{ "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Partida Presupuestaria","type":"text"},{"id":"Prevision Inicial","type":"text"},{"id":"Prevision Definitiva","type":"text"},{"id":"Derechos Reconocidos Netos","type":"text"},{"id":"% Derechos / Prevision","type":"text"},{"id":"Cobros","type":"text"}], "records": [ [1,"010001 00100 3990 000000 Otros ingresos","10","10","198",">1000%","198"], [2,"Total 010001-Dirección y servicios generales del programa","10","10","198",">1000%","198"], [3,"010002 01300 3010 000000 Tasas por actuaciones del Registro de Asociaciones, del de Fundaciones y del de Colegios Profesionales","7.000","7.000","9.834","140,5%","9.840"], [4,"Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa","7.000","7.000","9.834","140,5%","9.840"], [5,"010003 01010 3304 000002 Publicación de anuncios","230.000","230.000","101.007","43,9%","96.608"], [6,"Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra","230.000","230.000","101.007","43,9%","96.608"], [7,"010004 01100 3990 000000 Ingresos por ejecución de sentencias","175.000","175.000","662.859","378,8%","410.312"], [8,"Total 010004-Actividades de asesoría jurídica","175.000","175.000","662.859","378,8%","410.312"], [9,"Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto","412.010","412.010","773.898","187,8%","516.958"], [10,"Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto","412.010","412.010","773.898","187,8%","516.958"], [11,"020002 04100 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores","3.000","3.000","186.987",">1000%","186.987"], [12,"020002 04100 3800 000002 Reintegro de financiación del montepío","0","0","2.353.396","-","2.353.396"], [13,"020002 04100 3900 000000 Cuotas de derechos pasivos","2.166.000","2.166.000","1.882.556","86,9%","1.882.556"], [14,"020002 04100 3990 000000 Otros ingresos","10","10","19.864",">1000%","19.864"], [15,"020002 04100 8301 000000 Reintegro anticipo recuperación paga extraordinaria diciembre 2012","0","24.504.222","24.416.648","99,6%","24.416.648"], [16,"020002 04100 8311 000000 Reintegro de anticipos de sueldo","657.000","657.000","753.875","114,7%","753.875"], [17,"020002 04300 3128 000000 Asistencia sanitaria. Uso especial","408.000","408.000","0","0,0%","0"], [18,"020002 04310 8200 000000 Gestión del Montepío de funcionarios municipales","18.463.500","18.463.500","18.273.200","99,0%","18.273.200"], [19,"Total 020002-Gestión económica del personal","21.697.510","46.201.732","47.886.525","103,6%","47.886.525"], [20,"020003 04440 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen","17.000","17.000","55.203","324,7%","55.203"], [21,"020003 04500 4000 000000 Cursos de formación continua (INAP estatal)","482.900","542.740","594.830","109,6%","594.830"], [22,"Total 020003-Instituto Navarro de Administración Pública","499.900","559.740","650.033","116,1%","650.033"], [23,"Total 020-Función pública","22.197.410","46.761.472","48.536.558","103,8%","48.536.558"], [24,"Total 02-Función pública","22.197.410","46.761.472","48.536.558","103,8%","48.536.558"], [25,"030000 03000 3990 000000 Otros ingresos","10","10","25","245,0%","25"], [26,"030000 03000 4000 000000 Convenio con el Ministerio de Justicia","10","90.006","90.006","100,0%","90.006"], [27,"Total 030000-Actividades generales de justicia","20","90.016","90.031","100,0%","90.031"], [28,"030001 03000 3990 000000 Ingresos derivados de actuaciones judiciales","1.200","14.782","93.226","630,7%","93.198"], [29,"Total 030001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra","1.200","14.782","93.226","630,7%","93.198"], [30,"Total 030-Administración de justicia","1.220","104.798","183.256","174,9%","183.228"], [31,"Total 03-Justicia","1.220","104.798","183.256","174,9%","183.228"], [32,"050000 02000 3890 000000 Devolución de pagos","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [33,"050000 02000 3990 000000 Otros ingresos","2.000","5.959","189.626",">1000%","189.456"], [34,"050000 02400 3010 000000 Tasas por informes, certificados y demás actuaciones administrativas","150.000","150.000","174.040","116,0%","174.040"], [35,"050000 02400 3910 000000 Multas de juego","4.000","4.000","30","0,8%","30"], [36,"050000 02400 3910 000002 Multas de espectáculos","70.000","70.000","67.810","96,9%","35.632"], [37,"050000 02400 3910 000003 Multas de seguridad ciudadana","200.000","200.000","1.018.098","509,0%","321.118"], [38,"050000 02400 3990 000002 Otros ingresos","10","10","0","0,0%","0"], [39,"Total 050000-Actividades generales de interior","429.010","432.969","1.449.604","334,8%","720.276"], [40,"050005 02930 3040 000000 Tasas por autorización de transportes especiales","575.000","575.000","622.346","108,2%","622.346"], [41,"050005 02930 3090 000000 Tasas por otras autorizaciones","400","400","987","246,7%","987"], [42,"Total 050005-Estrategia navarra de seguridad vial","575.400","575.400","623.333","108,3%","623.333"], [43,"Total 050-Dirección y servicios centrales de interior","1.004.410","1.008.369","2.072.937","205,6%","1.343.609"], [44,"051000 02100 3090 000000 Tasas por informes, acompañamientos y otros","100.500","100.500","110.145","109,6%","110.236"], [45,"051000 02100 3090 000002 Tasas por estancias de vehículos particulares en dependencias policiales","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [46,"Total 051000-Policía Foral","101.500","101.500","110.145","108,5%","110.236"], [47,"Total 051-Seguridad ciudadana","101.500","101.500","110.145","108,5%","110.236"], [48,"054000 02800 3090 000000 Tasas por servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento","20","20","0","0,0%","0"], [49,"054000 02800 3990 000000 Contribuciones especiales","2.400.000","2.681.000","2.681.122","100,0%","2.681.122"], [50,"Total 054000-Prevención, extinción de incendios y salvamento","2.400.020","2.681.020","2.681.122","100,0%","2.681.122"], [51,"054001 02500 3199 000000 Ingresos por traslado de cadáveres por disposición judicial","10","10","0","0,0%","0"], [52,"Total 054001-Protección civil","10","10","0","0,0%","0"], [53,"054002 02010 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","700","700","739","105,6%","739"], [54,"054002 02010 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen","10","10","0","0,0%","0"], [55,"054002 02010 3890 000000 Devolución de pagos","10","10","0","0,0%","0"], [56,"054002 02010 3990 000000 Otros ingresos","10","10","28","283,2%","28"], [57,"Total 054002-Actividades generales de emergencias","730","730","767","105,1%","767"], [58,"Total 054-Gestión y coordinación de emergencias","2.400.760","2.681.760","2.681.889","100,0%","2.681.889"], [59,"Total 05-Interior","3.506.670","3.791.629","4.864.972","128,3%","4.135.735"], [60,"Total 0-Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia","26.117.310","51.069.909","54.358.684","106,4%","53.372.479"], [61,"100000 10100 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","1.500","1.500","807","53,8%","807"], [62,"Total 100000-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera","1.500","1.500","807","53,8%","807"], [63,"Total 100-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera","1.500","1.500","807","53,8%","807"], [64,"Total 10-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera","1.500","1.500","807","53,8%","807"], [65,"110000 11100 8700 000000 Remanente de tesorería afecto","0","536.751","0","0,0%","0"], [66,"Total 110000-Dirección y servicios generales de política presupuestaria y financiera, control interno y contabilidad","0","536.751","0","0,0%","0"], [67,"110001 11430 3010 000000 Tasas de la actividad mediadora en seguros privados","200","200","20","10,0%","20"], [68,"110001 11430 9000 000000 Emisiones de Deuda de Navarra","213.800.071","213.800.071","157.709.000","73,8%","157.709.000"], [69,"110001 11430 9110 000000 Préstamos en moneda nacional","203.928.289","221.293.289","338.000.000","152,7%","338.000.000"], [70,"Total 110001-Gestión presupuestaria y financiera","417.728.560","435.093.560","495.709.020","113,9%","495.709.020"], [71,"110003 11130 3800 000000 Reintegros","10","10","2.269.324",">1000%","2.269.324"], [72,"110003 11130 5200 000000 Intereses de cuentas corrientes","15.000","15.000","198.111",">1000%","198.111"], [73,"Total 110003-Tesorería y gestión contable","15.010","15.010","2.467.435",">1000%","2.467.435"], [74,"Total 110-Política presupuestaria y financiera, control interno y contabilidad","417.743.570","435.645.321","498.176.455","114,4%","498.176.455"], [75,"111000 11300 3910 000000 Penalizaciones por incumplimientos de contratos","10","10","0","0,0%","0"], [76,"111000 11300 3990 000000 Otros ingresos","10","33.901","40.017","118,0%","35.488"], [77,"111000 11300 3990 000003 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras","10","111.002","219.167","197,4%","200.504"], [78,"111000 11300 4800 000000 Herencias legales","10","10","148.463",">1000%","148.463"], [79,"111000 11300 4800 000002 Donaciones, herencias y legados testamentarios","10","10","0","0,0%","0"], [80,"111000 11300 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas","20.000","20.000","10.106","50,5%","10.106"], [81,"Total 111000-Actividades generales del programa","20.050","164.933","417.754","253,3%","394.561"], [82,"111001 11300 6120 000000 Venta de bienes muebles","10","10","0","0,0%","0"], [83,"Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros","10","10","0","0,0%","0"], [84,"111002 11300 3990 000000 Comisiones de avales","10","10","0","0,0%","0"], [85,"111002 11300 5000 000000 Intereses de títulos valores","10","10","0","0,0%","0"], [86,"111002 11300 5201 000000 Intereses de venta de bienes inmuebles a NASUVINSA","427.375","427.375","383.767","89,8%","17.977"], [87,"111002 11300 5201 000002 Intereses de aplazamientos","10","10","1.224",">1000%","1.192"], [88,"111002 11300 5300 000000 Dividendos, participaciones y