_id Partida Presupuestaria Credito Inicial Credito Definitivo Obligaciones Reconocidas Netas % Obligaciones / Creditos Pagos 1 010000 00000 1000 912100 Retribuciones de altos cargos 255.302 257.604 184.000 71,4% 184.000 2 010000 00000 1100 912100 Retribuciones del personal eventual 96.219 97.088 69.346 71,4% 69.346 3 010000 00000 2202 912100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 6.000 6.000 1.785 29,8% 1.785 4 010000 00000 2269 912100 Gastos diversos de la Sra. Presidenta 8.500 8.500 4.156 48,9% 4.156 5 010000 00000 2301 912100 Gastos de viaje de la Sra. Presidenta y Gabinete 13.000 13.000 1.981 15,2% 1.981 6 Total 010000-Dirección del Gobierno de Navarra 379.021 382.192 261.268 68,4% 261.268 7 010001 00001 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 125.899 127.034 90.737 71,4% 90.737 8 010001 00001 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 92.940 93.779 64.966 69,3% 64.966 9 010001 00001 2200 921100 Material de oficina 5.000 5.000 390 7,8% 390 10 010001 00001 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.200 2.200 1.054 47,9% 1.054 11 010001 00001 2261 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete 1.000 1.000 2.987 298,7% 2.987 12 010001 00001 2301 921100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete 5.000 5.000 621 12,4% 621 13 010001 00100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 512.223 528.750 375.651 71,0% 375.651 14 010001 00100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 86.268 67.788 49.597 73,2% 49.597 15 010001 00100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 118.980 137.231 82.810 60,3% 82.810 16 010001 00100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 84.459 257.707 176.666 68,6% 176.666 17 010001 00100 1220 921103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 41.700 84.120 60.063 71,4% 60.063 18 010001 00100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 185.237 278.101 171.298 61,6% 171.298 19 010001 00100 1400 921100 Retribuciones personales 2.137.244 2.148.075 1.450.635 67,5% 1.450.635 20 010001 00100 1400 921103 COVID-19 Retribuciones personales 3.100 5.128 4.458 86,9% 4.458 21 010001 00100 1410 921100 Retribuciones carrera profesional 19.700 23.566 12.581 53,4% 12.581 22 010001 00100 1600 921100 Seguridad social 3.178.240 3.216.242 2.120.947 65,9% 2.120.947 23 010001 00100 1600 921103 COVID-19 Seguridad social 14.400 27.992 20.441 73,0% 20.441 24 010001 00100 1702 921103 COVID-19 Horas extraordinarias 10 11 0 0,0% 0 25 010001 00100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos 32.600 32.897 4.905 14,9% 4.905 26 010001 00100 1705 921100 Complemento por trabajo en turnos de noche 6.600 6.674 4.920 73,7% 4.920 27 010001 00100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos 4.000 4.036 0 0,0% 0 28 010001 00100 2200 921100 Material de oficina 4.000 4.000 444 11,1% 444 29 010001 00100 2266 921100 Reuniones, conferencias y cursillos 3.000 3.000 0 0,0% 0 30 010001 00100 2269 921100 Otros gastos diversos 22.000 22.000 54 0,2% 54 31 010001 00100 2273 921100 Servicios informáticos 500 500 236 47,2% 236 32 010001 00100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos 30.386 30.386 0 0,0% 0 33 010001 00100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 34 010001 00100 4809 921102 Ejecución de sentencias 30.000 30.000 28.272 94,2% 28.272 35 010001 00100 6031 921100 Instalaciones 198.775 138.420 18.029 13,0% 18.029 36 010001 00100 6050 921100 Mobiliario y equipo de oficina 20.000 20.000 705 3,5% 705 37 010001 00100 6050 921102 COVID-19 Mobiliario y equipo de oficina 0 551 551 100,0% 551 38 010001 00100 6060 921100 Equipos para procesos de información 60.000 60.000 26.958 44,9% 26.958 39 010001 01000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 43.252 71,4% 43.252 40 010001 01000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 164.153 135.767 96.565 71,1% 96.565 41 010001 01000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 42 010001 01000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 60.661 77.987 42.882 55,0% 42.882 43 010001 01000 2020 921102 Arrendamiento de locales 0 0 0 - 0 44 010001 01000 2160 921100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas 10 10 0 0,0% 0 45 010001 01000 2200 921100 Material de oficina 3.000 3.000 335 11,2% 335 46 010001 01000 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.200 1.200 723 60,3% 723 47 010001 01000 2269 921100 Accesibilidad sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles 95.700 95.700 26.451 27,6% 26.451 48 010001 01000 2269 921102 Gastos diversos 36.000 36.000 9.618 26,7% 9.618 49 010001 01000 2273 921100 Servicios informáticos 1.500 1.500 2.375 158,3% 2.375 50 010001 01000 2279 921100 Encargo Voluntariado Navarra 10 10 0 0,0% 0 51 010001 01000 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción 7.000 7.000 0 0,0% 0 52 010001 01000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 941 23,5% 941 53 010001 01000 6020 921100 Obras en Palacio de Navarra y otros edificios institucionales 646.010 246.010 2.839 1,2% 2.839 54 010001 01000 6020 921102 REACT Palacio de Navarra eficiente y sostenible PO FEDER 14-20 0 400.000 0 0,0% 0 55 010001 01000 6050 921102 Mobiliario Palacio de Navarra 45.000 45.000 1.875 4,2% 1.875 56 010001 01000 6094 921100 Sistemas de información 2.500 2.500 0 0,0% 0 57 010001 01020 2120 921100 Mantenimiento de instalaciones 53.000 53.000 18.255 34,4% 18.255 58 010001 01020 2190 921100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 7.000 7.000 1.343 19,2% 1.343 59 010001 01020 2269 921100 COVID-19 Gastos corrientes 4.000 4.000 1.437 35,9% 1.437 60 010001 01020 2273 921100 Digitalización 75.000 75.000 19.304 25,7% 19.304 61 Total 010001-Dirección y servicios generales del programa 8.291.239 8.616.447 5.039.171 58,5% 5.039.171 62 010002 01300 1200 921B00 Retribuciones del personal fijo 529.795 521.514 348.268 66,8% 348.268 63 010002 01300 1210 921B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 47.343 41.980 29.226 69,6% 29.226 64 010002 01300 1211 921B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 62.597 79.935 49.962 62,5% 49.962 65 010002 01300 2061 921B00 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación 40.000 40.000 38.720 96,8% 38.720 66 010002 01300 2061 921B02 Otras licencias 10 10 0 0,0% 0 67 010002 01300 2160 921B00 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 21.000 21.000 193 0,9% 193 68 010002 01300 2200 921B00 Material de oficina 5.000 5.000 2.981 59,6% 2.981 69 010002 01300 2221 921B00 Comunicaciones postales y cartería 745.000 745.000 464.602 62,4% 464.602 70 010002 01300 2269 921B00 Registro y defensa de patentes y marcas 10 10 0 0,0% 0 71 010002 01300 2271 921B02 Servicios de limpieza y aseo 3.000 3.000 0 0,0% 0 72 010002 01300 2279 921B00 Servicios de comunicación con intérpretes 10 10 0 0,0% 0 73 010002 01300 2280 921B00 Energía eléctrica, agua y calefacción 1.000 1.000 278 27,8% 278 74 010002 01300 2284 921B00 Material de limpieza y aseo 5.000 5.000 1.176 23,5% 1.176 75 010002 01300 2285 921B00 Vestuario 10 10 0 0,0% 0 76 010002 01300 2400 921B00 Encuadernaciones y microfilmaciones 2.000 2.000 803 40,1% 803 77 010002 01300 4455 921B00 Convenio de colaboración con la UPNA para fomento del derecho navarro 10 10 0 0,0% 0 78 010002 01300 4709 921B00 Convenio de colaboración con la UN para fomento del derecho navarro 10 10 0 0,0% 0 79 010002 01300 6094 921B00 Desarrollo Aplicaciones Ley 39/2015 130.000 130.000 0 0,0% 0 80 Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa 1.591.795 1.595.489 936.209 58,7% 936.209 81 010003 01000 1200 921600 Retribuciones del personal fijo 370.582 356.221 237.316 66,6% 237.316 82 010003 01000 1210 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.672 5.705 5.702 99,9% 5.702 83 010003 01000 1211 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 26.077 52.625 37.588 71,4% 37.588 84 010003 01000 2264 921600 Gastos de comunidad de propietarios 5.000 5.000 0 0,0% 0 85 010003 01000 2400 921600 Impresión del Boletín Oficial de Navarra 10 10 0 0,0% 0 86 010003 01000 6094 921600 Desarrollo aplicaciones del Boletín Oficial de Navarra 25.000 25.000 0 0,0% 0 87 Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra 450.341 444.560 280.606 63,1% 280.606 88 010004 01100 1200 921700 Retribuciones del personal fijo 863.566 827.009 563.324 68,1% 563.324 89 010004 01100 1210 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 90 010004 01100 1211 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 91 010004 01100 2200 921700 Material de oficina 5.000 5.000 4.936 98,7% 4.936 92 010004 01100 2202 921700 Adquisición de libros para la biblioteca central 2.500 2.500 0 0,0% 0 93 010004 01100 2263 921700 Gastos jurídico-contenciosos 15.000 15.000 4.209 28,1% 4.209 94 010004 01100 2266 921700 Formación 5.000 5.000 1.750 35,0% 1.750 95 010004 01100 2400 921700 Revista jurídica de Navarra y otras colaboraciones 7.000 7.000 0 0,0% 0 96 Total 010004-Actividades de asesoría jurídica 898.086 861.531 574.220 66,7% 574.220 97 010005 01200 2269 921100 Gastos de funcionamiento Unidad Delegada de Protección de Datos 36.000 36.000 5.745 16,0% 5.745 98 010005 01200 6094 921102 Desarrollos de Protección de Datos 10.000 10.000 0 0,0% 0 99 010005 01700 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 447.513 456.169 325.350 71,3% 325.350 100 010005 01700 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.672 38.424 21.034 54,7% 21.034 101 010005 01700 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 93.693 81.663 61.526 75,3% 61.526 102 010005 01700 2200 924900 Material de oficina 5.000 5.000 1.656 33,1% 1.656 103 010005 01700 2264 924900 Gastos de estancia en oficina C/Amaya 2A 3.000 3.000 1.795 59,8% 1.795 104 010005 01700 2266 921100 Plan Reactivar Plan de Información, Formación y Consulta 30.000 30.000 22.380 74,6% 22.380 105 010005 01700 2269 921100 Plan Reactivar Gastos de funcionamiento del Consejo de Transparencia de Navarra 15.000 15.000 1.672 11,1% 1.672 106 010005 01700 2276 921100 Plan Reactivar Gastos Plan de Apertura de Datos y Reutilización 18.000 18.000 0 0,0% 0 107 010005 01700 2276 921102 Plan Reactivar Alojamiento de programas y otros trabajos 12.000 12.000 3.201 26,7% 3.201 108 010005 01700 6094 921100 Plan Reactivar Desarrollos de Gobierno Abierto 171.000 171.000 34.650 20,3% 34.650 109 010005 01700 6094 921103 Plan Reactivar Interoperabilidad informática Consejo Transparencia 25.000 25.000 0 0,0% 0 110 010005 01710 2020 924900 Gastos de alquiler OAC Tudela 64.215 64.215 48.159 75,0% 48.159 111 010005 01710 2279 924900 Plan Reactivar Encargo a TRACASA Instrumental. Teléfono de atención ciudadana 012 667.674 698.450 329.409 47,2% 329.409 112 010005 01710 2279 924903 Plan Reactivar Gastos de mantenimiento de oficinas Atención ciudadana 10.000 10.000 3.227 32,3% 3.227 113 010005 01710 2279 924904 Plan Reactivar Encargo a NASERTIC. Gestión Oficinas Atención ciudadana 222.210 222.210 142.375 64,1% 142.375 114 010005 01710 2279 924905 Plan Reactivar Actividades y proyectos de atención ciudadana 100.000 100.000 0 0,0% 0 115 010005 01720 2279 924906 Plan Reactivar Promoción de la participación ciudadana 130.000 130.000 23.158 17,8% 23.158 116 010005 01720 4609 924900 Plan Reactivar Subvención a entidades locales para proyectos que fomenten la participación ciudadana 100.000 100.000 15.219 15,2% 15.219 117 010005 01720 4819 924900 Plan Reactivar Subvención a asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro proyectos fomento de la participación 60.000 60.000 0 0,0% 0 118 Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto 2.243.977 2.286.131 1.040.556 45,5% 1.040.556 119 010007 01600 1200 921A00 Retribuciones del personal fijo 737.343 601.858 416.568 69,2% 416.568 120 010007 01600 1210 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.672 24.382 17.414 71,4% 17.414 121 010007 01600 1211 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 47.343 136.494 100.585 73,7% 100.585 122 010007 01600 2200 921A00 Material de oficina 8.000 7.449 7.281 97,7% 7.281 123 010007 01600 2202 921A00 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 10 10 0 0,0% 0 124 010007 01600 2239 921A00 Otros gastos de transporte 1.000 1.000 0 0,0% 0 125 010007 01600 2264 921A00 Gastos de comunidad 9.700 9.700 6.489 66,9% 6.489 126 010007 01600 2266 921A00 Reuniones, conferencias y cursillos 400 400 0 0,0% 0 127 010007 01600 2269 921A00 Otros gastos diversos 900 900 187 20,8% 187 128 010007 01600 2280 921A00 Energía eléctrica, agua y calefacción 8.000 8.000 4.338 54,2% 4.338 129 010007 01600 6094 921A00 Sistemas de información 17.500 17.500 0 0,0% 0 130 Total 010007-Actividades del Tribunal Administrativo de Navarra 853.868 807.693 552.863 68,4% 552.863 131 Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto 14.708.327 14.994.043 8.684.894 57,9% 8.684.894 132 Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto 14.708.327 14.994.043 8.684.894 57,9% 8.684.894 133 020000 04000 1000 921400 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 43.252 71,4% 43.252 134 020000 04000 1200 921400 Retribuciones del personal fijo 2.386.381 2.109.463 1.434.309 68,0% 1.434.309 135 020000 04000 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 172.536 98.580 67.179 68,1% 67.179 136 020000 04000 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 520.877 826.744 561.704 67,9% 561.704 137 020000 04000 2020 921400 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 73.860 73.860 48.412 65,5% 48.412 138 020000 04000 2061 921400 Arrendamiento de programas y licencias 22.500 22.500 13.161 58,5% 13.161 139 020000 04000 2120 921300 Gastos de mantenimiento de locales 100 100 0 0,0% 0 140 020000 04000 2120 921400 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 2.000 2.000 485 24,3% 485 141 020000 04000 2160 921400 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 10 10 0 0,0% 0 142 020000 04000 2190 921400 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 1.000 1.000 230 23,0% 230 143 020000 04000 2200 921400 Material de oficina 15.000 15.000 9.571 63,8% 9.571 144 020000 04000 2202 921400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.500 1.500 556 37,1% 556 145 020000 04000 2214 921400 Instrumental y pequeño utillaje 100 100 0 0,0% 0 146 020000 04000 2215 921400 Fármacos 100 100 0 0,0% 0 147 020000 04000 2216 921400 Material sanitario de consumo 1.500 1.500 745 49,7% 745 148 020000 04000 2217 921400 Ropería sanitaria 400 400 0 0,0% 0 149 020000 04000 2219 921400 Material para equipos de control de presencia 1.500 1.500 1.733 115,5% 1.733 150 020000 04000 2250 921400 Contribuciones y tasas 10 10 33 328,1% 33 151 020000 04000 2264 921400 Gastos de comunidad de propietarios 2.500 2.500 1.453 58,1% 1.453 152 020000 04000 2266 921400 Actividades de formación 10 10 0 0,0% 0 153 020000 04000 2267 921400 Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales 62.893 62.893 23.530 37,4% 23.530 154 020000 04000 2269 921400 Gastos diversos 3.000 3.000 0 0,0% 0 155 020000 04000 2270 921400 Lavandería 800 800 361 45,1% 361 156 020000 04000 2271 921400 Servicios de limpieza y aseo 1.400 1.400 0 0,0% 0 157 020000 04000 2273 921400 Servicios informáticos 46.000 46.000 0 0,0% 0 158 020000 04000 2279 921400 Otros trabajos realizados por terceros 3.500 3.500 1.595 45,6% 1.595 159 020000 04000 2280 921400 Energía eléctrica, agua y calefacción 15.000 15.000 6.154 41,0% 6.154 160 020000 04000 2284 921400 Material de limpieza y aseo 400 400 0 0,0% 0 161 020000 04000 2301 921400 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 823 32,9% 823 162 020000 04000 2400 921400 Gastos de edición de libros y publicaciones 100 100 0 0,0% 0 163 020000 04000 4809 921400 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 164 020000 04000 4819 921302 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales 70.122 70.122 0 0,0% 0 165 020000 04000 6021 921400 Obras de adecuación y mejora de instalaciones 13.000 13.000 0 0,0% 0 166 020000 04000 6031 921400 Instalaciones 100 100 0 0,0% 0 167 020000 04000 6050 921400 Mobiliario y equipos de oficina 15.000 15.000 900 6,0% 900 168 020000 04000 6057 921400 Equipos médicos 3.000 3.000 5.209 173,6% 5.209 169 020000 04000 6059 921400 Otro mobiliario y equipo 2.900 2.900 0 0,0% 0 170 020000 04000 6060 921400 Equipos para procesos de información 35.000 35.000 3.215 9,2% 3.215 171 020000 04000 6094 921400 Sistemas de información 424.504 424.504 46.552 11,0% 46.552 172 Total 020000-Actividades generales del programa 3.961.127 3.916.662 2.271.159 58,0% 2.271.159 173 020002 04100 1001 921400 Prestaciones a ex-presidentes, ex-consejeros y otros altos cargos del Gobierno de Navarra 373.107 373.107 308.133 82,6% 308.133 174 020002 04100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros 2.850.000 2.850.000 2.613.147 91,7% 2.613.147 175 020002 04100 1620 921400 Fondo para la aplicación de acuerdos en materia de personal 3.000 3.000 0 0,0% 0 176 020002 04100 1800 921400 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros 100.000 100.000 0 0,0% 0 177 020002 04100 1800 921402 Incremento retributivo 17.067.000 249.843 0 0,0% 0 178 020002 04100 1800 921403 Reconocimientos en vía administrativa 1.787.880 155.880 0 0,0% 0 179 020002 04100 1800 921404 Oferta Pública de Empleo de puestos no susceptibles de contratación temporal 954.556 178.073 0 0,0% 0 180 020002 04100 1810 921400 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 346.570 3.973.053 3.742.392 94,2% 3.742.392 181 020002 04100 1810 921403 COVID-19 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 0 40.000 20.785 52,0% 20.785 182 020002 04100 1820 921402 Ejecución de sentencias 60.000 110.000 61.046 55,5% 61.046 183 020002 04100 1820 921403 Indemnizaciones por accidentes laborales 100 100 0 0,0% 0 184 020002 04100 2330 921400 Gastos por tribunales de oposición 96.900 96.900 26.488 27,3% 26.488 185 020002 04100 2339 921400 Gastos de renovación de los carnés de conducir y de los permisos de armas 6.000 6.000 9.666 161,1% 9.666 186 020002 04100 8318 921400 Anticipos de sueldo para el personal fijo de la Admón de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos 759.000 759.000 519.000 68,4% 519.000 187 020002 04300 1610 211100 Pensiones ordinarias de funcionarios 105.019.330 105.019.330 74.045.286 70,5% 74.045.286 188 020002 04300 1612 211100 Pensiones excepcionales 101.072 101.072 70.339 69,6% 70.339 189 020002 04300 1614 211100 Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas 2.627 22.627 8.203 36,3% 8.203 190 020002 04310 4609 942300 Transferencias a entes locales del Montepío General para su financiación 6.710.146 6.710.146 5.005.483 74,6% 5.005.483 191 020002 04310 4609 942302 Transferencias a los ayuntamientos de Pamplona, Tafalla y Tudela 9.228.903 9.666.903 9.666.192 100,0% 9.666.192 192 020002 04310 8206 942300 Gestión del Montepío de funcionarios municipales 19.050.000 19.050.000 13.789.380 72,4% 13.788.353 193 Total 020002-Gestión económica del personal 164.516.191 149.465.034 109.885.540 73,5% 109.884.514 194 Total 020-Función pública 168.477.318 153.381.696 112.156.699 73,1% 112.155.672 195 021001 04500 1000 921400 Retribuciones de altos cargos 57.408 57.926 41.374 71,4% 41.374 196 021001 04500 1200 921400 Retribuciones del personal fijo 752.523 705.393 414.849 58,8% 414.849 197 021001 04500 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.672 5.574 5.571 99,9% 5.571 198 021001 04500 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 43.186 68.407 32.810 48,0% 32.810 199 021001 04500 1220 921400 Retribuciones del personal contratado temporal 10 11 0 0,0% 0 200 021001 04500 1250 921400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 42.525 57.730 24.015 41,6% 24.015 201 021001 04500 1400 921400 Retribuciones personales 267.102 275.071 175.530 63,8% 175.530 202 021001 04500 1600 921400 Seguridad social 328.773 333.149 172.377 51,7% 172.377 203 021001 04500 1707 921400 Remuneración por trabajo a turnos 200 202 0 0,0% 0 204 021001 04500 2061 921300 Arrendamiento de programas y licencias 100 100 0 0,0% 0 205 021001 04500 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 10.000 10.000 12.870 128,7% 12.870 206 021001 04500 2160 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de equipos y programas informáticos 15.000 15.000 7.699 51,3% 7.699 207 021001 04500 2200 921300 Material de oficina 2.000 2.000 2.240 112,0% 2.240 208 021001 04500 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 130 130 0 0,0% 0 209 021001 04500 2267 921300 Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales 1.000 1.000 1.025 102,5% 1.025 210 021001 04500 2269 921300 Gastos diversos 4.000 4.000 566 14,2% 566 211 021001 04500 2269 921302 COVID-19 Gastos corrientes 10 10 0 0,0% 0 212 021001 04500 2279 921300 Organización de congresos y cursos 1.000 1.000 5.789 578,9% 5.789 213 021001 04500 2279 921302 Otros trabajos realizados por terceros 1.000 1.000 1.537 153,7% 1.537 214 021001 04500 2280 921300 Energía eléctrica, agua y calefacción 38.000 38.000 21.611 56,9% 21.611 215 021001 04500 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje 500 500 0 0,0% 0 216 021001 04500 4609 921300 Planes de formación continua para la Administración Local (INAP estatal) 155.500 155.500 37.165 23,9% 37.165 217 021001 04500 4809 921300 Ayudas y premios a estudios e investigación 500 500 0 0,0% 0 218 021001 04500 6021 921300 Obras de adecuación y mejora de instalaciones 5.000 5.000 0 0,0% 0 219 021001 04500 6031 921300 Instalaciones 10.000 10.000 0 0,0% 0 220 021001 04500 6050 921300 Mobiliario y equipos de oficina 5.000 5.000 0 0,0% 0 221 021001 04500 6060 921300 Equipos para procesos de información 10.000 10.000 0 0,0% 0 222 021001 04500 6094 921300 Sistemas de información 1.010 1.010 0 0,0% 0 223 021001 04502 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal) 224.500 224.500 149.186 66,5% 149.186 224 021001 04502 2279 921300 Organización de cursos 150.000 150.000 65.695 43,8% 62.730 225 021001 04503 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal) 100.000 100.000 60.798 60,8% 60.798 226 021001 04503 2279 921300 Organización de cursos 40.000 40.000 0 0,0% 0 227 Total 021001-Instituto Navarro de Administración Pública 2.289.649 2.277.713 1.232.707 54,1% 1.229.742 228 021002 04500 1200 921300 Retribuciones del personal fijo 328.039 327.587 232.342 70,9% 232.342 229 021002 04500 1210 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.672 24.382 17.414 71,4% 17.414 230 021002 04500 1211 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 43.193 20.558 47,6% 20.558 231 021002 04540 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 18.336 18.336 22.542 122,9% 22.542 232 021002 04540 2190 921300 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 4.800 4.800 217 4,5% 217 233 021002 04540 2200 921300 Material de oficina 4.000 4.000 1.523 38,1% 1.523 234 021002 04540 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 774 38,7% 774 235 021002 04540 2269 921300 COVID-19 Gastos corrientes 10 10 0 0,0% 0 236 021002 04540 2273 921300 Servicios informáticos 500 500 464 92,9% 464 237 021002 04540 2279 921300 Organización de cursos 650.000 650.000 520.705 80,1% 520.705 238 021002 04540 2280 921300 Energía eléctrica, agua y calefacción 24.000 24.000 8.285 34,5% 8.285 239 021002 04540 2284 921300 Material de limpieza y aseo 2.000 2.000 407 20,3% 407 240 021002 04540 2289 921300 Otros suministros auxiliares 2.500 2.500 1.250 50,0% 1.250 241 021002 04540 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje 500 500 75 15,1% 75 242 021002 04540 6020 921300 Edificios y otras construcciones 6.000 6.000 0 0,0% 0 243 021002 04540 6030 921300 Instalaciones 2.010 2.010 0 0,0% 0 244 021002 04540 6040 921300 Vehículos 10 10 0 0,0% 0 245 021002 04540 6050 921300 Mobiliario y equipo de oficina 3.480 3.480 964 27,7% 964 246 021002 04540 6059 921300 Otro mobiliario y equipo 2.000 2.000 634 31,7% 634 247 021002 04540 6060 921300 Equipos para procesos de información 8.000 8.000 0 0,0% 0 248 021002 04540 6094 921300 Aplicaciones informáticas 10.000 10.000 0 0,0% 0 249 Total 021002-Escuela de seguridad 1.091.867 1.135.308 828.154 72,9% 828.154 250 Total 021-Instituto Navarro de Administración Pública 3.381.516 3.413.022 2.060.862 60,4% 2.057.897 251 Total 02-Función pública e Instituto Navarro de Administración Pública 171.858.834 156.794.718 114.217.561 72,8% 114.213.569 252 050000 02000 1000 131100 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 43.252 71,4% 43.252 253 050000 02000 1200 131100 Retribuciones del personal fijo 894.605 835.222 484.483 58,0% 484.483 254 050000 02000 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 165.221 124.518 81.129 65,2% 81.129 255 050000 02000 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 156.712 225.346 147.829 65,6% 147.829 256 050000 02000 2160 131100 Reparación y mantenimiento de equipos 1.000 1.000 321 32,1% 321 257 050000 02000 2190 131100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 9.700 9.700 2.936 30,3% 2.936 258 050000 02000 2200 131100 Material de oficina 11.000 11.000 4.480 40,7% 4.480 259 050000 02000 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.100 1.100 1.296 117,8% 1.296 260 050000 02000 2265 131100 Remuneración a agentes mediadores independientes 10.000 10.000 5.000 50,0% 5.000 261 050000 02000 2266 131100 Reuniones, conferencias y cursillos 5.000 5.000 0 0,0% 0 262 050000 02000 2269 131100 Otros gastos diversos 8.000 8.000 708 8,9% 708 263 050000 02000 2271 131100 Servicios de limpieza y aseo 900 900 0 0,0% 0 264 050000 02000 2273 131100 Servicios informáticos 500 500 0 0,0% 0 265 050000 02000 2276 131100 Encargo a NASUVINSA. Trabajos planeamiento Nueva sede 35.527 35.527 0 0,0% 0 266 050000 02000 2276 131102 Tráfico. Oficina Técnica para la asistencia en la gobernanza 0 0 0 - 0 267 050000 02000 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción 115.000 115.000 74.022 64,4% 74.022 268 050000 02000 2285 131100 Vestuario para auxiliares policías en formación 10 10 0 0,0% 0 269 050000 02000 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje 35.000 35.000 11.783 33,7% 11.761 270 050000 02000 2330 131100 Gratificaciones a tribunales de oposición 1.000 1.000 1.314 131,4% 1.314 271 050000 02000 4609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades 10 10 0 0,0% 0 272 050000 02000 4809 131100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 350 350 0 0,0% 0 273 050000 02000 4809 131102 Becas para auxiliares policías 10 13.610 0 0,0% 0 274 050000 02000 6020 131102 Obras e instalaciones 30.000 30.000 0 0,0% 0 275 050000 02000 6050 131100 COVID-19 Mobiliario 500 500 116 23,2% 116 276 050000 02000 6060 131100 Equipos para procesos de información 10.000 10.000 185 1,9% 185 277 050000 02000 6094 131100 Modernización de procedimientos administrativos 25.000 25.000 0 0,0% 0 278 050000 02000 7609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades 10 10 0 0,0% 0 279 050000 02900 2120 131100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 48.000 48.000 12.299 25,6% 7.865 280 050000 02900 2266 131100 Formación 8.000 8.000 0 0,0% 0 281 050000 02900 2269 131100 Otros gastos diversos del servicio 10.000 10.000 1.395 13,9% 1.395 282 050000 02900 2269 131102 COVID-19 Gastos prevención y otras emergencias sanitarias 10 10 0 0,0% 0 283 050000 02900 2273 131100 Servicios informáticos del servicio 7.000 7.000 0 0,0% 0 284 050000 02900 6031 131100 Instalaciones 900 900 0 0,0% 0 285 050000 02900 6050 131100 Mobiliario y equipo de oficina 16.000 16.000 700 4,4% 700 286 050000 02900 6060 131100 Equipos para procesos de información del servicio 10.000 10.000 0 0,0% 0 287 050000 02900 6094 131103 Modernización de procedimientos administrativos. Aplicaciones informáticas 10 10 0 0,0% 0 288 050000 02950 2266 131100 Formación Auxiliares de Policía 15.000 15.000 0 0,0% 0 289 050000 02950 2273 131100 Servicios informáticos de la sección 22.809 22.809 3.410 15,0% 3.410 290 050000 02950 2276 131100 Asistencia técnica en sistemas de seguridad y coordinación de PPLL 4.000 4.000 0 0,0% 0 291 050000 02950 2283 131100 Material para reparaciones, conservación y repuestos 9.000 9.000 6.371 70,8% 6.371 292 050000 02950 6031 131100 Instalaciones Nuevo Centro de Control 69.192 69.192 37.097 53,6% 37.097 293 050000 02950 6054 131100 Material técnico de seguridad 18.600 18.600 5.562 29,9% 5.562 294 050000 02950 6094 131100 Aplicaciones informáticas y sistemas de información de la sección 41.400 41.400 0 0,0% 0 295 Total 050000-Actividades generales de interior 1.856.090 1.838.781 925.689 50,3% 921.233 296 050003 02940 1200 921800 Retribuciones del personal fijo 1.233.617 1.219.366 812.189 66,6% 812.189 297 050003 02940 1210 921800 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.672 24.381 17.414 71,4% 17.414 298 050003 02940 1211 921800 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.990 58.221 41.586 71,4% 41.586 299 050003 02940 1620 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos 3.000 3.000 0 0,0% 0 300 050003 02940 2140 921800 Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria 1.307.958 1.307.958 842.053 64,4% 832.455 301 050003 02940 2219 921800 Suministros de consumo y reposición 1.800 1.800 272 15,1% 272 302 050003 02940 2239 921800 Otros gastos de transportes 100 100 0 0,0% 0 303 050003 02940 2249 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos 310.205 310.205 284.402 91,7% 284.402 304 050003 02940 2273 921800 Servicios informáticos Parque Móvil 7.000 7.000 6.897 98,5% 6.897 305 050003 02940 2281 921800 Combustibles y lubricantes 1.249.317 1.249.317 832.103 66,6% 766.392 306 050003 02940 2283 921800 Repuestos 4.000 4.000 1.180 29,5% 1.180 307 050003 02940 6032 921800 Utillaje y herramientas 1.000 1.000 0 0,0% 0 308 050003 02940 6040 921800 Vehículos para el transporte de personas 10 73.133 0 0,0% 0 309 050003 02940 6094 921800 Sistemas de información 10.000 10.000 1.580 15,8% 1.580 310 Total 050003-Parque móvil 4.176.669 4.269.481 2.839.678 66,5% 2.764.369 311 050005 02930 2262 132200 Publicidad y actividades divulgativas 20.000 20.000 0 0,0% 0 312 050005 02930 2273 132200 Servicios informáticos 10 10 0 0,0% 0 313 050005 02930 2279 132200 Otros trabajos realizados por terceros 10.000 10.000 1.650 16,5% 1.650 314 050005 02930 4819 132200 Convenio con la Fundación Volkswagen para seguridad vial 105.000 105.000 51.750 49,3% 51.750 315 050005 02930 6054 132200 Material técnico y educativo 15.000 15.000 0 0,0% 0 316 050005 02930 6094 132200 Sistemas de información 3.071 3.071 0 0,0% 0 317 Total 050005-Estrategia navarra de seguridad vial 153.081 153.081 53.400 34,9% 53.400 318 Total 050-Dirección y servicios centrales de interior 6.185.840 6.261.343 3.818.767 61,0% 3.739.002 319 051000 02100 1000 132100 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 43.252 71,4% 43.252 320 051000 02100 1200 132100 Retribuciones del personal fijo 35.990.234 36.311.632 25.614.822 70,5% 25.614.822 321 051000 02100 1200 132103 COVID-19 Retribuciones del personal fijo 0 18.474 17.172 93,0% 17.172 322 051000 02100 1210 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 323 051000 02100 1211 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 77.851 78.552 56.108 71,4% 56.108 324 051000 02100 1220 132100 Retribuciones del personal contratado temporal 38.900 39.251 0 0,0% 0 325 051000 02100 1220 132103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 20.200 0 0 - 0 326 051000 02100 1250 132100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 61.712 104.036 0 0,0% 0 327 051000 02100 1400 132100 Retribuciones personales 6.335.187 6.395.504 4.466.328 69,8% 4.466.328 328 051000 02100 1400 132103 COVID-19 Retribuciones personales 200 3.911 3.529 90,2% 3.529 329 051000 02100 1600 132100 Seguridad social 9.958.955 10.390.041 7.651.546 73,6% 7.651.546 330 051000 02100 1600 132103 COVID-19 Seguridad social 6.500 6.559 5.409 82,5% 5.409 331 051000 02100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros 75.010 75.010 0 0,0% 0 332 051000 02100 1702 132100 Horas extraordinarias 388.200 392.088 327.614 83,6% 327.614 333 051000 02100 1702 132103 COVID-19 Horas extraordinarias 10 11 0 0,0% 0 334 051000 02100 1703 132100 Remuneración por trabajo en días festivos 1.989.700 2.008.141 1.423.863 70,9% 1.423.863 335 051000 02100 1704 132100 Complemento por realización de guardias 37.300 37.636 0 0,0% 0 336 051000 02100 1705 132100 Complemento por trabajo en turnos de noche 1.301.200 1.313.445 813.705 62,0% 813.705 337 051000 02100 1707 132100 Remuneración por trabajo a turnos 952.942 961.854 721.796 75,0% 721.796 338 051000 02100 1800 132100 Aplicación Ley Foral de las Policías de Navarra 10 10 0 0,0% 0 339 051000 02100 2020 132100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 816 816 0 0,0% 0 340 051000 02100 2100 132100 Reparación y mantenimiento en comisarías policiales 120.000 120.000 95.841 79,9% 93.484 341 051000 02100 2160 132100 Reparación y mantenimiento de equipos informáticos y de telecomunicaciones 63.000 63.000 32.484 51,6% 32.484 342 051000 02100 2190 132100 Reparaciones, mantenimiento y conservación de equipamiento 100.200 100.200 51.886 51,8% 51.886 343 051000 02100 2200 132100 Material de oficina 69.000 69.000 60.378 87,5% 60.378 344 051000 02100 2202 132100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 7.000 7.000 1.551 22,2% 1.551 345 051000 02100 2210 132100 Avituallamiento en servicios 26.000 26.000 23.631 90,9% 23.631 346 051000 02100 2219 132100 Consumibles 260.000 260.000 193.184 74,3% 193.184 347 051000 02100 2224 132102 Servicio de comunicación de datos policiales 510.000 510.000 122.802 24,1% 122.802 348 051000 02100 2262 132100 Publicidad y actividades divulgativas 5.000 5.000 0 0,0% 0 349 051000 02100 2266 132100 Reuniones, conferencias y cursillos 7.000 7.000 153 2,2% 153 350 051000 02100 2269 132100 Gastos diversos 30.357 30.357 14.804 48,8% 14.804 351 051000 02100 2269 132102 COVID-19 Gastos corrientes 40.000 31.970 3.834 12,0% 3.834 352 051000 02100 2271 132100 Servicios de limpieza y aseo 15.000 15.000 9.420 62,8% 9.420 353 051000 02100 2273 132100 Servicios informáticos 32.000 32.000 30.666 95,8% 30.666 354 051000 02100 2274 132100 Servicios de seguridad 527.529 527.529 351.686 66,7% 351.686 355 051000 02100 2274 132103 Servicios de seguridad para protección contra la violencia de género 10 10 0 0,0% 0 356 051000 02100 2276 132100 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica para analíticas policiales 277.000 277.000 190.355 68,7% 190.355 357 051000 02100 2279 132100 Servicios de asistencia por terceros 40.000 40.000 29.575 73,9% 29.575 358 051000 02100 2279 132102 Asistencia técnica para analíticas policiales 17.000 17.000 0 0,0% 0 359 051000 02100 2279 132103 Servicios de asistencia judicial 30.000 30.000 5.974 19,9% 5.974 360 051000 02100 2279 132105 Encargo a NASERTIC. Análisis lofoscópicos 7.000 7.000 0 0,0% 0 361 051000 02100 2279 132106 Formación 3.500 3.500 140 4,0% 140 362 051000 02100 2280 132100 Energía eléctrica, agua y calefacción 305.000 305.000 76.658 25,1% 76.168 363 051000 02100 2284 132100 Material de limpieza y aseo 20.000 20.000 13.172 65,9% 13.172 364 051000 02100 2285 132100 Vestuario 450.000 450.000 424.901 94,4% 424.901 365 051000 02100 2289 132100 Otros suministros auxiliares 38.000 38.000 28.407 74,8% 28.407 366 051000 02100 2301 132100 Locomoción y gastos de viaje 75.000 75.000 47.367 63,2% 47.367 367 051000 02100 4809 132100 Ejecución de sentencias 40.000 40.000 26.859 67,1% 26.859 368 051000 02100 6020 132102 Obras en las oficinas de atención al ciudadano y dependencias de Policía Foral 400.000 400.000 7.920 2,0% 7.920 369 051000 02100 6031 132100 Instalaciones 30.000 75.525 29.548 39,1% 29.548 370 051000 02100 6032 132100 Utillaje y herramientas 6.000 6.000 783 13,0% 783 371 051000 02100 6040 132100 Vehículos policiales 550.000 550.000 64.530 11,7% 64.530 372 051000 02100 6050 132100 Mobiliario y equipos de oficina 55.000 55.000 43.419 78,9% 43.419 373 051000 02100 6054 132100 Material técnico 143.000 143.000 85.514 59,8% 85.514 374 051000 02100 6054 132102 Elementos de seguridad 170.000 170.000 115.437 67,9% 115.437 375 051000 02100 6054 132103 Equipos de transmisión 105.000 105.000 15.374 14,6% 15.374 376 051000 02100 6054 132104 COVID-19 Equipo técnico y de seguridad 10.000 18.030 18.026 100,0% 18.026 377 051000 02100 6060 132100 Equipos para procesos de información 335.000 335.000 29.785 8,9% 29.785 378 051000 02100 6094 132100 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información 764.654 764.654 0 0,0% 0 379 051000 02100 6094 132102 Aplicaciones informáticas 10 5.944 0 0,0% 0 380 Total 051000-Policía Foral 62.978.211 63.932.244 43.391.208 67,9% 43.388.361 381 Total 051-Seguridad ciudadana 62.978.211 63.932.244 43.391.208 67,9% 43.388.361 382 054000 02800 1200 134200 Retribuciones del personal fijo 13.719.798 13.824.026 9.075.628 65,7% 9.075.628 383 054000 02800 1210 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 47.343 48.760 34.828 71,4% 34.828 384 054000 02800 1211 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 89.096 123.134 86.991 70,6% 86.991 385 054000 02800 1220 134200 Retribuciones del personal contratado temporal 16.600 16.746 0 0,0% 0 386 054000 02800 1221 134200 Retribuciones del personal contratado para campañas 1.286.542 1.313.609 1.179.813 89,8% 1.179.813 387 054000 02800 1250 134200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 43.900 36.572 13.144 35,9% 13.144 388 054000 02800 1400 134200 Retribuciones personales 2.743.346 2.772.410 1.936.000 69,8% 1.936.000 389 054000 02800 1600 134200 Seguridad social 5.866.741 5.927.860 4.376.350 73,8% 4.376.350 390 054000 02800 1609 131100 Otras cuotas sociales 460.000 464.140 230.066 49,6% 230.066 391 054000 02800 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros 63.000 63.000 0 0,0% 0 392 054000 02800 1702 134200 Horas extraordinarias 555.800 560.932 460.229 82,0% 460.229 393 054000 02800 1702 134203 COVID-19 Horas extraordinarias 10 11 0 0,0% 0 