_id Partida Presupuestaria Prevision Inicial Prevision Definitiva Derechos Reconocidos Netos % Derechos / Prevision Cobros 1 010001 00100 3990 000000 Otros ingresos 10 10 198 >1000% 198 2 Total 010001-Dirección y servicios generales del programa 10 10 198 >1000% 198 3 010002 01300 3010 000000 Tasas por actuaciones del Registro de Asociaciones, del de Fundaciones y del de Colegios Profesionales 7.000 7.000 9.834 140,5% 9.840 4 Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa 7.000 7.000 9.834 140,5% 9.840 5 010003 01010 3304 000002 Publicación de anuncios 230.000 230.000 101.007 43,9% 96.608 6 Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra 230.000 230.000 101.007 43,9% 96.608 7 010004 01100 3990 000000 Ingresos por ejecución de sentencias 175.000 175.000 662.859 378,8% 410.312 8 Total 010004-Actividades de asesoría jurídica 175.000 175.000 662.859 378,8% 410.312 9 Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto 412.010 412.010 773.898 187,8% 516.958 10 Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto 412.010 412.010 773.898 187,8% 516.958 11 020002 04100 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores 3.000 3.000 186.987 >1000% 186.987 12 020002 04100 3800 000002 Reintegro de financiación del montepío 0 0 2.353.396 - 2.353.396 13 020002 04100 3900 000000 Cuotas de derechos pasivos 2.166.000 2.166.000 1.882.556 86,9% 1.882.556 14 020002 04100 3990 000000 Otros ingresos 10 10 19.864 >1000% 19.864 15 020002 04100 8301 000000 Reintegro anticipo recuperación paga extraordinaria diciembre 2012 0 24.504.222 24.416.648 99,6% 24.416.648 16 020002 04100 8311 000000 Reintegro de anticipos de sueldo 657.000 657.000 753.875 114,7% 753.875 17 020002 04300 3128 000000 Asistencia sanitaria. Uso especial 408.000 408.000 0 0,0% 0 18 020002 04310 8200 000000 Gestión del Montepío de funcionarios municipales 18.463.500 18.463.500 18.273.200 99,0% 18.273.200 19 Total 020002-Gestión económica del personal 21.697.510 46.201.732 47.886.525 103,6% 47.886.525 20 020003 04440 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen 17.000 17.000 55.203 324,7% 55.203 21 020003 04500 4000 000000 Cursos de formación continua (INAP estatal) 482.900 542.740 594.830 109,6% 594.830 22 Total 020003-Instituto Navarro de Administración Pública 499.900 559.740 650.033 116,1% 650.033 23 Total 020-Función pública 22.197.410 46.761.472 48.536.558 103,8% 48.536.558 24 Total 02-Función pública 22.197.410 46.761.472 48.536.558 103,8% 48.536.558 25 030000 03000 3990 000000 Otros ingresos 10 10 25 245,0% 25 26 030000 03000 4000 000000 Convenio con el Ministerio de Justicia 10 90.006 90.006 100,0% 90.006 27 Total 030000-Actividades generales de justicia 20 90.016 90.031 100,0% 90.031 28 030001 03000 3990 000000 Ingresos derivados de actuaciones judiciales 1.200 14.782 93.226 630,7% 93.198 29 Total 030001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra 1.200 14.782 93.226 630,7% 93.198 30 Total 030-Administración de justicia 1.220 104.798 183.256 174,9% 183.228 31 Total 03-Justicia 1.220 104.798 183.256 174,9% 183.228 32 050000 02000 3890 000000 Devolución de pagos 3.000 3.000 0 0,0% 0 33 050000 02000 3990 000000 Otros ingresos 2.000 5.959 189.626 >1000% 189.456 34 050000 02400 3010 000000 Tasas por informes, certificados y demás actuaciones administrativas 150.000 150.000 174.040 116,0% 174.040 35 050000 02400 3910 000000 Multas de juego 4.000 4.000 30 0,8% 30 36 050000 02400 3910 000002 Multas de espectáculos 70.000 70.000 67.810 96,9% 35.632 37 050000 02400 3910 000003 Multas de seguridad ciudadana 200.000 200.000 1.018.098 509,0% 321.118 38 050000 02400 3990 000002 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 39 Total 050000-Actividades generales de interior 429.010 432.969 1.449.604 334,8% 720.276 40 050005 02930 3040 000000 Tasas por autorización de transportes especiales 575.000 575.000 622.346 108,2% 622.346 41 050005 02930 3090 000000 Tasas por otras autorizaciones 400 400 987 246,7% 987 42 Total 050005-Estrategia navarra de seguridad vial 575.400 575.400 623.333 108,3% 623.333 43 Total 050-Dirección y servicios centrales de interior 1.004.410 1.008.369 2.072.937 205,6% 1.343.609 44 051000 02100 3090 000000 Tasas por informes, acompañamientos y otros 100.500 100.500 110.145 109,6% 110.236 45 051000 02100 3090 000002 Tasas por estancias de vehículos particulares en dependencias policiales 1.000 1.000 0 0,0% 0 46 Total 051000-Policía Foral 101.500 101.500 110.145 108,5% 110.236 47 Total 051-Seguridad ciudadana 101.500 101.500 110.145 108,5% 110.236 48 054000 02800 3090 000000 Tasas por servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento 20 20 0 0,0% 0 49 054000 02800 3990 000000 Contribuciones especiales 2.400.000 2.681.000 2.681.122 100,0% 2.681.122 50 Total 054000-Prevención, extinción de incendios y salvamento 2.400.020 2.681.020 2.681.122 100,0% 2.681.122 51 054001 02500 3199 000000 Ingresos por traslado de cadáveres por disposición judicial 10 10 0 0,0% 0 52 Total 054001-Protección civil 10 10 0 0,0% 0 53 054002 02010 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 700 700 739 105,6% 739 54 054002 02010 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen 10 10 0 0,0% 0 55 054002 02010 3890 000000 Devolución de pagos 10 10 0 0,0% 0 56 054002 02010 3990 000000 Otros ingresos 10 10 28 283,2% 28 57 Total 054002-Actividades generales de emergencias 730 730 767 105,1% 767 58 Total 054-Gestión y coordinación de emergencias 2.400.760 2.681.760 2.681.889 100,0% 2.681.889 59 Total 05-Interior 3.506.670 3.791.629 4.864.972 128,3% 4.135.735 60 Total 0-Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia 26.117.310 51.069.909 54.358.684 106,4% 53.372.479 61 100000 10100 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 1.500 1.500 807 53,8% 807 62 Total 100000-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera 1.500 1.500 807 53,8% 807 63 Total 100-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera 1.500 1.500 807 53,8% 807 64 Total 10-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera 1.500 1.500 807 53,8% 807 65 110000 11100 8700 000000 Remanente de tesorería afecto 0 536.751 0 0,0% 0 66 Total 110000-Dirección y servicios generales de política presupuestaria y financiera, control interno y contabilidad 0 536.751 0 0,0% 0 67 110001 11430 3010 000000 Tasas de la actividad mediadora en seguros privados 200 200 20 10,0% 20 68 110001 11430 9000 000000 Emisiones de Deuda de Navarra 213.800.071 213.800.071 157.709.000 73,8% 157.709.000 69 110001 11430 9110 000000 Préstamos en moneda nacional 203.928.289 221.293.289 338.000.000 152,7% 338.000.000 70 Total 110001-Gestión presupuestaria y financiera 417.728.560 435.093.560 495.709.020 113,9% 495.709.020 71 110003 11130 3800 000000 Reintegros 10 10 2.269.324 >1000% 2.269.324 72 110003 11130 5200 000000 Intereses de cuentas corrientes 15.000 15.000 198.111 >1000% 198.111 73 Total 110003-Tesorería y gestión contable 15.010 15.010 2.467.435 >1000% 2.467.435 74 Total 110-Política presupuestaria y financiera, control interno y contabilidad 417.743.570 435.645.321 498.176.455 114,4% 498.176.455 75 111000 11300 3910 000000 Penalizaciones por incumplimientos de contratos 10 10 0 0,0% 0 76 111000 11300 3990 000000 Otros ingresos 10 33.901 40.017 118,0% 35.488 77 111000 11300 3990 000003 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras 10 111.002 219.167 197,4% 200.504 78 111000 11300 4800 000000 Herencias legales 10 10 148.463 >1000% 148.463 79 111000 11300 4800 000002 Donaciones, herencias y legados testamentarios 10 10 0 0,0% 0 80 111000 11300 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas 20.000 20.000 10.106 50,5% 10.106 81 Total 111000-Actividades generales del programa 20.050 164.933 417.754 253,3% 394.561 82 111001 11300 6120 000000 Venta de bienes muebles 10 10 0 0,0% 0 83 Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros 10 10 0 0,0% 0 84 111002 11300 3990 000000 Comisiones de avales 10 10 0 0,0% 0 85 111002 11300 5000 000000 Intereses de títulos valores 10 10 0 0,0% 0 86 111002 11300 5201 000000 Intereses de venta de bienes inmuebles a NASUVINSA 427.375 427.375 383.767 89,8% 17.977 87 111002 11300 5201 000002 Intereses de aplazamientos 10 10 1.224 >1000% 1.192 88 111002 11300 5300 000000 Dividendos, participaciones y beneficios 10 10 0 0,0% 0 89 111002 11300 5400 000000 Rentas de inmuebles 309.250 309.250 404.227 130,7% 339.514 90 111002 11300 5400 000002 Arrendamiento Petilla de Aragón 10 10 4.598 >1000% 4.598 91 111002 11300 5500 000000 Concesión demanial