beneficios","10","10","0","0,0%","0"], [89,"111002 11300 5400 000000 Rentas de inmuebles","309.250","309.250","404.227","130,7%","339.514"], [90,"111002 11300 5400 000002 Arrendamiento Petilla de Aragón","10","10","4.598",">1000%","4.598"], [91,"111002 11300 5500 000000 Concesión demanial garajes González Tablas","29.660","29.660","49.594","167,2%","49.594"], [92,"111002 11300 6000 000000 Venta de terrenos","20.000","20.000","51.648","258,2%","51.648"], [93,"111002 11300 6000 000002 Reversión de terrenos","10","10","0","0,0%","0"], [94,"111002 11300 6100 000000 Venta de inmuebles","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [95,"111002 11300 7400 000000 Ingresos de sociedades","10","10","0","0,0%","0"], [96,"111002 11300 7901 000000 Palacio Goñi. Proyecto POCTEFA-Fondos FEDER","10","10","0","0,0%","0"], [97,"111002 11300 8212 000000 Reintegro préstamo concedido por la venta de bienes inmuebles a NASUVINSA","1.780.729","1.780.729","3.576.973","200,9%","2.052.850"], [98,"111002 11300 8600 000000 Enajenación de derechos de emisión de dióxido de carbono","0","0","6.753","-","6.753"], [99,"Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos","2.587.094","2.587.094","4.478.783","173,1%","2.524.125"], [100,"Total 111-Gestión del patrimonio","2.607.154","2.752.037","4.896.536","177,9%","2.918.686"], [101,"Total 11-Política presupuestaria y financiera, control interno, contabilidad y patrimonio","420.350.724","438.397.358","503.072.992","114,8%","501.095.141"], [102,"150000 17000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados","10","10","0","0,0%","0"], [103,"Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda","10","10","0","0,0%","0"], [104,"Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda","10","10","0","0,0%","0"], [105,"152000 17500 3910 000000 Sanciones","10.700.000","10.700.000","17.293.751","161,6%","10.893.005"], [106,"152000 17520 1015 000000 Ingresos por el Impuesto de sociedades","239.811.531","239.811.531","298.164.526","124,3%","256.130.322"], [107,"152000 17520 1020 000000 Ingresos por el Impuesto sobre la renta de no residentes","5.991.000","5.991.000","5.761.249","96,2%","5.761.249"], [108,"152000 17520 1140 000000 Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito","4.788.000","4.788.000","4.901.826","102,4%","4.901.826"], [109,"152000 17520 1820 000000 Impuesto sobre grandes establecimientos comerciales","0","0","-4.697","-","-4.697"], [110,"152000 17520 1830 000000 Ingresos por gravamen premios de loterías","1.310.000","1.310.000","13.316.471",">1000%","13.316.471"], [111,"152000 17540 2100 000000 Ingresos por el IVA","415.209.077","415.209.077","417.725.777","100,6%","417.725.777"], [112,"152000 17550 1300 000000 Impuesto sobre la producción de la energía eléctrica","23.470.000","23.470.000","30.335.860","129,3%","28.178.295"], [113,"152000 17550 2200 000000 Ingresos por los impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas derivadas","57.207.000","57.207.000","51.440.920","89,9%","51.440.920"], [114,"152000 17550 2201 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte","5.335.000","5.335.000","7.034.396","131,9%","7.034.396"], [115,"152000 17550 2202 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la cerveza","168.000","168.000","126.837","75,5%","126.837"], [116,"152000 17550 2203 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre las labores del tabaco","140.731.000","140.731.000","135.552.690","96,3%","135.552.690"], [117,"152000 17550 2204 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre hidrocarburos","248.973.000","248.973.000","223.152.942","89,6%","222.646.367"], [118,"152000 17550 2206 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre productos intermedios","116.000","116.000","156.340","134,8%","113.355"], [119,"152000 17550 2207 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la electricidad","21.846.000","21.846.000","21.642.936","99,1%","21.551.922"], [120,"152000 17550 2210 000000 Ingresos por el Impuesto sobre las ventas minoristas de hidrocarburos","-4.675.000","-4.675.000","-5.989.617","128,1%","-5.989.617"], [121,"152000 17550 2810 000000 Impuesto sobre las primas de seguros","21.079.000","21.079.000","20.799.598","98,7%","20.579.492"], [122,"152000 17550 2840 000000 Impuesto sobre actividades de juego","1.683.000","1.683.000","2.045.568","121,5%","1.920.071"], [123,"152000 17550 2850 000000 Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero","1.033.000","1.033.000","1.228.497","118,9%","1.228.497"], [124,"152000 17550 3000 000000 Tasas de juego","9.019.000","9.019.000","8.850.648","98,1%","8.570.742"], [125,"152000 17550 3050 000000 Canon de superficie de minas","25.000","25.000","41.583","166,3%","11.192"], [126,"152000 17550 3080 000000 Canon de Telefónica","50.000","50.000","92.940","185,9%","92.940"], [127,"152000 17550 3309 000000 Ingresos por la venta de cartones de juego","49.000","49.000","52.130","106,4%","52.130"], [128,"Total 152000-Gestión de los tributos","1.203.918.608","1.203.918.608","1.253.723.170","104,1%","1.201.834.180"], [129,"Total 152-Gestión de los tributos","1.203.918.608","1.203.918.608","1.253.723.170","104,1%","1.201.834.180"], [130,"154000 17600 3090 000000 Tasas sobre la información suministrada","11.000","11.000","10.821","98,4%","10.816"], [131,"154000 17600 3990 000000 Otros ingresos derivados de expropiaciones","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [132,"Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra","26.000","26.000","10.821","41,6%","10.816"], [133,"154003 17630 1120 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones","47.823.000","47.823.000","45.771.673","95,7%","43.402.826"], [134,"154003 17630 2820 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales","44.438.000","44.438.000","47.951.533","107,9%","47.281.683"], [135,"154003 17630 2830 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados","5.235.000","5.235.000","6.553.405","125,2%","6.553.405"], [136,"Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales","97.496.000","97.496.000","100.276.612","102,9%","97.237.913"], [137,"Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra","97.522.000","97.522.000","100.287.433","102,8%","97.248.729"], [138,"155002 17820 3890 000000 Ingresos por la compensación de costas en procedimientos de apremio","100.000","100.000","127.587","127,6%","0"], [139,"155002 17820 3912 000000 Recargos de apremio","5.500.000","5.500.000","10.657.548","193,8%","7.032.179"], [140,"155002 17820 5201 000000 Intereses por la deuda fraccionada en vía de apremio","886.000","886.000","411.435","46,4%","0"], [141,"Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio","6.486.000","6.486.000","11.196.570","172,6%","7.032.179"], [142,"155004 17810 3911 000000 Intereses de demora de deudas no aplazadas","10","10","5.844.738",">1000%","0"], [143,"155004 17810 5201 000000 Intereses de demora de deudas aplazadas","4.000.000","4.000.000","8.469.292","211,7%","4.118.132"], [144,"Total 155004-Gestión de aplazamientos","4.000.010","4.000.010","14.314.030","357,8%","4.118.132"], [145,"Total 155-Gestión de recaudación","10.486.010","10.486.010","25.510.601","243,3%","11.150.311"], [146,"156000 17900 3309 000000 Ingresos por venta de impresos","5.000","5.000","14.502","290,0%","14.502"], [147,"156000 17900 4600 000000 Convenio con Haciendas Locales de Navarra","65.000","65.000","0","0,0%","0"], [148,"Total 156000-Atención al contribuyente","70.000","70.000","14.502","20,7%","14.502"], [149,"Total 156-Atención al contribuyente","70.000","70.000","14.502","20,7%","14.502"], [150,"157001 17A00 1005 000000 Ingresos por el IRPF","1.243.558.240","1.268.558.240","1.288.727.365","101,6%","1.283.415.957"], [151,"157001 17A00 1005 000002 Fondo 0,7% IRPF de otros fines de interés social","5.818.491","5.818.491","0","0,0%","0"], [152,"157001 17A00 1100 000000 Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio","47.855.000","47.855.000","39.037.444","81,6%","39.037.444"], [153,"Total 157001-Gestión de los impuestos","1.297.231.731","1.322.231.731","1.327.764.809","100,4%","1.322.453.401"], [154,"Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio","1.297.231.731","1.322.231.731","1.327.764.809","100,4%","1.322.453.401"], [155,"Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Pública de Navarra","2.609.228.359","2.634.228.359","2.707.300.514","102,8%","2.632.701.123"], [156,"160000 17100 2100 000002 Ajuste por el IVA","853.712.000","853.712.000","889.110.089","104,1%","889.110.089"], [157,"160000 17100 2200 000002 Ajuste fiscal I.E. Alcohol y bebidas derivadas","-41.619.000","-41.619.000","-37.957.881","91,2%","-37.957.881"], [158,"160000 17100 2202 000002 Ajuste fiscal I.E. Cerveza","5.457.000","5.457.000","6.430.708","117,8%","6.430.708"], [159,"160000 17100 2203 000002 Ajuste fiscal I.E. Tabaco","7.915.000","7.915.000","12.235.117","154,6%","12.235.117"], [160,"160000 17100 2204 000002 Ajuste fiscal I.E. Hidrocarburos","54.537.000","54.537.000","133.151.772","244,1%","133.151.772"], [161,"160000 17100 4000 000000 Participación de las diputaciones en los ingresos del Estado","92.000","92.000","92.254","100,3%","92.254"], [162,"160000 17100 4000 000002 Saldo de la liquidación definitiva de la Aportación al Estado","0","16.860.965","128.694.492","763,3%","104.163.687"], [163,"Total 160000-Convenio con el Estado","880.094.000","896.954.965","1.131.756.551","126,2%","1.107.225.747"], [164,"Total 160-Convenio con el Estado","880.094.000","896.954.965","1.131.756.551","126,2%","1.107.225.747"], [165,"Total 16-Convenio con el Estado","880.094.000","896.954.965","1.131.756.551","126,2%","1.107.225.747"], [166,"Total 1-Departamento de Hacienda y Política Financiera","3.909.674.583","3.969.582.182","4.342.130.864","109,4%","4.241.022.818"], [167,"400000 41000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","40.000","40.000","70.672","176,7%","70.672"], [168,"400000 