_id Partida Presupuestaria Prevision Inicial Prevision Definitiva Derechos Reconocidos Netos % Derechos / Prevision Cobros 1 010001 00100 3990 000000 Otros ingresos 10 10 114.144 >1000% 114.144 2 Total 010001-Dirección y servicios generales del programa 10 10 114.144 >1000% 114.144 3 010002 01300 3010 000000 Tasas por actuaciones del Registro de Asociaciones, del de Fundaciones y del de Colegios Profesionales 9.000 9.000 5.518 61,3% 5.480 4 Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa 9.000 9.000 5.518 61,3% 5.480 5 010003 01010 3304 000002 Publicación de anuncios 100.000 100.000 44.905 44,9% 44.905 6 Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra 100.000 100.000 44.905 44,9% 44.905 7 010004 01100 3990 000000 Ingresos por ejecución de sentencias 250.000 250.000 41.475 16,6% 41.475 8 Total 010004-Actividades de asesoría jurídica 250.000 250.000 41.475 16,6% 41.475 9 Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto 359.010 359.010 206.042 57,4% 206.004 10 Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto 359.010 359.010 206.042 57,4% 206.004 11 020002 04100 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores 3.000 3.000 121.560 >1000% 121.560 12 020002 04100 3900 000000 Cuotas de derechos pasivos 1.750.000 1.750.000 1.453.082 83,0% 1.453.082 13 020002 04100 3990 000000 Otros ingresos 10 10 2.510 >1000% 2.485 14 020002 04100 8311 000000 Reintegro de anticipos de sueldo 756.875 756.875 346.750 45,8% 346.750 15 020002 04310 8200 000000 Gestión del Montepío de funcionarios municipales 18.300.000 18.300.000 13.494.211 73,7% 13.494.211 16 020002 04440 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen 12.000 12.000 242.362 >1000% 242.388 17 Total 020002-Gestión económica del personal 20.821.885 20.821.885 15.660.475 75,2% 15.660.475 18 020003 04500 4000 000000 Cursos de formación continua (INAP estatal) 776.850 776.850 297.415 38,3% 297.415 19 Total 020003-Instituto Navarro de Administración Pública 776.850 776.850 297.415 38,3% 297.415 20 Total 020-Función pública 21.598.735 21.598.735 15.957.890 73,9% 15.957.890 21 Total 02-Función pública 21.598.735 21.598.735 15.957.890 73,9% 15.957.890 22 030000 03000 3199 000000 Informes periciales del INML 0 0 15.272 - 15.272 23 030000 03000 3990 000000 Otros ingresos 10 10 17.396 >1000% 17.396 24 030000 03000 4000 000000 Convenio con el Ministerio de Justicia 10 10 0 0,0% 0 25 Total 030000-Actividades generales de justicia 20 20 32.668 >1000% 32.668 26 030001 03000 3990 000000 Ingresos derivados de actuaciones judiciales 1.200 1.200 4.174 347,8% 4.174 27 Total 030001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra 1.200 1.200 4.174 347,8% 4.174 28 Total 030-Administración de justicia 1.220 1.220 36.842 >1000% 36.842 29 Total 03-Justicia 1.220 1.220 36.842 >1000% 36.842 30 050000 02000 3890 000000 Devolución de pagos 1.000 1.000 0 0,0% 0 31 050000 02000 3990 000000 Otros ingresos 2.000 2.000 3.110 155,5% 3.110 32 050000 02400 3010 000000 Tasas por informes, certificados y demás actuaciones administrativas 150.000 150.000 121.991 81,3% 121.991 33 050000 02400 3910 000000 Multas de juego 4.000 4.000 30.954 773,8% 30.954 34 050000 02400 3910 000002 Multas de espectáculos 70.000 70.000 21.332 30,5% 6.604 35 050000 02400 3910 000003 Multas de seguridad ciudadana 200.000 200.000 616.131 308,1% 127.193 36 050000 02400 3990 000002 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 37 Total 050000-Actividades generales de interior 427.010 427.010 793.518 185,8% 289.852 38 050005 02930 3040 000000 Tasas por autorización de transportes especiales 575.000 575.000 432.510 75,2% 432.510 39 050005 02930 3090 000000 Tasas por otras autorizaciones 400 400 547 136,8% 547 40 Total 050005-Estrategia navarra de seguridad vial 575.400 575.400 433.057 75,3% 433.057 41 050006 02800 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 600 600 245 40,8% 245 42 050006 02800 3090 000000 Tasas por servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento 20 20 0 0,0% 0 43 050006 02800 3990 000000 Contribuciones especiales 2.400.000 2.400.000 0 0,0% 0 44 050006 02800 3990 000002 Otros ingresos 10 10 427 >1000% 427 45 050006 02800 4909 000000 Ingresos programa POCTEFA, Proyecto Alert 85.834 85.834 0 0,0% 0 46 Total 050006-Prevención, extinción de incendios y salvamento 2.486.464 2.486.464 672 0,0% 672 47 050007 02500 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 200 200 130 65,0% 130 48 050007 02500 3990 000000 Otros ingresos 10 10 2.577 >1000% 2.577 49 050007 02500 4909 000000 Ingresos programa Poctefa, Proyecto HELINET 157.632 157.632 40.577 25,7% 40.577 50 Total 050007-Protección Civil 157.842 157.842 43.284 27,4% 43.284 51 Total 050-Dirección y servicios centrales de interior 3.646.716 3.646.716 1.270.531 34,8% 766.865 52 051000 02100 3090 000000 Tasas por informes, acompañamientos y otros 100.500 100.500 65.861 65,5% 65.861 53 051000 02100 3090 000002 Tasas por estancias de vehículos particulares en dependencias policiales 1.000 1.000 0 0,0% 0 54 051000 02100 4600 000000 Convenios de colaboración con entidades locales 0 0 36.400 - 36.400 55 Total 051000-Policía Foral 101.500 101.500 102.261 100,7% 102.261 56 Total 051-Seguridad ciudadana 101.500 101.500 102.261 100,7% 102.261 57 Total 05-Interior 3.748.216 3.748.216 1.372.792 36,6% 869.126 58 070005 05500 4909 000000 Ingresos Programa POCTEFA proyecto PyrenEOS 105.268 105.268 0 0,0% 0 59 Total 070005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte 105.268 105.268 0 0,0% 0 60 Total 070-Informática, telecomunicaciones e innovación pública 105.268 105.268 0 0,0% 0 61 Total 07-Informática, telecomunicaciones e innovación pública 105.268 105.268 0 0,0% 0 62 Total 0-Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia 25.812.449 25.812.449 17.573.565 68,1% 17.069.862 63 100000 10100 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 1.500 1.500 260 17,3% 260 64 Total 100000-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera 1.500 1.500 260 17,3% 260 65 Total 100-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera 1.500 1.500 260 17,3% 260 66 Total 10-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera 1.500 1.500 260 17,3% 260 67 110000 11100 8700 000000 Remanente de tesorería afecto 10 21.033.203 0 0,0% 0 68 110000 11100 8700 000002 Remanente de tesorería gastos generales 10 13.071.923 0 0,0% 0 69 110000 11100 8700 000003 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Participación de las Entidades Locales 10 45.038.127 0 0,0% 0 70 Total 110000-Dirección y servicios generales de política presupuestaria y financiera, control interno y contabilidad 30 79.143.253 0 0,0% 0 71 110001 11430 3010 000000 Tasas de la actividad mediadora en seguros privados 200 200 350 175,0% 350 72 110001 11430 9000 000000 Emisiones de Deuda de Navarra 151.078.217 151.078.217 64.386.950 42,6% 64.386.950 73 110001 11430 9110 000000 Préstamos en moneda nacional 151.078.217 151.078.217 135.000.000 89,4% 135.000.000 74 Total 110001-Gestión presupuestaria y financiera 302.156.634 302.156.634 199.387.300 66,0% 199.387.300 75 110003 11130 3800 000000 Reintegros 10 10 3.230.040 >1000% 3.225.791 76 110003 11130 5200 000000 Intereses de cuentas corrientes 10 10 60 595,0% 60 77 Total 110003-Tesorería y gestión contable 20 20 3.230.100 >1000% 3.225.850 78 Total 110-Política presupuestaria y financiera, control interno y contabilidad 302.156.684 381.299.907 202.617.400 53,1% 202.613.150 79 111000 11300 3910 000000 Penalizaciones por incumplimientos de contratos 10 10 0 0,0% 0 80 111000 11300 3990 000000 Otros ingresos 10 10 238.337 >1000% 238.334 81 111000 11300 3990 000002 Herencias legales 10 10 33.500 >1000% 8.066 82 111000 11300 3990 000003 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras 10 62.621 145.122 231,7% 145.122 83 111000 11300 4800 000002 Donaciones, herencias y legados testamentarios 10 10 0 0,0% 0 84 111000 11300 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas 10 10 318.084 >1000% 0 85 Total 111000-Actividades generales del programa 60 62.671 735.042 >1000% 391.522 86 111001 11300 6120 000000 Venta de bienes muebles 10 10 34.551 >1000% 34.551 87 Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros 10 10 34.551 >1000% 34.551 88 111002 11300 3990 000000 Comisiones de avales 10 10 0 0,0% 0 89 111002 11300 5000 000000 Intereses de títulos valores 10 10 0 0,0% 0 90 111002 11300 5201 000000 Intereses de venta de bienes inmuebles a NASUVINSA 274.342 274.342 0 0,0% 0 91 111002 11300 5201 000002 Intereses de aplazamientos 49 49 49 100,2% 49 92 111002 11300 5300 000000 Dividendos, participaciones y beneficios 10 10 0 0,0% 0 93 111002 11300 