_id Partida Presupuestaria Credito Inicial Credito Definitivo Obligaciones Reconocidas Netas % Obligaciones / Creditos Pagos 1 010000 00000 1000 912100 Retribuciones de altos cargos 263.252 273.809 58.560 21,4% 58.560 2 010000 00000 1100 912100 Retribuciones del personal eventual 99.027 103.000 22.070 21,4% 22.070 3 010000 00000 2202 912100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 4.000 4.000 1.424 35,6% 1.424 4 010000 00000 2269 912100 Gastos diversos de la Sra. Presidenta 8.500 8.500 847 10,0% 755 5 010000 00000 2301 912100 Gastos de viaje de la Sra. Presidenta y Gabinete 13.000 13.000 228 1,8% 228 6 010000 00000 6059 912100 Equipos de telefonía móvil 2.000 2.000 0 0,0% 0 7 Total 010000-Dirección del Gobierno de Navarra 389.779 404.309 83.130 20,6% 83.038 8 010001 00001 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 129.873 135.083 28.878 21,4% 28.878 9 010001 00001 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 95.652 99.490 21.318 21,4% 21.318 10 010001 00001 2200 921100 Material de oficina 3.000 3.000 29 1,0% 29 11 010001 00001 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.200 2.200 873 39,7% 816 12 010001 00001 2261 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete 1.000 1.000 0 0,0% 0 13 010001 00001 2301 921100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete 5.000 5.000 0 0,0% 0 14 010001 00001 6059 921100 Equipos de telefonía móvil 2.000 2.000 0 0,0% 0 15 010001 00100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 568.551 556.339 111.708 20,1% 111.708 16 010001 00100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 64.929 67.536 13.479 20,0% 13.479 17 010001 00100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 114.664 154.281 33.059 21,4% 33.059 18 010001 00100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 111.811 356.956 44.476 12,5% 44.476 19 010001 00100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 195.592 223.911 39.224 17,5% 39.224 20 010001 00100 1400 921100 Retribuciones personales 2.287.158 2.341.109 465.919 19,9% 465.919 21 010001 00100 1410 921100 Retribuciones carrera profesional 37.358 35.946 7.659 21,3% 7.659 22 010001 00100 1600 921100 Seguridad social 3.571.193 3.714.634 817.447 22,0% 532.268 23 010001 00100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos 33.552 34.902 2.324 6,7% 2.324 24 010001 00100 1705 921100 Complemento por trabajo en turnos de noche 6.794 7.082 1.985 28,0% 1.985 25 010001 00100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos 4.117 4.283 0 0,0% 0 26 010001 00100 2061 921100 Arrendamiento de programas y licencias 6.500 6.500 2.353 36,2% 363 27 010001 00100 2200 921100 Material de oficina 4.000 4.000 172 4,3% 162 28 010001 00100 2266 921100 Reuniones, conferencias y cursillos 3.000 3.000 0 0,0% 0 29 010001 00100 2269 921100 Otros gastos diversos 16.000 16.000 0 0,0% 0 30 010001 00100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos 20.600 20.600 0 0,0% 0 31 010001 00100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 32 010001 00100 4809 921102 Ejecución de sentencias 40.000 40.000 14.510 36,3% 14.510 33 010001 00100 6031 921100 Instalaciones 198.764 198.764 0 0,0% 0 34 010001 00100 6059 921100 Mobiliario y equipo 20.000 20.000 0 0,0% 0 35 010001 00100 6060 921100 Equipos para procesos de información 60.000 60.000 9.717 16,2% 6.921 36 010001 01000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 61.765 64.243 13.766 21,4% 13.766 37 010001 01000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 81.496 84.768 18.083 21,3% 18.083 38 010001 01000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 39 010001 01000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 48.581 50.533 10.827 21,4% 10.827 40 010001 01000 2020 921100 Arrendamiento Oficinas-ONA 100% accesible 87.120 87.120 0 0,0% 0 41 010001 01000 2020 921102 Arrendamiento de locales 140.000 140.000 10.606 7,6% 0 42 010001 01000 2200 921100 Material de oficina 2.000 2.000 196 9,8% 196 43 010001 01000 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 1.000 389 38,9% 389 44 010001 01000 2264 921100 Gastos de comunidad oficinas 25.413 25.413 0 0,0% 0 45 010001 01000 2269 921100 Accesibilidad universal 127.850 127.850 143 0,1% 0 46 010001 01000 2269 921102 Gastos diversos 35.000 35.000 2.406 6,9% 2.406 47 010001 01000 2275 921100 Procesos electorales 1.200.000 1.200.000 0 0,0% 0 48 010001 01000 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción 300.000 300.000 0 0,0% 0 49 010001 01000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 814 40,7% 814 50 010001 01000 6020 921100 Obras en Palacio de Navarra y otros edificios institucionales 106.619 106.619 0 0,0% 0 51 010001 01000 6020 921102 REACT Palacio de Navarra eficiente y sostenible PO FEDER 14-20 2.950.047 3.161.191 0 0,0% 0 52 010001 01000 6050 921102 Mobiliario 45.000 45.000 0 0,0% 0 53 010001 01000 6059 921103 Móviles 1.500 1.500 0 0,0% 0 54 010001 01000 6094 921100 Sistemas de información 3.000 3.000 0 0,0% 0 55 010001 01020 2100 921100 Encargo a GAN. Mantenimiento jardines del Palacio de Navarra 32.100 32.100 0 0,0% 0 56 010001 01020 2120 921100 Mantenimiento de instalaciones 65.000 65.000 7.539 11,6% 1.557 57 010001 01020 2190 921100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 3.000 3.000 0 0,0% 0 58 010001 01020 2273 921100 Digitalización 60.000 60.000 0 0,0% 0 59 Total 010001-Dirección y servicios generales del programa 12.981.819 13.710.974 1.679.899 12,3% 1.373.135 60 010002 01300 1200 921B00 Retribuciones del personal fijo 512.564 516.458 103.460 20,0% 103.460 61 010002 01300 1210 921B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 91.043 47.350 10.145 21,4% 10.145 62 010002 01300 1211 921B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 110.450 190.606 42.713 22,4% 42.713 63 010002 01300 2061 921B00 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación 40.000 40.000 48.087 120,2% 48.087 64 010002 01300 2160 921B00 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 15.000 15.000 0 0,0% 0 65 010002 01300 2200 921B00 Material de oficina 5.000 5.000 353 7,1% 353 66 010002 01300 2221 921B00 Comunicaciones postales y cartería 745.000 745.000 95.765 12,9% 95.765 67 010002 01300 2271 921B02 Servicios de limpieza y aseo 3.000 3.000 204 6,8% 204 68 010002 01300 2273 921B00 Mantenimiento Aplicaciones Ley 39/2015 65.000 65.000 0 0,0% 0 69 010002 01300 2280 921B00 Energía eléctrica, agua y calefacción 2.000 2.000 158 7,9% 158 70 010002 01300 2284 921B00 Material de limpieza y aseo 5.000 5.000 265 5,3% 265 71 010002 01300 2400 921B00 Encuadernaciones y microfilmaciones 2.000 2.000 0 0,0% 0 72 010002 01300 4455 921B00 Convenio de colaboración con la UPNA para fomento del derecho navarro 10 10 0 0,0% 0 73 010002 01300 4709 921B00 Convenio de colaboración con la UN para fomento del derecho navarro 10 10 0 0,0% 0 74 010002 01300 6094 921B00 Desarrollo Aplicaciones Ley 39/2015 43.000 43.000 0 0,0% 0 75 Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa 1.639.077 1.679.434 301.150 17,9% 301.150 76 010003 01000 1200 921600 Retribuciones del personal fijo 363.636 311.880 65.619 21,0% 65.619 77 010003 01000 1210 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 22.373 1.222 5,5% 1.222 78 010003 01000 1211 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 78.544 107.560 23.048 21,4% 23.048 79 010003 01000 6094 921600 Desarrollo aplicaciones del Boletín Oficial de Navarra 25.000 25.000 0 0,0% 0 80 Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra 467.190 466.813 89.888 19,3% 89.888 81 010004 01100 1200 921700 Retribuciones del personal fijo 1.066.444 1.074.333 191.909 17,9% 191.909 82 010004 01100 1210 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 83 010004 01100 1211 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.868 51.731 11.008 21,3% 11.008 84 010004 01100 2200 921700 Material de oficina 5.000 5.000 3.356 67,1% 3.356 85 010004 01100 2202 921700 Adquisición de libros para la biblioteca central 1.000 1.000 354 35,4% 354 86 010004 01100 2263 921700 Gastos jurídico-contenciosos 12.000 12.000 1.800 15,0% 1.800 87 010004 01100 2266 921700 Formación 2.500 2.500 0 0,0% 0 88 010004 01100 2400 921700 Revista jurídica de Navarra y otras colaboraciones 7.000 7.000 0 0,0% 0 89 Total 010004-Actividades de asesoría jurídica 1.118.822 1.153.576 208.426 18,1% 208.426 90 010005 01700 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 415.267 490.599 101.370 20,7% 101.370 91 010005 01700 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 89.797 89.168 16.384 18,4% 16.384 92 010005 01700 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 122.484 72.958 19.892 27,3% 19.892 93 010005 01700 2020 924900 Gastos de alquiler OAC Tudela 64.215 64.215 18.071 28,1% 18.071 94 010005 01700 2200 924900 Material de oficina 4.000 4.000 1.100 27,5% 1.061 95 010005 01700 2264 924900 Gastos de estancia en oficina C/Amaya 2A 3.000 3.000 650 21,7% 650 96 010005 01700 2269 921100 Gastos de funcionamiento del Consejo de Transparencia de Navarra 28.000 28.000 73 0,3% 0 97 010005 01700 2269 921103 Plan de Gobierno Abierto 50.000 50.000 3.999 8,0% 119 98 010005 01700 2269 921104 Gastos de funcionamiento del Consejo Navarro de Participación Ciudadana 2.000 2.000 0 0,0% 0 99 010005 01700 2276 921100 Gastos Plan de Apertura de Datos y Reutilización 18.000 18.000 0 0,0% 0 100 010005 01700 2279 924900 Encargo a TRACASA Instrumental. Teléfono de atención ciudadana 012 667.674 667.674 0 0,0% 0 101 010005 01700 2279 924903 Gastos de mantenimiento de oficinas Atención ciudadana 10.000 10.000 545 5,5% 545 102 010005 01700 2279 924904 Encargo a NASERTIC. Gestión Oficinas Atención ciudadana 222.210 222.210 0 0,0% 0 103 010005 01700 2279 924905 Actividades y proyectos de atención ciudadana 100.000 100.000 1.867 1,9% 1.867 104 010005 01700 2279 924906 Promoción de la participación ciudadana y voluntariado 120.000 120.000 18.562 15,5% 6.910 105 010005 01700 2279 924907 Encargo Voluntariado Navarra 100.000 100.000 5.673 5,7% 5.673 106 010005 01700 4609 924900 Subvención a entidades locales para proyectos que fomenten la participación ciudadana 120.000 120.000 0 0,0% 0 107 010005 01700 4819 924900 Subvención a asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro proyectos fomento de la participación 65.000 65.000 0 0,0% 0 108 010005 01700 6094 921100 Desarrollos de Gobierno Abierto 136.000 136.000 0 0,0% 0 109 010005 01700 6094 921103 Interoperabilidad informática Consejo Transparencia 25.000 25.000 0 0,0% 0 110 Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto 2.362.647 2.387.823 188.187 7,9% 172.544 111 010007 01600 1200 921A00 Retribuciones del personal fijo 673.005 668.809 140.569 21,0% 140.569 112 010007 01600 1210 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.868 25.797 6.228 24,1% 6.228 113 010007 01600 1211 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 150.261 156.287 33.489 21,4% 33.489 114 010007 01600 2200 921A00 Material de oficina 7.000 7.000 5.048 72,1% 5.048 115 010007 01600 2239 921A00 Otros gastos de transporte 1.000 1.000 0 0,0% 0 116 010007 01600 2264 921A00 Gastos de comunidad 9.700 9.700 4.329 44,6% 4.329 117 010007 01600 2266 921A00 Reuniones, conferencias y cursillos 400 400 0 0,0% 0 118 010007 01600 2269 921A00 Otros gastos diversos 910 910 0 0,0% 0 119 010007 01600 2280 921A00 Energía eléctrica, agua y calefacción 20.000 20.000 149 0,7% 149 120 010007 01600 6094 921A00 Sistemas de información 14.000 14.000 0 0,0% 0 121 Total 010007-Actividades del Tribunal Administrativo de Navarra 901.144 903.903 189.812 21,0% 189.812 122 010008 01200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 56.401 58.664 12.570 21,4% 12.570 123 010008 01200 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 124 010008 01200 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 40.062 41.671 7.488 18,0% 7.488 125 010008 01200 2269 921100 Gastos de funcionamiento Unidad Delegada de Protección de Datos 20.000 20.000 0 0,0% 0 126 010008 01200 6094 921100 Desarrollos de Protección de Datos 6.000 6.000 0 0,0% 0 127 Total 010008-Unidad Delegada de Protección de Datos 122.473 126.347 20.059 15,9% 20.059 128 Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto 19.982.951 20.833.179 2.760.550 13,3% 2.438.050 129 Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto 19.982.951 20.833.179 2.760.550 13,3% 2.438.050 130 020000 04000 1000 921400 Retribuciones de altos cargos 61.765 64.243 13.766 21,4% 13.766 131 020000 04000 1200 921400 Retribuciones del personal fijo 2.539.170 2.264.474 450.699 19,9% 450.699 132 020000 04000 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 123.463 135.068 26.323 19,5% 26.323 133 020000 04000 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 951.814 1.168.583 223.324 19,1% 223.324 134 020000 04000 2020 921400 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 84.260 84.260 20.723 24,6% 13.815 135 020000 04000 2061 921400 Arrendamiento de programas y licencias 28.700 28.700 11.979 41,7% 11.979 136 020000 04000 2120 921300 Gastos de mantenimiento de locales 100 100 0 0,0% 0 137 020000 04000 2120 921400 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 2.000 2.000 309 15,4% 309 138 020000 04000 2160 921400 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 100 100 0 0,0% 0 139 020000 04000 2190 921400 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 1.000 1.000 497 49,7% 0 140 020000 04000 2200 921400 Material de oficina 15.000 15.000 3.471 23,1% 2.423 141 020000 04000 2202 921400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.500 1.500 0 0,0% 0 142 020000 04000 2214 921400 Instrumental y pequeño utillaje 100 100 0 0,0% 0 143 020000 04000 2215 921400 Fármacos 100 100 0 0,0% 0 144 020000 04000 2216 921400 Material sanitario de consumo 1.500 1.500 252 16,8% 252 145 020000 04000 2217 921400 Ropería sanitaria 400 400 0 0,0% 0 146 020000 04000 2219 921400 Material para equipos de control de presencia 1.500 1.500 0 0,0% 0 147 020000 04000 2250 921400 Contribuciones y tasas 100 100 0 0,0% 0 148 020000 04000 2264 921400 Gastos de comunidad de propietarios 4.000 4.000 750 18,8% 598 149 020000 04000 2266 921400 Actividades de formación 100 100 0 0,0% 0 150 020000 04000 2267 921400 Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales 301.000 301.000 130 0,0% 130 151 020000 04000 2269 921400 Gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 152 020000 04000 2270 921400 Lavandería 800 800 136 16,9% 136 153 020000 04000 2271 921400 Servicios de limpieza y aseo 1.400 1.400 0 0,0% 0 154 020000 04000 2273 921400 Servicios informáticos 90.400 90.400 0 0,0% 0 155 020000 04000 2275 921400 Elecciones sindicales 11.500 11.500 0 0,0% 0 156 020000 04000 2279 921400 Otros trabajos realizados por terceros 3.500 3.500 329 9,4% 218 157 020000 04000 2280 921400 Energía eléctrica, agua y calefacción 15.000 15.000 191 1,3% 191 158 020000 04000 2284 921400 Material de limpieza y aseo 400 400 0 0,0% 0 159 020000 04000 2301 921400 Locomoción y gastos de viaje 2.140 2.140 158 7,4% 118 160 020000 04000 2400 921400 Gastos de edición de libros y publicaciones 100 100 0 0,0% 0 161 020000 04000 4809 921400 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 100 100 0 0,0% 0 162 020000 04000 4819 921302 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales 70.122 70.122 0 0,0% 0 163 020000 04000 6020 921400 Obras de adecuación y mejora de instalaciones 6.000 6.000 0 0,0% 0 164 020000 04000 6031 921400 Instalaciones 100 100 0 0,0% 0 165 020000 04000 6050 921400 Mobiliario y equipos de oficina 15.000 15.000 697 4,6% 0 166 020000 04000 6057 921400 Equipos médicos 3.000 3.000 0 0,0% 0 167 020000 04000 6059 921400 Otro mobiliario y equipo 2.900 2.900 0 0,0% 0 168 020000 04000 6060 921400 Equipos para procesos de información 30.000 30.000 2.156 7,2% 1.118 169 020000 04000 6094 921400 Sistemas de información 564.504 564.504 0 0,0% 0 170 020000 04000 6094 921402 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información 0 0 0 - 0 171 Total 020000-Actividades generales del programa 4.935.638 4.891.793 755.889 15,5% 745.399 172 020002 04100 1001 921400 Prestaciones a ex-presidentes, ex-consejeros y otros altos cargos del Gobierno de Navarra 330.000 330.000 15.778 4,8% 15.778 173 020002 04100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros 3.250.000 3.250.000 1.309.407 40,3% 1.309.407 174 020002 04100 1620 921400 Fondo para la aplicación de acuerdos en materia de personal 3.000 3.000 0 0,0% 0 175 020002 04100 1800 921400 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros 100.000 100.000 0 0,0% 0 176 020002 04100 1800 921402 Incremento retributivo 60.856.991 775.428 0 0,0% 0 177 020002 04100 1800 921403 Reconocimientos en vía administrativa 2.121.053 2.021.053 930 0,0% 930 178 020002 04100 1800 921404 Oferta Pública de Empleo de puestos no susceptibles de contratación temporal 2.506.204 2.506.204 0 0,0% 0 179 020002 04100 1800 921405 (E) Carrera profesional servicios temporales 10 10 0 0,0% 0 180 020002 04100 1810 921400 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 346.570 346.570 190.948 55,1% 190.948 181 020002 04100 1820 921400 Ejecución de sentencias 60.000 160.000 62.567 39,1% 62.567 182 020002 04100 1820 921402 Compensación no superación estabilización 10 10 0 0,0% 0 183 020002 04100 1820 921403 Indemnizaciones por accidentes laborales 100 100 0 0,0% 0 184 020002 04100 2330 921400 Gastos por tribunales de oposición 181.000 181.000 19.405 10,7% 19.405 185 020002 04100 2339 921400 Gastos de renovación de los carnés de conducir y de los permisos de armas 6.000 6.000 2.329 38,8% 2.329 186 020002 04100 8318 921400 Anticipos de sueldo para el personal fijo de la Admón. de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos 759.000 759.000 618.000 81,4% 618.000 187 020002 04300 1610 211100 Pensiones ordinarias de funcionarios 118.223.741 118.223.741 26.237.367 22,2% 26.237.367 188 020002 04300 1612 211100 Pensiones excepcionales 101.072 101.072 23.738 23,5% 23.738 189 020002 04300 1614 211100 Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas 25.000 25.000 931 3,7% 931 190 020002 04300 4609 942300 Transferencias a entes locales del Montepío General para su financiación 6.968.513 6.968.513 1.722.066 24,7% 1.722.066 191 020002 04300 4609 942302 Transferencias a los ayuntamientos de Pamplona, Tafalla y Tudela 10.455.963 10.455.963 2.734.834 26,2% 2.734.834 192 020002 04300 8206 942300 Gestión del Montepío de funcionarios municipales 22.322.000 22.322.000 4.640.755 20,8% 4.640.755 193 020002 04700 2061 921400 REACT Adquisición licencias teletrabajo PO FEDER 14-20 15.000 15.000 0 0,0% 0 194 020002 04700 6060 921400 REACT Implantación del teletrabajo conjuntamente con el puesto de trabajo digital Gobierno Navarra PO FEDER 14-20 1.250.969 1.250.969 468.575 37,5% 468.575 195 Total 020002-Gestión económica del personal 229.882.196 169.800.633 38.047.631 22,4% 38.047.631 196 Total 020-Función pública 234.817.834 174.692.426 38.803.520 22,2% 38.793.030 197 021001 04500 1000 921400 Retribuciones de altos cargos 59.083 61.453 13.168 21,4% 13.168 198 021001 04500 1200 921400 Retribuciones del personal fijo 776.177 698.110 138.873 19,9% 138.873 199 021001 04500 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.654 21.484 4.603 21,4% 4.603 200 021001 04500 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.868 135.068 28.264 20,9% 28.264 201 021001 04500 1220 921400 Retribuciones del personal contratado temporal 10 12 0 0,0% 0 202 021001 04500 1250 921400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 43.844 45.603 4.603 10,1% 4.603 203 021001 04500 1400 921400 Retribuciones personales 279.665 297.018 62.131 20,9% 62.131 204 021001 04500 1600 921400 Seguridad social 344.462 358.296 85.264 23,8% 56.689 205 021001 04500 1707 921400 Remuneración por trabajo a turnos 207 217 180 83,0% 180 206 021001 04500 2061 921300 Arrendamiento de programas y licencias 100 100 0 0,0% 0 207 021001 04500 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 12.000 12.000 2.151 17,9% 2.151 208 021001 04500 2160 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de equipos y programas informáticos 8.000 8.000 3.780 47,3% 3.780 209 021001 04500 2200 921300 Material de oficina 2.000 2.000 915 45,8% 837 210 021001 04500 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 100 100 0 0,0% 0 211 021001 04500 2267 921300 Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales 1.000 1.000 16.434 >1000% 16.415 212 021001 04500 2269 921300 Gastos diversos 1.030 1.030 266 25,8% 173 213 021001 04500 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal) 224.500 552.172 28.475 5,2% 18.370 214 021001 04500 2276 921302 Curso formación continua Idiomas (INAP Estatal) 100.000 100.000 23.185 23,2% 23.185 215 021001 04500 2276 921303 Encargo a TRACASA Instrumental. Cursos de formación continua 0 0 0 - 0 216 021001 04500 2279 921300 Organización de congresos y cursos 1.000 1.000 0 0,0% 0 217 021001 04500 2279 921302 Otros trabajos realizados por terceros 500 500 0 0,0% 0 218 021001 04500 2279 921303 Organización de cursos 105.000 5.000 4.735 94,7% 4.735 219 021001 04500 2279 921304 Organización de cursos Idiomas 10.000 10.000 160 1,6% 0 220 021001 04500 2280 921300 Energía eléctrica, agua y calefacción 53.000 53.000 1.094 2,1% 1.094 221 021001 04500 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje 500 500 531 106,3% 352 222 021001 04500 4609 921300 Planes de formación continua para la Administración Local (INAP estatal) 155.500 185.234 0 0,0% 0 223 021001 04500 4809 921300 Ayudas y premios a estudios e investigación 100 100 0 0,0% 0 224 021001 04500 6020 921300 Obras de adecuación y mejora de instalaciones 40.000 40.000 0 0,0% 0 225 021001 04500 6031 921300 Instalaciones 36.000 36.000 0 0,0% 0 226 021001 04500 6050 921300 Mobiliario y equipos de oficina 5.000 5.000 0 0,0% 0 227 021001 04500 6060 921300 Equipos para procesos de información 5.000 5.000 0 0,0% 0 228 021001 04500 6094 921300 Sistemas de información 20.000 20.000 0 0,0% 0 229 Total 021001-Instituto Navarro de Administración Pública 2.329.300 2.654.997 418.814 15,8% 379.604 230 021002 04500 1200 921300 Retribuciones del personal fijo 371.784 345.026 73.932 21,4% 73.932 231 021002 04500 1210 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.868 25.867 5.542 21,4% 5.542 232 021002 04500 1211 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 40.062 83.339 17.857 21,4% 17.857 233 021002 04540 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 23.000 23.000 9.058 39,4% 9.058 234 021002 04540 2190 921300 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 3.000 3.000 790 26,3% 790 235 021002 04540 2200 921300 Material de oficina 1.500 1.500 455 30,3% 455 236 021002 04540 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 2.249 112,5% 2.249 237 021002 04540 2273 921300 Servicios informáticos 1.020 1.020 246 24,1% 246 238 021002 04540 2279 921300 Organización de cursos 785.900 785.900 32.676 4,2% 22.746 239 021002 04540 2280 921300 Energía eléctrica, agua y calefacción 28.000 28.000 5.043 18,0% 5.043 240 021002 04540 2284 921300 Material de limpieza y aseo 1.000 1.000 0 0,0% 0 241 021002 04540 2289 921300 Otros suministros auxiliares 2.500 2.500 1.603 64,1% 532 242 021002 04540 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje 100 100 45 45,0% 45 243 021002 04540 6020 921300 Edificios y otras construcciones 4.000 4.000 0 0,0% 0 244 021002 04540 6030 921300 Instalaciones 2.000 2.000 0 0,0% 0 245 021002 04540 6040 921300 Vehículos 10 10 0 0,0% 0 246 021002 04540 6050 921300 Mobiliario y equipo de oficina 3.000 3.000 0 0,0% 0 247 021002 04540 6059 921300 Otro mobiliario y equipo 4.000 4.000 0 0,0% 0 248 021002 04540 6060 921300 Equipos para procesos de información 4.000 4.000 0 0,0% 0 249 021002 04540 6094 921300 Aplicaciones informáticas 1.000 1.000 0 0,0% 0 250 Total 021002-Escuela de seguridad 1.302.744 1.320.262 149.498 11,3% 138.496 251 Total 021-Instituto Navarro de Administración Pública 3.632.044 3.975.259 568.312 14,3% 518.101 252 Total 02-Función pública e Instituto Navarro de Administración Pública 238.449.878 178.667.684 39.371.831 22,0% 39.311.130 253 050000 02000 1000 131100 Retribuciones de altos cargos 61.765 64.243 13.766 21,4% 13.766 254 050000 02000 1200 131100 Retribuciones del personal fijo 815.766 838.253 151.250 18,0% 151.250 255 050000 02000 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 129.858 154.337 34.272 22,2% 34.272 256 050000 02000 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 308.140 296.373 57.471 19,4% 57.471 257 050000 02000 2160 131100 Reparación y mantenimiento de equipos 1.000 1.000 0 0,0% 0 258 050000 02000 2190 131100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 9.700 9.700 0 0,0% 0 259 050000 02000 2200 131100 Material de oficina 11.000 11.000 3.679 33,4% 3.679 260 050000 02000 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.100 1.100 1.016 92,3% 1.016 261 050000 02000 2265 131100 Remuneración a agentes mediadores independientes 10.000 10.000 0 0,0% 0 262 050000 02000 2266 131100 Reuniones, conferencias y cursillos 5.000 5.000 0 0,0% 0 263 050000 02000 2268 131100 Concurso de ideas Centro Coordinación Seguridad y Emergencias 42.350 42.350 0 0,0% 0 264 050000 02000 2269 131100 Otros gastos diversos 8.000 8.000 283 3,5% 283 265 050000 02000 2271 131100 Servicios de limpieza y aseo 900 900 0 0,0% 0 266 050000 02000 2273 131100 Servicios informáticos 500 500 0 0,0% 0 267 050000 02000 2276 131100 Encargo a NASUVINSA. Trabajos planeamiento Nueva sede 75.000 75.000 0 0,0% 0 268 050000 02000 2276 131103 Servicios Centro Coordinación Seguridad y Emergencias 80.000 80.000 0 0,0% 0 269 050000 02000 2276 131104 Oficina Técnica para infraestructuras críticas Gobierno de Navarra 18.150 18.150 0 0,0% 0 270 050000 02000 2276 131105 Encargo a TRACASA Instrumental. Consultoría de negocio 80.000 80.000 0 0,0% 0 271 050000 02000 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción 117.000 117.000 8.708 7,4% 8.708 272 050000 02000 2285 131100 Vestuario para auxiliares policías en formación 25.740 25.740 0 0,0% 0 273 050000 02000 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje 33.000 33.000 7.748 23,5% 6.867 274 050000 02000 2330 131100 Gratificaciones a tribunales de oposición 1.000 1.000 705 70,5% 705 275 050000 02000 4609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades 10 10 0 0,0% 0 276 050000 02000 4809 131100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 350 350 0 0,0% 0 277 050000 02000 4809 131102 Becas para auxiliares policías 10 10 0 0,0% 0 278 050000 02000 6020 131102 Obras e instalaciones 30.000 30.000 4.128 13,8% 4.128 279 050000 02000 6020 131103 Obras Nueva sede Obras Centro Coordinación Seguridad y Emergencias 180.000 180.000 0 0,0% 0 280 050000 02000 6060 131100 Equipos para procesos de información 10.000 10.000 0 0,0% 0 281 050000 02000 6094 131100 Modernización de procedimientos administrativos 25.000 25.000 0 0,0% 0 282 050000 02000 7609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades 10 10 0 0,0% 0 283 050000 02900 2120 131100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 25.000 25.000 8.179 32,7% 8.179 284 050000 02900 2266 131100 Formación 8.000 8.000 0 0,0% 0 285 050000 02900 2266 131102 Formación auxiliares de policía 15.000 15.000 0 0,0% 0 286 050000 02900 2269 131100 Otros gastos diversos 10.000 10.000 1.865 18,6% 1.865 287 050000 02900 2273 131100 Servicios informáticos 48.197 48.197 10.897 22,6% 10.897 288 050000 02900 2276 131100 Asistencia técnica en sistemas de seguridad y coordinación de PPLL 4.000 4.000 0 0,0% 0 289 050000 02900 2283 131100 Material para reparaciones, conservación y repuestos 21.676 21.676 428 2,0% 428 290 050000 02900 6031 131100 Instalaciones 900 900 0 0,0% 0 291 050000 02900 6050 131100 Mobiliario y equipo de oficina 10.000 10.000 0 0,0% 0 292 050000 02900 6054 131100 Material técnico de seguridad 26.132 26.132 0 0,0% 0 293 050000 02900 6059 131100 Equipos de telefonía móvil 2.000 2.000 0 0,0% 0 294 050000 02900 6060 131100 Equipos para procesos de información 10.000 10.000 0 0,0% 0 295 050000 02900 6094 131100 Aplicaciones informáticas y sistemas de información 41.400 41.400 0 0,0% 0 296 Total 050000-Actividades generales de interior 2.302.654 2.340.331 304.396 13,0% 303.514 297 050003 02900 1200 921800 Retribuciones del personal fijo 1.247.066 1.287.479 258.607 20,1% 258.607 298 050003 02900 1210 921800 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.868 25.867 5.542 21,4% 5.542 299 050003 02900 1211 921800 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 59.386 61.771 13.235 21,4% 13.235 300 050003 02900 2140 921800 Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria 767.565 1.340.680 285.052 21,3% 251.718 301 050003 02900 2219 921800 Suministros de consumo y reposición 1.800 1.800 104 5,8% 104 302 050003 02900 2239 921800 Otros gastos de transportes 600 600 0 0,0% 0 303 050003 02900 2249 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos 319.500 319.500 0 0,0% 0 304 050003 02900 2281 921800 Combustibles y lubricantes 1.400.000 1.400.000 234.953 16,8% 233.156 305 050003 02900 2283 921800 Repuestos 4.000 4.000 28 0,7% 28 306 050003 02900 6032 921800 Utillaje y herramientas 1.000 1.000 311 31,1% 311 307 050003 02900 6040 921800 Vehículos para el transporte de personas 10 10 0 0,0% 0 308 050003 02900 6094 921800 Sistemas de información 10.000 10.000 0 0,0% 0 309 050003 02940 1620 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos 3.000 3.000 0 0,0% 0 310 Total 050003-Parque móvil 3.838.795 4.455.707 797.833 17,9% 762.702 311 050005 02900 2269 132200 Acciones de tráfico y seguridad vial 50.000 50.000 0 0,0% 0 312 050005 02900 2279 132200 Otros trabajos realizados por terceros 44.908 44.908 0 0,0% 0 313 050005 02900 4819 132200 Convenio con la Fundación Volkswagen para seguridad vial 105.000 105.000 0 0,0% 0 314 050005 02900 6054 132200 Material técnico y educativo 5.000 5.000 0 0,0% 0 315 050005 02900 6094 132200 Sistemas de información 3.071 3.071 0 0,0% 0 316 Total 050005-Tráfico y Seguridad Vial 207.979 207.979 0 0,0% 0 317 Total 050-Dirección y servicios centrales de interior 6.349.428 7.004.017 1.102.229 15,7% 1.066.215 318 051000 02100 1000 132100 Retribuciones de altos cargos 61.765 64.243 13.766 21,4% 13.766 319 051000 02100 1200 132100 Retribuciones del personal fijo 37.773.463 39.276.023 8.289.977 21,1% 8.289.977 320 051000 02100 1210 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 321 051000 02100 1211 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 80.123 81.719 16.609 20,3% 16.609 322 051000 02100 1220 132100 Retribuciones del personal contratado temporal 40.041 41.646 0 0,0% 0 323 051000 02100 1250 132100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 63.518 66.066 5.066 7,7% 5.066 324 051000 02100 1400 132100 Retribuciones personales 7.115.527 7.400.435 1.457.649 19,7% 1.457.649 325 051000 02100 1600 132100 Seguridad social 15.100.583 15.706.686 3.645.960 23,2% 2.383.714 326 051000 02100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros 75.010 75.010 0 0,0% 0 327 051000 02100 1702 132100 Horas extraordinarias 399.528 415.745 92.791 22,3% 92.791 328 051000 02100 1703 132100 Remuneración por trabajo en días festivos 2.109.123 2.194.723 486.472 22,2% 486.472 329 051000 02100 1704 132100 Complemento por realización de guardias 38.389 39.928 0 0,0% 0 330 051000 02100 1705 132100 Complemento por trabajo en turnos de noche 1.340.432 1.395.157 289.283 20,7% 289.283 331 051000 02100 1707 132100 Remuneración por trabajo a turnos 1.007.505 1.048.188 233.967 22,3% 233.967 332 051000 02100 1800 132100 Aplicación Ley Foral de las Policías de Navarra 10 10 0 0,0% 0 333 051000 02100 2020 132100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 816 816 0 0,0% 0 334 051000 02100 2061 132100 Suministro y mantenimiento de licencias informáticas 40.000 40.000 84.169 210,4% 84.169 335 051000 02100 2100 132100 Reparación y mantenimiento en comisarías policiales 140.000 140.000 20.386 14,6% 19.267 336 051000 02100 2160 132100 Reparación y mantenimiento de equipos informáticos y de telecomunicaciones 63.000 63.000 9.338 14,8% 9.338 337 051000 02100 2190 132100 Reparaciones, mantenimiento y conservación de equipamiento 80.000 80.000 26.443 33,1% 25.167 338 051000 02100 2200 132100 Material de oficina 50.000 50.000 17.798 35,6% 17.688 339 051000 02100 2202 132100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 7.000 7.000 1.038 14,8% 968 340 051000 02100 2210 132100 Avituallamiento en servicios 35.000 35.000 7.510 21,5% 7.027 341 051000 02100 2219 132100 Consumibles 300.000 300.000 11.013 3,7% 10.865 342 051000 02100 2224 132102 Servicio de comunicación de datos policiales 521.430 521.430 122.563 23,5% 51 343 051000 02100 2262 132100 Publicidad y actividades divulgativas 5.000 5.000 5.525 110,5% 2.863 344 051000 02100 2266 132100 Reuniones, conferencias y cursillos 7.000 7.000 1.078 15,4% 1.078 345 051000 02100 2269 132100 Gastos diversos 36.233 36.233 44.822 123,7% 21.411 346 051000 02100 2271 132100 Servicios de limpieza y aseo 15.000 15.000 3.706 24,7% 3.706 347 051000 02100 2273 132100 Servicios informáticos 7.000 7.000 1.949 27,8% 1.949 348 051000 02100 2273 132102 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información 200.000 200.000 0 0,0% 0 349 051000 02100 2274 132100 Servicios de seguridad 581.340 581.340 91.531 15,7% 91.531 350 051000 02100 2274 132103 Servicios de seguridad para protección contra la violencia de género 10 10 0 0,0% 0 351 051000 02100 2276 132100 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica para analíticas policiales 377.000 377.000 27.210 7,2% 27.210 352 051000 02100 2279 132100 Servicios de asistencia por terceros 40.000 40.000 12.689 31,7% 12.631 353 051000 02100 2279 132102 Asistencia técnica para analíticas policiales 7.000 7.000 0 0,0% 0 354 051000 02100 2279 132103 Servicios de asistencia judicial 30.000 30.000 2.480 8,3% 2.480 355 051000 02100 2279 132105 Encargo a NASERTIC. Análisis lofoscópicos 7.000 7.000 4.073 58,2% 4.073 356 051000 02100 2279 132106 Formación 3.500 3.500 0 0,0% 0 357 051000 02100 2280 132100 Energía eléctrica, agua y calefacción 548.680 548.680 68.113 12,4% 68.113 358 051000 02100 2284 132100 Material de limpieza y aseo 25.000 25.000 6.764 27,1% 6.764 359 051000 02100 2285 132100 Vestuario 420.000 420.000 36.284 8,6% 35.491 360 051000 02100 2289 132100 Otros suministros auxiliares 30.000 30.000 12.105 40,4% 11.874 361 051000 02100 2301 132100 Locomoción y gastos de viaje 75.000 75.000 32.101 42,8% 29.085 362 051000 02100 4809 132100 Ejecución de sentencias 40.000 40.000 8.424 21,1% 8.413 363 051000 02100 6020 132102 Obras en las oficinas de atención al ciudadano y dependencias de Policía Foral 380.000 380.000 0 0,0% 0 364 051000 02100 6031 132100 Instalaciones 30.000 30.000 0 0,0% 0 365 051000 02100 6032 132100 Utillaje y herramientas 6.000 6.000 417 6,9% 357 366 051000 02100 6040 132100 Vehículos policiales 983.830 983.830 0 0,0% 0 367 051000 02100 6050 132100 Mobiliario y equipos de oficina 45.000 45.000 8.704 19,3% 1.625 368 051000 02100 6054 132100 Material técnico 100.000 100.000 24.523 24,5% 10.587 369 051000 02100 6054 132102 Elementos de seguridad 150.000 150.000 22.312 14,9% 16.528 370 051000 02100 6054 132103 Equipos de transmisión 55.000 55.000 0 0,0% 0 371 051000 02100 6059 132100 Equipos de telefonía fija y móvil 30.000 30.000 5.962 19,9% 5.962 372 051000 02100 6060 132100 Equipos para procesos de información 190.000 190.000 1.114 0,6% 1.114 373 051000 02100 6094 132100 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información 557.957 557.957 0 0,0% 0 374 051000 02100 6094 132102 Aplicaciones informáticas 50.000 18.679 0 0,0% 0 375 Total 051000-Policía Foral 71.474.823 74.044.054 15.253.683 20,6% 13.808.679 376 Total 051-Seguridad ciudadana 71.474.823 74.044.054 15.253.683 20,6% 13.808.679 377 054000 02800 1200 134200 Retribuciones del personal fijo 15.344.688 15.908.289 3.015.562 19,0% 3.015.562 378 054000 02800 1210 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.868 1.742 1.530 87,8% 1.530 379 054000 02800 1211 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 150.735 269.521 56.186 20,8% 56.186 380 054000 02800 1220 134200 Retribuciones del personal contratado temporal 17.085 17.771 0 0,0% 0 381 054000 02800 1221 134200 Retribuciones del personal contratado para campañas 1.324.084 1.377.169 170.904 12,4% 170.904 382 054000 02800 1250 134200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 45.183 38.990 7.401 19,0% 7.401 383 054000 02800 1400 134200 Retribuciones personales 2.968.649 3.085.159 616.019 20,0% 616.019 384 054000 02800 1600 134200 Seguridad social 6.846.971 7.121.826 1.656.061 23,3% 1.090.221 385 054000 02800 1609 131100 Otras cuotas sociales 473.423 492.396 78.763 16,0% 51.898 386 054000 02800 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros 63.000 63.000 0 0,0% 0 387 054000 02800 1702 134200 Horas extraordinarias 572.020 595.043 101.677 17,1% 101.677 388 054000 02800 1703 134200 Remuneración por trabajo en días festivos 1.230.715 1.280.298 303.053 23,7% 303.053 389 054000 02800 1704 134200 Complemento por realización de guardias 38.801 40.366 12.642 31,3% 12.642 390 054000 02800 1705 134200 Complemento por trabajo en turnos de noche 991.426 1.031.754 241.731 23,4% 241.731 391 054000 02800 1707 134200 Remuneración por trabajo a turnos 6.485 6.750 4.268 63,2% 4.268 392 054000 02800 1710 134200 (E) Complemento de productividad 942.870 973.027 91.029 9,4% 91.029 393 054000 02800 2029 131100 Arrendamiento de otros bienes inmuebles 48.012 48.012 11.253 23,4% 11.253 394 054000 02800 2050 131100 Arrendamiento de otros bienes muebles 16.000 16.000 7.262 45,4% 7.262 395 054000 02800 2061 131100 Arrendamiento de programas y licencias 5.000 5.000 0 0,0% 0 396 054000 02800 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 180.000 180.000 32.348 18,0% 31.413 397 054000 02800 2130 134200 Maquinaria, instalaciones y utillaje 90.000 90.000 3.476 3,9% 3.227 398 054000 02800 2190 134200 Reparación y mantenimiento de equipos 14.000 14.000 340 2,4% 340 399 054000 02800 2200 131100 Material de oficina 9.000 9.000 1.226 13,6% 1.226 400 054000 02800 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 900 900 0 0,0% 0 401 054000 02800 2214 134200 Instrumental y pequeño utillaje de consumo 41.000 41.000 1.132 2,8% 1.132 402 054000 02800 2219 134200 Suministros especiales de consumo y reposición 185.000 185.000 39.995 21,6% 39.995 403 054000 02800 2220 131100 Comunicaciones telefónicas 25.000 25.000 509 2,0% 509 404 054000 02800 2249 131100 Póliza de responsabilidad civil y otros riesgos 8.000 8.000 0 0,0% 0 405 054000 02800 2262 131100 Publicidad y propaganda 1.000 1.000 0 0,0% 0 406 054000 02800 2269 131100 Otros gastos diversos 16.000 16.000 8.465 52,9% 8.465 407 054000 02800 2273 131100 Servicios informáticos 17.000 17.000 0 0,0% 0 408 054000 02800 2276 134200 Comunicación en Seguridad y Emergencias 10.675 10.675 1.779 16,7% 1.779 409 054000 02800 2279 131100 Formación 12.000 12.000 0 0,0% 0 410 054000 02800 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros 60.000 60.000 21.036 35,1% 18.471 411 054000 02800 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción 465.509 465.509 10.765 2,3% 10.765 412 054000 02800 2284 131100 Material de limpieza y aseo 20.000 20.000 7.519 37,6% 7.519 413 054000 02800 2285 134200 Vestuario y equipamiento de bomberos 200.000 280.000 47.294 16,9% 47.294 414 054000 02800 2289 134200 Suministros y servicios en atención de intervenciones 10.000 10.000 0 0,0% 0 415 054000 02800 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje 12.000 12.000 901 7,5% 901 416 054000 02800 2339 131100 Otras indemnizaciones 6.000 6.000 1.602 26,7% 1.602 417 054000 02800 4609 134200 Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios 181.000 181.000 0 0,0% 0 418 054000 02800 6020 134200 Obras en parques de bomberos 2.000.000 2.000.000 18.814 0,9% 18.814 419 054000 02800 6032 134200 Utillaje, herramientas y material instrumental 60.000 60.000 1.459 2,4% 1.459 420 054000 02800 6040 134200 Vehículos 1.266.170 1.841.990 1.503 0,1% 1.503 421 054000 02800 6040 134202 MRR C4. Vehículos extinción de incendios 1.130.146 1.130.146 0 0,0% 0 422 054000 02800 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina 3.000 3.000 0 0,0% 0 423 054000 02800 6050 134200 Mobiliario de parques de bomberos 20.000 40.000 19.526 48,8% 19.526 424 054000 02800 6054 134200 Material técnico y Equipos de protección individual 300.000 320.428 57.520 18,0% 57.520 425 054000 02800 6059 131100 Móviles 10.000 10.000 1.451 14,5% 1.451 426 054000 02800 6060 131100 Equipos para procesos de información 16.000 16.000 0 0,0% 0 427 054000 02800 6094 134200 Sistemas de información 74.708 74.708 0 0,0% 0 428 054000 02800 7609 134200 Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios 22.000 22.000 0 0,0% 0 429 Total 054000-Prevención, extinción de incendios y salvamento 37.576.123 39.534.468 6.654.001 16,8% 6.057.547 430 054001 02500 1200 134100 Retribuciones del personal fijo 1.263.270 1.642.574 281.514 17,1% 281.514 431 054001 02500 1210 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 246.201 208.073 47.654 22,9% 47.654 432 054001 02500 1211 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 722.950 437.654 150.416 34,4% 150.416 433 054001 02500 1220 134100 Retribuciones del personal contratado temporal 16.845 4.130 4.058 98,2% 4.058 434 054001 02500 1250 134100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 11.538 59.272 13.307 22,5% 13.307 435 054001 02500 1400 134100 Retribuciones personales 386.398 404.309 85.040 21,0% 85.040 436 054001 02500 1600 134100 Seguridad social 741.169 770.948 196.786 25,5% 130.812 437 054001 02500 1702 134100 Horas extraordinarias 30.671 31.902 415 1,3% 415 438 054001 02500 1703 134100 Remuneración por trabajo en días festivos 135.698 141.196 41.008 29,0% 41.008 439 054001 02500 1705 134100 Complemento por trabajo en turnos de noche 74.871 77.926 20.322 26,1% 20.322 440 054001 02500 1707 134100 Remuneración por trabajo a turnos 87.381 90.941 16.162 17,8% 16.162 441 054001 02500 1710 134100 (E) Complemento de productividad 121.133 124.179 0 0,0% 0 442 054001 02500 2061 131100 Arrendamiento de programas y licencias 8.000 8.000 1.594 19,9% 1.594 443 054001 02500 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 35.000 35.000 9.187 26,2% 9.187 444 054001 02500 2160 131100 Mantenimiento sistema telefonía SGE 9.748 9.748 0 0,0% 0 445 054001 02500 2190 134100 Reparación y mantenimiento de equipos e instalaciones 50.000 50.000 4.724 9,4% 4.724 446 054001 02500 2200 131100 Material de oficina 2.500 2.500 888 35,5% 888 447 054001 02500 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 448 054001 02500 2262 131100 Publicidad y propaganda 20.000 20.000 3.956 19,8% 3.956 449 054001 02500 2269 131100 Otros gastos diversos 22.000 22.000 1.660 7,5% 1.660 450 054001 02500 2273 134103 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de nivel de servicio del sistema Positrón 65.365 65.365 0 0,0% 0 451 054001 02500 2276 134100 Comunicación en Seguridad y Emergencias 15.000 15.000 890 5,9% 890 452 054001 02500 2279 131100 Medios aéreos y otros servicios 2.650.000 2.650.000 332.000 12,5% 0 453 054001 02500 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros 80.000 80.000 3.572 4,5% 3.572 454 054001 02500 2279 134100 Actividades clasificadas 25.000 25.000 0 0,0% 0 455 054001 02500 2279 134103 Formación 6.000 6.000 0 0,0% 0 456 054001 02500 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción 86.532 86.532 111 0,1% 111 457 054001 02500 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 0 0,0% 0 458 054001 02500 2400 131100 Manuales de información pública ante emergencias 6.000 6.000 0 0,0% 0 459 054001 02500 4455 134100 Cátedra de Prevención e Intervención en la Emergencia. UPNA 10 10 0 0,0% 0 460 054001 02500 4609 134100 Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil 94.000 94.000 0 0,0% 0 461 054001 02500 4609 134102 Financiación Señalización Protección Civil 10.000 10.000 0 0,0% 0 462 054001 02500 4609 134103 Subvención para impulso a planes actuación municipal 52.000 52.000 0 0,0% 0 463 054001 02500 4819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro 55.000 55.000 0 0,0% 0 464 054001 02500 4819 134102 Convenio con la Cruz Roja para gastos corrientes 188.000 188.000 0 0,0% 0 465 054001 02500 4819 134103 Convenio con DYA Navarra para gastos corrientes 188.000 188.000 0 0,0% 0 466 054001 02500 6020 134100 Helisuperficies 30.000 30.000 0 0,0% 0 467 054001 02500 6020 134102 Obras en edificios de Protección Civil 4.000 4.000 0 0,0% 0 468 054001 02500 6031 134100 Instalaciones de telecomunicaciones 70.010 70.010 403 0,6% 0 469 054001 02500 6040 134100 Vehículos 5.000 5.000 0 0,0% 0 470 054001 02500 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina 5.000 5.000 0 0,0% 0 471 054001 02500 6054 134100 Equipos de transmisión 9.755 9.755 771 7,9% 771 472 054001 02500 6059 134100 Otro mobiliario y equipo 1.000 1.000 141 14,1% 141 473 054001 02500 6060 131100 Equipos para procesos de información 5.000 5.000 0 0,0% 0 474 054001 02500 6060 134100 Renovación de equipos SOS Navarra Positrón 50.000 50.000 744 1,5% 0 475 054001 02500 6094 131102 Aplicaciones informáticas 6.635 6.635 0 0,0% 0 476 054001 02500 6094 131103 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de nivel de servicio del sistema Positrón 114.635 114.635 0 0,0% 0 477 054001 02500 6094 131104 Encargo a TRACASA Instrumental. Coordinación de emergencias 65.000 96.321 0 0,0% 0 478 054001 02500 7609 134100 Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil 26.000 26.000 0 0,0% 0 479 054001 02500 7819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro 15.000 15.000 0 0,0% 0 480 054001 02500 7819 134102 Convenio con la Cruz Roja para inversiones 15.000 15.000 0 0,0% 0 481 054001 02500 7819 134103 Convenio con DYA Navarra para inversiones 15.000 15.000 0 0,0% 0 482 Total 054001-Protección Civil 7.949.315 8.135.616 1.217.323 15,0% 818.202 483 Total 054-Bomberos y Protección Civil 45.525.438 47.670.084 7.871.323 16,5% 6.875.749 484 Total 05-Interior 123.349.689 128.718.155 24.227.235 18,8% 21.750.643 485 060000 06000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 61.765 64.243 13.766 21,4% 13.766 486 060000 06000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 49.984 51.991 11.066 21,3% 11.066 487 060000 06000 1200 921500 Retribuciones del personal fijo 7.061 0 0 - 0 488 060000 06000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 489 060000 06000 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 490 060000 06000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 49.735 51.729 9.237 17,9% 9.237 491 060000 06000 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 492 060000 06000 2266 921100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas 1.000 1.000 0 0,0% 0 493 060000 06000 2269 921100 Gastos diversos 500 500 0 0,0% 0 494 060000 06000 2279 921100 Promoción de la marca Navarra y símbolo del Gobierno 340.000 45.885 4.310 9,4% 4.310 495 060000 06000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 515 25,8% 515 496 060000 06000 4809 921100 Ejecución sentencias judiciales 10 10 0 0,0% 0 497 060000 06000 6020 921100 Obras 10 10 0 0,0% 0 498 060000 06000 6041 921100 Adquisición de vehículos 10 10 0 0,0% 0 499 060000 06000 6050 921100 Mobiliario 5.000 5.000 0 0,0% 0 500 060000 06000 6059 921100 Móviles 5.000 5.000 0 0,0% 0 501 060000 06000 6060 921100 Equipamiento informático 10.000 10.000 0 0,0% 0 502 060000 06000 6094 921100 Proyectos de digitalización 50.000 50.000 0 0,0% 0 503 Total 060000-Actividades generales de la Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales 582.105 287.414 38.894 13,5% 38.894 504 060001 06100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo 317.479 295.193 53.696 18,2% 53.696 505 060001 06100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 506 060001 06100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 214.424 258.038 55.160 21,4% 55.160 507 060001 06100 2061 921500 Licencias informáticas y aplicaciones web 6.500 6.500 0 0,0% 0 508 060001 06100 2200 921500 Material de oficina 4.000 4.000 1.024 25,6% 1.024 509 060001 06100 2202 921500 Estudios de medios de comunicación y normativa audiovisual 8.000 8.000 0 0,0% 0 510 060001 06100 2202 921502 Prensa, suscripciones y agencias de noticias 123.000 123.000 23.829 19,4% 23.829 511 060001 06100 2262 921500 Publicidad institucional 550.000 550.000 31.862 5,8% 27.948 512 060001 06100 2262 921502 Actividades de patrocinio 215.000 215.000 9.900 4,6% 0 513 060001 06100 2262 921503 Publicidad en redes sociales 15.000 15.000 0 0,0% 0 514 060001 06100 2262 921505 Creatividad, infografías y otro material gráfico y audiovisual 90.000 90.000 45.495 50,5% 45.495 515 060001 06100 2269 921500 Gastos diversos 3.260 3.260 105 3,2% 105 516 060001 06100 2276 921500 Trabajos de traducción de contenidos 70.000 70.000 8.343 11,9% 8.343 517 060001 06100 2276 921504 Fotografía y producción audiovisual 112.500 112.500 16.036 14,3% 16.036 518 060001 06100 2276 921505 Asistencia técnica para la gestión de redes sociales 90.000 90.000 4.235 4,7% 4.235 519 060001 06100 2276 921506 Comunicación en Seguridad y Emergencias 41.948 41.948 6.991 16,7% 6.991 520 060001 06100 2276 921507 Seguimiento de noticias 14.810 14.810 2.468 16,7% 1.234 521 060001 06100 2279 921500 Cobertura de actos informativos 27.000 27.000 2.335 8,6% 2.335 522 060001 06100 2279 921504 Servicios audiovisuales en el Palacio de Navarra 45.000 45.000 7.442 16,5% 4.961 523 060001 06100 4819 921502 Convenio asociación Cultural Nafarpres Multimedia para fomento de revistas locales 75.000 75.000 0 0,0% 0 524 060001 06100 6054 921500 Material técnico 20.000 20.000 0 0,0% 0 525 Total 060001-Comunicación y publicidad institucional 2.042.931 2.064.260 268.919 13,0% 251.390 526 060002 06100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo 78.900 82.067 16.442 20,0% 16.442 527 060002 06100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 528 060002 06100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 85.770 89.210 18.850 21,1% 18.850 529 060002 06100 2273 921500 Actualización y mantenimiento del portal navarra.es 80.000 80.000 0 0,0% 0 530 060002 06100 2276 921500 Gestión del catálogo de trámites 40.980 40.980 6.038 14,7% 6.038 531 060002 06100 2276 921502 Difusión de noticias en navarra.es 40.000 40.000 0 0,0% 0 532 Total 060002-Portal navarra.es 325.660 332.269 41.331 12,4% 41.331 533 060003 06100 2269 921500 Inspección técnica en materia audiovisual 500 500 0 0,0% 0 534 060003 06100 2276 921500 Redacción proyecto para un agregador de contenidos de proximidad 40.000 40.000 3.461 8,7% 0 535 060003 06100 4709 921500 (E) Televisiones locales de Navarra. Ayudas a la producción audiovisual 450.000 450.000 0 0,0% 0 536 060003 06100 4709 921502 Televisiones autonómicas de Navarra. Ayudas a la producción audiovisual 1.400.000 1.400.000 0 0,0% 0 537 060003 06100 4709 921503 (E) Convenio con Napar, Asociación de Empresas de Producción Cinematográfica y Audiovisual de Navarra 21.000 21.000 0 0,0% 0 538 Total 060003-Promoción del sector audiovisual 1.911.500 1.911.500 3.461 0,2% 0 539 060004 06200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 252.287 282.039 56.196 19,9% 56.196 540 060004 06200 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.868 51.731 11.085 21,4% 11.085 541 060004 06200 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 86.048 89.501 19.114 21,4% 19.114 542 060004 06200 2160 921100 Reparación y conservación de equipamientos 1.200 1.200 478 39,8% 478 543 060004 06200 2200 921100 Material de oficina y fotocopiadora 2.500 2.500 487 19,5% 463 544 060004 06200 2202 921100 Suscripciones 1.500 1.500 1.304 86,9% 1.304 545 060004 06200 2219 921100 Objetos conmemorativos y obsequios institucionales 15.000 15.000 23.448 156,3% 23.448 546 060004 06200 2261 921100 Atenciones protocolarias e institucionales 185.000 185.000 58.212 31,5% 57.057 547 060004 06200 2269 921100 Gastos diversos 4.000 4.000 4.093 102,3% 3.870 548 060004 06200 2269 921102 Día de Navarra 130.000 130.000 950 0,7% 950 549 060004 06200 2270 921100 Servicio de lavandería 1.000 1.000 566 56,6% 566 550 060004 06200 2279 921102 Servicios externos de hostelería y catering 1.500 1.500 0 0,0% 0 551 060004 06200 2279 921103 Relaciones institucionales 4.000 4.000 0 0,0% 0 552 060004 06200 2285 921100 Vestuario del personal auxiliar 5.790 5.790 1.117 19,3% 1.117 553 060004 06200 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 1.401 56,0% 1.401 554 060004 06200 6056 921100 Adquisición de bienes artísticos 9.000 9.000 0 0,0% 0 555 060004 06200 6059 921100 Adquisición de mobiliario y otros equipamientos 3.000 3.000 0 0,0% 0 556 Total 060004-Actuaciones protocolarias 729.193 789.261 178.451 22,6% 177.049 557 060005 06200 1200 921900 Retribuciones del personal fijo 378.647 337.019 68.781 20,4% 68.781 558 060005 06200 1210 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 559 060005 06200 1211 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 26.838 33.000 5.981 18,1% 5.981 560 060005 06200 2061 921900 Licencias programas informáticos 7.000 7.000 3.630 51,9% 3.630 561 060005 06200 2120 921900 Mantenimiento del almacén y de la tienda de publicaciones 10.000 10.000 2.294 22,9% 2.294 562 060005 06200 2239 921900 Portes 4.000 4.000 463 11,6% 394 563 060005 06200 2264 921900 Gastos de comunidad de locales 6.200 6.200 1.164 18,8% 1.164 564 060005 06200 2279 921900 Servicios externos de asistencia técnica 21.660 21.660 496 2,3% 496 565 060005 06200 2280 921900 Energía eléctrica, agua y gas 15.000 15.000 5.791 38,6% 5.791 566 060005 06200 2400 921900 Edición de publicaciones en distintos soportes 50.000 50.000 5.480 11,0% 5.480 567 Total 060005-Publicaciones 519.355 483.890 94.081 19,4% 94.012 568 Total 060-Comunicación y relaciones institucionales 6.110.744 5.868.594 625.137 10,7% 602.676 569 Total 06-Comunicación y relaciones institucionales 6.110.744 5.868.594 625.137 10,7% 602.676 570 080000 08000 1000 232200 Retribuciones de altos cargos 61.765 64.243 13.766 21,4% 13.766 571 080000 08000 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 20.654 21.484 4.603 21,4% 4.603 572 080000 08000 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26.050 27.097 5.806 21,4% 5.806 573 080000 08000 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 574 080000 08000 1220 232200 Retribuciones del personal contratado temporal 120.000 124.812 23.935 19,2% 23.935 575 080000 08000 1250 232200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 47.625 49.537 7.503 15,1% 7.503 576 080000 08000 1400 232200 Retribuciones personales 162.014 166.684 31.624 19,0% 31.624 577 080000 08000 1600 232200 Seguridad social 364.355 378.987 97.742 25,8% 62.657 578 080000 08000 1707 232200 Remuneración por trabajo a turnos 104 109 0 0,0% 0 579 080000 08000 2120 232200 Reparación y conservación de edificios e instalaciones 2.500 2.500 0 0,0% 0 580 080000 08000 2200 232200 Material de oficina 6.000 6.000 695 11,6% 695 581 080000 08000 2202 232200 Suscripciones y archivo documental 800 800 98 12,3% 98 582 080000 08000 2220 232200 Comunicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 583 080000 08000 2261 232200 Atenciones protocolarias y de representación 1.000 1.000 246 24,6% 246 584 080000 08000 2262 232200 MRR Campaña comunicación 70.000 70.000 0 0,0% 0 585 080000 08000 2264 232200 Gastos generales y de comunidad 28.000 28.000 10.006 35,7% 10.006 586 080000 08000 2266 232200 Reuniones, conferencias, jornadas y formación 4.000 4.000 140 3,5% 140 587 080000 08000 2269 232200 Otros gastos diversos 9.121 9.121 174 1,9% 174 588 080000 08000 2269 232202 MRR Otros gastos diversos 26.711 21.294 0 0,0% 0 589 080000 08000 2273 232200 Servicios informáticos 1.100 1.100 188 17,1% 188 590 080000 08000 2276 232200 MRR Estudios y trabajos técnicos 238.977 118.721 0 0,0% 0 591 080000 08000 2279 232200 Arrendamiento de servicios 18.500 18.500 1.634 8,8% 1.271 592 080000 08000 2301 232200 Locomoción y gastos de viaje 4.500 4.500 833 18,5% 833 593 080000 08000 4809 232200 Indemnizaciones por responsabilidad civil 10 10 0 0,0% 0 594 080000 08000 4809 232202 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 595 080000 08000 4809 232203 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 596 080000 08000 6020 232200 Acondicionamiento edificio 10 10 0 0,0% 0 597 080000 08000 6020 232202 MRR Centro de atención integral 24 horas 279.551 926.595 0 0,0% 0 598 080000 08000 6020 232203 MRR Encargo a NASUVINSA. Proyecto de Obras 40.311 49.210 0 0,0% 0 599 080000 08000 6050 232200 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico 8.000 8.000 0 0,0% 0 600 080000 08000 6050 232203 MRR Mobiliario y equipos de oficina 70.000 70.000 0 0,0% 0 601 080000 08000 6059 232200 Otro mobiliario y equipo 2.000 2.000 0 0,0% 0 602 080000 08000 6060 232200 Equipos informáticos 6.000 6.000 0 0,0% 0 603 080000 08000 6060 232202 MRR Equipos informáticos 40.000 43.000 0 0,0% 0 604 080000 08000 6081 232200 Adquisición de fondos bibliográficos 400 400 0 0,0% 0 605 080000 08000 6094 232200 Aplicaciones informáticas 500 500 145 29,0% 145 606 080000 08400 1100 232200 Retribuciones del personal eventual 56.401 58.664 12.570 21,4% 12.570 607 080000 08400 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 10 12 0 0,0% 0 608 080000 08400 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 609 080000 08400 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 58.534 60.882 13.046 21,4% 13.046 610 Total 080000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad 1.776.543 2.344.816 224.753 9,6% 189.305 611 080001 08100 2269 232203 Actuaciones en materia de transversalidad de género 61.000 21.000 396 1,9% 396 612 080001 08100 4455 232203 Convenio con Universidad Pública de Navarra. Cátedra de Feminismo 25.000 25.000 0 0,0% 0 613 080001 08100 4609 232200 Transferencias a entidades locales para impulso de políticas de igualdad 571.000 571.000 81.099 14,2% 0 614 080001 08100 4819 232205 Convenio con FNMC para impulso políticas locales de igualdad entre mujeres y hombres 35.000 35.000 0 0,0% 0 615 080001 08100 4819 232207 Transferencias para Grupos de Acción Local 73.000 73.000 9.182 12,6% 9.182 616 080001 08200 1100 232200 Retribuciones del personal eventual 56.401 58.664 12.570 21,4% 12.570 617 080001 08200 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 83.983 125.300 25.446 20,3% 25.446 618 080001 08200 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 619 080001 08200 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 132.262 99.623 24.165 24,3% 24.165 620 080001 08200 2269 232200 Actuaciones en materia de igualdad entre mujeres y hombres 352.765 267.765 4.639 1,7% 4.639 621 080001 08200 2269 232204 Gestión de Consejos de Participación 1.500 1.500 0 0,0% 0 622 080001 08200 2269 232205 Desarrollo de las políticas de igualdad interseccionales 69.570 55.570 2.632 4,7% 2.632 623 080001 08200 2269 232206 Acciones de sensibilización afectivo-sexual 50.000 50.000 0 0,0% 0 624 080001 08200 4309 232200 Convenio con Fundación IPES para Servicio Centro Documentación y Biblioteca de mujeres 80.000 80.000 0 0,0% 0 625 080001 08200 4709 232200 Transferencias para planes de igualdad en organizaciones 40.000 40.000 0 0,0% 0 626 080001 08200 4809 232200 Transferencias para becas y proyectos de investigación 10 10 0 0,0% 0 627 080001 08200 4809 232300 Premio BERDINNA 3.000 3.000 3.000 100,0% 3.000 628 080001 08200 4819 232202 (E) Convenio con COMFIN para fomento de la participación de mujeres 55.000 55.000 0 0,0% 0 629 080001 08200 4819 232203 Subvención Asociaciones de Mujeres y otras entidades sin animo de lucro 230.000 230.000 0 0,0% 0 630 "080001 08200 4819 232204 (E) Convenio con Fundación Secretariado Gitano. Programa ""Calí""" 18.010 18.010 0 0,0% 0 631 080001 08200 4819 232205 Convenio con la Asociación de Mujeres Periodistas Navarra: comunicación con enfoque de género 13.000 13.000 0 0,0% 0 632 080001 08200 4819 232208 Convenio ERAIKIZ. Hombres construyendo igualdad 12.000 12.000 0 0,0% 0 633 080001 08200 4819 232209 Convenio AMEDNA. Promoción visibilización y creación de redes de empresarias 15.000 15.000 0 0,0% 0 634 080001 08300 2269 232200 Gestión del Servicio Atención a las personas LGTBI+ 248.424 248.424 14.858 6,0% 14.858 635 080001 08300 2269 232202 Ley Igualdad Social personas LGTBI+ y contra Discriminación por Orientación Sexual, Expresión e Identidad de Género 30.445 30.445 2.289 7,5% 2.289 636 080001 08300 4609 232200 (E) Subvención a entidades locales de Navarra para impulso y apoyo LGTBI+ 30.010 30.010 0 0,0% 0 637 080001 08300 4609 232202 Convenio Ayuntamiento de Burlada para la creación del área LGTBI 10 10 0 0,0% 0 638 080001 08300 4819 232206 (E) Subvención a entidades para proyectos sobre diversidad sexual y de género 59.000 59.000 0 0,0% 0 639 Total 080001-Actuaciones para la igualdad de género 2.345.400 2.217.343 180.277 8,1% 99.178 640 080002 08100 1100 232300 Retribuciones del personal eventual 56.401 58.664 12.570 21,4% 12.570 641 080002 08100 1200 232300 Retribuciones del personal fijo 304.544 316.765 62.644 19,8% 62.644 642 080002 08100 1210 232300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 32.688 19.995 2.578 12,9% 2.578 643 080002 08100 1211 232300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 168.333 189.097 39.919 21,1% 39.919 644 080002 08100 2269 232302 Desarrollo y actuaciones del Plan de Acción de la Ley de Violencia 75.000 75.000 0 0,0% 0 645 080002 08100 2600 232300 Equipos atención integral violencia de género 412.856 412.856 67.581 16,4% 67.581 646 080002 08100 2600 232302 Gestión de los recursos de acogida 869.454 869.454 1.088 0,1% 1.088 647 080002 08100 4300 232300 Fundación Navarra para la gestión de servicios sociales públicos 10 10 0 0,0% 0 648 080002 08100 4809 232300 Ayudas para víctimas de violencia de género con dificultades de empleabilidad 70.500 70.500 14.400 20,4% 14.400 649 080002 08100 4809 232302 Ayudas a la reparación del daño para víctimas de violencia contra las mujeres 40.000 0 0 - 0 650 080002 08100 4819 232208 (E) Convenio con Acción Contra la Trata. Mujeres supervivientes: del proceso personal a la transformación social 65.010 65.010 0 0,0% 0 651 080002 08100 4819 232300 Ayudas de emergencia social 2.000 2.000 0 0,0% 0 652 080002 08100 4819 232302 (E) Convenio con Itxaropen Gune para recursos de acogida para mujeres en contexto de prostitución y/o de trata 156.900 156.900 0 0,0% 0 653 080002 08100 4819 232303 (E) Convenio con Médicos del Mundo Protocolo prevención y actuación ante la Mutilación Genital Femenina en Navarra 85.000 85.000 0 0,0% 0 654 080002 08200 2262 232200 Campañas de violencia y sensibilización 85.000 85.000 15.788 18,6% 15.788 655 "080002 08200 2269 232300 Programa de prevención y sensibilización ""Violencia de género""" 98.150 98.150 3.619 3,7% 3.619 656 Total 080002-Actuaciones en materia de violencia contra mujeres 2.521.846 2.504.401 220.186 8,8% 220.186 657 080003 08300 1100 232200 Retribuciones del personal eventual 56.401 58.664 12.570 21,4% 12.570 658 080003 08300 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 92.201 95.902 20.340 21,2% 20.340 659 080003 08300 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 660 080003 08300 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 661 080003 08300 2262 232200 Campañas de igualdad LGTBI+ 30.000 30.000 0 0,0% 0 662 080003 08300 4609 232202 (E) Convenio Ayuntamiento de Burlada para impulso y apoyo del área LGTBI+ 40.000 40.000 0 0,0% 0 663 Total 080003-Actuaciones en materia de Igualdad LGTBI+ 218.622 224.590 32.911 14,7% 32.911 664 Total 080-Instituto Navarro para la Igualdad 6.862.411 7.291.150 658.127 9,0% 541.580 665 Total 08-Instituto Navarro para la Igualdad 6.862.411 7.291.150 658.127 9,0% 541.580 666 090000 09000 1000 232100 Retribuciones de altos cargos 61.765 64.243 13.766 21,4% 13.766 667 090000 09000 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 168.944 175.722 30.069 17,1% 30.069 668 090000 09000 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 669 090000 09000 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 670 090000 09000 1220 232100 Retribuciones del personal contratado temporal 28.684 29.834 0 0,0% 0 671 090000 09000 1250 232100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 44.730 46.523 0 0,0% 0 672 090000 09000 1400 232100 Retribuciones personales 117.973 125.490 22.810 18,2% 22.810 673 090000 09000 1600 232100 Seguridad social 242.618 252.364 50.153 19,9% 35.233 674 090000 09000 1703 232100 Remuneración por trabajo en días festivos 29.438 30.620 0 0,0% 0 675 090000 09000 1705 232100 Complemento por trabajo en turnos de noche 18.323 19.058 0 0,0% 0 676 090000 09000 1707 232100 Remuneración por trabajo a turnos 7.829 8.144 77 0,9% 77 677 090000 09000 2261 232100 Atenciones protocolarias y de representación 1.000 1.000 92 9,2% 92 678 090000 09000 2269 232100 Festival Joven de Navarra 50.000 50.000 0 0,0% 0 679 090000 09010 2061 232100 Mantenimiento y suscripción anual de licencias de aplicaciones informáticas 2.000 2.000 0 0,0% 0 680 090000 09010 2160 232100 Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de telecomunicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 681 090000 09010 2190 232100 Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales 500 500 0 0,0% 0 682 090000 09010 2200 232100 Material de oficina 2.500 2.500 1.058 42,3% 1.058 683 090000 09010 2220 232100 Servicio de telecomunicaciones 500 500 0 0,0% 0 684 090000 09010 2262 232100 Publicidad, campañas informativas de los servicios públicos 10.000 10.000 1.634 16,3% 605 685 090000 09010 2264 232100 Gastos de sede INJ 11.000 11.000 2.493 22,7% 2.493 686 090000 09010 2266 232100 Conferencias, cursos y reuniones 1.000 1.000 0 0,0% 0 687 090000 09010 2269 232100 Gastos diversos 7.000 7.000 1.438 20,5% 1.438 688 090000 09010 2271 232100 Servicios de limpieza sede INJ 39.907 39.907 0 0,0% 0 689 090000 09010 2273 232100 Servicios informáticos 10 10 0 0,0% 0 690 090000 09010 2276 232100 Estudios y trabajos técnicos 3.000 3.000 0 0,0% 0 691 090000 09010 2279 232100 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 5.500 5.500 0 0,0% 0 692 090000 09010 2280 232100 Energía eléctrica, agua y calefacción 17.500 17.500 4.004 22,9% 4.004 693 090000 09010 2301 232100 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 959 48,0% 959 694 090000 09010 4809 232100 Indemnizaciones por responsabilidad civil 10 10 0 0,0% 0 695 090000 09010 4809 232102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 696 090000 09010 4809 232103 Indemnizaciones por ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 697 090000 09010 4819 232100 Cuotas de adhesión a organismos de juventud 12.500 12.500 9.064 72,5% 9.064 698 090000 09010 6050 232100 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico 4.000 4.000 0 0,0% 0 699 090000 09010 6059 232100 Teléfonos y accesorios de telefonía 1.000 1.000 0 0,0% 0 700 090000 09010 6060 232100 Equipos para procesos de información 3.000 3.000 194 6,5% 194 701 090000 09010 6094 232100 Aplicaciones informáticas 10 10 0 0,0% 0 702 Total 090000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de la Juventud 895.281 926.979 137.808 14,9% 121.860 703 090001 09000 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 47.557 49.466 10.599 21,4% 10.599 704 090001 09000 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 705 090001 09000 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.221 19.994 0 0,0% 0 706 090001 09010 2120 232100 Reformas y mantenimiento de instalaciones 24.500 24.500 1.810 7,4% 1.089 707 090001 09010 2120 232102 (E) Reparación de pista de atletismo de las instalaciones del Albergue Juvenil Valle de Baztan 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 708 090001 09010 2299 232100 Funcionamiento de Centros de Juventud 14.320 14.320 375 2,6% 290 709 090001 09010 6013 232100 Extensión de la red corporativa en los Centros de Juventud 10 10 0 0,0% 0 710 090001 09010 6020 232100 Obras en edificios 10 10 0 0,0% 0 711 090001 09010 6020 232102 Otras construcciones 10 10 0 0,0% 0 712 090001 09010 6029 232103 (E) Habilitación de una pista de pumptrack en la antigua piscina del Albergue Juvenil Valle de Baztan 60.000 60.000 0 0,0% 0 713 090001 09010 6031 232100 Extensión de la red no corporativa en los Centros de Juventud 10 10 0 0,0% 0 714 090001 09010 6059 232100 Equipamiento de Centros de Juventud 15.000 15.000 0 0,0% 0 715 Total 090001-Infraestructuras de juventud 200.648 203.332 32.784 16,1% 31.978 716 090002 09100 1100 232100 Retribuciones del personal eventual 56.401 58.664 0 0,0% 0 717 090002 09100 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 362.564 377.110 60.340 16,0% 60.340 718 090002 09100 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.868 25.867 5.542 21,4% 5.542 719 090002 09100 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 137.678 143.202 30.459 21,3% 30.459 720 090002 09100 2269 232100 Programa emprendimiento joven 10.000 10.000 0 0,0% 0 721 090002 09100 2269 232102 Acciones transversales 42.000 42.000 448 1,1% 448 722 090002 09100 2269 232103 Actividades de educación no formal 50.000 50.000 1.635 3,3% 1.635 723 090002 09100 2269 232104 Programas de fomento: arte joven, solidaridad, consumo y otros 96.000 96.000 0 0,0% 0 724 090002 09100 2269 232105 (E) Programas de movilidad juvenil 151.000 151.000 175 0,1% 175 725 090002 09100 2269 232106 Carné Joven 55.000 105.000 20.117 19,2% 16.901 726 090002 09100 2269 232107 Observatorio Joven 54.000 54.000 2.831 5,2% 2.831 727 090002 09100 2269 232108 Acciones para el apoyo y fomento de la participación de la juventud 20.000 20.000 4.793 24,0% 4.793 728 090002 09100 2269 232110 Presupuestos participativos con juventud 30.000 30.000 0 0,0% 0 729 090002 09100 2269 232111 (E) Asesoría de bienestar emocional 20.000 20.000 281 1,4% 281 730 090002 09100 2269 232112 Red de Información Juvenil 15.500 15.500 1.850 11,9% 1.850 731 090002 09100 2269 232113 (E) Programa Corresponsales / Antenak de información juvenil 10.000 10.000 0 0,0% 0 732 090002 09100 4609 232103 Subvenciones para programas de Juventud de Entidades Locales 330.000 330.000 0 0,0% 0 733 090002 09100 4809 232100 Becas de formación para personal técnico en prácticas 28.103 28.103 7.013 25,0% 6.905 734 090002 09100 4809 232102 Ayudas para formación juvenil 35.000 35.000 7.915 22,6% 7.915 735 090002 09100 4809 232105 Premios, concursos y certámenes 35.000 35.000 0 0,0% 0 736 090002 09100 4809 232106 Premios, concursos y certámenes de Carné Joven 10 10 0 0,0% 0 737 090002 09100 4819 232100 Subvenciones de programas de asociaciones juveniles 183.000 183.000 0 0,0% 0 738 090002 09100 4819 232102 (E) Consejo de la Juventud 85.000 85.000 0 0,0% 0 739 090002 09100 4819 232104 (E) Convenio con la Asociación Juvenil CTL Eguaras para el fomento de actividades de ocio y tiempo libre 10.000 10.000 0 0,0% 0 740 090002 09100 7819 232104 Equipamiento para el Consejo de la Juventud de Navarra 3.000 3.000 0 0,0% 0 741 090002 09100 7819 232105 Subvención para equipamientos de asociaciones juveniles 10.000 10.000 0 0,0% 0 742 Total 090002-Promoción de actividades para la juventud 1.854.124 1.927.456 143.398 7,4% 140.075 743 Total 090-Instituto Navarro de la Juventud 2.950.053 3.057.767 313.990 10,3% 293.912 744 Total 09-Instituto Navarro de la Juventud 2.950.053 3.057.767 313.990 10,3% 293.912 745 Total 0-Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior 397.705.726 344.436.530 67.956.871 19,7% 64.937.992 746 100000 10000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 129.873 135.083 28.878 21,4% 28.878 747 100000 10000 1100 923400 Retribuciones del personal eventual 65.206 67.823 14.533 21,4% 14.533 748 100000 10000 2200 923400 Material de oficina 6.200 6.200 0 0,0% 0 749 100000 10000 2202 923400 Prensa y agencias de noticias 3.000 3.000 926 30,9% 926 750 100000 10000 2261 923400 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 7.350 7.350 1.286 17,5% 1.286 751 100000 10000 2301 923400 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 5.200 5.200 150 2,9% 150 752 100000 10000 4709 441100 AUDENASA. Política comercial 17.533.000 20.020.048 3.441.968 17,2% 3.441.968 753 100000 10000 4809 923400 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 754 100000 10000 6060 923400 Equipos para procesos de información 1.000 1.000 1.131 113,1% 1.131 755 100000 10100 1200 923900 Retribuciones del personal fijo 355.225 369.467 79.106 21,4% 79.106 756 100000 10100 1210 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.868 25.867 5.542 21,4% 5.542 757 100000 10100 1211 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 20.654 21.485 4.603 21,4% 4.603 758 100000 10100 1220 923900 Retribuciones del personal contratado temporal 40.062 79.656 19.711 24,7% 19.711 759 100000 10100 1250 923900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 33.095 33.219 4.654 14,0% 4.654 760 100000 10100 1400 923900 Retribuciones personales 1.031.093 1.071.271 213.463 19,9% 213.463 761 100000 10100 1600 923900 Seguridad social 1.644.493 1.710.522 399.575 23,4% 262.052 762 100000 10100 1702 923900 Horas extraordinarias 7.498 7.800 0 0,0% 0 763 100000 10100 1707 923900 Remuneración por trabajo a turnos 3.012 3.134 0 0,0% 0 764 100000 10100 1710 923900 Complemento de productividad 199.559 207.590 199.522 96,1% 199.522 765 100000 10100 2202 923900 Libros y otras publicaciones 100 100 0 0,0% 0 766 100000 10100 2266 923900 Reuniones, conferencias y cursillos 125 125 0 0,0% 0 767 100000 10100 2269 923900 Gastos diversos 75.000 75.000 9.617 12,8% 8.898 768 100000 10100 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje 100 100 0 0,0% 0 769 100000 10100 2339 932200 Dietas de los miembros del Jurado de Expropiación 40.000 40.000 9.871 24,7% 9.871 770 100000 10100 6059 923900 Otro mobiliario y equipo 700 700 121 17,3% 121 771 100000 10100 6060 923900 Equipos para procesos de información 3.000 3.000 0 0,0% 0 772 100000 10100 6092 923900 Estudios y proyectos 250 250 0 0,0% 0 773 Total 100000-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 21.229.673 23.895.000 4.434.658 18,6% 4.296.416 774 100001 10200 1200 932300 Retribuciones del personal fijo 512.185 544.265 117.729 21,6% 117.729 775 100001 10200 1210 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 20.731 1.132 5,5% 1.132 776 100001 10200 1211 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.868 698 695 99,6% 695 777 100001 10200 2130 932300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.500 1.500 558 37,2% 558 778 100001 10200 2202 932300 Libros, publicaciones y suscripciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 779 100001 10200 2264 932300 Gastos de comunidad 10.690 10.690 1.961 18,3% 1.961 780 100001 10200 2266 932300 Reuniones, conferencias y cursillos 10 10 0 0,0% 0 781 100001 10200 2269 932300 Gastos diversos 19.000 19.000 369 1,9% 369 782 100001 10200 6050 932300 Mobiliario y equipo de oficina 6.000 6.000 5.203 86,7% 5.203 783 100001 10200 6060 932300 Adquisición de equipos informáticos 6.000 6.000 0 0,0% 0 784 100001 10200 6094 932300 Aplicaciones informáticas 20.000 20.000 1.742 8,7% 1.742 785 Total 100001-Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra 601.263 629.894 129.389 20,5% 129.389 786 100002 10400 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 50.791 52.829 11.320 21,4% 11.320 787 100002 10400 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 788 100002 10400 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 40.062 41.671 8.929 21,4% 8.929 789 100002 10400 