_id Partida Presupuestaria Credito Inicial Credito Definitivo Obligaciones Reconocidas Netas % Obligaciones / Creditos Pagos 1 010000 00000 1000 912100 Retribuciones de altos cargos 263.252 275.149 260.529 94,7% 260.529 2 010000 00000 1100 912100 Retribuciones del personal eventual 99.027 103.506 103.497 100,0% 103.497 3 010000 00000 2202 912100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 4.000 4.000 2.153 53,8% 2.153 4 010000 00000 2269 912100 Gastos diversos de la Sra. Presidenta 8.500 8.500 3.794 44,6% 3.030 5 010000 00000 2301 912100 Gastos de viaje de la Sra. Presidenta y Gabinete 13.000 13.000 8.869 68,2% 7.857 6 010000 00000 6059 912100 Equipos de telefonía móvil 2.000 2.000 1.794 89,7% 846 7 Total 010000-Dirección del Gobierno de Navarra 389.779 406.155 380.635 93,7% 377.911 8 010001 00001 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 129.873 135.746 135.220 99,6% 135.220 9 010001 00001 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 95.652 99.978 90.520 90,5% 90.520 10 010001 00001 2200 921100 Material de oficina 3.000 3.000 154 5,1% 154 11 010001 00001 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.200 2.200 1.346 61,2% 1.346 12 010001 00001 2261 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete 1.000 1.000 3.706 370,6% 2.438 13 010001 00001 2301 921100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete 5.000 5.000 573 11,5% 573 14 010001 00001 6059 921100 Equipos de telefonía móvil 2.000 2.000 1.849 92,4% 0 15 010001 00100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 568.551 528.950 517.495 97,8% 517.495 16 010001 00100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 64.929 52.207 50.848 97,4% 50.848 17 010001 00100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 114.664 180.513 161.798 89,6% 161.798 18 010001 00100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 111.811 228.473 208.188 91,1% 208.188 19 010001 00100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 195.592 177.596 168.523 94,9% 168.523 20 010001 00100 1400 921100 Retribuciones personales 2.287.158 2.201.739 2.189.867 99,5% 2.189.867 21 010001 00100 1410 921100 Retribuciones carrera profesional 37.358 42.128 40.448 96,0% 40.448 22 010001 00100 1600 921100 Seguridad social 3.571.193 3.732.958 3.517.705 94,2% 3.517.705 23 010001 00100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos 33.552 32.085 9.534 29,7% 9.534 24 010001 00100 1705 921100 Complemento por trabajo en turnos de noche 6.794 10.134 9.284 91,6% 9.284 25 010001 00100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos 4.117 4.304 0 0,0% 0 26 010001 00100 2061 921100 Arrendamiento de programas y licencias 6.500 6.500 6.404 98,5% 6.404 27 010001 00100 2200 921100 Material de oficina 4.000 4.000 1.310 32,8% 1.282 28 010001 00100 2266 921100 Reuniones, conferencias y cursillos 3.000 3.000 0 0,0% 0 29 010001 00100 2269 921100 Otros gastos diversos 16.000 16.000 757 4,7% 757 30 010001 00100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos 20.600 20.600 5.547 26,9% 0 31 010001 00100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 2.250 2.250 100,0% 2.250 32 010001 00100 4809 921102 Ejecución de sentencias 40.000 40.000 37.149 92,9% 37.149 33 010001 00100 6031 921100 Instalaciones 198.764 30.559 25.552 83,6% 20.101 34 010001 00100 6059 921100 Mobiliario y equipo 20.000 20.000 24.811 124,1% 24.811 35 010001 00100 6060 921100 Equipos para procesos de información 60.000 60.000 56.902 94,8% 48.771 36 010001 01000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 61.765 64.559 64.553 100,0% 64.553 37 010001 01000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 81.496 79.159 79.027 99,8% 79.027 38 010001 01000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 13 0 0,0% 0 39 010001 01000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 48.581 54.014 52.454 97,1% 52.454 40 010001 01000 2020 921100 Arrendamiento Oficinas-ONA 100% accesible 87.120 87.120 88.407 101,5% 47.899 41 010001 01000 2020 921102 Arrendamiento de locales 140.000 140.000 116.406 83,1% 111.316 42 010001 01000 2200 921100 Material de oficina 2.000 2.000 1.115 55,8% 1.115 43 010001 01000 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 1.000 389 38,9% 389 44 010001 01000 2264 921100 Gastos de comunidad oficinas 25.413 25.413 15.116 59,5% 13.413 45 010001 01000 2269 921100 Accesibilidad universal 127.850 127.850 85.826 67,1% 62.008 46 010001 01000 2269 921102 Gastos diversos 35.000 35.000 77.453 221,3% 44.238 47 010001 01000 2275 921100 Procesos electorales 1.200.000 1.374.000 1.357.533 98,8% 1.347.093 48 010001 01000 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción 300.000 300.000 164.502 54,8% 164.206 49 010001 01000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 6.884 344,2% 6.884 50 010001 01000 4819 912100 Subvenciones a partidos políticos 0 1.594.526 1.594.526 100,0% 1.594.526 51 010001 01000 6020 921100 Obras en Palacio de Navarra y otros edificios institucionales 106.619 150.568 149.358 99,2% 149.358 52 010001 01000 6020 921102 REACT Palacio de Navarra eficiente y sostenible PO FEDER 14-20 2.950.047 3.161.191 3.134.020 99,1% 3.119.733 53 010001 01000 6050 921102 Mobiliario 45.000 63.016 59.297 94,1% 58.597 54 010001 01000 6059 921103 Móviles 1.500 1.500 0 0,0% 0 55 010001 01000 6094 921100 Sistemas de información 3.000 3.000 1.035 34,5% 1.035 56 010001 01020 2100 921100 Encargo a GAN. Mantenimiento jardines del Palacio de Navarra 32.100 32.100 20.730 64,6% 0 57 010001 01020 2120 921100 Mantenimiento de instalaciones 65.000 65.000 79.508 122,3% 66.055 58 010001 01020 2190 921100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 3.000 3.000 4.780 159,3% 4.780 59 010001 01020 2273 921100 Digitalización 60.000 60.000 36.329 60,5% 36.329 60 Total 010001-Dirección y servicios generales del programa 12.981.819 15.068.948 14.456.990 95,9% 14.270.474 61 010002 01300 1200 921B00 Retribuciones del personal fijo 512.564 500.764 494.135 98,7% 494.135 62 010002 01300 1210 921B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 91.043 31.794 31.787 100,0% 31.787 63 010002 01300 1211 921B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 110.450 190.529 190.096 99,8% 190.096 64 010002 01300 2061 921B00 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación 40.000 40.000 48.087 120,2% 48.087 65 010002 01300 2160 921B00 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 15.000 15.000 7.273 48,5% 7.273 66 010002 01300 2200 921B00 Material de oficina 5.000 5.000 6.402 128,0% 6.402 67 010002 01300 2221 921B00 Comunicaciones postales y cartería 745.000 745.000 917.812 123,2% 917.812 68 010002 01300 2271 921B02 Servicios de limpieza y aseo 3.000 3.000 495 16,5% 424 69 010002 01300 2273 921B00 Mantenimiento Aplicaciones Ley 39/2015 65.000 65.000 35.147 54,1% 35.147 70 010002 01300 2280 921B00 Energía eléctrica, agua y calefacción 2.000 2.000 738 36,9% 738 71 010002 01300 2284 921B00 Material de limpieza y aseo 5.000 5.000 1.937 38,7% 1.858 72 010002 01300 2400 921B00 Encuadernaciones y microfilmaciones 2.000 2.000 1.192 59,6% 1.192 73 010002 01300 4455 921B00 Convenio de colaboración con la UPNA para fomento del derecho navarro 10 10 0 0,0% 0 74 010002 01300 4709 921B00 Convenio de colaboración con la UN para fomento del derecho navarro 10 10 0 0,0% 0 75 010002 01300 6094 921B00 Desarrollo Aplicaciones Ley 39/2015 43.000 43.000 33.590 78,1% 33.590 76 Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa 1.639.077 1.648.106 1.768.692 107,3% 1.768.542 77 010003 01000 1200 921600 Retribuciones del personal fijo 363.636 295.104 287.926 97,6% 287.926 78 010003 01000 1210 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 22.484 22.470 99,9% 22.470 79 010003 01000 1211 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 78.544 104.660 104.652 100,0% 104.652 80 010003 01000 2273 921600 Mantenimiento aplicaciones informáticas del BON 0 0 54 - 0 81 010003 01000 6094 921600 Desarrollo aplicaciones del Boletín Oficial de Navarra 25.000 25.000 32.309 129,2% 32.309 82 Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra 467.190 447.248 447.412 100,0% 447.357 83 010004 01100 1200 921700 Retribuciones del personal fijo 1.066.444 939.858 922.291 98,1% 922.291 84 010004 01100 1210 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 13 0 0,0% 0 85 010004 01100 1211 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.868 94.946 85.476 90,0% 85.476 86 010004 01100 2200 921700 Material de oficina 5.000 5.000 11.522 230,4% 11.522 87 010004 01100 2202 921700 Adquisición de libros para la biblioteca central 1.000 1.000 724 72,4% 724 88 010004 01100 2263 921700 Gastos jurídico-contenciosos 12.000 12.000 10.442 87,0% 10.420 89 010004 01100 2266 921700 Formación 2.500 2.500 0 0,0% 0 90 010004 01100 2400 921700 Revista jurídica de Navarra y otras colaboraciones 7.000 7.000 0 0,0% 0 91 Total 010004-Actividades de asesoría jurídica 1.118.822 1.062.317 1.030.456 97,0% 1.030.433 92 010005 01700 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 415.267 466.813 456.257 97,7% 456.257 93 010005 01700 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 89.797 84.022 84.013 100,0% 84.013 94 010005 01700 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 122.484 90.640 88.232 97,3% 88.232 95 010005 01700 2020 924900 Gastos de alquiler OAC Tudela 64.215 64.215 72.284 112,6% 72.284 96 010005 01700 2200 924900 Material de oficina 4.000 4.000 3.814 95,3% 3.802 97 010005 01700 2262 924900 Campaña publicitaria para promocionar las oficinas de atención ciudadana 0 0 13.764 - 3.090 98 010005 01700 2264 924900 Gastos de estancia en oficina C/Amaya 2A 3.000 3.000 3.089 103,0% 3.089 99 010005 01700 2269 921100 Gastos de funcionamiento del Consejo de Transparencia de Navarra 28.000 28.000 5.617 20,1% 5.617 100 010005 01700 2269 921103 Plan de Gobierno Abierto 50.000 50.000 32.225 64,5% 16.647 101 010005 01700 2269 921104 Gastos de funcionamiento del Consejo Navarro de Participación Ciudadana 2.000 2.000 321 16,0% 321 102 010005 01700 2276 921100 Gastos Plan de Apertura de Datos y Reutilización 18.000 18.000 7.659 42,6% 7.659 103 010005 01700 2279 924900 Encargo a TRACASA Instrumental. Teléfono de atención ciudadana 012 667.674 667.674 645.684 96,7% 645.684 104 010005 01700 2279 924903 Gastos de mantenimiento de oficinas Atención ciudadana 10.000 10.000 5.768 57,7% 5.139 105 010005 01700 2279 924904 Encargo a NASERTIC. Gestión Oficinas Atención ciudadana 222.210 222.210 230.640 103,8% 230.640 106 010005 01700 2279 924905 Actividades y proyectos de atención ciudadana 100.000 100.000 43.935 43,9% 22.990 107 010005 01700 2279 924906 Promoción de la participación ciudadana y voluntariado 120.000 120.000 101.668 84,7% 80.467 108 010005 01700 2279 924907 Encargo Voluntariado Navarra 100.000 100.000 94.596 94,6% 81.928 109 010005 01700 4609 924900 Subvención a entidades locales para proyectos que fomenten la participación ciudadana 120.000 120.000 111.952 93,3% 14.598 110 010005 01700 4819 924900 Subvención a asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro proyectos fomento de la participación 65.000 65.000 56.676 87,2% 56.676 111 010005 01700 6094 921100 Desarrollos de Gobierno Abierto 136.000 136.000 114.949 84,5% 114.949 112 010005 01700 6094 921103 Interoperabilidad informática Consejo Transparencia 25.000 25.000 18.150 72,6% 18.150 113 Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto 2.362.647 2.376.574 2.191.292 92,2% 2.012.232 114 010007 01600 1200 921A00 Retribuciones del personal fijo 673.005 650.782 605.495 93,0% 605.495 115 010007 01600 1210 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.868 7.704 6.859 89,0% 6.859 116 010007 01600 1211 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 150.261 196.578 189.785 96,5% 189.785 117 010007 01600 2200 921A00 Material de oficina 7.000 7.000 16.918 241,7% 16.918 118 010007 01600 2239 921A00 Otros gastos de transporte 1.000 1.000 593 59,3% 593 119 010007 01600 2264 921A00 Gastos de comunidad 9.700 9.700 18.608 191,8% 18.608 120 010007 01600 2266 921A00 Reuniones, conferencias y cursillos 400 400 0 0,0% 0 121 010007 01600 2269 921A00 Otros gastos diversos 910 910 115 12,7% 115 122 010007 01600 2280 921A00 Energía eléctrica, agua y calefacción 20.000 20.000 13.787 68,9% 13.787 123 010007 01600 6094 921A00 Sistemas de información 14.000 14.000 0 0,0% 0 124 Total 010007-Actividades del Tribunal Administrativo de Navarra 901.144 908.073 852.161 93,8% 852.161 125 010008 01200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 56.401 58.952 58.946 100,0% 58.946 126 010008 01200 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 13 0 0,0% 0 127 010008 01200 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 40.062 40.188 35.555 88,5% 35.555 128 010008 01200 2269 921100 Gastos de funcionamiento Unidad Delegada de Protección de Datos 20.000 20.000 3.257 16,3% 2.622 129 010008 01200 6094 921100 Desarrollos de Protección de Datos 6.000 6.000 0 0,0% 0 130 Total 010008-Unidad Delegada de Protección de Datos 122.473 125.153 97.758 78,1% 97.123 131 Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto 19.982.951 22.042.574 21.225.396 96,3% 20.856.233 132 Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto 19.982.951 22.042.574 21.225.396 96,3% 20.856.233 133 020000 04000 1000 921400 Retribuciones de altos cargos 61.765 64.559 64.553 100,0% 64.553 134 020000 04000 1200 921400 Retribuciones del personal fijo 2.539.170 2.124.521 2.110.295 99,3% 2.110.295 135 020000 04000 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 123.463 134.674 133.731 99,3% 133.731 136 020000 04000 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 951.814 1.123.574 1.116.820 99,4% 1.116.820 137 020000 04000 2020 921400 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 84.260 84.260 83.608 99,2% 75.983 138 020000 04000 2061 921400 Arrendamiento de programas y licencias 28.700 28.700 25.402 88,5% 22.298 139 020000 04000 2120 921300 Gastos de mantenimiento de locales 100 100 311 310,5% 311 140 020000 04000 2120 921400 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 2.000 2.000 4.007 200,3% 3.974 141 020000 04000 2160 921400 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 100 100 0 0,0% 0 142 020000 04000 2190 921400 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 1.000 1.000 890 89,0% 497 143 020000 04000 2200 921400 Material de oficina 15.000 15.000 18.183 121,2% 17.829 144 020000 04000 2202 921400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.500 1.500 389 25,9% 389 145 020000 04000 2214 921400 Instrumental y pequeño utillaje 100 100 0 0,0% 0 146 020000 04000 2215 921400 Fármacos 100 100 0 0,0% 0 147 020000 04000 2216 921400 Material sanitario de consumo 1.500 1.500 1.290 86,0% 1.290 148 020000 04000 2217 921400 Ropería sanitaria 400 400 271 67,8% 271 149 020000 04000 2219 921400 Material para equipos de control de presencia 1.500 1.500 0 0,0% 0 150 020000 04000 2250 921400 Contribuciones y tasas 100 100 0 0,0% 0 151 020000 04000 2264 921400 Gastos de comunidad de propietarios 4.000 4.000 4.197 104,9% 3.898 152 020000 04000 2266 921400 Actividades de formación 100 100 1.401 >1000% 1.401 153 020000 04000 2267 921400 Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales 301.000 171.000 92.680 54,2% 56.164 154 020000 04000 2269 921400 Gastos diversos 1.000 1.000 81 8,1% 81 155 020000 04000 2270 921400 Lavandería 800 800 466 58,2% 466 156 020000 04000 2271 921400 Servicios de limpieza y aseo 1.400 1.400 0 0,0% 0 157 020000 04000 2273 921400 Servicios informáticos 90.400 23.123 0 0,0% 0 158 020000 04000 2275 921400 Elecciones sindicales 11.500 11.500 6.091 53,0% 6.091 159 020000 04000 2279 921400 Otros trabajos realizados por terceros 3.500 3.500 3.614 103,3% 3.531 160 020000 04000 2280 921400 Energía eléctrica, agua y calefacción 15.000 15.000 14.189 94,6% 12.987 161 020000 04000 2284 921400 Material de limpieza y aseo 400 400 0 0,0% 0 162 020000 04000 2301 921400 Locomoción y gastos de viaje 2.140 2.140 787 36,8% 787 163 020000 04000 2400 921400 Gastos de edición de libros y publicaciones 100 100 0 0,0% 0 164 020000 04000 4809 921400 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 100 100 0 0,0% 0 165 020000 04000 4819 921302 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales 70.122 70.122 68.412 97,6% 0 166 020000 04000 6020 921400 Obras de adecuación y mejora de instalaciones 6.000 6.000 0 0,0% 0 167 020000 04000 6031 921400 Instalaciones 100 100 0 0,0% 0 168 020000 04000 6050 921400 Mobiliario y equipos de oficina 15.000 15.000 3.419 22,8% 3.419 169 020000 04000 6057 921400 Equipos médicos 3.000 3.000 796 26,5% 0 170 020000 04000 6059 921400 Otro mobiliario y equipo 2.900 2.900 3.736 128,8% 2.021 171 020000 04000 6060 921400 Equipos para procesos de información 30.000 30.000 3.408 11,4% 2.862 172 020000 04000 6094 921400 Sistemas de información 564.504 564.504 374.337 66,3% 306.019 173 020000 04000 6094 921402 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información 0 0 82.935 - 82.935 174 Total 020000-Actividades generales del programa 4.935.638 4.509.476 4.220.298 93,6% 4.030.903 175 020002 04100 1001 921400 Prestaciones a ex-presidentes, ex-consejeros y otros altos cargos del Gobierno de Navarra 330.000 224.737 206.498 91,9% 206.498 176 020002 04100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros 3.250.000 3.250.000 2.895.919 89,1% 2.895.919 177 020002 04100 1620 921400 Fondo para la aplicación de acuerdos en materia de personal 3.000 3.000 0 0,0% 0 178 020002 04100 1800 921400 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros 100.000 0 0 - 0 179 020002 04100 1800 921402 Incremento retributivo 60.856.991 0 0 - 0 180 020002 04100 1800 921403 Reconocimientos en vía administrativa 2.121.053 51.053 5.003 9,8% 5.003 181 020002 04100 1800 921404 Oferta Pública de Empleo de puestos no susceptibles de contratación temporal 2.506.204 11.491 0 0,0% 0 182 020002 04100 1800 921405 (E) Carrera profesional servicios temporales 10 10 0 0,0% 0 183 020002 04100 1810 921400 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 346.570 14.328.570 14.258.758 99,5% 14.258.758 184 020002 04100 1820 921400 Ejecución de sentencias 60.000 580.000 578.074 99,7% 578.074 185 020002 04100 1820 921402 Compensación no superación estabilización 10 10 0 0,0% 0 186 020002 04100 1820 921403 Indemnizaciones por accidentes laborales 100 100 0 0,0% 0 187 020002 04100 2330 921400 Gastos por tribunales de oposición 181.000 161.000 133.962 83,2% 133.962 188 020002 04100 2339 921400 Gastos de renovación de los carnés de conducir y de los permisos de armas 6.000 6.000 9.591 159,9% 9.591 189 020002 04100 8318 921400 Anticipos de sueldo para el personal fijo de la Admón. de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos 759.000 759.000 618.000 81,4% 618.000 190 020002 04300 1610 211100 Pensiones ordinarias de funcionarios 118.223.741 117.975.051 117.931.164 100,0% 117.931.164 191 020002 04300 1612 211100 Pensiones excepcionales 101.072 101.072 94.951 93,9% 94.951 192 020002 04300 1614 211100 Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas 25.000 25.000 1.673 6,7% 1.673 193 020002 04300 4609 942300 Transferencias a entes locales del Montepío General para su financiación 6.968.513 6.888.313 6.888.249 100,0% 6.888.249 194 020002 04300 4609 942302 Transferencias a los ayuntamientos de Pamplona, Tafalla y Tudela 10.455.963 10.939.363 10.939.336 100,0% 10.939.336 195 020002 04300 8206 942300 Gestión del Montepío de funcionarios municipales 22.322.000 22.322.000 20.320.526 91,0% 20.320.526 196 020002 04700 2061 921400 REACT Adquisición licencias teletrabajo PO FEDER 14-20 15.000 15.000 10.066 67,1% 10.066 197 020002 04700 6060 921400 REACT Implantación del teletrabajo conjuntamente con el puesto de trabajo digital Gobierno Navarra PO FEDER 14-20 1.250.969 1.250.969 1.250.634 100,0% 1.250.634 198 Total 020002-Gestión económica del personal 229.882.196 178.891.739 176.142.405 98,5% 176.142.405 199 Total 020-Función pública 234.817.834 183.401.215 180.362.703 98,3% 180.173.308 200 021001 04500 1000 921400 Retribuciones de altos cargos 59.083 61.754 55.403 89,7% 55.403 201 021001 04500 1200 921400 Retribuciones del personal fijo 776.177 672.093 610.535 90,8% 610.535 202 021001 04500 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.654 21.590 21.586 100,0% 21.586 203 021001 04500 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.868 167.993 150.880 89,8% 150.880 204 021001 04500 1220 921400 Retribuciones del personal contratado temporal 10 13 0 0,0% 0 205 021001 04500 1250 921400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 43.844 45.826 27.983 61,1% 27.983 206 021001 04500 1400 921400 Retribuciones personales 279.665 298.918 269.358 90,1% 269.358 207 021001 04500 1600 921400 Seguridad social 344.462 360.060 316.375 87,9% 316.375 208 021001 04500 1707 921400 Remuneración por trabajo a turnos 207 960 838 87,3% 838 209 021001 04500 2061 921300 Arrendamiento de programas y licencias 100 100 0 0,0% 0 210 021001 04500 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 12.000 52.391 50.058 95,5% 33.053 211 021001 04500 2160 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de equipos y programas informáticos 8.000 8.000 13.636 170,4% 10.611 212 021001 04500 2200 921300 Material de oficina 2.000 2.000 3.948 197,4% 3.193 213 021001 04500 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 100 100 0 0,0% 0 214 021001 04500 2267 921300 Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales 1.000 1.000 20.383 >1000% 18.771 215 021001 04500 2269 921300 Gastos diversos 1.030 1.030 1.370 133,0% 1.370 216 021001 04500 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal) 224.500 652.172 514.117 78,8% 509.064 217 021001 04500 2276 921302 Curso formación continua Idiomas (INAP Estatal) 100.000 120.000 98.788 82,3% 92.647 218 021001 04500 2276 921303 Encargo a TRACASA Instrumental. Cursos de formación continua 0 0 5.815 - 5.815 219 021001 04500 2279 921300 Organización de congresos y cursos 1.000 1.000 0 0,0% 0 220 021001 04500 2279 921302 Otros trabajos realizados por terceros 500 500 1.720 344,0% 1.720 221 021001 04500 2279 921303 Organización de cursos 105.000 5.000 4.743 94,9% 4.743 222 021001 04500 2279 921304 Organización de cursos Idiomas 10.000 10.000 160 1,6% 160 223 021001 04500 2280 921300 Energía eléctrica, agua y calefacción 53.000 59.000 59.883 101,5% 51.841 224 021001 04500 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje 500 500 531 106,3% 531 225 021001 04500 4609 921300 Planes de formación continua para la Administración Local (INAP estatal) 155.500 185.234 185.234 100,0% 185.234 226 021001 04500 4809 921300 Ayudas y premios a estudios e investigación 100 0 0 - 0 227 021001 04500 6020 921300 Obras de adecuación y mejora de instalaciones 40.000 41.200 45.165 109,6% 45.165 228 021001 04500 6031 921300 Instalaciones 36.000 -1.661 0 0,0% 0 229 021001 04500 6050 921300 Mobiliario y equipos de oficina 5.000 5.000 8.434 168,7% 8.434 230 021001 04500 6059 921300 Móviles 0 0 921 - 921 231 021001 04500 6060 921300 Equipos para procesos de información 5.000 -388 3.612 -929,8% 968 232 021001 04500 6094 921300 Sistemas de información 20.000 10.459 11.459 109,6% 11.459 233 Total 021001-Instituto Navarro de Administración Pública 2.329.300 2.781.843 2.482.932 89,3% 2.438.657 234 021002 04500 1200 921300 Retribuciones del personal fijo 371.784 340.658 332.540 97,6% 332.540 235 021002 04500 1210 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.868 8.162 7.436 91,1% 7.436 236 021002 04500 1211 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 40.062 101.581 99.658 98,1% 99.658 237 021002 04540 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 23.000 23.000 40.927 177,9% 35.439 238 021002 04540 2190 921300 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 3.000 3.000 3.292 109,7% 2.352 239 021002 04540 2200 921300 Material de oficina 1.500 1.500 1.507 100,5% 1.494 240 021002 04540 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 3.226 161,3% 3.226 241 021002 04540 2273 921300 Servicios informáticos 1.020 1.020 765 75,0% 765 242 021002 04540 2279 921300 Organización de cursos 785.900 785.900 722.022 91,9% 707.348 243 021002 04540 2280 921300 Energía eléctrica, agua y calefacción 28.000 28.000 33.097 118,2% 29.503 244 021002 04540 2284 921300 Material de limpieza y aseo 1.000 1.000 0 0,0% 0 245 021002 04540 2289 921300 Otros suministros auxiliares 2.500 2.500 3.382 135,3% 3.247 246 021002 04540 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje 100 100 197 197,5% 197 247 021002 04540 6020 921300 Edificios y otras construcciones 4.000 44.000 37.119 84,4% 29.206 248 021002 04540 6030 921300 Instalaciones 2.000 1.661 0 0,0% 0 249 021002 04540 6040 921300 Vehículos 10 10 0 0,0% 0 250 021002 04540 6050 921300 Mobiliario y equipo de oficina 3.000 3.000 0 0,0% 0 251 021002 04540 6059 921300 Otro mobiliario y equipo 4.000 9.786 8.431 86,2% 282 252 021002 04540 6060 921300 Equipos para procesos de información 4.000 4.000 0 0,0% 0 253 021002 04540 6094 921300 Aplicaciones informáticas 1.000 1.000 0 0,0% 0 254 Total 021002-Escuela de seguridad 1.302.744 1.361.879 1.293.600 95,0% 1.252.693 255 Total 021-Instituto Navarro de Administración Pública 3.632.044 4.143.722 3.776.532 91,1% 3.691.350 256 Total 02-Función pública e Instituto Navarro de Administración Pública 238.449.878 187.544.937 184.139.235 98,2% 183.864.657 257 050000 02000 1000 131100 Retribuciones de altos cargos 61.765 64.560 62.297 96,5% 62.297 258 050000 02000 1200 131100 Retribuciones del personal fijo 815.766 786.663 772.411 98,2% 772.411 259 050000 02000 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 129.858 150.329 144.264 96,0% 144.264 260 050000 02000 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 308.140 268.601 265.560 98,9% 265.560 261 050000 02000 2160 131100 Reparación y mantenimiento de equipos 1.000 1.000 0 0,0% 0 262 050000 02000 2190 131100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 9.700 9.700 799 8,2% 799 263 050000 02000 2200 131100 Material de oficina 11.000 11.000 10.301 93,6% 10.288 264 050000 02000 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.100 1.100 1.016 92,3% 1.016 265 050000 02000 2265 131100 Remuneración a agentes mediadores independientes 10.000 10.000 0 0,0% 0 266 050000 02000 2266 131100 Reuniones, conferencias y cursillos 5.000 5.000 100 2,0% 100 267 050000 02000 2268 131100 Concurso de ideas Centro Coordinación Seguridad y Emergencias 42.350 42.350 42.350 100,0% 42.350 268 050000 02000 2269 131100 Otros gastos diversos 8.000 8.000 18.353 229,4% 2.949 269 050000 02000 2271 131100 Servicios de limpieza y aseo 900 900 222 24,6% 0 270 050000 02000 2273 131100 Servicios informáticos 500 500 0 0,0% 0 271 050000 02000 2276 131100 Encargo a NASUVINSA. Trabajos planeamiento Nueva sede 75.000 75.000 20.963 28,0% 0 272 050000 02000 2276 131103 Servicios Centro Coordinación Seguridad y Emergencias 80.000 80.000 0 0,0% 0 273 050000 02000 2276 131104 Oficina Técnica para infraestructuras críticas Gobierno de Navarra 18.150 18.150 0 0,0% 0 274 050000 02000 2276 131105 Encargo a TRACASA Instrumental. Consultoría de negocio 80.000 80.000 63.200 79,0% 63.200 275 050000 02000 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción 117.000 117.000 93.923 80,3% 88.999 276 050000 02000 2285 131100 Vestuario para auxiliares policías en formación 25.740 25.740 0 0,0% 0 277 050000 02000 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje 33.000 33.000 40.138 121,6% 39.252 278 050000 02000 2330 131100 Gratificaciones a tribunales de oposición 1.000 1.000 20.790 >1000% 20.790 279 050000 02000 4609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades 10 10 0 0,0% 0 280 050000 02000 4809 131100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 350 350 0 0,0% 0 281 050000 02000 4809 131102 Becas para auxiliares policías 10 4.239 4.239 100,0% 4.239 282 050000 02000 6020 131102 Obras e instalaciones 30.000 30.000 83.762 279,2% 14.069 283 050000 02000 6020 131103 Obras Nueva sede Obras Centro Coordinación Seguridad y Emergencias 180.000 160.000 0 0,0% 0 284 050000 02000 6060 131100 Equipos para procesos de información 10.000 30.000 30.906 103,0% 30.906 285 050000 02000 6094 131100 Modernización de procedimientos administrativos 25.000 25.000 0 0,0% 0 286 050000 02000 7609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades 10 10 0 0,0% 0 287 050000 02900 2120 131100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 25.000 25.000 25.603 102,4% 18.289 288 050000 02900 2266 131100 Formación 8.000 8.000 2.340 29,3% 2.340 289 050000 02900 2266 131102 Formación auxiliares de policía 15.000 15.000 0 0,0% 0 290 050000 02900 2269 131100 Otros gastos diversos 10.000 10.000 4.736 47,4% 2.618 291 050000 02900 2273 131100 Servicios informáticos 48.197 48.197 16.942 35,2% 16.942 292 050000 02900 2276 131100 Asistencia técnica en sistemas de seguridad y coordinación de PPLL 4.000 4.000 0 0,0% 0 293 050000 02900 2283 131100 Material para reparaciones, conservación y repuestos 21.676 21.676 15.409 71,1% 15.409 294 050000 02900 6031 131100 Instalaciones 900 900 0 0,0% 0 295 050000 02900 6050 131100 Mobiliario y equipo de oficina 10.000 10.000 34.128 341,3% 6.784 296 050000 02900 6054 131100 Material técnico de seguridad 26.132 26.132 0 0,0% 0 297 050000 02900 6059 131100 Equipos de telefonía móvil 2.000 2.000 1.362 68,1% 516 298 050000 02900 6060 131100 Equipos para procesos de información 10.000 26.000 14.094 54,2% 12.801 299 050000 02900 6094 131100 Aplicaciones informáticas y sistemas de información 41.400 35.400 21.138 59,7% 21.138 300 Total 050000-Actividades generales de interior 2.302.654 2.271.506 1.811.343 79,7% 1.660.326 301 050003 02900 1200 921800 Retribuciones del personal fijo 1.247.066 1.226.368 1.214.471 99,0% 1.214.471 302 050003 02900 1210 921800 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.868 25.995 23.516 90,5% 23.516 303 050003 02900 1211 921800 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 59.386 62.074 58.998 95,0% 58.998 304 050003 02900 2140 921800 Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria 767.565 1.410.680 1.399.367 99,2% 1.277.803 305 050003 02900 2219 921800 Suministros de consumo y reposición 1.800 1.800 906 50,3% 906 306 050003 02900 2239 921800 Otros gastos de transportes 600 600 0 0,0% 0 307 050003 02900 2249 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos 319.500 319.500 317.915 99,5% 317.915 308 050003 02900 2281 921800 Combustibles y lubricantes 1.400.000 1.650.000 1.589.717 96,3% 1.556.956 309 050003 02900 2283 921800 Repuestos 4.000 4.000 39 1,0% 39 310 050003 02900 6032 921800 Utillaje y herramientas 1.000 1.000 1.188 118,8% 1.188 311 050003 02900 6040 921800 Vehículos para el transporte de personas 10 10 0 0,0% 0 312 050003 02900 6094 921800 Sistemas de información 10.000 0 0 - 0 313 050003 02940 1620 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos 3.000 3.000 1.253 41,8% 1.253 314 Total 050003-Parque móvil 3.838.795 4.705.027 4.607.369 97,9% 4.453.045 315 050005 02900 2269 132200 Acciones de tráfico y seguridad vial 50.000 50.000 50.242 100,5% 33.208 316 050005 02900 2279 132200 Otros trabajos realizados por terceros 44.908 44.908 42.555 94,8% 28.279 317 050005 02900 4819 132200 Convenio con la Fundación Volkswagen para seguridad vial 105.000 105.000 105.000 100,0% 105.000 318 050005 02900 6054 132200 Material técnico y educativo 5.000 5.000 4.767 95,3% 0 319 050005 02900 6094 132200 Sistemas de información 3.071 3.071 0 0,0% 0 320 Total 050005-Tráfico y Seguridad Vial 207.979 207.979 202.564 97,4% 166.487 321 Total 050-Dirección y servicios centrales de interior 6.349.428 7.184.512 6.621.277 92,2% 6.279.858 322 051000 02100 1000 132100 Retribuciones de altos cargos 61.765 64.558 63.030 97,6% 63.030 323 051000 02100 1200 132100 Retribuciones del personal fijo 37.773.463 43.138.240 43.055.385 99,8% 43.055.385 324 051000 02100 1210 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 325 051000 02100 1211 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 80.123 89.966 89.966 100,0% 89.966 326 051000 02100 1220 132100 Retribuciones del personal contratado temporal 40.041 41.850 0 0,0% 0 327 051000 02100 1250 132100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 63.518 66.391 50.120 75,5% 50.120 328 051000 02100 1400 132100 Retribuciones personales 7.115.527 6.769.799 6.737.693 99,5% 6.737.693 329 051000 02100 1600 132100 Seguridad social 15.100.583 21.179.051 18.943.054 89,4% 18.943.054 330 051000 02100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros 75.010 75.010 36.726 49,0% 36.726 331 051000 02100 1702 132100 Horas extraordinarias 399.528 2.300.868 2.016.779 87,7% 2.016.779 332 051000 02100 1703 132100 Remuneración por trabajo en días festivos 2.109.123 4.889.858 4.819.442 98,6% 4.819.442 333 051000 02100 1704 132100 Complemento por realización de guardias 38.389 10.123 0 0,0% 0 334 051000 02100 1705 132100 Complemento por trabajo en turnos de noche 1.340.432 1.267.604 1.221.462 96,4% 1.221.462 335 051000 02100 1707 132100 Remuneración por trabajo a turnos 1.007.505 13.320 1.914 14,4% 1.914 336 051000 02100 1800 132100 Aplicación Ley Foral de las Policías de Navarra 10 10 0 0,0% 0 337 051000 02100 2020 132100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 816 816 0 0,0% 0 338 051000 02100 2061 132100 Suministro y mantenimiento de licencias informáticas 40.000 140.257 162.524 115,9% 141.273 339 051000 02100 2100 132100 Reparación y mantenimiento en comisarías policiales 140.000 170.000 172.973 101,7% 160.629 340 051000 02100 2160 132100 Reparación y mantenimiento de equipos informáticos y de telecomunicaciones 63.000 63.578 69.113 108,7% 69.113 341 051000 02100 2190 132100 Reparaciones, mantenimiento y conservación de equipamiento 80.000 96.545 96.342 99,8% 80.288 342 051000 02100 2200 132100 Material de oficina 50.000 50.000 74.513 149,0% 74.153 343 051000 02100 2202 132100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 7.000 7.000 2.865 40,9% 2.182 344 051000 02100 2210 132100 Avituallamiento en servicios 35.000 35.000 58.710 167,7% 58.665 345 051000 02100 2219 132100 Consumibles 300.000 360.000 393.601 109,3% 378.982 346 051000 02100 2224 132102 Servicio de comunicación de datos policiales 521.430 521.430 508.580 97,5% 508.580 347 051000 02100 2262 132100 Publicidad y actividades divulgativas 5.000 5.000 12.618 252,4% 12.618 348 051000 02100 2266 132100 Reuniones, conferencias y cursillos 7.000 7.000 5.516 78,8% 5.516 349 051000 02100 2269 132100 Gastos diversos 36.233 56.233 69.682 123,9% 67.047 350 051000 02100 2271 132100 Servicios de limpieza y aseo 15.000 15.000 30.428 202,9% 27.653 351 051000 02100 2273 132100 Servicios informáticos 7.000 7.000 7.572 108,2% 7.572 352 051000 02100 2273 132102 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información 200.000 200.000 199.979 100,0% 199.979 353 051000 02100 2274 132100 Servicios de seguridad 581.340 581.340 528.894 91,0% 441.954 354 051000 02100 2274 132103 Servicios de seguridad para protección contra la violencia de género 10 10 0 0,0% 0 355 051000 02100 2276 132100 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica para analíticas policiales 377.000 407.000 387.919 95,3% 357.182 356 051000 02100 2279 132100 Servicios de asistencia por terceros 40.000 40.000 55.091 137,7% 54.463 357 051000 02100 2279 132102 Asistencia técnica para analíticas policiales 7.000 7.000 0 0,0% 0 358 051000 02100 2279 132103 Servicios de asistencia judicial 30.000 30.000 15.126 50,4% 13.164 359 051000 02100 2279 132105 Encargo a NASERTIC. Análisis lofoscópicos 7.000 7.000 4.073 58,2% 4.073 360 051000 02100 2279 132106 Formación 3.500 3.500 0 0,0% 0 361 051000 02100 2280 132100 Energía eléctrica, agua y calefacción 548.680 548.680 423.537 77,2% 412.933 362 051000 02100 2284 132100 Material de limpieza y aseo 25.000 25.000 22.137 88,5% 22.137 363 051000 02100 2285 132100 Vestuario 420.000 510.000 529.399 103,8% 480.835 364 051000 02100 2289 132100 Otros suministros auxiliares 30.000 30.000 46.203 154,0% 46.203 365 051000 02100 2301 132100 Locomoción y gastos de viaje 75.000 110.000 134.299 122,1% 133.312 366 051000 02100 4809 132100 Ejecución de sentencias 40.000 40.000 12.727 31,8% 11.399 367 051000 02100 6020 132102 Obras en las oficinas de atención al ciudadano y dependencias de Policía Foral 380.000 310.000 308.544 99,5% 236.182 368 051000 02100 6031 132100 Instalaciones 30.000 55.976 59.924 107,1% 33.531 369 051000 02100 6032 132100 Utillaje y herramientas 6.000 6.000 1.604 26,7% 1.604 370 051000 02100 6040 132100 Vehículos policiales 983.830 1.028.830 921.505 89,6% 540.218 371 051000 02100 6050 132100 Mobiliario y equipos de oficina 45.000 45.000 24.196 53,8% 22.895 372 051000 02100 6054 132100 Material técnico 100.000 100.000 110.772 110,8% 104.443 373 051000 02100 6054 132102 Elementos de seguridad 150.000 150.000 175.247 116,8% 173.572 374 051000 02100 6054 132103 Equipos de transmisión 55.000 40.000 0 0,0% 0 375 051000 02100 6059 132100 Equipos de telefonía fija y móvil 30.000 30.000 51.378 171,3% 39.209 376 051000 02100 6060 132100 Equipos para procesos de información 190.000 120.000 113.159 94,3% 102.409 377 051000 02100 6094 132100 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información 557.957 557.957 551.302 98,8% 551.302 378 051000 02100 6094 132102 Aplicaciones informáticas 50.000 8.422 8.422 100,0% 8.422 379 Total 051000-Policía Foral 71.474.823 86.433.222 83.386.046 96,5% 82.621.263 380 Total 051-Seguridad ciudadana 71.474.823 86.433.222 83.386.046 96,5% 82.621.263 381 054000 02800 1200 134200 Retribuciones del personal fijo 15.344.688 14.409.890 14.386.793 99,8% 14.386.793 382 054000 02800 1210 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.868 23.194 4.328 18,7% 4.328 383 054000 02800 1211 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 150.735 270.840 266.240 98,3% 266.240 384 054000 02800 1220 134200 Retribuciones del personal contratado temporal 17.085 17.925 314 1,8% 314 385 054000 02800 1221 134200 Retribuciones del personal contratado para campañas 1.324.084 1.427.693 1.408.417 98,6% 1.408.417 386 054000 02800 1250 134200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 45.183 46.409 34.045 73,4% 34.045 387 054000 02800 1400 134200 Retribuciones personales 2.968.649 2.921.124 2.892.148 99,0% 2.892.148 388 054000 02800 1600 134200 Seguridad social 6.846.971 7.361.923 7.360.986 100,0% 7.360.986 389 054000 02800 1609 131100 Otras cuotas sociales 473.423 329.798 327.381 99,3% 285.070 390 054000 02800 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros 63.000 63.000 24.693 39,2% 24.693 391 054000 02800 1702 134200 Horas extraordinarias 572.020 448.261 432.369 96,5% 432.369 392 054000 02800 1703 134200 Remuneración por trabajo en días festivos 1.230.715 1.306.818 1.300.187 99,5% 1.300.187 393 054000 02800 1704 134200 Complemento por realización de guardias 38.801 55.575 47.186 84,9% 47.186 394 054000 02800 1705 134200 Complemento por trabajo en turnos de noche 991.426 949.137 944.170 99,5% 944.170 395 054000 02800 1707 134200 Remuneración por trabajo a turnos 6.485 6.993 6.993 100,0% 6.993 396 054000 02800 1710 134200 (E) Complemento de productividad 942.870 1.000.054 1.000.032 100,0% 1.000.032 397 054000 02800 2029 131100 Arrendamiento de otros bienes inmuebles 48.012 48.012 49.494 103,1% 45.603 398 054000 02800 2050 131100 Arrendamiento de otros bienes muebles 16.000 16.000 12.769 79,8% 12.637 399 054000 02800 2061 131100 Arrendamiento de programas y licencias 5.000 5.000 750 15,0% 130 400 054000 02800 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 180.000 180.000 162.229 90,1% 143.279 401 054000 02800 2130 134200 Maquinaria, instalaciones y utillaje 90.000 90.000 67.255 74,7% 52.164 402 054000 02800 2190 134200 Reparación y mantenimiento de equipos 14.000 14.000 21.207 151,5% 10.198 403 054000 02800 2200 131100 Material de oficina 9.000 9.000 6.703 74,5% 5.937 404 054000 02800 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 900 900 600 66,7% 600 405 054000 02800 2214 134200 Instrumental y pequeño utillaje de consumo 41.000 41.000 5.909 14,4% 5.843 406 054000 02800 2219 134200 Suministros especiales de consumo y reposición 185.000 185.000 235.641 127,4% 223.668 407 054000 02800 2220 131100 Comunicaciones telefónicas 25.000 25.000 40.655 162,6% 40.501 408 054000 02800 2249 131100 Póliza de responsabilidad civil y otros riesgos 8.000 8.000 6.111 76,4% 6.111 409 054000 02800 2262 131100 Publicidad y propaganda 1.000 1.000 0 0,0% 0 410 054000 02800 2269 131100 Otros gastos diversos 16.000 16.000 22.218 138,9% 20.117 411 054000 02800 2273 131100 Servicios informáticos 17.000 17.000 0 0,0% 0 412 054000 02800 2276 134200 Comunicación en Seguridad y Emergencias 10.675 10.675 10.674 100,0% 9.785 413 054000 02800 2279 131100 Formación 12.000 12.000 6.277 52,3% 5.337 414 054000 02800 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros 60.000 60.000 90.364 150,6% 65.238 415 054000 02800 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción 465.509 465.509 364.354 78,3% 347.594 416 054000 02800 2284 131100 Material de limpieza y aseo 20.000 20.000 18.310 91,5% 17.630 417 054000 02800 2285 134200 Vestuario y equipamiento de bomberos 200.000 575.000 674.973 117,4% 644.650 418 054000 02800 2289 134200 Suministros y servicios en atención de intervenciones 10.000 10.000 6.831 68,3% 6.831 419 054000 02800 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje 12.000 12.000 11.429 95,2% 11.429 420 054000 02800 2339 131100 Otras indemnizaciones 6.000 6.000 6.912 115,2% 6.912 421 054000 02800 4609 134200 Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios 181.000 181.000 164.293 90,8% 164.293 422 054000 02800 6020 134200 Obras en parques de bomberos 2.000.000 891.345 796.185 89,3% 486.596 423 054000 02800 6032 134200 Utillaje, herramientas y material instrumental 60.000 60.000 62.504 104,2% 53.370 424 054000 02800 6040 134200 Vehículos 1.266.170 1.878.800 1.880.444 100,1% 1.461.015 425 054000 02800 6040 134202 MRR C4. Vehículos extinción de incendios 1.130.146 1.130.146 1.125.227 99,6% 1.125.227 426 054000 02800 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina 3.000 3.000 0 0,0% 0 427 054000 02800 6050 134200 Mobiliario de parques de bomberos 20.000 165.000 164.156 99,5% 49.983 428 054000 02800 6054 134200 Material técnico y Equipos de protección individual 300.000 535.428 513.474 95,9% 396.071 429 054000 02800 6059 131100 Móviles 10.000 10.000 14.481 144,8% 8.431 430 054000 02800 6060 131100 Equipos para procesos de información 16.000 16.000 25.545 159,7% 25.545 431 054000 02800 6094 134200 Sistemas de información 74.708 74.708 26.802 35,9% 26.802 432 054000 02800 6094 134202 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de tiempos Bomberos 0 7.453 15.692 210,6% 15.692 433 054000 02800 7609 134200 Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios 22.000 22.000 20.823 94,7% 20.823 434 Total 054000-Prevención, extinción de incendios y salvamento 37.576.123 37.440.609 37.067.572 99,0% 35.910.010 435 054001 02500 1200 134100 Retribuciones del personal fijo 1.263.270 1.590.812 1.579.222 99,3% 1.579.222 436 054001 02500 1210 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 246.201 219.483 211.479 96,4% 211.479 437 054001 02500 1211 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 722.950 318.914 313.835 98,4% 313.835 438 054001 02500 1220 134100 Retribuciones del personal contratado temporal 16.845 4.079 4.077 100,0% 4.077 439 054001 02500 1250 134100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 11.538 119.954 119.742 99,8% 119.742 440 054001 02500 1400 134100 Retribuciones personales 386.398 403.851 379.984 94,1% 379.984 441 054001 02500 1600 134100 Seguridad social 741.169 787.772 787.488 100,0% 787.488 442 054001 02500 1702 134100 Horas extraordinarias 30.671 17.062 3.296 19,3% 3.296 443 054001 02500 1703 134100 Remuneración por trabajo en días festivos 135.698 156.936 156.362 99,6% 156.362 444 054001 02500 1705 134100 Complemento por trabajo en turnos de noche 74.871 88.352 87.393 98,9% 87.393 445 054001 02500 1707 134100 Remuneración por trabajo a turnos 87.381 81.437 73.285 90,0% 73.285 446 054001 02500 1710 134100 (E) Complemento de productividad 121.133 131.629 131.532 99,9% 131.532 447 054001 02500 2061 131100 Arrendamiento de programas y licencias 8.000 8.000 4.546 56,8% 4.546 448 054001 02500 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 35.000 35.000 34.085 97,4% 33.018 449 054001 02500 2160 131100 Mantenimiento sistema telefonía SGE 9.748 9.748 0 0,0% 0 450 054001 02500 2190 134100 Reparación y mantenimiento de equipos e instalaciones 50.000 50.000 48.099 96,2% 47.688 451 054001 02500 2200 131100 Material de oficina 2.500 2.500 2.963 118,5% 2.963 452 054001 02500 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 1.000 746 74,6% 746 453 054001 02500 2262 131100 Publicidad y propaganda 20.000 20.000 12.015 60,1% 12.015 454 054001 02500 2269 131100 Otros gastos diversos 22.000 22.000 17.949 81,6% 15.542 455 054001 02500 2273 134103 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de nivel de servicio del sistema Positrón 65.365 65.365 65.362 100,0% 65.362 456 054001 02500 2276 134100 Comunicación en Seguridad y Emergencias 15.000 15.000 15.925 106,2% 15.480 457 054001 02500 2279 131100 Medios aéreos y otros servicios 2.650.000 2.650.000 2.540.333 95,9% 2.319.500 458 054001 02500 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros 80.000 80.000 56.414 70,5% 53.389 459 054001 02500 2279 134100 Actividades clasificadas 25.000 25.000 20.990 84,0% 10.034 460 054001 02500 2279 134103 Formación 6.000 6.000 0 0,0% 0 461 054001 02500 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción 86.532 86.532 68.557 79,2% 68.557 462 054001 02500 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 2.058 41,2% 2.058 463 054001 02500 2400 131100 Manuales de información pública ante emergencias 6.000 6.000 0 0,0% 0 464 054001 02500 4455 134100 Cátedra de Prevención e Intervención en la Emergencia. UPNA 10 10 0 0,0% 0 465 054001 02500 4609 134100 Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil 94.000 94.000 83.678 89,0% 43.183 466 054001 02500 4609 134102 Financiación Señalización Protección Civil 10.000 10.000 5.038 50,4% 5.038 467 054001 02500 4609 134103 Subvención para impulso a planes actuación municipal 52.000 62.704 59.937 95,6% 59.937 468 054001 02500 4809 134100 Ayuda extraordinaria a autoridades locales por daños en bienes en situaciones de emergencia 0 200.000 159.125 79,6% 159.125 469 054001 02500 4819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro 55.000 50.887 46.663 91,7% 46.663 470 054001 02500 4819 134102 Convenio con la Cruz Roja para gastos corrientes 188.000 188.000 188.000 100,0% 188.000 471 054001 02500 4819 134103 Convenio con DYA Navarra para gastos corrientes 188.000 188.000 188.000 100,0% 188.000 472 054001 02500 6020 134100 Helisuperficies 30.000 30.000 0 0,0% 0 473 054001 02500 6020 134102 Obras en edificios de Protección Civil 4.000 4.000 0 0,0% 0 474 054001 02500 6031 134100 Instalaciones de telecomunicaciones 70.010 70.010 66.505 95,0% 66.505 475 054001 02500 6040 134100 Vehículos 5.000 5.000 1.676 33,5% 1.676 476 054001 02500 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina 5.000 5.000 1.000 20,0% 1.000 477 054001 02500 6054 134100 Equipos de transmisión 9.755 20.005 23.356 116,8% 23.356 478 054001 02500 6059 134100 Otro mobiliario y equipo 1.000 1.000 2.308 230,8% 2.308 479 054001 02500 6060 131100 Equipos para procesos de información 5.000 5.000 4.929 98,6% 4.929 480 054001 02500 6060 134100 Renovación de equipos SOS Navarra Positrón 50.000 58.738 49.192 83,7% 49.192 481 054001 02500 6094 131102 Aplicaciones informáticas 6.635 6.635 5.058 76,2% 5.058 482 054001 02500 6094 131103 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de nivel de servicio del sistema Positrón 114.635 114.635 114.625 100,0% 114.625 483 054001 02500 6094 131104 Encargo a TRACASA Instrumental. Coordinación de emergencias 65.000 96.321 127.153 132,0% 127.153 484 054001 02500 6094 131105 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de tiempos SOS Navarra 0 7.453 15.692 210,6% 15.692 485 054001 02500 7609 134100 Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil 26.000 26.000 21.964 84,5% 450 486 054001 02500 7819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro 15.000 8.408 8.281 98,5% 8.281 487 054001 02500 7819 134102 Convenio con la Cruz Roja para inversiones 15.000 15.000 15.000 100,0% 15.000 488 054001 02500 7819 134103 Convenio con DYA Navarra para inversiones 15.000 15.000 15.000 100,0% 15.000 489 Total 054001-Protección Civil 7.949.315 8.289.233 7.939.918 95,8% 7.638.765 490 Total 054-Bomberos y Protección Civil 45.525.438 45.729.842 45.007.490 98,4% 43.548.775 491 Total 05-Interior 123.349.689 139.347.576 135.014.812 96,9% 132.449.895 492 060000 06000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 61.765 64.558 64.553 100,0% 64.553 493 060000 06000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 49.984 60.911 53.417 87,7% 53.417 494 060000 06000 1200 921500 Retribuciones del personal fijo 7.061 0 0 - 0 495 060000 06000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 13 0 0,0% 0 496 060000 06000 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 13 0 0,0% 0 497 060000 06000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 49.735 75.285 64.196 85,3% 64.196 498 060000 06000 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 13 0 0,0% 0 499 060000 06000 2266 921100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas 1.000 1.000 0 0,0% 0 500 060000 06000 2269 921100 Gastos diversos 500 500 2.889 577,9% 2.889 501 060000 06000 2279 921100 Promoción de la marca Navarra y símbolo del Gobierno 340.000 45.885 51.369 112,0% 4.310 502 060000 06000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 7.097 354,9% 7.083 503 060000 06000 4809 921100 Ejecución sentencias judiciales 10 10 0 0,0% 0 504 060000 06000 6020 921100 Obras 10 10 0 0,0% 0 505 060000 06000 6041 921100 Adquisición de vehículos 10 10 0 0,0% 0 506 060000 06000 6050 921100 Mobiliario 5.000 5.000 4.703 94,1% 484 507 060000 06000 6059 921100 Móviles 5.000 5.000 1.505 30,1% 1.505 508 060000 06000 6060 921100 Equipamiento informático 10.000 10.000 9.949 99,5% 825 509 060000 06000 6094 921100 Proyectos de digitalización 50.000 50.000 0 0,0% 0 510 Total 060000-Actividades generales de la Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales 582.105 320.209 259.678 81,1% 199.264 511 060001 06100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo 317.479 432.565 412.847 95,4% 412.847 512 060001 06100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 13 0 0,0% 0 513 060001 06100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 214.424 123.377 123.369 100,0% 123.369 514 060001 06100 2061 921500 Licencias informáticas y aplicaciones web 6.500 6.500 4.933 75,9% 4.933 515 060001 06100 2200 921500 Material de oficina 4.000 4.000 4.428 110,7% 4.408 516 060001 06100 2202 921500 Estudios de medios de comunicación y normativa audiovisual 8.000 8.000 7.260 90,8% 3.630 517 060001 06100 2202 921502 Prensa, suscripciones y agencias de noticias 123.000 123.000 124.091 100,9% 114.274 518 060001 06100 2262 921500 Publicidad institucional 550.000 550.000 544.664 99,0% 487.574 519 060001 06100 2262 921502 Actividades de patrocinio 215.000 215.000 227.016 105,6% 212.016 520 060001 06100 2262 921503 Publicidad en redes sociales 15.000 15.000 26.438 176,3% 21.439 521 060001 06100 2262 921505 Creatividad, infografías y otro material gráfico y audiovisual 90.000 90.000 89.540 99,5% 79.803 522 060001 06100 2269 921500 Gastos diversos 3.260 3.260 2.595 79,6% 2.595 523 060001 06100 2276 921500 Trabajos de traducción de contenidos 70.000 70.000 43.339 61,9% 40.557 524 060001 06100 2276 921504 Fotografía y producción audiovisual 112.500 112.500 118.089 105,0% 95.727 525 060001 06100 2276 921505 Asistencia técnica para la gestión de redes sociales 90.000 90.000 4.235 4,7% 4.235 526 060001 06100 2276 921506 Comunicación en Seguridad y Emergencias 41.948 41.948 41.948 100,0% 38.452 527 060001 06100 2276 921507 Seguimiento de noticias 14.810 14.810 14.810 100,0% 13.576 528 060001 06100 2279 921500 Cobertura de actos informativos 27.000 27.000 16.995 62,9% 16.560 529 060001 06100 2279 921504 Servicios audiovisuales en el Palacio de Navarra 45.000 45.000 27.156 60,3% 24.974 530 060001 06100 4819 921502 Convenio asociación Cultural Nafarpres Multimedia para fomento de revistas locales 75.000 75.000 59.400 79,2% 59.400 531 060001 06100 6054 921500 Material técnico 20.000 20.000 11.193 56,0% 11.193 532 Total 060001-Comunicación y publicidad institucional 2.042.931 2.066.973 1.904.347 92,1% 1.771.562 533 060002 06100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo 78.900 109.701 107.241 97,8% 107.241 534 060002 06100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 13 0 0,0% 0 535 060002 06100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 85.770 62.417 62.021 99,4% 62.021 536 060002 06100 2273 921500 Actualización y mantenimiento del portal navarra.es 80.000 80.000 66.189 82,7% 10.892 537 060002 06100 2276 921500 Gestión del catálogo de trámites 40.980 40.980 36.227 88,4% 33.208 538 060002 06100 2276 921502 Difusión de noticias en navarra.es 40.000 40.000 0 0,0% 0 539 Total 060002-Portal navarra.es 325.660 333.111 271.678 81,6% 213.362 540 060003 06100 2269 921500 Inspección técnica en materia audiovisual 500 500 0 0,0% 0 541 060003 06100 2276 921500 Redacción proyecto para un agregador de contenidos de proximidad 40.000 40.000 29.113 72,8% 3.461 542 060003 06100 4709 921500 (E) Televisiones locales de Navarra. Ayudas a la producción audiovisual 450.000 450.000 419.307 93,2% 419.307 543 060003 06100 4709 921502 Televisiones autonómicas de Navarra. Ayudas a la producción audiovisual 1.400.000 1.400.000 1.400.000 100,0% 1.400.000 544 060003 06100 4709 921503 (E) Convenio con Napar, Asociación de Empresas de Producción Cinematográfica y Audiovisual de Navarra 21.000 21.000 21.000 100,0% 21.000 545 Total 060003-Promoción del sector audiovisual 1.911.500 1.911.500 1.869.419 97,8% 1.843.767 546 060004 06200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 252.287 282.999 269.177 95,1% 269.177 547 060004 06200 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.868 51.986 51.981 100,0% 51.981 548 060004 06200 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 86.048 87.337 75.413 86,3% 75.413 549 060004 06200 2160 921100 Reparación y conservación de equipamientos 1.200 1.200 916 76,3% 916 550 060004 06200 2200 921100 Material de oficina y fotocopiadora 2.500 2.500 3.446 137,8% 3.361 551 060004 06200 2202 921100 Suscripciones 1.500 1.500 1.304 86,9% 1.304 552 060004 06200 2219 921100 Objetos conmemorativos y obsequios institucionales 15.000 15.000 30.007 200,0% 30.007 553 060004 06200 2261 921100 Atenciones protocolarias e institucionales 185.000 185.000 168.688 91,2% 165.963 554 060004 06200 2269 921100 Gastos diversos 4.000 4.000 25.200 630,0% 20.401 555 060004 06200 2269 921102 Día de Navarra 130.000 130.000 132.727 102,1% 99.315 556 060004 06200 2270 921100 Servicio de lavandería 1.000 1.000 2.266 226,6% 2.266 557 060004 06200 2279 921102 Servicios externos de hostelería y catering 1.500 1.500 99 6,6% 99 558 060004 06200 2279 921103 Relaciones institucionales 4.000 4.000 0 0,0% 0 559 060004 06200 2285 921100 Vestuario del personal auxiliar 5.790 5.790 4.419 76,3% 4.419 560 060004 06200 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 1.613 64,5% 1.613 561 060004 06200 6056 921100 Adquisición de bienes artísticos 9.000 9.000 0 0,0% 0 562 060004 06200 6059 921100 Adquisición de mobiliario y otros equipamientos 3.000 3.000 8.305 276,8% 5.653 563 Total 060004-Actuaciones protocolarias 729.193 788.312 775.560 98,4% 731.887 564 060005 06200 1200 921900 Retribuciones del personal fijo 378.647 352.576 350.213 99,3% 350.213 565 060005 06200 1210 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 13 0 0,0% 0 566 060005 06200 1211 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 26.838 30.985 28.050 90,5% 28.050 567 060005 06200 2061 921900 Licencias programas informáticos 7.000 7.000 5.421 77,4% 5.421 568 060005 06200 2120 921900 Mantenimiento del almacén y de la tienda de publicaciones 10.000 10.000 4.022 40,2% 4.022 569 060005 06200 2239 921900 Portes 4.000 4.000 1.331 33,3% 1.187 570 060005 06200 2264 921900 Gastos de comunidad de locales 6.200 6.200 5.584 90,1% 5.584 571 060005 06200 2279 921900 Servicios externos de asistencia técnica 21.660 21.660 7.242 33,4% 7.089 572 060005 06200 2280 921900 Energía eléctrica, agua y gas 15.000 15.000 13.432 89,5% 12.306 573 060005 06200 2400 921900 Edición de publicaciones en distintos soportes 50.000 50.000 44.262 88,5% 36.089 574 Total 060005-Publicaciones 519.355 497.434 459.557 92,4% 449.962 575 Total 060-Comunicación y relaciones institucionales 6.110.744 5.917.539 5.540.239 93,6% 5.209.803 576 Total 06-Comunicación y relaciones institucionales 6.110.744 5.917.539 5.540.239 93,6% 5.209.803 577 080000 08000 1000 232200 Retribuciones de altos cargos 61.765 64.559 64.553 100,0% 64.553 578 080000 08000 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 20.654 21.590 21.586 100,0% 21.586 579 080000 08000 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26.050 27.231 27.226 100,0% 27.226 580 080000 08000 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 13 0 0,0% 0 581 080000 08000 1220 232200 Retribuciones del personal contratado temporal 120.000 125.422 113.577 90,6% 113.577 582 080000 08000 1250 232200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 47.625 61.948 11.633 18,8% 11.633 583 080000 08000 1400 232200 Retribuciones personales 162.014 161.589 145.141 89,8% 145.141 584 080000 08000 1600 232200 Seguridad social 364.355 386.851 386.468 99,9% 386.468 585 080000 08000 1707 232200 Remuneración por trabajo a turnos 104 110 0 0,0% 0 586 080000 08000 2120 232200 Reparación y conservación de edificios e instalaciones 2.500 2.500 15.025 601,0% 15.025 587 080000 08000 2200 232200 Material de oficina 6.000 6.000 4.107 68,5% 4.107 588 080000 08000 2202 232200 Suscripciones y archivo documental 800 800 407 50,9% 407 589 080000 08000 2220 232200 Comunicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 590 080000 08000 2261 232200 Atenciones protocolarias y de representación 1.000 1.000 6.052 605,2% 1.224 591 080000 08000 2262 232200 MRR Campaña comunicación 70.000 70.000 16.759 23,9% 16.759 592 080000 08000 2264 232200 Gastos generales y de comunidad 28.000 28.000 26.732 95,5% 25.305 593 080000 08000 2266 232200 Reuniones, conferencias, jornadas y formación 4.000 4.000 3.033 75,8% 477 594 080000 08000 2269 232200 Otros gastos diversos 9.121 9.121 364 4,0% 364 595 080000 08000 2269 232202 MRR Otros gastos diversos 26.711 21.294 0 0,0% 0 596 080000 08000 2273 232200 Servicios informáticos 1.100 1.100 14.007 >1000% 14.007 597 080000 08000 2276 232200 MRR Estudios y trabajos técnicos 238.977 77.205 12.475 16,2% 12.475 598 080000 08000 2276 232202 MRR Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa. Asistencia técnica 0 19.980 19.980 100,0% 19.980 599 080000 08000 2279 232200 Arrendamiento de servicios 18.500 18.500 2.660 14,4% 1.934 600 080000 08000 2301 232200 Locomoción y gastos de viaje 4.500 4.500 5.130 114,0% 4.998 601 080000 08000 4809 232200 Indemnizaciones por responsabilidad civil 10 10 0 0,0% 0 602 080000 08000 4809 232202 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 603 080000 08000 4809 232203 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 604 080000 08000 6020 232200 Acondicionamiento edificio 10 10 0 0,0% 0 605 080000 08000 6020 232202 MRR Centro de atención integral 24 horas 279.551 938.131 938.131 100,0% 938.131 606 080000 08000 6020 232203 MRR Encargo a NASUVINSA. Proyecto de Obras 40.311 49.210 49.210 100,0% 34.870 607 080000 08000 6050 232200 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico 8.000 8.000 469 5,9% 469 608 080000 08000 6050 232203 MRR Mobiliario y equipos de oficina 70.000 104.212 0 0,0% 0 609 080000 08000 6059 232200 Otro mobiliario y equipo 2.000 2.000 2.626 131,3% 2.363 610 080000 08000 6060 232200 Equipos informáticos 6.000 6.000 5.886 98,1% 5.886 611 080000 08000 6060 232202 MRR Equipos informáticos 40.000 8.788 0 0,0% 0 612 080000 08000 6081 232200 Adquisición de fondos bibliográficos 400 400 0 0,0% 0 613 080000 08000 6094 232200 Aplicaciones informáticas 500 500 145 29,0% 145 614 080000 08000 6094 232202 MRR Aplicaciones informáticas y páginas web 0 10.000 0 0,0% 0 615 080000 08400 1100 232200 Retribuciones del personal eventual 56.401 58.952 58.946 100,0% 58.946 616 080000 08400 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 10 3.727 3.714 99,7% 3.714 617 080000 08400 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 13 0 0,0% 0 618 080000 08400 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 58.534 57.466 57.463 100,0% 57.463 619 Total 080000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad 1.776.543 2.361.753 2.013.505 85,3% 1.989.234 620 080001 08100 2269 232203 Actuaciones en materia de transversalidad de género 61.000 21.000 23.948 114,0% 23.948 621 080001 08100 4455 232203 Convenio con Universidad Pública de Navarra. Cátedra de Feminismo 25.000 25.000 25.000 100,0% 25.000 622 080001 08100 4609 232200 Transferencias a entidades locales para impulso de políticas de igualdad 571.000 593.824 555.430 93,5% 555.430 623 080001 08100 4819 232205 Convenio con FNMC para impulso políticas locales de igualdad entre mujeres y hombres 35.000 35.000 23.039 65,8% 23.039 624 080001 08100 4819 232207 Transferencias para Grupos de Acción Local 73.000 67.600 64.531 95,5% 64.531 625 080001 08200 1100 232200 Retribuciones del personal eventual 56.401 58.952 53.400 90,6% 53.400 626 080001 08200 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 83.983 125.915 120.424 95,6% 120.424 627 080001 08200 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 13 0 0,0% 0 628 080001 08200 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 132.262 100.112 99.899 99,8% 99.899 629 080001 08200 2269 232200 Actuaciones en materia de igualdad entre mujeres y hombres 352.765 267.765 150.082 56,0% 133.277 630 080001 08200 2269 232204 Gestión de Consejos de Participación 1.500 1.500 601 40,1% 601 631 080001 08200 2269 232205 Desarrollo de las políticas de igualdad interseccionales 69.570 55.570 32.466 58,4% 32.466 632 080001 08200 2269 232206 Acciones de sensibilización afectivo-sexual 50.000 50.000 38.632 77,3% 10.335 633 080001 08200 4309 232200 Convenio con Fundación IPES para Servicio Centro Documentación y Biblioteca de mujeres 80.000 80.000 80.000 100,0% 80.000 634 080001 08200 4709 232200 Transferencias para planes de igualdad en organizaciones 40.000 38.059 35.406 93,0% 35.406 635 080001 08200 4809 232200 Transferencias para becas y proyectos de investigación 10 10 0 0,0% 0 636 080001 08200 4809 232300 Premio BERDINNA 3.000 3.000 3.000 100,0% 3.000 637 080001 08200 4819 232202 (E) Convenio con COMFIN para fomento de la participación de mujeres 55.000 55.000 55.000 100,0% 55.000 638 080001 08200 4819 232203 Subvención Asociaciones de Mujeres y otras entidades sin animo de lucro 230.000 210.288 205.585 97,8% 205.585 639 "080001 08200 4819 232204 (E) Convenio con Fundación Secretariado Gitano. Programa ""Calí""" 18.010 18.010 18.010 100,0% 18.010 640 080001 08200 4819 232205 Convenio con la Asociación de Mujeres Periodistas Navarra: comunicación con enfoque de género 13.000 13.000 13.000 100,0% 13.000 641 080001 08200 4819 232208 Convenio ERAIKIZ. Hombres construyendo igualdad 12.000 12.000 12.000 100,0% 12.000 642 080001 08200 4819 232209 Convenio AMEDNA. Promoción visibilización y creación de redes de empresarias 15.000 15.000 15.000 100,0% 15.000 643 080001 08300 2269 232200 Gestión del Servicio Atención a las personas LGTBI+ 248.424 248.424 135.302 54,5% 97.397 644 080001 08300 2269 232202 Ley Igualdad Social personas LGTBI+ y contra Discriminación por Orientación Sexual, Expresión e Identidad de Género 30.445 30.445 13.131 43,1% 12.821 645 080001 08300 4609 232200 (E) Subvención a entidades locales de Navarra para impulso y apoyo LGTBI+ 30.010 30.010 28.386 94,6% 0 646 080001 08300 4609 232202 Convenio Ayuntamiento de Burlada para la creación del área LGTBI 10 10 0 0,0% 0 647 080001 08300 4819 232206 (E) Subvención a entidades para proyectos sobre diversidad sexual y de género 59.000 59.000 46.738 79,2% 46.738 648 Total 080001-Actuaciones para la igualdad de género 2.345.400 2.214.507 1.848.013 83,5% 1.736.309 649 080002 08100 1100 232300 Retribuciones del personal eventual 56.401 58.952 54.689 92,8% 54.689 650 080002 08100 1200 232300 Retribuciones del personal fijo 304.544 284.680 283.165 99,5% 283.165 651 080002 08100 1210 232300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 32.688 20.095 20.089 100,0% 20.089 652 080002 08100 1211 232300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 168.333 211.489 208.661 98,7% 208.661 653 080002 08100 2269 232302 Desarrollo y actuaciones del Plan de Acción de la Ley de Violencia 75.000 75.000 43.249 57,7% 40.653 654 080002 08100 2600 232300 Equipos atención integral violencia de género 412.856 412.856 67.581 16,4% 67.581 655 080002 08100 2600 232302 Gestión de los recursos de acogida 869.454 869.454 763.838 87,9% 589.797 656 080002 08100 4300 232300 Fundación Navarra para la gestión de servicios sociales públicos 10 10 0 0,0% 0 657 080002 08100 4809 232300 Ayudas para víctimas de violencia de género con dificultades de empleabilidad 70.500 70.500 66.139 93,8% 66.139 658 080002 08100 4809 232302 Ayudas a la reparación del daño para víctimas de violencia contra las mujeres 40.000 0 0 - 0 659 080002 08100 4819 232208 (E) Convenio con Acción Contra la Trata. Mujeres supervivientes: del proceso personal a la transformación social 65.010 65.010 65.010 100,0% 65.010 660 080002 08100 4819 232300 Ayudas de emergencia social 2.000 2.000 0 0,0% 0 661 080002 08100 4819 232302 (E) Convenio con Itxaropen Gune para recursos de acogida para mujeres en contexto de prostitución y/o de trata 156.900 156.900 156.900 100,0% 156.900 662 080002 08100 4819 232303 (E) Convenio con Médicos del Mundo Protocolo prevención y actuación ante la Mutilación Genital Femenina en Navarra 85.000 85.000 73.090 86,0% 0 663 080002 08200 2262 232200 Campañas de violencia y sensibilización 85.000 85.000 132.327 155,7% 132.327 664 "080002 08200 2269 232300 Programa de prevención y sensibilización ""Violencia de género""" 98.150 98.150 58.318 59,4% 48.949 665 Total 080002-Actuaciones en materia de violencia contra mujeres 2.521.846 2.495.097 1.993.058 79,9% 1.733.962 666 080003 08300 1100 232200 Retribuciones del personal eventual 56.401 58.952 54.689 92,8% 54.689 667 080003 08300 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 92.201 96.372 93.607 97,1% 93.607 668 080003 08300 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 13 0 0,0% 0 669 080003 08300 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 13 0 0,0% 0 670 080003 08300 2262 232200 Campañas de igualdad LGTBI+ 30.000 30.000 33.083 110,3% 33.083 671 080003 08300 4609 232202 (E) Convenio Ayuntamiento de Burlada para impulso y apoyo del área LGTBI+ 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 672 Total 080003-Actuaciones en materia de Igualdad LGTBI+ 218.622 225.350 221.379 98,2% 221.379 673 Total 080-Instituto Navarro para la Igualdad 6.862.411 7.296.706 6.075.954 83,3% 5.680.883 674 Total 08-Instituto Navarro para la Igualdad 6.862.411 7.296.706 6.075.954 83,3% 5.680.883 675 090000 09000 1000 232100 Retribuciones de altos cargos 61.765 64.559 64.553 100,0% 64.553 676 090000 09000 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 168.944 156.487 141.304 90,3% 141.304 677 090000 09000 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 13 0 0,0% 0 678 090000 09000 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 13 0 0,0% 0 679 090000 09000 1220 232100 Retribuciones del personal contratado temporal 28.684 9.882 0 0,0% 0 680 090000 09000 1250 232100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 44.730 52.712 5.920 11,2% 5.920 681 090000 09000 1400 232100 Retribuciones personales 117.973 127.858 104.996 82,1% 104.996 682 090000 09000 1600 232100 Seguridad social 242.618 253.607 200.975 79,2% 200.975 683 090000 09000 1703 232100 Remuneración por trabajo en días festivos 29.438 30.770 769 2,5% 769 684 090000 09000 1705 232100 Complemento por trabajo en turnos de noche 18.323 19.151 0 0,0% 0 685 090000 09000 1707 232100 Remuneración por trabajo a turnos 7.829 8.185 538 6,6% 538 686 090000 09000 2261 232100 Atenciones protocolarias y de representación 1.000 1.000 354 35,4% 354 687 090000 09000 2269 232100 Festival Joven de Navarra 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 688 090000 09010 2061 232100 Mantenimiento y suscripción anual de licencias de aplicaciones informáticas 2.000 2.000 1.537 76,8% 1.537 689 090000 09010 2160 232100 Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de telecomunicaciones 1.000 1.000 842 84,2% 842 690 090000 09010 2190 232100 Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales 500 500 6.035 >1000% 6.035 691 090000 09010 2200 232100 Material de oficina 2.500 2.500 3.260 130,4% 3.260 692 090000 09010 2220 232100 Servicio de telecomunicaciones 500 500 0 0,0% 0 693 090000 09010 2262 232100 Publicidad, campañas informativas de los servicios públicos 10.000 10.000 15.909 159,1% 2.444 694 090000 09010 2264 232100 Gastos de sede INJ 11.000 11.000 8.883 80,8% 8.883 695 090000 09010 2266 232100 Conferencias, cursos y reuniones 1.000 1.000 35 3,5% 35 696 090000 09010 2269 232100 Gastos diversos 7.000 6.929 1.795 25,9% 1.795 697 090000 09010 2271 232100 Servicios de limpieza sede INJ 39.907 39.907 0 0,0% 0 698 090000 09010 2273 232100 Servicios informáticos 10 10 279 >1000% 279 699 090000 09010 2276 232100 Estudios y trabajos técnicos 3.000 3.000 2.970 99,0% 2.970 700 090000 09010 2279 232100 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 5.500 5.500 0 0,0% 0 701 090000 09010 2280 232100 Energía eléctrica, agua y calefacción 17.500 17.500 19.781 113,0% 18.164 702 090000 09010 2301 232100 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 4.066 203,3% 4.066 703 090000 09010 4809 232100 Indemnizaciones por responsabilidad civil 10 10 0 0,0% 0 704 090000 09010 4809 232102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 81 81 100,0% 81 705 090000 09010 4809 232103 Indemnizaciones por ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 706 090000 09010 4819 232100 Cuotas de adhesión a organismos de juventud 12.500 12.500 12.564 100,5% 12.564 707 090000 09010 6050 232100 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico 4.000 4.000 108 2,7% 108 708 090000 09010 6059 232100 Teléfonos y accesorios de telefonía 1.000 1.000 1.673 167,3% 1.000 709 090000 09010 6060 232100 Equipos para procesos de información 3.000 3.000 1.259 42,0% 1.259 710 090000 09010 6094 232100 Aplicaciones informáticas 10 10 0 0,0% 0 711 Total 090000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de la Juventud 895.281 898.193 650.486 72,4% 634.731 712 090001 09000 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 47.557 49.779 49.635 99,7% 49.635 713 090001 09000 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 13 0 0,0% 0 714 090001 09000 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.221 6.025 0 0,0% 0 715 090001 09010 2120 232100 Reformas y mantenimiento de instalaciones 24.500 24.500 52.360 213,7% 51.485 716 090001 09010 2120 232102 (E) Reparación de pista de atletismo de las instalaciones del Albergue Juvenil Valle de Baztan 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 717 090001 09010 2299 232100 Funcionamiento de Centros de Juventud 14.320 14.320 15.166 105,9% 10.186 718 090001 09010 6013 232100 Extensión de la red corporativa en los Centros de Juventud 10 10 0 0,0% 0 719 090001 09010 6020 232100 Obras en edificios 10 10 0 0,0% 0 720 090001 09010 6020 232102 Otras construcciones 10 10 0 0,0% 0 721 090001 09010 6029 232103 (E) Habilitación de una pista de pumptrack en la antigua piscina del Albergue Juvenil Valle de Baztan 60.000 60.000 60.000 100,0% 58.930 722 090001 09010 6031 232100 Extensión de la red no corporativa en los Centros de Juventud 10 10 0 0,0% 0 723 090001 09010 6059 232100 Equipamiento de Centros de Juventud 15.000 26.202 29.228 111,5% 25.175 724 Total 090001-Infraestructuras de juventud 200.648 200.879 226.389 112,7% 215.412 725 090002 09100 1100 232100 Retribuciones del personal eventual 56.401 18.757 18.666 99,5% 18.666 726 090002 09100 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 362.564 293.189 262.428 89,5% 262.428 727 090002 09100 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.868 25.995 25.990 100,0% 25.990 728 090002 09100 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 137.678 157.321 152.528 97,0% 152.528 729 090002 09100 2269 232100 Programa emprendimiento joven 10.000 10.000 2.432 24,3% 2.432 730 090002 09100 2269 232102 Acciones transversales 42.000 42.000 26.036 62,0% 23.997 731 090002 09100 2269 232103 Actividades de educación no formal 50.000 50.000 49.785 99,6% 49.610 732 090002 09100 2269 232104 Programas de fomento: arte joven, solidaridad, consumo y otros 96.000 96.000 86.748 90,4% 81.323 733 090002 09100 2269 232105 (E) Programas de movilidad juvenil 151.000 151.000 149.623 99,1% 149.623 734 090002 09100 2269 232106 Carné Joven 55.000 326.300 273.732 83,9% 205.747 735 090002 09100 2269 232107 Observatorio Joven 54.000 54.000 44.111 81,7% 35.096 736 090002 09100 2269 232108 Acciones para el apoyo y fomento de la participación de la juventud 20.000 20.000 29.630 148,2% 29.630 737 090002 09100 2269 232110 Presupuestos participativos con juventud 30.000 30.000 29.694 99,0% 21.922 738 090002 09100 2269 232111 (E) Asesoría de bienestar emocional 20.000 20.000 20.000 100,0% 19.879 739 090002 09100 2269 232112 Red de Información Juvenil 15.500 15.500 19.147 123,5% 13.989 740 090002 09100 2269 232113 (E) Programa Corresponsales / Antenak de información juvenil 10.000 10.000 9.954 99,5% 5.284 741 090002 09100 4609 232103 Subvenciones para programas de Juventud de Entidades Locales 330.000 312.295 308.392 98,8% 308.392 742 090002 09100 4809 232100 Becas de formación para personal técnico en prácticas 28.103 28.103 24.900 88,6% 24.900 743 090002 09100 4809 232102 Ayudas para formación juvenil 35.000 41.503 44.531 107,3% 44.531 744 090002 09100 4809 232105 Premios, concursos y certámenes 35.000 35.000 42.500 121,4% 24.000 745 090002 09100 4809 232106 Premios, concursos y certámenes de Carné Joven 10 12.710 5.200 40,9% 5.200 746 090002 09100 4819 232100 Subvenciones de programas de asociaciones juveniles 183.000 183.000 152.293 83,2% 152.293 747 090002 09100 4819 232102 (E) Consejo de la Juventud 85.000 85.000 82.368 96,9% 82.368 748 090002 09100 4819 232104 (E) Convenio con la Asociación Juvenil CTL Eguaras para el fomento de actividades de ocio y tiempo libre 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 749 090002 09100 7819 232104 Equipamiento para el Consejo de la Juventud de Navarra 3.000 3.000 105 3,5% 105 750 090002 09100 7819 232105 Subvención para equipamientos de asociaciones juveniles 10.000 10.000 6.121 61,2% 6.121 751 Total 090002-Promoción de actividades para la juventud 1.854.124 2.040.673 1.876.914 92,0% 1.756.054 752 Total 090-Instituto Navarro de la Juventud 2.950.053 3.139.745 2.753.790 87,7% 2.606.197 753 Total 09-Instituto Navarro de la Juventud 2.950.053 3.139.745 2.753.790 87,7% 2.606.197 754 Total 0-Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior 397.705.726 365.289.077 354.749.426 97,1% 350.667.668 755 100000 10000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 129.873 115.744 110.296 95,3% 110.296 756 100000 10000 1100 923400 Retribuciones del personal eventual 65.206 68.158 59.311 87,0% 59.311 757 100000 10000 2200 923400 Material de oficina 6.200 6.200 85 1,4% 85 758 100000 10000 2202 923400 Prensa y agencias de noticias 3.000 3.000 14.815 493,8% 14.768 759 100000 10000 2261 923400 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 7.350 7.350 2.078 28,3% 2.078 760 100000 10000 2301 923400 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 5.200 5.200 934 18,0% 934 761 100000 10000 4709 441100 AUDENASA. Política comercial 17.533.000 27.227.349 27.227.349 100,0% 24.478.582 762 100000 10000 4809 923400 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 1.816 1.806 99,4% 0 763 100000 10000 6060 923400 Equipos para procesos de información 1.000 1.000 2.854 285,4% 2.520 764 100000 10100 1200 923900 Retribuciones del personal fijo 355.225 371.275 358.118 96,5% 358.118 765 100000 10100 1210 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.868 10.205 10.200 100,0% 10.200 766 100000 10100 1211 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 20.654 37.382 37.376 100,0% 37.376 767 100000 10100 1220 923900 Retribuciones del personal contratado temporal 40.062 104.890 104.507 99,6% 104.507 768 100000 10100 1250 923900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 33.095 34.935 23.052 66,0% 23.052 769 100000 10100 1400 923900 Retribuciones personales 1.031.093 1.080.747 1.001.032 92,6% 1.001.032 770 100000 10100 1600 923900 Seguridad social 1.644.493 1.718.944 1.631.544 94,9% 1.631.544 771 100000 10100 1702 923900 Horas extraordinarias 7.498 7.839 0 0,0% 0 772 100000 10100 1707 923900 Remuneración por trabajo a turnos 3.012 3.150 179 5,7% 179 773 100000 10100 1710 923900 Complemento de productividad 199.559 208.628 199.522 95,6% 199.522 774 100000 10100 2202 923900 Libros y otras publicaciones 100 100 0 0,0% 0 775 100000 10100 2266 923900 Reuniones, conferencias y cursillos 125 125 0 0,0% 0 776 100000 10100 2269 923900 Gastos diversos 75.000 73.194 75.245 102,8% 55.639 777 100000 10100 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje 100 100 150 149,6% 150 778 100000 10100 2339 932200 Dietas de los miembros del Jurado de Expropiación 40.000 40.000 20.901 52,3% 20.901 779 100000 10100 6059 923900 Otro mobiliario y equipo 700 700 1.074 153,5% 121 780 100000 10100 6060 923900 Equipos para procesos de información 3.000 3.000 1.458 48,6% 1.458 781 100000 10100 6092 923900 Estudios y proyectos 250 250 0 0,0% 0 782 Total 100000-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 21.229.673 31.131.281 30.883.885 99,2% 28.112.372 783 100001 10200 1200 932300 Retribuciones del personal fijo 512.185 545.685 545.665 100,0% 545.665 784 100001 10200 1210 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 20.834 18.453 88,6% 18.453 785 100001 10200 1211 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.868 703 699 99,4% 699 786 100001 10200 2130 932300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.500 1.500 627 41,8% 627 787 100001 10200 2202 932300 Libros, publicaciones y suscripciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 788 100001 10200 2264 932300 Gastos de comunidad 10.690 10.690 8.414 78,7% 8.414 789 100001 10200 2266 932300 Reuniones, conferencias y cursillos 10 10 0 0,0% 0 790 100001 10200 2269 932300 Gastos diversos 19.000 16.000 5.726 35,8% 5.554 791 100001 10200 6050 932300 Mobiliario y equipo de oficina 6.000 9.000 8.325 92,5% 8.325 792 100001 10200 6060 932300 Adquisición de equipos informáticos 6.000 6.000 424 7,1% 0 793 100001 10200 6094 932300 Aplicaciones informáticas 20.000 20.000 12.226 61,1% 12.226 794 Total 100001-Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra 601.263 631.422 600.557 95,1% 599.962 795 100002 10400 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 50.791 53.088 53.084 100,0% 53.084 796 100002 10400 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 13 0 0,0% 0 797 100002 10400 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 40.062 41.876 41.870 100,0% 41.870 798 100002 10400 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 2.469 98,8% 2.469 799 100002 10400 2339 923900 Compensación a los miembros del TACP de Navarra 55.000 55.000 41.040 74,6% 41.040 800 100002 10400 6094 923900 Aplicaciones y material informático del TACP 400 400 363 90,8% 363 801 Total 100002-Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra 148.763 152.877 138.826 90,8% 138.826 802 Total 100-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 21.979.699 31.915.580 31.623.268 99,1% 28.851.159 803 101000 10300 1200 923300 Retribuciones del personal fijo 365.179 381.685 381.582 100,0% 381.582 804 101000 10300 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 13 0 0,0% 0 805 101000 10300 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 264.524 276.485 276.467 100,0% 276.467 806 101000 10300 2061 923300 Alquiler de programas 30.000 30.000 23.845 79,5% 23.845 807 101000 10300 2120 923300 Edificios y otras construcciones 0 0 1.867 - 1.563 808 101000 10300 2150 923300 Reparación y conservación de mobiliario diverso 500 500 254 50,8% 254 809 101000 10300 2200 923300 Material de oficina y papel de fotocopiadora 1.500 1.500 2.596 173,0% 2.596 810 101000 10300 2200 923302 Material informático 1.000 1.000 0 0,0% 0 811 101000 10300 2202 923300 