5400 000000 Rentas de inmuebles 131.005 131.005 126.119 96,3% 122.566 94 111002 11300 5400 000002 Arrendamiento Petilla de Aragón 10 10 0 0,0% 0 95 111002 11300 5500 000000 Concesión demanial garajes González Tablas 26.404 26.404 85.918 325,4% 85.918 96 111002 11300 6000 000000 Venta de terrenos 8.000 8.000 22.449 280,6% 22.449 97 111002 11300 6000 000002 Reversión de terrenos 10 10 0 0,0% 0 98 111002 11300 6100 000000 Venta de inmuebles 20.000 20.000 0 0,0% 0 99 111002 11300 7400 000000 Ingresos de sociedades 10 10 0 0,0% 0 100 111002 11300 8212 000000 Reintegro préstamo concedido por la venta de bienes inmuebles a NASUVINSA 1.524.123 1.524.123 0 0,0% 0 101 111002 11300 8500 000000 Reintegro de acciones y participaciones del sector público 18.796.390 18.796.390 0 0,0% 0 102 Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos 20.780.373 20.780.373 234.535 1,1% 230.981 103 Total 111-Gestión del patrimonio 20.780.443 20.843.054 1.004.128 4,8% 657.054 104 Total 11-Política presupuestaria y financiera, control interno, contabilidad y patrimonio 322.937.127 402.142.961 203.621.528 50,6% 203.270.205 105 150000 17000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 10 10 138 >1000% 138 106 150000 17000 3800 000000 Reintegros 10 10 62.172 >1000% 61.942 107 Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda 20 20 62.311 >1000% 62.081 108 Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda 20 20 62.311 >1000% 62.081 109 152000 17500 3910 000000 Sanciones 12.000.000 12.000.000 6.419.239 53,5% 6.419.239 110 152000 17520 1015 000000 Ingresos por el Impuesto de sociedades 297.630.157 297.630.157 44.636.233 15,0% 44.636.233 111 152000 17520 1020 000000 Ingresos por el Impuesto sobre la renta de no residentes 6.701.000 6.701.000 2.363.681 35,3% 2.363.681 112 152000 17520 1140 000000 Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito 4.898.000 4.898.000 -5.685 -0,1% -5.685 113 152000 17520 1820 000000 Impuesto sobre grandes superficies 2.000.000 2.000.000 292.002 14,6% 292.002 114 152000 17520 1830 000000 Ingresos por gravamen premios de loterías 2.533.000 2.533.000 3.241.790 128,0% 3.241.790 115 152000 17540 2100 000000 Ingresos por el IVA 363.457.000 363.457.000 89.119.844 24,5% 89.119.844 116 152000 17550 1300 000000 Impuesto sobre la producción de la energía eléctrica 16.185.000 16.185.000 28.702.424 177,3% 28.702.424 117 152000 17550 2200 000000 Ingresos por los impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas derivadas 52.934.000 52.934.000 18.340.469 34,6% 18.340.469 118 152000 17550 2201 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte 8.827.000 8.827.000 4.456.939 50,5% 4.456.939 119 152000 17550 2202 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la cerveza 186.000 186.000 97.153 52,2% 97.153 120 152000 17550 2203 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre las labores del tabaco 142.446.000 142.446.000 66.281.532 46,5% 66.281.532 121 152000 17550 2204 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre hidrocarburos 250.436.000 250.436.000 116.307.525 46,4% 116.307.525 122 152000 17550 2206 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre productos intermedios 130.000 130.000 332.123 255,5% 332.123 123 152000 17550 2207 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la electricidad 22.088.000 22.088.000 12.638.127 57,2% 12.638.127 124 152000 17550 2208 000000 Impuesto sobre la eliminación en vertedero y la incineración de residuos 2.901.000 2.901.000 1.745.111 60,2% 1.745.111 125 152000 17550 2810 000000 Impuesto sobre las primas de seguros 23.506.000 23.506.000 11.202.068 47,7% 11.202.068 126 152000 17550 2840 000000 Impuesto sobre actividades de juego 2.387.000 2.387.000 1.020.740 42,8% 1.020.740 127 152000 17550 2850 000000 Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero 1.503.000 1.503.000 401.859 26,7% 401.859 128 152000 17550 3000 000000 Tasas de juego 9.400.000 9.400.000 4.895.056 52,1% 4.895.056 129 152000 17550 3050 000000 Canon de superficie de minas 54.000 54.000 0 0,0% 0 130 152000 17550 3080 000000 Canon de Telefónica 732.000 732.000 67.671 9,2% 67.671 131 152000 17550 3309 000000 Ingresos por la venta de cartones de juego 60.000 60.000 27.209 45,3% 27.209 132 Total 152000-Gestión de los tributos 1.222.994.157 1.222.994.157 412.583.108 33,7% 412.583.108 133 Total 152-Gestión de los tributos 1.222.994.157 1.222.994.157 412.583.108 33,7% 412.583.108 134 154000 17600 3090 000000 Tasas sobre la información suministrada 11.000 11.000 4.583 41,7% 4.583 135 154000 17600 3990 000000 Otros ingresos derivados de expropiaciones 5.000 5.000 10.649 213,0% 10.649 136 Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra 16.000 16.000 15.232 95,2% 15.232 137 154003 17630 1120 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 61.553.000 61.553.000 26.058.114 42,3% 26.058.114 138 154003 17630 2820 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 60.434.000 60.434.000 27.982.670 46,3% 27.982.670 139 154003 17630 2830 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados 14.272.000 14.272.000 7.438.445 52,1% 7.438.445 140 Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales 136.259.000 136.259.000 61.479.229 45,1% 61.479.229 141 Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra 136.275.000 136.275.000 61.494.461 45,1% 61.494.461 142 155002 17820 3890 000000 Ingresos por la compensación de costas en procedimientos de apremio 101.000 101.000 491.171 486,3% 15.912 143 155002 17820 3912 000000 Recargos de apremio 6.500.000 6.500.000 2.910.872 44,8% 2.910.872 144 155002 17820 3990 000000 Saldos no fiscales, previos al nuevo interfase CAT 10 10 762.930 >1000% 807.632 145 155002 17820 5201 000000 Intereses por la deuda fraccionada en vía de apremio 899.000 899.000 0 0,0% 0 146 Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio 7.500.010 7.500.010 4.164.973 55,5% 3.734.415 147 155004 17810 2900 000002 Otros Impuestos Indirectos Extinguidos 10 10 -28.966 -289663,1% -28.966 148 155004 17810 3911 000000 Intereses de demora de deudas no aplazadas 10 10 0 0,0% 0 149 155004 17810 3990 000000 Vencimientos Aplazamientos previos al nuevo interfase CAT 10 10 4.155.466 >1000% 4.125.925 150 155004 17810 5201 000000 Intereses de demora de deudas aplazadas 4.500.000 4.500.000 1.271.754 28,3% 1.271.754 151 Total 155004-Gestión de aplazamientos 4.500.030 4.500.030 5.398.254 120,0% 5.368.713 152 Total 155-Gestión de recaudación 12.000.040 12.000.040 9.563.227 79,7% 9.103.129 153 156000 17900 3309 000000 Ingresos por venta de impresos 2.500 2.500 2.535 101,4% 2.535 154 Total 156000-Atención al contribuyente 2.500 2.500 2.535 101,4% 2.535 155 156001 17950 4600 000000 Convenio con Haciendas Locales de Navarra 10 10 0 0,0% 0 156 Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE 10 10 0 0,0% 0 157 Total 156-Atención al contribuyente 2.510 2.510 2.535 101,0% 2.535 158 157001 17A00 1005 000000 Ingresos por el IRPF 1.421.146.588 1.421.146.588 595.158.631 41,9% 595.158.631 159 157001 17A00 1005 000002 Fondo 0,7% IRPF de otros fines de interés social 8.796.412 8.796.412 0 0,0% 0 160 157001 17A00 1005 000003 Anticipo pensiones viudedad y otras -7.268.000 -7.268.000 -2.376.585 32,7% -2.376.585 161 157001 17A00 1005 000004 Anticipo renta emancipación y de acceso a la vivienda -9.333.000 -9.333.000 -248.924 2,7% -248.924 162 157001 17A00 1100 000000 Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio 43.265.000 43.265.000 -5.730.858 -13,2% -5.730.858 163 Total 157001-Gestión de los impuestos 1.456.607.000 1.456.607.000 586.802.265 40,3% 586.802.265 164 Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio 1.456.607.000 1.456.607.000 586.802.265 40,3% 586.802.265 165 Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Pública de Navarra 2.827.878.727 2.827.878.727 1.070.507.906 37,9% 1.070.047.578 166 160000 17100 2100 000002 Ajuste por el IVA 921.201.000 921.201.000 453.199.299 49,2% 453.199.299 167 160000 17100 2200 000002 Ajuste fiscal I.E. Alcohol y bebidas derivadas -37.614.000 -37.614.000 -13.003.615 34,6% -13.003.615 168 160000 17100 2202 000002 Ajuste fiscal I.E. Cerveza 5.649.000 5.649.000 2.084.906 36,9% 2.084.906 169 160000 17100 2203 000002 Ajuste fiscal I.E. Tabaco 12.567.000 12.567.000 29.566 0,2% 29.566 170 160000 17100 2204 000002 Ajuste fiscal I.E. Hidrocarburos 95.829.000 95.829.000 28.138.738 29,4% 28.138.738 171 160000 17100 4000 000000 Participación de las diputaciones en los ingresos del Estado 90.000 90.000 46.523 51,7% 46.523 172 Total 160000-Convenio con el Estado 997.722.000 997.722.000 470.495.417 47,2% 470.495.417 173 Total 160-Convenio con el Estado 997.722.000 997.722.000 