{ "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Partida Presupuestaria","type":"text"},{"id":"Prevision Inicial","type":"text"},{"id":"Prevision Definitiva","type":"text"},{"id":"Derechos Reconocidos Netos","type":"text"},{"id":"% Derechos / Prevision","type":"text"},{"id":"Cobros","type":"text"}], "records": [ [1,"010001 00100 3990 000000 Otros ingresos","10","10","0","0,0%","0"], [2,"010001 01000 7901 000000 REACT Ingresos Palacio de Navarra eficiente y sostenible PO FEDER 14-20","2.000.895","2.000.895","0","0,0%","0"], [3,"Total 010001-Dirección y servicios generales del programa","2.000.905","2.000.905","0","0,0%","0"], [4,"010002 01300 3010 000000 Tasas por actuaciones de los Registros de Asociaciones, de Fundaciones y de Colegios Profesionales","9.000","9.000","13.450","149,4%","13.450"], [5,"Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa","9.000","9.000","13.450","149,4%","13.450"], [6,"010003 01010 3304 000002 Publicación de anuncios","100.000","100.000","63.258","63,3%","60.253"], [7,"Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra","100.000","100.000","63.258","63,3%","60.253"], [8,"010004 01100 3990 000000 Ingresos por ejecución de sentencias","250.000","250.000","366.316","146,5%","243.723"], [9,"Total 010004-Actividades de asesoría jurídica","250.000","250.000","366.316","146,5%","243.723"], [10,"010005 01700 4600 000000 Ingresos de entidades locales para el servicio de atención ciudadana","340.000","340.000","282.427","83,1%","282.427"], [11,"Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto","340.000","340.000","282.427","83,1%","282.427"], [12,"Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto","2.699.905","2.699.905","725.451","26,9%","599.853"], [13,"Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto","2.699.905","2.699.905","725.451","26,9%","599.853"], [14,"020002 04100 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores","3.000","3.000","93.600",">1000%","93.600"], [15,"020002 04100 3800 000003 COVID-19 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores","10","10","0","0,0%","0"], [16,"020002 04100 3900 000000 Cuotas de derechos pasivos","1.725.000","1.725.000","682.513","39,6%","682.513"], [17,"020002 04100 3990 000000 Otros ingresos","10","10","108.601",">1000%","23.079"], [18,"020002 04100 8311 000000 Reintegro de anticipos de sueldo","752.125","752.125","423.000","56,2%","423.000"], [19,"020002 04310 8200 000000 Gestión del Montepío de funcionarios municipales","19.397.271","19.397.271","14.561.368","75,1%","14.580.877"], [20,"020002 04440 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen","12.000","12.000","59.082","492,4%","59.082"], [21,"020002 04700 7901 000000 REACT Implantación del teletrabajo conjuntamente con el puesto de trabajo digital Gobierno Navarra PO FEDER 14-20","1.338.900","1.338.900","0","0,0%","0"], [22,"Total 020002-Gestión económica del personal","23.228.316","23.228.316","15.928.165","68,6%","15.862.152"], [23,"Total 020-Función pública","23.228.316","23.228.316","15.928.165","68,6%","15.862.152"], [24,"021001 04500 4000 000000 Cursos de formación continua (INAP estatal)","480.000","600.000","955.440","159,2%","955.440"], [25,"Total 021001-Instituto Navarro de Administración Pública","480.000","600.000","955.440","159,2%","955.440"], [26,"Total 021-Instituto Navarro de Administración Pública","480.000","600.000","955.440","159,2%","955.440"], [27,"Total 02-Función pública e Instituto Navarro de Administración Pública","23.708.316","23.828.316","16.883.605","70,9%","16.817.592"], [28,"050000 02000 3890 000000 Devolución de pagos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [29,"050000 02000 3990 000000 Otros ingresos","2.000","2.000","8.634","431,7%","8.634"], [30,"050000 02400 3010 000000 Tasas por informes, certificados y demás actuaciones administrativas","150.000","150.000","108.126","72,1%","108.126"], [31,"050000 02400 3910 000000 Multas de juego","4.000","4.000","25.505","637,6%","1.501"], [32,"050000 02400 3910 000002 Multas de espectáculos","70.000","70.000","21.206","30,3%","5.801"], [33,"050000 02400 3910 000003 Multas de seguridad ciudadana","200.000","200.000","627.744","313,9%","235.446"], [34,"050000 02400 3990 000002 Otros ingresos","10","10","0","0,0%","0"], [35,"Total 050000-Actividades generales de interior","427.010","427.010","791.215","185,3%","359.508"], [36,"050005 02930 3040 000000 Tasas por autorización de transportes especiales","575.000","575.000","677.434","117,8%","677.434"], [37,"050005 02930 3090 000000 Tasas por otras autorizaciones","400","400","5.728",">1000%","5.728"], [38,"Total 050005-Tráfico y Seguridad Vial","575.400","575.400","683.162","118,7%","683.162"], [39,"Total 050-Dirección y servicios centrales de interior","1.002.410","1.002.410","1.474.376","147,1%","1.042.670"], [40,"051000 02100 3090 000000 Tasas por informes, acompañamientos y otros","100.500","100.500","70.239","69,9%","70.239"], [41,"051000 02100 3090 000002 Tasas por estancias de vehículos particulares en dependencias policiales","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [42,"051000 02100 3990 000000 Ingreso por consumo energético","10","10","30.714",">1000%","30.714"], [43,"051000 02100 4000 000000 Financiación del Estado de la jubilación anticipada de la Policía Foral","2.471.246","2.471.246","1.806.576","73,1%","1.806.576"], [44,"Total 051000-Policía Foral","2.572.756","2.572.756","1.907.529","74,1%","1.907.529"], [45,"Total 051-Seguridad ciudadana","2.572.756","2.572.756","1.907.529","74,1%","1.907.529"], [46,"054000 02800 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","600","600","530","88,3%","530"], [47,"054000 02800 3090 000000 Tasas por servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento","20","20","37.889",">1000%","25.248"], [48,"054000 02800 3990 000000 Contribuciones especiales","2.400.000","2.400.000","3.462.199","144,3%","3.462.199"], [49,"054000 02800 3990 000002 Otros ingresos","10","10","1.038",">1000%","1.038"], [50,"Total 054000-Prevención, extinción de incendios y salvamento","2.400.630","2.400.630","3.501.655","145,9%","3.489.015"], [51,"054001 02500 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","200","200","235","117,5%","235"], [52,"054001 02500 3990 000000 Otros ingresos","10","10","0","0,0%","0"], [53,"054001 02500 4909 000000 Ingresos programa POCTEFA, Proyecto Helinet","10","10","175.445",">1000%","175.445"], [54,"Total 054001-Protección Civil","220","220","175.680",">1000%","175.680"], [55,"Total 054-Bomberos y Protección Civil","2.400.850","2.400.850","3.677.335","153,2%","3.664.695"], [56,"Total 05-Interior","5.976.016","5.976.016","7.059.241","118,1%","6.614.894"], [57,"060001 06100 3090 000000 Tasas por servicios audiovisuales","1.500","1.500","898","59,8%","898"], [58,"Total 060001-Comunicación y publicidad institucional","1.500","1.500","898","59,8%","898"], [59,"060005 06220 3304 000000 Ventas en el Fondo de Publicaciones","60.000","60.000","66.782","111,3%","66.782"], [60,"Total 060005-Publicaciones","60.000","60.000","66.782","111,3%","66.782"], [61,"Total 060-Comunicación y relaciones institucionales","61.500","61.500","67.679","110,0%","67.679"], [62,"Total 06-Comunicación y relaciones institucionales","61.500","61.500","67.679","110,0%","67.679"], [63,"080000 08000 3800 000000 Ingresos por devolución de subvenciones","10","10","0","0,0%","0"], [64,"080000 08000 7000 000000 MRR Creación de centros de atención integral 24 horas","0","0","356.109","-","356.109"], [65,"Total 080000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad","10","10","356.109",">1000%","356.109"], [66,"Total 080-Instituto Navarro para la Igualdad","10","10","356.109",">1000%","356.109"], [67,"Total 08-Instituto Navarro para la Igualdad","10","10","356.109",">1000%","356.109"], [68,"090000 09100 3890 000000 Otros reintegros","10","10","4.148",">1000%","931"], [69,"Total 090000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de la Juventud","10","10","4.148",">1000%","931"], [70,"090001 09100 3118 000000 Ingresos de instalaciones juveniles","20.000","20.000","13.380","66,9%","13.380"], [71,"Total 090001-Infraestructuras de juventud","20.000","20.000","13.380","66,9%","13.380"], [72,"090002 09100 3118 000002 Programas de juventud de actividades de verano","20.000","20.000","26.560","132,8%","26.560"], [73,"090002 09120 3309 000000 Ingresos del carné de alberguista","10.000","10.000","191","1,9%","191"], [74,"090002 09120 3309 000002 Ingresos del Carné Joven","10","210.010","233.500","111,2%","233.500"], [75,"Total 090002-Promoción de actividades para la juventud","30.010","240.010","260.251","108,4%","260.251"], [76,"Total 090-Instituto Navarro de la Juventud","50.020","260.020","277.779","106,8%","274.563"], [77,"Total 09-Instituto Navarro de la Juventud","50.020","260.020","277.779","106,8%","274.563"], [78,"Total 0-Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior","32.495.767","32.825.767","25.369.864","77,3%","24.730.690"], [79,"100000 10100 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","10","10","588",">1000%","588"], [80,"100000 10100 3800 000000 Reintegros","10","10","0","0,0%","0"], [81,"100000 10100 3990 000000 Otros ingresos derivados de expropiaciones","35.000","35.000","18.573","53,1%","8.361"], [82,"Total 100000-Dirección y servicios generales de economía y hacienda","35.020","35.020","19.161","54,7%","8.949"], [83,"Total 100-Dirección y servicios generales de economía y hacienda","35.020","35.020","19.161","54,7%","8.949"], [84,"Total 10-Dirección y servicios generales de economía y hacienda","35.020","35.020","19.161","54,7%","8.949"], [85,"110003 11500 3010 000000 Tasas de la actividad mediadora en seguros privados","200","200","166","83,2%","166"], [86,"110003 11500 3800 000000 Reintegros","10","2.951.721","2.993.875","101,4%","2.993.875"], [87,"110003 11500 5200 000000 Intereses de cuentas corrientes e imposiciones a plazo","10","962.077","10.844.466",">1000%","10.844.466"], [88,"110003 11500 5990 000000 Compensación por cancelación de préstamos","10","10","0","0,0%","0"], [89,"110003 11500 9000 000000 Emisiones de Deuda de Navarra","194.993.570","194.993.570","0","0,0%","0"], [90,"110003 11500 9110 000000 Préstamos en moneda nacional","444.993.570","444.993.570","50.000.000","11,2%","50.000.000"], [91,"Total 110003-Economía y finanzas","639.987.370","643.901.148","63.838.507","9,9%","63.838.507"], [92,"Total 110-Política económica, presupuestaria y financiera","639.987.370","643.901.148","63.838.507","9,9%","63.838.507"], [93,"111000 11300 3910 000000 Penalizaciones por incumplimientos de contratos","10","10","2.487",">1000%","1.454"], [94,"111000 11300 3990 000000 Otros ingresos","10","10","12.394",">1000%","0"], [95,"111000 11300 3990 000002 Herencias legales","10","10","0","0,0%","0"], [96,"111000 11300 3990 000003 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras","10","179.842","315.776","175,6%","315.776"], [97,"111000 11300 3990 000004 Ingresos por saldos y depósitos abandonados","10","10","0","0,0%","0"], [98,"111000 11300 4800 000002 Donaciones, herencias y legados testamentarios","10","10","0","0,0%","0"], [99,"111000 11300 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas","10","10","0","0,0%","0"], [100,"Total 111000-Actividades generales del programa","70","179.902","330.657","183,8%","317.230"], [101,"111001 11300 6120 000000 Venta de bienes muebles","10","10","0","0,0%","0"], [102,"Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros","10","10","0","0,0%","0"], [103,"111002 11300 3990 000000 Comisiones de avales","10","10","0","0,0%","0"], [104,"111002 11300 5000 000000 Intereses de títulos valores","10","10","0","0,0%","0"], [105,"111002 11300 5201 000000 Intereses de venta de bienes inmuebles a NASUVINSA","73.242","73.242","0","0,0%","0"], [106,"111002 11300 5201 000002 Intereses de aplazamientos","120.000","120.000","124.959","104,1%","124.959"], [107,"111002 11300 5300 000000 Dividendos, participaciones y beneficios","10","10","0","0,0%","0"], [108,"111002 11300 5400 000000 Rentas de inmuebles","119.000","119.000","154.286","129,7%","154.286"], [109,"111002 11300 5400 000002 Arrendamiento Petilla de Aragón","10","10","0","0,0%","0"], [110,"111002 11300 5500 000000 Concesión demanial garajes González Tablas","12.510","12.510","229.282",">1000%","229.282"], [111,"111002 11300 6000 000000 Venta de terrenos","2.008.000","2.008.000","2.211.581","110,1%","2.211.581"], [112,"111002 11300 6000 000002 Reversión de terrenos","10","10","0","0,0%","0"], [113,"111002 11300 6000 000003 Venta de terrenos de la extinta Fundación Itoiz-Canal de Navarra","10","10","0","0,0%","0"], [114,"111002 11300 6100 000000 Venta de inmuebles","20.000","20.000","160.150","800,8%","160.150"], [115,"111002 11300 6100 000002 Venta de inmuebles de la extinta Fundación Itoiz-Canal de Navarra","10","10","0","0,0%","0"], [116,"111002 11300 7400 000000 Ingresos de sociedades","10","10","0","0,0%","0"], [117,"111002 11300 8212 000000 Reintegro préstamo concedido por la venta de bienes inmuebles a NASUVINSA","1.230.697","1.230.697","0","0,0%","0"], [118,"111002 11300 8500 000000 Reintegro de acciones y participaciones del sector público","14.598.168","14.598.168","0","0,0%","0"], [119,"Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos","18.181.697","18.181.697","2.880.258","15,8%","2.880.258"], [120,"Total 111-Gestión del patrimonio","18.181.777","18.361.609","3.210.915","17,5%","3.197.488"], [121,"113002 12000 8700 000000 Remanente de tesorería afecto","0","69.632.438","0","0,0%","0"], [122,"113002 12000 8700 000002 Remanente de tesorería gastos generales","0","29.860.279","0","0,0%","0"], [123,"113002 12000 8700 000003 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Participación