{ "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Partida Presupuestaria","type":"text"},{"id":"Prevision Inicial","type":"text"},{"id":"Prevision Definitiva","type":"text"},{"id":"Derechos Reconocidos Netos","type":"text"},{"id":"% Derechos / Prevision","type":"text"},{"id":"Cobros","type":"text"}], "records": [ [1,"010001 00100 3990 000000 Otros ingresos","10","10","114.144",">1000%","114.144"], [2,"Total 010001-Dirección y servicios generales del programa","10","10","114.144",">1000%","114.144"], [3,"010002 01300 3010 000000 Tasas por actuaciones del Registro de Asociaciones, del de Fundaciones y del de Colegios Profesionales","9.000","9.000","5.518","61,3%","5.480"], [4,"Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa","9.000","9.000","5.518","61,3%","5.480"], [5,"010003 01010 3304 000002 Publicación de anuncios","100.000","100.000","44.905","44,9%","44.905"], [6,"Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra","100.000","100.000","44.905","44,9%","44.905"], [7,"010004 01100 3990 000000 Ingresos por ejecución de sentencias","250.000","250.000","41.475","16,6%","41.475"], [8,"Total 010004-Actividades de asesoría jurídica","250.000","250.000","41.475","16,6%","41.475"], [9,"Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto","359.010","359.010","206.042","57,4%","206.004"], [10,"Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto","359.010","359.010","206.042","57,4%","206.004"], [11,"020002 04100 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores","3.000","3.000","121.560",">1000%","121.560"], [12,"020002 04100 3900 000000 Cuotas de derechos pasivos","1.750.000","1.750.000","1.453.082","83,0%","1.453.082"], [13,"020002 04100 3990 000000 Otros ingresos","10","10","2.510",">1000%","2.485"], [14,"020002 04100 8311 000000 Reintegro de anticipos de sueldo","756.875","756.875","346.750","45,8%","346.750"], [15,"020002 04310 8200 000000 Gestión del Montepío de funcionarios municipales","18.300.000","18.300.000","13.494.211","73,7%","13.494.211"], [16,"020002 04440 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen","12.000","12.000","242.362",">1000%","242.388"], [17,"Total 020002-Gestión económica del personal","20.821.885","20.821.885","15.660.475","75,2%","15.660.475"], [18,"020003 04500 4000 000000 Cursos de formación continua (INAP estatal)","776.850","776.850","297.415","38,3%","297.415"], [19,"Total 020003-Instituto Navarro de Administración Pública","776.850","776.850","297.415","38,3%","297.415"], [20,"Total 020-Función pública","21.598.735","21.598.735","15.957.890","73,9%","15.957.890"], [21,"Total 02-Función pública","21.598.735","21.598.735","15.957.890","73,9%","15.957.890"], [22,"030000 03000 3199 000000 Informes periciales del INML","0","0","15.272","-","15.272"], [23,"030000 03000 3990 000000 Otros ingresos","10","10","17.396",">1000%","17.396"], [24,"030000 03000 4000 000000 Convenio con el Ministerio de Justicia","10","10","0","0,0%","0"], [25,"Total 030000-Actividades generales de justicia","20","20","32.668",">1000%","32.668"], [26,"030001 03000 3990 000000 Ingresos derivados de actuaciones judiciales","1.200","1.200","4.174","347,8%","4.174"], [27,"Total 030001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra","1.200","1.200","4.174","347,8%","4.174"], [28,"Total 030-Administración de justicia","1.220","1.220","36.842",">1000%","36.842"], [29,"Total 03-Justicia","1.220","1.220","36.842",">1000%","36.842"], [30,"050000 02000 3890 000000 Devolución de pagos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [31,"050000 02000 3990 000000 Otros ingresos","2.000","2.000","3.110","155,5%","3.110"], [32,"050000 02400 3010 000000 Tasas por informes, certificados y demás actuaciones administrativas","150.000","150.000","121.991","81,3%","121.991"], [33,"050000 02400 3910 000000 Multas de juego","4.000","4.000","30.954","773,8%","30.954"], [34,"050000 02400 3910 000002 Multas de espectáculos","70.000","70.000","21.332","30,5%","6.604"], [35,"050000 02400 3910 000003 Multas de seguridad ciudadana","200.000","200.000","616.131","308,1%","127.193"], [36,"050000 02400 3990 000002 Otros ingresos","10","10","0","0,0%","0"], [37,"Total 050000-Actividades generales de interior","427.010","427.010","793.518","185,8%","289.852"], [38,"050005 02930 3040 000000 Tasas por autorización de transportes especiales","575.000","575.000","432.510","75,2%","432.510"], [39,"050005 02930 3090 000000 Tasas por otras autorizaciones","400","400","547","136,8%","547"], [40,"Total 050005-Estrategia navarra de seguridad vial","575.400","575.400","433.057","75,3%","433.057"], [41,"050006 02800 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","600","600","245","40,8%","245"], [42,"050006 02800 3090 000000 Tasas por servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento","20","20","0","0,0%","0"], [43,"050006 02800 3990 000000 Contribuciones especiales","2.400.000","2.400.000","0","0,0%","0"], [44,"050006 02800 3990 000002 Otros ingresos","10","10","427",">1000%","427"], [45,"050006 02800 4909 000000 Ingresos programa POCTEFA, Proyecto Alert","85.834","85.834","0","0,0%","0"], [46,"Total 050006-Prevención, extinción de incendios y salvamento","2.486.464","2.486.464","672","0,0%","672"], [47,"050007 02500 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","200","200","130","65,0%","130"], [48,"050007 02500 3990 000000 Otros ingresos","10","10","2.577",">1000%","2.577"], [49,"050007 02500 4909 000000 Ingresos programa Poctefa, Proyecto HELINET","157.632","157.632","40.577","25,7%","40.577"], [50,"Total 050007-Protección Civil","157.842","157.842","43.284","27,4%","43.284"], [51,"Total 050-Dirección y servicios centrales de interior","3.646.716","3.646.716","1.270.531","34,8%","766.865"], [52,"051000 02100 3090 000000 Tasas por informes, acompañamientos y otros","100.500","100.500","65.861","65,5%","65.861"], [53,"051000 02100 3090 000002 Tasas por estancias de vehículos particulares en dependencias policiales","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [54,"051000 02100 4600 000000 Convenios de colaboración con entidades locales","0","0","36.400","-","36.400"], [55,"Total 051000-Policía Foral","101.500","101.500","102.261","100,7%","102.261"], [56,"Total 051-Seguridad ciudadana","101.500","101.500","102.261","100,7%","102.261"], [57,"Total 05-Interior","3.748.216","3.748.216","1.372.792","36,6%","869.126"], [58,"070005 05500 4909 000000 Ingresos Programa POCTEFA proyecto PyrenEOS","105.268","105.268","0","0,0%","0"], [59,"Total 070005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte","105.268","105.268","0","0,0%","0"], [60,"Total 070-Informática, telecomunicaciones e innovación pública","105.268","105.268","0","0,0%","0"], [61,"Total 07-Informática, telecomunicaciones e innovación pública","105.268","105.268","0","0,0%","0"], [62,"Total 0-Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia","25.812.449","25.812.449","17.573.565","68,1%","17.069.862"], [63,"100000 10100 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","1.500","1.500","260","17,3%","260"], [64,"Total 100000-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera","1.500","1.500","260","17,3%","260"], [65,"Total 100-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera","1.500","1.500","260","17,3%","260"], [66,"Total 10-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera","1.500","1.500","260","17,3%","260"], [67,"110000 11100 8700 000000 Remanente de tesorería afecto","10","21.033.203","0","0,0%","0"], [68,"110000 11100 8700 000002 Remanente de tesorería gastos generales","10","13.071.923","0","0,0%","0"], [69,"110000 11100 8700 000003 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Participación de las Entidades Locales","10","45.038.127","0","0,0%","0"], [70,"Total 110000-Dirección y servicios generales de política presupuestaria y financiera, control interno y contabilidad","30","79.143.253","0","0,0%","0"], [71,"110001 11430 3010 000000 Tasas de la actividad mediadora en seguros privados","200","200","350","175,0%","350"], [72,"110001 11430 9000 000000 Emisiones de Deuda de Navarra","151.078.217","151.078.217","64.386.950","42,6%","64.386.950"], [73,"110001 11430 9110 000000 Préstamos en moneda nacional","151.078.217","151.078.217","135.000.000","89,4%","135.000.000"], [74,"Total 110001-Gestión presupuestaria y financiera","302.156.634","302.156.634","199.387.300","66,0%","199.387.300"], [75,"110003 11130 3800 000000 Reintegros","10","10","3.230.040",">1000%","3.225.791"], [76,"110003 11130 5200 000000 Intereses de cuentas corrientes","10","10","60","595,0%","60"], [77,"Total 110003-Tesorería y gestión contable","20","20","3.230.100",">1000%","3.225.850"], [78,"Total 110-Política presupuestaria y financiera, control interno y contabilidad","302.156.684","381.299.907","202.617.400","53,1%","202.613.150"], [79,"111000 11300 3910 000000 Penalizaciones por incumplimientos de contratos","10","10","0","0,0%","0"], [80,"111000 11300 3990 000000 Otros ingresos","10","10","238.337",">1000%","238.334"], [81,"111000 11300 3990 000002 Herencias legales","10","10","33.500",">1000%","8.066"], [82,"111000 11300 3990 000003 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras","10","62.621","145.122","231,7%","145.122"], [83,"111000 11300 4800 000002 Donaciones, herencias y legados testamentarios","10","10","0","0,0%","0"], [84,"111000 11300 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas","10","10","318.084",">1000%","0"], [85,"Total 111000-Actividades generales del programa","60","62.671","735.042",">1000%","391.522"], [86,"111001 11300 6120 000000 Venta de bienes muebles","10","10","34.551",">1000%","34.551"], [87,"Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros","10","10","34.551",">1000%","34.551"], [88,"111002 11300 3990 000000 Comisiones de avales","10","10","0","0,0%","0"], [89,"111002 11300 5000 000000 Intereses de títulos valores","10","10","0","0,0%","0"], [90,"111002 11300 5201 000000 Intereses de venta de bienes inmuebles a