470.495.417 47,2% 470.495.417 174 Total 16-Convenio con el Estado 997.722.000 997.722.000 470.495.417 47,2% 470.495.417 175 Total 1-Departamento de Hacienda y Política Financiera 4.148.539.354 4.227.745.188 1.744.625.110 41,3% 1.743.813.459 176 400000 41000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 40.000 40.000 7.731 19,3% 7.731 177 400000 41000 3070 000000 Tasas por participación en oposiciones 105.000 105.000 182.560 173,9% 182.560 178 400000 41000 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios educativos, cuotas escolares, transporte, comedor y otros 1.476.000 1.476.000 821.626 55,7% 821.626 179 400000 41000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados 50.000 50.000 398.921 797,8% 398.235 180 400000 41000 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes 10 10 931 >1000% 210 181 400000 41000 3890 000000 Reintegros de la Seguridad Social 10 10 68.252 >1000% 68.252 182 400000 41000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 0 0,0% 0 183 400000 41000 3990 000000 Ingresos varios 0 0 15.485 - 15.485 184 Total 400000-Dirección y servicios generales de educación 1.671.030 1.671.030 1.495.506 89,5% 1.494.100 185 Total 400-Dirección y servicios generales de educación 1.671.030 1.671.030 1.495.506 89,5% 1.494.100 186 Total 40-Dirección y servicios generales de educación 1.671.030 1.671.030 1.495.506 89,5% 1.494.100 187 410001 41800 7600 000000 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de centros escolares 356.656 356.656 0 0,0% 0 188 "410001 41810 5400 000000 Ingresos por arrendamiento de ""Casa Maxurrenea""" 31.182 31.182 15.745 50,5% 7.873 189 Total 410001-Construcciones y equipamiento 387.838 387.838 15.745 4,1% 7.873 190 410002 41140 3800 000000 Devolución de becas 10 10 4.866 >1000% 4.866 191 410002 41140 3800 000002 Devoluciones del programa de gratuidad 10 10 4.269 >1000% 4.269 192 410002 41140 7000 000000 Financiación de libros 50.000 50.000 21.436 42,9% 21.436 193 Total 410002-Becas y ayudas 50.020 50.020 30.571 61,1% 30.571 194 410006 41300 4909 000000 Otros programas internacionales 8.963 8.963 17.925 200,0% 17.925 195 Total 410006-Tecnologías educativas 8.963 8.963 17.925 200,0% 17.925 196 Total 410-Recursos educativos 446.821 446.821 64.241 14,4% 56.369 197 411001 41200 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas 10 10 8.707 >1000% 7.463 198 Total 411001-Universidades 10 10 8.707 >1000% 7.463 199 Total 411-Universidades 10 10 8.707 >1000% 7.463 200 Total 41-Recursos educativos 446.831 446.831 72.948 16,3% 63.832 201 420000 42000 4000 000000 Desarrollo pruebas evaluación final 10 10 0 0,0% 0 202 Total 420000-Actividades generales del programa 10 10 0 0,0% 0 203 420001 42410 3070 000000 Tasas de expedición del título de aptitud en euskera 12.300 12.300 2.742 22,3% 2.742 204 420001 42410 3100 000002 Derechos de exámenes para el título de aptitud en euskera 35.020 35.020 559 1,6% 559 205 420001 42420 3100 000000 Derechos de exámenes para la prueba homologada de idiomas 10 10 0 0,0% 0 206 420001 42440 3070 000000 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño 1.020 1.020 1.962 192,3% 1.962 207 420001 42440 5500 000000 Concesión del servicio, Cafetería Ciudad de la Música 18.000 18.000 15.730 87,4% 12.100 208 Total 420001-Idiomas y enseñanzas artísticas 66.350 66.350 20.993 31,6% 17.363 209 420002 42100 4000 000000 Programa de orientación y refuerzo 0 174.954 2.092.310 >1000% 2.092.310 210 420002 42100 9110 000000 Programa de orientación y refuerzo. FSE 0 0 2.092.310 - 2.092.310 211 420002 42110 3070 000000 Tasas de expedición de títulos 295.000 295.000 39.983 13,6% 39.983 212 420002 42110 3100 000000 Prestación de servicios educativos: Aulas Mentor 10 3.024 3.960 131,0% 3.960 213 Total 420002-Ordenación e igualdad de oportunidades 295.010 472.978 4.228.563 894,0% 4.228.563 214 420003 42600 3070 000000 Pruebas de acceso grado medio y superior 15.000 15.000 10.773 71,8% 10.773 215 420003 42600 3070 000002 Evaluación y acreditación de las competencias profesionales 5.000 5.000 3.960 79,2% 4.000 216 420003 42600 3070 000003 Pruebas de acceso para enseñanzas deportivas 10 10 3.760 >1000% 3.760 217 420003 42600 3070 000004 Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de Formación Profesional 10 10 -320 -3200,0% -320 218 420003 42600 4000 000002 Desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones y FP y mejora de la difusión de la FP 10 108.912 126.040 115,7% 126.040 219 420003 42600 4000 000003 Ingresos para la formación permanente del profesorado 10 10 0 0,0% 0 220 420003 42600 4000 000004 Procedimiento de la acreditación de la competencia profesional 10 51.743 51.743 100,0% 51.743 221 420003 42600 4000 000005 Formación Profesional dual 10 298.398 419.725 140,7% 419.725 222 420003 42600 4900 000000 Programa ERASMUS+. SEPIE 660.000 660.000 15.552 2,4% 9.819 223 420003 42600 4901 000000 Proyecto Pyrene FP-POCTEFA 2014-2020 32.746 32.746 0 0,0% 0 224 420003 42600 4909 000005 Ingresos del Programa ERASMUS+.SEPIE 0 0 6.182 - 6.182 225 420003 42600 9110 000000 FSE. Impulso a la FP DUAL 0 0 100.000 - 100.000 226 420003 42610 3100 000000 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional 10 10 0 0,0% 0 227 420003 42610 4000 000002 Acciones para formación y movilidad del profesorado 0 151.856 151.856 100,0% 151.856 228 420003 42610 9110 000000 Acciones para formación y movilidad del profesorado. FSE 0 75.000 75.000 100,0% 75.000 229 Total 420003-Formación profesional 712.816 1.398.695 964.270 68,9% 958.578 230 Total 420-Actuaciones educativas 1.074.186 1.938.033 5.213.826 269,0% 5.204.504 231 Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional 1.074.186 1.938.033 5.213.826 269,0% 5.204.504 232 Total 4-Departamento de Educación 3.192.047 4.055.894 6.782.281 167,2% 6.762.435 233 500000 51000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 1.000 1.000 315 31,5% 315 234 500000 51000 3890 000000 Devolución de pagos 3.000 3.000 22.625 754,2% 22.625 235 500000 51000 3910 000000 Multas y sanciones 300.000 300.000 170.481 56,8% 102.882 236 500000 51000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 0 0,0% 0 237 Total 500000-Dirección y servicios generales de salud 304.010 304.010 193.421 63,6% 125.822 238 Total 500-Dirección y servicios generales de salud 304.010 304.010 193.421 63,6% 125.822 239 Total 50-Dirección y servicios generales de salud 304.010 304.010 193.421 63,6% 125.822 240 511001 51110 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de farmacia) 17.000 17.000 18.565 109,2% 18.565 241 511001 51110 3129 000002 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de centros) 35.000 35.000 23.018 65,8% 23.018 242 511001 51110 3129 000003 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (inspección y varios) 3.000 3.000 118 3,9% 118 243 Total 511001-Inspección farmacéutica 55.000 55.000 41.701 75,8% 41.701 244 511003 51110 4000 000000 Subvención en el programa de trasplantes 2.000 2.000 2.693 134,7% 2.693 245 Total 511003-Inspección de actividades sanitarias 2.000 2.000 2.693 134,7% 2.693 246 511004 51120 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (convenio especial prestación sanitaria CFN) 0 0 688 - 688 247 Total 511004-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 0 0 688 - 688 248 Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 57.000 57.000 45.082 79,1% 45.082 249 512000 51300 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2007-2013 Navarra. PROYECTO CIB 10 10 0 0,0% 0 250 512000 51300 7901 000002 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra 10 10 0 0,0% 0 251 Total 512000-Dirección y servicios generales 20 20 0 0,0% 0 252 Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento 20 20 0 0,0% 0 253 Total 51-Actividades de la Dirección General 57.020 57.020 45.082 79,1% 45.082 254 520000 51200 3090 000000 Tasas por análisis de salud pública 3.500 3.500 440 12,6% 440 255 520000 51200 3090 000002 Otras tasas 10 10 22.905 >1000% 22.905 256 520000 51200 3090 000003 Tasas servicios de inspección veterinaria 200.000 200.000 99.301 49,7% 99.301 257 520000 51200 3090 000004 Tasas de recogidas de perros 1.000 1.000 1.515 151,5% 1.515 258 520000 51200 3199 000000 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 259 520000 51200 3890 000000 Otros reintegros 10 10 3.500 >1000% 3.500 260 520000 51200 3990 000000 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 261 520000 51200 4000 000000 Transferencias del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 118.000 118.000 0 0,0% 0 262 520000 51200 4411 000000 Transferencias corrientes de entes públicos del Estado 10 10 0 0,0% 0 263 520000 51200 4411 000002 Intensificación