_id Partida Presupuestaria Prevision Inicial Prevision Definitiva Derechos Reconocidos Netos % Derechos / Prevision Cobros 1 010001 00100 3990 000000 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 2 010001 01000 7901 000000 REACT Ingresos Palacio de Navarra eficiente y sostenible PO FEDER 14-20 2.000.895 2.000.895 0 0,0% 0 3 Total 010001-Dirección y servicios generales del programa 2.000.905 2.000.905 0 0,0% 0 4 010002 01300 3010 000000 Tasas por actuaciones de los Registros de Asociaciones, de Fundaciones y de Colegios Profesionales 9.000 9.000 7.513 83,5% 7.513 5 Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa 9.000 9.000 7.513 83,5% 7.513 6 010003 01010 3304 000002 Publicación de anuncios 100.000 100.000 39.284 39,3% 36.279 7 Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra 100.000 100.000 39.284 39,3% 36.279 8 010004 01100 3990 000000 Ingresos por ejecución de sentencias 250.000 250.000 303.516 121,4% 180.923 9 Total 010004-Actividades de asesoría jurídica 250.000 250.000 303.516 121,4% 180.923 10 010005 01700 4600 000000 Ingresos de entidades locales para el servicio de atención ciudadana 340.000 340.000 282.427 83,1% 279.526 11 Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto 340.000 340.000 282.427 83,1% 279.526 12 Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto 2.699.905 2.699.905 632.740 23,4% 504.241 13 Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto 2.699.905 2.699.905 632.740 23,4% 504.241 14 020002 04100 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores 3.000 3.000 86.972 >1000% 86.972 15 020002 04100 3800 000003 COVID-19 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores 10 10 0 0,0% 0 16 020002 04100 3900 000000 Cuotas de derechos pasivos 1.725.000 1.725.000 453.819 26,3% 453.819 17 020002 04100 3990 000000 Otros ingresos 10 10 22.587 >1000% 22.587 18 020002 04100 8311 000000 Reintegro de anticipos de sueldo 752.125 752.125 282.375 37,5% 282.375 19 020002 04310 8200 000000 Gestión del Montepío de funcionarios municipales 19.397.271 19.397.271 14.538.634 75,0% 10.126.830 20 020002 04440 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen 12.000 12.000 50.268 418,9% 50.372 21 020002 04700 7901 000000 REACT Implantación del teletrabajo conjuntamente con el puesto de trabajo digital Gobierno Navarra PO FEDER 14-20 1.338.900 1.338.900 0 0,0% 0 22 Total 020002-Gestión económica del personal 23.228.316 23.228.316 15.434.656 66,4% 11.022.956 23 Total 020-Función pública 23.228.316 23.228.316 15.434.656 66,4% 11.022.956 24 021001 04500 4000 000000 Cursos de formación continua (INAP estatal) 480.000 480.000 955.440 199,1% 955.440 25 Total 021001-Instituto Navarro de Administración Pública 480.000 480.000 955.440 199,1% 955.440 26 Total 021-Instituto Navarro de Administración Pública 480.000 480.000 955.440 199,1% 955.440 27 Total 02-Función pública e Instituto Navarro de Administración Pública 23.708.316 23.708.316 16.390.096 69,1% 11.978.396 28 050000 02000 3890 000000 Devolución de pagos 1.000 1.000 0 0,0% 0 29 050000 02000 3990 000000 Otros ingresos 2.000 2.000 6.566 328,3% 6.566 30 050000 02400 3010 000000 Tasas por informes, certificados y demás actuaciones administrativas 150.000 150.000 75.081 50,1% 75.081 31 050000 02400 3910 000000 Multas de juego 4.000 4.000 7.502 187,5% 1.501 32 050000 02400 3910 000002 Multas de espectáculos 70.000 70.000 7.102 10,1% 1.800 33 050000 02400 3910 000003 Multas de seguridad ciudadana 200.000 200.000 406.351 203,2% 149.847 34 050000 02400 3990 000002 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 35 Total 050000-Actividades generales de interior 427.010 427.010 502.602 117,7% 234.795 36 050005 02930 3040 000000 Tasas por autorización de transportes especiales 575.000 575.000 482.491 83,9% 482.491 37 050005 02930 3090 000000 Tasas por otras autorizaciones 400 400 329 82,3% 329 38 Total 050005-Tráfico y Seguridad Vial 575.400 575.400 482.820 83,9% 482.820 39 Total 050-Dirección y servicios centrales de interior 1.002.410 1.002.410 985.422 98,3% 717.614 40 051000 02100 3090 000000 Tasas por informes, acompañamientos y otros 100.500 100.500 47.070 46,8% 47.115 41 051000 02100 3090 000002 Tasas por estancias de vehículos particulares en dependencias policiales 1.000 1.000 0 0,0% 0 42 051000 02100 3990 000000 Ingreso por consumo energético 10 10 30.714 >1000% 30.714 43 051000 02100 4000 000000 Financiación del Estado de la jubilación anticipada de la Policía Foral 2.471.246 2.471.246 1.166.494 47,2% 1.166.494 44 Total 051000-Policía Foral 2.572.756 2.572.756 1.244.278 48,4% 1.244.323 45 Total 051-Seguridad ciudadana 2.572.756 2.572.756 1.244.278 48,4% 1.244.323 46 054000 02800 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 600 600 365 60,8% 365 47 054000 02800 3090 000000 Tasas por servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento 20 20 28.259 >1000% 15.054 48 054000 02800 3990 000000 Contribuciones especiales 2.400.000 2.400.000 0 0,0% 0 49 054000 02800 3990 000002 Otros ingresos 10 10 1.038 >1000% 1.038 50 Total 054000-Prevención, extinción de incendios y salvamento 2.400.630 2.400.630 29.662 1,2% 16.456 51 054001 02500 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 200 200 155 77,5% 155 52 054001 02500 3990 000000 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 53 054001 02500 4909 000000 Ingresos programa POCTEFA, Proyecto Helinet 10 10 175.445 >1000% 175.445 54 Total 054001-Protección Civil 220 220 175.600 >1000% 175.600 55 Total 054-Bomberos y Protección Civil 2.400.850 2.400.850 205.261 8,5% 192.056 56 Total 05-Interior 5.976.016 5.976.016 2.434.961 40,7% 2.153.994 57 060001 06100 3090 000000 Tasas por servicios audiovisuales 1.500 1.500 898 59,8% 898 58 Total 060001-Comunicación y publicidad institucional 1.500 1.500 898 59,8% 898 59 060005 06220 3304 000000 Ventas en el Fondo de Publicaciones 60.000 60.000 47.396 79,0% 47.396 60 Total 060005-Publicaciones 60.000 60.000 47.396 79,0% 47.396 61 Total 060-Comunicación y relaciones institucionales 61.500 61.500 48.294 78,5% 48.294 62 Total 06-Comunicación y relaciones institucionales 61.500 61.500 48.294 78,5% 48.294 63 080000 08000 3800 000000 Ingresos por devolución de subvenciones 10 10 0 0,0% 0 64 080000 08000 7000 000000 MRR Creación de centros de atención integral 24 horas 0 0 356.109 - 356.109 65 Total 080000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad 10 10 356.109 >1000% 356.109 66 Total 080-Instituto Navarro para la Igualdad 10 10 356.109 >1000% 356.109 67 Total 08-Instituto Navarro para la Igualdad 10 10 356.109 >1000% 356.109 68 090000 09100 3890 000000 Otros reintegros 10 10 931 >1000% 931 69 Total 090000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de la Juventud 10 10 931 >1000% 931 70 090001 09100 3118 000000 Ingresos de instalaciones juveniles 20.000 20.000 9.683 48,4% 9.683 71 Total 090001-Infraestructuras de juventud 20.000 20.000 9.683 48,4% 9.683 72 090002 09100 3118 000002 Programas de juventud de actividades de verano 20.000 20.000 19.800 99,0% 19.920 73 090002 09120 3309 000000 Ingresos del carné de alberguista 10.000 10.000 88 0,9% 88 74 090002 09120 3309 000002 Ingresos del Carné Joven 10 100.010 206.565 206,5% 206.565 75 Total 090002-Promoción de actividades para la juventud 30.010 130.010 226.453 174,2% 226.573 76 Total 090-Instituto Navarro de la Juventud 50.020 150.020 237.067 158,0% 237.187 77 Total 09-Instituto Navarro de la Juventud 50.020 150.020 237.067 158,0% 237.187 78 Total 0-Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior 32.495.767 32.595.767 20.099.266 61,7% 15.278.220 79 100000 10100 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 10 10 489 >1000% 489 80 100000 10100 3800 000000 Reintegros 10 10 0 0,0% 0 81 100000 10100 3990 000000 Otros ingresos derivados de expropiaciones 35.000 35.000 7.952 22,7% 7.952 82 Total 100000-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 35.020 35.020 8.441 24,1% 8.441 83 Total 100-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 35.020 35.020 8.441 24,1% 8.441 84 Total 10-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 35.020 35.020 8.441 24,1% 8.441 85 110003 11500 3010 000000 Tasas de la actividad mediadora en seguros privados 200 200 0 0,0% 0 86 110003 11500 3800 000000 Reintegros 10 10 2.985.853 >1000% 2.985.853 87 110003 11500 5200 000000 Intereses de cuentas corrientes e imposiciones a plazo 10 10 7.000.813 >1000% 7.000.813 88 110003 11500 5990 000000 Compensación por cancelación de préstamos 10 10 0 0,0% 0 89 110003 11500 9000 000000 Emisiones de Deuda de Navarra 194.993.570 194.993.570 0 0,0% 0 90 110003 11500 9110 000000 Préstamos en moneda nacional 444.993.570 444.993.570 50.000.000 11,2% 50.000.000 91 Total 110003-Economía y finanzas 639.987.370 639.987.370 59.986.666 9,4% 59.986.666 92 Total 110-Política económica, presupuestaria y financiera 639.987.370 639.987.370 59.986.666 9,4% 59.986.666 93 111000 11300 3910 000000 Penalizaciones por incumplimientos de contratos 10 10 2.487 >1000% 1.454 94 111000 11300 3990 000000 Otros ingresos 10 10 8.420 >1000% 0 95 111000 11300 3990 000002 Herencias legales 10 10 0 0,0% 0 96 111000 11300 3990 000003 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras 10 131.554 286.365 217,7% 286.365 97 111000 11300 3990 000004 Ingresos por saldos y depósitos abandonados 10 10 0 0,0% 0 98 111000 11300 4800 000002 Donaciones, herencias y legados testamentarios 10 10 0 0,0% 0 99 111000 11300 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas 10 10 0 0,0% 0 100 Total 111000-Actividades generales del programa 70 131.614 297.272 225,9% 287.819 101 111001 11300 6120 000000 Venta de bienes muebles 10 10 0 0,0% 0 102 Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros 10 10 0 0,0% 0 103 111002 11300 3990 000000 Comisiones de avales 10 10 0 0,0% 0 104 111002 11300 5000 000000 Intereses de títulos valores 10 10 0 0,0% 0 105 111002 11300 5201 000000 Intereses de venta de bienes inmuebles a NASUVINSA 73.242 73.242 0 0,0% 0 106 111002 11300 5201 000002 Intereses de aplazamientos 120.000 120.000 124.959 104,1% 0 107 111002 11300 5300 000000 Dividendos, participaciones y beneficios 10 10 0 0,0% 0 108 111002 11300 5400 000000 Rentas de inmuebles 119.000 119.000 148.298 124,6% 147.566 109 111002 11300 5400 000002 Arrendamiento Petilla de Aragón 10 10 0 0,0% 0 110 111002 11300 5500 000000 Concesión demanial garajes González Tablas 12.510 12.510 229.282 >1000% 229.282 111 111002 11300 6000 000000 Venta de terrenos 2.008.000 2.008.000 2.197.881 109,5% 197.818 112 111002 11300 6000 000002 Reversión de terrenos 10 10 0 0,0% 0 113 111002 11300 6000 000003 Venta de terrenos de la extinta Fundación Itoiz-Canal de Navarra 10 10 0 0,0% 0 114 111002 11300 6100 000000 Venta de inmuebles 20.000 20.000 0 0,0% 0 115 111002 11300 6100 000002 Venta de inmuebles de la extinta Fundación Itoiz-Canal de Navarra 10 10 0 0,0% 0 116 111002 11300 7400 000000 Ingresos de sociedades 10 10 0 0,0% 0 117 111002 11300 8212 000000 Reintegro préstamo concedido por la venta de bienes inmuebles a NASUVINSA 1.230.697 1.230.697 0 0,0% 0 118 111002 11300 8500 000000 Reintegro de acciones y participaciones del sector público 14.598.168 14.598.168 0 0,0% 0 119 Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos 18.181.697 18.181.697 2.700.419 14,9% 574.666 120 Total 111-Gestión del patrimonio 18.181.777 18.313.321 2.997.691 16,4% 862.485 121 113002 12000 8700 000000 Remanente de tesorería afecto 0 69.464.650 0 0,0% 0 122 113002 12000 8700 000002 Remanente de tesorería gastos generales 0 29.860.279 0 0,0% 0 123 113002 12000 8700 000003 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Participación