Suscripciones y compra de libros 1.500 1.500 1.330 88,7% 1.330 812 101000 10300 2230 923300 Portes 1.500 1.500 474 31,6% 474 813 101000 10300 2264 923300 Gastos de comunidades 4.000 4.000 2.151 53,8% 2.151 814 101000 10300 2266 923300 Reuniones, conferencias y cursillos 1.000 1.000 267 26,7% 267 815 "101000 10300 2268 923300 Gastos derivados del convenio ""incubadora de sondeos""" 8.000 8.000 3.966 49,6% 3.966 816 101000 10300 2269 923300 Otros gastos diversos 1.480 1.480 4.384 296,2% 4.384 817 101000 10300 2273 923302 Diseño e implantación de un sistema de información estadística 160.000 160.000 186.502 116,6% 186.502 818 101000 10300 2276 923300 Encargo a TRACASA Instrumental. Otros trabajos estadísticos 20 20 0 0,0% 0 819 101000 10300 2276 923302 Estadísticas económicas 130.000 130.000 170.961 131,5% 158.796 820 101000 10300 2276 923303 Encargo a TRACASA Instrumental. Callejero 50.000 50.000 39.601 79,2% 39.601 821 101000 10300 2276 923304 Elaboración de modelos de predicción 10.000 10.000 12.741 127,4% 0 822 101000 10300 2276 923305 Encuestas a hogares 150.000 150.000 30.219 20,1% 30.219 823 101000 10300 2279 923300 Otros trabajos realizados por terceros 50.000 50.000 17.738 35,5% 17.738 824 101000 10300 2280 923300 Energía eléctrica y agua 10.000 10.000 4.384 43,8% 4.090 825 101000 10300 2284 923300 Material de limpieza e higiénico 700 700 0 0,0% 0 826 101000 10300 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 1.491 37,3% 1.491 827 101000 10300 2400 923300 Traducciones y otros trabajos para publicaciones 40.000 40.000 35.093 87,7% 31.286 828 101000 10300 4455 923300 Operaciones derivadas de convenios 20 20 0 0,0% 0 829 101000 10300 4800 923300 Becas para alumnado en prácticas 3.000 3.000 1.406 46,9% 1.406 830 101000 10300 6031 923300 Instalaciones 2.000 2.000 0 0,0% 0 831 101000 10300 6059 923302 Otro mobiliario y equipo 2.000 2.000 0 0,0% 0 832 101000 10300 6060 923302 Compra de equipos informáticos 6.000 6.000 5.726 95,4% 3.035 833 101000 10300 6094 923302 Aplicaciones informáticas 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 834 Total 101000-Encuestas, censos y otras estadísticas 1.347.933 1.376.403 1.255.045 91,2% 1.223.043 835 Total 101-Elaboración de información estadística 1.347.933 1.376.403 1.255.045 91,2% 1.223.043 836 Total 10-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 23.327.632 33.291.983 32.878.312 98,8% 30.074.202 837 110000 11000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 61.765 64.559 54.239 84,0% 54.239 838 110000 11000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 26.050 27.231 27.226 100,0% 27.226 839 110000 11000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 13 0 0,0% 0 840 110000 11000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 13 0 0,0% 0 841 110000 11000 2200 923400 Material de oficina no inventariable 3.500 3.500 100 2,9% 100 842 110000 11000 2252 923400 Tasa de supervisión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal 75.434 75.434 75.438 100,0% 75.438 843 110000 11000 2269 923400 Otros gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 844 110000 11000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 1.500 1.500 977 65,1% 977 845 110000 11000 5000 923402 Fondo de Contingencia 4.558.101 3.279.943 0 0,0% 0 846 Total 110000-Dirección y servicios generales de política económica, presupuestaria y financiera 4.727.370 3.453.193 157.980 4,6% 157.980 847 110001 11400 1200 931200 Retribuciones del personal fijo 282.673 295.507 295.492 100,0% 295.492 848 110001 11400 1210 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 80.123 34.672 31.178 89,9% 31.178 849 110001 11400 1211 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 73.728 139.167 133.630 96,0% 133.630 850 110001 11400 1220 931200 REACT Retribuciones del personal contratado temporal PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20 40.062 41.876 41.870 100,0% 41.870 851 110001 11400 1400 931200 REACT Retribuciones personales PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20 177 189 160 84,9% 160 852 110001 11400 1600 931200 REACT Seguridad social PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20 12.884 13.469 12.393 92,0% 12.393 853 110001 11400 2200 931200 Material de oficina 1.200 1.200 1.495 124,6% 1.495 854 110001 11400 2266 931200 Cursos de formación 500 500 0 0,0% 0 855 110001 11400 2269 931200 Gastos diversos 1.000 1.000 681 68,1% 681 856 110001 11400 2273 931200 Servicios Informáticos 15.000 15.000 0 0,0% 0 857 110001 11400 2276 931200 Asistencia técnica 40.000 40.000 0 0,0% 0 858 110001 11400 2301 931200 Locomoción y gastos de viaje 200 200 0 0,0% 0 859 110001 11400 6060 931200 Equipos informáticos 15.000 15.000 22.617 150,8% 5.434 860 110001 11400 6094 931200 Desarrollos informáticos 50.000 50.000 0 0,0% 0 861 Total 110001-Gestión presupuestaria y programación económica 612.547 647.781 539.516 83,3% 522.333 862 110003 11500 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 299.900 326.109 326.096 100,0% 326.096 863 110003 11500 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 13 0 0,0% 0 864 110003 11500 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 178.718 162.357 162.345 100,0% 162.345 865 110003 11500 2200 923400 Material de oficina 3.000 3.000 656 21,9% 651 866 110003 11500 2202 923400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.500 2.500 682 27,3% 682 867 110003 11500 2266 923400 Cursos de formación 8.000 8.000 0 0,0% 0 868 110003 11500 2269 923400 Gastos diversos 3.470 3.470 664 19,1% 664 869 110003 11500 2276 923400 Estudios y trabajos técnicos 15.000 15.000 7.260 48,4% 7.260 870 110003 11500 2276 931502 Trabajos técnicos para el mantenimiento de la calificación crediticia 46.585 46.585 46.585 100,0% 46.585 871 110003 11500 2276 931503 Estudios y trabajos técnicos de asesoramiento 34.909 34.909 34.909 100,0% 34.909 872 110003 11500 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 3.000 3.000 4.337 144,6% 4.337 873 110003 11500 3000 951100 Intereses deuda de Navarra 23.064.122 20.876.290 20.876.290 100,0% 20.876.290 874 110003 11500 3010 951100 Gastos de emisión, modificación y cancelación de deuda pública 250.000 250.000 10.386 4,2% 1.036 875 110003 11500 3030 951100 Retribuciones implícitas de la Deuda de Navarra 10 10 0 0,0% 0 876 110003 11500 3101 923700 Intereses y comisiones de créditos 1.400.000 1.000.000 0 0,0% 0 877 110003 11500 3101 951100 Intereses de préstamos y otras operaciones 19.637.205 20.037.205 19.774.214 98,7% 19.774.220 878 110003 11500 3110 951100 Gastos de formalización y cancelación de préstamos 200.000 200.000 0 0,0% 0 879 110003 11500 3501 923700 Intereses por demora de tesorería en los pagos 10 10 0 0,0% 0 880 110003 11500 3509 923700 Retribución por saldos en cuentas corrientes y similares 100.000 100.000 0 0,0% 0 881 110003 11500 6060 923400 Equipos informáticos 15.000 15.000 3.064 20,4% 3.064 882 110003 11500 6092 923400 Estudios y trabajos técnicos 0 0 17.908 - 17.908 883 110003 11500 6094 923400 Desarrollos informáticos 30.000 30.000 20.130 67,1% 20.130 884 110003 11500 9020 951100 Amortización de deuda pública 121.000.000 121.000.000 121.000.000 100,0% 121.000.000 885 110003 11500 9120 951100 Amortización de préstamos a largo plazo 351.260.000 351.260.000 101.260.000 28,8% 101.260.000 886 Total 110003-Economía y finanzas 517.551.439 515.373.458 263.545.525 51,1% 263.536.175 887 Total 110-Política económica, presupuestaria y financiera 522.891.356 519.474.432 264.243.021 50,9% 264.216.488 888 111000 11300 1200 923100 Retribuciones del personal fijo 526.653 567.762 564.808 99,5% 564.808 889 111000 11300 1210 923100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 73.728 41.876 41.870 100,0% 41.870 890 111000 11300 1211 923100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 310.980 342.920 329.292 96,0% 329.292 891 111000 11300 2202 923100 Suscripciones y publicaciones 1.500 1.500 1.402 93,5% 1.402 892 111000 11300 2249 923100 Primas de seguros, otros riesgos 1.111.494 1.111.494 1.091.929 98,2% 1.069.397 893 111000 11300 2262 923100 Gastos de publicidad 400 400 904 226,0% 904 894 111000 11300 2263 923100 Gastos jurídicos, contenciosos y notariales 3.800 3.800 11.093 291,9% 10.333 895 111000 11300 2265 923100 Servicio de correduría de seguros 39.499 39.499 39.499 100,0% 39.499 896 111000 11300 2271 923100 Servicios de limpieza y aseo 5.522.844 5.522.844 4.745.253 85,9% 4.292.389 897 111000 11300 4400 923100 Transferencias corrientes a empresas públicas y otros entes públicos 10 10 0 0,0% 0 898 111000 11300 4809 923100 Ejecución de sentencias 10 5.795 5.795 100,0% 5.795 899 111000 11300 4809 923102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 900 111000 11300 4809 923103 Premios a denunciantes de herencias legales 10 223 223 100,0% 223 901 111000 11300 4819 923100 Mantenimiento de espacios públicos (Monasterios de Leyre e Iranzu) 31.000 31.000 31.000 100,0% 31.000 902 111000 11300 7400 923102 Transferencias de capital a empresas públicas y otros entes públicos 10 10 0 0,0% 0 903 111000 11300 8214 941900 Préstamo a la Sociedad Mercantil Estatal Canal de Navarra S.A. 2.850.000 2.850.000 2.850.000 100,0% 2.850.000 904 111000 11300 8401 931100 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas 70.000 70.000 0 0,0% 0 905 Total 111000-Actividades generales del programa 10.541.948 10.589.142 9.713.066 91,7% 9.236.910 906 111001 11300 2200 923100 Material de oficina 2.500 2.500 1.910 76,4% 1.881 907 111001 11300 2280 923100 Energía eléctrica, agua y calefacción 510.000 504.215 327.027 64,9% 302.407 908 111001 11300 2289 923100 Suministros de protección auxiliares 10.000 10.000 0 0,0% 0 909 Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros 522.500 516.715 328.936 63,7% 304.288 910 111002 11300 2020 923100 Arrendamientos de bienes inmuebles 19.000 19.000 20.942 110,2% 20.942 911 111002 11300 2120 923100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 48.000 48.000 41.476 86,4% 36.125 912 111002 11300 2250 923100 Tributos locales 1.500 1.500 1.321 88,0% 1.321 913 111002 11300 2264 923100 Gastos de comunidades 31.000 31.000 25.586 82,5% 25.466 914 111002 11300 2269 923100 Gastos de funcionamiento garajes González Tablas 10.000 10.000 6.825 68,2% 6.825 915 111002 11300 6002 923100 Terrenos y bienes naturales 10 10 0 0,0% 0 916 111002 11300 6003 923100 Demoliciones 10 10 0 0,0% 0 917 111002 11300 6013 923100 Conectividad sedes Gobierno Navarra, red corporativa 40.000 40.000 24.148 60,4% 5.653 918 111002 11300 6020 923100 Edificios y obras de nueva instalación, y reforma del patrimonio inmobiliario 450.000 210.000 200.780 95,6% 198.469 919 111002 11300 6020 923104 Plan de Inmuebles. Oficinas administrativas 934.491 1.174.491 1.143.763 97,4% 940.731 920 111002 11300 6031 923100 Gestión de infraestructuras 30.000 13.975 0 0,0% 0 921 111002 11300 6050 923100 Plan de Inmuebles. Mobiliario y equipamiento de edificios y obras 50.000 50.000 0 0,0% 0 922 111002 11300 6059 923100 Otro mobiliario y equipo 800 800 263 32,8% 0 923 111002 11300 6060 923100 Adquisición de equipos para procesos de información 5.000 37.475 35.481 94,7% 35.481 924 111002 11300 6090 923100 Rescate concesiones demaniales garajes González Tablas 12.510 12.510 0 0,0% 0 925 111002 11300 8500 923100 Adquisición de acciones del sector público 9.000.000 9.000.000 9.000.000 100,0% 9.000.000 926 111002 11300 8600 923100 Adquisición de acciones de fuera del sector público 10 10 0 0,0% 0 927 Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos 10.632.331 10.648.781 10.500.584 98,6% 10.271.012 928 111003 11300 2061 923100 Suministro y mantenimiento de licencias 132.000 132.000 131.223 99,4% 131.223 929 111003 11300 2160 923100 Mantenimiento de equipos informáticos y telecomunicaciones 800 800 0 0,0% 0 930 111003 11300 2266 923100 Reuniones, conferencias y cursillos 800 800 1.631 203,8% 1.631 931 111003 11300 2269 923100 Otros gastos diversos 1.000 1.000 680 68,0% 680 932 111003 11300 2269 923102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento del Inventario de Bienes y Derechos 33.500 33.500 21.884 65,3% 21.884 933 111003 11300 2273 923100 Servicios informáticos 83.300 83.300 7.284 8,7% 7.284 934 111003 11300 2273 923102 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas centrales plataformas Microsoft y SAP 0 0 71.498 - 71.498 935 111003 11300 2276 923100 Estudios y trabajos técnicos 30.000 30.000 2.511 8,4% 1.694 936 111003 11300 2276 923102 Estrategia de compra responsable 1.000 1.000 0 0,0% 0 937 111003 11300 2301 923100 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 2.207 220,7% 2.207 938 111003 11300 6094 923100 Aplicaciones informáticas 405.502 389.052 228.935 58,8% 228.935 939 111003 11300 7819 923100 Transferencias de capital a otras instituciones sin fines de lucro 10 10 0 0,0% 0 940 Total 111003-Planificación y desarrollo 688.912 672.462 467.852 69,6% 467.035 941 111004 11300 2339 923100 Compensación a los miembros de la Junta de Contratación 2.500 2.500 1.750 70,0% 1.330 942 Total 111004-Junta de Contratación 2.500 2.500 1.750 70,0% 1.330 943 Total 111-Gestión del patrimonio 22.388.191 22.429.601 21.012.188 93,7% 20.280.576 944 113000 12000 1000 931400 Retribuciones de altos cargos 61.765 84.559 79.997 94,6% 79.997 945 113000 12000 1200 931400 Retribuciones del personal fijo 56.438 146.794 145.677 99,2% 145.677 946 113000 12000 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 13 0 0,0% 0 947 113000 12000 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.868 25.996 25.990 100,0% 25.990 948 113000 12000 2061 931402 Licencias de programas 11.000 11.000 467 4,2% 467 949 113000 12000 2200 931400 Material de oficina 5.000 5.000 2.029 40,6% 2.003 950 113000 12000 2202 931400 Suscripciones, libros y otras publicaciones 600 600 135 22,5% 72 951 113000 12000 2266 931400 Reuniones, conferencias y cursos 18.000 18.000 417 2,3% 417 952 113000 12000 2301 931400 Locomoción y gastos de viaje 7.000 7.000 5.667 81,0% 4.596 953 113000 12000 6050 931400 Mobiliario y equipo de oficina 5.000 5.000 87 1,7% 87 954 113000 12000 6060 931400 Equipos para procesos de información 13.000 13.000 5.804 44,6% 5.804 955 Total 113000-Actividades generales de control interno y gestión de información económica 202.681 316.962 266.270 84,0% 265.110 956 113001 12200 1200 931400 Retribuciones del personal fijo 647.028 763.008 719.768 94,3% 719.768 957 113001 12200 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 33.858 33.615 32.836 97,7% 32.836 958 113001 12200 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 225.718 114.522 96.892 84,6% 96.892 959 113001 12200 1220 931400 REACT Retribuciones del personal contratado temporal PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20 45.144 47.187 47.182 100,0% 47.182 960 113001 12200 1400 931400 REACT Retribuciones personales PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20 8.832 9.235 9.230 99,9% 9.230 961 113001 12200 1600 931400 REACT Seguridad social PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20 15.906 16.625 13.230 79,6% 13.230 962 Total 113001-Intervención 976.486 984.191 919.137 93,4% 919.137 963 113002 12100 1200 931400 Retribuciones del personal fijo 293.637 306.910 299.945 97,7% 299.945 964 113002 12100 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 13 0 0,0% 0 965 113002 12100 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 13 0 0,0% 0 966 113002 12100 2273 931400 Mantenimiento sistema contable 90.000 90.000 110.249 122,5% 110.249 967 113002 12100 6094 931400 Inversiones en el sistema contable 50.000 50.000 64.796 129,6% 64.796 968 Total 113002-Gestión del sistema contable 433.657 446.936 474.990 106,3% 474.990 969 113003 12300 1200 931400 Retribuciones del personal fijo 505.427 500.573 494.931 98,9% 494.931 970 113003 12300 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 43.543 12.776 10.751 84,2% 10.751 971 113003 12300 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 254.287 298.188 278.097 93,3% 278.097 972 113003 12300 2276 931400 Trabajos realizados por empresas 412.117 412.117 253.646 61,5% 124.409 973 113003 12300 2276 931402 Encargo a TRACASA Instrumental. Controles sobre el terreno FEAGA-FEADER dentro de la auditoría de certificación 25.000 25.000 10.491 42,0% 10.491 974 113003 12300 2276 931403 Encargo a NASERTIC. Auditoría del registro de facturas 1.500 1.500 1.599 106,6% 0 975 Total 113003-Auditoría 1.241.874 1.250.154 1.049.515 84,0% 918.680 976 113004 12400 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 271.771 190.191 188.364 99,0% 188.364 977 113004 12400 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 13 0 0,0% 0 978 113004 12400 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 13 0 0,0% 0 979 113004 12400 6094 931400 Seguimiento Proyectos Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 120.000 120.000 18.930 15,8% 0 980 "Total 113004-Seguimiento proyectos ""Next Generation""" 391.791 310.217 207.294 66,8% 188.364 981 Total 113-Control interno 3.246.489 3.308.461 2.917.206 88,2% 2.766.281 982 Total 11-Política económica, presupuestaria, financiera, control interno, contabilidad y patrimonio 548.526.036 545.212.493 288.172.416 52,9% 287.263.346 983 150000 17000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 95.430 99.743 99.737 100,0% 99.737 984 150000 17000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 127.050 27.229 27.226 100,0% 27.226 985 150000 17000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 986 150000 17000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 75.885 13.469 13.464 100,0% 13.464 987 150000 17000 1220 923400 Retribuciones del personal contratado temporal 3.308 0 0 - 0 988 150000 17000 1221 923400 Retribuciones del personal contratado para campañas 820.177 688.914 682.610 99,1% 682.610 989 150000 17000 1250 923400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 38.588 144.678 142.187 98,3% 142.187 990 150000 17000 1400 923400 Retribuciones personales 2.028.862 1.929.319 1.924.788 99,8% 1.924.788 991 150000 17000 1600 923400 Seguridad social 3.357.235 3.509.296 3.230.430 92,1% 3.230.430 992 150000 17000 1707 923400 Remuneración por trabajo a turnos 10 13 0 0,0% 0 993 150000 17000 1710 923400 Complemento de productividad 545.366 420.007 412.914 98,3% 412.914 994 150000 17000 2150 923400 Mantenimiento de mobiliario diverso 4.000 4.000 0 0,0% 0 995 150000 17000 2200 923400 Material de oficina 9.000 9.000 424 4,7% 424 996 150000 17000 2263 923400 Servicios de asistencia jurídica 4.000 4.000 0 0,0% 0 997 150000 17000 2266 923400 Conferencias, cursos y jornadas 3.000 3.000 0 0,0% 0 998 150000 17000 2269 923400 Gastos diversos 7.410 7.410 427 5,8% 427 999 150000 17000 2274 923400 Servicios de seguridad 44.500 44.500 39.953 89,8% 33.294 1000 150000 17000 2276 923400 Estudios y trabajos técnicos 77.000 77.000 2.178 2,8% 2.178 1001 150000 17000 2279 923400 Trabajos realizados por terceros 41.000 41.000 5.766 14,1% 0 1002 150000 17000 2279 923402 Encargo a CEIN. Tramitación Expedientes I+D 162.000 162.000 0 0,0% 0 1003 150000 17000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 9.000 9.000 247 2,7% 247 1004 150000 17000 2339 923400 Dietas de los miembros de la Junta Arbitral 15.000 15.000 9.167 61,1% 9.167 1005 150000 17000 4701 923400 Bonificación al consumo de combustibles 10 7.907.472 7.707.337 97,5% 7.707.337 1006 150000 17000 6020 923400 Acondicionamiento de oficinas y otros locales 850.000 466.000 27.175 5,8% 19.597 1007 150000 17000 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina 50.000 50.000 17.059 34,1% 17.059 1008 150000 17000 6092 923400 Estudios y proyectos 1.000 1.000 0 0,0% 0 1009 150000 17000 6094 923400 Plan de lucha contra el fraude fiscal, la economía sumergida y el empleo no declarado 1.000 1.000 0 0,0% 0 1010 Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda 8.369.841 15.634.051 14.343.088 91,7% 14.323.086 1011 150001 17200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 359.666 432.083 429.593 99,4% 429.593 1012 150001 17200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 13 0 0,0% 0 1013 150001 17200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 13 0 0,0% 0 1014 150001 17200 2202 923400 Revistas, libros y otras publicaciones 45.000 45.000 23.741 52,8% 13.027 1015 150001 17200 2266 923400 Conferencias, cursillos y jornadas 22.000 22.000 14.280 64,9% 14.280 1016 150001 17200 2269 923400 Gastos diversos 7.000 7.000 1.313 18,8% 1.313 1017 150001 17200 2301 923400 Gastos de viaje y locomoción 7.000 7.000 0 0,0% 0 1018 150001 17200 2400 923400 Impresión y encuadernación de libros 21.000 21.000 20.666 98,4% 20.666 1019 Total 150001-Desarrollo normativo y asesoramiento 461.686 534.109 489.593 91,7% 478.879 1020 Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda 8.831.527 16.168.160 14.832.681 91,7% 14.801.965 1021 151000 17300 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 968.168 834.017 818.041 98,1% 818.041 1022 151000 17300 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 37.943 8.426 8.421 99,9% 8.421 1023 151000 17300 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.868 106.150 106.140 100,0% 106.140 1024 151000 17300 2061 923400 Mantenimiento de licencias de software 351.000 351.000 229.749 65,5% 229.749 1025 151000 17300 2160 923400 Mantenimiento del hardware 2.000 2.000 1.190 59,5% 1.190 1026 151000 17300 2200 923400 Gastos de oficina 1.000 1.000 418 41,8% 250 1027 151000 17300 2202 923400 Suscripciones, libros y programas 1.000 1.000 0 0,0% 0 1028 151000 17300 2239 923400 Gastos de transporte 3.000 3.000 0 0,0% 0 1029 151000 17300 2266 923400 Conferencias y cursillos 1.000 1.000 0 0,0% 0 1030 151000 17300 2269 923400 Gastos diversos 4.000 4.000 0 0,0% 0 1031 151000 17300 2273 923400 Encargo a TRACASA Instrumental. Recepción e integración datos fiscales en sistemas de información tributaria 1.407.000 1.407.000 1.299.075 92,3% 1.299.075 1032 151000 17300 2273 931300 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Mantenimiento y desarrollo de los sistemas de información tributaria 1.099.000 1.099.000 949.210 86,4% 949.210 1033 151000 17300 2273 931302 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Mantenimiento y desarrollo de los sistemas de información de Riqueza Territorial 145.000 145.000 137.546 94,9% 137.546 1034 151000 17300 2277 923400 Contrataciones externas 15.000 15.000 14.364 95,8% 14.364 1035 151000 17300 2279 923400 Contrataciones externas 605.000 605.000 617.822 102,1% 599.227 1036 151000 17300 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 0 0,0% 0 1037 151000 17300 6060 923400 Equipos informáticos 302.000 302.000 36.912 12,2% 34.161 1038 151000 17300 6094 931300 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Evolución de los sistemas de información tributaria 2.129.000 2.129.000 1.845.819 86,7% 1.845.819 1039 151000 17300 6094 931303 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Evolución de los sistemas de información de Riqueza Territorial 467.000 467.000 440.333 94,3% 440.333 1040 151000 17300 6094 931304 Plan de evolución tecnológica 362.000 362.000 161.217 44,5% 161.217 1041 Total 151000-Gestión de los sistemas de información tributaria 7.925.979 7.843.593 6.666.256 85,0% 6.644.744 1042 Total 151-Gestión de los sistemas de información tributaria 7.925.979 7.843.593 6.666.256 85,0% 6.644.744 1043 152000 17500 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 1.667.559 1.488.418 1.480.171 99,4% 1.480.171 1044 152000 17500 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 163.562 169.707 167.481 98,7% 167.481 1045 152000 17500 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 113.827 339.951 315.651 92,9% 315.651 1046 152000 17500 2200 932100 Material de oficina 13.000 13.000 8.249 63,5% 7.865 1047 152000 17500 2202 932100 Suscripciones, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 0 0,0% 0 1048 152000 17500 2219 932100 Confección, embalaje y transporte de cartones de bingo 63.000 63.000 42.020 66,7% 27.034 1049 152000 17500 2269 932100 Gastos diversos 9.000 9.000 7.110 79,0% 7.098 1050 152000 17500 2269 932102 Gastos de decomiso de alcoholes e hidrocarburos 1.000 1.000 0 0,0% 0 1051 152000 17500 2279 932100 Almacenaje y distribución de cartones de bingo y precintas 24.200 24.200 14.188 58,6% 14.188 1052 152000 17500 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 1.798 36,0% 1.798 1053 152000 17500 4700 923400 Ayuda extraordinaria para sufragar el precio del gasóleo consumido por los productores agrarios 0 8.000.000 3.654.202 45,7% 3.654.202 1054 152000 17500 4709 923402 Ayuda extraordinaria para financiar el precio del gasóleo profesional 0 15.000.000 12.473.697 83,2% 12.473.697 1055 Total 152000-Gestión de los tributos 2.062.148 25.115.276 18.164.569 72,3% 18.149.187 1056 Total 152-Gestión de los tributos 2.062.148 25.115.276 18.164.569 72,3% 18.149.187 1057 153000 17700 1200 932400 Retribuciones del personal fijo 1.894.867 1.931.452 1.925.657 99,7% 1.925.657 1058 153000 17700 1210 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 13 0 0,0% 0 1059 153000 17700 1211 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 13 0 0,0% 0 1060 153000 17700 2200 932400 Material de oficina 9.000 9.000 5.374 59,7% 4.859 1061 153000 17700 2269 932400 Gastos diversos 7.000 7.000 497 7,1% 497 1062 153000 17700 2301 932400 Locomoción y gastos de viaje 18.000 18.000 4.950 27,5% 4.950 1063 Total 153000-Inspección de tributos 1.928.887 1.965.478 1.936.479 98,5% 1.935.964 1064 Total 153-Inspección de tributos 1.928.887 1.965.478 1.936.479 98,5% 1.935.964 1065 154000 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 135.754 181.875 181.868 100,0% 181.868 1066 154000 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 13 0 0,0% 0 1067 154000 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 104.990 68.994 68.986 100,0% 68.986 1068 154000 17600 2200 932200 Material de oficina 10.000 10.000 2.641 26,4% 2.452 1069 154000 17600 2269 932200 Gastos diversos 1.000 1.000 55 5,5% 55 1070 154000 17600 2273 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Registro de Riqueza Territorial 1.007.000 1.007.000 815.665 81,0% 815.665 1071 154000 17600 2301 932200 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 830 16,6% 830 1072 154000 17600 3509 932200 Comisiones bancarias de cobros 1.000 1.000 0 0,0% 0 1073 Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra 1.264.754 1.274.882 1.070.045 83,9% 1.069.856 1074 154001 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 239.977 235.158 231.188 98,3% 231.188 1075 154001 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 18.262 15.030 82,3% 15.030 1076 154001 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 101.000 41.489 41.377 99,7% 41.377 1077 154001 17600 6094 932202 Incorporación de datos al Archivo Documental 34.000 34.000 0 0,0% 0 1078 Total 154001-Inventario de bienes inmuebles 374.987 328.908 287.594 87,4% 287.594 1079 154002 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 135.790 172.553 172.541 100,0% 172.541 1080 154002 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 13 0 0,0% 0 1081 154002 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 30.713 29.374 95,6% 29.374 1082 154002 17600 6094 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Encuestas y estudios de mercado 70.000 70.000 62.268 89,0% 62.268 1083 Total 154002-Valoración de bienes inmuebles 205.810 273.279 264.183 96,7% 264.183 1084 154003 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 341.401 356.750 352.374 98,8% 352.374 1085 154003 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 13 0 0,0% 0 1086 154003 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 13 0 0,0% 0 1087 154003 17600 2200 932200 Gastos de oficina 4.000 4.000 694 17,3% 694 1088 154003 17600 2219 932200 Confección, embalaje y transporte de papel notarial y letras de cambio 54.750 54.750 43.582 79,6% 43.582 1089 154003 17600 2279 932200 Almacenaje y distribución de papel notarial y letras de cambio 24.200 24.200 11.485 47,5% 11.485 1090 154003 17600 2279 932302 Peritajes procedimiento de tasación pericial contradictoria 10.000 10.000 0 0,0% 0 1091 Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales 434.371 449.726 408.135 90,8% 408.135 1092 Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra 2.279.922 2.326.794 2.029.956 87,2% 2.029.767 1093 155000 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 174.752 132.146 130.112 98,5% 130.112 1094 155000 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 13 0 0,0% 0 1095 155000 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 13 0 0,0% 0 1096 155000 17800 2200 932100 Material de oficina 5.000 5.000 943 18,9% 943 1097 155000 17800 2269 932100 Gastos diversos 2.000 2.000 0 0,0% 0 1098 155000 17800 2269 932102 Gastos bancarios por nuevos canales de pago 50.000 50.000 605 1,2% 605 1099 155000 17800 2272 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros, notificaciones y trabajos auxiliares 1.013.000 1.013.000 987.767 97,5% 987.767 1100 155000 17800 2279 932100 Contrataciones externas para ejecución de bienes 5.000 5.000 0 0,0% 0 1101 155000 17800 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 9.000 9.000 443 4,9% 443 1102 Total 155000-Actividades generales del programa 1.258.772 1.216.172 1.119.871 92,1% 1.119.871 1103 155001 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 201.651 197.796 197.675 99,9% 197.675 1104 155001 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 13 0 0,0% 0 1105 155001 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 37.943 39.660 39.655 100,0% 39.655 1106 155001 17800 2200 932100 Material de oficina 2.000 2.000 0 0,0% 0 1107 155001 17800 2269 932100 Otros gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 1108 Total 155001-Aplicación y control de recaudación 242.604 240.469 237.330 98,7% 237.330 1109 155002 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 251.797 263.175 262.919 99,9% 262.919 1110 155002 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.868 25.995 25.990 100,0% 25.990 1111 155002 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 75.885 57.303 53.754 93,8% 53.754 1112 155002 17800 2200 932100 Material de oficina 5.000 5.000 161 3,2% 161 1113 155002 17800 2272 932102 Gastos derivados de la ejecución de bienes embargados 5.000 5.000 0 0,0% 0 1114 155002 17800 2272 932103 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargos y otros) 19.000 19.000 37.955 199,8% 33.141 1115 155002 17800 2279 932100 Otros servicios. Subastas 20.000 20.000 4.952 24,8% 4.952 1116 Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio 401.550 395.473 385.732 97,5% 380.917 1117 155003 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 308.215 376.845 355.432 94,3% 355.432 1118 155003 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 13 0 0,0% 0 1119 155003 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 328.406 305.724 301.290 98,5% 301.290 1120 155003 17800 2200 932100 Material de oficina 2.000 2.000 0 0,0% 0 1121 155003 17800 2269 932100 Otros gastos diversos 2.000 2.000 0 0,0% 0 1122 155003 17800 2272 932102 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargo y otros) 14.000 14.000 1.814 13,0% 1.308 1123 155003 17800 2272 932103 Adquisición de cargas sobre bienes de deudores fiscales 7.000 7.000 0 0,0% 0 1124 155003 17800 3501 932100 Intereses por demora en devoluciones de ingresos indebidos e impuestos 1.700.000 1.700.000 1.467.677 86,3% 1.467.677 1125 Total 155003-Gestión de deudas incursas en procedimientos especiales y asuntos jurídicos 2.361.631 2.407.582 2.126.213 88,3% 2.125.706 1126 155004 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 201.651 198.320 198.311 100,0% 198.311 1127 155004 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 13 0 0,0% 0 1128 155004 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 8.170 8.157 99,8% 8.157 1129 155004 17800 2200 932100 Material de oficina 2.000 2.000 0 0,0% 0 1130 155004 17800 2269 932100 Otros gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 1131 155004 17800 4809 923400 Ejecución de sentencias 86.000 86.000 24.798 28,8% 24.798 1132 155004 17800 4809 932100 Reembolsos costes de garantías por suspensión de deudas 10.000 10.000 175 1,8% 175 1133 Total 155004-Gestión de aplazamientos 300.671 305.503 231.441 75,8% 231.441 1134 Total 155-Gestión de recaudación 4.565.228 4.565.199 4.100.587 89,8% 4.095.266 1135 156000 17900 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 1.634.679 1.649.626 1.633.906 99,0% 1.633.906 1136 156000 17900 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 152.340 120.150 113.982 94,9% 113.982 1137 156000 17900 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 233.313 276.901 269.809 97,4% 269.809 1138 156000 17900 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso 14.000 14.000 14.804 105,7% 9.541 1139 156000 17900 2200 932100 Impresos y gastos de oficina 50.000 50.000 19.692 39,4% 12.503 1140 156000 17900 2202 932100 Suscripciones, libros y programas 1.000 1.000 377 37,7% 377 1141 156000 17900 2221 932100 Trabajos realizados por terceros 46.000 46.000 15.302 33,3% 14.879 1142 156000 17900 2262 932100 Propaganda y publicidad 4.000 4.000 3.896 97,4% 3.896 1143 156000 17900 2264 932100 Gastos de comunidad 22.000 22.000 10.475 47,6% 10.475 1144 156000 17900 2269 932100 Gastos diversos 9.000 9.000 643 7,1% 544 1145 156000 17900 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad 130.000 130.000 126.213 97,1% 76.143 1146 156000 17900 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de atención telefónica y otros 1.315.000 1.315.000 1.210.672 92,1% 1.210.672 1147 156000 17900 2279 932102 Contrataciones externas 25.000 25.000 13.817 55,3% 13.817 1148 156000 17900 2279 932103 Impresión y gestión de formularios 10.000 10.000 2.632 26,3% 2.632 1149 156000 17900 2280 932100 Energía eléctrica y agua 145.000 145.000 106.277 73,3% 99.705 1150 156000 17900 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 7.000 7.000 6.445 92,1% 6.445 1151 156000 17900 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina 40.000 40.000 13.036 32,6% 3.457 1152 156000 17900 6094 932100 Aplicaciones informáticas 50.000 50.000 23.302 46,6% 5.802 1153 Total 156000-Atención al contribuyente 3.888.332 3.914.677 3.585.279 91,6% 3.488.585 1154 156001 17900 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 220.988 188.727 186.792 99,0% 186.792 1155 156001 17900 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.868 58.415 58.408 100,0% 58.408 1156 156001 17900 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 49.735 41.153 41.151 100,0% 41.151 1157 156001 17900 2200 932100 Gastos de oficina 4.000 4.000 4.169 104,2% 4.169 1158 156001 17900 2221 932100 Notificaciones personales 1.050.000 1.050.000 1.298.813 123,7% 1.298.813 1159 156001 17900 2269 932100 Gastos diversos 5.000 5.000 13.475 269,5% 13.475 1160 156001 17900 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios auxiliares a la gestión de requerimientos, notificaciones y otros 219.000 219.000 209.124 95,5% 209.124 1161 156001 17900 2279 932102 Encargo a TRACASA Instrumental. Convenio Haciendas Locales de Navarra 2.300.000 2.300.000 1.739.800 75,6% 1.739.800 1162 Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE 3.873.591 3.866.294 3.551.732 91,9% 3.551.732 1163 Total 156-Atención al contribuyente 7.761.923 7.780.972 7.137.011 91,7% 7.040.317 1164 157001 17A00 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 653.998 700.201 681.899 97,4% 681.899 1165 157001 17A00 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 71.142 49.969 49.845 99,8% 49.845 1166 157001 17A00 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 13 0 0,0% 0 1167 157001 17A00 2120 932100 Servicios de mantenimiento 25.000 25.000 7.820 31,3% 6.049 1168 157001 17A00 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso 25.000 25.000 0 0,0% 0 1169 157001 17A00 4809 923400 Ayuda directa a personas físicas de bajo nivel de ingresos y patrimonio 0 10.000.000 3.349.600 33,5% 3.349.600 1170 157001 17A00 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina 30.000 30.000 12.645 42,1% 11.404 1171 Total 157001-Gestión de los impuestos 805.150 10.830.183 4.101.810 37,9% 4.098.797 1172 157002 17A00 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 1.164.963 967.270 951.720 98,4% 951.720 1173 157002 17A00 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.868 54.415 54.333 99,8% 54.333 1174 157002 17A00 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.868 123.206 112.740 91,5% 112.740 1175 157002 17A00 2200 932102 Material de oficina 14.000 14.000 11.422 81,6% 11.144 1176 157002 17A00 2221 932100 Envíos de propuestas y otras comunicaciones 90.000 90.000 34.793 38,7% 34.793 1177 157002 17A00 2224 932100 Comunicaciones para la Campaña del IRPF 5.000 5.000 0 0,0% 0 1178 157002 17A00 2239 932100 Gastos de transporte 3.000 3.000 0 0,0% 0 1179 157002 17A00 2262 932100 Campaña de comunicación Renta y Patrimonio 20.000 20.000 2.317 11,6% 2.317 1180 157002 17A00 2269 932100 Cursos de formación de colaboradores para la Campaña del IRPF 30.000 30.000 13.360 44,5% 13.360 1181 157002 17A00 2269 932102 Gastos diversos 30.000 30.000 9.657 32,2% 9.657 1182 157002 17A00 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad 51.330 51.330 48.263 94,0% 48.263 1183 157002 17A00 2279 932103 Otros servicios a la Campaña del IRPF 407.000 407.000 275.740 67,7% 275.740 1184 157002 17A00 2279 932104 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios para la Campaña de la Renta 21.000 21.000 180.316 858,6% 180.316 1185 157002 17A00 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 1.476 73,8% 1.476 1186 157002 17A00 6094 932100 Desarrollos informáticos para la campaña 60.000 60.000 0 0,0% 0 1187 Total 157002-Campaña de renta 1.948.029 1.878.220 1.696.137 90,3% 1.695.858 1188 Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio 2.753.179 12.708.402 5.797.947 45,6% 5.794.655 1189 Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Foral de Navarra 38.108.793 78.473.874 60.665.486 77,3% 60.491.864 1190 160000 17100 1200 941100 Retribuciones del personal fijo 50.791 58.990 51.268 86,9% 51.268 1191 160000 17100 1210 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 13 0 0,0% 0 1192 160000 17100 1211 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 40.062 41.876 38.527 92,0% 38.527 1193 160000 17100 4000 941100 Aportación al Estado 635.000.000 911.729.710 911.729.710 100,0% 911.729.710 1194 Total 160000-Convenio con el Estado 635.090.863 911.830.589 911.819.505 100,0% 911.819.505 1195 160001 17100 1200 931300 Retribuciones del personal fijo 379.950 396.717 379.611 95,7% 379.611 1196 160001 17100 1210 931300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.868 25.995 25.990 100,0% 25.990 1197 160001 17100 1211 931300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 6 0 0,0% 0 1198 160001 17100 2200 931300 Material de oficina 3.000 3.000 464 15,5% 464 1199 160001 17100 2202 931300 Prensa, revistas y otras publicaciones 2.000 2.000 777 38,9% 777 1200 160001 17100 2266 931300 Reuniones y conferencias 1.000 1.000 5.378 537,8% 5.378 1201 160001 17100 2269 931300 Gastos diversos 1.000 1.000 94 9,4% 94 1202 160001 17100 2276 931300 Estudios y trabajos técnicos 12.000 12.000 0 0,0% 0 1203 160001 17100 2301 931300 Gastos de locomoción y viajes 2.000 2.000 308 15,4% 308 1204 Total 160001-Coordinación Convenio Económico, Administración y Análisis Fiscales 425.828 443.717 412.623 93,0% 412.623 1205 Total 160-Convenio con el Estado 635.516.691 912.274.306 912.232.128 100,0% 912.232.128 1206 Total 16-Convenio con el Estado 635.516.691 912.274.306 912.232.128 100,0% 912.232.128 1207 Total 1-Departamento de Economía y Hacienda 1.245.479.152 1.569.252.656 1.293.948.343 82,5% 1.290.061.541 1208 200000 20000 1000 922100 Retribuciones de altos cargos 186.273 194.694 169.094 86,9% 169.094 1209 200000 20000 1100 922100 Retribuciones del personal eventual 95.652 99.980 96.504 96,5% 96.504 1210 200000 20000 1702 451200 Horas extraordinarias 2.368 2.477 178 7,2% 178 1211 200000 20000 2261 922100 Gastos diversos del Sr. Consejero 3.500 3.500 5.303 151,5% 5.193 1212 200000 20000 2261 922102 Gastos diversos del Departamento 500 500 0 0,0% 0 1213 200000 20000 2285 922100 Vestuario 0 0 491 - 491 1214 200000 20000 2301 922100 Gastos de viaje del Sr. Consejero 2.000 2.000 3.639 182,0% 3.639 1215 200000 20100 1200 922100 Retribuciones del personal fijo 381.434 337.781 319.687 94,6% 319.687 1216 200000 20100 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 64.929 109.736 108.517 98,9% 108.517 1217 200000 20100 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 89.797 112.877 104.957 93,0% 104.957 1218 200000 20100 1220 922100 Retribuciones del personal contratado temporal 10 85.818 69.872 81,4% 69.872 1219 200000 20100 1250 922100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 51.882 58.474 58.429 99,9% 58.429 1220 200000 20100 1400 922100 Retribuciones personales 1.313.009 1.305.958 1.264.221 96,8% 1.264.221 1221 200000 20100 1600 922100 Seguridad social 2.383.485 2.491.455 2.300.552 92,3% 2.300.552 1222 200000 20100 2061 922100 Arrendamiento de programas y licencias 1.000 1.000 160 16,0% 160 1223 200000 20100 2120 922100 Conservación de edificios 53.000 53.000 15.438 29,1% 14.720 1224 200000 20100 2160 922100 Mantenimiento de equipos informáticos 1.000 1.000 0 0,0% 0 1225 200000 20100 2200 922100 Material de oficina 10.000 10.000 5.144 51,4% 4.041 1226 200000 20100 2202 922100 Suscripciones y libros 4.000 4.000 1.185 29,6% 1.185 1227 200000 20100 2269 922100 Otros gastos diversos 500 500 0 0,0% 0 1228 200000 20100 2274 922100 Servicios de seguridad 67.985 67.985 53.886 79,3% 44.905 1229 200000 20100 2279 922100 Otros trabajos realizados por terceros 4.000 4.000 805 20,1% 805 1230 200000 20100 2280 922100 Agua, gas y electricidad 135.000 135.000 68.461 50,7% 68.036 1231 200000 20100 2289 922100 Otros suministros auxiliares 1.000 1.000 755 75,5% 755 1232 200000 20100 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje 100 100 20 20,0% 20 1233 200000 20100 3509 922100 Otros gastos financieros 10 10 0 0,0% 0 1234 200000 20100 4809 922100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 15.000 168.045 11.113 6,6% 10.113 1235 200000 20100 6020 922100 Remodelación de oficinas 10 10 0 0,0% 0 1236 200000 20100 6059 922100 Otro mobiliario y equipos 15.000 15.000 3.933 26,2% 2.651 1237 200000 20100 6060 922100 Equipamiento informático 15.000 15.000 6.773 45,2% 6.773 1238 200000 20200 1200 922100 Retribuciones del personal fijo 285.519 298.419 270.358 90,6% 270.358 1239 200000 20200 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1240 200000 20200 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 1241 200000 20200 2200 922100 Material de oficina 4.000 4.000 1.343 33,6% 1.343 1242 200000 20200 2266 922100 Conferencias y cursillos 110 110 0 0,0% 0 1243 200000 20200 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 0 0,0% 0 1244 200000 20200 6094 922100 Programas informáticos 5.000 5.000 3.330 66,6% 3.330 1245 Total 200000-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 5.193.093 5.589.430 4.944.146 88,5% 4.930.527 1246 Total 200-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 5.193.093 5.589.430 4.944.146 88,5% 4.930.527 1247 Total 20-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 5.193.093 5.589.430 4.944.146 88,5% 4.930.527 1248 210000 21000 1000 922100 Retribuciones de altos cargos 61.765 64.558 41.601 64,4% 41.601 1249 210000 21000 1200 922100 Retribuciones del personal fijo 26.050 54.036 50.079 92,7% 50.079 1250 210000 21000 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 13 0 0,0% 0 1251 210000 21000 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 15.666 15.651 99,9% 15.651 1252 210000 21000 2261 922100 Gastos de representación 500 500 0 0,0% 0 1253 210000 21000 2266 922100 Cursos de formación, reuniones y congresos 20.000 5.000 350 7,0% 350 1254 210000 21000 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje 15.000 15.000 10.322 68,8% 10.322 1255 210000 21000 4809 922100 Becas 46.000 36.000 27.025 75,1% 27.025 1256 210000 21100 2120 922100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 12.000 12.000 13.454 112,1% 12.915 1257 210000 21100 2200 922100 Gastos de oficina y material 18.000 8.000 4.088 51,1% 2.981 1258 210000 21100 2202 922100 Suscripciones y libros 6.000 6.000 6.071 101,2% 6.071 1259 210000 21100 2203 922100 Material informático 2.000 2.000 845 42,2% 845 1260 210000 21100 2264 922100 Gastos de comunidad 22.000 27.483 31.414 114,3% 31.414 1261 210000 21100 2269 922100 Otros gastos diversos 4.000 4.000 6.489 162,2% 4.790 1262 210000 21100 2274 922100 Servicios de seguridad y vigilancia 62.035 62.035 35.944 57,9% 29.857 1263 210000 21100 2280 922100 Energía eléctrica, agua y gas 60.000 78.331 41.549 53,0% 36.287 1264 210000 21100 2400 922100 Publicaciones y guías 6.000 6.000 0 0,0% 0 1265 210000 21100 4809 922102 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 86.484 86.484 100,0% 50.731 1266 210000 21100 6020 922100 Edificios 20.000 862 0 0,0% 0 1267 210000 21100 6050 922100 Mobiliario y equipos de oficina 6.000 4.600 4.581 99,6% 313 1268 210000 21100 6059 922100 Equipos de telecomunicaciones 2.500 1.900 1.582 83,3% 1.248 1269 210000 21200 2061 922400 Arrendamiento de programas y licencias y mantenimiento de software 10.000 10.000 4.465 44,6% 2.396 1270 210000 21200 6060 922400 Equipamiento informático 15.000 6.000 5.478 91,3% 3.736 1271 210000 21200 6094 922400 Aplicaciones informáticas 150.000 142.246 125.511 88,2% 123.888 1272 210000 21300 6031 491300 Instalaciones 2.000 2.000 0 0,0% 0 1273 Total 210000-Dirección y servicios generales de administración local 566.880 650.714 512.984 78,8% 452.501 1274 210001 21100 1200 922400 Retribuciones del personal fijo 437.477 423.842 411.542 97,1% 411.542 1275 210001 21100 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 80.123 122.528 117.853 96,2% 117.853 1276 210001 21100 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 114.664 86.020 86.012 100,0% 86.012 1277 210001 21100 2269 922100 Coop4RURALGov. Gastos diversos 0 0 89 - 0 1278 210001 21100 2279 922103 Medidas contra la despoblación 80.000 39.820 58.734 147,5% 58.734 1279 210001 21100 2279 922105 Alquiler de Baluarte para Feria Presura 23 19.850 19.850 0 0,0% 0 1280 210001 21100 2279 922106 Actuaciones Comunidad Muga 45.000 18.150 18.150 100,0% 18.150 1281 210001 21100 2279 922107 Encargo a NASERTIC. Coordinación HUB innovación rural 50.000 4.417 0 0,0% 0 1282 210001 21100 2279 922108 Coop4RURALGov. Trabajos realizados por empresas y profesionales 0 0 0 - 0 1283 210001 21100 2301 922100 Coop4RURALGov. Locomoción y gastos de viaje 0 0 199 - 168 1284 210001 21100 2330 922300 Gratificaciones a tribunales de oposiciones 4.000 4.000 68 1,7% 68 1285 210001 21100 4609 922103 Fondo Reto Demográfico FCT Corriente 10 0 0 - 0 1286 210001 21100 4609 922300 Transferencia al Ayuntamiento de Petilla de Aragón 10 92.510 0 0,0% 0 1287 210001 21100 4609 942300 Compensación a entes locales por bonificaciones en tributos locales 705.649 1.196.386 1.195.448 99,9% 255.553 1288 210001 21100 4819 922102 Convenio con la Fundación Universidad-Sociedad UPNA para la realización de prácticas del Programa Raíces 80.000 80.000 79.161 99,0% 79.161 1289 210001 21100 4819 922103 Proyecto singular de transformación territorial para revertir la despoblación 16.090 279.248 135.332 48,5% 0 1290 210001 21100 4819 922104 Convenio con el Consorcio EDER para la Oficina Acelera Pyme Zonas Rurales 30.000 30.000 0 0,0% 0 1291 210001 21100 7609 922100 Fondo Reto Demográfico FCT Inversión 10 0 0 - 0 1292 210001 21100 7819 922100 Proyecto singular de transformación territorial para revertir la despoblación 120.000 435.789 88.972 20,4% 0 1293 210001 21200 1200 922200 Retribuciones del personal fijo 56.401 58.952 58.946 100,0% 58.946 1294 210001 21200 1200 922400 Retribuciones del personal fijo 72.506 88.053 81.832 92,9% 81.832 1295 210001 21200 1200 942400 Retribuciones del personal fijo 106.172 118.144 118.132 100,0% 118.132 1296 210001 21200 1210 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 13 0 0,0% 0 1297 210001 21200 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 40.062 16.475 11.436 69,4% 11.436 1298 210001 21200 1210 942400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 31.563 39.722 31.442 79,2% 31.442 1299 210001 21200 1211 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.868 25.995 25.990 100,0% 25.990 1300 210001 21200 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 101.000 61.585 61.576 100,0% 61.576 1301 210001 21200 1211 942400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 73.728 59.753 59.747 100,0% 59.747 1302 210001 21200 2160 922400 Mantenimiento de equipos informáticos y de telecomunicaciones 2.000 2.000 77 3,8% 68 1303 210001 21200 2279 922200 Programa de gestión económico-financiero 9.000 9.000 6.571 73,0% 6.571 1304 210001 21300 1220 942100 (E) Retribuciones del personal contratado temporal 68.325 70.381 64.508 91,7% 64.508 1305 210001 21300 1600 942100 (E) Seguridad Social 22.145 22.810 0 0,0% 0 1306 210001 21300 2276 456100 Encargo a NILSA. Seguimiento del Plan Director del Ciclo Integral del Agua 91.000 91.000 90.985 100,0% 5.738 1307 210001 21300 7609 261680 Convenio Ayto. Puente la Reina-Gares para urbanización de la parcela Centro de Salud 220.000 220.000 220.000 100,0% 220.000 1308 210001 21300 7609 261681 Ayto. Etxarri Aranatz. Peatonalización de la plaza de Etxarri Aranatz 75.000 75.000 75.000 100,0% 75.000 1309 210001 21300 7609 261682 Transferencia al Ayto de Agoitz/Aoiz. Instalación fotovoltaica en frontón municipal Toki Eder y polideportivo Colegio 0 188.000 155.576 82,8% 155.576 1310 210001 21300 7609 261683 Transferencia al Ayto. Roncal. Pavimentación, alumbrado público y mobiliario urbano paseo peatonal a escuelas 0 75.000 75.000 100,0% 75.000 1311 210001 21300 7609 261684 (E) Transferencia Ayto. Caparroso: Reforma y pavimentación paso inferior sito en Avda. Pamplona y Avda. Navarra 185.000 185.000 185.000 100,0% 185.000 1312 210001 21300 7609 261685 (E) Transferencia Ayto. Andosilla: 1ª fase construcción edificio infanto juvenil 180.000 180.000 180.000 100,0% 180.000 1313 210001 21300 7609 261686 Ayto. Armañanzas. Acondicionamiento antiguo consultorio médico para vivienda de alquiler en la Calle Plaza número 10 0 15.000 0 0,0% 0 1314 210001 21300 7609 261687 Ayuntamiento Milagro: Actuaciones para la reducción de pérdidas de agua, digitalización de la red y contadores 0 85.000 85.000 100,0% 85.000 1315 210001 21300 7609 261688 (E) Transferencia Ayto. Allo: derribo de edificios de las parcelas 171 y 52 del Polígono 1 y adecuación espacios 155.000 155.000 155.000 100,0% 155.000 1316 210001 21300 7609 261689 (E) Transferencia Ayto Arróniz: Fase I: Reforma integral Bar Polideportivo Municipal 155.000 155.000 155.000 100,0% 155.000 1317 210001 21300 7609 261690 (E) Transferencia Ayto. Villatuerta: cubierta plaza del Rebote 155.000 155.000 155.000 100,0% 155.000 1318 210001 21300 7609 261691 (E) Pavimentación y redes pluviales de la calle Florida de Lodosa 150.000 150.000 150.000 100,0% 150.000 1319 210001 21300 7609 261692 (E) Convenio con el Ayto. de Tafalla: Consolidación edificio Recoletas 125.000 125.000 125.000 100,0% 125.000 1320 210001 21300 7609 261693 (E) Transferencia Ayto. Cárcar: 2ª fase mejoras en c/ Paseo 113.000 113.000 113.000 100,0% 113.000 1321 210001 21300 7609 261695 (E) Transferencia Concejo de Rada: Actuaciones Almacén Municipal 100.000 100.000 100.000 100,0% 100.000 1322 210001 21300 7609 261696 (E) Transferencia Ayto. Barañáin: cambio a luminarias LED 90.000 90.000 90.000 100,0% 90.000 1323 210001 21300 7609 261697 (E) Iluminación Calle Camino de Ordoiz de Estella-Lizarra con farolas solares 90.000 90.000 90.000 100,0% 0 1324 210001 21300 7609 261698 (E) Transferencia Ayto. Milagro: Contadores consumo de agua municipal 85.000 0 0 - 0 1325 210001 21300 7609 261699 (E) Transferencia Ayto. Murchante: acondicionamiento y accesibilidad parque sito en Vía Romana 85.000 85.000 85.000 100,0% 85.000 1326 210001 21300 7609 2616A0 (E) Instalación de un rocódromo-parkour en el espacio público de Tudela 80.000 80.000 79.993 100,0% 79.993 1327 210001 21300 7609 2616A1 (E) Transferencia Ayto. Ribaforada: Autoconsumo municipal 80.000 80.000 77.934 97,4% 77.934 1328 210001 21300 7609 2616A3 (E) Colocación de placas solares en el Ayuntamiento de Berriozar 80.000 80.000 80.000 100,0% 80.000 1329 210001 21300 7609 2616A4 (E) Acondicionamiento de sala polivalente en Torralba del Río 80.000 80.000 80.000 100,0% 80.000 1330 210001 21300 7609 2616A5 (E) Adecuación de salas en edificio municipal multiusos de Oteiza para uso de asociaciones locales 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 1331 210001 21300 7609 2616A6 (E) Rehabilitación de galerías medievales bajo la plaza Carlos III de Olite (Fase II) 80.000 80.000 80.000 100,0% 80.000 1332 210001 21300 7609 2616A7 (E) Aseo autolimpiable en urbanización de Ardoi de Zizur Mayor 80.000 80.000 80.000 100,0% 80.000 1333 210001 21300 7609 2616A8 (E) Cubierto de parque infantil en Zizur Mayor 80.000 80.000 80.000 100,0% 80.000 1334 210001 21300 7609 2616B0 (E) Convenio con el Ayto. de Erronkari: Adecuación antiguas escuelas 75.000 0 0 - 0 1335 210001 21300 7609 2616B1 (E) Transferencia Ayto. Olite: construcción rampa y adecuación de escaleras en la c/Solana y paseo Doña Leonor 70.000 70.000 70.000 100,0% 70.000 1336 210001 21300 7609 2616B2 (E) Convenio Ayto de Etxauri: Reforma lavadero 65.000 65.000 0 0,0% 0 1337 210001 21300 7609 2616B3 (E) Señalización, iluminación y eliminación barreras arquitectónicas en el entorno de pasos de cebra de Tafalla 65.000 65.000 45.831 70,5% 45.831 1338 210001 21300 7609 2616B4 (E) Intervención en la parcela de las piscinas municipales de Beriain 61.000 61.000 61.000 100,0% 61.000 1339 210001 21300 7609 2616B5 (E) Transferencia Ayto. Huarte: instalación de cubierta y mejora mobiliario parque infantil Mokarte 60.000 60.000 60.000 100,0% 60.000 1340 210001 21300 7609 2616B6 (E) Transferencia Ayto. Falces: Iluminación Fase 3 carril bici 60.000 60.000 57.156 95,3% 57.156 1341 210001 21300 7609 2616B7 (E) Transferencia Ayto. Cintruénigo: Rehabilitación edificio Casa de la Cadena 60.000 60.000 60.000 100,0% 60.000 1342 210001 21300 7609 2616B8 (E) Adecuación local multiusos del Ayuntamiento de Abárzuza 60.000 60.000 60.000 100,0% 60.000 1343 210001 21300 7609 2616B9 (E) Mejoras en la accesibilidad y en el equipamiento del club de jubilados Entrevientos de Barañain 60.000 60.000 58.945 98,2% 58.945 1344 210001 21300 7609 2616C0 (E) Creación de Bosque Urbano de Sarriguren-Valle de Egües, entre el ramal de acceso de la PA30 y la Calle Garajonay 60.000 60.000 60.000 100,0% 60.000 1345 210001 21300 7609 2616C1 (E) Reurbanización de la calle Hilarión Eslava de Burlada 60.000 60.000 0 0,0% 0 1346 210001 21300 7609 2616C2 (E) Transferencia Ayto. Ribaforada: Mejoras en el club de jubilados y bar de los jubilados 55.000 55.000 45.455 82,6% 45.455 1347 210001 21300 7609 2616C3 (E) Adecuación del parque infantil del Ayuntamiento de Beriáin 54.600 54.600 54.444 99,7% 54.444 1348 210001 21300 7609 2616C4 (E) Convenio con el Ayto. de Baztan: Instalación fotovoltaica para consumo compartido 53.385 53.385 53.385 100,0% 53.385 1349 210001 21300 7609 2616C5 (E) Actuaciones del plan de pavimentación de calles de Castejón 50.000 50.000 48.584 97,2% 48.584 1350 210001 21300 7609 2616C7 (E) Transferencia Ayto. Tafalla: Remodelación parque infantil Calle Madre Nicol 50.000 50.000 49.984 100,0% 49.984 1351 210001 21300 7609 2616C8 (E) Transferencia Ayto. Marcilla: cubierta parque público 50.000 50.000 48.392 96,8% 48.392 1352 210001 21300 7609 2616C9 (E) Transferencia Ayto. Ribaforada: Mejoras en parque Pignatelli 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 1353 210001 21300 7609 2616D0 (E) Transferencia Ayto. Sesma: pavimentación y acondicionamiento escaleras calle Monjardín 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 1354 210001 21300 7609 2616D1 (E) Transferencia Ayto. Viana: Acondicionamiento Camino del Calvario 50.000 50.000 48.393 96,8% 48.393 1355 210001 21300 7609 2616D2 (E) Transferencia Ayto. Viana: acondicionar zonas de juegos juveniles en barrio de la Vizcaína 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 1356 210001 21300 7609 2616D3 (E) Transferencia Ayto. Viana: Baños públicos autolimpiables 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 1357 210001 21300 7609 2616D5 (E) Transferencia Ayto. Valtierra: Construcción parque intergeneracional en el entorno de la Torraza 50.000 50.000 46.844 93,7% 46.844 1358 210001 21300 7609 2616D6 (E) Actuaciones de mejora de la accesibilidad en edificios y espacios públicos de Ribaforada 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 1359 210001 21300 7609 2616D8 (E) Convenio con el Ayto. de Ultzama: Renovación cierre ext y mejora acceso peatonal a escuela Larraintzarko Ikastetxea 45.000 45.000 45.000 100,0% 45.000 1360 210001 21300 7609 2616D9 (E) Convenio Ayto. Olite Parque infantil en el barrio de la Feria 45.000 45.000 44.694 99,3% 44.694 1361 210001 21300 7609 2616E1 (E) Transferencia Ayto. Castejón: Rehabilitación y equipamiento de vivienda en Calle San Jose 31 para Albergue Municipal 45.000 45.000 0 0,0% 0 1362 210001 21300 7609 2616E2 (E) Mejora acceso zona Arxuria (Monte Peña Plata, Baztan) para escenario vuelo ala delta y parapente 45.000 45.000 0 0,0% 0 1363 210001 21300 7609 2616E3 (E) Adecuación de la zona del lavadero y fuente de Mués 41.000 41.000 41.000 100,0% 41.000 1364 210001 21300 7609 2616E4 (E) Convenio con Ayto. de Bakaiku: Rehab. energética de instalaciones multiusos mcpls. ubicadas en las antiguas escuelas 40.560 40.560 40.560 100,0% 40.560 1365 210001 21300 7609 2616E5 (E) Transferencia Ayto. Monteagudo: Acondicionamiento Parques Infantiles Calle Huerto Mayor 40.000 40.000 39.960 99,9% 39.960 1366 210001 21300 7609 2616E6 (E) Transferencia Ayto. Beriáin: reparación de acera y colocación de verja de seguridad en av. Pamplona 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 1367 210001 21300 7609 2616E7 (E) Eliminación de barreras arquitectónicas en local social del Ayto de Genevilla. Acondicionamiento en baño y cocina 40.000 40.000 0 0,0% 0 1368 210001 21300 7609 2616E8 (E) Instalación de Parking para autocaravanas en Ribaforada 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 1369 "210001 21300 7609 2616E9 (E) Proyecto ""Espacio Rural Comunitario Aldaia"", en el Valle de Guesalaz-Gesalatz" 40.000 40.000 40.000 100,0% 0 1370 "210001 21300 7609 2616F0 (E) Ajardinar las denominadas ""Plazas Rojas"" sitas entre las calles Agustín García y Joaquín Puy de Villava-Atarrabia" 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 1371 210001 21300 7609 2616F2 (E) Transferencia Ayuntamiento de Pitillas: pérgola en piscinas municipales 36.000 36.000 0 0,0% 0 1372 210001 21300 7609 2616F3 (E) Transferencia Ayto. Fontellas: equipamiento deportivo Parque San Carlos Borromeo 35.000 35.000 35.000 100,0% 35.000 1373 210001 21300 7609 2616F5 (E) Adquisición y acondicionamiento parcela 203 del polígono 5 de Cascante 34.800 34.800 34.800 100,0% 34.800 1374 210001 21300 7609 2616F6 (E) Convenio Ayto Bargota. Parque infantil y mobiliario urbano 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 1375 210001 21300 7609 2616F7 (E) Construcción de un local social en Aberin 30.000 30.000 0 0,0% 0 1376 210001 21300 7609 2616F8 (E) Acondicionamiento bajos colegio de Ujué. Fase 2 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 1377 210001 21300 7609 2616F9 (E) Obras de adecuación del solar de calle Enrique de Labrit 13 para aparcamiento en Sangüesa 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 1378 210001 21300 7609 2616G0 (E) Impermeabilización y restauración de nichos en el cementerio de Jaurrieta 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 1379 210001 21300 7609 2616G1 (E) Implantación sistema reservas y control del parking de autocaravanas de Olite 26.394 26.394 0 0,0% 0 1380 210001 21300 7609 2616G3 (E) Transferencia Ayto. Tudela: reparación y puesta en funcionamiento de los baños públicos 25.000 25.000 24.078 96,3% 24.078 1381 210001 21300 7609 2616G4 (E) Transferencia Ayto. Ansoáin: Arreglos caminos Monte Ezkaba 25.000 25.000 24.642 98,6% 24.642 1382 210001 21300 7609 2616G5 (E) Transferencia Ayto. Burlada: Redacción proyecto/estudio accesibilidad Barrio Erripagaña 25.000 25.000 18.150 72,6% 18.150 1383 210001 21300 7609 2616G6 (E) Área de juego infantil en Azuelo 25.000 25.000 25.000 100,0% 25.000 1384 210001 21300 7609 2616G7 (E) Instalación de tecnología LED en el centro cultural de Castejón 19.160 19.160 19.160 100,0% 19.160 1385 210001 21300 7609 2616G9 (E) Convenio con el Ayto. de Atez: Equipamiento de zonas de esparcimiento del Valle 20.000 20.000 0 0,0% 0 1386 210001 21300 7609 2616H1 (E) Convenio con el Concejo de Artieda. Pavimentación camino de la Iglesia entre el casco urbano y la Vía Verde 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 1387 210001 21300 7609 2616H3 (E) Construcción de parque de calistenia en Eulate 20.000 20.000 19.923 99,6% 19.923 1388 210001 21300 7609 2616H4 (E) Proyecto de rehabilitación de edificio municipal en Huarte 20.000 20.000 13.568 67,8% 13.568 1389 210001 21300 7609 2616H5 (E) Mejora de la accesibilidad de la Sociedad Cultural Recreativa de Beire 20.000 20.000 0 0,0% 0 1390 210001 21300 7609 2616H7 (E) Acera peatonal entre el pueblo de Azoz y el polideportivo del Valle de Ezkabarte 20.000 20.000 0 0,0% 0 1391 210001 21300 7609 2616H8 (E) Acondicionamiento del camino fransene en Baztán 16.583 16.583 14.949 90,1% 14.949 1392 210001 21300 7609 2616H9 (E) Convenio con el Ayto. de Barañain: Reforma del local de la comparsa 15.000 15.000 15.000 100,0% 15.000 1393 210001 21300 7609 2616I0 (E) Transferencia Ayto. Estella: Colocación puntos recarga coche eléctrico 15.000 15.000 15.000 100,0% 15.000 1394 210001 21300 7609 2616I1 (E) Transferencia Ayto. Armañanzas: construcción bar municipal 15.000 0 0 - 0 1395 210001 21300 7609 2616I2 (E) Transferencia Ayto. Marañón actuaciones en Nave Municipal 15.000 15.000 15.000 100,0% 15.000 1396 210001 21300 7609 2616I3 (E) Transferencia Ayto. Ansoáin: Adaptación parques infantiles inclusivos 15.000 15.000 14.951 99,7% 14.951 1397 210001 21300 7609 2616I4 (E) Redacción del proyecto de recuperación de la antigua harinera del Molinar - Mejana 15.000 15.000 0 0,0% 0 1398 210001 21300 7609 2616I5 (E) Mejoras en el parking elbetea de Baztán 12.291 12.291 11.293 91,9% 11.293 1399 210001 21300 7609 2616I8 (E) Instalación de una rampa de acceso entre parada de villavesa y parking público en Huarte 5.000 5.000 0 0,0% 0 1400 210001 21300 7609 2616I9 (E) Ayto. Cascante mobiliario hogar jubilado 8.000 8.000 8.000 100,0% 8.000 1401 210001 21300 7609 2616J1 (E) Acondicionamiento del firme de la calle Santiago de Baztán 5.586 5.586 5.197 93,0% 5.197 1402 210001 21300 7609 452302 Ayto. Lesaka. Nueva canalización de drenaje transversal Lesaka-Eurovelo PK 0,90 100.000 0 0 - 0 1403 210001 21300 7609 456109 MRR Convocatoria de abastecimiento a pequeños y medianos municipios 2.207.206 3.153.153 48.413 1,5% 48.413 1404 210001 21300 7609 456113 MRR Digitalización del ciclo integral del agua 1.882.140 1.882.140 0 0,0% 0 1405 210001 21300 7609 45B167 Convenio Ayto. Romanzado para obra de acondicionamiento de local para centro multiusos en Usún 75.000 75.000 75.000 100,0% 75.000 1406 210001 21300 7609 922100 Transferencia Ayto. S. M. Unx proyecto piloto Plan Estratégico Participado contra despoblación y reactivación local 0 60.000 0 0,0% 0 1407 Total 210001-Actuaciones de apoyo al sector local 11.868.368 13.977.094 7.701.054 55,1% 6.321.479 1408 Total 210-Actuaciones en el sector local 12.435.248 14.627.808 8.214.037 56,2% 6.773.979 1409 211000 21300 1200 942100 Retribuciones del personal fijo 300.673 314.264 314.248 100,0% 314.248 1410 211000 21300 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 13 0 0,0% 0 1411 211000 21300 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 159.534 138.925 137.953 99,3% 137.953 1412 211000 21300 7600 261604 Programas de inversiones 9.918.000 9.918.000 9.742.793 98,2% 8.871.694 1413 211000 21300 7600 261605 Programa Libre determinación 9.918.000 9.918.000 9.918.000 100,0% 9.918.000 1414 211000 21300 7600 261606 Programación Local 13.224.000 3.817 0 0,0% 0 1415 211000 21300 7600 261608 Pavimentaciones con redes 10 1.286.774 798.758 62,1% 798.758 1416 211000 21300 7600 261609 Pavimentaciones sin redes 10 10 0 0,0% 0 1417 211000 21300 7600 261610 Adaptación de infraestructuras y dotaciones a la normativa 10 84.777 41.244 48,6% 0 1418 211000 21300 7600 261611 P.L. Redes de abastecimiento, saneamiento y pluviales 0 4.939.209 4.677.579 94,7% 2.588.347 1419 211000 21300 7600 261612 P.L. Pavimentaciones con redes 0 5.479.757 5.353.645 97,7% 2.551.879 1420 211000 21300 7600 261613 P.L. Pavimentaciones sin redes 0 907.055 883.298 97,4% 405.722 1421 211000 21300 7600 261614 P.L. Urbanización de travesías 0 157.920 0 0,0% 0 1422 211000 21300 7600 261615 P.L. Dotaciones municipales y concejiles 0 1.736.243 1.231.776 70,9% 359.326 1423 211000 21300 7600 451600 Urbanización parcelas dotacionales destinadas a uso sanitario o docente 10 10 0 0,0% 0 1424 211000 21300 7600 456103 Redes locales de abastecimiento, saneamiento y pluviales 10 763.571 490.372 64,2% 490.372 1425 211000 21300 7600 456106 P.I. Abastecimiento de agua en alta 10 568.804 199.919 35,1% 199.919 1426 211000 21300 7600 456203 P.I. Tratamiento de residuos sólidos urbanos 10 192.296 192.286 100,0% 192.286 1427 211000 21300 7600 459103 Alumbrado público 10 14.094 14.084 99,9% 14.084 1428 211000 21300 7600 45A202 Caminos a núcleos habitados 10 322.633 118.689 36,8% 118.689 1429 211000 21300 7600 467900 P.I. redes de acceso de banda ancha de nueva generación 10 127.655 103.737 81,3% 103.737 1430 211000 21300 7600 942405 P.I. Realización de estudios para el plan de inversiones 10 10 0 0,0% 0 1431 Total 211000-Fondo de transferencias de capital 33.520.327 36.873.836 34.218.381 92,8% 27.065.014 1432 211001 21200 1200 942100 Retribuciones del personal fijo 106.172 83.647 70.754 84,6% 70.754 1433 211001 21200 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 13 0 0,0% 0 1434 211001 21200 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 73.728 74.590 74.580 100,0% 74.580 1435 211001 21200 4600 942100 FTC: Fondo de Financiación General, Servicios y Cohesión 261.474.658 263.268.067 263.268.066 100,0% 263.268.066 1436 211001 21200 4600 942102 FTC: Ayuda a la Federación Navarra de Municipios y Concejos 495.900 495.900 495.900 100,0% 495.900 1437 211001 21200 4600 942105 FTC: Fondo de Financiación Déficit Montepío 27.347.270 25.553.861 25.553.861 100,0% 25.553.861 1438 211001 21200 4600 942108 Aportación a ayuntamientos por pérdida de ingresos reforma IAE 13.900.000 13.559.324 12.441.913 91,8% 12.441.913 1439 211001 21200 4600 942110 Fondo extraordinario por incremento costes energéticos entidades locales 0 8.000.000 8.000.000 100,0% 8.000.000 1440 Total 211001-Fondo de transferencias corrientes 303.397.738 311.035.402 309.905.075 99,6% 309.905.075 1441 Total 211-Participación financiera de las entidades locales 336.918.065 347.909.238 344.123.456 98,9% 336.970.089 1442 Total 21-Actividades generales de administración local 349.353.313 362.537.045 352.337.494 97,2% 343.744.068 1443 220000 22000 1000 451200 Retribuciones de altos cargos 61.765 64.558 64.553 100,0% 64.553 1444 220000 22000 1200 451200 Retribuciones del personal fijo 150.303 85.729 81.684 95,3% 81.684 1445 220000 22000 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 13 0 0,0% 0 1446 220000 22000 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 13 0 0,0% 0 1447 220000 22000 2061 451200 Arrendamiento de programas y licencias 50.760 50.760 69.679 137,3% 69.679 1448 220000 22000 2061 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Arrendamiento de programas y licencias 11.500 11.500 0 0,0% 0 1449 220000 22000 2160 451200 Mantenimiento de equipos informáticos 5.000 5.000 957 19,1% 957 1450 220000 22000 2261 451200 Gastos de representación 1.000 1.000 1.115 111,5% 1.115 1451 220000 22000 2266 451200 Conferencias y cursillos 10.000 10.000 20.829 208,3% 20.829 1452 220000 22000 2273 451200 Servicios informáticos 5.000 5.000 3.122 62,4% 3.122 1453 220000 22000 2273 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 16.200 16.200 20.752 128,1% 20.752 1454 220000 22000 2276 451200 Estudios y trabajos técnicos 133.628 233.628 125.719 53,8% 120.879 1455 220000 22000 2301 451200 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 3.312 132,5% 3.312 1456 220000 22000 2400 451200 Publicaciones 10.000 10.000 14.035 140,3% 14.035 1457 220000 22000 4809 451200 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 6.829.649 6.829.649 100,0% 6.829.649 1458 220000 22000 6010 453300 Revisión de precios 7.723.000 8.830.866 8.830.864 100,0% 8.281.018 1459 220000 22000 6020 451200 Edificios 40.000 40.000 29.159 72,9% 0 1460 220000 22000 6059 451202 Otro mobiliario y equipos 10 10 65 650,0% 65 1461 220000 22000 6060 451200 Equipos informáticos 50.000 50.987 54.847 107,6% 54.847 1462 220000 22000 6094 451200 Programas informáticos 18.000 22.840 18.763 82,1% 7.570 1463 220000 22000 6094 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Programas informáticos 124.000 135.322 93.451 69,1% 85.181 1464 220000 22000 8219 453100 Consorcio Alta Velocidad-Comarca de Pamplona 304.850 304.850 80.793 26,5% 80.793 1465 220000 22100 2200 453200 Material de oficina 5.000 5.000 3.530 70,6% 3.530 1466 220000 22100 2202 453200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 300 300 104 34,7% 104 1467 220000 22100 2269 453200 Otros gastos diversos 4.500 4.500 68 1,5% 68 1468 220000 22100 2279 453200 Otros trabajos realizados por terceros 10.000 10.000 5.109 51,1% 4.862 1469 220000 22100 2285 453200 Vestuario y calzado 300 300 868 289,3% 868 1470 220000 22100 2289 453200 Otros suministros auxiliares 350 350 0 0,0% 0 1471 220000 22100 2301 453200 Locomoción y gastos de viaje 25.000 25.000 44.884 179,5% 44.884 1472 220000 22100 6059 453200 Otro mobiliario y equipos 600 16.788 22.033 131,2% 3.896 1473 220000 22200 2120 453300 Conservación de edificios 10.000 10.000 17.100 171,0% 17.014 1474 220000 22200 2150 453300 Reparación y conservación de mobiliario y enseres 1.000 1.000 0 0,0% 0 1475 220000 22200 2200 453300 Material de oficina 10.000 10.000 10.067 100,7% 9.079 1476 220000 22200 2250 453300 Tasas de basura 12.000 12.000 12.635 105,3% 11.856 1477 220000 22200 2269 453300 Otros gastos diversos 2.000 2.000 2.103 105,2% 1.983 1478 220000 22200 2271 453300 Servicio de limpieza y aseo 2.500 2.500 2.622 104,9% 2.453 1479 220000 22200 2279 453300 Otros trabajos realizados por terceros 10.000 10.000 116 1,2% 116 1480 220000 22200 2280 453300 Agua, gas y electricidad 2.600.000 2.600.000 2.604.486 100,2% 2.404.222 1481 220000 22200 2284 453300 Material de limpieza y aseo 500 500 0 0,0% 0 1482 220000 22200 2285 453300 Vestuario y calzado 6.000 6.000 2.772 46,2% 2.772 1483 220000 22200 2301 453300 Locomoción y gastos de viaje 35.000 35.000 46.543 133,0% 46.543 1484 220000 22200 6059 453300 Material diverso 1.000 1.000 4.493 449,3% 4.493 1485 220000 22300 2120 451100 Conservación de edificios 15.000 15.000 16.303 108,7% 15.535 1486 220000 22300 2150 451100 Reparación y mantenimiento de equipos 10.000 10.000 11.935 119,4% 10.885 1487 220000 22300 2200 451100 Material de oficina 6.500 6.500 6.241 96,0% 5.983 1488 220000 22300 2202 451100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 1.000 238 23,8% 238 1489 220000 22300 2249 451100 Primas de seguros 300 300 276 91,9% 276 1490 220000 22300 2269 451100 Cuotas de asociaciones de carreteras 7.300 7.300 7.214 98,8% 7.214 1491 220000 22300 2269 451102 Otros gastos diversos 1.000 1.000 1.161 116,1% 1.161 1492 220000 22300 2279 451100 Otros trabajos realizados por terceros 12.000 12.000 32.594 271,6% 32.594 1493 220000 22300 2280 451100 Agua, gas y electricidad 40.000 40.000 33.489 83,7% 31.928 1494 220000 22300 2284 451100 Material de limpieza y aseo 1.200 1.200 1.348 112,3% 1.348 1495 220000 22300 2285 451100 Vestuario y calzado 1.200 1.200 1.859 154,9% 1.859 1496 220000 22300 2289 451100 Otros suministros especiales 2.500 2.500 8.192 327,7% 8.177 1497 220000 22300 2301 451100 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 12.275 122,8% 12.275 1498 220000 22300 6059 451100 Equipos de oficina, laboratorio y otro material inventariable 1.500 1.500 7.120 474,7% 7.120 1499 Total 220000-Actividades generales de obras públicas 11.563.096 19.572.163 19.263.125 98,4% 18.435.374 1500 220001 22300 1200 451100 Retribuciones del personal fijo 972.903 980.263 967.292 98,7% 967.292 1501 220001 22300 1210 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 27.296 5.757 5.752 99,9% 5.752 1502 220001 22300 1211 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 90.711 117.438 117.428 100,0% 117.428 1503 220001 22300 2050 451200 Alquiler desfibrilador 1.600 1.600 1.350 84,4% 1.350 1504 220001 22300 2269 451100 Cuota del Consejo de Seguridad Nuclear 3.000 3.000 2.851 95,0% 2.851 1505 220001 22300 2276 453200 Digitalización información geológica de Navarra 100.000 100.000 263 0,3% 0 1506 220001 22300 2286 451100 Productos químicos y de laboratorio 1.000 1.000 1.307 130,7% 1.307 1507 220001 22300 3509 451200 Otros gastos financieros 100 100 99 99,3% 99 1508 220001 22300 4809 451100 Becas de formación 10 10 0 0,0% 0 1509 220001 22300 6001 453200 Expropiaciones de terrenos para infraestructuras 5.000 5.000 9.045 180,9% 9.045 1510 220001 22300 6001 453202 Ejecución de sentencias. Expropiación de terrenos 10 45.552 45.552 100,0% 45.552 1511 220001 22300 6001 453203 Encargo a TRACASA Instrumental. Expropiaciones de terrenos para infraestructuras 105.462 105.462 84.940 80,5% 84.940 1512 220001 22300 6001 453204 Registro bienes públicos 180.000 180.000 54.161 30,1% 54.161 1513 220001 22300 6001 453205 Encargo a TRACASA Instrumental. Registro de bienes públicos 132.140 132.140 93.661 70,9% 93.661 1514 220001 22300 6010 453200 Ejecución de sondeos 100 100 0 0,0% 0 1515 220001 22300 6010 456200 Encargo a GAN. Conservación y protección ambiental 1.774.519 1.774.519 1.664.252 93,8% 1.487.737 1516 220001 22300 6010 456202 Encargo a GAN. Vigilancia ambiental 0 0 20.345 - 20.345 1517 220001 22300 6014 452102 Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados 100 100 1.363 >1000% 1.363 1518 220001 22300 6014 452104 Encargo a TRACASA Instrumental. Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados 100 100 0 0,0% 0 1519 220001 22300 6019 453102 Construcción del corredor navarro del tren de alta velocidad 100 100 0 0,0% 0 1520 220001 22300 6019 453103 Línea ferroviaria entre los Polígonos Industriales de Landaben y Arazuri-Orkoien 1.106.554 1.106.554 477.682 43,2% 388.060 1521 220001 22300 6019 456300 Protección de cavidades y simas y riesgos geológicos 100 100 11.793 >1000% 11.793 1522 220001 22300 6020 453202 Seguridad y salud en el Edificio de San Ignacio 15.000 15.000 0 0,0% 0 1523 220001 22300 6032 456300 Material geológico y de construcción de pozos 5.000 5.000 0 0,0% 0 1524 220001 22300 6040 451100 Adquisición de vehículos 60.000 60.000 41.123 68,5% 41.123 1525 220001 22300 6054 495100 Adquisición de material informático y topográfico 15.000 26.650 11.512 43,2% 806 1526 220001 22300 6091 451100 Seguridad en la construcción: estudios y seguimiento 229.600 229.600 188.198 82,0% 185.999 1527 220001 22300 6091 453100 Proyecto y dirección de obra del TAP 10 10 0 0,0% 0 1528 220001 22300 6091 453200 Estudios y proyectos 1.438.920 1.105.599 636.660 57,6% 443.502 1529 220001 22300 6091 453208 (E) Redacción de proyecto de mejora de la carretera NA-718 30.000 30.000 0 0,0% 0 1530 220001 22300 6091 453209 (E) Redacción de proyecto de mejora de la carretera NA-5010 a Oloriz 20.000 20.000 18.138 90,7% 0 1531 220001 22300 6092 451100 Ensayos y control para obras 100 100 0 0,0% 0 1532 220001 22300 6092 456300 Estudios geológicos, hidrogeológicos y geotécnicos 5.000 5.000 5.956 119,1% 5.956 1533 220001 22300 6092 495100 Encargo a TRACASA Instrumental. Elaboración y actualización de cartografía 626.493 947.322 562.090 59,3% 562.090 1534 Total 220001-Proyectos y planificación 6.945.928 7.003.175 5.022.813 71,7% 4.532.213 1535 220002 22100 1200 453200 Retribuciones del personal fijo 651.161 544.830 506.731 93,0% 506.731 1536 220002 22100 1210 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 49.735 8.628 8.626 100,0% 8.626 1537 220002 22100 1211 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 126.766 203.546 199.838 98,2% 199.838 1538 220002 22100 6010 453206 Red local 100 100 0 0,0% 0 1539 220002 22100 6010 453211 Actuaciones de conversión de la N-121-A en vía 2+1 100 22.643.998 14.508.560 64,1% 14.508.560 1540 220002 22100 6010 453218 Mejora carretera NA-5500 tramo Caparroso-Mélida 12.379.471 12.049.836 11.475.463 95,2% 10.276.702 1541 220002 22100 6010 453220 Variante Irurtzun 0 0 261.280 - 261.280 1542 220002 22100 6010 453221 Mejora carretera NA-4150 270.000 270.000 395.774 146,6% 395.774 1543 220002 22100 6010 453225 Nuevo acceso a Elizondo desde la carretera N-121-B 0 0 113.406 - 113.406 1544 220002 22100 6010 453232 Asistencia técnica a la dirección de las obras del Servicio de Nuevas Infraestructuras 60.000 60.000 111.670 186,1% 111.670 1545 220002 22100 6010 453233 Obras túneles Belate y Almandoz 9.761.075 2.028.002 298.579 14,7% 298.579 1546 220002 22100 6010 453234 Enlace Izurdiaga A-15 950.000 94.573 0 0,0% 0 1547 220002 22100 6010 453236 Conversión de la intersección desde la Ronda PA-30 en una glorieta cerrada 0 0 86.646 - 86.646 1548 220002 22100 6010 453237 MRR Actuaciones Movilidad Sostenible C1-I1 4.964.530 5.885.590 702.851 11,9% 370.999 1549 220002 22100 6010 453239 (E) Colocación de guardia dormido en Erratzu 5.000 5.000 0 0,0% 0 1550 220002 22100 6010 453240 Variante NA-4000 a su paso por Lesaka 0 500.000 0 0,0% 0 1551 220002 22100 6010 453241 Nuevo vial de conexión de Barañáin con la carretera NA-30 en Landaben 0 2.780.931 79.371 2,9% 79.371 1552 220002 22100 6010 453242 Estabilización de talud entre la vía verde del Plazaola y la NA-170 0 0 521.807 - 521.807 1553 220002 22200 6010 453209 Reparación de estructuras 150.000 150.000 54.087 36,1% 54.087 1554 Total 220002-Ampliación y mejora de la red viaria 29.367.938 47.225.036 29.324.689 62,1% 27.794.077 1555 220003 22200 1200 453300 Retribuciones del personal fijo 1.293.724 1.248.386 1.203.171 96,4% 1.203.171 1556 220003 22200 1210 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 105.174 71.000 68.432 96,4% 68.432 1557 220003 22200 1211 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 603.839 667.208 641.246 96,1% 641.246 1558 220003 22200 2090 453200 Canon de la autovía A-12 Pamplona-Logroño 59.425.000 56.595.288 56.553.478 99,9% 56.553.478 1559 220003 22200 2090 453202 Canon de la autovía A-21 Autovía del Pirineo 23.000.000 21.588.040 21.087.505 97,7% 21.087.505 1560 220003 22200 2276 453200 Asistencia técnica a la Dirección de Explotación de las autovías 192.000 192.000 212.126 110,5% 190.790 1561 220003 22200 2276 453300 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica al Centro de Control de Conservación de Carreteras 120.000 120.000 102.836 85,7% 102.836 1562 220003 22200 2276 453302 Plan de aforos 76.156 76.156 79.854 104,9% 29.493 1563 220003 22200 2289 453300 Sal, gravilla y otros suministros auxiliares 150.000 150.000 108.501 72,3% 108.501 1564 220003 22200 4400 453300 Convenio con NASUVINSA para la financiación del Proyecto LIFE 12.840 12.840 6.992 54,5% 0 1565 220003 22200 6010 453303 Seguridad vial: señalización y balizamiento 5.000.000 5.000.000 5.095.920 101,9% 5.095.920 1566 220003 22200 6010 453304 Travesías y convenios 100 100 368.578 >1000% 368.578 1567 220003 22200 6010 453305 Conservación de la red viaria y centro de control 35.834.042 37.598.055 37.578.973 99,9% 36.197.764 1568 220003 22200 6010 453306 Refuerzos de firmes 100 100 0 0,0% 0 1569 220003 22200 6010 453308 Adecuación a la Normativa de la barrera, terminales 10.000 10.000 0 0,0% 0 1570 220003 22200 6010 453309 Seguridad vial: puntos peligrosos y TCAS 100 100 0 0,0% 0 1571 220003 22200 6010 453310 Renovación de Instalaciones en túneles 290.000 290.000 73.310 25,3% 1.113 1572 220003 22200 6010 453311 Estaciones de aforo 100 100 0 0,0% 0 1573 220003 22200 6010 453312 Renovación y digitalización alumbrado de la red viaria 100 100 0 0,0% 0 1574 220003 22200 6010 453313 NA-4000. Nueva canalización de drenaje transversal Lesaka-Eurovelo 0 100.000 0 0,0% 0 1575 220003 22200 6020 453300 Edificios 60.000 60.000 0 0,0% 0 1576 220003 22200 6040 453300 Adquisición de vehículos 100 100 0 0,0% 0 1577 220003 22200 6059 453300 Encargo a NASERTIC. Migración a MICC Centro de Control de Conservación de Carreteras 100 100 0 0,0% 0 1578 220003 22200 6060 453300 Sustitución pantallas C4 22.000 22.000 18.140 82,5% 18.140 1579 220003 22200 6091 453300 Seguridad vial: estudios y seguimiento 29.000 29.000 32.553 112,3% 2.323 1580 220003 22200 6092 453300 Inventarios de Carreteras. Base visual 100 100 0 0,0% 0 1581 220003 22200 6094 453300 Reducción dependencia tecnológica 100 100 0 0,0% 0 1582 Total 220003-Conservación, explotación y seguridad vial 126.224.675 123.830.874 123.231.614 99,5% 121.669.290 1583 220004 22100 4400 452100 Transferencia corriente a INTIA 250.000 795.021 795.021 100,0% 0 1584 220004 22100 4700 452100 Canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª fase 10.405.661 11.281.969 11.281.969 100,0% 10.390.913 1585 Total 220004-Otras infraestructuras 10.655.661 12.076.990 12.076.990 100,0% 10.390.913 1586 Total 220-Obras públicas e infraestructuras 184.757.298 209.708.238 188.919.232 90,1% 182.821.867 1587 Total 22-Obras públicas 184.757.298 209.708.238 188.919.232 90,1% 182.821.867 1588 230000 23000 1000 451400 Retribuciones de altos cargos 61.765 64.558 64.553 100,0% 64.553 1589 230000 23000 1200 451400 Retribuciones del personal fijo 26.050 28.309 28.300 100,0% 28.300 1590 230000 23000 1210 451400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 27.296 28.531 27.147 95,1% 27.147 1591 230000 23000 1211 451400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 0,0% 0 1592 230000 23000 2061 451400 Arrendamiento de programas y licencias 1.000 1.000 2.783 278,3% 363 1593 230000 23000 2120 451400 Reparación y mantenimiento de locales de oficina 4.000 4.000 6.372 159,3% 5.004 1594 230000 23000 2150 451400 Reparación de mobiliario, de equipos técnicos y de oficina 500 500 0 0,0% 0 1595 230000 23000 2160 451400 Mantenimiento de equipos informáticos 100 100 450 449,9% 450 1596 230000 23000 2200 451400 Material de oficina no inventariable 15.000 15.000 16.043 107,0% 15.625 1597 230000 23000 2261 451400 Otros gastos 250 250 564 225,4% 564 1598 230000 23000 2262 451400 Publicidad y propaganda 26.000 26.000 18.032 69,4% 18.032 1599 230000 23000 2264 451400 Gastos de comunidad 7.500 7.500 11.675 155,7% 11.675 1600 230000 23000 2266 451400 Conferencias y cursillos 500 500 0 0,0% 0 1601 230000 23000 2269 451400 Gastos diversos 5.000 5.000 161 3,2% 161 1602 230000 23000 2273 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 15.000 15.000 13.195 88,0% 13.195 1603 230000 23000 2279 451400 Otros trabajos realizados por terceros 60.000 60.000 66.852 111,4% 66.852 1604 230000 23000 2280 451400 Agua, gas y electricidad 6.500 6.500 14.276 219,6% 13.346 1605 230000 23000 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 5.532 138,3% 5.532 1606 230000 23000 4809 451400 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 4.000 253.072 253.072 100,0% 253.072 1607 230000 23000 6020 451400 Adecuación de locales 3.000 3.000 0 0,0% 0 1608 230000 23000 6031 451400 Instalaciones 10 10 0 0,0% 0 1609 230000 23000 6059 451400 Material diverso 1.000 1.000 846 84,6% 846 1610 230000 23000 6060 451400 Equipos informáticos 4.000 4.000 2.370 59,2% 2.370 1611 230000 23000 6094 451400 Programas informáticos 30.000 30.000 18.646 62,2% 18.646 1612 230000 23000 6094 451402 Proyecto especialización tecnológica, gemelos digitales 40.000 40.000 0 0,0% 0 1613 230000 23100 2276 453400 MRR Digitalización del Transporte C6-I4 0 39.104 20.421 52,2% 20.421 1614 230000 23100 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 2.456 49,1% 2.456 1615 230000 23100 6094 453400 MRR Digitalización del Transporte C6-I4 225.000 185.896 0 0,0% 0 1616 230000 23200 2276 451400 MRR Actuaciones Movilidad Sostenible C1-I1 80.000 127.252 72.439 56,9% 72.439 1617 230000 23200 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje 6.000 6.000 7.195 119,9% 7.195 1618 230000 23200 6094 451402 Encargo a TRACASA Instrumental. Programas informáticos 130.000 130.000 63.766 49,1% 63.766 1619 230000 23200 7609 441112 Convocatoria apoyo infraestructuras ciclables 1.330.593 1.330.593 1.241.506 93,3% 0 1620 230000 23200 7609 451400 MRR Actuaciones Movilidad Sostenible C1-I1 6.047.359 5.079.047 4.129.446 81,3% 4.129.446 1621 230000 23200 7701 441100 MRR Ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte RD 902/2022 0 153.570 0 0,0% 0 1622 Total 230000-Actividades generales de transportes 8.166.433 7.654.291 6.088.097 79,5% 4.841.454 1623 230001 23100 1200 441100 Retribuciones del personal fijo 404.276 438.186 411.794 94,0% 411.794 1624 230001 23100 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 58.534 61.180 61.177 100,0% 61.177 1625 230001 23100 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 193.912 175.680 141.065 80,3% 141.065 1626 230001 23100 2160 453400 Mantenimiento sistema de modernización 250.000 250.000 207.325 82,9% 207.325 1627 230001 23100 2190 453400 Infraestructuras del transporte. Reparación de marquesinas 15.000 15.000 508 3,4% 508 1628 230001 23100 2239 441100 Ayuda al mantenimiento de servicios de transporte de viajeros 5.097.234 5.017.233 4.938.666 98,4% 4.823.053 1629 230001 23100 2276 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Digitalización y mantenimiento información geográfica SIG Transportes 65.000 65.000 63.652 97,9% 63.652 1630 230001 23100 2276 451402 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento infraestructuras 62.000 62.000 59.108 95,3% 59.108 1631 230001 23100 2276 451403 Encargo a TRACASA instrumental. Control y gestión concesiones 60.000 60.000 57.649 96,1% 57.649 1632 230001 23100 4609 441100 Aportación al transporte público de la comarca de Pamplona 17.900.000 19.124.927 19.124.927 100,0% 14.343.695 1633 230001 23100 4709 441100 Ayudas directas al transporte público interurbano 260.009 922.286 618.114 67,0% 319.327 1634 230001 23100 4809 441100 Aportación al transporte público urbano municipal de otras zonas de Navarra. Tarifas sociales 20.000 0 0 - 0 1635 230001 23100 4809 441103 Aportación al transporte público de otras zonas de Navarra. Jóvenes 160.000 84.396 61.727 73,1% 59.693 1636 230001 23100 6019 453400 Adecuación paradas de transporte interurbano 20.000 20.000 0 0,0% 0 1637 230001 23100 6055 453400 Señalización paradas transporte interurbano 160.000 95.604 61.468 64,3% 0 1638 230001 23100 6060 453400 Proyecto de modernización del transporte. Adquisición e instalación de equipos embarcados 35.000 35.000 27.548 78,7% 27.548 1639 230001 23100 6092 453400 Estudios y proyectos 60.000 60.000 40.917 68,2% 23.232 1640 230001 23100 6094 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo evolutivo del SIG de transportes 20.000 20.000 12.085 60,4% 12.085 1641 230001 23100 6094 453400 Desarrollo medio pago transporte público 30.000 30.000 0 0,0% 0 1642 230001 23100 6094 453403 Desarrollo planificador de transporte NBUS. Mejoras web información 18.000 18.000 0 0,0% 0 1643 230001 23100 6094 453404 Desarrollo sistema de modernización. Implantación nuevas funcionalidades detectadas 18.000 18.000 0 0,0% 0 1644 Total 230001-Planificación, régimen jurídico y modernización 24.906.965 26.572.492 25.887.729 97,4% 20.610.909 1645 230002 23200 1200 441100 Retribuciones del personal fijo 556.306 665.209 584.433 87,9% 584.433 1646 230002 23200 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 49.735 25.992 25.990 100,0% 25.990 1647 230002 23200 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 149.669 77.901 75.739 97,2% 75.739 1648 230002 23200 2190 453400 Mantenimiento básculas de pesaje 30.000 30.000 28.079 93,6% 20.293 1649 230002 23200 2219 453400 Tarjetas para tacógrafos digitales 10 69.885 56.303 80,6% 56.303 1650 230002 23200 2262 441100 Promoción y divulgación de la movilidad sostenible 40.000 40.000 37.601 94,0% 37.601 1651 230002 23200 2267 453400 Realización de pruebas de capacitación profesional a los transportistas 10 10 0 0,0% 0 1652 230002 23200 2267 453402 Realización de pruebas de aptitud profesional a conductores 3.000 3.000 3.824 127,5% 3.824 1653 230002 23200 2269 453400 Gastos de funcionamiento de la Junta Arbitral de Transportes de Navarra 2.000 2.000 4.350 217,5% 4.100 1654 230002 23200 2276 451402 Encargo a NASUVINSA. Unificación ordenanza movilidad 15.000 15.000 14.954 99,7% 0 1655 230002 23200 4400 441102 Transferencia a NASUVINSA. Transporte y Logística 170.000 170.000 120.294 70,8% 120.294 1656 230002 23200 4400 441103 Transferencia a NASUVINSA. Proyecto BIZIConnect 5.975 5.975 5.092 85,2% 0 1657 230002 23200 4709 441103 Subvención a la formación para el acceso al sector del transporte 350.000 350.000 305.832 87,4% 305.832 1658 230002 23200 4709 441105 Ayudas directas a empresas y profesionales especialmente afectados por la subida de los precios de los carburantes 10 1.896.184 1.394.869 73,6% 1.394.869 1659 230002 23200 4809 441100 Ayudas a la reparación y mantenimiento de bicicletas 100.000 100.000 97.969 98,0% 92.418 1660 230002 23200 4819 441102 Apoyo a actuaciones de formación en el sector del transporte 35.000 35.000 21.711 62,0% 0 1661 230002 23200 4819 441103 Convenio con asociación Recicleta. Actividades movilidad sostenible 12.000 12.000 11.338 94,5% 11.338 1662 230002 23200 6054 453400 Medios de inspección 3.000 3.000 0 0,0% 0 1663 230002 23200 6092 453400 Estudios y proyectos 120.000 120.000 26.318 21,9% 26.318 1664 230002 23200 6094 453400 Encargo a TRACASA Instrumental. SIG de movilidad ciclista 75.000 75.000 74.801 99,7% 74.801 1665 230002 23200 7609 441116 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Zizur Mayor/Zizur Nagusia para aparcabicis inteligentes cubiertos 80.000 80.000 80.000 100,0% 80.000 1666 230002 23200 7609 441117 (E) Transferencia Ayto. Ansoáin: creación camino ciclable y peatonal 50.000 50.000 0 0,0% 0 1667 Total 230002-Ordenación, gestión y movilidad 1.846.715 3.826.155 2.969.497 77,6% 2.914.153 1668 Total 230-Transportes y movilidad sostenible 34.920.113 38.052.938 34.945.323 91,8% 28.366.516 1669 Total 23-Transportes 34.920.113 38.052.938 34.945.323 91,8% 28.366.516 1670 Total 2-Departamento de Cohesión Territorial 574.223.817 615.887.651 581.146.194 94,4% 559.862.978 1671 300000 30000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 129.873 135.746 135.625 99,9% 135.625 1672 300000 30000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 65.206 68.156 68.150 100,0% 68.150 1673 300000 30000 2269 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete 3.000 3.000 1.081 36,0% 1.081 1674 300000 30000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete 7.500 7.500 2.779 37,1% 2.145 1675 300000 30100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 210.732 197.121 197.110 100,0% 197.110 1676 300000 30100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 60.715 75.499 75.491 100,0% 75.491 1677 300000 30100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 114.664 128.335 128.326 100,0% 128.326 1678 300000 30100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 18.497 35.301 33.558 95,1% 33.558 1679 300000 30100 1220 921102 MRR Retribuciones del personal contratado temporal 0 302.603 260.124 86,0% 260.124 1680 300000 30100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 33.519 47.006 18.104 38,5% 18.104 1681 300000 30100 1400 921100 Retribuciones personales 499.546 507.573 469.951 92,6% 469.951 1682 300000 30100 1400 921102 MRR Retribuciones personales 0 5.568 3.615 64,9% 3.615 1683 300000 30100 1600 921100 Seguridad social 1.023.824 1.070.193 1.000.572 93,5% 1.000.572 1684 300000 30100 1600 921102 MRR Seguridad social 0 96.188 63.824 66,4% 63.824 1685 300000 30100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos 104 110 0 0,0% 0 1686 300000 30100 2061 921100 Arrendamientos y licencias informáticas 500 500 0 0,0% 0 1687 300000 30100 2120 921100 Conservación y reparación de edificios 5.000 5.000 4.131 82,6% 3.982 1688 300000 30100 2200 921100 Material de oficina 15.000 15.000 12.913 86,1% 12.535 1689 300000 30100 2262 921100 Publicidad y propaganda 25.000 25.000 17.745 71,0% 17.745 1690 300000 30100 2264 921100 Gastos de comunidad de propietarios 30.500 30.500 26.485 86,8% 26.485 1691 300000 30100 2266 921100 Jornadas, conferencias y reuniones 25.000 25.000 2.441 9,8% 2.441 1692 300000 30100 2269 921100 Gastos diversos 3.520 3.312 434 13,1% 434 1693 300000 30100 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros 10.000 10.000 3.522 35,2% 3.439 1694 300000 30100 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción 30.000 30.000 41.924 139,7% 41.924 1695 300000 30100 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 0 0,0% 0 1696 300000 30100 4809 921100 Ejecución de sentencias 10 3.435 3.435 100,0% 3.435 1697 300000 30100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina 7.500 7.228 5.475 75,7% 5.475 1698 300000 30100 6059 921100 Otro mobiliario y equipos 1.000 1.000 1.652 165,2% 1.652 1699 300000 30100 6060 921100 Equipos informáticos 30.000 30.000 24.629 82,1% 12.470 1700 300000 30100 6094 921100 Programas informáticos 650 650 300 46,2% 52 1701 Total 300000-Dirección y servicios generales de ordenación del territorio, vivienda, paisaje y proyectos estratégicos 2.351.860 2.867.524 2.603.394 90,8% 2.589.745 1702 Total 300-Dirección y servicios generales de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos 2.351.860 2.867.524 2.603.394 90,8% 2.589.745 1703 Total 30-Dirección y servicios generales de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos 2.351.860 2.867.524 2.603.394 90,8% 2.589.745 1704 310000 31000 1000 451600 Retribuciones de altos cargos 61.765 64.559 64.553 100,0% 64.553 1705 310000 31000 1200 451600 Retribuciones del personal fijo 10 13 0 0,0% 0 1706 310000 31000 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 13 0 0,0% 0 1707 310000 31000 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 26.050 27.231 27.226 100,0% 27.226 1708 310000 31000 2061 451600 Arrendamientos y licencias informáticas 12.120 12.120 12.042 99,4% 12.042 1709 310000 31000 2200 451600 Material de oficina 4.000 4.000 3.194 79,8% 3.148 1710 310000 31000 2269 451600 Gastos diversos 4.000 4.000 9.944 248,6% 4.604 1711 310000 31000 2276 451600 Estudios y trabajos técnicos 12.000 12.000 7.260 60,5% 0 1712 310000 31000 2276 451602 Servicios de traducción y comunicación 7.000 7.000 623 8,9% 623 1713 310000 31000 2301 451600 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 2.526 63,2% 3.654 1714 310000 31100 1200 451600 Retribuciones del personal fijo 480.378 445.394 442.221 99,3% 442.221 1715 310000 31100 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 40.062 72.986 56.009 76,7% 56.009 1716 310000 31100 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 263.889 302.817 300.586 99,3% 300.586 1717 310000 31100 2266 261700 Jornadas, conferencias y reuniones 18.000 18.000 30.398 168,9% 8.668 1718 310000 31100 2276 261702 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos de planeamiento territorial 390.000 390.000 374.879 96,1% 43.085 1719 310000 31100 2276 261703 Estudio y trabajos técnicos: ordenación del territorio y urbanismo 90.000 90.000 57.778 64,2% 49.005 1720 310000 31100 2276 261706 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos y divulgativos para los ODS ambientales y territoriales 6.000 6.000 5.977 99,6% 0 1721 310000 31100 2400 451300 Edición material gráfico 15.000 15.000 9.158 61,1% 8.071 1722 310000 31100 4400 261700 Transferencia a NASUVINSA. Cofinanciación de los Proyectos Europeos Life Nadapta 21.187 21.187 21.187 100,0% 0 1723 310000 31100 4609 261700 Subvenciones a entidades locales para acciones innovadoras en urbanismo 80.000 64.950 59.633 91,8% 59.633 1724 310000 31100 6091 261700 Encargo a TRACASA Instrumental. Registro de Planeamiento 1.000 1.000 0 0,0% 0 1725 310000 31100 6091 261702 Encargo a TRACASA instrumental. Sistema de información territorial urbanístico 140.000 140.000 129.711 92,7% 65.079 1726 310000 31100 6094 261700 Aplicaciones informáticas 1.000 1.000 5.789 578,9% 5.789 1727 310000 31100 7609 261702 Cooperación interadministrativa 742.500 742.500 133.088 17,9% 133.088 1728 310000 31100 7609 261703 Subvenciones a entidades locales para inversiones en acciones innovadoras en urbanismo 220.000 235.050 203.178 86,4% 203.178 1729 310000 31200 1200 451600 Retribuciones del personal fijo 251.678 221.183 207.226 93,7% 207.226 1730 310000 31200 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 16 0 0,0% 0 1731 310000 31200 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 120.184 167.492 167.479 100,0% 167.479 1732 310000 31200 2269 261700 Elaboración y difusión de instrucciones técnicas de planeamiento. Cambio climático y participación ciudadana 10.000 10.000 0 0,0% 0 1733 310000 31200 2276 261702 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos 80.000 80.000 72.300 90,4% 0 1734 310000 31200 2276 261703 Estudios y trabajos técnicos de planificación territorial (ETN y otros) 150.000 150.000 34.425 22,9% 0 1735 310000 31200 4400 261702 Transferencia a NASUVINSA-LURSAREA. Observatorio Territorial y de la sostenibilidad 300.000 300.000 288.821 96,3% 0 1736 310000 31200 4400 261703 Transferencia a NASUVINSA. Red oficinas de apoyo a EE.LL. 355.000 355.000 328.183 92,4% 0 1737 310000 31200 4809 261700 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 1738 310000 31200 4819 261700 Convenio COAVN elaboración herramientas e instrumentos para la aplicación de la normativa urbanística 20.000 20.000 0 0,0% 0 1739 Total 310000-Territorio y paisaje 3.926.853 3.984.521 3.055.395 76,7% 1.864.966 1740 Total 310-Ordenación del territorio 3.926.853 3.984.521 3.055.395 76,7% 1.864.966 1741 Total 31-Ordenación del territorio 3.926.853 3.984.521 3.055.395 76,7% 1.864.966 1742 320000 32000 1000 261100 Retribuciones de altos cargos 61.765 64.559 63.303 98,1% 63.303 1743 320000 32000 1200 261100 Retribuciones del personal fijo 0 8.092 8.092 100,0% 8.092 1744 320000 32000 2202 261100 Suscripciones 250 250 587 234,6% 587 1745 320000 32000 2221 261100 Postales y Cartería 6.000 6.000 0 0,0% 0 1746 320000 32000 2266 261100 Jornadas, conferencias y reuniones 9.995 9.995 665 6,7% 665 1747 320000 32000 2269 261100 Otros gastos diversos 2.212 2.212 1.188 53,7% 1.188 1748 320000 32000 2301 261100 Locomoción y gastos de viaje 6.895 6.895 6.260 90,8% 6.260 1749 320000 32100 1200 261100 Retribuciones del personal fijo 570.710 503.823 496.576 98,6% 496.576 1750 320000 32100 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 23.838 23.824 99,9% 23.824 1751 320000 32100 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 332.464 405.060 390.499 96,4% 390.499 1752 320000 32100 2269 261100 Gastos de notaría y registros 1.500 1.500 1.853 123,5% 1.853 1753 320000 32100 2269 261102 Gastos diversos proyecto LC DISTRICTS 1.000 1.000 0 0,0% 0 1754 320000 32100 2269 261500 Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda 35.000 35.000 109.403 312,6% 33.660 1755 320000 32100 2273 261100 Servicios Informáticos 3.800 3.800 3.605 94,9% 3.605 1756 320000 32100 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos 87.671 84.725 16.999 20,1% 16.999 1757 320000 32100 2276 261102 (E) Estudio sobre idoneidad creación alojamiento dotacional transitorio 25.000 25.000 18.150 72,6% 0 1758 320000 32100 2279 261100 Gastos complementarios proyecto LC DISTRICTS. Asistencia técnica 5.718 5.718 5.717 100,0% 5.717 1759 320000 32100 2279 261102 Encargo a NASUVINSA. Gestión del Censo de Vivienda 143.000 143.000 141.719 99,1% 141.719 1760 320000 32100 2279 261103 Otros trabajos realizados por terceros 52.336 52.336 47.934 91,6% 47.934 1761 320000 32100 2279 261104 Plan Director pisos tutelados 50.000 50.000 0 0,0% 0 1762 320000 32100 2279 261400 Encargo a NASUVINSA. Gestión de la bolsa de alquiler 285.000 285.000 282.483 99,1% 282.483 1763 320000 32100 2279 261403 Encargo a NASUVINSA. Gestión del derecho subjetivo a la vivienda 133.000 133.000 131.880 99,2% 131.880 1764 320000 32100 2279 261503 Encargo a NASUVINSA. Gestión social promociones arrendamiento 199.990 199.990 199.971 100,0% 199.971 1765 320000 32100 4400 261400 Compensación a NASUVINSA del déficit de bolsa de alquiler 475.000 475.000 475.000 100,0% 475.000 1766 320000 32100 4400 261402 Convenio con NASUVINSA para LIFE-NADAPTA 30.000 30.000 0 0,0% 0 1767 320000 32100 4459 261400 Subvenciones a oficinas de rehabilitación DA 11ª Decreto Foral 25/2011 1.250.000 1.158.479 1.146.228 98,9% 1.146.228 1768 320000 32100 4609 261100 (E) Convenio con Ayuntamiento de Fitero para el asesoramiento en la construcción de viviendas en régimen de cooperativa 15.000 15.000 15.000 100,0% 15.000 1769 320000 32100 4809 261400 Subvenciones para arrendatarios de vivienda 13.000.000 13.000.000 12.999.940 100,0% 12.999.940 1770 320000 32100 4809 261402 Subvenciones a propietarios de viviendas adscritas a la Bolsa de Alquiler 210.000 301.508 300.807 99,8% 300.807 1771 320000 32100 4809 261404 Compensación arrendadores RDL 11/2020 12.000 12.013 12.013 100,0% 12.013 1772 320000 32100 6000 261200 Adquisición y promoción de suelo y edificación 10 10 0 0,0% 0 1773 320000 32100 6020 261202 Ejercicio de los derechos de tanteo y retracto y ofrecimiento de venta de vivienda 1.000.000 1.081.035 954.820 88,3% 954.820 1774 320000 32100 6020 261500 Reparación del parque público de vivienda 4.565 4.565 26.359 577,4% 5.088 1775 320000 32100 6094 261100 Aplicaciones informáticas 300.000 300.000 204.200 68,1% 204.200 1776 320000 32100 7400 261404 MRR Subvenciones fondos europeos arrendamiento protegido 0 6.900.000 5.438.565 78,8% 5.438.565 1777 320000 32100 7609 261402 Convenio con el Ayuntamiento de Arakil para impulso de vivienda colaborativa 300.000 300.000 0 0,0% 0 1778 320000 32100 7609 261403 Convenio con el Ayuntamiento de Uharte-Arakil para impulso de vivienda social 280.000 280.000 0 0,0% 0 1779 320000 32100 7609 261404 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Olite para reforma de vivienda municipal de emergencia 79.000 79.000 0 0,0% 0 1780 320000 32100 7800 261400 Subvenciones y subsidios para actuaciones en vivienda 38.225.973 38.225.973 38.211.257 100,0% 38.039.958 1781 320000 32100 7800 261402 MRR Subvenciones programa PREE. Rehabilitación energética de edificios 7.000.000 7.000.000 1.277.303 18,2% 1.277.303 1782 320000 32100 7800 261403 MRR Subvenciones programa PREE 5000. Rehabilitación energética de edificios en municipios de reto demográfico 1.707.500 8.304.860 0 0,0% 0 1783 320000 32100 7800 261404 MRR Subvenciones fondos europeos arrendamiento protegido 10 10 0 0,0% 0 1784 320000 32100 7800 261405 MRR Subvenciones fondos europeos rehabilitación protegida 3.352.475 6.000.000 2.748.109 45,8% 2.748.109 1785 320000 32200 1200 261100 Retribuciones del personal fijo 134.078 144.466 132.487 91,7% 132.487 1786 320000 32200 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 13 0 0,0% 0 1787 320000 32200 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 64.929 67.867 67.860 100,0% 67.860 1788 320000 32200 2262 261100 Campañas de Publicidad 15.000 15.000 0 0,0% 0 1789 320000 32200 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos 22.000 22.000 31.412 142,8% 31.412 1790 320000 32200 6094 261100 Aplicaciones informáticas 110.000 110.000 10.550 9,6% 10.550 1791 Total 320000-Gestión de suelo y vivienda 69.600.866 85.877.593 66.002.618 76,9% 65.716.155 1792 Total 320-Vivienda 69.600.866 85.877.593 66.002.618 76,9% 65.716.155 1793 Total 32-Vivienda 69.600.866 85.877.593 66.002.618 76,9% 65.716.155 1794 330000 33000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 61.765 84.559 70.800 83,7% 70.800 1795 330000 33000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 10 13 0 0,0% 0 1796 330000 33000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 13 0 0,0% 0 1797 330000 33000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 75.785 69.673 65.163 93,5% 65.163 1798 330000 33000 2200 921100 Material de oficina 1.750 1.750 1.462 83,5% 1.462 1799 330000 33000 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 500 500 0 0,0% 0 1800 330000 33000 2221 921100 Comunicaciones postales 140 140 0 0,0% 0 1801 330000 33000 2261 921100 Atenciones protocolarias y de representación 500 500 3.016 603,2% 2.843 1802 330000 33000 2266 921100 Conferencias, cursos y reuniones 3.000 3.000 22 0,7% 22 1803 330000 33000 2269 921100 Otros gastos diversos 5.310 5.310 5.604 105,5% 5.604 1804 330000 33000 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros 3.090 3.090 1.844 59,7% 1.844 1805 330000 33000 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción 5.450 5.450 7.906 145,1% 7.889 1806 330000 33000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 6.000 6.000 9.986 166,4% 9.986 1807 330000 33000 4809 921100 Ejecución de Sentencias 10 10 0 0,0% 0 1808 330000 33100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 172.916 206.172 199.684 96,9% 199.684 1809 330000 33100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 13 0 0,0% 0 1810 330000 33100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 240.559 183.918 179.558 97,6% 179.558 1811 330000 33100 2120 921100 (E) Reparación y conservación de inmuebles adscritos 10 10 0 0,0% 0 1812 330000 33100 2262 921100 Publicidad y Propaganda 7.000 7.000 3.733 53,3% 0 1813 330000 33100 2264 921100 Gastos de comunidad de propietarios 1.200 1.200 4.242 353,5% 4.242 1814 330000 33100 2269 921100 Acciones Plan del Pirineo 180.000 180.000 155.528 86,4% 94.774 1815 330000 33100 2269 921103 Acciones de Desarrollo Territorial Sostenible 80.000 80.000 65.752 82,2% 55.289 1816 330000 33100 2269 921104 Funcionamiento embalse de cola de Nagore / Arce 50.000 50.000 46.099 92,2% 45.351 1817 330000 33100 2269 921105 Funcionamiento y acciones Proyecto Zandueta 20.000 20.000 19.205 96,0% 15.270 1818 330000 33100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos 12.876 12.876 13.871 107,7% 2.981 1819 330000 33100 2276 921105 MRR Contratación de servicios 100.000 100.000 54.111 54,1% 54.111 1820 "330000 33100 2276 921106 (E) Proyecto Desarrollo Territorial ""Larrun sostenible"" en Bera" 30.000 30.000 0 0,0% 0 1821 330000 33100 2276 921107 (E) Actuaciones referentes al Aserradero de Ekai Lónguida 20.000 20.000 18.090 90,4% 18.090 1822 330000 33100 4400 921102 (E) Transferencia a NASUVINSA-LURSAREA: desarrollo de proyectos estratégicos de territorio 424.000 250.000 250.000 100,0% 0 1823 330000 33100 4400 921104 Transferencia a Nasuvinsa-Eguralt 1.855 1.855 0 0,0% 0 1824 330000 33100 4400 921105 Transferencia a NASUVINSA-Centro de la industrialización y robotización de la construcción 200.000 200.000 0 0,0% 0 1825 330000 33100 4609 921100 Subvenciones proyectos en el Pirineo 90.000 90.000 81.447 90,5% 81.447 1826 330000 33100 4609 921105 Convenio Ayto Valle de Erro y Burguete medidas para la fijación de la población joven en el territorio (Plan Pirineo) 60.000 60.000 58.595 97,7% 58.595 1827 330000 33100 4709 921100 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo: emprendimiento y microempresas programa impulso 750.000 750.000 702.774 93,7% 702.774 1828 330000 33100 4809 921100 (E) Subvenciones PIRIBIZI: abordar el reto demográfico en el Pirineo 160.000 160.000 150.891 94,3% 150.891 1829 330000 33100 4819 921100 Convenio Cederna-Garalur Plan del Pirineo 95.000 95.000 95.000 100,0% 95.000 1830 330000 33100 4819 921102 Subvenciones asociacionismo para la dinamización territorial del Pirineo 65.000 66.435 63.484 95,6% 63.484 1831 330000 33100 4819 921104 Convenio con la Asociación Navarra Clúster para la Industrialización del sector de la Construcción 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 1832 330000 33100 4819 921105 (E) Convenio Asociación para el desarrollo rural Zunbeltz Landa Garapena - Proyecto Desarrollo de Espacio Test Agrario 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 1833 330000 33100 6020 921100 REACT Rehabilitación ecológica Palacio de Arce y su entorno en Nagore PO FEDER 14-20 3.296.524 3.476.851 2.809.834 80,8% 2.809.834 1834 330000 33100 6020 921102 Actuaciones de adecuación entorno del Palacio de Arce y embalse Nagore 462.210 462.210 14.665 3,2% 3.199 1835 330000 33100 6020 921103 Actuaciones en sede DGPE y otros bienes 1.000 1.000 3.231 323,1% 3.231 1836 330000 33100 6020 921104 MRR PIREP Casa Ascunce 750.067 750.067 0 0,0% 0 1837 330000 33100 6020 921105 Espacio para la sostenibilidad de Navarra- Red Explora Mikorena 40.000 40.000 5.754 14,4% 0 1838 330000 33100 6020 921106 Proyecto desarrollo territorial Zandueta 10.000 10.000 8.324 83,2% 8.324 1839 330000 33100 6050 921100 Mobiliario y equipo de oficina para proyectos estratégicos 1.000 1.000 0 0,0% 0 1840 330000 33100 6059 921100 Otro mobiliario y equipo para proyectos estratégicos 1.000 1.000 0 0,0% 0 1841 330000 33100 7309 921100 Proyecto desarrollo territorial en Irurre-Guesalaz Fundación Henri Lenaerts 80.000 80.000 80.000 100,0% 0 1842 330000 33100 7400 921103 Transferencia a NASUVINSA- Desarrollo infraestructuras para nuevas actividades económicas, Plan del Pirineo 140.000 0 0 - 0 1843 330000 33100 7400 921104 MRR PIREP Centro Nacional Industrialización y Robotización de la Construcción-NASUVINSA 1.625.213 1.625.213 0 0,0% 0 1844 330000 33100 7409 921100 (E) Convenio Cuevas de Astiz SL proyecto mejora de acceso, alumbrado y equipamientos electrónicos 87.000 87.000 87.000 100,0% 0 1845 330000 33100 7609 921100 Subvención Proyectos de territorio Red Explora 230.000 183.565 149.387 81,4% 149.387 1846 330000 33100 7609 921104 Subvenciones proyectos de inversión en el Pirineo (Entidades Locales) 600.000 600.000 590.762 98,5% 590.762 1847 330000 33100 7609 921109 REACT Alloz Sostenible PO FEDER 14-20 998.000 1.334.715 1.008.772 75,6% 1.008.772 1848 330000 33100 7609 921110 Subvenciones generación de espacios para vivir y trabajar en el Pirineo 250.000 250.000 248.729 99,5% 248.729 1849 330000 33100 7609 921112 Proyecto Estratégico. ViViD. Coliving y espacio proyectos Ayuntamiento San Martin de Unx 90.000 90.000 90.000 100,0% 90.000 1850 330000 33100 7609 921113 Proyectos Desarrollo Territorial Sostenible en Itoiz convenio con los Aytos de Lónguida, Arce, Aoiz y Oroz-Betelu 650.000 650.000 650.000 100,0% 650.000 1851 330000 33100 7609 921119 (E) Convenio Ayuntamiento de Garralda. Obra civil urbanización parcelas desarrollo territorial 150.000 150.000 150.000 100,0% 150.000 1852 330000 33100 7609 921128 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo: Digitalización Junta General Valle de Salazar 120.000 120.000 120.000 100,0% 120.000 1853 330000 33100 7609 921129 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo: Digitalización Ayuntamiento de Navascués 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 1854 330000 33100 7609 921130 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo: Digitalización Junta General Valle de Aezkoa 300.000 300.000 300.000 100,0% 300.000 1855 330000 33100 7609 921131 (E) Convenio Ayuntamiento de Araitz proyecto recurso territorial Mailoak 65.000 65.000 65.000 100,0% 65.000 1856 330000 33100 7609 921132 (E) Convenio Ayuntamiento de Aranguren espacio para la sostenibilidad y el desarrollo territorial 120.000 120.000 120.000 100,0% 120.000 1857 330000 33100 7609 921133 (E) Convenio con la Junta General del Valle de Salazar. Actuaciones en Erremendia 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 1858 330000 33100 7609 921134 (E) Proyectos OTS Convenio Concejo Azparren. Camino enlace pistas de Ixtarri y Sarate 25.000 25.000 25.000 100,0% 25.000 1859 330000 33100 7609 921135 (E) Ayuntamiento Hiriberri de Aezkoa. Proyecto Hiriberri Lanean. Contribuyendo a la diversificación y al emprendimiento 21.970 21.970 21.970 100,0% 21.970 1860 330000 33100 7609 921136 (E) Acondicionamiento de un Parking público en Luzaide 35.000 35.000 0 0,0% 0 1861 330000 33100 7609 921137 Convenio Ayuntamiento de Abaurrea Alta para la rehabilitación de la antigua nave patatera 0 314.000 314.000 100,0% 314.000 1862 330000 33100 7709 921102 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo: emprendimiento y microempresas programa invers. 200.000 303.669 140.779 46,4% 140.779 1863 330000 33100 7819 921100 Subvención Proyectos de territorio Red Explora (asociaciones) 20.000 65.000 57.244 88,1% 57.244 1864 330000 33100 7819 921102 (E) Parque de Economía circular y Desarrollo Territorial Sostenible Bordablanca. Convenio con Asociación Laboral Josenea 110.000 110.000 110.000 100,0% 110.000 1865 Total 330000-Proyectos estratégicos 13.542.730 14.156.748 9.638.317 68,1% 9.113.384 1866 Total 330-Proyectos estratégicos 13.542.730 14.156.748 9.638.317 68,1% 9.113.384 1867 Total 33-Proyectos estratégicos 13.542.730 14.156.748 9.638.317 68,1% 9.113.384 1868 Total 3-Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos 89.422.309 106.886.385 81.299.725 76,1% 79.284.251 1869 400000 40000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 129.883 135.754 135.422 99,8% 135.422 1870 400000 40000 1100 321100 Retribuciones del personal eventual 65.206 68.156 68.150 100,0% 68.150 1871 400000 40000 2261 321100 Gastos diversos del Sr. Consejero y personal de su Gabinete 2.081 2.081 10.969 527,1% 7.863 1872 400000 40000 2301 321100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y personal de su Gabinete 2.600 2.600 1.146 44,1% 1.146 1873 400000 40001 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 68.098 71.172 71.172 100,0% 71.172 1874 400000 40001 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1875 400000 40001 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.868 25.990 25.990 100,0% 25.990 1876 400000 40100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 642.293 726.872 711.995 98,0% 711.995 1877 400000 40100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 33.088 47.317 47.316 100,0% 47.316 1878 400000 40100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 372.538 384.989 370.420 96,2% 370.420 1879 400000 40100 2200 321100 Material de oficina 81.479 81.479 57.594 70,7% 54.494 1880 400000 40100 2221 321100 Servicios postales 127.286 123.127 30.964 25,1% 29.057 1881 400000 40100 2269 321100 Gastos diversos 2.861 2.861 704 24,6% 561 1882 400000 40100 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 1.000 1.000 1.253 125,3% 1.253 1883 400000 40100 3501 321100 Intereses de demora 10 4.169 4.169 100,0% 4.169 1884 400000 40100 4809 321100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 51.000 51.000 10.790 21,2% 10.790 1885 400000 41000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 61.765 64.559 64.553 100,0% 64.553 1886 400000 41000 1200 322000 Retribuciones del personal fijo 208.945.722 206.507.356 206.477.394 100,0% 206.477.394 1887 400000 41000 1210 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 9.715.895 12.492.310 12.239.267 98,0% 12.239.267 1888 400000 41000 1211 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 6.745.241 6.919.935 6.699.596 96,8% 6.699.596 1889 400000 41000 1220 322000 Retribuciones del personal contratado temporal 120.416.749 133.990.212 133.940.648 100,0% 133.940.648 1890 400000 41000 1221 322000 Retribuciones del personal contratado para campañas 306.000 337.954 335.079 99,1% 335.079 1891 400000 41000 1250 322000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 22.020.000 25.221.359 25.220.937 100,0% 25.220.937 1892 400000 41000 1400 322000 Retribuciones personales 47.402.007 47.910.415 47.826.679 99,8% 47.826.679 1893 400000 41000 1410 322000 Retribuciones carrera profesional 51.894 43.528 42.446 97,5% 42.446 1894 400000 41000 1600 322000 Seguridad Social 82.200.285 85.650.670 85.271.173 99,6% 85.271.173 1895 400000 41000 1702 321100 Horas extraordinarias 10.000 12.971 12.355 95,2% 12.355 1896 400000 41000 1703 322000 Remuneración por trabajo en días festivos 10 13 0 0,0% 0 1897 400000 41000 1705 322000 Complemento por trabajo en turnos de noche 82.761 84.017 10.686 12,7% 10.686 1898 400000 41000 1707 322000 Remuneración por trabajo a turnos 103.221 108.060 84.787 78,5% 84.787 1899 400000 41000 1800 322000 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros 10 10 0 0,0% 0 1900 400000 41000 1810 322000 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 400.833 1.571.616 1.546.194 98,4% 1.546.194 1901 400000 41000 1820 322000 Ejecución de sentencias y otras indemnizaciones 65.000 487.000 459.727 94,4% 459.727 1902 400000 41000 1820 322002 Compensación no superación estabilización 10 10 0 0,0% 0 1903 400000 41000 2202 321100 Suscripción y adquisición de publicaciones 4.578 4.578 2.684 58,6% 2.684 1904 400000 41000 2262 321100 Publicidad y propaganda 52.020 52.020 14.284 27,5% 14.284 1905 400000 42000 2276 321100 (E) Estudio sobre datos demográficos e impacto en el sistema educativo y las ratios 25.000 25.000 0 0,0% 0 1906 Total 400000-Dirección y servicios generales de educación 500.213.302 523.212.159 521.796.542 99,7% 521.788.288 1907 Total 400-Dirección y servicios generales de educación 500.213.302 523.212.159 521.796.542 99,7% 521.788.288 1908 Total 40-Dirección y servicios generales de educación 500.213.302 523.212.159 521.796.542 99,7% 521.788.288 1909 410000 41000 2266 321100 Gastos de actividades formativas 500 500 537 107,4% 137 1910 410000 41000 2269 321100 Gastos diversos 2.849 2.849 2.201 77,3% 2.201 1911 410000 41000 2274 321100 Servicios de Seguridad 260.084 260.084 298.488 114,8% 222.240 1912 410000 41000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 249.288 249.288 213.837 85,8% 212.480 1913 410000 41000 4400 321100 Transferencias a Navarra Impulsa Cultura, Deporte y Ocio para programas educativos del Planetario 50.173 50.173 50.173 100,0% 50.173 1914 410000 41100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 361.488 362.509 348.657 96,2% 348.657 1915 410000 41100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 81.508 80.144 34.305 42,8% 34.305 1916 410000 41100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 193.336 227.185 222.267 97,8% 222.267 1917 410000 41600 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 457.147 467.046 420.028 89,9% 420.028 1918 410000 41600 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 25.851 4.332 16,8% 4.332 1919 410000 41600 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 106.564 111.227 111.225 100,0% 111.225 1920 410000 41600 2269 324200 Apoyo al funcionamiento del Consejo Escolar 35.700 35.700 0 0,0% 0 1921 410000 41600 2290 322000 Financiación del funcionamiento de centros docentes no universitarios 13.341.000 12.541.000 12.020.711 95,9% 11.927.483 1922 410000 41600 2290 322002 Gastos de funcionamiento. FPB/TP ubicados fuera de los centros de FP 164.040 164.040 52.445 32,0% 52.445 1923 410000 41600 4609 322003 (E) Transf. EELL Roncal, Otsagabia, Garralda, Auritz, Erro, Auritzberri y Luzaide gastos funcionamiento centros públicos 100.000 100.000 100.000 100,0% 100.000 1924 410000 41800 2120 321100 Gastos de mantenimiento de edificios propios 150.000 150.000 235.110 156,7% 110.440 1925 410000 41800 2120 322000 Gastos de reparación y conservación de centros escolares propios 396.390 407.505 1.023.521 251,2% 875.455 1926 410000 41800 2120 322002 Abono de siniestros 10 29.905 33.250 111,2% 33.250 1927 410000 41800 2220 321102 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones de edificios propios 14.362 14.362 10.608 73,9% 8.417 1928 410000 41800 2271 322002 Limpieza de los centros docentes públicos 4.862.655 4.862.655 4.965.321 102,1% 4.527.809 1929 410000 41800 2279 322000 Otros gastos de mantenimiento de centros 225.411 225.411 149.052 66,1% 132.098 1930 410000 41800 2280 321100 Gastos de funcionamiento de edificios propios. Energía eléctrica, agua y calefacción 1.066.156 1.066.156 385.045 36,1% 341.248 1931 410000 41800 2283 321100 Material para reparaciones de edificios propios 31.212 31.212 9.398 30,1% 9.254 1932 410000 41800 6020 325102 Obras de mantenimiento en el departamento 150.000 150.000 84.817 56,5% 46.904 1933 410000 41800 6020 325103 Otras obras del departamento 1.170.069 1.170.069 980.916 83,8% 980.916 1934 410000 41800 6040 321100 Adquisición de elementos de transporte 10 10 0 0,0% 0 1935 410000 41800 6050 325100 Mobiliario del departamento 30.600 30.600 25.877 84,6% 25.877 1936 410000 41800 6054 325100 Material técnico y equipos para el departamento 10.200 10.200 2.660 26,1% 2.660 1937 Total 410000-Actividades generales del programa 23.510.762 22.825.681 21.784.782 95,4% 20.802.301 1938 410001 41800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 558.575 582.844 574.043 98,5% 574.043 1939 410001 41800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 33.667 3 0 0,0% 0 1940 410001 41800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 288.342 315.453 303.963 96,4% 303.963 1941 410001 41800 2276 321100 Estudios y trabajos técnicos 0 0 76.675 - 58.562 1942 410001 41800 6020 325100 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares 6.733.690 3.146.168 2.457.128 78,1% 2.121.466 1943 410001 41800 6020 325103 Obras para el desarrollo de los centros de Formación Profesional 471.690 1.409.212 1.199.244 85,1% 1.057.063 1944 410001 41800 6020 325109 REACT Ampliación y reforma CP Andrés Muñoz PO FEDER 14-20 3.003.747 3.003.789 2.923.887 97,3% 2.923.887 1945 410001 41800 6020 325110 REACT Proyecto de ventilación automática 5 centros educativos PO FEDER 14-20 1.217.500 0 0 - 0 1946 410001 41800 6020 325112 Obras de mantenimiento en centros escolares 300.000 2.220.618 2.132.062 96,0% 1.871.231 1947 410001 41800 6020 325136 MRR Obras en centros educativos 0-3 1.450.000 1.450.000 785.183 54,2% 281.590 1948 410001 41800 6020 325137 Obras en centros educativos 0-3 612.337 0 0 - 0 1949 410001 41800 6020 325138 REACT Ampliación del IES Sarriguren PO FEDER 14-20 1.047.105 3.870.408 3.870.408 100,0% 3.870.408 1950 "410001 41800 6020 325139 Inversiones en Leitza por ""Casa Maxurrenea""" 30.571 30.571 21.356 69,9% 0 1951 410001 41800 6020 325140 (E) Actuaciones en Instituto de Azagra 50.000 50.000 49.467 98,9% 0 1952 410001 41800 6059 325100 Equipamiento en centros públicos 1.012.788 1.012.788 960.089 94,8% 607.763 1953 410001 41800 7609 325100 Obras en centros educativos de propiedad municipal 1.500.000 1.500.000 1.298.461 86,6% 1.035.483 1954 410001 41800 7609 325103 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares 647.225 3.310.904 2.831.029 85,5% 2.700.120 1955 410001 41800 7609 325106 Obras en centros educativos 0-3 de propiedad municipal 250.000 250.000 250.000 100,0% 196.999 1956 410001 41800 7609 325136 REACT Construcción CP Soto de Lezkairu PO FEDER 14-20 10 839.692 839.692 100,0% 839.692 1957 410001 41800 7609 325137 REACT Remodelación CP Zudaire PO FEDER 14-20 10 0 0 - 0 1958 410001 41800 7609 325138 REACT Construcción CP Sesma PO FEDER 14-20 1.183.656 2.342.471 2.342.469 100,0% 2.257.913 1959 410001 41800 7609 325139 Redacción del proyecto para nuevo colegio público en Aiegi 80.000 80.000 0 0,0% 0 1960 410001 41800 7609 325153 MRR Obras en centros educativos 0-3 de propiedad municipal 5.764.546 5.484.546 1.715.906 31,3% 185.906 1961 410001 41800 7609 325154 Reparación cubierta CPEIP/HLHIP San Miguel de Aoiz 160.000 160.000 160.000 100,0% 160.000 1962 410001 41800 7609 325155 Adecuación pista deportiva del CPEIP/HLHIP Virgen Blanca de Huarte 200.000 200.000 198.682 99,3% 198.682 1963 410001 41800 7609 325156 (E) Transferencia Ayto. Falces: Mejora Colegio Público Doña Álvara Álvarez 95.000 95.000 95.000 100,0% 95.000 1964 410001 41800 7609 325157 (E) Transferencia Ayto. Berriozar: Fase 2 de la cubierta del colegio de Mendialdea 90.000 90.000 90.000 100,0% 90.000 1965 410001 41800 7609 325158 (E) Transferencia Ayto. San Adrián: actuaciones en el gimnasio del CPEIP Alfonso X el Sabio 80.000 80.000 79.829 99,8% 79.829 1966 410001 41800 7609 325159 (E) Convenio con el Ayto de Pamplona. Redacción proyecto reforma integral CPEIP/HLHIP San Francisco 62.000 62.000 58.956 95,1% 58.956 1967 410001 41800 7609 325160 (E) Arreglo del firme del patio del CPEIP Dos de Mayo de Castejón 50.000 50.000 48.653 97,3% 48.653 1968 410001 41800 7609 325161 (E) Transferencia Ayto. Villava: Actuaciones en el patio del Colegio Público Lorenzo Goikoa 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 1969 410001 41800 7609 325162 (E) Transferencia Ayto. Orkoien: cerramiento patio Ikastetxe Publikoa Auzalar 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 1970 410001 41800 7609 325163 (E) Transferencia Ayto. Estella: inversiones y mejoras en el Colegio Público Remontival 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 1971 410001 41800 7609 325164 (E) Adecuación patio de Educación Infantil del Colegio Público Joakin Lizarraga de Sarriguren 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 1972 410001 41800 7609 325165 (E) Convenio con el Ayto de Pamplona inversiones CPEIP/HLHIP San Francisco. Salón de actos y aislamiento cubierta 138.000 138.000 137.997 100,0% 137.997 1973 410001 41800 7609 325166 (E) Transferencia Ayto. Murchante: pavimentación, cubierto y ampliación patio CPEIP Mardones y Magaña 100.000 100.000 100.000 100,0% 100.000 1974 410001 41800 7609 325167 (E) Convenio con el Ayto. de Auritzberri: Tejado de la escuela infantil 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 1975 410001 41800 7609 325168 (E) Ayto. Viana: mejora vallado CP Ricardo Campano e IESO El Camino 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 1976 410001 41800 7609 325169 (E) Ayto. Viana: acondicionamiento del interior de aula en el IESO El Camino 11.000 11.000 8.937 81,2% 8.937 1977 410001 41800 7609 325170 (E) Mejoras en el polideportivo escolar CPEIP San Bartolomé de Ribaforada 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 1978 410001 41800 7609 325171 (E) Reforma parques y patios del colegio público de Educación Infantil y Primaria de Puente la Reina/Gares 30.000 30.000 29.972 99,9% 29.972 1979 410001 41800 7609 325172 (E) Transferencia Ayto. Tafalla: Adecuación entrada principal colegio público Marqués de la Real Defensa 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 1980 Total 410001-Construcciones y equipamiento 27.471.459 32.135.467 25.859.089 80,5% 22.114.117 1981 410002 41600 4609 322000 Transferencias por uso de espacios municipales por alumnado de Secundaria y Formación Profesional 1.000.000 1.000.000 878.663 87,9% 747.413 1982 410002 41600 4800 323100 Becas y ayudas para enseñanzas medias y estudios superiores 1.034.104 634.104 425.547 67,1% 424.222 1983 410002 41600 6081 322000 Plan de gratuidad de libros de texto escolares 3.264.000 3.794.000 3.509.299 92,5% 3.509.299 1984 410002 41600 7811 322000 Programa de gratuidad de libros de texto escolares 1.209.720 1.479.720 1.453.319 98,2% 1.453.319 1985 Total 410002-Becas y ayudas 6.507.824 6.907.824 6.266.829 90,7% 6.134.253 1986 410003 41600 4811 322100 2º Ciclo de Educación Infantil. Centros privados concertados y/o subvencionados 21.431.655 21.131.655 21.051.643 99,6% 20.720.731 1987 410003 41600 4811 322200 1º Ciclo de Educación Secundaria. Centros privados concertados y/o subvencionados 20.086.057 21.306.057 21.242.275 99,7% 21.051.403 1988 410003 41600 4811 322202 2º Ciclo de Educación Secundaria. Centros privados concertados y/o subvencionados 24.055.378 24.805.378 24.710.123 99,6% 24.473.045 1989 410003 41600 4811 322400 Educación Especial. Centros privados concertados y/o subvencionados 7.617.349 7.937.349 7.903.984 99,6% 7.864.210 1990 410003 41600 4811 322402 Necesidades educativas específicas. Centros privados concertados y/o subvencionados 5.227.204 4.027.204 3.980.794 98,8% 3.980.794 1991 410003 41600 4811 322403 Inmigración y minorías culturales. Centros privados concertados y/o subvencionados 767.944 447.944 432.782 96,6% 432.782 1992 410003 41600 4811 322C00 Bachillerato. Centros privados concertados y/o subvencionados 12.913.354 12.243.354 12.201.922 99,7% 12.038.229 1993 410003 41600 4811 322D00 Educación Primaria. Centros privados concertados y/o subvencionados 52.138.856 54.623.856 54.392.244 99,6% 53.746.371 1994 410003 41600 4811 322D02 Atención al alumnado con dificultades de escolarización 1.262.409 1.177.409 1.169.353 99,3% 1.169.353 1995 410003 41600 4811 322E00 Ciclos formativos de grado básico y medio 7.777.629 7.862.629 7.819.339 99,4% 7.756.833 1996 410003 41600 4811 322E02 Ciclos formativos de grado superior. Centros privados concertados y/o subvencionados 4.663.264 4.463.264 4.423.486 99,1% 4.398.512 1997 Total 410003-Subvenciones a la enseñanza privada concertada y asimilada 157.941.099 160.026.099 159.327.944 99,6% 157.632.262 1998 410004 41600 1709 322000 Otras retribuciones variables 375.000 392.026 232.406 59,3% 232.406 1999 410004 41600 2210 324100 Comedores 3.600.000 3.600.000 2.528.637 70,2% 1.643.660 2000 410004 41600 2230 324100 Transporte escolar 17.733.169 19.023.169 18.357.924 96,5% 16.719.903 2001 410004 41600 2230 324102 Transporte escolar educación especial 2.730.000 1.830.000 1.642.400 89,7% 1.480.169 2002 410004 41600 2276 324100 Otros trabajos realizados por terceros 40.000 40.000 10.890 27,2% 10.890 2003 410004 41600 4609 324100 (E) Transporte escolar para casco antiguo y Ardoi de Zizur Mayor 70.000 70.000 70.000 100,0% 70.000 2004 410004 41600 4609 324102 (E) Sub. a localidades de menos de 1500 habitantes para comensales no transportados en comedores escolares autorizados 110.000 110.000 108.985 99,1% 0 2005 410004 41600 4800 324100 Ayudas individualizadas por transporte escolar 3.190.000 1.000.000 586.810 58,7% 586.810 2006 410004 41600 4800 324102 Ayudas individualizadas para comedores 159.171 159.171 124.176 78,0% 79.201 2007 410004 41600 4800 324103 Ayudas para el transporte de alumnado con difícil acceso a su centro educativo 10 10 0 0,0% 0 2008 Total 410004-Servicios complementarios 28.007.350 26.224.376 23.662.228 90,2% 20.823.040 2009 410005 41000 2275 321100 Gastos de elecciones sindicales 0 0 9.343 - 9.343 2010 410005 41400 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 181.753 136.239 136.235 100,0% 136.235 2011 410005 41400 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 1.048 1.048 100,0% 1.048 2012 410005 41400 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 269.397 303.471 299.299 98,6% 299.299 2013 410005 41400 2267 322000 Gastos de oposiciones 50.000 50.000 16.481 33,0% 11.505 2014 410005 41400 2301 322000 Locomoción y gastos de viaje. Tribunales oposición 200.000 15.000 6.847 45,6% 6.847 2015 410005 41400 2330 322000 Indemnización por trabajos realizados en tribunales 750.000 50.000 36.476 73,0% 36.476 2016 410005 41500 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 526.355 381.244 381.237 100,0% 381.237 2017 410005 41500 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 17.195 40.124 40.122 100,0% 40.122 2018 410005 41500 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 586.649 693.880 677.616 97,7% 677.616 2019 410005 41500 2266 321100 Actividades de formación 23.347 23.347 471 2,0% 471 2020 410005 41500 2269 321100 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales 37.142 37.142 34.540 93,0% 17.270 2021 410005 41500 2269 321102 Otros gastos diversos 3.570 3.570 1.185 33,2% 1.065 2022 410005 41500 2276 321100 Otros trabajos realizados por terceros 15.300 15.300 4.144 27,1% 3.340 2023 410005 41700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 298.987 384.600 372.409 96,8% 372.409 2024 410005 41700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.868 30.184 30.183 100,0% 30.183 2025 410005 41700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 194.786 100.420 99.898 99,5% 99.898 2026 410005 41700 4819 321100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales 38.580 38.580 38.580 100,0% 38.580 2027 Total 410005-Recursos humanos 3.217.939 2.304.149 2.186.112 94,9% 2.162.943 2028 Total 410-Recursos educativos 246.656.433 250.423.595 239.086.985 95,5% 229.668.916 2029 Total 41-Recursos educativos 246.656.433 250.423.595 239.086.985 95,5% 229.668.916 2030 420000 42000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 61.765 64.559 64.553 100,0% 64.553 2031 420000 42000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 72.002 118.632 115.453 97,3% 115.453 2032 420000 42000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2033 420000 42000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 53.946 53.943 100,0% 53.943 2034 420000 42000 2269 321100 Gastos diversos 3.000 3.000 2.202 73,4% 2.202 2035 420000 42000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 58.189 58.189 134.901 231,8% 134.901 2036 420000 42000 4400 322G00 Campaña escolar de esquí. NICDO 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 2037 420000 42000 4709 322G00 Campañas escolares de actividades en la naturaleza 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 2038 420000 42000 4709 322G02 Actividades de iniciación deportiva dirigida a centros educativos 10.000 10.000 0 0,0% 0 2039 420000 42000 4819 322G00 Campaña escolar de vela. Federación Navarra de Vela 65.000 65.000 65.000 100,0% 65.000 2040 Total 420000-Actividades generales del programa 369.976 473.326 536.051 113,3% 536.051 2041 420001 42400 1200 322900 Retribuciones del personal fijo 890.923 932.009 930.612 99,9% 930.612 2042 420001 42400 1210 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10.327 8.814 8.814 100,0% 8.814 2043 420001 42400 1211 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 119.249 87.727 87.254 99,5% 87.254 2044 420001 42400 2061 322000 Servicio de biblioteca digital escolar 60.500 60.500 40.333 66,7% 35.292 2045 420001 42400 2120 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento, reparación y conservación del edificio 44.000 44.000 50.467 114,7% 48.511 2046 420001 42400 2150 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento instrumentos y sistemas de sonido 10.000 10.000 13.615 136,2% 13.418 2047 420001 42400 2200 322500 Ciudad de la Música: Material de oficina 10.000 10.000 11.260 112,6% 11.260 2048 420001 42400 2202 322002 Recursos didácticos 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 2049 420001 42400 2266 321203 Formación del profesorado en euskera 50.000 50.000 16.328 32,7% 16.328 2050 420001 42400 2266 321205 Formación del profesorado en enseñanzas artísticas y musicales 10.000 10.000 7.280 72,8% 6.243 2051 420001 42400 2266 322906 Formación del profesorado en idiomas 150.000 150.000 62.341 41,6% 61.361 2052 420001 42400 2267 322502 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño 2.500 2.500 954 38,1% 954 2053 420001 42400 2269 322002 Elaboración materiales didácticos 5.000 5.000 4.980 99,6% 4.980 2054 420001 42400 2269 322003 Promoción de ERASMUS + y otros programas europeos 7.700 7.700 7.460 96,9% 7.460 2055 420001 42400 2269 322004 Financiación olimpiadas escolares 500 500 1.066 213,2% 1.066 2056 420001 42400 2269 322200 Tasas del programa Bachillerato Internacional 20.000 20.000 19.856 99,3% 19.856 2057 420001 42400 2269 322500 Ciudad de la Música: Gastos diversos 98.000 98.000 101.877 104,0% 101.039 2058 420001 42400 2269 322502 Conciertos didácticos 27.000 27.000 26.315 97,5% 26.315 2059 420001 42400 2269 322900 Programas de uso del euskera 552.000 552.000 461.918 83,7% 412.151 2060 420001 42400 2269 322904 Exámenes EGA, títulos y gastos de funcionamiento 15.000 15.000 11.656 77,7% 11.656 2061 420001 42400 2269 322905 Encargo a CNAI. Cursos y actividades de promoción de lenguas extranjeras 1.050.000 1.050.000 1.099.144 104,7% 967.233 2062 420001 42400 2271 322500 Ciudad de la Música: Limpieza 133.910 133.910 134.434 100,4% 134.434 2063 420001 42400 2273 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento sistemas informáticos 8.000 8.000 6.423 80,3% 5.552 2064 420001 42400 2279 322500 Ciudad de la Música: Otros trabajos realizados por terceros 43.500 43.500 73.958 170,0% 41.741 2065 420001 42400 2280 322500 Ciudad de la Música: Energía eléctrica, agua y calefacción 540.000 540.000 311.717 57,7% 295.179 2066 420001 42400 2330 322900 Indemnizaciones por trabajos realizados en tribunales 44.000 44.000 66.147 150,3% 66.147 2067 420001 42400 2330 322902 Pruebas certificativas 15.000 15.000 10.073 67,2% 10.073 2068 420001 42400 4609 322502 Subvención a escuelas de música 3.200.000 3.200.000 3.192.254 99,8% 3.192.254 2069 420001 42400 4609 322503 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Tudela para el funcionamiento del Conservatorio Municipal de Música 490.000 490.000 490.000 100,0% 490.000 2070 420001 42400 4800 322500 Ayudas complementarias a la movilidad internacional del alumnado de Enseñanzas Artísticas Superiores 6.000 6.000 6.000 100,0% 6.000 2071 420001 42400 4809 321200 Ayuda para la formación del profesorado en euskera 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 2072 420001 42400 4809 321202 Ayudas para la formación del profesorado en lenguas extranjeras 30.000 30.000 10.539 35,1% 10.539 2073 420001 42400 4816 322002 Subvención actividades extraescolares culturales en euskera 30.000 30.000 14.527 48,4% 14.527 2074 420001 42400 4816 322500 Escuela Navarra de Teatro 45.000 45.000 45.000 100,0% 45.000 2075 420001 42400 6020 322500 Ciudad de la Música: Adecuación edificio 10.000 10.000 6.223 62,2% 6.223 2076 420001 42400 6050 322500 Ciudad de la Música: mobiliario y equipo de oficina 10.000 10.000 9.665 96,6% 3.344 2077 420001 42400 6059 322500 Ciudad de la Música: adquisición de instrumentos musicales 60.000 60.000 47.327 78,9% 869 2078 420001 42400 6081 322000 Adquisición de fondos editoriales 1.000 1.000 1.000 100,0% 1.000 2079 420001 42400 6081 322500 Ciudad de la Música: Adquisición de libros 3.000 3.000 2.948 98,3% 2.948 2080 Total 420001-Plurilingüismo y enseñanzas artísticas 7.832.109 7.840.161 7.421.766 94,7% 7.127.632 2081 420002 42100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 535.003 559.099 523.608 93,7% 523.608 2082 420002 42100 1200 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones del personal fijo 22.379 1.444.473 1.408.109 97,5% 1.408.109 2083 420002 42100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2084 420002 42100 1210 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 22.379 40.562 4.900 12,1% 4.900 2085 420002 42100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 49.745 51.981 51.981 100,0% 51.981 2086 420002 42100 1220 321100 Retribuciones del personal contratado temporal. Proyecto PATHWAYS. EASI 10 13 0 0,0% 0 2087 420002 42100 1220 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones del personal contratado temporal 1.566.517 278.831 245.155 87,9% 245.155 2088 420002 42100 1250 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones del personal contratado para sustituciones 179.030 35.105 3.413 9,7% 3.413 2089 420002 42100 1400 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones personales 179.030 259.421 236.101 91,0% 236.101 2090 420002 42100 1600 321200 MRR CompDigEdu Seguridad Social 268.546 280.859 240.285 85,6% 240.285 2091 420002 42100 2266 321200 Actividades formativas del profesorado 500.000 500.000 437.886 87,6% 407.511 2092 420002 42100 2266 321203 Actividades formativas del personal CAP 5.100 5.100 0 0,0% 0 2093 420002 42100 2266 321204 MRR Actividades formativas del profesorado 415.434 573.835 0 0,0% 0 2094 420002 42100 2269 322000 Expedición de títulos y edición de libros de escolaridad 50.000 50.000 17.492 35,0% 2 2095 420002 42100 2269 322003 Calidad 31.920 31.920 37.954 118,9% 37.954 2096 420002 42100 2269 322004 Programas formativos y proyectos de innovación en centros públicos 125.000 125.000 108.933 87,1% 108.933 2097 420002 42100 2269 322005 MRR CompDigEdu Gastos diversos 35.965 45.542 0 0,0% 0 2098 420002 42100 2269 322700 Centros de adultos y aulas itinerantes 87.791 87.791 87.805 100,0% 87.805 2099 420002 42100 2269 322702 Gastos de los cursos en las Aulas Mentor 10 1.648 1.648 100,0% 1.648 2100 420002 42100 2279 322D00 (E) Itinerarios culturales por Navarra 20.000 20.000 18.150 90,8% 0 2101 420002 42100 2290 321200 Gastos de funcionamiento de centros de apoyo al profesorado 98.383 98.383 98.383 100,0% 98.383 2102 420002 42100 2301 321200 MRR CompDigEdu Locomoción y gastos de viaje 66.495 91.848 20.262 22,1% 20.262 2103 420002 42100 4809 321200 Ayudas individuales para la formación del profesorado 20.000 20.000 0 0,0% 0 2104 420002 42100 4811 322000 Programas formativos y proyectos de innovación en centros concertados 45.000 45.000 31.703 70,5% 31.703 2105 420002 42100 6054 321200 Adquisición de material para actividades formativas 11.000 11.000 10.160 92,4% 10.160 2106 420002 42900 1200 322100 Retribuciones del personal fijo 492.635 397.372 245.677 61,8% 245.677 2107 420002 42900 1210 322100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2108 420002 42900 1211 322100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 58.251 67.111 62.121 92,6% 62.121 2109 Total 420002-Ordenación, formación y calidad 4.885.643 5.121.892 3.891.726 76,0% 3.825.712 2110 420004 42700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 3.440.997 845.427 698.602 82,6% 698.602 2111 420004 42700 1200 322002 MRR Uds Acompañamiento Retribuciones del personal fijo 5.440 41.577 39.092 94,0% 39.092 2112 420004 42700 1200 322004 MRR PROA+ Retribuciones del personal fijo 21.911 1.122.047 1.101.240 98,1% 1.101.240 2113 420004 42700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 28.537 28.250 99,0% 28.250 2114 420004 42700 1210 322002 MRR Uds Acompañamiento Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 5.440 5.576 0 0,0% 0 2115 420004 42700 1210 322004 MRR PROA+ Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 21.911 27.710 13.889 50,1% 13.889 2116 420004 42700 1210 322005 MRR Menttores Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 0 25.067 5.617 22,4% 5.617 2117 420004 42700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 96.362 96.434 96.182 99,7% 96.182 2118 420004 42700 1220 322002 MRR Uds Acompañamiento Retribuciones del personal contratado temporal 380.814 355.085 351.093 98,9% 351.093 2119 420004 42700 1220 322004 MRR PROA+ Retribuciones del personal contratado temporal 1.533.796 894.552 879.111 98,3% 879.111 2120 420004 42700 1220 322005 MRR Menttores Retribuciones del personal contratado temporal 0 1.454.798 899.020 61,8% 899.020 2121 420004 42700 1250 322002 MRR Uds Acompañamiento Retribuciones del personal contratado para sustituciones 43.522 3.268 0 0,0% 0 2122 420004 42700 1250 322004 MRR PROA+ Retribuciones del personal contratado para sustituciones 175.291 54.317 41.626 76,6% 41.626 2123 420004 42700 1250 322005 MRR Menttores Retribuciones del personal contratado para sustituciones 0 20.001 1.165 5,8% 1.165 2124 420004 42700 1400 322002 MRR Uds Acompañamiento Retribuciones personales 43.522 32.271 30.517 94,6% 30.517 2125 420004 42700 1400 322004 MRR PROA+ Retribuciones personales 175.291 204.401 189.056 92,5% 189.056 2126 420004 42700 1400 322005 MRR Menttores Retribuciones personales 0 25.001 2.935 11,7% 2.935 2127 420004 42700 1600 322002 MRR Uds Acompañamiento Seguridad Social 65.283 127.903 116.299 90,9% 116.299 2128 420004 42700 1600 322004 MRR PROA+ Seguridad Social 262.936 500.563 411.413 82,2% 411.413 2129 420004 42700 1600 322005 MRR Menttores Seguridad Social 0 495.455 222.612 44,9% 222.612 2130 420004 42700 2262 322006 MRR Menttores Publicidad y difusión 0 3.000 0 0,0% 0 2131 420004 42700 2266 321202 Actividades formativas del profesorado. FSE 20.000 20.000 7.800 39,0% 7.800 2132 420004 42700 2266 321204 Cursos de formación del profesorado. Proyecto GATE.E+ 500 500 0 0,0% 0 2133 420004 42700 2266 321205 MRR PROA+ Actividades formativas del profesorado 11.500 15.000 1.729 11,5% 1.729 2134 420004 42700 2266 321206 MRR Unidades de acompañamiento Actividades formativas del profesorado 5.000 5.000 0 0,0% 0 2135 420004 42700 2266 321207 MRR Menttores Actividades formativas del profesorado 0 5.000 0 0,0% 0 2136 420004 42700 2266 322000 Gastos de difusión. Proyecto GATE. E+ 1.150 1.150 0 0,0% 0 2137 420004 42700 2269 321200 Convivencia 133.478 133.478 96.396 72,2% 93.453 2138 420004 42700 2269 321202 Coeducación e igualdad de género 436.653 436.653 222.476 51,0% 214.332 2139 420004 42700 2269 322000 Gastos diversos. FSE. PROEDUCAR 10 10 0 0,0% 0 2140 420004 42700 2269 322002 MRR PROA+ Gastos diversos 16.013 1.523 0 0,0% 0 2141 420004 42700 2269 322003 MRR Unidades de acompañamiento Gastos diversos 9.190 9.190 0 0,0% 0 2142 420004 42700 2269 322005 MRR Menttores Incentivos Grupo Control 0 30.000 0 0,0% 0 2143 420004 42700 2269 322400 Plan de Atención Diversidad. Acciones de compensación educativa a centros públicos alumnado desfavorecido 918.904 838.904 811.862 96,8% 811.862 2144 420004 42700 2269 322402 Financiación de actividades para la integración socioeducativa de inmigrantes y minorías socioculturales 61.235 61.235 25.945 42,4% 7.855 2145 420004 42700 2269 322403 Acciones de compensación educativa a centros públicos para alumnado ucraniano desplazado por conflicto bélico 0 0 27.042 - 27.042 2146 420004 42700 2276 322000 Estudios y trabajos técnicos 0 15.000 0 0,0% 0 2147 420004 42700 2279 322000 Trabajos de traducción. Proyecto GATE. E+ 500 500 0 0,0% 0 2148 420004 42700 2301 322002 Locomoción y gastos de viaje. FSE. PROEDUCAR 9.000 9.000 4.599 51,1% 4.599 2149 420004 42700 2301 322003 MRR PROA+ Locomoción y gastos de viaje 10 11.000 10.573 96,1% 10.573 2150 420004 42700 2301 322004 MRR Unidades de acompañamiento Locomoción y gastos de viaje 31.000 31.000 13.262 42,8% 13.262 2151 420004 42700 2301 322005 MRR Menttores Locomoción y gastos de viaje 0 52.613 18.909 35,9% 18.909 2152 420004 42700 2400 322400 Elaboración material guías para centros 21.162 21.162 0 0,0% 0 2153 420004 42700 2400 322402 Adquisición y reposición de material especializado 17.167 17.167 0 0,0% 0 2154 420004 42700 4609 322400 Subvención para actividades de integración socioeducativa 10 400.000 371.667 92,9% 371.667 2155 420004 42700 4809 322400 Ayudas a la educación especial 460.282 460.282 394.773 85,8% 392.253 2156 420004 42700 4809 322402 Ayudas para escuela de vacaciones para alumnado con discapacidades 72.828 72.828 70.000 96,1% 70.000 2157 420004 42700 4809 322403 Ayudas al alumnado de centros concertados para inmigración y minorías culturales 481.827 481.827 416.293 86,4% 416.293 2158 420004 42700 4809 322404 Acciones de compensación educativa a centros concertados para alumnado ucraniano desplazado por conflicto bélico 0 0 5.067 - 5.067 2159 420004 42700 4811 322200 MRR PROA+ 1º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada 155.555 35.555 23.895 67,2% 23.895 2160 420004 42700 4811 322400 Subvención a centros privados concertados de educación especial 41.997 41.997 0 0,0% 0 2161 420004 42700 4811 322D00 MRR PROA+ Educación Primaria. Subvención a la enseñanza privada 46.685 166.685 151.545 90,9% 151.545 2162 420004 42700 4819 322000 (E) Convenio Fundación Ilundain Haritz-Berri Programa Educar para prevenir adicciones en Centros Educativos de Navarra 65.000 65.000 61.233 94,2% 16.250 2163 "420004 42700 4819 322402 Fundación Secretariado Gitano: programa ""promociona""" 43.360 43.360 43.360 100,0% 0 2164 420004 42700 4819 324200 Subvención a asociaciones y federaciones de padres y alumnos 64.627 64.627 234 0,4% 234 2165 420004 42700 6059 322400 Dotación al Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra (CREENA) 36.400 36.400 10.097 27,7% 7.164 2166 420004 42700 6081 321100 Materiales y fondos coeducativos 31.628 31.628 31.262 98,8% 31.262 2167 Total 420004-Inclusión, igualdad y convivencia 9.465.197 9.978.264 7.947.737 79,7% 7.824.765 2168 420005 42800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 1.623.274 1.767.982 1.755.446 99,3% 1.755.446 2169 420005 42800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2170 420005 42800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.868 25.990 25.990 100,0% 25.990 2171 420005 42800 2266 321100 Cursos de formación para el Servicio de Inspección Educativa 6.000 6.000 111 1,9% 111 2172 420005 42800 2268 321100 Premios y certámenes 2.750 2.750 9.477 344,6% 9.477 2173 420005 42800 2269 321100 Documentación 1.350 1.350 44 3,3% 44 2174 420005 42800 2276 321100 Evaluación del alumnado, de centros, de programas y del sistema educativo 110.000 110.000 94.791 86,2% 94.791 2175 Total 420005-Inspección educativa 1.768.252 1.914.072 1.885.859 98,5% 1.885.859 2176 420006 42200 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 998.805 1.026.119 1.000.740 97,5% 1.000.740 2177 420006 42200 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2178 420006 42200 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 245.219 291.491 257.235 88,2% 257.235 2179 420006 42200 2061 322A00 Programas y licencias 1.150.000 1.150.000 1.778.667 154,7% 1.204.086 2180 420006 42200 2061 322A03 Proyecto piloto contenidos digitales educativos ikasNOVA 250.000 250.000 150.905 60,4% 150.905 2181 420006 42200 2160 322A00 Funcionamiento, mantenimiento y conservación de equipamiento informático y audiovisual 1.000.000 1.000.000 624.578 62,5% 575.078 2182 420006 42200 2224 322A00 Sistemas de comunicaciones de datos 214.679 214.679 26.504 12,3% 26.504 2183 420006 42200 2224 322A03 Encargo a NASERTIC. Sistemas de comunicaciones de datos 150.000 150.000 210.116 140,1% 204.625 2184 420006 42200 2266 321200 Formación a distancia del profesorado 102.000 102.000 19.555 19,2% 16.425 2185 420006 42200 2266 322A00 MRR capacitación y soporte de dispositivos y aula digital 109.144 282.043 0 0,0% 0 2186 420006 42200 2266 322A02 (E) FSE 2021-2027 Semana Escolar Inteligencia Artificial 45.000 45.000 0 0,0% 0 2187 420006 42200 2273 322A00 Plan de modernización 378.000 378.000 228.052 60,3% 181.044 2188 420006 42200 6031 322A04 Desarrollo de la Sociedad de la Información en centros educativos 500.000 500.000 31.443 6,3% 30.179 2189 420006 42200 6031 322A05 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones 154.500 154.500 570.284 369,1% 557.491 2190 420006 42200 6059 325100 Mobiliario ikasNOVA 500.000 500.000 394.927 79,0% 0 2191 420006 42200 6060 322A00 Equipamiento y renovación del parque departamental 230.720 230.720 205.055 88,9% 103.730 2192 420006 42200 6060 322A02 Equipamiento, renovación del parque y servicios centrales del programa ikasNOVA 111.070 1.011.070 1.009.924 99,9% 91.774 2193 420006 42200 6060 322A05 MRR Dispositivos móviles 569.834 1.139.668 0 0,0% 0 2194 420006 42200 6060 322A06 MRR Aula digital interactiva. Aulas ikasNOVA 5.850.000 12.221.332 0 0,0% 0 2195 420006 42200 6094 322A00 Desarrollo de aplicaciones para centros 526.500 526.500 349.714 66,4% 289.074 2196 420006 42200 6094 322A03 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo de aplicaciones para centros 250.000 250.000 165.335 66,1% 81.584 2197 420006 42500 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 517.627 510.410 380.424 74,5% 380.424 2198 420006 42500 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 101.000 106.805 105.559 98,8% 105.559 2199 420006 42500 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 390.298 478.172 466.916 97,6% 466.916 2200 420006 42500 2273 322A02 Seguridad y mantenimiento de sistemas de información 36.000 36.000 1.694 4,7% 1.694 2201 420006 42500 2276 322A00 Estudios y trabajos técnicos 90.000 90.000 54.210 60,2% 20.156 2202 Total 420006-Tecnologías educativas 14.470.406 22.644.509 8.031.837 35,5% 5.745.222 2203 420007 42900 2200 322100 Material de oficina 9.817 9.817 11.647 118,6% 10.888 2204 420007 42900 2210 322100 Alimentación 169.376 169.376 183.140 108,1% 172.062 2205 420007 42900 2214 322100 Material de cocina 10.864 10.864 4.234 39,0% 3.017 2206 420007 42900 2215 322100 Fármacos y asistencia sanitaria 5.158 5.158 2.360 45,7% 2.260 2207 420007 42900 2219 322100 Material didáctico 28.050 28.050 33.455 119,3% 17.693 2208 420007 42900 2269 322102 Desarrollo de la red de escuelas rurales 5.610 5.610 696 12,4% 696 2209 420007 42900 2269 322103 Gastos diversos 5.501 5.501 3.292 59,9% 3.292 2210 420007 42900 2285 322100 Vestuario, calzado y material textil 24.060 24.060 15.046 62,5% 8.561 2211 420007 42900 4609 322100 Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3 años 23.518.887 23.518.887 23.504.433 99,9% 15.629.197 2212 420007 42900 4609 322103 MRR Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0-3 2.114.231 2.394.231 0 0,0% 0 2213 Total 420007-Escuelas Infantiles 25.891.554 26.171.554 23.758.303 90,8% 15.847.667 2214 Total 420-Actuaciones educativas 64.683.137 74.143.778 53.473.280 72,1% 42.792.908 2215 422000 43000 1000 322E00 Retribuciones de altos cargos 61.765 64.558 64.553 100,0% 64.553 2216 422000 43000 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo 26.050 27.226 27.226 100,0% 27.226 2217 422000 43000 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2218 422000 43000 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 2219 422000 43000 2269 321100 Gastos diversos 3.000 3.000 3.187 106,2% 3.187 2220 422000 43000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 55.164 55.164 23.063 41,8% 23.063 2221 422000 43100 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo 414.472 418.642 418.353 99,9% 418.353 2222 422000 43100 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2223 422000 43100 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 58.544 87.172 87.090 99,9% 87.090 2224 Total 422000-Actividades generales del programa 619.025 655.762 623.472 95,1% 623.472 2225 422001 43100 1200 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal fijo 12.743 1.304.563 1.304.028 100,0% 1.304.028 2226 422001 43100 1200 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal fijo 17.554 518.135 517.529 99,9% 517.529 2227 422001 43100 1210 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 12.743 78.043 77.371 99,1% 77.371 2228 422001 43100 1210 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 17.554 77.124 72.042 93,4% 72.042 2229 422001 43100 1220 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal contratado temporal 891.978 2.698.440 2.697.734 100,0% 2.697.734 2230 422001 43100 1220 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado temporal 1.228.749 1.630.940 1.630.261 100,0% 1.630.261 2231 422001 43100 1221 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado para campañas 0 41.957 19.191 45,7% 19.191 2232 422001 43100 1250 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal contratado para sustituciones 101.940 221.507 221.084 99,8% 221.084 2233 422001 43100 1250 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado para sustituciones 140.428 140.374 111.818 79,7% 111.818 2234 422001 43100 1400 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones personales 101.940 305.070 304.518 99,8% 304.518 2235 422001 43100 1400 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones personales 140.428 131.264 130.790 99,6% 130.790 2236 422001 43100 1600 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Seguridad Social 152.910 1.249.576 1.046.370 83,7% 1.046.370 2237 422001 43100 1600 322E04 MRR Redim oferta FP Seguridad Social 210.643 711.200 594.802 83,6% 594.802 2238 422001 43100 2020 322E00 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 100.000 100.000 50.000 50,0% 50.000 2239 422001 43100 2040 322E00 Arrendamiento de medios de transporte 1.500 1.500 22.274 >1000% 19.846 2240 422001 43100 2120 322E00 MRR Capacitación digital. Adaptación de espacios y conectividad 0 66.000 0 0,0% 0 2241 422001 43100 2249 322E00 Seguro de responsabilidad civil y de accidentes 16.500 16.500 21.275 128,9% 21.185 2242 422001 43100 2249 322E02 Seguro de responsabilidad civil y de accidentes. Conferencia Sectorial 70.000 70.000 13.544 19,3% 13.544 2243 422001 43100 2262 322E02 Difusión de la Formación Profesional 35.000 35.000 37.366 106,8% 37.366 2244 422001 43100 2262 322E03 MRR Aulas Emprendimiento. Difusión y publicidad 0 26.200 16.775 64,0% 15.903 2245 422001 43100 2266 322E03 Docencia formación acreditable para el empleo. Conferencia Sectorial 500.000 872.101 516.201 59,2% 516.201 2246 422001 43100 2266 322E05 MRR Aulas Emprendimiento. Formación 0 10.000 9.255 92,5% 9.255 2247 422001 43100 2266 322E06 MRR Capacitación digital. Encargo al CNAI 0 70.000 21.000 30,0% 21.000 2248 422001 43100 2268 322E00 Premios y certámenes 10.000 10.000 10.350 103,5% 10.350 2249 422001 43100 2269 322E00 Desarrollo e integración de la Formación Profesional 200.000 163.649 253.891 155,1% 145.601 2250 422001 43100 2269 322E05 Encargo a CNAI. Conferencia Sectorial 300.000 300.000 172.983 57,7% 139.874 2251 422001 43100 2269 322E10 Desarrollo de Centros de Referencia de Formación Profesional 244.244 244.244 137.223 56,2% 137.223 2252 422001 43100 2269 322E11 MRR Aulas emprendimiento 10 16.310 6.587 40,4% 3.617 2253 422001 43100 2269 322E12 MRR Encargo a CNAI. Ciclos Bilingües 1.050.077 1.244.051 599.499 48,2% 494.755 2254 422001 43100 2269 322E13 MRR Encargo a CNAI. Reskilling y Upskilling 1.239.012 3.343.360 591.507 17,7% 591.507 2255 422001 43100 2273 322E00 MRR Servicios Informáticos. Aulas Emprendimiento 17.000 17.500 14.820 84,7% 13.000 2256 422001 43100 2279 322E00 Acciones Complementarias. Conferencia Sectorial 268.300 277.027 69.008 24,9% 68.524 2257 422001 43100 2279 322E02 Acciones de formación profesional para el empleo en centros públicos. Conferencia Sectorial 4.520.100 6.145.848 2.492.156 40,6% 2.452.556 2258 422001 43100 2279 322E04 Otros trabajos realizados por terceros 177.400 177.400 195.510 110,2% 188.760 2259 422001 43100 2279 322E05 MRR Asistencia Técnica. Aulas Emprendimiento 123.000 97.587 97.066 99,5% 71.253 2260 422001 43100 4709 322E00 Acciones de formación profesional para el empleo en otros centros de formación. Conferencia Sectorial 5.363.670 3.357.095 2.051.967 61,1% 2.021.774 2261 422001 43100 6040 322E00 Adquisición de elementos de transporte 68.010 135.000 31.440 23,3% 18.150 2262 422001 43100 6059 322E02 Equipamiento en centros públicos de Formación Profesional 1.548.296 1.021.306 1.015.172 99,4% 887.695 2263 422001 43100 6060 322E03 Equipamiento informático 250.000 710.000 702.966 99,0% 127.577 2264 422001 43100 6060 322E04 MRR Capacitación digital. Equipamiento informático 0 209.451 168.194 80,3% 0 2265 Total 422001-Desarrollo de enseñanzas profesionales 19.131.729 27.845.320 18.045.565 64,8% 16.804.053 2266 422002 43200 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo 596.848 587.147 561.670 95,7% 561.670 2267 422002 43200 1200 322E02 MRR Centros de Excelencia Retribuciones del personal fijo 0 162.567 150.751 92,7% 150.751 2268 422002 43200 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2269 422002 43200 1210 322E02 MRR Centros de Excelencia Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 0 13.095 3.382 25,8% 3.382 2270 422002 43200 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 64.929 69.849 69.846 100,0% 69.846 2271 422002 43200 1220 322E02 MRR Centros de Excelencia Retribuciones del personal contratado temporal 0 43.215 35.183 81,4% 35.183 2272 422002 43200 1221 322E02 MRR Centros de Excelencia Retribuciones del personal contratado para campañas 0 31 0 0,0% 0 2273 422002 43200 1250 322E02 MRR Centros de Excelencia Retribuciones del personal contatado para sustituciones 0 6.551 5.399 82,4% 5.399 2274 422002 43200 1400 322E02 MRR Centros de Excelencia Retribuciones personales 0 35.214 25.976 73,8% 25.976 2275 422002 43200 1600 322E02 MRR Centros de Excelencia Seguridad Social 0 44.826 27.092 60,4% 27.092 2276 422002 43200 2262 322E02 MRR Difusión del Plan de Modernización de la FP 18.000 110.000 10.239 9,3% 10.239 2277 422002 43200 2262 322E03 MRR Centros de Excelencia difusión y publicidad 0 30.000 20.368 67,9% 20.368 2278 422002 43200 2266 322E03 MRR Formación del profesorado en digitalización 10 30.185 30.132 99,8% 30.132 2279 422002 43200 2266 322E04 MRR Formación. Aulas ATECA 15.000 15.000 3.542 23,6% 3.542 2280 422002 43200 2266 322E05 MRR Acredita: Formación y elaboración de materiales formativos 0 212.000 20.381 9,6% 17.377 2281 422002 43200 2266 322E06 MRR Centros de Excelencia formación y creación de materiales 0 235.997 45.628 19,3% 45.628 2282 422002 43200 2269 322E00 Innovación y Desarrollo del Sistema de Cualificaciones 50.000 45.170 20.896 46,3% 20.545 2283 422002 43200 2269 322E03 Funcionamiento del programa ERASMUS+. SEPIE 110.000 110.000 21.512 19,6% 21.263 2284 422002 43200 2269 322E06 MRR Encargo a CNAI. Asistencia técnica al procedimiento de acreditación 96.000 160.000 119.594 74,7% 60.675 2285 422002 43200 2269 322E07 Gastos diversos 0 0 180 - 180 2286 422002 43200 2269 322E08 MRR Centros de Excelencia transformación tecnológica digital y metodológica del centro 0 601.407 0 0,0% 0 2287 422002 43200 2273 322E02 MRR Servicios informáticos 36.000 74.830 34.122 45,6% 34.122 2288 422002 43200 2273 322E03 MRR Servicios informáticos. Aulas ATECA 6.200 6.200 1.536 24,8% 1.536 2289 422002 43200 2273 322E04 MRR Centros de Excelencia Servicios informáticos 0 244.000 0 0,0% 0 2290 422002 43200 2276 322E08 MRR Programas de acreditación de la competencia profesional 3.539.980 2.436.628 374.077 15,4% 369.071 2291 422002 43200 2279 322E05 MRR Acciones complementarias para la acreditación de competencias 114.000 300.000 2.250 0,8% 2.250 2292 422002 43200 2279 322E06 MRR Centros de Excelencia asistencia técnica 0 132.182 0 0,0% 0 2293 422002 43200 2290 322E00 MRR Centros de Excelencia otros gastos 0 662.400 662.400 100,0% 662.400 2294 422002 43200 4800 322E03 Programa ERASMUS+. SEPIE 550.000 648.700 594.437 91,6% 578.543 2295 422002 43200 4819 322E00 MRR Acredita: Subvención para acciones de acreditación 0 2.000.000 0 0,0% 0 2296 422002 43200 6059 322E00 Innovación aplicada en FP 150.000 250.000 241.329 96,5% 100.312 2297 422002 43200 6060 322E02 MRR Equipamiento informático. Aulas ATECA 245.000 245.000 232.809 95,0% 1.190 2298 Total 422002-Cualificaciones profesionales 5.591.977 9.512.194 3.314.731 