394 054000 02800 1703 134200 Remuneración por trabajo en días festivos 1.195.491 1.206.444 868.498 72,0% 868.498 395 054000 02800 1704 134200 Complemento por realización de guardias 37.700 38.049 13.931 36,6% 13.931 396 054000 02800 1705 134200 Complemento por trabajo en turnos de noche 962.862 971.764 629.061 64,7% 629.061 397 054000 02800 1707 134200 Remuneración por trabajo a turnos 6.300 6.362 6.080 95,6% 6.080 398 054000 02800 1710 134200 Complemento de productividad 410.591 414.366 234.915 56,7% 234.915 399 054000 02800 2029 131100 Arrendamiento de otros bienes inmuebles 3.000 3.000 0 0,0% 0 400 054000 02800 2050 131100 Arrendamiento de otros bienes muebles 10.000 10.000 12.886 128,9% 12.886 401 054000 02800 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 140.000 140.000 106.745 76,2% 104.407 402 054000 02800 2130 134200 Maquinaria, instalaciones y utillaje 89.000 89.000 24.354 27,4% 24.354 403 054000 02800 2140 134200 Reparación y mantenimiento de vehículos 5.000 5.000 50 1,0% 50 404 054000 02800 2190 131102 Mantenimiento equipos Alert 6.000 6.000 0 0,0% 0 405 054000 02800 2190 134200 Reparación y mantenimiento de equipos 14.000 14.000 8.418 60,1% 8.418 406 054000 02800 2200 131100 Material de oficina 9.000 9.000 4.159 46,2% 4.159 407 054000 02800 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 900 900 491 54,5% 491 408 054000 02800 2214 134200 Instrumental y pequeño utillaje de consumo 41.000 41.000 21.427 52,3% 19.056 409 054000 02800 2219 134200 Suministros especiales de consumo y reposición 100.000 100.000 70.985 71,0% 70.490 410 054000 02800 2220 131100 Comunicaciones telefónicas 16.000 16.000 11.520 72,0% 11.406 411 054000 02800 2249 131100 Póliza de responsabilidad civil y otros riesgos 6.000 6.000 6.207 103,4% 6.207 412 054000 02800 2262 131100 Publicidad y propaganda 1.000 1.000 627 62,7% 0 413 054000 02800 2266 131100 Jornadas técnicas 10.000 10.000 65 0,6% 65 414 054000 02800 2266 131102 Jornadas técnicas Alert 10.000 10.000 0 0,0% 0 415 054000 02800 2269 131100 Otros gastos diversos 16.000 16.000 6.027 37,7% 6.027 416 054000 02800 2269 131102 COVID-19 Gastos corrientes 40.000 40.000 14.109 35,3% 4.168 417 054000 02800 2273 131100 Servicios informáticos 17.500 17.500 0 0,0% 0 418 054000 02800 2276 134200 Comunicación en Seguridad y Emergencias 13.538 13.538 7.125 52,6% 7.125 419 054000 02800 2279 131100 Formación 3.500 3.500 3.093 88,4% 3.093 420 054000 02800 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros 60.000 60.000 28.182 47,0% 28.165 421 054000 02800 2279 131103 Seguridad nocturna parque Cordovilla 78.000 78.000 0 0,0% 0 422 054000 02800 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción 190.000 190.000 125.413 66,0% 121.893 423 054000 02800 2284 131100 Material de limpieza y aseo 15.000 15.000 4.083 27,2% 4.083 424 054000 02800 2285 134200 Vestuario y equipamiento de bomberos 205.000 205.000 66.365 32,4% 63.611 425 054000 02800 2289 134200 Suministros y servicios en atención de intervenciones 6.000 6.000 3.267 54,5% 3.267 426 054000 02800 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje 8.000 8.000 5.832 72,9% 4.739 427 054000 02800 2301 131102 Locomoción y gastos de viaje Alert 2.000 2.000 0 0,0% 0 428 054000 02800 2339 131100 Otras indemnizaciones 4.000 4.000 4.715 117,9% 4.715 429 054000 02800 4609 134200 (E) Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios 181.000 181.000 0 0,0% 0 430 054000 02800 6021 134200 Obras en parques de bomberos 225.000 394.000 261.654 66,4% 261.319 431 054000 02800 6021 134202 Obra nuevo parque Tafalla 300.000 300.000 768 0,3% 768 432 054000 02800 6031 134200 Adecuación de instalaciones a la planificación 5.000 5.000 0 0,0% 0 433 054000 02800 6032 134200 Utillaje, herramientas y material instrumental 27.000 27.000 12.041 44,6% 10.245 434 054000 02800 6040 134200 Vehículos 1.700.000 1.806.053 23.312 1,3% 23.312 435 054000 02800 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina 14.000 14.000 1.305 9,3% 1.305 436 054000 02800 6050 134200 Mobiliario de parques de bomberos 30.000 61.900 70.837 114,4% 70.837 437 054000 02800 6054 134200 Material técnico 100.000 148.788 74.747 50,2% 74.449 438 054000 02800 6054 134203 Equipos de protección individual 218.000 218.000 24.553 11,3% 24.553 439 054000 02800 6054 134204 COVID-19 Equipo técnico y de seguridad 20.000 20.000 7.226 36,1% 7.226 440 054000 02800 6060 131100 Equipos para procesos de información 16.000 16.000 10.130 63,3% 9.671 441 054000 02800 6060 131102 COVID-19 Equipos para procesos de información 3.000 3.000 2.920 97,3% 2.920 442 054000 02800 6092 131100 Estudios, informes y otros 10 10 0 0,0% 0 443 054000 02800 6094 134200 Sistemas de información 104.698 122.698 846 0,7% 846 444 054000 02800 7609 134200 Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios 22.000 22.000 0 0,0% 0 445 Total 054000-Prevención, extinción de incendios y salvamento 31.590.266 32.247.074 20.172.021 62,6% 20.145.860 446 054001 02500 1200 134100 Retribuciones del personal fijo 1.369.308 1.118.367 790.060 70,6% 790.060 447 054001 02500 1200 134103 COVID-19 Retribuciones del personal fijo 15.560 15.702 8.255 52,6% 8.255 448 054001 02500 1210 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 125.905 234.387 156.869 66,9% 156.869 449 054001 02500 1211 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 552.383 653.060 456.868 70,0% 456.868 450 054001 02500 1220 134100 Retribuciones del personal contratado temporal 16.366 33.008 23.576 71,4% 23.576 451 054001 02500 1220 134103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 46.900 47.324 31.760 67,1% 31.760 452 054001 02500 1250 134100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 70.931 119.182 91.319 76,6% 91.319 453 054001 02500 1250 134103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 12.600 12.714 0 0,0% 0 454 054001 02500 1400 134100 Retribuciones personales 366.316 364.911 237.956 65,2% 237.956 455 054001 02500 1400 134103 COVID-19 Retribuciones personales 4.700 4.745 2.454 51,7% 2.454 456 054001 02500 1600 134100 Seguridad social 709.881 716.696 541.341 75,5% 541.341 457 054001 02500 1600 134103 COVID-19 Seguridad social 25.600 25.835 20.324 78,7% 20.324 458 054001 02500 1702 134100 Horas extraordinarias 29.800 30.072 2.385 7,9% 2.385 459 054001 02500 1702 134103 COVID-19 Horas extraordinarias 10 11 0 0,0% 0 460 054001 02500 1703 134100 Remuneración por trabajo en días festivos 131.800 133.017 106.980 80,4% 106.980 461 054001 02500 1703 134103 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 6.150 6.209 4.932 79,4% 4.932 462 054001 02500 1705 134100 Complemento por trabajo en turnos de noche 72.700 73.384 59.494 81,1% 59.494 463 054001 02500 1705 134103 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche 4.000 4.040 2.302 57,0% 2.302 464 054001 02500 1707 134100 Remuneración por trabajo a turnos 59.653 60.222 48.723 80,9% 48.723 465 054001 02500 1707 134103 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 2.800 2.828 1.218 43,1% 1.218 466 054001 02500 1710 134100 Complemento de productividad 1.100 1.110 0 0,0% 0 467 054001 02500 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 20.000 20.000 19.564 97,8% 16.716 468 054001 02500 2190 134100 Reparación y mantenimiento de equipos e instalaciones 80.000 80.000 24.830 31,0% 24.830 469 054001 02500 2200 131100 Material de oficina 1.500 1.500 1.484 98,9% 1.484 470 054001 02500 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.500 1.500 404 26,9% 404 471 054001 02500 2262 131100 Publicidad y propaganda 25.000 25.000 430 1,7% 430 472 054001 02500 2269 131100 Otros gastos diversos 12.000 12.000 1.744 14,5% 1.726 473 054001 02500 2269 131102 COVID-19 Gastos corrientes 6.500 6.500 182 2,8% 182 474 054001 02500 2273 134103 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de nivel de servicio del sistema Positrón 196.752 196.752 0 0,0% 0 475 054001 02500 2276 134100 Comunicación en Seguridad y Emergencias 40.344 40.344 3.562 8,8% 3.562 476 054001 02500 2279 131100 Medios aéreos y otros servicios 2.196.000 2.196.000 1.464.000 66,7% 1.464.000 477 054001 02500 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros 100.000 100.000 8.638 8,6% 8.508 478 054001 02500 2279 134100 Actividades clasificadas 25.000 25.000 7.892 31,6% 7.892 479 054001 02500 2279 134102 Traslado de cadáveres por disposición judicial 60.000 60.000 26.335 43,9% 26.335 480 054001 02500 2279 134103 Formación 20.000 20.000 0 0,0% 0 481 054001 02500 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción 70.000 70.000 33.791 48,3% 33.390 482 054001 02500 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 274 2,7% 274 483 054001 02500 2400 131100 Manuales de información pública ante emergencias 6.000 6.000 0 0,0% 0 484 054001 02500 4455 134100 Cátedra de Prevención e Intervención en la Emergencia. UPNA 22.000 22.000 0 0,0% 0 485 054001 02500 4609 134100 Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil 85.000 85.000 0 0,0% 0 486 054001 02500 4609 134102 Financiación Señalización Protección Civil 40.000 25.601 0 0,0% 0 487 054001 02500 4819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro 55.000 55.000 0 0,0% 0 488 054001 02500 4819 134102 Convenio con la Cruz Roja para gastos corrientes 188.000 188.000 0 0,0% 0 489 054001 02500 4819 134103 Convenio con DYA Navarra para gastos corrientes 188.000 188.000 97.965 52,1% 97.965 490 054001 02500 6021 134100 Helisuperficies 180.000 180.000 118.027 65,6% 118.027 491 054001 02500 6031 134100 Instalaciones de telecomunicaciones 70.000 70.000 28.648 40,9% 28.253 492 054001 02500 6031 134102 COVID-19 Instalaciones 5.500 5.500 3.379 61,4% 3.379 493 054001 02500 6031 134103 Instalaciones Protección Civil 0 14.399 0 0,0% 0 494 054001 02500 6040 134100 Vehículos 105.000 105.000 94.831 90,3% 94.831 495 054001 02500 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina 3.000 3.000 6.901 230,0% 6.901 496 054001 02500 6054 134100 Equipos de transmisión 15.000 15.000 5.999 40,0% 5.999 497 054001 02500 6054 134102 Equipamiento helinet 19.442 19.442 0 0,0% 0 498 054001 02500 6054 134103 COVID-19 Equipo técnico y de seguridad 3.500 3.500 0 0,0% 0 499 054001 02500 6059 134100 Otro mobiliario y equipo 1.000 1.000 0 0,0% 0 500 054001 02500 6060 131100 Equipos para procesos de información 5.000 5.000 8.480 169,6% 7.873 501 054001 02500 6060 131102 COVID-19 Equipos para procesos de información 21.600 21.600 2.713 12,6% 2.713 502 054001 02500 6060 134100 Renovación de equipos SOS Navarra Positrón 50.000 50.000 741 1,5% 741 503 054001 02500 6094 131102 Aplicaciones informáticas 20.000 20.000 4.901 24,5% 4.901 504 054001 02500 7609 134100 Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil 26.000 26.000 0 0,0% 0 505 054001 02500 7819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro 15.000 15.000 0 0,0% 0 506 054001 02500 7819 134102 Convenio con la Cruz Roja para inversiones 15.000 15.000 0 0,0% 0 507 054001 02500 7819 134103 Convenio con DYA Navarra para inversiones 15.000 15.000 15.000 100,0% 15.000 508 Total 054001-Protección Civil 7.643.101 7.675.462 4.567.531 59,5% 4.563.133 509 Total 054-Bomberos y Protección Civil 39.233.367 39.922.536 24.739.552 62,0% 24.708.993 510 Total 05-Interior 108.397.418 110.116.124 71.949.527 65,3% 71.836.356 511 060000 06000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 43.252 71,4% 43.252 512 060000 06000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 25.312 25.541 18.242 71,4% 18.242 513 060000 06000 1200 921500 Retribuciones del personal fijo 62.159 48.291 34.174 70,8% 34.174 514 060000 06000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 515 060000 06000 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 516 060000 06000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 517 060000 06000 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 23.672 24.383 17.414 71,4% 17.414 518 060000 06000 2266 921100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas 1.000 1.000 0 0,0% 0 519 060000 06000 2269 921100 Gastos diversos 500 500 126 25,1% 126 520 060000 06000 2279 921100 Defensa de la marca Navarra y símbolo del Gobierno 10 10 0 0,0% 0 521 060000 06000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 1.200 60,0% 1.200 522 060000 06000 4809 921100 Ejecución sentencias judiciales 6.000 6.000 0 0,0% 0 523 060000 06000 6050 921100 Mobiliario 5.000 5.000 1.018 20,4% 1.018 524 060000 06000 6060 921100 Equipamiento informático 5.000 5.000 528 10,6% 528 525 Total 060000-Actividades generales de la Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales 190.697 178.314 115.954 65,0% 115.954 526 060001 06100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo 275.765 279.117 199.612 71,5% 199.612 527 060001 06100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 37.767 17.847 47,3% 17.847 528 060001 06100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 208.344 189.636 143.802 75,8% 143.802 529 060001 06100 2061 921500 Arrendamientos de licencias informáticas y aplicaciones web 20.000 20.000 1.851 9,3% 1.851 530 060001 06100 2200 921500 Material de oficina 7.600 7.600 3.132 41,2% 3.132 531 060001 06100 2202 921500 Estudios de medios de comunicación y normativa audiovisual 25.000 25.000 22.126 88,5% 22.126 532 060001 06100 2269 921500 Gastos diversos 3.211 3.211 842 26,2% 842 533 060001 06100 2269 921502 COVID-19 Gastos corrientes Comunicación 0 5.000 3.703 74,1% 3.703 534 060001 06100 2276 921500 Trabajos de traducción de contenidos 70.000 70.000 43.204 61,7% 43.204 535 060001 06100 2276 921502 Plan Reactivar Asistencia técnica archivo audiovisual 15.000 15.000 0 0,0% 0 536 060001 06100 2276 921503 Asistencia Técnica para gestión archivo y documentación 10.000 10.000 0 0,0% 0 537 060001 06100 4819 921500 (E) Convenio con la Asociación de Periodistas para la Oficina Internacional de Prensa 11.000 11.000 0 0,0% 0 538 060001 06100 6054 921500 Material técnico 8.000 8.000 8.202 102,5% 8.202 539 060001 06110 2202 921502 Prensa, suscripciones y agencias de noticias 132.000 132.000 63.543 48,1% 63.543 540 060001 06110 2220 921500 Arrendamiento de material técnico, servidores y servicios de telecomunicaciones 10.000 10.000 34.547 345,5% 34.547 541 060001 06110 2276 921500 Fotografía y producción audiovisual 105.000 105.000 82.416 78,5% 82.416 542 060001 06110 2276 921502 Comunicación en Seguridad y Emergencias 26.000 26.000 13.435 51,7% 13.435 543 060001 06110 2276 921503 Seguimiento de noticias 15.000 15.000 9.874 65,8% 9.874 544 060001 06110 2279 921503 Asistencia técnica para la gestión de la sala de prensa 45.000 45.000 19.886 44,2% 19.886 545 060001 06120 2262 921500 Publicidad institucional 550.000 550.000 264.044 48,0% 264.044 546 060001 06120 2262 921502 Actividades de patrocinio 0 0 18.150 - 18.150 547 060001 06120 2262 921503 Publicidad en redes sociales 15.000 15.000 3.026 20,2% 3.026 548 060001 06120 2262 921504 COVID-19 Publicidad 400.000 395.000 255.875 64,8% 255.875 549 060001 06120 2262 921505 Creatividad, infografías y otro material gráfico y audiovisual 120.000 120.000 8.159 6,8% 8.159 550 060001 06120 2276 921500 Asistencia técnica para la gestión de redes sociales 90.000 90.000 0 0,0% 0 551 Total 060001-Comunicación y publicidad institucional 2.161.930 2.184.331 1.217.277 55,7% 1.217.277 552 060002 06100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo 78.535 80.123 55.289 69,0% 55.289 553 060002 06100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 7.718 7.578 98,2% 7.578 554 060002 06100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 83.338 75.286 45.249 60,1% 45.249 555 060002 06130 2273 921500 Actualización y mantenimiento del portal navarra.es 124.000 124.000 0 0,0% 0 556 060002 06130 2276 921500 Asistencia técnica para la gestión del catálogo de trámites 35.000 35.000 20.635 59,0% 20.635 557 Total 060002-Portal navarra.es 320.883 322.127 128.752 40,0% 128.752 558 060003 06120 4709 921500 (E) Ayudas a la producción audiovisual navarra 450.000 450.000 45.579 10,1% 45.579 559 060003 06120 4709 921502 Convenio con Sumando TV y WEB S.A 1.300.000 1.300.000 0 0,0% 0 560 Total 060003-Promoción del sector audiovisual 1.750.000 1.750.000 45.579 2,6% 45.579 561 060004 06200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 233.276 245.286 144.932 59,1% 144.932 562 060004 06200 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.672 37.334 29.588 79,3% 29.588 563 060004 06200 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 81.393 82.347 58.241 70,7% 58.241 564 060004 06200 2285 921100 Vestuario del personal auxiliar 11.790 11.790 1.041 8,8% 1.041 565 060004 06200 6094 921100 Plan Reactivar Proyectos de digitalización 50.000 50.000 0 0,0% 0 566 060004 06210 2160 921100 Reparación y conservación de equipamientos 1.200 1.200 1.220 101,6% 1.220 567 060004 06210 2200 921100 Material de oficina y fotocopiadora 1.500 1.500 467 31,2% 467 568 060004 06210 2202 921100 Suscripciones 1.500 1.500 1.232 82,1% 1.232 569 060004 06210 2219 921100 Objetos conmemorativos y obsequios institucionales 15.000 15.000 5.717 38,1% 5.717 570 060004 06210 2220 921100 Servicios de telecomunicaciones 10 10 0 0,0% 0 571 060004 06210 2239 921100 Portes 10 10 0 0,0% 0 572 060004 06210 2261 921100 Atenciones protocolarias e institucionales 140.000 140.000 145.257 103,8% 145.184 573 060004 06210 2269 921100 Gastos diversos 10.000 10.000 7.672 76,7% 7.672 574 060004 06210 2269 921102 Día de Navarra 130.000 130.000 0 0,0% 0 575 060004 06210 2269 921103 COVID-19 Adaptación y celebración de actos institucionales y protocolarios 190.000 120.495 14.227 11,8% 14.227 576 060004 06210 2270 921100 Servicio de lavandería 1.000 1.000 1.377 137,7% 1.377 577 060004 06210 2279 921102 Servicios externos de hostelería y catering 3.000 3.000 116 3,9% 116 578 060004 06210 2279 921103 Relaciones institucionales 10.000 10.000 0 0,0% 0 579 060004 06210 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 1.027 41,1% 1.027 580 060004 06210 4819 921100 Ayuda a Hermanitas de los Pobres (eliminación de tarjetas de Navidad) 10.000 10.000 0 0,0% 0 581 060004 06210 6056 921100 Bienes artísticos 17.000 17.000 4.725 27,8% 4.725 582 060004 06210 6059 921100 Adquisición de mobiliario y otros equipamientos 3.000 3.000 2.275 75,8% 2.275 583 060004 06220 4709 921100 Premios de Edición Lázaro Galdeano 6.000 6.000 0 0,0% 0 584 Total 060004-Actuaciones protocolarias 941.851 898.971 419.112 46,6% 419.039 585 060005 06200 1200 921900 Retribuciones del personal fijo 386.511 343.952 225.546 65,6% 225.546 586 060005 06200 1210 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 587 060005 06200 1211 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 19.379 10.389 53,6% 10.389 588 060005 06220 2061 921900 Licencias programas informáticos 2.000 2.000 1.089 54,5% 1.089 589 060005 06220 2120 921900 Mantenimiento del almacén y de la tienda de publicaciones 10.000 10.000 0 0,0% 0 590 060005 06220 2200 921900 Papelería y material de oficina 1.000 1.000 1.620 162,0% 1.287 591 060005 06220 2239 921900 Portes 4.000 4.000 554 13,8% 554 592 060005 06220 2264 921900 Gastos de comunidad de locales 6.200 6.200 5.357 86,4% 5.357 593 060005 06220 2279 921900 Servicios externos de asistencia técnica 21.660 21.660 3.707 17,1% 3.624 594 060005 06220 2279 921902 COVID-19 Gastos Proyecto Editorial en distintos soportes 19.625 33.626 0 0,0% 0 595 060005 06220 2280 921900 Energía eléctrica, agua y gas 15.000 15.000 5.558 37,1% 5.558 596 060005 06220 2400 921900 Edición de publicaciones en distintos soportes 140.000 140.000 19.674 14,1% 19.674 597 Total 060005-Publicaciones 606.016 596.828 273.494 45,8% 273.077 598 Total 060-Comunicación y relaciones institucionales 5.971.377 5.930.572 2.200.167 37,1% 2.199.678 599 Total 06-Comunicación y relaciones institucionales 5.971.377 5.930.572 2.200.167 37,1% 2.199.678 600 080000 08000 1000 232200 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 43.252 71,4% 43.252 601 080000 08000 1100 232200 Retribuciones del personal eventual 0 0 4.459 - 4.459 602 080000 08000 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 72.052 59.487 43.671 73,4% 43.671 603 080000 08000 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 15.458 7.175 46,4% 7.175 604 080000 08000 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 314.133 58.776 37.152 63,2% 37.152 605 080000 08000 1220 232200 Retribuciones del personal contratado temporal 252.300 123.507 50.945 41,2% 50.945 606 080000 08000 1220 232202 (E) Plan Reactivar Retribuciones personal contratado temporal 66.000 66.594 24.793 37,2% 24.793 607 080000 08000 1250 232200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 38.700 39.421 17.675 44,8% 17.675 608 080000 08000 1400 232200 Retribuciones personales 135.815 149.757 96.433 64,4% 96.433 609 080000 08000 1600 232200 (E) Seguridad social 218.401 222.248 211.205 95,0% 211.205 610 080000 08000 1707 232200 Remuneración por trabajo a turnos 100 101 0 0,0% 0 611 080000 08000 2120 232200 Reparación y conservación de edificios e instalaciones 2.500 2.500 662 26,5% 662 612 080000 08000 2200 232200 Material de oficina 4.000 4.000 3.698 92,4% 3.698 613 080000 08000 2202 232200 Suscripciones y archivo documental 800 800 578 72,3% 578 614 080000 08000 2220 232200 Comunicaciones 1.500 1.500 0 0,0% 0 615 080000 08000 2261 232200 Atenciones protocolarias y de representación 300 300 784 261,4% 784 616 080000 08000 2264 232200 Gastos generales y de comunidad 24.839 24.839 15.165 61,1% 15.165 617 080000 08000 2266 232200 Reuniones, conferencias, jornadas y formación 1.500 1.500 445 29,7% 445 618 080000 08000 2269 232200 Otros gastos diversos 1.500 1.500 331 22,1% 331 619 080000 08000 2273 232200 Servicios informáticos 236 236 566 240,0% 566 620 080000 08000 2279 232200 Arrendamiento de servicios 10 10 0 0,0% 0 621 080000 08000 2301 232200 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 1.071 42,8% 1.071 622 080000 08000 4809 232200 Indemnizaciones por responsabilidad civil 10 10 0 0,0% 0 623 080000 08000 4809 232202 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 624 080000 08000 4809 232203 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 625 080000 08000 6020 232200 Acondicionamiento edificio 10 4.148 4.148 100,0% 4.148 626 080000 08000 6050 232200 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico 22.500 18.362 720 3,9% 720 627 080000 08000 6060 232200 Equipos informáticos 5.600 5.600 3.332 59,5% 3.332 628 080000 08000 6081 232200 Adquisición de fondos bibliográficos 400 400 20 4,9% 20 629 080000 08000 6094 232200 Aplicaciones informáticas 733 733 363 49,5% 363 630 080000 08300 1100 232200 Retribuciones del personal eventual 54.802 55.297 23.634 42,7% 23.634 631 080000 08300 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 24.163 90.396 64.397 71,2% 64.397 632 080000 08300 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 633 080000 08300 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 634 Total 080000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad 1.305.468 1.010.577 656.675 65,0% 656.675 635 080001 08100 2269 232203 (E) Actuaciones en materia de transversalidad de género 67.000 67.000 10.966 16,4% 10.966 636 080001 08100 4455 232200 Convenio con Universidad Pública de Navarra para Estudios de Género 10.000 10.000 0 0,0% 0 637 080001 08100 4455 232202 Convenio con Universidad Pública de Navarra para Cátedra de mujer, ciencia y tecnología 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 638 080001 08100 4609 232200 Transferencias a entidades locales para impulso de políticas de igualdad 526.000 512.400 0 0,0% 0 639 080001 08100 4819 232205 Convenio con FNMC para impulso políticas locales de igualdad entre mujeres y hombres 35.000 35.000 0 0,0% 0 640 080001 08100 4819 232207 Transferencias para Grupos de Acción Local 28.000 28.000 0 0,0% 0 641 080001 08200 1100 232200 Retribuciones del personal eventual 54.802 55.297 39.496 71,4% 39.496 642 080001 08200 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 113.401 96.300 61.501 63,9% 61.501 643 080001 08200 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 644 080001 08200 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 62.597 78.257 50.637 64,7% 50.637 645 080001 08200 2269 232200 Actuaciones en materia de igualdad entre mujeres y hombres 350.000 350.000 137.957 39,4% 137.957 646 080001 08200 2269 232204 Gestión de Consejos de Participación 1.500 1.500 0 0,0% 0 647 080001 08200 2269 232205 (E) Desarrollo de las políticas de igualdad interseccionales 50.000 50.000 7.375 14,8% 7.375 648 080001 08200 4309 232200 Convenio con Fundación IPES para Servicio Centro Documentación y Biblioteca de mujeres 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 649 080001 08200 4709 232200 Transferencias para planes de igualdad en organizaciones 98.000 98.000 0 0,0% 0 650 080001 08200 4809 232200 Transferencias para becas y proyectos de investigación 2.566 2.566 0 0,0% 0 651 080001 08200 4809 232300 Premio BERDINNA 3.000 3.000 3.000 100,0% 3.000 652 080001 08200 4819 232202 Convenio con COMFIN para fomento de la participación de mujeres 36.500 36.500 36.500 100,0% 36.500 653 080001 08200 4819 232203 Subvención Asociaciones de Mujeres y otras entidades sin animo de lucro 210.000 210.000 68.905 32,8% 68.905 654 080001 08300 2269 232202 (E) Ley Igualdad Social personas LGTBI+ y contra Discriminación por Orientación Sexual, Expresión e Identidad de Género 85.000 85.000 53.149 62,5% 53.149 655 080001 08300 4609 232200 (E) Subvención a entidades locales de Navarra para impulso y apoyo LGTBI+ 10.010 10.010 0 0,0% 0 656 080001 08300 4609 232202 (E) Convenio Ayuntamiento de Burlada para la creación del área LGTBI 31.300 31.300 0 0,0% 0 657 080001 08300 4819 232204 (E) Convenio con Kattalingorri para prestación servicio atención al colectivo LGTBI 172.000 172.000 172.000 100,0% 172.000 658 080001 08300 4819 232206 (E) Subvención a entidades para proyectos sobre diversidad sexual y de género 39.000 39.000 22.898 58,7% 22.898 659 Total 080001-Actuaciones para la igualdad de género 2.055.686 2.041.141 734.386 36,0% 734.386 660 080002 08100 1100 232300 Retribuciones del personal eventual 54.802 55.297 39.496 71,4% 39.496 661 080002 08100 1200 232300 Retribuciones del personal fijo 156.806 284.201 188.693 66,4% 188.693 662 080002 08100 1210 232300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 32.058 22.891 71,4% 22.891 663 080002 08100 1211 232300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 176.665 49.585 28,1% 49.585 664 080002 08100 2269 232302 Desarrollo y actuaciones del Plan de Acción de la Ley de Violencia 130.000 130.000 8.866 6,8% 8.866 665 080002 08100 2269 232303 COVID-19 Recursos de acogida para mujeres en situación de prostitución 103.900 99.311 36.961 37,2% 36.961 666 080002 08100 2600 232300 Equipos atención integral violencia de género 440.015 440.015 298.893 67,9% 298.893 667 080002 08100 2600 232302 Gestión de los recursos de acogida 608.678 608.678 293.596 48,2% 293.596 668 080002 08100 2600 232303 COVID-19 Gestión de recursos de acogida 105.000 135.000 113.638 84,2% 113.638 669 080002 08100 2600 232304 COVID-19 Equipos atención integral violencia de género 0 4.589 4.589 100,0% 4.589 670 080002 08100 4300 232300 Fundación Navarra para la gestión de servicios sociales públicos 10 10 0 0,0% 0 671 080002 08100 4809 232300 Ayudas para víctimas de violencia de género con dificultades de empleabilidad 70.500 70.500 48.807 69,2% 35.250 672 080002 08100 4809 232302 Ayudas a la reparación del daño para víctimas de violencia contra las mujeres 40.000 10.000 0 0,0% 0 673 080002 08100 4819 232208 (E) Convenio con Acción Contra la Trata. Mujeres supervivientes: del proceso personal a la transformación social 66.000 66.000 66.000 100,0% 66.000 674 080002 08100 4819 232300 Ayudas de emergencia social 2.000 2.000 0 0,0% 0 675 080002 08100 4819 232302 Convenio con Itxaropen Gune para recurso de acogida para víctimas de trata 38.000 38.000 38.000 100,0% 38.000 676 080002 08100 4819 232303 Convenio con Médicos del Mundo Protocolo prevención y actuación ante la Mutilación Genital Femenina en Navarra 35.000 35.000 0 0,0% 0 677 "080002 08200 2269 232300 Programa de prevención y sensibilización ""Violencia de género""" 150.615 150.615 0 0,0% 0 678 Total 080002-Actuaciones en materia de violencia contra mujeres 2.001.346 2.337.939 1.210.016 51,8% 1.196.459 679 Total 080-Instituto Navarro para la Igualdad 5.362.500 5.389.657 2.601.076 48,3% 2.587.519 680 Total 08-Instituto Navarro para la Igualdad 5.362.500 5.389.657 2.601.076 48,3% 2.587.519 681 090000 09000 1000 232100 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 43.252 71,4% 43.252 682 090000 09000 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 80.544 131.470 80.684 61,4% 80.684 683 090000 09000 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 684 090000 09000 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 685 090000 09000 1220 232100 Retribuciones del personal contratado temporal 38.900 39.251 0 0,0% 0 686 090000 09000 1250 232100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 50.000 54.826 7.702 14,0% 7.702 687 090000 09000 1400 232100 Retribuciones personales 134.278 129.403 93.306 72,1% 93.306 688 090000 09000 1600 232100 Seguridad social 278.168 283.619 159.848 56,4% 159.848 689 090000 09000 1703 232100 Remuneración por trabajo en días festivos 28.600 28.861 2.062 7,1% 2.062 690 090000 09000 1705 232100 Complemento por trabajo en turnos de noche 17.800 17.965 595 3,3% 595 691 090000 09000 1707 232100 Remuneración por trabajo a turnos 7.604 7.678 623 8,1% 623 692 090000 09000 2261 232100 Atenciones protocolarias y de representación 1.000 1.000 67 6,7% 0 693 090000 09010 2160 232100 Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de telecomunicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 694 090000 09010 2190 232100 Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales 1.000 1.000 0 0,0% 0 695 090000 09010 2200 232100 Material de oficina 1.500 1.500 2.399 159,9% 2.399 696 090000 09010 2220 232100 Servicio de telecomunicaciones 2.000 2.000 0 0,0% 0 697 090000 09010 2262 232100 Publicidad, campañas informativas de los servicios públicos 4.000 4.000 4.833 120,8% 4.833 698 090000 09010 2264 232100 Gastos de sedes INJ 17.000 17.000 5.708 33,6% 5.708 699 090000 09010 2266 232100 Conferencias, cursos y reuniones 1.000 1.000 195 19,5% 195 700 090000 09010 2269 232100 Gastos diversos 3.500 3.500 6.547 187,0% 6.505 701 090000 09010 2271 232100 Servicios de limpieza sedes INJ 42.000 42.000 26.605 63,3% 26.605 702 090000 09010 2273 232100 Servicios informáticos 3.000 3.000 314 10,5% 314 703 090000 09010 2276 232100 Estudios y trabajos técnicos 3.000 3.000 4.177 139,2% 4.177 704 090000 09010 2279 232100 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 2.000 2.000 0 0,0% 0 705 090000 09010 2280 232100 Energía eléctrica, agua y calefacción 10.000 10.000 4.111 41,1% 4.111 706 090000 09010 2285 232100 Vestuario 500 500 179 35,8% 179 707 090000 09010 2299 232100 Mantenimiento sedes centrales INJ 2.000 2.000 5.861 293,1% 5.861 708 090000 09010 2301 232100 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 1.703 85,2% 1.694 709 090000 09010 2330 232100 Indemnizaciones por trabajos realizados 10 10 0 0,0% 0 710 090000 09010 4809 232100 Indemnizaciones por responsabilidad civil 10 10 0 0,0% 0 711 090000 09010 4809 232102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 712 090000 09010 4809 232103 Indemnizaciones por ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 713 090000 09010 6050 232100 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico 2.000 2.000 0 0,0% 0 714 090000 09010 6060 232100 Equipos para procesos de información 3.000 3.000 1.192 39,7% 1.192 715 090000 09010 6094 232100 Aplicaciones informáticas 3.000 13.000 0 0,0% 0 716 Total 090000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de Juventud 800.468 868.192 451.962 52,1% 451.844 717 090001 09000 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 30.179 66.471 32.678 49,2% 32.678 718 090001 09000 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 719 090001 09000 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 160.827 126.021 88.724 70,4% 88.724 720 090001 09010 2120 232100 Reformas en Centros propios 25.000 25.000 20.977 83,9% 20.977 721 090001 09010 2271 232100 Limpieza de Centros de Juventud 6.000 6.000 55 0,9% 55 722 090001 09010 2279 232100 Asistencias técnicas en Centros de Juventud 4.000 4.000 2.604 65,1% 2.604 723 090001 09010 2280 232100 Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Juventud 21.310 21.310 10.130 47,5% 10.130 724 090001 09010 2281 232100 Combustibles y lubricantes para equipos de Centros de Juventud 430 430 0 0,0% 0 725 090001 09010 2299 232100 Funcionamiento de Centros de Juventud 31.000 31.000 27.343 88,2% 27.343 726 090001 09010 6059 232100 Equipamiento de Centros de Juventud 6.000 14.896 16.896 113,4% 12.287 727 Total 090001-Infraestructuras de juventud 284.756 295.139 199.408 67,6% 194.799 728 090002 09100 1100 232100 Retribuciones del personal eventual 54.802 55.297 0 0,0% 0 729 090002 09100 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 86.759 2 0 0,0% 0 730 090002 09100 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 731 090002 09100 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 732 090002 09110 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 204.190 224.995 156.154 69,4% 156.154 733 090002 09110 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 734 090002 09110 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 735 090002 09110 2269 232100 Programa emprendimiento joven 15.000 15.000 0 0,0% 0 736 090002 09110 2269 232102 Acciones transversales 42.000 42.000 9.228 22,0% 5.807 737 090002 09110 2269 232103 (E) ENAJ: Actividades de educación no formal 60.000 60.000 25.432 42,4% 25.432 738 090002 09110 2269 232107 Observatorio Joven 54.000 54.000 15.125 28,0% 15.125 739 090002 09110 2269 232108 (E) Acciones para el apoyo y fomento de la participación de la juventud 30.000 30.000 5.805 19,3% 5.805 740 090002 09110 2269 232110 Presupuestos participativos con juventud 30.000 30.000 5.727 19,1% 5.727 741 090002 09110 2269 232111 (E) Desarrollar actividades para la juventud en torno al 500 aniversario de la Batalla de Noain 10.000 10.000 1.750 17,5% 1.750 742 090002 09110 4809 232100 Becas de formación para personal técnico en prácticas 27.120 27.120 20.175 74,4% 20.175 743 090002 09110 4809 232102 Ayudas para formación juvenil 25.000 25.000 21.005 84,0% 21.005 744 090002 09110 4809 232103 Ayudas concedidas 10 10 0 0,0% 0 745 090002 09120 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 122.047 127.486 88.629 69,5% 88.629 746 090002 09120 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.672 24.382 17.414 71,4% 17.414 747 090002 09120 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 22.819 15.841 69,4% 15.841 748 090002 09120 2269 232104 Programas de fomento: arte joven, solidaridad, consumo y otros 80.000 80.000 12.502 15,6% 12.502 749 090002 09120 2269 232105 Programas de movilidad juvenil 126.000 126.000 58.350 46,3% 58.350 750 090002 09120 2269 232107 Carné Joven 50.000 281.607 103.480 36,7% 95.985 751 090002 09120 2269 232108 (E) Navarra Music Gazteak 20.000 20.000 19.961 99,8% 19.961 752 090002 09120 4609 232103 (E) Subvenciones para programas de Juventud de Entidades Locales 330.000 330.000 0 0,0% 0 753 090002 09120 4809 232100 Premios, concursos y certámenes 31.000 31.000 18.900 61,0% 18.900 754 090002 09120 4809 232102 Premios, concursos y certámenes de Carné Joven 10 5.210 1.200 23,0% 1.200 755 090002 09120 4809 232103 Subvenciones de Carné Joven 10 10 0 0,0% 0 756 090002 09120 4809 232104 Subvenciones de Arte Joven 10 10 0 0,0% 0 757 090002 09120 4819 232100 (E) Subvenciones de programas de asociaciones juveniles 183.000 183.000 0 0,0% 0 758 090002 09120 4819 232102 (E) Consejo de la Juventud 128.000 128.000 78.899 61,6% 78.899 759 090002 09120 7819 232104 (E) Equipamiento para el Consejo de la Juventud de Navarra 7.000 7.000 2.793 39,9% 2.793 760 090002 09120 7819 232105 Subvención para equipamientos de asociaciones juveniles 10.000 10.000 0 0,0% 0 761 Total 090002-Promoción de actividades para la juventud 1.749.680 1.949.992 678.370 34,8% 667.454 762 Total 090-Promoción de la juventud 2.834.904 3.113.323 1.329.741 42,7% 1.314.097 763 Total 09-Instituto Navarro de Juventud 2.834.904 3.113.323 1.329.741 42,7% 1.314.097 764 Total 0-Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior 309.133.360 296.338.437 200.982.966 67,8% 200.836.114 765 100000 10000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 125.899 127.034 91.513 72,0% 91.513 766 100000 10000 1100 923400 Retribuciones del personal eventual 63.357 63.928 49.858 78,0% 49.858 767 100000 10000 2200 923400 Material de oficina 6.000 6.000 77 1,3% 77 768 100000 10000 2202 923400 Prensa y agencias de noticias 2.954 2.954 425 14,4% 425 769 100000 10000 2261 923400 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 7.000 7.000 2.564 36,6% 2.564 770 100000 10000 2301 923400 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 5.000 5.000 305 6,1% 305 771 100000 10000 4709 441100 AUDENASA. Política comercial 15.835.187 18.235.187 15.128.632 83,0% 15.128.632 772 100000 10000 4809 923400 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 773 100000 10000 6060 923400 Equipos para procesos de información 1.000 1.000 1.814 181,4% 1.814 774 100000 10100 1200 923900 Retribuciones del personal fijo 297.878 337.385 237.875 70,5% 237.875 775 100000 10100 1210 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 47.343 33.034 26.065 78,9% 26.065 776 100000 10100 1211 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 39.029 22.481 16.692 74,3% 16.692 777 100000 10100 1220 923900 Retribuciones del personal contratado temporal 85.998 74.605 62.615 83,9% 62.615 778 100000 10100 1250 923900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 45.000 89.984 74.040 82,3% 74.040 779 100000 10100 1400 923900 