41000 3070 000000 Tasas por participación en oposiciones","10","10","2.600",">1000%","2.600"], [169,"400000 41000 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios educativos, cuotas escolares, transporte, comedor y otros","1.476.892","1.476.892","1.876.609","127,1%","1.876.609"], [170,"400000 41000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados","50.000","50.000","720.556",">1000%","720.526"], [171,"400000 41000 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes","10","10","1.382",">1000%","996"], [172,"400000 41000 3890 000000 Reintegros de la Seguridad Social","0","0","287.478","-","287.478"], [173,"400000 41000 3911 000000 Intereses de demora","0","0","3.889","-","3.889"], [174,"400000 41000 3990 000000 Ingresos varios","20.000","20.000","16.112","80,6%","16.112"], [175,"400000 41000 4000 000000 Implantación de nuevos ciclos de Formación Profesional Básica. Convenio MECD. FSE PO Plurirregional 2014/2020","1.138.643","1.138.643","1.626.191","142,8%","1.626.191"], [176,"400000 41000 4000 000002 Implantación de nuevos itinerarios de ESO, 3º y 4º. Convenio MECD. FSE PO Plurirregional 2014/2020","1.300.271","1.300.271","639.549","49,2%","639.549"], [177,"400000 41000 9110 000000 Implantación de nuevos ciclos de Formación Profesional Básica. Convenio MECD. FSE PO Plurirregional 2014/2020","1.138.643","1.138.643","1.626.191","142,8%","1.626.191"], [178,"400000 41000 9110 000002 Implantación de nuevos itinerarios de ESO, 3º y 4º. Convenio MECD. FSE PO Plurirregional 2014/2020","1.300.271","1.300.271","639.549","49,2%","639.549"], [179,"Total 400000-Dirección y servicios generales de educación","6.464.740","6.464.740","7.510.778","116,2%","7.510.361"], [180,"Total 400-Dirección y servicios generales de educación","6.464.740","6.464.740","7.510.778","116,2%","7.510.361"], [181,"Total 40-Dirección y servicios generales de educación","6.464.740","6.464.740","7.510.778","116,2%","7.510.361"], [182,"410001 41810 5400 000000 Ingresos por arrendamiento de \"Casa Maxurrenea\"","30.571","30.571","30.547","99,9%","22.859"], [183,"Total 410001-Construcciones y equipamiento","30.571","30.571","30.547","99,9%","22.859"], [184,"410002 41140 3800 000000 Devolución de becas","10","71.888","102.445","142,5%","71.878"], [185,"410002 41140 3800 000002 Devoluciones del programa de gratuidad","10","10","75.585",">1000%","75.585"], [186,"410002 41140 7000 000000 Financiación de libros","10","10","183.706",">1000%","183.706"], [187,"Total 410002-Becas y ayudas","30","71.908","361.736","503,1%","331.169"], [188,"410006 41300 4909 000000 Otros programas internacionales","0","0","134.438","-","134.438"], [189,"Total 410006-Tecnologías educativas","0","0","134.438","-","134.438"], [190,"Total 410-Recursos educativos","30.601","102.479","526.720","514,0%","488.466"], [191,"411001 41010 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas","10","10","0","0,0%","0"], [192,"411001 41010 3800 000002 Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otras","10","10","0","0,0%","0"], [193,"411001 41010 3911 000000 Intereses por devolución de ayudas","10","10","0","0,0%","0"], [194,"Total 411001-Universidades","30","30","0","0,0%","0"], [195,"Total 411-Universidades","30","30","0","0,0%","0"], [196,"Total 41-Recursos educativos","30.631","102.509","526.720","513,8%","488.466"], [197,"420000 42000 4000 000000 Desarrollo pruebas evaluación final","0","0","20.356","-","20.356"], [198,"Total 420000-Actividades generales del programa","0","0","20.356","-","20.356"], [199,"420001 42410 3070 000000 Tasas de expedición del título de aptitud en euskera","12.300","12.300","9.999","81,3%","9.999"], [200,"420001 42410 3100 000002 Derechos de exámenes para el título de aptitud en euskera","35.020","35.020","31.344","89,5%","31.344"], [201,"420001 42420 3100 000000 Derechos de exámenes para la prueba homologada de idiomas","10","10","0","0,0%","0"], [202,"420001 42440 3070 000000 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño","1.020","1.020","429","42,1%","429"], [203,"420001 42440 5500 000000 Concesión del servicio, Cafetería Ciudad de la Música","18.000","18.000","21.780","121,0%","21.780"], [204,"Total 420001-Idiomas y enseñanzas artísticas","66.350","66.350","63.553","95,8%","63.553"], [205,"420002 42110 3070 000000 Tasas de expedición de títulos","295.000","295.000","324.382","110,0%","324.382"], [206,"420002 42110 3100 000000 Prestación de servicios educativos: Aulas Mentor","10","5.544","5.712","103,0%","5.712"], [207,"Total 420002-Ordenación e igualdad de oportunidades","295.010","300.544","330.094","109,8%","330.094"], [208,"420003 42600 3070 000000 Pruebas de acceso grado medio y superior","15.000","15.000","10.377","69,2%","10.395"], [209,"420003 42600 3070 000002 Evaluación y acreditación de las competencias profesionales","5.000","5.000","105","2,1%","105"], [210,"420003 42600 3070 000003 Pruebas de acceso para enseñanzas deportivas","10","10","3.920",">1000%","3.920"], [211,"420003 42600 3070 000004 Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de Formación Profesional","10","10","16.520",">1000%","16.520"], [212,"420003 42600 4000 000002 Desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones y FP y mejora de la difusión de la FP","10","10","170.826",">1000%","170.826"], [213,"420003 42600 4000 000003 Ingresos para la formación permanente del profesorado","10","10","0","0,0%","0"], [214,"420003 42600 4000 000004 Procedimiento de la acreditación de la competencia profesional","10","10","0","0,0%","0"], [215,"420003 42600 4000 000005 Formación Profesional dual","0","0","17.880","-","17.880"], [216,"420003 42600 4900 000000 Programa ERASMUS+. SEPIE","660.000","660.000","402.352","61,0%","399.887"], [217,"420003 42600 4900 000002 Programa Operativo 2014-2020. Empleo Juvenil","10","10","0","0,0%","0"], [218,"420003 42600 4909 000002 Programa QUAKE","10","10","0","0,0%","0"], [219,"420003 42600 4909 000003 Programa APPSKILLS","10","10","0","0,0%","0"], [220,"420003 42600 4909 000005 Ingresos del Programa ERASMUS +. SEPIE","0","0","25.072","-","25.072"], [221,"420003 42610 3100 000000 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional","10","10","0","0,0%","0"], [222,"Total 420003-Formación profesional","680.090","680.090","647.052","95,1%","644.605"], [223,"Total 420-Actuaciones educativas","1.041.450","1.046.984","1.061.055","101,3%","1.058.608"], [224,"Total 42-Servicios generales de educación, formación profesional y universidades","1.041.450","1.046.984","1.061.055","101,3%","1.058.608"], [225,"Total 4-Departamento de Educación","7.536.821","7.614.233","9.098.553","119,5%","9.057.435"], [226,"500000 51000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","1.000","1.000","543","54,3%","543"], [227,"500000 51000 3890 000000 Devolución de pagos","3.000","3.000","24.101","803,4%","14.361"], [228,"500000 51000 3910 000000 Multas y sanciones","300.000","300.000","680.692","226,9%","240.713"], [229,"500000 51000 3911 000000 Intereses de demora","10","10","180",">1000%","180"], [230,"500000 51000 4000 000000 Devolución Subvención del Convenio con Mº de Ciencia e Innovación para instalación Imagen Médica de Navarra","0","0","-300.000","-","-300.000"], [231,"Total 500000-Dirección y servicios generales de salud","304.010","304.010","405.514","133,4%","-44.204"], [232,"Total 500-Dirección y servicios generales de salud","304.010","304.010","405.514","133,4%","-44.204"], [233,"Total 50-Dirección y servicios generales de salud","304.010","304.010","405.514","133,4%","-44.204"], [234,"511001 51110 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de farmacia)","17.000","17.000","21.350","125,6%","21.350"], [235,"511001 51110 3129 000002 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de centros)","35.000","35.000","50.536","144,4%","50.536"], [236,"511001 51110 3129 000003 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (inspección y varios)","3.000","3.000","8.290","276,3%","8.290"], [237,"Total 511001-Inspección farmacéutica","55.000","55.000","80.176","145,8%","80.176"], [238,"511003 51110 4000 000000 Subvención en el programa de trasplantes","2.000","2.000","3.836","191,8%","3.836"], [239,"Total 511003-Inspección de actividades sanitarias","2.000","2.000","3.836","191,8%","3.836"], [240,"Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías","57.000","57.000","84.012","147,4%","84.012"], [241,"Total 51-Actividades de la Dirección General","57.000","57.000","84.012","147,4%","84.012"], [242,"520000 51200 3090 000000 Tasas por análisis de salud pública","20.000","20.000","2.921","14,6%","2.921"], [243,"520000 51200 3090 000001 Tasas de recogidas de perros","9.000","9.000","577","6,4%","577"], [244,"520000 51200 3090 000002 Otras tasas","200.000","200.000","167.998","84,0%","167.700"], [245,"520000 51200 3199 000000 Otros ingresos","10","10","0","0,0%","0"], [246,"520000 51200 3890 000000 Otros reintegros","10","10","15.902",">1000%","15.902"], [247,"520000 51200 3990 000000 Otros ingresos","10","10","0","0,0%","0"], [248,"520000 51200 4000 000000 Transferencias del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad","118.000","118.000","118.000","100,0%","118.000"], [249,"520000 51200 4411 000000 Transferencias corrientes de entes públicos del Estado","26.866","26.866","0","0,0%","0"], [250,"520000 51200 4411 000002 Intensificación de la actividad investigadora","30.000","30.000","16.083","53,6%","16.083"], [251,"Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra","403.896","403.896","321.482","79,6%","321.183"], [252,"Total 520-Salud pública y laboral de Navarra","403.896","403.896","321.482","79,6%","321.183"], [253,"Total 52-Salud pública y laboral de Navarra","403.896","403.896","321.482","79,6%","321.183"], [254,"540000 52000 