.512 21,0% 181.512 736 100000 10100 1600 923900 (E) Seguridad social 1.338.373 1.365.209 324.886 23,8% 324.886 737 100000 10100 1600 923902 (E) Seguridad Social 8.500 8.670 0 0,0% 0 738 100000 10100 1702 923900 Horas extraordinarias 10.000 10.200 0 0,0% 0 739 100000 10100 1707 923900 Remuneración por trabajo a turnos 0 250 214 85,7% 214 740 100000 10100 1710 923900 Complemento de productividad 190.048 193.625 179.658 92,8% 179.658 741 100000 10100 2160 923900 Mantenimiento del hardware 10 10 0 0,0% 0 742 100000 10100 2202 923900 Libros y otras publicaciones 400 400 0 0,0% 0 743 100000 10100 2266 923900 Reuniones, conferencias y cursillos 500 500 0 0,0% 0 744 100000 10100 2269 923900 Gastos diversos 68.577 68.577 6.848 10,0% 5.583 745 100000 10100 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje 600 600 0 0,0% 0 746 100000 10100 6059 923900 Otro mobiliario y equipo 700 700 0 0,0% 0 747 100000 10100 6060 923900 Equipos para procesos de información 1.000 1.000 0 0,0% 0 748 100000 10100 6092 923900 Estudios y proyectos 500 500 0 0,0% 0 749 Total 100000-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 18.428.133 20.791.589 847.064 4,1% 845.779 750 100001 10200 1200 932300 Retribuciones del personal fijo 507.386 506.607 103.938 20,5% 103.938 751 100001 10200 1210 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 752 100001 10200 1211 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 753 100001 10200 2130 932300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.080 1.080 0 0,0% 0 754 100001 10200 2202 932300 Libros, publicaciones y suscripciones 1.500 1.500 0 0,0% 0 755 100001 10200 2264 932300 Gastos de comunidad 5.280 5.280 1.278 24,2% 852 756 100001 10200 2266 932300 Reuniones, conferencias y cursillos 905 905 0 0,0% 0 757 100001 10200 2269 932300 Gastos diversos 9.850 9.850 6 0,1% 6 758 100001 10200 6050 932300 Mobiliario y equipo de oficina 1.000 1.000 0 0,0% 0 759 100001 10200 6060 932300 Adquisición de equipos informáticos 5.500 5.500 0 0,0% 0 760 100001 10200 6094 932300 Aplicaciones informáticas 50.000 50.000 0 0,0% 0 761 Total 100001-Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra 582.521 581.744 105.223 18,1% 104.797 762 100002 10400 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 48.384 49.353 10.575 21,4% 10.575 763 100002 10400 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 764 100002 10400 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.162 38.927 8.341 21,4% 8.341 765 100002 10400 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje 600 600 0 0,0% 0 766 100002 10400 2339 923900 Compensación a los miembros del TACP de Navarra 36.617 36.617 240 0,7% 240 767 Total 100002-Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra 123.773 125.508 19.156 15,3% 19.156 768 Total 100-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 19.134.427 21.498.841 971.443 4,5% 969.732 769 101000 10300 1200 923300 Retribuciones del personal fijo 101.104 103.128 22.098 21,4% 22.098 770 101000 10300 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 771 101000 10300 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 32.071 32.714 7.010 21,4% 7.010 772 101000 10300 2061 923300 Alquiler de programas 30.000 30.000 16.455 54,8% 16.455 773 101000 10300 2120 923300 Conservación de locales y patrimonio 10 10 0 0,0% 0 774 101000 10300 2150 923300 Reparación y conservación de mobiliario diverso 500 500 0 0,0% 0 775 101000 10300 2200 923300 Material de oficina y papel de fotocopiadora 1.500 1.500 433 28,9% 349 776 101000 10300 2200 923302 Material informático 3.000 3.000 0 0,0% 0 777 101000 10300 2202 923300 Suscripciones y compra de libros 1.500 1.500 149 9,9% 149 778 101000 10300 2230 923300 Portes 1.500 1.500 335 22,3% 290 779 101000 10300 2264 923300 Gastos de comunidades 1.200 1.200 386 32,2% 386 780 101000 10300 2266 923300 Reuniones, conferencias y cursillos 1.000 1.000 0 0,0% 0 781 "101000 10300 2268 923300 Gastos derivados del convenio ""incubadora de sondeos""" 2.500 2.500 0 0,0% 0 782 101000 10300 2269 923300 Otros gastos diversos 700 700 25 3,6% 25 783 101000 10300 2279 923300 Otros trabajos realizados por terceros 10 10 0 0,0% 0 784 101000 10300 2280 923300 Energía eléctrica y agua 6.000 6.000 1.152 19,2% 952 785 101000 10300 2284 923300 Material de limpieza 700 700 0 0,0% 0 786 101000 10300 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje 3.800 3.800 215 5,7% 111 787 101000 10300 4455 923300 Operaciones derivadas de convenios 10 10 0 0,0% 0 788 101000 10300 6031 923300 Instalaciones 500 500 0 0,0% 0 789 101000 10300 6059 923302 Otro mobiliario y equipo 1.000 1.000 0 0,0% 0 790 101000 10300 6060 923302 Compra de equipos informáticos 2.000 2.000 0 0,0% 0 791 101000 10310 1200 923300 Retribuciones del personal fijo 40.669 41.484 8.889 21,4% 8.889 792 101000 10310 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 793 101000 10310 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.162 38.927 8.236 21,2% 8.236 794 101000 10310 2276 923300 Encargo a TRACASA Instrumental. Directorios de unidades estadísticas 30.000 30.000 0 0,0% 0 795 101000 10310 2276 923304 Elaboración de modelos de predicción 10.000 10.000 0 0,0% 0 796 101000 10310 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje 10 10 0 0,0% 0 797 101000 10320 1200 923300 Retribuciones del personal fijo 175.042 115.397 29.237 25,3% 29.237 798 101000 10320 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 799 101000 10320 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 32.071 95.865 13.969 14,6% 13.969 800 101000 10320 2276 923302 Estadísticas económicas 127.000 127.000 0 0,0% 0 801 101000 10320 2276 923304 Encuestas a hogares 130.000 130.000 0 0,0% 0 802 101000 10320 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje 10 10 0 0,0% 0 803 101000 10330 1200 923300 Retribuciones del personal fijo 182.292 185.942 30.437 16,4% 30.437 804 101000 10330 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 805 101000 10330 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 806 101000 10330 2273 923302 Diseño e implantación de un sistema de información estadística 180.000 180.000 8.630 4,8% 8.630 807 101000 10330 2276 923300 Encargo a TRACASA Instrumental. Censos 40.000 40.000 0 0,0% 0 808 101000 10330 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje 10 10 0 0,0% 0 809 101000 10330 2400 923300 Publicaciones 10 10 0 0,0% 0 810 101000 10330 6094 923302 Aplicaciones informáticas 80.333 80.333 0 0,0% 0 811 Total 101000-Encuestas, censos y otras estadísticas 1.256.264 1.268.315 147.656 11,6% 147.224 812 Total 101-Elaboración de información estadística 1.256.264 1.268.315 147.656 11,6% 147.224 813 Total 10-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 20.390.691 22.767.156 1.119.100 4,9% 1.116.955 814 110000 11000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 12.860 21,4% 12.860 815 110000 11000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 24.189 24.674 5.287 21,4% 5.287 816 110000 11000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 817 110000 11000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 818 110000 11000 2200 923400 Material de oficina no inventariable 3.500 3.500 306 8,7% 139 819 110000 11000 2252 923400 Tasa de supervisión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal 51.412 51.412 51.412 100,0% 51.412 820 110000 11000 2269 923400 Otros gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 821 110000 11000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 1.500 1.500 136 9,1% 136 822 110000 11000 5000 923402 Fondo de Contingencia 3.938.248 3.384.449 0 0,0% 0 823 Total 110000-Dirección y servicios generales de política económica, presupuestaria y financiera 4.078.706 3.526.572 70.000 2,0% 69.834 824 110001 11400 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 150.891 116.347 20.636 17,7% 20.636 825 110001 11400 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 826 110001 11400 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 31.801 32.715 6.482 19,8% 6.482 827 110001 11400 2266 923400 Cursos de formación 10.000 10.000 2.647 26,5% 2.647 828 110001 11400 2269 923400 Gastos diversos 980 980 0 0,0% 0 829 110001 11400 2273 923400 Servicios Informáticos 30.000 30.000 0 0,0% 0 830 110001 11400 2276 923400 Asistencia técnica modernización del servicio 45.000 45.000 0 0,0% 0 831 110001 11400 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 1.500 1.500 0 0,0% 0 832 110001 11400 2400 931200 Gastos de edición 10 10 0 0,0% 0 833 110001 11400 6060 923400 Equipos informáticos 2.000 2.000 0 0,0% 0 834 110001 11400 6094 923400 Desarrollos informáticos 70.000 70.000 0 0,0% 0 835 110001 11410 1200 931200 Retribuciones del personal fijo 110.234 112.441 24.094 21,4% 24.094 836 110001 11410 1210 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 38.162 38.927 8.341 21,4% 8.341 837 110001 11410 1211 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 114.486 116.779 25.023 21,4% 25.023 838 110001 11410 2200 931200 Material de oficina 1.000 1.000 104 10,4% 90 839 Total 110001-Gestión presupuestaria y programación económica 606.074 577.710 87.326 15,1% 87.313 840 110003 11500 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 102.110 104.154 22.318 21,4% 22.318 841 110003 11500 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 842 110003 11500 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 70.014 14.126 20,2% 14.126 843 110003 11500 2061 923400 Arrendamiento de programas y licencias 10 10 0 0,0% 0 844 110003 11500 2200 931200 Material de oficina 3.000 3.000 0 0,0% 0 845 110003 11500 2202 931500 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.500 2.500 0 0,0% 0 846 110003 11500 2266 923400 Cursos de formación 8.000 8.000 0 0,0% 0 847 110003 11500 2269 923400 Gastos diversos 2.000 2.000 51 2,5% 21 848 110003 11500 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 3.000 3.000 308 10,3% 308 849 110003 11500 6060 923400 Equipos informáticos 3.000 3.000 0 0,0% 0 850 110003 11500 6094 923400 Desarrollos informáticos 80.000 80.000 0 0,0% 0 851 110003 11510 2276 931500 Estudios y trabajos técnicos 15.000 15.000 0 0,0% 0 852 110003 11520 1200 931500 Retribuciones del personal fijo 72.072 73.515 15.187 20,7% 15.187 853 110003 11520 1210 931500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 854 110003 11520 1211 931500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.162 38.927 8.341 21,4% 8.341 855 110003 11520 2276 931500 Estudios y trabajos técnicos de asesoramiento 36.000 36.000 0 0,0% 0 856 110003 11520 2276 931502 Trabajos técnicos para el mantenimiento de la calificación crediticia 46.000 46.000 0 0,0% 0 857 110003 11520 3000 951100 Intereses deuda de Navarra 39.672.690 39.672.690 23.907.900 60,3% 23.907.900 858 110003 11520 3010 951100 Gastos de emisión, modificación y cancelación de deuda pública y otros préstamos 2.431.080 2.887.080 2.731.398 94,6% 2.731.398 859 110003 11520 3030 951100 Retribuciones implícitas de la Deuda de Navarra 10 10 0 0,0% 0 860 110003 11520 3101 951100 Intereses de préstamos y otras operaciones 23.842.650 23.386.650 6.830.767 29,2% 6.830.767 861 110003 11520 9020 951100 Amortización de deuda pública 219.000.000 219.000.000 219.000.000 100,0% 219.000.000 862 110003 11520 9120 951100 Amortización de préstamos a largo plazo 69.403.334 69.403.334 56.541.667 81,5% 56.541.667 863 110003 11530 1200 923700 Retribuciones del personal fijo 137.077 139.822 29.896 21,4% 29.896 864 110003 11530 1210 923700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.208 23.674 5.072 21,4% 5.072 865 110003 11530 1211 923700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 866 110003 11530 2269 923700 Otros gastos de gestión de tesorería 1.000 1.000 589 58,9% 589 867 110003 11530 3101 951100 Intereses y comisiones de créditos 25.000 25.000 0 0,0% 0 868 110003 11530 3400 931500 Intereses de cuentas de repartimientos y otras 75.000 75.000 0 0,0% 0 869 110003 11530 3501 923700 Intereses por demora de tesorería en los pagos 10 10 0 0,0% 0 870 Total 110003-Economía y finanzas 355.021.953 355.099.423 309.107.621 87,0% 309.107.592 871 Total 110-Política económica, presupuestaria y financiera 359.706.733 359.203.704 309.264.948 86,1% 309.264.739 872 111000 11300 1200 923100 Retribuciones del personal fijo 611.107 537.563 114.249 21,3% 114.249 873 111000 11300 1210 923100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 38.162 71.639 11.725 16,4% 11.725 874 111000 11300 1211 923100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 174.696 184.409 36.789 19,9% 36.789 875 111000 11300 2202 923100 Suscripciones y publicaciones 1.500 1.500 541 36,0% 541 876 111000 11300 2240 923100 Primas de seguros, daños materiales 292.916 292.916 125.776 42,9% 125.776 877 111000 11300 2249 923100 Primas de seguros, otros riesgos 633.331 633.331 298.318 47,1% 298.318 878 111000 11300 2262 923100 Gastos de publicidad 700 700 0 0,0% 0 879 111000 11300 2263 923100 Gastos jurídicos, contenciosos y notariales 6.000 6.000 841 14,0% 841 880 111000 11300 2265 923100 Servicio de correduría de seguros 39.499 39.499 0 0,0% 0 881 111000 11300 2271 923100 Servicios de limpieza y aseo 5.309.455 5.309.455 639.722 12,0% 274.805 882 111000 11300 4400 923100 Transferencias corrientes a empresas públicas y otros entes públicos 10 10 0 0,0% 0 883 111000 11300 4809 923100 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 884 111000 11300 4809 923102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 885 111000 11300 4809 923103 Premios a denunciantes de herencias legales 10 10 0 0,0% 0 886 111000 11300 4819 923100 Mantenimiento de espacios públicos (Monasterios de Leyre e Iranzu) 31.000 31.000 0 0,0% 0 887 111000 11300 7400 923102 Transferencias de capital a empresas públicas y otros entes públicos 10 10 0 0,0% 0 888 111000 11300 8214 941900 Préstamo a la Sociedad Mercantil Estatal Canal de Navarra S.A. 6.350.000 6.350.000 0 0,0% 0 889 111000 11300 8401 931100 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas 280.000 280.000 0 0,0% 0 890 Total 111000-Actividades generales del programa 13.768.416 13.738.062 1.227.962 8,9% 863.044 891 111001 11300 2200 923100 Material de oficina 5.000 5.000 561 11,2% 394 892 111001 11300 2280 923100 Energía eléctrica, agua y calefacción 258.000 258.000 36.927 14,3% 27.577 893 Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros 263.000 263.000 37.488 14,3% 27.971 894 111002 11300 2020 923100 Arrendamientos de bienes inmuebles 18.252 18.252 5.639 30,9% 5.639 895 111002 11300 2120 923100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 56.000 56.000 5.419 9,7% 4.531 896 111002 11300 2250 923100 Tributos locales 3.500 3.500 0 0,0% 0 897 111002 11300 2264 923100 Gastos de comunidades 51.700 51.700 7.446 14,4% 4.847 898 111002 11300 2265 923100 Remuneración a agentes mediadores independientes 10 10 0 0,0% 0 899 111002 11300 2269 923100 Gastos de funcionamiento garajes González Tablas 16.000 16.000 0 0,0% 0 900 111002 11300 6002 923100 Terrenos y bienes naturales 9.000 9.000 0 0,0% 0 901 111002 11300 6003 923100 Demoliciones 10 10 0 0,0% 0 902 111002 11300 6020 923100 Edificios y obras de nueva instalación, y reforma del patrimonio inmobiliario 200.000 200.000 5.057 2,5% 3.602 903 111002 11300 6020 923104 Plan de Inmuebles. Oficinas administrativas 1.311.504 1.311.504 0 0,0% 0 904 111002 11300 6031 923100 Gestión de infraestructuras 60.000 60.000 0 0,0% 0 905 111002 11300 6050 923100 Plan de Inmuebles. Mobiliario y equipamiento de edificios y obras 280.000 280.000 0 0,0% 0 906 111002 11300 6060 923100 Adquisición de equipos para procesos de información 10.000 10.000 4.426 44,3% 376 907 111002 11300 6090 923100 Rescate concesiones demaniales garajes González Tablas 12.542 12.542 0 0,0% 0 908 111002 11300 8500 923100 Adquisición de acciones del sector público 10 10 0 0,0% 0 909 111002 11300 8600 923100 Adquisición de acciones de fuera del sector público 10 10 0 0,0% 0 910 Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos 2.028.538 2.028.538 27.986 1,4% 18.993 911 111003 11300 2266 923100 Reuniones, conferencias y cursillos 3.000 3.000 200 6,7% 200 912 111003 11300 2269 923100 Otros gastos diversos 3.600 3.600 0 0,0% 0 913 111003 11300 2269 923102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento del Inventario de Bienes y Derechos 32.282 32.282 0 0,0% 0 914 111003 11300 2273 923100 Servicios informáticos 266.000 266.000 3.360 1,3% 3.360 915 111003 11300 2276 923100 Estudios y trabajos técnicos 20.000 20.000 3.388 16,9% 0 916 111003 11300 2276 923102 Estrategia de compra responsable 27.000 27.000 0 0,0% 0 917 111003 11300 2301 923100 Locomoción y gastos de viaje 2.800 2.800 451 16,1% 451 918 111003 11300 7819 923100 Transferencias de capital a otras instituciones sin fines de lucro 10 10 0 0,0% 0 919 Total 111003-Planificación y desarrollo 354.692 354.692 7.399 2,1% 4.011 920 111004 11300 2339 923100 Compensación a los miembros de la Junta de Contratación 5.000 5.000 0 0,0% 0 921 Total 111004-Junta de Contratación 5.000 5.000 0 0,0% 0 922 Total 111-Gestión del patrimonio 16.419.646 16.389.292 1.300.835 7,9% 914.019 923 113000 12000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 12.860 21,4% 12.860 924 113000 12000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 53.763 54.840 11.751 21,4% 11.751 925 113000 12000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 926 113000 12000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 927 113000 12000 2200 923400 Material de oficina 5.000 5.000 624 12,5% 551 928 113000 12000 2202 923400 Suscripciones, libros y otras publicaciones 600 600 0 0,0% 0 929 113000 12000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 440 22,0% 440 930 113000 12000 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina 5.000 5.000 0 0,0% 0 931 113000 12000 6060 923400 Equipos para procesos de información 9.000 9.000 2.917 32,4% 376 932 Total 113000-Actividades generales del programa 134.220 136.477 28.592 20,9% 25.978 933 113001 12200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 504.635 99.582 11.743 11,8% 11.743 934 113001 12200 1200 931400 Retribuciones del personal fijo 96.767 513.861 114.633 22,3% 114.633 935 113001 12200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 43.004 1 0 0,0% 0 936 113001 12200 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 43.876 9.399 21,4% 9.399 937 113001 12200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 209.643 8.818 0 0,0% 0 938 113001 12200 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 205.035 31.248 15,2% 31.248 939 113001 12200 2266 923400 Reuniones, conferencias y cursos 10.000 10.000 1.289 12,9% 1.289 940 113001 12200 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 811 81,1% 811 941 Total 113001-Intervención 865.069 882.173 169.123 19,2% 169.123 942 113002 12100 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 77.416 78.966 16.921 21,4% 16.921 943 113002 12100 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 944 113002 12100 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 945 113002 12100 2273 931400 Mantenimiento del sistema contable 77.000 77.000 0 0,0% 0 946 113002 12100 6094 931400 Inversiones en el sistema contable 80.000 80.000 0 0,0% 0 947 113002 12110 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 136.440 150.107 30.705 20,5% 30.705 948 113002 12110 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 949 113002 12110 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 64.141 65.426 14.019 21,4% 14.019 950 113002 12120 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 80.454 49.353 10.575 21,4% 10.575 951 113002 12120 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 952 113002 12120 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 32.723 7.010 21,4% 7.010 953 Total 113002-Gestión contable 515.501 533.619 79.229 14,8% 79.229 954 113003 12300 1200 493300 Retribuciones del personal fijo 290.083 257.070 55.063 21,4% 55.063 955 113003 12300 1200 923400 (E) Retribuciones del personal fijo 130.110 132.714 22.318 16,8% 22.318 956 113003 12300 1200 923402 (E) Retribuciones del personal fijo 31.500 32.130 0 0,0% 0 957 113003 12300 1210 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 958 113003 12300 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 959 113003 12300 1211 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 280.929 325.375 61.313 18,8% 61.313 960 113003 12300 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 961 113003 12300 2266 923400 Reuniones, conferencias y cursos 8.000 8.000 0 0,0% 0 962 113003 12300 2276 493300 Trabajos realizados por empresas 384.165 384.165 62.950 16,4% 62.950 963 113003 12300 2276 493302 Encargo a TRACASA Instrumental. Controles sobre el terreno FEAGA-FEADER dentro de la auditoría de certificación 73.000 73.000 0 0,0% 0 964 113003 12300 2276 493303 Encargo a NASERTIC. Auditoría del registro de facturas 1.500 1.500 0 0,0% 0 965 113003 12300 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 0 0,0% 0 966 Total 113003-Auditoría 1.203.317 1.217.987 201.644 16,6% 201.644 967 Total 113-Control interno y gestión contable 2.718.107 2.770.256 478.588 17,3% 475.974 968 Total 11-Política económica, presupuestaria, financiera, control interno, contabilidad y patrimonio 378.844.486 378.363.252 311.044.371 82,2% 310.654.732 969 150000 17000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 90.906 92.726 19.869 21,4% 19.869 970 150000 17000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 120.954 44.351 5.287 11,9% 5.287 971 150000 17000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 972 150000 17000 1211 923400 (E) Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 77.010 78.551 0 0,0% 0 973 150000 17000 1220 923400 Retribuciones del personal contratado temporal 66.018 67.339 0 0,0% 0 974 150000 17000 1221 923400 Retribuciones del personal contratado para campañas 606.335 618.463 4.590 0,7% 4.590 975 150000 17000 1250 923400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 158.759 105.250 34.296 32,6% 34.296 976 150000 17000 1400 923400 Retribuciones personales 1.818.242 1.836.208 379.112 20,6% 379.112 977 150000 17000 1600 923400 (E) Seguridad social 2.787.454 2.843.372 635.936 22,4% 635.936 978 150000 17000 1710 923400 Complemento de productividad 519.461 529.869 445.029 84,0% 445.029 979 150000 17000 2150 923400 Mantenimiento de mobiliario diverso 4.000 4.000 0 0,0% 0 980 150000 17000 2200 923400 Material de oficina 9.000 9.000 549 6,1% 549 981 150000 17000 2263 923400 Servicios de asistencia jurídica 4.000 4.000 0 0,0% 0 982 150000 17000 2266 923400 Conferencias, cursos y jornadas 3.000 3.000 0 0,0% 0 983 150000 17000 2269 923400 Gastos diversos 21.670 21.670 51 0,2% 25 984 150000 17000 2274 923400 Servicios de seguridad 40.250 40.250 6.161 15,3% 0 985 150000 17000 2276 923400 Estudios y trabajos técnicos 78.000 78.000 0 0,0% 0 986 150000 17000 2276 923402 (E) Estudio sobre la realidad de las pensiones en Navarra 20.000 20.000 0 0,0% 0 987 150000 17000 2279 923400 Trabajos realizados por terceros 88.000 88.000 15.249 17,3% 0 988 150000 17000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 9.000 9.000 502 5,6% 502 989 150000 17000 2339 923400 Dietas de los miembros de la Junta Arbitral 15.000 15.000 3.160 21,1% 3.160 990 150000 17000 6020 923400 Acondicionamiento de oficinas y otros locales 600.000 600.000 0 0,0% 0 991 150000 17000 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina 16.000 16.000 261 1,6% 261 992 150000 17000 6092 923400 Estudios y proyectos 5.000 5.000 0 0,0% 0 993 150000 17000 6094 923400 Plan de lucha contra el fraude fiscal, la economía sumergida y el empleo no declarado 3.000 3.000 0 0,0% 0 994 150000 17200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 238.703 243.481 52.173 21,4% 52.173 995 150000 17200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 996 150000 17200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 108.430 71.695 16.239 22,7% 16.239 997 150000 17200 2202 923400 Revistas, libros y otras publicaciones 45.000 45.000 6.601 14,7% 939 998 150000 17200 2266 923400 Conferencias, cursillos y jornadas 22.000 22.000 4.082 18,6% 2.360 999 150000 17200 2269 923400 Gastos diversos 7.000 7.000 74 1,1% 74 1000 150000 17200 2301 923400 Gastos de viaje y locomoción 7.000 7.000 1.141 16,3% 1.644 1001 150000 17200 2400 923400 Impresión y encuadernación de libros 21.000 21.000 0 0,0% 0 1002 150000 17200 6081 923400 Adquisición de fondos editoriales 1.000 1.000 0 0,0% 0 1003 Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda 7.611.212 7.550.246 1.630.360 21,6% 1.602.045 1004 Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda 7.611.212 7.550.246 1.630.360 21,6% 1.602.045 1005 151000 17300 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 252.638 257.694 55.219 21,4% 55.219 1006 151000 17300 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.208 23.674 5.072 21,4% 5.072 1007 151000 17300 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1008 151000 17300 2061 923400 Mantenimiento de licencias de software 131.000 131.000 35.160 26,8% 27.062 1009 151000 17300 2160 923400 Mantenimiento del hardware 2.000 2.000 0 0,0% 0 1010 151000 17300 2200 923400 Gastos de oficina 1.000 1.000 407 40,7% 407 1011 151000 17300 2202 923400 Suscripciones, libros y programas 1.000 1.000 0 0,0% 0 1012 151000 17300 2266 923400 Conferencias y cursillos 1.000 1.000 0 0,0% 0 1013 151000 17300 2269 923400 Gastos diversos 2.000 2.000 0 0,0% 0 1014 151000 17300 2273 931300 Mantenimiento del sistema integrado de informática tributaria 1.230.000 1.230.000 0 0,0% 0 1015 151000 17300 2273 931302 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento del sistema integrado de informática tributaria 120.000 120.000 0 0,0% 0 1016 151000 17300 2279 923400 Contrataciones externas 200.000 200.000 0 0,0% 0 1017 151000 17300 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 0 0,0% 0 1018 151000 17300 6094 931300 Sistema integrado de informática tributaria 520.000 520.000 0 0,0% 0 1019 151000 17300 6094 931302 Plan de modernización, gestión y proyectos 200.000 200.000 0 0,0% 0 1020 151000 17300 6094 931303 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema integrado de informática tributaria 390.000 390.000 0 0,0% 0 1021 151000 17310 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 125.756 128.274 27.487 21,4% 27.487 1022 151000 17310 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36.144 36.868 7.900 21,4% 7.900 1023 151000 17310 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.144 36.868 7.900 21,4% 7.900 1024 151000 17310 6060 923400 Equipos informáticos 310.000 310.000 12.617 4,1% 11.917 1025 151000 17320 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 48.384 49.353 10.575 21,4% 10.575 1026 151000 17320 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1027 151000 17320 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.144 36.868 7.900 21,4% 7.900 1028 151000 17320 2279 923400 Contrataciones externas 6.000 6.000 398 6,6% 0 1029 151000 17330 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 162.565 128.953 27.632 21,4% 27.632 1030 151000 17330 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1031 151000 17330 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.144 73.735 14.781 20,0% 14.781 1032 151000 17330 2239 923400 Gastos de transporte 3.000 3.000 1.513 50,4% 1.513 1033 151000 17330 2269 923400 Gastos diversos 2.000 2.000 0 0,0% 0 1034 151000 17330 2273 923400 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios recepción e integración datos fiscales en sistemas de información tributaria 1.810.000 1.810.000 0 0,0% 0 1035 151000 17330 2279 923400 Trabajos realizados por terceros 5.000 5.000 0 0,0% 0 1036 151000 17340 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 207.399 211.550 45.331 21,4% 45.331 1037 151000 17340 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1038 151000 17340 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1039 151000 17340 2277 923400 Contrataciones externas 50.000 50.000 0 0,0% 0 1040 Total 151000-Gestión de los sistemas de información tributaria 5.950.576 5.969.892 259.892 4,4% 250.696 1041 Total 151-Gestión de los sistemas de información tributaria 5.950.576 5.969.892 259.892 4,4% 250.696 1042 152000 17500 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 1.718.654 1.708.681 355.752 20,8% 355.752 1043 152000 17500 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 59.351 84.843 17.502 20,6% 17.502 1044 152000 17500 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 55.482 89.456 13.992 15,6% 13.992 1045 152000 17500 2200 932100 Material de oficina 13.000 13.000 1.352 10,4% 1.335 1046 152000 17500 2202 932100 Suscripciones, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 0 0,0% 0 1047 152000 17500 2269 932100 Gastos diversos 9.000 9.000 72 0,8% 72 1048 152000 17500 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 656 13,1% 656 1049 152000 17550 2219 932100 Confección, embalaje y transporte de cartones de bingo 60.000 60.000 0 0,0% 0 1050 152000 17550 2269 932100 Gastos de decomiso de alcoholes e hidrocarburos 500 500 0 0,0% 0 1051 152000 17550 2279 932100 Almacenaje y distribución de cartones de bingo y precintas 24.200 24.200 2.509 10,4% 2.509 1052 Total 152000-Gestión de los tributos 1.947.187 1.996.680 391.835 19,6% 391.818 1053 Total 152-Gestión de los tributos 1.947.187 1.996.680 391.835 19,6% 391.818 1054 153000 17700 1200 932400 Retribuciones del personal fijo 1.868.741 1.960.101 393.369 20,1% 393.369 1055 153000 17700 1210 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1056 153000 17700 1211 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1057 153000 17700 2200 932400 Material de oficina 9.000 9.000 2.069 23,0% 2.020 1058 153000 17700 2269 932400 Gastos diversos 7.000 7.000 1.227 17,5% 138 1059 153000 17700 2301 932400 Locomoción y gastos de viaje 18.000 18.000 1.100 6,1% 1.100 1060 Total 153000-Inspección de tributos 1.902.761 1.994.123 397.765 19,9% 396.627 1061 Total 153-Inspección de tributos 1.902.761 1.994.123 397.765 19,9% 396.627 1062 154000 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 466.929 458.011 94.462 20,6% 94.462 1063 154000 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1064 154000 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 102.303 139.586 24.946 17,9% 24.946 1065 154000 17600 2200 932200 Material de oficina 10.000 10.000 1.220 12,2% 1.136 1066 154000 17600 2269 932200 Gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 1067 154000 17600 2273 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Registro de Riqueza Territorial 921.877 921.877 0 0,0% 0 1068 154000 17600 2301 932200 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 5 0,1% 5 1069 154000 17600 2339 932200 Dietas de los miembros del Jurado de Expropiación 20.000 20.000 0 0,0% 0 1070 154000 17600 3509 932200 Comisiones bancarias de cobros 500 500 0 0,0% 0 1071 Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra 1.527.619 1.555.985 120.632 7,8% 120.548 1072 154001 17610 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 48.384 49.353 10.575 21,4% 10.575 1073 154001 17610 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1074 154001 17610 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1075 154001 17610 6094 932202 Encargo a TRACASA Instrumental. Incorporación de datos al Archivo Documental 33.201 33.201 0 0,0% 0 1076 Total 154001-Inventario de bienes inmuebles 81.605 82.576 10.575 12,8% 10.575 1077 154002 17620 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 40.669 41.484 8.889 21,4% 8.889 1078 154002 17620 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1079 154002 17620 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1080 154002 17620 2273 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Grabación masiva de datos para tasación 71.701 71.701 0 0,0% 0 1081 154002 17620 6094 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Encuestas y estudios de mercado 67.695 67.695 0 0,0% 0 1082 Total 154002-Valoración de bienes inmuebles 180.085 180.902 8.889 4,9% 8.889 1083 154003 17630 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 274.855 310.230 54.061 17,4% 54.061 1084 154003 17630 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1085 154003 17630 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 72.287 61.447 12.006 19,5% 12.006 1086 154003 17630 2200 932200 Gastos de oficina 4.000 4.000 104 2,6% 104 1087 154003 17630 2219 932200 Confección, embalaje y transporte de papel notarial y letras de cambio 50.000 50.000 0 0,0% 0 1088 154003 17630 2279 932200 Almacenaje y distribución de papel notarial y letras de cambio 24.200 24.200 2.982 12,3% 2.158 1089 154003 17630 2279 932302 Peritajes procedimiento de tasación pericial contradictoria 10.000 10.000 0 0,0% 0 1090 Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales 435.352 459.887 69.153 15,0% 68.328 1091 Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra 2.224.661 2.279.350 209.250 9,2% 208.340 1092 155000 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 142.779 108.771 23.307 21,4% 23.307 1093 155000 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.208 23.674 5.072 21,4% 5.072 1094 155000 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 36.877 7.900 21,4% 7.900 1095 155000 17800 2200 932100 Material de oficina 2.000 2.000 559 28,0% 294 1096 155000 17800 2269 932100 Gastos diversos 1.500 1.500 0 0,0% 0 1097 155000 17800 2269 932102 Gastos bancarios por pago con tarjeta 100.000 62.000 0 0,0% 0 1098 155000 17800 2272 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros, notificaciones y trabajos auxiliares 1.206.650 1.206.650 119.030 9,9% 119.030 1099 155000 17800 2279 932100 Contrataciones externas para ejecución de bienes 4.500 4.500 0 0,0% 0 1100 155000 17800 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 9.000 9.000 9 0,1% 9 1101 Total 155000-Actividades generales del programa 1.489.647 1.454.972 155.878 10,7% 155.613 1102 155001 17840 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 190.329 194.139 41.601 21,4% 41.601 1103 155001 17840 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1104 155001 17840 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 18.072 32.260 4.608 14,3% 4.608 1105 155001 17840 2200 932100 Material de oficina 2.000 2.000 0 0,0% 0 1106 155001 17840 2269 932100 Otros gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 1107 Total 155001-Aplicación y control de recaudación 211.411 229.410 46.209 20,1% 46.209 1108 155002 17820 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 245.889 226.648 48.567 21,4% 48.567 1109 155002 17820 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1110 155002 17820 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 108.430 70.351 10.533 15,0% 10.533 1111 155002 17820 2200 932100 Material de oficina 5.000 5.000 200 4,0% 200 1112 155002 17820 2272 932102 Gastos derivados de la ejecución de bienes embargados 5.000 5.000 0 0,0% 0 1113 155002 17820 2272 932103 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargos y otros) 18.500 18.500 4.515 24,4% 125 1114 155002 17820 2279 932100 Otros servicios. Subastas 20.000 20.000 0 0,0% 0 1115 Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio 402.829 345.510 63.815 18,5% 59.426 1116 155003 17830 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 241.752 246.590 52.705 21,4% 52.705 1117 155003 17830 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1118 155003 17830 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.144 36.868 6.031 16,4% 6.031 1119 155003 17830 2200 932100 Material de oficina 2.000 2.000 0 0,0% 0 1120 155003 17830 2269 932100 Otros gastos diversos 1.500 1.500 0 0,0% 0 1121 155003 17830 2272 932102 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargo y otros) 14.000 14.000 281 2,0% 0 1122 155003 17830 2272 932103 Adquisición de cargas sobre bienes de deudores fiscales 6.500 6.500 0 0,0% 0 1123 155003 17830 3501 932100 Intereses por demora en devoluciones de ingresos indebidos e impuestos 2.500.000 2.500.000 0 0,0% 0 1124 Total 155003-Gestión de deudas incursas en procedimientos especiales y asuntos jurídicos 2.801.906 2.807.469 59.017 2,1% 58.736 1125 155004 17810 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 129.842 156.604 33.557 21,4% 33.557 1126 155004 17810 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1127 155004 17810 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 11.604 48.705 10.026 20,6% 10.026 1128 155004 17810 2200 932100 Material de oficina 2.000 2.000 0 0,0% 0 1129 155004 17810 2269 932100 Otros gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 1130 155004 17810 4809 932100 Reembolsos costes de garantías por suspensión de deudas 60.000 98.000 67.935 69,3% 25.044 1131 Total 155004-Gestión de aplazamientos 204.456 306.320 111.518 36,4% 68.627 1132 Total 155-Gestión de recaudación 5.110.249 5.143.680 436.437 8,5% 388.610 1133 156000 17900 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 81.941 83.581 17.910 21,4% 17.910 1134 156000 17900 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1135 156000 17900 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1136 156000 17900 2020 932100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 14.000 14.000 3.449 24,6% 2.299 1137 156000 17900 2202 932100 Suscripciones, libros y programas 1.000 1.000 368 36,8% 368 1138 156000 17900 2262 932100 Propaganda y publicidad 4.000 4.000 0 0,0% 0 1139 156000 17900 2264 932100 Gastos de comunidad 22.000 22.000 25.008 113,7% 0 1140 156000 17900 2280 932100 Energía eléctrica y agua 90.000 90.000 10.150 11,3% 8.491 1141 156000 17900 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 7.000 7.000 649 9,3% 649 1142 156000 17900 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina 40.000 40.000 13.755 34,4% 7.931 1143 156000 17900 6094 932100 Aplicaciones informáticas 50.000 50.000 0 0,0% 0 1144 156000 17910 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 708.193 722.379 154.573 21,4% 154.573 1145 156000 17910 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 51.319 52.348 11.217 21,4% 11.217 1146 156000 17910 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 59.872 72.134 14.229 19,7% 14.229 1147 156000 17910 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso 12.000 12.000 2.031 16,9% 963 1148 156000 17910 2200 932100 Impresos y gastos de oficina 45.000 45.000 5.682 12,6% 2.232 1149 156000 17910 2221 932100 Trabajos realizados por terceros 45.000 45.000 369 0,8% 189 1150 156000 17910 2269 932100 Gastos diversos 7.000 7.000 0 0,0% 0 1151 156000 17910 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad 49.500 49.500 7.508 15,2% 0 1152 156000 17910 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de atención telefónica y otros 792.000 792.000 64.808 8,2% 64.808 1153 156000 17910 2279 932102 Contrataciones externas 25.000 25.000 0 0,0% 0 1154 156000 17910 2279 932103 Impresión y gestión de formularios 10.000 10.000 0 0,0% 0 1155 156000 17920 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 832.125 825.038 177.270 21,5% 177.270 1156 156000 17920 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 39.538 40.330 8.642 21,4% 8.642 1157 156000 17920 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 39.538 76.255 8.691 11,4% 8.691 1158 156000 17920 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso 2.000 2.000 88 4,4% 0 1159 156000 17920 2200 932100 Gastos de oficina 5.000 5.000 1.189 23,8% 727 1160 156000 17920 2269 932100 Gastos diversos 2.000 2.000 0 0,0% 0 1161 Total 156000-Atención al contribuyente 3.035.046 3.094.587 527.584 17,0% 481.187 1162 156001 17950 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 207.126 215.115 46.095 21,4% 46.095 1163 156001 17950 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1164 156001 17950 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 59.351 60.540 12.972 21,4% 12.972 1165 156001 17950 2200 932100 Gastos de oficina 4.000 4.000 3 0,1% 3 1166 156001 17950 2221 932100 Notificaciones personales 720.000 720.000 105.500 14,7% 105.500 1167 156001 17950 2269 932100 Gastos diversos 5.000 5.000 614 12,3% 614 1168 156001 17950 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios auxiliares a la gestión de requerimientos, notificaciones y otros 205.200 205.200 12.832 6,3% 12.832 1169 156001 17950 2279 932102 Encargo a TRACASA Instrumental. Convenio Haciendas Locales de Navarra 10 974.578 0 0,0% 0 1170 Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE 1.200.697 2.184.444 178.017 8,1% 178.017 1171 Total 156-Atención al contribuyente 4.235.743 5.279.031 705.601 13,4% 659.204 1172 157001 17A00 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 127.229 129.776 27.809 21,4% 27.809 1173 157001 17A00 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1174 157001 17A00 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1175 157001 17A00 2120 932100 Servicios de mantenimiento 15.000 15.715 7.464 47,5% 6.972 1176 157001 17A00 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso 5.000 5.000 0 0,0% 0 1177 157001 17A00 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina 25.000 25.000 0 0,0% 0 1178 157001 17A10 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 408.021 416.187 86.367 20,8% 86.367 1179 157001 17A10 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36.144 73.142 14.526 19,9% 14.526 1180 157001 17A10 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 18.072 18.435 3.950 21,4% 3.950 1181 Total 157001-Gestión de los impuestos 634.486 683.276 140.115 20,5% 139.623 1182 157002 17A20 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 217.862 222.223 43.697 19,7% 43.697 1183 157002 17A20 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1184 157002 17A20 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1185 157002 17A20 2200 932102 Material de oficina 14.000 14.000 1.317 9,4% 1.300 1186 157002 17A20 2221 932100 Envíos de propuestas y otras comunicaciones 71.000 71.000 0 0,0% 0 1187 157002 17A20 2224 932100 Comunicaciones para la Campaña del IRPF 2.500 2.500 0 0,0% 0 1188 157002 17A20 2239 932100 Gastos de transporte 3.000 3.000 0 0,0% 0 1189 157002 17A20 2269 932100 Cursos de formación de colaboradores para la Campaña del IRPF 27.000 27.000 4.382 16,2% 0 1190 157002 17A20 2269 932102 Gastos diversos 26.000 26.000 0 0,0% 0 1191 157002 17A20 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad 47.000 47.000 0 0,0% 0 1192 157002 17A20 2279 932103 Otros servicios a la Campaña del IRPF 600.000 600.000 0 0,0% 0 1193 157002 17A20 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 35 1,8% 35 1194 157002 17A20 6094 932100 Desarrollos informáticos para la campaña 60.000 60.000 0 0,0% 0 1195 157002 17A30 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 827.248 798.240 172.689 21,6% 172.689 1196 157002 17A30 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 22.346 3.927 17,6% 3.927 1197 157002 17A30 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.144 59.604 8.947 15,0% 8.947 1198 Total 157002-Campaña de renta 1.933.784 1.954.934 234.995 12,0% 230.595 1199 Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio 2.568.270 2.638.211 375.110 14,2% 370.218 1200 Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Foral de Navarra 31.550.659 32.851.213 4.406.250 13,4% 4.267.558 1201 160000 17100 2269 941100 Gastos derivados de la asunción de nuevas transferencias 10 10 0 0,0% 0 1202 160000 17100 4000 941100 Aportación al Estado 585.600.000 585.600.000 152.277.180 26,0% 152.277.180 1203 Total 160000-Convenio con el Estado 585.600.010 585.600.010 152.277.180 26,0% 152.277.180 1204 160001 17100 1200 931300 Retribuciones del personal fijo 342.286 349.138 74.814 21,4% 74.814 1205 160001 17100 1200 941100 Retribuciones del personal fijo 86.545 88.278 18.781 21,3% 18.781 1206 160001 17100 1210 931300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.208 23.674 5.072 21,4% 5.072 1207 160001 17100 1210 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1208 160001 17100 1211 931300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.144 36.868 7.900 21,4% 7.900 1209 160001 17100 1211 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1210 160001 17100 2200 931300 Material de oficina 3.000 3.000 468 15,6% 40 1211 160001 17100 2202 931300 Prensa, revistas y otras publicaciones 2.000 2.000 595 29,8% 595 1212 160001 17100 2266 931300 Reuniones y conferencias 1.000 1.000 0 0,0% 0 1213 160001 17100 2269 931300 Gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 1214 160001 17100 2276 931300 Estudios y trabajos técnicos 12.000 12.000 0 0,0% 0 1215 160001 17100 2301 931300 Gastos de locomoción y viajes 2.000 2.000 0 0,0% 0 1216 Total 160001-Coordinación Convenio Económico, Administración y Análisis Fiscales 509.203 518.980 107.630 20,7% 107.203 1217 Total 160-Convenio con el Estado 586.109.213 586.118.990 152.384.810 26,0% 152.384.383 1218 Total 16-Convenio con el Estado 586.109.213 586.118.990 152.384.810 26,0% 152.384.383 1219 Total 1-Departamento de Economía y Hacienda 1.016.895.049 1.020.100.611 468.954.531 46,0% 468.423.629 1220 200000 20000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos 123.431 125.902 26.978 21,4% 26.978 1221 200000 20000 1100 421100 Retribuciones del personal eventual 62.115 63.360 13.577 21,4% 13.577 1222 200000 20000 1702 451200 (E) Horas extraordinarias 2.213 2.258 0 0,0% 0 1223 200000 20000 2261 922100 Gastos diversos del Sr. Consejero 1.000 1.000 796 79,6% 383 1224 200000 20000 2261 922102 Gastos diversos del Departamento 1.000 1.000 0 0,0% 0 1225 200000 20000 2301 922100 Gastos de viaje del Sr. Consejero 16.800 16.800 268 1,6% 13 1226 200000 20100 1200 451200 Retribuciones del personal fijo 340.387 326.163 70.195 21,5% 70.195 1227 200000 20100 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 76.324 98.891 19.182 19,4% 19.182 1228 200000 20100 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 103.709 105.787 22.313 21,1% 22.313 1229 200000 20100 1220 451200 Retribuciones del personal contratado temporal 20.000 20.003 7.010 35,0% 7.010 1230 200000 20100 1250 451200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 86.000 79.275 18.760 23,7% 18.760 1231 200000 20100 1400 451200 Retribuciones personales 1.120.764 1.174.595 225.035 19,2% 225.035 1232 200000 20100 1600 451200 Seguridad social 2.091.096 2.133.039 469.202 22,0% 469.202 1233 200000 20100 2061 922100 Arrendamiento de programas y licencias 1.000 1.000 0 0,0% 0 1234 200000 20100 2120 922100 Conservación de edificios 49.900 49.900 2.279 4,6% 1.815 1235 200000 20100 2200 922100 Material de oficina 21.600 21.600 4.342 20,1% 2.960 1236 200000 20100 2202 922100 Suscripciones y libros 4.000 4.000 0 0,0% 0 1237 200000 20100 2269 922100 Otros gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 1238 200000 20100 2274 922100 Servicios de seguridad 53.250 53.250 8.423 15,8% 4.212 1239 200000 20100 2279 922100 Otros trabajos realizados por terceros 500 500 197 39,5% 197 1240 200000 20100 2280 922100 Agua, gas y electricidad 62.610 62.610 7.773 12,4% 7.773 1241 200000 20100 2289 922100 Otros suministros auxiliares 1.000 1.000 50 5,0% 50 1242 200000 20100 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje 100 100 0 0,0% 0 1243 200000 20100 3509 922100 Otros gastos financieros 10 10 0 0,0% 0 1244 200000 20100 4809 922100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 1.000 1.000 0 0,0% 0 1245 200000 20100 6020 922100 Remodelación de oficinas 10 10 0 0,0% 0 1246 200000 20100 6059 922100 Otro mobiliario y equipos 5.000 5.000 0 0,0% 0 1247 200000 20100 6060 922100 Equipamiento informático 14.000 14.000 4.621 33,0% 119 1248 200000 20100 6094 922100 Programas informáticos 1.000 1.000 0 0,0% 0 1249 200000 20200 1200 451200 Retribuciones del personal fijo 233.009 276.598 59.270 21,4% 59.270 1250 200000 20200 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1251 200000 20200 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1252 200000 20200 6094 922100 Programas informáticos 35.000 35.000 0 0,0% 0 1253 Total 200000-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 4.528.848 4.675.673 960.270 20,5% 949.043 1254 Total 200-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 4.528.848 4.675.673 960.270 20,5% 949.043 1255 Total 20-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 4.528.848 4.675.673 960.270 20,5% 949.043 1256 210000 21000 1000 922100 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 12.860 21,4% 12.860 1257 210000 21000 1200 922100 Retribuciones del personal fijo 24.189 24.674 5.287 21,4% 5.287 1258 210000 21000 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1259 210000 21000 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1260 210000 21000 2261 922100 Gastos de representación 490 490 0 0,0% 0 1261 210000 21000 2266 922100 Cursos de formación, reuniones y congresos 5.000 5.000 0 0,0% 0 1262 210000 21000 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje 25.000 25.000 5.823 23,3% 5.823 1263 210000 21000 4809 922100 Becas 25.000 25.000 1.135 4,5% 1.135 1264 210000 21100 2120 922100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 12.000 12.000 1.280 10,7% 1.280 1265 210000 21100 2150 922100 Conservación de mobiliario y otros enseres 2.290 2.290 0 0,0% 0 1266 210000 21100 2200 922100 Gastos de oficina y material 13.585 13.585 1.122 8,3% 521 1267 210000 21100 2202 922100 Suscripciones y libros 6.230 6.230 1.164 18,7% 595 1268 210000 21100 2264 922100 Gastos de comunidad 18.000 18.000 0 0,0% 0 1269 210000 21100 2269 922100 Otros gastos diversos 2.225 2.225 0 0,0% 0 1270 210000 21100 2269 922102 Suministros de aseo 2.000 2.000 0 0,0% 0 1271 210000 21100 2274 922100 Servicios de seguridad y vigilancia 46.000 46.000 7.316 15,9% 0 1272 210000 21100 2276 922100 Disolución del Consorcio de Residuos y creación del Ente Público de Residuos de Navarra 20.000 20.000 0 0,0% 0 1273 210000 21100 2280 922100 Energía eléctrica, agua y gas 22.755 22.755 6.809 29,9% 4.916 1274 210000 21100 2400 922100 Publicaciones y encuadernaciones 660 660 0 0,0% 0 1275 210000 21100 4809 922102 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 1276 210000 21100 6020 922100 Edificios 20.000 20.000 0 0,0% 0 1277 210000 21100 6050 922100 Mobiliario y equipos de oficina 10.000 10.000 0 0,0% 0 1278 210000 21200 2273 922402 Mantenimiento sistemas de información 4.000 4.000 0 0,0% 0 1279 210000 21200 6060 922400 Equipamiento informático 25.000 25.000 0 0,0% 0 1280 210000 21200 6094 922400 Aplicaciones informáticas 195.000 195.000 0 0,0% 0 1281 210000 21300 6031 491300 Instalaciones 2.070 2.070 0 0,0% 0 1282 Total 210000-Dirección y servicios generales de administración local 540.361 542.026 42.795 7,9% 32.417 1283 210001 21100 1200 922400 Retribuciones del personal fijo 466.698 487.397 82.468 16,9% 82.468 1284 210001 21100 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 46.415 29.019 10.418 35,9% 10.418 1285 210001 21100 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 61.370 76.960 14.057 18,3% 14.057 1286 210001 21100 2276 495100 Trabajos para Sistemas de Información Territorial 60.000 60.000 0 0,0% 0 1287 210001 21100 2279 922100 Encargo a NASUVINSA (Lursarea) para la identificación de medidas contra la despoblación 50.000 50.000 0 0,0% 0 1288 210001 21100 2330 922300 Gratificaciones a tribunales de oposiciones 12.000 12.000 122 1,0% 122 1289 210001 21100 4609 942300 Compensación a entes locales por bonificaciones en tributos locales 600.000 600.000 0 0,0% 0 1290 210001 21100 4609 942302 Subvenciones a entidades locales para el impulso de la implantación de la administración electrónica 50.000 50.000 0 0,0% 0 1291 210001 21100 4819 922100 (E) Ayudas para implementar medidas contra la despoblación 150.000 150.000 0 0,0% 0 1292 210001 21100 7609 912200 Ejecución subsidiaria edificio Los Arcos 250.000 250.000 0 0,0% 0 1293 210001 21100 7609 922300 Transferencia al Ayuntamiento de Petilla de Aragón 10 10 0 0,0% 0 1294 210001 21100 7609 942302 Subvenciones para inversiones en entidades locales para el impulso de la implantación de la administración electrónica 50.000 50.000 0 0,0% 0 1295 210001 21200 1200 922200 Retribuciones del personal fijo 53.727 54.803 11.743 21,4% 11.743 1296 210001 21200 1200 922400 Retribuciones del personal fijo 94.938 96.839 20.751 21,4% 20.751 1297 210001 21200 1210 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1298 210001 21200 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 38.162 38.927 8.341 21,4% 8.341 1299 210001 21200 1211 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 23.208 23.674 5.072 21,4% 5.072 1300 210001 21200 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 64.141 65.426 14.019 21,4% 14.019 1301 210001 21200 2276 922102 (E) Realización de estudios para la financiación local 50.000 50.000 0 0,0% 0 1302 210001 21200 2279 922200 Programa de gestión económico-financiero 6.705 6.705 2.240 33,4% 2.240 1303 210001 21200 7609 922400 Inventarios de bienes municipales para entidades locales 20.000 20.000 0 0,0% 0 1304 210001 21300 2276 456100 Encargo a NILSA para el seguimiento del Plan Director del Ciclo Integral del Agua 60.000 60.000 0 0,0% 0 1305 210001 21300 2276 922100 Estudio para la detección de necesidades de las entidades locales 20.000 20.000 0 0,0% 0 1306 210001 21300 6092 942300 (E) Encargo a GAN para la realización de planes de prevención de inundaciones en cascos urbanos 50.000 50.000 0 0,0% 0 1307 210001 21300 7609 261600 (E) Pavimentación y red de pluviales en Calle el Sol de Armañanzas 98.000 98.000 0 0,0% 0 1308 210001 21300 7609 261602 (E) Adecuación y mejora del entorno de la zona deportiva de Sesma 150.000 150.000 0 0,0% 0 1309 210001 21300 7609 261604 (E) Proyecto rehabilitación edificio Antiguo Hospital de Cirauqui 35.000 35.000 0 0,0% 0 1310 210001 21300 7609 261605 (E) Reparación de muro en la plaza de Azuelo 27.000 27.000 0 0,0% 0 1311 210001 21300 7609 261606 (E) Acondicionamiento de las calles Ujué y Molinacho de Olite 50.000 50.000 0 0,0% 0 1312 210001 21300 7609 261607 (E) Redacción del proyecto de renovación de la travesía de Peralta 80.000 80.000 0 0,0% 0 1313 210001 21300 7609 261608 (E) Polideportivo municipal de Ribaforada. Adaptación a la normativa vigente 200.000 200.000 0 0,0% 0 1314 210001 21300 7609 261609 (E) Pavimentación de camino en la localidad de Arizkun del Valle de Baztán 44.000 44.000 0 0,0% 0 1315 210001 21300 7609 261610 Subvenciones a entidades locales para la adecuación de las piscinas municipales a la normativa 10 10 0 0,0% 0 1316 210001 21300 7609 261611 (E) Construcción de nuevo aparcamiento en el casco antiguo de Cárcar 100.000 100.000 0 0,0% 0 1317 210001 21300 7609 261612 (E) Adecuación y mejora del acceso a instalaciones deportivas en San Adrián 125.000 125.000 0 0,0% 0 1318 210001 21300 7609 336100 (E) Adecuación piscinas, bar y vestuarios de Sartaguda 143.000 143.000 0 0,0% 0 1319 210001 21300 7609 336102 (E) Control de accesos a las piscinas municipales de Larraga 30.000 30.000 0 0,0% 0 1320 210001 21300 7609 337200 (E) Obras de mantenimiento y refuerzo en varios tramos de la muralla medieval de la localidad de Zúñiga 38.000 38.000 0 0,0% 0 1321 210001 21300 7609 45A200 (E) Primera fase reparación y asfaltado carretera