Retribuciones personales 890.332 919.900 657.234 71,4% 657.234 780 100000 10100 1600 923900 Seguridad social 1.476.333 1.489.926 1.086.671 72,9% 1.086.671 781 100000 10100 1702 923900 Horas extraordinarias 10.200 8.173 128 1,6% 128 782 100000 10100 1707 923900 Remuneración por trabajo a turnos 10 2.129 183 8,6% 183 783 100000 10100 1710 923900 Complemento de productividad 193.900 195.681 191.325 97,8% 191.325 784 100000 10100 2160 923900 Mantenimiento del hardware 10 10 0 0,0% 0 785 100000 10100 2202 923900 Libros y otras publicaciones 100 100 0 0,0% 0 786 100000 10100 2216 923900 Material sanitario 14.000 14.000 0 0,0% 0 787 100000 10100 2266 923900 Reuniones, conferencias y cursillos 100 100 0 0,0% 0 788 100000 10100 2269 923900 Gastos diversos 68.577 68.577 43.687 63,7% 43.687 789 100000 10100 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje 100 100 0 0,0% 0 790 100000 10100 4459 923900 Plan Reactivar Instituto Navarro de Finanzas 50.000 50.000 0 0,0% 0 791 100000 10100 6059 923900 Otro mobiliario y equipo 700 630 0 0,0% 0 792 100000 10100 6060 923900 Equipos para procesos de información 2.400 2.400 2.983 124,3% 2.983 793 100000 10100 6092 923900 Estudios y proyectos 300 300 0 0,0% 0 794 Total 100000-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 19.268.717 21.757.629 17.674.689 81,2% 17.674.689 795 100001 10100 2339 932200 Dietas de los miembros del Jurado de Expropiación 40.000 40.000 61.479 153,7% 16.318 796 100001 10200 1200 932300 Retribuciones del personal fijo 525.424 490.992 344.432 70,2% 344.432 797 100001 10200 1210 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 798 100001 10200 1211 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 24.391 17.414 71,4% 17.414 799 100001 10200 2130 932300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.000 1.000 133 13,3% 133 800 100001 10200 2202 932300 Libros, publicaciones y suscripciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 801 100001 10200 2264 932300 Gastos de comunidad 6.000 6.000 3.835 63,9% 3.835 802 100001 10200 2266 932300 Reuniones, conferencias y cursillos 900 900 0 0,0% 0 803 100001 10200 2269 932300 Gastos diversos 15.215 15.215 1.243 8,2% 1.243 804 100001 10200 6050 932300 Mobiliario y equipo de oficina 1.000 1.000 1.050 105,0% 1.050 805 100001 10200 6060 932300 Adquisición de equipos informáticos 5.000 5.000 0 0,0% 0 806 Total 100001-Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra 595.559 585.510 429.586 73,4% 384.425 807 100002 10400 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 49.351 49.797 35.568 71,4% 35.568 808 100002 10400 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 809 100002 10400 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.926 36.011 21.243 59,0% 21.243 810 100002 10400 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje 600 600 0 0,0% 0 811 100002 10400 2339 923900 Compensación a los miembros del TACP de Navarra 36.617 36.617 45.420 124,0% 45.420 812 100002 10400 6094 923900 Aplicaciones y material informático del TACP 0 70 363 518,6% 363 813 Total 100002-Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra 125.504 123.106 102.594 83,3% 102.594 814 Total 100-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 19.989.780 22.466.244 18.206.868 81,0% 18.161.708 815 101000 10300 1200 923300 Retribuciones del personal fijo 102.635 81.970 56.910 69,4% 56.910 816 101000 10300 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 817 101000 10300 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 32.712 1 0 0,0% 0 818 101000 10300 2061 923300 Alquiler de programas 40.000 40.000 17.286 43,2% 17.286 819 101000 10300 2120 923300 Conservación de locales y patrimonio 10 10 374 >1000% 374 820 101000 10300 2150 923300 Reparación y conservación de mobiliario diverso 500 500 145 29,0% 145 821 101000 10300 2200 923300 Material de oficina y papel de fotocopiadora 1.500 1.500 874 58,3% 874 822 101000 10300 2200 923302 Material informático 1.000 1.000 84 8,4% 84 823 101000 10300 2202 923300 Suscripciones y compra de libros 1.500 1.500 1.076 71,8% 1.076 824 101000 10300 2230 923300 Portes 1.500 1.500 411 27,4% 411 825 101000 10300 2264 923300 Gastos de comunidades 1.200 1.200 1.096 91,4% 1.096 826 101000 10300 2266 923300 Reuniones, conferencias y cursillos 1.000 1.000 0 0,0% 0 827 "101000 10300 2268 923300 Gastos derivados del convenio ""incubadora de sondeos""" 2.500 2.500 2.874 115,0% 2.874 828 101000 10300 2269 923300 Otros gastos diversos 1.500 1.500 404 26,9% 404 829 101000 10300 2279 923300 Otros trabajos realizados por terceros 30.000 30.000 0 0,0% 0 830 101000 10300 2280 923300 Energía eléctrica y agua 6.000 6.000 1.200 20,0% 1.200 831 101000 10300 2284 923300 Material de limpieza e higiénico 700 700 0 0,0% 0 832 101000 10300 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje 3.800 3.800 0 0,0% 0 833 101000 10300 4455 923300 Operaciones derivadas de convenios 10 10 0 0,0% 0 834 101000 10300 6031 923300 Instalaciones 500 500 0 0,0% 0 835 101000 10300 6059 923302 Otro mobiliario y equipo 1.000 1.000 0 0,0% 0 836 101000 10300 6060 923302 Compra de equipos informáticos 4.000 15.000 3.909 26,1% 3.909 837 101000 10310 1200 923300 Retribuciones del personal fijo 41.483 108.751 77.676 71,4% 77.676 838 101000 10310 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 839 101000 10310 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.926 72.285 51.630 71,4% 51.630 840 101000 10310 2276 923300 Encargo a TRACASA Instrumental. Otros trabajos estadísticos 30.000 30.000 0 0,0% 0 841 101000 10310 2276 923304 Elaboración de modelos de predicción 15.000 10.500 0 0,0% 0 842 101000 10310 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje 10 10 0 0,0% 0 843 101000 10320 1200 923300 Retribuciones del personal fijo 106.907 42.737 30.525 71,4% 30.525 844 101000 10320 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 845 101000 10320 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 104.349 99.022 67.569 68,2% 67.569 846 101000 10320 2276 923302 Estadísticas económicas 127.000 127.000 49.991 39,4% 49.991 847 101000 10320 2276 923304 Encuestas a hogares 130.000 126.500 21.602 17,1% 21.602 848 101000 10320 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje 10 10 0 0,0% 0 849 101000 10330 1200 923300 Retribuciones del personal fijo 179.645 159.868 115.481 72,2% 115.481 850 101000 10330 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 851 101000 10330 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 50.757 29.692 58,5% 29.692 852 101000 10330 2273 923302 Diseño e implantación de un sistema de información estadística 114.553 114.553 21.417 18,7% 21.417 853 101000 10330 2276 923300 Encargo a TRACASA Instrumental. Callejero 40.000 40.000 18.924 47,3% 18.924 854 101000 10330 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje 10 10 0 0,0% 0 855 101000 10330 2400 923300 Traducciones y otros trabajos para publicaciones 30.000 30.000 14.626 48,8% 14.626 856 101000 10330 6094 923302 Aplicaciones informáticas 70.000 67.000 168 0,3% 168 857 Total 101000-Encuestas, censos y otras estadísticas 1.261.510 1.270.238 585.944 46,1% 585.944 858 Total 101-Elaboración de información estadística 1.261.510 1.270.238 585.944 46,1% 585.944 859 Total 10-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 21.251.290 23.736.482 18.792.812 79,2% 18.747.651 860 110000 11000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 43.252 71,4% 43.252 861 110000 11000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 24.672 25.541 17.242 67,5% 17.242 862 110000 11000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 863 110000 11000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 864 110000 11000 2200 923400 Material de oficina no inventariable 3.500 3.500 568 16,2% 568 865 110000 11000 2252 923400 Tasa de supervisión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal 54.485 54.485 64.533 118,4% 64.533 866 110000 11000 2269 923400 Otros gastos diversos 1.000 1.000 261 26,1% 261 867 110000 11000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 1.500 1.500 0 0,0% 0 868 110000 11000 5000 923402 Fondo de Contingencia 10.562.687 10.562.687 0 0,0% 0 869 Total 110000-Dirección y servicios generales de política económica, presupuestaria y financiera 10.707.878 10.709.291 125.857 1,2% 125.857 870 110001 11400 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 115.623 122.132 86.831 71,1% 86.831 871 110001 11400 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 872 110001 11400 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 32.712 32.555 23.123 71,0% 23.123 873 110001 11400 1220 931200 REACT Retribuciones personal contratado temporal 0 16.370 5.611 34,3% 5.611 874 110001 11400 2266 923400 Cursos de formación 1.000 1.000 0 0,0% 0 875 110001 11400 2269 923400 Gastos diversos 10.000 10.000 0 0,0% 0 876 110001 11400 2273 923400 Servicios Informáticos 30.000 30.000 0 0,0% 0 877 110001 11400 2276 923400 Asistencia técnica modernización del servicio 20.000 20.000 0 0,0% 0 878 110001 11400 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 500 500 0 0,0% 0 879 110001 11400 2400 931200 Gastos de edición 10 10 0 0,0% 0 880 110001 11400 6060 923400 Equipos informáticos 30.000 30.000 1.513 5,0% 1.513 881 110001 11400 6094 923400 Desarrollos informáticos 70.000 70.000 0 0,0% 0 882 110001 11410 1200 931200 Retribuciones del personal fijo 151.363 140.814 97.175 69,0% 97.175 883 110001 11410 1210 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 38.926 39.278 28.054 71,4% 28.054 884 110001 11410 1211 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 77.851 78.554 53.122 67,6% 53.122 885 110001 11410 2200 931200 Material de oficina 1.200 1.200 971 80,9% 971 886 Total 110001-Gestión presupuestaria y programación económica 579.195 592.424 296.399 50,0% 296.399 887 110003 11500 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 104.152 105.092 75.064 71,4% 75.064 888 110003 11500 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 24.391 14.197 58,2% 14.197 889 110003 11500 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 71.362 78.554 56.107 71,4% 56.107 890 110003 11500 2061 923400 Arrendamiento de programas y licencias 10 10 0 0,0% 0 891 110003 11500 2200 931200 Material de oficina 3.000 3.000 13 0,4% 13 892 110003 11500 2202 931500 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.500 2.500 3.746 149,8% 3.746 893 110003 11500 2266 923400 Cursos de formación 8.000 8.000 0 0,0% 0 894 110003 11500 2269 923400 Gastos diversos 2.000 2.000 0 0,0% 0 895 110003 11500 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 3.000 3.000 0 0,0% 0 896 110003 11500 6060 923400 Equipos informáticos 3.000 3.000 985 32,8% 985 897 110003 11500 6094 923400 Desarrollos informáticos 60.000 60.000 0 0,0% 0 898 110003 11510 2276 931500 Estudios y trabajos técnicos 15.000 15.000 0 0,0% 0 899 110003 11520 1200 931500 Retribuciones del personal fijo 49.351 49.797 35.568 71,4% 35.568 900 110003 11520 1210 931500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 901 110003 11520 1211 931500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.926 39.278 28.054 71,4% 28.054 902 110003 11520 2276 931500 Estudios y trabajos técnicos de asesoramiento 38.000 38.000 19.300 50,8% 19.300 903 110003 11520 2276 931502 Trabajos técnicos para el mantenimiento de la calificación crediticia 44.165 44.165 44.165 100,0% 44.165 904 110003 11520 3000 951100 Intereses deuda de Navarra 32.195.193 31.560.690 19.129.960 60,6% 19.129.960 905 110003 11520 3010 951100 Gastos de emisión, modificación y cancelación de deuda pública y otros préstamos 1.274.773 11.009.276 9.191.495 83,5% 9.191.495 906 110003 11520 3030 951100 Retribuciones implícitas de la Deuda de Navarra 10 10 0 0,0% 0 907 110003 11520 3101 951100 Intereses de préstamos y otras operaciones 26.404.071 23.804.071 20.751.542 87,2% 20.751.542 908 110003 11520 9020 951100 Amortización de deuda pública 207.190.000 207.190.000 0 0,0% 0 909 110003 11520 9120 951100 Amortización de préstamos a largo plazo 152.743.334 152.743.334 152.743.334 100,0% 152.743.334 910 110003 11530 1200 923700 Retribuciones del personal fijo 172.531 144.474 102.987 71,3% 102.987 911 110003 11530 1210 923700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.672 3 0 0,0% 0 912 110003 11530 1211 923700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 27.516 17.297 62,9% 17.297 913 110003 11530 2269 923700 Otros gastos de gestión de tesorería 1.000 1.000 589 58,9% 589 914 110003 11530 3101 951100 Intereses y comisiones de créditos 100.000 100.000 0 0,0% 0 915 110003 11530 3400 931500 Intereses de cuentas 100.000 100.000 0 0,0% 0 916 110003 11530 3501 923700 Intereses por demora de tesorería en los pagos 10 10 0 0,0% 0 917 110003 11530 3509 923700 (E) Remuneración por saldos en cuentas corrientes y similares 10 10 0 0,0% 0 918 Total 110003-Economía y finanzas 420.647.100 427.156.192 202.214.402 47,3% 202.214.402 919 Total 110-Política económica, presupuestaria y financiera 431.934.173 438.457.906 202.636.657 46,2% 202.636.657 920 111000 11300 1200 923100 Retribuciones del personal fijo 594.136 556.112 394.380 70,9% 394.380 921 111000 11300 1210 923100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 38.926 48.997 28.984 59,2% 28.984 922 111000 11300 1211 923100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 217.116 261.341 171.602 65,7% 171.602 923 111000 11300 2202 923100 Suscripciones y publicaciones 1.000 1.000 1.019 101,9% 1.019 924 111000 11300 2240 923100 Primas de seguros, daños materiales 351.500 351.500 125.776 35,8% 125.776 925 111000 11300 2249 923100 Primas de seguros, otros riesgos 759.998 759.998 839.544 110,5% 839.544 926 111000 11300 2262 923100 Gastos de publicidad 700 700 0 0,0% 0 927 111000 11300 2263 923100 Gastos jurídicos, contenciosos y notariales 6.000 6.000 403 6,7% 403 928 111000 11300 2265 923100 Servicio de correduría de seguros 39.499 39.499 19.750 50,0% 19.750 929 111000 11300 2271 923100 Servicios de limpieza y aseo 5.418.976 5.418.976 2.797.942 51,6% 2.741.742 930 111000 11300 2271 923102 COVID-19 Servicios de limpieza y aseo 1.104.127 1.104.127 539.543 48,9% 510.749 931 111000 11300 4400 923100 Transferencias corrientes a empresas públicas y otros entes públicos 10 10 0 0,0% 0 932 111000 11300 4709 923100 COVID-19 Indemnización por suspensión contratos de limpieza 10 10 0 0,0% 0 933 111000 11300 4809 923100 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 934 111000 11300 4809 923102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 935 111000 11300 4809 923103 Premios a denunciantes de herencias legales 10 1.806 1.796 99,4% 1.796 936 111000 11300 4819 923100 Mantenimiento de espacios públicos (Monasterios de Leyre e Iranzu) 31.000 31.000 0 0,0% 0 937 111000 11300 7400 923102 Transferencias de capital a empresas públicas y otros entes públicos 10 10 0 0,0% 0 938 111000 11300 8214 941900 Préstamo a la Sociedad Mercantil Estatal Canal de Navarra S.A. 5.850.000 5.850.000 0 0,0% 0 939 111000 11300 8401 931100 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas 410.000 410.000 0 0,0% 0 940 111000 11300 8401 931102 COVID-19 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas 240.000 240.000 0 0,0% 0 941 Total 111000-Actividades generales del programa 15.063.038 15.081.106 4.920.740 32,6% 4.835.745 942 111001 11300 2200 923100 Material de oficina 5.000 5.000 1.299 26,0% 1.299 943 111001 11300 2280 923100 Energía eléctrica, agua y calefacción 248.000 248.000 137.250 55,3% 136.242 944 111001 11300 2289 923100 COVID-19 Suministros de protección auxiliares 1.269.000 1.269.000 117.514 9,3% 117.514 945 Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros 1.522.000 1.522.000 256.063 16,8% 255.055 946 111002 11300 2020 923100 Arrendamientos de bienes inmuebles 19.000 19.000 9.868 51,9% 9.868 947 111002 11300 2120 923100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 56.000 56.000 25.477 45,5% 25.477 948 111002 11300 2250 923100 Tributos locales 3.500 3.500 1.007 28,8% 1.007 949 111002 11300 2264 923100 Gastos de comunidades 54.000 54.000 23.970 44,4% 23.970 950 111002 11300 2265 923100 Remuneración a agentes mediadores independientes 10 10 0 0,0% 0 951 111002 11300 2269 923100 Gastos de funcionamiento garajes González Tablas 16.000 16.000 1.200 7,5% 600 952 111002 11300 6002 923100 Terrenos y bienes naturales 10 10 0 0,0% 0 953 111002 11300 6003 923100 Demoliciones 120.000 120.000 2.965 2,5% 2.965 954 111002 11300 6020 923100 Edificios y obras de nueva instalación, y reforma del patrimonio inmobiliario 50.000 72.575 60.542 83,4% 60.542 955 111002 11300 6020 923104 Plan de Inmuebles. Oficinas administrativas 1.276.149 1.276.149 795.216 62,3% 795.216 956 111002 11300 6031 923100 Gestión de infraestructuras 40.000 40.000 0 0,0% 0 957 111002 11300 6041 923100 Adquisición de vehículos 10 10 0 0,0% 0 958 111002 11300 6050 923100 Plan de Inmuebles. Mobiliario y equipamiento de edificios y obras 140.000 117.425 0 0,0% 0 959 111002 11300 6060 923100 Adquisición de equipos para procesos de información 10.000 10.000 0 0,0% 0 960 111002 11300 6090 923100 Rescate concesiones demaniales garajes González Tablas 12.542 12.542 0 0,0% 0 961 111002 11300 8500 923100 Adquisición de acciones del sector público 10 10 0 0,0% 0 962 111002 11300 8500 923102 COVID-19 Adquisición de acciones del sector público 10 10 0 0,0% 0 963 111002 11300 8600 923100 Adquisición de acciones de fuera del sector público 10 10 0 0,0% 0 964 Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos 1.797.251 1.797.251 920.244 51,2% 919.644 965 111003 11300 2266 923100 Reuniones, conferencias y cursillos 2.500 2.500 339 13,6% 339 966 111003 11300 2269 923100 Otros gastos diversos 3.600 3.600 1.148 31,9% 1.148 967 111003 11300 2269 923102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento del Inventario de Bienes y Derechos 33.000 33.000 0 0,0% 0 968 111003 11300 2273 923100 Servicios informáticos 315.000 315.000 115.166 36,6% 115.166 969 111003 11300 2276 923100 Estudios y trabajos técnicos 20.000 20.000 33.648 168,2% 33.648 970 111003 11300 2276 923102 Estrategia de compra responsable 18.000 18.000 0 0,0% 0 971 111003 11300 2301 923100 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 49 2,4% 49 972 111003 11300 7819 923100 Transferencias de capital a otras instituciones sin fines de lucro 10 10 0 0,0% 0 973 Total 111003-Planificación y desarrollo 394.110 394.110 150.350 38,1% 150.350 974 111004 11300 2339 923100 Compensación a los miembros de la Junta de Contratación 3.000 3.000 1.190 39,7% 1.190 975 Total 111004-Junta de Contratación 3.000 3.000 1.190 39,7% 1.190 976 Total 111-Gestión del patrimonio 18.779.399 18.797.467 6.248.587 33,2% 6.161.984 977 113000 12000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 60.014 114.442 79.837 69,8% 79.837 978 113000 12000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 54.838 55.333 39.522 71,4% 39.522 979 113000 12000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 980 113000 12000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 22.090 15.113 68,4% 15.113 981 113000 12000 2200 923400 Material de oficina 5.000 5.000 1.577 31,5% 1.577 982 113000 12000 2202 923400 Suscripciones, libros y otras publicaciones 600 600 51 8,6% 51 983 113000 12000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 0 0,0% 0 984 113000 12000 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina 5.000 5.000 0 0,0% 0 985 113000 12000 6060 923400 Equipos para procesos de información 24.000 24.000 3.691 15,4% 3.691 986 Total 113000-Actividades generales del programa 151.472 228.475 139.791 61,2% 139.791 987 113001 12200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 54.802 55.297 39.496 71,4% 39.496 988 113001 12200 1200 931400 Retribuciones del personal fijo 578.818 584.033 418.252 71,6% 418.252 989 113001 12200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 990 113001 12200 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 32.898 33.196 19.363 58,3% 19.363 991 113001 12200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 992 113001 12200 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 153.523 177.036 119.722 67,6% 119.722 993 113001 12200 1220 931400 REACT Retribuciones personal contratado temporal 0 22.150 8.362 37,8% 8.362 994 113001 12200 2266 923400 Reuniones, conferencias y cursos 10.000 10.000 542 5,4% 542 995 113001 12200 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 0 0,0% 0 996 Total 113001-Intervención 831.061 882.734 605.737 68,6% 605.737 997 113002 12100 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 78.964 6.091 6.089 100,0% 6.089 998 113002 12100 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 999 113002 12100 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 2.313 2.301 99,5% 2.301 1000 113002 12100 2273 931400 Mantenimiento del sistema contable 77.000 77.000 38.573 50,1% 38.573 1001 113002 12100 6094 931400 Inversiones en el sistema contable 80.000 80.000 23.468 29,3% 23.468 1002 113002 12110 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 149.038 185.125 131.601 71,1% 131.601 1003 113002 12110 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1004 113002 12110 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 65.424 3.350 2.396 71,5% 2.396 1005 113002 12120 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 49.351 80.409 56.748 70,6% 56.748 1006 113002 12120 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1007 113002 12120 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 32.712 2.397 2.396 99,9% 2.396 1008 Total 113002-Gestión contable 532.529 436.718 263.572 60,4% 263.572 1009 113003 12300 1200 493300 Retribuciones del personal fijo 375.929 392.798 279.111 71,1% 279.111 1010 113003 12300 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 143.077 144.369 101.509 70,3% 101.509 1011 113003 12300 1210 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 32.317 18.630 57,6% 18.630 1012 113003 12300 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1013 113003 12300 1211 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 247.623 204.953 147.847 72,1% 147.847 1014 113003 12300 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1015 113003 12300 2266 923400 Reuniones, conferencias y cursos 8.000 8.000 571 7,1% 571 1016 113003 12300 2276 493300 Trabajos realizados por empresas 384.165 384.165 135.591 35,3% 135.591 1017 113003 12300 2276 493302 Encargo a TRACASA Instrumental. Controles sobre el terreno FEAGA-FEADER dentro de la auditoría de certificación 58.000 58.000 0 0,0% 0 1018 113003 12300 2276 493303 Encargo a NASERTIC. Auditoría del registro de facturas 1.500 1.500 0 0,0% 0 1019 113003 12300 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 199 5,0% 199 1020 Total 113003-Auditoría 1.222.324 1.230.124 683.458 55,6% 683.458 1021 Total 113-Control interno y gestión contable 2.737.386 2.778.052 1.692.558 60,9% 1.692.558 1022 Total 11-Política económica, presupuestaria, financiera, control interno, contabilidad y patrimonio 453.450.958 460.033.425 210.577.803 45,8% 210.491.199 1023 150000 17000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 92.724 93.560 66.827 71,4% 66.827 1024 150000 17000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 24.672 38.025 24.935 65,6% 24.935 1025 150000 17000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1026 150000 17000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 48.673 2.871 5,9% 2.871 1027 150000 17000 1220 923400 Retribuciones del personal contratado temporal 10 11 0 0,0% 0 1028 150000 17000 1221 923400 Retribuciones del personal contratado para campañas 796.922 784.119 460.956 58,8% 460.956 1029 150000 17000 1250 923400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 118.367 210.533 149.031 70,8% 149.031 1030 150000 17000 1400 923400 Retribuciones personales 1.884.957 1.909.187 1.369.754 71,7% 1.369.754 1031 150000 17000 1600 923400 Seguridad social 2.989.355 3.069.865 2.186.207 71,2% 2.186.207 1032 150000 17000 1707 923400 Remuneración por trabajo a turnos 10 11 0 0,0% 0 1033 150000 17000 1710 923400 Complemento de productividad 529.900 534.687 439.830 82,3% 439.830 1034 150000 17000 2150 923400 Mantenimiento de mobiliario diverso 4.000 4.000 0 0,0% 0 1035 150000 17000 2200 923400 Material de oficina 9.000 9.000 864 9,6% 864 1036 150000 17000 2263 923400 Servicios de asistencia jurídica 4.000 4.000 0 0,0% 0 1037 150000 17000 2266 923400 Conferencias, cursos y jornadas 3.000 3.000 0 0,0% 0 1038 150000 17000 2269 923400 Gastos diversos 20.173 20.173 2.018 10,0% 2.018 1039 150000 17000 2274 923400 Servicios de seguridad 42.270 42.270 25.376 60,0% 25.376 1040 150000 17000 2276 923400 Estudios y trabajos técnicos 304.400 111.490 0 0,0% 0 1041 150000 17000 2279 923400 Trabajos realizados por terceros 2.000 2.000 0 0,0% 0 1042 150000 17000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 9.000 9.000 0 0,0% 0 1043 150000 17000 2339 923400 Dietas de los miembros de la Junta Arbitral 15.000 15.000 9.000 60,0% 9.000 1044 150000 17000 4809 923400 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 1045 150000 17000 6020 923400 Acondicionamiento de oficinas y otros locales 650.000 673.535 522.936 77,6% 522.936 1046 150000 17000 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina 16.000 16.000 8.431 52,7% 8.431 1047 150000 17000 6092 923400 Estudios y proyectos 5.000 5.000 0 0,0% 0 1048 150000 17000 6094 923400 Plan de lucha contra el fraude fiscal, la economía sumergida y el empleo no declarado 15.000 15.000 0 0,0% 0 1049 150000 17200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 243.476 280.869 189.754 67,6% 189.754 1050 150000 17200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1051 150000 17200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 79.879 63.001 34.780 55,2% 34.780 1052 150000 17200 2202 923400 Revistas, libros y otras publicaciones 45.000 45.000 20.632 45,8% 20.632 1053 150000 17200 2266 923400 Conferencias, cursillos y jornadas 22.000 22.000 676 3,1% 676 1054 150000 17200 2269 923400 Gastos diversos 7.000 7.000 933 13,3% 933 1055 150000 17200 2301 923400 Gastos de viaje y locomoción 7.000 7.000 0 0,0% 0 1056 150000 17200 2400 923400 Impresión y encuadernación de libros 21.000 21.000 19.033 90,6% 19.033 1057 150000 17200 6081 923400 Adquisición de fondos editoriales 1.000 1.000 0 0,0% 0 1058 Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda 7.962.155 8.065.041 5.534.843 68,6% 5.534.843 1059 Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda 7.962.155 8.065.041 5.534.843 68,6% 5.534.843 1060 151000 17300 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 257.690 216.314 150.154 69,4% 150.154 1061 151000 17300 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.672 18.287 18.285 100,0% 18.285 1062 151000 17300 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1063 151000 17300 2061 923400 Mantenimiento de licencias de software 253.000 253.000 106.439 42,1% 106.439 1064 151000 17300 2160 923400 Mantenimiento del hardware 2.000 2.000 0 0,0% 0 1065 151000 17300 2200 923400 Gastos de oficina 1.000 1.000 0 0,0% 0 1066 151000 17300 2202 923400 Suscripciones, libros y programas 1.000 1.000 0 0,0% 0 1067 151000 17300 2266 923400 Conferencias y cursillos 1.000 1.000 0 0,0% 0 1068 151000 17300 2269 923400 Gastos diversos 2.000 2.000 0 0,0% 0 1069 151000 17300 2273 931300 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Mantenimiento y desarrollo de los sistemas de información tributaria 1.394.000 1.394.000 269.101 19,3% 269.101 1070 151000 17300 2273 931302 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Mantenimiento y desarrollo de los sistemas de información de Riqueza Territorial 116.000 116.000 68.867 59,4% 68.867 1071 151000 17300 2279 923400 Contrataciones externas 406.000 406.000 225.228 55,5% 225.228 1072 151000 17300 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 0 0,0% 0 1073 151000 17300 6094 931300 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Evolución de los sistemas de información tributaria 1.790.000 1.790.000 345.545 19,3% 345.545 1074 151000 17300 6094 931303 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Evolución de los sistemas de información de Riqueza Territorial 463.000 570.162 201.446 35,3% 201.446 1075 151000 17300 6094 931304 Plan de evolución tecnológica 0 0 57.858 - 57.858 1076 151000 17310 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 171.669 194.096 101.623 52,4% 101.623 1077 151000 17310 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1078 151000 17310 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.867 37.200 25.770 69,3% 25.770 1079 151000 17310 6060 923400 Equipos informáticos 329.000 329.000 69.762 21,2% 69.762 1080 151000 17320 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 49.351 55.333 39.522 71,4% 39.522 1081 151000 17320 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1082 151000 17320 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.867 37.200 26.570 71,4% 26.570 1083 151000 17320 2279 923400 Contrataciones externas 6.000 6.000 0 0,0% 0 1084 151000 17330 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 128.950 131.991 94.277 71,4% 94.277 1085 151000 17330 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1086 151000 17330 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 73.733 74.398 53.140 71,4% 53.140 1087 151000 17330 2239 923400 Gastos de transporte 3.000 3.000 2.069 69,0% 2.069 1088 151000 17330 2269 923400 Gastos diversos 2.000 2.000 96 4,8% 96 1089 151000 17330 2273 923400 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios recepción e integración datos fiscales en sistemas de información tributaria 1.432.000 1.432.000 787.954 55,0% 787.954 1090 151000 17330 2279 923400 Trabajos realizados por terceros 5.000 5.000 0 0,0% 0 1091 151000 17340 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 214.568 216.501 145.049 67,0% 145.049 1092 151000 17340 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1093 151000 17340 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1094 151000 17340 2277 923400 Contrataciones externas 66.000 66.000 1.574 2,4% 1.574 1095 Total 151000-Gestión de los sistemas de información tributaria 7.266.427 7.361.547 2.790.328 37,9% 2.790.328 1096 Total 151-Gestión de los sistemas de información tributaria 7.266.427 7.361.547 2.790.328 37,9% 2.790.328 1097 152000 17500 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 1.758.461 1.619.285 1.121.663 69,3% 1.121.663 1098 152000 17500 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 85.113 158.977 101.279 63,7% 101.279 1099 152000 17500 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 97.405 187.987 97.527 51,9% 97.527 1100 152000 17500 2200 932100 Material de oficina 13.000 13.000 2.200 16,9% 2.200 1101 152000 17500 2202 932100 Suscripciones, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 124 6,2% 124 1102 152000 17500 2269 932100 Gastos diversos 9.000 9.000 220 2,4% 220 1103 152000 17500 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 1.115 22,3% 1.115 1104 152000 17550 2219 932100 Confección, embalaje y transporte de cartones de bingo 61.000 61.000 0 0,0% 0 1105 152000 17550 2269 932100 Gastos de decomiso de alcoholes e hidrocarburos 500 500 0 0,0% 0 1106 152000 17550 2279 932100 Almacenaje y distribución de cartones de bingo y precintas 24.200 24.200 5.465 22,6% 5.465 1107 Total 152000-Gestión de los tributos 2.055.679 2.080.948 1.329.594 63,9% 1.329.594 1108 Total 152-Gestión de los tributos 2.055.679 2.080.948 1.329.594 63,9% 1.329.594 1109 153000 17700 1200 932400 Retribuciones del personal fijo 1.961.427 1.907.253 1.277.844 67,0% 1.277.844 1110 153000 17700 1210 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1111 153000 17700 1211 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1112 153000 17700 2200 932400 Material de oficina 9.000 9.000 3.798 42,2% 3.798 1113 153000 17700 2269 932400 Gastos diversos 7.000 7.000 0 0,0% 0 1114 153000 17700 2301 932400 Locomoción y gastos de viaje 18.000 18.000 2.722 15,1% 2.722 1115 Total 153000-Inspección de tributos 1.995.447 1.941.275 1.284.363 66,2% 1.284.363 1116 Total 153-Inspección de tributos 1.995.447 1.941.275 1.284.363 66,2% 1.284.363 1117 154000 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 470.057 144.693 100.238 69,3% 100.238 1118 154000 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 17.031 8.256 48,5% 8.256 1119 154000 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 143.274 87.582 45.751 52,2% 45.751 1120 154000 17600 2200 932200 Material de oficina 10.000 10.000 1.158 11,6% 1.158 1121 154000 17600 2269 932200 Gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 1122 154000 17600 2273 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Registro de Riqueza Territorial 922.000 922.000 480.529 52,1% 480.529 1123 154000 17600 2301 932200 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 183 3,7% 183 1124 154000 17600 3509 932200 Comisiones bancarias de cobros 500 500 0 0,0% 0 1125 Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra 1.551.841 1.187.806 636.115 53,6% 636.115 1126 154001 17610 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 49.351 251.883 171.733 68,2% 171.733 1127 154001 17610 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 9.107 4.381 48,1% 4.381 1128 154001 17610 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 71.669 50.348 70,3% 50.348 1129 154001 17610 6094 932202 Encargo a TRACASA Instrumental. Incorporación de datos al Archivo Documental 33.210 33.210 0 0,0% 0 1130 Total 154001-Inventario de bienes inmuebles 82.581 365.869 226.463 61,9% 226.463 1131 154002 17620 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 41.483 99.463 70.854 71,2% 70.854 1132 154002 17620 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1133 154002 17620 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 20.596 11.154 54,2% 11.154 1134 154002 17620 2273 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Grabación masiva de datos para tasación 72.000 72.000 41.851 58,1% 41.851 1135 154002 17620 6094 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Encuestas y estudios de mercado 68.000 68.000 35.074 51,6% 35.074 1136 Total 154002-Valoración de bienes inmuebles 181.503 260.070 158.933 61,1% 158.933 1137 154003 17630 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 249.619 265.230 185.935 70,1% 185.935 1138 154003 17630 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1139 154003 17630 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 55.300 45.709 17.103 37,4% 17.103 1140 154003 17630 2200 932200 Gastos de oficina 4.000 4.000 312 7,8% 312 1141 154003 17630 2219 932200 Confección, embalaje y transporte de papel notarial y letras de cambio 51.000 51.000 18.150 35,6% 18.150 1142 154003 17630 2279 932200 Almacenaje y distribución de papel notarial y letras de cambio 24.200 24.200 9.391 38,8% 9.391 1143 154003 17630 2279 932302 Peritajes procedimiento de tasación pericial contradictoria 10.000 10.000 0 0,0% 0 1144 Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales 394.129 400.150 230.891 57,7% 230.891 1145 Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra 2.210.054 2.213.895 1.252.401 56,6% 1.252.401 1146 155000 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 108.768 138.720 99.418 71,7% 99.418 1147 155000 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.672 3 0 0,0% 0 1148 155000 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.867 37.200 26.570 71,4% 26.570 1149 155000 17800 2200 932100 Material de oficina 2.000 2.000 1.051 52,6% 1.051 1150 155000 17800 2269 932100 Gastos diversos 1.500 1.500 0 0,0% 0 1151 155000 17800 2269 932102 Gastos bancarios por pago con tarjeta 100.000 100.000 0 0,0% 0 1152 155000 17800 2272 932100 (E) Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros, notificaciones y trabajos auxiliares 1.097.580 1.097.580 810.041 73,8% 724.705 1153 155000 17800 2279 932100 Contrataciones externas para ejecución de bienes 4.500 4.500 0 0,0% 0 1154 155000 17800 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 9.000 9.000 518 5,8% 518 1155 Total 155000-Actividades generales del programa 1.383.887 1.390.503 937.598 67,4% 852.262 1156 155001 17840 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 194.136 197.701 137.648 69,6% 137.648 1157 155001 17840 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1158 155001 17840 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.867 37.200 23.818 64,0% 23.818 1159 155001 17840 2200 932100 Material de oficina 2.000 2.000 0 0,0% 0 1160 155001 17840 2269 932100 Otros gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 1161 Total 155001-Aplicación y control de recaudación 234.013 237.912 161.466 67,9% 161.466 1162 155002 17820 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 263.511 229.982 164.091 71,3% 164.091 1163 155002 17820 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 393 0 0,0% 0 1164 155002 17820 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 49.154 78.465 53.920 68,7% 53.920 1165 155002 17820 2200 932100 Material de oficina 5.000 5.000 202 4,0% 202 1166 155002 17820 2272 932102 Gastos derivados de la ejecución de bienes embargados 5.000 5.000 84.672 >1000% 84.672 1167 155002 17820 2272 932103 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargos y otros) 18.500 18.500 20.280 109,6% 20.280 1168 155002 17820 2279 932100 Otros servicios. Subastas 20.000 20.000 400 2,0% 293 1169 Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio 361.175 357.340 323.566 90,5% 323.459 1170 155003 17830 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 246.588 271.129 165.590 61,1% 165.590 1171 155003 17830 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1172 155003 17830 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.867 145.830 93.013 63,8% 93.013 1173 155003 17830 2200 932100 Material de oficina 2.000 2.000 0 0,0% 0 1174 155003 17830 2269 932100 Otros gastos diversos 1.500 1.500 253 16,8% 253 1175 155003 17830 2272 932102 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargo y otros) 14.000 14.000 1.969 14,1% 1.863 1176 155003 17830 2272 932103 Adquisición de cargas sobre bienes de deudores fiscales 6.500 6.500 0 0,0% 0 1177 155003 17830 3501 932100 Intereses por demora en devoluciones de ingresos indebidos e impuestos 1.700.000 1.700.000 828.636 48,7% 828.636 1178 Total 155003-Gestión de deudas incursas en procedimientos especiales y asuntos jurídicos 2.007.465 2.140.971 1.089.461 50,9% 1.089.355 1179 155004 17810 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 156.601 159.729 114.090 71,4% 114.090 1180 155004 17810 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1181 155004 17810 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 48.703 61.580 43.984 71,4% 43.984 1182 155004 17810 2200 932100 Material de oficina 2.000 2.000 0 0,0% 0 1183 155004 17810 2269 932100 Otros gastos diversos 1.000 1.000 214 21,4% 214 1184 155004 17810 4809 932100 Reembolsos costes de garantías por suspensión de deudas 92.000 92.000 37.156 40,4% 37.156 1185 Total 155004-Gestión de aplazamientos 300.314 316.320 195.444 61,8% 195.444 1186 Total 155-Gestión de recaudación 4.286.854 4.443.046 2.707.534 60,9% 2.621.986 1187 156000 17900 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 83.580 61.302 36.897 60,2% 36.897 1188 156000 17900 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1189 156000 17900 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 21.634 14.657 67,8% 14.657 1190 156000 17900 2020 932100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 20.000 20.000 23.716 118,6% 23.716 1191 156000 17900 2202 932100 Suscripciones, libros y programas 1.000 1.000 368 36,8% 368 1192 156000 17900 2262 932100 Propaganda y publicidad 4.000 4.000 0 0,0% 0 1193 156000 17900 2264 932100 Gastos de comunidad 22.000 22.000 448 2,0% 448 1194 156000 17900 2280 932100 Energía eléctrica y agua 90.000 90.000 35.473 39,4% 35.473 1195 156000 17900 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 7.000 7.000 887 12,7% 887 1196 156000 17900 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina 40.000 40.000 1.189 3,0% 1.189 1197 156000 17900 6094 932100 Aplicaciones informáticas 50.000 50.000 18.994 38,0% 18.994 1198 156000 17910 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 725.629 783.506 542.745 69,3% 542.745 1199 156000 17910 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 52.346 54.559 38.968 71,4% 38.968 1200 156000 17910 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 78.518 84.783 58.452 68,9% 58.452 1201 156000 17910 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso 12.000 12.000 2.297 19,1% 2.297 1202 156000 17910 2200 932100 Impresos y gastos de oficina 45.000 45.000 7.016 15,6% 7.016 1203 156000 17910 2221 932100 Trabajos realizados por terceros 45.000 45.000 53.593 119,1% 53.593 1204 156000 17910 2269 932100 Gastos diversos 7.000 7.000 1.232 17,6% 1.232 1205 156000 17910 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad 89.500 89.500 51.866 58,0% 51.866 1206 156000 17910 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de atención telefónica y otros 880.000 880.000 668.081 75,9% 668.081 1207 156000 17910 2279 932102 Contrataciones externas 25.000 25.000 24.281 97,1% 24.281 1208 156000 17910 2279 932103 Impresión y gestión de formularios 10.000 10.000 0 0,0% 0 1209 156000 17920 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 825.532 727.953 489.942 67,3% 489.942 1210 156000 17920 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 40.329 94.293 69.321 73,5% 69.321 1211 156000 17920 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 120.986 162.767 100.922 62,0% 100.922 1212 156000 17920 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso 2.000 2.000 0 0,0% 0 1213 156000 17920 2200 932100 Gastos de oficina 5.000 5.000 750 15,0% 750 1214 156000 17920 2269 932100 Gastos diversos 2.000 2.000 55 2,8% 55 1215 Total 156000-Atención al contribuyente 3.283.440 3.347.308 2.242.149 67,0% 2.242.149 1216 156001 17950 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 226.634 205.467 138.298 67,3% 138.298 1217 156001 17950 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1218 156001 17950 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 60.538 73.973 49.412 66,8% 49.412 1219 156001 17950 2200 932100 Gastos de oficina 4.000 4.000 117 2,9% 117 1220 156001 17950 2221 932100 Notificaciones personales 715.000 715.000 523.916 73,3% 442.120 1221 156001 17950 2269 932100 Gastos diversos 5.000 5.000 3.942 78,8% 3.942 1222 156001 17950 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios auxiliares a la gestión de requerimientos, notificaciones y otros 205.200 205.200 0 0,0% 0 1223 156001 17950 2279 932102 Encargo a TRACASA Instrumental. Convenio Haciendas Locales de Navarra 1.650.000 1.835.546 760.106 41,4% 760.106 1224 Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE 2.866.382 3.044.198 1.475.790 48,5% 1.393.995 1225 Total 156-Atención al contribuyente 6.149.822 6.391.506 3.717.939 58,2% 3.636.144 1226 157001 17A00 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 183.152 181.757 124.152 68,3% 124.152 1227 157001 17A00 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1228 157001 17A00 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1229 157001 17A00 2120 932100 Servicios de mantenimiento 15.000 15.000 5.927 39,5% 5.927 1230 157001 17A00 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso 20.000 20.000 0 0,0% 0 1231 157001 17A00 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina 25.000 25.000 12.879 51,5% 12.879 1232 157001 17A10 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 397.750 377.029 225.792 59,9% 225.792 1233 157001 17A10 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 55.300 87.575 36.434 41,6% 36.434 1234 157001 17A10 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 18.434 13.556 2.325 17,2% 2.325 1235 Total 157001-Gestión de los impuestos 714.656 719.939 407.510 56,6% 407.510 1236 157002 17A20 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 222.221 264.380 187.487 70,9% 187.487 1237 157002 17A20 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1238 157002 17A20 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1239 157002 17A20 2020 932100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 90.000 90.000 65.000 72,2% 65.000 1240 157002 17A20 2200 932102 Material de oficina 14.000 14.000 9.194 65,7% 9.194 1241 157002 17A20 2221 932100 Envíos de propuestas y otras comunicaciones 90.000 90.000 37.927 42,1% 37.927 1242 157002 17A20 2224 932100 Comunicaciones para la Campaña del IRPF 2.500 2.500 694 27,8% 694 1243 157002 17A20 2239 932100 Gastos de transporte 3.000 3.000 0 0,0% 0 1244 157002 17A20 2269 932100 Cursos de formación de colaboradores para la Campaña del IRPF 27.000 27.000 13.885 51,4% 13.885 1245 157002 17A20 2269 932102 Gastos diversos 26.000 26.000 7.514 28,9% 7.514 1246 157002 17A20 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad 90.000 90.000 48.485 53,9% 48.485 1247 157002 17A20 2279 932103 Otros servicios a la Campaña del IRPF 600.000 600.000 152.385 25,4% 152.385 1248 157002 17A20 2279 932104 Encargo a Tracasa Instrumental. Servicios para la Campaña de la Renta 0 0 0 - 0 1249 157002 17A20 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 98 4,9% 98 1250 157002 17A20 6094 932100 Desarrollos informáticos para la campaña 60.000 60.000 19.509 32,5% 19.509 1251 157002 17A30 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 819.363 787.833 556.901 70,7% 556.901 1252 157002 17A30 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.672 24.382 17.414 71,4% 17.414 1253 157002 17A30 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 59.944 34.349 19.739 57,5% 19.739 1254 Total 157002-Campaña de renta 2.129.720 2.115.466 1.136.234 53,7% 1.136.234 1255 Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio 2.844.376 2.835.405 1.543.744 54,4% 1.543.744 1256 Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Foral de Navarra 34.770.814 35.332.664 20.160.746 57,1% 19.993.403 1257 160000 17100 1200 941100 Retribuciones del personal fijo 88.276 85.517 60.066 70,2% 60.066 1258 160000 17100 1210 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1259 160000 17100 1211 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1260 160000 17100 2269 941100 Gastos derivados de la asunción de nuevas transferencias 10 10 0 0,0% 0 1261 160000 17100 4000 941100 Aportación al Estado 560.000.000 560.000.000 401.415.573 71,7% 396.991.212 1262 Total 160000-Convenio con el Estado 560.088.306 560.085.549 401.475.639 71,7% 397.051.278 1263 160001 17100 1200 931300 Retribuciones del personal fijo 349.133 334.144 231.801 69,4% 231.801 1264 160001 17100 1210 931300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.672 24.382 17.414 71,4% 17.414 1265 160001 17100 1211 931300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.867 37.200 26.570 71,4% 26.570 1266 160001 17100 2200 931300 Material de oficina 3.000 3.000 1.926 64,2% 1.926 1267 160001 17100 2202 931300 Prensa, revistas y otras publicaciones 2.000 2.000 997 49,9% 997 1268 160001 17100 2266 931300 Reuniones y conferencias 1.000 1.000 0 0,0% 0 1269 160001 17100 2269 931300 Gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 1270 160001 17100 2276 931300 Estudios y trabajos técnicos 12.000 12.000 0 0,0% 0 1271 160001 17100 2301 931300 Gastos de locomoción y viajes 2.000 2.000 0 0,0% 0 1272 Total 160001-Coordinación Convenio Económico, Administración y Análisis Fiscales 430.672 416.726 278.708 66,9% 278.708 1273 Total 160-Convenio con el Estado 560.518.978 560.502.275 401.754.347 71,7% 397.329.987 1274 Total 16-Convenio con el Estado 560.518.978 560.502.275 401.754.347 71,7% 397.329.987 1275 Total 1-Departamento de Economía y Hacienda 1.069.992.040 1.079.604.845 651.285.708 60,3% 646.562.240 1276 200000 20000 1000 922100 Retribuciones de altos cargos 125.899 127.034 90.737 71,4% 90.737 1277 200000 20000 1100 922100 Retribuciones del personal eventual 63.357 88.580 58.576 66,1% 58.576 1278 200000 20000 1702 451200 Horas extraordinarias 2.300 2.326 1.869 80,3% 1.869 1279 200000 20000 2261 922100 Gastos diversos del Sr. Consejero 4.800 4.800 1.653 34,4% 1.653 1280 200000 20000 2261 922102 Gastos diversos del Departamento 1.000 1.000 146 14,6% 146 1281 200000 20000 2301 922100 Gastos de viaje del Sr. Consejero 5.000 5.000 353 7,1% 353 1282 200000 20000 6054 922100 Encargo a NASERTIC. Material técnico 0 0 0 - 0 1283 200000 20100 1200 922100 Retribuciones del personal fijo 326.285 344.213 238.174 69,2% 238.174 1284 200000 20100 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 102.013 102.934 73.522 71,4% 73.522 1285 200000 20100 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 105.783 90.269 62.883 69,7% 62.883 1286 200000 20100 1220 922100 (E) Retribuciones del personal contratado temporal 63.098 63.667 32.467 51,0% 32.467 1287 200000 20100 1250 922100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 85.700 109.912 81.433 74,1% 81.433 1288 200000 20100 1400 922100 Retribuciones personales 1.196.374 1.237.577 821.062 66,3% 821.062 1289 200000 20100 1600 922100 (E) Seguridad social 2.262.989 2.290.727 1.486.781 64,9% 1.486.781 1290 200000 20100 1707 922100 Remuneración por trabajo a turnos 10 11 0 0,0% 0 1291 200000 20100 2061 922100 Arrendamiento de programas y licencias 1.000 1.000 430 43,0% 430 1292 200000 20100 2120 922100 Conservación de edificios 42.000 42.000 12.264 29,2% 12.264 1293 200000 20100 2160 922100 Mantenimiento de equipos informáticos 0 0 875 - 875 1294 200000 20100 2200 922100 Material de oficina 16.000 16.000 5.034 31,5% 5.034 1295 200000 20100 2202 922100 Suscripciones y libros 4.000 4.000 15 0,4% 15 1296 200000 20100 2269 922100 Otros gastos diversos 500 500 0 0,0% 0 1297 200000 20100 2274 922100 Servicios de seguridad 52.065 52.065 34.933 67,1% 34.933 1298 200000 20100 2279 922100 Otros trabajos realizados por terceros 18.000 18.000 1.659 9,2% 1.659 1299 200000 20100 2280 922100 Agua, gas y electricidad 58.581 58.581 26.954 46,0% 26.954 1300 200000 20100 2289 922100 Otros suministros auxiliares 1.000 1.000 523 52,3% 345 1301 200000 20100 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje 100 100 20 19,8% 0 1302 200000 20100 3509 922100 Otros gastos financieros 10 10 0 0,0% 0 1303 200000 20100 4809 922100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 1.000 1.000 0 0,0% 0 1304 200000 20100 6020 922100 Remodelación de oficinas 10 10 0 0,0% 0 1305 200000 20100 6059 922100 Otro mobiliario y equipos 29.000 29.000 0 0,0% 0 1306 200000 20100 6059 922102 COVID-19 Otro mobiliario y equipos 100 100 0 0,0% 0 1307 200000 20100 6060 922100 Equipamiento informático 15.000 15.000 3.001 20,0% 3.001 1308 200000 20100 6094 922100 Programas informáticos 1.000 1.000 0 0,0% 0 1309 200000 20200 1200 922100 Retribuciones del personal fijo 276.594 279.926 199.154 71,1% 199.154 1310 200000 20200 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1311 200000 20200 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1312 200000 20200 2200 922100 Material de oficina 5.000 5.000 963 19,3% 963 1313 200000 20200 6094 922100 Programas informáticos 15.000 15.000 0 0,0% 0 1314 Total 200000-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 4.880.588 5.007.363 3.235.481 64,6% 3.235.283 1315 Total 200-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 4.880.588 5.007.363 3.235.481 64,6% 3.235.283 1316 Total 20-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 4.880.588 5.007.363 3.235.481 64,6% 3.235.283 1317 210000 21000 1000 922100 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 43.252 71,4% 43.252 1318 210000 21000 1200 922100 Retribuciones del personal fijo 24.672 25.541 18.242 71,4% 18.242 1319 210000 21000 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1320 210000 21000 1211 922100 (E) Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.173 4.075 0 0,0% 0 1321 210000 21000 2261 922100 Gastos de representación 500 500 0 0,0% 0 1322 210000 21000 2266 922100 Cursos de formación, reuniones y congresos 7.000 7.000 18.510 264,4% 18.510 1323 210000 21000 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje 20.000 20.000 8.135 40,7% 8.135 1324 210000 21000 4809 922100 Becas 35.000 35.000 12.500 35,7% 12.500 1325 210000 21100 2120 922100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 12.000 12.000 1.632 13,6% 1.632 1326 210000 21100 2150 922100 Conservación de mobiliario y otros enseres 2.000 2.000 0 0,0% 0 1327 210000 21100 2200 922100 Gastos de oficina y material 14.000 14.000 9.770 69,8% 9.770 1328 210000 21100 2202 922100 Suscripciones y libros 6.000 6.000 3.900 65,0% 3.900 1329 210000 21100 2264 922100 Gastos de comunidad 18.000 18.000 12.000 66,7% 12.000 1330 210000 21100 2269 922100 Otros gastos diversos 2.000 2.000 294 14,7% 294 1331 210000 21100 2269 922103 COVID-19 Otros gastos diversos 2.000 2.000 0 0,0% 0 1332 210000 21100 2274 922100 Servicios de seguridad y vigilancia 47.000 47.000 23.147 49,2% 23.147 1333 210000 21100 2280 922100 Energía eléctrica, agua y gas 23.000 23.000 18.091 78,7% 18.091 1334 210000 21100 2400 922100 Publicaciones y guías 1.500 1.500 236 15,7% 236 1335 210000 21100 4809 922102 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 1336 210000 21100 6020 922100 Edificios 20.000 20.000 4.495 22,5% 4.495 1337 210000 21100 6050 922100 Mobiliario y equipos de oficina 6.000 6.000 367 6,1% 367 1338 210000 21100 6050 922102 COVID-19 Mobiliario y equipos de oficina 4.000 4.000 1.058 26,4% 1.058 1339 210000 21200 2273 922402 Mantenimiento sistemas de información 4.000 4.000 363 9,1% 363 1340 210000 21200 2273 922403 Modernización de procedimientos 20.000 20.000 0 0,0% 0 1341 210000 21200 6060 922400 Equipamiento informático 15.000 15.000 7.295 48,6% 7.295 1342 210000 21200 6094 922400 Aplicaciones informáticas 200.000 163.816 0 0,0% 0 1343 210000 21300 6031 491300 Instalaciones 2.000 2.000 0 0,0% 0 1344 Total 210000-Dirección y servicios generales de administración local 569.879 515.009 183.287 35,6% 183.287 1345 210001 21100 1200 922400 Retribuciones del personal fijo 457.656 482.916 286.497 59,3% 286.497 1346 210001 21100 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.672 36.213 24.989 69,0% 24.989 1347 210001 21100 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 105.783 92.431 61.055 66,1% 61.055 1348 210001 21100 2262 922100 Campaña de publicidad Despoblación 0 0 0 - 0 1349 210001 21100 2279 495100 Encargo a TRACASA Instrumental para Sistemas de Información Territorial 60.000 60.000 0 0,0% 0 1350 210001 21100 2279 922100 Plan Reactivar Encargo a NASUVINSA (Lursarea) para la identificación de medidas contra la despoblación 150.000 150.000 0 0,0% 0 1351 210001 21100 2279 922102 COVID-19 Otros trabajos realizados por terceros 3.000 3.000 0 0,0% 0 1352 210001 21100 2279 922103 Plan Reactivar Medidas contra la despoblación 55.000 55.000 24.826 45,1% 24.826 1353 210001 21100 2330 922300 Gratificaciones a tribunales de oposiciones 4.000 4.000 421 10,5% 421 1354 210001 21100 4455 922100 Plan Reactivar Convenio con la Universidad Pública de Navarra para la lucha contra la despoblación 70.000 70.000 0 0,0% 0 1355 210001 21100 4609 922100 Plan Reactivar Ayudas a entidades locales para medidas contra la despoblación 500.000 500.000 0 0,0% 0 1356 210001 21100 4609 942300 Compensación a entes locales por bonificaciones en tributos locales 1.386.986 1.386.986 571.947 41,2% 571.947 1357 210001 21100 7609 912200 Ejecución subsidiaria edificio Los Arcos 242.000 278.184 215.867 77,6% 215.867 1358 210001 21100 7609 922300 Transferencia al Ayuntamiento de Petilla de Aragón 10 10 0 0,0% 0 1359 210001 21100 7609 942302 Plan Reactivar Subvenciones inversiones entidades locales impulso implantación de la administración electrónica 200.000 200.000 0 0,0% 0 1360 210001 21200 1200 922200 Retribuciones del personal fijo 54.802 55.363 39.561 71,5% 39.561 1361 210001 21200 1200 922400 Retribuciones del personal fijo 96.969 46.310 34.102 73,6% 34.102 1362 210001 21200 1210 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1363 210001 21200 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 38.926 39.278 28.054 71,4% 28.054 1364 210001 21200 1211 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 23.672 24.381 16.955 69,5% 16.955 1365 210001 21200 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 65.424 121.660 81.081 66,6% 81.081 1366 210001 21200 2276 922102 Plan Reactivar Realización de estudios para la financiación local 30.000 30.000 0 0,0% 0 1367 210001 21200 2279 922200 Programa de gestión económico-financiero 6.800 6.800 5.341 78,5% 5.341 1368 210001 21300 2276 456100 Encargo a NILSA para el seguimiento del Plan Director del Ciclo Integral del Agua 93.000 93.000 32.168 34,6% 32.168 1369 210001 21300 2276 495100 Encargo a TRACASA Instrumental. Trabajos para el Sistema de información de abastecimiento en alta 35.000 35.000 29.350 83,9% 29.350 1370 210001 21300 2276 922100 Estudios de eficiencia energética en entidades locales 20.000 20.000 0 0,0% 0 1371 210001 21300 7609 231400 (E) Actuaciones de mejora en el edificio municipal de residencia para mayores de Lodosa 150.000 150.000 0 0,0% 0 1372 210001 21300 7609 231402 (E) Instalación de climatización para residencia de ancianos en Buñuel 40.000 40.000 0 0,0% 0 1373 210001 21300 7609 261610 Plan Reactivar Mejora de infraestructuras para la lucha contra la despoblación 1.200.000 1.200.000 0 0,0% 0 1374 210001 21300 7609 261613 (E) Adecuación de la calle Navarro Villoslada de Viana 160.000 160.000 0 0,0% 0 1375 210001 21300 7609 261614 Plan Reactivar Convenio con el Ayuntamiento de Ziordia para arreglo de calles Pavimentación e infraestructuras 175.000 175.000 0 0,0% 0 1376 210001 21300 7609 261615 (E) Obras casco antiguo de Falces 150.000 150.000 0 0,0% 0 1377 210001 21300 7609 261616 (E) Reforma de la Calle Escalzos de Sesma 125.000 125.000 62.500 50,0% 62.500 1378 210001 21300 7609 261617 (E) Rehabilitación del Ayuntamiento de Milagro 60.000 60.000 0 0,0% 0 1379 210001 21300 7609 261618 (E) Señalización, iluminación y eliminación de barreras arquitectónicas en el entorno de pasos de cebra de Tafalla 60.000 60.000 0 0,0% 0 1380 210001 21300 7609 261619 (E) Adecuacion camino a la ermita de la Virgen del Soto de Caparroso 50.000 50.000 0 0,0% 0 1381 210001 21300 7609 261620 (E) Renovación de calle María Ana Mogas de Cárcar 50.000 50.000 0 0,0% 0 1382 210001 21300 7609 261621 (E) Proyecto alumbrado y urbanización paseo peatonal que une el casco urbano de Carcastillo con Monasterio de la Oliva 45.000 45.000 0 0,0% 0 1383 210001 21300 7609 261622 (E) Adecuación solar de Corella 40.000 40.000 0 0,0% 0 1384 210001 21300 7609 261623 (E) Acondicionamiento de la entrada, subida y sala torre Chapitel o Portalico del Reloj de Olite 40.000 40.000 0 0,0% 0 1385 210001 21300 7609 261624 (E) Colocación de un Aseo Público Autolimpiable en el lago de Barañain 40.000 40.000 0 0,0% 0 1386 210001 21300 7609 261625 (E) Rehabilitación y mejora del cementerio de Buñuel 35.000 35.000 0 0,0% 0 1387 210001 21300 7609 261626 (E) Arreglo tejado de edificio municipal (Casa Muruzabal) de San Martin de Unx 35.000 35.000 0 0,0% 0 1388 210001 21300 7609 261627 (E) Eliminación de barreras arquitectónicas de la Casa Consistorial de Armañanzas 30.000 30.000 0 0,0% 0 1389 210001 21300 7609 261628 (E) Obras de pavimentación de la calle Virgen de la Cuesta de Mues 30.000 30.000 0 0,0% 0 1390 210001 21300 7609 261629 (E) Plan Reactivar Convenio Ayuntamiento de Burlada. Proyecto rotonda avenida Baja Navarra y calle Mayor Bizkarmendia 20.000 20.000 0 0,0% 0 1391 210001 21300 7609 261630 (E) Obras para paso peatonal elevado en la calle Kapanaburua de Villava 20.000 20.000 0 0,0% 0 1392 210001 21300 7609 261631 (E) Asfaltado desde el puente de Askozo zubia hasta la plaza de Elbetea en el T.M. de Baztan, 2020 20.000 20.000 0 0,0% 0 1393 210001 21300 7609 261632 (E) Almacén municipal de Andosilla 150.000 150.000 0 0,0% 0 1394 210001 21300 7609 261633 (E) Redacción por la Mancomunidad Mairaga del proyecto de redes, abastecimiento y saneamiento de la travesía de Peralta 40.000 40.000 0 0,0% 0 1395 210001 21300 7609 261634 Travesía de Monreal 0 434.015 0 0,0% 0 1396 210001 21300 7609 261635 Caminos de Baztan 0 500.000 0 0,0% 0 1397 210001 21300 7609 322100 (E) Mejora de accesibilidad del colegio Felix Zapatero y de la escuela infantil 0-3 Valtierra 40.000 40.000 0 0,0% 0 1398 210001 21300 7609 322102 (E) Renovación cubierta y centro 0-3 de Sangüesa, mejora de estanqueidad y eficiencia energética 40.000 40.000 0 0,0% 0 1399 210001 21300 7609 322D00 (E) Proyecto de autoconsumo energético en el colegio público Ciudad de Corella 40.000 40.000 0 0,0% 0 1400 210001 21300 7609 322D02 (E) Acondicionar el acceso al Colegio Público en Abárzuza 40.000 40.000 0 0,0% 0 1401 210001 21300 7609 332200 (E) Adecuación de la biblioteca y archivo de Viana 50.000 50.000 0 0,0% 0 1402 210001 21300 7609 332202 (E) Acondicionamiento de los accesos a la biblioteca de Burlada para procurar la accesibilidad completa 22.000 22.000 0 0,0% 0 1403 210001 21300 7609 336104 (E) Reforma de las piscinas de Ribaforada 200.000 200.000 0 0,0% 0 1404 210001 21300 7609 336105 (E) Renovación piscinas municipales de Mendavia 165.000 165.000 165.000 100,0% 165.000 1405 210001 21300 7609 336106 (E) Adecuación del complejo polideportivo de Murchante 160.000 160.000 0 0,0% 0 1406 210001 21300 7609 336107 (E) Mejoras en instalaciones, zonas de aparcamiento y acceso de la zona deportiva de Iguzkiza 40.000 40.000 0 0,0% 0 1407 210001 21300 7609 336108 (E) Arreglo de duchas y vestuarios en las piscinas municipales de Obanos 30.000 30.000 0 0,0% 0 1408 210001 21300 7609 336109 (E) Adecuación de los vestuarios deportivos del estadio Santa Fe de Caparroso 15.000 15.000 0 0,0% 0 1409 210001 21300 7609 456107 Plan Reactivar Convenio con el Ayuntamiento de Uharte-Arakil para la renovación de la red en alta 180.000 180.000 0 0,0% 0 1410 210001 21300 7609 456108 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Baztan para la traída de aguas de la parte francesa a las Ventas navarras de Izpegi 15.000 15.000 0 0,0% 0 1411 210001 21300 7609 45A204 (E) Mejora del camino de Berroa en Huarte 40.000 40.000 0 0,0% 0 1412 210001 21300 7609 45A205 (E) Acondicionamiento del camino al caserío Erramunto en Luzaide 10.000 10.000 0 0,0% 0 1413 210001 21300 7609 45B113 Convenio con el Ayuntamiento de Tafalla Redacción proyecto de rehabilitación integral antiguo Convento de Recoletas 175.000 175.000 0 0,0% 0 1414 210001 21300 7609 45B114 (E) Centro juvenil de Allo 80.000 80.000 0 0,0% 0 1415 210001 21300 7609 45B115 (E) Adecuación del parque Paseo de las Mujeres Peralta 75.000 75.000 0 0,0% 0 1416 210001 21300 7609 45B116 (E) Adecuación de local municipal para actividades municipales y sociales en Azuelo 61.000 61.000 0 0,0% 0 1417 210001 21300 7609 45B117 (E) Cubierta de zona de juegos en parque infantil situado en el Paseo Fray Vicente Bernedo de Puente la Reina 60.000 60.000 0 0,0% 0 1418 210001 21300 7609 45B118 (E) Amueblamiento del albergue municipal de Ribaforada 50.000 50.000 0 0,0% 0 1419 210001 21300 7609 45B119 (E) Cubrición parque infantil situado en confluencia de la Calle Bardenas Reales y el Paseo 25 de Noviembre de Sarrigure 50.000 50.000 0 0,0% 0 1420 210001 21300 7609 45B120 (E) Cubierta del parque infantil de Cadreita 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 1421 210001 21300 7609 45B121 (E) Actuación cubierta parque infantil sito en el polígono 4 parcela 1692 de Villafranca 40.000 40.000 0 0,0% 0 1422 210001 21300 7609 45B122 (E) Cubrición del parque infantil situado en la calle Ardantzea de Villava 40.000 40.000 0 0,0% 0 1423 210001 21300 7609 45B123 (E) Parque infantil de Marañón 30.000 30.000 0 0,0% 0 1424 210001 21300 7609 45B124 (E) Adecuación del centro cívico y ludoteca de Viana 30.000 30.000 0 0,0% 0 1425 210001 21300 7609 45B125 (E) Instalación parque infantil adaptado a personas con movilidad reducida en Ribaforada 25.000 25.000 0 0,0% 0 1426 210001 21300 7609 45B126 (E) Pequeños arreglos y pintura en edificio de la escuela y el club de jubilados de Ujué 20.000 20.000 0 0,0% 0 1427 210001 21300 7609 45B127 (E) Instalación de marquesina para el autobús escolar en Pueyo 8.500 8.500 0 0,0% 0 1428 210001 21300 7609 45B128 (E) Adecuación de espacios de ocio en Milagro 120.000 120.000 0 0,0% 0 1429 210001 21300 7609 942300 Subvenciones a ayuntamientos para planes de prevención de inundaciones 62.000 62.000 0 0,0% 0 1430 Total 210001-Actuaciones de apoyo al sector local 8.541.210 9.543.058 1.719.715 18,0% 1.719.715 1431 Total 210-Actuaciones en el sector local 9.111.089 10.058.067 1.903.001 18,9% 1.903.001 1432 211000 21200 1200 942400 Retribuciones del personal fijo 102.291 104.092 74.350 71,4% 74.350 1433 211000 21200 1210 942400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 30.668 29.317 13.952 47,6% 13.952 1434 211000 21200 1211 942400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 71.637 72.284 46.314 64,1% 46.314 1435 211000 21300 1200 942100 Retribuciones del personal fijo 288.257 294.782 210.555 71,4% 210.555 1436 211000 21300 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1437 211000 21300 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 154.519 156.409 111.718 71,4% 111.718 1438 211000 21300 7600 261600 Plan Reactivar Libre determinación 303.176 119.839 110.799 92,5% 110.799 1439 211000 21300 7600 456106 Plan Reactivar P.I. Abastecimiento de agua en alta 4.301.089 4.605.996 295.015 6,4% 295.015 1440 211000 21300 7600 456203 Plan Reactivar P.I. Tratamiento de residuos sólidos urbanos 2.185.251 2.285.978 124.095 5,4% 124.095 1441 211000 21300 7600 467900 Plan Reactivar P.I. redes de acceso de banda ancha de nueva generación 1.522.752 682.176 0 0,0% 0 1442 211000 21300 7600 942405 P.I. Realización de estudios para el plan de inversiones 10 10 0 0,0% 0 1443 211000 21310 7600 261602 Urbanización de travesías 10 10 0 0,0% 0 1444 211000 21310 7600 261608 Plan Reactivar Pavimentaciones con redes 2.777.691 3.443.908 597.208 17,3% 597.208 1445 211000 21310 7600 261609 Plan Reactivar Pavimentaciones sin redes 193.139 206.009 1.568 0,8% 1.568 1446 211000 21310 7600 261610 Plan Reactivar Adaptación de infraestructuras y dotaciones a la normativa 977.697 1.425.421 108.425 7,6% 108.425 1447 211000 21310 7600 451600 Plan Reactivar Urbanización parcelas dotacionales destinadas a uso sanitario o docente 10.820 10.820 0 0,0% 0 1448 211000 21310 7600 456103 Plan Reactivar Redes locales de abastecimiento, saneamiento y pluviales 2.351.314 2.752.330 409.384 14,9% 409.384 1449 211000 21310 7600 459103 Plan Reactivar Alumbrado público 1.937.559 1.500.397 0 0,0% 0 1450 211000 21310 7600 45A202 Plan Reactivar Caminos a núcleos habitados 245.428 616.530 122.183 19,8% 122.183 1451 Total 211000-Fondo de transferencias de capital 17.453.318 18.306.319 2.225.564 12,2% 2.225.564 1452 211001 21200 1200 942100 Retribuciones del personal fijo 135.002 109.948 80.206 72,9% 80.206 1453 211001 21200 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1454 211001 21200 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.926 66.371 45.717 68,9% 45.717 1455 211001 21200 4600 942100 Fondo general de transferencias corrientes 200.276.495 200.276.495 200.257.729 100,0% 200.257.729 1456 211001 21200 4600 942102 Ayuda a la Federación Navarra de Municipios y Concejos 436.029 436.029 436.029 100,0% 436.029 1457 211001 21200 4600 942103 Carta de capitalidad de la Ciudad de Pamplona 26.115.018 26.115.018 26.115.018 100,0% 26.115.018 1458 211001 21200 4600 942104 Compensación a ayuntamientos por corporativos 6.118.300 6.118.300 6.081.341 99,4% 6.081.341 1459 211001 21200 4600 942105 Compensación a ayuntamientos por Montepío 7.000.000 7.000.000 6.538.925 93,4% 6.538.925 1460 211001 21200 4600 942108 Compensación a ayuntamientos por pérdida de ingresos reforma IAE 16.100.000 16.100.000 0 0,0% 0 1461 Total 211001-Fondo de transferencias corrientes 256.219.780 256.222.172 239.554.965 93,5% 239.554.965 1462 Total 211-Participación financiera de las entidades locales 273.673.098 274.528.491 241.780.529 88,1% 241.780.529 1463 Total 21-Actividades generales de administración local 282.784.187 284.586.558 243.683.530 85,6% 243.683.530 1464 220000 22000 1000 451200 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 43.252 71,4% 43.252 1465 220000 22000 1200 451200 Retribuciones del personal fijo 77.851 78.554 56.108 71,4% 56.108 1466 220000 22000 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1467 220000 22000 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1468 220000 22000 2061 451200 Arrendamiento de programas y licencias 41.150 41.150 35.831 87,1% 35.831 1469 220000 22000 2061 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Arrendamiento de programas y licencias 10.000 10.000 0 0,0% 0 1470 220000 22000 2160 451200 Mantenimiento de equipos informáticos 1.000 1.000 3.330 333,0% 3.330 1471 220000 22000 2261 451200 Gastos de representación 1.000 1.000 0 0,0% 0 1472 220000 22000 2266 451200 Conferencias y cursillos 10.000 10.000 1.519 15,2% 1.253 1473 220000 22000 2273 451200 Servicios informáticos 10.000 10.000 0 0,0% 0 1474 220000 22000 2273 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 10.000 10.000 0 0,0% 0 1475 220000 22000 2276 451200 Estudios y trabajos técnicos 250.000 250.000 23.837 9,5% 23.837 1476 220000 22000 2301 451200 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 1.247 24,9% 1.247 1477 220000 22000 2400 451200 Publicaciones 10.000 10.000 0 0,0% 0 1478 220000 22000 4809 451200 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 222.043 137.677 62,0% 137.677 1479 220000 22000 6010 453300 Revisión de precios 188.355 188.355 4.950 2,6% 4.950 1480 220000 22000 6020 451200 Edificios 1.000 49.262 48.262 98,0% 48.262 1481 220000 22000 6059 451200 COVID-19 Otro mobiliario y equipos 1.000 1.000 363 36,3% 363 1482 220000 22000 6060 451200 Equipos informáticos 10.000 21.029 12.650 60,2% 12.650 1483 220000 22000 6060 451202 COVID-19 Equipos informáticos 10 10 0 0,0% 0 1484 220000 22000 6094 451200 Programas informáticos 40.000 48.370 0 0,0% 0 1485 220000 22000 6094 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Programas informáticos 30.000 58.824 0 0,0% 0 1486 220000 22000 8219 453100 Consorcio Alta Velocidad-Comarca de Pamplona 154.850 154.850 0 0,0% 0 1487 220000 22100 2200 453200 Material de oficina 6.000 6.000 2.116 35,3% 2.116 1488 220000 22100 2202 453200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 300 300 0 0,0% 0 1489 220000 22100 2269 453200 Otros gastos diversos 600 600 372 62,0% 372 1490 220000 22100 2279 453200 Otros trabajos realizados por terceros 6.000 6.000 6.963 116,0% 6.963 1491 220000 22100 2285 453200 Vestuario y calzado 1.000 1.000 251 25,1% 251 1492 220000 22100 2289 453200 Otros suministros auxiliares 1.000 1.000 161 16,1% 161 1493 220000 22100 2301 453200 Locomoción y gastos de viaje 25.000 25.000 18.811 75,2% 18.811 1494 220000 22100 6059 453200 Otro mobiliario y equipos 10 10 0 0,0% 0 1495 220000 22200 2120 453300 Conservación de edificios 7.000 7.000 9.278 132,5% 9.278 1496 220000 22200 2130 453300 Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje 1.000 1.000 0 0,0% 0 1497 220000 22200 2150 453300 Reparación y conservación de mobiliario y enseres 1.000 1.000 0 0,0% 0 1498 220000 22200 2200 453300 Material de oficina 15.000 15.000 6.794 45,3% 6.794 1499 220000 22200 2202 453300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 200 200 0 0,0% 0 1500 220000 22200 2250 453300 Tasas de basura 12.000 12.000 6.484 54,0% 6.484 1501 220000 22200 2269 453300 Otros gastos diversos 5.000 5.000 1.611 32,2% 1.611 1502 220000 22200 2271 453300 Servicio de limpieza y aseo 2.500 2.500 1.278 51,1% 1.278 1503 220000 22200 2279 453300 Otros trabajos realizados por terceros 12.000 12.000 346 2,9% 346 1504 220000 22200 2280 453300 Agua, gas y electricidad 1.100.000 1.100.000 638.068 58,0% 638.068 1505 220000 22200 2284 453300 Material de limpieza y aseo 1.000 1.000 0 0,0% 0 1506 220000 22200 2285 453300 Vestuario y calzado 10.000 10.000 197 2,0% 197 1507 220000 22200 2301 453300 Locomoción y gastos de viaje 38.000 38.000 28.974 76,2% 28.974 1508 220000 22200 6059 453300 Material diverso 2.000 2.000 0 0,0% 0 1509 220000 22300 2120 451100 Conservación de edificios 15.000 15.000 7.601 50,7% 7.601 1510 220000 22300 2150 451100 Reparación y mantenimiento de equipos 10.000 10.000 11.066 110,7% 11.066 1511 220000 22300 2200 451100 Material de oficina 6.000 6.000 3.278 54,6% 3.278 1512 220000 22300 2202 451100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 1.000 323 32,3% 323 1513 220000 22300 2249 451100 Primas de seguros 300 300 276 91,9% 276 1514 220000 22300 2269 451100 Cuotas de asociaciones de carreteras 7.000 7.000 6.794 97,1% 6.794 1515 220000 22300 2269 451102 Otros gastos diversos 1.000 1.000 721 72,1% 710 1516 220000 22300 2279 451100 Otros trabajos realizados por terceros 1.000 1.000 11.272 >1000% 11.216 1517 220000 22300 2280 451100 Agua, gas y electricidad 19.000 19.000 9.670 50,9% 9.670 1518 220000 22300 2284 451100 Material de limpieza y aseo 500 500 327 65,4% 327 1519 220000 22300 2285 451100 Vestuario y calzado 500 500 1.536 307,2% 1.536 1520 220000 22300 2289 451100 Otros suministros especiales 1.500 1.500 1.372 91,5% 1.372 1521 220000 22300 2301 451100 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 4.434 44,3% 4.434 1522 220000 22300 6059 451100 Equipos de oficina, laboratorio y otro material inventariable 10 1.062 10.682 >1000% 10.682 1523 Total 220000-Actividades generales de obras públicas 2.230.680 2.551.497 1.160.084 45,5% 1.159.750 1524 220001 22300 1200 451100 Retribuciones del personal fijo 912.374 941.127 638.704 67,9% 638.704 1525 220001 22300 1210 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 50.193 32.981 23.159 70,2% 23.159 1526 220001 22300 1211 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 63.532 88.936 59.680 67,1% 59.680 1527 220001 22300 2276 453200 Digitalización información geológica de Navarra 50.000 50.000 0 0,0% 0 1528 220001 22300 4809 451100 Becas de formación 10 10 0 0,0% 0 1529 220001 22300 6010 453203 Nuevo acceso peatonal y ciclista a la meseta de Cordovilla 10 10 0 0,0% 0 1530 220001 22300 6040 451100 Adquisición de vehículos 35.000 35.000 0 0,0% 0 1531 220001 22310 6019 453102 Construcción del corredor navarro del tren de alta velocidad 10 10 0 0,0% 0 1532 220001 22310 6091 453100 Proyecto y dirección de obra del TAP 10 10 0 0,0% 0 1533 220001 22310 6091 453200 Plan Reactivar Estudios y proyectos 920.000 1.212.473 716.152 59,1% 716.152 1534 220001 22310 6091 453206 (E) Estudio del trazado de la variante de Ribaforada NA5200 conexión con NA5002 20.000 20.000 0 0,0% 0 1535 220001 22310 6092 453100 Estudios para mejora de infraestructuras ferroviarias 45.000 45.000 17.908 39,8% 17.908 1536 220001 22320 3509 451200 Otros gastos financieros 100 100 0 0,0% 0 1537 220001 22320 6054 495100 Adquisición de material informático y topográfico 30.000 30.000 22.056 73,5% 22.056 1538 220001 22320 6092 495100 Encargo a TRACASA Instrumental. Elaboración y actualización de cartografía 550.000 665.000 17.593 2,6% 17.593 1539 220001 22330 6010 456200 Plan Reactivar Encargo a GAN. Conservación y protección ambiental 1.549.310 1.549.310 916.385 59,1% 916.385 1540 220001 22350 6001 453200 Plan Reactivar Expropiaciones de terrenos para infraestructuras 50.000 50.000 7.640 15,3% 7.640 1541 220001 22350 6001 453202 Ejecución de sentencias. Expropiación de terrenos 10 10 0 0,0% 0 1542 220001 22350 6001 453203 Encargo a TRACASA Instrumental. Expropiaciones de terrenos para infraestructuras 145.775 145.775 70.304 48,2% 70.304 1543 220001 22350 6001 453204 Registro bienes públicos 50.000 50.000 68.431 136,9% 67.237 1544 220001 22350 6001 453205 Encargo a TRACASA Instrumental. Registro de bienes públicos 138.460 138.460 67.346 48,6% 67.346 1545 220001 22350 6014 452102 Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados 10 10 0 0,0% 0 1546 220001 22350 6014 452104 Encargo a TRACASA Instrumental. Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados 10 10 0 0,0% 0 1547 220001 22360 2050 451200 Alquiler desfibrilador 0 0 796 - 796 1548 220001 22360 2269 451100 Cuota del Consejo de Seguridad Nuclear 3.000 3.000 2.795 93,2% 2.660 1549 220001 22360 2286 451100 Productos químicos y de laboratorio 1.000 1.000 967 96,7% 967 1550 220001 22360 6010 453200 Ejecución de sondeos 10 10 0 0,0% 0 1551 220001 22360 6019 456300 Protección de cavidades y simas y riesgos geológicos 10 10 0 0,0% 0 1552 220001 22360 6020 453202 Seguridad y salud en el Edificio de San Ignacio 20.000 20.000 0 0,0% 0 1553 220001 22360 6032 456300 Material geológico y de construcción de pozos 5.000 5.000 0 0,0% 0 1554 220001 22360 6091 451100 Plan Reactivar Seguridad en la construcción: estudios y seguimiento 172.430 172.430 129.598 75,2% 129.598 1555 220001 22360 6092 451100 Ensayos y control para obras 10 10 0 0,0% 0 1556 220001 22360 6092 456300 Estudios geológicos, hidrogeológicos y geotécnicos 15.000 15.000 0 0,0% 0 1557 Total 220001-Proyectos y planificación 4.826.274 5.270.692 2.759.513 52,4% 2.758.184 1558 220002 22100 1200 453200 Retribuciones del personal fijo 645.337 583.336 291.264 49,9% 291.264 1559 220002 22100 1210 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 18.172 11.196 61,6% 11.196 1560 220002 22100 1211 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 26.522 51.143 35.078 68,6% 35.078 1561 220002 22100 6010 453202 Mejora de la red viaria y actuaciones. Plan de Carreteras 10 10 0 0,0% 0 1562 220002 22100 6010 453206 Red local 10 10 0 0,0% 0 1563 220002 22100 6010 453209 Plan Reactivar Reparación de estructuras 203.020 909.721 215.471 23,7% 215.471 1564 220002 22100 6010 453211 Plan Reactivar Actuaciones de conversión de la N-121-A en vía 2+1 4.000.000 26.000.000 7.864.354 30,2% 7.864.354 1565 220002 22100 6010 453212 Plan Reactivar Obras carretera NA-5221 Cortes-límite de provincia 348.000 348.000 173.180 49,8% 173.180 1566 220002 22100 6010 453213 Plan Reactivar Acondicionamiento intersecciones NA-134 San Adrián 500.000 500.000 10.447 2,1% 10.447 1567 220002 22100 6010 453214 Plan Reactivar Intersecciones NA-122 variante de Allo 500.000 500.000 662.795 132,6% 662.795 1568 220002 22100 6010 453215 Plan Reactivar Acondicionamiento intersecciones NA-134 Cárcar 441.000 441.000 71.608 16,2% 71.608 1569 220002 22100 6010 453216 Plan Reactivar Construcción de la ruta escolar NA-2131 en Roncal 263.000 263.000 0 0,0% 0 1570 220002 22100 6010 453217 (E) Plan Reactivar Nudo semafórico de Zizur Mayor 664.000 664.000 137.283 20,7% 137.283 1571 220002 22100 6010 453218 Plan Reactivar Mejora carretera NA-5500 tramo Caparroso-Mélida 1.000.000 1.000.000 7.800 0,8% 7.800 1572 220002 22100 6010 453219 Plan Reactivar Ensanche y mejora NA-6008 Salinas Esparza de Galar 500.000 1.432.638 100.824 7,0% 100.824 1573 220002 22100 6010 453220 Plan Reactivar Variante Irurtzun 700.000 1.086.510 0 0,0% 0 1574 220002 22100 6010 453221 Plan Reactivar Mejora carretera NA-4150 100.000 100.000 0 0,0% 0 1575 220002 22100 6010 453222 Plan Reactivar Estabilización deslizamiento NA-5310 Ujué 0 0 0 - 0 1576 220002 22100 6010 453223 Plan Reactivar Reforma intersección NA-6840 Murchante 0 0 0 - 0 1577 220002 22100 6010 453224 Plan Reactivar Intersección tipo glorieta NA-6001 Cordovilla 0 343.611 0 0,0% 0 1578 220002 22100 6010 453226 Plan Reactivar Nuevo enlace Ronda Pamplona: Soto de Lezkairu-Entremutilvas 0 1.291.661 0 0,0% 0 1579 220002 22100 6010 453227 Plan Reactivar Desdoblamiento del tramo Variante de Orkoien-Enlace de Arazuri 0 1.159.069 0 0,0% 0 1580 220002 22100 6010 453228 Plan Reactivar Pantallas acústicas en la PA-30 y PA-34 0 2.048.642 0 0,0% 0 1581 220002 22100 6010 453229 Semaforización del nudo del P.K. 18+280 de la PA-30 Ronda Pamplona 0 898.273 0 0,0% 0 1582 220002 22100 6010 453230 Pasarela peatonal sobre la carretera NA-150 en Itaroa (Huarte) 0 0 0 - 0 1583 220002 22100 6010 453231 Plan Reactivar Travesía Huarte-Olloki en la carretera PA-30 0 0 0 - 0 1584 220002 22100 6091 453200 Estudios y proyectos 10 10 16.698 >1000% 16.698 1585 Total 220002-Ampliación y mejora de la red viaria 9.890.919 39.638.807 9.597.997 24,2% 9.597.997 1586 220003 22200 1200 453300 Retribuciones del personal fijo 1.229.924 1.346.151 897.616 66,7% 897.616 1587 220003 22200 1210 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 208.877 129.562 93.131 71,9% 93.131 1588 220003 22200 1211 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 668.404 624.720 411.816 65,9% 411.816 1589 220003 22200 2090 453200 Canon de la autovía A-12 Pamplona-Logroño 50.358.000 30.741.244 19.427.247 63,2% 19.427.247 1590 220003 22200 2090 453202 Canon de la autovía A-21 Autovía del Pirineo 19.600.000 14.665.985 9.800.597 66,8% 9.800.597 1591 220003 22200 2276 453200 Asistencia técnica a la Dirección de Explotación de las autovías 192.000 192.000 88.752 46,2% 88.752 1592 220003 22200 6020 453300 Edificios 52.000 114.461 88.190 77,0% 88.190 1593 220003 22200 6040 453300 Adquisición de vehículos 140.000 140.000 593 0,4% 593 1594 220003 22210 2289 453300 Sal, gravilla y otros suministros auxiliares 100.000 100.000 105.228 105,2% 105.228 1595 220003 22210 6010 453303 Plan Reactivar Seguridad vial: señalización y balizamiento 4.810.000 4.810.000 3.476.629 72,3% 3.476.629 1596 220003 22210 6010 453304 Travesías y convenios 0 334.660 0 0,0% 0 1597 220003 22210 6010 453305 Plan Reactivar Conservación de la red viaria y centro de control 33.904.000 33.977.657 24.915.724 73,3% 24.915.724 1598 220003 22210 6010 453306 Plan Reactivar Refuerzos de firmes 5.000.000 9.000.000 0 0,0% 0 1599 220003 22210 6010 453308 Plan Reactivar Adecuación a la Normativa de la barrera, terminales 400.000 400.000 99.625 24,9% 99.625 1600 220003 22210 6092 453300 Plan Reactivar Inventarios de Carreteras. Base visual 50.000 50.000 0 0,0% 0 1601 220003 22230 2276 453300 Plan Reactivar Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica al Centro de Control de Conservación de Carreteras 114.540 114.540 73.166 63,9% 73.166 1602 220003 22230 2276 453302 Plan de aforos 56.120 56.120 45.515 81,1% 45.515 1603 220003 22230 6010 453300 Plan Reactivar Seguridad vial: puntos peligrosos y TCAS 55.000 55.000 0 0,0% 0 1604 220003 22230 6010 453303 Plan Reactivar Renovación de Instalaciones en túneles 1.413.625 1.413.625 0 0,0% 0 1605 220003 22230 6010 453305 Estaciones de aforo 20.000 20.000 0 0,0% 0 1606 220003 22230 6091 453300 Plan Reactivar Seguridad vial: estudios y seguimiento 30.210 47.150 37.353 79,2% 37.353 1607 220003 22230 6094 453300 Plan Reactivar Reducción dependencia tecnológica 40.000 40.000 0 0,0% 0 1608 Total 220003-Conservación, explotación y seguridad vial 118.442.700 98.372.876 59.561.181 60,5% 59.561.181 1609 220004 22100 4400 452100 Transferencia corriente INTIA 200.000 200.000 0 0,0% 0 1610 220004 22100 4700 452100 Canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª fase 9.250.000 9.250.000 6.132.231 66,3% 6.132.231 1611 220004 22100 6092 452100 Infraestructuras para la Ampliación Canal de Navarra 10 10 0 0,0% 0 1612 220004 22100 6094 452100 Programas informáticos 10 10 0 0,0% 0 1613 Total 220004-Otras infraestructuras 9.450.020 9.450.020 6.132.231 64,9% 6.132.231 1614 Total 220-Obras públicas e infraestructuras 144.840.593 155.283.891 79.211.006 51,0% 79.209.344 1615 Total 22-Obras públicas 144.840.593 155.283.891 79.211.006 51,0% 79.209.344 1616 230000 23000 1000 451400 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 43.252 71,4% 43.252 1617 230000 23000 1200 451400 Retribuciones del personal fijo 24.672 25.541 18.242 71,4% 18.242 1618 230000 23000 1210 451400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26.522 26.762 19.114 71,4% 19.114 1619 230000 23000 1211 451400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1620 230000 23000 2061 451400 Arrendamiento de programas y licencias 3.500 3.500 363 10,4% 363 1621 230000 23000 2120 451400 Reparación y mantenimiento de locales de oficina 3.500 3.500 2.656 75,9% 2.656 1622 230000 23000 2150 451400 Reparación de mobiliario, de equipos técnicos y de oficina 300 300 197 65,6% 197 1623 230000 23000 2200 451400 Material de oficina no inventariable 19.000 19.000 13.867 73,0% 13.867 1624 230000 23000 2261 451400 Otros gastos 200 200 0 0,0% 0 1625 230000 23000 2264 451400 Gastos de comunidad 22.000 16.668 7.416 44,5% 7.416 1626 230000 23000 2269 451400 Gastos diversos 5.000 5.000 4.234 84,7% 4.234 1627 230000 23000 2273 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 3.000 3.000 637 21,2% 637 1628 230000 23000 2279 451400 Otros trabajos realizados por terceros 60.000 59.030 47.874 81,1% 47.874 1629 230000 23000 2280 451400 Agua, gas y electricidad 8.250 8.250 6.247 75,7% 6.247 1630 230000 23000 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje 6.000 6.000 1.112 18,5% 1.112 1631 230000 23000 4809 451400 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 6.312 6.312 100,0% 6.312 1632 230000 23000 6020 451400 Adecuación de locales 10 6.389 6.389 100,0% 6.389 1633 230000 23000 6059 451400 Material diverso 1.000 1.000 73 7,3% 73 1634 230000 23000 6060 451400 Equipos informáticos 10.000 10.000 5.693 56,9% 5.693 1635 230000 23000 6094 451400 Programas informáticos 210.000 210.000 0 0,0% 0 1636 230000 23000 6094 451402 Encargo a TRACASA Instrumental. Programas informáticos 0 0 0 - 0 1637 230000 23100 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 465 9,3% 465 1638 230000 23200 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 5.624 112,5% 5.624 1639 Total 230000-Actividades generales de transportes 472.988 481.019 189.768 39,5% 189.768 1640 230001 23100 1200 441100 Retribuciones del personal fijo 311.544 340.863 225.315 66,1% 225.315 1641 230001 23100 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 56.384 57.390 40.990 71,4% 40.990 1642 230001 23100 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 188.412 190.111 114.169 60,1% 114.169 1643 230001 23100 2276 451402 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento infraestructuras 40.000 40.000 18.714 46,8% 18.714 1644 230001 23100 6092 453400 Plan Reactivar Estudios y proyectos 100.000 100.000 2.042 2,0% 2.042 1645 230001 23120 2190 453400 Plan Reactivar Infraestructuras del transporte. Reparación de marquesinas 6.000 6.000 0 0,0% 0 1646 230001 23120 4609 441100 Plan Reactivar Aportación al transporte público de la comarca de Pamplona 15.000.000 15.000.000 7.499.978 50,0% 7.499.978 1647 230001 23120 4709 441100 Plan Reactivar Ayuda al mantenimiento de servicios de transporte de viajeros 3.500.000 3.500.000 2.378.177 67,9% 2.376.035 1648 230001 23120 4809 441100 Plan Reactivar Aportación al transporte público urbano municipal de otras zonas de Navarra. Tarifas sociales 20.000 13.621 7.428 54,5% 7.428 1649 230001 23120 4809 441103 Plan Reactivar Aportación al transporte público de otras zonas de Navarra. Jóvenes 160.000 160.000 85.626 53,5% 85.626 1650 230001 23120 6019 453400 Plan Reactivar Adecuación paradas de transporte interurbano 78.000 78.000 8.349 10,7% 8.349 1651 230001 23120 6055 453400 Plan Reactivar Señalización paradas transporte interurbano 50.000 50.000 0 0,0% 0 1652 230001 23130 2160 453400 Plan Reactivar Mantenimiento sistema de modernización 275.000 275.000 605 0,2% 605 1653 230001 23130 2276 451400 Plan Reactivar Encargo a TRACASA Instrumental. Digitalización y mantenimiento información geográfica SIG Transportes 62.000 62.000 26.757 43,2% 26.757 1654 230001 23130 6060 453400 Plan Reactivar Proyecto de modernización del transporte. Adquisición e instalación de equipos embarcados 56.000 56.000 0 0,0% 0 1655 230001 23130 6094 451400 Plan Reactivar Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo evolutivo del SIG de transportes 20.000 20.000 0 0,0% 0 1656 230001 23130 6094 453400 Plan Reactivar Desarrollo medio pago transporte público 60.000 60.000 13.730 22,9% 13.730 1657 230001 23130 6094 453403 Plan Reactivar Desarrollo planificador de transporte NBUS. Mejoras web información 18.000 18.000 0 0,0% 0 1658 230001 23130 6095 453400 Plan Reactivar Desarrollo sistema de modernización. Implantación nuevas funcionalidades detectadas 30.000 30.000 0 0,0% 0 1659 Total 230001-Planificación, régimen jurídico y modernización 20.031.340 20.056.985 10.421.882 52,0% 10.419.740 1660 230002 23200 1200 441100 Retribuciones del personal fijo 562.419 499.954 341.184 68,2% 341.184 1661 230002 23200 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.672 24.383 14.096 57,8% 14.096 1662 230002 23200 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 85.672 145.572 100.019 68,7% 100.019 1663 230002 23200 2262 441100 Plan Reactivar Promoción y divulgación de la movilidad sostenible 40.000 40.000 16.255 40,6% 16.255 1664 230002 23200 2276 451402 Plan Reactivar Encargo a NASUVINSA. Movilidad Logística y Transportes 40.000 40.000 0 0,0% 0 1665 230002 23200 4709 441102 Plan Reactivar Medidas de apoyo al sector del transporte de mercancías 200.000 200.000 0 0,0% 0 1666 230002 23200 4819 441100 Plan Reactivar Convenio con asociación Recicleta. Actividades movilidad sostenible 12.000 12.000 12.000 100,0% 12.000 1667 230002 23200 6092 453400 Plan Reactivar Estudios y proyectos 141.200 141.200 3.630 2,6% 3.630 1668 230002 23200 7409 441100 (E) Hacia un nuevo modelo de movilidad en Navarra. Sakanako Garapen Agentzia 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 1669 230002 23200 7609 441100 Plan Reactivar Convenio movilidad Estella Villatuerta 150.000 150.000 0 0,0% 0 1670 230002 23200 7609 441102 Plan Reactivar Convenio movilidad Ayuntamientos Sakana 50.000 50.000 0 0,0% 0 1671 230002 23200 7609 441103 (E) Plan Reactivar Convenio movilidad Tudela Fontellas el Bocal 310.000 310.000 200.000 64,5% 0 1672 230002 23200 7609 441104 Plan Reactivar Convenio movilidad Tafalla Olite 18.000 18.000 0 0,0% 0 1673 230002 23200 7609 441105 Plan Reactivar Convenio movilidad Pamplona Barañáin. Landaben 114.000 114.000 0 0,0% 0 1674 230002 23200 7609 441106 Plan Reactivar Convenio movilidad Falces 58.800 58.800 58.800 100,0% 58.800 1675 230002 23200 7609 441107 Plan Reactivar Convenio movilidad Marcilla, Peralta, Funes y Falces 18.000 18.000 0 0,0% 0 1676 230002 23200 7609 441108 Plan Reactivar Convenio con Ayuntamiento de Lesaka para la conexión con la vía verde del Bidasoa 340.000 340.000 340.000 100,0% 0 1677 230002 23200 7609 441109 (E) Redacción del proyecto y ejecución de la primera fase del Plan Director de la Bicicleta de Zizur Mayor 60.000 60.000 0 0,0% 0 1678 230002 23200 7609 441110 (E) Adecuación de camino para vía ciclable entre el concejo de Beasoain-Egillor (Valle de Ollo) y Asiain (Cendea de Olza 33.000 33.000 33.000 100,0% 33.000 1679 230002 23200 7609 441111 (E) Compensación al Ayuntamiento de Castejón por gastos del servicio de transporte 24.000 24.000 0 0,0% 0 1680 230002 23210 4400 441102 Plan Reactivar Aportación a NASUVINSA. Transporte y Logística 170.000 170.000 0 0,0% 0 1681 230002 23210 4709 441100 Plan Reactivar Subvención a la formación para el acceso al sector del transporte 450.000 450.000 119.226 26,5% 119.226 1682 230002 23210 4709 441102 Planes de transporte para empresas 10 10 0 0,0% 0 1683 230002 23210 4809 441100 Plan Reactivar Ayudas a la reparación y mantenimiento de bicicletas 100.000 100.000 0 0,0% 0 1684 230002 23210 4819 441100 Apoyo a actuaciones de formación en el sector del transporte 50.000 50.000 0 0,0% 0 1685 230002 23210 6094 453400 Encargo a TRACASA Instrumental. SIG de movilidad ciclista 0 0 0 - 0 1686 230002 23220 2190 453400 Mantenimiento básculas de pesaje 5.000 5.000 31.436 628,7% 31.436 1687 230002 23220 2269 453400 Gastos de funcionamiento de la Junta Arbitral de Transportes de Navarra 3.750 3.750 1.350 36,0% 1.350 1688 230002 23220 6054 453400 Medios de inspección 3.000 3.000 260 8,7% 260 1689 230002 23230 2219 453400 Tarjetas para tacógrafos digitales 10 45.983 44.648 97,1% 44.648 1690 230002 23230 2267 453400 Realización de pruebas de capacitación profesional a los transportistas 1.500 1.500 318 21,2% 318 1691 230002 23230 2267 453402 Realización de pruebas de aptitud profesional a conductores 3.000 3.000 1.742 58,1% 1.742 1692 Total 230002-Ordenación, gestión y movilidad 3.107.033 3.151.152 1.357.964 43,1% 817.964 1693 Total 230-Planificación y ordenación de transportes 23.611.361 23.689.155 11.969.614 50,5% 11.427.472 1694 Total 23-Transportes 23.611.361 23.689.155 11.969.614 50,5% 11.427.472 1695 Total 2-Departamento de Cohesión Territorial 456.116.729 468.566.967 338.099.630 72,2% 337.555.628 1696 300000 30000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 125.899 127.034 90.737 71,4% 90.737 1697 300000 30000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 63.357 63.928 45.662 71,4% 45.662 1698 300000 30000 2269 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete 3.000 3.000 1.010 33,7% 1.010 1699 300000 30000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete 7.500 7.500 841 11,2% 841 1700 300000 30100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 240.366 194.550 132.831 68,3% 132.831 1701 300000 30100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 57.306 40.288 70,3% 40.288 1702 300000 30100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 129.945 103.962 71.531 68,8% 71.531 1703 300000 30100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 45.298 86.835 39.723 45,7% 39.723 1704 300000 30100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 22.475 99.699 68.879 69,1% 68.879 1705 300000 30100 1400 921100 Retribuciones personales 420.965 434.529 312.420 71,9% 312.420 1706 300000 30100 1600 921100 Seguridad social 859.525 869.409 577.026 66,4% 577.026 1707 300000 30100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos 100 101 0 0,0% 0 1708 300000 30100 2061 921100 Arrendamientos y licencias informáticas 500 500 118 23,6% 118 1709 300000 30100 2120 921100 Conservación y reparación de edificios 5.000 5.000 1.288 25,8% 1.288 1710 300000 30100 2200 921100 Material de oficina 20.000 20.000 8.607 43,0% 8.592 1711 300000 30100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte 10 10 0 0,0% 0 1712 300000 30100 2262 921100 Publicidad y propaganda 50.000 50.000 17.908 35,8% 17.908 1713 300000 30100 2264 921100 Gastos de comunidad de propietarios 15.000 15.000 4.240 28,3% 4.240 1714 300000 30100 2269 921100 Gastos diversos 2.000 2.000 192 9,6% 192 1715 300000 30100 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros 5.000 5.000 1.391 27,8% 1.391 1716 300000 30100 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción 14.000 14.000 5.033 35,9% 5.033 1717 300000 30100 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 0 0,0% 0 1718 300000 30100 4809 921100 Ejecución de sentencias 10 5.305 5.305 100,0% 5.305 1719 300000 30100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina 20.000 19.300 1.719 8,9% 1.719 1720 300000 30100 6060 921100 Equipos informáticos 50.000 50.000 33.277 66,6% 33.277 1721 300000 30100 6094 921100 Programas informáticos 650 1.350 0 0,0% 0 1722 Total 300000-Dirección y servicios generales de ordenación del territorio, vivienda, paisaje y proyectos estratégicos 2.101.610 2.236.318 1.460.026 65,3% 1.460.010 1723 Total 300-Dirección y servicios generales de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos 2.101.610 2.236.318 1.460.026 65,3% 1.460.010 1724 Total 30-Dirección y servicios generales de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos 2.101.610 2.236.318 1.460.026 65,3% 1.460.010 1725 310000 31000 1000 451600 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 43.252 71,4% 43.252 1726 310000 31000 1200 451600 Retribuciones del personal fijo 23.672 2 0 0,0% 0 1727 310000 31000 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1728 310000 31000 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 22.662 15.354 67,8% 15.354 1729 310000 31000 2061 451600 Arrendamientos y licencias informáticas 12.350 12.350 6.394 51,8% 6.394 1730 310000 31000 2200 451600 Material de oficina 5.000 5.000 851 17,0% 851 1731 310000 31000 2269 451600 Gastos diversos 8.250 8.250 2.268 27,5% 2.268 1732 310000 31000 2274 451600 Servicios de seguridad 5.000 5.000 0 0,0% 0 1733 310000 31000 2276 451600 Estudios y trabajos técnicos 15.000 15.000 0 0,0% 0 1734 310000 31000 2276 451602 Servicios de traducción y comunicación 15.000 15.000 2.055 13,7% 2.055 1735 310000 31000 2280 451600 Energía eléctrica, agua y calefacción 20.000 20.000 0 0,0% 0 1736 310000 31000 2301 451600 Locomoción y gastos de viaje 6.000 6.000 264 4,4% 264 1737 310000 31100 1200 451600 Retribuciones del personal fijo 504.704 393.009 262.991 66,9% 262.991 1738 310000 31100 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 32.741 21.508 65,7% 21.508 1739 310000 31100 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 62.597 93.473 64.062 68,5% 64.062 1740 310000 31100 2266 261700 Plan Reactivar Jornadas, conferencias y reuniones 15.000 15.000 2.202 14,7% 2.202 1741 310000 31100 2276 261702 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos de planeamiento territorial 500.000 500.000 43.014 8,6% 43.014 1742 310000 31100 2276 261703 Estudio y trabajos técnicos: ordenación del territorio y urbanismo 90.000 90.000 5.506 6,1% 5.506 1743 310000 31100 2276 261706 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos y divulgativos para los ODS ambientales y territoriales 6.000 6.000 0 0,0% 0 1744 310000 31100 2400 451300 Edición material gráfico 40.000 40.000 0 0,0% 0 1745 310000 31100 4400 261700 (E) Transferencia a NASUVINSA. Cofinanciación de los Proyectos Europeos Life Nadapta y OPCC Adapyr 81.115 81.115 0 0,0% 0 1746 310000 31100 4609 261700 Plan Reactivar Subvenciones a entidades locales para acciones innovadoras en urbanismo 50.000 101.272 0 0,0% 0 1747 310000 31100 6091 261700 Encargo a TRACASA Instrumental. Registro de Planeamiento 6.000 6.000 0 0,0% 0 1748 310000 31100 6091 261702 Encargo a TRACASA instrumental. Sistema de información territorial urbanístico 140.000 140.000 64.134 45,8% 64.134 1749 310000 31100 6094 261700 Aplicaciones informáticas 0 0 0 - 0 1750 310000 31100 7609 261702 Cooperación interadministrativa 519.807 513.880 0 0,0% 0 1751 310000 31100 7609 261703 Plan Reactivar Subvenciones a entidades locales para inversiones en acciones innovadoras en urbanismo 200.000 148.728 0 0,0% 0 1752 310000 31200 1200 451600 Retribuciones del personal fijo 266.761 270.668 183.838 67,9% 183.838 1753 310000 31200 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1754 310000 31200 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.926 78.554 56.108 71,4% 56.108 1755 310000 31200 2269 261700 Elaboración y difusión de instrucciones técnicas de planeamiento. Cambio climático y participación ciudadana 10.000 10.000 0 0,0% 0 1756 310000 31200 2276 261702 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos 50.000 50.000 0 0,0% 0 1757 310000 31200 2276 261703 Plan Reactivar Estudios y trabajos técnicos de planificación territorial (ETN y otros) 150.000 150.000 0 0,0% 0 1758 310000 31200 4400 261702 Transferencia a NASUVINSA-LURSAREA. Observatorio Territorial y de la sostenibilidad 300.000 300.000 0 0,0% 0 1759 310000 31200 4400 261703 Transferencia a NASUVINSA. Red oficinas de apoyo a EE.LL. 336.600 336.600 0 0,0% 0 1760 310000 31200 4809 261700 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 5.937 5.937 100,0% 5.937 1761 310000 31200 4819 261700 Plan Reactivar Convenio COAVN elaboración herramientas e instrumentos para la aplicación de la normativa urbanística 20.000 20.000 0 0,0% 0 1762 Total 310000-Territorio y paisaje 3.557.846 3.552.818 779.737 21,9% 779.737 1763 Total 310-Ordenación del territorio 3.557.846 3.552.818 779.737 21,9% 779.737 1764 Total 31-Ordenación del territorio 3.557.846 3.552.818 779.737 21,9% 779.737 1765 320000 32000 1000 261100 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 37.554 62,0% 37.554 1766 320000 32000 1200 261100 Retribuciones del personal fijo 23.672 2 0 0,0% 0 1767 320000 32000 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1768 320000 32000 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1769 320000 32000 2202 261100 Suscripciones 250 250 198 79,0% 198 1770 320000 32000 2221 261100 Postales y Cartería 6.000 6.000 0 0,0% 0 1771 320000 32000 2266 261100 Jornadas, conferencias y reuniones 10.000 10.000 0 0,0% 0 1772 320000 32000 2269 261100 Otros gastos diversos 2.000 2.000 702 35,1% 702 1773 320000 32000 2301 261100 Locomoción y gastos de viaje 1.500 1.500 859 57,3% 859 1774 320000 32000 6020 921100 Obras eliminación barreras edificio 10 9.777 9.777 100,0% 9.777 1775 320000 32100 1200 261100 Retribuciones del personal fijo 557.812 584.640 410.680 70,2% 410.680 1776 320000 32100 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.672 5.226 5.177 99,1% 5.177 1777 320000 32100 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 241.969 235.920 166.034 70,4% 166.034 1778 320000 32100 2269 261100 Gastos de notaría y registros 1.500 1.500 1.458 97,2% 1.458 1779 320000 32100 2269 261102 Gastos diversos proyecto LC DISTRICTS 10.518 10.518 0 0,0% 0 1780 320000 32100 2269 261500 Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda 60.000 60.000 19.449 32,4% 19.449 1781 320000 32100 2273 261100 Servicios Informáticos 3.800 3.800 0 0,0% 0 1782 320000 32100 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos 100.000 100.000 23.134 23,1% 23.134 1783 320000 32100 2279 261100 Gastos complementarios proyecto LC DISTRICTS. Asistencia técnica 49.400 49.400 15.125 30,6% 15.125 1784 320000 32100 2279 261102 Encargo a NASUVINSA. Gestión del Censo de Vivienda 127.329 127.329 7.891 6,2% 7.891 1785 320000 32100 2279 261400 Encargo a NASUVINSA. Gestión de la bolsa de alquiler 255.942 255.942 16.202 6,3% 16.202 1786 320000 32100 2279 261403 Encargo a NASUVINSA. Gestión del derecho subjetivo a la vivienda 120.000 120.000 9.811 8,2% 9.811 1787 320000 32100 2279 261502 Encargo a NASUVINSA. Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda 780 780 773 99,1% 773 1788 320000 32100 4400 261400 Compensación a NASUVINSA del déficit de bolsa de alquiler 420.000 420.000 419.981 100,0% 419.981 1789 320000 32100 4400 261402 Proyecto LIFE a realizar por NASUVINSA 76.650 76.650 0 0,0% 0 1790 320000 32100 4400 261403 Equipo de gestión social de NASUVINSA 199.990 199.990 199.990 100,0% 199.990 1791 320000 32100 4400 261404 Plan Reactivar Transferencia a NASUVINSA Centro Nacional de la industrialización y la digitalización de la construcción 50.000 50.000 0 0,0% 0 1792 320000 32100 4459 261400 Subvenciones a oficinas de rehabilitación DA 11ª Decreto Foral 25/2011 1.200.000 1.113.130 670.396 60,2% 670.396 1793 320000 32100 4809 261400 Plan Reactivar Subvenciones para arrendatarios de vivienda 14.651.000 14.651.000 8.353.532 57,0% 8.353.532 1794 320000 32100 4809 261402 Subvenciones a propietarios de viviendas adscritas a la Bolsa de Alquiler 225.000 226.169 92.832 41,0% 77.319 1795 320000 32100 6000 261200 Adquisición y promoción de suelo y edificación 10 10 0 0,0% 0 1796 320000 32100 6020 261202 Plan Reactivar Ejercicio de los derechos de tanteo y retracto y ofrecimiento de venta de vivienda 400.000 430.100 99.500 23,1% 99.500 1797 320000 32100 6020 261500 Reparación del parque público de vivienda 10 70.648 70.648 100,0% 70.648 1798 320000 32100 6094 261100 Aplicaciones informáticas 200.000 200.000 884 0,4% 884 1799 320000 32100 7709 261400 Instrumento financiero REHABILITE 10 10 0 0,0% 0 1800 320000 32100 7800 261400 Plan Reactivar Subvenciones y subsidios para actuaciones en vivienda 35.874.641 35.874.641 16.872.583 47,0% 16.130.557 1801 320000 32100 7800 261402 Subvenciones programa PREE. Rehabilitación energética de edificios 10 1.000.010 0 0,0% 0 1802 320000 32200 1200 261100 Retribuciones del personal fijo 238.474 139.906 102.149 73,0% 102.149 1803 320000 32200 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1804 320000 32200 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 55.213 37.014 67,0% 37.014 1805 320000 32200 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos 25.000 25.000 0 0,0% 0 1806 320000 32200 4609 261400 (E) Convenio Ayto. Olazti para estudio sobre necesidades de vivienda y alternativas 20.000 20.000 0 0,0% 0 1807 Total 320000-Gestión de suelo y vivienda 55.237.003 56.197.651 27.644.335 49,2% 26.886.796 1808 Total 320-Vivienda 55.237.003 56.197.651 27.644.335 49,2% 26.886.796 1809 Total 32-Vivienda 55.237.003 56.197.651 27.644.335 49,2% 26.886.796 1810 330000 33000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 43.252 71,4% 43.252 1811 330000 33000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 128.460 11 0 0,0% 0 1812 330000 33000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1813 330000 33000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 23.672 25.541 18.242 71,4% 18.242 1814 330000 33000 2200 921100 Material de oficina 1.750 1.750 2.307 131,8% 2.307 1815 330000 33000 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 500 500 0 0,0% 0 1816 330000 33000 2221 921100 Comunicaciones postales 140 140 0 0,0% 0 1817 330000 33000 2261 921100 Atenciones protocolarias y de representación 500 500 105 21,0% 105 1818 330000 33000 2266 921100 Conferencias, cursos y reuniones 3.000 3.000 0 0,0% 0 1819 330000 33000 2269 921100 Otros gastos diversos 7.000 7.000 604 8,6% 604 1820 330000 33000 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros 6.600 6.600 3.311 50,2% 3.311 1821 330000 33000 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción 5.461 5.461 0 0,0% 0 1822 330000 33000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 4.584 183,4% 4.584 1823 330000 33100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 196.069 186.730 122.454 65,6% 122.454 1824 330000 33100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1825 330000 33100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 101.522 253.500 155.982 61,5% 155.982 1826 330000 33100 2269 921100 Acciones Plan del Pirineo 90.000 90.000 26.101 29,0% 26.101 1827 330000 33100 2269 921103 Acciones de Desarrollo Territorial Sostenible 80.000 105.000 68.074 64,8% 68.074 1828 330000 33100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos 57.750 57.750 9.229 16,0% 9.229 1829 330000 33100 2279 921104 (E) Encargo a INTIA proyectos Pirineo 35.000 35.000 0 0,0% 0 1830 330000 33100 4400 921100 Plan Reactivar Transferencia a NASUVINSA. Bicimugi Eurovelo 3. POCTEFA 117.539 117.539 0 0,0% 0 1831 330000 33100 4400 921102 Plan Reactivar Transferencia a NASUVINSA-LURSAREA: desarrollo de proyectos estratégicos de territorio 210.000 210.000 0 0,0% 0 1832 330000 33100 4400 921103 Plan Reactivar Transferencia a NASUVINSA-Life Alloz sustainable 25.000 0 0 - 0 1833 330000 33100 4400 921104 (E) Transferencia a Nasuvinsa-Eguralt 20.000 20.000 0 0,0% 0 1834 330000 33100 4609 921100 Plan Reactivar Subvenciones proyectos en el Pirineo (Entidades Locales) 90.000 90.000 0 0,0% 0 1835 330000 33100 4609 921102 (E) Convenio Ayto. de Tafalla para desarrollo territorial sostenible:Proyecto Berdesia 50.000 50.000 0 0,0% 0 1836 330000 33100 4819 921100 Plan Reactivar Convenio Cederna-Garalur Plan del Pirineo 100.000 100.000 0 0,0% 0 1837 330000 33100 6020 921100 (E) Plan Reactivar Actuaciones de adecuación entorno del Palacio de Arce y embalse Nagore 31.616 201.616 704 0,3% 704 1838 330000 33100 7609 921100 Plan Reactivar Subvención Proyectos de territorio Red Explora (Entidades Locales) 135.000 135.000 0 0,0% 0 1839 330000 33100 7609 921102 Plan Reactivar Convenio Ayuntamientos de Yerri y Guesalaz medidas urgentes del Embalse Alloz 30.000 30.000 0 0,0% 0 1840 330000 33100 7609 921104 Plan Reactivar Subvenciones proyectos de inversión en el Pirineo (Entidades Locales) 600.000 600.000 0 0,0% 0 1841 330000 33100 7609 921105 (E) Rehabilitación Casa Consistorial Ayuntamiento de Garaioa 50.000 50.000 0 0,0% 0 1842 330000 33100 7609 921106 (E) Actuaciones potabilizadora de Nagore –Valle de Arce / Artzibar 36.833 36.833 0 0,0% 0 1843 330000 33100 7609 921107 (E) Convenio con Ayuntamiento de Garralda. Actuaciones de adecuación de la plaza para uso social 15.000 15.000 0 0,0% 0 1844 330000 33100 7609 921108 (E) Convenio con la Junta General del Valle de Salazar. Actuaciones en Erremendia 40.000 40.000 0 0,0% 0 1845 330000 33100 7709 921100 Plan Reactivar Subvenciones proyectos emprendedores innovación Plan Pirineo 65.000 65.000 0 0,0% 0 1846 330000 33100 7819 921100 Plan Reactivar Subvención Proyectos de territorio Red Explora (Entidades sin ánimo de lucro) 65.000 65.000 0 0,0% 0 1847 Total 330000-Proyectos estratégicos 2.480.946 2.667.548 454.949 17,1% 454.949 1848 Total 330-Proyectos estratégicos 2.480.946 2.667.548 454.949 17,1% 454.949 1849 Total 33-Proyectos estratégicos 2.480.946 2.667.548 454.949 17,1% 454.949 1850 Total 3-Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos 63.377.405 64.654.335 30.339.046 46,9% 29.581.492 1851 400000 40000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 125.910 127.045 90.737 71,4% 90.737 1852 400000 40000 1100 321100 Retribuciones del personal eventual 63.357 63.928 45.662 71,4% 45.662 1853 400000 40000 2261 321100 Gastos diversos del Sr. Consejero y personal de su Gabinete 2.000 2.000 4.856 242,8% 4.856 1854 400000 40000 2301 321100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y personal de su Gabinete 2.500 2.500 333 13,3% 333 1855 400000 40001 1200 321100 Retribuciones del personal del personal fijo 65.613 66.762 47.687 71,4% 47.687 1856 400000 40001 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1857 400000 40001 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 23.671 24.381 17.414 71,4% 17.414 1858 400000 40100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 691.088 569.510 409.412 71,9% 409.412 1859 400000 40100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 55.575 67.259 52.204 77,6% 52.204 1860 400000 40100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 353.836 354.556 252.235 71,1% 252.235 1861 400000 40100 2200 321100 Material de oficina 68.490 68.490 38.348 56,0% 37.834 1862 400000 40100 2221 321100 Servicios postales 112.540 72.960 23.163 31,7% 23.163 1863 400000 40100 2269 321100 Gastos diversos 2.750 2.750 1.165 42,4% 1.165 1864 400000 40100 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 1.000 1.000 250 25,0% 250 1865 400000 40100 3501 321100 Intereses de demora 10 853 853 100,0% 853 1866 400000 40100 4809 321100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 4.400 106.382 106.382 100,0% 106.382 1867 400000 41000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 60.013 60.555 43.252 71,4% 43.252 1868 400000 41000 1200 322000 Retribuciones del personal fijo 183.690.392 179.312.880 124.635.486 69,5% 124.635.486 1869 400000 41000 1210 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 9.336.292 11.328.864 7.680.324 67,8% 7.680.324 1870 400000 41000 1210 322003 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 0 54.000 34.734 64,3% 34.734 1871 400000 41000 1211 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 4.657.151 4.873.421 3.370.949 69,2% 3.370.949 1872 400000 41000 1220 322000 Retribuciones del personal contratado temporal 122.677.773 133.868.163 102.288.310 76,4% 102.288.310 1873 400000 41000 1220 322003 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 4.935.350 9.624.561 7.311.845 76,0% 7.311.845 1874 400000 41000 1221 322000 Retribuciones del personal contratado para campañas 306.000 308.785 174.945 56,7% 174.945 1875 400000 41000 1250 322000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 19.795.339 19.908.150 15.763.601 79,2% 15.763.601 1876 400000 41000 1250 322003 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 1.950.000 1.378.225 1.168.813 84,8% 1.168.813 1877 400000 41000 1400 322000 Retribuciones personales 44.717.584 45.381.322 31.545.864 69,5% 31.545.864 1878 400000 41000 1400 322003 COVID-19 Retribuciones personales 100.010 135.972 113.204 83,3% 113.204 1879 400000 41000 1410 322000 Retribuciones carrera profesional 41.683 46.833 31.733 67,8% 31.733 1880 400000 41000 1600 322000 Seguridad Social 71.691.243 73.463.982 53.522.424 72,9% 53.522.424 1881 400000 41000 1600 322003 COVID-19 Seguridad Social 2.378.452 3.820.185 2.867.535 75,1% 2.867.535 1882 400000 41000 1702 321100 Horas extraordinarias 0 6.500 3.388 52,1% 3.388 1883 400000 41000 1703 322000 Remuneración por trabajo en días festivos 11 12 0 0,0% 0 1884 400000 41000 1705 322000 Remuneración por trabajo en turnos de noche 15.300 8.944 7.693 86,0% 7.693 1885 400000 41000 1705 322003 COVID-19 Remuneración por trabajo en turnos de noche 5.000 5.047 64 1,3% 64 1886 400000 41000 1707 322000 Remuneración por trabajo a turnos 76.831 77.554 53.914 69,5% 53.914 1887 400000 41000 1707 322003 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 5.000 5.045 118 2,3% 118 1888 400000 41000 1800 322000 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros 10 10 0 0,0% 0 1889 400000 41000 1810 322000 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 235.000 709.216 677.579 95,5% 677.579 1890 400000 41000 1810 322003 COVID-19 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 0 140.000 131.553 94,0% 131.553 1891 400000 41000 1820 322000 Ejecución de sentencias y otras indemnizaciones 57.000 57.000 43.666 76,6% 43.666 1892 400000 41000 2202 321100 Suscripción y adquisición de publicaciones 4.400 4.400 5.149 117,0% 5.149 1893 400000 41000 2262 321100 Publicidad y propaganda 50.000 50.000 18.486 37,0% 18.486 1894 Total 400000-Dirección y servicios generales de educación 468.358.584 486.160.001 352.585.334 72,5% 352.584.820 1895 Total 400-Dirección y servicios generales de educación 468.358.584 486.160.001 352.585.334 72,5% 352.584.820 1896 Total 40-Dirección y servicios generales de educación 468.358.584 486.160.001 352.585.334 72,5% 352.584.820 1897 410000 41000 2269 321100 Gastos diversos 2.750 2.737 4.634 169,3% 4.634 1898 410000 41000 2274 321100 