de la actividad investigadora 15.000 15.000 -1.174 -7,8% -1.174 264 520000 51200 4901 000000 Ingresos de proyectos comunitarios 10 10 0 0,0% 0 265 Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra 337.560 337.560 126.487 37,5% 126.487 266 Total 520-Salud pública y laboral de Navarra 337.560 337.560 126.487 37,5% 126.487 267 Total 52-Salud pública y laboral de Navarra 337.560 337.560 126.487 37,5% 126.487 268 540000 52000 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen 10 10 3.442 >1000% 3.442 269 540000 52000 3129 000000 Otros ingresos 135.000 135.000 98.353 72,9% 98.353 270 540000 52000 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente 10 10 200.728 >1000% 200.728 271 540000 52000 3910 000000 Multas y sanciones 10 10 33.668 >1000% 2.168 272 540000 52000 3990 000000 Otros ingresos 10 10 27.502 >1000% 27.502 273 540000 52000 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas SSCC 10 10 0 0,0% 0 274 540000 52002 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra 250.037 250.037 0 0,0% 0 275 Total 540000-Actividades de dirección y administración 385.087 385.087 363.693 94,4% 332.193 276 540002 52824 3129 000000 Otros ingresos 500 500 266 53,2% 266 277 540002 52824 3800 000000 Reintegro por ajustes de facturación de otros centros 10 10 1.477 >1000% 1.477 278 540002 52824 3800 000002 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN 10 10 173.190 >1000% 173.190 279 540002 52824 3810 000000 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN 0 0 83.093 - 83.093 280 Total 540002-Prestaciones y conciertos 520 520 258.025 >1000% 258.025 281 540004 52800 4000 000000 Programa de reasentamiento y reubicación de refugiados 0 0 27.837 - 27.837 282 Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes 0 0 27.837 - 27.837 283 540005 52831 3303 000000 Venta de fármacos extranjeros 15.000 15.000 8.498 56,7% 8.498 284 540005 52831 3800 000000 Reintegro de facturaciones de años anteriores 10 10 59.057 >1000% 59.057 285 540005 52831 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas prestaciones farmacéuticas 10 10 0 0,0% 0 286 540005 52831 4000 000000 Transferencias corrientes del Ministerio de Sanidad Uso Racional de los Medicamentos 0 0 20.811 - 0 287 540005 52831 4300 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de NB-FMS 0 17.541 30.000 171,0% 30.000 288 540005 52831 7000 000000 Transferencias de capital del Ministerio de Sanidad Uso Racional de los Medicamentos 0 0 326.398 - 0 289 Total 540005-Prestaciones farmacéuticas 15.020 32.561 444.765 >1000% 97.556 290 Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 400.627 418.168 1.094.321 261,7% 715.611 291 541004 52700 3123 000000 Prestación de servicios 15.000 15.000 2.143 14,3% 2.143 292 541004 52700 3890 000000 Otros reintegros 15.000 15.000 5.739 38,3% 5.739 293 541004 52700 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas salud mental 10 10 6.159 >1000% 3.320 294 Total 541004-Actividades de salud mental 30.010 30.010 14.041 46,8% 11.202 295 Total 541-Salud Mental 30.010 30.010 14.041 46,8% 11.202 296 543000 52200 3123 000000 Prestación de servicios 6.200.000 6.200.000 2.387.209 38,5% 2.387.209 297 543000 52200 3129 000000 Otros ingresos 250.000 250.000 100.910 40,4% 100.910 298 543000 52200 3890 000000 Otros reintegros 70.000 70.000 0 0,0% 0 299 543000 52200 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos 10 10 846.674 >1000% 846.674 300 543000 52200 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios 10 10 69.197 >1000% 69.197 301 543000 52200 4300 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de NB-FMS 0 35.579 40.579 114,1% 35.579 302 543000 52200 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud- Osasunbidea 0 151.222 151.222 100,0% 151.222 303 543000 52200 5500 000000 Canon de la zona de estacionamiento 321.000 321.000 171.874 53,5% 171.874 304 543000 52200 7800 000000 Ingresos Fundación Amancio Ortega 0 0 1.293.490 - 1.293.490 305 Total 543000-Actividades del Complejo Hospitalario de Navarra 6.841.020 7.027.821 5.061.154 72,0% 5.056.154 306 543004 52214 3309 000000 Suministros y productos hemoterápicos 950.000 950.000 733.753 77,2% 733.753 307 543004 52214 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas Banco de Sangre y Tejidos 10 10 40.656 >1000% 318 308 Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra 950.010 950.010 774.409 81,5% 734.071 309 Total 543-Complejo Hospitalario de Navarra 7.791.030 7.977.831 5.835.564 73,1% 5.790.226 310 545000 52400 3123 000000 Prestación de servicios 1.245.000 1.245.000 501.085 40,2% 501.085 311 545000 52400 3990 000000 Otros ingresos 50.000 50.000 21.948 43,9% 21.948 312 545000 52400 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos 10 10 255.961 >1000% 255.952 313 545000 52400 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios 10 10 11.728 >1000% 11.728 314 545000 52400 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud- Osasunbidea 0 3.055 3.055 100,0% 3.055 315 Total 545000-Hospital de Tudela 1.295.020 1.298.075 793.777 61,2% 793.768 316 545001 52420 3123 000000 Prestación de servicios 58.000 58.000 49.484 85,3% 49.484 317 545001 52420 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud- Osasunbidea 0 780 780 100,0% 780 318 Total 545001-Centros de salud del área de Tudela 58.000 58.780 50.264 85,5% 50.264 319 Total 545-Área de salud de Tudela 1.353.020 1.356.855 844.040 62,2% 844.031 320 546000 52500 3123 000000 Prestación de servicios 470.000 470.000 172.347 36,7% 172.347 321 546000 52500 3129 000000 Otros ingresos 12.000 12.000 4.758 39,6% 4.758 322 546000 52500 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos 10 10 91.892 >1000% 91.081 323 546000 52500 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios 10 10 1.376 >1000% 1.376 324 546000 52500 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud- Osasunbidea 0 488 488 100,0% 488 325 Total 546000-Hospital de Estella 482.020 482.508 270.862 56,1% 270.050 326 546001 52520 3123 000000 Prestación de servicios 65.000 65.000 52.980 81,5% 52.980 327 Total 546001-Centros de salud del área de Estella 65.000 65.000 52.980 81,5% 52.980 328 Total 546-Área de salud de Estella 547.020 547.508 323.842 59,1% 323.031 329 547001 52300 3123 000000 Prestación de servicios 1.500.000 1.500.000 610.849 40,7% 534.766 330 547001 52300 3129 000000 Otros ingresos 2.000 2.000 37.240 >1000% 37.004 331 547001 52300 3129 000002 Ingresos reembolso Clínica Josefina Arregui 35.000 35.000 17.252 49,3% 15.040 332 547001 52300 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas 10 10 3.983 >1000% 3.983 333 547001 52300 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud- Osasunbidea 0 585 585 100,0% 585 334 Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este 1.537.010 1.537.595 669.909 43,6% 591.378 335 Total 547-Atención primaria 1.537.010 1.537.595 669.909 43,6% 591.378 336 Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 11.658.717 11.867.967 8.781.716 74,0% 8.275.478 337 Total 5-Departamento de Salud 12.357.307 12.566.557 9.146.707 72,8% 8.572.870 338 "700000 70000 3090 000000 Canon de ocupación ""Soto Berbel""" 10 10 0 0,0% 0 339 700000 70000 3890 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones 10.000 10.000 93 0,9% 93 340 700000 70000 3890 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones. PDR 150.000 150.000 133.008 88,7% 44.954 341 700000 70000 3990 000000 Otros ingresos 25.000 75.640 132.055 174,6% 128.542 342 700000 70180 7400 000000 Ingresos para obras Laboratorio Villava 10 10 0 0,0% 0 343 Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local 185.020 235.660 265.156 112,5% 173.589 344 Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local 185.020 235.660 265.156 112,5% 173.589 345 Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local 185.020 235.660 265.156 112,5% 173.589 346 710000 71210 3010 000000 Ingresos por tasas de certificación y registro 20.000 20.000 12.126 60,6% 11.830 347 710000 71210 3910 000000 Sanciones 52.000 52.000 4.751 9,1% 4.751 348 710000 71210 4000 000000 Ensayos de calidad de las variedades vegetales 0 47.075 47.075 100,0% 47.075 349 710000 71210 4903 000000 Actividades de demostración e información. PDR FEADER 2014-2020 195.000 195.000 0 0,0% 0 350 710000 71210 4903 000002 Servicios de asesoramiento. PDR FEADER 2014-2020 572.155 572.155 0 0,0% 0 351 Total 710000-Producción y sanidad vegetal 839.155 886.230 63.952 7,2% 63.656 352 710001 71230 4903 000002 Indemnización compensatoria. PDR FEADER 2014-2020 3.120.000 3.120.000 2.960.526 94,9% 2.960.526 353 710001 71230 4903 000003 Agroambientales. PDR FEADER 2014-2020 1.892.340 1.892.340 1.028.948 54,4% 1.028.948 