garajes González Tablas 29.660 29.660 49.594 167,2% 49.594 92 111002 11300 6000 000000 Venta de terrenos 20.000 20.000 51.648 258,2% 51.648 93 111002 11300 6000 000002 Reversión de terrenos 10 10 0 0,0% 0 94 111002 11300 6100 000000 Venta de inmuebles 20.000 20.000 0 0,0% 0 95 111002 11300 7400 000000 Ingresos de sociedades 10 10 0 0,0% 0 96 111002 11300 7901 000000 Palacio Goñi. Proyecto POCTEFA-Fondos FEDER 10 10 0 0,0% 0 97 111002 11300 8212 000000 Reintegro préstamo concedido por la venta de bienes inmuebles a NASUVINSA 1.780.729 1.780.729 3.576.973 200,9% 2.052.850 98 111002 11300 8600 000000 Enajenación de derechos de emisión de dióxido de carbono 0 0 6.753 - 6.753 99 Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos 2.587.094 2.587.094 4.478.783 173,1% 2.524.125 100 Total 111-Gestión del patrimonio 2.607.154 2.752.037 4.896.536 177,9% 2.918.686 101 Total 11-Política presupuestaria y financiera, control interno, contabilidad y patrimonio 420.350.724 438.397.358 503.072.992 114,8% 501.095.141 102 150000 17000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados 10 10 0 0,0% 0 103 Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda 10 10 0 0,0% 0 104 Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda 10 10 0 0,0% 0 105 152000 17500 3910 000000 Sanciones 10.700.000 10.700.000 17.293.751 161,6% 10.893.005 106 152000 17520 1015 000000 Ingresos por el Impuesto de sociedades 239.811.531 239.811.531 298.164.526 124,3% 256.130.322 107 152000 17520 1020 000000 Ingresos por el Impuesto sobre la renta de no residentes 5.991.000 5.991.000 5.761.249 96,2% 5.761.249 108 152000 17520 1140 000000 Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito 4.788.000 4.788.000 4.901.826 102,4% 4.901.826 109 152000 17520 1820 000000 Impuesto sobre grandes establecimientos comerciales 0 0 -4.697 - -4.697 110 152000 17520 1830 000000 Ingresos por gravamen premios de loterías 1.310.000 1.310.000 13.316.471 >1000% 13.316.471 111 152000 17540 2100 000000 Ingresos por el IVA 415.209.077 415.209.077 417.725.777 100,6% 417.725.777 112 152000 17550 1300 000000 Impuesto sobre la producción de la energía eléctrica 23.470.000 23.470.000 30.335.860 129,3% 28.178.295 113 152000 17550 2200 000000 Ingresos por los impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas derivadas 57.207.000 57.207.000 51.440.920 89,9% 51.440.920 114 152000 17550 2201 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte 5.335.000 5.335.000 7.034.396 131,9% 7.034.396 115 152000 17550 2202 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la cerveza 168.000 168.000 126.837 75,5% 126.837 116 152000 17550 2203 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre las labores del tabaco 140.731.000 140.731.000 135.552.690 96,3% 135.552.690 117 152000 17550 2204 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre hidrocarburos 248.973.000 248.973.000 223.152.942 89,6% 222.646.367 118 152000 17550 2206 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre productos intermedios 116.000 116.000 156.340 134,8% 113.355 119 152000 17550 2207 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la electricidad 21.846.000 21.846.000 21.642.936 99,1% 21.551.922 120 152000 17550 2210 000000 Ingresos por el Impuesto sobre las ventas minoristas de hidrocarburos -4.675.000 -4.675.000 -5.989.617 128,1% -5.989.617 121 152000 17550 2810 000000 Impuesto sobre las primas de seguros 21.079.000 21.079.000 20.799.598 98,7% 20.579.492 122 152000 17550 2840 000000 Impuesto sobre actividades de juego 1.683.000 1.683.000 2.045.568 121,5% 1.920.071 123 152000 17550 2850 000000 Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero 1.033.000 1.033.000 1.228.497 118,9% 1.228.497 124 152000 17550 3000 000000 Tasas de juego 9.019.000 9.019.000 8.850.648 98,1% 8.570.742 125 152000 17550 3050 000000 Canon de superficie de minas 25.000 25.000 41.583 166,3% 11.192 126 152000 17550 3080 000000 Canon de Telefónica 50.000 50.000 92.940 185,9% 92.940 127 152000 17550 3309 000000 Ingresos por la venta de cartones de juego 49.000 49.000 52.130 106,4% 52.130 128 Total 152000-Gestión de los tributos 1.203.918.608 1.203.918.608 1.253.723.170 104,1% 1.201.834.180 129 Total 152-Gestión de los tributos 1.203.918.608 1.203.918.608 1.253.723.170 104,1% 1.201.834.180 130 154000 17600 3090 000000 Tasas sobre la información suministrada 11.000 11.000 10.821 98,4% 10.816 131 154000 17600 3990 000000 Otros ingresos derivados de expropiaciones 15.000 15.000 0 0,0% 0 132 Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra 26.000 26.000 10.821 41,6% 10.816 133 154003 17630 1120 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 47.823.000 47.823.000 45.771.673 95,7% 43.402.826 134 154003 17630 2820 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 44.438.000 44.438.000 47.951.533 107,9% 47.281.683 135 154003 17630 2830 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados 5.235.000 5.235.000 6.553.405 125,2% 6.553.405 136 Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales 97.496.000 97.496.000 100.276.612 102,9% 97.237.913 137 Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra 97.522.000 97.522.000 100.287.433 102,8% 97.248.729 138 155002 17820 3890 000000 Ingresos por la compensación de costas en procedimientos de apremio 100.000 100.000 127.587 127,6% 0 139 155002 17820 3912 000000 Recargos de apremio 5.500.000 5.500.000 10.657.548 193,8% 7.032.179 140 155002 17820 5201 000000 Intereses por la deuda fraccionada en vía de apremio 886.000 886.000 411.435 46,4% 0 141 Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio 6.486.000 6.486.000 11.196.570 172,6% 7.032.179 142 155004 17810 3911 000000 Intereses de demora de deudas no aplazadas 10 10 5.844.738 >1000% 0 143 155004 17810 5201 000000 Intereses de demora de deudas aplazadas 4.000.000 4.000.000 8.469.292 211,7% 4.118.132 144 Total 155004-Gestión de aplazamientos 4.000.010 4.000.010 14.314.030 357,8% 4.118.132 145 Total 155-Gestión de recaudación 10.486.010 10.486.010 25.510.601 243,3% 11.150.311 146 156000 17900 3309 000000 Ingresos por venta de impresos 5.000 5.000 14.502 290,0% 14.502 147 156000 17900 4600 000000 Convenio con Haciendas Locales de Navarra 65.000 65.000 0 0,0% 0 148 Total 156000-Atención al contribuyente 70.000 70.000 14.502 20,7% 14.502 149 Total 156-Atención al contribuyente 70.000 70.000 14.502 20,7% 14.502 150 157001 17A00 1005 000000 Ingresos por el IRPF 1.243.558.240 1.268.558.240 1.288.727.365 101,6% 1.283.415.957 151 157001 17A00 1005 000002 Fondo 0,7% IRPF de otros fines de interés social 5.818.491 5.818.491 0 0,0% 0 152 157001 17A00 1100 000000 Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio 47.855.000 47.855.000 39.037.444 81,6% 39.037.444 153 Total 157001-Gestión de los impuestos 1.297.231.731 1.322.231.731 1.327.764.809 100,4% 1.322.453.401 154 Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio 1.297.231.731 1.322.231.731 1.327.764.809 100,4% 1.322.453.401 155 Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Pública de Navarra 2.609.228.359 2.634.228.359 2.707.300.514 102,8% 2.632.701.123 156 160000 17100 2100 000002 Ajuste por el IVA 853.712.000 853.712.000 889.110.089 104,1% 889.110.089 157 160000 17100 2200 000002 Ajuste fiscal I.E. Alcohol y bebidas derivadas -41.619.000 -41.619.000 -37.957.881 91,2% -37.957.881 158 160000 17100 2202 000002 Ajuste fiscal I.E. Cerveza 5.457.000 5.457.000 6.430.708 117,8% 6.430.708 159 160000 17100 2203 000002 Ajuste fiscal I.E. Tabaco 7.915.000 7.915.000 12.235.117 154,6% 12.235.117 160 160000 17100 2204 000002 Ajuste fiscal I.E. Hidrocarburos 54.537.000 54.537.000 133.151.772 244,1% 133.151.772 161 160000 17100 4000 000000 Participación de las diputaciones en los ingresos del Estado 92.000 92.000 92.254 100,3% 92.254 162 160000 17100 4000 000002 Saldo de la liquidación definitiva de la Aportación al Estado 0 16.860.965 128.694.492 763,3% 104.163.687 163 Total 160000-Convenio con el Estado 880.094.000 896.954.965 1.131.756.551 126,2% 1.107.225.747 164 Total 160-Convenio con el Estado 880.094.000 896.954.965 1.131.756.551 126,2% 1.107.225.747 165 Total 16-Convenio con el Estado 880.094.000 896.954.965 1.131.756.551 126,2% 1.107.225.747 166 Total 1-Departamento de Hacienda y Política Financiera 3.909.674.583 3.969.582.182 4.342.130.864 109,4% 4.241.022.818 167 400000 41000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 40.000 40.000 70.672 176,7% 70.672 168 400000 41000 3070 000000 Tasas por participación en oposiciones 10 10 2.600 >1000% 2.600 169 400000 41000 