de las Entidades Locales","0","11.360.524","0","0,0%","0"], [124,"113002 12000 8700 000004 Remanente de tesorería afecto al Fondo 0,7%","0","1.223.302","0","0,0%","0"], [125,"113002 12000 8700 000005 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Residuos","0","2.438.589","0","0,0%","0"], [126,"113002 12000 8700 000006 Remanente de tesorería afecto al MRR","105.892.170","193.825.745","0","0,0%","0"], [127,"113002 12000 8700 000007 Remanente de tesorería afecto al REACT","0","18.603.499","0","0,0%","0"], [128,"Total 113002-Gestión del sistema contable","105.892.170","326.944.375","0","0,0%","0"], [129,"Total 113-Control interno","105.892.170","326.944.375","0","0,0%","0"], [130,"Total 11-Política económica, presupuestaria, financiera, control interno, contabilidad y patrimonio","764.061.317","989.207.132","67.049.422","6,8%","67.035.995"], [131,"150000 17000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","10","10","220",">1000%","220"], [132,"150000 17000 3800 000000 Reintegros","10","10","6.143",">1000%","2.468"], [133,"150000 17000 4000 000000 Transferencia del Estado por la Bonificación al consumo de combustibles","10","10","98.550.002",">1000%","98.550.002"], [134,"Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda","30","30","98.556.366",">1000%","98.552.690"], [135,"Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda","30","30","98.556.366",">1000%","98.552.690"], [136,"152000 17500 1015 000000 Ingresos por el Impuesto de sociedades","354.824.000","354.824.000","287.504.253","81,0%","351.937.825"], [137,"152000 17500 1015 000002 Fondo 0,7% IS de otros fines de interés social","168.000","168.000","0","0,0%","0"], [138,"152000 17500 1020 000000 Ingresos por el Impuesto sobre la renta de no residentes","2.515.000","2.515.000","10.673.647","424,4%","11.157.064"], [139,"152000 17500 1140 000000 Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito","6.870.000","6.870.000","6.464.085","94,1%","6.492.449"], [140,"152000 17500 1300 000000 Impuesto sobre la producción de la energía eléctrica","21.890.000","21.890.000","947.608","4,3%","1.011.585"], [141,"152000 17500 1820 000000 Impuesto sobre grandes superficies","2.000.000","2.000.000","82.902","4,1%","215.498"], [142,"152000 17500 1830 000000 Ingresos por gravamen premios de loterías","5.964.000","5.964.000","766.324","12,8%","762.069"], [143,"152000 17500 2100 000000 Ingresos por el IVA","395.803.400","395.803.400","488.071.980","123,3%","448.830.061"], [144,"152000 17500 2200 000000 Ingresos por los impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas derivadas","46.469.000","46.469.000","27.935.415","60,1%","27.687.403"], [145,"152000 17500 2201 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte","8.412.000","8.412.000","5.619.756","66,8%","6.011.459"], [146,"152000 17500 2202 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la cerveza","163.000","163.000","137.000","84,0%","137.250"], [147,"152000 17500 2203 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre las labores del tabaco","151.998.000","151.998.000","100.696.040","66,2%","117.597.512"], [148,"152000 17500 2204 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre hidrocarburos","191.842.000","191.842.000","167.181.444","87,1%","186.721.556"], [149,"152000 17500 2206 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre productos intermedios","103.000","103.000","112.899","109,6%","177.918"], [150,"152000 17500 2207 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la electricidad","24.198.000","24.198.000","2.916.923","12,1%","2.859.492"], [151,"152000 17500 2208 000000 Impuesto sobre la eliminación en vertedero y la incineración de residuos","5.700.000","5.700.000","4.399.243","77,2%","4.418.398"], [152,"152000 17500 2210 000000 Impuesto sobre las ventas minoristas de hidrocarburos","0","0","0","-","-5.841"], [153,"152000 17500 2810 000000 Impuesto sobre las primas de seguros","28.752.000","28.752.000","20.291.402","70,6%","26.127.357"], [154,"152000 17500 2840 000000 Impuesto sobre actividades de juego","1.890.000","1.890.000","2.428.571","128,5%","2.495.652"], [155,"152000 17500 2850 000000 Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero","780.000","780.000","527.714","67,7%","518.544"], [156,"152000 17500 2860 000000 Impuesto sobre Transacciones Financieras","0","0","2.399.567","-","2.410.016"], [157,"152000 17500 2870 000000 Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales","0","0","6.651.192","-","6.288.835"], [158,"152000 17500 3000 000000 Tasas de juego","10.504.000","10.504.000","8.788.213","83,7%","8.656.701"], [159,"152000 17500 3050 000000 Canon de superficie de minas","50.000","50.000","16.547","33,1%","136"], [160,"152000 17500 3080 000000 Canon de Telefónica","252.000","252.000","53.429","21,2%","61.401"], [161,"152000 17500 3309 000000 Ingresos por la venta de cartones de juego","60.000","60.000","34.666","57,8%","43.397"], [162,"152000 17500 3910 000000 Sanciones","12.600.000","12.600.000","8.275.742","65,7%","6.645.336"], [163,"152000 17500 4000 000000 Transferencia del Estado por la ayuda para sufragar el precio del gasóleo consumido por productores agrarios","0","8.000.000","0","0,0%","0"], [164,"152000 17500 4000 000002 Transferencia del Estado para financiar las ayudas al gasóleo profesional","0","15.000.000","0","0,0%","0"], [165,"Total 152000-Gestión de los tributos","1.273.807.400","1.296.807.400","1.152.976.563","88,9%","1.219.259.072"], [166,"Total 152-Gestión de los tributos","1.273.807.400","1.296.807.400","1.152.976.563","88,9%","1.219.259.072"], [167,"154000 17600 3090 000000 Tasas sobre la información suministrada","11.000","11.000","4.781","43,5%","4.781"], [168,"Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra","11.000","11.000","4.781","43,5%","4.781"], [169,"154003 17600 1120 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones","50.520.000","50.520.000","40.372.825","79,9%","43.224.320"], [170,"154003 17600 2820 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales","70.224.000","70.224.000","41.934.437","59,7%","44.427.159"], [171,"154003 17600 2830 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados","19.080.000","19.080.000","13.025.371","68,3%","13.765.302"], [172,"Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales","139.824.000","139.824.000","95.332.632","68,2%","101.416.781"], [173,"Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra","139.835.000","139.835.000","95.337.414","68,2%","101.421.562"], [174,"155002 17800 3890 000000 Ingresos por la compensación de costas en procedimientos de apremio","152.000","152.000","163.799","107,8%","0"], [175,"155002 17800 3912 000000 Recargos de apremio","8.004.000","8.004.000","10.132.809","126,6%","5.305.218"], [176,"155002 17800 5201 000000 Intereses por la deuda fraccionada en vía de apremio","1.348.000","1.348.000","186.182","13,8%","-173.712"], [177,"Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio","9.504.000","9.504.000","10.482.791","110,3%","5.131.506"], [178,"155004 17800 3911 000000 Intereses de demora de deudas no aplazadas","10","10","1.729.816",">1000%","0"], [179,"155004 17800 5201 000000 Intereses de demora de deudas aplazadas","4.620.000","4.620.000","1.257.021","27,2%","715.906"], [180,"Total 155004-Gestión de aplazamientos","4.620.010","4.620.010","2.986.837","64,7%","715.906"], [181,"Total 155-Gestión de recaudación","14.124.010","14.124.010","13.469.628","95,4%","5.847.412"], [182,"156000 17900 3309 000000 Ingresos por venta de impresos","2.500","2.500","1.800","72,0%","1.800"], [183,"Total 156000-Atención al contribuyente","2.500","2.500","1.800","72,0%","1.800"], [184,"156001 17900 4600 000000 Convenio con Haciendas Locales de Navarra","2.300.000","2.300.000","1.363.532","59,3%","1.214.557"], [185,"Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE","2.300.000","2.300.000","1.363.532","59,3%","1.214.557"], [186,"Total 156-Atención al contribuyente","2.302.500","2.302.500","1.365.332","59,3%","1.216.358"], [187,"157001 17A00 1005 000000 Ingresos por el IRPF","1.825.850.600","1.825.850.600","1.472.836.384","80,7%","1.363.211.657"], [188,"157001 17A00 1005 000002 Fondo 0,7% IRPF de otros fines de interés social","10.739.000","10.739.000","0","0,0%","0"], [189,"157001 17A00 1005 000003 Anticipo pensiones viudedad","-2.844.000","-2.844.000","-2.031.855","71,4%","-2.037.936"], [190,"157001 17A00 1005 000004 Anticipo renta emancipación y de acceso a la vivienda","-10.440.000","-10.440.000","-8.310.547","79,6%","-8.307.162"], [191,"157001 17A00 1100 000000 Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio","43.310.000","43.310.000","34.919.174","80,6%","18.446.663"], [192,"157001 17A00 4000 000000 Transferencia del Estado por la Línea directa ayuda a personas físicas de bajo nivel de ingresos y patrimonio","0","10.000.000","3.849.200","38,5%","3.849.200"], [193,"Total 157001-Gestión de los impuestos","1.866.615.600","1.876.615.600","1.501.262.356","80,0%","1.375.162.423"], [194,"Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio","1.866.615.600","1.876.615.600","1.501.262.356","80,0%","1.375.162.423"], [195,"Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Foral de Navarra","3.296.684.540","3.329.684.540","2.862.967.658","86,0%","2.801.459.517"], [196,"160000 17100 1005 000005 Ajuste por retenciones de trabajo y de capital","0","146.168.190","115.441.413","79,0%","115.441.413"], [197,"160000 17100 2100 000002 Ajuste fiscal IVA","1.133.644.000","1.133.644.000","929.901.855","82,0%","929.901.855"], [198,"160000 17100 2200 000002 Ajuste fiscal I.E. Alcohol y bebidas derivadas","-33.405.000","-33.405.000","-26.988.433","80,8%","-26.988.433"], [199,"160000 17100 2202 000002 Ajuste fiscal I.E. Cerveza","5.630.000","5.630.000","4.293.414","76,3%","4.293.414"], [200,"160000 17100 2203 000002 Ajuste fiscal I.E. Tabaco","2.130.000","2.130.000","7.517.216","352,9%","7.517.216"], [201,"160000 17100 2204 000002 Ajuste fiscal I.E. Hidrocarburos","170.694.000","170.694.000","43.870.402","25,7%","43.870.402"], [202,"160000 17100 2205 000002 Ajuste fiscal I.E. Envases plástico","0","0","4.790.701","-","4.790.701"], [203,"160000 17100 2850 000002 Ajuste fiscal I. Gases fluorados","0","0","742.499","-","742.499"], [204,"160000 17100 4000 000000 Participación de las diputaciones en los ingresos del Estado","90.000","90.000","90.007","100,0%","90.007"], [205,"160000 17100 4000 000003 Participación en el gravamen temporal energético","0","0","13.078.512","-","13.078.512"], [206,"160000 17100 4000 000004 Participación en el gravamen temporal de entidades de crédito","0","0","10.193.950","-","10.193.950"], [207,"Total 160000-Convenio con el Estado","1.278.783.000","1.424.951.190","1.102.931.535","77,4%","1.102.931.535"], [208,"Total 160-Convenio con el Estado","1.278.783.000","1.424.951.190","1.102.931.535","77,4%","1.102.931.535"], [209,"Total 16-Convenio con el Estado","1.278.783.000","1.424.951.190","1.102.931.535","77,4%","1.102.931.535"], [210,"Total 1-Departamento de Economía y Hacienda","5.339.563.877","5.743.877.882","4.032.967.777","70,2%","3.971.435.996"], [211,"200000 20100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas","2.000","2.000","625","31,3%","625"], [212,"200000 20100 3990 000000 Ingresos por expedientes de responsabilidad patrimonial","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [213,"200000 20100 3990 000002 Otros ingresos","2.000","2.000","7.423","371,1%","7.410"], [214,"Total 200000-Dirección y servicios generales de cohesión territorial","5.000","5.000","8.048","161,0%","8.035"], [215,"Total 200-Dirección y servicios generales de cohesión territorial","5.000","5.000","8.048","161,0%","8.035"], [216,"Total 20-Dirección y servicios generales de cohesión territorial","5.000","5.000","8.048","161,0%","8.035"], [217,"210000 21100 4410 000000 Consumo eléctrico. Oficina del Defensor del Pueblo","10","10","41.341",">1000%","41.341"], [218,"Total 210000-Dirección y servicios generales de administración local","10","10","41.341",">1000%","41.341"], [219,"210001 21000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","10","10","0","0,0%","0"], [220,"210001 21100 3070 000000 Tasas por participar en procesos de selección","0","0","31.658","-","31.658"], [221,"210001 21100 3800 000000 Reintegros de bonificaciones fiscales","10","10","28.040",">1000%","28.040"], [222,"210001 21100 4000 000002 Reto demográfico","0","0","-195.934","-","-195.934"], [223,"210001 21100 7000 000002 Reto demográfico","0","0","-236.785","-","-236.785"], [224,"210001 21200 3800 000000 Reintegro Fondo. Corporativos","10","10","0","0,0%","0"], [225,"210001 21200 3810 000000 Reintegro del presupuesto corriente. Montepíos","10","10","0","0,0%","0"], [226,"210001 21200 8210 000000 Reintegro fondo anticipado. Equilibrio presupuestario","10","10","0","0,0%","0"], [227,"210001 21300 6800 000000 Reintegros de subvenciones de capital","0","0","55.613","-","55.613"], [228,"Total 210001-Actuaciones de apoyo al sector local","50","50","-317.409","-634817,2%","-317.409"], [229,"Total 210-Actuaciones en el sector local","60","60","-276.068","-460113,5%","-276.068"], [230,"211000 21300 6800 000000 Reintegro. Plan de Inversiones Locales","10","10","372.141",">1000%","260.904"], [231,"Total 211000-Fondo de transferencias de capital","10","10","372.141",">1000%","260.904"], [232,"Total 211-Participación financiera de las entidades locales","10","10","372.141",">1000%","260.904"], [233,"Total 21-Actividades generales de administración local","70","70","96.073",">1000%","-15.164"], [234,"220000 20200 5500 000000 Canon anual de la concesión del área de servicio de la Autovía del Camino","50.800","50.800","50.968","100,3%","50.968"], [235,"220000 22000 3800 000000 