Mirabete de Allo 140.000 140.000 0 0,0% 0 1322 210001 21300 7609 45A202 (E) Adecuación y prolongación paseo peatonal orilla Canal en Cabanillas 140.000 140.000 0 0,0% 0 1323 210001 21300 7609 45A203 (E) Actuaciones de mejora en caminos rurales de Lerín 40.000 40.000 0 0,0% 0 1324 210001 21300 7609 45B100 (E) Urbanización de accesos al campo de fútbol de Caparroso 150.000 150.000 0 0,0% 0 1325 210001 21300 7609 45B102 (E) Cubierta edificio multiusos municipal de Marañón 40.000 40.000 0 0,0% 0 1326 210001 21300 7609 45B103 (E) Rehabilitación y ascensor en la Casa concejil de Rada 170.000 170.000 0 0,0% 0 1327 210001 21300 7609 45B104 (E) Ampliación del Salón de Plenos del Ayuntamiento de Fontellas 48.000 48.000 0 0,0% 0 1328 210001 21300 7609 45B105 (E) Espacio cubierto multifuncional de Falces 150.000 150.000 0 0,0% 0 1329 210001 21300 7609 45B106 (E) Creación y mejora de espacios lúdicos en San Adrián 55.000 55.000 0 0,0% 0 1330 210001 21300 7609 45B107 (E) Instalación de marquesina en Mañeru 15.000 15.000 0 0,0% 0 1331 210001 21300 7609 45B109 (E) Eliminación de barreras arquitectónicas en local de Jubilados de Oteiza 37.000 37.000 0 0,0% 0 1332 210001 21300 7609 45B110 (E) Proyecto y actuaciones en casa municipal de Villamayor de Monjardín para edificio multiusos 30.000 30.000 0 0,0% 0 1333 210001 21300 7609 45B111 (E) Nuevo albergue en Ribaforada 100.000 100.000 0 0,0% 0 1334 210001 21300 7609 45B112 (E) Obras de acondicionamiento farmacia de Isaba 40.000 40.000 0 0,0% 0 1335 Total 210001-Actuaciones de apoyo al sector local 4.552.394 4.576.782 169.232 3,7% 169.232 1336 Total 210-Actuaciones en el sector local 5.092.755 5.118.808 212.026 4,1% 201.648 1337 211000 21200 1200 942400 Retribuciones del personal fijo 100.284 102.292 21.919 21,4% 21.919 1338 211000 21200 1210 942400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 30.066 30.669 6.572 21,4% 6.572 1339 211000 21200 1211 942400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 70.233 71.640 12.009 16,8% 12.009 1340 211000 21300 1200 942100 Retribuciones del personal fijo 314.674 320.973 68.779 21,4% 68.779 1341 211000 21300 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1342 211000 21300 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 113.617 108.502 22.317 20,6% 22.317 1343 211000 21300 7600 261600 Libre determinación 61.250 2.243.738 0 0,0% 0 1344 211000 21300 7600 261602 (E) Libre determinación Ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes. Lucha contra la despoblación 5.000.000 5.000.000 0 0,0% 0 1345 211000 21300 7600 456104 Plan director de abastecimiento en alta (RG) 10 363.334 0 0,0% 0 1346 211000 21300 7600 456106 P.I. Abastecimiento de agua en alta 3.032.140 4.894.262 0 0,0% 0 1347 211000 21300 7600 456203 P.I. Tratamiento de residuos sólidos urbanos 3.084.367 4.835.493 0 0,0% 0 1348 211000 21300 7600 467900 P.I. redes de acceso de banda ancha de nueva generación 927.359 1.725.928 0 0,0% 0 1349 211000 21300 7600 942400 Plan extraordinario de inversiones locales 2011-2012 10 31.943 0 0,0% 0 1350 211000 21300 7600 942405 P.I. Realización de estudios para el plan de inversiones 10 10 0 0,0% 0 1351 211000 21310 7600 261602 Urbanización de travesías 10 10 0 0,0% 0 1352 211000 21310 7600 261608 Pavimentaciones con redes 4.471.695 8.994.469 0 0,0% 0 1353 211000 21310 7600 261609 Pavimentaciones sin redes 161.298 634.271 0 0,0% 0 1354 211000 21310 7600 261610 Adaptación de infraestructuras y dotaciones a la normativa 1.201.068 2.441.683 0 0,0% 0 1355 211000 21310 7600 451600 Urbanización parcelas dotacionales destinadas a uso sanitario o docente 10 10.830 0 0,0% 0 1356 211000 21310 7600 456103 Redes locales de abastecimiento, saneamiento y pluviales 3.507.089 7.849.967 0 0,0% 0 1357 211000 21310 7600 459103 Alumbrado público 507.450 1.115.850 0 0,0% 0 1358 211000 21310 7600 45A202 Caminos a núcleos habitados 546.234 943.806 0 0,0% 0 1359 Total 211000-Fondo de transferencias de capital 23.128.884 41.719.681 131.596 0,3% 131.596 1360 211001 21200 1200 942100 Retribuciones del personal fijo 170.516 138.920 19.065 13,7% 19.065 1361 211001 21200 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1362 211001 21200 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 35.022 4.985 14,2% 4.985 1363 211001 21200 4600 942100 Fondo general de transferencias corrientes 197.644.305 197.384.783 95.662.944 48,5% 95.658.089 1364 211001 21200 4600 942102 Ayuda a la Federación Navarra de Municipios y Concejos 430.465 434.725 213.100 49,0% 213.100 1365 211001 21200 4600 942103 Carta de capitalidad de la Ciudad de Pamplona 25.781.645 26.036.907 12.763.190 49,0% 12.763.190 1366 211001 21200 4600 942104 Compensación a ayuntamientos por corporativos 6.100.000 6.100.000 0 0,0% 0 1367 211001 21200 4600 942105 Compensación a ayuntamientos por Montepío 6.400.000 6.400.000 0 0,0% 0 1368 Total 211001-Fondo de transferencias corrientes 236.526.951 236.530.368 108.663.285 45,9% 108.658.429 1369 Total 211-Participación financiera de las entidades locales 259.655.835 278.250.049 108.794.881 39,1% 108.790.026 1370 Total 21-Actividades generales de administración local 264.748.590 283.368.857 109.006.907 38,5% 108.991.674 1371 220000 22000 1000 451200 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 12.860 21,4% 12.860 1372 220000 22000 1200 451200 Retribuciones del personal fijo 76.324 77.853 8.341 10,7% 8.341 1373 220000 22000 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1374 220000 22000 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1375 220000 22000 2061 451200 Arrendamiento de programas y licencias 30.000 30.000 19.093 63,6% 19.093 1376 220000 22000 2061 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Arrendamiento de programas y licencias 10.000 10.000 0 0,0% 0 1377 220000 22000 2160 451200 Mantenimiento de equipos informáticos 1.000 1.000 0 0,0% 0 1378 220000 22000 2261 451200 Gastos de representación 1.000 1.000 0 0,0% 0 1379 220000 22000 2262 451202 Publicidad y propaganda 1.000 1.000 0 0,0% 0 1380 220000 22000 2266 451200 Conferencias y cursillos 10.000 10.000 0 0,0% 0 1381 220000 22000 2273 451200 Servicios informáticos 10.000 10.000 0 0,0% 0 1382 220000 22000 2273 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 10.000 10.000 0 0,0% 0 1383 220000 22000 2301 451200 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 203 2,0% 79 1384 220000 22000 2400 451200 Publicaciones 10.000 10.000 0 0,0% 0 1385 220000 22000 4809 451200 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 954 954 100,0% 954 1386 220000 22000 6010 453300 Revisión de precios 340.000 340.000 22.756 6,7% 7.926 1387 220000 22000 6060 451200 Equipos informáticos 30.000 46.497 16.497 35,5% 0 1388 220000 22000 6094 451200 Programas informáticos 50.000 50.000 0 0,0% 0 1389 220000 22000 6094 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Programas informáticos 50.000 50.000 0 0,0% 0 1390 220000 22000 8219 453100 Consorcio Alta Velocidad-Comarca de Pamplona 33.235 33.235 0 0,0% 0 1391 220000 22100 2200 453200 Material de oficina 6.000 6.000 684 11,4% 684 1392 220000 22100 2202 453200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 300 300 80 26,7% 80 1393 220000 22100 2269 453200 Otros gastos diversos 600 600 450 75,0% 384 1394 220000 22100 2279 453200 Otros trabajos realizados por terceros 1.000 1.000 0 0,0% 0 1395 220000 22100 2285 453200 Vestuario y calzado 1.000 1.000 298 29,8% 0 1396 220000 22100 2289 453200 Otros suministros auxiliares 200 200 0 0,0% 0 1397 220000 22100 2301 453200 Locomoción y gastos de viaje 20.000 20.000 4.230 21,2% 4.230 1398 220000 22100 6059 453200 Otro mobiliario y equipos 10 10 0 0,0% 0 1399 220000 22200 2120 453300 Conservación de edificios 45.000 45.000 29 0,1% 29 1400 220000 22200 2130 453300 Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje 1.000 1.000 0 0,0% 0 1401 220000 22200 2150 453300 Reparación y conservación de mobiliario y enseres 1.000 1.000 0 0,0% 0 1402 220000 22200 2200 453300 Material de oficina 15.000 15.000 4.109 27,4% 3.893 1403 220000 22200 2202 453300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 500 500 0 0,0% 0 1404 220000 22200 2250 453300 Tasas de basura 16.000 16.000 1.196 7,5% 1.196 1405 220000 22200 2269 453300 Otros gastos diversos 5.000 5.000 440 8,8% 373 1406 220000 22200 2271 453300 Servicio de limpieza y aseo 12.000 12.000 0 0,0% 0 1407 220000 22200 2279 453300 Otros trabajos realizados por terceros 12.000 12.000 0 0,0% 0 1408 220000 22200 2280 453300 Agua, gas y electricidad 1.150.000 1.149.056 147.629 12,8% 146.447 1409 220000 22200 2284 453300 Material de limpieza y aseo 1.000 1.000 81 8,1% 0 1410 220000 22200 2285 453300 Vestuario y calzado 7.000 7.000 0 0,0% 0 1411 220000 22200 2301 453300 Locomoción y gastos de viaje 45.000 45.000 8.584 19,1% 8.584 1412 220000 22200 6059 453300 Material diverso 2.000 2.000 0 0,0% 0 1413 220000 22300 2120 451100 Conservación de edificios 12.000 12.000 1.822 15,2% 1.537 1414 220000 22300 2150 451100 Reparación y mantenimiento de equipos 10.000 10.000 1.184 11,8% 0 1415 220000 22300 2200 451100 Material de oficina 6.000 6.000 1.849 30,8% 1.777 1416 220000 22300 2202 451100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 1417 220000 22300 2249 451100 Primas de seguros 800 800 271 33,8% 271 1418 220000 22300 2269 451100 Cuotas de asociaciones de carreteras 5.500 5.500 2.454 44,6% 0 1419 220000 22300 2269 451102 Otros gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 1420 220000 22300 2279 451100 Otros trabajos realizados por terceros 6.000 6.000 5.235 87,3% 2.595 1421 220000 22300 2280 451100 Agua, gas y electricidad 25.000 25.000 6.010 24,0% 4.434 1422 220000 22300 2284 451100 Material de limpieza y aseo 350 350 0 0,0% 0 1423 220000 22300 2285 451100 Vestuario y calzado 500 500 1.736 347,3% 1.077 1424 220000 22300 2289 451100 Otros suministros especiales 1.500 1.500 214 14,2% 47 1425 220000 22300 2301 451100 Locomoción y gastos de viaje 15.000 15.000 2.131 14,2% 2.056 1426 220000 22300 6059 451100 Equipos de oficina, laboratorio y otro material inventariable 2.000 2.000 0 0,0% 0 1427 Total 220000-Actividades generales de obras públicas 2.159.686 2.178.892 271.420 12,5% 228.947 1428 220001 22300 1200 451100 Retribuciones del personal fijo 991.390 953.178 184.217 19,3% 184.217 1429 220001 22300 1210 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 49.209 50.196 10.756 21,4% 10.756 1430 220001 22300 1211 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 62.286 63.534 13.614 21,4% 13.614 1431 220001 22300 4809 451100 Becas de formación 10 10 0 0,0% 0 1432 220001 22300 6010 453203 Nuevo acceso peatonal y ciclista a la meseta de Cordovilla 10 10 0 0,0% 0 1433 220001 22310 6019 453102 Construcción del corredor navarro del tren de alta velocidad 10 10 0 0,0% 0 1434 220001 22310 6091 453100 Proyecto y dirección de obra del TAP 10 10 0 0,0% 0 1435 220001 22310 6091 453200 Estudios y proyectos 1.190.370 1.190.370 726 0,1% 726 1436 220001 22310 6091 453202 (E) Proyecto y primeras actuaciones para redistribución de tráfico en el nudo semafórico entre A-12 y A-15 en Zizur Mayo 20.000 20.000 0 0,0% 0 1437 220001 22310 6091 453203 (E) Mejora rotonda confluencia entre avenida Baja Navarra en Iruña y calles Mayor y Bizkarmendia en Burlada 20.000 20.000 0 0,0% 0 1438 220001 22310 6091 453204 (E) Proyecto de glorieta de acceso al Polígono Industrial de Cárcar 20.000 20.000 0 0,0% 0 1439 220001 22310 6091 453205 (E) Proyecto de accesos de la salida NA-134 en San Adrián 20.000 20.000 0 0,0% 0 1440 220001 22310 6092 453100 (E) Estudios para mejora de infraestructuras ferroviarias 45.010 45.010 0 0,0% 0 1441 220001 22320 3509 451200 Otros gastos financieros 100 100 0 0,0% 0 1442 220001 22320 6054 495100 Adquisición de material informático y topográfico 10 10 0 0,0% 0 1443 220001 22320 6092 495100 Encargo a TRACASA instrumental. Elaboración y actualización de cartografía 550.000 550.000 0 0,0% 0 1444 220001 22330 6010 456200 Encargo a GAN. Conservación y protección ambiental 1.549.310 1.549.310 0 0,0% 0 1445 220001 22350 6001 453200 Expropiaciones de terrenos para infraestructuras 50.000 50.000 72 0,1% 72 1446 220001 22350 6001 453202 Ejecución de sentencias. Expropiación de terrenos 10 10 0 0,0% 0 1447 220001 22350 6001 453203 Encargo a TRACASA Instrumental. Expropiaciones de terrenos para infraestructuras 91.100 91.100 5.516 6,1% 5.516 1448 220001 22350 6001 453204 Registro bienes públicos 50.000 50.000 10.103 20,2% 10.103 1449 220001 22350 6001 453205 Encargo a TRACASA Instrumental. Registro de bienes públicos 129.290 129.290 3.293 2,5% 3.293 1450 220001 22350 6014 452102 Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados 10 10 0 0,0% 0 1451 220001 22350 6014 452104 Encargo a TRACASA Instrumental. Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados 10 10 0 0,0% 0 1452 220001 22360 2269 451100 Cuota del Consejo de Seguridad Nuclear 3.000 3.000 2.660 88,7% 2.660 1453 220001 22360 2286 451100 Productos químicos y de laboratorio 1.000 1.000 394 39,4% 394 1454 220001 22360 6019 456300 Protección de cavidades y simas y riesgos geológicos 6.000 6.000 0 0,0% 0 1455 220001 22360 6020 453202 Seguridad y salud en el Edificio de San Ignacio 10 10 0 0,0% 0 1456 220001 22360 6032 456300 Material geológico y de construcción de pozos 5.000 5.000 227 4,5% 227 1457 220001 22360 6091 451100 Seguridad en la construcción: estudios y seguimiento 242.545 242.545 39.150 16,1% 28.370 1458 220001 22360 6092 451100 Ensayos y control para obras 10 10 0 0,0% 0 1459 220001 22360 6092 456300 Estudios geológicos, hidrogeológicos y geotécnicos 10.000 10.000 0 0,0% 0 1460 Total 220001-Proyectos y planificación 5.105.710 5.069.733 270.727 5,3% 259.947 1461 220002 22100 1200 451200 Retribuciones del personal fijo 610.828 646.730 113.415 17,5% 113.415 1462 220002 22100 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1463 220002 22100 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 26.002 26.524 5.683 21,4% 5.683 1464 220002 22100 6010 453202 Mejora de la red viaria y actuaciones. Plan de Carreteras 452.465 452.465 0 0,0% 0 1465 220002 22100 6010 453206 Red local 10 10 0 0,0% 0 1466 220002 22100 6010 453209 Reparación de estructuras 10 10 10.729 >1000% 10.729 1467 220002 22100 6010 453210 Variante de Tafalla 7.346.390 7.346.390 578.947 7,9% 331.746 1468 220002 22100 6010 453211 Actuaciones de conversión de la N-121-A en vía 2+1 1.000.000 1.000.000 0 0,0% 0 1469 220002 22100 6019 453400 Otras obras públicas 0 0 0 - 0 1470 220002 22100 6091 453200 Estudios y proyectos 0 0 0 - 0 1471 Total 220002-Ampliación y mejora de la red viaria 9.435.715 9.472.140 708.774 7,5% 461.574 1472 220003 22200 1200 453300 Retribuciones del personal fijo 1.332.678 1.189.453 214.825 18,1% 214.825 1473 220003 22200 1210 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 202.871 228.322 45.625 20,0% 45.625 1474 220003 22200 1211 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 528.108 693.571 132.342 19,1% 132.342 1475 220003 22200 2090 453200 Canon de la autovía A-12 Pamplona-Logroño 50.600.000 50.600.000 11.963.242 23,6% 7.854.242 1476 220003 22200 2090 453202 Canon de la autovía A-21. Autovía del Pirineo 19.600.000 19.583.503 4.544.691 23,2% 3.008.339 1477 220003 22200 2276 453200 Asistencia técnica a la Dirección de Explotación de las autovías 192.000 192.000 22.188 11,6% 11.094 1478 220003 22200 6020 453300 Edificios 30.000 30.000 0 0,0% 0 1479 220003 22200 6040 453300 Adquisición de vehículos 150.000 150.000 0 0,0% 0 1480 220003 22210 2289 453300 Sal, gravilla y otros suministros auxiliares 140.000 140.000 33 0,0% 33 1481 220003 22210 6010 453303 Seguridad vial: señalización y balizamiento 5.000.000 5.000.000 747.430 14,9% 265.662 1482 220003 22210 6010 453305 Conservación de la red viaria y centro de control 33.818.105 33.818.105 3.730.359 11,0% 3.730.359 1483 220003 22210 6010 453306 Refuerzos de firmes 1.900.000 1.900.000 0 0,0% 0 1484 220003 22210 6010 453308 Adecuación a la Normativa de la barrera, terminales 400.000 400.000 0 0,0% 0 1485 220003 22210 6092 453300 Inventarios de Carreteras. Base visual 100.000 100.000 0 0,0% 0 1486 220003 22230 2276 453300 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica al Centro de Control de Conservación de Carreteras 120.000 120.000 0 0,0% 0 1487 220003 22230 2276 453302 Plan de aforos 64.820 64.820 0 0,0% 0 1488 220003 22230 6010 453300 Seguridad vial: puntos peligrosos y TCAS 133.683 133.683 0 0,0% 0 1489 220003 22230 6010 453302 Sistema de gestión Tráfico túneles de Belate y Almandoz 10 10 0 0,0% 0 1490 220003 22230 6010 453303 Renovación de Instalaciones en túneles 600.000 600.000 0 0,0% 0 1491 220003 22230 6010 453304 Eficiencia energética, tecnología Led 1.000 1.000 0 0,0% 0 1492 220003 22230 6010 453305 Estaciones de aforo 20.000 20.000 0 0,0% 0 1493 220003 22230 6010 453306 Mejora telecomunicaciones Fibra óptica 1.000 1.000 0 0,0% 0 1494 220003 22230 6091 453300 Seguridad vial: estudios y seguimiento 27.305 27.305 0 0,0% 0 1495 220003 22230 6094 453300 Reducción dependencia tecnológica 40.000 40.000 0 0,0% 0 1496 Total 220003-Conservación, explotación y seguridad vial 115.001.580 115.032.772 21.400.737 18,6% 15.262.522 1497 220004 22100 4400 452100 (E) Transferencia corriente INTIA 10 10 0 0,0% 0 1498 220004 22100 4700 452100 Canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª fase. 12.579.330 12.579.330 1.466.894 11,7% 1.466.894 1499 220004 22100 6092 452100 Infraestructuras para la Ampliación Canal de Navarra 200.000 200.000 0 0,0% 0 1500 220004 22100 6094 452100 Programas informáticos 120.065 120.065 0 0,0% 0 1501 Total 220004-Otras infraestructuras 12.899.405 12.899.405 1.466.894 11,4% 1.466.894 1502 Total 220-Obras públicas e infraestructuras 144.602.096 144.652.942 24.118.551 16,7% 17.679.884 1503 Total 22-Obras públicas 144.602.096 144.652.942 24.118.551 16,7% 17.679.884 1504 230000 23000 1000 451200 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 12.860 21,4% 12.860 1505 230000 23000 1200 451200 Retribuciones del personal fijo 26.002 2 0 0,0% 0 1506 230000 23000 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 26.533 1.283 4,8% 1.283 1507 230000 23000 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1508 230000 23000 2120 451400 Reparación y mantenimiento de locales de oficina 1.000 1.000 2.238 223,8% 2.238 1509 230000 23000 2150 451400 Reparación de mobiliario, de equipos técnicos y de oficina 300 300 248 82,8% 0 1510 230000 23000 2200 451400 Material de oficina no inventariable 19.000 19.000 2.917 15,4% 2.741 1511 230000 23000 2202 451400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 100 100 0 0,0% 0 1512 230000 23000 2264 451400 Gastos de comunidad 58.000 58.000 0 0,0% 0 1513 230000 23000 2269 451400 Gastos diversos 5.000 5.000 0 0,0% 0 1514 230000 23000 2273 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 0 0 0 - 0 1515 230000 23000 2279 451400 Otros trabajos realizados por terceros 20.000 20.000 0 0,0% 0 1516 230000 23000 2280 451400 Agua, gas y electricidad 8.000 8.000 1.971 24,6% 50 1517 230000 23000 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje 7.000 7.000 1.241 17,7% 1.039 1518 230000 23000 4809 451400 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 1519 230000 23000 6020 451400 Adecuación de locales 10 10 0 0,0% 0 1520 230000 23000 6059 451400 Material diverso 10 10 0 0,0% 0 1521 230000 23000 6060 451400 Equipos informáticos 10 10 1.924 >1000% 0 1522 230000 23000 6094 451400 Programas informáticos 30.000 30.000 0 0,0% 0 1523 230000 23100 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 421 8,4% 421 1524 230000 23200 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 1.665 33,3% 1.501 1525 Total 230000-Actividades generales de transportes 243.299 245.001 26.768 10,9% 22.133 1526 230001 23100 1200 441100 Retribuciones del personal fijo 302.996 308.769 65.290 21,1% 65.290 1527 230001 23100 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 55.278 56.386 12.082 21,4% 12.082 1528 230001 23100 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 146.556 186.429 38.670 20,7% 38.670 1529 230001 23120 2190 453400 Infraestructuras del transporte. Reparación de marquesinas 20.000 20.000 0 0,0% 0 1530 230001 23120 4609 441100 Aportación al transporte público de la comarca de Pamplona 11.580.475 11.580.475 0 0,0% 0 1531 230001 23120 4609 441103 Convenio con la Mancomunidad Comarca de Pamplona para el transporte al Centro Penitenciario 50.000 50.000 0 0,0% 0 1532 230001 23120 4709 441100 Ayuda al mantenimiento de servicios de transporte de viajeros 2.100.000 2.100.000 3.932 0,2% 3.932 1533 230001 23120 4809 441100 Aportación al transporte público urbano municipal de otras zonas de Navarra. Tarifas sociales 25.000 25.000 0 0,0% 0 1534 230001 23120 4809 441103 Aportación al transporte público de otras zonas de Navarra. Jóvenes 170.990 170.990 0 0,0% 0 1535 230001 23120 6019 453400 Adecuación paradas de transporte interurbano 100.000 100.000 0 0,0% 0 1536 230001 23120 6055 453400 Señalización paradas transporte interurbano 54.000 54.000 0 0,0% 0 1537 230001 23120 7709 441100 Gestión de flotas 10 10 0 0,0% 0 1538 230001 23130 2160 453400 Mantenimiento sistema de modernización. INDRA. 275.000 275.000 0 0,0% 0 1539 230001 23130 2273 453400 Proyecto de modernización del transporte. Asistencia gestión proyecto 115.000 115.000 0 0,0% 0 1540 230001 23130 2276 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Digitalización y mantenimiento de la información geográfica del SIG Transportes 62.000 62.000 4.594 7,4% 4.594 1541 230001 23130 6060 453400 Proyecto de modernización del transporte. Adquisición e instalación de equipos embarcados 56.000 56.000 0 0,0% 0 1542 230001 23130 6094 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo evolutivo del SIG de transportes 50.000 50.000 0 0,0% 0 1543 230001 23130 6094 453400 Desarrollo medio pago transporte público 30.000 30.000 0 0,0% 0 1544 230001 23130 6094 453403 Desarrollo planificador de transporte NBUS. Mejoras web información. 18.000 18.000 0 0,0% 0 1545 230001 23130 6095 453400 Desarrollo sistema de modernización. Implantación nuevas funcionalidades detectadas. INDRA 50.000 50.000 0 0,0% 0 1546 230001 23200 1200 441100 Retribuciones del personal fijo 531.428 542.335 116.859 21,5% 116.859 1547 230001 23200 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.208 23.674 5.072 21,4% 5.072 1548 230001 23200 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 83.992 85.628 18.312 21,4% 18.312 1549 230001 23200 2262 441100 Promoción y divulgación de la movilidad sostenible 18.000 18.000 0 0,0% 0 1550 230001 23200 2276 451402 Encargo a NASUVINSA. Movilidad Logística y Transportes 60.000 60.000 0 0,0% 0 1551 230001 23200 2276 451403 Desarrollo nodo logístico. Movilidad Logística y Transportes 30.000 30.000 0 0,0% 0 1552 230001 23200 4709 441100 Subvención para la renovación o compra de vehículos destinados al transporte público con menos de 9 plazas 15.000 15.000 0 0,0% 0 1553 230001 23200 6092 453400 Estudios y proyectos 30.000 30.000 0 0,0% 0 1554 230001 23210 2276 453400 Impulso estrategia logística de Navarra 10 10 0 0,0% 0 1555 230001 23210 4400 441100 Transferencia NASUVINSA. Área Logística 10 10 0 0,0% 0 1556 230001 23210 4400 441102 Compensación a NASUVINSA. Transporte y Logística 167.000 167.000 0 0,0% 0 1557 230001 23210 4609 441102 Subvenciones planes movilidad 10 10 0 0,0% 0 1558 230001 23210 4709 441102 Planes de transporte para empresas 10 10 0 0,0% 0 1559 230001 23210 4819 441100 Apoyo a actuaciones de formación en el sector del transporte 30.000 30.000 0 0,0% 0 1560 230001 23210 6092 453402 Estudio Estrategia de Movilidad Sostenible 18.000 18.000 0 0,0% 0 1561 230001 23220 2190 453400 Mantenimiento básculas de pesaje 5.000 5.000 0 0,0% 0 1562 230001 23220 2269 453400 Gastos de funcionamiento de la Junta Arbitral de Transportes de Navarra 3.750 3.750 200 5,3% 200 1563 230001 23220 6054 453400 Medios de inspección 3.000 3.000 0 0,0% 0 1564 230001 23230 2219 453400 Tarjetas para tacógrafos digitales 10 17.820 10.253 57,5% 6.896 1565 230001 23230 2267 453400 Realización de pruebas de capacitación profesional a los transportistas 1.500 1.500 0 0,0% 0 1566 230001 23230 2267 453402 Realización de pruebas de aptitud profesional a conductores 3.000 3.000 871 29,0% 436 1567 Total 230001-Ordenación de movilidad y transportes 16.284.233 16.361.806 276.135 1,7% 272.343 1568 Total 230-Planificación y ordenación de transportes 16.527.532 16.606.807 302.904 1,8% 294.477 1569 Total 23-Transportes 16.527.532 16.606.807 302.904 1,8% 294.477 1570 Total 2-Departamento de Cohesión Territorial 430.407.066 449.304.279 134.388.632 29,9% 127.915.078 1571 300000 30000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 123.431 125.902 26.978 21,4% 26.978 1572 300000 30000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 62.115 63.360 13.577 21,4% 13.577 1573 300000 30000 2269 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete 1.000 1.000 300 30,0% 254 1574 300000 30000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete 5.000 5.000 1.109 22,2% 1.109 1575 300000 30100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 260.531 242.564 35.837 14,8% 35.837 1576 300000 30100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1577 300000 30100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 23.689 116.679 13.683 11,7% 13.683 1578 300000 30100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 44.409 45.299 11.525 25,4% 11.525 1579 300000 30100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 20.000 5.310 1.973 37,2% 1.973 1580 300000 30100 1400 921100 Retribuciones personales 393.895 406.985 82.575 20,3% 82.575 1581 300000 30100 1600 921100 Seguridad social 777.663 793.254 144.879 18,3% 144.879 1582 300000 30100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos 10 11 0 0,0% 0 1583 300000 30100 2061 921100 Arrendamientos y licencias informáticas 500 500 0 0,0% 0 1584 300000 30100 2120 921100 Conservación y reparación de edificios 5.000 5.000 3.096 61,9% 2.083 1585 300000 30100 2200 921100 Material de oficina 11.000 11.000 3.671 33,4% 2.192 1586 300000 30100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte 10 10 0 0,0% 0 1587 300000 30100 2262 921100 Publicidad y propaganda 15.000 15.000 0 0,0% 0 1588 300000 30100 2264 921100 Gastos de comunidad de propietarios 15.000 15.000 0 0,0% 0 1589 300000 30100 2269 921100 Gastos diversos 1.000 1.000 1.122 112,2% 1.044 1590 300000 30100 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción 14.000 14.000 2.125 15,2% 2.125 1591 300000 30100 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 25 2,5% 25 1592 300000 30100 4809 921100 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 1593 300000 30100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina 10.000 10.000 0 0,0% 0 1594 300000 30100 6060 921100 Equipos informáticos 30.000 30.000 17.196 57,3% 16.122 1595 300000 30100 6094 921100 Programas informáticos 650 650 0 0,0% 0 1596 Total 300000-Dirección y servicios generales de ordenación del territorio, vivienda, paisaje y proyectos estratégicos 1.814.923 1.908.544 359.670 18,8% 355.979 1597 Total 300-Dirección y servicios generales de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos 1.814.923 1.908.544 359.670 18,8% 355.979 1598 Total 30-Dirección y servicios generales de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos 1.814.923 1.908.544 359.670 18,8% 355.979 1599 310000 31000 1000 451600 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 12.860 21,4% 12.860 1600 310000 31000 1200 451600 Retribuciones del personal fijo 23.208 2 0 0,0% 0 1601 310000 31000 1211 451600 Retribuciones del pesonal contratado para cubrir vacantes 0 20.611 0 0,0% 0 1602 310000 31000 2061 451600 Arrendamientos y licencias informáticas 11.556 11.556 0 0,0% 0 1603 310000 31000 2200 451600 Material de oficina 5.000 5.000 0 0,0% 0 1604 310000 31000 2269 451600 Gastos diversos 9.000 9.000 0 0,0% 0 1605 310000 31000 2274 451600 Servicios de seguridad 5.000 5.000 0 0,0% 0 1606 310000 31000 2276 451600 Estudios y trabajos técnicos 15.000 15.000 0 0,0% 0 1607 310000 31000 2276 451602 Servicios de traducción y comunicación 15.000 15.000 0 0,0% 0 1608 310000 31000 2280 451600 Energía eléctrica, agua y calefacción 20.000 20.000 0 0,0% 0 1609 310000 31000 2301 451600 Locomoción y gastos de viaje 6.000 6.000 0 0,0% 0 1610 310000 31100 1200 451600 Retribuciones del personal fijo 518.496 504.715 99.810 19,8% 99.810 1611 310000 31100 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1612 310000 31100 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 61.370 62.600 13.414 21,4% 13.414 1613 310000 31100 2266 261700 Jornadas, conferencias y reuniones 10.000 10.000 0 0,0% 0 1614 310000 31100 2269 261702 Gestión de proyectos europeos 89.293 89.293 0 0,0% 0 1615 310000 31100 2276 261702 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos de planeamiento territorial 549.963 549.963 0 0,0% 0 1616 310000 31100 2276 261703 Estudio y trabajos técnicos: ordenación del territorio y urbanismo 90.000 90.000 0 0,0% 0 1617 310000 31100 2276 261706 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos y divulgativos para los ODS ambientales y territoriales 6.000 6.000 0 0,0% 0 1618 310000 31100 2400 451300 Edición material gráfico 20.000 20.000 0 0,0% 0 1619 310000 31100 4609 261700 Subvenciones a entidades locales para acciones innovadoras en urbanismo 150.000 150.000 0 0,0% 0 1620 310000 31100 6091 261700 Encargo a TRACASA Instrumental. Registro de Planeamiento 40.000 40.000 0 0,0% 0 1621 310000 31100 6091 261702 Encargo a TRACASA instrumental. Sistema de información territorial urbanístico 140.000 140.000 0 0,0% 0 1622 310000 31100 7609 261702 Cooperación interadministrativa 575.334 575.334 0 0,0% 0 1623 310000 31200 1200 451600 Retribuciones del personal fijo 301.635 307.675 53.149 17,3% 53.149 1624 310000 31200 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1625 310000 31200 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 33.903 2.691 7,9% 2.691 1626 310000 31200 2269 261700 Elaboración y difusión de instrucciones técnicas de planeamiento. Cambio climático y participación ciudadana 10.000 10.000 0 0,0% 0 1627 310000 31200 2276 261702 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos 50.000 50.000 0 0,0% 0 1628 310000 31200 2276 261703 Estudios y trabajos técnicos de planificación territorial (ETN y otros) 75.000 75.000 0 0,0% 0 1629 310000 31200 4400 261702 Transferencia a NASUVINSA-LURSAREA. Observatorio Territorial y de la sostenibilidad 300.000 300.000 0 0,0% 0 1630 310000 31200 4400 261703 Transferencia a NASUVINSA. Red oficinas de apoyo a EE.LL. 336.600 336.600 0 0,0% 0 1631 310000 31200 4809 261700 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 1632 310000 31200 4819 261700 Asociacionismo urbanístico. Convenio con Agrupación Vasco Navarra de arquitectos urbanistas 20.000 20.000 0 0,0% 0 1633 Total 310000-Territorio y paisaje 3.512.332 3.538.299 181.923 5,1% 181.923 1634 Total 310-Ordenación del territorio 3.512.332 3.538.299 181.923 5,1% 181.923 1635 Total 31-Ordenación del territorio 3.512.332 3.538.299 181.923 5,1% 181.923 1636 320000 32000 1000 261100 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 12.860 21,4% 12.860 1637 320000 32000 1200 261100 Retribuciones del personal fijo 130.992 1 0 0,0% 0 1638 320000 32000 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 0 20.611 0 0,0% 0 1639 320000 32000 2202 261100 Suscripciones 1.000 1.000 230 23,0% 230 1640 320000 32000 2221 261100 Postales y Cartería 1.000 1.000 0 0,0% 0 1641 320000 32000 2269 261100 Otros gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 1642 320000 32000 2301 261100 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 283 28,3% 283 1643 320000 32100 1200 261100 Retribuciones del personal fijo 511.866 499.333 106.702 21,4% 106.702 1644 320000 32100 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.208 23.674 5.072 21,4% 5.072 1645 320000 32100 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 214.017 241.084 51.087 21,2% 51.087 1646 320000 32100 2269 261100 Gastos de notaría y registros 500 500 0 0,0% 0 1647 320000 32100 2269 261102 Gastos diversos proyecto LC DISTRICTS 10.518 10.518 0 0,0% 0 1648 320000 32100 2269 261500 Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda 60.000 60.000 1.770 3,0% 486 1649 320000 32100 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos 50.000 50.000 0 0,0% 0 1650 320000 32100 2276 261102 (E) Diseño de estrategias de activación de nuevos modelos de vivienda (colaborativas, Cohousing) 20.000 20.000 0 0,0% 0 1651 320000 32100 2279 261100 Gastos complementarios proyecto LC DISTRICTS. Asistencia técnica 49.400 49.400 908 1,8% 0 1652 320000 32100 2279 261102 Encargo a NASUVINSA. Gestión del Censo de Vivienda 95.000 95.000 0 0,0% 0 1653 320000 32100 2279 261400 Encargo a NASUVINSA. Gestión de la bolsa de alquiler 195.000 195.000 0 0,0% 0 1654 320000 32100 2279 261403 Encargo a NASUVINSA. Gestión del derecho subjetivo a la vivienda 120.000 120.000 0 0,0% 0 1655 320000 32100 2279 261502 Encargo a NASUVINSA. Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda 10.000 10.000 0 0,0% 0 1656 320000 32100 4400 261400 Compensación a NASUVINSA del déficit de bolsa de alquiler 420.000 420.000 0 0,0% 0 1657 320000 32100 4400 261402 Proyecto LIFE a realizar por NASUVINSA 99.000 99.000 0 0,0% 0 1658 320000 32100 4400 261403 Equipo de gestión social de NASUVINSA 199.990 199.990 0 0,0% 0 1659 320000 32100 4459 261400 Subvenciones a oficinas de rehabilitación DA 11ª Decreto Foral 25/2011 1.100.000 1.100.000 285.326 25,9% 285.326 1660 320000 32100 4809 261400 Subvenciones para arrendatarios de vivienda 13.600.000 13.600.000 2.075.010 15,3% 2.075.010 1661 320000 32100 4809 261402 Subvenciones a propietarios de viviendas adscritas a la Bolsa de Alquiler 200.000 200.000 0 0,0% 0 1662 320000 32100 6000 261200 Adquisición y promoción de suelo y edificación 10 10 0 0,0% 0 1663 320000 32100 6020 261202 Ejercicio de los derechos de tanteo y retracto y ofrecimiento de venta de vivienda 100.000 100.000 0 0,0% 0 1664 320000 32100 6020 261500 Reparación del parque público de vivienda 10 10 0 0,0% 0 1665 320000 32100 6094 261100 Aplicaciones informáticas 140.000 140.000 0 0,0% 0 1666 320000 32100 7709 261400 Instrumento financiero REHABILITE 60.000 60.000 0 0,0% 0 1667 320000 32100 7800 261400 Subvenciones y subsidios para actuaciones en vivienda 26.060.854 26.060.854 1.448.996 5,6% 1.002.515 1668 320000 32200 1200 261100 Retribuciones del personal fijo 126.014 128.536 27.543 21,4% 27.543 1669 320000 32200 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1670 320000 32200 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 97.632 0 0,0% 0 1671 320000 32200 2262 261100 Campañas de publicidad 0 0 762 - 762 1672 320000 32200 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos 15.000 15.000 0 0,0% 0 1673 Total 320000-Gestión de suelo y vivienda 43.674.236 43.680.180 4.016.547 9,2% 3.567.874 1674 Total 320-Vivienda 43.674.236 43.680.180 4.016.547 9,2% 3.567.874 1675 Total 32-Vivienda 43.674.236 43.680.180 4.016.547 9,2% 3.567.874 1676 330000 33000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 12.860 21,4% 12.860 1677 330000 33000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 260.432 49.581 0 0,0% 0 1678 330000 33000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubir vacantes 0 20.611 1.636 7,9% 1.636 1679 330000 33000 2200 921100 Material de oficina 1.750 1.750 0 0,0% 0 1680 330000 33000 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 500 500 0 0,0% 0 1681 330000 33000 2221 921100 Comunicaciones postales 140 140 0 0,0% 0 1682 330000 33000 2261 921100 Atenciones protocolarias y de representación 500 500 0 0,0% 0 1683 330000 33000 2262 921100 Publicidad, campañas informativas de los servicios 5.000 5.000 0 0,0% 0 1684 330000 33000 2266 921100 Conferencias, cursos y reuniones 3.000 3.000 0 0,0% 0 1685 330000 33000 2269 921100 Otros gastos diversos 8.350 8.350 0 0,0% 0 1686 330000 33000 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros 8.000 8.000 0 0,0% 0 1687 330000 33000 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción 6.000 6.000 0 0,0% 0 1688 330000 33000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 934 37,4% 934 1689 330000 33100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 150.525 168.140 31.072 18,5% 31.072 1690 330000 33100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1691 330000 33100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 111.179 5.025 4,5% 5.025 1692 330000 33100 2269 921100 Acciones Plan del Pirineo 60.000 60.000 0 0,0% 0 1693 330000 33100 2269 921102 Acciones Proyecto de la Madera 60.000 60.000 0 0,0% 0 1694 330000 33100 2269 921103 Acciones de Desarrollo Territorial Sostenible 30.000 30.000 0 0,0% 0 1695 330000 33100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos 40.000 40.000 0 0,0% 0 1696 330000 33100 2276 921102 Estudio y trabajos CAT: modelo energía, circularidad 30.000 30.000 0 0,0% 0 1697 330000 33100 2276 921103 Acciones dinamización de la CAT 30.000 30.000 0 0,0% 0 1698 330000 33100 2276 921104 (E) Estudio de necesidades y mejora de calidad de vida de las personas mayores en el Pirineo 14.000 14.000 0 0,0% 0 1699 330000 33100 2279 921100 Encargo NASUVINSA (Lursarea) dinamización proyectos estratégicos en el territorio 40.663 40.663 0 0,0% 0 1700 330000 33100 2279 921102 Encargo NASUVINSA (Lursarea) Proyecto Red Explora, implementación acciones 2020 65.000 65.000 0 0,0% 0 1701 330000 33100 2279 921103 Encargo NASUVINSA (Lursarea) Plan del Pirineo 81.325 81.325 0 0,0% 0 1702 330000 33100 4400 921100 NASUVINSA. Bicimugi Eurovelo 3. POCTEFA 43.272 43.272 0 0,0% 0 1703 330000 33100 4400 921102 (E) Transferencia a NASUVINSA-LURSAREA: desarrollo de proyectos estratégicos de territorio 125.000 125.000 0 0,0% 0 1704 330000 33100 4609 921100 (E) Subvenciones proyectos en el Pirineo (Entidades Locales) 175.000 175.000 0 0,0% 0 1705 330000 33100 4809 921100 Becas de formación 12.000 12.000 0 0,0% 0 1706 330000 33100 4809 921102 Premios y concursos 5.000 5.000 0 0,0% 0 1707 330000 33100 4819 921100 Convenio Cederna-Garalur Plan del Pirineo 52.000 52.000 0 0,0% 0 1708 330000 33100 6020 921100 (E) Actuaciones de adecuación del entorno del Palacio de Arce 50.000 50.000 0 0,0% 0 1709 330000 33100 6094 921100 Aplicaciones informáticas 15.000 15.000 0 0,0% 0 1710 330000 33100 7609 921100 Subvención Proyectos de territorio Red Explora (Entidades Locales) 60.000 60.000 0 0,0% 0 1711 330000 33100 7609 921102 Convenio Ayuntamientos de Yerri y Guesalaz medidas urgentes del Embalse Alloz 40.000 40.000 0 0,0% 0 1712 330000 33100 7609 921103 (E) Dotación de aparcamiento público en Aribe 66.000 66.000 0 0,0% 0 1713 330000 33100 7819 921100 Subvención Proyectos de territorio Red Explora (Entidades sin ánimo de lucro) 75.000 75.000 0 0,0% 0 1714 Total 330000-Proyectos estratégicos 1.674.814 1.614.537 51.527 3,2% 51.527 1715 Total 330-Proyectos estratégicos 1.674.814 1.614.537 51.527 3,2% 51.527 1716 Total 33-Proyectos estratégicos 1.674.814 1.614.537 51.527 3,2% 51.527 1717 Total 3-Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos 50.676.305 50.741.560 4.609.667 9,1% 4.157.304 1718 400000 40000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 123.431 125.902 26.978 21,4% 26.978 1719 400000 40000 1100 321100 Retribuciones del personal eventual 62.115 63.360 13.577 21,4% 13.577 1720 400000 40000 2261 321100 Gastos diversos del Sr. Consejero y personal de su Gabinete 2.000 2.000 311 15,5% 311 1721 400000 40000 2301 321100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y personal de su Gabinete 2.500 2.500 433 17,3% 433 1722 400000 40001 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 87.534 69.559 14.060 20,2% 14.060 1723 400000 40001 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1724 400000 40001 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 23.208 23.672 5.072 21,4% 5.072 1725 400000 40100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 628.689 641.274 122.426 19,1% 122.426 1726 400000 40100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 77.693 59.778 15.446 25,8% 15.446 1727 400000 40100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 285.530 310.720 63.172 20,3% 63.172 1728 400000 40100 2200 321100 Material de oficina 68.500 68.500 11.956 17,5% 8.687 1729 400000 40100 2221 321100 Servicios postales 112.540 112.540 10.635 9,4% 8.072 1730 400000 40100 2269 321100 Gastos diversos 2.750 2.750 444 16,2% 23 1731 400000 40100 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 1.000 1.000 20 2,0% 20 1732 400000 40100 4809 321100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 4.400 58.199 500 0,9% 500 1733 400000 41000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 12.860 21,4% 12.860 1734 400000 41000 1200 322000 Retribuciones del personal fijo 184.862.369 186.294.208 38.144.019 20,5% 38.144.019 1735 400000 41000 1210 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 7.243.753 9.133.672 2.903.959 31,8% 2.903.959 1736 400000 41000 1211 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 4.134.643 4.315.912 931.352 21,6% 931.352 1737 400000 41000 1220 322000 Retribuciones del personal contratado temporal 112.664.970 114.919.935 24.756.928 21,5% 24.756.928 1738 400000 41000 1221 322000 Retribuciones del personal contratado para campañas 300.000 306.032 117.630 38,4% 117.630 1739 400000 41000 1250 322000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 19.407.163 19.774.535 5.115.265 25,9% 5.115.265 1740 400000 41000 1400 322000 Retribuciones personales 43.144.604 44.000.617 9.158.962 20,8% 9.158.962 1741 400000 41000 1410 322000 Retribuciones carrera profesional 40.861 40.378 7.625 18,9% 7.625 1742 400000 41000 1600 322000 Seguridad social 65.814.542 67.135.298 16.077.409 23,9% 16.075.899 1743 400000 41000 1702 322000 Horas extraordinarias 0 16.343 13.253 81,1% 13.253 1744 400000 41000 1703 322000 Remuneración por trabajo en días festivos 10 11 0 0,0% 0 1745 400000 41000 1705 322000 Complemento por trabajo en turnos de noche 15.000 5.132 4.056 79,0% 4.056 1746 400000 41000 1707 322000 Remuneración por trabajo a turnos 75.311 70.744 16.480 23,3% 16.480 1747 400000 41000 1800 322000 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros 10 10 0 0,0% 0 1748 400000 41000 1810 322000 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 235.000 655.000 629.474 96,1% 629.474 1749 400000 41000 1820 322000 Ejecución de sentencias y otras indemnizaciones 57.000 137.000 103.863 75,8% 103.863 1750 400000 41000 2202 321100 Suscripción y adquisición de publicaciones 4.400 4.400 2.060 46,8% 1.758 1751 400000 41000 2262 321100 Publicidad y propaganda 50.000 50.000 5.344 10,7% 5.344 1752 Total 400000-Dirección y servicios generales de educación 439.590.373 448.460.995 98.285.569 21,9% 98.277.503 1753 Total 400-Dirección y servicios generales de educación 439.590.373 448.460.995 98.285.569 21,9% 98.277.503 1754 Total 40-Dirección y servicios generales de educación 439.590.373 448.460.995 98.285.569 21,9% 98.277.503 1755 410000 41000 2269 321100 Gastos diversos 2.750 2.750 0 0,0% 0 1756 410000 41000 2274 321100 Servicios de Seguridad 235.903 235.903 37.875 16,1% 16.689 1757 410000 41000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 220.000 220.000 45.403 20,6% 45.403 1758 410000 41000 4400 321100 Transferencias a Navarra de Infraestructuras de Cultura, Deporte y Ocio para programas educativos del Planetario 50.173 50.173 0 0,0% 0 1759 410000 41100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 476.811 440.250 85.332 19,4% 85.332 1760 410000 41100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1761 410000 41100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 90.539 140.376 26.986 19,2% 26.986 1762 410000 41600 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 368.109 467.893 88.984 19,0% 88.984 1763 410000 41600 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 46.415 47.463 7.256 15,3% 7.256 1764 410000 41600 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 23.208 1.693 1.691 99,9% 1.691 1765 410000 41600 2269 324200 Apoyo al funcionamiento del Consejo Escolar 35.000 35.000 0 0,0% 0 1766 410000 41600 2290 322000 Financiación del funcionamiento de centros docentes no universitarios 7.741.000 7.741.000 4.224.699 54,6% 2.242.299 1767 410000 41600 2290 322002 Gastos de funcionamiento. FPB/TP ubicados fuera de los centros de FP 102.000 102.000 0 0,0% 0 1768 410000 41800 2279 322000 Otros gastos de mantenimiento de centros 67.758 67.758 0 0,0% 0 1769 410000 41800 6040 321100 Adquisición de elementos de transporte 30.000 30.000 0 0,0% 0 1770 410000 41820 2120 321100 Gastos de mantenimiento de edificios propios 146.880 146.880 599 0,4% 368 1771 410000 41820 2120 322000 Gastos de reparación y conservación de centros escolares propios 316.200 316.200 24.684 7,8% 14.594 1772 410000 41820 2120 322002 Abono de siniestros 10 7.414 2.135 28,8% 2.135 1773 410000 41820 2220 321100 Servicios de telecomunicaciones de edificios propios 4.000 4.000 565 14,1% 334 1774 410000 41820 2271 322002 Limpieza de los centros docentes públicos 3.900.000 3.900.000 514.832 13,2% 381.970 1775 410000 41820 2280 321100 Gastos de funcionamiento de edificios propios. Energía eléctrica, agua y calefacción 306.000 306.000 29.376 9,6% 20.836 1776 410000 41820 2283 321100 Material para reparaciones de edificios propios 30.000 30.000 200 0,7% 10 1777 410000 41820 6020 325102 Obras de mantenimiento en el Departamento 300.000 300.000 16.186 5,4% 11.696 1778 410000 41820 6050 325100 Mobiliario del Departamento 30.000 30.000 0 0,0% 0 1779 410000 41820 6054 325100 Material técnico y equipos para el Departamento 10.000 10.000 3.193 31,9% 3.193 1780 Total 410000-Actividades generales del programa 14.532.766 14.632.764 5.109.995 34,9% 2.949.777 1781 410001 41800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 702.637 686.081 112.550 16,4% 112.550 1782 410001 41800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 47.084 48.029 13.024 27,1% 13.024 1783 410001 41800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 184.858 240.130 40.230 16,8% 40.230 1784 410001 41800 6020 325100 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares 5.129.175 5.129.175 399.570 7,8% 296.167 1785 410001 41800 6020 325103 Obras para el desarrollo de los centros de Formación Profesional 200.000 200.000 0 0,0% 0 1786 410001 41800 6020 325104 (E) Obras para la adecuación del Instituto Alaitz BHI de Barañáin 250.000 250.000 0 0,0% 0 1787 410001 41800 6020 325105 (E) Obras para la construcción de cubierta en patio del Instituto Iturrama BHI de Pamplona 200.000 200.000 0 0,0% 0 1788 410001 41800 6020 325106 (E) Proyecto para un nuevo IESO en Aoiz 80.000 80.000 0 0,0% 0 1789 410001 41800 6059 325100 (E) Equipamiento comedores escolares comarcales 200.000 200.000 0 0,0% 0 1790 410001 41800 7609 325103 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares 10.754.843 10.754.843 1.393.640 13,0% 696.732 1791 410001 41800 7609 325111 (E) Obras adaptación de CP San Miguel de Aoiz 70.000 70.000 0 0,0% 0 1792 410001 41800 7609 325112 (E) Obras para la adecuación y mejora de las instalaciones del CP Ibarberri de Lekunberri 50.000 50.000 0 0,0% 0 1793 410001 41800 7609 325113 (E) Obras de mejora de la escuela infantil de Lekunberri 50.000 50.000 0 0,0% 0 1794 410001 41800 7609 325114 (E) Obras de adaptación del CP Sartaguda 50.000 50.000 0 0,0% 0 1795 410001 41800 7609 325115 (E) Rehabilitación patio CP Virgen del Soto de Caparroso 40.000 40.000 0 0,0% 0 1796 410001 41800 7609 325116 (E) Obras de adaptación del CP Buñuel 40.000 40.000 0 0,0% 0 1797 410001 41800 7609 325117 (E) Cubierta patio exterior del CP de Obanos 35.000 35.000 0 0,0% 0 1798 410001 41800 7609 325118 (E) Arreglo del tejado del CP de Ujué 20.000 20.000 0 0,0% 0 1799 410001 41800 7609 325119 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Arbizu para abono de la deuda de la Construcción del Centro 0-3 80.000 80.000 0 0,0% 0 1800 410001 41800 7609 325120 (E) Obras de acometida eléctrica en el nuevo CP Roncal 30.000 30.000 0 0,0% 0 1801 410001 41800 7609 325121 (E) Obras para cierre perimetral en la pista del patio del Colegio Público Lorenzo Goicoa de Villava 60.000 60.000 0 0,0% 0 1802 "410001 41810 6020 325102 Inversiones en Leiza por ""Casa Maxurrenea""" 30.571 30.571 0 0,0% 0 1803 410001 41810 6059 325100 Equipamiento en centros públicos 1.200.000 1.200.000 14.599 1,2% 6.452 1804 410001 41810 7609 325100 Obras en centros educativos de propiedad municipal 1.000.000 1.000.000 0 0,0% 0 1805 410001 41810 7609 325106 Obras en centros educativos 0-3 de propiedad municipal 250.000 250.000 0 0,0% 0 1806 410001 41820 6020 325100 Obras de mantenimiento en centros escolares 1.400.000 1.400.000 43.296 3,1% 19.728 1807 Total 410001-Construcciones y equipamiento 22.154.168 22.193.828 2.016.910 9,1% 1.184.883 1808 410002 41610 4609 322000 Transferencia para el funcionamiento de concentraciones escolares y edificios municipales de uso educativo 1.600.000 1.600.000 126.736 7,9% 0 1809 410002 41610 4800 323100 Becas y ayudas para enseñanzas medias y estudios superiores 1.034.104 1.034.104 0 0,0% 0 1810 410002 41610 6081 322000 Plan de gratuidad de libros de texto escolares 3.200.000 3.200.000 0 0,0% 0 1811 410002 41610 7811 322000 Programa de gratuidad de libros de texto escolares 1.100.000 1.100.000 0 0,0% 0 1812 Total 410002-Becas y ayudas 6.934.104 6.934.104 126.736 1,8% 0 1813 410003 41610 4811 322100 2º Ciclo de Educación Infantil. Subvención a la enseñanza privada 19.637.681 19.637.681 4.426.194 22,5% 3.871.791 1814 410003 41610 4811 322200 1º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada 17.585.789 17.585.789 4.222.820 24,0% 3.805.116 1815 410003 41610 4811 322202 2º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada 21.310.649 21.310.649 5.048.005 23,7% 4.559.404 1816 410003 41610 4811 322400 Educación Especial. Subvención a la enseñanza privada 5.997.027 5.997.027 1.544.643 25,8% 1.119.407 1817 410003 41610 4811 322402 Necesidades educativas específicas. Subvención a la enseñanza privada 4.038.274 4.038.274 729.060 18,1% 729.060 1818 410003 41610 4811 322403 Inmigración y minorías culturales. Subvención a la enseñanza privada 680.320 680.320 90.412 13,3% 90.412 1819 410003 41610 4811 322C00 Bachillerato. Subvención a la enseñanza privada 11.439.935 11.439.935 2.565.311 22,4% 2.279.060 1820 410003 41610 4811 322D00 Educación Primaria. Subvención a la enseñanza privada 46.780.229 46.780.229 10.613.437 22,7% 9.441.356 1821 410003 41610 4811 322D02 Atención al alumnado con dificultades de escolarización 1.118.368 1.118.368 0 0,0% 0 1822 410003 41610 4811 322E00 Ciclos formativos de grado medio y programas de garantía social 5.997.854 5.997.854 1.231.790 20,5% 1.018.841 1823 410003 41610 4811 322E02 Ciclos formativos de grado superior. Subvención a la enseñanza privada 4.032.173 4.032.173 862.804 21,4% 777.043 1824 410003 41610 4819 322E00 Fondo 0,7% IRPF. Talleres escuela 661.749 661.749 0 0,0% 0 1825 Total 410003-Subvenciones a la enseñanza privada concertada y asimilada 139.280.048 139.280.048 31.334.475 22,5% 27.691.489 1826 410004 41620 1709 322000 Otras retribuciones variables 256.332 261.459 66.618 25,5% 66.618 1827 410004 41620 2210 324100 Comedores 3.200.000 3.200.000 514.892 16,1% 3.337 1828 410004 41620 2230 324100 Transporte escolar 13.770.000 13.770.000 3.810.880 27,7% 2.349.083 1829 410004 41620 2230 324102 Transporte escolar educación especial 900.000 900.000 262.734 29,2% 165.494 1830 410004 41620 4609 324100 (E) Transporte escolar en Ardoi 30.000 30.000 0 0,0% 0 1831 410004 41620 4609 324102 (E) Transferencia a aytos. menores de 1.500 hab. para comensales no transportados en comedores escolares autorizados 100.000 100.000 0 0,0% 0 1832 410004 41620 4800 324100 Ayudas individualizadas por transporte escolar 357.000 357.000 81.521 22,8% 81.521 1833 410004 41620 4800 324102 Ayudas individualizadas para comedores 153.000 153.000 33.616 22,0% 33.616 1834 410004 41620 4800 324103 Ayudas para el transporte de alumnado con difícil acceso a su centro educativo 10 10 0 0,0% 0 1835 Total 410004-Servicios complementarios 18.766.342 18.771.469 4.770.262 25,4% 2.699.671 1836 410005 41400 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 85.008 124.466 26.671 21,4% 26.671 1837 410005 41400 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1838 410005 41400 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 139.244 168.980 35.398 20,9% 35.398 1839 410005 41400 2267 322000 Gastos de oposiciones 6.120 6.120 0 0,0% 0 1840 410005 41400 2301 322000 Locomoción y gastos de viaje. Tribunales oposición 970.000 970.000 16.203 1,7% 16.203 1841 410005 41400 2330 322000 Indemnización por trabajos realizados en tribunales 1.500.000 1.500.000 20.369 1,4% 20.369 1842 410005 41500 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 547.930 608.248 116.099 19,1% 116.099 1843 410005 41500 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1844 410005 41500 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 505.005 494.884 108.744 22,0% 108.744 1845 410005 41540 2266 321100 Actividades de formación 22.440 22.440 0 0,0% 0 1846 410005 41540 2269 321100 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales 35.700 35.700 0 0,0% 0 1847 410005 41540 2269 321102 Otros gastos diversos 3.287 3.287 2.128 64,7% 1.847 1848 410005 41700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 254.993 286.515 49.405 17,2% 49.405 1849 410005 41700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 43.643 75.282 11.490 15,3% 11.490 1850 410005 41700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 145.946 149.945 32.745 21,8% 32.745 1851 410005 41700 4819 321100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales 38.580 38.580 0 0,0% 0 1852 Total 410005-Recursos humanos 4.297.916 4.484.469 419.252 9,3% 418.971 1853 Total 410-Recursos educativos 205.965.344 206.296.683 43.777.630 21,2% 34.944.791 1854 Total 41-Recursos educativos 205.965.344 206.296.683 43.777.630 21,2% 34.944.791 1855 420000 42000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 12.860 21,4% 12.860 1856 420000 42000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 59.904 25.313 5.424 21,4% 5.424 1857 420000 42000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1858 420000 42000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 1859 420000 42000 2269 321100 Gastos diversos 2.805 2.805 0 0,0% 0 1860 420000 42000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 58.188 58.188 31.767 54,6% 31.176 1861 420000 42000 4400 322G00 Campaña escolar de esquí. NICDO 50.000 50.000 0 0,0% 0 1862 420000 42000 4709 322G00 Campañas escolares de actividades en la naturaleza 50.000 50.000 0 0,0% 0 1863 420000 42000 4709 322G02 Actividades de iniciación deportiva dirigida a centros educativos 10.000 10.000 0 0,0% 0 1864 420000 42000 4819 322G00 Campaña escolar de vela. Federación Navarra de Vela 65.000 65.000 0 0,0% 0 1865 Total 420000-Actividades generales del programa 354.754 321.332 50.051 15,6% 49.459 1866 420001 42400 1200 322900 Retribuciones del personal fijo 848.711 813.604 