NASUVINSA","274.342","274.342","0","0,0%","0"], [91,"111002 11300 5201 000002 Intereses de aplazamientos","49","49","49","100,2%","49"], [92,"111002 11300 5300 000000 Dividendos, participaciones y beneficios","10","10","0","0,0%","0"], [93,"111002 11300 5400 000000 Rentas de inmuebles","131.005","131.005","126.119","96,3%","122.566"], [94,"111002 11300 5400 000002 Arrendamiento Petilla de Aragón","10","10","0","0,0%","0"], [95,"111002 11300 5500 000000 Concesión demanial garajes González Tablas","26.404","26.404","85.918","325,4%","85.918"], [96,"111002 11300 6000 000000 Venta de terrenos","8.000","8.000","22.449","280,6%","22.449"], [97,"111002 11300 6000 000002 Reversión de terrenos","10","10","0","0,0%","0"], [98,"111002 11300 6100 000000 Venta de inmuebles","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [99,"111002 11300 7400 000000 Ingresos de sociedades","10","10","0","0,0%","0"], [100,"111002 11300 8212 000000 Reintegro préstamo concedido por la venta de bienes inmuebles a NASUVINSA","1.524.123","1.524.123","0","0,0%","0"], [101,"111002 11300 8500 000000 Reintegro de acciones y participaciones del sector público","18.796.390","18.796.390","0","0,0%","0"], [102,"Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos","20.780.373","20.780.373","234.535","1,1%","230.981"], [103,"Total 111-Gestión del patrimonio","20.780.443","20.843.054","1.004.128","4,8%","657.054"], [104,"Total 11-Política presupuestaria y financiera, control interno, contabilidad y patrimonio","322.937.127","402.142.961","203.621.528","50,6%","203.270.205"], [105,"150000 17000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","10","10","138",">1000%","138"], [106,"150000 17000 3800 000000 Reintegros","10","10","62.172",">1000%","61.942"], [107,"Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda","20","20","62.311",">1000%","62.081"], [108,"Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda","20","20","62.311",">1000%","62.081"], [109,"152000 17500 3910 000000 Sanciones","12.000.000","12.000.000","6.419.239","53,5%","6.419.239"], [110,"152000 17520 1015 000000 Ingresos por el Impuesto de sociedades","297.630.157","297.630.157","44.636.233","15,0%","44.636.233"], [111,"152000 17520 1020 000000 Ingresos por el Impuesto sobre la renta de no residentes","6.701.000","6.701.000","2.363.681","35,3%","2.363.681"], [112,"152000 17520 1140 000000 Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito","4.898.000","4.898.000","-5.685","-0,1%","-5.685"], [113,"152000 17520 1820 000000 Impuesto sobre grandes superficies","2.000.000","2.000.000","292.002","14,6%","292.002"], [114,"152000 17520 1830 000000 Ingresos por gravamen premios de loterías","2.533.000","2.533.000","3.241.790","128,0%","3.241.790"], [115,"152000 17540 2100 000000 Ingresos por el IVA","363.457.000","363.457.000","89.119.844","24,5%","89.119.844"], [116,"152000 17550 1300 000000 Impuesto sobre la producción de la energía eléctrica","16.185.000","16.185.000","28.702.424","177,3%","28.702.424"], [117,"152000 17550 2200 000000 Ingresos por los impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas derivadas","52.934.000","52.934.000","18.340.469","34,6%","18.340.469"], [118,"152000 17550 2201 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte","8.827.000","8.827.000","4.456.939","50,5%","4.456.939"], [119,"152000 17550 2202 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la cerveza","186.000","186.000","97.153","52,2%","97.153"], [120,"152000 17550 2203 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre las labores del tabaco","142.446.000","142.446.000","66.281.532","46,5%","66.281.532"], [121,"152000 17550 2204 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre hidrocarburos","250.436.000","250.436.000","116.307.525","46,4%","116.307.525"], [122,"152000 17550 2206 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre productos intermedios","130.000","130.000","332.123","255,5%","332.123"], [123,"152000 17550 2207 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la electricidad","22.088.000","22.088.000","12.638.127","57,2%","12.638.127"], [124,"152000 17550 2208 000000 Impuesto sobre la eliminación en vertedero y la incineración de residuos","2.901.000","2.901.000","1.745.111","60,2%","1.745.111"], [125,"152000 17550 2810 000000 Impuesto sobre las primas de seguros","23.506.000","23.506.000","11.202.068","47,7%","11.202.068"], [126,"152000 17550 2840 000000 Impuesto sobre actividades de juego","2.387.000","2.387.000","1.020.740","42,8%","1.020.740"], [127,"152000 17550 2850 000000 Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero","1.503.000","1.503.000","401.859","26,7%","401.859"], [128,"152000 17550 3000 000000 Tasas de juego","9.400.000","9.400.000","4.895.056","52,1%","4.895.056"], [129,"152000 17550 3050 000000 Canon de superficie de minas","54.000","54.000","0","0,0%","0"], [130,"152000 17550 3080 000000 Canon de Telefónica","732.000","732.000","67.671","9,2%","67.671"], [131,"152000 17550 3309 000000 Ingresos por la venta de cartones de juego","60.000","60.000","27.209","45,3%","27.209"], [132,"Total 152000-Gestión de los tributos","1.222.994.157","1.222.994.157","412.583.108","33,7%","412.583.108"], [133,"Total 152-Gestión de los tributos","1.222.994.157","1.222.994.157","412.583.108","33,7%","412.583.108"], [134,"154000 17600 3090 000000 Tasas sobre la información suministrada","11.000","11.000","4.583","41,7%","4.583"], [135,"154000 17600 3990 000000 Otros ingresos derivados de expropiaciones","5.000","5.000","10.649","213,0%","10.649"], [136,"Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra","16.000","16.000","15.232","95,2%","15.232"], [137,"154003 17630 1120 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones","61.553.000","61.553.000","26.058.114","42,3%","26.058.114"], [138,"154003 17630 2820 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales","60.434.000","60.434.000","27.982.670","46,3%","27.982.670"], [139,"154003 17630 2830 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados","14.272.000","14.272.000","7.438.445","52,1%","7.438.445"], [140,"Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales","136.259.000","136.259.000","61.479.229","45,1%","61.479.229"], [141,"Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra","136.275.000","136.275.000","61.494.461","45,1%","61.494.461"], [142,"155002 17820 3890 000000 Ingresos por la compensación de costas en procedimientos de apremio","101.000","101.000","491.171","486,3%","15.912"], [143,"155002 17820 3912 000000 Recargos de apremio","6.500.000","6.500.000","2.910.872","44,8%","2.910.872"], [144,"155002 17820 3990 000000 Saldos no fiscales, previos al nuevo interfase CAT","10","10","762.930",">1000%","807.632"], [145,"155002 17820 5201 000000 Intereses por la deuda fraccionada en vía de apremio","899.000","899.000","0","0,0%","0"], [146,"Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio","7.500.010","7.500.010","4.164.973","55,5%","3.734.415"], [147,"155004 17810 2900 000002 Otros Impuestos Indirectos Extinguidos","10","10","-28.966","-289663,1%","-28.966"], [148,"155004 17810 3911 000000 Intereses de demora de deudas no aplazadas","10","10","0","0,0%","0"], [149,"155004 17810 3990 000000 Vencimientos Aplazamientos previos al nuevo interfase CAT","10","10","4.155.466",">1000%","4.125.925"], [150,"155004 17810 5201 000000 Intereses de demora de deudas aplazadas","4.500.000","4.500.000","1.271.754","28,3%","1.271.754"], [151,"Total 155004-Gestión de aplazamientos","4.500.030","4.500.030","5.398.254","120,0%","5.368.713"], [152,"Total 155-Gestión de recaudación","12.000.040","12.000.040","9.563.227","79,7%","9.103.129"], [153,"156000 17900 3309 000000 Ingresos por venta de impresos","2.500","2.500","2.535","101,4%","2.535"], [154,"Total 156000-Atención al contribuyente","2.500","2.500","2.535","101,4%","2.535"], [155,"156001 17950 4600 000000 Convenio con Haciendas Locales de Navarra","10","10","0","0,0%","0"], [156,"Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE","10","10","0","0,0%","0"], [157,"Total 156-Atención al contribuyente","2.510","2.510","2.535","101,0%","2.535"], [158,"157001 17A00 1005 000000 Ingresos por el IRPF","1.421.146.588","1.421.146.588","595.158.631","41,9%","595.158.631"], [159,"157001 17A00 1005 000002 Fondo 0,7% IRPF de otros fines de interés social","8.796.412","8.796.412","0","0,0%","0"], [160,"157001 17A00 1005 000003 Anticipo pensiones viudedad y otras","-7.268.000","-7.268.000","-2.376.585","32,7%","-2.376.585"], [161,"157001 17A00 1005 000004 Anticipo renta emancipación y de acceso a la vivienda","-9.333.000","-9.333.000","-248.924","2,7%","-248.924"], [162,"157001 17A00 1100 000000 Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio","43.265.000","43.265.000","-5.730.858","-13,2%","-5.730.858"], [163,"Total 157001-Gestión de los impuestos","1.456.607.000","1.456.607.000","586.802.265","40,3%","586.802.265"], [164,"Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio","1.456.607.000","1.456.607.000","586.802.265","40,3%","586.802.265"], [165,"Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Pública de Navarra","2.827.878.727","2.827.878.727","1.070.507.906","37,9%","1.070.047.578"], [166,"160000 17100 2100 000002 Ajuste por el IVA","921.201.000","921.201.000","453.199.299","49,2%","453.199.299"], [167,"160000 17100 2200 000002 Ajuste fiscal I.E. Alcohol y bebidas derivadas","-37.614.000","-37.614.000","-13.003.615","34,6%","-13.003.615"], [168,"160000 17100 2202 000002 Ajuste fiscal I.E. Cerveza","5.649.000","5.649.000","2.084.906","36,9%","2.084.906"], [169,"160000 17100 2203 000002 Ajuste fiscal I.E. Tabaco","12.567.000","12.567.000","29.566","0,2%","29.566"], [170,"160000 17100 2204 000002 Ajuste fiscal I.E. Hidrocarburos","95.829.000","95.829.000","28.138.738","29,4%","28.138.738"], [171,"160000 17100 4000 000000 Participación de las diputaciones en los ingresos del Estado","90.000","90.000","46.523","51,7%","46.523"], [172,"Total 160000-Convenio con el