de las Entidades Locales 0 11.360.524 0 0,0% 0 124 113002 12000 8700 000004 Remanente de tesorería afecto al Fondo 0,7% 0 1.223.302 0 0,0% 0 125 113002 12000 8700 000005 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Residuos 0 2.438.589 0 0,0% 0 126 113002 12000 8700 000006 Remanente de tesorería afecto al MRR 105.892.170 192.759.427 0 0,0% 0 127 113002 12000 8700 000007 Remanente de tesorería afecto al REACT 0 18.603.499 0 0,0% 0 128 Total 113002-Gestión del sistema contable 105.892.170 325.710.269 0 0,0% 0 129 Total 113-Control interno 105.892.170 325.710.269 0 0,0% 0 130 Total 11-Política económica, presupuestaria, financiera, control interno, contabilidad y patrimonio 764.061.317 984.010.960 62.984.358 6,4% 60.849.151 131 150000 17000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 10 10 210 >1000% 210 132 150000 17000 3800 000000 Reintegros 10 10 2.468 >1000% 2.468 133 150000 17000 4000 000000 Transferencia del Estado por la Bonificación al consumo de combustibles 10 10 98.550.002 >1000% 98.550.002 134 Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda 30 30 98.552.680 >1000% 98.552.680 135 Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda 30 30 98.552.680 >1000% 98.552.680 136 152000 17500 1015 000000 Ingresos por el Impuesto de sociedades 354.824.000 354.824.000 58.988.506 16,6% 50.585.348 137 152000 17500 1015 000002 Fondo 0,7% IS de otros fines de interés social 168.000 168.000 0 0,0% 0 138 152000 17500 1020 000000 Ingresos por el Impuesto sobre la renta de no residentes 2.515.000 2.515.000 5.466.177 217,3% 5.506.679 139 152000 17500 1140 000000 Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito 6.870.000 6.870.000 0 0,0% 0 140 152000 17500 1300 000000 Impuesto sobre la producción de la energía eléctrica 21.890.000 21.890.000 978.753 4,5% 989.677 141 152000 17500 1820 000000 Impuesto sobre grandes superficies 2.000.000 2.000.000 83.077 4,2% 212.790 142 152000 17500 1830 000000 Ingresos por gravamen premios de loterías 5.964.000 5.964.000 609.040 10,2% 612.750 143 152000 17500 2100 000000 Ingresos por el IVA 395.803.400 395.803.400 336.574.132 85,0% 288.735.249 144 152000 17500 2200 000000 Ingresos por los impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas derivadas 46.469.000 46.469.000 18.990.013 40,9% 18.339.839 145 152000 17500 2201 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte 8.412.000 8.412.000 3.816.424 45,4% 4.072.393 146 152000 17500 2202 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la cerveza 163.000 163.000 89.435 54,9% 56.774 147 152000 17500 2203 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre las labores del tabaco 151.998.000 151.998.000 71.403.853 47,0% 71.838.852 148 152000 17500 2204 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre hidrocarburos 191.842.000 191.842.000 112.543.381 58,7% 111.203.681 149 152000 17500 2206 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre productos intermedios 103.000 103.000 91.126 88,5% 44.681 150 152000 17500 2207 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la electricidad 24.198.000 24.198.000 2.028.727 8,4% 1.964.970 151 152000 17500 2208 000000 Impuesto sobre la eliminación en vertedero y la incineración de residuos 5.700.000 5.700.000 2.844.172 49,9% 2.861.499 152 152000 17500 2810 000000 Impuesto sobre las primas de seguros 28.752.000 28.752.000 14.767.885 51,4% 15.813.412 153 152000 17500 2840 000000 Impuesto sobre actividades de juego 1.890.000 1.890.000 1.541.587 81,6% 1.627.827 154 152000 17500 2850 000000 Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero 780.000 780.000 296.662 38,0% 289.617 155 152000 17500 2860 000000 Impuesto sobre Transacciones Financieras 0 0 2.399.567 - 2.399.567 156 152000 17500 2870 000000 Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales 0 0 5.891.638 - 5.877.009 157 152000 17500 3000 000000 Tasas de juego 10.504.000 10.504.000 5.934.257 56,5% 5.796.240 158 152000 17500 3050 000000 Canon de superficie de minas 50.000 50.000 0 0,0% 0 159 152000 17500 3080 000000 Canon de Telefónica 252.000 252.000 34.134 13,5% 34.342 160 152000 17500 3309 000000 Ingresos por la venta de cartones de juego 60.000 60.000 24.757 41,3% 28.065 161 152000 17500 3910 000000 Sanciones 12.600.000 12.600.000 4.237.150 33,6% 3.769.179 162 152000 17500 4000 000000 Transferencia del Estado por la ayuda para sufragar el precio del gasóleo consumido por productores agrarios 0 8.000.000 0 0,0% 0 163 152000 17500 4000 000002 Transferencia del Estado para financiar las ayudas al gasóleo profesional 0 10.000.000 0 0,0% 0 164 Total 152000-Gestión de los tributos 1.273.807.400 1.291.807.400 649.634.452 50,3% 592.660.439 165 Total 152-Gestión de los tributos 1.273.807.400 1.291.807.400 649.634.452 50,3% 592.660.439 166 154000 17600 3090 000000 Tasas sobre la información suministrada 11.000 11.000 2.998 27,3% 2.998 167 Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra 11.000 11.000 2.998 27,3% 2.998 168 154003 17600 1120 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 50.520.000 50.520.000 29.951.181 59,3% 29.123.851 169 154003 17600 2820 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 70.224.000 70.224.000 28.327.931 40,3% 29.626.532 170 154003 17600 2830 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados 19.080.000 19.080.000 8.165.530 42,8% 8.523.143 171 Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales 139.824.000 139.824.000 66.444.642 47,5% 67.273.526 172 Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra 139.835.000 139.835.000 66.447.640 47,5% 67.276.524 173 155002 17800 3890 000000 Ingresos por la compensación de costas en procedimientos de apremio 152.000 152.000 110.136 72,5% 0 174 155002 17800 3912 000000 Recargos de apremio 8.004.000 8.004.000 6.769.276 84,6% 3.532.644 175 155002 17800 5201 000000 Intereses por la deuda fraccionada en vía de apremio 1.348.000 1.348.000 122.081 9,1% -173.712 176 Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio 9.504.000 9.504.000 7.001.493 73,7% 3.358.932 177 155004 17800 3911 000000 Intereses de demora de deudas no aplazadas 10 10 363.151 >1000% 0 178 155004 17800 5201 000000 Intereses de demora de deudas aplazadas 4.620.000 4.620.000 817.220 17,7% 717.086 179 Total 155004-Gestión de aplazamientos 4.620.010 4.620.010 1.180.371 25,5% 717.086 180 Total 155-Gestión de recaudación 14.124.010 14.124.010 8.181.864 57,9% 4.076.018 181 156000 17900 3309 000000 Ingresos por venta de impresos 2.500 2.500 1.360 54,4% 1.360 182 Total 156000-Atención al contribuyente 2.500 2.500 1.360 54,4% 1.360 183 156001 17900 4600 000000 Convenio con Haciendas Locales de Navarra 2.300.000 2.300.000 905.933 39,4% 568.960 184 Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE 2.300.000 2.300.000 905.933 39,4% 568.960 185 Total 156-Atención al contribuyente 2.302.500 2.302.500 907.293 39,4% 570.320 186 157001 17A00 1005 000000 Ingresos por el IRPF 1.825.850.600 1.825.850.600 966.063.153 52,9% 740.005.072 187 157001 17A00 1005 000002 Fondo 0,7% IRPF de otros fines de interés social 10.739.000 10.739.000 0 0,0% 0 188 157001 17A00 1005 000003 Anticipo pensiones viudedad -2.844.000 -2.844.000 -1.383.757 48,7% -1.385.339 189 157001 17A00 1005 000004 Anticipo renta emancipación y de acceso a la vivienda -10.440.000 -10.440.000 -5.436.352 52,1% -5.438.273 190 157001 17A00 1100 000000 Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio 43.310.000 43.310.000 34.973.021 80,8% -2.434.598 191 157001 17A00 4000 000000 Transferencia del Estado por la Línea directa ayuda a personas físicas de bajo nivel de ingresos y patrimonio 0 10.000.000 585.200 5,9% 585.200 192 Total 157001-Gestión de los impuestos 1.866.615.600 1.876.615.600 994.801.265 53,0% 731.332.062 193 Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio 1.866.615.600 1.876.615.600 994.801.265 53,0% 731.332.062 194 Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Foral de Navarra 3.296.684.540 3.324.684.540 1.818.525.195 54,7% 1.494.468.042 195 160000 17100 1005 000005 Ajuste por retenciones de trabajo y de capital 0 146.168.190 84.307.005 57,7% 84.307.005 196 160000 17100 2100 000002 Ajuste fiscal IVA 1.133.644.000 1.133.644.000 648.336.089 57,2% 648.336.089 197 160000 17100 2200 000002 Ajuste fiscal I.E. Alcohol y bebidas derivadas -33.405.000 -33.405.000 -18.322.999 54,9% -18.322.999 198 160000 17100 2202 000002 Ajuste fiscal I.E. Cerveza 5.630.000 5.630.000 2.715.322 48,2% 2.715.322 199 160000 17100 2203 000002 Ajuste fiscal I.E. Tabaco 2.130.000 2.130.000 5.568.309 261,4% 5.568.309 200 160000 17100 2204 000002 Ajuste fiscal I.E. Hidrocarburos 170.694.000 170.694.000 22.438.228 13,1% 22.438.228 201 160000 17100 2205 000002 Ajuste fiscal I.E. Envases plástico 0 0 2.582.314 - 2.582.314 202 160000 17100 2850 000002 Ajuste fiscal I. Gases fluorados 0 0 534.624 - 534.624 203 160000 17100 4000 000000 Participación de las diputaciones en los ingresos del Estado 90.000 90.000 57.946 64,4% 57.946 204 160000 17100 4000 000003 Participación en el gravamen temporal energético 0 0 13.078.512 - 13.078.512 205 160000 17100 4000 000004 Participación en el gravamen temporal de entidades de crédito 0 0 10.193.950 - 10.193.950 206 Total 160000-Convenio con el Estado 1.278.783.000 1.424.951.190 771.489.300 54,1% 771.489.300 207 Total 160-Convenio con el Estado 1.278.783.000 1.424.951.190 771.489.300 54,1% 771.489.300 208 Total 16-Convenio con el Estado 1.278.783.000 1.424.951.190 771.489.300 54,1% 771.489.300 209 Total 1-Departamento de Economía y Hacienda 5.339.563.877 5.733.681.710 2.653.007.293 46,3% 2.326.814.934 210 200000 20100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas 2.000 2.000 625 31,3% 625 211 200000 20100 3990 000000 Ingresos por expedientes de responsabilidad patrimonial 1.000 1.000 0 0,0% 0 212 200000 20100 3990 000002 Otros ingresos 2.000 2.000 4.572 228,6% 4.549 213 Total 200000-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 5.000 5.000 5.197 103,9% 5.174 214 Total 200-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 5.000 5.000 5.197 103,9% 5.174 215 Total 20-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 5.000 5.000 5.197 103,9% 5.174 216 210000 21100 4410 000000 Consumo eléctrico. Oficina del Defensor del Pueblo 10 10 41.341 >1000% 0 217 Total 210000-Dirección y servicios generales de administración local 10 10 41.341 >1000% 0 218 210001 21000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 10 10 0 0,0% 0 219 210001 21100 3070 000000 Tasas por participar en procesos de selección 0 0 31.658 - 31.658 220 210001 21100 3800 000000 Reintegros de bonificaciones fiscales 10 10 0 0,0% 0 221 210001 21100 4000 000002 Reto demográfico 0 0 -195.934 - -195.934 222 210001 21100 7000 000002 Reto demográfico 0 0 -236.785 - -236.785 223 210001 21200 3800 000000 Reintegro Fondo. Corporativos 10 10 0 0,0% 0 224 210001 21200 3810 000000 Reintegro del presupuesto corriente. Montepíos 10 10 0 0,0% 0 225 210001 21200 8210 000000 Reintegro fondo anticipado. Equilibrio presupuestario 10 10 0 0,0% 0 226 Total 210001-Actuaciones de apoyo al sector local 50 50 -401.062 -802123,3% -401.062 227 Total 210-Actuaciones en el sector local 60 60 -359.721 -599535,2% -401.062 228 211000 21300 6800 000000 Reintegro. Plan de Inversiones Locales 10 10 299.135 >1000% 58.227 229 Total 211000-Fondo de transferencias de capital 10 10 299.135 >1000% 58.227 230 Total 211-Participación financiera de las entidades locales 10 10 299.135 >1000% 58.227 231 Total 21-Actividades generales de administración local 70 70 -60.586 -86551,1% -342.834 232 220000 20200 5500 000000 Canon anual de la concesión del