169.642 20,9% 169.642 1867 420001 42400 1210 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 34.811 35.509 7.609 21,4% 7.609 1868 420001 42400 1211 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 151.921 155.066 33.250 21,4% 33.250 1869 420001 42400 2061 322000 Alquiler de licencias e-biblio 10 10 0 0,0% 0 1870 420001 42400 2061 322002 Servicio de biblioteca digital escolar 50.000 50.000 0 0,0% 0 1871 420001 42400 2266 321200 Formación del profesorado. Plan de lectura 15.000 15.000 6.304 42,0% 2.604 1872 420001 42400 2266 321202 Formación del profesorado. Jornadas de cultura clásica 5.000 5.000 847 16,9% 0 1873 420001 42400 2269 322000 Diagnóstico de la enseñanza de las lenguas 6.000 6.000 0 0,0% 0 1874 420001 42400 2269 322304 Financiación olimpiadas escolares 5.000 5.000 857 17,1% 0 1875 420001 42400 2279 322900 Traducción de materiales didácticos 5.000 5.000 0 0,0% 0 1876 420001 42400 6081 322000 Adquisición de fondos editoriales 5.000 5.000 0 0,0% 0 1877 420001 42410 2266 321200 Formación del profesorado en euskera 50.000 50.000 120 0,2% 120 1878 420001 42410 2269 322000 Elaboración materiales didácticos 15.000 15.000 0 0,0% 0 1879 420001 42410 2269 322900 Programas de uso del euskera 218.860 218.860 5.400 2,5% 1.800 1880 420001 42410 2269 322902 Actividades de promoción del euskera 165.350 165.350 2.502 1,5% 431 1881 420001 42410 2269 322903 Programa educativo de bertsolarismo escolar 80.000 80.000 0 0,0% 0 1882 420001 42410 2269 322904 Exámenes EGA, títulos y gastos de funcionamiento 17.815 17.815 905 5,1% 851 1883 420001 42410 4809 321200 Ayuda para la formación del profesorado en euskera 8.000 8.000 0 0,0% 0 1884 420001 42410 4816 322000 Tinko Euskara Elkartea: Programa didáctico de cine euskera 30.000 30.000 0 0,0% 0 1885 420001 42420 2266 321200 Formación del profesorado en lenguas extranjeras 128.500 128.500 10.731 8,4% 3.091 1886 420001 42420 2269 322000 Promoción de ERASMUS + y otros programas europeos 6.000 6.000 0 0,0% 0 1887 420001 42420 2269 322200 Tasas del programa Bachillerato Internacional 10.000 10.000 0 0,0% 0 1888 420001 42420 2269 322900 Encargo a CNAI. Cursos y actividades de promoción de lenguas extranjeras 415.000 415.000 14.872 3,6% 14.872 1889 420001 42420 2269 322902 Formación del profesorado en idiomas online 15.000 15.000 0 0,0% 0 1890 420001 42420 2330 322900 Indemnizaciones por trabajos realizados en tribunales 40.000 40.000 0 0,0% 0 1891 420001 42420 4809 321202 Ayudas para la formación del profesorado en lenguas extranjeras 40.000 40.000 0 0,0% 0 1892 420001 42440 2120 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento, reparación y conservación del edificio 57.500 57.500 2.628 4,6% 0 1893 420001 42440 2150 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento instrumentos y sistemas de sonido 20.234 20.234 182 0,9% 0 1894 420001 42440 2200 322500 Ciudad de la Música: Material de oficina 10.100 10.100 1.357 13,4% 908 1895 420001 42440 2266 321200 Formación del profesorado en enseñanzas artísticas y musicales 6.000 6.000 0 0,0% 0 1896 420001 42440 2267 322502 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño 2.500 2.500 0 0,0% 0 1897 420001 42440 2269 322500 Ciudad de la Música: Gastos diversos 98.000 98.000 1.137 1,2% 1.137 1898 420001 42440 2269 322502 Conciertos didácticos 15.000 15.000 2.965 19,8% 2.965 1899 420001 42440 2271 322500 Ciudad de la Música: Limpieza 125.500 125.500 0 0,0% 0 1900 420001 42440 2273 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento sistemas informáticos 8.000 8.000 499 6,2% 499 1901 420001 42440 2279 322500 Ciudad de la Música: Otros trabajos realizados por terceros 48.000 48.000 3.512 7,3% 0 1902 420001 42440 2280 322500 Ciudad de la Música: Energía eléctrica, agua y calefacción 160.000 160.000 41.667 26,0% 33.775 1903 420001 42440 4609 322502 Subvención a escuelas de música 3.000.000 3.000.000 0 0,0% 0 1904 420001 42440 4609 322503 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Tudela para el funcionamiento del Conservatorio Municipal de Música 400.331 400.331 0 0,0% 0 1905 420001 42440 4800 322500 Ayudas complementarias a la movilidad internacional del alumnado de Enseñanzas Artísticas Superiores 6.000 6.000 0 0,0% 0 1906 420001 42440 4816 322500 Escuela Navarra de Teatro 45.000 45.000 0 0,0% 0 1907 420001 42440 6020 322500 Ciudad de la Música: Adecuación edificio 20.000 20.000 0 0,0% 0 1908 420001 42440 6081 322500 Ciudad de la Música: Adquisición de libros 2.000 2.000 0 0,0% 0 1909 Total 420001-Plurilingüismo y enseñanzas artísticas 6.390.143 6.358.879 306.984 4,8% 273.553 1910 420002 42100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 626.951 665.127 124.530 18,7% 124.530 1911 420002 42100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.371 42.761 6.143 14,4% 6.143 1912 420002 42100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 20.611 2.449 11,9% 2.449 1913 420002 42110 2269 322000 Expedición de títulos y edición de libros de escolaridad 50.000 50.000 318 0,6% 318 1914 420002 42110 2269 322700 Centros de adultos y aulas itinerantes 87.791 87.791 0 0,0% 0 1915 420002 42110 2269 322702 Gastos de los cursos en las Aulas Mentor 10 1.104 0 0,0% 0 1916 420002 42110 4819 324200 Subvención a asociaciones y federaciones de padres y alumnos 47.700 47.700 0 0,0% 0 1917 420002 42110 6094 322000 Desarrollo de aplicaciones para la planificación del Sistema Educativo 10 10 0 0,0% 0 1918 420002 42120 2269 322100 Atención temprana y experiencias educativas en el primer ciclo de Educación Infantil 10 10 0 0,0% 0 1919 420002 42120 2269 322102 Desarrollo de la red de escuelas rurales 5.100 5.100 0 0,0% 0 1920 420002 42120 4609 322100 (E) Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3 años 11.296.279 11.296.279 5.042.719 44,6% 0 1921 420002 42130 4811 322000 Programas formativos en centros concertados 30.000 30.000 0 0,0% 0 1922 420002 42130 4811 322002 Programas de innovación educativa en centros concertados 15.000 15.000 0 0,0% 0 1923 420002 42770 2269 322000 Gastos diversos. FSE. PROEDUCAR 10 10 0 0,0% 0 1924 420002 42770 2269 322400 Plan de Atención Diversidad. Acciones de compensación educativa a centros públicos alumnado desfavorecido 700.600 700.600 748 0,1% 748 1925 420002 42770 2269 322402 Financiación de actividades para la integración socioeducativa de inmigrantes y minorías socioculturales 30.000 30.000 0 0,0% 0 1926 420002 42770 2301 322002 Locomoción y gastos de viaje. FSE. PROEDUCAR. Redes 10 10 0 0,0% 0 1927 420002 42770 2301 322003 Locomoción y gastos de viaje. FSE. PROEDUCAR. Intercambio 10 10 0 0,0% 0 1928 420002 42770 2400 322400 Elaboración material guías para centros 20.340 20.340 0 0,0% 0 1929 420002 42770 2400 322402 Adquisición y reposición de material especializado 16.500 16.500 0 0,0% 0 1930 420002 42770 4809 322400 (E) Ayudas a la educación especial 304.000 304.000 18.976 6,2% 12.819 1931 420002 42770 4809 322402 (E) Ayudas para escuela de vacaciones para alumnado con discapacidades 70.000 70.000 0 0,0% 0 1932 420002 42770 4819 322400 Subvención para actividades de integración socioeducativa 77.000 77.000 247.000 320,8% 247.000 1933 "420002 42770 4819 322402 Fundación Secretariado Gitano: programa ""promociona""" 18.000 18.000 0 0,0% 0 1934 420002 42770 6059 322400 Dotación al Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra (CREENA) 62.600 62.600 0 0,0% 0 1935 Total 420002-Ordenación, formación y calidad 13.478.302 13.560.563 5.442.883 40,1% 394.007 1936 420004 42130 2266 321200 Actividades formativas del profesorado 615.710 615.710 47.246 7,7% 31.306 1937 420004 42130 2266 321202 Actividades formativas del profesorado. FSE 10 10 956 >1000% 956 1938 420004 42130 2266 321203 Actividades formativas del personal CAP 5.100 5.100 0 0,0% 0 1939 420004 42130 2269 322000 Programas formativos 50.000 50.000 0 0,0% 0 1940 420004 42130 2269 322002 Programas de innovación educativa 75.000 75.000 0 0,0% 0 1941 420004 42130 2269 322003 Calidad 46.920 46.920 454 1,0% 454 1942 420004 42130 2279 322D00 Itinerarios culturales por Navarra 30.600 30.600 0 0,0% 0 1943 420004 42130 2290 321200 Gastos de funcionamiento de centros de apoyo al profesorado 98.383 98.383 20.001 20,3% 20.001 1944 420004 42130 4809 321200 Ayudas individuales para la formación del profesorado 20.000 20.000 0 0,0% 0 1945 420004 42130 6054 321200 Adquisición de material para actividades formativas 5.000 5.000 595 11,9% 0 1946 420004 42700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 648.716 683.201 143.398 21,0% 143.398 1947 420004 42700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 45.341 22.762 3.663 16,1% 3.663 1948 420004 42700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 55.118 67.487 12.535 18,6% 12.535 1949 420004 42760 2266 321204 Cursos de formación del profesorado. Proyecto GATE.E+ 10 10 0 0,0% 0 1950 420004 42760 2266 322000 Gastos de difusión. Proyecto GATE. E+ 10 10 0 0,0% 0 1951 420004 42760 2269 321200 Convivencia 122.400 122.400 4.682 3,8% 2.234 1952 420004 42760 2269 321202 (E) Coeducación e igualdad de género 405.980 405.980 40.591 10,0% 35.380 1953 420004 42760 2279 322000 Trabajos de traducción. Proyecto GATE. E+ 10 10 0 0,0% 0 1954 420004 42760 6081 321100 Materiales y fondos coeducativos 30.400 30.400 0 0,0% 0 1955 420004 42770 4811 322400 Subvención a centros privados concertados de educación especial 40.366 40.366 0 0,0% 0 1956 420004 42770 4811 322402 Ayudas a centros concertados para inmigración y minorías culturales 422.748 422.748 0 0,0% 0 1957 Total 420004-Inclusión, igualdad y convivencia 2.717.822 2.742.097 274.122 10,0% 249.928 1958 420005 42800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 1.609.766 1.763.556 337.707 19,1% 337.707 1959 420005 42800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1960 420005 42800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 23.672 5.072 21,4% 5.072 1961 420005 42800 2266 321100 Cursos de formación para el Servicio de Inspección Educativa 5.610 5.610 0 0,0% 0 1962 420005 42800 2268 321100 Premios y certámenes 918 918 0 0,0% 0 1963 420005 42800 2269 321100 Documentación 1.224 1.224 0 0,0% 0 1964 420005 42800 2276 321100 Evaluación del alumnado 46.002 46.002 0 0,0% 0 1965 420005 42810 2276 321100 Evaluación de centros, de programas y del sistema educativo 61.200 61.200 0 0,0% 0 1966 Total 420005-Inspección educativa 1.724.740 1.902.182 342.779 18,0% 342.779 1967 420006 42200 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 749.287 764.283 150.418 19,7% 150.418 1968 420006 42200 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 61.556 70.782 15.107 21,3% 15.107 1969 420006 42200 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 322.652 351.500 67.612 19,2% 67.612 1970 420006 42200 2061 322A00 Programas y licencias 255.000 255.000 53.713 21,1% 34.162 1971 420006 42200 2160 322A00 Funcionamiento, mantenimiento y conservación de equipamiento informático y audiovisual 408.000 408.000 25.921 6,4% 25.560 1972 420006 42200 2224 322A00 Sistemas de comunicaciones de datos 350.000 350.000 4.344 1,2% 1.038 1973 420006 42200 2266 321200 Formación a distancia del profesorado 61.200 61.200 34.683 56,7% 28.198 1974 420006 42200 2273 322A00 Plan de modernización 330.196 330.196 2.275 0,7% 303 1975 420006 42200 6031 322A04 Desarrollo de la Sociedad de la Información en centros educativos 1.578.315 1.578.315 11.280 0,7% 437 1976 420006 42200 6031 322A05 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones 50.000 50.000 0 0,0% 0 1977 420006 42200 6060 322A00 Compra de equipos de nuevas tecnologías 1.200.000 1.200.000 174.198 14,5% 70.286 1978 420006 42200 6060 322A02 Equipamiento y servicios centrales del programa de nuevas tecnologías y educación 200.000 200.000 0 0,0% 0 1979 420006 42200 6060 322A03 Renovación del parque informático 700.000 700.000 12.863 1,8% 1.079 1980 420006 42200 6094 322A00 Desarrollo de aplicaciones para centros 181.441 181.441 0 0,0% 0 1981 420006 42200 6094 322A03 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo de aplicaciones para centros 450.000 450.000 0 0,0% 0 1982 420006 42200 7800 322A00 Programa de ayudas nuevas tecnologías 10 10 0 0,0% 0 1983 420006 42500 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 567.549 578.911 50.483 8,7% 50.483 1984 420006 42500 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 32.071 32.714 7.010 21,4% 7.010 1985 420006 42500 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 160.352 133.188 25.614 19,2% 25.614 1986 420006 42500 2273 322A02 Seguridad y mantenimiento de sistemas de información 50.000 50.000 0 0,0% 0 1987 420006 42500 2276 322A00 Estudios y trabajos técnicos 75.000 75.000 0 0,0% 0 1988 Total 420006-Tecnologías educativas 7.782.629 7.820.539 635.519 8,1% 477.305 1989 Total 420-Actuaciones educativas 32.448.390 32.705.592 7.052.338 21,6% 1.787.032 1990 422000 43000 1000 322E00 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 12.860 21,4% 12.860 1991 422000 43000 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo 48.022 27.004 7.115 26,3% 7.115 1992 422000 43000 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1993 422000 43000 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 1994 422000 43000 2269 321100 Gastos diversos 2.500 2.500 0 0,0% 0 1995 422000 43000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 57.500 57.500 2.900 5,0% 2.900 1996 422000 43100 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo 524.875 560.423 107.813 19,2% 107.813 1997 422000 43100 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1998 422000 43100 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 22.272 3.873 17,4% 3.873 1999 Total 422000-Actividades generales del programa 691.774 729.714 134.561 18,4% 134.561 2000 422001 43100 2266 322E00 FSE. Formación específica del profesorado de FP 10 10 0 0,0% 0 2001 422001 43100 2266 322E02 Formación transversal del profesorado de FP 10 10 0 0,0% 0 2002 422001 43100 2269 322E00 Desarrollo e innovación de la Formación Profesional 115.000 115.000 11.546 10,0% 11.293 2003 422001 43100 2269 322E02 Funcionamiento del programa ERASMUS+. SEPIE 110.000 110.000 4.405 4,0% 4.394 2004 422001 43100 2269 322E06 Funcionamiento del proyecto Pyrene FP-POCTEFA 2014-2020 82.604 82.604 251 0,3% 104 2005 422001 43100 2269 322E07 Difusión de la calidad de la formación profesional 10 10 0 0,0% 0 2006 422001 43100 2290 322E00 Gastos de funcionamiento de los cursos de Formación Profesional 45.000 45.000 600 1,3% 600 2007 422001 43100 2301 322E00 FSE. Movilidad del profesorado de FP 10 10 0 0,0% 0 2008 422001 43100 2400 322E00 FSE. Material para actividades formativas del profesorado de FP 10 10 0 0,0% 0 2009 422001 43100 4800 322E00 Programa ERASMUS+. SEPIE 550.000 550.000 270.887 49,3% 270.887 2010 422001 43100 6059 322E00 Innovación aplicada en FP 150.000 150.000 0 0,0% 0 2011 Total 422001-Desarrollo de enseñanzas profesionales 1.052.654 1.052.654 287.688 27,3% 287.279 2012 422002 43200 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo 241.683 290.386 60.193 20,7% 60.193 2013 422002 43200 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2014 422002 43200 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 15.036 55 0,4% 55 2015 422002 43200 2249 322E00 Seguro de responsabilidad civil del alumnado en prácticas 18.700 18.700 8.345 44,6% 8.345 2016 422002 43200 2269 322E00 Desarrollo del Acuerdo de Gobierno para la Formación Profesional 96.000 96.000 4.458 4,6% 0 2017 422002 43200 2269 322E02 Desarrollo de centros integrados y de referencia de Formación Profesional 10 10 0 0,0% 0 2018 422002 43200 2276 322E00 Diseño de títulos y cualificaciones 14.000 14.000 0 0,0% 0 2019 422002 43200 2276 322E02 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional 10 10 0 0,0% 0 2020 422002 43200 2276 322E03 Programas de acreditación de la competencia profesional 10 10 0 0,0% 0 2021 422002 43200 2276 322E07 FP DUAL. Estudios y promoción 10 10 0 0,0% 0 2022 422002 43200 2279 322000 Otros trabajos realizados por terceros 108.400 108.400 6.933 6,4% 6.933 2023 422002 43200 6040 325100 Adquisición de elementos de transporte 10 10 0 0,0% 0 2024 422002 43200 6059 325100 Equipamiento en centros públicos de Formación Profesional 1.650.000 1.650.000 0 0,0% 0 2025 Total 422002-Cualificaciones profesionales 2.128.853 2.192.571 79.984 3,6% 75.526 2026 Total 422-Formación profesional 3.873.281 3.974.939 502.233 12,6% 497.366 2027 Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional 36.321.671 36.680.532 7.554.571 20,6% 2.284.398 2028 Total 4-Departamento de Educación 681.877.388 691.438.210 149.617.771 21,6% 135.506.692 2029 500000 50000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos 123.431 125.902 26.978 21,4% 26.978 2030 500000 50000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 91.118 92.944 19.916 21,4% 19.916 2031 500000 50000 2261 311100 Gastos diversos de la Sra. Consejera 3.500 3.500 0 0,0% 0 2032 500000 50000 2301 311100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera 3.500 3.500 64 1,8% 64 2033 500000 50100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 481.514 491.156 94.345 19,2% 94.345 2034 500000 50100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 122.739 106.426 20.056 18,8% 20.056 2035 500000 50100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.132 38.288 5.054 13,2% 5.054 2036 500000 50100 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 10 11 0 0,0% 0 2037 500000 50100 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 32.987 39.455 14.512 36,8% 14.512 2038 500000 50100 1400 311100 Retribuciones personales 541.713 577.918 105.130 18,2% 105.130 2039 500000 50100 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 121.171 136.376 26.782 19,6% 26.782 2040 500000 50100 1600 311100 Seguridad social 576.989 588.566 137.778 23,4% 137.778 2041 500000 50100 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos 972 993 136 13,6% 136 2042 500000 50100 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 2043 500000 50100 4809 311102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 2044 500000 51000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 12.860 21,4% 12.860 2045 500000 51000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 24.189 24.674 5.287 21,4% 5.287 2046 500000 51000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2047 500000 51000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 2048 500000 51000 2020 311100 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 10 10 0 0,0% 0 2049 500000 51000 2120 311102 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios 16.000 16.000 1.310 8,2% 93 2050 500000 51000 2150 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de otros bienes muebles 20.000 20.000 3.478 17,4% 2.588 2051 500000 51000 2200 311100 Material de oficina 5.000 5.000 853 17,1% 478 2052 500000 51000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 3.000 3.000 0 0,0% 0 2053 500000 51000 2203 311100 Material informático no inventariable 4.000 4.000 43 1,1% 43 2054 500000 51000 2220 311100 Servicio de telecomunicaciones 10 10 414 >1000% 414 2055 500000 51000 2221 311100 Postales y cartería 300 300 10 3,3% 10 2056 500000 51000 2239 311100 Otros gastos de transporte 10.000 10.000 0 0,0% 0 2057 500000 51000 2262 311100 Comunicación 5.000 5.000 0 0,0% 0 2058 500000 51000 2263 311100 Gastos jurídico-contencioso 10 10 0 0,0% 0 2059 500000 51000 2264 311100 Gastos de comunidad de propietarios 12.000 12.000 0 0,0% 0 2060 500000 51000 2266 311100 Actividades de formación 3.000 3.000 0 0,0% 0 2061 500000 51000 2267 311104 Gastos de participación en tribunales 10 10 0 0,0% 0 2062 500000 51000 2269 311100 Otros gastos diversos 4.000 4.000 4.357 108,9% 232 2063 500000 51000 2271 311100 Servicios de limpieza y aseo 19.748 19.748 1.911 9,7% 955 2064 500000 51000 2274 311100 Servicios de seguridad 49.432 49.432 7.657 15,5% 3.829 2065 500000 51000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 2.500 2.500 0 0,0% 0 2066 500000 51000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros 1.000 1.000 0 0,0% 0 2067 500000 51000 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción 20.200 20.200 0 0,0% 0 2068 500000 51000 2284 311100 Material de limpieza y aseo 10 10 0 0,0% 0 2069 500000 51000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 433 21,7% 213 2070 500000 51000 3501 311100 Intereses de demora 10 10 0 0,0% 0 2071 500000 51000 4809 311100 Becas para formación de periodismo 30.000 30.000 0 0,0% 0 2072 500000 51000 6020 311100 Obras 10 10 0 0,0% 0 2073 500000 51000 6050 311100 Mobiliario y equipo de oficina 13.403 13.403 0 0,0% 0 2074 500000 51000 9120 311100 Amortización del préstamo del Ministerio de Educación y Ciencia 31.274 31.274 0 0,0% 0 2075 Total 500000-Dirección y servicios generales de salud 2.453.769 2.541.693 489.362 19,3% 477.750 2076 Total 500-Dirección y servicios generales de salud 2.453.769 2.541.693 489.362 19,3% 477.750 2077 Total 50-Dirección y servicios generales de salud 2.453.769 2.541.693 489.362 19,3% 477.750 2078 511000 51100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 250.138 251.482 50.161 19,9% 50.161 2079 511000 51100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2080 511000 51100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 2081 511000 51100 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 500 500 0 0,0% 0 2082 511000 51100 2262 311100 Publicidad y propaganda 10 10 0 0,0% 0 2083 511000 51100 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 5.000 5.000 0 0,0% 0 2084 511000 51100 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros 6.000 6.000 0 0,0% 0 2085 511000 51100 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 1.500 1.500 0 0,0% 0 2086 511000 51100 2400 311100 Edición de libros y publicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 2087 Total 511000-Actividades de dirección y servicios generales 264.168 265.514 50.161 18,9% 50.161 2088 511001 51130 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 134.939 137.640 29.494 21,4% 29.494 2089 511001 51130 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2090 511001 51130 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 126.870 132.153 28.318 21,4% 28.318 2091 511001 51130 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos 10 10 0 0,0% 0 2092 511001 51130 2269 313900 Gastos de farmacovigilancia 8.323 8.323 387 4,7% 387 2093 511001 51130 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje 7.500 7.500 3.063 40,8% 2.561 2094 Total 511001-Inspección farmacéutica 277.652 285.637 61.262 21,4% 60.760 2095 511003 51110 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 121.115 123.539 24.734 20,0% 24.734 2096 511003 51110 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2097 511003 51110 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 73.633 75.107 16.094 21,4% 16.094 2098 511003 51110 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 1.000 1.000 0 0,0% 0 2099 511003 51110 2269 311100 Otros gastos diversos 7.500 7.500 587 7,8% 587 2100 511003 51110 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 5.500 5.500 1.509 27,4% 1.509 2101 Total 511003-Inspección de actividades sanitarias 208.758 212.657 42.924 20,2% 42.924 2102 511004 51120 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 10 10 0 0,0% 0 2103 511004 51120 2266 311102 Foro Salud y otras actividades de participación 10.000 10.000 1.620 16,2% 1.620 2104 511004 51120 2269 311100 Otros gastos diversos 2.000 2.000 0 0,0% 0 2105 511004 51120 4809 311102 Ayudas para niños con parálisis cerebral en tratamiento con el método Petö 122.604 122.604 0 0,0% 0 2106 511004 51120 4809 311103 Ayudas para personas con autismo 120.000 120.000 0 0,0% 0 2107 511004 51120 4819 311100 (E) Subvenciones para asociaciones de pacientes y familiares 407.000 407.000 0 0,0% 0 2108 511004 51120 4819 311102 Subvención a la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra 388.200 388.200 0 0,0% 0 2109 511004 51120 4819 311103 Convenio con la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer 90.184 90.184 0 0,0% 0 2110 511004 51120 4819 311104 Subvenciones para programas comunitarios en relación con infección por VIH-SIDA 129.906 129.906 0 0,0% 0 2111 511004 51120 4819 311105 Subvenciones para pacientes hemofílicos afectados por Hepatitis C yatrógena 84.300 84.300 0 0,0% 0 2112 511004 51120 4819 311107 Ayudas para niños y niñas con DCA 25.000 25.000 0 0,0% 0 2113 511004 51120 4819 311108 Ayudas fotoprotectores para enfermos de lupus 15.000 15.000 0 0,0% 0 2114 511004 51120 4819 311110 (E) Ayuda Asociación de Familia y Amigos en duelo Goizargi 75.000 75.000 0 0,0% 0 2115 511004 51120 4819 311111 (E) Ayuda a ADACEN para actividades de rehabilitación en daño cerebral 30.000 30.000 0 0,0% 0 2116 511004 51120 7819 311102 Proyecto ABC salvar vidas 20.000 20.000 0 0,0% 0 2117 Total 511004-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 1.519.204 1.519.204 1.620 0,1% 1.620 2118 Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 2.269.782 2.283.012 155.967 6,8% 155.465 2119 512000 51300 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 345.947 301.768 54.240 18,0% 54.240 2120 512000 51300 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.208 44.285 7.521 17,0% 7.521 2121 512000 51300 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 23.683 5.072 21,4% 5.072 2122 512000 51300 2120 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 8.000 8.000 0 0,0% 0 2123 512000 51300 2190 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de bienes muebles 10.000 10.000 2.650 26,5% 2.650 2124 512000 51300 2200 311100 Material de oficina 6.000 6.000 172 2,9% 172 2125 512000 51300 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 7.000 7.000 3.000 42,9% 3.000 2126 512000 51300 2269 311100 Otros gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 2127 512000 51300 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción 10 10 0 0,0% 0 2128 512000 51300 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 8.600 8.600 1.302 15,1% 742 2129 512000 51300 6020 311100 Obras de infraestructura 10 10 0 0,0% 0 2130 512000 51300 6059 311100 Mobiliario y equipos 3.000 3.000 0 0,0% 0 2131 Total 512000-Dirección y servicios generales 412.785 413.356 73.957 17,9% 73.396 2132 512001 51310 1200 311200 Retribuciones del personal fijo 82.264 83.911 17.980 21,4% 17.980 2133 512001 51310 1210 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2134 512001 51310 1211 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 2135 512001 51310 2239 311200 Otros gastos de transporte 10 10 0 0,0% 0 2136 512001 51310 2262 311200 Publicidad, propaganda y gastos de reprografía 10 10 0 0,0% 0 2137 512001 51310 2266 311200 Formación continuada sanitaria 215.000 215.000 41.878 19,5% 41.878 2138 512001 51310 2266 311202 Programa de las comisiones de docencia 20.000 20.000 0 0,0% 0 2139 512001 51310 2266 311204 Formación especializada en ciencias de la salud 4.750 4.750 2.250 47,4% 2.250 2140 512001 51310 2266 311205 Tutoría de formación de especialistas 1.000 1.000 0 0,0% 0 2141 512001 51310 2269 311200 Otros gastos diversos 10 10 0 0,0% 0 2142 512001 51310 2269 311202 Gastos de secretaría de formación continuada 13.000 13.000 0 0,0% 0 2143 512001 51310 4809 311200 Becas para ampliación de estudios 220.000 220.000 0 0,0% 0 2144 512001 51310 4809 311204 Convenio para la formación de matronas 23.704 23.704 0 0,0% 0 2145 512001 51310 4819 311200 Colaboraciones en materia de formación continuada 60.000 60.000 0 0,0% 0 2146 512001 51310 6054 311200 Equipos docentes y de simulación 80.000 80.000 0 0,0% 0 2147 Total 512001-Formación 719.768 721.417 62.109 8,6% 62.109 2148 512002 51350 1200 465100 Retribuciones del personal fijo 116.202 118.529 25.398 21,4% 25.398 2149 512002 51350 1210 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2150 512002 51350 1211 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 2151 512002 51350 2202 465100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 12.500 12.500 409 3,3% 296 2152 512002 51350 2224 465100 Suscripciones a información científica (on-line) 386.900 386.900 58.506 15,1% 58.506 2153 512002 51350 2279 465100 Distribución y encuadernación de libros y revistas científicas 1.500 1.500 239 15,9% 239 2154 512002 51350 2400 465100 Edición de libros y publicaciones científicas 16.000 16.000 282 1,8% 282 2155 512002 51350 4300 465100 Transferencia a la Fundación Miguel Servet. Investigación sanitaria pública + líneas de investigación IdiSNA 2.900.000 2.900.000 0 0,0% 0 2156 512002 51350 4300 465102 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para el desarrollo de estrategias de innovación 100.000 100.000 0 0,0% 0 2157 512002 51350 4300 465103 Transferencia a la Fundación IdiSNA 150.000 150.000 0 0,0% 0 2158 512002 51350 4300 465104 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para apoyo al desarrollo de la medicina personalizada para Salud 200.000 200.000 0 0,0% 0 2159 512002 51350 4809 465100 Becas para formación de personal investigador 60.384 60.384 0 0,0% 0 2160 512002 51350 4809 465102 (E) Becas de intensificación en investigación de personal sanitario público 125.000 125.000 0 0,0% 0 2161 512002 51350 6095 465100 Promoción de la investigación SNS-O 45.000 45.000 0 0,0% 0 2162 512002 51350 7300 465100 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para equipamiento del Centro de Investigación Biomédica NavarraBiomed 300.000 300.000 0 0,0% 0 2163 512002 51350 7819 465102 Proyectos de investigación en ciencias de la salud 1.084.842 1.084.842 0 0,0% 0 2164 Total 512002-Investigación, innovación y gestión del conocimiento 5.498.348 5.500.677 84.834 1,5% 84.722 2165 512003 51320 1200 313200 Retribuciones del personal fijo 83.856 87.474 12.225 14,0% 12.225 2166 512003 51320 1210 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2167 512003 51320 1211 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 40.314 41.122 8.811 21,4% 8.811 2168 512003 51320 2269 313200 Gestión de estrategias e implantación del Plan de Salud 15.000 15.000 0 0,0% 0 2169 Total 512003-Planificación, ordenación y contratación de servicios sanitarios 139.180 143.607 21.036 14,6% 21.036 2170 Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento 6.770.081 6.779.057 241.936 3,6% 241.263 2171 Total 51-Actividades de la Dirección General 9.039.863 9.062.068 397.903 4,4% 396.727 2172 520000 51200 1000 313900 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 12.860 21,4% 12.860 2173 520000 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 355.987 362.939 76.189 21,0% 76.189 2174 520000 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 44.396 47.180 11.600 24,6% 11.600 2175 520000 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 86.313 85.892 16.719 19,5% 16.719 2176 520000 51200 1220 313900 Retribuciones del personal contratado temporal 420.635 426.017 94.429 22,2% 94.429 2177 520000 51200 1220 313902 (E) Contratación de personal para proyectos estratégicos del ISPLN 273.719 278.750 35.055 12,6% 35.055 2178 520000 51200 1250 313900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 337.096 335.133 97.090 29,0% 97.090 2179 520000 51200 1400 313900 Retribuciones personales 1.752.039 1.783.086 383.535 21,5% 383.535 2180 520000 51200 1410 313900 Retribuciones carrera profesional 786.765 806.011 158.464 19,7% 158.464 2181 520000 51200 1600 313900 Seguridad social 2.631.334 2.684.132 664.278 24,7% 664.278 2182 520000 51200 1703 313900 Remuneración por trabajo en días festivos 15.970 16.304 3.280 20,1% 3.280 2183 520000 51200 1704 313900 Complemento por realización de guardias 141.396 144.229 34.744 24,1% 34.744 2184 520000 51200 1705 313900 Complemento por trabajo en turnos de noche 39.315 40.122 11.181 27,9% 11.181 2185 520000 51200 1707 313900 Remuneración por trabajo a turnos 37.361 38.122 4.679 12,3% 4.679 2186 520000 51200 1710 313900 Complemento de productividad 79.270 80.860 5.289 6,5% 5.289 2187 520000 51200 2120 313900 Edificios y otras construcción 79.000 79.000 14.064 17,8% 11.916 2188 520000 51200 2170 313900 Equipos médicos 0 0 83 - 83 2189 520000 51200 2190 313900 Otro inmovilizado material 258.117 258.117 34.936 13,5% 9.369 2190 520000 51200 2200 313900 Material de oficina 74.400 74.400 15.400 20,7% 12.990 2191 520000 51200 2202 313900 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 6.000 6.000 2.744 45,7% 2.664 2192 520000 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo 1.000 1.000 239 23,9% 239 2193 520000 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo 8.500 8.500 2.482 29,2% 1.695 2194 520000 51200 2217 313900 Vestuario y ropería sanitaria 6.000 6.000 1.494 24,9% 1.488 2195 520000 51200 2220 313900 Servicios de telecomunicaciones 10.000 10.000 678 6,8% 678 2196 520000 51200 2221 313900 Postales y Cartería 114.000 114.000 27.695 24,3% 17.694 2197 520000 51200 2231 313900 Transporte sanitario 28.000 28.000 4.236 15,1% 2.160 2198 520000 51200 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos 16.000 16.000 726 4,5% 726 2199 520000 51200 2269 313900 Otros gastos diversos 18.000 18.000 204 1,1% 78 2200 520000 51200 2269 313904 Proyectos europeos 85.800 85.800 7.115 8,3% 1.241 2201 520000 51200 2270 313900 Contrato del servicio de lavandería 2.500 2.500 373 14,9% 373 2202 520000 51200 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza 17.000 17.000 3.858 22,7% 3.431 2203 520000 51200 2277 313900 Gestión de residuos 6.500 6.500 1.247 19,2% 1.113 2204 520000 51200 2279 313900 Otros trabajos realizados por terceros 59.500 59.500 5.597 9,4% 3.613 2205 520000 51200 2280 313900 Electricidad, agua y calefacción 135.000 135.000 30.805 22,8% 24.547 2206 520000 51200 2283 313900 Material para reparación, mantenimiento y repuestos 4.500 4.500 296 6,6% 127 2207 520000 51200 2284 313900 Material de limpieza y aseo 7.200 7.200 1.766 24,5% 1.272 2208 520000 51200 2287 313900 Gases médicos 6.000 6.000 3.148 52,5% 3.148 2209 520000 51200 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje 125.000 125.000 21.945 17,6% 21.513 2210 520000 51200 2330 313900 Indemnizaciones por pruebas selectivas 10 10 95 945,9% 95 2211 520000 51200 2400 313900 Gastos de edición de libros y publicaciones 10 10 0 0,0% 0 2212 520000 51200 4809 313900 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 2213 520000 51200 4809 313902 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 2214 520000 51200 6020 313900 Obras menores, mejora de instalaciones, plan de seguridad e integración de laboratorios 450.000 450.000 3.703 0,8% 3.703 2215 520000 51200 6040 313900 Vehículos para el transporte de personas 10 10 0 0,0% 0 2216 520000 51200 6057 313900 Equipamiento médico y de laboratorio 98.000 98.000 26.064 26,6% 9.564 2217 520000 51200 6057 313902 Equipamiento para proyectos europeos 10 10 0 0,0% 0 2218 520000 51200 6059 313900 Otro mobiliario y equipo 50.000 50.000 8.462 16,9% 3.784 2219 Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra 8.726.510 8.854.869 1.828.844 20,7% 1.748.695 2220 520001 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 619.314 608.382 121.905 20,0% 121.905 2221 520001 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2222 520001 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 534.841 592.453 117.254 19,8% 117.254 2223 520001 51200 2262 313900 Programas y actuaciones en promoción de la salud 325.000 274.000 35.487 13,0% 28.220 2224 520001 51200 2262 313902 Programas y actuaciones en promoción de la salud envejecimiento activo 70.000 50.000 0 0,0% 0 2225 520001 51200 2269 313902 III Plan Foral de Drogodependencias (PFD) 10 71.010 0 0,0% 0 2226 520001 51200 2276 313902 Estudios y trabajos técnicos. Observatorio de la Salud Comunitaria 115.000 115.000 0 0,0% 0 2227 520001 51200 4309 313900 Convenio con Fundación Ilundáin para actividades del Plan Nacional de Drogas 55.000 55.000 0 0,0% 0 2228 520001 51200 4609 313900 Subvenciones para programas comunitarios de prevención y promoción de la Salud 184.130 184.130 0 0,0% 0 2229 520001 51200 4609 313902 Subvenciones para planes municipales de prevención de adicciones 632.625 632.625 0 0,0% 0 2230 520001 51200 4609 313903 Convenio para actividades del Plan Nacional de Drogas 10 10 0 0,0% 0 2231 520001 51200 4609 313904 Subvenciones para promoción ejercicio físico entidades municipales 50.000 50.000 0 0,0% 0 2232 520001 51200 4609 313905 Subvenciones para envejecimiento activo 90.000 90.000 0 0,0% 0 2233 520001 51200 4609 313906 Programas comunitarios de promoción envejecimiento activo y saludable 90.000 90.000 0 0,0% 0 2234 520001 51200 4609 313907 (E) Convenio para programas de ejercicio físico en enfermos crónicos y mayores con el Ayuntamiento de Huarte 50.000 50.000 0 0,0% 0 2235 520001 51200 4609 313908 Convenio Consorcio Eder proyectos locales Prevención Drogodependencia con menores 10.000 10.000 0 0,0% 0 2236 520001 51200 4819 313900 Subvenciones para Promoción y Educación afectivo-sexual comunitaria 176.000 176.000 0 0,0% 0 2237 520001 51200 4819 313902 Subvenciones a entidades para prevención de adicciones en el ámbito comunitario 263.000 263.000 0 0,0% 0 2238 520001 51200 4819 313903 Subvenciones a programas de promoción de la salud de la comunidad gitana 241.000 241.000 0 0,0% 0 2239 520001 51200 4819 313905 Transferencias corrientes a otras Instituciones sin ánimo de lucro 10 10 0 0,0% 0 2240 520001 51200 4819 313909 (E) Ayuda Asociación Aralar por actividades de prevención de la adicción al juego 25.000 25.000 0 0,0% 0 2241 520001 51200 7609 313900 Subvenciones para equipamiento a entidades municipales envejecimiento activo 200.000 200.000 0 0,0% 0 2242 Total 520001-Promoción de la salud comunitaria 3.730.950 3.777.621 274.647 7,3% 267.380 2243 520002 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 700.438 670.875 133.951 20,0% 133.951 2244 520002 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 112.537 123.101 26.437 21,5% 26.437 2245 520002 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 623.433 639.070 132.617 20,8% 132.617 2246 520002 51200 2215 313900 Fármacos (vacunas) 4.340.000 4.340.000 19.656 0,5% 19.656 2247 520002 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo Detección Precoz 200.000 200.000 20.947 10,5% 20.947 2248 520002 51200 2231 313900 Transporte sanitario Detección Precoz 110.000 110.000 21.384 19,4% 12.553 2249 520002 51200 2262 313903 Publicidad y sensibilización de programas de Detección Precoz 85.000 85.000 755 0,9% 0 2250 520002 51200 2276 313902 Estudios y trabajos técnicos. Vacunaciones 80.000 80.000 0 0,0% 0 2251 Total 520002-Epidemiología y prevención sanitaria 6.251.408 6.248.046 355.747 5,7% 346.162 2252 520003 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 2.725.407 2.712.775 565.531 20,8% 565.531 2253 520003 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 289.623 295.414 63.303 21,4% 63.303 2254 520003 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 853.510 927.982 190.511 20,5% 190.511 2255 520003 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo de laboratorio 140.000 140.000 27.576 19,7% 15.740 2256 520003 51200 2276 313900 Estudios y trabajos técnicos sistemas de calidad laboratorio, salud ambiental y alimentaria 70.000 70.000 5.694 8,1% 5.106 2257 520003 51200 2286 313900 Productos químicos y de laboratorio 300.000 300.000 67.097 22,4% 36.159 2258 Total 520003-Seguridad alimentaria y sanidad ambiental 4.378.540 4.446.172 919.712 20,7% 876.349 2259 520004 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 1.629.042 1.688.334 340.684 20,2% 340.684 2260 520004 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 193.700 165.989 39.649 23,9% 39.649 2261 520004 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 524.858 571.265 119.060 20,8% 119.060 2262 520004 51200 2269 313903 Plan de Acción de Salud Laboral de Navarra 160.000 160.000 1.040 0,7% 907 2263 520004 51200 2274 313900 Servicios de seguridad edificio Landaben 42.000 42.000 6.806 16,2% 3.403 2264 520004 51200 2276 313900 (E) Otros trabajos realizados por terceros Plan de Desamiantado 120.000 120.000 381 0,3% 381 2265 Total 520004-Salud laboral 2.669.600 2.747.588 507.620 18,5% 504.083 2266 Total 520-Salud pública y laboral de Navarra 25.757.008 26.074.295 3.886.569 14,9% 3.742.669 2267 Total 52-Salud pública y laboral de Navarra 25.757.008 26.074.295 3.886.569 14,9% 3.742.669 2268 540000 52000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos 90.906 92.726 19.869 21,4% 19.869 2269 540000 52000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 255.056 260.161 55.748 21,4% 55.748 2270 540000 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 4.050.888 3.752.700 415.592 11,1% 415.592 2271 540000 52000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 296.888 329.032 70.360 21,4% 70.360 2272 540000 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 420.783 450.907 91.527 20,3% 91.527 2273 540000 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 146.486 262.789 98.430 37,5% 98.430 2274 540000 52000 1220 311102 Retribuciones del personal contratado temporal 4.445.021 4.533.912 0 0,0% 0 2275 540000 52000 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 2.510 143.541 26.417 18,4% 26.417 2276 540000 52000 1400 311100 Retribuciones personales 558.512 583.355 122.160 20,9% 122.160 2277 540000 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 17.426 17.765 2.848 16,0% 2.848 2278 540000 52000 1600 311100 Seguridad social 5.332.466 5.439.181 548.058 10,1% 548.058 2279 540000 52000 1620 311102 Gastos sociales del personal 65.280 65.280 13.988 21,4% 13.988 2280 540000 52000 1710 311100 Complemento de productividad 33.297 33.968 3.432 10,1% 3.432 2281 540000 52000 1800 311100 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros 10.000 10.000 0 0,0% 0 2282 540000 52000 1800 311102 Reconocimientos en vía administrativa 9.481.692 9.481.692 0 0,0% 0 2283 540000 52000 1810 311100 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 1.000.000 1.067.025 1.067.025 100,0% 1.067.025 2284 540000 52000 1820 311100 Ejecución de sentencias 100.000 100.000 4.373 4,4% 4.373 2285 540000 52000 2040 311100 Arrendamientos de medios de transporte 20.000 20.000 864 4,3% 576 2286 540000 52000 2050 311100 Arrendamiento de equipos para todos los centros del SNS-O 1.020 1.020 0 0,0% 0 2287 540000 52000 2120 311100 Edificios y otras construcciones 12.000 12.000 2.293 19,1% 777 2288 540000 52000 2190 311100 Otro inmovilizado material 30.000 30.000 2.408 8,0% 1.223 2289 540000 52000 2200 311100 Material de oficina 20.000 20.000 2.155 10,8% 1.311 2290 540000 52000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 102.000 102.000 597 0,6% 597 2291 540000 52000 2220 311100 Servicios de telecomunicaciones 100 100 0 0,0% 0 2292 540000 52000 2221 311100 Postales y cartería 30.000 30.000 6.203 20,7% 3.495 2293 540000 52000 2249 311100 Seguros 1.745.000 1.745.000 459.625 26,3% 459.625 2294 540000 52000 2262 311100 Publicidad y propaganda 20.000 20.000 0 0,0% 0 2295 540000 52000 2263 311100 Gastos jurídico-contenciosos 15.000 15.000 0 0,0% 0 2296 540000 52000 2264 311100 Gastos de comunidad de propietarios 50.000 50.000 8.462 16,9% 8.462 2297 540000 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 120.000 120.000 1.931 1,6% 1.931 2298 540000 52000 2267 311100 Oposiciones y pruebas selectivas 75.000 75.000 19.575 26,1% 19.575 2299 540000 52000 2269 311100 Otros gastos diversos 30.000 30.000 2.807 9,4% 2.744 2300 540000 52000 2269 311102 Gastos por reintegro de asistencias sanitarias 2.000 2.000 190 9,5% 190 2301 540000 52000 2269 311103 COVID-19 Gastos diversos 0 0 0 - 0 2302 540000 52000 2271 311100 Contrato del servicio de limpieza 90.000 90.000 10.363 11,5% 5.182 2303 540000 52000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 104.602 104.602 1.089 1,0% 1.089 2304 540000 52000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros 50.000 50.000 4.000 8,0% 4.000 2305 540000 52000 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción 50.000 50.000 8.116 16,2% 4.727 2306 540000 52000 2284 311100 Material de limpieza y aseo 300 300 0 0,0% 0 2307 540000 52000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 80.000 80.000 10.056 12,6% 9.843 2308 540000 52000 2301 311102 Dietas y kilometraje para tribunales 7.000 7.000 93 1,3% 93 2309 540000 52000 2330 311100 Indemnizaciones por oposiciones y pruebas selectivas 250.000 196.045 37.498 19,1% 37.498 2310 540000 52000 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 6.000 28.130 28.130 100,0% 28.130 2311 540000 52000 4809 311102 Ejecución de sentencias 20.000 51.824 37.677 72,7% 37.677 2312 540000 52000 4819 311100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales 45.000 45.000 0 0,0% 0 2313 540000 52000 6020 311100 Obras menores 50.000 50.000 6.226 12,5% 0 2314 540000 52000 6059 311100 Otro mobiliario y equipo 70.000 70.000 7.259 10,4% 5.635 2315 540000 52000 6089 311100 Otro inmovilizado material 10 10 0 0,0% 0 2316 Total 540000-Actividades de dirección y administración 29.402.243 29.719.065 3.197.444 10,8% 3.174.205 2317 540001 52602 2266 313900 Actividades de formación 4.000 4.000 1.280 32,0% 1.280 2318 540001 52602 2269 313900 Otros gastos diversos 15.000 15.000 1.351 9,0% 843 2319 540001 52602 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza 15.000 15.000 2.265 15,1% 1.133 2320 540001 52602 2276 313900 Evaluación de riesgos y planes de emergencia 15.000 15.000 201 1,3% 201 2321 540001 52602 2276 313902 Actualización de los planes de autoprotección de los distintos centros del SNS-O 12.000 12.000 0 0,0% 0 2322 540001 52602 2279 313900 Mediciones ambientales específicas y realización de muestreo 35.000 35.000 0 0,0% 0 2323 540001 52602 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 3.317 33,2% 3.317 2324 540001 52610 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 492.906 482.950 102.129 21,1% 102.129 2325 540001 52610 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 48.423 41.581 8.910 21,4% 8.910 2326 540001 52610 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 526.555 536.981 114.002 21,2% 114.002 2327 540001 52610 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 33.047 67.736 15.189 22,4% 15.189 2328 540001 52610 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 29.336 33.645 7.210 21,4% 7.210 2329 540001 52610 1400 311100 Retribuciones personales 162.937 166.305 33.580 20,2% 33.580 2330 540001 52610 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 61.080 62.212 13.257 21,3% 13.257 2331 540001 52610 1600 311100 Seguridad social 378.297 385.881 81.219 21,0% 81.219 2332 Total 540001-Actividades de prevención de riesgos laborales 1.838.581 1.883.291 383.911 20,4% 382.270 2333 540002 52824 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 766.003 775.776 91.072 11,7% 91.072 2334 540002 52824 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.339 19.725 4.227 21,4% 4.227 2335 540002 52824 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 193.764 197.643 42.860 21,7% 42.860 2336 540002 52824 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 12.764 19.599 1.582 8,1% 1.582 2337 540002 52824 1400 311100 Retribuciones personales 186.011 176.153 32.027 18,2% 32.027 2338 540002 52824 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 44.330 32.879 7.204 21,9% 7.204 2339 540002 52824 1600 311100 Seguridad social 368.939 376.332 53.856 14,3% 53.856 2340 540002 52824 2200 311100 Material de oficina 4.590 4.590 58 1,3% 58 2341 540002 52824 2231 311100 Plan de atención de emergencia sanitaria y ambulancias 15.600.000 15.600.000 3.920.332 25,1% 2.518.167 2342 540002 52824 2269 311100 Gastos diversos 510 510 0 0,0% 0 2343 540002 52824 2500 311100 Asistencia sanitaria en otros centros 1.454.200 1.454.200 185.425 12,8% 185.425 2344 540002 52824 2500 311102 Asistencia sanitaria para la cirugía de baja complejidad 7.609.345 7.609.345 1.632.751 21,5% 1.012.633 2345 540002 52824 2500 311103 Conciertos por diálisis domiciliaria 1.632.000 1.632.000 478.843 29,3% 322.364 2346 540002 52824 2500 311104 Conciertos por oxigenoterapia 3.660.000 3.660.000 913.994 25,0% 609.553 2347 540002 52824 2500 311105 Asistencia sanitaria con la Clínica Universidad de Navarra 11.000.000 11.000.000 2.611.341 23,7% 2.611.341 2348 540002 52824 2500 311106 Trasplantes de órganos 7.000.000 7.000.000 1.845.123 26,4% 1.845.123 2349 540002 52824 2500 311107 Asistencia sanitaria para pacientes agudos 781.000 781.000 130.552 16,7% 83.138 2350 540002 52824 2500 311110 Conciertos de asistencia sanitaria, prótesis 1.725.000 1.725.000 325.879 18,9% 192.446 2351 540002 52824 2500 311111 Asistencia sanitaria para media estancia y cuidados paliativos 17.057.990 17.057.990 4.230.074 24,8% 2.751.215 2352 540002 52824 2500 311112 Contratos para la práctica de exploraciones y pruebas diagnósticas 2.628.250 2.628.250 642.234 24,4% 429.222 2353 540002 52824 2500 312402 Concierto con centro de salud mental Josefina Arregui de Alsasua 1.624.980 1.624.980 403.389 24,8% 403.389 2354 540002 52824 4809 311100 Ayudas por desplazamiento, alojamiento y manutención 312.000 312.000 51.931 16,6% 51.931 2355 540002 52824 4809 311103 Asistencia dental 6.000 6.000 2.072 34,5% 2.072 2356 540002 52824 4809 311104 Prótesis, ortesis y vehículos para personas con discapacidad 2.000.000 2.000.000 343.616 17,2% 332.170 2357 540002 52824 4809 311105 Reintegros por asistencia sanitaria 130.000 130.000 18.355 14,1% 18.355 2358 Total 540002-Prestaciones y conciertos 75.818.015 75.823.973 17.968.794 23,7% 13.601.428 2359 540004 52800 2200 311100 Material de oficina 500 500 0 0,0% 0 2360 540004 52800 2221 311100 Gasto de envío tarjetas sanitarias 20.000 20.000 2.521 12,6% 2.521 2361 540004 52800 2269 311100 Proyectos de mejora del uso de la sanidad. Análisis de expertos 5.000 5.000 0 0,0% 0 2362 540004 52800 2269 311102 Plan de humanización 100.000 100.000 0 0,0% 0 2363 540004 52800 2276 311100 Elaboración y suministro de Tarjeta Individual Sanitaria (TIS) 15.000 15.000 2.008 13,4% 2.008 2364 540004 52800 2279 311100 Proyectos para mejora de la información, evaluación de experiencia y satisfacción ciudadana 170.366 170.366 110.372 64,8% 110.372 2365 540004 52820 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 127.528 130.081 19.277 14,8% 19.277 2366 540004 52820 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 584.890 613.289 119.601 19,5% 119.601 2367 540004 52820 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 116.035 141.014 29.196 20,7% 29.196 2368 540004 52820 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 105.404 94.688 20.289 21,4% 20.289 2369 540004 52820 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 44.689 27.364 11.727 42,9% 11.727 2370 540004 52820 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 8.130 0 0 - 0 2371 540004 52820 1400 311100 Retribuciones personales 206.162 203.872 38.870 19,1% 38.870 2372 540004 52820 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 20.704 24.845 3.471 14,0% 3.471 2373 540004 52820 1600 311100 Seguridad social 337.280 344.044 61.970 18,0% 61.970 2374 Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes 1.861.688 1.890.063 419.302 22,2% 419.302 2375 540005 52830 2215 313102 Fármacos residencias 200.000 200.000 50.253 25,1% 35.374 2376 540005 52831 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 58.064 59.227 12.691 21,4% 12.691 2377 540005 52831 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 575.009 394.254 84.482 21,4% 84.482 2378 540005 52831 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 132.637 110.006 21.018 19,1% 21.018 2379 540005 52831 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 229.554 229.478 36.229 15,8% 36.229 2380 540005 52831 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 120.678 128.796 53.359 41,4% 53.359 2381 540005 52831 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 30.059 247.183 55.199 22,3% 55.199 2382 540005 52831 1400 311100 Retribuciones personales 143.001 147.011 29.970 20,4% 29.970 2383 540005 52831 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 46.107 49.591 9.983 20,1% 9.983 2384 540005 52831 1600 311100 Seguridad social 344.598 351.517 85.702 24,4% 85.702 2385 540005 52831 2200 313100 Material de oficina 20.000 20.000 54 0,3% 39 2386 540005 52831 2215 313100 Fármacos (medicamentos extranjeros) 170.000 170.000 22.045 13,0% 19.286 2387 540005 52831 2216 313100 Absorbentes residencias 1.500.000 1.500.000 236.539 15,8% 122.458 2388 540005 52831 2221 313100 Postales y cartería 1.000 1.000 0 0,0% 0 2389 540005 52831 2269 313100 Plan de racionalización del uso de fármacos 50.000 50.000 2.634 5,3% 2.634 2390 540005 52831 2269 313102 Otros gastos diversos Avenida de Barañáin 15.000 15.000 1.149 7,7% 1.091 2391 540005 52831 2280 313100 Energía eléctrica, agua y calefacción Avenida de Barañáin 4.000 4.000 0 0,0% 0 2392 540005 52831 4809 313100 Prestaciones farmacéuticas 142.500.000 142.500.000 34.799.963 24,4% 34.774.496 2393 540005 52831 4809 313102 Absorbentes y otros productos sanitarios 7.100.000 7.100.000 1.746.339 24,6% 1.746.339 2394 540005 52831 4809 313103 Prestaciones farmacéuticas-regulación copago 400.000 400.000 0 0,0% 0 2395 540005 52831 6057 313100 Equipos médicos. Plan de racionalización del uso de fármacos 10 10 0 0,0% 0 2396 Total 540005-Prestaciones farmacéuticas 153.639.717 153.677.072 37.247.609 24,2% 37.090.350 2397 540006 52822 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 232.160 236.806 29.523 12,5% 29.523 2398 540006 52822 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 30.448 31.058 6.655 21,4% 6.655 2399 540006 52822 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 21.829 22.267 4.227 19,0% 4.227 2400 540006 52822 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 10 11 0 0,0% 0 2401 540006 52822 1400 311100 Retribuciones personales 38.659 39.435 7.940 20,1% 7.940 2402 540006 52822 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 28.847 29.425 4.315 14,7% 4.315 2403 540006 52822 1600 311100 Seguridad social 83.753 85.430 10.733 12,6% 10.733 2404 540006 52822 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 19.980 19.980 3.538 17,7% 1.079 2405 540006 52822 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 61.621 61.621 0 0,0% 0 2406 Total 540006-Efectividad, seguridad asistencial y atención sociosanitaria 517.307 526.033 66.929 12,7% 64.470 2407 540007 52010 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 58.064 59.227 12.691 21,4% 12.691 2408 540007 52010 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 1.149.949 1.202.637 250.370 20,8% 250.370 2409 540007 52010 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 125.470 127.982 27.424 21,4% 27.424 2410 540007 52010 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 635.991 620.214 127.856 20,6% 127.856 2411 540007 52010 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 113.129 122.218 40.881 33,4% 40.881 2412 540007 52010 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 31.026 23.672 5.072 21,4% 5.072 2413 540007 52010 1400 311100 Retribuciones personales 399.124 400.050 82.331 20,6% 82.331 2414 540007 52010 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 32.034 43.596 9.037 20,7% 9.037 2415 540007 52010 1600 311100 Seguridad social 689.110 702.939 144.826 20,6% 144.826 2416 