Estado","997.722.000","997.722.000","470.495.417","47,2%","470.495.417"], [173,"Total 160-Convenio con el Estado","997.722.000","997.722.000","470.495.417","47,2%","470.495.417"], [174,"Total 16-Convenio con el Estado","997.722.000","997.722.000","470.495.417","47,2%","470.495.417"], [175,"Total 1-Departamento de Hacienda y Política Financiera","4.148.539.354","4.227.745.188","1.744.625.110","41,3%","1.743.813.459"], [176,"400000 41000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","40.000","40.000","7.731","19,3%","7.731"], [177,"400000 41000 3070 000000 Tasas por participación en oposiciones","105.000","105.000","182.560","173,9%","182.560"], [178,"400000 41000 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios educativos, cuotas escolares, transporte, comedor y otros","1.476.000","1.476.000","821.626","55,7%","821.626"], [179,"400000 41000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados","50.000","50.000","398.921","797,8%","398.235"], [180,"400000 41000 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes","10","10","931",">1000%","210"], [181,"400000 41000 3890 000000 Reintegros de la Seguridad Social","10","10","68.252",">1000%","68.252"], [182,"400000 41000 3911 000000 Intereses de demora","10","10","0","0,0%","0"], [183,"400000 41000 3990 000000 Ingresos varios","0","0","15.485","-","15.485"], [184,"Total 400000-Dirección y servicios generales de educación","1.671.030","1.671.030","1.495.506","89,5%","1.494.100"], [185,"Total 400-Dirección y servicios generales de educación","1.671.030","1.671.030","1.495.506","89,5%","1.494.100"], [186,"Total 40-Dirección y servicios generales de educación","1.671.030","1.671.030","1.495.506","89,5%","1.494.100"], [187,"410001 41800 7600 000000 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de centros escolares","356.656","356.656","0","0,0%","0"], [188,"410001 41810 5400 000000 Ingresos por arrendamiento de \"Casa Maxurrenea\"","31.182","31.182","15.745","50,5%","7.873"], [189,"Total 410001-Construcciones y equipamiento","387.838","387.838","15.745","4,1%","7.873"], [190,"410002 41140 3800 000000 Devolución de becas","10","10","4.866",">1000%","4.866"], [191,"410002 41140 3800 000002 Devoluciones del programa de gratuidad","10","10","4.269",">1000%","4.269"], [192,"410002 41140 7000 000000 Financiación de libros","50.000","50.000","21.436","42,9%","21.436"], [193,"Total 410002-Becas y ayudas","50.020","50.020","30.571","61,1%","30.571"], [194,"410006 41300 4909 000000 Otros programas internacionales","8.963","8.963","17.925","200,0%","17.925"], [195,"Total 410006-Tecnologías educativas","8.963","8.963","17.925","200,0%","17.925"], [196,"Total 410-Recursos educativos","446.821","446.821","64.241","14,4%","56.369"], [197,"411001 41200 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas","10","10","8.707",">1000%","7.463"], [198,"Total 411001-Universidades","10","10","8.707",">1000%","7.463"], [199,"Total 411-Universidades","10","10","8.707",">1000%","7.463"], [200,"Total 41-Recursos educativos","446.831","446.831","72.948","16,3%","63.832"], [201,"420000 42000 4000 000000 Desarrollo pruebas evaluación final","10","10","0","0,0%","0"], [202,"Total 420000-Actividades generales del programa","10","10","0","0,0%","0"], [203,"420001 42410 3070 000000 Tasas de expedición del título de aptitud en euskera","12.300","12.300","2.742","22,3%","2.742"], [204,"420001 42410 3100 000002 Derechos de exámenes para el título de aptitud en euskera","35.020","35.020","559","1,6%","559"], [205,"420001 42420 3100 000000 Derechos de exámenes para la prueba homologada de idiomas","10","10","0","0,0%","0"], [206,"420001 42440 3070 000000 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño","1.020","1.020","1.962","192,3%","1.962"], [207,"420001 42440 5500 000000 Concesión del servicio, Cafetería Ciudad de la Música","18.000","18.000","15.730","87,4%","12.100"], [208,"Total 420001-Idiomas y enseñanzas artísticas","66.350","66.350","20.993","31,6%","17.363"], [209,"420002 42100 4000 000000 Programa de orientación y refuerzo","0","174.954","2.092.310",">1000%","2.092.310"], [210,"420002 42100 9110 000000 Programa de orientación y refuerzo. FSE","0","0","2.092.310","-","2.092.310"], [211,"420002 42110 3070 000000 Tasas de expedición de títulos","295.000","295.000","39.983","13,6%","39.983"], [212,"420002 42110 3100 000000 Prestación de servicios educativos: Aulas Mentor","10","3.024","3.960","131,0%","3.960"], [213,"Total 420002-Ordenación e igualdad de oportunidades","295.010","472.978","4.228.563","894,0%","4.228.563"], [214,"420003 42600 3070 000000 Pruebas de acceso grado medio y superior","15.000","15.000","10.773","71,8%","10.773"], [215,"420003 42600 3070 000002 Evaluación y acreditación de las competencias profesionales","5.000","5.000","3.960","79,2%","4.000"], [216,"420003 42600 3070 000003 Pruebas de acceso para enseñanzas deportivas","10","10","3.760",">1000%","3.760"], [217,"420003 42600 3070 000004 Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de Formación Profesional","10","10","-320","-3200,0%","-320"], [218,"420003 42600 4000 000002 Desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones y FP y mejora de la difusión de la FP","10","108.912","126.040","115,7%","126.040"], [219,"420003 42600 4000 000003 Ingresos para la formación permanente del profesorado","10","10","0","0,0%","0"], [220,"420003 42600 4000 000004 Procedimiento de la acreditación de la competencia profesional","10","51.743","51.743","100,0%","51.743"], [221,"420003 42600 4000 000005 Formación Profesional dual","10","298.398","419.725","140,7%","419.725"], [222,"420003 42600 4900 000000 Programa ERASMUS+. SEPIE","660.000","660.000","15.552","2,4%","9.819"], [223,"420003 42600 4901 000000 Proyecto Pyrene FP-POCTEFA 2014-2020","32.746","32.746","0","0,0%","0"], [224,"420003 42600 4909 000005 Ingresos del Programa ERASMUS+.SEPIE","0","0","6.182","-","6.182"], [225,"420003 42600 9110 000000 FSE. Impulso a la FP DUAL","0","0","100.000","-","100.000"], [226,"420003 42610 3100 000000 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional","10","10","0","0,0%","0"], [227,"420003 42610 4000 000002 Acciones para formación y movilidad del profesorado","0","151.856","151.856","100,0%","151.856"], [228,"420003 42610 9110 000000 Acciones para formación y movilidad del profesorado. FSE","0","75.000","75.000","100,0%","75.000"], [229,"Total 420003-Formación profesional","712.816","1.398.695","964.270","68,9%","958.578"], [230,"Total 420-Actuaciones educativas","1.074.186","1.938.033","5.213.826","269,0%","5.204.504"], [231,"Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional","1.074.186","1.938.033","5.213.826","269,0%","5.204.504"], [232,"Total 4-Departamento de Educación","3.192.047","4.055.894","6.782.281","167,2%","6.762.435"], [233,"500000 51000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","1.000","1.000","315","31,5%","315"], [234,"500000 51000 3890 000000 Devolución de pagos","3.000","3.000","22.625","754,2%","22.625"], [235,"500000 51000 3910 000000 Multas y sanciones","300.000","300.000","170.481","56,8%","102.882"], [236,"500000 51000 3911 000000 Intereses de demora","10","10","0","0,0%","0"], [237,"Total 500000-Dirección y servicios generales de salud","304.010","304.010","193.421","63,6%","125.822"], [238,"Total 500-Dirección y servicios generales de salud","304.010","304.010","193.421","63,6%","125.822"], [239,"Total 50-Dirección y servicios generales de salud","304.010","304.010","193.421","63,6%","125.822"], [240,"511001 51110 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de farmacia)","17.000","17.000","18.565","109,2%","18.565"], [241,"511001 51110 3129 000002 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de centros)","35.000","35.000","23.018","65,8%","23.018"], [242,"511001 51110 3129 000003 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (inspección y varios)","3.000","3.000","118","3,9%","118"], [243,"Total 511001-Inspección farmacéutica","55.000","55.000","41.701","75,8%","41.701"], [244,"511003 51110 4000 000000 Subvención en el programa de trasplantes","2.000","2.000","2.693","134,7%","2.693"], [245,"Total 511003-Inspección de actividades sanitarias","2.000","2.000","2.693","134,7%","2.693"], [246,"511004 51120 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (convenio especial prestación sanitaria CFN)","0","0","688","-","688"], [247,"Total 511004-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías","0","0","688","-","688"], [248,"Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías","57.000","57.000","45.082","79,1%","45.082"], [249,"512000 51300 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2007-2013 Navarra. PROYECTO CIB","10","10","0","0,0%","0"], [250,"512000 51300 7901 000002 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra","10","10","0","0,0%","0"], [251,"Total 512000-Dirección y servicios generales","20","20","0","0,0%","0"], [252,"Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento","20","20","0","0,0%","0"], [253,"Total 51-Actividades de la Dirección General","57.020","57.020","45.082","79,1%","45.082"], [254,"520000 51200 3090 000000 Tasas por análisis de salud pública","3.500","3.500","440","12,6%","440"], [255,"520000 51200 3090 000002 Otras tasas","10","10","22.905",">1000%","22.905"], [256,"520000 51200 3090 000003 Tasas servicios de inspección veterinaria","200.000","200.000","99.301","49,7%","99.301"], [257,"520000 51200 3090 000004 Tasas de recogidas de perros","1.000","1.000","1.515","151,5%","1.515"], [258,"520000 51200 3199 000000 Otros ingresos","10","10","0","0,0%","0"], [259,"520000 51200 3890 000000 Otros reintegros","10","10","3.500",">1000%","3.500"], [260,"520000 51200 3990 000000 Otros ingresos","10","10","0","0,0%","0"], [261,"520000 51200 4000 000000 Transferencias del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad","118.000","118.000","0","0,0%","0"], [262,"520000 51200 4411 000000 Transferencias corrientes de entes públicos del Estado","10","10","0","0,0%","0"], [263,"520000 