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 0 0,0% 0 790 100002 10400 2339 923900 Compensación a los miembros del TACP de Navarra 55.000 55.000 14.550 26,5% 14.550 791 100002 10400 6094 923900 Aplicaciones y material informático del TACP 400 400 0 0,0% 0 792 Total 100002-Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra 148.763 152.412 34.798 22,8% 34.798 793 Total 100-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 21.979.699 24.677.306 4.598.846 18,6% 4.460.604 794 101000 10300 1200 923300 Retribuciones del personal fijo 365.179 379.825 81.305 21,4% 81.305 795 101000 10300 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 796 101000 10300 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 264.524 275.138 58.955 21,4% 58.955 797 101000 10300 2061 923300 Alquiler de programas 30.000 30.000 8.151 27,2% 7.708 798 101000 10300 2120 923300 Edificios y otras construcciones 0 0 271 - 271 799 101000 10300 2150 923300 Reparación y conservación de mobiliario diverso 500 500 0 0,0% 0 800 101000 10300 2200 923300 Material de oficina y papel de fotocopiadora 1.500 1.500 415 27,7% 74 801 101000 10300 2200 923302 Material informático 1.000 1.000 0 0,0% 0 802 101000 10300 2202 923300 Suscripciones y compra de libros 1.500 1.500 171 11,4% 171 803 101000 10300 2230 923300 Portes 1.500 1.500 185 12,4% 185 804 101000 10300 2264 923300 Gastos de comunidades 4.000 4.000 922 23,0% 922 805 101000 10300 2266 923300 Reuniones, conferencias y cursillos 1.000 1.000 0 0,0% 0 806 "101000 10300 2268 923300 Gastos derivados del convenio ""incubadora de sondeos""" 8.000 8.000 0 0,0% 0 807 101000 10300 2269 923300 Otros gastos diversos 1.480 1.480 669 45,2% 309 808 101000 10300 2273 923302 Diseño e implantación de un sistema de información estadística 160.000 160.000 0 0,0% 0 809 101000 10300 2276 923300 Encargo a TRACASA Instrumental. Otros trabajos estadísticos 20 20 0 0,0% 0 810 101000 10300 2276 923302 Estadísticas económicas 130.000 130.000 0 0,0% 0 811 101000 10300 2276 923303 Encargo a TRACASA Instrumental. Callejero 50.000 50.000 0 0,0% 0 812 101000 10300 2276 923304 Elaboración de modelos de predicción 10.000 10.000 0 0,0% 0 813 101000 10300 2276 923305 Encuestas a hogares 150.000 150.000 0 0,0% 0 814 101000 10300 2279 923300 Otros trabajos realizados por terceros 50.000 50.000 0 0,0% 0 815 101000 10300 2280 923300 Energía eléctrica y agua 10.000 10.000 2.103 21,0% 44 816 101000 10300 2284 923300 Material de limpieza e higiénico 700 700 0 0,0% 0 817 101000 10300 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 126 3,2% 126 818 101000 10300 2400 923300 Traducciones y otros trabajos para publicaciones 40.000 40.000 4.166 10,4% 4.166 819 101000 10300 4455 923300 Operaciones derivadas de convenios 20 20 0 0,0% 0 820 101000 10300 4800 923300 Becas para alumnado en prácticas 3.000 3.000 800 26,7% 0 821 101000 10300 6031 923300 Instalaciones 2.000 2.000 0 0,0% 0 822 101000 10300 6059 923302 Otro mobiliario y equipo 2.000 2.000 0 0,0% 0 823 101000 10300 6060 923302 Compra de equipos informáticos 6.000 6.000 0 0,0% 0 824 101000 10300 6094 923302 Aplicaciones informáticas 50.000 50.000 0 0,0% 0 825 Total 101000-Encuestas, censos y otras estadísticas 1.347.933 1.373.195 158.240 11,5% 154.237 826 Total 101-Elaboración de información estadística 1.347.933 1.373.195 158.240 11,5% 154.237 827 Total 10-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 23.327.632 26.050.501 4.757.086 18,3% 4.614.840 828 110000 11000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 61.765 64.243 13.766 21,4% 13.766 829 110000 11000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 26.050 27.097 5.806 21,4% 5.806 830 110000 11000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 831 110000 11000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 832 110000 11000 2200 923400 Material de oficina no inventariable 3.500 3.500 0 0,0% 0 833 110000 11000 2252 923400 Tasa de supervisión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal 75.434 75.434 75.438 100,0% 75.438 834 110000 11000 2269 923400 Otros gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 835 110000 11000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 1.500 1.500 115 7,7% 0 836 110000 11000 5000 923402 Fondo de Contingencia 4.558.101 4.484.462 0 0,0% 0 837 Total 110000-Dirección y servicios generales de política económica, presupuestaria y financiera 4.727.370 4.657.260 95.124 2,0% 95.009 838 110001 11400 1200 931200 Retribuciones del personal fijo 282.673 294.010 64.884 22,1% 64.884 839 110001 11400 1210 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 80.123 41.671 8.929 21,4% 8.929 840 110001 11400 1211 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 73.728 118.356 25.360 21,4% 25.360 841 110001 11400 1220 931200 REACT Retribuciones del personal contratado temporal PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20 40.062 41.671 8.929 21,4% 8.929 842 110001 11400 1400 931200 REACT Retribuciones personales PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20 177 187 0 0,0% 0 843 110001 11400 1600 931200 REACT Seguridad social PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20 12.884 13.403 3.321 24,8% 2.190 844 110001 11400 2200 931200 Material de oficina 1.200 1.200 938 78,2% 732 845 110001 11400 2266 931200 Cursos de formación 500 500 0 0,0% 0 846 110001 11400 2269 931200 Gastos diversos 1.000 1.000 681 68,1% 681 847 110001 11400 2273 931200 Servicios Informáticos 15.000 15.000 0 0,0% 0 848 110001 11400 2276 931200 Asistencia técnica 40.000 40.000 0 0,0% 0 849 110001 11400 2301 931200 Locomoción y gastos de viaje 200 200 0 0,0% 0 850 110001 11400 6060 931200 Equipos informáticos 15.000 15.000 448 3,0% 0 851 110001 11400 6094 931200 Desarrollos informáticos 50.000 50.000 0 0,0% 0 852 Total 110001-Gestión presupuestaria y programación económica 612.547 632.198 113.490 18,0% 111.705 853 110003 11500 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 299.900 311.926 65.139 20,9% 65.139 854 110003 11500 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 855 110003 11500 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 178.718 185.889 39.831 21,4% 39.831 856 110003 11500 2200 923400 Material de oficina 3.000 3.000 19 0,6% 19 857 110003 11500 2202 923400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.500 2.500 432 17,3% 432 858 110003 11500 2266 923400 Cursos de formación 8.000 8.000 0 0,0% 0 859 110003 11500 2269 923400 Gastos diversos 3.470 3.470 664 19,1% 664 860 110003 11500 2276 923400 Estudios y trabajos técnicos 15.000 15.000 0 0,0% 0 861 110003 11500 2276 931502 Trabajos técnicos para el mantenimiento de la calificación crediticia 46.585 46.585 46.585 100,0% 46.585 862 110003 11500 2276 931503 Estudios y trabajos técnicos de asesoramiento 34.909 34.909 3.570 10,2% 3.570 863 110003 11500 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 3.000 3.000 0 0,0% 0 864 110003 11500 3000 951100 Intereses deuda de Navarra 23.064.122 23.064.122 12.094.100 52,4% 11.719.100 865 110003 11500 3010 951100 Gastos de emisión, modificación y cancelación de deuda pública 250.000 250.000 968 0,4% 968 866 110003 11500 3030 951100 Retribuciones implícitas de la Deuda de Navarra 10 10 0 0,0% 0 867 110003 11500 3101 923700 Intereses y comisiones de créditos 1.400.000 1.400.000 0 0,0% 0 868 110003 11500 3101 951100 Intereses de préstamos y otras operaciones 19.637.205 19.637.205 6.644.480 33,8% 4.220.151 869 110003 11500 3110 951100 Gastos de formalización y cancelación de préstamos 200.000 200.000 0 0,0% 0 870 110003 11500 3501 923700 Intereses por demora de tesorería en los pagos 10 10 0 0,0% 0 871 110003 11500 3509 923700 Retribución por saldos en cuentas corrientes y similares 100.000 100.000 0 0,0% 0 872 110003 11500 6060 923400 Equipos informáticos 15.000 15.000 399 2,7% 399 873 110003 11500 6092 923400 Estudios y trabajos técnicos 0 0 0 - 0 874 110003 11500 6094 923400 Desarrollos informáticos 30.000 30.000 0 0,0% 0 875 110003 11500 9020 951100 Amortización de deuda pública 121.000.000 121.000.000 0 0,0% 0 876 110003 11500 9120 951100 Amortización de préstamos a largo plazo 351.260.000 351.260.000 90.000.000 25,6% 90.000.000 877 Total 110003-Economía y finanzas 517.551.439 517.570.638 108.896.187 21,0% 106.096.857 878 Total 110-Política económica, presupuestaria y financiera 522.891.356 522.860.096 109.104.800 20,9% 106.303.571 879 111000 11300 1200 923100 Retribuciones del personal fijo 526.653 547.772 117.377 21,4% 117.377 880 111000 11300 1210 923100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 73.728 41.671 8.929 21,4% 8.929 881 111000 11300 1211 923100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 310.980 358.475 76.708 21,4% 76.708 882 111000 11300 2202 923100 Suscripciones y publicaciones 1.500 1.500 647 43,1% 647 883 111000 11300 2249 923100 Primas de seguros, otros riesgos 1.111.494 1.111.494 0 0,0% 0 884 111000 11300 2262 923100 Gastos de publicidad 400 400 77 19,2% 77 885 111000 11300 2263 923100 Gastos jurídicos, contenciosos y notariales 3.800 3.800 3.440 90,5% 3.298 886 111000 11300 2265 923100 Servicio de correduría de seguros 39.499 39.499 0 0,0% 0 887 111000 11300 2271 923100 Servicios de limpieza y aseo 5.522.844 5.522.844 346.714 6,3% 331.612 888 111000 11300 4400 923100 Transferencias corrientes a empresas públicas y otros entes públicos 10 10 0 0,0% 0 889 111000 11300 4809 923100 Ejecución de sentencias 10 5.795 0 0,0% 0 890 111000 11300 4809 923102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 891 111000 11300 4809 923103 Premios a denunciantes de herencias legales 10 10 0 0,0% 0 892 111000 11300 4819 923100 Mantenimiento de espacios públicos (Monasterios de Leyre e Iranzu) 31.000 31.000 0 0,0% 0 893 111000 11300 7400 923102 Transferencias de capital a empresas públicas y otros entes públicos 10 10 0 0,0% 0 894 111000 11300 8214 941900 Préstamo a la Sociedad Mercantil Estatal Canal de Navarra S.A. 2.850.000 2.850.000 0 0,0% 0 895 111000 11300 8401 931100 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas 70.000 70.000 0 0,0% 0 896 Total 111000-Actividades generales del programa 10.541.948 10.584.289 553.890 5,2% 538.647 897 111001 11300 2200 923100 Material de oficina 2.500 2.500 565 22,6% 314 898 111001 11300 2280 923100 Energía eléctrica, agua y calefacción 510.000 504.215 4.914 1,0% 4.636 899 111001 11300 2289 923100 Suministros de protección auxiliares 10.000 10.000 0 0,0% 0 900 Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros 522.500 516.715 5.480 1,1% 4.950 901 111002 11300 2020 923100 Arrendamientos de bienes inmuebles 19.000 19.000 6.347 33,4% 6.347 902 111002 11300 2120 923100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 48.000 48.000 11.480 23,9% 8.472 903 111002 11300 2250 923100 Tributos locales 1.500 1.500 0 0,0% 0 904 111002 11300 2264 923100 Gastos de comunidades 31.000 31.000 4.673 15,1% 4.673 905 111002 11300 2269 923100 Gastos de funcionamiento garajes González Tablas 10.000 10.000 0 0,0% 0 906 111002 11300 6002 923100 Terrenos y bienes naturales 10 10 0 0,0% 0 907 111002 11300 6003 923100 Demoliciones 10 10 0 0,0% 0 908 111002 11300 6013 923100 Conectividad sedes Gobierno Navarra, red corporativa 40.000 40.000 516 1,3% 0 909 111002 11300 6020 923100 Edificios y obras de nueva instalación, y reforma del patrimonio inmobiliario 450.000 450.000 24.510 5,4% 24.171 910 111002 11300 6020 923104 Plan de Inmuebles. Oficinas administrativas 934.491 934.491 0 0,0% 0 911 111002 11300 6031 923100 Gestión de infraestructuras 30.000 30.000 0 0,0% 0 912 111002 11300 6050 923100 Plan de Inmuebles. Mobiliario y equipamiento de edificios y obras 50.000 50.000 0 0,0% 0 913 111002 11300 6059 923100 Otro mobiliario y equipo 800 800 0 0,0% 0 914 111002 11300 6060 923100 Adquisición de equipos para procesos de información 5.000 5.000 0 0,0% 0 915 111002 11300 6090 923100 Rescate concesiones demaniales garajes González Tablas 12.510 12.510 0 0,0% 0 916 111002 11300 8500 923100 Adquisición de acciones del sector público 9.000.000 9.000.000 0 0,0% 0 917 111002 11300 8600 923100 Adquisición de acciones de fuera del sector público 10 10 0 0,0% 0 918 Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos 10.632.331 10.632.331 47.527 0,4% 43.664 919 111003 11300 2061 923100 Suministro y mantenimiento de licencias 132.000 132.000 0 0,0% 0 920 111003 11300 2160 923100 Mantenimiento de equipos informáticos y telecomunicaciones 800 800 0 0,0% 0 921 111003 11300 2266 923100 Reuniones, conferencias y cursillos 800 800 190 23,8% 190 922 111003 11300 2269 923100 Otros gastos diversos 1.000 1.000 229 22,9% 229 923 111003 11300 2269 923102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento del Inventario de Bienes y Derechos 33.500 33.500 0 0,0% 0 924 111003 11300 2273 923100 Servicios informáticos 83.300 83.300 0 0,0% 0 925 111003 11300 2273 923102 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas centrales plataformas Microsoft y SAP 0 0 0 - 0 926 111003 11300 2276 923100 Estudios y trabajos técnicos 30.000 30.000 0 0,0% 0 927 111003 11300 2276 923102 Estrategia de compra responsable 1.000 1.000 0 0,0% 0 928 111003 11300 2301 923100 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 574 57,4% 165 929 111003 11300 6094 923100 Aplicaciones informáticas 405.502 405.502 0 0,0% 0 930 111003 11300 7819 923100 Transferencias de capital a otras instituciones sin fines de lucro 10 10 0 0,0% 0 931 Total 111003-Planificación y desarrollo 688.912 688.912 993 0,1% 584 932 111004 11300 2339 923100 Compensación a los miembros de la Junta de Contratación 2.500 2.500 0 0,0% 0 933 Total 111004-Junta de Contratación 2.500 2.500 0 0,0% 0 934 Total 111-Gestión del patrimonio 22.388.191 22.424.747 607.890 2,7% 587.845 935 113000 12000 1000 931400 Retribuciones de altos cargos 61.765 64.243 13.766 21,4% 13.766 936 113000 12000 1200 931400 Retribuciones del personal fijo 56.438 58.702 12.578 21,4% 12.578 937 113000 12000 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 938 113000 12000 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.868 25.867 5.542 21,4% 5.542 939 113000 12000 2061 931402 Licencias de programas 11.000 11.000 0 0,0% 0 940 113000 12000 2200 931400 Material de oficina 5.000 5.000 121 2,4% 121 941 113000 12000 2202 931400 Suscripciones, libros y otras publicaciones 600 600 0 0,0% 0 942 113000 12000 2266 931400 Reuniones, conferencias y cursos 18.000 18.000 0 0,0% 0 943 113000 12000 2301 931400 Locomoción y gastos de viaje 7.000 7.000 227 3,2% 227 944 113000 12000 6050 931400 Mobiliario y equipo de oficina 5.000 5.000 0 0,0% 0 945 113000 12000 6060 931400 Equipos para procesos de información 13.000 13.000 358 2,8% 86 946 Total 113000-Actividades generales de control interno y gestión de información económica 202.681 208.424 32.592 15,6% 32.320 947 113001 12200 1200 931400 Retribuciones del personal fijo 647.028 756.927 150.212 19,8% 150.212 948 113001 12200 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 33.858 44.179 7.681 17,4% 7.681 949 113001 12200 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 225.718 125.882 22.647 18,0% 22.647 950 113001 12200 1220 931400 REACT Retribuciones del personal contratado temporal PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20 45.144 46.956 10.061 21,4% 10.061 951 113001 12200 1400 931400 REACT Retribuciones personales PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20 8.832 9.189 1.968 21,4% 1.968 952 113001 12200 1600 931400 REACT Seguridad social PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20 15.906 16.544 -101 -0,6% -1.580 953 Total 113001-Intervención 976.486 999.676 192.469 19,3% 190.989 954 113002 12100 1200 931400 Retribuciones del personal fijo 293.637 305.415 65.444 21,4% 65.444 955 113002 12100 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 956 113002 12100 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 957 113002 12100 2273 931400 Mantenimiento sistema contable 90.000 90.000 0 0,0% 0 958 113002 12100 6094 931400 Inversiones en el sistema contable 50.000 50.000 0 0,0% 0 959 Total 113002-Gestión del sistema contable 433.657 445.439 65.444 14,7% 65.444 960 113003 12300 1200 931400 Retribuciones del personal fijo 505.427 494.181 105.893 21,4% 105.893 961 113003 12300 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 43.543 3 0 0,0% 0 962 113003 12300 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 254.287 313.396 67.153 21,4% 67.153 963 113003 12300 2276 931400 Trabajos realizados por empresas 412.117 412.117 51.223 12,4% 51.223 964 113003 12300 2276 931402 Encargo a TRACASA Instrumental. Controles sobre el terreno FEAGA-FEADER dentro de la auditoría de certificación 25.000 25.000 0 0,0% 0 965 113003 12300 2276 931403 Encargo a NASERTIC. Auditoría del registro de facturas 1.500 1.500 0 0,0% 0 966 Total 113003-Auditoría 1.241.874 1.246.197 224.268 18,0% 224.268 967 113004 12400 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 271.771 282.671 60.413 21,4% 60.413 968 113004 12400 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 969 113004 12400 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 970 113004 12400 6094 931400 Seguimiento Proyectos Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 120.000 120.000 0 0,0% 0 971 "Total 113004-Seguimiento proyectos ""Next Generation""" 391.791 402.695 60.413 15,0% 60.413 972 Total 113-Control interno 3.246.489 3.302.431 575.186 17,4% 573.434 973 Total 11-Política económica, presupuestaria, financiera, control interno, contabilidad y patrimonio 548.526.036 548.587.275 110.287.876 20,1% 107.464.850 974 150000 17000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 95.430 99.257 21.269 21,4% 21.269 975 150000 17000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 127.050 27.099 5.806 21,4% 5.806 976 150000 17000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 977 150000 17000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 75.885 13.509 13.399 99,2% 13.399 978 150000 17000 1220 923400 Retribuciones del personal contratado temporal 3.308 0 0 - 0 979 150000 17000 1221 923400 Retribuciones del personal contratado para campañas 820.177 853.046 5.792 0,7% 5.792 980 150000 17000 1250 923400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 38.588 76.460 18.561 24,3% 18.561 981 150000 17000 1400 923400 Retribuciones personales 2.028.862 2.113.544 406.112 19,2% 406.112 982 150000 17000 1600 923400 Seguridad social 3.357.235 3.492.064 765.518 21,9% 493.576 983 150000 17000 1707 923400 Remuneración por trabajo a turnos 10 12 0 0,0% 0 984 150000 17000 1710 923400 Complemento de productividad 545.366 567.229 398.090 70,2% 398.090 985 150000 17000 2150 923400 Mantenimiento de mobiliario diverso 4.000 4.000 0 0,0% 0 986 150000 17000 2200 923400 Material de oficina 9.000 9.000 0 0,0% 0 987 150000 17000 2263 923400 Servicios de asistencia jurídica 4.000 4.000 0 0,0% 0 988 150000 17000 2266 923400 Conferencias, cursos y jornadas 3.000 3.000 0 0,0% 0 989 150000 17000 2269 923400 Gastos diversos 7.410 7.410 127 1,7% 127 990 150000 17000 2274 923400 Servicios de seguridad 44.500 44.500 6.659 15,0% 6.659 991 150000 17000 2276 923400 Estudios y trabajos técnicos 77.000 77.000 0 0,0% 0 992 150000 17000 2279 923400 Trabajos realizados por terceros 41.000 41.000 0 0,0% 0 993 150000 17000 2279 923402 Encargo a CEIN. Tramitación Expedientes I+D 162.000 162.000 0 0,0% 0 994 150000 17000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 9.000 9.000 0 0,0% 0 995 150000 17000 2339 923400 Dietas de los miembros de la Junta Arbitral 15.000 15.000 3.000 20,0% 3.000 996 150000 17000 4701 923400 Bonificación al consumo de combustibles 10 7.907.472 7.291.583 92,2% 7.291.583 997 150000 17000 6020 923400 Acondicionamiento de oficinas y otros locales 850.000 850.000 3.824 0,4% 3.824 998 150000 17000 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina 50.000 50.000 139 0,3% 139 999 150000 17000 6092 923400 Estudios y proyectos 1.000 1.000 0 0,0% 0 1000 150000 17000 6094 923400 Plan de lucha contra el fraude fiscal, la economía sumergida y el empleo no declarado 1.000 1.000 0 0,0% 0 1001 Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda 8.369.841 16.427.615 8.939.878 54,4% 8.667.936 1002 150001 17200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 359.666 431.846 92.713 21,5% 92.713 1003 150001 17200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1004 150001 17200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 1005 150001 17200 2202 923400 Revistas, libros y otras publicaciones 45.000 45.000 8.069 17,9% 8.069 1006 150001 17200 2266 923400 Conferencias, cursillos y jornadas 22.000 22.000 7.813 35,5% 6.847 1007 150001 17200 2269 923400 Gastos diversos 7.000 7.000 390 5,6% 390 1008 150001 17200 2301 923400 Gastos de viaje y locomoción 7.000 7.000 0 0,0% 0 1009 150001 17200 2400 923400 Impresión y encuadernación de libros 21.000 21.000 0 0,0% 0 1010 Total 150001-Desarrollo normativo y asesoramiento 461.686 533.870 108.985 20,4% 108.019 1011 Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda 8.831.527 16.961.485 9.048.863 53,3% 8.775.955 1012 151000 17300 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 968.168 871.683 178.853 20,5% 178.853 1013 151000 17300 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 37.943 8.384 8.381 100,0% 8.381 1014 151000 17300 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.868 117.412 12.210 10,4% 12.210 1015 151000 17300 2061 923400 Mantenimiento de licencias de software 351.000 351.000 79.243 22,6% 79.243 1016 151000 17300 2160 923400 Mantenimiento del hardware 2.000 2.000 0 0,0% 0 1017 151000 17300 2200 923400 Gastos de oficina 1.000 1.000 85 8,5% 85 1018 151000 17300 2202 923400 Suscripciones, libros y programas 1.000 1.000 0 0,0% 0 1019 151000 17300 2239 923400 Gastos de transporte 3.000 3.000 0 0,0% 0 1020 151000 17300 2266 923400 Conferencias y cursillos 1.000 1.000 0 0,0% 0 1021 151000 17300 2269 923400 Gastos diversos 4.000 4.000 0 0,0% 0 1022 151000 17300 2273 923400 Encargo a TRACASA Instrumental. Recepción e integración datos fiscales en sistemas de información tributaria 1.407.000 1.407.000 317.573 22,6% 317.573 1023 151000 17300 2273 931300 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Mantenimiento y desarrollo de los sistemas de información tributaria 1.099.000 1.099.000 52.058 4,7% 52.058 1024 151000 17300 2273 931302 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Mantenimiento y desarrollo de los sistemas de información de Riqueza Territorial 145.000 145.000 6.597 4,5% 6.597 1025 151000 17300 2277 923400 Contrataciones externas 15.000 15.000 0 0,0% 0 1026 151000 17300 2279 923400 Contrataciones externas 605.000 605.000 17.831 2,9% 17.831 1027 151000 17300 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 0 0,0% 0 1028 151000 17300 6060 923400 Equipos informáticos 302.000 302.000 4.888 1,6% 4.888 1029 151000 17300 6094 931300 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Evolución de los sistemas de información tributaria 2.129.000 2.129.000 104.132 4,9% 104.132 1030 151000 17300 6094 931303 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Evolución de los sistemas de información de Riqueza Territorial 467.000 467.000 22.112 4,7% 22.112 1031 151000 17300 6094 931304 Plan de evolución tecnológica 362.000 362.000 0 0,0% 0 1032 Total 151000-Gestión de los sistemas de información tributaria 7.925.979 7.892.480 803.962 10,2% 803.962 1033 Total 151-Gestión de los sistemas de información tributaria 7.925.979 7.892.480 803.962 10,2% 803.962 1034 152000 17500 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 1.667.559 1.600.510 341.388 21,3% 341.388 1035 152000 17500 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 163.562 201.627 38.090 18,9% 38.090 1036 152000 17500 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 113.827 353.329 70.858 20,1% 70.858 1037 152000 17500 2200 932100 Material de oficina 13.000 13.000 1.421 10,9% 1.323 1038 152000 17500 2202 932100 Suscripciones, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 0 0,0% 0 1039 152000 17500 2219 932100 Confección, embalaje y transporte de cartones de bingo 63.000 63.000 0 0,0% 0 1040 152000 17500 2269 932100 Gastos diversos 9.000 9.000 5.752 63,9% 5.583 1041 152000 17500 2269 932102 Gastos de decomiso de alcoholes e hidrocarburos 1.000 1.000 0 0,0% 0 1042 152000 17500 2279 932100 Almacenaje y distribución de cartones de bingo y precintas 24.200 24.200 3.231 13,4% 3.231 1043 152000 17500 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 380 7,6% 380 1044 152000 17500 4700 923400 Ayuda extraordinaria para sufragar el precio del gasóleo consumido por los productores agrarios 0 8.000.000 0 0,0% 0 1045 152000 17500 4709 923402 Ayuda extraordinaria para financiar el precio del gasóleo profesional 0 10.000.000 3.521.712 35,2% 3.519.892 1046 Total 152000-Gestión de los tributos 2.062.148 20.272.666 3.982.832 19,6% 3.980.746 1047 Total 152-Gestión de los tributos 2.062.148 20.272.666 3.982.832 19,6% 3.980.746 1048 153000 17700 1200 932400 Retribuciones del personal fijo 1.894.867 2.072.511 399.212 19,3% 399.212 1049 153000 17700 1210 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1050 153000 17700 1211 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 1051 153000 17700 2200 932400 Material de oficina 9.000 9.000 1.696 18,8% 1.696 1052 153000 17700 2269 932400 Gastos diversos 7.000 7.000 262 3,7% 262 1053 153000 17700 2301 932400 Locomoción y gastos de viaje 18.000 18.000 1.271 7,1% 1.271 1054 Total 153000-Inspección de tributos 1.928.887 2.106.535 402.442 19,1% 402.442 1055 Total 153-Inspección de tributos 1.928.887 2.106.535 402.442 19,1% 402.442 1056 154000 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 135.754 181.747 38.244 21,0% 38.244 1057 154000 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1058 154000 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 104.990 68.656 15.591 22,7% 15.591 1059 154000 17600 2200 932200 Material de oficina 10.000 10.000 967 9,7% 118 1060 154000 17600 2269 932200 Gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 1061 154000 17600 2273 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Registro de Riqueza Territorial 1.007.000 1.007.000 189.533 18,8% 118.293 1062 154000 17600 2301 932200 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 33 0,7% 33 1063 154000 17600 3509 932200 Comisiones bancarias de cobros 1.000 1.000 0 0,0% 0 1064 Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra 1.264.754 1.274.415 244.368 19,2% 172.278 1065 154001 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 239.977 219.057 51.199 23,4% 51.199 1066 154001 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 18.211 592 3,2% 592 1067 154001 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 101.000 56.306 16.451 29,2% 16.451 1068 154001 17600 6094 932202 Incorporación de datos al Archivo Documental 34.000 34.000 0 0,0% 0 1069 Total 154001-Inventario de bienes inmuebles 374.987 327.574 68.241 20,8% 68.241 1070 154002 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 135.790 171.789 34.265 19,9% 34.265 1071 154002 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1072 154002 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 30.562 3.037 9,9% 3.037 1073 154002 17600 6094 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Encuestas y estudios de mercado 70.000 70.000 13.174 18,8% 9.052 1074 Total 154002-Valoración de bienes inmuebles 205.810 272.363 50.475 18,5% 46.354 1075 154003 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 341.401 355.090 76.012 21,4% 76.012 1076 154003 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1077 154003 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 1078 154003 17600 2200 932200 Gastos de oficina 4.000 4.000 306 7,7% 259 1079 154003 17600 2219 932200 Confección, embalaje y transporte de papel notarial y letras de cambio 54.750 54.750 0 0,0% 0 1080 154003 17600 2279 932200 Almacenaje y distribución de papel notarial y letras de cambio 24.200 24.200 2.833 11,7% 2.833 1081 154003 17600 2279 932302 Peritajes procedimiento de tasación pericial contradictoria 10.000 10.000 0 0,0% 0 1082 Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales 434.371 448.064 79.151 17,7% 79.103 1083 Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra 2.279.922 2.322.416 442.235 19,0% 365.976 1084 155000 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 174.752 128.933 27.627 21,4% 27.627 1085 155000 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1086 155000 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 1087 155000 17800 2200 932100 Material de oficina 5.000 5.000 274 5,5% 274 1088 155000 17800 2269 932100 Gastos diversos 2.000 2.000 0 0,0% 0 1089 155000 17800 2269 932102 Gastos bancarios por nuevos canales de pago 50.000 50.000 0 0,0% 0 1090 155000 17800 2272 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros, notificaciones y trabajos auxiliares 1.013.000 1.013.000 250.391 24,7% 159.644 1091 155000 17800 2279 932100 Contrataciones externas para ejecución de bienes 5.000 5.000 0 0,0% 0 1092 155000 17800 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 9.000 9.000 0 0,0% 0 1093 Total 155000-Actividades generales del programa 1.258.772 1.212.957 278.293 22,9% 187.546 1094 155001 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 201.651 209.738 44.942 21,4% 44.942 1095 155001 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1096 155001 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 37.943 39.466 8.456 21,4% 8.456 1097 155001 17800 2200 932100 Material de oficina 2.000 2.000 0 0,0% 0 1098 155001 17800 2269 932100 Otros gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 1099 Total 155001-Aplicación y control de recaudación 242.604 252.216 53.399 21,2% 53.399 1100 155002 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 251.797 261.894 55.875 21,3% 55.875 1101 155002 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.868 25.867 5.542 21,4% 5.542 1102 155002 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 75.885 78.929 16.913 21,4% 16.913 1103 155002 17800 2200 932100 Material de oficina 5.000 5.000 48 1,0% 48 1104 155002 17800 2272 932102 Gastos derivados de la ejecución de bienes embargados 5.000 5.000 0 0,0% 0 1105 155002 17800 2272 932103 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargos y otros) 19.000 19.000 6.069 31,9% 6.069 1106 155002 17800 2279 932100 Otros servicios. Subastas 20.000 20.000 1.184 5,9% 1.077 1107 Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio 401.550 415.690 85.631 20,6% 85.523 1108 155003 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 308.215 345.204 89.686 26,0% 89.686 1109 155003 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1110 155003 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 328.406 341.573 73.193 21,4% 73.193 1111 155003 17800 2200 932100 Material de oficina 2.000 2.000 0 0,0% 0 1112 155003 17800 2269 932100 Otros gastos diversos 2.000 2.000 0 0,0% 0 1113 155003 17800 2272 932102 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargo y otros) 14.000 14.000 0 0,0% 0 1114 155003 17800 2272 932103 Adquisición de cargas sobre bienes de deudores fiscales 7.000 7.000 0 0,0% 0 1115 155003 17800 3501 932100 Intereses por demora en devoluciones de ingresos indebidos e impuestos 1.700.000 1.700.000 361.078 21,2% 358.327 1116 Total 155003-Gestión de deudas incursas en procedimientos especiales y asuntos jurídicos 2.361.631 2.411.789 523.956 21,7% 521.206 1117 155004 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 201.651 197.472 42.197 21,4% 42.197 1118 155004 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1119 155004 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 20.128 0 0,0% 0 1120 155004 17800 2200 932100 Material de oficina 2.000 2.000 0 0,0% 0 1121 155004 17800 2269 932100 Otros gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 1122 155004 17800 4809 923400 Ejecución de sentencias 86.000 86.000 2.276 2,6% 2.276 1123 155004 17800 4809 932100 Reembolsos costes de garantías por suspensión de deudas 10.000 10.000 175 1,8% 175 1124 Total 155004-Gestión de aplazamientos 300.671 316.613 44.648 14,1% 44.648 1125 Total 155-Gestión de recaudación 4.565.228 4.609.264 985.926 21,4% 892.321 1126 156000 17900 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 1.634.679 1.759.099 373.114 21,2% 373.114 1127 156000 17900 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 152.340 59.768 7.492 12,5% 7.492 1128 156000 17900 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 233.313 300.565 53.266 17,7% 53.266 1129 156000 17900 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso 14.000 14.000 1.682 12,0% 1.682 1130 156000 17900 2200 932100 Impresos y gastos de oficina 50.000 50.000 1.690 3,4% 1.482 1131 156000 17900 2202 932100 Suscripciones, libros y programas 1.000 1.000 377 37,7% 377 1132 156000 17900 2221 932100 Trabajos realizados por terceros 46.000 46.000 1.402 3,0% 1.402 1133 156000 17900 2262 932100 Propaganda y publicidad 4.000 4.000 0 0,0% 0 1134 156000 17900 2264 932100 Gastos de comunidad 22.000 22.000 5.842 26,6% 5.551 1135 156000 17900 2269 932100 Gastos diversos 9.000 9.000 446 5,0% 446 1136 156000 17900 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad 130.000 130.000 25.524 19,6% 21.466 1137 156000 17900 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de atención telefónica y otros 1.315.000 1.315.000 47.580 3,6% 47.580 1138 156000 17900 2279 932102 Contrataciones externas 25.000 25.000 3.454 13,8% 2.303 1139 156000 17900 2279 932103 Impresión y gestión de formularios 10.000 10.000 0 0,0% 0 1140 156000 17900 2280 932100 Energía eléctrica y agua 145.000 145.000 7.031 4,8% 506 1141 156000 17900 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 7.000 7.000 889 12,7% 889 1142 156000 17900 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina 40.000 40.000 0 0,0% 0 1143 156000 17900 6094 932100 Aplicaciones informáticas 50.000 50.000 68 0,1% 68 1144 Total 156000-Atención al contribuyente 3.888.332 3.987.432 529.858 13,3% 517.625 1145 156001 17900 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 220.988 203.988 35.249 17,3% 35.249 1146 156001 17900 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.868 51.731 11.085 21,4% 11.085 1147 156001 17900 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 49.735 51.729 11.085 21,4% 11.085 1148 156001 17900 2200 932100 Gastos de oficina 4.000 4.000 261 6,5% 261 1149 156001 17900 2221 932100 Notificaciones personales 1.050.000 1.050.000 274.394 26,1% 168.644 1150 156001 17900 2269 932100 Gastos diversos 5.000 5.000 1.171 23,4% 1.171 1151 156001 17900 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios auxiliares a la gestión de requerimientos, notificaciones y otros 219.000 219.000 50.859 23,2% 32.705 1152 156001 17900 2279 932102 Encargo a TRACASA Instrumental. Convenio Haciendas Locales de Navarra 2.300.000 2.300.000 406.599 17,7% 406.599 1153 Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE 3.873.591 3.885.448 790.701 20,4% 666.798 1154 Total 156-Atención al contribuyente 7.761.923 7.872.880 1.320.559 16,8% 1.184.423 1155 157001 17A00 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 653.998 684.830 143.840 21,0% 143.840 1156 157001 17A00 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 71.142 77.019 15.158 19,7% 15.158 1157 157001 17A00 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 1158 157001 17A00 2120 932100 Servicios de mantenimiento 25.000 25.000 3.046 12,2% 3.046 1159 157001 17A00 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso 25.000 25.000 0 0,0% 0 1160 157001 17A00 4809 923400 Ayuda directa a personas físicas de bajo nivel de ingresos y patrimonio 0 10.000.000 0 0,0% 0 1161 157001 17A00 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina 30.000 30.000 0 0,0% 0 1162 Total 157001-Gestión de los impuestos 805.150 10.841.861 162.044 1,5% 162.044 1163 157002 17A00 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 1.164.963 1.020.411 209.254 20,5% 209.254 1164 157002 17A00 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.868 25.867 5.465 21,1% 5.465 1165 157002 17A00 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.868 132.251 10.213 7,7% 10.213 1166 157002 17A00 2200 932102 Material de oficina 14.000 14.000 2.249 16,1% 2.249 1167 157002 17A00 2221 932100 Envíos de propuestas y otras comunicaciones 90.000 90.000 0 0,0% 0 1168 157002 17A00 2224 932100 Comunicaciones para la Campaña del IRPF 5.000 5.000 0 0,0% 0 1169 157002 17A00 2239 932100 Gastos de transporte 3.000 3.000 0 0,0% 0 1170 157002 17A00 2262 932100 Campaña de comunicación Renta y Patrimonio 20.000 20.000 0 0,0% 0 1171 157002 17A00 2269 932100 Cursos de formación de colaboradores para la Campaña del IRPF 30.000 30.000 0 0,0% 0 1172 157002 17A00 2269 932102 Gastos diversos 30.000 30.000 999 3,3% 999 1173 157002 17A00 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad 51.330 51.330 0 0,0% 0 1174 157002 17A00 2279 932103 Otros servicios a la Campaña del IRPF 407.000 407.000 1.993 0,5% 108 1175 157002 17A00 2279 932104 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios para la Campaña de la Renta 21.000 21.000 0 0,0% 0 1176 157002 17A00 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 0 0,0% 0 1177 157002 17A00 6094 932100 Desarrollos informáticos para la campaña 60.000 60.000 0 0,0% 0 1178 Total 157002-Campaña de renta 1.948.029 1.911.859 230.174 12,0% 228.288 1179 Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio 2.753.179 12.753.720 392.218 3,1% 390.333 1180 Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Foral de Navarra 38.108.793 74.791.446 17.379.037 23,2% 16.796.158 1181 160000 17100 1200 941100 Retribuciones del personal fijo 50.791 52.829 11.320 21,4% 11.320 1182 160000 17100 1210 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1183 160000 17100 1211 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 40.062 41.671 8.929 21,4% 8.929 1184 160000 17100 4000 941100 Aportación al Estado 635.000.000 635.000.000 332.697.800 52,4% 0 1185 Total 160000-Convenio con el Estado 635.090.863 635.094.512 332.718.048 52,4% 20.248 1186 160001 17100 1200 931300 Retribuciones del personal fijo 379.950 395.185 84.556 21,4% 84.556 1187 160001 17100 1210 931300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.868 25.867 5.542 21,4% 5.542 1188 160001 17100 1211 931300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 1189 160001 17100 2200 931300 Material de oficina 3.000 3.000 234 7,8% 234 1190 160001 17100 2202 931300 Prensa, revistas y otras publicaciones 2.000 2.000 0 0,0% 0 1191 160001 17100 2266 931300 Reuniones y conferencias 1.000 1.000 3.908 390,8% 3.908 1192 160001 17100 2269 931300 Gastos diversos 1.000 1.000 94 9,4% 94 1193 160001 17100 2276 931300 Estudios y trabajos técnicos 12.000 12.000 0 0,0% 0 1194 160001 17100 2301 931300 Gastos de locomoción y viajes 2.000 2.000 0 0,0% 0 1195 Total 160001-Coordinación Convenio Económico, Administración y Análisis Fiscales 425.828 442.064 94.335 21,3% 94.335 1196 Total 160-Convenio con el Estado 635.516.691 635.536.576 332.812.384 52,4% 114.584 1197 Total 16-Convenio con el Estado 635.516.691 635.536.576 332.812.384 52,4% 114.584 1198 Total 1-Departamento de Economía y Hacienda 1.245.479.152 1.284.965.798 465.236.383 36,2% 128.990.432 1199 200000 20000 1000 922100 Retribuciones de altos cargos 186.273 193.744 41.448 21,4% 41.448 1200 200000 20000 1100 922100 Retribuciones del personal eventual 95.652 99.490 21.318 21,4% 21.318 1201 200000 20000 1702 451200 Horas extraordinarias 2.368 2.464 0 0,0% 0 1202 200000 20000 2261 922100 Gastos diversos del Sr. Consejero 3.500 3.500 296 8,5% 296 1203 200000 20000 2261 922102 Gastos diversos del Departamento 500 500 0 0,0% 0 1204 200000 20000 2301 922100 Gastos de viaje del Sr. Consejero 2.000 2.000 1.124 56,2% 1.124 1205 200000 20100 1200 922100 Retribuciones del personal fijo 381.434 329.311 70.652 21,5% 70.652 1206 200000 20100 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 64.929 109.203 23.399 21,4% 23.399 1207 200000 20100 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 89.797 119.154 21.680 18,2% 21.680 1208 200000 20100 1220 922100 Retribuciones del personal contratado temporal 10 31.923 8.313 26,0% 8.313 1209 200000 20100 1250 922100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 51.882 34.115 11.229 32,9% 11.229 1210 200000 20100 1400 922100 Retribuciones personales 1.313.009 1.388.497 270.007 19,4% 270.007 1211 200000 20100 1600 922100 Seguridad social 2.383.485 2.479.236 564.429 22,8% 370.130 1212 200000 20100 2061 922100 Arrendamiento de programas y licencias 1.000 1.000 34 3,4% 34 1213 200000 20100 2120 922100 Conservación de edificios 53.000 53.000 2.211 4,2% 1.979 1214 200000 20100 2160 922100 Mantenimiento de equipos informáticos 1.000 1.000 0 0,0% 0 1215 200000 20100 2200 922100 Material de oficina 10.000 10.000 629 6,3% 629 1216 200000 20100 2202 922100 Suscripciones y libros 4.000 4.000 0 0,0% 0 1217 200000 20100 2269 922100 Otros gastos diversos 500 500 0 0,0% 0 1218 200000 20100 2274 922100 Servicios de seguridad 67.985 67.985 8.981 13,2% 8.981 1219 200000 20100 2279 922100 Otros trabajos realizados por terceros 4.000 4.000 296 7,4% 151 1220 200000 20100 2280 922100 Agua, gas y electricidad 135.000 135.000 405 0,3% 405 1221 200000 20100 2289 922100 Otros suministros auxiliares 1.000 1.000 74 7,4% 74 1222 200000 20100 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje 100 100 0 0,0% 0 1223 200000 20100 3509 922100 Otros gastos financieros 10 10 0 0,0% 0 1224 200000 20100 4809 922100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 15.000 15.000 1.513 10,1% 1.513 1225 200000 20100 6020 922100 Remodelación de oficinas 10 10 0 0,0% 0 1226 200000 20100 6059 922100 Otro mobiliario y equipos 15.000 15.000 94 0,6% 94 1227 200000 20100 6060 922100 Equipamiento informático 15.000 15.000 0 0,0% 0 1228 200000 20200 1200 922100 Retribuciones del personal fijo 285.519 296.969 63.634 21,4% 63.634 1229 200000 20200 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1230 200000 20200 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 1231 200000 20200 2200 922100 Material de oficina 4.000 4.000 878 22,0% 878 1232 200000 20200 2266 922100 Conferencias y cursillos 110 110 0 0,0% 0 1233 200000 20200 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 0 0,0% 0 1234 200000 20200 6094 922100 Programas informáticos 5.000 5.000 0 0,0% 0 1235 Total 200000-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 5.193.093 5.422.845 1.112.647 20,5% 917.971 1236 Total 200-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 5.193.093 5.422.845 1.112.647 20,5% 917.971 1237 Total 20-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 5.193.093 5.422.845 1.112.647 20,5% 917.971 1238 210000 21000 1000 922100 Retribuciones de altos cargos 61.765 64.243 13.766 21,4% 13.766 1239 210000 21000 1200 922100 Retribuciones del personal fijo 26.050 27.097 5.806 21,4% 5.806 1240 210000 21000 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1241 210000 21000 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 1242 210000 21000 2261 922100 Gastos de representación 500 500 0 0,0% 0 1243 210000 21000 2266 922100 Cursos de formación, reuniones y congresos 20.000 20.000 0 0,0% 0 1244 210000 21000 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje 15.000 15.000 2.825 18,8% 2.825 1245 210000 21000 4809 922100 Becas 46.000 46.000 8.160 17,7% 7.998 1246 210000 21100 2120 922100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 12.000 12.000 1.262 10,5% 1.262 1247 210000 21100 2200 922100 Gastos de oficina y material 18.000 18.000 706 3,9% 706 1248 210000 21100 2202 922100 Suscripciones y libros 6.000 6.000 1.634 27,2% 1.634 1249 210000 21100 2203 922100 Material informático 2.000 2.000 67 3,4% 67 1250 210000 21100 2264 922100 Gastos de comunidad 22.000 22.000 9.125 41,5% 9.125 1251 210000 21100 2269 922100 Otros gastos diversos 4.000 4.000 13 0,3% 13 1252 210000 21100 2274 922100 Servicios de seguridad y vigilancia 62.035 62.035 8.115 13,1% 8.115 1253 210000 21100 2280 922100 Energía eléctrica, agua y gas 60.000 60.000 5.696 9,5% 5.696 1254 210000 21100 2400 922100 Publicaciones y guías 6.000 6.000 0 0,0% 0 1255 210000 21100 4809 922102 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 1256 210000 21100 6020 922100 Edificios 20.000 20.000 0 0,0% 0 1257 210000 21100 6050 922100 Mobiliario y equipos de oficina 6.000 6.000 0 0,0% 0 1258 210000 21100 6059 922100 Equipos de telecomunicaciones 2.500 2.500 0 0,0% 0 1259 210000 21200 2061 922400 Arrendamiento de programas y licencias y mantenimiento de software 10.000 10.000 2.033 20,3% 2.033 1260 210000 21200 6060 922400 Equipamiento informático 15.000 15.000 0 0,0% 0 1261 210000 21200 6094 922400 Aplicaciones informáticas 150.000 150.000 0 0,0% 0 1262 210000 21300 6031 491300 Instalaciones 2.000 2.000 0 0,0% 0 1263 Total 210000-Dirección y servicios generales de administración local 566.880 570.409 59.208 10,4% 59.047 1264 210001 21100 1200 922400 Retribuciones del personal fijo 437.477 436.794 93.552 21,4% 93.552 1265 210001 21100 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 80.123 122.544 21.471 17,5% 21.471 1266 210001 21100 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 114.664 96.480 23.092 23,9% 23.092 1267 210001 21100 2279 922103 Medidas contra la despoblación 80.000 80.000 0 0,0% 0 1268 210001 21100 2279 922105 Alquiler de Baluarte para Feria Presura 23 19.850 19.850 0 0,0% 0 1269 210001 21100 2279 922106 Actuaciones Comunidad Muga 45.000 45.000 0 0,0% 0 1270 210001 21100 2279 922107 Encargo a NASERTIC. Coordinación HUB innovación rural 50.000 50.000 0 0,0% 0 1271 210001 21100 2330 922300 Gratificaciones a tribunales de oposiciones 4.000 4.000 34 0,8% 34 1272 210001 21100 4609 922103 Fondo Reto Demográfico FCT Corriente 10 195.934 0 0,0% 0 1273 210001 21100 4609 922300 Transferencia al Ayuntamiento de Petilla de Aragón 10 10 0 0,0% 0 1274 210001 21100 4609 942300 Compensación a entes locales por bonificaciones en tributos locales 705.649 705.649 117.645 16,7% 117.645 1275 210001 21100 4819 922102 Convenio con la Fundación Universidad-Sociedad UPNA para la realización de prácticas del Programa Raíces 80.000 80.000 0 0,0% 0 1276 210001 21100 4819 922103 Proyecto singular de transformación territorial para revertir la despoblación 16.090 279.248 0 0,0% 0 1277 210001 21100 4819 922104 Convenio con el Consorcio EDER para la Oficina Acelera Pyme Zonas Rurales 30.000 30.000 0 0,0% 0 1278 210001 21100 7609 922100 Fondo Reto Demográfico FCT Inversión 10 236.785 0 0,0% 0 1279 210001 21100 7819 922100 Proyecto singular de transformación territorial para revertir la despoblación 120.000 435.789 0 0,0% 0 1280 210001 21200 1200 922200 Retribuciones del personal fijo 56.401 58.664 12.570 21,4% 12.570 1281 210001 21200 1200 922400 Retribuciones del personal fijo 72.506 75.417 8.656 11,5% 8.656 1282 210001 21200 1200 942400 Retribuciones del personal fijo 106.172 102.381 16.539 16,2% 16.539 1283 210001 21200 1210 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1284 210001 21200 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 40.062 35.726 0 0,0% 0 1285 210001 21200 1210 942400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 31.563 40.884 7.763 19,0% 7.763 1286 210001 21200 1211 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.868 25.867 5.542 21,4% 5.542 1287 210001 21200 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 101.000 105.055 22.510 21,4% 22.510 1288 210001 21200 1211 942400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 73.728 76.688 16.432 21,4% 16.432 1289 210001 21200 2160 922400 Mantenimiento de equipos informáticos y de telecomunicaciones 2.000 2.000 0 0,0% 0 1290 210001 21200 2279 922200 Programa de gestión económico-financiero 9.000 9.000 4.008 44,5% 4.008 1291 210001 21300 1220 942100 (E) Retribuciones del personal contratado temporal 68.325 70.036 10.004 14,3% 10.004 1292 210001 21300 1600 942100 (E) Seguridad Social 22.145 22.699 0 0,0% 0 1293 210001 21300 2276 456100 Encargo a NILSA. Seguimiento del Plan Director del Ciclo Integral del Agua 91.000 91.000 0 0,0% 0 1294 210001 21300 7609 261680 Convenio Ayto. Puente la Reina-Gares para urbanización de la parcela Centro de Salud 220.000 220.000 0 0,0% 0 1295 210001 21300 7609 261681 Ayto. Etxarri Aranatz. Peatonalización de la plaza de Etxarri Aranatz 75.000 75.000 0 0,0% 0 1296 210001 21300 7609 261684 (E) Transferencia Ayto. Caparroso: Reforma y pavimentación paso inferior sito en Avda. Pamplona y Avda. Navarra 185.000 185.000 0 0,0% 0 1297 210001 21300 7609 261685 (E) Transferencia Ayto. Andosilla: 1ª fase construcción edificio infanto juvenil 180.000 180.000 0 0,0% 0 1298 210001 21300 7609 261688 (E) Transferencia Ayto. Allo: derribo de edificios de las parcelas 171 y 52 del Polígono 1 y adecuación espacios 155.000 155.000 0 0,0% 0 1299 210001 21300 7609 261689 (E) Transferencia Ayto Arróniz: Fase I: Reforma integral Bar Polideportivo Municipal 155.000 155.000 0 0,0% 0 1300 210001 21300 7609 261690 (E) Transferencia Ayto. Villatuerta: cubierta plaza del Rebote 155.000 155.000 0 0,0% 0 1301 210001 21300 7609 261691 (E) Pavimentación y redes pluviales de la calle Florida de Lodosa 150.000 150.000 0 0,0% 0 1302 210001 21300 7609 261692 (E) Convenio con el Ayto. de Tafalla: Consolidación edificio Recoletas 125.000 125.000 0 0,0% 0 1303 210001 21300 7609 261693 (E) Transferencia Ayto. Cárcar: 2ª fase mejoras en c/ Paseo 113.000 113.000 0 0,0% 0 1304 210001 21300 7609 261695 (E) Transferencia Concejo de Rada: Actuaciones Almacén Municipal 100.000 100.000 0 0,0% 0 1305 210001 21300 7609 261696 (E) Transferencia Ayto. Barañáin: cambio a luminarias LED 90.000 90.000 0 0,0% 0 1306 210001 21300 7609 261697 (E) Iluminación Calle Curtidores y Ordoiz de Estella-Lizarra con farolas solares 90.000 90.000 0 0,0% 0 1307 210001 21300 7609 261698 (E) Transferencia Ayto. Milagro: Contadores consumo de agua municipal 85.000 85.000 0 0,0% 0 1308 210001 21300 7609 261699 (E) Transferencia Ayto. Murchante: acondicionamiento y accesibilidad parque sito en Vía Romana 85.000 85.000 0 0,0% 0 1309 210001 21300 7609 2616A0 (E) Instalación de un rocódromo-parkour en el espacio público de Tudela 80.000 80.000 0 0,0% 0 1310 210001 21300 7609 2616A1 (E) Transferencia Ayto. Ribaforada: Autoconsumo municipal 80.000 80.000 0 0,0% 0 1311 210001 21300 7609 2616A3 (E) Colocación de placas solares en el Ayuntamiento de Berriozar 80.000 80.000 0 0,0% 0 1312 210001 21300 7609 2616A4 (E) Acondicionamiento de sala polivalente en Torralba del Río 80.000 80.000 0 0,0% 0 1313 210001 21300 7609 2616A5 (E) Adecuación de salas en edificio municipal multiusos de Oteiza para uso de asociaciones locales 20.000 20.000 0 0,0% 0 1314 210001 21300 7609 2616A6 (E) Rehabilitación de galerías medievales bajo la plaza Carlos III de Olite (Fase II) 80.000 80.000 0 0,0% 0 1315 210001 21300 7609 2616A7 (E) Aseo autolimpiable en urbanización de Ardoi de Zizur Mayor 80.000 80.000 0 0,0% 0 1316 210001 21300 7609 2616A8 (E) Cubierto de parque infantil en Zizur Mayor 80.000 80.000 0 0,0% 0 1317 210001 21300 7609 2616B0 (E) Convenio con el Ayto. de Erronkari: Adecuación antiguas escuelas 75.000 75.000 0 0,0% 0 1318 210001 21300 7609 2616B1 (E) Transferencia Ayto. Olite: construcción rampa y adecuación de escaleras en la c/Solana y paseo Doña Leonor 70.000 70.000 0 0,0% 0 1319 210001 21300 7609 2616B2 (E) Convenio Ayto de Etxauri: Reforma lavadero 65.000 65.000 0 0,0% 0 1320 210001 21300 7609 2616B3 (E) Señalización, iluminación y eliminación barreras arquitectónicas en el entorno de pasos de cebra de Tafalla 65.000 65.000 0 0,0% 0 1321 210001 21300 7609 2616B4 (E) Intervención en la parcela de las piscinas municipales de Beriain 61.000 61.000 0 0,0% 0 1322 210001 21300 7609 2616B5 (E) Transferencia Ayto. Huarte: instalación de cubierta y mejora mobiliario parque infantil Mokarte 60.000 60.000 0 0,0% 0 1323 210001 21300 7609 2616B6 (E) Transferencia Ayto. Falces: Iluminación Fase 3 carril bici 60.000 60.000 0 0,0% 0 1324 210001 21300 7609 2616B7 (E) Transferencia Ayto. Cintruénigo: Rehabilitación edificio Casa de la Cadena 60.000 60.000 0 0,0% 0 1325 210001 21300 7609 2616B8 (E) Adecuación local multiusos del Ayuntamiento de Abárzuza 60.000 60.000 0 0,0% 0 1326 210001 21300 7609 2616B9 (E) Mejoras en la accesibilidad y en el equipamiento del club de jubilados Entrevientos de Barañain 60.000 60.000 0 0,0% 0 1327 210001 21300 7609 2616C0 (E) Creación de Bosque Urbano de Sarriguren-Valle de Egües, entre el ramal de acceso de la PA30 y la Calle Garajonay 60.000 60.000 0 0,0% 0 1328 210001 21300 7609 2616C1 (E) Reurbanización de la calle Hilarión Eslava de Burlada 60.000 60.000 0 0,0% 0 1329 210001 21300 7609 2616C2 (E) Transferencia Ayto. Ribaforada: Mejoras en el club de jubilados y bar de los jubilados 55.000 55.000 0 0,0% 0 1330 210001 21300 7609 2616C3 (E) Adecuación del parque infantil del Ayuntamiento de Beriáin 54.600 54.600 0 0,0% 0 1331 210001 21300 7609 2616C4 (E) Convenio con el Ayto. de Baztan: Instalación fotovoltaica para consumo compartido 53.385 53.385 0 0,0% 0 1332 210001 21300 7609 2616C5 (E) Actuaciones del plan de pavimentación de calles de Castejón 50.000 50.000 0 0,0% 0 1333 210001 21300 7609 2616C7 (E) Transferencia Ayto. Tafalla: Remodelación parque infantil Calle Madre Nicol 50.000 50.000 0 0,0% 0 1334 210001 21300 7609 2616C8 (E) Transferencia Ayto. Marcilla: cubierta parque público 50.000 50.000 0 0,0% 0 1335 210001 21300 7609 2616C9 (E) Transferencia Ayto. Ribaforada: Mejoras en parque Pignatelli 50.000 50.000 0 0,0% 0 1336 210001 21300 7609 2616D0 (E) Transferencia Ayto. Sesma: pavimentación y acondicionamiento escaleras calle Monjardín 50.000 50.000 0 0,0% 0 1337 210001 21300 7609 2616D1 (E) Transferencia Ayto. Viana: Acondicionamiento Camino del Calvario 50.000 50.000 0 0,0% 0 1338 210001 21300 7609 2616D2 (E) Transferencia Ayto. Viana: acondicionar zonas de juegos juveniles en barrio de la Vizcaína 50.000 50.000 0 0,0% 0 1339 210001 21300 7609 2616D3 (E) Transferencia Ayto. Viana: Baños públicos autolimpiables 50.000 50.000 0 0,0% 0 1340 210001 21300 7609 2616D5 (E) Transferencia Ayto. Valtierra: Construcción parque intergeneracional en el entorno de la Torraza 50.000 50.000 0 0,0% 0 1341 210001 21300 7609 2616D6 (E) Actuaciones de mejora de la accesibilidad en edificios y espacios públicos de Ribaforada 50.000 50.000 0 0,0% 0 1342 210001 21300 7609 2616D8 (E) Convenio con el Ayto. de Ultzama: Renovación cierre ext y mejora acceso peatonal a escuela Larraintzarko Ikastetxea 45.000 45.000 0 0,0% 0 1343 210001 21300 7609 2616D9 (E) Convenio Ayto. Olite Parque infantil en el barrio de la Feria 45.000 45.000 0 0,0% 0 1344 210001 21300 7609 2616E1 (E) Transferencia Ayto. Castejón: Rehabilitación y equipamiento de vivienda en Calle San Jose 31 para Albergue Municipal 45.000 45.000 0 0,0% 0 1345 210001 21300 7609 2616E2 (E) Mejora acceso zona Arxuria (Monte Peña Plata, Baztan) para escenario vuelo ala delta y parapente 45.000 45.000 0 0,0% 0 1346 210001 21300 7609 2616E3 (E) Adecuación de la zona del lavadero y fuente de Mués 41.000 41.000 0 0,0% 0 1347 210001 21300 7609 2616E4 (E) Convenio con Ayto. de Bakaiku: Rehab. energética de instalaciones multiusos mcpls. ubicadas en las antiguas escuelas 40.560 40.560 0 0,0% 0 1348 210001 21300 7609 2616E5 (E) Transferencia Ayto. Monteagudo: Acondicionamiento Parques Infantiles Calle Huerto Mayor 40.000 40.000 0 0,0% 0 1349 210001 21300 7609 2616E6 (E) Transferencia Ayto. Beriáin: reparación de acera y colocación de verja de seguridad en av. Pamplona 40.000 40.000 0 0,0% 0 1350 210001 21300 7609 2616E7 (E) Eliminación de barreras arquitectónicas en local social del Ayto de Genevilla. Acondicionamiento en baño y cocina 40.000 40.000 0 0,0% 0 1351 210001 21300 7609 2616E8 (E) Instalación de Parking para autocaravanas en Ribaforada 40.000 40.000 0 0,0% 0 1352 "210001 21300 7609 2616E9 (E) Proyecto ""Espacio Rural Comunitario Aldaia"", en el Valle de Guesalaz-Gesalatz" 40.000 40.000 0 0,0% 0 1353 "210001 21300 7609 2616F0 (E) Ajardinar las denominadas ""Plazas Rojas"" sitas entre las calles Agustín García y Joaquín Puy de Villava-Atarrabia" 40.000 40.000 0 0,0% 0 1354 210001 21300 7609 2616F2 (E) Transferencia Ayto. Pitillas: cubierto piscinas municipales 36.000 36.000 0 0,0% 0 1355 210001 21300 7609 2616F3 (E) Transferencia Ayto. Fontellas: equipamiento deportivo Parque San Carlos Borromeo 35.000 35.000 0 0,0% 0 1356 210001 21300 7609 2616F5 (E) Adquisición y acondicionamiento parcela 203 del polígono 5 de Cascante 34.800 34.800 0 0,0% 0 1357 210001 21300 7609 2616F6 (E) Convenio Ayto Bargota. Parque infantil y mobiliario urbano 30.000 30.000 0 0,0% 0 1358 210001 21300 7609 2616F7 (E) Construcción de un local social en Aberin 30.000 30.000 0 0,0% 0 1359 210001 21300 7609 2616F8 (E) Acondicionamiento bajos colegio de Ujué. Fase 2 30.000 30.000 0 0,0% 0 1360 210001 21300 7609 2616F9 (E) Obras de adecuación del solar de calle Enrique de Labrit 13 para aparcamiento en Sangüesa 30.000 30.000 0 0,0% 0 1361 210001 21300 7609 2616G0 (E) Impermeabilización y restauración de nichos en el cementerio de Jaurrieta 30.000 30.000 0 0,0% 0 1362 210001 21300 7609 2616G1 (E) Implantación sistema reservas y control del parking de autocaravanas de Olite 26.394 26.394 0 0,0% 0 1363 210001 21300 7609 2616G3 (E) Transferencia Ayto. Tudela: reparación y puesta en funcionamiento de los baños públicos 25.000 25.000 0 0,0% 0 1364 210001 21300 7609 2616G4 (E) Transferencia Ayto. Ansoáin: Arreglos caminos Monte Ezkaba 25.000 25.000 0 0,0% 0 1365 210001 21300 7609 2616G5 (E) Transferencia Ayto. Burlada: Redacción proyecto/estudio accesibilidad Barrio Erripagaña 25.000 25.000 0 0,0% 0 1366 210001 21300 7609 2616G6 (E) Área de juego infantil en Azuelo 25.000 25.000 0 0,0% 0 1367 210001 21300 7609 2616G7 (E) Instalación de tecnología LED en el centro cultural de Castejón 19.160 19.160 0 0,0% 0 1368 210001 21300 7609 2616G9 (E) Convenio con el Ayto. de Atez: Equipamiento de zonas de esparcimiento del Valle 20.000 20.000 0 0,0% 0 1369 210001 21300 7609 2616H1 (E) Convenio con el Concejo de Artieda. Pavimentación camino de la Iglesia entre el casco urbano y la Vía Verde 20.000 20.000 0 0,0% 0 1370 210001 21300 7609 2616H3 (E) Construcción de parque de calistenia en Eulate 20.000 20.000 0 0,0% 0 1371 210001 21300 7609 2616H4 (E) Proyecto de rehabilitación de edificio municipal en Huarte 20.000 20.000 0 0,0% 0 1372 210001 21300 7609 2616H5 (E) Mejora de la accesibilidad de la Sociedad Cultural Recreativa de Beire 20.000 20.000 0 0,0% 0 1373 210001 21300 7609 2616H7 (E) Acera peatonal entre el pueblo de Azoz y el polideportivo del Valle de Ezkabarte 20.000 20.000 0 0,0% 0 1374 210001 21300 7609 2616H8 (E) Acondicionamiento del camino fransene en Baztán 16.583 16.583 0 0,0% 0 1375 210001 21300 7609 2616H9 (E) Convenio con el Ayto. de Barañain: Reforma del local de la comparsa 15.000 15.000 0 0,0% 0 1376 210001 21300 7609 2616I0 (E) Transferencia Ayto. Estella: Colocación puntos recarga coche eléctrico 15.000 15.000 0 0,0% 0 1377 210001 21300 7609 2616I1 (E) Transferencia Ayto. Armañanzas: construcción bar municipal 15.000 15.000 0 0,0% 0 1378 210001 21300 7609 2616I2 (E) Transferencia Ayto. Marañón actuaciones en Nave Municipal 15.000 15.000 0 0,0% 0 1379 210001 21300 7609 2616I3 (E) Transferencia Ayto. Ansoáin: Adaptación parques infantiles inclusivos 15.000 15.000 0 0,0% 0 1380 210001 21300 7609 2616I4 (E) Redacción del proyecto de recuperación de la antigua harinera del Molinar - Mejana 15.000 15.000 0 0,0% 0 1381 210001 21300 7609 2616I5 (E) Mejoras en el parking elbetea de Baztán 12.291 12.291 0 0,0% 0 1382 210001 21300 7609 2616I8 (E) Instalación de una rampa de acceso entre parada de villavesa y parking público en Huarte 5.000 5.000 0 0,0% 0 1383 210001 21300 7609 2616I9 (E) Ayto. Cascante mobiliario hogar jubilado 8.000 8.000 0 0,0% 0 1384 210001 21300 7609 2616J1 (E) Acondicionamiento del firme de la calle Santiago de Baztán 5.586 5.586 0 0,0% 0 1385 210001 21300 7609 452302 Ayto. Lesaka. Nueva canalización de drenaje transversal Lesaka-Eurovelo PK 0,90 100.000 100.000 0 0,0% 0 1386 210001 21300 7609 456109 MRR Convocatoria de abastecimiento a pequeños y medianos municipios 2.207.206 3.153.153 0 0,0% 0 1387 210001 21300 7609 456113 MRR Digitalización del ciclo integral del agua 1.882.140 1.882.140 0 0,0% 0 1388 210001 21300 7609 45B167 Convenio Ayto. Romanzado para obra de acondicionamiento de local para centro multiusos en Usún 75.000 75.000 0 0,0% 0 1389 210001 21300 7609 922100 Transferencia Ayto. S. M. Unx proyecto piloto Plan Estratégico Participado contra despoblación y reactivación local 0 60.000 0 0,0% 0 1390 Total 210001-Actuaciones de apoyo al sector local 11.868.368 13.926.164 359.820 2,6% 359.820 1391 Total 210-Actuaciones en el sector local 12.435.248 14.496.573 419.028 2,9% 418.866 1392 211000 21300 1200 942100 Retribuciones del personal fijo 300.673 312.733 67.012 21,4% 67.012 1393 211000 21300 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1394 211000 21300 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 159.534 165.937 36.147 21,8% 36.147 1395 211000 21300 7600 261604 Programas de inversiones 9.918.000 9.918.000 0 0,0% 0 1396 211000 21300 7600 261605 Programa Libre determinación 9.918.000 9.918.000 0 0,0% 0 1397 211000 21300 7600 261606 Programación Local 13.224.000 3.817 0 0,0% 0 1398 211000 21300 7600 261608 Pavimentaciones con redes 10 1.286.774 0 0,0% 0 1399 211000 21300 7600 261609 Pavimentaciones sin redes 10 10 0 0,0% 0 1400 211000 21300 7600 261610 Adaptación de infraestructuras y dotaciones a la normativa 10 84.777 0 0,0% 0 1401 211000 21300 7600 261611 P.L. Redes de abastecimiento, saneamiento y pluviales 0 3.967.200 0 0,0% 0 1402 211000 21300 7600 261612 P.L. Pavimentaciones con redes 0 4.231.680 0 0,0% 0 1403 211000 21300 7600 261613 P.L. Pavimentaciones sin redes 0 1.583.063 0 0,0% 0 1404 211000 21300 7600 261614 P.L. Urbanización de travesías 0 1.057.920 0 0,0% 0 1405 211000 21300 7600 261615 P.L. Dotaciones municipales y concejiles 0 2.380.320 0 0,0% 0 1406 211000 21300 7600 451600 Urbanización parcelas dotacionales destinadas a uso sanitario o docente 10 10 0 0,0% 0 1407 211000 21300 7600 456103 Redes locales de abastecimiento, saneamiento y pluviales 10 763.571 0 0,0% 0 1408 211000 21300 7600 456106 P.I. Abastecimiento de agua en alta 10 568.804 0 0,0% 0 1409 211000 21300 7600 456203 P.I. Tratamiento de residuos sólidos urbanos 10 192.296 0 0,0% 0 1410 211000 21300 7600 459103 Alumbrado público 10 14.094 14.084 99,9% 0 1411 211000 21300 7600 45A202 Caminos a núcleos habitados 10 322.633 0 0,0% 0 1412 211000 21300 7600 467900 P.I. redes de acceso de banda ancha de nueva generación 10 127.655 64.609 50,6% 0 1413 211000 21300 7600 942405 P.I. Realización de estudios para el plan de inversiones 10 10 0 0,0% 0 1414 Total 211000-Fondo de transferencias de capital 33.520.327 36.899.316 181.852 0,5% 103.159 1415 211001 21200 1200 942100 Retribuciones del personal fijo 106.172 110.434 16.159 14,6% 16.159 1416 211001 21200 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1417 211001 21200 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 73.728 76.688 16.432 21,4% 16.432 1418 211001 21200 4600 942100 FTC: Fondo de Financiación General, Servicios y Cohesión 261.474.658 261.474.658 116.514.889 44,6% 116.219.503 1419 211001 21200 4600 942102 FTC: Ayuda a la Federación Navarra de Municipios y Concejos 495.900 495.900 225.000 45,4% 225.000 1420 211001 21200 4600 942105 FTC: Fondo de Financiación Déficit Montepío 27.347.270 27.347.270 8.997.301 32,9% 8.989.921 1421 211001 21200 4600 942108 Aportación a ayuntamientos por pérdida de ingresos reforma IAE 13.900.000 13.900.000 0 0,0% 0 1422 Total 211001-Fondo de transferencias corrientes 303.397.738 303.404.962 125.769.782 41,5% 125.467.016 1423 Total 211-Participación financiera de las entidades locales 336.918.065 340.304.278 125.951.634 37,0% 125.570.175 1424 Total 21-Actividades generales de administración local 349.353.313 354.800.851 126.370.662 35,6% 125.989.041 1425 220000 22000 1000 451200 Retribuciones de altos cargos 61.765 64.243 13.766 21,4% 13.766 1426 220000 22000 1200 451200 Retribuciones del personal fijo 150.303 133.546 17.857 13,4% 17.857 1427 220000 22000 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1428 220000 22000 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 1429 220000 22000 2061 451200 Arrendamiento de programas y licencias 50.760 50.760 19.309 38,0% 11.362 1430 220000 22000 2061 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Arrendamiento de programas y licencias 11.500 11.500 0 0,0% 0 1431 220000 22000 2160 451200 Mantenimiento de equipos informáticos 5.000 5.000 109 2,2% 109 1432 220000 22000 2261 451200 Gastos de representación 1.000 1.000 65 6,5% 65 1433 220000 22000 2266 451200 Conferencias y cursillos 10.000 10.000 918 9,2% 918 1434 220000 22000 2273 451200 Servicios informáticos 5.000 5.000 0 0,0% 0 1435 220000 22000 2273 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 16.200 16.200 0 0,0% 0 1436 220000 22000 2276 451200 Estudios y trabajos técnicos 133.628 133.628 18.150 13,6% 18.150 1437 220000 22000 2301 451200 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 970 38,8% 970 1438 220000 22000 2400 451200 Publicaciones 10.000 10.000 0 0,0% 0 1439 220000 22000 4809 451200 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 1440 220000 22000 6010 453300 Revisión de precios 7.723.000 7.723.000 3.684.134 47,7% 3.684.134 1441 220000 22000 6020 451200 Edificios 40.000 40.000 0 0,0% 0 1442 220000 22000 6059 451202 Otro mobiliario y equipos 10 10 0 0,0% 0 1443 220000 22000 6060 451200 Equipos informáticos 50.000 50.000 6.664 13,3% 6.664 1444 220000 22000 6094 451200 Programas informáticos 18.000 18.000 0 0,0% 0 1445 220000 22000 6094 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Programas informáticos 124.000 124.000 0 0,0% 0 1446 220000 22000 8219 453100 Consorcio Alta Velocidad-Comarca de Pamplona 304.850 304.850 0 0,0% 0 1447 220000 22100 2200 453200 Material de oficina 5.000 5.000 286 5,7% 286 1448 220000 22100 2202 453200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 300 300 0 0,0% 0 1449 220000 22100 2269 453200 Otros gastos diversos 4.500 4.500 68 1,5% 68 1450 220000 22100 2279 453200 Otros trabajos realizados por terceros 10.000 10.000 381 3,8% 381 1451 220000 22100 2285 453200 Vestuario y calzado 300 300 0 0,0% 0 1452 220000 22100 2289 453200 Otros suministros auxiliares 350 350 0 0,0% 0 1453 220000 22100 2301 453200 Locomoción y gastos de viaje 25.000 25.000 7.377 29,5% 7.377 1454 220000 22100 6059 453200 Otro mobiliario y equipos 600 600 99 16,4% 99 1455 220000 22200 2120 453300 Conservación de edificios 10.000 10.000 2.224 22,2% 2.224 1456 220000 22200 2150 453300 Reparación y conservación de mobiliario y enseres 1.000 1.000 0 0,0% 0 1457 220000 22200 2200 453300 Material de oficina 10.000 10.000 1.678 16,8% 1.678 1458 220000 22200 2250 453300 Tasas de basura 12.000 12.000 1.559 13,0% 615 1459 220000 22200 2269 453300 Otros gastos diversos 2.000 2.000 431 21,6% 431 1460 220000 22200 2271 453300 Servicio de limpieza y aseo 2.500 2.500 587 23,5% 587 1461 220000 22200 2279 453300 Otros trabajos realizados por terceros 10.000 10.000 116 1,2% 116 1462 220000 22200 2280 453300 Agua, gas y electricidad 2.600.000 2.600.000 487.335 18,7% 484.720 1463 220000 22200 2284 453300 Material de limpieza y aseo 500 500 0 0,0% 0 1464 220000 22200 2285 453300 Vestuario y calzado 6.000 6.000 0 0,0% 0 1465 220000 22200 2301 453300 Locomoción y gastos de viaje 35.000 35.000 11.026 31,5% 11.026 1466 220000 22200 6059 453300 Material diverso 1.000 1.000 782 78,2% 782 1467 220000 22300 2120 451100 Conservación de edificios 15.000 15.000 2.702 18,0% 2.669 1468 220000 22300 2150 451100 Reparación y mantenimiento de equipos 10.000 10.000 1.002 10,0% 1.002 1469 220000 22300 2200 451100 Material de oficina 6.500 6.500 1.135 17,5% 918 1470 220000 22300 2202 451100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 1471 220000 22300 2249 451100 Primas de seguros 300 300 276 91,9% 276 1472 220000 22300 2269 451100 Cuotas de asociaciones de carreteras 7.300 7.300 7.214 98,8% 4.050 1473 220000 22300 2269 451102 Otros gastos diversos 1.000 1.000 76 7,6% 76 1474 220000 22300 2279 451100 Otros trabajos realizados por terceros 12.000 12.000 21.862 182,2% 21.816 1475 220000 22300 2280 451100 Agua, gas y electricidad 40.000 40.000 8.318 20,8% 8.318 1476 220000 22300 2284 451100 Material de limpieza y aseo 1.200 1.200 0 0,0% 0 1477 220000 22300 2285 451100 Vestuario y calzado 1.200 1.200 299 24,9% 144 1478 220000 22300 2289 451100 Otros suministros especiales 2.500 2.500 863 34,5% 863 1479 220000 22300 2301 451100 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 2.797 28,0% 2.244 1480 220000 22300 6059 451100 Equipos de oficina, laboratorio y otro material inventariable 1.500 1.500 6.153 410,2% 4.838 1481 Total 220000-Actividades generales de obras públicas 11.563.096 11.548.821 4.328.586 37,5% 4.311.596 1482 220001 22300 1200 451100 Retribuciones del personal fijo 972.903 981.887 206.103 21,0% 206.103 1483 220001 22300 1210 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 27.296 5.728 5.724 99,9% 5.724 1484 220001 22300 1211 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 90.711 116.865 21.263 18,2% 21.263 1485 220001 22300 2050 451200 Alquiler desfibrilador 1.600 1.600 123 7,7% 123 1486 220001 22300 2269 451100 Cuota del Consejo de Seguridad Nuclear 3.000 3.000 2.714 90,5% 2.714 1487 220001 22300 2276 453200 Digitalización información geológica de Navarra 100.000 100.000 0 0,0% 0 1488 220001 22300 2286 451100 Productos químicos y de laboratorio 1.000 1.000 62 6,2% 62 1489 220001 22300 3509 451200 Otros gastos financieros 100 100 0 0,0% 0 1490 220001 22300 4809 451100 Becas de formación 10 10 0 0,0% 0 1491 220001 22300 6001 453200 Expropiaciones de terrenos para infraestructuras 5.000 5.000 0 0,0% 0 1492 220001 22300 6001 453202 Ejecución de sentencias. Expropiación de terrenos 10 45.552 45.552 100,0% 25.648 1493 220001 22300 6001 453203 Encargo a TRACASA Instrumental. Expropiaciones de terrenos para infraestructuras 105.462 105.462 7.951 7,5% 7.951 1494 220001 22300 6001 453204 Registro bienes públicos 180.000 180.000 24.047 13,4% 24.047 1495 220001 22300 6001 453205 Encargo a TRACASA Instrumental. Registro de bienes públicos 132.140 132.140 5.980 4,5% 5.980 1496 220001 22300 6010 453200 Ejecución de sondeos 100 100 0 0,0% 0 1497 220001 22300 6010 456200 Encargo a GAN. Conservación y protección ambiental 1.774.519 1.774.519 0 0,0% 0 1498 220001 22300 6014 452102 Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados 100 100 0 0,0% 0 1499 220001 22300 6014 452104 Encargo a TRACASA Instrumental. Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados 100 100 0 0,0% 0 1500 220001 22300 6019 453102 Construcción del corredor navarro del tren de alta velocidad 100 100 0 0,0% 0 1501 220001 22300 6019 453103 Línea ferroviaria entre los Polígonos Industriales de Landaben y Arazuri-Orkoien 1.106.554 1.106.554 0 0,0% 0 1502 220001 22300 6019 456300 Protección de cavidades y simas y riesgos geológicos 100 100 0 0,0% 0 1503 220001 22300 6020 453202 Seguridad y salud en el Edificio de San Ignacio 15.000 15.000 0 0,0% 0 1504 220001 22300 6032 456300 Material geológico y de construcción de pozos 5.000 5.000 0 0,0% 0 1505 220001 22300 6040 451100 Adquisición de vehículos 60.000 60.000 0 0,0% 0 1506 220001 22300 6054 495100 Adquisición de material informático y topográfico 15.000 15.000 0 0,0% 0 1507 220001 22300 6091 451100 Seguridad en la construcción: estudios y seguimiento 229.600 229.600 35.299 15,4% 35.299 1508 220001 22300 6091 453100 Proyecto y dirección de obra del TAP 10 10 0 0,0% 0 1509 220001 22300 6091 453200 Estudios y proyectos 1.438.920 1.438.920 273.409 19,0% 273.409 1510 220001 22300 6091 453208 (E) Redacción de proyecto de mejora de la carretera NA-718 30.000 30.000 0 0,0% 0 1511 220001 22300 6091 453209 (E) Redacción de proyecto de mejora de la carretera NA-5010 a Oloriz 20.000 20.000 0 0,0% 0 1512 220001 22300 6092 451100 Ensayos y control para obras 100 100 0 0,0% 0 1513 220001 22300 6092 456300 Estudios geológicos, hidrogeológicos y geotécnicos 5.000 5.000 0 0,0% 0 1514 220001 22300 6092 495100 Encargo a TRACASA Instrumental. Elaboración y actualización de cartografía 626.493 626.493 0 0,0% 0 1515 Total 220001-Proyectos y planificación 6.945.928 7.005.040 628.227 9,0% 608.323 1516 220002 22100 1200 453200 Retribuciones del personal fijo 651.161 675.673 98.227 14,5% 98.227 1517 220002 22100 1210 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 49.735 8.585 8.584 100,0% 8.584 1518 220002 22100 1211 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 126.766 225.249 34.530 15,3% 34.530 1519 220002 22100 6010 453206 Red local 100 100 0 0,0% 0 1520 220002 22100 6010 453211 Actuaciones de conversión de la N-121-A en vía 2+1 100 22.643.998 2.273.412 10,0% 2.273.412 1521 220002 22100 6010 453218 Mejora carretera NA-5500 tramo Caparroso-Mélida 12.379.471 12.202.882 1.589.161 13,0% 1.589.161 1522 220002 22100 6010 453220 Variante Irurtzun 0 0 2.933 - 2.933 1523 220002 22100 6010 453221 Mejora carretera NA-4150 270.000 270.000 0 0,0% 0 1524 220002 22100 6010 453225 Nuevo acceso a Elizondo desde la carretera N-121-B 0 0 0 - 0 1525 220002 22100 6010 453232 Asistencia técnica a la dirección de las obras del Servicio de Nuevas Infraestructuras 60.000 60.000 16.787 28,0% 16.787 1526 220002 22100 6010 453233 Obras túneles Belate y Almandoz 9.761.075 9.715.533 0 0,0% 0 1527 220002 22100 6010 453234 Enlace Izurdiaga A-15 950.000 950.000 0 0,0% 0 1528 220002 22100 6010 453236 Conversión de la intersección desde la Ronda PA-30 en una glorieta cerrada 0 0 56.406 - 56.406 1529 220002 22100 6010 453237 MRR Actuaciones Movilidad Sostenible C1-I1 4.964.530 4.964.530 67.704 1,4% 47.799 1530 220002 22100 6010 453239 (E) Colocación de guardia dormido en Erratzu 5.000 5.000 0 0,0% 0 1531 220002 22100 6010 453240 Variante NA-4000 a su paso por Lesaka 0 500.000 0 0,0% 0 1532 220002 22100 6010 453241 Nuevo vial de conexión de Barañáin con la carretera NA-30 en Landaben 0 0 0 - 0 1533 220002 22200 6010 453209 Reparación de estructuras 150.000 150.000 0 0,0% 0 1534 Total 220002-Ampliación y mejora de la red viaria 29.367.938 52.371.551 4.147.743 7,9% 4.127.839 1535 220003 22200 1200 453300 Retribuciones del personal fijo 1.293.724 1.320.751 259.222 19,6% 259.222 1536 220003 22200 1210 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 105.174 85.568 20.510 24,0% 20.510 1537 220003 22200 1211 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 603.839 676.763 138.641 20,5% 138.641 1538 220003 22200 2090 453200 Canon de la autovía A-12 Pamplona-Logroño 59.425.000 59.365.000 13.184.791 22,2% 13.184.791 1539 220003 22200 2090 453202 Canon de la autovía A-21 Autovía del Pirineo 23.000.000 23.000.000 5.029.172 21,9% 5.029.172 1540 220003 22200 2276 453200 Asistencia técnica a la Dirección de Explotación de las autovías 192.000 192.000 68.979 35,9% 68.979 1541 220003 22200 2276 453300 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica al Centro de Control de Conservación de Carreteras 120.000 120.000 19.413 16,2% 19.413 1542 220003 22200 2276 453302 Plan de aforos 76.156 76.156 0 0,0% 0 1543 220003 22200 2289 453300 Sal, gravilla y otros suministros auxiliares 150.000 150.000 72.306 48,2% 72.306 1544 220003 22200 4400 453300 Convenio con NASUVINSA para la financiación del Proyecto LIFE 12.840 12.840 0 0,0% 0 1545 220003 22200 6010 453303 Seguridad vial: señalización y balizamiento 5.000.000 5.000.000 1.259.387 25,2% 1.259.387 1546 220003 22200 6010 453304 Travesías y convenios 100 100 0 0,0% 0 1547 220003 22200 6010 453305 Conservación de la red viaria y centro de control 35.834.042 36.010.631 9.218.236 25,6% 9.093.018 1548 220003 22200 6010 453306 Refuerzos de firmes 100 100 0 0,0% 0 1549 220003 22200 6010 453308 Adecuación a la Normativa de la barrera, terminales 10.000 10.000 0 0,0% 0 1550 220003 22200 6010 453309 Seguridad vial: puntos peligrosos y TCAS 100 100 0 0,0% 0 1551 220003 22200 6010 453310 Renovación de Instalaciones en túneles 290.000 290.000 0 0,0% 0 1552 220003 22200 6010 453311 Estaciones de aforo 100 100 0 0,0% 0 1553 220003 22200 6010 453312 Renovación y digitalización alumbrado de la red viaria 100 100 0 0,0% 0 1554 220003 22200 6020 453300 Edificios 60.000 60.000 0 0,0% 0 1555 220003 22200 6040 453300 Adquisición de vehículos 100 100 0 0,0% 0 1556 220003 22200 6059 453300 Encargo a NASERTIC. Migración a MICC Centro de Control de Conservación de Carreteras 100 100 0 0,0% 0 1557 220003 22200 6060 453300 Sustitución pantallas C4 22.000 22.000 0 0,0% 0 1558 220003 22200 6091 453300 Seguridad vial: estudios y seguimiento 29.000 29.000 0 0,0% 0 1559 220003 22200 6092 453300 Inventarios de Carreteras. Base visual 100 100 0 0,0% 0 1560 220003 22200 6094 453300 Reducción dependencia tecnológica 100 100 0 0,0% 0 1561 Total 220003-Conservación, explotación y seguridad vial 126.224.675 126.421.608 29.270.656 23,2% 29.145.439 1562 220004 22100 4400 452100 Transferencia corriente a INTIA 250.000 250.000 0 0,0% 0 1563 220004 22100 4700 452100 Canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª fase 10.405.661 10.405.661 2.295.259 22,1% 1.507.326 1564 Total 220004-Otras infraestructuras 10.655.661 10.655.661 2.295.259 21,5% 1.507.326 1565 Total 220-Obras públicas e infraestructuras 184.757.298 208.002.680 40.670.472 19,6% 39.700.522 1566 Total 22-Obras públicas 184.757.298 208.002.680 40.670.472 19,6% 39.700.522 1567 230000 23000 1000 451400 Retribuciones de altos cargos 61.765 64.243 13.766 21,4% 13.766 1568 230000 23000 1200 451400 Retribuciones del personal fijo 26.050 27.097 5.806 21,4% 5.806 1569 230000 23000 1210 451400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 27.296 28.393 6.083 21,4% 6.083 1570 230000 23000 1211 451400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 1571 230000 23000 2061 451400 Arrendamiento de programas y licencias 1.000 1.000 0 0,0% 0 1572 230000 23000 2120 451400 Reparación y mantenimiento de locales de oficina 4.000 4.000 912 22,8% 912 1573 230000 23000 2150 451400 Reparación de mobiliario, de equipos técnicos y de oficina 500 500 0 0,0% 0 1574 230000 23000 2160 451400 Mantenimiento de equipos informáticos 100 100 0 0,0% 0 1575 230000 23000 2200 451400 Material de oficina no inventariable 15.000 15.000 1.652 11,0% 1.575 1576 230000 23000 2261 451400 Otros gastos 250 250 149 59,6% 133 1577 230000 23000 2262 451400 Publicidad y propaganda 26.000 26.000 0 0,0% 0 1578 230000 23000 2264 451400 Gastos de comunidad 7.500 7.500 2.919 38,9% 2.919 1579 230000 23000 2266 451400 Conferencias y cursillos 500 500 0 0,0% 0 1580 230000 23000 2269 451400 Gastos diversos 5.000 5.000 0 0,0% 0 1581 230000 23000 2273 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 15.000 15.000 0 0,0% 0 1582 230000 23000 2279 451400 Otros trabajos realizados por terceros 60.000 60.000 21.188 35,3% 21.188 1583 230000 23000 2280 451400 Agua, gas y electricidad 6.500 6.500 6.822 105,0% 302 1584 230000 23000 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 568 14,2% 551 1585 230000 23000 4809 451400 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 4.000 9.805 9.805 100,0% 9.805 1586 230000 23000 6020 451400 Adecuación de locales 3.000 3.000 0 0,0% 0 1587 230000 23000 6031 451400 Instalaciones 10 10 0 0,0% 0 1588 230000 23000 6059 451400 Material diverso 1.000 1.000 0 0,0% 0 1589 230000 23000 6060 451400 Equipos informáticos 4.000 4.000 0 0,0% 0 1590 230000 23000 6094 451400 Programas informáticos 30.000 30.000 0 0,0% 0 1591 230000 23000 6094 451402 Proyecto especialización tecnológica, gemelos digitales 40.000 40.000 0 0,0% 0 1592 230000 23100 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 1.413 28,3% 1.413 1593 230000 23100 6094 453400 MRR Digitalización del Transporte C6-I4 225.000 225.000 0 0,0% 0 1594 230000 23200 2276 451400 MRR Actuaciones Movilidad Sostenible C1-I1 80.000 127.252 0 0,0% 0 1595 230000 23200 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje 6.000 6.000 1.038 17,3% 1.038 1596 230000 23200 6094 451402 Encargo a TRACASA Instrumental. Programas informáticos 130.000 130.000 0 0,0% 0 1597 230000 23200 7609 441112 Convocatoria apoyo infraestructuras ciclables 1.330.593 1.330.593 0 0,0% 0 1598 230000 23200 7609 451400 MRR Actuaciones Movilidad Sostenible C1-I1 6.047.359 6.000.108 47.118 0,8% 47.118 1599 230000 23200 7701 441100 MRR Ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte RD 902/2022 0 153.570 0 0,0% 0 1600 Total 230000-Actividades generales de transportes 8.166.433 8.330.432 119.237 1,4% 112.607 1601 230001 23100 1200 441100 Retribuciones del personal fijo 404.276 461.324 87.648 19,0% 87.648 1602 230001 23100 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 58.534 60.882 13.046 21,4% 13.046 1603 230001 23100 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 193.912 160.857 34.433 21,4% 34.433 1604 230001 23100 2160 453400 Mantenimiento sistema de modernización 250.000 250.000 0 0,0% 0 1605 230001 23100 2190 453400 Infraestructuras del transporte. Reparación de marquesinas 15.000 15.000 0 0,0% 0 1606 230001 23100 2239 441100 Ayuda al mantenimiento de servicios de transporte de viajeros 5.097.234 5.100.500 324.240 6,4% 324.240 1607 230001 23100 2276 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Digitalización y mantenimiento información geográfica SIG Transportes 65.000 65.000 4.511 6,9% 4.511 1608 230001 23100 2276 451402 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento infraestructuras 62.000 62.000 3.944 6,4% 3.944 1609 230001 23100 2276 451403 Encargo a TRACASA instrumental. Control y gestión concesiones 60.000 60.000 3.995 6,7% 3.995 1610 230001 23100 4609 441100 Aportación al transporte público de la comarca de Pamplona 17.900.000 17.900.000 0 0,0% 0 1611 230001 23100 4709 441100 Ayudas directas al transporte público interurbano 260.009 523.571 54.301 10,4% 54.301 1612 230001 23100 4809 441100 Aportación al transporte público urbano municipal de otras zonas de Navarra. Tarifas sociales 20.000 20.000 0 0,0% 0 1613 230001 23100 4809 441103 Aportación al transporte público de otras zonas de Navarra. Jóvenes 160.000 160.000 0 0,0% 0 1614 230001 23100 6019 453400 Adecuación paradas de transporte interurbano 20.000 20.000 0 0,0% 0 1615 230001 23100 6055 453400 Señalización paradas transporte interurbano 160.000 160.000 0 0,0% 0 1616 230001 23100 6060 453400 Proyecto de modernización del transporte. Adquisición e instalación de equipos embarcados 35.000 35.000 3.428 9,8% 3.428 1617 230001 23100 6092 453400 Estudios y proyectos 60.000 60.000 0 0,0% 0 1618 230001 23100 6094 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo evolutivo del SIG de transportes 20.000 20.000 0 0,0% 0 1619 230001 23100 6094 453400 Desarrollo medio pago transporte público 30.000 30.000 0 0,0% 0 1620 230001 23100 6094 453403 Desarrollo planificador de transporte NBUS. Mejoras web información 18.000 18.000 0 0,0% 0 1621 230001 23100 6094 453404 Desarrollo sistema de modernización. Implantación nuevas funcionalidades detectadas 18.000 18.000 0 0,0% 0 1622 Total 230001-Planificación, régimen jurídico y modernización 24.906.965 25.200.134 529.546 2,1% 529.546 1623 230002 23200 1200 441100 Retribuciones del personal fijo 556.306 678.306 126.207 18,6% 126.207 1624 230002 23200 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 49.735 25.865 5.542 21,4% 5.542 1625 230002 23200 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 149.669 81.848 15.958 19,5% 15.958 1626 230002 23200 2190 453400 Mantenimiento básculas de pesaje 30.000 30.000 4.539 15,1% 3.184 1627 230002 23200 2219 453400 Tarjetas para tacógrafos digitales 10 10 11.911 >1000% 11.911 1628 230002 23200 2262 441100 Promoción y divulgación de la movilidad sostenible 40.000 40.000 0 0,0% 0 1629 230002 23200 2267 453400 Realización de pruebas de capacitación profesional a los transportistas 10 10 0 0,0% 0 1630 230002 23200 2267 453402 Realización de pruebas de aptitud profesional a conductores 3.000 3.000 678 22,6% 678 1631 230002 23200 2269 453400 Gastos de funcionamiento de la Junta Arbitral de Transportes de Navarra 2.000 2.000 400 20,0% 400 1632 230002 23200 2276 451402 Encargo a NASUVINSA. Unificación ordenanza movilidad 15.000 15.000 0 0,0% 0 1633 230002 23200 4400 441102 Transferencia a NASUVINSA. Transporte y Logística 170.000 170.000 0 0,0% 0 1634 230002 23200 4400 441103 Transferencia a NASUVINSA. Proyecto BIZIConnect 5.975 5.975 0 0,0% 0 1635 230002 23200 4709 441103 Subvención a la formación para el acceso al sector del transporte 350.000 350.000 0 0,0% 0 1636 230002 23200 4709 441105 Ayudas directas a empresas y profesionales especialmente afectados por la subida de los precios de los carburantes 10 10 0 0,0% 0 1637 230002 23200 4809 441100 Ayudas a la reparación y mantenimiento de bicicletas 100.000 100.000 0 0,0% 0 1638 230002 23200 4819 441102 Apoyo a actuaciones de formación en el sector del transporte 35.000 35.000 0 0,0% 0 1639 230002 23200 4819 441103 Convenio con asociación Recicleta. Actividades movilidad sostenible 12.000 12.000 0 0,0% 0 1640 230002 23200 6054 453400 Medios de inspección 3.000 3.000 0 0,0% 0 1641 230002 23200 6092 453400 Estudios y proyectos 120.000 120.000 6.353 5,3% 6.353 1642 230002 23200 6094 453400 Encargo a TRACASA Instrumental. SIG de movilidad ciclista 75.000 75.000 0 0,0% 0 1643 230002 23200 7609 441116 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Zizur Mayor/Zizur Nagusia para aparcabicis inteligentes cubiertos 80.000 80.000 0 0,0% 0 1644 230002 23200 7609 441117 (E) Transferencia Ayto. Ansoáin: creación camino ciclable y peatonal 50.000 50.000 0 0,0% 0 1645 Total 230002-Ordenación, gestión y movilidad 1.846.715 1.877.024 171.587 9,1% 170.232 1646 Total 230-Transportes y movilidad sostenible 34.920.113 35.407.590 820.371 2,3% 812.385 1647 Total 23-Transportes 34.920.113 35.407.590 820.371 2,3% 812.385 1648 Total 2-Departamento de Cohesión Territorial 574.223.817 603.633.966 168.974.151 28,0% 167.419.919 1649 300000 30000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 129.873 135.083 28.878 21,4% 28.878 1650 300000 30000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 65.206 67.823 14.533 21,4% 14.533 1651 300000 30000 2269 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete 3.000 3.000 937 31,2% 937 1652 300000 30000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete 7.500 7.500 508 6,8% 508 1653 300000 30100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 210.732 196.169 41.424 21,1% 41.424 1654 300000 30100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 60.715 86.169 16.633 19,3% 16.633 1655 300000 30100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 114.664 119.264 25.555 21,4% 25.555 1656 300000 30100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 18.497 19.241 17.508 91,0% 17.508 1657 300000 30100 1220 921102 MRR Retribuciones del personal contratado temporal 0 230.218 32.597 14,2% 32.597 1658 300000 30100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 33.519 34.865 12.369 35,5% 12.369 1659 300000 30100 1400 921100 Retribuciones personales 499.546 519.761 97.948 18,8% 97.948 1660 300000 30100 1400 921102 MRR Retribuciones personales 0 1.539 101 6,6% 101 1661 300000 30100 1600 921100 Seguridad social 1.023.824 1.064.950 256.152 24,1% 166.501 1662 300000 30100 1600 921102 MRR Seguridad social 0 74.251 7.536 10,1% 3.568 1663 300000 30100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos 104 109 0 0,0% 0 1664 300000 30100 2061 921100 Arrendamientos y licencias informáticas 500 500 0 0,0% 0 1665 300000 30100 2120 921100 Conservación y reparación de edificios 5.000 5.000 1.000 20,0% 1.000 1666 300000 30100 2200 921100 Material de oficina 15.000 15.000 1.799 12,0% 1.799 1667 300000 30100 2262 921100 Publicidad y propaganda 25.000 25.000 14.901 59,6% 14.901 1668 300000 30100 2264 921100 Gastos de comunidad de propietarios 30.500 30.500 0 0,0% 0 1669 300000 30100 2266 921100 Jornadas, conferencias y reuniones 25.000 25.000 0 0,0% 0 1670 300000 30100 2269 921100 Gastos diversos 3.520 3.520 74 2,1% 74 1671 300000 30100 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros 10.000 10.000 535 5,3% 535 1672 300000 30100 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción 30.000 30.000 6.251 20,8% 6.251 1673 300000 30100 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 0 0,0% 0 1674 300000 30100 4809 921100 Ejecución de sentencias 10 3.227 3.227 100,0% 282 1675 300000 30100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina 7.500 7.228 1.310 18,1% 1.310 1676 300000 30100 6059 921100 Otro mobiliario y equipos 1.000 1.000 543 54,3% 543 1677 300000 30100 6060 921100 Equipos informáticos 30.000 30.000 0 0,0% 0 1678 300000 30100 6094 921100 Programas informáticos 650 650 0 0,0% 0 1679 Total 300000-Dirección y servicios generales de ordenación del territorio, vivienda, paisaje y proyectos estratégicos 2.351.860 2.747.568 582.318 21,2% 485.754 1680 Total 300-Dirección y servicios generales de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos 2.351.860 2.747.568 582.318 21,2% 485.754 1681 Total 30-Dirección y servicios generales de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos 2.351.860 2.747.568 582.318 21,2% 485.754 1682 310000 31000 1000 451600 Retribuciones de altos cargos 61.765 64.243 13.766 21,4% 13.766 1683 310000 31000 1200 451600 Retribuciones del personal fijo 10 12 0 0,0% 0 1684 310000 31000 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1685 310000 31000 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 26.050 27.097 5.806 21,4% 5.806 1686 310000 31000 2061 451600 Arrendamientos y licencias informáticas 12.120 12.120 0 0,0% 0 1687 310000 31000 2200 451600 Material de oficina 4.000 4.000 68 1,7% 68 1688 310000 31000 2269 451600 Gastos diversos 4.000 4.000 2.690 67,2% 2.690 1689 310000 31000 2276 451600 Estudios y trabajos técnicos 12.000 12.000 0 0,0% 0 1690 310000 31000 2276 451602 Servicios de traducción y comunicación 7.000 7.000 0 0,0% 0 1691 310000 31000 2301 451600 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 946 23,7% 946 1692 310000 31100 1200 451600 Retribuciones del personal fijo 480.378 432.112 92.592 21,4% 92.592 1693 310000 31100 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 40.062 67.537 13.706 20,3% 13.706 1694 310000 31100 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 263.889 317.543 68.042 21,4% 68.042 1695 310000 31100 2266 261700 Jornadas, conferencias y reuniones 18.000 18.000 218 1,2% 218 1696 310000 31100 2276 261702 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos de planeamiento territorial 390.000 390.000 43.085 11,0% 0 1697 310000 31100 2276 261703 Estudio y trabajos técnicos: ordenación del territorio y urbanismo 90.000 90.000 0 0,0% 0 1698 310000 31100 2276 261706 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos y divulgativos para los ODS ambientales y territoriales 6.000 6.000 0 0,0% 0 1699 310000 31100 2400 451300 Edición material gráfico 15.000 15.000 4.477 29,8% 0 1700 310000 31100 4400 261700 Transferencia a NASUVINSA. Cofinanciación de los Proyectos Europeos Life Nadapta 21.187 21.187 0 0,0% 0 1701 310000 31100 4609 261700 Subvenciones a entidades locales para acciones innovadoras en urbanismo 80.000 80.000 0 0,0% 0 1702 310000 31100 6091 261700 Encargo a TRACASA Instrumental. Registro de Planeamiento 1.000 1.000 0 0,0% 0 1703 310000 31100 6091 261702 Encargo a TRACASA instrumental. Sistema de información territorial urbanístico 140.000 140.000 9.468 6,8% 0 1704 310000 31100 6094 261700 Aplicaciones informáticas 1.000 1.000 0 0,0% 0 1705 310000 31100 7609 261702 Cooperación interadministrativa 742.500 742.500 0 0,0% 0 1706 310000 31100 7609 261703 Subvenciones a entidades locales para inversiones en acciones innovadoras en urbanismo 220.000 220.000 6.000 2,7% 6.000 1707 310000 31200 1200 451600 Retribuciones del personal fijo 251.678 220.104 47.163 21,4% 47.163 1708 310000 31200 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1709 310000 31200 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 120.184 166.675 35.714 21,4% 35.714 1710 310000 31200 2269 261700 Elaboración y difusión de instrucciones técnicas de planeamiento. Cambio climático y participación ciudadana 10.000 10.000 0 0,0% 0 1711 310000 31200 2276 261702 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos 80.000 80.000 0 0,0% 0 1712 310000 31200 2276 261703 Estudios y trabajos técnicos de planificación territorial (ETN y otros) 150.000 150.000 0 0,0% 0 1713 310000 31200 4400 261702 Transferencia a NASUVINSA-LURSAREA. Observatorio Territorial y de la sostenibilidad 300.000 300.000 0 0,0% 0 1714 310000 31200 4400 261703 Transferencia a NASUVINSA. Red oficinas de apoyo a EE.LL. 355.000 355.000 0 0,0% 0 1715 310000 31200 4809 261700 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 1716 310000 31200 4819 261700 Convenio COAVN elaboración herramientas e instrumentos para la aplicación de la normativa urbanística 20.000 20.000 0 0,0% 0 1717 Total 310000-Territorio y paisaje 3.926.853 3.978.164 343.740 8,6% 286.710 1718 Total 310-Ordenación del territorio 3.926.853 3.978.164 343.740 8,6% 286.710 1719 Total 31-Ordenación del territorio 3.926.853 3.978.164 343.740 8,6% 286.710 1720 320000 32000 1000 261100 Retribuciones de altos cargos 61.765 64.243 13.766 21,4% 13.766 1721 320000 32000 2202 261100 Suscripciones 250 250 198 79,0% 198 1722 320000 32000 2221 261100 Postales y Cartería 6.000 6.000 0 0,0% 0 1723 320000 32000 2266 261100 Jornadas, conferencias y reuniones 9.995 9.995 665 6,7% 665 1724 320000 32000 2269 261100 Otros gastos diversos 2.212 2.212 0 0,0% 0 1725 320000 32000 2301 261100 Locomoción y gastos de viaje 6.895 6.895 346 5,0% 346 1726 320000 32100 1200 261100 Retribuciones del personal fijo 570.710 547.179 118.882 21,7% 118.882 1727 320000 32100 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 23.721 3.695 15,6% 3.695 1728 320000 32100 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 332.464 368.509 76.934 20,9% 76.934 1729 320000 32100 2269 261100 Gastos de notaría y registros 1.500 1.500 0 0,0% 0 1730 320000 32100 2269 261102 Gastos diversos proyecto LC DISTRICTS 1.000 1.000 0 0,0% 0 1731 320000 32100 2269 261500 Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda 35.000 35.000 1.716 4,9% 1.666 1732 320000 32100 2273 261100 Servicios Informáticos 3.800 3.800 707 18,6% 707 1733 320000 32100 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos 87.671 84.725 522 0,6% 522 1734 320000 32100 2276 261102 (E) Estudio sobre idoneidad creación alojamiento dotacional transitorio 25.000 25.000 0 0,0% 0 1735 320000 32100 2279 261100 Gastos complementarios proyecto LC DISTRICTS. Asistencia técnica 5.718 5.718 5.717 100,0% 5.717 1736 320000 32100 2279 261102 Encargo a NASUVINSA. Gestión del Censo de Vivienda 143.000 143.000 10.639 7,4% 10.639 1737 320000 32100 2279 261103 Otros trabajos realizados por terceros 52.336 52.336 11.078 21,2% 11.078 1738 320000 32100 2279 261104 Plan Director pisos tutelados 50.000 50.000 0 0,0% 0 1739 320000 32100 2279 261400 Encargo a NASUVINSA. Gestión de la bolsa de alquiler 285.000 285.000 21.266 7,5% 21.266 1740 320000 32100 2279 261403 Encargo a NASUVINSA. Gestión del derecho subjetivo a la vivienda 133.000 133.000 9.986 7,5% 9.986 1741 320000 32100 2279 261503 Encargo a NASUVINSA. Gestión social promociones arrendamiento 199.990 199.990 199.971 100,0% 199.971 1742 320000 32100 4400 261400 Compensación a NASUVINSA del déficit de bolsa de alquiler 475.000 475.000 0 0,0% 0 1743 320000 32100 4400 261402 Convenio con NASUVINSA para LIFE-NADAPTA 30.000 30.000 0 0,0% 0 1744 320000 32100 4459 261400 Subvenciones a oficinas de rehabilitación DA 11ª Decreto Foral 25/2011 1.250.000 1.250.000 304.322 24,3% 304.322 1745 320000 32100 4609 261100 (E) Convenio con Ayuntamiento de Fitero para el asesoramiento en la construcción de viviendas en régimen de cooperativa 15.000 15.000 0 0,0% 0 1746 320000 32100 4809 261400 Subvenciones para arrendatarios de vivienda 13.000.000 13.000.000 3.399.310 26,1% 3.399.310 1747 320000 32100 4809 261402 Subvenciones a propietarios de viviendas adscritas a la Bolsa de Alquiler 210.000 210.000 121.789 58,0% 71.902 1748 320000 32100 4809 261404 Compensación arrendadores RDL 11/2020 12.000 12.000 3.151 26,3% 3.151 1749 320000 32100 6000 261200 Adquisición y promoción de suelo y edificación 10 10 0 0,0% 0 1750 320000 32100 6020 261202 Ejercicio de los derechos de tanteo y retracto y ofrecimiento de venta de vivienda 1.000.000 1.000.000 0 0,0% 0 1751 320000 32100 6020 261500 Reparación del parque público de vivienda 4.565 4.565 229 5,0% 145 1752 320000 32100 6094 261100 Aplicaciones informáticas 300.000 300.000 3.652 1,2% 3.652 1753 320000 32100 7609 261402 Convenio con el Ayuntamiento de Arakil para impulso de vivienda colaborativa 300.000 300.000 0 0,0% 0 1754 320000 32100 7609 261403 Convenio con el Ayuntamiento de Uharte-Arakil para impulso de vivienda social 280.000 280.000 0 0,0% 0 1755 320000 32100 7609 261404 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Olite para reforma de vivienda municipal de emergencia 79.000 79.000 0 0,0% 0 1756 320000 32100 7800 261400 Subvenciones y subsidios para actuaciones en vivienda 38.225.973 38.225.973 6.051.481 15,8% 4.966.248 1757 320000 32100 7800 261402 MRR Subvenciones programa PREE. Rehabilitación energética de edificios 7.000.000 7.000.000 0 0,0% 0 1758 320000 32100 7800 261403 MRR Subvenciones programa PREE 5000. Rehabilitación energética de edificios en municipios de reto demográfico 1.707.500 3.292.060 0 0,0% 0 1759 320000 32100 7800 261404 MRR Subvenciones fondos europeos arrendamiento protegido 10 6.900.010 0 0,0% 0 1760 320000 32100 7800 261405 MRR Subvenciones fondos europeos rehabilitación protegida 3.352.475 6.000.000 797.919 13,3% 524.198 1761 320000 32200 1200 261100 Retribuciones del personal fijo 134.078 139.457 29.882 21,4% 29.882 1762 320000 32200 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1763 320000 32200 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 64.929 67.535 14.471 21,4% 14.471 1764 320000 32200 2262 261100 Campañas de Publicidad 15.000 15.000 0 0,0% 0 1765 320000 32200 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos 22.000 22.000 726 3,3% 726 1766 320000 32200 6094 261100 Aplicaciones informáticas 110.000 110.000 0 0,0% 0 1767 Total 320000-Gestión de suelo y vivienda 69.600.866 80.776.696 11.203.020 13,9% 9.794.045 1768 Total 320-Vivienda 69.600.866 80.776.696 11.203.020 13,9% 9.794.045 1769 Total 32-Vivienda 69.600.866 80.776.696 11.203.020 13,9% 9.794.045 1770 330000 33000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 61.765 64.243 13.766 21,4% 13.766 1771 330000 33000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 10 12 0 0,0% 0 1772 330000 33000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1773 330000 33000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 75.785 77.427 12.461 16,1% 12.461 1774 330000 33000 2200 921100 Material de oficina 1.750 1.750 169 9,6% 157 1775 330000 33000 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 500 500 0 0,0% 0 1776 330000 33000 2221 921100 Comunicaciones postales 140 140 0 0,0% 0 1777 330000 33000 2261 921100 Atenciones protocolarias y de representación 500 500 1.163 232,5% 973 1778 330000 33000 2266 921100 Conferencias, cursos y reuniones 3.000 3.000 0 0,0% 0 1779 330000 33000 2269 921100 Otros gastos diversos 5.310 5.310 0 0,0% 0 1780 330000 33000 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros 3.090 3.090 243 7,9% 243 1781 330000 33000 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción 5.450 5.450 784 14,4% 784 1782 330000 33000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 6.000 6.000 2.056 34,3% 2.056 1783 330000 33000 4809 921100 Ejecución de Sentencias 10 10 0 0,0% 0 1784 330000 33100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 172.916 179.853 38.538 21,4% 38.538 1785 330000 33100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1786 330000 33100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 240.559 250.210 36.234 14,5% 36.234 1787 330000 33100 2120 921100 (E) Reparación y conservación de inmuebles adscritos 10 10 0 0,0% 0 1788 330000 33100 2262 921100 Publicidad y Propaganda 7.000 7.000 0 0,0% 0 1789 330000 33100 2264 921100 Gastos de comunidad de propietarios 1.200 1.200 293 24,4% 293 1790 330000 33100 2269 921100 Acciones Plan del Pirineo 180.000 180.000 5.868 3,3% 5.580 1791 330000 33100 2269 921103 Acciones de Desarrollo Territorial Sostenible 80.000 80.000 0 0,0% 0 1792 330000 33100 2269 921104 Funcionamiento embalse de cola de Nagore / Arce 50.000 50.000 0 0,0% 0 1793 330000 33100 2269 921105 Funcionamiento y acciones Proyecto Zandueta 20.000 20.000 2.662 13,3% 2.662 1794 330000 33100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos 12.876 12.876 2.981 23,2% 2.981 1795 330000 33100 2276 921105 MRR Contratación de servicios 100.000 100.000 0 0,0% 0 1796 "330000 33100 2276 921106 (E) Proyecto Desarrollo Territorial ""Larrun sostenible"" en Bera" 30.000 30.000 0 0,0% 0 1797 330000 33100 2276 921107 (E) Actuaciones referentes al Aserradero de Ekai Lónguida 20.000 20.000 0 0,0% 0 1798 330000 33100 4400 921102 (E) Transferencia a NASUVINSA-LURSAREA: desarrollo de proyectos estratégicos de territorio 424.000 424.000 0 0,0% 0 1799 330000 33100 4400 921104 Transferencia a Nasuvinsa-Eguralt 1.855 1.855 0 0,0% 0 1800 330000 33100 4400 921105 Transferencia a NASUVINSA-Centro de la industrialización y robotización de la construcción 200.000 200.000 0 0,0% 0 1801 330000 33100 4609 921100 Subvenciones proyectos en el Pirineo 90.000 90.000 0 0,0% 0 1802 330000 33100 4609 921105 Convenio Ayto Valle de Erro y Burguete medidas para la fijación de la población joven en el territorio (Plan Pirineo) 60.000 60.000 0 0,0% 0 1803 330000 33100 4709 921100 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo: emprendimiento y microempresas programa impulso 750.000 750.000 0 0,0% 0 1804 330000 33100 4809 921100 (E) Subvenciones PIRIBIZI: abordar el reto demográfico en el Pirineo 160.000 160.000 0 0,0% 0 1805 330000 33100 4819 921100 Convenio Cederna-Garalur Plan del Pirineo 95.000 95.000 0 0,0% 0 1806 330000 33100 4819 921102 Subvenciones asociacionismo para la dinamización territorial del Pirineo 65.000 65.000 0 0,0% 0 1807 330000 33100 4819 921104 Convenio con la Asociación Navarra Clúster para la Industrialización del sector de la Construcción 50.000 50.000 0 0,0% 0 1808 330000 33100 4819 921105 (E) Convenio Asociación para el desarrollo rural Zunbeltz Landa Garapena - Proyecto Desarrollo de Espacio Test Agrario 20.000 20.000 0 0,0% 0 1809 330000 33100 6020 921100 REACT Rehabilitación ecológica Palacio de Arce y su entorno en Nagore PO FEDER 14-20 3.296.524 3.476.851 184.432 5,3% 107.519 1810 330000 33100 6020 921102 Actuaciones de adecuación entorno del Palacio de Arce y embalse Nagore 462.210 462.210 0 0,0% 0 1811 330000 33100 6020 921103 Actuaciones en sede DGPE y otros bienes 1.000 1.000 3.231 323,1% 3.231 1812 330000 33100 6020 921104 MRR PIREP Casa Ascunce 750.067 750.067 0 0,0% 0 1813 330000 33100 6020 921105 Espacio para la sostenibilidad de Navarra- Red Explora Mikorena 40.000 40.000 0 0,0% 0 1814 330000 33100 6020 921106 Proyecto desarrollo territorial Zandueta 10.000 10.000 0 0,0% 0 1815 330000 33100 6050 921100 Mobiliario y equipo de oficina para proyectos estratégicos 1.000 1.000 0 0,0% 0 1816 330000 33100 6059 921100 Otro mobiliario y equipo para proyectos estratégicos 1.000 1.000 0 0,0% 0 1817 330000 33100 7309 921100 Proyecto desarrollo territorial en Irurre-Guesalaz Fundación Henri Lenaerts 80.000 80.000 0 0,0% 0 1818 330000 33100 7400 921103 Transferencia a NASUVINSA- Desarrollo infraestructuras para nuevas actividades económicas, Plan del Pirineo 140.000 140.000 0 0,0% 0 1819 330000 33100 7400 921104 MRR PIREP Centro Nacional Industrialización y Robotización de la Construcción-NASUVINSA 1.625.213 1.625.213 0 0,0% 0 1820 330000 33100 7409 921100 (E) Convenio Cuevas de Astiz SL proyecto mejora de acceso, alumbrado y equipamientos electrónicos 87.000 87.000 0 0,0% 0 1821 330000 33100 7609 921100 Subvención Proyectos de territorio Red Explora 230.000 230.000 0 0,0% 0 1822 330000 33100 7609 921104 Subvenciones proyectos de inversión en el Pirineo (Entidades Locales) 600.000 600.000 0 0,0% 0 1823 330000 33100 7609 921109 REACT Alloz Sostenible PO FEDER 14-20 998.000 1.334.715 68 0,0% 68 1824 330000 33100 7609 921110 Subvenciones generación de espacios para vivir y trabajar en el Pirineo 250.000 250.000 0 0,0% 0 1825 330000 33100 7609 921112 Proyecto Estratégico. ViViD. Coliving y espacio proyectos Ayuntamiento San Martin de Unx 90.000 90.000 0 0,0% 0 1826 330000 33100 7609 921113 Proyectos Desarrollo Territorial Sostenible en Itoiz convenio con los Aytos de Lónguida, Arce, Aoiz y Oroz-Betelu 650.000 650.000 0 0,0% 0 1827 330000 33100 7609 921119 (E) Convenio Ayuntamiento de Garralda. Obra civil urbanización parcelas desarrollo territorial 150.000 150.000 0 0,0% 0 1828 330000 33100 7609 921128 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo: Digitalización Junta General Valle de Salazar 120.000 120.000 0 0,0% 0 1829 330000 33100 7609 921129 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo: Digitalización Ayuntamiento de Navascués 30.000 30.000 0 0,0% 0 1830 330000 33100 7609 921130 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo: Digitalización Junta General Valle de Aezkoa 300.000 300.000 0 0,0% 0 1831 330000 33100 7609 921131 (E) Convenio Ayuntamiento de Araitz proyecto recurso territorial Mailoak 65.000 65.000 0 0,0% 0 1832 330000 33100 7609 921132 (E) Convenio Ayuntamiento de Aranguren espacio para la sostenibilidad y el desarrollo territorial 120.000 120.000 0 0,0% 0 1833 330000 33100 7609 921133 (E) Convenio con la Junta General del Valle de Salazar. Actuaciones en Erremendia 40.000 40.000 0 0,0% 0 1834 330000 33100 7609 921134 (E) Proyectos OTS Convenio Concejo Azparren. Camino enlace pistas de Ixtarri y Sarate 25.000 25.000 0 0,0% 0 1835 330000 33100 7609 921135 (E) Ayuntamiento Hiriberri de Aezkoa. Proyecto Hiriberri Lanean. Contribuyendo a la diversificación y al emprendimiento 21.970 21.970 0 0,0% 0 1836 330000 33100 7609 921136 (E) Acondicionamiento de un Parking público en Luzaide 35.000 35.000 0 0,0% 0 1837 330000 33100 7709 921102 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo: emprendimiento y microempresas programa invers. 200.000 303.669 0 0,0% 0 1838 330000 33100 7819 921100 Subvención Proyectos de territorio Red Explora (asociaciones) 20.000 20.000 0 0,0% 0 1839 330000 33100 7819 921102 (E) Parque de Economía circular y Desarrollo Territorial Sostenible Bordablanca. Convenio con Asociación Laboral Josenea 110.000 110.000 0 0,0% 0 1840 Total 330000-Proyectos estratégicos 13.542.730 14.184.155 304.948 2,1% 227.546 1841 Total 330-Proyectos estratégicos 13.542.730 14.184.155 304.948 2,1% 227.546 1842 Total 33-Proyectos estratégicos 13.542.730 14.184.155 304.948 2,1% 227.546 1843 Total 3-Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos 89.422.309 101.686.583 12.434.026 12,2% 10.794.056 1844 400000 40000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 129.883 135.093 28.878 21,4% 28.878 1845 400000 40000 1100 321100 Retribuciones del personal eventual 65.206 67.823 14.533 21,4% 14.533 1846 400000 40000 2261 321100 Gastos diversos del Sr. Consejero y personal de su Gabinete 2.081 2.081 119 5,7% 119 1847 400000 40000 2301 321100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y personal de su Gabinete 2.600 2.600 0 0,0% 0 1848 400000 40001 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 68.098 70.828 15.177 21,4% 15.177 1849 400000 40001 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1850 400000 40001 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.868 25.865 5.542 21,4% 5.542 1851 400000 40100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 642.293 727.899 152.603 21,0% 152.603 1852 400000 40100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 33.088 34.414 7.374 21,4% 7.374 1853 400000 40100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 372.538 367.762 79.690 21,7% 79.690 1854 400000 40100 2200 321100 Material de oficina 81.479 81.479 10.656 13,1% 9.698 1855 400000 40100 2221 321100 Servicios postales 127.286 127.286 11.655 9,2% 11.655 1856 400000 40100 2269 321100 Gastos diversos 2.861 2.861 209 7,3% 209 1857 400000 40100 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 1.000 1.000 0 0,0% 0 1858 400000 40100 3501 321100 Intereses de demora 10 10 0 0,0% 0 1859 400000 40100 4809 321100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 51.000 51.000 3.866 7,6% 2.866 1860 400000 41000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 61.765 64.243 13.766 21,4% 13.766 1861 400000 41000 1200 322000 Retribuciones del personal fijo 208.945.722 213.306.011 42.845.581 20,1% 42.845.581 1862 400000 41000 1210 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 9.715.895 12.477.248 2.937.631 23,5% 2.937.631 1863 400000 41000 1211 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 6.745.241 7.119.161 1.500.949 21,1% 1.500.949 1864 400000 41000 1220 322000 Retribuciones del personal contratado temporal 120.416.749 124.816.337 27.596.722 22,1% 27.596.722 1865 400000 41000 1221 322000 Retribuciones del personal contratado para campañas 306.000 318.328 148.342 46,6% 148.342 1866 400000 41000 1250 322000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 22.020.000 22.903.444 6.457.849 28,2% 6.457.849 1867 400000 41000 1400 322000 Retribuciones personales 47.402.007 49.036.511 10.048.194 20,5% 10.048.194 1868 400000 41000 1410 322000 Retribuciones carrera profesional 51.894 44.457 8.021 18,0% 8.021 1869 400000 41000 1600 322000 Seguridad Social 82.200.285 85.503.771 20.228.940 23,7% 13.219.675 1870 400000 41000 1702 321100 Horas extraordinarias 10.000 10.402 0 0,0% 0 1871 400000 41000 1703 322000 Remuneración por trabajo en días festivos 10 12 0 0,0% 0 1872 400000 41000 1705 322000 Complemento por trabajo en turnos de noche 82.761 86.085 2.263 2,6% 2.263 1873 400000 41000 1707 322000 Remuneración por trabajo a turnos 103.221 107.472 18.723 17,4% 18.723 1874 400000 41000 1800 322000 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros 10 10 0 0,0% 0 1875 400000 41000 1810 322000 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 400.833 400.833 281.693 70,3% 281.693 1876 400000 41000 1820 322000 Ejecución de sentencias y otras indemnizaciones 65.000 415.000 327.013 78,8% 327.013 1877 400000 41000 1820 322002 Compensación no superación estabilización 10 10 0 0,0% 0 1878 400000 41000 2202 321100 Suscripción y adquisición de publicaciones 4.578 4.578 1.772 38,7% 1.772 1879 400000 41000 2262 321100 Publicidad y propaganda 52.020 52.020 3.769 7,2% 0 1880 400000 42000 2276 321100 (E) Estudio sobre datos demográficos e impacto en el sistema educativo y las ratios 25.000 25.000 0 0,0% 0 1881 Total 400000-Dirección y servicios generales de educación 500.213.302 518.388.934 112.751.531 21,8% 105.736.539 1882 Total 400-Dirección y servicios generales de educación 500.213.302 518.388.934 112.751.531 21,8% 105.736.539 1883 Total 40-Dirección y servicios generales de educación 500.213.302 518.388.934 112.751.531 21,8% 105.736.539 1884 410000 41000 2266 321100 Gastos de actividades formativas 500 500 0 0,0% 0 1885 410000 41000 2269 321100 Gastos diversos 2.849 2.849 0 0,0% 0 1886 410000 41000 2274 321100 Servicios de Seguridad 260.084 260.084 40.407 15,5% 40.407 1887 410000 41000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 249.288 249.288 51.792 20,8% 51.792 1888 410000 41000 4400 321100 Transferencias a Navarra Impulsa Cultura, Deporte y Ocio para programas educativos del Planetario 50.173 50.173 0 0,0% 0 1889 410000 41100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 361.488 375.981 74.570 19,8% 74.570 1890 410000 41100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 81.508 84.777 9.349 11,0% 9.349 1891 410000 41100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 193.336 242.643 50.118 20,7% 50.118 1892 410000 41600 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 457.147 471.026 83.419 17,7% 83.419 1893 410000 41600 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 25.725 4.311 16,8% 4.311 1894 410000 41600 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 106.564 110.836 23.673 21,4% 23.673 1895 410000 41600 2269 324200 Apoyo al funcionamiento del Consejo Escolar 35.700 35.700 0 0,0% 0 1896 410000 41600 2290 322000 Financiación del funcionamiento de centros docentes no universitarios 13.341.000 13.341.000 3.595.828 27,0% 3.595.828 1897 410000 41600 2290 322002 Gastos de funcionamiento. FPB/TP ubicados fuera de los centros de FP 164.040 164.040 0 0,0% 0 1898 410000 41600 4609 322003 (E) Transf. EELL Roncal, Otsagabia, Garralda, Auritz, Erro, Auritzberri y Luzaide gastos funcionamiento centros públicos 100.000 100.000 0 0,0% 0 1899 410000 41800 2120 321100 Gastos de mantenimiento de edificios propios 150.000 150.000 12.719 8,5% 12.501 1900 410000 41800 2120 322000 Gastos de reparación y conservación de centros escolares propios 396.390 396.390 59.845 15,1% 54.262 1901 410000 41800 2120 322002 Abono de siniestros 10 10 6.183 >1000% 0 1902 410000 41800 2220 321102 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones de edificios propios 14.362 14.362 923 6,4% 137 1903 410000 41800 2271 322002 Limpieza de los centros docentes públicos 4.862.655 4.862.655 1.138.585 23,4% 1.039.060 1904 410000 41800 2279 322000 Otros gastos de mantenimiento de centros 225.411 225.411 31.976 14,2% 14.142 1905 410000 41800 2280 321100 Gastos de funcionamiento de edificios propios. Energía eléctrica, agua y calefacción 1.066.156 1.066.156 5.523 0,5% 5.309 1906 410000 41800 2283 321100 Material para reparaciones de edificios propios 31.212 31.212 741 2,4% 741 1907 410000 41800 6020 325102 Obras de mantenimiento en el departamento 150.000 150.000 1.496 1,0% 484 1908 410000 41800 6020 325103 Otras obras del departamento 1.170.069 1.170.069 51.327 4,4% 51.327 1909 410000 41800 6040 321100 Adquisición de elementos de transporte 10 10 0 0,0% 0 1910 410000 41800 6050 325100 Mobiliario del departamento 30.600 30.600 1.320 4,3% 1.320 1911 410000 41800 6054 325100 Material técnico y equipos para el departamento 10.200 10.200 2.070 20,3% 2.070 1912 Total 410000-Actividades generales del programa 23.510.762 23.621.697 5.246.176 22,2% 5.114.822 1913 410001 41800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 558.575 606.575 126.131 20,8% 126.131 1914 410001 41800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 33.667 2 0 0,0% 0 1915 410001 41800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 288.342 309.325 63.151 20,4% 63.151 1916 410001 41800 6020 325100 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares 6.733.690 5.696.168 508.973 8,9% 361.923 1917 410001 41800 6020 325103 Obras para el desarrollo de los centros de Formación Profesional 471.690 509.212 15.349 3,0% 13.534 1918 410001 41800 6020 325109 REACT Ampliación y reforma CP Andrés Muñoz PO FEDER 14-20 3.003.747 3.003.789 616.114 20,5% 616.114 1919 410001 41800 6020 325110 REACT Proyecto de ventilación automática 5 centros educativos PO FEDER 14-20 1.217.500 0 0 - 0 1920 410001 41800 6020 325112 Obras de mantenimiento en centros escolares 300.000 808.281 28.277 3,5% 7.280 1921 410001 41800 6020 325136 MRR Obras en centros educativos 0-3 1.450.000 1.450.000 0 0,0% 0 1922 410001 41800 6020 325137 Obras en centros educativos 0-3 612.337 612.337 0 0,0% 0 1923 410001 41800 6020 325138 REACT Ampliación del IES Sarriguren PO FEDER 14-20 1.047.105 2.588.911 876.670 33,9% 876.670 1924 "410001 41800 6020 325139 Inversiones en Leitza por ""Casa Maxurrenea""" 30.571 30.571 0 0,0% 0 1925 410001 41800 6020 325140 (E) Actuaciones en Instituto de Azagra 50.000 50.000 0 0,0% 0 1926 410001 41800 6059 325100 Equipamiento en centros públicos 1.012.788 1.012.788 85.532 8,4% 66.474 1927 410001 41800 7609 325100 Obras en centros educativos de propiedad municipal 1.500.000 1.500.000 0 0,0% 0 1928 410001 41800 7609 325103 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares 647.225 1.147.225 0 0,0% 0 1929 410001 41800 7609 325106 Obras en centros educativos 0-3 de propiedad municipal 250.000 250.000 0 0,0% 0 1930 410001 41800 7609 325136 REACT Construcción CP Soto de Lezkairu PO FEDER 14-20 10 1.937.361 1.407.794 72,7% 1.407.794 1931 410001 41800 7609 325137 REACT Remodelación CP Zudaire PO FEDER 14-20 10 183.829 0 0,0% 0 1932 410001 41800 7609 325138 REACT Construcción CP Sesma PO FEDER 14-20 1.183.656 2.342.471 371.070 15,8% 190.227 1933 410001 41800 7609 325139 Redacción del proyecto para nuevo colegio público en Aiegi 80.000 80.000 0 0,0% 0 1934 410001 41800 7609 325153 MRR Obras en centros educativos 0-3 de propiedad municipal 5.764.546 5.484.546 0 0,0% 0 1935 410001 41800 7609 325154 Reparación cubierta CPEIP/HLHIP San Miguel de Aoiz 160.000 160.000 0 0,0% 0 1936 410001 41800 7609 325155 Adecuación pista deportiva del CPEIP/HLHIP Virgen Blanca de Huarte 200.000 200.000 0 0,0% 0 1937 410001 41800 7609 325156 (E) Transferencia Ayto. Falces: Mejora Colegio Público Doña Álvara Álvarez 95.000 95.000 0 0,0% 0 1938 410001 41800 7609 325157 (E) Transferencia Ayto. Berriozar: Fase 2 de la cubierta del colegio de Mendialdea 90.000 90.000 0 0,0% 0 1939 410001 41800 7609 325158 (E) Transferencia Ayto. San Adrián: actuaciones en el gimnasio del CPEIP Alfonso X el Sabio 80.000 80.000 0 0,0% 0 1940 410001 41800 7609 325159 (E) Convenio con el Ayto de Pamplona. Redacción proyecto reforma integral CPEIP/HLHIP San Francisco 62.000 62.000 0 0,0% 0 1941 410001 41800 7609 325160 (E) Arreglo del firme del patio del CPEIP Dos de Mayo de Castejón 50.000 50.000 0 0,0% 0 1942 410001 41800 7609 325161 (E) Transferencia Ayto. Villava: Actuaciones en el patio del Colegio Público Lorenzo Goikoa 50.000 50.000 0 0,0% 0 1943 410001 41800 7609 325162 (E) Transferencia Ayto. Orkoien: cerramiento patio Ikastetxe Publikoa Auzalar 40.000 40.000 0 0,0% 0 1944 410001 41800 7609 325163 (E) Transferencia Ayto. Estella: inversiones y mejoras en el Colegio Público Remontival 10.000 10.000 0 0,0% 0 1945 410001 41800 7609 325164 (E) Adecuación patio de Educación Infantil del Colegio Público Joakin Lizarraga de Sarriguren 10.000 10.000 0 0,0% 0 1946 410001 41800 7609 325165 (E) Convenio con el Ayto de Pamplona inversiones CPEIP/HLHIP San Francisco. Salón de actos y aislamiento cubierta 138.000 138.000 0 0,0% 0 1947 410001 41800 7609 325166 (E) Transferencia Ayto. Murchante: pavimentación, cubierto y ampliación patio CPEIP Mardones y Magaña 100.000 100.000 0 0,0% 0 1948 410001 41800 7609 325167 (E) Convenio con el Ayto. de Auritzberri: Tejado de la escuela infantil 20.000 20.000 0 0,0% 0 1949 410001 41800 7609 325168 (E) Ayto. Viana: mejora vallado CP Ricardo Campano e IESO El Camino 20.000 20.000 0 0,0% 0 1950 410001 41800 7609 325169 (E) Ayto. Viana: acondicionamiento del interior de aula en el IESO El Camino 11.000 11.000 0 0,0% 0 1951 410001 41800 7609 325170 (E) Mejoras en el polideportivo escolar CPEIP San Bartolomé de Ribaforada 20.000 20.000 0 0,0% 0 1952 410001 41800 7609 325171 (E) Reforma parques y patios del colegio público de Educación Infantil y Primaria de Puente la Reina/Gares 30.000 30.000 0 0,0% 0 1953 410001 41800 7609 325172 (E) Transferencia Ayto. Tafalla: Adecuación entrada principal colegio público Marqués de la Real Defensa 50.000 50.000 0 0,0% 0 1954 Total 410001-Construcciones y equipamiento 27.471.459 30.839.390 4.099.063 13,3% 3.729.298 1955 410002 41600 4609 322000 Transferencias por uso de espacios municipales por alumnado de Secundaria y Formación Profesional 1.000.000 1.000.000 0 0,0% 0 1956 410002 41600 4800 323100 Becas y ayudas para enseñanzas medias y estudios superiores 1.034.104 1.034.104 5.404 0,5% 5.404 1957 410002 41600 6081 322000 Plan de gratuidad de libros de texto escolares 3.264.000 3.264.000 0 0,0% 0 1958 410002 41600 7811 322000 Programa de gratuidad de libros de texto escolares 1.209.720 1.209.720 0 0,0% 0 1959 Total 410002-Becas y ayudas 6.507.824 6.507.824 5.404 0,1% 5.404 1960 410003 41600 4811 322100 2º Ciclo de Educación Infantil. Centros privados concertados y/o subvencionados 21.431.655 21.431.655 4.196.164 19,6% 4.196.164 1961 410003 41600 4811 322200 1º Ciclo de Educación Secundaria. Centros privados concertados y/o subvencionados 20.086.057 20.086.057 4.303.137 21,4% 4.303.137 1962 410003 41600 4811 322202 2º Ciclo de Educación Secundaria. Centros privados concertados y/o subvencionados 24.055.378 24.055.378 5.067.878 21,1% 5.067.878 1963 410003 41600 4811 322400 Educación Especial. Centros privados concertados y/o subvencionados 7.617.349 7.617.349 1.452.673 19,1% 1.452.673 1964 410003 41600 4811 322402 Necesidades educativas específicas. Centros privados concertados y/o subvencionados 5.227.204 5.227.204 754.028 14,4% 754.028 1965 410003 41600 4811 322403 Inmigración y minorías culturales. Centros privados concertados y/o subvencionados 767.944 767.944 93.140 12,1% 93.140 1966 410003 41600 4811 322C00 Bachillerato. Centros privados concertados y/o subvencionados 12.913.354 12.913.354 2.430.962 18,8% 2.430.962 1967 410003 41600 4811 322D00 Educación Primaria. Centros privados concertados y/o subvencionados 52.138.856 52.138.856 11.191.720 21,5% 11.191.720 1968 410003 41600 4811 322D02 Atención al alumnado con dificultades de escolarización 1.262.409 1.262.409 493.419 39,1% 0 1969 410003 41600 4811 322E00 Ciclos formativos de grado básico y medio 7.777.629 7.777.629 2.048.435 26,3% 1.130.406 1970 410003 41600 4811 322E02 Ciclos formativos de grado superior. Centros privados concertados y/o subvencionados 4.663.264 4.663.264 933.214 20,0% 933.214 1971 Total 410003-Subvenciones a la enseñanza privada concertada y asimilada 157.941.099 157.941.099 32.964.769 20,9% 31.553.322 1972 410004 41600 1709 322000 Otras retribuciones variables 375.000 390.066 67.295 17,3% 67.295 1973 410004 41600 2210 324100 Comedores 3.600.000 3.600.000 916.124 25,4% 916.124 1974 410004 41600 2230 324100 Transporte escolar 17.733.169 18.023.169 4.431.959 24,6% 4.431.959 1975 410004 41600 2230 324102 Transporte escolar educación especial 2.730.000 2.730.000 312.008 11,4% 312.008 1976 410004 41600 2276 324100 Otros trabajos realizados por terceros 40.000 40.000 0 0,0% 0 1977 410004 41600 4609 324100 (E) Transporte escolar para casco antiguo y Ardoi de Zizur Mayor 70.000 70.000 0 0,0% 0 1978 410004 41600 4609 324102 (E) Sub. a localidades de menos de 1500 habitantes para comensales no transportados en comedores escolares autorizados 110.000 110.000 0 0,0% 0 1979 410004 41600 4800 324100 Ayudas individualizadas por transporte escolar 3.190.000 2.900.000 168.281 5,8% 168.281 1980 410004 41600 4800 324102 Ayudas individualizadas para comedores 159.171 159.171 45.052 28,3% 45.052 1981 410004 41600 4800 324103 Ayudas para el transporte de alumnado con difícil acceso a su centro educativo 10 10 0 0,0% 0 1982 Total 410004-Servicios complementarios 28.007.350 28.022.416 5.940.718 21,2% 5.940.718 1983 410005 41400 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 181.753 163.176 29.423 18,0% 29.423 1984 410005 41400 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 1.044 1.043 99,9% 1.043 1985 410005 41400 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 269.397 305.019 64.613 21,2% 64.613 1986 410005 41400 2267 322000 Gastos de oposiciones 50.000 50.000 0 0,0% 0 1987 410005 41400 2301 322000 Locomoción y gastos de viaje. Tribunales oposición 200.000 200.000 0 0,0% 0 1988 410005 41400 2330 322000 Indemnización por trabajos realizados en tribunales 750.000 750.000 0 0,0% 0 1989 410005 41500 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 526.355 495.728 98.661 19,9% 98.661 1990 410005 41500 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 17.195 43.749 9.374 21,4% 9.374 1991 410005 41500 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 586.649 635.961 136.008 21,4% 136.008 1992 410005 41500 2266 321100 Actividades de formación 23.347 23.347 0 0,0% 0 1993 410005 41500 2269 321100 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales 37.142 37.142 0 0,0% 0 1994 410005 41500 2269 321102 Otros gastos diversos 3.570 3.570 128 3,6% 128 1995 410005 41500 2276 321100 Otros trabajos realizados por terceros 15.300 15.300 1.452 9,5% 1.452 1996 410005 41700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 298.987 416.347 75.628 18,2% 75.628 1997 410005 41700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.868 25.865 5.542 21,4% 5.542 1998 410005 41700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 194.786 80.635 19.667 24,4% 19.667 1999 410005 41700 4819 321100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales 38.580 38.580 0 0,0% 0 2000 Total 410005-Recursos humanos 3.217.939 3.285.462 441.539 13,4% 441.539 2001 Total 410-Recursos educativos 246.656.433 250.217.888 48.697.670 19,5% 46.785.103 2002 Total 41-Recursos educativos 246.656.433 250.217.888 48.697.670 19,5% 46.785.103 2003 420000 42000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 61.765 64.243 13.766 21,4% 13.766 2004 420000 42000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 72.002 74.889 18.658 24,9% 18.658 2005 420000 42000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2006 420000 42000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 2007 420000 42000 2269 321100 Gastos diversos 3.000 3.000 0 0,0% 0 2008 420000 42000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 58.189 58.189 4.452 7,7% 4.248 2009 420000 42000 4400 322G00 Campaña escolar de esquí. NICDO 50.000 50.000 0 0,0% 0 2010 420000 42000 4709 322G00 Campañas escolares de actividades en la naturaleza 50.000 50.000 0 0,0% 0 2011 420000 42000 4709 322G02 Actividades de iniciación deportiva dirigida a centros educativos 10.000 10.000 0 0,0% 0 2012 420000 42000 4819 322G00 Campaña escolar de vela. Federación Navarra de Vela 65.000 65.000 0 0,0% 0 2013 Total 420000-Actividades generales del programa 369.976 375.321 36.876 9,8% 36.672 2014 420001 42400 1200 322900 Retribuciones del personal fijo 890.923 927.406 197.680 21,3% 197.680 2015 420001 42400 1210 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10.327 10.741 2.302 21,4% 2.302 2016 420001 42400 1211 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 119.249 123.829 26.376 21,3% 26.376 2017 420001 42400 2061 322000 Servicio de biblioteca digital escolar 60.500 60.500 15.125 25,0% 0 2018 420001 42400 2120 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento, reparación y conservación del edificio 44.000 44.000 7.753 17,6% 7.070 2019 420001 42400 2150 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento instrumentos y sistemas de sonido 10.000 10.000 1.549 15,5% 1.065 2020 420001 42400 2200 322500 Ciudad de la Música: Material de oficina 10.000 10.000 1.683 16,8% 1.683 2021 420001 42400 2202 322002 Recursos didácticos 20.000 20.000 0 0,0% 0 2022 420001 42400 2266 321203 Formación del profesorado en euskera 50.000 50.000 1.150 2,3% 1.150 2023 420001 42400 2266 321205 Formación del profesorado en enseñanzas artísticas y musicales 10.000 10.000 0 0,0% 0 2024 420001 42400 2266 322906 Formación del profesorado en idiomas 150.000 150.000 5.748 3,8% 3.419 2025 420001 42400 2267 322502 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño 2.500 2.500 0 0,0% 0 2026 420001 42400 2269 322002 Elaboración materiales didácticos 5.000 5.000 0 0,0% 0 2027 420001 42400 2269 322003 Promoción de ERASMUS + y otros programas europeos 7.700 7.700 5.016 65,1% 0 2028 420001 42400 2269 322004 Financiación olimpiadas escolares 500 500 0 0,0% 0 2029 420001 42400 2269 322200 Tasas del programa Bachillerato Internacional 20.000 20.000 0 0,0% 0 2030 420001 42400 2269 322500 Ciudad de la Música: Gastos diversos 98.000 98.000 29.951 30,6% 1.691 2031 420001 42400 2269 322502 Conciertos didácticos 27.000 27.000 8.299 30,7% 4.809 2032 420001 42400 2269 322900 Programas de uso del euskera 552.000 552.000 59.431 10,8% 2.100 2033 420001 42400 2269 322904 Exámenes EGA, títulos y gastos de funcionamiento 15.000 15.000 2.004 13,4% 1.940 2034 420001 42400 2269 322905 Encargo a CNAI. Cursos y actividades de promoción de lenguas extranjeras 1.050.000 1.050.000 51.433 4,9% 0 2035 420001 42400 2271 322500 Ciudad de la Música: Limpieza 133.910 133.910 40.657 30,4% 40.657 2036 420001 42400 2273 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento sistemas informáticos 8.000 8.000 0 0,0% 0 2037 420001 42400 2279 322500 Ciudad de la Música: Otros trabajos realizados por terceros 43.500 43.500 498 1,1% 498 2038 420001 42400 2280 322500 Ciudad de la Música: Energía eléctrica, agua y calefacción 540.000 540.000 69.794 12,9% 29.540 2039 420001 42400 2330 322900 Indemnizaciones por trabajos realizados en tribunales 44.000 44.000 0 0,0% 0 2040 420001 42400 2330 322902 Pruebas certificativas 15.000 15.000 0 0,0% 0 2041 420001 42400 4609 322502 Subvención a escuelas de música 3.200.000 3.200.000 0 0,0% 0 2042 420001 42400 4609 322503 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Tudela para el funcionamiento del Conservatorio Municipal de Música 490.000 490.000 0 0,0% 0 2043 420001 42400 4800 322500 Ayudas complementarias a la movilidad internacional del alumnado de Enseñanzas Artísticas Superiores 6.000 6.000 0 0,0% 0 2044 420001 42400 4809 321200 Ayuda para la formación del profesorado en euskera 10.000 10.000 0 0,0% 0 2045 420001 42400 4809 321202 Ayudas para la formación del profesorado en lenguas extranjeras 30.000 30.000 0 0,0% 0 2046 420001 42400 4816 322002 Subvención actividades extraescolares culturales en euskera 30.000 30.000 0 0,0% 0 2047 420001 42400 4816 322500 Escuela Navarra de Teatro 45.000 45.000 0 0,0% 0 2048 420001 42400 6020 322500 Ciudad de la Música: Adecuación edificio 10.000 10.000 0 0,0% 0 2049 420001 42400 6050 322500 Ciudad de la Música: mobiliario y equipo de oficina 10.000 10.000 0 0,0% 0 2050 420001 42400 6059 322500 Ciudad de la Música: adquisición de instrumentos musicales 60.000 60.000 0 0,0% 0 2051 420001 42400 6081 322000 Adquisición de fondos editoriales 1.000 1.000 0 0,0% 0 2052 420001 42400 6081 322500 Ciudad de la Música: Adquisición de libros 3.000 3.000 700 23,3% 700 2053 Total 420001-Plurilingüismo y enseñanzas artísticas 7.832.109 7.873.586 527.147 6,7% 322.680 2054 420002 42100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 535.003 556.454 111.590 20,1% 111.590 2055 420002 42100 1200 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones del personal fijo 22.379 1.253.143 359.215 28,7% 359.215 2056 420002 42100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2057 420002 42100 1210 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 22.379 40.364 1.169 2,9% 1.169 2058 420002 42100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 49.745 51.729 11.085 21,4% 11.085 2059 420002 42100 1220 321100 Retribuciones del personal contratado temporal. Proyecto PATHWAYS. EASI 10 12 0 0,0% 0 2060 420002 42100 1220 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones del personal contratado temporal 1.566.517 381.909 68.172 17,9% 68.172 2061 420002 42100 1250 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones del personal contratado para sustituciones 179.030 186.206 1.454 0,8% 1.454 2062 420002 42100 1400 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones personales 179.030 186.339 59.759 32,1% 59.759 2063 420002 42100 1600 321200 MRR CompDigEdu Seguridad Social 268.546 279.398 71.730 25,7% 47.417 2064 420002 42100 2266 321200 Actividades formativas del profesorado 500.000 500.000 83.718 16,7% 42.614 2065 420002 42100 2266 321203 Actividades formativas del personal CAP 5.100 5.100 0 0,0% 0 2066 420002 42100 2266 321204 MRR Actividades formativas del profesorado 415.434 573.835 0 0,0% 0 2067 420002 42100 2269 322000 Expedición de títulos y edición de libros de escolaridad 50.000 50.000 2 0,0% 2 2068 420002 42100 2269 322003 Calidad 31.920 31.920 593 1,9% 889 2069 420002 42100 2269 322004 Programas formativos y proyectos de innovación en centros públicos 125.000 125.000 0 0,0% 0 2070 420002 42100 2269 322005 MRR CompDigEdu Gastos diversos 35.965 45.542 0 0,0% 0 2071 420002 42100 2269 322700 Centros de adultos y aulas itinerantes 87.791 87.791 25.507 29,1% 0 2072 420002 42100 2269 322702 Gastos de los cursos en las Aulas Mentor 10 10 0 0,0% 0 2073 420002 42100 2279 322D00 (E) Itinerarios culturales por Navarra 20.000 20.000 0 0,0% 0 2074 420002 42100 2290 321200 Gastos de funcionamiento de centros de apoyo al profesorado 98.383 98.383 32.794 33,3% 0 2075 420002 42100 2301 321200 MRR CompDigEdu Locomoción y gastos de viaje 66.495 91.848 6.897 7,5% 6.897 2076 420002 42100 4809 321200 Ayudas individuales para la formación del profesorado 20.000 20.000 0 0,0% 0 2077 420002 42100 4811 322000 Programas formativos y proyectos de innovación en centros concertados 45.000 45.000 0 0,0% 0 2078 420002 42100 6054 321200 Adquisición de material para actividades formativas 11.000 11.000 2.840 25,8% 2.840 2079 420002 42900 1200 322100 Retribuciones del personal fijo 492.635 407.626 52.360 12,8% 52.360 2080 420002 42900 1210 322100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2081 420002 42900 1211 322100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 58.251 62.324 13.355 21,4% 13.355 2082 Total 420002-Ordenación, formación y calidad 4.885.643 5.110.933 902.240 17,7% 778.817 2083 420004 42700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 3.440.997 5.360.068 360.354 6,7% 360.354 2084 420004 42700 1200 322002 MRR Uds Acompañamiento Retribuciones del personal fijo 5.440 46.577 8.210 17,6% 8.210 2085 420004 42700 1200 322004 MRR PROA+ Retribuciones del personal fijo 21.911 740.047 231.713 31,3% 231.713 2086 420004 42700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 57.452 9.741 17,0% 9.741 2087 420004 42700 1210 322002 MRR Uds Acompañamiento Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 5.440 5.576 0 0,0% 0 2088 420004 42700 1210 322004 MRR PROA+ Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 21.911 73.710 1.841 2,5% 1.841 2089 420004 42700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 96.362 116.602 22.323 19,1% 22.323 2090 420004 42700 1220 322002 MRR Uds Acompañamiento Retribuciones del personal contratado temporal 380.814 355.085 71.956 20,3% 71.956 2091 420004 42700 1220 322004 MRR PROA+ Retribuciones del personal contratado temporal 1.533.796 826.552 145.750 17,6% 145.750 2092 420004 42700 1220 322005 MRR Menttores Retribuciones del personal contratado temporal 0 1.519.798 0 0,0% 0 2093 420004 42700 1250 322002 MRR Uds Acompañamiento Retribuciones del personal contratado para sustituciones 43.522 45.268 0 0,0% 0 2094 420004 42700 1250 322004 MRR PROA+ Retribuciones del personal contratado para sustituciones 175.291 182.317 3.733 2,0% 3.733 2095 420004 42700 1250 322005 MRR Menttores Retribuciones del personal contratado para sustituciones 0 1 0 0,0% 0 2096 420004 42700 1400 322002 MRR Uds Acompañamiento Retribuciones personales 43.522 45.271 5.803 12,8% 5.803 2097 420004 42700 1400 322004 MRR PROA+ Retribuciones personales 175.291 182.401 35.911 19,7% 35.911 2098 420004 42700 1400 322005 MRR Menttores Retribuciones personales 0 1 0 0,0% 0 2099 420004 42700 1600 322002 MRR Uds Acompañamiento Seguridad Social 65.283 67.903 23.846 35,1% 15.010 2100 420004 42700 1600 322004 MRR PROA+ Seguridad Social 262.936 273.563 99.657 36,4% 66.234 2101 420004 42700 1600 322005 MRR Menttores Seguridad Social 0 495.455 0 0,0% 0 2102 420004 42700 2262 322006 MRR Menttores Publicidad y difusión 0 22.613 0 0,0% 0 2103 420004 42700 2266 321202 Actividades formativas del profesorado. FSE 20.000 20.000 0 0,0% 0 2104 420004 42700 2266 321204 Cursos de formación del profesorado. Proyecto GATE.E+ 500 500 0 0,0% 0 2105 420004 42700 2266 321205 MRR PROA+ Actividades formativas del profesorado 11.500 15.000 0 0,0% 0 2106 420004 42700 2266 321206 MRR Unidades de acompañamiento Actividades formativas del profesorado 5.000 5.000 0 0,0% 0 2107 420004 42700 2266 321207 MRR Menttores Actividades formativas del profesorado 0 25.000 0 0,0% 0 2108 420004 42700 2266 322000 Gastos de difusión. Proyecto GATE. E+ 1.150 1.150 0 0,0% 0 2109 420004 42700 2269 321200 Convivencia 133.478 133.478 29.845 22,4% 22.531 2110 420004 42700 2269 321202 Coeducación e igualdad de género 436.653 436.653 18.829 4,3% 13.749 2111 420004 42700 2269 322000 Gastos diversos. FSE. PROEDUCAR 10 10 0 0,0% 0 2112 420004 42700 2269 322002 MRR PROA+ Gastos diversos 16.013 1.523 0 0,0% 0 2113 420004 42700 2269 322003 MRR Unidades de acompañamiento Gastos diversos 9.190 9.190 0 0,0% 0 2114 420004 42700 2269 322005 MRR Menttores Incentivos Grupo Control 0 40.000 0 0,0% 0 2115 420004 42700 2269 322400 Plan de Atención Diversidad. Acciones de compensación educativa a centros públicos alumnado desfavorecido 918.904 918.904 0 0,0% 0 2116 420004 42700 2269 322402 Financiación de actividades para la integración socioeducativa de inmigrantes y minorías socioculturales 61.235 61.235 0 0,0% 0 2117 420004 42700 2276 322000 Estudios y trabajos técnicos 0 15.000 0 0,0% 0 2118 420004 42700 2279 322000 Trabajos de traducción. Proyecto GATE. E+ 500 500 0 0,0% 0 2119 420004 42700 2301 322002 Locomoción y gastos de viaje. FSE. PROEDUCAR 9.000 9.000 0 0,0% 0 2120 420004 42700 2301 322003 MRR PROA+ Locomoción y gastos de viaje 10 11.000 0 0,0% 0 2121 420004 42700 2301 322004 MRR Unidades de acompañamiento Locomoción y gastos de viaje 31.000 31.000 0 0,0% 0 2122 420004 42700 2301 322005 MRR Menttores Locomoción y gastos de viaje 0 3.000 0 0,0% 0 2123 420004 42700 2400 322400 Elaboración material guías para centros 21.162 21.162 0 0,0% 0 2124 420004 42700 2400 322402 Adquisición y reposición de material especializado 17.167 17.167 0 0,0% 0 2125 420004 42700 4609 322400 Subvención para actividades de integración socioeducativa 10 320.000 0 0,0% 0 2126 420004 42700 4809 322400 Ayudas a la educación especial 460.282 460.282 4.227 0,9% 0 2127 420004 42700 4809 322402 Ayudas para escuela de vacaciones para alumnado con discapacidades 72.828 72.828 0 0,0% 0 2128 420004 42700 4809 322403 Ayudas al alumnado de centros concertados para inmigración y minorías culturales 481.827 481.827 0 0,0% 0 2129 420004 42700 4811 322200 MRR PROA+ 1º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada 155.555 155.555 0 0,0% 0 2130 420004 42700 4811 322400 Subvención a centros privados concertados de educación especial 41.997 41.997 0 0,0% 0 2131 420004 42700 4811 322D00 MRR PROA+ Educación Primaria. Subvención a la enseñanza privada 46.685 46.685 0 0,0% 0 2132 420004 42700 4819 322000 (E) Convenio Fundación Ilundain Haritz-Berri Programa Educar para prevenir adicciones en Centros Educativos de Navarra 65.000 65.000 0 0,0% 0 2133 "420004 42700 4819 322402 Fundación Secretariado Gitano: programa ""promociona""" 43.360 43.360 0 0,0% 0 2134 420004 42700 4819 324200 Subvención a asociaciones y federaciones de padres y alumnos 64.627 64.627 234 0,4% 0 2135 420004 42700 6059 322400 Dotación al Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra (CREENA) 36.400 36.400 0 0,0% 0 2136 420004 42700 6081 321100 Materiales y fondos coeducativos 31.628 31.628 4.987 15,8% 2.190 2137 Total 420004-Inclusión, igualdad y convivencia 9.465.197 14.011.922 1.078.957 7,7% 1.017.047 2138 420005 42800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 1.623.274 1.755.642 375.885 21,4% 375.885 2139 420005 42800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2140 420005 42800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.868 25.864 5.542 21,4% 5.542 2141 420005 42800 2266 321100 Cursos de formación para el Servicio de Inspección Educativa 6.000 6.000 0 0,0% 0 2142 420005 42800 2268 321100 Premios y certámenes 2.750 2.750 0 0,0% 0 2143 420005 42800 2269 321100 Documentación 1.350 1.350 0 0,0% 0 2144 420005 42800 2276 321100 Evaluación del alumnado, de centros, de programas y del sistema educativo 110.000 110.000 0 0,0% 0 2145 Total 420005-Inspección educativa 1.768.252 1.901.606 381.428 20,1% 381.428 2146 420006 42200 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 998.805 1.003.834 214.937 21,4% 214.937 2147 420006 42200 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2148 420006 42200 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 245.219 290.071 60.001 20,7% 60.001 2149 420006 42200 2061 322A00 Programas y licencias 1.150.000 1.150.000 6.712 0,6% 6.712 2150 420006 42200 2061 322A03 Proyecto piloto contenidos digitales educativos ikasNOVA 250.000 250.000 0 0,0% 0 2151 420006 42200 2160 322A00 Funcionamiento, mantenimiento y conservación de equipamiento informático y audiovisual 1.000.000 1.000.000 103.708 10,4% 102.717 2152 420006 42200 2224 322A00 Sistemas de comunicaciones de datos 214.679 214.679 13.752 6,4% 11.925 2153 420006 42200 2224 322A03 Encargo a NASERTIC. Sistemas de comunicaciones de datos 150.000 150.000 2.299 1,5% 435 2154 420006 42200 2266 321200 Formación a distancia del profesorado 102.000 102.000 300 0,3% 300 2155 420006 42200 2266 322A00 MRR capacitación y soporte de dispositivos y aula digital 109.144 282.043 0 0,0% 0 2156 420006 42200 2266 322A02 (E) FSE 2021-2027 Semana Escolar Inteligencia Artificial 45.000 45.000 0 0,0% 0 2157 420006 42200 2273 322A00 Plan de modernización 378.000 378.000 258 0,1% 0 2158 420006 42200 6031 322A04 Desarrollo de la Sociedad de la Información en centros educativos 500.000 500.000 0 0,0% 0 2159 420006 42200 6031 322A05 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones 154.500 154.500 9.575 6,2% 3.819 2160 420006 42200 6059 325100 Mobiliario ikasNOVA 500.000 500.000 0 0,0% 0 2161 420006 42200 6060 322A00 Equipamiento y renovación del parque departamental 230.720 230.720 0 0,0% 0 2162 420006 42200 6060 322A02 Equipamiento, renovación del parque y servicios centrales del programa ikasNOVA 111.070 111.070 774 0,7% 0 2163 420006 42200 6060 322A05 MRR Dispositivos móviles 569.834 1.139.668 0 0,0% 0 2164 420006 42200 6060 322A06 MRR Aula digital interactiva. Aulas ikasNOVA 5.850.000 12.221.332 0 0,0% 0 2165 420006 42200 6094 322A00 Desarrollo de aplicaciones para centros 526.500 526.500 0 0,0% 0 2166 420006 42200 6094 322A03 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo de aplicaciones para centros 250.000 250.000 5.451 2,2% 5.451 2167 420006 42500 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 517.627 503.369 85.828 17,1% 85.828 2168 420006 42500 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 101.000 105.053 22.510 21,4% 22.510 2169 420006 42500 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 390.298 440.974 90.125 20,4% 90.125 2170 420006 42500 2273 322A02 Seguridad y mantenimiento de sistemas de información 36.000 36.000 0 0,0% 0 2171 420006 42500 2276 322A00 Estudios y trabajos técnicos 90.000 90.000 0 0,0% 0 2172 Total 420006-Tecnologías educativas 14.470.406 21.674.814 616.231 2,8% 604.760 2173 420007 42900 2200 322100 Material de oficina 9.817 9.817 653 6,6% 653 2174 420007 42900 2210 322100 Alimentación 169.376 169.376 32.114 19,0% 25.578 2175 420007 42900 2214 322100 Material de cocina 10.864 10.864 0 0,0% 0 2176 420007 42900 2215 322100 Fármacos y asistencia sanitaria 5.158 5.158 47 0,9% 15 2177 420007 42900 2219 322100 Material didáctico 28.050 28.050 435 1,6% 435 2178 420007 42900 2269 322102 Desarrollo de la red de escuelas rurales 5.610 5.610 0 0,0% 0 2179 420007 42900 2269 322103 Gastos diversos 5.501 5.501 573 10,4% 309 2180 420007 42900 2285 322100 Vestuario, calzado y material textil 24.060 24.060 395 1,6% 395 2181 420007 42900 4609 322100 Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3 años 23.518.887 23.518.887 0 0,0% 0 2182 420007 42900 4609 322103 MRR Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0-3 2.114.231 2.394.231 0 0,0% 0 2183 Total 420007-Escuelas Infantiles 25.891.554 26.171.554 34.217 0,1% 27.386 2184 Total 420-Actuaciones educativas 64.683.137 77.119.736 3.577.095 4,6% 3.168.789 2185 422000 43000 1000 322E00 Retribuciones de altos cargos 61.765 64.243 13.766 21,4% 13.766 2186 422000 43000 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo 26.050 27.095 5.806 21,4% 5.806 2187 422000 43000 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2188 422000 43000 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 2189 422000 43000 2269 321100 Gastos diversos 3.000 3.000 0 0,0% 0 2190 422000 43000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 55.164 55.164 5.727 10,4% 5.727 2191 422000 43100 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo 414.472 405.225 86.755 21,4% 86.755 2192 422000 43100 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2193 422000 43100 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 58.544 86.747 18.511 21,3% 18.511 2194 Total 422000-Actividades generales del programa 619.025 641.473 130.564 20,4% 130.564 2195 422001 43100 1200 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal fijo 12.743 218.063 187.005 85,8% 187.005 2196 422001 43100 1200 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal fijo 17.554 299.870 94.065 31,4% 94.065 2197 422001 43100 1210 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 12.743 13.063 12.748 97,6% 12.748 2198 422001 43100 1210 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 17.554 48.744 11.747 24,1% 11.747 2199 422001 43100 1220 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal contratado temporal 891.978 753.529 559.854 74,3% 559.854 2200 422001 43100 1220 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado temporal 1.228.749 1.052.551 328.316 31,2% 328.316 2201 422001 43100 1221 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado para campañas 0 71.750 2.959 4,1% 2.959 2202 422001 43100 1250 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal contratado para sustituciones 101.940 24.030 17.366 72,3% 17.366 2203 422001 43100 1250 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado para sustituciones 140.428 48.684 11.822 24,3% 11.822 2204 422001 43100 1400 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones personales 101.940 106.057 70.704 66,7% 70.704 2205 422001 43100 1400 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones personales 140.428 84.594 25.302 29,9% 25.302 2206 422001 43100 1600 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Seguridad Social 152.910 210.314 174.175 82,8% 174.175 2207 422001 43100 1600 322E04 MRR Redim oferta FP Seguridad Social 210.643 219.130 148.195 67,6% 97.440 2208 422001 43100 2020 322E00 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 100.000 100.000 0 0,0% 0 2209 422001 43100 2040 322E00 Arrendamiento de medios de transporte 1.500 1.500 6.843 456,2% 6.843 2210 422001 43100 2249 322E00 Seguro de responsabilidad civil y de accidentes 16.500 16.500 11.842 71,8% 11.842 2211 422001 43100 2249 322E02 Seguro de responsabilidad civil y de accidentes. Conferencia Sectorial 70.000 70.000 13.544 19,3% 0 2212 422001 43100 2262 322E02 Difusión de la Formación Profesional 35.000 35.000 0 0,0% 0 2213 422001 43100 2266 322E03 Docencia formación acreditable para el empleo. Conferencia Sectorial 500.000 500.000 122.261 24,5% 122.261 2214 422001 43100 2268 322E00 Premios y certámenes 10.000 10.000 500 5,0% 500 2215 422001 43100 2269 322E00 Desarrollo e integración de la Formación Profesional 200.000 200.000 203 0,1% 0 2216 422001 43100 2269 322E05 Encargo a CNAI. Conferencia Sectorial 300.000 300.000 14.204 4,7% 4.259 2217 422001 43100 2269 322E10 Desarrollo de Centros de Referencia de Formación Profesional 244.244 244.244 31.222 12,8% 15.622 2218 422001 43100 2269 322E11 MRR Aulas emprendimiento 10 10 0 0,0% 0 2219 422001 43100 2269 322E12 MRR Encargo a CNAI. Ciclos Bilingües 1.050.077 1.244.051 0 0,0% 0 2220 422001 43100 2269 322E13 MRR Encargo a CNAI. Reskilling y Upskilling 1.239.012 3.343.360 0 0,0% 0 2221 422001 43100 2273 322E00 MRR Servicios Informáticos. Aulas Emprendimiento 17.000 17.000 0 0,0% 0 2222 422001 43100 2279 322E00 Acciones Complementarias. Conferencia Sectorial 268.300 268.300 0 0,0% 0 2223 422001 43100 2279 322E02 Acciones de formación profesional para el empleo en centros públicos. Conferencia Sectorial 4.520.100 4.520.100 280.198 6,2% 266.348 2224 422001 43100 2279 322E04 Otros trabajos realizados por terceros 177.400 177.400 17.005 9,6% 17.005 2225 422001 43100 2279 322E05 MRR Asistencia Técnica. Aulas Emprendimiento 123.000 150.587 15.798 10,5% 15.798 2226 422001 43100 4709 322E00 Acciones de formación profesional para el empleo en otros centros de formación. Conferencia Sectorial 5.363.670 5.363.670 980 0,0% 980 2227 422001 43100 6040 322E00 Adquisición de elementos de transporte 68.010 68.010 0 0,0% 0 2228 422001 43100 6059 322E02 Equipamiento en centros públicos de Formación Profesional 1.548.296 1.548.296 25.072 1,6% 18.732 2229 422001 43100 6060 322E03 Equipamiento informático 250.000 250.000 0 0,0% 0 2230 Total 422001-Desarrollo de enseñanzas profesionales 19.131.729 21.578.407 2.183.931 10,1% 2.073.693 2231 422002 43200 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo 596.848 591.410 119.385 20,2% 119.385 2232 422002 43200 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2233 422002 43200 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 64.929 67.533 14.471 21,4% 14.471 2234 422002 43200 2262 322E02 MRR Difusión del Plan de Modernización de la FP 18.000 110.000 0 0,0% 0 2235 422002 43200 2266 322E03 MRR Formación del profesorado en digitalización 10 30.185 21.616 71,6% 21.616 2236 422002 43200 2266 322E04 MRR Formación. Aulas ATECA 15.000 15.000 0 0,0% 0 2237 422002 43200 2266 322E05 MRR Acredita: Formación y elaboración de materiales formativos 0 212.000 0 0,0% 0 2238 422002 43200 2269 322E00 Innovación y Desarrollo del Sistema de Cualificaciones 50.000 50.000 0 0,0% 0 2239 422002 43200 2269 322E03 Funcionamiento del programa ERASMUS+. SEPIE 110.000 110.000 3.797 3,5% 2.655 2240 422002 43200 2269 322E06 MRR Encargo a CNAI. Asistencia técnica al procedimiento de acreditación 96.000 160.000 0 0,0% 0 2241 422002 43200 2273 322E02 MRR Servicios informáticos 36.000 70.000 3.630 5,2% 3.630 2242 422002 43200 2273 322E03 MRR Servicios informáticos. Aulas ATECA 6.200 6.200 0 0,0% 0 2243 422002 43200 2276 322E08 MRR Programas de acreditación de la competencia profesional 3.539.980 4.436.628 10.166 0,2% 10.166 2244 422002 43200 2279 322E05 MRR Acciones complementarias para la acreditación de competencias 114.000 300.000 0 0,0% 0 2245 422002 43200 4800 322E03 Programa ERASMUS+. SEPIE 550.000 550.000 286.555 52,1% 284.422 2246 422002 43200 6059 322E00 Innovación aplicada en FP 150.000 150.000 0 0,0% 0 2247 422002 43200 6060 322E02 MRR Equipamiento informático. Aulas ATECA 245.000 245.000 0 0,0% 0 2248 Total 422002-Cualificaciones profesionales 5.591.977 7.103.956 459.618 6,5% 456.343 2249 Total 422-Formación profesional 25.342.731 29.323.836 2.774.113 9,5% 2.660.601 2250 Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional 90.025.868 106.443.572 