900 - Dirección General de Política Social y Consumo900000 - Dr. Gral. PS y C y serv. gles. pol, igua, dep, juv900000 90000 1000 233100 - Retribuciones de altos cargos6454419732,7984276,7920660,8663615,9375,484519521923%63615,9375,48 %63615,9375,48 %63615,9375,48 %63615,9363615,93100,00 %020660,86 900000 90000 1100 233100 - Retribuciones del personal eventual109858-8622,01101235,9911719,9589516,0488,4231388461752%89516,0488,42 %89516,0488,42 %89516,0488,42 %89516,0489516,04100,00 %-0,000000000014551915228366911719,95 900000 90000 1200 233100 - Retribuciones del personal fijo1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 900000 90000 1210 233100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 900000 90000 1211 233100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 900000 90000 2261 233100 - Gastos diversos de la Sra. Consejera650065001394,45105,678,5476923076923%5105,678,55 %5105,678,55 %5105,678,55 %64,84790,924855,7295,11 %249,8799999999991394,4 900000 90000 2301 233100 - Gastos de viaje de la Sra. Consejera2500194044401483,292956,7166,5925675675676%2774,5362,49 %2774,5362,49 %2774,5362,49 %2774,532774,53100,00 %01665,47 900000 90200 1200 233100 - Retribuciones del personal fijo831954-39477,65792476,3589160,3400000001703316,0188,749148160699%703316,0188,75 %703316,0188,75 %703316,0188,75 %703316,01703316,01100,00 %-0,00000000011641532182693589160,3400000001 900000 90200 1210 233100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas108931-52066,6856864,327649,6400000000149214,6886,5475574138581%49214,6886,55 %49214,6886,55 %49214,6886,55 %49214,6849214,68100,00 %-0,00000000001455191522836697649,64000000001 900000 90200 1211 233100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes15431821523,74175841,7445475,41130366,3374,1384440349601%130366,3374,14 %130366,3374,14 %130366,3374,14 %130366,33130366,33100,00 %045475,41 900000 90200 1220 233100 - Retribuciones del personal contratado temporal68172-35437,9232734,081244,6131489,4796,1978158543023%31489,4796,20 %31489,4796,20 %31489,4796,20 %31489,4731489,47100,00 %01244,61 900000 90200 1250 233100 - Retribuciones del personal contratado para sustituciones33665659,89999999999734324,95441,2399999999928883,6684,1478343709669%28883,6684,15 %28883,6684,15 %28883,6684,15 %28883,6628883,66100,00 %0,000000000003637978807091715441,23999999999 900000 90200 1400 233100 - Retribuciones personales806240-165360,35640879,65125102,28515777,3780,4795986266688%515777,3780,48 %515777,3780,48 %515777,3780,48 %515777,37515777,37100,00 %-0,0000000000582076609134674125102,28 900000 90200 1600 233100 - Seguridad social10348721034872253316,15781555,8575,5219824287448%781555,8575,52 %781555,8575,52 %781555,8575,52 %781555,85781555,85100,00 %0253316,15 900000 90200 1702 233100 - Horas extraordinarias5005005000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %500 900000 90200 2160 233100 - Mantenimiento del hardware212841360,5522644,55022644,55100%22644,55100,00 %22644,55100,00 %19311,6685,28 %17637,117637,191,33 %1674,563332,89 900000 90200 2273 233100 - Soporte de primer nivel834006825,7290225,72-0,000000000014551915228366990225,72100%90225,72100,00 %90225,72100,00 %76478,2384,76 %69410,1469410,1490,76 %7068,0900000000113747,49 900000 90200 2273 233102 - Asistencia técnica de segundo nivel18100018100030,4800000000105180969,5299,9831602209945%180969,5299,98 %180969,5299,98 %146029,3380,68 %146029,33146029,33100,00 %034970,67 900000 90200 4809 233100 - Indemnizaciones por responsabilidad civil y patrimonial y ejecución de sentencias11000110006266,354733,6543,0331818181818%4733,6543,03 %4733,6543,03 %4733,6543,03 %4227,654227,6589,31 %5066266,35 900000 90200 4809 233102 - Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos950095006708,082791,9229,3886315789474%2791,9229,39 %2791,9229,39 %2791,9229,39 %2791,922791,92100,00 %06708,08 900000 90200 4809 233103 - Becas para la Sección de Información y Modernización70201861,578881,572835,066046,5168,0792922872871%6046,5168,08 %6046,5168,08 %6046,5168,08 %6046,516046,51100,00 %02835,06 900000 90200 6060 233100 - Equipos informáticos22000220005028,7216971,2877,1421818181818%12283,3755,83 %12283,3755,83 %12283,3755,83 %12283,3712283,37100,00 %09716,63 900000 90200 6090 233100 - Aplicaciones informáticas2533809446,5262826,56,526282099,997526885607%242213,2592,16 %242213,2592,16 %17072764,96 %170727170727100,00 %092099,5 900000 90200 6092 233100 - Proyectos de modernización275000-9446,5265553,50265553,5100%92812,9734,95 %92812,9734,95 %18067,756,80 %18067,7518067,75100,00 %0247485,75 900000 91000 1000 233100 - Retribuciones de altos cargos553032886,6758189,678213,2349976,4485,8854157447533%49976,4485,89 %49976,4485,89 %49976,4485,89 %49976,4449976,44100,00 %08213,23 900000 91000 1200 233100 - Retribuciones del personal fijo187936-154795,333140,716583,4616557,2449,9604413907974%16557,2449,96 %16557,2449,96 %16557,2449,96 %16557,2416557,24100,00 %-0,0000000000036379788070917116583,46 900000 91000 1210 233100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas16263162632323,4413939,5685,7133370226896%13939,5685,71 %13939,5685,71 %13939,5685,71 %13939,5613939,56100,00 %0,000000000001818989403545862323,44 900000 91000 1211 233100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes55386-55385,820,1800000000002910,1800000000002910%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,180000000000291 900000 91000 2120 233100 - Reparación y conservación de edificios e instalaciones243324333,180000000000292429,8299,8692971639951%1607,0266,05 %1607,0266,05 %1607,0266,05 %01607,021607,02100,00 %0825,98 900000 91000 2140 233100 - Reparación y conservación de vehículos5000600560005600100%5600100,00 %4985,5689,03 %4985,5689,03 %4985,564985,56100,00 %0614,440000000001 900000 91000 2150 233100 - Conservación y reparación de bienes muebles482648262082,562743,4456,8470783257356%2743,4456,85 %2743,4456,85 %2743,4456,85 %2743,442743,44100,00 %02082,56 900000 91000 2200 233100 - Material de oficina105000-161108889018179,4670710,5479,5483631454607%70710,5479,55 %70710,5479,55 %70710,5479,55 %069935,6669935,6698,90 %774,8799999999918179,46 900000 91000 2202 233100 - Suscripciones, publicaciones y adquisición de libros5000108860885,860000000001496082,1499,9037450722733%2061,233,86 %2061,233,86 %2061,233,86 %2061,22061,2100,00 %04026,8 900000 91000 2241 233100 - Primas de seguros de vehículos3857-2240161701617100%1617100,00 %1617100,00 %1617100,00 %16171617100,00 %00 900000 91000 2261 233100 - Atenciones protocolarias y de representación1000700170068,44000000000031631,5695,9741176470588%1349,5679,39 %1349,5679,39 %1349,5679,39 %1239,721239,7291,86 %109,84350,44 900000 91000 2262 233100 - Publicidad y propaganda2000200002000100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %2000 900000 91000 2266 233100 - Gastos de formación350035002145135538,7142857142857%135538,71 %135538,71 %135538,71 %13551355100,00 %02145 900000 91000 2266 233102 - Conferencias, congresos y cursillos2500250002500100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %2500 900000 91000 2269 233100 - Otros gastos diversos33540-4912,9728627,0314486,5914140,4449,3954140544793%14140,4449,40 %14140,4449,40 %14140,4449,40 %1108,7512471,0813579,8396,04 %560,60999999999714486,59 900000 91000 2271 233100 - Servicio de limpieza300009800398009210,2830589,7276,8585929648241%30589,7276,86 %30589,7276,86 %30494,0276,62 %28190,0828190,0892,44 %2303,949305,98 900000 91000 2274 233100 - Servicio de seguridad600001134,9761134,97061134,97100%61134,97100,00 %60621,2199,16 %45594,3674,58 %45594,3645594,36100,00 %015540,61 900000 91000 2279 233100 - Arrendamiento de servicios4176011000527604749,9499999999948010,0590,9970621683093%38369,9172,73 %38369,9172,73 %31486,4959,68 %30718,1430718,1497,56 %768,34999999999921273,51 900000 91000 2279 233102 - Atención telefónica al ciudadano1053001053000105300100%94631,4289,87 %94631,4289,87 %64643,0361,39 %64643,0364643,03100,00 %-0,0000000000072759576141834340656,97 900000 91000 2280 233100 - Energía eléctrica y agua10300010300037873,6365126,3763,2294854368932%63712,2161,86 %30590,2129,70 %30590,2129,70 %30491,1630491,1699,68 %99,049999999999372409,79 900000 91000 2281 233100 - Combustible y calefacción28000280008364,5119635,4970,12675%19635,4970,13 %18083,6564,58 %18083,6564,58 %18083,6518083,65100,00 %-0,000000000003637978807091719916,35000000001 900000 91000 2300 233100 - Dietas950950763,38186,6219,6442105263158%186,6219,64 %186,6219,64 %186,6219,64 %186,62186,62100,00 %0763,38 900000 91000 2301 233100 - Locomoción y gastos de viaje40000-16986,2723013,739511,213502,5358,6716277630788%13502,5358,67 %13502,5358,67 %13502,5358,67 %13502,5313502,53100,00 %0,000000000001818989403545869511,2 900000 91000 2339 233100 - Indemnizaciones por gastos de los miembros del Consejo Navarro de las Personas Mayores15001500821,04678,9645,264%678,9645,26 %678,9645,26 %678,9645,26 %678,96678,96100,00 %0821,04 900000 91000 3509 233100 - Otros gastos financieros1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 4979705-470281,064509423,94719421,753790002,1984,0462604631491%3560436,278,96 %3524634,1678,16 %3274387,7672,61 %1173,553259099,013260272,5699,57 %14115,19999999981235036,18 900001 - Planificación, calidad e inspección900001 91400 1200 233100 - Retribuciones del personal fijo543948-29761,49514186,5155639,3800000001458547,1389,1791443536704%458547,1389,18 %458547,1389,18 %458547,1389,18 %458547,13458547,13100,00 %-0,000000000058207660913467455639,3800000001 900001 91400 1210 233100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19517-6661,8112855,19181,7412673,4598,5862519340438%12673,4598,59 %12673,4598,59 %12673,4598,59 %12673,4512673,45100,00 %0181,74 900001 91400 1211 233100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes64526-18597,0445928,9617086,5728842,3962,7978295175854%28842,3962,80 %28842,3962,80 %28842,3962,80 %28842,3928842,39100,00 %017086,57 900001 91400 2266 231000 - Jornadas difusión de calidad10000100003000700070%700070,00 %350935,09 %350935,09 %35093509100,00 %06491 900001 91400 2266 231002 - Gastos de formación personal de planificación, calidad e inspección30003000100290096,6666666666667%100033,33 %100033,33 %100033,33 %10001000100,00 %02000 900001 91400 2269 231000 - Promoción, divulgación, edición y difusión de programas y planes10000-100000000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 900001 91400 2276 231000 - Estudios y convenios en materia de servicios sociales20000-200000000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 900001 91400 2276 231002 - Estudios de investigación en calidad y TIC20000-200000000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 900001 91400 2276 231003 - Asistencia técnica para estudios en materia de servicios sociales10000100001000000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10000 900001 91400 2276 231004 - Asistencia técnica para estudios en materia de protectorado de fundaciones1000010000010000100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10000 900001 91400 4809 231000 - Transferencias para becas, proyectos de investigación y publicaciones424442458,8844902,88044902,88100%39231,6587,37 %25020,5355,72 %25020,5355,72 %25020,5325020,53100,00 %019882,35 900001 91400 4809 231002 - Subvenciones corrientes para homologación50000500004666,845333,290,6664%43328,0886,66 %43328,0886,66 %37328,0874,66 %37328,0837328,08100,00 %012671,92 803435-102561,46700873,5490674,4900000001610199,0587,0626461372761%590622,784,27 %572920,5881,74 %566920,5880,89 %566920,58566920,58100,00 %-0,0000000000582076609134674133952,96 900002 - Pensiones de nivel no contributivo900002 91600 4802 212100 - Pensiones asistenciales PAS14000-8605,045394,96-0,000000000001818989403545865394,96100%5394,96100,00 %5394,96100,00 %5095,2494,44 %5095,245095,24100,00 %-0,000000000000909494701772928299,719999999998 900002 91600 4809 212100 - Pensiones no contributivas13015000184404,8113199404,81330,74000000581113199074,0799,9974942809561%13199074,07100,00 %13199074,07100,00 %12252390,2992,83 %12251674,889999212251674,889999299,99 %715,400000814349947014,52 900002 91600 4809 212102 - Pensiones LISMI399000-52965,65346034,352093,27999999997343941,0799,395065836672%343941,0799,40 %343941,0799,40 %320164,5992,52 %320164,58999999320164,58999999100,00 %0,0000000095460563898086625869,76 13428000122834,1213550834,122424,0200000057813548410,199,9821116546883%13548410,199,98 %13548410,199,98 %12577650,1292,82 %12576934,719999212576934,719999299,99 %715,400000823894973184 900003 - Atención primaria e inclusión social900003 91600 1200 231600 - Retribuciones del personal fijo732265-134125,52598139,4850754,14547385,3491,5146647735073%547385,3491,51 %547385,3491,51 %547385,3491,51 %547385,34547385,34100,00 %050754,14 900003 91600 1210 231600 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas61183-10942502414062,8746178,1391,913238191915%46178,1391,91 %46178,1391,91 %46178,1391,91 %46178,1346178,13100,00 %04062,87 900003 91600 1211 231600 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes33844-6433,627410,410349,2317061,1762,2434185564603%17061,1762,24 %17061,1762,24 %17061,1762,24 %17061,1717061,17100,00 %-0,0000000000036379788070917110349,23 900003 91600 2279 231600 - Contrato de acompañamiento social en medio abierto92700-18748,8773951,13073951,13100%65951,1389,18 %65951,1389,18 %57370,4777,58 %53080,1453080,1492,52 %4290,3316580,66 900003 91600 2279 231602 - Gestión de servicio de atención residencial en incorporación social5120005120000512000100%512000100,00 %512000100,00 %341070,0966,62 %38014,06303056,03341070,09100,00 %-0,0000000000582076609134674170929,91 900003 91600 2279 231603 - Contratos de servicios de incorporación sociolaboral817881-35393,3782487,723487,04759000,6696,9984141603759%708212,190,51 %708212,190,51 %630241,0880,54 %630241,08630241,08100,00 %0152246,62 900003 91600 2279 231604 - Contratos de servicio de incorporación social en vivienda (EISOVI)1831791831790,799999999988359183178,299,9995632687153%164860,3890,00 %164860,3890,00 %152648,583,33 %152648,5152648,5100,00 %030530,5 900003 91600 4609 231500 - Servicio de acogida para personas sin hogar1600001600000160000100%160000100,00 %160000100,00 %0,00 %0,00 %160000 900003 91600 4609 231502 - Servicios Sociales de Base132028331320283369803,079999998213133029,9299,4713022576291%12294278,1593,12 %12294278,1593,12 %7625961,8657,76 %7625961,867625961,86100,00 %-0,0000000009313225746154795576871,14 900003 91600 4609 231602 - Programa de Empleo Social Protegido4500000450000004500000100%4500000100,00 %4500000100,00 %2822928,6562,73 %2803494,092803494,0999,31 %19434,55999999961677071,35 900003 91600 4809 231500 - Ayudas a familias navarras sin medios de subsistencia1700000014457463,6131457463,611831240,9129626222,794,1786759012005%29626222,794,18 %29626222,794,18 %28101150,6389,33 %122918,91999999827923765,380001128046684,300001199,81 %54466,3299988623356312,98 900003 91600 4809 231504 - Complemento para la mejora de la empleabilidad y la reinserción laboral11000000-8884699,42115300,63840,399999997582111460,299,8184466075414%2111460,299,82 %1551470,7473,35 %1548712,7273,21 %1337995,221337995,2286,39 %210717,5566587,879999997 900003 91600 4809 231505 - Fondo 0,7% IRPF. Ayudas a familias navarras sin medios de subsistencia198604,63198604,63139,75198464,8899,9296340674434%198464,8899,93 %198464,8899,93 %196800,7799,09 %2629,51194171,26196800,77100,00 %01803,86000000002 900003 91600 4809 231604 - Subvención de gastos de tramitación compra programa VIS300000-1300001700000170000100%170000100,00 %128014,0875,30 %128014,0875,30 %67,57127946,51128014,08100,00 %-0,000000000014551915228366941985,92 900003 91600 4819 231500 - Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para entidades del área de exclusión social4300004300000430000100%430000100,00 %430000100,00 %103194,4424,00 %73645,5973645,5971,37 %29548,85326805,56 900003 91600 4819 231502 - Fondo 0,7% IRPF. Atención a desempleados sin prestaciones795020-122750,18672269,820672269,82100%672269,82100,00 %672269,82100,00 %177756,226,44 %177756,2177756,2100,00 %0494513,62 900003 91600 4819 231503 - (**) Subvención proyecto de comedores solidarios PARIS 365 de la Fundación Gizakia Herritar1000010000010000100%10000100,00 %10000100,00 %0,00 %0,00 %10000 900003 91600 4819 231600 - Subvención al Programa Acceder46288462880,8000000000029146287,299,9982716902869%46287,2100,00 %46287,2100,00 %23143,650,00 %23143,623143,6100,00 %023144,4 900003 91600 4819 231602 - Subvención a Cáritas4000040000040000100%40000100,00 %40000100,00 %0,00 %0,00 %40000 900003 91600 4819 231603 - Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para la promoción de minorías étnicas300000-12536,22287463,780287463,78100%287463,78100,00 %287463,78100,00 %205027,471,32 %183759,21183759,2189,63 %21268,1982436,3800000001 900003 91600 4819 231604 - Fondo 0,7% IRPF. Subvención a entidades colaboradoras del programa VIS y VAIS354184-63318,23290865,770290865,77100%290865,77100,00 %290865,77100,00 %89512,330,77 %89512,389512,3100,00 %0201353,47 900003 91600 4819 231606 - Fondo 0,7% IRPF. Subvención al Banco de Alimentos de Navarra3000030000030000100%30000100,00 %30000100,00 %20831,169,44 %20831,120831,1100,00 %09168,9 900003 91600 4819 231607 - Fondo 0,7% IRPF. Subvención a Salhaketa1250001250000125000100%125000100,00 %125000100,00 %67739,6854,19 %67739,6867739,68100,00 %057260,32 900003 91600 4819 231609 - Fondo 0,7% IRPF. Subvención a Gaz Kalo para actuaciones federativas de asociaciones gitanas1250001250000125000100%125000100,00 %125000100,00 %120704,2996,56 %120704,29120704,29100,00 %04295,70999999999 900003 91600 4819 231610 - Subvención a Gaz Kalo para actuaciones federativas de asociaciones gitanas2500025000025000100%25000100,00 %25000100,00 %0,00 %0,00 %25000 508763775237120,9256113497,921993679,0254119818,996,447059809313%53203960,7594,81 %52601985,3793,74 %43023432,576,67 %163630,05999999842520076,680001242683706,740001299,21 %339725,75999886113090065,42 900004 - Cooperación internacional900004 91200 1200 143100 - Retribuciones del personal fijo228803143892,01372695,0183959,21288735,877,4724083373158%288735,877,47 %288735,877,47 %288735,877,47 %288735,8288735,8100,00 %083959,21 900004 91200 1210 143100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas3014527596,2557741,2513949,3443791,9175,841638343472%43791,9175,84 %43791,9175,84 %43791,9175,84 %43791,9143791,91100,00 %-0,0000000000072759576141834313949,34 900004 91200 1211 143100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes18516,638517,633029,985487,6564,4269591423905%5487,6564,43 %5487,6564,43 %5487,6564,43 %5487,655487,65100,00 %03029,98 900004 91200 2276 143100 - Asistencia técnica, difusión, control y evaluación1746001746000174600100%133904,0276,69 %133904,0276,69 %24673,9714,13 %24673,9724673,97100,00 %0149926,03 900004 91200 2301 143100 - Gastos de viaje15000-1300020001085,45914,5545,7275%914,5545,73 %914,5545,73 %914,5545,73 %914,55914,55100,00 %01085,45 900004 91200 2400 143100 - Publicaciones de cooperación al desarrollo6000600006000100%295049,17 %295049,17 %295049,17 %29502950100,00 %03050 900004 91200 4809 143100 - Becas para cooperación al desarrollo48192481926377,0941814,9186,7673265272244%39821,6682,63 %39821,6682,63 %39821,6682,63 %39821,6639821,66100,00 %08370,34 900004 91200 4809 143103 - Subvención asistencia sanitaria personas sin recursos5700005700000570000100%570000100,00 %0,00 %0,00 %0,00 %570000 900004 91200 4819 143100 - Proyectos Medicus Mundi Navarra1555000155500001555000100%1555000100,00 %1555000100,00 %1555000100,00 %15550001555000100,00 %00 900004 91200 4819 143102 - Cooperación internacional al desarrollo12247075-2093499,5310153575,47010153575,47100%9913580,3297,64 %9910552,3297,61 %9910552,3297,61 %9910552,329910552,32100,00 %0243023,15 900004 91200 4819 143103 - Ayudas para emergencias internacionales3600003600000360000100%31000086,11 %31000086,11 %31000086,11 %310000310000100,00 %050000 900004 91200 4819 143104 - Ayuda humanitaria para la población saharaui2500002500000250000100%250000100,00 %250000100,00 %250000100,00 %250000250000100,00 %00 900004 91200 4819 143105 - Fondo 0,7% IRPF. Cooperación internacional al desarrollo1590040159004014586,88999999991575453,1199,0826086136198%1575453,1199,08 %1575453,1199,08 %1168800,3473,51 %949230,74949230,7481,21 %219569,6421239,66 900004 91200 4819 143107 - Subvención a la Coordinadora ONGD de Navarra1000001000000100000100%100000100,00 %100000100,00 %7500075,00 %7500075000100,00 %025000 16604856-1356494,6415248361,36122987,9615125373,499,1934349068968%14789639,0296,99 %14216611,0293,23 %13675728,289,69 %13456158,613456158,698,39 %219569,61572633,16 900005 - Protección, promoción, atención infancia, adolesc900005 91100 1200 231700 - Retribuciones del personal fijo708028-300531,21407496,7928,7300000000396407468,0699,9929496377137%407468,0699,99 %407468,0699,99 %407468,0699,99 %407468,06407468,06100,00 %-0,000000000058207660913467428,7300000000396 900005 91100 1210 231700 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas67688-42811,2124876,790,24000000000887724876,5599,9990352453029%24876,55100,00 %24876,55100,00 %24876,55100,00 %24876,5524876,55100,00 %00,240000000008877 900005 91100 1211 231700 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes105483-73806,3831676,620,4200000000055331676,299,9986741009615%31676,2100,00 %31676,2100,00 %31676,2100,00 %31676,231676,2100,00 %00,42000000000553 900005 91100 2276 231700 - Acogimiento familiar y apoyo a familias adoptantes13440013440019,1600000000035134380,8499,985744047619%134380,8499,99 %134380,8499,99 %98490,2773,28 %98490,2798490,27100,00 %035909,73 900005 91100 2279 231703 - Asistencias a menores13485000-2540001323100034026,300000004513196973,799,7428289622855%11791441,1189,12 %11791441,1189,12 %11042931,1783,46 %9396975,99396975,985,09 %1645955,272188068,83 900005 91100 2279 231704 - Centro de día para menores32328058003290800,00999999995110557329079,9999,9999969612253%239686,4572,84 %239686,4572,84 %239686,4572,84 %215237,14215237,1489,80 %24449,3189393,55 900005 91100 2279 231705 - Formación de familias adoptantes3410034100034100100%13850,4440,62 %13850,4440,62 %6287,718,44 %6287,76287,7100,00 %027812,3 900005 91100 4809 231700 - Atención a jóvenes en situación de dificultad1184001184005571,10000000001112828,995,2946790540541%72547,861,27 %72547,861,27 %67720,157,20 %67720,167720,1100,00 %050679,9 900005 91100 4809 231702 - Prestaciones económicas a familias9029009029000902900100%874871,8596,90 %874871,8596,90 %783035,9786,72 %1296,47781739,500000025783035,970000025100,00 %-0,000000025029294192791119864,03 900005 91100 4809 231704 - Cuotas de niños en centros ajenos138900138900174013716098,7473002159827%96225,969,28 %96225,969,28 %61450,944,24 %53090,953090,986,40 %8359,9999999999977449,1 900005 91100 4809 231705 - Gastos de tiempo libre7000700007000100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %7000 900005 91100 4819 231700 - Fondo 0,7% IRPF. Convocatoria de subvenciones y Programa de iniciación profesional1159541159540115954100%115954100,00 %115954100,00 %12675,9310,93 %12675,9312675,93100,00 %0103278,07 16141133-665348,815475784,241385,960000004515434398,2499,7325760073599%13802979,289,19 %13802979,289,19 %12776299,382,56 %1296,4711096238,2511097534,7286,86 %1678764,579999982699484,9 900006 - Defensa consumid, arbitraje consumo, control merca900006 91300 1200 492300 - Retribuciones del personal fijo3301310,02330131,0248716,6281414,4285,2432528152005%281414,4285,24 %281414,4285,24 %281414,4285,24 %281414,42281414,42100,00 %048716,6 900006 91300 1210 492300 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 900006 91300 1211 492300 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes71740-15000,0256739,989204,9999999999947534,9883,7768712643184%47534,9883,78 %47534,9883,78 %47534,9883,78 %47534,9847534,98100,00 %0,000000000007275957614183439204,99999999999 900006 91300 2230 492300 - Gastos de transporte y mensajería780578056392,571412,4318,0964766175529%1412,4318,10 %1412,4318,10 %1412,4318,10 %01072,561072,5675,94 %339,876392,57 900006 91300 2262 492300 - Publicidad y propaganda, formación y difusión4255-2127,52127,51229,19898,3142,2237367802585%898,3142,22 %898,3142,22 %898,3142,22 %898,31898,31100,00 %01229,19 900006 91300 2266 492300 - Jornadas, cursos para profesores, muestras de talleres y seminarios4270-21352135213500%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %2135 900006 91300 2269 492300 - Gastos varios26000100003600016370,819629,254,5255555555555%19629,254,53 %17859,649,61 %17859,649,61 %17859,617859,6100,00 %018140,4 900006 91300 2273 492300 - Mantenimiento de programas informáticos23512351235100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %2351 900006 91300 2276 492300 - Actividades de formación, información y educación. Ley Foral 7/200676707670980669087,2229465449805%6909,00 %6909,00 %6909,00 %690690100,00 %06980 900006 91300 2300 492300 - Dietas15361536153600%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1536 900006 91300 2301 492300 - Locomoción y gastos de viaje665766575517,191139,8117,1219768664564%1139,8117,12 %1139,8117,12 %1139,8117,12 %1139,811139,81100,00 %05517,19 900006 91300 4809 492300 - Transferencias para becas de formación41475414752667,0238807,9893,5695720313442%29679,1771,56 %27615,1766,58 %27615,1766,58 %27615,1727615,17100,00 %0,0000000000036379788070917113859,83 900006 91310 2219 492300 - Gastos de adquisición de muestras, análisis y otros500050001365,413634,5972,6918%3634,5972,69 %3634,5972,69 %3634,5972,69 %3428,153428,1594,32 %206,441365,41 900006 91320 2269 492300 - Presidencia de la Junta Arbitral96909690665902593,1372549019608%902593,14 %902593,14 %6768,7569,85 %6768,756768,75100,00 %02921,25 900006 91320 2277 492300 - Peritajes y otras pruebas19719719700%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %197 900006 91320 2279 492300 - Punto de información al consumidor y gestión de expedientes sancionadores22079253277,48274069,480274069,48100%274069,48100,00 %274069,48100,00 %202548,8873,90 %202548,88202548,88100,00 %071520,6 900006 91320 2339 492300 - Participación en colegios arbitrales88558-9014,9879543,0220548,9758994,0574,1662184815211%58994,0574,17 %58994,0574,17 %58994,0574,17 %58994,0558994,05100,00 %020548,97 900006 91320 4609 492300 - Subvenciones a oficinas