Reintegros por expropiación de terrenos","10","10","0","0,0%","0"], [236,"220000 22000 3800 000002 Reintegros","0","0","158.144","-","158.144"], [237,"220000 22000 3990 000000 Revisión de precios","10","10","0","0,0%","0"], [238,"220000 22000 6000 000000 Ingresos por reversión de terrenos","10","10","0","0,0%","0"], [239,"Total 220000-Actividades generales de obras públicas","50.830","50.830","209.112","411,4%","209.112"], [240,"220001 22300 3309 000000 Ventas de planos y fotografías","3.500","3.500","5.507","157,3%","5.507"], [241,"220001 22300 7400 000000 Aportación de Canal de Navarra, S.A., por expropiación de terrenos y servicios","10","10","0","0,0%","0"], [242,"220001 22300 7600 000000 Convenio Ayuntamiento de Pamplona cartografía","123.246","123.246","182.796","148,3%","182.796"], [243,"Total 220001-Proyectos y planificación","126.756","126.756","188.303","148,6%","188.303"], [244,"220002 22100 3990 000000 Otros ingresos","0","0","93.191","-","93.191"], [245,"220002 22100 7600 000003 Convenio construcción nuevo vial de conexión de Barañáin con la carretera NA-30 en Landaben","0","2.780.931","2.780.931","100,0%","2.780.931"], [246,"Total 220002-Ampliación y mejora de la red viaria","0","2.780.931","2.874.122","103,4%","2.874.122"], [247,"220003 22200 3090 000000 Autorizaciones","30.000","30.000","37.347","124,5%","37.347"], [248,"220003 22200 3910 000000 Multas y sanciones","80.000","80.000","0","0,0%","0"], [249,"220003 22200 3990 000000 Ingresos por daños en señalización y otros","350.000","350.000","310.067","88,6%","274.345"], [250,"220003 22200 5400 000000 Canon área servicio Mugiro en la A-15","0","0","111.752","-","111.752"], [251,"Total 220003-Conservación, explotación y seguridad vial","460.000","460.000","459.166","99,8%","423.444"], [252,"220004 22100 3800 000000 Reintegro canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª fase","10","10","0","0,0%","0"], [253,"Total 220004-Otras infraestructuras","10","10","0","0,0%","0"], [254,"Total 220-Obras públicas e infraestructuras","637.596","3.418.527","3.730.702","109,1%","3.694.980"], [255,"Total 22-Obras públicas","637.596","3.418.527","3.730.702","109,1%","3.694.980"], [256,"230000 23000 3800 000002 Reintegros","10","10","1.780",">1000%","1.780"], [257,"230000 23000 3911 000000 Intereses de demora","10","10","0","0,0%","0"], [258,"230000 23200 7000 000002 MRR Transporte sostenible","10","10","0","0,0%","0"], [259,"Total 230000-Actividades generales de transportes","30","30","1.780",">1000%","1.780"], [260,"230001 23100 3800 000000 Reintegro remanente aportación al transporte público de la Comarca de Pamplona","10","10","113.817",">1000%","113.817"], [261,"230001 23100 4000 000000 Ayudas directas al transporte público interurbano","10","398.724","398.724","100,0%","398.724"], [262,"230001 23100 4600 000000 Convenio Ayuntamiento de Larraun. Transporte público de viajeros a la demanda","0","0","-9.071","-","-9.071"], [263,"230001 23100 5500 000000 Cánones prestación de servicios de transporte público regular de viajeros","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [264,"Total 230001-Planificación, régimen jurídico y modernización","10.020","408.734","503.470","123,2%","503.470"], [265,"230002 23200 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","65.000","65.000","39.436","60,7%","39.436"], [266,"230002 23200 3040 000000 Ingresos por tasas de tarjetas de transporte","160.000","160.000","289.069","180,7%","289.069"], [267,"230002 23200 3070 000000 Tasas de exámenes de transportista","14.000","14.000","5.370","38,4%","5.370"], [268,"230002 23200 3309 000000 Venta de tarjetas para tacógrafos digitales","10","69.885","83.181","119,0%","83.181"], [269,"230002 23200 3910 000000 Sanciones de transportes","1.580.000","1.580.000","1.307.894","82,8%","907.849"], [270,"230002 23200 4000 000000 Ayudas directas a empresas y profesionales especialmente afectados por la subida de los precios de los carburantes","10","1.896.184","7.552.593","398,3%","7.552.593"], [271,"Total 230002-Ordenación, gestión y movilidad","1.819.020","3.785.069","9.277.543","245,1%","8.877.497"], [272,"Total 230-Transportes y movilidad sostenible","1.829.070","4.193.833","9.782.793","233,3%","9.382.747"], [273,"Total 23-Transportes","1.829.070","4.193.833","9.782.793","233,3%","9.382.747"], [274,"Total 2-Departamento de Cohesión Territorial","2.471.736","7.617.430","13.617.616","178,8%","13.070.599"], [275,"300000 30000 3990 000000 Otros ingresos","0","0","7.633","-","7.633"], [276,"Total 300000-Dirección y servicios generales de ordenación del territorio, vivienda, paisaje y proyectos estratégicos","0","0","7.633","-","7.633"], [277,"Total 300-Dirección y servicios generales de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos","0","0","7.633","-","7.633"], [278,"Total 30-Dirección y servicios generales de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos","0","0","7.633","-","7.633"], [279,"310000 31100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas","10","10","0","0,0%","0"], [280,"310000 31100 3090 000000 Solicitud de autorización tasas establecimiento comercial","10","10","0","0,0%","0"], [281,"310000 31100 3910 000000 Multas e indemnizaciones","30.000","30.000","84.447","281,5%","64.428"], [282,"Total 310000-Territorio y paisaje","30.020","30.020","84.447","281,3%","64.428"], [283,"Total 310-Ordenación del territorio","30.020","30.020","84.447","281,3%","64.428"], [284,"Total 31-Ordenación del territorio","30.020","30.020","84.447","281,3%","64.428"], [285,"320000 32100 3890 000000 Devolución de subvenciones de viviendas de protección oficial y rehabilitación","150.000","150.000","270.840","180,6%","270.840"], [286,"320000 32100 3910 000000 Multas e indemnizaciones","50.000","50.000","15.107","30,2%","9.105"], [287,"320000 32100 3990 000000 Otros ingresos","1.000","1.000","10.510",">1000%","10.510"], [288,"320000 32100 4901 000000 Proyecto LC DISTRICTS","18.063","18.063","18.063","100,0%","18.063"], [289,"320000 32100 5109 000000 Ingresos financieros de intereses de préstamos de suelo y vivienda","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [290,"320000 32100 5400 000000 Alquileres de locales y viviendas","47.500","47.500","74.377","156,6%","74.377"], [291,"320000 32100 6000 000000 Ingresos por venta de suelo del Banco Foral de Suelo Público","10","10","0","0,0%","0"], [292,"320000 32100 7000 000000 MRR Subvenciones programa PREE. Rehabilitación energética de edificios","10","10","0","0,0%","0"], [293,"320000 32100 7000 000002 MRR Subvenciones programa PREE 5000 Rehabilitación energética de edificios en municipios de reto demográfico","10","10","1.707.500",">1000%","1.707.500"], [294,"320000 32100 7000 000003 MRR Subvenciones fondos europeos arrendamiento protegido","6.900.000","6.900.000","6.900.000","100,0%","6.900.000"], [295,"320000 32100 7000 000004 MRR Subvenciones fondos europeos rehabilitación protegida","12.144.000","12.144.000","9.584.100","78,9%","9.584.100"], [296,"320000 32100 8219 000000 Devolución de préstamos concedidos a promotores públicos y asimilados","28.800","28.800","0","0,0%","0"], [297,"320000 32100 8311 000000 Amortización de préstamos para viviendas, locales y suelo. Particulares","57.000","57.000","0","0,0%","0"], [298,"Total 320000-Gestión de suelo y vivienda","19.397.393","19.397.393","18.580.496","95,8%","18.574.494"], [299,"Total 320-Vivienda","19.397.393","19.397.393","18.580.496","95,8%","18.574.494"], [300,"Total 32-Vivienda","19.397.393","19.397.393","18.580.496","95,8%","18.574.494"], [301,"330000 33100 4000 000000 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo","10","10","0","0,0%","0"], [302,"330000 33100 7000 000000 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo","10","10","0","0,0%","0"], [303,"330000 33100 7000 000002 MRR PIREP","10","10","0","0,0%","0"], [304,"330000 33100 7901 000000 REACT Ingresos Rehabilitación ecológica Palacio de Arce y su entorno en Nagore PO FEDER 14-20","1.933.040","1.933.040","0","0,0%","0"], [305,"330000 33100 7901 000002 REACT Alloz Sostenible PO FEDER 14-20","719.000","719.000","0","0,0%","0"], [306,"Total 330000-Proyectos estratégicos","2.652.070","2.652.070","0","0,0%","0"], [307,"Total 330-Proyectos estratégicos","2.652.070","2.652.070","0","0,0%","0"], [308,"Total 33-Proyectos estratégicos","2.652.070","2.652.070","0","0,0%","0"], [309,"Total 3-Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos","22.079.483","22.079.483","18.672.576","84,6%","18.646.555"], [310,"400000 41000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","40.000","40.000","6.067","15,2%","6.095"], [311,"400000 41000 3070 000000 Tasas por participación en oposiciones","30.000","30.000","-1.331","-4,4%","3.120"], [312,"400000 41000 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios educativos y otros","1.500.000","1.500.000","115.555","7,7%","115.555"], [313,"400000 41000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados","10","10","490.433",">1000%","352.683"], [314,"400000 41000 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes","10","10","42.846",">1000%","2.654"], [315,"400000 41000 3890 000000 Reintegros de la Seguridad Social","10","10","40.571",">1000%","40.571"], [316,"400000 41000 3911 000000 Intereses de demora","10","10","0","0,0%","0"], [317,"400000 41000 3990 000000 Ingresos varios","10","10","326.985",">1000%","312.430"], [318,"Total 400000-Dirección y servicios generales de educación","1.570.050","1.570.050","1.021.127","65,0%","833.108"], [319,"Total 400-Dirección y servicios generales de educación","1.570.050","1.570.050","1.021.127","65,0%","833.108"], [320,"Total 40-Dirección y servicios generales de educación","1.570.050","1.570.050","1.021.127","65,0%","833.108"], [321,"410001 41800 5400 000000 Ingresos por arrendamiento de \"Casa Maxurrenea\"","30.571","30.571","27.105","88,7%","18.070"], [322,"410001 41800 7000 000000 MRR Obras en centros educativos 0-3","2.420.381","2.420.381","0","0,0%","0"], [323,"410001 41800 7600 000000 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de centros escolares","10","10","80.000",">1000%","80.000"], [324,"410001 41800 7901 000000 REACT Ingresos PO FEDER 14-20","14.082.683","14.082.683","0","0,0%","0"], [325,"Total 410001-Construcciones y equipamiento","16.533.645","16.533.645","107.105","0,6%","98.070"], [326,"410002 41600 3800 000000 Devolución de becas","10","10","31.411",">1000%","21.736"], [327,"410002 41600 3800 000002 Devoluciones del programa de gratuidad","10","10","36.076",">1000%","36.076"], [328,"Total 410002-Becas y ayudas","20","20","67.487",">1000%","57.813"], [329,"Total 410-Recursos educativos","16.533.665","16.533.665","174.592","1,1%","155.883"], [330,"Total 41-Recursos educativos","16.533.665","16.533.665","174.592","1,1%","155.883"], [331,"420000 42000 4000 000000 Desarrollo pruebas evaluación final","10","10","0","0,0%","0"], [332,"420000 42100 4900 000000 Ingresos proyecto PATHWAYS. EASI","14.977","14.977","0","0,0%","0"], [333,"Total 420000-Actividades generales del programa","14.987","14.987","0","0,0%","0"], [334,"420001 42400 3070 000000 Tasas de expedición del título de aptitud en euskera","8.000","8.000","2.709","33,9%","2.709"], [335,"420001 42400 3070 000002 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño","1.500","1.500","2.070","138,0%","2.070"], [336,"420001 42400 3100 000000 Derechos de exámenes para la prueba homologada de idiomas","10","10","0","0,0%","0"], [337,"420001 42400 3100 000002 Derechos de exámenes para el título de aptitud en euskera","11.000","11.000","26","0,2%","26"], [338,"Total 420001-Plurilingüismo y enseñanzas artísticas","20.510","20.510","4.805","23,4%","4.805"], [339,"420002 42100 3070 000000 Tasas de expedición de títulos","295.000","295.000","194.929","66,1%","194.929"], [340,"420002 42100 3100 000000 Prestación de servicios educativos: Aulas Mentor","10","851","1.344","157,9%","1.344"], [341,"Total 420002-Ordenación, formación y calidad","295.010","295.851","196.273","66,3%","196.273"], [342,"420004 42700 4000 000000 MRR PROA+","2.704.474","2.704.474","2.704.474","100,0%","2.704.474"], [343,"420004 42700 4000 000002 MRR Unidades de acompañamiento","690.305","690.305","690.305","100,0%","690.305"], [344,"420004 42700 4900 000000 Proyecto GATE. Erasmus+","13.417","13.417","0","0,0%","0"], [345,"Total 420004-Inclusión, igualdad y convivencia","3.408.196","3.408.196","3.394.779","99,6%","3.394.779"], [346,"420007 42900 3100 000000 Ingresos escuelas infantiles","509.518","509.518","385.431","75,6%","385.431"], [347,"Total 420007-Escuelas Infantiles","509.518","509.518","385.431","75,6%","385.431"], [348,"Total 420-Actuaciones educativas","4.248.221","4.249.062","3.981.287","93,7%","3.981.287"], [349,"422000 43000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados","10","10","0","0,0%","0"], [350,"422000 43000 4000 000000 MRR Plan de modernización de la FP","8.783.375","8.783.375","7.567.503","86,2%","7.567.503"], [351,"422000 43000 7000 000000 MRR Plan de modernización de la FP","266.200","266.200","220.000","82,6%","220.000"], [352,"Total 422000-Actividades generales del programa","9.049.585","9.049.585","7.787.503","86,1%","7.787.503"], [353,"422001 43100 3070 000000 Pruebas de acceso grado medio y superior","7.000","7.000","7.929","113,3%","7.929"], [354,"422001 43100 3070 000003 Pruebas de acceso para enseñanzas deportivas","7.000","7.000","6.035","86,2%","6.035"], [355,"422001 43100 3070 000004 Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de Formación Profesional","8.000","8.000","7.665","95,8%","7.665"], [356,"422001 43100 4000 000000 Acciones en Centros de Referencia Nacional","244.244","244.244","-35.310","-14,5%","-35.310"], [357,"422001 43100 4000 000006 Formación para