6.351.208 6,0% 5.829.390 2251 Total 4-Departamento de Educación 836.895.603 875.050.394 167.800.409 19,2% 158.351.032 2252 500000 50000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos 129.873 135.083 28.878 21,4% 28.878 2253 500000 50000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 126.097 131.157 28.020 21,4% 28.020 2254 500000 50000 2261 311100 Gastos diversos de la Sra. Consejera 3.570 3.570 132 3,7% 0 2255 500000 50000 2301 311100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera 3.570 3.570 625 17,5% 625 2256 500000 50100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 510.931 505.557 92.273 18,3% 92.273 2257 500000 50100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 104.990 88.430 18.935 21,4% 18.935 2258 500000 50100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.868 51.733 11.104 21,5% 11.104 2259 500000 50100 1220 311100 (E) Retribuciones del personal contratado temporal 87.667 89.862 16.436 18,3% 16.436 2260 500000 50100 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 8.193 29.297 8.160 27,9% 8.160 2261 500000 50100 1400 311100 Retribuciones personales 506.169 538.968 98.605 18,3% 98.605 2262 500000 50100 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 137.468 142.247 21.360 15,0% 21.360 2263 500000 50100 1600 311100 (E) Seguridad social 739.361 768.639 161.387 21,0% 108.062 2264 500000 50100 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos 1.030 1.073 0 0,0% 0 2265 500000 50100 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 2266 500000 50100 4809 311102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 2267 500000 51000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos 61.765 64.243 13.766 21,4% 13.766 2268 500000 51000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 26.050 27.097 73 0,3% 73 2269 500000 51000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 2270 500000 51000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 2271 500000 51000 2120 311102 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios 22.765 22.765 0 0,0% 0 2272 500000 51000 2150 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de otros bienes muebles 10.976 10.976 0 0,0% 0 2273 500000 51000 2200 311100 Material de oficina 4.675 4.675 188 4,0% 97 2274 500000 51000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.100 2.100 0 0,0% 0 2275 500000 51000 2203 311100 Material informático no inventariable 11.000 11.000 0 0,0% 0 2276 500000 51000 2220 311100 Servicio de telecomunicaciones 1.103 1.103 141 12,8% 141 2277 500000 51000 2221 311100 Postales y cartería 10 10 0 0,0% 0 2278 500000 51000 2239 311100 Otros gastos de transporte 1.500 1.500 84 5,6% 84 2279 500000 51000 2262 311100 Comunicación 5.000 5.000 363 7,3% 363 2280 500000 51000 2266 311100 Actividades de formación 3.000 3.000 2.118 70,6% 2.118 2281 500000 51000 2269 311100 Otros gastos diversos 8.820 8.820 385 4,4% 280 2282 500000 51000 2269 311103 Actividades Coordinación Autonómica de Trasplantes 24.000 24.000 0 0,0% 0 2283 500000 51000 2271 311100 Servicios de limpieza y aseo 14.164 14.164 1.911 13,5% 1.911 2284 500000 51000 2274 311100 Servicios de seguridad 52.386 52.386 8.231 15,7% 8.231 2285 500000 51000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 35.000 35.000 0 0,0% 0 2286 500000 51000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros 1.000 1.000 0 0,0% 0 2287 500000 51000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 55 2,8% 55 2288 500000 51000 3501 311100 Intereses de demora 10 10 0 0,0% 0 2289 500000 51000 6020 311100 Obras 35.000 35.000 0 0,0% 0 2290 500000 51000 6050 311100 Mobiliario y equipo de oficina 2.500 2.500 484 19,4% 484 2291 Total 500000-Dirección y servicios generales de salud 2.708.651 2.817.578 513.713 18,2% 460.061 2292 Total 500-Dirección y servicios generales de salud 2.708.651 2.817.578 513.713 18,2% 460.061 2293 Total 50-Dirección y servicios generales de salud 2.708.651 2.817.578 513.713 18,2% 460.061 2294 511000 51100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 196.064 203.928 42.273 20,7% 42.273 2295 511000 51100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 2296 511000 51100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 82.423 85.730 18.505 21,6% 18.505 2297 511000 51100 2120 311100 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios 7.310 7.310 257 3,5% 257 2298 511000 51100 2150 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario 2.500 2.500 0 0,0% 0 2299 511000 51100 2200 311100 Material de oficina 4.500 4.500 137 3,1% 137 2300 511000 51100 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 500 500 0 0,0% 0 2301 511000 51100 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 18.150 18.150 0 0,0% 0 2302 511000 51100 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros 10.000 10.000 0 0,0% 0 2303 511000 51100 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción 7.000 7.000 0 0,0% 0 2304 511000 51100 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 1.500 1.500 172 11,5% 172 2305 511000 51100 2400 311100 Edición de libros y publicaciones 1.000 1.000 75 7,5% 75 2306 511000 51100 6050 311100 Mobiliario y equipo de oficina 7.954 7.954 199 2,5% 199 2307 Total 511000-Actividades de dirección y servicios generales 338.911 350.084 61.618 17,6% 61.618 2308 511001 51100 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 96.319 100.183 21.467 21,4% 21.467 2309 511001 51100 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 2310 511001 51100 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 181.343 188.617 40.416 21,4% 40.416 2311 511001 51100 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos 3.000 3.000 0 0,0% 0 2312 511001 51100 2269 313900 Gastos de farmacovigilancia 2.323 2.323 0 0,0% 0 2313 511001 51100 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje 7.476 7.476 2.656 35,5% 766 2314 Total 511001-Inspección farmacéutica 290.471 301.611 64.539 21,4% 62.649 2315 511003 51100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 50.791 99.983 21.424 21,4% 21.424 2316 511003 51100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 2317 511003 51100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 167.968 127.552 27.331 21,4% 27.331 2318 511003 51100 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 3.000 3.000 0 0,0% 0 2319 511003 51100 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 8.500 8.500 1.569 18,5% 1.569 2320 Total 511003-Inspección de actividades sanitarias 230.269 239.047 50.324 21,1% 50.324 2321 511004 51100 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 3.010 3.010 0 0,0% 0 2322 511004 51100 2266 311102 Foro Salud y otras actividades de participación 34.929 34.929 0 0,0% 0 2323 511004 51100 2269 311100 Otros gastos diversos 5.000 5.000 279 5,6% 279 2324 511004 51100 4809 311102 Ayudas para niños con parálisis cerebral en tratamiento con el método Petö 122.604 122.604 0 0,0% 0 2325 511004 51100 4809 311103 Ayudas para tratamiento de personas con trastorno del espectro autista 151.000 151.000 0 0,0% 0 2326 511004 51100 4809 311105 (E) Atención integral a los afectados de ELA, dentro del programa VívELA 27.000 27.000 0 0,0% 0 2327 511004 51100 4819 311100 Subvenciones para asociaciones de pacientes y familiares, dirigidos a la mejora de problemas de salud 536.640 536.640 0 0,0% 0 2328 511004 51100 4819 311102 Convenio con la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra para la promoción de la Hemodonación 388.200 388.200 0 0,0% 0 2329 511004 51100 4819 311103 Convenio con la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer para la atención Psicológica en Oncología 90.184 90.184 0 0,0% 0 2330 511004 51100 4819 311107 (E) Ayudas para niños y niñas con DCA y patologías neurológicas afines 80.000 80.000 0 0,0% 0 2331 511004 51100 4819 311108 Ayudas fotoprotectores para personas enfermas de lupus 15.000 15.000 0 0,0% 0 2332 511004 51100 4819 311110 (E) Convenio con la Asociación de Familia y Amigos en duelo Goizargi para la atención al duelo 111.000 111.000 0 0,0% 0 2333 511004 51100 4819 311111 Convenio con la Asociación de Daño Cerebral de Navarra(ADACEN) para actividades de rehabilitación en daño cerebral 30.000 30.000 0 0,0% 0 2334 Total 511004-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 1.594.567 1.594.567 279 0,0% 279 2335 Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 2.454.218 2.485.309 176.760 7,1% 174.870 2336 512000 51300 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 155.497 209.081 44.277 21,2% 44.277 2337 512000 51300 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 49.735 4.019 4.018 100,0% 4.018 2338 512000 51300 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 70.389 73.581 12.858 17,5% 12.858 2339 512000 51300 2120 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 8.160 8.160 0 0,0% 0 2340 512000 51300 2190 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de bienes muebles 10.460 10.460 0 0,0% 0 2341 512000 51300 2200 311100 Material de oficina 6.270 6.270 295 4,7% 295 2342 512000 51300 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 7.320 7.320 0 0,0% 0 2343 512000 51300 2269 311100 Otros gastos diversos 1.020 1.020 0 0,0% 0 2344 512000 51300 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 8.990 8.990 176 2,0% 176 2345 512000 51300 6020 311100 Obras de infraestructura 10 10 0 0,0% 0 2346 512000 51300 6059 311100 Mobiliario y equipos 3.152 3.152 0 0,0% 0 2347 Total 512000-Dirección y servicios generales 321.003 332.062 61.624 18,6% 61.624 2348 512001 51300 1200 311200 Retribuciones del personal fijo 160.534 166.974 29.687 17,8% 29.687 2349 512001 51300 1210 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 2350 512001 51300 1211 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 2351 512001 51300 2239 311200 Otros gastos de transporte 10 10 0 0,0% 0 2352 512001 51300 2262 311200 Publicidad, propaganda y gastos de reprografía 1.510 1.510 0 0,0% 0 2353 512001 51300 2266 311200 Formación continuada sanitaria 248.830 248.830 14.534 5,8% 14.534 2354 512001 51300 2266 311202 Programa de las comisiones de docencia 20.910 20.910 0 0,0% 0 2355 512001 51300 2266 311204 Formación especializada en ciencias de la salud 4.970 4.970 1.968 39,6% 1.968 2356 512001 51300 2266 311205 Tutoría de formación de especialistas 1.045 1.045 0 0,0% 0 2357 512001 51300 2266 311206 MRR Formación continuada Sanitaria 10 71.433 207 0,3% 207 2358 512001 51300 2269 311200 Otros gastos diversos 215 215 0 0,0% 0 2359 512001 51300 2269 311202 Gastos de secretaría de formación continuada 13.590 13.590 2.945 21,7% 2.945 2360 512001 51300 4809 311200 Becas para ampliación de estudios 232.537 232.537 0 0,0% 0 2361 512001 51300 4819 311200 Colaboraciones en materia de formación continuada 63.420 63.420 0 0,0% 0 2362 512001 51300 6054 311200 Equipos docentes y de simulación 84.040 84.040 0 0,0% 0 2363 512001 51300 6054 311202 MRR Equipos docentes y de simulación 10 42.783 0 0,0% 0 2364 Total 512001-Formación 831.651 952.291 49.341 5,2% 49.341 2365 512002 51300 1200 465100 Retribuciones del personal fijo 122.838 127.766 25.343 19,8% 25.343 2366 512002 51300 1210 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 2367 512002 51300 1211 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 2368 512002 51300 2202 465100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 13.160 13.160 283 2,2% 283 2369 512002 51300 2224 465100 Suscripciones a información científica (on-line) 414.370 414.370 119.903 28,9% 119.903 2370 512002 51300 2279 465100 Distribución y encuadernación de libros y revistas científicas 1.630 1.630 0 0,0% 0 2371 512002 51300 2400 465100 Edición de libros y publicaciones científicas 16.725 16.725 1.967 11,8% 1.893 2372 512002 51300 4300 465100 Transferencia a la Fundación Miguel Servet. Investigación sanitaria pública + líneas de investigación IdiSNA 3.171.250 3.171.250 0 0,0% 0 2373 512002 51300 4300 465102 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para el desarrollo de estrategias de innovación 100.000 100.000 0 0,0% 0 2374 512002 51300 4309 465103 Transferencia a la Fundación IdiSNA 206.240 206.240 0 0,0% 0 2375 512002 51300 4809 465100 Becas para formación de personal investigador 27.192 27.192 0 0,0% 0 2376 512002 51300 4809 465102 Becas de intensificación en investigación de personal sanitario público 123.750 123.750 0 0,0% 0 2377 512002 51300 6095 465100 Promoción de la investigación SNS-O 35.875 35.875 0 0,0% 0 2378 512002 51300 7300 465100 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para equipamiento del Centro de Investigación Biomédica NavarraBiomed 358.750 358.750 0 0,0% 0 2379 512002 51300 7819 465102 Proyectos de investigación en ciencias de la salud 1.247.568 1.247.568 0 0,0% 0 2380 Total 512002-Investigación, innovación y gestión del conocimiento 5.839.368 5.844.300 147.496 2,5% 147.422 2381 512003 51300 1200 313200 Retribuciones del personal fijo 167.826 130.544 27.972 21,4% 27.972 2382 512003 51300 1210 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 2383 512003 51300 1211 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 44.028 4.454 10,1% 4.454 2384 512003 51300 2269 313200 Gestión de estrategias e implantación del Plan de Salud 15.680 15.680 0 0,0% 0 2385 Total 512003-Planificación, ordenación y contratación de servicios sanitarios 183.526 190.264 32.426 17,0% 32.426 2386 Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento 7.175.548 7.318.917 290.886 4,0% 290.812 2387 Total 51-Actividades de la Dirección General 9.629.766 9.804.226 467.646 4,8% 465.682 2388 520000 51200 1000 313900 Retribuciones de altos cargos 61.765 64.243 13.766 21,4% 13.766 2389 520000 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 426.311 395.941 84.626 21,4% 84.626 2390 520000 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2391 520000 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 124.337 139.867 26.720 19,1% 26.720 2392 520000 51200 1220 313900 Retribuciones del personal contratado temporal 617.844 695.670 170.087 24,4% 170.087 2393 520000 51200 1250 313900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 353.859 393.077 109.145 27,8% 109.145 2394 520000 51200 1400 313900 Retribuciones personales 1.941.820 2.075.727 416.838 20,1% 416.838 2395 520000 51200 1410 313900 Retribuciones carrera profesional 922.067 994.318 164.352 16,5% 164.352 2396 520000 51200 1600 313900 Seguridad social 3.137.435 3.271.038 755.786 23,1% 500.361 2397 520000 51200 1703 313900 Remuneración por trabajo en días festivos 16.789 17.507 3.862 22,1% 3.862 2398 520000 51200 1704 313900 Complemento por realización de guardias 148.511 154.468 36.647 23,7% 36.647 2399 520000 51200 1705 313900 Complemento por trabajo en turnos de noche 41.394 43.100 10.697 24,8% 10.697 2400 520000 51200 1707 313900 Remuneración por trabajo a turnos 39.287 40.893 5.409 13,2% 5.409 2401 520000 51200 1710 313900 Complemento de productividad 83.231 86.571 4.949 5,7% 4.949 2402 520000 51200 2120 313900 Edificios y otras construcción 100.000 100.000 19.145 19,1% 14.136 2403 520000 51200 2170 313900 Equipos médicos 200.000 200.000 38.337 19,2% 36.211 2404 520000 51200 2190 313900 Otro inmovilizado material 53.500 53.500 1.486 2,8% 1.486 2405 520000 51200 2200 313900 Material de oficina 90.000 90.000 21.548 23,9% 20.632 2406 520000 51200 2202 313900 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 7.000 7.000 3.621 51,7% 3.621 2407 520000 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo 8.000 8.000 0 0,0% 0 2408 520000 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo 10.000 10.000 3.324 33,2% 3.324 2409 520000 51200 2217 313900 Vestuario y ropería sanitaria 6.000 6.000 288 4,8% 288 2410 520000 51200 2220 313900 Servicios de telecomunicaciones 10.000 10.000 1.669 16,7% 1.350 2411 520000 51200 2221 313900 Postales y Cartería 219.000 219.000 23.713 10,8% 23.713 2412 520000 51200 2231 313900 Transporte sanitario 28.000 28.000 3.873 13,8% 3.873 2413 520000 51200 2262 313900 Programas y actuaciones de prevención del VIH-SIDA 31.000 31.000 1.258 4,1% 1.258 2414 520000 51200 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos 16.000 16.000 350 2,2% 350 2415 520000 51200 2269 313900 Otros gastos diversos 10.000 10.000 600 6,0% 600 2416 520000 51200 2269 313904 Proyectos europeos 34.000 34.000 6.659 19,6% 6.659 2417 520000 51200 2270 313900 Contrato del servicio de lavandería 2.500 2.500 305 12,2% 305 2418 520000 51200 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza 17.000 17.000 3.942 23,2% 3.942 2419 520000 51200 2276 313900 Otros trabajos realizados por terceros Plan de Desamiantado 10 10 0 0,0% 0 2420 520000 51200 2277 313900 Gestión de residuos 10.000 10.000 2.948 29,5% 2.439 2421 520000 51200 2279 313900 Otros trabajos realizados por terceros 30.000 30.000 2.328 7,8% 2.328 2422 520000 51200 2280 313900 Electricidad, agua y calefacción 260.000 260.000 55.097 21,2% 43.326 2423 520000 51200 2283 313900 Material para reparación, mantenimiento y repuestos 3.000 3.000 210 7,0% 206 2424 520000 51200 2284 313900 Material de limpieza y aseo 6.000 6.000 1.817 30,3% 1.817 2425 520000 51200 2287 313900 Gases médicos 11.000 11.000 5.558 50,5% 5.558 2426 520000 51200 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje 115.000 115.000 18.939 16,5% 18.734 2427 520000 51200 2330 313900 Indemnizaciones por pruebas selectivas 15.000 15.000 0 0,0% 0 2428 520000 51200 2400 313900 Gastos de edición de libros y publicaciones 10 10 847 >1000% 847 2429 520000 51200 4809 313900 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 2430 520000 51200 4809 313902 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 2431 520000 51200 4819 313900 Convenio con Comisión Ciudadana Antisida de Navarra dispensación de leche de fórmula para madres seropositivas 10.000 10.000 0 0,0% 0 2432 520000 51200 4819 313902 Subvenciones para programas comunitarios en relación con infección por VIH-SIDA 137.406 137.406 0 0,0% 0 2433 520000 51200 6020 313900 Obras menores, mejora de instalaciones, plan de seguridad e integración de laboratorios 303.894 303.894 0 0,0% 0 2434 520000 51200 6040 313900 Vehículos para el transporte de personas 10 10 0 0,0% 0 2435 520000 51200 6057 313900 Equipamiento médico y de laboratorio 1.337.000 1.337.000 1.506 0,1% 1.506 2436 520000 51200 6057 313902 Equipamiento para proyectos europeos 10 10 0 0,0% 0 2437 520000 51200 6059 313900 Otro mobiliario y equipo 100.000 100.000 1.765 1,8% 1.765 2438 Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra 11.095.020 11.552.779 2.024.018 17,5% 1.747.732 2439 520001 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 588.915 641.422 89.185 13,9% 89.185 2440 520001 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 46.606 70.089 10.281 14,7% 10.281 2441 520001 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 593.660 570.630 124.471 21,8% 124.471 2442 520001 51200 2262 313900 Programas y actuaciones en promoción de la salud 290.000 290.000 16.379 5,6% 15.087 2443 520001 51200 2262 313902 Programas y actuaciones en promoción de la salud envejecimiento activo 10 10 0 0,0% 0 2444 520001 51200 2262 313903 Campañas III Plan de Drogodependencias 10 74.010 851 1,1% 851 2445 520001 51200 2269 313902 III Plan Foral de Drogodependencias (PFD) 10 15.010 0 0,0% 0 2446 520001 51200 2276 313902 Estudios y trabajos técnicos. Observatorio de la Salud Comunitaria 100.000 100.000 1.664 1,7% 1.664 2447 520001 51200 4609 313900 Subvenciones para programas comunitarios de prevención y promoción de la Salud 234.130 234.130 0 0,0% 0 2448 520001 51200 4609 313902 Subvenciones para planes municipales de prevención de adicciones 310.419 310.419 0 0,0% 0 2449 520001 51200 4609 313903 Convenio para actividades del Plan Nacional de Drogas 10 10 0 0,0% 0 2450 520001 51200 4609 313904 Subvenciones para promoción ejercicio físico entidades municipales 50.000 50.000 0 0,0% 0 2451 520001 51200 4609 313905 (E) Subvenciones a entidades locales para envejecimiento activo (AGENDA 21) 145.000 145.000 0 0,0% 0 2452 520001 51200 4609 313908 Convenio Consorcio Eder proyectos locales Prevención Drogodependencia con menores 10 30.010 0 0,0% 0 2453 520001 51200 4609 313910 (E) Convenio pacto persona mayor San Juan/Adinekoaren Aldeko Akordioa Donibane 42.000 0 0 - 0 2454 520001 51200 4819 313900 Subvenciones para Promoción y Educación afectivo-sexual comunitaria 210.596 210.596 0 0,0% 0 2455 520001 51200 4819 313902 Subvenciones a entidades para prevención de adicciones en el ámbito comunitario 268.000 268.000 0 0,0% 0 2456 520001 51200 4819 313903 Subvenciones a programas de promoción de la salud de la comunidad gitana 336.000 336.000 0 0,0% 0 2457 520001 51200 4819 313905 Transferencias corrientes a otras Instituciones sin ánimo de lucro 10 10 0 0,0% 0 2458 520001 51200 4819 313907 Subvenciones a programas comunitarios de promoción envejecimiento activo y saludable 100.000 100.000 0 0,0% 0 2459 520001 51200 4819 313908 Subvenciones a programas comunitarios de promoción del Bienestar emocional 200.000 200.000 0 0,0% 0 2460 520001 51200 4819 313910 (E) Convenio pacto persona mayor San Juan/Adinekoaren Aldeko Akordioa Donibane 0 42.000 0 0,0% 0 2461 520001 51200 4819 313911 (E) Convenio Asociación Aralar para programa de prevención, información y atención a personas con ludopatía y familias 50.000 50.000 0 0,0% 0 2462 520001 51200 7609 313900 Subvenciones para equipamiento a entidades municipales envejecimiento activo 120.000 120.000 0 0,0% 0 2463 Total 520001-Promoción de la salud comunitaria 3.685.386 3.857.345 242.830 6,3% 241.538 2464 520002 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 701.429 1.051.136 207.935 19,8% 207.935 2465 520002 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 17.381 54.124 13.870 25,6% 13.870 2466 520002 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 892.745 550.329 126.382 23,0% 126.382 2467 520002 51200 2215 313900 Fármacos (vacunas) 6.694.733 6.694.733 156.107 2,3% 156.107 2468 520002 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo Detección Precoz 200.000 200.000 376 0,2% 376 2469 520002 51200 2231 313900 Transporte sanitario Detección Precoz 200.000 200.000 37.957 19,0% 25.504 2470 520002 51200 2262 313900 MRR Campaña Programa poblacional de detección precoz de cáncer de Navarra 81.370 262.244 36.759 14,0% 36.759 2471 520002 51200 2262 313903 Publicidad y sensibilización de programas de Detección Precoz 85.000 39.487 9.079 23,0% 9.079 2472 520002 51200 2276 313900 Estudios y trabajos técnicos. Detección Precoz 105.000 105.000 23.604 22,5% 12.754 2473 520002 51200 2276 313902 Estudios y trabajos técnicos. Vacunaciones 10 10 0 0,0% 0 2474 Total 520002-Epidemiología y prevención sanitaria 8.977.668 9.157.062 612.068 6,7% 588.765 2475 520003 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 2.681.774 2.957.994 612.217 20,7% 612.217 2476 520003 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 396.759 380.839 90.373 23,7% 90.373 2477 520003 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.113.676 1.014.382 219.821 21,7% 219.821 2478 520003 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo de laboratorio 230.000 230.000 28.812 12,5% 24.754 2479 520003 51200 2276 313900 Estudios y trabajos técnicos sistemas de calidad laboratorio, salud ambiental y alimentaria 70.000 70.000 18.287 26,1% 18.287 2480 520003 51200 2286 313900 Productos químicos y de laboratorio 250.000 250.000 73.925 29,6% 64.927 2481 Total 520003-Seguridad alimentaria y sanidad ambiental 4.742.209 4.903.216 1.043.434 21,3% 1.030.377 2482 520004 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 1.631.322 1.563.040 300.543 19,2% 300.543 2483 520004 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 199.132 240.061 44.381 18,5% 44.381 2484 520004 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 656.669 789.143 126.373 16,0% 126.373 2485 520004 51200 2269 313903 Plan de Acción de Salud Laboral de Navarra 110.000 110.000 987 0,9% 987 2486 520004 51200 2274 313900 Servicios de seguridad edificio Landaben 49.000 49.000 3.658 7,5% 3.658 2487 Total 520004-Salud laboral 2.646.123 2.751.244 475.942 17,3% 475.942 2488 Total 520-Salud pública y laboral de Navarra 31.146.406 32.221.647 4.398.292 13,7% 4.084.355 2489 Total 52-Salud pública y laboral de Navarra 31.146.406 32.221.647 4.398.292 13,7% 4.084.355 2490 540000 52000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos 95.430 99.257 21.269 21,4% 21.269 2491 540000 52000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 324.778 337.798 59.674 17,7% 59.674 2492 540000 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 6.888.975 6.639.380 419.611 6,3% 419.611 2493 540000 52000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 429.796 391.222 71.516 18,3% 71.516 2494 540000 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 937.090 1.163.912 223.694 19,2% 223.694 2495 540000 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 429.293 446.511 95.089 21,3% 95.089 2496 540000 52000 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 192.981 200.717 11.799 5,9% 11.799 2497 540000 52000 1400 311100 Retribuciones personales 1.539.009 1.618.511 140.307 8,7% 140.307 2498 540000 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 18.252 19.810 4.742 23,9% 4.742 2499 540000 52000 1600 311100 Seguridad Social 1.196.000 1.244.040 308.910 24,8% 202.871 2500 540000 52000 1620 311102 Gastos sociales del personal 45.880 45.880 9.151 19,9% 9.151 2501 540000 52000 1710 311100 Complemento de productividad 1.126.047 1.109.032 411.048 37,1% 411.048 2502 540000 52000 1800 311100 (E) Carrera profesional servicios temporales 10 10 0 0,0% 0 2503 540000 52000 1810 311100 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 1.500.000 1.500.000 884.466 59,0% 884.466 2504 540000 52000 1820 311100 Ejecución de sentencias 130.609 260.609 343.897 132,0% 343.897 2505 540000 52000 1820 311102 Compensación no superación estabilización 10 10 0 0,0% 0 2506 540000 52000 2040 311100 Arrendamientos de medios de transporte 14.661 14.661 576 3,9% 576 2507 540000 52000 2050 311100 Arrendamiento de equipos para todos los centros del SNS-O 1.020 1.020 0 0,0% 0 2508 540000 52000 2120 311100 Edificios y otras construcciones 62.066 62.066 1.410 2,3% 0 2509 540000 52000 2190 311100 Otro inmovilizado material 16.554 16.554 2.561 15,5% 2.438 2510 540000 52000 2200 311100 Material de oficina 28.579 28.579 1.146 4,0% 1.146 2511 540000 52000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 104.109 104.109 101.880 97,9% 597 2512 540000 52000 2216 311102 Material sanitario de consumo 10 10 0 0,0% 0 2513 540000 52000 2221 311100 Postales y cartería 23.466 23.466 4.520 19,3% 4.520 2514 540000 52000 2249 311100 Seguros 3.575.889 3.575.889 1.721.679 48,1% 1.721.679 2515 540000 52000 2262 311100 Publicidad y propaganda 20.414 20.414 0 0,0% 0 2516 540000 52000 2263 311100 Gastos jurídico-contenciosos 6.635 6.635 0 0,0% 0 2517 540000 52000 2264 311100 Gastos de comunidad de propietarios 34.548 34.548 8.462 24,5% 8.462 2518 540000 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 102.068 102.068 1.409 1,4% 1.409 2519 540000 52000 2267 311100 Oposiciones y pruebas selectivas 30.621 30.621 1.573 5,1% 1.573 2520 540000 52000 2269 311100 Otros gastos diversos 25.517 25.517 519 2,0% 483 2521 540000 52000 2269 311102 Gastos por reintegro de asistencias sanitarias 30.621 30.621 5.420 17,7% 5.420 2522 540000 52000 2271 311100 Contrato del servicio de limpieza 87.940 87.940 10.632 12,1% 5.316 2523 540000 52000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 51.729 51.729 5.445 10,5% 5.445 2524 540000 52000 2276 311102 Proyectos estratégicos de mejora en la gestión 661.284 661.284 0 0,0% 0 2525 540000 52000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros 20.692 20.692 6.290 30,4% 4.613 2526 540000 52000 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción 130.945 130.945 16.049 12,3% 9.561 2527 540000 52000 2284 311100 Material de limpieza y aseo 518 518 0 0,0% 0 2528 540000 52000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 40.827 40.827 13.646 33,4% 13.467 2529 540000 52000 2301 311102 Dietas y kilometraje para tribunales 20.414 20.414 326 1,6% 326 2530 540000 52000 2330 311100 Gastos de tribunales por oposiciones y pruebas selectivas 255.169 255.169 1.420 0,6% 1.420 2531 540000 52000 3509 311102 Gastos financieros 10 10 0 0,0% 0 2532 540000 52000 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 30.600 30.600 0 0,0% 0 2533 540000 52000 4809 311102 Ejecución de sentencias 700.000 700.000 89.294 12,8% 77.678 2534 540000 52000 4819 311100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales 45.900 45.900 0 0,0% 0 2535 540000 52000 6020 311100 Obras menores 90.000 90.000 0 0,0% 0 2536 540000 52000 6059 311100 Otro mobiliario y equipo 30.000 30.000 2.400 8,0% 795 2537 540000 52000 6089 311100 Otro inmovilizado material 10 10 0 0,0% 0 2538 Total 540000-Actividades de dirección y administración 21.096.976 21.319.514 5.001.830 23,5% 4.766.059 2539 540001 52602 2266 313900 Actividades de formación 6.000 6.000 0 0,0% 0 2540 540001 52602 2269 313900 Otros gastos diversos 16.000 16.000 3.404 21,3% 3.404 2541 540001 52602 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza 35.517 35.517 5.179 14,6% 2.590 2542 540001 52602 2276 313900 Evaluación de riesgos y planes de emergencia 15.000 15.000 184 1,2% 184 2543 540001 52602 2276 313902 Actualización de los planes de autoprotección de los distintos centros del SNS-O 13.000 13.000 0 0,0% 0 2544 540001 52602 2279 313900 Mediciones ambientales específicas y realización de muestreo 39.000 39.000 90 0,2% 90 2545 540001 52602 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje 12.000 12.000 2.361 19,7% 2.137 2546 540001 52610 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 411.891 491.996 96.327 19,6% 96.327 2547 540001 52610 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 77.941 45.576 10.603 23,3% 10.603 2548 540001 52610 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 603.446 599.554 127.570 21,3% 127.570 2549 540001 52610 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 221.405 230.284 49.166 21,4% 49.166 2550 540001 52610 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 65.735 68.370 0 0,0% 0 2551 540001 52610 1400 311100 Retribuciones personales 162.861 165.957 37.071 22,3% 37.071 2552 540001 52610 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 54.744 57.455 13.235 23,0% 13.235 2553 540001 52610 1600 311100 Seguridad Social 398.485 414.489 107.787 26,0% 70.810 2554 540001 52610 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos 1.426 1.484 0 0,0% 0 2555 Total 540001-Actividades de prevención de riesgos laborales 2.134.451 2.211.682 452.976 20,5% 413.187 2556 540002 52833 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 562.248 821.862 132.181 16,1% 132.181 2557 540002 52833 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.862 46.862 9.684 20,7% 9.684 2558 540002 52833 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 168.867 142.396 30.425 21,4% 30.425 2559 540002 52833 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 68.304 71.044 20.208 28,4% 20.208 2560 540002 52833 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 41.215 23.461 0 0,0% 0 2561 540002 52833 1400 311100 Retribuciones personales 181.944 204.046 40.070 19,6% 40.070 2562 540002 52833 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 33.561 43.039 7.079 16,4% 7.079 2563 540002 52833 1600 311100 Seguridad Social 238.141 247.712 62.046 25,0% 38.877 2564 540002 52833 2020 311100 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 19.220 19.220 5.700 29,7% 5.700 2565 540002 52833 2200 311100 Material de oficina 4.950 4.950 1.396 28,2% 1.396 2566 540002 52833 2231 311100 Plan de atención de emergencia sanitaria y ambulancias 20.500.000 20.500.000 5.351.921 26,1% 5.351.921 2567 540002 52833 2500 311100 Asistencia sanitaria en otros centros 1.335.496 1.335.496 163.748 12,3% 163.748 2568 540002 52833 2500 311102 Asistencia sanitaria para la cirugía de baja complejidad 7.000.000 7.000.000 418.996 6,0% 418.996 2569 540002 52833 2500 311103 Conciertos por diálisis domiciliaria 2.350.000 2.350.000 334.666 14,2% 334.666 2570 540002 52833 2500 311104 Conciertos por oxigenoterapia 4.300.538 4.300.538 1.024.621 23,8% 1.024.621 2571 540002 52833 2500 311105 Asistencia sanitaria con la Clínica Universidad de Navarra 13.100.000 13.100.000 2.239.806 17,1% 2.239.806 2572 540002 52833 2500 311106 Trasplantes de órganos 8.650.000 8.650.000 1.361.566 15,7% 1.361.566 2573 540002 52833 2500 311107 Asistencia sanitaria para pacientes agudos 730.000 730.000 73.721 10,1% 73.721 2574 540002 52833 2500 311111 Asistencia sanitaria para media estancia y cuidados paliativos 17.500.000 17.500.000 1.548.064 8,8% 1.548.064 2575 540002 52833 2500 311112 Contratos para la práctica de exploraciones y pruebas diagnósticas 4.246.484 4.246.484 838.903 19,8% 838.903 2576 540002 52833 2500 311115 Estrategias para Listas de Espera 10 10 0 0,0% 0 2577 540002 52833 2500 312402 Concierto con centro de salud mental Josefina Arregui de Alsasua 2.100.000 2.100.000 453.448 21,6% 453.448 2578 540002 52833 4809 311100 Ayudas por desplazamiento, alojamiento y manutención 315.000 315.000 67.532 21,4% 67.532 2579 540002 52833 4809 311103 Asistencia dental 4.350 4.350 600 13,8% 600 2580 540002 52833 4809 311104 Prótesis, ortesis y vehículos para personas con discapacidad 3.315.887 3.315.887 736.625 22,2% 736.088 2581 540002 52833 4809 311105 Reintegros por asistencia sanitaria 147.948 147.948 14.763 10,0% 14.763 2582 540002 52833 4809 311106 Subvenciones para la mejora de audífonos para hipoacusia infantil 20.000 20.000 0 0,0% 0 2583 Total 540002-Prestaciones y conciertos 86.959.025 87.240.305 14.937.769 17,1% 14.914.064 2584 540004 52800 2200 311100 Material de oficina 514 514 0 0,0% 0 2585 540004 52800 2221 311100 Gasto de envío tarjetas sanitarias 28.579 28.579 5.506 19,3% 5.506 2586 540004 52800 2269 311100 Proyectos de mejora del uso de la sanidad. Análisis de expertos 6.125 6.125 0 0,0% 0 2587 540004 52800 2269 311102 Plan de humanización 40.827 40.827 708 1,7% 708 2588 540004 52800 2269 311103 Plan de comunicación Atención Primaria 10.000 10.000 0 0,0% 0 2589 540004 52800 2276 311100 Elaboración y suministro de Tarjeta Individual Sanitaria (TIS) 20.692 20.692 3.371 16,3% 3.278 2590 540004 52800 2279 311100 Proyectos para mejora de la información, evaluación de experiencia y satisfacción ciudadana 124.150 124.150 0 0,0% 0 2591 540004 52820 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 72.922 75.847 16.252 21,4% 16.252 2592 540004 52820 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 563.560 582.599 124.256 21,3% 124.256 2593 540004 52820 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 74.603 97.581 18.914 19,4% 18.914 2594 540004 52820 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 265.042 285.400 58.303 20,4% 58.303 2595 540004 52820 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 24.868 35.590 5.542 15,6% 5.542 2596 540004 52820 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 46.404 12.390 0 0,0% 0 2597 540004 52820 1400 311100 Retribuciones personales 224.833 239.099 45.328 19,0% 45.328 2598 540004 52820 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 22.085 29.054 4.502 15,5% 4.502 2599 540004 52820 1600 311100 Seguridad Social 268.089 278.863 61.188 21,9% 39.285 2600 540004 52820 1703 311100 Remuneración por trabajo en días festivos 10 12 0 0,0% 0 2601 Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes 1.793.303 1.867.321 343.869 18,4% 321.874 2602 540005 52830 2215 313102 Fármacos residencias 370.000 370.000 30.479 8,2% 30.446 2603 540005 52830 2215 313104 Fármacos centro penitenciario 200.000 200.000 33.384 16,7% 31.145 2604 540005 52831 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 60.953 63.399 13.585 21,4% 13.585 2605 540005 52831 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 450.379 527.820 116.337 22,0% 116.337 2606 540005 52831 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 213.548 253.876 48.398 19,1% 48.398 2607 540005 52831 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 311.383 307.775 56.751 18,4% 56.751 2608 540005 52831 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 199.795 199.613 56.197 28,2% 56.197 2609 540005 52831 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 58.756 69.311 25.774 37,2% 25.774 2610 540005 52831 1400 311100 Retribuciones personales 169.421 196.841 41.115 20,9% 41.115 2611 540005 52831 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 53.576 55.860 12.067 21,6% 12.067 2612 540005 52831 1600 311100 Seguridad Social 375.632 390.714 111.901 28,6% 70.936 2613 540005 52831 1703 311100 Remuneración por trabajo en días festivos 0 20.502 245 1,2% 245 2614 540005 52831 1705 311100 Complemento por trabajo en turnos de noche 0 20.502 652 3,2% 652 2615 540005 52831 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos 0 20.244 461 2,3% 461 2616 540005 52831 2200 313100 Material de oficina 20.600 20.600 3.643 17,7% 3.643 2617 540005 52831 2215 313100 Fármacos (medicamentos extranjeros) 170.000 170.000 19.691 11,6% 19.691 2618 540005 52831 2216 313100 Absorbentes residencias 1.811.615 1.811.615 469.662 25,9% 469.662 2619 540005 52831 2221 313100 Postales y cartería 500 500 0 0,0% 0 2620 540005 52831 2263 313100 Gastos conductas anticompetitivas sector farmacéutico 10 10 0 0,0% 0 2621 540005 52831 2269 313100 Plan de racionalización del uso de fármacos 51.500 51.500 6.414 12,5% 6.414 2622 540005 52831 2269 313102 Otros gastos diversos Avenida de Barañáin 17.000 17.000 3.072 18,1% 3.065 2623 540005 52831 2280 313100 Energía eléctrica, agua y calefacción Avenida de Barañáin 9.704 9.704 2.118 21,8% 1.316 2624 540005 52831 4809 313100 Prestaciones farmacéuticas 149.028.625 149.028.625 39.253.085 26,3% 39.103.695 2625 540005 52831 4809 313102 Absorbentes y otros productos sanitarios 8.343.114 8.343.114 2.042.731 24,5% 2.042.731 2626 540005 52831 4809 313103 Prestaciones farmacéuticas-regulación copago 155.000 155.000 0 0,0% 0 2627 540005 52831 6057 313100 Equipos médicos. Plan de racionalización del uso de fármacos 10 10 0 0,0% 0 2628 Total 540005-Prestaciones farmacéuticas 162.071.121 162.304.133 42.347.761 26,1% 42.154.324 2629 540006 52822 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 141.792 230.198 49.383 21,5% 49.383 2630 540006 52822 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 100 0 0 - 0 2631 540006 52822 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 55.827 3.230 2.290 70,9% 2.290 2632 540006 52822 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 11.496 11.958 7.285 60,9% 7.285 2633 540006 52822 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 100 105 0 0,0% 0 2634 540006 52822 1400 311100 Retribuciones personales 40.758 56.805 11.649 20,5% 11.649 2635 540006 52822 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 25.615 30.587 5.702 18,6% 5.702 2636 540006 52822 1600 311100 Seguridad Social 77.605 80.722 21.101 26,1% 13.931 2637 540006 52822 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 7.600 7.600 200 2,6% 200 2638 540006 52822 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 3.000 3.000 0 0,0% 0 2639 Total 540006-Efectividad, seguridad asistencial y atención sociosanitaria 363.893 424.205 97.610 23,0% 90.441 2640 540007 52010 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 60.953 63.399 13.585 21,4% 13.585 2641 540007 52010 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 1.716.782 1.699.542 363.759 21,4% 363.759 2642 540007 52010 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 192.989 253.810 50.282 19,8% 50.282 2643 540007 52010 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 374.952 402.672 81.515 20,2% 81.515 2644 540007 52010 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 146.617 152.497 44.322 29,1% 44.322 2645 540007 52010 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 6.719 27.315 5.395 19,7% 5.395 2646 540007 52010 1400 311100 Retribuciones personales 437.343 466.208 103.349 22,2% 103.349 2647 540007 52010 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 62.166 61.397 9.399 15,3% 9.399 2648 540007 52010 1600 311100 Seguridad Social 730.847 760.209 157.993 20,8% 103.799 2649 540007 52010 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos 2.400 3.755 1.347 35,9% 1.347 2650 540007 52010 2061 311100 Arrendamientos de programas y licencias 2.594.255 2.629.329 629.525 23,9% 598.100 2651 540007 52010 2061 311102 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria 0 340.952 0 0,0% 0 2652 540007 52010 2160 311100 Reparación y mantenimiento de equipos, programas informáticos y telecomunicaciones 160.491 199.456 11.075 5,6% 10.102 2653 540007 52010 2220 311102 Servicio de telecomunicaciones 300.000 300.000 0 0,0% 0 2654 540007 52010 2224 311100 Encargo a NASERTIC. Mantenimiento conexión de sedes vía radio 167.265 167.265 13.050 7,8% 13.050 2655 540007 52010 2273 311100 Servicios informáticos, renovación de licencias informáticas 425.310 414.810 36.635 8,8% 36.635 2656 540007 52010 2273 311102 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria 0 60.500 0 0,0% 0 2657 540007 52010 6031 311100 Otro inmovilizado inmaterial 100.000 100.000 14.686 14,7% 13.072 2658 540007 52010 6031 311102 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones, voz y datos 102.500 50.000 0 0,0% 0 2659 540007 52010 6031 311104 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria 0 302.500 0 0,0% 0 2660 540007 52010 6059 311100 Sistemas de telefonía y telecomunicaciones 32.000 32.000 9.602 30,0% 9.602 2661 540007 52010 6059 311102 Encargo a NASERTIC. Sistemas de telefonía y telecomunicaciones 128.000 65.000 2.920 4,5% 2.920 2662 540007 52010 6059 311103 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria 0 363.000 0 0,0% 0 2663 540007 52010 6060 311100 Equipos para procesos de información 2.052.113 2.105.181 319.411 15,2% 103.881 2664 540007 52010 6060 311103 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria 0 847.000 0 0,0% 0 2665 540007 52010 6060 311104 Farmaindustria TIC ECOFIN - Equipos 0 209.238 0 0,0% 0 2666 540007 52010 6094 311100 Aplicaciones informáticas estratégicas 8.285.000 8.285.000 1.363.860 16,5% 468.889 2667 540007 52010 6094 311102 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia 2.725.000 2.870.000 131.429 4,6% 131.429 2668 540007 52010 6094 311106 Aplicaciones informáticas 917.331 1.394.931 19.860 1,4% 19.860 2669 540007 52010 6094 311109 SIVAIN Vacunaciones 0 89.140 0 0,0% 0 2670 540007 52010 6094 311110 Farmaindustria TIC ECOFIN Aplicaciones informáticas 0 233.498 0 0,0% 0 2671 Total 540007-Tecnologías y sistemas de información y comunicación 21.721.033 24.949.604 3.382.997 13,6% 2.184.290 2672 540008 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 47.170 93.497 20.774 22,2% 20.774 2673 540008 52000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 100 105 0 0,0% 0 2674 540008 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 94.340 53.690 10.387 19,3% 10.387 2675 540008 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 47.170 49.062 10.387 21,2% 10.387 2676 540008 52000 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 7.334 7.629 0 0,0% 0 2677 540008 52000 1400 311100 Retribuciones personales 28.276 29.415 6.152 20,9% 6.152 2678 540008 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 10.067 10.472 2.157 20,6% 2.157 2679 540008 52000 1600 311100 Seguridad Social 62.299 64.800 15.034 23,2% 9.874 2680 540008 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 5.000 5.000 0 0,0% 0 2681 540008 52000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 14.000 14.000 2.408 17,2% 2.408 2682 Total 540008-Innovación y organización 315.756 327.670 67.299 20,5% 62.140 2683 Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 296.455.558 300.644.435 66.632.112 22,2% 64.906.378 2684 541004 52700 1100 312400 Retribuciones del personal eventual 114.803 119.407 25.586 21,4% 25.586 2685 541004 52700 1200 312400 Retribuciones del personal fijo 7.235.473 7.890.241 1.662.591 21,1% 1.662.591 2686 541004 52700 1210 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 954.324 1.189.123 228.492 19,2% 228.492 2687 541004 52700 1211 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 4.632.426 4.269.120 874.355 20,5% 874.355 2688 541004 52700 1220 312400 Retribuciones del personal contratado temporal 1.480.051 927.452 263.536 28,4% 263.536 2689 541004 52700 1221 312400 Retribuciones del personal contratado para campañas 1.190.216 1.237.971 263.774 21,3% 263.774 2690 541004 52700 1250 312400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 1.001.160 1.641.507 330.118 20,1% 330.118 2691 541004 52700 1400 312400 Retribuciones personales 2.243.398 2.382.927 511.160 21,5% 511.160 2692 541004 52700 1410 312400 Retribuciones carrera profesional 415.084 435.402 104.715 24,1% 104.715 2693 541004 52700 1600 312400 Seguridad Social 5.061.039 5.264.596 1.315.621 25,0% 878.227 2694 541004 52700 1703 312400 Remuneración por trabajo en días festivos 385.067 416.098 97.569 23,4% 97.569 2695 541004 52700 1704 312400 Complemento por realización de guardias 219.198 179.115 54.090 30,2% 54.090 2696 541004 52700 1705 312400 Complemento por trabajo en turnos de noche 236.028 279.195 57.684 20,7% 57.684 2697 541004 52700 1707 312400 Remuneración por trabajo a turnos 164.571 171.437 33.543 19,6% 33.543 2698 541004 52700 1710 312400 Complemento de productividad 92.551 96.280 45.848 47,6% 45.848 2699 541004 52700 2040 312400 Arrendamientos de medios de transporte 14.661 14.661 0 0,0% 0 2700 541004 52700 2050 312400 Arrendamientos de mobiliario y enseres 2.000 2.000 421 21,1% 421 2701 541004 52700 2120 312400 Edificios y otras construcciones 100.000 100.000 28.284 28,3% 12.775 2702 541004 52700 2190 312400 Otro inmovilizado material 13.000 13.000 3.072 23,6% 905 2703 541004 52700 2200 312400 Material de oficina 45.000 45.000 10.212 22,7% 10.125 2704 541004 52700 2202 312400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 10.500 10.500 7.018 66,8% 7.018 2705 541004 52700 2214 312400 Instrumental y utillaje de consumo 17.000 17.000 2.551 15,0% 2.551 2706 541004 52700 2215 312400 Fármacos 3.579.457 3.024.647 293.508 9,7% 293.508 2707 541004 52700 2216 312400 Material sanitario de consumo 90.000 90.000 10.849 12,1% 10.057 2708 541004 52700 2217 312400 Vestuario y ropería sanitaria 10.000 10.000 9.052 90,5% 1.991 2709 541004 52700 2231 312400 Transporte sanitario 6.000 6.000 981 16,3% 714 2710 541004 52700 2264 312400 Gastos de comunidad 3.500 3.500 839 24,0% 839 2711 541004 52700 2266 312400 Reuniones, conferencias y cursillos 30.000 30.000 2.443 8,1% 1.504 2712 541004 52700 2269 312400 Gastos diversos 8.000 8.000 1.495 18,7% 1.377 2713 541004 52700 2270 312400 Contrato del servicio de lavandería 225.000 225.000 33.210 14,8% 18.948 2714 541004 52700 2271 312400 Contrato del servicio de limpieza 1.740.000 1.740.000 247.830 14,2% 232.786 2715 541004 52700 2274 312400 Servicios de seguridad 247.641 247.641 35.584 14,4% 17.792 2716 541004 52700 2277 312400 Gestión de residuos 9.000 9.000 1.576 17,5% 1.576 2717 541004 52700 2278 312400 Contratos alimentación externa 1.099.976 1.099.976 198.279 18,0% 24.824 2718 541004 52700 2279 312400 Otros trabajos realizados por terceros 3.000 3.000 1.065 35,5% 425 2719 541004 52700 2279 312402 Asistencia religiosa 7.220 7.220 0 0,0% 0 2720 541004 52700 2280 312400 Energía eléctrica, agua y calefacción 1.526.638 1.526.638 608.435 39,9% 437.007 2721 541004 52700 2283 312400 Material para reparación y conservación 12.000 12.000 4.998 41,7% 4.430 2722 541004 52700 2284 312400 Material de limpieza y aseo 20.000 20.000 8.080 40,4% 8.080 2723 541004 52700 2287 312400 Gases médicos 10.000 10.000 4.605 46,1% 4.097 2724 541004 52700 2301 312400 Locomoción y gastos de viaje 7.000 7.000 3.324 47,5% 3.324 2725 541004 52700 2500 312400 Conciertos con centros de salud mental 2.700.000 2.700.000 435.291 16,1% 435.291 2726 541004 52700 2500 312402 Programas, proyectos y coordinación con la ANADP 1.900.000 1.900.000 259.601 13,7% 259.601 2727 541004 52700 4809 312400 Convenio con el Colegio de Farmacéuticos para el programa de agonistas por opiáceos 125.000 125.000 17.775 14,2% 17.775 2728 541004 52700 6020 312800 Obras, mejoras de instalaciones y plan de seguridad 740.000 740.000 0 0,0% 0 2729 541004 52700 6020 312802 (E) Obras menores en la comunidad terapéutica ANTOX. Actuación de derribo y desamiantado de un cobertizo 20.000 20.000 0 0,0% 0 2730 541004 52700 6057 312800 Equipamiento médico 15.000 15.000 3.181 21,2% 2.524 2731 541004 52700 6059 312800 Otro mobiliario y equipo 41.500 41.500 2.796 6,7% 2.796 2732 Total 541004-Actividades de salud mental 39.803.482 40.323.154 8.105.038 20,1% 7.246.349 2733 Total 541-Salud Mental 39.803.482 40.323.154 8.105.038 20,1% 7.246.349 2734 543000 52200 1100 312300 Retribuciones del personal eventual 655.650 681.935 146.126 21,4% 146.126 2735 543000 52200 1200 312300 Retribuciones del personal fijo 94.519.571 102.110.721 21.347.168 20,9% 21.347.168 2736 543000 52200 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 15.466.623 17.889.535 3.589.771 20,1% 3.589.771 2737 543000 52200 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 54.133.075 50.875.108 10.918.400 21,5% 10.918.400 2738 543000 52200 1220 312300 (E) Retribuciones del personal contratado temporal 10.944.976 11.375.769 3.174.880 27,9% 3.174.880 2739 543000 52200 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas 13.310.350 13.844.299 3.432.859 24,8% 3.432.859 2740 543000 52200 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 19.011.696 19.609.280 5.118.378 26,1% 5.118.378 2741 543000 52200 1400 312300 Retribuciones personales 31.487.368 32.350.710 7.148.274 22,1% 7.148.274 2742 543000 52200 1410 312300 Retribuciones carrera profesional 8.025.388 8.291.483 1.882.605 22,7% 1.882.605 2743 543000 52200 1600 312300 (E) Seguridad Social 64.186.352 66.767.693 17.295.760 25,9% 11.638.731 2744 543000 52200 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos 6.425.125 7.441.686 1.745.088 23,5% 1.745.088 2745 543000 52200 1704 312300 Complemento por realización de guardias 13.852.610 13.015.895 3.418.470 26,3% 3.418.470 2746 543000 52200 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche 4.013.389 4.734.405 975.543 20,6% 975.543 2747 543000 52200 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos 2.705.976 2.899.119 640.008 22,1% 640.008 2748 543000 52200 1710 312300 Complemento de productividad 5.935.730 6.174.126 1.611.915 26,1% 1.611.915 2749 543000 52200 2020 312302 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 145.000 145.000 33.937 23,4% 22.625 2750 543000 52200 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte 128.000 128.000 19.401 15,2% 19.401 2751 543000 52200 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres 1.045.483 1.045.483 95.891 9,2% 95.891 2752 543000 52200 2120 312300 Edificios y otras construcciones 1.800.000 1.800.000 211.379 11,7% 150.098 2753 543000 52200 2170 312300 Equipos médicos 5.200.000 5.200.000 599.277 11,5% 428.219 2754 543000 52200 2190 312300 Otro inmovilizado material 355.000 355.000 48.253 13,6% 37.542 2755 543000 52200 2200 312300 Material de oficina 890.000 890.000 167.172 18,8% 161.273 2756 543000 52200 2202 312300 Prensa, revistas y otras publicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 2757 543000 52200 2210 312300 Alimentación 2.100.000 2.100.000 412.638 19,6% 359.876 2758 543000 52200 2213 312300 Material implantable 22.200.000 22.200.000 4.519.220 20,4% 3.944.633 2759 543000 52200 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo 1.700.000 1.650.000 273.651 16,6% 244.189 2760 543000 52200 2215 312300 Fármacos 111.086.053 111.086.053 23.301.647 21,0% 19.637.345 2761 543000 52200 2216 312300 Material sanitario de consumo 38.193.000 38.193.000 8.244.115 21,6% 7.425.559 2762 543000 52200 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria 350.600 350.600 99.135 28,3% 97.546 2763 543000 52200 2221 312300 Postales y mensajería 500.000 500.000 117.239 23,4% 117.239 2764 543000 52200 2239 312300 Otros gastos de transporte 340.000 340.000 87.453 25,7% 82.285 2765 543000 52200 2249 312300 Primas de seguros 550 550 0 0,0% 0 2766 543000 52200 2252 312300 Tributos estatales 25.000 25.000 28.621 114,5% 7.283 2767 543000 52200 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos 70.000 70.000 14.724 21,0% 14.724 2768 543000 52200 2269 312300 Otros gastos diversos 36.750 36.750 2.137 5,8% 2.137 2769 543000 52200 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería 4.600.000 4.600.000 286.570 6,2% 125.930 2770 543000 52200 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza 10.245.985 10.245.985 1.570.754 15,3% 1.496.929 2771 543000 52200 2274 312300 Servicios de seguridad 775.000 775.000 74.658 9,6% 8.286 2772 543000 52200 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos 1.000.000 1.000.000 190.476 19,0% 121.843 2773 543000 52200 2277 312300 Gestión de residuos 1.000.000 1.000.000 157.152 15,7% 110.424 2774 543000 52200 2278 312300 Contratos alimentación externa 240.000 240.000 48.641 20,3% 48.641 2775 543000 52200 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros 254.000 254.000 32.118 12,6% 29.829 2776 543000 52200 2279 312303 Asistencia religiosa 36.105 36.105 0 0,0% 0 2777 543000 52200 2279 312305 Encargo a NASERTIC. Análisis de muestras 80.000 80.000 0 0,0% 0 2778 543000 52200 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción 14.783.282 14.783.282 4.194.001 28,4% 2.577.284 2779 543000 52200 2281 312300 Combustibles y lubricantes 15.000 15.000 6.568 43,8% 0 2780 543000 52200 2283 312300 Material para reparación y conservación 1.604.000 1.604.000 295.949 18,5% 257.347 2781 543000 52200 2284 312300 Material de limpieza y aseo 1.350.000 1.350.000 213.950 15,8% 198.244 2782 543000 52200 2286 312300 Productos químicos de laboratorio 18.860.000 18.860.000 3.526.350 18,7% 3.219.816 2783 543000 52200 2287 312300 Gases médicos 1.639.479 1.639.479 329.090 20,1% 230.641 2784 543000 52200 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje 80.000 80.000 25.175 31,5% 25.175 2785 543000 52200 2400 312300 Edición de libros y publicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 2786 543000 52200 6020 312800 Obras, mejoras de instalaciones y plan de seguridad 750.000 814.751 22.299 2,7% 22.299 2787 543000 52200 6020 312802 Actuaciones de prevención de riesgos laborales 80.000 80.000 0 0,0% 0 2788 543000 52200 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética 100.000 100.000 0 0,0% 0 2789 543000 52200 6020 312804 Obras de ordenación y remodelación del Hospital Universitario de Navarra 3.745.417 2.510.622 17.545 0,7% 17.545 2790 543000 52200 6020 312809 REACT Renovación cubierta Ubarmin-HUN PO FEDER 14-20 4.419.061 4.419.061 47.931 1,1% 47.931 2791 543000 52200 6020 312810 REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20 4.437.444 5.876.951 214.521 3,7% 172.742 2792 543000 52200 6020 312811 (E) Redacción Proyecto UCI pediátrica en el HUN 125.000 125.000 0 0,0% 0 2793 543000 52200 6057 312800 Equipamiento médico 6.017.058 3.348.592 20.249 0,6% 8.754 2794 543000 52200 6057 312802 Instrumental quirúrgico 100.000 150.000 77.615 51,7% 70.991 2795 543000 52200 6057 312808 MRR Plan INVEAT 7.316.769 11.215.175 0 0,0% 0 2796 543000 52200 6057 312809 REACT Equipos médicos PO FEDER 14-20 4.897.953 5.496.819 301.290 5,5% 301.290 2797 543000 52200 6059 312800 Equipamiento general 1.980.000 2.250.000 37.289 1,7% 34.249 2798 543000 52200 6059 312803 Equipamiento general: actuaciones en prevención de riesgos laborales 70.000 70.000 0 0,0% 0 2799 Total 543000-Actividades del Hospital Universitario de Navarra 621.442.868 637.199.022 132.411.329 20,8% 118.762.272 2800 543004 52214 1200 312700 Retribuciones del personal fijo 1.042.896 1.036.607 218.529 21,1% 218.529 2801 543004 52214 1210 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 89.119 191.161 31.053 16,2% 31.053 2802 543004 52214 1211 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 634.354 584.088 122.540 21,0% 122.540 2803 543004 52214 1220 312700 Retribuciones del personal contratado temporal 101.977 106.067 31.214 29,4% 31.214 2804 543004 52214 1250 312700 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 55.518 83.120 23.278 28,0% 23.278 2805 543004 52214 1400 312700 Retribuciones personales 315.796 354.143 73.071 20,6% 73.071 2806 543004 52214 1410 312700 Retribuciones carrera profesional 71.924 84.981 15.489 18,2% 15.489 2807 543004 52214 1600 312700 Seguridad Social 597.741 621.769 162.701 26,2% 108.020 2808 543004 52214 1703 312700 Remuneración por trabajo en días festivos 21.461 31.258 5.723 18,3% 5.723 2809 543004 52214 1704 312700 Complemento por realización de guardias 95.084 65.523 25.148 38,4% 25.148 2810 543004 52214 1705 312700 Complemento por trabajo en turnos de noche 26.091 38.277 6.052 15,8% 6.052 2811 543004 52214 1707 312700 Remuneración por trabajo a turnos 10 13.341 2.320 17,4% 2.320 2812 543004 52214 1710 312700 Complemento de productividad 1.570 1.634 0 0,0% 0 2813 543004 52214 2120 312700 Edificios y otras construcciones 23.500 23.500 2.009 8,5% 2.009 2814 543004 52214 2170 312700 Equipos médicos 40.000 40.000 4.599 11,5% 4.599 2815 543004 52214 2190 312700 Otro inmovilizado material 6.000 6.000 1.308 21,8% 1.308 2816 543004 52214 2200 312700 Material de oficina 15.000 15.000 644 4,3% 459 2817 543004 52214 2213 312700 Material implantable 20.600 20.600 0 0,0% 0 2818 543004 52214 2214 312700 Instrumental y utillaje de consumo 1.163.500 1.163.500 235.366 20,2% 209.975 2819 543004 52214 2215 312700 Fármacos 75.000 75.000 6.597 8,8% 4.611 2820 543004 52214 2216 312700 Material sanitario de consumo 50.000 50.000 4.406 8,8% 2.757 2821 543004 52214 2217 312700 Vestuario y ropería sanitaria 1.500 1.500 234 15,6% 205 2822 543004 52214 2220 312700 Servicios de telecomunicaciones 4.900 4.900 1.098 22,4% 1.098 2823 543004 52214 2221 312700 Postales y mensajería 13.200 13.200 2.065 15,6% 2.065 2824 543004 52214 2239 312700 Otros gastos de transporte 46.000 46.000 9.836 21,4% 3.377 2825 543004 52214 2266 312700 Actividades de formación 8.500 8.500 0 0,0% 0 2826 543004 52214 2269 312700 Otros gastos diversos 4.500 4.500 1.548 34,4% 1.548 2827 543004 52214 2270 312700 Contrato del servicio de lavandería 5.500 5.500 747 13,6% 747 2828 543004 52214 2271 312700 Contrato del servicio de limpieza 70.000 70.000 10.448 14,9% 9.855 2829 543004 52214 2274 312700 Servicios de seguridad 3.000 3.000 241 8,0% 0 2830 543004 52214 2276 312700 Trabajos de fraccionamiento de plasma para la producción de fármacos 1.050.000 1.050.000 293.318 27,9% 98.283 2831 543004 52214 2277 312700 Gestión de residuos 6.000 6.000 980 16,3% 942 2832 543004 52214 2278 312700 Contratos alimentación externa 73.000 73.000 14.712 20,2% 12.034 2833 543004 52214 2279 312700 Otros trabajos realizados por terceros 13.000 13.000 0 0,0% 0 2834 543004 52214 2280 312700 Energía eléctrica, agua y calefacción 42.652 42.652 6.669 15,6% 6.669 2835 543004 52214 2283 312700 Material para reparación y conservación 500 500 0 0,0% 0 2836 543004 52214 2284 312700 Material de limpieza y aseo 500 500 0 0,0% 0 2837 543004 52214 2286 312700 Productos químicos de laboratorio 750.000 750.000 166.311 22,2% 148.671 2838 543004 52214 2287 312700 Gases médicos 1.100 1.100 99 9,0% 99 2839 543004 52214 2301 312700 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 1.300 32,5% 1.300 2840 543004 52214 6020 312800 Obras y mejoras de instalaciones 20.000 20.000 569 2,8% 569 2841 543004 52214 6059 312800 Equipamiento general 60.000 60.000 0 0,0% 0 2842 Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra 6.624.993 6.783.422 1.482.224 21,9% 1.175.618 2843 Total 543-Hospital Universitario de Navarra 628.067.861 643.982.443 133.893.552 20,8% 119.937.890 2844 545000 52400 1100 312300 Retribuciones del personal eventual 125.812 130.857 28.040 21,4% 28.040 2845 545000 52400 1200 312300 Retribuciones del personal fijo 14.792.523 15.860.136 3.331.764 21,0% 3.331.764 2846 545000 52400 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 1.871.190 2.972.472 577.141 19,4% 577.141 2847 545000 52400 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 7.911.157 6.759.004 1.449.524 21,4% 1.449.524 2848 545000 52400 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal 3.229.808 3.354.694 776.068 23,1% 776.068 2849 545000 52400 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas 1.330.800 1.384.183 330.278 23,9% 330.278 2850 545000 52400 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 2.864.074 2.952.623 1.007.729 34,1% 1.007.729 2851 545000 52400 1400 312300 Retribuciones personales 5.079.779 5.234.226 1.155.572 22,1% 1.155.572 2852 545000 52400 1410 312300 Retribuciones carrera profesional 1.314.942 1.347.887 304.056 22,6% 304.056 2853 545000 52400 1600 312300 Seguridad Social 10.903.873 11.342.271 2.809.070 24,8% 1.885.645 2854 545000 52400 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos 1.113.975 1.189.220 300.389 25,3% 300.389 2855 545000 52400 1704 312300 Complemento por realización de guardias 3.295.841 3.357.041 799.394 23,8% 799.394 2856 545000 52400 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche 746.667 818.097 186.818 22,8% 186.818 2857 545000 52400 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos 512.776 533.994 116.270 21,8% 116.270 2858 545000 52400 1710 312300 Complemento de productividad 1.089.025 1.132.756 342.922 30,3% 342.922 2859 545000 52400 2020 312300 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 70.000 70.000 9.680 13,8% 9.680 2860 545000 52400 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte 35.000 35.000 7.255 20,7% 7.255 2861 545000 52400 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres 234.000 234.000 41.614 17,8% 37.258 2862 545000 52400 2120 312300 Edificios y otras construcciones 850.000 850.000 187.024 22,0% 69.883 2863 545000 52400 2170 312300 Equipos médicos 575.000 575.000 38.654 6,7% 38.654 2864 545000 52400 2190 312300 Otro inmovilizado material 35.000 35.000 3.334 9,5% 3.334 2865 545000 52400 2200 312300 Material de oficina 185.000 185.000 39.504 21,4% 32.333 2866 545000 52400 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 3.000 3.000 696 23,2% 624 2867 545000 52400 2213 312300 Material implantable 1.275.000 1.275.000 321.047 25,2% 267.871 2868 545000 52400 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo 150.000 150.000 46.763 31,2% 40.091 2869 545000 52400 2215 312300 Fármacos 16.082.477 16.082.477 3.470.703 21,6% 2.985.729 2870 545000 52400 2216 312300 Material sanitario de consumo 3.200.000 3.200.000 952.041 29,8% 815.390 2871 545000 52400 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria 82.000 82.000 16.811 20,5% 16.626 2872 545000 52400 2219 312300 Otros suministros especiales 16.000 16.000 5.892 36,8% 5.892 2873 545000 52400 2221 312300 Postales y mensajería 72.000 72.000 14.154 19,7% 14.154 2874 545000 52400 2231 312300 Transporte sanitario 31.000 31.000 3.881 12,5% 3.881 2875 545000 52400 2239 312300 Otros gastos de transporte 3.000 3.000 678 22,6% 678 2876 545000 52400 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos 25.000 25.000 2.150 8,6% 2.143 2877 545000 52400 2269 312300 Otros gastos diversos 10.000 10.000 4.121 41,2% 2.083 2878 545000 52400 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería 670.320 670.320 91.287 13,6% 91.287 2879 545000 52400 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza 1.700.000 1.700.000 263.281 15,5% 263.281 2880 545000 52400 2274 312300 Servicios de seguridad 256.717 256.717 34.591 13,5% 34.591 2881 545000 52400 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos 65.000 65.000 10.121 15,6% 8.216 2882 545000 52400 2277 312300 Gestión de residuos 175.000 175.000 37.034 21,2% 37.034 2883 545000 52400 2278 312300 Contratos alimentación externa 1.035.029 1.035.029 230.167 22,2% 78.669 2884 545000 52400 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros 43.000 43.000 6.391 14,9% 2.368 2885 545000 52400 2279 312302 Asistencia religiosa 7.220 7.220 0 0,0% 0 2886 545000 52400 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción 2.518.106 2.518.106 812.130 32,3% 785.023 2887 545000 52400 2283 312300 Material para reparación y conservación 115.000 115.000 21.397 18,6% 21.204 2888 545000 52400 2284 312300 Material de limpieza y aseo 208.000 208.000 44.327 21,3% 40.628 2889 545000 52400 2286 312300 Productos químicos de laboratorio 2.400.000 2.400.000 535.128 22,3% 445.976 2890 545000 52400 2287 312300 Gases médicos 180.800 180.800 23.732 13,1% 23.732 2891 545000 52400 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje 80.000 80.000 15.281 19,1% 15.281 2892 545000 52400 4809 312302 Indemnización de gastos 10 10 0 0,0% 0 2893 545000 52400 4819 312302 Transporte oncológico Cruz Roja Tudela-Pamplona 100.000 100.000 0 0,0% 0 2894 545000 52400 6020 312800 Obras , mejoras instalaciones y plan de seguridad 500.000 538.430 15.294 2,8% 15.294 2895 545000 52400 6020 312802 REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20 0 90.929 70.134 77,1% 0 2896 545000 52400 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética 50.000 50.000 0 0,0% 0 2897 545000 52400 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales 50.000 50.000 0 0,0% 0 2898 545000 52400 6020 312811 (E) Instalación de un aparcamiento para bicicletas en el Hospital Reina Sofía 43.000 43.000 0 0,0% 0 2899 545000 52400 6057 312800 Equipos médicos 595.000 595.000 113.890 19,1% 112.088 2900 545000 52400 6057 312803 Instrumental quirúrgico 10.000 10.000 0 0,0% 0 2901 545000 52400 6057 312805 REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20 310.000 0 0 - 0 2902 545000 52400 6057 312806 REACT Equipos médicos PO FEDER 14-20 0 151.129 0 0,0% 0 2903 545000 52400 6059 312802 Otro mobiliario y equipo 125.000 125.000 22.974 18,4% 19.578 2904 545000 52400 6059 312805 REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20 0 304.424 0 0,0% 0 2905 Total 545000-Hospital de Tudela 90.352.921 92.815.051 21.028.200 22,7% 18.939.419 2906 545001 52420 1100 312200 Retribuciones del personal eventual 62.074 64.564 13.835 21,4% 13.835 2907 545001 52420 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 5.839.192 6.051.483 1.284.555 21,2% 1.284.555 2908 545001 52420 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 503.635 655.988 148.290 22,6% 148.290 2909 545001 52420 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 2.034.120 2.063.238 446.588 21,6% 446.588 2910 545001 52420 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 1.180.959 1.018.080 183.405 18,0% 183.405 2911 545001 52420 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 835.738 1.021.712 313.818 30,7% 313.818 2912 545001 52420 1400 312200 Retribuciones personales 1.965.213 2.040.733 464.845 22,8% 464.845 2913 545001 52420 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 730.318 758.439 158.060 20,8% 158.060 2914 545001 52420 1600 312200 Seguridad Social 3.419.221 3.556.597 819.940 23,1% 544.862 2915 545001 52420 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 203.343 224.909 53.750 23,9% 53.750 2916 545001 52420 1704 312200 Complemento por realización de guardias 606.911 572.301 153.927 26,9% 153.927 2917 545001 52420 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 177.239 197.612 41.472 21,0% 41.472 2918 545001 52420 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 362.169 400.475 94.667 23,6% 94.667 2919 545001 52420 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos 63.167 65.753 12.718 19,3% 12.718 2920 545001 52420 1709 312200 Complemento de capitación 417.212 475.155 111.246 23,4% 111.246 2921 545001 52420 1710 312200 Complemento de productividad 1.640.794 1.674.510 350.552 20,9% 350.552 2922 545001 52420 2020 312200 Alquiler de inmuebles 10.000 10.000 0 0,0% 0 2923 545001 52420 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte 80.000 80.000 7.659 9,6% 7.659 2924 545001 52420 2120 312200 Edificios y otras construcciones 141.000 141.000 29.839 21,2% 9.168 2925 545001 52420 2170 312200 Equipos médicos 20.000 20.000 1.226 6,1% 1.226 2926 545001 52420 2190 312200 Otro inmovilizado material 8.000 8.000 156 1,9% 156 2927 545001 52420 2200 312200 Material de oficina 56.000 56.000 524 0,9% 524 2928 545001 52420 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo 20.000 20.000 1.966 9,8% 285 2929 545001 52420 2215 312200 Fármacos 210.000 210.000 38.339 18,3% 38.339 2930 545001 52420 2216 312200 Material sanitario de consumo 130.000 130.000 31.806 24,5% 31.294 2931 545001 52420 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria 15.000 15.000 14.122 94,1% 14.122 2932 545001 52420 2221 312200 Postales y mensajería 1.000 1.000 7.984 798,4% 7.984 2933 545001 52420 2269 312200 Gastos diversos 1.600 1.600 3.098 193,6% 3.098 2934 545001 52420 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería 109.412 109.412 10.423 9,5% 10.423 2935 545001 52420 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza 632.469 632.469 145.947 23,1% 145.947 2936 545001 52420 2277 312200 Gestión de residuos 40.000 40.000 5.954 14,9% 5.954 2937 545001 52420 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros 25.000 25.000 0 0,0% 0 2938 545001 52420 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción 250.000 250.000 56.477 22,6% 40.083 2939 545001 52420 2284 312200 Material de limpieza y aseo 25.000 25.000 11.446 45,8% 11.446 2940 545001 52420 2286 312200 Productos químicos de laboratorio 550.000 550.000 39.952 7,3% 38.005 2941 545001 52420 2287 312200 Gases médicos 10.000 10.000 1.455 14,5% 1.455 2942 545001 52420 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje 12.000 12.000 4.042 33,7% 4.042 2943 545001 52420 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada 20.000 20.000 4.169 20,8% 4.169 2944 545001 52420 6020 312800 REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20 0 141.579 76.714 54,2% 76.714 2945 545001 52420 6020 312802 Inversiones centros de salud y consultorios 200.000 200.000 0 0,0% 0 2946 545001 52420 6057 312800 Equipos médicos centros de salud y consultorios 50.000 50.000 18.352 36,7% 17.511 2947 545001 52420 6057 312803 REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20 41.000 41.000 0 0,0% 0 2948 545001 52420 6059 312800 Equipamiento general centros de salud y consultorios 25.000 25.000 13.010 52,0% 814 2949 545001 52420 6059 312802 Actuaciones Prevención de Riesgos Laborales 25.000 25.000 0 0,0% 0 2950 545001 52420 6059 312803 REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20 244.500 244.500 0 0,0% 0 2951 Total 545001-Centros de salud del área de Tudela 22.993.286 23.935.111 5.176.325 21,6% 4.847.003 2952 Total 545-Área de salud de Tudela 113.346.207 116.750.162 26.204.525 22,4% 23.786.423 2953 546000 52500 1100 312300 Retribuciones del personal eventual 125.812 130.857 28.040 21,4% 28.040 2954 546000 52500 1200 312300 Retribuciones del personal fijo 7.903.441 9.663.305 2.033.954 21,0% 2.033.954 2955 546000 52500 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 1.179.872 1.550.461 260.131 16,8% 260.131 2956 546000 52500 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 5.306.147 3.797.254 814.800 21,5% 814.800 2957 546000 52500 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal 765.940 796.683 303.463 38,1% 303.463 2958 546000 52500 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 1.606.968 1.626.973 538.781 33,1% 538.781 2959 546000 52500 1400 312300 Retribuciones personales 2.893.778 3.002.559 648.444 21,6% 648.444 2960 546000 52500 1410 312300 Retribuciones carrera profesional 608.102 627.271 143.239 22,8% 143.239 2961 546000 52500 1600 312300 Seguridad Social 5.882.339 6.118.759 1.535.963 25,1% 1.030.740 2962 546000 52500 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos 705.424 734.048 181.024 24,7% 181.024 2963 546000 52500 1704 312300 Complemento por realización de guardias 1.913.014 1.962.450 479.730 24,4% 479.730 2964 546000 52500 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche 465.046 511.250 108.095 21,1% 108.095 2965 546000 52500 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos 265.605 276.568 59.872 21,6% 59.872 2966 546000 52500 1710 312300 Complemento de productividad 315.307 327.988 121.142 36,9% 121.142 2967 546000 52500 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte 23.173 23.173 2.098 9,1% 2.098 2968 546000 52500 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres 86.500 86.500 8.273 9,6% 6.192 2969 546000 52500 2120 312300 Edificios y otras construcciones 650.000 650.000 98.456 15,1% 95.077 2970 546000 52500 2170 312300 Equipos médicos 460.000 460.000 60.119 13,1% 58.911 2971 546000 52500 2190 312300 Otro inmovilizado material 30.000 30.000 3.249 10,8% 2.993 2972 546000 52500 2200 312300 Material de oficina 75.000 75.000 13.438 17,9% 13.386 2973 546000 52500 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 0 0,0% 0 2974 546000 52500 2210 312300 Alimentación 210.000 210.000 57.596 27,4% 54.298 2975 546000 52500 2213 312300 Material implantable 810.000 810.000 209.601 25,9% 204.109 2976 546000 52500 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo 112.054 112.054 13.773 12,3% 12.206 2977 546000 52500 2215 312300 Fármacos 4.295.521 4.295.521 752.929 17,5% 696.548 2978 546000 52500 2216 312300 Material sanitario de consumo 1.250.000 1.250.000 400.617 32,0% 382.606 2979 546000 52500 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria 45.000 45.000 1.174 2,6% 1.174 2980 546000 52500 2221 312300 Postales y mensajería 33.000 33.000 10.337 31,3% 10.337 2981 546000 52500 2231 312300 Transporte sanitario 27.600 27.600 2.839 10,3% 2.609 2982 546000 52500 2239 312300 Otros gastos de transporte 2.100 2.100 523 24,9% 495 2983 546000 52500 2266 312300 Cursos y formación 8.000 8.000 3.332 41,7% 3.242 2984 546000 52500 2269 312300 Gastos diversos 3.000 3.000 5.918 197,3% 5.902 2985 546000 52500 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería 362.000 362.000 26.173 7,2% 26.173 2986 546000 52500 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza 1.431.777 1.431.777 217.276 15,2% 217.276 2987 546000 52500 2274 312300 Servicios de seguridad 293.675 293.675 33.935 11,6% 33.935 2988 546000 52500 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos 45.000 45.000 20.204 44,9% 20.204 2989 546000 52500 2276 312302 Expurgo y digitalización de Historias clínicas 1.000 1.000 0 0,0% 0 2990 546000 52500 2277 312300 Gestión de residuos 39.520 39.520 15.588 39,4% 15.588 2991 546000 52500 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros 34.000 34.000 7.448 21,9% 7.024 2992 546000 52500 2279 312302 Asistencia religiosa 3.610 3.610 0 0,0% 0 2993 546000 52500 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción 1.343.824 1.343.824 104.004 7,7% 49.035 2994 546000 52500 2281 312300 Combustible 13.500 13.500 3.055 22,6% 2.344 2995 546000 52500 2283 312300 Material para reparación y conservación 111.091 111.091 17.283 15,6% 16.282 2996 546000 52500 2284 312300 Material de limpieza y aseo 37.000 37.000 14.046 38,0% 13.708 2997 546000 52500 2286 312300 Productos químicos de laboratorio 1.200.000 1.200.000 294.251 24,5% 289.312 2998 546000 52500 2287 312300 Gases médicos 115.000 115.000 25.029 21,8% 25.029 2999 546000 52500 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje 28.500 28.500 5.623 19,7% 5.623 3000 546000 52500 6020 312800 Obras , mejoras instalaciones y plan de seguridad 30.000 30.000 0 0,0% 0 3001 546000 52500 6020 312802 Obras plan de remodelación 240.000 240.000 114.861 47,9% 114.861 3002 546000 52500 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales del Área