área de servicio de la Autovía del Camino 50.800 50.800 50.968 100,3% 50.968 233 220000 22000 3800 000000 Reintegros por expropiación de terrenos 10 10 0 0,0% 0 234 220000 22000 3800 000002 Reintegros 0 0 158.144 - 158.144 235 220000 22000 3990 000000 Revisión de precios 10 10 0 0,0% 0 236 220000 22000 6000 000000 Ingresos por reversión de terrenos 10 10 0 0,0% 0 237 Total 220000-Actividades generales de obras públicas 50.830 50.830 209.112 411,4% 209.112 238 220001 22300 3309 000000 Ventas de planos y fotografías 3.500 3.500 3.460 98,9% 3.460 239 220001 22300 7400 000000 Aportación de Canal de Navarra, S.A., por expropiación de terrenos y servicios 10 10 0 0,0% 0 240 220001 22300 7600 000000 Convenio Ayuntamiento de Pamplona cartografía 123.246 123.246 123.246 100,0% 123.246 241 Total 220001-Proyectos y planificación 126.756 126.756 126.707 100,0% 126.707 242 220002 22100 3990 000000 Otros ingresos 0 0 93.191 - 35.163 243 220002 22100 7600 000003 Convenio construcción nuevo vial de conexión de Barañáin con la carretera NA-30 en Landaben 0 2.780.931 2.780.931 100,0% 2.780.931 244 Total 220002-Ampliación y mejora de la red viaria 0 2.780.931 2.874.122 103,4% 2.816.094 245 220003 22200 3090 000000 Autorizaciones 30.000 30.000 24.918 83,1% 24.918 246 220003 22200 3910 000000 Multas y sanciones 80.000 80.000 0 0,0% 0 247 220003 22200 3990 000000 Ingresos por daños en señalización y otros 350.000 350.000 197.728 56,5% 173.750 248 220003 22200 5400 000000 Canon área servicio Mugiro en la A-15 0 0 111.752 - 111.752 249 Total 220003-Conservación, explotación y seguridad vial 460.000 460.000 334.398 72,7% 310.420 250 220004 22100 3800 000000 Reintegro canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª fase 10 10 0 0,0% 0 251 Total 220004-Otras infraestructuras 10 10 0 0,0% 0 252 Total 220-Obras públicas e infraestructuras 637.596 3.418.527 3.544.339 103,7% 3.462.332 253 Total 22-Obras públicas 637.596 3.418.527 3.544.339 103,7% 3.462.332 254 230000 23000 3800 000002 Reintegros 10 10 1.780 >1000% 1.780 255 230000 23000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 0 0,0% 0 256 230000 23200 7000 000002 MRR Transporte sostenible 10 10 0 0,0% 0 257 Total 230000-Actividades generales de transportes 30 30 1.780 >1000% 1.780 258 230001 23100 3800 000000 Reintegro remanente aportación al transporte público de la Comarca de Pamplona 10 10 0 0,0% 0 259 230001 23100 4000 000000 Ayudas directas al transporte público interurbano 10 10 398.724 >1000% 398.724 260 230001 23100 4600 000000 Convenio Ayuntamiento de Larraun. Transporte público de viajeros a la demanda 0 0 -9.071 - -9.071 261 230001 23100 5500 000000 Cánones prestación de servicios de transporte público regular de viajeros 10.000 10.000 0 0,0% 0 262 Total 230001-Planificación, régimen jurídico y modernización 10.020 10.020 389.654 >1000% 389.654 263 230002 23200 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 65.000 65.000 31.876 49,0% 31.876 264 230002 23200 3040 000000 Ingresos por tasas de tarjetas de transporte 160.000 160.000 211.774 132,4% 211.774 265 230002 23200 3070 000000 Tasas de exámenes de transportista 14.000 14.000 3.790 27,1% 3.790 266 230002 23200 3309 000000 Venta de tarjetas para tacógrafos digitales 10 10 57.349 >1000% 57.349 267 230002 23200 3910 000000 Sanciones de transportes 1.580.000 1.580.000 981.052 62,1% 634.034 268 230002 23200 4000 000000 Ayudas directas a empresas y profesionales especialmente afectados por la subida de los precios de los carburantes 10 1.270.089 7.552.593 594,7% 7.552.593 269 Total 230002-Ordenación, gestión y movilidad 1.819.020 3.089.099 8.838.433 286,1% 8.491.415 270 Total 230-Transportes y movilidad sostenible 1.829.070 3.099.149 9.229.866 297,8% 8.882.848 271 Total 23-Transportes 1.829.070 3.099.149 9.229.866 297,8% 8.882.848 272 Total 2-Departamento de Cohesión Territorial 2.471.736 6.522.746 12.718.816 195,0% 12.007.520 273 300000 30000 3990 000000 Otros ingresos 0 0 5.452 - 5.452 274 Total 300000-Dirección y servicios generales de ordenación del territorio, vivienda, paisaje y proyectos estratégicos 0 0 5.452 - 5.452 275 Total 300-Dirección y servicios generales de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos 0 0 5.452 - 5.452 276 Total 30-Dirección y servicios generales de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos 0 0 5.452 - 5.452 277 310000 31100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas 10 10 0 0,0% 0 278 310000 31100 3090 000000 Solicitud de autorización tasas establecimiento comercial 10 10 0 0,0% 0 279 310000 31100 3910 000000 Multas e indemnizaciones 30.000 30.000 48.056 160,2% 32.237 280 Total 310000-Territorio y paisaje 30.020 30.020 48.056 160,1% 32.237 281 Total 310-Ordenación del territorio 30.020 30.020 48.056 160,1% 32.237 282 Total 31-Ordenación del territorio 30.020 30.020 48.056 160,1% 32.237 283 320000 32100 3890 000000 Devolución de subvenciones de viviendas de protección oficial y rehabilitación 150.000 150.000 135.459 90,3% 135.459 284 320000 32100 3910 000000 Multas e indemnizaciones 50.000 50.000 14.383 28,8% 8.381 285 320000 32100 3990 000000 Otros ingresos 1.000 1.000 10.510 >1000% 10.510 286 320000 32100 4901 000000 Proyecto LC DISTRICTS 18.063 18.063 18.063 100,0% 18.063 287 320000 32100 5109 000000 Ingresos financieros de intereses de préstamos de suelo y vivienda 1.000 1.000 0 0,0% 0 288 320000 32100 5400 000000 Alquileres de locales y viviendas 47.500 47.500 70.575 148,6% 70.575 289 320000 32100 6000 000000 Ingresos por venta de suelo del Banco Foral de Suelo Público 10 10 0 0,0% 0 290 320000 32100 7000 000000 MRR Subvenciones programa PREE. Rehabilitación energética de edificios 10 10 0 0,0% 0 291 320000 32100 7000 000002 MRR Subvenciones programa PREE 5000 Rehabilitación energética de edificios en municipios de reto demográfico 10 10 1.707.500 >1000% 1.707.500 292 320000 32100 7000 000003 MRR Subvenciones fondos europeos arrendamiento protegido 6.900.000 6.900.000 6.900.000 100,0% 6.900.000 293 320000 32100 7000 000004 MRR Subvenciones fondos europeos rehabilitación protegida 12.144.000 12.144.000 9.584.100 78,9% 9.584.100 294 320000 32100 8219 000000 Devolución de préstamos concedidos a promotores públicos y asimilados 28.800 28.800 0 0,0% 0 295 320000 32100 8311 000000 Amortización de préstamos para viviendas, locales y suelo. Particulares 57.000 57.000 0 0,0% 0 296 Total 320000-Gestión de suelo y vivienda 19.397.393 19.397.393 18.440.589 95,1% 18.434.587 297 Total 320-Vivienda 19.397.393 19.397.393 18.440.589 95,1% 18.434.587 298 Total 32-Vivienda 19.397.393 19.397.393 18.440.589 95,1% 18.434.587 299 330000 33100 4000 000000 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo 10 10 0 0,0% 0 300 330000 33100 7000 000000 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo 10 10 0 0,0% 0 301 330000 33100 7000 000002 MRR PIREP 10 10 0 0,0% 0 302 330000 33100 7901 000000 REACT Ingresos Rehabilitación ecológica Palacio de Arce y su entorno en Nagore PO FEDER 14-20 1.933.040 1.933.040 0 0,0% 0 303 330000 33100 7901 000002 REACT Alloz Sostenible PO FEDER 14-20 719.000 719.000 0 0,0% 0 304 Total 330000-Proyectos estratégicos 2.652.070 2.652.070 0 0,0% 0 305 Total 330-Proyectos estratégicos 2.652.070 2.652.070 0 0,0% 0 306 Total 33-Proyectos estratégicos 2.652.070 2.652.070 0 0,0% 0 307 Total 3-Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos 22.079.483 22.079.483 18.494.097 83,8% 18.472.276 308 400000 41000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 40.000 40.000 1.202 3,0% 1.202 309 400000 41000 3070 000000 Tasas por participación en oposiciones 30.000 30.000 3.120 10,4% 3.120 310 400000 41000 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios educativos y otros 1.500.000 1.500.000 96.200 6,4% 96.200 311 400000 41000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados 10 10 486.392 >1000% 326.716 312 400000 41000 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes 10 10 14.436 >1000% 1.930 313 400000 41000 3890 000000 Reintegros de la Seguridad Social 10 10 25.863 >1000% 25.863 314 400000 41000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 0 0,0% 0 315 400000 41000 3990 000000 Ingresos varios 10 10 307.229 >1000% 292.246 316 Total 400000-Dirección y servicios generales de educación 1.570.050 1.570.050 934.441 59,5% 747.277 317 Total 400-Dirección y servicios generales de educación 1.570.050 1.570.050 934.441 59,5% 747.277 318 Total 40-Dirección y servicios generales de educación 1.570.050 1.570.050 934.441 59,5% 747.277 319 "410001 41800 5400 000000 Ingresos por arrendamiento de ""Casa Maxurrenea""" 30.571 30.571 18.070 59,1% 9.035 320 410001 41800 7000 000000 MRR Obras en centros educativos 0-3 2.420.381 2.420.381 0 0,0% 0 321 410001 41800 7600 000000 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de centros escolares 10 10 80.000 >1000% 80.000 322 410001 41800 7901 000000 REACT Ingresos PO FEDER 14-20 14.082.683 14.082.683 0 0,0% 0 323 Total 410001-Construcciones y equipamiento 16.533.645 16.533.645 98.070 0,6% 89.035 324 410002 41600 3800 000000 Devolución de becas 10 10 31.411 >1000% 21.736 325 410002 41600 3800 000002 Devoluciones del programa de gratuidad 10 10 33.894 >1000% 32.729 326 Total 410002-Becas y ayudas 20 20 65.304 >1000% 54.466 327 Total 410-Recursos educativos 16.533.665 16.533.665 163.374 1,0% 143.501 328 Total 41-Recursos educativos 16.533.665 16.533.665 163.374 1,0% 143.501 329 420000 42000 4000 000000 Desarrollo pruebas evaluación final 10 10 0 0,0% 0 330 420000 42100 4900 000000 Ingresos proyecto PATHWAYS. EASI 14.977 14.977 0 0,0% 0 331 Total 420000-Actividades generales del programa 14.987 14.987 0 0,0% 0 332 420001 42400 3070 000000 Tasas de expedición del título de aptitud en euskera 8.000 8.000 1.244 15,6% 1.244 333 420001 42400 3070 000002 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño 1.500 1.500 2.070 138,0% 2.070 334 420001 42400 3100 000000 Derechos de exámenes para la prueba homologada de idiomas 10 10 0 0,0% 0 335 420001 42400 3100 000002 Derechos de exámenes para el título de aptitud en euskera 11.000 11.000 26 0,2% 26 336 Total 420001-Plurilingüismo y enseñanzas artísticas 20.510 20.510 3.340 16,3% 3.340 337 420002 42100 3070 000000 Tasas de expedición de títulos 295.000 295.000 29.647 10,0% 29.647 338 420002 42100 3100 000000 Prestación de servicios educativos: Aulas Mentor 10 851 1.128 132,6% 1.128 339 Total 420002-Ordenación, formación y calidad 295.010 295.851 30.775 10,4% 30.775 340 420004 42700 4000 000000 MRR PROA+ 2.704.474 2.704.474 0 0,0% 0 341 420004 42700 4000 000002 MRR Unidades de acompañamiento 690.305 690.305 0 0,0% 0 342 420004 42700 4900 000000 Proyecto GATE. Erasmus+ 13.417 13.417 0 0,0% 0 343 Total 420004-Inclusión, igualdad y convivencia 3.408.196 3.408.196 0 0,0% 0 344 420007 42900 3100 000000 Ingresos escuelas infantiles 509.518 509.518 328.666 64,5% 328.666 345 Total 420007-Escuelas Infantiles 509.518 509.518 328.666 64,5% 328.666 346 Total 420-Actuaciones educativas 4.248.221 4.249.062 362.781 8,5% 362.781 347 422000 43000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados 10 10 0 0,0% 0 348 422000 43000 4000 000000 MRR Plan de modernización de la FP 8.783.375 8.783.375 0 0,0% 0 349 422000 43000 7000 000000 MRR Plan de modernización de la FP 266.200 266.200 0 0,0% 0 350 Total 422000-Actividades generales del programa 9.049.585 9.049.585 0 0,0% 0 351 422001 43100 3070 000000 Pruebas de acceso grado medio y superior 7.000 7.000 7.929 113,3% 7.929 352 422001 43100 3070 000003 Pruebas de acceso para enseñanzas deportivas 7.000 7.000 5.000 71,4% 5.000 353 422001 43100 3070 000004 Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de Formación Profesional 8.000 8.000 7.665 95,8% 7.665 354 422001 43100 4000 000000 Acciones en Centros de Referencia Nacional 244.244 244.244 -35.310 -14,5% -35.310 355 422001 43100 4000 000006 Formación para el empleo. Plan de empleo. Conferencia Sectorial 11.268.266 11.268.266 0 0,0% 0 356 422001 43100 4000 000007 MRR Acciones Red Centros de Capacitación Digital 0 309.100 309.100 100,0% 309.100 357 Total 422001-Desarrollo de enseñanzas profesionales 11.534.510 11.843.610 294.384 2,5% 294.384 358 422002 43200 3010 000000 Tasas por expedición de certificados de profesionalidad 18.000 18.000 10.820 60,1% 10.820 359 422002 43200 3100 000000 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional 10 10 0 0,0% 0 360 422002 43200 3800 000000 Reintegro de ejercicios cerrados 0 0 1.300 - 1.300 361 422002 43200 3810 000002 Erasmus+. Reintegro de ejercicios corrientes 10 10 2.250 >1000% 2.250 362 422002 43200 4000 000008 Desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones y FP y mejora de la difusión de la FP 10 10 0 0,0% 0 363 422002 43200 4000 000009 Ingresos para la formación permanente del profesorado 10 10 0 0,0% 0 364 422002 43200 4000 000010 MRR Acciones en centros de excelencia de FP 0 2.209.952 3.000.000 135,7% 3.000.000 365 422002 43200 4900 000003 Programa ERASMUS+. SEPIE 660.000 660.000 15.183 2,3% 15.183 366 Total 422002-Cualificaciones profesionales 678.040 2.887.992 3.029.553 104,9% 3.029.553 367 Total 422-Formación profesional 21.262.135 23.781.187 3.323.937 14,0% 3.323.937 368 Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional 25.510.356 28.030.249 3.686.718 13,2% 3.686.718 369 Total 4-Departamento de Educación 43.614.071 46.133.964 4.784.533 10,4% 4.577.495 370 500000 51000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 720 720 5.240 727,8% 5.240 371 500000 51000 3890 000000 Devolución de pagos 3.000 3.000 55.359 >1000% 52.986 372 500000 51000 3910 000000 Multas y sanciones 300.000 300.000 97.651 32,6% 69.913 373 500000 51000 3910 000002 COVID-19 Multas y Sanciones 0 0 801 - -5.685 374 500000 51000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 0 0,0% 0 375 500000 51000 4000 000000 Subvención en el programa de trasplantes 10 10 0 0,0% 0 376 Total 500000-Dirección y servicios generales de salud 303.740 303.740 159.051 52,4% 122.454 377 Total 500-Dirección y servicios generales de salud 303.740 303.740 159.051 52,4% 122.454 378 Total 50-Dirección y servicios generales de salud 303.740 303.740 159.051 52,4% 122.454 379 511001 51100 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de farmacia) 17.000 17.000 7.975 46,9% 7.975 380 511001 51100 3129 000002 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de centros) 35.000 35.000 28.265 80,8% 28.265 381 511001 51100 3129 000003 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (inspección y varios) 3.000 3.000 390 13,0% 390 382 Total 511001-Inspección farmacéutica 55.000 55.000 36.630 66,6% 36.630 383 511004 51100 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (convenio especial prestación sanitaria CFN) 3.500 3.500 1.884 53,8% 1.884 384 Total 511004-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 3.500 3.500 1.884 53,8% 1.884 385 Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 58.500 58.500 38.514 65,8% 38.514 386 512000 51300 4000 000000 MRR Ingresos para formación de profesionales sanitarios 10 10 74.949 >1000% 74.949 387 512000 51300 7901 000002 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra 542.500 542.500 0 0,0% 0 388 Total 512000-Dirección y servicios generales 542.510 542.510 74.949 13,8% 74.949 389 Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento 542.510 542.510 74.949 13,8% 74.949 390 Total 51-Actividades de la Dirección General 601.010 601.010 113.463 18,9% 113.463 391 520000 51200 3090 000000 Tasas por análisis de salud pública 20.000 20.000 2.056 10,3% 2.056 392 520000 51200 3090 000002 Otras tasas 50.000 50.000 14.646 29,3% 14.646 393 520000 51200 3090 000003 Tasas servicios de inspección veterinaria 300.000 300.000 156.190 52,1% 156.373 394 520000 51200 3199 000000 Ingresos Consejo Seguridad Nuclear 25.000 25.000 59.861 239,4% 59.861 395 520000 51200 3890 000000 Otros reintegros 10 10 9.343 >1000% 6.286 396 520000 51200 3990 000000 Otros ingresos 10 10 840 >1000% 0 397 520000 51200 4000 000002 MRR Campaña programa poblacional de detección precoz de cáncer de Navarra 81.370 81.370 81.370 100,0% 81.370 398 520000 51200 4411 000000 Transferencias corrientes de entes públicos del Estado 10 10 0 0,0% 0 399 520000 51200 4411 000002 Intensificación de la actividad investigadora 10 10 0 0,0% 0 400 520000 51200 4901 000000 Ingresos de proyectos comunitarios 10 10 0 0,0% 0 401 520000 51200 7000 000000 MRR Red Vigilancia de Salud Pública 0 0 476.546 - 476.546 402 Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra 476.420 476.420 800.850 168,1% 797.136 403 Total 520-Salud pública y laboral de Navarra 476.420 476.420 800.850 168,1% 797.136 404 Total 52-Salud pública y laboral de Navarra 476.420 476.420 800.850 168,1% 797.136 405 540000 52000 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen 8.000 8.000 124.301 >1000% 124.301 406 540000 52000 3129 000000 Otros ingresos 5.000 5.000 6.739 134,8% 6.739 407 540000 52000 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente 2.000 2.000 351.040 >1000% 351.040 408 540000 52000 3800 000003 COVID-19 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente 1.000 1.000 0 0,0% 0 409 540000 52000 3910 000000 Multas y sanciones 10 10 0 0,0% 0 410 540000 52000 3990 000000 Otros ingresos 2.000 2.000 384 19,2% 384 411 540000 52000 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas SSCC 10 10 27 266,3% 27 412 540000 52000 4000 000003 Ingresos salud digital Farmaindustria, Ministerio de Sanidad 0 0 387.200 - 387.200 413 540000 52000 4800 000000 COVID-19 Donaciones 10 10 0 0,0% 0 414 Total 540000-Actividades de dirección y administración 18.030 18.030 869.691 >1000% 869.691 415 540002 52833 3129 000000 Otros ingresos 500 500 4 0,8% 4 416 540002 52833 3800 000000 Reintegro por ajustes de facturación de otros centros 10 10 543 >1000% 543 417 540002 52833 3800 000002 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN 10 10 328.959 >1000% 328.959 418 540002 52833 3810 000000 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN 10 10 246.884 >1000% 246.884 419 540002 52833 4000 000000 Transferencias corrientes FOGA, fondos de cohesión sanitaria 10 10 0 0,0% 0 420 Total 540002-Prestaciones y conciertos 540 540 576.390 >1000% 576.390 421 540004 52800 4000 000000 Programa de reasentamiento y reubicación de refugiados 10 10 0 0,0% 0 422 Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes 10 10 0 0,0% 0 423 540005 52830 3129 000000 Estudios observaciones con medicamentos 10 10 600 >1000% 600 424 540005 52831 3303 000000 Venta de fármacos extranjeros 15.000 15.000 5.675 37,8% 5.675 425 540005 52831 3800 000000 Reintegro de facturaciones de años anteriores 10 10 0 0,0% 0 426 540005 52831 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente 10 10 0 0,0% 0 427 540005 52831 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas prestaciones farmacéuticas 10 10 1.000 >1000% 1.000 428 540005 52831 3990 000002 Ingresos conductas anticompetitivas sector farmacéutico 10 10 0 0,0% 0 429 540005 52831 7000 000002 Transferencias de capital Convenio Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 10 10 0 0,0% 0 430 Total 540005-Prestaciones farmacéuticas 15.060 15.060 7.275 48,3% 7.275 431 540007 52010 4000 000000 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria 0 121.779 566.790 465,4% 566.790 432 540007 52010 4000 000002 Transferencias corrientes Convenio Farmaindustria, Ministerio de Sanidad 0 0 133.213 - 133.213 433 540007 52010 7000 000000 Ingresos salud digital Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 10 10 500.000 >1000% 500.000 434 540007 52010 7000 000003 MRR Red Vigilancia de Salud Pública 10 10 -476.546 -4765455,9% -476.546 435 540007 52010 7000 000004 MRR Promoción de la salud y Prevención del Cáncer 10 10 0 0,0% 0 436 540007 52010 7000 000005 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria 0 115.209 2.051.573 >1000% 2.051.573 437 540007 52010 7000 000006 Transferencias de capital Convenio Farmaindustria, Ministerio de Sanidad 0 0 392.668 - 392.668 438 540007 52010 7909 000000 Transferencias de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (INEA) 10 10 0 0,0% 0 439 Total 540007-Tecnologías y sistemas de información y comunicación 40 237.028 3.167.699 >1000% 3.167.699 440 Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 33.680 270.668 4.621.055 >1000% 4.621.055 441 541004 52700 3123 000000 Prestación de servicios 30.000 30.000 8.910 29,7% 5.966 442 541004 52700 3309 000000 Venta de otros bienes y productos 500 500 1.788 357,6% 997 443 541004 52700 3890 000000 Otros reintegros 15.000 15.000 316 2,1% 316 444 541004 52700 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas salud mental 10 10 0 0,0% 0 445 541004 52700 4410 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de otros entes públicos 10 10 0 0,0% 0 446 541004 52700 4909 000000 Otras transferencias corrientes de la Unión Europea 10 10 0 0,0% 0 447 541004 52700 7000 000000 Transferencias de capital Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 10 10 0 0,0% 0 448 541004 52700 7909 000000 Otras transferencias de capital de la Unión Europea 10 10 0 0,0% 0 449 Total 541004-Actividades de salud mental 45.550 45.550 11.014 24,2% 7.279 450 Total 541-Salud Mental 45.550 45.550 11.014 24,2% 7.279 451 543000 52200 3123 000000 Prestación de servicios 5.000.000 5.000.000 3.067.179 61,3% 3.062.832 452 543000 52200 3129 000000 Otros ingresos 240.000 240.000 196.718 82,0% 196.718 453 543000 52200 3890 000000 Otros reintegros 5.000 5.000 0 0,0% 0 454 543000 52200 3910 000000 Penalidades por incumplimiento 10 10 8.559 >1000% 1.603 455 543000 52200 3910 000002 Indemnizaciones y sanciones 10 10 116.519 >1000% 6.962 456 543000 52200 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos 10 10 1.601.115 >1000% 955.733 457 543000 52200 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios 10 10 70.508 >1000% 67.571 458 543000 52200 4000 000000 Subvención para el programa de trasplantes 10 10 0 0,0% 0 459 543000 52200 4300 000000 Ingresos de NB-FMS al personal investigador del SNS-O 10 120.000 164.579 137,1% 164.579 460 543000 52200 4309 000000 Transferencias corrientes de otras fundaciones 10 45.000 45.000 100,0% 45.000 461 543000 52200 4410 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de otros entes públicos 10 10 0 0,0% 0 462 543000 52200 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O 10 56.043 56.043 100,0% 56.043 463 543000 52200 4901 000000 REACT Gasto sanitario COVID 2021 PO FEDER 14-20 1.644.704 1.644.704 0 0,0% 0 464 543000 52200 5500 000000 Canon de la zona de estacionamiento 300.000 300.000 148.978 49,7% 148.978 465 543000 52200 5510 000000 Aprovechamientos especiales 2.000 2.000 0 0,0% 0 466 543000 52200 7000 000002 Transferencias de capital Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 0 0 -302.609 - -302.609 467 543000 52200 7901 000000 REACT Renovación cubierta Ubarmin-HUN PO FEDER 14-20 1.421.175 1.421.175 0 0,0% 0 468 543000 52200 7901 000005 REACT Equipos médicos PO FEDER 14-20 2.683.456 2.683.456 0 0,0% 0 469 543000 52200 7901 000006 REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20 2.068.415 2.068.415 0 0,0% 0 470 Total 543000-Actividades del Hospital Universitario de Navarra 13.364.840 13.585.853 5.172.588 38,1% 4.403.409 