51200 4411 000002 Intensificación de la actividad investigadora","15.000","15.000","-1.174","-7,8%","-1.174"], [264,"520000 51200 4901 000000 Ingresos de proyectos comunitarios","10","10","0","0,0%","0"], [265,"Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra","337.560","337.560","126.487","37,5%","126.487"], [266,"Total 520-Salud pública y laboral de Navarra","337.560","337.560","126.487","37,5%","126.487"], [267,"Total 52-Salud pública y laboral de Navarra","337.560","337.560","126.487","37,5%","126.487"], [268,"540000 52000 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen","10","10","3.442",">1000%","3.442"], [269,"540000 52000 3129 000000 Otros ingresos","135.000","135.000","98.353","72,9%","98.353"], [270,"540000 52000 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente","10","10","200.728",">1000%","200.728"], [271,"540000 52000 3910 000000 Multas y sanciones","10","10","33.668",">1000%","2.168"], [272,"540000 52000 3990 000000 Otros ingresos","10","10","27.502",">1000%","27.502"], [273,"540000 52000 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas SSCC","10","10","0","0,0%","0"], [274,"540000 52002 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra","250.037","250.037","0","0,0%","0"], [275,"Total 540000-Actividades de dirección y administración","385.087","385.087","363.693","94,4%","332.193"], [276,"540002 52824 3129 000000 Otros ingresos","500","500","266","53,2%","266"], [277,"540002 52824 3800 000000 Reintegro por ajustes de facturación de otros centros","10","10","1.477",">1000%","1.477"], [278,"540002 52824 3800 000002 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN","10","10","173.190",">1000%","173.190"], [279,"540002 52824 3810 000000 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN","0","0","83.093","-","83.093"], [280,"Total 540002-Prestaciones y conciertos","520","520","258.025",">1000%","258.025"], [281,"540004 52800 4000 000000 Programa de reasentamiento y reubicación de refugiados","0","0","27.837","-","27.837"], [282,"Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes","0","0","27.837","-","27.837"], [283,"540005 52831 3303 000000 Venta de fármacos extranjeros","15.000","15.000","8.498","56,7%","8.498"], [284,"540005 52831 3800 000000 Reintegro de facturaciones de años anteriores","10","10","59.057",">1000%","59.057"], [285,"540005 52831 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas prestaciones farmacéuticas","10","10","0","0,0%","0"], [286,"540005 52831 4000 000000 Transferencias corrientes del Ministerio de Sanidad Uso Racional de los Medicamentos","0","0","20.811","-","0"], [287,"540005 52831 4300 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de NB-FMS","0","17.541","30.000","171,0%","30.000"], [288,"540005 52831 7000 000000 Transferencias de capital del Ministerio de Sanidad Uso Racional de los Medicamentos","0","0","326.398","-","0"], [289,"Total 540005-Prestaciones farmacéuticas","15.020","32.561","444.765",">1000%","97.556"], [290,"Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea","400.627","418.168","1.094.321","261,7%","715.611"], [291,"541004 52700 3123 000000 Prestación de servicios","15.000","15.000","2.143","14,3%","2.143"], [292,"541004 52700 3890 000000 Otros reintegros","15.000","15.000","5.739","38,3%","5.739"], [293,"541004 52700 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas salud mental","10","10","6.159",">1000%","3.320"], [294,"Total 541004-Actividades de salud mental","30.010","30.010","14.041","46,8%","11.202"], [295,"Total 541-Salud Mental","30.010","30.010","14.041","46,8%","11.202"], [296,"543000 52200 3123 000000 Prestación de servicios","6.200.000","6.200.000","2.387.209","38,5%","2.387.209"], [297,"543000 52200 3129 000000 Otros ingresos","250.000","250.000","100.910","40,4%","100.910"], [298,"543000 52200 3890 000000 Otros reintegros","70.000","70.000","0","0,0%","0"], [299,"543000 52200 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos","10","10","846.674",">1000%","846.674"], [300,"543000 52200 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios","10","10","69.197",">1000%","69.197"], [301,"543000 52200 4300 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de NB-FMS","0","35.579","40.579","114,1%","35.579"], [302,"543000 52200 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud- Osasunbidea","0","151.222","151.222","100,0%","151.222"], [303,"543000 52200 5500 000000 Canon de la zona de estacionamiento","321.000","321.000","171.874","53,5%","171.874"], [304,"543000 52200 7800 000000 Ingresos Fundación Amancio Ortega","0","0","1.293.490","-","1.293.490"], [305,"Total 543000-Actividades del Complejo Hospitalario de Navarra","6.841.020","7.027.821","5.061.154","72,0%","5.056.154"], [306,"543004 52214 3309 000000 Suministros y productos hemoterápicos","950.000","950.000","733.753","77,2%","733.753"], [307,"543004 52214 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas Banco de Sangre y Tejidos","10","10","40.656",">1000%","318"], [308,"Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra","950.010","950.010","774.409","81,5%","734.071"], [309,"Total 543-Complejo Hospitalario de Navarra","7.791.030","7.977.831","5.835.564","73,1%","5.790.226"], [310,"545000 52400 3123 000000 Prestación de servicios","1.245.000","1.245.000","501.085","40,2%","501.085"], [311,"545000 52400 3990 000000 Otros ingresos","50.000","50.000","21.948","43,9%","21.948"], [312,"545000 52400 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos","10","10","255.961",">1000%","255.952"], [313,"545000 52400 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios","10","10","11.728",">1000%","11.728"], [314,"545000 52400 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud- Osasunbidea","0","3.055","3.055","100,0%","3.055"], [315,"Total 545000-Hospital de Tudela","1.295.020","1.298.075","793.777","61,2%","793.768"], [316,"545001 52420 3123 000000 Prestación de servicios","58.000","58.000","49.484","85,3%","49.484"], [317,"545001 52420 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud- Osasunbidea","0","780","780","100,0%","780"], [318,"Total 545001-Centros de salud del área de Tudela","58.000","58.780","50.264","85,5%","50.264"], [319,"Total 545-Área de salud de Tudela","1.353.020","1.356.855","844.040","62,2%","844.031"], [320,"546000 52500 3123 000000 Prestación de servicios","470.000","470.000","172.347","36,7%","172.347"], [321,"546000 52500 3129 000000 Otros ingresos","12.000","12.000","4.758","39,6%","4.758"], [322,"546000 52500 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos","10","10","91.892",">1000%","91.081"], [323,"546000 52500 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios","10","10","1.376",">1000%","1.376"], [324,"546000 52500 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud- Osasunbidea","0","488","488","100,0%","488"], [325,"Total 546000-Hospital de Estella","482.020","482.508","270.862","56,1%","270.050"], [326,"546001 52520 3123 000000 Prestación de servicios","65.000","65.000","52.980","81,5%","52.980"], [327,"Total 546001-Centros de salud del área de Estella","65.000","65.000","52.980","81,5%","52.980"], [328,"Total 546-Área de salud de Estella","547.020","547.508","323.842","59,1%","323.031"], [329,"547001 52300 3123 000000 Prestación de servicios","1.500.000","1.500.000","610.849","40,7%","534.766"], [330,"547001 52300 3129 000000 Otros ingresos","2.000","2.000","37.240",">1000%","37.004"], [331,"547001 52300 3129 000002 Ingresos reembolso Clínica Josefina Arregui","35.000","35.000","17.252","49,3%","15.040"], [332,"547001 52300 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas","10","10","3.983",">1000%","3.983"], [333,"547001 52300 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud- Osasunbidea","0","585","585","100,0%","585"], [334,"Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este","1.537.010","1.537.595","669.909","43,6%","591.378"], [335,"Total 547-Atención primaria","1.537.010","1.537.595","669.909","43,6%","591.378"], [336,"Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea","11.658.717","11.867.967","8.781.716","74,0%","8.275.478"], [337,"Total 5-Departamento de Salud","12.357.307","12.566.557","9.146.707","72,8%","8.572.870"], [338,"700000 70000 3090 000000 Canon de ocupación \"Soto Berbel\"","10","10","0","0,0%","0"], [339,"700000 70000 3890 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones","10.000","10.000","93","0,9%","93"], [340,"700000 70000 3890 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones. PDR","150.000","150.000","133.008","88,7%","44.954"], [341,"700000 70000 3990 000000 Otros ingresos","25.000","75.640","132.055","174,6%","128.542"], [342,"700000 70180 7400 000000 Ingresos para obras Laboratorio Villava","10","10","0","0,0%","0"], [343,"Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local","185.020","235.660","265.156","112,5%","173.589"], [344,"Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local","185.020","235.660","265.156","112,5%","173.589"], [345,"Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local","185.020","235.660","265.156","112,5%","173.589"], [346,"710000 71210 3010 000000 Ingresos por tasas de certificación y registro","20.000","20.000","12.126","60,6%","11.830"], [347,"710000 71210 3910 000000 Sanciones","52.000","52.000","4.751","9,1%","4.751"], [348,"710000 71210 4000 000000 Ensayos de calidad de las variedades vegetales","0","47.075","47.075","100,0%","47.075"], [349,"710000 71210 4903 000000 Actividades de demostración e información. PDR FEADER 2014-2020","195.000","195.000","0","0,0%","0"], [350,"710000 71210 4903 000002 Servicios de asesoramiento. PDR FEADER 2014-2020","572.155","572.155","0","0,0%","0"], [351,"Total 710000-Producción y sanidad vegetal","839.155","886.230","63.952","7,2%","63.656"], [352,"710001 71230 4903 000002 Indemnización compensatoria. PDR FEADER 2014-2020","3.120.000","3.120.000","2.960.526","94,9%","2.960.526"], [353,"710001 71230 4903 000003 Agroambientales. PDR FEADER 