354 710001 71230 4903 000004 Agricultura ecológica. PDR FEADER 2014-2020 1.320.000 1.320.000 1.020.198 77,3% 1.020.198 355 Total 710001-Mejora de las rentas 6.332.340 6.332.340 5.009.672 79,1% 5.009.672 356 710003 71400 4002 000000 Ingresos del FEGA por funciones y servicios traspasados 400.000 400.000 0 0,0% 0 357 710003 71400 4903 000000 Ingresos del Organismo Pagador, retención por irregularidades. FEADER 10.000 10.000 0 0,0% 0 358 710003 71400 4903 000002 Ingresos por condicionalidad 2.000 2.000 0 0,0% 0 359 Total 710003-Organismo pagador 412.000 412.000 0 0,0% 0 360 710004 71300 3010 000000 Guías de origen y otros 300.000 300.000 8.866 3,0% 8.866 361 710004 71300 3090 000000 Ingresos por tasas del laboratorio 100.000 100.000 55 0,1% 55 362 710004 71310 4903 000000 Asociaciones ganaderas. PDR FEADER 2014-2020 240.000 240.000 233.641 97,4% 233.641 363 710004 71320 3910 000000 Sanciones 90.000 90.000 105.376 117,1% 52.734 364 710004 71320 7002 000000 Ingresos por sanidad animal. FEGA 400.000 400.000 2.579 0,6% 2.579 365 Total 710004-Producción y sanidad animal 1.130.000 1.130.000 350.518 31,0% 297.876 366 Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería 8.713.495 8.760.570 5.424.142 61,9% 5.371.204 367 Total 71-Agricultura y ganadería 8.713.495 8.760.570 5.424.142 61,9% 5.371.204 368 720000 71500 3010 000000 Certificaciones 600 600 295 49,2% 295 369 720000 71500 7600 000000 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales 10 23.458 23.458 100,0% 23.458 370 720000 71510 5109 000000 Intereses de préstamos 2.942 2.942 2.846 96,7% 2.846 371 720000 71510 7903 000003 Cofinanciación por concentración parcelaria. PDR FEADER 2014-2020 294.500 294.500 55.701 18,9% 55.701 372 720000 71510 7903 000004 Cofinanciación infraestructuras locales ganaderas. PDR FEADER 2014-2020 277.692 277.692 236.569 85,2% 236.569 373 720000 71510 7903 000005 Cofinanciación inversiones para infraestructuras en regadío en comunales. PDR FEADER 2014-2020 284.339 284.339 0 0,0% 0 374 720000 71510 8219 000000 Amortización de préstamos 47.186 47.186 44.896 95,1% 44.896 375 Total 720000-Regadíos y concentración parcelaria 907.269 930.717 363.765 39,1% 363.765 376 720003 71620 3910 000000 Sanciones 50.000 50.000 70.902 141,8% 59.900 377 720003 71620 4903 000000 Primeras incorporaciones Figuras Calidad. PDR FEADER 2014-2020 310 310 0 0,0% 0 378 720003 71620 4903 000002 Ayudas a figuras de calidad alimentaria. PDR FEADER 2014-2020 217.000 217.000 170.753 78,7% 170.753 379 Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria 267.310 267.310 241.655 90,4% 230.653 380 720004 71610 3010 000000 Ingresos por tasas de maquinaria 70.000 70.000 44.546 63,6% 44.652 381 720004 71630 4903 000000 Cofinanciación del cese anticipado de la actividad agraria. PDR FEADER 2014-2020 310 310 0 0,0% 0 382 720004 71630 7903 000000 Inversiones en explotaciones agrarias. PDR FEADER 2014-2020 2.945.000 2.945.000 2.406.683 81,7% 2.406.683 383 720004 71630 7903 000002 Instalación de jóvenes agricultores. PDR FEADER 2014-2020 2.275.000 2.275.000 1.090.323 47,9% 1.090.323 384 Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias 5.290.310 5.290.310 3.541.552 66,9% 3.541.658 385 720006 71710 4903 000000 Cofinanciación por asistencia técnica. PDR FEADER 2014-2020 69.750 69.750 16.364 23,5% 16.364 386 Total 720006-Planes y programas 69.750 69.750 16.364 23,5% 16.364 387 720007 71720 7903 000002 Cofinanciación por estrategias de desarrollo local participativo. PDR FEADER 2014-2020 3.311.433 3.311.433 251.644 7,6% 251.644 388 720007 71720 7903 000003 Cofinanciación por creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales. PDR FEADER 2014-2020 86.666 86.666 173.182 199,8% 173.182 389 720007 71720 7903 000004 Cofinanciación por proyectos piloto de cooperación. PDR FEADER 2014-2020 10 10 0 0,0% 0 390 Total 720007-Diversificación rural 3.398.109 3.398.109 424.826 12,5% 424.826 391 Total 720-Promoción del desarrollo rural 9.932.748 9.956.196 4.588.162 46,1% 4.577.267 392 Total 72-Desarrollo rural 9.932.748 9.956.196 4.588.162 46,1% 4.577.267 393 740001 74100 3010 000000 Tasa por etiqueta ecológica 300 300 0 0,0% 0 394 740001 74100 3020 000000 Licencias y permisos de pesca 225.000 225.000 146.168 65,0% 146.204 395 740001 74100 3910 000000 Multas e indemnizaciones 200.000 200.000 128.111 64,1% 54.777 396 740001 74100 3910 000002 Multas e indemnizaciones de residuos 80.000 80.000 156.850 196,1% 12.900 397 Total 740001-Economía Circular y Agua 505.300 505.300 431.129 85,3% 213.881 398 740002 74200 3020 000000 Licencias de caza 225.000 225.000 43.773 19,5% 43.773 399 740002 74200 3090 000000 Tasas por ocupación de vías pecuarias 22.000 22.000 9.881 44,9% 6.207 400 740002 74200 3302 000002 Ingresos por aprovechamientos forestales del patrimonio forestal de Navarra 80.000 80.000 3.173 4,0% 3.173 401 740002 74200 3910 000000 Multas e indemnizaciones 50.000 50.000 85.269 170,5% 41.082 402 740002 74200 4901 000000 Ingresos derivados de la participación en proyectos comunitarios 10 10 0 0,0% 0 403 740002 74200 4903 000003 Cofinanciación por ayudas agroambientales y Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020 330.000 330.000 217.530 65,9% 217.530 404 740002 74200 4903 000005 Cofinanciación por indemnizaciones a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020 81.000 81.000 0 0,0% 0 405 740002 74200 4903 000006 Cofinanciación pastos montanos. PDR FEADER 2014-2020 68.905 68.905 30.118 43,7% 30.118 406 740002 74200 4903 000007 Cofinanciación gestión de uso público en espacios protegidos. PDR FEADER 2014-2020 24.800 24.800 3.684 14,9% 3.684 407 740002 74200 7903 000000 Cofinanciación por ordenación de montes PDR FEADER 2014-2020 153.000 153.000 134.531 87,9% 134.531 408 740002 74200 7903 000002 Cofinanciación por restauración de bosques destruidos. PDR FEADER 2014-2020 34.100 34.100 27.220 79,8% 27.220 409 740002 74200 7903 000003 Cofinanciación por forestación de terrenos agrarios. PDR FEADER 2014-2020 240.000 240.000 180.186 75,1% 180.186 410 740002 74200 7903 000004 Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020 170.500 170.500 132.458 77,7% 132.458 411 740002 74200 7903 000005 Cofinanciación por elaboración planes gestión Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020 10 10 0 0,0% 0 412 740002 74200 7903 000006 Cofinanciación por estudios e inversiones en patrimonio natural. PDR FEADER 2014-2020 10 10 0 0,0% 0 413 740002 74200 7903 000007 Cofinanciación por ayudas a industrias forestales. PDR FEADER 2014-2020 139.500 139.500 120.131 86,1% 120.131 414 740002 74200 7903 000008 Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-2020 77.500 77.500 61.813 79,8% 61.813 415 740002 74200 7903 000009 Cofinanciación por inversiones en prevención de incendios. PDR FEADER 2014-2020 40.920 40.920 27.063 66,1% 27.063 416 740002 74200 7903 000010 Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-2020 15.500 15.500 7.509 48,4% 7.509 417 740002 74200 7903 000011 Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020 449.500 449.500 362.511 80,6% 360.464 418 740002 74200 7903 000012 Cofinanciación por inversiones forestales PFN y URBASA. PDR FEADER 2014-2020 40.300 40.300 17.122 42,5% 17.122 419 740002 74200 7903 000013 Cofinanciación vías pecuarias. PDR FEADER 2014-2020 29.527 29.527 28.507 96,5% 28.507 420 740002 74200 7903 000014 Cofinanciación planes de gestión forestal a agentes privados. PDR FEADER 204-2020 12.000 12.000 10.867 90,6% 10.867 421 Total 740002-Medio Natural 2.284.082 2.284.082 1.503.347 65,8% 1.453.441 422 740005 74500 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas 10 10 0 0,0% 0 423 740005 74500 3090 000000 Solicitud de autorización tasas establecimiento comercial 10.000 10.000 0 0,0% 0 424 740005 74500 3910 000000 Multas e indemnizaciones 30.000 30.000 20.237 67,5% 11.250 425 Total 740005-Territorio y Paisaje 40.010 40.010 20.237 50,6% 11.250 426 740007 74700 4000 000000 Transferencias para estadística del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 84.206 84.206 84.206 100,0% 84.206 427 740007 74700 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos 13.874 13.874 108.841 784,5% 41.279 428 740007 74700 7901 000000 Ingresos programa operativo FEDER 10 10 0 0,0% 0 429 Total 740007-Innovación y Conocimiento en Sostenibilidad Territorial y Ambiental 98.090 98.090 193.047 196,8% 125.484 430 Total 740-Gestión del medio ambiente y ordenación del territorio 2.927.482 2.927.482 2.147.760 73,4% 1.804.056 431 Total 74-Gestión del medio ambiente y ordenación del territorio 2.927.482 2.927.482 2.147.760 73,4% 1.804.056 432 780000 78100 4410 000000 Consumo eléctrico. Oficina