34,8% 2.858.674 2299 Total 422-Formación profesional 25.342.731 38.013.277 21.983.768 57,8% 20.286.198 2300 Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional 90.025.868 112.157.055 75.457.048 67,3% 63.079.106 2301 Total 4-Departamento de Educación 836.895.603 885.792.809 836.340.575 94,4% 814.536.310 2302 500000 50000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos 129.873 135.746 135.140 99,6% 135.140 2303 500000 50000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 126.097 112.801 112.416 99,7% 112.416 2304 500000 50000 2261 311100 Gastos diversos de la Sra. Consejera 3.570 3.570 2.031 56,9% 2.031 2305 500000 50000 2301 311100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera 3.570 3.570 2.052 57,5% 1.686 2306 500000 50100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 510.931 470.273 469.454 99,8% 469.454 2307 500000 50100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 104.990 72.777 71.934 98,8% 71.934 2308 500000 50100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.868 74.064 73.427 99,1% 73.427 2309 500000 50100 1220 311100 (E) Retribuciones del personal contratado temporal 87.667 90.303 85.216 94,4% 85.216 2310 500000 50100 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 8.193 17.710 14.774 83,4% 14.774 2311 500000 50100 1400 311100 Retribuciones personales 506.169 460.217 459.566 99,9% 459.566 2312 500000 50100 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 137.468 114.613 114.554 99,9% 114.554 2313 500000 50100 1600 311100 (E) Seguridad social 739.361 772.436 645.811 83,6% 645.811 2314 500000 50100 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos 1.030 1.079 0 0,0% 0 2315 500000 50100 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 2316 500000 50100 4809 311102 Ejecución de sentencias 10 4.309 4.242 98,4% 4.242 2317 500000 51000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos 61.765 64.559 64.553 100,0% 64.553 2318 500000 51000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 26.050 7.107 6.525 91,8% 6.525 2319 500000 51000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 13 0 0,0% 0 2320 500000 51000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 13 0 0,0% 0 2321 500000 51000 2120 311102 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios 22.765 19.646 0 0,0% 0 2322 500000 51000 2150 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de otros bienes muebles 10.976 10.976 0 0,0% 0 2323 500000 51000 2200 311100 Material de oficina 4.675 4.675 1.642 35,1% 1.232 2324 500000 51000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.100 2.100 5.130 244,3% 5.130 2325 500000 51000 2203 311100 Material informático no inventariable 11.000 6.701 866 12,9% 866 2326 500000 51000 2220 311100 Servicio de telecomunicaciones 1.103 1.103 141 12,8% 141 2327 500000 51000 2221 311100 Postales y cartería 10 10 15 148,2% 15 2328 500000 51000 2239 311100 Otros gastos de transporte 1.500 1.500 1.062 70,8% 1.062 2329 500000 51000 2262 311100 Comunicación 5.000 5.000 1.150 23,0% 1.150 2330 500000 51000 2266 311100 Actividades de formación 3.000 3.000 5.001 166,7% 5.001 2331 500000 51000 2269 311100 Otros gastos diversos 8.820 8.820 25.481 288,9% 24.719 2332 500000 51000 2269 311103 Actividades Coordinación Autonómica de Trasplantes 24.000 30.384 11.854 39,0% 11.854 2333 500000 51000 2271 311100 Servicios de limpieza y aseo 14.164 13.005 13.005 100,0% 11.896 2334 500000 51000 2274 311100 Servicios de seguridad 52.386 49.385 49.385 100,0% 45.270 2335 500000 51000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 35.000 35.000 12.741 36,4% 0 2336 500000 51000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros 1.000 1.000 0 0,0% 0 2337 500000 51000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 2.881 144,0% 2.881 2338 500000 51000 3501 311100 Intereses de demora 10 10 0 0,0% 0 2339 500000 51000 6020 311100 Obras 35.000 42.279 42.279 100,0% 0 2340 500000 51000 6050 311100 Mobiliario y equipo de oficina 2.500 2.500 2.468 98,7% 2.468 2341 Total 500000-Dirección y servicios generales de salud 2.708.651 2.644.264 2.436.795 92,2% 2.375.012 2342 Total 500-Dirección y servicios generales de salud 2.708.651 2.644.264 2.436.795 92,2% 2.375.012 2343 Total 50-Dirección y servicios generales de salud 2.708.651 2.644.264 2.436.795 92,2% 2.375.012 2344 511000 51100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 196.064 196.929 196.512 99,8% 196.512 2345 511000 51100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 13 0 0,0% 0 2346 511000 51100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 82.423 86.152 85.859 99,7% 85.859 2347 511000 51100 2120 311100 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios 7.310 7.310 5.374 73,5% 5.374 2348 511000 51100 2150 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario 2.500 1.248 0 0,0% 0 2349 511000 51100 2200 311100 Material de oficina 4.500 4.500 4.352 96,7% 4.352 2350 511000 51100 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 500 500 0 0,0% 0 2351 511000 51100 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 18.150 18.150 3.722 20,5% 3.722 2352 511000 51100 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros 10.000 10.000 849 8,5% 0 2353 511000 51100 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción 7.000 7.000 16.521 236,0% 16.521 2354 511000 51100 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 1.500 1.500 459 30,6% 459 2355 511000 51100 2400 311100 Edición de libros y publicaciones 1.000 1.000 122 12,2% 122 2356 511000 51100 6050 311100 Mobiliario y equipo de oficina 7.954 7.954 265 3,3% 199 2357 Total 511000-Actividades de dirección y servicios generales 338.911 342.256 314.035 91,8% 313.120 2358 511001 51100 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 96.319 75.675 81.714 108,0% 81.714 2359 511001 51100 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 13 3.184 >1000% 3.184 2360 511001 51100 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 181.343 189.542 179.791 94,9% 179.791 2361 511001 51100 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos 3.000 3.000 1.812 60,4% 1.812 2362 511001 51100 2269 313900 Gastos de farmacovigilancia 2.323 2.323 1.682 72,4% 1.682 2363 511001 51100 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje 7.476 7.476 5.139 68,7% 5.139 2364 Total 511001-Inspección farmacéutica 290.471 278.029 273.322 98,3% 273.322 2365 511003 51100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 50.791 100.473 100.466 100,0% 100.466 2366 511003 51100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 13 0 0,0% 0 2367 511003 51100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 167.968 128.178 128.169 100,0% 128.169 2368 511003 51100 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 3.000 3.000 0 0,0% 0 2369 511003 51100 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 8.500 8.500 6.729 79,2% 6.729 2370 Total 511003-Inspección de actividades sanitarias 230.269 240.164 235.364 98,0% 235.364 2371 511004 51100 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 3.010 3.010 165 5,5% 165 2372 511004 51100 2266 311102 Foro Salud y otras actividades de participación 34.929 34.929 7.520 21,5% 4.753 2373 511004 51100 2269 311100 Otros gastos diversos 5.000 5.000 1.117 22,3% 1.117 2374 511004 51100 4809 311102 Ayudas para niños con parálisis cerebral en tratamiento con el método Petö 122.604 123.856 123.856 100,0% 123.856 2375 511004 51100 4809 311103 Ayudas para tratamiento de personas con trastorno del espectro autista 151.000 151.000 151.000 100,0% 151.000 2376 511004 51100 4809 311105 (E) Atención integral a los afectados de ELA, dentro del programa VívELA 27.000 27.000 27.000 100,0% 27.000 2377 511004 51100 4819 311100 Subvenciones para asociaciones de pacientes y familiares, dirigidos a la mejora de problemas de salud 536.640 536.640 535.573 99,8% 523.411 2378 511004 51100 4819 311102 Convenio con la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra para la promoción de la Hemodonación 388.200 388.200 388.170 100,0% 388.170 2379 511004 51100 4819 311103 Convenio con la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer para la atención Psicológica en Oncología 90.184 90.184 90.184 100,0% 90.184 2380 511004 51100 4819 311107 (E) Ayudas para niños y niñas con DCA y patologías neurológicas afines 80.000 80.000 62.238 77,8% 62.238 2381 511004 51100 4819 311108 Ayudas fotoprotectores para personas enfermas de lupus 15.000 15.000 14.999 100,0% 14.999 2382 511004 51100 4819 311110 (E) Convenio con la Asociación de Familia y Amigos en duelo Goizargi para la atención al duelo 111.000 111.000 111.000 100,0% 111.000 2383 511004 51100 4819 311111 Convenio con la Asociación de Daño Cerebral de Navarra(ADACEN) para actividades de rehabilitación en daño cerebral 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 2384 Total 511004-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 1.594.567 1.595.819 1.542.822 96,7% 1.527.892 2385 Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 2.454.218 2.456.268 2.365.543 96,3% 2.349.699 2386 512000 51300 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 155.497 193.459 192.560 99,5% 192.560 2387 512000 51300 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 49.735 4.041 4.037 99,9% 4.037 2388 512000 51300 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 70.389 82.590 77.869 94,3% 77.869 2389 512000 51300 2120 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 8.160 8.160 10.391 127,3% 2.860 2390 512000 51300 2190 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de bienes muebles 10.460 10.460 4.649 44,4% 4.649 2391 512000 51300 2200 311100 Material de oficina 6.270 6.270 1.474 23,5% 1.367 2392 512000 51300 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 7.320 7.320 260 3,6% 260 2393 512000 51300 2269 311100 Otros gastos diversos 1.020 1.020 0 0,0% 0 2394 512000 51300 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 8.990 8.990 1.618 18,0% 1.206 2395 512000 51300 6020 311100 Obras de infraestructura 10 10 0 0,0% 0 2396 512000 51300 6059 311100 Mobiliario y equipos 3.152 3.152 249 7,9% 249 2397 Total 512000-Dirección y servicios generales 321.003 325.472 293.107 90,1% 285.057 2398 512001 51300 1200 311200 Retribuciones del personal fijo 160.534 134.269 134.014 99,8% 134.014 2399 512001 51300 1210 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 13 0 0,0% 0 2400 512001 51300 1211 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 16.536 12.122 73,3% 12.122 2401 512001 51300 2239 311200 Otros gastos de transporte 10 10 0 0,0% 0 2402 512001 51300 2262 311200 Publicidad, propaganda y gastos de reprografía 1.510 1.510 0 0,0% 0 2403 512001 51300 2266 311200 Formación continuada sanitaria 248.830 248.830 108.991 43,8% 108.894 2404 512001 51300 2266 311202 Programa de las comisiones de docencia 20.910 20.910 0 0,0% 0 2405 512001 51300 2266 311204 Formación especializada en ciencias de la salud 4.970 4.970 3.255 65,5% 3.255 2406 512001 51300 2266 311205 Tutoría de formación de especialistas 1.045 1.045 0 0,0% 0 2407 512001 51300 2266 311206 MRR Formación continuada Sanitaria 10 111.373 102.890 92,4% 101.264 2408 512001 51300 2269 311200 Otros gastos diversos 215 215 69 32,2% 69 2409 512001 51300 2269 311202 Gastos de secretaría de formación continuada 13.590 13.590 17.709 130,3% 16.745 2410 512001 51300 4809 311200 Becas para ampliación de estudios 232.537 232.537 194.118 83,5% 194.118 2411 512001 51300 4819 311200 Colaboraciones en materia de formación continuada 63.420 63.420 29.146 46,0% 29.146 2412 512001 51300 6054 311200 Equipos docentes y de simulación 84.040 84.040 59.539 70,8% 59.539 2413 512001 51300 6054 311202 MRR Equipos docentes y de simulación 10 77.783 43.439 55,8% 43.439 2414 Total 512001-Formación 831.651 1.011.050 705.291 69,8% 702.605 2415 512002 51300 1200 465100 Retribuciones del personal fijo 122.838 122.021 121.404 99,5% 121.404 2416 512002 51300 1210 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 13 0 0,0% 0 2417 512002 51300 1211 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 13 0 0,0% 0 2418 512002 51300 2202 465100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 13.160 13.160 923 7,0% 923 2419 512002 51300 2224 465100 Suscripciones a información científica (on-line) 414.370 414.370 412.475 99,5% 382.475 2420 512002 51300 2279 465100 Distribución y encuadernación de libros y revistas científicas 1.630 1.630 0 0,0% 0 2421 512002 51300 2400 465100 Edición de libros y publicaciones científicas 16.725 16.725 13.421 80,2% 13.421 2422 512002 51300 4300 465100 Transferencia a la Fundación Miguel Servet. Investigación sanitaria pública + líneas de investigación IdiSNA 3.171.250 3.171.250 3.171.250 100,0% 3.171.250 2423 512002 51300 4300 465102 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para el desarrollo de estrategias de innovación 100.000 100.000 100.000 100,0% 100.000 2424 512002 51300 4309 465103 Transferencia a la Fundación IdiSNA 206.240 206.240 206.240 100,0% 206.240 2425 512002 51300 4809 465100 Becas para formación de personal investigador 27.192 27.192 0 0,0% 0 2426 512002 51300 4809 465102 Becas de intensificación en investigación de personal sanitario público 123.750 123.750 120.000 97,0% 120.000 2427 512002 51300 6095 465100 Promoción de la investigación SNS-O 35.875 35.875 21.865 60,9% 21.865 2428 512002 51300 7300 465100 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para equipamiento del Centro de Investigación Biomédica NavarraBiomed 358.750 358.750 358.750 100,0% 358.750 2429 512002 51300 7819 465102 Proyectos de investigación en ciencias de la salud 1.247.568 1.247.568 1.205.010 96,6% 1.205.010 2430 Total 512002-Investigación, innovación y gestión del conocimiento 5.839.368 5.838.557 5.731.338 98,2% 5.701.338 2431 512003 51300 1200 313200 Retribuciones del personal fijo 167.826 131.185 124.194 94,7% 124.194 2432 512003 51300 1210 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 13 0 0,0% 0 2433 512003 51300 1211 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 37.744 37.403 99,1% 37.403 2434 512003 51300 2269 313200 Gestión de estrategias e implantación del Plan de Salud 15.680 15.680 0 0,0% 0 2435 Total 512003-Planificación, ordenación y contratación de servicios sanitarios 183.526 184.622 161.597 87,5% 161.597 2436 Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento 7.175.548 7.359.701 6.891.334 93,6% 6.850.597 2437 Total 51-Actividades de la Dirección General 9.629.766 9.815.969 9.256.877 94,3% 9.200.296 2438 520000 51200 1000 313900 Retribuciones de altos cargos 61.765 64.558 64.553 100,0% 64.553 2439 520000 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 426.311 406.498 406.695 100,0% 406.695 2440 520000 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 1.320 1.320 100,0% 1.320 2441 520000 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 124.337 131.879 128.096 97,1% 128.096 2442 520000 51200 1220 313900 Retribuciones del personal contratado temporal 617.844 630.510 619.207 98,2% 619.207 2443 520000 51200 1250 313900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 353.859 512.846 530.870 103,5% 530.870 2444 520000 51200 1400 313900 Retribuciones personales 1.941.820 1.976.466 1.975.290 99,9% 1.975.290 2445 520000 51200 1410 313900 Retribuciones carrera profesional 922.067 802.067 799.782 99,7% 799.782 2446 520000 51200 1600 313900 Seguridad social 3.137.435 3.302.737 3.095.775 93,7% 3.095.775 2447 520000 51200 1703 313900 Remuneración por trabajo en días festivos 16.789 17.634 13.507 76,6% 13.507 2448 520000 51200 1704 313900 Complemento por realización de guardias 148.511 169.122 162.731 96,2% 162.731 2449 520000 51200 1705 313900 Complemento por trabajo en turnos de noche 41.394 49.417 48.178 97,5% 48.178 2450 520000 51200 1707 313900 Remuneración por trabajo a turnos 39.287 35.099 24.315 69,3% 24.315 2451 520000 51200 1710 313900 Complemento de productividad 83.231 271.279 154.996 57,1% 154.996 2452 520000 51200 2120 313900 Edificios y otras construcción 100.000 135.000 132.816 98,4% 130.841 2453 520000 51200 2170 313900 Equipos médicos 200.000 200.000 163.833 81,9% 157.952 2454 520000 51200 2190 313900 Otro inmovilizado material 53.500 53.500 17.379 32,5% 17.379 2455 520000 51200 2200 313900 Material de oficina 90.000 90.000 96.225 106,9% 96.225 2456 520000 51200 2202 313900 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 7.000 7.000 7.058 100,8% 6.358 2457 520000 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo 8.000 8.000 0 0,0% 0 2458 520000 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo 10.000 10.000 13.010 130,1% 13.010 2459 520000 51200 2217 313900 Vestuario y ropería sanitaria 6.000 6.000 4.212 70,2% 4.009 2460 520000 51200 2220 313900 Servicios de telecomunicaciones 10.000 10.000 13.589 135,9% 8.094 2461 520000 51200 2221 313900 Postales y Cartería 219.000 219.000 89.953 41,1% 89.953 2462 520000 51200 2231 313900 Transporte sanitario 28.000 28.000 20.260 72,4% 19.902 2463 520000 51200 2262 313900 Programas y actuaciones de prevención del VIH-SIDA 31.000 31.000 16.369 52,8% 15.640 2464 520000 51200 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos 16.000 16.000 7.337 45,9% 7.337 2465 520000 51200 2269 313900 Otros gastos diversos 10.000 10.000 3.908 39,1% 3.908 2466 520000 51200 2269 313904 Proyectos europeos 34.000 34.000 34.740 102,2% 31.932 2467 520000 51200 2270 313900 Contrato del servicio de lavandería 2.500 2.500 1.906 76,2% 1.772 2468 520000 51200 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza 17.000 17.000 23.293 137,0% 21.486 2469 520000 51200 2276 313900 Otros trabajos realizados por terceros Plan de Desamiantado 10 10 0 0,0% 0 2470 520000 51200 2277 313900 Gestión de residuos 10.000 10.000 8.802 88,0% 8.539 2471 520000 51200 2279 313900 Otros trabajos realizados por terceros 30.000 30.000 27.515 91,7% 20.139 2472 520000 51200 2280 313900 Electricidad, agua y calefacción 260.000 260.000 200.347 77,1% 183.452 2473 520000 51200 2283 313900 Material para reparación, mantenimiento y repuestos 3.000 3.000 694 23,1% 694 2474 520000 51200 2284 313900 Material de limpieza y aseo 6.000 6.000 10.977 183,0% 10.977 2475 520000 51200 2287 313900 Gases médicos 11.000 11.000 17.710 161,0% 17.710 2476 520000 51200 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje 115.000 115.000 112.788 98,1% 112.788 2477 520000 51200 2330 313900 Indemnizaciones por pruebas selectivas 15.000 15.000 9.908 66,1% 9.908 2478 520000 51200 2400 313900 Gastos de edición de libros y publicaciones 10 10 1.035 >1000% 1.035 2479 520000 51200 4809 313900 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 2480 520000 51200 4809 313902 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 2481 520000 51200 4819 313900 Convenio con Comisión Ciudadana Antisida de Navarra dispensación de leche de fórmula para madres seropositivas 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 2482 520000 51200 4819 313902 Subvenciones para programas comunitarios en relación con infección por VIH-SIDA 137.406 137.406 137.406 100,0% 137.406 2483 520000 51200 6020 313900 Obras menores, mejora de instalaciones, plan de seguridad e integración de laboratorios 303.894 343.894 317.128 92,2% 177.404 2484 520000 51200 6040 313900 Vehículos para el transporte de personas 10 50.010 45.803 91,6% 45.803 2485 520000 51200 6057 313900 Equipamiento médico y de laboratorio 1.337.000 1.237.000 1.210.065 97,8% 278.992 2486 520000 51200 6057 313902 Equipamiento para proyectos europeos 10 10 0 0,0% 0 2487 520000 51200 6059 313900 Otro mobiliario y equipo 100.000 75.000 69.183 92,2% 28.811 2488 520000 51200 6090 313900 MRR Red Vigilancia de Salud Pública 0 476.546 476.507 100,0% 476.507 2489 Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra 11.095.020 12.028.337 11.327.071 94,2% 10.171.277 2490 520001 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 588.915 467.864 458.191 97,9% 458.191 2491 520001 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 46.606 82.695 85.268 103,1% 85.268 2492 520001 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 593.660 536.106 531.440 99,1% 531.440 2493 520001 51200 2262 313900 Programas y actuaciones en promoción de la salud 290.000 290.000 282.532 97,4% 271.676 2494 520001 51200 2262 313902 Programas y actuaciones en promoción de la salud envejecimiento activo 10 10 0 0,0% 0 2495 520001 51200 2262 313903 Campañas III Plan de Drogodependencias 10 74.010 47.877 64,7% 19.585 2496 520001 51200 2269 313902 III Plan Foral de Drogodependencias (PFD) 10 15.010 12.374 82,4% 7.282 2497 520001 51200 2276 313902 Estudios y trabajos técnicos. Observatorio de la Salud Comunitaria 100.000 100.000 81.764 81,8% 22.245 2498 520001 51200 4609 313900 Subvenciones para programas comunitarios de prevención y promoción de la Salud 234.130 234.130 234.128 100,0% 234.128 2499 520001 51200 4609 313902 Subvenciones para planes municipales de prevención de adicciones 310.419 310.419 310.419 100,0% 310.419 2500 520001 51200 4609 313903 Convenio para actividades del Plan Nacional de Drogas 10 10 0 0,0% 0 2501 520001 51200 4609 313904 Subvenciones para promoción ejercicio físico entidades municipales 50.000 50.000 45.086 90,2% 45.086 2502 520001 51200 4609 313905 (E) Subvenciones a entidades locales para envejecimiento activo (AGENDA 21) 145.000 145.000 144.514 99,7% 144.514 2503 520001 51200 4609 313908 Convenio Consorcio Eder proyectos locales Prevención Drogodependencia con menores 10 30.010 30.000 100,0% 30.000 2504 520001 51200 4609 313910 (E) Convenio pacto persona mayor San Juan/Adinekoaren Aldeko Akordioa Donibane 42.000 0 0 - 0 2505 520001 51200 4819 313900 Subvenciones para Promoción y Educación afectivo-sexual comunitaria 210.596 210.596 208.856 99,2% 208.856 2506 520001 51200 4819 313902 Subvenciones a entidades para prevención de adicciones en el ámbito comunitario 268.000 268.000 247.748 92,4% 247.748 2507 520001 51200 4819 313903 Subvenciones a programas de promoción de la salud de la comunidad gitana 336.000 336.000 335.887 100,0% 335.887 2508 520001 51200 4819 313905 Transferencias corrientes a otras Instituciones sin ánimo de lucro 10 10 0 0,0% 0 2509 520001 51200 4819 313907 Subvenciones a programas comunitarios de promoción envejecimiento activo y saludable 100.000 100.000 100.000 100,0% 100.000 2510 520001 51200 4819 313908 Subvenciones a programas comunitarios de promoción del Bienestar emocional 200.000 200.000 179.750 89,9% 179.750 2511 520001 51200 4819 313910 (E) Convenio pacto persona mayor San Juan/Adinekoaren Aldeko Akordioa Donibane 0 42.000 42.000 100,0% 42.000 2512 520001 51200 4819 313911 (E) Convenio Asociación Aralar para programa de prevención, información y atención a personas con ludopatía y familias 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 2513 520001 51200 7609 313900 Subvenciones para equipamiento a entidades municipales envejecimiento activo 120.000 120.000 119.950 100,0% 119.950 2514 Total 520001-Promoción de la salud comunitaria 3.685.386 3.661.870 3.547.783 96,9% 3.444.025 2515 520002 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 701.429 1.029.461 1.023.848 99,5% 1.023.848 2516 520002 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 17.381 126.820 117.408 92,6% 117.408 2517 520002 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 892.745 531.536 528.996 99,5% 528.996 2518 520002 51200 2215 313900 Fármacos (vacunas) 6.694.733 6.694.733 6.186.344 92,4% 4.255.635 2519 520002 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo Detección Precoz 200.000 200.000 165.425 82,7% 165.425 2520 520002 51200 2231 313900 Transporte sanitario Detección Precoz 200.000 200.000 180.512 90,3% 168.832 2521 520002 51200 2262 313900 MRR Campaña Programa poblacional de detección precoz de cáncer de Navarra 81.370 262.244 244.213 93,1% 159.281 2522 520002 51200 2262 313903 Publicidad y sensibilización de programas de Detección Precoz 85.000 39.487 33.543 84,9% 33.543 2523 520002 51200 2276 313900 Estudios y trabajos técnicos. Detección Precoz 105.000 105.000 173.747 165,5% 157.360 2524 520002 51200 2276 313902 Estudios y trabajos técnicos. Vacunaciones 10 10 0 0,0% 0 2525 Total 520002-Epidemiología y prevención sanitaria 8.977.668 9.189.291 8.654.034 94,2% 6.610.328 2526 520003 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 2.681.774 2.988.264 2.986.019 99,9% 2.986.019 2527 520003 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 396.759 373.848 370.464 99,1% 370.464 2528 520003 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.113.676 960.133 949.177 98,9% 949.177 2529 520003 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo de laboratorio 230.000 230.000 205.414 89,3% 186.185 2530 520003 51200 2276 313900 Estudios y trabajos técnicos sistemas de calidad laboratorio, salud ambiental y alimentaria 70.000 70.000 108.868 155,5% 108.868 2531 520003 51200 2286 313900 Productos químicos y de laboratorio 250.000 250.000 315.770 126,3% 313.731 2532 Total 520003-Seguridad alimentaria y sanidad ambiental 4.742.209 4.872.245 4.935.713 101,3% 4.914.445 2533 520004 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 1.631.322 1.422.856 1.430.031 100,5% 1.430.031 2534 520004 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 199.132 212.758 208.122 97,8% 208.122 2535 520004 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 656.669 553.600 553.270 99,9% 553.270 2536 520004 51200 2269 313903 Plan de Acción de Salud Laboral de Navarra 110.000 110.000 77.605 70,6% 53.603 2537 520004 51200 2274 313900 Servicios de seguridad edificio Landaben 49.000 49.000 43.820 89,4% 40.162 2538 Total 520004-Salud laboral 2.646.123 2.348.214 2.312.848 98,5% 2.285.188 2539 Total 520-Salud pública y laboral de Navarra 31.146.406 32.099.957 30.777.450 95,9% 27.425.263 2540 Total 52-Salud pública y laboral de Navarra 31.146.406 32.099.957 30.777.450 95,9% 27.425.263 2541 540000 52000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos 95.430 99.743 99.737 100,0% 99.737 2542 540000 52000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 324.778 264.450 263.515 99,6% 263.515 2543 540000 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 6.888.975 1.933.843 1.927.597 99,7% 1.927.597 2544 540000 52000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 429.796 339.017 339.117 100,0% 339.117 2545 540000 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 937.090 1.038.303 1.038.589 100,0% 1.038.589 2546 540000 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 429.293 444.291 446.656 100,5% 446.656 2547 540000 52000 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 192.981 63.713 66.070 103,7% 66.070 2548 540000 52000 1400 311100 Retribuciones personales 1.539.009 664.140 663.459 99,9% 663.459 2549 540000 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 18.252 22.542 22.561 100,1% 22.561 2550 540000 52000 1600 311100 Seguridad Social 1.196.000 1.250.175 1.231.171 98,5% 1.231.171 2551 540000 52000 1620 311102 Gastos sociales del personal 45.880 39.880 39.513 99,1% 39.513 2552 540000 52000 1710 311100 Complemento de productividad 1.126.047 1.165.745 752.530 64,6% 752.530 2553 540000 52000 1800 311100 (E) Carrera profesional servicios temporales 10 10 0 0,0% 0 2554 540000 52000 1810 311100 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 1.500.000 8.566.432 8.286.721 96,7% 8.286.721 2555 540000 52000 1820 311100 Ejecución de sentencias 130.609 1.273.285 1.252.033 98,3% 1.252.033 2556 540000 52000 1820 311102 Compensación no superación estabilización 10 10 0 0,0% 0 2557 540000 52000 2040 311100 Arrendamientos de medios de transporte 14.661 14.661 12.793 87,3% 10.350 2558 540000 52000 2050 311100 Arrendamiento de equipos para todos los centros del SNS-O 1.020 1.020 0 0,0% 0 2559 540000 52000 2120 311100 Edificios y otras construcciones 62.066 62.066 55.406 89,3% 44.388 2560 540000 52000 2190 311100 Otro inmovilizado material 16.554 16.554 12.686 76,6% 11.218 2561 540000 52000 2200 311100 Material de oficina 28.579 8.579 5.318 62,0% 4.522 2562 540000 52000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 104.109 104.109 101.880 97,9% 101.880 2563 540000 52000 2216 311102 Material sanitario de consumo 10 10 0 0,0% 0 2564 540000 52000 2221 311100 Postales y cartería 23.466 23.466 19.449 82,9% 18.401 2565 540000 52000 2249 311100 Seguros 3.575.889 3.452.402 3.452.402 100,0% 3.445.496 2566 540000 52000 2262 311100 Publicidad y propaganda 20.414 414 2.618 632,3% 194 2567 540000 52000 2263 311100 Gastos jurídico-contenciosos 6.635 6.635 0 0,0% 0 2568 540000 52000 2264 311100 Gastos de comunidad de propietarios 34.548 34.548 33.848 98,0% 31.027 2569 540000 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 102.068 102.068 90.373 88,5% 89.767 2570 540000 52000 2267 311100 Oposiciones y pruebas selectivas 30.621 15.621 11.673 74,7% 6.781 2571 540000 52000 2269 311100 Otros gastos diversos 25.517 25.517 15.925 62,4% 14.292 2572 540000 52000 2269 311102 Gastos por reintegro de asistencias sanitarias 30.621 30.621 6.499 21,2% 6.499 2573 540000 52000 2271 311100 Contrato del servicio de limpieza 87.940 63.940 63.791 99,8% 53.159 2574 540000 52000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 51.729 25.729 7.386 28,7% 5.990 2575 540000 52000 2276 311102 Proyectos estratégicos de mejora en la gestión 661.284 161.284 38.786 24,0% 0 2576 540000 52000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros 20.692 20.692 10.674 51,6% 10.630 2577 540000 52000 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción 130.945 62.945 56.901 90,4% 48.820 2578 540000 52000 2284 311100 Material de limpieza y aseo 518 518 0 0,0% 0 2579 540000 52000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 40.827 40.827 60.081 147,2% 60.081 2580 540000 52000 2301 311102 Dietas y kilometraje para tribunales 20.414 5.414 4.492 83,0% 4.492 2581 540000 52000 2330 311100 Gastos de tribunales por oposiciones y pruebas selectivas 255.169 63.656 52.769 82,9% 52.769 2582 540000 52000 3509 311102 Gastos financieros 10 10 0 0,0% 0 2583 540000 52000 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 30.600 0 0 - 0 2584 540000 52000 4809 311102 Ejecución de sentencias 700.000 450.600 324.982 72,1% 323.525 2585 540000 52000 4819 311100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales 45.900 45.900 45.000 98,0% 0 2586 540000 52000 6020 311100 Obras menores 90.000 90.000 74.431 82,7% 65.511 2587 540000 52000 6059 311100 Otro mobiliario y equipo 30.000 30.000 14.553 48,5% 14.553 2588 540000 52000 6089 311100 Otro inmovilizado material 10 10 0 0,0% 0 2589 Total 540000-Actividades de dirección y administración 21.096.976 22.125.394 21.003.984 94,9% 20.853.612 2590 540001 52602 2266 313900 Actividades de formación 6.000 6.000 97 1,6% 97 2591 540001 52602 2269 313900 Otros gastos diversos 16.000 16.000 16.892 105,6% 14.291 2592 540001 52602 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza 35.517 35.517 31.075 87,5% 25.896 2593 540001 52602 2276 313900 Evaluación de riesgos y planes de emergencia 15.000 15.000 483 3,2% 313 2594 540001 52602 2276 313902 Actualización de los planes de autoprotección de los distintos centros del SNS-O 13.000 13.000 12.906 99,3% 9.250 2595 540001 52602 2279 313900 Mediciones ambientales específicas y realización de muestreo 39.000 39.000 33.947 87,0% 14.858 2596 540001 52602 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje 12.000 12.000 8.465 70,5% 8.465 2597 540001 52610 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 411.891 542.012 536.726 99,0% 536.726 2598 540001 52610 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 77.941 54.107 54.107 100,0% 54.107 2599 540001 52610 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 603.446 479.115 483.430 100,9% 483.430 2600 540001 52610 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 221.405 230.562 230.562 100,0% 230.562 2601 540001 52610 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 65.735 0 0 - 0 2602 540001 52610 1400 311100 Retribuciones personales 162.861 175.688 175.833 100,1% 175.833 2603 540001 52610 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 54.744 83.453 82.887 99,3% 82.887 2604 540001 52610 1600 311100 Seguridad Social 398.485 428.529 425.472 99,3% 425.472 2605 540001 52610 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos 1.426 1.492 0 0,0% 0 2606 540001 52610 1710 311100 Complemento de productividad 0 32.003 29.936 93,5% 29.936 2607 Total 540001-Actividades de prevención de riesgos laborales 2.134.451 2.163.477 2.122.816 98,1% 2.092.122 2608 540002 52833 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 562.248 619.716 618.835 99,9% 618.835 2609 540002 52833 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.862 47.056 47.089 100,1% 47.089 2610 540002 52833 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 168.867 124.072 124.117 100,0% 124.117 2611 540002 52833 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 68.304 90.856 90.856 100,0% 90.856 2612 540002 52833 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 41.215 0 0 - 0 2613 540002 52833 1400 311100 Retribuciones personales 181.944 182.447 182.428 100,0% 182.428 2614 540002 52833 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 33.561 33.159 33.160 100,0% 33.160 2615 540002 52833 1600 311100 Seguridad Social 238.141 270.930 270.156 99,7% 270.156 2616 540002 52833 1710 311100 Complemento de productividad 0 20.002 15.927 79,6% 15.927 2617 540002 52833 2020 311100 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 19.220 19.220 24.681 128,4% 24.681 2618 540002 52833 2200 311100 Material de oficina 4.950 4.950 2.671 54,0% 2.599 2619 540002 52833 2231 311100 Plan de atención de emergencia sanitaria y ambulancias 20.500.000 20.770.000 20.691.158 99,6% 20.675.144 2620 540002 52833 2500 311100 Asistencia sanitaria en otros centros 1.335.496 1.090.056 1.089.905 100,0% 958.633 2621 540002 52833 2500 311102 Asistencia sanitaria para la cirugía de baja complejidad 7.000.000 7.098.100 7.098.096 100,0% 6.400.731 2622 540002 52833 2500 311103 Conciertos por diálisis domiciliaria 2.350.000 2.453.000 2.452.929 100,0% 2.347.602 2623 540002 52833 2500 311104 Conciertos por oxigenoterapia 4.300.538 4.109.538 4.109.227 100,0% 3.766.961 2624 540002 52833 2500 311105 Asistencia sanitaria con la Clínica Universidad de Navarra 13.100.000 13.074.717 12.079.821 92,4% 9.997.921 2625 540002 52833 2500 311106 Trasplantes de órganos 8.650.000 9.245.716 9.244.652 100,0% 7.973.786 2626 540002 52833 2500 311107 Asistencia sanitaria para pacientes agudos 730.000 800.000 796.879 99,6% 707.845 2627 540002 52833 2500 311111 Asistencia sanitaria para media estancia y cuidados paliativos 17.500.000 18.821.151 18.816.604 100,0% 17.143.168 2628 540002 52833 2500 311112 Contratos para la práctica de exploraciones y pruebas diagnósticas 4.246.484 3.392.784 3.286.737 96,9% 3.018.284 2629 540002 52833 2500 311115 Estrategias para Listas de Espera 10 1.829.117 1.829.114 100,0% 1.687.464 2630 540002 52833 2500 312402 Concierto con centro de salud mental Josefina Arregui de Alsasua 2.100.000 1.920.000 1.919.512 100,0% 1.919.512 2631 540002 52833 4809 311100 Ayudas por desplazamiento, alojamiento y manutención 315.000 315.000 322.037 102,2% 304.633 2632 540002 52833 4809 311103 Asistencia dental 4.350 4.350 2.437 56,0% 2.329 2633 540002 52833 4809 311104 Prótesis, ortesis y vehículos para personas con discapacidad 3.315.887 3.195.887 2.868.112 89,7% 2.804.267 2634 540002 52833 4809 311105 Reintegros por asistencia sanitaria 147.948 147.948 118.981 80,4% 105.345 2635 540002 52833 4809 311106 Subvenciones para la mejora de audífonos para hipoacusia infantil 20.000 0 0 - 0 2636 Total 540002-Prestaciones y conciertos 86.959.025 89.679.771 88.136.122 98,3% 81.223.474 2637 540004 52800 2200 311100 Material de oficina 514 514 0 0,0% 0 2638 540004 52800 2221 311100 Gasto de envío tarjetas sanitarias 28.579 28.579 23.703 82,9% 20.864 2639 540004 52800 2269 311100 Proyectos de mejora del uso de la sanidad. Análisis de expertos 6.125 6.125 0 0,0% 0 2640 540004 52800 2269 311102 Plan de humanización 40.827 40.827 56.078 137,4% 34.799 2641 540004 52800 2269 311103 Plan de comunicación Atención Primaria 10.000 10.000 0 0,0% 0 2642 540004 52800 2276 311100 Elaboración y suministro de Tarjeta Individual Sanitaria (TIS) 20.692 20.692 16.754 81,0% 13.462 2643 540004 52800 2279 311100 Proyectos para mejora de la información, evaluación de experiencia y satisfacción ciudadana 124.150 124.150 97.496 78,5% 79.709 2644 540004 52820 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 72.922 76.219 86.654 113,7% 86.654 2645 540004 52820 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 563.560 581.019 580.281 99,9% 580.281 2646 540004 52820 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 74.603 94.119 93.788 99,6% 93.788 2647 540004 52820 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 265.042 281.174 280.813 99,9% 280.813 2648 540004 52820 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 24.868 26.789 25.990 97,0% 25.990 2649 540004 52820 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 46.404 20.793 20.792 100,0% 20.792 2650 540004 52820 1400 311100 Retribuciones personales 224.833 217.757 217.449 99,9% 217.449 2651 540004 52820 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 22.085 34.188 33.730 98,7% 33.730 2652 540004 52820 1600 311100 Seguridad Social 268.089 285.238 278.274 97,6% 278.274 2653 540004 52820 1703 311100 Remuneración por trabajo en días festivos 10 0 0 - 0 2654 540004 52820 1710 311100 Complemento de productividad 0 4.000 2.957 73,9% 2.957 2655 Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes 1.793.303 1.852.182 1.814.759 98,0% 1.769.563 2656 540005 52830 2215 313102 Fármacos residencias 370.000 370.000 219.414 59,3% 197.148 2657 540005 52830 2215 313104 Fármacos centro penitenciario 200.000 200.000 194.967 97,5% 175.943 2658 540005 52831 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 60.953 63.710 52.031 81,7% 52.031 2659 540005 52831 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 450.379 541.795 535.796 98,9% 535.796 2660 540005 52831 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 213.548 267.443 272.370 101,8% 272.370 2661 540005 52831 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 311.383 267.068 266.634 99,8% 266.634 2662 540005 52831 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 199.795 222.655 221.404 99,4% 221.404 2663 540005 52831 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 58.756 81.577 80.639 98,9% 80.639 2664 540005 52831 1400 311100 Retribuciones personales 169.421 185.167 184.375 99,6% 184.375 2665 540005 52831 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 53.576 63.931 63.015 98,6% 63.015 2666 540005 52831 1600 311100 Seguridad Social 375.632 485.635 477.144 98,3% 477.144 2667 540005 52831 1703 311100 Remuneración por trabajo en días festivos 0 5.502 5.119 93,0% 5.119 2668 540005 52831 1705 311100 Complemento por trabajo en turnos de noche 0 9.604 9.048 94,2% 9.048 2669 540005 52831 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos 0 1.148 699 60,8% 699 2670 540005 52831 1710 311100 Complemento de productividad 0 48.004 44.581 92,9% 44.581 2671 540005 52831 2200 313100 Material de oficina 20.600 20.600 14.829 72,0% 14.689 2672 540005 52831 2215 313100 Fármacos (medicamentos extranjeros) 170.000 170.000 144.800 85,2% 128.782 2673 540005 52831 2216 313100 Absorbentes residencias 1.811.615 1.846.822 1.846.822 100,0% 1.686.359 2674 540005 52831 2221 313100 Postales y cartería 500 500 0 0,0% 0 2675 540005 52831 2263 313100 Gastos conductas anticompetitivas sector farmacéutico 10 10 0 0,0% 0 2676 540005 52831 2269 313100 Plan de racionalización del uso de fármacos 51.500 51.500 62.877 122,1% 62.638 2677 540005 52831 2269 313102 Otros gastos diversos Avenida de Barañáin 17.000 17.000 11.673 68,7% 9.714 2678 540005 52831 2280 313100 Energía eléctrica, agua y calefacción Avenida de Barañáin 9.704 9.704 8.874 91,4% 5.185 2679 540005 52831 4809 313100 Prestaciones farmacéuticas 149.028.625 161.125.315 161.069.412 100,0% 160.773.702 2680 540005 52831 4809 313102 Absorbentes y otros productos sanitarios 8.343.114 8.378.487 8.357.671 99,8% 8.357.671 2681 540005 52831 4809 313103 Prestaciones farmacéuticas-regulación copago 155.000 155.000 131.628 84,9% 131.628 2682 540005 52831 6057 313100 Equipos médicos. Plan de racionalización del uso de fármacos 10 10 0 0,0% 0 2683 Total 540005-Prestaciones farmacéuticas 162.071.121 174.588.187 174.275.822 99,8% 173.756.315 2684 540006 52822 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 141.792 192.361 192.361 100,0% 192.361 2685 540006 52822 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 100 24.125 24.125 100,0% 24.125 2686 540006 52822 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 55.827 2.301 2.301 100,0% 2.301 2687 540006 52822 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 11.496 34.631 34.164 98,6% 34.164 2688 540006 52822 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 100 3.657 3.494 95,6% 3.494 2689 540006 52822 1400 311100 Retribuciones personales 40.758 49.694 49.711 100,0% 49.711 2690 540006 52822 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 25.615 27.348 26.362 96,4% 26.362 2691 540006 52822 1600 311100 Seguridad Social 77.605 83.122 79.834 96,0% 79.834 2692 540006 52822 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 7.600 7.600 2.133 28,1% 789 2693 540006 52822 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 3.000 3.000 0 0,0% 0 2694 Total 540006-Efectividad, seguridad asistencial y atención sociosanitaria 363.893 427.839 414.485 96,9% 413.141 2695 540007 52010 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 60.953 63.710 63.704 100,0% 63.704 2696 540007 52010 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 1.716.782 1.667.719 1.669.353 100,1% 1.669.353 2697 540007 52010 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 192.989 256.055 255.972 100,0% 255.972 2698 540007 52010 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 374.952 397.420 394.454 99,3% 394.454 2699 540007 52010 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 146.617 214.945 214.658 99,9% 214.658 2700 540007 52010 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 6.719 10.406 9.432 90,6% 9.432 2701 540007 52010 1400 311100 Retribuciones personales 437.343 482.982 482.011 99,8% 482.011 2702 540007 52010 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 62.166 54.185 54.163 100,0% 54.163 2703 540007 52010 1600 311100 Seguridad Social 730.847 763.962 723.114 94,7% 723.114 2704 540007 52010 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos 2.400 5.087 5.115 100,5% 5.115 2705 540007 52010 1710 311100 Complemento de productividad 0 4.001 2.841 71,0% 2.841 2706 540007 52010 2061 311100 Arrendamientos de programas y licencias 2.594.255 2.629.329 2.684.294 102,1% 2.573.548 2707 540007 52010 2061 311102 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria 0 380.435 68.356 18,0% 58.479 2708 540007 52010 2160 311100 Reparación y mantenimiento de equipos, programas informáticos y telecomunicaciones 160.491 199.456 147.440 73,9% 95.682 2709 540007 52010 2220 311102 Servicio de telecomunicaciones 300.000 300.000 257.957 86,0% 257.957 2710 540007 52010 2224 311100 Encargo a NASERTIC. Mantenimiento conexión de sedes vía radio 167.265 177.765 172.117 96,8% 172.117 2711 540007 52010 2273 311100 Servicios informáticos, renovación de licencias informáticas 425.310 414.810 422.117 101,8% 422.117 2712 540007 52010 2273 311102 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria 0 50.000 50.000 100,0% 50.000 2713 540007 52010 6031 311100 Otro inmovilizado inmaterial 100.000 100.000 118.617 118,6% 112.828 2714 540007 52010 6031 311102 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones, voz y datos 102.500 50.000 28.670 57,3% 23.093 2715 540007 52010 6031 311104 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria 0 302.500 302.216 99,9% 302.216 2716 540007 52010 6059 311100 Sistemas de telefonía y telecomunicaciones 32.000 32.000 46.445 145,1% 45.528 2717 540007 52010 6059 311102 Encargo a NASERTIC. Sistemas de telefonía y telecomunicaciones 128.000 105.000 84.694 80,7% 64.323 2718 540007 52010 6059 311103 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria 0 363.000 276.870 76,3% 276.870 2719 540007 52010 6060 311100 Equipos para procesos de información 2.052.113 2.316.931 2.311.956 99,8% 2.063.195 2720 540007 52010 6060 311103 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria 0 807.518 807.494 100,0% 807.494 2721 540007 52010 6060 311104 Farmaindustria TIC ECOFIN - Equipos 0 209.238 209.238 100,0% 209.238 2722 540007 52010 6094 311100 Aplicaciones informáticas estratégicas 8.285.000 8.285.000 8.284.112 100,0% 8.284.112 2723 540007 52010 6094 311102 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia 2.725.000 2.830.000 2.702.191 95,5% 2.702.191 2724 540007 52010 6094 311106 Aplicaciones informáticas 917.331 1.394.931 1.312.048 94,1% 1.274.473 2725 540007 52010 6094 311109 SIVAIN Vacunaciones 0 89.140 89.140 100,0% 89.140 2726 540007 52010 6094 311110 Farmaindustria TIC ECOFIN Aplicaciones informáticas 0 233.498 233.498 100,0% 233.498 2727 Total 540007-Tecnologías y sistemas de información y comunicación 21.721.033 25.191.022 24.484.285 97,2% 23.992.915 2728 540008 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 47.170 110.591 110.591 100,0% 110.591 2729 540008 52000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 100 0 0 - 0 2730 540008 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 94.340 48.710 48.709 100,0% 48.709 2731 540008 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 47.170 49.738 48.709 97,9% 48.709 2732 540008 52000 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 7.334 0 0 - 0 2733 540008 52000 1400 311100 Retribuciones personales 28.276 30.110 30.378 100,9% 30.378 2734 540008 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 10.067 13.555 13.489 99,5% 13.489 2735 540008 52000 1600 311100 Seguridad Social 62.299 67.119 65.006 96,9% 65.006 2736 540008 52000 1710 311100 Complemento de productividad 0 16.003 15.680 98,0% 15.680 2737 540008 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 5.000 5.000 707 14,1% 707 2738 540008 52000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 14.000 14.000 6.806 48,6% 6.806 2739 Total 540008-Innovación y organización 315.756 354.825 340.076 95,8% 340.076 2740 Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 296.455.558 316.382.698 312.592.349 98,8% 304.441.218 2741 541004 52700 1100 312400 Retribuciones del personal eventual 114.803 119.991 119.986 100,0% 119.986 2742 541004 52700 1200 312400 Retribuciones del personal fijo 7.235.473 8.119.748 8.186.412 100,8% 8.186.412 2743 541004 52700 1210 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 954.324 1.031.003 1.026.799 99,6% 1.026.799 2744 541004 52700 1211 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 4.632.426 3.627.091 3.592.954 99,1% 3.592.954 2745 541004 52700 1220 312400 Retribuciones del personal contratado temporal 1.480.051 1.185.315 1.134.499 95,7% 1.134.499 2746 541004 52700 1221 312400 Retribuciones del personal contratado para campañas 1.190.216 1.208.070 1.207.374 99,9% 1.207.374 2747 541004 52700 1250 312400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 1.001.160 1.857.207 1.876.502 101,0% 1.876.502 2748 541004 52700 1400 312400 Retribuciones personales 2.243.398 2.379.236 2.382.878 100,2% 2.382.878 2749 541004 52700 1410 312400 Retribuciones carrera profesional 415.084 558.594 554.438 99,3% 554.438 2750 541004 52700 1600 312400 Seguridad Social 5.061.039 5.475.941 5.422.411 99,0% 5.422.411 2751 541004 52700 1703 312400 Remuneración por trabajo en días festivos 385.067 387.831 387.201 99,8% 387.201 2752 541004 52700 1704 312400 Complemento por realización de guardias 219.198 245.967 243.538 99,0% 243.538 2753 541004 52700 1705 312400 Complemento por trabajo en turnos de noche 236.028 245.727 245.603 99,9% 245.603 2754 541004 52700 1707 312400 Remuneración por trabajo a turnos 164.571 167.568 167.067 99,7% 167.067 2755 541004 52700 1710 312400 Complemento de productividad 92.551 576.522 576.384 100,0% 576.384 2756 541004 52700 2040 312400 Arrendamientos de medios de transporte 14.661 14.661 12.217 83,3% 9.774 2757 541004 52700 2050 312400 Arrendamientos de mobiliario y enseres 2.000 2.000 1.684 84,2% 1.544 2758 541004 52700 2120 312400 Edificios y otras construcciones 100.000 100.000 235.581 235,6% 191.076 2759 541004 52700 2190 312400 Otro inmovilizado material 13.000 13.000 18.812 144,7% 11.298 2760 541004 52700 2200 312400 Material de oficina 45.000 45.000 53.579 119,1% 51.836 2761 541004 52700 2202 312400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 10.500 10.500 10.623 101,2% 10.623 2762 541004 52700 2214 312400 Instrumental y utillaje de consumo 17.000 17.000 16.402 96,5% 16.394 2763 541004 52700 2215 312400 Fármacos 3.579.457 3.469.457 3.469.269 100,0% 3.468.746 2764 541004 52700 2216 312400 Material sanitario de consumo 90.000 90.000 63.005 70,0% 62.941 2765 541004 52700 2217 312400 Vestuario y ropería sanitaria 10.000 10.000 14.351 143,5% 13.107 2766 541004 52700 2231 312400 Transporte sanitario 6.000 6.000 4.955 82,6% 4.420 2767 541004 52700 2264 312400 Gastos de comunidad 3.500 3.500 3.357 95,9% 3.077 2768 541004 52700 2266 312400 Reuniones, conferencias y cursillos 30.000 30.000 25.065 83,6% 21.681 2769 541004 52700 2269 312400 Gastos diversos 8.000 8.000 8.671 108,4% 8.561 2770 541004 52700 2270 312400 Contrato del servicio de lavandería 225.000 225.000 178.281 79,2% 158.746 2771 541004 52700 2271 312400 Contrato del servicio de limpieza 1.740.000 1.740.000 1.497.788 86,1% 1.464.539 2772 541004 52700 2274 312400 Servicios de seguridad 247.641 247.641 213.502 86,2% 177.919 2773 541004 52700 2277 312400 Gestión de residuos 9.000 9.000 5.990 66,6% 5.711 2774 541004 52700 2278 312400 Contratos alimentación externa 1.099.976 1.099.976 1.050.641 95,5% 906.930 2775 541004 52700 2279 312400 Otros trabajos realizados por terceros 3.000 3.000 63.934 >1000% 42.095 2776 541004 52700 2279 312402 Asistencia religiosa 7.220 7.220 7.220 100,0% 3.610 2777 541004 52700 2280 312400 Energía eléctrica, agua y calefacción 1.526.638 1.526.638 1.483.126 97,1% 1.336.964 2778 541004 52700 2283 312400 Material para reparación y conservación 12.000 12.000 36.638 305,3% 34.420 2779 541004 52700 2284 312400 Material de limpieza y aseo 20.000 20.000 45.278 226,4% 45.243 2780 541004 52700 2287 312400 Gases médicos 10.000 17.500 15.173 86,7% 14.610 2781 541004 52700 2301 312400 Locomoción y gastos de viaje 7.000 7.000 6.215 88,8% 6.215 2782 541004 52700 2500 312400 Conciertos con centros de salud mental 2.700.000 2.597.701 2.597.701 100,0% 2.397.221 2783 541004 52700 2500 312402 Programas, proyectos y coordinación con la ANADP 1.900.000 1.738.008 1.738.008 100,0% 1.599.304 2784 541004 52700 4809 312400 Convenio con el Colegio de Farmacéuticos para el programa de agonistas por opiáceos 125.000 142.000 133.808 94,2% 120.143 2785 541004 52700 6020 312800 Obras, mejoras de instalaciones y plan de seguridad 740.000 673.000 650.429 96,6% 507.592 2786 541004 52700 6020 312802 (E) Obras menores en la comunidad terapéutica ANTOX. Actuación de derribo y desamiantado de un cobertizo 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 2787 541004 52700 6057 312800 Equipamiento médico 15.000 15.000 19.250 128,3% 19.250 2788 541004 52700 6059 312800 Otro mobiliario y equipo 41.500 91.500 87.201 95,3% 68.245 2789 Total 541004-Actividades de salud mental 39.803.482 41.197.114 40.911.803 99,3% 39.927.883 2790 Total 541-Salud Mental 39.803.482 41.197.114 40.911.803 99,3% 39.927.883 2791 543000 52200 1100 312300 Retribuciones del personal eventual 655.650 685.269 675.512 98,6% 675.512 2792 543000 52200 1200 312300 Retribuciones del personal fijo 94.519.571 104.474.357 104.447.747 100,0% 104.447.747 2793 543000 52200 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 15.466.623 17.004.105 16.929.853 99,6% 16.929.853 2794 543000 52200 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 54.133.075 45.020.623 45.002.578 100,0% 45.002.578 2795 543000 52200 1220 312300 (E) Retribuciones del personal contratado temporal 10.944.976 13.938.057 13.900.789 99,7% 13.900.789 2796 543000 52200 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas 13.310.350 15.147.395 15.145.317 100,0% 15.145.317 2797 543000 52200 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 19.011.696 28.081.680 28.050.091 99,9% 28.050.091 2798 543000 52200 1400 312300 Retribuciones personales 31.487.368 33.489.072 33.489.948 100,0% 33.489.948 2799 543000 52200 1410 312300 Retribuciones carrera profesional 8.025.388 9.830.084 9.847.699 100,2% 9.847.699 2800 543000 52200 1600 312300 (E) Seguridad Social 64.186.352 71.366.044 71.361.841 100,0% 71.361.841 2801 543000 52200 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos 6.425.125 6.849.897 6.848.902 100,0% 6.848.902 2802 543000 52200 1704 312300 Complemento por realización de guardias 13.852.610 15.236.800 15.235.807 100,0% 15.235.807 2803 543000 52200 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche 4.013.389 4.063.267 4.062.312 100,0% 4.062.312 2804 543000 52200 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos 2.705.976 3.076.233 3.042.756 98,9% 3.042.756 2805 543000 52200 1710 312300 Complemento de productividad 5.935.730 10.582.202 9.704.499 91,7% 9.704.499 2806 543000 52200 1710 312302 Complemento de productividad para listas de espera 0 1.186.159 1.185.206 99,9% 1.185.206 2807 543000 52200 2020 312302 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 145.000 145.000 137.050 94,5% 137.050 2808 543000 52200 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte 128.000 128.000 134.163 104,8% 122.418 2809 543000 52200 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres 1.045.483 1.045.483 1.001.835 95,8% 867.205 2810 543000 52200 2120 312300 Edificios y otras construcciones 1.800.000 1.700.000 1.695.328 99,7% 1.411.697 2811 543000 52200 2170 312300 Equipos médicos 5.200.000 4.715.000 4.196.070 89,0% 3.558.640 2812 543000 52200 2190 312300 Otro inmovilizado material 355.000 355.000 286.719 80,8% 255.762 2813 543000 52200 2200 312300 Material de oficina 890.000 890.000 883.901 99,3% 811.206 2814 543000 52200 2202 312300 Prensa, revistas y otras publicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 2815 543000 52200 2210 312300 Alimentación 2.100.000 2.550.000 2.520.352 98,8% 2.374.685 2816 543000 52200 2213 312300 Material implantable 22.200.000 24.200.000 24.049.588 99,4% 22.351.213 2817 543000 52200 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo 1.700.000 1.488.600 1.439.446 96,7% 1.316.157 2818 543000 52200 2215 312300 Fármacos 111.086.053 110.265.949 110.255.632 100,0% 101.504.879 2819 543000 52200 2216 312300 Material sanitario de consumo 38.193.000 44.697.093 44.141.951 98,8% 41.172.324 2820 543000 52200 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria 350.600 350.600 329.363 93,9% 319.320 2821 543000 52200 2221 312300 Postales y mensajería 500.000 500.000 456.537 91,3% 422.845 2822 543000 52200 2239 312300 Otros gastos de transporte 340.000 340.000 373.053 109,7% 362.278 2823 543000 52200 2249 312300 Primas de seguros 550 550 547 99,5% 547 2824 543000 52200 2252 312300 Tributos estatales 25.000 25.000 33.119 132,5% 32.983 2825 543000 52200 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos 70.000 70.000 69.272 99,0% 69.272 2826 543000 52200 2269 312300 Otros gastos diversos 36.750 36.750 26.186 71,3% 25.688 2827 543000 52200 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería 4.600.000 3.830.000 3.331.044 87,0% 2.530.364 2828 543000 52200 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza 10.245.985 9.665.985 9.646.897 99,8% 8.051.546 2829 543000 52200 2274 312300 Servicios de seguridad 775.000 725.000 682.077 94,1% 555.979 2830 543000 52200 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos 1.000.000 1.000.000 1.007.679 100,8% 840.862 2831 543000 52200 2277 312300 Gestión de residuos 1.000.000 825.000 717.270 86,9% 702.046 2832 543000 52200 2278 312300 Contratos alimentación externa 240.000 240.000 217.276 90,5% 177.273 2833 543000 52200 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros 254.000 254.000 249.707 98,3% 238.941 2834 543000 52200 2279 312303 Asistencia religiosa 36.105 36.105 39.038 108,1% 20.986 2835 543000 52200 2279 312305 Encargo a NASERTIC. Análisis de muestras 80.000 80.000 124.715 155,9% 109.030 2836 543000 52200 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción 14.783.282 14.783.282 14.136.418 95,6% 12.532.971 2837 543000 52200 2281 312300 Combustibles y lubricantes 15.000 15.000 13.881 92,5% 8.948 2838 543000 52200 2283 312300 Material para reparación y conservación 1.604.000 1.464.000 1.338.744 91,4% 1.220.699 2839 543000 52200 2284 312300 Material de limpieza y aseo 1.350.000 1.350.000 1.221.564 90,5% 1.115.185 2840 543000 52200 2286 312300 Productos químicos de laboratorio 18.860.000 18.571.400 18.192.685 98,0% 16.816.218 2841 543000 52200 2287 312300 Gases médicos 1.639.479 1.474.479 1.469.928 99,7% 1.378.649 2842 543000 52200 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje 80.000 80.000 81.258 101,6% 81.258 2843 543000 52200 2400 312300 Edición de libros y publicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 2844 543000 52200 6020 312800 Obras, mejoras de instalaciones y plan de seguridad 750.000 1.144.751 1.170.167 102,2% 396.786 2845 543000 52200 6020 312802 Actuaciones de prevención de riesgos laborales 80.000 80.000 19.233 24,0% 0 2846 543000 52200 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética 100.000 100.000 6.945 6,9% 6.945 2847 543000 52200 6020 312804 Obras de ordenación y remodelación del Hospital Universitario de Navarra 3.745.417 1.942.943 1.817.474 93,5% 1.369.501 2848 543000 52200 6020 312809 REACT Renovación cubierta Ubarmin-HUN PO FEDER 14-20 4.419.061 4.419.061 4.296.690 97,2% 4.296.690 2849 543000 52200 6020 312810 REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20 4.437.444 6.217.340 6.215.947 100,0% 6.215.947 2850 543000 52200 6020 312811 (E) Redacción Proyecto UCI pediátrica en el HUN 125.000 125.000 0 0,0% 0 2851 543000 52200 6057 312800 Equipamiento médico 6.017.058 3.136.842 3.239.475 103,3% 2.095.225 2852 543000 52200 6057 312802 Instrumental quirúrgico 100.000 330.000 305.703 92,6% 287.076 2853 543000 52200 6057 312808 MRR Plan INVEAT 7.316.769 11.215.175 11.215.175 100,0% 11.215.175 2854 543000 52200 6057 312809 REACT Equipos médicos PO FEDER 14-20 4.897.953 5.025.754 5.025.754 100,0% 5.025.754 2855 543000 52200 6059 312800 Equipamiento general 1.980.000 1.426.157 1.334.923 93,6% 1.106.442 2856 543000 52200 6059 312803 Equipamiento general: actuaciones en prevención de riesgos laborales 70.000 70.000 50.396 72,0% 46.236 2857 Total 543000-Actividades del Hospital Universitario de Navarra 621.442.868 663.163.543 658.129.031 99,2% 634.489.758 2858 543004 52214 1200 312700 Retribuciones del personal fijo 1.042.896 1.069.281 1.069.240 100,0% 1.069.240 2859 543004 52214 1210 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 89.119 165.723 165.408 99,8% 165.408 2860 543004 52214 1211 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 634.354 470.939 470.860 100,0% 470.860 2861 543004 52214 1220 312700 Retribuciones del personal contratado temporal 101.977 151.690 148.489 97,9% 148.489 2862 543004 52214 1250 312700 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 55.518 193.352 190.514 98,5% 190.514 2863 543004 52214 1400 312700 Retribuciones personales 315.796 354.892 347.400 97,9% 347.400 2864 543004 52214 1410 312700 Retribuciones carrera profesional 71.924 86.934 75.085 86,4% 75.085 2865 543004 52214 1600 312700 Seguridad Social 597.741 692.059 686.199 99,2% 686.199 2866 543004 52214 1703 312700 Remuneración por trabajo en días festivos 21.461 25.735 22.246 86,4% 22.246 2867 543004 52214 1704 312700 Complemento por realización de guardias 95.084 112.218 110.305 98,3% 110.305 2868 543004 52214 1705 312700 Complemento por trabajo en turnos de noche 26.091 28.896 25.194 87,2% 25.194 2869 543004 52214 1707 312700 Remuneración por trabajo a turnos 10 13.654 13.573 99,4% 13.573 2870 543004 52214 1710 312700 Complemento de productividad 1.570 33.648 31.853 94,7% 31.853 2871 543004 52214 2040 312700 Arrendamiento de medios de transporte 0 0 7.547 - 7.547 2872 543004 52214 2120 312700 Edificios y otras construcciones 23.500 23.500 14.740 62,7% 14.030 2873 543004 52214 2170 312700 Equipos médicos 40.000 40.000 25.596 64,0% 25.596 2874 543004 52214 2190 312700 Otro inmovilizado material 6.000 6.000 4.775 79,6% 4.330 2875 543004 52214 2200 312700 Material de oficina 15.000 15.000 10.034 66,9% 7.309 2876 543004 52214 2213 312700 Material implantable 20.600 600 0 0,0% 0 2877 543004 52214 2214 312700 Instrumental y utillaje de consumo 1.163.500 1.263.500 1.263.136 100,0% 1.132.821 2878 543004 52214 2215 312700 Fármacos 75.000 75.000 10.550 14,1% 10.550 2879 543004 52214 2216 312700 Material sanitario de consumo 50.000 70.000 68.033 97,2% 49.125 2880 543004 52214 2217 312700 Vestuario y ropería sanitaria 1.500 1.500 847 56,5% 847 2881 543004 52214 2220 312700 Servicios de telecomunicaciones 4.900 4.900 4.302 87,8% 4.302 2882 543004 52214 2221 312700 Postales y mensajería 13.200 13.200 6.465 49,0% 6.465 2883 543004 52214 2239 312700 Otros gastos de transporte 46.000 46.000 38.522 83,7% 38.522 2884 543004 52214 2266 312700 Actividades de formación 8.500 8.500 1.280 15,1% 1.280 2885 543004 52214 2269 312700 Otros gastos diversos 4.500 4.500 3.707 82,4% 3.594 2886 543004 52214 2270 312700 Contrato del servicio de lavandería 5.500 5.500 4.611 83,8% 4.611 2887 543004 52214 2271 312700 Contrato del servicio de limpieza 70.000 70.000 62.145 88,8% 61.551 2888 543004 52214 2274 312700 Servicios de seguridad 3.000 3.000 2.824 94,1% 2.533 2889 543004 52214 2276 312700 Trabajos de fraccionamiento de plasma para la producción de fármacos 1.050.000 990.000 988.212 99,8% 988.212 2890 543004 52214 2277 312700 Gestión de residuos 6.000 6.000 4.215 70,2% 4.215 2891 543004 52214 2278 312700 Contratos alimentación externa 73.000 73.000 67.009 91,8% 58.939 2892 543004 52214 2279 312700 Otros trabajos realizados por terceros 13.000 13.000 20.899 160,8% 7.226 2893 543004 52214 2280 312700 Energía eléctrica, agua y calefacción 42.652 42.652 41.908 98,3% 35.930 2894 543004 52214 2283 312700 Material para reparación y conservación 500 500 0 0,0% 0 2895 543004 52214 2284 312700 Material de limpieza y aseo 500 500 0 0,0% 0 2896 543004 52214 2286 312700 Productos químicos de laboratorio 750.000 710.000 697.080 98,2% 655.420 2897 543004 52214 2287 312700 Gases médicos 1.100 1.100 657 59,8% 657 2898 543004 52214 2301 312700 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 2.135 53,4% 2.135 2899 543004 52214 6020 312800 Obras y mejoras de instalaciones 20.000 24.500 23.986 97,9% 7.676 2900 543004 52214 6059 312800 Equipamiento general 60.000 55.500 53.908 97,1% 19.284 2901 Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra 6.624.993 6.970.473 6.785.489 97,3% 6.511.074 2902 Total 543-Hospital Universitario de Navarra 628.067.861 670.134.016 664.914.519 99,2% 641.000.832 2903 545000 52400 1100 312300 Retribuciones del personal eventual 125.812 131.497 131.491 100,0% 131.491 2904 545000 52400 1200 312300 Retribuciones del personal fijo 14.792.523 16.140.754 16.135.770 100,0% 16.135.770 2905 545000 52400 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 1.871.190 2.560.592 2.560.592 100,0% 2.560.592 2906 545000 52400 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 7.911.157 5.997.120 5.995.868 100,0% 5.995.868 2907 545000 52400 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal 3.229.808 3.945.808 3.944.069 100,0% 3.944.069 2908 545000 52400 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas 1.330.800 1.440.773 1.424.158 98,8% 1.424.158 2909 545000 52400 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 2.864.074 5.833.906 5.743.499 98,5% 5.743.499 2910 545000 52400 1400 312300 Retribuciones personales 5.079.779 5.426.108 5.425.974 100,0% 5.425.974 2911 545000 52400 1410 312300 Retribuciones carrera profesional 1.314.942 1.509.497 1.509.329 100,0% 1.509.329 2912 545000 52400 1600 312300 Seguridad Social 10.903.873 11.876.411 11.843.581 99,7% 11.843.581 2913 545000 52400 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos 1.113.975 1.204.146 1.203.696 100,0% 1.203.696 2914 545000 52400 1704 312300 Complemento por realización de guardias 3.295.841 3.623.389 3.571.044 98,6% 3.571.044 2915 545000 52400 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche 746.667 815.657 814.786 99,9% 814.786 2916 545000 52400 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos 512.776 579.557 591.696 102,1% 591.696 2917 545000 52400 1710 312300 Complemento de productividad 1.089.025 1.954.966 1.810.025 92,6% 1.810.025 2918 545000 52400 1710 312302 Complemento de productividad para listas de espera 0 165.128 164.882 99,9% 164.882 2919 545000 52400 2020 312300 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 70.000 70.000 58.080 83,0% 58.080 2920 545000 52400 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte 35.000 35.000 38.075 108,8% 31.643 2921 545000 52400 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres 234.000 234.000 240.969 103,0% 185.180 2922 545000 52400 2120 312300 Edificios y otras construcciones 850.000 850.000 965.015 113,5% 847.319 2923 545000 52400 2170 312300 Equipos médicos 575.000 575.000 465.672 81,0% 391.327 2924 545000 52400 2190 312300 Otro inmovilizado material 35.000 35.000 32.141 91,8% 26.462 2925 545000 52400 2200 312300 Material de oficina 185.000 185.000 177.522 96,0% 171.634 2926 545000 52400 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 3.000 3.000 2.910 97,0% 2.668 2927 545000 52400 2213 312300 Material implantable 1.275.000 1.365.000 1.315.127 96,3% 1.268.668 2928 545000 52400 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo 150.000 200.000 193.067 96,5% 185.516 2929 545000 52400 2215 312300 Fármacos 16.082.477 16.744.722 16.638.961 99,4% 15.503.748 2930 545000 52400 2216 312300 Material sanitario de consumo 3.200.000 4.132.578 4.073.788 98,6% 3.863.350 2931 545000 52400 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria 82.000 82.000 90.799 110,7% 83.209 2932 545000 52400 2219 312300 Otros suministros especiales 16.000 16.000 30.700 191,9% 28.487 2933 545000 52400 2221 312300 Postales y mensajería 72.000 72.000 80.838 112,3% 80.838 2934 545000 52400 2231 312300 Transporte sanitario 31.000 31.000 24.684 79,6% 22.263 2935 545000 52400 2239 312300 Otros gastos de transporte 3.000 3.000 2.826 94,2% 2.661 2936 545000 52400 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos 25.000 25.000 12.523 50,1% 11.873 2937 545000 52400 2269 312300 Otros gastos diversos 10.000 10.000 10.210 102,1% 9.737 2938 545000 52400 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería 670.320 670.320 484.778 72,3% 439.260 2939 545000 52400 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza 1.700.000 1.700.000 1.634.252 96,1% 1.354.932 2940 545000 52400 2274 312300 Servicios de seguridad 256.717 256.717 225.633 87,9% 171.777 2941 545000 52400 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos 65.000 65.000 50.994 78,5% 44.767 2942 545000 52400 2277 312300 Gestión de residuos 175.000 175.000 157.094 89,8% 151.100 2943 545000 52400 2278 312300 Contratos alimentación externa 1.035.029 1.035.029 905.304 87,5% 789.452 2944 545000 52400 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros 43.000 43.000 34.904 81,2% 32.269 2945 545000 52400 2279 312302 Asistencia religiosa 7.220 7.220 7.220 100,0% 3.610 2946 545000 52400 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción 2.518.106 2.818.106 2.796.885 99,2% 2.703.410 2947 545000 52400 2283 312300 Material para reparación y conservación 115.000 115.000 172.245 149,8% 158.624 2948 545000 52400 2284 312300 Material de limpieza y aseo 208.000 208.000 199.978 96,1% 194.633 2949 545000 52400 2286 312300 Productos químicos de laboratorio 2.400.000 2.375.000 2.327.648 98,0% 2.236.507 2950 545000 52400 2287 312300 Gases médicos 180.800 140.800 130.398 92,6% 112.474 2951 545000 52400 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje 80.000 80.000 59.661 74,6% 59.661 2952 545000 52400 4809 312302 Indemnización de gastos 10 10 0 0,0% 0 2953 545000 52400 4819 312302 Transporte oncológico Cruz Roja Tudela-Pamplona 100.000 100.000 95.099 95,1% 78.348 2954 545000 52400 6020 312800 Obras , mejoras instalaciones y plan de seguridad 500.000 538.430 532.031 98,8% 286.149 2955 545000 52400 6020 312802 REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20 0 744.549 744.549 100,0% 744.549 2956 545000 52400 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética 50.000 50.000 30.529 61,1% 20.119 2957 545000 52400 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales 50.000 50.000 8.754 17,5% 8.754 2958 545000 52400 6020 312811 (E) Instalación de un aparcamiento para bicicletas en el Hospital Reina Sofía 43.000 43.000 43.000 100,0% 43.000 2959 545000 52400 6057 312800 Equipos médicos 595.000 595.000 503.970 84,7% 497.336 2960 545000 52400 6057 312803 Instrumental quirúrgico 10.000 10.000 7.757 77,6% 7.757 2961 545000 52400 6057 312805 REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20 310.000 0 0 - 0 2962 545000 52400 6057 312806 REACT Equipos médicos PO FEDER 14-20 0 151.129 151.129 100,0% 151.129 2963 545000 52400 6059 312802 Otro mobiliario y equipo 125.000 125.000 184.828 147,9% 160.791 2964 545000 52400 6059 312805 REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20 0 237.261 237.261 100,0% 237.261 2965 Total 545000-Hospital de Tudela 90.352.921 100.207.179 99.050.267 98,8% 96.332.792 2966 545001 52420 1100 312200 Retribuciones del personal eventual 62.074 64.880 64.876 100,0% 64.876 2967 545001 52420 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 5.839.192 6.264.128 6.257.320 99,9% 6.257.320 2968 545001 52420 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 503.635 646.969 646.489 99,9% 646.489 2969 545001 52420 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 2.034.120 1.763.797 1.763.747 100,0% 1.763.747 2970 545001 52420 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 1.180.959 1.040.616 1.035.181 99,5% 1.035.181 2971 545001 52420 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 835.738 1.630.297 1.573.362 96,5% 1.573.362 2972 545001 52420 1400 312200 Retribuciones personales 1.965.213 2.165.890 2.165.852 100,0% 2.165.852 2973 545001 52420 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 730.318 831.974 831.970 100,0% 831.970 2974 545001 52420 1600 312200 Seguridad Social 3.419.221 3.654.154 3.490.416 95,5% 3.490.416 2975 545001 52420 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 203.343 222.828 212.282 95,3% 212.282 2976 545001 52420 1704 312200 Complemento por realización de guardias 606.911 682.156 666.709 97,7% 666.709 2977 545001 52420 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 177.239 198.705 176.249 88,7% 176.249 2978 545001 52420 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 362.169 399.814 375.223 93,8% 375.223 2979 545001 52420 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos 63.167 64.372 62.165 96,6% 62.165 2980 545001 52420 1709 312200 Complemento de capitación 417.212 477.792 451.552 94,5% 451.552 2981 545001 52420 1710 312200 Complemento de productividad 1.640.794 2.098.255 1.938.220 92,4% 1.938.220 2982 545001 52420 2020 312200 Alquiler de inmuebles 10.000 10.000 0 0,0% 0 2983 545001 52420 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte 80.000 80.000 81.894 102,4% 69.077 2984 545001 52420 2120 312200 Edificios y otras construcciones 141.000 141.000 162.433 115,2% 145.047 2985 545001 52420 2170 312200 Equipos médicos 20.000 20.000 16.141 80,7% 14.915 2986 545001 52420 2190 312200 Otro inmovilizado material 8.000 8.000 4.586 57,3% 4.244 2987 545001 52420 2200 312200 Material de oficina 56.000 56.000 47.420 84,7% 45.758 2988 545001 52420 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo 20.000 20.000 18.994 95,0% 18.994 2989 545001 52420 2215 312200 Fármacos 210.000 65.000 64.345 99,0% 56.751 2990 545001 52420 2216 312200 Material sanitario de consumo 130.000 130.000 123.613 95,1% 115.641 2991 545001 52420 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria 15.000 15.000 17.346 115,6% 14.849 2992 545001 52420 2221 312200 Postales y mensajería 1.000 1.000 7.984 798,4% 7.984 2993 545001 52420 2269 312200 Gastos diversos 1.600 1.600 3.212 200,7% 3.212 2994 545001 52420 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería 109.412 109.412 82.313 75,2% 79.116 2995 545001 52420 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza 632.469 632.469 594.681 94,0% 544.767 2996 545001 52420 2277 312200 Gestión de residuos 40.000 40.000 23.454 58,6% 21.636 2997 545001 52420 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros 25.000 25.000 2.414 9,7% 2.168 2998 545001 52420 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción 250.000 250.000 335.145 134,1% 334.306 2999 545001 52420 2284 312200 Material de limpieza y aseo 25.000 25.000 38.958 155,8% 16.498 3000 545001 52420 2286 312200 Productos químicos de laboratorio 550.000 200.000 199.768 99,9% 187.007 3001 545001 52420 2287 312200 Gases médicos 10.000 10.000 5.241 52,4% 4.306 3002 545001 52420 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje 12.000 12.000 19.014 158,5% 19.014 3003 545001 52420 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada 20.000 20.000 15.678 78,4% 15.678 3004 545001 52420 6020 312800 REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20 0 477.905 477.905 100,0% 477.905 3005 545001 52420 6020 312802 Inversiones centros de salud y consultorios 200.000 327.190 378.989 115,8% 227.450 3006 545001 52420 6057 312800 Equipos médicos centros de salud y consultorios 50.000 50.000 86.591 173,2% 68.491 3007 545001 52420 6057 312803 REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20 41.000 40.939 40.939 100,0% 40.939 3008 545001 52420 6059 312800 Equipamiento general centros de salud y consultorios 25.000 80.000 95.503 119,4% 48.625 3009 545001 52420 6059 312802 Actuaciones Prevención de Riesgos Laborales 25.000 25.000 304 1,2% 304 3010 545001 52420 6059 312803 REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20 244.500 180.816 180.816 100,0% 180.816 3011 Total 545001-Centros de salud del área de Tudela 22.993.286 25.259.957 24.837.299 98,3% 24.477.116 3012 Total 545-Área de salud de Tudela 113.346.207 125.467.137 123.887.567 98,7% 120.809.907 3013 546000 52500 1100 312300 Retribuciones del personal eventual 125.812 109.998 109.524 99,6% 109.524 3014 546000 52500 1200 312300 Retribuciones del personal fijo 7.903.441 9.796.555 9.792.134 100,0% 9.792.134 3015 546000 52500 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 1.179.872 1.120.842 1.105.241 98,6% 1.105.241 3016 546000 52500 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 5.306.147 3.351.862 3.347.960 99,9% 3.347.960 3017 546000 52500 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal 765.940 1.281.335 1.211.989 94,6% 1.211.989 3018 546000 52500 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 1.606.968 2.883.458 2.840.177 98,5% 2.840.177 3019 546000 52500 1400 312300 Retribuciones personales 2.893.778 2.947.667 2.965.532 100,6% 2.965.532 3020 546000 52500 1410 312300 Retribuciones carrera profesional 608.102 776.060 745.142 96,0% 745.142 3021 546000 52500 1600 312300 Seguridad Social 5.882.339 6.270.414 6.269.981 100,0% 5.713.268 3022 546000 52500 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos 705.424 703.129 702.783 100,0% 702.783 3023 546000 52500 1704 312300 Complemento por realización de guardias 1.913.014 2.165.858 2.165.795 100,0% 2.165.795 3024 546000 52500 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche 465.046 450.542 450.268 99,9% 450.268 3025 546000 52500 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos 265.605 279.169 278.405 99,7% 278.405 3026 546000 52500 1710 312300 Complemento de productividad 315.307 769.255 769.206 100,0% 769.206 3027 546000 52500 1710 312302 Complemento de productividad para listas de espera 0 128.171 124.219 96,9% 124.219 3028 546000 52500 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte 23.173 23.173 20.424 88,1% 18.591 3029 546000 52500 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres 86.500 86.500 136.612 157,9% 130.033 3030 546000 52500 2120 312300 Edificios y otras construcciones 650.000 615.000 592.435 96,3% 527.411 3031 546000 52500 2170 312300 Equipos médicos 460.000 360.000 334.553 92,9% 300.099 3032 546000 52500 2190 312300 Otro inmovilizado material 30.000 30.000 15.547 51,8% 13.836 3033 546000 52500 2200 312300 Material de oficina 75.000 75.000 59.513 79,4% 52.047 3034 546000 52500 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 573 28,7% 25 3035 546000 52500 2210 312300 Alimentación 210.000 246.000 241.737 98,3% 228.744 3036 546000 52500 2213 312300 Material implantable 810.000 1.030.000 1.011.784 98,2% 947.692 3037 546000 52500 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo 112.054 57.543 54.253 94,3% 49.046 3038 546000 52500 2215 312300 Fármacos 4.295.521 4.518.732 4.481.940 99,2% 4.113.897 3039 546000 52500 2216 312300 Material sanitario de consumo 1.250.000 1.590.715 1.554.134 97,7% 1.459.904 3040 546000 52500 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria 45.000 45.000 43.141 95,9% 38.017 3041 546000 52500 2221 312300 Postales y mensajería 33.000 33.000 42.039 127,4% 42.039 3042 546000 52500 2231 312300 Transporte sanitario 27.600 27.600 14.457 52,4% 12.752 3043 546000 52500 2239 312300 Otros gastos de transporte 2.100 2.100 920 43,8% 920 3044 546000 52500 2266 312300 Cursos y formación 8.000 8.000 7.391 92,4% 7.391 3045 546000 52500 2269 312300 Gastos diversos 3.000 3.000 8.677 289,2% 8.097 3046 546000 52500 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería 362.000 362.000 257.916 71,2% 160.035 3047 546000 52500 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza 1.431.777 1.331.777 1.312.702 98,6% 1.201.327 3048 546000 52500 2274 312300 Servicios de seguridad 293.675 223.675 204.633 91,5% 169.677 3049 546000 52500 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos 45.000 45.000 57.557 127,9% 52.484 3050 546000 52500 2276 312302 Expurgo y digitalización de Historias clínicas 1.000 1.000 4.585 458,5% 4.585 3051 546000 52500 2277 312300 Gestión de residuos 39.520 39.520 53.088 134,3% 50.473 3052 546000 52500 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros 34.000 34.000 72.969 214,6% 71.444 3053 546000 52500 2279 312302 Asistencia religiosa 3.610 3.610 3.610 100,0% 1.805 3054 546000 52500 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción 1.343.824 1.223.824 966.034 78,9% 708.262 3055 546000 52500 2281 312300 Combustible 13.500 13.500 3.715 27,5% 3.715 3056 546000 52500 2283 312300 Material para reparación y conservación 111.091 111.091 103.336 93,0% 95.731 3057 546000 52500 2284 312300 Material de limpieza y aseo 37.000 37.000 59.920 161,9% 59.182 3058 546000 52500 2286 312300 Productos químicos de laboratorio 1.200.000 1.031.000 1.024.652 99,4% 948.465 3059 546000 52500 2287 312300 Gases médicos 115.000 90.460 88.012 97,3% 81.049 3060 546000 52500 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje 28.500 28.500 29.172 102,4% 29.172 3061 546000 52500 6020 312800 Obras , mejoras instalaciones y plan de seguridad 30.000 30.000 30.696 102,3% 6.011 3062 546000 52500 6020 312802 Obras plan de remodelación 240.000 240.000 244.989 102,1% 189.663 3063 546000 52500 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales del Área de salud de Estella 10.000 10.000 0 0,0% 0 3064 546000 52500 6020 312807 Proyecto obra en Hospital García Orcoyen de Estella 163.350 163.350 130.680 80,0% 130.680 3065 546000 52500 6057 312800 Equipos médicos 453.350 453.350 316.457 69,8% 244.198 3066 546000 52500 6057 312803 Instrumental quirúrgico 1.000 698 698 100,0% 698 3067 546000 52500 6057 312804 REACT Equipos médicos PO FEDER 14-20 1.363.052 1.624.796 1.624.796 100,0% 1.624.796 3068 546000 52500 6059 312800 Equipamiento general 337.650 337.650 287.128 85,0% 209.091 3069 Total 546000-Hospital de Estella 45.717.642 49.223.479 48.375.829 98,3% 46.314.727 3070 546001 52500 6020 312200 Obras centros de salud 20.000 20.000 83.994 420,0% 83.994 3071 546001 52500 6020 312202 Plan de mejora centros de salud 30.000 30.000 1.360 4,5% 1.360 3072 546001 52500 6057 312202 Mejora atención rural 30.000 30.000 110.187 367,3% 80.235 3073 546001 52520 1100 312200 Retribuciones del personal eventual 0 6.000 5.406 90,1% 5.406 3074 546001 52520 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 6.053.277 6.318.289 6.318.132 100,0% 6.318.132 3075 546001 52520 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 492.296 569.233 566.075 99,4% 566.075 3076 546001 52520 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.697.682 1.616.713 1.614.177 99,8% 1.614.177 3077 546001 52520 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 1.020.788 472.848 442.080 93,5% 442.080 3078 546001 52520 