el empleo. Plan de empleo. Conferencia Sectorial","11.268.266","11.268.266","0","0,0%","0"], [358,"422001 43100 4000 000007 MRR Acciones Red Centros de Capacitación Digital","0","309.100","620.964","200,9%","620.964"], [359,"Total 422001-Desarrollo de enseñanzas profesionales","11.534.510","11.843.610","607.283","5,1%","607.283"], [360,"422002 43200 3010 000000 Tasas por expedición de certificados de profesionalidad","18.000","18.000","19.210","106,7%","19.210"], [361,"422002 43200 3100 000000 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional","10","10","0","0,0%","0"], [362,"422002 43200 3800 000000 Reintegro de ejercicios cerrados","0","0","1.300","-","1.300"], [363,"422002 43200 3810 000002 Erasmus+. Reintegro de ejercicios corrientes","10","10","2.250",">1000%","2.250"], [364,"422002 43200 4000 000008 Desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones y FP y mejora de la difusión de la FP","10","10","0","0,0%","0"], [365,"422002 43200 4000 000009 Ingresos para la formación permanente del profesorado","10","10","0","0,0%","0"], [366,"422002 43200 4000 000010 MRR Acciones en centros de excelencia de FP","0","2.209.952","3.000.000","135,7%","3.000.000"], [367,"422002 43200 4900 000003 Programa ERASMUS+. SEPIE","660.000","660.000","122.964","18,6%","122.964"], [368,"Total 422002-Cualificaciones profesionales","678.040","2.887.992","3.145.724","108,9%","3.145.724"], [369,"Total 422-Formación profesional","21.262.135","23.781.187","11.540.509","48,5%","11.540.509"], [370,"Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional","25.510.356","28.030.249","15.521.797","55,4%","15.521.797"], [371,"Total 4-Departamento de Educación","43.614.071","46.133.964","16.717.516","36,2%","16.510.788"], [372,"500000 51000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","720","720","5.365","745,1%","5.365"], [373,"500000 51000 3890 000000 Devolución de pagos","3.000","3.000","55.359",">1000%","55.359"], [374,"500000 51000 3910 000000 Multas y sanciones","300.000","300.000","146.186","48,7%","107.565"], [375,"500000 51000 3910 000002 COVID-19 Multas y Sanciones","0","0","-19.165","-","-25.651"], [376,"500000 51000 3911 000000 Intereses de demora","10","10","0","0,0%","0"], [377,"500000 51000 4000 000000 Subvención en el programa de trasplantes","10","10","0","0,0%","0"], [378,"Total 500000-Dirección y servicios generales de salud","303.740","303.740","187.745","61,8%","142.639"], [379,"Total 500-Dirección y servicios generales de salud","303.740","303.740","187.745","61,8%","142.639"], [380,"Total 50-Dirección y servicios generales de salud","303.740","303.740","187.745","61,8%","142.639"], [381,"511001 51100 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de farmacia)","17.000","17.000","13.465","79,2%","13.465"], [382,"511001 51100 3129 000002 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de centros)","35.000","35.000","37.015","105,8%","37.015"], [383,"511001 51100 3129 000003 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (inspección y varios)","3.000","3.000","523","17,4%","523"], [384,"Total 511001-Inspección farmacéutica","55.000","55.000","51.003","92,7%","51.003"], [385,"511004 51100 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (convenio especial prestación sanitaria CFN)","3.500","3.500","2.826","80,7%","2.826"], [386,"Total 511004-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías","3.500","3.500","2.826","80,7%","2.826"], [387,"Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías","58.500","58.500","53.829","92,0%","53.829"], [388,"512000 51300 4000 000000 MRR Ingresos para formación de profesionales sanitarios","10","74.949","74.949","100,0%","74.949"], [389,"512000 51300 7901 000002 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra","542.500","542.500","0","0,0%","0"], [390,"Total 512000-Dirección y servicios generales","542.510","617.449","74.949","12,1%","74.949"], [391,"Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento","542.510","617.449","74.949","12,1%","74.949"], [392,"Total 51-Actividades de la Dirección General","601.010","675.949","128.778","19,1%","128.778"], [393,"520000 51200 3090 000000 Tasas por análisis de salud pública","20.000","20.000","2.801","14,0%","2.801"], [394,"520000 51200 3090 000002 Otras tasas","50.000","50.000","21.414","42,8%","21.414"], [395,"520000 51200 3090 000003 Tasas servicios de inspección veterinaria","300.000","300.000","236.806","78,9%","229.731"], [396,"520000 51200 3199 000000 Ingresos Consejo Seguridad Nuclear","25.000","25.000","59.861","239,4%","59.861"], [397,"520000 51200 3890 000000 Otros reintegros","10","10","18.857",">1000%","18.331"], [398,"520000 51200 3990 000000 Otros ingresos","10","10","11.445",">1000%","8.064"], [399,"520000 51200 4000 000002 MRR Campaña programa poblacional de detección precoz de cáncer de Navarra","81.370","81.370","81.370","100,0%","81.370"], [400,"520000 51200 4300 000000 Transferencias corrientes de fundaciones forales","0","0","90.000","-","90.000"], [401,"520000 51200 4411 000000 Transferencias corrientes de entes públicos del Estado","10","10","0","0,0%","0"], [402,"520000 51200 4411 000002 Intensificación de la actividad investigadora","10","10","2.885",">1000%","2.885"], [403,"520000 51200 4901 000000 Ingresos de proyectos comunitarios","10","10","0","0,0%","0"], [404,"520000 51200 7000 000000 MRR Red Vigilancia de Salud Pública","0","0","476.546","-","476.546"], [405,"Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra","476.420","476.420","1.001.982","210,3%","991.000"], [406,"Total 520-Salud pública y laboral de Navarra","476.420","476.420","1.001.982","210,3%","991.000"], [407,"Total 52-Salud pública y laboral de Navarra","476.420","476.420","1.001.982","210,3%","991.000"], [408,"540000 52000 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen","8.000","8.000","124.301",">1000%","124.301"], [409,"540000 52000 3129 000000 Otros ingresos","5.000","5.000","10.589","211,8%","10.589"], [410,"540000 52000 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente","2.000","2.000","359.532",">1000%","359.532"], [411,"540000 52000 3800 000003 COVID-19 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [412,"540000 52000 3910 000000 Multas y sanciones","10","10","0","0,0%","0"], [413,"540000 52000 3990 000000 Otros ingresos","2.000","2.000","384","19,2%","384"], [414,"540000 52000 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas SSCC","10","10","27","266,3%","27"], [415,"540000 52000 4000 000003 Ingresos salud digital Farmaindustria, Ministerio de Sanidad","0","0","387.200","-","387.200"], [416,"540000 52000 4800 000000 COVID-19 Donaciones","10","10","0","0,0%","0"], [417,"Total 540000-Actividades de dirección y administración","18.030","18.030","882.032",">1000%","882.032"], [418,"540002 52833 3129 000000 Otros ingresos","500","500","6","1,3%","6"], [419,"540002 52833 3800 000000 Reintegro por ajustes de facturación de otros centros","10","10","543",">1000%","543"], [420,"540002 52833 3800 000002 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN","10","10","328.959",">1000%","328.959"], [421,"540002 52833 3810 000000 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN","10","10","531.462",">1000%","531.462"], [422,"540002 52833 4000 000000 Transferencias corrientes FOGA, fondos de cohesión sanitaria","10","10","0","0,0%","0"], [423,"Total 540002-Prestaciones y conciertos","540","540","860.970",">1000%","860.970"], [424,"540004 52800 4000 000000 Programa de reasentamiento y reubicación de refugiados","10","10","0","0,0%","0"], [425,"Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes","10","10","0","0,0%","0"], [426,"540005 52830 3129 000000 Estudios observaciones con medicamentos","10","10","1.200",">1000%","1.200"], [427,"540005 52831 3303 000000 Venta de fármacos extranjeros","15.000","15.000","9.412","62,7%","9.412"], [428,"540005 52831 3800 000000 Reintegro de facturaciones de años anteriores","10","10","0","0,0%","0"], [429,"540005 52831 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente","10","10","0","0,0%","0"], [430,"540005 52831 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas prestaciones farmacéuticas","10","10","1.312",">1000%","1.312"], [431,"540005 52831 3990 000002 Ingresos conductas anticompetitivas sector farmacéutico","10","10","0","0,0%","0"], [432,"540005 52831 7000 000002 Transferencias de capital Convenio Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social","10","10","0","0,0%","0"], [433,"Total 540005-Prestaciones farmacéuticas","15.060","15.060","11.924","79,2%","11.924"], [434,"540007 52010 4000 000000 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria","0","121.779","566.790","465,4%","566.790"], [435,"540007 52010 4000 000002 Transferencias corrientes Convenio Farmaindustria, Ministerio de Sanidad","0","0","133.213","-","133.213"], [436,"540007 52010 7000 000000 Ingresos salud digital Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social","10","10","500.000",">1000%","500.000"], [437,"540007 52010 7000 000003 MRR Red Vigilancia de Salud Pública","10","10","-476.546","-4765455,9%","-476.546"], [438,"540007 52010 7000 000004 MRR Promoción de la salud y Prevención del Cáncer","10","10","0","0,0%","0"], [439,"540007 52010 7000 000005 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria","0","115.209","2.051.573",">1000%","2.051.573"], [440,"540007 52010 7000 000006 Transferencias de capital Convenio Farmaindustria, Ministerio de Sanidad","0","0","604.418","-","604.418"], [441,"540007 52010 7909 000000 Transferencias de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (INEA)","10","10","0","0,0%","0"], [442,"Total 540007-Tecnologías y sistemas de información y comunicación","40","237.028","3.379.449",">1000%","3.379.449"], [443,"Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea","33.680","270.668","5.134.375",">1000%","5.134.375"], [444,"541004 52700 3123 000000 Prestación de servicios","30.000","30.000","11.213","37,4%","8.269"], [445,"541004 52700 3309 000000 Venta de otros bienes y productos","500","500","2.743","548,6%","2.743"], [446,"541004 52700 3890 000000 Otros reintegros","15.000","15.000","316","2,1%","316"], [447,"541004 52700 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas salud mental","10","10","0","0,0%","0"], [448,"541004 52700 4410 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de otros entes públicos","10","10","0","0,0%","0"], [449,"541004 52700 4909 000000 Otras transferencias corrientes de la Unión Europea","10","10","0","0,0%","0"], [450,"541004 52700 7000 000000 Transferencias de capital Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social","10","10","0","0,0%","0"], [451,"541004 52700 7909 000000 Otras transferencias de capital de la Unión Europea","10","10","0","0,0%","0"], [452,"Total 541004-Actividades de salud mental","45.550","45.550","14.273","31,3%","11.328"], [453,"Total 541-Salud Mental","45.550","45.550","14.273","31,3%","11.328"], [454,"543000 52200 3123 000000 Prestación de servicios","5.000.000","5.000.000","4.137.390","82,7%","4.126.106"], [455,"543000 52200 3129 000000 Otros ingresos","240.000","240.000","199.715","83,2%","199.715"], [456,"543000 52200 3890 000000 Otros reintegros","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [457,"543000 52200 3910 000000 Penalidades por incumplimiento","10","10","10.519",">1000%","10.519"], [458,"543000 52200 3910 000002 Indemnizaciones y sanciones","10","10","119.312",">1000%","119.312"], [459,"543000 52200 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos","10","10","1.980.666",">1000%","1.701.606"], [460,"543000 52200 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios","10","10","152.165",">1000%","149.227"], [461,"543000 52200 4000 000000 Subvención para el programa de trasplantes","10","10","0","0,0%","0"], [462,"543000 52200 4300 000000 Ingresos de NB-FMS al personal investigador del SNS-O","10","179.837","194.837","108,3%","194.837"], [463,"543000 52200 4309 000000 Transferencias corrientes de otras fundaciones","10","45.000","45.000","100,0%","45.000"], [464,"543000 52200 4410 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de otros entes públicos","10","10","0","0,0%","0"], [465,"543000 52200 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O","10","105.647","105.647","100,0%","105.647"], [466,"543000 52200 4901 000000 REACT Gasto sanitario COVID 2021 PO FEDER 14-20","1.644.704","1.644.704","0","0,0%","0"], [467,"543000 52200 5500 000000 Canon de la zona de estacionamiento","300.000","300.000","197.017","65,7%","197.017"], [468,"543000 52200 5510 000000 Aprovechamientos especiales","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [469,"543000 52200 7000 000002 Transferencias de capital Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social","0","0","-514.359","-","-514.359"], [470,"543000 52200 7901 000000 REACT Renovación cubierta Ubarmin-HUN PO FEDER 14-20","1.421.175","1.421.175","0","0,0%","0"], [471,"543000 52200 7901 000005 REACT Equipos médicos PO FEDER 14-20","2.683.456","2.683.456","0","0,0%","0"], [472,"543000 52200 7901 000006 REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20","2.068.415","2.068.415","0","0,0%","0"], [473,"Total 543000-Actividades del Hospital Universitario de Navarra","13.364.840","13.695.294","6.627.909","48,4%","6.334.628"], [474,"543004 52214 3309 000000 Suministros y productos hemoterápicos","1.300.000","1.300.000","1.562.992","120,2%","1.562.992"], [475,"543004 52214 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas Banco de Sangre y Tejidos","10","10","0","0,0%","0"], [476,"543004 52214 4000 000000 Transferencias del Ministerio de Sanidad. Plan Nacional de Donación de