Servicios de Seguridad 247.903 247.903 156.146 63,0% 156.146 1899 410000 41000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 220.000 220.000 158.848 72,2% 158.848 1900 410000 41000 4400 321100 Transferencias a Navarra de Infraestructuras de Cultura, Deporte y Ocio para programas educativos del Planetario 50.173 50.173 50.173 100,0% 50.173 1901 410000 41000 4709 321100 COVID-19 Indemnizaciones por daños y perjuicios 10 150.010 30.859 20,6% 30.859 1902 410000 41100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 429.850 380.904 272.970 71,7% 272.970 1903 410000 41100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.682 13.459 13.459 100,0% 13.459 1904 410000 41100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 174.671 232.032 148.222 63,9% 148.222 1905 410000 41600 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 465.617 481.444 349.671 72,6% 349.671 1906 410000 41600 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1907 410000 41600 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 1908 410000 41600 2269 324200 Apoyo al funcionamiento del Consejo Escolar 35.000 35.000 0 0,0% 0 1909 410000 41600 2290 322000 Financiación del funcionamiento de centros docentes no universitarios 7.741.000 7.741.000 7.633.312 98,6% 7.633.312 1910 410000 41600 2290 322002 Gastos de funcionamiento. FPB/TP ubicados fuera de los centros de FP 102.000 102.000 52.445 51,4% 52.445 1911 410000 41610 4609 322003 (E) Transferencia EELL Roncal, Otsagabia, Garralda, Auriz, Erro, Aurizberri, Luzaide gastos funcionamiento cc pp 110.000 110.000 110.000 100,0% 110.000 1912 410000 41800 2279 321100 COVID-19 Otros trabajos realizados por terceros 15.000 15.000 6.312 42,1% 6.312 1913 410000 41800 2279 322000 Otros gastos de mantenimiento de centros 167.758 167.758 75.170 44,8% 75.170 1914 410000 41800 2284 321100 COVID-19 Material de limpieza y aseo 1.843.000 553.218 147.966 26,7% 128.069 1915 410000 41800 2285 321100 COVID-19 Vestuario 800.000 800.000 4.598 0,6% 4.598 1916 410000 41800 6040 321100 Adquisición de elementos de transporte 30.000 70.478 29.374 41,7% 29.374 1917 410000 41800 6050 321100 COVID-19 Equipamiento 150.000 150.000 4.634 3,1% 4.634 1918 410000 41800 6059 321100 COVID-19 Otro equipamiento 41.189 341.189 293.994 86,2% 293.994 1919 410000 41820 2120 321100 Gastos de mantenimiento de edificios propios 146.880 146.880 25.150 17,1% 25.150 1920 410000 41820 2120 322000 Gastos de reparación y conservación de centros escolares propios 231.200 231.751 146.629 63,3% 144.013 1921 410000 41820 2120 322002 Abono de siniestros 10 53.803 59.458 110,5% 59.458 1922 410000 41820 2220 321100 Servicios de telecomunicaciones de edificios propios 4.000 4.000 3.784 94,6% 3.784 1923 410000 41820 2271 322002 Limpieza de los centros docentes públicos 4.200.000 4.200.000 2.727.289 64,9% 2.727.289 1924 410000 41820 2271 322003 COVID-19 Limpieza de centros escolares públicos 1.475.000 2.314.782 1.548.017 66,9% 1.548.017 1925 410000 41820 2280 321100 Gastos de funcionamiento de edificios propios. Energía eléctrica, agua y calefacción 306.000 306.000 90.025 29,4% 90.025 1926 410000 41820 2283 321100 Material para reparaciones de edificios propios 30.000 30.000 1.564 5,2% 1.526 1927 410000 41820 6020 325102 Obras de mantenimiento en el Departamento 100.000 225.000 160.292 71,2% 125.939 1928 410000 41820 6050 325100 Mobiliario del Departamento 30.000 30.000 16.096 53,7% 16.096 1929 410000 41820 6054 325100 Material técnico y equipos para el Departamento 10.000 10.000 2.415 24,2% 2.415 1930 Total 410000-Actividades generales del programa 19.182.713 19.416.521 14.323.506 73,8% 14.266.602 1931 410001 41800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 652.986 440.434 317.340 72,1% 317.340 1932 410001 41800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 44.548 45.197 32.410 71,7% 32.410 1933 410001 41800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 294.918 277.380 198.747 71,7% 198.747 1934 410001 41800 6020 325100 Plan Reactivar Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares 7.205.401 7.435.401 3.526.464 47,4% 2.959.587 1935 410001 41800 6020 325103 Plan Reactivar Obras para el desarrollo de los centros de Formación Profesional 950.000 1.370.000 137.034 10,0% 137.034 1936 410001 41800 6020 325107 (E) Redacción del proyecto de construcción del segundo volumen del IES Sarrigurren en un espacio integrado 77.000 77.000 9.075 11,8% 9.075 1937 410001 41800 6020 325110 REACT Proyecto de ventilación automática 5 centros educativos PO FEDER 14-20 0 65.000 0 0,0% 0 1938 410001 41800 6020 325111 REACT Proyecto de accesibilidad en varios centros educativos PO FEDER 14-20 0 50.000 0 0,0% 0 1939 410001 41800 7609 325103 Plan Reactivar Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares 7.013.961 5.603.961 1.370.942 24,5% 1.272.829 1940 410001 41800 7609 325119 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Arbizu para abono de la deuda de la Construcción del Centro 0-3 70.000 70.000 70.000 100,0% 70.000 1941 410001 41800 7609 325122 Plan Reactivar Cubierta patio exterior del CP de Doneztebe 300.000 300.000 0 0,0% 0 1942 410001 41800 7609 325123 (E) Reurbanización del patio del CP Zelandi de Altsasu 236.000 236.000 0 0,0% 0 1943 410001 41800 7609 325124 (E) Renovación de baños del Colegio público de Arguedas 150.000 150.000 0 0,0% 0 1944 410001 41800 7609 325125 (E) Cubrir pista deportiva del patio del colegio de Villatuerta 125.000 125.000 0 0,0% 0 1945 410001 41800 7609 325126 (E) Reforma Escuelas públicas de Rada 80.000 80.000 0 0,0% 0 1946 410001 41800 7609 325127 (E) Convenio Ayuntamiento Baztan para ampliación del comedor de la escuela de Erratzu 80.000 80.000 0 0,0% 0 1947 410001 41800 7609 325128 (E) Convenio Ayuntamiento Ultzama para obras en la escuela infantil 60.000 60.000 0 0,0% 0 1948 410001 41800 7609 325129 (E) Mejora de la envolvente térmica del C.P. Santa Ana de Mélida 47.000 47.000 0 0,0% 0 1949 410001 41800 7609 325130 (E) Cubierta parcial del patio del Colegio Público de Berbinzana, así como de dos entradas al edificio de la escuela 35.000 35.000 0 0,0% 0 1950 410001 41800 7609 325131 (E) Cubierta para la entrada al CP Ermitaberri de Burlada-Burlata 35.000 35.000 0 0,0% 0 1951 "410001 41800 7609 325132 (E) Inversiones en Leitza por ""Casa Maxurrenea""" 30.571 30.571 0 0,0% 0 1952 410001 41800 7609 325133 (E) Mejora y acondicionamiento de la escuela infantil de Buñuel 30.000 30.000 0 0,0% 0 1953 410001 41800 7609 325134 (E) Sustitución carpinteria metálica del CPEIP Beriáin 109.600 109.600 0 0,0% 0 1954 410001 41800 7609 325135 (E) Redacción del proyecto de reforma del patio del Colegio Público Santa Maria de Los Arcos 12.000 12.000 0 0,0% 0 1955 410001 41810 6059 325100 Equipamiento en centros públicos 1.200.000 1.159.522 466.791 40,3% 466.791 1956 410001 41810 7609 325100 Plan Reactivar Obras en centros educativos de propiedad municipal 2.000.000 2.000.000 30.965 1,5% 30.965 1957 410001 41810 7609 325106 Plan Reactivar Obras en centros educativos 0-3 de propiedad municipal 250.000 250.000 0 0,0% 0 1958 410001 41820 6020 325100 Plan Reactivar Obras de mantenimiento en centros escolares 2.000.000 2.635.000 1.360.163 51,6% 1.163.267 1959 Total 410001-Construcciones y equipamiento 23.088.985 22.809.065 7.519.930 33,0% 6.658.044 1960 410002 41610 4609 322000 Transferencia para el funcionamiento de concentraciones escolares y edificios municipales de uso educativo 1.600.000 1.600.000 1.125.899 70,4% 1.125.899 1961 410002 41610 4609 322002 COVID-19 Transferencia para el funcionamiento de concentraciones escolares y edificios municipales de uso educativo 300.000 300.000 0 0,0% 0 1962 410002 41610 4800 323100 Becas y ayudas para enseñanzas medias y estudios superiores 1.034.104 634.104 457.205 72,1% 457.205 1963 410002 41610 6081 322000 Plan de gratuidad de libros de texto escolares 3.200.000 2.700.000 66.787 2,5% 66.787 1964 410002 41610 7811 322000 Programa de gratuidad de libros de texto escolares 1.186.000 1.186.000 15.803 1,3% 15.803 1965 Total 410002-Becas y ayudas 7.320.104 6.420.104 1.665.694 25,9% 1.665.694 1966 410003 41610 4811 322000 COVID-19 Enseñanza concertada y subvencionada 7.009.204 9.251.879 2.127.661 23,0% 2.127.661 1967 410003 41610 4811 322100 2º Ciclo de Educación Infantil. Subvención a la enseñanza privada 19.692.285 19.738.424 15.796.919 80,0% 15.796.919 1968 410003 41610 4811 322200 1º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada 18.207.946 18.250.607 13.697.523 75,1% 13.697.523 1969 410003 41610 4811 322202 2º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada 21.698.097 21.748.935 16.105.625 74,1% 16.105.625 1970 410003 41610 4811 322400 Educación Especial. Subvención a la enseñanza privada 6.419.892 6.434.934 4.448.264 69,1% 4.448.264 1971 410003 41610 4811 322402 Necesidades educativas específicas. Subvención a la enseñanza privada 4.444.367 4.454.780 2.720.451 61,1% 2.720.451 1972 410003 41610 4811 322403 Inmigración y minorías culturales. Subvención a la enseñanza privada 692.689 694.312 268.361 38,7% 268.361 1973 410003 41610 4811 322C00 Bachillerato. Subvención a la enseñanza privada 11.647.924 11.675.215 8.155.501 69,9% 8.155.501 1974 410003 41610 4811 322D00 Educación Primaria. Subvención a la enseñanza privada 47.029.565 47.139.754 35.706.356 75,7% 35.706.356 1975 410003 41610 4811 322D02 Atención al alumnado con dificultades de escolarización 1.138.701 1.141.369 450.889 39,5% 450.889 1976 410003 41610 4811 322E00 (E) Ciclos formativos de grado medio y programas de garantía social 6.683.521 6.699.180 4.448.844 66,4% 4.448.844 1977 410003 41610 4811 322E02 Ciclos formativos de grado superior. Subvención a la enseñanza privada 4.206.292 4.216.147 2.762.323 65,5% 2.762.323 1978 410003 41610 4819 322E00 Fondo 0,7% IRPF. Talleres escuela 331.947 331.947 120.404 36,3% 120.404 1979 Total 410003-Subvenciones a la enseñanza privada concertada y asimilada 149.202.430 151.777.483 106.809.120 70,4% 106.809.120 1980 410004 41620 1709 322000 Otras retribuciones variables 361.459 364.713 197.871 54,3% 197.871 1981 410004 41620 2210 324100 Comedores 3.300.000 3.300.000 1.093.222 33,1% 1.093.222 1982 410004 41620 2210 324102 COVID-19 Comedores 1.136.000 1.136.000 850.907 74,9% 850.907 1983 410004 41620 2230 324100 Transporte escolar 13.770.000 13.770.000 7.780.544 56,5% 7.780.544 1984 410004 41620 2230 324102 Transporte escolar educación especial 1.200.000 1.200.000 621.322 51,8% 621.322 1985 410004 41620 2230 324103 COVID-19 Transporte escolar 1.275.382 1.275.382 1.130.049 88,6% 1.130.049 1986 410004 41620 2276 324100 Otros trabajos realizados por terceros 15.000 15.000 8.038 53,6% 8.038 1987 410004 41620 4609 324100 (E) Transporte escolar para Ardoi 25.000 25.000 0 0,0% 0 1988 410004 41620 4609 324102 Transferencia a localidades de menos de 1500 hab. para comensales no transportados en comedores escolares autorizados 100.000 100.000 0 0,0% 0 1989 410004 41620 4800 324100 Ayudas individualizadas por transporte escolar 357.000 357.000 166.706 46,7% 166.706 1990 410004 41620 4800 324102 Ayudas individualizadas para comedores 153.000 153.000 45.587 29,8% 45.587 1991 410004 41620 4800 324103 Ayudas para el transporte de alumnado con difícil acceso a su centro educativo 10 10 0 0,0% 0 1992 410004 41620 4800 324104 (E) Ayudas a transporte de alumnado de bachiller o FP de los valles pirenaicos a centros de Pamplona/Iruñea o su comarca 35.000 35.000 0 0,0% 0 1993 Total 410004-Servicios complementarios 21.727.851 21.731.105 11.894.247 54,7% 11.894.247 1994 410005 41400 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 148.136 129.430 91.792 70,9% 91.792 1995 410005 41400 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1996 410005 41400 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 236.715 268.183 183.086 68,3% 183.086 1997 410005 41400 2267 322000 Gastos de oposiciones 106.120 106.120 102.127 96,2% 102.127 1998 410005 41400 2301 322000 Locomoción y gastos de viaje. Tribunales oposición 970.000 970.000 210.094 21,7% 210.094 1999 410005 41400 2330 322000 Indemnización por trabajos realizados en tribunales 1.800.000 1.800.000 598.305 33,2% 598.305 2000 410005 41500 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 517.963 492.888 357.320 72,5% 357.320 2001 410005 41500 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.681 30.282 16.868 55,7% 16.868 2002 410005 41500 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 491.434 537.223 380.515 70,8% 380.515 2003 410005 41540 2266 321100 Actividades de formación 22.440 22.440 0 0,0% 0 2004 410005 41540 2269 321100 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales 35.700 35.700 0 0,0% 0 2005 410005 41540 2269 321102 Otros gastos diversos 3.287 3.287 2.874 87,4% 2.874 2006 410005 41540 2276 321100 Otros trabajos realizados por terceros 15.000 15.000 0 0,0% 0 2007 410005 41700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 224.926 246.648 176.177 71,4% 176.177 2008 410005 41700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 86.268 115.261 71.976 62,4% 71.976 2009 410005 41700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 148.864 113.811 80.233 70,5% 80.233 2010 410005 41700 4819 321100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales 38.580 38.580 0 0,0% 0 2011 Total 410005-Recursos humanos 4.869.124 4.924.854 2.271.367 46,1% 2.271.367 2012 Total 410-Recursos educativos 225.391.207 227.079.131 144.483.864 63,6% 143.565.074 2013 Total 41-Recursos educativos 225.391.207 227.079.131 144.483.864 63,6% 143.565.074 2014 420000 42000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 60.013 60.555 43.252 71,4% 43.252 2015 420000 42000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 25.311 165.490 80.474 48,6% 80.474 2016 420000 42000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2017 420000 42000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 21.218 4.547 21,4% 4.547 2018 420000 42000 2269 321100 Gastos diversos 2.805 2.805 0 0,0% 0 2019 420000 42000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 58.188 58.188 87.740 150,8% 87.740 2020 420000 42000 4400 322G00 Campaña escolar de esquí. NICDO 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 2021 420000 42000 4709 322G00 Campañas escolares de actividades en la naturaleza 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 2022 420000 42000 4709 322G02 Actividades de iniciación deportiva dirigida a centros educativos 10.000 10.000 0 0,0% 0 2023 420000 42000 4819 322G00 Campaña escolar de vela. Federación Navarra de Vela 65.000 65.000 49 0,1% 49 2024 Total 420000-Actividades generales del programa 321.337 483.256 316.063 65,4% 316.063 2025 420001 42400 1200 322900 Retribuciones del personal fijo 817.083 858.819 615.644 71,7% 615.644 2026 420001 42400 1210 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 35.507 12.387 10.648 86,0% 10.648 2027 420001 42400 1211 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 154.959 119.146 85.743 72,0% 85.743 2028 420001 42400 2061 322000 Alquiler de licencias e-biblio 10 10 0 0,0% 0 2029 420001 42400 2061 322002 Servicio de biblioteca digital escolar 60.500 60.500 40.172 66,4% 40.172 2030 420001 42400 2266 321200 Formación del profesorado. Plan de lectura 7.200 7.200 0 0,0% 0 2031 420001 42400 2266 321202 Formación del profesorado. Jornadas de cultura clásica 5.000 5.000 0 0,0% 0 2032 420001 42400 2269 322000 Diagnóstico de la enseñanza de las lenguas 10 10 0 0,0% 0 2033 420001 42400 2269 322304 Financiación olimpiadas escolares 10 10 596 >1000% 596 2034 420001 42400 2279 322900 Traducción de materiales didácticos 10 10 0 0,0% 0 2035 420001 42400 6081 322000 Adquisición de fondos editoriales 5.000 5.000 1.300 26,0% 1.300 2036 420001 42410 2266 321200 Formación del profesorado en euskera 50.000 50.000 20.397 40,8% 20.397 2037 420001 42410 2269 322000 Elaboración materiales didácticos 15.000 15.000 0 0,0% 0 2038 420001 42410 2269 322900 Programas de uso del euskera 253.860 253.860 132.520 52,2% 132.520 2039 420001 42410 2269 322902 Actividades de promoción del euskera 153.415 153.415 87.070 56,8% 87.070 2040 420001 42410 2269 322903 Programa educativo de bertsolarismo escolar 79.750 79.750 47.850 60,0% 47.850 2041 420001 42410 2269 322904 Exámenes EGA, títulos y gastos de funcionamiento 10.000 10.000 10.480 104,8% 10.480 2042 420001 42410 4809 321200 Ayuda para la formación del profesorado en euskera 8.000 8.000 0 0,0% 0 2043 420001 42410 4816 322002 Subvención actividades extraescolares culturales en euskera 15.000 15.000 5.000 33,3% 5.000 2044 420001 42420 2202 322002 Recursos didácticos 20.000 20.000 0 0,0% 0 2045 420001 42420 2266 321200 Formación del profesorado en lenguas extranjeras 128.500 128.500 40.779 31,7% 30.979 2046 420001 42420 2269 322000 Promoción de ERASMUS + y otros programas europeos 6.000 6.000 0 0,0% 0 2047 420001 42420 2269 322200 Tasas del programa Bachillerato Internacional 15.000 15.000 0 0,0% 0 2048 420001 42420 2269 322900 Encargo a CNAI. Cursos y actividades de promoción de lenguas extranjeras 415.000 415.000 242.027 58,3% 242.027 2049 420001 42420 2269 322902 Formación del profesorado en idiomas online 30.000 30.000 13.038 43,5% 13.038 2050 420001 42420 2330 322900 Indemnizaciones por trabajos realizados en tribunales 40.000 40.000 45.651 114,1% 45.651 2051 420001 42420 2330 322902 Pruebas certificativas 15.000 15.000 10.976 73,2% 10.976 2052 420001 42420 4809 321202 Ayudas para la formación del profesorado en lenguas extranjeras 5.000 5.000 0 0,0% 0 2053 420001 42440 2080 322500 Ciudad de la Música: propiedad intelectual 6.000 6.000 0 0,0% 0 2054 420001 42440 2120 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento, reparación y conservación del edificio 60.000 60.000 30.162 50,3% 30.162 2055 420001 42440 2150 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento instrumentos y sistemas de sonido 9.234 9.234 9.234 100,0% 9.234 2056 420001 42440 2200 322500 Ciudad de la Música: Material de oficina 10.100 10.100 1.458 14,4% 1.458 2057 420001 42440 2266 321200 Formación del profesorado en enseñanzas artísticas y musicales 6.000 6.000 545 9,1% 545 2058 420001 42440 2267 322502 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño 2.500 2.500 1.003 40,1% 1.003 2059 420001 42440 2269 322500 Ciudad de la Música: Gastos diversos 98.000 98.000 55.489 56,6% 55.489 2060 420001 42440 2269 322502 Conciertos didácticos 3.000 3.000 0 0,0% 0 2061 420001 42440 2271 322500 Ciudad de la Música: Limpieza 125.500 125.500 75.181 59,9% 75.181 2062 420001 42440 2273 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento sistemas informáticos 8.000 8.000 224 2,8% 224 2063 420001 42440 2279 322500 Ciudad de la Música: Otros trabajos realizados por terceros 48.000 48.000 13.924 29,0% 13.924 2064 420001 42440 2280 322500 Ciudad de la Música: Energía eléctrica, agua y calefacción 160.000 160.000 113.372 70,9% 113.372 2065 420001 42440 4609 322502 Subvención a escuelas de música 3.000.000 3.000.000 1.500.000 50,0% 1.500.000 2066 420001 42440 4609 322503 Convenio con el Ayuntamiento de Tudela para el funcionamiento del Conservatorio Municipal de Música 403.997 403.997 403.997 100,0% 403.997 2067 420001 42440 4800 322500 Ayudas complementarias a la movilidad internacional del alumnado de Enseñanzas Artísticas Superiores 6.000 6.000 6.000 100,0% 6.000 2068 420001 42440 4816 322500 Escuela Navarra de Teatro 45.000 45.000 18.000 40,0% 18.000 2069 420001 42440 6020 322500 Ciudad de la Música: Adecuación edificio 20.000 5.757 5.757 100,0% 5.757 2070 420001 42440 6050 322500 Ciudad de la Música: mobiliario y equipo de oficina 5.000 5.000 0 0,0% 0 2071 420001 42440 6059 322500 Ciudad de la Música: adquisición de instrumentos musicales 15.000 29.243 14.998 51,3% 14.998 2072 420001 42440 6081 322500 Ciudad de la Música: Adquisición de libros 2.000 2.000 1.986 99,3% 1.986 2073 Total 420001-Plurilingüismo y enseñanzas artísticas 6.378.145 6.360.948 3.661.220 57,6% 3.651.420 2074 420002 42100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 651.270 575.145 431.688 75,1% 431.688 2075 420002 42100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2076 420002 42100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 47.353 44.172 30.241 68,5% 30.241 2077 420002 42100 1220 321100 Retribuciones del personal contratado temporal. Proyecto PATHWAYS. EASI 10 22.280 13.674 61,4% 13.674 2078 420002 42110 2269 322000 Expedición de títulos y edición de libros de escolaridad 50.000 50.000 0 0,0% 0 2079 420002 42110 2269 322700 Centros de adultos y aulas itinerantes 87.791 87.791 87.790 100,0% 87.790 2080 420002 42110 2269 322702 Gastos de los cursos en las Aulas Mentor 10 1.817 1.807 99,4% 1.807 2081 420002 42110 4819 324200 Subvención a asociaciones y federaciones de padres y alumnos 47.700 47.700 45.000 94,3% 45.000 2082 420002 42110 6094 322000 Desarrollo de aplicaciones para la planificación del Sistema Educativo 10 10 0 0,0% 0 2083 420002 42120 2269 322100 Atención temprana y experiencias educativas en el primer ciclo de Educación Infantil 10 10 0 0,0% 0 2084 420002 42120 2269 322102 Desarrollo de la red de escuelas rurales 5.100 5.100 18 0,3% 18 2085 420002 42120 4609 322100 Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3 años 11.296.279 11.296.279 6.676.869 59,1% 6.676.869 2086 420002 42120 4609 322102 COVID-19 Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3 años 800.000 800.000 0 0,0% 0 2087 420002 42130 2266 321200 Actividades formativas del profesorado 615.710 615.710 192.596 31,3% 192.596 2088 420002 42130 2266 321202 Actividades formativas del profesorado. FSE 10 10 31.906 >1000% 31.906 2089 420002 42130 2266 321203 Actividades formativas del personal CAP 5.100 5.100 1.594 31,3% 1.594 2090 420002 42130 2269 322000 Programas formativos 50.000 50.000 18.308 36,6% 18.308 2091 420002 42130 2269 322002 Programas de innovación educativa 75.000 75.000 30.012 40,0% 30.012 2092 420002 42130 2269 322003 Calidad 46.920 46.920 11.649 24,8% 11.649 2093 420002 42130 2279 322D00 Itinerarios culturales por Navarra 30.600 30.600 0 0,0% 0 2094 420002 42130 2290 321200 Gastos de funcionamiento de centros de apoyo al profesorado 98.383 98.383 98.383 100,0% 98.383 2095 420002 42130 4809 321200 Ayudas individuales para la formación del profesorado 20.000 20.000 0 0,0% 0 2096 420002 42130 4811 322000 Programas formativos en centros concertados 30.000 30.000 11.311 37,7% 11.311 2097 420002 42130 4811 322002 Programas de innovación educativa en centros concertados 15.000 15.000 1.935 12,9% 1.935 2098 420002 42130 6054 321200 Adquisición de material para actividades formativas 5.000 5.000 4.849 97,0% 4.849 2099 420002 42700 1220 322000 (E) COVID-19 Retribuciones contratación temporal atención domiciliaria educativa 150.000 151.350 0 0,0% 0 2100 Total 420002-Ordenación, formación y calidad 14.127.266 14.073.377 7.689.629 54,6% 7.689.629 2101 420004 42700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 626.120 626.977 452.894 72,2% 452.894 2102 420004 42700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26.372 0 0 - 0 2103 420004 42700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 91.726 94.472 67.480 71,4% 67.480 2104 420004 42760 2266 321204 Cursos de formación del profesorado. Proyecto GATE.E+ 3.000 3.000 0 0,0% 0 2105 420004 42760 2266 322000 Gastos de difusión. Proyecto GATE. E+ 2.000 2.000 0 0,0% 0 2106 420004 42760 2269 321200 Convivencia 122.400 122.400 66.196 54,1% 66.196 2107 420004 42760 2269 321202 Coeducación e igualdad de género 405.980 405.980 143.877 35,4% 143.877 2108 420004 42760 2279 322000 Trabajos de traducción. Proyecto GATE. E+ 4.000 4.000 0 0,0% 0 2109 420004 42760 6081 321100 Materiales y fondos coeducativos 30.400 30.400 14.253 46,9% 14.253 2110 420004 42770 2269 322000 Gastos diversos. FSE. PROEDUCAR 10 10 7.159 >1000% 7.159 2111 420004 42770 2269 322400 Plan de Atención Diversidad. Acciones de compensación educativa a centros públicos alumnado desfavorecido 700.600 700.600 0 0,0% 0 2112 420004 42770 2269 322402 Financiación de actividades para la integración socioeducativa de inmigrantes y minorías socioculturales 30.000 30.000 5.634 18,8% 5.634 2113 420004 42770 2301 322002 Locomoción y gastos de viaje. FSE. PROEDUCAR. Redes 10 10 201 >1000% 201 2114 420004 42770 2301 322003 Locomoción y gastos de viaje. FSE. PROEDUCAR. Intercambio 10 10 34 341,7% 34 2115 420004 42770 2400 322400 Elaboración material guías para centros 20.340 20.340 0 0,0% 0 2116 420004 42770 2400 322402 Adquisición y reposición de material especializado 16.500 16.500 23.785 144,2% 23.785 2117 420004 42770 4809 322400 Ayudas a la educación especial 304.000 304.000 12.000 3,9% 12.000 2118 420004 42770 4809 322402 Ayudas para escuela de vacaciones para alumnado con discapacidades 70.000 70.000 0 0,0% 0 2119 420004 42770 4811 322400 Subvención a centros privados concertados de educación especial 40.366 40.366 35.100 87,0% 35.100 2120 420004 42770 4811 322402 Ayudas a centros concertados para inmigración y minorías culturales 422.748 422.748 218.760 51,7% 218.760 2121 420004 42770 4819 322400 Subvención para actividades de integración socioeducativa 10 467.010 299.000 64,0% 299.000 2122 "420004 42770 4819 322402 Fundación Secretariado Gitano: programa ""promociona""" 18.000 18.000 0 0,0% 0 2123 420004 42770 4819 322403 (E) Convenio Fundación Secretariado Gitano. Mediación en el refuerzo educativo inclusivo 15.000 15.000 0 0,0% 0 2124 420004 42770 6059 322400 Dotación al Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra (CREENA) 60.000 60.000 25.590 42,7% 25.590 2125 Total 420004-Inclusión, igualdad y convivencia 3.009.592 3.453.823 1.371.961 39,7% 1.371.961 2126 420005 42800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 1.683.825 1.704.105 1.185.967 69,6% 1.185.967 2127 420005 42800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2128 420005 42800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 29.819 22.854 76,6% 22.854 2129 420005 42800 2266 321100 Cursos de formación para el Servicio de Inspección Educativa 5.610 5.610 0 0,0% 0 2130 420005 42800 2268 321100 Premios y certámenes 918 918 8.415 916,7% 8.415 2131 420005 42800 2269 321100 Documentación 1.224 1.224 0 0,0% 0 2132 420005 42800 2276 321100 Evaluación del alumnado 46.002 46.002 40.450 87,9% 40.450 2133 420005 42810 2276 321100 Evaluación de centros, de programas y del sistema educativo 61.200 61.200 19.362 31,6% 19.362 2134 Total 420005-Inspección educativa 1.798.799 1.848.879 1.277.048 69,1% 1.277.048 2135 420006 42200 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 773.813 910.702 624.126 68,5% 624.126 2136 420006 42200 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 49.748 28.746 21.781 75,8% 21.781 2137 420006 42200 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 377.029 193.317 138.957 71,9% 138.957 2138 420006 42200 2061 322A00 Programas y licencias 500.000 500.000 121.156 24,2% 114.214 2139 420006 42200 2061 322A02 COVID-19 Programas y licencias 400.000 400.000 301.895 75,5% 301.895 2140 420006 42200 2160 322A00 Funcionamiento, mantenimiento y conservación de equipamiento informático y audiovisual 810.000 818.252 245.030 29,9% 243.157 2141 420006 42200 2160 322A02 COVID-19 Funcionamiento, mantenimiento 100.238 100.238 0 0,0% 0 2142 420006 42200 2224 322A00 Sistemas de comunicaciones de datos 357.000 357.000 107.743 30,2% 106.098 2143 420006 42200 2224 322A02 COVID-19 Sistemas de comunicaciones de datos 100.000 100.000 30.855 30,9% 26.875 2144 420006 42200 2266 321200 Formación a distancia del profesorado 100.000 100.000 26.182 26,2% 26.182 2145 420006 42200 2266 321202 COVID-19 Formación a distancia del profesorado 91.125 91.125 1.422 1,6% 1.422 2146 420006 42200 2273 322A00 Plan Reactivar Plan de modernización 400.000 400.000 25.402 6,4% 25.402 2147 420006 42200 2273 322A02 COVID-19 Plan de modernización 100.000 100.000 920 0,9% 920 2148 420006 42200 6031 322A04 Plan Reactivar Desarrollo de la Sociedad de la Información en centros educativos 1.500.000 1.500.000 83.257 5,6% 77.364 2149 420006 42200 6031 322A05 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones 100.000 100.000 0 0,0% 0 2150 420006 42200 6031 322A06 COVID-19 Desarrollo de la Sociedad de la Información en centros 54.675 54.675 0 0,0% 0 2151 420006 42200 6060 322A00 Plan Reactivar Compra de equipos de nuevas tecnologías 854.000 300.000 48.846 16,3% 48.846 2152 420006 42200 6060 322A02 Equipamiento y servicios centrales del programa de nuevas tecnologías y educación 206.000 206.000 124.541 60,5% 124.541 2153 420006 42200 6060 322A03 Plan Reactivar Renovación del parque informático 1.040.260 1.040.260 420.646 40,4% 416.036 2154 420006 42200 6060 322A04 COVID-19 Compra de equipos de nuevas tecnologías 1.680.854 2.234.854 2.184.788 97,8% 2.184.788 2155 420006 42200 6094 322A00 Plan Reactivar Desarrollo de aplicaciones para centros 500.000 500.000 242.934 48,6% 242.934 2156 420006 42200 6094 322A03 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo de aplicaciones para centros 250.000 250.000 15.372 6,1% 15.372 2157 420006 42200 6094 322A04 COVID-19 Desarrollo de aplicaciones para centros 120.000 120.000 0 0,0% 0 2158 420006 42200 7800 322A00 Programa de ayudas nuevas tecnologías 10 10 0 0,0% 0 2159 420006 42500 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 598.340 394.396 250.298 63,5% 250.298 2160 420006 42500 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 32.712 83.899 55.600 66,3% 55.600 2161 420006 42500 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 387.089 315.626 209.612 66,4% 209.612 2162 420006 42500 2273 322A02 Seguridad y mantenimiento de sistemas de información 36.000 36.000 11.893 33,0% 11.893 2163 420006 42500 2276 322A00 Estudios y trabajos técnicos 90.000 90.000 3.000 3,3% 3.000 2164 Total 420006-Tecnologías educativas 11.608.893 11.325.100 5.296.255 46,8% 5.271.313 2165 Total 420-Actuaciones educativas 37.244.032 37.545.383 19.612.175 52,2% 19.577.434 2166 422000 43000 1000 322E00 Retribuciones de altos cargos 60.013 60.555 43.252 71,4% 43.252 2167 422000 43000 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo 25.312 25.539 18.242 71,4% 18.242 2168 422000 43000 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2169 422000 43000 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 2170 422000 43000 2269 321100 Gastos diversos 3.000 2.171 42 1,9% 42 2171 422000 43000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 55.164 55.164 2.172 3,9% 2.172 2172 422000 43100 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo 593.766 437.485 322.584 73,7% 322.584 2173 422000 43100 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2174 422000 43100 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 23.682 44.420 28.023 63,1% 28.023 2175 Total 422000-Actividades generales del programa 760.967 625.333 414.315 66,3% 414.315 2176 422001 43100 2020 322E00 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 0 0 0 - 0 2177 422001 43100 2266 322E00 FSE. Formación específica del profesorado de FP 10 55.000 66.782 121,4% 66.782 2178 422001 43100 2266 322E02 Formación transversal del profesorado de FP 10 48.227 33.185 68,8% 33.185 2179 422001 43100 2268 322E00 Premios y certámenes 0 0 8.650 - 8.650 2180 422001 43100 2269 322E00 Desarrollo e innovación de la Formación Profesional 275.000 320.000 152.729 47,7% 151.562 2181 422001 43100 2269 322E02 Funcionamiento del programa ERASMUS+. SEPIE 110.000 110.000 4.568 4,2% 4.568 2182 422001 43100 2269 322E06 Funcionamiento del proyecto Pyrene FP-POCTEFA 2014-2020 10 10 0 0,0% 0 2183 422001 43100 2269 322E07 Difusión de la calidad de la formación profesional 10 28.934 26.168 90,4% 26.051 2184 422001 43100 2269 322E08 Funcionamiento del Proyecto Formanaen FP-Poctefa 2014-2020 10 10 0 0,0% 0 2185 422001 43100 2269 322E09 Gastos diversos de los cursos de Formación Profesional 45.000 45.000 0 0,0% 0 2186 422001 43100 2301 322E00 FSE. Movilidad del profesorado de FP 10 2.000 124 6,2% 124 2187 422001 43100 2400 322E00 FSE. Material para actividades formativas del profesorado de FP 10 8.324 0 0,0% 0 2188 422001 43100 4800 322E00 Programa ERASMUS+. SEPIE 550.000 550.000 109.228 19,9% 109.228 2189 422001 43100 6059 322E00 Innovación aplicada en FP 200.000 200.000 22.283 11,1% 22.283 2190 422001 43100 6060 322E00 Equipamiento informático: Aulas Ateca 0 330.000 0 0,0% 0 2191 Total 422001-Desarrollo de enseñanzas profesionales 1.180.070 1.697.506 423.718 25,0% 422.434 2192 422002 43200 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo 249.095 438.949 292.083 66,5% 292.083 2193 422002 43200 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2194 422002 43200 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 23.681 51.409 21.430 41,7% 21.430 2195 422002 43200 2249 322E00 Seguro de responsabilidad civil y de accidentes 16.500 16.500 14.227 86,2% 14.227 2196 422002 43200 2249 322E02 Seguro de responsabilidad civil y de accidentes. Conferencia Sectorial 15.000 15.000 7.461 49,7% 7.461 2197 422002 43200 2262 322E00 Difusión del Plan de modernización de la Formación Profesional 0 200.000 72.937 36,5% 72.937 2198 422002 43200 2266 322E00 Docencia formación acreditable para el empleo. Conferencia Sectorial 0 80.000 0 0,0% 0 2199 422002 43200 2266 322E02 Formación del profesorado en digitalización 0 35.805 1.200 3,4% 0 2200 422002 43200 2269 322E00 Desarrollo del Acuerdo de Gobierno para la Formación Profesional 100.000 100.000 8.227 8,2% 8.227 2201 422002 43200 2269 322E02 Desarrollo de centros integrados y de referencia de Formación Profesional 10 10 0 0,0% 0 2202 422002 43200 2273 322E00 Servicios informáticos 0 20.000 6.389 31,9% 6.389 2203 422002 43200 2276 322E00 Diseño de títulos y cualificaciones 30.000 30.000 12.815 42,7% 12.815 2204 422002 43200 2276 322E02 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional 10 10 0 0,0% 0 2205 422002 43200 2276 322E03 Programas de acreditación de la competencia profesional 10 1.532.325 30.304 2,0% 30.304 2206 422002 43200 2276 322E07 FP DUAL. Estudios y promoción 10 34.010 25.696 75,6% 25.696 2207 422002 43200 2279 322000 Otros trabajos realizados por terceros 115.000 115.000 42.984 37,4% 42.984 2208 422002 43200 2279 322E00 FP DUAL. Otros trabajos realizados por terceros 10 50.010 42.350 84,7% 42.350 2209 422002 43200 2279 322E02 Acciones de formación profesional acreditable para el empleo. Conferencia Sectorial 1.685.000 1.605.000 302.857 18,9% 302.857 2210 422002 43200 2279 322E03 Otros trabajos realizados por terceros 0 150.411 7.258 4,8% 7.258 2211 422002 43200 4709 322E00 Ayudas para acciones de formación profesional acreditable para el empleo. Conferencia Sectorial 800.000 800.000 0 0,0% 0 2212 422002 43200 4800 322E02 FP DUAL. Ayudas al alumnado en prácticas 10 10 0 0,0% 0 2213 422002 43200 6040 325100 Adquisición de elementos de transporte 10 10 0 0,0% 0 2214 422002 43200 6059 325100 Equipamiento en centros públicos de Formación Profesional 1.500.000 1.385.719 794.324 57,3% 772.609 2215 Total 422002-Cualificaciones profesionales 4.534.356 6.660.178 1.682.542 25,3% 1.659.627 2216 Total 422-Formación profesional 6.475.393 8.983.017 2.520.575 28,1% 2.496.376 2217 Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional 43.719.425 46.528.400 22.132.750 47,6% 22.073.809 2218 Total 4-Departamento de Educación 737.469.216 759.767.533 519.201.948 68,3% 518.223.703 2219 500000 50000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos 125.899 127.034 90.737 71,4% 90.737 2220 500000 50000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 122.523 123.629 88.303 71,4% 88.303 2221 500000 50000 2261 311100 Gastos diversos de la Sra. Consejera 3.500 3.500 99 2,8% 99 2222 500000 50000 2301 311100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera 3.500 3.500 80 2,3% 80 2223 500000 50100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 449.900 416.747 276.106 66,3% 276.106 2224 500000 50100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 101.522 102.934 70.028 68,0% 70.028 2225 500000 50100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 66.858 82.527 55.840 67,7% 55.840 2226 500000 50100 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 10 11 0 0,0% 0 2227 500000 50100 1220 311103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 77.854 129.486 82.651 63,8% 82.651 2228 500000 50100 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 5.180 56.581 41.515 73,4% 41.515 2229 500000 50100 1400 311100 Retribuciones personales 566.716 587.806 335.854 57,1% 335.854 2230 500000 50100 1400 311103 COVID-19 Retribuciones personales 10 7.584 3.263 43,0% 3.263 2231 500000 50100 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 139.582 128.190 80.515 62,8% 80.515 2232 500000 50100 1600 311100 Seguridad social 657.261 666.584 407.757 61,2% 407.757 2233 500000 50100 1600 311103 COVID-19 Seguridad social 24.000 45.744 25.706 56,2% 25.706 2234 500000 50100 1702 311103 COVID-19 Horas extraordinarias 10 11 0 0,0% 0 2235 500000 50100 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos 1.000 1.010 129 12,8% 129 2236 500000 50100 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 2237 500000 50100 4809 311102 Ejecución de sentencias 10 4.901 4.901 100,0% 4.901 2238 500000 51000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 43.252 71,4% 43.252 2239 500000 51000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 24.672 25.541 18.242 71,4% 18.242 2240 500000 51000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2241 500000 51000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 2242 500000 51000 2020 311100 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 10 10 695 >1000% 695 2243 500000 51000 2120 311102 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios 14.600 14.600 7.793 53,4% 7.793 2244 500000 51000 2150 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de otros bienes muebles 18.000 13.535 5.711 42,2% 4.590 2245 500000 51000 2200 311100 Material de oficina 3.000 3.000 3.289 109,6% 3.289 2246 500000 51000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 