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 830.888 1.521.960 1.485.914 97,6% 1.485.914 3079 546001 52520 1400 312200 Retribuciones personales 1.812.552 1.932.840 1.956.107 101,2% 1.956.107 3080 546001 52520 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 709.225 844.847 833.510 98,7% 833.510 3081 546001 52520 1600 312200 Seguridad Social 3.192.479 3.383.937 3.347.724 98,9% 3.347.724 3082 546001 52520 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 385.979 405.075 397.443 98,1% 397.443 3083 546001 52520 1704 312200 Complemento por realización de guardias 972.597 1.032.264 1.032.220 100,0% 1.032.220 3084 546001 52520 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 321.102 328.856 328.794 100,0% 328.794 3085 546001 52520 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 252.660 286.299 282.178 98,6% 282.178 3086 546001 52520 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos 118.577 134.445 128.274 95,4% 128.274 3087 546001 52520 1709 312200 Complemento de capitación 262.843 311.125 306.777 98,6% 306.777 3088 546001 52520 1710 312200 Complemento de productividad 1.211.632 1.674.537 1.660.592 99,2% 1.660.592 3089 546001 52520 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte 120.590 120.590 128.453 106,5% 118.404 3090 546001 52520 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres 880 880 357 40,6% 357 3091 546001 52520 2120 312200 Edificios y otras construcciones 135.000 135.000 104.213 77,2% 95.967 3092 546001 52520 2170 312200 Equipos médicos 30.000 30.000 23.119 77,1% 21.342 3093 546001 52520 2190 312200 Otro inmovilizado material 15.000 15.000 7.326 48,8% 6.791 3094 546001 52520 2200 312200 Material de oficina 27.000 27.000 14.923 55,3% 14.923 3095 546001 52520 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo 51.000 21.000 21.000 100,0% 21.000 3096 546001 52520 2215 312200 Fármacos 80.000 90.000 90.000 100,0% 90.000 3097 546001 52520 2216 312200 Material sanitario de consumo 380.000 388.970 386.940 99,5% 366.913 3098 546001 52520 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria 7.800 7.800 9.266 118,8% 4.370 3099 546001 52520 2221 312200 Postales y mensajería 500 500 0 0,0% 0 3100 546001 52520 2266 312200 Cursos y formación 1.000 1.000 0 0,0% 0 3101 546001 52520 2269 312200 Gastos diversos 600 600 5.808 968,0% 5.808 3102 546001 52520 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería 27.500 27.500 67.013 243,7% 45.747 3103 546001 52520 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza 444.466 444.466 424.897 95,6% 389.489 3104 546001 52520 2276 312200 Expurgo y digitalización de Historias clínicas 1.000 1.000 1.147 114,7% 350 3105 546001 52520 2277 312200 Gestión de residuos 16.640 16.640 17.232 103,6% 16.069 3106 546001 52520 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros 12.000 12.000 8.499 70,8% 5.619 3107 546001 52520 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción 200.000 200.000 274.876 137,4% 235.281 3108 546001 52520 2281 312200 Combustibles y lubricantes 7.000 7.000 73 1,0% 73 3109 546001 52520 2283 312200 Material para reparación y conservación 28.800 28.800 9.516 33,0% 9.324 3110 546001 52520 2284 312200 Material de limpieza y aseo 13.000 13.000 21.282 163,7% 15.961 3111 546001 52520 2286 312200 Productos químicos de laboratorio 540.000 540.000 535.110 99,1% 522.918 3112 546001 52520 2287 312200 Gases médicos 16.505 8.998 8.848 98,3% 8.848 3113 546001 52520 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje 12.000 12.000 5.146 42,9% 5.146 3114 546001 52520 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada 20.000 66.635 23.202 34,8% 23.202 3115 546001 52520 6059 312800 Equipamiento general 10.000 10.000 104.051 >1000% 70.565 3116 Total 546001-Centros de salud del área de Estella 21.612.858 23.145.648 23.193.243 100,2% 22.965.459 3117 Total 546-Área de salud de Estella 67.330.500 72.369.127 71.569.071 98,9% 69.280.186 3118 547001 52300 1100 312200 Retribuciones del personal eventual 255.264 266.795 266.788 100,0% 266.788 3119 547001 52300 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 30.128.230 31.945.770 31.936.825 100,0% 31.936.825 3120 547001 52300 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 3.526.887 3.773.539 3.748.268 99,3% 3.748.268 3121 547001 52300 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 12.925.344 11.924.995 11.916.264 99,9% 11.916.264 3122 547001 52300 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 5.676.316 4.991.671 4.957.159 99,3% 4.957.159 3123 547001 52300 1221 312200 Retribuciones del personal contratado para campañas 3.415.575 3.717.338 3.711.186 99,8% 3.711.186 3124 547001 52300 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 2.412.063 6.830.187 6.806.880 99,7% 6.806.880 3125 547001 52300 1400 312200 Retribuciones personales 9.690.294 10.509.234 10.508.937 100,0% 10.508.937 3126 547001 52300 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 3.830.706 4.381.036 4.356.106 99,4% 4.356.106 3127 547001 52300 1600 312200 Seguridad Social 18.041.950 20.247.703 20.247.623 100,0% 20.247.623 3128 547001 52300 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 794.262 851.978 851.590 100,0% 851.590 3129 547001 52300 1704 312200 Complemento por realización de guardias 2.699.277 2.950.474 2.849.710 96,6% 2.849.710 3130 547001 52300 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 579.400 646.318 620.869 96,1% 620.869 3131 547001 52300 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 1.539.469 1.732.670 1.722.373 99,4% 1.722.373 3132 547001 52300 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos 234.360 250.443 250.040 99,8% 250.040 3133 547001 52300 1709 312200 Complemento de capitación 2.041.891 2.187.015 2.186.332 100,0% 2.186.332 3134 547001 52300 1710 312200 Complemento de productividad 4.898.209 7.434.092 7.269.988 97,8% 7.269.988 3135 547001 52300 2020 312200 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 41.382 41.382 41.382 100,0% 37.934 3136 547001 52300 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte 285.000 285.000 292.920 102,8% 246.029 3137 547001 52300 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres 10 10 0 0,0% 0 3138 547001 52300 2120 312200 Edificios y otras construcciones 1.045.000 1.045.000 1.035.131 99,1% 876.579 3139 547001 52300 2170 312200 Equipos médicos 250.000 250.000 327.374 130,9% 283.660 3140 547001 52300 2190 312200 Otro inmovilizado material 16.000 16.000 1.901 11,9% 1.753 3141 547001 52300 2200 312200 Material de oficina 289.792 289.792 246.305 85,0% 224.523 3142 547001 52300 2202 312200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 21.000 21.000 20.545 97,8% 20.545 3143 547001 52300 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo 280.000 215.000 194.689 90,6% 180.656 3144 547001 52300 2215 312200 Fármacos 473.800 658.800 651.797 98,9% 357.397 3145 547001 52300 2216 312200 Material sanitario de consumo 2.885.000 3.185.000 3.166.382 99,4% 2.857.426 3146 547001 52300 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria 85.000 85.000 101.561 119,5% 83.155 3147 547001 52300 2220 312200 Servicios de telecomunicaciones 10 10 0 0,0% 0 3148 547001 52300 2221 312200 Postales y mensajería 84.000 84.000 86.087 102,5% 76.612 3149 547001 52300 2231 312200 Transporte sanitario 405.000 355.000 328.702 92,6% 247.345 3150 547001 52300 2239 312200 Otros gastos de transporte 255.000 195.000 162.879 83,5% 138.415 3151 547001 52300 2266 312200 Actividades de formación 82.000 82.000 46.735 57,0% 46.735 3152 547001 52300 2269 312200 Gastos diversos 16.500 16.500 13.787 83,6% 13.473 3153 547001 52300 2269 312202 Gastos diversos del PADI y otros gastos 30.000 30.000 25.928 86,4% 10.533 3154 547001 52300 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería 350.000 350.000 224.788 64,2% 182.548 3155 547001 52300 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza 3.480.000 3.190.823 3.200.194 100,3% 2.653.654 3156 547001 52300 2274 312200 Servicios de seguridad 250.000 250.000 206.786 82,7% 161.027 3157 547001 52300 2276 312200 Estudios y trabajos técnicos 21.000 21.000 1.602 7,6% 1.602 3158 547001 52300 2277 312200 Gestión de residuos 175.000 175.000 127.490 72,9% 100.684 3159 547001 52300 2279 312200 Trabajos realizados por terceros 15.000 15.000 10.538 70,3% 10.538 3160 547001 52300 2279 312202 Servicio de digitalización de los archivos de historias clínicas 210.000 110.000 97.047 88,2% 66.918 3161 547001 52300 2279 312203 Servicio de digitalización de expedientes 36.500 36.500 66.607 182,5% 35.406 3162 547001 52300 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción 2.360.086 1.960.086 1.848.240 94,3% 1.594.271 3163 547001 52300 2284 312200 Material de limpieza y aseo 90.000 90.000 89.321 99,2% 81.024 3164 547001 52300 2286 312200 Productos químicos de laboratorio 4.445.000 3.675.000 3.662.576 99,7% 2.964.775 3165 547001 52300 2287 312202 Gases médicos 78.000 78.000 52.596 67,4% 52.338 3166 547001 52300 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje 15.000 15.000 10.818 72,1% 10.634 3167 547001 52300 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada 102.000 288.130 102.534 35,6% 102.534 3168 547001 52300 2400 312200 Edición de libros y publicaciones 3.000 3.000 5.269 175,6% 5.269 3169 547001 52300 2500 312200 Programa de salud bucodental 2.695.350 2.608.735 2.608.735 100,0% 2.274.660 3170 547001 52300 4609 312200 Transferencias para el funcionamiento de los centros sanitarios 1.006.697 1.006.697 1.006.616 100,0% 1.006.616 3171 547001 52300 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética 315.000 315.000 343.701 109,1% 323.615 3172 547001 52300 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales 40.000 40.000 201.281 503,2% 185.181 3173 547001 52300 6020 312805 Inversiones plan de mejora de centros de salud 754.677 754.677 490.286 65,0% 451.298 3174 547001 52300 6020 312811 Obras en centros de salud y otros centros de atención primaria 530.000 530.000 519.354 98,0% 288.248 3175 547001 52300 6020 312818 REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20 959.653 2.281.889 2.281.889 100,0% 2.281.889 3176 547001 52300 6057 312800 Equipamiento en centros de salud y consultorios 1.001.000 1.140.500 1.121.120 98,3% 968.560 3177 547001 52300 6057 312804 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria 0 60.500 36.191 59,8% 0 3178 547001 52300 6059 312802 Equipamiento general 160.000 160.000 163.762 102,4% 124.538 3179 547001 52300 7609 312802 Transferencias para la construcción y reforma de centros de atención primaria 950.000 659.177 632.724 96,0% 632.724 3180 Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este 129.276.954 141.310.469 140.063.105 99,1% 136.470.258 3181 547005 523A0 1100 312200 Retribuciones del personal eventual 62.074 42.880 42.268 98,6% 42.268 3182 547005 523A0 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 3.379.845 4.061.291 4.051.243 99,8% 4.051.243 3183 547005 523A0 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 446.474 493.522 461.627 93,5% 461.627 3184 547005 523A0 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 2.895.029 2.274.366 2.249.952 98,9% 2.249.952 3185 547005 523A0 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 107.175 723.889 682.870 94,3% 682.870 3186 547005 523A0 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 614.567 828.077 796.477 96,2% 796.477 3187 547005 523A0 1400 312200 Retribuciones personales 1.246.309 1.382.056 1.405.749 101,7% 1.405.749 3188 547005 523A0 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 490.079 611.134 611.952 100,1% 611.952 3189 547005 523A0 1600 312200 Seguridad Social 2.578.999 2.705.139 2.677.160 99,0% 2.677.160 3190 547005 523A0 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 599.605 663.009 661.645 99,8% 661.645 3191 547005 523A0 1704 312200 Complemento por realización de guardias 45.941 52.248 52.203 99,9% 52.203 3192 547005 523A0 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 292.546 293.539 310.542 105,8% 310.542 3193 547005 523A0 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos 188.441 207.502 206.659 99,6% 206.659 3194 547005 523A0 1710 312200 Complemento de productividad 1.576.841 2.210.263 2.210.205 100,0% 2.210.205 3195 547005 523A0 2020 312202 Arrendamiento de edificios 33.880 33.880 33.880 100,0% 33.880 3196 547005 523A0 2269 312202 Gastos diversos 5.000 5.000 1.574 31,5% 1.574 3197 547005 523A0 2271 312202 Contrato del servicio de limpieza 60.000 60.000 39.329 65,5% 37.540 3198 547005 523A0 2278 312200 Contratos alimentación externa 0 0 2.317 - 2.317 3199 547005 523A0 2279 312200 Transporte del personal sanitario del SUE 300.000 300.000 286.662 95,6% 262.901 3200 547005 523A0 2280 312202 Energía eléctrica, agua y calefacción 75.000 75.000 26.313 35,1% 26.080 3201 Total 547005-Emergencias y servicios especiales de urgencia 14.997.805 17.022.796 16.810.627 98,8% 16.784.844 3202 Total 547-Atención primaria 144.274.759 158.333.264 156.873.733 99,1% 153.255.102 3203 Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 1.289.278.367 1.383.883.355 1.370.749.041 99,1% 1.328.715.128 3204 Total 5-Departamento de Salud 1.332.763.190 1.428.443.545 1.413.220.163 98,9% 1.367.715.699 3205 700000 70000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos 129.873 135.746 135.422 99,8% 135.422 3206 700000 70000 1100 411100 Retribuciones del personal eventual 99.966 104.488 104.479 100,0% 104.479 3207 700000 70000 2261 411100 Gastos diversos de la Sra. Consejera 5.800 5.800 9.215 158,9% 8.876 3208 700000 70000 2276 411102 Trabajos de asistencia técnica 24.595 24.595 11.554 47,0% 10.756 3209 700000 70000 2301 411100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 5.000 5.000 1.896 37,9% 1.896 3210 700000 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 1.128.742 1.106.893 1.101.703 99,5% 1.101.703 3211 700000 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 194.786 171.253 167.783 98,0% 167.783 3212 700000 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 362.703 432.220 422.195 97,7% 422.195 3213 700000 70100 1220 411100 Retribuciones del personal contratado temporal 102.232 233.943 202.796 86,7% 202.796 3214 700000 70100 1250 411100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 139.518 279.649 267.092 95,5% 267.092 3215 700000 70100 1400 411100 Retribuciones personales 2.981.650 2.849.339 2.828.471 99,3% 2.828.471 3216 700000 70100 1410 411100 Retribuciones carrera profesional 304.411 272.659 265.445 97,4% 265.445 3217 700000 70100 1600 411100 (E) Seguridad social 5.243.432 5.505.807 5.241.041 95,2% 5.241.041 3218 700000 70100 1703 411100 Remuneración por trabajo en días festivos 124.214 150.099 145.786 97,1% 145.786 3219 700000 70100 2020 411100 Arrendamiento de locales y fincas 55.000 55.000 47.017 85,5% 47.017 3220 700000 70100 2120 411100 Reparación y conservación de edificios 180.000 180.000 212.134 117,9% 186.862 3221 700000 70100 2200 411100 Material de oficina 32.000 32.000 22.323 69,8% 21.657 3222 700000 70100 2202 411100 Revistas, publicaciones y libros 3.200 3.200 3.018 94,3% 3.018 3223 700000 70100 2202 456202 Libros, revistas científicas y técnicas y otros 9.000 9.000 5.635 62,6% 5.249 3224 700000 70100 2239 411100 Mensajería y otros gastos de transporte 14.500 14.500 10.374 71,5% 8.778 3225 700000 70100 2262 411100 Publicidad y propaganda 2.500 2.500 0 0,0% 0 3226 700000 70100 2264 411100 Gastos de comunidad 4.500 4.500 4.028 89,5% 4.028 3227 700000 70100 2266 411100 Asistencia a cursillos de formación 12.000 12.000 6.359 53,0% 6.359 3228 700000 70100 2269 411102 Otros gastos diversos 39.000 39.000 43.157 110,7% 38.913 3229 700000 70100 2269 411103 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales 5.210 5.210 6.755 129,7% 5.963 3230 700000 70100 2270 411100 Servicios de lavandería 4.000 4.000 3.326 83,1% 3.050 3231 700000 70100 2271 411100 Servicios de limpieza 4.000 4.000 5.473 136,8% 5.473 3232 700000 70100 2274 411100 Servicios de seguridad 93.541 93.541 76.944 82,3% 70.375 3233 700000 70100 2276 456200 Encargo a GAN. Sistemas de información e indicadores ambientales 66.250 66.250 38.637 58,3% 38.637 3234 700000 70100 2276 468105 Gastos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra 46.600 46.600 38.880 83,4% 38.880 3235 700000 70100 2276 468106 Encargo a INTIA. Trabajos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra 190.000 190.000 190.333 100,2% 190.333 3236 700000 70100 2279 468100 Trabajos anuales de estadística agraria y desarrollo rural 54.000 54.000 37.624 69,7% 34.659 3237 700000 70100 2279 468102 Encargo a TRACASA Instrumental. Trabajos de estadística agraria 177.700 177.700 151.144 85,1% 151.144 3238 700000 70100 2279 468103 Encargo a TRACASA Instrumental. SIAN y PLANTA 105.000 105.000 102.456 97,6% 102.456 3239 700000 70100 2280 411100 Agua, gas y electricidad 1.120.000 1.120.000 624.936 55,8% 551.383 3240 700000 70100 2285 411100 Vestuario y calzado 14.000 14.000 12.256 87,5% 9.802 3241 700000 70100 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 29.000 29.000 25.603 88,3% 25.603 3242 700000 70100 3509 411100 Otros gastos financieros 10 10 0 0,0% 0 3243 700000 70100 4700 411102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 15.000 447.896 366.907 81,9% 366.907 3244 700000 70100 4700 468100 Indemnización a observadores 107.000 107.000 99.516 93,0% 99.516 3245 700000 70100 4809 411102 Becas concedidas 10 10 116.598 >1000% 116.598 3246 700000 70100 4809 411103 Becas 340.325 340.325 0 0,0% 0 3247 700000 70100 6020 411100 Acondicionamiento de instalaciones 115.000 115.000 75.142 65,3% 64.870 3248 700000 70100 6020 411103 Obras de adaptación en materia de accesibilidad 80.000 80.000 53.240 66,6% 53.240 3249 700000 70100 6040 411100 Adquisición de vehículos 210.000 195.000 140.251 71,9% 73.168 3250 700000 70100 6050 411100 Mobiliario y equipos de oficina 30.000 30.000 31.404 104,7% 22.482 3251 700000 70100 6059 411100 Otro mobiliario y equipo 10.000 25.000 20.867 83,5% 20.867 3252 700000 71000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos 61.765 64.558 64.553 100,0% 64.553 3253 700000 71000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 26.050 27.228 27.226 100,0% 27.226 3254 700000 71000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 13 0 0,0% 0 3255 700000 71000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 13 0 0,0% 0 3256 700000 71000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación 5.000 5.000 0 0,0% 0 3257 700000 71000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 1.725 34,5% 1.725 3258 700000 72000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos 61.765 64.559 64.553 100,0% 64.553 3259 700000 72000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 10 13 0 0,0% 0 3260 700000 72000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 13 0 0,0% 0 3261 700000 72000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 26.050 27.231 27.226 100,0% 27.226 3262 700000 72000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación 5.000 5.000 151 3,0% 151 3263 700000 72000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 3.000 3.000 593 19,8% 593 3264 700000 74000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación 5.000 2.000 0 0,0% 0 3265 700000 74000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 4.000 4.248 106,2% 4.248 3266 Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 14.218.938 15.086.361 13.667.491 90,6% 13.461.303 3267 700004 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 576.737 560.488 550.424 98,2% 550.424 3268 700004 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 74.603 51.989 51.981 100,0% 51.981 3269 700004 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 273.543 344.111 340.848 99,1% 340.848 3270 700004 70100 2061 411100 Arrendamientos de programas y licencias 30.000 30.000 32.234 107,4% 31.200 3271 700004 70100 2160 411100 Mantenimiento de equipos radio TETRA 14.810 14.810 14.810 100,0% 14.810 3272 700004 70100 2203 411100 Material informático 50.000 50.000 34.091 68,2% 26.608 3273 700004 70100 2220 411100 Servicios de telefonía 6.000 6.000 1.998 33,3% 1.998 3274 700004 70100 2224 411100 Servicios Conexión Vía Radio 11.000 11.000 0 0,0% 0 3275 700004 70100 2224 411102 Encargo a NASERTIC. Servicios de conexión vía radio 521 521 6.247 >1000% 6.247 3276 700004 70100 2269 411100 Mantenimiento de equipos multifunción 25.000 25.000 18.578 74,3% 17.420 3277 700004 70100 2273 411100 Servicios informáticos 945.000 945.000 726.993 76,9% 726.830 3278 700004 70100 2273 411102 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 240.000 240.000 234.745 97,8% 234.745 3279 700004 70100 2273 411104 Encargo a NASERTIC. Servicios informáticos 150.000 150.000 154.851 103,2% 150.206 3280 700004 70100 2276 411100 Auditorías de Protección de Datos y Seguridad de la Información 10.000 10.000 4.891 48,9% 4.891 3281 700004 70100 6059 411100 Móviles y Fijos 20.000 20.000 13.442 67,2% 13.108 3282 700004 70100 6060 411100 Equipos informáticos 75.000 95.000 94.330 99,3% 75.761 3283 700004 70100 6094 411102 Proyectos de seguridad de la información 37.000 37.000 34.630 93,6% 34.630 3284 700004 70100 6094 411103 Proyectos informáticos 666.169 646.169 32.951 5,1% 32.951 3285 700004 70100 6094 411104 Encargo a TRACASA Instrumental. Proyectos informáticos 304.000 304.000 551.406 181,4% 551.406 3286 Total 700004-Plan de modernización del departamento 3.509.383 3.541.088 2.899.450 81,9% 2.866.063 3287 Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 17.728.321 18.627.449 16.566.941 88,9% 16.327.366 3288 Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 17.728.321 18.627.449 16.566.941 88,9% 16.327.366 3289 710000 71200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 559.397 404.623 395.463 97,7% 395.463 3290 710000 71200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 13.824 10.878 78,7% 10.878 3291 710000 71200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 195.993 170.605 160.639 94,2% 160.639 3292 710000 71200 2269 411100 Gastos diversos 15.000 15.000 3.726 24,8% 3.726 3293 710000 71200 2269 468100 Proyectos europeos 10 10 0 0,0% 0 3294 710000 71200 2279 412100 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos sanidad y producción vegetal 182.025 169.567 161.644 95,3% 161.644 3295 710000 71200 2279 412102 Peritajes y tasaciones 10 10 0 0,0% 0 3296 710000 71200 2279 412103 Encargo a GAN. Actividades de prevención en sanidad vegetal y medios de producción 24.700 24.700 24.650 99,8% 24.650 3297 710000 71200 2279 412104 Otros trabajos realizados por terceros 1.000 0 0 - 0 3298 710000 71200 2279 468100 Encargo a INTIA. Proyectos europeos 10 10 0 0,0% 0 3299 710000 71200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje 23.000 9.000 11.526 128,1% 11.526 3300 710000 71200 4400 467400 Actividades de experimentación, demostración e información a través de INTIA 1.700.000 1.653.155 373.155 22,6% 373.155 3301 710000 71200 4400 467402 Actuaciones de INTIA en los ensayos de calidad de las variedades vegetales 70.000 46.486 46.486 100,0% 46.486 3302 710000 71200 4400 467403 I+D+i en el ámbito agrario con INTIA 500.000 500.000 0 0,0% 0 3303 710000 71200 4400 467404 Actividades de experimentación, investigación y desarrollo en el sector agrario, a través de INTIA 0 60.000 1.780.000 >1000% 800.000 3304 710000 71200 4459 413104 Subvención al Consejo Regulador de la Producción Ecológica. Control y certificación 240.000 240.000 240.000 100,0% 240.000 3305 710000 71200 4459 413106 Convenio con CPAEN. Asesoría en restauración colectiva 90.000 90.000 89.999 100,0% 89.999 3306 710000 71200 4700 412100 Indemnización por arranque de plantaciones 10 10 0 0,0% 0 3307 710000 71200 4700 412102 Responsabilidad patrimonial. Arranque de plantaciones 10 10 0 0,0% 0 3308 710000 71200 4700 412103 Ayuda de mínimis para la remolacha azucarera 100.000 0 0 - 0 3309 710000 71200 4700 412107 Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdida de rentas por inundaciones extraordinarias 10 10 0 0,0% 0 3310 710000 71200 4700 412109 Ayudas a los daños en producciones agrarias por los incendios de 2022 400.000 400.000 398.215 99,6% 398.215 3311 710000 71200 4701 412102 Fomento de la producción de patata de siembra 115.000 115.000 112.170 97,5% 112.170 3312 710000 71200 4819 412109 Asociación Navarra para la investigación del cáñamo. Gastos de funcionamiento 200.000 200.000 200.000 100,0% 200.000 3313 710000 71200 6030 411100 Maquinaria, instalaciones y utillaje 5.000 5.000 0 0,0% 0 3314 710000 71200 7700 412100 MRR Ayudas a inversiones en materia de Bioseguridad en viveros 167.312 167.312 67.261 40,2% 67.261 3315 Total 710000-Producción y sanidad vegetal 4.588.497 4.284.332 4.075.810 95,1% 3.095.810 3316 710001 71200 1200 414200 Retribuciones del personal fijo 284.860 289.289 281.326 97,2% 281.326 3317 710001 71200 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 33.667 30.200 30.195 100,0% 30.195 3318 710001 71200 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 243.718 254.251 251.468 98,9% 251.468 3319 710001 71200 2276 414202 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas 878.250 862.018 861.871 100,0% 861.871 3320 710001 71200 2276 414203 Encargo a INTIA. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas 281.175 281.175 284.840 101,3% 284.840 3321 710001 71200 2276 414204 Convenio con las Entidades Colaboradoras para la tramitación de las solicitudes únicas de ayuda de la PAC 300.000 300.000 277.750 92,6% 277.750 3322 710001 71200 2279 414200 Otros trabajos realizados por terceros 63.525 63.525 73.546 115,8% 73.546 3323 710001 71200 4700 414204 Ayudas excepcionales al sector agrario derivadas del conflicto bélico de Ucrania 0 0 2.693 - 2.693 3324 710001 71200 4700 414205 PDR FEADER 2014-2020. Medida Producción ecológica 2.800.000 2.701.106 2.645.971 98,0% 2.644.865 3325 710001 71200 4700 414206 PDR FEADER 2014-2020. Medida Agroambiente y Clima 3.100.000 3.023.630 2.970.328 98,2% 2.966.917 3326 710001 71200 4700 414207 PDR FEADER 2014-2020. Medidas agroambientales para la conservación de la fauna 581.266 437.874 426.101 97,3% 426.101 3327 710001 71200 4700 414208 PDR FEADER 2014-2020. Indemnización compensatoria 8.100.000 7.831.533 7.706.078 98,4% 7.697.401 3328 710001 71200 4700 414210 Compensación por primas de seguro a través de Agroseguro 3.500.000 4.058.200 4.052.888 99,9% 4.052.888 3329 710001 71200 4700 414212 Mejora de la producción y comercialización de la miel. FEAGA 60.000 58.228 53.635 92,1% 53.635 3330 710001 71200 4700 414213 Ayudas a la transición agroecológica 60.000 0 0 - 0 3331 Total 710001-Mejora de las rentas 20.286.461 20.191.028 19.918.690 98,7% 19.905.496 3332 710002 71200 1200 412300 Retribuciones del personal fijo 177.508 116.256 116.027 99,8% 116.027 3333 710002 71200 1210 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 13 0 0,0% 0 3334 710002 71200 1211 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 150.172 181.106 181.093 100,0% 181.093 3335 710002 71200 2214 412300 Material, utillaje y herramientas 4.500 121 288 237,6% 288 3336 710002 71200 2279 412100 Planes de distribución de fruta y leche en los colegios 310.000 91.800 78.282 85,3% 78.282 3337 710002 71200 4700 412300 Pagos por devolución de ayudas retenidas 10 10 0 0,0% 0 3338 710002 71200 4819 412100 Subvención a UAGN para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos 135.542 135.542 135.542 100,0% 135.542 3339 710002 71200 4819 412102 Subvención a EHNE para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos 76.658 76.658 76.658 100,0% 76.658 3340 Total 710002-Regulación e intervención de mercados agrarios 854.400 601.505 587.889 97,7% 587.889 3341 710004 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo 643.364 671.298 671.134 100,0% 671.134 3342 710004 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.868 29.967 29.961 100,0% 29.961 3343 710004 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 267.068 292.997 291.363 99,4% 291.363 3344 710004 71300 2214 412200 Material, instrumental y equipamiento de uso veterinario 15.000 15.000 6.384 42,6% 5.402 3345 710004 71300 2218 412200 Productos veterinarios 5.000 5.000 0 0,0% 0 3346 710004 71300 2269 412200 Gastos diversos 30.000 30.000 30.392 101,3% 29.282 3347 710004 71300 2279 412200 Encargo a INTIA. Asistencia técnica servicio de ganadería 285.000 285.000 291.364 102,2% 291.364 3348 710004 71300 2279 412202 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica servicio de ganadería 480.000 480.000 422.578 88,0% 422.578 3349 710004 71300 2279 412203 Encargo a INTIA. Actuaciones epidemiovigilancia y control en ganadería 65.000 65.000 67.260 103,5% 67.260 3350 710004 71300 2279 412204 Otros trabajos realizados por terceros 15.000 15.000 4.517 30,1% 4.517 3351 710004 71300 2279 412205 Vacunaciones oficiales 308.255 178.255 109.462 61,4% 109.462 3352 710004 71300 2279 412206 Campaña de saneamiento 1.250.000 1.250.000 1.273.241 101,9% 1.273.241 3353 710004 71300 2279 412207 Gestión del centro de acogida de animales del Gobierno de Navarra 142.413 142.413 142.199 99,8% 142.199 3354 710004 71300 2279 412209 Campañas de control, sensibilización y promoción sobre tenencia responsable 25.000 25.000 16.458 65,8% 0 3355 710004 71300 2279 412213 Encargo a INTIA. Mantenimiento del Panel de Cata de Aceite 68.000 68.000 48.040 70,6% 48.040 3356 710004 71300 2279 412214 Atención sanitaria a animales de compañía procedentes de Ucrania 2.000 2.000 250 12,5% 250 3357 710004 71300 2289 412200 Material para identificación animal 325.000 325.000 197.962 60,9% 197.962 3358 710004 71300 2301 412200 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 7.424 148,5% 7.424 3359 710004 71300 4400 412206 Convenio con INTIA. Actuaciones para el mantenimiento de razas autóctonas 200.000 200.000 223.500 111,8% 223.500 3360 710004 71300 4609 412200 Ferias y certámenes ganaderos 40.000 40.000 28.880 72,2% 22.200 3361 710004 71300 4609 412202 Ayudas a entidades locales por acciones en protección animal 200.000 200.000 168.386 84,2% 0 3362 710004 71300 4700 412200 Ayuda a empresas lácteas por la recogida de leche de vaca en zonas de montaña 60.000 60.000 60.000 100,0% 60.000 3363 710004 71300 4700 412202 Ayudas plan estratégico de la oveja latxa 120.000 120.000 115.070 95,9% 115.070 3364 710004 71300 4700 412203 Ayuda ganadera al sector cárnico del equino 0 0 115.000 - 0 3365 710004 71300 4700 412206 Ayuda agroambiental. Polinización 180.000 180.000 117 0,1% 117 3366 710004 71300 4700 412207 Ayuda a la trashumancia 85.000 85.000 82.416 97,0% 82.416 3367 710004 71300 4700 412208 Ayuda sector apícola régimen trashumante 0 3.000 2.475 82,5% 0 3368 710004 71300 4700 412209 PDR FEADER 2014-2020. Ayuda ganadera crisis Ucrania 0 1.200 1.200 100,0% 1.200 3369 710004 71300 4700 412212 Ayudas para servicios de sustitución en explotaciones ganaderas 15.000 15.000 0 0,0% 0 3370 710004 71300 4819 412200 PDR FEADER 2014-2020. Asociaciones ganaderas 400.000 470.000 465.693 99,1% 0 3371 710004 71300 4819 412202 Ayudas a Asociaciones ganaderas de razas no autóctonas 250.000 250.000 250.000 100,0% 250.000 3372 710004 71300 4819 412203 Fomento de agrupaciones de defensa sanitaria en diversas especies 175.000 175.000 166.399 95,1% 166.399 3373 710004 71300 4819 412206 Ayudas a entidades colaboradoras reconocidas en acciones de protección de animales 100.000 0 0 - 0 3374 710004 71300 4819 412208 (E) Convenio con la Asociación Refugio Aranzadi Katuak 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 3375 710004 71300 6031 412200 Mantenimiento y mejora de las instalaciones del centro de acogida de animales del Gobierno de Navarra 50.000 50.000 28.308 56,6% 16.968 3376 710004 71300 6054 412200 Equipamiento e instrumental técnico 15.000 15.000 1.230 8,2% 1.230 3377 710004 71300 6091 412200 (E) Encargo a INTIA. Proyecto de digitalización de control de vacas Betizu en Goizueta 180.000 180.000 5.727 3,2% 5.727 3378 710004 71300 7609 412200 Ayudas a entidades locales por acciones en protección animal 200.000 200.000 122.715 61,4% 0 3379 710004 71300 7700 412200 Indemnización por sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones 200.000 250.000 231.710 92,7% 171.163 3380 710004 71300 7700 412202 Responsabilidad patrimonial. Sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones 10 10 0 0,0% 0 3381 710004 71300 7700 412203 Ayuda a la reposición de reproductoras bovinas por sacrificio obligatorio 120.000 120.000 64.920 54,1% 1.200 3382 710004 71300 7700 412205 MRR Ayudas a inversiones en materia de Bioseguridad en centros de limpieza y desinfección 261.761 261.761 7.860 3,0% 7.860 3383 Total 710004-Producción, sanidad y bienestar animal 6.827.739 6.780.901 5.771.595 85,1% 4.736.489 3384 710005 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo 792.917 767.004 729.734 95,1% 729.734 3385 710005 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 44.054 56.804 56.750 99,9% 56.750 3386 710005 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 640.280 657.261 655.859 99,8% 655.859 3387 710005 71300 2214 412200 Instrumental y pequeño utillaje 400.000 400.000 427.317 106,8% 407.100 3388 710005 71300 2276 412200 Contrato de mantenimiento de equipos del programa de calidad del laboratorio 45.000 45.000 76.184 169,3% 35.745 3389 710005 71300 2276 412202 Auditorías para el control de la Cadena Alimentaria 20.000 20.000 12.282 61,4% 12.282 3390 710005 71300 2279 412205 Encargo a NASERTIC. Análisis oficiales en calidad y seguridad alimentaria 600.000 600.000 587.646 97,9% 587.646 3391 710005 71300 2280 412200 Calefacción 20.000 20.000 14.076 70,4% 14.076 3392 710005 71300 2283 412200 Material para reposición, conservación y repuestos 50.000 50.000 32.988 66,0% 32.988 3393 710005 71300 6054 412202 Equipo de laboratorio y material técnico 90.000 90.000 89.771 99,7% 52.967 3394 Total 710005-Seguridad alimentaria y laboratorio agroalimentario 2.702.251 2.706.069 2.682.607 99,1% 2.585.147 3395 710006 71500 1200 414100 Retribuciones del personal fijo 453.343 594.154 593.894 100,0% 593.894 3396 710006 71500 1210 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.868 15.096 12.995 86,1% 12.995 3397 710006 71500 1211 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 132.262 219.569 214.419 97,7% 214.419 3398 710006 71500 2269 414400 Gastos diversos 20.000 20.000 3.383 16,9% 2.613 3399 710006 71500 2276 414103 Encargo a INTIA. Asistencia técnica en materia de regadíos y concentración parcelaria 460.000 460.000 587.363 127,7% 579.252 3400 710006 71500 2276 414106 Encargo a INTIA. Asistencia técnica definición área regable 2ª fase Canal de Navarra 299.960 299.960 56.939 19,0% 56.939 3401 710006 71500 2276 414108 Encargo a INTIA. Asistencia técnica desarrollo energías renovables sector agroindustrial 50.000 0 0 - 0 3402 710006 71500 2276 414300 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica en tareas auxiliares para la gestión de expedientes de ayudas 62.575 62.575 134.089 214,3% 40.909 3403 710006 71500 2279 414300 Gastos de notaría, registro y otros 40.000 40.000 19.035 47,6% 19.035 3404 710006 71500 2301 414300 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 764 7,6% 764 3405 710006 71500 4400 414105 Transferencia corriente INTIA 10 589.228 429.728 72,9% 0 3406 710006 71500 4700 414100 Canon de los riegos del Canal de Navarra 18.692.000 18.692.000 18.267.597 97,7% 16.136.569 3407 710006 71500 4700 414103 Indemnización por pérdidas en cultivos permanentes 10 10 0 0,0% 0 3408 710006 71500 6019 414104 Encargo a INTIA. Concentración parcelaria Ribaforada-Canal de Lodosa 160.000 131.206 108.039 82,3% 108.039 3409 710006 71500 6019 414105 Encargo a INTIA. Concentración parcelaria Lerín 54.560 46.155 25.972 56,3% 0 3410 710006 71500 6019 414302 Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria 69.990 40.579 43.664 107,6% 24.381 3411 710006 71500 6019 414304 PDR FEADER 2014-2020. Concentración parcelaria 1.606.447 1.543.004 1.438.294 93,2% 768.800 3412 710006 71500 7609 414100 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales 1.000.000 873.575 767.988 87,9% 289.956 3413 710006 71500 7609 414300 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en infraestructuras locales ganaderas 1.147.439 1.007.026 811.307 80,6% 396 3414 710006 71500 7609 414302 PDR FEADER 2014-2020 EURI. Inversiones para infraestructuras en regadío 2.700.000 176.022 164.570 93,5% 164.570 3415 710006 71500 7609 414402 Ayudas infraestructuras agrarias públicas dañadas por incendios e inundaciones extraordinarias 1.789.129 6.491.170 5.747.332 88,5% 984.847 3416 710006 71500 7700 414400 Ayudas infraestructuras agrarias privadas dañadas por incendios e inundaciones extraordinarias 700.000 341.345 341.344 100,0% 341.344 3417 710006 71500 7809 414300 PDR FEADER 2014-2020 EURI. Inversiones para infraestructuras en regadío 0 2.523.978 0 0,0% 0 3418 710006 71500 7819 414100 Reparación de infraestructuras agrarias de Comunidades de Regantes por inundaciones extraordinarias 10 10 0 0,0% 0 3419 Total 710006-Regadíos y concentración parcelaria 29.472.603 34.176.661 29.768.715 87,1% 20.339.722 3420 710007 71500 1200 456600 Retribuciones del personal fijo 137.345 129.915 127.365 98,0% 127.365 3421 710007 71500 1210 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 13 0 0,0% 0 3422 710007 71500 1211 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 159.534 162.742 162.728 100,0% 162.728 3423 710007 71500 2276 414102 Estudios y proyectos 50.000 33.033 3.908 11,8% 3.908 3424 710007 71500 2279 456600 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia en gestión de expedientes comunales 139.723 133.899 130.599 97,5% 130.599 3425 710007 71500 7609 456602 Realización de deslindes y defensa y redención del comunal 30.000 30.000 0 0,0% 0 3426 Total 710007-Protección y mejora de comunales 516.612 489.602 424.601 86,7% 424.601 3427 710008 71200 2030 468100 Arrendamiento de maquinaria 4.500 4.500 4.610 102,4% 4.610 3428 710008 71200 2160 456200 Mantenimiento de las redes meteorológica e hidrológica 349.000 349.000 354.772 101,7% 354.772 3429 710008 71200 2276 468100 Encargo a TRACASA Instrumental. Estudios de los recursos naturales agrarios 109.725 109.725 125.705 114,6% 6.953 3430 710008 71200 6030 456200 Instalaciones y mejoras en las redes meteorológica e hidrológica 40.000 41.491 40.960 98,7% 40.960 3431 Total 710008-Suelos y climatología 503.225 504.716 526.047 104,2% 407.295 3432 Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería 65.751.788 69.734.814 63.755.954 91,4% 52.082.449 3433 Total 71-Agricultura y ganadería 65.751.788 69.734.814 63.755.954 91,4% 52.082.449 3434 720001 72400 1200 414200 Retribuciones del personal fijo 581.640 554.838 549.197 99,0% 549.197 3435 720001 72400 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 18.588 14.525 78,1% 14.525 3436 720001 72400 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 156.010 196.400 187.083 95,3% 187.083 3437 720001 72400 2269 414200 Gastos diversos 6.000 6.000 329 5,5% 0 3438 720001 72400 2273 414200 Servicios informáticos Organismo Pagador 30.000 30.000 0 0,0% 0 3439 720001 72400 2276 414200 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para control de ayudas 650.000 650.000 616.158 94,8% 602.266 3440 720001 72400 2276 414202 Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización Sig-Pac 55.000 55.000 46.874 85,2% 46.874 3441 720001 72400 2301 414200 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 3.294 32,9% 3.294 3442 720001 72400 4700 414200 Correcciones financieras de fondos comunitarios 10 10 0 0,0% 0 3443 720001 72400 6094 414200 Licencias informáticas imágenes 12.000 12.000 0 0,0% 0 3444 Total 720001-Organismo pagador 1.500.670 1.532.836 1.417.460 92,5% 1.403.239 3445 720003 72200 1200 413100 Retribuciones del personal fijo 178.202 186.261 186.247 100,0% 186.247 3446 720003 72200 1210 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 13 0 0,0% 0 3447 720003 72200 1211 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 67.333 70.377 70.373 100,0% 70.373 3448 720003 72200 2279 413100 Otros trabajos realizados por terceros 315.000 315.000 308.714 98,0% 308.714 3449 720003 72200 2279 413102 Encargo a INTIA. Informes técnicos y tutorías 220.000 220.000 165.371 75,2% 165.371 3450 720003 72200 2279 413103 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica tramitación de ayudas y control de la cadena de comercialización 470.000 470.000 385.459 82,0% 385.459 3451 720003 72200 2279 413104 Gastos diversos 20.000 20.000 24.803 124,0% 17.202 3452 720003 72200 2279 413105 Encargo a INTIA. Innovación de la cadena de valor, la venta directa, circuitos cortos y PLEA 150.000 150.000 190.093 126,7% 190.093 3453 720003 72200 2279 413108 Encargo a INTIA. Observatorio ley de la cadena agroalimentaria 140.000 140.000 110.687 79,1% 110.687 3454 720003 72200 2279 413109 Gastos en acciones e impulso de circuitos cortos 100.000 100.000 0 0,0% 0 3455 720003 72200 4400 413100 Convenio INTIA para el fomento de las producciones de calidad agroalimentaria y del producto local 1.700.000 1.700.000 1.660.702 97,7% 1.660.702 3456 720003 72200 4400 413102 Centro de distribución de canales cortos agroalimentarios. Convenio INTIA 70.000 50.000 21.627 43,3% 21.627 3457 720003 72200 4400 413103 (E) Convenio INTIA: promoción RG en Vuelta Ciclista al País Vasco (Itzulia) 15.000 15.000 14.980 99,9% 14.980 3458 720003 72200 4459 413105 PDR FEADER 2014-2020. Promoción figuras calidad alimentaria 800.000 776.740 764.942 98,5% 764.430 3459 720003 72200 4459 413106 Convenio CR DOC RIOJA: Premio World´s Best Vineyars 20.000 20.000 17.700 88,5% 17.700 3460 720003 72200 4701 413103 Ayudas a actividades de control y certificación de producciones de calidad 375.000 373.389 371.317 99,4% 371.317 3461 720003 72200 4701 413104 Ayudas a la participación de producciones de calidad diferenciada en certámenes y ferias 340.000 340.000 311.496 91,6% 311.496 3462 720003 72200 4701 413106 Ayudas por la depreciación de vinos afectados por los incendios del verano de 2022 0 300.000 220.888 73,6% 220.888 3463 720003 72200 4819 413102 Ayudas a asociaciones de artesanos agroalimentarios 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 3464 720003 72200 4819 413103 Convenio Asociación Ekoalde. Estructuración sector productivo ecológico para ampliar abastecim. a restaurac.colectiva 100.000 100.000 95.407 95,4% 95.407 3465 Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria 5.110.545 5.376.781 4.950.806 92,1% 4.942.693 3466 720004 72200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 410.534 412.178 412.049 100,0% 412.049 3467 720004 72200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.868 25.995 25.990 100,0% 25.990 3468 720004 72200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 332.898 360.620 349.566 96,9% 349.566 3469 720004 72200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje 20.000 20.000 3.903 19,5% 3.617 3470 720004 72200 4819 412100 Subvención a la Unión de Cooperativas Agrarias de Navarra (UCAN). Fomento del cooperativismo agrario 200.000 200.000 200.000 100,0% 200.000 3471 720004 72200 7700 412102 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en explotaciones agrarias 11.938.734 10.771.810 9.326.380 86,6% 4.692.640 3472 720004 72200 7700 412103 PDR FEADER 2014-2020. Instalación de jóvenes agricultores 3.505.000 3.025.627 2.225.377 73,6% 920.717 3473 720004 72200 7700 412106 PDR FEADER 2014-2020 EURI. Ayudas a inversiones de cooperativas de uso en común de maquinaria 10 10 0 0,0% 0 3474 720004 72200 7700 412107 MRR Ayudas sistemas de gestión de subproductos y deyecciones en ganadería 10 10 0 0,0% 0 3475 720004 72200 7700 412108 MRR Ayudas transformación integral y modernización de invernaderos 10 10 0 0,0% 0 3476 720004 72200 7700 412109 MRR Ayudas inversiones en eficiencia energéticas y energías renovables (biogás y biomasa agrícola) 10 10 0 0,0% 0 3477 720004 72200 7700 412110 MRR Ayudas aplicación de agricultura de precisión y tecnologías 4.0 en el sector agrícola y ganadero 10 10 0 0,0% 0 3478 720004 72200 7700 412111 PO FEMPA 2021-2027. Inversiones en explotaciones acuícolas 10 10 0 0,0% 0 3479 Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias 16.432.094 14.816.290 12.543.267 84,7% 6.604.581 3480 720005 72200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 133.754 165.014 164.942 100,0% 164.942 3481 720005 72200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 13 0 0,0% 0 3482 720005 72200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 159.973 148.456 148.443 100,0% 148.443 3483 720005 72200 2269 412103 Reuniones técnicas, foros y formación 8.000 8.000 7.422 92,8% 7.422 3484 720005 72200 2269 412104 Gastos diversos Museo del Vino 85.000 85.000 84.031 98,9% 76.397 3485 720005 72200 2269 467400 Gastos diversos 60.000 60.000 112.375 187,3% 105.159 3486 720005 72200 6020 412200 Obras acondicionamiento Museo del Vino 20.000 20.000 3.552 17,8% 3.552 3487 720005 72200 6020 467400 Obras de adecuación de la bodega experimental 50.000 50.000 60.481 121,0% 60.481 3488 720005 72200 6050 412100 Mobiliario Museo del Vino 5.000 5.000 3.539 70,8% 3.539 3489 720005 72200 6054 467400 Equipamiento bodega y material técnico 60.000 60.000 44.687 74,5% 31.579 3490 720005 72200 6060 412100 Equipos audiovisuales Museo del Vino 10.000 10.000 3.665 36,7% 3.665 3491 720005 72200 6094 412100 Audiovisuales y programas Museo del Vino 19.500 19.500 0 0,0% 0 3492 Total 720005-Fomento vinícola 611.237 630.983 633.137 100,3% 605.179 3493 720006 72300 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 115.961 121.205 117.814 97,2% 117.814 3494 720006 72300 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 13 0 0,0% 0 3495 720006 72300 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 67.333 65.552 65.549 100,0% 65.549 3496 720006 72300 2269 412100 Gastos diversos 6.000 4.500 2.919 64,9% 2.919 3497 720006 72300 2276 412104 PDR FEADER 2014-2020. Encargo a GAN. Asistencia técnica 35.000 35.000 33.897 96,8% 0 3498 720006 72300 2276 412105 PDR FEADER 2014-2020. Encargo a INTIA. Asistencia Técnica 10 10 0 0,0% 0 3499 720006 72300 2279 412102 Encargo a INTIA. Plan Estratégico del Pirineo 35.000 33.234 31.390 94,5% 31.390 3500 720006 72300 2279 412103 Contratación de trabajos externos 25.000 0 17.424 - 17.424 3501 720006 72300 2279 412104 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica al Servicio de Diversificación y Desarrollo Rural 580.000 508.291 503.859 99,1% 503.859 3502 720006 72300 2279 412105 PDR FEADER 2014-2020. Actividades de formación 200.000 0 0 - 0 3503 720006 72300 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 2.000 441 22,0% 441 3504 720006 72300 4400 412100 PDR FEADER 2014-2020. Actividades de formación 0 200.000 181.362 90,7% 181.362 3505 Total 720006-Planificación PAC 1.069.314 969.805 954.654 98,4% 920.758 3506 720007 72300 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 74.854 78.240 78.233 100,0% 78.233 3507 720007 72300 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 13 0 0,0% 0 3508 720007 72300 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 58.534 61.180 61.177 100,0% 61.177 3509 720007 72300 2279 412100 Encargo a INTIA. Asistencia Técnica Diversificación Rural 45.000 0 0 - 0 3510 720007 72300 4400 412108 PDR FEADER 2014-2020. Servicios de asesoramiento a través de INTIA 2.100.000 2.100.000 1.994.648 95,0% 1.994.648 3511 720007 72300 7700 412102 PDR FEADER 2014-2020. Proyecto piloto de cooperación 1.350.000 1.350.000 928.220 68,8% 928.220 3512 720007 72300 7700 412103 PDR FEADER 2014-2020 EURI. Proyectos piloto de cooperación 10 10 0 0,0% 0 3513 720007 72300 7709 414200 PDR FEADER 2014-2020. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales 1.300.000 1.300.000 800.365 61,6% 800.365 3514 720007 72300 7819 412102 PDR FEADER 2014-2020. Estrategias de desarrollo local participativo 6.000.000 6.000.000 5.023.060 83,7% 5.023.060 3515 Total 720007-Diversificación rural 10.928.408 10.889.443 8.885.703 81,6% 8.885.703 3516 Total 720-Promoción del desarrollo rural 35.652.268 34.216.138 29.385.026 85,9% 23.362.153 3517 Total 72-Desarrollo rural 35.652.268 34.216.138 29.385.026 85,9% 23.362.153 3518 740000 74000 1000 456700 Retribuciones de altos cargos 61.765 64.559 64.553 100,0% 64.553 3519 740000 74000 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 26.050 27.232 27.226 100,0% 27.226 3520 740000 74000 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 13 0 0,0% 0 3521 740000 74000 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 15 0 0,0% 0 3522 740000 74000 2202 456200 Adquisición de publicaciones, cartografía y material informático 3.000 1.000 0 0,0% 0 3523 740000 74000 2266 456200 Jornadas, conferencias y reuniones 25.000 25.000 21.118 84,5% 21.118 3524 740000 74000 2269 451300 Gastos diversos 10.000 4.000 143 3,6% 143 3525 740000 74000 2276 451300 Estudios y trabajos técnicos 10.000 5.000 0 0,0% 0 3526 740000 74000 2276 451302 Servicios de traducción y comunicación 16.800 8.800 0 0,0% 0 3527 740000 74000 2276 456200 Encargo a GAN. Apoyo a la DG de Medio Ambiente en la ejecución de fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 83.468 83.468 83.430 100,0% 83.430 3528 740000 74000 2301 451300 Locomoción y gastos de viaje 33.334 33.334 33.583 100,7% 32.259 3529 740000 74000 4819 456200 (E) Convocatoria gastos funcionamiento asociaciones ecologistas y ambientalistas 25.000 25.000 0 0,0% 0 3530 740000 74000 6001 456200 MRR C5. Actuaciones con integración ambiental ante el riesgo de inundación. Adquisición de terrenos 400.000 0 0 - 0 3531 740000 74000 6019 456200 MRR C5. Actuaciones con integración ambiental ante el riesgo de inundación 100.000 0 0 - 0 3532 740000 74000 6054 451300 Equipos técnicos 140.000 140.000 104.345 74,5% 43.670 3533 740000 74000 7609 456200 MRR C5. Ayudas a entidades locales para adaptación ante el riesgo de inundación 300.000 0 0 - 0 3534 Total 740000-Actuaciones generales del programa 1.234.437 417.422 334.399 80,1% 272.398 3535 740001 74100 1200 452100 Retribuciones del personal fijo 783.467 802.356 770.496 96,0% 770.496 3536 740001 74100 1210 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.749 59.590 58.250 97,8% 58.250 3537 740001 74100 1211 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 351.217 332.968 332.564 99,9% 332.564 3538 740001 74100 2130 456100 Encargo a GAN. Mantenimiento de estaciones de aforo y red automática de control 209.850 209.850 209.802 100,0% 160.635 3539 740001 74100 2130 456200 Mantenimiento de la red automática de control calidad aire 124.232 124.232 123.700 99,6% 119.508 3540 740001 74100 2262 456200 Campañas de información y sensibilización de gestión de residuos 20.010 20.010 0 0,0% 0 3541 740001 74100 2266 456200 Jornadas y conferencias sobre cambio climático y economía circular 20.000 18.287 3.500 19,1% 3.500 3542 740001 74100 2268 456200 Premios de Sostenibilidad y Educación Ambiental 13.000 13.000 1.184 9,1% 200 3543 740001 74100 2269 456203 Gestión de proyectos europeos 75.000 75.000 52.279 69,7% 30.695 3544 740001 74100 2276 414204 MRR Adaptación Ebro Resilience Encargo a GAN. Asistencia técnica al Servicio de Economía Circular y Cambio Climático 0 30.000 0 0,0% 0 3545 740001 74100 2276 452100 Redes de control de calidad de las aguas 20.000 7.207 7.207 100,0% 7.207 3546 740001 74100 2276 452102 Estudios y trabajos técnicos de agua 50.000 50.000 28.358 56,7% 16.863 3547 740001 74100 2276 452103 Estrategia integral del agua: planes integrales por subcuenca 10.000 0 0 - 0 3548 740001 74100 2276 452105 Encargo a GAN. Redes de control de calidad de las aguas 330.000 330.000 329.923 100,0% 245.268 3549 740001 74100 2276 456200 Estudios y trabajos técnicos de economía circular: Experiencias piloto 50.000 50.000 36.542 73,1% 36.542 3550 740001 74100 2276 456202 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de inspección 159.276 159.276 159.117 99,9% 159.117 3551 740001 74100 2276 456203 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de autorizaciones 211.957 211.957 194.944 92,0% 194.944 3552 740001 74100 2276 456204 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de economía circular 348.381 348.381 324.555 93,2% 324.555 3553 740001 74100 2276 456206 Estudios de calidad de aire 20.000 10.624 13.714 129,1% 3.090 3554 740001 74100 2276 456207 Fondo residuos. Estudios y trabajos técnicos 57.291 57.291 0 0,0% 0 3555 740001 74100 2276 456209 Encargo a GAN. Red de calidad del aire 174.662 174.662 170.023 97,3% 170.023 3556 740001 74100 2276 456211 Fondo residuos. Encargo GAN. Estudios y trabajos técnicos para el Fondo de Residuos 215.000 215.000 166.645 77,5% 166.645 3557 740001 74100 2276 456212 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos de Agenda 21/Agenda Local 2030 57.960 57.960 4.395 7,6% 4.395 3558 740001 74100 2276 456213 MRR Encargo a GAN. Plan de apoyo a la implementación normativa residuos. Gastos de gestión 37.491 37.491 37.296 99,5% 37.296 3559 740001 74100 2276 456214 Ayudas MITERD Encargo a GAN. Plan de apoyo a la Implementación normativa residuos. Gastos de gestión 439 439 0 0,0% 0 3560 740001 74100 2276 456217 Encargo a GAN. Red de Mujeres Activas por el clima 60.000 0 0 - 0 3561 740001 74100 2276 456218 Fondo Climático. Estudios técnicos 10 10 0 0,0% 0 3562 740001 74100 2276 456219 Soporte técnico asamblea ciudadana contra el cambio climático 30.000 0 0 - 0 3563 740001 74100 2276 456900 Estudios y trabajos de cambio climático 30.000 30.000 36.914 123,0% 36.914 3564 740001 74100 2279 456200 Fondo residuos. Actuaciones de carácter general y urgencia ambiental sector privado 43.800 43.800 0 0,0% 0 3565 740001 74100 2279 456204 Encargo a GAN. Estrategia de cambio climático 84.456 84.456 74.513 88,2% 74.513 3566 740001 74100 2301 456200 Locomoción y gastos de viaje proyectos europeos 20.000 20.000 12.821 64,1% 12.821 3567 740001 74100 4400 456203 Proyectos comunitarios realizados por Gestión Ambiental de Navarra 421.837 421.837 368.935 87,5% 84.354 3568 740001 74100 4400 456204 Proyectos comunitarios realizados por NASUVINSA 45.428 45.428 45.428 100,0% 0 3569 740001 74100 4459 456900 Contribución a redes y asociaciones 60.000 60.000 28.989 48,3% 28.989 3570 740001 74100 4609 456202 Ayudas MITERD Subvención para Programa de Economía Circular Entidades Públicas 33.990 33.990 0 0,0% 0 3571 740001 74100 4609 456203 Ayudas MITERD Subvención para PIMA-Residuos Entidades Públicas 46.843 46.843 0 0,0% 0 3572 740001 74100 4609 456205 Fondo residuos. Subvenciones a entidades locales 1.130.000 1.130.000 0 0,0% 0 3573 740001 74100 4609 456206 Fondo Climático. Ayudas a entidades locales 10 10 0 0,0% 0 3574 740001 74100 4609 456207 Ayudas a entidades locales para el desarrollo de la Ley Foral de Cambio Climático y Transición Energética 150.000 150.000 60.000 40,0% 60.000 3575 740001 74100 4609 456303 Subvención a EE.LL. para planes de acción Agendas 21/Agendas Locales 2030: Red Nels 155.000 155.000 134.313 86,7% 0 3576 740001 74100 4609 468100 Subvenciones a EE.LL. para estudios y planes de sostenibilidad: Agendas 21 115.000 115.000 73.211 63,7% 33.211 3577 740001 74100 4701 456200 Fondo residuos. Subvenciones sector privado 250.000 250.000 28.000 11,2% 0 3578 740001 74100 4812 456200 Fondo residuos. Subvenciones a facultades y escuelas universitarias 300.000 300.000 0 0,0% 0 3579 740001 74100 4819 468100 Convenio con GELTOKI SOC. MICROCOP. DE INICIATIVA SOCIAL para actuaciones en economía circular 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 3580 740001 74100 6019 452103 REACT Defensa frente avenidas en Falces PO FEDER 14-20 481.911 481.911 465.539 96,6% 465.539 3581 740001 74100 6019 452104 MRR Adaptación Ebro Resilience Actuaciones con integración ambiental ante el riesgo de inundación 0 1.425.000 320.059 22,5% 320.059 3582 740001 74100 6020 456202 Medidas de sostenibilidad en instalaciones 12.500 12.500 0 0,0% 0 3583 740001 74100 6030 456202 Instalaciones y mejoras en la red calidad del aire 80.000 68.880 68.880 100,0% 68.880 3584 740001 74100 6031 456202 Instalaciones y mejoras de la red de control del agua 10.000 10.000 2.972 29,7% 2.972 3585 740001 74100 6091 456200 Fondo residuos. Proyectos técnicos 35.000 113.000 77.637 68,7% 0 3586 740001 74100 6092 452100 Estudios y trabajos técnicos del agua: foro del agua del Ebro, inundabilidad, nitratos y otros 80.000 80.000 93.732 117,2% 64.391 3587 740001 74100 6092 452102 Encargo a GAN. Estudios y proyectos de recursos hídricos e inundabilidad 145.000 145.000 114.884 79,2% 92.954 3588 740001 74100 6092 456200 Estudios y proyectos de economía circular 20.000 20.000 1.815 9,1% 1.815 3589 740001 74100 6092 456202 Encargo a TRACASA Instrumental. Elaboración de mapas de ruido y planes de acción 20.000 20.000 19.988 99,9% 19.988 3590 740001 74100 6092 456203 Fondo Climático. Inversiones en cambio climático 10 10 0 0,0% 0 3591 740001 74100 6092 456902 Hoja de Ruta contra el Cambio Climático 143.000 143.000 142.779 99,8% 56.870 3592 740001 74100 6094 456200 Encargo a TRACASA Instrumental. Evolutivos digitalización gestión economía circular 200.000 200.000 187.506 93,8% 187.506 3593 740001 74100 7609 456200 MRR Subvención para Plan de apoyo a la Implementación de la normativa de residuos Entidades Públicas 936.800 3.568.135 768.518 21,5% 534.932 3594 740001 74100 7609 456202 Subvención a EE.LL. para planes de acción Agendas 21/Agendas Locales 2030: Red Nels 260.000 260.000 233.532 89,8% 0 3595 740001 74100 7609 456204 Fondo residuos. Subvenciones a entidades locales 1.760.000 4.120.589 549.285 13,3% 360.235 3596 740001 74100 7609 456205 Subvenciones a entidades locales PIMA Cambio Climático 100.707 114.115 100.706 88,2% 100.706 3597 740001 74100 7609 456206 (E) Transf. Ayto. Buñuel: motor eléctrico de la bomba de achique de agua del rio y mejora de caminos 70.000 70.000 70.000 100,0% 0 3598 740001 74100 7609 456207 MRR C5. Ayudas a entidades locales para adaptación ante el riesgo de inundación 0 800.000 0 0,0% 0 3599 740001 74100 7701 456200 MRR Subvención para Plan de apoyo a la Implementación de la normativa de residuos Entidades Privadas 100.000 100.000 19.813 19,8% 19.813 3600 740001 74100 7701 456202 Fondo residuos. Subvenciones sector privado 1.502.000 1.502.000 49.773 3,3% 0 3601 Total 740001-Economía circular y cambio climático 12.316.284 19.556.094 7.195.037 36,8% 5.489.255 3602 740002 74200 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 830.838 786.406 771.230 98,1% 771.230 3603 740002 74200 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 49.735 56.108 52.845 94,2% 52.845 3604 740002 74200 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 357.286 391.723 373.872 95,4% 373.872 3605 740002 74200 2100 456300 Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios forestales 140.194 140.194 125.620 89,6% 125.620 3606 740002 74200 2100 456303 Mantenimiento de espacios naturales, actuaciones forestales 204.300 144.300 132.413 91,8% 116.033 3607 740002 74200 2266 456300 Jornadas y conferencias sobre el medio forestal y cinegético 10.000 10.000 702 7,0% 702 3608 740002 74200 2269 456300 Gastos diversos de caza 15.000 15.000 27.005 180,0% 27.005 3609 740002 74200 2269 456303 Gastos diversos centros de interpretación y observatorios de la naturaleza 30.000 30.000 24.739 82,5% 9.804 3610 740002 74200 2269 456703 Gastos de mantenimiento en el medio forestal 8.000 8.000 1.343 16,8% 1.343 3611 740002 74200 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de caza 1.400 1.400 0 0,0% 0 3612 740002 74200 2273 456302 Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de caza 3.500 3.500 0 0,0% 0 3613 740002 74200 2273 456303 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones Caza 0 0 3.633 - 3.633 3614 740002 74200 2276 456300 Encargo a GAN. Asistencia técnica en PDR. Investigación, sanidad y planificación forestal 631.042 631.042 625.029 99,0% 625.029 3615 740002 74200 2276 456303 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones cinegéticas 360.331 360.331 359.905 99,9% 359.905 3616 740002 74200 2276 456704 Estudios y trabajos sobre prevención y gestión de incendios 124.727 124.727 124.269 99,6% 83.968 3617 740002 74200 2276 467400 Investigación, gestión forestal sostenible y poblaciones cinegéticas 170.000 150.000 154.256 102,8% 79.339 3618 740002 74200 2276 467402 Desarrollo de la Agenda Forestal de Navarra 10.000 10.000 3.249 32,5% 3.249 3619 740002 74200 2276 467403 MRR C4. Gestión forestal 100.000 0 0 - 0 3620 740002 74200 2276 467404 Fondo Climático. Actuaciones relativas a la gestión forestal sostenible 100.000 100.000 0 0,0% 0 3621 740002 74200 2276 467405 MRR C4. Encargo a GAN. Elaboración de instrumentos de Planificación. Planes Comarcales de Ordenación Cinegética 0 100.000 0 0,0% 0 3622 740002 74200 2279 456200 (E) Gastos para participación, sostenibilidad y educación ambiental 53.000 53.000 38.188 72,1% 324 3623 740002 74200 2279 456204 Encargo a GAN. Educación ambiental, sostenibilidad y participación 56.492 56.492 55.116 97,6% 55.116 3624 740002 74200 2279 456207 Red de escuelas sostenibles 18.000 18.000 4.689 26,0% 4.689 3625 740002 74200 2279 456208 (E) Encargo a GAN. Asistencia técnica Uso Público Reserva Natural Urederra 5.000 5.000 0 0,0% 0 3626 740002 74200 2279 456300 Gestión de centros de interpretación y observatorios de la naturaleza 230.000 230.000 243.463 105,9% 217.711 3627 740002 74200 2289 456300 Otros suministros 10.000 10.000 7.582 75,8% 7.582 3628 740002 74200 2400 456200 Edición de material gráfico y audiovisual 10.000 10.000 0 0,0% 0 3629 740002 74200 2400 456300 Edición de libros 5.000 5.000 0 0,0% 0 3630 740002 74200 4609 456307 Ayudas a entidades locales en la gestión de recursos cinegéticos 100.000 100.000 68.784 68,8% 68.784 3631 740002 74200 4609 456308 PDR FEADER 2014-2020. Pastos Montanos 222.273 158.494 105.432 66,5% 105.432 3632 740002 74200 4609 456309 Ayudas a entidades locales en mejora de hábitats y prevención de daños cinegéticos 40.000 40.000 12.836 32,1% 12.836 3633 740002 74200 4700 456300 MRR C4. Bioeconomía en municipios con especiales dificultades demográficas 191.137 191.137 0 0,0% 0 3634 740002 74200 4809 456302 Indemnizaciones a particulares y sociedades 10.000 10.000 0 0,0% 0 3635 740002 74200 4819 456200 Fondo 0,7%. Educación ambiental, voluntariado, custodia del territorio 289.866 289.866 239.836 82,7% 90.691 3636 740002 74200 4819 456300 Fondo 0,7%. Programas de Medio Ambiente 122.623 122.623 105.818 86,3% 0 3637 740002 74200 4819 456700 Asociacionismo forestal. Convenio con FORESNA 110.000 110.000 99.036 90,0% 54.340 3638 740002 74200 4819 456702 Asociacionismo forestal. Convenio con ADEMAN 35.000 35.000 34.870 99,6% 14.696 3639 740002 74200 6002 45A103 PDR FEADER 2014-2020. Mejora de cañadas y Camino de Santiago 92.250 92.250 91.784 99,5% 70.331 3640 740002 74200 6019 456302 Inversiones en parques naturales y otros espacios forestales 220.000 220.000 228.145 103,7% 54.648 3641 740002 74200 6019 456303 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en fincas PFN y Parque Natural de Urbasa-Andía 130.000 130.000 116.881 89,9% 53.139 3642 740002 74200 6019 456500 PDR FEADER 2014-2020. Prevención de incendios 152.000 152.000 152.000 100,0% 142.964 3643 740002 74200 6019 456702 Inversiones forestales, cinegéticas y vías pecuarias 185.000 185.000 201.752 109,1% 164.719 3644 740002 74200 6019 456703 Fondo Climático. Actuaciones relativas a la gestión forestal sostenible 156.010 156.010 0 0,0% 0 3645 740002 74200 6019 456706 PDR FEADER 2014-2020. Restauración de bosques destruidos 180.000 180.000 131.750 73,2% 14.524 3646 740002 74200 6019 456707 MRR C4. Gestión forestal 3.569.500 3.569.500 1.982.673 55,5% 1.693.637 3647 740002 74200 6020 456202 Actuaciones en instalaciones 34.500 34.500 54.217 157,1% 11.894 3648 740002 74200 6020 456203 Construcción Guardetxe en la Finca Patrimonial del monte Aralar, núm 8 Catálogo de Utilidad Pública 150.000 100.000 74.675 74,7% 0 3649 740002 74200 6092 456702 Ordenación de montes 90.000 90.000 89.259 99,2% 23.372 3650 740002 74200 6092 456703 PDR FEADER 2014-2020. Ordenación de montes 255.000 223.500 125.883 56,3% 0 3651 740002 74200 6094 456300 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas 25.000 25.000 26.364 105,5% 0 3652 740002 74200 6094 456302 Aplicaciones informáticas forestales y cinegéticas 30.000 30.000 17.974 59,9% 17.974 3653 740002 74200 7609 456702 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de trabajos forestales a entidades locales 1.750.000 1.750.000 1.424.059 81,4% 0 3654 740002 74200 7609 456703 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de infraestructuras forestales a entidades locales 680.000 680.000 449.323 66,1% 0 3655 740002 74200 7700 456700 PDR FEADER 2014-2020. Forestación de terrenos agrarios 170.000 170.000 120.144 70,7% 120.144 3656 740002 74200 7709 456700 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones a trabajos forestales a agentes privados 600.000 600.000 436.041 72,7% 0 3657 740002 74200 7709 456702 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de infraestructuras forestales a agentes privados 40.000 40.000 0 0,0% 0 3658 740002 74200 7709 456703 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones a agentes privados. Industria Forestal 480.000 480.000 463.402 96,5% 0 3659 740002 74200 7709 456704 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones elaboración planes de gestión forestal a agentes privados 20.000 20.000 0 0,0% 0 3660 740002 74200 7819 456300 Fondo 0,7%. Ayudas a asociaciones en materia calidad del medio natural 132.900 132.900 75.051 56,5% 0 3661 Total 740002-Recursos forestales y cinegéticos 13.796.904 13.568.004 10.057.138 74,1% 5.633.126 3662 740003 74300 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 748.791 728.706 714.080 98,0% 714.080 3663 740003 74300 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10.075 10.062 99,9% 10.062 3664 740003 74300 1211 456700 (E) Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 617.059 637.306 522.319 82,0% 522.319 3665 740003 74300 2100 456300 Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios naturales 205.703 205.703 218.437 106,2% 218.437 3666 740003 74300 2100 456302 Gastos por mantenimiento de servicios en espacios naturales 50.000 20.000 0 0,0% 0 3667 740003 74300 2100 456303 Mantenimiento de espacios naturales y protección de especies 300.000 300.000 243.843 81,3% 228.637 3668 740003 74300 2266 456300 Jornadas y conferencias sobre biodiversidad 5.000 5.000 776 15,5% 776 3669 740003 74300 2269 456300 Gastos diversos de pesca 130.000 130.000 151.598 116,6% 66.908 3670 740003 74300 2269 456302 Gastos diversos de CRFS de Ilundáin 30.000 30.000 18.763 62,5% 16.676 3671 740003 74300 2273 452103 Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de pesca 4.000 4.000 3.840 96,0% 3.840 3672 740003 74300 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de pesca 7.000 7.000 7.856 112,2% 7.856 3673 740003 74300 2276 261700 Estudios y trabajos técnicos impacto ambiental 50.000 20.000 4.296 21,5% 0 3674 740003 74300 2276 456203 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos sobre impacto ambiental 448.800 448.800 445.840 99,3% 445.840 3675 740003 74300 2276 456205 Fondo Climático. Seguimiento de afecciones originadas por la implantación de energías renovables 10 10 0 0,0% 0 3676 740003 74300 2276 456300 Encargo a GAN. Asistencia técnica en PDR medidas biodiversidad 72.500 72.500 71.591 98,7% 71.591 3677 740003 74300 2276 456302 Estudios y trabajos técnicos sobre biodiversidad 300.000 300.000 173.984 58,0% 71.449 3678 740003 74300 2276 456303 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones piscícolas 223.600 223.600 179.407 80,2% 119.327 3679 740003 74300 2276 456305 Trabajos de asistencia técnica para el Plan del Oso del Pirineo 50.000 50.000 26.824 53,6% 26.676 3680 740003 74300 2276 456306 Encargo a GAN. Asistencia técnica cohabitación oso pardo y ganadería 93.000 93.000 87.821 94,4% 87.821 3681 740003 74300 2279 456302 Encargo a GAN. Gestión del CRFS de Ilundáin 245.295 245.295 253.101 103,2% 253.101 3682 740003 74300 2289 456300 Otros suministros 30.000 30.000 8.345 27,8% 2.057 3683 740003 74300 2400 451300 Gastos diversos (Edición material gráfico) 5.000 5.000 2.662 53,2% 2.662 3684 740003 74300 4609 456300 PDR FEADER 2014-2020. Indemnizaciones a entidades locales 70.000 70.000 67.301 96,1% 67.301 3685 740003 74300 4609 456302 Indemnizaciones a entidades locales 40.000 40.000 5.027 12,6% 5.027 3686 740003 74300 4609 456303 Convenio con el Concejo de Lizaso para la gestión del Área Natural Recreativa de Orgi 40.000 40.000 40.000 100,0% 0 3687 740003 74300 4609 456304 Convenio con Urrotz y Beintza-Labaien para la gestión del Área Natural Recreativa de los Embalses de Leurza 40.000 40.000 40.000 100,0% 0 3688 740003 74300 4609 456305 MRR C4. Reserva de la Biosfera 500.000 0 0 - 0 3689 740003 74300 4609 456309 Ayudas a Entidades Locales en vigilancia y gestión de uso público 200.000 200.000 196.435 98,2% 196.435 3690 740003 74300 4609 456310 (E) Convenio Ayto. Pitillas para la gestión de la Laguna 16.000 16.000 0 0,0% 0 3691 740003 74300 4809 456302 Indemnizaciones a particulares y sociedades 70.000 70.000 24.444 34,9% 24.444 3692 740003 74300 6001 452300 Inversiones para la restauración del medio fluvial y de los hábitats naturales 50.000 0 0 - 0 3693 740003 74300 6019 452300 Restauración de riberas de ríos y protección de ecosistemas 430.000 430.000 347.862 80,9% 240.928 3694 740003 74300 6019 456300 Inversiones en Natura 2000 190.000 190.000 145.715 76,7% 74.207 3695 740003 74300 6019 456302 Inversiones en parques naturales y otros espacios protegidos 140.000 140.000 59.633 42,6% 9.104 3696 740003 74300 6019 456304 REACT Infraestructura verde conectividad RED Natura 2000: Urbasa-Andía-Aralar PO FEDER 14-20 3.000.000 6.079.599 5.417.750 89,1% 5.417.750 3697 740003 74300 6019 456306 MRR C4. I3. Restauración ecológica 910.000 910.000 7.208 0,8% 0 3698 740003 74300 6019 456307 PIMA Ecosistemas 150.000 150.000 0 0,0% 0 3699 740003 74300 6019 456308 Fondo Climático. Compensación de afecciones originadas por la implantación de energías renovables 10 10 0 0,0% 0 3700 740003 74300 6020 456200 Inversiones en edificios situados en parques naturales y otros espacios protegidos 50.000 50.000 43.138 86,3% 14.299 3701 740003 74300 6020 456305 REACT Actuaciones de restauración del patrimonio cultural en el Parque Natural de Bértiz PO FEDER 14-20 550.000 320.401 228.385 71,3% 228.385 3702 740003 74300 6031 456300 Inversiones en piscifactorías 170.000 170.000 166.579 98,0% 10.156 3703 740003 74300 6056 456300 Adquisición de patrimonio mobiliario en espacios protegidos 0 0 32.010 - 32.010 3704 740003 74300 6092 452100 Estudios y trabajos técnicos sobre medio fluvial 80.000 63.000 53.846 85,5% 0 3705 740003 74300 6092 452102 Encargo a GAN. Estudios y proyectos de agua 61.200 61.200 59.144 96,6% 45.231 3706 740003 74300 6092 456300 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones animales y seguimiento de Natura 2000 662.400 662.400 677.334 102,3% 677.334 3707 740003 74300 6092 456302 PDR FEADER 2014-2020. Encargo a GAN. Planes de gestión Natura 2000 112.200 112.200 112.199 100,0% 112.199 3708 740003 74300 6094 456300 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas sobre biodiversidad 10.000 0 0 - 0 3709 740003 74300 6094 456302 Aplicaciones informáticas sobre medio natural 70.000 70.000 59.830 85,5% 0 3710 740003 74300 7609 452100 Subvenciones a EE.LL. para intervenciones en ríos 100.000 100.000 63.384 63,4% 51.544 3711 740003 74300 7609 456300 MRR C4. Reserva de la Biosfera 0 500.000 0 0,0% 0 3712 740003 74300 7700 261700 Actuaciones para corrección de tendidos eléctricos para avifauna 10 10 0 0,0% 0 3713 740003 74300 7701 261700 MRR C4. Tendidos eléctricos 1.306.676 1.306.676 191.442 14,7% 191.442 3714 Total 740003-Biodiversidad 12.634.264 15.357.491 11.184.108 72,8% 10.267.909 3715 740008 74800 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 3.004.830 2.874.721 2.851.681 99,2% 2.851.681 3716 740008 74800 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 98.961 186.357 171.804 92,2% 171.804 3717 740008 74800 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 955.784 830.496 830.117 100,0% 830.117 3718 740008 74800 2276 456700 Procesos de calidad 25.000 25.000 24.997 100,0% 10.023 3719 740008 74800 2276 456702 Acciones de comunicación de la Dirección General de Medio Ambiente hacia la ciudadanía 20.000 20.000 22.551 112,8% 22.551 3720 740008 74800 2279 456302 Encargo a GAN. Gestión finca Miluze 63.200 63.200 55.074 87,1% 55.074 3721 740008 74800 2285 456300 Vestuario y calzado 70.000 70.000 69.883 99,8% 43.114 3722 740008 74800 2289 456700 Otros suministros 32.000 32.000 31.171 97,4% 20.979 3723 740008 74800 6094 456700 Creación y mejora de aplicaciones informáticas 32.000 32.000 32.000 100,0% 32.000 3724 Total 740008-Guarderío 4.301.775 4.133.774 4.089.278 98,9% 4.037.342 3725 Total 740-Gestión del medio ambiente 44.283.664 53.032.784 32.859.960 62,0% 25.700.030 3726 Total 74-Gestión del medio ambiente 44.283.664 53.032.784 32.859.960 62,0% 25.700.030 3727 Total 7-Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 163.416.041 175.611.184 142.567.881 81,2% 117.471.999 3728 800000 80000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos 129.873 135.746 129.129 95,1% 129.129 3729 800000 80000 1100 421100 Retribuciones del personal eventual 65.206 68.157 58.884 86,4% 58.884 3730 800000 80000 2261 421100 Gastos diversos del Sr. Consejero 1.000 1.000 8.037 803,7% 8.037 3731 800000 80000 2261 421102 Gastos diversos del Departamento 1.000 1.000 7.398 739,8% 7.398 3732 800000 80000 2276 421100 Estudios y trabajos técnicos 100.385 100.385 166.968 166,3% 120.020 3733 800000 80000 2301 421100 Gastos de viaje del Sr. Consejero 15.000 15.000 8.533 56,9% 8.608 3734 800000 80100 1200 421100 Retribuciones del personal fijo 379.676 416.824 416.726 100,0% 416.726 3735 800000 80100 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 58.534 35.189 35.082 99,7% 35.082 3736 800000 80100 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 87.299 79.909 78.554 98,3% 78.554 3737 800000 80100 1220 421100 Retribuciones del personal contratado temporal 83.999 167.333 124.783 74,6% 124.783 3738 800000 80100 1220 421104 Retribuciones del personal contratado temporal 120.184 117.968 109.299 92,7% 109.299 3739 800000 80100 1250 421100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 87.577 153.951 135.862 88,3% 135.862 3740 800000 80100 1400 421100 Retribuciones personales 1.225.400 1.252.200 1.140.083 91,0% 1.140.083 3741 800000 80100 1600 421100 Seguridad social 1.966.487 2.081.314 1.917.403 92,1% 1.917.403 3742 800000 80100 1600 421104 Seguridad Social 39.080 40.846 0 0,0% 0 3743 800000 80100 1702 421100 Horas extraordinarias 6.382 6.671 0 0,0% 0 3744 800000 80100 1703 421100 Remuneración por trabajo en días festivos 1.133 1.185 0 0,0% 0 3745 800000 80100 2061 421100 Arrendamiento de programas y licencias 15.000 15.000 6.039 40,3% 6.039 3746 800000 80100 2200 421100 Material de oficina 4.000 4.000 3.737 93,4% 3.737 3747 800000 80100 2202 421100 Suscripciones y libros 5.000 5.000 2.995 59,9% 2.065 3748 800000 80100 2266 421100 Asistencia a cursillos de formación 500 500 3.146 629,2% 3.146 3749 800000 80100 2269 421100 Otros gastos diversos 1.000 1.000 1.278 127,8% 1.278 3750 800000 80100 2273 421100 Servicios informáticos 5.000 5.000 3.104 62,1% 3.104 3751 800000 80100 2280 421100 Energía eléctrica, agua y calefacción 130.000 130.000 82.034 63,1% 82.034 3752 800000 80100 2299 421100 Gastos de funcionamiento del edificio Parque Tomás Caballero 140.000 140.000 101.768 72,7% 85.637 3753 800000 80100 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje 500 500 2.768 553,7% 2.768 3754 800000 80100 6013 421100 Conectividad de edificios 10 10 0 0,0% 0 3755 800000 80100 6020 421103 Inversiones adecuación espacios de trabajo 5.000 5.000 0 0,0% 0 3756 800000 80100 6031 421100 Instalaciones 10 10 0 0,0% 0 3757 800000 80100 6050 421100 Mobiliario y equipos de oficina 3.000 3.000 0 0,0% 0 3758 800000 80100 6059 421100 Otro mobiliario y equipo 5.000 5.000 3.217 64,3% 3.217 3759 800000 80100 6060 421100 Equipos informáticos 10.000 10.000 9.991 99,9% 9.991 3760 800000 80100 6094 421100 Proyectos de modernización 100.000 100.000 88.311 88,3% 70.500 3761 Total 800000-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial 4.792.235 5.098.698 4.645.130 91,1% 4.563.385 3762 Total 800-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial 4.792.235 5.098.698 4.645.130 91,1% 4.563.385 3763 Total 80-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial 4.792.235 5.098.698 4.645.130 91,1% 4.563.385 3764 810000 81000 1000 422200 Retribuciones de altos cargos 61.765 88.059 83.022 94,3% 83.022 3765 810000 81000 1200 422200 Retribuciones del personal fijo 40.062 41.877 41.870 100,0% 41.870 3766 810000 81000 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26.050 27.231 27.226 100,0% 27.226 3767 810000 81000 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 13 0 0,0% 0 3768 810000 81000 2200 931100 Material de oficina no inventariable 300 300 285 95,1% 52 3769 810000 81000 2202 931100 Prensa, revistas y otras publicaciones 500 500 2.355 471,0% 2.355 3770 810000 81000 2261 931100 Gastos de representación 500 500 350 70,0% 350 3771 810000 81000 2262 931100 Publicidad y propaganda 1.000 1.000 16.940 >1000% 10.890 3772 810000 81000 2266 931100 Reuniones, conferencias y cursos 1.000 1.000 1.469 146,9% 1.469 3773 810000 81000 2269 931100 Otros gastos diversos 10.000 10.000 2.302 23,0% 405 3774 810000 81000 2276 467902 Encargo a CEIN. Tramitación ayudas inversión y competitividad 420.000 420.000 556.114 132,4% 507.839 3775 810000 81000 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos 15.000 15.000 4.840 32,3% 1.634 3776 810000 81000 2301 931100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 2.417 48,3% 2.133 3777 810000 81000 4809 931100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 26.115 25.740 98,6% 2.596 3778 810000 81000 6020 931102 Inversiones para adecuación de espacios de trabajo 10 10 3.272 >1000% 3.272 3779 810000 81000 6040 931100 Adquisición de vehículos 10 10 0 0,0% 0 3780 810000 81000 6050 931100 Mobiliario y equipo de oficina 3.000 3.000 2.166 72,2% 1.017 3781 810000 81000 6060 931100 Equipos informáticos 10.000 10.000 9.994 99,9% 9.994 3782 Total 810000-Dirección y servicios generales de política empresarial, proyección internacional y trabajo 594.217 649.615 780.362 120,1% 696.124 3783 810001 81100 1200 931100 Retribuciones del personal fijo 233.419 216.339 198.020 91,5% 198.020 3784 810001 81100 1210 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 13 0 0,0% 0 3785 810001 81100 1211 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 40.062 41.876 41.870 100,0% 41.870 3786 810001 81100 2200 931100 Material de oficina 500 500 125 24,9% 125 3787 810001 81100 2202 931100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 500 500 0 0,0% 0 3788 810001 81100 2266 931100 Reuniones y conferencias 5.000 5.000 6.050 121,0% 6.050 3789 810001 81100 2269 931100 Otros gastos diversos 500 500 1.426 285,3% 1.426 3790 810001 81100 2276 422203 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión ayudas RDL 5/2021 100.000 100.000 57.895 57,9% 52.500 3791 810001 81100 2276 458100 Asistencia técnica de obras de infraestructura 35.000 35.000 44.219 126,3% 8.289 3792 810001 81100 2276 458102 REACT Trabajos de planificación de infraestructuras industriales PO FEDER 14-20 732.000 732.000 0 0,0% 0 3793 810001 81100 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos 30.000 30.000 42.122 140,4% 41.396 3794 810001 81100 2276 931102 Encargo a NASERTIC. Observatorio Empresarial PE 45.000 45.000 0 0,0% 0 3795 810001 81100 2276 931103 Encargo a NASERTIC. Web información ayudas PE 10 10 0 0,0% 0 3796 810001 81100 2299 458100 Gastos diversos del edificio de la aduana en la Ciudad del Transporte 16.000 16.000 87.697 548,1% 85.970 3797 810001 81100 2301 931100 Gastos de viaje y locomoción 3.000 3.000 1.773 59,1% 1.773 3798 810001 81100 4400 422200 Plan de Emprendimiento. Transferencias a CEIN 830.000 830.000 778.565 93,8% 778.565 3799 810001 81100 4400 931100 Transferencia corriente SODENA para financiar sus actividades 825.000 825.000 792.675 96,1% 0 3800 810001 81100 4400 931103 Transferencia corriente SODENA para financiar convenios con Elkargi y Sonagar 1.010.975 1.010.975 0 0,0% 0 3801 810001 81100 4609 422202 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Lekunberri para el impulso de la transición energética del tejido industrial local 95.000 95.000 95.000 100,0% 0 3802 810001 81100 4609 422204 (E) Consorcio Eder, dinamización del sector mecatrónico en la Ribera de Navarra 5.000 5.000 0 0,0% 0 3803 810001 81100 4701 422202 Subvención a la implantación de empresas innovadoras de base tecnológica 10 10 0 0,0% 0 3804 810001 81100 4701 422204 (E) Ayudas a empresas afectadas por los altos precios de la energía 10 210.010 198.813 94,7% 0 3805 810001 81100 4709 458104 Fomento de la competitividad de las PYMEs. PO FEDER 2014-2020 Navarra 1.200.000 1.146.205 473.723 41,3% 473.723 3806 810001 81100 4709 458106 Asistencia viabilidad empresas 20.000 0 0 - 0 3807 810001 81100 4709 458107 Fomento de la competitividad de las PYMEs 0 -201.394 361.756 -179,6% 361.756 3808 810001 81100 