Médula","10","10","15.913",">1000%","15.913"], [477,"Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra","1.300.020","1.300.020","1.578.905","121,5%","1.578.905"], [478,"Total 543-Hospital Universitario de Navarra","14.664.860","14.995.314","8.206.814","54,7%","7.913.533"], [479,"545000 52400 3123 000000 Prestación de servicios","1.100.000","1.100.000","1.117.127","101,6%","1.111.341"], [480,"545000 52400 3309 000000 Venta de otros bienes y productos","10","10","16.666",">1000%","16.666"], [481,"545000 52400 3910 000002 Indemnizaciones y sanciones","0","0","25.352","-","25.352"], [482,"545000 52400 3990 000000 Otros ingresos","35.000","35.000","42.145","120,4%","42.145"], [483,"545000 52400 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos","10","10","347.125",">1000%","344.864"], [484,"545000 52400 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios","10","10","2.916",">1000%","2.588"], [485,"545000 52400 4410 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de otros entes públicos","10","10","0","0,0%","0"], [486,"545000 52400 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O","10","4.581","4.581","100,0%","4.581"], [487,"545000 52400 7000 000002 Transferencias de capital Convenio Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social","10","10","-1.110.472","-11104724,0%","-1.110.472"], [488,"545000 52400 7901 000000 REACT Equipos médicos PO FEDER 14-20","74.748","74.748","0","0,0%","0"], [489,"545000 52400 7901 000002 REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20","3.617.961","3.617.961","0","0,0%","0"], [490,"Total 545000-Hospital de Tudela","4.827.769","4.832.340","445.441","9,2%","437.065"], [491,"545001 52420 3123 000000 Prestación de servicios","90.000","90.000","105.259","117,0%","103.761"], [492,"545001 52420 7901 000002 REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20","1.951.289","1.951.289","0","0,0%","0"], [493,"Total 545001-Centros de salud del área de Tudela","2.041.289","2.041.289","105.259","5,2%","103.761"], [494,"Total 545-Área de salud de Tudela","6.869.058","6.873.629","550.700","8,0%","540.826"], [495,"546000 52500 3123 000000 Prestación de servicios","400.000","400.000","255.579","63,9%","254.716"], [496,"546000 52500 3129 000000 Otros ingresos","12.000","12.000","389","3,2%","389"], [497,"546000 52500 3309 000000 Venta de otros bienes y productos","10","10","3.836",">1000%","3.836"], [498,"546000 52500 3910 000000 Indemnizaciones y sanciones","0","0","11.492","-","11.492"], [499,"546000 52500 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos","10","10","59.049",">1000%","59.049"], [500,"546000 52500 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios","10","10","4.536",">1000%","4.512"], [501,"546000 52500 4000 000003 Transferencias corrientes Convenio Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social","10","10","0","0,0%","0"], [502,"546000 52500 7901 000000 REACT Equipos médicos PO FEDER 14-20","1.186.655","1.186.655","0","0,0%","0"], [503,"Total 546000-Hospital de Estella","1.598.695","1.598.695","334.881","20,9%","333.994"], [504,"546001 52520 3123 000000 Prestación de servicios","110.000","110.000","64.871","59,0%","64.561"], [505,"Total 546001-Centros de salud del área de Estella","110.000","110.000","64.871","59,0%","64.561"], [506,"Total 546-Área de salud de Estella","1.708.695","1.708.695","399.752","23,4%","398.554"], [507,"547001 52300 3123 000000 Prestación de servicios","1.500.000","1.500.000","1.503.791","100,3%","1.403.762"], [508,"547001 52300 3129 000000 Otros ingresos","10.000","10.000","19.715","197,1%","19.715"], [509,"547001 52300 3129 000002 Ingresos reembolso Clínica Josefina Arregui","35.000","35.000","30.243","86,4%","30.243"], [510,"547001 52300 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas","10","10","3.356",">1000%","2.388"], [511,"547001 52300 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O","10","10","0","0,0%","0"], [512,"547001 52300 7000 000000 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria","0","0","569.731","-","569.731"], [513,"547001 52300 7901 000007 REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20","10.043.132","10.043.132","0","0,0%","0"], [514,"Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este","11.588.152","11.588.152","2.126.835","18,4%","2.025.839"], [515,"Total 547-Atención primaria","11.588.152","11.588.152","2.126.835","18,4%","2.025.839"], [516,"Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea","34.909.995","35.482.008","16.432.750","46,3%","16.024.456"], [517,"Total 5-Departamento de Salud","36.291.165","36.938.117","17.751.255","48,1%","17.286.873"], [518,"700000 70000 3090 000000 Canon de ocupación \"Soto Berbel\"","10","10","0","0,0%","0"], [519,"700000 70000 3890 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones","25.000","25.000","8.976","35,9%","8.976"], [520,"700000 70000 3890 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones. PDR","100.000","100.000","17.902","17,9%","4.992"], [521,"700000 70000 3990 000000 Otros ingresos","40.000","40.000","191.487","478,7%","38.778"], [522,"700000 70100 4000 000000 Transferencias para estadística del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación","84.206","84.206","0","0,0%","0"], [523,"Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente","249.216","249.216","218.365","87,6%","52.746"], [524,"Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente","249.216","249.216","218.365","87,6%","52.746"], [525,"Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente","249.216","249.216","218.365","87,6%","52.746"], [526,"710000 71200 3010 000000 Ingresos por tasas de certificación y registro","22.000","22.000","8.520","38,7%","8.520"], [527,"710000 71200 3910 000000 Sanciones","15.000","15.000","16.527","110,2%","13.526"], [528,"710000 71200 4000 000000 Ensayos de calidad de las variedades vegetales","70.000","70.000","34.865","49,8%","34.865"], [529,"710000 71200 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos","10","10","0","0,0%","0"], [530,"710000 71200 7000 000000 MRR Ayudas Viveros","167.311","167.311","107.384","64,2%","107.384"], [531,"Total 710000-Producción y sanidad vegetal","274.321","274.321","167.295","61,0%","164.294"], [532,"710001 71200 4903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Indemnización compensatoria","4.860.000","4.860.000","4.596.281","94,6%","4.596.281"], [533,"710001 71200 4903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Agroambientales","1.860.000","1.860.000","1.778.532","95,6%","1.778.532"], [534,"710001 71200 4903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Agricultura ecológica","1.680.000","1.680.000","1.583.121","94,2%","1.583.121"], [535,"710001 71200 4903 000005 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas agroambientales y Natura 2000","348.760","348.760","255.163","73,2%","255.163"], [536,"Total 710001-Mejora de las rentas","8.748.760","8.748.760","8.213.096","93,9%","8.213.096"], [537,"710002 71200 4904 000000 Ingresos FEAGA Programas Escolares de consumo de frutas, hortalizas y leche","10","10","-149","-1487,6%","-149"], [538,"Total 710002-Regulación e intervención de mercados agrarios","10","10","-149","-1487,6%","-149"], [539,"710004 71300 3010 000000 Guías de origen y otros","350.000","350.000","14.319","4,1%","14.319"], [540,"710004 71300 3090 000000 Ingresos por tasas del laboratorio","160.000","160.000","3.672","2,3%","3.672"], [541,"710004 71300 3090 000002 Ingresos por gestión de animales del centro de protección de Etxauri","1.000","1.000","761","76,1%","761"], [542,"710004 71300 3090 000003 Tasas por recogida de perros","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [543,"710004 71300 3910 000000 Sanciones","400.000","400.000","41.738","10,4%","14.915"], [544,"710004 71300 3910 000002 Sanciones por bienestar animal","30.000","30.000","4.254","14,2%","1.552"], [545,"710004 71300 4903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Asociaciones ganaderas","240.000","240.000","228.556","95,2%","228.556"], [546,"710004 71300 4903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Medida M22-Ayuda temporal excepcional por la guerra de Ucrania","1.891.000","1.891.000","1.850.101","97,8%","1.850.101"], [547,"710004 71300 7000 000002 MRR Ayudas Centros de Limpieza y Desinfección","261.761","261.761","118.441","45,2%","118.441"], [548,"710004 71300 7002 000000 Ingresos por sanidad animal. FEGA","300.000","300.000","0","0,0%","0"], [549,"Total 710004-Producción, sanidad y bienestar animal","3.636.761","3.636.761","2.261.842","62,2%","2.232.317"], [550,"710006 71500 3010 000000 Certificaciones","600","600","585","97,5%","585"], [551,"710006 71500 3910 000000 Sanciones","10","10","3.005",">1000%","0"], [552,"710006 71500 5109 000000 Intereses de préstamos","10","10","0","0,0%","0"], [553,"710006 71500 7600 000000 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales","10","10","0","0,0%","0"], [554,"710006 71500 7903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por concentración parcelaria","377.586","377.586","7.247","1,9%","7.247"], [555,"710006 71500 7903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación infraestructuras locales ganaderas","269.699","269.699","320.001","118,7%","320.001"], [556,"710006 71500 7903 000005 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación inversiones para infraestructuras en regadío en comunales","144.878","144.878","15.100","10,4%","15.100"], [557,"710006 71500 7903 000006 PDR FEADER EURI 2014-2022. Cofinanciación inversiones para infraestructuras de regadío","2.047.161","2.047.161","0","0,0%","0"], [558,"710006 71500 8219 000000 Amortización de préstamos","10","10","0","0,0%","0"], [559,"Total 710006-Regadíos y concentración parcelaria","2.839.964","2.839.964","345.938","12,2%","342.933"], [560,"Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería","15.499.816","15.499.816","10.988.022","70,9%","10.952.491"], [561,"Total 71-Agricultura y ganadería","15.499.816","15.499.816","10.988.022","70,9%","10.952.491"], [562,"720001 72400 4000 000000 Ingresos por funciones y servicios traspasados","315.000","315.000","438.008","139,1%","438.008"], [563,"720001 72400 4903 000000 Ingresos del Organismo Pagador, retención por irregularidades. FEADER","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [564,"720001 72400 4903 000002 Ingresos por condicionalidad","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [565,"Total 720001-Organismo pagador","327.000","327.000","438.008","133,9%","438.008"], [566,"720003 72200 3910 000000 Sanciones","100.000","100.000","19.912","19,9%","14.911"], [567,"720003 72200 4903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Ayudas a figuras de calidad alimentaria","248.000","248.000","236.973","95,6%","236.973"], [568,"Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria","348.000","348.000","256.885","73,8%","251.884"], [569,"720004 72200 3010 000000 Ingresos por tasas de maquinaria","90.000","90.000","85.926","95,5%","86.170"], [570,"720004 72200 7000 000000 MRR Ayudas sistemas de gestión de subproductos y deyecciones en ganadería","591.663","591.663","0","0,0%","0"], [571,"720004 72200 7000 000002 MRR Ayudas transformación integral y modernización de invernaderos","502.405","502.405","0","0,0%","0"], [572,"720004 72200 7000 000003 MRR Ayudas inversiones en eficiencia energéticas y energías renovables (biogás y biomasa agrícola)","118.579","118.579","-89.037","-75,1%","0"], [573,"720004 72200 7000 000004 MRR Ayudas aplicación de agricultura de precisión y tecnologías 4.0 en el sector agrícola y ganadero","954.741","954.741","2.334.644","244,5%","2.245.606"], [574,"720004 72200 7903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en explotaciones agrarias","3.701.007","3.701.007","1.456.305","39,3%","1.456.305"], [575,"720004 72200 7903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Instalación de jóvenes agricultores","2.278.250","2.278.250","1.332.617","58,5%","1.332.617"], [576,"Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias","8.236.645","8.236.645","5.120.454","62,2%","5.120.698"], [577,"720005 72200 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos","10","10","0","0,0%","0"], [578,"Total 720005-Fomento vinícola","10","10","0","0,0%","0"], [579,"720006 72300 4903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por asistencia técnica","10.850","10.850","29.836","275,0%","29.836"], [580,"720006 72300 4903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Actividades de demostración e información","130.000","130.000","117.885","90,7%","117.885"], [581,"Total 720006-Planificación PAC","140.850","140.850","147.722","104,9%","147.722"], [582,"720007 72300 4903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Servicios de asesoramiento","651.000","651.000","561.070","86,2%","561.070"], [583,"720007 72300 7903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Estrategias de desarrollo local participativo","3.900.000","3.900.000","1.252.757","32,1%","1.252.757"], [584,"720007 72300 7903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales","403.000","403.000","298.957","74,2%","298.957"], [585,"720007 72300 7903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Proyectos piloto de cooperación","877.500","877.500","458.500","52,3%","458.500"], [586,"Total 720007-Diversificación rural","5.831.500","5.831.500","2.571.283","44,1%","2.571.283"], [587,"Total 720-Promoción del desarrollo rural","14.884.005","14.884.005","8.534.351","57,3%","8.529.594"], [588,"Total 72-Desarrollo rural","14.884.005","14.884.005","8.534.351","57,3%","8.529.594"], [589,"740001 74100 3010 000000 Tasa por etiqueta ecológica","300","300","340","113,3%","340"], [590,"740001 74100 3010 000002 Tasas tramitaciones prevención de la contaminación","20.000","20.000","180.006","900,0%","180.035"], [591,"740001 