de salud de Estella 10.000 10.000 0 0,0% 0 3003 546000 52500 6020 312807 Proyecto obra en Hospital García Orcoyen de Estella 163.350 163.350 0 0,0% 0 3004 546000 52500 6057 312800 Equipos médicos 453.350 453.350 4.674 1,0% 4.674 3005 546000 52500 6057 312803 Instrumental quirúrgico 1.000 1.000 0 0,0% 0 3006 546000 52500 6057 312804 REACT Equipos médicos PO FEDER 14-20 1.363.052 1.631.323 0 0,0% 0 3007 546000 52500 6059 312800 Equipamiento general 337.650 337.650 4.878 1,4% 4.878 3008 Total 546000-Hospital de Estella 45.717.642 47.175.544 9.809.276 20,8% 9.149.580 3009 546001 52500 6020 312200 Obras centros de salud 20.000 20.000 0 0,0% 0 3010 546001 52500 6020 312202 Plan de mejora centros de salud 30.000 30.000 0 0,0% 0 3011 546001 52500 6057 312202 Mejora atención rural 30.000 30.000 3.025 10,1% 3.025 3012 546001 52520 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 6.053.277 6.164.746 1.318.680 21,4% 1.318.680 3013 546001 52520 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 492.296 531.625 107.588 20,2% 107.588 3014 546001 52520 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.697.682 1.956.709 391.481 20,0% 391.481 3015 546001 52520 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 1.020.788 1.061.716 125.069 11,8% 125.069 3016 546001 52520 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 830.888 750.315 246.336 32,8% 246.336 3017 546001 52520 1400 312200 Retribuciones personales 1.812.552 1.884.997 408.193 21,7% 408.193 3018 546001 52520 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 709.225 736.741 165.019 22,4% 165.019 3019 546001 52520 1600 312200 Seguridad Social 3.192.479 3.320.768 802.096 24,2% 533.559 3020 546001 52520 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 385.979 420.728 99.901 23,7% 99.901 3021 546001 52520 1704 312200 Complemento por realización de guardias 972.597 905.425 237.718 26,3% 237.718 3022 546001 52520 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 321.102 359.738 75.359 20,9% 75.359 3023 546001 52520 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 252.660 278.301 68.396 24,6% 68.396 3024 546001 52520 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos 118.577 133.676 28.865 21,6% 28.865 3025 546001 52520 1709 312200 Complemento de capitación 262.843 309.392 73.740 23,8% 73.740 3026 546001 52520 1710 312200 Complemento de productividad 1.211.632 1.260.237 267.004 21,2% 267.004 3027 546001 52520 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte 120.590 120.590 7.863 6,5% 7.863 3028 546001 52520 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres 880 880 79 9,0% 79 3029 546001 52520 2120 312200 Edificios y otras construcciones 135.000 135.000 16.413 12,2% 16.243 3030 546001 52520 2170 312200 Equipos médicos 30.000 30.000 4.739 15,8% 3.553 3031 546001 52520 2190 312200 Otro inmovilizado material 15.000 15.000 3.466 23,1% 3.086 3032 546001 52520 2200 312200 Material de oficina 27.000 27.000 2.793 10,3% 2.793 3033 546001 52520 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo 51.000 51.000 3.475 6,8% 3.475 3034 546001 52520 2215 312200 Fármacos 80.000 80.000 11.946 14,9% 11.946 3035 546001 52520 2216 312200 Material sanitario de consumo 380.000 380.000 66.015 17,4% 66.015 3036 546001 52520 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria 7.800 7.800 0 0,0% 0 3037 546001 52520 2221 312200 Postales y mensajería 500 500 0 0,0% 0 3038 546001 52520 2266 312200 Cursos y formación 1.000 1.000 0 0,0% 0 3039 546001 52520 2269 312200 Gastos diversos 600 600 5.808 968,0% 5.808 3040 546001 52520 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería 27.500 27.500 3.391 12,3% 3.391 3041 546001 52520 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza 444.466 444.466 70.816 15,9% 70.816 3042 546001 52520 2276 312200 Expurgo y digitalización de Historias clínicas 1.000 1.000 0 0,0% 0 3043 546001 52520 2277 312200 Gestión de residuos 16.640 16.640 4.528 27,2% 4.528 3044 546001 52520 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros 12.000 12.000 0 0,0% 0 3045 546001 52520 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción 200.000 200.000 65.194 32,6% 48.442 3046 546001 52520 2281 312200 Combustibles y lubricantes 7.000 7.000 73 1,0% 73 3047 546001 52520 2283 312200 Material para reparación y conservación 28.800 28.800 2.401 8,3% 1.864 3048 546001 52520 2284 312200 Material de limpieza y aseo 13.000 13.000 1.753 13,5% 1.753 3049 546001 52520 2286 312200 Productos químicos de laboratorio 540.000 540.000 81.170 15,0% 81.170 3050 546001 52520 2287 312200 Gases médicos 16.505 16.505 2.120 12,8% 2.120 3051 546001 52520 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje 12.000 12.000 1.305 10,9% 1.305 3052 546001 52520 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada 20.000 20.000 6.484 32,4% 6.484 3053 546001 52520 6059 312800 Equipamiento general 10.000 10.000 5.540 55,4% 5.540 3054 Total 546001-Centros de salud del área de Estella 21.612.858 22.353.394 4.785.843 21,4% 4.498.281 3055 Total 546-Área de salud de Estella 67.330.500 69.528.939 14.595.119 21,0% 13.647.861 3056 547001 52300 1100 312200 Retribuciones del personal eventual 255.264 265.498 56.891 21,4% 56.891 3057 547001 52300 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 30.128.230 31.295.581 6.710.972 21,4% 6.710.972 3058 547001 52300 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 3.526.887 3.918.125 824.503 21,0% 824.503 3059 547001 52300 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 12.925.344 12.592.779 2.631.220 20,9% 2.631.220 3060 547001 52300 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 5.676.316 4.878.874 874.032 17,9% 874.032 3061 547001 52300 1221 312200 Retribuciones del personal contratado para campañas 3.415.575 3.552.623 812.695 22,9% 812.695 3062 547001 52300 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 2.412.063 4.232.198 1.370.467 32,4% 1.370.467 3063 547001 52300 1400 312200 Retribuciones personales 9.690.294 10.383.841 2.223.756 21,4% 2.223.756 3064 547001 52300 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 3.830.706 4.025.932 879.718 21,9% 879.718 3065 547001 52300 1600 312200 Seguridad Social 18.041.950 18.766.895 4.862.369 25,9% 3.264.110 3066 547001 52300 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 794.262 934.622 207.052 22,2% 207.052 3067 547001 52300 1704 312200 Complemento por realización de guardias 2.699.277 2.486.702 649.542 26,1% 649.542 3068 547001 52300 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 579.400 680.643 146.472 21,5% 146.472 3069 547001 52300 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 1.539.469 1.690.965 419.041 24,8% 419.041 3070 547001 52300 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos 234.360 243.933 53.617 22,0% 53.617 3071 547001 52300 1709 312200 Complemento de capitación 2.041.891 2.175.604 538.625 24,8% 538.625 3072 547001 52300 1710 312200 Complemento de productividad 4.898.209 5.090.977 1.084.260 21,3% 1.084.260 3073 547001 52300 2020 312200 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 41.382 41.382 6.897 16,7% 6.897 3074 547001 52300 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte 285.000 285.000 20.062 7,0% 18.902 3075 547001 52300 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres 10 10 0 0,0% 0 3076 547001 52300 2120 312200 Edificios y otras construcciones 1.045.000 1.045.000 148.124 14,2% 146.934 3077 547001 52300 2170 312200 Equipos médicos 250.000 250.000 72.171 28,9% 64.345 3078 547001 52300 2190 312200 Otro inmovilizado material 16.000 16.000 201 1,3% 201 3079 547001 52300 2200 312200 Material de oficina 289.792 289.792 54.055 18,7% 45.720 3080 547001 52300 2202 312200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 21.000 21.000 647 3,1% 647 3081 547001 52300 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo 280.000 280.000 36.791 13,1% 31.987 3082 547001 52300 2215 312200 Fármacos 473.800 1.028.610 231.475 22,5% 229.452 3083 547001 52300 2216 312200 Material sanitario de consumo 2.885.000 2.885.000 555.553 19,3% 458.766 3084 547001 52300 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria 85.000 85.000 22.120 26,0% 21.449 3085 547001 52300 2220 312200 Servicios de telecomunicaciones 10 10 0 0,0% 0 3086 547001 52300 2221 312200 Postales y mensajería 84.000 84.000 40.735 48,5% 35.638 3087 547001 52300 2231 312200 Transporte sanitario 405.000 405.000 53.199 13,1% 53.141 3088 547001 52300 2239 312200 Otros gastos de transporte 255.000 255.000 21.010 8,2% 437 3089 547001 52300 2266 312200 Actividades de formación 82.000 82.000 10.942 13,3% 10.942 3090 547001 52300 2269 312200 Gastos diversos 16.500 16.500 1.086 6,6% 1.086 3091 547001 52300 2269 312202 Gastos diversos del PADI y otros gastos 30.000 30.000 2.054 6,8% 430 3092 547001 52300 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería 350.000 350.000 16.177 4,6% 12.094 3093 547001 52300 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza 3.480.000 3.480.000 469.942 13,5% 468.434 3094 547001 52300 2274 312200 Servicios de seguridad 250.000 250.000 33.200 13,3% 17.612 3095 547001 52300 2276 312200 Estudios y trabajos técnicos 21.000 21.000 0 0,0% 0 3096 547001 52300 2277 312200 Gestión de residuos 175.000 175.000 29.523 16,9% 9.495 3097 547001 52300 2279 312200 Trabajos realizados por terceros 15.000 15.000 278 1,9% 278 3098 547001 52300 2279 312202 Servicio de digitalización de los archivos de historias clínicas 210.000 210.000 0 0,0% 0 3099 547001 52300 2279 312203 Servicio de digitalización de expedientes 36.500 36.500 17.742 48,6% 17.742 3100 547001 52300 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción 2.360.086 2.360.086 293.458 12,4% 145.298 3101 547001 52300 2284 312200 Material de limpieza y aseo 90.000 90.000 6.890 7,7% 5.941 3102 547001 52300 2286 312200 Productos químicos de laboratorio 4.445.000 4.445.000 641.825 14,4% 537.502 3103 547001 52300 2287 312202 Gases médicos 78.000 78.000 11.522 14,8% 8.728 3104 547001 52300 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje 15.000 15.000 1.922 12,8% 1.458 3105 547001 52300 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada 102.000 102.000 26.513 26,0% 26.513 3106 547001 52300 2400 312200 Edición de libros y publicaciones 3.000 3.000 0 0,0% 0 3107 547001 52300 2500 312200 Programa de salud bucodental 2.695.350 2.695.350 0 0,0% 0 3108 547001 52300 4609 312200 Transferencias para el funcionamiento de los centros sanitarios 1.006.697 1.006.697 0 0,0% 0 3109 547001 52300 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética 315.000 315.000 0 0,0% 0 3110 547001 52300 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales 40.000 40.000 0 0,0% 0 3111 547001 52300 6020 312805 Inversiones plan de mejora de centros de salud 754.677 754.677 205.225 27,2% 205.225 3112 547001 52300 6020 312811 Obras en centros de salud y otros centros de atención primaria 530.000 530.000 61.454 11,6% 0 3113 547001 52300 6020 312818 REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20 959.653 1.804.971 663.128 36,7% 426.341 3114 547001 52300 6057 312800 Equipamiento en centros de salud y consultorios 1.001.000 990.500 84.859 8,6% 84.859 3115 547001 52300 6057 312804 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria 0 60.500 0 0,0% 0 3116 547001 52300 6059 312802 Equipamiento general 160.000 160.000 1.570 1,0% 1.570 3117 547001 52300 7609 312802 Transferencias para la construcción y reforma de centros de atención primaria 950.000 950.000 0 0,0% 0 3118 Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este 129.276.954 135.253.378 28.187.580 20,8% 25.843.039 3119 547005 523A0 1100 312200 Retribuciones del personal eventual 62.074 64.564 13.835 21,4% 13.835 3120 547005 523A0 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 3.379.845 3.461.266 749.218 21,6% 749.218 3121 547005 523A0 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 446.474 425.389 94.478 22,2% 94.478 3122 547005 523A0 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 2.895.029 2.879.913 600.558 20,9% 600.558 3123 547005 523A0 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 107.175 367.632 152.856 41,6% 152.856 3124 547005 523A0 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 614.567 536.724 155.143 28,9% 155.143 3125 547005 523A0 1400 312200 Retribuciones personales 1.246.309 1.280.253 289.826 22,6% 289.826 3126 547005 523A0 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 490.079 519.584 121.972 23,5% 121.972 3127 547005 523A0 1600 312200 Seguridad Social 2.578.999 2.682.576 659.396 24,6% 445.556 3128 547005 523A0 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 599.605 624.430 171.711 27,5% 171.711 3129 547005 523A0 1704 312200 Complemento por realización de guardias 45.941 47.787 11.458 24,0% 11.458 3130 547005 523A0 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 292.546 312.041 72.340 23,2% 72.340 3131 547005 523A0 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos 188.441 196.114 43.058 22,0% 43.058 3132 547005 523A0 1710 312200 Complemento de productividad 1.576.841 1.631.901 489.913 30,0% 489.913 3133 547005 523A0 2020 312202 Arrendamiento de edificios 33.880 33.880 33.880 100,0% 33.880 3134 547005 523A0 2269 312202 Gastos diversos 5.000 5.000 0 0,0% 0 3135 547005 523A0 2271 312202 Contrato del servicio de limpieza 60.000 60.000 17.848 29,7% 17.848 3136 547005 523A0 2278 312200 Contratos alimentación externa 0 0 406 - 79 3137 547005 523A0 2279 312200 Transporte del personal sanitario del SUE 300.000 300.000 47.618 15,9% 47.618 3138 547005 523A0 2280 312202 Energía eléctrica, agua y calefacción 75.000 75.000 16.687 22,2% 348 3139 Total 547005-Emergencias y servicios especiales de urgencia 14.997.805 15.504.054 3.742.201 24,1% 3.511.695 3140 Total 547-Atención primaria 144.274.759 150.757.433 31.929.780 21,2% 29.354.734 3141 Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 1.289.278.367 1.321.986.566 281.360.126 21,3% 258.879.634 3142 Total 5-Departamento de Salud 1.332.763.190 1.366.830.016 286.739.778 21,0% 263.889.731 3143 700000 70000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos 129.873 135.083 28.878 21,4% 28.878 3144 700000 70000 1100 411100 Retribuciones del personal eventual 99.966 103.977 22.280 21,4% 22.280 3145 700000 70000 2261 411100 Gastos diversos de la Sra. Consejera 5.800 5.800 666 11,5% 666 3146 700000 70000 2276 411102 Trabajos de asistencia técnica 24.595 24.595 0 0,0% 0 3147 700000 70000 2301 411100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 5.000 5.000 543 10,9% 543 3148 700000 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 1.128.742 1.192.224 254.095 21,3% 254.095 3149 700000 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 194.786 157.153 34.667 22,1% 34.667 3150 700000 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 362.703 380.258 75.431 19,8% 75.431 3151 700000 70100 1220 411100 Retribuciones del personal contratado temporal 102.232 188.318 42.893 22,8% 42.893 3152 700000 70100 1250 411100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 139.518 248.513 48.370 19,5% 48.370 3153 700000 70100 1400 411100 Retribuciones personales 2.981.650 3.088.277 610.597 19,8% 610.597 3154 700000 70100 1410 411100 Retribuciones carrera profesional 304.411 316.052 54.806 17,3% 54.806 3155 700000 70100 1600 411100 (E) Seguridad social 5.243.432 5.453.478 1.261.185 23,1% 824.005 3156 700000 70100 1703 411100 Remuneración por trabajo en días festivos 124.214 129.377 32.921 25,4% 32.921 3157 700000 70100 2020 411100 Arrendamiento de locales y fincas 55.000 55.000 10.037 18,2% 10.037 3158 700000 70100 2120 411100 Reparación y conservación de edificios 180.000 180.000 41.287 22,9% 30.140 3159 700000 70100 2200 411100 Material de oficina 32.000 32.000 4.359 13,6% 3.034 3160 700000 70100 2202 411100 Revistas, publicaciones y libros 3.200 3.200 198 6,2% 198 3161 700000 70100 2202 456202 Libros, revistas científicas y técnicas y otros 9.000 9.000 1.221 13,6% 1.174 3162 700000 70100 2239 411100 Mensajería y otros gastos de transporte 14.500 14.500 2.488 17,2% 2.488 3163 700000 70100 2262 411100 Publicidad y propaganda 2.500 2.500 0 0,0% 0 3164 700000 70100 2264 411100 Gastos de comunidad 4.500 4.500 2.476 55,0% 2.476 3165 700000 70100 2266 411100 Asistencia a cursillos de formación 12.000 12.000 945 7,9% 945 3166 700000 70100 2269 411102 Otros gastos diversos 39.000 39.000 10.693 27,4% 10.642 3167 700000 70100 2269 411103 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales 5.210 5.210 0 0,0% 0 3168 700000 70100 2270 411100 Servicios de lavandería 4.000 4.000 659 16,5% 659 3169 700000 70100 2271 411100 Servicios de limpieza 4.000 4.000 1.047 26,2% 686 3170 700000 70100 2274 411100 Servicios de seguridad 93.541 93.541 12.759 13,6% 12.759 3171 700000 70100 2276 456200 Encargo a GAN. Sistemas de información e indicadores ambientales 66.250 66.250 3.425 5,2% 3.425 3172 700000 70100 2276 468105 Gastos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra 46.600 46.600 0 0,0% 0 3173 700000 70100 2276 468106 Encargo a INTIA. Trabajos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra 190.000 190.000 0 0,0% 0 3174 700000 70100 2279 468100 Trabajos anuales de estadística agraria y desarrollo rural 54.000 54.000 5.929 11,0% 5.929 3175 700000 70100 2279 468102 Encargo a TRACASA Instrumental. Trabajos de estadística agraria 177.700 177.700 16.718 9,4% 16.718 3176 700000 70100 2279 468103 Encargo a TRACASA Instrumental. SIAN y PLANTA 105.000 105.000 5.987 5,7% 5.987 3177 700000 70100 2280 411100 Agua, gas y electricidad 1.120.000 1.120.000 91.991 8,2% 83.830 3178 700000 70100 2285 411100 Vestuario y calzado 14.000 14.000 1.577 11,3% 1.577 3179 700000 70100 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 29.000 29.000 5.976 20,6% 5.976 3180 700000 70100 3509 411100 Otros gastos financieros 10 10 0 0,0% 0 3181 700000 70100 4700 411102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 15.000 264.260 8.385 3,2% 8.385 3182 700000 70100 4700 468100 Indemnización a observadores 107.000 107.000 0 0,0% 0 3183 700000 70100 4809 411102 Becas concedidas 10 10 33.730 >1000% 33.439 3184 700000 70100 4809 411103 Becas 340.325 340.325 0 0,0% 0 3185 700000 70100 6020 411100 Acondicionamiento de instalaciones 115.000 115.000 0 0,0% 0 3186 700000 70100 6020 411103 Obras de adaptación en materia de accesibilidad 80.000 80.000 2.904 3,6% 2.904 3187 700000 70100 6040 411100 Adquisición de vehículos 210.000 210.000 2.552 1,2% 0 3188 700000 70100 6050 411100 Mobiliario y equipos de oficina 30.000 30.000 0 0,0% 0 3189 700000 70100 6059 411100 Otro mobiliario y equipo 10.000 10.000 218 2,2% 218 3190 700000 71000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos 61.765 64.243 13.766 21,4% 13.766 3191 700000 71000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 26.050 27.097 5.806 21,4% 5.806 3192 700000 71000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3193 700000 71000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 3194 700000 71000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación 5.000 5.000 0 0,0% 0 3195 700000 71000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 229 4,6% 229 3196 700000 72000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos 61.765 64.243 13.766 21,4% 13.766 3197 700000 72000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 10 12 0 0,0% 0 3198 700000 72000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3199 700000 72000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 26.050 27.097 5.806 21,4% 5.806 3200 700000 72000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación 5.000 5.000 0 0,0% 0 3201 700000 72000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 3.000 3.000 112 3,7% 112 3202 700000 74000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación 5.000 5.000 0 0,0% 0 3203 700000 74000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 2.534 50,7% 2.534 3204 Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 14.218.938 15.056.438 2.776.908 18,4% 2.315.795 3205 700004 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 576.737 571.859 120.695 21,1% 120.695 3206 700004 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 74.603 51.733 11.085 21,4% 11.085 3207 700004 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 273.543 336.240 72.050 21,4% 72.050 3208 700004 70100 2061 411100 Arrendamientos de programas y licencias 30.000 30.000 14.092 47,0% 14.092 3209 700004 70100 2160 411100 Mantenimiento de equipos radio TETRA 14.810 14.810 1.235 8,3% 1.235 3210 700004 70100 2203 411100 Material informático 50.000 50.000 3.967 7,9% 3.026 3211 700004 70100 2220 411100 Servicios de telefonía 6.000 6.000 599 10,0% 400 3212 700004 70100 2224 411100 Servicios Conexión Vía Radio 11.000 11.000 0 0,0% 0 3213 700004 70100 2224 411102 Encargo a NASERTIC. Servicios de conexión vía radio 521 521 521 99,9% 521 3214 700004 70100 2269 411100 Mantenimiento de equipos multifunción 25.000 25.000 3.140 12,6% 3.140 3215 700004 70100 2273 411100 Servicios informáticos 945.000 945.000 84.477 8,9% 84.477 3216 700004 70100 2273 411102 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 240.000 240.000 17.736 7,4% 17.736 3217 700004 70100 2273 411104 Encargo a NASERTIC. Servicios informáticos 150.000 150.000 14.591 9,7% 14.591 3218 700004 70100 2276 411100 Auditorías de Protección de Datos y Seguridad de la Información 10.000 10.000 0 0,0% 0 3219 700004 70100 6059 411100 Móviles y Fijos 20.000 20.000 0 0,0% 0 3220 700004 70100 6060 411100 Equipos informáticos 75.000 75.000 0 0,0% 0 3221 700004 70100 6094 411102 Proyectos de seguridad de la información 37.000 37.000 11.022 29,8% 8.055 3222 700004 70100 6094 411103 Proyectos informáticos 666.169 666.169 0 0,0% 0 3223 700004 70100 6094 411104 Encargo a TRACASA Instrumental. Proyectos informáticos 304.000 304.000 37.682 12,4% 37.682 3224 Total 700004-Plan de modernización del departamento 3.509.383 3.544.332 392.890 11,1% 388.782 3225 Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 17.728.321 18.600.770 3.169.798 17,0% 2.704.577 3226 Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 17.728.321 18.600.770 3.169.798 17,0% 2.704.577 3227 710000 71200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 559.397 410.819 86.050 20,9% 86.050 3228 710000 71200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3229 710000 71200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 195.993 168.480 33.712 20,0% 33.712 3230 710000 71200 2269 411100 Gastos diversos 15.000 15.000 0 0,0% 0 3231 710000 71200 2269 468100 Proyectos europeos 10 10 0 0,0% 0 3232 710000 71200 2279 412100 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos sanidad y producción vegetal 182.025 182.025 6.152 3,4% 6.152 3233 710000 71200 2279 412102 Peritajes y tasaciones 10 10 0 0,0% 0 3234 710000 71200 2279 412103 Encargo a GAN. Actividades de prevención en sanidad vegetal y medios de producción 24.700 24.700 0 0,0% 0 3235 710000 71200 2279 412104 Otros trabajos realizados por terceros 1.000 1.000 0 0,0% 0 3236 710000 71200 2279 468100 Encargo a INTIA. Proyectos europeos 10 10 0 0,0% 0 3237 710000 71200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje 23.000 23.000 1.382 6,0% 1.382 3238 710000 71200 4400 467400 Actividades de experimentación, demostración e información a través de INTIA 1.700.000 1.700.000 0 0,0% 0 3239 710000 71200 4400 467402 Actuaciones de INTIA en los ensayos de calidad de las variedades vegetales 70.000 70.000 0 0,0% 0 3240 710000 71200 4400 467403 I+D+i en el ámbito agrario con INTIA 500.000 500.000 0 0,0% 0 3241 710000 71200 4459 413104 Subvención al Consejo Regulador de la Producción Ecológica. Control y certificación 240.000 240.000 0 0,0% 0 3242 710000 71200 4459 413106 Convenio con CPAEN. Asesoría en restauración colectiva 90.000 90.000 0 0,0% 0 3243 710000 71200 4700 412100 Indemnización por arranque de plantaciones 10 10 0 0,0% 0 3244 710000 71200 4700 412102 Responsabilidad patrimonial. Arranque de plantaciones 10 10 0 0,0% 0 3245 710000 71200 4700 412103 Ayuda de mínimis para la remolacha azucarera 100.000 100.000 0 0,0% 0 3246 710000 71200 4700 412107 Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdida de rentas por inundaciones extraordinarias 10 10 0 0,0% 0 3247 710000 71200 4700 412109 Ayudas a los daños en producciones agrarias por los incendios de 2022 400.000 400.000 0 0,0% 0 3248 710000 71200 4701 412102 Fomento de la producción de patata de siembra 115.000 115.000 0 0,0% 0 3249 710000 71200 4819 412109 Asociación Navarra para la investigación del cáñamo. Gastos de funcionamiento 200.000 200.000 0 0,0% 0 3250 710000 71200 6030 411100 Maquinaria, instalaciones y utillaje 5.000 5.000 0 0,0% 0 3251 710000 71200 7700 412100 MRR Ayudas a inversiones en materia de Bioseguridad en viveros 167.312 167.312 0 0,0% 0 3252 Total 710000-Producción y sanidad vegetal 4.588.497 4.412.408 127.296 2,9% 127.296 3253 710001 71200 1200 414200 Retribuciones del personal fijo 284.860 289.773 60.484 20,9% 60.484 3254 710001 71200 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 33.667 35.020 7.399 21,1% 7.399 3255 710001 71200 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 243.718 253.012 53.835 21,3% 53.835 3256 710001 71200 2276 414202 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas 878.250 878.250 142.789 16,3% 142.789 3257 710001 71200 2276 414203 Encargo a INTIA. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas 281.175 281.175 23.920 8,5% 23.920 3258 710001 71200 2276 414204 Convenio con las Entidades Colaboradoras para la tramitación de las solicitudes únicas de ayuda de la PAC 300.000 300.000 0 0,0% 0 3259 710001 71200 2279 414200 Otros trabajos realizados por terceros 63.525 63.525 54.154 85,2% 0 3260 710001 71200 4700 414205 PDR FEADER 2014-2020. Medida Producción ecológica 2.800.000 2.800.000 0 0,0% 0 3261 710001 71200 4700 414206 PDR FEADER 2014-2020. Medida Agroambiente y Clima 3.100.000 3.102.095 2.095 0,1% 0 3262 710001 71200 4700 414207 PDR FEADER 2014-2020. Medidas agroambientales para la conservación de la fauna 581.266 581.266 7.105 1,2% 0 3263 710001 71200 4700 414208 PDR FEADER 2014-2020. Indemnización compensatoria 8.100.000 8.100.000 0 0,0% 0 3264 710001 71200 4700 414210 Compensación por primas de seguro a través de Agroseguro 3.500.000 3.500.000 2.983.718 85,2% 2.983.718 3265 710001 71200 4700 414212 Mejora de la producción y comercialización de la miel. FEAGA 60.000 60.000 72 0,1% 72 3266 710001 71200 4700 414213 Ayudas a la transición agroecológica 60.000 60.000 0 0,0% 0 3267 Total 710001-Mejora de las rentas 20.286.461 20.304.116 3.335.571 16,4% 3.272.216 3268 710002 71200 1200 412300 Retribuciones del personal fijo 177.508 159.368 26.581 16,7% 26.581 3269 710002 71200 1210 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3270 710002 71200 1211 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 150.172 156.197 33.469 21,4% 33.469 3271 710002 71200 2214 412300 Material, utillaje y herramientas 4.500 4.500 0 0,0% 0 3272 710002 71200 2279 412100 Planes de distribución de fruta y leche en los colegios 310.000 310.000 12.733 4,1% 0 3273 710002 71200 4700 412300 Pagos por devolución de ayudas retenidas 10 10 0 0,0% 0 3274 710002 71200 4819 412100 Subvención a UAGN para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos 135.542 135.542 0 0,0% 0 3275 710002 71200 4819 412102 Subvención a EHNE para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos 76.658 76.658 0 0,0% 0 3276 Total 710002-Regulación e intervención de mercados agrarios 854.400 842.287 72.783 8,6% 60.050 3277 710004 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo 643.364 665.534 139.619 21,0% 139.619 3278 710004 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.868 25.867 5.542 21,4% 5.542 3279 710004 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 267.068 302.115 63.622 21,1% 63.622 3280 710004 71300 2214 412200 Material, instrumental y equipamiento de uso veterinario 15.000 15.000 0 0,0% 0 3281 710004 71300 2218 412200 Productos veterinarios 5.000 5.000 0 0,0% 0 3282 710004 71300 2269 412200 Gastos diversos 30.000 30.000 1.445 4,8% 1.445 3283 710004 71300 2279 412200 Encargo a INTIA. Asistencia técnica servicio de ganadería 285.000 285.000 28.994 10,2% 28.994 3284 710004 71300 2279 412202 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica servicio de ganadería 480.000 480.000 30.192 6,3% 30.192 3285 710004 71300 2279 412203 Encargo a INTIA. Actuaciones epidemiovigilancia y control en ganadería 65.000 65.000 5.573 8,6% 5.573 3286 710004 71300 2279 412204 Otros trabajos realizados por terceros 15.000 15.000 0 0,0% 0 3287 710004 71300 2279 412205 Vacunaciones oficiales 308.255 308.255 0 0,0% 0 3288 710004 71300 2279 412206 Campaña de saneamiento 1.250.000 1.250.000 74.790 6,0% 74.790 3289 710004 71300 2279 412207 Gestión del centro de acogida de animales del Gobierno de Navarra 142.413 142.413 35.550 25,0% 35.550 3290 710004 71300 2279 412209 Campañas de control, sensibilización y promoción sobre tenencia responsable 25.000 25.000 0 0,0% 0 3291 710004 71300 2279 412213 Encargo a INTIA. Mantenimiento del Panel de Cata de Aceite 68.000 68.000 0 0,0% 0 3292 710004 71300 2279 412214 Atención sanitaria a animales de compañía procedentes de Ucrania 2.000 2.000 210 10,5% 60 3293 710004 71300 2289 412200 Material para identificación animal 325.000 325.000 6.066 1,9% 6.066 3294 710004 71300 2301 412200 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 250 5,0% 0 3295 710004 71300 4400 412206 Convenio con INTIA. Actuaciones para el mantenimiento de razas autóctonas 200.000 200.000 40.099 20,0% 0 3296 710004 71300 4609 412200 Ferias y certámenes ganaderos 40.000 40.000 0 0,0% 0 3297 710004 71300 4609 412202 Ayudas a entidades locales por acciones en protección animal 200.000 200.000 0 0,0% 0 3298 710004 71300 4700 412200 Ayuda a empresas lácteas por la recogida de leche de vaca en zonas de montaña 60.000 60.000 0 0,0% 0 3299 710004 71300 4700 412202 Ayudas plan estratégico de la oveja latxa 120.000 120.000 0 0,0% 0 3300 710004 71300 4700 412206 Ayuda agroambiental. Polinización 180.000 180.000 0 0,0% 0 3301 710004 71300 4700 412207 Ayuda a la trashumancia 85.000 85.000 0 0,0% 0 3302 710004 71300 4700 412212 Ayudas para servicios de sustitución en explotaciones ganaderas 15.000 15.000 0 0,0% 0 3303 710004 71300 4819 412200 PDR FEADER 2014-2020. Asociaciones ganaderas 400.000 400.000 0 0,0% 0 3304 710004 71300 4819 412202 Ayudas a Asociaciones ganaderas de razas no autóctonas 250.000 250.000 0 0,0% 0 3305 710004 71300 4819 412203 Fomento de agrupaciones de defensa sanitaria en diversas especies 175.000 175.000 0 0,0% 0 3306 710004 71300 4819 412206 Ayudas a entidades colaboradoras reconocidas en acciones de protección de animales 100.000 100.000 0 0,0% 0 3307 710004 71300 4819 412208 (E) Convenio con la Asociación Refugio Aranzadi Katuak 20.000 20.000 0 0,0% 0 3308 710004 71300 6031 412200 Mantenimiento y mejora de las instalaciones del centro de acogida de animales del Gobierno de Navarra 50.000 50.000 0 0,0% 0 3309 710004 71300 6054 412200 Equipamiento e instrumental técnico 15.000 15.000 0 0,0% 0 3310 710004 71300 6091 412200 (E) Encargo a INTIA. Proyecto de digitalización de control de vacas Betizu en Goizueta 180.000 180.000 0 0,0% 0 3311 710004 71300 7609 412200 Ayudas a entidades locales por acciones en protección animal 200.000 200.000 0 0,0% 0 3312 710004 71300 7700 412200 Indemnización por sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones 200.000 200.000 46.806 23,4% 24.636 3313 710004 71300 7700 412202 Responsabilidad patrimonial. Sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones 10 10 0 0,0% 0 3314 710004 71300 7700 412203 Ayuda a la reposición de reproductoras bovinas por sacrificio obligatorio 120.000 120.000 0 0,0% 0 3315 710004 71300 7700 412205 MRR Ayudas a inversiones en materia de Bioseguridad en centros de limpieza y desinfección 261.761 261.761 7.860 3,0% 7.860 3316 Total 710004-Producción, sanidad y bienestar animal 6.827.739 6.885.955 486.618 7,1% 423.950 3317 710005 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo 792.917 762.913 159.113 20,9% 159.113 3318 710005 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 44.054 73.348 15.648 21,3% 15.648 3319 710005 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 640.280 674.456 139.470 20,7% 139.470 3320 710005 71300 2214 412200 Instrumental y pequeño utillaje 400.000 400.000 69.081 17,3% 54.011 3321 710005 71300 2276 412200 Contrato de mantenimiento de equipos del programa de calidad del laboratorio 45.000 45.000 9.452 21,0% 9.452 3322 710005 71300 2276 412202 Auditorías para el control de la Cadena Alimentaria 20.000 20.000 0 0,0% 0 3323 710005 71300 2279 412205 Encargo a NASERTIC. Análisis oficiales en calidad y seguridad alimentaria 600.000 600.000 16.492 2,7% 16.492 3324 710005 71300 2280 412200 Calefacción 20.000 20.000 5.890 29,4% 5.890 3325 710005 71300 2283 412200 Material para reposición, conservación y repuestos 50.000 50.000 12.933 25,9% 12.426 3326 710005 71300 6054 412202 Equipo de laboratorio y material técnico 90.000 90.000 387 0,4% 387 3327 Total 710005-Seguridad alimentaria y laboratorio agroalimentario 2.702.251 2.735.716 428.466 15,7% 412.889 3328 710006 71500 1200 414100 Retribuciones del personal fijo 453.343 617.122 132.894 21,5% 132.894 3329 710006 71500 1210 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.868 25.867 5.542 21,4% 5.542 3330 710006 71500 1211 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 132.262 197.287 42.096 21,3% 42.096 3331 710006 71500 2269 414400 Gastos diversos 20.000 20.000 89 0,4% 89 3332 710006 71500 2276 414103 Encargo a INTIA. Asistencia técnica en materia de regadíos y concentración parcelaria 460.000 460.000 54.162 11,8% 54.162 3333 710006 71500 2276 414106 Encargo a INTIA. Asistencia técnica definición área regable 2ª fase Canal de Navarra 299.960 299.960 0 0,0% 0 3334 710006 71500 2276 414108 Encargo a INTIA. Asistencia técnica desarrollo energías renovables sector agroindustrial 50.000 50.000 0 0,0% 0 3335 710006 71500 2276 414300 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica en tareas auxiliares para la gestión de expedientes de ayudas 62.575 62.575 4.507 7,2% 4.507 3336 710006 71500 2279 414300 Gastos de notaría, registro y otros 40.000 40.000 39 0,1% 39 3337 710006 71500 2301 414300 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 216 2,2% 216 3338 710006 71500 4400 414105 Transferencia corriente INTIA 10 10 0 0,0% 0 3339 710006 71500 4700 414100 Canon de los riegos del Canal de Navarra 18.692.000 18.692.000 1.698.310 9,1% 1.698.310 3340 710006 71500 4700 414103 Indemnización por pérdidas en cultivos permanentes 10 10 0 0,0% 0 3341 710006 71500 6019 414104 Encargo a INTIA. Concentración parcelaria Ribaforada-Canal de Lodosa 160.000 160.000 2.527 1,6% 2.527 3342 710006 71500 6019 414105 Encargo a INTIA. Concentración parcelaria Lerín 54.560 54.560 0 0,0% 0 3343 710006 71500 6019 414302 Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria 69.990 69.990 3.630 5,2% 3.630 3344 710006 71500 6019 414304 PDR FEADER 2014-2020. Concentración parcelaria 1.606.447 1.606.447 48.662 3,0% 48.662 3345 710006 71500 7609 414100 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales 1.000.000 1.000.000 0 0,0% 0 3346 710006 71500 7609 414300 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en infraestructuras locales ganaderas 1.147.439 1.147.439 0 0,0% 0 3347 710006 71500 7609 414302 PDR FEADER 2014-2020 EURI. Inversiones para infraestructuras en regadío 2.700.000 2.700.000 0 0,0% 0 3348 710006 71500 7609 414402 Ayudas infraestructuras agrarias públicas dañadas por incendios e inundaciones extraordinarias 1.789.129 1.789.129 0 0,0% 0 3349 710006 71500 7700 414400 Ayudas infraestructuras agrarias privadas dañadas por incendios e inundaciones extraordinarias 700.000 700.000 0 0,0% 0 3350 710006 71500 7819 414100 Reparación de infraestructuras agrarias de Comunidades de Regantes por inundaciones extraordinarias 10 10 0 0,0% 0 3351 Total 710006-Regadíos y concentración parcelaria 29.472.603 29.702.406 1.992.674 6,7% 1.992.674 3352 710007 71500 1200 456600 Retribuciones del personal fijo 137.345 125.293 29.481 23,5% 29.481 3353 710007 71500 1210 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3354 710007 71500 1211 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 159.534 165.937 35.556 21,4% 35.556 3355 710007 71500 2276 414102 Estudios y proyectos 50.000 50.000 0 0,0% 0 3356 710007 71500 2279 456600 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia en gestión de expedientes comunales 139.723 139.723 0 0,0% 0 3357 710007 71500 7609 456602 Realización de deslindes y defensa y redención del comunal 30.000 30.000 0 0,0% 0 3358 Total 710007-Protección y mejora de comunales 516.612 510.965 65.036 12,7% 65.036 3359 710008 71200 2030 468100 Arrendamiento de maquinaria 4.500 4.500 0 0,0% 0 3360 710008 71200 2160 456200 Mantenimiento de las redes meteorológica e hidrológica 349.000 349.000 27.147 7,8% 27.147 3361 710008 71200 2276 468100 Encargo a TRACASA Instrumental. Estudios de los recursos naturales agrarios 109.725 109.725 6.953 6,3% 6.953 3362 710008 71200 6030 456200 Instalaciones y mejoras en las redes meteorológica e hidrológica 40.000 40.000 893 2,2% 893 3363 Total 710008-Suelos y climatología 503.225 503.225 34.993 7,0% 34.993 3364 Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería 65.751.788 65.897.079 6.543.436 9,9% 6.389.103 3365 Total 71-Agricultura y ganadería 65.751.788 65.897.079 6.543.436 9,9% 6.389.103 3366 720001 72400 1200 414200 Retribuciones del personal fijo 581.640 588.349 121.134 20,6% 121.134 3367 720001 72400 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 17.835 0 0,0% 0 3368 720001 72400 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 156.010 173.942 37.198 21,4% 37.198 3369 720001 72400 2269 414200 Gastos diversos 6.000 6.000 0 0,0% 0 3370 720001 72400 2273 414200 Servicios informáticos Organismo Pagador 30.000 30.000 0 0,0% 0 3371 720001 72400 2276 414200 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para control de ayudas 650.000 650.000 42.789 6,6% 42.789 3372 720001 72400 2276 414202 Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización Sig-Pac 55.000 55.000 7.742 14,1% 7.742 3373 720001 72400 2301 414200 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 238 2,4% 238 3374 720001 72400 4700 414200 Correcciones financieras de fondos comunitarios 10 10 0 0,0% 0 3375 720001 72400 6094 414200 Licencias informáticas imágenes 12.000 12.000 0 0,0% 0 3376 Total 720001-Organismo pagador 1.500.670 1.543.136 209.100 13,6% 209.100 3377 720003 72200 1200 413100 Retribuciones del personal fijo 178.202 185.352 39.716 21,4% 39.716 3378 720003 72200 1210 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3379 720003 72200 1211 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 67.333 70.035 15.007 21,4% 15.007 3380 720003 72200 2279 413100 Otros trabajos realizados por terceros 315.000 315.000 16.495 5,2% 16.495 3381 720003 72200 2279 413102 Encargo a INTIA. Informes técnicos y tutorías 220.000 220.000 0 0,0% 0 3382 720003 72200 2279 413103 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica tramitación de ayudas y control de la cadena de comercialización 470.000 470.000 24.312 5,2% 0 3383 720003 72200 2279 413104 Gastos diversos 20.000 20.000 0 0,0% 0 3384 720003 72200 2279 413105 Encargo a INTIA. Innovación de la cadena de valor, la venta directa, circuitos cortos y PLEA 150.000 150.000 0 0,0% 0 3385 720003 72200 2279 413108 Encargo a INTIA. Observatorio ley de la cadena agroalimentaria 140.000 140.000 0 0,0% 0 3386 720003 72200 2279 413109 Gastos en acciones e impulso de circuitos cortos 100.000 100.000 0 0,0% 0 3387 720003 72200 4400 413100 Convenio INTIA para el fomento de las producciones de calidad agroalimentaria y del producto local 1.700.000 1.700.000 0 0,0% 0 3388 720003 72200 4400 413102 Centro de distribución de canales cortos agroalimentarios. Convenio INTIA 70.000 70.000 0 0,0% 0 3389 720003 72200 4400 413103 (E) Convenio INTIA: promoción RG en Vuelta Ciclista al País Vasco (Itzulia) 15.000 15.000 0 0,0% 0 3390 720003 72200 4459 413105 PDR FEADER 2014-2020. Promoción figuras calidad alimentaria 800.000 803.002 0 0,0% 0 3391 720003 72200 4459 413106 Convenio CR DOC RIOJA: Premio World´s Best Vineyars 20.000 20.000 0 0,0% 0 3392 720003 72200 4701 413103 Ayudas a actividades de control y certificación de producciones de calidad 375.000 375.000 0 0,0% 0 3393 720003 72200 4701 413104 Ayudas a la participación de producciones de calidad diferenciada en certámenes y ferias 340.000 340.000 0 0,0% 0 3394 720003 72200 4819 413102 Ayudas a asociaciones de artesanos agroalimentarios 30.000 30.000 0 0,0% 0 3395 720003 72200 4819 413103 Convenio Asociación Ekoalde. Estructuración sector productivo ecológico para ampliar abastecim. a restaurac.colectiva 100.000 100.000 0 0,0% 0 3396 Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria 5.110.545 5.123.401 95.530 1,9% 71.218 3397 720004 72200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 410.534 427.001 90.949 21,3% 90.949 3398 720004 72200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.868 25.867 5.542 21,4% 5.542 3399 720004 72200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 332.898 346.257 74.194 21,4% 74.194 3400 720004 72200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje 20.000 20.000 1.143 5,7% 1.143 3401 720004 72200 4819 412100 Subvención a la Unión de Cooperativas Agrarias de Navarra (UCAN). Fomento del cooperativismo agrario 200.000 200.000 0 0,0% 0 3402 720004 72200 7700 412102 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en explotaciones agrarias 11.938.734 11.706.472 0 0,0% 0 3403 720004 72200 7700 412103 PDR FEADER 2014-2020. Instalación de jóvenes agricultores 3.505.000 3.502.906 0 0,0% 0 3404 720004 72200 7700 412106 PDR FEADER 2014-2020 EURI. Ayudas a inversiones de cooperativas de uso en común de maquinaria 10 10 0 0,0% 0 3405 720004 72200 7700 412107 MRR Ayudas sistemas de gestión de subproductos y deyecciones en ganadería 10 10 0 0,0% 0 3406 720004 72200 7700 412108 MRR Ayudas transformación integral y modernización de invernaderos 10 10 0 0,0% 0 3407 720004 72200 7700 412109 MRR Ayudas inversiones en eficiencia energéticas y energías renovables (biogás y biomasa agrícola) 10 10 0 0,0% 0 3408 720004 72200 7700 412110 MRR Ayudas aplicación de agricultura de precisión y tecnologías 4.0 en el sector agrícola y ganadero 10 10 0 0,0% 0 3409 720004 72200 7700 412111 PO FEMPA 2021-2027. Inversiones en explotaciones acuícolas 10 10 0 0,0% 0 3410 Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias 16.432.094 16.228.562 171.828 1,1% 171.828 3411 720005 72200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 133.754 157.782 32.884 20,8% 32.884 3412 720005 72200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3413 720005 72200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 159.973 147.731 32.576 22,1% 32.576 3414 720005 72200 2269 412103 Reuniones técnicas, foros y formación 8.000 8.000 0 0,0% 0 3415 720005 72200 2269 412104 Gastos diversos Museo del Vino 85.000 85.000 13.906 16,4% 10.869 3416 720005 72200 2269 467400 Gastos diversos 60.000 60.000 3.998 6,7% 3.998 3417 720005 72200 6020 412200 Obras acondicionamiento Museo del Vino 20.000 20.000 0 0,0% 0 3418 720005 72200 6020 467400 Obras de adecuación de la bodega experimental 50.000 50.000 0 0,0% 0 3419 720005 72200 6050 412100 Mobiliario Museo del Vino 5.000 5.000 0 0,0% 0 3420 720005 72200 6054 467400 Equipamiento bodega y material técnico 60.000 60.000 0 0,0% 0 3421 720005 72200 6060 412100 Equipos audiovisuales Museo del Vino 10.000 10.000 0 0,0% 0 3422 720005 72200 6094 412100 Audiovisuales y programas Museo del Vino 19.500 19.500 0 0,0% 0 3423 Total 720005-Fomento vinícola 611.237 623.025 83.365 13,4% 80.328 3424 720006 72300 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 115.961 120.613 25.845 21,4% 25.845 3425 720006 72300 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3426 720006 72300 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 67.333 70.035 14.469 20,7% 14.469 3427 720006 72300 2269 412100 Gastos diversos 6.000 6.000 0 0,0% 0 3428 720006 72300 2276 412104 PDR FEADER 2014-2020. Encargo a GAN. Asistencia técnica 35.000 35.000 0 0,0% 0 3429 720006 72300 2276 412105 PDR FEADER 2014-2020. Encargo a INTIA. Asistencia Técnica 10 10 0 0,0% 0 3430 720006 72300 2279 412102 Encargo a INTIA. Plan Estratégico del Pirineo 35.000 35.000 0 0,0% 0 3431 720006 72300 2279 412103 Contratación de trabajos externos 25.000 25.000 0 0,0% 0 3432 720006 72300 2279 412104 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica al Servicio de Diversificación y Desarrollo Rural 580.000 580.000 19.370 3,3% 19.370 3433 720006 72300 2279 412105 PDR FEADER 2014-2020. Actividades de formación 200.000 200.000 0 0,0% 0 3434 720006 72300 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 0 0,0% 0 3435 Total 720006-Planificación PAC 1.069.314 1.076.670 59.684 5,5% 59.684 3436 720007 72300 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 74.854 77.858 16.683 21,4% 16.683 3437 720007 72300 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3438 720007 72300 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 58.534 60.882 13.046 21,4% 13.046 3439 720007 72300 2279 412100 Encargo a INTIA. Asistencia Técnica Diversificación Rural 45.000 45.000 0 0,0% 0 3440 720007 72300 4400 412108 PDR FEADER 2014-2020. Servicios de asesoramiento a través de INTIA 2.100.000 2.100.000 0 0,0% 0 3441 720007 72300 7700 412102 PDR FEADER 2014-2020. Proyecto piloto de cooperación 1.350.000 1.350.000 0 0,0% 0 3442 720007 72300 7700 412103 PDR FEADER 2014-2020 EURI. Proyectos piloto de cooperación 10 10 0 0,0% 0 3443 720007 72300 7709 414200 PDR FEADER 2014-2020. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales 1.300.000 1.300.000 0 0,0% 0 3444 720007 72300 7819 412102 PDR FEADER 2014-2020. Estrategias de desarrollo local participativo 6.000.000 6.000.000 0 0,0% 0 3445 Total 720007-Diversificación rural 10.928.408 10.933.762 29.728 0,3% 29.728 3446 Total 720-Promoción del desarrollo rural 35.652.268 35.528.556 649.235 1,8% 621.886 3447 Total 72-Desarrollo rural 35.652.268 35.528.556 649.235 1,8% 621.886 3448 740000 74000 1000 456700 Retribuciones de altos cargos 61.765 64.243 13.766 21,4% 13.766 3449 740000 74000 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 26.050 27.097 5.806 21,4% 5.806 3450 740000 74000 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3451 740000 74000 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 3452 740000 74000 2202 456200 Adquisición de publicaciones, cartografía y material informático 3.000 3.000 0 0,0% 0 3453 740000 74000 2266 456200 Jornadas, conferencias y reuniones 25.000 25.000 12.668 50,7% 12.296 3454 740000 74000 2269 451300 Gastos diversos 10.000 10.000 143 1,4% 143 3455 740000 74000 2276 451300 Estudios y trabajos técnicos 10.000 10.000 0 0,0% 0 3456 740000 74000 2276 451302 Servicios de traducción y comunicación 16.800 16.800 0 0,0% 0 3457 740000 74000 2276 456200 Encargo a GAN. Apoyo a la DG de Medio Ambiente en la ejecución de fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 83.468 83.468 0 0,0% 0 3458 740000 74000 2301 451300 Locomoción y gastos de viaje 33.334 33.334 4.928 14,8% 4.928 3459 740000 74000 4819 456200 (E) Convocatoria gastos funcionamiento asociaciones ecologistas y ambientalistas 25.000 25.000 0 0,0% 0 3460 740000 74000 6001 456200 MRR C5. Actuaciones con integración ambiental ante el riesgo de inundación. Adquisición de terrenos 400.000 400.000 0 0,0% 0 3461 740000 74000 6019 456200 MRR C5. Actuaciones con integración ambiental ante el riesgo de inundación 100.000 100.000 0 0,0% 0 3462 740000 74000 6054 451300 Equipos técnicos 140.000 140.000 0 0,0% 0 3463 740000 74000 7609 456200 MRR C5. Ayudas a entidades locales para adaptación ante el riesgo de inundación 300.000 300.000 0 0,0% 0 3464 Total 740000-Actuaciones generales del programa 1.234.437 1.237.966 37.310 3,0% 36.939 3465 740001 74100 1200 452100 Retribuciones del personal fijo 783.467 853.320 178.409 20,9% 178.409 3466 740001 74100 1210 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.749 46.252 8.232 17,8% 8.232 3467 740001 74100 1211 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 351.217 320.064 61.263 19,1% 61.263 3468 740001 74100 2130 456100 Encargo a GAN. Mantenimiento de estaciones de aforo y red automática de control 209.850 209.850 13.164 6,3% 13.164 3469 740001 74100 2130 456200 Mantenimiento de la red automática de control calidad aire 124.232 124.232 16.417 13,2% 16.417 3470 740001 74100 2262 456200 Campañas de información y sensibilización de gestión de residuos 20.010 20.010 0 0,0% 0 3471 740001 74100 2266 456200 Jornadas y conferencias sobre cambio climático y economía circular 20.000 20.000 0 0,0% 0 3472 740001 74100 2268 456200 Premios de Sostenibilidad y Educación Ambiental 13.000 13.000 200 1,5% 200 3473 740001 74100 2269 456203 Gestión de proyectos europeos 75.000 75.000 787 1,0% 787 3474 740001 74100 2276 414204 MRR Adaptación Ebro Resilience Encargo a GAN. Asistencia técnica al Servicio de Economía Circular y Cambio Climático 0 30.000 0 0,0% 0 3475 740001 74100 2276 452100 Redes de control de calidad de las aguas 20.000 20.000 68 0,3% 68 3476 740001 74100 2276 452102 Estudios y trabajos técnicos de agua 50.000 50.000 1.893 3,8% 1.893 3477 740001 74100 2276 452103 Estrategia integral del agua: planes integrales por subcuenca 10.000 10.000 0 0,0% 0 3478 740001 74100 2276 452105 Encargo a GAN. Redes de control de calidad de las aguas 330.000 330.000 12.086 3,7% 12.086 3479 740001 74100 2276 456200 Estudios y trabajos técnicos de economía circular: Experiencias piloto 50.000 50.000 0 0,0% 0 3480 740001 74100 2276 456202 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de inspección 159.276 159.276 4.989 3,1% 4.989 3481 740001 74100 2276 456203 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de autorizaciones 211.957 211.957 9.054 4,3% 9.054 3482 740001 74100 2276 456204 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de economía circular 348.381 348.381 0 0,0% 0 3483 740001 74100 2276 456206 Estudios de calidad de aire 20.000 20.000 0 0,0% 0 3484 740001 74100 2276 456207 Fondo residuos. Estudios y trabajos técnicos 57.291 57.291 0 0,0% 0 3485 740001 74100 2276 456209 Encargo a GAN. Red de calidad del aire 174.662 174.662 13.728 7,9% 13.728 3486 740001 74100 2276 456211 Fondo residuos. Encargo GAN. Estudios y trabajos técnicos para el Fondo de Residuos 215.000 215.000 0 0,0% 0 3487 740001 74100 2276 456212 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos de Agenda 21/Agenda Local 2030 57.960 57.960 4.395 7,6% 4.395 3488 740001 74100 2276 456213 MRR Encargo a GAN. Plan de apoyo a la implementación normativa residuos. Gastos de gestión 37.491 37.491 0 0,0% 0 3489 740001 74100 2276 456214 Ayudas MITERD Encargo a GAN. Plan de apoyo a la Implementación normativa residuos. Gastos de gestión 439 439 0 0,0% 0 3490 740001 74100 2276 456217 Encargo a GAN. Red de Mujeres Activas por el clima 60.000 60.000 0 0,0% 0 3491 740001 74100 2276 456218 Fondo Climático. Estudios técnicos 10 10 0 0,0% 0 3492 740001 74100 2276 456219 Soporte técnico asamblea ciudadana contra el cambio climático 30.000 30.000 0 0,0% 0 3493 740001 74100 2276 456900 Estudios y trabajos de cambio climático 30.000 30.000 535 1,8% 535 3494 740001 74100 2279 456200 Fondo residuos. Actuaciones de carácter general y urgencia ambiental sector privado 43.800 43.800 0 0,0% 0 3495 740001 74100 2279 456204 Encargo a GAN. Estrategia de cambio climático 84.456 84.456 2.543 3,0% 2.543 3496 740001 74100 2301 456200 Locomoción y gastos de viaje proyectos europeos 20.000 20.000 2.716 13,6% 2.716 3497 740001 74100 4400 456203 Proyectos comunitarios realizados por Gestión Ambiental de Navarra 421.837 421.837 0 0,0% 0 3498 740001 74100 4400 456204 Proyectos comunitarios realizados por NASUVINSA 45.428 45.428 0 0,0% 0 3499 740001 74100 4459 456900 Contribución a redes y asociaciones 60.000 60.000 8.250 13,8% 8.250 3500 740001 74100 4609 456202 Ayudas MITERD Subvención para Programa de Economía Circular Entidades Públicas 33.990 33.990 0 0,0% 0 3501 740001 74100 4609 456203 Ayudas MITERD Subvención para PIMA-Residuos Entidades Públicas 46.843 46.843 0 0,0% 0 3502 740001 74100 4609 456205 Fondo residuos. Subvenciones a entidades locales 1.130.000 1.130.000 0 0,0% 0 3503 740001 74100 4609 456206 Fondo Climático. Ayudas a entidades locales 10 10 0 0,0% 0 3504 740001 74100 4609 456207 Ayudas a entidades locales para el desarrollo de la Ley Foral de Cambio Climático y Transición Energética 150.000 150.000 0 0,0% 0 3505 740001 74100 4609 456303 Subvención a EE.LL. para planes de acción Agendas 21/Agendas Locales 2030: Red Nels 155.000 155.000 0 0,0% 0 3506 740001 74100 4609 468100 Subvenciones a EE.LL. para estudios y planes de sostenibilidad: Agendas 21 115.000 115.000 0 0,0% 0 3507 740001 74100 4701 456200 Fondo residuos. Subvenciones sector privado 250.000 250.000 0 0,0% 0 3508 740001 74100 4812 456200 Fondo residuos. Subvenciones a facultades y escuelas universitarias 300.000 300.000 0 0,0% 0 3509 740001 74100 4819 468100 Convenio con GELTOKI SOC. MICROCOP. DE INICIATIVA SOCIAL para actuaciones en economía circular 20.000 20.000 0 0,0% 0 3510 740001 74100 6019 452103 REACT Defensa frente avenidas en Falces PO FEDER 14-20 481.911 481.911 0 0,0% 0 3511 740001 74100 6019 452104 MRR Adaptación Ebro Resilience Actuaciones con integración ambiental ante el riesgo de inundación 0 1.425.000 0 0,0% 0 3512 740001 74100 6020 456202 Medidas de sostenibilidad en instalaciones 12.500 12.500 0 0,0% 0 3513 740001 74100 6030 456202 Instalaciones y mejoras en la red calidad del aire 80.000 80.000 4.327 5,4% 0 3514 740001 74100 6031 456202 Instalaciones y mejoras de la red de control del agua 10.000 10.000 0 0,0% 0 3515 740001 74100 6091 456200 Fondo residuos. Proyectos técnicos 35.000 113.000 0 0,0% 0 3516 740001 74100 6092 452100 Estudios y trabajos técnicos del agua: foro del agua del Ebro, inundabilidad, nitratos y otros 80.000 80.000 0 0,0% 0 3517 740001 74100 6092 452102 Encargo a GAN. Estudios y proyectos de recursos hídricos e inundabilidad 145.000 145.000 2.190 1,5% 2.190 3518 740001 74100 6092 456200 Estudios y proyectos de economía circular 20.000 20.000 0 0,0% 0 3519 740001 74100 6092 456202 Encargo a TRACASA Instrumental. Elaboración de mapas de ruido y planes de acción 20.000 20.000 0 0,0% 0 3520 740001 74100 6092 456203 Fondo Climático. Inversiones en cambio climático 10 10 0 0,0% 0 3521 740001 74100 6092 456902 Hoja de Ruta contra el Cambio Climático 143.000 143.000 0 0,0% 0 3522 740001 74100 6094 456200 Encargo a TRACASA Instrumental. Evolutivos digitalización gestión economía circular 200.000 200.000 0 0,0% 0 3523 740001 74100 7609 456200 MRR Subvención para Plan de apoyo a la Implementación de la normativa de residuos Entidades Públicas 936.800 3.568.135 0 0,0% 0 3524 740001 74100 7609 456202 Subvención a EE.LL. para planes de acción Agendas 21/Agendas Locales 2030: Red Nels 260.000 260.000 0 0,0% 0 3525 740001 74100 7609 456204 Fondo residuos. Subvenciones a entidades locales 1.760.000 4.120.589 0 0,0% 0 3526 740001 74100 7609 456205 Subvenciones a entidades locales PIMA Cambio Climático 100.707 114.115 0 0,0% 0 3527 740001 74100 7609 456206 (E) Transf. Ayto. Buñuel: motor eléctrico de la bomba de achique de agua del rio y mejora de caminos 70.000 70.000 0 0,0% 0 3528 740001 74100 7701 456200 MRR Subvención para Plan de apoyo a la Implementación de la normativa de residuos Entidades Privadas 100.000 100.000 0 0,0% 0 3529 740001 74100 7701 456202 Fondo residuos. Subvenciones sector privado 1.502.000 1.502.000 0 0,0% 0 3530 Total 740001-Economía circular y cambio climático 12.316.284 18.915.819 345.243 1,8% 340.916 3531 740002 74200 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 830.838 864.161 183.056 21,2% 183.056 3532 740002 74200 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 49.735 51.730 11.085 21,4% 11.085 3533 740002 74200 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 357.286 371.110 74.860 20,2% 74.860 3534 740002 74200 2100 456300 Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios forestales 140.194 140.194 0 0,0% 0 3535 740002 74200 2100 456303 Mantenimiento de espacios naturales, actuaciones forestales 204.300 204.300 0 0,0% 0 3536 740002 74200 2266 456300 Jornadas y conferencias sobre el medio forestal y cinegético 10.000 10.000 0 0,0% 0 3537 740002 74200 2269 456300 Gastos diversos de caza 15.000 15.000 0 0,0% 0 3538 740002 74200 2269 456303 Gastos diversos centros de interpretación y observatorios de la naturaleza 30.000 30.000 78 0,3% 78 3539 740002 74200 2269 456703 Gastos de mantenimiento en el medio forestal 8.000 8.000 0 0,0% 0 3540 740002 74200 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de caza 1.400 1.400 0 0,0% 0 3541 740002 74200 2273 456302 Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de caza 3.500 3.500 0 0,0% 0 3542 740002 74200 2273 456303 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones Caza 0 0 0 - 0 3543 740002 74200 2276 456300 Encargo a GAN. Asistencia técnica en PDR. Investigación, sanidad y planificación forestal 631.042 631.042 0 0,0% 0 3544 740002 74200 2276 456303 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones cinegéticas 360.331 360.331 21.904 6,1% 0 3545 740002 74200 2276 456704 Estudios y trabajos sobre prevención y gestión de incendios 124.727 124.727 0 0,0% 0 3546 740002 74200 2276 467400 Investigación, gestión forestal sostenible y poblaciones cinegéticas 170.000 150.000 0 0,0% 0 3547 740002 74200 2276 467402 Desarrollo de la Agenda Forestal de Navarra 10.000 10.000 0 0,0% 0 3548 740002 74200 2276 467403 MRR C4. Gestión forestal 100.000 100.000 0 0,0% 0 3549 740002 74200 2276 467404 Fondo Climático. Actuaciones relativas a la gestión forestal sostenible 100.000 100.000 0 0,0% 0 3550 740002 74200 2279 456200 (E) Gastos para participación, sostenibilidad y educación ambiental 53.000 53.000 324 0,6% 0 3551 740002 74200 2279 456204 Encargo a GAN. Educación ambiental, sostenibilidad y participación 56.492 56.492 0 0,0% 0 3552 740002 74200 2279 456207 Red de escuelas sostenibles 18.000 18.000 0 0,0% 0 3553 740002 74200 2279 456208 (E) Encargo a GAN. Asistencia técnica Uso Público Reserva Natural Urederra 5.000 5.000 0 0,0% 0 3554 740002 74200 2279 456300 Gestión de centros de interpretación y observatorios de la naturaleza 230.000 230.000 51.658 22,5% 51.658 3555 740002 74200 2289 456300 Otros suministros 10.000 10.000 0 0,0% 0 3556 740002 74200 2400 456200 Edición de material gráfico y audiovisual 10.000 10.000 0 0,0% 0 3557 740002 74200 2400 456300 Edición de libros 5.000 5.000 0 0,0% 0 3558 740002 74200 4609 456307 Ayudas a entidades locales en la gestión de recursos cinegéticos 100.000 100.000 0 0,0% 0 3559 740002 74200 4609 456308 PDR FEADER 2014-2020. Pastos Montanos 222.273 222.273 0 0,0% 0 3560 740002 74200 4609 456309 Ayudas a entidades locales en mejora de hábitats y prevención de daños cinegéticos 40.000 40.000 0 0,0% 0 3561 740002 74200 4700 456300 MRR C4. Bioeconomía en municipios con especiales dificultades demográficas 191.137 191.137 0 0,0% 0 3562 740002 74200 4809 456302 Indemnizaciones a particulares y sociedades 10.000 10.000 0 0,0% 0 3563 740002 74200 4819 456200 Fondo 0,7%. Educación ambiental, voluntariado, custodia del territorio 289.866 289.866 0 0,0% 0 3564 740002 74200 4819 456300 Fondo 0,7%. Programas de Medio Ambiente 122.623 122.623 0 0,0% 0 3565 740002 74200 4819 456700 Asociacionismo forestal. Convenio con FORESNA 110.000 110.000 0 0,0% 0 3566 740002 74200 4819 456702 Asociacionismo forestal. Convenio con ADEMAN 35.000 35.000 0 0,0% 0 3567 740002 74200 6002 45A103 PDR FEADER 2014-2020. Mejora de cañadas y Camino de Santiago 92.250 92.250 0 0,0% 0 3568 740002 74200 6019 456302 Inversiones en parques naturales y otros espacios forestales 220.000 220.000 0 0,0% 0 3569 740002 74200 6019 456303 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en fincas PFN y Parque Natural de Urbasa-Andía 130.000 130.000 0 0,0% 0 3570 740002 74200 6019 456500 PDR FEADER 2014-2020. Prevención de incendios 152.000 152.000 0 0,0% 0 3571 740002 74200 6019 456702 Inversiones forestales, cinegéticas y vías pecuarias 185.000 185.000 0 0,0% 0 3572 740002 74200 6019 456703 Fondo Climático. Actuaciones relativas a la gestión forestal sostenible 156.010 156.010 0 0,0% 0 3573 740002 74200 6019 456706 PDR FEADER 2014-2020. Restauración de bosques destruidos 180.000 180.000 0 0,0% 0 3574 740002 74200 6019 456707 MRR C4. Gestión forestal 3.569.500 3.569.500 0 0,0% 0 3575 740002 74200 6020 456202 Actuaciones en instalaciones 34.500 34.500 0 0,0% 0 3576 740002 74200 6020 456203 Construcción Guardetxe en la Finca Patrimonial del monte Aralar, núm 8 Catálogo de Utilidad Pública 150.000 150.000 0 0,0% 0 3577 740002 74200 6092 456702 Ordenación de montes 90.000 90.000 0 0,0% 0 3578 740002 74200 6092 456703 PDR FEADER 2014-2020. Ordenación de montes 255.000 255.000 0 0,0% 0 3579 740002 74200 6094 456300 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas 25.000 25.000 0 0,0% 0 3580 740002 74200 6094 456302 Aplicaciones informáticas forestales y cinegéticas 30.000 30.000 0 0,0% 0 3581 740002 74200 7609 456702 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de trabajos forestales a entidades locales 1.750.000 1.750.000 0 0,0% 0 3582 740002 74200 7609 456703 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de infraestructuras forestales a entidades locales 680.000 680.000 0 0,0% 0 3583 740002 74200 7700 456700 PDR FEADER 2014-2020. Forestación de terrenos agrarios 170.000 170.000 0 0,0% 0 3584 740002 74200 7709 456700 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones a trabajos forestales a agentes privados 600.000 600.000 0 0,0% 0 3585 740002 74200 7709 456702 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de infraestructuras forestales a agentes privados 40.000 40.000 0 0,0% 0 3586 740002 74200 7709 456703 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones a agentes privados. Industria Forestal 480.000 480.000 0 0,0% 0 3587 740002 74200 7709 456704 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones elaboración planes de gestión forestal a agentes privados 20.000 20.000 0 0,0% 0 3588 740002 74200 7819 456300 Fondo 0,7%. Ayudas a asociaciones en materia calidad del medio natural 132.900 132.900 0 0,0% 0 3589 Total 740002-Recursos forestales y cinegéticos 13.796.904 13.826.046 342.964 2,5% 320.736 3590 740003 74300 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 748.791 788.319 164.800 20,9% 164.800 3591 740003 74300 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3592 740003 74300 1211 456700 (E) Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 617.059 617.384 99.098 16,1% 99.098 3593 740003 74300 2100 456300 Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios naturales 205.703 205.703 7.000 3,4% 7.000 3594 740003 74300 2100 456302 Gastos por mantenimiento de servicios en espacios naturales 50.000 50.000 0 0,0% 0 3595 740003 74300 2100 456303 Mantenimiento de espacios naturales y protección de especies 300.000 300.000 13.021 4,3% 6.325 3596 740003 74300 2266 456300 Jornadas y conferencias sobre biodiversidad 5.000 5.000 536 10,7% 536 3597 740003 74300 2269 456300 Gastos diversos de pesca 130.000 130.000 4.208 3,2% 4.208 3598 740003 74300 2269 456302 Gastos diversos de CRFS de Ilundáin 30.000 30.000 0 0,0% 0 3599 740003 74300 2273 452103 Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de pesca 4.000 4.000 0 0,0% 0 3600 740003 74300 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de pesca 7.000 7.000 0 0,0% 0 3601 740003 74300 2276 261700 Estudios y trabajos técnicos impacto ambiental 50.000 50.000 0 0,0% 0 3602 740003 74300 2276 456203 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos sobre impacto ambiental 448.800 448.800 23.550 5,2% 0 3603 740003 74300 2276 456205 Fondo Climático. Seguimiento de afecciones originadas por la implantación de energías renovables 10 10 0 0,0% 0 3604 740003 74300 2276 456300 Encargo a GAN. Asistencia técnica en PDR medidas biodiversidad 72.500 72.500 1.998 2,8% 1.998 3605 740003 74300 2276 456302 Estudios y trabajos técnicos sobre biodiversidad 300.000 300.000 0 0,0% 0 3606 740003 74300 2276 456303 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones piscícolas 223.600 223.600 0 0,0% 0 3607 740003 74300 2276 456305 Trabajos de asistencia técnica para el Plan del Oso del Pirineo 50.000 50.000 0 0,0% 0 3608 740003 74300 2276 456306 Encargo a GAN. Asistencia técnica cohabitación oso pardo y ganadería 93.000 93.000 0 0,0% 0 3609 740003 74300 2279 456302 Encargo a GAN. Gestión del CRFS de Ilundáin 245.295 245.295 25.376 10,3% 25.376 3610 740003 74300 2289 456300 Otros suministros 30.000 30.000 0 0,0% 0 3611 740003 74300 2400 451300 Gastos diversos (Edición material gráfico) 5.000 5.000 0 0,0% 0 3612 740003 74300 4609 456300 PDR FEADER 2014-2020. Indemnizaciones a entidades locales 70.000 70.000 0 0,0% 0 3613 740003 74300 4609 456302 Indemnizaciones a entidades locales 40.000 40.000 5.027 12,6% 5.027 3614 740003 74300 4609 456303 Convenio con el Concejo de Lizaso para la gestión del Área Natural Recreativa de Orgi 40.000 40.000 0 0,0% 0 3615 740003 74300 4609 456304 Convenio con Urrotz y Beintza-Labaien para la gestión del Área Natural Recreativa de los Embalses de Leurza 40.000 40.000 0 0,0% 0 3616 740003 74300 4609 456305 MRR C4. Reserva de la Biosfera 500.000 0 0 - 0 3617 740003 74300 4609 456309 Ayudas a Entidades Locales en vigilancia y gestión de uso público 200.000 200.000 0 0,0% 0 3618 740003 74300 4609 456310 (E) Convenio Ayto. Pitillas para la gestión de la Laguna 16.000 16.000 0 0,0% 0 3619 740003 74300 4809 456302 Indemnizaciones a particulares y sociedades 70.000 70.000 1.490 2,1% 1.410 3620 740003 74300 6001 452300 Inversiones para la restauración del medio fluvial y de los hábitats naturales 50.000 50.000 0 0,0% 0 3621 740003 74300 6019 452300 Restauración de riberas de ríos y protección de ecosistemas 430.000 430.000 0 0,0% 0 3622 740003 74300 6019 456300 Inversiones en Natura 2000 190.000 190.000 0 0,0% 0 3623 740003 74300 6019 456302 Inversiones en parques naturales y otros espacios protegidos 140.000 140.000 0 0,0% 0 3624 740003 74300 6019 456304 REACT Infraestructura verde conectividad RED Natura 2000: Urbasa-Andía-Aralar PO FEDER 14-20 3.000.000 6.400.000 0 0,0% 0 3625 740003 74300 6019 456306 MRR C4. I3. Restauración ecológica 910.000 910.000 0 0,0% 0 3626 740003 74300 6019 456307 PIMA Ecosistemas 150.000 150.000 0 0,0% 0 3627 740003 74300 6019 456308 Fondo Climático. Compensación de afecciones originadas por la implantación de energías renovables 10 10 0 0,0% 0 3628 740003 74300 6020 456200 Inversiones en edificios situados en parques naturales y otros espacios protegidos 50.000 50.000 0 0,0% 0 3629 740003 74300 6020 456305 REACT Actuaciones de restauración del patrimonio cultural en el Parque Natural de Bértiz PO FEDER 14-20 550.000 0 0 - 0 3630 740003 74300 6031 456300 Inversiones en piscifactorías 170.000 170.000 0 0,0% 0 3631 740003 74300 6092 452100 Estudios y trabajos técnicos sobre medio fluvial 80.000 80.000 0 0,0% 0 3632 740003 74300 6092 452102 Encargo a GAN. Estudios y proyectos de agua 61.200 61.200 0 0,0% 0 3633 740003 74300 6092 456300 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones animales y seguimiento de Natura 2000 662.400 662.400 40.000 6,0% 40.000 3634 740003 74300 6092 456302 PDR FEADER 2014-2020. Encargo a GAN. Planes de gestión Natura 2000 112.200 112.200 0 0,0% 0 3635 740003 74300 6094 456300 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas sobre biodiversidad 10.000 10.000 0 0,0% 0 3636 740003 74300 6094 456302 Aplicaciones informáticas sobre medio natural 70.000 70.000 0 0,0% 0 3637 740003 74300 7609 452100 Subvenciones a EE.LL. para intervenciones en ríos 100.000 100.000 0 0,0% 0 3638 740003 74300 7609 456300 MRR C4. Reserva de la Biosfera 0 500.000 0 0,0% 0 3639 740003 74300 7700 261700 Actuaciones para corrección de tendidos eléctricos para avifauna 10 10 0 0,0% 0 3640 740003 74300 7701 261700 MRR C4. Tendidos eléctricos 1.306.676 1.306.676 0 0,0% 0 3641 Total 740003-Biodiversidad 12.634.264 15.524.119 386.104 2,5% 355.778 3642 740008 74800 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 3.004.830 3.010.703 618.218 20,5% 618.218 3643 740008 74800 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 98.961 139.002 35.259 25,4% 35.259 3644 740008 74800 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 955.784 955.421 170.036 17,8% 170.036 3645 740008 74800 2276 456700 Procesos de calidad 25.000 25.000 0 0,0% 0 3646 740008 74800 2276 456702 Acciones de comunicación de la Dirección General de Medio Ambiente hacia la ciudadanía 20.000 20.000 0 0,0% 0 3647 740008 74800 2279 456302 Encargo a GAN. Gestión finca Miluze 63.200 63.200 2.889 4,6% 2.889 3648 740008 74800 2285 456300 Vestuario y calzado 70.000 70.000 0 0,0% 0 3649 740008 74800 2289 456700 Otros suministros 32.000 32.000 2.879 9,0% 2.879 3650 740008 74800 6094 456700 Creación y mejora de aplicaciones informáticas 32.000 32.000 0 0,0% 0 3651 Total 740008-Guarderío 4.301.775 4.347.326 829.281 19,1% 829.281 3652 Total 740-Gestión del medio ambiente 44.283.664 53.851.277 1.940.902 3,6% 1.883.650 3653 Total 74-Gestión del medio ambiente 44.283.664 53.851.277 1.940.902 3,6% 1.883.650 3654 Total 7-Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 163.416.041 173.877.682 12.303.371 7,1% 11.599.216 3655 800000 80000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos 129.873 135.083 28.878 21,4% 28.878 3656 800000 80000 1100 421100 Retribuciones del personal eventual 65.206 67.823 14.533 21,4% 14.533 3657 800000 80000 2261 421100 Gastos diversos del Sr. Consejero 1.000 1.000 2.686 268,6% 2.311 3658 800000 80000 2261 421102 Gastos diversos del Departamento 1.000 1.000 0 0,0% 0 3659 800000 80000 2276 421100 Estudios y trabajos técnicos 100.385 100.385 49.113 48,9% 44.640 3660 800000 80000 2301 421100 Gastos de viaje del Sr. Consejero 15.000 15.000 3.986 26,6% 3.710 3661 800000 80100 1200 421100 Retribuciones del personal fijo 379.676 420.768 90.085 21,4% 90.085 3662 800000 80100 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 58.534 35.018 7.399 21,1% 7.399 3663 800000 80100 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 87.299 90.802 19.456 21,4% 19.456 3664 800000 80100 1220 421100 Retribuciones del personal contratado temporal 83.999 154.899 29.510 19,1% 29.510 3665 800000 80100 1220 421104 Retribuciones del personal contratado temporal 120.184 125.004 19.537 15,6% 19.537 3666 800000 80100 1250 421100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 87.577 91.090 16.807 18,5% 16.807 3667 800000 80100 1400 421100 Retribuciones personales 1.225.400 1.295.406 254.967 19,7% 254.967 3668 800000 80100 1600 421100 Seguridad social 1.966.487 2.068.223 475.962 23,0% 316.783 3669 800000 80100 1600 421104 Seguridad Social 39.080 40.647 0 0,0% 0 3670 800000 80100 1702 421100 Horas extraordinarias 6.382 6.638 0 0,0% 0 3671 800000 80100 1703 421100 Remuneración por trabajo en días festivos 1.133 1.179 0 0,0% 0 3672 800000 80100 2061 421100 Arrendamiento de programas y licencias 15.000 15.000 0 0,0% 0 3673 800000 80100 2200 421100 Material de oficina 4.000 4.000 1.647 41,2% 900 3674 800000 80100 2202 421100 Suscripciones y libros 5.000 5.000 375 7,5% 375 3675 800000 80100 2266 421100 Asistencia a cursillos de formación 500 500 3.146 629,2% 3.146 3676 800000 80100 2269 421100 Otros gastos diversos 1.000 1.000 720 72,0% 641 3677 800000 80100 2273 421100 Servicios informáticos 5.000 5.000 0 0,0% 0 3678 800000 80100 2280 421100 Energía eléctrica, agua y calefacción 130.000 130.000 17.036 13,1% 17.036 3679 800000 80100 2299 421100 Gastos de funcionamiento del edificio Parque Tomás Caballero 140.000 140.000 11.569 8,3% 11.569 3680 800000 80100 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje 500 500 1.350 269,9% 1.350 3681 800000 80100 6013 421100 Conectividad de edificios 10 10 0 0,0% 0 3682 800000 80100 6020 421103 Inversiones adecuación espacios de trabajo 5.000 5.000 0 0,0% 0 3683 800000 80100 6031 421100 Instalaciones 10 10 0 0,0% 0 3684 800000 80100 6050 421100 Mobiliario y equipos de oficina 3.000 3.000 0 0,0% 0 3685 800000 80100 6059 421100 Otro mobiliario y equipo 5.000 5.000 0 0,0% 0 3686 800000 80100 6060 421100 Equipos informáticos 10.000 10.000 0 0,0% 0 3687 800000 80100 6094 421100 Proyectos de modernización 100.000 100.000 0 0,0% 0 3688 Total 800000-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial 4.792.235 5.073.985 1.048.763 20,7% 883.634 3689 Total 800-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial 4.792.235 5.073.985 1.048.763 20,7% 883.634 3690 Total 80-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial 4.792.235 5.073.985 1.048.763 20,7% 883.634 3691 810000 81000 1000 422200 Retribuciones de altos cargos 61.765 64.243 13.766 21,4% 13.766 3692 810000 81000 1200 422200 Retribuciones del personal fijo 40.062 41.671 8.929 21,4% 8.929 3693 810000 81000 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26.050 27.097 5.806 21,4% 5.806 3694 810000 81000 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 3695 810000 81000 2200 931100 Material de oficina no inventariable 300 300 0 0,0% 0 3696 810000 81000 2202 931100 Prensa, revistas y otras publicaciones 500 500 0 0,0% 0 3697 810000 81000 2261 931100 Gastos de representación 500 500 150 30,0% 150 3698 810000 81000 2262 931100 Publicidad y propaganda 1.000 1.000 0 0,0% 0 3699 810000 81000 2266 931100 Reuniones, conferencias y cursos 1.000 1.000 0 0,0% 0 3700 810000 81000 2269 931100 Otros gastos diversos 10.000 10.000 0 0,0% 0 3701 810000 81000 2276 467902 Encargo a CEIN. Tramitación ayudas inversión y competitividad 420.000 420.000 0 0,0% 0 3702 810000 81000 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos 15.000 15.000 0 0,0% 0 3703 810000 81000 2301 931100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 262 5,2% 262 3704 810000 81000 4809 931100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 3705 810000 81000 6020 931102 Inversiones para adecuación de espacios de trabajo 10 10 0 0,0% 0 3706 810000 81000 6040 931100 Adquisición de vehículos 10 10 0 0,0% 0 3707 810000 81000 6050 931100 Mobiliario y equipo de oficina 3.000 3.000 0 0,0% 0 3708 810000 81000 6060 931100 Equipos informáticos 10.000 10.000 0 0,0% 0 3709 Total 810000-Dirección y servicios generales de política empresarial, proyección internacional y trabajo 594.217 599.353 28.912 4,8% 28.912 3710 810001 81100 1200 931100 Retribuciones del personal fijo 233.419 242.782 41.879 17,2% 41.879 3711 810001 81100 1210 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3712 810001 81100 1211 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 40.062 41.671 8.929 21,4% 8.929 3713 810001 81100 2200 931100 Material de oficina 500 500 0 0,0% 0 3714 810001 81100 2202 931100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 500 500 0 0,0% 0 3715 810001 81100 2266 931100 Reuniones y conferencias 5.000 5.000 0 0,0% 0 3716 810001 81100 2269 931100 Otros gastos diversos 500 500 0 0,0% 0 3717 810001 81100 2276 422203 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión ayudas RDL 5/2021 100.000 100.000 0 0,0% 0 3718 810001 81100 2276 458100 Asistencia técnica de obras de infraestructura 35.000 35.000 0 0,0% 0 3719 810001 81100 2276 458102 REACT Trabajos de planificación de infraestructuras industriales PO FEDER 