471 543004 52214 3309 000000 Suministros y productos hemoterápicos 1.300.000 1.300.000 1.277.690 98,3% 1.277.690 472 543004 52214 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas Banco de Sangre y Tejidos 10 10 0 0,0% 0 473 543004 52214 4000 000000 Transferencias del Ministerio de Sanidad. Plan Nacional de Donación de Médula 10 10 15.913 >1000% 15.913 474 Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra 1.300.020 1.300.020 1.293.602 99,5% 1.293.602 475 Total 543-Hospital Universitario de Navarra 14.664.860 14.885.873 6.466.191 43,4% 5.697.011 476 545000 52400 3123 000000 Prestación de servicios 1.100.000 1.100.000 803.177 73,0% 796.912 477 545000 52400 3309 000000 Venta de otros bienes y productos 10 10 12.039 >1000% 7.651 478 545000 52400 3910 000002 Indemnizaciones y sanciones 0 0 25.352 - 0 479 545000 52400 3990 000000 Otros ingresos 35.000 35.000 41.106 117,4% 10.649 480 545000 52400 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos 10 10 261.277 >1000% 178.956 481 545000 52400 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios 10 10 2.154 >1000% 2.154 482 545000 52400 4410 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de otros entes públicos 10 10 0 0,0% 0 483 545000 52400 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O 10 10 0 0,0% 0 484 545000 52400 7000 000002 Transferencias de capital Convenio Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 10 10 -1.110.472 -11104724,0% -1.110.472 485 545000 52400 7901 000000 REACT Equipos médicos PO FEDER 14-20 74.748 74.748 0 0,0% 0 486 545000 52400 7901 000002 REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20 3.617.961 3.617.961 0 0,0% 0 487 Total 545000-Hospital de Tudela 4.827.769 4.827.769 34.632 0,7% -114.152 488 545001 52420 3123 000000 Prestación de servicios 90.000 90.000 84.109 93,5% 81.966 489 545001 52420 7901 000002 REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20 1.951.289 1.951.289 0 0,0% 0 490 Total 545001-Centros de salud del área de Tudela 2.041.289 2.041.289 84.109 4,1% 81.966 491 Total 545-Área de salud de Tudela 6.869.058 6.869.058 118.741 1,7% -32.186 492 546000 52500 3123 000000 Prestación de servicios 400.000 400.000 163.766 40,9% 163.766 493 546000 52500 3129 000000 Otros ingresos 12.000 12.000 0 0,0% 0 494 546000 52500 3309 000000 Venta de otros bienes y productos 10 10 2.842 >1000% 2.015 495 546000 52500 3910 000000 Indemnizaciones y sanciones 0 0 11.492 - 0 496 546000 52500 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos 10 10 48.186 >1000% 45.017 497 546000 52500 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios 10 10 4.512 >1000% 4.507 498 546000 52500 4000 000003 Transferencias corrientes Convenio Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 10 10 0 0,0% 0 499 546000 52500 7901 000000 REACT Equipos médicos PO FEDER 14-20 1.186.655 1.186.655 0 0,0% 0 500 Total 546000-Hospital de Estella 1.598.695 1.598.695 230.798 14,4% 215.305 501 546001 52520 3123 000000 Prestación de servicios 110.000 110.000 49.696 45,2% 49.513 502 Total 546001-Centros de salud del área de Estella 110.000 110.000 49.696 45,2% 49.513 503 Total 546-Área de salud de Estella 1.708.695 1.708.695 280.495 16,4% 264.817 504 547001 52300 3123 000000 Prestación de servicios 1.500.000 1.500.000 947.698 63,2% 845.564 505 547001 52300 3129 000000 Otros ingresos 10.000 10.000 10.219 102,2% 10.219 506 547001 52300 3129 000002 Ingresos reembolso Clínica Josefina Arregui 35.000 35.000 21.408 61,2% 21.408 507 547001 52300 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas 10 10 3.356 >1000% 1.160 508 547001 52300 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O 10 10 0 0,0% 0 509 547001 52300 7000 000000 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria 0 0 569.731 - 569.731 510 547001 52300 7901 000007 REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20 10.043.132 10.043.132 0 0,0% 0 511 Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este 11.588.152 11.588.152 1.552.411 13,4% 1.448.082 512 Total 547-Atención primaria 11.588.152 11.588.152 1.552.411 13,4% 1.448.082 513 Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 34.909.995 35.367.996 13.049.906 36,9% 12.006.058 514 Total 5-Departamento de Salud 36.291.165 36.749.166 14.123.270 38,4% 13.039.112 515 "700000 70000 3090 000000 Canon de ocupación ""Soto Berbel""" 10 10 0 0,0% 0 516 700000 70000 3890 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones 25.000 25.000 8.976 35,9% 8.976 517 700000 70000 3890 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones. PDR 100.000 100.000 18.425 18,4% 5.516 518 700000 70000 3990 000000 Otros ingresos 40.000 40.000 151.096 377,7% 22.306 519 700000 70100 4000 000000 Transferencias para estadística del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 84.206 84.206 0 0,0% 0 520 Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 249.216 249.216 178.497 71,6% 36.798 521 Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 249.216 249.216 178.497 71,6% 36.798 522 Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 249.216 249.216 178.497 71,6% 36.798 523 710000 71200 3010 000000 Ingresos por tasas de certificación y registro 22.000 22.000 5.366 24,4% 5.366 524 710000 71200 3910 000000 Sanciones 15.000 15.000 13.277 88,5% 7.275 525 710000 71200 4000 000000 Ensayos de calidad de las variedades vegetales 70.000 70.000 23.243 33,2% 23.243 526 710000 71200 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos 10 10 0 0,0% 0 527 710000 71200 7000 000000 MRR Ayudas Viveros 167.311 167.311 0 0,0% 0 528 Total 710000-Producción y sanidad vegetal 274.321 274.321 41.886 15,3% 35.884 529 710001 71200 4903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Indemnización compensatoria 4.860.000 4.860.000 4.553.028 93,7% 4.553.028 530 710001 71200 4903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Agroambientales 1.860.000 1.860.000 654.407 35,2% 654.407 531 710001 71200 4903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Agricultura ecológica 1.680.000 1.680.000 116 0,0% 116 532 710001 71200 4903 000005 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas agroambientales y Natura 2000 348.760 348.760 30.730 8,8% 30.730 533 Total 710001-Mejora de las rentas 8.748.760 8.748.760 5.238.282 59,9% 5.238.282 534 710002 71200 4904 000000 Ingresos FEAGA Programas Escolares de consumo de frutas, hortalizas y leche 10 10 -149 -1487,6% -149 535 Total 710002-Regulación e intervención de mercados agrarios 10 10 -149 -1487,6% -149 536 710004 71300 3010 000000 Guías de origen y otros 350.000 350.000 5.859 1,7% 5.859 537 710004 71300 3090 000000 Ingresos por tasas del laboratorio 160.000 160.000 525 0,3% 525 538 710004 71300 3090 000002 Ingresos por gestión de animales del centro de protección de Etxauri 1.000 1.000 330 33,0% 330 539 710004 71300 3090 000003 Tasas por recogida de perros 3.000 3.000 0 0,0% 0 540 710004 71300 3910 000000 Sanciones 400.000 400.000 39.037 9,8% 12.634 541 710004 71300 3910 000002 Sanciones por bienestar animal 30.000 30.000 2.703 9,0% 0 542 710004 71300 4903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Asociaciones ganaderas 240.000 240.000 228.556 95,2% 228.556 543 710004 71300 4903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Medida M22-Ayuda temporal excepcional por la guerra de Ucrania 1.891.000 1.891.000 1.850.101 97,8% 1.850.101 544 710004 71300 7000 000002 MRR Ayudas Centros de Limpieza y Desinfección 261.761 261.761 0 0,0% 0 545 710004 71300 7002 000000 Ingresos por sanidad animal. FEGA 300.000 300.000 0 0,0% 0 546 Total 710004-Producción, sanidad y bienestar animal 3.636.761 3.636.761 2.127.111 58,5% 2.098.006 547 710006 71500 3010 000000 Certificaciones 600 600 500 83,3% 500 548 710006 71500 3910 000000 Sanciones 10 10 3.005 >1000% 0 549 710006 71500 5109 000000 Intereses de préstamos 10 10 0 0,0% 0 550 710006 71500 7600 000000 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales 10 10 0 0,0% 0 551 710006 71500 7903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por concentración parcelaria 377.586 377.586 0 0,0% 0 552 710006 71500 7903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación infraestructuras locales ganaderas 269.699 269.699 319.878 118,6% 319.878 553 710006 71500 7903 000005 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación inversiones para infraestructuras en regadío en comunales 144.878 144.878 9.243 6,4% 9.243 554 710006 71500 7903 000006 PDR FEADER EURI 2014-2022. Cofinanciación inversiones para infraestructuras de regadío 2.047.161 2.047.161 0 0,0% 0 555 710006 71500 8219 000000 Amortización de préstamos 10 10 0 0,0% 0 556 Total 710006-Regadíos y concentración parcelaria 2.839.964 2.839.964 332.626 11,7% 329.621 557 Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería 15.499.816 15.499.816 7.739.757 49,9% 7.701.644 558 Total 71-Agricultura y ganadería 15.499.816 15.499.816 7.739.757 49,9% 7.701.644 559 720001 72400 4000 000000 Ingresos por funciones y servicios traspasados 315.000 315.000 294.681 93,5% 294.681 560 720001 72400 4903 000000 Ingresos del Organismo Pagador, retención por irregularidades. FEADER 10.000 10.000 0 0,0% 0 561 720001 72400 4903 000002 Ingresos por condicionalidad 2.000 2.000 0 0,0% 0 562 Total 720001-Organismo pagador 327.000 327.000 294.681 90,1% 294.681 563 720003 72200 3910 000000 Sanciones 100.000 100.000 14.411 14,4% 14.411 564 720003 72200 4903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Ayudas a figuras de calidad alimentaria 248.000 248.000 0 0,0% 0 565 Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria 348.000 348.000 14.411 4,1% 14.411 566 720004 72200 3010 000000 Ingresos por tasas de maquinaria 90.000 90.000 56.854 63,2% 56.908 567 720004 72200 7000 000000 MRR Ayudas sistemas de gestión de subproductos y deyecciones en ganadería 591.663 591.663 0 0,0% 0 568 720004 72200 7000 000002 MRR Ayudas transformación integral y modernización de invernaderos 502.405 502.405 0 0,0% 0 569 720004 72200 7000 000003 MRR Ayudas inversiones en eficiencia energéticas y energías renovables (biogás y biomasa agrícola) 118.579 118.579 -89.037 -75,1% 0 570 720004 72200 7000 000004 MRR Ayudas aplicación de agricultura de precisión y tecnologías 4.0 en el sector agrícola y ganadero 954.741 954.741 2.334.644 244,5% 2.245.606 571 720004 72200 7903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en explotaciones agrarias 3.701.007 3.701.007 1.456.305 39,3% 1.456.305 572 720004 72200 7903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Instalación de jóvenes agricultores 2.278.250 2.278.250 734.151 32,2% 734.151 573 Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias 8.236.645 8.236.645 4.492.916 54,5% 4.492.970 574 720005 72200 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos 10 10 0 0,0% 0 575 Total 720005-Fomento vinícola 10 10 0 0,0% 0 576 720006 72300 4903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por asistencia técnica 10.850 10.850 29.836 275,0% 29.836 577 720006 72300 4903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Actividades de demostración e información 130.000 130.000 0 0,0% 0 578 Total 720006-Planificación PAC 140.850 140.850 29.836 21,2% 29.836 579 720007 72300 4903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Servicios de asesoramiento 651.000 651.000 333.329 51,2% 333.329 580 720007 72300 7903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Estrategias de desarrollo local participativo 3.900.000 3.900.000 367.213 9,4% 367.213 581 720007 72300 7903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales 403.000 403.000 109.505 27,2% 109.505 582 720007 72300 