540007 52010 2160 311100 Reparación y mantenimiento de equipos, programas informáticos y telecomunicaciones 106.288 106.288 16.102 15,1% 4.258 2417 540007 52010 2160 311102 Encargo a Nasertic. Reparación y mantenimiento de equipos de telecomunicaciones 157.739 157.739 0 0,0% 0 2418 540007 52010 2273 311100 Servicios informáticos, renovación de licencias informáticas 2.382.099 2.382.099 353.975 14,9% 253.986 2419 540007 52010 6031 311100 Otro inmovilizado inmaterial 100.000 100.000 22.870 22,9% 14.484 2420 540007 52010 6031 311102 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones, voz y datos 275.000 275.000 0 0,0% 0 2421 540007 52010 6060 311100 Equipos para procesos de información 1.970.000 1.970.000 75.190 3,8% 25.097 2422 540007 52010 6094 311100 Aplicaciones informáticas 6.675.575 6.675.575 498.225 7,5% 0 2423 540007 52010 6094 311102 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia 1.816.000 1.816.000 0 0,0% 0 2424 540007 52010 6094 311103 Aplicaciones informáticas INEA 10 10 0 0,0% 0 2425 540007 52010 6094 311104 Aplicaciones informáticas. FEDER 250.000 250.000 0 0,0% 0 2426 Total 540007-Tecnologías y sistemas de información y comunicación 16.966.608 17.035.246 1.666.851 9,8% 998.313 2427 540008 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 92.941 73.620 10.610 14,4% 10.610 2428 540008 52000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2429 540008 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 44.396 45.285 9.704 21,4% 9.704 2430 540008 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 23.630 45.284 19.407 42,9% 19.407 2431 540008 52000 1400 311100 Retribuciones personales 17.634 19.547 4.220 21,6% 4.220 2432 540008 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 6.148 6.270 1.344 21,4% 1.344 2433 540008 52000 1600 311100 Seguridad social 45.256 46.164 14.371 31,1% 14.371 2434 540008 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 8.000 8.000 596 7,5% 596 2435 540008 52000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 15.000 15.000 0 0,0% 0 2436 Total 540008-Innovación y organización 253.015 259.181 60.252 23,2% 60.252 2437 Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 280.297.174 280.813.925 61.011.092 21,7% 55.790.591 2438 541004 52700 1100 312400 Retribuciones del personal eventual 109.361 111.550 12.924 11,6% 12.924 2439 541004 52700 1200 312400 Retribuciones del personal fijo 7.749.109 7.342.505 1.319.385 18,0% 1.319.385 2440 541004 52700 1210 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 843.735 925.806 176.245 19,0% 176.245 2441 541004 52700 1211 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 4.035.029 4.288.617 860.643 20,1% 860.643 2442 541004 52700 1220 312400 Retribuciones del personal contratado temporal 496.558 644.288 285.161 44,3% 285.161 2443 541004 52700 1221 312400 Retribuciones del personal contratado para campañas 582.977 390.332 193.161 49,5% 193.161 2444 541004 52700 1250 312400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 965.746 1.375.540 427.494 31,1% 427.494 2445 541004 52700 1400 312400 Retribuciones personales 2.024.734 2.030.334 447.923 22,1% 447.923 2446 541004 52700 1410 312400 Retribuciones carrera profesional 362.825 387.569 81.426 21,0% 81.426 2447 541004 52700 1600 312400 Seguridad social 4.381.013 4.469.179 1.176.827 26,3% 1.176.827 2448 541004 52700 1703 312400 Remuneración por trabajo en días festivos 345.786 372.034 85.363 22,9% 85.363 2449 541004 52700 1704 312400 Complemento por realización de guardias 198.610 150.360 52.750 35,1% 52.750 2450 541004 52700 1705 312400 Complemento por trabajo en turnos de noche 210.307 244.701 50.092 20,5% 50.092 2451 541004 52700 1707 312400 Remuneración por trabajo a turnos 145.485 151.592 31.270 20,6% 31.270 2452 541004 52700 1710 312400 Complemento de productividad 72.652 74.118 12.710 17,1% 12.710 2453 541004 52700 2040 312400 Arrendamientos de medios de transporte 7.447 7.447 0 0,0% 0 2454 541004 52700 2050 312400 Arrendamientos de mobiliario y enseres 2.000 2.000 157 7,8% 157 2455 541004 52700 2120 312400 Edificios y otras construcciones 250.000 250.000 22.007 8,8% 10.797 2456 541004 52700 2190 312400 Otro inmovilizado material 18.000 18.000 7.221 40,1% 5.869 2457 541004 52700 2200 312400 Material de oficina 70.000 70.000 9.570 13,7% 8.364 2458 541004 52700 2202 312400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 11.000 11.000 5.713 51,9% 5.027 2459 541004 52700 2214 312400 Instrumental y utillaje de consumo 22.000 22.000 1.975 9,0% 1.740 2460 541004 52700 2215 312400 Fármacos 3.500.000 2.934.632 264.229 9,0% 264.229 2461 541004 52700 2216 312400 Material sanitario de consumo 70.000 70.000 11.136 15,9% 10.662 2462 541004 52700 2217 312400 Vestuario y ropería sanitaria 18.000 18.000 173 1,0% 173 2463 541004 52700 2231 312400 Transporte sanitario 2.000 2.000 313 15,6% 313 2464 541004 52700 2264 312400 Gastos de comunidad 3.500 3.500 808 23,1% 539 2465 541004 52700 2266 312400 Reuniones, conferencias y cursillos 35.000 35.000 6.060 17,3% 3.173 2466 541004 52700 2269 312400 Gastos diversos 13.000 13.000 658 5,1% 658 2467 541004 52700 2270 312400 Contrato del servicio de lavandería 195.624 195.624 36.906 18,9% 21.094 2468 541004 52700 2271 312400 Contrato del servicio de limpieza 1.400.000 1.400.000 223.370 16,0% 111.685 2469 541004 52700 2274 312400 Servicios de seguridad 224.617 224.617 33.378 14,9% 16.689 2470 541004 52700 2277 312400 Gestión de residuos 5.600 5.600 791 14,1% 441 2471 541004 52700 2278 312400 Contratos alimentación externa 1.000.000 1.000.000 162.297 16,2% 95.117 2472 541004 52700 2279 312400 Otros trabajos realizados por terceros 18.000 18.000 346 1,9% 335 2473 541004 52700 2279 312402 Asistencia religiosa 7.220 7.220 0 0,0% 0 2474 541004 52700 2280 312400 Energía eléctrica, agua y calefacción 580.000 580.000 80.829 13,9% 70.021 2475 541004 52700 2283 312400 Material para reparación y conservación 22.000 22.000 797 3,6% 293 2476 541004 52700 2284 312400 Material de limpieza y aseo 30.000 30.000 7.106 23,7% 7.106 2477 541004 52700 2287 312400 Gases médicos 15.000 15.000 2.537 16,9% 1.748 2478 541004 52700 2301 312400 Locomoción y gastos de viaje 8.000 8.000 2.878 36,0% 2.782 2479 541004 52700 2500 312400 Conciertos con centros de salud mental 2.600.000 2.600.000 364.304 14,0% 184.077 2480 541004 52700 2500 312402 Programas, proyectos y coordinación con la ANADP 1.900.000 1.900.000 271.906 14,3% 139.840 2481 541004 52700 4809 312400 Convenio con el Colegio de Farmacéuticos para el programa de agonistas por opiáceos 119.400 119.400 15.458 12,9% 6.649 2482 541004 52700 6020 312800 Obras menores, mejoras de instalaciones y plan de seguridad 890.000 890.000 75.069 8,4% 43.217 2483 541004 52700 6057 312800 Equipamiento médico 10.000 10.000 0 0,0% 0 2484 541004 52700 6059 312800 Otro mobiliario y equipo 60.000 60.000 848 1,4% 848 2485 Total 541004-Actividades de salud mental 35.631.335 35.500.566 6.822.216 19,2% 6.227.017 2486 Total 541-Salud Mental 35.631.335 35.500.566 6.822.216 19,2% 6.227.017 2487 543000 52200 1100 312300 Retribuciones del personal eventual 624.569 637.069 119.237 18,7% 119.237 2488 543000 52200 1200 312300 Retribuciones del personal fijo 94.533.932 84.663.456 17.906.150 21,1% 17.906.150 2489 543000 52200 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 14.496.253 17.629.561 3.350.834 19,0% 3.350.834 2490 543000 52200 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 40.715.710 42.992.105 8.952.989 20,8% 8.952.989 2491 543000 52200 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal 11.282.125 13.979.972 3.519.237 25,2% 3.519.237 2492 543000 52200 1220 312302 Retribuciones del personal contratado para lista de espera 2.001.109 449.352 173.604 38,6% 173.604 2493 543000 52200 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas 10.701.760 6.785.131 2.589.211 38,2% 2.589.211 2494 543000 52200 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 10.182.460 21.107.830 5.144.006 24,4% 5.144.006 2495 543000 52200 1400 312300 Retribuciones personales 28.749.926 29.255.637 6.268.682 21,4% 6.268.682 2496 543000 52200 1410 312300 Retribuciones carrera profesional 6.984.603 7.197.175 1.467.315 20,4% 1.467.315 2497 543000 52200 1600 312300 Seguridad social 57.322.482 58.474.571 16.000.123 27,4% 16.000.123 2498 543000 52200 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos 6.134.241 6.790.071 1.527.284 22,5% 1.527.284 2499 543000 52200 1704 312300 Complemento por realización de guardias 12.542.936 11.704.452 3.279.901 28,0% 3.279.901 2500 543000 52200 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche 3.449.390 4.098.781 860.360 21,0% 860.360 2501 543000 52200 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos 2.456.633 2.508.466 527.067 21,0% 527.067 2502 543000 52200 1710 312300 Complemento de productividad 4.008.219 4.061.462 1.024.778 25,2% 1.024.778 2503 543000 52200 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte 120.000 120.000 24.438 20,4% 18.021 2504 543000 52200 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres 600.000 600.000 61.532 10,3% 59.933 2505 543000 52200 2120 312300 Edificios y otras construcciones 1.540.000 1.540.000 169.769 11,0% 128.116 2506 543000 52200 2170 312300 Equipos médicos 4.735.000 4.735.000 443.596 9,4% 415.438 2507 543000 52200 2190 312300 Otro inmovilizado material 350.000 350.000 57.919 16,5% 49.984 2508 543000 52200 2200 312300 Material de oficina 753.000 753.000 142.576 18,9% 127.375 2509 543000 52200 2202 312300 Prensa, revistas y otras publicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 2510 543000 52200 2210 312300 Alimentación 2.250.000 2.250.000 354.023 15,7% 296.804 2511 543000 52200 2213 312300 Material implantable 23.700.000 23.700.000 4.059.069 17,1% 3.716.170 2512 543000 52200 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo 1.492.000 1.492.000 231.451 15,5% 205.265 2513 543000 52200 2215 312300 Fármacos 89.800.000 89.800.000 20.078.707 22,4% 17.210.654 2514 543000 52200 2216 312300 Material sanitario de consumo 35.500.000 35.500.000 7.157.104 20,2% 6.507.459 2515 543000 52200 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria 340.000 340.000 12.991 3,8% 9.907 2516 543000 52200 2221 312300 Postales y mensajería 250.000 250.000 82.692 33,1% 53.077 2517 543000 52200 2239 312300 Otros gastos de transporte 200.000 200.000 68.473 34,2% 43.076 2518 543000 52200 2249 312300 Primas de seguros 550 550 0 0,0% 0 2519 543000 52200 2252 312300 Tributos estatales 25.000 25.000 6.030 24,1% 6.030 2520 543000 52200 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos 66.000 66.000 14.363 21,8% 14.128 2521 543000 52200 2269 312300 Otros gastos diversos 38.000 38.000 3.800 10,0% 2.955 2522 543000 52200 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería 3.050.000 3.050.000 266.096 8,7% 593 2523 543000 52200 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza 9.169.000 9.169.000 1.434.835 15,6% 718.522 2524 543000 52200 2274 312300 Servicios de seguridad 498.000 498.000 74.529 15,0% 37.264 2525 543000 52200 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos 650.000 650.000 114.851 17,7% 94.926 2526 543000 52200 2277 312300 Gestión de residuos 650.000 650.000 140.275 21,6% 102.707 2527 543000 52200 2278 312300 Contratos alimentación externa 200.000 200.000 45.343 22,7% 45.337 2528 543000 52200 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros 200.000 200.000 88.905 44,5% 22.070 2529 543000 52200 2279 312303 Asistencia religiosa 36.105 36.105 0 0,0% 0 2530 543000 52200 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción 5.910.000 5.910.000 1.244.663 21,1% 361.102 2531 543000 52200 2283 312300 Material para reparación y conservación 1.550.000 1.550.000 249.863 16,1% 222.165 2532 543000 52200 2284 312300 Material de limpieza y aseo 742.000 742.000 172.260 23,2% 153.463 2533 543000 52200 2286 312300 Productos químicos de laboratorio 15.200.000 15.200.000 3.544.315 23,3% 3.000.373 2534 543000 52200 2287 312300 Gases médicos 915.000 915.000 158.248 17,3% 143.090 2535 543000 52200 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje 60.000 60.000 23.283 38,8% 23.283 2536 543000 52200 2400 312300 Edición de libros y publicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 2537 543000 52200 6020 312800 Obras menores, mejoras de instalaciones y plan de seguridad 1.250.000 1.250.000 5.391 0,4% 0 2538 543000 52200 6020 312802 Actuaciones de prevención de riesgos laborales 75.000 75.000 479 0,6% 479 2539 543000 52200 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética 150.000 150.000 1.917 1,3% 0 2540 543000 52200 6020 312804 Obras de ordenación y remodelación del Complejo Hospitalario de Navarra 5.086.603 5.086.603 521.150 10,2% 185.008 2541 543000 52200 6020 312806 Proyectos de obras del CHN 220.700 220.700 0 0,0% 0 2542 543000 52200 6020 312807 (E) Obras planta pediatría 190.000 190.000 0 0,0% 0 2543 543000 52200 6057 312800 Equipamiento médico 3.138.390 3.138.390 6.874 0,2% 871 2544 543000 52200 6057 312802 (E) Instrumental Quirúrgico 100.000 100.000 0 0,0% 0 2545 543000 52200 6057 312804 (E) Equipamiento de la sala GMP/Sala Blanca 40.000 40.000 0 0,0% 0 2546 543000 52200 6057 312805 COVID-19 Equipamiento médico 0 0 5.805 - 0 2547 543000 52200 6059 312800 Equipamiento general 1.241.536 1.241.536 115.399 9,3% 97.733 2548 543000 52200 6059 312803 Equipamiento general: actuaciones en prevención de riesgos laborales 90.000 90.000 738 0,8% 738 2549 543000 52200 6059 312804 COVID-19 Equipamiento general 0 0 18.692 - 0 2550 Total 543000-Actividades del Complejo Hospitalario de Navarra 518.360.232 524.508.977 113.913.226 21,7% 106.784.894 2551 543004 52214 1200 312700 Retribuciones del personal fijo 926.027 947.252 194.437 20,5% 194.437 2552 543004 52214 1210 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 106.184 129.552 26.576 20,5% 26.576 2553 543004 52214 1211 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 432.072 416.793 90.888 21,8% 90.888 2554 543004 52214 1220 312700 Retribuciones del personal contratado temporal 130.098 122.374 31.602 25,8% 31.602 2555 543004 52214 1250 312700 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 132.518 135.176 23.007 17,0% 23.007 2556 543004 52214 1400 312700 Retribuciones personales 292.678 292.298 64.958 22,2% 64.958 2557 543004 52214 1410 312700 Retribuciones carrera profesional 76.533 78.171 17.130 21,9% 17.130 2558 543004 52214 1600 312700 Seguridad social 648.648 661.666 140.420 21,2% 140.420 2559 543004 52214 1703 312700 Remuneración por trabajo en días festivos 21.403 23.905 4.560 19,1% 4.560 2560 543004 52214 1704 312700 Complemento por realización de guardias 97.711 99.667 25.191 25,3% 25.191 2561 543004 52214 1705 312700 Complemento por trabajo en turnos de noche 22.254 28.717 4.971 17,3% 4.971 2562 543004 52214 1707 312700 Remuneración por trabajo a turnos 100 102 0 0,0% 0 2563 543004 52214 2120 312700 Edificios y otras construcciones 22.500 22.500 3.024 13,4% 1.944 2564 543004 52214 2170 312700 Equipos médicos 36.000 36.000 5.854 16,3% 3.788 2565 543004 52214 2190 312700 Otro inmovilizado material 6.000 6.000 1.005 16,7% 650 2566 543004 52214 2200 312700 Material de oficina 12.800 12.800 1.204 9,4% 990 2567 543004 52214 2213 312700 Material implantable 20.600 20.600 588 2,9% 261 2568 543004 52214 2214 312700 Instrumental y utillaje de consumo 1.010.000 1.010.000 295.640 29,3% 189.512 2569 543004 52214 2215 312700 Fármacos 50.000 50.000 36.248 72,5% 15.065 2570 543004 52214 2216 312700 Material sanitario de consumo 46.000 46.000 3.779 8,2% 2.599 2571 543004 52214 2217 312700 Vestuario y ropería sanitaria 1.200 1.200 0 0,0% 0 2572 543004 52214 2220 312700 Servicios de telecomunicaciones 4.300 4.300 493 11,5% 493 2573 543004 52214 2221 312700 Postales y mensajería 13.000 13.000 3.470 26,7% 2.359 2574 543004 52214 2239 312700 Otros gastos de transporte 39.540 39.540 10.745 27,2% 6.622 2575 543004 52214 2266 312700 Actividades de formación 8.000 8.000 90 1,1% 90 2576 543004 52214 2269 312700 Otros gastos diversos 4.500 4.500 648 14,4% 648 2577 543004 52214 2270 312700 Contrato del servicio de lavandería 3.747 3.747 730 19,5% 430 2578 543004 52214 2271 312700 Contrato del servicio de limpieza 50.427 50.427 8.257 16,4% 3.744 2579 543004 52214 2274 312700 Servicios de seguridad 2.600 2.600 0 0,0% 0 2580 543004 52214 2276 312700 Trabajos de fraccionamiento de plasma para la producción de fármacos 1.050.000 1.050.000 37.049 3,5% 0 2581 543004 52214 2277 312700 Gestión de residuos 5.000 5.000 1.111 22,2% 766 2582 543004 52214 2278 312700 Contratos alimentación externa 81.600 81.600 9.252 11,3% 7.720 2583 543004 52214 2279 312700 Otros trabajos realizados por terceros 13.000 13.000 0 0,0% 0 2584 543004 52214 2280 312700 Energía eléctrica, agua y calefacción 16.135 16.135 2.969 18,4% 2.969 2585 543004 52214 2283 312700 Material para reparación y conservación 500 500 0 0,0% 0 2586 543004 52214 2284 312700 Material de limpieza y aseo 300 300 0 0,0% 0 2587 543004 52214 2286 312700 Productos químicos de laboratorio 660.000 660.000 177.269 26,9% 126.845 2588 543004 52214 2287 312700 Gases médicos 700 700 34 4,8% 0 2589 543004 52214 2301 312700 Locomoción y gastos de viaje 3.000 3.000 416 13,9% 416 2590 543004 52214 6020 312800 Obras menores y mejoras de instalaciones 35.000 35.000 2.418 6,9% 1.801 2591 543004 52214 6059 312800 Equipamiento general 50.000 50.000 155 0,3% 155 2592 Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra 6.132.675 6.182.122 1.226.191 19,8% 993.610 2593 Total 543-Complejo Hospitalario de Navarra 524.492.907 530.691.099 115.139.417 21,7% 107.778.504 2594 545000 52400 1100 312300 Retribuciones del personal eventual 119.848 122.247 26.195 21,4% 26.195 2595 545000 52400 1200 312300 Retribuciones del personal fijo 14.886.544 14.299.645 2.944.255 20,6% 2.944.255 2596 545000 52400 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 2.092.572 2.212.684 434.075 19,6% 434.075 2597 545000 52400 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 5.401.208 5.343.010 1.128.082 21,1% 1.128.082 2598 545000 52400 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal 1.704.678 1.786.187 608.018 34,0% 608.018 2599 545000 52400 1220 312302 Retribuciones del personal contratado para lista de espera 500.000 468.894 16.339 3,5% 16.339 2600 545000 52400 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas 1.090.618 1.112.462 272.422 24,5% 272.422 2601 545000 52400 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 2.140.205 3.150.241 807.501 25,6% 807.501 2602 545000 52400 1400 312300 Retribuciones personales 4.392.723 4.445.996 996.336 22,4% 996.336 2603 545000 52400 1410 312300 Retribuciones carrera profesional 1.037.399 1.075.212 218.486 20,3% 218.486 2604 545000 52400 1600 312300 Seguridad social 8.874.576 9.053.192 2.325.341 25,7% 2.325.341 2605 545000 52400 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos 948.012 953.932 237.304 24,9% 237.304 2606 545000 52400 1704 312300 Complemento por realización de guardias 2.859.583 2.916.931 747.447 25,6% 747.447 2607 545000 52400 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche 629.493 655.257 154.228 23,5% 154.228 2608 545000 52400 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos 433.935 443.090 91.956 20,8% 91.956 2609 545000 52400 1710 312300 Complemento de productividad 745.018 759.998 247.349 32,5% 247.349 2610 545000 52400 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte 20.000 20.000 966 4,8% 966 2611 545000 52400 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres 220.000 220.000 35.709 16,2% 35.709 2612 545000 52400 2120 312300 Edificios y otras construcciones 815.000 815.000 113.880 14,0% 57.579 2613 545000 52400 2170 312300 Equipos médicos 480.000 480.000 70.730 14,7% 38.284 2614 545000 52400 2190 312300 Otro inmovilizado material 55.000 55.000 5.190 9,4% 3.158 2615 545000 52400 2200 312300 Material de oficina 166.000 166.000 41.296 24,9% 28.676 2616 545000 52400 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.300 1.300 148 11,4% 148 2617 545000 52400 2213 312300 Material implantable 1.100.000 1.100.000 286.736 26,1% 218.498 2618 545000 52400 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo 170.000 170.000 47.762 28,1% 27.251 2619 545000 52400 2215 312300 Fármacos 15.246.311 15.246.311 2.824.022 18,5% 2.306.447 2620 545000 52400 2216 312300 Material sanitario de consumo 3.035.000 3.035.000 799.138 26,3% 550.384 2621 545000 52400 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria 39.000 39.000 6.589 16,9% 3.431 2622 545000 52400 2219 312300 Otros suministros especiales 13.000 13.000 3.411 26,2% 2.654 2623 545000 52400 2221 312300 Postales y mensajería 53.000 53.000 17.781 33,5% 11.604 2624 545000 52400 2231 312300 Transporte sanitario 20.000 20.000 8.636 43,2% 6.413 2625 545000 52400 2239 312300 Otros gastos de transporte 500 500 53 10,7% 16 2626 545000 52400 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos 31.000 31.000 5.228 16,9% 5.078 2627 545000 52400 2269 312300 Otros gastos diversos 6.000 6.000 2.350 39,2% 1.870 2628 545000 52400 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería 500.000 500.000 123.441 24,7% 39.460 2629 545000 52400 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza 1.671.100 1.671.100 254.329 15,2% 126.409 2630 545000 52400 2274 312300 Servicios de seguridad 195.000 195.000 32.316 16,6% 16.158 2631 545000 52400 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos 55.000 55.000 8.600 15,6% 2.383 2632 545000 52400 2277 312300 Gestión de residuos 109.000 109.000 29.080 26,7% 20.847 2633 545000 52400 2278 312300 Contratos alimentación externa 860.000 860.000 232.273 27,0% 232.273 2634 545000 52400 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros 52.000 52.000 10.912 21,0% 847 2635 545000 52400 2279 312302 Asistencia religiosa 7.220 7.220 0 0,0% 0 2636 545000 52400 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción 924.525 924.525 137.016 14,8% 95.650 2637 545000 52400 2283 312300 Material para reparación y conservación 160.000 160.000 39.557 24,7% 29.411 2638 545000 52400 2284 312300 Material de limpieza y aseo 95.000 95.000 25.793 27,2% 16.837 2639 545000 52400 2286 312300 Productos químicos de laboratorio 1.270.000 1.270.000 414.134 32,6% 321.735 2640 545000 52400 2287 312300 Gases médicos 70.000 70.000 19.631 28,0% 13.118 2641 545000 52400 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje 50.000 50.000 15.095 30,2% 15.095 2642 545000 52400 4819 312302 Transporte oncológico Cruz Roja Tudela-Pamplona 95.000 125.508 30.508 24,3% 30.508 2643 545000 52400 6020 312800 Obras menores, mejoras instalaciones y plan de seguridad 750.000 750.000 38.452 5,1% 1.624 2644 545000 52400 6020 312802 Obras plan de remodelación 507.667 507.667 0 0,0% 0 2645 545000 52400 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética 50.000 50.000 3.913 7,8% 0 2646 545000 52400 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales 50.000 50.000 0 0,0% 0 2647 545000 52400 6020 312805 (E) Apoyo a las inversiones en el Hospital Reina Sofía de Tudela 200.000 200.000 0 0,0% 0 2648 545000 52400 6057 312800 Equipos médicos 500.000 500.000 43.840 8,8% 33.509 2649 545000 52400 6057 312802 COVID-19 Equipamiento médico 0 0 0 - 0 2650 545000 52400 6059 312802 Otro mobiliario y equipo 100.000 100.000 29.176 29,2% 24.295 2651 545000 52400 6059 312803 COVID-19 Equipamiento general 0 0 7.972 - 0 2652 Total 545000-Hospital de Tudela 77.599.035 78.572.109 17.020.996 21,7% 15.573.659 2653 545001 52400 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte 30.000 30.000 3.017 10,1% 779 2654 545001 52400 6020 312800 Inversiones plan de mejora de centros de salud y consultorios 450.416 450.416 889 0,2% 140 2655 545001 52400 6057 312800 Equipos médicos centros de salud y consultorios 50.000 50.000 14.093 28,2% 3.589 2656 545001 52400 6057 312802 Plan de mejora centros de salud 100.000 100.000 0 0,0% 0 2657 545001 52400 6059 312800 Equipamiento general centros de salud y consultorios 100.000 100.000 5.970 6,0% 5.708 2658 545001 52400 6059 312802 Actuaciones Prevención de Riesgos Laborales 30.000 30.000 0 0,0% 0 2659 545001 52420 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 6.527.101 5.683.110 1.207.654 21,2% 1.207.654 2660 545001 52420 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 441.015 484.682 119.548 24,7% 119.548 2661 545001 52420 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.353.341 1.340.113 286.825 21,4% 286.825 2662 545001 52420 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 54.570 205.373 56.709 27,6% 56.709 2663 545001 52420 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 383.714 1.221.945 262.091 21,4% 262.091 2664 545001 52420 1250 312202 Mejora atención rural y fomento de la contratación 100.000 101.990 0 0,0% 0 2665 545001 52420 1400 312200 Retribuciones personales 1.701.431 1.731.199 384.726 22,2% 384.726 2666 545001 52420 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 653.556 674.102 135.194 20,1% 135.194 2667 545001 52420 1600 312200 Seguridad social 2.960.744 3.020.256 667.836 22,1% 667.836 2668 545001 52420 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 216.324 220.700 47.674 21,6% 47.674 2669 545001 52420 1704 312200 Complemento por realización de guardias 592.906 604.882 152.939 25,3% 152.939 2670 545001 52420 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 170.186 173.629 36.216 20,9% 36.216 2671 545001 52420 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 336.686 343.581 82.580 24,0% 82.580 2672 545001 52420 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos 59.479 60.704 12.246 20,2% 12.246 2673 545001 52420 1709 312200 Complemento de capitación 416.904 426.009 99.865 23,4% 99.865 2674 545001 52420 1710 312200 Complemento de productividad 593.473 605.393 234.145 38,7% 234.145 2675 545001 52420 2120 312200 Edificios y otras construcciones 158.000 158.000 19.353 12,2% 9.915 2676 545001 52420 2170 312200 Equipos médicos 16.200 16.200 1.179 7,3% 1.179 2677 545001 52420 2190 312200 Otro inmovilizado material 4.200 4.200 626 14,9% 385 2678 545001 52420 2200 312200 Material de oficina 42.000 42.000 1.448 3,4% 1.408 2679 545001 52420 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo 29.000 29.000 3.456 11,9% 3.456 2680 545001 52420 2215 312200 Fármacos 180.000 180.000 65.202 36,2% 49.234 2681 545001 52420 2216 312200 Material sanitario de consumo 350.000 350.000 47.854 13,7% 44.554 2682 545001 52420 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria 10.000 10.000 508 5,1% 508 2683 545001 52420 2221 312200 Postales y mensajería 1.000 1.000 0 0,0% 0 2684 545001 52420 2269 312200 Gastos diversos 1.600 1.600 0 0,0% 0 2685 545001 52420 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería 23.500 23.500 4.180 17,8% 0 2686 545001 52420 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza 475.000 475.000 69.698 14,7% 34.638 2687 545001 52420 2277 312200 Gestión de residuos 13.000 13.000 4.627 35,6% 3.469 2688 545001 52420 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros 21.500 21.500 0 0,0% 0 2689 545001 52420 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción 167.000 167.000 24.257 14,5% 6.705 2690 545001 52420 2284 312200 Material de limpieza y aseo 7.400 7.400 49 0,7% 49 2691 545001 52420 2286 312200 Productos químicos de laboratorio 385.000 385.000 66.505 17,3% 44.166 2692 545001 52420 2287 312200 Gases médicos 7.800 7.800 2.457 31,5% 2.425 2693 545001 52420 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje 17.000 17.000 2.982 17,5% 2.982 2694 545001 52420 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada 35.000 35.000 8.788 25,1% 8.788 2695 Total 545001-Centros de salud del área de Tudela 19.266.046 19.602.285 4.133.386 21,1% 4.010.326 2696 Total 545-Área de salud de Tudela 96.865.081 98.174.394 21.154.382 21,5% 19.583.985 2697 546000 52500 1100 312300 Retribuciones del personal eventual 119.848 122.247 13.271 10,9% 13.271 2698 546000 52500 1200 312300 Retribuciones del personal fijo 9.676.669 8.985.491 1.896.391 21,1% 1.896.391 2699 546000 52500 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 1.571.899 1.380.698 303.249 22,0% 303.249 2700 546000 52500 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 2.829.828 3.260.589 625.595 19,2% 625.595 2701 546000 52500 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal 681.809 591.140 258.195 43,7% 258.195 2702 546000 52500 1220 312302 Retribuciones del personal contratado para lista de espera 300.000 0 0 - 0 2703 546000 52500 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 747.946 1.651.762 445.097 26,9% 445.097 2704 546000 52500 1400 312300 Retribuciones personales 2.731.922 2.779.064 596.165 21,5% 596.165 2705 546000 52500 1410 312300 Retribuciones carrera profesional 566.345 577.860 122.851 21,3% 122.851 2706 546000 52500 1600 312300 Seguridad social 5.143.744 5.247.035 1.477.114 28,2% 1.477.114 2707 546000 52500 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos 597.935 606.932 155.336 25,6% 155.336 2708 546000 52500 1704 312300 Complemento por realización de guardias 2.011.555 2.051.885 525.783 25,6% 525.783 2709 546000 52500 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche 372.866 380.466 91.608 24,1% 91.608 2710 546000 52500 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos 212.687 217.096 47.536 21,9% 47.536 2711 546000 52500 1710 312300 Complemento de productividad 416.241 424.602 97.908 23,1% 97.908 2712 546000 52500 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte 24.321 24.321 2.098 8,6% 2.098 2713 546000 52500 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres 14.925 14.925 307 2,1% 243 2714 546000 52500 2120 312300 Edificios y otras construcciones 646.750 646.750 120.143 18,6% 43.100 2715 546000 52500 2170 312300 Equipos médicos 398.000 398.000 70.955 17,8% 33.978 2716 546000 52500 2190 312300 Otro inmovilizado material 39.800 39.800 6.296 15,8% 3.265 2717 546000 52500 2200 312300 Material de oficina 64.675 64.675 12.732 19,7% 9.555 2718 546000 52500 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.891 1.891 1.053 55,7% 595 2719 546000 52500 2210 312300 Alimentación 200.000 200.000 48.214 24,1% 36.912 2720 546000 52500 2213 312300 Material implantable 810.000 810.000 145.020 17,9% 131.357 2721 546000 52500 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo 64.675 64.675 21.043 32,5% 17.242 2722 546000 52500 2215 312300 Fármacos 4.100.507 4.100.507 873.846 21,3% 762.156 2723 546000 52500 2216 312300 Material sanitario de consumo 1.400.000 1.400.000 261.340 18,7% 208.760 2724 546000 52500 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria 29.850 29.850 2.452 8,2% 2.452 2725 546000 52500 2221 312300 Postales y mensajería 28.855 28.855 9.100 31,5% 6.145 2726 546000 52500 2231 312300 Transporte sanitario 11.443 11.443 5.332 46,6% 2.642 2727 546000 52500 2239 312300 Otros gastos de transporte 1.493 1.493 113 7,6% 113 2728 546000 52500 2266 312300 Cursos y formación 17.085 17.085 250 1,5% 250 2729 546000 52500 2269 312300 Gastos diversos 2.010 2.010 934 46,5% 934 2730 546000 52500 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería 263.675 263.675 49.970 19,0% 26.830 2731 546000 52500 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza 1.248.978 1.248.978 193.414 15,5% 96.707 2732 546000 52500 2274 312300 Servicios de seguridad 190.221 190.221 31.703 16,7% 15.852 2733 546000 52500 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos 31.840 31.840 5.113 16,1% 2.233 2734 546000 52500 2276 312302 Expurgo y digitalización de Historias clínicas 99.500 99.500 0 0,0% 0 2735 546000 52500 2277 312300 Gestión de residuos 41.790 41.790 12.016 28,8% 8.310 2736 546000 52500 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros 34.825 34.825 8.240 23,7% 1.671 2737 546000 52500 2279 312302 Asistencia religiosa 3.610 3.610 0 0,0% 0 2738 546000 52500 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción 477.600 477.600 98.014 20,5% 43.347 2739 546000 52500 2281 312300 Combustible 9.950 9.950 2.316 23,3% 1.517 2740 546000 52500 2283 312300 Material para reparación y conservación 131.340 131.340 24.629 18,8% 17.979 2741 546000 52500 2284 312300 Material de limpieza y aseo 54.268 54.268 8.697 16,0% 8.128 2742 546000 52500 2286 312300 Productos químicos de laboratorio 1.065.247 1.065.247 223.860 21,0% 189.212 2743 546000 52500 2287 312300 Gases médicos 52.735 52.735 16.794 31,8% 10.875 2744 546000 52500 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje 37.810 37.810 9.427 24,9% 9.427 2745 546000 52500 6020 312800 Obras menores, mejoras instalaciones y plan de seguridad 303.756 303.756 0 0,0% 0 2746 546000 52500 6020 312802 Obras plan de remodelación 2.020.500 2.020.500 0 0,0% 0 2747 546000 52500 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales del Área de salud de Estella 20.000 20.000 0 0,0% 0 2748 546000 52500 6057 312800 Equipos médicos 557.500 557.500 0 0,0% 0 2749 546000 52500 6059 312800 Equipamiento general 60.000 60.000 0 0,0% 0 2750 Total 546000-Hospital de Estella 42.542.719 42.838.293 8.921.522 20,8% 8.349.984 2751 546001 52500 6020 312200 Nuevos centros de salud 95.410 95.410 0 0,0% 0 2752 546001 52500 6020 312202 Plan de mejora centros de salud 100.000 100.000 23.327 23,3% 23.327 2753 546001 52500 6057 312202 Mejora atención rural 30.000 30.000 1.585 5,3% 0 2754 546001 52500 6057 312203 Plan de mejora centros de salud y consultorios 100.000 100.000 0 0,0% 0 2755 546001 52520 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 6.035.768 6.093.242 1.171.944 19,2% 1.171.944 2756 546001 52520 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 631.636 778.261 147.196 18,9% 147.196 2757 546001 52520 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.407.970 1.439.455 310.086 21,5% 310.086 2758 546001 52520 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 250.743 587.278 205.165 34,9% 205.165 2759 546001 52520 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 853.867 822.595 171.060 20,8% 171.060 2760 546001 52520 1250 312202 Mejora de la atención rural y fomento de la contratación 100.000 0 0 - 0 2761 546001 52520 1400 312200 Retribuciones personales 1.682.535 1.710.477 369.342 21,6% 369.342 2762 546001 52520 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 626.424 638.273 132.012 20,7% 132.012 2763 546001 52520 1600 312200 Seguridad social 2.712.592 2.767.106 726.616 26,3% 726.616 2764 546001 52520 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 379.103 386.789 96.634 25,0% 96.634 2765 546001 52520 1704 312200 Complemento por realización de guardias 945.568 964.656 237.791 24,7% 237.791 2766 546001 52520 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 314.856 321.234 74.442 23,2% 74.442 2767 546001 52520 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 269.189 274.701 65.258 23,8% 65.258 2768 546001 52520 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos 113.009 115.334 24.372 21,1% 24.372 2769 546001 52520 1709 312200 Complemento de capitación 274.345 283.120 66.743 23,6% 66.743 2770 546001 52520 1710 312200 Complemento de productividad 318.967 325.364 66.619 20,5% 66.619 2771 546001 52520 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte 87.640 87.640 749 0,9% 749 2772 546001 52520 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres 846 846 119 14,1% 79 2773 546001 52520 2120 312200 Edificios y otras construcciones 114.425 114.425 22.186 19,4% 14.065 2774 546001 52520 2170 312200 Equipos médicos 29.850 29.850 5.041 16,9% 1.321 2775 546001 52520 2190 312200 Otro inmovilizado material 8.955 8.955 3.310 37,0% 926 2776 546001 52520 2200 312200 Material de oficina 24.875 24.875 5.540 22,3% 5.540 2777 546001 52520 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo 25.870 25.870 4.303 16,6% 4.303 2778 546001 52520 2215 312200 Fármacos 77.610 77.610 5.756 7,4% 5.756 2779 546001 52520 2216 312200 Material sanitario de consumo 348.250 348.250 58.188 16,7% 58.188 2780 546001 52520 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria 2.985 2.985 132 4,4% 132 2781 546001 52520 2221 312200 Postales y mensajería 4.179 4.179 0 0,0% 0 2782 546001 52520 2266 312200 Cursos y formación 3.015 3.015 0 0,0% 0 2783 546001 52520 2269 312200 Gastos diversos 1.194 1.194 0 0,0% 0 2784 546001 52520 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería 25.191 25.191 4.198 16,7% 2.099 2785 546001 52520 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza 421.849 421.849 61.475 14,6% 0 2786 546001 52520 2276 312200 Expurgo y digitalización de Historias clínicas 9.950 9.950 0 0,0% 0 2787 546001 52520 2277 312200 Gestión de residuos 16.915 16.915 4.298 25,4% 3.174 2788 546001 52520 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros 7.960 7.960 792 9,9% 0 2789 546001 52520 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción 149.250 149.250 18.243 12,2% 5.183 2790 546001 52520 2281 312200 Combustibles y lubricantes 7.960 7.960 918 11,5% 584 2791 546001 52520 2283 312200 Material para reparación y conservación 14.925 14.925 4.791 32,1% 1.882 2792 546001 52520 2284 312200 Material de limpieza y aseo 7.463 7.463 351 4,7% 351 2793 546001 52520 2286 312200 Productos químicos de laboratorio 480.000 480.000 59.887 12,5% 59.887 2794 546001 52520 2287 312200 Gases médicos 17.910 17.910 2.842 15,9% 1.955 2795 546001 52520 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje 18.408 18.408 3.994 21,7% 3.994 2796 546001 52520 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada 18.905 18.905 5.883 31,1% 5.883 2797 546001 52520 6059 312800 Equipamiento general 20.000 20.000 0 0,0% 0 2798 546001 52520 6059 312802 Actuaciones Prevención de Riesgos Laborales 10.000 10.000 0 0,0% 0 2799 Total 546001-Centros de salud del área de Estella 19.198.362 19.789.674 4.163.187 21,0% 4.064.657 2800 Total 546-Área de salud de Estella 61.741.081 62.627.967 13.084.708 20,9% 12.414.642 2801 547001 52300 1100 312200 Retribuciones del personal eventual 187.728 191.486 41.799 21,8% 41.799 2802 547001 52300 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 32.067.673 28.005.386 5.892.793 21,0% 5.892.793 2803 547001 52300 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 3.550.898 3.643.637 713.779 19,6% 713.779 2804 547001 52300 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 9.947.301 10.539.263 2.168.923 20,6% 2.168.923 2805 547001 52300 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 1.516.739 2.209.689 768.748 34,8% 768.748 2806 547001 52300 1221 312200 Retribuciones del personal contratado para campañas 2.325.276 2.369.220 567.159 23,9% 567.159 2807 547001 52300 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 1.688.222 5.607.317 1.357.197 24,2% 1.357.197 2808 547001 52300 1250 312202 Mejora de la atención rural y fomento de la contratación 250.000 0 0 - 0 2809 547001 52300 1400 312200 Retribuciones personales 8.836.025 8.952.254 1.952.086 21,8% 1.952.086 2810 547001 52300 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 3.565.502 3.676.508 757.100 20,6% 757.100 2811 547001 52300 1600 312200 Seguridad social 15.970.239 16.291.189 4.379.679 26,9% 4.379.679 2812 547001 52300 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 804.972 821.323 191.247 23,3% 191.247 2813 547001 52300 1704 312200 Complemento por realización de guardias 2.418.425 2.467.244 627.485 25,4% 627.485 2814 547001 52300 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 598.565 610.672 137.843 22,6% 137.843 2815 547001 52300 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 1.570.164 1.602.380 386.095 24,1% 386.095 2816 547001 52300 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos 230.206 234.912 47.425 20,2% 47.425 2817 547001 52300 1709 312200 Complemento de capitación 2.026.138 2.067.447 485.088 23,5% 485.088 2818 547001 52300 1710 312200 Complemento de productividad 2.996.962 3.057.178 715.839 23,4% 715.839 2819 547001 52300 2020 312200 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 15.000 15.000 3.086 20,6% 2.057 2820 547001 52300 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte 198.189 198.189 0 0,0% 0 2821 547001 52300 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres 10 10 0 0,0% 0 2822 547001 52300 2120 312200 Edificios y otras construcciones 755.000 755.000 112.892 15,0% 67.871 2823 547001 52300 2170 312200 Equipos médicos 178.000 178.000 27.866 15,7% 25.313 2824 547001 52300 2190 312200 Otro inmovilizado material 37.000 37.000 4.532 12,2% 3.771 2825 547001 52300 2200 312200 Material de oficina 210.000 210.000 36.823 17,5% 27.662 2826 547001 52300 2202 312200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 15.400 15.400 541 3,5% 541 2827 547001 52300 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo 189.000 189.000 20.975 11,1% 10.052 2828 547001 52300 2215 312200 Fármacos 754.000 1.319.368 21.991 1,7% -44.746 2829 547001 52300 2216 312200 Material sanitario de consumo 2.404.000 2.404.000 308.643 12,8% 209.133 2830 547001 52300 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria 60.000 60.000 847 1,4% 788 2831 547001 52300 2220 312200 Servicios de telecomunicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 2832 547001 52300 2221 312200 Postales y mensajería 75.600 75.600 26.075 34,5% 26.075 2833 547001 52300 2231 312200 Transporte sanitario 357.000 357.000 75.672 21,2% 25.224 2834 547001 52300 2239 312200 Otros gastos de transporte 120.000 120.000 18.639 15,5% 9.753 2835 547001 52300 2266 312200 Actividades de formación 75.000 75.000 17.074 22,8% 16.759 2836 547001 52300 2269 312200 Gastos diversos 11.000 11.000 341 3,1% 341 2837 547001 52300 2269 312202 Gastos diversos del PADI y otros gastos 32.000 32.000 1.054 3,3% 937 2838 547001 52300 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería 350.000 350.000 7.378 2,1% 4.607 2839 547001 52300 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza 2.950.000 2.950.000 434.624 14,7% 218.593 2840 547001 52300 2274 312200 Servicios de seguridad 213.921 213.921 24.589 11,5% 24.589 2841 547001 52300 2276 312200 Estudios y trabajos técnicos 25.000 25.000 1.234 4,9% 1.234 2842 547001 52300 2277 312200 Gestión de residuos 102.000 102.000 14.243 14,0% 14.243 2843 547001 52300 2279 312200 Transporte del personal sanitario del SUE y otros trabajos de terceros 289.000 289.000 44.523 15,4% 22.542 2844 547001 52300 2279 312202 Servicio de digitalización de los archivos de historias clínicas 202.979 202.979 0 0,0% 0 2845 547001 52300 2279 312203 Servicio de digitalización de expedientes 55.000 55.000 0 0,0% 0 2846 547001 52300 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción 1.153.000 1.153.000 116.811 10,1% 72.506 2847 547001 52300 2284 312200 Material de limpieza y aseo 65.000 65.000 9.642 14,8% 6.778 2848 547001 52300 2286 312200 Productos químicos de laboratorio 3.656.000 3.656.000 178.413 4,9% 130.171 2849 547001 52300 2287 312202 Gases médicos 85.000 85.000 7.844 9,2% 7.844 2850 547001 52300 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje 55.000 55.000 3.910 7,1% 3.910 2851 547001 52300 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada 120.000 120.000 26.341 22,0% 26.341 2852 547001 52300 2400 312200 Edición de libros y publicaciones 3.000 3.000 0 0,0% 0 2853 547001 52300 2500 312200 Programa de salud bucodental 2.755.000 2.755.000 0 0,0% 0 2854 547001 52300 4609 312200 Transferencias para el funcionamiento de los centros sanitarios 935.534 935.534 0 0,0% 0 2855 547001 52300 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética 420.000 420.000 11.823 2,8% 6.462 2856 547001 52300 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales 30.000 30.000 13.266 44,2% 7.002 2857 547001 52300 6020 312805 Inversiones plan de mejora de centros de salud 631.482 631.482 79.746 12,6% 0 2858 547001 52300 6020 312807 Nuevos centros de salud 2.435.913 2.435.913 2.399 0,1% 2.399 2859 547001 52300 6020 312808 Proyecto y Obras Centro de Salud de Zizur Mayor 200.000 200.000 0 0,0% 0 2860 547001 52300 6057 312800 Equipamiento en centros de salud y consultorios 785.000 785.000 32.653 4,2% 32.653 2861 547001 52300 6059 312802 Equipamiento general 250.000 250.000 119 0,0% 119 2862 547001 52300 7609 312802 Transferencias para la construcción y reforma de centros de atención primaria 950.000 950.000 0 0,0% 0 2863 547001 52300 7609 312803 (E) Transferencia al Ayuntamiento del Valle de Ollo para la instalación de desfibriladores 15.000 15.000 0 0,0% 0 2864 Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este 114.771.063 117.132.502 22.876.895 19,5% 22.153.809 2865 547005 523A0 1100 312200 Retribuciones del personal eventual 59.132 60.316 12.924 21,4% 12.924 2866 547005 523A0 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 3.248.620 2.867.723 579.154 20,2% 579.154 2867 547005 523A0 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 147.470 123.389 25.104 20,3% 25.104 2868 547005 523A0 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.405.940 1.629.616 296.120 18,2% 296.120 2869 547005 523A0 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 1.326.031 1.630.032 598.436 36,7% 598.436 2870 547005 523A0 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 728.847 743.456 114.657 15,4% 114.657 2871 547005 523A0 1400 312200 Retribuciones personales 943.929 1.003.178 239.098 23,8% 239.098 2872 547005 523A0 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 343.540 346.845 74.119 21,4% 74.119 2873 547005 523A0 1600 312200 Seguridad social 2.355.082 2.402.353 596.184 24,8% 596.184 2874 547005 523A0 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 602.296 614.475 164.928 26,8% 164.928 2875 547005 523A0 1704 312200 Complemento por realización de guardias 49.881 50.886 10.444 20,5% 10.444 2876 547005 523A0 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 279.542 285.238 70.331 24,7% 70.331 2877 547005 523A0 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos 173.256 176.823 38.568 21,8% 38.568 2878 547005 523A0 1710 312200 Complemento de productividad 505.712 515.878 180.665 35,0% 180.665 2879 Total 547005-Emergencias y servicios especiales de urgencia 12.169.278 12.450.208 3.000.733 24,1% 3.000.733 2880 Total 547-Atención primaria 126.940.341 129.582.710 25.877.628 20,0% 25.154.541 2881 Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 1.125.967.919 1.137.390.659 243.089.443 21,4% 226.949.280 2882 Total 5-Departamento de Salud 1.163.218.559 1.175.068.716 247.863.276 21,1% 231.566.426 2883 700000 70000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos 123.431 125.902 26.978 21,4% 26.978 2884 700000 70000 1100 411100 Retribuciones del personal eventual 62.115 63.360 13.577 21,4% 13.577 2885 700000 70000 2261 411100 Gastos diversos de la Sra. Consejera 5.800 5.800 748 12,9% 748 2886 700000 70000 2276 411102 Trabajos de comunicación 25.000 25.000 0 0,0% 0 2887 700000 70000 2301 411100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 4.698 4.698 1.197 25,5% 1.197 2888 700000 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 1.011.674 1.001.019 206.216 20,6% 206.216 2889 700000 70100 1200 451600 Retribuciones del personal fijo 164.993 130.210 18.910 14,5% 18.910 2890 700000 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 116.647 118.984 25.432 21,4% 25.432 2891 700000 70100 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 38.162 38.927 8.341 21,4% 8.341 2892 700000 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 225.625 251.452 49.200 19,6% 49.200 2893 700000 70100 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 38.099 7.624 20,0% 7.624 2894 700000 70100 1220 411100 Retribuciones del personal contratado temporal 255.757 222.554 23.813 10,7% 23.813 2895 700000 70100 1250 411100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 297.013 212.353 36.174 17,0% 36.174 2896 700000 70100 1400 411100 Retribuciones personales 2.722.553 2.753.335 569.157 20,7% 569.157 2897 700000 70100 1410 411100 Retribuciones carrera profesional 210.801 226.727 47.437 20,9% 47.437 2898 700000 70100 1600 411100 Seguridad social 4.422.546 4.511.250 1.042.360 23,1% 1.042.360 2899 700000 70100 1703 411100 Remuneración por trabajo en días festivos 118.183 120.600 31.465 26,1% 31.465 2900 700000 70100 2202 411100 Revistas, publicaciones y libros 3.200 3.200 0 0,0% 0 2901 700000 70100 2262 411100 Publicidad y propaganda 2.500 2.500 0 0,0% 0 2902 700000 70100 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 29.000 29.000 5.942 20,5% 5.942 2903 700000 70100 3509 411100 Otros gastos financieros 10 10 0 0,0% 0 2904 700000 70100 4700 411100 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 2905 700000 70100 4700 411102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 2906 700000 70100 4809 261700 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 192.077 0 0,0% 0 2907 700000 70100 4809 411100 Responsabilidad civil 10 10 0 0,0% 0 2908 700000 70110 2266 411100 Asistencia a cursillos de formación 15.000 15.000 855 5,7% 0 2909 700000 70110 4809 411100 Becas 280.240 280.240 0 0,0% 0 2910 700000 70110 4809 411102 Becas concedidas 10 10 32.649 >1000% 32.649 2911 700000 70180 2020 411100 Arrendamiento de locales y fincas 63.500 63.500 1.836 2,9% 1.836 2912 700000 70180 2120 411100 Reparación y conservación de edificios 119.995 119.995 4.720 3,9% 2.856 2913 700000 70180 2200 411100 Material de oficina 37.000 37.000 4.558 12,3% 2.646 2914 700000 70180 2239 411100 Mensajería y otros gastos de transporte 14.500 14.500 2.095 14,4% 211 2915 700000 70180 2264 411100 Gastos de comunidad 2.000 2.000 0 0,0% 0 2916 700000 70180 2269 411100 Otros gastos de oficina 81.947 44.998 6.200 13,8% 4.550 2917 700000 70180 2269 411102 Otros gastos diversos 13.890 13.890 980 7,1% 980 2918 700000 70180 2269 411103 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales 5.210 5.210 0 0,0% 0 2919 700000 70180 2270 411100 Servicios de lavandería 1.000 1.000 301 30,1% 184 2920 700000 70180 2271 411100 Servicios de limpieza 5.000 5.000 569 11,4% 0 2921 700000 70180 2274 411100 Servicios de seguridad 79.270 79.270 0 0,0% 0 2922 700000 70180 2280 411100 Agua, gas y electricidad 339.919 339.919 83.061 24,4% 76.398 2923 700000 70180 2285 411100 Vestuario y calzado 3.000 3.000 0 0,0% 0 2924 700000 70180 6020 411100 Acondicionamiento de instalaciones 180.000 140.000 5.742 4,1% 0 2925 700000 70180 6020 411102 Obras de acondicionamiento del laboratorio de Villava 359.035 409.675 35.812 8,7% 0 2926 700000 70180 6040 411100 Adquisición de vehículos 450.000 355.000 0 0,0% 0 2927 700000 70180 6050 411100 Mobiliario y equipos de oficina 55.845 55.845 1.321 2,4% 0 2928 700000 70190 2160 456200 Encargo a GAN. Sistema de información e indicadores ambientales 69.493 69.493 6.041 8,7% 6.041 2929 700000 70190 2202 456202 Libros, revistas científicas y técnicas y otros 9.000 9.000 1.156 12,8% 398 2930 700000 70190 2276 468105 Gastos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra 40.656 40.656 0 0,0% 0 2931 700000 70190 2276 468106 Encargo a INTIA. Trabajos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra 176.103 176.103 0 0,0% 0 2932 700000 70190 2279 468100 Trabajos anuales de estadística agraria y desarrollo rural 34.450 34.450 4.538 13,2% 2.269 2933 700000 70190 2279 468102 Encargo a TRACASA Instrumental. Trabajos de estadística agraria 168.330 168.330 10.057 6,0% 10.057 2934 700000 70190 4700 468100 Indemnización a observadores 124.902 124.902 0 0,0% 0 2935 700000 71000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 12.860 21,4% 12.860 2936 700000 71000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 24.815 25.313 5.424 21,4% 5.424 2937 700000 71000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2938 700000 71000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 2939 700000 71000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación 5.000 5.000 0 0,0% 0 2940 700000 71000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 423 8,5% 423 2941 700000 72000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 12.860 21,4% 12.860 2942 700000 72000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 10 11 0 0,0% 0 2943 700000 72000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2944 700000 72000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.189 24.674 5.287 21,4% 5.287 2945 700000 72000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación 5.000 5.000 10 0,2% 10 2946 700000 72000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 156 3,1% 0 2947 700000 74000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación 5.000 5.000 0 0,0% 0 2948 700000 74000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 428 8,6% 428 2949 Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 12.765.771 12.885.134 2.354.508 18,3% 2.292.934 2950 700004 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 676.510 669.356 143.370 21,4% 143.370 2951 700004 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 46.415 46.584 9.820 21,1% 9.820 2952 700004 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 136.824 160.090 31.156 19,5% 31.156 2953 700004 70170 2160 411100 Mantenimiento de equipos radio TETRA 7.000 7.000 1.165 16,6% 0 2954 700004 70170 2203 411100 Material informático 35.000 35.000 4.134 11,8% 2.301 2955 700004 70170 2269 411100 Otros gastos de oficina 85.000 85.000 1.682 2,0% 0 2956 700004 70170 2273 411100 Servicios informáticos 1.015.550 1.015.550 81.395 8,0% 80.911 2957 700004 70170 2273 411102 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 233.900 233.900 5.048 2,2% 5.048 2958 700004 70170 2273 411104 Encargo a NASERTIC. Servicios informáticos 149.250 149.250 11.913 8,0% 11.648 2959 700004 70170 6060 411100 Equipos informáticos 239.212 239.212 0 0,0% 0 2960 700004 70170 6094 411102 Proyectos de seguridad de la información 47.000 47.000 10.680 22,7% 10.680 2961 700004 70170 6094 411103 Proyectos informáticos 185.000 185.000 0 0,0% 0 2962 Total 700004-Plan de modernización del departamento 2.856.661 2.872.942 300.362 10,5% 294.935 2963 Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 15.622.432 15.758.077 2.654.870 16,8% 2.587.869 2964 Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 15.622.432 15.758.077 2.654.870 16,8% 2.587.869 2965 710000 71200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 600.978 613.007 131.244 21,4% 131.244 2966 710000 71200 1200 414200 Retribuciones del personal fijo 57.570 58.723 12.583 21,4% 12.583 2967 710000 71200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 22.623 23.077 4.945 21,4% 4.945 2968 710000 71200 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2969 710000 71200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 99.938 101.940 21.691 21,3% 21.691 2970 710000 71200 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 2971 710000 71200 2269 411100 Gastos diversos 4.000 4.000 54 1,4% 54 2972 710000 71200 2269 468100 Proyectos europeos 10 10 0 0,0% 0 2973 710000 71200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje 22.400 22.400 2.056 9,2% 1.556 2974 710000 71200 6030 411100 Maquinaria, instalaciones y utillaje 5.000 5.000 0 0,0% 0 2975 710000 71210 2030 468100 Arrendamiento de maquinaria 3.000 3.000 0 0,0% 0 2976 710000 71210 2160 456203 Mantenimiento de las redes meteorológica e hidrológica 325.686 325.686 0 0,0% 0 2977 710000 71210 2276 468102 Encargo a TRACASA Instrumental. Estudios de los recursos naturales agrarios 104.500 104.500 0 0,0% 0 2978 710000 71210 2276 468103 Encargo a NASERTIC. Estudios de los recursos naturales agrarios 23.000 23.000 0 0,0% 0 2979 710000 71210 2279 412100 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos sanidad y producción vegetal 113.000 113.000 0 0,0% 0 2980 710000 71210 2279 412102 Peritajes y tasaciones 10 10 0 0,0% 0 2981 710000 71210 2279 412103 Encargo a GAN. Actividades de prevención en sanidad vegetal y medios de producción 24.691 24.691 0 0,0% 0 2982 710000 71210 4400 412109 PDR FEADER 2014-2020. Actividades de formación 193.500 193.500 0 0,0% 0 2983 710000 71210 4400 467400 Actividades de experimentación, demostración e información a través de INTIA 969.551 969.551 0 0,0% 0 2984 710000 71210 4400 467402 Actuaciones de INTIA en los ensayos de calidad de las variedades vegetales 10 10 0 0,0% 0 2985 710000 71210 4700 412100 Indemnización por arranque de plantaciones 10 10 0 0,0% 0 2986 710000 71210 4700 412102 Responsabilidad patrimonial. Arranque de plantaciones 10 10 0 0,0% 0 2987 710000 71210 4700 412103 Ayuda de mínimis para la remolacha azucarera 180.000 180.000 0 0,0% 0 2988 710000 71210 4700 412107 Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdida de rentas por inundaciones extraordinarias 800.000 800.000 0 0,0% 0 2989 710000 71210 4701 412102 Fomento de la producción de patata de siembra 140.000 140.000 7.980 5,7% 7.980 2990 710000 71210 6030 456200 Instalaciones y mejoras en las redes meteorológica e hidrológica 40.000 40.000 0 0,0% 0 2991 710000 71210 7700 412100 Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdida de rentas por inundaciones extraordinarias 500.000 500.000 0 0,0% 0 2992 Total 710000-Producción y sanidad vegetal 4.229.507 4.245.147 180.554 4,3% 180.053 2993 710001 71200 1200 412300 Retribuciones del personal fijo 94.421 96.312 20.638 21,4% 20.638 2994 710001 71200 1200 414200 Retribuciones del personal fijo 171.707 141.364 31.910 22,6% 31.910 2995 710001 71200 1210 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2996 710001 71200 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 43.674 35.541 9.254 26,0% 9.254 2997 710001 71200 1211 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 119.418 121.810 26.102 21,4% 26.102 2998 710001 71200 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 32.071 81.176 11.813 14,6% 11.813 2999 710001 71230 2276 414202 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas 654.000 654.000 0 0,0% 0 3000 710001 71230 2276 414203 Encargo a INTIA. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas 336.818 336.818 17.685 5,3% 17.685 3001 710001 71230 2279 414200 Otros trabajos realizados por terceros 66.248 66.248 0 0,0% 0 3002 710001 71230 4700 414205 PDR FEADER 2014-2020. Medida Producción ecológica 2.200.000 2.200.000 0 0,0% 0 3003 710001 71230 4700 414206 PDR FEADER 2014-2020. Medida Agroambiente y Clima 3.153.902 3.153.902 896.748 28,4% 345.867 3004 710001 71230 4700 414208 PDR FEADER 2014-2020. Indemnización compensatoria 5.050.000 5.050.000 0 0,0% 0 3005 710001 71230 4700 414210 Compensación por primas de seguro a través de Agroseguro 3.650.000 3.650.000 2.520.534 69,1% 2.520.534 3006 710001 71230 4700 414212 Mejora de la producción y comercialización de la miel. FEAGA 30.000 30.000 0 0,0% 0 3007 Total 710001-Mejora de las rentas 15.602.269 15.617.183 3.534.683 22,6% 2.983.802 3008 710002 71200 1200 412300 Retribuciones del personal fijo 212.694 206.646 37.768 18,3% 37.768 3009 710002 71200 1210 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3010 710002 71200 1211 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 95.675 97.591 20.912 21,4% 20.912 3011 710002 71220 2214 412300 Material, utillaje y herramientas 4.500 4.500 0 0,0% 0 3012 710002 71220 4700 412300 Pagos por devolución de ayudas retenidas 10 10 0 0,0% 0 3013 710002 71220 4819 412100 Subvención a UAGN para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos 135.542 135.542 0 0,0% 0 3014 710002 71220 4819 412102 Subvención a EHNE para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos 76.658 76.658 0 0,0% 0 3015 Total 710002-Regulación e intervención de mercados agrarios 525.089 520.958 58.680 11,3% 58.680 3016 710004 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo 743.379 751.367 133.209 17,7% 133.209 3017 710004 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 31.911 42.857 7.784 18,2% 7.784 3018 710004 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 40.497 82.615 17.703 21,4% 17.703 3019 710004 71300 2214 412200 Material, instrumental y equipamiento de uso veterinario 15.000 15.000 0 0,0% 0 3020 710004 71300 2269 412200 Gastos diversos 14.240 14.240 2.779 19,5% 2.123 3021 710004 71300 2276 412200 Estudios epidemiológicos 35.000 35.000 0 0,0% 0 3022 710004 71300 2279 412200 Encargo a INTIA. Asistencia técnica servicio de ganadería 258.994 258.994 0 0,0% 0 3023 710004 71300 2279 412202 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica servicio de ganadería 353.261 353.261 0 0,0% 0 3024 710004 71300 2279 412204 Otros trabajos realizados por terceros 30.000 30.000 0 0,0% 0 3025 710004 71300 2301 412200 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 983 9,8% 824 3026 710004 71310 2279 412204 Plan estratégico de la oveja latxa 40.000 40.000 0 0,0% 0 3027 710004 71310 2289 412200 Material para identificación animal 160.000 160.000 4.929 3,1% 4.257 3028 710004 71310 4400 412206 Convenio con INTIA. Actuaciones para el mantenimiento de razas autóctonas 188.000 188.000 0 0,0% 0 3029 710004 71310 4609 412200 Ferias y certámenes ganaderos 30.000 30.000 0 0,0% 0 3030 710004 71310 4700 412200 Ayuda a empresas lácteas por la recogida de leche de vaca en zonas de montaña 70.000 70.000 0 0,0% 0 3031 710004 71310 4700 412202 Ayudas plan estratégico de la oveja latxa 110.000 110.000 0 0,0% 0 3032 710004 71310 4700 412206 Ayuda agroambiental. Polinización 60.000 60.000 0 0,0% 0 3033 710004 71310 4700 412207 Ayuda a la trashumancia 85.000 85.000 0 0,0% 0 3034 710004 71310 4700 412212 Ayudas para servicios de sustitución en explotaciones ganaderas 75.000 75.000 0 0,0% 0 3035 710004 71310 4819 412200 PDR FEADER 2014-2020. Asociaciones ganaderas 400.000 400.000 0 0,0% 0 3036 710004 71310 4819 412202 Ayudas a asociaciones ganaderas de razas no autóctonas 250.000 250.000 0 0,0% 0 3037 710004 71310 4819 412203 Fomento de agrupaciones de defensa sanitaria en diversas especies 67.000 67.000 0 0,0% 0 3038 710004 71310 7700 412203 Ayuda a la reposición de reproductoras bovinas por sacrificio obligatorio 110.000 110.000 0 0,0% 0 3039 710004 71320 2279 412200 Campaña de saneamiento 1.045.142 1.045.142 0 0,0% 0 3040 710004 71320 2279 412202 Encargo a INTIA. Ejecución campaña de saneamiento porcino 192.356 192.356 0 0,0% 0 3041 710004 71320 2279 412203 Encargo a INTIA. Actuaciones epidemiovigilancia y control en ganadería 55.734 55.734 0 0,0% 0 3042 710004 71320 2279 412205 Vacunaciones oficiales de emergencia 10 10 0 0,0% 0 3043 710004 71320 7700 412200 Indemnización por sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones 200.000 200.000 50.864 25,4% 50.864 3044 710004 71320 7700 412202 Responsabilidad patrimonial. Sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones 10 10 0 0,0% 0 3045 710004 71330 2218 412200 Productos veterinarios 5.000 5.000 0 0,0% 0 3046 710004 71350 2279 412200 Gestión del centro de acogida de animales del Gobierno de Navarra 142.414 142.414 0 0,0% 0 3047 710004 71350 2279 412203 Actuaciones para la protección y bienestar animal en especies ganaderas 15.000 15.000 0 0,0% 0 3048 710004 71350 4819 412200 Ayudas a centros de recogida y acogida de animales 40.000 40.000 0 0,0% 0 3049 710004 71350 4819 412202 (E) Ayudas a Asociaciones de protección de animales reconocidas como Entidades colaboradoras 50.000 50.000 0 0,0% 0 3050 710004 71350 6031 412200 (E) Mantenimiento y mejora de las instalaciones del centro de acogida de animales del Gobierno de Navarra 65.000 65.000 0 0,0% 0 3051 Total 710004-Producción y sanidad animal 4.987.948 5.049.000 218.251 4,3% 216.763 3052 710005 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo 1.013.939 1.017.410 212.115 20,8% 212.115 3053 710005 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.440 20.850 4.468 21,4% 4.468 3054 710005 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 356.041 384.319 79.420 20,7% 79.420 3055 710005 71330 2276 412202 Auditorías para el control de la Cadena Alimentaria 15.000 15.000 0 0,0% 0 3056 710005 71340 2214 412200 Instrumental y pequeño utillaje 500.000 500.000 50.056 10,0% 23.393 3057 710005 71340 2276 412200 Contrato de mantenimiento de equipos del programa de calidad del laboratorio 41.500 41.500 1.610 3,9% 0 3058 710005 71340 2279 412205 Encargo a NASERTIC. Análisis oficiales en calidad y seguridad alimentaria 550.000 550.000 0 0,0% 0 3059 710005 71340 2280 412200 Calefacción 15.000 15.000 0 0,0% 0 3060 710005 71340 2283 412200 Material para reposición, conservación y repuestos 70.000 70.000 3.997 5,7% 2.712 3061 710005 71340 6054 412202 Equipo de laboratorio y material técnico 96.000 96.000 0 0,0% 0 3062 Total 710005-Seguridad alimentaria y laboratorio agroalimentario 2.677.920 2.710.079 351.665 13,0% 322.107 3063 710006 71500 1200 414100 Retribuciones del personal fijo 268.166 228.089 46.805 20,5% 46.805 3064 710006 71500 1200 414300 Retribuciones del personal fijo 222.194 226.642 36.917 16,3% 36.917 3065 710006 71500 1210 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.208 23.674 5.072 21,4% 5.072 3066 710006 71500 1210 414300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 61.370 62.600 13.414 21,4% 13.414 3067 710006 71500 1211 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 70.233 71.640 15.351 21,4% 15.351 3068 710006 71500 1211 414300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 23.689 24.164 5.178 21,4% 5.178 3069 710006 71500 2269 414400 Gastos diversos 10.000 10.000 0 0,0% 0 3070 710006 71500 2301 414300 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 373 3,7% 373 3071 710006 71500 7609 414300 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en infraestructuras locales ganaderas 1.239.780 1.239.780 0 0,0% 0 3072 710006 71500 7609 414400 Subvención al Ayuntamiento de Tudela vía alternativa a la A-68 para el tránsito de vehículos agrícolas. Fase II 194.696 194.696 0 0,0% 0 3073 710006 71510 2276 414103 Encargo a INTIA. Estudios y proyectos 252.356 252.356 0 0,0% 0 3074 710006 71510 2276 414104 Encargo a INTIA. Oficina técnica para el desarrollo del Plan Foral de Regadíos 219.933 219.933 0 0,0% 0 3075 710006 71510 2276 414105 Encargo a INTIA. Servicio de oferta agroindustrial 91.411 91.411 0 0,0% 0 3076 710006 71510 2279 414300 Gastos de notaría, registro y otros 27.266 27.266 0 0,0% 0 3077 710006 71510 4400 414105 Transferencia corriente INTIA 10 10 0 0,0% 0 3078 710006 71510 4700 414100 Canon de los riegos del Canal de Navarra 17.227.000 17.227.000 0 0,0% 0 3079 710006 71510 4700 414103 Indemnización por pérdidas en cultivos permanentes 80.000 80.000 0 0,0% 0 3080 710006 71510 6014 414100 Encargo a INTIA. Dirección de obras para las inversiones en infraestructuras de regadíos en parcelas comunales 102.335 102.335 0 0,0% 0 3081 710006 71510 6019 414104 Encargo a INTIA. Concentración parcelaria Ribaforada-Canal de Lodosa 115.073 115.073 0 0,0% 0 3082 710006 71510 6019 414302 Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria 200.000 200.000 0 0,0% 0 3083 710006 71510 6019 414303 Encargo a TRACASA Instrumental. Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria 151.470 151.470 0 0,0% 0 3084 710006 71510 6019 414304 PDR FEADER 2014-2020. Concentración parcelaria 2.277.539 2.277.539 0 0,0% 0 3085 710006 71510 6020 414300 Acondicionamiento de instalaciones fincas experimentales 213.061 213.061 0 0,0% 0 3086 710006 71510 7400 414302 Transferencia de capital a INTIA para inversiones en fincas experimentales 100.000 100.000 0 0,0% 0 3087 710006 71510 7609 414100 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales 1.244.907 1.244.907 0 0,0% 0 3088 710006 71510 7609 414103 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales. 725.897 2.023.552 0 0,0% 0 3089 710006 71510 7609 414400 Ayudas para reparación de infraestructuras agrarias de titularidad pública por inundaciones extraordinarias 1.700.000 1.700.000 0 0,0% 0 3090 710006 71510 7700 414103 Convenio con SAT Virgen de las Cuevas para infraestructuras de riego 300.000 300.000 0 0,0% 0 3091 710006 71510 7819 414100 Reparación de infraestructuras agrarias de Comunidades de Regantes por inundaciones extraordinarias 420.000 420.000 0 0,0% 0 3092 Total 710006-Regadíos y concentración parcelaria 27.571.594 28.837.198 123.109 0,4% 123.109 3093 710007 71500 1200 456600 Retribuciones del personal fijo 147.662 150.620 32.275 21,4% 32.275 3094 710007 71500 1210 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 32.071 32.714 7.010 21,4% 7.010 3095 710007 71500 1211 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 87.829 89.587 19.109 21,3% 19.109 3096 710007 71520 2279 456600 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia en gestión de expedientes comunales 125.817 125.817 0 0,0% 0 3097 710007 71520 7609 456602 Realización de deslindes y defensa y redención del comunal 80.000 80.000 0 0,0% 0 3098 Total 710007-Protección y mejora de comunales 473.379 478.738 58.394 12,2% 58.394 3099 Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería 56.067.706 57.458.303 4.525.336 7,9% 3.942.907 3100 Total 71-Agricultura y ganadería 56.067.706 57.458.303 4.525.336 7,9% 3.942.907 3101 720001 72400 1200 414200 Retribuciones del personal fijo 543.020 512.680 101.974 19,9% 101.974 3102 720001 72400 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 55.278 92.481 17.293 18,7% 17.293 3103 720001 72400 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 116.062 151.100 29.880 19,8% 29.880 3104 720001 72400 2273 414200 Servicios informáticos Organismo Pagador 50.000 50.000 0 0,0% 0 3105 720001 72400 2279 414202 Convenio FEGA Teledetección 120.000 120.000 0 0,0% 0 3106 720001 72400 2301 414200 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 529 5,3% 529 3107 720001 72400 4700 414200 Correcciones financieras de fondos comunitarios 10 10 0 0,0% 0 3108 720001 72420 2276 414203 Encargo a INTIA asistencia técnica gestión de pagos 65.000 65.000 3.433 5,3% 3.433 3109 720001 72430 2060 414200 Arrendamiento de equipos y programas para procesos de información 1.500 1.500 0 0,0% 0 3110 720001 72430 2276 414200 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para control de ayudas 679.000 679.000 21.485 3,2% 21.485 3111 720001 72430 2276 414202 Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización Sig-Pac 50.000 50.000 0 0,0% 0 3112 Total 720001-Organismo pagador 1.689.870 1.731.771 174.594 10,1% 174.594 3113 720003 72200 1200 413100 Retribuciones del personal fijo 207.809 211.969 45.421 21,4% 45.421 3114 720003 72200 1210 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3115 720003 72200 1211 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 32.071 32.714 7.010 21,4% 7.010 3116 720003 72200 2279 413100 Otros trabajos realizados por terceros 273.150 273.150 10.533 3,9% 10.533 3117 720003 72200 2279 413102 Informes técnicos y tutorías 202.100 202.100 0 0,0% 0 3118 720003 72200 2279 413103 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica para tramitación ayudas PDR 169.500 169.500 8.628 5,1% 8.628 3119 720003 72200 2279 413104 Gastos diversos 35.000 35.000 0 0,0% 0 3120 720003 72220 2279 414200 Asistencia técnica para el desarrollo del consumo de producto local en comedores colectivos 50.000 50.000 0 0,0% 0 3121 720003 72220 4400 413100 Convenio INTIA para el fomento de las producciones de calidad agroalimentaria, del producto local y de circuitos cortos 1.200.000 1.200.000 0 0,0% 0 3122 720003 72220 4459 413104 Subvención al Consejo Regulador de la Producción Ecológica. Control y certificación 200.000 200.000 0 0,0% 0 3123 720003 72220 4459 413105 PDR FEADER 2014-2020. Promoción figuras calidad alimentaria 730.000 730.000 0 0,0% 0 3124 720003 72220 4459 413106 (E) Convenio con CPAEN. Asesoría en restauración colectiva 50.000 50.000 0 0,0% 0 3125 720003 72220 4459 413107 (E) Línea de control y certificación en agricultura ecológica. CPAEN 25.000 25.000 0 0,0% 0 3126 720003 72220 4700 413100 PDR FEADER 2014-2020. Primeras incorporaciones Figuras Calidad 1.000 1.000 0 0,0% 0 3127 720003 72220 4701 413103 Ayudas a actividades de control y certificación de producciones de calidad 325.000 325.000 0 0,0% 0 3128 720003 72220 4701 413104 Ayudas a la participación de producciones de calidad diferenciada en certámenes y ferias 341.000 341.000 0 0,0% 0 3129 720003 72220 4701 413105 Feria Internacional de Vino Ecológico de Navarra 10 10 0 0,0% 0 3130 720003 72220 4819 413102 Ayudas para la promoción y eventos de producciones de calidad 25.000 25.000 0 0,0% 0 3131 Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria 3.866.650 3.871.454 71.591 1,8% 71.591 3132 720004 72200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 388.549 363.616 74.689 20,5% 74.689 3133 720004 72200 1200 413100 Retribuciones del personal fijo 100.142 102.148 21.888 21,4% 21.888 3134 720004 72200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 55.278 28.186 7.359 26,1% 7.359 3135 720004 72200 1210 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3136 720004 72200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 162.507 237.366 43.988 18,5% 43.988 3137 720004 72200 1211 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 3138 720004 72200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje 27.524 27.524 4.089 14,9% 3.670 3139 720004 72230 4809 412100 PDR FEADER 2014-2020. Cese anticipado de la actividad agraria 10 10 0 0,0% 0 3140 720004 72230 4819 412100 Subvención a la Unión de Cooperativas Agrarias de Navarra (UCAN). Fomento del cooperativismo agrario 198.000 198.000 0 0,0% 0 3141 720004 72230 7700 412102 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en explotaciones agrarias 10.070.000 10.070.000 0 0,0% 0 3142 720004 72230 7700 412103 PDR FEADER 2014-2020. Instalación de jóvenes agricultores 3.500.000 3.500.000 0 0,0% 0 3143 720004 72230 7700 412104 Ayudas a inversiones de cooperativas de uso en común de maquinaria 750.000 750.000 0 0,0% 0 3144 720004 72230 7700 412105 Inversiones mejora de bioseguridad en explotaciones ganaderas 250.000 250.000 0 0,0% 0 3145 Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias 15.502.030 15.526.872 152.013 1,0% 151.593 3146 720005 72200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 185.666 189.347 32.181 17,0% 32.181 3147 720005 72200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3148 720005 72200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 59.046 79.569 12.849 16,1% 12.849 3149 720005 72240 2269 412103 Reuniones técnicas, foros y formación 3.000 3.000 0 0,0% 0 3150 720005 72240 2269 467400 Gastos diversos 75.000 75.000 3.302 4,4% 867 3151 720005 72240 2279 412103 Actuaciones del Plan estratégico del vino 8.000 8.000 0 0,0% 0 3152 720005 72240 6054 467400 Equipamiento bodega y material técnico 75.000 75.000 501 0,7% 501 3153 Total 720005-Fomento vinícola 405.722 429.927 48.832 11,4% 46.398 3154 720006 72300 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 211.511 215.745 46.230 21,4% 46.230 3155 720006 72300 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3156 720006 72300 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 3157 720006 72300 2269 412100 Gastos diversos 5.000 5.000 2.500 50,0% 0 3158 720006 72300 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 490 9,8% 490 3159 720006 72310 2276 412100 PDR FEADER 2014-2020. Asistencia técnica 70.000 70.000 0 0,0% 0 3160 720006 72310 2276 412104 PDR FEADER 2014-2020. Encargo a GAN. Asistencia técnica 85.000 85.000 0 0,0% 0 3161 720006 72310 2276 412105 PDR FEADER 2014-2020. Encargo a INTIA. Asistencia Técnica 150.000 150.000 0 0,0% 0 3162 720006 72310 2279 412103 Contratación de trabajos externos 50.000 50.000 0 0,0% 0 3163 720006 72310 2279 412104 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión 400.000 400.000 19.056 4,8% 19.056 3164 Total 720006-Planes y programas 976.531 980.767 68.276 7,0% 65.776 3165 720007 72300 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 36.144 36.868 7.900 21,4% 7.900 3166 720007 72300 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 16.036 3.080 3.078 99,9% 3.078 3167 720007 72300 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 39.243 53.309 9.808 18,4% 9.808 3168 720007 72320 2279 412105 Encargo a NASUVINSA (Lursarea). Dinamización y coordinación de proyectos de cooperación GAL 40.000 40.000 0 0,0% 0 3169 720007 72320 4400 412108 PDR FEADER 2014-2020. Servicios de asesoramiento a través de INTIA 1.850.000 1.850.000 0 0,0% 0 3170 720007 72320 4819 412100 (E) Convenio con grupo de acción local CEDERNA-GARALUR 100.000 100.000 0 0,0% 0 3171 720007 72320 7700 412102 PDR FEADER 2014-2020. Proyecto piloto de cooperación 1.450.000 1.450.000 0 0,0% 0 3172 720007 72320 7709 414200 PDR FEADER 2014-2020. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales 950.000 950.000 0 0,0% 0 3173 720007 72320 7819 412102 PDR FEADER 2014-2020. Estrategias de desarrollo local participativo 4.400.000 4.400.000 0 0,0% 0 3174 Total 720007-Diversificación rural 8.881.423 8.883.257 20.786 0,2% 20.786 3175 Total 720-Promoción del desarrollo rural 31.322.226 31.424.048 536.093 1,7% 530.739 3176 Total 72-Desarrollo rural 31.322.226 31.424.048 536.093 1,7% 530.739 3177 740000 74000 1000 456700 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 12.860 21,4% 12.860 3178 740000 74000 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 47.396 24.674 5.287 21,4% 5.287 3179 740000 74000 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3180 740000 74000 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 3181 740000 74000 2202 456200 Adquisición de publicaciones, cartografía y material informático 3.000 3.000 0 0,0% 0 3182 740000 74000 2266 456200 Jornadas, conferencias y reuniones 25.500 17.500 466 2,7% 264 3183 740000 74000 2269 451300 Gastos diversos 20.000 12.000 0 0,0% 0 3184 740000 74000 2276 451300 Estudios y trabajos técnicos 10.000 10.000 0 0,0% 0 3185 740000 74000 2276 451302 Servicios de traducción y comunicación 16.800 16.800 0 0,0% 0 3186 740000 74000 2301 451300 Locomoción y gastos de viaje 33.334 29.216 7.629 26,1% 7.256 3187 740000 74000 6054 451300 Equipos técnicos 100.000 100.000 0 0,0% 0 3188 740000 74000 6093 456200 Adquisición de material con propiedad intelectual 10 10 0 0,0% 0 3189 Total 740000-Actuaciones generales del programa 314.897 273.237 26.242 9,6% 25.668 3190 740001 74100 1200 452100 Retribuciones del personal fijo 777.340 817.311 164.742 20,2% 164.742 3191 740001 74100 1210 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 44.589 43.273 8.236 19,0% 8.236 3192 740001 74100 1211 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 139.179 130.130 27.884 21,4% 27.884 3193 740001 74100 2130 456100 Encargo a GAN. Mantenimiento de estaciones de aforo y red automática de control 196.961 196.961 11.612 5,9% 11.612 3194 740001 74100 2130 456200 Mantenimiento de la red automática de control calidad aire 105.000 105.000 0 0,0% 0 3195 740001 74100 2130 456202 Encargo a GAN. Mantenimiento de la red automática de control 143.500 143.500 0 0,0% 0 3196 740001 74100 2268 456200 Premios de Sostenibilidad y Educación Ambiental 12.000 12.000 0 0,0% 0 3197 740001 74100 2269 456203 Gestión de proyectos europeos 146.733 146.733 6.249 4,3% 1.398 3198 740001 74100 2276 452100 Redes de control de calidad de las aguas 100.000 100.000 0 0,0% 0 3199 740001 74100 2276 452102 Estudios y trabajos técnicos de agua 80.000 80.000 2.367 3,0% 2.367 3200 740001 74100 2276 452103 Estrategia integral del agua: planes integrales por subcuenca 50.000 50.000 0 0,0% 0 3201 740001 74100 2276 452105 Encargo a GAN. Redes de control de calidad de las aguas 215.282 215.282 11.177 5,2% 11.177 3202 740001 74100 2276 456200 Estudios y trabajos técnicos de economía circular: Experiencias piloto 90.000 90.000 0 0,0% 0 3203 740001 74100 2276 456202 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de inspección 145.094 145.094 0 0,0% 0 3204 740001 74100 2276 456203 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de autorizaciones 183.000 183.000 2.484 1,4% 2.484 3205 740001 74100 2276 456204 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de economía circular 305.000 305.000 4.431 1,5% 4.431 3206 740001 74100 2276 456205 Campañas de información y sensibilización de gestión de residuos 20.010 20.010 0 0,0% 0 3207 740001 74100 2276 456206 Estudios de calidad de aire 90.000 90.000 1.470 1,6% 1.470 3208 740001 74100 2276 456207 Fondo residuos. Estudios y trabajos técnicos 202.131 202.131 0 0,0% 0 3209 740001 74100 2276 456208 (E) Estudios de calidad de aire en la Ribera 20.000 20.000 0 0,0% 0 3210 740001 74100 2276 456900 Estudios y trabajos de cambio climático 55.000 55.000 0 0,0% 0 3211 740001 74100 2279 456200 Fondo residuos. Actuaciones de carácter general y urgencia ambiental sector privado 100.000 100.000 0 0,0% 0 3212 740001 74100 2279 456203 Encargo a NASUVINSA (Lursarea). Estrategia de cambio climático 7.000 7.000 0 0,0% 0 3213 740001 74100 2279 456204 Encargo GAN. Estrategia de cambio climático 10 10 0 0,0% 0 3214 740001 74100 2279 456208 Encargo a GAN. Red de Mujeres Activas por el Clima 45.000 45.000 0 0,0% 0 3215 740001 74100 2301 456200 Locomoción y gastos de viaje proyectos europeos 27.136 27.136 3.549 13,1% 3.549 3216 740001 74100 4400 456203 Proyectos comunitarios realizados por Gestión Ambiental de Navarra 317.345 317.345 0 0,0% 0 3217 740001 74100 4400 456204 Proyectos comunitarios realizados por NASUVINSA 76.088 76.088 0 0,0% 0 3218 740001 74100 4400 456206 Gestión Ambiental de Navarra. Funcionamiento de la oficina de prevención de residuos y economía circular 130.000 130.000 0 0,0% 0 3219 740001 74100 4400 467400 I+D+i en el ámbito agrario con INTIA 826.400 826.400 0 0,0% 0 3220 740001 74100 4459 456900 Fondo 0,7% IRPF. Contribución a redes y asociaciones 28.177 28.177 13.732 48,7% 13.732 3221 740001 74100 4609 456204 Fondo residuos. Actuaciones de carácter general y urgencia ambiental en entidades locales 350.000 350.000 0 0,0% 0 3222 740001 74100 4609 456303 Subvención a EE.LL. para planes de acción Agendas 21: Red Nels 100.000 100.000 0 0,0% 0 3223 740001 74100 4609 468100 Subvenciones a EE.LL. para estudios y planes de sostenibilidad: Agendas 21 133.000 133.000 0 0,0% 0 3224 740001 74100 6020 456202 Medidas de sostenibilidad en instalaciones 12.500 12.500 0 0,0% 0 3225 740001 74100 6030 456202 Instalaciones y mejoras en la red calidad del aire 220.000 220.000 0 0,0% 0 3226 740001 74100 6091 456200 Fondo residuos. Proyectos técnicos 100.000 100.000 0 0,0% 0 3227 740001 74100 6092 452100 Estudios y trabajos técnicos del agua: foro del agua del Ebro, inundabilidad, nitratos y otros 100.000 100.000 0 0,0% 0 3228 740001 74100 6092 452102 Encargo a GAN. Estudios y proyectos de recursos hídricos e inundabilidad 66.000 66.000 2.493 3,8% 2.493 3229 740001 74100 6092 456200 Estudios y proyectos de economía circular 125.000 125.000 500 0,4% 500 3230 740001 74100 6092 456902 Hoja de Ruta contra el Cambio Climático 240.000 240.000 0 0,0% 0 3231 740001 74100 7609 425200 (E) Fondo Climático de Navarra 10 10 0 0,0% 0 3232 740001 74100 7609 456202 Subvención a EE.LL. para planes de acción Agendas 21: Red Nels 110.000 110.000 0 0,0% 0 3233 740001 74100 7609 456204 Fondo residuos. Subvenciones a entidades locales 711.167 711.167 0 0,0% 0 3234 740001 74100 7701 456202 Fondo residuos. Subvenciones sector privado 1.469.858 1.469.858 0 0,0% 0 3235 Total 740001-Economía circular y cambio climático 8.415.510 8.445.116 260.928 3,1% 256.077 3236 740002 74200 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 945.231 852.899 186.118 21,8% 186.118 3237 740002 74200 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 69.622 56.386 12.182 21,6% 12.182 3238 740002 74200 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 252.102 266.315 55.774 20,9% 55.774 3239 740002 74200 2100 456300 Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios forestales 132.797 132.797 5.936 4,5% 5.936 3240 740002 74200 2100 456303 Mantenimiento de espacios naturales, actuaciones forestales 370.000 370.000 0 0,0% 0 3241 740002 74200 2160 456200 Sistemas de información y educación ambiental 29.782 29.782 0 0,0% 0 3242 740002 74200 2266 456300 Jornadas y conferencias sobre el medio forestal y cinegético 14.000 14.000 0 0,0% 0 3243 740002 74200 2269 456300 Gastos diversos de caza 24.335 24.335 0 0,0% 0 3244 740002 74200 2269 456703 Gastos de mantenimiento en el medio forestal 8.000 8.000 0 0,0% 0 3245 740002 74200 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de caza 1.400 1.400 0 0,0% 0 3246 740002 74200 2273 456302 Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de caza 3.500 3.500 0 0,0% 0 3247 740002 74200 2276 456300 Encargo a GAN. Asistencia técnica en PDR. Investigación, sanidad y planificación forestal 507.747 507.747 36.875 7,3% 36.875 3248 740002 74200 2276 456303 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones cinegéticas 341.318 341.318 15.765 4,6% 15.765 3249 740002 74200 2276 456704 Estudios y trabajos sobre prevención y gestión de incendios 124.727 124.727 0 0,0% 0 3250 740002 74200 2276 467400 Investigación, gestión forestal sostenible y poblaciones cinegéticas 290.446 290.446 8.520 2,9% 8.520 3251 740002 74200 2279 456200 (E) Gastos para participación, sostenibilidad y educación ambiental 45.000 45.000 0 0,0% 0 3252 740002 74200 2279 456204 Encargo a GAN. Educación ambiental, sostenibilidad y participación 28.510 28.510 0 0,0% 0 3253 740002 74200 2279 456206 Encargo a GAN. Voluntariado 31.665 31.665 0 0,0% 0 3254 740002 74200 2279 456207 Red de escuelas sostenibles 15.000 15.000 0 0,0% 0 3255 740002 74200 2279 456300 Gestión de centros de interpretación y observatorios de la naturaleza 300.000 300.000 6.085 2,0% 6.085 3256 740002 74200 2289 456300 Otros suministros 10.000 10.000 0 0,0% 0 3257 740002 74200 2400 456200 Edición de material gráfico y audiovisual 20.000 20.000 0 0,0% 0 3258 740002 74200 2400 456300 Edición de libros 10.000 10.000 0 0,0% 0 3259 740002 74200 4609 456307 Ayudas a entidades locales en la gestión de recursos cinegéticos 100.000 100.000 0 0,0% 0 3260 740002 74200 4609 456308 PDR FEADER 2014-2020. Pastos Montanos 222.273 222.273 0 0,0% 0 3261 740002 74200 4609 456309 Ayudas a entidades locales en mejora de hábitats y prevención de daños cinegéticos 40.000 40.000 0 0,0% 0 3262 740002 74200 4809 456200 Fondo 0,7% IRPF. Educación ambiental, voluntariado, custodia 216.821 216.821 0 0,0% 0 3263 740002 74200 4809 456300 Fondo 0,7% IRPF. Programas de Medio Ambiente 103.000 103.000 0 0,0% 0 3264 740002 74200 4809 456302 Indemnizaciones a particulares y sociedades 10.000 10.000 0 0,0% 0 3265 740002 74200 4819 456700 Asociacionismo forestal. Convenio con FORESNA 90.000 90.000 0 0,0% 0 3266 740002 74200 4819 456702 Asociacionismo forestal. Convenio con ADEMAN 35.000 35.000 0 0,0% 0 3267 740002 74200 6002 45A103 PDR FEADER 2014-2020. Mejora de cañadas y Camino de Santiago 92.250 92.250 0 0,0% 0 3268 740002 74200 6019 456302 Inversiones en parques naturales y otros espacios forestales 295.000 295.000 0 0,0% 0 3269 740002 74200 6019 456303 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en fincas PFN y Parque Natural de Urbasa-Andía 130.000 130.000 0 0,0% 0 3270 740002 74200 6019 456500 PDR FEADER 2014-2020. Prevención de incendios 152.000 152.000 0 0,0% 0 3271 740002 74200 6019 456702 Inversiones forestales, cinegéticas y vías pecuarias 215.000 215.000 0 0,0% 0 3272 740002 74200 6019 456706 PDR FEADER 2014-2020. Restauración de bosques destruidos 180.000 180.000 0 0,0% 0 3273 740002 74200 6020 456202 Actuaciones en instalaciones 12.500 12.500 0 0,0% 0 3274 740002 74200 6092 456702 Ordenación de montes 100.000 100.000 0 0,0% 0 3275 740002 74200 6092 456703 PDR FEADER 2014-2020. Ordenación de montes 255.000 255.000 0 0,0% 0 3276 740002 74200 6094 456300 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas 34.990 34.990 0 0,0% 0 3277 740002 74200 6094 456302 Aplicaciones informáticas forestales y cinegéticas 30.000 30.000 0 0,0% 0 3278 740002 74200 7609 456702 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de trabajos forestales a entidades locales 1.660.000 1.660.000 0 0,0% 0 3279 740002 74200 7609 456703 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de infraestructuras forestales a entidades locales 570.000 570.000 0 0,0% 0 3280 740002 74200 7700 456700 PDR FEADER 2014-2020. Forestación de terrenos agrarios 170.000 170.000 299 0,2% 0 3281 740002 74200 7709 456700 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones a trabajos forestales a agentes privados 400.000 400.000 0 0,0% 0 3282 740002 74200 7709 456702 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de infraestructuras forestales a agentes privados 50.000 50.000 0 0,0% 0 3283 740002 74200 7709 456703 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones a agentes privados. Industria Forestal 480.000 480.000 0 0,0% 0 3284 740002 74200 7709 456704 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones elaboración planes de gestión forestal a agentes privados 20.000 20.000 0 0,0% 0 3285 740002 74200 7800 456300 Fondo 0,7% IRPF. Ayudas a asociaciones en materia calidad del medio natural 120.000 120.000 0 0,0% 0 3286 Total 740002-Recursos forestales y cinegéticos 9.359.016 9.267.660 327.556 3,5% 327.257 3287 740003 74300 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 648.785 724.860 158.256 21,8% 158.256 3288 740003 74300 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 51.030 13.818 27,1% 13.818 3289 740003 74300 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 116.498 202.118 38.592 19,1% 38.592 3290 740003 74300 2100 456300 Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios naturales 111.150 111.150 0 0,0% 0 3291 740003 74300 2100 456303 Mantenimiento de espacios naturales y protección de especies silvestres 70.000 70.000 5.755 8,2% 0 3292 740003 74300 2266 456300 Jornadas y conferencias sobre biodiversidad 7.500 7.500 0 0,0% 0 3293 740003 74300 2269 456300 Gastos diversos de pesca 125.000 125.000 6.195 5,0% 4.100 3294 740003 74300 2269 456302 Gastos diversos de CRFS de Ilundáin 15.000 15.000 0 0,0% 0 3295 740003 74300 2273 452103 Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de pesca 6.000 6.000 0 0,0% 0 3296 740003 74300 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de pesca 6.000 6.000 0 0,0% 0 3297 740003 74300 2276 261700 Estudios y trabajos técnicos impacto ambiental 35.000 35.000 0 0,0% 0 3298 740003 74300 2276 456203 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos sobre impacto ambiental 371.553 371.553 0 0,0% 0 3299 740003 74300 2276 456300 Encargo a GAN. Asistencia técnica en PDR medidas biodiversidad 35.740 35.740 0 0,0% 0 3300 740003 74300 2276 456302 Estudios y trabajos técnicos sobre biodiversidad 242.000 242.000 0 0,0% 0 3301 740003 74300 2276 456303 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones piscícolas 122.490 122.490 6.083 5,0% 6.083 3302 740003 74300 2276 456305 Trabajos de asistencia técnica para el Plan del Oso del Pirineo 150.000 150.000 0 0,0% 0 3303 740003 74300 2279 456302 Encargo a GAN. Gestión del CRFS de Ilundáin 225.028 225.028 16.480 7,3% 16.480 3304 740003 74300 2279 456305 Encargo a NASERTIC: Mejoras tecnológicas del Centro de Ilundáin 10 10 0 0,0% 0 3305 740003 74300 2289 456300 Otros suministros 15.510 15.510 0 0,0% 0 3306 740003 74300 2400 451300 Gastos diversos (Edición material gráfico) 10.000 10.000 0 0,0% 0 3307 740003 74300 4609 456300 PDR FEADER 2014-2020. Indemnizaciones a entidades locales 115.000 115.000 0 0,0% 0 3308 740003 74300 4609 456302 Indemnizaciones a entidades locales 20.000 20.000 0 0,0% 0 3309 740003 74300 4609 456309 Ayudas a Entidades Locales en vigilancia y gestión de uso público 260.000 260.000 0 0,0% 0 3310 740003 74300 4700 456302 PDR FEADER 2014-2020. Medidas agroambientales 483.790 483.790 0 0,0% 0 3311 740003 74300 4809 456302 Indemnizaciones a particulares y sociedades 75.000 75.000 0 0,0% 0 3312 740003 74300 4809 456303 Ayudas a particulares y sociedades 10 10 0 0,0% 0 3313 740003 74300 6001 452300 Inversiones para la restauración del medio fluvial y de los hábitats naturales 130.000 130.000 0 0,0% 0 3314 740003 74300 6019 452300 Restauración de riberas de ríos y protección de ecosistemas 440.000 440.000 1.186 0,3% 0 3315 740003 74300 6019 456300 Inversiones en Natura 2000 150.000 150.000 0 0,0% 0 3316 740003 74300 6019 456302 Inversiones en parques naturales y otros espacios protegidos 325.000 325.000 0 0,0% 0 3317 740003 74300 6031 456300 Inversiones en piscifactorías 180.000 180.000 0 0,0% 0 3318 740003 74300 6092 452100 Estudios y trabajos técnicos sobre medio fluvial 80.000 80.000 0 0,0% 0 3319 740003 74300 6092 452102 Encargo a GAN. Estudios y proyectos de agua 45.100 45.100 0 0,0% 0 3320 740003 74300 6092 456300 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones animales y seguimiento de Natura 2000 619.452 619.452 0 0,0% 0 3321 740003 74300 6094 456300 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas sobre biodiversidad 10.000 10.000 0 0,0% 0 3322 740003 74300 6094 456302 Aplicaciones informáticas sobre medio natural 30.000 30.000 0 0,0% 0 3323 740003 74300 7609 452100 Subvenciones a EE.LL. para intervenciones en ríos 100.000 100.000 0 0,0% 0 3324 740003 74300 7700 261700 Actuaciones para corrección de tendidos eléctricos para avifauna 40.000 40.000 0 0,0% 0 3325 740003 74300 7701 261702 Adecuación tendidos eléctricos (RD 1432/2008) 10 107.053 0 0,0% 0 3326 Total 740003-Biodiversidad 5.416.636 5.736.394 246.365 4,3% 237.329 3327 740008 74800 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 2.359.187 2.848.327 508.889 17,9% 508.889 3328 740008 74800 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 77.131 104.056 21.209 20,4% 21.209 3329 740008 74800 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 997.324 550.795 211.276 38,4% 211.276 3330 740008 74800 2276 456700 Procesos de calidad 18.000 18.000 0 0,0% 0 3331 740008 74800 2285 456300 Vestuario y calzado 65.000 65.000 0 0,0% 0 3332 740008 74800 2289 456700 Otros suministros 32.000 32.000 0 0,0% 0 3333 740008 74800 6094 456700 Herramienta de movilidad guarderío 30.000 30.000 0 0,0% 0 3334 Total 740008-Guarderío 3.578.642 3.648.178 741.375 20,3% 741.375 3335 Total 740-Gestión del medio ambiente 27.084.701 27.370.585 1.602.466 5,9% 1.587.705 3336 Total 74-Gestión del medio ambiente 27.084.701 27.370.585 1.602.466 5,9% 1.587.705 3337 Total 7-Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 130.097.065 132.011.013 9.318.764 7,1% 8.649.220 3338 800000 80000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos 123.431 125.902 26.978 21,4% 26.978 3339 800000 80000 1100 421100 Retribuciones del personal eventual 62.115 63.360 13.577 21,4% 13.577 3340 800000 80000 2261 421100 Gastos diversos del Sr. Consejero 1.000 1.000 654 65,4% 654 3341 800000 80000 2261 421102 Gastos diversos del Departamento 1.000 1.000 0 0,0% 0 3342 800000 80000 2301 421100 Gastos de viaje del Sr. Consejero 25.000 25.000 2.044 8,2% 1.706 3343 800000 80100 1200 421100 Retribuciones del personal fijo 387.863 357.959 76.435 21,4% 76.435 3344 800000 80100 1200 451200 Retribuciones del personal fijo 10 11 0 0,0% 0 3345 800000 80100 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.208 23.674 4.058 17,1% 4.058 3346 800000 80100 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3347 800000 80100 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 44.517 80.074 13.989 17,5% 13.989 3348 800000 80100 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 3349 800000 80100 1220 421100 Retribuciones del personal contratado temporal 38.172 38.926 8.341 21,4% 8.341 3350 800000 80100 1250 421100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 67.539 49.309 10.846 22,0% 10.846 3351 800000 80100 1400 421100 Retribuciones personales 992.029 1.066.652 225.855 21,2% 225.855 3352 800000 80100 1600 421100 Seguridad social 1.737.665 1.784.245 388.549 21,8% 388.549 3353 800000 80100 1702 421100 Horas extraordinarias 6.000 6.120 0 0,0% 0 3354 800000 80100 1703 421100 Remuneración por trabajo en días festivos 1.055 1.077 139 12,9% 139 3355 800000 80100 2061 421100 Arrendamiento de programas y licencias 1.000 1.000 696 69,6% 696 3356 800000 80100 2200 421100 Material de oficina 2.000 2.000 1.899 94,9% 1.154 3357 800000 80100 2202 421100 Suscripciones y libros 5.000 5.000 579 11,6% 0 3358 800000 80100 2266 421100 Asistencia a cursillos de formación 1.000 1.000 0 0,0% 0 3359 800000 80100 2269 421100 Otros gastos diversos 1.000 385 185 48,1% 18 3360 800000 80100 2273 421100 Servicios informáticos 30.000 30.000 1.748 5,8% 0 3361 800000 80100 2299 421100 Gastos de funcionamiento del edificio Parque Tomás Caballero 184.984 184.984 25.537 13,8% 20.306 3362 800000 80100 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje 500 500 101 20,1% 40 3363 800000 80100 6050 421100 Mobiliario y equipos de oficina 5.000 5.000 0 0,0% 0 3364 800000 80100 6060 421100 Equipos informáticos 5.000 5.000 4.929 98,6% 436 3365 800000 80100 6094 421100 Proyectos de modernización 150.000 150.000 0 0,0% 0 3366 Total 800000-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial 3.896.108 4.009.201 807.138 20,1% 793.776 3367 Total 800-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial 3.896.108 4.009.201 807.138 20,1% 793.776 3368 Total 80-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial 3.896.108 4.009.201 807.138 20,1% 793.776 3369 810000 81000 1000 422200 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 12.860 21,4% 12.860 3370 810000 81000 1200 422200 Retribuciones del personal fijo 10 37.681 7.085 18,8% 7.085 3371 810000 81000 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.189 24.674 5.287 21,4% 5.287 3372 810000 81000 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 3373 810000 81000 2200 931100 Material de oficina no inventariable 400 400 0 0,0% 0 3374 810000 81000 2202 931100 Prensa, revistas y otras publicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 3375 810000 81000 2261 931100 Gastos de representación 2.000 2.000 211 10,6% 211 3376 810000 81000 2262 931100 Publicidad y propaganda 10 10 0 0,0% 0 3377 810000 81000 2266 931100 Reuniones, conferencias y cursos 7.000 7.000 420 6,0% 420 3378 810000 81000 2269 931100 Otros gastos diversos 3.000 3.000 0 0,0% 0 3379 810000 81000 2276 467902 Encargo a CEIN tramitación ayudas inversión 158.600 158.600 0 0,0% 0 3380 810000 81000 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos 13.500 13.500 0 0,0% 0 3381 810000 81000 2301 931100 Locomoción y gastos de viaje 6.000 6.000 4.373 72,9% 4.373 3382 810000 81000 4809 931100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 625 0 0,0% 0 3383 810000 81000 6040 931100 Adquisición de vehículos 5.000 5.000 0 0,0% 0 3384 810000 81000 6050 931100 Mobiliario y equipo de oficina 4.000 4.000 1.318 32,9% 1.318 3385 810000 81000 6060 931100 Equipos informáticos 20.000 20.000 0 0,0% 0 3386 Total 810000-Dirección y servicios generales de política empresarial, proyección internacional y trabajo 303.566 343.516 31.554 9,2% 31.554 3387 810001 81100 1200 931100 Retribuciones del personal fijo 143.196 146.063 31.298 21,4% 31.298 3388 810001 81100 1210 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3389 810001 81100 1211 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.162 38.927 8.233 21,1% 8.233 3390 810001 81100 2200 931100 Material de oficina 1.000 1.000 0 0,0% 0 3391 810001 81100 2202 931100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 3392 810001 81100 2266 931100 Reuniones y conferencias 15.000 15.000 0 0,0% 0 3393 810001 81100 2269 931100 Otros gastos diversos 2.000 2.000 15 0,7% 15 3394 810001 81100 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos 50.000 50.000 0 0,0% 0 3395 810001 81100 2301 931100 Gastos de viaje y locomoción 4.000 4.000 55 1,4% 55 3396 810001 81100 4400 422200 Plan de Emprendimiento. Transferencias a CEIN 597.990 597.990 0 0,0% 0 3397 810001 81100 4400 422202 NICDO. Promoción sector audiovisual S3 10 10 0 0,0% 0 3398 810001 81100 4400 931100 Transferencia corriente SODENA para financiar sus actividades 1.172.035 1.172.035 0 0,0% 0 3399 810001 81100 4701 422200 Subvención de apoyo a la creación de empresas 280.000 280.000 0 0,0% 0 3400 810001 81100 4701 422202 Subvención a la implantación de empresas innovadoras de base tecnológica 10 10 0 0,0% 0 3401 810001 81100 4709 458104 Fomento de la competitividad de las Pymes. PO FEDER 2014-2020 Navarra 600.000 600.000 0 0,0% 0 3402 810001 81100 4819 422200 Plan de impulso de Clúster y Plataformas habilitadoras 550.000 550.000 0 0,0% 0 3403 810001 81100 4819 422202 Convenio Elkargi SGR apoyo financiación 130.000 130.000 0 0,0% 0 3404 810001 81100 4819 422203 Planes estratégicos comarcales 650.000 650.000 0 0,0% 0 3405 810001 81100 4819 422204 Transferencia a la Fundación Navarra para la Excelencia para acciones de excelencia en la gestión 165.000 165.000 0 0,0% 0 3406 810001 81100 4819 422205 Transferencia a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Navarra para acciones de emprendimiento 60.000 60.000 0 0,0% 0 3407 810001 81100 4819 422207 Convenio SONAGAR apoyo financiación 130.000 130.000 0 0,0% 0 3408 810001 81100 4819 422208 (E) Aportación ACAN para dinamizar la transformación del sector de automoción hacia el vehículo eléctrico 50.000 50.000 0 0,0% 0 3409 810001 81100 4819 458100 Fomento del crecimiento empresarial 350.000 350.000 0 0,0% 0 3410 810001 81100 7709 458100 Fomento de la competitividad de las Pymes 10 10 0 0,0% 0 3411 810001 81100 7709 458104 Fomento de la competitividad de las Pymes. PO FEDER 2014-2020 Navarra 400.000 410.296 0 0,0% 0 3412 810001 81100 7819 422200 Planes estratégicos comarcales. Proyectos 250.000 250.000 0 0,0% 0 3413 810001 81100 8401 422302 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas 900.000 900.000 0 0,0% 0 3414 Total 810001-Competitividad 6.539.423 6.553.352 39.601 0,6% 39.601 3415 810003 81400 1200 146100 Retribuciones del personal fijo 407.460 415.617 90.235 21,7% 90.235 3416 810003 81400 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.208 23.674 5.072 21,4% 5.072 3417 810003 81400 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 172.535 175.990 37.711 21,4% 37.711 3418 810003 81400 2150 146100 Conservación y reparación de mobiliario y equipos de oficina 2.000 2.000 30 1,5% 30 3419 810003 81400 2200 146100 Material de oficina 6.500 6.500 1.565 24,1% 1.523 3420 810003 81400 2202 146100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.100 1.100 99 9,0% 99 3421 810003 81400 2220 146102 Comunicaciones telefónicas, postales, telegráficas, fax y telefax 550 550 0 0,0% 0 3422 810003 81400 2262 146100 Publicidad y difusión 20.000 20.000 2.178 10,9% 0 3423 810003 81400 2264 146100 Gastos de comunidad de propietarios 16.000 16.000 3.370 21,1% 2.246 3424 810003 81400 2266 145100 Jornadas, conferencias y reuniones 100.000 100.000 2.886 2,9% 2.886 3425 810003 81400 2269 146100 Otros gastos diversos 2.000 2.000 64 3,2% 64 3426 810003 81400 2269 146102 Participación en proyectos suprarregionales 10.000 10.000 0 0,0% 0 3427 810003 81400 2269 146103 Participación en ferias, encuentros y eventos promocionales 252.000 252.000 7.994 3,2% 7.994 3428 810003 81400 2271 146100 Limpieza de oficinas 5.300 5.300 0 0,0% 0 3429 810003 81400 2276 145100 Asistencia técnica Plan Talento 100.000 100.000 0 0,0% 0 3430 810003 81400 2276 145102 Desarrollo económico en la Eurorregión 10 10 0 0,0% 0 3431 810003 81400 2276 146100 Estudios y trabajos técnicos 28.000 28.000 1.410 5,0% 1.410 3432 810003 81400 2280 146100 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 7.000 7.000 538 7,7% 538 3433 810003 81400 2301 146100 Locomoción y gastos de viaje 30.000 30.000 1.607 5,4% 1.356 3434 810003 81400 2400 146100 Gastos de edición y publicaciones propias 7.000 7.000 0 0,0% 0 3435 810003 81400 4800 145100 Becas de formación 56.000 56.000 1.871 3,3% 1.871 3436 810003 81400 6092 146100 Acciones en internet y redes sociales 36.000 36.000 1.339 3,7% 893 3437 810003 81410 2276 145100 Implementación de Programas Operativos (FEDER y FSE) 2014-2020 30.000 30.000 0 0,0% 0 3438 810003 81410 2276 145104 Gastos de asistencia técnica. PO FEDER 2014-2020 Navarra 21.000 21.000 154 0,7% 154 3439 810003 81410 2276 145105 Gastos de asistencia técnica. PO FSE 2014-2020 Navarra 20.000 20.000 141 0,7% 141 3440 810003 81430 2269 145100 Acciones Plan internacional 151.000 151.000 0 0,0% 0 3441 810003 81430 2276 146100 Encargo a CEIN. Programa de acompañamiento a empresas para la colaboración 72.000 72.000 0 0,0% 0 3442 810003 81430 2276 146102 Convenio fundaciones universidades. FSE-YEI 2014-2020 40.000 40.000 0 0,0% 0 3443 810003 81430 2276 146103 Encargo a CEIN. Gestión de convocatorias internacionalización talento y empresas 223.000 223.000 0 0,0% 0 3444 810003 81430 2276 146104 Encomiendas a la Cámara de Comercio internacionalización 90.000 90.000 0 0,0% 0 3445 810003 81430 4709 431300 Acciones de promoción exterior para empresas 550.000 550.000 0 0,0% 0 3446 810003 81430 4709 431302 Acciones de promoción exterior para empresas PO FEDER 2014-2020 Navarra 225.000 225.000 0 0,0% 0 3447 810003 81430 4809 146100 Prácticas internacionales 175.500 175.500 43.601 24,8% 28.691 3448 Total 810003-Proyección internacional 2.880.163 2.892.241 201.866 7,0% 182.915 3449 810007 81200 1200 422200 Retribuciones del personal fijo 429.603 405.491 85.088 21,0% 85.088 3450 810007 81200 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3451 810007 81200 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 189.651 222.278 35.785 16,1% 35.785 3452 810007 81200 2269 458100 Otros gastos de funcionamiento 1.000 1.000 2.232 223,2% 536 3453 810007 81200 2276 458100 Asistencia técnica de obras de infraestructura 1.000 1.000 0 0,0% 0 3454 810007 81200 2299 458100 Gastos diversos del edificio de la aduana en la Ciudad del Transporte 50.000 50.000 4.040 8,1% 3.700 3455 810007 81200 2301 458100 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 5 0,5% 5 3456 810007 81200 4609 458100 Gestión de polígonos industriales 10 10 0 0,0% 0 3457 810007 81200 6015 458100 Inversiones en infraestructura industrial y sectores S3 63.650 262.048 0 0,0% 0 3458 810007 81200 6020 458100 Edificio de aduana en la Ciudad del Transporte 10 10 0 0,0% 0 3459 810007 81200 6094 458102 Encargo a NASERTIC. Druma 22.000 22.000 0 0,0% 0 3460 810007 81200 7400 458100 Convenio con NILSA. Infraestructuras de saneamiento 374.270 374.270 0 0,0% 0 3461 810007 81200 7400 458102 (E) Transferencia a Nasuvinsa para obras y urbanización en el Polígono de Andosilla 190.000 190.000 0 0,0% 0 3462 810007 81200 7609 458100 Ayudas a polígonos municipales de actividades económicas 800.000 800.000 0 0,0% 0 3463 810007 81200 7609 458104 (E) Ejecución segunda fase saneamiento aguas polígono Ibarrea Alsasua 250.000 250.000 0 0,0% 0 3464 810007 81200 7609 458105 (E) Ayuntamiento de Estella-Lizarra. Ampliación de vivero de empresas 50.000 50.000 0 0,0% 0 3465 810007 81210 2301 422200 Locomoción y gastos de viaje 3.000 3.000 1.584 52,8% 1.584 3466 810007 81210 7701 413102 PDR FEADER 2014-2020. Subvención para inversiones en industrialización y comercialización agrarias 10.042.360 13.504.277 0 0,0% 0 3467 810007 81210 7701 422200 Bonificación de intereses (nueva normativa zona asistida) 10 10 0 0,0% 0 3468 810007 81210 7701 422206 Subvenciones por inversión en industrias. PO FEDER 2014-2020 Navarra 10.000.000 14.815.893 0 0,0% 0 3469 810007 81210 7701 422207 Subvención por inversión en grandes empresas 10 2.004.046 0 0,0% 0 3470 810007 81220 2262 467900 Gastos de materiales y acciones de divulgación de las TIC 198.000 198.000 15.613 7,9% 15.613 3471 810007 81220 2276 467900 Estudios y trabajos técnicos 66.000 66.000 0 0,0% 0 3472 810007 81220 6015 458100 Encargo a NASERTIC. Infraestructuras de telecomunicaciones 230.000 230.000 0 0,0% 0 3473 810007 81220 7309 467900 (E) Fundación para la inteligencia artificial 2.000 2.000 0 0,0% 0 3474 810007 81220 7400 458102 (E) Convenio con NASUVINSA. Ampliación Polígono Legasa 10 10 0 0,0% 0 3475 810007 81220 7400 467700 Convenio con NASUVINSA. Infraestructuras industriales 10 10 0 0,0% 0 3476 810007 81220 7709 467900 Subvenciones. Proyecto Digitalización de pymes 900.000 1.311.530 0 0,0% 0 3477 810007 81220 7709 467902 Subvenciones a la implantación de la banda ancha 10 10 0 0,0% 0 3478 810007 81220 7709 467904 Subvenciones para Planes de Transformación Digital. Programa Activa 4.0 300.000 300.000 0 0,0% 0 3479 Total 810007-Fomento de la industria 24.163.614 35.063.905 144.346 0,4% 142.309 3480 810012 81500 1200 494100 Retribuciones del personal fijo 504.150 466.322 94.935 20,4% 94.935 3481 810012 81500 1210 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 46.415 47.346 10.145 21,4% 10.145 3482 810012 81500 1211 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 84.267 135.798 25.001 18,4% 25.001 3483 810012 81500 2200 494100 Material de oficina 9.000 9.000 1.572 17,5% 1.388 3484 810012 81500 2202 494100 Suscripciones, libros y publicaciones 2.400 2.400 174 7,3% 116 3485 810012 81500 2269 494100 Otros gastos diversos 35.500 35.500 8.825 24,9% 8.242 3486 810012 81500 2269 494102 Actuaciones plan salud laboral 12.000 12.000 0 0,0% 0 3487 810012 81500 2276 422202 Actuaciones economía social y autónomos 308.000 308.000 16.517 5,4% 10.588 3488 810012 81500 2276 494100 Asistencia técnica en RS Reto 14 40.000 40.000 0 0,0% 0 3489 810012 81500 2276 494103 Actuaciones materia de RS 22.000 22.000 0 0,0% 0 3490 810012 81500 2301 494100 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 711 28,4% 692 3491 810012 81500 4400 494100 Transferencia NASUVINSA Plan de Autónomos 30.000 30.000 0 0,0% 0 3492 810012 81500 4709 494100 Ayudas autónomos relevo generacional 60.000 60.000 0 0,0% 0 3493 810012 81500 4709 494112 Programa de fomento de la responsabilidad social 72.000 72.000 0 0,0% 0 3494 810012 81500 4819 494100 Subvención a la Asociación Unidad de Innovación Social para su funcionamiento 80.000 80.000 0 0,0% 0 3495 810012 81500 4819 494102 Proyectos en materia de responsabilidad social 450.000 539.652 0 0,0% 0 3496 810012 81500 4819 494103 Compensación por su participación a los sindicatos componentes del Comité de seguimiento del proceso electoral sindical 65.000 65.000 0 0,0% 0 3497 810012 81500 4819 494104 Transferencia al Órgano de resolución extrajudicial de conflictos laborales 735.000 735.000 0 0,0% 0 3498 810012 81500 4819 494108 (E) Transferencias a centrales sindicales en proporción a su representatividad 1.709.575 1.709.575 0 0,0% 0 3499 810012 81500 4819 494111 Transferencia agentes sociales y empresariales por participación 80.000 80.000 0 0,0% 0 3500 810012 81500 4819 494113 (E) Transferencia a organizaciones