del Defensor del Pueblo 10 10 0 0,0% 0 433 Total 780000-Actividades y servicios generales de administración local 10 10 0 0,0% 0 434 780001 78000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 10 10 0 0,0% 0 435 780001 78100 3800 000000 Reintegros de bonificaciones fiscales 10 10 0 0,0% 0 436 780001 78100 7600 000000 Ejecución subsidiaria edificio Los Arcos 250.000 250.000 0 0,0% 0 437 780001 78200 3800 000000 Reintegro Fondo. Corporativos 10 10 0 0,0% 0 438 780001 78200 8210 000000 Reintegro fondo anticipado. Equilibrio presupuestario 10 10 0 0,0% 0 439 Total 780001-Actuaciones de apoyo al sector local 250.040 250.040 0 0,0% 0 440 Total 780-Actuaciones en el sector local 250.050 250.050 0 0,0% 0 441 781000 78300 6800 000000 Reintegro. Plan de Inversiones Locales 10 10 0 0,0% 0 442 Total 781000-Fondo de transferencias de capital 10 10 0 0,0% 0 443 Total 781-Participación financiera de las entidades locales 10 10 0 0,0% 0 444 Total 78-Actividades generales de administración local 250.060 250.060 0 0,0% 0 445 Total 7-Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local 22.008.805 22.129.968 12.425.221 56,1% 11.926.116 446 800000 80100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas 2.000 2.000 975 48,8% 975 447 800000 80100 3990 000000 Ingresos por expedientes de responsabilidad patrimonial 1.000 1.000 0 0,0% 0 448 800000 80100 3990 000002 Otros ingresos 2.000 2.000 2.131 106,5% 2.131 449 Total 800000-Dirección y servicios generales de desarrollo económico 5.000 5.000 3.106 62,1% 3.106 450 Total 800-Dirección y servicios generales de desarrollo económico 5.000 5.000 3.106 62,1% 3.106 451 Total 80-Dirección y servicios generales de desarrollo económico 5.000 5.000 3.106 62,1% 3.106 452 810001 81100 3890 000000 Reintegro de subvenciones y convenios 10 10 668 >1000% 668 453 Total 810001-Política económica 10 10 668 >1000% 668 454 810003 81430 3800 000000 Ingresos por reintegro de Becas Navarra 10 10 120.329 >1000% 62.143 455 810003 81430 4900 000002 Ingresos FSE-YEI 2014-2020 por Becas Navarra Prácticas (PO Empleo Juvenil) 10 10 0 0,0% 0 456 Total 810003-Acción internacional 20 20 120.329 >1000% 62.143 457 810004 81410 4900 000004 Ingresos PO FSE 2014-2020 Asistencia Técnica 121.890 121.890 0 0,0% 0 458 810004 81410 4901 000003 Ingresos PO FEDER 2014-2020. Asistencia Técnica 107.542 107.542 0 0,0% 0 459 810004 81430 4901 000004 Ingresos PO FEDER 2014-2020 (Actuación subvenciones internacionalización) 609.093 609.093 0 0,0% 0 460 Total 810004-Programas europeos 838.525 838.525 0 0,0% 0 461 810005 81420 4901 000000 Ingresos FEDER Asistencia Técnica Interreg V (POCTEFA) 2014-2020 10 10 0 0,0% 0 462 810005 81420 4901 000002 Ingresos FEDER Proyecto Inside Out UE CTE Interreg Europe 2014-2020 10 10 51.516 >1000% 51.516 463 810005 81430 3800 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones 10 10 7.910 >1000% 4.449 464 Total 810005-Convocatorias europeas 30 30 59.427 >1000% 55.966 465 810007 81210 3800 000000 Reintegros de subvenciones de acciones directas 10 10 137.608 >1000% 10.478 466 810007 81210 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra 1.419.946 1.419.946 0 0,0% 0 467 810007 81210 7903 000000 Cofinanciación por subvenciones a la industria agroalimentaria. PDR FEADER 2.185.000 2.185.000 253.733 11,6% 253.733 468 810007 81210 7909 000000 Ayudas FEP 10 10 0 0,0% 0 469 Total 810007-Fomento de la inversión 3.604.966 3.604.966 391.341 10,9% 264.211 470 810008 81200 3800 000000 Ingresos por reintegro de subvenciones 0 0 3.811 - 3.811 471 810008 81200 5201 000000 Intereses de aplazamientos por venta de terrenos 20.000 20.000 91.607 458,0% 91.607 472 810008 81200 6000 000000 Venta de terrenos 100.000 100.000 77.087 77,1% 77.087 473 Total 810008-Promoción de áreas de actividad económica 120.000 120.000 172.505 143,8% 172.505 474 810010 81200 3990 000000 Comisiones de apertura por avales concedidos 10 10 0 0,0% 0 475 810010 81200 5103 000000 Intereses de anticipos a empresas en crisis 17.500 17.500 1.169 6,7% 0 476 810010 81200 7901 000000 Ingresos FEDER ayudas para mejora de la productividad 96.413 96.413 0 0,0% 0 477 810010 81200 8310 000000 Reintegros de anticipos a empresas en crisis 40.000 40.000 25.000 62,5% 0 478 810010 81200 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas 10 10 0 0,0% 0 479 Total 810010-Reordenación productiva 153.933 153.933 26.169 17,0% 0 480 810012 81500 3910 000000 Sanciones por infracción de la normativa laboral 1.150.000 1.150.000 484.641 42,1% 525.626 481 810012 81500 3990 000000 Otros ingresos 500 500 180 36,1% 180 482 810012 81500 4800 000000 Fondos sociales no repartibles de La Proveedora, S. Coop. 0 0 25.586 - 25.586 483 Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos 1.150.500 1.150.500 510.406 44,4% 551.391 484 Total 810-Política económica, empresarial y trabajo 5.867.984 5.867.984 1.280.847 21,8% 1.106.885 485 Total 81-Política económica, empresarial y trabajo 5.867.984 5.867.984 1.280.847 21,8% 1.106.885 486 820001 82200 3800 000000 Reintegro de subvenciones 10 10 0 0,0% 0 487 820001 82200 3800 000002 Reintegro de subvenciones a instalaciones energías renovables 10.000 10.000 0 0,0% 0 488 820001 82200 3800 000003 Reintegro de subvenciones al ahorro y la eficiencia energética 10.000 10.000 0 0,0% 0 489 820001 82200 4000 000000 Ingresos convenio IDAE. Proyecto EFIDISTRICT 10 10 0 0,0% 0 490 820001 82200 4901 000002 Ingresos Programa EFIDISTRICT. FEDER 10 10 0 0,0% 0 491 820001 82200 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos 10 10 4.446 >1000% 4.446 492 820001 82200 7000 000000 Ingresos Programa MOVES 0 621.520 621.520 100,0% 621.520 493 820001 82200 7909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos 10 10 0 0,0% 0 494 Total 820001-Plan Energético de Navarra 20.050 641.570 625.966 97,6% 625.966 495 820004 82200 3050 000000 Tasas por autorizaciones y otras 560.000 560.000 227.879 40,7% 227.879 496 820004 82200 3910 000000 Ingresos por sanciones 240.000 240.000 18.851 7,9% 18.851 497 820004 82200 3990 000000 Ingresos II Feria de la Biomasa 10 10 0 0,0% 0 498 820004 82200 3990 000002 Otros ingresos 100 100 0 0,0% 0 499 Total 820004-Registro y Seguridad Industrial 800.110 800.110 246.729 30,8% 246.729 500 820005 82100 3199 000000 Ingresos de consultas sobre información tecnológica 100 100 0 0,0% 0 501 820005 82100 3800 000000 Reintegros de subvenciones a la investigación, al desarrollo y a la innovación 150.000 150.000 27.869 18,6% -9.973 502 820005 82100 4901 000002 Ingresos de proyectos Interreg. FEDER 10 10 0 0,0% 0 503 820005 82100 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos 10 10 0 0,0% 0 504 820005 82100 7901 000002 Ingresos Programa Operativo FEDER 2014-2020 2.225.485 2.225.485 0 0,0% 0 505 820005 82100 7909 000000 Otras transferencias de capital de la Unión Europea 0 0 6.433 - 6.433 506 820005 82100 8319 000000 Convenio MICINN para el fomento de los parques 33.340 33.340 0 0,0% 0 507 Total 820005-I+D+i 2.408.945 2.408.945 34.302 1,4% -3.540 508 Total 820-Ordenación industrial, promoción de la I+D+i y planificación energética 3.229.105 3.850.625 906.998 23,6% 869.155 509 Total 82-Industria, Energía e Innovación 3.229.105 3.850.625 906.998 23,6% 869.155 510 830001 83100 3890 000000 Reintegros de subvenciones y ayudas de Turismo 1.000 1.000 541 54,1% 541 511 830001 83100 3890 000002 Reintegros de subvenciones 5.000 5.000 1.111 22,2% 1.111 512 830001 83100 3910 000000 Ingresos por sanciones 10.000 10.000 4.203 42,0% 4.203 513 830001 83100 3990 000000 Otros ingresos 1.000 1.000 0 0,0% 0 514 830001 83100 3990 000002 Ingresos por consumo de agua en Javier 10 7.133 10.756 150,8% 10.756 515 830001 83100 3990 000003 Otros ingresos 100 100 0 0,0% 0 516 830001 83100 3990 000004 Ingresos inscripciones feria de artesanía 10 12.000 12.000 100,0% 12.800 517 830001 83100 5500 000000 Concesiones a establecimientos turísticos 15.208 15.208 7.703 50,7% 0 518 830001 83100 5500 000002 Camping Urbasa 36.000 36.000 0 0,0% 0 519 830001 83100 8210 000000 Reintegros de anticipos a entes locales 37.500 37.500 0 0,0% 0 520 830001 83100 8319 000000 Reintegros de otros anticipos a largo plazo 150.000 150.000 0 0,0% 0 521 Total 830001-Ordenación y fomento del turismo y del comercio 255.828 274.941 36.313 13,2% 29.410 522 830002 83200 3110 000000 Gestión turística del Palacio de Olite, Andelos, Arellano y Rada 38.983 38.983 0 0,0% 0 523 830002 83200 3304 000000 Venta de publicaciones y objetos promocionales en las oficinas de turismo 100 100 65 65,4% 65 524 830002 83200 7901 000000 Ingresos FEDER (65%) Proyecto Ederbidea Interreg V (POCTEFA) 2014-2020 97.500 97.500 44.326 45,5% 44.326 525 830002 83200 