14-20 732.000 732.000 0 0,0% 0 3720 810001 81100 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos 30.000 30.000 605 2,0% 605 3721 810001 81100 2276 931102 Encargo a NASERTIC. Observatorio Empresarial PE 45.000 45.000 0 0,0% 0 3722 810001 81100 2276 931103 Encargo a NASERTIC. Web información ayudas PE 10 10 0 0,0% 0 3723 810001 81100 2299 458100 Gastos diversos del edificio de la aduana en la Ciudad del Transporte 16.000 16.000 35.193 220,0% 35.193 3724 810001 81100 2301 931100 Gastos de viaje y locomoción 3.000 3.000 154 5,1% 154 3725 810001 81100 4400 422200 Plan de Emprendimiento. Transferencias a CEIN 830.000 830.000 0 0,0% 0 3726 810001 81100 4400 931100 Transferencia corriente SODENA para financiar sus actividades 825.000 825.000 0 0,0% 0 3727 810001 81100 4400 931103 Transferencia corriente SODENA para financiar convenios con Elkargi y Sonagar 1.010.975 1.010.975 0 0,0% 0 3728 810001 81100 4609 422202 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Lekunberri para el impulso de la transición energética del tejido industrial local 95.000 95.000 0 0,0% 0 3729 810001 81100 4609 422204 (E) Consorcio Eder, dinamización del sector mecatrónico en la Ribera de Navarra 5.000 5.000 0 0,0% 0 3730 810001 81100 4701 422202 Subvención a la implantación de empresas innovadoras de base tecnológica 10 10 0 0,0% 0 3731 810001 81100 4701 422204 (E) Ayudas a empresas afectadas por los altos precios de la energía 10 10 0 0,0% 0 3732 810001 81100 4709 458104 Fomento de la competitividad de las PYMEs. PO FEDER 2014-2020 Navarra 1.200.000 1.200.000 0 0,0% 0 3733 810001 81100 4709 458106 Asistencia viabilidad empresas 20.000 20.000 0 0,0% 0 3734 810001 81100 4812 422200 Universidad de Mondragón (HUHEZI): curso emprendimiento audiovisual 50.000 50.000 0 0,0% 0 3735 810001 81100 4819 422200 Plan de impulso de Clúster y Plataformas habilitadoras 700.000 700.000 0 0,0% 0 3736 810001 81100 4819 422203 Planes estratégicos comarcales 900.000 900.000 0 0,0% 0 3737 810001 81100 4819 422204 (E) Transferencia a la Fundación Navarra para la Excelencia para acciones de excelencia en la gestión 167.000 167.000 0 0,0% 0 3738 810001 81100 4819 422205 (E) Transferencia a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Navarra para acciones de emprendimiento 125.000 125.000 0 0,0% 0 3739 810001 81100 4819 422209 (E) Transferencia Fundación EMPLEA, impulso centro de emprendimiento joven del sector vitivinícola en San Martín de Unx 35.000 35.000 0 0,0% 0 3740 810001 81100 6015 458100 Inversiones en infraestructura industrial y sectores S3 400.000 400.000 0 0,0% 0 3741 810001 81100 6020 458100 Edificio de aduana en la Ciudad del Transporte 150.000 150.000 0 0,0% 0 3742 810001 81100 6094 458104 REACT Encargo a NASUVINSA. Indusland PO FEDER 14-20 150.000 150.000 0 0,0% 0 3743 810001 81100 7400 458100 Convenio con NILSA. Infraestructuras de saneamiento 10 10 0 0,0% 0 3744 810001 81100 7400 458105 Transferencia a CEIN. Vivero de Lekaroz 10 10 0 0,0% 0 3745 810001 81100 7400 458106 Transferencia a NASUVINSA parking Parque Innovación Egüés 150.000 150.000 0 0,0% 0 3746 810001 81100 7609 458100 Ayudas a polígonos municipales de actividades económicas 1.100.000 1.100.000 255.134 23,2% 155.832 3747 810001 81100 7819 422200 Planes estratégicos comarcales. Proyectos 300.000 300.000 0 0,0% 0 3748 810001 81100 8401 422302 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas 700.000 700.000 0 0,0% 0 3749 Total 810001-Competitividad 10.154.016 10.164.990 341.894 3,4% 242.591 3750 810003 81400 1200 146100 Retribuciones del personal fijo 360.165 335.966 74.367 22,1% 74.367 3751 810003 81400 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.868 25.867 5.542 21,4% 5.542 3752 810003 81400 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 246.051 294.569 59.793 20,3% 59.793 3753 810003 81400 1220 146102 REACT Retribuciones del personal contratado temporal PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20 320.490 333.348 71.428 21,4% 71.428 3754 810003 81400 1400 146102 REACT Retribuciones personales PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20 13.109 13.639 2.935 21,5% 2.935 3755 810003 81400 1600 146102 REACT Seguridad social PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20 106.818 111.108 21.481 19,3% 16.934 3756 810003 81400 2020 146100 REACT Alquiler oficinas PO FEDER 14-20 7.500 7.500 1.800 24,0% 1.800 3757 810003 81400 2020 146102 REACT Alquiler oficinas PO FSE 14-20 3.750 3.750 900 24,0% 900 3758 810003 81400 2150 146100 Conservación y reparación de mobiliario y equipos de oficina 1.000 1.000 907 90,7% 907 3759 810003 81400 2200 146100 Material de oficina 1.000 1.000 1.485 148,5% 1.485 3760 810003 81400 2202 146100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 3761 810003 81400 2220 146102 Comunicaciones telefónicas, postales, telegráficas, fax y telefax 1.000 1.000 0 0,0% 0 3762 810003 81400 2262 146100 Publicidad y difusión 53.000 53.000 481 0,9% 481 3763 810003 81400 2264 146100 Gastos de comunidad de propietarios 18.000 18.000 2.758 15,3% 2.758 3764 810003 81400 2266 145100 Jornadas, conferencias y reuniones 60.000 60.000 5.550 9,2% 5.550 3765 810003 81400 2269 145100 Acciones Plan internacional 593.000 593.000 2.332 0,4% 0 3766 810003 81400 2269 146100 Otros gastos diversos 10.000 10.000 192 1,9% 192 3767 810003 81400 2269 146102 Participación en proyectos suprarregionales 10 10 0 0,0% 0 3768 810003 81400 2269 146103 Participación en ferias, encuentros y eventos promocionales 200.000 200.000 6.055 3,0% 6.055 3769 810003 81400 2271 146100 Limpieza de oficinas 6.000 6.000 0 0,0% 0 3770 810003 81400 2276 145100 Asistencia técnica Plan Talento 72.600 72.600 666 0,9% 666 3771 810003 81400 2276 145103 Implementación de Programas Operativos (FEDER y FSE) 2014-2020 148.150 148.150 0 0,0% 0 3772 810003 81400 2276 145104 Gastos de asistencia técnica. PO FEDER 2014-2020 Navarra 20.000 20.000 0 0,0% 0 3773 810003 81400 2276 145105 Gastos de asistencia técnica. PO FSE 2014-2020 Navarra 10.000 10.000 0 0,0% 0 3774 810003 81400 2276 146100 Estudios y trabajos técnicos 70.000 70.000 5.264 7,5% 5.264 3775 810003 81400 2276 146102 Convenio fundaciones universidades 23.958 23.958 0 0,0% 0 3776 810003 81400 2276 146103 Encargo a CEIN. Gestión de convocatorias internacionalización talento y empresas 277.000 277.000 0 0,0% 0 3777 810003 81400 2276 146105 REACT NAEX Digital PO FEDER 14-20 435.566 757.018 204.238 27,0% 0 3778 810003 81400 2276 146107 Encargo a CEIN. Programa de acompañamiento a empresas para la colaboración 25.000 25.000 0 0,0% 0 3779 810003 81400 2280 146100 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 9.000 9.000 1.611 17,9% 51 3780 810003 81400 2299 145100 REACT Gastos de funcionamiento oficina PO FEDER 14-20 4.005 4.005 859 21,4% 199 3781 810003 81400 2299 145102 REACT Gastos de funcionamiento oficina PO FSE 14-20 2.003 2.003 429 21,4% 99 3782 810003 81400 2301 146100 Locomoción y gastos de viaje 30.000 30.000 9.179 30,6% 8.925 3783 810003 81400 4450 146106 Convenio con Universidades para formación profesionales internacionalización 50.000 50.000 0 0,0% 0 3784 810003 81400 4459 146106 Convenio con Universidades para formación profesionales internacionalización 0 0 0 - 0 3785 810003 81400 4709 146104 Cámara de Comercio acciones de internacionalización 155.000 155.000 0 0,0% 0 3786 810003 81400 4709 431300 Subvenciones promoción exterior para empresas 666.000 666.000 0 0,0% 0 3787 810003 81400 4800 145100 Becas de formación 63.600 63.600 12.645 19,9% 12.430 3788 810003 81400 4809 146100 Prácticas internacionales 195.500 195.500 66.571 34,1% 66.571 3789 810003 81400 6050 145100 REACT Mobiliario y equipamiento de edificios y obras PO FEDER 14-20 1.814 1.814 0 0,0% 0 3790 810003 81400 6050 145102 REACT Mobiliario y equipamiento de edificios y obras PO FSE 14-20 906 906 0 0,0% 0 3791 810003 81400 6092 146100 Acciones en internet y redes sociales 20.000 20.000 13.607 68,0% 13.607 3792 Total 810003-Proyección internacional 4.306.863 4.671.311 573.073 12,3% 358.938 3793 810007 81200 1200 422200 Retribuciones del personal fijo 415.035 415.793 77.818 18,7% 77.818 3794 810007 81200 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3795 810007 81200 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 174.728 181.741 38.942 21,4% 38.942 3796 810007 81200 2262 467900 Gastos de materiales y acciones de divulgación de las TIC 1.000 1.000 128 12,8% 128 3797 810007 81200 2269 422200 Acciones Plan Industrial 21-25 50.000 50.000 74 0,1% 74 3798 810007 81200 2269 458100 Otros gastos de funcionamiento 5.000 5.000 1.201 24,0% 1.201 3799 810007 81200 2276 467900 Estudios y trabajos técnicos 15.000 15.000 0 0,0% 0 3800 810007 81200 2276 467902 Encargo a NASERTIC. Acciones plan industrial 330.000 330.000 0 0,0% 0 3801 810007 81200 2276 467907 Asistencias técnicas procesos de transición digital en entidades y empresas de economía social PIES 15.000 15.000 0 0,0% 0 3802 810007 81200 2301 422200 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 783 39,1% 783 3803 810007 81200 4819 467900 Transferencia a Fundación LuzIA para funcionamiento 20.000 20.000 0 0,0% 0 3804 810007 81200 6094 458102 Encargo a NASERTIC. Druma 25.000 25.000 1.771 7,1% 1.771 3805 810007 81200 7701 413102 PDR FEADER 2014-2020. Subvención para inversiones en industrialización y comercialización agrarias 10.000.000 10.000.000 0 0,0% 0 3806 810007 81200 7701 422205 Subvenciones por inversión en industrias 5.000.000 5.537.082 0 0,0% 0 3807 810007 81200 7701 422207 Subvención por inversión en grandes empresas 2.000.000 2.000.000 0 0,0% 0 3808 810007 81200 7709 467900 Subvenciones. Proyecto Digitalización de PYMEs 1.000.000 1.000.000 8.373 0,8% 8.373 3809 810007 81200 7709 467904 Subvenciones para Planes de Transformación Digital. Programa Activa 4.0 150.000 150.000 0 0,0% 0 3810 810007 81200 7800 422200 Ayudas al sector del automóvil 10 10 0 0,0% 0 3811 Total 810007-Fomento de la industria 19.202.783 19.747.638 129.089 0,7% 129.089 3812 810012 81500 1200 494100 Retribuciones del personal fijo 410.979 575.155 119.651 20,8% 119.651 3813 810012 81500 1210 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.868 3 0 0,0% 0 3814 810012 81500 1211 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 244.521 132.501 30.540 23,0% 30.540 3815 810012 81500 2200 494100 Material de oficina 4.000 4.000 2.039 51,0% 1.254 3816 810012 81500 2202 494100 Suscripciones, libros y publicaciones 1.000 1.000 932 93,2% 368 3817 810012 81500 2269 494100 Otros gastos diversos 4.880 4.880 1.210 24,8% 1.210 3818 810012 81500 2269 494102 Actuaciones plan salud laboral 5.000 5.000 0 0,0% 0 3819 810012 81500 2276 422202 Actuaciones economía social y autónomos 271.138 271.138 21.147 7,8% 15.339 3820 810012 81500 2276 494100 Asistencia técnica en Modelo de Empresa 30.000 30.000 0 0,0% 0 3821 810012 81500 2276 494103 Actuaciones materia de RS 30.000 30.000 3.199 10,7% 3.199 3822 810012 81500 2276 494106 Gestión del nuevo plan de empleo de Navarra PE 18.000 18.000 0 0,0% 0 3823 810012 81500 2276 494107 Congreso bienal empresa saludable PE 10 10 0 0,0% 0 3824 810012 81500 2276 494108 Acciones derivadas del Plan de Empleo PE 100.000 100.000 9.075 9,1% 9.075 3825 810012 81500 2276 494110 Encargo a CEIN. Escuela de negocios de la Economía Social Europea - EBSSE PES PIES 50.000 50.000 0 0,0% 0 3826 810012 81500 2276 494111 Asistencia Técnica modificación LF cooperativas PIES 15.000 15.000 0 0,0% 0 3827 810012 81500 2276 494112 Acciones para observar y proponer mejoras en el proceso de implantación de planes de igualdad PE 6.000 6.000 0 0,0% 0 3828 810012 81500 2276 494113 Campañas de sensibilización para el cumplimiento normativo en materia de planes de igualdad PE 10 10 0 0,0% 0 3829 810012 81500 2276 494114 Estudio de la aplicación de la LF de Igualdad en las empresas 30.000 30.000 0 0,0% 0 3830 810012 81500 2301 494100 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 0 0,0% 0 3831 810012 81500 4455 494100 Convenio UPNA Formación Cooperativismo y Empresa de Economía Social 20.000 20.000 0 0,0% 0 3832 810012 81500 4709 494100 Ayudas autónomos relevo generacional PE 100.000 100.000 0 0,0% 0 3833 810012 81500 4709 494112 Programa de fomento de la responsabilidad social 120.000 120.000 0 0,0% 0 3834 810012 81500 4809 494100 (E) Subvenciones a la aportación económica por las personas socias a Coop. de Trabajo Asociado y Sociedades Laborales 10 10 0 0,0% 0 3835 810012 81500 4819 494100 Subvención a la Asociación Unidad de Innovación Social para su funcionamiento 83.000 83.000 0 0,0% 0 3836 810012 81500 4819 494102 Proyectos en materia de responsabilidad social PIES 30.000 30.000 0 0,0% 0 3837 810012 81500 4819 494103 Compensación por participación a los sindicatos componentes del Comité de seguimiento del proceso electoral sindical 65.000 65.000 0 0,0% 0 3838 810012 81500 4819 494104 (E) Transferencia al Órgano de resolución extrajudicial de conflictos laborales 787.000 787.000 0 0,0% 0 3839 810012 81500 4819 494105 Ayudas a asociaciones autónomos 20.000 20.000 0 0,0% 0 3840 810012 81500 4819 494108 Transferencias a centrales sindicales en proporción a su representatividad 2.200.000 2.200.000 0 0,0% 0 3841 810012 81500 4819 494111 Transferencia agentes sociales y empresariales por participación 60.010 60.010 0 0,0% 0 3842 810012 81500 4819 494112 (E) Convenio con GELTOKI para fomentar la economía social, solidaria y la participación 100.000 100.000 0 0,0% 0 3843 810012 81500 4819 494113 Transferencia a organizaciones empresariales por su representatividad. CEN 642.000 642.000 0 0,0% 0 3844 810012 81500 4819 494114 Promoción y mantenimiento de entidades de economía social. ANEL 260.000 260.000 0 0,0% 0 3845 810012 81500 4819 494115 (E) Proyectos colaborativos en PRL: Delegado Territorial PE 410.000 410.000 0 0,0% 0 3846 810012 81500 4819 494116 Proyectos Igualdad y Conciliación PE 250.000 250.000 0 0,0% 0 3847 810012 81500 4819 494120 (E) Convenio REAS para asesoramiento en economía social 70.000 70.000 0 0,0% 0 3848 810012 81500 4819 494121 Transferencia a la Asociación Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social de Navarra (CEISNA) PIES 40.000 40.000 0 0,0% 0 3849 810012 81500 4819 494122 Transferencia a la Asociación de Empresas de Inserción de Navarra (EINA) PIES 40.000 40.000 0 0,0% 0 3850 810012 81500 4819 494123 Transferencia a la Asociación Fundaciones de Navarra PIES 40.000 40.000 0 0,0% 0 3851 810012 81500 4819 494124 Acción sindical en prevención de riesgos laborales PE 400.000 400.000 0 0,0% 0 3852 810012 81500 4819 494126 Convocatoria fomento de la cooperación entre empres de la economía social PIES 30.000 30.000 0 0,0% 0 3853 810012 81500 7709 494100 Inversiones en ejecución del Plan de Salud Laboral 260.000 260.000 0 0,0% 0 3854 Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos 7.273.426 7.300.716 187.792 2,6% 180.636 3855 Total 810-Política empresarial, proyección internacional y trabajo 41.531.305 42.484.009 1.260.760 3,0% 940.166 3856 Total 81-Política empresarial, proyección internacional y trabajo 41.531.305 42.484.009 1.260.760 3,0% 940.166 3857 820000 82000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos 61.765 64.243 13.766 21,4% 13.766 3858 820000 82000 1200 421100 Retribuciones del personal fijo 102.980 69.653 14.924 21,4% 14.924 3859 820000 82000 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3860 820000 82000 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 26.050 24.414 5.080 20,8% 5.080 3861 820000 82000 2200 421100 Material de oficina 5.000 5.000 0 0,0% 0 3862 820000 82000 2202 421100 Revistas, publicaciones y libros 5.000 5.000 1.942 38,8% 1.942 3863 820000 82000 2261 421100 Gastos de representación 1.500 1.500 0 0,0% 0 3864 820000 82000 2269 421100 Otros gastos diversos 40.000 40.000 3.090 7,7% 3.090 3865 820000 82000 2276 467300 Encargo a CEIN. Gestión ayudas 1.300.000 1.300.000 69.338 5,3% 69.338 3866 820000 82000 2276 467302 Asistencias técnicas 100.000 100.000 0 0,0% 0 3867 820000 82000 2276 467303 (E) Programa experimental recolección y análisis de datos sobre eficiencia de sistemas de reflexión de radiación solar 10 10 0 0,0% 0 3868 820000 82000 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje 3.500 3.500 4.424 126,4% 4.424 3869 820000 82000 4800 421100 Becas de formación 43.000 43.000 1.479 3,4% 1.425 3870 820000 82000 4809 421100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 3871 820000 82000 6050 421100 Mobiliario y equipos de oficina 30.000 30.000 0 0,0% 0 3872 820000 82000 6060 421100 Equipos informáticos 20.000 20.000 0 0,0% 0 3873 Total 820000-Dirección y servicios generales de industria, energía y proyectos estratégicos S4 1.738.825 1.706.342 114.043 6,7% 113.990 3874 820001 82500 1200 425200 Retribuciones del personal fijo 143.864 187.093 40.090 21,4% 40.090 3875 820001 82500 1200 425202 MRR Retribuciones del personal fijo 33.667 35.020 0 0,0% 0 3876 820001 82500 1210 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 30.601 31.832 5.491 17,2% 5.491 3877 820001 82500 1211 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 3878 820001 82500 1220 425202 MRR Retribuciones del personal contratado temporal 268.896 423.370 54.961 13,0% 54.961 3879 820001 82500 1400 425202 MRR Retribuciones personales 6.824 7.100 1.798 25,3% 1.798 3880 820001 82500 1600 425202 MRR Seguridad social 96.891 143.386 17.056 11,9% 9.772 3881 820001 82500 2266 425200 Reuniones, conferencias y cursillos 30.000 30.000 40 0,1% 40 3882 820001 82500 2268 425200 Premios de Sostenibilidad y Educación Energética 1.500 1.500 0 0,0% 0 3883 820001 82500 2269 425200 Otros gastos diversos 4.500 4.500 206 4,6% 206 3884 820001 82500 2276 425200 Asistencia técnica Plan Energético 120.000 120.000 9.051 7,5% 9.051 3885 820001 82500 2276 425202 Constitución Empresa Pública energías renovables (Agencia Transición Energética) 180.000 180.000 0 0,0% 0 3886 820001 82500 2276 425205 MRR Encargo a CEIN. Convocatoria de ayudas RD 477/2021 200.000 200.000 0 0,0% 0 3887 820001 82500 2276 425206 Encargo a NASUVINSA. Actuaciones de apoyo a la transición energética en Navarra 145.000 145.000 0 0,0% 0 3888 820001 82500 2276 425207 Cámara de Comercio Comunidades energéticas sector privado 35.000 35.000 0 0,0% 0 3889 820001 82500 2301 425200 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 1.990 49,7% 1.812 3890 820001 82500 4400 425200 Transferencia a NASUVINSA. Proyecto NADAPTA 42.800 42.800 0 0,0% 0 3891 820001 82500 4809 425210 Ayudas a Certificaciones en edificios 200.000 200.000 0 0,0% 0 3892 820001 82500 4819 425210 Convocatoria de ayudas a Comunidades Energéticas 130.000 130.000 0 0,0% 0 3893 820001 82500 4819 467300 Navarra región demostrativa en transición energética (OTC) 180.000 180.000 0 0,0% 0 3894 820001 82500 6031 425200 Programa de gestión energética en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 250.000 250.000 605 0,2% 605 3895 820001 82500 6031 425202 MRR MOVES III Infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos 1.205.457 1.205.457 0 0,0% 0 3896 820001 82500 6031 425203 MRR Instalaciones de autoconsumo y almacenamiento RD 477/2021 2.103.000 2.103.000 0 0,0% 0 3897 820001 82500 6031 425204 MRR Instalaciones térmicas RD 1124/2021 ACFN 472.150 472.150 0 0,0% 0 3898 820001 82500 6040 425200 MRR MOVES III Adquisición de vehículos de energías alternativas 900.000 762.111 0 0,0% 0 3899 820001 82500 7609 425200 Ayudas entidades locales. Plan energético 1.100.000 1.100.000 8.075 0,7% 8.075 3900 820001 82500 7609 425205 MRR Convocatoria de ayudas sector público 772.372 772.372 0 0,0% 0 3901 820001 82500 7609 425210 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Zizur Mayor para la instalación de placas fotovoltaicas en edificios municipales 40.000 40.000 0 0,0% 0 3902 820001 82500 7609 425211 Convenio con el Ayuntamiento de Deierri para impulso de Planta de Biomasa 500.000 500.000 0 0,0% 0 3903 820001 82500 7609 425212 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Lekunberri para instalaciones energéticas en el polígono industrial 50.000 50.000 0 0,0% 0 3904 820001 82500 7609 425213 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Aibar para la instalación de placas fotovoltaicas en edificios municipales 20.000 20.000 0 0,0% 0 3905 820001 82500 7700 425200 Ayudas eficiencia energética en explotaciones agropecuarias 10 520.375 0 0,0% 0 3906 820001 82500 7701 425202 Ayudas programa de eficiencia energética RD 263/2019 10 7.336.398 0 0,0% 0 3907 820001 82500 7701 425203 MRR Convocatoria de ayudas de las instalaciones de autoconsumo y almacenamiento RD 477/2021 12.406.469 20.280.092 0 0,0% 0 3908 820001 82500 7701 425204 MRR Transformación Flotas Convocatoria de Ayudas 1.857.316 6.568.541 0 0,0% 0 3909 820001 82500 7701 425205 MRR Convocatoria de ayudas instalaciones térmicas 1.802.204 1.802.204 0 0,0% 0 3910 820001 82500 7701 425206 MRR Convocatoria Eficiencia Energética empresas Turísticas 3.573.758 3.573.758 0 0,0% 0 3911 820001 82500 7701 467300 Navarra región demostrativa en transición energética 300.000 300.000 0 0,0% 0 3912 820001 82500 7819 425200 Ayudas Entidades sin fines de lucro y Comunidades energéticas. Plan Energético 60.000 60.000 0 0,0% 0 3913 820001 82500 7819 425204 Ayudas Programa MOVES II 10 760.529 0 0,0% 0 3914 820001 82500 7819 425208 MRR MOVES III Convocatoria de ayudas 10.000.000 18.499.713 0 0,0% 0 3915 820001 82500 7819 425209 Convocatoria de ayudas Comunidades Energéticas 130.000 130.000 0 0,0% 0 3916 Total 820001-Transición energética 39.396.309 69.207.314 139.362 0,2% 131.901 3917 820004 82200 1200 425200 Retribuciones del personal fijo 382.867 468.570 99.570 21,2% 99.570 3918 820004 82200 1210 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 83.402 86.748 18.588 21,4% 18.588 3919 820004 82200 1211 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 347.761 301.560 59.930 19,9% 59.930 3920 820004 82200 2269 421300 Otros gastos diversos 10.000 10.000 1.991 19,9% 1.774 3921 820004 82200 2273 421300 Servicios informáticos 25.000 25.000 0 0,0% 0 3922 820004 82200 2276 421300 Asistencia técnica, control e inspección 150.000 150.000 6.895 4,6% 2.309 3923 820004 82200 2301 421300 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 839 21,0% 543 3924 820004 82200 6019 456200 Restauración del espacio afectado por actividades mineras 10.000 46.732 0 0,0% 0 3925 820004 82200 6019 456202 MRR Restauración espacios mineros degradados 0 15.549 0 0,0% 0 3926 820004 82200 7400 456200 MRR Restauración espacios mineros degradados. Transferencia a POSUSA 0 492.500 0 0,0% 0 3927 820004 82200 7700 456200 MRR Restauración espacios mineros degradados 0 65.000 0 0,0% 0 3928 Total 820004-Ordenación industrial, infraestructuras energéticas y minas 1.013.030 1.665.658 187.812 11,3% 182.714 3929 820005 82600 1200 467300 Retribuciones del personal fijo 284.115 390.562 81.480 20,9% 81.480 3930 820005 82600 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 13 0 0,0% 0 3931 820005 82600 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 218.779 136.716 29.054 21,3% 29.054 3932 820005 82600 2262 467300 Divulgación, ferias y cursos 30.000 30.000 62.523 208,4% 48.003 3933 820005 82600 2269 467300 Otros gastos diversos 18.000 18.000 128 0,7% 128 3934 820005 82600 2276 467300 Estudios y trabajos técnicos 140.000 140.000 0 0,0% 0 3935 820005 82600 2276 467305 Consultoría Polo Innovación Digital 10 10 0 0,0% 0 3936 820005 82600 2276 467308 Encargo a NASUVINSA. Consultoría Urbanística Polo Innovación Digital 10 10 0 0,0% 0 3937 820005 82600 2276 467312 Asistencia Economía Circular S4 300.000 300.000 0 0,0% 0 3938 820005 82600 2301 467300 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 533 5,3% 498 3939 820005 82600 4309 467300 Fundación Aditech. Organización concurso SCIENCEkaintza y dinamización I+D+i en el sector empresarial 100.000 100.000 0 0,0% 0 3940 820005 82600 4400 467302 Transferencia a CEIN. Dinamización e-NAMP3 35.000 35.000 0 0,0% 0 3941 820005 82600 4400 467303 REACT Transferencia a CEIN. Dinamización empresarial PO FSE 14-20 647.446 1.070.841 0 0,0% 0 3942 820005 82600 4400 467304 Transferencia a NASERTIC. Red española de supercomputación 100.000 100.000 0 0,0% 0 3943 820005 82600 4400 467305 RETECH transferencia a CEIN red especialización tecnológica Polo Innovación Digital 180.000 180.000 0 0,0% 0 3944 820005 82600 4400 467306 Transferencia a NASERTIC. Dinamización Polo de Innovación Digital 230.000 230.000 0 0,0% 0 3945 820005 82600 4400 467307 Transferencia SODENA. Sostenibilidad y Economia circular 85.000 85.000 0 0,0% 0 3946 820005 82600 4701 467300 Bonos tecnológicos para servicios intensivos en conocimiento 150.000 150.000 0 0,0% 0 3947 820005 82600 4819 467302 Convenio NAITEC: Dinamización NAVEAC 80.000 80.000 0 0,0% 0 3948 820005 82600 6082 467300 Encargo a NASERTIC. Equipación Polo Innovación Digital 10 10 0 0,0% 0 3949 820005 82600 7455 467300 Subvención UPNA adecuación y equipamiento edificio para sede Polo Innovación Digital 10 10 0 0,0% 0 3950 820005 82600 7701 467303 Subvenciones a proyectos de I+D. PO FEDER Navarra 2014-2020 3.256.446 3.732.658 316.962 8,5% 94.282 3951 820005 82600 7701 467304 Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional 185.000 185.000 0 0,0% 0 3952 820005 82600 7701 467305 Subvenciones a proyectos de I+D estratégicos. RIS3 Navarra 11.954.596 11.954.596 20.583 0,2% 583 3953 820005 82600 7701 467307 REACT Ayudas a alianzas estratégicas de I+D: Alianza Digital PO FEDER 14-20 2.228.825 2.228.825 0 0,0% 0 3954 820005 82600 7701 467308 REACT Ayudas a alianzas estratégicas de I+D: Alianza de Transición energética PO FEDER 14-20 2.228.825 2.228.825 0 0,0% 0 3955 820005 82600 7701 467309 Subvenciones a proyectos de I+D. PO FEDER Navarra 2021-2027 8.043.923 7.834.684 15.644 0,2% 15.644 3956 820005 82600 7701 467310 Subvenciones a proyectos estratégicos de I+D S4 Navarra. PO FEDER Navarra 2021-2027 1.825.404 1.825.404 0 0,0% 0 3957 820005 82600 7701 467311 Ayudas Economía Circular Empresas S4 150.000 150.000 0 0,0% 0 3958 Total 820005-Proyectos estratégicos S4 32.481.409 33.196.164 526.908 1,6% 269.672 3959 Total 820-Ordenación industrial, proyectos estratégicos S4 y planificación energética 74.629.573 105.775.478 968.126 0,9% 698.277 3960 Total 82-Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S4 74.629.573 105.775.478 968.126 0,9% 698.277 3961 830000 83000 1000 431200 Retribuciones de altos cargos 61.765 64.243 13.766 21,4% 13.766 3962 830000 83000 1200 431200 Retribuciones del personal fijo 24.868 3 0 0,0% 0 3963 830000 83000 1210 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3964 830000 83000 1211 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 26.050 52.962 11.348 21,4% 11.348 3965 830000 83000 1220 432100 MRR Retribuciones del personal contratado temporal 221.183 252.501 43.837 17,4% 43.837 3966 830000 83000 1400 432100 MRR Retribuciones personales 8.402 8.751 4.450 50,9% 4.450 3967 830000 83000 1600 432100 MRR Seguridad social del personal contratado temporal 72.576 81.777 14.139 17,3% 7.846 3968 830000 83000 2120 432100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 11.690 11.690 479 4,1% 479 3969 830000 83000 2150 432100 Conservación y reparación de mobiliario y enseres 1.000 1.000 0 0,0% 0 3970 830000 83000 2200 432100 Material de oficina 1.000 1.000 0 0,0% 0 3971 830000 83000 2202 432100 Suscripciones, libros y prensa 1.500 1.500 0 0,0% 0 3972 830000 83000 2261 432100 Gastos de representación 1.000 1.000 1.058 105,8% 1.058 3973 830000 83000 2262 432100 Publicidad y propaganda 10 10 0 0,0% 0 3974 830000 83000 2262 432102 MRR Eventos, Comunicación y comercialización 165.000 19.500 0 0,0% 0 3975 830000 83000 2262 432103 MRR Encargo Nasertic MKT Comunicación 0 99.443 0 0,0% 0 3976 830000 83000 2262 432104 MRR Encargo Nasertic Comunicación 0 18.228 0 0,0% 0 3977 830000 83000 2262 432105 MRR CS Encargo Nasertic Comunicación 0 10.841 0 0,0% 0 3978 830000 83000 2262 432106 MRR CS Encargo Nasertic MKT Innovación para la promoción del Camino del Santiago 0 79.971 0 0,0% 0 3979 830000 83000 2262 432107 MRR CS Eventos y dinamización 0 135.244 0 0,0% 0 3980 830000 83000 2266 432100 MRR Formación 130.000 173.890 10.144 5,8% 7.644 3981 830000 83000 2269 432100 Gastos diversos 1.025 1.025 134 13,1% 134 3982 830000 83000 2269 432103 MRR Encargo Nasertic MKT Eventos de aprendizaje 0 226.600 0 0,0% 0 3983 830000 83000 2269 432104 MRR CS Acciones de turismo convivencial 0 15.000 0 0,0% 0 3984 830000 83000 2273 432100 MRR Encargo a NASERTIC. Servicios informáticos 60.000 144.200 0 0,0% 0 3985 830000 83000 2276 432100 Auditorías, estudios e informes 25.000 25.000 497 2,0% 497 3986 830000 83000 2276 432104 MRR Encargo a NASERTIC. Asistencias técnicas 60.000 83.720 0 0,0% 0 3987 830000 83000 2276 432105 MRR Encargo a NASUVINSA. Asistencias Técnicas 50.000 248.500 0 0,0% 0 3988 830000 83000 2276 432106 MRR Encargo a CEIN. Cursos emprendimiento 75.000 75.000 0 0,0% 0 3989 830000 83000 2276 432107 MRR Encargo a CEIN. Acciones de emprendimiento e intraemprendimiento en el Hub de Marketing digital 50.000 0 0 - 0 3990 830000 83000 2276 432108 MRR Asistencias técnicas 1.160.000 770.588 0 0,0% 0 3991 830000 83000 2276 432109 MRR Encargo Nasertic MKT asistencias técnicas 0 582.445 0 0,0% 0 3992 830000 83000 2276 432110 MRR CS Asistencias técnicas 0 198.087 0 0,0% 0 3993 830000 83000 2276 432111 MRR CS Encargo Nasertic Asistencias técnicas 0 61.244 0 0,0% 0 3994 830000 83000 2276 432112 MRR CS Encargo Nasuvinsa 0 96.992 0 0,0% 0 3995 830000 83000 2279 432100 MRR Oficina Técnica apoyo a la Gerencia de la ACD 83.557 83.557 0 0,0% 0 3996 830000 83000 2279 432102 MRR CS Oficina Técnica apoyo a la Gerencia de la ACD 0 32.557 0 0,0% 0 3997 830000 83000 2280 432100 Luz y agua 20.000 20.000 203 1,0% 203 3998 830000 83000 2280 432102 Calefacción 15.000 15.000 0 0,0% 0 3999 830000 83000 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 2.050 2.050 2.872 140,1% 2.872 4000 830000 83000 4609 432100 MRR Subvenciones comunidades energéticas a EELL 0 200.000 0 0,0% 0 4001 830000 83000 4709 432100 MRR Subvenciones eficiencia energética 0 450.000 0 0,0% 0 4002 830000 83000 4809 432100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 4003 830000 83000 4809 432102 MRR Becas inmersión profesional 180.000 0 0 - 0 4004 830000 83000 6010 432100 MRR Infraestructuras Eurovelo 1 269.400 714.438 32.908 4,6% 0 4005 830000 83000 6020 432100 Acondicionamiento del Departamento 10.000 10.000 1.191 11,9% 1.191 4006 830000 83000 6020 432102 MRR Inversiones en nuevo modelo de Oficinas orientado a Servicios 100.000 100.000 0 0,0% 0 4007 830000 83000 6050 432100 Mobiliario y equipamiento 8.000 8.000 0 0,0% 0 4008 830000 83000 6054 432100 Material técnico 1.000 1.000 0 0,0% 0 4009 830000 83000 6054 432102 MRR CS Equipamiento digital Oficinas del Camino 0 32.000 0 0,0% 0 4010 830000 83000 6055 432100 MRR CS Señalética 0 80.000 0 0,0% 0 4011 830000 83000 6060 432100 Equipos informáticos 13.000 13.000 387 3,0% 0 4012 830000 83000 6060 432102 MRR Sistema de conteo de personas usuarias vías 0 30.000 0 0,0% 0 4013 830000 83000 6060 432103 MRR Encargo a NASERTIC. Sensores 30.000 15.450 0 0,0% 0 4014 830000 83000 6060 432104 MRR CS Encargo a Nasertic Equipamiento informático 0 50.747 0 0,0% 0 4015 830000 83000 6094 432100 Programas informáticos 100.000 100.000 19.979 20,0% 19.979 4016 830000 83000 6094 432102 MRR Encargo a NASUVINSA. Herramienta de gestión de espacios naturales y parkings 149.000 22.000 0 0,0% 0 4017 830000 83000 6094 432103 MRR Encargo a NASERTIC. Sistema de Inteligencia de mercados turísticos 150.000 77.250 0 0,0% 0 4018 830000 83000 6094 432104 MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Plataforma digital de gestión 105.000 0 0 - 0 4019 830000 83000 6094 432105 MRR Encargo Nasertic MKT plataforma digital de gestión 0 15.450 0 0,0% 0 4020 830000 83000 6094 432106 MRR CS Encargo Nasertic Sistemas de información 0 66.950 0 0,0% 0 4021 830000 83000 6094 432107 MRR CS Sistema de gestión Oficinas del Camino 0 18.000 0 0,0% 0 4022 830000 83000 7609 432103 MRR Subvenciones a EELL 2.275.000 1.791.000 0 0,0% 0 4023 830000 83000 7701 431400 MRR Subvenciones Fondo Tecnológico Comercio. PYME 897.463 1.001.981 0 0,0% 0 4024 830000 83000 7819 431400 MRR Subvenciones Fondo Tecnológico Comercio. Colectivos comerciales 384.627 429.421 0 0,0% 0 4025 Total 830000-Dirección y servicios generales del turismo, comercio y consumo 7.000.186 8.921.828 157.393 1,8% 115.305 4026 830001 83100 1200 432100 Retribuciones del personal fijo 515.242 499.183 105.390 21,1% 105.390 4027 830001 83100 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 37.556 72.670 14.663 20,2% 14.663 4028 830001 83100 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 89.797 93.289 15.393 16,5% 15.393 4029 830001 83100 2100 432100 Mantenimiento del entorno de Javier 55.000 55.000 12.239 22,3% 10.701 4030 830001 83100 2200 432100 Material ordinario no inventariable 2.000 2.000 880 44,0% 880 4031 830001 83100 2262 432100 Publicidad y propaganda. Turismo, campaña comercio 80.000 80.000 5.218 6,5% 3.000 4032 830001 83100 2266 431400 Jornadas y actividades de formación comercial 20.000 20.000 3.830 19,2% 3.830 4033 830001 83100 2266 432100 Actividades de formación turística 10 10 0 0,0% 0 4034 830001 83100 2273 431400 Comercio. Observatorio y censo comercial 30.000 30.000 0 0,0% 0 4035 830001 83100 2273 432102 EXTRA. Inforeyno 13.000 13.000 0 0,0% 0 4036 830001 83100 2276 431402 Encargo a CEIN. Comercio Rural 40.000 40.000 0 0,0% 0 4037 830001 83100 2276 431403 Encargo a NASUVINSA. Diagnóstico superficie comercial 15.000 15.000 0 0,0% 0 4038 830001 83100 2276 431407 REACT Asistencia técnica Centro Impulso Digitalización Comercio Iris PO FEDER 14-20 90.000 109.874 7.984 7,3% 7.984 4039 830001 83100 2276 431408 REACT Encargo a NASERTIC. Transformación digital. Comercio PO FEDER 14-20 40.000 40.000 15.541 38,9% 15.541 4040 830001 83100 2276 431409 Asistencia Técnica comercio 30.000 30.000 0 0,0% 0 4041 830001 83100 2276 432104 Asistencia técnica. Turismo 50.000 50.000 1.676 3,4% 1.676 4042 830001 83100 2279 431400 Asistencia técnica. Artesanía 10.000 10.000 0 0,0% 0 4043 830001 83100 2280 432100 Energía eléctrica y agua 3.500 3.500 3.145 89,8% 3.145 4044 830001 83100 2299 432100 Gastos de funcionamiento 25.000 25.000 99 0,4% 99 4045 830001 83100 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 1.600 1.600 1.293 80,8% 1.293 4046 830001 83100 4609 432100 Subvenciones turismo EELL y consorcios 200.000 200.000 0 0,0% 0 4047 830001 83100 4609 432103 Convenio Ruta del Vino de Navarra. Consolidación y ampliación 20.000 20.000 0 0,0% 0 4048 830001 83100 4609 432104 Subvenciones comercio. EELL. Planes de dinamización 50.000 50.000 0 0,0% 0 4049 830001 83100 4701 431402 Subvenciones PYMEs artesanía. Promoción y formación de la artesanía navarra 55.000 55.000 0 0,0% 0 4050 830001 83100 4709 431404 Subvenciones PYMEs comercio y turismo. Diagnósticos, planes, formación 10 10 0 0,0% 0 4051 830001 83100 4709 432102 Subvenciones PYMEs turismo. Calidad e innovación en producto y servicios 10 10 0 0,0% 0 4052 830001 83100 4800 432100 Transferencias corrientes para alumnos en prácticas 62.400 62.400 15.017 24,1% 14.748 4053 830001 83100 4819 431400 Subvenciones comercio. Fomento y gestión de colectivos 500.000 500.000 0 0,0% 0 4054 830001 83100 4819 431402 Convenios con GAL para actuaciones de comercio rural 140.000 140.000 0 0,0% 0 4055 830001 83100 4819 432100 Subvenciones turismo. Asociaciones 200.000 200.000 0 0,0% 0 4056 830001 83100 4819 432104 Subvenciones artesanía. Ferias y eventos 30.000 30.000 0 0,0% 0 4057 830001 83100 4819 432106 (E) Asociación de Comerciantes de Estella. Convenio para la promoción, actividades e inversión en la Semana Medieval 20.000 20.000 0 0,0% 0 4058 830001 83100 6002 432100 Expropiaciones trazado Vía Verde Plazaola 10 10 0 0,0% 0 4059 830001 83100 6010 432102 Inversiones Plazaola 100.000 100.000 34.621 34,6% 0 4060 830001 83100 6014 432100 Red de riego Javier 20.000 20.000 0 0,0% 0 4061 830001 83100 6021 432100 Inversiones en infraestructuras turísticas 60.000 76.812 3.551 4,6% 3.551 4062 830001 83100 6094 432100 Web comercio-artesanía 20.000 20.000 0 0,0% 0 4063 830001 83100 7609 432110 (E) Transferencia Ayto. Viana: reformas Albergue de Peregrinos 35.000 35.000 0 0,0% 0 4064 830001 83100 7609 432111 (E) Transferencia a Ayto Azuelo para señalización de senderos del monte Yoar en Azuelo 14.000 14.000 0 0,0% 0 4065 830001 83100 7609 432112 (E) Transferencia a Ayuntamiento de Aiegi para reparación y señalización de caminos 13.000 13.000 0 0,0% 0 4066 830001 83100 7701 431400 Subvenciones PYMEs artesanía. Inversiones talleres 35.000 35.000 0 0,0% 0 4067 830001 83100 7701 431402 Subvenciones PYMEs comercio. Mejora de la competitividad y creación 770.000 770.000 0 0,0% 0 4068 830001 83100 7709 431402 Subvención PYMEs digitalización pequeño comercio 10 10 0 0,0% 0 4069 830001 83100 7709 432100 Subvenciones PYMEs turismo. Mejora de la competitividad 680.000 680.000 0 0,0% 0 4070 830001 83100 7819 431400 Subvenciones comercio. Colectivos para inversiones innovadoras 20.000 20.000 0 0,0% 0 4071 Total 830001-Ordenación y fomento del turismo y del comercio 4.192.145 4.251.377 240.540 5,7% 201.894 4072 830002 83200 1200 432100 Retribuciones del personal fijo 434.865 452.311 88.412 19,5% 88.412 4073 830002 83200 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 4074 830002 83200 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 49.735 51.729 11.008 21,3% 11.008 4075 830002 83200 2061 432100 Licencias para personalización de web, analítica web en marketing ( ReTECH) 50.000 50.000 0 0,0% 0 4076 830002 83200 2262 432100 Programa de Publicidad ,difusión y comunicación 995.010 995.010 30.731 3,1% 15.099 4077 830002 83200 2262 432105 Plan de apoyo a la comercialización turística nacional e internacional 110.000 110.000 5.384 4,9% 5.384 4078 830002 83200 2262 432108 (E) Actuaciones de promoción turística a través de eventos deportivos 20.000 20.000 0 0,0% 0 4079 830002 83200 2269 432103 Programa de presentaciones en ferias y mercados 450.000 450.000 237.976 52,9% 236.871 4080 830002 83200 2273 432100 Programa web de turismo 80.130 80.130 611 0,8% 0 4081 830002 83200 2279 432100 Asistencia técnica. Comunicación y comercialización Turismo 50.000 50.000 806 1,6% 806 4082 830002 83200 2299 432100 Gastos de funcionamiento 5.000 5.000 790 15,8% 790 4083 830002 83200 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 14.000 14.000 5.449 38,9% 5.449 4084 830002 83200 2400 432100 Programa de publicaciones 67.000 67.000 1.476 2,2% 693 4085 830002 83200 6090 432100 Asistencia técnica para desarrollo personalización web en marketing ( ReTECH) 150.000 150.000 0 0,0% 0 4086 Total 830002-Marketing e internacionalización turística 2.475.750 2.495.192 382.640 15,3% 364.511 4087 830004 83300 1200 492300 Retribuciones del personal fijo 424.781 446.511 99.716 22,3% 99.716 4088 830004 83300 1210 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 49.735 25.865 5.542 21,4% 5.542 4089 830004 83300 1211 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 64.929 80.089 9.717 12,1% 9.717 4090 830004 83300 2219 492300 Gastos de adquisición de muestras, análisis y otros 7.000 7.000 0 0,0% 0 4091 830004 83300 2239 492300 Gastos de transporte y mensajería 1.500 1.500 10 0,7% 10 4092 830004 83300 2262 492300 Publicidad y propaganda, formación y difusión 20.000 20.000 55 0,3% 55 4093 830004 83300 2269 492300 Gastos varios 20.000 20.000 1.481 7,4% 1.481 4094 830004 83300 2273 492300 Mantenimiento de programas informáticos 10.000 10.000 0 0,0% 0 4095 830004 83300 2276 492300 Peritajes y otras pruebas 1.000 1.000 0 0,0% 0 4096 830004 83300 2279 492300 Encargo a TRACASA Instrumental. Punto de información al consumidor y gestión de expedientes sancionadores 370.000 370.000 28.486 7,7% 28.486 4097 830004 83300 2280 492300 Energía eléctrica y agua 15.000 15.000 284 1,9% 284 4098 830004 83300 2301 492300 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 2.702 135,1% 956 4099 830004 83300 2339 492300 Participación en colegios arbitrales 30.000 30.000 0 0,0% 0 4100 830004 83300 7809 492300 Concurso escolar Consumópolis 6.000 6.000 0 0,0% 0 4101 Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado 1.021.945 1.034.964 147.993 14,3% 146.247 4102 830005 83400 1200 431200 Retribuciones del personal fijo 288.327 316.484 60.928 19,3% 60.928 4103 830005 83400 1210 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.868 4 0 0,0% 0 4104 830005 83400 1211 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 64.929 92.844 19.335 20,8% 19.335 4105 830005 83400 2020 432100 Alquiler de locales 9.000 9.000 1.483 16,5% 1.483 4106 830005 83400 2262 432100 Programa de creación y desarrollo de productos turísticos 70.000 70.000 7.039 10,1% 7.039 4107 830005 83400 2269 432100 Planes actuación conjunta regiones limítrofes 15.000 15.000 0 0,0% 0 4108 830005 83400 2276 432100 Observatorio turístico-SITURNA 20.000 20.000 0 0,0% 0 4109 830005 83400 2276 432103 Asistencia técnica. Elaboración planes comarcales 20.000 20.000 0 0,0% 0 4110 830005 83400 2276 432104 Asistencia técnica. Implementación UGET 200.000 200.000 0 0,0% 0 4111 830005 83400 2276 432105 Gestión de las oficinas de turismo 740.000 740.000 102.629 13,9% 62.391 4112 830005 83400 2276 432106 Encargo a NASERTIC. Apoyo gestión OIT Tudela 72.000 72.000 0 0,0% 0 4113 830005 83400 2276 432107 Planes, estudios y trabajos técnicos 70.000 70.000 5.564 7,9% 5.564 4114 830005 83400 2276 432108 REACT Encargo a NASERTIC. Laboratorio para la Transformación digital PYMEs turismo PO FEDER 14-20 270.000 350.000 14.957 4,3% 14.957 4115 830005 83400 2280 432100 Energía eléctrica y agua 24.000 24.000 12 0,0% 12 4116 830005 83400 2299 432100 Gastos de funcionamiento 20.000 20.000 3.588 17,9% 3.588 4117 830005 83400 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 3.520 35,2% 3.520 4118 830005 83400 6021 432102 Inversiones de mejora y accesibilidad 15.000 15.000 3.510 23,4% 152 4119 830005 83400 6050 432100 Mobiliario y equipo de oficina 15.000 15.000 1.500 10,0% 1.395 4120 830005 83400 6055 432100 Programa de señalización turística 80.000 80.000 0 0,0% 0 4121 830005 83400 6060 432100 Sistemas de información 10 10 0 0,0% 0 4122 Total 830005-Planificación e innovación turística 2.028.134 2.139.341 224.065 10,5% 180.365 4123 Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo 16.718.160 18.842.702 1.152.632 6,1% 1.008.322 4124 Total 83-Turismo, Comercio y Consumo 16.718.160 18.842.702 1.152.632 6,1% 1.008.322 4125 Total 8-Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial 137.671.273 172.176.173 4.430.281 2,6% 3.530.400 4126 900000 90000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos 129.873 135.083 28.878 21,4% 28.878 4127 900000 90000 1100 233100 Retribuciones del personal eventual 65.206 67.823 14.533 21,4% 14.533 4128 900000 90000 2120 233100 Reparación y conservación de edificios e instalaciones 12.000 12.000 655 5,5% 655 4129 900000 90000 2150 233100 Conservación y reparación de bienes muebles 6.000 6.000 1.272 21,2% 1.272 4130 900000 90000 2200 233100 Material de oficina 97.663 97.663 10.735 11,0% 10.071 4131 900000 90000 2202 233100 Suscripciones, publicaciones y adquisición de libros 1.200 1.200 1.330 110,8% 1.330 4132 900000 90000 2221 233100 Postales y cartería 1.000 1.000 0 0,0% 0 4133 900000 90000 2261 233100 Gastos diversos de la Sra. Consejera 6.500 6.500 0 0,0% 0 4134 900000 90000 2261 233102 Atenciones protocolarias y de representación 2.000 2.000 0 0,0% 0 4135 900000 90000 2266 233100 Gastos de formación 5.000 5.000 0 0,0% 0 4136 900000 90000 2266 233102 Conferencias, congresos y cursillos 1.000 1.000 0 0,0% 0 4137 900000 90000 2269 233100 Otros gastos diversos 20.000 20.000 35 0,2% 35 4138 900000 90000 2279 233100 Arrendamiento de servicios 10.000 10.000 433 4,3% 433 4139 900000 90000 2279 233102 Atención telefónica al ciudadano 150.000 150.000 28.218 18,8% 28.218 4140 900000 90000 2279 233103 Proyecto Atención Integrada Social y Sanitaria 732.872 732.872 114.474 15,6% 82.286 4141 900000 90000 2279 233104 Estrategia para la igualdad en el Departamento de Derechos Sociales 20.000 20.000 0 0,0% 0 4142 900000 90000 2301 233100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera 1.500 1.500 0 0,0% 0 4143 900000 90000 2301 233102 Locomoción y gastos de viaje 20.000 20.000 2.713 13,6% 2.713 4144 900000 90000 3509 233100 Otros gastos financieros 10 10 0 0,0% 0 4145 900000 90000 4609 233100 Convenios con EELL para Proyecto Atención Integrada Social y Sanitaria 141.487 141.487 0 0,0% 0 4146 900000 90000 4809 233102 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos 5.000 5.000 16.380 327,6% 16.380 4147 900000 90000 4809 233104 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 4148 900000 90000 4809 233105 Ejecución de sentencias 5.300 5.300 3.830 72,3% 3.830 4149 900000 90200 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 772.221 851.232 180.823 21,2% 180.823 4150 900000 90200 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 114.664 154.154 29.011 18,8% 29.011 4151 900000 90200 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 284.583 207.577 43.531 21,0% 43.531 4152 900000 90200 1220 233100 Retribuciones del personal contratado temporal 156.955 263.650 62.603 23,7% 62.603 4153 900000 90200 1250 233100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 80.142 154.649 25.640 16,6% 25.640 4154 900000 90200 1400 233100 Retribuciones personales 721.038 753.865 152.527 20,2% 152.527 4155 900000 90200 1600 233100 Seguridad social 1.285.172 1.336.771 295.328 22,1% 191.285 4156 900000 90200 1707 233100 Remuneración por trabajo a turnos 10 12 0 0,0% 0 4157 900000 90200 4809 233100 Becas de formación 13.512 13.512 1.188 8,8% 1.188 4158 900000 91000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos 61.765 64.243 13.766 21,4% 13.766 4159 900000 91100 1200 231000 Retribuciones del personal fijo 306.401 589.503 121.714 20,6% 121.714 4160 900000 91100 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 69.426 15.785 22,7% 15.785 4161 900000 91100 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 32.688 628.419 108.678 17,3% 108.678 4162 Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 5.262.782 6.528.462 1.274.080 19,5% 1.137.186 4163 900002 91100 1200 231000 Retribuciones del personal fijo 559.460 20.783 0 0,0% 0 4164 900002 91100 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 106.588 5 0 0,0% 0 4165 900002 91100 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 392.254 14 0 0,0% 0 4166 900002 91100 4809 212100 Pensiones no contributivas 19.155.600 19.155.600 4.238.689 22,1% 4.237.235 4167 900002 91100 4809 212102 Pensiones LISMI 80.750 80.750 16.649 20,6% 16.649 4168 900002 91100 4809 231500 Renta garantizada 88.438.529 88.438.529 26.022.817 29,4% 15.746.192 4169 900002 91100 4809 231502 Ayudas extraordinarias para la inclusión social 2.300.000 2.300.000 333.814 14,5% 333.814 4170 900002 91100 4809 231505 Ingreso mínimo vital 50.000.000 50.000.000 11.661.480 23,3% 11.660.451 4171 900002 91100 4809 231506 Bono Social Térmico 10 10.775.765 0 0,0% 0 4172 Total 900002-Garantía de ingresos 161.033.191 170.771.446 42.273.448 24,8% 31.994.340 4173 900003 91600 1200 231000 Retribuciones del personal fijo 314.327 348.860 64.815 18,6% 64.815 4174 900003 91600 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 60.092 41.669 8.929 21,4% 8.929 4175 900003 91600 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 61.290 41.785 13.146 31,5% 13.146 4176 900003 91600 1220 231002 REACT Retribuciones del personal contratado temporal PO FSE 14-20 33.668 35.021 7.399 21,1% 7.399 4177 900003 91600 1400 231002 REACT Retribuciones personales PO FSE 14-20 7.935 8.255 1.766 21,4% 1.766 4178 900003 91600 1600 231002 REACT Seguridad social PO FSE 14-20 13.318 13.854 3.406 24,6% 2.274 4179 900003 91600 2262 231600 MRR Publicidad y difusión Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión 19.360 32.670 0 0,0% 0 4180 900003 91600 2269 231000 MRR Formación y capacitación de profesionales de servicios sociales 75.000 199.100 27.164 13,6% 27.164 4181 900003 91600 2269 231602 MRR Gastos Diversos Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión 592.720 841.493 2.772 0,3% 2.772 4182 900003 91600 2276 231002 MRR Asistencia Técnica Proyecto Reforzamiento servicios sociales 40.000 65.722 0 0,0% 0 4183 900003 91600 2276 231603 Asistencia técnica para el desarrollo del Plan de Inclusión 150.000 150.000 0 0,0% 0 4184 900003 91600 2276 231604 MRR Asistencias Técnicas Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión 283.221 433.499 65.750 15,2% 65.750 4185 900003 91600 2279 231500 Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa 3.754.950 3.670.634 893.026 24,3% 893.026 4186 900003 91600 2279 231600 REACT Asistencia técnica. Inclusión social PO FSE 14-20 86.000 167.500 0 0,0% 0 4187 900003 91600 2279 231602 MRR Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa Proyecto AUNA 1.380.727 1.562.978 412.372 26,4% 412.372 4188 900003 91600 2279 231613 Actuaciones de la estrategia para la población gitana 150.000 150.000 9.998 6,7% 9.998 4189 900003 91600 2301 231600 MRR Locomoción y gastos de viaje 7.260 14.520 0 0,0% 0 4190 900003 91600 2600 231600 Contrato de acompañamiento social en medio abierto 74.287 74.287 18.415 24,8% 18.415 4191 900003 91600 2600 231602 Gestión de servicio de atención residencial en incorporación social 669.679 669.679 150.219 22,4% 106.381 4192 900003 91600 2600 231603 Contratos de servicios de incorporación sociolaboral 10 84.326 83.309 98,8% 83.309 4193 900003 91600 2600 231604 Contratos de servicio de incorporación social en vivienda (EISOVI) 406.168 406.168 97.076 23,9% 97.076 4194 900003 91600 4609 231500 Servicio de acogida para personas sin hogar 165.000 165.000 0 0,0% 0 4195 900003 91600 4609 231502 Servicios Sociales de atención primaria 21.450.000 21.450.000 9.032.017 42,1% 9.032.017 4196 900003 91600 4609 231503 Convocatoria EELL para plan de ampliación servicio de atención domiciliaria 1.500.000 1.500.000 0 0,0% 0 4197 900003 91600 4609 231602 Empleo Social Protegido PO FSE 2014-2020 4.000.000 4.000.000 0 0,0% 0 4198 900003 91600 4609 231603 Actuaciones del Plan de Inclusión Social 10 10 0 0,0% 0 4199 900003 91600 4609 231604 REACT Empleo Social Protegido PO FSE 14-20 3.000.000 3.451.581 0 0,0% 0 4200 900003 91600 4609 231605 MRR Convenios con EELL - Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión 667.351 1.029.869 479.701 46,6% 479.701 4201 900003 91600 4809 231600 Prestaciones económicas y acompañamiento social en medio abierto para personas en exclusión social 20.000 20.000 1.094 5,5% 1.094 4202 900003 91600 4819 231504 Fondo 0,7%. Subvenciones para entidades del área de exclusión social y promoción de minorías 902.125 1.287.243 12.848 1,0% 12.848 4203 900003 91600 4819 231505 Subvención a la Red de Lucha contra la pobreza y la exclusión social 120.000 120.000 0 0,0% 0 4204 900003 91600 4819 231605 Programa VAIS y otras actuaciones de acompañamiento en materia de vivienda 250.000 250.000 0 0,0% 0 4205 900003 91600 4819 231610 (E) Subvención a Gaz Kalo. Actuaciones federativas de asociación 100.000 100.000 0 0,0% 0 4206 900003 91600 4819 231611 Subvención a la Fundación Secretariado Gitano para acciones de capacitación pre-laboral en el área de Tudela 62.676 62.676 0 0,0% 0 4207 900003 91600 4819 231612 Fondo 0,7%. Subvenciones para programas de empleo comunitario de interés social a través de entidades sociales 1.636.167 2.357.710 49.033 2,1% 49.033 4208 900003 91600 4819 231617 REACT Subvenciones a entidades para mejora de la empleabilidad e inclusión social de colectivos vulnera. PO FSE 14-20 1.000.000 1.239.773 64.343 5,2% 64.343 4209 900003 91600 4819 231619 (E) Subvención Asociación Elkarri Laguntza-Apoyo Mutuo 20.000 20.000 0 0,0% 0 4210 900003 91600 4819 231621 MRR Convenio con entidades empresariales- Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión 41.078 62.895 0 0,0% 0 4211 900003 91600 4819 231622 (E) Convenio con la Fundación Secretariado Gitano 25.000 25.000 0 0,0% 0 4212 900003 91600 6094 231600 MRR Aplicaciones Informáticas Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión 242.000 484.000 0 0,0% 0 4213 900003 91600 7609 231000 MRR Transformación tecnológica Servicios Sociales de Base 1.091.000 2.732.753 548.863 20,1% 548.863 4214 Total 900003-Atención primaria e inclusión social 44.472.419 49.370.530 12.047.459 24,4% 12.002.488 4215 900004 91100 1200 143100 Retribuciones del personal fijo 71.527 74.398 15.941 21,4% 15.941 4216 900004 91100 1210 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 64.929 67.535 14.471 21,4% 14.471 4217 900004 91100 1211 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 134.666 140.070 30.013 21,4% 30.013 4218 "900004 91100 2268 143100 Gastos Premio Internacional ""Navarra"" a la Solidaridad" 25.000 25.000 0 0,0% 0 4219 900004 91100 2276 143100 Asistencia técnica, difusión, control y evaluación 265.000 265.000 7.260 2,7% 7.260 4220 900004 91100 2276 143102 Encargo a NASUVINSA-LURSAREA. Elaboración de la estrategia de desarrollo sostenible de Navarra 2030 30.000 30.000 0 0,0% 0 4221 900004 91100 2301 143100 Gastos de viaje 10.000 10.000 4.794 47,9% 4.794 4222 900004 91100 4819 143102 Cooperación internacional al desarrollo 12.000.000 12.000.000 208.109 1,7% 208.109 4223 900004 91100 4819 143103 Respuesta inmediata a emergencias internacionales 400.000 400.000 0 0,0% 0 4224 900004 91100 4819 143105 Fondo 0,7%. Cooperación internacional al desarrollo 3.272.335 3.272.335 0 0,0% 0 4225 900004 91100 4819 143107 Subvención a la Coordinadora ONGD de Navarra para coordinación y EpD 120.000 120.000 0 0,0% 0 4226 900004 91100 4819 143108 Subvención a ANARASD para proyectos de cooperación y solidaridad con la población saharaui 440.000 440.000 0 0,0% 0 4227 "900004 91100 4819 143109 Subvención a ANAS para el programa de ""Vacaciones en paz"" de menores saharauis" 45.000 45.000 0 0,0% 0 4228 900004 91100 4819 143110 Proyectos de Acción Humanitaria de la Delegación Navarra de UNRWA 395.000 395.000 0 0,0% 0 4229 900004 91100 4819 143111 Proyectos de Acción Humanitaria de la Delegación Navarra de ACNUR 260.000 260.000 0 0,0% 0 4230 900004 91100 4819 143112 Proyectos de Acción Humanitaria del Comité Navarra de UNICEF 485.000 485.000 0 0,0% 0 4231 Total 900004-Cooperación internacional al desarrollo 18.018.457 18.029.338 280.589 1,6% 280.589 4232 Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 228.786.849 244.699.776 55.875.575 22,8% 45.414.603 4233 Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 228.786.849 244.699.776 55.875.575 22,8% 45.414.603 4234 910000 92000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos 61.765 64.244 13.766 21,4% 13.766 4235 910000 92000 2261 233102 Atenciones protocolarias y de representación 1.000 1.000 392 39,2% 392 4236 910000 92000 2301 233102 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 1.027 25,7% 1.027 4237 Total 910000-Actividades generales del observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales 66.765 69.244 15.185 21,9% 15.185 4238 910001 92100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 295.132 306.969 65.653 21,4% 65.653 4239 910001 92100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 4240 910001 92100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 99.738 103.740 22.229 21,4% 22.229 4241 910001 92100 2266 231002 MRR Formación en trabajo en red con enfoque dialógico 130.705 339.306 0 0,0% 0 4242 910001 92100 2269 231000 Promoción, divulgación, edición y difusión de programas y planes 50.000 50.000 10.250 20,5% 10.250 4243 910001 92100 2269 231002 Promoción de la mejora continua y acciones formativas en calidad 20.000 20.000 450 2,3% 450 4244 910001 92100 2269 231005 MRR Formación profesionales en trabajo en red con enfoque dialógico 18.150 72.600 3.216 4,4% 3.216 4245 910001 92100 2276 231000 Estudios y convenios en materia de realidad social 300.000 300.000 40.599 13,5% 40.599 4246 910001 92100 2276 231004 Proyectos de innovación social y proyectos europeos 120.000 120.000 7.392 6,2% 6.052 4247 910001 92100 2276 231007 Oficina Control y Seguimiento NEXTGENERATION 167.032 167.032 0 0,0% 0 4248 910001 92100 2276 231009 (E) Actuaciones para el desarrollo del Observatorio de la Negociación Colectiva 10.000 10.000 0 0,0% 0 4249 910001 92100 2279 231000 MRR Asistencia técnica Instituto de Invest. Innovación y Desarrollo de soluciones para envejecimiento y dependencia 15.000 15.000 0 0,0% 0 4250 910001 92100 2279 231002 MRR Arrendamiento de servicios trabajo en red con enfoque dialógico 21.962 82.759 0 0,0% 0 4251 910001 92100 4455 231000 MRR Transferencia corriente UPNA 300.000 300.000 0 0,0% 0 4252 910001 92100 4609 231004 MRR Convenios con EELL para trabajo en red con enfoque dialógico 88.300 123.282 0 0,0% 0 4253 910001 92100 4809 231002 Becas y proyectos de investigación 45.600 45.600 0 0,0% 0 4254 910001 92100 4809 233102 Becas concedidas 10 10 11.464 >1000% 11.303 4255 910001 92100 4819 231000 MRR Subvenciones corrientes proyectos de innovación rural 858.830 1.400.000 0 0,0% 0 4256 910001 92100 4819 231002 (E) Convenio con la Red de la Pobreza para la elaboración de un diagnóstico de la pobreza en el momento actual 50.000 50.000 0 0,0% 0 4257 910001 92100 7455 231000 MRR Transferencia capital UPNA 10 10 0 0,0% 0 4258 Total 910001-Observatorio de la realidad social 2.590.479 3.506.320 161.253 4,6% 159.751 4259 910002 92300 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 151.804 157.894 33.833 21,4% 33.833 4260 910002 92300 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 4261 910002 92300 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 118.605 123.363 26.434 21,4% 26.434 4262 910002 92300 2061 233100 Arrendamiento de programas y licencias 40.000 40.000 9.723 24,3% 9.723 4263 910002 92300 2160 233100 Reparaciones de equipamiento o telefonía 10.000 10.000 0 0,0% 0 4264 910002 92300 2220 233100 Servicios de Telefonía 3.000 3.000 305 10,2% 305 4265 910002 92300 2224 233100 Servicios de conexión de sedes vía radio 10.000 10.000 295 3,0% 295 4266 910002 92300 2273 233102 Gestión de la Historia Social Única 10.000 10.000 0 0,0% 0 4267 910002 92300 2273 233103 Servicios informáticos 50.000 50.000 11.744 23,5% 3.915 4268 910002 92300 2276 233100 MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia Técnica Historia Social Única 210.000 368.576 0 0,0% 0 4269 910002 92300 2276 233102 Tarjetas aparcamiento personas con discapacidad 52.000 52.000 11.709 22,5% 11.709 4270 910002 92300 2276 233103 Encargo a TRACASA Instrumental. Soporte tarjetas estacionamiento para personas con discapacidad 0 0 0 - 0 4271 910002 92300 4609 233100 MRR Convenio con EELL para el desarrollo de Historia Social Única 188.250 372.768 0 0,0% 0 4272 910002 92300 6031 233100 MRR Instalaciones de cableado centros residenciales 10 40.010 0 0,0% 0 4273 910002 92300 6031 233102 Instalación cableado telecomunicaciones 20.000 20.000 0 0,0% 0 4274 910002 92300 6059 233100 MRR Otro equipamiento centros residenciales 284.667 703.713 0 0,0% 0 4275 910002 92300 6059 233102 Telefonía, videoconferencia y sistemas wifi 50.000 50.000 1.112 2,2% 1.112 4276 910002 92300 6060 233100 Equipos informáticos 130.000 130.000 0 0,0% 0 4277 910002 92300 6060 233102 MRR Equipamiento informático centros residenciales 859.752 1.024.752 0 0,0% 0 4278 910002 92300 6092 233100 Proyectos de modernización 550.000 550.000 9.045 1,6% 9.045 4279 910002 92300 6094 233100 Aplicaciones informáticas 974.000 974.000 0 0,0% 0 4280 910002 92300 6094 233102 Desarrollo Historia Social Única 20.000 20.000 0 0,0% 0 4281 910002 92300 6094 233103 MRR Aplicaciones informáticas centros residenciales 500.000 600.000 0 0,0% 0 4282 910002 92300 6094 233104 MRR Desarrollo Historia Social Única 1.350.000 2.374.791 0 0,0% 0 4283 Total 910002-Impulso y transformación digital 5.582.098 7.684.879 104.199 1,4% 96.369 4284 Total 910-Observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales 8.239.342 11.260.443 280.636 2,5% 271.306 4285 Total 91-Observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales 8.239.342 11.260.443 280.636 2,5% 271.306 4286 920000 93000 1000 231000 Retribuciones de altos cargos 61.765 64.243 13.766 21,4% 13.766 4287 920000 93000 1200 231000 Retribuciones del personal fijo 10 12 0 0,0% 0 4288 920000 93000 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 7 0 0,0% 0 4289 920000 93000 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.868 25.864 5.542 21,4% 5.542 4290 920000 93000 1220 231000 Retribuciones del personal contratado temporal 746.080 471.622 82.070 17,4% 82.070 4291 920000 93000 1250 231000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 2.771.911 2.790.305 650.002 23,3% 650.002 4292 920000 93000 1400 231000 Retribuciones personales 2.111.562 2.170.643 441.344 20,3% 441.344 4293 920000 93000 1410 231000 Retribuciones carrera profesional 164.480 170.456 30.013 17,6% 30.013 4294 920000 93000 1600 231000 Seguridad social 5.165.990 5.373.890 1.207.216 22,5% 819.383 4295 920000 93000 1703 231000 Remuneración por trabajo en días festivos 804.785 837.537 220.649 26,3% 220.649 4296 920000 93000 1704 231000 Complemento por realización de guardias 81.924 85.211 17.889 21,0% 17.889 4297 920000 93000 1705 231000 Complemento por trabajo en turnos de noche 198.264 206.452 44.634 21,6% 44.634 4298 920000 93000 1707 231000 Remuneración por trabajo a turnos 236.498 246.425 56.180 22,8% 56.180 4299 920000 93000 2020 231000 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 246.677 246.677 44.260 17,9% 44.260 4300 920000 93000 2120 231000 Conservación y reparación de edificios 60.900 60.900 10.293 16,9% 8.136 4301 920000 93000 2150 231000 Reparación de bienes muebles 10.710 10.710 0 0,0% 0 4302 920000 93000 2200 231000 Material de oficina 29.400 29.400 3.397 11,6% 3.061 4303 920000 93000 2202 231000 Suscripciones 690 690 164 23,8% 164 4304 920000 93000 2216 231000 Material clínico 2.000 2.000 136 6,8% 136 4305 920000 93000 2261 231000 Atenciones protocolarias 105 105 0 0,0% 0 4306 920000 93000 2264 231000 Gastos de comunidad 16.958 16.958 1.876 11,1% 1.744 4307 920000 93000 2266 231000 Conferencias, congresos y cursillos 12.852 12.852 390 3,0% 390 4308 920000 93000 2269 231000 Gastos diversos 4.589 4.589 60 1,3% 60 4309 920000 93000 2270 231000 Servicio de lavandería 5.000 5.000 0 0,0% 0 4310 920000 93000 2271 231000 Servicios de limpieza y desinfección 10.200 10.200 408 4,0% 408 4311 920000 93000 2274 231000 Servicio de seguridad 114.360 114.360 15.399 13,5% 15.399 4312 920000 93000 2279 231000 Arrendamiento de servicios 83.358 83.358 5.705 6,8% 5.705 4313 920000 93000 2280 231000 Energía eléctrica, agua y calefacción 214.200 214.200 2.992 1,4% 2.992 4314 920000 93000 2284 231000 Productos de limpieza y aseo 1.848 1.848 35 1,9% 35 4315 920000 93000 2285 231000 Vestuario y calzado 1.260 1.260 0 0,0% 0 4316 920000 93000 2301 231000 Locomoción y gastos de viaje 53.736 53.736 20.886 38,9% 20.886 4317 920000 93000 2330 231000 Indemnizaciones por oposiciones y pruebas selectivas 10 10 0 0,0% 0 4318 920000 93000 4300 231004 Fundación Pública Navarra para la Provisión de Apoyos a Personas con Discapacidad para su funcionamiento 860.125 860.125 860.125 100,0% 860.125 4319 920000 93000 4809 231000 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos 1.050 1.050 70 6,7% 70 4320 920000 93000 4809 231002 Ejecución de sentencias 19.643 19.643 2.197 11,2% 2.197 4321 920000 93000 4809 231003 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 4322 920000 93000 7300 231000 Fundación Pública Navarra para la Provisión de Apoyos a Personas con Discapacidad para Inversiones 28.875 28.875 28.875 100,0% 28.875 4323 920000 93300 1100 231500 Retribuciones del personal eventual 56.401 58.664 12.570 21,4% 12.570 4324 920000 93300 1200 231500 Retribuciones del Personal fijo 10 25.807 4.505 17,5% 4.505 4325 920000 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 4.262 2.226 52,2% 2.226 4326 920000 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.868 70 70 99,1% 70 4327 Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 14.227.992 14.310.028 3.785.944 26,5% 3.395.485 4328 920002 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios 101.745 101.745 22.321 21,9% 19.671 4329 920002 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles 37.485 37.485 16.975 45,3% 16.164 4330 920002 93000 2200 231B00 Material de oficina 15.750 15.750 1.514 9,6% 1.514 4331 920002 93000 2202 231B00 Suscripciones 6.309 6.309 5.417 85,9% 5.256 4332 920002 93000 2210 231B00 Alimentación 499.656 499.656 97.889 19,6% 53.141 4333 920002 93000 2214 231B00 Material de cocina 5.040 5.040 743 14,7% 586 4334 920002 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria 5.355 5.355 1.610 30,1% 1.610 4335 920002 93000 2216 231B00 Material clínico 25.000 25.000 598 2,4% 380 4336 920002 93000 2239 231B00 Gastos de transporte 4.305 4.305 10 0,2% 2 4337 920002 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre 2.677 2.677 1.144 42,7% 1.009 4338 920002 93000 2269 231B02 Otros gastos diversos 4.305 4.305 4.102 95,3% 4.102 4339 920002 93000 2270 231B00 Servicios de lavandería 181.650 181.650 15.408 8,5% 15.408 4340 920002 93000 2271 231B00 Servicios de desinfección 1.575 1.575 0 0,0% 0 4341 920002 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios 40.950 40.950 8.979 21,9% 8.875 4342 920002 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 392.700 392.700 36.281 9,2% 36.281 4343 920002 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo 124.950 124.950 18.240 14,6% 18.240 4344 920002 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado 6.510 6.510 1.676 25,7% 1.676 4345 920002 93000 2289 231B00 Lencería 5.250 5.250 19 0,4% 14 4346 920002 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 1.600.871 1.655.376 342.087 20,7% 342.087 4347 920002 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 293.449 310.123 69.393 22,4% 69.393 4348 920002 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 2.884.519 3.086.930 635.297 20,6% 635.297 4349 Total 920002-Acciones directas en mayores 6.240.051 6.513.641 1.279.703 19,6% 1.230.704 4350 920003 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios 82.215 82.215 13.198 16,1% 11.758 4351 920003 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles 14.910 14.910 4.284 28,7% 4.284 4352 920003 93000 2200 231B00 Material de oficina 5.355 5.355 1.063 19,8% 1.063 4353 920003 93000 2202 231B00 Suscripciones 679 679 0 0,0% 0 4354 920003 93000 2210 231B00 Alimentación 262.500 262.500 50.744 19,3% 32.523 4355 920003 93000 2214 231B00 Material de cocina 3.213 3.213 0 0,0% 0 4356 920003 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria 3.150 3.150 461 14,6% 461 4357 920003 93000 2216 231B00 Material clínico 25.000 25.000 769 3,1% 769 4358 920003 93000 2239 231B00 Gastos de transporte 3.360 3.360 8 0,2% 8 4359 920003 93000 2264 231B00 Gastos de comunidad de propietarios 5.880 5.880 0 0,0% 0 4360 920003 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre 12.852 12.852 241 1,9% 241 4361 920003 93000 2269 231B02 Gastos diversos 1.869 1.869 75 4,0% 75 4362 920003 93000 2271 231B02 Servicios de desinfección 1.050 1.050 0 0,0% 0 4363 920003 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios 30.000 30.000 9.701 32,3% 9.701 4364 920003 93000 2279 231B02 Servicio de asistencia piscina 171.000 171.000 28.385 16,6% 28.385 4365 920003 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 350.000 350.000 3.021 0,9% 3.021 4366 920003 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo 74.970 74.970 7.562 10,1% 7.562 4367 920003 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado 5.355 5.355 32 0,6% 32 4368 920003 93000 2289 231B00 Lencería 10.710 10.710 1.198 11,2% 1.198 4369 920003 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 1.565.945 1.637.318 336.575 20,6% 336.575 4370 920003 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 164.944 264.230 55.642 21,1% 55.642 4371 920003 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.483.343 1.508.706 339.589 22,5% 339.589 4372 Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad 4.278.300 4.474.322 852.548 19,1% 832.886 4373 920004 93200 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual 56.401 58.664 12.570 21,4% 12.570 4374 920004 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 1.547.683 1.437.030 304.057 21,2% 304.057 4375 920004 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 220.498 244.990 43.419 17,7% 43.419 4376 920004 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 963.670 1.344.731 249.955 18,6% 249.955 4377 920004 93200 2262 231B06 MRR Publicidad en materia de accesibilidad universal 10 65.195 3.255 5,0% 3.255 4378 920004 93200 2276 231B02 MRR Asistencia técnica en materia de accesibilidad universal 81.675 94.342 0 0,0% 0 4379 920004 93200 4809 231B00 Ayudas vinculadas a servicio 21.496.878 21.496.878 4.609.524 21,4% 4.609.524 4380 920004 93200 4809 231B02 Ayudas para la atención de servicios personales 31.000.000 31.000.000 7.708.195 24,9% 7.708.195 4381 920004 93200 4809 231B03 Ayudas periódicas para personas con discapacidad 800.000 800.000 202.471 25,3% 202.471 4382 920004 93200 4809 231B04 Ayudas de integración familiar y social 200.000 200.000 22.597 11,3% 22.597 4383 920004 93200 4809 231B05 Ayudas vinculadas a servicio no garantizadas 9.000 9.000 2.236 24,8% 2.236 4384 920004 93200 4809 231B06 Contratación de asistentes para vida independiente de personas con discapacidad 150.000 150.000 24.547 16,4% 24.547 4385 920004 93200 4809 231B08 Prestación económica de libre disposición 30.000 30.000 3.030 10,1% 3.030 4386 Total 920004-Servicios para la dependencia 56.555.815 56.930.830 13.185.857 23,2% 13.185.857 4387 920005 93100 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual 56.401 58.664 12.570 21,4% 12.570 4388 920005 93100 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 433.191 519.995 105.067 20,2% 105.067 4389 920005 93100 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 49.735 51.729 11.085 21,4% 11.085 4390 920005 93100 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 479.655 467.548 98.307 21,0% 98.307 4391 920005 93100 2120 231000 Reparaciones financiadas con indemnizaciones de aseguradoras 10 10 0 0,0% 0 4392 920005 93100 2279 231B07 Contrato de asistencia técnica para el programa de apoyo a la vida independiente 94.863 94.863 21.487 22,7% 21.487 4393 920005 93100 2279 231B47 Gestión de viviendas con apoyo para personas con discapacidad 282.839 282.839 67.200 23,8% 55.843 4394 920005 93100 2600 231B00 Gestión del programa de transporte adaptado y asistido 1.050.000 1.050.000 0 0,0% 0 4395 920005 93100 2600 231B03 Gestión teleasistencia 1.427.000 1.427.000 225.370 15,8% 225.370 4396 920005 93100 2600 231B04 Gestión de centros de mayores 77.822.869 77.822.869 21.882.617 28,1% 19.523.058 4397 920005 93100 2600 231B05 Gestión de centros de personas con discapacidad 45.858.457 45.858.457 11.822.878 25,8% 9.589.373 4398 920005 93100 2600 231B06 Gestión de centros de enfermedad mental 8.629.871 8.629.871 1.301.862 15,1% 1.028.666 4399 920005 93100 2600 231B07 Concierto entidades área de mayores 10 10 0 0,0% 0 4400 920005 93100 2600 231B08 Conciertos entidades área discapacidad 10 10 0 0,0% 0 4401 920005 93100 4609 231B00 Convenio con el Ayuntamiento de Leitza para centro ocupacional Okile 26.771 26.771 0 0,0% 0 4402 920005 93100 4609 231B02 Subvención a EELL para programas de promoción de la autonomía y prevención de la dependencia 160.000 160.000 0 0,0% 0 4403 920005 93100 4609 231B11 Subvención a EELL para apoyo psicológico y emocional a las personas mayores y/o dependientes 50.000 50.000 0 0,0% 0 4404 920005 93100 4609 231B12 (E) Convenio con Mancomunidad Servicios Sociales de Valdizarbe para desarrollo estudio personas mayores y dependientes 10.000 10.000 0 0,0% 0 4405 920005 93100 4709 231B00 Convenio con Tasubinsa para centros ocupacionales para personas con discapacidad 3.772.230 3.772.230 0 0,0% 0 4406 920005 93100 4709 231B02 Convenio con Elkarkide para centros ocupacionales para personas con enfermedad mental 1.934.441 1.934.441 0 0,0% 0 4407 920005 93100 4809 231B02 Subvención a comedores 50.000 50.000 13.197 26,4% 13.197 4408 920005 93100 4809 231B03 Prestación económica para adquisición de productos de apoyo 30.000 30.000 0 0,0% 0 4409 920005 93100 4819 231B02 Subvención al Teléfono de la Esperanza, acompañamiento en crisis 96.390 96.390 0 0,0% 0 4410 920005 93100 4819 231B04 Subvenciones para centros de enfermos VIH y otras enfermedades afines sin apoyos sociales Hogar Zoe 349.544 349.544 0 0,0% 0 4411 920005 93100 4819 231B05 Convenio con FANE para centros ocupacionales para personas con parálisis cerebral y otras enfermedades afines 428.631 428.631 0 0,0% 0 4412 920005 93100 4819 231B06 Convenio con El Molino para centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual 310.877 310.877 0 0,0% 0 4413 920005 93100 4819 231B07 Convenio Gure Sustraiak centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual 239.400 239.400 0 0,0% 0 4414 920005 93100 4819 231B08 Convenio AMIMET centro ocupacional para personas con discapacidad en Tudela 87.500 87.500 0 0,0% 0 4415 920005 93100 4819 231B09 Fondo 0,7%. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas 612.433 612.433 0 0,0% 0 4416 920005 93100 4819 231B10 Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas 1.279.931 1.279.931 0 0,0% 0 4417 920005 93100 4819 231B11 Fondo 0,7%. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones al funcionamiento 1.255.918 1.255.918 0 0,0% 0 4418 920005 93100 4819 231B12 Fondo 0,7%. Entidades del área de personas con discapacidad. Fomento 293.534 293.534 0 0,0% 0 4419 920005 93100 4819 231B13 Convenio accesibilidad total Eunate 160.650 160.650 0 0,0% 0 4420 920005 93100 4819 231B14 Convenio representación asociaciones de mayores 81.600 81.600 0 0,0% 0 4421 920005 93100 4819 231B19 Convenio CERMIN. Programa de atención a personas con discapacidad 162.900 162.900 0 0,0% 0 4422 920005 93100 4819 231B21 Subvención a ASORNA, promoción de accesibilidad de personas sordas 155.295 155.295 0 0,0% 0 4423 920005 93100 4819 231B22 (E) Convenio con Txiribuelta plan piloto intervención personas disc. en entorno familiar y pisos sist protección menores 55.000 55.000 0 0,0% 0 4424 920005 93100 4819 231B24 Convenio con AMIMET desarrollo proyecto vivienda con apoyo, personas con discapacidad 42.000 42.000 0 0,0% 0 4425 920005 93100 4819 231B35 Fondo 0,7%. Asociaciones de mayores. Subvenciones funcionamiento 601.289 601.289 0 0,0% 0 4426 920005 93100 4819 231B36 Fondo 0,7%. Asociaciones de mayores. Subvenciones programas 730.200 730.200 0 0,0% 0 4427 920005 93100 4819 231B38 Convenio con Fundación Tutelar Navarra para la gestión de la tutela de personas con discapacidad intelectual 72.093 72.093 0 0,0% 0 4428 920005 93100 4819 231B39 Convenio con Asociación Síndrome de Down para centro ocupacional de personas con discapacidad intelectual 309.200 309.200 0 0,0% 0 4429 920005 93100 4819 231B41 Programa vacaciones 100.000 100.000 0 0,0% 0 4430 920005 93100 4819 231B42 (E) Convenio con ANAIF desarrollo proyecto vivienda tutelada jóvenes neurodiversidad sociofuncional 60.698 60.698 0 0,0% 0 4431 920005 93100 4819 231B43 Convenio con LARES 66.402 66.402 0 0,0% 0 4432 920005 93100 4819 231B44 Convenio con cuarticos de San Martín 55.000 55.000 0 0,0% 0 4433 920005 93100 4819 231B49 Convenio Gure Sustraiak proyecto piloto actividades terapéuticas agroecológicas 107.100 107.100 0 0,0% 0 4434 920005 93100 4819 231B50 (E) Subvención AMIMET. Programa de Promoción de Autonomia de las personas con discapacidad 20.000 20.000 0 0,0% 0 4435 920005 93100 4819 231B52 (E) Subvención a ATENA para la ejecución del proyecto con-muévete envejeciendo con movimiento 15.000 15.000 0 0,0% 0 4436 920005 93100 4819 231B53 (E) Subvención a ASPACE para un Servicio de productos de apoyo y ayudas técnicas 100.000 100.000 0 0,0% 0 4437 920005 93100 4819 231B54 (E) Convenio con AMIMET para proyecto piloto de apoyo psicosocial a personas con trastorno mental 43.000 43.000 0 0,0% 0 4438 920005 93100 4819 231B55 (E) Subvención Anfas. Oficina Accesibilidad Cognitiva de Navarra 40.000 40.000 0 0,0% 0 4439 920005 93100 4819 231B56 (E) Convenio con BIAK BAT Intervención con personas con trastorno mental o riesgo de exclusión en el área de Sakana 36.000 36.000 0 0,0% 0 4440 920005 93100 4819 231B57 (E) Proyecto piloto C.E Isterria para atención residencial temporal menores discap y especial vulnerab social 200.000 200.000 0 0,0% 0 4441 920005 93100 6020 231000 Obras en centros propios 2.000.000 2.000.000 24.093 1,2% 20.360 4442 920005 93100 6020 231002 Inversiones en centros propios financiadas con indemnizaciones de aseguradoras 10 10 911 >1000% 911 4443 920005 93100 6020 231005 Adquisición de inmuebles destinados a centros propios 10 10 0 0,0% 0 4444 920005 93100 6020 231B00 MRR Obras en Centros Sociosanitarios propios 15.442.894 17.741.067 672.621 3,8% 672.621 4445 920005 93100 6020 231B02 MRR Obras en Centros Propios de menores 581.950 950.957 1.688 0,2% 1.688 4446 920005 93100 6020 231B03 MRR Obras en materia de accesibilidad universal 165.599 174.547 45.640 26,1% 45.640 4447 920005 93100 6040 231000 Vehículos para centros propios 50.000 50.000 0 0,0% 0 4448 920005 93100 6040 231B00 MRR Vehículos para servicio de teleasistencia 52.638 52.848 0 0,0% 0 4449 920005 93100 6057 231B00 MRR Equipamiento sanitario en centros para accesibilidad 10 10 0 0,0% 0 4450 920005 93100 6059 231002 Mobiliario y equipos en centros propios 350.000 350.000 19.965 5,7% 16.915 4451 920005 93100 6059 231B02 MRR Equipamiento Centros Sociosanitarios propios 706.640 806.549 0 0,0% 0 4452 920005 93100 6059 231B03 MRR Equipamiento Centros propios de menores 102.000 199.860 0 0,0% 0 4453 920005 93100 6059 231B04 MRR Equipamiento dispositivos tecnológicos teleasistencia 352.040 576.601 54.423 9,4% 54.423 4454 920005 93100 6059 231B05 MRR Equipamiento en materia de accesibilidad universal 10 11.117 0 0,0% 0 4455 920005 93100 7609 231B04 MRR Subvenciones a EELL para reformas de centros sociosanitarios 3.028.502 4.179.607 1.247.248 29,8% 0 4456 920005 93100 7609 231B05 (E) Convenio Ayto. de Ansoain. Reformas para Centro Diurno Comunitario 127.000 127.000 0 0,0% 0 4457 920005 93100 7609 231B06 Convenio con el Ayto de Sartaguda. Construcción de Centro de Día 75.000 75.000 0 0,0% 0 4458 920005 93100 7609 231B12 Subvenciones a EELL para centros de día 1.000.000 1.000.000 0 0,0% 0 4459 920005 93100 7609 231B13 (E) Transferencia Ayto. Fontellas: Equipamiento Centro de Día 110.000 110.000 0 0,0% 0 4460 920005 93100 7609 231B14 (E) Instalación de ascensor en la Residencia Nuestra Señora del Rosario de Carcastillo 85.000 85.000 0 0,0% 0 4461 920005 93100 7609 231B15 (E) Transferencia Ayto. Villafranca: renovación baños residencia Virgen del Portal 60.000 60.000 0 0,0% 0 4462 "920005 93100 7609 231B16 (E) Creación de una unidad de convivencia en la residencia municipal ""Valle de Salazar"" situada en Otsagabia" 40.000 40.000 0 0,0% 0 4463 920005 93100 7609 231B17 (E) Instalación fotovoltaica de autoconsumo en la Residencia de Ancianos de Carcastillo 20.000 20.000 0 0,0% 0 4464 920005 93100 7609 231B19 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Zangoza. Adecuación de accesibilidad en la residencia de ancianos S.Vicente de Paul 117.500 117.500 0 0,0% 0 4465 920005 93100 7609 231B20 (E) Actuaciones en la Residencia San Raimundo de Fitero 20.000 20.000 0 0,0% 0 4466 920005 93100 7709 231B00 MRR Subvenciones a entidades con ánimo de lucro para reformas en centros sociosanitarios 432.081 511.344 0 0,0% 0 4467 920005 93100 7800 231B00 MRR Subvenciones para accesibilidad en vivienda 10 542.363 38.693 7,1% 38.693 4468 920005 93100 7809 231B00 MRR Subvenciones a familias y particulares para adquisición de productos de apoyo 2.747.103 5.566.299 608.998 10,9% 608.998 4469 920005 93100 7819 231B00 MRR Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para reformas en centros sociosanitarios 1.281.774 1.133.320 368.138 32,5% 0 4470 920005 93100 7819 231B04 (E) Conv con Fund. ADISCO Residencial. Proyecto en Corella para fomento vida independiente de personas con discapacidad 50.000 50.000 0 0,0% 0 4471 920005 93100 7819 231B05 (E) Subvención Asociación Jubilados de la Ribera obras local 10.000 10.000 0 0,0% 0 4472 920005 93100 7819 231B06 (E) Subvención a ADEMNA (A. Esclerosis Múltiple) para rehabilitación y adecuación local, para proyecto del exoesqueleto 140.000 140.000 0 0,0% 0 4473 920005 93100 7819 231B07 (E) Subvención a Fundación ADISCO Residencial para la obra de apartamentos para personas con discapacidad 40.000 40.000 0 0,0% 0 4474 Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia 179.573.709 187.205.900 38.644.060 20,6% 32.144.273 4475 920006 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo 238.312 248.564 50.282 20,2% 50.282 4476 920006 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 49.735 30.523 8.698 28,5% 8.698 4477 920006 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 64.929 88.739 16.020 18,1% 16.020 4478 920006 93300 1220 231502 MRR Retribuciones del personal contratado temporal 40.062 41.671 8.805 21,1% 8.805 4479 920006 93300 1400 231502 MRR Retribuciones personales 453 474 101 21,3% 101 4480 920006 93300 1600 231502 MRR Seguridad social 13.131 13.659 3.358 24,6% 2.242 4481 920006 93300 2262 231500 MRR Publicidad Plan de Captación y sensibilización acogimiento familiar 15.042 29.870 0 0,0% 0 4482 920006 93300 2266 231500 MRR Formación en acogimiento familiar 18.150 18.150 0 0,0% 0 4483 920006 93300 2269 231500 MRR Formación de familias en acogimiento familiar 24.200 30.964 0 0,0% 0 4484 920006 93300 2276 231500 MRR Asistencia para la estrategia del Plan de captación y sensibilización acogimiento familiar 34.024 45.040 10.024 22,3% 10.024 4485 920006 93300 2600 231502 Servicios de apoyo a la familia: orientación y mediación familiar 363.843 363.843 44.017 12,1% 44.017 4486 920006 93300 2600 231505 Punto de encuentro familiar 1.080.427 1.080.427 253.616 23,5% 253.616 4487 920006 93300 4609 231500 Subvención a EELL para programas de conciliación 250.000 250.000 54.621 21,8% 54.621 4488 920006 93300 4609 231502 (E) Convenio con el Ayuntamiento del Valle de Egüés-Eguesibar para financiar el Centro de Atención a las Familias 50.000 50.000 0 0,0% 0 4489 920006 93300 4809 231500 Ayudas a familias monoparentales 210.000 210.000 0 0,0% 0 4490 920006 93300 4809 231503 Aplicación Ley familias monoparentales 105.000 105.000 0 0,0% 0 4491 920006 93300 4809 231507 Ayudas a la conciliación 1.000.000 1.000.000 0 0,0% 0 4492 920006 93300 4809 231509 Ayudas a familias numerosas 420.000 420.000 0 0,0% 0 4493 920006 93300 4819 231502 (E) Subvención Asociación Elkarri Laguntza-Apoyo Mutuo 20.000 20.000 0 0,0% 0 4494 920006 93300 6094 231500 MRR Aplicaciones informáticas Plan de captación y sensibilización acogimiento familiar 10 10 0 0,0% 0 4495 Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias 3.997.318 4.046.935 449.542 11,1% 448.425 4496 920008 93300 1200 231700 Retribuciones del personal fijo 386.301 513.432 94.221 18,4% 94.221 4497 920008 93300 1210 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 165.696 145.450 34.015 23,4% 34.015 4498 920008 93300 1211 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 576.919 535.418 124.968 23,3% 124.968 4499 920008 93300 2269 231702 Actuaciones en materia de Infancia y Adolescencia 84.500 84.500 19.876 23,5% 19.876 4500 920008 93300 2279 231700 Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa 4.163.551 4.163.551 781.813 18,8% 781.813 4501 920008 93300 2600 231703 Asistencias a menores y familias adoptantes y acogedoras 30.062.403 30.062.403 6.904.453 23,0% 6.778.528 4502 920008 93300 4809 231700 Recursos para autonomía de menores con problemas de conducta 700.000 700.000 124.942 17,8% 124.942 4503 920008 93300 4809 231702 Prestaciones económicas a familias 2.730.000 2.730.000 573.367 21,0% 573.367 4504 920008 93300 4809 231704 Cuotas de niños en centros ajenos 226.800 226.800 27.059 11,9% 27.059 4505 920008 93300 4819 231702 Fondo 0,7%. Convocatoria de subvenciones en el ámbito del menor 594.696 711.337 9.201 1,3% 9.201 4506 920008 93300 4819 231703 Convenio con BIAK BAT para terapia con animales para menores en situación de violencia de género 21.000 21.000 0 0,0% 0 4507 920008 93300 4819 231705 Convenio Fundación ANAR 26.250 26.250 0 0,0% 0 4508 920008 93300 4819 231706 (E) Convenio con la Asociación Haziak 20.000 20.000 0 0,0% 0 4509 920008 93300 7300 231700 Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa para inversiones 10.000 10.000 0 0,0% 0 4510 Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia 39.768.116 39.950.141 8.693.915 21,8% 8.567.990 4511 Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 304.641.301 313.431.797 66.891.568 21,3% 59.805.621 4512 Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 304.641.301 313.431.797 66.891.568 21,3% 59.805.621 4513 950000 96000 1000 241300 Retribuciones de altos cargos 61.765 64.243 13.766 21,4% 13.766 4514 950000 96000 1200 241300 Retribuciones del personal fijo 26.903 27.984 5.996 21,4% 5.996 4515 950000 96000 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 4516 950000 96000 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 4517 950000 96000 1220 241300 Retribuciones del personal contratado temporal 131.448 135.661 0 0,0% 0 4518 950000 96000 1250 241300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 237.015 261.407 37.197 14,2% 37.197 4519 950000 96000 1400 241300 Retribuciones personales 1.412.838 1.473.426 269.657 18,3% 269.657 4520 950000 96000 1600 241300 Seguridad social 1.713.707 1.782.566 423.375 23,8% 279.965 4521 950000 96000 1707 241300 Remuneración por trabajo a turnos 2.060 2.147 481 22,4% 481 4522 950000 96000 2269 241300 Gastos diversos del Servicio Navarro de Empleo 5.090 5.090 0 0,0% 0 4523 950000 96000 2276 241100 Asistencia para programas de promoción del empleo 150.000 150.000 5.305 3,5% 0 4524 950000 96000 2276 241102 MRR Asistencia para transversalidad de género 91.204 119.626 0 0,0% 0 4525 950000 96000 4809 241300 Ejecución de sentencias 10.000 45.000 43.421 96,5% 43.421 4526 950000 96000 4809 241302 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 4527 950000 96000 4809 241303 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos 10.000 10.000 4.555 45,6% 4.555 4528 950000 96000 6020 241302 Obras y equipamiento para modernización en centros propios. Conferencia Sectorial 600.000 600.000 0 0,0% 0 4529 950000 96000 6020 241303 Obras y equipamiento para modernización en centros de formación 30.000 0 0 - 0 4530 950000 96000 6020 241305 MRR Inversiones Centro de orientación y emprendimiento 900.000 2.012.693 0 0,0% 0 4531 950000 96000 6020 241307 INC CDTO Obras y equipamiento para modernización en centros propios. Conferencia Sectorial 0 23.536 8.621 36,6% 8.621 4532 950000 96000 6094 241300 Aplicaciones informáticas para la modernización. Conferencia Sectorial 30.000 30.000 2.087 7,0% 2.087 4533 950000 96000 6094 241303 MRR Aplicaciones informáticas Centro de orientación y emprendimiento 0 85.159 0 0,0% 0 4534 950000 96300 1200 241300 Retribuciones del personal fijo 500.088 560.478 114.040 20,3% 114.040 4535 950000 96300 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.868 25.867 5.542 21,4% 5.542 4536 950000 96300 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 188.392 155.621 34.641 22,3% 34.641 4537 950000 96300 2020 241300 Arrendamiento de locales 3.425 3.425 823 24,0% 823 4538 950000 96300 2050 241300 Arrendamiento de mobiliario 15.000 15.000 0 0,0% 0 4539 950000 96300 2061 241300 Arrendamiento de programas y licencias 2.500 2.500 2.356 94,2% 2.356 4540 950000 96300 2120 241300 Reparación y mantenimiento de inmuebles 38.000 38.000 3.171 8,3% 3.171 4541 950000 96300 2150 241300 Reparación de mobiliario y enseres 5.000 5.000 36 0,7% 36 4542 950000 96300 2200 241300 Material de oficina 50.000 50.000 2.991 6,0% 2.980 4543 950000 96300 2202 241300 Suscripción de libros y publicaciones 1.000 1.000 377 37,7% 377 4544 950000 96300 2203 241300 Material informático no inventariable 25.400 25.400 311 1,2% 294 4545 950000 96300 2221 241300 Comunicaciones postales 22.000 22.000 1.671 7,6% 1.671 4546 950000 96300 2262 241300 Publicidad y propaganda 25.000 25.000 0 0,0% 0 4547 950000 96300 2264 241300 Gastos de comunidad de propietarios 20.000 20.000 0 0,0% 0 4548 950000 96300 2266 241300 Gastos de formación de personal 5.000 5.000 0 0,0% 0 4549 950000 96300 2266 241302 MRR Formación del personal 5.000 61.034 7.870 12,9% 5.170 4550 950000 96300 2269 241300 Otros gastos diversos 53.892 48.892 5.390 11,0% 5.390 4551 950000 96300 2273 241300 Servicios informáticos 20.000 20.000 2.332 11,7% 2.117 4552 950000 96300 2274 241300 Servicios de seguridad 60.000 60.000 4.268 7,1% 4.268 4553 950000 96300 2276 241300 Asistencia técnica. Conferencia Sectorial 350.000 350.000 40.596 11,6% 40.596 4554 950000 96300 2276 241302 Encargo a TRACASA Instrumental. Atención ciudadana y CONTRAT@. Conferencia Sectorial 300.000 300.000 23.192 7,7% 23.192 4555 950000 96300 2276 241303 INC CDTO Asistencia técnica. Conferencia Sectorial 0 36.173 8.924 24,7% 0 4556 950000 96300 2276 241304 INC CDTO Encargo a TRACASA Instrumental atención ciudadana y CONTRAT@. Conferencia Sectorial 0 19.162 0 0,0% 0 4557 950000 96300 2280 241300 Energía eléctrica, agua y gas 180.000 180.000 28.310 15,7% 28.310 4558 950000 96300 2301 241300 Locomoción y gastos de viaje 30.000 30.000 3.336 11,1% 3.336 4559 950000 96300 2400 241300 Publicaciones y difusión 5.000 5.000 0 0,0% 0 4560 Total 950000-Actuaciones generales del programa 7.341.625 8.893.126 1.104.641 12,4% 944.057 4561 950001 96100 1200 241100 Retribuciones del personal fijo 938.968 955.385 197.390 20,7% 197.390 4562 950001 96100 1200 241102 REACT Retribuciones del personal fijo PO FSE 14-20 67.333 70.035 15.007 21,4% 15.007 4563 950001 96100 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 35.029 7.399 21,1% 7.399 4564 950001 96100 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 166.803 173.494 37.176 21,4% 37.176 4565 950001 96100 1220 241102 REACT Retribuciones del personal contratado temporal PO FSE 14-20 184.401 191.801 39.712 20,7% 39.712 4566 950001 96100 1250 241102 REACT Retribuciones del personal contratado para sustituciones PO FSE 14-20 0 26.500 0 0,0% 0 4567 950001 96100 1400 241102 REACT Retribuciones personales PO FSE 14-20 39.532 41.124 8.731 21,2% 8.731 4568 950001 96100 1600 241102 REACT Seguridad social PO FSE 14-20 93.264 97.010 21.965 22,6% 14.389 4569 950001 96100 2276 241303 Asistencia para políticas de igualdad de género y no discriminación laboral 127.900 127.900 0 0,0% 0 4570 950001 96100 2276 241304 Encargo a CEIN. Programas de emprendimiento 275.000 275.000 40.535 14,7% 40.535 4571 950001 96100 4459 241300 MRR Ayudas a la contratación por entidades públicas 588.556 565.187 224.762 39,8% 224.762 4572 950001 96100 4609 241100 Ayudas a la contratación por Entidades Locales. Conferencia Sectorial 4.000.000 4.000.000 1.041.602 26,0% 640.952 4573 950001 96100 4709 241109 Ayudas a Centros Especiales de Empleo 16.000.000 16.000.000 3.592.943 22,5% 3.214.814 4574 950001 96100 4709 241110 Ayudas a autónomas para conciliación de la vida laboral y familiar 225.000 225.000 0 0,0% 0 4575 950001 96100 4709 241114 Ayudas a trabajadores por cuenta ajena conciliación. Conferencia Sectorial 200.000 200.000 13.200 6,6% 3.600 4576 950001 96100 4709 241118 Ayudas a la contratación de colectivos difícil empleabilidad. Conferencia Sectorial 2.700.000 2.700.000 151.150 5,6% 116.650 4577 950001 96100 4709 241119 MRR Proyectos territoriales dirigidos a microempresas y autónomos 777.654 2.416.985 1.030.000 42,6% 860.000 4578 950001 96100 4709 241120 Ayudas a la viabilidad Centros Especiales de Empleo 980.000 980.000 0 0,0% 0 4579 950001 96100 4709 241200 Ayudas a empresas de economía social para la incorporación de socios 650.000 650.000 40.620 6,2% 35.620 4580 950001 96100 4709 241203 Ayudas a empresas de economía social para creación de empresas y asistencia técnica 180.000 180.000 10.710 6,0% 10.710 4581 950001 96100 4709 241205 Incentivos a la contratación de jóvenes por empresas. Conferencia Sectorial 2.970.000 2.970.000 660.884 22,3% 106.520 4582 950001 96100 4809 241106 Abono de las cuotas de seguridad social por capitalización del desempleo. Conferencia Sectorial 200.000 200.000 21.921 11,0% 19.083 4583 950001 96100 4809 241108 REACT Ayudas para la promoción del autoempleo PO FSE 14-20 3.500.000 4.036.000 229.500 5,7% 3.000 4584 950001 96100 4809 241200 Ayudas a la Economía social para proyectos de difusión 200.000 200.000 0 0,0% 0 4585 950001 96100 4819 241104 Ayudas a programas de reinserción sociolaboral de colectivos con mayores dificultades. Conferencia Sectorial 3.750.000 3.750.000 769.088 20,5% 664.232 4586 950001 96100 4819 241105 Ayudas a la promoción del desarrollo local. Conferencia Sectorial 400.000 400.000 0 0,0% 0 4587 950001 96100 4819 241108 Ayudas a programas de atención al empleo agrícola. Conferencia Sectorial 220.000 220.000 0 0,0% 0 4588 950001 96100 4819 241110 Programas de empleo inclusivo. Conferencia Sectorial 300.000 300.000 0 0,0% 0 4589 950001 96100 4819 241116 INC CDTO Ayudas a la promoción del desarrollo local. Conferencia Sectorial 0 275.925 0 0,0% 0 4590 950001 96100 4819 241117 INC CDTO Ayudas a programas de atención al empleo agrícola. Conferencia Sectorial 0 69.999 67.969 97,1% 67.969 4591 950001 96100 4819 241306 Ayudas para iniciativas de empleo cofinanciadas por fondos de la UE. Conferencia Sectorial 400.000 400.000 0 0,0% 0 4592 950001 96100 4819 241307 INC CDTO Ayudas para iniciativas de empleo cofinanciadas por fondos de la UE. Conferencia Sectorial 0 34.260 0 0,0% 0 4593 950001 96100 7709 241200 Ayudas a la inversión de empresas de economía social 697.000 697.000 80.334 11,5% 48.334 4594 950001 96100 7709 241202 Ayudas a la sucesión empresarial en empresas de economía social 300.000 300.000 29.230 9,7% 12.374 4595 950001 96100 7709 241203 Ayudas a la inversión en Centros Especiales de Empleo 348.000 348.000 0 0,0% 0 4596 950001 96100 7709 241204 (E) Ayudas a la inversión en Empresas de inserción. Conferencia Sectorial 235.000 235.000 0 0,0% 0 4597 Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo 41.714.421 44.346.634 8.331.829 18,8% 6.388.960 4598 950002 96200 1200 242100 Retribuciones del personal fijo 1.026.189 1.039.289 220.981 21,3% 220.981 4599 950002 96200 1210 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 4600 950002 96200 1211 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 98.596 127.791 26.980 21,1% 26.980 4601 950002 96200 2276 242102 Asistencias para programas formativos. Conferencia Sectorial 1.200.000 1.200.000 46.305 3,9% 46.305 4602 950002 96200 2276 242103 Acciones complementarias para la formación. Conferencia Sectorial 100.000 100.000 0 0,0% 0 4603 950002 96200 2276 242106 Asistencias para acciones formativas dirigidas a trabajadores. Conferencia Sectorial 75.000 75.000 0 0,0% 0 4604 950002 96200 2276 242107 Asistencias para programas de incorporación de perfiles estratégicos en empresas. Conferencia Sectorial 250.000 250.000 5.901 2,4% 5.901 4605 950002 96200 2276 242110 MRR Encargo a NASERTIC. Programa de competencias digitales 411.732 1.433.258 0 0,0% 0 4606 950002 96200 2276 242115 MRR Detección de necesidades formativas 15.000 15.000 0 0,0% 0 4607 950002 96200 2276 242116 INC CDTO Acciones complementarias para la formación. Conferencia Sectorial 0 19.750 0 0,0% 0 4608 950002 96200 2276 242117 INC CDTO Asistencias para acciones formativas dirigidas a trabajadores. Conferencia Sectorial 0 13.000 0 0,0% 0 4609 950002 96200 2276 242118 INC CDTO Asistencias para programas de incorporación de perfiles estratégicos en empresas. Conferencia Sectorial 0 98.497 16.447 16,7% 8.150 4610 950002 96200 2276 242119 INC CDTO Asistencias para programas formativos. Conferencia Sectorial 0 443.947 46.687 10,5% 24.235 4611 950002 96200 2299 242102 Gastos de funcionamiento del CENIFER 35.000 35.000 4.824 13,8% 4.824 4612 950002 96200 4709 242103 Ayudas a la formación profesional de desempleados. Conferencia Sectorial 900.000 900.000 0 0,0% 0 4613 950002 96200 4709 242104 Ayudas a las acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos. Conferencia Sectorial 750.000 750.000 0 0,0% 0 4614 950002 96200 4709 242111 REACT Ayudas para la capacitación profesional del sector sociosanitario PO FSE 14-20 525.000 1.104.594 11.794 1,1% 0 4615 950002 96200 4709 242115 INC CDTO Ayudas a la formación profesional de desempleados. Conferencia Sectorial 0 690.071 197.359 28,6% 148.166 4616 950002 96200 4709 242116 INC CDTO Ayudas a las acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos. Conferencia Sectorial 0 418.324 67.831 16,2% 67.831 4617 950002 96200 4809 242100 Becas acciones de formación. Conferencia Sectorial Educación 500.000 500.000 143.882 28,8% 142.708 4618 950002 96200 4809 242102 Becas acciones de formación. Conferencia Sectorial Empleo 100.000 100.000 0 0,0% 0 4619 950002 96200 4819 242104 Ayudas a la formación profesional de ocupados. Conferencia Sectorial 1.485.000 1.485.000 0 0,0% 0 4620 950002 96200 4819 242106 Compensación por participación en actividades de prospección y planificación en necesidades formativas 30.000 30.000 0 0,0% 0 4621 950002 96200 4819 242113 Acciones de formación para la capacitación en dialogo social y negociación colectiva. Conferencia Sectorial 100.000 100.000 0 0,0% 0 4622 950002 96200 4819 242116 Ayudas a la formación profesional de certificados de profesionalidad. Conferencia Sectorial 0 450.000 0 0,0% 0 4623 950002 96200 4819 242117 REACT Ayudas para el realineamiento de trabajadores de sectores afectados por el coronavirus PO FSE 14-20 410.000 774.761 1.566 0,2% 1.566 4624 950002 96200 4819 242118 REACT Programas integrados formación y empleo para colectivos vulnerables PO FSE 14-20 2.500.000 3.721.354 92.975 2,5% 42.742 4625 950002 96200 4819 242122 REACT Programa TIC School PO FSE 14-20 350.000 845.884 116 0,0% 116 4626 950002 96200 4819 242123 INC CDTO Ayudas a la formación profesional de ocupados. Conferencia Sectorial 0 1.072.553 413.915 38,6% 413.915 4627 950002 96200 4819 242124 INC CDTO Acciones de formación para la capacitación en dialogo social y negociación colectiva. Conferencia Sectorial 0 99.000 5.900 6,0% 5.900 4628 950002 96200 4819 242125 INC CDTO Ayudas a la formación profesional de certificados de profesionalidad. Conferencia Sectorial 0 1.504.777 248.176 16,5% 248.176 4629 950002 96200 4819 242200 Programas de Escuelas Taller y programas específicos. Conferencia Sectorial 7.200.000 7.200.000 0 0,0% 0 4630 950002 96200 4819 242205 INC CDTO Programas de Escuelas Taller y programas específicos. Conferencia Sectorial 0 4.494.239 0 0,0% 0 4631 950002 96200 6094 241300 Aplicaciones informáticas. Conferencia Sectorial 900.000 900.000 10.406 1,2% 10.406 4632 Total 950002-Formación profesional para el empleo 18.961.527 31.991.100 1.562.043 4,9% 1.418.902 4633 950003 96400 1200 241100 Retribuciones del personal fijo 2.118.288 2.121.572 437.757 20,6% 437.757 4634 950003 96400 1200 241102 (E) Retribuciones del personal fijo 284.879 291.145 0 0,0% 0 4635 950003 96400 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 63.461 44.109 12.479 28,3% 12.479 4636 950003 96400 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 620.795 725.377 142.408 19,6% 142.408 4637 950003 96400 1211 241102 (E) Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4638 950003 96400 1400 241102 (E) Retribuciones personales 34.911 35.784 0 0,0% 0 4639 950003 96400 1600 241102 (E) Seguridad Social 80.200 82.205 0 0,0% 0 4640 950003 96400 2276 241302 Asistencia para programas de orientación. Conferencia Sectorial 1.930.000 1.930.000 288.425 14,9% 288.425 4641 950003 96400 2276 241305 MRR Asistencia actividades Centro de orientación y emprendimiento 567.619 1.643.320 7.390 0,4% 7.390 4642 950003 96400 2276 241308 INC CDTO Asistencia para programas de orientación. Conferencia Sectorial 0 178.648 132.843 74,4% 132.843 4643 950003 96400 2299 242100 Gastos de funcionamiento de Iturrondo 330.000 330.000 67.018 20,3% 64.069 4644 950003 96400 4609 241100 MRR Transferencia a entidades locales para programas integrales VVGG 59.692 119.384 0 0,0% 0 4645 950003 96400 4819 241104 MRR Programas integrales para mujeres 126.164 1.892.465 0 0,0% 0 4646 950003 96400 4819 241105 MRR Proyectos territoriales dirigidos a colectivos vulnerables 432.195 2.184.827 0 0,0% 0 4647 Total 950003-Activación laboral 6.648.214 11.578.847 1.088.321 9,4% 1.085.372 4648 Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación 74.665.787 96.809.707 12.086.833 12,5% 9.837.291 4649 Total 95-Servicio Navarro de Empleo 74.665.787 96.809.707 12.086.833 12,5% 9.837.291 4650 Total 9-Departamento de Derechos Sociales 616.333.279 666.201.722 135.134.612 20,3% 115.328.821 4651 A00000 A0000 1000 331100 Retribuciones de altos cargos 129.873 135.083 28.878 21,4% 28.878 4652 A00000 A0000 1100 331100 Retribuciones del personal eventual 65.206 86.296 21.318 24,7% 21.318 4653 A00000 A0000 2061 331100 Arrendamiento de programas y licencias informáticos 4.100 4.100 1.663 40,6% 1.663 4654 A00000 A0000 2120 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 20.000 20.000 479 2,4% 479 4655 A00000 A0000 2150 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y enseres 5.000 5.000 0 0,0% 0 4656 A00000 A0000 2200 331100 Material de oficina 5.000 5.000 589 11,8% 589 4657 A00000 A0000 2202 331100 Suscripciones, libros y prensa 2.500 2.500 683 27,3% 683 4658 A00000 A0000 2221 331100 Comunicaciones postales 7.000 7.000 1.056 15,1% 1.056 4659 A00000 A0000 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes 1.000 1.000 213 21,3% 213 4660 A00000 A0000 2262 331100 Publicidad y difusión 10 10 0 0,0% 0 4661 A00000 A0000 2266 331100 Inscripción para cursos 10 10 0 0,0% 0 4662 A00000 A0000 2267 331100 Gastos de oposiciones y otras pruebas de selección 10 10 0 0,0% 0 4663 A00000 A0000 2269 331100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 6.000 6.000 982 16,4% 834 4664 A00000 A0000 2269 331102 Gastos diversos 5.000 5.000 1.133 22,7% 1.133 4665 A00000 A0000 2271 331100 Servicios de limpieza 1.000 1.000 73 7,3% 73 4666 A00000 A0000 2276 331100 Auditorías, estudios e informes 1.500 1.500 0 0,0% 0 4667 A00000 A0000 2280 331100 Calefacción, luz y agua 100.000 81.979 203 0,2% 203 4668 A00000 A0000 2285 331100 Vestuario 1.500 1.500 214 14,3% 144 4669 A00000 A0000 2301 331100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 6.500 6.500 1.437 22,1% 1.437 4670 A00000 A0000 2301 331102 Locomoción y gastos de viaje del personal de la SGT y Servicios generales 1.000 1.000 0 0,0% 0 4671 A00000 A0000 2339 331100 Consejo Navarro de la Cultura y las Artes 17.000 17.000 0 0,0% 0 4672 A00000 A0000 6020 331100 Acondicionamiento del Departamento 23.000 23.000 3.164 13,8% 3.164 4673 A00000 A0000 6050 331100 Mobiliario y equipamiento 4.000 4.000 1.019 25,5% 1.019 4674 A00000 A0000 6060 331100 Equipos informáticos y de comunicaciones 40.000 40.000 363 0,9% 363 4675 A00000 A0000 7609 331100 (E) Subv. Ayto de Elo-Monreal para rehabilitación puente medieval Zubialde y Txirria 46.996 46.996 0 0,0% 0 4676 A00000 A0100 1200 331100 Retribuciones del personal fijo 556.269 532.924 112.303 21,1% 112.303 4677 A00000 A0100 1210 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10.327 2 0 0,0% 0 4678 A00000 A0100 1211 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.868 67.535 14.471 21,4% 14.471 4679 A00000 A0100 1220 331100 Retribuciones del personal contratado temporal 10 8 0 0,0% 0 4680 A00000 A0100 1250 331100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 47.757 170.367 72.844 42,8% 72.844 4681 A00000 A0100 1400 331100 Retribuciones personales 1.587.476 1.664.973 329.000 19,8% 329.000 4682 A00000 A0100 1600 331100 Seguridad social 2.372.509 2.467.869 595.109 24,1% 392.935 4683 A00000 A0100 1703 331100 Remuneración por trabajo en días festivos 20.916 21.774 6.234 28,6% 6.234 4684 A00000 A0100 1707 331100 Remuneración por trabajo a turnos 35.127 36.585 8.588 23,5% 8.588 4685 A00000 A0100 2273 331100 Servicios informáticos 1.000 1.000 0 0,0% 0 4686 A00000 A0100 4809 331100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 4687 A00000 A0100 4809 331102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 4688 A00000 A0100 6094 331100 Programas informáticos 1.000 1.000 0 0,0% 0 4689 Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura y deporte 5.150.484 5.465.540 1.202.018 22,0% 999.625 4690 Total A00-Dirección y servicios generales de cultura y deporte 5.150.484 5.465.540 1.202.018 22,0% 999.625 4691 Total A0-Dirección y servicios generales del departamento 5.150.484 5.465.540 1.202.018 22,0% 999.625 4692 A20000 A2000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos 61.765 64.243 13.766 21,4% 13.766 4693 A20000 A2000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 120.929 102.376 23.867 23,3% 23.867 4694 A20000 A2000 1200 334200 Retribuciones del personal fijo 26.903 36.681 7.683 20,9% 7.683 4695 A20000 A2000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 4696 A20000 A2000 1210 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 4697 A20000 A2000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 40.062 64.456 11.832 18,4% 11.832 4698 A20000 A2000 1211 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.868 25.867 5.542 21,4% 5.542 4699 A20000 A2000 2262 334100 Publicidad y difusión 57.500 57.500 7.596 13,2% 7.596 4700 A20000 A2000 2266 334102 Gastos de organización de concursos, encuentros y otros actos 15.000 15.000 0 0,0% 0 4701 A20000 A2000 2268 334100 Premio Príncipe de Viana 20.000 20.000 0 0,0% 0 4702 A20000 A2000 2268 334102 Proyecto de difusión del Premio Joven talento artístico 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 4703 A20000 A2000 2269 334100 Gastos diversos 18.000 18.000 0 0,0% 0 4704 A20000 A2000 2276 334100 MRR Asistencia apoyo a aceleradoras culturales 7.000 14.000 0 0,0% 0 4705 A20000 A2000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje del personal de la DGC y la Sección de Recursos y Desarrollo Estratégico 10.000 10.000 1.726 17,3% 1.726 4706 A20000 A2000 4309 334104 Convenio con la Fundación José Miguel de Barandiarán 4.000 4.000 0 0,0% 0 4707 A20000 A2000 4309 921900 Convenio con la Fundación Amado Alonso para la financiación de programas 9.000 9.000 0 0,0% 0 4708 A20000 A2000 4816 334100 (E) Convenio con Asociación Iratiko Bortuak para libro sobre la diáspora del valle de Aezkoa 12.500 12.500 0 0,0% 0 4709 A20000 A2000 4816 334200 (E) Convenio con Asociación Elutseder Elkartea para edición de un libro de los pastores del Valle de Erro en América 13.500 13.500 0 0,0% 0 4710 A20000 A2000 7709 334100 MRR Subvención apoyo a aceleradoras culturales 136.637 250.600 0 0,0% 0 4711 "A20000 A2010 2268 334200 (E) Premio ""Navarro Villoslada"" de literatura, premio metálico cast/euskera" 30.000 30.000 0 0,0% 0 4712 A20000 A2010 2276 334100 Proyectos estratégicos de la cultura y Ley Foral de Derechos Culturales de Navarra 40.000 40.000 0 0,0% 0 4713 A20000 A2010 2276 334102 Observatorio Navarro de la Cultura 40.000 40.000 0 0,0% 0 4714 A20000 A2010 2276 334103 Sistema de información cultural SICNA 10.000 10.000 0 0,0% 0 4715 A20000 A2010 2276 334105 Plan Estratégico de la Cultura de Navarra (PECN) 50.000 50.000 0 0,0% 0 4716 A20000 A2010 2400 334200 Gastos de edición de publicaciones 120.000 120.000 23.573 19,6% 23.052 4717 A20000 A2010 4709 334200 Ayudas a la edición a empresas privadas 125.000 125.000 0 0,0% 0 4718 A20000 A2010 4816 334105 Convenio con la Asociación de Editores independientes de Navarra 70.000 70.000 0 0,0% 0 4719 A20000 A2010 4816 334106 Convenio con la Asociación de Libreros de Navarra Diego de Haro 30.000 30.000 0 0,0% 0 4720 A20000 A2010 4816 334200 Ayudas a la edición a entidades sin ánimo de lucro 55.000 55.000 0 0,0% 0 4721 Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura 1.157.684 1.297.748 105.584 8,1% 105.064 4722 A20001 A2100 1200 337100 Retribuciones del personal fijo 469.598 518.030 106.710 20,6% 106.710 4723 A20001 A2100 1210 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.868 25.867 5.542 21,4% 5.542 4724 A20001 A2100 1211 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 222.912 196.814 47.217 24,0% 47.217 4725 A20001 A2100 2120 337100 Mantenimiento de locales de Arqueología 7.000 7.000 1.155 16,5% 1.155 4726 A20001 A2100 2150 337100 Mantenimiento y material fungible 2.000 2.000 119 6,0% 119 4727 A20001 A2100 2190 337100 Gastos de conservación y mantenimiento de colecciones en museos 30.000 30.000 0 0,0% 0 4728 A20001 A2100 2190 337103 Restauración y protección del patrimonio bibliográfico 3.000 3.000 0 0,0% 0 4729 A20001 A2100 2200 337100 Material de oficina 2.000 2.000 235 11,8% 235 4730 A20001 A2100 2202 337100 Adquisición de libros 1.000 1.000 120 12,0% 120 4731 A20001 A2100 2262 337100 Promoción, difusión del patrimonio histórico y Ley Foral de Derechos Culturales de Navarra 140.000 140.000 145 0,1% 133 4732 A20001 A2100 2262 337104 Rotulación de bienes del patrimonio cultural de Navarra 15.000 15.000 1.898 12,7% 0 4733 "A20001 A2100 2268 334100 (E) Premio ""Navarro Villoslada"" de literatura, edición cast/euskera" 20.000 20.000 0 0,0% 0 4734 A20001 A2100 2269 337102 Gastos diversos 10.000 10.000 361 3,6% 361 4735 A20001 A2100 2269 337400 Campañas arqueológicas propias y mantenimiento de yacimientos 160.000 160.000 3.850 2,4% 3.850 4736 A20001 A2100 2273 337100 Servicios informáticos 3.500 3.500 0 0,0% 0 4737 A20001 A2100 2276 337100 Estudios, informes y trabajos técnicos 92.000 92.000 14.972 16,3% 14.972 4738 A20001 A2100 2276 337104 Plan director de Arqueología 10.000 10.000 0 0,0% 0 4739 A20001 A2100 2276 337106 (E) Actuaciones jurídicas para exigir mantenimiento y rehab. a propietarios de Patrimonio cultural inmueble de Navarra 30.000 30.000 0 0,0% 0 4740 A20001 A2100 2276 337107 (E) Estudio/proyecto para rehabilitación Hospedería y Albergue de San Miguel de Aralar 100.000 100.000 0 0,0% 0 4741 A20001 A2100 2280 337100 Calefacción, luz y agua 32.000 32.000 3.318 10,4% 3.318 4742 A20001 A2100 2301 337100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Patrimonio Histórico 25.000 25.000 10.156 40,6% 10.156 4743 A20001 A2100 4300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra 7.000 7.000 0 0,0% 0 4744 A20001 A2100 4309 337100 Patronato del Monasterio de Santa María la Real de Nájera 3.000 3.000 0 0,0% 0 4745 A20001 A2100 4609 337100 Ayudas a entidades locales para intervenciones en patrimonio 120.000 120.000 0 0,0% 0 4746 A20001 A2100 4609 337102 (E) Conv. Ayto Luzaide ejecución conjunto escultórico Populus Vasconiae y actos de inauguración 10.000 10.000 0 0,0% 0 4747 A20001 A2100 4816 337103 (E) Convenio con la Sociedad de Ciencias Aranzadi para trabajos en yacimientos arqueológicos del Valle de Arce 10.000 10.000 0 0,0% 0 4748 A20001 A2100 4819 337100 Ayudas para intervenciones en patrimonio mobiliario 70.000 70.000 0 0,0% 0 4749 A20001 A2100 6020 337400 Adecuación de locales 50.000 50.000 0 0,0% 0 4750 A20001 A2100 6021 337100 Conservación, restauración y adecuación de monumentos del Gobierno de Navarra 1.400.000 1.400.000 3.842 0,3% 3.842 4751 A20001 A2100 6021 337102 MRR. Rehabilitación de patrimonio histórico de uso turístico: Monasterio de San Salvador de Leyre 0 566.666 0 0,0% 0 4752 A20001 A2100 6041 337100 Adquisición de equipamiento 65.000 65.000 4.994 7,7% 4.994 4753 A20001 A2100 6054 333100 Material técnico y suministros de restauración 1.000 1.000 0 0,0% 0 4754 A20001 A2100 6056 333102 Restauración de bienes muebles de museos propios 30.000 30.000 0 0,0% 0 4755 A20001 A2100 6056 337100 Restauración y protección del patrimonio mobiliario 70.000 70.000 1.367 2,0% 1.367 4756 A20001 A2100 6090 337103 Gastos para la implantación del Registro del Patrimonio Cultural 50.000 50.000 0 0,0% 0 4757 A20001 A2100 6090 337104 MRR Digitalización y Documentación del Inventario de Bienes del Patrimonio Cultural 40.000 40.000 0 0,0% 0 4758 A20001 A2100 6090 337400 Inventario del Patrimonio Arqueológico 50.000 50.000 0 0,0% 0 4759 A20001 A2100 6094 337100 Informatización del Servicio de Patrimonio Histórico 30.000 30.000 0 0,0% 0 4760 A20001 A2100 7300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra 10 10 0 0,0% 0 4761 A20001 A2100 7609 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos de Entidades Locales 1.700.000 1.700.000 1.087 0,1% 1.087 4762 A20001 A2100 7609 337107 Restauración y protección de yacimientos arqueológicos de Entidades Locales 150.000 150.000 8.527 5,7% 8.527 4763 A20001 A2100 7609 337111 (E) Transferencia Ayto. Milagro: Proyecto de conservación y restauración de las ruinas del Peñón de los Moros 100.000 100.000 0 0,0% 0 4764 A20001 A2100 7609 337112 (E) Transferencia Ayto. Tudela: impermeabilización bajo cubierta Palacio Marqués de Huarte 55.000 55.000 0 0,0% 0 4765 A20001 A2100 7609 337113 (E) Transferencia Ayuntamiento del Valle de Ollo para investigación arqueológica y consolidación del Castillo de Garaño 50.000 50.000 0 0,0% 0 4766 A20001 A2100 7609 337114 (E) Transferencia Ayuntamiento de Huarte para recuperación Castillo 50.000 50.000 0 0,0% 0 4767 A20001 A2100 7609 337115 (E) Convenio con Ayto. de Aranguren. Yacimiento de Irulegi 26.416 26.416 0 0,0% 0 4768 A20001 A2100 7609 337116 (E) Convenio con Ayto. de Eslava. Yacimiento Santa Criz 25.000 25.000 0 0,0% 0 4769 A20001 A2100 7609 337117 (E) Transferencia Ayto. Estella: Redacción proyecto recuperación y adecuación estructura original del puente azucarero 20.000 20.000 0 0,0% 0 4770 A20001 A2100 7609 337118 (E) Transferencia Ayto. Tudela: proyecto iluminación fachada palacio Marqués de San Adrián 10.000 10.000 0 0,0% 0 4771 A20001 A2100 7819 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos 6.000 6.000 0 0,0% 0 4772 A20001 A2100 7819 337102 MRR Medidas de conservación, restauración en Bienes de Interés Cultural 1.036.433 1.036.433 168.121 16,2% 168.121 4773 Total A20001-Patrimonio histórico 6.634.737 7.224.736 383.736 5,3% 381.826 4774 A20002 A2500 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 465.839 440.440 92.824 21,1% 92.824 4775 A20002 A2500 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.868 25.867 5.542 21,4% 5.542 4776 A20002 A2500 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 154.725 202.600 43.412 21,4% 43.412 4777 A20002 A2500 2200 331100 Material de oficina 5.000 5.000 1.318 26,4% 1.318 4778 A20002 A2500 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes 2.000 2.000 117 5,8% 92 4779 A20002 A2500 2262 334100 Campañas de comunicación y publicidad de programas culturales propios 57.000 57.000 0 0,0% 0 4780 A20002 A2500 2269 334100 Gastos diversos 35.000 35.000 0 0,0% 0 4781 A20002 A2500 2276 335100 MRR Asistencia técnica para la convocatoria de Ayudas para la inversión en infraestructuras de AAEE y Música 11.001 11.001 0 0,0% 0 4782 A20002 A2500 2276 335200 MRR Asistencia técnica para la convocatoria de Ayudas a salas de cine 7.555 7.555 0 0,0% 0 4783 A20002 A2500 2279 334100 Programas de apoyo a los sectores culturales y artísticos 1.067.000 1.067.000 2.660 0,2% 2.660 4784 A20002 A2500 2279 334103 Programas de apoyo al sector audiovisual 44.000 44.000 5.862 13,3% 3.922 4785 A20002 A2500 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Acción Cultural 7.000 7.000 1.186 16,9% 1.186 4786 A20002 A2500 4300 335100 Programación artística de la Fundación Baluarte y de la Orquesta Sinfónica de Navarra 5.430.000 5.430.000 1.357.500 25,0% 1.357.500 4787 A20002 A2500 4300 335102 Programación de la Fundación Baluarte en colaboración con la Dirección General de Cultura 232.000 232.000 0 0,0% 0 4788 A20002 A2500 4309 334100 (E) Subvención a la Fundación Misterio de Obanos para proyecto de recuperación 26.000 26.000 0 0,0% 0 4789 A20002 A2500 4400 334100 NICDO. Área de Cine e Industrias Audiovisuales y Digitales 835.000 835.000 0 0,0% 0 4790 A20002 A2500 4400 334102 NICDO. Desarrollo de la Industria Musical, Música en vivo, Navarra Music Commission y Girando por Navarra 1.400.000 1.400.000 0 0,0% 0 4791 A20002 A2500 4609 334100 Ayudas a acciones culturales en Ayuntamientos 1.340.000 1.340.000 0 0,0% 0 4792 A20002 A2500 4609 334102 (E) Subvención a la Asociación Red de Teatros de Navarra 275.000 275.000 0 0,0% 0 4793 A20002 A2500 4609 334104 Subvenciones para proyectos culturales transfronterizos. EURORREGION 70.000 70.000 0 0,0% 0 4794 A20002 A2500 4609 334105 Subvención a EPEL Tudela Cultura para el Festival de cine Ópera Prima 20.000 20.000 0 0,0% 0 4795 A20002 A2500 4609 334106 GENERAZINEMA exhibición: ayudas a salas de cine de titularidad municipal 30.000 30.000 0 0,0% 0 4796 A20002 A2500 4609 334107 MRR Ayudas para ampliar y diversificar la oferta cultural en áreas no urbanas 724.651 724.651 0 0,0% 0 4797 A20002 A2500 4609 334108 (E) Subvención al Ayto. de Tafalla: Centro de Interpretación de la Jota 25.000 25.000 0 0,0% 0 4798 A20002 A2500 4709 334100 Ayudas a fábricas de creación para profesionales 30.000 30.000 0 0,0% 0 4799 A20002 A2500 4709 334102 GENERAZINEMA: Ayudas a empresas y profesionales del sector audiovisual 853.000 853.000 7.902 0,9% 7.902 4800 A20002 A2500 4709 334103 ARTEM EXPORTA: Ayudas a eventos, festivales y certámenes de artes escénicas 124.000 124.000 0 0,0% 0 4801 A20002 A2500 4709 334105 (E) Faktoria Choreographic Center. Gastos de funcionamiento 50.000 50.000 0 0,0% 0 4802 A20002 A2500 4709 334106 ARTEM PRO: Ayudas a empresas y profesionales para producción 330.000 330.000 0 0,0% 0 4803 A20002 A2500 4809 334102 ÁGORART: Ayudas para la ampliación de estudios artísticos 112.000 112.000 2.880 2,6% 2.880 4804 A20002 A2500 4816 334100 Subvención a la Asociación APGCNA para actividades de formación 30.000 30.000 0 0,0% 0 4805 A20002 A2500 4816 334103 Subvención a asociaciones de profesionales de la cultura 65.000 65.000 0 0,0% 0 4806 A20002 A2500 4816 334104 IDEIA: Ayudas a entidades culturales para la difusión y la divulgación cultural 140.000 140.000 0 0,0% 0 4807 A20002 A2500 4816 334106 Subvención a Entidades del Tercer Sector de Artes Escénicas y Musicales de Navarra 906.000 906.000 0 0,0% 0 4808 A20002 A2500 4816 334107 (E) Subvención a la Escuela Navarra de Teatro 340.000 340.000 0 0,0% 0 4809 A20002 A2500 4816 334112 (E) Convenio con la Federación Navarra de Teatro Amateur 20.000 20.000 0 0,0% 0 4810 A20002 A2500 4816 334113 GENERAZINEMA festivales: ayudas a asociaciones para la organización de festivales de cine 25.000 25.000 0 0,0% 0 4811 A20002 A2500 4816 334114 (E) Convenio con la Asociación Cultural Banda de Música La Pamplonesa para programa musical y pedagógico 30.000 30.000 0 0,0% 0 4812 A20002 A2500 4816 334115 (E) Convenio AGAO para acciones sociales y de formación 20.000 20.000 0 0,0% 0 4813 A20002 A2500 4816 334116 (E) Convenio Asociación El Barranco de Fitero para festival BarrancoFest 2023 10.000 10.000 0 0,0% 0 4814 A20002 A2500 4816 334117 (E) Convenio con la Asociación Veinte21Ensemble 20.000 20.000 0 0,0% 0 4815 A20002 A2500 4816 334120 (E) Convenio Asociación Gautxoriak Soul Club Festival Beltza Weekend 10.000 10.000 0 0,0% 0 4816 A20002 A2500 4816 335102 Subvención al Orfeón Pamplonés. Gastos de funcionamiento y actividad 250.000 250.000 0 0,0% 0 4817 A20002 A2500 4816 335200 (E) Conv. Asoc. IRIARTEA PILEZ Festival LENGOAI ESZENIKO BERRIAK Nuevos lenguajes escénicos 100.000 100.000 0 0,0% 0 4818 A20002 A2500 7609 334106 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Zizur Mayor para la redacción del proyecto de nueva Casa de Cultura 50.000 50.000 0 0,0% 0 4819 A20002 A2500 7609 334107 (E) Transferencia Ayuntamiento de Enériz para implantación de un espacio cultural y social en la Plaza Consistorial 20.000 20.000 0 0,0% 0 4820 A20002 A2500 7609 334108 (E) Reformas en el teatro cine Calatrava de Fitero 10.000 10.000 0 0,0% 0 4821 A20002 A2500 7709 335200 MRR Ayudas a las salas de cine 183.974 281.624 0 0,0% 0 4822 A20002 A2500 7816 335100 Subvención al Orfeón Pamplonés. Amortización préstamo inmobiliario 15.000 15.000 0 0,0% 0 4823 A20002 A2500 7816 335103 MRR Ayudas para la inversión en infraestructuras de AAEE y Música 440.172 461.849 1.000 0,2% 1.000 4824 Total A20002-Acción cultural 16.472.785 16.615.588 1.522.203 9,2% 1.520.238 4825 A20003 A2300 1200 333100 Retribuciones del personal fijo 426.433 476.198 97.520 20,5% 97.520 4826 A20003 A2300 1210 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 27.538 27.651 9.887 35,8% 9.887 4827 A20003 A2300 1211 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 517.785 519.748 113.084 21,8% 113.084 4828 A20003 A2300 2020 333100 Arrendamiento de edificios 150.000 150.000 36.124 24,1% 36.124 4829 A20003 A2300 2120 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 78.000 78.000 12.010 15,4% 10.929 4830 A20003 A2300 2150 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y equipamiento 4.500 4.500 0 0,0% 0 4831 A20003 A2300 2200 333100 Material de oficina 3.000 3.000 149 5,0% 103 4832 A20003 A2300 2239 333100 Traslado de fondos museísticos 16.000 16.000 1.182 7,4% 1.182 4833 A20003 A2300 2262 333100 Acciones de comunicación y promoción de museos 76.000 76.000 298 0,4% 298 4834 A20003 A2300 2262 333102 Plan de comunicación del programa CulturIzan 0 0 0 - 0 4835 A20003 A2300 2266 333100 Formación en el ámbito museístico 10.000 10.000 1.741 17,4% 1.207 4836 A20003 A2300 2269 333100 Exposiciones y programación cultural 500.000 500.000 31.698 6,3% 11.710 4837 A20003 A2300 2269 333103 Gastos diversos 10.000 10.000 1.621 16,2% 1.621 4838 A20003 A2300 2269 333104 Actividades pedagógicas 44.500 44.500 6.490 14,6% 6.490 4839 A20003 A2300 2273 333100 Servicios informáticos 10.000 10.000 0 0,0% 0 4840 A20003 A2300 2274 333100 Vigilancia y seguridad 743.720 743.720 108.292 14,6% 108.292 4841 A20003 A2300 2276 333100 Plan de arte contemporáneo 10.000 10.000 0 0,0% 0 4842 A20003 A2300 2279 333100 Programa de apoyo a la música, danza y expresiones verbales populares 80.000 80.000 0 0,0% 0 4843 A20003 A2300 2280 333100 Calefacción, luz y agua 209.000 209.000 1.564 0,7% 1.564 4844 A20003 A2300 2284 333100 Material de limpieza 2.000 2.000 0 0,0% 0 4845 A20003 A2300 2285 333100 Vestuario 6.000 6.000 0 0,0% 0 4846 A20003 A2300 2301 333100 Locomoción y gastos de viaje del personal 4.500 4.500 1.792 39,8% 1.792 4847 A20003 A2300 4300 333100 Encuentros 72. Programación de la Fundación Baluarte en colaboración con la Dirección General de Cultura 100.000 100.000 0 0,0% 0 4848 A20003 A2300 4309 333100 Convenio con el Museo Gayarre. Gastos de funcionamiento y actividad 25.000 25.000 0 0,0% 0 4849 A20003 A2300 4309 333102 Fundación Museo Oteiza. Gastos de funcionamiento y actividad 905.000 905.000 633.500 70,0% 633.500 4850 A20003 A2300 4309 333103 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Ayudas para artes plásticas 90.000 90.000 90.000 100,0% 90.000 4851 A20003 A2300 4309 333104 Convenio con Centro Huarte para máster interuniversitario 100.000 100.000 0 0,0% 0 4852 A20003 A2300 4309 333105 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Gastos de funcionamiento y actividad 450.000 450.000 0 0,0% 0 4853 A20003 A2300 4309 333106 Fundación Museo Oteiza. Archivo Oral 45.000 45.000 18.000 40,0% 18.000 4854 A20003 A2300 4455 333100 Convenio con la Cátedra de Patrimonio Inmaterial 30.000 30.000 0 0,0% 0 4855 A20003 A2300 4455 333102 Convenio con la Cátedra de Patrimonio Inmaterial para proyecto Jota de Navarra 10.000 10.000 0 0,0% 0 4856 A20003 A2300 4609 333100 (E) Convenio con el Museo Gustavo de Maeztu. Gastos de funcionamiento y actividad 35.000 35.000 0 0,0% 0 4857 A20003 A2300 4609 333102 Convenio con el Museo Muñoz Sola de Arte Moderno. Gastos de funcionamiento y actividad 25.000 25.000 0 0,0% 0 4858 A20003 A2300 4800 333100 Becas 10 10 0 0,0% 0 4859 A20003 A2300 4816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes. Gastos de funcionamiento y actividad 125.000 125.000 0 0,0% 0 4860 A20003 A2300 4816 333102 Subvención a Ondarezain 6.000 6.000 0 0,0% 0 4861 A20003 A2300 4816 333103 Sustraiak-Raíces: ayudas a entidades culturales para proyectos de Patrimonio Cultural Inmaterial 75.000 75.000 0 0,0% 0 4862 A20003 A2300 4816 333105 (E) Conv. Asociación NAVARJOTA. Ejecución proyecto Salvaguarda de la Jota navarra, jota cantada y bailada 15.000 15.000 0 0,0% 0 4863 A20003 A2300 4816 333106 (E) Convenio con Asoc. Labea para desarrollar proyectos de arte ciencia y naturaleza 10.000 10.000 0 0,0% 0 4864 A20003 A2300 4816 333107 (E) Convenio con Asociación Dantzaz 10.000 10.000 0 0,0% 0 4865 A20003 A2300 4816 333108 (E) Convenio Asociación La Pulpa Elkarte. Para realización de actividades culturales 10.000 10.000 0 0,0% 0 4866 A20003 A2300 6020 333100 Obras, estudios y proyectos en edificios 100.000 100.000 290 0,3% 0 4867 A20003 A2300 6020 333102 MRR. Obras de mejora energética del Museo de Navarra 0 824.292 0 0,0% 0 4868 A20003 A2300 6050 333100 Mobiliario y equipamiento 5.000 5.000 0 0,0% 0 4869 A20003 A2300 6056 333100 Adquisición de bienes culturales 50.000 50.000 0 0,0% 0 4870 A20003 A2300 6056 333102 Conservación - Restauración Museo de Navarra 50.000 50.000 11.384 22,8% 7.324 4871 A20003 A2300 6060 333100 Informatización del Servicio de Museos 5.000 5.000 0 0,0% 0 4872 A20003 A2300 6081 333100 Adquisición de fondos editoriales 4.000 4.000 578 14,5% 506 4873 A20003 A2300 6090 333102 Inventario, catalogación y digitalización de fondos 125.000 125.000 7.568 6,1% 7.568 4874 A20003 A2300 6094 333100 Aplicaciones informáticas 10.000 10.000 0 0,0% 0 4875 A20003 A2300 7309 333100 Casa-Museo Julián Gayarre. Inversiones 20.000 20.000 0 0,0% 0 4876 A20003 A2300 7309 333102 Fundación Museo Oteiza. Inversiones 28.000 28.000 12.000 42,9% 12.000 4877 A20003 A2300 7309 333104 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Inversiones 35.000 35.000 0 0,0% 0 4878 A20003 A2300 7609 333105 (E) Transferencia Ayto. Castejón: Recuperación de material ferroviario para exposición 15.000 15.000 0 0,0% 0 4879 A20003 A2300 7816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes. Inversiones 60.000 60.000 0 0,0% 0 4880 A20003 A2300 7816 333103 (E) Convenio Asociación Euskal Artzainak Ameriketan para página web y mejoras en los museos de Elgorriaga y Orbaizeta 18.000 18.000 0 0,0% 0 4881 Total A20003-Museos 5.519.986 6.396.119 1.196.772 18,7% 1.170.700 4882 Total A20-Patrimonio y promoción cultural 29.785.192 31.534.190 3.208.295 10,2% 3.177.828 4883 A21001 A2400 1200 332200 Retribuciones del personal fijo 3.008.187 2.908.383 617.054 21,2% 617.054 4884 A21001 A2400 1210 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 218.829 299.545 71.357 23,8% 71.357 4885 A21001 A2400 1211 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 437.802 505.398 101.305 20,0% 101.305 4886 A21001 A2400 2090 332200 Remuneración por préstamo en las bibliotecas 6.000 6.000 0 0,0% 0 4887 A21001 A2400 2120 332200 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 235.000 235.000 14.552 6,2% 8.924 4888 A21001 A2400 2200 332200 Material de oficina 40.000 40.000 9.307 23,3% 8.852 4889 A21001 A2400 2224 332200 Arrendamiento y mantenimiento de programas y licencias informáticos 80.000 80.000 13.179 16,5% 13.179 4890 A21001 A2400 2224 332202 Servicios de conexión de sedes vía radio 9.000 9.000 651 7,2% 651 4891 A21001 A2400 2239 332200 Envíos a bibliotecas públicas y depósitos bibliográficos 87.000 87.000 13.294 15,3% 13.294 4892 A21001 A2400 2266 332200 Formación del personal bibliotecario 25.000 25.000 4.240 17,0% 1.987 4893 A21001 A2400 2269 332200 Promoción del libro y la lectura 190.000 190.000 29.363 15,5% 24.825 4894 A21001 A2400 2269 332202 Gastos diversos 17.500 17.500 125 0,7% 125 4895 A21001 A2400 2269 332203 Organización y mantenimiento del archivo filmográfico 53.000 53.000 6.755 12,7% 6.755 4896 A21001 A2400 2274 332200 Vigilancia y seguridad 105.000 105.000 15.000 14,3% 15.000 4897 A21001 A2400 2279 332200 Servicios de asistencia en la Biblioteca de Navarra 70.000 70.000 4.926 7,0% 4.926 4898 A21001 A2400 2279 332202 Servicios de asistencia para el Sistema de Bibliotecas Públicas 180.000 180.000 35.159 19,5% 35.159 4899 A21001 A2400 2280 332200 Calefacción, luz y agua 926.000 926.000 2.267 0,2% 2.267 4900 A21001 A2400 2301 332200 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Bibliotecas 6.000 6.000 1.332 22,2% 1.332 4901 A21001 A2400 6020 332202 Cableado de instalaciones informáticas 30.000 30.000 89 0,3% 89 4902 A21001 A2400 6054 332200 Equipamiento para bibliotecas públicas 80.000 80.000 5.266 6,6% 546 4903 A21001 A2400 6055 332200 Adaptación a territorio proyecto de extensión biblioteca 20.000 20.000 0 0,0% 0 4904 A21001 A2400 6060 332200 Equipos para proceso de información del sistema bibliotecario 125.000 110.200 728 0,7% 0 4905 A21001 A2400 6081 332200 Adquisición de fondos documentales para la Biblioteca de Navarra 125.000 125.000 6.380 5,1% 6.327 4906 A21001 A2400 6081 332202 Conservación del patrimonio bibliográfico de Navarra 4.000 4.000 0 0,0% 0 4907 A21001 A2400 6081 332203 Adquisición de fondos documentales para proyecto de extensión bibliotecaria 15.000 15.000 318 2,1% 318 4908 A21001 A2400 6081 332204 Digitalización de los fondos documentales 30.000 30.000 0 0,0% 0 4909 A21001 A2400 6081 332205 Adquisición de fondos documentales para el Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra 372.000 372.000 5.574 1,5% 2.475 4910 A21001 A2400 6081 332206 Catalogación, conservación y difusión de fondos documentales 17.000 17.000 0 0,0% 0 4911 A21001 A2400 6081 332207 Catalogación, conservación y difusión del patrimonio bibliográfico 30.000 30.000 0 0,0% 0 4912 A21001 A2400 6081 332208 MRR Dotación de Bibliotecas 210.033 210.033 108.212 51,5% 108.212 4913 A21001 A2400 6094 332200 Aplicaciones informáticas para el sistema bibliotecario 30.000 30.000 0 0,0% 0 4914 A21001 A2400 7609 332200 Subvención al Ayuntamiento de Orkoien para equipamiento de Biblioteca Municipal 60.000 60.000 0 0,0% 0 4915 Total A21001-Bibliotecas 6.842.351 6.876.059 1.066.433 15,5% 1.044.959 4916 A21002 A2200 1200 332100 Retribuciones del personal fijo 672.811 652.143 138.198 21,2% 138.198 4917 A21002 A2200 1210 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 4918 A21002 A2200 1211 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 152.916 200.922 42.280 21,0% 42.280 4919 A21002 A2200 2120 332100 Gastos de mantenimiento del Archivo Real y General de Navarra 110.000 110.000 16.700 15,2% 16.700 4920 A21002 A2200 2120 332102 Mantenimiento del Archivo Contemporáneo 15.000 15.000 2.024 13,5% 2.024 4921 A21002 A2200 2190 332100 Restauración de documentos 120.000 120.000 19.583 16,3% 19.583 4922 A21002 A2200 2202 332100 Suscripciones, libros y prensa 1.500 1.500 4.347 289,8% 4.347 4923 A21002 A2200 2219 332100 Material de conservación y restauración 8.500 8.500 7.606 89,5% 1.514 4924 A21002 A2200 2239 332100 Traslado de documentación 16.000 16.000 1.559 9,7% 1.559 4925 A21002 A2200 2266 332100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas 40.000 40.000 828 2,1% 36 4926 A21002 A2200 2269 332100 Gastos diversos 43.900 43.900 4.759 10,8% 2.969 4927 A21002 A2200 2269 332102 Exposiciones y actividades de difusión 110.000 110.000 7.056 6,4% 7.056 4928 A21002 A2200 2273 332100 Servicios informáticos 51.500 51.500 0 0,0% 0 4929 A21002 A2200 2274 332100 Vigilancia y seguridad 230.000 230.000 31.730 13,8% 31.730 4930 A21002 A2200 2279 332100 Comisión de evaluación documental 5.500 5.500 0 0,0% 0 4931 A21002 A2200 2279 332102 Gestión de usuarios del Archivo Real y General de Navarra 170.000 170.000 26.038 15,3% 26.038 4932 A21002 A2200 2280 332100 Calefacción, luz y agua 200.000 200.000 4.875 2,4% 4.875 4933 A21002 A2200 2299 332102 Gastos de funcionamiento de la biblioteca 3.000 3.000 827 27,6% 759 4934 A21002 A2200 2301 332100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Archivos 1.500 1.500 2.480 165,3% 2.480 4935 A21002 A2200 4800 332100 Becas 27.000 27.000 2.208 8,2% 2.208 4936 A21002 A2200 4809 332100 Premios del Certamen de fotografía Paisajes con Memoria 2.000 2.000 0 0,0% 0 4937 A21002 A2200 6020 332100 Obras e instalaciones en el Archivo Real y General de Navarra 85.000 85.000 0 0,0% 0 4938 A21002 A2200 6020 332102 Obras e instalaciones en locales del Archivo Contemporáneo 25.000 25.000 0 0,0% 0 4939 A21002 A2200 6050 332100 Mobiliario y equipamiento 146.135 146.135 75 0,1% 75 4940 A21002 A2200 6060 332100 Equipos para el procesamiento de información 29.990 29.990 5.498 18,3% 2.926 4941 A21002 A2200 6081 332100 Adquisición de fondos documentales para el Archivo Real y General de Navarra 8.800 8.800 1.250 14,2% 1.000 4942 A21002 A2200 6089 332100 Archivo de la música y las artes escénicas 88.434 88.434 7.500 8,5% 7.500 4943 A21002 A2200 6090 332102 Descripción y digitalización de los fondos 631.000 631.000 95.754 15,2% 90.914 4944 A21002 A2200 6090 332104 MRR Descripción y digitalización de fondos documentales 15.365 15.365 0 0,0% 0 4945 A21002 A2200 6094 332100 Informatización del Servicio de Archivos 10 10 450 >1000% 450 4946 A21002 A2200 6094 332102 Interoperabilidad y archivo digital 122.000 122.000 11.495 9,4% 11.495 4947 A21002 A2200 6094 332103 Proyecto repositorio contenidos audiovisuales 20.000 20.000 0 0,0% 0 4948 A21002 A2200 7609 332100 Subvenciones para organización de archivos de Entidades Locales 70.000 70.000 0 0,0% 0 4949 A21002 A2200 7609 332102 Subvenciones para difusión de archivos de Entidades Locales 20.000 20.000 0 0,0% 0 4950 Total A21002-Archivos 3.242.871 3.270.210 435.120 13,3% 418.716 4951 Total A21-Bibliotecas y archivos 10.085.222 10.146.269 1.501.554 14,8% 1.463.675 4952 Total A2-Dirección General de Cultura 39.870.414 41.680.459 4.709.848 11,3% 4.641.503 4953 A50000 A5000 1000 336100 Retribuciones de altos cargos 61.765 64.243 13.766 21,4% 13.766 4954 A50000 A5000 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 254.557 242.059 51.728 21,4% 51.728 4955 A50000 A5000 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26.050 27.097 5.806 21,4% 5.806 4956 A50000 A5000 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 22.720 2.837 12,5% 2.837 4957 A50000 A5000 1220 336100 Retribuciones del personal contratado temporal 10 9 0 0,0% 0 4958 A50000 A5000 1250 336100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 34.456 36.185 9.426 26,1% 9.426 4959 A50000 A5000 1400 336100 Retribuciones personales 501.081 513.886 104.781 20,4% 104.781 4960 A50000 A5000 1410 336100 Retribuciones carrera profesional 34.450 35.762 7.433 20,8% 7.433 4961 A50000 A5000 1600 336100 Seguridad social 626.411 651.581 151.181 23,2% 98.804 4962 A50000 A5000 1703 336100 Remuneración por trabajo en días festivos 17.411 18.118 6.389 35,3% 6.389 4963 A50000 A5000 1705 336100 Complemento por trabajo en turnos de noche 10 12 2.484 >1000% 2.484 4964 A50000 A5000 1707 336100 Remuneración por trabajo a turnos 30.732 31.993 3.646 11,4% 3.646 4965 A50000 A5000 1710 336100 Complemento de productividad 22.437 23.338 4.631 19,8% 4.631 4966 A50000 A5000 2120 336100 Actuaciones en la sede central 500 500 0 0,0% 0 4967 A50000 A5000 2160 336100 Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de telecomunicaciones 500 500 0 0,0% 0 4968 A50000 A5000 2190 336100 Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales 10 10 0 0,0% 0 4969 A50000 A5000 2200 336100 Material de oficina de Servicios Generales 4.000 4.000 94 2,3% 0 4970 A50000 A5000 2220 336100 Servicio de telecomunicaciones 2.500 2.500 505 20,2% 505 4971 A50000 A5000 2261 336100 Atenciones protocolarias y de representación 4.000 4.000 399 10,0% 386 4972 A50000 A5000 2262 336100 Publicidad, campañas informativas de los servicios públicos 7.210 7.210 0 0,0% 0 4973 A50000 A5000 2264 336100 Gastos de sedes IND 10 10 0 0,0% 0 4974 A50000 A5000 2266 336100 Conferencias, cursos y reuniones 2.500 2.500 0 0,0% 0 4975 A50000 A5000 2269 336103 Gastos diversos 10.000 10.000 991 9,9% 991 4976 A50000 A5000 2273 336102 Servicios informáticos 4.000 4.000 0 0,0% 0 4977 A50000 A5000 2276 336100 Estudios y trabajos técnicos 40.000 40.000 0 0,0% 0 4978 A50000 A5000 2279 336100 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 45.000 45.000 5.711 12,7% 5.481 4979 A50000 A5000 2285 336100 Vestuario 1.500 1.500 1.889 125,9% 1.889 4980 A50000 A5000 2301 336100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 1.086 21,7% 1.065 4981 A50000 A5000 2330 336100 Indemnizaciones por trabajos realizados 10 10 0 0,0% 0 4982 A50000 A5000 4609 336100 Instalaciones transferidas al Ayuntamiento de Tudela 22.000 22.000 21.898 99,5% 21.898 4983 A50000 A5000 4809 336102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 4984 A50000 A5000 4809 336103 Indemnizaciones por ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 4985 A50000 A5000 6041 336100 Vehículos para el transporte de cargas 10 10 0 0,0% 0 4986 A50000 A5000 6050 336100 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico 9.000 9.000 3.787 42,1% 3.787 4987 A50000 A5000 6060 336100 Equipos para procesos de información 5.000 5.000 215 4,3% 215 4988 A50000 A5000 6094 336100 Aplicaciones informáticas 100.000 100.000 0 0,0% 0 4989 A50000 A5000 7609 336100 (E) Subvención al Ayto Fitero equipamiento polideportivo municipal 7.000 7.000 0 0,0% 0 4990 Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro del Deporte 1.879.150 1.936.773 400.682 20,7% 347.947 4991 A50001 A5400 1100 336100 Retribuciones del personal eventual 56.401 58.664 12.570 21,4% 12.570 4992 A50001 A5400 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 323.091 272.900 58.476 21,4% 58.476 4993 A50001 A5400 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 4994 A50001 A5400 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 79.571 150.457 29.990 19,9% 29.990 4995 A50001 A5400 2120 336100 Reformas en Centros Propios 95.000 101.274 908 0,9% 0 4996 A50001 A5400 2120 336102 Reparaciones de Ahorro energético en centros propios 7.000 7.000 0 0,0% 0 4997 A50001 A5400 2200 336100 Material de oficina de Centros de Deporte 5.000 5.000 470 9,4% 425 4998 A50001 A5400 2269 336100 Actividades propias de infraestructuras 10 10 0 0,0% 0 4999 A50001 A5400 2269 336102 Censo de Instalaciones Deportivas 5.000 5.000 0 0,0% 0 5000 A50001 A5400 2271 336100 Limpieza de Centros de Deporte 350.000 350.000 56.064 16,0% 56.064 5001 A50001 A5400 2279 336100 Centros IND: Limpieza, mantenimiento y gestión 391.000 391.000 69.222 17,7% 69.222 5002 A50001 A5400 2279 336102 Casa del Deporte Kirolarenetxea: Limpieza, mantenimiento, conducción del edificio y asistencias técnicas 163.396 163.396 29.043 17,8% 29.043 5003 A50001 A5400 2279 336103 Tarjeta Deporte - Kirol Txartela 50.000 50.000 182 0,4% 182 5004 A50001 A5400 2280 336100 Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Deporte 850.000 850.000 37.970 4,5% 37.970 5005 A50001 A5400 2280 336102 Casa del Deporte Kirolarenetxea: energía eléctrica, agua y calefacción 60.000 60.000 0 0,0% 0 5006 A50001 A5400 2299 336102 Funcionamiento de Centros de Deporte 180.000 180.000 30.493 16,9% 30.414 5007 A50001 A5400 2299 336103 Sede Federaciones: funcionamiento 7.725 7.725 2.699 34,9% 2.699 5008 A50001 A5400 4400 336100 NICDO: Gestión infraestructuras deportivas 255.000 255.000 0 0,0% 0 5009 A50001 A5400 4609 336100 Subvención para elaboración de planes de instalaciones EE LL 10 10 0 0,0% 0 5010 A50001 A5400 4709 458300 Subvención a Parquenasa - Sendaviva 5.840.887 5.840.887 0 0,0% 0 5011 A50001 A5400 4819 336100 Subvención a la FNDME para la divulgación de la Red de Senderos 10.000 10.000 0 0,0% 0 5012 A50001 A5400 6029 336103 Remodelaciones en Centros propios 167.000 125.255 0 0,0% 0 5013 A50001 A5400 6029 336104 MRR Remodelaciones en Centros Propios. Centro de Tecnificación Larrabide 711.543 753.288 0 0,0% 0 5014 A50001 A5400 6059 336100 Equipamiento de Centros de Deporte 25.000 25.000 0 0,0% 0 5015 A50001 A5400 6059 336103 Material Deportivo 10.000 10.000 0 0,0% 0 5016 A50001 A5400 7455 336100 Subvención a la UPNA para reforma y adecuación del Campo de Rugby 50.000 50.000 0 0,0% 0 5017 A50001 A5400 7609 336102 Convocatoria EE.LL. instalaciones deportivas reforma 10 10 0 0,0% 0 5018 A50001 A5400 7609 336156 (E) Transferencia Ayto. de Ezcabarte para pista multideporte arena playa 10.000 10.000 0 0,0% 0 5019 A50001 A5400 7609 336163 Subvención Ayto. Tudela para reforma pista Atletismo y campo de Rugby 400.000 400.000 0 0,0% 0 5020 A50001 A5400 7609 336164 Subvención Ayto. Cendea Cizur para construcción campo Softbol en Cizur Menor 850.000 850.000 0 0,0% 0 5021 A50001 A5400 7609 336165 Subvención Ayto. Estella para construcción de pista de Atletismo 500.000 500.000 0 0,0% 0 5022 A50001 A5400 7609 336166 (E) Transferencia Ayto. Arguedas: construcción pista pádel, sustitución tapete pista existente y cubrición de las pistas 185.000 185.000 0 0,0% 0 5023 A50001 A5400 7609 336167 (E) Transferencia Ayto. Cabanillas: adecuación de instalaciones deportivas municipales 150.000 150.000 0 0,0% 0 5024 A50001 A5400 7609 336168 (E) Transferencia Ayto. Mendavia: cerramiento parcela municipal y construcción de dos pistas de pádel 185.000 185.000 0 0,0% 0 5025 A50001 A5400 7609 336170 (E) Transferencia Ayto. Sartaguda: construcción pistas de fútbol sala y acabado del conjunto de pistas deportivas 155.000 155.000 0 0,0% 0 5026 A50001 A5400 7609 336171 (E) Transferencia Ayto. Cortes: ampliación del centro deportivo 70.000 70.000 0 0,0% 0 5027 A50001 A5400 7609 336172 (E) Transferencia Ayto. Burlada: Afecciones urbanísticas, modelo de gestión del nuevo campo de Béisbol en Erripagaña 25.000 25.000 0 0,0% 0 5028 A50001 A5400 7609 336173 (E) Transferencia Ayto. Fustiñana: Construcción pista de pádel 30.000 30.000 0 0,0% 0 5029 A50001 A5400 7609 336174 (E) Transferencia Ayto. Fustiñana: Finalización adecuación del pavimento perimetral del campo de fútbol 30.000 30.000 0 0,0% 0 5030 A50001 A5400 7609 336175 (E) Transferencia Ayto. Marcilla: Construcción rocódromo 10.000 10.000 0 0,0% 0 5031 A50001 A5400 7609 336176 (E) Transferencias Ayto. Valle de Egüés: Construcción Pista polideportiva en Sarriguren, calle Elizmendi S/N 90.000 90.000 0 0,0% 0 5032 "A50001 A5400 7609 336177 (E) Transferencia Ayto Buñuel para renovación césped y equipamiento deportivo campo de fútbol Jesús Remón Osta ""Guripa""" 120.000 120.000 0 0,0% 0 5033 A50001 A5400 7609 336178 (E) Transferencia Ayto de Lapoblación-Meano para frontón abierto (fase 2), estructura de hormigón y paneles prefabricado 32.000 32.000 0 0,0% 0 5034 A50001 A5400 7609 336179 (E) Transferencia Ayto de Viana para ejecución primera fase pistas cubiertas de pádel en el complejo deportivo municipal 90.000 90.000 0 0,0% 0 5035 A50001 A5400 7609 336180 (E) Transferencia al Ayto de Pueyo para reparación del frontón 20.000 20.000 0 0,0% 0 5036 A50001 A5400 7609 336181 (E) Transferencia Ayto de Adiós para arreglo solera del frontón 20.000 20.000 0 0,0% 0 5037 A50001 A5400 7609 336182 (E) Transferencia Ayto. Altsasu/Alsasua para renovación césped e iluminación del campo de fútbol 253.590 253.590 0 0,0% 0 5038 A50001 A5400 7609 336183 (E) Transferencia Ayto Altsasu/Alsasua para construcción de pista de tenis 146.410 146.410 0 0,0% 0 5039 A50001 A5400 7609 336184 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Cortes para la redacción del proyecto de iluminación del Campo de Fútbol 7.000 7.000 0 0,0% 0 5040 A50001 A5400 7609 336185 (E) Transferencia Ayto Ansoain para sustitución de la cubierta de las piscinas cubiertas 60.000 60.000 0 0,0% 0 5041 A50001 A5400 7609 336186 (E) Transferencia Ayto Villava para adecuación de espacio en el Polideportivo Hermanos Indurain para su uso como oficina 20.000 20.000 0 0,0% 0 5042 A50001 A5400 7609 336187 (E) Transferencia Ayto Villava para instalación sistema cierre ventanales y lucernarios Polideportivo Hermanos Indurain 40.000 40.000 0 0,0% 0 5043 A50001 A5400 7609 336188 (E) Transferencia Ayuntamiento Sangüesa para reforma Frontón Cantolagua 85.000 85.000 0 0,0% 0 5044 A50001 A5400 7609 336189 (E) Transferencia Ayuntamiento Liédena para reforma instalaciones piscina 30.000 30.000 0 0,0% 0 5045 A50001 A5400 7609 336190 (E) Transferencia Ayuntamiento Berriozar construcción pista Pump Track en Berriozar 80.000 80.000 0 0,0% 0 5046 A50001 A5400 7609 336191 (E) Transferencia Ayuntamiento de Espronceda para mejora de las instalaciones hidráulicas de las piscinas mancomunadas 40.000 40.000 0 0,0% 0 5047 A50001 A5400 7609 336194 (E) Transferencia Ayto. San Adrián: iluminación campo de fútbol 105.000 105.000 0 0,0% 0 5048 A50001 A5400 7609 336195 (E) Subvención al Ayto. de Esteribar: ampliación polideportivo y zona de almacenamiento 250.000 250.000 0 0,0% 0 5049 A50001 A5400 7609 336196 (E) Subvención con el Ayto de Cortes: Zona deportiva en piscinas municipales 200.000 200.000 0 0,0% 0 5050 A50001 A5400 7609 336197 (E) Transferencia Ayto. Sesma: mejora seguridad y accesibilidad en las piscinas municipales 80.000 80.000 0 0,0% 0 5051 A50001 A5400 7609 336198 (E) Subvención al Ayto. de Murieta para la adecuación de una sala multiusos en el Polideportivo municipal Ezpeldoia 45.000 45.000 0 0,0% 0 5052 A50001 A5400 7609 336199 (E) Subvención al Ayto. de Lesaka: reformas en el frontón 39.160 39.160 0 0,0% 0 5053 A50001 A5400 7819 336100 (E) Recuperación, marcaje, homologación y mejora de los senderos de montaña-FNDME 130.000 130.000 0 0,0% 0 5054 Total A50001-Infraestructuras de deporte 14.275.814 14.305.048 328.086 2,3% 327.055 5055 A50002 A5000 2269 336100 Consejo Navarro del Deporte 10 10 0 0,0% 0 5056 A50002 A5000 2269 336102 Comité de Justicia deportiva de Navarra 20.000 20.000 0 0,0% 0 5057 A50002 A5100 1100 336100 Retribuciones del personal eventual 56.401 58.664 12.570 21,4% 12.570 5058 A50002 A5100 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 939.311 953.591 202.988 21,3% 202.988 5059 A50002 A5100 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 63.678 44.604 9.445 21,2% 9.445 5060 A50002 A5100 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 245.838 295.834 63.214 21,4% 63.214 5061 A50002 A5100 2202 336100 Revistas, publicaciones y libros de ciencias y medicina del Deporte 6.630 6.630 4.782 72,1% 0 5062 A50002 A5100 2262 336102 Campaña comunicación sobre la seguridad en la práctica Físico-Deportiva 10 10 0 0,0% 0 5063 A50002 A5100 2262 336103 MRR Campaña de visibilidad de juezas, árbitras y entrenadoras 0 15.000 0 0,0% 0 5064 A50002 A5100 2266 336100 MRR Charlas deportistas en centros escolares 0 17.000 3.878 22,8% 1.032 5065 A50002 A5100 2269 336100 Actividades de la Subdirección de Deporte 10 10 0 0,0% 0 5066 A50002 A5100 2269 336102 Juegos Deportivos de Navarra 1.320.000 1.320.000 43.323 3,3% 946 5067 A50002 A5100 2269 336103 Actividades para la promoción de la actividad física y la salud 10 10 0 0,0% 0 5068 A50002 A5100 2269 336104 Acciones del Plan para el fomento de los deportes autóctonos 48.000 48.000 2.420 5,0% 2.420 5069 A50002 A5100 2269 336105 Acciones del Plan de Mujer y Deporte: Visibilización y otras acciones 100.000 100.000 2.040 2,0% 2.040 5070 A50002 A5100 2269 336107 Acciones del Plan de valores del deporte: formación en valores y otras acciones 40.000 40.000 1.420 3,5% 1.420 5071 A50002 A5100 2269 336108 Actividades deportivas accesibles 10.000 10.000 0 0,0% 0 5072 A50002 A5100 2269 336109 Actividades propias para la promoción deportiva 15.000 15.000 0 0,0% 0 5073 A50002 A5100 2269 336110 Actividades de cooperación deportiva 100.000 100.000 41.422 41,4% 36.310 5074 A50002 A5100 2269 336111 Atención médica a deportistas 58.122 58.122 13.240 22,8% 7.660 5075 A50002 A5100 2269 336112 Deporte Universitario 10.000 10.000 0 0,0% 0 5076 A50002 A5100 2269 336113 Acciones del Plan para el fomento del Tenis de Mesa 8.000 8.000 0 0,0% 0 5077 A50002 A5100 2269 336114 Intercambios deportivos 10.000 10.000 0 0,0% 0 5078 A50002 A5100 2269 336115 MRR Programa de deporte inclusivo en la escuela 0 9.000 0 0,0% 0 5079 A50002 A5100 2279 336100 Formación permanente de técnicos y gestores deportivos 45.645 45.645 0 0,0% 0 5080 A50002 A5100 2279 336103 Asistencias técnicas específicas del CEIMD 52.642 52.642 1.288 2,4% 1.288 5081 A50002 A5100 2279 336104 MRR Prescripción. Curso formación personal sanitario 0 4.500 0 0,0% 0 5082 A50002 A5100 4300 336100 Fundación Miguel Induráin Fundazioa: plan de actuación contrato-programa 675.000 675.000 225.000 33,3% 225.000 5083 A50002 A5100 4309 336100 Fundación Osasuna para actividades de integración 15.000 15.000 0 0,0% 0 5084 A50002 A5100 4309 336102 Fundación Remonte Euskal Jai Berri para organización de actividades deportivas 32.000 32.000 19.000 59,4% 19.000 5085 A50002 A5100 4400 336102 NICDO: Campaña escolar de esquí 400.000 400.000 0 0,0% 0 5086 A50002 A5100 4400 336103 NICDO: Organización de eventos nacionales e internacionales con las Federaciones Deportivas 400.000 400.000 0 0,0% 0 5087 A50002 A5100 4609 336100 Ayudas para actividades deportivas de Entes Locales 435.000 435.000 0 0,0% 0 5088 A50002 A5100 4709 336100 Campañas Escolares de actividades en la Naturaleza 58.000 58.000 0 0,0% 0 5089 A50002 A5100 4809 336100 Ayudas para alimentación de deportistas 37.000 37.000 5.974 16,1% 5.974 5090 A50002 A5100 4809 336102 Becas concedidas 10 10 0 0,0% 0 5091 A50002 A5100 4809 336103 Subvenciones para reconocimientos médicos 7.000 7.000 0 0,0% 0 5092 A50002 A5100 4809 336104 Ayudas a la formación deportiva 37.823 37.823 0 0,0% 0 5093 A50002 A5100 4809 336105 Becas para la investigación deportiva 10 10 0 0,0% 0 5094 A50002 A5100 4811 336100 Subvención para Proyectos Deportivos de Centros Escolares 50.000 50.000 0 0,0% 0 5095 A50002 A5100 4819 336100 Campaña Escolar de Vela de la Federación Navarra de Vela 143.537 143.537 0 0,0% 0 5096 A50002 A5100 4819 336102 Actividades de iniciación deportiva dirigida a Centros Educativos 20.000 20.000 0 0,0% 0 5097 A50002 A5100 4819 336103 Subvenciones a federaciones deportivas 2.800.000 2.800.000 1.192.498 42,6% 1.128.114 5098 A50002 A5100 4819 336104 Subvención a Entidades de voluntariado o con programas, en el ámbito deportivo 8.000 8.000 0 0,0% 0 5099 A50002 A5100 4819 336105 Apoyo a la organización de acontecimientos deportivos 175.000 175.000 0 0,0% 0 5100 A50002 A5100 4819 336106 Subvención a la Asociación Laxoa Elkartea para desarrollo de actividades y mantenimiento 10.000 10.000 0 0,0% 0 5101 A50002 A5100 4819 336107 Torneo de pelota femenina Asociación Emakume Master Cup 25.000 25.000 0 0,0% 0 5102 A50002 A5100 4819 336108 Ayudas a programas de ejercicio físico y salud en clubes propietarios de piscina 100.000 100.000 0 0,0% 0 5103 A50002 A5100 4819 336109 Entidades deportivas. Acuerdos y ayudas 2.815.000 2.815.000 1.123.064 39,9% 1.096.671 5104 A50002 A5100 4819 336110 Deporte de Rendimiento de Navarra: tecnificación deportiva y selecciones navarras 700.000 700.000 220.485 31,5% 220.485 5105 A50002 A5100 4819 336111 Indumentaria de las selecciones deportivas de Navarra 42.000 42.000 0 0,0% 0 5106 A50002 A5100 4819 336112 (E) Subvención Gran Premio Induráin club ciclista Estella 73.000 73.000 0 0,0% 0 5107 A50002 A5100 4819 336113 Vuelta ciclista Navarra de mujeres - K1T 63.000 63.000 0 0,0% 0 5108 A50002 A5100 