4812 422200 Universidad de Mondragón (HUHEZI): curso emprendimiento audiovisual 50.000 50.000 34.473 68,9% 34.473 3809 810001 81100 4819 422200 Plan de impulso de Clúster y Plataformas habilitadoras 700.000 676.856 616.156 91,0% 616.156 3810 810001 81100 4819 422203 Planes estratégicos comarcales 900.000 900.000 861.320 95,7% 861.320 3811 810001 81100 4819 422204 (E) Transferencia a la Fundación Navarra para la Excelencia para acciones de excelencia en la gestión 167.000 167.000 167.000 100,0% 97.366 3812 810001 81100 4819 422205 (E) Transferencia a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Navarra para acciones de emprendimiento 125.000 125.000 125.000 100,0% 57.377 3813 810001 81100 4819 422209 (E) Transferencia Fundación EMPLEA, impulso centro de emprendimiento joven del sector vitivinícola en San Martín de Unx 35.000 35.000 34.119 97,5% 34.119 3814 810001 81100 6015 458100 Inversiones en infraestructura industrial y sectores S3 400.000 857.172 827.863 96,6% 7.478 3815 810001 81100 6020 458100 Edificio de aduana en la Ciudad del Transporte 150.000 150.000 14.719 9,8% 12.481 3816 810001 81100 6094 458104 REACT Encargo a NASUVINSA. Indusland PO FEDER 14-20 150.000 150.000 122.742 81,8% 122.742 3817 810001 81100 7400 458100 Convenio con NILSA. Infraestructuras de saneamiento 10 10 0 0,0% 0 3818 810001 81100 7400 458105 Transferencia a CEIN. Vivero de Lekaroz 10 10 0 0,0% 0 3819 810001 81100 7400 458106 Transferencia a NASUVINSA parking Parque Innovación Egüés 150.000 150.000 0 0,0% 0 3820 810001 81100 7609 458100 Ayudas a polígonos municipales de actividades económicas 1.100.000 1.400.000 1.294.354 92,5% 1.158.391 3821 810001 81100 7819 422200 Planes estratégicos comarcales. Proyectos 300.000 70.000 69.999 100,0% 69.999 3822 810001 81100 8401 422302 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas 700.000 700.000 0 0,0% 0 3823 Total 810001-Competitividad 10.154.016 10.577.591 7.349.473 69,5% 5.123.363 3824 810003 81400 1200 146100 Retribuciones del personal fijo 360.165 333.504 331.329 99,3% 331.329 3825 810003 81400 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.868 50.309 50.303 100,0% 50.303 3826 810003 81400 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 246.051 259.842 255.639 98,4% 255.639 3827 810003 81400 1220 146102 REACT Retribuciones del personal contratado temporal PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20 320.490 334.194 319.840 95,7% 319.840 3828 810003 81400 1250 146102 REACT Retribuciones del personal contratado para sustituciones PO FEDER 14-20 PO FSE 14-20 0 33.317 15.532 46,6% 15.532 3829 810003 81400 1400 146102 REACT Retribuciones personales PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20 13.109 14.504 14.504 100,0% 14.504 3830 810003 81400 1600 146102 REACT Seguridad social PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20 106.818 111.483 106.775 95,8% 106.775 3831 810003 81400 2020 146100 REACT Alquiler oficinas PO FEDER 14-20 7.500 7.500 7.200 96,0% 7.200 3832 810003 81400 2020 146102 REACT Alquiler oficinas PO FSE 14-20 3.750 3.750 3.600 96,0% 3.600 3833 810003 81400 2150 146100 Conservación y reparación de mobiliario y equipos de oficina 1.000 1.000 2.333 233,3% 2.333 3834 810003 81400 2200 146100 Material de oficina 1.000 1.000 5.016 501,6% 4.484 3835 810003 81400 2202 146100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 1.000 1.456 145,6% 1.456 3836 810003 81400 2220 146102 Comunicaciones telefónicas, postales, telegráficas, fax y telefax 1.000 1.000 0 0,0% 0 3837 810003 81400 2262 146100 Publicidad y difusión 53.000 53.000 114.811 216,6% 108.388 3838 810003 81400 2264 146100 Gastos de comunidad de propietarios 18.000 18.000 18.293 101,6% 16.739 3839 810003 81400 2266 145100 Jornadas, conferencias y reuniones 60.000 60.000 53.141 88,6% 46.895 3840 810003 81400 2269 145100 Acciones Plan internacional 593.000 593.000 322.148 54,3% 219.740 3841 810003 81400 2269 146100 Otros gastos diversos 10.000 10.000 7.229 72,3% 7.060 3842 810003 81400 2269 146102 Participación en proyectos suprarregionales 10 10 0 0,0% 0 3843 810003 81400 2269 146103 Participación en ferias, encuentros y eventos promocionales 200.000 200.000 265.613 132,8% 258.174 3844 810003 81400 2271 146100 Limpieza de oficinas 6.000 6.000 215 3,6% 215 3845 810003 81400 2276 145100 Asistencia técnica Plan Talento 72.600 72.600 50.599 69,7% 36.966 3846 810003 81400 2276 145103 Implementación de Programas Operativos (FEDER y FSE) 2014-2020 148.150 148.150 17.424 11,8% 17.424 3847 810003 81400 2276 145104 Gastos de asistencia técnica. PO FEDER 2014-2020 Navarra 20.000 20.000 10.224 51,1% 10.224 3848 810003 81400 2276 145105 Gastos de asistencia técnica. PO FSE 2014-2020 Navarra 10.000 10.000 10.552 105,5% 10.552 3849 810003 81400 2276 146100 Estudios y trabajos técnicos 70.000 70.000 73.490 105,0% 52.678 3850 810003 81400 2276 146102 Convenio fundaciones universidades 23.958 23.958 15.391 64,2% 15.391 3851 810003 81400 2276 146103 Encargo a CEIN. Gestión de convocatorias internacionalización talento y empresas 277.000 277.000 179.126 64,7% 153.990 3852 810003 81400 2276 146105 REACT NAEX Digital PO FEDER 14-20 435.566 757.018 721.424 95,3% 721.424 3853 810003 81400 2276 146107 Encargo a CEIN. Programa de acompañamiento a empresas para la colaboración 25.000 25.000 0 0,0% 0 3854 810003 81400 2280 146100 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 9.000 9.000 4.605 51,2% 4.277 3855 810003 81400 2299 145100 REACT Gastos de funcionamiento oficina PO FEDER 14-20 4.005 4.005 1.165 29,1% 1.165 3856 810003 81400 2299 145102 REACT Gastos de funcionamiento oficina PO FSE 14-20 2.003 2.003 580 28,9% 580 3857 810003 81400 2301 146100 Locomoción y gastos de viaje 30.000 30.000 19.547 65,2% 19.547 3858 810003 81400 4450 146106 Convenio con Universidades para formación profesionales internacionalización 50.000 50.000 0 0,0% 0 3859 810003 81400 4459 146106 Convenio con Universidades para formación profesionales internacionalización 0 0 27.475 - 27.475 3860 810003 81400 4709 146104 Cámara de Comercio acciones de internacionalización 155.000 155.000 127.647 82,4% 0 3861 810003 81400 4709 431300 Subvenciones promoción exterior para empresas 666.000 666.000 520.432 78,1% 328.641 3862 810003 81400 4800 145100 Becas de formación 63.600 63.600 38.888 61,1% 38.888 3863 810003 81400 4809 146100 Prácticas internacionales 195.500 195.500 168.956 86,4% 168.956 3864 810003 81400 6050 145100 REACT Mobiliario y equipamiento de edificios y obras PO FEDER 14-20 1.814 1.814 0 0,0% 0 3865 810003 81400 6050 145102 REACT Mobiliario y equipamiento de edificios y obras PO FSE 14-20 906 906 0 0,0% 0 3866 810003 81400 6092 146100 Acciones en internet y redes sociales 20.000 20.000 14.200 71,0% 14.200 3867 Total 810003-Proyección internacional 4.306.863 4.693.967 3.896.701 83,0% 3.392.585 3868 810007 81200 1200 422200 Retribuciones del personal fijo 415.035 395.909 389.752 98,4% 389.752 3869 810007 81200 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 4.392 4.378 99,7% 4.378 3870 810007 81200 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 174.728 154.456 152.634 98,8% 152.634 3871 810007 81200 1220 467900 MRR Retribuciones del personal contratado temporal 0 25.628 4.594 17,9% 4.594 3872 810007 81200 1400 467900 MRR Retribuciones personales 0 62 62 100,0% 62 3873 810007 81200 1600 467900 MRR Seguridad social 0 7.425 548 7,4% 548 3874 810007 81200 2262 467900 Gastos de materiales y acciones de divulgación de las TIC 1.000 1.000 128 12,8% 128 3875 810007 81200 2269 422200 Acciones Plan Industrial 21-25 50.000 50.000 41.542 83,1% 41.542 3876 810007 81200 2269 458100 Otros gastos de funcionamiento 5.000 5.000 8.778 175,6% 7.864 3877 810007 81200 2276 467900 Estudios y trabajos técnicos 15.000 15.000 9.884 65,9% 1.127 3878 810007 81200 2276 467902 Encargo a NASERTIC. Acciones plan industrial 330.000 330.000 252.516 76,5% 125.575 3879 810007 81200 2276 467907 Asistencias técnicas procesos de transición digital en entidades y empresas de economía social PIES 15.000 15.000 34.679 231,2% 34.679 3880 810007 81200 2301 422200 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 7.488 374,4% 7.488 3881 810007 81200 4819 467900 Transferencia a Fundación LuzIA para funcionamiento 20.000 20.000 20.000 100,0% 0 3882 810007 81200 6094 458102 Encargo a NASERTIC. Druma 25.000 25.000 21.570 86,3% 21.570 3883 810007 81200 7400 467300 Transferencia a Nasertic infraestructuras digitalización IRIS Lab 0 5.000.000 5.000.000 100,0% 0 3884 810007 81200 7701 413102 PDR FEADER 2014-2020. Subvención para inversiones en industrialización y comercialización agrarias 10.000.000 10.000.000 8.724.563 87,2% 659.092 3885 810007 81200 7701 422205 Subvenciones por inversión en industrias 5.000.000 5.537.082 4.697.044 84,8% 4.418.320 3886 810007 81200 7701 422207 Subvención por inversión en grandes empresas 2.000.000 2.000.000 1.037.726 51,9% 998.985 3887 810007 81200 7709 467900 Subvenciones. Proyecto Digitalización de PYMEs 1.000.000 997.040 854.343 85,7% 854.343 3888 810007 81200 7709 467904 Subvenciones para Planes de Transformación Digital. Programa Activa 4.0 150.000 80.000 0 0,0% 0 3889 810007 81200 7800 422200 Ayudas al sector del automóvil 10 10 0 0,0% 0 3890 Total 810007-Fomento de la industria 19.202.783 24.665.004 21.262.229 86,2% 7.722.681 3891 810012 81500 1200 494100 Retribuciones del personal fijo 410.979 560.262 543.842 97,1% 543.842 3892 810012 81500 1210 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.868 4 0 0,0% 0 3893 810012 81500 1211 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 244.521 139.085 127.730 91,8% 127.730 3894 810012 81500 2200 494100 Material de oficina 4.000 4.000 7.025 175,6% 6.381 3895 810012 81500 2202 494100 Suscripciones, libros y publicaciones 1.000 1.000 1.640 164,0% 1.640 3896 810012 81500 2269 494100 Otros gastos diversos 4.880 4.880 21.245 435,4% 20.854 3897 810012 81500 2269 494102 Actuaciones plan salud laboral 5.000 5.000 3.025 60,5% 3.025 3898 810012 81500 2276 422202 Actuaciones economía social y autónomos 271.138 271.138 239.808 88,4% 209.759 3899 810012 81500 2276 494100 Asistencia técnica en Modelo de Empresa 30.000 30.000 22.472 74,9% 11.050 3900 810012 81500 2276 494103 Actuaciones materia de RS 30.000 30.000 31.043 103,5% 24.085 3901 810012 81500 2276 494106 Gestión del nuevo plan de empleo de Navarra PE 18.000 18.000 18.150 100,8% 18.150 3902 810012 81500 2276 494107 Congreso bienal empresa saludable PE 10 10 0 0,0% 0 3903 810012 81500 2276 494108 Acciones derivadas del Plan de Empleo PE 100.000 100.000 31.335 31,3% 31.335 3904 810012 81500 2276 494110 Encargo a CEIN. Escuela de negocios de la Economía Social Europea - EBSSE PES PIES 50.000 50.000 0 0,0% 0 3905 810012 81500 2276 494111 Asistencia Técnica modificación LF cooperativas PIES 15.000 15.000 0 0,0% 0 3906 810012 81500 2276 494112 Acciones para observar y proponer mejoras en el proceso de implantación de planes de igualdad PE 6.000 6.000 0 0,0% 0 3907 810012 81500 2276 494113 Campañas de sensibilización para el cumplimiento normativo en materia de planes de igualdad PE 10 10 0 0,0% 0 3908 810012 81500 2276 494114 Estudio de la aplicación de la LF de Igualdad en las empresas 30.000 30.000 24.188 80,6% 6.050 3909 810012 81500 2301 494100 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 1.205 120,5% 1.205 3910 810012 81500 4455 494100 Convenio UPNA Formación Cooperativismo y Empresa de Economía Social 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 3911 810012 81500 4709 494100 Ayudas autónomos relevo generacional PE 100.000 100.000 45.000 45,0% 45.000 3912 810012 81500 4709 494112 Programa de fomento de la responsabilidad social 120.000 120.000 102.495 85,4% 102.495 3913 810012 81500 4809 494100 (E) Subvenciones a la aportación económica por las personas socias a Coop. de Trabajo Asociado y Sociedades Laborales 10 10 0 0,0% 0 3914 810012 81500 4819 494100 Subvención a la Asociación Unidad de Innovación Social para su funcionamiento 83.000 83.000 83.000 100,0% 83.000 3915 810012 81500 4819 494102 Proyectos en materia de responsabilidad social PIES 30.000 30.000 18.910 63,0% 0 3916 810012 81500 4819 494103 Compensación por participación a los sindicatos componentes del Comité de seguimiento del proceso electoral sindical 65.000 65.000 65.000 100,0% 65.000 3917 810012 81500 4819 494104 (E) Transferencia al Órgano de resolución extrajudicial de conflictos laborales 787.000 787.000 787.000 100,0% 787.000 3918 810012 81500 4819 494105 Ayudas a asociaciones autónomos 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 3919 810012 81500 4819 494108 Transferencias a centrales sindicales en proporción a su representatividad 2.200.000 2.200.000 2.197.699 99,9% 2.197.699 3920 810012 81500 4819 494111 Transferencia agentes sociales y empresariales por participación 60.010 60.010 33.184 55,3% 33.184 3921 810012 81500 4819 494112 (E) Convenio con GELTOKI para fomentar la economía social, solidaria y la participación 100.000 100.000 100.000 100,0% 100.000 3922 810012 81500 4819 494113 Transferencia a organizaciones empresariales por su representatividad. CEN 642.000 642.000 642.000 100,0% 642.000 3923 810012 81500 4819 494114 Promoción y mantenimiento de entidades de economía social. ANEL 260.000 260.000 260.000 100,0% 260.000 3924 810012 81500 4819 494115 (E) Proyectos colaborativos en PRL: Delegado Territorial PE 410.000 410.000 391.815 95,6% 391.815 3925 810012 81500 4819 494116 Proyectos Igualdad y Conciliación PE 250.000 250.000 192.759 77,1% 185.089 3926 810012 81500 4819 494120 (E) Convenio REAS para asesoramiento en economía social 70.000 70.000 70.000 100,0% 70.000 3927 810012 81500 4819 494121 Transferencia a la Asociación Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social de Navarra (CEISNA) PIES 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 3928 810012 81500 4819 494122 Transferencia a la Asociación de Empresas de Inserción de Navarra (EINA) PIES 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 3929 810012 81500 4819 494123 Transferencia a la Asociación Fundaciones de Navarra PIES 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 3930 810012 81500 4819 494124 Acción sindical en prevención de riesgos laborales PE 400.000 400.000 349.062 87,3% 349.062 3931 810012 81500 4819 494126 Convocatoria fomento de la cooperación entre empres de la economía social PIES 30.000 30.000 0 0,0% 0 3932 810012 81500 7709 494100 Inversiones en ejecución del Plan de Salud Laboral 260.000 260.000 228.294 87,8% 228.294 3933 Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos 7.273.426 7.292.408 6.798.926 93,2% 6.704.743 3934 Total 810-Política empresarial, proyección internacional y trabajo 41.531.305 47.878.585 40.087.691 83,7% 23.639.495 3935 Total 81-Política empresarial, proyección internacional y trabajo 41.531.305 47.878.585 40.087.691 83,7% 23.639.495 3936 820000 82000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos 61.765 64.559 64.553 100,0% 64.553 3937 820000 82000 1200 421100 Retribuciones del personal fijo 102.980 69.995 69.987 100,0% 69.987 3938 820000 82000 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 13 0 0,0% 0 3939 820000 82000 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 26.050 24.535 24.258 98,9% 24.258 3940 820000 82000 2200 421100 Material de oficina 5.000 5.000 335 6,7% 335 3941 820000 82000 2202 421100 Revistas, publicaciones y libros 5.000 5.000 5.182 103,6% 5.182 3942 820000 82000 2261 421100 Gastos de representación 1.500 1.500 0 0,0% 0 3943 820000 82000 2269 421100 Otros gastos diversos 40.000 40.000 23.289 58,2% 20.467 3944 820000 82000 2276 467300 Encargo a CEIN. Gestión ayudas 1.300.000 1.300.000 1.090.007 83,8% 999.682 3945 820000 82000 2276 467302 Asistencias técnicas 100.000 100.000 42.047 42,0% 4.274 3946 820000 82000 2276 467303 (E) Programa experimental recolección y análisis de datos sobre eficiencia de sistemas de reflexión de radiación solar 10 10 0 0,0% 0 3947 820000 82000 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje 3.500 3.500 9.496 271,3% 9.496 3948 820000 82000 4800 421100 Becas de formación 43.000 43.000 15.335 35,7% 15.335 3949 820000 82000 4809 421100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 3950 820000 82000 6050 421100 Mobiliario y equipos de oficina 30.000 30.000 4.640 15,5% 4.640 3951 820000 82000 6060 421100 Equipos informáticos 20.000 20.000 19.971 99,9% 19.971 3952 Total 820000-Dirección y servicios generales de industria, energía y proyectos estratégicos S4 1.738.825 1.707.122 1.369.100 80,2% 1.238.179 3953 820001 82500 1200 425200 Retribuciones del personal fijo 143.864 195.240 187.239 95,9% 187.239 3954 820001 82500 1200 425202 MRR Retribuciones del personal fijo 33.667 35.192 0 0,0% 0 3955 820001 82500 1210 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 30.601 27.169 21.118 77,7% 21.118 3956 820001 82500 1211 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 13 0 0,0% 0 3957 820001 82500 1220 425202 MRR Retribuciones del personal contratado temporal 268.896 487.362 402.113 82,5% 402.113 3958 820001 82500 1400 425202 MRR Retribuciones personales 6.824 11.281 10.033 88,9% 10.033 3959 820001 82500 1600 425202 MRR Seguridad social 96.891 159.436 127.778 80,1% 127.778 3960 820001 82500 2266 425200 Reuniones, conferencias y cursillos 30.000 30.000 34.969 116,6% 26.518 3961 820001 82500 2268 425200 Premios de Sostenibilidad y Educación Energética 1.500 1.500 0 0,0% 0 3962 820001 82500 2269 425200 Otros gastos diversos 4.500 4.500 4.194 93,2% 3.941 3963 820001 82500 2276 425200 Asistencia técnica Plan Energético 120.000 120.000 172.353 143,6% 119.890 3964 820001 82500 2276 425202 Constitución Empresa Pública energías renovables (Agencia Transición Energética) 180.000 180.000 0 0,0% 0 3965 820001 82500 2276 425205 MRR Encargo a CEIN. Convocatoria de ayudas RD 477/2021 200.000 200.000 183.833 91,9% 169.914 3966 820001 82500 2276 425206 Encargo a NASUVINSA. Actuaciones de apoyo a la transición energética en Navarra 145.000 145.000 128.435 88,6% 128.435 3967 820001 82500 2276 425207 Cámara de Comercio Comunidades energéticas sector privado 35.000 35.000 35.000 100,0% 35.000 3968 820001 82500 2301 425200 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 8.046 201,2% 7.447 3969 820001 82500 4400 425200 Transferencia a NASUVINSA. Proyecto NADAPTA 42.800 42.800 22.578 52,8% 0 3970 820001 82500 4809 425210 Ayudas a Certificaciones en edificios 200.000 200.000 190.002 95,0% 190.002 3971 820001 82500 4819 425210 Convocatoria de ayudas a Comunidades Energéticas 130.000 130.000 6.524 5,0% 6.524 3972 820001 82500 4819 467300 Navarra región demostrativa en transición energética (OTC) 180.000 180.000 0 0,0% 0 3973 820001 82500 6031 425200 Programa de gestión energética en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 250.000 250.000 238.743 95,5% 3.377 3974 820001 82500 6031 425202 MRR MOVES III Infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos 1.205.457 1.205.457 144.212 12,0% 0 3975 820001 82500 6031 425203 MRR Instalaciones de autoconsumo y almacenamiento RD 477/2021 2.103.000 2.103.000 1.053.943 50,1% 145.032 3976 820001 82500 6031 425204 MRR Instalaciones térmicas RD 1124/2021 ACFN 472.150 472.150 0 0,0% 0 3977 820001 82500 6040 425200 MRR MOVES III Adquisición de vehículos de energías alternativas 900.000 762.111 0 0,0% 0 3978 820001 82500 7609 425200 Ayudas entidades locales. Plan energético 1.100.000 1.135.420 1.019.221 89,8% 1.016.637 3979 820001 82500 7609 425205 MRR Convocatoria de ayudas sector público 772.372 1.611.657 0 0,0% 0 3980 820001 82500 7609 425210 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Zizur Mayor para la instalación de placas fotovoltaicas en edificios municipales 40.000 40.000 40.000 100,0% 0 3981 820001 82500 7609 425211 Convenio con el Ayuntamiento de Deierri para impulso de Planta de Biomasa 500.000 500.000 500.000 100,0% 500.000 3982 820001 82500 7609 425212 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Lekunberri para instalaciones energéticas en el polígono industrial 50.000 50.000 50.000 100,0% 0 3983 820001 82500 7609 425213 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Aibar para la instalación de placas fotovoltaicas en edificios municipales 20.000 20.000 18.000 90,0% 0 3984 820001 82500 7700 425200 Ayudas eficiencia energética en explotaciones agropecuarias 10 520.375 96.033 18,5% 96.033 3985 820001 82500 7701 425202 Ayudas programa de eficiencia energética RD 263/2019 10 7.336.398 1.285.930 17,5% 1.180.656 3986 820001 82500 7701 425203 MRR Convocatoria de ayudas de las instalaciones de autoconsumo y almacenamiento RD 477/2021 12.406.469 20.280.092 3.622.769 17,9% 3.264.143 3987 820001 82500 7701 425204 MRR Transformación Flotas Convocatoria de Ayudas 1.857.316 6.568.541 1.539.000 23,4% 1.539.000 3988 820001 82500 7701 425205 MRR Convocatoria de ayudas instalaciones térmicas 1.802.204 3.773.701 9.090 0,2% 9.090 3989 820001 82500 7701 425206 MRR Convocatoria Eficiencia Energética empresas Turísticas 3.573.758 3.573.758 0 0,0% 0 3990 820001 82500 7701 467300 Navarra región demostrativa en transición energética 300.000 300.000 25.724 8,6% 25.724 3991 820001 82500 7819 425200 Ayudas Entidades sin fines de lucro y Comunidades energéticas. Plan Energético 60.000 24.580 20.645 84,0% 20.645 3992 820001 82500 7819 425204 Ayudas Programa MOVES II 10 760.529 30.349 4,0% 30.349 3993 820001 82500 7819 425208 MRR MOVES III Convocatoria de ayudas 10.000.000 18.499.713 3.694.764 20,0% 3.694.764 3994 820001 82500 7819 425209 Convocatoria de ayudas Comunidades Energéticas 130.000 130.000 11.132 8,6% 11.132 3995 Total 820001-Transición energética 39.396.309 72.105.975 14.933.771 20,7% 12.972.534 3996 820004 82200 1200 425200 Retribuciones del personal fijo 382.867 472.998 457.955 96,8% 457.955 3997 820004 82200 1210 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 83.402 87.174 85.843 98,5% 85.843 3998 820004 82200 1211 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 347.761 300.907 290.040 96,4% 290.040 3999 820004 82200 2269 421300 Otros gastos diversos 10.000 10.000 11.689 116,9% 6.638 4000 820004 82200 2273 421300 Servicios informáticos 25.000 25.000 2.401 9,6% 2.401 4001 820004 82200 2276 421300 Asistencia técnica, control e inspección 150.000 150.000 28.193 18,8% 18.379 4002 820004 82200 2301 421300 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 1.286 32,2% 1.286 4003 820004 82200 6019 456200 Restauración del espacio afectado por actividades mineras 10.000 46.732 0 0,0% 0 4004 820004 82200 6019 456202 MRR Restauración espacios mineros degradados 0 15.549 15.542 100,0% 6.648 4005 820004 82200 7400 456200 MRR Restauración espacios mineros degradados. Transferencia a POSUSA 0 492.500 225.408 45,8% 126.696 4006 820004 82200 7700 456200 MRR Restauración espacios mineros degradados 0 65.000 0 0,0% 0 4007 Total 820004-Ordenación industrial, infraestructuras energéticas y minas 1.013.030 1.669.859 1.118.357 67,0% 995.886 4008 820005 82600 1200 467300 Retribuciones del personal fijo 284.115 373.491 354.450 94,9% 354.450 4009 820005 82600 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 15 0 0,0% 0 4010 820005 82600 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 218.779 158.042 152.039 96,2% 152.039 4011 820005 82600 2262 467300 Divulgación, ferias y cursos 30.000 30.000 166.074 553,6% 132.114 4012 820005 82600 2269 467300 Otros gastos diversos 18.000 18.000 599 3,3% 599 4013 820005 82600 2276 467300 Estudios y trabajos técnicos 140.000 140.000 75.482 53,9% 21.334 4014 820005 82600 2276 467305 Consultoría Polo Innovación Digital 10 10 0 0,0% 0 4015 820005 82600 2276 467308 Encargo a NASUVINSA. Consultoría Urbanística Polo Innovación Digital 10 10 0 0,0% 0 4016 820005 82600 2276 467312 Asistencia Economía Circular S4 300.000 300.000 87.885 29,3% 87.885 4017 820005 82600 2301 467300 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 2.335 23,4% 2.357 4018 820005 82600 4309 467300 Fundación Aditech. Organización concurso SCIENCEkaintza y dinamización I+D+i en el sector empresarial 100.000 100.000 100.000 100,0% 69.061 4019 820005 82600 4400 467302 Transferencia a CEIN. Dinamización e-NAMP3 35.000 35.000 35.000 100,0% 35.000 4020 820005 82600 4400 467303 REACT Transferencia a CEIN. Dinamización empresarial PO FSE 14-20 647.446 1.070.841 523.239 48,9% 523.239 4021 820005 82600 4400 467304 Transferencia a NASERTIC. Red española de supercomputación 100.000 100.000 100.000 100,0% 100.000 4022 820005 82600 4400 467305 RETECH transferencia a CEIN red especialización tecnológica Polo Innovación Digital 180.000 180.000 180.000 100,0% 180.000 4023 820005 82600 4400 467306 Transferencia a NASERTIC. Dinamización Polo de Innovación Digital 230.000 230.000 230.000 100,0% 230.000 4024 820005 82600 4400 467307 Transferencia SODENA. Sostenibilidad y Economia circular 85.000 85.000 84.945 99,9% 0 4025 820005 82600 4701 467300 Bonos tecnológicos para servicios intensivos en conocimiento 150.000 150.000 0 0,0% 0 4026 820005 82600 4819 467302 Convenio NAITEC: Dinamización NAVEAC 80.000 80.000 80.000 100,0% 0 4027 820005 82600 6082 467300 Encargo a NASERTIC. Equipación Polo Innovación Digital 10 10 0 0,0% 0 4028 820005 82600 7455 467300 Subvención UPNA adecuación y equipamiento edificio para sede Polo Innovación Digital 10 10 0 0,0% 0 4029 820005 82600 7701 467303 Subvenciones a proyectos de I+D. PO FEDER Navarra 2014-2020 3.256.446 3.732.658 3.479.248 93,2% 2.467.518 4030 820005 82600 7701 467304 Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional 185.000 185.000 147.871 79,9% 147.871 4031 820005 82600 7701 467305 Subvenciones a proyectos de I+D estratégicos. RIS3 Navarra 11.954.596 11.954.596 11.218.022 93,8% 10.903.454 4032 820005 82600 7701 467307 REACT Ayudas a alianzas estratégicas de I+D: Alianza Digital PO FEDER 14-20 2.228.825 2.228.825 2.041.621 91,6% 2.041.621 4033 820005 82600 7701 467308 REACT Ayudas a alianzas estratégicas de I+D: Alianza de Transición energética PO FEDER 14-20 2.228.825 2.228.825 1.754.519 78,7% 1.754.519 4034 820005 82600 7701 467309 Subvenciones a proyectos de I+D. PO FEDER Navarra 2021-2027 8.043.923 7.834.684 6.164.326 78,7% 2.213.784 4035 820005 82600 7701 467310 Subvenciones a proyectos estratégicos de I+D S4 Navarra. PO FEDER Navarra 2021-2027 1.825.404 1.825.404 1.262.396 69,2% 1.262.396 4036 820005 82600 7701 467311 Ayudas Economía Circular Empresas S4 150.000 150.000 0 0,0% 0 4037 Total 820005-Proyectos estratégicos S4 32.481.409 33.200.421 28.240.049 85,1% 22.679.240 4038 Total 820-Ordenación industrial, proyectos estratégicos S4 y planificación energética 74.629.573 108.683.376 45.661.277 42,0% 37.885.839 4039 Total 82-Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S4 74.629.573 108.683.376 45.661.277 42,0% 37.885.839 4040 830000 83000 1000 431200 Retribuciones de altos cargos 61.765 91.059 86.244 94,7% 86.244 4041 830000 83000 1200 431200 Retribuciones del personal fijo 24.868 6.062 6.058 99,9% 6.058 4042 830000 83000 1210 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 13 0 0,0% 0 4043 830000 83000 1211 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 26.050 40.644 39.800 97,9% 39.800 4044 830000 83000 1220 432100 MRR Retribuciones del personal contratado temporal 221.183 257.035 239.331 93,1% 239.331 4045 830000 83000 1400 432100 MRR Retribuciones personales 8.402 25.498 25.492 100,0% 25.492 4046 830000 83000 1600 432100 MRR Seguridad social del personal contratado temporal 72.576 83.640 80.542 96,3% 80.542 4047 830000 83000 2120 432100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 11.690 11.690 11.735 100,4% 8.715 4048 830000 83000 2150 432100 Conservación y reparación de mobiliario y enseres 1.000 1.000 0 0,0% 0 4049 830000 83000 2200 432100 Material de oficina 1.000 1.000 728 72,8% 728 4050 830000 83000 2202 432100 Suscripciones, libros y prensa 1.500 1.500 688 45,9% 688 4051 830000 83000 2261 432100 Gastos de representación 1.000 1.000 1.085 108,5% 1.085 4052 830000 83000 2262 432100 Publicidad y propaganda 10 10 0 0,0% 0 4053 830000 83000 2262 432102 MRR Eventos, Comunicación y comercialización 165.000 19.500 0 0,0% 0 4054 830000 83000 2262 432103 MRR Encargo Nasertic MKT Comunicación 0 99.443 8.310 8,4% 5.983 4055 830000 83000 2262 432104 MRR Encargo Nasertic Comunicación 0 18.228 6.722 36,9% 6.722 4056 830000 83000 2262 432105 MRR CS Encargo Nasertic Comunicación 0 10.841 4.875 45,0% 4.875 4057 830000 83000 2262 432106 MRR CS Encargo Nasertic MKT Innovación para la promoción del Camino del Santiago 0 79.971 41.229 51,6% 41.229 4058 830000 83000 2262 432107 MRR CS Eventos y dinamización 0 135.244 0 0,0% 0 4059 830000 83000 2266 432100 MRR Formación 130.000 173.890 72.796 41,9% 53.894 4060 830000 83000 2269 432100 Gastos diversos 1.025 1.025 3.302 322,2% 3.290 4061 830000 83000 2269 432103 MRR Encargo Nasertic MKT Eventos de aprendizaje 0 226.600 421 0,2% 421 4062 830000 83000 2269 432104 MRR CS Acciones de turismo convivencial 0 15.000 14.883 99,2% 14.883 4063 830000 83000 2273 432100 MRR Encargo a NASERTIC. Servicios informáticos 60.000 144.200 0 0,0% 0 4064 830000 83000 2276 432100 Auditorías, estudios e informes 25.000 25.000 8.071 32,3% 872 4065 830000 83000 2276 432104 MRR Encargo a NASERTIC. Asistencias técnicas 60.000 83.720 40.818 48,8% 40.818 4066 830000 83000 2276 432105 MRR Encargo a NASUVINSA. Asistencias Técnicas 50.000 248.500 0 0,0% 0 4067 830000 83000 2276 432106 MRR Encargo a CEIN. Cursos emprendimiento 75.000 75.000 0 0,0% 0 4068 830000 83000 2276 432107 MRR Encargo a CEIN. Acciones de emprendimiento e intraemprendimiento en el Hub de Marketing digital 50.000 0 0 - 0 4069 830000 83000 2276 432108 MRR Asistencias técnicas 1.160.000 770.588 74.304 9,6% 59.371 4070 830000 83000 2276 432109 MRR Encargo Nasertic MKT asistencias técnicas 0 582.445 64.204 11,0% 37.546 4071 830000 83000 2276 432110 MRR CS Asistencias técnicas 0 198.087 14.883 7,5% 14.883 4072 830000 83000 2276 432111 MRR CS Encargo Nasertic Asistencias técnicas 0 61.244 16.694 27,3% 16.694 4073 830000 83000 2276 432112 MRR CS Encargo Nasuvinsa 0 96.992 9.141 9,4% 0 4074 830000 83000 2279 432100 MRR Oficina Técnica apoyo a la Gerencia de la ACD 83.557 83.557 0 0,0% 0 4075 830000 83000 2279 432102 MRR CS Oficina Técnica apoyo a la Gerencia de la ACD 0 32.557 0 0,0% 0 4076 830000 83000 2280 432100 Luz y agua 20.000 20.000 14.460 72,3% 14.342 4077 830000 83000 2280 432102 Calefacción 15.000 15.000 13.097 87,3% 9.189 4078 830000 83000 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 2.050 2.050 8.070 393,7% 8.070 4079 830000 83000 4609 432100 MRR Subvenciones comunidades energéticas a EELL 0 200.000 0 0,0% 0 4080 830000 83000 4709 432100 MRR Subvenciones eficiencia energética 0 450.000 32.483 7,2% 32.483 4081 830000 83000 4809 432100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 4082 830000 83000 4809 432102 MRR Becas inmersión profesional 180.000 0 0 - 0 4083 830000 83000 6010 432100 MRR Infraestructuras Eurovelo 1 269.400 714.438 267.394 37,4% 208.965 4084 830000 83000 6020 432100 Acondicionamiento del Departamento 10.000 35.000 27.659 79,0% 1.191 4085 830000 83000 6020 432102 MRR Inversiones en nuevo modelo de Oficinas orientado a Servicios 100.000 100.000 37.572 37,6% 0 4086 830000 83000 6050 432100 Mobiliario y equipamiento 8.000 3.000 3.444 114,8% 3.444 4087 830000 83000 6054 432100 Material técnico 1.000 1.000 427 42,7% 427 4088 830000 83000 6054 432102 MRR CS Equipamiento digital Oficinas del Camino 0 32.000 0 0,0% 0 4089 830000 83000 6055 432100 MRR CS Señalética 0 80.000 59.625 74,5% 29.861 4090 830000 83000 6060 432100 Equipos informáticos 13.000 13.000 12.864 99,0% 8.531 4091 830000 83000 6060 432102 MRR Sistema de conteo de personas usuarias vías 0 30.000 0 0,0% 0 4092 830000 83000 6060 432103 MRR Encargo a NASERTIC. Sensores 30.000 15.450 0 0,0% 0 4093 830000 83000 6060 432104 MRR CS Encargo a Nasertic Equipamiento informático 0 50.747 0 0,0% 0 4094 830000 83000 6094 432100 Programas informáticos 100.000 75.000 82.201 109,6% 81.009 4095 830000 83000 6094 432102 MRR Encargo a NASUVINSA. Herramienta de gestión de espacios naturales y parkings 149.000 22.000 0 0,0% 0 4096 830000 83000 6094 432103 MRR Encargo a NASERTIC. Sistema de Inteligencia de mercados turísticos 150.000 77.250 0 0,0% 0 4097 830000 83000 6094 432104 MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Plataforma digital de gestión 105.000 0 0 - 0 4098 830000 83000 6094 432105 MRR Encargo Nasertic MKT plataforma digital de gestión 0 15.450 0 0,0% 0 4099 830000 83000 6094 432106 MRR CS Encargo Nasertic Sistemas de información 0 66.950 7.758 11,6% 7.758 4100 830000 83000 6094 432107 MRR CS Sistema de gestión Oficinas del Camino 0 18.000 0 0,0% 0 4101 830000 83000 7459 432100 MRR Transferencia a PSTD Zona Media 0 4.740.000 0 0,0% 0 4102 830000 83000 7459 432102 MRR Transferencia PSTD Ribera Alta de Navarra. Convocatoria 2023 0 2.000.000 0 0,0% 0 4103 830000 83000 7609 432103 MRR Subvenciones a EELL 2.275.000 1.791.000 0 0,0% 0 4104 830000 83000 7609 432111 MRR Transferencia a entidades Locales Plan nacional enoturismo 0 1.000.000 1.000.000 100,0% 0 4105 830000 83000 7609 432112 MRR Transferencia PSTD Comarca Pamplona Rural Convocatoria 2023 0 2.000.000 0 0,0% 0 4106 830000 83000 7701 431400 MRR Subvenciones Fondo Tecnológico Comercio. PYME 897.463 1.183.568 1.019.992 86,2% 925.149 4107 830000 83000 7819 431400 MRR Subvenciones Fondo Tecnológico Comercio. Colectivos comerciales 384.627 247.834 247.834 100,0% 242.774 4108 830000 83000 7819 432100 MRR Transferencia a PSTD Baztan - Bidasoa 0 4.740.000 0 0,0% 0 4109 830000 83000 7819 432102 MRR Transferencia a PSTD Sangüesa Prepirineo 0 4.740.000 0 0,0% 0 4110 830000 83000 7819 432103 MRR Transferencia a PSTD Pirineo 0 4.740.000 0 0,0% 0 4111 830000 83000 7819 432104 MRR Tranferencia a PSTD Tierra Estella 0 4.740.000 0 0,0% 0 4112 830000 83000 7819 432105 MRR Transferencia PSTD Urdina. Camino por el río Aragón Convocatoria 2023 0 1.330.000 0 0,0% 0 4113 830000 83000 7819 432106 MRR Transferencia PSTD Plazaola-Sakana-Ultzamaldea. Convocatoria 2023 0 5.000.000 0 0,0% 0 4114 Total 830000-Dirección y servicios generales del turismo, comercio y consumo 7.000.186 43.990.530 3.707.236 8,4% 2.363.357 4115 830001 83100 1200 432100 Retribuciones del personal fijo 515.242 476.957 462.553 97,0% 462.553 4116 830001 83100 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 37.556 94.921 85.652 90,2% 85.652 4117 830001 83100 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 89.797 90.332 87.749 97,1% 87.749 4118 830001 83100 2100 432100 Mantenimiento del entorno de Javier 55.000 60.000 55.826 93,0% 52.339 4119 830001 83100 2200 432100 Material ordinario no inventariable 2.000 2.000 2.549 127,4% 2.515 4120 830001 83100 2262 432100 Publicidad y propaganda. Turismo, campaña comercio 80.000 80.000 34.768 43,5% 34.768 4121 830001 83100 2266 431400 Jornadas y actividades de formación comercial 20.000 20.000 3.921 19,6% 3.921 4122 830001 83100 2266 432100 Actividades de formación turística 10 10 0 0,0% 0 4123 830001 83100 2273 431400 Comercio. Observatorio y censo comercial 30.000 30.000 28.776 95,9% 28.776 4124 830001 83100 2273 432102 EXTRA. Inforeyno 13.000 13.000 17.235 132,6% 17.235 4125 830001 83100 2276 431402 Encargo a CEIN. Comercio Rural 40.000 40.000 0 0,0% 0 4126 830001 83100 2276 431403 Encargo a NASUVINSA. Diagnóstico superficie comercial 15.000 15.000 14.853 99,0% 14.853 4127 830001 83100 2276 431407 REACT Asistencia técnica Centro Impulso Digitalización Comercio Iris PO FEDER 14-20 90.000 109.874 34.354 31,3% 34.354 4128 830001 83100 2276 431408 REACT Encargo a NASERTIC. Transformación digital. Comercio PO FEDER 14-20 40.000 40.000 39.676 99,2% 39.676 4129 830001 83100 2276 431409 Asistencia Técnica comercio 30.000 30.000 52.322 174,4% 28.631 4130 830001 83100 2276 432104 Asistencia técnica. Turismo 50.000 50.000 44.788 89,6% 32.168 4131 830001 83100 2279 431400 Asistencia técnica. Artesanía 10.000 10.000 0 0,0% 0 4132 830001 83100 2280 432100 Energía eléctrica y agua 3.500 3.500 15.141 432,6% 14.374 4133 830001 83100 2299 432100 Gastos de funcionamiento 25.000 25.000 7.257 29,0% 7.257 4134 830001 83100 2299 432102 Gastos IVA-kilometraje vinculados a contratos eficiencia energética 0 3.000 805 26,8% 805 4135 830001 83100 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 1.600 1.600 2.012 125,7% 2.012 4136 830001 83100 4609 432100 Subvenciones turismo EELL y consorcios 200.000 200.000 172.360 86,2% 88.225 4137 830001 83100 4609 432103 Convenio Ruta del Vino de Navarra. Consolidación y ampliación 20.000 20.000 20.000 100,0% 0 4138 830001 83100 4609 432104 Subvenciones comercio. EELL. Planes de dinamización 50.000 2.000 2.000 100,0% 2.000 4139 830001 83100 4701 431402 Subvenciones PYMEs artesanía. Promoción y formación de la artesanía navarra 55.000 55.000 52.602 95,6% 52.602 4140 830001 83100 4709 431404 Subvenciones PYMEs comercio y turismo. Diagnósticos, planes, formación 10 10 0 0,0% 0 4141 830001 83100 4709 432102 Subvenciones PYMEs turismo. Calidad e innovación en producto y servicios 10 10 0 0,0% 0 4142 830001 83100 4800 432100 Transferencias corrientes para alumnos en prácticas 62.400 57.400 50.563 88,1% 50.563 4143 830001 83100 4819 431400 Subvenciones comercio. Fomento y gestión de colectivos 500.000 500.000 465.497 93,1% 450.461 4144 830001 83100 4819 431402 Convenios con GAL para actuaciones de comercio rural 140.000 140.000 143.181 102,3% 71.169 4145 830001 83100 4819 432100 Subvenciones turismo. Asociaciones 200.000 194.384 165.545 85,2% 165.545 4146 830001 83100 4819 432104 Subvenciones artesanía. Ferias y eventos 30.000 25.639 22.694 88,5% 22.694 4147 830001 83100 4819 432106 (E) Asociación de Comerciantes de Estella. Convenio para la promoción, actividades e inversión en la Semana Medieval 20.000 0 0 - 0 4148 830001 83100 4819 432107 Asociación de Hostelería de Estella-Lizarra. Convenio para promoción, actividades e inversión en la Semana Medieval 0 20.000 20.000 100,0% 20.000 4149 830001 83100 6002 432100 Expropiaciones trazado Vía Verde Plazaola 10 10 0 0,0% 0 4150 830001 83100 6010 432102 Inversiones Plazaola 100.000 100.000 97.562 97,6% 54.110 4151 830001 83100 6010 432103 Inversiones Zona Pública de Javier 0 0 22.798 - 22.798 4152 830001 83100 6014 432100 Red de riego Javier 20.000 45.000 0 0,0% 0 4153 830001 83100 6021 432100 Inversiones en infraestructuras turísticas 60.000 109.812 90.731 82,6% 90.731 4154 830001 83100 6094 432100 Web comercio-artesanía 20.000 0 0 - 0 4155 830001 83100 7609 432110 (E) Transferencia Ayto. Viana: reformas Albergue de Peregrinos 35.000 35.000 35.000 100,0% 35.000 4156 830001 83100 7609 432111 (E) Transferencia a Ayto Azuelo para señalización de senderos del monte Yoar en Azuelo 14.000 14.000 12.905 92,2% 12.905 4157 830001 83100 7609 432112 (E) Transferencia a Ayuntamiento de Aiegi para reparación y señalización de caminos 13.000 13.000 13.000 100,0% 13.000 4158 830001 83100 7701 431400 Subvenciones PYMEs artesanía. Inversiones talleres 35.000 35.000 33.931 96,9% 33.931 4159 830001 83100 7701 431402 Subvenciones PYMEs comercio. Mejora de la competitividad y creación 770.000 770.000 677.907 88,0% 677.907 4160 830001 83100 7709 431402 Subvención PYMEs digitalización pequeño comercio 10 10 0 0,0% 0 4161 830001 83100 7709 432100 Subvenciones PYMEs turismo. Mejora de la competitividad 680.000 680.000 654.941 96,3% 654.941 4162 830001 83100 7819 431400 Subvenciones comercio. Colectivos para inversiones innovadoras 20.000 5.922 5.899 99,6% 5.899 4163 Total 830001-Ordenación y fomento del turismo y del comercio 4.192.145 4.217.390 3.749.353 88,9% 3.474.119 4164 830002 83200 1200 432100 Retribuciones del personal fijo 434.865 437.226 421.266 96,3% 421.266 4165 830002 83200 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11.419 6.777 59,4% 6.777 4166 830002 83200 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 49.735 35.617 35.616 100,0% 35.616 4167 830002 83200 2061 432100 Licencias para personalización de web, analítica web en marketing ( ReTECH) 50.000 50.000 0 0,0% 0 4168 830002 83200 2262 432100 Programa de Publicidad ,difusión y comunicación 995.010 1.003.066 847.958 84,5% 701.716 4169 830002 83200 2262 432105 Plan de apoyo a la comercialización turística nacional e internacional 110.000 110.000 149.415 135,8% 131.714 4170 830002 83200 2262 432108 (E) Actuaciones de promoción turística a través de eventos deportivos 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 4171 830002 83200 2269 432103 Programa de presentaciones en ferias y mercados 450.000 478.000 483.374 101,1% 463.492 4172 830002 83200 2273 432100 Programa web de turismo 80.130 80.130 36.982 46,2% 35.136 4173 830002 83200 2279 432100 Asistencia técnica. Comunicación y comercialización Turismo 50.000 50.000 65.351 130,7% 47.322 4174 830002 83200 2299 432100 Gastos de funcionamiento 5.000 5.000 3.091 61,8% 3.050 4175 830002 83200 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 14.000 14.000 21.534 153,8% 21.331 4176 830002 83200 2400 432100 Programa de publicaciones 67.000 67.000 66.527 99,3% 58.161 4177 830002 83200 6090 432100 Asistencia técnica para desarrollo personalización web en marketing ( ReTECH) 150.000 150.000 0 0,0% 0 4178 Total 830002-Marketing e internacionalización turística 2.475.750 2.511.457 2.157.889 85,9% 1.945.581 4179 830004 83300 1200 492300 Retribuciones del personal fijo 424.781 448.698 392.514 87,5% 392.514 4180 830004 83300 1210 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 49.735 25.992 25.990 100,0% 25.990 4181 830004 83300 1211 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 64.929 80.485 57.837 71,9% 57.837 4182 830004 83300 2219 492300 Gastos de adquisición de muestras, análisis y otros 7.000 7.000 2.367 33,8% 2.367 4183 830004 83300 2239 492300 Gastos de transporte y mensajería 1.500 1.500 212 14,2% 212 4184 830004 83300 2262 492300 Publicidad y propaganda, formación y difusión 20.000 32.543 29.312 90,1% 26.892 4185 830004 83300 2269 492300 Gastos varios 20.000 20.000 27.728 138,6% 24.067 4186 830004 83300 2273 492300 Mantenimiento de programas informáticos 10.000 10.000 9.801 98,0% 9.801 4187 830004 83300 2276 492300 Peritajes y otras pruebas 1.000 1.000 0 0,0% 0 4188 830004 83300 2279 492300 Encargo a TRACASA Instrumental. Punto de información al consumidor y gestión de expedientes sancionadores 370.000 370.000 400.845 108,3% 400.845 4189 830004 83300 2279 492302 Encargo TRACASA Instrumental FAIRNESS 0 5.302 5.477 103,3% 5.477 4190 830004 83300 2280 492300 Energía eléctrica y agua 15.000 15.000 15.807 105,4% 15.807 4191 830004 83300 2301 492300 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 7.982 399,1% 7.982 4192 830004 83300 2339 492300 Participación en colegios arbitrales 30.000 30.000 30.448 101,5% 30.448 4193 830004 83300 6094 492302 Página web FAIRNESS 0 16.696 16.396 98,2% 12.766 4194 830004 83300 7809 492300 Concurso escolar Consumópolis 6.000 6.000 4.956 82,6% 4.956 4195 Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado 1.021.945 1.072.214 1.027.671 95,8% 1.017.961 4196 830005 83400 1200 431200 Retribuciones del personal fijo 288.327 296.536 276.366 93,2% 276.366 4197 830005 83400 1210 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.868 6 0 0,0% 0 4198 830005 83400 1211 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 64.929 112.938 86.257 76,4% 86.257 4199 830005 83400 2020 432100 Alquiler de locales 9.000 9.000 8.901 98,9% 8.159 4200 830005 83400 2262 432100 Programa de creación y desarrollo de productos turísticos 70.000 70.000 105.600 150,9% 105.600 4201 830005 83400 2269 432100 Planes actuación conjunta regiones limítrofes 15.000 15.000 13.528 90,2% 13.528 4202 830005 83400 2276 432100 Observatorio turístico-SITURNA 20.000 20.000 8.854 44,3% 8.854 4203 830005 83400 2276 432103 Asistencia técnica. Elaboración planes comarcales 20.000 20.000 28.096 140,5% 20.086 4204 830005 83400 2276 432104 Asistencia técnica. Implementación UGET 200.000 200.000 75.504 37,8% 0 4205 830005 83400 2276 432105 Gestión de las oficinas de turismo 740.000 740.000 696.100 94,1% 590.927 4206 830005 83400 2276 432106 Encargo a NASERTIC. Apoyo gestión OIT Tudela 72.000 72.000 68.466 95,1% 63.539 4207 830005 83400 2276 432107 Planes, estudios y trabajos técnicos 70.000 70.000 103.273 147,5% 67.145 4208 830005 83400 2276 432108 REACT Encargo a NASERTIC. Laboratorio para la Transformación digital PYMEs turismo PO FEDER 14-20 270.000 350.000 349.146 99,8% 349.146 4209 830005 83400 2280 432100 Energía eléctrica y agua 24.000 24.000 31.946 133,1% 30.325 4210 830005 83400 2299 432100 Gastos de funcionamiento 20.000 20.000 20.637 103,2% 15.112 4211 830005 83400 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 8.448 84,5% 8.448 4212 830005 83400 6010 432100 Camino Santiago-adecuación tramos 0 0 24.196 - 24.196 4213 830005 83400 6021 432102 Inversiones de mejora y accesibilidad 15.000 15.000 10.427 69,5% 6.974 4214 830005 83400 6050 432100 Mobiliario y equipo de oficina 15.000 15.000 5.376 35,8% 2.027 4215 830005 83400 6055 432100 Programa de señalización turística 80.000 80.000 79.832 99,8% 79.832 4216 830005 83400 6060 432100 Sistemas de información 10 10 0 0,0% 0 4217 Total 830005-Planificación e innovación turística 2.028.134 2.139.489 2.000.951 93,5% 1.756.520 4218 Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo 16.718.160 53.931.081 12.643.101 23,4% 10.557.538 4219 Total 83-Turismo, Comercio y Consumo 16.718.160 53.931.081 12.643.101 23,4% 10.557.538 4220 Total 8-Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial 137.671.273 215.591.741 103.037.199 47,8% 76.646.257 4221 900000 90000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos 129.873 135.746 135.422 99,8% 135.422 4222 900000 90000 1100 233100 Retribuciones del personal eventual 65.206 68.157 56.306 82,6% 56.306 4223 900000 90000 2120 233100 Reparación y conservación de edificios e instalaciones 12.000 12.000 5.398 45,0% 5.244 4224 900000 90000 2150 233100 Conservación y reparación de bienes muebles 6.000 6.000 1.654 27,6% 1.654 4225 900000 90000 2200 233100 Material de oficina 97.663 35.419 41.220 116,4% 40.596 4226 900000 90000 2202 233100 Suscripciones, publicaciones y adquisición de libros 1.200 1.200 1.330 110,8% 1.330 4227 900000 90000 2221 233100 Postales y cartería 1.000 1.000 0 0,0% 0 4228 900000 90000 2261 233100 Gastos diversos de la Sra. Consejera 6.500 6.500 3.546 54,6% 3.523 4229 900000 90000 2261 233102 Atenciones protocolarias y de representación 2.000 2.000 302 15,1% 302 4230 900000 90000 2266 233100 Gastos de formación 5.000 2.568 0 0,0% 0 4231 900000 90000 2266 233102 Conferencias, congresos y cursillos 1.000 1.000 484 48,4% 484 4232 900000 90000 2269 233100 Otros gastos diversos 20.000 20.000 103 0,5% 103 4233 900000 90000 2279 233100 Arrendamiento de servicios 10.000 10.000 28.370 283,7% 28.370 4234 900000 90000 2279 233102 Atención telefónica al ciudadano 150.000 150.000 120.015 80,0% 120.015 4235 900000 90000 2279 233103 Proyecto Atención Integrada Social y Sanitaria 732.872 642.872 543.071 84,5% 500.613 4236 900000 90000 2279 233104 Estrategia para la igualdad en el Departamento de Derechos Sociales 20.000 20.000 0 0,0% 0 4237 900000 90000 2301 233100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera 1.500 1.500 5.241 349,4% 5.241 4238 900000 90000 2301 233102 Locomoción y gastos de viaje 20.000 20.000 11.012 55,1% 11.005 4239 900000 90000 3509 233100 Otros gastos financieros 10 10 0 0,0% 0 4240 900000 90000 4609 233100 Convenios con EELL para Proyecto Atención Integrada Social y Sanitaria 141.487 141.487 141.486 100,0% 141.486 4241 900000 90000 4809 233102 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos 5.000 5.000 19.767 395,3% 19.767 4242 900000 90000 4809 233104 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 4243 900000 90000 4809 233105 Ejecución de sentencias 5.300 21.540 20.524 95,3% 20.524 4244 900000 90200 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 772.221 853.876 851.902 99,8% 851.902 4245 900000 90200 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 114.664 150.058 142.105 94,7% 142.105 4246 900000 90200 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 284.583 188.864 187.818 99,4% 187.818 4247 900000 90200 1220 233100 Retribuciones del personal contratado temporal 156.955 260.489 238.398 91,5% 238.398 4248 900000 90200 1250 233100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 80.142 244.296 235.791 96,5% 235.791 4249 900000 90200 1400 233100 Retribuciones personales 721.038 762.935 723.121 94,8% 723.121 4250 900000 90200 1600 233100 Seguridad social 1.285.172 1.343.362 1.221.276 90,9% 1.221.276 4251 900000 90200 1707 233100 Remuneración por trabajo a turnos 10 13 0 0,0% 0 4252 900000 90200 4809 233100 Becas de formación 13.512 13.512 1.188 8,8% 1.188 4253 900000 91000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos 61.765 64.559 61.776 95,7% 61.776 4254 900000 91100 1200 231000 Retribuciones del personal fijo 306.401 596.709 589.872 98,9% 589.872 4255 900000 91100 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 80.156 76.165 95,0% 76.165 4256 900000 91100 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 32.688 600.983 583.722 97,1% 583.722 4257 Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 5.262.782 6.463.820 6.048.386 93,6% 6.005.120 4258 900002 91100 1200 231000 Retribuciones del personal fijo 559.460 407 0 0,0% 0 4259 900002 91100 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 106.588 4 0 0,0% 0 4260 900002 91100 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 392.254 22 0 0,0% 0 4261 900002 91100 2279 231500 Encargo a NASERTIC. Valoración de expedientes de IMV 0 0 110.064 - 91.997 4262 900002 91100 4809 212100 Pensiones no contributivas 19.155.600 20.360.120 20.312.493 99,8% 20.286.728 4263 900002 91100 4809 212102 Pensiones LISMI 80.750 80.516 77.185 95,9% 77.185 4264 900002 91100 4809 231500 Renta garantizada 88.438.529 103.942.385 103.942.216 100,0% 102.498.294 4265 900002 91100 4809 231502 Ayudas extraordinarias para la inclusión social 2.300.000 1.800.000 1.779.544 98,9% 1.755.803 4266 900002 91100 4809 231505 Ingreso mínimo vital 50.000.000 50.000.000 49.981.353 100,0% 49.980.222 4267 900002 91100 4809 231506 Bono Social Térmico 10 10.775.765 7.505.933 69,7% 7.505.933 4268 Total 900002-Garantía de ingresos 161.033.191 186.959.218 183.708.788 98,3% 182.196.162 4269 900003 91600 1200 231000 Retribuciones del personal fijo 314.327 345.784 338.641 97,9% 338.641 4270 900003 91600 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 60.092 41.874 41.870 100,0% 41.870 4271 900003 91600 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 61.290 40.058 40.053 100,0% 40.053 4272 900003 91600 1220 231002 REACT Retribuciones del personal contratado temporal PO FSE 14-20 33.668 35.083 34.984 99,7% 34.984 4273 900003 91600 1400 231002 REACT Retribuciones personales PO FSE 14-20 7.935 8.297 8.281 99,8% 8.281 4274 900003 91600 1600 231002 REACT Seguridad social PO FSE 14-20 13.318 14.032 14.026 100,0% 14.026 4275 900003 91600 2020 231500 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 0 0 3.630 - 0 4276 900003 91600 2262 231600 MRR Publicidad y difusión Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión 19.360 32.670 0 0,0% 0 4277 900003 91600 2269 231000 MRR Formación y capacitación de profesionales de servicios sociales 75.000 199.100 32.364 16,3% 32.186 4278 900003 91600 2269 231602 MRR Gastos Diversos Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión 592.720 515.181 20.341 3,9% 2.772 4279 900003 91600 2276 231002 MRR Asistencia Técnica Proyecto Reforzamiento servicios sociales 40.000 65.722 14.992 22,8% 7.496 4280 900003 91600 2276 231603 Asistencia técnica para el desarrollo del Plan de Inclusión 150.000 108.050 27.280 25,2% 17.134 4281 900003 91600 2276 231604 MRR Asistencias Técnicas Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión 283.221 433.499 263.853 60,9% 259.210 4282 900003 91600 2279 231500 Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa 3.754.950 3.478.095 3.460.911 99,5% 3.460.911 4283 900003 91600 2279 231502 Encargo a Fundación Navarra para gestión de servs. sociales públicos-Gizain Fundazioa Unids. Móviles de Tramitación 0 195.934 146.951 75,0% 146.951 4284 900003 91600 2279 231600 REACT Asistencia técnica. Inclusión social PO FSE 14-20 86.000 167.500 0 0,0% 0 4285 900003 91600 2279 231602 MRR Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa Proyecto AUNA 1.380.727 1.944.769 1.753.350 90,2% 1.753.350 4286 900003 91600 2279 231613 Actuaciones de la estrategia para la población gitana 150.000 45.000 39.993 88,9% 36.660 4287 900003 91600 2301 231600 MRR Locomoción y gastos de viaje 7.260 14.520 0 0,0% 0 4288 900003 91600 2600 231600 Contrato de acompañamiento social en medio abierto 74.287 74.287 74.267 100,0% 74.267 4289 900003 91600 2600 231602 Gestión de servicio de atención residencial en incorporación social 669.679 619.679 612.119 98,8% 612.119 4290 900003 91600 2600 231603 Contratos de servicios de incorporación sociolaboral 10 84.326 83.309 98,8% 83.309 4291 900003 91600 2600 231604 Contratos de servicio de incorporación social en vivienda (EISOVI) 406.168 406.168 402.722 99,2% 402.722 4292 900003 91600 4609 231500 Servicio de acogida para personas sin hogar 165.000 539.501 507.090 94,0% 307.090 4293 900003 91600 4609 231502 Servicios Sociales de atención primaria 21.450.000 21.398.960 21.395.610 100,0% 21.395.610 4294 900003 91600 4609 231503 Convocatoria EELL para plan de ampliación servicio de atención domiciliaria 1.500.000 630.420 346.989 55,0% 346.989 4295 900003 91600 4609 231602 Empleo Social Protegido PO FSE 2014-2020 4.000.000 4.000.000 3.982.158 99,6% 3.982.158 4296 900003 91600 4609 231603 Actuaciones del Plan de Inclusión Social 10 10 0 0,0% 0 4297 900003 91600 4609 231604 REACT Empleo Social Protegido PO FSE 14-20 3.000.000 3.451.581 3.442.371 99,7% 3.442.371 4298 900003 91600 4609 231605 MRR Convenios con EELL - Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión 667.351 1.029.869 479.701 46,6% 479.701 4299 900003 91600 4809 231600 Prestaciones económicas y acompañamiento social en medio abierto para personas en exclusión social 20.000 20.000 5.120 25,6% 5.120 4300 900003 91600 4819 231504 Fondo 0,7%. Subvenciones para entidades del área de exclusión social y promoción de minorías 902.125 1.283.699 994.037 77,4% 994.037 4301 900003 91600 4819 231505 Subvención a la Red de Lucha contra la pobreza y la exclusión social 120.000 120.000 120.000 100,0% 120.000 4302 900003 91600 4819 231605 Programa VAIS y otras actuaciones de acompañamiento en materia de vivienda 250.000 222.449 170.895 76,8% 170.895 4303 900003 91600 4819 231610 (E) Subvención a Gaz Kalo. Actuaciones federativas de asociación 100.000 100.000 100.000 100,0% 100.000 4304 900003 91600 4819 231611 Subvención a la Fundación Secretariado Gitano para acciones de capacitación pre-laboral en el área de Tudela 62.676 62.676 62.676 100,0% 31.338 4305 900003 91600 4819 231612 Fondo 0,7%. Subvenciones para programas de empleo comunitario de interés social a través de entidades sociales 1.636.167 2.357.710 1.537.598 65,2% 1.477.247 4306 900003 91600 4819 231617 REACT Subvenciones a entidades para mejora de la empleabilidad e inclusión social de colectivos vulnera. PO FSE 14-20 1.000.000 1.239.773 1.019.685 82,2% 1.019.685 4307 900003 91600 4819 231619 (E) Subvención Asociación Elkarri Laguntza-Apoyo Mutuo 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 4308 900003 91600 4819 231621 MRR Convenio con entidades empresariales- Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión 41.078 62.895 19.332 30,7% 19.332 4309 900003 91600 4819 231622 (E) Convenio con la Fundación Secretariado Gitano 25.000 25.000 25.000 100,0% 25.000 4310 900003 91600 6094 231600 MRR Aplicaciones Informáticas Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión 242.000 428.520 0 0,0% 0 4311 900003 91600 7300 231500 Fundación Navarra para gestión de servs. sociales públicos-Gizain Fundazioa Unids. Móviles de Tramitación 0 236.785 236.785 100,0% 236.785 4312 900003 91600 7609 231000 MRR Transformación tecnológica Servicios Sociales de Base 1.091.000 2.732.753 850.463 31,1% 850.418 4313 Total 900003-Atención primaria e inclusión social 44.472.419 48.832.228 42.729.447 87,5% 42.390.717 4314 900004 91100 1200 143100 Retribuciones del personal fijo 71.527 137.958 126.671 91,8% 126.671 4315 900004 91100 1210 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 64.929 56.335 49.381 87,7% 49.381 4316 900004 91100 1211 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 134.666 84.814 82.821 97,7% 82.821 4317 "900004 91100 2268 143100 Gastos Premio Internacional ""Navarra"" a la Solidaridad" 25.000 25.000 22.733 90,9% 12.733 4318 900004 91100 2276 143100 Asistencia técnica, difusión, control y evaluación 265.000 185.000 121.295 65,6% 109.513 4319 900004 91100 2276 143102 Encargo a NASUVINSA-LURSAREA. Elaboración de la estrategia de desarrollo sostenible de Navarra 2030 30.000 30.000 29.996 100,0% 0 4320 900004 91100 2301 143100 Gastos de viaje 10.000 10.000 11.578 115,8% 11.578 4321 900004 91100 4819 143102 Cooperación internacional al desarrollo 12.000.000 11.996.350 11.985.421 99,9% 11.985.421 4322 900004 91100 4819 143103 Respuesta inmediata a emergencias internacionales 400.000 400.000 400.000 100,0% 400.000 4323 900004 91100 4819 143105 Fondo 0,7%. Cooperación internacional al desarrollo 3.272.335 3.272.335 3.272.335 100,0% 3.272.335 4324 900004 91100 4819 143107 Subvención a la Coordinadora ONGD de Navarra para coordinación y EpD 120.000 120.000 120.000 100,0% 120.000 4325 900004 91100 4819 143108 Subvención a ANARASD para proyectos de cooperación y solidaridad con la población saharaui 440.000 440.000 440.000 100,0% 440.000 4326 "900004 91100 4819 143109 Subvención a ANAS para el programa de ""Vacaciones en paz"" de menores saharauis" 45.000 45.000 45.000 100,0% 45.000 4327 900004 91100 4819 143110 Proyectos de Acción Humanitaria de la Delegación Navarra de UNRWA 395.000 395.000 395.000 100,0% 395.000 4328 900004 91100 4819 143111 Proyectos de Acción Humanitaria de la Delegación Navarra de ACNUR 260.000 260.000 260.000 100,0% 260.000 4329 900004 91100 4819 143112 Proyectos de Acción Humanitaria del Comité Navarra de UNICEF 485.000 485.000 485.000 100,0% 485.000 4330 Total 900004-Cooperación internacional al desarrollo 18.018.457 17.942.792 17.847.231 99,5% 17.795.453 4331 Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 228.786.849 260.198.059 250.333.852 96,2% 248.387.452 4332 Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 228.786.849 260.198.059 250.333.852 96,2% 248.387.452 4333 910000 92000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos 61.765 64.560 58.306 90,3% 58.306 4334 910000 92000 2261 233102 Atenciones protocolarias y de representación 1.000 1.000 605 60,5% 605 4335 910000 92000 2301 233102 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 3.104 77,6% 3.104 4336 Total 910000-Actividades generales del observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales 66.765 69.560 62.015 89,2% 62.015 4337 910001 92100 1200 231002 Proyecto NEAR Interreg Europe. Retribuciones del personal fijo 0 0 19.203 - 19.203 4338 910001 92100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 295.132 294.486 256.843 87,2% 256.843 4339 910001 92100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 13 0 0,0% 0 4340 910001 92100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 99.738 95.706 87.487 91,4% 87.487 4341 910001 92100 2266 231002 MRR Formación en trabajo en red con enfoque dialógico 130.705 339.306 205.125 60,5% 205.125 4342 910001 92100 2269 231000 Promoción, divulgación, edición y difusión de programas y planes 50.000 50.000 18.980 38,0% 18.980 4343 910001 92100 2269 231002 Promoción de la mejora continua y acciones formativas en calidad 20.000 20.000 5.290 26,5% 5.290 4344 910001 92100 2269 231005 MRR Formación profesionales en trabajo en red con enfoque dialógico 18.150 72.600 13.913 19,2% 13.913 4345 910001 92100 2269 231006 Proyecto NEAR Interreg Europe. Gastos diversos 0 0 254 - 254 4346 910001 92100 2276 231000 Estudios y convenios en materia de realidad social 300.000 248.000 202.925 81,8% 197.387 4347 910001 92100 2276 231004 Proyectos de innovación social y proyectos europeos 120.000 120.000 36.697 30,6% 20.946 4348 910001 92100 2276 231007 Oficina Control y Seguimiento NEXTGENERATION 167.032 0 0 - 0 4349 910001 92100 2276 231009 (E) Actuaciones para el desarrollo del Observatorio de la Negociación Colectiva 10.000 10.000 0 0,0% 0 4350 910001 92100 2279 231000 MRR Asistencia técnica Instituto de Invest. Innovación y Desarrollo de soluciones para envejecimiento y dependencia 15.000 15.000 0 0,0% 0 4351 910001 92100 2279 231002 MRR Arrendamiento de servicios trabajo en red con enfoque dialógico 21.962 82.759 32.216 38,9% 32.216 4352 910001 92100 2279 231004 Proyecto NEAR Interreg Europe. Asistencia técnica 0 0 36.145 - 35.468 4353 910001 92100 2301 231000 Proyecto NEAR Interreg Europe. Gastos de viaje 0 0 4.765 - 4.765 4354 910001 92100 4455 231000 MRR Transferencia corriente UPNA 300.000 300.000 0 0,0% 0 4355 910001 92100 4609 231004 MRR Convenios con EELL para trabajo en red con enfoque dialógico 88.300 123.282 0 0,0% 0 4356 910001 92100 4809 231002 Becas y proyectos de investigación 45.600 45.600 0 0,0% 0 4357 910001 92100 4809 233102 Becas concedidas 10 10 41.536 >1000% 41.536 4358 910001 92100 4819 231000 MRR Subvenciones corrientes proyectos de innovación rural 858.830 1.400.000 21.613 1,5% 0 4359 910001 92100 4819 231002 (E) Convenio con la Red de la Pobreza para la elaboración de un diagnóstico de la pobreza en el momento actual 50.000 50.000 0 0,0% 0 4360 910001 92100 7455 231000 MRR Transferencia capital UPNA 10 10 0 0,0% 0 4361 Total 910001-Observatorio de la realidad social 2.590.479 3.266.772 982.992 30,1% 939.413 4362 910002 92300 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 151.804 177.496 177.484 100,0% 177.484 4363 910002 92300 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 13 0 0,0% 0 4364 910002 92300 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 118.605 116.660 114.082 97,8% 114.082 4365 910002 92300 2061 233100 Arrendamiento de programas y licencias 40.000 40.000 36.739 91,8% 36.739 4366 910002 92300 2160 233100 Reparaciones de equipamiento o telefonía 10.000 10.000 9.277 92,8% 9.277 4367 910002 92300 2220 233100 Servicios de Telefonía 3.000 3.000 349 11,6% 349 4368 910002 92300 2224 233100 Servicios de conexión de sedes vía radio 10.000 10.000 4.058 40,6% 4.058 4369 910002 92300 2273 233102 Gestión de la Historia Social Única 10.000 10.000 0 0,0% 0 4370 910002 92300 2273 233103 Servicios informáticos 50.000 50.000 78.919 157,8% 78.919 4371 910002 92300 2276 233100 MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia Técnica Historia Social Única 210.000 368.576 72.206 19,6% 72.206 4372 910002 92300 2276 233102 Tarjetas aparcamiento personas con discapacidad 52.000 52.000 33.478 64,4% 33.478 4373 910002 92300 2276 233103 Encargo a TRACASA Instrumental. Soporte tarjetas estacionamiento para personas con discapacidad 0 0 11.331 - 11.331 4374 910002 92300 4609 233100 MRR Convenio con EELL para el desarrollo de Historia Social Única 188.250 372.768 105.796 28,4% 105.796 4375 910002 92300 6031 233100 MRR Instalaciones de cableado centros residenciales 10 40.010 0 0,0% 0 4376 910002 92300 6031 233102 Instalación cableado telecomunicaciones 20.000 20.000 1.279 6,4% 1.279 4377 910002 92300 6059 233100 MRR Otro equipamiento centros residenciales 284.667 703.713 44.713 6,4% 44.713 4378 910002 92300 6059 233102 Telefonía, videoconferencia y sistemas wifi 50.000 50.000 38.911 77,8% 37.476 4379 910002 92300 6060 233100 Equipos informáticos 130.000 100.000 84.608 84,6% 55.814 4380 910002 92300 6060 233102 MRR Equipamiento informático centros residenciales 859.752 1.024.752 0 0,0% 0 4381 910002 92300 6092 233100 Proyectos de modernización 550.000 530.000 502.887 94,9% 502.887 4382 910002 92300 6094 233100 Aplicaciones informáticas 974.000 974.000 955.875 98,1% 773.620 4383 910002 92300 6094 233102 Desarrollo Historia Social Única 20.000 20.000 0 0,0% 0 4384 910002 92300 6094 233103 MRR Aplicaciones informáticas centros residenciales 500.000 600.000 16.843 2,8% 16.843 4385 910002 92300 6094 233104 MRR Desarrollo Historia Social Única 1.350.000 2.124.791 1.119.891 52,7% 853.092 4386 910002 92300 6094 233105 MRR Encargo a NASERTIC: wallet de identidad 0 250.000 3.256 1,3% 0 4387 Total 910002-Impulso y transformación digital 5.582.098 7.647.779 3.411.982 44,6% 2.929.443 4388 Total 910-Observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales 8.239.342 10.984.111 4.456.989 40,6% 3.930.871 4389 Total 91-Observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales 8.239.342 10.984.111 4.456.989 40,6% 3.930.871 4390 920000 93000 1000 231000 Retribuciones de altos cargos 61.765 64.558 64.553 100,0% 64.553 4391 920000 93000 1200 231000 Retribuciones del personal fijo 10 13 0 0,0% 0 4392 920000 93000 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 2 0 0,0% 0 4393 920000 93000 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.868 25.991 25.990 100,0% 25.990 4394 920000 93000 1220 231000 Retribuciones del personal contratado temporal 746.080 453.804 432.545 95,3% 432.545 4395 920000 93000 1250 231000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 2.771.911 3.093.067 3.067.580 99,2% 3.067.580 4396 920000 93000 1400 231000 Retribuciones personales 2.111.562 2.106.718 2.048.887 97,3% 2.048.887 4397 920000 93000 1410 231000 Retribuciones carrera profesional 164.480 169.355 167.915 99,1% 167.915 4398 920000 93000 1600 231000 Seguridad social 5.165.990 5.401.319 5.066.432 93,8% 5.066.432 4399 920000 93000 1703 231000 Remuneración por trabajo en días festivos 804.785 892.380 876.251 98,2% 876.251 4400 920000 93000 1704 231000 Complemento por realización de guardias 81.924 79.630 77.056 96,8% 77.056 4401 920000 93000 1705 231000 Complemento por trabajo en turnos de noche 198.264 193.901 190.616 98,3% 190.616 4402 920000 93000 1707 231000 Remuneración por trabajo a turnos 236.498 268.449 261.997 97,6% 261.997 4403 920000 93000 2020 231000 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 246.677 246.677 182.359 73,9% 181.563 4404 920000 93000 2120 231000 Conservación y reparación de edificios 60.900 99.875 85.959 86,1% 48.436 4405 920000 93000 2150 231000 Reparación de bienes muebles 10.710 10.710 392 3,7% 392 4406 920000 93000 2200 231000 Material de oficina 29.400 29.400 22.435 76,3% 19.401 4407 920000 93000 2202 231000 Suscripciones 690 690 677 98,1% 677 4408 920000 93000 2216 231000 Material clínico 2.000 2.000 956 47,8% 858 4409 920000 93000 2261 231000 Atenciones protocolarias 105 105 0 0,0% 0 4410 920000 93000 2264 231000 Gastos de comunidad 16.958 16.958 22.936 135,3% 21.857 4411 920000 93000 2266 231000 Conferencias, congresos y cursillos 12.852 12.852 1.789 13,9% 1.789 4412 920000 93000 2269 231000 Gastos diversos 4.589 4.589 8.682 189,2% 8.682 4413 920000 93000 2270 231000 Servicio de lavandería 5.000 5.000 926 18,5% 651 4414 920000 93000 2271 231000 Servicios de limpieza y desinfección 10.200 10.200 2.936 28,8% 2.682 4415 920000 93000 2274 231000 Servicio de seguridad 114.360 114.360 92.391 80,8% 84.692 4416 920000 93000 2279 231000 Arrendamiento de servicios 83.358 83.358 50.370 60,4% 42.731 4417 920000 93000 2280 231000 Energía eléctrica, agua y calefacción 214.200 214.200 206.402 96,4% 199.433 4418 920000 93000 2284 231000 Productos de limpieza y aseo 1.848 1.848 197 10,7% 197 4419 920000 93000 2285 231000 Vestuario y calzado 1.260 1.260 134 10,6% 134 4420 920000 93000 2301 231000 Locomoción y gastos de viaje 53.736 53.736 95.513 177,7% 94.737 4421 920000 93000 2330 231000 Indemnizaciones por oposiciones y pruebas selectivas 10 10 2.636 >1000% 2.636 4422 920000 93000 4300 231004 Fundación Pública Navarra para la Provisión de Apoyos a Personas con Discapacidad para su funcionamiento 860.125 860.125 860.125 100,0% 860.125 4423 920000 93000 4809 231000 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos 1.050 1.050 3.679 350,4% 716 4424 920000 93000 4809 231002 Ejecución de sentencias 19.643 19.643 11.336 57,7% 11.336 4425 920000 93000 4809 231003 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 4426 920000 93000 7300 231000 Fundación Pública Navarra para la Provisión de Apoyos a Personas con Discapacidad para Inversiones 28.875 28.875 28.875 100,0% 28.875 4427 920000 93300 1100 231500 Retribuciones del personal eventual 56.401 58.952 33.081 56,1% 33.081 4428 920000 93300 1200 231500 Retribuciones del Personal fijo 10 7.692 7.679 99,8% 7.679 4429 920000 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 17.655 17.608 99,7% 17.608 4430 920000 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.868 71 70 98,2% 70 4431 Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 14.227.992 14.651.090 14.019.965 95,7% 13.950.858 4432 920002 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios 101.745 101.745 128.129 125,9% 99.205 4433 920002 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles 37.485 37.485 36.759 98,1% 33.846 4434 920002 93000 2200 231B00 Material de oficina 15.750 15.750 11.635 73,9% 7.880 4435 920002 93000 2202 231B00 Suscripciones 6.309 6.309 6.549 103,8% 6.388 4436 920002 93000 2210 231B00 Alimentación 499.656 499.656 532.604 106,6% 409.806 4437 920002 93000 2214 231B00 Material de cocina 5.040 5.040 4.471 88,7% 3.396 4438 920002 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria 5.355 5.355 1.623 30,3% 1.623 4439 920002 93000 2216 231B00 Material clínico 25.000 25.000 21.751 87,0% 21.358 4440 920002 93000 2239 231B00 Gastos de transporte 4.305 4.305 1.699 39,5% 1.576 4441 920002 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre 2.677 2.677 4.861 181,6% 4.264 4442 920002 93000 2269 231B02 Otros gastos diversos 4.305 4.305 10.114 234,9% 7.663 4443 920002 93000 2270 231B00 Servicios de lavandería 181.650 181.650 96.609 53,2% 76.376 4444 920002 93000 2271 231B00 Servicios de desinfección 1.575 1.575 336 21,3% 336 4445 920002 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios 40.950 40.950 43.455 106,1% 39.800 4446 920002 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 392.700 392.700 511.079 130,1% 428.794 4447 920002 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo 124.950 124.950 119.288 95,5% 102.518 4448 920002 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado 6.510 6.510 15.098 231,9% 8.880 4449 920002 93000 2289 231B00 Lencería 5.250 5.250 6.075 115,7% 2.783 4450 920002 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 1.600.871 1.970.148 1.964.796 99,7% 1.964.796 4451 920002 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 293.449 417.244 365.164 87,5% 365.164 4452 920002 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 2.884.519 2.617.043 2.588.111 98,9% 2.588.111 4453 Total 920002-Acciones directas en mayores 6.240.051 6.465.648 6.470.204 100,1% 6.174.564 4454 920003 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios 82.215 82.215 105.301 128,1% 83.587 4455 920003 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles 14.910 14.910 37.063 248,6% 20.707 4456 920003 93000 2200 231B00 Material de oficina 5.355 5.355 4.432 82,8% 3.785 4457 920003 93000 2202 231B00 Suscripciones 679 679 647 95,3% 647 4458 920003 93000 2210 231B00 Alimentación 262.500 262.500 269.920 102,8% 215.816 4459 920003 93000 2214 231B00 Material de cocina 3.213 3.213 3.162 98,4% 1.354 4460 920003 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria 3.150 3.150 829 26,3% 693 4461 920003 93000 2216 231B00 Material clínico 25.000 25.000 6.802 27,2% 6.792 4462 920003 93000 2239 231B00 Gastos de transporte 3.360 3.360 2.732 81,3% 2.679 4463 920003 93000 2264 231B00 Gastos de comunidad de propietarios 5.880 5.880 6.120 104,1% 6.120 4464 920003 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre 12.852 12.852 3.458 26,9% 2.892 4465 920003 93000 2269 231B02 Gastos diversos 1.869 776.915 3.844 0,5% 3.490 4466 920003 93000 2271 231B02 Servicios de desinfección 1.050 1.050 336 32,0% 336 4467 920003 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios 30.000 30.000 32.720 109,1% 30.659 4468 920003 93000 2279 231B02 Servicio de asistencia piscina 171.000 171.000 170.309 99,6% 156.117 4469 920003 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 350.000 350.000 362.625 103,6% 334.977 4470 920003 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo 74.970 74.970 54.256 72,4% 49.010 4471 920003 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado 5.355 5.355 5.412 101,1% 3.691 4472 920003 93000 2289 231B00 Lencería 10.710 10.710 5.339 49,9% 2.081 4473 920003 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 1.565.945 1.585.925 1.573.659 99,2% 1.573.659 4474 920003 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 164.944 281.516 263.464 93,6% 263.464 4475 920003 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.483.343 1.505.972 1.485.609 98,6% 1.485.609 4476 Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad 4.278.300 5.212.527 4.398.041 84,4% 4.248.165 4477 920004 93200 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual 56.401 58.952 58.946 100,0% 58.946 4478 920004 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 1.547.683 1.430.718 1.421.951 99,4% 1.421.951 4479 920004 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 220.498 236.126 226.313 95,8% 226.313 4480 920004 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 963.670 1.270.243 1.254.359 98,7% 1.254.359 4481 920004 93200 2262 231B06 MRR Publicidad en materia de accesibilidad universal 10 65.195 65.145 99,9% 65.145 4482 920004 93200 2276 231B02 MRR Asistencia técnica en materia de accesibilidad universal 81.675 94.342 8.833 9,4% 8.833 4483 920004 93200 4809 231B00 Ayudas vinculadas a servicio 21.496.878 20.330.398 20.268.268 99,7% 20.213.059 4484 920004 93200 4809 231B02 Ayudas para la atención de servicios personales 31.000.000 32.023.162 31.941.539 99,7% 31.940.508 4485 920004 93200 4809 231B03 Ayudas periódicas para personas con discapacidad 800.000 800.000 817.060 102,1% 817.060 4486 920004 93200 4809 231B04 Ayudas de integración familiar y social 200.000 163.000 111.399 68,3% 111.399 4487 920004 93200 4809 231B05 Ayudas vinculadas a servicio no garantizadas 9.000 9.000 8.943 99,4% 8.943 4488 920004 93200 4809 231B06 Contratación de asistentes para vida independiente de personas con discapacidad 150.000 94.030 83.209 88,5% 83.209 4489 920004 93200 4809 231B08 Prestación económica de libre disposición 30.000 30.000 21.980 73,3% 21.980 4490 Total 920004-Servicios para la dependencia 56.555.815 56.605.166 56.287.945 99,4% 56.231.704 4491 920005 93100 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual 56.401 58.952 58.946 100,0% 58.946 4492 920005 93100 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 433.191 557.212 547.725 98,3% 547.725 4493 920005 93100 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 49.735 63.935 63.932 100,0% 63.932 4494 920005 93100 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 479.655 396.476 388.928 98,1% 388.928 4495 920005 93100 2120 231000 Reparaciones financiadas con indemnizaciones de aseguradoras 10 10 129 >1000% 129 4496 920005 93100 2279 231B07 Contrato de asistencia técnica para el programa de apoyo a la vida independiente 94.863 94.863 87.751 92,5% 87.751 4497 920005 93100 2279 231B47 Gestión de viviendas con apoyo para personas con discapacidad 282.839 282.839 282.388 99,8% 263.587 4498 920005 93100 2600 231B00 Gestión del programa de transporte adaptado y asistido 1.050.000 1.004.690 989.187 98,5% 989.187 4499 920005 93100 2600 231B03 Gestión teleasistencia 1.427.000 1.490.000 1.489.418 100,0% 1.489.418 4500 920005 93100 2600 231B04 Gestión de centros de mayores 77.822.869 90.252.911 90.244.158 100,0% 88.620.302 4501 920005 93100 2600 231B05 Gestión de centros de personas con discapacidad 45.858.457 43.162.877 43.140.098 99,9% 42.949.922 4502 920005 93100 2600 231B06 Gestión de centros de enfermedad mental 8.629.871 8.086.028 8.038.603 99,4% 7.803.967 4503 920005 93100 2600 231B07 Concierto entidades área de mayores 10 10 0 0,0% 0 4504 920005 93100 2600 231B08 Conciertos entidades área discapacidad 10 10 0 0,0% 0 4505 920005 93100 4609 231B00 Convenio con el Ayuntamiento de Leitza para centro ocupacional Okile 26.771 26.771 26.771 100,0% 26.771 4506 920005 93100 4609 231B02 Subvención a EELL para programas de promoción de la autonomía y prevención de la dependencia 160.000 160.000 151.170 94,5% 151.170 4507 920005 93100 4609 231B11 Subvención a EELL para apoyo psicológico y emocional a las personas mayores y/o dependientes 50.000 50.000 47.225 94,5% 47.225 4508 920005 93100 4609 231B12 (E) Convenio con Mancomunidad Servicios Sociales de Valdizarbe para desarrollo estudio personas mayores y dependientes 10.000 10.000 3.294 32,9% 3.294 4509 920005 93100 4709 231B00 Convenio con Tasubinsa para centros ocupacionales para personas con discapacidad 3.772.230 3.772.230 3.772.230 100,0% 3.772.230 4510 920005 93100 4709 231B02 Convenio con Elkarkide para centros ocupacionales para personas con enfermedad mental 1.934.441 1.934.441 1.934.441 100,0% 1.934.441 4511 920005 93100 4809 231B02 Subvención a comedores 50.000 50.000 43.779 87,6% 43.779 4512 920005 93100 4809 231B03 Prestación económica para adquisición de productos de apoyo 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 4513 920005 93100 4819 231B02 Subvención al Teléfono de la Esperanza, acompañamiento en crisis 96.390 96.390 96.390 100,0% 96.390 4514 920005 93100 4819 231B04 Subvenciones para centros de enfermos VIH y otras enfermedades afines sin apoyos sociales Hogar Zoe 349.544 349.544 349.544 100,0% 349.544 4515 920005 93100 4819 231B05 Convenio con FANE para centros ocupacionales para personas con parálisis cerebral y otras enfermedades afines 428.631 428.631 428.631 100,0% 428.631 4516 920005 93100 4819 231B06 Convenio con El Molino para centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual 310.877 310.877 310.877 100,0% 310.877 4517 920005 93100 4819 231B07 Convenio Gure Sustraiak centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual 239.400 239.400 239.400 100,0% 239.400 4518 920005 93100 4819 231B08 Convenio AMIMET centro ocupacional para personas con discapacidad en Tudela 87.500 87.500 77.704 88,8% 77.704 4519 920005 93100 4819 231B09 Fondo 0,7%. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas 612.433 612.433 612.433 100,0% 612.433 4520 920005 93100 4819 231B10 Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas 1.279.931 1.279.931 1.278.517 99,9% 1.278.517 4521 920005 93100 4819 231B11 Fondo 0,7%. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones al funcionamiento 1.255.918 1.255.918 1.255.918 100,0% 1.255.918 4522 920005 93100 4819 231B12 Fondo 0,7%. Entidades del área de personas con discapacidad. Fomento 293.534 293.534 276.396 94,2% 276.396 4523 920005 93100 4819 231B13 Convenio accesibilidad total Eunate 160.650 160.650 160.650 100,0% 160.650 4524 920005 93100 4819 231B14 Convenio representación asociaciones de mayores 81.600 81.600 72.111 88,4% 72.111 4525 920005 93100 4819 231B19 Convenio CERMIN. Programa de atención a personas con discapacidad 162.900 162.900 162.900 100,0% 162.900 4526 920005 93100 4819 231B21 Subvención a ASORNA, promoción de accesibilidad de personas sordas 155.295 155.295 155.295 100,0% 155.295 4527 920005 93100 4819 231B22 (E) Convenio con Txiribuelta plan piloto intervención personas disc. en entorno familiar y pisos sist protección menores 55.000 55.000 55.000 100,0% 55.000 4528 920005 93100 4819 231B24 Convenio con AMIMET desarrollo proyecto vivienda con apoyo, personas con discapacidad 42.000 42.000 42.000 100,0% 42.000 4529 920005 93100 4819 231B35 Fondo 0,7%. Asociaciones de mayores. Subvenciones funcionamiento 601.289 601.289 590.248 98,2% 590.248 4530 920005 93100 4819 231B36 Fondo 0,7%. Asociaciones de mayores. Subvenciones programas 730.200 730.200 702.205 96,2% 702.205 4531 920005 93100 4819 231B38 Convenio con Fundación Tutelar Navarra para la gestión de la tutela de personas con discapacidad intelectual 72.093 72.093 72.093 100,0% 72.093 4532 920005 93100 4819 231B39 Convenio con Asociación Síndrome de Down para centro ocupacional de personas con discapacidad intelectual 309.200 309.200 309.200 100,0% 309.200 4533 920005 93100 4819 231B41 Programa vacaciones 100.000 100.000 100.000 100,0% 100.000 4534 920005 93100 4819 231B42 (E) Convenio con ANAIF desarrollo proyecto vivienda tutelada jóvenes neurodiversidad sociofuncional 60.698 60.698 60.304 99,4% 60.304 4535 920005 93100 4819 231B43 Convenio con LARES 66.402 66.402 63.082 95,0% 63.082 4536 920005 93100 4819 231B44 Convenio con cuarticos de San Martín 55.000 55.000 55.000 100,0% 55.000 4537 920005 93100 4819 231B49 Convenio Gure Sustraiak proyecto piloto actividades terapéuticas agroecológicas 107.100 107.100 107.100 100,0% 107.100 4538 920005 93100 4819 231B50 (E) Subvención AMIMET. Programa de Promoción de Autonomia de las personas con discapacidad 20.000 20.000 16.490 82,5% 16.490 4539 920005 93100 4819 231B52 (E) Subvención a ATENA para la ejecución del proyecto con-muévete envejeciendo con movimiento 15.000 15.000 15.000 100,0% 15.000 4540 920005 93100 4819 231B53 (E) Subvención a ASPACE para un Servicio de productos de apoyo y ayudas técnicas 100.000 100.000 100.000 100,0% 100.000 4541 920005 93100 4819 231B54 (E) Convenio con AMIMET para proyecto piloto de apoyo psicosocial a personas con trastorno mental 43.000 43.000 21.500 50,0% 21.500 4542 920005 93100 4819 231B55 (E) Subvención Anfas. Oficina Accesibilidad Cognitiva de Navarra 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 4543 920005 93100 4819 231B56 (E) Convenio con BIAK BAT Intervención con personas con trastorno mental o riesgo de exclusión en el área de Sakana 36.000 36.000 36.000 100,0% 36.000 4544 920005 93100 4819 231B57 (E) Proyecto piloto C.E Isterria para atención residencial temporal menores discap y especial vulnerab social 200.000 200.000 200.000 100,0% 200.000 4545 920005 93100 6020 231000 Obras en centros propios 2.000.000 1.150.000 1.084.698 94,3% 960.475 4546 920005 93100 6020 231002 Inversiones en centros propios financiadas con indemnizaciones de aseguradoras 10 10 7.533 >1000% 3.775 4547 920005 93100 6020 231005 Adquisición de inmuebles destinados a centros propios 10 10 0 0,0% 0 4548 920005 93100 6020 231B00 MRR Obras en Centros Sociosanitarios propios 15.442.894 17.741.067 3.063.687 17,3% 3.036.713 4549 920005 93100 6020 231B02 MRR Obras en Centros Propios de menores 581.950 950.957 332.022 34,9% 332.022 4550 920005 93100 6020 231B03 MRR Obras en materia de accesibilidad universal 165.599 161.547 160.278 99,2% 127.879 4551 920005 93100 6040 231000 Vehículos para centros propios 50.000 0 0 - 0 4552 920005 93100 6040 231B00 MRR Vehículos para servicio de teleasistencia 52.638 52.848 0 0,0% 0 4553 920005 93100 6057 231B00 MRR Equipamiento sanitario en centros para accesibilidad 10 10 0 0,0% 0 4554 920005 93100 6059 231002 Mobiliario y equipos en centros propios 350.000 350.000 328.072 93,7% 269.897 4555 920005 93100 6059 231B02 MRR Equipamiento Centros Sociosanitarios propios 706.640 806.549 0 0,0% 0 4556 920005 93100 6059 231B03 MRR Equipamiento Centros propios de menores 102.000 199.860 26.890 13,5% 26.890 4557 920005 93100 6059 231B04 MRR Equipamiento dispositivos tecnológicos teleasistencia 352.040 576.601 377.777 65,5% 377.777 4558 920005 93100 6059 231B05 MRR Equipamiento en materia de accesibilidad universal 10 24.117 17.460 72,4% 17.460 4559 920005 93100 7609 231B04 MRR Subvenciones a EELL para reformas de centros sociosanitarios 3.028.502 4.179.607 1.283.082 30,7% 1.247.248 4560 920005 93100 7609 231B05 Convenio Ayuntamiento de Ansoáin. Reformas y equipamiento para Centro Diurno Comunitario 127.000 127.000 127.000 100,0% 0 4561 920005 93100 7609 231B06 Convenio con el Ayto de Sartaguda. Construcción de Centro de Día 75.000 75.000 75.000 100,0% 75.000 4562 920005 93100 7609 231B12 Subvenciones a EELL para centros de día 1.000.000 557.959 557.959 100,0% 557.959 4563 920005 93100 7609 231B13 (E) Transferencia Ayto. Fontellas: Equipamiento Centro de Día 110.000 110.000 110.000 100,0% 0 4564 920005 93100 7609 231B14 (E) Instalación de ascensor en la Residencia Nuestra Señora del Rosario de Carcastillo 85.000 85.000 85.000 100,0% 85.000 4565 920005 93100 7609 231B15 (E) Transferencia Ayto. Villafranca: renovación baños residencia Virgen del Portal 60.000 60.000 60.000 100,0% 0 4566 "920005 93100 7609 231B16 (E) Creación de una unidad de convivencia en la residencia municipal ""Valle de Salazar"" situada en Otsagabia" 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 4567 920005 93100 7609 231B17 (E) Instalación fotovoltaica de autoconsumo en la Residencia de Ancianos de Carcastillo 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 4568 920005 93100 7609 231B19 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Zangoza. Adecuación de accesibilidad en la residencia de ancianos S.Vicente de Paul 117.500 117.500 117.500 100,0% 117.500 4569 920005 93100 7609 231B20 (E) Actuaciones en la Residencia San Raimundo de Fitero 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 4570 920005 93100 7709 231B00 MRR Subvenciones a entidades con ánimo de lucro para reformas en centros sociosanitarios 432.081 511.344 0 0,0% 0 4571 920005 93100 7800 231B00 MRR Subvenciones para accesibilidad en vivienda 10 542.363 542.353 100,0% 542.353 4572 920005 93100 7809 231B00 MRR Subvenciones a familias y particulares para adquisición de productos de apoyo 2.747.103 5.566.299 3.838.067 69,0% 3.836.692 4573 920005 93100 7819 231B00 MRR Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para reformas en centros sociosanitarios 1.281.774 1.133.320 568.738 50,2% 368.138 4574 920005 93100 7819 231B04 (E) Conv con Fund. ADISCO Residencial. Proyecto en Corella para fomento vida independiente de personas con discapacidad 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 4575 920005 93100 7819 231B05 (E) Subvención Asociación Jubilados de la Ribera obras local 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 4576 920005 93100 7819 231B06 (E) Subvención a ADEMNA (A. Esclerosis Múltiple) para rehabilitación y adecuación local, para proyecto del exoesqueleto 140.000 140.000 140.000 100,0% 140.000 4577 920005 93100 7819 231B07 (E) Subvención a Fundación ADISCO Residencial para la obra de apartamentos para personas con discapacidad 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 4578 Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia 179.573.709 195.050.808 172.485.276 88,4% 169.637.470 4579 920006 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo 238.312 236.675 234.947 99,3% 234.947 4580 920006 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 49.735 29.164 29.162 100,0% 29.162 4581 920006 93300 1210 231502 MRR Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 0 698 698 99,9% 698 4582 920006 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 64.929 87.262 87.256 100,0% 87.256 4583 920006 93300 1220 231502 MRR Retribuciones del personal contratado temporal 40.062 41.024 40.233 98,1% 40.233 4584 920006 93300 1400 231502 MRR Retribuciones personales 453 478 473 99,0% 473 4585 920006 93300 1600 231502 MRR Seguridad social 13.131 13.882 13.881 100,0% 13.881 4586 920006 93300 2262 231500 MRR Publicidad Plan de Captación y sensibilización acogimiento familiar 15.042 49.180 47.379 96,3% 47.379 4587 920006 93300 2266 231500 MRR Formación en acogimiento familiar 18.150 15.150 0 0,0% 0 4588 920006 93300 2269 231500 MRR Formación de familias en acogimiento familiar 24.200 17.074 0 0,0% 0 4589 920006 93300 2276 231500 MRR Asistencia para la estrategia del Plan de captación y sensibilización acogimiento familiar 34.024 42.620 36.373 85,3% 36.373 4590 920006 93300 2600 231502 Servicios de apoyo a la familia: orientación y mediación familiar 363.843 350.774 348.686 99,4% 334.520 4591 920006 93300 2600 231505 Punto de encuentro familiar 1.080.427 1.055.100 1.055.099 100,0% 1.055.099 4592 920006 93300 4609 231500 Subvención a EELL para programas de conciliación 250.000 250.000 161.923 64,8% 161.923 4593 920006 93300 4609 231502 (E) Convenio con el Ayuntamiento del Valle de Egüés-Eguesibar para financiar el Centro de Atención a las Familias 50.000 50.000 0 0,0% 0 4594 920006 93300 4809 231500 Ayudas a familias monoparentales 210.000 210.000 5.760 2,7% 5.760 4595 920006 93300 4809 231503 Aplicación Ley familias monoparentales 105.000 105.000 98.531 93,8% 98.371 4596 920006 93300 4809 231507 Ayudas a la conciliación 1.000.000 1.000.000 1.032.840 103,3% 1.032.840 4597 920006 93300 4809 231509 Ayudas a familias numerosas 420.000 420.000 419.975 100,0% 419.975 4598 920006 93300 4809 231510 Ayudas económicas de apoyo a familias con menores de 0 a 3 años a cargo 0 10.000.000 7.722.000 77,2% 7.270.900 4599 920006 93300 4819 231502 (E) Subvención Asociación Elkarri Laguntza-Apoyo Mutuo 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 4600 920006 93300 6094 231500 MRR Aplicaciones informáticas Plan de captación y sensibilización acogimiento familiar 10 10 0 0,0% 0 4601 Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias 3.997.318 13.994.091 11.355.216 81,1% 10.889.789 4602 920008 93300 1200 231700 Retribuciones del personal fijo 386.301 480.443 470.351 97,9% 470.351 4603 920008 93300 1210 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 165.696 187.451 182.798 97,5% 182.798 4604 920008 93300 1211 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 576.919 543.487 541.690 99,7% 541.690 4605 920008 93300 2269 231702 Actuaciones en materia de Infancia y Adolescencia 84.500 84.500 61.738 73,1% 40.360 4606 920008 93300 2279 231700 Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa 4.163.551 4.490.227 5.170.386 115,1% 5.170.386 4607 920008 93300 2600 231703 Asistencias a menores y familias adoptantes y acogedoras 30.062.403 29.932.272 29.842.755 99,7% 29.682.194 4608 920008 93300 4809 231700 Recursos para autonomía de menores con problemas de conducta 700.000 475.714 472.153 99,3% 395.122 4609 920008 93300 4809 231702 Prestaciones económicas a familias 2.730.000 2.978.335 2.955.783 99,2% 2.902.440 4610 920008 93300 4809 231704 Cuotas de niños en centros ajenos 226.800 232.881 140.433 60,3% 121.820 4611 920008 93300 4819 231702 Fondo 0,7%. Convocatoria de subvenciones en el ámbito del menor 594.696 714.882 714.882 100,0% 714.882 4612 920008 93300 4819 231703 Convenio con BIAK BAT para terapia con animales para menores en situación de violencia de género 21.000 21.000 21.000 100,0% 21.000 4613 920008 93300 4819 231705 Convenio Fundación ANAR 26.250 26.250 26.250 100,0% 26.250 4614 920008 93300 4819 231706 (E) Convenio con la Asociación Haziak 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 4615 920008 93300 7300 231700 Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa para inversiones 10.000 10.000 10.000 100,0% 0 4616 Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia 39.768.116 40.197.443 40.630.220 101,1% 40.289.294 4617 Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 304.641.301 332.176.774 305.646.867 92,0% 301.421.844 4618 Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 304.641.301 332.176.774 305.646.867 92,0% 301.421.844 4619 950000 96000 1000 241300 Retribuciones de altos cargos 61.765 64.558 64.553 100,0% 64.553 4620 950000 96000 1200 241300 Retribuciones del personal fijo 26.903 28.122 28.118 100,0% 28.118 4621 950000 96000 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 13 0 0,0% 0 4622 950000 96000 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 13 0 0,0% 0 4623 950000 96000 1220 241300 Retribuciones del personal contratado temporal 131.448 343 0 0,0% 0 4624 950000 96000 1250 241300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 237.015 126.042 125.071 99,2% 125.071 4625 950000 96000 1400 241300 Retribuciones personales 1.412.838 1.234.829 1.233.140 99,9% 1.233.140 4626 950000 96000 1600 241300 Seguridad social 1.713.707 1.791.367 1.788.666 99,8% 1.788.666 4627 950000 96000 1707 241300 Remuneración por trabajo a turnos 2.060 2.159 1.723 79,8% 1.723 4628 950000 96000 2269 241300 Gastos diversos del Servicio Navarro de Empleo 5.090 5.090 170 3,3% 170 4629 950000 96000 2276 241100 Asistencia para programas de promoción del empleo 150.000 101.353 102.025 100,7% 77.837 4630 950000 96000 2276 241102 MRR Asistencia para transversalidad de género 91.204 119.626 91.204 76,2% 91.204 4631 950000 96000 4809 241300 Ejecución de sentencias 10.000 45.000 44.875 99,7% 44.875 4632 950000 96000 4809 241302 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 294 284 96,6% 284 4633 950000 96000 4809 241303 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos 10.000 10.000 7.662 76,6% 7.662 4634 950000 96000 6020 241302 Obras y equipamiento para modernización en centros propios. Conferencia Sectorial 600.000 200.000 159.951 80,0% 89.370 4635 950000 96000 6020 241303 Obras y equipamiento para modernización en centros de formación 30.000 0 0 - 0 4636 950000 96000 6020 241305 MRR Inversiones Centro de orientación y emprendimiento 900.000 2.012.693 1.382.267 68,7% 980.310 4637 950000 96000 6020 241307 INC CDTO Obras y equipamiento para modernización en centros propios. Conferencia Sectorial 0 23.536 17.621 74,9% 17.621 4638 950000 96000 6094 241300 Aplicaciones informáticas para la modernización. Conferencia Sectorial 30.000 15.000 12.088 80,6% 12.088 4639 950000 96000 6094 241303 MRR Aplicaciones informáticas Centro de orientación y emprendimiento 0 85.159 0 0,0% 0 4640 950000 96300 1200 241300 Retribuciones del personal fijo 500.088 557.806 547.136 98,1% 547.136 4641 950000 96300 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.868 25.995 25.990 100,0% 25.990 4642 950000 96300 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 188.392 140.969 140.580 99,7% 140.580 4643 950000 96300 2020 241300 Arrendamiento de locales 3.425 3.425 3.293 96,1% 3.293 4644 950000 96300 2050 241300 Arrendamiento de mobiliario 15.000 15.000 0 0,0% 0 4645 950000 96300 2061 241300 Arrendamiento de programas y licencias 2.500 2.500 2.356 94,2% 2.356 4646 950000 96300 2120 241300 Reparación y mantenimiento de inmuebles 38.000 38.000 23.205 61,1% 19.164 4647 950000 96300 2150 241300 Reparación de mobiliario y enseres 5.000 5.000 2.218 44,4% 2.218 4648 950000 96300 2200 241300 Material de oficina 50.000 50.000 12.656 25,3% 12.530 4649 950000 96300 2202 241300 Suscripción de libros y publicaciones 1.000 1.000 1.096 109,6% 1.096 4650 950000 96300 2203 241300 Material informático no inventariable 25.400 25.400 15.541 61,2% 12.664 4651 950000 96300 2221 241300 Comunicaciones postales 22.000 22.000 6.573 29,9% 6.573 4652 950000 96300 2262 241300 Publicidad y propaganda 25.000 25.000 7.640 30,6% 7.640 4653 950000 96300 2264 241300 Gastos de comunidad de propietarios 20.000 20.000 4.906 24,5% 4.906 4654 950000 96300 2266 241300 Gastos de formación de personal 5.000 5.000 15.414 308,3% 11.664 4655 950000 96300 2266 241302 MRR Formación del personal 5.000 61.034 28.915 47,4% 28.915 4656 950000 96300 2269 241300 Otros gastos diversos 53.892 48.608 18.233 37,5% 17.562 4657 950000 96300 2273 241300 Servicios informáticos 20.000 20.000 91.669 458,3% 91.437 4658 950000 96300 2274 241300 Servicios de seguridad 60.000 60.000 26.650 44,4% 24.517 4659 950000 96300 2276 241300 Asistencia técnica. Conferencia Sectorial 350.000 350.000 246.290 70,4% 219.303 4660 950000 96300 2276 241302 Encargo a TRACASA Instrumental. Atención ciudadana y CONTRAT@. Conferencia Sectorial 300.000 300.000 272.179 90,7% 254.322 4661 950000 96300 2276 241303 INC CDTO Asistencia técnica. Conferencia Sectorial 0 36.173 16.184 44,7% 16.184 4662 950000 96300 2276 241304 INC CDTO Encargo a TRACASA Instrumental atención ciudadana y CONTRAT@. Conferencia Sectorial 0 19.162 0 0,0% 0 4663 950000 96300 2280 241300 Energía eléctrica, agua y gas 180.000 180.000 152.835 84,9% 148.089 4664 950000 96300 2301 241300 Locomoción y gastos de viaje 30.000 30.000 27.041 90,1% 26.773 4665 950000 96300 2400 241300 Publicaciones y difusión 5.000 5.000 0 0,0% 0 4666 Total 950000-Actuaciones generales del programa 7.341.625 7.912.270 6.748.017 85,3% 6.187.602 4667 950001 96100 1200 241100 Retribuciones del personal fijo 938.968 905.428 901.082 99,5% 901.082 4668 950001 96100 1200 241102 REACT Retribuciones del personal fijo PO FSE 14-20 67.333 70.377 70.375 100,0% 70.375 4669 950001 96100 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 42.273 42.153 99,7% 42.153 4670 950001 96100 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 166.803 201.396 199.416 99,0% 199.416 4671 950001 96100 1220 241102 REACT Retribuciones del personal contratado temporal PO FSE 14-20 184.401 189.391 185.825 98,1% 185.825 4672 950001 96100 1250 241102 REACT Retribuciones del personal contratado para sustituciones PO FSE 14-20 0 26.630 22.512 84,5% 22.512 4673 950001 96100 1400 241102 REACT Retribuciones personales PO FSE 14-20 39.532 44.679 44.667 100,0% 44.667 4674 950001 96100 1600 241102 REACT Seguridad social PO FSE 14-20 93.264 97.490 74.025 75,9% 74.025 4675 950001 96100 2276 241303 Asistencia para políticas de igualdad de género y no discriminación laboral 127.900 127.900 123.989 96,9% 105.093 4676 950001 96100 2276 241304 Encargo a CEIN. Programas de emprendimiento 275.000 275.000 286.914 104,3% 260.874 4677 950001 96100 4459 241300 MRR Ayudas a la contratación por entidades públicas 588.556 565.187 545.851 96,6% 545.851 4678 950001 96100 4609 241100 Ayudas a la contratación por Entidades Locales. Conferencia Sectorial 4.000.000 5.000.000 4.992.139 99,8% 4.992.139 4679 950001 96100 4709 241109 Ayudas a Centros Especiales de Empleo 16.000.000 16.130.000 15.673.573 97,2% 15.666.422 4680 950001 96100 4709 241110 Ayudas a autónomas para conciliación de la vida laboral y familiar 225.000 225.000 28.820 12,8% 28.820 4681 950001 96100 4709 241114 Ayudas a trabajadores por cuenta ajena conciliación. Conferencia Sectorial 200.000 200.000 78.840 39,4% 78.840 4682 950001 96100 4709 241118 Ayudas a la contratación de colectivos difícil empleabilidad. Conferencia Sectorial 2.700.000 2.700.000 3.536.905 131,0% 3.536.905 4683 950001 96100 4709 241119 MRR Proyectos territoriales dirigidos a microempresas y autónomos 777.654 2.416.985 2.340.000 96,8% 2.340.000 4684 950001 96100 4709 241120 Ayudas a la viabilidad Centros Especiales de Empleo 980.000 980.000 868.333 88,6% 868.333 4685 950001 96100 4709 241200 Ayudas a empresas de economía social para la incorporación de socios 650.000 650.000 353.275 54,4% 353.275 4686 950001 96100 4709 241203 Ayudas a empresas de economía social para creación de empresas y asistencia técnica 180.000 50.000 47.520 95,0% 47.520 4687 950001 96100 4709 241205 Incentivos a la contratación de jóvenes por empresas. Conferencia Sectorial 2.970.000 2.970.000 2.416.985 81,4% 2.416.985 4688 950001 96100 4809 241106 Abono de las cuotas de seguridad social por capitalización del desempleo. Conferencia Sectorial 200.000 100.000 83.097 83,1% 83.097 4689 950001 96100 4809 241108 REACT Ayudas para la promoción del autoempleo PO FSE 14-20 3.500.000 4.036.000 3.499.500 86,7% 3.499.500 4690 950001 96100 4809 241200 Ayudas a la Economía social para proyectos de difusión 200.000 200.000 190.717 95,4% 190.515 4691 950001 96100 4819 241104 Ayudas a programas de reinserción sociolaboral de colectivos con mayores dificultades. Conferencia Sectorial 3.750.000 3.750.000 3.539.544 94,4% 3.539.544 4692 950001 96100 4819 241105 Ayudas a la promoción del desarrollo local. Conferencia Sectorial 400.000 400.000 120.275 30,1% 120.275 4693 950001 96100 4819 241108 Ayudas a programas de atención al empleo agrícola. Conferencia Sectorial 220.000 220.000 74.460 33,8% 74.460 4694 950001 96100 4819 241110 Programas de empleo inclusivo. Conferencia Sectorial 300.000 300.000 57.595 19,2% 57.595 4695 950001 96100 4819 241116 INC CDTO Ayudas a la promoción del desarrollo local. Conferencia Sectorial 0 275.925 275.872 100,0% 275.872 4696 950001 96100 4819 241117 INC CDTO Ayudas a programas de atención al empleo agrícola. Conferencia Sectorial 0 69.999 67.969 97,1% 67.969 4697 950001 96100 4819 241306 Ayudas para iniciativas de empleo cofinanciadas por fondos de la UE. Conferencia Sectorial 400.000 400.000 389.955 97,5% 389.955 4698 950001 96100 4819 241307 INC CDTO Ayudas para iniciativas de empleo cofinanciadas por fondos de la UE. Conferencia Sectorial 0 34.260 34.260 100,0% 34.260 4699 950001 96100 7709 241200 Ayudas a la inversión de empresas de economía social 697.000 697.000 537.378 77,1% 537.378 4700 950001 96100 7709 241202 Ayudas a la sucesión empresarial en empresas de economía social 300.000 300.000 362.236 120,7% 362.236 4701 950001 96100 7709 241203 Ayudas a la inversión en Centros Especiales de Empleo 348.000 348.000 308.252 88,6% 308.252 4702 950001 96100 7709 241204 (E) Ayudas a la inversión en Empresas de inserción. Conferencia Sectorial 235.000 235.000 182.758 77,8% 182.758 4703 Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo 41.714.421 45.233.921 42.557.066 94,1% 42.504.777 4704 950002 96200 1200 242100 Retribuciones del personal fijo 1.026.189 945.781 937.870 99,2% 937.870 4705 950002 96200 1210 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 13 0 0,0% 0 4706 950002 96200 1211 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 98.596 167.480 163.714 97,8% 163.714 4707 950002 96200 2276 242102 Asistencias para programas formativos. Conferencia Sectorial 1.200.000 1.500.000 933.644 62,2% 791.483 4708 950002 96200 2276 242103 Acciones complementarias para la formación. Conferencia Sectorial 100.000 100.000 69.230 69,2% 32.930 4709 950002 96200 2276 242106 Asistencias para acciones formativas dirigidas a trabajadores. Conferencia Sectorial 75.000 75.000 63.202 84,3% 2.859 4710 950002 96200 2276 242107 Asistencias para programas de incorporación de perfiles estratégicos en empresas. Conferencia Sectorial 250.000 250.000 141.443 56,6% 123.143 4711 950002 96200 2276 242110 MRR Encargo a NASERTIC. Programa de competencias digitales 411.732 1.433.258 803.600 56,1% 803.600 4712 950002 96200 2276 242115 MRR Detección de necesidades formativas 15.000 15.000 11.720 78,1% 11.120 4713 950002 96200 2276 242116 INC CDTO Acciones complementarias para la formación. Conferencia Sectorial 0 19.750 18.100 91,6% 18.100 4714 950002 96200 2276 242117 INC CDTO Asistencias para acciones formativas dirigidas a trabajadores. Conferencia Sectorial 0 13.000 0 0,0% 0 4715 950002 96200 2276 242118 INC CDTO Asistencias para programas de incorporación de perfiles estratégicos en empresas. Conferencia Sectorial 0 98.497 73.316 74,4% 61.739 4716 950002 96200 2276 242119 INC CDTO Asistencias para programas formativos. Conferencia Sectorial 0 443.947 395.798 89,2% 345.854 4717 950002 96200 2299 242102 Gastos de funcionamiento del CENIFER 35.000 35.000 28.941 82,7% 26.529 4718 950002 96200 4709 242103 Ayudas a la formación profesional de desempleados. Conferencia Sectorial 900.000 900.000 293.584 32,6% 293.584 4719 950002 96200 4709 242104 Ayudas a las acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos. Conferencia Sectorial 750.000 750.000 192.088 25,6% 192.088 4720 950002 96200 4709 242111 REACT Ayudas para la capacitación profesional del sector sociosanitario PO FSE 14-20 525.000 1.104.594 408.590 37,0% 408.590 4721 950002 96200 4709 242115 INC CDTO Ayudas a la formación profesional de desempleados. Conferencia Sectorial 0 690.071 459.726 66,6% 459.726 4722 950002 96200 4709 242116 INC CDTO Ayudas a las acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos. Conferencia Sectorial 0 418.324 334.207 79,9% 334.207 4723 950002 96200 4809 242100 Becas acciones de formación. Conferencia Sectorial Educación 500.000 500.000 499.986 100,0% 499.986 4724 950002 96200 4809 242102 Becas acciones de formación. Conferencia Sectorial Empleo 100.000 400.000 345.724 86,4% 307.832 4725 950002 96200 4819 242104 Ayudas a la formación profesional de ocupados. Conferencia Sectorial 1.485.000 1.485.000 446.444 30,1% 446.444 4726 950002 96200 4819 242106 Compensación por participación en actividades de prospección y planificación en necesidades formativas 30.000 30.000 3.600 12,0% 3.600 4727 950002 96200 4819 242113 Acciones de formación para la capacitación en dialogo social y negociación colectiva. Conferencia Sectorial 100.000 100.000 3.000 3,0% 3.000 4728 950002 96200 4819 242116 Ayudas a la formación profesional de certificados de profesionalidad. Conferencia Sectorial 0 450.000 69.267 15,4% 69.267 4729 950002 96200 4819 242117 REACT Ayudas para el realineamiento de trabajadores de sectores afectados por el coronavirus PO FSE 14-20 410.000 774.761 643.085 83,0% 643.085 4730 950002 96200 4819 242118 REACT Programas integrados formación y empleo para colectivos vulnerables PO FSE 14-20 2.500.000 3.721.354 1.495.862 40,2% 1.495.862 4731 950002 96200 4819 242122 REACT Programa TIC School PO FSE 14-20 350.000 845.884 379.427 44,9% 379.427 4732 950002 96200 4819 242123 INC CDTO Ayudas a la formación profesional de ocupados. Conferencia Sectorial 0 1.072.553 904.225 84,3% 904.225 4733 950002 96200 4819 242124 INC CDTO Acciones de formación para la capacitación en dialogo social y negociación colectiva. Conferencia Sectorial 0 99.000 81.814 82,6% 81.814 4734 950002 96200 4819 242125 INC CDTO Ayudas a la formación profesional de certificados de profesionalidad. Conferencia Sectorial 0 1.504.777 875.693 58,2% 875.693 4735 950002 96200 4819 242200 Programas de Escuelas Taller y programas específicos. Conferencia Sectorial 7.200.000 8.052.000 1.333.358 16,6% 1.193.659 4736 950002 96200 4819 242205 INC CDTO Programas de Escuelas Taller y programas específicos. Conferencia Sectorial 0 4.494.239 3.968.997 88,3% 3.800.051 4737 950002 96200 6094 241300 Aplicaciones informáticas. Conferencia Sectorial 900.000 779.368 750.985 96,4% 750.985 4738 Total 950002-Formación profesional para el empleo 18.961.527 33.268.651 17.130.243 51,5% 16.462.068 4739 950003 96400 1200 241100 Retribuciones del personal fijo 2.118.288 2.030.130 2.012.800 99,1% 2.012.800 4740 950003 96400 1200 241102 (E) Retribuciones del personal fijo 284.879 101.345 65.674 64,8% 65.674 4741 950003 96400 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 63.461 68.651 67.483 98,3% 67.483 4742 950003 96400 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 620.795 761.975 746.646 98,0% 746.646 4743 950003 96400 1211 241102 (E) Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 191.241 118.613 62,0% 118.613 4744 950003 96400 1400 241102 (E) Retribuciones personales 34.911 35.963 18.108 50,4% 18.108 4745 950003 96400 1600 241102 (E) Seguridad Social 80.200 82.609 54.749 66,3% 54.749 4746 950003 96400 2276 241302 Asistencia para programas de orientación. Conferencia Sectorial 1.930.000 1.930.000 1.737.723 90,0% 1.737.723 4747 950003 96400 2276 241305 MRR Asistencia actividades Centro de orientación y emprendimiento 567.619 1.643.320 614.277 37,4% 595.625 4748 950003 96400 2276 241308 INC CDTO Asistencia para programas de orientación. Conferencia Sectorial 0 178.648 174.052 97,4% 174.052 4749 950003 96400 2299 242100 Gastos de funcionamiento de Iturrondo 330.000 213.632 229.621 107,5% 217.116 4750 950003 96400 4609 241100 MRR Transferencia a entidades locales para programas integrales VVGG 59.692 119.384 35.247 29,5% 17.908 4751 950003 96400 4819 241104 MRR Programas integrales para mujeres 126.164 1.892.465 558.297 29,5% 558.297 4752 950003 96400 4819 241105 MRR Proyectos territoriales dirigidos a colectivos vulnerables 432.195 2.184.827 1.146.577 52,5% 1.146.577 4753 Total 950003-Activación laboral 6.648.214 11.434.189 7.579.868 66,3% 7.531.372 4754 Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación 74.665.787 97.849.031 74.015.194 75,6% 72.685.819 4755 Total 95-Servicio Navarro de Empleo 74.665.787 97.849.031 74.015.194 75,6% 72.685.819 4756 Total 9-Departamento de Derechos Sociales 616.333.279 701.207.974 634.452.902 90,5% 626.425.985 4757 A00000 A0000 1000 331100 Retribuciones de altos cargos 129.873 135.745 132.655 97,7% 132.655 4758 A00000 A0000 1100 331100 Retribuciones del personal eventual 65.206 90.721 89.104 98,2% 89.104 4759 A00000 A0000 2061 331100 Arrendamiento de programas y licencias informáticos 4.100 4.100 3.263 79,6% 3.263 4760 A00000 A0000 2120 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 20.000 20.000 11.735 58,7% 8.715 4761 A00000 A0000 2150 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y enseres 5.000 5.000 3.984 79,7% 1.207 4762 A00000 A0000 2200 331100 Material de oficina 5.000 5.000 3.287 65,7% 3.287 4763 A00000 A0000 2202 331100 Suscripciones, libros y prensa 2.500 2.500 1.580 63,2% 933 4764 A00000 A0000 2221 331100 Comunicaciones postales 7.000 7.000 6.521 93,2% 6.521 4765 A00000 A0000 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes 1.000 1.000 595 59,5% 558 4766 A00000 A0000 2262 331100 Publicidad y difusión 10 10 0 0,0% 0 4767 A00000 A0000 2266 331100 Inscripción para cursos 10 10 0 0,0% 0 4768 A00000 A0000 2267 331100 Gastos de oposiciones y otras pruebas de selección 10 10 0 0,0% 0 4769 A00000 A0000 2269 331100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 6.000 6.000 4.527 75,4% 4.448 4770 A00000 A0000 2269 331102 Gastos diversos 5.000 5.000 3.621 72,4% 3.175 4771 A00000 A0000 2271 331100 Servicios de limpieza 1.000 1.000 218 21,8% 218 4772 A00000 A0000 2276 331100 Auditorías, estudios e informes 1.500 1.500 0 0,0% 0 4773 A00000 A0000 2280 331100 Calefacción, luz y agua 100.000 81.697 27.557 33,7% 23.536 4774 A00000 A0000 2285 331100 Vestuario 1.500 1.500 1.497 99,8% 1.163 4775 A00000 A0000 2301 331100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 6.500 6.500 3.885 59,8% 3.885 4776 A00000 A0000 2301 331102 Locomoción y gastos de viaje del personal de la SGT y Servicios generales 1.000 1.000 0 0,0% 0 4777 A00000 A0000 2339 331100 Consejo Navarro de la Cultura y las Artes 17.000 17.000 14.964 88,0% 14.964 4778 A00000 A0000 6020 331100 Acondicionamiento del Departamento 23.000 23.000 20.086 87,3% 18.164 4779 A00000 A0000 6050 331100 Mobiliario y equipamiento 4.000 4.000 2.275 56,9% 2.275 4780 A00000 A0000 6060 331100 Equipos informáticos y de comunicaciones 40.000 40.000 39.209 98,0% 27.445 4781 A00000 A0000 7609 331100 (E) Subv. Ayto de Elo-Monreal para rehabilitación puente medieval Zubialde y Txirria 46.996 0 0 - 0 4782 A00000 A0100 1200 331100 Retribuciones del personal fijo 556.269 527.270 522.461 99,1% 522.461 4783 A00000 A0100 1210 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10.327 0 0 - 0 4784 A00000 A0100 1211 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.868 67.860 67.860 100,0% 67.860 4785 A00000 A0100 1220 331100 Retribuciones del personal contratado temporal 10 0 0 - 0 4786 A00000 A0100 1250 331100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 47.757 353.572 344.305 97,4% 344.305 4787 A00000 A0100 1400 331100 Retribuciones personales 1.587.476 1.589.561 1.536.450 96,7% 1.536.450 4788 A00000 A0100 1600 331100 Seguridad social 2.372.509 2.480.061 2.423.156 97,7% 2.423.156 4789 A00000 A0100 1703 331100 Remuneración por trabajo en días festivos 20.916 25.092 21.760 86,7% 21.760 4790 A00000 A0100 1707 331100 Remuneración por trabajo a turnos 35.127 33.596 31.609 94,1% 31.609 4791 A00000 A0100 2273 331100 Servicios informáticos 1.000 1.000 0 0,0% 0 4792 A00000 A0100 4809 331100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 1.292 1.282 99,2% 1.282 4793 A00000 A0100 4809 331102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 4794 A00000 A0100 6094 331100 Programas informáticos 1.000 1.000 0 0,0% 0 4795 Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura y deporte 5.150.484 5.539.608 5.319.446 96,0% 5.294.401 4796 Total A00-Dirección y servicios generales de cultura y deporte 5.150.484 5.539.608 5.319.446 96,0% 5.294.401 4797 Total A0-Dirección y servicios generales del departamento 5.150.484 5.539.608 5.319.446 96,0% 5.294.401 4798 A20000 A2000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos 61.765 64.558 64.553 100,0% 64.553 4799 A20000 A2000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 120.929 84.026 84.026 100,0% 84.026 4800 A20000 A2000 1200 334200 Retribuciones del personal fijo 26.903 36.847 36.847 100,0% 36.847 4801 A20000 A2000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 4802 A20000 A2000 1210 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 4803 A20000 A2000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 40.062 81.307 79.393 97,6% 79.393 4804 A20000 A2000 1211 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.868 25.990 25.990 100,0% 25.990 4805 A20000 A2000 2262 334100 Publicidad y difusión 57.500 57.500 48.639 84,6% 44.718 4806 A20000 A2000 2266 334102 Gastos de organización de concursos, encuentros y otros actos 15.000 15.000 13.176 87,8% 13.176 4807 A20000 A2000 2268 334100 Premio Príncipe de Viana 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 4808 A20000 A2000 2268 334102 Proyecto de difusión del Premio Joven talento artístico 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 4809 A20000 A2000 2268 334103 Premio “Navarro Villoslada” de literatura, edición cast/euskera 0 20.000 0 0,0% 0 4810 A20000 A2000 2269 334100 Gastos diversos 18.000 18.000 10.560 58,7% 10.554 4811 A20000 A2000 2276 334100 MRR Asistencia apoyo a aceleradoras culturales 7.000 14.000 0 0,0% 0 4812 A20000 A2000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje del personal de la DGC y la Sección de Recursos y Desarrollo Estratégico 10.000 10.000 7.723 77,2% 7.723 4813 A20000 A2000 4309 334104 Convenio con la Fundación José Miguel de Barandiarán 4.000 4.000 4.000 100,0% 4.000 4814 A20000 A2000 4309 921900 Convenio con la Fundación Amado Alonso para la financiación de programas 9.000 9.000 9.000 100,0% 9.000 4815 A20000 A2000 4816 334100 (E) Convenio con Asociación Iratiko Bortuak para libro sobre la diáspora del valle de Aezkoa 12.500 12.500 12.500 100,0% 12.500 4816 A20000 A2000 4816 334200 (E) Convenio con Asociación Elutseder Elkartea para edición de un libro de los pastores del Valle de Erro en América 13.500 13.500 13.500 100,0% 0 4817 A20000 A2000 7709 334100 MRR Subvención apoyo a aceleradoras culturales 136.637 250.600 205.436 82,0% 205.436 4818 "A20000 A2010 2268 334200 (E) Premio ""Navarro Villoslada"" de literatura, premio metálico cast/euskera" 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 4819 A20000 A2010 2276 334100 Proyectos estratégicos de la cultura y Ley Foral de Derechos Culturales de Navarra 40.000 40.000 14.597 36,5% 12.623 4820 A20000 A2010 2276 334102 Observatorio Navarro de la Cultura 40.000 40.000 32.409 81,0% 32.409 4821 A20000 A2010 2276 334103 Sistema de información cultural SICNA 10.000 10.000 8.845 88,5% 8.845 4822 A20000 A2010 2276 334105 Plan Estratégico de la Cultura de Navarra (PECN) 50.000 50.000 43.560 87,1% 17.424 4823 A20000 A2010 2400 334200 Gastos de edición de publicaciones 120.000 120.000 166.906 139,1% 164.434 4824 A20000 A2010 4709 334200 Ayudas a la edición a empresas privadas 125.000 125.000 107.326 85,9% 107.326 4825 A20000 A2010 4816 334105 Convenio con la Asociación de Editores independientes de Navarra 70.000 70.000 62.339 89,1% 62.339 4826 A20000 A2010 4816 334106 Convenio con la Asociación de Libreros de Navarra Diego de Haro 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 4827 A20000 A2010 4816 334200 Ayudas a la edición a entidades sin ánimo de lucro 55.000 55.000 52.447 95,4% 52.447 4828 Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura 1.157.684 1.316.828 1.193.773 90,7% 1.145.764 4829 A20001 A2100 1200 337100 Retribuciones del personal fijo 469.598 525.702 520.956 99,1% 520.956 4830 A20001 A2100 1210 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.868 25.990 25.990 100,0% 25.990 4831 A20001 A2100 1211 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 222.912 165.593 164.781 99,5% 164.781 4832 A20001 A2100 2120 337100 Mantenimiento de locales de Arqueología 7.000 7.000 10.700 152,9% 6.352 4833 A20001 A2100 2150 337100 Mantenimiento y material fungible 2.000 2.000 1.845 92,3% 1.845 4834 A20001 A2100 2190 337100 Gastos de conservación y mantenimiento de colecciones en museos 30.000 30.000 41.462 138,2% 41.462 4835 A20001 A2100 2190 337103 Restauración y protección del patrimonio bibliográfico 3.000 3.000 2.904 96,8% 2.904 4836 A20001 A2100 2200 337100 Material de oficina 2.000 2.000 1.848 92,4% 1.848 4837 A20001 A2100 2202 337100 Adquisición de libros 1.000 1.000 366 36,6% 366 4838 A20001 A2100 2262 337100 Promoción, difusión del patrimonio histórico y Ley Foral de Derechos Culturales de Navarra 140.000 140.000 106.795 76,3% 105.126 4839 A20001 A2100 2262 337104 Rotulación de bienes del patrimonio cultural de Navarra 15.000 15.000 1.898 12,7% 1.898 4840 "A20001 A2100 2268 334100 (E) Premio ""Navarro Villoslada"" de literatura, edición cast/euskera" 20.000 0 0 - 0 4841 A20001 A2100 2269 337102 Gastos diversos 10.000 10.000 5.124 51,2% 5.124 4842 A20001 A2100 2269 337400 Campañas arqueológicas propias y mantenimiento de yacimientos 160.000 160.000 159.996 100,0% 154.781 4843 A20001 A2100 2273 337100 Servicios informáticos 3.500 3.500 2.184 62,4% 2.184 4844 A20001 A2100 2276 337100 Estudios, informes y trabajos técnicos 92.000 92.000 106.393 115,6% 87.636 4845 A20001 A2100 2276 337104 Plan director de Arqueología 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 4846 A20001 A2100 2276 337106 (E) Actuaciones jurídicas para exigir mantenimiento y rehab. a propietarios de Patrimonio cultural inmueble de Navarra 30.000 30.000 0 0,0% 0 4847 A20001 A2100 2276 337107 (E) Estudio/proyecto para rehabilitación Hospedería y Albergue de San Miguel de Aralar 100.000 0 0 - 0 4848 A20001 A2100 2280 337100 Calefacción, luz y agua 32.000 32.000 16.041 50,1% 15.862 4849 A20001 A2100 2301 337100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Patrimonio Histórico 25.000 25.000 29.068 116,3% 29.068 4850 A20001 A2100 4300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra 7.000 12.000 12.000 100,0% 12.000 4851 A20001 A2100 4309 337100 Patronato del Monasterio de Santa María la Real de Nájera 3.000 3.000 3.000 100,0% 3.000 4852 A20001 A2100 4609 337100 Ayudas a entidades locales para intervenciones en patrimonio 120.000 120.000 119.017 99,2% 119.017 4853 A20001 A2100 4609 337102 (E) Conv. Ayto Luzaide ejecución conjunto escultórico Populus Vasconiae y actos de inauguración 10.000 0 0 - 0 4854 A20001 A2100 4816 337103 (E) Convenio con la Sociedad de Ciencias Aranzadi para trabajos en yacimientos arqueológicos del Valle de Arce 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 4855 A20001 A2100 4819 337100 Ayudas para intervenciones en patrimonio mobiliario 70.000 70.000 69.999 100,0% 69.999 4856 A20001 A2100 6020 337400 Adecuación de locales 50.000 50.000 80.576 161,2% 80.576 4857 A20001 A2100 6021 337100 Conservación, restauración y adecuación de monumentos del Gobierno de Navarra 1.400.000 970.000 749.419 77,3% 465.309 4858 A20001 A2100 6021 337102 MRR. Rehabilitación de patrimonio histórico de uso turístico: Monasterio de San Salvador de Leyre 0 566.666 0 0,0% 0 4859 A20001 A2100 6041 337100 Adquisición de equipamiento 65.000 65.000 64.209 98,8% 64.209 4860 A20001 A2100 6054 333100 Material técnico y suministros de restauración 1.000 1.000 35 3,5% 35 4861 A20001 A2100 6056 333102 Restauración de bienes muebles de museos propios 30.000 30.000 38.919 129,7% 20.799 4862 A20001 A2100 6056 337100 Restauración y protección del patrimonio mobiliario 70.000 70.000 65.384 93,4% 65.384 4863 A20001 A2100 6090 337103 Gastos para la implantación del Registro del Patrimonio Cultural 50.000 50.000 44.721 89,4% 44.721 4864 A20001 A2100 6090 337104 MRR Digitalización y Documentación del Inventario de Bienes del Patrimonio Cultural 40.000 40.000 37.510 93,8% 37.510 4865 A20001 A2100 6090 337400 Inventario del Patrimonio Arqueológico 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 4866 A20001 A2100 6094 337100 Informatización del Servicio de Patrimonio Histórico 30.000 30.000 29.152 97,2% 29.152 4867 A20001 A2100 7300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra 10 10 0 0,0% 0 4868 A20001 A2100 7609 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos de Entidades Locales 1.700.000 1.545.000 1.137.586 73,6% 984.404 4869 A20001 A2100 7609 337107 Restauración y protección de yacimientos arqueológicos de Entidades Locales 150.000 150.000 148.203 98,8% 88.288 4870 A20001 A2100 7609 337111 (E) Transferencia Ayto. Milagro: Proyecto de conservación y restauración de las ruinas del Peñón de los Moros 100.000 0 0 - 0 4871 A20001 A2100 7609 337112 (E) Transferencia Ayto. Tudela: impermeabilización bajo cubierta Palacio Marqués de Huarte 55.000 55.000 54.998 100,0% 54.998 4872 A20001 A2100 7609 337113 (E) Transferencia Ayuntamiento del Valle de Ollo para investigación arqueológica y consolidación del Castillo de Garaño 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 4873 A20001 A2100 7609 337114 (E) Transferencia Ayuntamiento de Huarte para recuperación Castillo 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 4874 A20001 A2100 7609 337115 (E) Convenio con Ayto. de Aranguren. Yacimiento de Irulegi 26.416 26.416 26.416 100,0% 26.416 4875 A20001 A2100 7609 337116 (E) Convenio con Ayto. de Eslava. Yacimiento Santa Criz 25.000 25.000 25.000 100,0% 25.000 4876 A20001 A2100 7609 337117 (E) Transferencia Ayto. Estella: Redacción proyecto recuperación y adecuación estructura original del puente azucarero 20.000 20.000 0 0,0% 0 4877 A20001 A2100 7609 337118 (E) Transferencia Ayto. Tudela: proyecto iluminación fachada palacio Marqués de San Adrián 10.000 10.000 0 0,0% 0 4878 A20001 A2100 7609 337119 Subv. Ayto de Elo-Monreal para rehabilitación puente medieval Zubialde y Txirria 0 46.996 46.996 100,0% 46.996 4879 A20001 A2100 7609 337120 Transferencia Ayto Milagro: Proyecto de conservación y restauración de las ruinas y accesos del Peñón de los Moros 0 100.000 99.991 100,0% 99.991 4880 A20001 A2100 7819 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos 6.000 156.000 65.200 41,8% 16.444 4881 A20001 A2100 7819 337102 MRR Medidas de conservación, restauración en Bienes de Interés Cultural 1.036.433 1.036.433 1.024.816 98,9% 1.021.652 4882 A20001 A2100 7819 337103 Estudio/proyecto para rehabilitación Hospedería y Albergue de San Miguel de Aralar 0 100.000 85.361 85,4% 85.361 4883 Total A20001-Patrimonio histórico 6.634.737 6.788.306 5.396.858 79,5% 4.799.444 4884 A20002 A2500 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 465.839 452.179 452.179 100,0% 452.179 4885 A20002 A2500 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.868 15.020 15.020 100,0% 15.020 4886 A20002 A2500 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 154.725 195.054 195.054 100,0% 195.054 4887 A20002 A2500 2200 331100 Material de oficina 5.000 5.000 3.616 72,3% 3.616 4888 A20002 A2500 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes 2.000 2.000 445 22,3% 445 4889 A20002 A2500 2262 334100 Campañas de comunicación y publicidad de programas culturales propios 57.000 57.000 86.867 152,4% 86.867 4890 A20002 A2500 2269 334100 Gastos diversos 35.000 35.000 5.962 17,0% 5.962 4891 A20002 A2500 2276 335100 MRR Asistencia técnica para la convocatoria de Ayudas para la inversión en infraestructuras de AAEE y Música 11.001 11.001 5.500 50,0% 5.500 4892 A20002 A2500 2276 335200 MRR Asistencia técnica para la convocatoria de Ayudas a salas de cine 7.555 7.555 6.750 89,3% 0 4893 A20002 A2500 2279 334100 Programas de apoyo a los sectores culturales y artísticos 1.067.000 1.067.000 964.144 90,4% 923.002 4894 A20002 A2500 2279 334103 Programas de apoyo al sector audiovisual 44.000 44.000 41.043 93,3% 33.367 4895 A20002 A2500 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Acción Cultural 7.000 7.000 4.231 60,4% 4.231 4896 A20002 A2500 4300 335100 Programación artística de la Fundación Baluarte y de la Orquesta Sinfónica de Navarra 5.430.000 5.430.000 5.567.346 102,5% 5.567.346 4897 A20002 A2500 4300 335102 Programación de la Fundación Baluarte en colaboración con la Dirección General de Cultura 232.000 369.346 232.000 62,8% 232.000 4898 A20002 A2500 4309 334100 (E) Subvención a la Fundación Misterio de Obanos para proyecto de recuperación 26.000 26.000 26.000 100,0% 26.000 4899 A20002 A2500 4400 334100 NICDO. Área de Cine e Industrias Audiovisuales y Digitales 835.000 835.000 835.000 100,0% 835.000 4900 A20002 A2500 4400 334102 NICDO. Desarrollo de la Industria Musical, Música en vivo, Navarra Music Commission y Girando por Navarra 1.400.000 1.400.000 1.400.000 100,0% 1.400.000 4901 A20002 A2500 4609 334100 Ayudas a acciones culturales en Ayuntamientos 1.340.000 1.340.000 1.308.454 97,6% 1.308.337 4902 A20002 A2500 4609 334102 (E) Subvención a la Asociación Red de Teatros de Navarra 275.000 275.000 275.000 100,0% 275.000 4903 A20002 A2500 4609 334104 Subvenciones para proyectos culturales transfronterizos. EURORREGION 70.000 23.000 12.029 52,3% 12.029 4904 A20002 A2500 4609 334105 Subvención a EPEL Tudela Cultura para el Festival de cine Ópera Prima 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 4905 A20002 A2500 4609 334106 GENERAZINEMA exhibición: ayudas a salas de cine de titularidad municipal 30.000 30.000 0 0,0% 0 4906 A20002 A2500 4609 334107 MRR Ayudas para ampliar y diversificar la oferta cultural en áreas no urbanas 724.651 724.651 533.583 73,6% 506.777 4907 A20002 A2500 4609 334108 (E) Subvención al Ayto. de Tafalla: Centro de Interpretación de la Jota 25.000 0 0 - 0 4908 A20002 A2500 4709 334100 Ayudas a fábricas de creación para profesionales 30.000 30.000 29.858 99,5% 29.858 4909 A20002 A2500 4709 334102 GENERAZINEMA: Ayudas a empresas y profesionales del sector audiovisual 853.000 853.000 761.828 89,3% 761.828 4910 A20002 A2500 4709 334103 ARTEM EXPORTA: Ayudas a eventos, festivales y certámenes de artes escénicas 124.000 124.000 110.304 89,0% 110.304 4911 A20002 A2500 4709 334105 (E) Faktoria Choreographic Center. Gastos de funcionamiento 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 4912 A20002 A2500 4709 334106 ARTEM PRO: Ayudas a empresas y profesionales para producción 330.000 330.000 319.832 96,9% 199.404 4913 A20002 A2500 4809 334102 ÁGORART: Ayudas para la ampliación de estudios artísticos 112.000 112.000 96.443 86,1% 96.443 4914 A20002 A2500 4816 334100 Subvención a la Asociación APGCNA para actividades de formación 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 4915 A20002 A2500 4816 334103 Subvención a asociaciones de profesionales de la cultura 65.000 31.123 14.436 46,4% 14.436 4916 A20002 A2500 4816 334104 IDEIA: Ayudas a entidades culturales para la difusión y la divulgación cultural 140.000 140.000 103.456 73,9% 103.456 4917 A20002 A2500 4816 334106 Subvención a Entidades del Tercer Sector de Artes Escénicas y Musicales de Navarra 906.000 849.531 800.885 94,3% 660.741 4918 A20002 A2500 4816 334107 (E) Subvención a la Escuela Navarra de Teatro 340.000 300.000 300.000 100,0% 300.000 4919 A20002 A2500 4816 334112 (E) Convenio con la Federación Navarra de Teatro Amateur 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 4920 A20002 A2500 4816 334113 GENERAZINEMA festivales: ayudas a asociaciones para la organización de festivales de cine 25.000 25.000 15.000 60,0% 15.000 4921 A20002 A2500 4816 334114 (E) Convenio con la Asociación Cultural Banda de Música La Pamplonesa para programa musical y pedagógico 30.000 30.000 28.704 95,7% 28.704 4922 A20002 A2500 4816 334115 (E) Convenio AGAO para acciones sociales y de formación 20.000 20.000 0 0,0% 0 4923 A20002 A2500 4816 334116 (E) Convenio Asociación El Barranco de Fitero para festival BarrancoFest 2023 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 4924 A20002 A2500 4816 334117 (E) Convenio con la Asociación Veinte21Ensemble 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 4925 A20002 A2500 4816 334118 Convenio con Asociación Dantzaz 0 10.000 10.000 100,0% 10.000 4926 A20002 A2500 4816 334120 (E) Convenio Asociación Gautxoriak Soul Club Festival Beltza Weekend 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 4927 A20002 A2500 4816 335102 Subvención al Orfeón Pamplonés. Gastos de funcionamiento y actividad 250.000 250.000 250.000 100,0% 250.000 4928 A20002 A2500 4816 335200 (E) Conv. Asoc. IRIARTEA PILEZ Festival LENGOAI ESZENIKO BERRIAK Nuevos lenguajes escénicos 100.000 100.000 100.000 100,0% 100.000 4929 A20002 A2500 7609 334106 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Zizur Mayor para la redacción del proyecto de nueva Casa de Cultura 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 4930 A20002 A2500 7609 334107 (E) Transferencia Ayuntamiento de Enériz para implantación de un espacio cultural y social en la Plaza Consistorial 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 4931 A20002 A2500 7609 334108 (E) Reformas en el teatro cine Calatrava de Fitero 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 4932 A20002 A2500 7709 335200 MRR Ayudas a las salas de cine 183.974 281.624 265.043 94,1% 225.498 4933 A20002 A2500 7816 334100 Subvención a la Escuela Navarra de Teatro. Amortización del préstamo inmobiliario 0 40.000 40.000 100,0% 40.000 4934 A20002 A2500 7816 335100 Subvención al Orfeón Pamplonés. Amortización préstamo inmobiliario 15.000 15.000 15.000 100,0% 15.000 4935 A20002 A2500 7816 335103 MRR Ayudas para la inversión en infraestructuras de AAEE y Música 440.172 461.849 300.985 65,2% 300.985 4936 Total A20002-Acción cultural 16.472.785 16.593.932 15.771.995 95,0% 15.389.387 4937 A20003 A2300 1200 333100 Retribuciones del personal fijo 426.433 490.698 488.107 99,5% 488.107 4938 A20003 A2300 1210 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 27.538 22.183 20.839 93,9% 20.839 4939 A20003 A2300 1211 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 517.785 511.367 511.295 100,0% 511.295 4940 A20003 A2300 2020 333100 Arrendamiento de edificios 150.000 150.000 144.497 96,3% 132.456 4941 A20003 A2300 2120 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 78.000 78.000 113.952 146,1% 105.696 4942 A20003 A2300 2150 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y equipamiento 4.500 4.500 2.891 64,2% 349 4943 A20003 A2300 2200 333100 Material de oficina 3.000 3.000 2.513 83,8% 2.409 4944 A20003 A2300 2239 333100 Traslado de fondos museísticos 16.000 16.000 16.000 100,0% 5.618 4945 A20003 A2300 2262 333100 Acciones de comunicación y promoción de museos 76.000 76.000 38.379 50,5% 33.973 4946 A20003 A2300 2262 333102 Plan de comunicación del programa CulturIzan 0 0 20.421 - 20.421 4947 A20003 A2300 2266 333100 Formación en el ámbito museístico 10.000 10.000 4.855 48,5% 4.855 4948 A20003 A2300 2269 333100 Exposiciones y programación cultural 500.000 500.000 460.037 92,0% 406.487 4949 A20003 A2300 2269 333103 Gastos diversos 10.000 10.000 6.334 63,3% 5.768 4950 A20003 A2300 2269 333104 Actividades pedagógicas 44.500 44.500 48.082 108,0% 42.957 4951 A20003 A2300 2273 333100 Servicios informáticos 10.000 10.000 4.604 46,0% 1.889 4952 A20003 A2300 2274 333100 Vigilancia y seguridad 743.720 743.720 655.480 88,1% 600.636 4953 A20003 A2300 2276 333100 Plan de arte contemporáneo 10.000 10.000 0 0,0% 0 4954 A20003 A2300 2279 333100 Programa de apoyo a la música, danza y expresiones verbales populares 80.000 80.000 53.051 66,3% 52.208 4955 A20003 A2300 2280 333100 Calefacción, luz y agua 209.000 209.000 171.207 81,9% 170.782 4956 A20003 A2300 2284 333100 Material de limpieza 2.000 2.000 287 14,3% 287 4957 A20003 A2300 2285 333100 Vestuario 6.000 6.000 679 11,3% 554 4958 A20003 A2300 2301 333100 Locomoción y gastos de viaje del personal 4.500 4.500 9.265 205,9% 8.801 4959 A20003 A2300 4300 333100 Encuentros 72. Programación de la Fundación Baluarte en colaboración con la Dirección General de Cultura 100.000 100.000 100.000 100,0% 100.000 4960 A20003 A2300 4309 333100 Convenio con el Museo Gayarre. Gastos de funcionamiento y actividad 25.000 25.000 25.000 100,0% 25.000 4961 A20003 A2300 4309 333102 Fundación Museo Oteiza. Gastos de funcionamiento y actividad 905.000 905.000 905.000 100,0% 905.000 4962 A20003 A2300 4309 333103 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Ayudas para artes plásticas 90.000 90.000 90.000 100,0% 90.000 4963 A20003 A2300 4309 333104 Convenio con Centro Huarte para máster interuniversitario 100.000 100.000 100.000 100,0% 0 4964 A20003 A2300 4309 333105 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Gastos de funcionamiento y actividad 450.000 450.000 450.000 100,0% 450.000 4965 A20003 A2300 4309 333106 Fundación Museo Oteiza. Archivo Oral 45.000 45.000 43.627 96,9% 43.627 4966 A20003 A2300 4455 333100 Convenio con la Cátedra de Patrimonio Inmaterial 30.000 30.000 29.040 96,8% 29.040 4967 A20003 A2300 4455 333102 Convenio con la Cátedra de Patrimonio Inmaterial para proyecto Jota de Navarra 10.000 10.000 9.679 96,8% 9.679 4968 A20003 A2300 4609 333100 (E) Convenio con el Museo Gustavo de Maeztu. Gastos de funcionamiento y actividad 35.000 35.000 35.000 100,0% 35.000 4969 A20003 A2300 4609 333102 Convenio con el Museo Muñoz Sola de Arte Moderno. Gastos de funcionamiento y actividad 25.000 25.000 25.000 100,0% 0 4970 A20003 A2300 4609 333103 Conv. Ayto Luzaide ejecución conjunto escultórico Populus Vasconiae y actos de inauguración 0 10.000 10.000 100,0% 10.000 4971 A20003 A2300 4800 333100 Becas 10 10 0 0,0% 0 4972 A20003 A2300 4816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes. Gastos de funcionamiento y actividad 125.000 125.000 113.060 90,4% 113.060 4973 A20003 A2300 4816 333102 Subvención a Ondarezain 6.000 6.000 6.000 100,0% 6.000 4974 A20003 A2300 4816 333103 Sustraiak-Raíces: ayudas a entidades culturales para proyectos de Patrimonio Cultural Inmaterial 75.000 39.024 39.024 100,0% 39.024 4975 A20003 A2300 4816 333105 (E) Conv. Asociación NAVARJOTA. Ejecución proyecto Salvaguarda de la Jota navarra, jota cantada y bailada 15.000 15.000 15.000 100,0% 15.000 4976 A20003 A2300 4816 333106 (E) Convenio con Asoc. Labea para desarrollar proyectos de arte ciencia y naturaleza 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 4977 A20003 A2300 4816 333107 (E) Convenio con Asociación Dantzaz 10.000 0 0 - 0 4978 A20003 A2300 4816 333108 (E) Convenio Asociación La Pulpa Elkarte. Para realización de actividades culturales 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 4979 A20003 A2300 6020 333100 Obras, estudios y proyectos en edificios 100.000 100.000 97.085 97,1% 96.786 4980 A20003 A2300 6020 333102 MRR. Obras de mejora energética del Museo de Navarra 0 824.292 0 0,0% 0 4981 A20003 A2300 6050 333100 Mobiliario y equipamiento 5.000 5.000 3.878 77,6% 3.878 4982 A20003 A2300 6056 333100 Adquisición de bienes culturales 50.000 586.000 584.963 99,8% 584.963 4983 A20003 A2300 6056 333102 Conservación - Restauración Museo de Navarra 50.000 50.000 48.676 97,4% 43.258 4984 A20003 A2300 6060 333100 Informatización del Servicio de Museos 5.000 5.000 4.311 86,2% 4.311 4985 A20003 A2300 6081 333100 Adquisición de fondos editoriales 4.000 4.000 3.938 98,4% 3.307 4986 A20003 A2300 6090 333102 Inventario, catalogación y digitalización de fondos 125.000 54.976 54.641 99,4% 52.147 4987 A20003 A2300 6094 333100 Aplicaciones informáticas 10.000 10.000 10.307 103,1% 10.307 4988 A20003 A2300 7309 333100 Casa-Museo Julián Gayarre. Inversiones 20.000 20.000 19.126 95,6% 16.185 4989 A20003 A2300 7309 333102 Fundación Museo Oteiza. Inversiones 28.000 28.000 28.000 100,0% 24.019 4990 A20003 A2300 7309 333104 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Inversiones 35.000 35.000 35.000 100,0% 35.000 4991 A20003 A2300 7609 333105 (E) Transferencia Ayto. Castejón: Recuperación de material ferroviario para exposición 15.000 15.000 15.000 100,0% 15.000 4992 A20003 A2300 7609 333106 Subvención al Ayto. de Tafalla: Centro de Interpretación de la Jota 0 25.000 24.563 98,3% 24.563 4993 A20003 A2300 7816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes. Inversiones 60.000 60.000 49.483 82,5% 49.483 4994 A20003 A2300 7816 333103 (E) Convenio Asociación Euskal Artzainak Ameriketan para página web y mejoras en los museos de Elgorriaga y Orbaizeta 18.000 18.000 17.999 100,0% 17.999 4995 Total A20003-Museos 5.519.986 6.851.769 5.785.174 84,4% 5.488.022 4996 Total A20-Patrimonio y promoción cultural 29.785.192 31.550.836 28.147.800 89,2% 26.822.616 4997 A21001 A2400 1200 332200 Retribuciones del personal fijo 3.008.187 2.884.951 2.875.400 99,7% 2.875.400 4998 A21001 A2400 1210 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 218.829 350.844 350.413 99,9% 350.413 4999 A21001 A2400 1211 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 437.802 501.067 500.779 99,9% 500.779 5000 A21001 A2400 2090 332200 Remuneración por préstamo en las bibliotecas 6.000 6.000 4.130 68,8% 4.130 5001 A21001 A2400 2120 332200 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 235.000 235.000 417.266 177,6% 197.270 5002 A21001 A2400 2200 332200 Material de oficina 40.000 40.000 63.992 160,0% 59.256 5003 A21001 A2400 2224 332200 Arrendamiento y mantenimiento de programas y licencias informáticos 80.000 80.000 70.958 88,7% 70.958 5004 A21001 A2400 2224 332202 Servicios de conexión de sedes vía radio 9.000 9.000 7.809 86,8% 7.809 5005 A21001 A2400 2239 332200 Envíos a bibliotecas públicas y depósitos bibliográficos 87.000 87.000 76.844 88,3% 63.712 5006 A21001 A2400 2266 332200 Formación del personal bibliotecario 25.000 25.000 10.832 43,3% 10.832 5007 A21001 A2400 2269 332200 Promoción del libro y la lectura 190.000 195.474 234.221 119,8% 222.205 5008 A21001 A2400 2269 332202 Gastos diversos 17.500 17.500 16.756 95,7% 13.818 5009 A21001 A2400 2269 332203 Organización y mantenimiento del archivo filmográfico 53.000 53.000 51.453 97,1% 48.075 5010 A21001 A2400 2274 332200 Vigilancia y seguridad 105.000 105.000 90.000 85,7% 75.000 5011 A21001 A2400 2279 332200 Servicios de asistencia en la Biblioteca de Navarra 70.000 70.000 64.543 92,2% 52.862 5012 A21001 A2400 2279 332202 Servicios de asistencia para el Sistema de Bibliotecas Públicas 180.000 180.000 151.881 84,4% 141.880 5013 A21001 A2400 2280 332200 Calefacción, luz y agua 926.000 876.000 628.250 71,7% 577.408 5014 A21001 A2400 2301 332200 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Bibliotecas 6.000 6.000 6.116 101,9% 5.274 5015 A21001 A2400 6020 332202 Cableado de instalaciones informáticas 30.000 30.000 6.133 20,4% 2.485 5016 A21001 A2400 6054 332200 Equipamiento para bibliotecas públicas 80.000 80.000 83.618 104,5% 69.870 5017 A21001 A2400 6055 332200 Adaptación a territorio proyecto de extensión biblioteca 20.000 20.000 0 0,0% 0 5018 A21001 A2400 6060 332200 Equipos para proceso de información del sistema bibliotecario 125.000 110.200 97.240 88,2% 97.240 5019 A21001 A2400 6081 332200 Adquisición de fondos documentales para la Biblioteca de Navarra 125.000 125.000 124.430 99,5% 100.816 5020 A21001 A2400 6081 332202 Conservación del patrimonio bibliográfico de Navarra 4.000 4.000 3.974 99,4% 3.974 5021 A21001 A2400 6081 332203 Adquisición de fondos documentales para proyecto de extensión bibliotecaria 15.000 15.000 15.300 102,0% 12.510 5022 A21001 A2400 6081 332204 Digitalización de los fondos documentales 30.000 30.000 28.748 95,8% 0 5023 A21001 A2400 6081 332205 Adquisición de fondos documentales para el Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra 372.000 372.000 371.601 99,9% 306.779 5024 A21001 A2400 6081 332206 Catalogación, conservación y difusión de fondos documentales 17.000 17.000 16.799 98,8% 5.788 5025 A21001 A2400 6081 332207 Catalogación, conservación y difusión del patrimonio bibliográfico 30.000 30.000 33.270 110,9% 10.000 5026 A21001 A2400 6081 332208 MRR Dotación de Bibliotecas 210.033 210.033 201.952 96,2% 201.952 5027 A21001 A2400 6094 332200 Aplicaciones informáticas para el sistema bibliotecario 30.000 30.000 334 1,1% 334 5028 A21001 A2400 7609 332200 Subvención al Ayuntamiento de Orkoien para equipamiento de Biblioteca Municipal 60.000 60.000 60.000 100,0% 60.000 5029 Total A21001-Bibliotecas 6.842.351 6.855.068 6.665.042 97,2% 6.148.829 5030 A21002 A2200 1200 332100 Retribuciones del personal fijo 672.811 606.827 595.060 98,1% 595.060 5031 A21002 A2200 1210 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 5032 A21002 A2200 1211 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 152.916 201.155 193.852 96,4% 193.852 5033 A21002 A2200 2120 332100 Gastos de mantenimiento del Archivo Real y General de Navarra 110.000 110.000 119.377 108,5% 104.931 5034 A21002 A2200 2120 332102 Mantenimiento del Archivo Contemporáneo 15.000 15.000 22.876 152,5% 4.728 5035 A21002 A2200 2190 332100 Restauración de documentos 120.000 120.000 117.320 97,8% 107.529 5036 A21002 A2200 2202 332100 Suscripciones, libros y prensa 1.500 1.500 5.428 361,9% 4.852 5037 A21002 A2200 2219 332100 Material de conservación y restauración 8.500 8.500 35.872 422,0% 26.630 5038 A21002 A2200 2239 332100 Traslado de documentación 16.000 16.000 8.155 51,0% 7.885 5039 A21002 A2200 2266 332100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas 40.000 40.000 37.918 94,8% 36.872 5040 A21002 A2200 2269 332100 Gastos diversos 43.900 43.900 72.730 165,7% 67.572 5041 A21002 A2200 2269 332102 Exposiciones y actividades de difusión 110.000 110.000 163.345 148,5% 152.587 5042 A21002 A2200 2273 332100 Servicios informáticos 51.500 51.500 50.950 98,9% 50.950 5043 A21002 A2200 2274 332100 Vigilancia y seguridad 230.000 230.000 190.381 82,8% 174.516 5044 A21002 A2200 2279 332100 Comisión de evaluación documental 5.500 5.500 0 0,0% 0 5045 A21002 A2200 2279 332102 Gestión de usuarios del Archivo Real y General de Navarra 170.000 170.000 162.800 95,8% 149.124 5046 A21002 A2200 2280 332100 Calefacción, luz y agua 200.000 200.000 134.660 67,3% 133.667 5047 A21002 A2200 2299 332102 Gastos de funcionamiento de la biblioteca 3.000 3.000 2.893 96,4% 2.880 5048 A21002 A2200 2301 332100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Archivos 1.500 1.500 5.196 346,4% 5.196 5049 A21002 A2200 4800 332100 Becas 27.000 22.000 21.679 98,5% 21.679 5050 A21002 A2200 4809 332100 Premios del Certamen de fotografía Paisajes con Memoria 2.000 2.000 1.500 75,0% 1.500 5051 A21002 A2200 6020 332100 Obras e instalaciones en el Archivo Real y General de Navarra 85.000 85.000 86.888 102,2% 86.888 5052 A21002 A2200 6020 332102 Obras e instalaciones en locales del Archivo Contemporáneo 25.000 75.000 72.235 96,3% 72.235 5053 A21002 A2200 6050 332100 Mobiliario y equipamiento 146.135 146.135 146.210 100,1% 146.210 5054 A21002 A2200 6060 332100 Equipos para el procesamiento de información 29.990 29.990 34.924 116,5% 34.924 5055 A21002 A2200 6081 332100 Adquisición de fondos documentales para el Archivo Real y General de Navarra 8.800 8.800 50.734 576,5% 43.164 5056 A21002 A2200 6089 332100 Archivo de la música y las artes escénicas 88.434 88.434 45.000 50,9% 41.250 5057 A21002 A2200 6090 332102 Descripción y digitalización de los fondos 631.000 645.662 669.188 103,6% 568.024 5058 A21002 A2200 6090 332104 MRR Descripción y digitalización de fondos documentales 15.365 15.365 15.355 99,9% 15.355 5059 A21002 A2200 6094 332100 Informatización del Servicio de Archivos 10 10 29.620 >1000% 17.066 5060 A21002 A2200 6094 332102 Interoperabilidad y archivo digital 122.000 122.000 87.062 71,4% 63.223 5061 A21002 A2200 6094 332103 Proyecto repositorio contenidos audiovisuales 20.000 20.000 0 0,0% 0 5062 A21002 A2200 7609 332100 Subvenciones para organización de archivos de Entidades Locales 70.000 70.000 69.944 99,9% 69.944 5063 A21002 A2200 7609 332102 Subvenciones para difusión de archivos de Entidades Locales 20.000 10.338 10.338 100,0% 10.338 5064 Total A21002-Archivos 3.242.871 3.275.115 3.259.491 99,5% 3.010.630 5065 Total A21-Bibliotecas y archivos 10.085.222 10.130.183 9.924.533 98,0% 9.159.459 5066 Total A2-Dirección General de Cultura 39.870.414 41.681.019 38.072.334 91,3% 35.982.075 5067 A50000 A5000 1000 336100 Retribuciones de altos cargos 61.765 64.558 64.379 99,7% 64.379 5068 A50000 A5000 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 254.557 243.246 240.598 98,9% 240.598 5069 A50000 A5000 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26.050 27.231 27.226 100,0% 27.226 5070 A50000 A5000 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 22.832 22.819 99,9% 22.819 5071 A50000 A5000 1220 336100 Retribuciones del personal contratado temporal 10 10 0 0,0% 0 5072 A50000 A5000 1250 336100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 34.456 39.655 36.556 92,2% 36.556 5073 A50000 A5000 1400 336100 Retribuciones personales 501.081 503.922 476.256 94,5% 476.256 5074 A50000 A5000 1410 336100 Retribuciones carrera profesional 34.450 35.781 33.585 93,9% 33.585 5075 A50000 A5000 1600 336100 Seguridad social 626.411 654.810 614.235 93,8% 614.235 5076 A50000 A5000 1703 336100 Remuneración por trabajo en días festivos 17.411 32.249 29.739 92,2% 29.739 5077 A50000 A5000 1705 336100 Complemento por trabajo en turnos de noche 10 12.047 11.487 95,3% 11.487 5078 A50000 A5000 1707 336100 Remuneración por trabajo a turnos 30.732 18.095 17.480 96,6% 17.480 5079 A50000 A5000 1710 336100 Complemento de productividad 22.437 23.453 16.966 72,3% 16.966 5080 A50000 A5000 2120 336100 Actuaciones en la sede central 500 0 0 - 0 5081 A50000 A5000 2160 336100 Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de telecomunicaciones 500 0 0 - 0 5082 A50000 A5000 2190 336100 Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales 10 10 0 0,0% 0 5083 A50000 A5000 2200 336100 Material de oficina de Servicios Generales 4.000 4.000 1.573 39,3% 1.573 5084 A50000 A5000 2220 336100 Servicio de telecomunicaciones 2.500 2.500 1.997 79,9% 1.997 5085 A50000 A5000 2261 336100 Atenciones protocolarias y de representación 4.000 4.000 3.120 78,0% 3.120 5086 A50000 A5000 2262 336100 Publicidad, campañas informativas de los servicios públicos 7.210 0 0 - 0 5087 A50000 A5000 2264 336100 Gastos de sedes IND 10 10 0 0,0% 0 5088 A50000 A5000 2266 336100 Conferencias, cursos y reuniones 2.500 47 197 419,1% 197 5089 A50000 A5000 2269 336103 Gastos diversos 10.000 10.000 13.899 139,0% 1.920 5090 A50000 A5000 2273 336102 Servicios informáticos 4.000 3.000 2.363 78,8% 1.303 5091 A50000 A5000 2276 336100 Estudios y trabajos técnicos 40.000 40.000 10.890 27,2% 10.890 5092 A50000 A5000 2279 336100 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 45.000 40.000 30.815 77,0% 28.456 5093 A50000 A5000 2285 336100 Vestuario 1.500 1.500 2.256 150,4% 2.256 5094 A50000 A5000 2301 336100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 5.640 112,8% 5.594 5095 A50000 A5000 2330 336100 Indemnizaciones por trabajos realizados 10 10 0 0,0% 0 5096 A50000 A5000 4609 336100 Instalaciones transferidas al Ayuntamiento de Tudela 22.000 22.000 21.898 99,5% 21.898 5097 A50000 A5000 4809 336102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 5098 A50000 A5000 4809 336103 Indemnizaciones por ejecución de sentencias 10 384.280 384.270 100,0% 384.270 5099 A50000 A5000 6041 336100 Vehículos para el transporte de cargas 10 10 0 0,0% 0 5100 A50000 A5000 6050 336100 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico 9.000 66.854 45.279 67,7% 4.386 5101 A50000 A5000 6060 336100 Equipos para procesos de información 5.000 11.000 10.716 97,4% 9.361 5102 A50000 A5000 6094 336100 Aplicaciones informáticas 100.000 15.188 15.188 100,0% 11.234 5103 A50000 A5000 7609 336100 (E) Subvención al Ayto Fitero equipamiento polideportivo municipal 7.000 0 0 - 0 5104 Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro del Deporte 1.879.150 2.287.309 2.141.428 93,6% 2.079.782 5105 A50001 A5400 1100 336100 Retribuciones del personal eventual 56.401 58.952 58.946 100,0% 58.946 5106 A50001 A5400 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 323.091 288.268 284.331 98,6% 284.331 5107 A50001 A5400 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 13 0 0,0% 0 5108 A50001 A5400 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 79.571 134.158 127.176 94,8% 127.176 5109 A50001 A5400 2120 336100 Reformas en Centros Propios 95.000 101.274 180.139 177,9% 114.063 5110 A50001 A5400 2120 336102 Reparaciones de Ahorro energético en centros propios 7.000 7.000 0 0,0% 0 5111 A50001 A5400 2200 336100 Material de oficina de Centros de Deporte 5.000 5.000 5.956 119,1% 5.913 5112 A50001 A5400 2269 336100 Actividades propias de infraestructuras 10 10 0 0,0% 0 5113 A50001 A5400 2269 336102 Censo de Instalaciones Deportivas 5.000 5.000 1.271 25,4% 1.271 5114 A50001 A5400 2271 336100 Limpieza de Centros de Deporte 350.000 350.000 333.255 95,2% 305.223 5115 A50001 A5400 2279 336100 Centros IND: Limpieza, mantenimiento y gestión 391.000 391.000 433.935 111,0% 394.148 5116 A50001 A5400 2279 336102 Casa del Deporte Kirolarenetxea: Limpieza, mantenimiento, conducción del edificio y asistencias técnicas 163.396 163.396 176.628 108,1% 161.666 5117 A50001 A5400 2279 336103 Tarjeta Deporte - Kirol Txartela 50.000 50.000 37.728 75,5% 30.468 5118 A50001 A5400 2280 336100 Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Deporte 850.000 602.393 503.647 83,6% 477.548 5119 A50001 A5400 2280 336102 Casa del Deporte Kirolarenetxea: energía eléctrica, agua y calefacción 60.000 0 0 - 0 5120 A50001 A5400 2299 336102 Funcionamiento de Centros de Deporte 180.000 180.000 209.688 116,5% 179.854 5121 A50001 A5400 2299 336103 Sede Federaciones: funcionamiento 7.725 7.725 12.091 156,5% 10.649 5122 A50001 A5400 4400 336100 NICDO: Gestión infraestructuras deportivas 255.000 260.000 260.000 100,0% 260.000 5123 A50001 A5400 4609 336100 Subvención para elaboración de planes de instalaciones EE LL 10 10 0 0,0% 0 5124 A50001 A5400 4709 458300 Subvención a Parquenasa - Sendaviva 5.840.887 5.840.887 5.794.887 99,2% 0 5125 A50001 A5400 4819 336100 Subvención a la FNDME para la divulgación de la Red de Senderos 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 5126 A50001 A5400 6029 336103 Remodelaciones en Centros propios 167.000 175.895 122.544 69,7% 24.064 5127 A50001 A5400 6029 336104 MRR Remodelaciones en Centros Propios. Centro de Tecnificación Larrabide 711.543 753.288 27.540 3,7% 27.540 5128 A50001 A5400 6029 336105 Construcción de módulo de Atletismo en el Centro de Tecnificación Deportiva Estadio Larrabide 0 3.999.990 0 0,0% 0 5129 A50001 A5400 6059 336100 Equipamiento de Centros de Deporte 25.000 25.000 28.663 114,7% 22.423 5130 A50001 A5400 6059 336103 Material Deportivo 10.000 10.000 23.361 233,6% 23.361 5131 A50001 A5400 7455 336100 Subvención a la UPNA para reforma y adecuación del Campo de Rugby 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 5132 A50001 A5400 7455 336102 Aportación dineraria a la UPNA para proyecto, dirección y construcción de un campo de Softbol 0 850.000 850.000 100,0% 850.000 5133 A50001 A5400 7609 336102 Convocatoria EE.LL. instalaciones deportivas reforma 10 10 0 0,0% 0 5134 A50001 A5400 7609 336156 (E) Transferencia Ayto. de Ezcabarte para pista multideporte arena playa 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 5135 A50001 A5400 7609 336163 Subvención Ayto. Tudela para reforma pista Atletismo y campo de Rugby 400.000 400.000 400.000 100,0% 400.000 5136 A50001 A5400 7609 336164 Subvención Ayto. Cendea Cizur para construcción campo Softbol en Cizur Menor 850.000 0 0 - 0 5137 A50001 A5400 7609 336165 Subvención Ayto. Estella para construcción de pista de Atletismo 500.000 500.000 500.000 100,0% 500.000 5138 A50001 A5400 7609 336166 (E) Transferencia Ayto. Arguedas: construcción pista pádel, sustitución tapete pista existente y cubrición de las pistas 185.000 185.000 185.000 100,0% 185.000 5139 A50001 A5400 7609 336167 (E) Transferencia Ayto. Cabanillas: adecuación de instalaciones deportivas municipales 150.000 150.000 150.000 100,0% 0 5140 A50001 A5400 7609 336168 (E) Transferencia Ayto. Mendavia: cerramiento parcela municipal y construcción de dos pistas de pádel 185.000 185.000 185.000 100,0% 185.000 5141 A50001 A5400 7609 336170 (E) Transferencia Ayto. Sartaguda: construcción pistas de fútbol sala y acabado del conjunto de pistas deportivas 155.000 155.000 155.000 100,0% 155.000 5142 A50001 A5400 7609 336171 (E) Transferencia Ayto. Cortes: ampliación del centro deportivo 70.000 70.000 70.000 100,0% 70.000 5143 A50001 A5400 7609 336172 (E) Transferencia Ayto. Burlada: Afecciones urbanísticas, modelo de gestión del nuevo campo de Béisbol en Erripagaña 25.000 25.000 0 0,0% 0 5144 A50001 A5400 7609 336173 (E) Transferencia Ayto. Fustiñana: Construcción pista de pádel 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 5145 A50001 A5400 7609 336174 (E) Transferencia Ayto. Fustiñana: Finalización adecuación del pavimento perimetral del campo de fútbol 30.000 30.000 28.659 95,5% 28.659 5146 A50001 A5400 7609 336175 (E) Transferencia Ayto. Marcilla: Construcción rocódromo 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 5147 A50001 A5400 7609 336176 (E) Transferencias Ayto. Valle de Egüés: Construcción Pista polideportiva en Sarriguren, calle Elizmendi S/N 90.000 90.000 90.000 100,0% 90.000 5148 "A50001 A5400 7609 336177 (E) Transferencia Ayto Buñuel para renovación césped y equipamiento deportivo campo de fútbol Jesús Remón Osta ""Guripa""" 120.000 120.000 120.000 100,0% 120.000 5149 A50001 A5400 7609 336178 (E) Transferencia Ayto de Lapoblación-Meano para frontón abierto (fase 2), estructura de hormigón y paneles prefabricado 32.000 32.000 32.000 100,0% 32.000 5150 A50001 A5400 7609 336179 (E) Transferencia Ayto de Viana para ejecución primera fase pistas cubiertas de pádel en el complejo deportivo municipal 90.000 90.000 90.000 100,0% 90.000 5151 A50001 A5400 7609 336180 (E) Transferencia al Ayto de Pueyo para reparación del frontón 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 5152 A50001 A5400 7609 336181 (E) Transferencia Ayto de Adiós para arreglo solera del frontón 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 5153 A50001 A5400 7609 336182 (E) Transferencia Ayto. Altsasu/Alsasua para renovación césped e iluminación del campo de fútbol 253.590 253.590 253.589 100,0% 253.589 5154 A50001 A5400 7609 336183 (E) Transferencia Ayto Altsasu/Alsasua para construcción de pista de tenis 146.410 146.410 145.729 99,5% 145.729 5155 A50001 A5400 7609 336184 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Cortes para la redacción del proyecto de iluminación del Campo de Fútbol 7.000 7.000 4.923 70,3% 4.923 5156 A50001 A5400 7609 336185 (E) Transferencia Ayto Ansoain para sustitución de la cubierta de las piscinas cubiertas 60.000 60.000 60.000 100,0% 60.000 5157 A50001 A5400 7609 336186 (E) Transferencia Ayto Villava para adecuación de espacio en el Polideportivo Hermanos Indurain para su uso como oficina 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 5158 A50001 A5400 7609 336187 (E) Transferencia Ayto Villava para instalación sistema cierre ventanales y lucernarios Polideportivo Hermanos Indurain 40.000 40.000 30.919 77,3% 30.919 5159 A50001 A5400 7609 336188 (E) Transferencia Ayuntamiento Sangüesa para reforma Frontón Cantolagua 85.000 85.000 85.000 100,0% 85.000 5160 A50001 A5400 7609 336189 (E) Transferencia Ayuntamiento Liédena para reforma instalaciones piscina 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 5161 A50001 A5400 7609 336190 (E) Transferencia Ayuntamiento Berriozar construcción pista Pump Track en Berriozar 80.000 80.000 80.000 100,0% 80.000 5162 A50001 A5400 7609 336191 (E) Transferencia Ayuntamiento de Espronceda para mejora de las instalaciones hidráulicas de las piscinas mancomunadas 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 5163 A50001 A5400 7609 336194 (E) Transferencia Ayto. San Adrián: iluminación campo de fútbol 105.000 105.000 105.000 100,0% 105.000 5164 A50001 A5400 7609 336195 (E) Subvención al Ayto. de Esteribar: ampliación polideportivo y zona de almacenamiento 250.000 250.000 250.000 100,0% 250.000 5165 A50001 A5400 7609 336196 (E) Subvención con el Ayto de Cortes: Zona deportiva en piscinas municipales 200.000 200.000 200.000 100,0% 200.000 5166 A50001 A5400 7609 336197 (E) Transferencia Ayto. Sesma: mejora seguridad y accesibilidad en las piscinas municipales 80.000 80.000 80.000 100,0% 80.000 5167 A50001 A5400 7609 336198 (E) Subvención al Ayto. de Murieta para la adecuación de una sala multiusos en el Polideportivo municipal Ezpeldoia 45.000 45.000 45.000 100,0% 45.000 5168 A50001 A5400 7609 336199 (E) Subvención al Ayto. de Lesaka: reformas en el frontón 39.160 39.160 39.160 100,0% 39.160 5169 A50001 A5400 7609 336200 Subvención al Ayuntamiento de Fitero equipamiento polideportivo municipal 0 7.000 7.000 100,0% 7.000 5170 A50001 A5400 7819 336100 (E) Recuperación, marcaje, homologación y mejora de los senderos de montaña-FNDME 130.000 130.000 130.000 100,0% 130.000 5171 Total A50001-Infraestructuras de deporte 14.275.814 18.059.428 13.233.764 73,3% 6.970.624 5172 A50002 A5000 2269 336100 Consejo Navarro del Deporte 10 10 0 0,0% 0 5173 A50002 A5000 2269 336102 Comité de Justicia deportiva de Navarra 20.000 20.000 11.174 55,9% 11.174 5174 A50002 A5100 1100 336100 Retribuciones del personal eventual 56.401 58.952 44.527 75,5% 44.527 5175 A50002 A5100 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 939.311 964.841 950.130 98,5% 950.130 5176 A50002 A5100 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 63.678 45.071 45.004 99,9% 45.004 5177 A50002 A5100 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 245.838 290.182 279.087 96,2% 279.087 5178 A50002 A5100 2202 336100 Revistas, publicaciones y libros de ciencias y medicina del Deporte 6.630 6.630 6.612 99,7% 5.862 5179 A50002 A5100 2262 336102 Campaña comunicación sobre la seguridad en la práctica Físico-Deportiva 10 10 0 0,0% 0 5180 A50002 A5100 2262 336103 MRR Campaña de visibilidad de juezas, árbitras y entrenadoras 0 65.000 60.956 93,8% 34.582 5181 A50002 A5100 2266 336100 MRR Charlas deportistas en centros escolares 0 17.000 16.293 95,8% 16.293 5182 A50002 A5100 2269 336100 Actividades de la Subdirección de Deporte 10 10 1.123 >1000% 548 5183 A50002 A5100 2269 336102 Juegos Deportivos de Navarra 1.320.000 1.280.000 1.241.845 97,0% 922.439 5184 A50002 A5100 2269 336103 Actividades para la promoción de la actividad física y la salud 10 10 0 0,0% 0 5185 A50002 A5100 2269 336104 Acciones del Plan para el fomento de los deportes autóctonos 48.000 27.391 27.793 101,5% 27.793 5186 A50002 A5100 2269 336105 Acciones del Plan de Mujer y Deporte: Visibilización y otras acciones 100.000 46.581 34.380 73,8% 30.467 5187 A50002 A5100 2269 336107 Acciones del Plan de valores del deporte: formación en valores y otras acciones 40.000 34.256 38.026 111,0% 28.243 5188 A50002 A5100 2269 336108 Actividades deportivas accesibles 10.000 10.000 15.025 150,3% 13.885 5189 A50002 A5100 2269 336109 Actividades propias para la promoción deportiva 15.000 15.000 7.763 51,8% 6.704 5190 A50002 A5100 2269 336110 Actividades de cooperación deportiva 100.000 83.000 81.330 98,0% 81.330 5191 A50002 A5100 2269 336111 Atención médica a deportistas 58.122 58.122 56.499 97,2% 51.162 5192 A50002 A5100 2269 336112 Deporte Universitario 10.000 10.000 70 0,7% 70 5193 A50002 A5100 2269 336113 Acciones del Plan para el fomento del Tenis de Mesa 8.000 8.000 7.996 99,9% 3.736 5194 A50002 A5100 2269 336114 Intercambios deportivos 10.000 0 0 - 0 5195 A50002 A5100 2269 336115 MRR Programa de deporte inclusivo en la escuela 0 9.000 8.087 89,9% 8.087 5196 A50002 A5100 2279 336100 Formación permanente de técnicos y gestores deportivos 45.645 45.645 24.785 54,3% 24.467 5197 A50002 A5100 2279 336103 Asistencias técnicas específicas del CEIMD 52.642 52.642 26.285 49,9% 15.909 5198 A50002 A5100 2279 336104 MRR Prescripción. Curso formación personal sanitario 0 12.900 10.200 79,1% 10.200 5199 A50002 A5100 4300 336100 Fundación Miguel Induráin Fundazioa: plan de actuación contrato-programa 675.000 675.000 675.000 100,0% 675.000 5200 A50002 A5100 4309 336100 Fundación Osasuna para actividades de integración 15.000 15.000 15.000 100,0% 15.000 5201 A50002 A5100 4309 336102 Fundación Remonte Euskal Jai Berri para organización de actividades deportivas 32.000 32.000 32.000 100,0% 32.000 5202 A50002 A5100 4400 336102 NICDO: Campaña escolar de esquí 400.000 575.000 575.000 100,0% 575.000 5203 A50002 A5100 4400 336103 NICDO: Organización de eventos nacionales e internacionales con las Federaciones Deportivas 400.000 400.000 400.000 100,0% 400.000 5204 A50002 A5100 4609 336100 Ayudas para actividades deportivas de Entes Locales 435.000 415.000 402.988 97,1% 402.988 5205 A50002 A5100 4709 336100 Campañas Escolares de actividades en la Naturaleza 58.000 58.000 58.000 100,0% 58.000 5206 A50002 A5100 4809 336100 Ayudas para alimentación de deportistas 37.000 29.949 24.403 81,5% 24.403 5207 A50002 A5100 4809 336102 Becas concedidas 10 10 0 0,0% 0 5208 A50002 A5100 4809 336103 Subvenciones para reconocimientos médicos 7.000 0 0 - 0 5209 A50002 A5100 4809 336104 Ayudas a la formación deportiva 37.823 22.823 20.501 89,8% 20.501 5210 A50002 A5100 4809 336105 Becas para la investigación deportiva 10 10 0 0,0% 0 5211 A50002 A5100 4811 336100 Subvención para Proyectos Deportivos de Centros Escolares 50.000 37.544 37.544 100,0% 37.544 5212 A50002 A5100 4819 336100 Campaña Escolar de Vela de la Federación Navarra de Vela 143.537 143.537 131.613 91,7% 131.613 5213 A50002 A5100 4819 336102 Actividades de iniciación deportiva dirigida a Centros Educativos 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 5214 A50002 A5100 4819 336103 Subvenciones a federaciones deportivas 2.800.000 2.801.070 2.671.004 95,4% 2.671.004 5215 A50002 A5100 4819 336104 Subvención a Entidades de voluntariado o con programas, en el ámbito deportivo 8.000 8.000 7.429 92,9% 7.429 5216 A50002 A5100 4819 336105 Apoyo a la organización de acontecimientos deportivos 175.000 136.696 136.696 100,0% 136.696 5217 A50002 A5100 4819 336106 Subvención a la Asociación Laxoa Elkartea para desarrollo de actividades y mantenimiento 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 5218 A50002 A5100 4819 336107 Torneo de pelota femenina Asociación Emakume Master Cup 25.000 25.000 25.000 