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen","0","0","328.682","-","328.723"], [255,"540000 52000 3129 000000 Otros ingresos","402.000","402.000","110.668","27,5%","110.668"], [256,"540000 52000 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente","10","10","720.239",">1000%","551.734"], [257,"540000 52000 3990 000000 Otros ingresos","0","0","22.656","-","0"], [258,"Total 540000-Actividades de dirección y administración","402.010","402.010","1.182.246","294,1%","991.126"], [259,"540002 52824 3129 000000 Otros ingresos","500","500","0","0,0%","0"], [260,"Total 540002-Prestaciones y conciertos","500","500","0","0,0%","0"], [261,"540005 52831 3303 000000 Venta de fármacos extranjeros","15.000","15.000","10.201","68,0%","10.201"], [262,"540005 52831 4000 000000 Transferencia del Ministerio de Sanidad Uso Racional de los Medicamentos","0","339.511","339.511","100,0%","0"], [263,"Total 540005-Prestaciones farmacéuticas","15.000","354.511","349.712","98,6%","10.201"], [264,"Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea","417.510","757.021","1.531.958","202,4%","1.001.327"], [265,"541004 52700 3123 000000 Prestación de servicios","25.000","25.000","17.965","71,9%","17.965"], [266,"541004 52700 3890 000000 Otros reintegros","15.000","15.000","20.852","139,0%","20.852"], [267,"Total 541004-Actividades de salud mental","40.000","40.000","38.817","97,0%","38.817"], [268,"Total 541-Salud Mental","40.000","40.000","38.817","97,0%","38.817"], [269,"543000 52200 3123 000000 Prestación de servicios","6.150.000","6.150.000","5.104.049","83,0%","5.020.967"], [270,"543000 52200 3129 000000 Otros ingresos","125.000","125.000","664.923","531,9%","664.923"], [271,"543000 52200 3890 000000 Otros reintegros","72.000","72.000","65.283","90,7%","65.283"], [272,"543000 52200 3990 000000 Otros ingresos. Fármacos","10","613.396","614.371","100,2%","614.371"], [273,"543000 52200 4000 000000 Subvención para el programa de trasplantes","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [274,"543000 52200 4410 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea","0","108.000","125.000","115,7%","125.000"], [275,"543000 52200 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea","0","85.686","85.686","100,0%","85.686"], [276,"Total 543000-Actividades del Complejo Hospitalario de Navarra","6.349.010","7.156.082","6.659.312","93,1%","6.576.230"], [277,"543004 52214 3309 000000 Suministros y productos hemoterápicos","952.000","952.000","1.067.811","112,2%","1.067.811"], [278,"543004 52214 4000 000000 Transferencias del Ministerio de Sanidad. Plan Nacional de Donación de Médula","0","0","461","-","461"], [279,"Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra","952.000","952.000","1.068.273","112,2%","1.068.273"], [280,"Total 543-Complejo Hospitalario de Navarra","7.301.010","8.108.082","7.727.584","95,3%","7.644.502"], [281,"545000 52400 3123 000000 Prestación de servicios","1.240.000","1.240.000","1.329.870","107,2%","1.329.870"], [282,"545000 52400 3990 000000 Otros ingresos","38.000","38.000","43.023","113,2%","43.023"], [283,"545000 52400 3990 000002 Otros ingresos. Fármacos","10","10","0","0,0%","0"], [284,"545000 52400 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea","0","4.245","4.245","100,0%","4.245"], [285,"Total 545000-Hospital de Tudela","1.278.010","1.282.255","1.377.137","107,4%","1.377.137"], [286,"545001 52420 3123 000000 Prestación de servicios","48.000","48.000","80.250","167,2%","80.250"], [287,"545001 52420 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea","0","300","300","100,0%","300"], [288,"Total 545001-Centros de salud del área de Tudela","48.000","48.300","80.551","166,8%","80.551"], [289,"Total 545-Área de salud de Tudela","1.326.010","1.330.555","1.457.688","109,6%","1.457.688"], [290,"546000 52500 3123 000000 Prestación de servicios","465.000","465.000","621.021","133,6%","538.578"], [291,"546000 52500 3129 000000 Otros ingresos","12.000","12.000","10.410","86,7%","10.410"], [292,"546000 52500 3990 000000 Otros ingresos. Fármacos","10","17.158","17.148","99,9%","17.148"], [293,"546000 52500 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea","0","2.275","2.275","100,0%","2.275"], [294,"Total 546000-Hospital de Estella","477.010","496.433","650.853","131,1%","568.411"], [295,"546001 52520 3123 000000 Prestación de servicios","60.000","60.000","141.773","236,3%","126.616"], [296,"546001 52520 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea","0","501","501","100,0%","501"], [297,"Total 546001-Centros de salud del área de Estella","60.000","60.501","142.274","235,2%","127.116"], [298,"Total 546-Área de salud de Estella","537.010","556.933","793.127","142,4%","695.527"], [299,"547001 52300 3123 000000 Prestación de servicios","1.350.000","1.350.000","1.408.911","104,4%","1.334.413"], [300,"547001 52300 3129 000000 Otros ingresos","2.000","2.000","7.263","363,1%","7.263"], [301,"547001 52300 3129 000002 Ingresos reembolso Clínica Josefina Arregui","34.000","34.000","49.203","144,7%","43.885"], [302,"547001 52300 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea","0","1.229","1.229","100,0%","1.229"], [303,"Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este","1.386.000","1.387.229","1.466.605","105,7%","1.386.790"], [304,"Total 547-Atención primaria","1.386.000","1.387.229","1.466.605","105,7%","1.386.790"], [305,"Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea","11.007.540","12.179.820","13.015.780","106,9%","12.224.651"], [306,"Total 5-Departamento de Salud","11.772.446","12.944.726","13.826.787","106,8%","12.585.641"], [307,"700000 70000 3090 000000 Canon de ocupación \"Soto Berbel\"","10","10","2.039",">1000%","2.039"], [308,"700000 70000 3890 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones","35.000","35.000","283.685","810,5%","23.234"], [309,"700000 70000 3890 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones. PDR","200.000","200.000","180.767","90,4%","81.462"], [310,"700000 70000 3990 000000 Otros ingresos","25.000","25.000","51.093","204,4%","51.093"], [311,"Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local","260.010","260.010","517.583","199,1%","157.827"], [312,"Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local","260.010","260.010","517.583","199,1%","157.827"], [313,"Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local","260.010","260.010","517.583","199,1%","157.827"], [314,"710000 71210 3010 000000 Ingresos por tasas de certificación y registro","25.000","25.000","15.845","63,4%","13.958"], [315,"710000 71210 3910 000000 Sanciones","15.000","15.000","40.334","268,9%","40.334"], [316,"710000 71210 4903 000000 Actividades de demostración e información. PDR FEADER 2014-2020","195.000","195.000","652.581","334,7%","652.581"], [317,"710000 71210 4903 000002 Servicios de asesoramiento. PDR FEADER 2014-2020","539.586","539.586","1.075.743","199,4%","1.075.743"], [318,"Total 710000-Producción y sanidad vegetal","774.586","774.586","1.784.503","230,4%","1.782.616"], [319,"710001 71230 4903 000002 Indemnización compensatoria. PDR FEADER 2014-2020","1.980.000","1.980.000","1.943.757","98,2%","1.943.757"], [320,"710001 71230 4903 000003 Agroambientales PDR FEADER 2014-2020","1.942.734","1.942.734","1.541.285","79,3%","1.541.285"], [321,"710001 71230 4903 000004 Agricultura ecológica. PDR FEADER 2014-2020","1.161.600","1.161.600","785.709","67,6%","785.709"], [322,"Total 710001-Mejora de las rentas","5.084.334","5.084.334","4.270.752","84,0%","4.270.752"], [323,"710003 71400 4002 000000 Ingresos del FEGA por funciones y servicios traspasados","400.000","400.000","490.132","122,5%","490.132"], [324,"710003 71400 4903 000000 Ingresos del Organismo Pagador, retención por irregularidades. FEADER","10.000","10.000","10.000","100,0%","10.000"], [325,"710003 71400 4903 000002 Ingresos por condicionalidad","2.000","2.000","2.000","100,0%","2.000"], [326,"Total 710003-Organismo pagador","412.000","412.000","502.132","121,9%","502.132"], [327,"710004 71300 3010 000000 Guías de origen y otros","250.000","250.000","352.630","141,1%","345.525"], [328,"710004 71300 3090 000000 Ingresos por tasas del laboratorio","100.000","100.000","109.133","109,1%","97.656"], [329,"710004 71310 4903 000000 Asociaciones ganaderas. PDR FEADER 2014-2020","240.000","240.000","203.247","84,7%","203.247"], [330,"710004 71320 3910 000000 Sanciones","90.000","90.000","42.939","47,7%","31.947"], [331,"710004 71320 7002 000000 Ingresos por sanidad animal. FEGA","400.000","400.000","346.158","86,5%","346.158"], [332,"Total 710004-Producción y sanidad animal","1.080.000","1.080.000","1.054.107","97,6%","1.024.533"], [333,"Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería","7.350.920","7.350.920","7.611.493","103,5%","7.580.032"], [334,"Total 71-Agricultura y ganadería","7.350.920","7.350.920","7.611.493","103,5%","7.580.032"], [335,"720000 71500 3010 000000 Certificaciones","600","600","595","99,2%","595"], [336,"720000 71500 7600 000000 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales","0","223.424","753.809","337,4%","753.809"], [337,"720000 71510 5109 000000 Intereses de préstamos","4.035","4.035","4.956","122,8%","4.956"], [338,"720000 71510 7903 000000 Cofinanciación nuevos regadíos. PDR FEADER 2014-2020","119.644","119.644","0","0,0%","0"], [339,"720000 71510 7903 000003 Cofinanciación por concentración parcelaria. PDR FEADER 2014-2020","233.140","233.140","116.788","50,1%","116.788"], [340,"720000 71510 7903 000004 Cofinanciación infraestructuras locales ganaderas. PDR FEADER 2014-2020","128.099","128.099","0","0,0%","0"], [341,"720000 71510 8219 000000 Amortización de préstamos","46.790","46.790","42.786","91,4%","42.786"], [342,"Total 720000-Regadíos y concentración parcelaria","532.308","755.732","918.933","121,6%","918.933"], [343,"720003 71620 3910 000000 