empresariales por su representatividad. CEN 640.425 640.425 0 0,0% 0 3501 810012 81500 4819 494114 Promoción y mantenimiento de entidades de economía social. ANEL 260.000 260.000 0 0,0% 0 3502 810012 81500 4819 494116 Proyectos Igualdad y Conciliación 130.000 130.000 0 0,0% 0 3503 810012 81500 4819 494117 Transferencias a ANEL y UCAN. Fondos La Proveedora, S. Coop. 10 10 0 0,0% 0 3504 810012 81500 4819 494120 (E) Convenio REAS para asesoramiento en economía social 15.000 15.000 0 0,0% 0 3505 810012 81500 7709 494100 Inversiones en ejecución del Plan de Salud Laboral 250.000 250.000 0 0,0% 0 3506 Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos 5.643.242 5.747.528 157.879 2,7% 151.107 3507 Total 810-Política empresarial, proyección internacional y trabajo 39.530.008 50.600.542 575.245 1,1% 547.485 3508 Total 81-Política empresarial, proyección internacional y trabajo 39.530.008 50.600.542 575.245 1,1% 547.485 3509 820000 82000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 12.860 21,4% 12.860 3510 820000 82000 1200 421100 Retribuciones del personal fijo 246.363 231.834 39.551 17,1% 39.551 3511 820000 82000 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3512 820000 82000 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 207.926 231.562 46.255 20,0% 46.255 3513 820000 82000 2200 421100 Material de oficina 4.000 4.000 267 6,7% 190 3514 820000 82000 2202 421100 Revistas, publicaciones y libros 500 500 0 0,0% 0 3515 820000 82000 2261 421100 Gastos de representación 1.500 1.500 123 8,2% 123 3516 820000 82000 2262 421100 Publicidad y propaganda 10 10 0 0,0% 0 3517 820000 82000 2269 421100 Otros gastos diversos 379 379 0 0,0% 0 3518 820000 82000 2276 467300 Encargo a CEIN. Gestión ayudas 819.855 819.855 0 0,0% 0 3519 820000 82000 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 0 0,0% 0 3520 820000 82000 4800 421100 Becas de formación 30.920 30.920 0 0,0% 0 3521 820000 82000 4809 421100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 3522 820000 82000 6040 421100 Adquisición de vehículos 10 10 0 0,0% 0 3523 820000 82000 6050 421100 Mobiliario y equipos de oficina 20.000 20.000 0 0,0% 0 3524 820000 82000 6060 421100 Equipos informáticos 20.000 20.000 0 0,0% 0 3525 Total 820000-Dirección y servicios generales de industria, energía y proyectos estratégicos S3 1.414.320 1.424.606 99.057 7,0% 98.979 3526 820001 82500 1200 425200 Retribuciones del personal fijo 198.895 202.877 41.578 20,5% 41.578 3527 820001 82500 1210 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3528 820001 82500 1211 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 3529 820001 82500 2266 425200 Reuniones, conferencias y cursillos 30.000 30.000 0 0,0% 0 3530 820001 82500 2269 425200 Otros gastos diversos 5.000 5.000 104 2,1% 104 3531 820001 82500 2276 425200 Asistencia técnica Plan Energético 150.000 150.000 4.477 3,0% 4.477 3532 820001 82500 2301 425200 Locomoción y gastos de viaje 4.250 4.250 1.349 31,7% 1.349 3533 820001 82500 4400 425200 Nasuvinsa. Proyecto NADAPTA 10 10 0 0,0% 0 3534 820001 82500 4701 467300 Navarra región demostrativa en transición energética 10 10 0 0,0% 0 3535 820001 82500 6031 425200 Programa de gestión energética en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 400.000 400.000 0 0,0% 0 3536 820001 82500 7609 425200 Ayudas entidades locales. Plan energético 1.000.000 1.000.000 0 0,0% 0 3537 820001 82500 7609 425206 Ayto. Puente la Reina/Gares. Proyecto Gares Energía 40.700 40.700 0 0,0% 0 3538 820001 82500 7609 425207 (E) Ayuntamiento Puente la Reina-Gares. Iluminación led del puente románico y su entorno 75.000 75.000 0 0,0% 0 3539 820001 82500 7701 425202 Ayudas programa de eficiencia energética RD 263/2019 10 1.500.010 0 0,0% 0 3540 820001 82500 7701 467300 Navarra región demostrativa en transición energética 10 10 0 0,0% 0 3541 820001 82500 7819 425200 Ayudas Entidades sin fines de lucro. Plan Energético 60.000 60.000 0 0,0% 0 3542 820001 82500 7819 425202 Ayudas Programa MOVES 10 621.520 0 0,0% 0 3543 Total 820001-Transición energética 1.963.915 4.089.409 47.507 1,2% 47.507 3544 820004 82200 1200 425200 Retribuciones del personal fijo 459.647 436.138 89.987 20,6% 89.987 3545 820004 82200 1210 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 55.278 56.386 11.994 21,3% 11.994 3546 820004 82200 1211 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 123.867 159.061 33.410 21,0% 33.410 3547 820004 82200 1220 425200 Retribuciones de personal contratado temporal. Proyectos Europeos 0 38.926 8.341 21,4% 8.341 3548 820004 82200 2269 421300 Otros gastos diversos 10.000 10.000 1.877 18,8% 1.835 3549 820004 82200 2276 421300 Asistencia técnica, control e inspección 152.000 152.000 0 0,0% 0 3550 820004 82200 2301 421300 Locomoción y gastos de viaje 4.250 4.250 1.279 30,1% 1.098 3551 820004 82200 6019 456200 Restauración del espacio afectado por actividades mineras 112.822 112.822 0 0,0% 0 3552 820004 82200 7455 425200 UPNA. Sistema almacenamiento y alimentación y/o generación 228.000 228.000 0 0,0% 0 3553 820004 82200 7609 425204 Ayuntamiento de Pamplona. Proyecto Stardust 96.400 96.400 0 0,0% 0 3554 820004 82200 7701 458100 Convenio de electrificación 989.303 989.303 0 0,0% 0 3555 Total 820004-Ordenación industrial, infraestructuras energéticas y minas 2.231.567 2.283.286 146.889 6,4% 146.666 3556 820005 82600 1200 467300 Retribuciones del personal fijo 225.741 230.261 32.080 13,9% 32.080 3557 820005 82600 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3558 820005 82600 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 3559 820005 82600 2262 467300 Divulgación, ferias y cursos 50.000 50.000 0 0,0% 0 3560 820005 82600 2269 467300 Otros gastos diversos 25.000 25.000 555 2,2% 555 3561 820005 82600 2276 467300 Estudios y trabajos técnicos 50.000 50.000 0 0,0% 0 3562 820005 82600 2276 467305 Consultoría Polo Innovación Digital 300.000 300.000 0 0,0% 0 3563 820005 82600 2276 467306 Evaluación Proyectos I+D 200.000 200.000 0 0,0% 0 3564 820005 82600 2276 467307 Encargo a NASERTIC mantenimiento infraestructuras medicina personalizada, participación RES 100.000 100.000 0 0,0% 0 3565 820005 82600 2301 467300 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 1.073 21,5% 1.073 3566 820005 82600 4309 467300 Fundación Aditech. Organización concurso SCIENCEkaintza y dinamización I+D+i en el sector empresarial 170.000 170.000 0 0,0% 0 3567 820005 82600 4400 467300 Transferencias a CEIN. Dinamización de la innovación empresarial Spinoff Universidades y Centros FP 170.000 170.000 0 0,0% 0 3568 820005 82600 4701 467300 Bonos tecnológicos para servicios intensivos en conocimiento 180.000 180.000 0 0,0% 0 3569 820005 82600 4701 467302 Subvenciones a la creación UIE 10 10 0 0,0% 0 3570 820005 82600 4819 467300 Convenio Idisna: Dinamización e-NAMP3 100.000 100.000 0 0,0% 0 3571 820005 82600 4819 467302 Convenio Naitec: Dinamización NAVEAC 100.000 100.000 0 0,0% 0 3572 820005 82600 6020 467300 Proyectos Arquitectónicos Polo Innovación Digital 300.000 300.000 0 0,0% 0 3573 820005 82600 7701 467300 Bonificación de intereses a empresas por proyectos de I+D+i, patentes y estudios de viabilidad 10 10 0 0,0% 0 3574 820005 82600 7701 467303 Subvenciones a proyectos de I+D. PO FEDER Navarra 2014-2020 12.000.000 12.000.000 0 0,0% 0 3575 820005 82600 7701 467304 Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional 10 10 0 0,0% 0 3576 820005 82600 7701 467305 Subvenciones a proyectos de I+D estratégicos. RIS3 Navarra 10.000.000 10.000.000 0 0,0% 0 3577 Total 820005-Proyectos estratégicos S3 23.975.791 23.980.313 33.708 0,1% 33.708 3578 Total 820-Ordenación industrial, proyectos estratégicos S3 y planificación energética 29.585.593 31.777.614 327.161 1,0% 326.861 3579 Total 82-Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3 29.585.593 31.777.614 327.161 1,0% 326.861 3580 830000 83000 1000 431200 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 12.860 21,4% 12.860 3581 830000 83000 1200 431200 Retribuciones del personal fijo 38.162 38.927 8.341 21,4% 8.341 3582 830000 83000 1210 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.208 23.674 2.939 12,4% 2.939 3583 830000 83000 1211 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 3584 830000 83000 2120 432100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 15.000 15.000 1.309 8,7% 125 3585 830000 83000 2150 432100 Conservación y reparación de mobiliario y enseres 1.000 1.000 0 0,0% 0 3586 830000 83000 2200 432100 Material de oficina 1.000 1.000 167 16,7% 167 3587 830000 83000 2202 432100 Suscripciones, libros y prensa 1.500 1.500 0 0,0% 0 3588 830000 83000 2261 432100 Gastos de representación 1.000 1.000 51 5,1% 51 3589 830000 83000 2262 432100 Publicidad y propaganda 10 10 0 0,0% 0 3590 830000 83000 2269 432100 Gastos diversos 1.000 1.000 99 9,9% 62 3591 830000 83000 2276 432100 Auditorías, estudios e informes 12.850 12.850 0 0,0% 0 3592 830000 83000 2276 432102 Asistencia técnica coordinación PET 5.000 5.000 0 0,0% 0 3593 830000 83000 2280 432100 Luz y agua 12.000 12.000 1.193 9,9% 676 3594 830000 83000 2280 432102 Calefacción 9.150 9.150 2.468 27,0% 1.256 3595 830000 83000 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 2.050 2.050 1.509 73,6% 1.509 3596 830000 83000 4809 432100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 3597 830000 83000 6020 432100 Acondicionamiento del Departamento 15.000 15.000 0 0,0% 0 3598 830000 83000 6040 432100 Adquisición de vehículos 10 10 0 0,0% 0 3599 830000 83000 6050 432100 Mobiliario y equipamiento 10.000 10.000 0 0,0% 0 3600 830000 83000 6054 432100 Material técnico 1.000 1.000 0 0,0% 0 3601 830000 83000 6060 432100 Equipos informáticos 19.000 19.000 0 0,0% 0 3602 830000 83000 6094 432100 Programas informáticos 10.000 10.000 0 0,0% 0 3603 Total 830000-Dirección y servicios generales del turismo, comercio y consumo 236.797 239.207 30.936 12,9% 27.986 3604 830001 83100 1200 432100 Retribuciones del personal fijo 495.099 512.826 108.138 21,1% 108.138 3605 830001 83100 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 48.106 49.070 10.515 21,4% 10.515 3606 830001 83100 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 61.370 62.600 13.307 21,3% 13.307 3607 830001 83100 2100 432100 Mantenimiento del entorno de Javier 55.000 55.000 8.136 14,8% 5.232 3608 830001 83100 2200 432100 Material ordinario no inventariable 1.600 1.600 690 43,1% 175 3609 830001 83100 2264 432100 Abastecimiento de agua de Javier 10 10 0 0,0% 0 3610 830001 83100 2276 432104 Asistencia técnica. Diseño proyecto piloto turismo, comercio (PET.M304/PICMP.M241) 14.000 14.000 0 0,0% 0 3611 830001 83100 2299 432100 Gastos de funcionamiento 20.000 20.000 10.179 50,9% 3.302 3612 830001 83100 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 917 91,7% 910 3613 830001 83100 4800 432100 Transferencias corrientes para alumnos en prácticas 60.000 60.000 12.325 20,5% 12.325 3614 830001 83100 6021 432102 Inversiones en Camping Urbasa 5.000 5.000 0 0,0% 0 3615 830001 83100 7400 432100 Nasuvinsa. Proyecto Bicimugi 25.500 25.500 0 0,0% 0 3616 830001 83120 2266 432100 Actividades de formación turística (PET. M301) 50.000 50.000 0 0,0% 0 3617 830001 83120 2273 432102 Integración EXTRA. Inforeyno 13.000 13.000 0 0,0% 0 3618 830001 83120 2276 432100 Asistencia técnica. Turismo. Desarrollo normativo (PET.M501) 100.000 100.000 0 0,0% 0 3619 830001 83120 2276 432102 Asistencia técnica. Turismo. Plan de formación y calidad (PET. M301/306) 10.000 10.000 0 0,0% 0 3620 830001 83120 6010 432100 Renovación obra de drenaje transversal Vía Verde Plazaola 10 10 0 0,0% 0 3621 830001 83120 6010 432102 Inversiones Plazaola. Túneles 150.000 150.000 0 0,0% 0 3622 830001 83120 6021 432100 Inversiones en infraestructuras turísticas 58.000 58.000 0 0,0% 0 3623 830001 83130 2266 431400 Jornadas y actividades de formación comercial (PICMP.M322). 10.000 10.000 0 0,0% 0 3624 830001 83130 2269 431400 Comercio. Promoción y web (PICMP.M113) 60.000 60.000 0 0,0% 0 3625 830001 83130 2273 431400 Comercio. Observatorio (PICMP.M113) 20.000 20.000 0 0,0% 0 3626 830001 83130 2273 431402 Censo comercial 8.000 8.000 0 0,0% 0 3627 830001 83130 2276 431400 Asistencia técnica. Comercio. Desarrollo normativo (PICM.M101) 50.000 50.000 0 0,0% 0 3628 830001 83130 2276 431402 Encargo a CEIN. Comercio rural. Formación (PICMP.M231/233) 50.000 50.000 0 0,0% 0 3629 830001 83130 2276 431404 Asistencia técnica. Comercio 20.000 20.000 0 0,0% 0 3630 830001 83130 2276 432104 Asistencia técnica. Comercio. Plan de formación y calidad (PICMP.M331) 15.000 15.000 0 0,0% 0 3631 830001 83130 2279 431400 Asistencia técnica. Artesanía 7.000 7.000 0 0,0% 0 3632 830001 83130 4609 432100 Subvenciones turismo. Entes locales y consorcios. Actuaciones derivadas del PET (M.206) 370.000 370.000 0 0,0% 0 3633 830001 83130 4609 432102 Subvenciones a entes locales y consorcios para actuaciones cofinanciadas de programas europeos (PET) 60.000 60.000 0 0,0% 0 3634 830001 83130 4609 432103 Convenio Ruta del Vino de Navarra. Consolidación y ampliación 40.000 40.000 0 0,0% 0 3635 830001 83130 4609 432104 Subvenciones comercio. Entes locales. Planes de dinamización y atractividad (PICMP.M121/124) 90.000 90.000 0 0,0% 0 3636 830001 83130 4701 431402 Subvenciones PYMEs artesanía. Promoción y formación de la artesanía navarra 45.000 45.000 0 0,0% 0 3637 830001 83130 4709 431404 Subvenciones PYMEs comercio y turismo. Diagnósticos, planes, formación ( PICMP.M311/ PET.M.301). 60.000 60.000 0 0,0% 0 3638 830001 83130 4709 432102 Subvenciones PYMEs turismo. Certificación calidad (PET.M307) 20.000 20.000 0 0,0% 0 3639 830001 83130 4709 432103 Subvenciones PYMEs turismo. Receptivo y creación de producto (PET.M303) 40.000 40.000 0 0,0% 0 3640 830001 83130 4709 432105 Subvenciones PYME. Inundaciones Zona Media 10 10 0 0,0% 0 3641 830001 83130 4819 431400 Subvenciones comercio. Fomento y gestión de colectivos (PICMP.L201) 505.000 505.000 0 0,0% 0 3642 830001 83130 4819 431402 Convenios con agencias de desarrollo para actuaciones del PICMP 10 10 0 0,0% 0 3643 830001 83130 4819 431404 Subvenciones comercio. Actividades de formación (PICM. M322) 30.000 30.000 0 0,0% 0 3644 830001 83130 4819 432100 Subvenciones turismo. Asociaciones. Actuaciones derivadas del PET (M.206) 295.000 295.000 0 0,0% 0 3645 830001 83130 4819 432102 Subvenciones a asociaciones para actuaciones cofinanciadas de programas europeos (PET) 15.000 15.000 0 0,0% 0 3646 830001 83130 4819 432103 AEHN. Proyecto GATURI 40.000 40.000 0 0,0% 0 3647 830001 83130 4819 432104 Subvenciones artesanía. Ferias y eventos 35.000 35.000 0 0,0% 0 3648 830001 83130 7609 432100 Subvenciones comercio. Entes locales. Revitalización comercial (PICMP. M122) 100.000 100.000 0 0,0% 0 3649 830001 83130 7609 432102 Proyectos cofinanciados de programas europeos 100.000 100.000 0 0,0% 0 3650 830001 83130 7609 432103 Subvenciones turismo. Entes locales. Adecuación de recursos turísticos (PET.M102) 179.000 179.000 0 0,0% 0 3651 830001 83130 7609 432108 (E) Ayuntamiento de Viana. Rehabilitación Oficina de Turismo 40.000 40.000 0 0,0% 0 3652 830001 83130 7701 431400 Subvenciones PYMEs artesanía. Inversiones talleres 25.000 25.000 0 0,0% 0 3653 830001 83130 7701 431402 Subvenciones PYME comercio. Mejora de la competitividad y creación (PICMP.L31-33-34) 740.000 740.000 0 0,0% 0 3654 830001 83130 7709 431400 Subvenciones comercio. Colectivos para inversiones innovadoras (PICMP.L201) 20.000 20.000 0 0,0% 0 3655 830001 83130 7709 431402 (E) Subvención PYMES digitalización pequeño comercio 75.000 75.000 0 0,0% 0 3656 830001 83130 7709 432100 Subvenciones PYMES turismo. Mejora de la competitividad (PET.M307-8-9) 400.000 400.000 0 0,0% 0 3657 830001 83130 7709 432102 Subvenciones PYME. Inundaciones Zona Media 10 10 0 0,0% 0 3658 Total 830001-Ordenación y fomento del turismo y del comercio 4.731.725 4.751.646 164.206 3,5% 153.902 3659 830002 83200 1200 432100 Retribuciones del personal fijo 400.386 419.789 84.733 20,2% 84.733 3660 830002 83200 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.689 36.977 4.225 11,4% 4.225 3661 830002 83200 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 23.208 23.674 5.072 21,4% 5.072 3662 830002 83200 2262 432100 Programa de Publicidad y difusión (PET) 500.000 500.000 6.426 1,3% 726 3663 830002 83200 2262 432102 Programa de Comunicación y promoción turística (PET) 400.000 400.000 31.465 7,9% 29.563 3664 830002 83200 2262 432105 Plan de apoyo a la comercialización turística nacional e internacional (PET) 100.000 100.000 3.897 3,9% 3.897 3665 830002 83200 2269 432102 Programa de presentaciones en ferias y mercados internacionalización (PET) 50.000 50.000 0 0,0% 0 3666 830002 83200 2269 432103 Programa de presentaciones en ferias y mercados (PET) 560.000 560.000 236.137 42,2% 234.894 3667 830002 83200 2273 432100 Programa web de turismo (PET) 150.000 150.000 438 0,3% 231 3668 830002 83200 2279 432100 Asistencia técnica. Comunicación y comercialización Turismo. 50.000 50.000 0 0,0% 0 3669 830002 83200 2299 432100 Gastos de funcionamiento 70.000 70.000 808 1,2% 544 3670 830002 83200 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 21.480 21.480 1.265 5,9% 1.224 3671 830002 83200 2400 432100 Programa de publicaciones (PET) 200.000 200.000 24.801 12,4% 14.163 3672 830002 83200 4400 432100 NICDO eventos 60.000 60.000 0 0,0% 0 3673 830002 83200 6089 432100 Inversiones en soportes turísticos 5.000 5.000 430 8,6% 430 3674 830002 83200 6094 432100 Aplicaciones informáticas (PET) 23.000 23.000 0 0,0% 0 3675 Total 830002-Marketing e internacionalización turística 2.636.763 2.669.920 399.696 15,0% 379.703 3676 830004 83300 1200 492300 Retribuciones del personal fijo 424.463 432.959 92.604 21,4% 92.604 3677 830004 83300 1210 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 46.415 47.346 10.145 21,4% 10.145 3678 830004 83300 1211 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.162 38.927 8.341 21,4% 8.341 3679 830004 83300 2239 492300 Gastos de transporte y mensajería 4.000 4.000 0 0,0% 0 3680 830004 83300 2262 492300 Publicidad y propaganda, formación y difusión 60.000 60.000 17.935 29,9% 5.840 3681 830004 83300 2269 492300 Gastos varios 30.000 30.000 4.113 13,7% 3.012 3682 830004 83300 2273 492300 Mantenimiento de programas informáticos 15.000 15.000 0 0,0% 0 3683 830004 83300 2276 492300 Asistencia técnica. Desarrollo normativo consumo 15.000 15.000 0 0,0% 0 3684 830004 83300 2301 492300 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 986 24,6% 955 3685 830004 83300 6060 492300 Equipos informáticos 5.000 5.000 0 0,0% 0 3686 830004 83300 6094 492300 Programas informáticos 15.000 15.000 120 0,8% 120 3687 830004 83310 2219 492300 Gastos de adquisición de muestras, análisis y otros 7.000 7.000 289 4,1% 289 3688 830004 83320 2276 492300 Peritajes y otras pruebas 1.000 1.000 0 0,0% 0 3689 830004 83320 2279 492300 Encargo a TRACASA Instrumental. Punto de información al consumidor y gestión de expedientes sancionadores 345.000 345.000 22.813 6,6% 22.813 3690 830004 83320 2339 492300 Participación en colegios arbitrales 40.000 40.000 0 0,0% 0 3691 830004 83320 7809 492300 Concurso escolar Consumópolis 6.000 6.000 0 0,0% 0 3692 Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado 1.056.040 1.066.232 157.345 14,8% 144.118 3693 830005 83400 1200 431200 Retribuciones del personal fijo 295.952 294.410 52.395 17,8% 52.395 3694 830005 83400 1210 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 59.222 36.245 7.702 21,2% 7.702 3695 830005 83400 1211 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 24.175 3.117 12,9% 3.117 3696 830005 83400 2020 432100 Alquiler de locales 9.000 9.000 742 8,2% 742 3697 830005 83400 2262 432100 Programa de creación y desarrollo de productos turísticos (PET) 90.000 90.000 4.222 4,7% 4.222 3698 830005 83400 2262 432103 Plan Estrategia San Fermín 100.000 100.000 0 0,0% 0 3699 830005 83400 2269 432100 Planes actuación conjunta regiones limítrofes (PET) 15.000 15.000 0 0,0% 0 3700 830005 83400 2269 432102 Planes estratégicos: Camino de Santiago y otros (PET) 50.000 50.000 0 0,0% 0 3701 830005 83400 2276 432100 Observatorio turístico-SITURNA (PET) 100.000 100.000 6.725 6,7% 4.247 3702 830005 83400 2276 432103 Asistencia técnica. Elaboración planes comarcales (PET.M101) 40.000 40.000 0 0,0% 0 3703 830005 83400 2276 432104 Asistencia técnica. Implementación UGET (PET.M505) 50.000 50.000 0 0,0% 0 3704 830005 83400 2276 432105 Gestión de las oficinas de turismo 740.000 740.000 14.885 2,0% 14.885 3705 830005 83400 2276 432106 Encargo a NASERTIC. Apoyo gestión OIT Tudela 72.000 72.000 0 0,0% 0 3706 830005 83400 2276 432107 Planes, estudios y trabajos técnicos 100.000 100.000 0 0,0% 0 3707 830005 83400 2299 432100 Gastos de funcionamiento 5.000 5.000 4.061 81,2% 3.141 3708 830005 83400 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 3.000 3.000 508 16,9% 246 3709 830005 83400 6010 432100 Infraestructuras y obras Ederbidea 670.229 670.229 0 0,0% 0 3710 830005 83400 6021 432100 Otras construcciones EDERBIDEA 20.000 20.000 0 0,0% 0 3711 830005 83400 6021 432102 Inversiones de mejora y accesibilidad 50.000 50.000 2.389 4,8% 2.389 3712 830005 83400 6021 432103 Plan Integral del Camino de Santiago (PET) 30.000 30.000 0 0,0% 0 3713 830005 83400 6050 432100 Mobiliario y equipo de oficina 25.000 25.000 6.521 26,1% 6.521 3714 830005 83400 6055 432100 Programa de señalización turística (PET) 50.000 50.000 0 0,0% 0 3715 830005 83400 6055 432102 Programa de innovación turística 25.000 25.000 0 0,0% 0 3716 830005 83400 6060 432100 Equipos para el proceso de información (PET) 85.000 85.000 10.413 12,3% 6.913 3717 830005 83400 6094 432100 Aplicaciones informáticas (PET) 50.000 50.000 0 0,0% 0 3718 Total 830005-Planificación e innovación turística 2.734.413 2.734.059 113.678 4,2% 106.519 3719 Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo 11.395.738 11.461.064 865.863 7,6% 812.228 3720 Total 83-Turismo, Comercio y Consumo 11.395.738 11.461.064 865.863 7,6% 812.228 3721 Total 8-Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial 84.407.447 97.848.422 2.575.406 2,6% 2.480.350 3722 900000 90000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos 123.431 125.902 26.978 21,4% 26.978 3723 900000 90000 1100 233100 Retribuciones del personal eventual 62.115 63.360 13.577 21,4% 13.577 3724 900000 90000 2120 233100 Reparación y conservación de edificios e instalaciones 12.000 12.000 390 3,3% 390 3725 900000 90000 2150 233100 Conservación y reparación de bienes muebles 6.000 6.000 1.202 20,0% 1.202 3726 900000 90000 2200 233100 Material de oficina 96.690 96.690 10.565 10,9% 8.569 3727 900000 90000 2202 233100 Suscripciones, publicaciones y adquisición de libros 1.200 1.200 100 8,3% 100 3728 900000 90000 2221 233100 Postales y cartería 1.000 1.000 0 0,0% 0 3729 900000 90000 2261 233100 Gastos diversos de la Sra. Consejera 6.500 6.500 1.734 26,7% 1.734 3730 900000 90000 2261 233102 Atenciones protocolarias y de representación 3.000 3.000 231 7,7% 231 3731 900000 90000 2266 233100 Gastos de formación 5.000 5.000 0 0,0% 0 3732 900000 90000 2266 233102 Conferencias, congresos y cursillos 1.000 1.000 0 0,0% 0 3733 900000 90000 2269 233100 Otros gastos diversos 18.000 18.000 67 0,4% 67 3734 900000 90000 2279 233100 Arrendamiento de servicios 10.000 10.000 0 0,0% 0 3735 900000 90000 2279 233102 Atención telefónica al ciudadano 130.265 130.265 17.660 13,6% 17.660 3736 900000 90000 2301 233100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera 1.500 1.500 9 0,6% 9 3737 900000 90000 2301 233102 Locomoción y gastos de viaje 20.000 20.000 5.410 27,1% 5.275 3738 900000 90000 2339 233100 Indemnizaciones por gastos de los miembros del Consejo Navarro de las Personas Mayores 10 10 0 0,0% 0 3739 900000 90000 2600 231000 (E) Convenio de Intervención Social y mejora de las condiciones laborales 500.000 500.000 0 0,0% 0 3740 900000 90000 3509 233100 Otros gastos financieros 10 10 0 0,0% 0 3741 900000 90000 4809 233102 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos 5.000 5.000 0 0,0% 0 3742 900000 90000 4809 233104 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 3743 900000 90000 4809 233105 Ejecución de sentencias 5.300 5.300 0 0,0% 0 3744 900000 90200 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 834.735 746.900 157.860 21,1% 157.860 3745 900000 90200 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 96.181 146.811 30.324 20,7% 30.324 3746 900000 90200 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 141.871 244.450 46.789 19,1% 46.789 3747 900000 90200 1220 233100 Retribuciones del personal contratado temporal 230.831 204.355 14.675 7,2% 14.675 3748 900000 90200 1250 233100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 91.118 92.063 20.075 21,8% 20.075 3749 900000 90200 1400 233100 Retribuciones personales 718.297 707.151 140.508 19,9% 140.508 3750 900000 90200 1600 233100 Seguridad social 1.066.155 1.087.541 230.455 21,2% 230.455 3751 900000 90200 1707 233100 Remuneración por trabajo a turnos 10 11 0 0,0% 0 3752 900000 91000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 12.860 21,4% 12.860 3753 900000 91000 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 12.095 12.338 2.643 21,4% 2.643 3754 900000 91000 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 12.095 12.338 2.643 21,4% 2.643 3755 900000 91000 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 3756 900000 91100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 53.727 54.803 11.743 21,4% 11.743 3757 900000 91100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3758 900000 91100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 30.487 31.098 6.663 21,4% 6.663 3759 Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 4.354.490 4.411.643 755.163 17,1% 753.032 3760 900002 91100 1200 212100 Retribuciones del personal fijo 33.881 34.560 7.405 21,4% 7.405 3761 900002 91100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 543.835 587.760 124.196 21,1% 124.196 3762 900002 91100 1210 212100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3763 900002 91100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 68.937 45.660 14.365 31,5% 14.365 3764 900002 91100 1211 212100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 3765 900002 91100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 91.460 116.009 19.794 17,1% 19.794 3766 900002 91100 4809 212100 (E) Pensiones no contributivas 15.060.000 15.060.000 3.248.414 21,6% 3.248.414 3767 900002 91100 4809 212102 Pensiones LISMI 116.000 116.000 22.200 19,1% 22.200 3768 900002 91100 4809 231500 Renta garantizada 96.309.649 96.309.649 26.716.311 27,7% 26.703.659 3769 900002 91100 4809 231502 Ayudas extraordinarias para la inclusión social 1.600.000 1.600.000 504.257 31,5% 504.257 3770 Total 900002-Garantía de Ingresos 113.823.782 113.869.660 30.656.942 26,9% 30.644.291 3771 900003 91600 1200 231000 Retribuciones del personal fijo 197.678 201.636 42.667 21,2% 42.667 3772 900003 91600 1200 231600 Retribuciones del personal fijo 122.138 124.583 26.696 21,4% 26.696 3773 900003 91600 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 38.162 38.927 8.341 21,4% 8.341 3774 900003 91600 1210 231600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 3775 900003 91600 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 26.676 27.211 5.831 21,4% 5.831 3776 900003 91600 1211 231600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 3777 900003 91600 2279 231000 Acciones oficina voluntariado 40.000 40.000 0 0,0% 0 3778 900003 91600 2279 231500 Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa 3.028.981 3.028.981 252.415 8,3% 252.415 3779 900003 91600 2600 231600 Contrato de acompañamiento social en medio abierto 87.788 87.788 18.393 21,0% 6.235 3780 900003 91600 2600 231602 Gestión de servicio de atención residencial en incorporación social 504.805 504.805 125.141 24,8% 125.141 3781 900003 91600 2600 231603 Contratos de servicios de incorporación sociolaboral 490.873 490.873 80.973 16,5% 0 3782 900003 91600 2600 231604 Contratos de servicio de incorporación social en vivienda (EISOVI) 311.585 311.585 77.896 25,0% 51.931 3783 900003 91600 4609 231500 Servicio de acogida para personas sin hogar 165.000 165.000 0 0,0% 0 3784 900003 91600 4609 231502 Servicios Sociales de Base 18.600.000 18.600.000 2.934.316 15,8% 2.934.316 3785 900003 91600 4609 231503 Ayudas de emergencia social 10 10 0 0,0% 0 3786 900003 91600 4609 231602 Empleo Social Protegido PO FSE 2014-2020 5.255.593 5.255.593 0 0,0% 0 3787 900003 91600 4609 231603 Actuaciones de puesta en marcha del Plan de Inclusión Social 120.000 120.000 0 0,0% 0 3788 900003 91600 4819 231504 (E) Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para entidades del área de exclusión social y de la promoción de minorías étnicas 900.180 1.343.014 0 0,0% 0 3789 900003 91600 4819 231505 (E) Subvención a la Red de Lucha contra la pobreza y la exclusión social 100.000 100.000 0 0,0% 0 3790 900003 91600 4819 231605 Programa VAIS y otras actuaciones de acompañamiento en materia de Vivienda 300.000 300.000 0 0,0% 0 3791 900003 91600 4819 231610 (E) Subvención a Gaz Kalo. Actuaciones federativas de asociaciones gitanas 75.000 75.000 0 0,0% 0 3792 900003 91600 4819 231611 (E) Subvención al Programa Acceder 57.676 57.676 0 0,0% 0 3793 900003 91600 4819 231612 Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para programas de empleo comunitario de interés social a través de entidades sociales 1.403.993 1.941.568 59.102 3,0% 0 3794 900003 91600 4819 231613 Actuaciones de la estrategia para la población gitana 70.000 70.000 0 0,0% 0 3795 Total 900003-Atención primaria e inclusión social 31.896.158 32.884.270 3.631.772 11,0% 3.453.573 3796 900004 91100 1200 143100 Retribuciones del personal fijo 224.244 175.695 24.538 14,0% 24.538 3797 900004 91100 1210 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 53.051 5.221 9,8% 5.221 3798 900004 91100 1211 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 28.062 28.625 6.133 21,4% 6.133 3799 "900004 91100 2268 143100 Gastos Premio Internacional ""Navarra"" a la Solidaridad" 25.000 25.000 0 0,0% 0 3800 900004 91100 2276 143100 Asistencia técnica, difusión, control y evaluación 120.000 120.000 0 0,0% 0 3801 900004 91100 2301 143100 Gastos de viaje 15.000 15.000 200 1,3% 200 3802 900004 91100 4819 143102 Cooperación internacional al desarrollo 9.650.000 9.650.000 102.050 1,1% 0 3803 900004 91100 4819 143103 Ayudas para emergencias internacionales 240.000 240.000 0 0,0% 0 3804 900004 91100 4819 143104 Cooperación y solidaridad con el pueblo saharaui 320.000 320.000 0 0,0% 0 3805 900004 91100 4819 143105 Fondo 0,7% IRPF. Cooperación internacional al desarrollo 2.807.986 2.807.986 0 0,0% 0 3806 900004 91100 4819 143107 Subvención a la Coordinadora ONGD de Navarra para coordinación y EpD 85.000 85.000 0 0,0% 0 3807 900004 91100 4819 143108 (E) Subvención a ANARASD para el apoyo a la estructura de la Delegación saharaui en Navarra 20.000 20.000 0 0,0% 0 3808 "900004 91100 4819 143109 Subvención a ANAS para el programa de ""Vacaciones en paz"" de menores saharauis" 40.000 40.000 0 0,0% 0 3809 Total 900004-Cooperación internacional 13.575.302 13.580.357 138.142 1,0% 36.092 3810 900008 92000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 12.860 21,4% 12.860 3811 900008 92100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 309.538 348.295 70.786 20,3% 70.786 3812 900008 92100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3813 900008 92100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 32.071 32.714 7.010 21,4% 7.010 3814 900008 92100 2269 231000 Promoción, divulgación, edición y difusión de programas y planes 31.050 31.050 13.895 44,8% 8.821 3815 900008 92100 2269 231002 Promoción de la mejora continua y acciones formativas en calidad 34.350 34.350 1.083 3,2% 1.083 3816 900008 92100 2273 233103 Servicios informáticos 52.322 52.322 12.716 24,3% 8.538 3817 900008 92100 2276 231000 Estudios y convenios en materia de realidad social 366.640 366.640 19.618 5,4% 4.833 3818 900008 92100 2276 231003 Asistencia técnica para estudios en materia de realidad social 51.400 51.400 8.566 16,7% 4.283 3819 900008 92100 2276 231004 Proyectos de innovación social y proyectos europeos 195.758 195.758 21.076 10,8% 6.556 3820 900008 92100 2276 231005 (E) Estudio sobre la soledad en Navarra para reforzar el SAD 10.000 10.000 0 0,0% 0 3821 900008 92100 4809 231002 Becas y proyectos de investigación 38.880 38.880 0 0,0% 0 3822 900008 92100 4809 233102 Becas concedidas 10 10 3.265 >1000% 3.265 3823 900008 92100 6060 233100 Equipos informáticos 185.000 185.000 0 0,0% 0 3824 900008 92100 6092 233100 Proyectos de modernización 483.000 483.000 3.420 0,7% 0 3825 900008 92100 6094 233100 Aplicaciones informáticas 924.000 924.000 0 0,0% 0 3826 900008 92300 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 146.643 142.059 24.195 17,0% 24.195 3827 900008 92300 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.208 23.674 5.072 21,4% 5.072 3828 900008 92300 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 156.014 91.082 19.517 21,4% 19.517 3829 Total 900008-Observatorio Social, planificación, evaluación, calidad, innovación, formación y proyectos europeos 3.098.731 3.070.260 223.081 7,3% 176.821 3830 Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 166.748.463 167.816.191 35.405.100 21,1% 35.063.809 3831 Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 166.748.463 167.816.191 35.405.100 21,1% 35.063.809 3832 920000 93000 1000 231000 Retribuciones de altos cargos 57.487 60.014 12.860 21,4% 12.860 3833 920000 93000 1220 231000 (E) Retribuciones del personal contratado temporal 732.867 747.534 108.286 14,5% 108.286 3834 920000 93000 1250 231000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 2.235.127 1.935.039 533.323 27,6% 533.323 3835 920000 93000 1400 231000 Retribuciones personales 2.444.156 2.477.461 492.310 19,9% 492.310 3836 920000 93000 1410 231000 Retribuciones carrera profesional 122.017 124.136 26.461 21,3% 26.461 3837 920000 93000 1600 231000 Seguridad social 5.175.667 5.279.904 1.338.143 25,3% 1.338.143 3838 920000 93000 1703 231000 Remuneración por trabajo en días festivos 765.994 781.829 197.493 25,3% 197.493 3839 920000 93000 1704 231000 Complemento por realización de guardias 77.951 79.514 15.814 19,9% 15.814 3840 920000 93000 1705 231000 Complemento por trabajo en turnos de noche 188.663 192.613 42.687 22,2% 42.687 3841 920000 93000 1707 231000 Remuneración por trabajo a turnos 225.021 229.857 48.006 20,9% 48.006 3842 920000 93000 2020 231000 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 218.857 218.857 53.906 24,6% 35.937 3843 920000 93000 2120 231000 Conservación y reparación de edificios 53.293 53.293 5.733 10,8% 4.598 3844 920000 93000 2200 231000 Material de oficina 26.580 26.580 3.666 13,8% 3.469 3845 920000 93000 2202 231000 Suscripciones 611 611 149 24,4% 149 3846 920000 93000 2216 231000 Material clínico 630 630 435 69,0% 435 3847 920000 93000 2216 231002 COVID-19 Material clínico 0 0 20.225 - 20.225 3848 920000 93000 2261 231000 Atenciones protocolarias 100 100 0 0,0% 0 3849 920000 93000 2264 231000 Gastos de comunidad 13.283 13.283 6.707 50,5% 1.599 3850 920000 93000 2266 231000 Conferencias, congresos y cursillos 12.000 12.000 300 2,5% 300 3851 920000 93000 2269 231000 Gastos diversos 4.284 4.284 78 1,8% 65 3852 920000 93000 2270 231000 Servicio de lavandería 180 180 0 0,0% 0 3853 920000 93000 2271 231000 Servicios de limpieza y desinfección 7.050 7.050 102 1,4% 102 3854 920000 93000 2274 231000 Servicio de seguridad 86.884 86.884 14.247 16,4% 0 3855 920000 93000 2279 231000 Arrendamiento de servicios 40.549 40.549 7.178 17,7% 3.578 3856 920000 93000 2280 231000 Energía eléctrica, agua y calefacción 200.000 200.000 19.314 9,7% 17.125 3857 920000 93000 2284 231000 Productos de limpieza y aseo 1.725 1.725 0 0,0% 0 3858 920000 93000 2285 231000 Vestuario y calzado 1.000 1.000 5 0,5% 5 3859 920000 93000 2301 231000 Locomoción y gastos de viaje 67.092 67.092 24.639 36,7% 24.639 3860 920000 93000 4300 231004 Fundación para la Tutela de Personas Adultas para su funcionamiento 720.000 720.000 180.000 25,0% 180.000 3861 920000 93000 4809 231000 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos 1.000 1.000 0 0,0% 0 3862 920000 93000 4809 231002 Ejecución de sentencias 17.982 17.982 1.255 7,0% 650 3863 920000 93000 4809 231003 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 3864 920000 93000 4809 231004 Indemnizaciones por responsabilidad civil 10 10 0 0,0% 0 3865 920000 93300 1100 231500 Retribuciones del personal eventual 53.727 54.803 12.764 23,3% 12.764 3866 920000 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo 10 11 0 0,0% 0 3867 920000 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3868 920000 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 3869 Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 13.551.827 13.435.857 3.166.087 23,6% 3.121.022 3870 920002 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios 90.743 90.743 6.468 7,1% 4.129 3871 920002 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles 33.000 33.000 5.567 16,9% 5.042 3872 920002 93000 2200 231B00 Material de oficina 11.000 11.000 372 3,4% 246 3873 920002 93000 2202 231B00 Suscripciones 5.891 5.891 4.762 80,8% 4.762 3874 920002 93000 2210 231B00 Alimentación 440.000 440.000 58.257 13,2% 49.303 3875 920002 93000 2214 231B00 Material de cocina 4.620 4.620 153 3,3% 57 3876 920002 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria 8.400 8.400 0 0,0% 0 3877 920002 93000 2216 231B00 Material clínico 3.500 3.500 1.019 29,1% 680 3878 920002 93000 2239 231B00 Gastos de transporte 5.000 5.000 170 3,4% 19 3879 920002 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre 2.500 2.500 274 11,0% 274 3880 920002 93000 2269 231B02 Otros gastos diversos 3.150 3.150 1.266 40,2% 986 3881 920002 93000 2270 231B00 Servicios de lavandería 170.856 170.856 30.364 17,8% 23.952 3882 920002 93000 2271 231B00 Servicios de desinfección 1.644 1.644 123 7,5% 123 3883 920002 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios 27.511 27.511 3.656 13,3% 2.079 3884 920002 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 390.000 390.000 43.508 11,2% 41.113 3885 920002 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo 115.920 115.920 14.687 12,7% 9.697 3886 920002 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado 6.000 6.000 0 0,0% 0 3887 920002 93000 2289 231B00 Lencería 3.000 3.000 0 0,0% 0 3888 920002 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 1.533.958 1.529.133 313.810 20,5% 313.810 3889 920002 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 310.972 455.687 93.681 20,6% 93.681 3890 920002 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 2.204.286 2.343.459 492.634 21,0% 492.634 3891 Total 920002-Acciones directas en mayores 5.371.951 5.651.015 1.070.771 18,9% 1.042.587 3892 920003 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios 76.745 76.745 6.854 8,9% 5.645 3893 920003 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles 13.860 13.860 1.412 10,2% 1.277 3894 920003 93000 2200 231B00 Material de oficina 5.000 5.000 551 11,0% 426 3895 920003 93000 2202 231B00 Suscripciones 563 563 0 0,0% 0 3896 920003 93000 2210 231B00 Alimentación 217.687 217.687 28.284 13,0% 23.351 3897 920003 93000 2214 231B00 Material de cocina 3.000 3.000 0 0,0% 0 3898 920003 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria 1.700 1.700 0 0,0% 0 3899 920003 93000 2216 231B00 Material clínico 1.000 1.000 259 25,9% 259 3900 920003 93000 2239 231B00 Gastos de transporte 3.150 3.150 197 6,2% 197 3901 920003 93000 2264 231B00 Gastos de comunidad de propietarios 5.398 5.398 0 0,0% 0 3902 920003 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre 12.000 12.000 335 2,8% 335 3903 920003 93000 2269 231B02 Gastos diversos 1.743 1.743 282 16,2% 282 3904 920003 93000 2271 231B02 Servicios de desinfección 696 696 73 10,4% 73 3905 920003 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios 20.792 20.792 2.350 11,3% 1.175 3906 920003 93000 2279 231B02 Servicio de asistencia piscina 175.659 175.659 20.754 11,8% 10.377 3907 920003 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 173.800 173.800 33.546 19,3% 22.677 3908 920003 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo 67.060 67.060 9.455 14,1% 5.396 3909 920003 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado 5.000 5.000 1.276 25,5% 919 3910 920003 93000 2289 231B00 Lencería 10.000 10.000 4.242 42,4% 2.276 3911 920003 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 1.464.428 1.531.778 318.531 20,8% 318.531 3912 920003 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 319.912 299.564 75.996 25,4% 75.996 3913 920003 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.168.468 1.212.118 262.266 21,6% 262.266 3914 Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad 3.747.661 3.838.313 766.664 20,0% 731.461 3915 920004 93200 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual 53.727 54.803 11.743 21,4% 11.743 3916 920004 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 1.803.842 1.608.693 335.760 20,9% 335.760 3917 920004 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 139.834 214.744 45.365 21,1% 45.365 3918 920004 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 596.282 780.585 145.185 18,6% 145.185 3919 920004 93200 4809 231B00 Ayudas vinculadas a servicio 18.208.445 18.208.445 4.401.824 24,2% 4.401.824 3920 920004 93200 4809 231B02 Ayudas para la atención de servicios personales 26.327.704 26.327.704 6.313.351 24,0% 6.312.977 3921 920004 93200 4809 231B03 Ayudas periódicas para personas con discapacidad 600.000 600.000 129.231 21,5% 129.231 3922 920004 93200 4809 231B04 Ayudas de integración familiar y social 240.000 240.000 56.583 23,6% 56.583 3923 920004 93200 4809 231B05 Ayudas vinculadas a servicio no garantizadas 48.945 48.945 7.018 14,3% 7.018 3924 920004 93200 4809 231B06 Contratación de asistentes para vida independiente de personas con discapacidad 10 10 0 0,0% 0 3925 Total 920004-Servicios para la dependencia 48.018.789 48.083.929 11.446.061 23,8% 11.445.687 3926 920005 93100 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual 53.727 54.803 11.743 21,4% 11.743 3927 920005 93100 1200 231000 Retribuciones del personal fijo 220.580 224.994 47.151 21,0% 47.151 3928 920005 93100 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 303.460 276.999 51.185 18,5% 51.185 3929 920005 93100 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.208 39.063 7.748 19,8% 7.748 3930 920005 93100 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 46.415 47.346 10.145 21,4% 10.145 3931 920005 93100 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 128.281 115.461 24.936 21,6% 24.936 3932 920005 93100 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 165.605 201.457 43.411 21,5% 43.411 3933 920005 93100 2269 231B00 Acciones promoción voluntariado 10 10 0 0,0% 0 3934 920005 93100 2279 231B02 Atención domiciliaria sociosanitaria 214.296 214.296 19.432 9,1% 7.846 3935 920005 93100 2279 231B07 Contrato de asistencia técnica para el programa de apoyo a la vida independiente 81.906 81.906 19.501 23,8% 13.001 3936 920005 93100 2600 231B00 Gestión del programa de transporte adaptado y asistido 863.085 863.085 0 0,0% 0 3937 920005 93100 2600 231B03 Gestión teleasistencia 630.000 630.000 149.198 23,7% 99.597 3938 920005 93100 2600 231B04 Gestión de centros de mayores 51.000.000 51.000.000 13.565.152 26,6% 13.445.165 3939 920005 93100 2600 231B05 Gestión de centros de personas con discapacidad 35.889.119 35.889.119 10.891.682 30,3% 9.032.470 3940 920005 93100 2600 231B06 Gestión de centros de enfermedad mental 7.309.584 7.309.584 1.793.861 24,5% 1.621.761 3941 920005 93100 2600 231B07 Concierto entidades área de mayores 10 10 0 0,0% 0 3942 920005 93100 2600 231B08 Conciertos entidades área discapacidad 10 10 0 0,0% 0 3943 "920005 93100 2600 231B09 (E) Proyecto ""Mi casa""vivienda en la comunidad para personas con discapacidad con grandes necesidades de apoyo en Tudela" 150.000 150.000 0 0,0% 0 3944 920005 93100 4609 231B00 Convenio con el Ayuntamiento de Leitza para centro ocupacional Okile 24.996 24.996 0 0,0% 0 3945 920005 93100 4609 231B02 Subvención a EELL para programas de promoción de la autonomía y prevención de la dependencia 150.000 150.000 0 0,0% 0 3946 920005 93100 4709 231B00 Convenio con Tasubinsa para centros ocupacionales para personas con discapacidad 3.430.985 3.430.985 0 0,0% 0 3947 920005 93100 4709 231B02 Convenio con Elkarkide para centros ocupacionales para personas con enfermedad mental 1.806.200 1.806.200 0 0,0% 0 3948 920005 93100 4809 231B02 Subvención a comedores 45.000 45.000 8.003 17,8% 8.003 3949 920005 93100 4819 231B02 Subvención al Teléfono de la Esperanza, acompañamiento en crisis 90.000 90.000 0 0,0% 0 3950 920005 93100 4819 231B04 Subvenciones para centros de enfermos VIH y otras enfermedades afines sin apoyos sociales Hogar Zoe 280.000 280.000 0 0,0% 0 3951 920005 93100 4819 231B05 Convenio con FANE para centros ocupacionales para personas con parálisis cerebral y otras enfermedades afines 377.563 377.563 0 0,0% 0 3952 920005 93100 4819 231B06 Convenio con El Molino para centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual 259.876 259.876 0 0,0% 0 3953 920005 93100 4819 231B07 Convenio Gure Sustraiak centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual 105.768 105.768 0 0,0% 0 3954 920005 93100 4819 231B09 Fondo 0,7% IRPF. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas 419.226 419.226 0 0,0% 0 3955 920005 93100 4819 231B10 Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas 1.245.648 1.245.648 0 0,0% 0 3956 920005 93100 4819 231B11 Fondo 0,7% IRPF. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones al funcionamiento 755.642 756.820 1.119 0,1% 1.119 3957 920005 93100 4819 231B12 Fondo 0,7% IRPF. Entidades del área de personas con discapacidad. Fomento. 361.768 361.768 0 0,0% 0 3958 920005 93100 4819 231B13 (E) Convenio accesibilidad total Eunate 150.000 150.000 0 0,0% 0 3959 920005 93100 4819 231B14 Convenio representación asociaciones de mayores 50.000 50.000 0 0,0% 0 3960 920005 93100 4819 231B19 (E) Convenio CERMIN. Programa de atención a personas con discapacidad 130.000 130.000 0 0,0% 0 3961 920005 93100 4819 231B21 (E) Subvención a ASORNA, promoción de accesibilidad de personas sordas 145.000 145.000 0 0,0% 0 3962 920005 93100 4819 231B35 Fondo 0,7% IRPF. Asociaciones de mayores. Subvenciones funcionamiento 517.348 517.865 0 0,0% 0 3963 920005 93100 4819 231B36 Fondo 0,7% IRPF. Asociaciones de mayores. Subvenciones programas 623.000 647.741 0 0,0% 0 3964 920005 93100 4819 231B38 Convenio con Fundación Tutelar Navarra para la gestión de la tutela de personas con discapacidad intelectual 37.500 37.500 0 0,0% 0 3965 920005 93100 4819 231B39 (E) Convenio con Asociación Síndrome de Down para centro ocupacional de personas con discapacidad intelectual 264.192 264.192 0 0,0% 0 3966 920005 93100 4819 231B40 (E) Subvención a ANFAS. Gastos vinculados a servicios transversales de apoyo en zonas 70.000 70.000 0 0,0% 0 3967 920005 93100 4819 231B41 Programa vacaciones 100.000 100.000 0 0,0% 0 3968 920005 93100 4819 231B42 (E) Convenio con ANAIF desarrollo proyecto vivienda tutelada jóvenes neurodiversidad sociofuncional 38.000 38.000 0 0,0% 0 3969 920005 93100 4819 231B43 (E) Convenio con LARES 62.000 62.000 0 0,0% 0 3970 920005 93100 4819 231B44 Convenio con cuarticos de San Martín 28.000 28.000 0 0,0% 0 3971 920005 93100 4819 231B45 (E) Subvención a Elkarkide para servicio de orientación y acompañamiento sociolaboral dirigido a personas con TMG 116.000 116.000 0 0,0% 0 3972 920005 93100 6020 231000 Obras en centros propios 1.064.800 1.064.800 22.602 2,1% 1.338 3973 920005 93100 6020 231002 Inversiones en centros propios financiadas con indemnizaciones de aseguradoras 10 5.306 6.675 125,8% 2.412 3974 920005 93100 6059 231002 Mobiliario y equipos en centros propios 250.000 250.000 29.846 11,9% 26.006 3975 Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia 110.077.818 110.128.397 26.703.389 24,2% 24.455.036 3976 920006 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo 218.071 259.898 54.922 21,1% 54.922 3977 920006 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.208 23.674 5.072 21,4% 5.072 3978 920006 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 61.370 25.139 5.072 20,2% 5.072 3979 920006 93300 2279 231502 Servicios de apoyo a la familia: orientación y mediación familiar 282.989 282.989 53.126 18,8% 37.565 3980 920006 93300 2279 231505 Punto de encuentro familiar 895.000 895.000 83.194 9,3% 44.224 3981 920006 93300 4809 231500 Ayudas a familias monoparentales 200.000 200.000 0 0,0% 0 3982 920006 93300 4809 231503 Aplicación Ley familias monoparentales 200.000 200.000 0 0,0% 0 3983 920006 93300 4809 231507 Ayudas a la conciliación 650.000 650.000 0 0,0% 0 3984 920006 93300 4809 231509 Ayudas a familias numerosas 200.000 200.000 0 0,0% 0 3985 Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias 2.730.638 2.736.700 201.387 7,4% 146.855 3986 920007 93300 1200 231700 Retribuciones del personal fijo 1.145.744 1.097.856 231.680 21,1% 231.680 3987 920007 93300 1210 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 99.513 152.030 28.713 18,9% 28.713 3988 920007 93300 1211 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 866.712 972.134 195.599 20,1% 195.599 3989 920007 93300 2120 231700 Conservación y reparación de edificios 65.558 65.558 3.086 4,7% 2.301 3990 920007 93300 2150 231700 Conservación y reparación de bienes muebles 9.100 9.100 618 6,8% 618 3991 920007 93300 2200 231700 Material de oficina 7.000 7.000 1.510 21,6% 1.510 3992 920007 93300 2210 231700 Alimentación 140.000 140.000 14.921 10,7% 13.178 3993 920007 93300 2214 231700 Material de cocina 7.717 7.717 74 1,0% 74 3994 920007 93300 2215 231700 Fármacos y asistencia sanitaria 3.675 3.675 116 3,2% 116 3995 920007 93300 2219 231700 Material didáctico 20.000 20.000 363 1,8% 221 3996 920007 93300 2269 231700 Gastos diversos 3.859 3.859 387 10,0% 387 3997 920007 93300 2271 231700 Servicios de desinfección 1.736 1.736 257 14,8% 257 3998 920007 93300 2279 231700 Arrendamiento de servicios 36.193 36.193 4.202 11,6% 2.906 3999 920007 93300 2280 231700 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 149.110 149.110 30.224 20,3% 25.035 4000 920007 93300 2284 231700 Productos de limpieza y aseo 27.048 27.048 3.014 11,1% 1.254 4001 920007 93300 2285 231700 Vestuario y calzado 6.933 6.933 15 0,2% 15 4002 920007 93300 2289 231700 Lencería 7.718 7.718 93 1,2% 93 4003 Total 920007-Actuaciones en escuelas infantiles 2.597.616 2.707.666 514.872 19,0% 503.957 4004 920008 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo 518.109 640.492 127.592 19,9% 127.592 4005 920008 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 53.694 54.771 10.942 20,0% 10.942 4006 920008 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 387.869 318.369 61.515 19,3% 61.515 4007 920008 93300 2269 231702 Actuaciones en materia de Infancia y Adolescencia 100.000 100.000 17.976 18,0% 593 4008 920008 93300 2600 231702 Recursos para familias adoptantes y familias acogedoras 171.600 171.600 23.731 13,8% 23.731 4009 920008 93300 2600 231703 (E) Asistencias a menores 25.239.953 25.239.953 6.079.885 24,1% 4.430.808 4010 920008 93300 2600 231705 Formación preadoptiva 9.137 9.137 2.554 27,9% 2.554 4011 920008 93300 4809 231700 Recursos para autonomía de menores en dificultad o conflicto 143.000 143.000 42.040 29,4% 42.040 4012 920008 93300 4809 231702 Prestaciones económicas a familias 1.400.000 1.400.000 350.690 25,0% 350.272 4013 920008 93300 4809 231704 Cuotas de niños en centros ajenos 220.000 220.000 43.884 19,9% 43.884 4014 920008 93300 4819 231702 Fondo 0,7% IRPF. Convocatoria de subvenciones en el ámbito del menor 221.064 221.064 0 0,0% 0 4015 920008 93300 4819 231703 Convenio con BIAK BAT para terapia con animales para menores en situación de violencia de género 20.000 20.000 0 0,0% 0 4016 Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia 28.484.426 28.538.385 6.760.810 23,7% 5.093.931 4017 Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 214.580.726 215.120.262 50.630.040 23,5% 46.540.537 4018 Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 214.580.726 215.120.262 50.630.040 23,5% 46.540.537 4019 950000 96000 1000 241300 Retribuciones de altos cargos 69.506 70.898 12.860 18,1% 12.860 4020 950000 96000 1200 241300 Retribuciones del personal fijo 24.815 25.313 5.424 21,4% 5.424 4021 950000 96000 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4022 950000 96000 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4023 950000 96000 1220 241300 Retribuciones del personal contratado temporal 198.268 110.456 7.010 6,3% 7.010 4024 950000 96000 1250 241300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 117.389 105.140 17.537 16,7% 17.537 4025 950000 96000 1400 241300 Retribuciones personales 1.352.885 1.381.394 279.388 20,2% 279.388 4026 950000 96000 1600 241300 Seguridad social 1.698.140 1.732.203 397.444 22,9% 397.444 4027 950000 96000 1707 241300 Remuneración por trabajo a turnos 981 1.002 214 21,4% 214 4028 950000 96000 2269 241300 Gastos diversos del Servicio Navarro de Empleo 5.090 5.090 16 0,3% 16 4029 950000 96000 2276 241100 Asistencia para programas de promoción del empleo 80.000 80.000 19.515 24,4% 13.465 4030 950000 96000 4809 241300 Ejecución de sentencias 10.000 10.000 0 0,0% 0 4031 950000 96000 4809 241302 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 4032 950000 96000 4809 241303 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos 10.000 10.000 0 0,0% 0 4033 950000 96000 6020 241302 Obras y equipamiento para modernización en centros propios. Conferencia Sectorial 400.000 400.000 6.097 1,5% 1.086 4034 950000 96000 6020 241303 Obras y equipamiento para modernización en centros de formación 100.000 100.000 0 0,0% 0 4035 950000 96000 6094 241300 Aplicaciones informáticas para la modernización. Conferencia Sectorial 60.000 60.000 0 0,0% 0 4036 950000 96300 1200 241300 Retribuciones del personal fijo 582.473 574.791 113.297 19,7% 113.297 4037 950000 96300 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 61.370 62.600 13.414 21,4% 13.414 4038 950000 96300 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 32.071 52.059 7.010 13,5% 7.010 4039 950000 96300 2020 241300 Arrendamiento de locales 3.426 3.426 0 0,0% 0 4040 950000 96300 2050 241300 Arrendamiento de mobiliario 15.000 15.000 0 0,0% 0 4041 950000 96300 2120 241300 Reparación y mantenimiento de inmuebles 55.000 55.000 2.028 3,7% 965 4042 950000 96300 2150 241300 Reparación de mobiliario y enseres 5.000 5.000 0 0,0% 0 4043 950000 96300 2200 241300 Material de oficina 50.000 50.000 4.468 8,9% 3.641 4044 950000 96300 2202 241300 Suscripción de libros y publicaciones 1.000 1.000 320 32,0% 172 4045 950000 96300 2203 241300 Material informático no inventariable 25.400 25.400 4.050 15,9% 3.799 4046 950000 96300 2221 241300 Comunicaciones postales 20.000 20.000 2.159 10,8% 1.414 4047 950000 96300 2264 241300 Gastos de