7903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Proyectos piloto de cooperación 877.500 877.500 155.892 17,8% 155.892 583 Total 720007-Diversificación rural 5.831.500 5.831.500 965.939 16,6% 965.939 584 Total 720-Promoción del desarrollo rural 14.884.005 14.884.005 5.797.783 39,0% 5.797.837 585 Total 72-Desarrollo rural 14.884.005 14.884.005 5.797.783 39,0% 5.797.837 586 740001 74100 3010 000000 Tasa por etiqueta ecológica 300 300 340 113,3% 340 587 740001 74100 3010 000002 Tasas tramitaciones prevención de la contaminación 20.000 20.000 147.564 737,8% 147.963 588 740001 74100 3910 000000 Multas e indemnizaciones 330.000 330.000 95.003 28,8% 93.503 589 740001 74100 3910 000002 Multas e indemnizaciones de residuos 150.000 150.000 87.685 58,5% 32.684 590 740001 74100 3910 000003 Fondo Climático. Sanciones por infracciones a la Ley Foral de CC y TE 10 10 0 0,0% 0 591 740001 74100 4000 000000 MITERD Programa de Economía Circular 10 10 0 0,0% 0 592 740001 74100 4000 000002 MITERD Plan de impulso al Medio Ambiente PIMA Residuos 10 10 0 0,0% 0 593 740001 74100 4000 000003 MITERD Plan de impulso al Medio Ambiente PIMA Cambio Climático 10 10 0 0,0% 0 594 740001 74100 4700 000000 Fondo Climático. Compensación voluntaria de emisiones de CO2 10 10 0 0,0% 0 595 740001 74100 4800 000000 Fondo Climático. Donaciones, herencias, aportaciones y ayudas 10 10 0 0,0% 0 596 740001 74100 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos 200.000 200.000 29.638 14,8% 29.638 597 740001 74100 7000 000002 MRR Plan de apoyo a la implementación de la normativa de residuos 10 10 0 0,0% 0 598 740001 74100 7901 000002 REACT Defensa frente avenidas en Falces PO FEDER 14-20 465.000 465.000 0 0,0% 0 599 Total 740001-Economía circular y cambio climático 1.165.370 1.165.370 360.229 30,9% 304.127 600 740002 74200 3020 000000 Licencias de caza 225.000 225.000 46.666 20,7% 46.823 601 740002 74200 3090 000000 Tasas por ocupación de vías pecuarias 22.000 22.000 3.316 15,1% 3.316 602 740002 74200 3302 000002 Fondo Climático. Ingresos por aprovechamientos forestales del patrimonio forestal de Navarra 206.000 206.000 307.592 149,3% 307.592 603 740002 74200 3910 000000 Multas e indemnizaciones 50.000 50.000 96.247 192,5% 61.838 604 740002 74200 4903 000006 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación pastos montanos 68.905 68.905 31.773 46,1% 31.773 605 740002 74200 7000 000000 MRR C4. Gestión forestal 10 10 0 0,0% 0 606 740002 74200 7903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ordenación de montes 165.750 165.750 55.188 33,3% 55.188 607 740002 74200 7903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por restauración de bosques destruidos 55.800 55.800 0 0,0% 0 608 740002 74200 7903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por forestación de terrenos agrarios 102.000 102.000 80.211 78,6% 80.211 609 740002 74200 7903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a entidades locales 210.800 210.800 164.895 78,2% 164.895 610 740002 74200 7903 000007 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a industrias forestales 148.800 148.800 130.740 87,9% 130.740 611 740002 74200 7903 000008 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a agentes privados 186.000 186.000 134.099 72,1% 134.099 612 740002 74200 7903 000009 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por inversiones en prevención de incendios 47.120 47.120 23.750 50,4% 23.750 613 740002 74200 7903 000010 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a agentes privados 12.400 12.400 0 0,0% 0 614 740002 74200 7903 000011 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a entidades locales 542.500 542.500 430.267 79,3% 430.267 615 740002 74200 7903 000012 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por inversiones forestales PFN y URBASA 40.300 40.300 33.836 84,0% 33.836 616 740002 74200 7903 000013 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación vías pecuarias 28.598 28.598 28.162 98,5% 28.162 617 740002 74200 7903 000014 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación planes de gestión forestal a agentes privados 12.000 12.000 0 0,0% 0 618 Total 740002-Recursos forestales y cinegéticos 2.123.983 2.123.983 1.566.743 73,8% 1.532.490 619 740003 74300 3020 000000 Licencias y permisos de pesca 225.000 225.000 129.972 57,8% 130.212 620 740003 74300 3199 000000 Servicios prestados en espacios naturales 50.000 50.000 0 0,0% 0 621 740003 74300 3910 000000 Multas e indemnizaciones 10 10 28.017 >1000% 9.443 622 740003 74300 3910 000002 Fondo Climático. Indemnizaciones y sanciones 10 10 0 0,0% 0 623 740003 74300 3990 000000 Fondo Climático. Contribución para la elaboración de informes y análisis de situaciones de riesgo 10 10 0 0,0% 0 624 740003 74300 4000 000002 MRR C4. Reserva de la Biosfera 10 10 0 0,0% 0 625 740003 74300 7000 000000 MRR C4. I3. Restauración ecológica 10 10 0 0,1% 0 626 740003 74300 7000 000004 MRR C4. Tendidos eléctricos 10 10 0 0,0% 0 627 740003 74300 7901 000000 REACT Actuaciones de restauración del patrimonio cultural en el Parque Natural Señorío de Bertiz PO FEDER 14-20 700.000 700.000 0 0,0% 0 628 740003 74300 7901 000002 REACT Infraestructura verde conectividad RED Natura 2000: Urbasa-Andía-Aralar PO FEDER 14-20 2.500.000 2.500.000 0 0,0% 0 629 740003 74300 7903 000005 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por elaboración planes gestión Natura 2000 34.782 34.782 34.782 100,0% 34.782 630 Total 740003-Biodiversidad 3.509.842 3.509.842 192.771 5,5% 174.437 631 Total 740-Gestión del medio ambiente 6.799.195 6.799.195 2.119.743 31,2% 2.011.054 632 Total 74-Gestión del medio ambiente 6.799.195 6.799.195 2.119.743 31,2% 2.011.054 633 Total 7-Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 37.432.232 37.432.232 15.835.780 42,3% 15.547.333 634 800000 80000 5201 000000 Intereses de aplazamientos 0 0 13.212 - 14 635 800000 80100 3990 000002 Otros ingresos 10 10 6.232 >1000% 6.232 636 Total 800000-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial 10 10 19.444 >1000% 6.246 637 Total 800-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial 10 10 19.444 >1000% 6.246 638 Total 80-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial 10 10 19.444 >1000% 6.246 639 810001 81100 3890 000000 Reintegro de subvenciones y convenios 10 10 497.380 >1000% 230.713 640 810001 81100 3890 000002 COVID-19 Reintegro de línea de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/2021 10 10 14.814 >1000% 900 641 810001 81100 4000 000000 COVID-19 Línea de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/2021 10 10 -356.951 -3569507,4% -356.951 642 810001 81100 4000 000002 Transferencia del Estado para ayudas a la industria gas intensiva 10 10 1.441.896 >1000% 1.441.896 643 810001 81100 4901 000000 REACT Ingresos Trabajos de planificación de infraestructuras industriales PO FEDER 14-20 310.000 310.000 0 0,0% 0 644 810001 81100 5201 000000 COVID-19 Reintegro por intereses de demora de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/2021 10 10 218 >1000% 0 645 810001 81100 5201 000002 Intereses de aplazamientos por venta de terrenos 600 600 0 0,0% 0 646 810001 81100 6000 000000 Venta de terrenos 12.155 12.155 0 0,0% 0 647 810001 81100 7901 000000 Ingresos FEDER ayudas para mejora de la productividad 94.688 94.688 0 0,0% 0 648 810001 81100 7901 000002 REACT Ingresos Encargo a NASUVINSA Indusland PO FEDER 14-20 112.500 112.500 0 0,0% 0 649 810001 81100 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas 10 10 0 0,0% 0 650 Total 810001-Competitividad 530.003 530.003 1.597.357 301,4% 1.316.558 651 810003 81400 3800 000000 Ingresos por reintegro de Becas Navarra 10 10 28.550 >1000% 0 652 810003 81400 3800 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones 10 10 3.354 >1000% 0 653 810003 81400 4900 000004 Ingresos PO FSE 2014-2020 Asistencia Técnica 186.000 186.000 0 0,0% 0 654 810003 81400 4900 000005 REACT Ingresos Asistencia Técnica PO FSE 14-20 8.317 8.317 0 0,0% 0 655 810003 81400 4901 000004 Ingresos PO FEDER 2014-2020 (Actuación subvenciones internacionalización) 128.000 128.000 0 0,0% 0 656 810003 81400 4901 000005 REACT Ingresos Asistencia Técnica PO FEDER 14-20 16.634 16.634 0 0,0% 0 657 810003 81400 4901 000006 REACT Ingresos NAEX Digital PO FEDER 14-20 722.742 722.742 0 0,0% 0 658 Total 810003-Proyección internacional 1.061.713 1.061.713 31.904 3,0% 0 659 810007 81200 3800 000000 Ingresos por reintegro de subvenciones 10 10 235.340 >1000% 117.831 660 810007 81200 3800 000002 Reintegros de subvenciones de acciones directas 10 10 0 0,0% 0 661 810007 81200 4909 000000 Ingresos Proyecto 4.0 Ready 16.200 16.200 33.451 206,5% 33.451 662 810007 81200 7000 000000 MRR Refuerzo conectividad en polígonos industriales y centros logísticos 546.000 546.000 546.000 100,0% 546.000 663 810007 81200 7901 000003 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra 2.801.500 2.801.500 0 0,0% 0 664 810007 81200 7903 000000 PDR FEADER 2014-2020 Cofinanciación por subvenciones a la industria agroalimentaria 3.720.000 3.720.000 614.860 16,5% 614.860 665 Total 810007-Fomento de la industria 7.083.720 7.083.720 1.429.652 20,2% 1.312.142 666 810012 81500 3910 000000 Sanciones por infracción de la normativa laboral 1.100.000 1.100.000 455.215 41,4% 362.366 667 810012 81500 3990 000000 Otros ingresos 500 500 640 127,9% 640 668 810012 81500 4900 000000 Ingresos POEJ ayuda relevo generacional 10 10 0 0,0% 0 669 Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos 1.100.510 1.100.510 455.855 41,4% 363.006 670 Total 810-Política empresarial, proyección internacional y trabajo 9.775.946 9.775.946 3.514.767 36,0% 2.991.706 671 Total 81-Política empresarial, proyección internacional y trabajo 9.775.946 9.775.946 3.514.767 36,0% 2.991.706 672 820001 82500 3800 000002 Reintegro de subvenciones a instalaciones energías renovables 5.000 5.000 0 0,0% 0 673 820001 82500 3800 000003 Reintegro de subvenciones al ahorro y la eficiencia energética 5.000 5.000 18.624 372,5% 0 674 820001 82500 3800 000004 Reintegro de subvenciones a la movilidad sostenible 5.000 5.000 0 0,0% 0 675 820001 82500 4000 000002 Ingresos convenio IDAE. Comunidades energéticas 10 10 0 0,0% 0 676 820001 82500 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos 100.000 100.000 0 0,0% 0 677 820001 82500 7000 000003 Ingresos ayudas eficiencia energética explotaciones agropecuarias 10 10 0 0,0% 0 678 820001 82500 7000 000004 MRR MOVES III Ingresos 5.000.000 5.069.747 5.347.300 105,5% 5.347.300 679 820001 82500 7000 000005 MRR Autoconsumo y almacenamiento RD 477/2021 10 10 0 0,0% 0 680 820001 82500 7000 000006 MRR Flotas Ingresos 10 10 0 0,0% 0 681 820001 82500 7000 000007 MRR Instalaciones energías renovables térmicas 10 10 3.140.952 >1000% 3.140.952 682 820001 82500 7000 000008 MRR Eficiencia empresas turísticas 10 10 0 0,0% 0 683 820001 82500 7909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos 10 10 0 0,0% 0 684 Total 820001-Transición energética 5.115.070 5.184.817 8.506.876 164,1% 8.488.252 685 820004 82200 3050 000000 Tasas por autorizaciones y otras 325.000 325.000 232.541 71,6% 232.541 686 820004 82200 3910 000000 Ingresos por sanciones 80.000 80.000 70.750 88,4% 29.700 687 Total 820004-Ordenación industrial, infraestructuras energéticas y minas 405.000 405.000 303.291 74,9% 262.241 688 820005 82600 3199 000000 Ingresos de consultas sobre información tecnológica 10 10 0 0,0% 0 689 820005 82600 3800 000000 Reintegros de subvenciones a la investigación, al desarrollo y a la innovación 10 10 209.186 >1000% 165.407 690 820005 82600 4900 000000 REACT Ingresos Dinamización empresarial PO FSE 