Sanciones","60.000","60.000","28.158","46,9%","26.158"], [344,"720003 71620 4903 000000 Primeras incorporaciones Figuras Calidad PDR FEADER 2014-2020","930","930","0","0,0%","0"], [345,"720003 71620 4903 000002 Ayudas a figuras de calidad alimentaria. PDR FEADER 2014-2020","162.750","162.750","89.800","55,2%","89.800"], [346,"Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria","223.680","223.680","117.958","52,7%","115.958"], [347,"720004 71610 3010 000000 Ingresos por tasas de maquinaria","50.000","50.000","88.957","177,9%","88.957"], [348,"720004 71630 4903 000000 Cofinanciación del cese anticipado de la actividad agraria. PDR FEADER 2014-2020","46.500","46.500","92.684","199,3%","92.684"], [349,"720004 71630 7903 000000 Inversiones en explotaciones agrarias. PDR FEADER 2014-2020","4.873.514","4.873.514","1.290.522","26,5%","1.290.522"], [350,"720004 71630 7903 000002 Instalación de jóvenes agricultores. PDR FEADER 2014-2020","811.649","811.649","2.871.689","353,8%","2.871.689"], [351,"Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias","5.781.663","5.781.663","4.343.851","75,1%","4.343.851"], [352,"720006 71710 4903 000000 Cofinanciación por asistencia técnica. PDR FEADER 2014-2020","83.700","83.700","33.164","39,6%","33.164"], [353,"Total 720006-Planes y programas","83.700","83.700","33.164","39,6%","33.164"], [354,"720007 71720 7903 000002 Cofinanciación por estrategias de desarrollo local participativo. PDR FEADER 2014-2020","2.122.250","2.122.250","910.455","42,9%","910.455"], [355,"720007 71720 7903 000003 Cofinanciación por creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales. PDR FEADER 2014-2020","96.100","96.100","0","0,0%","0"], [356,"720007 71720 7903 000004 Cofinanciación por proyectos piloto de cooperación. PDR FEADER 2014-2020","201.500","201.500","0","0,0%","0"], [357,"Total 720007-Diversificación rural","2.419.850","2.419.850","910.455","37,6%","910.455"], [358,"Total 720-Promoción del desarrollo rural","9.041.201","9.264.625","6.324.362","68,3%","6.322.362"], [359,"Total 72-Desarrollo rural","9.041.201","9.264.625","6.324.362","68,3%","6.322.362"], [360,"740001 74100 3010 000000 Tasa por etiqueta ecológica","300","300","0","0,0%","0"], [361,"740001 74100 3020 000000 Licencias y permisos de pesca","225.000","225.000","203.568","90,5%","203.892"], [362,"740001 74100 3890 000000 Ingresos por fondos de comunicación, sensibilización de SIG de residuos","13.000","13.000","0","0,0%","0"], [363,"740001 74100 3910 000000 Multas e indemnizaciones","100.000","100.000","649.590","649,6%","405.245"], [364,"Total 740001-Economía Circular y Agua","338.300","338.300","853.158","252,2%","609.137"], [365,"740002 74200 3020 000000 Licencias de caza","225.000","225.000","254.473","113,1%","254.761"], [366,"740002 74200 3090 000000 Tasas por ocupación de vías pecuarias","22.000","22.000","2.192","10,0%","1.568"], [367,"740002 74200 3302 000002 Ingresos por aprovechamientos forestales del patrimonio forestal de Navarra","45.000","45.000","182.754","406,1%","4.528"], [368,"740002 74200 3910 000000 Multas e indemnizaciones","10.000","10.000","178.729",">1000%","92.013"], [369,"740002 74200 4901 000000 Ingresos derivados de la participación en proyectos comunitarios","10","10","0","0,0%","0"], [370,"740002 74200 4903 000003 Cofinanciación por ayudas agroambientales y Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020","330.000","330.000","200.774","60,8%","200.774"], [371,"740002 74200 4903 000004 Cofinanciación ayudas y convenios con entidades locales. PDR FEADER 2014-2020","68.820","68.820","51.492","74,8%","51.492"], [372,"740002 74200 4903 000005 Cofinanciación por indemnizaciones espacios protegidos. PDR FEADER 2014-2020","129.000","129.000","0","0,0%","0"], [373,"740002 74200 7903 000000 Cofinanciación por ordenación de montes PDR FEADER 2014-2020","178.750","178.750","78.896","44,1%","78.896"], [374,"740002 74200 7903 000002 Cofinanciación por restauración de bosques destruidos. PDR FEADER 2014-2020","34.100","34.100","6.999","20,5%","6.999"], [375,"740002 74200 7903 000003 Cofinanciación por forestación de terrenos agrarios. PDR FEADER 2014-2020","360.000","360.000","290.772","80,8%","290.772"], [376,"740002 74200 7903 000004 Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020","170.500","170.500","191.996","112,6%","191.996"], [377,"740002 74200 7903 000005 Cofinanciación por elaboración planes gestión Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020","31.000","31.000","0","0,0%","0"], [378,"740002 74200 7903 000006 Cofinanciación por estudios e inversiones en patrimonio natural. PDR FEADER 2014-2020","29.664","29.664","29.377","99,0%","29.377"], [379,"740002 74200 7903 000007 Cofinanciación por ayudas a industrias forestales. PDR FEADER 2014-2020","139.500","139.500","62.186","44,6%","62.186"], [380,"740002 74200 7903 000008 Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-2020","77.500","77.500","58.492","75,5%","58.492"], [381,"740002 74200 7903 000009 Cofinanciación por inversiones en prevención de incendios. PDR FEADER 2014-2020","40.920","40.920","35.473","86,7%","35.473"], [382,"740002 74200 7903 000010 Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-2020","15.500","15.500","14.314","92,3%","14.314"], [383,"740002 74200 7903 000011 Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020","449.500","449.500","316.535","70,4%","316.535"], [384,"740002 74200 7903 000012 Cofinanciación por inversiones forestales PFN y URBASA. PDR FEADER 2014-2020","40.300","40.300","30.672","76,1%","30.672"], [385,"Total 740002-Medio Natural","2.397.064","2.397.064","1.986.128","82,9%","1.720.848"], [386,"740005 74500 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas","10","10","0","0,0%","0"], [387,"740005 74500 3090 000000 Solicitud de autorización tasas establecimiento comercial","40.000","40.000","135","0,3%","135"], [388,"740005 74500 3910 000000 Multas e indemnizaciones","30.000","30.000","57.526","191,8%","34.376"], [389,"Total 740005-Territorio y Paisaje","70.010","70.010","57.661","82,4%","34.511"], [390,"740007 74700 4000 000000 Transferencias para estadística del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino","84.206","84.206","84.206","100,0%","84.206"], [391,"740007 74700 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos","104.017","104.017","150.967","145,1%","115.967"], [392,"Total 740007-Innovación y Conocimiento en Sostenibilidad Territorial y Ambiental","188.223","188.223","235.173","124,9%","200.173"], [393,"Total 740-Gestión del medio ambiente y ordenación del territorio","2.993.597","2.993.597","3.132.119","104,6%","2.564.669"], [394,"Total 74-Gestión del medio ambiente y ordenación del territorio","2.993.597","2.993.597","3.132.119","104,6%","2.564.669"], [395,"780000 78100 4410 000000 Consumo eléctrico. Oficina del Defensor del Pueblo","10","10.730","10.720","99,9%","10.720"], [396,"Total 780000-Actividades y servicios generales de administración local","10","10.730","10.720","99,9%","10.720"], [397,"780001 78000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","10","10","0","0,0%","0"], [398,"780001 78100 3800 000000 Reintegros de bonificaciones fiscales","0","0","5.530","-","5.530"], [399,"780001 78200 3800 000000 Reintegro Fondo. Corporativos","10","10","0","0,0%","0"], [400,"780001 78200 8210 000000 Reintegro fondo anticipado. Equilibrio presupuestario","55.610","55.610","135.660","243,9%","135.660"], [401,"Total 780001-Actuaciones de apoyo al sector local","55.630","55.630","141.190","253,8%","141.190"], [402,"Total 780-Actuaciones en el sector local","55.640","66.360","151.910","228,9%","151.910"], [403,"781000 78300 6800 000000 Reintegro. Plan de Inversiones Locales","10","10","0","0,0%","0"], [404,"Total 781000-Fondo de transferencias de capital","10","10","0","0,0%","0"], [405,"Total 781-Participación financiera de las entidades locales","10","10","0","0,0%","0"], [406,"Total 78-Actividades generales de administración local","55.650","66.370","151.910","228,9%","151.910"], [407,"Total 7-Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local","19.701.378","19.935.522","17.737.468","89,0%","16.776.801"], [408,"800000 80100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas","5.000","5.000","1.770","35,4%","1.770"], [409,"800000 80100 3990 000000 Ingresos por expedientes de responsabilidad patrimonial","1.000","1.000","1.171","117,1%","217"], [410,"800000 80100 3990 000002 Otros ingresos","2.000","2.000","8.299","415,0%","7.621"], [411,"Total 800000-Dirección y servicios generales de desarrollo económico","8.000","8.000","11.240","140,5%","9.608"], [412,"Total 800-Dirección y servicios generales de desarrollo económico","8.000","8.000","11.240","140,5%","9.608"], [413,"Total 80-Dirección y servicios generales de desarrollo económico","8.000","8.000","11.240","140,5%","9.608"], [414,"810003 81430 3800 000000 Ingresos por reintegro de Becas Navarra","10","10","223.321",">1000%","39.724"], [415,"810003 81430 4900 000002 Ingresos FSE-YEI 2014-2020 por Becas Navarra Prácticas (PO Empleo Juvenil)","148.529","148.529","1.645","1,1%","1.645"], [416,"Total 810003-Acción internacional","148.539","148.539","224.967","151,5%","41.369"], [417,"810004 81410 4900 000004 Ingresos PO FSE 2014-2020 Asistencia Técnica","10","10","4.620",">1000%","4.620"], [418,"810004 81410 4901 000003 Ingresos PO FEDER 2014-2020. Asistencia Técnica","10","10","0","0,0%","0"], [419,"810004 81430 4901 000004 Ingresos PO FEDER 2014-2020 (Actuación subvenciones internacionalización)","10","10","0","0,0%","0"], [420,"Total 810004-Programas europeos","30","30","4.620",">1000%","4.620"], [421,"810005 81420 4901 000000 Ingresos FEDER Asistencia Técnica Interreg V (POCTEFA) 2014-2020","10","10","0","0,0%","0"], [422,"810005 81420 4901 000002 Ingresos FEDER Proyecto Inside Out UE CTE Interreg Europe 