municipales de información al consumidor81365-2136560000200004000066,6666666666667%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %60000 900006 91320 4819 492300 - Subvenciones a asociaciones de consumidores84511-1400070511070511100%6051185,82 %6051185,82 %3383,254,80 %3383,253383,25100,00 %067127,75 900006 91320 7809 492300 - Concurso escolar Consumópolis7000700007000100%6759,996,57 %6759,996,57 %6759,996,57 %6759,96759,9100,00 %0240,099999999998 1001004-3651000639139877,75860761,2586,0211574803701%795392,3479,49 %791558,7479,11 %660654,1466,02 %0660107,83660107,8399,92 %546,310000000011339984,86 1038345102764904,08106599414,083110450,95000001103488963,1397,0821125267484%100291440,3194,08 %99059099,1792,93 %86555072,681,20 %166100,07999999884135535,670000484301635,750000397,40 %2253436,8499996620044341,48 920 - Agencia Navarra para la Dependencia920000 - Dirección y servicios generales de la ANDEP920000 91800 1000 231000 - Retribuciones de altos cargos540345403412533,2441500,7676,8049006181293%41500,7676,80 %41500,7676,80 %41500,7676,80 %41500,7641500,76100,00 %012533,24 920000 91800 1200 231000 - Retribuciones del personal fijo290998-113720,12177277,883774,66000000003173503,2297,8707665051048%173503,2297,87 %173503,2297,87 %173503,2297,87 %173503,22173503,22100,00 %03774,66000000003 920000 91800 1210 231000 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19517-808,36000000000118708,647601,5311107,1159,3688798330611%11107,1159,37 %11107,1159,37 %11107,1159,37 %11107,1111107,11100,00 %07601,53 920000 91800 1211 231000 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes19517-19516,210,7900000000008730,7900000000008730%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,790000000000873 920000 91800 1220 231000 - Retribuciones del personal contratado temporal28664728664727152,66259494,3490,5274920023583%259494,3490,53 %259494,3490,53 %259494,3490,53 %259494,34259494,34100,00 %027152,66 920000 91800 1250 231000 - Retribuciones del personal contratado para sustituciones1939351-400161,511539189,49407240,61131948,8973,5418801488828%1131948,8973,54 %1131948,8973,54 %1131948,8973,54 %1131948,891131948,89100,00 %0407240,6 920000 91800 1400 231000 - Retribuciones personales1249786-9704,821240081,18194451,91045629,2884,3194217333417%1045629,2884,32 %1045629,2884,32 %1045629,2884,32 %1045629,281045629,28100,00 %0,000000000116415321826935194451,9 920000 91800 1600 231000 - Seguridad social2705879521429,813227308,8103227308,81100%3227308,81100,00 %3227308,81100,00 %3227308,81100,00 %3227308,813227308,81100,00 %00 920000 91800 1702 231000 - Horas extraordinarias1000100010000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1000 920000 91800 1703 231000 - Remuneración por trabajo en días festivos65660065660088706,7999999999567893,286,4899786780384%567893,286,49 %567893,286,49 %567893,286,49 %567893,2567893,2100,00 %0,00000000011641532182693588706,7999999999 920000 91800 1704 231000 - Complemento por realización de guardias11500011500011482,61103517,3990,0151217391304%103517,3990,02 %103517,3990,02 %103517,3990,02 %103517,39103517,39100,00 %-0,000000000014551915228366911482,61 920000 91800 1705 231000 - Complemento por trabajo en turnos de noche14520014520014604,19130595,8189,9420179063361%130595,8189,94 %130595,8189,94 %130595,8189,94 %130595,81130595,81100,00 %-0,000000000029103830456733714604,19 920000 91800 2120 231000 - Conservación y reparación de edificios20000-2056,9617943,043170,0114773,0382,3329268618918%11801,7865,77 %11801,7865,77 %11799,5265,76 %11747,2411747,2499,56 %52,28000000000256143,52 920000 91800 2200 231000 - Material de oficina60006000403,165596,8493,2806666666667%5596,8493,28 %5596,8493,28 %5596,8493,28 %5596,845596,84100,00 %0403,16 920000 91800 2220 231000 - Comunicaciones185002000205009517,5310982,4753,5730243902439%10982,4753,57 %10982,4753,57 %10982,4753,57 %10982,4710982,47100,00 %0,000000000001818989403545869517,53 920000 91800 2229 231000 - Servicio interactivo registral36000510,9836510,981458,8500000000135052,1396,0043526632262%1776,754,87 %1776,754,87 %1776,754,87 %1776,751776,75100,00 %034734,23 920000 91800 2261 231000 - Atenciones protocolarias5005000500100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %500 920000 91800 2263 231000 - Gastos jurídicos y contenciosos20002000200000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %2000 920000 91800 2266 231000 - Gastos de formación30003000300000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %3000 920000 91800 2269 231000 - Gastos diversos258015004080665,623414,3883,6857843137255%3414,3883,69 %3414,3883,69 %3414,3883,69 %3414,383414,38100,00 %0665,62 920000 91800 2271 231000 - Servicios de limpieza y desinfección198390-25301,23173088,770173088,77100%173088,77100,00 %173088,77100,00 %137665,7879,53 %137665,78137665,78100,00 %035422,99 920000 91800 2279 231000 - Arrendamiento de servicios1468013226,3927906,39-0,0000000000036379788070917127906,39100%10300,6336,91 %10300,6336,91 %10300,6336,91 %10300,6310300,63100,00 %017605,76 920000 91800 2279 231002 - Contrato asistencia técnica para valoración económica de la dependencia210000-38009,89171990,1121266,61150723,587,6349808718653%141872,5282,49 %141872,5282,49 %97523,956,70 %97523,997523,9100,00 %074466,21 920000 91800 2280 231000 - Agua, gas y electricidad500005000010147,7339852,2779,70454%39852,2779,70 %39852,2779,70 %39852,2779,70 %39852,2739852,27100,00 %-0,0000000000072759576141834310147,73 920000 91800 2281 231000 - Combustible y calefacción46244,846244,819468,6726776,1357,900845067986%26776,1357,90 %26776,1357,90 %26776,1357,90 %26776,1326776,13100,00 %019468,67 920000 91800 2285 231000 - Vestuario y calzado11401140294,23845,7774,190350877193%845,7774,19 %845,7774,19 %845,7774,19 %845,77845,77100,00 %-0,000000000000227373675443232294,23 920000 91800 2300 231000 - Dietas285028501479,661370,3448,0821052631579%1370,3448,08 %1370,3448,08 %1370,3448,08 %1370,341370,34100,00 %01479,66 920000 91800 2301 231000 - Locomoción y gastos de viaje91700-220006970023633,246066,866,0929698708752%46066,866,09 %46066,866,09 %46066,866,09 %46066,846066,8100,00 %023633,2 920000 91800 2400 231000 - Edición de libros y publicaciones1000100001000100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1000 920000 91800 3509 231000 - Otros gastos financieros1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 920000 91800 4300 231004 - Subvención a la Fundación para la Tutela de Personas Adultas312530312530531252599,9984001535853%312525100,00 %312525100,00 %312525100,00 %312525312525100,00 %05 920000 91800 4809 231000 - Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos95009500950000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %9500 84079099632,88000000018417541,88874569,257542972,6389,6101586131936%7478769,2688,85 %7478769,2688,85 %7398995,3987,90 %7398943,117398943,11100,00 %52,2800000001861018546,49 920002 - Acciones directas en mayores920002 91800 1200 231B00 - Retribuciones del personal fijo2215944-33556,322182387,68253685,051928702,6388,3758026896486%1928702,6388,38 %1928702,6388,38 %1928702,6388,38 %1928702,631928702,63100,00 %-0,00000000023283064365387253685,05 920002 91800 1210 231B00 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas206467-13861,89192605,1131218,22161386,8983,7915930683251%161386,8983,79 %161386,8983,79 %161386,8983,79 %161386,89161386,89100,00 %031218,22 920002 91800 1211 231B00 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1515428-111609,361403818,64147837,661255980,9889,4688917936009%1255980,9889,47 %1255980,9889,47 %1255980,9889,47 %1255980,981255980,98100,00 %0147837,66 920002 91800 2120 231B00 - Conservación y reparación de edificios485501076,4649626,463035,9346590,5393,8824369096647%44126,8988,92 %44126,8988,92 %41556,2983,74 %41128,5241128,5298,97 %427,7700000000048070,16999999999 920002 91800 2150 231B00 - Conservación y reparación de bienes muebles14570145701330,8913239,1190,8655456417296%13239,1190,87 %13239,1190,87 %13239,1190,87 %12759,1912759,1996,37 %479,9199999999981330,89 920002 91800 2200 231B00 - Material de oficina777077702778,834991,1764,2364221364221%4991,1764,24 %4991,1764,24 %4991,1764,24 %4991,174991,17100,00 %02778,83 920002 91800 2202 231B00 - Suscripciones53505350370,1500000000014979,8593,0813084112149%4979,8593,08 %4979,8593,08 %4979,8593,08 %4979,854979,85100,00 %0370,150000000001 920002 91800 2210 231B00 - Alimentación330610-2596030465067530,3600000001237119,6477,8334613490891%237119,6477,83 %237119,6477,83 %237119,6477,83 %237119,64237119,64100,00 %067530,3600000001 920002 91800 2214 231B00 - Material de cocina3890-100028901922,58967,4233,4747404844291%967,4233,47 %967,4233,47 %967,4233,47 %967,42967,42100,00 %01922,58 920002 91800 2215 231B00 - Fármacos y asistencia sanitaria9710-100087103774,294935,7156,6671641791045%4935,7156,67 %4935,7156,67 %4935,7156,67 %4592,014592,0193,04 %343,73774,29 920002 91800 2216 231B00 - Material clínico48604860804,914055,0983,4380658436214%4055,0983,44 %4055,0983,44 %4055,0983,44 %3976,073976,0798,05 %79,0200000000004804,91 920002 91800 2220 231B00 - Comunicaciones4860360084604016,084443,9252,5286052009456%4443,9252,53 %4443,9252,53 %4443,9252,53 %4443,924443,92100,00 %04016,08 920002 91800 2230 231B00 - Gastos de transporte19501950489,011460,9974,9225641025641%1460,9974,92 %1460,9974,92 %1460,9974,92 %1460,991460,99100,00 %0489,01 920002 91800 2269 231B00 - Gastos de tiempo libre389038903347,65542,3513,9421593830334%542,3513,94 %542,3513,94 %542,3513,94 %542,35542,35100,00 %03347,65 920002 91800 2269 231B02 - Otros gastos diversos292029201652,051267,9543,4229452054794%1267,9543,42 %1267,9543,42 %1267,9543,42 %1267,951267,95100,00 %01652,05 920002 91800 2270 231B00 - Servicios de lavandería175070-5304,04169765,961604,20999999999168161,7599,0550461352794%168161,7599,06 %168161,6699,05 %125191,5973,74 %125191,59125191,59100,00 %044574,37 920002 91800 2271 231B00 - Servicios de desinfección1950-350,641599,3601599,36100%1599,36100,00 %1599,36100,00 %1321,5982,63 %1321,591321,59100,00 %0277,77 920002 91800 2279 231B00 - Arrendamiento de servicios38840-6121,832718,2344,02999999999932374,1798,9485057246426%27334,6883,55 %27334,6883,55 %27334,6883,55 %25132,7825132,7891,94 %2201,95383,52 920002 91800 2280 231B00 - Agua, gas y electricidad1747801500018978027473,5800000001162306,4285,5234587417009%162306,4285,52 %162306,4285,52 %162306,4285,52 %154847,81154847,8195,40 %7458,6099999999627473,5800000001 920002 91800 2281 231B00 - Calefacción1942004640024060021887,69218712,3190,9028719866999%188712,3178,43 %188712,3178,43 %188712,3178,43 %188712,31188712,31100,00 %051887,69 920002 91800 2284 231B00 - Productos de limpieza y aseo776807768013198,764481,383,0088825952626%64481,383,01 %64481,383,01 %64481,383,01 %63337,6363337,6398,23 %1143,6713198,7 920002 91800 2285 231B00 - Vestuario y calzado486048602134,82725,256,0740740740741%2725,256,07 %2725,256,07 %2725,256,07 %2725,22725,2100,00 %02134,8 920002 91800 2289 231B00 - Lencería486048604057,5802,516,5123456790124%802,516,51 %802,516,51 %802,516,51 %802,5802,5100,00 %04057,5 5049009-132687,594916321,41594494,1700000014321827,2487,9077440138317%4284324,1187,14 %4284324,0287,14 %4238505,5886,21 %4226370,994226370,9999,71 %12134,5899999997677815,830000001 920003 - Acciones directas en personas con discapacidad920003 91800 1200 231B00 - Retribuciones del personal fijo2180700-233382,091947317,91298515,791648802,1284,6704131633032%1648802,1284,67 %1648802,1284,67 %1648802,1284,67 %1648802,121648802,12100,00 %-0,00000000023283064365387298515,79 920003 91800 1210 231B00 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas11994984455,28204404,2836503,3167900,9882,1416166041142%167900,9882,14 %167900,9882,14 %167900,9882,14 %167900,98167900,98100,00 %036503,3 920003 91800 1211 231B00 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes471359198029,18669388,18107784,67561603,5183,8980320805784%561603,5183,90 %561603,5183,90 %561603,5183,90 %561603,51561603,51100,00 %0107784,67 920003 91800 2020 231B00 - Alquiler de local para atención de personas con discapacidad38840-12276,5526563,450,0000000000036379788070917126563,45100%25258,5495,09 %25258,5495,09 %25258,5495,09 %25258,5425258,54100,00 %01304,91 920003 91800 2120 231B00 - Conservación y reparación de edificios485503934,0152484,015530,8446953,1789,4618570494137%42819,981,59 %42819,981,59 %39827,8475,89 %39827,8439827,84100,00 %0,0000000000072759576141834312656,17 920003 91800 2150 231B00 - Conservación y reparación de bienes muebles8740-300057402557,523182,4855,4439024390244%3182,4855,44 %3182,4855,44 %3182,4855,44 %23,013159,473182,48100,00 %02557,52 920003 91800 2200 231B00 - Material de oficina6800-45002300788,211511,7965,73%1511,7965,73 %1511,7965,73 %1511,7965,73 %1511,791511,79100,00 %0788,21 920003 91800 2210 231B00 - Alimentación180020-1000017002019950,6799999999150069,3288,2656863898365%150069,3288,27 %150069,3288,27 %133529,5778,54 %133529,57133529,57100,00 %0,000000000029103830456733736490,4299999999 920003 91800 2214 231B00 - Material de cocina980980774,42205,5820,9775510204082%205,5820,98 %205,5820,98 %205,5820,98 %205,58205,58100,00 %0774,42 920003 91800 2215 231B00 - Fármacos