2014-2020","1.892.340","1.892.340","1.028.948","54,4%","1.028.948"], [354,"710001 71230 4903 000004 Agricultura ecológica. PDR FEADER 2014-2020","1.320.000","1.320.000","1.020.198","77,3%","1.020.198"], [355,"Total 710001-Mejora de las rentas","6.332.340","6.332.340","5.009.672","79,1%","5.009.672"], [356,"710003 71400 4002 000000 Ingresos del FEGA por funciones y servicios traspasados","400.000","400.000","0","0,0%","0"], [357,"710003 71400 4903 000000 Ingresos del Organismo Pagador, retención por irregularidades. FEADER","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [358,"710003 71400 4903 000002 Ingresos por condicionalidad","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [359,"Total 710003-Organismo pagador","412.000","412.000","0","0,0%","0"], [360,"710004 71300 3010 000000 Guías de origen y otros","300.000","300.000","8.866","3,0%","8.866"], [361,"710004 71300 3090 000000 Ingresos por tasas del laboratorio","100.000","100.000","55","0,1%","55"], [362,"710004 71310 4903 000000 Asociaciones ganaderas. PDR FEADER 2014-2020","240.000","240.000","233.641","97,4%","233.641"], [363,"710004 71320 3910 000000 Sanciones","90.000","90.000","105.376","117,1%","52.734"], [364,"710004 71320 7002 000000 Ingresos por sanidad animal. FEGA","400.000","400.000","2.579","0,6%","2.579"], [365,"Total 710004-Producción y sanidad animal","1.130.000","1.130.000","350.518","31,0%","297.876"], [366,"Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería","8.713.495","8.760.570","5.424.142","61,9%","5.371.204"], [367,"Total 71-Agricultura y ganadería","8.713.495","8.760.570","5.424.142","61,9%","5.371.204"], [368,"720000 71500 3010 000000 Certificaciones","600","600","295","49,2%","295"], [369,"720000 71500 7600 000000 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales","10","23.458","23.458","100,0%","23.458"], [370,"720000 71510 5109 000000 Intereses de préstamos","2.942","2.942","2.846","96,7%","2.846"], [371,"720000 71510 7903 000003 Cofinanciación por concentración parcelaria. PDR FEADER 2014-2020","294.500","294.500","55.701","18,9%","55.701"], [372,"720000 71510 7903 000004 Cofinanciación infraestructuras locales ganaderas. PDR FEADER 2014-2020","277.692","277.692","236.569","85,2%","236.569"], [373,"720000 71510 7903 000005 Cofinanciación inversiones para infraestructuras en regadío en comunales. PDR FEADER 2014-2020","284.339","284.339","0","0,0%","0"], [374,"720000 71510 8219 000000 Amortización de préstamos","47.186","47.186","44.896","95,1%","44.896"], [375,"Total 720000-Regadíos y concentración parcelaria","907.269","930.717","363.765","39,1%","363.765"], [376,"720003 71620 3910 000000 Sanciones","50.000","50.000","70.902","141,8%","59.900"], [377,"720003 71620 4903 000000 Primeras incorporaciones Figuras Calidad. PDR FEADER 2014-2020","310","310","0","0,0%","0"], [378,"720003 71620 4903 000002 Ayudas a figuras de calidad alimentaria. PDR FEADER 2014-2020","217.000","217.000","170.753","78,7%","170.753"], [379,"Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria","267.310","267.310","241.655","90,4%","230.653"], [380,"720004 71610 3010 000000 Ingresos por tasas de maquinaria","70.000","70.000","44.546","63,6%","44.652"], [381,"720004 71630 4903 000000 Cofinanciación del cese anticipado de la actividad agraria. PDR FEADER 2014-2020","310","310","0","0,0%","0"], [382,"720004 71630 7903 000000 Inversiones en explotaciones agrarias. PDR FEADER 2014-2020","2.945.000","2.945.000","2.406.683","81,7%","2.406.683"], [383,"720004 71630 7903 000002 Instalación de jóvenes agricultores. PDR FEADER 2014-2020","2.275.000","2.275.000","1.090.323","47,9%","1.090.323"], [384,"Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias","5.290.310","5.290.310","3.541.552","66,9%","3.541.658"], [385,"720006 71710 4903 000000 Cofinanciación por asistencia técnica. PDR FEADER 2014-2020","69.750","69.750","16.364","23,5%","16.364"], [386,"Total 720006-Planes y programas","69.750","69.750","16.364","23,5%","16.364"], [387,"720007 71720 7903 000002 Cofinanciación por estrategias de desarrollo local participativo. PDR FEADER 2014-2020","3.311.433","3.311.433","251.644","7,6%","251.644"], [388,"720007 71720 7903 000003 Cofinanciación por creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales. PDR FEADER 2014-2020","86.666","86.666","173.182","199,8%","173.182"], [389,"720007 71720 7903 000004 Cofinanciación por proyectos piloto de cooperación. PDR FEADER 2014-2020","10","10","0","0,0%","0"], [390,"Total 720007-Diversificación rural","3.398.109","3.398.109","424.826","12,5%","424.826"], [391,"Total 720-Promoción del desarrollo rural","9.932.748","9.956.196","4.588.162","46,1%","4.577.267"], [392,"Total 72-Desarrollo rural","9.932.748","9.956.196","4.588.162","46,1%","4.577.267"], [393,"740001 74100 3010 000000 Tasa por etiqueta ecológica","300","300","0","0,0%","0"], [394,"740001 74100 3020 000000 Licencias y permisos de pesca","225.000","225.000","146.168","65,0%","146.204"], [395,"740001 74100 3910 000000 Multas e indemnizaciones","200.000","200.000","128.111","64,1%","54.777"], [396,"740001 74100 3910 000002 Multas e indemnizaciones de residuos","80.000","80.000","156.850","196,1%","12.900"], [397,"Total 740001-Economía Circular y Agua","505.300","505.300","431.129","85,3%","213.881"], [398,"740002 74200 3020 000000 Licencias de caza","225.000","225.000","43.773","19,5%","43.773"], [399,"740002 74200 3090 000000 Tasas por ocupación de vías pecuarias","22.000","22.000","9.881","44,9%","6.207"], [400,"740002 74200 3302 000002 Ingresos por aprovechamientos forestales del patrimonio forestal de Navarra","80.000","80.000","3.173","4,0%","3.173"], [401,"740002 74200 3910 000000 Multas e indemnizaciones","50.000","50.000","85.269","170,5%","41.082"], [402,"740002 74200 4901 000000 Ingresos derivados de la participación en proyectos comunitarios","10","10","0","0,0%","0"], [403,"740002 74200 4903 000003 Cofinanciación por ayudas agroambientales y Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020","330.000","330.000","217.530","65,9%","217.530"], [404,"740002 74200 4903 000005 Cofinanciación por indemnizaciones a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020","81.000","81.000","0","0,0%","0"], [405,"740002 74200 4903 000006 Cofinanciación pastos montanos. PDR FEADER 2014-2020","68.905","68.905","30.118","43,7%","30.118"], [406,"740002 74200 4903 000007 Cofinanciación gestión de uso público en espacios protegidos. PDR FEADER 2014-2020","24.800","24.800","3.684","14,9%","3.684"], [407,"740002 74200 7903 000000 Cofinanciación por ordenación de montes PDR FEADER 2014-2020","153.000","153.000","134.531","87,9%","134.531"], [408,"740002 74200 7903 000002 Cofinanciación por restauración de bosques destruidos. PDR FEADER 2014-2020","34.100","34.100","27.220","79,8%","27.220"], [409,"740002 74200 7903 000003 Cofinanciación por forestación de terrenos agrarios. PDR FEADER 2014-2020","240.000","240.000","180.186","75,1%","180.186"], [410,"740002 74200 7903 000004 Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020","170.500","170.500","132.458","77,7%","132.458"], [411,"740002 74200 7903 000005 Cofinanciación por elaboración planes gestión Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020","10","10","0","0,0%","0"], [412,"740002 74200 7903 000006 Cofinanciación por estudios e inversiones en patrimonio natural. PDR FEADER 2014-2020","10","10","0","0,0%","0"], [413,"740002 74200 7903 000007 Cofinanciación por ayudas a industrias forestales. PDR FEADER 2014-2020","139.500","139.500","120.131","86,1%","120.131"], [414,"740002 74200 7903 000008 Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-2020","77.500","77.500","61.813","79,8%","61.813"], [415,"740002 74200 7903 000009 Cofinanciación por inversiones en prevención de incendios. PDR FEADER 2014-2020","40.920","40.920","27.063","66,1%","27.063"], [416,"740002 74200 7903 000010 Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-2020","15.500","15.500","7.509","48,4%","7.509"], [417,"740002 74200 7903 000011 Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020","449.500","449.500","362.511","80,6%","360.464"], [418,"740002 74200 7903 000012 Cofinanciación por inversiones forestales PFN y URBASA. PDR FEADER 2014-2020","40.300","40.300","17.122","42,5%","17.122"], [419,"740002 74200 7903 000013 Cofinanciación vías pecuarias. PDR FEADER 2014-2020","29.527","29.527","28.507","96,5%","28.507"], [420,"740002 74200 7903 000014 Cofinanciación planes de gestión forestal a agentes privados. PDR FEADER 204-2020","12.000","12.000","10.867","90,6%","10.867"], [421,"Total 740002-Medio Natural","2.284.082","2.284.082","1.503.347","65,8%","1.453.441"], [422,"740005 74500 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas","10","10","0","0,0%","0"], [423,"740005 74500 3090 000000 Solicitud de autorización tasas establecimiento comercial","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [424,"740005 74500 3910 000000 Multas e indemnizaciones","30.000","30.000","20.237","67,5%","11.250"], [425,"Total 740005-Territorio y Paisaje","40.010","40.010","20.237","50,6%","11.250"], [426,"740007 74700 4000 000000 Transferencias para estadística del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación","84.206","84.206","84.206","100,0%","84.206"], [427,"740007 74700 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos","13.874","13.874","108.841","784,5%","41.279"], [428,"740007 74700 7901 000000 Ingresos programa operativo FEDER","10","10","0","0,0%","0"], [429,"Total 740007-Innovación y Conocimiento en Sostenibilidad Territorial y Ambiental","98.090","98.090","193.047","196,8%","125.484"], [430,"Total 740-Gestión del medio ambiente y ordenación del territorio","2.927.482","2.927.482","2.147.760","73,4%","1.804.056"], [431,"Total 74-Gestión del medio ambiente y ordenación del territorio","2.927.482","2.927.482","2.147.760","73,4%","1.804.056"], [432,"780000 78100 4410 000000 Consumo eléctrico. Oficina del Defensor del Pueblo","10","10","0","0,0%","0"], [433,"Total 