4819 336122 (E) Subvención a la Federación Navarra de Atletismo. Evento deportivo Navarra Indoor Athletics 45.000 45.000 0 0,0% 0 5109 A50002 A5100 4819 336123 Subvención a la Federación Navarra de Beisbol y Softbol. Torneo Internacional 75 aniversario 30.000 30.000 0 0,0% 0 5110 A50002 A5100 4819 336124 MRR Promoción de la igualdad en el deporte 462.700 0 0 0,0% 0 5111 A50002 A5100 4819 336125 (E) Convenio Club Deportivo Izarra para el impulso del fútbol base 15.000 15.000 12.702 84,7% 12.702 5112 A50002 A5100 4819 336126 (E) Subvención al Club Ciclista Ermitagaña para equipo de féminas 20.000 20.000 0 0,0% 0 5113 A50002 A5100 4819 336127 MRR Ayudas a acontecimientos deportivos para fomentar la inclusión de personas con discapacidad e igualdad de género 0 240.000 0 0,0% 0 5114 A50002 A5100 4819 336128 MRR Ayudas para la promoción del deporte base de personas con discapacidad 0 195.681 0 0,0% 0 5115 A50002 A5100 6057 336100 Equipos médicos 40.000 40.000 3.842 9,6% 3.842 5116 A50002 A5100 7609 336100 MRR Plan de prescripción de actividad y ejercicio físico 253.387 1 0 0,0% 0 5117 A50002 A5100 7609 336102 MRR Prescripción. Ayudas para digitalización de Entes Locales 0 248.886 0 0,0% 0 5118 A50002 A5100 7709 336102 REACT Ayudas a la digitalización de Empresas del Sector Deportivo de Navarra PO FEDER 14-20 0 116.717 1.125 1,0% 1.125 5119 A50002 A5100 7819 336100 Equipamiento de las federaciones deportivas 21.500 21.500 0 0,0% 0 5120 A50002 A5100 7819 336118 REACT Ayudas a la digitalización de Entidades Deportivas de Navarra PO FEDER 14-20 450.000 450.000 0 0,0% 0 5121 A50002 A5100 7819 336119 MRR Ayudas para la compra material no fungible para el deporte adaptado en las Entidades Deportivas de Navarra 0 119.170 0 0,0% 0 5122 Total A50002-Promoción de la práctica deportiva 13.608.274 13.905.607 3.205.720 23,1% 3.054.244 5123 Total A50-Promoción del deporte 29.763.238 30.147.428 3.934.488 13,1% 3.729.246 5124 Total A5-Instituto Navarro del Deporte 29.763.238 30.147.428 3.934.488 13,1% 3.729.246 5125 Total A-Departamento de Cultura y Deporte 74.784.136 77.293.428 9.846.354 12,7% 9.370.374 5126 B00001 B0001 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 129.873 135.083 28.878 21,4% 28.878 5127 B00001 B0001 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 65.206 67.823 14.533 21,4% 14.533 5128 B00001 B0001 2020 921100 Arrendamientos inmuebles 27.000 27.000 8.240 30,5% 8.240 5129 B00001 B0001 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.500 2.500 621 24,8% 581 5130 B00001 B0001 2264 921100 Gastos de comunidad de propietarios 1.500 1.500 445 29,7% 445 5131 B00001 B0001 2269 921100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 5.000 5.000 346 6,9% 346 5132 B00001 B0001 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción 3.000 3.000 459 15,3% 459 5133 B00001 B0001 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 7.000 7.000 2.444 34,9% 2.444 5134 B00001 B0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 272.562 283.492 50.685 17,9% 50.685 5135 B00001 B0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 5136 B00001 B0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.868 25.867 5.542 21,4% 5.542 5137 B00001 B0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 34.730 71.140 7.503 10,5% 7.503 5138 B00001 B0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 18.487 19.230 4.311 22,4% 4.311 5139 B00001 B0100 1400 921100 Retribuciones personales 283.143 285.887 58.280 20,4% 58.280 5140 B00001 B0100 1600 921100 Seguridad social 423.487 440.489 89.532 20,3% 57.969 5141 B00001 B0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos 10 12 0 0,0% 0 5142 B00001 B0100 2120 921100 Conservación y reparación de edificios 1.000 1.000 0 0,0% 0 5143 B00001 B0100 2160 921100 Conservación y reparación de equipos 1.000 1.000 0 0,0% 0 5144 B00001 B0100 2200 921100 Material de oficina 3.000 3.000 214 7,1% 214 5145 B00001 B0100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte 500 500 0 0,0% 0 5146 B00001 B0100 2269 921102 Gastos diversos 3.470 3.470 0 0,0% 0 5147 B00001 B0100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos 3.000 3.000 0 0,0% 0 5148 B00001 B0100 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros 1.000 1.000 0 0,0% 0 5149 B00001 B0100 2301 921102 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 0 0,0% 0 5150 B00001 B0100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 5151 B00001 B0100 4809 921102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 5152 B00001 B0100 6020 921100 Acondicionamiento edificios 10 10 0 0,0% 0 5153 B00001 B0100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina 11.062 11.062 1.111 10,0% 1.111 5154 B00001 B0100 6060 921100 Equipos informáticos 19.000 19.000 259 1,4% 259 5155 B00001 B0100 6094 921100 Aplicaciones y programas informáticos 5.000 5.000 0 0,0% 0 5156 Total B00001-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas 1.347.438 1.424.097 273.402 19,2% 241.800 5157 Total B00-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas 1.347.438 1.424.097 273.402 19,2% 241.800 5158 Total B0-Dirección y servicios generales del departamento 1.347.438 1.424.097 273.402 19,2% 241.800 5159 B20000 B2000 1000 232500 Retribuciones de altos cargos 61.765 64.243 13.766 21,4% 13.766 5160 B20000 B2000 1200 232500 Retribuciones del personal fijo 59.717 40.888 4.928 12,1% 4.928 5161 B20000 B2000 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 5162 B20000 B2000 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 40.062 128.801 25.067 19,5% 25.067 5163 B20000 B2000 2120 232500 Reparaciones edificio 1.000 1.000 0 0,0% 0 5164 B20000 B2000 2200 232500 Material de oficina 1.500 1.500 734 48,9% 487 5165 B20000 B2000 2202 232500 Adquisición de fondos bibliográficos, prensa, suscripciones 500 500 149 29,9% 0 5166 B20000 B2000 2264 232500 Gastos de comunidad de propietarios 6.000 6.000 2.973 49,6% 2.973 5167 B20000 B2000 2273 232500 Servicios informáticos 1.000 1.000 128 12,8% 128 5168 B20000 B2000 2274 232500 Seguridad Edificio 12.500 12.500 0 0,0% 0 5169 B20000 B2000 2276 232500 Estudios y trabajos técnicos 1.000 1.000 0 0,0% 0 5170 B20000 B2000 2279 232500 Mantenimientos aseos y ascensor 1.000 1.000 0 0,0% 0 5171 B20000 B2000 2280 232500 Energía eléctrica, agua y calefacción 18.200 18.200 64 0,4% 64 5172 B20000 B2000 2284 232500 Suministro aseos 500 500 0 0,0% 0 5173 B20000 B2000 2301 232500 Locomoción y gastos de viaje 9.000 9.000 7.989 88,8% 6.525 5174 Total B20000-Actividades generales del programa 213.754 286.143 55.798 19,5% 53.937 5175 B20001 B2200 1200 232500 Retribuciones del personal fijo 246.549 190.540 40.092 21,0% 40.092 5176 B20001 B2200 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 5177 B20001 B2200 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 5178 B20001 B2200 2100 232500 Mantenimiento Lugares de Memoria 22.000 22.000 2.193 10,0% 2.193 5179 B20001 B2200 2120 232500 Retirada de simbología franquista 2.000 2.000 0 0,0% 0 5180 B20001 B2200 2262 232500 Publicidad de programas de memoria 0 0 0 - 0 5181 B20001 B2200 2276 232500 Encargo a TRACASA Instrumental. Mapas de fosas 16.000 16.000 0 0,0% 0 5182 B20001 B2200 2276 232502 Actividades programas de sensibilización en materia de Memoria 68.673 68.673 19.918 29,0% 19.056 5183 B20001 B2200 2276 232503 Actuaciones Fuerte de San Cristóbal 15.000 15.000 0 0,0% 0 5184 B20001 B2200 2276 232504 Encargo a NASERTIC. Trabajos técnicos Banco ADN 60.000 60.000 0 0,0% 0 5185 B20001 B2200 2276 232505 Centro documental y audiovisual del INM 210.000 210.000 8.259 3,9% 5.109 5186 B20001 B2200 2276 232507 Actividades en torno al exilio navarro 70.000 70.000 26.566 38,0% 26.566 5187 B20001 B2200 2276 232508 Red de lugares de memoria 35.000 35.000 2.721 7,8% 2.721 5188 B20001 B2200 2276 232510 Proyecto Fronteras de Hormigón 50.000 50.000 3.022 6,0% 3.022 5189 B20001 B2200 2276 232511 (E) Ruta el exilio-jóvenes con memoria 20.000 20.000 0 0,0% 0 5190 B20001 B2200 4455 232500 Convenio con la UPNA para la Memoria Histórica 70.000 70.000 0 0,0% 0 5191 B20001 B2200 4819 232500 Convenio con la Sociedad Aranzadi. Aplicación Ley Memoria Histórica 80.000 80.000 0 0,0% 0 5192 "B20001 B2200 4819 232502 (E) Convenio con la asociación ""Hermanas Uriz Pi Ahizpen Elkartea"" para exposición en París" 5.000 5.000 0 0,0% 0 5193 B20001 B2200 6014 232500 (E) Inversiones en el Parque de la Memoria Sartaguda, sistema de riego 80.000 80.000 1.210 1,5% 1.210 5194 B20001 B2200 6019 232500 Inversiones Lugares de Memoria 35.000 35.000 13.319 38,1% 13.319 5195 B20001 B2200 6020 232502 MRR Obras Palacio Marqués de Rozalejo 4.997.905 4.997.905 242.763 4,9% 242.763 5196 B20001 B2200 6055 232500 Señalización y visibilización Lugares de Memoria 55.000 55.000 12.317 22,4% 12.317 5197 B20001 B2200 6081 232500 Inversión fondos biblioteca especializada Memoria y DDHH 14.000 14.000 1.149 8,2% 1.149 5198 B20001 B2200 6089 232500 Adquisición de fondos centro documentación Instituto Navarro de la Memoria 13.556 13.556 0 0,0% 0 5199 B20001 B2200 6094 232500 Programas informáticos gestión Memoria 10 10 0 0,0% 0 5200 B20001 B2200 7609 232502 Convenio Ayuntamiento de Pamplona para panteón víctimas 125.000 125.000 0 0,0% 0 5201 Total B20001-Políticas públicas de Memoria 6.290.713 6.234.708 373.528 6,0% 369.517 5202 B20002 B2100 1200 232500 Retribuciones del personal fijo 173.070 180.012 36.450 20,2% 36.450 5203 B20002 B2100 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 5204 B20002 B2100 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 5205 B20002 B2100 2268 232500 Premios, concursos y certámenes 5.524 5.524 0 0,0% 0 5206 B20002 B2100 2269 232500 Funcionamiento de la Comisión de Reconocimiento y Reparación de víctimas LF 16/2019 de 26 de marzo 20.000 20.000 0 0,0% 0 5207 B20002 B2100 2269 232502 Actividades de atención a las víctimas 5.000 5.000 0 0,0% 0 5208 B20002 B2100 2276 232507 Escuelas con memoria, paz y convivencia 300.000 300.000 7.159 2,4% 5.102 5209 "B20002 B2100 2276 232509 Programa de Derechos Humanos ""Somos personas/Pertsonak Gara""" 45.000 45.000 7.194 16,0% 7.194 5210 B20002 B2100 2276 232510 Plan Estratégico de Convivencia 41.231 41.231 6.823 16,5% 6.823 5211 B20002 B2100 2276 232511 Bibliotecas por la paz y la convivencia 10.000 10.000 0 0,0% 0 5212 B20002 B2100 2276 232512 Observatorio Permanente de Derechos Humanos 54.000 54.000 0 0,0% 0 5213 B20002 B2100 4609 232503 Subvenciones a entidades locales en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH 30.000 30.000 0 0,0% 0 5214 B20002 B2100 4809 232500 Subvenciones por acciones de violencia terrorista y otras violencias de motivación política 10 73.649 0 0,0% 0 5215 B20002 B2100 4819 232502 Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con las víctimas 40.000 40.000 0 0,0% 0 5216 B20002 B2100 4819 232504 Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH 40.000 40.000 0 0,0% 0 5217 B20002 B2100 4819 232506 Convenio con la Fundación +34 para atención población reclusa navarra en el extranjero 15.000 15.000 0 0,0% 0 5218 B20002 B2100 4819 232507 (E) Convenio con el Colegio de Sociólogos y Politólogos de Navarra proyectos convivencia 22.500 22.500 0 0,0% 0 5219 B20002 B2100 4819 232508 Convenio con la Fundación Víctimas de terrorismo para proyecto sensibilización 15.000 15.000 0 0,0% 0 5220 B20002 B2100 4819 232509 Convenio con la Asociación de Víctimas del Terrorismo para programa atención víctimas 15.000 15.000 0 0,0% 0 5221 B20002 B2100 4819 232510 Subvenciones centros investigación y organizaciones para informes vulneraciones DDHH en Navarra 73.000 73.000 0 0,0% 0 5222 "B20002 B2100 4819 232512 Convenio con Fundación Baketik. Proyecto ""Las mujeres construyen paz""" 20.000 20.000 0 0,0% 0 5223 B20002 B2100 7609 232500 Subvenciones a entidades locales para actuaciones en materia de memoria, víctimas y DDHH 30.000 30.000 0 0,0% 0 5224 Total B20002-Actuaciones en materia de convivencia, víctimas y derechos humanos 954.355 1.034.940 57.627 5,6% 55.570 5225 Total B20-Paz, convivencia y derechos humanos 7.458.822 7.555.791 486.953 6,4% 479.023 5226 Total B2-Paz, convivencia y derechos humanos 7.458.822 7.555.791 486.953 6,4% 479.023 5227 B30000 B3000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos 61.765 64.243 13.766 21,4% 13.766 5228 B30000 B3000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 93.147 136.871 26.979 19,7% 26.979 5229 B30000 B3000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.654 21.484 4.603 21,4% 4.603 5230 B30000 B3000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 64.929 28.432 8.107 28,5% 8.107 5231 B30000 B3000 1220 334100 (E) Retribuciones del personal contratado temporal 63.860 65.668 14.825 22,6% 14.825 5232 B30000 B3000 1250 334100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 103.462 118.719 35.404 29,8% 35.404 5233 B30000 B3000 1400 334100 Retribuciones personales 510.479 530.998 100.919 19,0% 100.919 5234 B30000 B3000 1600 334100 Seguridad social 708.199 736.638 131.337 17,8% 85.085 5235 B30000 B3000 1705 334100 Complemento por trabajo en turnos de noche 1.407 1.464 0 0,0% 0 5236 B30000 B3000 1707 334100 Remuneración por trabajo a turnos 2.072 2.159 306 14,2% 306 5237 B30000 B3000 2120 334100 Mantenimiento, reparaciones y acondicionamiento 12.000 12.000 9.775 81,5% 9.775 5238 B30000 B3000 2200 334100 Material de oficina 8.000 8.000 1.133 14,2% 1.133 5239 B30000 B3000 2202 334100 Suscripciones y libros 1.500 1.500 553 36,9% 553 5240 B30000 B3000 2221 334100 Comunicaciones postales 5.000 5.000 0 0,0% 0 5241 B30000 B3000 2239 334100 Servicio de mensajería y transporte 900 900 0 0,0% 0 5242 B30000 B3000 2262 334100 Publicidad y propaganda 7.000 7.000 0 0,0% 0 5243 B30000 B3000 2266 334100 Gastos de asistencia a cursos 5.000 5.000 110 2,2% 110 5244 B30000 B3000 2269 334102 Gastos diversos 3.000 3.000 365 12,2% 365 5245 B30000 B3000 2269 334104 Consejo Navarro del Euskera Euskararen Nafar Kontseilua 12.000 12.000 0 0,0% 0 5246 B30000 B3000 2273 334100 Servicios Informáticos 26.149 26.149 5.825 22,3% 5.825 5247 B30000 B3000 2276 334100 Estudios y trabajos técnicos 13.000 13.000 0 0,0% 0 5248 B30000 B3000 2279 334100 Trabajos realizados por terceros 3.000 3.000 307 10,2% 307 5249 B30000 B3000 2280 334100 Energía eléctrica, agua y calefacción 50.000 50.000 6.305 12,6% 6.305 5250 B30000 B3000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 1.379 27,6% 1.379 5251 B30000 B3000 4809 334100 Indemnizaciones por responsabilidad civil 1.500 1.500 0 0,0% 0 5252 B30000 B3000 4809 334102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 5253 B30000 B3000 4809 334103 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 5254 B30000 B3000 6020 334100 Reparación y reforma de locales 25.000 25.000 0 0,0% 0 5255 B30000 B3000 6050 334100 Mobiliario y equipo de oficina 12.000 12.000 68 0,6% 68 5256 B30000 B3000 6060 334100 Equipos informáticos 10.000 16.850 0 0,0% 0 5257 B30000 B3000 6094 334100 Aplicaciones informáticas 26.487 19.637 0 0,0% 0 5258 Total B30000-Actividades generales del programa 1.856.530 1.933.231 362.067 18,7% 315.815 5259 B30001 B3100 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 837.742 874.857 183.116 20,9% 183.116 5260 B30001 B3100 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 40.062 41.671 8.929 21,4% 8.929 5261 B30001 B3100 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 160.245 166.675 35.590 21,4% 35.590 5262 B30001 B3100 2276 334100 Trabajos de traducción de contenidos 240.000 240.000 73.164 30,5% 73.164 5263 B30001 B3100 2276 334102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Base de Datos de la Toponimia Oficial de Navarra 36.000 36.000 2.663 7,4% 2.663 5264 B30001 B3100 4816 334100 Convenio con Euskaltzaindia para labores académicas, de asesoramiento y de promoción del euskera, y acto de ingreso 200.000 200.000 0 0,0% 0 5265 B30001 B3100 6092 334100 Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización en la plataforma Toponimia Oficial de Navarra 10.700 10.700 0 0,0% 0 5266 Total B30001-Recursos lingüísticos 1.524.749 1.569.903 303.461 19,3% 303.461 5267 B30002 B3200 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 202.544 210.670 44.481 21,1% 44.481 5268 B30002 B3200 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 40.062 41.671 8.929 21,4% 8.929 5269 B30002 B3200 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 33.667 140.073 28.139 20,1% 28.139 5270 B30002 B3200 2262 334102 Sensibilización y fomento del uso del euskera 280.000 280.000 84.928 30,3% 75.612 5271 B30002 B3200 2276 334100 Plan Estratégico del Euskera. Análisis y sistema de indicadores del euskera 98.000 98.000 0 0,0% 0 5272 "B30002 B3200 2279 334100 Programa ""Sarean euskaraz"" para uso del euskera en las TIC" 100.000 100.000 0 0,0% 0 5273 B30002 B3200 4309 334100 Subvención Asociación Gerediaga para Feria del libro de Durango 10.000 10.000 0 0,0% 0 5274 B30002 B3200 4609 334100 Programa de ayudas para desarrollo del euskera en el ámbito municipal 915.000 915.000 0 0,0% 0 5275 B30002 B3200 4610 232500 (E) Convenio con Udalerri Euskaldunen Mankomunitatea para programas de uso social del Euskera en EELL 30.000 30.000 0 0,0% 0 5276 B30002 B3200 4701 334100 Uso del euskera en el comercio y la empresa 135.000 135.000 0 0,0% 0 5277 B30002 B3200 4709 334100 (E) Ayudas para fomentar la presencia del euskera en los medios de comunicación 1.071.000 1.071.000 0 0,0% 0 5278 B30002 B3200 4809 334102 Ayudas a personas adultas para aprendizaje de euskera 300.000 300.000 0 0,0% 0 5279 B30002 B3200 4816 334100 Convenio con Eusko Ikaskuntza para actividades investigación sobre las lenguas de Navarra 55.000 55.000 0 0,0% 0 5280 B30002 B3200 4819 334100 (E) Ayudas a entidades sociales sin ánimo de lucro para fomento del euskera 475.000 475.000 0 0,0% 0 5281 B30002 B3200 4819 334103 Convenio con Topagunea Euskara Elkarteen Federazioa para programas de uso social del euskera 145.000 145.000 0 0,0% 0 5282 B30002 B3200 4819 334104 Ayudas a la enseñanza de euskera a personas adultas 2.300.000 2.300.000 0 0,0% 0 5283 B30002 B3200 4819 334105 Convenio con Euskarabentura Elkartea para un programa de uso del euskera dirigido a población juvenil 15.000 15.000 0 0,0% 0 5284 B30002 B3200 4819 334106 Convenio con Euskal Wikilarien Elkartea para editar en internet contenidos en euskera 30.000 30.000 0 0,0% 0 5285 B30002 B3200 4819 334109 Convenio con la asociación Soziolinguistika Klusterra para la investigación y divulgación sociolingüística en Navarra 25.000 25.000 0 0,0% 0 5286 B30002 B3200 4819 334110 Convenio con Dindaia Fundazioa para ofrecer actividades en euskera a la población en edad escolar 60.000 60.000 0 0,0% 0 5287 B30002 B3200 4819 334112 Convenio con Jaso Fundazioa para la programación y divulgación de un musical en euskera 15.000 15.000 0 0,0% 0 5288 B30002 B3200 4819 334113 Ayudas para fomentar el uso y presencia del euskera en el funcionamiento de las entidades sin ánimo de lucro 90.000 90.000 0 0,0% 0 5289 B30002 B3200 4819 334114 Convenio con Euskal Herriko Bertsozaleen Elkartea para la investigación de la tradición oral en el bertsolarismo 40.000 40.000 0 0,0% 0 5290 B30002 B3200 6081 334100 Nafarroako Mediateka-Mediateca de Navarra para el patrimonio inmaterial del euskera 26.000 26.000 0 0,0% 0 5291 B30002 B3200 6081 334102 Adquisición de fondos editoriales y audiovisuales 6.865 6.865 75 1,1% 75 5292 B30002 B3200 7709 334100 Ayudas para desarrollo de aplicaciones para fomentar el euskera en el entorno digital 6.000 6.000 0 0,0% 0 5293 B30002 B3200 7709 334103 (E) Ayudas a proyectos de innovación y digitalización de medios en euskera 246.500 246.500 0 0,0% 0 5294 B30002 B3200 7819 334103 Ayudas al desarrollo de aplicaciones de fomento del euskera en el entorno digital para entidades sin ánimo de lucro 6.000 6.000 0 0,0% 0 5295 Total B30002-Planificación y promoción del euskera 6.756.638 6.872.779 166.551 2,4% 157.235 5296 B30003 B3300 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 647.686 628.787 122.527 19,5% 122.527 5297 B30003 B3300 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 5298 B30003 B3300 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 327.866 265.358 46.314 17,5% 46.314 5299 B30003 B3300 2061 334100 Licencias para la biblioteca especializada 350 350 0 0,0% 0 5300 B30003 B3300 2262 334100 Divulgación del euskera en las administraciones públicas 20.000 20.000 2.555 12,8% 1.906 5301 B30003 B3300 2266 334100 Formación en euskera en las administraciones públicas 128.121 128.121 175 0,1% 175 5302 B30003 B3300 2269 334100 Programas europeos de fomento de la diversidad lingüística 25.500 25.500 15.075 59,1% 15.075 5303 B30003 B3300 2269 334102 Asesoramiento y evaluación del plan de diversificación lingüística en la administración 85.000 85.000 0 0,0% 0 5304 Total B30003-Desarrollo del euskera en las administraciones públicas 1.234.533 1.153.128 186.647 16,2% 185.998 5305 Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 11.372.450 11.529.041 1.018.727 8,8% 962.508 5306 Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 11.372.450 11.529.041 1.018.727 8,8% 962.508 5307 B50000 B5000 1000 146100 Retribuciones de altos cargos 61.765 64.243 13.766 21,4% 13.766 5308 B50000 B5000 1200 146100 Retribuciones del personal fijo 64.908 67.513 14.466 21,4% 14.466 5309 B50000 B5000 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 5310 B50000 B5000 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 140.796 107.354 25.027 23,3% 25.027 5311 B50000 B5000 2020 145100 Gastos de alquiler 17.000 17.000 3.600 21,2% 3.600 5312 B50000 B5000 2120 145100 Conservación y reparación de edificios 3.000 3.000 0 0,0% 0 5313 B50000 B5000 2200 145100 Material de oficina 1.000 1.000 505 50,5% 505 5314 B50000 B5000 2202 145100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 732 36,6% 732 5315 B50000 B5000 2239 145100 Mensajería, reparto y transporte 500 500 260 52,1% 260 5316 B50000 B5000 2240 145100 Primas de seguros de edificios y locales 500 500 0 0,0% 0 5317 B50000 B5000 2261 145100 Gastos de representación 17.000 17.000 935 5,5% 935 5318 B50000 B5000 2262 144100 Campañas de publicidad y comunicación 50.000 50.000 2.563 5,1% 2.563 5319 B50000 B5000 2264 145100 Gastos de comunidad de propietarios 6.000 6.000 1.089 18,2% 1.089 5320 B50000 B5000 2266 145105 Jornadas, conferencias y reuniones 55.000 55.000 0 0,0% 0 5321 B50000 B5000 2269 145100 Gastos diversos 1.070 1.070 1.226 114,6% 1.226 5322 B50000 B5000 2271 145100 Servicio de limpieza 2.000 2.000 563 28,1% 563 5323 B50000 B5000 2273 145100 Servicios informáticos 5.000 5.000 1.526 30,5% 1.526 5324 B50000 B5000 2276 145100 Estudios y trabajos técnicos 35.000 35.000 1.573 4,5% 1.573 5325 B50000 B5000 2280 145100 Energía eléctrica, agua y calefacción 3.000 3.000 52 1,7% 52 5326 B50000 B5000 2301 145100 Locomoción y gastos de viaje 12.000 12.000 3.339 27,8% 3.339 5327 B50000 B5000 4459 145100 Participación en foros transnacionales, federaciones, Interreg, Eurorregión 607.000 607.000 19.040 3,1% 19.040 5328 B50000 B5000 6020 145100 Acondicionamiento edificios 10 10 0 0,0% 0 5329 B50000 B5000 6094 144102 Programas informáticos 10 10 0 0,0% 0 5330 B50000 B5100 1200 146100 Retribuciones del personal fijo 207.479 180.786 43.122 23,9% 43.122 5331 B50000 B5100 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 5332 B50000 B5100 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 5333 B50000 B5200 1200 146100 Retribuciones del personal fijo 110.995 115.448 24.499 21,2% 24.499 5334 B50000 B5200 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 5335 B50000 B5200 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 80.123 83.339 17.857 21,4% 17.857 5336 Total B50000-Actividades generales del programa 1.483.196 1.435.822 175.741 12,2% 175.741 5337 B50001 B5100 2269 144100 Actividades con la Ciudadanía Navarra en el Exterior 95.000 95.000 14.462 15,2% 14.462 5338 B50001 B5100 2276 144100 Desarrollo iniciativa NEXT retorNA 35.000 35.000 14.017 40,0% 12.239 5339 B50001 B5100 2276 144102 (E) Estudio sobre migración y retorno navarro a EEUU y Canadá 15.000 15.000 0 0,0% 0 5340 B50001 B5100 4809 144100 Ayudas a navarras y navarros para su retorno 20.000 20.000 0 0,0% 0 5341 B50001 B5100 4819 144103 Jornadas de Casas y Hogares Navarros - Federación Nacional de Hogares Navarros 20.000 20.000 0 0,0% 0 5342 B50001 B5100 4819 144104 Ayudas a centros navarros en otras comunidades 45.000 45.000 0 0,0% 0 5343 B50001 B5100 4819 144105 Ayudas a casas regionales en Navarra 25.000 25.000 0 0,0% 0 5344 B50001 B5100 4900 144100 Ayudas a centros navarros en el exterior 35.000 35.000 0 0,0% 0 5345 B50001 B5100 7819 144100 Adquisición y mejora de locales y equipos en centros navarros en el exterior 12.000 12.000 0 0,0% 0 5346 B50001 B5100 7819 144102 Adquisición y mejora de locales y equipos en casas regionales en Navarra 10.000 10.000 0 0,0% 0 5347 B50001 B5100 7819 144103 Adquisición y mejora de locales y equipos de centros navarros en otras CCAA 10.000 10.000 0 0,0% 0 5348 Total B50001-Actividades con la ciudadanía en el exterior 322.000 322.000 28.479 8,8% 26.701 5349 B50002 B5100 2269 145102 Fomento de la Cooperación Territorial Europea 30.000 30.000 13.771 45,9% 13.433 5350 B50002 B5100 4609 144100 Ayudas a entidades locales para el impulso de actividades de cooperación transfronteriza y europea 20.000 20.000 0 0,0% 0 5351 B50002 B5100 4819 144100 Ayudas a las entidades sociales para el impulso de proyectos de cooperación transfronteriza y europea 20.000 20.000 0 0,0% 0 5352 Total B50002-Cooperación Interregional y Transfronteriza 70.000 70.000 13.771 19,7% 13.433 5353 B50003 B5200 2266 145100 Foros Permanentes de Encuentro 20.000 20.000 0 0,0% 0 5354 B50003 B5200 2266 145103 Difusión y divulgación de programas, fondos y temáticas de la UE 35.000 35.000 478 1,4% 478 5355 B50003 B5200 2276 145108 Asistencia técnica captación fondos europeos 211.000 211.000 1.684 0,8% 1.684 5356 B50003 B5200 4309 145100 Convenio con la Fundación Aditech para la coordinación de la presencia activa en iniciativas y redes UE 76.000 76.000 0 0,0% 0 5357 B50003 B5200 4455 145100 Convenio UPNA - Formación personas gestoras de proyectos europeos 35.000 35.000 0 0,0% 0 5358 B50003 B5200 4701 145100 Ayudas Programa Europa + Cerca 20.000 20.000 0 0,0% 0 5359 B50003 B5200 4709 145100 Ayudas a empresas para difusión de políticas relacionadas con la UE 25.000 25.000 0 0,0% 0 5360 B50003 B5200 4709 145102 Ayudas a la contratación de personas promotoras y gestoras de proyectos EU 110.000 110.000 0 0,0% 0 5361 B50003 B5200 4809 145100 Beca Oficina del Gobierno de Navarra ante la UE (Bruselas) 40.000 40.000 6.535 16,3% 6.427 5362 B50003 B5200 4809 145102 Becas punto de información EUROPE DIRECT 31.000 31.000 7.523 24,3% 7.415 5363 B50003 B5200 4819 145100 Ayudas a entidades sin ánimo de lucro para difusión de políticas relacionadas con la UE 25.000 25.000 0 0,0% 0 5364 B50003 B5200 4819 145102 (E) Ayudas a la contratación de personas promotoras y gestoras de proyectos EU destinadas a entidades sin ánimo de lucro 60.000 60.000 0 0,0% 0 5365 Total B50003-Acción Europea 688.000 688.000 16.220 2,4% 16.005 5366 Total B50-Acción Exterior 2.563.196 2.515.822 234.211 9,3% 231.880 5367 Total B5-Acción Exterior 2.563.196 2.515.822 234.211 9,3% 231.880 5368 Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas 22.741.906 23.024.750 2.013.292 8,7% 1.915.212 5369 C00000 C0000 4459 912200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 444.715 444.715 163.445 36,8% 96.157 5370 C00000 C0000 7459 912200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 28.000 28.000 0 0,0% 0 5371 Total C00000-Consejo de Navarra 472.715 472.715 163.445 34,6% 96.157 5372 Total C00-Consejo de Navarra 472.715 472.715 163.445 34,6% 96.157 5373 Total C0-Consejo de Navarra 472.715 472.715 163.445 34,6% 96.157 5374 Total C-Consejo de Navarra 472.715 472.715 163.445 34,6% 96.157 5375 F00000 F0000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 129.873 135.083 28.878 21,4% 28.878 5376 F00000 F0000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 65.206 67.823 14.533 21,4% 14.533 5377 F00000 F0000 2266 921100 Reuniones, conferencias y cursillos 7.000 7.000 2.372 33,9% 2.372 5378 F00000 F0000 2269 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete 4.500 4.500 214 4,8% 214 5379 F00000 F0000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete 6.000 6.000 1.174 19,6% 1.174 5380 F00000 F0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 151.869 157.962 33.847 21,4% 33.847 5381 F00000 F0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 5382 F00000 F0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 64.929 65.769 13.827 21,0% 13.827 5383 F00000 F0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 45.818 215.139 46.616 21,7% 46.616 5384 F00000 F0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 69.895 111.482 19.370 17,4% 19.370 5385 F00000 F0100 1400 921100 Retribuciones personales 599.997 617.964 129.227 20,9% 129.227 5386 F00000 F0100 1600 921100 Seguridad social 1.036.709 1.109.352 263.313 23,7% 173.929 5387 F00000 F0100 1702 921100 Horas extraordinarias 2.004 2.085 0 0,0% 0 5388 F00000 F0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos 10 12 0 0,0% 0 5389 F00000 F0100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos 10 12 0 0,0% 0 5390 F00000 F0100 2200 921100 Material de oficina 2.000 2.000 0 0,0% 0 5391 F00000 F0100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte 500 500 0 0,0% 0 5392 F00000 F0100 2269 921102 Gastos diversos 1.000 1.000 11 1,1% 11 5393 F00000 F0100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 5394 F00000 F0100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina 1.000 1.000 0 0,0% 0 5395 F00000 F0100 6060 921100 Equipos informáticos 3.000 3.000 0 0,0% 0 5396 F00000 F0100 6094 921100 Programas informáticos 700 700 0 0,0% 0 5397 Total F00000-Dirección y servicios generales de políticas migratorias y justicia 2.192.040 2.508.404 553.382 22,1% 463.997 5398 Total F00-Dirección y servicios generales de políticas migratorias y justicia 2.192.040 2.508.404 553.382 22,1% 463.997 5399 Total F0-Dirección y servicios generales del departamento 2.192.040 2.508.404 553.382 22,1% 463.997 5400 F10000 F1000 1000 231900 Retribuciones de altos cargos 61.765 64.243 13.766 21,4% 13.766 5401 F10000 F1000 1200 231900 Retribuciones del personal fijo 26.903 27.984 5.996 21,4% 5.996 5402 F10000 F1000 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 5403 F10000 F1000 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 61.821 65.379 14.009 21,4% 14.009 5404 F10000 F1000 2020 231900 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 11.286 11.286 1.997 17,7% 1.997 5405 F10000 F1000 2120 231900 Reparación y mantenimiento de edificios 5.000 5.000 1.115 22,3% 1.115 5406 F10000 F1000 2160 231900 Mantenimiento de equipos informáticos 500 500 0 0,0% 0 5407 F10000 F1000 2200 231900 Material de oficina 3.000 3.000 330 11,0% 330 5408 F10000 F1000 2262 231900 Publicidad y propaganda 3.000 18.194 5.200 28,6% 2.382 5409 F10000 F1000 2264 231900 Gastos comunidad de propietarios 2.000 2.000 0 0,0% 0 5410 F10000 F1000 2266 231900 Reuniones, conferencias y cursillos 5.000 12.000 2.946 24,6% 2.946 5411 F10000 F1000 2269 231900 Gastos diversos 0 25.000 4.641 18,6% 4.641 5412 F10000 F1000 2279 231900 Traducciones y servicio teletraducción 25.000 25.000 118 0,5% 118 5413 F10000 F1000 2279 231905 Estudio migraciones Navarra 4.000 4.000 0 0,0% 0 5414 F10000 F1000 2279 231906 Otras actuaciones en el ámbito de las migraciones 2.000 2.000 0 0,0% 0 5415 F10000 F1000 2279 231907 Planificaciones anuales y evaluación planes y estrategia 35.000 35.000 14.490 41,4% 14.490 5416 F10000 F1000 2280 231900 Energía eléctrica, agua y calefacción 15.000 15.000 6.506 43,4% 6.506 5417 F10000 F1000 2301 231900 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 2.606 26,1% 1.444 5418 F10000 F1000 4455 231900 Convenio con UPNA. Mentoría social acceso e integración jóvenes, programa Prometeus e investigación Cátedra Unesco 94.000 94.000 0 0,0% 0 5419 F10000 F1000 4459 231900 Convenio UNED. Curso para mejora de competencias en población migrante 35.010 35.010 0 0,0% 0 5420 F10000 F1000 4819 231900 (E) Subvención actuaciones humanitarias en el ámbito del refugio y las migraciones en Europa 150.000 150.000 0 0,0% 0 5421 F10000 F1000 4819 231903 Subvención Proyecto PlayingForRefuge 10 45.766 0 0,0% 0 5422 F10000 F1000 6020 231900 Inversiones en edificios 3.000 3.000 0 0,0% 0 5423 F10000 F1000 6031 231900 Inversiones en instalaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 5424 F10000 F1000 6050 231900 Mobiliario y equipos de oficina 2.000 2.000 0 0,0% 0 5425 F10000 F1000 6060 231900 Equipos informáticos 2.000 2.000 0 0,0% 0 5426 F10000 F1000 6094 231900 Modernización informática 10 10 0 0,0% 0 5427 F10000 F1000 7609 231900 Convenio con Ayuntamiento de Tafalla. Parque de la migración 45.000 45.000 0 0,0% 0 5428 Total F10000-Actividades generales del programa 603.315 703.384 73.718 10,5% 69.739 5429 F10001 F1100 1200 231900 Retribuciones del personal fijo 134.078 169.408 33.698 19,9% 33.698 5430 F10001 F1100 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 5431 F10001 F1100 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 90.244 63.914 16.774 26,2% 16.774 5432 F10001 F1100 2269 231900 Gastos diversos 1.000 1.000 490 49,0% 490 5433 F10001 F1100 2279 231903 REACT Programa jóvenes migrantes sin apoyo familiar en Navarra PO FSE 14-20 529.944 529.944 0 0,0% 0 5434 F10001 F1100 2279 231907 Servicio de información a la ciudadanía en materia de migraciones 228.371 228.371 0 0,0% 0 5435 F10001 F1100 2600 231900 Servicio de mediación intercultural 330.422 330.422 56.969 17,2% 56.969 5436 F10001 F1100 2600 231902 Servicio de asesoramiento en extranjería a personas migrantes 442.636 442.636 24.896 5,6% 24.896 5437 F10001 F1100 4455 231900 (E) Convenio con UPNA. Diagnóstico y diseño de herramientas proceso de reagrupación familiar en atención primaria 32.000 32.000 0 0,0% 0 5438 F10001 F1100 4609 231900 Subvenciones a EELL para la atención a personas con protección temporal de Ucrania sin recursos económicos 0 430.000 13.451 3,1% 0 5439 F10001 F1100 4809 231900 Subvenciones para ayudas económicas directas a personas con protección temporal de Ucrania sin recursos económicos 0 592.523 155.600 26,3% 155.400 5440 F10001 F1100 4819 231900 Fondo 0,7%. Subvenciones a entidades de acogida y acompañamiento a personas migrantes 275.498 275.498 0 0,0% 0 5441 F10001 F1100 4819 231902 Convenio con Cruz Roja. Programa acompaña y centros residenciales migrantes 140.000 140.000 0 0,0% 0 5442 F10001 F1100 4819 231903 Subvenciones a entidades de acogida y acompañamiento a personas migrantes 170.000 170.000 0 0,0% 0 5443 F10001 F1100 4819 231904 Programa de Asilo y Refugio. Convenio con Fundación Civil San Francisco Javier 95.000 95.000 0 0,0% 0 5444 F10001 F1100 4819 231907 Convenio con Asociación SEI. Reagrupación Familiar y Duelo migratorio 125.000 125.000 0 0,0% 0 5445 F10001 F1100 4819 231908 Programa de Asilo y Refugio. Convenio con CEAR. Programa de transición 150.000 150.000 0 0,0% 0 5446 F10001 F1100 4819 231909 Convenio con Asociación Lantxotegi Elkartea: programa Ahlan Bek 90.000 90.000 0 0,0% 0 5447 F10001 F1100 4819 231910 Federación de Asociaciones de Familias de Acogida por Estudios de Navarra 45.010 45.010 0 0,0% 0 5448 F10001 F1100 4819 231912 (E) Convenio con Fundación Elkarte para programa de inclusión sociolaboral de jóvenes migrantes 98.000 98.000 0 0,0% 0 5449 Total F10001-Acogida y acompañamiento a personas migrantes 2.977.213 4.008.738 301.878 7,5% 288.227 5450 F10002 F1200 1200 231900 Retribuciones del personal fijo 56.401 121.360 22.597 18,6% 22.597 5451 F10002 F1200 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 5452 F10002 F1200 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 116.715 58.703 16.743 28,5% 16.743 5453 F10002 F1200 2268 231900 Premios Navarra de Colores-Nafarroa Koloretan 8.000 8.000 0 0,0% 0 5454 F10002 F1200 2269 231900 Campaña Navarra tiene colores 35.000 35.000 22.143 63,3% 363 5455 F10002 F1200 2269 231902 Acciones de sensibilización 24.000 24.000 2.028 8,5% 2.028 5456 F10002 F1200 2269 231903 Gastos diversos 1.239 1.239 944 76,2% 944 5457 F10002 F1200 2269 231904 Foro de personas migrantes 2.000 2.000 0 0,0% 0 5458 F10002 F1200 2269 231905 Escuela de Colores 10.000 10.000 1.460 14,6% 1.460 5459 F10002 F1200 2279 231910 Servicio de atención a víctimas y sensibilización frente al racismo y la xenofobia (SAVISER) 179.153 179.153 0 0,0% 0 5460 F10002 F1200 4609 231900 Subvenciones a entidades locales en proyectos de convivencia y sensibilización 140.000 140.000 0 0,0% 0 5461 F10002 F1200 4609 231902 Subvenciones a entidades locales en técnicas convivencia intercultural y lucha contra el racismo 290.000 290.000 0 0,0% 0 5462 F10002 F1200 4809 231900 Becas de formación para personal técnico en prácticas 14.446 14.446 3.611 25,0% 3.558 5463 F10002 F1200 4819 231900 Subvenciones a entidades sociales en proyectos de convivencia y sensibilización 195.000 195.000 0 0,0% 0 5464 F10002 F1200 4819 231902 Subvenciones a asociaciones de personas migrantes para actividades de convivencia 75.000 75.000 0 0,0% 0 5465 F10002 F1200 4819 231903 Convenio SOS Racismo: sensibilización y denuncia social en el ámbito del racismo y la xenofobia 65.000 65.000 0 0,0% 0 5466 F10002 F1200 4819 231904 (E) Convenio SOS Racismo Formación Agentes Antirumores 10.000 10.000 0 0,0% 0 5467 F10002 F1200 4819 231905 (E) Convenio con Asociación Kairaba para programa DENTAL de apoyo en el ámbito educativo 15.000 15.000 0 0,0% 0 5468 F10002 F1200 4819 231906 (E) Convenio con Asociación Lantxotegi Elkartea, proyecto KABIA 60.000 60.000 0 0,0% 0 5469 F10002 F1200 7819 231900 Subvenciones a asociaciones de personas migrantes para equipamiento 8.000 8.000 0 0,0% 0 5470 Total F10002-Mejora de la convivencia intercultural 1.304.964 1.311.913 69.527 5,3% 47.693 5471 Total F10-Políticas migratorias 4.885.492 6.024.035 445.123 7,4% 405.658 5472 Total F1-Políticas migratorias 4.885.492 6.024.035 445.123 7,4% 405.658 5473 F20000 F2000 1000 111200 Retribuciones de altos cargos 61.765 64.243 13.766 21,4% 13.766 5474 F20000 F2000 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 26.050 23.391 4.354 18,6% 4.354 5475 F20000 F2000 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 5476 F20000 F2000 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 33.667 35.020 7.503 21,4% 7.503 5477 F20000 F2100 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 613.395 612.391 131.932 21,5% 131.932 5478 F20000 F2100 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 57.556 29.612 9.286 31,4% 9.286 5479 F20000 F2100 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 466.932 514.499 104.402 20,3% 104.402 5480 F20000 F2200 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 505.635 482.624 96.985 20,1% 96.985 5481 F20000 F2200 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 41.308 24.490 7.608 31,1% 7.608 5482 F20000 F2200 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.868 60.589 8.441 13,9% 8.441 5483 F20000 F2300 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 514.604 563.203 113.344 20,1% 113.344 5484 F20000 F2300 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 85.583 47.838 5.889 12,3% 5.889 5485 F20000 F2300 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 220.202 168.420 36.992 22,0% 36.992 5486 F20000 F2300 2264 111200 Gastos de comunidad de propietarios 18.000 18.000 792 4,4% 792 5487 F20000 F2300 2301 111200 Locomoción y gastos de viaje 100.000 100.000 18.772 18,8% 18.772 5488 F20000 F2400 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 167.286 173.996 37.200 21,4% 37.200 5489 F20000 F2400 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 5490 F20000 F2400 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 35.030 6.322 18,0% 6.322 5491 Total F20000-Actividades generales de justicia 2.936.881 2.953.369 603.590 20,4% 603.590 5492 F20001 F2100 2279 112104 Peritajes, traducciones y testigos 450.000 450.000 59.674 13,3% 59.674 5493 F20001 F2100 2279 112105 Atención a la violencia doméstica y de género 500.000 500.000 130.648 26,1% 130.648 5494 F20001 F2100 2279 112106 Recursos de apoyo a la infancia en ejecución de sentencias 120.000 120.000 7.009 5,8% 7.009 5495 F20001 F2100 2279 112108 Asistencia jurídica gratuita 4.250.000 4.250.000 0 0,0% 0 5496 F20001 F2100 2339 112100 Indemnizaciones por pertenencia a comisiones previstas en la ley 23.000 23.000 0 0,0% 0 5497 F20001 F2100 4819 112102 Convenio con Asociación de víctimas de abusos 30.000 30.000 0 0,0% 0 5498 F20001 F2200 1200 112100 Retribuciones del personal fijo 9.815.090 10.012.626 2.104.351 21,0% 2.104.351 5499 F20001 F2200 1210 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 1.533.845 1.818.393 382.452 21,0% 382.452 5500 F20001 F2200 1211 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 3.736.443 3.866.123 815.257 21,1% 815.257 5501 F20001 F2200 1220 112100 Retribuciones del personal contratado temporal 156.098 256.198 70.999 27,7% 70.999 5502 F20001 F2200 1250 112100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 710.848 626.705 138.809 22,1% 138.809 5503 F20001 F2200 1400 112100 Retribuciones personales 2.498.456 2.599.113 506.694 19,5% 506.694 5504 F20001 F2200 1600 112100 Seguridad social 3.364.391 3.499.600 765.484 21,9% 498.870 5505 F20001 F2200 1704 112100 Complemento por realización de guardias 413.322 429.955 100.902 23,5% 100.902 5506 F20001 F2200 1707 112100 Remuneración por trabajo a turnos 10 12 0 0,0% 0 5507 F20001 F2200 1710 112100 Complemento de productividad 951.401 989.766 234.547 23,7% 234.547 5508 F20001 F2200 2221 112100 Comunicaciones postales y cartería 540.000 540.000 96.726 17,9% 96.726 5509 F20001 F2200 2269 112105 Dietas 1.500 1.500 785 52,4% 785 5510 F20001 F2200 2279 112100 Servicios prestados por los secretarios para atender los juzgados de paz 150.000 150.000 0 0,0% 0 5511 F20001 F2200 2330 112100 Compensaciones por participación en procesos de selección, tribunales de oposición, acciones formativas y otros 2.000 2.000 0 0,0% 0 5512 F20001 F2200 2330 112102 Plan de formación específico para el personal de la Administración de Justicia 40.000 40.000 5.060 12,6% 5.060 5513 F20001 F2300 2061 112100 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación 55.000 55.000 34.264 62,3% 32.952 5514 F20001 F2300 2120 112100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 200.588 200.588 18.431 9,2% 15.539 5515 F20001 F2300 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 65.000 65.000 2.177 3,3% 1.947 5516 F20001 F2300 2190 112100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 10.000 10.000 568 5,7% 476 5517 F20001 F2300 2200 112100 Material de oficina 200.000 200.000 45.321 22,7% 43.323 5518 F20001 F2300 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 1.000 1.925 192,5% 1.925 5519 F20001 F2300 2216 112100 Material clínico forense 7.000 7.000 0 0,0% 0 5520 F20001 F2300 2239 112100 Otros gastos de transportes 15.000 15.000 3.144 21,0% 3.144 5521 F20001 F2300 2250 112100 Tributos locales 800 800 0 0,0% 0 5522 F20001 F2300 2269 112100 Gastos del jurado 15.000 15.000 0 0,0% 0 5523 F20001 F2300 2269 112102 Otros gastos diversos 5.000 5.000 1.877 37,5% 1.524 5524 F20001 F2300 2273 112100 Servicios informáticos 75.000 75.000 193 0,3% 193 5525 F20001 F2300 2273 112103 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 430.000 430.000 25.716 6,0% 25.716 5526 F20001 F2300 2274 112100 Servicios de seguridad 425.000 425.000 35.343 8,3% 35.343 5527 F20001 F2300 2279 112102 Asistencia técnica para analíticas forenses 45.000 45.000 0 0,0% 0 5528 F20001 F2300 2279 112103 Traslado de cadáveres por disposición Judicial 32.670 32.670 5.445 16,7% 5.445 5529 F20001 F2300 2280 112100 Energía eléctrica, agua y calefacción 1.220.000 1.220.000 12.706 1,0% 11.148 5530 F20001 F2300 2283 112100 Material para reparaciones, conservación y repuestos 27.000 27.000 9.376 34,7% 6.471 5531 F20001 F2300 2285 112100 Vestuario 3.000 3.000 937 31,2% 639 5532 F20001 F2300 4609 112100 Transferencias a juzgados de paz 265.000 265.000 0 0,0% 0 5533 F20001 F2300 6020 112100 Edificios judiciales 80.000 80.000 0 0,0% 0 5534 F20001 F2300 6020 112102 (E) Adecuación local para Barnahus 20.000 20.000 0 0,0% 0 5535 F20001 F2300 6031 112100 Instalaciones en edificios judiciales 75.000 75.000 21.007 28,0% 21.007 5536 F20001 F2300 6040 112100 Vehículos para el transporte de personas 40.000 40.000 14.950 37,4% 14.950 5537 F20001 F2300 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina 100.000 100.000 0 0,0% 0 5538 F20001 F2300 6054 112100 Elementos de seguridad 60.000 60.000 0 0,0% 0 5539 F20001 F2300 6059 112100 MRR Sistemas de videoconferencia, sonorización y wifi 400.000 400.000 0 0,0% 0 5540 F20001 F2300 6060 112100 Equipos para procesos de información 20.000 20.000 0 0,0% 0 5541 F20001 F2300 6060 112103 MRR Equipamiento informático 450.000 1.030.000 14.294 1,4% 13.225 5542 F20001 F2300 6091 112100 Proyectos técnicos para edificaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 5543 F20001 F2300 6094 112100 Sistemas de información 95.000 95.000 608 0,6% 608 5544 F20001 F2300 6094 112102 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información 100.000 100.000 0 0,0% 0 5545 F20001 F2300 6094 112103 MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información 1.025.000 1.137.768 0 0,0% 0 5546 F20001 F2300 6094 112104 MRR Sistemas de información 250.000 250.000 0 0,0% 0 5547 F20001 F2300 6094 112105 Encargo a TRACASA Instrumental. Proyecto Inteligencia Artificial 50.000 50.000 0 0,0% 0 5548 F20001 F2400 2262 112100 Publicidad y actividades divulgativas 1.000 1.000 500 50,0% 500 5549 F20001 F2400 2266 112100 Jornadas, conferencias y cursos 2.000 2.000 2.131 106,6% 2.131 5550 F20001 F2400 2279 112100 Justicia restaurativa 240.000 240.000 41.180 17,2% 41.180 5551 F20001 F2400 2279 112102 Fomento de la reinserción 80.000 80.000 873 1,1% 873 5552 F20001 F2400 2279 112103 Desarrollo de un asistente virtual basado en la inteligencia artificial para la potenciación de la reinserción 40.000 40.000 0 0,0% 0 5553 F20001 F2400 4819 112103 Convenio con Colegio Abogados de Pamplona. Página web derecho penitenciario 18.500 18.500 0 0,0% 0 5554 F20001 F2400 4819 112104 Fondo 0,7%. Subvenciones a entidades sociales-actuaciones socio educativas con personas reclusas y/o ex-reclusas 190.264 190.264 0 0,0% 0 5555 F20001 F2400 4819 112105 Subvención para proyectos de prácticas restaurativas comunitarias 20.000 20.000 0 0,0% 0 5556 F20001 F2400 4900 112100 Convenio con European Forum of Restorative Justice. Symposium internacional de Justicia Restaurativa 20.000 20.000 0 0,0% 0 5557 Total F20001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra 35.761.226 37.372.581 5.712.362 15,3% 5.433.042 5558 F20002 F2200 1200 112100 Retribuciones del personal fijo 423.078 447.651 93.121 20,8% 93.121 5559 F20002 F2200 1210 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 126.569 123.809 28.549 23,1% 28.549 5560 F20002 F2200 1211 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 50.909 52.953 11.391 21,5% 11.391 5561 F20002 F2300 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 5.000 5.000 0 0,0% 0 5562 F20002 F2300 2200 112100 Material de oficina 10.000 10.000 4.036 40,4% 4.036 5563 F20002 F2300 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 500 500 0 0,0% 0 5564 F20002 F2300 2266 112100 Reuniones, conferencias y cursillos 1.000 1.000 0 0,0% 0 5565 F20002 F2300 2269 112100 Otros gastos diversos 1.500 1.500 0 0,0% 0 5566 F20002 F2300 2301 112100 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 431 17,2% 431 5567 F20002 F2300 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina 3.000 3.000 0 0,0% 0 5568 F20002 F2300 6060 112100 Equipos para procesos de información 5.000 5.000 0 0,0% 0 5569 Total F20002-Actividades de la fiscalía superior de Navarra 629.056 652.913 137.528 21,1% 137.528 5570 Total F20-Administración de justicia 39.327.163 40.978.863 6.453.480 15,7% 6.174.159 5571 Total F2-Justicia 39.327.163 40.978.863 6.453.480 15,7% 6.174.159 5572 Total F-Departamento de Políticas Migratorias y Justicia 46.404.695 49.511.302 7.451.984 15,1% 7.043.815 5573 G00000 G0000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 129.873 135.083 28.878 21,4% 28.878 5574 G00000 G0000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 95.652 99.490 21.318 21,4% 21.318 5575 G00000 G0000 2261 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete 3.000 3.000 1.552 51,7% 1.552 5576 G00000 G0000 2262 921100 Comunicación 19.500 19.500 0 0,0% 0 5577 G00000 G0000 2301 921100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete 10.000 10.000 5.567 55,7% 5.567 5578 G00000 G0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 242.533 252.261 52.428 20,8% 52.428 5579 G00000 G0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.654 21.484 5.273 24,5% 5.273 5580 G00000 G0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 129.858 135.068 24.186 17,9% 24.186 5581 G00000 G0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 40.062 41.671 2.576 6,2% 2.576 5582 G00000 G0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 77.317 74.544 5.542 7,4% 5.542 5583 G00000 G0100 1400 921100 Retribuciones personales 782.583 812.587 160.196 19,7% 160.196 5584 G00000 G0100 1600 921100 Seguridad social 1.541.583 1.613.055 385.900 23,9% 252.938 5585 G00000 G0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos 10 12 0 0,0% 0 5586 G00000 G0100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos 10 12 0 0,0% 0 5587 G00000 G0100 2020 921100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 450.000 450.000 109.245 24,3% 109.245 5588 G00000 G0100 2190 921100 Reparación y mantenimiento 1.000 1.000 0 0,0% 0 5589 G00000 G0100 2200 921100 Material de oficina 10.000 10.000 599 6,0% 599 5590 G00000 G0100 2269 921100 Otros gastos diversos 1.713 1.713 25 1,5% 25 5591 G00000 G0100 2280 921100 Energía eléctrica 100.000 100.000 0 0,0% 0 5592 G00000 G0100 2301 921100 Gastos de desplazamiento y viajes 3.000 3.000 0 0,0% 0 5593 G00000 G0100 4809 921100 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 5594 G00000 G0100 6020 921100 Adecuación oficinas 15.000 15.000 0 0,0% 0 5595 G00000 G0100 6050 921100 Mobiliario y equipo de oficina 5.000 5.000 0 0,0% 0 5596 G00000 G0100 6059 921100 Adquisición de terminales 1.000 1.000 0 0,0% 0 5597 G00000 G0100 6060 921100 Equipos para el proceso de información 5.000 5.000 194 3,9% 194 5598 Total G00000-Dirección y servicios generales del departamento 3.684.358 3.809.490 803.480 21,1% 670.517 5599 Total G00-Dirección y servicios generales del departamento 3.684.358 3.809.490 803.480 21,1% 670.517 5600 Total G0-Dirección y servicios generales del departamento 3.684.358 3.809.490 803.480 21,1% 670.517 5601 G10000 G1000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 61.765 64.243 13.766 21,4% 13.766 5602 G10000 G1000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 24.471 0 0 - 0 5603 G10000 G1000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 5604 G10000 G1000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 26.523 5.306 20,0% 5.306 5605 G10000 G1100 2266 322303 Congresos, conferencias y cursos 5.000 5.000 0 0,0% 0 5606 G10000 G1100 2268 322300 Premios y certámenes 2.200 2.200 0 0,0% 0 5607 G10000 G1100 2269 322300 Gastos diversos 4.988 4.988 520 10,4% 520 5608 G10000 G1100 2273 322300 Servicios informáticos 2.000 2.000 0 0,0% 0 5609 G10000 G1100 2276 322300 Estudios y trabajos técnicos 30.673 30.673 9.529 31,1% 9.529 5610 G10000 G1100 2301 322300 Locomoción y gastos de viaje 3.000 3.000 578 19,3% 578 5611 Total G10000-Actividades generales de universidad 134.117 138.639 29.699 21,4% 29.699 5612 G10001 G1100 1200 322300 Retribuciones del personal fijo 168.732 201.364 41.632 20,7% 41.632 5613 G10001 G1100 1210 322300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 5614 G10001 G1100 1211 322300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 114.664 117.573 24.555 20,9% 24.555 5615 G10001 G1100 2269 322302 Gastos de evaluación científico-técnica de programas y proyectos 36.300 36.300 0 0,0% 0 5616 G10001 G1100 2269 322303 Organización cursos de verano 5.000 5.000 0 0,0% 0 5617 G10001 G1100 2269 322304 Gastos diversos para proyectos europeos 37.000 37.000 12.559 33,9% 12.559 5618 G10001 G1100 3101 322304 Intereses del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010) 3.335 3.335 0 0,0% 0 5619 G10001 G1100 4309 322300 Fundación ADITECH. Fomento de la inteligencia artificial 300.000 300.000 300.000 100,0% 300.000 5620 G10001 G1100 4309 322302 Fundación LuzIA. Divulgación de la inteligencia artificial 20.000 20.000 0 0,0% 0 5621 G10001 G1100 4455 322300 Convenio financiación de la UPNA 79.254.618 79.254.618 26.418.206 33,3% 26.418.206 5622 G10001 G1100 4455 322303 Convenio financiación de la UPNA: objetivos 1.400.000 1.400.000 466.667 33,3% 466.667 5623 G10001 G1100 4455 322304 Convenio con la UPNA para fomento de vocaciones STEM en mujeres 44.000 44.000 0 0,0% 0 5624 G10001 G1100 4800 322300 Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otros 260.000 260.000 0 0,0% 0 5625 G10001 G1100 4800 322302 Ayudas al Plan de formación y de investigación y desarrollo (I+D) 1.400.000 1.400.000 108.454 7,7% 108.454 5626 G10001 G1100 4800 323100 Becas y ayudas para estudios universitarios 3.540.600 3.540.600 95.000 2,7% 95.000 5627 G10001 G1100 4800 323102 Compensación a las Universidades por aplicación Real Decreto-Ley 14/2012 y otras bonificaciones 35.000 35.000 0 0,0% 0 5628 G10001 G1100 4819 322300 Cursos de verano de las universidades navarras y de los centros de la UNED en Navarra 75.000 75.000 0 0,0% 0 5629 G10001 G1100 4819 322302 Convenio con Udako Euskal Unibertsitatea 30.000 30.000 0 0,0% 0 5630 G10001 G1100 4819 322303 Convenio con Jakiunde 40.000 40.000 0 0,0% 0 5631 G10001 G1100 4819 322304 UNED: Centros de Pamplona y Tudela 2.073.656 2.073.656 518.414 25,0% 518.414 5632 G10001 G1100 4819 322305 Ayudas a las universidades navarras para el desarrollo de Cátedras 75.000 75.000 0 0,0% 0 5633 G10001 G1100 4819 322307 Ayuda al Campus Iberus 20.000 20.000 0 0,0% 0 5634 G10001 G1100 4819 322308 Programas atracción de Talento ANDIA 120.000 120.000 0 0,0% 0 5635 G10001 G1100 6094 322300 Nueva aplicación informática para becas generales 35.000 35.000 0 0,0% 0 5636 G10001 G1100 7455 322300 Convenio financiación de la UPNA: inversiones 1.000.000 1.000.000 0 0,0% 0 5637 G10001 G1100 7455 322302 Transferencias de capital a la UPNA: Edificio Medicina 12.935.213 12.935.213 0 0,0% 0 5638 G10001 G1100 7455 322303 MRR Transferencias de capital a la UPNA: campus sostenible 10 10 0 0,0% 0 5639 G10001 G1100 7455 322304 MRR C11. I3. DATUPNA Transferencias de capital a la UPNA 42.407 42.407 0 0,0% 0 5640 G10001 G1100 9120 322300 Amortización del MICINN para proyectos de mejora del campus universitario 1.400.000 1.400.000 0 0,0% 0 5641 G10001 G1100 9120 322302 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UN-2009) 250.000 250.000 0 0,0% 0 5642 G10001 G1100 9120 322304 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010) 77.512 77.512 0 0,0% 0 5643 Total G10001-Universidad 104.793.057 104.828.600 27.985.486 26,7% 27.985.486 5644 Total G10-Universidad 104.927.174 104.967.240 28.015.185 26,7% 28.015.185 5645 Total G1-Universidad 104.927.174 104.967.240 28.015.185 26,7% 28.015.185 5646 G20000 G2000 1000 467300 Retribuciones de altos cargos 61.765 64.243 13.766 21,4% 13.766 5647 G20000 G2000 2261 467300 Gastos de representación 5.000 5.000 0 0,0% 0 5648 G20000 G2000 2262 467300 Acciones de divulgación 27.000 27.000 18.000 66,7% 18.000 5649 G20000 G2000 2266 467300 Reuniones, conferencias y cursos 7.000 7.000 0 0,0% 0 5650 G20000 G2000 2269 467300 Otros gastos diversos 9.295 9.295 0 0,0% 0 5651 G20000 G2000 2301 467300 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 1.671 16,7% 1.671 5652 Total G20000-Actividades generales de innovación 120.060 122.538 33.437 27,3% 33.437 5653 G20001 G2100 1200 467300 Retribuciones del personal fijo 261.842 314.010 66.867 21,3% 66.867 5654 G20001 G2100 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 5655 G20001 G2100 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 147.456 111.706 23.707 21,2% 23.707 5656 G20001 G2100 2262 467302 Divulgación legado Ramón y Cajal 5.000 5.000 0 0,0% 0 5657 G20001 G2100 2268 467300 (E) Premio al proyecto o artículo más innovador en materia de seguridad laboral del SINAI 5.000 5.000 0 0,0% 0 5658 G20001 G2100 2268 467302 (E) Premio al trabajo fin de estudios en materia de seguridad laboral 3.000 3.000 0 0,0% 0 5659 G20001 G2100 2276 467300 Estudios y trabajos técnicos 60.000 60.000 0 0,0% 0 5660 G20001 G2100 2276 467302 Encargo a CEIN. Gestión de ayudas 110.000 110.000 25.957 23,6% 25.957 5661 G20001 G2100 2276 467304 Observatorio de la Innovación de Navarra (OIN) 50.000 50.000 0 0,0% 0 5662 G20001 G2100 2276 467306 (E) Encargo para la elaboración estudio posibilidad en Navarra en investigación materia de seguridad laboral 18.500 18.500 0 0,0% 0 5663 G20001 G2100 4309 467300 Fundación Aditech. Difusión y coordinación actividades agentes SINAI 200.000 200.000 0 0,0% 0 5664 G20001 G2100 4400 467300 Transferencias a CEIN. Fomento de la innovación y transferencia del conocimiento 165.000 165.000 0 0,0% 0 5665 G20001 G2100 4400 467302 Transferencias a NICDO. Promoción estudios científicos y técnicos (STEM) 170.000 170.000 0 0,0% 0 5666 G20001 G2100 4400 467303 Transferencia a NASERTIC. Medicina personalizada 150.000 150.000 0 0,0% 0 5667 G20001 G2100 4701 467300 Contratación personal investigador y tecnológico, doctorados industriales 2.139.065 2.139.065 72.932 3,4% 72.932 5668 G20001 G2100 4819 467300 I+D+i Salud. Fundación FIMA. Líneas de investigación IDISNA 2.200.000 2.200.000 0 0,0% 0 5669 G20001 G2100 4819 467308 Divulgación Ciencia, difusión I+D+i y fomento vocaciones STEM 115.000 115.000 0 0,0% 0 5670 G20001 G2100 4819 467309 Programas atracción de Talento 440.000 440.000 0 0,0% 0 5671 G20001 G2100 4819 467310 Ayudas para la capacitación de centros tecnológicos 2.200.000 2.200.000 0 0,0% 0 5672 G20001 G2100 4819 467312 MRR Ayudas a la contratación de personal: INVESTIGO 441.224 3.126.158 529.743 16,9% 529.743 5673 G20001 G2100 6094 467300 Aplicaciones informáticas para el desarrollo de la Ley de Ciencia y Tecnología 264.641 264.641 0 0,0% 0 5674 G20001 G2100 7309 467300 Aportación de fondos a la Fundación CENER para proyectos e inversiones en I+D+i 2.490.000 2.490.000 0 0,0% 0 5675 G20001 G2100 7701 467300 Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional 373.619 373.619 0 0,0% 0 5676 G20001 G2100 7701 467302 Bonos SINAI para transferencia de conocimiento 175.000 175.000 0 0,0% 0 5677 G20001 G2100 7819 467300 Ayudas a proyectos de I+D de Agentes del SINAI 5.550.162 5.550.162 0 0,0% 0 5678 G20001 G2100 7819 467302 Equipamiento de I+D de los Agentes del SINAI 1.500.000 1.500.000 475.752 31,7% 475.752 5679 G20001 G2100 7819 467306 REACT Energías renovables: inversión para laboratorio y desarrollo de biocombustibles avanzados PO FEDER 14-20 3.477.000 4.654.652 0 0,0% 0 5680 G20001 G2100 7819 467307 REACT Automoción y mecatrónica: inversión para NAVEAC Drive-LAB PO FEDER 14-20 1.777.500 1.777.500 0 0,0% 0 5681 G20001 G2100 7819 467309 Plan Complementario Energía e Hidrógeno verde 41.313 41.313 0 0,0% 0 5682 G20001 G2100 7819 467310 MRR Plan Complementario de Energía e Hidrógeno Renovable 2.500.000 2.817.233 0 0,0% 0 5683 G20001 G2100 7819 467311 MRR Plan Complementario Agroalimentación 5.746.810 5.746.810 1.482.000 25,8% 1.482.000 5684 G20001 G2100 9120 467300 Amortización del préstamo del MICINN para el fomento de parques científicos y tecnológicos 227.488 227.488 0 0,0% 0 5685 Total G20001-I+D+i 33.004.630 37.200.869 2.676.956 7,2% 2.676.956 5686 G20002 G2000 1200 467300 Retribuciones del personal fijo 45.144 46.956 10.061 21,4% 10.061 5687 G20002 G2000 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 5688 G20002 G2000 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 5689 G20002 G2000 2266 467300 Compra Pública de Innovación: Reuniones, conferencias y cursos 15.000 15.000 0 0,0% 0 5690 G20002 G2000 2276 467300 Compra Pública de Innovación: Estudios y trabajos técnicos 70.000 70.000 0 0,0% 0 5691 Total G20002-Compra pública innovadora 130.164 131.980 10.061 7,6% 10.061 5692 Total G20-Innovación 33.254.854 37.455.387 2.720.454 7,3% 2.720.454 5693 Total G2-Innovación 33.254.854 37.455.387 2.720.454 7,3% 2.720.454 5694 G30000 G3000 1000 921C00 Retribuciones de altos cargos 61.765 64.244 13.766 21,4% 13.766 5695 G30000 G3000 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 209.044 177.103 36.201 20,4% 36.201 5696 G30000 G3000 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26.050 27.097 5.806 21,4% 5.806 5697 G30000 G3000 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 40.062 81.995 7.936 9,7% 7.936 5698 G30000 G3000 2090 921C00 Cuotas a asociaciones técnicas 7.400 7.400 3.600 48,6% 3.600 5699 G30000 G3000 2203 921C00 Material informático 18.000 18.000 0 0,0% 0 5700 G30000 G3000 2269 921C00 Otros gastos diversos 33.125 33.125 2.072 6,3% 1.633 5701 G30000 G3000 2279 921300 Organización de congresos y cursos 3.000 3.000 0 0,0% 0 5702 G30000 G3000 2301 921C00 Gastos de desplazamiento y viaje 30.000 30.000 2.657 8,9% 1.674 5703 Total G30000-Actividades generales de telecomunicaciones y digitalización 428.446 441.964 72.037 16,3% 70.615 5704 G30001 G3100 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 641.818 594.249 107.663 18,1% 107.663 5705 G30001 G3100 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.868 4 0 0,0% 0 5706 G30001 G3100 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 345.357 394.863 84.397 21,4% 84.397 5707 G30001 G3100 1220 921C02 REACT Retribuciones del personal contratado temporal PO FEDER 14-20 33.667 35.020 7.503 21,4% 7.503 5708 G30001 G3100 1400 921C02 REACT Retribuciones personales PO FEDER 14-20 4.880 5.078 1.088 21,4% 1.088 5709 G30001 G3100 1600 921C02 REACT Seguridad social PO FEDER 14-20 12.343 12.840 3.196 24,9% 2.108 5710 G30001 G3100 2060 921C00 Alquiler de equipos para impartición de cursos alfabetización digital 50 50 0 0,0% 0 5711 G30001 G3100 2061 921C00 Licencias y mantenimiento del software corporativo 188.760 188.760 176.248 93,4% 176.017 5712 G30001 G3100 2061 921C02 Licencias Gobernanza, Estadísticas y Personalización 247.500 247.500 0 0,0% 0 5713 G30001 G3100 2262 921C00 Acciones de promoción y sensibilización para alfabetización digital 15.000 15.000 0 0,0% 0 5714 G30001 G3100 2262 921C02 MRR C19. I1. Campaña de comunicación 15.000 15.000 0 0,0% 0 5715 G30001 G3100 2269 921C00 Organización cursos de alfabetización digital 50 50 0 0,0% 0 5716 G30001 G3100 2269 921C02 MRR C19. I1. Encargo a NASERTIC. Cursos presenciales alfabetización digital 243.000 414.150 29.694 7,2% 29.694 5717 G30001 G3100 2276 921C02 Evolución Business as usual a Transformación Digital: Asistencia Técnica Gestores y Formación 200.000 200.000 0 0,0% 0 5718 G30001 G3100 2276 921C03 Asistencia técnica proyectos portal - integración continua - diseño - formación 380.000 380.000 1.936 0,5% 1.936 5719 G30001 G3100 2276 921C04 Asistencia y soporte a varias aplicaciones corporativas 132.595 132.595 650 0,5% 650 5720 G30001 G3100 2276 921C05 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica para la gestión de los proyectos Ingeniería de datos 350.000 350.000 0 0,0% 0 5721 G30001 G3100 2276 921C06 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia Técnica Transformación Digital 50 50 0 0,0% 0 5722 G30001 G3100 2276 921C07 MRR C19. I1. Mantenimiento herramientas y elementos Formación y Seguimiento del alumnado en la formación online 60.500 60.500 89 0,1% 89 5723 G30001 G3100 2276 921C08 Encargo a NASERTIC. Asistencia Técnica Transformación Digital 50 50 0 0,0% 0 5724 G30001 G3100 4800 469100 Transferencias corrientes para alumnos en prácticas 15.000 15.000 0 0,0% 0 5725 G30001 G3100 4809 469100 MRR C15. I3. Convocatoria de Bonos digitales para colectivos vulnerables 128.640 128.640 0 0,0% 0 5726 G30001 G3100 6060 921C00 Hardware Migraciones y Ampliaciones (Sharepoint, Portal, IA, Plataformas Capacitación) 300.000 300.000 0 0,0% 0 5727 G30001 G3100 6090 921C00 Observatorio de transformación digital del sector público 30.000 30.000 0 0,0% 0 5728 G30001 G3100 6090 921C04 Plataforma BI y licencias 185.000 185.000 250 0,1% 250 5729 G30001 G3100 6090 921C08 DataNavarra 1.0: Gobernanza y Calidad de datos. Oficina del dato 90.000 90.000 0 0,0% 0 5730 G30001 G3100 6090 921C09 Base de datos única de empresas y personas 30.000 30.000 0 0,0% 0 5731 G30001 G3100 6090 921C10 Plataforma Ciudadano - Portal 360 90.000 90.000 0 0,0% 0 5732 G30001 G3100 6090 921C11 Robotización y Mejora de procesos ligada a la transformación digital 100.000 100.000 1.223 1,2% 0 5733 G30001 G3100 6090 921C12 MRR C11. I3. Encargo a TRACASA Instrumental. OFICINA y Gobernanza DEL DATO de Gobierno de Navarra 1.041.996 1.041.996 0 0,0% 0 5734 G30001 G3100 6090 921C13 MRR C11. I3. Encargo a NASERTIC. OFICINA y Gobernanza DEL DATO de Gobierno de Navarra 122.492 142.488 0 0,0% 0 5735 G30001 G3100 6091 469100 Brecha digital: diagnóstico, plan de acción y acciones derivadas 29.000 29.000 282 1,0% 282 5736 G30001 G3100 6091 469102 Evolución Business as usual a Transformación Digital: Plan de Transformación Digital, Hoja de ruta 198.000 198.000 0 0,0% 0 5737 G30001 G3100 6091 469105 Consultoría e implantación y soporte de accesibilidad 35.000 35.000 0 0,0% 0 5738 G30001 G3100 6091 469106 MRR C19. I1. Brecha digital: diagnóstico, plan de acción y acciones derivadas 70.000 70.000 0 0,0% 0 5739 G30001 G3100 6094 921C00 Mantenimiento evolutivo aplicaciones corporativas 105.000 105.000 0 0,0% 0 5740 G30001 G3100 6094 921C02 DataNavarra 1.0: Plataforma e integración de áreas de negocio 120.000 120.000 0 0,0% 0 5741 G30001 G3100 6094 921C03 Panel Seguimiento Planes 90.000 90.000 0 0,0% 0 5742 G30001 G3100 6094 921C04 MRR C19. I1. Diseño, desarrollo e implantación herramientas y elementos formación 240.748 240.748 0 0,0% 0 5743 G30001 G3100 6094 921C06 MRR C11. I3. Encargo a TRACASA Instrumental. Ciudadano 360 112.500 112.500 0 0,0% 0 5744 G30001 G3100 6094 921C07 Cuadro de mando para la rendición de cuentas 150.000 150.000 0 0,0% 0 5745 Total G30001-Avance digital 6.178.864 6.349.132 414.219 6,5% 411.676 5746 G30002 G3200 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 613.488 638.091 123.154 19,3% 123.154 5747 G30002 G3200 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 5748 G30002 G3200 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 153.850 185.889 39.831 21,4% 39.831 5749 G30002 G3200 2061 921C00 Licencias y mantenimiento del software corporativo 714.429 714.429 78.651 11,0% 78.408 5750 G30002 G3200 2273 921C00 Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros 1.616.651 1.616.651 0 0,0% 0 5751 G30002 G3200 2273 921C02 Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros 540.750 540.750 34.124 6,3% 34.124 5752 G30002 G3200 2273 921C03 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y gestión SITNA/IDENA 315.000 315.000 21.433 6,8% 21.433 5753 G30002 G3200 2273 921C04 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y soporte AdEle 1.067.283 1.067.283 80.993 7,6% 80.993 5754 G30002 G3200 2273 921C05 Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y gestión del nivel de servicio de Extr@ 341.250 341.250 27.081 7,9% 27.081 5755 G30002 G3200 2273 921C06 Plan de acción para la administración electrónica 50 50 0 0,0% 0 5756 G30002 G3200 2273 921C07 Evolución tecnológica (Software libre, movilidad, seguridad) 189.000 189.000 0 0,0% 0 5757 G30002 G3200 6060 921C00 HW para SAP S/4 HANA 165.122 165.122 0 0,0% 0 5758 G30002 G3200 6094 921C00 Evolución de sistemas de RRHH, GE21, GPI y otros 50 50 0 0,0% 0 5759 G30002 G3200 6094 921C04 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión corporativa de expedientes 472.750 472.750 35.417 7,5% 35.417 5760 G30002 G3200 6094 921C05 Evolución a SAP S/4 HANA 85.000 85.000 0 0,0% 0 5761 Total G30002-Administración electrónica, Hacienda, RRHH y SITNA 6.274.683 6.331.327 440.685 7,0% 440.442 5762 G30003 G3300 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 241.633 251.323 53.696 21,4% 53.696 5763 G30003 G3300 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 5764 G30003 G3300 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 104.990 109.203 23.399 21,4% 23.399 5765 G30003 G3300 2276 921C00 Soporte ofimático para Gobierno de Navarra y gestión de proyectos departamentales 1.733.000 1.733.000 256.468 14,8% 256.468 5766 G30003 G3300 6094 921C00 Evolución de la arquitectura de desarrollo y mantenimiento evolutivo de aplicaciones 294.700 294.700 0 0,0% 0 5767 Total G30003-Sistemas de información departamentales 2.374.333 2.388.238 333.563 14,0% 333.563 5768 G30005 G3500 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 772.545 817.372 161.813 19,8% 161.813 5769 G30005 G3500 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 58.534 60.882 12.969 21,3% 12.969 5770 G30005 G3500 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 292.507 338.640 63.183 18,7% 63.183 5771 G30005 G3500 2061 921C00 Licencias de software de uso general e infraestructuras 2.080.135 2.080.135 684.337 32,9% 632.127 5772 G30005 G3500 2160 921C00 Mantenimiento de equipos informáticos 550.279 550.279 113.438 20,6% 113.438 5773 G30005 G3500 2190 491100 Encargo a NASERTIC. Mantenimiento y gestión de la red corporativa de voz y datos 2.354.332 2.354.332 534.584 22,7% 163.637 5774 G30005 G3500 2202 921C00 Licencias de acceso a bases documentales de nuevas tecnologías 50 50 0 0,0% 0 5775 G30005 G3500 2203 921C00 Material informático no inventariable 7.500 7.500 1.708 22,8% 1.708 5776 G30005 G3500 2220 491300 Servicio de telecomunicaciones 2.262.040 2.262.040 163.149 7,2% 159.008 5777 G30005 G3500 2220 491302 Red de radiotelefonía trunking 981.000 981.000 147.000 15,0% 147.000 5778 G30005 G3500 2224 491300 Encargo a NASERTIC. Servicios de conexión de sedes por radio 45.852 45.852 3.201 7,0% 3.201 5779 G30005 G3500 2273 921C00 Encargo a NASERTIC. Gestión del centro de informática y servicios del ordenador central 4.888.399 4.888.399 2.135.805 43,7% 2.135.805 5780 G30005 G3500 2273 921C02 Soporte de primer nivel a usuarios 2.260.515 2.260.515 518.580 22,9% 134.203 5781 G30005 G3500 2273 921C03 Asistencia 2º nivel y otros trabajos con terceros 4.769.307 4.769.307 858.009 18,0% 839.859 5782 G30005 G3500 2273 921C04 Convenio con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 160.000 160.000 0 0,0% 0 5783 G30005 G3500 2273 921C05 Encargo a NASERTIC. Soporte de primer nivel a usuarios 55.609 55.609 12.902 23,2% 12.902 5784 G30005 G3500 2273 921C06 Encargo a NASERTIC. Oficina Técnica para la gestión de proyectos estratégicos 287.880 287.880 59.603 20,7% 59.603 5785 G30005 G3500 2273 921C07 Encargo a TRACASA Instrumental. Oficina Técnica Puesto de Trabajo Digital 60.000 60.000 0 0,0% 0 5786 G30005 G3500 2279 491100 Servicios de seguridad gestionada 654.765 654.765 84.938 13,0% 0 5787 G30005 G3500 2279 491402 Encargo a NASERTIC. Servicio de difusión de la televisión en Navarra 1.103.377 1.103.377 224.716 20,4% 224.716 5788 G30005 G3500 2280 921C00 Energía eléctrica 350.000 350.000 0 0,0% 0 5789 G30005 G3500 6013 467903 REACT Encargo a NASERTIC. Plan de banda ancha de Navarra corporativa PO FEDER 14-20 1.600.000 3.237.141 2.017 0,1% 2.017 5790 G30005 G3500 6031 491300 Instalaciones fijas y cableado de edificios 75.000 75.000 0 0,0% 0 5791 G30005 G3500 6031 921C00 MRR C11. I3. Encargo a NASERTIC. Evolución hacia una Cloud privada sostenible 800.000 800.000 0 0,0% 0 5792 G30005 G3500 6059 491100 Equipamiento de telecomunicaciones y terminales 5.000 5.000 1.283 25,7% 0 5793 G30005 G3500 6059 491103 Encargo a NASERTIC. Renovación equipamiento de telecomunicaciones 1.184.545 1.184.545 3.354 0,3% 3.354 5794 G30005 G3500 6059 491104 REACT Electrónica de CPD. Plan de banda ancha de Navarra corporativa PO FEDER 14-20 675.000 1.675.000 0 0,0% 0 5795 G30005 G3500 6059 491105 MRR C15. I2. Encargo a NASERTIC. Refuerzo de conectividad en centros públicos de referencia 1.261.425 1.536.779 30.548 2,0% 30.548 5796 G30005 G3500 6059 491106 MRR C15. I2. Equipamiento Troncal. Refuerzo de conectividad en centros públicos de referencia 0 904.723 0 0,0% 0 5797 G30005 G3500 6060 921C00 Equipamiento informático e infraestructuras tecnológicas 1.068.000 1.068.000 255.363 23,9% 250.530 5798 G30005 G3500 6094 491102 Licencias de uso perpetuo y desarrollos a medida 251.800 251.800 0 0,0% 0 5799 Total G30005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte 30.915.396 34.825.921 6.072.499 17,4% 5.151.620 5800 G30006 G3600 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 534.711 521.140 111.565 21,4% 111.565 5801 G30006 G3600 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 33.667 70.038 14.902 21,3% 14.902 5802 G30006 G3600 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 248.455 293.444 52.205 17,8% 52.205 5803 G30006 G3600 2273 921C02 Arquitectura software para Salud 365.000 365.000 0 0,0% 0 5804 G30006 G3600 6094 921C00 Evolución GesTICNa 272.000 272.000 14.779 5,4% 14.779 5805 Total G30006-Tecnologías de salud 1.453.833 1.521.621 193.451 12,7% 193.451 5806 Total G30-Telecomunicaciones y digitalización 47.625.555 51.858.202 7.526.455 14,5% 6.601.368 5807 Total G3-Telecomunicaciones y digitalización 47.625.555 51.858.202 7.526.455 14,5% 6.601.368 5808 Total G-Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital 189.491.941 198.090.319 39.065.574 19,7% 38.007.524 5809 H00000 H0000 4459 911300 Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción 557.683 557.683 20.212 3,6% 18.750 5810 H00000 H0000 7459 911300 Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción 86.677 86.677 0 0,0% 0 5811 Total H00000-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra 644.360 644.360 20.212 3,1% 18.750 5812 Total H00-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra 644.360 644.360 20.212 3,1% 18.750 5813 Total H0-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra 644.360 644.360 20.212 3,1% 18.750 5814 Total H-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción 644.360 644.360 20.212 3,1% 18.750 5815 P01001 P0000 4450 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 14.934.902 14.934.902 3.733.725 25,0% 3.733.725 5816 P01001 P0000 7450 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 758.200 758.200 189.550 25,0% 189.550 5817 Total P01001-Cámara Legislativa 15.693.102 15.693.102 3.923.275 25,0% 3.923.275 5818 P01002 P1000 4451 911300 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 3.660.628 3.660.628 1.830.314 50,0% 915.157 5819 P01002 P1000 7451 911300 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 73.500 73.500 36.750 50,0% 18.375 5820 Total P01002-Cámara de Comptos 3.734.128 3.734.128 1.867.064 50,0% 933.532 5821 P01003 P2000 4452 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 1.033.560 1.033.560 258.390 25,0% 258.390 5822 P01003 P2000 7452 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 40.240 40.240 10.060 25,0% 10.060 5823 Total P01003-Defensor del Pueblo 1.073.800 1.073.800 268.450 25,0% 268.450 5824 Total P01-Parlamento de Navarra 20.501.030 20.501.030 6.058.789 29,6% 5.125.257 5825 Total P0-Parlamento de Navarra 20.501.030 20.501.030 6.058.789 29,6% 5.125.257 5826 Total P-Parlamento de Navarra 20.501.030 20.501.030 6.058.789 29,6% 5.125.257 5827 Total general 5.748.951.173 5.958.396.767 1.385.629.531 23,3% 986.418.689