7901 000002 Ingresos FEDER(75%)Proyecto Atlantic On Bike Interreg Espacio Atlántico 2017-2020 8.537 8.537 0 0,0% 0 526 Total 830002-Marketing y desarrollo de productos turísticos 145.120 145.120 44.391 30,6% 44.391 527 830004 83310 3910 000000 Ingresos por sanciones 40.000 40.000 1.044.625 >1000% 794.625 528 830004 83320 4000 000000 Transferencias del Instituto Nacional de Consumo 14.000 14.000 0 0,0% 0 529 Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado 54.000 54.000 1.044.625 >1000% 794.625 530 Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo 454.948 474.061 1.125.330 237,4% 868.427 531 Total 83-Turismo, Comercio y Consumo 454.948 474.061 1.125.330 237,4% 868.427 532 840000 84000 3800 000000 Reintegros por expropiación de terrenos 10 10 28.642 >1000% 28.642 533 840000 84000 3990 000000 Revisión de precios 10 10 16.315 >1000% 16.315 534 840000 84000 6000 000000 Ingresos por reversión de terrenos 10 10 65.559 >1000% 65.559 535 Total 840000-Actividades generales de fomento 30 30 110.517 >1000% 110.517 536 840001 84300 7400 000000 Aportación de Canal de Navarra, S.A., por expropiación de terrenos y servicios 10 10 0 0,0% 0 537 840001 84340 3309 000000 Ventas de planos, litovales y fotografías 3.500 3.500 2.173 62,1% 2.173 538 Total 840001-Proyectos y planificación 3.510 3.510 2.173 61,9% 2.173 539 840002 84100 5500 000000 Canon anual de la concesión del área de servicio de la Autovía del Camino 44.742 44.742 44.742 100,0% 44.742 540 Total 840002-Ampliación y mejora de la red viaria 44.742 44.742 44.742 100,0% 44.742 541 840003 84200 3090 000000 Autorizaciones 46.000 46.000 23.964 52,1% 23.964 542 840003 84200 3910 000000 Multas y sanciones 36.000 36.000 16.834 46,8% 0 543 840003 84210 3990 000000 Ingresos por daños en señalización y otros 315.000 315.000 160.515 51,0% 158.590 544 Total 840003-Conservación, explotación y seguridad vial 397.000 397.000 201.313 50,7% 182.554 545 840004 84400 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 70.000 70.000 45.166 64,5% 45.166 546 840004 84400 3040 000000 Ingresos por tasas de tarjetas de transporte 155.000 155.000 108.654 70,1% 108.650 547 840004 84400 3070 000000 Tasas de exámenes de transportista 15.000 15.000 10.695 71,3% 10.695 548 840004 84400 3309 000000 Venta de tarjetas para tacógrafos digitales 100 100 41.779 >1000% 41.779 549 840004 84400 3910 000000 Sanciones de transportes 1.000.000 1.000.000 640.821 64,1% 522.509 550 840004 84410 3800 000000 Reintegro remanente aportación al transporte público de la Comarca de Pamplona 10 10 0 0,0% 0 551 Total 840004-Ordenación de movilidad y transportes 1.240.110 1.240.110 847.115 68,3% 728.799 552 Total 840-Obras públicas y transportes 1.685.392 1.685.392 1.205.860 71,5% 1.068.785 553 Total 84-Obras Públicas 1.685.392 1.685.392 1.205.860 71,5% 1.068.785 554 Total 8-Departamento de Desarrollo Económico 11.242.429 11.883.062 4.522.140 38,1% 3.916.357 555 900000 90000 3890 000000 Devolución de subvenciones 18.500 18.500 176.499 954,0% 47.960 556 900000 90000 3910 000000 Multas y sanciones 10.000 10.000 150 1,5% 150 557 900000 90000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 2.298 >1000% 299 558 900000 90000 3990 000000 Otros ingresos 350.000 350.000 250.817 71,7% 234.093 559 900000 90000 4900 000000 Proyecto ERSISI. Innovación en Servicios Sociales y Empleo 553.257 553.257 553.257 100,0% 553.257 560 Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 931.767 931.767 983.021 105,5% 835.759 561 900002 91100 3890 000000 Reintegros de pagos indebidos de renta garantizada 600.000 600.000 647.518 107,9% 496.788 562 Total 900002-Garantía de Ingresos 600.000 600.000 647.518 107,9% 496.788 563 900003 91600 3126 000000 Cuotas de usuarios de centros de incorporación social 34.000 34.000 25.819 75,9% 22.381 564 900003 91600 4900 000000 Ingresos Programa Operativo FSE 2014-2020 660.682 660.682 0 0,0% 0 565 Total 900003-Atención primaria e inclusión social 694.682 694.682 25.819 3,7% 22.381 566 900007 91200 3890 000000 Devolución de subvenciones de viviendas de protección oficial y rehabilitación 130.000 130.000 177.242 136,3% 177.242 567 900007 91200 3910 000000 Multas e indemnizaciones 35.000 35.000 24.301 69,4% 24.301 568 900007 91200 3990 000000 Otros ingresos 1.000 1.000 0 0,0% 0 569 900007 91200 5109 000000 Ingresos financieros de intereses de préstamos de suelo y vivienda 1.000 1.000 0 0,0% 0 570 900007 91200 5400 000000 Alquileres de locales y viviendas 50.000 50.000 60.867 121,7% 60.867 571 900007 91200 6000 000000 Ingresos por venta de suelo del Banco Foral de Suelo Público 50.000 50.000 390.526 781,1% 390.526 572 900007 91200 8219 000000 Devolución de préstamos concedidos a promotores públicos y asimilados 35.000 35.000 0 0,0% 0 573 900007 91200 8311 000000 Amortización de préstamos para viviendas, locales y suelo. Particulares 65.000 65.000 0 0,0% 0 574 Total 900007-Gestión de suelo y vivienda 367.000 367.000 652.936 177,9% 652.936 575 Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 2.593.449 2.593.449 2.309.296 89,0% 2.007.865 576 Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 2.593.449 2.593.449 2.309.296 89,0% 2.007.865 577 920000 93000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 200 200 0 0,0% 0 578 920000 93000 3126 000000 Ingresos por gestión de impagados de centros 214.000 214.000 37.399 17,5% 24.638 579 920000 93000 3890 000000 Devolución de subvenciones 15.000 15.000 0 0,0% 0 580 920000 93000 3990 000000 Otros ingresos 290.000 290.000 202.826 69,9% 159.794 581 920000 93000 4000 000000 Sistema para la autonomía y atención a la dependencia 16.310.802 16.310.802 7.365.122 45,2% 3.754.454 582 920000 93000 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado 0 229.572 242.233 105,5% 242.233 583 Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 16.830.002 17.059.574 7.847.580 46,0% 4.181.119 584 920002 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de mayores 2.590.000 2.590.000 1.086.311 41,9% 1.086.311 585 920002 93200 3126 000004 Ingresos Ley 17/2000 aportación de usuarios de centros de la tercera edad 9.500.000 9.500.000 2.520.082 26,5% 1.202.910 586 Total 920002-Acciones directas en mayores 12.090.000 12.090.000 3.606.393 29,8% 2.289.221 587 920003 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de discapacidad 711.000 711.000 304.799 42,9% 304.799 588 Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad 711.000 711.000 304.799 42,9% 304.799 589 920005 93100 3126 000000 Cuotas de usuarios del transporte adaptado y asistido 110.000 110.000 64.185 58,4% 64.185 590 920005 93100 3126 000002 Ingresos del Servicio Telefónico de Emergencia 510.000 510.000 209.469 41,1% 209.475 591 920005 93100 3126 000003 Cuotas de usuarios de centros de mayores 21.156.945 21.156.945 10.752.387 50,8% 10.752.387 592 920005 93100 3126 000004 Cuotas de usuarios de centros de discapacidad 3.916.000 3.916.000 2.026.741 51,8% 2.026.741 593 920005 93100 3126 000005 Cuotas de usuarios de centros de enfermedad mental 810.000 810.000 415.565 51,3% 415.565 594 Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia 26.502.945 26.502.945 13.468.347 50,8% 13.468.353 595 920006 93300 3890 000000 Devoluciones de ayudas en materia de familia 1.700 1.700 0 0,0% 0 596 Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias 1.700 1.700 0 0,0% 0 597 920007 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en escuelas infantiles 783.000 783.000 373.989 47,8% 373.171 598 Total 920007-Actuaciones en escuelas infantiles 783.000 783.000 373.989 47,8% 373.171 599 Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 56.918.647 57.148.219 25.601.107 44,8% 20.616.664 600 Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 56.918.647 57.148.219 25.601.107 44,8% 20.616.664 601 950000 96000 3990 000000 Otros ingresos 1.000 1.000 15.093 >1000% -2.370 602 950000 96000 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para modernización del SNE 650.000 650.000 329.638 50,7% 329.638 603 Total 950000-Actuaciones generales del programa 651.000 651.000 344.730 53,0% 327.268 604 950001 96100 3890 000000 Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo 500.000 500.000 238.256 47,7% 62.165 605 950001 96100 3890 000002 Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo. Conferencia Sectorial 100.000 100.000 43.063 43,1% 28.370 606 950001 96100 4000 000002 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para políticas activas de empleo 10.300.000 10.300.000 4.211.485 40,9% 4.211.485 607 950001 96100 4000 000007 Plan Empleo. Transferencias procedentes del SPEE para medidas trabajadores de SINTEL 6.135 6.135 0 0,0% 0 608 950001 96100 4000 000008 