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios educativos, cuotas escolares, transporte, comedor y otros 1.476.892 1.476.892 1.876.609 127,1% 1.876.609 170 400000 41000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados 50.000 50.000 720.556 >1000% 720.526 171 400000 41000 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes 10 10 1.382 >1000% 996 172 400000 41000 3890 000000 Reintegros de la Seguridad Social 0 0 287.478 - 287.478 173 400000 41000 3911 000000 Intereses de demora 0 0 3.889 - 3.889 174 400000 41000 3990 000000 Ingresos varios 20.000 20.000 16.112 80,6% 16.112 175 400000 41000 4000 000000 Implantación de nuevos ciclos de Formación Profesional Básica. Convenio MECD. FSE PO Plurirregional 2014/2020 1.138.643 1.138.643 1.626.191 142,8% 1.626.191 176 400000 41000 4000 000002 Implantación de nuevos itinerarios de ESO, 3º y 4º. Convenio MECD. FSE PO Plurirregional 2014/2020 1.300.271 1.300.271 639.549 49,2% 639.549 177 400000 41000 9110 000000 Implantación de nuevos ciclos de Formación Profesional Básica. Convenio MECD. FSE PO Plurirregional 2014/2020 1.138.643 1.138.643 1.626.191 142,8% 1.626.191 178 400000 41000 9110 000002 Implantación de nuevos itinerarios de ESO, 3º y 4º. Convenio MECD. FSE PO Plurirregional 2014/2020 1.300.271 1.300.271 639.549 49,2% 639.549 179 Total 400000-Dirección y servicios generales de educación 6.464.740 6.464.740 7.510.778 116,2% 7.510.361 180 Total 400-Dirección y servicios generales de educación 6.464.740 6.464.740 7.510.778 116,2% 7.510.361 181 Total 40-Dirección y servicios generales de educación 6.464.740 6.464.740 7.510.778 116,2% 7.510.361 182 "410001 41810 5400 000000 Ingresos por arrendamiento de ""Casa Maxurrenea""" 30.571 30.571 30.547 99,9% 22.859 183 Total 410001-Construcciones y equipamiento 30.571 30.571 30.547 99,9% 22.859 184 410002 41140 3800 000000 Devolución de becas 10 71.888 102.445 142,5% 71.878 185 410002 41140 3800 000002 Devoluciones del programa de gratuidad 10 10 75.585 >1000% 75.585 186 410002 41140 7000 000000 Financiación de libros 10 10 183.706 >1000% 183.706 187 Total 410002-Becas y ayudas 30 71.908 361.736 503,1% 331.169 188 410006 41300 4909 000000 Otros programas internacionales 0 0 134.438 - 134.438 189 Total 410006-Tecnologías educativas 0 0 134.438 - 134.438 190 Total 410-Recursos educativos 30.601 102.479 526.720 514,0% 488.466 191 411001 41010 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas 10 10 0 0,0% 0 192 411001 41010 3800 000002 Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otras 10 10 0 0,0% 0 193 411001 41010 3911 000000 Intereses por devolución de ayudas 10 10 0 0,0% 0 194 Total 411001-Universidades 30 30 0 0,0% 0 195 Total 411-Universidades 30 30 0 0,0% 0 196 Total 41-Recursos educativos 30.631 102.509 526.720 513,8% 488.466 197 420000 42000 4000 000000 Desarrollo pruebas evaluación final 0 0 20.356 - 20.356 198 Total 420000-Actividades generales del programa 0 0 20.356 - 20.356 199 420001 42410 3070 000000 Tasas de expedición del título de aptitud en euskera 12.300 12.300 9.999 81,3% 9.999 200 420001 42410 3100 000002 Derechos de exámenes para el título de aptitud en euskera 35.020 35.020 31.344 89,5% 31.344 201 420001 42420 3100 000000 Derechos de exámenes para la prueba homologada de idiomas 10 10 0 0,0% 0 202 420001 42440 3070 000000 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño 1.020 1.020 429 42,1% 429 203 420001 42440 5500 000000 Concesión del servicio, Cafetería Ciudad de la Música 18.000 18.000 21.780 121,0% 21.780 204 Total 420001-Idiomas y enseñanzas artísticas 66.350 66.350 63.553 95,8% 63.553 205 420002 42110 3070 000000 Tasas de expedición de títulos 295.000 295.000 324.382 110,0% 324.382 206 420002 42110 3100 000000 Prestación de servicios educativos: Aulas Mentor 10 5.544 5.712 103,0% 5.712 207 Total 420002-Ordenación e igualdad de oportunidades 295.010 300.544 330.094 109,8% 330.094 208 420003 42600 3070 000000 Pruebas de acceso grado medio y superior 15.000 15.000 10.377 69,2% 10.395 209 420003 42600 3070 000002 Evaluación y acreditación de las competencias profesionales 5.000 5.000 105 2,1% 105 210 420003 42600 3070 000003 Pruebas de acceso para enseñanzas deportivas 10 10 3.920 >1000% 3.920 211 420003 42600 3070 000004 Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de Formación Profesional 10 10 16.520 >1000% 16.520 212 420003 42600 4000 000002 Desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones y FP y mejora de la difusión de la FP 10 10 170.826 >1000% 170.826 213 420003 42600 4000 000003 Ingresos para la formación permanente del profesorado 10 10 0 0,0% 0 214 420003 42600 4000 000004 Procedimiento de la acreditación de la competencia profesional 10 10 0 0,0% 0 215 420003 42600 4000 000005 Formación Profesional dual 0 0 17.880 - 17.880 216 420003 42600 4900 000000 Programa ERASMUS+. SEPIE 660.000 660.000 402.352 61,0% 399.887 217 420003 42600 4900 000002 Programa Operativo 2014-2020. Empleo Juvenil 10 10 0 0,0% 0 218 420003 42600 4909 000002 Programa QUAKE 10 10 0 0,0% 0 219 420003 42600 4909 000003 Programa APPSKILLS 10 10 0 0,0% 0 220 420003 42600 4909 000005 Ingresos del Programa ERASMUS +. SEPIE 0 0 25.072 - 25.072 221 420003 42610 3100 000000 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional 10 10 0 0,0% 0 222 Total 420003-Formación profesional 680.090 680.090 647.052 95,1% 644.605 223 Total 420-Actuaciones educativas 1.041.450 1.046.984 1.061.055 101,3% 1.058.608 224 Total 42-Servicios generales de educación, formación profesional y universidades 1.041.450 1.046.984 1.061.055 101,3% 1.058.608 225 Total 4-Departamento de Educación 7.536.821 7.614.233 9.098.553 119,5% 9.057.435 226 500000 51000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 1.000 1.000 543 54,3% 543 227 500000 51000 3890 000000 Devolución de pagos 3.000 3.000 24.101 803,4% 14.361 228 500000 51000 3910 000000 Multas y sanciones 300.000 300.000 680.692 226,9% 240.713 229 500000 51000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 180 >1000% 180 230 500000 51000 4000 000000 Devolución Subvención del Convenio con Mº de Ciencia e Innovación para instalación Imagen Médica de Navarra 0 0 -300.000 - -300.000 231 Total 500000-Dirección y servicios generales de salud 304.010 304.010 405.514 133,4% -44.204 232 Total 500-Dirección y servicios generales de salud 304.010 304.010 405.514 133,4% -44.204 233 Total 50-Dirección y servicios generales de salud 304.010 304.010 405.514 133,4% -44.204 234 511001 51110 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de farmacia) 17.000 17.000 21.350 125,6% 21.350 235 511001 51110 3129 000002 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de centros) 35.000 35.000 50.536 144,4% 50.536 236 511001 51110 3129 000003 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (inspección y varios) 3.000 3.000 8.290 276,3% 8.290 237 Total 511001-Inspección farmacéutica 55.000 55.000 80.176 145,8% 80.176 238 511003 51110 4000 000000 Subvención en el programa de trasplantes 2.000 2.000 3.836 191,8% 3.836 239 Total 511003-Inspección de actividades sanitarias 2.000 2.000 3.836 191,8% 3.836 240 Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 57.000 57.000 84.012 147,4% 84.012 241 Total 51-Actividades de la Dirección General 57.000 57.000 84.012 147,4% 84.012 242 520000 51200 3090 000000 Tasas por análisis de salud pública 20.000 20.000 2.921 14,6% 2.921 243 520000 51200 3090 000001 Tasas de recogidas de perros 9.000 9.000 577 6,4% 577 244 520000 51200 3090 000002 Otras tasas 200.000 200.000 167.998 84,0% 167.700 245 520000 51200 3199 000000 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 246 520000 51200 3890 000000 Otros reintegros 10 10 15.902 >1000% 15.902 247 520000 51200 3990 000000 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 248 520000 51200 4000 000000 Transferencias del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 118.000 118.000 118.000 100,0% 118.000 249 520000 51200 4411 000000 Transferencias corrientes de entes públicos del Estado 26.866 26.866 0 0,0% 0 250 520000 51200 4411 000002 Intensificación de la actividad investigadora 30.000 30.000 16.083 53,6% 16.083 251 Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra 403.896 403.896 321.482 79,6% 321.183 252 Total 520-Salud pública y laboral de Navarra 403.896 403.896 321.482 79,6% 321.183 253 Total 52-Salud pública y laboral de Navarra 403.896 403.896 321.482 79,6% 321.183 254 540000 52000 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen 0 0 328.682 - 328.723 255 540000 52000 3129 000000 Otros