100,0% 25.000 5219 A50002 A5100 4819 336108 Ayudas a programas de ejercicio físico y salud en clubes propietarios de piscina 100.000 87.684 87.684 100,0% 87.684 5220 A50002 A5100 4819 336109 Entidades deportivas. Acuerdos y ayudas 2.815.000 2.804.216 2.781.411 99,2% 2.781.411 5221 A50002 A5100 4819 336110 Deporte de Rendimiento de Navarra: tecnificación deportiva y selecciones navarras 700.000 700.000 668.795 95,5% 668.795 5222 A50002 A5100 4819 336111 Indumentaria de las selecciones deportivas de Navarra 42.000 42.000 37.807 90,0% 37.807 5223 A50002 A5100 4819 336112 (E) Subvención Gran Premio Induráin club ciclista Estella 73.000 73.000 73.000 100,0% 73.000 5224 A50002 A5100 4819 336113 Vuelta ciclista Navarra de mujeres - K1T 63.000 63.000 63.000 100,0% 63.000 5225 A50002 A5100 4819 336122 (E) Subvención a la Federación Navarra de Atletismo. Evento deportivo Navarra Indoor Athletics 45.000 45.000 45.000 100,0% 45.000 5226 A50002 A5100 4819 336123 Subvención a la Federación Navarra de Beisbol y Softbol. Torneo Internacional 75 aniversario 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 5227 A50002 A5100 4819 336124 MRR Promoción de la igualdad en el deporte 462.700 0 0 0,0% 0 5228 A50002 A5100 4819 336125 (E) Convenio Club Deportivo Izarra para el impulso del fútbol base 15.000 15.000 15.000 100,0% 15.000 5229 A50002 A5100 4819 336126 (E) Subvención al Club Ciclista Ermitagaña para equipo de féminas 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 5230 A50002 A5100 4819 336127 MRR Ayudas a acontecimientos deportivos para fomentar la inclusión de personas con discapacidad e igualdad de género 0 240.000 82.425 34,3% 82.425 5231 A50002 A5100 4819 336128 MRR Ayudas para la promoción del deporte base de personas con discapacidad 0 150.681 67.943 45,1% 67.943 5232 A50002 A5100 6057 336100 Equipos médicos 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 5233 A50002 A5100 7609 336100 MRR Plan de prescripción de actividad y ejercicio físico 253.387 1 0 0,0% 0 5234 A50002 A5100 7609 336102 MRR Prescripción. Ayudas para digitalización de Entes Locales 0 240.486 106.191 44,2% 106.191 5235 A50002 A5100 7709 336102 REACT Ayudas a la digitalización de Empresas del Sector Deportivo de Navarra PO FEDER 14-20 0 116.717 116.717 100,0% 116.717 5236 A50002 A5100 7819 336100 Equipamiento de las federaciones deportivas 21.500 21.500 17.670 82,2% 17.670 5237 A50002 A5100 7819 336118 REACT Ayudas a la digitalización de Entidades Deportivas de Navarra PO FEDER 14-20 450.000 450.000 450.000 100,0% 450.000 5238 A50002 A5100 7819 336119 MRR Ayudas para la compra material no fungible para el deporte adaptado en las Entidades Deportivas de Navarra 0 114.170 51.644 45,2% 51.644 5239 Total A50002-Promoción de la práctica deportiva 13.608.274 13.818.348 12.991.456 94,0% 12.608.165 5240 Total A50-Promoción del deporte 29.763.238 34.165.085 28.366.648 83,0% 21.658.570 5241 Total A5-Instituto Navarro del Deporte 29.763.238 34.165.085 28.366.648 83,0% 21.658.570 5242 Total A-Departamento de Cultura y Deporte 74.784.136 81.385.712 71.758.427 88,2% 62.935.047 5243 B00001 B0001 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 129.873 135.744 134.453 99,0% 134.453 5244 B00001 B0001 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 65.206 83.156 79.355 95,4% 79.355 5245 B00001 B0001 2020 921100 Arrendamientos inmuebles 27.000 27.000 24.719 91,6% 24.719 5246 B00001 B0001 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.500 2.500 2.394 95,8% 2.394 5247 B00001 B0001 2264 921100 Gastos de comunidad de propietarios 1.500 1.500 1.335 89,0% 1.335 5248 B00001 B0001 2269 921100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 5.000 5.000 4.345 86,9% 2.235 5249 B00001 B0001 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción 3.000 3.000 2.455 81,8% 2.455 5250 B00001 B0001 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 7.000 7.000 9.737 139,1% 8.783 5251 B00001 B0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 272.562 241.972 215.769 89,2% 215.769 5252 B00001 B0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 13 0 0,0% 0 5253 B00001 B0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.868 58.662 47.022 80,2% 47.022 5254 B00001 B0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 34.730 52.354 35.186 67,2% 35.186 5255 B00001 B0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 18.487 19.325 7.959 41,2% 7.959 5256 B00001 B0100 1400 921100 Retribuciones personales 283.143 299.722 265.675 88,6% 265.675 5257 B00001 B0100 1600 921100 Seguridad social 423.487 442.663 388.405 87,7% 388.405 5258 B00001 B0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos 10 13 0 0,0% 0 5259 B00001 B0100 2120 921100 Conservación y reparación de edificios 1.000 1.000 0 0,0% 0 5260 B00001 B0100 2160 921100 Conservación y reparación de equipos 1.000 1.000 292 29,2% 292 5261 B00001 B0100 2200 921100 Material de oficina 3.000 3.000 621 20,7% 336 5262 B00001 B0100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte 500 500 0 0,0% 0 5263 B00001 B0100 2269 921102 Gastos diversos 3.470 3.470 499 14,4% 499 5264 B00001 B0100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos 3.000 3.000 1.250 41,7% 1.250 5265 B00001 B0100 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros 1.000 1.000 1.597 159,7% 1.597 5266 B00001 B0100 2301 921102 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 0 0,0% 0 5267 B00001 B0100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 5268 B00001 B0100 4809 921102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 5269 B00001 B0100 6020 921100 Acondicionamiento edificios 10 10 0 0,0% 0 5270 B00001 B0100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina 11.062 6.662 5.962 89,5% 1.798 5271 B00001 B0100 6060 921100 Equipos informáticos 19.000 23.400 22.705 97,0% 16.467 5272 B00001 B0100 6094 921100 Aplicaciones y programas informáticos 5.000 5.000 0 0,0% 0 5273 Total B00001-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas 1.347.438 1.428.686 1.251.735 87,6% 1.237.984 5274 Total B00-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas 1.347.438 1.428.686 1.251.735 87,6% 1.237.984 5275 Total B0-Dirección y servicios generales del departamento 1.347.438 1.428.686 1.251.735 87,6% 1.237.984 5276 B20000 B2000 1000 232500 Retribuciones de altos cargos 61.765 64.558 64.553 100,0% 64.553 5277 B20000 B2000 1200 232500 Retribuciones del personal fijo 59.717 10.968 4.952 45,2% 4.952 5278 B20000 B2000 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 13 0 0,0% 0 5279 B20000 B2000 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 40.062 149.041 145.671 97,7% 145.671 5280 B20000 B2000 2120 232500 Reparaciones edificio 1.000 1.000 594 59,4% 481 5281 B20000 B2000 2200 232500 Material de oficina 1.500 1.500 2.995 199,6% 2.895 5282 B20000 B2000 2202 232500 Adquisición de fondos bibliográficos, prensa, suscripciones 500 500 492 98,4% 492 5283 B20000 B2000 2264 232500 Gastos de comunidad de propietarios 6.000 6.000 8.007 133,5% 8.007 5284 B20000 B2000 2273 232500 Servicios informáticos 1.000 1.000 393 39,3% 393 5285 B20000 B2000 2274 232500 Seguridad Edificio 12.500 12.500 12.749 102,0% 10.720 5286 B20000 B2000 2276 232500 Estudios y trabajos técnicos 1.000 1.000 0 0,0% 0 5287 B20000 B2000 2279 232500 Mantenimientos aseos y ascensor 1.000 1.000 369 36,9% 325 5288 B20000 B2000 2280 232500 Energía eléctrica, agua y calefacción 18.200 18.200 18.263 100,3% 6.766 5289 B20000 B2000 2284 232500 Suministro aseos 500 500 0 0,0% 0 5290 B20000 B2000 2301 232500 Locomoción y gastos de viaje 9.000 9.000 15.862 176,2% 15.225 5291 Total B20000-Actividades generales del programa 213.754 276.780 274.899 99,3% 260.482 5292 B20001 B2200 1200 232500 Retribuciones del personal fijo 246.549 191.474 188.261 98,3% 188.261 5293 B20001 B2200 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 13 0 0,0% 0 5294 B20001 B2200 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 13 0 0,0% 0 5295 B20001 B2200 2100 232500 Mantenimiento Lugares de Memoria 22.000 22.000 13.801 62,7% 13.801 5296 B20001 B2200 2120 232500 Retirada de simbología franquista 2.000 2.000 0 0,0% 0 5297 B20001 B2200 2276 232500 Encargo a TRACASA Instrumental. Mapas de fosas 16.000 16.000 15.986 99,9% 15.986 5298 B20001 B2200 2276 232502 Actividades programas de sensibilización en materia de Memoria 68.673 158.673 195.895 123,5% 193.063 5299 B20001 B2200 2276 232503 Actuaciones Fuerte de San Cristóbal 15.000 15.000 0 0,0% 0 5300 B20001 B2200 2276 232504 Encargo a NASERTIC. Trabajos técnicos Banco ADN 60.000 73.000 72.953 99,9% 72.953 5301 B20001 B2200 2276 232505 Centro documental y audiovisual del INM 210.000 210.000 205.139 97,7% 185.639 5302 B20001 B2200 2276 232507 Actividades en torno al exilio navarro 70.000 70.000 31.781 45,4% 23.781 5303 B20001 B2200 2276 232508 Red de lugares de memoria 35.000 85.000 48.761 57,4% 44.914 5304 B20001 B2200 2276 232510 Proyecto Fronteras de Hormigón 50.000 50.000 53.452 106,9% 53.452 5305 B20001 B2200 2276 232511 (E) Ruta el exilio-jóvenes con memoria 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 5306 B20001 B2200 4455 232500 Convenio con la UPNA para la Memoria Histórica 70.000 70.000 59.053 84,4% 59.053 5307 B20001 B2200 4819 232500 Convenio con la Sociedad Aranzadi. Aplicación Ley Memoria Histórica 80.000 80.000 75.373 94,2% 75.373 5308 "B20001 B2200 4819 232502 (E) Convenio con la asociación ""Hermanas Uriz Pi Ahizpen Elkartea"" para exposición en París" 5.000 5.000 5.000 100,0% 5.000 5309 B20001 B2200 6014 232500 (E) Inversiones en el Parque de la Memoria Sartaguda, sistema de riego 80.000 80.000 45.680 57,1% 35.243 5310 B20001 B2200 6019 232500 Inversiones Lugares de Memoria 35.000 35.000 34.540 98,7% 13.319 5311 B20001 B2200 6020 232502 MRR Obras Palacio Marqués de Rozalejo 4.997.905 4.997.905 1.930.297 38,6% 1.930.297 5312 B20001 B2200 6055 232500 Señalización y visibilización Lugares de Memoria 55.000 75.392 41.253 54,7% 39.567 5313 B20001 B2200 6081 232500 Inversión fondos biblioteca especializada Memoria y DDHH 14.000 14.000 13.296 95,0% 13.296 5314 B20001 B2200 6089 232500 Adquisición de fondos centro documentación Instituto Navarro de la Memoria 13.556 13.556 5.461 40,3% 5.461 5315 B20001 B2200 6094 232500 Programas informáticos gestión Memoria 10 10 0 0,0% 0 5316 B20001 B2200 7609 232502 Convenio Ayuntamiento de Pamplona para panteón víctimas 125.000 0 0 - 0 5317 Total B20001-Políticas públicas de Memoria 6.290.713 6.284.035 3.055.980 48,6% 2.988.457 5318 B20002 B2100 1200 232500 Retribuciones del personal fijo 173.070 180.894 168.590 93,2% 168.590 5319 B20002 B2100 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 13 0 0,0% 0 5320 B20002 B2100 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 13 0 0,0% 0 5321 B20002 B2100 2268 232500 Premios, concursos y certámenes 5.524 5.524 8.832 159,9% 8.832 5322 B20002 B2100 2269 232500 Funcionamiento de la Comisión de Reconocimiento y Reparación de víctimas LF 16/2019 de 26 de marzo 20.000 20.000 19.252 96,3% 0 5323 B20002 B2100 2269 232502 Actividades de atención a las víctimas 5.000 5.000 0 0,0% 0 5324 B20002 B2100 2276 232507 Escuelas con memoria, paz y convivencia 300.000 300.000 304.912 101,6% 216.001 5325 "B20002 B2100 2276 232509 Programa de Derechos Humanos ""Somos personas/Pertsonak Gara""" 45.000 45.000 41.556 92,3% 36.711 5326 B20002 B2100 2276 232510 Plan Estratégico de Convivencia 41.231 41.231 41.349 100,3% 31.089 5327 B20002 B2100 2276 232511 Bibliotecas por la paz y la convivencia 10.000 10.000 9.095 90,9% 9.095 5328 B20002 B2100 2276 232512 Observatorio Permanente de Derechos Humanos 54.000 54.000 50.000 92,6% 35.000 5329 B20002 B2100 4609 232503 Subvenciones a entidades locales en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH 30.000 30.000 28.404 94,7% 28.404 5330 B20002 B2100 4809 232500 Subvenciones por acciones de violencia terrorista y otras violencias de motivación política 10 107.179 107.169 100,0% 107.169 5331 B20002 B2100 4819 232502 Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con las víctimas 40.000 40.000 37.315 93,3% 4.564 5332 B20002 B2100 4819 232504 Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH 40.000 40.000 39.740 99,4% 2.602 5333 B20002 B2100 4819 232506 Convenio con la Fundación +34 para atención población reclusa navarra en el extranjero 15.000 15.000 15.000 100,0% 15.000 5334 B20002 B2100 4819 232507 (E) Convenio con el Colegio de Sociólogos y Politólogos de Navarra proyectos convivencia 22.500 22.500 22.500 100,0% 22.500 5335 B20002 B2100 4819 232508 Convenio con la Fundación Víctimas de terrorismo para proyecto sensibilización 15.000 15.000 15.000 100,0% 15.000 5336 B20002 B2100 4819 232509 Convenio con la Asociación de Víctimas del Terrorismo para programa atención víctimas 15.000 15.000 15.000 100,0% 15.000 5337 B20002 B2100 4819 232510 Subvenciones centros investigación y organizaciones para informes vulneraciones DDHH en Navarra 73.000 73.000 71.552 98,0% 71.552 5338 "B20002 B2100 4819 232512 Convenio con Fundación Baketik. Proyecto ""Las mujeres construyen paz""" 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 5339 B20002 B2100 7609 232500 Subvenciones a entidades locales para actuaciones en materia de memoria, víctimas y DDHH 30.000 30.000 28.968 96,6% 28.968 5340 Total B20002-Actuaciones en materia de convivencia, víctimas y derechos humanos 954.355 1.069.354 1.044.234 97,7% 836.077 5341 Total B20-Paz, convivencia y derechos humanos 7.458.822 7.630.169 4.375.113 57,3% 4.085.016 5342 Total B2-Paz, convivencia y derechos humanos 7.458.822 7.630.169 4.375.113 57,3% 4.085.016 5343 B30000 B3000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos 61.765 64.559 64.553 100,0% 64.553 5344 B30000 B3000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 93.147 140.306 131.723 93,9% 131.723 5345 B30000 B3000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.654 21.590 21.586 100,0% 21.586 5346 B30000 B3000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 64.929 28.572 20.824 72,9% 20.824 5347 B30000 B3000 1220 334100 (E) Retribuciones del personal contratado temporal 63.860 65.991 38.240 57,9% 38.240 5348 B30000 B3000 1250 334100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 103.462 149.247 108.634 72,8% 108.634 5349 B30000 B3000 1400 334100 Retribuciones personales 510.479 536.004 456.702 85,2% 456.702 5350 B30000 B3000 1600 334100 Seguridad social 708.199 740.269 584.327 78,9% 584.327 5351 B30000 B3000 1705 334100 Complemento por trabajo en turnos de noche 1.407 1.473 1.036 70,3% 1.036 5352 B30000 B3000 1707 334100 Remuneración por trabajo a turnos 2.072 2.172 1.076 49,5% 1.076 5353 B30000 B3000 2120 334100 Mantenimiento, reparaciones y acondicionamiento 12.000 12.000 21.915 182,6% 21.719 5354 B30000 B3000 2200 334100 Material de oficina 8.000 8.000 5.189 64,9% 5.189 5355 B30000 B3000 2202 334100 Suscripciones y libros 1.500 1.500 1.266 84,4% 1.266 5356 B30000 B3000 2220 334100 Servicios de telefonía 0 0 772 - 772 5357 B30000 B3000 2221 334100 Comunicaciones postales 5.000 5.000 3.146 62,9% 3.146 5358 B30000 B3000 2239 334100 Servicio de mensajería y transporte 900 900 89 9,9% 89 5359 B30000 B3000 2262 334100 Publicidad y propaganda 7.000 7.000 2.783 39,8% 0 5360 B30000 B3000 2266 334100 Gastos de asistencia a cursos 5.000 5.000 1.000 20,0% 1.000 5361 B30000 B3000 2269 334102 Gastos diversos 3.000 3.000 5.573 185,8% 3.932 5362 B30000 B3000 2269 334104 Consejo Navarro del Euskera Euskararen Nafar Kontseilua 12.000 12.000 0 0,0% 0 5363 B30000 B3000 2273 334100 Servicios Informáticos 26.149 26.149 25.680 98,2% 25.680 5364 B30000 B3000 2276 334100 Estudios y trabajos técnicos 13.000 13.000 4.243 32,6% 4.243 5365 B30000 B3000 2279 334100 Trabajos realizados por terceros 3.000 3.000 3.424 114,1% 3.424 5366 B30000 B3000 2280 334100 Energía eléctrica, agua y calefacción 50.000 50.000 45.016 90,0% 44.918 5367 B30000 B3000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 5.937 118,7% 5.937 5368 B30000 B3000 4809 334100 Indemnizaciones por responsabilidad civil 1.500 1.500 0 0,0% 0 5369 B30000 B3000 4809 334102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 5370 B30000 B3000 4809 334103 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 5371 B30000 B3000 6020 334100 Reparación y reforma de locales 25.000 25.000 21.500 86,0% 21.500 5372 B30000 B3000 6050 334100 Mobiliario y equipo de oficina 12.000 13.053 8.708 66,7% 8.708 5373 B30000 B3000 6055 334100 Cartelería y rotulación edificio 0 0 4.277 - 4.277 5374 B30000 B3000 6060 334100 Equipos informáticos 10.000 51.850 45.926 88,6% 16.847 5375 B30000 B3000 6094 334100 Aplicaciones informáticas 26.487 18.584 0 0,0% 0 5376 Total B30000-Actividades generales del programa 1.856.530 2.011.738 1.635.145 81,3% 1.601.348 5377 B30001 B3100 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 837.742 816.180 752.888 92,2% 752.888 5378 B30001 B3100 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 40.062 83.788 83.567 99,7% 83.567 5379 B30001 B3100 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 160.245 188.544 188.173 99,8% 188.173 5380 B30001 B3100 2276 334100 Trabajos de traducción de contenidos 240.000 240.000 245.541 102,3% 241.055 5381 B30001 B3100 2276 334102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Base de Datos de la Toponimia Oficial de Navarra 36.000 36.000 35.901 99,7% 35.901 5382 B30001 B3100 4816 334100 Convenio con Euskaltzaindia para labores académicas, de asesoramiento y de promoción del euskera, y acto de ingreso 200.000 200.000 200.000 100,0% 200.000 5383 B30001 B3100 6092 334100 Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización en la plataforma Toponimia Oficial de Navarra 10.700 10.700 10.318 96,4% 10.318 5384 Total B30001-Recursos lingüísticos 1.524.749 1.575.212 1.516.386 96,3% 1.511.901 5385 B30002 B3200 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 202.544 225.166 211.757 94,0% 211.757 5386 B30002 B3200 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 40.062 28.411 28.407 100,0% 28.407 5387 B30002 B3200 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 33.667 140.758 123.240 87,6% 123.240 5388 B30002 B3200 2262 334102 Sensibilización y fomento del uso del euskera 280.000 280.000 377.162 134,7% 359.012 5389 B30002 B3200 2276 334100 Plan Estratégico del Euskera. Análisis y sistema de indicadores del euskera 98.000 98.000 50.038 51,1% 50.038 5390 "B30002 B3200 2279 334100 Programa ""Sarean euskaraz"" para uso del euskera en las TIC" 100.000 100.000 91.960 92,0% 91.960 5391 B30002 B3200 4309 334100 Subvención Asociación Gerediaga para Feria del libro de Durango 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 5392 B30002 B3200 4609 334100 Programa de ayudas para desarrollo del euskera en el ámbito municipal 915.000 915.000 888.727 97,1% 888.727 5393 B30002 B3200 4610 232500 (E) Convenio con Udalerri Euskaldunen Mankomunitatea para programas de uso social del Euskera en EELL 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 5394 B30002 B3200 4701 334100 Uso del euskera en el comercio y la empresa 135.000 135.000 125.035 92,6% 125.035 5395 B30002 B3200 4709 334100 (E) Ayudas para fomentar la presencia del euskera en los medios de comunicación 1.071.000 1.071.000 1.020.038 95,2% 148.339 5396 B30002 B3200 4809 334102 Ayudas a personas adultas para aprendizaje de euskera 300.000 300.000 256.596 85,5% 256.596 5397 B30002 B3200 4816 334100 Convenio con Eusko Ikaskuntza para actividades investigación sobre las lenguas de Navarra 55.000 55.000 55.000 100,0% 55.000 5398 B30002 B3200 4819 334100 (E) Ayudas a entidades sociales sin ánimo de lucro para fomento del euskera 475.000 475.000 444.300 93,5% 444.300 5399 B30002 B3200 4819 334103 Convenio con Topagunea Euskara Elkarteen Federazioa para programas de uso social del euskera 145.000 145.000 145.000 100,0% 145.000 5400 B30002 B3200 4819 334104 Ayudas a la enseñanza de euskera a personas adultas 2.300.000 2.300.000 2.299.881 100,0% 2.299.881 5401 B30002 B3200 4819 334105 Convenio con Euskarabentura Elkartea para un programa de uso del euskera dirigido a población juvenil 15.000 15.000 15.000 100,0% 15.000 5402 B30002 B3200 4819 334106 Convenio con Euskal Wikilarien Elkartea para editar en internet contenidos en euskera 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 5403 B30002 B3200 4819 334109 Convenio con la asociación Soziolinguistika Klusterra para la investigación y divulgación sociolingüística en Navarra 25.000 25.000 25.000 100,0% 25.000 5404 B30002 B3200 4819 334110 Convenio con Dindaia Fundazioa para ofrecer actividades en euskera a la población en edad escolar 60.000 60.000 60.000 100,0% 60.000 5405 B30002 B3200 4819 334112 Convenio con Jaso Fundazioa para la programación y divulgación de un musical en euskera 15.000 15.000 15.000 100,0% 15.000 5406 B30002 B3200 4819 334113 Ayudas para fomentar el uso y presencia del euskera en el funcionamiento de las entidades sin ánimo de lucro 90.000 90.000 88.203 98,0% 88.203 5407 B30002 B3200 4819 334114 Convenio con Euskal Herriko Bertsozaleen Elkartea para la investigación de la tradición oral en el bertsolarismo 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 5408 B30002 B3200 6081 334100 Nafarroako Mediateka-Mediateca de Navarra para el patrimonio inmaterial del euskera 26.000 26.000 0 0,0% 0 5409 B30002 B3200 6081 334102 Adquisición de fondos editoriales y audiovisuales 6.865 6.865 1.069 15,6% 1.069 5410 B30002 B3200 7709 334100 Ayudas para desarrollo de aplicaciones para fomentar el euskera en el entorno digital 6.000 6.000 3.060 51,0% 3.060 5411 B30002 B3200 7709 334103 (E) Ayudas a proyectos de innovación y digitalización de medios en euskera 246.500 246.500 177.863 72,2% 0 5412 B30002 B3200 7819 334103 Ayudas al desarrollo de aplicaciones de fomento del euskera en el entorno digital para entidades sin ánimo de lucro 6.000 6.000 4.745 79,1% 4.745 5413 Total B30002-Planificación y promoción del euskera 6.756.638 6.874.700 6.617.079 96,3% 5.549.367 5414 B30003 B3300 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 647.686 601.976 580.966 96,5% 580.966 5415 B30003 B3300 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 13 0 0,0% 0 5416 B30003 B3300 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 327.866 263.839 247.853 93,9% 247.853 5417 B30003 B3300 2061 334100 Licencias para la biblioteca especializada 350 350 350 99,9% 350 5418 B30003 B3300 2262 334100 Divulgación del euskera en las administraciones públicas 20.000 20.000 7.093 35,5% 7.093 5419 B30003 B3300 2266 334100 Formación en euskera en las administraciones públicas 128.121 93.121 10.369 11,1% 10.369 5420 B30003 B3300 2269 334100 Programas europeos de fomento de la diversidad lingüística 25.500 25.500 19.716 77,3% 19.716 5421 B30003 B3300 2269 334102 Asesoramiento y evaluación del plan de diversificación lingüística en la administración 85.000 85.000 79.255 93,2% 79.255 5422 Total B30003-Desarrollo del euskera en las administraciones públicas 1.234.533 1.089.799 945.602 86,8% 945.602 5423 Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 11.372.450 11.551.449 10.714.212 92,8% 9.608.218 5424 Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 11.372.450 11.551.449 10.714.212 92,8% 9.608.218 5425 B50000 B5000 1000 146100 Retribuciones de altos cargos 61.765 64.558 64.553 100,0% 64.553 5426 B50000 B5000 1200 146100 Retribuciones del personal fijo 64.908 67.845 67.838 100,0% 67.838 5427 B50000 B5000 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 1.340 1.327 99,0% 1.327 5428 B50000 B5000 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 140.796 97.363 97.356 100,0% 97.356 5429 B50000 B5000 2020 145100 Gastos de alquiler 17.000 17.000 21.298 125,3% 21.298 5430 B50000 B5000 2061 145100 Arrendamientos de programas y licencias 0 0 4.235 - 735 5431 B50000 B5000 2120 145100 Conservación y reparación de edificios 3.000 3.000 0 0,0% 0 5432 B50000 B5000 2200 145100 Material de oficina 1.000 1.000 1.866 186,6% 1.866 5433 B50000 B5000 2202 145100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 1.366 68,3% 1.366 5434 B50000 B5000 2239 145100 Mensajería, reparto y transporte 500 500 528 105,7% 528 5435 B50000 B5000 2240 145100 Primas de seguros de edificios y locales 500 500 747 149,5% 747 5436 B50000 B5000 2261 145100 Gastos de representación 17.000 17.000 4.197 24,7% 1.840 5437 B50000 B5000 2262 144100 Campañas de publicidad y comunicación 50.000 50.000 21.027 42,1% 15.317 5438 B50000 B5000 2264 145100 Gastos de comunidad de propietarios 6.000 6.000 4.784 79,7% 4.784 5439 B50000 B5000 2266 145105 Jornadas, conferencias y reuniones 55.000 55.000 741 1,3% 741 5440 B50000 B5000 2269 145100 Gastos diversos 1.070 1.070 20.211 >1000% 15.108 5441 B50000 B5000 2271 145100 Servicio de limpieza 2.000 2.000 1.869 93,5% 1.869 5442 B50000 B5000 2273 145100 Servicios informáticos 5.000 5.000 6.550 131,0% 6.187 5443 B50000 B5000 2276 145100 Estudios y trabajos técnicos 35.000 35.000 16.573 47,4% 16.573 5444 B50000 B5000 2280 145100 Energía eléctrica, agua y calefacción 3.000 3.000 3.085 102,8% 2.892 5445 B50000 B5000 2301 145100 Locomoción y gastos de viaje 12.000 12.000 37.499 312,5% 35.513 5446 B50000 B5000 4459 145100 Participación en foros transnacionales, federaciones, Interreg, Eurorregión 607.000 616.970 616.970 100,0% 616.970 5447 B50000 B5000 6020 145100 Acondicionamiento edificios 10 10 0 0,0% 0 5448 B50000 B5000 6094 144102 Programas informáticos 10 10 0 0,0% 0 5449 B50000 B5100 1200 146100 Retribuciones del personal fijo 207.479 181.673 181.659 100,0% 181.659 5450 B50000 B5100 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 13 0 0,0% 0 5451 B50000 B5100 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 19.147 19.134 99,9% 19.134 5452 B50000 B5200 1200 146100 Retribuciones del personal fijo 110.995 118.533 112.606 95,0% 112.606 5453 B50000 B5200 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 14.813 9.748 65,8% 9.748 5454 B50000 B5200 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 80.123 81.382 81.376 100,0% 81.376 5455 Total B50000-Actividades generales del programa 1.483.196 1.473.727 1.399.143 94,9% 1.379.931 5456 B50001 B5100 2269 144100 Actividades con la Ciudadanía Navarra en el Exterior 95.000 95.000 92.800 97,7% 90.175 5457 B50001 B5100 2276 144100 Desarrollo iniciativa NEXT retorNA 35.000 35.000 30.139 86,1% 19.105 5458 B50001 B5100 2276 144102 (E) Estudio sobre migración y retorno navarro a EEUU y Canadá 15.000 15.000 15.000 100,0% 15.000 5459 B50001 B5100 4809 144100 Ayudas a navarras y navarros para su retorno 20.000 20.000 9.960 49,8% 9.960 5460 B50001 B5100 4819 144103 Jornadas de Casas y Hogares Navarros - Federación Nacional de Hogares Navarros 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 5461 B50001 B5100 4819 144104 Ayudas a centros navarros en otras comunidades 45.000 45.000 43.879 97,5% 43.879 5462 B50001 B5100 4819 144105 Ayudas a casas regionales en Navarra 25.000 25.000 24.551 98,2% 24.551 5463 B50001 B5100 4900 144100 Ayudas a centros navarros en el exterior 35.000 35.000 33.920 96,9% 33.920 5464 B50001 B5100 7819 144100 Adquisición y mejora de locales y equipos en centros navarros en el exterior 12.000 12.000 11.475 95,6% 11.475 5465 B50001 B5100 7819 144102 Adquisición y mejora de locales y equipos en casas regionales en Navarra 10.000 10.000 9.237 92,4% 9.237 5466 B50001 B5100 7819 144103 Adquisición y mejora de locales y equipos de centros navarros en otras CCAA 10.000 10.000 9.905 99,0% 9.905 5467 Total B50001-Actividades con la ciudadanía en el exterior 322.000 322.000 300.865 93,4% 287.207 5468 B50002 B5100 2269 145102 Fomento de la Cooperación Territorial Europea 30.000 30.000 26.816 89,4% 26.260 5469 B50002 B5100 4609 144100 Ayudas a entidades locales para el impulso de actividades de cooperación transfronteriza y europea 20.000 20.000 14.089 70,4% 14.089 5470 B50002 B5100 4819 144100 Ayudas a las entidades sociales para el impulso de proyectos de cooperación transfronteriza y europea 20.000 20.000 14.475 72,4% 14.475 5471 Total B50002-Cooperación Interregional y Transfronteriza 70.000 70.000 55.380 79,1% 54.824 5472 B50003 B5200 2266 145100 Foros Permanentes de Encuentro 20.000 20.000 18.569 92,8% 18.569 5473 B50003 B5200 2266 145103 Difusión y divulgación de programas, fondos y temáticas de la UE 35.000 35.000 2.955 8,4% 2.955 5474 B50003 B5200 2276 145108 Asistencia técnica captación fondos europeos 211.000 211.000 104.329 49,4% 94.649 5475 B50003 B5200 4309 145100 Convenio con la Fundación Aditech para la coordinación de la presencia activa en iniciativas y redes UE 76.000 76.000 72.738 95,7% 72.738 5476 B50003 B5200 4455 145100 Convenio UPNA - Formación personas gestoras de proyectos europeos 35.000 35.000 25.363 72,5% 25.363 5477 B50003 B5200 4701 145100 Ayudas Programa Europa + Cerca 20.000 20.000 10.925 54,6% 10.925 5478 B50003 B5200 4709 145100 Ayudas a empresas para difusión de políticas relacionadas con la UE 25.000 20.000 19.934 99,7% 19.934 5479 B50003 B5200 4709 145102 Ayudas a la contratación de personas promotoras y gestoras de proyectos EU 110.000 76.470 45.000 58,8% 45.000 5480 B50003 B5200 4809 145100 Beca Oficina del Gobierno de Navarra ante la UE (Bruselas) 40.000 40.000 32.231 80,6% 32.231 5481 B50003 B5200 4809 145102 Becas punto de información EUROPE DIRECT 31.000 21.030 17.646 83,9% 17.646 5482 B50003 B5200 4819 145100 Ayudas a entidades sin ánimo de lucro para difusión de políticas relacionadas con la UE 25.000 30.000 26.492 88,3% 26.492 5483 B50003 B5200 4819 145102 (E) Ayudas a la contratación de personas promotoras y gestoras de proyectos EU destinadas a entidades sin ánimo de lucro 60.000 60.000 15.000 25,0% 15.000 5484 Total B50003-Acción Europea 688.000 644.500 391.181 60,7% 381.501 5485 Total B50-Acción Exterior 2.563.196 2.510.227 2.146.569 85,5% 2.103.463 5486 Total B5-Acción Exterior 2.563.196 2.510.227 2.146.569 85,5% 2.103.463 5487 Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas 22.741.906 23.120.532 18.487.629 80,0% 17.034.681 5488 C00000 C0000 4459 912200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 444.715 444.715 403.765 90,8% 403.765 5489 C00000 C0000 7459 912200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 28.000 28.000 612 2,2% 612 5490 Total C00000-Consejo de Navarra 472.715 472.715 404.377 85,5% 404.377 5491 Total C00-Consejo de Navarra 472.715 472.715 404.377 85,5% 404.377 5492 Total C0-Consejo de Navarra 472.715 472.715 404.377 85,5% 404.377 5493 Total C-Consejo de Navarra 472.715 472.715 404.377 85,5% 404.377 5494 F00000 F0000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 129.873 135.747 133.687 98,5% 133.687 5495 F00000 F0000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 65.206 76.158 74.978 98,5% 74.978 5496 F00000 F0000 2266 921100 Reuniones, conferencias y cursillos 7.000 7.000 2.372 33,9% 2.372 5497 F00000 F0000 2269 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete 4.500 4.500 5.606 124,6% 5.180 5498 F00000 F0000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete 6.000 6.000 3.381 56,4% 3.374 5499 F00000 F0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 151.869 189.425 189.262 99,9% 189.262 5500 F00000 F0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 13 0 0,0% 0 5501 F00000 F0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 64.929 80.810 76.736 95,0% 76.736 5502 F00000 F0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 45.818 225.926 214.717 95,0% 214.717 5503 F00000 F0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 69.895 122.982 114.349 93,0% 114.349 5504 F00000 F0100 1400 921100 Retribuciones personales 599.997 621.434 595.340 95,8% 595.340 5505 F00000 F0100 1600 921100 Seguridad social 1.036.709 1.114.844 1.040.497 93,3% 1.040.497 5506 F00000 F0100 1702 921100 Horas extraordinarias 2.004 2.096 0 0,0% 0 5507 F00000 F0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos 10 13 0 0,0% 0 5508 F00000 F0100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos 10 13 0 0,0% 0 5509 F00000 F0100 2061 921100 Arrendamientos de programas y licencias 0 0 400 - 400 5510 F00000 F0100 2200 921100 Material de oficina 2.000 2.000 1.843 92,1% 1.722 5511 F00000 F0100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte 500 500 0 0,0% 0 5512 F00000 F0100 2269 921102 Gastos diversos 1.000 1.000 224 22,4% 224 5513 F00000 F0100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 25.287 22.049 87,2% 22.049 5514 F00000 F0100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina 1.000 1.000 196 19,6% 196 5515 F00000 F0100 6060 921100 Equipos informáticos 3.000 3.000 2.864 95,5% 1.172 5516 F00000 F0100 6094 921100 Programas informáticos 700 700 150 21,4% 26 5517 Total F00000-Dirección y servicios generales de políticas migratorias y justicia 2.192.040 2.620.448 2.478.650 94,6% 2.476.279 5518 Total F00-Dirección y servicios generales de políticas migratorias y justicia 2.192.040 2.620.448 2.478.650 94,6% 2.476.279 5519 Total F0-Dirección y servicios generales del departamento 2.192.040 2.620.448 2.478.650 94,6% 2.476.279 5520 F10000 F1000 1000 231900 Retribuciones de altos cargos 61.765 64.559 64.553 100,0% 64.553 5521 F10000 F1000 1200 231900 Retribuciones del personal fijo 26.903 17.046 9.448 55,4% 9.448 5522 F10000 F1000 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 13 0 0,0% 0 5523 F10000 F1000 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 61.821 66.420 61.168 92,1% 61.168 5524 F10000 F1000 2020 231900 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 11.286 11.286 14.342 127,1% 8.604 5525 F10000 F1000 2120 231900 Reparación y mantenimiento de edificios 5.000 5.000 6.959 139,2% 5.870 5526 F10000 F1000 2160 231900 Mantenimiento de equipos informáticos 500 500 5.390 >1000% 5.164 5527 F10000 F1000 2200 231900 Material de oficina 3.000 3.000 3.126 104,2% 2.061 5528 F10000 F1000 2262 231900 Publicidad y propaganda 3.000 18.194 49.943 274,5% 46.421 5529 F10000 F1000 2264 231900 Gastos comunidad de propietarios 2.000 2.000 1.312 65,6% 1.312 5530 F10000 F1000 2266 231900 Reuniones, conferencias y cursillos 5.000 16.779 33.844 201,7% 33.844 5531 F10000 F1000 2269 231900 Gastos diversos 0 30.000 24.936 83,1% 24.936 5532 F10000 F1000 2279 231900 Traducciones y servicio teletraducción 25.000 25.000 15.410 61,6% 14.375 5533 F10000 F1000 2279 231905 Estudio migraciones Navarra 4.000 4.000 0 0,0% 0 5534 F10000 F1000 2279 231906 Otras actuaciones en el ámbito de las migraciones 2.000 2.000 33.167 >1000% 33.167 5535 F10000 F1000 2279 231907 Planificaciones anuales y evaluación planes y estrategia 35.000 35.000 34.431 98,4% 34.431 5536 F10000 F1000 2280 231900 Energía eléctrica, agua y calefacción 15.000 15.000 39.175 261,2% 38.883 5537 F10000 F1000 2301 231900 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.801 15.595 144,4% 15.328 5538 F10000 F1000 4455 231900 Convenio con UPNA. Mentoría social acceso e integración jóvenes, programa Prometeus e investigación Cátedra Unesco 94.000 94.000 94.000 100,0% 94.000 5539 F10000 F1000 4459 231900 Convenio UNED. Curso para mejora de competencias en población migrante 35.010 35.010 33.158 94,7% 33.158 5540 F10000 F1000 4819 231900 (E) Subvención actuaciones humanitarias en el ámbito del refugio y las migraciones en Europa 150.000 150.000 112.019 74,7% 112.019 5541 F10000 F1000 4819 231903 Subvención Proyecto PlayingForRefuge 10 45.766 45.756 100,0% 45.756 5542 F10000 F1000 6020 231900 Inversiones en edificios 3.000 5.959 4.598 77,2% 4.598 5543 F10000 F1000 6031 231900 Inversiones en instalaciones 1.000 27.556 22.148 80,4% 22.148 5544 F10000 F1000 6050 231900 Mobiliario y equipos de oficina 2.000 2.000 1.917 95,8% 1.917 5545 F10000 F1000 6060 231900 Equipos informáticos 2.000 7.000 5.420 77,4% 1.666 5546 F10000 F1000 6094 231900 Modernización informática 10 10 0 0,0% 0 5547 F10000 F1000 7609 231900 Convenio con Ayuntamiento de Tafalla. Parque de la migración 45.000 45.000 45.000 100,0% 45.000 5548 Total F10000-Actividades generales del programa 603.315 738.898 776.815 105,1% 759.825 5549 F10001 F1100 1200 231900 Retribuciones del personal fijo 134.078 153.240 152.956 99,8% 152.956 5550 F10001 F1100 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 13 0 0,0% 0 5551 F10001 F1100 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 90.244 72.495 69.244 95,5% 69.244 5552 F10001 F1100 2269 231900 Gastos diversos 1.000 1.000 2.788 278,8% 2.390 5553 F10001 F1100 2279 231903 REACT Programa jóvenes migrantes sin apoyo familiar en Navarra PO FSE 14-20 529.944 572.996 567.104 99,0% 475.585 5554 F10001 F1100 2279 231907 Servicio de información a la ciudadanía en materia de migraciones 228.371 133.856 98.986 73,9% 98.986 5555 F10001 F1100 2600 231900 Servicio de mediación intercultural 330.422 330.422 227.876 69,0% 170.907 5556 F10001 F1100 2600 231902 Servicio de asesoramiento en extranjería a personas migrantes 442.636 367.636 273.854 74,5% 273.854 5557 F10001 F1100 4455 231900 (E) Convenio con UPNA. Diagnóstico y diseño de herramientas proceso de reagrupación familiar en atención primaria 32.000 32.000 32.000 100,0% 32.000 5558 F10001 F1100 4609 231900 Subvenciones a EELL para la atención a personas con protección temporal de Ucrania sin recursos económicos 0 430.000 13.451 3,1% 13.451 5559 F10001 F1100 4809 231900 Subvenciones para ayudas económicas directas a personas con protección temporal de Ucrania sin recursos económicos 0 820.066 618.100 75,4% 618.100 5560 F10001 F1100 4819 231900 Fondo 0,7%. Subvenciones a entidades de acogida y acompañamiento a personas migrantes 275.498 275.498 275.498 100,0% 275.498 5561 F10001 F1100 4819 231902 Convenio con Cruz Roja. Programa acompaña y centros residenciales migrantes 140.000 140.000 137.354 98,1% 28.951 5562 F10001 F1100 4819 231903 Subvenciones a entidades de acogida y acompañamiento a personas migrantes 170.000 170.000 169.799 99,9% 169.799 5563 F10001 F1100 4819 231904 Programa de Asilo y Refugio. Convenio con Fundación Civil San Francisco Javier 95.000 95.000 92.024 96,9% 92.024 5564 F10001 F1100 4819 231907 Convenio con Asociación SEI. Reagrupación Familiar y Duelo migratorio 125.000 125.000 125.000 100,0% 125.000 5565 F10001 F1100 4819 231908 Programa de Asilo y Refugio. Convenio con CEAR. Programa de transición 150.000 150.000 150.000 100,0% 150.000 5566 F10001 F1100 4819 231909 Convenio con Asociación Lantxotegi Elkartea: programa Ahlan Bek 90.000 90.000 90.000 100,0% 90.000 5567 F10001 F1100 4819 231910 Federación de Asociaciones de Familias de Acogida por Estudios de Navarra 45.010 45.010 43.749 97,2% 43.749 5568 F10001 F1100 4819 231912 (E) Convenio con Fundación Elkarte para programa de inclusión sociolaboral de jóvenes migrantes 98.000 98.000 98.000 100,0% 98.000 5569 Total F10001-Acogida y acompañamiento a personas migrantes 2.977.213 4.102.232 3.237.782 78,9% 2.980.493 5570 F10002 F1200 1200 231900 Retribuciones del personal fijo 56.401 121.954 120.204 98,6% 120.204 5571 F10002 F1200 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 13 0 0,0% 0 5572 F10002 F1200 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 116.715 58.991 58.834 99,7% 58.834 5573 F10002 F1200 2268 231900 Premios Navarra de Colores-Nafarroa Koloretan 8.000 8.000 8.000 100,0% 8.000 5574 F10002 F1200 2269 231900 Campaña Navarra tiene colores 35.000 35.000 36.811 105,2% 36.811 5575 F10002 F1200 2269 231902 Acciones de sensibilización 24.000 24.000 48.156 200,7% 45.529 5576 F10002 F1200 2269 231903 Gastos diversos 1.239 1.239 1.619 130,7% 1.619 5577 F10002 F1200 2269 231904 Foro de personas migrantes 2.000 2.000 254 12,7% 254 5578 F10002 F1200 2269 231905 Escuela de Colores 10.000 10.000 21.703 217,0% 19.131 5579 F10002 F1200 2279 231910 Servicio de atención a víctimas y sensibilización frente al racismo y la xenofobia (SAVISER) 179.153 179.153 88.774 49,6% 88.774 5580 F10002 F1200 4609 231900 Subvenciones a entidades locales en proyectos de convivencia y sensibilización 140.000 140.000 127.587 91,1% 127.587 5581 F10002 F1200 4609 231902 Subvenciones a entidades locales en técnicas convivencia intercultural y lucha contra el racismo 290.000 275.000 179.466 65,3% 179.466 5582 F10002 F1200 4809 231900 Becas de formación para personal técnico en prácticas 14.446 14.446 11.953 82,7% 11.953 5583 F10002 F1200 4819 231900 Subvenciones a entidades sociales en proyectos de convivencia y sensibilización 195.000 195.000 194.992 100,0% 194.992 5584 F10002 F1200 4819 231902 Subvenciones a asociaciones de personas migrantes para actividades de convivencia 75.000 75.000 75.000 100,0% 75.000 5585 F10002 F1200 4819 231903 Convenio SOS Racismo: sensibilización y denuncia social en el ámbito del racismo y la xenofobia 65.000 65.000 65.000 100,0% 65.000 5586 F10002 F1200 4819 231904 (E) Convenio SOS Racismo Formación Agentes Antirumores 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 5587 F10002 F1200 4819 231905 (E) Convenio con Asociación Kairaba para programa DENTAL de apoyo en el ámbito educativo 15.000 15.000 15.000 100,0% 15.000 5588 F10002 F1200 4819 231906 (E) Convenio con Asociación Lantxotegi Elkartea, proyecto KABIA 60.000 60.000 60.000 100,0% 60.000 5589 F10002 F1200 7819 231900 Subvenciones a asociaciones de personas migrantes para equipamiento 8.000 8.000 7.950 99,4% 7.950 5590 Total F10002-Mejora de la convivencia intercultural 1.304.964 1.297.796 1.131.303 87,2% 1.126.104 5591 Total F10-Políticas migratorias 4.885.492 6.138.926 5.145.901 83,8% 4.866.422 5592 Total F1-Políticas migratorias 4.885.492 6.138.926 5.145.901 83,8% 4.866.422 5593 F20000 F2000 1000 111200 Retribuciones de altos cargos 61.765 64.559 64.553 100,0% 64.553 5594 F20000 F2000 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 26.050 11.796 10.475 88,8% 10.475 5595 F20000 F2000 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 13 0 0,0% 0 5596 F20000 F2000 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 33.667 34.531 26.390 76,4% 26.390 5597 F20000 F2100 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 613.395 558.977 557.291 99,7% 557.291 5598 F20000 F2100 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 57.556 89.944 78.450 87,2% 78.450 5599 F20000 F2100 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 466.932 496.363 487.043 98,1% 487.043 5600 F20000 F2200 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 505.635 451.592 450.351 99,7% 450.351 5601 F20000 F2200 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 41.308 35.288 35.282 100,0% 35.282 5602 F20000 F2200 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.868 60.887 60.804 99,9% 60.804 5603 F20000 F2300 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 514.604 526.480 516.869 98,2% 516.869 5604 F20000 F2300 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 85.583 56.472 45.031 79,7% 45.031 5605 F20000 F2300 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 220.202 162.503 151.249 93,1% 151.249 5606 F20000 F2300 2264 111200 Gastos de comunidad de propietarios 18.000 18.000 2.166 12,0% 2.166 5607 F20000 F2300 2301 111200 Locomoción y gastos de viaje 100.000 100.000 78.780 78,8% 76.730 5608 F20000 F2400 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 167.286 174.849 174.676 99,9% 174.676 5609 F20000 F2400 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 13 0 0,0% 0 5610 F20000 F2400 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 35.202 32.957 93,6% 32.957 5611 Total F20000-Actividades generales de justicia 2.936.881 2.877.469 2.772.367 96,3% 2.770.316 5612 F20001 F2100 2279 112104 Peritajes, traducciones y testigos 450.000 335.307 299.366 89,3% 293.871 5613 F20001 F2100 2279 112105 Atención a la violencia doméstica y de género 500.000 500.000 546.660 109,3% 546.660 5614 F20001 F2100 2279 112106 Recursos de apoyo a la infancia en ejecución de sentencias 120.000 104.134 78.608 75,5% 74.918 5615 F20001 F2100 2279 112108 Asistencia jurídica gratuita 4.250.000 4.684.560 4.665.935 99,6% 4.070.006 5616 F20001 F2100 2339 112100 Indemnizaciones por pertenencia a comisiones previstas en la ley 23.000 23.000 22.600 98,3% 22.600 5617 F20001 F2100 4819 112102 Convenio con Asociación de víctimas de abusos 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 5618 F20001 F2200 1200 112100 Retribuciones del personal fijo 9.815.090 9.282.548 9.311.041 100,3% 9.311.041 5619 F20001 F2200 1210 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 1.533.845 2.055.956 2.051.661 99,8% 2.051.661 5620 F20001 F2200 1211 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 3.736.443 3.838.546 3.836.741 100,0% 3.836.741 5621 F20001 F2200 1220 112100 Retribuciones del personal contratado temporal 156.098 324.967 319.259 98,2% 319.259 5622 F20001 F2200 1250 112100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 710.848 800.348 758.797 94,8% 758.797 5623 F20001 F2200 1400 112100 Retribuciones personales 2.498.456 2.371.817 2.329.414 98,2% 2.329.414 5624 F20001 F2200 1600 112100 Seguridad social 3.364.391 3.516.949 3.240.491 92,1% 3.240.491 5625 F20001 F2200 1704 112100 Complemento por realización de guardias 413.322 432.147 418.181 96,8% 418.181 5626 F20001 F2200 1707 112100 Remuneración por trabajo a turnos 10 13 0 0,0% 0 5627 F20001 F2200 1710 112100 Complemento de productividad 951.401 1.017.976 1.031.851 101,4% 1.031.851 5628 F20001 F2200 2221 112100 Comunicaciones postales y cartería 540.000 540.000 501.168 92,8% 501.168 5629 F20001 F2200 2269 112105 Dietas 1.500 1.500 935 62,3% 935 5630 F20001 F2200 2279 112100 Servicios prestados por los secretarios para atender los juzgados de paz 150.000 150.000 148.108 98,7% 110.008 5631 F20001 F2200 2330 112100 Compensaciones por participación en procesos de selección, tribunales de oposición, acciones formativas y otros 2.000 2.000 726 36,3% 726 5632 F20001 F2200 2330 112102 Plan de formación específico para el personal de la Administración de Justicia 40.000 40.000 37.737 94,3% 37.737 5633 F20001 F2300 2061 112100 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación 55.000 55.000 47.025 85,5% 47.025 5634 F20001 F2300 2120 112100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 200.588 200.588 242.999 121,1% 156.365 5635 F20001 F2300 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 65.000 65.000 44.114 67,9% 36.233 5636 F20001 F2300 2190 112100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 10.000 10.000 793 7,9% 793 5637 F20001 F2300 2200 112100 Material de oficina 200.000 200.000 180.932 90,5% 178.425 5638 F20001 F2300 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 1.000 5.441 544,1% 5.441 5639 F20001 F2300 2216 112100 Material clínico forense 7.000 7.000 13.074 186,8% 13.074 5640 F20001 F2300 2239 112100 Otros gastos de transportes 15.000 15.000 14.857 99,0% 14.070 5641 F20001 F2300 2250 112100 Tributos locales 800 800 0 0,0% 0 5642 F20001 F2300 2269 112100 Gastos del jurado 15.000 15.000 3.049 20,3% 3.049 5643 F20001 F2300 2269 112102 Otros gastos diversos 5.000 5.000 7.992 159,8% 7.121 5644 F20001 F2300 2273 112100 Servicios informáticos 75.000 75.000 17.132 22,8% 17.132 5645 F20001 F2300 2273 112103 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 430.000 430.000 436.265 101,5% 436.265 5646 F20001 F2300 2274 112100 Servicios de seguridad 425.000 425.000 428.873 100,9% 321.549 5647 F20001 F2300 2279 112102 Asistencia técnica para analíticas forenses 45.000 45.000 23.722 52,7% 19.528 5648 F20001 F2300 2279 112103 Traslado de cadáveres por disposición Judicial 32.670 32.670 32.670 100,0% 27.225 5649 F20001 F2300 2280 112100 Energía eléctrica, agua y calefacción 1.220.000 946.000 805.135 85,1% 798.266 5650 F20001 F2300 2283 112100 Material para reparaciones, conservación y repuestos 27.000 27.000 68.563 253,9% 62.688 5651 F20001 F2300 2285 112100 Vestuario 3.000 3.000 2.995 99,8% 1.195 5652 F20001 F2300 4609 112100 Transferencias a juzgados de paz 265.000 265.000 236.745 89,3% 177.557 5653 F20001 F2300 6020 112100 Edificios judiciales 80.000 140.000 108.616 77,6% 83.039 5654 F20001 F2300 6020 112102 (E) Adecuación local para Barnahus 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 5655 F20001 F2300 6031 112100 Instalaciones en edificios judiciales 75.000 125.707 76.513 60,9% 40.644 5656 F20001 F2300 6040 112100 Vehículos para el transporte de personas 40.000 14.950 14.950 100,0% 14.950 5657 F20001 F2300 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina 100.000 100.000 147.330 147,3% 69.606 5658 F20001 F2300 6054 112100 Elementos de seguridad 60.000 60.000 14.376 24,0% 4.744 5659 F20001 F2300 6059 112100 MRR Sistemas de videoconferencia, sonorización y wifi 400.000 646.082 78.754 12,2% 75.189 5660 F20001 F2300 6060 112100 Equipos para procesos de información 20.000 20.000 23.090 115,5% 10.244 5661 F20001 F2300 6060 112103 MRR Equipamiento informático 450.000 1.020.765 791.778 77,6% 718.923 5662 F20001 F2300 6091 112100 Proyectos técnicos para edificaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 5663 F20001 F2300 6094 112100 Sistemas de información 95.000 9.343 9.343 100,0% 4.745 5664 F20001 F2300 6094 112102 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información 100.000 100.000 99.983 100,0% 99.983 5665 F20001 F2300 6094 112103 MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información 1.025.000 1.137.768 803.355 70,6% 803.355 5666 F20001 F2300 6094 112104 MRR Sistemas de información 250.000 259.235 219.235 84,6% 120.000 5667 F20001 F2300 6094 112105 Encargo a TRACASA Instrumental. Proyecto Inteligencia Artificial 50.000 50.000 49.986 100,0% 49.986 5668 F20001 F2400 2262 112100 Publicidad y actividades divulgativas 1.000 1.000 2.285 228,5% 2.285 5669 F20001 F2400 2266 112100 Jornadas, conferencias y cursos 2.000 2.000 10.189 509,5% 10.189 5670 F20001 F2400 2279 112100 Justicia restaurativa 240.000 240.000 240.936 100,4% 201.942 5671 F20001 F2400 2279 112102 Fomento de la reinserción 80.000 80.000 38.371 48,0% 26.845 5672 F20001 F2400 2279 112103 Desarrollo de un asistente virtual basado en la inteligencia 40.000 10.000 0 0,0% 0 5673 F20001 F2400 4819 112103 Convenio con Colegio Abogados de Pamplona. Página web derecho penitenciario 18.500 18.500 18.500 100,0% 18.500 5674 F20001 F2400 4819 112104 Fondo 0,7%. Subvenciones a entidades sociales-actuaciones socio educativas con personas reclusas y/o ex-reclusas 190.264 190.264 190.264 100,0% 190.264 5675 F20001 F2400 4819 112105 Subvención para proyectos de prácticas restaurativas comunitarias 20.000 20.000 18.995 95,0% 18.995 5676 F20001 F2400 4900 112100 Convenio con European Forum of Restorative Justice. Symposium internacional de Justicia Restaurativa 20.000 20.000 19.708 98,5% 19.708 5677 Total F20001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra 35.761.226 37.161.439 35.238.210 94,8% 33.913.204 5678 F20002 F2200 1200 112100 Retribuciones del personal fijo 423.078 439.050 435.133 99,1% 435.133 5679 F20002 F2200 1210 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 126.569 102.723 102.443 99,7% 102.443 5680 F20002 F2200 1211 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 50.909 53.214 52.504 98,7% 52.504 5681 F20002 F2300 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 5.000 5.000 4.237 84,7% 2.686 5682 F20002 F2300 2200 112100 Material de oficina 10.000 10.000 17.130 171,3% 17.130 5683 F20002 F2300 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 500 500 224 44,7% 224 5684 F20002 F2300 2266 112100 Reuniones, conferencias y cursillos 1.000 1.000 0 0,0% 0 5685 F20002 F2300 2269 112100 Otros gastos diversos 1.500 1.500 0 0,0% 0 5686 F20002 F2300 2301 112100 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 1.932 77,3% 1.932 5687 F20002 F2300 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina 3.000 3.000 0 0,0% 0 5688 F20002 F2300 6060 112100 Equipos para procesos de información 5.000 5.000 0 0,0% 0 5689 Total F20002-Actividades de la fiscalía superior de Navarra 629.056 623.487 613.603 98,4% 612.053 5690 Total F20-Administración de justicia 39.327.163 40.662.396 38.624.180 95,0% 37.295.573 5691 Total F2-Justicia 39.327.163 40.662.396 38.624.180 95,0% 37.295.573 5692 Total F-Departamento de Políticas Migratorias y Justicia 46.404.695 49.421.770 46.248.731 93,6% 44.638.275 5693 G00000 G0000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 129.873 135.745 130.157 95,9% 130.157 5694 G00000 G0000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 95.652 99.978 96.363 96,4% 96.363 5695 G00000 G0000 2261 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete 3.000 3.000 2.381 79,4% 2.381 5696 G00000 G0000 2262 921100 Comunicación 19.500 19.500 8.040 41,2% 7.570 5697 G00000 G0000 2301 921100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete 10.000 10.000 10.202 102,0% 10.139 5698 G00000 G0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 242.533 261.564 256.716 98,1% 256.716 5699 G00000 G0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.654 13.524 10.249 75,8% 10.249 5700 G00000 G0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 129.858 135.730 113.696 83,8% 113.696 5701 G00000 G0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 40.062 46.959 36.983 78,8% 36.983 5702 G00000 G0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 77.317 80.997 59.130 73,0% 59.130 5703 G00000 G0100 1400 921100 Retribuciones personales 782.583 815.784 756.111 92,7% 756.111 5704 G00000 G0100 1600 921100 Seguridad social 1.541.583 1.620.996 1.567.400 96,7% 1.567.400 5705 G00000 G0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos 10 13 0 0,0% 0 5706 G00000 G0100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos 10 13 0 0,0% 0 5707 G00000 G0100 2020 921100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 450.000 450.000 434.651 96,6% 396.861 5708 G00000 G0100 2190 921100 Reparación y mantenimiento 1.000 1.000 58 5,8% 58 5709 G00000 G0100 2200 921100 Material de oficina 10.000 10.000 4.370 43,7% 4.370 5710 G00000 G0100 2269 921100 Otros gastos diversos 1.713 1.713 293 17,1% 293 5711 G00000 G0100 2280 921100 Energía eléctrica 100.000 100.000 63.471 63,5% 61.335 5712 G00000 G0100 2301 921100 Gastos de desplazamiento y viajes 3.000 3.000 482 16,1% 482 5713 G00000 G0100 4809 921100 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 5714 G00000 G0100 6020 921100 Adecuación oficinas 15.000 15.000 908 6,1% 908 5715 G00000 G0100 6050 921100 Mobiliario y equipo de oficina 5.000 5.000 499 10,0% 0 5716 G00000 G0100 6059 921100 Adquisición de terminales 1.000 1.000 2.137 213,7% 1.068 5717 G00000 G0100 6060 921100 Equipos para el proceso de información 5.000 5.000 4.920 98,4% 3.752 5718 Total G00000-Dirección y servicios generales del departamento 3.684.358 3.835.527 3.559.216 92,8% 3.516.020 5719 Total G00-Dirección y servicios generales del departamento 3.684.358 3.835.527 3.559.216 92,8% 3.516.020 5720 Total G0-Dirección y servicios generales del departamento 3.684.358 3.835.527 3.559.216 92,8% 3.516.020 5721 G10000 G1000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 61.765 64.558 64.553 100,0% 64.553 5722 G10000 G1000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 24.471 0 0 - 0 5723 G10000 G1000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 13 0 0,0% 0 5724 G10000 G1000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 26.654 25.430 95,4% 25.430 5725 G10000 G1100 2266 322303 Congresos, conferencias y cursos 5.000 5.000 5.793 115,9% 2.834 5726 G10000 G1100 2268 322300 Premios y certámenes 2.200 2.200 0 0,0% 0 5727 G10000 G1100 2269 322300 Gastos diversos 4.988 4.988 10.537 211,2% 10.537 5728 G10000 G1100 2273 322300 Servicios informáticos 2.000 2.000 0 0,0% 0 5729 G10000 G1100 2276 322300 Estudios y trabajos técnicos 30.673 30.673 9.529 31,1% 9.529 5730 G10000 G1100 2301 322300 Locomoción y gastos de viaje 3.000 3.000 1.561 52,0% 1.561 5731 Total G10000-Actividades generales de universidad 134.117 139.086 117.403 84,4% 114.444 5732 G10001 G1100 1200 322300 Retribuciones del personal fijo 168.732 202.351 187.390 92,6% 187.390 5733 G10001 G1100 1210 322300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 13 0 0,0% 0 5734 G10001 G1100 1211 322300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 114.664 118.150 114.288 96,7% 114.288 5735 G10001 G1100 2269 322302 Gastos de evaluación científico-técnica de programas y proyectos 36.300 36.300 5.437 15,0% 5.437 5736 G10001 G1100 2269 322303 Organización cursos de verano 5.000 5.000 2.410 48,2% 2.410 5737 G10001 G1100 2269 322304 Gastos diversos para proyectos europeos 37.000 37.000 43.617 117,9% 43.617 5738 G10001 G1100 3101 322304 Intereses del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010) 3.335 3.335 3.335 100,0% 3.335 5739 G10001 G1100 4309 322300 Fundación ADITECH. Fomento de la inteligencia artificial 300.000 300.000 300.000 100,0% 300.000 5740 G10001 G1100 4309 322302 Fundación LuzIA. Divulgación de la inteligencia artificial 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 5741 G10001 G1100 4455 322300 Convenio financiación de la UPNA 79.254.618 79.254.618 79.254.618 100,0% 79.254.618 5742 G10001 G1100 4455 322303 Convenio financiación de la UPNA: objetivos 1.400.000 1.400.000 1.400.000 100,0% 1.400.000 5743 G10001 G1100 4455 322304 Convenio con la UPNA para fomento de vocaciones STEM en mujeres 44.000 44.000 42.789 97,2% 42.789 5744 G10001 G1100 4800 322300 Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otros 260.000 260.000 312.250 120,1% 312.250 5745 G10001 G1100 4800 322302 Ayudas al Plan de formación y de investigación y desarrollo (I+D) 1.400.000 1.400.000 1.158.158 82,7% 1.146.705 5746 G10001 G1100 4800 323100 Becas y ayudas para estudios universitarios 3.540.600 3.540.600 2.875.246 81,2% 2.875.246 5747 G10001 G1100 4800 323102 Compensación a las Universidades por aplicación Real Decreto-Ley 14/2012 y otras bonificaciones 35.000 35.000 135.156 386,2% 135.156 5748 G10001 G1100 4819 322300 Cursos de verano de las universidades navarras y de los centros de la UNED en Navarra 75.000 75.000 68.669 91,6% 68.669 5749 G10001 G1100 4819 322302 Convenio con Udako Euskal Unibertsitatea 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 5750 G10001 G1100 4819 322303 Convenio con Jakiunde 40.000 40.000 39.043 97,6% 39.043 5751 G10001 G1100 4819 322304 UNED: Centros de Pamplona y Tudela 2.073.656 2.073.656 2.073.655 100,0% 2.073.655 5752 G10001 G1100 4819 322305 Ayudas a las universidades navarras para el desarrollo de Cátedras 75.000 75.000 73.798 98,4% 73.798 5753 G10001 G1100 4819 322307 Ayuda al Campus Iberus 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 5754 G10001 G1100 4819 322308 Programas atracción de Talento ANDIA 120.000 120.000 120.000 100,0% 120.000 5755 G10001 G1100 6094 322300 Nueva aplicación informática para becas generales 35.000 35.000 35.000 100,0% 35.000 5756 G10001 G1100 7455 322300 Convenio financiación de la UPNA: inversiones 1.000.000 1.000.000 1.000.000 100,0% 0 5757 G10001 G1100 7455 322302 Transferencias de capital a la UPNA: Edificio Medicina 12.935.213 8.676.888 8.223.688 94,8% 4.878.376 5758 G10001 G1100 7455 322303 MRR Transferencias de capital a la UPNA: campus sostenible 10 10 0 0,0% 0 5759 G10001 G1100 7455 322304 MRR C11. I3. DATUPNA Transferencias de capital a la UPNA 42.407 42.407 42.406 100,0% 42.406 5760 G10001 G1100 9120 322300 Amortización del MICINN para proyectos de mejora del campus universitario 1.400.000 1.400.000 1.400.000 100,0% 1.400.000 5761 G10001 G1100 9120 322302 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UN-2009) 250.000 250.000 250.000 100,0% 250.000 5762 G10001 G1100 9120 322304 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010) 77.512 77.512 77.511 100,0% 77.511 5763 Total G10001-Universidad 104.793.057 100.571.840 99.308.463 98,7% 94.951.699 5764 Total G10-Universidad 104.927.174 100.710.927 99.425.866 98,7% 95.066.143 5765 Total G1-Universidad 104.927.174 100.710.927 99.425.866 98,7% 95.066.143 5766 G20000 G2000 1000 467300 Retribuciones de altos cargos 61.765 64.559 64.553 100,0% 64.553 5767 G20000 G2000 1200 467300 Retribuciones del personal fijo 0 11.140 11.139 100,0% 11.139 5768 G20000 G2000 2261 467300 Gastos de representación 5.000 5.000 0 0,0% 0 5769 G20000 G2000 2262 467300 Acciones de divulgación 27.000 27.000 36.873 136,6% 24.773 5770 G20000 G2000 2266 467300 Reuniones, conferencias y cursos 7.000 7.000 0 0,0% 0 5771 G20000 G2000 2269 467300 Otros gastos diversos 9.295 9.295 11 0,1% 11 5772 G20000 G2000 2301 467300 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 3.582 35,8% 3.582 5773 Total G20000-Actividades generales de innovación 120.060 133.994 116.157 86,7% 104.057 5774 G20001 G2100 1200 467300 Retribuciones del personal fijo 261.842 304.411 275.894 90,6% 275.894 5775 G20001 G2100 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 8.527 6.298 73,9% 6.298 5776 G20001 G2100 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 147.456 103.740 84.330 81,3% 84.330 5777 G20001 G2100 2262 467302 Divulgación legado Ramón y Cajal 5.000 5.000 0 0,0% 0 5778 G20001 G2100 2268 467300 (E) Premio al proyecto o artículo más innovador en materia de seguridad laboral del SINAI 5.000 5.000 4.000 80,0% 4.000 5779 G20001 G2100 2268 467302 (E) Premio al trabajo fin de estudios en materia de seguridad laboral 3.000 3.000 3.000 100,0% 3.000 5780 G20001 G2100 2276 467300 Estudios y trabajos técnicos 60.000 59.000 40.990 69,5% 18.029 5781 G20001 G2100 2276 467302 Encargo a CEIN. Gestión de ayudas 110.000 110.000 115.442 104,9% 115.442 5782 G20001 G2100 2276 467304 Observatorio de la Innovación de Navarra (OIN) 50.000 50.000 44.303 88,6% 6.897 5783 G20001 G2100 2276 467306 (E) Encargo para la elaboración estudio posibilidad en Navarra en investigación materia de seguridad laboral 18.500 18.500 17.969 97,1% 0 5784 G20001 G2100 4309 467300 Fundación Aditech. Difusión y coordinación actividades agentes SINAI 200.000 200.000 200.000 100,0% 200.000 5785 G20001 G2100 4400 467300 Transferencias a CEIN. Fomento de la innovación y transferencia del conocimiento 165.000 165.000 165.000 100,0% 165.000 5786 G20001 G2100 4400 467302 Transferencias a NICDO. Promoción estudios científicos y técnicos (STEM) 170.000 170.000 170.000 100,0% 170.000 5787 G20001 G2100 4400 467303 Transferencia a NASERTIC. Medicina personalizada 150.000 150.000 150.000 100,0% 150.000 5788 G20001 G2100 4701 467300 Contratación personal investigador y tecnológico, doctorados industriales 2.139.065 2.139.065 1.991.888 93,1% 1.991.888 5789 G20001 G2100 4819 467300 I+D+i Salud. Fundación FIMA. Líneas de investigación IDISNA 2.200.000 2.200.000 2.200.000 100,0% 2.200.000 5790 G20001 G2100 4819 467308 Divulgación Ciencia, difusión I+D+i y fomento vocaciones STEM 115.000 115.000 105.039 91,3% 105.039 5791 G20001 G2100 4819 467309 Programas atracción de Talento 440.000 440.000 384.124 87,3% 384.124 5792 G20001 G2100 4819 467310 Ayudas para la capacitación de centros tecnológicos 2.200.000 2.200.000 2.111.726 96,0% 2.111.726 5793 G20001 G2100 4819 467312 MRR Ayudas a la contratación de personal: INVESTIGO 441.224 3.126.158 2.942.449 94,1% 2.755.128 5794 G20001 G2100 6094 467300 Aplicaciones informáticas para el desarrollo de la Ley de Ciencia y Tecnología 264.641 264.641 126.358 47,7% 126.358 5795 G20001 G2100 7309 467300 Aportación de fondos a la Fundación CENER para proyectos e inversiones en I+D+i 2.490.000 2.490.000 2.484.758 99,8% 2.484.758 5796 G20001 G2100 7309 467302 Aportación fundacional a Fundación CENER 0 1.000 1.000 100,0% 1.000 5797 G20001 G2100 7701 467300 Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional 373.619 373.619 332.301 88,9% 332.301 5798 G20001 G2100 7701 467302 Bonos SINAI para transferencia de conocimiento 175.000 175.000 114.813 65,6% 105.573 5799 G20001 G2100 7819 467300 Ayudas a proyectos de I+D de Agentes del SINAI 5.550.162 5.550.162 5.378.380 96,9% 5.378.380 5800 G20001 G2100 7819 467302 Equipamiento de I+D de los Agentes del SINAI 1.500.000 1.500.000 1.496.939 99,8% 1.496.939 5801 G20001 G2100 7819 467306 REACT Energías renovables: inversión para laboratorio y desarrollo de biocombustibles avanzados PO FEDER 14-20 3.477.000 4.654.652 4.399.589 94,5% 4.399.589 5802 G20001 G2100 7819 467307 REACT Automoción y mecatrónica: inversión para NAVEAC Drive-LAB PO FEDER 14-20 1.777.500 1.777.500 1.777.500 100,0% 1.777.500 5803 G20001 G2100 7819 467309 Plan Complementario Energía e Hidrógeno verde 41.313 41.313 41.313 100,0% 41.313 5804 G20001 G2100 7819 467310 MRR Plan Complementario de Energía e Hidrógeno Renovable 2.500.000 2.817.233 2.159.201 76,6% 2.159.201 5805 G20001 G2100 7819 467311 MRR Plan Complementario Agroalimentación 5.746.810 5.746.810 3.927.348 68,3% 3.927.348 5806 G20001 G2100 9120 467300 Amortización del préstamo del MICINN para el fomento de parques científicos y tecnológicos 227.488 227.488 227.487 100,0% 227.487 5807 Total G20001-I+D+i 33.004.630 37.191.819 33.479.438 90,0% 33.204.542 5808 G20002 G2000 1200 467300 Retribuciones del personal fijo 45.144 47.187 47.182 100,0% 47.182 5809 G20002 G2000 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 13 0 0,0% 0 5810 G20002 G2000 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 13 0 0,0% 0 5811 G20002 G2000 2266 467300 Compra Pública de Innovación: Reuniones, conferencias y cursos 15.000 15.000 8.594 57,3% 0 5812 G20002 G2000 2276 467300 Compra Pública de Innovación: Estudios y trabajos técnicos 70.000 70.000 0 0,0% 0 5813 Total G20002-Compra pública innovadora 130.164 132.213 55.776 42,2% 47.182 5814 Total G20-Innovación 33.254.854 37.458.025 33.651.372 89,8% 33.355.781 5815 Total G2-Innovación 33.254.854 37.458.025 33.651.372 89,8% 33.355.781 5816 G30000 G3000 1000 921C00 Retribuciones de altos cargos 61.765 64.559 63.841 98,9% 63.841 5817 G30000 G3000 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 209.044 176.733 170.231 96,3% 170.231 5818 G30000 G3000 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26.050 27.231 27.226 100,0% 27.226 5819 G30000 G3000 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 40.062 42.348 33.232 78,5% 33.232 5820 G30000 G3000 2090 921C00 Cuotas a asociaciones técnicas 7.400 7.400 6.788 91,7% 6.788 5821 G30000 G3000 2203 921C00 Material informático 18.000 18.000 0 0,0% 0 5822 G30000 G3000 2269 921C00 Otros gastos diversos 33.125 33.125 48.871 147,5% 27.558 5823 G30000 G3000 2279 921300 Organización de congresos y cursos 3.000 3.000 0 0,0% 0 5824 G30000 G3000 2301 921C00 Gastos de desplazamiento y viaje 30.000 30.000 15.028 50,1% 14.033 5825 Total G30000-Actividades generales de telecomunicaciones y digitalización 428.446 402.396 365.216 90,8% 342.908 5826 G30001 G3100 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 641.818 487.632 471.584 96,7% 471.584 5827 G30001 G3100 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.868 19.848 19.842 100,0% 19.842 5828 G30001 G3100 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 345.357 405.578 393.318 97,0% 393.318 5829 G30001 G3100 1220 921C02 REACT Retribuciones del personal contratado temporal PO FEDER 14-20 33.667 35.192 35.186 100,0% 35.186 5830 G30001 G3100 1400 921C02 REACT Retribuciones personales PO FEDER 14-20 4.880 5.104 5.100 99,9% 5.100 5831 G30001 G3100 1600 921C02 REACT Seguridad social PO FEDER 14-20 12.343 13.079 13.076 100,0% 13.076 5832 G30001 G3100 2060 921C00 Alquiler de equipos para impartición de cursos alfabetización digital 50 50 1.796 >1000% 0 5833 G30001 G3100 2061 921C00 Licencias y mantenimiento del software corporativo 188.760 188.760 206.622 109,5% 205.528 5834 G30001 G3100 2061 921C02 Licencias Gobernanza, Estadísticas y Personalización 247.500 247.500 105.831 42,8% 0 5835 G30001 G3100 2262 921C00 Acciones de promoción y sensibilización para alfabetización digital 15.000 15.000 45.027 300,2% 21.175 5836 G30001 G3100 2262 921C02 MRR C19. I1. Campaña de comunicación 15.000 15.000 0 0,0% 0 5837 G30001 G3100 2269 921C00 Organización cursos de alfabetización digital 50 50 1.865 >1000% 1.865 5838 G30001 G3100 2269 921C02 MRR C19. I1. Encargo a NASERTIC. Cursos presenciales alfabetización digital 243.000 414.150 327.897 79,2% 327.897 5839 G30001 G3100 2276 921C02 Evolución Business as usual a Transformación Digital: Asistencia Técnica Gestores y Formación 200.000 200.000 162.765 81,4% 162.765 5840 G30001 G3100 2276 921C03 Asistencia técnica proyectos portal - integración continua - diseño - formación 380.000 380.000 318.122 83,7% 318.122 5841 G30001 G3100 2276 921C04 Asistencia y soporte a varias aplicaciones corporativas 132.595 132.595 55.642 42,0% 53.051 5842 G30001 G3100 2276 921C05 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica para la gestión de los proyectos Ingeniería de datos 350.000 350.000 290.477 83,0% 290.477 5843 G30001 G3100 2276 921C06 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia Técnica Transformación Digital 50 50 0 0,0% 0 5844 G30001 G3100 2276 921C07 MRR C19. I1. Mantenimiento herramientas y elementos Formación y Seguimiento del alumnado en la formación online 60.500 60.500 13.387 22,1% 13.387 5845 G30001 G3100 2276 921C08 Encargo a NASERTIC. Asistencia Técnica Transformación Digital 50 50 0 0,0% 0 5846 G30001 G3100 4800 469100 Transferencias corrientes para alumnos en prácticas 15.000 15.000 4.950 33,0% 4.950 5847 G30001 G3100 4809 469100 MRR C15. I3. Convocatoria de Bonos digitales para colectivos vulnerables 128.640 128.640 0 0,0% 0 5848 G30001 G3100 6060 921C00 Hardware Migraciones y Ampliaciones (Sharepoint, Portal, IA, Plataformas Capacitación) 300.000 300.000 260.093 86,7% 260.093 5849 G30001 G3100 6090 921C00 Observatorio de transformación digital del sector público 30.000 30.000 0 0,0% 0 5850 G30001 G3100 6090 921C04 Plataforma BI y licencias 185.000 185.000 107.917 58,3% 59.761 5851 G30001 G3100 6090 921C08 DataNavarra 1.0: Gobernanza y Calidad de datos. Oficina del dato 90.000 90.000 36.271 40,3% 18.029 5852 G30001 G3100 6090 921C09 Base de datos única de empresas y personas 30.000 30.000 2.081 6,9% 0 5853 G30001 G3100 6090 921C10 Plataforma Ciudadano - Portal 360 90.000 90.000 14.297 15,9% 0 5854 G30001 G3100 6090 921C11 Robotización y Mejora de procesos ligada a la transformación digital 100.000 100.000 61.482 61,5% 1.223 5855 G30001 G3100 6090 921C12 MRR C11. I3. Encargo a TRACASA Instrumental. OFICINA y Gobernanza DEL DATO de Gobierno de Navarra 1.041.996 1.041.996 888.790 85,3% 888.790 5856 G30001 G3100 6090 921C13 MRR C11. I3. Encargo a NASERTIC. OFICINA y Gobernanza DEL DATO de Gobierno de Navarra 122.492 142.488 77.222 54,2% 77.222 5857 G30001 G3100 6091 469100 Brecha digital: diagnóstico, plan de acción y acciones derivadas 29.000 29.000 38.790 133,8% 21.511 5858 G30001 G3100 6091 469102 Evolución Business as usual a Transformación Digital: Plan de Transformación Digital, Hoja de ruta 198.000 198.000 278.265 140,5% 278.265 5859 G30001 G3100 6091 469105 Consultoría e implantación y soporte de accesibilidad 35.000 35.000 111.371 318,2% 111.371 5860 G30001 G3100 6091 469106 MRR C19. I1. Brecha digital: diagnóstico, plan de acción y acciones derivadas 70.000 70.000 45.999 65,7% 45.999 5861 G30001 G3100 6094 921C00 Mantenimiento evolutivo aplicaciones corporativas 105.000 105.000 119.577 113,9% 105.000 5862 G30001 G3100 6094 921C02 DataNavarra 1.0: Plataforma e integración de áreas de negocio 120.000 120.000 147.371 122,8% 96.574 5863 G30001 G3100 6094 921C03 Panel Seguimiento Planes 90.000 90.000 130.352 144,8% 126.606 5864 G30001 G3100 6094 921C04 MRR C19. I1. Diseño, desarrollo e implantación herramientas y elementos formación 240.748 240.748 197.805 82,2% 157.606 5865 G30001 G3100 6094 921C06 MRR C11. I3. Encargo a TRACASA Instrumental. Ciudadano 360 112.500 112.500 60.259 53,6% 60.259 5866 G30001 G3100 6094 921C07 Cuadro de mando para la rendición de cuentas 150.000 150.000 153.267 102,2% 153.267 5867 Total G30001-Avance digital 6.178.864 6.273.511 5.203.696 82,9% 4.798.901 5868 G30002 G3200 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 613.488 634.392 595.782 93,9% 595.782 5869 G30002 G3200 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 13 0 0,0% 0 5870 G30002 G3200 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 153.850 176.751 174.052 98,5% 174.052 5871 G30002 G3200 2061 921C00 Licencias y mantenimiento del software corporativo 714.429 714.429 682.391 95,5% 682.391 5872 G30002 G3200 2273 921C00 Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros 1.616.651 1.616.651 1.614.227 99,9% 1.614.227 5873 G30002 G3200 2273 921C02 Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros 540.750 540.750 572.220 105,8% 572.220 5874 G30002 G3200 2273 921C03 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y gestión SITNA/IDENA 315.000 315.000 307.378 97,6% 307.378 5875 G30002 G3200 2273 921C04 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y soporte AdEle 1.067.283 1.067.283 1.049.679 98,4% 1.047.448 5876 G30002 G3200 2273 921C05 Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y gestión del nivel de servicio de Extr@ 341.250 341.250 339.732 99,6% 339.732 5877 G30002 G3200 2273 921C06 Plan de acción para la administración electrónica 50 50 0 0,0% 0 5878 G30002 G3200 2273 921C07 Evolución tecnológica (Software libre, movilidad, seguridad) 189.000 189.000 39.180 20,7% 2.048 5879 G30002 G3200 6060 921C00 HW para SAP S/4 HANA 165.122 165.122 143.157 86,7% 143.157 5880 G30002 G3200 6094 921C00 Evolución de sistemas de RRHH, GE21, GPI y otros 50 50 0 0,0% 0 5881 G30002 G3200 6094 921C04 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión corporativa de expedientes 472.750 472.750 468.771 99,2% 468.771 5882 G30002 G3200 6094 921C05 Evolución a SAP S/4 HANA 85.000 85.000 68.000 80,0% 68.000 5883 Total G30002-Administración electrónica, Hacienda, RRHH y SITNA 6.274.683 6.318.490 6.054.570 95,8% 6.015.206 5884 G30003 G3300 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 241.633 252.553 252.383 99,9% 252.383 5885 G30003 G3300 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 13 0 0,0% 0 5886 G30003 G3300 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 104.990 109.739 109.730 100,0% 109.730 5887 G30003 G3300 2276 921C00 Soporte ofimático para Gobierno de Navarra y gestión de proyectos departamentales 1.733.000 1.733.000 1.737.486 100,3% 1.737.486 5888 G30003 G3300 6094 921C00 Evolución de la arquitectura de desarrollo y mantenimiento evolutivo de aplicaciones 294.700 294.700 294.637 100,0% 294.637 5889 Total G30003-Sistemas de información departamentales 2.374.333 2.390.005 2.394.236 100,2% 2.394.236 5890 G30005 G3500 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 772.545 814.757 772.028 94,8% 772.028 5891 G30005 G3500 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 58.534 68.558 67.616 98,6% 67.616 5892 G30005 G3500 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 292.507 296.115 279.671 94,4% 279.671 5893 G30005 G3500 2061 921C00 Licencias de software de uso general e infraestructuras 2.080.135 1.585.135 1.479.043 93,3% 1.473.017 5894 G30005 G3500 2160 921C00 Mantenimiento de equipos informáticos 550.279 550.279 709.694 129,0% 682.866 5895 G30005 G3500 2190 491100 Encargo a NASERTIC. Mantenimiento y gestión de la red corporativa de voz y datos 2.354.332 2.354.332 2.274.349 96,6% 2.274.349 5896 G30005 G3500 2202 921C00 Licencias de acceso a bases documentales de nuevas tecnologías 50 50 239.828 >1000% 0 5897 G30005 G3500 2203 921C00 Material informático no inventariable 7.500 7.500 23.676 315,7% 5.815 5898 G30005 G3500 2220 491300 Servicio de telecomunicaciones 2.262.040 2.262.040 1.650.023 72,9% 1.650.023 5899 G30005 G3500 2220 491302 Red de radiotelefonía trunking 981.000 981.000 949.332 96,8% 949.332 5900 G30005 G3500 2224 491300 Encargo a NASERTIC. Servicios de conexión de sedes por radio 45.852 45.852 47.274 103,1% 47.274 5901 G30005 G3500 2273 921C00 Encargo a NASERTIC. Gestión del centro de informática y servicios del ordenador central 4.888.399 4.888.399 4.811.440 98,4% 4.811.440 5902 G30005 G3500 2273 921C02 Soporte de primer nivel a usuarios 2.260.515 2.260.515 2.171.439 96,1% 2.171.439 5903 G30005 G3500 2273 921C03 Asistencia 2º nivel y otros trabajos con terceros 4.769.307 4.769.307 4.655.461 97,6% 4.550.097 5904 G30005 G3500 2273 921C04 Convenio con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 160.000 160.000 143.307 89,6% 143.307 5905 G30005 G3500 2273 921C05 Encargo a NASERTIC. Soporte de primer nivel a usuarios 55.609 55.609 52.295 94,0% 52.295 5906 G30005 G3500 2273 921C06 Encargo a NASERTIC. Oficina Técnica para la gestión de proyectos estratégicos 287.880 287.880 218.343 75,8% 218.343 5907 G30005 G3500 2273 921C07 Encargo a TRACASA Instrumental. Oficina Técnica Puesto de Trabajo Digital 60.000 60.000 64.497 107,5% 64.497 5908 G30005 G3500 2279 491100 Servicios de seguridad gestionada 654.765 654.765 482.652 73,7% 482.652 5909 G30005 G3500 2279 491402 Encargo a NASERTIC. Servicio de difusión de la televisión en Navarra 1.103.377 1.103.377 1.091.464 98,9% 1.091.464 5910 G30005 G3500 2280 921C00 Energía eléctrica 350.000 350.000 180.757 51,6% 180.757 5911 G30005 G3500 6013 467903 REACT Encargo a NASERTIC. Plan de banda ancha de Navarra corporativa PO FEDER 14-20 1.600.000 3.237.141 2.866.214 88,5% 2.866.214 5912 G30005 G3500 6031 491300 Instalaciones fijas y cableado de edificios 75.000 75.000 0 0,0% 0 5913 G30005 G3500 6031 921C00 MRR C11. I3. Encargo a NASERTIC. Evolución hacia una Cloud privada sostenible 800.000 800.000 0 0,0% 0 5914 G30005 G3500 6059 491100 Equipamiento de telecomunicaciones y terminales 5.000 5.000 4.355 87,1% 4.021 5915 G30005 G3500 6059 491103 Encargo a NASERTIC. Renovación equipamiento de telecomunicaciones 1.184.545 1.184.545 1.084.858 91,6% 1.084.858 5916 G30005 G3500 6059 491104 REACT Electrónica de CPD. Plan de banda ancha de Navarra corporativa PO FEDER 14-20 675.000 1.675.000 1.674.793 100,0% 1.674.793 5917 G30005 G3500 6059 491105 MRR C15. I2. Encargo a NASERTIC. Refuerzo de conectividad en centros públicos de referencia 1.261.425 1.536.779 1.387.251 90,3% 1.387.251 5918 G30005 G3500 6059 491106 MRR C15. I2. Equipamiento Troncal. Refuerzo de conectividad en centros públicos de referencia 0 904.723 904.723 100,0% 904.723 5919 G30005 G3500 6060 921C00 Equipamiento informático e infraestructuras tecnológicas 1.068.000 1.203.000 1.122.732 93,3% 1.111.713 5920 G30005 G3500 6094 491102 Licencias de uso perpetuo y desarrollos a medida 251.800 611.800 0 0,0% 0 5921 Total G30005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte 30.915.396 34.788.458 31.409.115 90,3% 31.001.856 5922 G30006 G3600 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 534.711 525.490 520.741 99,1% 520.741 5923 G30006 G3600 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 33.667 64.041 63.931 99,8% 63.931 5924 G30006 G3600 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 248.455 269.758 244.718 90,7% 244.718 5925 G30006 G3600 2273 921C02 Arquitectura software para Salud 365.000 365.000 364.991 100,0% 364.991 5926 G30006 G3600 6094 921C00 Evolución GesTICNa 272.000 272.000 271.982 100,0% 271.982 5927 Total G30006-Tecnologías de salud 1.453.833 1.496.288 1.466.363 98,0% 1.466.363 5928 Total G30-Telecomunicaciones y digitalización 47.625.555 51.669.148 46.893.196 90,8% 46.019.470 5929 Total G3-Telecomunicaciones y digitalización 47.625.555 51.669.148 46.893.196 90,8% 46.019.470 5930 Total G-Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital 189.491.941 193.673.627 183.529.650 94,8% 177.957.415 5931 H00000 H0000 4459 911300 Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción 557.683 557.683 191.648 34,4% 191.648 5932 H00000 H0000 7459 911300 Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción 86.677 86.677 21.212 24,5% 21.212 5933 Total H00000-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra 644.360 644.360 212.860 33,0% 212.860 5934 Total H00-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra 644.360 644.360 212.860 33,0% 212.860 5935 Total H0-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra 644.360 644.360 212.860 33,0% 212.860 5936 Total H-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción 644.360 644.360 212.860 33,0% 212.860 5937 P01001 P0000 4450 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 14.934.902 14.934.902 14.934.902 100,0% 14.934.902 5938 P01001 P0000 7450 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 758.200 758.200 758.200 100,0% 758.200 5939 Total P01001-Cámara Legislativa 15.693.102 15.693.102 15.693.102 100,0% 15.693.102 5940 P01002 P1000 4451 911300 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 3.660.628 3.660.628 3.660.628 100,0% 3.660.628 5941 P01002 P1000 7451 911300 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 73.500 73.500 73.500 100,0% 73.500 5942 Total P01002-Cámara de Comptos 3.734.128 3.734.128 3.734.128 100,0% 3.734.128 5943 P01003 P2000 4452 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 1.033.560 1.033.560 1.033.560 100,0% 1.033.560 5944 P01003 P2000 7452 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 40.240 40.240 40.240 100,0% 40.240 5945 Total P01003-Defensor del Pueblo 1.073.800 1.073.800 1.073.800 100,0% 1.073.800 5946 Total P01-Parlamento de Navarra 20.501.030 20.501.030 20.501.030 100,0% 20.501.030 5947 Total P0-Parlamento de Navarra 20.501.030 20.501.030 20.501.030 100,0% 20.501.030 5948 Total P-Parlamento de Navarra 20.501.030 20.501.030 20.501.030 100,0% 20.501.030 5949 Total general 5.748.951.173 6.433.182.768 5.781.905.111 89,9% 5.606.356.372