14-20 800.000 800.000 0 0,0% 0 691 820005 82600 4909 000000 Medicina Personalizada PerMed 10 10 0 0,0% 0 692 820005 82600 7901 000002 Ingresos Programa Operativo FEDER 2014-2020 2.655.862 2.655.862 11.420 0,4% 0 693 820005 82600 7901 000003 REACT Ingresos Alianza Digital PO FEDER 14-20 1.414.413 1.414.413 0 0,0% 0 694 820005 82600 7901 000004 REACT Ingresos Alianzas de Transición Energética PO FEDER 14-20 1.414.413 1.414.413 0 0,0% 0 695 820005 82600 7901 000005 Ingresos Programa Operativo FEDER 2021-2027 10 10 0 0,0% 0 696 Total 820005-Proyectos estratégicos S4 6.284.728 6.284.728 220.606 3,5% 165.407 697 Total 820-Ordenación industrial, proyectos estratégicos S4 y planificación energética 11.804.798 11.874.545 9.030.772 76,1% 8.915.900 698 Total 82-Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S4 11.804.798 11.874.545 9.030.772 76,1% 8.915.900 699 830000 83000 7000 000000 MRR Ingresos PSTD y ACD 22-24 10 10 0 0,0% 0 700 830000 83000 7000 000002 MRR Ingresos Fondo tecnológico Comercio 761.384 761.384 761.384 100,0% 761.384 701 830000 83000 7000 000004 MRR Ingresos PSTD y ACD 23-25 0 0 27.280.000 - 27.280.000 702 Total 830000-Dirección y servicios generales del turismo, comercio y consumo 761.394 761.394 28.041.384 >1000% 28.041.384 703 830001 83100 3890 000002 Reintegros de subvenciones 6.000 6.000 148.850 >1000% 100.837 704 830001 83100 3910 000000 Ingresos por sanciones 10.000 10.000 19.000 190,0% 6.000 705 830001 83100 3990 000000 Otros ingresos 1.500 1.500 17.754 >1000% 15.290 706 830001 83100 4901 000000 REACT Ingresos Laboratorio trasformación digital comercio-turismo PO FEDER 14-20 525.000 525.000 0 0,0% 0 707 830001 83100 5500 000000 Concesiones a establecimientos turísticos 13.273 13.273 2.951 22,2% 2.951 708 830001 83100 5500 000002 Camping Urbasa 40.000 40.000 7.510 18,8% 7.510 709 830001 83100 8210 000000 Reintegros de anticipos a entes locales 37.500 37.500 0 0,0% 0 710 830001 83100 8319 000000 Reintegros de otros anticipos a largo plazo 150.000 150.000 0 0,0% 0 711 Total 830001-Ordenación y fomento del turismo y del comercio 783.273 783.273 196.064 25,0% 132.587 712 830004 83300 3910 000000 Ingresos por sanciones 300.000 300.000 25.070 8,4% 12.470 713 830004 83300 4000 000000 Transferencias del Instituto Nacional de Consumo 35.000 35.000 0 0,0% 0 714 830004 83300 4909 000000 FAIRNESS Servicio de Consumo y Arbitraje 0 34.540 37.777 109,4% 37.777 715 Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado 335.000 369.540 62.847 17,0% 50.247 716 830005 83400 3110 000000 Gestión turística del Palacio de Olite, Andelos, Arellano y Rada 180.000 180.000 0 0,0% 0 717 830005 83400 3304 000000 Venta de publicaciones y objetos promocionales en las oficinas de turismo 100 100 0 0,0% 0 718 830005 83400 7901 000000 Ingresos FEDER (65%) Proyecto Ederbidea Interreg V (POCTEFA) 2014-2020 10 10 0 0,0% 0 719 830005 83400 7901 000002 Ingresos FEDER (75%) Proyecto Atlantic On Bike Interreg Espacio Atlántico 2017-2020 10 10 33.366 >1000% 33.366 720 Total 830005-Planificación e innovación turística 180.120 180.120 33.366 18,5% 33.366 721 Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo 2.059.787 2.094.327 28.333.660 >1000% 28.257.583 722 Total 83-Turismo, Comercio y Consumo 2.059.787 2.094.327 28.333.660 >1000% 28.257.583 723 Total 8-Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial 23.640.541 23.744.829 40.898.643 172,2% 40.171.435 724 900000 90000 3890 000000 Devolución de subvenciones 18.500 18.500 194.342 >1000% 160.911 725 900000 90000 3910 000000 Multas y sanciones 10.000 10.000 5.066 50,7% 293 726 900000 90000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 4.851 >1000% 2.597 727 900000 90000 3990 000000 Otros ingresos 350.000 350.000 523.434 149,6% 284.665 728 900000 90000 4000 000002 MRR Transferencias corrientes de la Administración del Estado 1.023.019 1.023.019 889.152 86,9% 889.152 729 900000 90000 7000 000000 MRR Transferencias de capital de la Administración del Estado 2.956.981 2.956.981 2.785.848 94,2% 2.785.848 730 Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 4.358.510 4.358.510 4.402.694 101,0% 4.123.466 731 900002 91100 3890 000000 Reintegros de pagos indebidos de renta garantizada 600.000 600.000 1.026.846 171,1% 356.729 732 900002 91100 3890 000002 Reintegros de pagos indebidos del IMV 0 0 229.892 - -578 733 900002 91100 4000 000000 Transferencias de la Administración del Estado IMV 50.350.000 50.350.000 23.932.923 47,5% 23.932.923 734 Total 900002-Garantía de ingresos 50.950.000 50.950.000 25.189.660 49,4% 24.289.074 735 900003 91600 3126 000000 Cuotas de usuarios de centros de incorporación social 34.000 34.000 22.759 66,9% 22.759 736 900003 91600 3800 000000 Reintegros Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa 10 10 0 0,0% 0 737 900003 91600 4000 000000 Unidades móviles de tramitación 0 0 195.934 - 195.934 738 900003 91600 4900 000000 Ingresos programa operativo FSE 2014-2020 760.000 760.000 0 0,0% 0 739 900003 91600 4900 000002 REACT Transferencias PO FSE 14-20 4.000.000 4.000.000 0 0,0% 0 740 900003 91600 7000 000000 Unidades móviles de tramitación 0 0 236.785 - 236.785 741 Total 900003-Atención primaria e inclusión social 4.794.010 4.794.010 455.478 9,5% 455.478 742 Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 60.102.520 60.102.520 30.047.832 50,0% 28.868.018 743 Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 60.102.520 60.102.520 30.047.832 50,0% 28.868.018 744 910001 92100 4900 000000 Ingresos Proyecto Europeo PATHWAYS EASI 12.994 12.994 0 0,0% 0 745 Total 910001-Observatorio de la realidad social 12.994 12.994 0 0,0% 0 746 Total 910-Observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales 12.994 12.994 0 0,0% 0 747 Total 91-Observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales 12.994 12.994 0 0,0% 0 748 920000 93000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 200 200 0 0,0% 0 749 920000 93000 3126 000000 Ingresos por gestión de impagados de centros 214.000 214.000 278.107 130,0% 9.621 750 920000 93000 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente 10 10 0 0,0% 0 751 920000 93000 3890 000000 Devolución de subvenciones 15.000 15.000 0 0,0% 0 752 920000 93000 3990 000000 Otros ingresos 289.999 289.999 421.979 145,5% 388.689 753 920000 93000 3990 000002 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras 10 10 0 0,0% 0 754 920000 93000 4000 000000 Sistema para la autonomía y atención a la dependencia 30.052.228 30.052.228 12.248.051 40,8% 12.248.051 755 920000 93000 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado 10 10 0 0,0% 0 756 920000 93000 4000 000004 MRR Transferencias corrientes de la Administración del Estado 250.457 250.457 117.616 47,0% 117.616 757 920000 93000 4800 000000 Donaciones para fines sociales 10 10 0 0,0% 0 758 920000 93000 7000 000000 MRR Transferencias de capital de la Administración del Estado 10.815.256 10.815.256 9.748.526 90,1% 9.748.526 759 Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 41.637.180 41.637.180 22.814.278 54,8% 22.512.502 760 920002 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de mayores 2.590.000 2.590.000 1.157.196 44,7% 1.157.196 761 920002 93200 3126 000004 Ingresos Ley 17/2000 aportación de usuarios de centros de la tercera edad 10.500.000 10.500.000 4.274.730 40,7% 884.348 762 Total 920002-Acciones directas en mayores 13.090.000 13.090.000 5.431.926 41,5% 2.041.545 763 920003 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de discapacidad 711.000 711.000 333.464 46,9% 333.464 764 Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad 711.000 711.000 333.464 46,9% 333.464 765 920005 93100 3126 000000 Cuotas de usuarios del transporte adaptado y asistido 110.000 110.000 29.271 26,6% 29.271 766 920005 93100 3126 000002 Ingresos del Servicio Telefónico de Emergencia 510.000 510.000 213.501 41,9% 213.501 767 920005 93100 3126 000003 Cuotas de usuarios de centros de mayores 34.341.248 34.341.248 19.504.541 56,8% 19.393.820 768 920005 93100 3126 000004 Cuotas de usuarios de centros de discapacidad 3.740.248 3.740.248 2.283.483 61,1% 2.283.483 769 920005 93100 3126 000005 Cuotas de usuarios de centros de enfermedad mental 1.020.913 1.020.913 515.014 50,4% 473.203 770 Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia 39.722.409 39.722.409 22.545.810 56,8% 22.393.277 771 920006 93300 3890 000000 Devoluciones de ayudas en materia de familia 1.700 1.700 3.120 183,5% 3.120 772 Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias 1.700 1.700 3.120 183,5% 3.120 773 920008 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en centros de menores 10 10 0 0,0% 0 774 Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia 10 10 0 0,0% 0 775 Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 95.162.299 95.162.299 51.128.598 53,7% 47.283.908 776 Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 95.162.299 95.162.299 51.128.598 53,7% 47.283.908 777 950000 96000 3910 000000 Multas y sanciones 625 625 7.500 >1000% 0 778 950000 96000 3990 000000 Otros ingresos 1.000 1.000 12.370 >1000% 5.439 779 950000 96000 4000 000000 Transferencias del SEPE para modernización del SNE. Conferencia Sectorial 860.000 860.000 0 0,0% 0 780 950000 96000 4900 000000 Ingresos proyecto Pathways. EASI 105.473 105.473 59.318 56,2% 59.318 781 950000 96000 5201 000000 Intereses de aplazamientos 0 0 3.060 - 1.594 782 Total 950000-Actuaciones generales del programa 967.098 967.098 82.248 8,5% 66.352 783 950001 96100 3810 000000 MRR Reintegros del presupuesto corriente 0 0 6.758 - 4.496 784 950001 96100 3890 000000 Reintegros de ayudas para la promoción del empleo 500.000 500.000 312.630 62,5% 191.445 785 950001 96100 3890 000002 Reintegros de ayudas para la promoción del empleo. Conferencia Sectorial 100.000 100.000 193.941 193,9% 146.077 786 950001 96100 4000 000002 Transferencias del SEPE para políticas activas de empleo. Conferencia Sectorial 14.000.000 14.000.000 4.897 0,0% 0 787 950001 96100 4000 000003 MRR Programa primeras experiencias. Transferencias SEPE 588.556 588.556 0 0,0% 0 788 950001 96100 4000 000012 MRR Formación e inserción VVGG. Transferencias SEPE 59.692 59.692 0 0,0% 0 789 950001 96100 4000 000013 MRR Programas territoriales colectivos vulnerables. Transferencias SEPE 432.195 432.195 0 0,0% 0 790 950001 96100 4000 000014 MRR Programas territoriales emprendimiento. Transferencias SEPE 777.654 777.654 0 0,0% 0 791 950001 96100 4000 000015 MRR Capacitación digital. Transferencias SEPE 411.732 411.732 0 0,0% 0 792 950001 96100 4000 000016 MRR Actividades COE. Transferencias SEPE 600.000 600.000 0 0,0% 0 793 950001 96100 4000 000017 MRR Creación COE. Transferencias SEPE 900.000 900.000 0 0,0% 0 794 950001 96100 4000 000018 MRR Transversalidad género. Transferencias SEPE 4.000 4.000 0 0,0% 0 795 950001 96100 4000 000019 MRR Capacitación mujer. Transferencias SEPE 126.164 126.164 0 0,0% 0 796 950001 96100 4000 000020 MRR Formación personal SNE-SEPE. Transferencias SEPE 5.000 5.000 0 0,0% 0 797 950001 96100 4900 000003 Ingresos Programa Operativo Empleo Juvenil FSE-YEI 14-20 548.000 548.000 0 0,0% 0 798 950001 96100 4900 000005 REACT Incentivos a colectivos de difícil empleabilidad. Ingresos PO FSE 14-20 2.250.000 2.250.000 0 0,0% 0 799 950001 96100 4900 000006 REACT Ayudas a Autónomos PO FSE 14-20 4.500.000 4.500.000 0 0,0% 0 800 Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo 25.802.993 25.802.993 518.226 2,0% 342.018 801 950002 96200 3890 000000 Reintegros de ayudas de programas de formación 20.000 20.000 23.523 117,6% 17.051 802 950002 96200 3890 000002 Reintegros de ayudas de programas de formación. Conferencia