ingresos 402.000 402.000 110.668 27,5% 110.668 256 540000 52000 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente 10 10 720.239 >1000% 551.734 257 540000 52000 3990 000000 Otros ingresos 0 0 22.656 - 0 258 Total 540000-Actividades de dirección y administración 402.010 402.010 1.182.246 294,1% 991.126 259 540002 52824 3129 000000 Otros ingresos 500 500 0 0,0% 0 260 Total 540002-Prestaciones y conciertos 500 500 0 0,0% 0 261 540005 52831 3303 000000 Venta de fármacos extranjeros 15.000 15.000 10.201 68,0% 10.201 262 540005 52831 4000 000000 Transferencia del Ministerio de Sanidad Uso Racional de los Medicamentos 0 339.511 339.511 100,0% 0 263 Total 540005-Prestaciones farmacéuticas 15.000 354.511 349.712 98,6% 10.201 264 Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 417.510 757.021 1.531.958 202,4% 1.001.327 265 541004 52700 3123 000000 Prestación de servicios 25.000 25.000 17.965 71,9% 17.965 266 541004 52700 3890 000000 Otros reintegros 15.000 15.000 20.852 139,0% 20.852 267 Total 541004-Actividades de salud mental 40.000 40.000 38.817 97,0% 38.817 268 Total 541-Salud Mental 40.000 40.000 38.817 97,0% 38.817 269 543000 52200 3123 000000 Prestación de servicios 6.150.000 6.150.000 5.104.049 83,0% 5.020.967 270 543000 52200 3129 000000 Otros ingresos 125.000 125.000 664.923 531,9% 664.923 271 543000 52200 3890 000000 Otros reintegros 72.000 72.000 65.283 90,7% 65.283 272 543000 52200 3990 000000 Otros ingresos. Fármacos 10 613.396 614.371 100,2% 614.371 273 543000 52200 4000 000000 Subvención para el programa de trasplantes 2.000 2.000 0 0,0% 0 274 543000 52200 4410 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 0 108.000 125.000 115,7% 125.000 275 543000 52200 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 0 85.686 85.686 100,0% 85.686 276 Total 543000-Actividades del Complejo Hospitalario de Navarra 6.349.010 7.156.082 6.659.312 93,1% 6.576.230 277 543004 52214 3309 000000 Suministros y productos hemoterápicos 952.000 952.000 1.067.811 112,2% 1.067.811 278 543004 52214 4000 000000 Transferencias del Ministerio de Sanidad. Plan Nacional de Donación de Médula 0 0 461 - 461 279 Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra 952.000 952.000 1.068.273 112,2% 1.068.273 280 Total 543-Complejo Hospitalario de Navarra 7.301.010 8.108.082 7.727.584 95,3% 7.644.502 281 545000 52400 3123 000000 Prestación de servicios 1.240.000 1.240.000 1.329.870 107,2% 1.329.870 282 545000 52400 3990 000000 Otros ingresos 38.000 38.000 43.023 113,2% 43.023 283 545000 52400 3990 000002 Otros ingresos. Fármacos 10 10 0 0,0% 0 284 545000 52400 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 0 4.245 4.245 100,0% 4.245 285 Total 545000-Hospital de Tudela 1.278.010 1.282.255 1.377.137 107,4% 1.377.137 286 545001 52420 3123 000000 Prestación de servicios 48.000 48.000 80.250 167,2% 80.250 287 545001 52420 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 0 300 300 100,0% 300 288 Total 545001-Centros de salud del área de Tudela 48.000 48.300 80.551 166,8% 80.551 289 Total 545-Área de salud de Tudela 1.326.010 1.330.555 1.457.688 109,6% 1.457.688 290 546000 52500 3123 000000 Prestación de servicios 465.000 465.000 621.021 133,6% 538.578 291 546000 52500 3129 000000 Otros ingresos 12.000 12.000 10.410 86,7% 10.410 292 546000 52500 3990 000000 Otros ingresos. Fármacos 10 17.158 17.148 99,9% 17.148 293 546000 52500 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 0 2.275 2.275 100,0% 2.275 294 Total 546000-Hospital de Estella 477.010 496.433 650.853 131,1% 568.411 295 546001 52520 3123 000000 Prestación de servicios 60.000 60.000 141.773 236,3% 126.616 296 546001 52520 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 0 501 501 100,0% 501 297 Total 546001-Centros de salud del área de Estella 60.000 60.501 142.274 235,2% 127.116 298 Total 546-Área de salud de Estella 537.010 556.933 793.127 142,4% 695.527 299 547001 52300 3123 000000 Prestación de servicios 1.350.000 1.350.000 1.408.911 104,4% 1.334.413 300 547001 52300 3129 000000 Otros ingresos 2.000 2.000 7.263 363,1% 7.263 301 547001 52300 3129 000002 Ingresos reembolso Clínica Josefina Arregui 34.000 34.000 49.203 144,7% 43.885 302 547001 52300 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 0 1.229 1.229 100,0% 1.229 303 Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este 1.386.000 1.387.229 1.466.605 105,7% 1.386.790 304 Total 547-Atención primaria 1.386.000 1.387.229 1.466.605 105,7% 1.386.790 305 Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 11.007.540 12.179.820 13.015.780 106,9% 12.224.651 306 Total 5-Departamento de Salud 11.772.446 12.944.726 13.826.787 106,8% 12.585.641 307 "700000 70000 3090 000000 Canon de ocupación ""Soto Berbel""" 10 10 2.039 >1000% 2.039 308 700000 70000 3890 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones 35.000 35.000 283.685 810,5% 23.234 309 700000 70000 3890 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones. PDR 200.000 200.000 180.767 90,4% 81.462 310 700000 70000 3990 000000 Otros ingresos 25.000 25.000 51.093 204,4% 51.093 311 Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local 260.010 260.010 517.583 199,1% 157.827 312 Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local 260.010 260.010 517.583 199,1% 157.827 313 Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local 260.010 260.010 517.583 199,1% 157.827 314 710000 71210 3010 000000 Ingresos por tasas de certificación y registro 25.000 25.000 15.845 63,4% 13.958 315 710000 71210 3910 000000 Sanciones 15.000 15.000 40.334 268,9% 40.334 316 710000 71210 4903 000000 Actividades de demostración e información. PDR FEADER 2014-2020 195.000 195.000 652.581 334,7% 652.581 317 710000 71210 4903 000002 Servicios de asesoramiento. PDR FEADER 2014-2020 539.586 539.586 1.075.743 199,4% 1.075.743 318 Total 710000-Producción y sanidad vegetal 774.586 774.586 1.784.503 230,4% 1.782.616 319 710001 71230 4903 000002 Indemnización compensatoria. PDR FEADER 2014-2020 1.980.000 1.980.000 1.943.757 98,2% 1.943.757 320 710001 71230 4903 000003 Agroambientales PDR FEADER 2014-2020 1.942.734 1.942.734 1.541.285 79,3% 1.541.285 321 710001 71230 4903 000004 Agricultura ecológica. PDR FEADER 2014-2020 1.161.600 1.161.600 785.709 67,6% 785.709 322 Total 710001-Mejora de las rentas 5.084.334 5.084.334 4.270.752 84,0% 4.270.752 323 710003 71400 4002 000000 Ingresos del FEGA por funciones y servicios traspasados 400.000 400.000 490.132 122,5% 490.132 324 710003 71400 4903 000000 Ingresos del Organismo Pagador, retención por irregularidades. FEADER 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 325 710003 71400 4903 000002 Ingresos por condicionalidad 2.000 2.000 2.000 100,0% 2.000 326 Total 710003-Organismo pagador 412.000 412.000 502.132 121,9% 502.132 327 710004 71300 3010 000000 Guías de origen y otros 250.000 250.000 352.630 141,1% 345.525 328 710004 71300 3090 000000 Ingresos por tasas del laboratorio 100.000 100.000 109.133 109,1% 97.656 329 710004 71310 4903 000000 Asociaciones ganaderas. PDR FEADER 2014-2020 240.000 240.000 203.247 84,7% 203.247 330 710004 71320 3910 000000 Sanciones 90.000 90.000 42.939 47,7% 31.947 331 710004 71320 7002 000000 Ingresos por sanidad animal. FEGA 400.000 400.000 346.158 86,5% 346.158 332 Total 710004-Producción y sanidad animal 1.080.000 1.080.000 1.054.107 97,6% 1.024.533 333 Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería 7.350.920 7.350.920 7.611.493 103,5% 7.580.032 334 Total 71-Agricultura y ganadería 7.350.920 7.350.920 7.611.493 103,5% 7.580.032 335 720000 71500 3010 000000 Certificaciones 600 600 595 99,2% 595 336 720000 71500 7600 000000 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales 0 223.424 753.809 337,4% 753.809 337 720000 71510 5109 000000 Intereses de préstamos 4.035 4.035 4.956 122,8% 4.956 338 720000 71510 7903 000000 Cofinanciación nuevos regadíos. PDR FEADER 2014-2020 119.644 119.644 0 0,0% 0 339 720000 71510 7903 000003 Cofinanciación por concentración parcelaria. PDR FEADER 2014-2020 233.140 233.140 116.788 50,1% 116.788 340 720000 71510 7903 000004 Cofinanciación infraestructuras locales ganaderas. PDR FEADER 2014-2020 128.099 128.099 0 0,0% 0 341 720000 71510 8219 000000 Amortización de préstamos 46.790 46.790 42.786 91,4% 42.786 342 Total 720000-Regadíos y concentración parcelaria 532.308 755.732 918.933 121,6% 918.933 343 720003 71620 3910 000000 Sanciones 60.000 60.000 28.158 46,9% 26.158 344 720003 71620 4903 000000 Primeras incorporaciones Figuras Calidad PDR FEADER 2014-2020 930 930 0 0,0% 