y asistencia sanitaria971097103513,36196,763,8177136972194%6196,763,82 %6196,763,82 %6196,763,82 %6196,76196,7100,00 %03513,3 920003 91800 2216 231B00 - Material clínico980980597,28382,7239,0530612244898%382,7239,05 %382,7239,05 %382,7239,05 %382,72382,72100,00 %0597,28 920003 91800 2220 231B00 - Comunicaciones5830120070303603,643426,3648,7391180654339%3426,3648,74 %3426,3648,74 %3426,3648,74 %3426,363426,36100,00 %03603,64 920003 91800 2230 231B00 - Gastos de transporte486048602202,62657,454,679012345679%2657,454,68 %2657,454,68 %2657,454,68 %2657,42657,4100,00 %02202,6 920003 91800 2269 231B00 - Gastos de tiempo libre340034002132,271267,7337,2861764705882%1267,7337,29 %1267,7337,29 %1267,7337,29 %1267,731267,73100,00 %02132,27 920003 91800 2269 231B02 - Gastos diversos82608260888,857371,1589,2391041162228%7371,1589,24 %7371,1589,24 %7371,1589,24 %7371,157371,15100,00 %0888,85 920003 91800 2271 231B02 - Servicios de desinfección1460-358,031101,9701101,97100%1101,97100,00 %1101,97100,00 %910,5882,63 %910,58910,58100,00 %0191,39 920003 91800 2279 231B00 - Arrendamiento de servicios24280-6000182802937,9715342,0383,9279540481401%12597,4968,91 %12597,4968,91 %9559,6652,30 %09559,669559,66100,00 %08720,34 920003 91800 2279 231B02 - Servicio de asistencia piscina106810-43911024191514,25999999999100904,7498,5215047989143%93153,6890,95 %93153,6890,95 %70317,8568,66 %744,5469573,3170317,85100,00 %032101,15 920003 91800 2280 231B00 - Agua, gas y electricidad150510-6051,74144458,2620994,48123463,7885,4667500494607%123463,7885,47 %123463,7885,47 %123463,7885,47 %116311,19116311,1994,21 %7152,5900000000120994,48 920003 91800 2281 231B00 - Calefacción63120-233093981124240,0815570,9239,1121046946824%15570,9239,11 %15570,9239,11 %15570,9239,11 %15570,9215570,92100,00 %024240,08 920003 91800 2284 231B00 - Productos de limpieza y aseo485501500500508670,9541379,0582,6754245754246%41002,8681,92 %41002,8681,92 %41002,8681,92 %41002,8641002,86100,00 %-0,000000000007275957614183439047,14000000001 920003 91800 2285 231B00 - Vestuario y calzado243024301180,031249,9751,4390946502058%1249,9751,44 %1249,9751,44 %1249,9751,44 %1249,971249,97100,00 %01180,03 920003 91800 2289 231B00 - Lencería486048602320,362539,6452,2559670781893%2539,6452,26 %2539,6452,26 %2539,6452,26 %2539,642539,64100,00 %02320,36 3490998-14149,943476848,06547201,52929646,5684,2615641938636%2913336,5983,79 %2913336,5983,79 %2867739,7382,48 %767,552859819,592860587,1499,75 %7152,58999999981609108,33 920004 - Inversiones y concertación para la dependencia920004 91820 1000 231000 - Retribuciones de altos cargos505005050024978,6525521,3550,5373267326733%25521,3550,54 %25521,3550,54 %25521,3550,54 %25521,3525521,35100,00 %-0,0000000000036379788070917124978,65 920004 91820 1200 231000 - Retribuciones del personal fijo2237192226,17225945,1742984,42182960,7580,9757296427271%182960,7580,98 %182960,7580,98 %182960,7580,98 %182960,75182960,75100,00 %042984,42 920004 91820 1200 231B00 - Retribuciones del personal fijo6411759348,59123465,5937880,2785585,3269,3191681990099%85585,3269,32 %85585,3269,32 %85585,3269,32 %85585,3285585,32100,00 %037880,27 920004 91820 1210 231000 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1951714094,1433611,144307,1729303,9787,1852903531389%29303,9787,19 %29303,9787,19 %29303,9787,19 %29303,9729303,97100,00 %-0,000000000003637978807091714307,17 920004 91820 1210 231B00 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 920004 91820 1211 231000 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes126303-69219,8157083,194387,9600000000152695,2392,3130434721676%52695,2392,31 %52695,2392,31 %52695,2392,31 %52695,2352695,23100,00 %04387,96000000001 920004 91820 1211 231B00 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes135869,6835870,685125,2400000000130745,4485,71189617816%30745,4485,71 %30745,4485,71 %30745,4485,71 %30745,4430745,44100,00 %-0,000000000003637978807091715125,24000000001 920004 91820 2279 231B00 - Gestión de centros de mayores44108611-1692561,9542416049,05335203,29999998242080845,7599,2097253103304%38825519,6691,53 %38825519,6691,53 %33296867,9278,50 %15591512,7917478878,1533070390,9499,32 %226476,9800000129119181,12999997 920004 91820 2279 231B02 - Gestión de centros de personas con discapacidad29673615-1120969,0628552645,9423489,120000004828529156,8299,9177339989808%24255225,0284,95 %24254429,584,95 %20684610,6272,44 %2506469,2218178141,420684610,62100,00 %-0,000000007450580596923837868035,32000001 920004 91820 2279 231B03 - Gestión de centros de enfermedad mental5874600-424962,55449637,50,0000000009313225746154795449637,5100%4452784,8381,71 %4452784,8381,71 %3284771,360,28 %471352,652813418,653284771,3100,00 %0,0000000004656612873077392164866,2 920004 91820 6020 231000 - Obras en otros centros propios310000-71107,99238892,0114996,84223895,1793,7223350416785%115504,7148,35 %115504,7148,35 %115504,7148,35 %115504,71115504,71100,00 %0123387,3 920004 91820 6020 231300 - Inversiones en centros propios de personas con discapacidad1241000-190955,751050044,2516689,47000000011033354,7898,4105936487915%91577,948,72 %91577,948,72 %91577,948,72 %2052,7789525,1791577,94100,00 %0958466,31 920004 91820 6020 231302 - Inversiones en centros propios de enfermedad mental10000-3000700007000100%1040,7614,87 %1040,7614,87 %1040,7614,87 %1040,761040,76100,00 %05959,24 920004 91820 6020 231305 - Plan Navarra 2012-3. Residencia-hogar salud mental de Sarriguren9380093800093800100%63352,5667,54 %63352,5667,54 %63352,5667,54 %63352,5663352,56100,00 %030447,44 920004 91820 6020 231400 - Inversiones en centros propios de mayores144000-150001290002685,22126314,7897,9184341085271%6591,685,11 %6591,685,11 %6591,685,11 %6591,686591,68100,00 %0122408,32 920004 91820 6020 231700 - Inversiones en centros propios de menores1000012324,6222324,6285,709999999999122238,9199,6160740921906%17238,9177,22 %17238,9177,22 %17238,9177,22 %17238,9117238,91100,00 %05085,71 920004 91820 6020 231702 - Plan Navarra 2012-8. Centro de menores Ilundáin450005856,5850856,5863,050000000010250793,5399,8760239088039%44692,4387,88 %44692,4387,88 %44692,4387,88 %44692,4344692,43100,00 %0,000000000007275957614183436164,15000000001 920004 91820 6059 231002 - Mobiliario y equipos en centros propios380000-18000020000019731,16180268,8490,13442%71748,3635,87 %71748,3635,87 %71748,3635,87 %30969583,1169892,1197,41 %1856,25128251,64 920004 91820 6059 231303 - Plan Navarra 2012-7. Centro de atención integral de discapacidad Oncineda de Estella. Equipamiento80000-5856,5874143,42074143,42100%39143,4252,79 %39143,4252,79 %39143,4252,79 %39143,4239143,42100,00 %035000 920004 91820 6059 231304 - Plan Navarra 2012-1. Centro de atención integral discapacidad Las Hayas de Sarriguren. Equipamiento51000510001906,4899999999949093,5196,2617843137255%47489,4493,12 %47489,4493,12 %47489,4493,12 %47489,4447489,44100,00 %03510,56 920004 91820 7609 231400 - Transferencia para inversiones centros de jubilados2500002500000250000100%250000100,00 %250000100,00 %250000100,00 %250000250000100,00 %00 920004 91820 7609 231402 - Subvención final construcción Centro de día de Larraga3000003000000300000100%300000100,00 %300000100,00 %0,00 %0,00 %300000 920004 91820 7609 231403 - Subvención equipamiento Centro de día de Ribaforada1000001000000100000100%100000100,00 %100000100,00 %0,00 %0,00 %100000 920004 91820 7609 231404 - Transferencias a entidades locales para inversiones en centros de mayores733220-172418,6560801,40,000000000116415321826935560801,4100%485933,0386,65 %485933,0386,65 %485933,0386,65 %485933,03485933,03100,00 %0,000000000058207660913467474868,37 920004 91820 7609 231405 - Subvención Ayuntamiento de Falces nuevo ascensor club de jubilados500005000033214667993,358%4667993,36 %4667993,36 %4667993,36 %0,00 %466793321 920004 91820 7819 231000 - Transferencia para inversiones Asociación Saray1500001500000150000100%150000100,00 %150000100,00 %112401,474,93 %112401,4112401,4100,00 %037598,6 920004 91820 7819 231300 - Transferencia para inversiones Centro El Molino5000005000000500000100%500000100,00 %500000100,00 %500000100,00 %500000500000100,00 %00 920004 91820 7819 231400 - Transferencia para inversiones centros de jubilados5000050000050000100%50000100,00 %50000100,00 %49973,0499,95 %49973,0449973,04100,00 %026,9599999999991 920004 91820 7819 231402 - (**) Transferencia para inversiones en el Centro Social de la Asociación de Jubilados El Salvador de9000090000090000100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %90000 920004 91820 7819 231602 - Transferencia para inversiones del Proyecto Hombre para nuevo centro4000004000000400000100%400000100,00 %400000100,00 %0,00 %0,00 %400000 85129004-3816332,4681312671,54537836,06999998880774835,4799,3385581117755%70721333,8186,97 %70720538,2986,97 %59616428,5873,32 %18571696,4340769719,9259341416,3599,54 %275012,23000000521696242,96 920005 - Promoción autonomía personal y prev. dependencia920005 91810 1000 231B00 - Retribuciones de altos cargos50500505007214,5643285,4485,7137425742574%43285,4485,71 %43285,4485,71 %43285,4485,71 %43285,4443285,44100,00 %07214,56 920005 91810 1200 231B00 - Retribuciones del personal fijo931487423575,391355062,39253384,951101677,4481,3008646782677%1101677,4481,30 %1101677,4481,30 %1101677,4481,30 %1101677,441101677,44100,00 %0253384,95 920005 91810 1210 231B00 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas76751-19552,2757198,738128,7099999999949070,0285,7886529998131%49070,0285,79 %49070,0285,79 %49070,0285,79 %49070,0249070,02100,00 %08128,70999999999 920005 91810 1211 231B00 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes395680-271850,56123829,4410661,93113167,5191,3898261996501%113167,5191,39 %113167,5191,39 %113167,5191,39 %113167,51113167,51100,00 %010661,93 920005 91810 2279 231B00 - Gestión del programa de transporte adaptado y asistido6000006000000600000100%566643,7394,44 %566643,7394,44 %421740,8870,29 %76598,63345142,25421740,88100,00 %0178259,12 920005 91810 2279 231B02 - Servicio de cortesía322644322644105722,18216921,8267,23255972527%216921,8267,23 %216921,8267,23 %216921,8267,23 %216921,82216921,82100,00 %0105722,18 920005 91810 2279 231B03 - Contrato del servicio telefónico de emergencia3810693810690,739999999990687381068,2699,9998058094466%381068,26100,00 %381068,26100,00 %329073,386,36 %329073,3329073,3100,00 %051995,7 920005 91810 4609 231B00 - Gastos de servicios especializados del Centro Base de Tudela30000300003000000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %30000 920005 91810 4609 231B02 - (**) Gasto de servicios especializados del Centro Base de Tudela año 20113000030000030000100%30000100,00 %30000100,00 %30000100,00 %3000030000100,00 %00 920005 91810 4709 231B00 - Convenio con Tasubinsa para centros ocupacionales para personas con discapacidad3500000350000003500000100%3500000100,00 %3500000100,00 %3500000100,00 %35000003500000100,00 %00 920005 91810 4709 231B02 - Convenio con Elkarkide para centros ocupacionales para personas con enfermedad mental1010402101040201010402100%1010402100,00 %1010402100,00 %1010402100,00 %10104021010402100,00 %00 920005 91810 4709 231B03 - Convenio con Tasubinsa-Elkarkide para el Centro Ocupacional de Tudela para personas con enfermedad m2562032562030256203100%256203100,00 %256203100,00 %220656,786,13 %220656,7220656,7100,00 %035546,3 920005 91810 4809 231B00 - Ayuda a familias con enfermos celíacos100000-1000090000090000100%90000100,00 %0,00 %0,00 %0,00 %90000 920005 91810 4809 231B02 - Subvención a comedores3600036000036000100%36000100,00 %3463096,19 %1368538,01 %1368513685100,00 %022315 920005 91810 4809 231B03 - Subvención para programas de termalismo en balnearios de Navarra4000004000002731,82000000001397268,1899,317045%291908,8272,98 %291908,8272,98 %233230,3258,31 %211798,67211798,6790,81 %21431,65166769,68 920005 91810 4809 231B04 - Ayudas a enfermos de fenilcetonuria1000010000010000100%10000100,00 %10000100,00 %10000100,00 %1000010000100,00 %00 920005 91810 4809 231B05 - Ayudas técnicas y a la movilidad de personas dependientes0000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 920005 91810 4819 231B00 - Fondo 0,7% IRPF. Acciones de voluntariado7500075000075000100%75000100,00 %74999,99100,00 %61287,8581,72 %61287,8561287,85100,00 %-0,0000000000072759576141834313712,15 920005 91810 4819 231B02 - (**) Subvención al Teléfono de la Esperanza9000090000090000100%90000100,00 %90000100,00 %6750075,00 %6750067500100,00 %022500 920005 91810 4819 231B03 - Subvención al Teléfono de la Esperanza aplazamiento37500375007423,3330076,6780,2044533333333%30076,6780,20 %30076,6780,20 %30076,6780,20 %30076,6730076,67100,00 %07423,33 920005 91810 4819 231B04 - Subvenciones para centros de enfermos VIH. Hogar Zoe1591031591030159103100%159103100,00 %159103100,00 %159103100,00 %159103159103100,00 %00 920005 91810 4819 231B05 - Convenio con Uxane para personas con parálisis cerebral y otras enfermedades afines1584951584950158495100%158495100,00 %158495100,00 %158495100,00 %158495158495100,00 %00 920005 91810 4819 231B06 - Convenio con El Molino para centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual1325001325000132500100%132500100,00 %132500100,00 %132500100,00 %132500132500100,00 %00 920005 91810 4819 231B07 - Convenio con El Molino para centro ocupacional aplazamiento5405954059054059100%54059100,00 %54059100,00 %54059100,00 %5405954059100,00 %00 920005 91810 4819 231B08 - Convenio con ANFAS. Programa de viviendas4123041230041230100%41230100,00 %41230100,00 %30922,575,00 %30922,530922,5100,00 %010307,5 920005 91810 4819 231B09 - Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas549801000001549800154980100%154980100,00 %5498035,48 %5498035,48 %5498054980100,00 %0100000 920005 91810 4819 231B10 - Fondo 0,7% IRPF. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas7950207950200795020100%795020100,00 %795020100,00 %748874,4394,20 %722555,76722555,7696,49 %26318,670000000246145,5699999998 920005 91810 4819 231B11 - Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones funcionamiento1016442101644201016442100%1016442100,00 %1016442100,00 %883231,6186,89 %883231,61883231,61100,00 %0133210,39 920005 91810 4819 231B12 - Convenio accesibilidad total Eunate aplazamiento2500025000025000100%25000100,00 %25000100,00 %25000100,00 %2500025000100,00 %00 920005 91810 4819 231B13 - (**) Convenio accesibilidad total Eunate7500075000075000100%75000100,00 %75000100,00 %5625075,00 %5625056250100,00 %018750 920005 91810 4819 231B14 - Centro de recursos de Cruz Roja aplazamiento17655176550,38000000000101917654,6299,9978476352308%17654,62100,00 %17654,62100,00 %17380,8698,45 %17380,8617380,86100,00 %0274,139999999999 920005 91810 4819 231B15 - Centro de recursos de Cruz Roja3000030000030000100%30000100,00 %30000100,00 %19006,1663,35 %19006,1619006,16100,00 %010993,84 920005 91810 4819 231B16 - Convenio con Uxane para personas con parálisis cerebral y otras enfermedades afines aplazamiento39624396240,2539623,7599,999369069251%39623,75100,00 %39623,75100,00 %39623,75100,00 %39623,7539623,75100,00 %00,25 920005 91810 4819 231B17 - Convenio con UGT y CCOO para desarrollo Ley Servicios Sociales aplazamiento4750047500047500100%38818,8281,72 %38818,8281,72 %38818,8281,72 %38818,8238818,82100,00 %08681,18 920005 91810 4819 231B18 - Subvención COCEMFE Plan de Formación MEDIS aplazamiento1700017000017000100%17000100,00 %17000100,00 %17000100,00 %1700017000100,00 %00 920005 91810 4819 231B19 - (**) Convenio Cormin. Programa de atención a personas con discapacidad1050001050000105000100%105000100,00 %105000100,00 %7875075,00 %7875078750100,00 %026250 920005 91810 4819 231B20 - Convenio Cormin. Programa de atención a personas con discapacidad aplazamiento3625036250036250100%36250100,00 %36250100,00 %36250100,00 %3625036250100,00 %00 920005 91810 4819 231B21 - (**) Subvención a ASORNA5000050000050000100%50000100,00 %50000100,00 %50000100,00 %375003750075,00 %125000 920005 91810 4819 231B22 - Subvención a ASORNA aplazamiento1750017500017500100%17500100,00 %17500100,00 %17500100,00 %1750017500100,00 %00 920005 91810 4819 231B23 - Convenio Centro Isterria1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 920005 91810 4819 231B25 - Asociaciones de mayores. Subvenciones funcionamiento6000006000000600000100%600000100,00 %600000100,00 %589766,3798,29 %587745,08587745,0899,66 %2021,2900000000410233,63 920005 91810 4819 231B26 - Asociaciones de mayores. Subvenciones programas7000007000000700000100%700000100,00 %699999,97100,00 %699999,97100,00 %699999,97699999,97100,00 %00,030000000144355 920005 91810 4819 231B28 - Talleres de formación cuidadores no profesionales Cruz Roja aplazamiento5000500005000100%5000100,00 %5000100,00 %4988,6799,77 %4988,674988,67100,00 %011,3299999999999 920005 91810 4819 231B30 - Plan Empleo. Convenio con UGT y CCOO para desarrollo Ley Servicios Sociales y contratación de person1482251482250148225100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %148225 920005 91810 4819 231B31 - (**) Ayuda extraordinaria a la fundación ATENA3000030000030000100%30000100,00 %30000100,00 %30000100,00 %3000030000100,00 %00 920005 91810 4819 231B32 - (**) Subvención a la Coordinadora de Disminuidos Físicos Programa 20111060001060006154,0399999999999845,9694,1943018867925%99845,9694,19 %99845,9694,19 %99845,9694,19 %99845,9699845,96100,00 %06154,03999999999 920005 91810 4819 231B33 - (**) Subvención a ADACEN2000020000020000100%20000100,00 %20000100,00 %20000100,00 %2000020000100,00 %00 12804829232172,5613037001,56431432,8912605568,6796,6907046224209%12309946,8694,42 %12118576,8292,96 %11514121,0588,32 %76598,6311375250,8111451849,4499,46 %62271,61000000021522880,51 920006 - Prestaciones y servicios para la dependencia920006 91830 1000 231B00 - Retribuciones de altos cargos50500505007214,5643285,4485,7137425742574%43285,4485,71 %43285,4485,71 %43285,4485,71 %43285,4443285,44100,00 %07214,56 920006 91830 1200 231B00 - Retribuciones del personal fijo385115212872,28597987,28130385,89467601,3978,1958756714691%467601,3978,20 %467601,3978,20 %467601,3978,20 %467601,39467601,39100,00 %0,0000000000582076609134674130385,89 920006 91830 1210 231B00 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas116420,2216421,223736,0912685,1377,2484017630846%12685,1377,25 %12685,1377,25 %12685,1377,25 %12685,1312685,13100,00 %03736,09 920006 91830 1211 231B00 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes85967-25837,8960129,1115759,6344369,4873,7903488011049%44369,4873,79 %44369,4873,79 %44369,4873,79 %44369,4844369,48100,00 %0,0000000000072759576141834315759,63 920006 91830 4809 231B00 - Ayudas vinculadas a servicio10383200626009,9211009209,9283446,380000000810925763,5499,2420311665744%10925763,5499,24 %10925763,5499,24 %9741951,9188,49 %8174,529732942,200000239741116,7200002399,99 %835,1899997703731267258,01 920006 91830 4809 231B02 - Ayudas para la atención de servicios personales27910000-54200027368000233867,21999999927134132,7899,1454720111079%22592521,6682,55 %22592521,6682,55 %20862123,4676,23 %7620,2720851793,700006620859413,970006699,99 %2709,489993415776505876,54 920006 91830 4809 231B03 - Ayudas periódicas para personas con discapacidad485000485000200048300099,5876288659794%474851,7797,91 %474851,7797,91 %434670,5889,62 %429,79434240,789999998434670,579999998100,00 %0,0000000017462298274040250329,42 920006 91830 4809 231B04 - Ayudas de integración familiar y social de personas con discapacidad290000290000300028700098,9655172413793%206810,3271,31 %206810,3271,31 %190057,3465,54 %445,54189611,8190057,34100,00 %0,000000000087311491370201199942,66 39589783287464,5339877247,53479409,7739397837,7698,7977862071866%34767888,7387,19 %34767888,7387,19 %31796744,7379,74 %16670,1231776529,930006831793200,050006899,99 %3544,679993188058080502,8 154471532-3433900,02151037631,983464943,64999999147572688,3397,7059070613218%132475599,3687,71 %132283433,7187,58 %117432535,0677,75 %18665732,7398406634,3500068117072367,08000799,69 %360167,97999319333605096,92 930 - Instituto Navarro para la Igualdad y Familia930000 - Dirección y servicios generales del INAIyF930000 94000 1000 232200 - Retribuciones de altos cargos5530318581,5773884,5710827,963056,6785,3448426376441%63056,6785,34 %63056,6785,34 %63056,6785,34 %63056,6763056,67100,00 %010827,9 930000 94000 1200 232200 - Retribuciones del personal fijo14989045196,19195086,1934014,3161071,8982,5644757324955%161071,8982,56 %161071,8982,56 %161071,8982,56 %161071,89161071,89100,00 %034014,3 930000 94000 1210 232200 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas204399446,829885,812367,3617518,4458,617938954286%17518,4458,62 %17518,4458,62 %17518,4458,62 %17518,4417518,44100,00 %012367,36 930000 94000 1211 232200 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes55386-16053,6639332,345670,6933661,6585,5826274256757%33661,6585,58 %33661,6585,58 %33661,6585,58 %33661,6533661,65100,00 %05670,69 930000 94000 1220 232200 - Retribuciones del personal contratado temporal123348-17541,71105806,2918840,5986965,782,1933176184516%86965,782,19 %86965,782,19 %86965,782,19 %86965,786965,7100,00 %018840,59 930000 94000 1250 232200 - Retribuciones del personal contratado para sustituciones230000-32018,32197981,6849087,69148893,9975,2059432973799%148893,9975,21 %148893,9975,21 %148893,9975,21 %148893,99148893,99100,00 %0,000000000029103830456733749087,69 930000 94000 1400 232200 - Retribuciones personales618909128698,71747607,71109382,73638224,9885,3689671017438%638224,9885,37 %638224,9885,37 %638224,9885,37 %638224,98638224,98100,00 %0109382,73 930000 94000 1600 232200 - Seguridad social84311784311757455,5199999999785661,4893,1853443828081%785661,4893,19 %785661,4893,19 %785661,4893,19 %785661,48785661,48100,00 %0,00000000011641532182693557455,5199999999 930000 94000 1702 232200 - Horas extraordinarias1001001000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %100 930000 94000 2120 232200 - Reparación y conservación de edificios e instalaciones30000300002929,6527070,3590,2345%1916,356,39 %1916,356,39 %1916,356,39 %1916,351916,35100,00 %028083,65 930000 94000 2200 232200 - Material de oficina18077-6096,8811980,121033,5810946,5491,3725405087762%8946,5474,68 %8946,5474,68 %8946,5474,68 %8876,488876,4899,22 %70,05999999999773033,58 930000 94000 2202 232200 - Suscripciones y archivo documental1545-50010452,899999999999861042,199,7224880382775%1042,199,72 %1042,199,72 %1042,199,72 %1042,11042,1100,00 %02,89999999999986 930000 94000 2220 232200 - Comunicaciones5210-292022900,9600000000000362289,0499,9580786026201%1550,3567,70 %1550,3567,70 %1550,3567,70 %1465,011465,0194,50 %85,3399999999999739,65 930000 94000 2261 232200 - Atenciones protocolarias y de representación10001000216,88783,1278,312%783,1278,31 %783,1278,31 %783,1278,31 %783,12783,12100,00 %0216,88 930000 94000 2262 232200 - Publicidad y propaganda61641672783607836100%6805,5486,85 %6805,5486,85 %6805,5486,85 %6805,546805,54100,00 %01030,46 930000 94000 2264 232200 - Gastos de comunidad8240145496942118,997575,0178,1412213740458%7575,0178,14 %7575,0178,14 %7575,0178,14 %7575,017575,01100,00 %02118,99 930000 94000 2266 232200 - Reuniones, conferencias, jornadas y formación1800180001800100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1800 930000 94000 2269 232200 - Otros gastos diversos11912-318687262743,785982,2268,5562686225075%1664,3119,07 %1664,3119,07 %1664,3119,07 %1664,311664,31100,00 %07061,69 930000 94000 2271 232200 - Servicio de limpieza10000601006060,05999999999959999,9499,4029821073559%4166,6541,42 %4166,6541,42 %4166,6541,42 %4166,654166,65100,00 %05893,35 930000 94000 2280 232200 - Energía, electricidad y agua6180-9625218844,254373,7583,8204292832503%4373,7583,82 %4373,7583,82 %4373,7583,82 %2864,582864,5865,49 %1509,17844,25 930000 94000 2300 232200 - Dietas500-5000000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 930000 94000 2301 232200 - Locomoción y gastos de viaje9750-27796971699,736271,2789,9622722708363%4271,2761,27 %4271,2761,27 %4271,2761,27 %4173,024173,0297,70 %98,252699,73 930000 94000 4809 232200 - Indemnizaciones por responsabilidad civil y patrimonial500050003907,641092,3621,8472%1092,3621,85 %1092,3621,85 %1092,3621,85 %1092,361092,36100,00 %03907,64 930000 94000 6050 232200 - Mobiliario, equipo de oficina y material técnico78957895789500%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %7895 930000 94000 6060 232200 - Equipos para procesos de información9395939509395100%7375,9378,51 %7375,9378,51 %7375,9378,51 %7375,937375,93100,00 %02019,07 930000 94000 6081 232200 - Adquisición de fondos bibliográficos6506500650100%22,53,46 %22,53,46 %22,53,46 %22,522,5100,00 %0627,5 2229810122551,72352361,7320200,22032161,586,3881392049531%1986640,5884,45 %1986640,5884,45 %1986640,5884,45 %1984877,761984877,7699,91 %1762,82000000014365721,12 930001 - Actuaciones igualdad oportunidades hombres mujeres930001 94000 2269 232200 - Desarrollo y actuaciones del Plan de igualdad de oportunidades18000018000017344,67162655,3390,3640722222222%93826,952,13 %91425,6650,79 %56612,7631,45 %056612,7656612,76100,00 %0123387,24 930001 94000 2269 232202 - Actuaciones para la conciliación50000953509530,0000000000072759576141834350953100%41862,282,16 %41862,282,16 %340,20,67 %340,2340,2100,00 %050612,8 930001 94000 4455 232200 - Convenios con universidades para estudios oficiales de género2157721577021577100%21577100,00 %21577100,00 %0,00 %0,00 %21577 930001 94000 4459 232200 - Convenios de colaboración con colegios de abogados de Navarra para la atención jurídica1900001900000190000100%18100095,26 %18100095,26 %28415,6614,96 %28415,6628415,66100,00 %0161584,34 930001 94000 4609 232200 - Transferencias a entidades locales para impulso de políticas de igualdad700000700000198,820000000065699801,1899,9715971428571%615130,1887,88 %610818,5987,26 %202078,5928,87 %202078,59202078,59100,00 %0497921,41 930001 94000 4709 232200 - Transferencias para planes de igualdad en organizaciones1500001500000150000100%14280095,20 %14280095,20 %90376,02 %90379037100,00 %0140963 930001 94000 4809 232200 - Transferencias para becas y proyectos de investigación12960129601109,4111850,5991,439737654321%8106,5962,55 %8106,5962,55 %8106,5962,55 %8106,598106,59100,00 %04853,41 930001 94000 4819 232200 - Transferencias a asociaciones de mujeres y otras entidades150000150000514999599,9966666666667%141179,8494,12 %141179,8494,12 %79630,5753,09 %79630,5779630,57100,00 %070369,43 930001 94000 4819 232202 - Consejo de Participación de las Mujeres200002000050001500075%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %20000 1474537953147549023657,90000000011451832,198,396607228785%1245482,7184,41 %1238769,8883,96 %384221,3726,04 %0384221,37384221,37100,00 %01091268,63 930002 - Actuaciones en materia de políticas para familias930002 94000 2279 231502 - Servicios de apoyo a la familia: orientación y mediación familiar4400006096,88446096,880446096,88100%446096,88100,00 %446096,88100,00 %371747,483,33 %371747,4371747,4100,00 %074349,48 930002 94000 2279 231505 - Punto de encuentro familiar50470031165078163117,12504698,8899,3861713691573%504698,8899,39 %504698,8899,39 %422139,4283,13 %422139,42422139,42100,00 %085676,5800000001 930002 94000 4809 231500 - Transferencias a familias con partos múltiples210000-10000200000-0,0000000000291038304567337200000100%19350096,75 %183279,2191,64 %173371,8386,69 %0158503,239999999158503,23999999991,42 %14868,590000000726628,17 930002 94000 4809 231502 - Transferencias a familias con cuatro o más hijos880000-107418692590869259100%869259100,00 %688979,679,26 %664526,8776,45 %4740,49657646,259999997662386,74999999799,68 %2140,12000000349204732,13 930002 94000 4809 231503 - Ayudas a la conciliación año 20112140021400021400100%21400100,00 %21400100,00 %21400100,00 %2140021400100,00 %00 930002 94000 4809 231504 - Ayudas económicas por excedencia23000002300000300000200000086,9565217391304%1482203,4564,44 %866963,6337,69 %783860,1734,08 %0783860,170000013783860,170000013100,00 %-0,0000000125728547573091516139,83 930002 94000 4809 231505 - Transferencias a familias por tercer o sucesivos hijos1489000-42203910669617000099696193,439310340303%69696165,32 %651276,761,04 %651276,761,04 %6569,72644706,98651276,7100,00 %0415684,3 930002 94000 4809 231506 - Ayudas contrataciones domésticas año 20112957002957000295700100%295700100,00 %200550,4167,82 %200550,4167,82 %200550,41200550,41100,00 %-0,000000000058207660913467495149,59 930002 94000 4809 231508 - Transferencias para becas de formación12960-4320864008640100%69,020,80 %69,020,80 %69,020,80 %69,0269,02100,00 %08570,98 930002 94000 4819 231500 - (**) Subvención a la Asociación Río Arriba3400034000034000100%34000100,00 %34000100,00 %17017,3850,05 %17017,3817017,38100,00 %016982,62 930002 94000 4819 231502 - (**) Transferencias a asociaciones en el ámbito de la familia264002640010991,2615408,7458,3664393939394%15408,7458,37 %15408,7458,37 %15408,7458,37 %15408,7415408,74100,00 %010991,26 930002 94000 4819 231506 - Casas amigas y otros proyectos para la conciliación23100013000036100013000023100063,98891966759%23100063,99 %23100063,99 %23100063,99 %231000231000100,00 %0130000 930002 94200 1000 231500 - Retribuciones de altos cargos505005050013788,8336711,1772,6953861386139%36711,1772,70 %36711,1772,70 %36711,1772,70 %36711,1736711,17100,00 %013788,83 930002 94200 1200 231500 - Retribuciones del personal fijo324676187353512029136459,16375569,8473,3493298231155%375569,8473,35 %375569,8473,35 %375569,8473,35 %375569,84375569,84100,00 %0136459,16 930002 94200 1210 231500 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas84340-13460,2470879,7622949,8447929,9267,6214479281533%47929,9267,62 %47929,9267,62 %47929,9267,62 %47929,9247929,92100,00 %-0,0000000000072759576141834322949,84 930002 94200 1211 231500 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes85701-32573,4753127,538570,6644556,8783,8677612153247%44556,8783,87 %44556,8783,87 %44556,8783,87 %44556,8744556,87100,00 %08570,66 6673277150532,176823809,17695876,876127932,389,8022225905828%5295064,7777,60 %4348490,8763,73 %4057135,7459,46 %11310,214028816,820000014040127,0300000199,58 %17008,70999999152766673,43 930003 - Actuaciones en materia de violencia contra mujeres930003 94000 2269 232300 - Programa de prevención y sensibilización "Violencia de género"3000030000030000100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %30000 930003 94000 2279 232300 - (**) Equipos atención integral violencia de género33085033085045204,75285645,2586,3367840411062%232516,9570,28 %232516,9570,28 %188172,8456,88 %188172,84188172,84100,00 %0142677,16 930003 94000 2279 232302 - Gestión de los recursos de acogida5818003592585392359258180099,386394074398%477047,2681,49 %477047,2681,49 %477047,2681,49 %477047,26477047,26100,00 %0108344,74 930003 94000 4809 232300 - Ayudas para víctimas de violencia de género con dificultades de empleabilidad200000200000159103,140896,920,44845%40896,920,45 %40896,920,45 %40896,920,45 %581,8240315,0840896,9100,00 %0159103,1 930003 94000 4819 232300 - Ayudas de emergencia social20002000200000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %2000 930003 94100 1200 232300 - Retribuciones del personal fijo118446-48040,2270405,782596,7300000000167809,0596,3117658805854%67809,0596,31 %67809,0596,31 %67809,0596,31 %67809,0567809,05100,00 %-0,00000000002910383045673372596,73000000001 930003 94100 1210 232300 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 930003 94100 1211 232300 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 1263098-44448,221218649,78212498,581006151,282,5627851834511%818270,1667,15 %818270,1667,15 %773926,0563,51 %581,82773344,23773926,05100,00 %-0,0000000000291038304567337444723,73 930004 - Actuaciones en escuelas infantiles930004 94000 1200 231700 - Retribuciones del personal fijo1617350-67909,391549440,61185933,831363506,7887,9999382486819%1363506,7888,00 %1363506,7888,00 %1363506,7888,00 %1363506,781363506,78100,00 %0185933,83 930004 94000 1210 231700 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas11336231147,27144509,2723491,58121017,6983,7438940768298%121017,6983,74 %121017,6983,74 %121017,6983,74 %121017,69121017,69100,00 %0,000000000014551915228366923491,58 930004 94000 1211 231700 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes161926213039,35374965,3562216,7312748,6583,4073468388479%312748,6583,41 %312748,6583,41 %312748,6583,41 %312748,65312748,65100,00 %062216,7 930004 94000 2120 231700 - Conservación y reparación de edificios3108031080381,76000000000230698,2498,771685971686%28399,2491,37 %21752,2269,99 %21752,2269,99 %020885,7920885,7996,02 %866,439327,78000000001 930004 94000 2150 231700 - Conservación y reparación de bienes muebles7770777070770099,0990990990991%770099,10 %5771,6774,28 %5771,6774,28 %151,045567,395718,4399,08 %53,23999999999981998,33 930004 94000 2200 231700 - Material de oficina2340234002340100%2340100,00 %1758,6575,16 %1758,6575,16 %1758,651758,65100,00 %-0,000000000000227373675443232581,35 930004 94000 2202 231700 - Suscripciones7807800780100%780100,00 %177,522,76 %177,522,76 %177,5177,5100,00 %0602,5 930004 94000 2210 231700 - Alimentación1361801361800136180100%136180100,00 %87451,9764,22 %87451,9764,22 %87436,0787436,0799,98 %15,899999999994248728,03 930004 94000 2214 231700 - Material de cocina2340234002340100%2340100,00 %654,727,98 %654,727,98 %632,11632,1196,55 %22,59000000000011685,3 930004 94000 2215 231700 - Fármacos y asistencia sanitaria1560156001560100%1560100,00 %991,9263,58 %991,9263,58 %851,27851,2785,82 %140,65568,08 930004 94000 2219 231700 - Material didáctico1554015540015540100%15540100,00 %7229,8346,52 %7229,8346,52 %6807,426807,4294,16 %422,4099999999988310,17 930004 94000 2220 231700 - Comunicaciones5250525005250100%5250100,00 %3083,6358,74 %3083,6358,74 %3083,633083,63100,00 %02166,37 930004 94000 2230 231700 - Gastos de transporte1560156001560100%1560100,00 %768,5949,27 %768,5949,27 %768,59768,59100,00 %0791,41 930004 94000 2269 231700 - Gastos diversos7770777007770100%7770100,00 %2316,0629,81 %2316,0629,81 %2316,062316,06100,00 %05453,94 930004 94000 2269 231702 - Gastos de tiempo libre2340234002340100%2340100,00 %545,4323,31 %545,4323,31 %545,43545,43100,00 %01794,57 930004 94000 2271 231700 - Servicios de desinfección1950195017,57000000000021932,4399,0989743589744%1932,4399,10 %1932,4399,10 %1596,881,89 %1596,81596,8100,00 %0353,199999999999 930004 94000 2279 231700 - Arrendamiento de servicios33990339907441,0826548,9278,1080317740512%26548,9278,11 %25830,375,99 %23330,1768,64 %23330,1723330,17100,00 %010659,83 930004 94000 2280 231700 - Agua, gas y electricidad8739087390087390100%87390100,00 %87206,6499,79 %87206,6499,79 %86592,5986592,5999,30 %614,050000000018183,359999999971 930004 94000 2281 231700 - Calefacción6603066030066030100%66030100,00 %38082,6857,67 %38082,6857,67 %38082,6838082,68100,00 %0,0000000000072759576141834327947,32 930004 94000 2284 231700 - Productos de limpieza y aseo3108031080031080100%31080100,00 %21248,0368,37 %21248,0368,37 %20951,9920951,9998,61 %296,0399999999979831,97 930004 94000 2285 231700 - Vestuario y calzado1020010200010200100%10200100,00 %6019,7859,02 %6019,7859,02 %6019,786019,78100,00 %04180,22 930004 94000 2289 231700 - Lencería7770777007770100%7770100,00 %377,684,86 %377,684,86 %377,68377,68100,00 %07392,32 930004 94000 6020 231700 - Inversiones en escuelas infantiles1860001860000186000100%14200076,34 %47945,225,78 %47945,225,78 %47945,247945,2100,00 %0138054,8 930004 94000 6059 231700 - Mobiliario y equipos en escuelas infantiles2300023000110001200052,1739130434783%1200052,17 %3706,4316,11 %3706,4316,11 %3706,433706,43100,00 %-0,00000000000045474735088646419293,57 2554558176277,232730835,23290552,522440282,7189,3603057113043%2393983,7187,66 %2162124,4679,17 %2159288,779,07 %151,042156706,352156857,3999,89 %2431,31000000003571546,53 14195280405865,8814601145,881542786,0713058359,8189,4338014106603%11739441,9380,40 %10554295,9572,28 %9361212,4464,11 %12043,079327966,530000019340009,6000000199,77 %21202,83999999175239933,44 940 - Promoción del deporte y de la actividad física940000 - Dirección y servicios generales del INDyAF940000 95000 1000 336100 - Retribuciones de altos cargos5530345362,98100665,9815178,6885487,384,9217382078831%85487,384,92 %85487,384,92 %85487,384,92 %85487,385487,3100,00 %015178,68 940000 95000 1200 336100 - Retribuciones del personal fijo265487326838,44592325,44136623,49455701,9576,9343876231283%455701,9576,93 %455701,9576,93 %455701,9576,93 %455701,95455701,95100,00 %0136623,49 940000 95000 1210 336100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1951734484,5354001,5312572,8241428,7176,7176596663095%41428,7176,72 %41428,7176,72 %41428,7176,72 %41428,7141428,71100,00 %012572,82 940000 95000 1211 336100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes164562,464563,415026,5449536,8676,7259159214044%49536,8676,73 %49536,8676,73 %49536,8676,73 %49536,8649536,86100,00 %015026,54 940000 95000 1220 336100 - Retribuciones del personal contratado temporal10004-10004000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 940000 95000 1250 336100 - Retribuciones del personal contratado para sustituciones31900-12905,8418994,167639,5799999999911354,5859,7793216441264%11354,5859,78 %11354,5859,78 %11354,5859,78 %11354,5811354,58100,00 %07639,57999999999 940000 95000 1400 336100 - Retribuciones personales35689494342,34451236,3489109,81362126,5380,2520758855548%362126,5380,25 %362126,5380,25 %362126,5380,25 %362126,53362126,53100,00 %089109,81 940000 95000 1600 336100 - Seguridad social43277028478,02461248,02-0,0000000000582076609134674461248,02100%461248,02100,00 %461248,02100,00 %461248,02100,00 %461248,02461248,02100,00 %0,0000000000582076609134674-0,0000000000582076609134674 940000 95000 1702 336100 - Horas extraordinarias1001001000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %100 940000 95000 1703 336100 - Remuneración por trabajo en días festivos162006683,8422883,842951,3919932,4587,1027327581385%19932,4587,10 %19932,4587,10 %19932,4587,10 %19932,4519932,45100,00 %02951,39 940000 95000 1705 336100 - Complemento por trabajo en turnos de noche1005969,896069,891136,54933,3981,2764316981033%4933,3981,28 %4933,3981,28 %4933,3981,28 %4933,394933,39100,00 %0,0000000000009094947017729281136,5 940000 95000 1710 336100 - Complemento de productividad157801860,4817640,481453,7616186,7291,7589544048688%16186,7291,76 %16186,7291,76 %16186,7291,76 %16186,7216186,72100,00 %01453,76 940000 95000 2261 336100 - Atenciones protocolarias y de representación3000300003000100%2894,9696,50 %2894,9696,50 %2894,9696,50 %6212273,962894,96100,00 %-0,000000000000454747350886464105,04 940000 95000 2269 336100 - Consejo Navarro del Deporte1350135001350100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1350 940000 95000 2269 336102 - Comité de Justicia Deportiva de Navarra2973929739029739100%29739100,00 %16895,1956,81 %16895,1956,81 %16895,1916895,19100,00 %0,0000000000036379788070917112843,81 940000 95000 2269 336104 - Comisión Navarra de Seguridad de Instalaciones y Equipamientos Deportivos1350135001350100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1350 940000 95010 2020 336100 - Arrendamientos2700-1673102701027100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1027 940000 95010 2120 336100 - Actuaciones en la sede central5783578305783100%2421,441,87 %2421,441,87 %2421,441,87 %2421,42421,4100,00 %03361,6 940000 95010 2160 336100 - Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de telecomunicaciones3420100044200,0000000000009094947017729284420100%3987,3290,21 %380386,04 %3005,8568,01 %3005,853005,85100,00 %0,0000000000004547473508864641414,15 940000 95010 2190 336100 - Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales5130-1428,853701,1503701,15100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %3701,15 940000 95010 2220 336100 - Servicio de telecomunicaciones31500-10651,6320848,370,0000000000036379788070917120848,37100%18231,5487,45 %18231,5487,45 %11764,4356,43 %11764,4311764,43100,00 %09083,94 940000 95010 2230 336100 - Gastos de transporte1368136801368100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1368 940000 95010 2264 336100 - Gastos de comunidad1890020842,8639742,86039742,86100%3285082,66 %3285082,66 %3285082,66 %3285032850100,00 %06892,86000000001 940000 95010 2266 336100 - Conferencias, cursos y reuniones2565256502565100%83032,36 %83032,36 %83032,36 %830830100,00 %01735 940000 95010 2269 336100 - Gastos diversos4510045100045100100%26202,258,10 %24641,2754,64 %24641,2754,64 %24641,2724641,27100,00 %020458,73 940000 95010 2269 336102 - Actividades propias de administración general9900379013690013690100%639046,68 %639046,68 %639046,68 %63906390100,00 %07300 940000 95010 2271 336100 - Limpieza41500-4261,2637238,740,06999999999970937238,6799,9998120237151%37238,67100,00 %37238,67100,00 %30927,8683,05 %30927,8630927,86100,00 %06310,88 940000 95010 2273 336100 - Soporte de primer nivel23061230610,13999999999941823060,8699,9993929144443%23060,86100,00 %21890,4994,92 %16131,6869,95 %16131,6816131,68100,00 %06929,32 940000 95010 2276 336100 - Estudios y trabajos técnicos10260-5616,974643,030,0000000000009094947017729284643,03100%630,5613,58 %630,5613,58 %630,5613,58 %630,56630,56100,00 %04012,47 940000 95010 2279 336100 - Otros trabajos generales de terceros1539015390015390100%9616,3262,48 %9616,3262,48 %7695,350,00 %604,627090,687695,3100,00 %0,0000000000009094947017729287694,7 940000 95010 2280 336100 - Agua y electricidad2000020000020000100%13419,1367,10 %13419,1367,10 %13419,1367,10 %13419,1313419,13100,00 %06580,87 940000 95010 2285 336100 - Vestuario1710-158,151551,8501551,85100%1551,85100,00 %1551,85100,00 %1551,85100,00 %1551,851551,85100,00 %00 940000 95010 2300 336100 - Dietas427558748620,4800000000004734861,5299,9901275195393%1525,5831,38 %1525,5831,38 %1525,5831,38 %1525,581525,58100,00 %03336,42 940000 95010 2301 336100 - Locomoción y gastos de viaje175502500200504766,8115283,1976,2253865336659%12844,2464,06 %12844,2464,06 %12844,2464,06 %012844,2412844,24100,00 %0,000000000003637978807091717205,76 940000 95010 2330 336100 - Indemnizaciones por trabajos realizados5130513005130100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %5130 940000 95010 4609 336100 - Instalaciones transferidas al Ayuntamiento de Tudela4815048150048150100%48150100,00 %48150100,00 %0,00 %0,00 %48150 940000 95010 4809 336100 - Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial9009000900100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %900 940000 95010 6050 336100 - Mobiliario, equipo de oficina y material técnico9000900009000100%1136,4812,63 %1136,4812,63 %1136,4812,63 %1136,481136,48100,00 %07863,52 940000 95010 6060 336100 - Equipos para procesos de información8927892708927100%7030,9478,76 %7030,9478,76 %7030,9478,76 %7030,947030,94100,00 %01896,06 940000 95010 6090 336100 - Aplicaciones informáticas701383513905701383599,4965839626034%6917,2449,75 %6917,2449,75 %6917,2449,75 %6917,246917,24100,00 %06987,76 1571784604438,082176222,08286630,071889592,0186,8290064403721%1794604,882,46 %1778845,3781,74 %1709440,4778,55 %1225,621708214,851709440,47100,00 %0,0000000000673026079311967466781,61 940001 - Infraestructuras deportivas940001 95400 1200 336100 - Retribuciones del personal fijo144761-54454,7490306,263643,2999999999986662,9695,9656174444607%86662,9695,97 %86662,9695,97 %86662,9695,97 %86662,9686662,96100,00 %03643,29999999999 940001 95400 1210 336100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19517-9578,29938,80,8600000000005829937,9499,9913470439087%9937,9499,99 %9937,9499,99 %9937,9499,99 %9937,949937,94100,00 %00,860000000000582 940001 95400 1211 336100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 940001 95400 2120 336100 - Reformas en centros propios2785027850027850100%4223,3215,16 %4223,3215,16 %4223,3215,16 %2707,962707,9664,12 %1515,3623626,68 940001 95400 2269 336100 - Actividades propias de infraestructuras1000001000000100000100%710,570,71 %710,570,71 %710,570,71 %710,57710,57100,00 %099289,43 940001 95400 6021 336100 - Construcción de trinquete Copa del Mundo 20121010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 940001 95400 6021 336102 - Plan Navarra 2012-34. Pabellón Polideportivo de Navarra1000000010000000010000000100%9998466,899,98 %9998466,899,98 %7280527,8672,81 %7280527,867280527,86100,00 %02719472,14 940001 95400 7609 336100 - Instalaciones deportivas de entidades locales (aplazadas de 2011 a 2012)1422900142290001422900100%1422900100,00 %1422900100,00 %971345,4268,27 %971345,42971345,42100,00 %0,000000000116415321826935451554,58 940001 95400 7609 336104 - Actuaciones especiales en instalaciones deportivas de Beriáin2000002000000200000100%200000100,00 %200000100,00 %200000100,00 %200000200000100,00 %00 940001 95400 7609 336105 - Actuaciones especiales en instalaciones deportivas de Tafalla1500001500000150000100%150000100,00 %150000100,00 %0,00 %0,00 %150000 940001 95400 7819 336102 - Recuperación, marcaje y mejora de los senderos de montaña51394513940,87000000000261951393,1399,9983071953925%1393,132,71 %1393,132,71 %1393,132,71 %1393,131393,13100,00 %050000,87 12116433-64032,9412052400,063656,0299999999912048744,0399,9696655439431%11874294,7298,52 %11874294,7298,52 %8554801,270,98 %8553285,848553285,8499,98 %1515,360000000123497598,86 940002 - Promoción de práctica deportiva y actividad física940002 95100 1000 336100 - Retribuciones de altos cargos50500505007136,9943363,0185,8673465346535%43363,0185,87 %43363,0185,87 %43363,0185,87 %43363,0143363,01100,00 %07136,99 940002 95100 1200 336100 - Retribuciones del personal fijo320367-154988,58165378,426963,07999999999158415,3495,7896078581474%158415,3495,79 %158415,3495,79 %158415,3495,79 %158415,34158415,34100,00 %06963,07999999999 940002 95100 1210 336100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas58850-49366,969483,039999999990,4399999999932339482,699,9953601376774%9482,6100,00 %9482,6100,00 %9482,6100,00 %9482,69482,6100,00 %-0,000000000001818989403545860,439999999993233 940002 95100 1211 336100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes79415-37421,3641993,642366,2739627,3794,3651705353477%39627,3794,37 %39627,3794,37 %39627,3794,37 %39627,3739627,37100,00 %02366,27 940002 95100 2212 336100 - Centros de deporte1100000-13810108619014660,971071529,0398,6502389084783%872200,5280,30 %872200,5280,30 %760294,1670,00 %1169,38744163,99745333,3798,03 %14960,7899999999325895,84 940002 95100 2269 336100 - Actividades propias para la práctica deportiva3785600597878590098,6952157912345%590098,70 %590098,70 %590098,70 %59005900100,00 %078 940002 95100 2269 336103 - Contrato de etapas de la Vuelta Ciclista a España 20125000005000000500000100%500000100,00 %500000100,00 %500000100,00 %500000500000100,00 %00 940002 95100 2269 336104 - Acuerdo sociodeportivo con Osasuna para la promoción institucional1400000140000001400000100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1400000 940002 95100 4809 336100 - Ayudas a la actividad y al fomento del deporte3500035000035000100%35000100,00 %35000100,00 %35000100,00 %34874,7334874,7399,64 %125,2700000000190,0000000000145519152283669 940002 95100 6059 336100 - Equipamiento de las instalaciones de deporte35000350001481,7733518,2395,7663714285715%27216,8377,76 %27216,8377,76 %27216,8377,76 %27216,8327216,83100,00 %07783,17 940002 95110 1200 336100 - Retribuciones del personal fijo178387-10281,56168105,4421323,56146781,8887,3153658798906%146781,8887,32 %146781,8887,32 %146781,8887,32 %146781,88146781,88100,00 %0,000000000029103830456733721323,56 940002 95110 1210 336100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas125837,9225838,924307,3221531,683,3301082243376%21531,683,33 %21531,683,33 %21531,683,33 %21531,621531,6100,00 %04307,32 940002 95110 1211 336100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 940002 95110 2269 336100 - Actividades propias del deporte120000-121511878513739,62105045,3888,4332028454771%56696,9247,73 %55202,0646,47 %55202,0646,47 %698,2254503,8455202,06100,00 %063582,94 940002 95110 2269 336102 - Juegos Deportivos de Navarra11400001140000100000104000091,2280701754386%668466,6158,64 %668466,6158,64 %655849,7157,53 %655849,71655849,71100,00 %0,000000000116415321826935484150,29 940002 95110 4609 336100 - Ayudas para actividades deportivas de entidades locales2575002575000257500100%257500100,00 %257499,38100,00 %252031,9797,88 %252031,97252031,97100,00 %-0,00000000002910383045673375468,03 940002 95110 4609 336102 - Campaña escolar de esquí con los Ayuntamientos de Isaba y Ochagavía705000-45636,54659363,460,329999999958091659363,1399,9999499517307%638952,1396,90 %638952,1396,90 %638952,1396,90 %638952,13638952,13100,00 %020411,3300000001 940002 95110 4609 336103 - Campaña escolar de patinaje sobre hielo. Ayuntamiento de Huarte2000020000020000100%20000100,00 %20000100,00 %20000100,00 %2000020000100,00 %00 940002 95110 4609 336104 - Campaña escolar en la naturaleza con el Consorcio Turístico de Bértiz1470001470000147000100%138789,5594,41 %138789,5594,41 %138789,5594,41 %138789,55138789,55100,00 %08210,45000000001 940002 95110 4811 336100 - Programa de deporte escolar1200001200000120000100%110523,5492,10 %74523,5462,10 %56862,3947,39 %56862,3956862,39100,00 %0,0000000000072759576141834363137,61 940002 95110 4819 336100 - (**) Campaña escolar de vela. Federación Navarra de Vela1900001900005796,73999999999184203,2696,9490842105263%184203,2696,95 %184203,2696,95 %184203,2696,95 %184203,26184203,26100,00 %05796,73999999999 940002 95110 4819 336102 - Convenio con AEDONA1450001450000145000100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %145000 940002 95110 4819 336104 - Fundación para el remonte2000020000020000100%20000100,00 %20000100,00 %1600080,00 %1600016000100,00 %04000 940002 95110 4819 336107 - Voluntariado Deportivo (ASVONA)5000500005000100%5000100,00 %5000100,00 %0,00 %0,00 %5000 940002 95110 4819 336108 - Ente de Promoción Deportiva Trofeo Boscos3500035000035000100%35000100,00 %35000100,00 %35000100,00 %3500035000100,00 %00 940002 95120 1200 336100 - Retribuciones del personal fijo20275525788,57228543,5733658,23194885,3485,2727293968498%194885,3485,27 %194885,3485,27 %194885,3485,27 %194885,34194885,34100,00 %033658,23 940002 95120 1210 336100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 940002 95120 1211 336100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 940002 95120 2269 336100 - Actividades propias para la cooperación deportiva330000-121532878561660,85267124,1581,2458445488693%155955,6947,43 %155955,6947,43 %117293,7435,67 %170,1110152,44110322,5494,06 %6971,2211491,26 940002 95120 2269 336103 - Intercambios deportivos1400014000014000100%14000100,00 %3524,3825,17 %3524,3825,17 %3524,383524,38100,00 %010475,62 940002 95120 4400 336100 - Transferencias a Navarra Deporte y Ocio3450003450000345000100%345000100,00 %345000100,00 %148862,3643,15 %148862,36148862,36100,00 %0196137,64 940002 95120 4819 336100 - Subvenciones a federaciones y centros de tecnificación253200031801,542563801,545409,399999999912558392,1499,7890086297397%2558392,1499,79 %2558392,1499,79 %1855842,1372,39 %01855842,131855842,13100,00 %-0,00000000023283064365387707959,41 940002 95120 4819 336102 - Fundación Miguel Induráin28000028000015000013000046,4285714285714%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %280000 940002 95120 4819 336103 - Acuerdo de colaboración con FIPV (Federación Internacional de Pelota Vasca)6500065000065000100%65000100,00 %65000100,00 %58311,3889,71 %58311,3858311,38100,00 %06688,62 940002 95120 4819 336104 - Ordenación del fútbol base de Navarra1850001850000185000100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %185000 940002 95120 4819 336105 - Unión Ciclista Navarra1300001300000130000100%130000100,00 %130000100,00 %78620,960,48 %78620,978620,9100,00 %051379,1 940002 95120 4819 336106 - Indumentaria de las selecciones deportivas de Navarra5000050000050000100%50000100,00 %50000100,00 %1780435,61 %1780417804100,00 %032196 940002 95120 4819 336108 - Apoyo a la organización de acontecimientos deportivos2300002300000230000100%230000100,00 %229999,81100,00 %155417,5867,57 %155417,58155417,58100,00 %074582,42 940002 95120 4819 336109 - Entidades deportivas. Acuerdos y ayudas3201500320150003201500100%304262595,04 %2997057,4493,61 %2849737,4489,01 %94590,952755146,492849737,44100,00 %-0,000000000465661287307739351762,560000001 940002 95120 7819 336100 - Equipamiento de las federaciones deportivas3000030000030000100%30000100,00 %29974,4299,91 %19666,4665,55 %19666,4619666,46100,00 %010333,54 940002 95130 1200 336100 - Retribuciones del personal fijo20307026428,55229498,5533886,98195611,5785,2343380818746%195611,5785,23 %195611,5785,23 %195611,5785,23 %195611,57195611,57100,00 %033886,98 940002 95130 1210 336100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19517195172841,3716675,6385,4415637649229%16675,6385,44 %16675,6385,44 %16675,6385,44 %16675,6316675,63100,00 %02841,37 940002 95130 1211 336100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes35870358705124,5600000000130745,4485,7135210482297%30745,4485,71 %30745,4485,71 %30745,4485,71 %30745,4430745,44100,00 %-0,000000000003637978807091715124,56000000001 940002 95130 2269 336100 - Atención médica a deportistas113300105001238000,600000000005821123799,499,9995153473344%120989,7197,73 %48797,7139,42 %42645,1334,45 %42131,4142131,4198,80 %513,72000000000181154,87 940002 95130 2269 336102 - Actividades propias de formación e investigación6175061750135004825078,1376518218624%36644,6459,34 %36644,6459,34 %33514,3654,27 %32761,0132761,0197,75 %753,35000000000228235,64 940002 95130 2279 336100 - Formación de monitores deportivos y directivos de clubes500005000019039,3530960,6561,9213%19158,8438,32 %19158,8438,32 %19158,8438,32 %19158,8419158,84100,00 %030841,16 940002 95130 4809 336100 - Becas para la investigación deportiva33500-14000195007501875096,1538461538462%1875096,15 %1875096,15 %1875096,15 %1875018750100,00 %0750 940002 95130 4809 336102 - Becas concedidas140001400013792,94207,061,479%207,061,48 %207,061,48 %207,061,48 %207,06207,06100,00 %013792,94 940002 95130 6057 336100 - Equipos médicos540077001310054,100000000000413045,999,5870229007634%11112,2984,83 %11112,2984,83 %11112,2984,83 %11112,2911112,29100,00 %01987,71 14780063-180278,4214599784,58517576,4714082208,1196,4549033777593%11260404,5177,13 %11094648,0875,99 %9668889,8966,23 %96628,659548936,919645565,5699,76 %23324,32999999944930894,69 28468280360126,7228828406,72807862,5728020544,1597,1976856791064%24929304,0386,47 %24747788,1785,85 %19933131,5669,14 %97854,2719810437,619908291,8799,88 %24839,68999999958895275,16 960 - Promoción de la juventud960000 - Dirección y servicios generales del INJ960000 96000 1000 232100 - Retribuciones de altos cargos55303-24571,0930731,912783,2427948,6790,9434851266973%27948,6790,94 %27948,6790,94 %27948,6790,94 %27948,6727948,67100,00 %02783,24 960000 96000 1200 232100 - Retribuciones del personal fijo127734-56856,7870877,224796,2099999999966081,0193,2330726289773%66081,0193,23 %66081,0193,23 %66081,0193,23 %66081,0166081,01100,00 %04796,20999999999 960000 96000 1210 232100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas13010-6384,856625,150,56624,6599,9924530010641%6624,6599,99 %6624,6599,99 %6624,6599,99 %6624,656624,65100,00 %00,5 960000 96000 1211 232100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes39955-19327,5620627,441460,5519166,8992,9193831129796%19166,8992,92 %19166,8992,92 %19166,8992,92 %19166,8919166,89100,00 %01460,55 960000 96000 1220 232100 - Retribuciones del personal contratado temporal1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 960000 96000 1250 232100 - Retribuciones del personal contratado para sustituciones18900-18855,0344,97000000000120,0000000000011652900866465644,9799,9999999999974%44,97100,00 %44,97100,00 %44,97100,00 %44,9744,97100,00 %00,00000000000116529008664656 960000 96000 1400 232100 - Retribuciones personales176650-85770,7190879,295153,4199999999885725,8794,3293791137673%85725,8794,33 %85725,8794,33 %85725,8794,33 %85725,8785725,87100,00 %05153,41999999998 960000 96000 1600 232100 - Seguridad social24335624335669360,52173995,4871,4983316622561%173995,4871,50 %173995,4871,50 %173995,4871,50 %173995,48173995,48100,00 %0,000000000029103830456733769360,52 960000 96000 1702 232100 - Horas extraordinarias100-12,0187,9987,990%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %87,99 960000 96000 1703 232100 - Remuneración por trabajo en días festivos20274-7289,4512984,551445,0211539,5388,8712354297993%11539,5388,87 %11539,5388,87 %11539,5388,87 %11539,5311539,53100,00 %01445,02 960000 96000 1705 232100 - Complemento por trabajo en turnos de noche12600-5412,757187,25198,036989,2297,2447041636231%6989,2297,24 %6989,2297,24 %6989,2297,24 %6989,226989,22100,00 %0198,03 960000 96000 2261 232100 - Atenciones protocolarias y de representación1000100001000100%48,44,84 %48,44,84 %48,44,84 %48,448,4100,00 %0951,6 960000 96000 2266 232100 - Conferencias, cursos y reuniones1500150001500100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1500 960000 96000 2300 232100 - Dietas120012000,3600000000001271199,6499,97%106,648,89 %106,648,89 %106,648,89 %106,64106,64100,00 %01093,36 960000 96000 2301 232100 - Locomoción y gastos de viaje6000400010000010000100%4503,2545,03 %4503,2545,03 %4503,2545,03 %4503,254503,25100,00 %05496,75 960000 96010 2020 232100 - Arrendamientos1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 960000 96010 2160 232100 - Mantenimiento del hardware195719570,4700000000000271956,5399,9759836484415%1956,5399,98 %1850,1494,54 %1389,871,02 %1389,81389,8100,00 %0567,2 960000 96010 2220 232100 - Comunicaciones1900019000019000100%11930,3762,79 %11930,3762,79 %6405,0833,71 %6405,086405,08100,00 %0,0000000000027284841053187812594,92 960000 96010 2230 232100 - Gastos de transporte1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 960000 96010 2264 232100 - Gastos de comunidad1400014000014000100%1284091,71 %1284091,71 %1284091,71 %1284012840100,00 %01160 960000 96010 2269 232100 - Gastos diversos25000-400021000021000100%6114,8229,12 %6114,8229,12 %6114,8229,12 %6114,826114,82100,00 %014885,18 960000 96010 2271 232100 - Limpieza3836838368038368100%37637,2298,10 %37637,2298,10 %31304,0881,59 %31304,0831304,08100,00 %0,000000000003637978807091717063,92 960000 96010 2273 232100 - Soporte de primer nivel819981990,5799999999999278198,4299,9929259665813%8198,4299,99 %7782,3294,92 %573569,95 %57355735100,00 %02464 960000 96010 2273 232102 - Servicios informáticos2500250002500100%2500100,00 %2500100,00 %0,00 %0,00 %2500 960000 96010 2276 232100 - Estudios y trabajos técnicos4500450004500100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %4500 960000 96010 2279 232100 - Otros trabajos generales6000600006000100%102,061,70 %102,061,70 %102,061,70 %43,9458,12102,06100,00 %05897,94 960000 96010 2280 232100 - Agua y electricidad1500015000015000100%8149,9454,33 %8149,9454,33 %8149,9454,33 %8149,948149,94100,00 %-0,0000000000009094947017729286850,06 960000 96010 2285 232100 - Vestuario4984980498100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %498 960000 96010 2330 232100 - Indemnizaciones por trabajos realizados1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 960000 96010 4809 232100 - Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 960000 96010 6040 232100 - Vehículos para transporte de personas1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 960000 96010 6050 232100 - Mobiliario, equipo de oficina y material técnico2000200002000100%124962,45 %124962,45 %124962,45 %12491249100,00 %0751 960000 96010 6060 232100 - Equipos para proceso de información2000200002000100%1136,2556,81 %1136,2556,81 %1136,2556,81 %1136,251136,25100,00 %0863,75 960000 96010 6090 232100 - Aplicaciones informáticas y procesos modernización3000014571,7744571,77044571,77100%44569,0899,99 %30569,0868,58 %13987,2831,38 %13987,2813987,28100,00 %030584,49 886655-209908,46676746,5485337,89591408,6587,3899776421465%539158,2779,67 %524635,7877,52 %491187,8972,58 %43,94491143,95491187,89100,00 %0,0000000000345607986673713185558,65 960001 - Inversiones de juventud960001 96010 2120 232100 - Actuaciones en edificios propios8557855708557100%4848,8556,67 %4848,8556,67 %4848,8556,67 %4848,854848,85100,00 %03708,15 960001 96010 6021 232100 - Construcciones y obras propias5000050000050000100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %50000 960001 96010 6059 232100 - Equipamiento de las instalaciones de juventud30000-571,7729428,23029428,23100%1896764,45 %1896764,45 %1896764,45 %1896718967100,00 %010461,23 88557-571,7787985,23087985,23100%23815,8527,07 %23815,8527,07 %23815,8527,07 %23815,8523815,85100,00 %064169,38 960002 - Promoción de las actividades de la juventud960002 96000 1200 232100 - Retribuciones del personal fijo485805-97607,77388197,2344822,09343375,1488,4537841756367%343375,1488,45 %343375,1488,45 %343375,1488,45 %343375,14343375,14100,00 %044822,09 960002 96000 1210 232100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas184875052,9823539,981425,6922114,2993,9435377600151%22114,2993,94 %22114,2993,94 %22114,2993,94 %22114,2922114,29100,00 %0,000000000003637978807091711425,69 960002 96000 1211 232100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes74982-26621,7348360,272642,5000000000145717,7794,535803873717%45717,7794,54 %45717,7794,54 %45717,7794,54 %45717,7745717,77100,00 %0,000000000007275957614183432642,50000000001 960002 96020 2269 232100 - DIME-Oficina joven. Información y asesoramiento juvenil1648001648004267,26999999999160532,7397,4106371359223%160532,1897,41 %160532,1897,41 %121416,9373,68 %121416,93121416,93100,00 %043383,07 960002 96020 2269 232102 - Acciones transversales110000-7000103000171,279999999999102828,7299,8337087378641%14422,614,00 %3422,63,32 %3422,63,32 %338,383084,223422,6100,00 %-0,00000000000045474735088646499577,4 960002 96020 2269 232103 - Actividades de educación no formal: ENAJ500005000020004800096%40070,6480,14 %40070,6480,14 %40070,6480,14 %33990,6433990,6484,83 %60809929,36 960002 96020 2269 232107 - Observatorio joven50000-700043000609,44000000000242390,5698,5826976744186%35390,5682,30 %35390,5682,30 %17690,5641,14 %17690,5617690,56100,00 %025309,44 960002 96020 2276 232100 - Inspección y control de actividades juveniles e infraestructuras1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 960002 96020 4809 232100 - Becas de formación800008000034,510000000009379965,4999,9568625%76105,3295,13 %75654,3294,57 %75654,3294,57 %75534,3275534,3299,84 %120,0000000000154345,67999999999 960002 96020 4809 232102 - Premios Juventud200020000,5999999999999091999,499,97%1444,472,22 %1444,472,22 %1444,472,22 %1444,41444,4100,00 %0555,6 960002 96020 4819 232100 - Plan Empleo. Convenio UGT y CCOO para orientación laboral a jóvenes1100001100000110000100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %110000 960002 96020 4819 232104 - Convenio UGT y CCOO para orientación laboral a jóvenes aplazamiento1100001100000110000100%110000100,00 %110000100,00 %110000100,00 %110000110000100,00 %00 960002 96030 2212 232100 - Centros de juventud: conservación, mantenimiento y suministros4000004000000,0000000000582076609134674400000100%318873,2179,72 %312025,3778,01 %272079,5168,02 %197,62271881,89272079,51100,00 %0,0000000000582076609134674127920,49 960002 96030 2269 232104 - Programas de fomento: arte joven, solidaridad, consumo y otros125000-60001190000119000100%97218,881,70 %97218,881,70 %43968,936,95 %43968,943968,9100,00 %075031,1 960002 96030 2269 232105 - Programas de movilidad juvenil10000060001060000,519999999989523105999,4899,9995094339623%99514,4893,88 %99514,4893,88 %99514,4893,88 %99514,4899514,48100,00 %06485,52 960002 96030 2269 232106 - Organización de espectáculos y eventos1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 960002 96030 2269 232107 - Carné Joven75000750007585,2367414,7789,88636%49016,9865,36 %49016,9865,36 %22394,9829,86 %22394,9822394,98100,00 %052605,02 960002 96030 2269 232108 - Cursos de idiomas en el extranjero2000020000020000100%15021,8975,11 %15021,8975,11 %15021,8975,11 %15021,8915021,89100,00 %04978,11 960002 96030 4609 232100 - Subvenciones a entidades locales4000006665,39406665,390,270000000018626406665,1299,999933606349%328485,1280,78 %328473,7280,77 %184970,2845,48 %184970,28184970,28100,00 %0221695,11 960002 96030 4809 232103 - Apoyo a la promoción y creatividad de los jóvenes4800048000048000100%00,00 %0,00 %0,00 %0,00 %48000 960002 96030 4819 232100 - Subvenciones de programas de asociaciones juveniles5000005000000500000100%45425590,85 %409999,6482,00 %409999,6482,00 %399999,64399999,6497,56 %1000090000,36 960002 96030 4819 232102 - Consejo de la Juventud1700001700000170000100%170000100,00 %170000100,00 %144060,0584,74 %144060,05144060,05100,00 %025939,95 960002 96030 7609 232100 - Equipamiento juvenil de entidades locales92450-6665,3985784,61085784,61100%85784,61100,00 %85784,61100,00 %85784,61100,00 %85784,6185784,61100,00 %00 960002 96030 7609 232104 - Instalaciones de juventud en entidades locales1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 960002 96030 7819 232100 - Equipamiento de entidades juveniles1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 3091564-38176,523053387,4863599,42989788,0897,9170871559348%2467342,9980,81 %2404777,3978,76 %2058700,9967,42 %5362041964,992042500,9999,21 %16200,0000000001994686,49 4066776-248656,753818119,25148937,293669181,9696,0991975303024%3030317,1179,37 %2953229,0277,35 %2573704,7367,41 %579,942556924,792557504,7399,37 %16200,00000000011244414,52 Total 9 - Dpto. de Política Soc, Igualdad, Deporte, Juventud305036378-151660,090000002304884717,919074980,52999999295809737,3897,0234714969613%272466102,7489,37 %269597846,0288,43 %235855656,3977,36 %18942310,09214237498,940007233179809,03000798,87 %2675847,3599928469029061,5199999