2014-2020","10","10","0","0,0%","0"], [423,"810005 81420 4901 000003 Ingresos FEDER proyectos Interreg IV","10","10","166.113",">1000%","166.113"], [424,"810005 81430 3800 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones","10","10","6.829",">1000%","6.829"], [425,"Total 810005-Convocatorias europeas","40","40","172.942",">1000%","172.942"], [426,"810007 81210 3800 000000 Reintegros de subvenciones de acciones directas","10","10","115.541",">1000%","29.624"], [427,"810007 81210 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra","10","10","0","0,0%","0"], [428,"810007 81210 7903 000000 Cofinanciación por subvenciones a la industria agroalimentaria. PDR FEADER","5.828.000","5.828.000","2.714.363","46,6%","982.748"], [429,"810007 81210 7909 000000 Ayudas FEP","10","10","25.606",">1000%","25.606"], [430,"Total 810007-Fomento de la inversión","5.828.030","5.828.030","2.855.509","49,0%","1.037.978"], [431,"810008 81200 5201 000000 Intereses de aplazamientos por venta de terrenos","20.000","20.000","31.841","159,2%","29.532"], [432,"810008 81200 6000 000000 Venta de terrenos","125.000","125.000","119.378","95,5%","98.722"], [433,"Total 810008-Promoción de áreas de actividad económica","145.000","145.000","151.219","104,3%","128.255"], [434,"810009 81310 3800 000000 Reintegro de transferencias a CEIN","10","10","0","0,0%","0"], [435,"Total 810009-Competitividad empresarial","10","10","0","0,0%","0"], [436,"810010 81310 3990 000000 Comisiones de apertura por avales concedidos","10","10","0","0,0%","0"], [437,"810010 81310 5103 000000 Intereses de anticipos a empresas en crisis","30.000","30.000","23.858","79,5%","3.536"], [438,"810010 81310 7901 000000 Ingresos FEDER ayudas para mejora de la productividad","10","10","0","0,0%","0"], [439,"810010 81310 8310 000000 Reintegros de anticipos a empresas en crisis","40.000","40.000","252.969","632,4%","76.065"], [440,"810010 81310 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas","10","10","475.000",">1000%","0"], [441,"Total 810010-Reordenación productiva","70.030","70.030","751.827",">1000%","79.601"], [442,"810011 81220 7901 000000 Ingresos Programa Operativo FEDER 2007-2013","167.423","167.423","0","0,0%","0"], [443,"Total 810011-Promoción de la sociedad de la información","167.423","167.423","0","0,0%","0"], [444,"810012 81500 3910 000000 Sanciones por infracción de la normativa laboral","1.000.000","1.000.000","1.004.673","100,5%","785.760"], [445,"810012 81500 3990 000000 Otros ingresos","500","500","28.438",">1000%","4.160"], [446,"810012 81500 4800 000000 Fondos sociales no repartibles de La Proveedora, S. Coop.","0","61.190","61.190","100,0%","61.190"], [447,"Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos","1.000.500","1.061.690","1.094.301","103,1%","851.110"], [448,"Total 810-Política económica, empresarial y trabajo","7.359.602","7.420.792","5.255.384","70,8%","2.315.874"], [449,"Total 81-Política económica, empresarial y trabajo","7.359.602","7.420.792","5.255.384","70,8%","2.315.874"], [450,"820001 82200 3800 000000 Reintegro de subvenciones","10","10","0","0,0%","0"], [451,"Total 820001-Infraestructuras energéticas","10","10","0","0,0%","0"], [452,"820002 82230 3800 000000 Reintegro de subvenciones a instalaciones energías renovables","10.000","10.000","29.919","299,2%","29.919"], [453,"820002 82230 4901 000002 Ingresos Programa EFIDISTRICT. FEDER","10","10","8.922",">1000%","8.922"], [454,"820002 82230 7901 000000 Ingresos Programa Operativo FEDER 2007-2013","10","10","0","0,0%","0"], [455,"Total 820002-Energías renovables","10.020","10.020","38.841","387,6%","38.841"], [456,"820003 82230 3800 000000 Reintegro de subvenciones al ahorro y la eficiencia energética","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [457,"820003 82230 4000 000000 Ingresos convenio IDAE. Proyecto EFIDISTRICT","10","10","0","0,0%","0"], [458,"Total 820003-Ahorro y eficiencia energética","10.010","10.010","0","0,0%","0"], [459,"820004 82200 3050 000000 Tasas por autorizaciones y otras","560.000","560.000","529.020","94,5%","529.065"], [460,"820004 82200 3910 000000 Ingresos por sanciones","240.000","240.000","149.640","62,3%","69.807"], [461,"820004 82200 3990 000000 Ingresos II Feria de la Biomasa","10","10","0","0,0%","0"], [462,"820004 82200 3990 000002 Otros ingresos","10","10","0","0,0%","0"], [463,"Total 820004-Promoción y control de la seguridad industrial","800.020","800.020","678.660","84,8%","598.872"], [464,"820005 82110 3199 000000 Ingresos de consultas sobre información tecnológica","100","100","180","180,0%","180"], [465,"820005 82110 3800 000000 Reintegros de subvenciones a la investigación, al desarrollo y a la innovación","50.000","50.000","212.112","424,2%","145.474"], [466,"820005 82110 4901 000002 Ingresos de proyectos Interreg. FEDER","16.908","16.908","9.145","54,1%","9.145"], [467,"820005 82110 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos","0","0","5.168","-","5.168"], [468,"820005 82110 7901 000000 Ingresos Programa Operativo FEDER 2007-2013","1.202.133","1.202.133","0","0,0%","0"], [469,"820005 82110 7901 000002 Ingresos Programa Operativo FEDER 2014-2020","10","10","0","0,0%","0"], [470,"820005 82110 9110 000000 Convenio MICINN para el fomento de los parques","33.340","33.340","33.340","100,0%","33.340"], [471,"Total 820005-Plan tecnológico de Navarra","1.302.491","1.302.491","259.945","20,0%","193.307"], [472,"Total 820-Ordenación industrial, promoción de la I+D+i y planificación energética","2.122.551","2.122.551","977.446","46,1%","831.020"], [473,"Total 82-Industria, Energía e Innovación","2.122.551","2.122.551","977.446","46,1%","831.020"], [474,"830001 83100 3890 000000 Reintegros de subvenciones y ayudas de Turismo","4.000","4.000","0","0,0%","0"], [475,"830001 83100 3910 000000 Ingresos por sanciones","2.000","2.000","34.801",">1000%","34.801"], [476,"830001 83100 3990 000000 Otros ingresos","1.000","1.000","120","12,0%","120"], [477,"830001 83100 3990 000002 Ingresos por consumo de agua en Javier","10","19.098","19.801","103,7%","19.801"], [478,"830001 83100 5500 000000 Concesiones a establecimientos turísticos","15.208","15.208","15.482","101,8%","15.482"], [479,"830001 83100 5500 000002 Camping Urbasa","36.000","36.000","36.000","100,0%","36.000"], [480,"830001 83100 8210 000000 Reintegros de anticipos a entes locales","37.500","37.500","37.500","100,0%","0"], [481,"830001 83100 8319 000000 Reintegros de otros anticipos a largo plazo","150.000","150.000","150.000","100,0%","150.000"], [482,"Total 830001-Ordenación y fomento del turismo","245.718","264.806","293.704","110,9%","256.204"], [483,"830002 83200 3110 000000 Gestión turística del Palacio de Olite, Andelos, Arellano y Rada","38.983","38.983","32.634","83,7%","19.492"], [484,"830002 83200 3118 000000 Cuota de asociación de Clubes de Producto","10","10","0","0,0%","0"], [485,"830002 83200 3304 000000 Venta de publicaciones y objetos promocionales en las oficinas de turismo","1.000","1.000","8","0,8%","8"], [486,"830002 83200 7901 000000 Ingresos FEDER (65%) Proyecto Ederbidea Interreg V (POCTEFA) 2014-2020","10","10","0","0,0%","0"], [487,"Total 830002-Marketing y desarrollo de productos turísticos","40.003","40.003","32.642","81,6%","19.500"], [488,"830003 83120 3890 000000 Reintegros de subvenciones","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [489,"830003 83120 3990 000000 Otros ingresos","100","100","0","0,0%","0"], [490,"830003 83120 3990 000002 Ingresos inscripciones feria de artesanía","0","12.300","12.300","100,0%","12.300"], [491,"Total 830003-Ordenación y fomento del comercio y la artesanía","3.100","15.400","12.300","79,9%","12.300"], [492,"830004 83310 3910 000000 Ingresos por sanciones","40.000","40.000","81.589","204,0%","67.989"], [493,"830004 83320 4000 000000 Transferencias del Instituto Nacional de Consumo","14.000","14.000","11.800","84,3%","11.800"], [494,"Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado","54.000","54.000","93.388","172,9%","79.788"], [495,"Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo","342.821","374.209","432.034","115,5%","367.792"], [496,"Total 83-Turismo, Comercio y Consumo","342.821","374.209","432.034","115,5%","367.792"], [497,"840000 84000 3800 000000 Reintegros por expropiación de terrenos","10","10","0","0,0%","0"], [498,"840000 84000 3990 000000 Revisión de precios","10","172.468","316.123","183,3%","306.551"], [499,"840000 84000 6000 000000 Ingresos por reversión de terrenos","10","10","111.766",">1000%","111.766"], [500,"Total 840000-Actividades generales de fomento","30","172.488","427.889","248,1%","418.317"], [501,"840001 84330 7400 000000 Aportación de Canal de Navarra, S.A., por expropiación de terrenos y servicios","10","10","1.563",">1000%","0"], [502,"840001 84340 3309 000000 Ventas de planos, litovales y fotografías","3.500","3.500","5.236","149,6%","5.236"], [503,"Total 840001-Proyectos y planificación","3.510","3.510","6.799","193,7%","5.236"], [504,"840002 84100 5500 000000 Canon anual de la concesión del área de servicio de la Autovía del Camino","43.132","43.132","43.089","99,9%","43.089"], [505,"Total 840002-Ampliación y mejora de la red viaria","43.132","43.132","43.089","99,9%","43.089"], [506,"840003 84200 3090 000000 Autorizaciones","15.000","15.000","15.593","104,0%","15.593"], [507,"840003 84200 3910 000000 Multas y sanciones","35.000","35.000","43.704","124,9%","29.453"], [508,"840003 84210 3990 000000 Ingresos por daños en señalización y otros","300.000","300.000","252.755","84,3%","232.538"], [509,"Total 840003-Conservación, explotación y seguridad vial","350.000","350.000","312.053","89,2%","277.584"], [510,"840004 84400 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","70.000","70.000","204.162","291,7%","204.162"], [511,"840004 84400 3040 000000 Ingresos por tasas de