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para renovación de Oficinas de Empleo 568.000 568.000 0 0,0% 0 609 950001 96100 4900 000002 Plan Empleo. Ayudas al Empleo Programa Operativo FSE 2007-2013 de Navarra CCI 2007ES052PO009 10 10 0 0,0% 0 610 950001 96100 4900 000003 Ingresos Programa Operativo Empleo Juvenil FSE-YEI 2014-2020 469.199 469.199 0 0,0% 0 611 950001 96100 4900 000004 Plan Empleo. Ayudas al Empleo Programa Operativo FSE 2014-2020 de Navarra 2.641.656 2.641.656 1.780.191 67,4% 1.780.191 612 Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo 14.585.000 14.585.000 6.272.996 43,0% 6.082.211 613 950002 96200 3010 000000 Evaluación y acreditación de competencias profesionales por la vía de la experiencia laboral 10.000 10.000 15.030 150,3% 15.030 614 950002 96200 3890 000000 Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación 20.000 20.000 0 0,0% 0 615 950002 96200 3890 000002 Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación. Conferencia Sectorial 500.000 500.000 283.664 56,7% 120.940 616 950002 96200 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para programas de formación para el empleo 11.600.000 11.600.000 4.059.598 35,0% 4.059.598 617 950002 96200 4000 000006 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para Convenio con Centro de Referencia Nacional de Formación en Energías Renovables 50.000 50.000 45.981 92,0% 45.981 618 Total 950002-Formación profesional para el empleo 12.180.000 12.180.000 4.404.273 36,2% 4.241.549 619 Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación 27.416.000 27.416.000 11.021.998 40,2% 10.651.027 620 Total 95-Servicio Navarro de Empleo 27.416.000 27.416.000 11.021.998 40,2% 10.651.027 621 Total 9-Departamento de Derechos Sociales 86.928.096 87.157.668 38.932.401 44,7% 33.275.556 622 A00000 A0100 3990 000000 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 623 Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y juventud 10 10 0 0,0% 0 624 Total A00-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y juventud 10 10 0 0,0% 0 625 Total A0-Dirección y servicios generales del departamento 10 10 0 0,0% 0 626 A20000 A2000 3890 000000 Reintegros de subvenciones y ayudas de Cultura 10.000 10.000 36.714 367,1% 27.940 627 A20000 A2000 4901 000000 Proyecto CRE - HUB. FEDER 10 39.764 39.764 100,0% 39.764 628 A20000 A2000 8210 000000 Reintegros de anticipos a Entes Locales 152.000 152.000 0 0,0% 0 629 Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura 162.010 201.764 76.478 37,9% 67.704 630 A20002 A2510 3111 000000 Ingresos en el Servicio de Acción Cultural 10.000 10.000 2.196 22,0% 2.196 631 A20002 A2510 5109 000000 Intereses de préstamos concedidos 10.000 10.000 0 0,0% 0 632 A20002 A2510 8219 000000 Reintegro de préstamo concedido a la Fundación Baluarte 100.000 100.000 0 0,0% 0 633 Total A20002-Acción cultural 120.000 120.000 2.196 1,8% 2.196 634 A20003 A2310 3110 000002 Ingresos en el Museo del Carlismo 3.000 3.000 1.114 37,1% 1.114 635 A20003 A2320 3110 000000 Ingresos en el Museo de Navarra 5.000 5.000 1.972 39,4% 1.972 636 Total A20003-Museos 8.000 8.000 3.086 38,6% 3.086 637 Total A20-Patrimonio y promoción cultural 290.010 329.764 81.760 24,8% 72.986 638 A21001 A2400 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Bibliotecas 2.000 2.000 757 37,9% 757 639 A21001 A2400 7000 000000 Ayudas a la digitalización del Patrimonio Bibliográfico 10 10 0 0,0% 0 640 Total A21001-Bibliotecas 2.010 2.010 757 37,7% 757 641 A21002 A2200 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Archivos 15.000 15.000 7.053 47,0% 7.053 642 Total A21002-Archivos 15.000 15.000 7.053 47,0% 7.053 643 Total A21-Bibliotecas y archivos 17.010 17.010 7.810 45,9% 7.810 644 Total A2-Dirección General de Cultura 307.020 346.774 89.569 25,8% 80.796 645 A50000 A5420 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 900 900 560 62,3% 560 646 A50000 A5420 3199 000000 Otros ingresos 1.100 3.291 73.541 >1000% 60.458 647 A50000 A5420 4000 000000 Transferencias de organismos del Estado 315.000 315.000 30.873 9,8% 30.873 648 A50000 A5420 5400 000000 Ingresos por arrendamientos 96.197 96.197 47.023 48,9% 47.023 649 Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de Deporte y Juventud 413.197 415.388 151.997 36,6% 138.914 650 A50001 A5400 3118 000000 Ingresos de instalaciones juveniles 215.000 215.000 121.002 56,3% 121.002 651 Total A50001-Infraestructuras de deporte y de juventud 215.000 215.000 121.002 56,3% 121.002 652 A50002 A5100 3113 000000 Ingresos de instalaciones deportivas 390.000 390.000 199.597 51,2% 141.182 653 A50002 A5100 3113 000002 Cuotas y otros ingresos de los Juegos Deportivos de Navarra 158.000 158.000 0 0,0% 0 654 A50002 A5100 3129 000000 Centro de Estudios, Investigación y Medicina Deportiva (CEIMD) 7.750 7.750 0 0,0% 0 655 A50002 A5100 4000 000000 Transferencias del Consejo Superior de Deportes 10 10 0 0,0% 0 656 A50002 A5100 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado para programas de investigación deportiva 10 10 0 0,0% 0 657 A50002 A5100 4800 000000 Transferencias corrientes de instituciones sin fines de lucro 10 10 0 0,0% 0 658 Total A50002-Promoción de la práctica deportiva 555.780 555.780 199.597 35,9% 141.182 659 A50003 A5200 3118 000002 Programas de juventud de actividades de verano 10 10 16.570 >1000% 16.570 660 A50003 A5200 3810 000000 Reintegro de subvenciones 10 10 0 0,0% 0 661 A50003 A5220 3309 000000 Ingresos del Carnet Joven (más de 26 y otros) 10.000 10.000 6.038 60,4% 6.068 662 A50003 A5220 3309 000002 Ingresos del Carnet Joven 10 168.057 173.018 103,0% 173.018 663 Total A50003-Promoción de actividades para la juventud 10.030 178.077 195.626 109,9% 195.656 664 Total A50-Promoción del deporte y de la juventud 1.194.007 1.364.245 668.222 49,0% 596.754 665 Total A5-Instituto Navarro de Deporte y Juventud 1.194.007 1.364.245 668.222 49,0% 596.754 666 Total A-Departamento de Cultura, Deporte y Juventud 1.501.037 1.711.029 757.791 44,3% 677.550 667 B00002 B5000 3990 000000 Comité de las Regiones. Asistencia a sesiones 7.000 7.000 3.698 52,8% 3.698 668 B00002 B5000 3990 000002 Ingresos proyecto Science meets Regions 0 0 25.668 - 25.668 669 Total B00002-Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas 7.000 7.000 29.366 419,5% 29.366 670 Total B00-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas e institucionales 7.000 7.000 29.366 419,5% 29.366 671 Total B0-Dirección y servicios generales del departamento 7.000 7.000 29.366 419,5% 29.366 672 B10001 B1100 3090 000000 Tasas por servicios audiovisuales 1.500 1.500 0 0,0% 0 673 Total B10001-Comunicación y publicidad institucional 1.500 1.500 0 0,0% 0 674 B10005 B1220 3304 000000 Ventas en el Fondo de Publicaciones 70.000 70.000 42.801 61,1% 42.801 675 B10005 B1220 3304 000002 Ventas en otras librerías 50.000 50.000 0 0,0% 0 676 Total B10005-Publicaciones 120.000 120.000 42.801 35,7% 42.801 677 B10007 B1310 4600 000000 Ingresos de entidades locales para el servicio de atención ciudadana 343.894 343.894 331.979 96,5% 331.979 678 Total B10007-Atención y participación ciudadana 343.894 343.894 331.979 96,5% 331.979 679 Total B10-Comunicación y relaciones institucionales 465.394 465.394 374.780 80,5% 374.780 680 Total B1-Comunicación y relaciones institucionales 465.394 465.394 374.780 80,5% 374.780 681 B30000 B3000 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas 100 100 53 53,3% 53 682 B30000 B3000 3990 000000 Reintegro de gastos de viaje 500 500 0 0,0% 0 683 B30000 B3000 3990 000002 Cuota participación Congreso Fontes Lingvae Vasconum 200 4.820 4.820 100,0% 4.820 684 B30000 B3000 4901 000000 Programa de cooperación transfronteriza: España-Francia-Andorra POCTEFA. FEDER 2014-2020 31.062 31.062 0 0,0% 0 685 Total B30000-Actividades generales del programa 31.862 36.482 4.873 13,4% 4.873 686 B30001 B3100 3010 000000 Tasa por copia de documentos de convocatorias 0 0 3 - 3 687 Total B30001-Recursos lingüísticos 0 0 3 - 3 688 Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 31.862 36.482 4.876 13,4% 4.876 689 Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 31.862 36.482 4.876 13,4% 4.876 690 B40000 B4000 3800 000000 Ingresos por devolución de subvenciones 10 10 10.499 >1000% 6.340 691 Total B40000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad 10 10 10.499 >1000% 6.340 692 Total B40-Instituto Navarro para la Igualdad 10 10 10.499 >1000% 6.340 693 Total B4-Instituto Navarro para la Igualdad 10 10 10.499 >1000% 6.340 694 Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales 504.266 508.886 419.522 82,4% 415.363 695 Total general 4.312.085.790 4.393.570.700 1.835.184.736 41,8% 1.826.429.567