0 345 720003 71620 4903 000002 Ayudas a figuras de calidad alimentaria. PDR FEADER 2014-2020 162.750 162.750 89.800 55,2% 89.800 346 Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria 223.680 223.680 117.958 52,7% 115.958 347 720004 71610 3010 000000 Ingresos por tasas de maquinaria 50.000 50.000 88.957 177,9% 88.957 348 720004 71630 4903 000000 Cofinanciación del cese anticipado de la actividad agraria. PDR FEADER 2014-2020 46.500 46.500 92.684 199,3% 92.684 349 720004 71630 7903 000000 Inversiones en explotaciones agrarias. PDR FEADER 2014-2020 4.873.514 4.873.514 1.290.522 26,5% 1.290.522 350 720004 71630 7903 000002 Instalación de jóvenes agricultores. PDR FEADER 2014-2020 811.649 811.649 2.871.689 353,8% 2.871.689 351 Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias 5.781.663 5.781.663 4.343.851 75,1% 4.343.851 352 720006 71710 4903 000000 Cofinanciación por asistencia técnica. PDR FEADER 2014-2020 83.700 83.700 33.164 39,6% 33.164 353 Total 720006-Planes y programas 83.700 83.700 33.164 39,6% 33.164 354 720007 71720 7903 000002 Cofinanciación por estrategias de desarrollo local participativo. PDR FEADER 2014-2020 2.122.250 2.122.250 910.455 42,9% 910.455 355 720007 71720 7903 000003 Cofinanciación por creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales. PDR FEADER 2014-2020 96.100 96.100 0 0,0% 0 356 720007 71720 7903 000004 Cofinanciación por proyectos piloto de cooperación. PDR FEADER 2014-2020 201.500 201.500 0 0,0% 0 357 Total 720007-Diversificación rural 2.419.850 2.419.850 910.455 37,6% 910.455 358 Total 720-Promoción del desarrollo rural 9.041.201 9.264.625 6.324.362 68,3% 6.322.362 359 Total 72-Desarrollo rural 9.041.201 9.264.625 6.324.362 68,3% 6.322.362 360 740001 74100 3010 000000 Tasa por etiqueta ecológica 300 300 0 0,0% 0 361 740001 74100 3020 000000 Licencias y permisos de pesca 225.000 225.000 203.568 90,5% 203.892 362 740001 74100 3890 000000 Ingresos por fondos de comunicación, sensibilización de SIG de residuos 13.000 13.000 0 0,0% 0 363 740001 74100 3910 000000 Multas e indemnizaciones 100.000 100.000 649.590 649,6% 405.245 364 Total 740001-Economía Circular y Agua 338.300 338.300 853.158 252,2% 609.137 365 740002 74200 3020 000000 Licencias de caza 225.000 225.000 254.473 113,1% 254.761 366 740002 74200 3090 000000 Tasas por ocupación de vías pecuarias 22.000 22.000 2.192 10,0% 1.568 367 740002 74200 3302 000002 Ingresos por aprovechamientos forestales del patrimonio forestal de Navarra 45.000 45.000 182.754 406,1% 4.528 368 740002 74200 3910 000000 Multas e indemnizaciones 10.000 10.000 178.729 >1000% 92.013 369 740002 74200 4901 000000 Ingresos derivados de la participación en proyectos comunitarios 10 10 0 0,0% 0 370 740002 74200 4903 000003 Cofinanciación por ayudas agroambientales y Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020 330.000 330.000 200.774 60,8% 200.774 371 740002 74200 4903 000004 Cofinanciación ayudas y convenios con entidades locales. PDR FEADER 2014-2020 68.820 68.820 51.492 74,8% 51.492 372 740002 74200 4903 000005 Cofinanciación por indemnizaciones espacios protegidos. PDR FEADER 2014-2020 129.000 129.000 0 0,0% 0 373 740002 74200 7903 000000 Cofinanciación por ordenación de montes PDR FEADER 2014-2020 178.750 178.750 78.896 44,1% 78.896 374 740002 74200 7903 000002 Cofinanciación por restauración de bosques destruidos. PDR FEADER 2014-2020 34.100 34.100 6.999 20,5% 6.999 375 740002 74200 7903 000003 Cofinanciación por forestación de terrenos agrarios. PDR FEADER 2014-2020 360.000 360.000 290.772 80,8% 290.772 376 740002 74200 7903 000004 Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020 170.500 170.500 191.996 112,6% 191.996 377 740002 74200 7903 000005 Cofinanciación por elaboración planes gestión Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020 31.000 31.000 0 0,0% 0 378 740002 74200 7903 000006 Cofinanciación por estudios e inversiones en patrimonio natural. PDR FEADER 2014-2020 29.664 29.664 29.377 99,0% 29.377 379 740002 74200 7903 000007 Cofinanciación por ayudas a industrias forestales. PDR FEADER 2014-2020 139.500 139.500 62.186 44,6% 62.186 380 740002 74200 7903 000008 Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-2020 77.500 77.500 58.492 75,5% 58.492 381 740002 74200 7903 000009 Cofinanciación por inversiones en prevención de incendios. PDR FEADER 2014-2020 40.920 40.920 35.473 86,7% 35.473 382 740002 74200 7903 000010 Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-2020 15.500 15.500 14.314 92,3% 14.314 383 740002 74200 7903 000011 Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020 449.500 449.500 316.535 70,4% 316.535 384 740002 74200 7903 000012 Cofinanciación por inversiones forestales PFN y URBASA. PDR FEADER 2014-2020 40.300 40.300 30.672 76,1% 30.672 385 Total 740002-Medio Natural 2.397.064 2.397.064 1.986.128 82,9% 1.720.848 386 740005 74500 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas 10 10 0 0,0% 0 387 740005 74500 3090 000000 Solicitud de autorización tasas establecimiento comercial 40.000 40.000 135 0,3% 135 388 740005 74500 3910 000000 Multas e indemnizaciones 30.000 30.000 57.526 191,8% 34.376 389 Total 740005-Territorio y Paisaje 70.010 70.010 57.661 82,4% 34.511 390 740007 74700 4000 000000 Transferencias para estadística del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 84.206 84.206 84.206 100,0% 84.206 391 740007 74700 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos 104.017 104.017 150.967 145,1% 115.967 392 Total 740007-Innovación y Conocimiento en Sostenibilidad Territorial y Ambiental 188.223 188.223 235.173 124,9% 200.173 393 Total 740-Gestión del medio ambiente y ordenación del territorio 2.993.597 2.993.597 3.132.119 104,6% 2.564.669 394 Total 74-Gestión del medio ambiente y ordenación del territorio 2.993.597 2.993.597 3.132.119 104,6% 2.564.669 395 780000 78100 4410 000000 Consumo eléctrico. Oficina del Defensor del Pueblo 10 10.730 10.720 99,9% 10.720 396 Total 780000-Actividades y servicios generales de administración local 10 10.730 10.720 99,9% 10.720 397 780001 78000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 10 10 0 0,0% 0 398 780001 78100 3800 000000 Reintegros de bonificaciones fiscales 0 0 5.530 - 5.530 399 780001 78200 3800 000000 Reintegro Fondo. Corporativos 10 10 0 0,0% 0 400 780001 78200 8210 000000 Reintegro fondo anticipado. Equilibrio presupuestario 55.610 55.610 135.660 243,9% 135.660 401 Total 780001-Actuaciones de apoyo al sector local 55.630 55.630 141.190 253,8% 141.190 402 Total 780-Actuaciones en el sector local 55.640 66.360 151.910 228,9% 151.910 403 781000 78300 6800 000000 Reintegro. Plan de Inversiones Locales 10 10 0 0,0% 0 404 Total 781000-Fondo de transferencias de capital 10 10 0 0,0% 0 405 Total 781-Participación financiera de las entidades locales 10 10 0 0,0% 0 406 Total 78-Actividades generales de administración local 55.650 66.370 151.910 228,9% 151.910 407 Total 7-Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local 19.701.378 19.935.522 17.737.468 89,0% 16.776.801 408 800000 80100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas 5.000 5.000 1.770 35,4% 1.770 409 800000 80100 3990 000000 Ingresos por expedientes de responsabilidad patrimonial 1.000 1.000 1.171 117,1% 217 410 800000 80100 3990 000002 Otros ingresos 2.000 2.000 8.299 415,0% 7.621 411 Total 800000-Dirección y servicios generales de desarrollo económico 8.000 8.000 11.240 140,5% 9.608 412 Total 800-Dirección y servicios generales de desarrollo económico 8.000 8.000 11.240 140,5% 9.608 413 Total 80-Dirección y servicios generales de desarrollo económico 8.000 8.000 11.240 140,5% 9.608 414 810003 81430 3800 000000 Ingresos por reintegro de Becas Navarra 10 10 223.321 >1000% 39.724 415 810003 81430 4900 000002 Ingresos FSE-YEI 2014-2020 por Becas Navarra Prácticas (PO Empleo Juvenil) 148.529 148.529 1.645 1,1% 1.645 416 Total 810003-Acción internacional 148.539 148.539 224.967 151,5% 41.369 417 810004 81410 4900 000004 Ingresos PO FSE 2014-2020 Asistencia Técnica 10 10 4.620 >1000% 4.620 418 810004 81410 4901 000003 Ingresos PO FEDER 2014-2020. Asistencia Técnica 10 10 0 0,0% 0 419 810004 81430 4901 000004 Ingresos PO FEDER 2014-2020 (Actuación subvenciones internacionalización) 10 10 0 0,0% 0 420 Total 810004-Programas europeos 30 30 4.620 >1000% 4.620 421 810005 81420 4901 000000 Ingresos FEDER Asistencia Técnica Interreg V (POCTEFA) 2014-2020 10 10 0 0,0% 0 422 810005 81420 4901 000002 Ingresos FEDER Proyecto Inside Out UE CTE Interreg Europe 2014-2020 10 10 0 0,0% 0 