1.232 61,6% 1.232 2247 500000 51000 2203 311100 Material informático no inventariable 2.000 2.000 3.105 155,3% 3.105 2248 500000 51000 2220 311100 Servicio de telecomunicaciones 10 10 445 >1000% 445 2249 500000 51000 2221 311100 Postales y cartería 300 300 0 0,0% 0 2250 500000 51000 2239 311100 Otros gastos de transporte 1.500 1.500 1.100 73,3% 1.100 2251 500000 51000 2262 311100 Comunicación 5.000 5.000 382 7,6% 382 2252 500000 51000 2263 311100 Gastos jurídico-contencioso 10 10 0 0,0% 0 2253 500000 51000 2264 311100 Gastos de comunidad de propietarios 2.000 2.000 0 0,0% 0 2254 500000 51000 2266 311100 Actividades de formación 3.000 2.574 3.397 132,0% 3.397 2255 500000 51000 2267 311104 Gastos de participación en tribunales 10 10 0 0,0% 0 2256 500000 51000 2269 311100 Otros gastos diversos 6.000 6.000 7.284 121,4% 7.284 2257 500000 51000 2269 311102 COVID-19 Otros gastos diversos 10 10 0 0,0% 0 2258 500000 51000 2271 311100 Servicios de limpieza y aseo 11.464 11.464 8.047 70,2% 8.047 2259 500000 51000 2271 311102 COVID-19 Servicios de limpieza y aseo 7.500 7.500 0 0,0% 0 2260 500000 51000 2274 311100 Servicios de seguridad 51.903 51.903 31.363 60,4% 31.363 2261 500000 51000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 39.778 38.219 0 0,0% 0 2262 500000 51000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros 1.000 1.000 0 0,0% 0 2263 500000 51000 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción 7.000 7.000 0 0,0% 0 2264 500000 51000 2284 311100 Material de limpieza y aseo 10 10 0 0,0% 0 2265 500000 51000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 0 0,0% 0 2266 500000 51000 3501 311100 Intereses de demora 10 10 0 0,0% 0 2267 500000 51000 6020 311100 Obras 10 10 0 0,0% 0 2268 500000 51000 6050 311100 Mobiliario y equipo de oficina 19.633 19.633 2.086 10,6% 2.086 2269 500000 51000 6050 311102 COVID-19 Mobiliario y equipo de oficina 10 10 0 0,0% 0 2270 500000 51000 9120 311100 Amortización del préstamo del Ministerio de Educación y Ciencia 31.274 31.274 31.274 100,0% 31.274 2271 Total 500000-Dirección y servicios generales de salud 2.659.093 2.796.499 1.732.182 61,9% 1.731.061 2272 Total 500-Dirección y servicios generales de salud 2.659.093 2.796.499 1.732.182 61,9% 1.731.061 2273 Total 50-Dirección y servicios generales de salud 2.659.093 2.796.499 1.732.182 61,9% 1.731.061 2274 511000 51100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 266.642 199.628 137.241 68,7% 137.241 2275 511000 51100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2276 511000 51100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 47.592 33.649 70,7% 33.649 2277 511000 51100 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 500 500 0 0,0% 0 2278 511000 51100 2262 311100 Publicidad y propaganda 10 10 0 0,0% 0 2279 511000 51100 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 10.000 10.000 0 0,0% 0 2280 511000 51100 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros 10.000 10.000 0 0,0% 0 2281 511000 51100 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 1.500 1.500 0 0,0% 0 2282 511000 51100 2400 311100 Edición de libros y publicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 2283 Total 511000-Actividades de dirección y servicios generales 289.672 270.241 170.889 63,2% 170.889 2284 511001 51130 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 137.638 138.879 99.197 71,4% 99.197 2285 511001 51130 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2286 511001 51130 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 132.151 133.343 95.243 71,4% 95.243 2287 511001 51130 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos 3.000 3.000 0 0,0% 0 2288 511001 51130 2269 313900 Gastos de farmacovigilancia 8.323 8.323 3.271 39,3% 3.271 2289 511001 51130 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje 10.500 10.500 2.378 22,7% 2.378 2290 Total 511001-Inspección farmacéutica 291.622 294.056 200.089 68,0% 200.089 2291 511003 51110 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 137.451 94.244 67.315 71,4% 67.315 2292 511003 51110 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2293 511003 51110 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 75.105 120.230 85.877 71,4% 85.877 2294 511003 51110 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 3.000 3.000 0 0,0% 0 2295 511003 51110 2269 311100 Otros gastos diversos 14.500 14.500 8.779 60,5% 8.779 2296 511003 51110 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 8.500 8.500 3.937 46,3% 3.937 2297 Total 511003-Inspección de actividades sanitarias 238.566 240.485 165.908 69,0% 165.908 2298 511004 51120 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 3.010 3.010 0 0,0% 0 2299 511004 51120 2266 311102 Foro Salud y otras actividades de participación 32.300 49.088 8.083 16,5% 8.083 2300 511004 51120 2269 311100 Otros gastos diversos 5.000 5.000 512 10,2% 512 2301 511004 51120 4809 311102 Ayudas para niños con parálisis cerebral en tratamiento con el método Petö 122.604 122.604 0 0,0% 0 2302 511004 51120 4809 311103 Ayudas para personas con autismo 151.000 151.000 2.698 1,8% 2.698 2303 511004 51120 4819 311100 Subvenciones para asociaciones de pacientes y familiares 516.000 519.212 417.532 80,4% 417.532 2304 511004 51120 4819 311102 Subvención a la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra 388.200 388.200 175.023 45,1% 175.023 2305 511004 51120 4819 311103 Convenio con la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer 90.184 90.184 0 0,0% 0 2306 511004 51120 4819 311104 Subvenciones para programas comunitarios en relación con infección por VIH-SIDA 129.906 129.906 129.741 99,9% 129.741 2307 511004 51120 4819 311107 (E) Ayudas para niños y niñas con discapacidad diagnosticadas de DCA y patologías neurológicas afines 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 2308 511004 51120 4819 311108 Ayudas fotoprotectores para enfermos de lupus 15.000 15.000 15.000 100,0% 15.000 2309 511004 51120 4819 311110 Ayuda Asociación de Familia y Amigos en duelo Goizargi 75.000 75.000 0 0,0% 0 2310 511004 51120 4819 311111 Ayuda a ADACEN para actividades de rehabilitación en daño cerebral 30.000 30.000 0 0,0% 0 2311 511004 51120 7819 311102 Proyecto ABC salvar vidas 20.000 0 0 - 0 2312 Total 511004-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 1.628.204 1.628.204 798.589 49,0% 798.589 2313 Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 2.448.064 2.432.986 1.335.475 54,9% 1.335.475 2314 512000 51300 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 308.842 272.672 204.204 74,9% 204.204 2315 512000 51300 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 47.343 43.651 29.717 68,1% 29.717 2316 512000 51300 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 23.672 24.382 17.414 71,4% 17.414 2317 512000 51300 2120 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 38.000 38.000 2.414 6,4% 2.414 2318 512000 51300 2190 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de bienes muebles 10.000 10.000 3.536 35,4% 3.536 2319 512000 51300 2200 311100 Material de oficina 6.000 6.000 1.085 18,1% 1.085 2320 512000 51300 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 7.000 7.000 0 0,0% 0 2321 512000 51300 2269 311100 Otros gastos diversos 9.000 9.000 7.704 85,6% 7.704 2322 512000 51300 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción 10 10 0 0,0% 0 2323 512000 51300 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 8.600 8.600 34 0,4% 34 2324 512000 51300 6020 311100 Obras de infraestructura 10 10 0 0,0% 0 2325 512000 51300 6059 311100 Mobiliario y equipos 3.000 3.000 1.218 40,6% 1.218 2326 Total 512000-Dirección y servicios generales 461.477 422.324 267.326 63,3% 267.326 2327 512001 51310 1200 311200 Retribuciones del personal fijo 83.909 110.518 72.113 65,3% 72.113 2328 512001 51310 1210 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2329 512001 51310 1211 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 2330 512001 51310 2239 311200 Otros gastos de transporte 10 10 0 0,0% 0 2331 512001 51310 2262 311200 Publicidad, propaganda y gastos de reprografía 10 10 1.283 >1000% 1.283 2332 512001 51310 2266 311200 Formación continuada sanitaria 215.000 215.000 70.787 32,9% 71.787 2333 512001 51310 2266 311202 Programa de las comisiones de docencia 20.000 20.000 0 0,0% 0 2334 512001 51310 2266 311204 Formación especializada en ciencias de la salud 4.750 4.750 0 0,0% 0 2335 512001 51310 2266 311205 Tutoría de formación de especialistas 1.000 1.000 0 0,0% 0 2336 512001 51310 2269 311200 Otros gastos diversos 10 10 41 412,1% 41 2337 512001 51310 2269 311202 Gastos de secretaría de formación continuada 13.000 13.000 8.238 63,4% 8.238 2338 512001 51310 4809 311200 Becas para ampliación de estudios 220.000 220.000 18.838 8,6% 18.838 2339 512001 51310 4809 311204 Convenio para la formación de matronas 23.704 23.704 0 0,0% 0 2340 512001 51310 4819 311200 Colaboraciones en materia de formación continuada 60.000 60.000 0 0,0% 0 2341 512001 51310 6054 311200 Equipos docentes y de simulación 80.000 80.000 5.461 6,8% 5.461 2342 Total 512001-Formación 721.413 748.024 176.761 23,6% 177.761 2343 512002 51350 1200 465100 Retribuciones del personal fijo 118.526 120.432 86.020 71,4% 86.020 2344 512002 51350 1210 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2345 512002 51350 1211 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 2346 512002 51350 2202 465100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 12.500 12.500 574 4,6% 574 2347 512002 51350 2224 465100 Suscripciones a información científica (on-line) 386.900 386.900 330.688 85,5% 330.688 2348 512002 51350 2279 465100 Distribución y encuadernación de libros y revistas científicas 1.500 1.500 709 47,2% 709 2349 512002 51350 2400 465100 Edición de libros y publicaciones científicas 16.000 16.000 4.510 28,2% 4.510 2350 512002 51350 4300 465100 Transferencia a la Fundación Miguel Servet. Investigación sanitaria pública + líneas de investigación IdiSNA 2.850.000 2.850.000 2.850.000 100,0% 2.850.000 2351 512002 51350 4300 465102 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para el desarrollo de estrategias de innovación 100.000 100.000 100.000 100,0% 100.000 2352 512002 51350 4300 465103 Transferencia a la Fundación IdiSNA 150.000 150.000 0 0,0% 0 2353 512002 51350 4300 465104 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para apoyo al desarrollo de la medicina personalizada para Salud 200.000 200.000 200.000 100,0% 200.000 2354 512002 51350 4809 465100 Becas para formación de personal investigador 60.384 60.384 0 0,0% 0 2355 512002 51350 4809 465102 Becas de intensificación en investigación de personal sanitario público 125.000 125.000 15.000 12,0% 0 2356 512002 51350 6095 465100 Promoción de la investigación SNS-O 45.000 45.000 8.000 17,8% 8.000 2357 512002 51350 7300 465100 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para equipamiento del Centro de Investigación Biomédica NavarraBiomed 350.000 350.000 350.000 100,0% 350.000 2358 512002 51350 7819 465102 Proyectos de investigación en ciencias de la salud 1.084.842 1.084.842 0 0,0% 0 2359 Total 512002-Investigación, innovación y gestión del conocimiento 5.500.672 5.502.580 3.945.501 71,7% 3.930.501 2360 512003 51320 1200 313200 Retribuciones del personal fijo 71.848 88.395 48.797 55,2% 48.797 2361 512003 51320 1210 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2362 512003 51320 1211 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 41.120 41.492 29.636 71,4% 29.636 2363 512003 51320 2269 313200 Gestión de estrategias e implantación del Plan de Salud 15.000 15.000 0 0,0% 0 2364 Total 512003-Planificación, ordenación y contratación de servicios sanitarios 127.978 144.898 78.433 54,1% 78.433 2365 Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento 6.811.540 6.817.826 4.468.022 65,5% 4.454.022 2366 Total 51-Actividades de la Dirección General 9.259.604 9.250.812 5.803.497 62,7% 5.789.497 2367 520000 51200 1000 313900 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 43.252 71,4% 43.252 2368 520000 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 338.430 413.540 294.686 71,3% 294.686 2369 520000 51200 1200 313902 Retribuciones del personal fijo 24.163 0 0 - 0 2370 520000 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 45.284 17.879 2.230 12,5% 2.230 2371 520000 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 88.039 94.223 67.540 71,7% 67.540 2372 520000 51200 1220 313900 Retribuciones del personal contratado temporal 420.800 415.715 224.057 53,9% 224.057 2373 520000 51200 1220 313902 (E) Contratación de personal para proyectos estratégicos del ISPLN 444.000 452.848 318.697 70,4% 318.697 2374 520000 51200 1250 313900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 343.813 359.934 267.997 74,5% 267.997 2375 520000 51200 1400 313900 Retribuciones personales 1.805.691 1.825.357 1.260.150 69,0% 1.260.150 2376 520000 51200 1410 313900 Retribuciones carrera profesional 818.871 830.272 534.755 64,4% 534.755 2377 520000 51200 1600 313900 Seguridad social 2.802.337 2.837.361 2.089.907 73,7% 2.089.907 2378 520000 51200 1703 313900 Remuneración por trabajo en días festivos 16.300 16.461 9.876 60,0% 9.876 2379 520000 51200 1704 313900 Complemento por realización de guardias 144.300 145.606 79.844 54,8% 79.844 2380 520000 51200 1704 313903 COVID-19 Complemento por realización de guardias 10 130.011 89.517 68,9% 89.517 2381 520000 51200 1705 313900 Complemento por trabajo en turnos de noche 40.200 50.600 33.018 65,3% 33.018 2382 520000 51200 1707 313900 Remuneración por trabajo a turnos 38.154 28.508 10.926 38,3% 10.926 2383 520000 51200 1710 313900 Complemento de productividad 65.165 65.757 18.046 27,4% 18.046 2384 520000 51200 1710 313903 COVID-19 Complemento de productividad 10 60.011 19.104 31,8% 19.104 2385 520000 51200 1710 313904 (E) Retribuciones para la formación de médicos internos residentes 7.400 7.467 2.400 32,1% 2.400 2386 520000 51200 1710 313905 (E) Retribuciones para guardias en festivos especiales personal Salud Pública 8.300 8.375 0 0,0% 0 2387 520000 51200 2120 313900 Edificios y otras construcción 75.000 75.000 50.182 66,9% 47.794 2388 520000 51200 2170 313900 Equipos médicos 5.000 5.000 63.814 >1000% 63.814 2389 520000 51200 2190 313900 Otro inmovilizado material 230.000 230.000 80.347 34,9% 79.316 2390 520000 51200 2200 313900 Material de oficina 70.000 70.000 43.640 62,3% 41.792 2391 520000 51200 2202 313900 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 7.000 7.000 7.109 101,6% 6.997 2392 520000 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo 1.000 1.000 6.014 601,4% 5.596 2393 520000 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo 20.000 20.000 6.989 34,9% 6.989 2394 520000 51200 2216 313902 COVID-19 Material sanitario de consumo 25.000 5.000 4.641 92,8% 4.641 2395 520000 51200 2217 313900 Vestuario y ropería sanitaria 6.000 6.000 1.657 27,6% 1.657 2396 520000 51200 2220 313900 Servicios de telecomunicaciones 10.000 10.000 1.902 19,0% 1.902 2397 520000 51200 2221 313900 Postales y Cartería 114.000 114.000 51.227 44,9% 51.227 2398 520000 51200 2231 313900 Transporte sanitario 28.000 28.000 14.111 50,4% 14.111 2399 520000 51200 2262 313900 Programas y actuaciones de prevención del VIH-SIDA 0 0 0 - 0 2400 520000 51200 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos 16.000 16.000 1.987 12,4% 1.987 2401 520000 51200 2266 313902 COVID-19 Reuniones, conferencias y cursillos 1.000 1.000 0 0,0% 0 2402 520000 51200 2269 313900 Otros gastos diversos 15.000 15.000 4.458 29,7% 4.458 2403 520000 51200 2269 313904 Proyectos europeos 55.000 73.000 29.980 41,1% 29.784 2404 520000 51200 2269 313905 COVID-19 Otros gastos diversos 2.000 2.000 1.186 59,3% 1.186 2405 520000 51200 2270 313900 Contrato del servicio de lavandería 2.500 2.500 1.580 63,2% 1.580 2406 520000 51200 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza 17.000 17.000 10.953 64,4% 10.953 2407 520000 51200 2277 313900 Gestión de residuos 6.500 6.500 8.029 123,5% 8.029 2408 520000 51200 2279 313900 Otros trabajos realizados por terceros 55.000 55.000 26.943 49,0% 26.943 2409 520000 51200 2279 313902 COVID-19 Otros trabajos realizados por terceros 5.000 2.000 0 0,0% 0 2410 520000 51200 2280 313900 Electricidad, agua y calefacción 135.000 105.000 73.014 69,5% 73.014 2411 520000 51200 2283 313900 Material para reparación, mantenimiento y repuestos 3.000 3.000 855 28,5% 843 2412 520000 51200 2284 313900 Material de limpieza y aseo 8.000 8.000 5.723 71,5% 5.723 2413 520000 51200 2284 313902 COVID-19 Material de limpieza y aseo 7.000 0 0 - 0 2414 520000 51200 2287 313900 Gases médicos 10.000 10.000 6.857 68,6% 6.857 2415 520000 51200 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje 125.000 105.000 56.374 53,7% 56.374 2416 520000 51200 2330 313900 Indemnizaciones por pruebas selectivas 6.000 6.000 0 0,0% 0 2417 520000 51200 2400 313900 Gastos de edición de libros y publicaciones 15.500 15.500 0 0,0% 0 2418 520000 51200 4809 313900 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 2419 520000 51200 4809 313902 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 2420 520000 51200 6020 313900 Obras menores, mejora de instalaciones, plan de seguridad e integración de laboratorios 547.864 297.864 124.588 41,8% 122.713 2421 520000 51200 6040 313900 Vehículos para el transporte de personas 10 10 0 0,0% 0 2422 520000 51200 6057 313900 Equipamiento médico y de laboratorio 100.000 275.000 25.571 9,3% 25.571 2423 520000 51200 6057 313902 Equipamiento para proyectos europeos 10 10 0 0,0% 0 2424 520000 51200 6059 313900 Otro mobiliario y equipo 40.000 40.000 18.313 45,8% 17.513 2425 520000 51200 6059 313902 COVID-19 Otro mobiliario y equipo 5.000 5.000 2.822 56,4% 2.822 2426 Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra 9.279.685 9.451.885 6.096.869 64,5% 6.088.187 2427 520001 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 599.517 503.163 337.765 67,1% 337.765 2428 520001 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 44.340 31.286 70,6% 31.286 2429 520001 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 551.589 595.223 401.158 67,4% 401.158 2430 520001 51200 2262 313900 Programas y actuaciones en promoción de la salud 300.000 300.000 116.599 38,9% 116.599 2431 520001 51200 2262 313902 Programas y actuaciones en promoción de la salud envejecimiento activo 50.000 50.000 0 0,0% 0 2432 520001 51200 2262 313904 COVID-19 Programas y actuaciones en promoción de la salud 45.000 9.000 6.124 68,0% 5.864 2433 520001 51200 2262 313905 COVID-19 Puesta a disposición Comunicaciones 10 140.010 133.999 95,7% 133.999 2434 520001 51200 2269 313902 III Plan Foral de Drogodependencias (PFD) 10 119.010 33.825 28,4% 33.825 2435 520001 51200 2276 313902 Estudios y trabajos técnicos. Observatorio de la Salud Comunitaria 115.000 15.000 1.994 13,3% 1.994 2436 520001 51200 2276 313903 COVID-19 Estudios y trabajos técnicos. Observatorio de la Salud Comunitaria 10 10 0 0,0% 0 2437 520001 51200 4309 313900 Convenio con Fundación Ilundáin para actividades del Plan Nacional de Drogas 55.000 55.000 24.499 44,5% 24.499 2438 520001 51200 4609 313900 Subvenciones para programas comunitarios de prevención y promoción de la Salud 234.130 234.130 124.641 53,2% 124.641 2439 520001 51200 4609 313902 Subvenciones para planes municipales de prevención de adicciones 290.111 290.111 128.631 44,3% 128.631 2440 520001 51200 4609 313903 Convenio para actividades del Plan Nacional de Drogas 10 10 0 0,0% 0 2441 520001 51200 4609 313904 Subvenciones para promoción ejercicio físico entidades municipales 50.000 50.000 0 0,0% 0 2442 520001 51200 4609 313905 Subvenciones para envejecimiento activo (AGENDA 21) 50.000 90.000 74.640 82,9% 74.640 2443 520001 51200 4609 313906 Programas comunitarios de promoción envejecimiento activo y saludable 130.000 130.000 83.062 63,9% 83.062 2444 520001 51200 4609 313908 Convenio Consorcio Eder proyectos locales Prevención Drogodependencia con menores 10.000 10.000 0 0,0% 0 2445 520001 51200 4819 313900 Subvenciones para Promoción y Educación afectivo-sexual comunitaria 176.000 176.000 163.621 93,0% 163.621 2446 520001 51200 4819 313902 Subvenciones a entidades para prevención de adicciones en el ámbito comunitario 288.000 288.000 286.224 99,4% 286.224 2447 520001 51200 4819 313903 Subvenciones a programas de promoción de la salud de la comunidad gitana 241.000 241.000 240.942 100,0% 240.942 2448 520001 51200 4819 313905 Transferencias corrientes a otras Instituciones sin ánimo de lucro 10 10 0 0,0% 0 2449 520001 51200 7609 313900 Subvenciones para equipamiento a entidades municipales envejecimiento activo 200.000 200.000 191.203 95,6% 191.203 2450 Total 520001-Promoción de la salud comunitaria 3.385.407 3.540.017 2.380.213 67,2% 2.379.952 2451 520002 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 726.062 704.967 471.764 66,9% 471.764 2452 520002 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 123.147 127.699 90.090 70,5% 90.090 2453 520002 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 647.241 670.510 464.748 69,3% 464.748 2454 520002 51200 2215 313900 Fármacos (vacunas) 4.862.000 5.112.000 1.291.995 25,3% 1.155.215 2455 520002 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo Detección Precoz 200.000 200.000 117.249 58,6% 117.249 2456 520002 51200 2216 313903 COVID-19 Material sanitario de consumo DP 40.000 31.000 16.249 52,4% 16.249 2457 520002 51200 2231 313900 Transporte sanitario Detección Precoz 110.000 110.000 58.448 53,1% 58.448 2458 520002 51200 2231 313902 COVID-19 Transporte sanitario DP 50.000 100.000 58.078 58,1% 57.033 2459 520002 51200 2262 313903 Publicidad y sensibilización de programas de Detección Precoz 85.000 40.000 3.288 8,2% 3.288 2460 520002 51200 2276 313902 Estudios y trabajos técnicos. Vacunaciones 10 10 0 0,0% 0 2461 Total 520002-Epidemiología y prevención sanitaria 6.843.460 7.096.186 2.571.910 36,2% 2.434.084 2462 520003 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 2.745.542 2.586.252 1.800.919 69,6% 1.800.919 2463 520003 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 253.834 363.932 245.786 67,5% 245.786 2464 520003 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 954.898 1.070.137 747.218 69,8% 747.218 2465 520003 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo de laboratorio 140.000 140.000 137.094 97,9% 136.682 2466 520003 51200 2214 313902 COVID-19 Instrumental y pequeño utillaje de consumo de Laboratorio 2.000 2.000 0 0,0% 0 2467 520003 51200 2276 313900 Estudios y trabajos técnicos sistemas de calidad laboratorio, salud ambiental y alimentaria 70.000 70.000 27.209 38,9% 26.483 2468 520003 51200 2286 313900 Productos químicos y de laboratorio 300.000 300.000 201.444 67,1% 198.268 2469 520003 51200 2286 313902 COVID-19 Productos químicos y de Laboratorio 5.000 5.000 1.241 24,8% 1.241 2470 Total 520003-Seguridad alimentaria y sanidad ambiental 4.471.274 4.537.321 3.160.911 69,7% 3.156.597 2471 520004 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 1.675.905 1.582.974 1.094.115 69,1% 1.094.115 2472 520004 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 156.684 166.346 113.468 68,2% 113.468 2473 520004 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 562.544 587.241 416.178 70,9% 416.178 2474 520004 51200 2269 313903 Plan de Acción de Salud Laboral de Navarra 110.000 85.000 41.747 49,1% 41.747 2475 520004 51200 2269 313906 COVID-19 Plan de acción de Salud Laboral de Navarra 25.000 0 0 - 0 2476 520004 51200 2274 313900 Servicios de seguridad edificio Landaben 49.000 49.000 27.879 56,9% 27.879 2477 520004 51200 2276 313900 Otros trabajos realizados por terceros Plan de Desamiantado 120.000 75.000 0 0,0% 0 2478 Total 520004-Salud laboral 2.699.133 2.545.560 1.693.387 66,5% 1.693.387 2479 Total 520-Salud pública y laboral de Navarra 26.678.959 27.170.969 15.903.290 58,5% 15.752.208 2480 Total 52-Salud pública y laboral de Navarra 26.678.959 27.170.969 15.903.290 58,5% 15.752.208 2481 540000 52000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos 92.724 93.560 66.827 71,4% 66.827 2482 540000 52000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 260.158 262.503 187.499 71,4% 187.499 2483 540000 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 3.826.671 3.519.670 1.377.631 39,1% 1.377.631 2484 540000 52000 1200 311103 COVID-19 Retribuciones del personal fijo 0 25.000 11.179 44,7% 11.179 2485 540000 52000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 354.014 405.251 269.572 66,5% 269.572 2486 540000 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 413.945 739.017 453.865 61,4% 453.865 2487 540000 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 3.435.752 1.941.968 351.115 18,1% 351.115 2488 540000 52000 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 137.690 144.739 47.647 32,9% 47.647 2489 540000 52000 1400 311100 Retribuciones personales 1.549.290 1.557.440 442.617 28,4% 442.617 2490 540000 52000 1400 311103 COVID-19 Retribuciones personales 0 5.000 2.666 53,3% 2.666 2491 540000 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 18.985 16.106 10.633 66,0% 10.633 2492 540000 52000 1600 311100 Seguridad social 3.001.038 3.034.242 824.277 27,2% 824.277 2493 540000 52000 1600 311103 COVID-19 Seguridad social 0 15.000 3.089 20,6% 3.089 2494 540000 52000 1620 311102 Gastos sociales del personal 65.280 65.280 40.156 61,5% 40.156 2495 540000 52000 1710 311100 Complemento de productividad 66.420 67.022 16.089 24,0% 16.089 2496 540000 52000 1710 311102 (E) Retribuciones para la formación de médicos internos residentes 199.371 201.166 0 0,0% 0 2497 540000 52000 1710 311103 COVID-19 Complemento de productividad 50.000 40.452 24.670 61,0% 24.670 2498 540000 52000 1710 311104 (E) Retribuciones para guardias en festivos especiales personal SNS-O 499.398 503.893 0 0,0% 0 2499 540000 52000 1800 311100 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros 10.000 10.000 0 0,0% 0 2500 540000 52000 1800 311102 Reconocimientos en vía administrativa 2.145.278 1.024.154 0 0,0% 0 2501 540000 52000 1810 311100 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 1.000.000 2.671.124 2.614.228 97,9% 2.614.228 2502 540000 52000 1810 311103 COVID-19 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 0 577.470 577.470 100,0% 577.470 2503 540000 52000 1820 311100 Ejecución de sentencias 100.000 100.000 53.609 53,6% 53.609 2504 540000 52000 2020 311102 COVID-19 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 119.790 119.790 119.790 100,0% 119.790 2505 540000 52000 2040 311100 Arrendamientos de medios de transporte 20.000 20.000 2.304 11,5% 2.304 2506 540000 52000 2050 311100 Arrendamiento de equipos para todos los centros del SNS-O 1.020 1.020 0 0,0% 0 2507 540000 52000 2120 311100 Edificios y otras construcciones 21.629 21.629 43.942 203,2% 43.942 2508 540000 52000 2120 311102 COVID-19 Edificios y otras construcciones 0 5.981 3.691 61,7% 3.625 2509 540000 52000 2190 311100 Otro inmovilizado material 12.977 12.977 9.169 70,7% 9.054 2510 540000 52000 2200 311100 Material de oficina 12.068 12.068 10.926 90,5% 10.926 2511 540000 52000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 102.000 102.000 93.886 92,0% 93.886 2512 540000 52000 2216 311100 COVID-19 Material sanitario de consumo 10.000 10.000 198 2,0% 198 2513 540000 52000 2220 311100 Servicios de telecomunicaciones 100 100 0 0,0% 0 2514 540000 52000 2221 311100 Postales y cartería 20.000 20.000 12.569 62,8% 12.569 2515 540000 52000 2249 311100 Seguros 3.100.000 3.100.000 3.445.496 111,1% 3.445.496 2516 540000 52000 2262 311100 Publicidad y propaganda 21.811 21.811 0 0,0% 0 2517 540000 52000 2263 311100 Gastos jurídico-contenciosos 5.453 5.453 1.876 34,4% 1.876 2518 540000 52000 2264 311100 Gastos de comunidad de propietarios 43.622 43.622 25.386 58,2% 25.386 2519 540000 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 54.528 54.528 8.819 16,2% 8.819 2520 540000 52000 2267 311100 Oposiciones y pruebas selectivas 43.622 43.622 16.768 38,4% 16.768 2521 540000 52000 2269 311100 Otros gastos diversos 32.717 32.717 4.185 12,8% 3.962 2522 540000 52000 2269 311102 Gastos por reintegro de asistencias sanitarias 2.182 2.182 4.297 196,9% 4.297 2523 540000 52000 2269 311103 COVID-19 Gastos diversos 4.192.420 588.808 31.065 5,3% 31.065 2524 540000 52000 2270 311100 COVID-19 Contrato del servicio de lavandería 0 16.473 12.074 73,3% 12.074 2525 540000 52000 2271 311100 Contrato del servicio de limpieza 70.000 70.000 42.527 60,8% 42.527 2526 540000 52000 2271 311102 COVID-19 Contrato del servicio de limpieza 0 70.000 40.001 57,1% 33.822 2527 540000 52000 2274 311100 COVID-19 Servicios de seguridad 0 235.000 98.882 42,1% 98.882 2528 540000 52000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 54.071 54.071 35.695 66,0% 35.695 2529 540000 52000 2278 311100 COVID-19 Contratos alimentación externa 0 65.000 42.087 64,7% 42.087 2530 540000 52000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros 54.071 54.071 8.048 14,9% 8.048 2531 540000 52000 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción 53.648 53.648 18.801 35,0% 18.801 2532 540000 52000 2280 311102 COVID-19 Energía eléctrica, agua y calefacción 0 24.300 9.705 39,9% 9.705 2533 540000 52000 2281 311100 Combustible vehículos 0 0 8.691 - 8.691 2534 540000 52000 2284 311100 Material de limpieza y aseo 302 302 0 0,0% 0 2535 540000 52000 2284 311102 COVID-19 Material de limpieza y aseo 4.500 4.500 11 0,2% 11 2536 540000 52000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 43.622 43.622 27.706 63,5% 27.649 2537 540000 52000 2301 311102 Dietas y kilometraje para tribunales 2.182 2.182 349 16,0% 349 2538 540000 52000 2330 311100 Indemnizaciones por oposiciones y pruebas selectivas 109.055 109.055 30.104 27,6% 30.104 2539 540000 52000 3509 311102 Gastos financieros 10 10 0 0,0% 0 2540 540000 52000 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 30.000 30.000 0 0,0% 0 2541 540000 52000 4809 311102 Ejecución de sentencias 149.490 295.564 227.459 77,0% 227.459 2542 540000 52000 4819 311100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales 45.000 45.000 0 0,0% 0 2543 540000 52000 6020 311100 Obras menores 90.000 90.000 52.381 58,2% 52.381 2544 540000 52000 6059 311100 Otro mobiliario y equipo 30.000 30.000 10.761 35,9% 10.761 2545 540000 52000 6089 311100 Otro inmovilizado material 10 10 0 0,0% 0 2546 Total 540000-Actividades de dirección y administración 25.777.914 22.531.173 11.874.485 52,7% 11.867.846 2547 540001 52602 2266 313900 Actividades de formación 4.363 4.363 0 0,0% 0 2548 540001 52602 2269 313900 Otros gastos diversos 16.359 16.359 11.868 72,5% 11.615 2549 540001 52602 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza 15.000 15.000 15.238 101,6% 15.238 2550 540001 52602 2276 313900 Evaluación de riesgos y planes de emergencia 16.222 16.222 3.817 23,5% 3.817 2551 540001 52602 2276 313902 Actualización de los planes de autoprotección de los distintos centros del SNS-O 12.977 12.977 0 0,0% 0 2552 540001 52602 2276 313903 COVID-19 Estudios y trabajos técnicos 0 767 767 100,0% 767 2553 540001 52602 2279 313900 Mediciones ambientales específicas y realización de muestreo 37.850 37.850 19.872 52,5% 916 2554 540001 52602 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje 10.906 10.906 4.141 38,0% 4.141 2555 540001 52602 6059 313900 COVID-19 Otro mobiliario y equipo 0 2.178 2.178 100,0% 2.178 2556 540001 52610 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 479.851 454.723 316.896 69,7% 316.896 2557 540001 52610 1200 311103 COVID-19 Retribuciones del personal fijo 130.000 39.056 22.891 58,6% 22.891 2558 540001 52610 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 41.581 48.321 36.334 75,2% 36.334 2559 540001 52610 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 570.913 549.754 395.816 72,0% 395.816 2560 540001 52610 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 68.721 227.638 176.396 77,5% 176.396 2561 540001 52610 1220 311103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 130.000 177.751 156.137 87,8% 156.137 2562 540001 52610 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 80.000 23.181 19.315 83,3% 19.315 2563 540001 52610 1400 311100 Retribuciones personales 156.237 156.970 107.463 68,5% 107.463 2564 540001 52610 1400 311103 COVID-19 Retribuciones personales 4.000 10.039 7.929 79,0% 7.929 2565 540001 52610 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 54.708 57.045 40.370 70,8% 40.370 2566 540001 52610 1600 311100 Seguridad social 376.441 381.008 300.675 78,9% 300.675 2567 540001 52610 1600 311103 COVID-19 Seguridad social 41.540 91.925 66.805 72,7% 66.805 2568 540001 52610 1703 311103 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 0 16.030 10.021 62,5% 10.021 2569 540001 52610 1704 311103 COVID-19 Complemento por realización de guardias 40.000 6.351 0 0,0% 0 2570 540001 52610 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos 317 320 0 0,0% 0 2571 540001 52610 1707 311103 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 0 9.030 6.572 72,8% 6.572 2572 Total 540001-Actividades de prevención de riesgos laborales 2.287.986 2.365.764 1.721.500 72,8% 1.702.291 2573 540002 52833 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 622.966 605.374 373.911 61,8% 373.911 2574 540002 52833 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.726 44.697 14.831 33,2% 14.831 2575 540002 52833 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 203.807 188.786 121.291 64,2% 121.291 2576 540002 52833 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 272.267 259.083 0 0,0% 0 2577 540002 52833 1400 311100 Retribuciones personales 161.151 178.438 118.404 66,4% 118.404 2578 540002 52833 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 32.676 31.645 22.225 70,2% 22.225 2579 540002 52833 1600 311100 Seguridad social 268.718 273.378 165.011 60,4% 165.011 2580 540002 52833 2020 311100 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 0 0 11.584 - 11.584 2581 540002 52833 2200 311100 Material de oficina 4.950 4.950 763 15,4% 763 2582 540002 52833 2231 311100 Plan de atención de emergencia sanitaria y ambulancias 17.151.144 17.151.144 13.036.668 76,0% 13.036.668 2583 540002 52833 2231 311102 COVID-19 Transporte sanitario 500.000 500.000 218.690 43,7% 218.690 2584 540002 52833 2500 311100 Asistencia sanitaria en otros centros 1.300.000 1.300.000 756.384 58,2% 756.384 2585 540002 52833 2500 311102 Asistencia sanitaria para la cirugía de baja complejidad 7.000.000 7.000.000 4.649.621 66,4% 4.649.621 2586 540002 52833 2500 311103 Conciertos por diálisis domiciliaria 1.740.000 1.740.000 1.351.028 77,6% 1.349.408 2587 540002 52833 2500 311104 Conciertos por oxigenoterapia 3.660.000 3.660.000 2.938.035 80,3% 2.938.035 2588 540002 52833 2500 311105 Asistencia sanitaria con la Clínica Universidad de Navarra 11.000.000 11.000.000 7.777.337 70,7% 7.777.337 2589 540002 52833 2500 311106 Trasplantes de órganos 7.000.000 7.000.000 5.513.196 78,8% 5.513.196 2590 540002 52833 2500 311107 Asistencia sanitaria para pacientes agudos 621.375 621.375 429.157 69,1% 424.299 2591 540002 52833 2500 311110 Conciertos de asistencia sanitaria, prótesis 1.725.000 1.725.000 1.001.227 58,0% 1.001.227 2592 540002 52833 2500 311111 Asistencia sanitaria para media estancia y cuidados paliativos 17.000.000 17.000.000 11.154.802 65,6% 11.154.802 2593 540002 52833 2500 311112 Contratos para la práctica de exploraciones y pruebas diagnósticas 2.628.250 2.628.250 2.309.810 87,9% 2.309.810 2594 540002 52833 2500 311113 COVID-19 Conciertos 4.200.000 7.200.000 6.429.140 89,3% 6.429.140 2595 540002 52833 2500 312402 Concierto con centro de salud mental Josefina Arregui de Alsasua 1.624.980 1.624.980 1.210.591 74,5% 1.210.591 2596 540002 52833 4809 311100 Ayudas por desplazamiento, alojamiento y manutención 312.000 312.000 199.093 63,8% 199.093 2597 540002 52833 4809 311103 Asistencia dental 6.000 6.000 1.058 17,6% 1.058 2598 540002 52833 4809 311104 Prótesis, ortesis y vehículos para personas con discapacidad 2.100.000 2.100.000 2.005.368 95,5% 2.005.313 2599 540002 52833 4809 311105 Reintegros por asistencia sanitaria 130.000 130.000 68.879 53,0% 68.879 2600 Total 540002-Prestaciones y conciertos 81.285.010 84.285.101 61.878.103 73,4% 61.871.569 2601 540004 52800 2200 311100 Material de oficina 503 503 106 21,0% 106 2602 540004 52800 2221 311100 Gasto de envío tarjetas sanitarias 13.000 13.000 9.421 72,5% 9.421 2603 540004 52800 2269 311100 Proyectos de mejora del uso de la sanidad. Análisis de expertos 5.453 5.453 0 0,0% 0 2604 540004 52800 2269 311102 Plan de humanización 86.513 86.513 987 1,1% 987 2605 540004 52800 2276 311100 Elaboración y suministro de Tarjeta Individual Sanitaria (TIS) 14.059 14.059 6.799 48,4% 6.799 2606 540004 52800 2279 311100 Proyectos para mejora de la información, evaluación de experiencia y satisfacción ciudadana 184.234 184.234 18.138 9,8% 18.138 2607 540004 52820 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 130.079 131.252 93.750 71,4% 93.750 2608 540004 52820 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 660.273 622.195 398.690 64,1% 398.690 2609 540004 52820 1200 311103 COVID-19 Retribuciones del personal fijo 10 911 0 0,0% 0 2610 540004 52820 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 115.397 117.051 74.616 63,7% 74.616 2611 540004 52820 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 118.356 147.996 95.622 64,6% 95.622 2612 540004 52820 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 28.434 52.518 22.305 42,5% 22.305 2613 540004 52820 1220 311103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 200.000 227.274 194.231 85,5% 194.231 2614 540004 52820 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 160.000 162.691 6.095 3,7% 6.095 2615 540004 52820 1250 311103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 0 19.471 14.260 73,2% 14.260 2616 540004 52820 1400 311100 Retribuciones personales 204.528 200.338 142.573 71,2% 142.573 2617 540004 52820 1400 