Sectorial 500.000 500.000 115.674 23,1% 109.926 803 950002 96200 4000 000000 Transferencias del SEPE para programas de formación para el empleo. Conferencia Sectorial 8.553.056 8.553.056 0 0,0% 0 804 950002 96200 4000 000011 Transferencias de Ministerio de Educación para formación profesional acreditable 500.000 500.000 0 0,0% 0 805 950002 96200 4900 000000 REACT Programa TICS- SCHOOL PO FSE 14-20 500.000 500.000 0 0,0% 0 806 950002 96200 4900 000002 REACT Realineamiento de trabajadores de sectores afectados por el coronavirus PO FSE 14-20 600.000 600.000 189 0,0% 189 807 950002 96200 4900 000003 REACT Capacitación profesional del sector sociosanitario PO FSE 14-20 778.640 778.640 0 0,0% 0 808 950002 96200 4900 000004 REACT Programas integrados formación y empleo para colectivos vulnerables PO FSE 14-20 2.750.000 2.750.000 0 0,0% 0 809 Total 950002-Formación profesional para el empleo 14.201.696 14.201.696 139.386 1,0% 127.166 810 Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación 40.971.787 40.971.787 739.860 1,8% 535.536 811 Total 95-Servicio Navarro de Empleo 40.971.787 40.971.787 739.860 1,8% 535.536 812 Total 9-Departamento de Derechos Sociales 196.249.600 196.249.600 81.916.290 41,7% 76.687.462 813 A20000 A2000 3890 000000 Reintegros de subvenciones de Cultura y otros ingresos 30.000 30.000 83.506 278,4% 15.571 814 A20000 A2000 4000 000000 MRR Apoyo a aceleradoras culturales 143.637 143.637 143.637 100,0% 143.637 815 Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura 173.637 173.637 227.143 130,8% 159.207 816 A20001 A2100 7000 000000 MRR Digitalización y documentación bienes culturales 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 817 A20001 A2100 7000 000003 MRR. Rehabilitación de patrimonio histórico de uso turístico: Monasterio de San Salvador de Leyre 0 566.666 1.700.000 300,0% 1.700.000 818 Total A20001-Patrimonio histórico 40.000 606.666 1.740.000 286,8% 1.740.000 819 A20002 A2500 3111 000000 Ingresos en el Servicio de Acción Cultural 15.000 15.000 0 0,0% 0 820 A20002 A2500 4000 000002 MRR Ayudas oferta cultural áreas no urbanas 362.326 362.326 362.325 100,0% 362.325 821 A20002 A2500 5109 000000 Intereses de préstamos concedidos 5.334 5.334 0 0,0% 0 822 A20002 A2500 8219 000000 Reintegro de préstamo concedido a la Fundación Baluarte 133.334 133.334 0 0,0% 0 823 Total A20002-Acción cultural 515.994 515.994 362.325 70,2% 362.325 824 A20003 A2300 3110 000000 Ingresos en el Museo de Navarra 10.000 10.000 1.967 19,7% 1.967 825 A20003 A2300 3110 000002 Ingresos en el Museo del Carlismo 4.000 4.000 601 15,0% 601 826 A20003 A2300 7000 000000 MRR. Obras de mejora energética del Museo de Navarra 0 824.292 2.472.877 300,0% 2.472.877 827 Total A20003-Museos 14.000 838.292 2.475.446 295,3% 2.475.446 828 Total A20-Patrimonio y promoción cultural 743.631 2.134.589 4.804.913 225,1% 4.736.978 829 A21001 A2400 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Bibliotecas 3.000 3.000 423 14,1% 423 830 A21001 A2400 4990 000000 Ayuda IBERBIBLIOTECAS 0 5.474 5.474 100,0% 5.474 831 Total A21001-Bibliotecas 3.000 8.474 5.896 69,6% 5.896 832 A21002 A2200 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Archivos 20.000 20.000 38.030 190,1% 12.861 833 A21002 A2200 7000 000000 MRR Descripción y digitalización fondos documentales 12.699 12.699 12.698 100,0% 12.698 834 Total A21002-Archivos 32.699 32.699 50.728 155,1% 25.559 835 Total A21-Bibliotecas y archivos 35.699 41.173 56.624 137,5% 31.455 836 Total A2-Dirección General de Cultura 779.330 2.175.762 4.861.538 223,4% 4.768.433 837 A50000 A5000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 950 950 443 46,6% 443 838 A50000 A5000 3199 000000 Otros ingresos 20.000 21.070 23.870 113,3% 23.852 839 A50000 A5000 4000 000000 Transferencias de organismos del Estado 200.000 200.000 121.566 60,8% 121.566 840 A50000 A5000 5400 000000 Ingresos por arrendamientos 150.000 150.000 104.739 69,8% 104.739 841 Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro del Deporte 370.950 372.020 250.617 67,4% 250.599 842 A50001 A5400 3118 000000 Ingresos de Residencia Fuerte del Príncipe 80.000 80.000 51.166 64,0% 40.918 843 A50001 A5400 7000 000000 MRR Transferencias de Estado 711.543 711.543 0 0,0% 0 844 Total A50001-Infraestructuras de deporte 791.543 791.543 51.166 6,5% 40.918 845 A50002 A5100 3113 000000 Ingresos de instalaciones deportivas 250.000 250.000 169.789 67,9% 169.789 846 A50002 A5100 3113 000002 Cuotas y otros ingresos de los Juegos Deportivos de Navarra 165.000 165.000 0 0,0% 0 847 A50002 A5100 3129 000000 Centro de Estudios, Investigación y Medicina Deportiva (CEIMD) 1.500 1.500 0 0,0% 0 848 A50002 A5100 4000 000000 Transferencias del Consejo Superior de Deportes 10 10 0 0,0% 0 849 A50002 A5100 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado para programas de investigación deportiva 10 10 0 0,0% 0 850 A50002 A5100 4800 000000 Transferencias corrientes de instituciones sin fines de lucro 10 10 0 0,0% 0 851 A50002 A5100 7000 000000 MRR Transferencias de Estado 716.086 716.086 133.151 18,6% 133.151 852 A50002 A5100 7901 000002 REACT Transferencias de capital para Entidades Deportivas PO FEDER 14-20 450.000 450.000 0 0,0% 0 853 Total A50002-Promoción de la práctica deportiva 1.582.616 1.582.616 302.940 19,1% 302.940 854 Total A50-Promoción del deporte 2.745.109 2.746.179 604.723 22,0% 594.457 855 Total A5-Instituto Navarro del Deporte 2.745.109 2.746.179 604.723 22,0% 594.457 856 Total A-Departamento de Cultura y Deporte 3.524.439 4.921.941 5.466.260 111,1% 5.362.891 857 B20001 B2200 4000 000002 Actividades financiación Proyecto Fronteras de Hormigón 100.000 100.000 34.118 34,1% 34.118 858 Total B20001-Políticas públicas de Memoria 100.000 100.000 34.118 34,1% 34.118 859 B20002 B2100 3810 000000 Reintegros del Presupuesto corriente 0 0 14 - 14 860 Total B20002-Actuaciones en materia de convivencia, víctimas y derechos humanos 0 0 14 - 14 861 Total B20-Paz, convivencia y derechos humanos 100.000 100.000 34.132 34,1% 34.132 862 Total B2-Paz, convivencia y derechos humanos 100.000 100.000 34.132 34,1% 34.132 863 B50000 B5000 3990 000002 Comité de las Regiones. Asistencia a sesiones 9.600 9.600 13.358 139,2% 13.358 864 Total B50000-Actividades generales del programa 9.600 9.600 13.358 139,2% 13.358 865 B50002 B5100 4901 000000 Ingresos FEDER Asistencia Técnica Interreg V (POCTEFA) 2014-2020 14.517 14.517 0 0,0% 0 866 Total B50002-Cooperación Interregional y Transfronteriza 14.517 14.517 0 0,0% 0 867 B50003 B5200 4909 000000 Ingresos EU DIRECT NAVARRA 34.200 34.200 34.200 100,0% 34.200 868 Total B50003-Acción Europea 34.200 34.200 34.200 100,0% 34.200 869 Total B50-Acción Exterior 58.317 58.317 47.558 81,6% 47.558 870 Total B5-Acción Exterior 58.317 58.317 47.558 81,6% 47.558 871 Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas 158.317 158.317 81.691 51,6% 81.691 872 F10000 F1000 3800 000000 Reintegro de ejercicios cerrados 10 10 21.022 >1000% 7.086 873 F10000 F1000 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente 0 0 5.025 - 0 874 F10000 F1000 4000 000000 Subvención CCAA, EELL y personas beneficiarias de protección temporal sin recursos económicos procedentes de Ucrania 0 378.545 0 0,0% 0 875 F10000 F1000 4909 000000 AMIF 2020 EU BELONG 10 4.644 5.589 120,4% 5.589 876 Total F10000-Actividades generales del programa 20 383.199 31.636 8,3% 12.675 877 F10001 F1100 4900 000000 REACT Proyecto Kideak PO FSE 14-20 730.012 730.012 0 0,0% 0 878 Total F10001-Acogida y acompañamiento a personas migrantes 730.012 730.012 0 0,0% 0 879 Total F10-Políticas migratorias 730.032 1.113.211 31.636 2,8% 12.675 880 Total F1-Políticas migratorias 730.032 1.113.211 31.636 2,8% 12.675 881 F20001 F2000 3199 000000 Informes periciales del INML 32.000 32.000 8.228 25,7% 8.228 882 F20001 F2000 3990 000002 Otros Ingresos 1.000 1.000 857 85,7% 857 883 F20001 F2000 4000 000000 Transferencia Mº Justicia Ingresos de depósitos por recursos inadmitidos o desestimados 10 10 0 0,0% 0 884 F20001 F2100 3990 000000 Ingresos derivados de actuaciones judiciales 8.000 8.000 8.593 107,4% 8.593 885 F20001 F2300 7000 000002 MRR Subvención del Ministerio de Justicia 0 0 -157.748 - -157.748 886 F20001 F2300 7000 000003 MRR Subvención del Ministerio de Justicia 585.663 585.663 157.748 26,9% 157.748 887 Total F20001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra 626.673 626.673 17.678 2,8% 17.678 888 Total F20-Administración de justicia 626.673 626.673 17.678 2,8% 17.678 889 Total F2-Justicia 626.673 626.673 17.678 2,8% 17.678 890 Total F-Departamento de Políticas Migratorias y Justicia 1.356.705 1.739.884 49.314 2,8% 30.353 891 G10001 G1100 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas 3.000 3.000 19.887 662,9% 19.643 892 G10001 G1100 3810 000000 Ingresos por devolución de becas universitarias 0 0 395.854 - 245.188 893 G10001 G1100 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos 10 10 0 0,0% 0 894 G10001 G1100 7000 000000 MRR Ingreso PIREP Campus Sostenible UPNA 10 10 0 0,0% 0 895 G10001 G1100 7000 000002 MRR C11. I3. DATUPNA Modernización de las AAPP 42.407 42.407 42.406 100,0% 42.406 896 Total G10001-Universidad 45.427 45.427 458.146 >1000% 307.238 897 Total G10-Universidad 45.427 45.427 458.146 >1000% 307.238 898 Total G1-Universidad 45.427 45.427 458.146 >1000% 307.238 899 G20001 G2100 3800 000000 Reintegros de subvenciones 100.000 100.000 17.658 17,7% 17.016 900 G20001 G2100 4000 000000 MRR Investigo Transferencias corrientes de la Administración del Estado 441.224 441.224 0 0,0% 0 901 G20001 G2100 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos 10 10 0 0,0% 0 902 G20001 G2100 7901 000000 REACT Energías renovables: inversión para laboratorio y desarrollo de biocombustibles avanzados PO FEDER 14-20 3.802.000 3.802.000 0 0,0% 0 903 G20001 G2100 7901 000002 REACT Automoción y mecatrónica: inversión para NAVEAC Drive-LAB PO FEDER 14-20 2.221.875 2.221.875 0 0,0% 0 904 G20001 G2100 7909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos por transferencias de capital 3.809 3.809 0 0,0% 0 905 G20001 G2100 8319 000000 Convenio MICINN para el fomento de los parques 33.340 33.340 0 0,0% 0 906 Total G20001-I+D+i 6.602.258 6.602.258 17.658 0,3% 17.016 907 Total G20-Innovación 6.602.258 6.602.258 17.658 0,3% 17.016 908 Total G2-Innovación 6.602.258 6.602.258 17.658 0,3% 17.016 909 G30000 G3000 3800 000000 Reintegros 10 10 0 0,0% 0 910 G30000 G3000 3910 000000 Ingresos por penalizaciones 10 10 0 0,0% 0 911 Total G30000-Actividades generales de telecomunicaciones y digitalización 20 20 0 0,0% 0 912 G30001 G3100 4000 000002 MRR C15. I3. Bonos digitales para colectivos vulnerables 24.640 24.640 24.640 100,0% 24.640 913 G30001 G3100 7000 000000 MRR C11. I3. SADig Modernización de las AAPP 357.607 357.607 357.607 100,0% 357.607 914 Total G30001-Avance digital 382.247 382.247 382.247 100,0% 382.247 915 G30005 G3500 7000 000002 MRR C11. I3. Evolución hacia una Cloud privada sostenible 455.788 455.788 455.788 100,0% 455.788 916 G30005 G3500 7901 000000 REACT Plan de banda ancha de Navarra corporativa PO FEDER 14-20 2.587.500 2.587.500 0 0,0% 0 917 Total G30005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte 3.043.288 3.043.288 455.788 15,0% 455.788 918 Total G30-Telecomunicaciones y digitalización 3.425.555 3.425.555 838.035 24,5% 838.035 919 Total G3-Telecomunicaciones y digitalización 3.425.555 3.425.555 838.035 24,5% 838.035 920 Total G-Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital 10.073.240 10.073.240 1.313.839 13,0% 1.162.288 921 Total general 5.748.951.173 6.152.082.878 2.868.789.091 46,6% 2.529.233.010