423 810005 81420 4901 000003 Ingresos FEDER proyectos Interreg IV 10 10 166.113 >1000% 166.113 424 810005 81430 3800 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones 10 10 6.829 >1000% 6.829 425 Total 810005-Convocatorias europeas 40 40 172.942 >1000% 172.942 426 810007 81210 3800 000000 Reintegros de subvenciones de acciones directas 10 10 115.541 >1000% 29.624 427 810007 81210 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra 10 10 0 0,0% 0 428 810007 81210 7903 000000 Cofinanciación por subvenciones a la industria agroalimentaria. PDR FEADER 5.828.000 5.828.000 2.714.363 46,6% 982.748 429 810007 81210 7909 000000 Ayudas FEP 10 10 25.606 >1000% 25.606 430 Total 810007-Fomento de la inversión 5.828.030 5.828.030 2.855.509 49,0% 1.037.978 431 810008 81200 5201 000000 Intereses de aplazamientos por venta de terrenos 20.000 20.000 31.841 159,2% 29.532 432 810008 81200 6000 000000 Venta de terrenos 125.000 125.000 119.378 95,5% 98.722 433 Total 810008-Promoción de áreas de actividad económica 145.000 145.000 151.219 104,3% 128.255 434 810009 81310 3800 000000 Reintegro de transferencias a CEIN 10 10 0 0,0% 0 435 Total 810009-Competitividad empresarial 10 10 0 0,0% 0 436 810010 81310 3990 000000 Comisiones de apertura por avales concedidos 10 10 0 0,0% 0 437 810010 81310 5103 000000 Intereses de anticipos a empresas en crisis 30.000 30.000 23.858 79,5% 3.536 438 810010 81310 7901 000000 Ingresos FEDER ayudas para mejora de la productividad 10 10 0 0,0% 0 439 810010 81310 8310 000000 Reintegros de anticipos a empresas en crisis 40.000 40.000 252.969 632,4% 76.065 440 810010 81310 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas 10 10 475.000 >1000% 0 441 Total 810010-Reordenación productiva 70.030 70.030 751.827 >1000% 79.601 442 810011 81220 7901 000000 Ingresos Programa Operativo FEDER 2007-2013 167.423 167.423 0 0,0% 0 443 Total 810011-Promoción de la sociedad de la información 167.423 167.423 0 0,0% 0 444 810012 81500 3910 000000 Sanciones por infracción de la normativa laboral 1.000.000 1.000.000 1.004.673 100,5% 785.760 445 810012 81500 3990 000000 Otros ingresos 500 500 28.438 >1000% 4.160 446 810012 81500 4800 000000 Fondos sociales no repartibles de La Proveedora, S. Coop. 0 61.190 61.190 100,0% 61.190 447 Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos 1.000.500 1.061.690 1.094.301 103,1% 851.110 448 Total 810-Política económica, empresarial y trabajo 7.359.602 7.420.792 5.255.384 70,8% 2.315.874 449 Total 81-Política económica, empresarial y trabajo 7.359.602 7.420.792 5.255.384 70,8% 2.315.874 450 820001 82200 3800 000000 Reintegro de subvenciones 10 10 0 0,0% 0 451 Total 820001-Infraestructuras energéticas 10 10 0 0,0% 0 452 820002 82230 3800 000000 Reintegro de subvenciones a instalaciones energías renovables 10.000 10.000 29.919 299,2% 29.919 453 820002 82230 4901 000002 Ingresos Programa EFIDISTRICT. FEDER 10 10 8.922 >1000% 8.922 454 820002 82230 7901 000000 Ingresos Programa Operativo FEDER 2007-2013 10 10 0 0,0% 0 455 Total 820002-Energías renovables 10.020 10.020 38.841 387,6% 38.841 456 820003 82230 3800 000000 Reintegro de subvenciones al ahorro y la eficiencia energética 10.000 10.000 0 0,0% 0 457 820003 82230 4000 000000 Ingresos convenio IDAE. Proyecto EFIDISTRICT 10 10 0 0,0% 0 458 Total 820003-Ahorro y eficiencia energética 10.010 10.010 0 0,0% 0 459 820004 82200 3050 000000 Tasas por autorizaciones y otras 560.000 560.000 529.020 94,5% 529.065 460 820004 82200 3910 000000 Ingresos por sanciones 240.000 240.000 149.640 62,3% 69.807 461 820004 82200 3990 000000 Ingresos II Feria de la Biomasa 10 10 0 0,0% 0 462 820004 82200 3990 000002 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 463 Total 820004-Promoción y control de la seguridad industrial 800.020 800.020 678.660 84,8% 598.872 464 820005 82110 3199 000000 Ingresos de consultas sobre información tecnológica 100 100 180 180,0% 180 465 820005 82110 3800 000000 Reintegros de subvenciones a la investigación, al desarrollo y a la innovación 50.000 50.000 212.112 424,2% 145.474 466 820005 82110 4901 000002 Ingresos de proyectos Interreg. FEDER 16.908 16.908 9.145 54,1% 9.145 467 820005 82110 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos 0 0 5.168 - 5.168 468 820005 82110 7901 000000 Ingresos Programa Operativo FEDER 2007-2013 1.202.133 1.202.133 0 0,0% 0 469 820005 82110 7901 000002 Ingresos Programa Operativo FEDER 2014-2020 10 10 0 0,0% 0 470 820005 82110 9110 000000 Convenio MICINN para el fomento de los parques 33.340 33.340 33.340 100,0% 33.340 471 Total 820005-Plan tecnológico de Navarra 1.302.491 1.302.491 259.945 20,0% 193.307 472 Total 820-Ordenación industrial, promoción de la I+D+i y planificación energética 2.122.551 2.122.551 977.446 46,1% 831.020 473 Total 82-Industria, Energía e Innovación 2.122.551 2.122.551 977.446 46,1% 831.020 474 830001 83100 3890 000000 Reintegros de subvenciones y ayudas de Turismo 4.000 4.000 0 0,0% 0 475 830001 83100 3910 000000 Ingresos por sanciones 2.000 2.000 34.801 >1000% 34.801 476 830001 83100 3990 000000 Otros ingresos 1.000 1.000 120 12,0% 120 477 830001 83100 3990 000002 Ingresos por consumo de agua en Javier 10 19.098 19.801 103,7% 19.801 478 830001 83100 5500 000000 Concesiones a establecimientos turísticos 15.208 15.208 15.482 101,8% 15.482 479 830001 83100 5500 000002 Camping Urbasa 36.000 36.000 36.000 100,0% 36.000 480 830001 83100 8210 000000 Reintegros de anticipos a entes locales 37.500 37.500 37.500 100,0% 0 481 830001 83100 8319 000000 Reintegros de otros anticipos a largo plazo 150.000 150.000 150.000 100,0% 150.000 482 Total 830001-Ordenación y fomento del turismo 245.718 264.806 293.704 110,9% 256.204 483 830002 83200 3110 000000 Gestión turística del Palacio de Olite, Andelos, Arellano y Rada 38.983 38.983 32.634 83,7% 19.492 484 830002 83200 3118 000000 Cuota de asociación de Clubes de Producto 10 10 0 0,0% 0 485 830002 83200 3304 000000 Venta de publicaciones y objetos promocionales en las oficinas de turismo 1.000 1.000 8 0,8% 8 486 830002 83200 7901 000000 Ingresos FEDER (65%) Proyecto Ederbidea Interreg V (POCTEFA) 2014-2020 10 10 0 0,0% 0 487 Total 830002-Marketing y desarrollo de productos turísticos 40.003 40.003 32.642 81,6% 19.500 488 830003 83120 3890 000000 Reintegros de subvenciones 3.000 3.000 0 0,0% 0 489 830003 83120 3990 000000 Otros ingresos 100 100 0 0,0% 0 490 830003 83120 3990 000002 Ingresos inscripciones feria de artesanía 0 12.300 12.300 100,0% 12.300 491 Total 830003-Ordenación y fomento del comercio y la artesanía 3.100 15.400 12.300 79,9% 12.300 492 830004 83310 3910 000000 Ingresos por sanciones 40.000 40.000 81.589 204,0% 67.989 493 830004 83320 4000 000000 Transferencias del Instituto Nacional de Consumo 14.000 14.000 11.800 84,3% 11.800 494 Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado 54.000 54.000 93.388 172,9% 79.788 495 Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo 342.821 374.209 432.034 115,5% 367.792 496 Total 83-Turismo, Comercio y Consumo 342.821 374.209 432.034 115,5% 367.792 497 840000 84000 3800 000000 Reintegros por expropiación de terrenos 10 10 0 0,0% 0 498 840000 84000 3990 000000 Revisión de precios 10 172.468 316.123 183,3% 306.551 499 840000 84000 6000 000000 Ingresos por reversión de terrenos 10 10 111.766 >1000% 111.766 500 Total 840000-Actividades generales de fomento 30 172.488 427.889 248,1% 418.317 501 840001 84330 7400 000000 Aportación de Canal de Navarra, S.A., por expropiación de terrenos y servicios 10 10 1.563 >1000% 0 502 840001 84340 3309 000000 Ventas de planos, litovales y fotografías 3.500 3.500 5.236 149,6% 5.236 503 Total 840001-Proyectos y planificación 3.510 3.510 6.799 193,7% 5.236 504 840002 84100 5500 000000 Canon anual de la concesión del área de servicio de la Autovía del Camino 43.132 43.132 43.089 99,9% 43.089 505 Total 840002-Ampliación y mejora de la red viaria 43.132 43.132 43.089 99,9% 43.089 506 840003 84200 3090 000000 Autorizaciones 15.000 15.000 15.593 104,0% 15.593 507 840003 84200 3910 000000 Multas y sanciones 35.000 35.000 43.704 124,9% 29.453 508 840003 84210 3990 000000 Ingresos por daños en señalización y otros 300.000 300.000 252.755 84,3% 232.538 509 Total 840003-Conservación, explotación y seguridad vial 350.000 350.000 312.053 89,2% 277.584 510 840004 84400 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 70.000 70.000 204.162 291,7% 204.162 511 840004 84400 3040 000000 Ingresos por tasas de tarjetas de transporte 145.000 145.000 63.564 43,8% 63.564 512 840004 84400 