74100 3910 000000 Multas e indemnizaciones","330.000","330.000","134.304","40,7%","132.804"], [592,"740001 74100 3910 000002 Multas e indemnizaciones de residuos","150.000","150.000","269.112","179,4%","75.509"], [593,"740001 74100 3910 000003 Fondo Climático. Sanciones por infracciones a la Ley Foral de CC y TE","10","10","0","0,0%","0"], [594,"740001 74100 4000 000000 MITERD Programa de Economía Circular","10","10","0","0,0%","0"], [595,"740001 74100 4000 000002 MITERD Plan de impulso al Medio Ambiente PIMA Residuos","10","10","0","0,0%","0"], [596,"740001 74100 4000 000003 MITERD Plan de impulso al Medio Ambiente PIMA Cambio Climático","10","10","0","0,0%","0"], [597,"740001 74100 4700 000000 Fondo Climático. Compensación voluntaria de emisiones de CO2","10","10","0","0,0%","0"], [598,"740001 74100 4800 000000 Fondo Climático. Donaciones, herencias, aportaciones y ayudas","10","10","0","0,0%","0"], [599,"740001 74100 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos","200.000","200.000","29.638","14,8%","29.638"], [600,"740001 74100 7000 000002 MRR Plan de apoyo a la implementación de la normativa de residuos","10","10","0","0,0%","0"], [601,"740001 74100 7901 000002 REACT Defensa frente avenidas en Falces PO FEDER 14-20","465.000","465.000","0","0,0%","0"], [602,"Total 740001-Economía circular y cambio climático","1.165.370","1.165.370","613.399","52,6%","418.325"], [603,"740002 74200 3020 000000 Licencias de caza","225.000","225.000","229.020","101,8%","229.176"], [604,"740002 74200 3090 000000 Tasas por ocupación de vías pecuarias","22.000","22.000","8.858","40,3%","8.778"], [605,"740002 74200 3302 000002 Fondo Climático. Ingresos por aprovechamientos forestales del patrimonio forestal de Navarra","206.000","206.000","307.592","149,3%","307.592"], [606,"740002 74200 3910 000000 Multas e indemnizaciones","50.000","50.000","121.441","242,9%","80.130"], [607,"740002 74200 4903 000006 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación pastos montanos","68.905","68.905","31.773","46,1%","31.773"], [608,"740002 74200 7000 000000 MRR C4. Gestión forestal","10","10","0","0,0%","0"], [609,"740002 74200 7903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ordenación de montes","165.750","165.750","55.188","33,3%","55.188"], [610,"740002 74200 7903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por restauración de bosques destruidos","55.800","55.800","0","0,0%","0"], [611,"740002 74200 7903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por forestación de terrenos agrarios","102.000","102.000","80.211","78,6%","80.211"], [612,"740002 74200 7903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a entidades locales","210.800","210.800","164.895","78,2%","164.895"], [613,"740002 74200 7903 000007 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a industrias forestales","148.800","148.800","130.740","87,9%","130.740"], [614,"740002 74200 7903 000008 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a agentes privados","186.000","186.000","134.099","72,1%","134.099"], [615,"740002 74200 7903 000009 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por inversiones en prevención de incendios","47.120","47.120","23.750","50,4%","23.750"], [616,"740002 74200 7903 000010 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a agentes privados","12.400","12.400","0","0,0%","0"], [617,"740002 74200 7903 000011 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a entidades locales","542.500","542.500","430.267","79,3%","430.267"], [618,"740002 74200 7903 000012 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por inversiones forestales PFN y URBASA","40.300","40.300","33.836","84,0%","33.836"], [619,"740002 74200 7903 000013 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación vías pecuarias","28.598","28.598","28.162","98,5%","28.162"], [620,"740002 74200 7903 000014 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación planes de gestión forestal a agentes privados","12.000","12.000","0","0,0%","0"], [621,"Total 740002-Recursos forestales y cinegéticos","2.123.983","2.123.983","1.779.832","83,8%","1.738.598"], [622,"740003 74300 3020 000000 Licencias y permisos de pesca","225.000","225.000","170.088","75,6%","170.328"], [623,"740003 74300 3199 000000 Servicios prestados en espacios naturales","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [624,"740003 74300 3910 000000 Multas e indemnizaciones","10","10","41.121",">1000%","19.547"], [625,"740003 74300 3910 000002 Fondo Climático. Indemnizaciones y sanciones","10","10","0","0,0%","0"], [626,"740003 74300 3990 000000 Fondo Climático. Contribución para la elaboración de informes y análisis de situaciones de riesgo","10","10","0","0,0%","0"], [627,"740003 74300 4000 000002 MRR C4. Reserva de la Biosfera","10","10","0","0,0%","0"], [628,"740003 74300 7000 000000 MRR C4. I3. Restauración ecológica","10","10","0","0,0%","0"], [629,"740003 74300 7000 000004 MRR C4. Tendidos eléctricos","10","10","0","0,0%","0"], [630,"740003 74300 7901 000000 REACT Actuaciones de restauración del patrimonio cultural en el Parque Natural Señorío de Bertiz PO FEDER 14-20","700.000","700.000","0","0,0%","0"], [631,"740003 74300 7901 000002 REACT Infraestructura verde conectividad RED Natura 2000: Urbasa-Andía-Aralar PO FEDER 14-20","2.500.000","2.500.000","0","0,0%","0"], [632,"740003 74300 7903 000005 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por elaboración planes gestión Natura 2000","34.782","34.782","34.782","100,0%","34.782"], [633,"Total 740003-Biodiversidad","3.509.842","3.509.842","245.991","7,0%","224.657"], [634,"Total 740-Gestión del medio ambiente","6.799.195","6.799.195","2.639.223","38,8%","2.381.580"], [635,"Total 74-Gestión del medio ambiente","6.799.195","6.799.195","2.639.223","38,8%","2.381.580"], [636,"Total 7-Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente","37.432.232","37.432.232","22.379.961","59,8%","21.916.412"], [637,"800000 80000 5201 000000 Intereses de aplazamientos","0","0","18.901","-","14.400"], [638,"800000 80100 3990 000002 Otros ingresos","10","10","6.232",">1000%","6.232"], [639,"Total 800000-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial","10","10","25.133",">1000%","20.632"], [640,"Total 800-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial","10","10","25.133",">1000%","20.632"], [641,"Total 80-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial","10","10","25.133",">1000%","20.632"], [642,"810001 81100 3890 000000 Reintegro de subvenciones y convenios","10","10","503.639",">1000%","503.639"], [643,"810001 81100 3890 000002 COVID-19 Reintegro de línea de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/2021","10","10","35.526",">1000%","3.888"], [644,"810001 81100 4000 000000 COVID-19 Línea de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/2021","10","10","-356.951","-3569507,4%","-356.951"], [645,"810001 81100 4000 000002 Transferencia del Estado para ayudas a la industria gas intensiva","10","10","1.441.896",">1000%","1.441.896"], [646,"810001 81100 4901 000000 REACT Ingresos Trabajos de planificación de infraestructuras industriales PO FEDER 14-20","310.000","310.000","0","0,0%","0"], [647,"810001 81100 5201 000000 COVID-19 Reintegro por intereses de demora de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/2021","10","10","1.063",">1000%","0"], [648,"810001 81100 5201 000002 Intereses de aplazamientos por venta de terrenos","600","600","615","102,5%","615"], [649,"810001 81100 6000 000000 Venta de terrenos","12.155","12.155","311.242",">1000%","311.242"], [650,"810001 81100 7901 000000 Ingresos FEDER ayudas para mejora de la productividad","94.688","94.688","0","0,0%","0"], [651,"810001 81100 7901 000002 REACT Ingresos Encargo a NASUVINSA Indusland PO FEDER 14-20","112.500","112.500","0","0,0%","0"], [652,"810001 81100 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas","10","10","0","0,0%","0"], [653,"Total 810001-Competitividad","530.003","530.003","1.937.030","365,5%","1.904.328"], [654,"810003 81400 3800 000000 Ingresos por reintegro de Becas Navarra","10","10","40.567",">1000%","28.157"], [655,"810003 81400 3800 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones","10","10","11.907",">1000%","4.010"], [656,"810003 81400 4900 000004 Ingresos PO FSE 2014-2020 Asistencia Técnica","186.000","186.000","0","0,0%","0"], [657,"810003 81400 4900 000005 REACT Ingresos Asistencia Técnica PO FSE 14-20","8.317","8.317","0","0,0%","0"], [658,"810003 81400 4901 000004 Ingresos PO FEDER 2014-2020 (Actuación subvenciones internacionalización)","128.000","128.000","0","0,0%","0"], [659,"810003 81400 4901 000005 REACT Ingresos Asistencia Técnica PO FEDER 14-20","16.634","16.634","0","0,0%","0"], [660,"810003 81400 4901 000006 REACT Ingresos NAEX Digital PO FEDER 14-20","722.742","722.742","0","0,0%","0"], [661,"Total 810003-Proyección internacional","1.061.713","1.061.713","52.474","4,9%","32.168"], [662,"810007 81200 3800 000000 Ingresos por reintegro de subvenciones","10","10","236.300",">1000%","118.790"], [663,"810007 81200 3800 000002 Reintegros de subvenciones de acciones directas","10","10","0","0,0%","0"], [664,"810007 81200 4909 000000 Ingresos Proyecto 4.0 Ready","16.200","16.200","33.451","206,5%","33.451"], [665,"810007 81200 7000 000000 MRR Refuerzo conectividad en polígonos industriales y centros logísticos","546.000","546.000","546.000","100,0%","546.000"], [666,"810007 81200 7901 000003 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra","2.801.500","2.801.500","0","0,0%","0"], [667,"810007 81200 7903 000000 PDR FEADER 2014-2020 Cofinanciación por subvenciones a la industria agroalimentaria","3.720.000","3.720.000","693.968","18,7%","626.252"], [668,"Total 810007-Fomento de la industria","7.083.720","7.083.720","1.509.719","21,3%","1.324.494"], [669,"810012 81500 3910 000000 Sanciones por infracción de la normativa laboral","1.100.000","1.100.000","703.428","63,9%","529.414"], [670,"810012 81500 3990 000000 Otros ingresos","500","500","756","151,3%","756"], [671,"810012 81500 4000 000000 Fondos para acciones ordinarias en prevención de riesgos laborales. Conferencia Sectorial","0","0","300.611","-","300.611"], [672,"810012 81500 4900 000000 Ingresos POEJ ayuda relevo generacional","10","10","0","0,0%","0"], [673,"Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos","1.100.510","1.100.510","1.004.795","91,3%","830.781"], [674,"Total 810-Política empresarial, proyección internacional y trabajo","9.775.946","9.775.946","4.504.018","46,1%","4.091.771"], [675,"Total 81-Política empresarial, proyección internacional y trabajo","9.775.946","9.775.946","4.504.018","46,1%","4.091.771"], [676,"820001 82500 3800 000002 Reintegro de subvenciones a instalaciones energías renovables","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [677,"820001 82500 3800 000003 Reintegro de subvenciones al ahorro y la eficiencia energética","5.000","5.000","42.187","843,7%","0"], [678,"820001 82500 3800 000004 Reintegro de subvenciones a la movilidad sostenible","5.000","5.000","1.850","37,0%","1.850"], [679,"820001 82500 4000 000002 Ingresos convenio IDAE. Comunidades energéticas","10","10","0","0,0%","0"], [680,"820001 82500 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [681,"820001 82500 4909 000002 Ingresos del proyecto PLAN4CET (LIFE-2022-CET)","0","0","81.002","-","0"], [682,"820001 82500 7000 000003 Ingresos ayudas eficiencia energética explotaciones agropecuarias","10","10","0","0,0%","0"], [683,"820001 82500 7000 000004 MRR MOVES III Ingresos","5.000.000","5.069.747","5.347.300","105,5%","5.347.300"], [684,"820001 82500 7000 000005 MRR Autoconsumo y almacenamiento RD 477/2021","10","10","4.132.807",">1000%","4.132.807"], [685,"820001 82500 7000 000006 MRR Flotas Ingresos","10","10","0","0,0%","0"], [686,"820001 82500 7000 000007 MRR Instalaciones energías renovables térmicas","10","2.810.792","3.140.952","111,7%","3.140.952"], [687,"820001 82500 7000 000008 MRR Eficiencia empresas turísticas","10","10","0","0,0%","0"], [688,"820001 82500 7909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos","10","10","0","0,0%","0"], [689,"Total 820001-Transición energética","5.115.070","7.995.599","12.746.099","159,4%","12.622.909"], [690,"820004 82200 3050 000000 Tasas por autorizaciones y otras","325.000","325.000","341.886","105,2%","341.886"], [691,"820004 82200 3910 000000 Ingresos por sanciones","80.000","80.000","75.100","93,9%","33.050"], [692,"Total 820004-Ordenación industrial, infraestructuras energéticas y minas","405.000","405.000","416.986","103,0%","374.936"], [693,"820005 82600 3199 000000 Ingresos de consultas sobre información tecnológica","10","10","0","0,0%","0"], [694,"820005 82600 3800 000000 Reintegros de subvenciones a la investigación, al desarrollo y a la innovación","10","10","244.618",">1000%","235.615"], [695,"820005 82600 4900 000000 REACT Ingresos Dinamización empresarial PO FSE 14-20","800.000","800.000","0","0,0%","0"], [696,"820005 82600 4909 000000 Medicina Personalizada PerMed","10","10","0","0,0%","0"], [697,"820005 82600 7901 000002 Ingresos Programa Operativo FEDER 2014-2020","2.655.862","2.655.862","11.420","0,4%","0"], [698,"820005 82600 7901 000003 REACT Ingresos Alianza Digital PO FEDER 14-20","1.414.413","1.414.413","0","0,0%","0"], [699,"820005 82600 7901 000004 REACT Ingresos Alianzas de Transición Energética PO FEDER 14-20","1.414.413","1.414.413","0","0,0%","0"], [700,"820005 82600 7901 000005 Ingresos Programa Operativo FEDER 2021-2027","10","10","0","0,0%","0"], [701,"Total 820005-Proyectos estratégicos S4","6.284.728","6.284.728","256.037","4,1%","235.615"], [702,"Total 820-Ordenación industrial, proyectos estratégicos S4 y planificación