tarjetas de transporte","145.000","145.000","63.564","43,8%","63.564"], [512,"840004 84400 3070 000000 Tasas de exámenes de transportista","18.000","18.000","21.557","119,8%","21.557"], [513,"840004 84400 3309 000000 Venta de tarjetas para tacógrafos digitales","100","67.882","89.674","132,1%","89.674"], [514,"840004 84400 3910 000000 Sanciones de transportes","2.300.000","2.300.000","1.620.425","70,5%","1.109.353"], [515,"840004 84410 3800 000000 Reintegro remanente aportación al transporte público de la Comarca de Pamplona","0","0","94.777","-","94.777"], [516,"840004 84410 3800 000002 Reintegro remanente aportación al transporte público urbano municipal de otras zonas de Navarra. Tarifas sociales","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [517,"840004 84410 7600 000000 Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. Convenio tarjeta única de transporte","40.800","40.800","20.300","49,8%","0"], [518,"Total 840004-Ordenación de movilidad y transportes","2.574.900","2.642.682","2.114.459","80,0%","1.583.086"], [519,"Total 840-Obras públicas y transportes","2.971.572","3.211.812","2.904.288","90,4%","2.327.312"], [520,"Total 84-Obras Públicas","2.971.572","3.211.812","2.904.288","90,4%","2.327.312"], [521,"Total 8-Departamento de Desarrollo Económico","12.804.546","13.137.364","9.580.392","72,9%","5.851.606"], [522,"900000 90000 3890 000000 Devolución de subvenciones","8.500","8.500","56.182","661,0%","18.524"], [523,"900000 90000 3910 000000 Multas y sanciones","85.000","85.000","150","0,2%","150"], [524,"900000 90000 3911 000000 Intereses de demora","10","10","0","0,0%","0"], [525,"900000 90000 3990 000000 Otros ingresos","320.000","320.000","370.151","115,7%","307.969"], [526,"900000 90000 4800 000000 Proyecto ERSISI VS/2016/0209. Innovación en Servicios Sociales y Empleo","0","0","80.000","-","80.000"], [527,"900000 90000 4900 000000 Proyecto ERSISI. Innovación en Servicios Sociales y Empleo","10","10","0","0,0%","0"], [528,"Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales","413.520","413.520","506.483","122,5%","406.643"], [529,"900002 91100 3890 000000 Reintegros de pagos indebidos de renta garantizada","460.000","460.000","992.734","215,8%","569.606"], [530,"Total 900002-Garantía de Ingresos","460.000","460.000","992.734","215,8%","569.606"], [531,"900003 91600 3126 000000 Cuotas de usuarios de centros de incorporación social","30.000","30.000","33.587","112,0%","28.178"], [532,"900003 91600 4900 000000 Ingresos Programa Operativo FSE 2014-2020","10","10","22.717",">1000%","22.717"], [533,"Total 900003-Atención primaria e inclusión social","30.010","30.010","56.304","187,6%","50.896"], [534,"900007 91200 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados","0","0","8.949","-","8.949"], [535,"900007 91200 3890 000000 Devolución de subvenciones de viviendas de protección oficial y rehabilitación","150.000","150.000","287.707","191,8%","287.707"], [536,"900007 91200 3910 000000 Multas e indemnizaciones","25.000","25.000","54.826","219,3%","32.320"], [537,"900007 91200 3990 000000 Otros ingresos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [538,"900007 91200 5109 000000 Ingresos financieros de intereses de préstamos de suelo y vivienda","1.000","1.000","35.767",">1000%","12.767"], [539,"900007 91200 5400 000000 Alquileres de locales y viviendas","50.000","50.000","64.723","129,4%","64.138"], [540,"900007 91200 6000 000000 Ingresos por venta de suelo del Banco Foral de Suelo Público","85.000","85.000","0","0,0%","0"], [541,"900007 91200 6100 000000 Ingresos por venta de bienes inmuebles adquiridos por derechos de tanteo y retracto","150.000","150.000","0","0,0%","0"], [542,"900007 91200 7901 000000 Rehabilitación de envolvente térmica en vivienda. P.O. FEDER 2014-2020","10","10","0","0,0%","0"], [543,"900007 91200 8219 000000 Devolución de préstamos concedidos a promotores públicos y asimilados","40.000","40.000","111.032","277,6%","111.032"], [544,"900007 91200 8311 000000 Amortización de préstamos para viviendas, locales y suelo. Particulares","70.000","70.000","52.957","75,7%","0"], [545,"Total 900007-Gestión de suelo y vivienda","572.010","572.010","615.960","107,7%","516.913"], [546,"Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales","1.475.540","1.475.540","2.171.482","147,2%","1.544.058"], [547,"Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales","1.475.540","1.475.540","2.171.482","147,2%","1.544.058"], [548,"920000 93000 3126 000000 Ingresos por gestión de impagados de centros","170.000","170.000","361.022","212,4%","53.618"], [549,"920000 93000 3890 000000 Devolución de subvenciones","0","0","7.970","-","7.970"], [550,"920000 93000 3990 000000 Otros ingresos","290.000","290.000","312.001","107,6%","300.259"], [551,"920000 93000 3990 000002 Otros ingresos recibidos por siniestros","10","10","327",">1000%","327"], [552,"920000 93000 4000 000000 Sistema para la autonomía y atención a la dependencia","11.460.000","11.460.000","13.443.344","117,3%","13.443.344"], [553,"Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas","11.920.010","11.920.010","14.124.663","118,5%","13.805.518"], [554,"920002 93200 3126 000000 Ingresos de la Residencia Santo Domingo de Estella","575.000","575.000","601.279","104,6%","601.279"], [555,"920002 93200 3126 000002 Ingresos de la Residencia El Vergel de Pamplona","1.400.000","1.400.000","1.333.584","95,3%","1.333.584"], [556,"920002 93200 3126 000003 Ingresos de la Residencia San Francisco Javier de Pamplona","650.000","650.000","630.062","96,9%","630.062"], [557,"920002 93200 3126 000004 Ingresos Ley 17/2000 aportación de usuarios de centros de la tercera edad","8.700.000","8.700.000","11.253.092","129,3%","2.061.979"], [558,"Total 920002-Acciones directas en mayores","11.325.000","11.325.000","13.818.018","122,0%","4.626.904"], [559,"920003 93200 3126 000000 Ingresos del Centro San José","650.000","650.000","670.907","103,2%","670.420"], [560,"920003 93200 3126 000002 Ingresos de la Residencia Lur Gorri","42.000","42.000","41.725","99,3%","41.725"], [561,"Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad","692.000","692.000","712.633","103,0%","712.145"], [562,"920005 93100 3126 000000 Cuotas de usuarios del transporte adaptado y asistido","100.000","100.000","76.670","76,7%","76.670"], [563,"920005 93100 3126 000002 Ingresos del Servicio Telefónico de Emergencia","480.000","480.000","514.627","107,2%","514.634"], [564,"920005 93100 3126 000003 Cuotas de usuarios de centros de mayores","20.416.000","20.416.000","18.375.345","90,0%","16.562.314"], [565,"920005 93100 3126 000004 Cuotas de usuarios de centros de discapacidad","3.823.000","3.823.000","3.273.127","85,6%","3.219.180"], [566,"920005 93100 3126 000005 Cuotas de usuarios de centros de enfermedad mental","847.000","847.000","625.215","73,8%","619.764"], [567,"Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia","25.666.000","25.666.000","22.864.984","89,1%","20.992.563"], [568,"920006 93300 3890 000000 Devoluciones de ayudas en materia de familia","1.000","1.000","2.250","225,0%","2.250"], [569,"Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias","1.000","1.000","2.250","225,0%","2.250"], [570,"920007 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en escuelas infantiles","870.000","870.000","851.443","97,9%","842.086"], [571,"Total 920007-Actuaciones en escuelas infantiles","870.000","870.000","851.443","97,9%","842.086"], [572,"920008 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en centros de menores","0","0","52.840","-","52.840"], [573,"Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia","0","0","52.840","-","52.840"], [574,"Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas","50.474.010","50.474.010","52.426.831","103,9%","41.034.306"], [575,"Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas","50.474.010","50.474.010","52.426.831","103,9%","41.034.306"], [576,"950000 96000 3990 000000 Otros ingresos","1.000","1.000","4.300","430,0%","3.125"], [577,"950000 96000 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para modernización del SNE","154.597","154.597","1.270.061","821,5%","1.270.061"], [578,"950000 96000 4000 000002 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para programas de empleo y formación","2.484.848","2.484.848","28.035","1,1%","0"], [579,"Total 950000-Actuaciones generales del programa","2.640.445","2.640.445","1.302.396","49,3%","1.273.186"], [580,"950001 96100 3890 000000 Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo","500.000","500.000","523.337","104,7%","179.997"], [581,"950001 96100 3890 000002 Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo. Conferencia Sectorial","100.000","100.000","99.414","99,4%","74.378"], [582,"950001 96100 4000 000002 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para políticas activas de empleo","3.336.630","5.336.630","15.250.023","285,8%","15.250.023"], [583,"950001 96100 4000 000006 Plan Empleo. Transferencias procedentes del SPEE para Agencias de colocación","1.251.405","1.251.405","0","0,0%","0"], [584,"950001 96100 4000 000007 Plan Empleo. Transferencias procedentes del SPEE para medidas trabajadores de SINTEL","6.135","6.135","0","0,0%","0"], [585,"950001 96100 4000 000008 Transferencias del SPEE para renovación de Oficinas de Empleo","0","0","568.000","-","568.000"], [586,"950001 96100 4900 000002 Plan Empleo. Ayudas al Empleo Programa Operativo FSE 2007-2013 de Navarra CCI 2007ES052PO009","960.748","960.748","924.457","96,2%","924.457"], [587,"950001 96100 4900 000003 Ingresos Programa Operativo Empleo Juvenil FSE-YEI 2014-2020","3.110.855","3.110.855","88.156","2,8%","88.156"], [588,"Total 950001-Intermediación, orientación y ayudas para el empleo","9.265.773","11.265.773","17.453.387","154,9%","17.085.011"], [589,"950002 96200 3010 000000 Evaluación y