3070 000000 Tasas de exámenes de transportista 18.000 18.000 21.557 119,8% 21.557 513 840004 84400 3309 000000 Venta de tarjetas para tacógrafos digitales 100 67.882 89.674 132,1% 89.674 514 840004 84400 3910 000000 Sanciones de transportes 2.300.000 2.300.000 1.620.425 70,5% 1.109.353 515 840004 84410 3800 000000 Reintegro remanente aportación al transporte público de la Comarca de Pamplona 0 0 94.777 - 94.777 516 840004 84410 3800 000002 Reintegro remanente aportación al transporte público urbano municipal de otras zonas de Navarra. Tarifas sociales 1.000 1.000 0 0,0% 0 517 840004 84410 7600 000000 Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. Convenio tarjeta única de transporte 40.800 40.800 20.300 49,8% 0 518 Total 840004-Ordenación de movilidad y transportes 2.574.900 2.642.682 2.114.459 80,0% 1.583.086 519 Total 840-Obras públicas y transportes 2.971.572 3.211.812 2.904.288 90,4% 2.327.312 520 Total 84-Obras Públicas 2.971.572 3.211.812 2.904.288 90,4% 2.327.312 521 Total 8-Departamento de Desarrollo Económico 12.804.546 13.137.364 9.580.392 72,9% 5.851.606 522 900000 90000 3890 000000 Devolución de subvenciones 8.500 8.500 56.182 661,0% 18.524 523 900000 90000 3910 000000 Multas y sanciones 85.000 85.000 150 0,2% 150 524 900000 90000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 0 0,0% 0 525 900000 90000 3990 000000 Otros ingresos 320.000 320.000 370.151 115,7% 307.969 526 900000 90000 4800 000000 Proyecto ERSISI VS/2016/0209. Innovación en Servicios Sociales y Empleo 0 0 80.000 - 80.000 527 900000 90000 4900 000000 Proyecto ERSISI. Innovación en Servicios Sociales y Empleo 10 10 0 0,0% 0 528 Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 413.520 413.520 506.483 122,5% 406.643 529 900002 91100 3890 000000 Reintegros de pagos indebidos de renta garantizada 460.000 460.000 992.734 215,8% 569.606 530 Total 900002-Garantía de Ingresos 460.000 460.000 992.734 215,8% 569.606 531 900003 91600 3126 000000 Cuotas de usuarios de centros de incorporación social 30.000 30.000 33.587 112,0% 28.178 532 900003 91600 4900 000000 Ingresos Programa Operativo FSE 2014-2020 10 10 22.717 >1000% 22.717 533 Total 900003-Atención primaria e inclusión social 30.010 30.010 56.304 187,6% 50.896 534 900007 91200 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados 0 0 8.949 - 8.949 535 900007 91200 3890 000000 Devolución de subvenciones de viviendas de protección oficial y rehabilitación 150.000 150.000 287.707 191,8% 287.707 536 900007 91200 3910 000000 Multas e indemnizaciones 25.000 25.000 54.826 219,3% 32.320 537 900007 91200 3990 000000 Otros ingresos 1.000 1.000 0 0,0% 0 538 900007 91200 5109 000000 Ingresos financieros de intereses de préstamos de suelo y vivienda 1.000 1.000 35.767 >1000% 12.767 539 900007 91200 5400 000000 Alquileres de locales y viviendas 50.000 50.000 64.723 129,4% 64.138 540 900007 91200 6000 000000 Ingresos por venta de suelo del Banco Foral de Suelo Público 85.000 85.000 0 0,0% 0 541 900007 91200 6100 000000 Ingresos por venta de bienes inmuebles adquiridos por derechos de tanteo y retracto 150.000 150.000 0 0,0% 0 542 900007 91200 7901 000000 Rehabilitación de envolvente térmica en vivienda. P.O. FEDER 2014-2020 10 10 0 0,0% 0 543 900007 91200 8219 000000 Devolución de préstamos concedidos a promotores públicos y asimilados 40.000 40.000 111.032 277,6% 111.032 544 900007 91200 8311 000000 Amortización de préstamos para viviendas, locales y suelo. Particulares 70.000 70.000 52.957 75,7% 0 545 Total 900007-Gestión de suelo y vivienda 572.010 572.010 615.960 107,7% 516.913 546 Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 1.475.540 1.475.540 2.171.482 147,2% 1.544.058 547 Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 1.475.540 1.475.540 2.171.482 147,2% 1.544.058 548 920000 93000 3126 000000 Ingresos por gestión de impagados de centros 170.000 170.000 361.022 212,4% 53.618 549 920000 93000 3890 000000 Devolución de subvenciones 0 0 7.970 - 7.970 550 920000 93000 3990 000000 Otros ingresos 290.000 290.000 312.001 107,6% 300.259 551 920000 93000 3990 000002 Otros ingresos recibidos por siniestros 10 10 327 >1000% 327 552 920000 93000 4000 000000 Sistema para la autonomía y atención a la dependencia 11.460.000 11.460.000 13.443.344 117,3% 13.443.344 553 Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas 11.920.010 11.920.010 14.124.663 118,5% 13.805.518 554 920002 93200 3126 000000 Ingresos de la Residencia Santo Domingo de Estella 575.000 575.000 601.279 104,6% 601.279 555 920002 93200 3126 000002 Ingresos de la Residencia El Vergel de Pamplona 1.400.000 1.400.000 1.333.584 95,3% 1.333.584 556 920002 93200 3126 000003 Ingresos de la Residencia San Francisco Javier de Pamplona 650.000 650.000 630.062 96,9% 630.062 557 920002 93200 3126 000004 Ingresos Ley 17/2000 aportación de usuarios de centros de la tercera edad 8.700.000 8.700.000 11.253.092 129,3% 2.061.979 558 Total 920002-Acciones directas en mayores 11.325.000 11.325.000 13.818.018 122,0% 4.626.904 559 920003 93200 3126 000000 Ingresos del Centro San José 650.000 650.000 670.907 103,2% 670.420 560 920003 93200 3126 000002 Ingresos de la Residencia Lur Gorri 42.000 42.000 41.725 99,3% 41.725 561 Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad 692.000 692.000 712.633 103,0% 712.145 562 920005 93100 3126 000000 Cuotas de usuarios del transporte adaptado y asistido 100.000 100.000 76.670 76,7% 76.670 563 920005 93100 3126 000002 Ingresos del Servicio Telefónico de Emergencia 480.000 480.000 514.627 107,2% 514.634 564 920005 93100 3126 000003 Cuotas de usuarios de centros de mayores 20.416.000 20.416.000 18.375.345 90,0% 16.562.314 565 920005 93100 3126 000004 Cuotas de usuarios de centros de discapacidad 3.823.000 3.823.000 3.273.127 85,6% 3.219.180 566 920005 93100 3126 000005 Cuotas de usuarios de centros de enfermedad mental 847.000 847.000 625.215 73,8% 619.764 567 Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia 25.666.000 25.666.000 22.864.984 89,1% 20.992.563 568 920006 93300 3890 000000 Devoluciones de ayudas en materia de familia 1.000 1.000 2.250 225,0% 2.250 569 Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias 1.000 1.000 2.250 225,0% 2.250 570 920007 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en escuelas infantiles 870.000 870.000 851.443 97,9% 842.086 571 Total 920007-Actuaciones en escuelas infantiles 870.000 870.000 851.443 97,9% 842.086 572 920008 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en centros de menores 0 0 52.840 - 52.840 573 Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia 0 0 52.840 - 52.840 574 Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 50.474.010 50.474.010 52.426.831 103,9% 41.034.306 575 Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 50.474.010 50.474.010 52.426.831 103,9% 41.034.306 576 950000 96000 3990 000000 Otros ingresos 1.000 1.000 4.300 430,0% 3.125 577 950000 96000 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para modernización del SNE 154.597 154.597 1.270.061 821,5% 1.270.061 578 950000 96000 4000 000002 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para programas de empleo y formación 2.484.848 2.484.848 28.035 1,1% 0 579 Total 950000-Actuaciones generales del programa 2.640.445 2.640.445 1.302.396 49,3% 1.273.186 580 950001 96100 3890 000000 Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo 500.000 500.000 523.337 104,7% 179.997 581 950001 96100 3890 000002 Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo. Conferencia Sectorial 100.000 100.000 99.414 99,4% 74.378 582 950001 96100 4000 000002 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para políticas activas de empleo 3.336.630 5.336.630 15.250.023 285,8% 15.250.023 583 950001 96100 4000 000006 Plan Empleo. Transferencias procedentes del SPEE para Agencias de colocación 1.251.405 1.251.405 0 0,0% 0 584 950001 96100 4000 000007 Plan Empleo. Transferencias procedentes del SPEE para medidas trabajadores de SINTEL 6.135 6.135 0 0,0% 0 585 950001 96100 4000 000008 Transferencias del SPEE para renovación de Oficinas de Empleo 0 0 568.000 - 568.000 586 950001 96100 4900 000002 Plan Empleo. Ayudas al Empleo Programa Operativo FSE 2007-2013 de Navarra CCI 2007ES052PO009 960.748 960.748 924.457 96,2% 924.457 587 950001 96100 4900 000003 Ingresos Programa Operativo Empleo Juvenil FSE-YEI 2014-2020 3.110.855 3.110.855 88.156 2,8% 88.156 588 Total 950001-Intermediación, orientación y ayudas para el empleo 9.265.773 11.265.773 17.453.387 154,9% 17.085.011 589 950002 96200 3010 000000 