780000-Actividades y servicios generales de administración local","10","10","0","0,0%","0"], [434,"780001 78000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","10","10","0","0,0%","0"], [435,"780001 78100 3800 000000 Reintegros de bonificaciones fiscales","10","10","0","0,0%","0"], [436,"780001 78100 7600 000000 Ejecución subsidiaria edificio Los Arcos","250.000","250.000","0","0,0%","0"], [437,"780001 78200 3800 000000 Reintegro Fondo. Corporativos","10","10","0","0,0%","0"], [438,"780001 78200 8210 000000 Reintegro fondo anticipado. Equilibrio presupuestario","10","10","0","0,0%","0"], [439,"Total 780001-Actuaciones de apoyo al sector local","250.040","250.040","0","0,0%","0"], [440,"Total 780-Actuaciones en el sector local","250.050","250.050","0","0,0%","0"], [441,"781000 78300 6800 000000 Reintegro. Plan de Inversiones Locales","10","10","0","0,0%","0"], [442,"Total 781000-Fondo de transferencias de capital","10","10","0","0,0%","0"], [443,"Total 781-Participación financiera de las entidades locales","10","10","0","0,0%","0"], [444,"Total 78-Actividades generales de administración local","250.060","250.060","0","0,0%","0"], [445,"Total 7-Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local","22.008.805","22.129.968","12.425.221","56,1%","11.926.116"], [446,"800000 80100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas","2.000","2.000","975","48,8%","975"], [447,"800000 80100 3990 000000 Ingresos por expedientes de responsabilidad patrimonial","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [448,"800000 80100 3990 000002 Otros ingresos","2.000","2.000","2.131","106,5%","2.131"], [449,"Total 800000-Dirección y servicios generales de desarrollo económico","5.000","5.000","3.106","62,1%","3.106"], [450,"Total 800-Dirección y servicios generales de desarrollo económico","5.000","5.000","3.106","62,1%","3.106"], [451,"Total 80-Dirección y servicios generales de desarrollo económico","5.000","5.000","3.106","62,1%","3.106"], [452,"810001 81100 3890 000000 Reintegro de subvenciones y convenios","10","10","668",">1000%","668"], [453,"Total 810001-Política económica","10","10","668",">1000%","668"], [454,"810003 81430 3800 000000 Ingresos por reintegro de Becas Navarra","10","10","120.329",">1000%","62.143"], [455,"810003 81430 4900 000002 Ingresos FSE-YEI 2014-2020 por Becas Navarra Prácticas (PO Empleo Juvenil)","10","10","0","0,0%","0"], [456,"Total 810003-Acción internacional","20","20","120.329",">1000%","62.143"], [457,"810004 81410 4900 000004 Ingresos PO FSE 2014-2020 Asistencia Técnica","121.890","121.890","0","0,0%","0"], [458,"810004 81410 4901 000003 Ingresos PO FEDER 2014-2020. Asistencia Técnica","107.542","107.542","0","0,0%","0"], [459,"810004 81430 4901 000004 Ingresos PO FEDER 2014-2020 (Actuación subvenciones internacionalización)","609.093","609.093","0","0,0%","0"], [460,"Total 810004-Programas europeos","838.525","838.525","0","0,0%","0"], [461,"810005 81420 4901 000000 Ingresos FEDER Asistencia Técnica Interreg V (POCTEFA) 2014-2020","10","10","0","0,0%","0"], [462,"810005 81420 4901 000002 Ingresos FEDER Proyecto Inside Out UE CTE Interreg Europe 2014-2020","10","10","51.516",">1000%","51.516"], [463,"810005 81430 3800 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones","10","10","7.910",">1000%","4.449"], [464,"Total 810005-Convocatorias europeas","30","30","59.427",">1000%","55.966"], [465,"810007 81210 3800 000000 Reintegros de subvenciones de acciones directas","10","10","137.608",">1000%","10.478"], [466,"810007 81210 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra","1.419.946","1.419.946","0","0,0%","0"], [467,"810007 81210 7903 000000 Cofinanciación por subvenciones a la industria agroalimentaria. PDR FEADER","2.185.000","2.185.000","253.733","11,6%","253.733"], [468,"810007 81210 7909 000000 Ayudas FEP","10","10","0","0,0%","0"], [469,"Total 810007-Fomento de la inversión","3.604.966","3.604.966","391.341","10,9%","264.211"], [470,"810008 81200 3800 000000 Ingresos por reintegro de subvenciones","0","0","3.811","-","3.811"], [471,"810008 81200 5201 000000 Intereses de aplazamientos por venta de terrenos","20.000","20.000","91.607","458,0%","91.607"], [472,"810008 81200 6000 000000 Venta de terrenos","100.000","100.000","77.087","77,1%","77.087"], [473,"Total 810008-Promoción de áreas de actividad económica","120.000","120.000","172.505","143,8%","172.505"], [474,"810010 81200 3990 000000 Comisiones de apertura por avales concedidos","10","10","0","0,0%","0"], [475,"810010 81200 5103 000000 Intereses de anticipos a empresas en crisis","17.500","17.500","1.169","6,7%","0"], [476,"810010 81200 7901 000000 Ingresos FEDER ayudas para mejora de la productividad","96.413","96.413","0","0,0%","0"], [477,"810010 81200 8310 000000 Reintegros de anticipos a empresas en crisis","40.000","40.000","25.000","62,5%","0"], [478,"810010 81200 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas","10","10","0","0,0%","0"], [479,"Total 810010-Reordenación productiva","153.933","153.933","26.169","17,0%","0"], [480,"810012 81500 3910 000000 Sanciones por infracción de la normativa laboral","1.150.000","1.150.000","484.641","42,1%","525.626"], [481,"810012 81500 3990 000000 Otros ingresos","500","500","180","36,1%","180"], [482,"810012 81500 4800 000000 Fondos sociales no repartibles de La Proveedora, S. Coop.","0","0","25.586","-","25.586"], [483,"Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos","1.150.500","1.150.500","510.406","44,4%","551.391"], [484,"Total 810-Política económica, empresarial y trabajo","5.867.984","5.867.984","1.280.847","21,8%","1.106.885"], [485,"Total 81-Política económica, empresarial y trabajo","5.867.984","5.867.984","1.280.847","21,8%","1.106.885"], [486,"820001 82200 3800 000000 Reintegro de subvenciones","10","10","0","0,0%","0"], [487,"820001 82200 3800 000002 Reintegro de subvenciones a instalaciones energías renovables","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [488,"820001 82200 3800 000003 Reintegro de subvenciones al ahorro y la eficiencia energética","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [489,"820001 82200 4000 000000 Ingresos convenio IDAE. Proyecto EFIDISTRICT","10","10","0","0,0%","0"], [490,"820001 82200 4901 000002 Ingresos Programa EFIDISTRICT. FEDER","10","10","0","0,0%","0"], [491,"820001 82200 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos","10","10","4.446",">1000%","4.446"], [492,"820001 82200 7000 000000 Ingresos Programa MOVES","0","621.520","621.520","100,0%","621.520"], [493,"820001 82200 7909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos","10","10","0","0,0%","0"], [494,"Total 820001-Plan Energético de Navarra","20.050","641.570","625.966","97,6%","625.966"], [495,"820004 82200 3050 000000 Tasas por autorizaciones y otras","560.000","560.000","227.879","40,7%","227.879"], [496,"820004 82200 3910 000000 Ingresos por sanciones","240.000","240.000","18.851","7,9%","18.851"], [497,"820004 82200 3990 000000 Ingresos II Feria de la Biomasa","10","10","0","0,0%","0"], [498,"820004 82200 3990 000002 Otros ingresos","100","100","0","0,0%","0"], [499,"Total 820004-Registro y Seguridad Industrial","800.110","800.110","246.729","30,8%","246.729"], [500,"820005 82100 3199 000000 Ingresos de consultas sobre información tecnológica","100","100","0","0,0%","0"], [501,"820005 82100 3800 000000 Reintegros de subvenciones a la investigación, al desarrollo y a la innovación","150.000","150.000","27.869","18,6%","-9.973"], [502,"820005 82100 4901 000002 Ingresos de proyectos Interreg. FEDER","10","10","0","0,0%","0"], [503,"820005 82100 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos","10","10","0","0,0%","0"], [504,"820005 82100 7901 000002 Ingresos Programa Operativo FEDER 2014-2020","2.225.485","2.225.485","0","0,0%","0"], [505,"820005 82100 7909 000000 Otras transferencias de capital de la Unión Europea","0","0","6.433","-","6.433"], [506,"820005 82100 8319 000000 Convenio MICINN para el fomento de los parques","33.340","33.340","0","0,0%","0"], [507,"Total 820005-I+D+i","2.408.945","2.408.945","34.302","1,4%","-3.540"], [508,"Total 820-Ordenación industrial, promoción de la I+D+i y planificación energética","3.229.105","3.850.625","906.998","23,6%","869.155"], [509,"Total 82-Industria, Energía e Innovación","3.229.105","3.850.625","906.998","23,6%","869.155"], [510,"830001 83100 3890 000000 Reintegros de subvenciones y ayudas de Turismo","1.000","1.000","541","54,1%","541"], [511,"830001 83100 3890 000002 Reintegros de subvenciones","5.000","5.000","1.111","22,2%","1.111"], [512,"830001 83100 3910 000000 Ingresos por sanciones","10.000","10.000","4.203","42,0%","4.203"], [513,"830001 83100 3990 000000 Otros ingresos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [514,"830001 83100 3990 000002 Ingresos por consumo de agua en Javier","10","7.133","10.756","150,8%","10.756"], [515,"830001 83100 3990 000003 Otros ingresos","100","100","0","0,0%","0"], [516,"830001 83100 3990 000004 Ingresos inscripciones feria de artesanía","10","12.000","12.000","100,0%","12.800"], [517,"830001 83100 5500 000000 Concesiones a establecimientos turísticos","15.208","15.208","7.703","50,7%","0"], [518,"830001 83100 5500 000002 Camping Urbasa","36.000","36.000","0","0,0%","0"], [519,"830001 83100 8210 000000 Reintegros de anticipos a entes locales","37.500","37.500","0","0,0%","0"], [520,"830001 83100 8319 000000 Reintegros de otros anticipos a largo plazo","150.000","150.000","0","0,0%","0"], [521,"Total 830001-Ordenación y fomento del turismo y del comercio","255.828","274.941","36.313","13,2%","29.410"], [522,"830002 83200 3110 000000 Gestión turística del Palacio de Olite, Andelos, Arellano y Rada","38.983","38.983","0","0,0%","0"], [523,"830002 83200 3304 000000 Venta de publicaciones y objetos promocionales en las oficinas de turismo","100","100","65","65,4%","65"], [524,"830002 83200 7901 000000 Ingresos FEDER (65%) Proyecto Ederbidea Interreg V (POCTEFA) 