comunidad de propietarios 20.000 20.000 4.297 21,5% 3.798 4048 950000 96300 2266 241300 Gastos de formación de personal 60.000 60.000 0 0,0% 0 4049 950000 96300 2269 241300 Otros gastos diversos 45.000 45.000 4.074 9,1% 2.484 4050 950000 96300 2273 241300 Servicios informáticos 15.000 15.000 619 4,1% 480 4051 950000 96300 2274 241300 Servicios de seguridad 28.000 28.000 3.970 14,2% 1.985 4052 950000 96300 2276 241300 Asistencia técnica. Conferencia Sectorial 240.000 240.000 6.050 2,5% 0 4053 950000 96300 2276 241302 Encargo a TRACASA instrumental 012 y CONTRAT@. Conferencia Sectorial 230.000 230.000 9.120 4,0% 4.560 4054 950000 96300 2280 241300 Energía eléctrica, agua y gas 125.000 125.000 11.799 9,4% 9.851 4055 950000 96300 2301 241300 Locomoción y gastos de viaje 40.000 40.000 8.363 20,9% 8.434 4056 950000 96300 2400 241300 Publicaciones y difusión 5.000 5.000 0 0,0% 0 4057 Total 950000-Actuaciones generales del programa 5.785.844 5.763.803 940.543 16,3% 909.747 4058 950001 96100 1200 241100 Retribuciones del personal fijo 873.931 942.100 175.019 18,6% 175.019 4059 950001 96100 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 65.753 67.071 13.707 20,4% 13.707 4060 950001 96100 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 110.555 112.770 24.099 21,4% 24.099 4061 950001 96100 2276 241303 Asistencia para políticas de igualdad de género y no discriminación laboral 75.000 75.000 0 0,0% 0 4062 950001 96100 2276 241304 Encargo a CEIN para programas de emprendimiento 275.000 275.000 0 0,0% 0 4063 950001 96100 4609 241100 Ayudas a la contratación por Entidades Locales. Conferencia Sectorial 4.800.000 4.800.000 192.780 4,0% 192.780 4064 950001 96100 4709 241105 Ayudas a la contratación de personas discapacitadas por empresa ordinaria. Conferencia Sectorial 400.000 400.000 0 0,0% 0 4065 950001 96100 4709 241109 Ayudas a Centros Especiales de Empleo. FSE 12.000.000 12.000.000 2.252.273 18,8% 1.487.182 4066 950001 96100 4709 241110 Ayudas a autónomas para conciliación de la vida laboral y familiar 75.000 75.000 0 0,0% 0 4067 950001 96100 4709 241200 Ayudas a empresas de economía social para la incorporación de socios 650.000 650.000 52.000 8,0% 22.000 4068 950001 96100 4709 241203 Ayudas a empresas de economía social para creación de empresas y asistencia técnica 150.000 150.000 0 0,0% 0 4069 950001 96100 4709 241204 Incentivos a la contratación de perceptores de renta garantizada. Conferencia Sectorial 200.000 200.000 49.050 24,5% 44.400 4070 950001 96100 4709 241205 Incentivos a la contratación de jóvenes por empresas. Conferencia Sectorial 1.880.000 1.880.000 522.071 27,8% 474.926 4071 950001 96100 4709 241206 Incentivos a la contratación de parados de larga duración. Conferencia Sectorial 580.000 580.000 152.266 26,3% 139.366 4072 950001 96100 4809 241103 Ayudas para trabajadores de SINTEL 12.000 12.000 0 0,0% 0 4073 950001 96100 4809 241106 Abono de las cuotas de seguridad social por capitalización del desempleo. Conferencia Sectorial 200.000 200.000 44.169 22,1% 44.169 4074 950001 96100 4809 241107 Ayudas para la promoción del autoempleo. FSE 1.650.000 1.650.000 548.900 33,3% 504.200 4075 950001 96100 4809 241200 Ayudas a la Economía social para proyectos de difusión 120.000 120.000 0 0,0% 0 4076 950001 96100 4819 241104 Ayudas a programas de reinserción sociolaboral de colectivos con mayores dificultades. Conferencia Sectorial 3.000.000 3.000.000 309.371 10,3% 244.369 4077 950001 96100 4819 241105 Ayudas a la promoción del desarrollo local. Conferencia Sectorial 400.000 400.000 0 0,0% 0 4078 950001 96100 4819 241108 Ayudas a programas de atención al empleo agrícola. Conferencia Sectorial 220.000 220.000 0 0,0% 0 4079 950001 96100 4819 241109 INC CDTO Ayudas a la promoción del desarrollo local. Conferencia Sectorial 0 318.375 0 0,0% 0 4080 950001 96100 4819 241306 Ayudas para iniciativas de empleo cofinanciadas por fondos de la UE 400.000 400.000 0 0,0% 0 4081 950001 96100 7709 241200 Ayudas a la inversión de empresas de economía social 697.000 697.000 113.625 16,3% 72.914 4082 950001 96100 7709 241202 Ayudas a la sucesión empresarial en empresas de economía social 300.000 300.000 18.800 6,3% 18.800 4083 950001 96100 7709 241203 Ayudas a la inversión en Centros Especiales de Empleo 200.000 200.000 0 0,0% 0 4084 950001 96100 7709 241204 Ayudas a la inversión en Empresas de inserción 75.000 75.000 0 0,0% 0 4085 Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo 29.409.239 29.799.316 4.468.131 15,0% 3.457.931 4086 950002 96200 1200 242100 Retribuciones del personal fijo 1.155.832 1.182.076 251.065 21,2% 251.065 4087 950002 96200 1210 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4088 950002 96200 1211 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 64.141 65.426 14.019 21,4% 14.019 4089 950002 96200 2276 242100 Desarrollo procedimientos acreditación competencias adquiridas a través de la experiencia laboral. Conferencia Sectorial 300.000 300.000 10.702 3,6% 5.823 4090 950002 96200 2276 242102 Asistencias para programas formativos. Conferencia Sectorial 1.500.000 1.500.000 52.206 3,5% 15.053 4091 950002 96200 2276 242103 Acciones complementarias para la formación. Conferencia Sectorial 100.000 100.000 0 0,0% 0 4092 950002 96200 2276 242104 INC CDTO Desarrollo procedimientos acreditación comp. adquiridas a través de la experiencia lab. Conferencia Sectorial 0 188.379 6.916 3,7% 0 4093 950002 96200 2276 242105 INC CDTO Asistencias para programas formativos. Conferencia Sectorial 0 474.360 32.172 6,8% 3.179 4094 950002 96200 2279 242103 Acciones Centro Referencia Nacional Formación Energías Renovables. SEPE 250.000 250.000 0 0,0% 0 4095 950002 96200 2279 242104 Asistencias programas CENIFER. Conferencia Sectorial 175.000 175.000 13.420 7,7% 0 4096 950002 96200 2279 242105 INC CDTO Asistencia programas CENIFER. Conferencia Sectorial 0 147.109 8.175 5,6% 0 4097 950002 96200 2299 242100 Gastos de funcionamiento de Iturrondo 360.000 360.000 34.365 9,5% 21.178 4098 950002 96200 2299 242102 Gastos de funcionamiento del CENIFER 75.000 75.000 10.680 14,2% 0 4099 950002 96200 4709 242102 Ayudas a las acciones de formación para el empleo de trabajadores. Conferencia Sectorial 75.000 75.000 0 0,0% 0 4100 950002 96200 4709 242103 Ayudas a la formación profesional de desempleados. Conferencia Sectorial 2.500.000 2.500.000 84.063 3,4% 21.714 4101 950002 96200 4709 242104 Ayudas a las acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos. Conferencia Sectorial 200.000 200.000 0 0,0% 0 4102 950002 96200 4709 242105 INC CDTO Ayudas a las acciones de formación para el empleo de trabajadores. Conferencia Sectorial 0 12.909 0 0,0% 0 4103 950002 96200 4709 242106 INC CDTO Ayudas a la formación profesional de desempleados. Conferencia Sectorial 0 85.141 46.147 54,2% 0 4104 950002 96200 4709 242107 INC CDTO Ayudas a las acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos. Conferencia Sectorial 0 19.890 0 0,0% 0 4105 950002 96200 4809 242100 Becas acciones de formación. Conferencia Sectorial 500.000 500.000 45.735 9,1% 34.129 4106 950002 96200 4819 242104 Ayudas a la formación profesional de ocupados. Conferencia Sectorial 3.175.000 3.175.000 47.740 1,5% 0 4107 950002 96200 4819 242106 Compensación por participación en actividades de prospección y planificación en necesidades formativas 30.000 30.000 0 0,0% 0 4108 950002 96200 4819 242107 INC CDTO Ayudas a la formación profesional de ocupados. Conferencia Sectorial 0 1.692.099 1.246.340 73,7% 0 4109 950002 96200 4819 242111 Ayudas para sensibilización y difusión empresarial 100.000 100.000 0 0,0% 0 4110 950002 96200 4819 242112 Ayudas para programas de desarrollo e incorporación de perfiles estratégicos en empresas 300.000 300.000 0 0,0% 0 4111 950002 96200 4819 242113 Acciones de formación para la capacitación en dialogo social y negociación colectiva. Conferencia Sectorial 100.000 100.000 0 0,0% 0 4112 950002 96200 4819 242114 INC CDTO Acciones de formación para la capacitación en diálogo social y negociación colectiva. Conferencia Sectorial 0 3.910 0 0,0% 0 4113 950002 96200 4819 242200 Programas de Escuelas Taller y programas específicos. Conferencia Sectorial 5.000.000 5.000.000 0 0,0% 0 4114 950002 96200 4819 242202 INC CDTO Programas de Escuelas Taller y programas específicos. Conferencia Sectorial 0 2.917.190 201.424 6,9% 0 4115 950002 96200 6094 241300 Aplicaciones informáticas. Conferencia Sectorial 870.000 870.000 0 0,0% 0 4116 Total 950002-Formación profesional para el empleo 16.829.983 22.398.500 2.105.167 9,4% 366.160 4117 950003 96400 1200 241100 Retribuciones del personal fijo 2.186.298 2.278.250 458.349 20,1% 458.349 4118 950003 96400 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 46.415 69.300 13.745 19,8% 13.745 4119 950003 96400 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 738.561 735.811 148.390 20,2% 148.390 4120 950003 96400 2276 241302 Asistencia para programas de orientación. Conferencia Sectorial 2.050.000 2.050.000 49.640 2,4% 16.491 4121 950003 96400 2276 241303 INC CDTO Asistencias para programas de orientación. Conferencia Sectorial 0 1.245.840 193.315 15,5% 0 4122 950003 96400 4819 241100 Programas de atención a parados de larga duración. Conferencia Sectorial 300.000 300.000 0 0,0% 0 4123 950003 96400 4819 241102 INC CDTO Programas de atención de parados de larga duración. Conferencia Sectorial 0 105.473 0 0,0% 0 4124 Total 950003-Activación laboral 5.321.274 6.784.674 863.439 12,7% 636.975 4125 Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación 57.346.340 64.746.293 8.377.279 12,9% 5.370.813 4126 Total 95-Servicio Navarro de Empleo 57.346.340 64.746.293 8.377.279 12,9% 5.370.813 4127 Total 9-Departamento de Derechos Sociales 438.675.529 447.682.746 94.412.419 21,1% 86.975.158 4128 A00000 A0000 1000 331100 Retribuciones de altos cargos 123.431 125.902 26.978 21,4% 26.978 4129 A00000 A0000 1100 331100 Retribuciones del personal eventual 62.115 63.360 13.577 21,4% 13.577 4130 A00000 A0000 2061 331100 Arrendamiento de programas y licencias informáticos 10 10 0 0,0% 0 4131 A00000 A0000 2120 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 30.000 30.000 1.309 4,4% 125 4132 A00000 A0000 2150 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y enseres 5.000 5.000 0 0,0% 0 4133 A00000 A0000 2200 331100 Material de oficina 9.000 9.000 2.853 31,7% 2.784 4134 A00000 A0000 2202 331100 Suscripciones, libros y prensa 2.500 2.500 595 23,8% 0 4135 A00000 A0000 2221 331100 Comunicaciones postales 15.000 15.000 2.839 18,9% 861 4136 A00000 A0000 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes 1.000 1.000 127 12,7% 85 4137 A00000 A0000 2262 331100 Publicidad y difusión 1.000 1.000 0 0,0% 0 4138 A00000 A0000 2266 331100 Inscripción para cursos 500 500 0 0,0% 0 4139 A00000 A0000 2267 331100 Gastos de oposiciones y otras pruebas de selección 500 500 0 0,0% 0 4140 A00000 A0000 2269 331100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 1.500 1.500 83 5,5% 56 4141 A00000 A0000 2269 331102 Gastos diversos 20.000 20.000 164 0,8% 10 4142 A00000 A0000 2271 331100 Servicios de limpieza 1.000 1.000 73 7,3% 36 4143 A00000 A0000 2276 331100 Auditorías, estudios e informes 2.000 2.000 0 0,0% 0 4144 A00000 A0000 2280 331100 Calefacción, luz y agua 25.000 25.000 3.661 14,6% 1.932 4145 A00000 A0000 2285 331100 Vestuario 1.500 1.500 337 22,5% 337 4146 A00000 A0000 2301 331100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 5.000 5.000 1.101 22,0% 985 4147 A00000 A0000 2301 331102 Locomoción y gastos de viaje del personal de la SGT y Servicios Generales 1.500 1.500 0 0,0% 0 4148 A00000 A0000 2339 331100 Consejo Navarro de Cultura 15.000 15.000 0 0,0% 0 4149 A00000 A0000 6020 331100 Acondicionamiento del Departamento 20.000 20.000 0 0,0% 0 4150 A00000 A0000 6050 331100 Mobiliario y equipamiento 5.000 5.000 0 0,0% 0 4151 A00000 A0000 6060 331100 Equipos informáticos y de comunicaciones 40.000 40.000 1.614 4,0% 1.614 4152 A00000 A0100 1200 331100 Retribuciones del personal fijo 546.053 482.155 103.317 21,4% 103.317 4153 A00000 A0100 1210 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 9.566 9.759 2.091 21,4% 2.091 4154 A00000 A0100 1211 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 23.208 62.086 12.875 20,7% 12.875 4155 A00000 A0100 1220 331100 Retribuciones del personal contratado temporal 7.304 7.452 4.182 56,1% 4.182 4156 A00000 A0100 1250 331100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 213.098 289.293 66.939 23,1% 66.939 4157 A00000 A0100 1400 331100 Retribuciones personales 1.517.759 1.542.347 319.150 20,7% 319.150 4158 A00000 A0100 1600 331100 Seguridad social 2.182.564 2.226.368 514.763 23,1% 514.763 4159 A00000 A0100 1703 331100 Remuneración por trabajo en días festivos 19.853 20.261 4.293 21,2% 4.293 4160 A00000 A0100 1707 331100 Remuneración por trabajo a turnos 33.342 34.023 8.169 24,0% 8.169 4161 A00000 A0100 2273 331100 Servicios informáticos 760 760 754 99,2% 754 4162 A00000 A0100 4809 331100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 4163 A00000 A0100 4809 331102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 4164 A00000 A0100 6094 331100 Programas informáticos 1.000 1.000 0 0,0% 0 4165 Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura y deporte 4.942.083 5.066.796 1.091.843 21,5% 1.085.913 4166 Total A00-Dirección y servicios generales de cultura y deporte 4.942.083 5.066.796 1.091.843 21,5% 1.085.913 4167 Total A0-Dirección y servicios generales del departamento 4.942.083 5.066.796 1.091.843 21,5% 1.085.913 4168 A20000 A2000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 12.860 21,4% 12.860 4169 A20000 A2000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 90.399 92.210 19.695 21,4% 19.695 4170 A20000 A2000 1200 334200 Retribuciones del personal fijo 24.815 25.313 5.356 21,2% 5.356 4171 A20000 A2000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.208 23.674 5.072 21,4% 5.072 4172 A20000 A2000 1210 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.208 23.674 5.072 21,4% 5.072 4173 A20000 A2000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.162 38.927 8.341 21,4% 8.341 4174 A20000 A2000 1211 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4175 A20000 A2000 2262 334100 Publicidad y difusión 57.500 57.500 9.327 16,2% 2.916 4176 A20000 A2000 2266 334102 Gastos de organización de concursos, encuentros y otros actos 10.000 10.000 0 0,0% 0 4177 A20000 A2000 2269 334100 Gastos diversos 18.000 18.000 350 1,9% 350 4178 A20000 A2000 2279 334100 Proyecto de difusión del Premio Príncipe de Viana 20.000 20.000 0 0,0% 0 4179 A20000 A2000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje del personal de la DGC y la Sección Recursos y desarrollo estratégico 10.000 10.000 936 9,4% 936 4180 A20000 A2000 4309 334104 Convenio con la Fundación José Miguel de Barandiarán 4.000 4.000 0 0,0% 0 4181 A20000 A2000 4309 921900 (E) Convenio con la Fundación Amado Alonso para la financiación de programas 9.000 9.000 0 0,0% 0 4182 A20000 A2010 2276 334100 Proyectos estratégicos de la cultura de Navarra 42.500 42.500 0 0,0% 0 4183 A20000 A2010 2276 334102 (E) Creación y puesta en marcha del Observatorio Navarro de la Cultura 40.000 40.000 0 0,0% 0 4184 A20000 A2010 2400 334200 Gastos de edición de publicaciones 120.000 120.000 5.195 4,3% 949 4185 A20000 A2010 4709 334200 Ayudas a la edición a empresas privadas 60.000 60.000 0 0,0% 0 4186 A20000 A2010 4800 337100 Beca gestión cultural 12.900 12.900 3.223 25,0% 3.223 4187 A20000 A2010 4816 334105 (E) Convenio con la Asociación Editores independientes de Navarra 70.000 70.000 0 0,0% 0 4188 A20000 A2010 4816 334200 Ayudas a la edición a entidades sin ánimo de lucro 35.000 35.000 0 0,0% 0 4189 Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura 767.539 772.724 75.428 9,8% 64.771 4190 A20001 A2100 1200 337100 Retribuciones del personal fijo 317.256 586.878 120.521 20,5% 120.521 4191 A20001 A2100 1210 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 4192 A20001 A2100 1211 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 33.392 106.015 21.329 20,1% 21.329 4193 A20001 A2100 2150 337100 Mantenimiento y material fungible 2.000 2.000 173 8,7% 36 4194 A20001 A2100 2200 337100 Material de oficina 2.000 2.000 552 27,6% 552 4195 A20001 A2100 2202 337100 Adquisición de libros 1.000 1.000 35 3,5% 0 4196 A20001 A2100 2262 337100 Promoción y difusión del patrimonio histórico 80.000 80.000 6.366 8,0% 0 4197 A20001 A2100 2269 337102 Gastos diversos 10.000 10.000 236 2,4% 236 4198 A20001 A2100 2276 337100 Estudios, informes y trabajos técnicos 16.000 16.000 0 0,0% 0 4199 A20001 A2100 2280 337100 Calefacción, luz y agua 10.500 10.500 1.998 19,0% 1.998 4200 A20001 A2100 2301 337100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Patrimonio Histórico 25.000 25.000 6.460 25,8% 6.036 4201 A20001 A2100 4300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra. Gastos de funcionamiento y actividad 10.000 10.000 0 0,0% 0 4202 A20001 A2100 4309 337100 Patronato del Monasterio de Santa María la Real de Nájera 3.000 3.000 0 0,0% 0 4203 A20001 A2100 4800 337100 Becas 50 50 0 0,0% 0 4204 A20001 A2100 6094 337100 Informatización del Servicio de Patrimonio Histórico 15.000 15.000 0 0,0% 0 4205 A20001 A2110 2273 337100 Servicios informáticos 210 210 0 0,0% 0 4206 A20001 A2110 2276 337100 Estudios, informes y trabajos técnicos 16.000 16.000 1.464 9,2% 1.464 4207 A20001 A2110 2276 337102 Elaboración de planes directores de patrimonio histórico 10 10 0 0,0% 0 4208 A20001 A2110 6021 337100 Conservación, restauración y adecuación de monumentos del Gobierno de Navarra 1.200.000 1.200.000 163.828 13,7% 160.277 4209 A20001 A2110 6099 337100 Inventario de arquitectura 10 10 0 0,0% 0 4210 A20001 A2110 7300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra. Inversiones 100.000 100.000 0 0,0% 0 4211 A20001 A2110 7609 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos 1.900.000 1.900.000 199.295 10,5% 199.295 4212 A20001 A2110 7609 337102 (E) Iluminación de las murallas de Viana 125.000 125.000 0 0,0% 0 4213 A20001 A2110 7819 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos 12.080 12.080 0 0,0% 0 4214 A20001 A2120 2120 337100 Mantenimiento de locales de Arqueología 5.000 5.000 445 8,9% 0 4215 A20001 A2120 2190 337100 Gastos de conservación y mantenimiento de colecciones en museos 30.000 30.000 0 0,0% 0 4216 A20001 A2120 2190 337103 Restauración y protección del patrimonio bibliográfico 3.000 3.000 0 0,0% 0 4217 A20001 A2120 2269 337400 Campañas arqueológicas propias y mantenimiento de yacimientos 150.000 150.000 14.133 9,4% 14.133 4218 A20001 A2120 2276 337100 Estudios, informes y trabajos técnicos 45.000 45.000 0 0,0% 0 4219 A20001 A2120 2276 337102 Plan director de Arqueología 30.000 30.000 0 0,0% 0 4220 A20001 A2120 4609 337100 Ayudas a entidades locales para intervenciones en patrimonio 100.000 100.000 0 0,0% 0 4221 A20001 A2120 6020 337400 Adecuación de locales 30.000 30.000 0 0,0% 0 4222 A20001 A2120 6041 337100 Adquisición de equipamiento 12.000 12.000 638 5,3% 638 4223 A20001 A2120 6054 333100 Material técnico y suministros de restauración 1.000 1.000 0 0,0% 0 4224 A20001 A2120 6056 333102 Restauración de bienes muebles de museos propios 50.000 50.000 0 0,0% 0 4225 A20001 A2120 6056 337100 Restauración y protección del patrimonio mobiliario 120.000 120.000 0 0,0% 0 4226 A20001 A2120 6094 337402 Aplicaciones informáticas para el patrimonio arqueológico 10 10 0 0,0% 0 4227 A20001 A2120 6099 337103 Gastos para la implantación del Registro del Patrimonio Cultural 40.000 40.000 0 0,0% 0 4228 A20001 A2120 6099 337400 Inventario del Patrimonio Arqueológico 50.000 50.000 0 0,0% 0 4229 A20001 A2120 7609 337100 Restauración y protección de yacimientos arqueológicos de Entidades Locales 120.000 120.000 0 0,0% 0 4230 A20001 A2120 7609 337103 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Burguete para proyecto de yacimiento Zaldua 5.000 5.000 0 0,0% 0 4231 A20001 A2120 7609 337104 (E) Convenio con Ayuntamiento de Eslava para intervenciones en Santa Criz y la exposición permanente 80.000 80.000 0 0,0% 0 4232 Total A20001-Patrimonio histórico 4.749.528 5.091.773 537.473 10,6% 526.516 4233 A20002 A2500 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 447.879 456.845 97.764 21,4% 97.764 4234 A20002 A2500 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 69.107 70.492 13.764 19,5% 13.764 4235 A20002 A2500 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4236 A20002 A2500 2200 331100 Material de oficina 5.000 5.000 276 5,5% 237 4237 A20002 A2500 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes 2.000 2.000 104 5,2% 14 4238 A20002 A2500 2269 334100 Gastos diversos 35.000 35.000 1.927 5,5% 1.927 4239 A20002 A2500 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Acción Cultural 7.000 7.000 720 10,3% 700 4240 A20002 A2510 2276 333100 (E) Elaboración mediante proceso Participativo de un Plan De Arte Contemporáneo 10.000 10.000 0 0,0% 0 4241 A20002 A2510 2279 334100 Programas de apoyo a los sectores culturales y artísticos 1.110.000 1.110.000 5.725 0,5% 3.184 4242 A20002 A2510 4300 335100 Programación artística de la Fundación Baluarte y de la Orquesta Sinfónica de Navarra 5.400.000 5.400.000 0 0,0% 0 4243 A20002 A2510 4300 335102 Programación de la Fundación Baluarte en colaboración con la Dirección General de Cultura 218.000 218.000 0 0,0% 0 4244 A20002 A2510 4309 333102 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Gastos de funcionamiento y actividad 430.000 430.000 183.000 42,6% 183.000 4245 A20002 A2510 4309 333103 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Ayudas para artes plásticas y visuales 90.000 90.000 45.750 50,8% 45.750 4246 A20002 A2510 4400 334102 NICDO. Programación cultural en el Navarra Arena 400.000 400.000 0 0,0% 0 4247 A20002 A2510 4609 334102 (E) Subvención a la Asociación Red de Teatros de Navarra 210.000 210.000 0 0,0% 0 4248 A20002 A2510 4816 334100 (E) Convenio con Geltoki para la promoción de actividades culturales 70.000 70.000 0 0,0% 0 4249 A20002 A2510 4816 335105 (E) Federación de Coros de Navarra 65.000 65.000 0 0,0% 0 4250 A20002 A2510 7309 333100 (E) Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Inversiones 40.000 40.000 0 0,0% 0 4251 A20002 A2510 7609 334100 (E) Rehabilitación de edificio municipal para espacio sociocultural de Arróniz 150.000 150.000 0 0,0% 0 4252 A20002 A2510 7609 334102 (E) Accesos y aparcamiento del entorno de la Casa de Cultura de Tafalla-Kulturgunea 95.000 95.000 0 0,0% 0 4253 A20002 A2530 4309 333104 (E) Convenio con Centro Huarte para máster interuniversitario en Bellas Artes en colaboración con UPNA-UPV 120.000 120.000 0 0,0% 0 4254 A20002 A2530 4309 334100 Subvención a la Fundación Misterio de Obanos para proyecto integral de recuperación en 2021 10.000 10.000 0 0,0% 0 4255 A20002 A2530 4609 334100 (E) Ayudas a acciones culturales en Ayuntamientos 1.159.000 1.159.000 0 0,0% 0 4256 A20002 A2530 4609 334103 Subvención a Castel Ruiz para Festival de cine Ópera Prima y Certamen Des-Adarve 20.000 20.000 0 0,0% 0 4257 A20002 A2530 4609 334105 Subvención a Castel-Ruiz Tudela para programación artística 50.000 50.000 0 0,0% 0 4258 A20002 A2530 4709 334100 Ayudas a fábricas de creación para profesionales 60.000 60.000 0 0,0% 0 4259 A20002 A2530 4709 334103 ARTEM EXPORTA: Ayudas a eventos, festivales y certámenes de artes escénicas 80.000 80.000 4.524 5,7% 4.524 4260 A20002 A2530 4709 334104 ARTEM PRO: Ayudas a empresas y profesionales para producciones escénicas 240.000 240.000 22.716 9,5% 22.716 4261 A20002 A2530 4809 334102 ÁGORART: Ayudas para la ampliación de estudios artísticos 150.000 150.000 20.812 13,9% 20.812 4262 A20002 A2530 4816 334100 Subvención a la Asociación APGCNA para actividades de formación 30.000 30.000 0 0,0% 0 4263 A20002 A2530 4816 334103 Subvención a asociaciones de profesionales de las artes escénicas y artes audiovisuales 40.000 40.000 0 0,0% 0 4264 A20002 A2530 4816 334104 IDEIA: Ayudas a entidades culturales para la difusión y la divulgación cultural 140.000 140.000 0 0,0% 0 4265 A20002 A2530 4816 334106 ARTEM -50 K y +50 K: Proyectos de artes escénicas y musicales a cargo de entidades culturales 865.000 865.000 7.854 0,9% 7.854 4266 A20002 A2530 4816 334107 Subvención a la Escuela Navarra de Teatro 265.000 265.000 0 0,0% 0 4267 A20002 A2530 4816 335102 (E) Subvención al Orfeón Pamplonés. Gastos de funcionamiento 295.000 295.000 0 0,0% 0 4268 A20002 A2530 7609 334107 Construcción de la Casa de Cultura del Valle de Egüés 50.000 50.000 0 0,0% 0 4269 A20002 A2530 7609 334112 (E) Casa de Cultura de Mendavia 102.000 102.000 0 0,0% 0 4270 A20002 A2530 7609 334113 Casa de Cultura de Azagra 40.000 40.000 0 0,0% 0 4271 A20002 A2530 7609 334114 (E) Cambio calefacción en espacio cultural de Milagro 15.000 15.000 0 0,0% 0 4272 A20002 A2530 7609 334115 (E) Proyecto iglesia desacralizada San Francisco de Viana 15.000 15.000 0 0,0% 0 4273 A20002 A2540 2279 334100 Programas de apoyo al sector audiovisual 25.000 25.000 0 0,0% 0 4274 A20002 A2540 4400 334100 NICDO. ÁREA DE CINE: Navarra Film Commission, Filmoteca de Navarra 655.000 655.000 375.000 57,3% 0 4275 A20002 A2540 4709 334102 GENERAZINEMA: Ayudas a producciones cinematográficas 600.000 600.000 0 0,0% 0 4276 Total A20002-Acción cultural 13.879.996 13.890.348 779.935 5,6% 402.246 4277 A20003 A2300 1200 333100 Retribuciones del personal fijo 551.570 543.200 117.413 21,6% 117.413 4278 A20003 A2300 1210 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 51.017 58.057 11.514 19,8% 11.514 4279 A20003 A2300 1211 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 310.065 328.728 65.511 19,9% 65.511 4280 A20003 A2300 2120 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 78.750 78.750 12.583 16,0% 7.187 4281 A20003 A2300 2150 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y enseres 4.500 4.500 488 10,8% 438 4282 A20003 A2300 2200 333100 Material de oficina 3.000 3.000 7.902 263,4% 151 4283 A20003 A2300 2239 333100 Mensajería, reparto y transportes 1.000 1.000 207 20,7% 163 4284 A20003 A2300 2262 333100 Acciones de promoción de museos 50.000 50.000 1.162 2,3% 73 4285 A20003 A2300 2266 333100 Formación en el ámbito museístico 4.000 4.000 0 0,0% 0 4286 A20003 A2300 2269 333100 Gastos de exposiciones 207.600 207.600 61.527 29,6% 21.819 4287 A20003 A2300 2269 333102 Acciones culturales en museos propios y boletín informativo 70.000 70.000 3.907 5,6% 1.422 4288 A20003 A2300 2269 333103 Gastos diversos 15.590 15.590 929 6,0% 553 4289 A20003 A2300 2273 333100 Servicios informáticos 4.000 4.000 3.252 81,3% 3.252 4290 A20003 A2300 2274 333100 Vigilancia y seguridad 600.000 600.000 99.341 16,6% 16.833 4291 A20003 A2300 2280 333100 Calefacción, luz y agua 140.000 140.000 17.236 12,3% 11.278 4292 A20003 A2300 2284 333100 Material de limpieza 2.000 2.000 0 0,0% 0 4293 A20003 A2300 2285 333100 Vestuario 6.000 6.000 0 0,0% 0 4294 A20003 A2300 2301 333100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Museos 7.000 7.000 641 9,2% 560 4295 A20003 A2300 6021 333100 Obras, estudios y proyectos en edificios 300.000 300.000 5.073 1,7% 4.235 4296 A20003 A2300 6050 333100 Mobiliario y equipamiento 5.000 5.000 4.381 87,6% 4.054 4297 A20003 A2300 6056 333100 Adquisición de bienes culturales 55.000 55.000 0 0,0% 0 4298 A20003 A2300 6060 333100 Informatización del Servicio de Museos 10.000 10.000 0 0,0% 0 4299 A20003 A2300 6081 333100 Adquisición de fondos editoriales 1.000 1.000 271 27,1% 167 4300 A20003 A2300 6094 333100 Aplicaciones informáticas 10.000 10.000 0 0,0% 0 4301 A20003 A2300 6099 333102 Inventario, catalogación y digitalización de fondos 60.000 60.000 3.389 5,6% 1.767 4302 A20003 A2310 2020 333100 Arrendamiento de edificios 130.000 130.000 32.042 24,6% 21.361 4303 A20003 A2310 2262 333102 Actividad y difusión del Museo Etnológico Julio Caro Baroja 15.000 15.000 432 2,9% 0 4304 A20003 A2310 2262 333103 Plan de difusión de museos y colecciones museográficas permanentes 40.000 40.000 0 0,0% 0 4305 A20003 A2310 2269 333100 Actividades pedagógicas en el Museo del Carlismo 14.500 14.500 0 0,0% 0 4306 A20003 A2310 4309 333100 Convenio con el Museo Gayarre. Gastos de funcionamiento y actividad 25.000 25.000 0 0,0% 0 4307 A20003 A2310 4309 333102 Fundación Museo Oteiza. Gastos de funcionamiento y actividad 885.000 885.000 285.221 32,2% 285.221 4308 A20003 A2310 4455 333100 Convenio con la Cátedra de Patrimonio Inmaterial 30.000 30.000 0 0,0% 0 4309 A20003 A2310 4609 333100 Convenio con el Museo Gustavo de Maeztu. Gastos de funcionamiento y actividad 25.000 25.000 0 0,0% 0 4310 A20003 A2310 4609 333102 Convenio con el Museo Muñoz Sola de Arte Moderno. Gastos de funcionamiento y actividad 25.000 25.000 0 0,0% 0 4311 A20003 A2310 4809 333100 Ayudas a la investigación sobre el Carlismo 10 10 0 0,0% 0 4312 A20003 A2310 4816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes 105.000 105.000 0 0,0% 0 4313 A20003 A2310 4816 333102 Subvención a la Asociación de Gestores de Museos 6.000 6.000 0 0,0% 0 4314 A20003 A2310 4816 333103 (E) Sustraiak-Raices: ayudas a entidades culturales para proyectos de Patrimonio Cultural Inmaterial 75.000 75.000 0 0,0% 0 4315 A20003 A2310 6099 333100 Inventario del Patrimonio Inmaterial 25.000 25.000 0 0,0% 0 4316 A20003 A2310 6099 333102 Digitalización DOMUS de colecciones en museos propios 110.000 110.000 20.062 18,2% 11.108 4317 A20003 A2310 7309 333100 Casa-Museo Julián Gayarre. Inversiones 20.000 20.000 0 0,0% 0 4318 A20003 A2310 7309 333102 Fundación Museo Oteiza. Inversiones 28.000 28.000 16.200 57,9% 16.200 4319 A20003 A2310 7309 333103 (E) Convenio con Fundación Henri Lenaerts para obras de habilitación de espacio multiusos en Irurre 40.000 40.000 0 0,0% 0 4320 A20003 A2310 7609 333100 (E) Convenio Ayuntamiento de Bera para Centro Recursos Patrimoniales 65.000 65.000 0 0,0% 0 4321 A20003 A2310 7816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes 50.000 50.000 0 0,0% 0 4322 A20003 A2310 7816 333102 (E) Convenio con la Sociedad Gaztelu para la redacción de un proyecto museológico para el Centro de Visitas de Amaiur 75.000 75.000 0 0,0% 0 4323 A20003 A2320 2239 333100 Ordenación y traslado de fondos del Museo de Navarra 15.000 15.000 0 0,0% 0 4324 A20003 A2320 2269 333103 Actividades pedagógicas en el Museo de Navarra 25.000 25.000 6.220 24,9% 4.342 4325 A20003 A2320 4800 333100 Becas 10 10 0 0,0% 0 4326 Total A20003-Museos 4.375.612 4.392.945 776.903 17,7% 606.624 4327 Total A20-Patrimonio y promoción cultural 23.772.675 24.147.790 2.169.739 9,0% 1.600.156 4328 A21001 A2400 1200 332200 Retribuciones del personal fijo 2.368.092 2.381.960 502.490 21,1% 502.490 4329 A21001 A2400 1210 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 359.770 313.244 68.380 21,8% 68.380 4330 A21001 A2400 1211 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 611.530 673.344 145.137 21,6% 145.137 4331 A21001 A2400 2061 332200 Arrendamiento y mantenimiento de programas y licencias informáticos 80.000 80.000 5.192 6,5% 5.192 4332 A21001 A2400 2090 332200 Remuneración por préstamo en las bibliotecas 6.000 6.000 0 0,0% 0 4333 A21001 A2400 2120 332200 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 200.000 200.000 32.331 16,2% 22.932 4334 A21001 A2400 2200 332200 Material de oficina 40.000 40.000 10.223 25,6% 8.348 4335 A21001 A2400 2239 332200 Envíos a bibliotecas públicas y depósitos bibliográficos 60.000 60.000 13.128 21,9% 6.845 4336 A21001 A2400 2266 332200 Formación del personal bibliotecario 15.000 15.000 1.727 11,5% 1.727 4337 A21001 A2400 2269 332200 Promoción del libro y la lectura 125.000 125.000 10.542 8,4% 8.162 4338 A21001 A2400 2269 332202 Gastos diversos 24.900 24.900 3.674 14,8% 0 4339 A21001 A2400 2280 332200 Calefacción, luz y agua 270.000 270.000 62.636 23,2% 44.207 4340 A21001 A2400 2301 332200 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Bibliotecas 6.000 6.000 394 6,6% 290 4341 A21001 A2400 4800 332200 Becas 100 100 4.394 >1000% 4.394 4342 A21001 A2400 6042 332200 (E) Adquisición de vehículo para proyecto de extensión bibliotecaria 55.000 55.000 0 0,0% 0 4343 A21001 A2410 2269 332200 Organización y mantenimiento del archivo filmográfico 53.000 53.000 171 0,3% 0 4344 A21001 A2410 2274 332200 Vigilancia y seguridad 95.000 95.000 13.951 14,7% 0 4345 A21001 A2410 2279 332200 Servicios de asistencia en la Biblioteca de Navarra 60.000 60.000 378 0,6% 0 4346 A21001 A2410 6081 332200 Adquisición de fondos documentales para la Biblioteca de Navarra 125.000 125.000 13.646 10,9% 12.936 4347 A21001 A2410 6081 332202 Conservación del patrimonio bibliográfico de Navarra 4.000 4.000 518 12,9% 0 4348 A21001 A2410 6081 332203 Catalogación, conservación y difusión del patrimonio bibliográfico navarro 12.000 12.000 0 0,0% 0 4349 A21001 A2410 6081 332204 Digitalización de los fondos documentales 20.000 20.000 0 0,0% 0 4350 A21001 A2420 2279 332200 Servicios de asistencia para el Sistema de Bibliotecas Públicas 150.000 150.000 15.781 10,5% 12.644 4351 A21001 A2420 6031 332202 Cableado de instalaciones informáticas 20.000 20.000 0 0,0% 0 4352 A21001 A2420 6054 332200 Equipamiento para bibliotecas públicas 50.000 50.000 0 0,0% 0 4353 A21001 A2420 6060 332200 Equipos para proceso de información del sistema bibliotecario 75.000 75.000 748 1,0% 748 4354 A21001 A2420 6081 332200 Adquisición de fondos documentales para el Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra 350.000 350.000 56.108 16,0% 45.261 4355 A21001 A2420 6081 332202 Catalogación, conservación y difusión de fondos documentales 75.000 75.000 0 0,0% 0 4356 A21001 A2420 6094 332200 Aplicaciones informáticas para el sistema bibliotecario 55.000 55.000 0 0,0% 0 4357 Total A21001-Bibliotecas 5.365.392 5.394.548 961.548 17,8% 889.692 4358 A21002 A2200 1200 332100 Retribuciones del personal fijo 929.943 661.873 141.447 21,4% 141.447 4359 A21002 A2200 1210 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.208 23.674 5.072 21,4% 5.072 4360 A21002 A2200 1211 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 151.557 104.352 22.360 21,4% 22.360 4361 A21002 A2200 2202 332100 Suscripciones, libros y prensa 1.500 1.500 4.246 283,1% 4.176 4362 A21002 A2200 2239 332100 Traslado de documentación 16.000 16.000 712 4,5% 109 4363 A21002 A2200 2266 332100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas 45.000 45.000 368 0,8% 180 4364 A21002 A2200 2269 332100 Gastos diversos 59.140 59.140 4.912 8,3% 1.979 4365 A21002 A2200 2273 332100 Servicios informáticos 51.000 51.000 3.569 7,0% 0 4366 A21002 A2200 2274 332100 Vigilancia y seguridad 200.000 200.000 30.024 15,0% 0 4367 A21002 A2200 2279 332100 Comisión de evaluación documental 6.000 6.000 0 0,0% 0 4368 A21002 A2200 2280 332100 Calefacción, luz y agua 86.000 86.000 17.332 20,2% 13.248 4369 A21002 A2200 2299 332102 Gastos de funcionamiento de la biblioteca 3.000 3.000 168 5,6% 168 4370 A21002 A2200 2301 332100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Archivos 1.500 1.500 1.373 91,5% 1.053 4371 A21002 A2200 4800 332100 Becas 26.400 26.400 48 0,2% 48 4372 A21002 A2200 6089 332100 Archivo de la música y las artes escénicas 55.000 55.000 7.917 14,4% 3.958 4373 A21002 A2200 6094 332100 Informatización del Servicio de Archivos 35.000 35.000 223 0,6% 223 4374 A21002 A2200 6094 332102 Interoperabilidad y archivo digital 50.000 50.000 0 0,0% 0 4375 A21002 A2200 6099 332102 Descripción y digitalización de los fondos 517.500 517.500 66.643 12,9% 45.822 4376 A21002 A2200 7609 332100 Subvenciones para archivos de Entidades Locales 60.000 60.000 0 0,0% 0 4377 A21002 A2200 7609 332102 Archivo de la Jota y otros usos. Convento de las Recoletas de Tafalla 20.000 20.000 0 0,0% 0 4378 A21002 A2210 2120 332100 Gastos de mantenimiento del Archivo Real y General de Navarra 110.000 110.000 11.035 10,0% 4.356 4379 A21002 A2210 2190 332100 Restauración de documentos 120.000 120.000 26.109 21,8% 26.109 4380 A21002 A2210 2219 332100 Material de conservación y restauración 8.500 8.500 5.891 69,3% 5.891 4381 A21002 A2210 2269 332100 Exposiciones y actividades de difusión 72.000 72.000 11.300 15,7% 8.763 4382 A21002 A2210 2279 332102 (E) Gestión de usuarios del Archivo Real y General de Navarra 170.000 170.000 22.594 13,3% 11.234 4383 A21002 A2210 6031 332100 Obras e instalaciones en el Archivo Real y General de Navarra 85.000 85.000 0 0,0% 0 4384 A21002 A2210 6081 332100 Adquisición de fondos documentales para el Archivo Real y General de Navarra 8.800 8.800 5.057 57,5% 5.057 4385 A21002 A2220 2120 332100 Mantenimiento del Archivo Contemporáneo 15.000 15.000 1.564 10,4% 718 4386 A21002 A2220 4809 332100 Premios del Certamen de fotografía Paisajes con Memoria 1.500 1.500 0 0,0% 0 4387 A21002 A2220 6031 332100 Obras e instalaciones en locales del Archivo Contemporáneo 50.000 50.000 15.612 31,2% 1.379 4388 A21002 A2220 6050 332100 Mobiliario y equipamiento 30.000 30.000 0 0,0% 0 4389 A21002 A2220 6099 332100 Organización e inventario del Archivo Contemporáneo 10 10 0 0,0% 0 4390 A21002 A2220 6099 332102 Gestión del sistema del Archivo Contemporáneo 10 10 0 0,0% 0 4391 Total A21002-Archivos 3.008.568 2.693.758 405.575 15,1% 303.351 4392 Total A21-Bibliotecas y archivos 8.373.960 8.088.306 1.367.123 16,9% 1.193.043 4393 Total A2-Dirección General de Cultura 32.146.635 32.236.096 3.536.862 11,0% 2.793.199 4394 A50000 A5000 1000 336100 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 12.860 21,4% 12.860 4395 A50000 A5000 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 10 43.867 9.399 21,4% 9.399 4396 A50000 A5000 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4397 A50000 A5000 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.189 24.674 5.287 21,4% 5.287 4398 A50000 A5000 1220 336100 Retribuciones del personal contratado temporal 10.783 10.999 0 0,0% 0 4399 A50000 A5000 1250 336100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 44.059 44.942 6.943 15,4% 6.943 4400 A50000 A5000 1400 336100 Retribuciones personales 488.306 472.719 94.030 19,9% 94.030 4401 A50000 A5000 1410 336100 Retribuciones carrera profesional 17.879 18.238 3.908 21,4% 3.908 4402 A50000 A5000 1600 336100 Seguridad social 584.766 596.499 138.683 23,2% 138.683 4403 A50000 A5000 1703 336100 Remuneración por trabajo en días festivos 16.483 16.820 7.629 45,4% 7.629 4404 A50000 A5000 1705 336100 Complemento por trabajo en turnos de noche 0 10.288 1.726 16,8% 1.726 4405 A50000 A5000 1707 336100 Remuneración por trabajo a turnos 29.187 19.495 3.861 19,8% 3.861 4406 A50000 A5000 1710 336100 Complemento de productividad 21.280 21.707 4.847 22,3% 4.847 4407 A50000 A5000 2261 336100 Atenciones protocolarias y de representación 2.000 2.000 0 0,0% 0 4408 A50000 A5010 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 275.085 197.987 38.799 19,6% 38.799 4409 A50000 A5010 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.950 20.350 4.360 21,4% 4.360 4410 A50000 A5010 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4411 A50000 A5010 2020 336100 Arrendamientos 10 10 0 0,0% 0 4412 A50000 A5010 2120 336100 Actuaciones en la sede central 2.000 2.000 0 0,0% 0 4413 A50000 A5010 2160 336100 Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de telecomunicaciones 1.500 1.500 0 0,0% 0 4414 A50000 A5010 2190 336100 Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales 500 500 0 0,0% 0 4415 A50000 A5010 2200 336100 Material de oficina de Servicios Generales 3.000 3.000 539 18,0% 441 4416 A50000 A5010 2220 336100 Servicio de telecomunicaciones 1.200 1.200 105 8,7% 54 4417 A50000 A5010 2221 336100 Comunicaciones postales 300 300 0 0,0% 0 4418 A50000 A5010 2262 336100 Publicidad, campañas informativas de los servicios públicos 7.000 7.000 0 0,0% 0 4419 A50000 A5010 2263 336100 Gastos jurídicos, contenciosos 0 0 5.959 - 5.959 4420 A50000 A5010 2264 336100 Gastos de sedes IND 10 10 0 0,0% 0 4421 A50000 A5010 2266 336100 Conferencias, cursos y reuniones 1.000 1.000 0 0,0% 0 4422 A50000 A5010 2269 336100 Gastos diversos 12.000 12.000 1.606 13,4% 1.065 4423 A50000 A5010 2269 336102 Actividades propias de administración general 80 80 0 0,0% 0 4424 A50000 A5010 2273 336102 Servicios informáticos 6.500 6.500 0 0,0% 0 4425 A50000 A5010 2276 336100 Estudios y trabajos técnicos 30.000 30.000 6.776 22,6% 0 4426 A50000 A5010 2279 336100 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 55.000 43.238 325 0,8% 325 4427 A50000 A5010 2285 336100 Vestuario 100 100 0 0,0% 0 4428 A50000 A5010 2301 336100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 1.007 20,1% 1.001 4429 A50000 A5010 2330 336100 Indemnizaciones por trabajos realizados 10 10 0 0,0% 0 4430 A50000 A5010 4609 336100 Instalaciones transferidas al Ayuntamiento de Tudela 23.000 23.000 0 0,0% 0 4431 A50000 A5010 4809 336100 Indemnizaciones por responsabilidad civil 10 10 0 0,0% 0 4432 A50000 A5010 4809 336102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 4433 A50000 A5010 4809 336103 Indemnizaciones por ejecución de sentencias 10 11.772 11.762 99,9% 11.762 4434 A50000 A5010 6050 336100 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico 1.500 1.500 0 0,0% 0 4435 A50000 A5010 6060 336100 Equipos para procesos de información 20.000 20.000 0 0,0% 0 4436 A50000 A5010 6094 336100 Aplicaciones informáticas 40.000 40.000 0 0,0% 0 4437 Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro del Deporte 1.802.574 1.770.361 360.412 20,4% 352.940 4438 A50001 A5000 2269 336100 Comisión Navarra de Instalaciones y Equipamientos Deportivos 10 10 0 0,0% 0 4439 A50001 A5400 1100 336100 Retribuciones del personal eventual 53.727 54.803 11.743 21,4% 11.743 4440 A50001 A5400 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 139.291 142.106 30.450 21,4% 30.450 4441 A50001 A5400 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 70.233 71.639 13.129 18,3% 13.129 4442 A50001 A5400 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4443 A50001 A5400 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4444 A50001 A5400 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4445 A50001 A5400 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4446 A50001 A5410 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 91.421 62.299 12.972 20,8% 12.972 4447 A50001 A5410 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 26.831 1.960 7,3% 1.960 4448 A50001 A5410 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 32.071 36.847 6.352 17,2% 6.352 4449 A50001 A5410 2120 336100 Reformas en Centros Propios 25.000 25.000 704 2,8% 704 4450 A50001 A5410 2200 336100 Material de oficina de Centros de Deporte 5.300 5.300 1.523 28,7% 1.359 4451 A50001 A5410 2269 336100 Actividades propias de infraestructuras 2.000 2.000 0 0,0% 0 4452 A50001 A5410 2269 336102 Censo de Instalaciones Deportivas 2.000 2.000 0 0,0% 0 4453 A50001 A5410 2271 336100 Limpieza de Centros de Deporte 336.213 336.213 60.879 18,1% 33.126 4454 A50001 A5410 2279 336100 Centros IND: Limpieza, mantenimiento y gestión 373.000 373.000 28.965 7,8% 13.520 4455 A50001 A5410 2279 336102 Casa del Deporte Kirolarenetxea: Limpieza, mantenimiento, conducción del edificio y asistencias técnicas 176.849 176.849 16.146 9,1% 15.164 4456 A50001 A5410 2279 336103 (E) Tarjeta Deporte - Kirol Txartela 22.260 22.260 0 0,0% 0 4457 A50001 A5410 2280 336100 Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Deporte 344.000 344.000 44.026 12,8% 32.975 4458 A50001 A5410 2280 336102 Casa del Deporte Kirolarenetxea: energía eléctrica, agua y calefacción 40.000 40.000 2.605 6,5% 650 4459 A50001 A5410 2281 336100 Combustibles y lubricantes para equipamientos de Centros de Deporte 500 500 0 0,0% 0 4460 A50001 A5410 2299 336102 Funcionamiento de Centros de Deporte 152.000 152.000 13.863 9,1% 8.988 4461 A50001 A5410 2299 336103 Sede Federaciones: funcionamiento 7.500 7.500 1.831 24,4% 534 4462 A50001 A5410 4400 336100 NICDO: Gestión de infraestructuras deportivas 155.494 155.494 0 0,0% 0 4463 A50001 A5410 4609 336100 Subvención para elaboración de planes de instalaciones EE.LL. 30.000 30.000 0 0,0% 0 4464 A50001 A5410 6021 336103 (E) Remodelaciones en Centros propios 450.010 450.010 7.526 1,7% 0 4465 A50001 A5410 6055 336100 Material de señalización seguridad vial ciclistas 15.000 15.000 0 0,0% 0 4466 A50001 A5410 6059 336100 Equipamiento de Centros de Deporte 15.000 15.000 0 0,0% 0 4467 A50001 A5410 7609 336102 Convocatoria EE.LL. instalaciones deportivas reforma 400.000 400.000 2.780 0,7% 2.780 4468 A50001 A5410 7609 336107 (E) Césped artificial campo de fútbol de Murchante 200.000 200.000 0 0,0% 0 4469 A50001 A5410 7609 336108 (E) Sustitución-renovación del césped del campo de futbol municipal de Lodosa 150.000 150.000 0 0,0% 0 4470 A50001 A5410 7609 336109 (E) Adecuación, mejoras y construcción de instalaciones deportivas de Arguedas 150.000 150.000 0 0,0% 0 4471 A50001 A5410 7609 336110 (E) Instalación hierba artificial en campo de fútbol de Villatuerta 150.000 150.000 0 0,0% 0 4472 A50001 A5410 7609 336111 (E) Reforma recinto polideportivo de Milagro 125.000 125.000 0 0,0% 0 4473 A50001 A5410 7609 336112 (E) Ejecución vestuarios Campo de Fútbol Complejo Deportivo Príncipe de Viana 75.000 75.000 0 0,0% 0 4474 A50001 A5410 7609 336113 (E) Instalaciones deportivas de Fontellas 50.000 50.000 0 0,0% 0 4475 A50001 A5410 7609 336114 (E) Reforma vestuarios campo de fútbol de Mendavia 50.000 50.000 0 0,0% 0 4476 A50001 A5410 7609 336115 (E) Renovación de vestuarios de las piscinas municipales de Olite 25.000 25.000 0 0,0% 0 4477 A50001 A5410 7609 336116 (E) Adecuación, mejoras y construcción de instalaciones deportivas de Cortes 18.000 18.000 0 0,0% 0 4478 A50001 A5410 7819 336100 Recuperación, marcaje, homologación y mejora de los senderos de montaña - FNDME 50.000 50.000 0 0,0% 0 4479 A50001 A5410 7819 336102 (E) Subvención para el proyecto POCTEFA Belarouat FNDME 79.506 79.506 0 0,0% 0 4480 Total A50001-Infraestructuras de deporte 4.061.435 4.069.211 257.454 6,3% 186.406 4481 A50002 A5000 2269 336100 Consejo Navarro del Deporte 10 10 0 0,0% 0 4482 A50002 A5000 2269 336102 Comité de Justicia deportiva de Navarra 20.000 20.000 0 0,0% 0 4483 A50002 A5100 1100 336100 Retribuciones del personal eventual 53.727 54.803 11.743 21,4% 11.743 4484 A50002 A5100 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 10 2 0 0,0% 0 4485 A50002 A5100 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4486 A50002 A5100 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 23.208 23.674 5.072 21,4% 5.072 4487 A50002 A5100 2268 336100 Premios, concursos y certámenes 10 10 0 0,0% 0 4488 A50002 A5100 2269 336100 Actividades de la Subdirección de Deporte 6.000 6.000 495 8,3% 0 4489 A50002 A5110 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 163.667 166.944 35.773 21,4% 35.773 4490 A50002 A5110 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4491 A50002 A5110 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4492 A50002 A5110 2269 336100 Actividades propias para la promoción deportiva 20.000 20.000 224 1,1% 0 4493 A50002 A5110 2269 336102 Juegos Deportivos de Navarra 1.190.000 1.190.000 77.183 6,5% 0 4494 A50002 A5110 2269 336103 Actividades para la promoción de la actividad física y la salud 10 10 0 0,0% 0 4495 A50002 A5110 2269 336104 Acciones del Plan para el fomento de los deportes autóctonos 40.000 40.000 0 0,0% 0 4496 A50002 A5110 2269 336105 Acciones del Plan de Mujer y Deporte: Visibilización y otras acciones 80.000 80.000 42 0,1% 42 4497 A50002 A5110 2269 336106 Acciones del Plan del Voluntariado deportivo 5.000 5.000 0 0,0% 0 4498 A50002 A5110 2269 336107 Acciones del Plan de valores del deporte: formación en valores y otras acciones 30.000 30.000 723 2,4% 563 4499 A50002 A5110 2269 336108 Actividades deportivas accesibles 15.000 15.000 0 0,0% 0 4500 A50002 A5110 4400 336102 NICDO: Campaña escolar de esquí 160.500 160.500 0 0,0% 0 4501 A50002 A5110 4609 336100 Ayudas para actividades deportivas de Entes Locales 362.000 362.000 0 0,0% 0 4502 A50002 A5110 4709 336100 Campañas Escolares de actividades en la Naturaleza 40.000 40.000 0 0,0% 0 4503 A50002 A5110 4811 336100 Subvención para Proyectos Deportivos de Centros Escolares 50.000 50.000 0 0,0% 0 4504 A50002 A5110 4819 336100 Campaña Escolar de Vela de la Federación Navarra de Vela 125.000 125.000 0 0,0% 0 4505 A50002 A5110 4819 336102 Actividades de iniciación deportiva dirigida a Centros Educativos 5.000 5.000 0 0,0% 0 4506 A50002 A5110 4819 336103 Ayudas a programas de ejercicio físico y salud en AEDONA 20.000 20.000 0 0,0% 0 4507 A50002 A5110 4819 336104 Subvención a Entidades de voluntariado o con programas, en el ámbito deportivo 8.000 8.000 0 0,0% 0 4508 A50002 A5110 4819 336105 Apoyo a la organización de acontecimientos deportivos 135.000 135.000 0 0,0% 0 4509 A50002 A5110 4819 336106 (E) Subvención a la Asociación Laxoa Elkartea para la promoción de la actividad de Laxoa, Bien de Interés Cultural (BIC) 10.000 10.000 0 0,0% 0 4510 A50002 A5120 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 241.696 246.535 45.495 18,5% 45.495 4511 A50002 A5120 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4512 A50002 A5120 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.162 38.927 8.341 21,4% 8.341 4513 A50002 A5120 2269 336100 Actividades de cooperación deportiva 40.000 40.000 14.512 36,3% 14.512 4514 A50002 A5120 2269 336103 Intercambios deportivos 20.000 20.000 0 0,0% 0 4515 A50002 A5120 4300 336100 Fundación Miguel Induráin Fundazioa: plan de actuación contrato-programa 565.000 565.000 200.000 35,4% 200.000 4516 A50002 A5120 4309 336100 Fundación Osasuna 15.000 15.000 0 0,0% 0 4517 A50002 A5120 4309 336102 (E) Fundación Remonte Euskal Jai Berri 37.000 37.000 0 0,0% 0 4518 A50002 A5120 4709 336100 Etapa Vuelta ciclista a España 2020 Unipublic S.A 30.000 30.000 0 0,0% 0 4519 A50002 A5120 4809 336100 Ayudas para alimentación de deportistas 20.000 20.000 3.189 15,9% 3.189 4520 A50002 A5120 4819 336100 Subvenciones a federaciones 2.465.000 2.465.939 1.027.417 41,7% 1.027.417 4521 A50002 A5120 4819 336106 Indumentaria de las selecciones deportivas de Navarra 42.000 42.000 0 0,0% 0 4522 A50002 A5120 4819 336109 Entidades deportivas. Acuerdos y ayudas 2.245.000 2.245.000 758.890 33,8% 728.644 4523 A50002 A5120 4819 336110 Deporte de Rendimiento de Navarra: tecnificación deportiva y selecciones navarras 507.310 507.310 209.265 41,2% 209.265 4524 A50002 A5120 4819 336112 (E) Subvención Gran Premio Induráin club ciclista Estella 54.990 54.990 0 0,0% 0 4525 A50002 A5120 4819 336113 Vuelta ciclista Navarra de mujeres - K1T 55.000 55.000 0 0,0% 0 4526 A50002 A5120 7819 336100 Equipamiento de las federaciones deportivas 21.500 21.500 0 0,0% 0 4527 A50002 A5130 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 252.931 257.993 55.284 21,4% 55.284 4528 A50002 A5130 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4529 A50002 A5130 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.162 38.927 8.341 21,4% 8.341 4530 A50002 A5130 2202 336100 Revistas, publicaciones y libros de ciencias y medicina del Deporte 6.000 6.000 5.490 91,5% 5.490 4531 A50002 A5130 2269 336100 Atención médica a deportistas 51.000 51.000 7.833 15,4% 4.396 4532 A50002 A5130 2279 336100 Formación permanente de técnicos y gestores deportivos 19.500 19.500 2.500 12,8% 2.500 4533 A50002 A5130 2279 336102 Asistencias técnicas específicas del CEIMD 90.700 90.700 12.532 13,8% 6.266 4534 A50002 A5130 4809 336100 Becas para la investigación deportiva 11.000 11.000 0 0,0% 0 4535 A50002 A5130 4809 336102 Becas concedidas 10 10 2.627 >1000% 2.627 4536 A50002 A5130 4809 336103 Subvenciones para reconocimientos médicos 6.000 6.000 0 0,0% 0 4537 A50002 A5130 4809 336104 Ayudas a la formación deportiva 35.000 35.000 0 0,0% 0 4538 A50002 A5130 6057 336100 Equipos médicos 15.000 15.000 0 0,0% 0 4539 A50002 A5140 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 220.031 224.413 47.574 21,2% 47.574 4540 A50002 A5140 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.950 20.350 4.360 21,4% 4.360 4541 A50002 A5140 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 132.122 134.786 28.895 21,4% 28.895 4542 Total A50002-Promoción de la práctica deportiva 9.857.256 9.881.887 2.573.801 26,0% 2.455.791 4543 Total A50-Promoción del deporte 15.721.265 15.721.460 3.191.667 20,3% 2.995.137 4544 Total A5-Instituto Navarro del Deporte 15.721.265 15.721.460 3.191.667 20,3% 2.995.137 4545 Total A-Departamento de Cultura y Deporte 52.809.983 53.024.352 7.820.371 14,7% 6.874.249 4546 B00001 B0001 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 123.431 125.902 26.978 21,4% 26.978 4547 B00001 B0001 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 62.115 63.360 13.577 21,4% 13.577 4548 B00001 B0001 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 367 18,4% 337 4549 B00001 B0001 2269 921100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 5.000 5.000 30 0,6% 30 4550 B00001 B0001 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 7.000 7.000 179 2,6% 179 4551 B00001 B0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 313.401 318.355 56.826 17,8% 56.826 4552 B00001 B0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.208 23.674 5.072 21,4% 5.072 4553 B00001 B0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4554 B00001 B0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 7.865 8.023 0 0,0% 0 4555 B00001 B0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 40.166 11.569 11.569 100,0% 11.569 4556 B00001 B0100 1400 921100 Retribuciones personales 230.964 243.637 53.386 21,9% 53.386 4557 B00001 B0100 1600 921100 Seguridad social 277.314 282.878 76.470 27,0% 76.470 4558 B00001 B0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos 10 11 0 0,0% 0 4559 B00001 B0100 2061 921100 Arrendamientos y licencias informáticas 1.500 1.500 696 46,4% 696 4560 B00001 B0100 2120 921100 Conservación y reparación de edificios 1.000 1.000 0 0,0% 0 4561 B00001 B0100 2160 921100 Conservación y reparación de equipos 1.000 1.000 0 0,0% 0 4562 B00001 B0100 2200 921100 Material de oficina 4.000 4.000 447 11,2% 368 4563 B00001 B0100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte 1.000 1.000 0 0,0% 0 4564 B00001 B0100 2262 921100 Publicidad y propaganda 15.000 15.000 0 0,0% 0 4565 B00001 B0100 2269 921102 Gastos diversos 3.579 3.579 0 0,0% 0 4566 B00001 B0100 2273 921100 Gastos informáticos 20.000 20.000 0 0,0% 0 4567 B00001 B0100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos 15.000 15.000 0 0,0% 0 4568 B00001 B0100 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros 1.000 1.000 0 0,0% 0 4569 B00001 B0100 2301 921102 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 0 0,0% 0 4570 B00001 B0100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 4571 B00001 B0100 4809 921102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 4572 B00001 B0100 6020 921100 Acondicionamiento edificios 10 10 0 0,0% 0 4573 B00001 B0100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina 15.000 15.000 0 0,0% 0 4574 B00001 B0100 6060 921100 Equipos informáticos 10.000 10.000 696 7,0% 696 4575 B00001 B0100 6094 921100 Aplicaciones y programas informáticos 5.000 5.000 0 0,0% 0 4576 Total B00001-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas 1.187.593 1.186.529 246.292 