Evaluación y acreditación de competencias profesionales por la vía de la experiencia laboral 10 10 18.002 >1000% 18.002 590 950002 96200 3890 000000 Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación 20.000 20.000 17.178 85,9% 17.178 591 950002 96200 3890 000002 Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación. Conferencia Sectorial 500.000 500.000 536.275 107,3% 193.310 592 950002 96200 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para programas de formación para el empleo 7.622.846 7.622.846 5.141.156 67,4% 5.141.156 593 950002 96200 4000 000006 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para Convenio con Centro de Referencia Nacional de Formación en Energías Renovables 10 10 -6.519 -65185,4% -6.519 594 Total 950002-Formación profesional para el empleo 8.142.866 8.142.866 5.706.093 70,1% 5.363.127 595 Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación 20.049.084 22.049.084 24.461.875 110,9% 23.721.324 596 Total 95-Servicio Navarro de Empleo 20.049.084 22.049.084 24.461.875 110,9% 23.721.324 597 Total 9-Departamento de Derechos Sociales 71.998.634 73.998.634 79.060.187 106,8% 66.299.688 598 A00000 A0100 3990 000000 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 599 Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y juventud 10 10 0 0,0% 0 600 Total A00-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y juventud 10 10 0 0,0% 0 601 Total A0-Dirección y servicios generales del departamento 10 10 0 0,0% 0 602 A20000 A2000 3890 000000 Reintegros de subvenciones y ayudas de Cultura 10.000 10.000 37.296 373,0% 1.367 603 A20000 A2000 4901 000000 Proyecto CRE-HUB. FEDER 0 8.280 8.280 100,0% 8.280 604 A20000 A2000 8210 000000 Reintegros de anticipos a Entes Locales 152.000 152.000 152.000 100,0% 152.000 605 Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura 162.000 170.280 197.576 116,0% 161.647 606 A20001 A2100 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Patrimonio Histórico 10 10 0 0,0% 0 607 A20001 A2110 7901 000000 Patrimonio arquitectónico. P.O. FEDER 2007-2013 301.492 301.492 0 0,0% 0 608 Total A20001-Patrimonio histórico 301.502 301.502 0 0,0% 0 609 A20002 A2510 3111 000000 Ingresos en el Servicio de Acción Cultural 15.000 15.000 0 0,0% 0 610 A20002 A2510 5102 000000 Intereses de préstamos concedidos 0 0 10.000 - 10.000 611 Total A20002-Acción cultural 15.000 15.000 10.000 66,7% 10.000 612 A20003 A2310 3110 000002 Ingresos en el Museo del Carlismo 2.500 2.500 5.305 212,2% 5.305 613 A20003 A2320 3110 000000 Ingresos en el Museo de Navarra 12.000 12.000 9.027 75,2% 9.027 614 Total A20003-Museos 14.500 14.500 14.332 98,8% 14.332 615 Total A20-Patrimonio y promoción cultural 493.002 501.282 221.908 44,3% 185.979 616 A21001 A2400 3111 000000 Actividades de promoción de bibliotecas públicas de Navarra 7.000 7.000 4.315 61,6% 4.315 617 A21001 A2400 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Bibliotecas 2.500 2.500 2.178 87,1% 2.178 618 Total A21001-Bibliotecas 9.500 9.500 6.493 68,3% 6.493 619 A21002 A2200 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Archivos 12.000 12.000 16.099 134,2% 16.099 620 Total A21002-Archivos 12.000 12.000 16.099 134,2% 16.099 621 Total A21-Bibliotecas y archivos 21.500 21.500 22.591 105,1% 22.591 622 Total A2-Dirección General de Cultura 514.502 522.782 244.499 46,8% 208.570 623 A50000 A5420 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 800 800 1.182 147,8% 1.182 624 A50000 A5420 3199 000000 Otros ingresos 1.100 1.100 9.169 833,6% 7.384 625 A50000 A5420 4000 000000 Transferencias de organismos del Estado 305.000 305.000 278.715 91,4% 278.715 626 A50000 A5420 5400 000000 Ingresos por arrendamientos 116.750 116.750 148.218 127,0% 148.218 627 Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de Deporte y Juventud 423.650 423.650 437.285 103,2% 435.499 628 A50001 A5400 3118 000000 Ingresos de instalaciones juveniles 215.000 215.000 292.179 135,9% 292.179 629 Total A50001-Infraestructuras de deporte y de juventud 215.000 215.000 292.179 135,9% 292.179 630 A50002 A5100 3113 000000 Ingresos de instalaciones deportivas 390.000 390.000 399.937 102,5% 399.937 631 A50002 A5100 3113 000002 Cuotas y otros ingresos de los Juegos Deportivos de Navarra 150.000 150.000 166.139 110,8% 166.139 632 A50002 A5100 3129 000000 Centro de Estudios, Investigación y Medicina Deportiva (CEIMD) 50.000 50.000 34.688 69,4% 34.688 633 A50002 A5100 4000 000000 Transferencias del Consejo Superior de Deportes 10 10 0 0,0% 0 634 A50002 A5100 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado para programas de investigación deportiva 10 10 0 0,0% 0 635 A50002 A5100 4800 000000 Transferencias corrientes de instituciones sin fines de lucro 10 10 0 0,0% 0 636 Total A50002-Promoción de la práctica deportiva 590.030 590.030 600.764 101,8% 600.764 637 A50003 A5200 3118 000002 Programas de juventud de actividades de verano 10 10 6.600 >1000% 6.600 638 A50003 A5200 3810 000000 Reintegro de subvenciones 10 10 0 0,0% 0 639 A50003 A5220 3309 000000 Ingresos del Carnet Joven (más de 26 y otros) 10.000 10.000 7.413 74,1% 7.413 640 A50003 A5220 3309 000002 Ingresos del Carnet Joven 10 167.442 198.023 118,3% 198.023 641 Total A50003-Promoción de actividades para la juventud 10.030 177.462 212.036 119,5% 212.036 642 Total A50-Promoción del deporte y de la juventud 1.238.710 1.406.142 1.542.264 109,7% 1.540.478 643 Total A5-Instituto Navarro de Deporte y Juventud 1.238.710 1.406.142 1.542.264 109,7% 1.540.478 644 Total A-Departamento de Cultura, Deporte y Juventud 1.753.222 1.928.934 1.786.763 92,6% 1.749.049 645 B00002 B5000 3990 000000 Comité de las Regiones. Asistencia a sesiones 4.000 4.000 9.462 236,6% 9.462 646 Total B00002-Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas 4.000 4.000 9.462 236,6% 9.462 647 Total B00-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas e institucionales 4.000 4.000 9.462 236,6% 9.462 648 Total B0-Dirección y servicios generales del departamento 4.000 4.000 9.462 236,6% 9.462 649 B10001 B1100 3090 000000 Tasas por servicios audiovisuales 1.500 1.500 2.400 160,0% 4.800 650 Total B10001-Comunicación y publicidad institucional 1.500 1.500 2.400 160,0% 4.800 651 B10005 B1220 3304 000000 Ventas en el Fondo de Publicaciones 70.000 70.000 42.915 61,3% 42.915 652 B10005 B1220 3304 000002 Ventas en otras librerías 50.000 50.000 54.521 109,0% 54.521 653 Total B10005-Publicaciones 120.000 120.000 97.436 81,2% 97.436 654 B10007 B1310 3199 000000 Ingresos de atención ciudadana 9.677 9.677 10.004 103,4% 10.004 655 B10007 B1310 4600 000000 Ingresos de entidades locales para el servicio de atención ciudadana 364.914 364.914 365.219 100,1% 365.219 656 Total B10007-Atención y participación ciudadana 374.591 374.591 375.223 100,2% 375.223 657 Total B10-Comunicación y relaciones institucionales 496.091 496.091 475.059 95,8% 477.459 658 Total B1-Comunicación y relaciones institucionales 496.091 496.091 475.059 95,8% 477.459 659 B30000 B3000 3100 000000 Promoción del conocimiento del euskera en colaboración con el INAP estatal 1.406 1.406 0 0,0% 0 660 B30000 B3000 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas 100 100 0 0,0% 0 661 B30000 B3000 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente 0 0 50 - 50 662 B30000 B3000 3990 000000 Reintegro de gastos de viaje 0 0 247 - 247 663 B30000 B3000 4901 000000 Programa de cooperación transfronteriza: España-Francia-Andorra POCTEFA. FEDER 2014-2020 18.252 18.252 0 0,0% 0 664 Total B30000-Actividades generales del programa 19.758 19.758 297 1,5% 297 665 B30001 B3100 3010 000000 Tasa por copia de documento de convocatorias 0 0 1 - 1 666 Total B30001-Recursos lingüísticos 0 0 1 - 1 667 Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 19.758 19.758 298 1,5% 298 668 Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 19.758 19.758 298 1,5% 298 669 B40000 B4000 3800 000000 Ingresos por devolución de subvenciones 0 0 15.703 - 15.703 670 Total B40000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de Igualdad 0 0 15.703 - 15.703 671 B40002 B4200 4309 000000 Colaboración Campaña 25 noviembre 0 0 3.200 - 3.200 672 Total B40002-Actuaciones en materia de violencia contra las mujeres 0 0 3.200 - 3.200 673 Total B40-Instituto Navarro para la Igualdad 0 0 18.903 - 18.903 674 Total B4-Instituto Navarro para la Igualdad 0 0 18.903 - 18.903 675 Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales 519.849 519.849 503.722 96,9% 506.122 676 Total general 4.061.878.789 4.150.731.353 4.528.083.421 109,1% 4.407.221.639