2014-2020","97.500","97.500","44.326","45,5%","44.326"], [525,"830002 83200 7901 000002 Ingresos FEDER(75%)Proyecto Atlantic On Bike Interreg Espacio Atlántico 2017-2020","8.537","8.537","0","0,0%","0"], [526,"Total 830002-Marketing y desarrollo de productos turísticos","145.120","145.120","44.391","30,6%","44.391"], [527,"830004 83310 3910 000000 Ingresos por sanciones","40.000","40.000","1.044.625",">1000%","794.625"], [528,"830004 83320 4000 000000 Transferencias del Instituto Nacional de Consumo","14.000","14.000","0","0,0%","0"], [529,"Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado","54.000","54.000","1.044.625",">1000%","794.625"], [530,"Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo","454.948","474.061","1.125.330","237,4%","868.427"], [531,"Total 83-Turismo, Comercio y Consumo","454.948","474.061","1.125.330","237,4%","868.427"], [532,"840000 84000 3800 000000 Reintegros por expropiación de terrenos","10","10","28.642",">1000%","28.642"], [533,"840000 84000 3990 000000 Revisión de precios","10","10","16.315",">1000%","16.315"], [534,"840000 84000 6000 000000 Ingresos por reversión de terrenos","10","10","65.559",">1000%","65.559"], [535,"Total 840000-Actividades generales de fomento","30","30","110.517",">1000%","110.517"], [536,"840001 84300 7400 000000 Aportación de Canal de Navarra, S.A., por expropiación de terrenos y servicios","10","10","0","0,0%","0"], [537,"840001 84340 3309 000000 Ventas de planos, litovales y fotografías","3.500","3.500","2.173","62,1%","2.173"], [538,"Total 840001-Proyectos y planificación","3.510","3.510","2.173","61,9%","2.173"], [539,"840002 84100 5500 000000 Canon anual de la concesión del área de servicio de la Autovía del Camino","44.742","44.742","44.742","100,0%","44.742"], [540,"Total 840002-Ampliación y mejora de la red viaria","44.742","44.742","44.742","100,0%","44.742"], [541,"840003 84200 3090 000000 Autorizaciones","46.000","46.000","23.964","52,1%","23.964"], [542,"840003 84200 3910 000000 Multas y sanciones","36.000","36.000","16.834","46,8%","0"], [543,"840003 84210 3990 000000 Ingresos por daños en señalización y otros","315.000","315.000","160.515","51,0%","158.590"], [544,"Total 840003-Conservación, explotación y seguridad vial","397.000","397.000","201.313","50,7%","182.554"], [545,"840004 84400 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","70.000","70.000","45.166","64,5%","45.166"], [546,"840004 84400 3040 000000 Ingresos por tasas de tarjetas de transporte","155.000","155.000","108.654","70,1%","108.650"], [547,"840004 84400 3070 000000 Tasas de exámenes de transportista","15.000","15.000","10.695","71,3%","10.695"], [548,"840004 84400 3309 000000 Venta de tarjetas para tacógrafos digitales","100","100","41.779",">1000%","41.779"], [549,"840004 84400 3910 000000 Sanciones de transportes","1.000.000","1.000.000","640.821","64,1%","522.509"], [550,"840004 84410 3800 000000 Reintegro remanente aportación al transporte público de la Comarca de Pamplona","10","10","0","0,0%","0"], [551,"Total 840004-Ordenación de movilidad y transportes","1.240.110","1.240.110","847.115","68,3%","728.799"], [552,"Total 840-Obras públicas y transportes","1.685.392","1.685.392","1.205.860","71,5%","1.068.785"], [553,"Total 84-Obras Públicas","1.685.392","1.685.392","1.205.860","71,5%","1.068.785"], [554,"Total 8-Departamento de Desarrollo Económico","11.242.429","11.883.062","4.522.140","38,1%","3.916.357"], [555,"900000 90000 3890 000000 Devolución de subvenciones","18.500","18.500","176.499","954,0%","47.960"], [556,"900000 90000 3910 000000 Multas y sanciones","10.000","10.000","150","1,5%","150"], [557,"900000 90000 3911 000000 Intereses de demora","10","10","2.298",">1000%","299"], [558,"900000 90000 3990 000000 Otros ingresos","350.000","350.000","250.817","71,7%","234.093"], [559,"900000 90000 4900 000000 Proyecto ERSISI. Innovación en Servicios Sociales y Empleo","553.257","553.257","553.257","100,0%","553.257"], [560,"Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales","931.767","931.767","983.021","105,5%","835.759"], [561,"900002 91100 3890 000000 Reintegros de pagos indebidos de renta garantizada","600.000","600.000","647.518","107,9%","496.788"], [562,"Total 900002-Garantía de Ingresos","600.000","600.000","647.518","107,9%","496.788"], [563,"900003 91600 3126 000000 Cuotas de usuarios de centros de incorporación social","34.000","34.000","25.819","75,9%","22.381"], [564,"900003 91600 4900 000000 Ingresos Programa Operativo FSE 2014-2020","660.682","660.682","0","0,0%","0"], [565,"Total 900003-Atención primaria e inclusión social","694.682","694.682","25.819","3,7%","22.381"], [566,"900007 91200 3890 000000 Devolución de subvenciones de viviendas de protección oficial y rehabilitación","130.000","130.000","177.242","136,3%","177.242"], [567,"900007 91200 3910 000000 Multas e indemnizaciones","35.000","35.000","24.301","69,4%","24.301"], [568,"900007 91200 3990 000000 Otros ingresos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [569,"900007 91200 5109 000000 Ingresos financieros de intereses de préstamos de suelo y vivienda","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [570,"900007 91200 5400 000000 Alquileres de locales y viviendas","50.000","50.000","60.867","121,7%","60.867"], [571,"900007 91200 6000 000000 Ingresos por venta de suelo del Banco Foral de Suelo Público","50.000","50.000","390.526","781,1%","390.526"], [572,"900007 91200 8219 000000 Devolución de préstamos concedidos a promotores públicos y asimilados","35.000","35.000","0","0,0%","0"], [573,"900007 91200 8311 000000 Amortización de préstamos para viviendas, locales y suelo. Particulares","65.000","65.000","0","0,0%","0"], [574,"Total 900007-Gestión de suelo y vivienda","367.000","367.000","652.936","177,9%","652.936"], [575,"Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales","2.593.449","2.593.449","2.309.296","89,0%","2.007.865"], [576,"Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales","2.593.449","2.593.449","2.309.296","89,0%","2.007.865"], [577,"920000 93000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","200","200","0","0,0%","0"], [578,"920000 93000 3126 000000 Ingresos por gestión de impagados de centros","214.000","214.000","37.399","17,5%","24.638"], [579,"920000 93000 3890 000000 Devolución de subvenciones","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [580,"920000 93000 3990 000000 Otros ingresos","290.000","290.000","202.826","69,9%","159.794"], [581,"920000 93000 4000 000000 Sistema para la autonomía y atención a la dependencia","16.310.802","16.310.802","7.365.122","45,2%","3.754.454"], [582,"920000 93000 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado","0","229.572","242.233","105,5%","242.233"], [583,"Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas","16.830.002","17.059.574","7.847.580","46,0%","4.181.119"], [584,"920002 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de mayores","2.590.000","2.590.000","1.086.311","41,9%","1.086.311"], [585,"920002 93200 3126 000004 Ingresos Ley 17/2000 aportación de usuarios de centros de la tercera edad","9.500.000","9.500.000","2.520.082","26,5%","1.202.910"], [586,"Total 920002-Acciones directas en mayores","12.090.000","12.090.000","3.606.393","29,8%","2.289.221"], [587,"920003 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de discapacidad","711.000","711.000","304.799","42,9%","304.799"], [588,"Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad","711.000","711.000","304.799","42,9%","304.799"], [589,"920005 93100 3126 000000 Cuotas de usuarios del transporte adaptado y asistido","110.000","110.000","64.185","58,4%","64.185"], [590,"920005 93100 3126 000002 Ingresos del Servicio Telefónico de Emergencia","510.000","510.000","209.469","41,1%","209.475"], [591,"920005 93100 3126 000003 Cuotas de usuarios de centros de mayores","21.156.945","21.156.945","10.752.387","50,8%","10.752.387"], [592,"920005 93100 3126 000004 Cuotas de usuarios de centros de discapacidad","3.916.000","3.916.000","2.026.741","51,8%","2.026.741"], [593,"920005 93100 3126 000005 Cuotas de usuarios de centros de enfermedad mental","810.000","810.000","415.565","51,3%","415.565"], [594,"Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia","26.502.945","26.502.945","13.468.347","50,8%","13.468.353"], [595,"920006 93300 3890 000000 Devoluciones de ayudas en materia de familia","1.700","1.700","0","0,0%","0"], [596,"Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias","1.700","1.700","0","0,0%","0"], [597,"920007 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en escuelas infantiles","783.000","783.000","373.989","47,8%","373.171"], [598,"Total 920007-Actuaciones en escuelas infantiles","783.000","783.000","373.989","47,8%","373.171"], [599,"Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas","56.918.647","57.148.219","25.601.107","44,8%","20.616.664"], [600,"Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas","56.918.647","57.148.219","25.601.107","44,8%","20.616.664"], [601,"950000 96000 3990 000000 Otros ingresos","1.000","1.000","15.093",">1000%","-2.370"], [602,"950000 96000 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para modernización del SNE","650.000","650.000","329.638","50,7%","329.638"], [603,"Total 950000-Actuaciones generales del programa","651.000","651.000","344.730","53,0%","327.268"], [604,"950001 96100 3890 000000 Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo","500.000","500.000","238.256","47,7%","62.165"], [605,"950001 96100 3890 000002 Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo. Conferencia Sectorial","100.000","100.000","43.063","43,1%","28.370"], [606,"950001 96100 4000 000002 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para políticas activas de empleo","10.300.000","10.300.000","4.211.485","40,9%","4.211.485"], [607,"950001 96100 4000 000007 Plan Empleo. Transferencias procedentes del SPEE para medidas trabajadores de SINTEL","6.135","6.135","0","0,0%","0"], [608,"950001 