acreditación de competencias profesionales por la vía de la experiencia laboral","10","10","18.002",">1000%","18.002"], [590,"950002 96200 3890 000000 Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación","20.000","20.000","17.178","85,9%","17.178"], [591,"950002 96200 3890 000002 Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación. Conferencia Sectorial","500.000","500.000","536.275","107,3%","193.310"], [592,"950002 96200 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para programas de formación para el empleo","7.622.846","7.622.846","5.141.156","67,4%","5.141.156"], [593,"950002 96200 4000 000006 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para Convenio con Centro de Referencia Nacional de Formación en Energías Renovables","10","10","-6.519","-65185,4%","-6.519"], [594,"Total 950002-Formación profesional para el empleo","8.142.866","8.142.866","5.706.093","70,1%","5.363.127"], [595,"Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación","20.049.084","22.049.084","24.461.875","110,9%","23.721.324"], [596,"Total 95-Servicio Navarro de Empleo","20.049.084","22.049.084","24.461.875","110,9%","23.721.324"], [597,"Total 9-Departamento de Derechos Sociales","71.998.634","73.998.634","79.060.187","106,8%","66.299.688"], [598,"A00000 A0100 3990 000000 Otros ingresos","10","10","0","0,0%","0"], [599,"Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y juventud","10","10","0","0,0%","0"], [600,"Total A00-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y juventud","10","10","0","0,0%","0"], [601,"Total A0-Dirección y servicios generales del departamento","10","10","0","0,0%","0"], [602,"A20000 A2000 3890 000000 Reintegros de subvenciones y ayudas de Cultura","10.000","10.000","37.296","373,0%","1.367"], [603,"A20000 A2000 4901 000000 Proyecto CRE-HUB. FEDER","0","8.280","8.280","100,0%","8.280"], [604,"A20000 A2000 8210 000000 Reintegros de anticipos a Entes Locales","152.000","152.000","152.000","100,0%","152.000"], [605,"Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura","162.000","170.280","197.576","116,0%","161.647"], [606,"A20001 A2100 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Patrimonio Histórico","10","10","0","0,0%","0"], [607,"A20001 A2110 7901 000000 Patrimonio arquitectónico. P.O. FEDER 2007-2013","301.492","301.492","0","0,0%","0"], [608,"Total A20001-Patrimonio histórico","301.502","301.502","0","0,0%","0"], [609,"A20002 A2510 3111 000000 Ingresos en el Servicio de Acción Cultural","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [610,"A20002 A2510 5102 000000 Intereses de préstamos concedidos","0","0","10.000","-","10.000"], [611,"Total A20002-Acción cultural","15.000","15.000","10.000","66,7%","10.000"], [612,"A20003 A2310 3110 000002 Ingresos en el Museo del Carlismo","2.500","2.500","5.305","212,2%","5.305"], [613,"A20003 A2320 3110 000000 Ingresos en el Museo de Navarra","12.000","12.000","9.027","75,2%","9.027"], [614,"Total A20003-Museos","14.500","14.500","14.332","98,8%","14.332"], [615,"Total A20-Patrimonio y promoción cultural","493.002","501.282","221.908","44,3%","185.979"], [616,"A21001 A2400 3111 000000 Actividades de promoción de bibliotecas públicas de Navarra","7.000","7.000","4.315","61,6%","4.315"], [617,"A21001 A2400 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Bibliotecas","2.500","2.500","2.178","87,1%","2.178"], [618,"Total A21001-Bibliotecas","9.500","9.500","6.493","68,3%","6.493"], [619,"A21002 A2200 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Archivos","12.000","12.000","16.099","134,2%","16.099"], [620,"Total A21002-Archivos","12.000","12.000","16.099","134,2%","16.099"], [621,"Total A21-Bibliotecas y archivos","21.500","21.500","22.591","105,1%","22.591"], [622,"Total A2-Dirección General de Cultura","514.502","522.782","244.499","46,8%","208.570"], [623,"A50000 A5420 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","800","800","1.182","147,8%","1.182"], [624,"A50000 A5420 3199 000000 Otros ingresos","1.100","1.100","9.169","833,6%","7.384"], [625,"A50000 A5420 4000 000000 Transferencias de organismos del Estado","305.000","305.000","278.715","91,4%","278.715"], [626,"A50000 A5420 5400 000000 Ingresos por arrendamientos","116.750","116.750","148.218","127,0%","148.218"], [627,"Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de Deporte y Juventud","423.650","423.650","437.285","103,2%","435.499"], [628,"A50001 A5400 3118 000000 Ingresos de instalaciones juveniles","215.000","215.000","292.179","135,9%","292.179"], [629,"Total A50001-Infraestructuras de deporte y de juventud","215.000","215.000","292.179","135,9%","292.179"], [630,"A50002 A5100 3113 000000 Ingresos de instalaciones deportivas","390.000","390.000","399.937","102,5%","399.937"], [631,"A50002 A5100 3113 000002 Cuotas y otros ingresos de los Juegos Deportivos de Navarra","150.000","150.000","166.139","110,8%","166.139"], [632,"A50002 A5100 3129 000000 Centro de Estudios, Investigación y Medicina Deportiva (CEIMD)","50.000","50.000","34.688","69,4%","34.688"], [633,"A50002 A5100 4000 000000 Transferencias del Consejo Superior de Deportes","10","10","0","0,0%","0"], [634,"A50002 A5100 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado para programas de investigación deportiva","10","10","0","0,0%","0"], [635,"A50002 A5100 4800 000000 Transferencias corrientes de instituciones sin fines de lucro","10","10","0","0,0%","0"], [636,"Total A50002-Promoción de la práctica deportiva","590.030","590.030","600.764","101,8%","600.764"], [637,"A50003 A5200 3118 000002 Programas de juventud de actividades de verano","10","10","6.600",">1000%","6.600"], [638,"A50003 A5200 3810 000000 Reintegro de subvenciones","10","10","0","0,0%","0"], [639,"A50003 A5220 3309 000000 Ingresos del Carnet Joven (más de 26 y otros)","10.000","10.000","7.413","74,1%","7.413"], [640,"A50003 A5220 3309 000002 Ingresos del Carnet Joven","10","167.442","198.023","118,3%","198.023"], [641,"Total A50003-Promoción de actividades para la juventud","10.030","177.462","212.036","119,5%","212.036"], [642,"Total A50-Promoción del deporte y de la juventud","1.238.710","1.406.142","1.542.264","109,7%","1.540.478"], [643,"Total A5-Instituto Navarro de Deporte y Juventud","1.238.710","1.406.142","1.542.264","109,7%","1.540.478"], [644,"Total A-Departamento de Cultura, Deporte y Juventud","1.753.222","1.928.934","1.786.763","92,6%","1.749.049"], [645,"B00002 B5000 3990 000000 Comité de las Regiones. Asistencia a sesiones","4.000","4.000","9.462","236,6%","9.462"], [646,"Total B00002-Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas","4.000","4.000","9.462","236,6%","9.462"], [647,"Total B00-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas e institucionales","4.000","4.000","9.462","236,6%","9.462"], [648,"Total B0-Dirección y servicios generales del departamento","4.000","4.000","9.462","236,6%","9.462"], [649,"B10001 B1100 3090 000000 Tasas por servicios audiovisuales","1.500","1.500","2.400","160,0%","4.800"], [650,"Total B10001-Comunicación y publicidad institucional","1.500","1.500","2.400","160,0%","4.800"], [651,"B10005 B1220 3304 000000 Ventas en el Fondo de Publicaciones","70.000","70.000","42.915","61,3%","42.915"], [652,"B10005 B1220 3304 000002 Ventas en otras librerías","50.000","50.000","54.521","109,0%","54.521"], [653,"Total B10005-Publicaciones","120.000","120.000","97.436","81,2%","97.436"], [654,"B10007 B1310 3199 000000 Ingresos de atención ciudadana","9.677","9.677","10.004","103,4%","10.004"], [655,"B10007 B1310 4600 000000 Ingresos de entidades locales para el servicio de atención ciudadana","364.914","364.914","365.219","100,1%","365.219"], [656,"Total B10007-Atención y participación ciudadana","374.591","374.591","375.223","100,2%","375.223"], [657,"Total B10-Comunicación y relaciones institucionales","496.091","496.091","475.059","95,8%","477.459"], [658,"Total B1-Comunicación y relaciones institucionales","496.091","496.091","475.059","95,8%","477.459"], [659,"B30000 B3000 3100 000000 Promoción del conocimiento del euskera en colaboración con el INAP estatal","1.406","1.406","0","0,0%","0"], [660,"B30000 B3000 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas","100","100","0","0,0%","0"], [661,"B30000 B3000 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente","0","0","50","-","50"], [662,"B30000 B3000 3990 000000 Reintegro de gastos de viaje","0","0","247","-","247"], [663,"B30000 B3000 4901 000000 Programa de cooperación transfronteriza: España-Francia-Andorra POCTEFA. FEDER 2014-2020","18.252","18.252","0","0,0%","0"], [664,"Total B30000-Actividades generales del programa","19.758","19.758","297","1,5%","297"], [665,"B30001 B3100 3010 000000 Tasa por copia de documento de convocatorias","0","0","1","-","1"], [666,"Total B30001-Recursos lingüísticos","0","0","1","-","1"], [667,"Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera","19.758","19.758","298","1,5%","298"], [668,"Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera","19.758","19.758","298","1,5%","298"], [669,"B40000 B4000 3800 000000 Ingresos por devolución de subvenciones","0","0","15.703","-","15.703"], [670,"Total B40000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de Igualdad","0","0","15.703","-","15.703"], [671,"B40002 B4200 4309 000000 Colaboración Campaña 25 noviembre","0","0","3.200","-","3.200"], [672,"Total B40002-Actuaciones en materia de violencia contra las mujeres","0","0","3.200","-","3.200"], [673,"Total B40-Instituto Navarro para la Igualdad","0","0","18.903","-","18.903"], [674,"Total B4-Instituto Navarro para la Igualdad","0","0","18.903","-","18.903"], [675,"Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales","519.849","519.849","503.722","96,9%","506.122"], [676,"Total general","4.061.878.789","4.150.731.353","4.528.083.421","109,1%","4.407.221.639"] ]}