energética","11.804.798","14.685.327","13.419.122","91,4%","13.233.460"], [703,"Total 82-Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S4","11.804.798","14.685.327","13.419.122","91,4%","13.233.460"], [704,"830000 83000 7000 000000 MRR Ingresos PSTD y ACD 22-24","10","10","0","0,0%","0"], [705,"830000 83000 7000 000002 MRR Ingresos Fondo tecnológico Comercio","761.384","761.384","761.384","100,0%","761.384"], [706,"830000 83000 7000 000004 MRR Ingresos PSTD y ACD 23-25","0","0","27.280.000","-","27.280.000"], [707,"830000 83000 7000 000005 MRR Ingresos PSTD y ACD convocatoria 2023","0","0","17.201.000","-","17.201.000"], [708,"Total 830000-Dirección y servicios generales del turismo, comercio y consumo","761.394","761.394","45.242.384",">1000%","45.242.384"], [709,"830001 83100 3890 000002 Reintegros de subvenciones","6.000","6.000","148.850",">1000%","103.656"], [710,"830001 83100 3910 000000 Ingresos por sanciones","10.000","10.000","23.950","239,5%","10.950"], [711,"830001 83100 3990 000000 Otros ingresos","1.500","1.500","17.754",">1000%","15.297"], [712,"830001 83100 4901 000000 REACT Ingresos Laboratorio trasformación digital comercio-turismo PO FEDER 14-20","525.000","525.000","0","0,0%","0"], [713,"830001 83100 5500 000000 Concesiones a establecimientos turísticos","13.273","13.273","8.545","64,4%","8.545"], [714,"830001 83100 5500 000002 Camping Urbasa","40.000","40.000","28.965","72,4%","28.965"], [715,"830001 83100 8210 000000 Reintegros de anticipos a entes locales","37.500","37.500","0","0,0%","0"], [716,"830001 83100 8319 000000 Reintegros de otros anticipos a largo plazo","150.000","150.000","0","0,0%","0"], [717,"Total 830001-Ordenación y fomento del turismo y del comercio","783.273","783.273","228.063","29,1%","167.412"], [718,"830004 83300 3910 000000 Ingresos por sanciones","300.000","300.000","44.820","14,9%","31.220"], [719,"830004 83300 4000 000000 Transferencias del Instituto Nacional de Consumo","35.000","35.000","38.264","109,3%","0"], [720,"830004 83300 4909 000000 FAIRNESS Servicio de Consumo y Arbitraje","0","34.540","37.777","109,4%","37.777"], [721,"Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado","335.000","369.540","120.860","32,7%","68.997"], [722,"830005 83400 3110 000000 Gestión turística del Palacio de Olite, Andelos, Arellano y Rada","180.000","180.000","0","0,0%","0"], [723,"830005 83400 3304 000000 Venta de publicaciones y objetos promocionales en las oficinas de turismo","100","100","0","0,0%","0"], [724,"830005 83400 7901 000000 Ingresos FEDER (65%) Proyecto Ederbidea Interreg V (POCTEFA) 2014-2020","10","10","0","0,0%","0"], [725,"830005 83400 7901 000002 Ingresos FEDER (75%) Proyecto Atlantic On Bike Interreg Espacio Atlántico 2017-2020","10","10","33.366",">1000%","33.366"], [726,"Total 830005-Planificación e innovación turística","180.120","180.120","33.366","18,5%","33.366"], [727,"Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo","2.059.787","2.094.327","45.624.673",">1000%","45.512.159"], [728,"Total 83-Turismo, Comercio y Consumo","2.059.787","2.094.327","45.624.673",">1000%","45.512.159"], [729,"Total 8-Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial","23.640.541","26.555.610","63.572.946","239,4%","62.858.022"], [730,"900000 90000 3890 000000 Devolución de subvenciones","18.500","18.500","241.445",">1000%","227.905"], [731,"900000 90000 3910 000000 Multas y sanciones","10.000","10.000","7.040","70,4%","2.066"], [732,"900000 90000 3911 000000 Intereses de demora","10","10","5.703",">1000%","5.406"], [733,"900000 90000 3990 000000 Otros ingresos","350.000","350.000","747.959","213,7%","375.817"], [734,"900000 90000 4000 000002 MRR Transferencias corrientes de la Administración del Estado","1.023.019","1.023.019","889.152","86,9%","889.152"], [735,"900000 90000 5201 000000 Intereses de aplazamientos","0","0","103","-","0"], [736,"900000 90000 7000 000000 MRR Transferencias de capital de la Administración del Estado","2.956.981","2.956.981","2.785.848","94,2%","2.785.848"], [737,"Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales","4.358.510","4.358.510","4.677.251","107,3%","4.286.194"], [738,"900002 91100 3890 000000 Reintegros de pagos indebidos de renta garantizada","600.000","600.000","1.530.799","255,1%","552.011"], [739,"900002 91100 3890 000002 Reintegros de pagos indebidos del IMV","0","124.644","478.891","384,2%","262.356"], [740,"900002 91100 4000 000000 Transferencias de la Administración del Estado IMV","50.350.000","50.350.000","36.320.628","72,1%","36.320.628"], [741,"Total 900002-Garantía de ingresos","50.950.000","51.074.644","38.330.317","75,0%","37.134.994"], [742,"900003 91600 3126 000000 Cuotas de usuarios de centros de incorporación social","34.000","34.000","30.844","90,7%","30.844"], [743,"900003 91600 3800 000000 Reintegros Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa","10","10","104.168",">1000%","104.168"], [744,"900003 91600 4000 000000 Unidades móviles de tramitación","0","0","195.934","-","195.934"], [745,"900003 91600 4900 000000 Ingresos programa operativo FSE 2014-2020","760.000","760.000","0","0,0%","0"], [746,"900003 91600 4900 000002 REACT Transferencias PO FSE 14-20","4.000.000","4.000.000","0","0,0%","0"], [747,"900003 91600 7000 000000 Unidades móviles de tramitación","0","0","236.785","-","236.785"], [748,"Total 900003-Atención primaria e inclusión social","4.794.010","4.794.010","567.731","11,8%","567.731"], [749,"Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales","60.102.520","60.227.164","43.575.298","72,4%","41.988.919"], [750,"Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales","60.102.520","60.227.164","43.575.298","72,4%","41.988.919"], [751,"910001 92100 4900 000000 Ingresos Proyecto Europeo PATHWAYS EASI","12.994","12.994","0","0,0%","0"], [752,"Total 910001-Observatorio de la realidad social","12.994","12.994","0","0,0%","0"], [753,"Total 910-Observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales","12.994","12.994","0","0,0%","0"], [754,"Total 91-Observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales","12.994","12.994","0","0,0%","0"], [755,"920000 93000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","200","200","0","0,0%","0"], [756,"920000 93000 3126 000000 Ingresos por gestión de impagados de centros","214.000","214.000","284.132","132,8%","15.646"], [757,"920000 93000 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente","10","10","0","0,0%","0"], [758,"920000 93000 3890 000000 Devolución de subvenciones","15.000","15.000","12.143","81,0%","12.143"], [759,"920000 93000 3990 000000 Otros ingresos","289.999","289.999","673.223","232,1%","621.804"], [760,"920000 93000 3990 000002 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras","10","10","0","0,0%","0"], [761,"920000 93000 4000 000000 Sistema para la autonomía y atención a la dependencia","30.052.228","30.052.228","18.187.971","60,5%","18.187.971"], [762,"920000 93000 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado","10","10","0","0,0%","0"], [763,"920000 93000 4000 000004 MRR Transferencias corrientes de la Administración del Estado","250.457","250.457","117.616","47,0%","117.616"], [764,"920000 93000 4800 000000 Donaciones para fines sociales","10","10","0","0,0%","0"], [765,"920000 93000 5201 000000 Intereses de aplazamientos","0","0","19","-","19"], [766,"920000 93000 7000 000000 MRR Transferencias de capital de la Administración del Estado","10.815.256","10.815.256","9.748.526","90,1%","9.748.526"], [767,"Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas","41.637.180","41.637.180","29.023.631","69,7%","28.703.726"], [768,"920002 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de mayores","2.590.000","2.590.000","1.859.603","71,8%","1.859.603"], [769,"920002 93200 3126 000004 Ingresos Ley 17/2000 aportación de usuarios de centros de la tercera edad","10.500.000","10.500.000","5.710.648","54,4%","1.409.748"], [770,"Total 920002-Acciones directas en mayores","13.090.000","13.090.000","7.570.251","57,8%","3.269.351"], [771,"920003 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de discapacidad","711.000","711.000","538.584","75,8%","538.004"], [772,"Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad","711.000","711.000","538.584","75,8%","538.004"], [773,"920005 93100 3126 000000 Cuotas de usuarios del transporte adaptado y asistido","110.000","110.000","89.940","81,8%","89.940"], [774,"920005 93100 3126 000002 Ingresos del Servicio Telefónico de Emergencia","510.000","510.000","352.513","69,1%","352.513"], [775,"920005 93100 3126 000003 Cuotas de usuarios de centros de mayores","34.341.248","34.341.248","28.915.723","84,2%","27.697.700"], [776,"920005 93100 3126 000004 Cuotas de usuarios de centros de discapacidad","3.740.248","3.740.248","3.784.519","101,2%","3.753.486"], [777,"920005 93100 3126 000005 Cuotas de usuarios de centros de enfermedad mental","1.020.913","1.020.913","743.249","72,8%","695.013"], [778,"Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia","39.722.409","39.722.409","33.885.944","85,3%","32.588.651"], [779,"920006 93300 3890 000000 Devoluciones de ayudas en materia de familia","1.700","1.700","3.405","200,3%","3.405"], [780,"Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias","1.700","1.700","3.405","200,3%","3.405"], [781,"920008 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en centros de menores","10","10","0","0,0%","0"], [782,"920008 93300 3800 000000 Reintegros Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos-Gizain Fundazioa","0","0","22.345","-","22.345"], [783,"Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia","10","10","22.345",">1000%","22.345"], [784,"Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas","95.162.299","95.162.299","71.044.160","74,7%","65.125.482"], [785,"Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas","95.162.299","95.162.299","71.044.160","74,7%","65.125.482"], [786,"950000 96000 3910 000000 Multas y sanciones","625","625","7.500",">1000%","0"], [787,"950000 96000 3990 000000 Otros ingresos","1.000","1.000","42.884",">1000%","12.482"], [788,"950000 96000 4000 000000 Transferencias del SEPE para modernización del SNE. Conferencia Sectorial","860.000","860.000","697.311","81,1%","697.311"], [789,"950000 96000 4900 000000 Ingresos proyecto Pathways. EASI","105.473","105.473","59.318","56,2%","59.318"], [790,"950000 96000 5201 000000 Intereses de aplazamientos","0","0","7.112","-","3.197"], [791,"Total 950000-Actuaciones generales del programa","967.098","967.098","814.125","84,2%","772.309"], [792,"950001 96100 3810 000000 MRR Reintegros del presupuesto corriente","0","0","14.958","-","12.696"], [793,"950001 96100 3890 000000 Reintegros de ayudas para la promoción del empleo","500.000","500.000","342.712","68,5%","214.323"], [794,"950001 96100 3890 000002 Reintegros de ayudas para la promoción del empleo. Conferencia Sectorial","100.000","100.000","302.719","302,7%","218.495"], [795,"950001 96100 4000 000002 Transferencias del SEPE para políticas activas de empleo. Conferencia Sectorial","14.000.000","14.000.000","12.551.760","89,7%","12.551.164"], [796,"950001 96100 4000 000003 MRR Programa primeras experiencias. Transferencias SEPE","588.556","588.556","0","0,0%","0"], [797,"950001 96100 4000 000012 MRR Formación e inserción VVGG. Transferencias SEPE","59.692","59.692","59.692","100,0%","59.692"], [798,"950001 96100 4000 000013 MRR Programas territoriales colectivos vulnerables. Transferencias SEPE","432.195","432.195","432.195","100,0%","432.195"], [799,"950001 96100 4000 000014 MRR Programas territoriales emprendimiento. Transferencias SEPE","777.654","777.654","777.654","100,0%","777.654"], [800,"950001 96100 4000 000015 MRR Capacitación digital. Transferencias SEPE","411.732","411.732","418.819","101,7%","418.819"], [801,"950001 96100 4000 000016 MRR Actividades COE. Transferencias SEPE","600.000","600.000","1.100.000","183,3%","1.100.000"], [802,"950001 96100 4000 000017 MRR Creación COE. Transferencias SEPE","900.000","900.000","710.000","78,9%","710.000"], [803,"950001 96100 4000 000018 MRR Transversalidad género. Transferencias SEPE","4.000","4.000","58.823",">1000%","58.823"], [804,"950001 96100 4000 000019 MRR Capacitación mujer. Transferencias SEPE","126.164","126.164","126.164","100,0%","126.164"], [805,"950001 96100 4000 000020 MRR Formación personal SNE-SEPE. Transferencias SEPE","5.000","5.000","35.435","708,7%","35.435"], [806,"950001 96100 4900 000003 Ingresos Programa Operativo Empleo Juvenil FSE-YEI 14-20","548.000","548.000","0","0,0%","0"], [807,"950001 96100 4900 000005 REACT Incentivos a colectivos de difícil empleabilidad. Ingresos PO FSE 14-20","2.250.000","2.250.000","0","0,0%","0"], [808,"950001 96100 4900 000006 REACT Ayudas a Autónomos PO FSE 14-20","4.500.000","4.500.000","0","0,0%","0"], [809,"Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo","25.802.993","25.802.993","16.930.932","65,6%","16.715.460"], [810,"950002 96200 3890 000000 Reintegros de ayudas de programas de formación","20.000","20.000","28.632","143,2%","24.194"], [811,"950002 96200 3890 000002 Reintegros de ayudas de programas de formación. Conferencia Sectorial","500.000","500.000","126.196","25,2%","122.743"], [812,"950002 96200 4000 000000 Transferencias del SEPE para programas de formación para el empleo. Conferencia Sectorial","8.553.056","8.553.056","7.471.134","87,4%","7.471.134"], [813,"950002 96200 4000 000011 Transferencias de Ministerio de Educación para formación profesional acreditable","500.000","500.000","0","0,0%","0"], [814,"950002 96200 4900 000000 REACT Programa TICS- SCHOOL PO FSE 14-20","500.000","500.000","0","0,0%","0"], [815,"950002 96200 4900 000002 REACT Realineamiento de trabajadores