96100 4000 000008 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para renovación de Oficinas de Empleo","568.000","568.000","0","0,0%","0"], [609,"950001 96100 4900 000002 Plan Empleo. Ayudas al Empleo Programa Operativo FSE 2007-2013 de Navarra CCI 2007ES052PO009","10","10","0","0,0%","0"], [610,"950001 96100 4900 000003 Ingresos Programa Operativo Empleo Juvenil FSE-YEI 2014-2020","469.199","469.199","0","0,0%","0"], [611,"950001 96100 4900 000004 Plan Empleo. Ayudas al Empleo Programa Operativo FSE 2014-2020 de Navarra","2.641.656","2.641.656","1.780.191","67,4%","1.780.191"], [612,"Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo","14.585.000","14.585.000","6.272.996","43,0%","6.082.211"], [613,"950002 96200 3010 000000 Evaluación y acreditación de competencias profesionales por la vía de la experiencia laboral","10.000","10.000","15.030","150,3%","15.030"], [614,"950002 96200 3890 000000 Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [615,"950002 96200 3890 000002 Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación. Conferencia Sectorial","500.000","500.000","283.664","56,7%","120.940"], [616,"950002 96200 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para programas de formación para el empleo","11.600.000","11.600.000","4.059.598","35,0%","4.059.598"], [617,"950002 96200 4000 000006 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para Convenio con Centro de Referencia Nacional de Formación en Energías Renovables","50.000","50.000","45.981","92,0%","45.981"], [618,"Total 950002-Formación profesional para el empleo","12.180.000","12.180.000","4.404.273","36,2%","4.241.549"], [619,"Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación","27.416.000","27.416.000","11.021.998","40,2%","10.651.027"], [620,"Total 95-Servicio Navarro de Empleo","27.416.000","27.416.000","11.021.998","40,2%","10.651.027"], [621,"Total 9-Departamento de Derechos Sociales","86.928.096","87.157.668","38.932.401","44,7%","33.275.556"], [622,"A00000 A0100 3990 000000 Otros ingresos","10","10","0","0,0%","0"], [623,"Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y juventud","10","10","0","0,0%","0"], [624,"Total A00-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y juventud","10","10","0","0,0%","0"], [625,"Total A0-Dirección y servicios generales del departamento","10","10","0","0,0%","0"], [626,"A20000 A2000 3890 000000 Reintegros de subvenciones y ayudas de Cultura","10.000","10.000","36.714","367,1%","27.940"], [627,"A20000 A2000 4901 000000 Proyecto CRE - HUB. FEDER","10","39.764","39.764","100,0%","39.764"], [628,"A20000 A2000 8210 000000 Reintegros de anticipos a Entes Locales","152.000","152.000","0","0,0%","0"], [629,"Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura","162.010","201.764","76.478","37,9%","67.704"], [630,"A20002 A2510 3111 000000 Ingresos en el Servicio de Acción Cultural","10.000","10.000","2.196","22,0%","2.196"], [631,"A20002 A2510 5109 000000 Intereses de préstamos concedidos","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [632,"A20002 A2510 8219 000000 Reintegro de préstamo concedido a la Fundación Baluarte","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [633,"Total A20002-Acción cultural","120.000","120.000","2.196","1,8%","2.196"], [634,"A20003 A2310 3110 000002 Ingresos en el Museo del Carlismo","3.000","3.000","1.114","37,1%","1.114"], [635,"A20003 A2320 3110 000000 Ingresos en el Museo de Navarra","5.000","5.000","1.972","39,4%","1.972"], [636,"Total A20003-Museos","8.000","8.000","3.086","38,6%","3.086"], [637,"Total A20-Patrimonio y promoción cultural","290.010","329.764","81.760","24,8%","72.986"], [638,"A21001 A2400 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Bibliotecas","2.000","2.000","757","37,9%","757"], [639,"A21001 A2400 7000 000000 Ayudas a la digitalización del Patrimonio Bibliográfico","10","10","0","0,0%","0"], [640,"Total A21001-Bibliotecas","2.010","2.010","757","37,7%","757"], [641,"A21002 A2200 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Archivos","15.000","15.000","7.053","47,0%","7.053"], [642,"Total A21002-Archivos","15.000","15.000","7.053","47,0%","7.053"], [643,"Total A21-Bibliotecas y archivos","17.010","17.010","7.810","45,9%","7.810"], [644,"Total A2-Dirección General de Cultura","307.020","346.774","89.569","25,8%","80.796"], [645,"A50000 A5420 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","900","900","560","62,3%","560"], [646,"A50000 A5420 3199 000000 Otros ingresos","1.100","3.291","73.541",">1000%","60.458"], [647,"A50000 A5420 4000 000000 Transferencias de organismos del Estado","315.000","315.000","30.873","9,8%","30.873"], [648,"A50000 A5420 5400 000000 Ingresos por arrendamientos","96.197","96.197","47.023","48,9%","47.023"], [649,"Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de Deporte y Juventud","413.197","415.388","151.997","36,6%","138.914"], [650,"A50001 A5400 3118 000000 Ingresos de instalaciones juveniles","215.000","215.000","121.002","56,3%","121.002"], [651,"Total A50001-Infraestructuras de deporte y de juventud","215.000","215.000","121.002","56,3%","121.002"], [652,"A50002 A5100 3113 000000 Ingresos de instalaciones deportivas","390.000","390.000","199.597","51,2%","141.182"], [653,"A50002 A5100 3113 000002 Cuotas y otros ingresos de los Juegos Deportivos de Navarra","158.000","158.000","0","0,0%","0"], [654,"A50002 A5100 3129 000000 Centro de Estudios, Investigación y Medicina Deportiva (CEIMD)","7.750","7.750","0","0,0%","0"], [655,"A50002 A5100 4000 000000 Transferencias del Consejo Superior de Deportes","10","10","0","0,0%","0"], [656,"A50002 A5100 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado para programas de investigación deportiva","10","10","0","0,0%","0"], [657,"A50002 A5100 4800 000000 Transferencias corrientes de instituciones sin fines de lucro","10","10","0","0,0%","0"], [658,"Total A50002-Promoción de la práctica deportiva","555.780","555.780","199.597","35,9%","141.182"], [659,"A50003 A5200 3118 000002 Programas de juventud de actividades de verano","10","10","16.570",">1000%","16.570"], [660,"A50003 A5200 3810 000000 Reintegro de subvenciones","10","10","0","0,0%","0"], [661,"A50003 A5220 3309 000000 Ingresos del Carnet Joven (más de 26 y otros)","10.000","10.000","6.038","60,4%","6.068"], [662,"A50003 A5220 3309 000002 Ingresos del Carnet Joven","10","168.057","173.018","103,0%","173.018"], [663,"Total A50003-Promoción de actividades para la juventud","10.030","178.077","195.626","109,9%","195.656"], [664,"Total A50-Promoción del deporte y de la juventud","1.194.007","1.364.245","668.222","49,0%","596.754"], [665,"Total A5-Instituto Navarro de Deporte y Juventud","1.194.007","1.364.245","668.222","49,0%","596.754"], [666,"Total A-Departamento de Cultura, Deporte y Juventud","1.501.037","1.711.029","757.791","44,3%","677.550"], [667,"B00002 B5000 3990 000000 Comité de las Regiones. Asistencia a sesiones","7.000","7.000","3.698","52,8%","3.698"], [668,"B00002 B5000 3990 000002 Ingresos proyecto Science meets Regions","0","0","25.668","-","25.668"], [669,"Total B00002-Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas","7.000","7.000","29.366","419,5%","29.366"], [670,"Total B00-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas e institucionales","7.000","7.000","29.366","419,5%","29.366"], [671,"Total B0-Dirección y servicios generales del departamento","7.000","7.000","29.366","419,5%","29.366"], [672,"B10001 B1100 3090 000000 Tasas por servicios audiovisuales","1.500","1.500","0","0,0%","0"], [673,"Total B10001-Comunicación y publicidad institucional","1.500","1.500","0","0,0%","0"], [674,"B10005 B1220 3304 000000 Ventas en el Fondo de Publicaciones","70.000","70.000","42.801","61,1%","42.801"], [675,"B10005 B1220 3304 000002 Ventas en otras librerías","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [676,"Total B10005-Publicaciones","120.000","120.000","42.801","35,7%","42.801"], [677,"B10007 B1310 4600 000000 Ingresos de entidades locales para el servicio de atención ciudadana","343.894","343.894","331.979","96,5%","331.979"], [678,"Total B10007-Atención y participación ciudadana","343.894","343.894","331.979","96,5%","331.979"], [679,"Total B10-Comunicación y relaciones institucionales","465.394","465.394","374.780","80,5%","374.780"], [680,"Total B1-Comunicación y relaciones institucionales","465.394","465.394","374.780","80,5%","374.780"], [681,"B30000 B3000 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas","100","100","53","53,3%","53"], [682,"B30000 B3000 3990 000000 Reintegro de gastos de viaje","500","500","0","0,0%","0"], [683,"B30000 B3000 3990 000002 Cuota participación Congreso Fontes Lingvae Vasconum","200","4.820","4.820","100,0%","4.820"], [684,"B30000 B3000 4901 000000 Programa de cooperación transfronteriza: España-Francia-Andorra POCTEFA. FEDER 2014-2020","31.062","31.062","0","0,0%","0"], [685,"Total B30000-Actividades generales del programa","31.862","36.482","4.873","13,4%","4.873"], [686,"B30001 B3100 3010 000000 Tasa por copia de documentos de convocatorias","0","0","3","-","3"], [687,"Total B30001-Recursos lingüísticos","0","0","3","-","3"], [688,"Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera","31.862","36.482","4.876","13,4%","4.876"], [689,"Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera","31.862","36.482","4.876","13,4%","4.876"], [690,"B40000 B4000 3800 000000 Ingresos por devolución de subvenciones","10","10","10.499",">1000%","6.340"], [691,"Total B40000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad","10","10","10.499",">1000%","6.340"], [692,"Total B40-Instituto Navarro para la Igualdad","10","10","10.499",">1000%","6.340"], [693,"Total B4-Instituto Navarro para la Igualdad","10","10","10.499",">1000%","6.340"], [694,"Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales","504.266","508.886","419.522","82,4%","415.363"], [695,"Total general","4.312.085.790","4.393.570.700","1.835.184.736","41,8%","1.826.429.567"] ]}