20,8% 246.184 4577 Total B00-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas 1.187.593 1.186.529 246.292 20,8% 246.184 4578 Total B0-Dirección y servicios generales del departamento 1.187.593 1.186.529 246.292 20,8% 246.184 4579 B20000 B2000 1000 232500 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 12.860 21,4% 12.860 4580 B20000 B2000 1200 232500 Retribuciones del personal fijo 10 11 0 0,0% 0 4581 B20000 B2000 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.208 23.674 5.072 21,4% 5.072 4582 B20000 B2000 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4583 B20000 B2000 2120 232500 Reparaciones edificio 1.000 1.000 0 0,0% 0 4584 B20000 B2000 2200 232500 Material de oficina 2.500 2.500 657 26,3% 384 4585 B20000 B2000 2202 232500 Adquisición de fondos bibliográficos, prensa, suscripciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 4586 B20000 B2000 2264 232500 Gastos de comunidad de propietarios 4.650 4.650 0 0,0% 0 4587 B20000 B2000 2266 232500 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas 1.000 1.000 0 0,0% 0 4588 B20000 B2000 2273 232500 Servicios informáticos 6.000 6.000 0 0,0% 0 4589 B20000 B2000 2274 232500 Seguridad Edificio 10.940 10.940 0 0,0% 0 4590 B20000 B2000 2276 232500 Estudios y trabajos técnicos 13.000 13.000 757 5,8% 524 4591 B20000 B2000 2279 232500 Mantenimientos aseos y ascensor 1.732 1.732 0 0,0% 0 4592 B20000 B2000 2280 232500 Energía eléctrica, agua y calefacción 7.528 7.528 0 0,0% 0 4593 B20000 B2000 2284 232500 Suministro aseos 490 490 0 0,0% 0 4594 B20000 B2000 2301 232500 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 2.923 29,2% 2.923 4595 Total B20000-Actividades generales del programa 141.905 143.551 22.269 15,5% 21.763 4596 B20001 B2200 1200 232500 Retribuciones del personal fijo 171.804 175.244 37.551 21,4% 37.551 4597 B20001 B2200 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4598 B20001 B2200 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.162 38.927 8.341 21,4% 8.341 4599 B20001 B2200 2100 232500 Mantenimiento Lugares de Memoria 22.000 22.000 3.182 14,5% 0 4600 B20001 B2200 2120 232500 Retirada de simbología franquista 15.000 15.000 0 0,0% 0 4601 B20001 B2200 2276 232500 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicación Ley Memoria Histórica 20.000 20.000 0 0,0% 0 4602 B20001 B2200 2276 232502 Actividades y programas de sensibilización en materia de Memoria 160.000 160.000 6.242 3,9% 5.287 4603 B20001 B2200 2276 232503 Actuaciones Fuerte de San Cristóbal 30.000 30.000 0 0,0% 0 4604 B20001 B2200 2276 232504 Encargo a NASERTIC. Trabajos técnicos Banco ADN 70.000 70.000 0 0,0% 0 4605 B20001 B2200 2276 232505 (E) Centro documental y audiovisual del INM 155.000 155.000 8.684 5,6% 726 4606 B20001 B2200 2276 232506 Aplicación Ley Lugares de Memoria 20.000 20.000 0 0,0% 0 4607 B20001 B2200 2276 232507 (E) Actividades en torno al exilio navarro 115.000 115.000 0 0,0% 0 4608 B20001 B2200 4455 232500 Convenio con la UPNA para la Memoria Histórica 80.000 80.000 0 0,0% 0 4609 B20001 B2200 4819 232500 Convenio con la Sociedad Aranzadi. Aplicación Ley Memoria Histórica 100.000 100.000 0 0,0% 0 4610 B20001 B2200 6019 232500 Inversiones Lugares de Memoria 10 10 0 0,0% 0 4611 B20001 B2200 6020 232500 Adecuación de locales 700.000 700.000 0 0,0% 0 4612 B20001 B2200 6055 232500 Señalización y visibilización Lugares de Memoria 70.000 70.000 0 0,0% 0 4613 B20001 B2200 6081 232500 Inversión fondos biblioteca especializada Memoria y DDHH 15.000 15.000 2.800 18,7% 2.612 4614 B20001 B2200 6089 232500 Adquisición de fondos centro documentación Instituto Navarro de la Memoria 20.000 20.000 0 0,0% 0 4615 B20001 B2200 6094 232500 Programas informáticos gestión Memoria 10 10 0 0,0% 0 4616 Total B20001-Políticas públicas de Memoria 1.801.996 1.806.202 66.801 3,7% 54.517 4617 B20002 B2100 1200 232500 Retribuciones del personal fijo 195.430 199.342 43.392 21,8% 43.392 4618 B20002 B2100 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4619 B20002 B2100 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4620 B20002 B2100 2268 232500 Premios, concursos y certámenes 5.000 5.000 0 0,0% 0 4621 B20002 B2100 2269 232500 (E) Actuaciones en materia de Víctimas no reconocidas de vulneraciones graves de Derechos Humanos 17.000 17.000 0 0,0% 0 4622 B20002 B2100 2276 232506 Actividades y programas de sensibilización y promoción de valores de paz y convivencia 122.267 122.267 16.951 13,9% 7.502 4623 B20002 B2100 2276 232507 Escuelas con memoria, paz y convivencia 290.000 290.000 6.473 2,2% 619 4624 B20002 B2100 2276 232508 Actuaciones prevención de la violencia y la radicalización 30.000 30.000 17.182 57,3% 17.182 4625 B20002 B2100 2276 232509 (E) Actividades sensibilización Derechos Humanos 85.000 85.000 7.260 8,5% 0 4626 B20002 B2100 2276 232510 Plan estratégico de Convivencia 80.000 80.000 0 0,0% 0 4627 B20002 B2100 4609 232503 Subvenciones a entidades locales en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH 30.000 30.000 0 0,0% 0 4628 B20002 B2100 4809 232500 Subvenciones por acciones de violencia terrorista y otras violencias de motivación política 10 10 0 0,0% 0 4629 B20002 B2100 4819 232502 Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con las víctimas 40.000 40.000 0 0,0% 0 4630 B20002 B2100 4819 232504 Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH 40.000 40.000 0 0,0% 0 4631 B20002 B2100 4819 232506 Convenio con la Fundación +34 15.000 15.000 0 0,0% 0 4632 B20002 B2100 4819 232507 Convenio con el Colegio de Sociólogos y Politólogos de Navarra 55.000 55.000 0 0,0% 0 4633 B20002 B2100 7609 232500 (E) Subvenciones a entidades locales para actuaciones en materia de Memoria, víctimas y DDHH 50.000 50.000 0 0,0% 0 4634 Total B20002-Actuaciones en materia de convivencia, víctimas y derechos humanos 1.054.727 1.058.641 91.257 8,6% 68.694 4635 Total B20-Paz, convivencia y derechos humanos 2.998.628 3.008.394 180.328 6,0% 144.974 4636 Total B2-Paz, convivencia y derechos humanos 2.998.628 3.008.394 180.328 6,0% 144.974 4637 B30000 B3000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 12.860 21,4% 12.860 4638 B30000 B3000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 89.942 91.744 19.594 21,4% 19.594 4639 B30000 B3000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 38.162 720 718 99,7% 718 4640 B30000 B3000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.162 70.813 8.341 11,8% 8.341 4641 B30000 B3000 1220 334100 (E) Retribuciones del personal contratado temporal 190.644 194.458 8.341 4,3% 8.341 4642 B30000 B3000 1250 334100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 90.662 99.100 25.639 25,9% 25.639 4643 B30000 B3000 1400 334100 Retribuciones personales 462.050 479.495 85.090 17,7% 85.090 4644 B30000 B3000 1600 334100 Seguridad social 543.314 554.209 145.978 26,3% 145.978 4645 B30000 B3000 1705 334100 Complemento por trabajo en turnos de noche 2.129 2.175 442 20,3% 442 4646 B30000 B3000 2120 334100 Mantenimiento, reparaciones y acondicionamiento 10.000 10.000 0 0,0% 0 4647 B30000 B3000 2200 334100 Material de oficina 5.157 5.157 1.591 30,8% 658 4648 B30000 B3000 2202 334100 Suscripciones y libros 1.500 1.500 695 46,3% 695 4649 B30000 B3000 2221 334100 Comunicaciones postales 4.000 4.000 889 22,2% 0 4650 B30000 B3000 2239 334100 Servicios de Mensajería 100 100 24 24,0% 0 4651 B30000 B3000 2262 334100 Publicidad y propaganda 7.000 7.000 2.965 42,4% 2.965 4652 B30000 B3000 2264 334100 Gastos de comunidad de propietarios 2.635 2.635 2.409 91,4% 1.606 4653 B30000 B3000 2269 334102 Gastos diversos 3.000 3.000 85 2,8% 85 4654 B30000 B3000 2269 334103 Sistemas de indicadores del euskera. POCTEFA-FEDER 10 10 0 0,0% 0 4655 B30000 B3000 2269 334104 Consejo Navarro del Euskera Euskararen Nafar Kontseilua 19.265 19.265 0 0,0% 0 4656 B30000 B3000 2273 334100 Servicios Informáticos 26.149 26.149 12.777 48,9% 10.020 4657 B30000 B3000 2276 334100 Estudios y trabajos técnicos 25.000 25.000 0 0,0% 0 4658 B30000 B3000 2280 334100 Energía eléctrica, agua y calefacción 30.000 30.000 249 0,8% 111 4659 B30000 B3000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 1.453 29,1% 1.453 4660 B30000 B3000 4809 334100 Indemnizaciones por responsabilidad civil 1.500 1.500 0 0,0% 0 4661 B30000 B3000 4809 334102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 4662 B30000 B3000 4809 334103 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 4663 B30000 B3000 6020 334100 Mantenimiento de locales 10 10 0 0,0% 0 4664 B30000 B3000 6050 334100 Mobiliario y equipo de oficina 10.000 10.000 0 0,0% 0 4665 B30000 B3000 6060 334100 Equipos informáticos 8.000 8.000 4.026 50,3% 0 4666 B30000 B3000 6094 334100 Aplicaciones informáticas 26.487 26.487 0 0,0% 0 4667 Total B30000-Actividades generales del programa 1.698.735 1.737.561 334.164 19,2% 324.595 4668 B30001 B3100 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 817.210 833.571 174.179 20,9% 174.179 4669 B30001 B3100 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 38.162 38.927 8.341 21,4% 8.341 4670 B30001 B3100 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 76.324 77.853 16.473 21,2% 16.473 4671 B30001 B3100 2276 334100 Trabajos de traducción de contenidos 215.000 215.000 19.668 9,1% 9.152 4672 B30001 B3100 2276 334102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Base de Datos de la Toponimia Oficial de Navarra 30.500 30.500 0 0,0% 0 4673 B30001 B3100 4809 334102 Concursos y certámenes de investigación lingüística 12.000 12.000 0 0,0% 0 4674 B30001 B3100 4816 334100 Convenio con Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca 169.000 169.000 0 0,0% 0 4675 B30001 B3100 6081 334100 Estudio y divulgación del patrimonio inmaterial del euskera 26.000 26.000 3.146 12,1% 2.904 4676 B30001 B3100 6092 334100 Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización en la plataforma Toponimia Oficial de Navarra 11.000 11.000 0 0,0% 0 4677 Total B30001-Recursos lingüísticos 1.395.196 1.413.851 221.807 15,7% 211.049 4678 B30002 B3200 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 192.941 164.092 34.983 21,3% 34.983 4679 B30002 B3200 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 38.219 7.624 19,9% 7.624 4680 B30002 B3200 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 128.281 67.311 15.200 22,6% 15.200 4681 B30002 B3200 2262 334102 (E) Sensibilización y fomento del uso del euskera 290.000 290.000 10.421 3,6% 10.421 4682 B30002 B3200 2276 334100 Estudios y proyectos sociolingüísticos 80.000 80.000 1.451 1,8% 1.451 4683 "B30002 B3200 2279 334100 Programa ""Sarean euskaraz"" para uso del euskera en las TIC" 100.000 100.000 0 0,0% 0 4684 B30002 B3200 2279 334102 Evaluación del Plan Estratégico del Euskera 20.000 20.000 2.321 11,6% 0 4685 B30002 B3200 4309 334100 Subvención Asociación Gerediaga para Feria del libro de Durango 10.000 10.000 0 0,0% 0 4686 B30002 B3200 4609 334100 (E) Programa de ayudas para desarrollo del euskera en el ámbito municipal 780.000 780.000 0 0,0% 0 4687 B30002 B3200 4701 334100 Uso del euskera en el comercio y la empresa 120.000 120.000 0 0,0% 0 4688 B30002 B3200 4709 334100 (E) Ayudas para fomentar la presencia del euskera en los medios de comunicación 780.000 780.000 0 0,0% 0 4689 B30002 B3200 4809 334102 Ayudas a personas adultas para aprendizaje de euskera 200.000 200.000 25 0,0% 25 4690 B30002 B3200 4816 334100 Convenio con Eusko Ikaskuntza Sociedad de Estudios Vascos 40.000 40.000 0 0,0% 0 4691 B30002 B3200 4819 334100 (E) Ayudas a entidades sociales sin ánimo de lucro para fomento del euskera 290.000 290.000 0 0,0% 0 4692 B30002 B3200 4819 334102 Uso del euskera en las Federaciones deportivas 20.000 20.000 0 0,0% 0 4693 B30002 B3200 4819 334103 (E) Convenio con la Asociación Federación Topagunea Euskara Elkarteen Federazioa 130.000 130.000 0 0,0% 0 4694 B30002 B3200 4819 334104 (E) Ayudas a la enseñanza de euskera a personas adultas 1.000.000 1.000.000 242.998 24,3% 242.998 4695 B30002 B3200 4819 334105 (E) Convenio con Euskarabentura Elkartea 20.000 20.000 0 0,0% 0 4696 B30002 B3200 4819 334106 (E) Convenio con Euskal Wikilarien Elkartea 25.000 25.000 0 0,0% 0 4697 B30002 B3200 4819 334107 (E) Convenio con Jaso Fundazioa 10.000 10.000 0 0,0% 0 4698 B30002 B3200 6081 334102 Adquisición de fondos editoriales y audiovisuales 6.865 6.865 519 7,6% 0 4699 B30002 B3200 7709 334100 Ayudas para desarrollo del euskera en las TIC 20.000 20.000 0 0,0% 0 4700 Total B30002-Planificación y promoción del euskera 4.263.097 4.211.487 315.542 7,5% 312.702 4701 B30003 B3300 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 598.188 603.540 124.310 20,6% 124.310 4702 B30003 B3300 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4703 B30003 B3300 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 119.418 218.062 44.970 20,6% 44.970 4704 B30003 B3300 2061 334100 Licencias para la biblioteca especializada 318 318 0 0,0% 0 4705 B30003 B3300 2262 334100 Divulgación del euskera en las administraciones públicas 15.000 15.000 0 0,0% 0 4706 B30003 B3300 2266 334100 Formación en euskera en las administraciones públicas 176.031 144.145 2.038 1,4% 1.112 4707 B30003 B3300 2269 334100 Programas europeos de fomento de la diversidad lingüística 24.000 24.000 16.180 67,4% 15.000 4708 B30003 B3300 2269 334102 Evaluación de las políticas lingüísticas y asesoramiento de las administraciones 82.500 82.500 0 0,0% 0 4709 Total B30003-Desarrollo del euskera en las administraciones públicas 1.015.465 1.087.576 187.497 17,2% 185.392 4710 Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 8.372.493 8.450.476 1.059.010 12,5% 1.033.738 4711 Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 8.372.493 8.450.476 1.059.010 12,5% 1.033.738 4712 B50000 B5000 1000 146100 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 12.860 21,4% 12.860 4713 B50000 B5000 1200 146100 Retribuciones del personal fijo 37.016 63.069 13.514 21,4% 13.514 4714 B50000 B5000 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4715 B50000 B5000 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 57.798 96.722 20.019 20,7% 20.019 4716 B50000 B5000 2020 145100 Gastos de alquiler 23.000 23.000 3.600 15,7% 3.600 4717 B50000 B5000 2120 145100 Conservación y reparación de edificios 3.000 3.000 0 0,0% 0 4718 B50000 B5000 2200 145100 Material de oficina 1.000 1.000 564 56,4% 182 4719 B50000 B5000 2202 145100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 0 0,0% 0 4720 B50000 B5000 2239 145100 Mensajería, reparto y transporte 500 500 18 3,6% 18 4721 B50000 B5000 2240 145100 Primas de seguros de edificios y locales 500 500 0 0,0% 0 4722 B50000 B5000 2264 145100 Gastos de comunidad de propietarios 6.000 6.000 0 0,0% 0 4723 B50000 B5000 2266 145100 Foros Permanentes de Encuentro 67.000 67.000 0 0,0% 0 4724 B50000 B5000 2266 145103 Difusión y divulgación de programas, fondos y temáticas de la UE 25.000 25.000 7.270 29,1% 4.116 4725 B50000 B5000 2266 145105 Jornadas, conferencias y reuniones 55.000 55.000 0 0,0% 0 4726 B50000 B5000 2269 145100 Gastos diversos 8.000 8.000 952 11,9% 952 4727 B50000 B5000 2271 145100 Servicio de limpieza 2.000 2.000 0 0,0% 0 4728 B50000 B5000 2273 145100 Servicios informáticos 5.000 5.000 0 0,0% 0 4729 B50000 B5000 2276 145100 Estudios y trabajos técnicos 15.000 15.000 575 3,8% 575 4730 B50000 B5000 2280 145100 Energía eléctrica, agua y calefacción 3.000 3.000 0 0,0% 0 4731 B50000 B5000 2301 145100 Locomoción y gastos de viaje 12.000 12.000 4.589 38,2% 4.589 4732 B50000 B5000 4701 145100 Ayudas Programa Europa + Cerca 20.000 20.000 0 0,0% 0 4733 B50000 B5100 1200 146100 Retribuciones del personal fijo 263.126 274.971 61.617 22,4% 61.617 4734 B50000 B5100 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4735 B50000 B5100 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 3 0 0,0% 0 4736 B50000 B5100 2279 145100 Gastos de representación en eventos ciudadanía en el exterior o internacionales 40.000 40.000 16.630 41,6% 15.120 4737 B50000 B5100 6020 145100 Acondicionamiento edificios 10 10 0 0,0% 0 4738 B50000 B5110 2276 145108 Asistencia técnica captación fondos europeos 90.895 90.895 0 0,0% 0 4739 B50000 B5110 4455 145100 (E) Convenio UPNA - Formación de gestores de proyectos europeos 40.000 40.000 0 0,0% 0 4740 B50000 B5110 4809 145100 Beca Oficina del Gobierno de Navarra ante la UE (Bruselas) 20.000 20.000 0 0,0% 0 4741 Total B50000-Actividades generales del programa 855.712 933.708 142.209 15,2% 137.163 4742 B50001 B5100 6094 144102 Programas informáticos 20.000 20.000 0 0,0% 0 4743 B50001 B5130 2269 144100 Actividades con la Ciudadanía Navarra en el Exterior 125.000 125.000 0 0,0% 0 4744 B50001 B5130 2276 144100 (E) Plan de retorno de ciudadanía navarra exterior 45.000 45.000 0 0,0% 0 4745 B50001 B5130 4809 144100 (E) Ayudas a navarras y navarros para su retorno 20.000 20.000 0 0,0% 0 4746 B50001 B5130 4819 144103 Jornadas de Casas y Hogares Navarros - Federación Nacional de Hogares Navarros 20.000 20.000 0 0,0% 0 4747 B50001 B5130 4819 144104 Ayudas a centros navarros en otras comunidades 40.000 40.000 0 0,0% 0 4748 B50001 B5130 4819 144105 Ayudas a casas regionales en Navarra 24.000 24.000 0 0,0% 0 4749 B50001 B5130 4819 144106 Fundación Navarra Solidaria Argentina. Ayudas a personas navarras o descendientes en situación de especial necesidad 16.000 16.000 0 0,0% 0 4750 B50001 B5130 4819 144107 (E) Convenio con DUGUNA para actividades culturales en el extranjero 20.000 20.000 0 0,0% 0 4751 B50001 B5130 4900 144100 Ayudas a centros navarros en el exterior 30.000 30.000 0 0,0% 0 4752 B50001 B5130 4900 144103 Encuentro de las colectividades navarras de Argentina y de Chile 10 10 0 0,0% 0 4753 B50001 B5130 4900 144104 Ayudas a emigrantes navarros de edad para visitar Navarra 15.000 15.000 0 0,0% 0 4754 B50001 B5130 7819 144100 Adquisición y mejora de locales y equipos en centros navarros en el exterior 12.000 12.000 0 0,0% 0 4755 B50001 B5130 7819 144102 Adquisición y mejora de locales y equipos en casas regionales en Navarra 10.000 10.000 0 0,0% 0 4756 B50001 B5130 7819 144103 Adquisición y mejora de locales y equipos de centros navarros en otras CCAA 10.000 10.000 0 0,0% 0 4757 Total B50001-Actividades con la ciudadanía en el exterior 407.010 407.010 0 0,0% 0 4758 B50002 B5100 4459 145100 Participación en foros transnacionales, federaciones, Interreg, Eurorregión 621.000 621.000 37.143 6,0% 37.143 4759 B50002 B5110 4309 145100 (E) Convenio con la Fundación Aditech para la Coordinación de la presencia activa en iniciativas y redes UE 96.000 96.000 0 0,0% 0 4760 B50002 B5120 2269 145102 Fomento de la Cooperación Territorial Europea 20.000 20.000 0 0,0% 0 4761 B50002 B5120 4609 144100 (E) Ayudas a entidades locales para el impulso de actividades de cooperación transfronteriza y europea 12.500 12.500 0 0,0% 0 4762 B50002 B5120 4819 144100 (E) Ayudas a las entidades sociales para el impulso de proyectos de cooperación transfronteriza y europea 12.500 12.500 0 0,0% 0 4763 Total B50002-Cooperación exterior 762.000 762.000 37.143 4,9% 37.143 4764 Total B50-Acción Exterior 2.024.722 2.102.718 179.352 8,5% 174.306 4765 Total B5-Acción Exterior 2.024.722 2.102.718 179.352 8,5% 174.306 4766 Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas 14.583.436 14.748.117 1.664.983 11,3% 1.599.201 4767 C00000 C0000 4459 912200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 425.382 425.382 29.256 6,9% 29.256 4768 C00000 C0000 7459 912200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 28.000 28.000 0 0,0% 0 4769 Total C00000-Consejo de Navarra 453.382 453.382 29.256 6,5% 29.256 4770 Total C00-Consejo de Navarra 453.382 453.382 29.256 6,5% 29.256 4771 Total C0-Consejo de Navarra 453.382 453.382 29.256 6,5% 29.256 4772 Total C-Consejo de Navarra 453.382 453.382 29.256 6,5% 29.256 4773 F00000 F0000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 123.431 125.902 26.978 21,4% 26.978 4774 F00000 F0000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 62.115 63.360 13.577 21,4% 13.577 4775 F00000 F0000 2061 921100 Arrendamientos de programas y licencias informáticas 1.000 1.000 0 0,0% 0 4776 F00000 F0000 2266 921100 Reuniones, conferencias y cursillos 500 500 0 0,0% 0 4777 F00000 F0000 2269 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete 5.000 5.000 245 4,9% 245 4778 F00000 F0000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete 7.000 7.000 293 4,2% 15 4779 F00000 F0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 314.382 265.613 35.234 13,3% 35.234 4780 F00000 F0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4781 F00000 F0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 32.071 75.234 12.607 16,8% 12.607 4782 F00000 F0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 50.322 51.333 28.337 55,2% 28.337 4783 F00000 F0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 30.000 81.004 21.864 27,0% 21.864 4784 F00000 F0100 1400 921100 Retribuciones personales 459.467 466.215 101.608 21,8% 101.608 4785 F00000 F0100 1600 921100 Seguridad social 861.074 878.352 177.590 20,2% 177.590 4786 F00000 F0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos 10 11 0 0,0% 0 4787 F00000 F0100 2120 921100 Reparación y mantenimiento de edificios 3.000 3.000 0 0,0% 0 4788 F00000 F0100 2160 921100 Mantenimiento de equipos informáticos 600 600 81 13,4% 81 4789 F00000 F0100 2200 921100 Material de oficina 6.000 6.000 989 16,5% 692 4790 F00000 F0100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte 10.000 10.000 0 0,0% 0 4791 F00000 F0100 2264 921100 Gastos comunidad de propietarios 8.150 8.150 0 0,0% 0 4792 F00000 F0100 2269 921102 Gastos diversos de la SGT 1.500 1.500 0 0,0% 0 4793 F00000 F0100 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción 6.000 6.000 812 13,5% 812 4794 F00000 F0100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 4795 F00000 F0100 4809 921102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 4796 F00000 F0100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina 20.000 20.000 1.269 6,3% 1.269 4797 F00000 F0100 6060 921100 Equipos informáticos 26.200 26.200 22.791 87,0% 7.030 4798 F00000 F0100 6094 921100 Programas informáticos 5.000 5.000 0 0,0% 0 4799 Total F00000-Dirección y servicios generales de políticas migratorias y justicia 2.032.852 2.107.005 444.274 21,1% 427.938 4800 Total F00-Dirección y servicios generales de políticas migratorias y justicia 2.032.852 2.107.005 444.274 21,1% 427.938 4801 Total F0-Dirección y servicios generales del departamento 2.032.852 2.107.005 444.274 21,1% 427.938 4802 F10000 F1000 2262 231900 Publicidad y propaganda 50.000 50.000 0 0,0% 0 4803 F10000 F1000 2266 231900 Reuniones, conferencias y cursillos 12.000 12.000 3.642 30,4% 3.642 4804 F10000 F1000 2301 231900 Locomoción y gastos de viaje 13.000 13.000 521 4,0% 463 4805 Total F10000-Actividades generales del programa 75.000 75.000 4.163 5,6% 4.105 4806 F10001 F1000 1000 231900 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 12.860 21,4% 12.860 4807 F10001 F1000 1200 231900 Retribuciones del personal fijo 184.289 1 0 0,0% 0 4808 F10001 F1000 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 0 20.883 2.682 12,8% 2.682 4809 F10001 F1100 1200 231900 Retribuciones del personal fijo 126.014 128.537 25.164 19,6% 25.164 4810 F10001 F1100 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4811 F10001 F1100 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 48.043 6.141 12,8% 6.141 4812 F10001 F1100 2061 231900 (E) Herramienta TIC Antibulos 10.000 10.000 0 0,0% 0 4813 F10001 F1100 2269 231900 Gastos diversos 14.130 14.130 725 5,1% 367 4814 F10001 F1100 2279 231900 Servicio de mediación intercultural y de intervención comunitaria para la prevención y resolución de conflictos 282.869 282.869 0 0,0% 0 4815 F10001 F1100 2279 231902 Proyectos de asesoramiento y atención a personas migrantes 225.266 225.266 37.544 16,7% 37.544 4816 F10001 F1100 2279 231903 Programa mentoría entre iguales 50.000 50.000 0 0,0% 0 4817 F10001 F1100 2279 231904 Plan integral de acogida a personas migrantes 70.000 70.000 0 0,0% 0 4818 F10001 F1100 4819 231900 Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones a entidades de acogida y acompañamiento a personas migrantes 240.000 240.000 0 0,0% 0 4819 F10001 F1100 4819 231902 (E) Subvención a Cruz Roja. Centro de Acogida de Inmigrantes 135.000 135.000 0 0,0% 0 4820 F10001 F1100 4819 231903 Subvenciones a entidades de acogida y acompañamiento a personas migrantes 100.000 100.000 0 0,0% 0 4821 F10001 F1100 4819 231904 Otras actuaciones en el ámbito de las migraciones 10 10 0 0,0% 0 4822 F10001 F1100 4819 231905 (E) Subvención Salvamento Marítimo Humanitario 30.000 30.000 0 0,0% 0 4823 Total F10001-Acogida y acompañamiento a personas migrantes 1.526.435 1.414.766 85.116 6,0% 84.759 4824 F10002 F1200 1200 231900 Retribuciones del personal fijo 53.727 54.803 11.743 21,4% 11.743 4825 F10002 F1200 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4826 F10002 F1200 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 76.105 9.207 12,1% 9.207 4827 F10002 F1200 2262 231900 Campaña Navarra tiene colores 45.000 45.000 0 0,0% 0 4828 F10002 F1200 2262 231902 Acciones de sensibilización 24.500 24.500 2.786 11,4% 0 4829 F10002 F1200 2279 231902 Programa comunidad china en Navarra 15.000 15.000 0 0,0% 0 4830 F10002 F1200 2279 231903 Plan de convivencia intercultural 70.000 70.000 0 0,0% 0 4831 F10002 F1200 2279 231904 Plan de lucha contra el racismo 10 10 0 0,0% 0 4832 F10002 F1200 2279 231905 Estudio migraciones Navarra 25.000 25.000 0 0,0% 0 4833 F10002 F1200 2279 231907 (E) Convenio Zaska Red antirumores-Formación agentes antirumores 20.010 20.010 0 0,0% 0 4834 F10002 F1200 4609 231900 Subvenciones a entidades locales en proyectos de convivencia y sensibilización 150.000 150.000 0 0,0% 0 4835 F10002 F1200 4819 231900 Subvenciones a entidades sociales en proyectos de convivencia y sensibilización 300.000 300.000 0 0,0% 0 4836 F10002 F1200 4819 231902 Subvenciones a asociaciones de personas migrantes para actividades de convivencia 100.000 100.000 0 0,0% 0 4837 F10002 F1200 4819 231903 Convenio con SOS Racismo 65.000 65.000 0 0,0% 0 4838 Total F10002-Mejora de la convivencia intercultural 868.267 945.439 23.736 2,5% 20.950 4839 Total F10-Políticas migratorias 2.469.702 2.435.204 113.015 4,6% 109.815 4840 Total F1-Políticas migratorias 2.469.702 2.435.204 113.015 4,6% 109.815 4841 F20000 F2000 1000 111200 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 12.860 21,4% 12.860 4842 F20000 F2000 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 148.638 157.720 27.430 17,4% 27.430 4843 F20000 F2000 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4844 F20000 F2000 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 76.324 77.853 16.682 21,4% 16.682 4845 F20000 F2000 2264 111200 Gastos de comunidad de propietarios 18.000 18.000 548 3,0% 0 4846 F20000 F2000 2266 111200 Reuniones, conferencias y cursillos 1.500 1.500 250 16,7% 250 4847 F20000 F2000 2279 112108 (E) Servicios de asistencia al Instituto Navarro de Medicina Legal 30.000 30.000 0 0,0% 0 4848 F20000 F2000 2301 111200 Locomoción y gastos de viaje 75.000 75.000 20.958 27,9% 18.158 4849 F20000 F2100 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 666.997 729.955 151.560 20,8% 151.560 4850 F20000 F2100 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 38.162 38.927 8.341 21,4% 8.341 4851 F20000 F2100 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 144.474 104.586 25.105 24,0% 25.105 4852 F20000 F2200 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 225.453 229.968 49.008 21,3% 49.008 4853 F20000 F2200 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4854 F20000 F2200 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 8 0 0,0% 0 4855 F20000 F2300 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 542.437 498.433 109.231 21,9% 109.231 4856 F20000 F2300 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 80.501 82.114 17.595 21,4% 17.595 4857 F20000 F2300 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 203.194 254.309 45.876 18,0% 45.876 4858 Total F20000-Actividades generales de justicia 2.309.547 2.358.410 485.444 20,6% 482.096 4859 F20001 F2000 2061 112100 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación 30.000 30.000 0 0,0% 0 4860 F20001 F2000 2120 112100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 200.000 200.000 15.748 7,9% 5.419 4861 F20001 F2000 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 95.000 95.000 6.412 6,7% 2.156 4862 F20001 F2000 2190 112100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 14.000 14.000 569 4,1% 0 4863 F20001 F2000 2200 112100 Material de oficina 210.000 210.000 44.976 21,4% 31.627 4864 F20001 F2000 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 9.000 9.000 637 7,1% 225 4865 F20001 F2000 2216 112100 Material clínico forense 6.500 6.500 2.161 33,3% 1.257 4866 F20001 F2000 2221 112100 Comunicaciones postales y cartería 407.000 407.000 41.310 10,1% 41.310 4867 F20001 F2000 2239 112100 Otros gastos de transportes 10.000 10.000 1.921 19,2% 1.806 4868 F20001 F2000 2250 112100 Tributos locales 800 800 0 0,0% 0 4869 F20001 F2000 2262 112100 Publicidad y actividades divulgativas 1.300 1.300 0 0,0% 0 4870 F20001 F2000 2269 112100 Gastos del jurado 15.000 15.000 0 0,0% 0 4871 F20001 F2000 2269 112102 Otros gastos diversos 25.000 25.000 2.428 9,7% 1.601 4872 F20001 F2000 2269 112104 Nueva Oficina Judicial 10.000 10.000 0 0,0% 0 4873 F20001 F2000 2273 112100 Servicios informáticos 73.143 73.143 0 0,0% 0 4874 F20001 F2000 2273 112103 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 450.000 450.000 0 0,0% 0 4875 F20001 F2000 2274 112100 Servicios de seguridad 326.000 326.000 57.939 17,8% 33.087 4876 F20001 F2000 2279 112100 Servicios prestados por los secretarios para atender los juzgados de paz 151.000 151.000 0 0,0% 0 4877 F20001 F2000 2279 112102 Asistencia técnica para analíticas forenses 15.000 15.000 13.032 86,9% 8.618 4878 F20001 F2000 2279 112103 Justicia restaurativa 241.000 241.000 22.873 9,5% 12.698 4879 F20001 F2000 2279 112104 (E) Peritajes, traducciones y testigos 530.000 530.000 58.626 11,1% 32.161 4880 F20001 F2000 2279 112105 Atención a la violencia doméstica y de género 450.000 450.000 104.663 23,3% 56.667 4881 F20001 F2000 2279 112106 Coordinación parentalidad 60.000 60.000 0 0,0% 0 4882 F20001 F2000 2279 112107 Estudio modelo ejecución penal 10.000 10.000 0 0,0% 0 4883 F20001 F2000 2279 112109 (E) Elaboración de informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia 7.000 7.000 0 0,0% 0 4884 F20001 F2000 2280 112100 Energía eléctrica, agua y calefacción 482.000 482.000 93.624 19,4% 93.453 4885 F20001 F2000 2283 112100 Material para reparaciones, conservación y repuestos 20.000 20.000 2.035 10,2% 1.136 4886 F20001 F2000 2284 112100 Material de limpieza y aseo 2.000 2.000 109 5,4% 109 4887 F20001 F2000 2285 112100 Vestuario 2.500 2.500 90 3,6% 90 4888 F20001 F2000 2300 112103 Dietas 10.000 10.000 0 0,0% 0 4889 F20001 F2000 2330 112100 Compensaciones por participación en procesos de selección, tribunales de oposición, acciones formativas y otros 150 150 0 0,0% 0 4890 F20001 F2000 2330 112102 Plan de formación específico para el personal de la Administración de Justicia 35.000 35.000 6.814 19,5% 6.814 4891 F20001 F2000 4609 112100 Transferencias a juzgados de paz 265.000 265.000 0 0,0% 0 4892 F20001 F2000 4809 112100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 4893 F20001 F2000 4819 112100 Transferencias a colegios profesionales 3.803.000 3.803.000 0 0,0% 0 4894 F20001 F2000 4819 112102 (E) Convenio con Asociación de Niños y Niñas Abusadas 20.000 20.000 0 0,0% 0 4895 F20001 F2000 6020 112100 Edificios judiciales 745.000 745.000 0 0,0% 0 4896 F20001 F2000 6031 112100 Instalaciones en edificios judiciales 95.000 95.000 12.459 13,1% 4.409 4897 F20001 F2000 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina 25.000 25.000 5.300 21,2% 5.300 4898 F20001 F2000 6054 112100 Elementos de seguridad 15.000 15.000 0 0,0% 0 4899 F20001 F2000 6060 112100 Equipos para procesos de información 93.000 93.000 2.872 3,1% 2.872 4900 F20001 F2000 6091 112100 Proyectos técnicos para edificaciones 20.000 20.000 0 0,0% 0 4901 F20001 F2000 6094 112100 Sistemas de información 77.000 77.000 750 1,0% 750 4902 F20001 F2000 6094 112102 (E) Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información 170.000 170.000 0 0,0% 0 4903 F20001 F2100 1200 112100 Retribuciones del personal fijo 10.142.230 9.597.204 2.033.664 21,2% 2.033.664 4904 F20001 F2100 1210 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 1.280.727 1.590.541 355.746 22,4% 355.746 4905 F20001 F2100 1211 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 3.077.084 3.511.477 703.133 20,0% 703.133 4906 F20001 F2100 1220 112100 Retribuciones del personal contratado temporal 143.262 291.910 93.772 32,1% 93.772 4907 F20001 F2100 1250 112100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 487.490 442.646 214.505 48,5% 214.505 4908 F20001 F2100 1400 112100 Retribuciones personales 2.384.726 2.432.715 491.806 20,2% 491.806 4909 F20001 F2100 1600 112100 Seguridad social 2.599.815 2.651.991 647.257 24,4% 647.257 4910 F20001 F2100 1704 112100 Complemento por realización de guardias 393.645 401.586 95.427 23,8% 95.427 4911 F20001 F2100 1710 112100 Complemento de productividad 906.243 924.513 234.717 25,4% 234.717 4912 Total F20001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra 30.641.625 31.070.986 5.367.374 17,3% 5.213.591 4913 F20002 F2000 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 4.150 4.150 0 0,0% 0 4914 F20002 F2000 2200 112100 Material de oficina 9.000 9.000 3.080 34,2% 2.160 4915 F20002 F2000 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 830 830 0 0,0% 0 4916 F20002 F2000 2266 112100 Reuniones, conferencias y cursillos 1.000 1.000 0 0,0% 0 4917 F20002 F2000 2269 112100 Otros gastos diversos 730 730 0 0,0% 0 4918 F20002 F2000 2279 112100 Peritajes, traducciones y testigos 7.000 7.000 1.029 14,7% 968 4919 F20002 F2000 2301 112100 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 0 0,0% 0 4920 F20002 F2000 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina 1.500 1.500 0 0,0% 0 4921 F20002 F2000 6060 112100 Equipos para procesos de información 4.150 4.150 0 0,0% 0 4922 Total F20002-Actividades de la fiscalía superior de Navarra 30.860 30.860 4.108 13,3% 3.128 4923 Total F20-Administración de justicia 32.982.032 33.460.256 5.856.926 17,5% 5.698.815 4924 Total F2-Justicia 32.982.032 33.460.256 5.856.926 17,5% 5.698.815 4925 Total F-Departamento de Políticas Migratorias y Justicia 37.484.586 38.002.465 6.414.215 16,9% 6.236.568 4926 G00000 G0000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 123.431 125.902 26.978 21,4% 26.978 4927 G00000 G0000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 62.115 63.360 13.577 21,4% 13.577 4928 G00000 G0000 2020 921100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 506.100 506.100 0 0,0% 0 4929 G00000 G0000 2190 921100 Reparación y mantenimiento 2.000 2.000 246 12,3% 0 4930 G00000 G0000 2200 921100 Material de oficina 500 500 154 30,8% 0 4931 G00000 G0000 2261 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete 1.000 1.000 156 15,6% 0 4932 G00000 G0000 2269 921100 Otros gastos diversos 800 800 192 24,0% 0 4933 G00000 G0000 2271 921100 Servicios de limpieza y aseo 10 10 0 0,0% 0 4934 G00000 G0000 2274 921100 Servicios de seguridad 10 10 0 0,0% 0 4935 G00000 G0000 2279 921100 Gastos de mantenimiento del edificio 74.332 74.332 5.511 7,4% 3.655 4936 G00000 G0000 2301 921100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete 6.000 6.000 948 15,8% 0 4937 G00000 G0000 4809 921100 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 4938 G00000 G0000 6050 921100 Mobiliario y equipo de oficina 2.500 2.500 0 0,0% 0 4939 G00000 G0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 489.653 337.141 25.287 7,5% 25.287 4940 G00000 G0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4941 G00000 G0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 110.251 11.270 10,2% 11.270 4942 G00000 G0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 52.343 50.372 6.243 12,4% 6.243 4943 G00000 G0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 30.975 25.349 6.747 26,6% 6.747 4944 G00000 G0100 1400 921100 Retribuciones personales 730.895 727.824 139.099 19,1% 139.099 4945 G00000 G0100 1600 921100 Seguridad social 1.272.442 1.297.956 241.260 18,6% 241.260 4946 G00000 G0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos 10 11 0 0,0% 0 4947 Total G00000-Dirección y servicios generales del departamento 3.355.146 3.331.439 477.668 14,3% 474.116 4948 Total G00-Dirección y servicios generales del departamento 3.355.146 3.331.439 477.668 14,3% 474.116 4949 Total G0-Dirección y servicios generales del departamento 3.355.146 3.331.439 477.668 14,3% 474.116 4950 G10000 G1000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 12.860 21,4% 12.860 4951 G10000 G1000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 0 21.092 4.520 21,4% 4.520 4952 G10000 G1100 2200 322300 Material de oficina 3.000 3.000 0 0,0% 0 4953 G10000 G1100 2266 322303 Congresos, conferencias y cursos 15.000 15.000 0 0,0% 0 4954 G10000 G1100 2268 322300 Premios y certámenes 2.200 2.200 0 0,0% 0 4955 G10000 G1100 2269 322300 Gastos diversos 4.990 4.990 0 0,0% 0 4956 G10000 G1100 2276 322300 Estudios y trabajos técnicos 2.000 2.000 0 0,0% 0 4957 G10000 G1100 2301 322300 Locomoción y gastos de viaje 3.000 3.000 96 3,2% 0 4958 Total G10000-Actividades generales de universidad 89.027 111.297 17.476 15,7% 17.380 4959 G10001 G1100 1200 322300 Retribuciones del personal fijo 203.680 168.173 35.131 20,9% 35.131 4960 G10001 G1100 1210 322300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4961 G10001 G1100 1211 322300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.162 38.927 8.341 21,4% 8.341 4962 G10001 G1110 2269 322302 Gastos de evaluación científico-técnica de programas y proyectos 15.000 15.000 0 0,0% 0 4963 G10001 G1110 2269 322303 Organización cursos de verano 10.000 10.000 0 0,0% 0 4964 G10001 G1110 3101 322304 Intereses del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010) 6.533 6.533 0 0,0% 0 4965 G10001 G1110 4455 322300 Convenio financiación de la UPNA 66.120.116 66.120.116 33.060.058 50,0% 33.060.058 4966 G10001 G1110 4455 322303 Convenio financiación de la UPNA: mejoras 1.368.884 1.368.884 684.442 50,0% 684.442 4967 G10001 G1110 4455 322304 Convenio con la UPNA para fomento de vocaciones STEM en mujeres 25.000 25.000 0 0,0% 0 4968 G10001 G1110 4800 322300 Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otros 260.000 260.000 0 0,0% 0 4969 G10001 G1110 4800 322302 Ayudas al Plan de formación y de investigación y desarrollo (I+D) 670.245 670.245 0 0,0% 0 4970 G10001 G1110 4800 323100 Becas y ayudas para estudios universitarios 3.300.000 3.300.000 0 0,0% 0 4971 G10001 G1110 4800 323102 Aplicación Real Decreto-Ley 14/2012. Compensación a las Universidades 150.000 150.000 0 0,0% 0 4972 G10001 G1110 4812 322300 UNED: Centros de Pamplona y Tudela 1.958.400 1.958.400 191.942 9,8% 0 4973 G10001 G1110 4812 322303 Ayudas a las universidades navarras para el desarrollo de Cátedras 114.000 114.000 0 0,0% 0 4974 G10001 G1110 4819 322300 Cursos de verano de las universidades navarras y de los centros asociados de la UNED en Navarra 100.000 100.000 0 0,0% 0 4975 G10001 G1110 4819 322302 (E) Convenio con Udako Euskal Unibertsitatea 30.000 30.000 0 0,0% 0 4976 G10001 G1110 4819 322303 (E) Convenio con Jakiunde 40.000 40.000 0 0,0% 0 4977 G10001 G1110 6001 322300 Expropiaciones para la Universidad Pública de Navarra 10 10 0 0,0% 0 4978 G10001 G1110 6020 322300 Edificio Medicina UPNA 850.000 850.000 0 0,0% 0 4979 G10001 G1110 7455 322300 Convenio financiación de la UPNA: inversiones 1.011.000 1.011.000 0 0,0% 0 4980 G10001 G1110 9120 322300 Amortización del MICINN para proyectos de mejora del campus universitario 950.000 950.000 0 0,0% 0 4981 G10001 G1110 9120 322302 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UN-2009) 250.000 250.000 0 0,0% 0 4982 G10001 G1110 9120 322304 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010) 74.314 74.314 0 0,0% 0 4983 Total G10001-Universidad 77.545.354 77.510.613 33.979.915 43,8% 33.787.973 4984 Total G10-Universidad 77.634.381 77.621.910 33.997.391 43,8% 33.805.352 4985 Total G1-Universidad 77.634.381 77.621.910 33.997.391 43,8% 33.805.352 4986 G20000 G2000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 12.860 21,4% 12.860 4987 G20000 G2000 2261 421100 Gastos de representación 5.000 5.000 0 0,0% 0 4988 G20000 G2000 2269 421100 Otros gastos diversos 5.000 5.000 0 0,0% 0 4989 G20000 G2000 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 0 0,0% 0 4990 Total G20000-Actividades generales de innovación 78.837 80.015 12.860 16,1% 12.860 4991 G20001 G2100 1200 467300 Retribuciones del personal fijo 276.450 281.984 52.898 18,8% 52.898 4992 G20001 G2100 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4993 G20001 G2100 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 102.303 104.352 22.360 21,4% 22.360 4994 G20001 G2100 2200 467300 Material de oficina 6.000 6.000 0 0,0% 0 4995 G20001 G2100 2262 467300 Acciones de divulgación 10.000 10.000 0 0,0% 0 4996 G20001 G2100 2266 467300 Reuniones, conferencias y cursos 6.000 6.000 0 0,0% 0 4997 G20001 G2100 2269 467300 Otros gastos diversos 3.000 3.000 0 0,0% 0 4998 G20001 G2100 2273 467300 Servicios informáticos 10.000 10.000 0 0,0% 0 4999 G20001 G2100 2276 467300 Estudios y trabajos técnicos 210.000 210.000 0 0,0% 0 5000 G20001 G2100 2276 467302 Encargo a CEIN. Gestión de ayudas 130.000 130.000 0 0,0% 0 5001 G20001 G2100 2301 467300 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 0 0,0% 0 5002 G20001 G2100 4309 467300 Fundación Aditech. Difusión y coordinación actividades agentes SINAI 170.000 170.000 0 0,0% 0 5003 G20001 G2100 4400 467300 Transferencias a CEIN. Dinamización de la innovación empresarial Spinoff Universidades y Centros FP 175.000 175.000 0 0,0% 0 5004 G20001 G2100 4400 467302 Transferencias a NICDO. Promoción estudios científicos y técnicos (STEM) 170.000 170.000 0 0,0% 0 5005 G20001 G2100 4400 467303 Transferencia a NASERTIC. Medicina personalizada 100.000 100.000 0 0,0% 0 5006 G20001 G2100 4701 467300 Ayudas contratación personal investigador y tecnológico, doctorados industriales, movilidad investigadores 610.000 706.060 0 0,0% 0 5007 G20001 G2100 4819 467300 I+D+i Salud. Fundación FIMA. Líneas de investigación IDISNA 2.000.000 2.000.000 0 0,0% 0 5008 G20001 G2100 4819 467303 I+D+i Cadena alimentaria. CNTA para la implantación del plan estratégico 300.000 500.000 0 0,0% 0 5009 G20001 G2100 4819 467304 I+D+i Automoción y Mecatrónica. NAITEC. Consolidación del centro de excelencia 450.000 450.000 0 0,0% 0 5010 G20001 G2100 4819 467305 I+D+i Automoción y Mecatrónica. AIN. Fomento capacidad investigadora 150.000 150.000 0 0,0% 0 5011 G20001 G2100 4819 467306 Ayudas a la presentación de propuestas a convocatorias de excelencia suprarregionales 120.000 120.000 0 0,0% 0 5012 G20001 G2100 4819 467307 I+D+i Automoción y Mecatrónica. LUREDERRA. Fomento capacidad investigadora 150.000 150.000 0 0,0% 0 5013 G20001 G2100 6090 467300 Aplicaciones informáticas para el desarrollo de la Ley de Ciencia y Tecnología 150.000 150.000 0 0,0% 0 5014 G20001 G2100 7309 467300 I+D+i Energía. Aportación de fondos a la Fundación CENER para la amortización de préstamos 4.000.000 4.000.000 0 0,0% 0 5015 G20001 G2100 7701 467300 Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional 250.000 250.000 0 0,0% 0 5016 G20001 G2100 7819 467300 Ayudas a proyectos de I+D de Centros tecnológicos y Organismos de Investigación 9.000.000 9.000.000 0 0,0% 0 5017 G20001 G2100 7819 467302 Equipamiento de centros y organismos de investigación 1.900.000 1.900.000 0 0,0% 0 5018 G20001 G2100 9120 467300 Amortización del préstamo del MICINN para el fomento de parques científicos y tecnológicos 227.488 227.488 0 0,0% 0 5019 Total G20001-I+D+i 20.686.251 20.989.895 75.259 0,4% 75.259 5020 G20002 G2010 1200 421100 Retribuciones del personal fijo 43.004 43.866 0 0,0% 0 5021 G20002 G2010 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5022 G20002 G2010 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 5023 G20002 G2010 2266 421100 Reuniones, conferencias y cursos 10.000 10.000 0 0,0% 0 5024 G20002 G2010 2276 421100 Estudios y trabajos técnicos 90.000 90.000 0 0,0% 0 5025 Total G20002-Compra pública innovadora 143.024 143.888 0 0,0% 0 5026 Total G20-Innovación 20.908.112 21.213.798 88.119 0,4% 88.119 5027 Total G2-Innovación 20.908.112 21.213.798 88.119 0,4% 88.119 5028 G30000 G3000 1000 921C00 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 12.860 21,4% 12.860 5029 G30000 G3000 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 368.043 175.703 40.604 23,1% 40.604 5030 G30000 G3000 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 47.396 24.674 5.287 21,4% 5.287 5031 G30000 G3000 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 76.324 40.183 9.597 23,9% 9.597 5032 G30000 G3000 2090 921C00 Cuotas a asociaciones técnicas 7.400 7.400 0 0,0% 0 5033 G30000 G3000 2200 921C00 Material de oficina 18.000 18.000 3.077 17,1% 2.132 5034 G30000 G3000 2269 921C00 Otros gastos diversos 32.865 32.865 13 0,0% 13 5035 G30000 G3000 2279 921300 Organización de congresos y cursos 3.000 3.000 0 0,0% 0 5036 G30000 G3000 2301 921C00 Gastos de desplazamiento y viaje 30.000 30.000 4.102 13,7% 3.070 5037 Total G30000-Actividades generales de transformación digital 641.865 391.840 75.540 19,3% 73.563 5038 G30001 G3100 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 359.536 508.819 89.990 17,7% 89.990 5039 G30001 G3100 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 63.324 11.909 18,8% 11.909 5040 G30001 G3100 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 105.333 16.860 16,0% 16.860 5041 G30001 G3100 2061 921C00 Licencias y mantenimiento del software corporativo 100.000 100.000 0 0,0% 0 5042 G30001 G3100 2276 921C00 Dinamizar cluster Navarra Digital 25.000 25.000 0 0,0% 0 5043 G30001 G3100 2276 921C02 Evolución Business as usual a Transformación Digital: Asistencia Técnica Gestores y Formación 190.000 190.000 0 0,0% 0 5044 G30001 G3100 2276 921C03 Asistencia técnica proyectos portal - integración continua - diseño - formación 380.000 380.000 0 0,0% 0 5045 G30001 G3100 2276 921C04 Mantenimiento y asistencia a varias aplicaciones corporativas 252.595 252.595 0 0,0% 0 5046 G30001 G3100 2276 921C05 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica para la gestión de los proyectos Ingeniería de datos 190.000 190.000 0 0,0% 0 5047 G30001 G3100 6090 921C00 Observatorio de transformación digital del sector público 75.000 75.000 0 0,0% 0 5048 G30001 G3100 6090 921C02 Lucha contra el fraude con IA - HTN 72.000 72.000 0 0,0% 0 5049 G30001 G3100 6090 921C03 Gasto farmacéutico - otros salud - análisis con IA 66.000 66.000 0 0,0% 0 5050 G30001 G3100 6090 921C04 Plataforma BI y licencias 95.000 95.000 0 0,0% 0 5051 G30001 G3100 6090 921C05 Otros proyectos big data Navarra 50.000 50.000 0 0,0% 0 5052 G30001 G3100 6090 921C06 Pilotos Business Intelligence -Machine Learning - Block Chain - quick wins 115.000 115.000 0 0,0% 0 5053 G30001 G3100 6091 469100 Brecha digital: diagnóstico, plan de acción y acciones derivadas 145.000 145.000 0 0,0% 0 5054 G30001 G3100 6091 469102 Evolución Business as usual a Transformación Digital: Plan de Transformación Digital, Hoja de ruta 90.000 90.000 0 0,0% 0 5055 Total G30001-Avance digital 2.205.151 2.523.071 118.759 4,7% 118.759 5056 G30002 G3200 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 633.761 691.280 123.122 17,8% 123.122 5057 G30002 G3200 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 124.273 4.224 4.221 99,9% 4.221 5058 G30002 G3200 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 103.160 94.905 16.458 17,3% 16.458 5059 G30002 G3200 2061 921C00 Licencias y mantenimiento del software corporativo 651.198 651.198 72.655 11,2% 65.034 5060 G30002 G3200 2273 921C00 Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros 1.519.070 1.519.070 0 0,0% 0 5061 G30002 G3200 2273 921C02 Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros 157.500 157.500 0 0,0% 0 5062 G30002 G3200 2273 921C03 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y gestión SITNA/IDENA 288.750 288.750 0 0,0% 0 5063 G30002 G3200 2273 921C04 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y soporte AdEle 808.500 808.500 0 0,0% 0 5064 G30002 G3200 2273 921C05 Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y gestión del nivel de servicio 313.182 313.182 0 0,0% 0 5065 G30002 G3200 2276 921C02 Plan de acción para la administración electrónica 134.176 134.176 0 0,0% 0 5066 G30002 G3200 2276 921C03 Evolución tecnológica (Software libre, movilidad, seguridad) 162.000 162.000 0 0,0% 0 5067 G30002 G3200 2276 921C04 Evolución tecnológica plataforma SIT 10 10 0 0,0% 0 5068 G30002 G3200 6091 921C00 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión corporativa de expedientes 411.661 411.661 0 0,0% 0 5069 G30002 G3200 6094 921C00 Evolución de sistemas de RRHH, GE21, GPI y otros 275.000 275.000 0 0,0% 0 5070 Total G30002-Administración electrónica, Hacienda, RRHH y SITNA 5.582.241 5.511.457 216.456 3,9% 208.835 5071 G30003 G3300 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 222.043 202.815 32.893 16,2% 32.893 5072 G30003 G3300 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5073 G30003 G3300 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 25.443 60.655 9.447 15,6% 9.447 5074 G30003 G3300 2276 921C00 Soporte ofimático para Gobierno de Navarra y gestión de proyectos departamentales 1.044.038 1.044.038 164.584 15,8% 81.556 5075 G30003 G3300 6094 921C00 Evolución de la arquitectura de desarrollo y mantenimiento evolutivo de aplicaciones 294.693 294.693 0 0,0% 0 5076 Total G30003-Sistemas de información departamentales 1.586.227 1.602.212 206.925 12,9% 123.897 5077 G30005 G3500 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 822.448 745.507 154.923 20,8% 154.923 5078 G30005 G3500 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 57.404 55.788 8.861 15,9% 8.861 5079 G30005 G3500 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 185.091 232.765 42.013 18,0% 42.013 5080 G30005 G3500 2061 921C00 Licencias de software de uso general e infraestructuras 1.476.407 1.476.407 1.009.661 68,4% 946.318 5081 G30005 G3500 2160 921C00 Mantenimiento de equipos informáticos 455.000 455.000 71.744 15,8% 35.872 5082 G30005 G3500 2190 491100 Encargo a NASERTIC. Mantenimiento y gestión de la red corporativa de voz y datos 1.673.343 1.673.343 0 0,0% 0 5083 G30005 G3500 2202 921C00 Licencias de acceso a bases documentales de nuevas tecnologías 10 10 0 0,0% 0 5084 G30005 G3500 2220 491300 Servicio de telecomunicaciones 2.223.854 2.223.854 427 0,0% 349 5085 G30005 G3500 2220 491302 Red de radiotelefonía trunking 980.000 980.000 123.317 12,6% 61.658 5086 G30005 G3500 2273 921C00 Encargo a NASERTIC. Gestión del centro de informática y servicios del ordenador central 5.015.000 5.015.000 2.005.916 40,0% 1.869.017 5087 G30005 G3500 2273 921C02 Soporte de primer nivel a usuarios 1.985.000 1.985.000 336.724 17,0% 170.917 5088 G30005 G3500 2273 921C03 Asistencia 2º nivel y otros trabajos con terceros 4.374.138 4.374.138 717.833 16,4% 355.497 5089 G30005 G3500 2273 921C04 Convenio con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 165.000 165.000 0 0,0% 0 5090 G30005 G3500 2273 921C05 Encargo a NASERTIC. Soporte de primer nivel a usuarios 152.095 152.095 19.516 12,8% 0 5091 G30005 G3500 2273 921C06 Encargo a NASERTIC. Oficina Técnica para la gestión de proyectos estratégicos 185.996 185.996 0 0,0% 0 5092 G30005 G3500 2279 491100 Servicios de seguridad gestionada 515.971 515.971 0 0,0% 0 5093 G30005 G3500 2279 491400 Servicio de difusión de la televisión en Navarra 2.011.000 2.011.000 0 0,0% 0 5094 G30005 G3500 2279 921300 Promoción 5G 25.000 25.000 0 0,0% 0 5095 G30005 G3500 2279 921C00 Servicios externos PyrennEOS 56.826 56.826 0 0,0% 0 5096 G30005 G3500 6013 467902 Encargo a NASERTIC. Plan de banda ancha de Navarra: corporativa 500.000 500.000 0 0,0% 0 5097 G30005 G3500 6031 491300 Instalaciones fijas y cableado de edificios 15.000 15.000 123 0,8% 39 5098 G30005 G3500 6059 491100 Equipamiento de telecomunicaciones y terminales 15.000 15.000 0 0,0% 0 5099 G30005 G3500 6060 921C00 Equipamiento informático e infraestructuras tecnológicas 648.076 648.076 14.797 2,3% 11.319 5100 Total G30005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte 23.537.659 23.506.776 4.505.856 19,2% 3.656.782 5101 G30006 G3600 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 440.509 484.796 96.739 20,0% 96.739 5102 G30006 G3600 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 32.071 61.979 11.577 18,7% 11.577 5103 G30006 G3600 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 96.211 94.400 16.832 17,8% 16.832 5104 G30006 G3600 2276 311102 Arquitectura software para Salud 270.000 270.000 0 0,0% 0 5105 Total G30006-Sistemas de tecnologías de salud 838.791 911.175 125.149 13,7% 125.149 5106 Total G30-Transformación digital 34.391.934 34.446.530 5.248.684 15,2% 4.306.985 5107 Total G3-Transformación digital 34.391.934 34.446.530 5.248.684 15,2% 4.306.985 5108 Total G-Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital 136.289.573 136.613.677 39.811.862 29,1% 38.674.572 5109 H00000 H0000 4459 911300 (E) Oficina Buenas Prácticas y Anticorrupción 10 10 0 0,0% 0 5110 Total H00000-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción 10 10 0 0,0% 0 5111 Total H00-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción 10 10 0 0,0% 0 5112 Total H0-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción 10 10 0 0,0% 0 5113 Total H-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción 10 10 0 0,0% 0 5114 P01001 P0000 4450 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 13.834.711 13.834.711 6.918.000 50,0% 6.918.000 5115 P01001 P0000 7450 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 942.205 942.205 471.102 50,0% 471.102 5116 Total P01001-Cámara Legislativa 14.776.916 14.776.916 7.389.102 50,0% 7.389.102 5117 P01002 P1000 4451 911300 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 2.972.617 2.972.617 1.423.528 47,9% 1.423.528 5118 P01002 P1000 7451 911300 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 24.000 24.000 13.333 55,6% 13.333 5119 Total P01002-Cámara de Comptos 2.996.617 2.996.617 1.436.861 47,9% 1.436.861 5120 P01003 P2000 4452 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 779.900 779.900 194.975 25,0% 194.975 5121 P01003 P2000 7452 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 13.000 13.000 3.250 25,0% 3.250 5122 Total P01003-Defensor del Pueblo 792.900 792.900 198.225 25,0% 198.225 5123 Total P01-Parlamento de Navarra 18.566.433 18.566.433 9.024.188 48,6% 9.024.188 5124 Total P0-Parlamento de Navarra 18.566.433 18.566.433 9.024.188 48,6% 9.024.188 5125 Total P-Parlamento de Navarra 18.566.433 18.566.433 9.024.188 48,6% 9.024.188 5126 Total general 4.573.798.028 4.618.924.177 1.229.491.402 26,6% 1.180.188.952