de sectores afectados por el coronavirus PO FSE 14-20","600.000","600.000","189","0,0%","189"], [816,"950002 96200 4900 000003 REACT Capacitación profesional del sector sociosanitario PO FSE 14-20","778.640","778.640","0","0,0%","0"], [817,"950002 96200 4900 000004 REACT Programas integrados formación y empleo para colectivos vulnerables PO FSE 14-20","2.750.000","2.750.000","0","0,0%","0"], [818,"Total 950002-Formación profesional para el empleo","14.201.696","14.201.696","7.626.152","53,7%","7.618.261"], [819,"Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación","40.971.787","40.971.787","25.371.208","61,9%","25.106.030"], [820,"Total 95-Servicio Navarro de Empleo","40.971.787","40.971.787","25.371.208","61,9%","25.106.030"], [821,"Total 9-Departamento de Derechos Sociales","196.249.600","196.374.244","139.990.667","71,3%","132.220.430"], [822,"A20000 A2000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados","0","0","11.131","-","11.131"], [823,"A20000 A2000 3890 000000 Reintegros de subvenciones de Cultura y otros ingresos","30.000","30.000","129.282","430,9%","15.571"], [824,"A20000 A2000 4000 000000 MRR Apoyo a aceleradoras culturales","143.637","143.637","143.637","100,0%","143.637"], [825,"Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura","173.637","173.637","284.049","163,6%","170.338"], [826,"A20001 A2100 7000 000000 MRR Digitalización y documentación bienes culturales","40.000","40.000","40.000","100,0%","40.000"], [827,"A20001 A2100 7000 000003 MRR. Rehabilitación de patrimonio histórico de uso turístico: Monasterio de San Salvador de Leyre","0","566.666","1.700.000","300,0%","1.700.000"], [828,"Total A20001-Patrimonio histórico","40.000","606.666","1.740.000","286,8%","1.740.000"], [829,"A20002 A2500 3111 000000 Ingresos en el Servicio de Acción Cultural","15.000","15.000","1.280","8,5%","1.280"], [830,"A20002 A2500 4000 000002 MRR Ayudas oferta cultural áreas no urbanas","362.326","362.326","362.325","100,0%","362.325"], [831,"A20002 A2500 4000 000004 Ayudas a desarrollo de proyectos audiovisuales","0","0","397.540","-","0"], [832,"A20002 A2500 5109 000000 Intereses de préstamos concedidos","5.334","5.334","0","0,0%","0"], [833,"A20002 A2500 8219 000000 Reintegro de préstamo concedido a la Fundación Baluarte","133.334","133.334","0","0,0%","0"], [834,"Total A20002-Acción cultural","515.994","515.994","761.145","147,5%","363.605"], [835,"A20003 A2300 3110 000000 Ingresos en el Museo de Navarra","10.000","10.000","6.664","66,6%","6.664"], [836,"A20003 A2300 3110 000002 Ingresos en el Museo del Carlismo","4.000","4.000","601","15,0%","601"], [837,"A20003 A2300 7000 000000 MRR. Obras de mejora energética del Museo de Navarra","0","824.292","2.472.877","300,0%","2.472.877"], [838,"Total A20003-Museos","14.000","838.292","2.480.143","295,9%","2.480.143"], [839,"Total A20-Patrimonio y promoción cultural","743.631","2.134.589","5.265.337","246,7%","4.754.086"], [840,"A21001 A2400 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Bibliotecas","3.000","3.000","423","14,1%","423"], [841,"A21001 A2400 4990 000000 Ayuda IBERBIBLIOTECAS","0","5.474","5.474","100,0%","5.474"], [842,"Total A21001-Bibliotecas","3.000","8.474","5.896","69,6%","5.896"], [843,"A21002 A2200 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Archivos","20.000","20.000","16.419","82,1%","16.419"], [844,"A21002 A2200 7000 000000 MRR Descripción y digitalización fondos documentales","12.699","12.699","12.698","100,0%","12.698"], [845,"Total A21002-Archivos","32.699","32.699","29.117","89,0%","29.117"], [846,"Total A21-Bibliotecas y archivos","35.699","41.173","35.014","85,0%","35.014"], [847,"Total A2-Dirección General de Cultura","779.330","2.175.762","5.300.351","243,6%","4.789.099"], [848,"A50000 A5000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","950","950","692","72,8%","692"], [849,"A50000 A5000 3199 000000 Otros ingresos","20.000","21.070","60.981","289,4%","56.972"], [850,"A50000 A5000 4000 000000 Transferencias de organismos del Estado","200.000","200.000","129.464","64,7%","129.464"], [851,"A50000 A5000 5400 000000 Ingresos por arrendamientos","150.000","150.000","158.784","105,9%","158.784"], [852,"Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro del Deporte","370.950","372.020","349.921","94,1%","345.911"], [853,"A50001 A5400 3118 000000 Ingresos de Residencia Fuerte del Príncipe","80.000","80.000","57.439","71,8%","47.191"], [854,"A50001 A5400 7000 000000 MRR Transferencias de Estado","711.543","711.543","0","0,0%","0"], [855,"Total A50001-Infraestructuras de deporte","791.543","791.543","57.439","7,3%","47.191"], [856,"A50002 A5100 3113 000000 Ingresos de instalaciones deportivas","250.000","250.000","288.057","115,2%","288.057"], [857,"A50002 A5100 3113 000002 Cuotas y otros ingresos de los Juegos Deportivos de Navarra","165.000","165.000","0","0,0%","0"], [858,"A50002 A5100 3129 000000 Centro de Estudios, Investigación y Medicina Deportiva (CEIMD)","1.500","1.500","0","0,0%","0"], [859,"A50002 A5100 4000 000000 Transferencias del Consejo Superior de Deportes","10","4.000.000","4.000.000","100,0%","4.000.000"], [860,"A50002 A5100 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado para programas de investigación deportiva","10","10","0","0,0%","0"], [861,"A50002 A5100 4800 000000 Transferencias corrientes de instituciones sin fines de lucro","10","10","0","0,0%","0"], [862,"A50002 A5100 7000 000000 MRR Transferencias de Estado","716.086","716.086","133.151","18,6%","133.151"], [863,"A50002 A5100 7901 000002 REACT Transferencias de capital para Entidades Deportivas PO FEDER 14-20","450.000","450.000","0","0,0%","0"], [864,"Total A50002-Promoción de la práctica deportiva","1.582.616","5.582.606","4.421.208","79,2%","4.421.208"], [865,"Total A50-Promoción del deporte","2.745.109","6.746.169","4.828.567","71,6%","4.814.310"], [866,"Total A5-Instituto Navarro del Deporte","2.745.109","6.746.169","4.828.567","71,6%","4.814.310"], [867,"Total A-Departamento de Cultura y Deporte","3.524.439","8.921.931","10.128.918","113,5%","9.603.409"], [868,"B20001 B2200 4000 000000 Búsqueda, identificación y dignificación de desaparecidos de la Guerra Civil o la represión política posterior","0","0","57.923","-","57.923"], [869,"B20001 B2200 4000 000002 Actividades financiación Proyecto Fronteras de Hormigón","100.000","100.000","34.118","34,1%","34.118"], [870,"Total B20001-Políticas públicas de Memoria","100.000","100.000","92.041","92,0%","92.041"], [871,"B20002 B2100 3810 000000 Reintegros del Presupuesto corriente","0","0","14","-","14"], [872,"Total B20002-Actuaciones en materia de convivencia, víctimas y derechos humanos","0","0","14","-","14"], [873,"Total B20-Paz, convivencia y derechos humanos","100.000","100.000","92.055","92,1%","92.055"], [874,"Total B2-Paz, convivencia y derechos humanos","100.000","100.000","92.055","92,1%","92.055"], [875,"B30000 B3000 3990 000000 Reintegro de gastos de viaje","0","0","350","-","350"], [876,"Total B30000-Actividades generales del programa","0","0","350","-","350"], [877,"Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera","0","0","350","-","350"], [878,"Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera","0","0","350","-","350"], [879,"B50000 B5000 3990 000002 Comité de las Regiones. Asistencia a sesiones","9.600","9.600","16.487","171,7%","16.487"], [880,"Total B50000-Actividades generales del programa","9.600","9.600","16.487","171,7%","16.487"], [881,"B50002 B5100 4901 000000 Ingresos FEDER Asistencia Técnica Interreg V (POCTEFA) 2014-2020","14.517","14.517","0","0,0%","0"], [882,"Total B50002-Cooperación Interregional y Transfronteriza","14.517","14.517","0","0,0%","0"], [883,"B50003 B5200 4909 000000 Ingresos EU DIRECT NAVARRA","34.200","34.200","34.200","100,0%","34.200"], [884,"Total B50003-Acción Europea","34.200","34.200","34.200","100,0%","34.200"], [885,"Total B50-Acción Exterior","58.317","58.317","50.687","86,9%","50.687"], [886,"Total B5-Acción Exterior","58.317","58.317","50.687","86,9%","50.687"], [887,"Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas","158.317","158.317","143.092","90,4%","143.092"], [888,"F10000 F1000 3800 000000 Reintegro de ejercicios cerrados","10","10","25.390",">1000%","22.837"], [889,"F10000 F1000 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente","0","0","5.623","-","2.109"], [890,"F10000 F1000 4000 000000 Subvención CCAA, EELL y personas beneficiarias de protección temporal sin recursos económicos procedentes de Ucrania","0","378.545","269.597","71,2%","269.597"], [891,"F10000 F1000 4909 000000 AMIF 2020 EU BELONG","10","10.223","9.570","93,6%","9.570"], [892,"Total F10000-Actividades generales del programa","20","388.778","310.179","79,8%","304.113"], [893,"F10001 F1100 4900 000000 REACT Proyecto Kideak PO FSE 14-20","730.012","730.012","0","0,0%","0"], [894,"Total F10001-Acogida y acompañamiento a personas migrantes","730.012","730.012","0","0,0%","0"], [895,"Total F10-Políticas migratorias","730.032","1.118.790","310.179","27,7%","304.113"], [896,"Total F1-Políticas migratorias","730.032","1.118.790","310.179","27,7%","304.113"], [897,"F20001 F2000 3199 000000 Informes periciales del INML","32.000","32.000","11.483","35,9%","11.483"], [898,"F20001 F2000 3990 000002 Otros Ingresos","1.000","1.000","1.192","119,2%","1.192"], [899,"F20001 F2000 4000 000000 Transferencia Mº Justicia Ingresos de depósitos por recursos inadmitidos o desestimados","10","10","0","0,0%","0"], [900,"F20001 F2100 3990 000000 Ingresos derivados de actuaciones judiciales","8.000","8.000","10.116","126,5%","10.116"], [901,"F20001 F2300 7000 000002 MRR Subvención del Ministerio de Justicia","0","0","-757.748","-","-757.748"], [902,"F20001 F2300 7000 000003 MRR Subvención del Ministerio de Justicia","585.663","585.663","757.748","129,4%","757.748"], [903,"Total F20001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra","626.673","626.673","22.791","3,6%","22.791"], [904,"Total F20-Administración de justicia","626.673","626.673","22.791","3,6%","22.791"], [905,"Total F2-Justicia","626.673","626.673","22.791","3,6%","22.791"], [906,"Total F-Departamento de Políticas Migratorias y Justicia","1.356.705","1.745.463","332.971","19,1%","326.905"], [907,"G10001 G1100 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas","3.000","3.000","19.887","662,9%","19.643"], [908,"G10001 G1100 3810 000000 Ingresos por devolución de becas universitarias","0","0","397.649","-","318.767"], [909,"G10001 G1100 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos","10","10","0","0,0%","0"], [910,"G10001 G1100 7000 000000 MRR Ingreso PIREP Campus Sostenible UPNA","10","10","0","0,0%","0"], [911,"G10001 G1100 7000 000002 MRR C11. I3. DATUPNA Modernización de las AAPP","42.407","42.407","42.406","100,0%","42.406"], [912,"Total G10001-Universidad","45.427","45.427","459.942",">1000%","380.816"], [913,"Total G10-Universidad","45.427","45.427","459.942",">1000%","380.816"], [914,"Total G1-Universidad","45.427","45.427","459.942",">1000%","380.816"], [915,"G20001 G2100 3800 000000 Reintegros de subvenciones","100.000","100.000","100.233","100,2%","99.374"], [916,"G20001 G2100 4000 000000 MRR Investigo Transferencias corrientes de la Administración del Estado","441.224","441.224","1.029.780","233,4%","1.029.780"], [917,"G20001 G2100 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos","10","10","0","0,0%","0"], [918,"G20001 G2100 7901 000000 REACT Energías renovables: inversión para laboratorio y desarrollo de biocombustibles avanzados PO FEDER 14-20","3.802.000","3.802.000","0","0,0%","0"], [919,"G20001 G2100 7901 000002 REACT Automoción y mecatrónica: inversión para NAVEAC Drive-LAB PO FEDER 14-20","2.221.875","2.221.875","0","0,0%","0"], [920,"G20001 G2100 7909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos por transferencias de capital","3.809","3.809","0","0,0%","0"], [921,"G20001 G2100 8319 000000 Convenio MICINN para el fomento de los parques","33.340","33.340","33.341","100,0%","33.341"], [922,"Total G20001-I+D+i","6.602.258","6.602.258","1.163.354","17,6%","1.162.495"], [923,"Total G20-Innovación","6.602.258","6.602.258","1.163.354","17,6%","1.162.495"], [924,"Total G2-Innovación","6.602.258","6.602.258","1.163.354","17,6%","1.162.495"], [925,"G30000 G3000 3800 000000 Reintegros","10","10","0","0,0%","0"], [926,"G30000 G3000 3910 000000 Ingresos por penalizaciones","10","10","0","0,0%","0"], [927,"Total G30000-Actividades generales de telecomunicaciones y digitalización","20","20","0","0,0%","0"], [928,"G30001 G3100 4000 000002 MRR C15. I3. Bonos digitales para colectivos vulnerables","24.640","24.640","24.640","100,0%","24.640"], [929,"G30001 G3100 7000 000000 MRR C11. I3. SADig Modernización de las AAPP","357.607","357.607","357.607","100,0%","357.607"], [930,"Total G30001-Avance digital","382.247","382.247","382.247","100,0%","382.247"], [931,"G30005 G3500 7000 000002 MRR C11. I3. Evolución hacia una Cloud privada sostenible","455.788","455.788","455.788","100,0%","455.788"], [932,"G30005 G3500 7901 000000 REACT Plan de banda ancha de Navarra corporativa PO FEDER 14-20","2.587.500","2.587.500","0","0,0%","0"], [933,"Total G30005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte","3.043.288","3.043.288","455.788","15,0%","455.788"], [934,"Total G30-Telecomunicaciones y digitalización","3.425.555","3.425.555","838.035","24,5%","838.035"], [935,"Total G3-Telecomunicaciones y digitalización","3.425.555","3.425.555","838.035","24,5%","838.035"], [936,"Total G-Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital","10.073.240","10.073.240","2.461.331","24,4%","2.381.346"], [937,"Total general","5.748.951.173","6.170.733.680","4.364.106.488","70,7%","4.291.131.116"] ]}