311103 COVID-19 Retribuciones personales 5.000 8.048 7.155 88,9% 7.155 2618 540004 52820 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 18.323 21.588 15.402 71,3% 15.402 2619 540004 52820 1600 311100 Seguridad social 310.448 316.756 211.988 66,9% 211.988 2620 540004 52820 1600 311103 COVID-19 Seguridad social 63.550 87.583 82.231 93,9% 82.231 2621 540004 52820 1703 311100 Remuneración por trabajo en días festivos 67 68 0 0,0% 0 2622 540004 52820 1703 311103 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 20.000 24.704 22.683 91,8% 22.683 2623 540004 52820 1705 311103 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche 10.000 10.094 9.036 89,5% 9.036 2624 540004 52820 1707 311103 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 5.500 5.553 3.348 60,3% 3.348 2625 Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes 2.353.727 2.459.853 1.429.435 58,1% 1.429.435 2626 540005 52830 2215 313102 Fármacos residencias 310.176 310.176 151.706 48,9% 151.060 2627 540005 52830 2215 313103 COVID-19 Fármacos residencias 10 196 196 100,0% 196 2628 540005 52831 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 59.225 59.760 42.684 71,4% 42.684 2629 540005 52831 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 600.689 405.814 288.108 71,0% 288.108 2630 540005 52831 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 68.955 202.157 123.592 61,1% 123.592 2631 540005 52831 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 164.188 270.788 170.305 62,9% 170.305 2632 540005 52831 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 382.167 307.825 221.421 71,9% 221.421 2633 540005 52831 1220 311103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 50.000 0 0 - 0 2634 540005 52831 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 80.000 101.402 57.927 57,1% 57.927 2635 540005 52831 1400 311100 Retribuciones personales 136.913 152.634 108.994 71,4% 108.994 2636 540005 52831 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 50.163 50.579 37.925 75,0% 37.925 2637 540005 52831 1600 311100 Seguridad social 281.770 285.908 290.029 101,4% 290.029 2638 540005 52831 1600 311103 COVID-19 Seguridad social 15.500 0 0 - 0 2639 540005 52831 2200 313100 Material de oficina 20.600 20.600 7.980 38,7% 7.980 2640 540005 52831 2215 313100 Fármacos (medicamentos extranjeros) 170.000 170.000 59.414 34,9% 58.603 2641 540005 52831 2216 313100 Absorbentes residencias 1.500.000 1.500.000 766.472 51,1% 766.472 2642 540005 52831 2221 313100 Postales y cartería 1.030 1.030 0 0,0% 0 2643 540005 52831 2269 313100 Plan de racionalización del uso de fármacos 51.500 51.500 24.778 48,1% 24.101 2644 540005 52831 2269 313102 Otros gastos diversos Avenida de Barañáin 15.450 15.450 6.989 45,2% 6.956 2645 540005 52831 2280 313100 Energía eléctrica, agua y calefacción Avenida de Barañáin 4.120 4.120 2.624 63,7% 2.624 2646 540005 52831 4809 313100 Prestaciones farmacéuticas 145.820.000 145.820.000 111.303.177 76,3% 111.224.295 2647 540005 52831 4809 313102 Absorbentes y otros productos sanitarios 7.100.000 7.100.000 5.852.928 82,4% 5.852.928 2648 540005 52831 4809 313103 Prestaciones farmacéuticas-regulación copago 250.000 250.000 105.248 42,1% 105.248 2649 540005 52831 4809 313104 COVID-19 Prestaciones farmacéuticas 10 10 0 0,0% 0 2650 540005 52831 6057 313100 Equipos médicos. Plan de racionalización del uso de fármacos 10 281.747 37.838 13,4% 37.838 2651 Total 540005-Prestaciones farmacéuticas 157.132.476 157.361.695 119.660.337 76,0% 119.579.287 2652 540006 52822 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 137.772 139.015 99.294 71,4% 99.294 2653 540006 52822 1200 311103 COVID-19 Retribuciones del personal fijo 42.000 16.317 0 0,0% 0 2654 540006 52822 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 31.055 45.354 28.259 62,3% 28.259 2655 540006 52822 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 150.000 137.333 23.068 16,8% 23.068 2656 540006 52822 1400 311100 Retribuciones personales 39.418 44.570 27.486 61,7% 27.486 2657 540006 52822 1400 311103 COVID-19 Retribuciones personales 2.000 2.018 0 0,0% 0 2658 540006 52822 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 20.135 20.316 14.511 71,4% 14.511 2659 540006 52822 1410 311103 COVID-19 Retribuciones carrera profesional 2.000 2.018 0 0,0% 0 2660 540006 52822 1600 311100 Seguridad social 56.824 57.337 41.248 71,9% 41.248 2661 540006 52822 1600 311103 COVID-19 Seguridad social 12.600 0 0 - 0 2662 540006 52822 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 16.359 16.359 0 0,0% 0 2663 540006 52822 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 32.717 32.717 1.513 4,6% 1.513 2664 Total 540006-Efectividad, seguridad asistencial y atención sociosanitaria 542.880 513.354 235.379 45,9% 235.379 2665 540007 52010 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 59.225 59.760 42.684 71,4% 42.684 2666 540007 52010 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 1.324.804 1.527.713 1.052.004 68,9% 1.052.004 2667 540007 52010 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 127.979 180.091 126.033 70,0% 126.033 2668 540007 52010 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 561.413 363.474 276.559 76,1% 276.559 2669 540007 52010 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 163.071 163.281 130.217 79,8% 130.217 2670 540007 52010 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 20.010 30.001 15.567 51,9% 15.567 2671 540007 52010 1400 311100 Retribuciones personales 409.309 427.328 293.505 68,7% 293.505 2672 540007 52010 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 47.776 43.946 28.222 64,2% 28.222 2673 540007 52010 1600 311100 Seguridad social 702.939 709.766 462.175 65,1% 462.175 2674 540007 52010 2160 311100 Reparación y mantenimiento de equipos, programas informáticos y telecomunicaciones 150.000 150.000 71.150 47,4% 71.150 2675 540007 52010 2160 311102 Encargo a NASERTIC. Reparación y mantenimiento de equipos de telecomunicaciones 157.739 157.739 103.077 65,3% 103.077 2676 540007 52010 2220 311100 COVID-19 Servicio de telecomunicaciones 650.000 405.000 82.885 20,5% 0 2677 540007 52010 2273 311100 Servicios informáticos, renovación de licencias informáticas 2.385.284 2.385.284 1.251.507 52,5% 1.235.306 2678 540007 52010 6031 311100 Otro inmovilizado inmaterial 100.000 100.000 83.560 83,6% 83.560 2679 540007 52010 6031 311102 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones, voz y datos 200.000 350.000 23.842 6,8% 23.842 2680 540007 52010 6031 311103 COVID-19 Otro inmovilizado inmaterial 0 65.000 48.899 75,2% 48.899 2681 540007 52010 6060 311100 Equipos para procesos de información 1.970.000 1.581.065 286.572 18,1% 286.572 2682 540007 52010 6094 311100 Plan Reactivar Aplicaciones informáticas 6.899.700 6.899.700 3.929.259 56,9% 3.929.259 2683 540007 52010 6094 311102 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia 1.956.000 1.956.000 884.106 45,2% 884.106 2684 540007 52010 6094 311103 Aplicaciones informáticas INEA 8.218 8.218 0 0,0% 0 2685 540007 52010 6094 311104 Aplicaciones informáticas. FEDER 250.000 250.000 0 0,0% 0 2686 540007 52010 6094 311105 COVID-19 Aplicaciones informáticas 0 736.370 634.514 86,2% 633.745 2687 540007 52010 6094 311106 Aplicaciones informáticas 1.318.071 1.708.099 179.174 10,5% 178.861 2688 Total 540007-Tecnologías y sistemas de información y comunicación 19.461.538 20.257.835 10.005.512 49,4% 9.905.344 2689 540008 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 49.516 49.201 25.782 52,4% 25.782 2690 540008 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 45.284 71.964 46.942 65,2% 46.942 2691 540008 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 120.000 95.572 52.055 54,5% 52.055 2692 540008 52000 1400 311100 Retribuciones personales 10.818 16.198 14.352 88,6% 14.352 2693 540008 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 0 0 678 - 678 2694 540008 52000 1600 311100 Seguridad social 65.673 66.267 41.311 62,3% 41.311 2695 540008 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 5.453 5.453 0 0,0% 0 2696 540008 52000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 16.359 16.359 3.512 21,5% 3.512 2697 Total 540008-Innovación y organización 313.103 321.014 184.633 57,5% 184.633 2698 Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 289.154.634 290.095.789 206.989.384 71,4% 206.775.783 2699 541004 52700 1100 312400 Retribuciones del personal eventual 121.314 122.407 76.620 62,6% 76.620 2700 541004 52700 1200 312400 Retribuciones del personal fijo 6.702.736 5.916.978 4.197.879 70,9% 4.197.879 2701 541004 52700 1200 312403 COVID-19 Retribuciones de personal fijo 0 33.298 19.394 58,2% 19.394 2702 541004 52700 1210 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 915.963 1.097.092 696.653 63,5% 696.653 2703 541004 52700 1211 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 4.436.609 4.939.585 3.378.593 68,4% 3.378.593 2704 541004 52700 1220 312400 Retribuciones del personal contratado temporal 1.027.172 1.277.086 934.843 73,2% 934.843 2705 541004 52700 1220 312403 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 80.000 120.907 110.259 91,2% 110.259 2706 541004 52700 1221 312400 Retribuciones del personal contratado para campañas 685.596 841.680 686.902 81,6% 686.902 2707 541004 52700 1250 312400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 1.500.000 1.394.728 1.085.769 77,8% 1.085.769 2708 541004 52700 1250 312403 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 60.000 13.390 12.839 95,9% 12.839 2709 541004 52700 1400 312400 Retribuciones personales 1.981.421 2.009.735 1.491.117 74,2% 1.491.117 2710 541004 52700 1400 312403 COVID-19 Retribuciones personales 5.000 15.141 9.683 64,0% 9.683 2711 541004 52700 1410 312400 Retribuciones carrera profesional 354.802 345.856 268.798 77,7% 268.798 2712 541004 52700 1600 312400 Seguridad social 4.789.647 4.837.576 3.563.422 73,7% 3.563.422 2713 541004 52700 1600 312403 COVID-19 Seguridad social 44.950 72.534 67.235 92,7% 67.235 2714 541004 52700 1703 312400 Remuneración por trabajo en días festivos 373.515 367.752 262.450 71,4% 262.450 2715 541004 52700 1703 312403 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 10.000 23.228 20.653 88,9% 20.653 2716 541004 52700 1704 312400 Complemento por realización de guardias 222.840 201.609 148.584 73,7% 148.584 2717 541004 52700 1705 312400 Complemento por trabajo en turnos de noche 229.701 238.703 160.170 67,1% 160.170 2718 541004 52700 1705 312403 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche 4.000 16.150 8.512 52,7% 8.512 2719 541004 52700 1707 312400 Remuneración por trabajo a turnos 128.982 151.708 107.971 71,2% 107.971 2720 541004 52700 1707 312403 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 4.000 7.069 4.128 58,4% 4.128 2721 541004 52700 1710 312400 Complemento de productividad 65.000 129.788 64.434 49,6% 64.434 2722 541004 52700 1710 312403 COVID-19 Complemento de productividad 1.000 7.078 6.826 96,4% 6.826 2723 541004 52700 2040 312400 Arrendamientos de medios de transporte 6.167 6.167 0 0,0% 0 2724 541004 52700 2050 312400 Arrendamientos de mobiliario y enseres 2.000 2.000 983 49,1% 983 2725 541004 52700 2120 312400 Edificios y otras construcciones 256.745 256.745 153.526 59,8% 153.526 2726 541004 52700 2190 312400 Otro inmovilizado material 18.000 18.000 8.305 46,1% 8.305 2727 541004 52700 2200 312400 Material de oficina 70.000 70.000 36.320 51,9% 36.320 2728 541004 52700 2202 312400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 11.000 11.000 7.662 69,7% 7.662 2729 541004 52700 2214 312400 Instrumental y utillaje de consumo 20.443 20.443 9.348 45,7% 9.348 2730 541004 52700 2214 312402 COVID-19 Instrumental y utillaje de consumo 1.567 6.841 6.841 100,0% 6.841 2731 541004 52700 2215 312400 Fármacos 3.700.000 3.087.736 2.435.177 78,9% 2.435.177 2732 541004 52700 2215 312402 COVID-19 Fármacos 10 10 0 0,0% 0 2733 541004 52700 2216 312400 Material sanitario de consumo 94.165 94.165 25.672 27,3% 25.672 2734 541004 52700 2216 312402 COVID-19 Material sanitario de consumo 125.845 125.845 120.647 95,9% 120.647 2735 541004 52700 2217 312400 Vestuario y ropería sanitaria 20.000 20.000 9.992 50,0% 9.992 2736 541004 52700 2231 312400 Transporte sanitario 4.000 4.000 4.250 106,2% 4.250 2737 541004 52700 2264 312400 Gastos de comunidad 3.500 3.500 2.425 69,3% 2.425 2738 541004 52700 2266 312400 Reuniones, conferencias y cursillos 35.000 35.000 17.468 49,9% 17.468 2739 541004 52700 2269 312400 Gastos diversos 13.000 13.000 1.624 12,5% 1.624 2740 541004 52700 2270 312400 Contrato del servicio de lavandería 220.000 220.000 135.349 61,5% 135.349 2741 541004 52700 2271 312400 Contrato del servicio de limpieza 1.700.000 1.700.000 957.014 56,3% 865.475 2742 541004 52700 2274 312400 Servicios de seguridad 235.848 235.848 120.337 51,0% 120.337 2743 541004 52700 2277 312400 Gestión de residuos 12.000 12.000 3.224 26,9% 3.224 2744 541004 52700 2277 312402 COVID-19 Gestión de residuos 10 1.932 1.932 100,0% 1.932 2745 541004 52700 2278 312400 Contratos alimentación externa 1.200.000 1.200.000 501.785 41,8% 501.785 2746 541004 52700 2279 312400 Otros trabajos realizados por terceros 18.000 18.000 13.879 77,1% 13.879 2747 541004 52700 2279 312402 Asistencia religiosa 7.220 7.220 3.610 50,0% 3.610 2748 541004 52700 2280 312400 Energía eléctrica, agua y calefacción 500.000 500.000 419.149 83,8% 412.927 2749 541004 52700 2283 312400 Material para reparación y conservación 25.000 25.000 11.462 45,8% 11.462 2750 541004 52700 2284 312400 Material de limpieza y aseo 55.845 55.845 9.581 17,2% 9.581 2751 541004 52700 2284 312402 COVID-19 Material de limpieza y aseo 14.165 35.782 19.584 54,7% 19.584 2752 541004 52700 2286 312402 COVID-19 Productos químicos de laboratorio 0 2.026 2.026 100,0% 2.026 2753 541004 52700 2287 312400 Gases médicos 22.000 22.000 7.957 36,2% 7.957 2754 541004 52700 2287 312402 COVID-19 Gases médicos 10 6.030 6.030 100,0% 6.030 2755 541004 52700 2301 312400 Locomoción y gastos de viaje 12.000 12.000 9.080 75,7% 9.080 2756 541004 52700 2500 312400 Conciertos con centros de salud mental 2.300.000 2.300.000 1.475.231 64,1% 1.475.231 2757 541004 52700 2500 312402 Programas, proyectos y coordinación con la ANADP 1.700.000 1.700.000 1.073.334 63,1% 1.073.334 2758 541004 52700 4809 312400 Convenio con el Colegio de Farmacéuticos para el programa de agonistas por opiáceos 119.400 119.400 68.900 57,7% 68.900 2759 541004 52700 6020 312800 Obras menores, mejoras de instalaciones y plan de seguridad 890.000 803.777 355.854 44,3% 221.894 2760 541004 52700 6057 312800 Equipamiento médico 10.000 10.000 10.920 109,2% 10.741 2761 541004 52700 6059 312800 Otro mobiliario y equipo 60.000 155.000 60.017 38,7% 59.299 2762 Total 541004-Actividades de salud mental 37.227.188 37.097.390 25.490.233 68,7% 25.257.615 2763 Total 541-Salud Mental 37.227.188 37.097.390 25.490.233 68,7% 25.257.615 2764 543000 52200 1100 312300 Retribuciones del personal eventual 637.060 642.799 451.424 70,2% 451.424 2765 543000 52200 1200 312300 Retribuciones del personal fijo 91.601.100 81.833.835 58.746.621 71,8% 58.746.621 2766 543000 52200 1200 312303 COVID-19 Retribuciones del personal fijo 0 355.171 232.395 65,4% 232.395 2767 543000 52200 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 15.079.152 17.014.943 12.834.153 75,4% 12.834.153 2768 543000 52200 1210 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 0 23.808 18.054 75,8% 18.054 2769 543000 52200 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 42.852.805 45.854.326 32.250.215 70,3% 32.250.215 2770 543000 52200 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal 10.419.968 15.827.437 12.719.562 80,4% 12.719.562 2771 543000 52200 1220 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 7.833.334 10.473.393 9.536.948 91,1% 9.536.948 2772 543000 52200 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas 10.809.908 10.907.614 8.790.434 80,6% 8.790.434 2773 543000 52200 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 16.035.144 18.023.564 15.064.942 83,6% 15.064.942 2774 543000 52200 1250 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 2.479.149 537.107 496.647 92,5% 496.647 2775 543000 52200 1400 312300 Retribuciones personales 29.526.531 29.914.702 21.227.084 71,0% 21.227.084 2776 543000 52200 1400 312303 COVID-19 Retribuciones personales 257.834 274.753 216.461 78,8% 216.461 2777 543000 52200 1410 312300 Retribuciones carrera profesional 7.428.630 7.414.328 5.327.570 71,9% 5.327.570 2778 543000 52200 1410 312303 COVID-19 Retribuciones Carrera Profesional 0 6.056 3.760 62,1% 3.760 2779 543000 52200 1600 312300 Seguridad social 58.670.724 59.359.607 45.798.117 77,2% 45.798.117 2780 543000 52200 1600 312303 COVID-19 Seguridad social 3.944.782 4.170.748 4.023.892 96,5% 4.023.892 2781 543000 52200 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos 6.789.148 6.516.581 4.473.766 68,7% 4.473.766 2782 543000 52200 1703 312303 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 1.085.539 930.585 842.551 90,5% 842.551 2783 543000 52200 1704 312300 Complemento por realización de guardias 12.635.689 11.791.490 9.732.634 82,5% 9.732.634 2784 543000 52200 1704 312303 COVID-19 Complemento por realización de guardias 48.462 69.409 62.007 89,3% 62.007 2785 543000 52200 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche 3.480.000 4.034.495 2.572.445 63,8% 2.572.445 2786 543000 52200 1705 312303 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche 581.539 598.079 512.228 85,6% 512.228 2787 543000 52200 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos 2.333.174 2.657.999 1.912.257 71,9% 1.912.257 2788 543000 52200 1707 312303 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 339.231 392.620 339.847 86,6% 339.847 2789 543000 52200 1710 312300 Complemento de productividad 3.501.231 4.235.064 4.086.733 96,5% 4.086.733 2790 543000 52200 1710 312303 COVID-19 Complemento de productividad 1.316.000 887.997 877.559 98,8% 877.559 2791 543000 52200 2020 312300 COVID-19 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 119.604 120.503 79.376 65,9% 79.376 2792 543000 52200 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte 138.000 138.000 72.149 52,3% 72.149 2793 543000 52200 2040 312302 COVID-19 Arrendamiento de medios de transporte 10 12.010 4.730 39,4% 4.730 2794 543000 52200 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres 826.500 826.500 340.489 41,2% 314.796 2795 543000 52200 2050 312302 COVID-19 Arrendamiento de mobiliario y enseres 10 70.010 35.889 51,3% 35.889 2796 543000 52200 2120 312300 Edificios y otras construcciones 1.600.000 1.600.000 972.216 60,8% 972.216 2797 543000 52200 2120 312302 COVID-19 Edificios y otras construcciones 10 5.010 3.801 75,9% 3.801 2798 543000 52200 2170 312300 Equipos médicos 5.000.000 5.000.000 3.103.746 62,1% 3.008.965 2799 543000 52200 2190 312300 Otro inmovilizado material 360.000 360.000 164.747 45,8% 164.244 2800 543000 52200 2190 312302 COVID-19 Otro inmovilizado material 10 218 83 38,2% 83 2801 543000 52200 2200 312300 Material de oficina 720.000 720.000 577.872 80,3% 560.972 2802 543000 52200 2200 312302 COVID-19 Material de oficina 10 4.631 4.631 100,0% 4.631 2803 543000 52200 2202 312300 Prensa, revistas y otras publicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 2804 543000 52200 2210 312300 Alimentación 2.000.000 1.930.000 1.253.462 64,9% 1.253.462 2805 543000 52200 2213 312300 Material implantable 21.500.000 21.500.000 15.045.794 70,0% 14.781.560 2806 543000 52200 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo 1.489.296 1.464.296 849.209 58,0% 822.530 2807 543000 52200 2214 312302 COVID-19 Instrumental y utillaje de consumo 510.714 510.714 247.680 48,5% 243.855 2808 543000 52200 2215 312300 Fármacos 90.000.000 90.000.000 69.614.328 77,3% 68.152.799 2809 543000 52200 2215 312302 COVID-19 Fármacos 10 615.021 615.021 100,0% 615.021 2810 543000 52200 2216 312300 Material sanitario de consumo 29.471.140 30.891.140 23.512.570 76,1% 22.992.144 2811 543000 52200 2216 312302 COVID-19 Material sanitario de consumo 14.528.740 6.445.716 2.719.284 42,2% 2.708.170 2812 543000 52200 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria 360.000 360.000 225.767 62,7% 225.491 2813 543000 52200 2217 312302 COVID-19 Vestuario y ropería sanitaria 10 10.887 7.754 71,2% 7.754 2814 543000 52200 2221 312300 Postales y mensajería 255.000 255.000 241.855 94,8% 218.118 2815 543000 52200 2239 312300 Otros gastos de transporte 320.000 320.000 229.976 71,9% 212.718 2816 543000 52200 2239 312302 COVID-19 Otros gastos de transporte 10 10 0 0,0% 0 2817 543000 52200 2249 312300 Primas de seguros 550 550 0 0,0% 0 2818 543000 52200 2252 312300 Tributos estatales 25.000 25.000 10.784 43,1% 8.545 2819 543000 52200 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos 70.000 70.000 30.040 42,9% 30.040 2820 543000 52200 2269 312300 Otros gastos diversos 35.000 35.000 13.070 37,3% 13.070 2821 543000 52200 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería 3.100.000 3.100.000 2.327.963 75,1% 2.327.963 2822 543000 52200 2270 312302 COVID-19 Contrato del servicio de lavandería 10 950.010 574.301 60,5% 574.301 2823 543000 52200 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza 9.800.000 9.800.000 5.999.116 61,2% 5.604.469 2824 543000 52200 2271 312302 COVID-19 Contrato del servicio de limpieza 10 24.010 14.437 60,1% 14.437 2825 543000 52200 2274 312300 Servicios de seguridad 783.400 783.400 309.611 39,5% 275.229 2826 543000 52200 2274 312302 COVID-19 Servicios de seguridad 10 263.457 175.632 66,7% 153.678 2827 543000 52200 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos 750.000 750.000 468.831 62,5% 468.831 2828 543000 52200 2276 312302 COVID-19 Estudios y trabajos técnicos 10 40.010 27.980 69,9% 27.980 2829 543000 52200 2277 312300 Gestión de residuos 850.000 850.000 464.333 54,6% 423.938 2830 543000 52200 2277 312302 COVID-19 Gestión de residuos 10 159.245 159.245 100,0% 159.245 2831 543000 52200 2278 312300 Contratos alimentación externa 200.000 200.000 131.976 66,0% 131.976 2832 543000 52200 2278 312302 COVID-19 Contratos alimentación externa 10 10 0 0,0% 0 2833 543000 52200 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros 210.000 210.000 109.787 52,3% 102.258 2834 543000 52200 2279 312302 COVID-19 Otros trabajos realizados por terceros 10 10 0 0,0% 0 2835 543000 52200 2279 312303 Asistencia religiosa 36.105 36.105 18.050 50,0% 18.050 2836 543000 52200 2279 312304 COVID-19 Encargo a Nasertic. Análisis de muestras 0 174.994 54.697 31,3% 0 2837 543000 52200 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción 6.150.000 6.150.000 3.449.195 56,1% 2.814.727 2838 543000 52200 2280 312302 COVID-19 Energía eléctrica, agua y calefacción 0 12.000 5.942 49,5% 5.942 2839 543000 52200 2283 312300 Material para reparación y conservación 1.560.322 1.560.322 1.047.889 67,2% 1.047.889 2840 543000 52200 2283 312302 COVID-19 Material para reparación y conservación 10 3.275 229 7,0% 229 2841 543000 52200 2284 312300 Material de limpieza y aseo 1.083.257 1.083.257 317.264 29,3% 303.195 2842 543000 52200 2284 312302 COVID-19 Material de limpieza y aseo 316.753 851.753 527.398 61,9% 487.911 2843 543000 52200 2286 312300 Productos químicos de laboratorio 17.217.549 16.347.549 10.662.435 65,2% 10.362.372 2844 543000 52200 2286 312302 COVID-19 Productos químicos de laboratorio 8.782.461 5.166.087 2.569.904 49,7% 2.549.009 2845 543000 52200 2287 312300 Gases médicos 980.000 1.070.000 587.374 54,9% 415.103 2846 543000 52200 2287 312302 COVID-19 Gases médicos 10 190.702 190.702 100,0% 190.702 2847 543000 52200 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje 63.000 63.000 60.127 95,4% 60.127 2848 543000 52200 2400 312300 Edición de libros y publicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 2849 543000 52200 6020 312800 Obras menores, mejoras de instalaciones y plan de seguridad 1.000.000 947.000 365.583 38,6% 364.814 2850 543000 52200 6020 312802 Actuaciones de prevención de riesgos laborales 80.000 80.000 34.918 43,6% 34.918 2851 543000 52200 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética 100.000 100.000 49.008 49,0% 49.008 2852 543000 52200 6020 312804 Obras de ordenación y remodelación del Complejo Hospitalario de Navarra 4.155.085 1.534.085 351.014 22,9% 351.014 2853 543000 52200 6020 312806 Proyectos de obras del CHN 340.000 340.000 15.503 4,6% 15.503 2854 543000 52200 6020 312808 COVID-19 Obras menores, mejora instalaciones 0 37.973 36.078 95,0% 36.078 2855 543000 52200 6057 312800 Equipamiento médico 4.031.894 6.652.894 1.121.320 16,9% 1.121.320 2856 543000 52200 6057 312802 Instrumental Quirúrgico 100.000 155.000 120.769 77,9% 120.769 2857 543000 52200 6057 312805 COVID-19 Equipamiento médico 0 10.792 1.153 10,7% 1.153 2858 543000 52200 6057 312806 (E) Equipamiento médico secuenciador anatomía patológica 85.000 85.000 0 0,0% 0 2859 543000 52200 6059 312800 Equipamiento general 1.475.250 1.475.250 671.797 45,5% 648.624 2860 543000 52200 6059 312803 Equipamiento general: actuaciones en prevención de riesgos laborales 70.000 70.000 24.646 35,2% 24.646 2861 Total 543000-Actividades del Complejo Hospitalario de Navarra 562.337.924 559.367.918 406.172.835 72,6% 401.944.842 2862 543004 52214 1200 312700 Retribuciones del personal fijo 918.677 860.962 606.006 70,4% 606.006 2863 543004 52214 1210 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 118.736 154.836 95.450 61,6% 95.450 2864 543004 52214 1211 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 404.642 468.754 326.209 69,6% 326.209 2865 543004 52214 1220 312700 Retribuciones del personal contratado temporal 240.000 222.711 155.857 70,0% 155.857 2866 543004 52214 1220 312703 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 35.000 0 0 - 0 2867 543004 52214 1250 312700 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 200.000 197.522 146.317 74,1% 146.317 2868 543004 52214 1250 312703 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 35.000 6.393 6.393 100,0% 6.393 2869 543004 52214 1400 312700 Retribuciones personales 493.440 507.233 206.935 40,8% 206.935 2870 543004 52214 1410 312700 Retribuciones carrera profesional 78.696 74.691 51.850 69,4% 51.850 2871 543004 52214 1600 312700 Seguridad social 592.565 599.524 391.864 65,4% 391.864 2872 543004 52214 1600 312703 COVID-19 Seguridad social 21.700 8.003 2.823 35,3% 2.823 2873 543004 52214 1703 312700 Remuneración por trabajo en días festivos 23.905 24.127 14.998 62,2% 14.998 2874 543004 52214 1703 312703 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 1.000 0 0 - 0 2875 543004 52214 1704 312700 Complemento por realización de guardias 100.000 94.370 63.187 67,0% 63.187 2876 543004 52214 1705 312700 Complemento por trabajo en turnos de noche 20.000 25.248 15.237 60,3% 15.237 2877 543004 52214 1705 312703 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche 1.500 0 0 - 0 2878 543004 52214 1707 312700 Remuneración por trabajo a turnos 100 105 30 28,3% 30 2879 543004 52214 1707 312703 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 500 0 0 - 0 2880 543004 52214 1710 312700 Complemento de productividad 0 1.617 1.617 100,0% 1.617 2881 543004 52214 2120 312700 Edificios y otras construcciones 22.500 22.500 12.337 54,8% 12.337 2882 543004 52214 2170 312700 Equipos médicos 38.000 38.000 19.581 51,5% 19.581 2883 543004 52214 2190 312700 Otro inmovilizado material 6.000 6.000 1.346 22,4% 1.346 2884 543004 52214 2200 312700 Material de oficina 15.000 15.000 4.593 30,6% 4.593 2885 543004 52214 2200 312702 COVID-19 Material de oficina 10 363 363 100,0% 363 2886 543004 52214 2213 312700 Material implantable 20.600 20.600 1.634 7,9% 1.634 2887 543004 52214 2214 312700 Instrumental y utillaje de consumo 1.080.000 1.080.000 783.381 72,5% 783.381 2888 543004 52214 2214 312702 COVID-19 Instrumental y utillaje de consumo 0 105 105 100,0% 105 2889 543004 52214 2215 312700 Fármacos 95.000 95.000 3.175 3,3% 3.175 2890 543004 52214 2216 312700 Material sanitario de consumo 50.689 50.689 22.281 44,0% 22.281 2891 543004 52214 2216 312702 COVID-19 Material sanitario de consumo 321 321 0 0,0% 0 2892 543004 52214 2217 312700 Vestuario y ropería sanitaria 1.500 1.500 791 52,8% 791 2893 543004 52214 2220 312700 Servicios de telecomunicaciones 4.900 4.900 2.232 45,5% 2.232 2894 543004 52214 2221 312700 Postales y mensajería 13.200 13.200 4.456 33,8% 4.456 2895 543004 52214 2239 312700 Otros gastos de transporte 40.600 40.600 23.814 58,7% 23.814 2896 543004 52214 2266 312700 Actividades de formación 8.500 8.500 0 0,0% 0 2897 543004 52214 2269 312700 Otros gastos diversos 4.500 4.500 1.986 44,1% 1.986 2898 543004 52214 2270 312700 Contrato del servicio de lavandería 3.747 3.747 3.127 83,4% 3.127 2899 543004 52214 2271 312700 Contrato del servicio de limpieza 50.427 50.427 31.420 62,3% 31.420 2900 543004 52214 2274 312700 Servicios de seguridad 3.600 3.600 0 0,0% 0 2901 543004 52214 2276 312700 Trabajos de fraccionamiento de plasma para la producción de fármacos 1.050.000 1.050.000 643.276 61,3% 643.276 2902 543004 52214 2277 312700 Gestión de residuos 5.200 5.200 2.604 50,1% 2.604 2903 543004 52214 2277 312702 COVID-19 Gestión de residuos 10 735 735 100,0% 735 2904 543004 52214 2278 312700 Contratos alimentación externa 72.500 72.500 36.597 50,5% 36.597 2905 543004 52214 2279 312700 Otros trabajos realizados por terceros 13.000 13.000 3.993 30,7% 3.993 2906 543004 52214 2280 312700 Energía eléctrica, agua y calefacción 16.500 16.500 11.241 68,1% 11.412 2907 543004 52214 2283 312700 Material para reparación y conservación 500 500 0 0,0% 0 2908 543004 52214 2284 312700 Material de limpieza y aseo 800 800 242 30,3% 242 2909 543004 52214 2286 312700 Productos químicos de laboratorio 696.500 696.500 480.388 69,0% 480.388 2910 543004 52214 2287 312700 Gases médicos 800 800 304 38,0% 304 2911 543004 52214 2287 312702 COVID-19 Gases médicos 0 173 173 100,0% 173 2912 543004 52214 2301 312700 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 203 5,1% 203 2913 543004 52214 6020 312800 Obras menores y mejoras de instalaciones 20.000 20.000 3.130 15,6% 3.130 2914 543004 52214 6059 312800 Equipamiento general 65.000 65.000 28.883 44,4% 28.883 2915 543004 52214 6059 312802 COVID-19 Equipamiento general 0 55.000 45.375 82,5% 45.375 2916 Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra 6.689.365 6.706.358 4.258.540 63,5% 4.258.711 2917 Total 543-Complejo Hospitalario de Navarra 569.027.289 566.074.275 410.431.375 72,5% 406.203.553 2918 545000 52400 1100 312300 Retribuciones del personal eventual 122.245 123.347 88.103 71,4% 88.103 2919 545000 52400 1200 312300 Retribuciones del personal fijo 15.519.422 12.929.452 9.276.480 71,7% 9.276.480 2920 545000 52400 1200 312303 COVID-19 Retribuciones de personal fijo 0 77.282 55.626 72,0% 55.626 2921 545000 52400 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 1.526.121 1.925.052 1.402.322 72,8% 1.402.322 2922 545000 52400 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 5.217.494 6.077.589 4.159.164 68,4% 4.159.164 2923 545000 52400 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal 2.033.273 3.340.500 2.479.118 74,2% 2.479.118 2924 545000 52400 1220 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 1.666.000 2.226.194 2.108.612 94,7% 2.108.612 2925 545000 52400 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas 1.259.661 1.191.577 852.847 71,6% 852.847 2926 545000 52400 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 2.500.000 3.308.168 2.798.658 84,6% 2.798.658 2927 545000 52400 1250 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 119.000 192.756 160.213 83,1% 160.213 2928 545000 52400 1400 312300 Retribuciones personales 4.340.864 4.481.458 3.349.458 74,7% 3.349.458 2929 545000 52400 1400 312303 COVID-19 Retribuciones personales 49.584 75.596 63.871 84,5% 63.871 2930 545000 52400 1410 312300 Retribuciones carrera profesional 1.040.798 1.033.646 806.148 78,0% 806.148 2931 545000 52400 1410 312303 COVID-19 Retribuciones de carrera profesional 0 2.019 2.007 99,4% 2.007 2932 545000 52400 1600 312300 Seguridad social 9.264.093 9.370.352 7.143.672 76,2% 7.143.672 2933 545000 52400 1600 312303 COVID-19 Seguridad social 667.874 974.754 961.373 98,6% 961.373 2934 545000 52400 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos 1.000.500 1.003.664 748.958 74,6% 748.958 2935 545000 52400 1703 312303 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 145.385 187.225 182.091 97,3% 182.091 2936 545000 52400 1704 312300 Complemento por realización de guardias 3.000.000 2.768.644 2.208.619 79,8% 2.208.619 2937 545000 52400 1704 312303 COVID-19 Complemento por realización de guardias 19.385 138.933 118.894 85,6% 118.894 2938 545000 52400 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche 650.000 678.460 479.963 70,7% 479.963 2939 545000 52400 1705 312303 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche 96.924 107.548 102.784 95,6% 102.784 2940 545000 52400 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos 443.090 456.984 336.178 73,6% 336.178 2941 545000 52400 1707 312303 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 58.154 70.074 67.856 96,8% 67.856 2942 545000 52400 1710 312300 Complemento de productividad 800.000 924.532 892.763 96,6% 892.763 2943 545000 52400 1710 312303 COVID-19 Complemento de productividad 360.000 140.233 134.371 95,8% 134.371 2944 545000 52400 2020 312300 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 58.080 58.080 52.120 89,7% 51.345 2945 545000 52400 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte 20.000 20.000 10.153 50,8% 9.004 2946 545000 52400 2040 312302 COVID-19 Arrendamientos de medios de transporte 10 15.010 12.192 81,2% 11.405 2947 545000 52400 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres 220.000 220.000 142.835 64,9% 142.835 2948 545000 52400 2050 312302 COVID-19 Arrendamientos de mobiliario y enseres 0 16.000 10.430 65,2% 10.430 2949 545000 52400 2120 312300 Edificios y otras construcciones 900.000 900.000 508.331 56,5% 458.887 2950 545000 52400 2120 312302 COVID-19 Edificios y otras construcciones 10 43.010 13.035 30,3% 13.035 2951 545000 52400 2170 312300 Equipos médicos 480.000 480.000 361.208 75,3% 336.511 2952 545000 52400 2190 312300 Otro inmovilizado material 55.000 55.000 22.771 41,4% 20.108 2953 545000 52400 2200 312300 Material de oficina 175.000 175.000 146.687 83,8% 145.668 2954 545000 52400 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.300 1.300 1.232 94,8% 1.055 2955 545000 52400 2213 312300 Material implantable 1.200.000 1.200.000 903.633 75,3% 881.262 2956 545000 52400 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo 212.601 212.601 126.376 59,4% 126.207 2957 545000 52400 2214 312302 COVID-19 Instrumental y utillaje de consumo 67.409 187.409 61.412 32,8% 61.412 2958 545000 52400 2215 312300 Fármacos 15.315.000 15.265.000 10.886.886 71,3% 10.882.453 2959 545000 52400 2215 312302 COVID-19 Fármacos 10 102.433 102.433 100,0% 102.433 2960 545000 52400 2216 312300 Material sanitario de consumo 2.519.126 2.919.126 2.184.608 74,8% 2.154.534 2961 545000 52400 2216 312302 COVID-19 Material sanitario de consumo 1.908.376 976.460 271.162 27,8% 270.057 2962 545000 52400 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria 47.000 47.000 48.098 102,3% 45.401 2963 545000 52400 2217 312302 COVID-19 Vestuario y ropería sanitaria 10 2.010 480 23,9% 480 2964 545000 52400 2219 312300 Otros suministros especiales 13.000 13.000 10.430 80,2% 10.430 2965 545000 52400 2221 312300 Postales y mensajería 71.000 71.000 47.874 67,4% 47.874 2966 545000 52400 2231 312300 Transporte sanitario 23.000 23.000 19.970 86,8% 19.970 2967 545000 52400 2231 312302 COVID-19 Transporte sanitario 10 3.010 563 18,7% 563 2968 545000 52400 2239 312300 Otros gastos de transporte 2.500 2.500 3.495 139,8% 3.319 2969 545000 52400 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos 31.000 31.000 10.701 34,5% 10.701 2970 545000 52400 2269 312300 Otros gastos diversos 10.000 10.000 3.433 34,3% 3.349 2971 545000 52400 2269 312302 COVID-19 Gastos diversos 10 10.010 0 0,0% 0 2972 545000 52400 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería 557.692 557.692 371.490 66,6% 331.872 2973 545000 52400 2270 312302 COVID-19 Contrato del servicio de lavandería 10 64.156 45.487 70,9% 45.487 2974 545000 52400 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza 1.771.063 1.771.063 1.110.515 62,7% 1.109.963 2975 545000 52400 2271 312302 COVID-19 Contrato del servicio de limpieza 10 15.010 3.080 20,5% 2.964 2976 545000 52400 2274 312300 Servicios de seguridad 195.000 195.000 132.255 67,8% 115.723 2977 545000 52400 2274 312302 COVID-19 Servicios de seguridad 10 99.483 42.647 42,9% 42.647 2978 545000 52400 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos 60.000 60.000 42.242 70,4% 41.933 2979 545000 52400 2277 312300 Gestión de residuos 112.000 112.000 78.641 70,2% 68.949 2980 545000 52400 2277 312302 COVID-19 Gestión de residuos 10 54.560 54.560 100,0% 54.560 2981 545000 52400 2278 312300 Contratos alimentación externa 933.041 933.041 597.424 64,0% 535.630 2982 545000 52400 2278 312302 COVID-19 Contratos alimentación externa 0 15.000 2.653 17,7% 2.653 2983 545000 52400 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros 100.000 100.000 29.576 29,6% 21.099 2984 545000 52400 2279 312302 Asistencia religiosa 7.220 7.220 3.610 50,0% 3.610 2985 545000 52400 2279 312303 COVID-19 Otros trabajos realizados por terceros 10 1.010 0 0,0% 0 2986 545000 52400 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción 950.000 950.000 581.466 61,2% 564.104 2987 545000 52400 2283 312300 Material para reparación y conservación 180.000 180.000 112.065 62,3% 110.196 2988 545000 52400 2284 312300 Material de limpieza y aseo 50.887 50.887 67.883 133,4% 67.883 2989 545000 52400 2284 312302 COVID-19 Material de limpieza y aseo 49.113 66.113 42.398 64,1% 42.192 2990 545000 52400 2286 312300 Productos químicos de laboratorio 1.319.063 1.769.063 1.232.971 69,7% 1.215.143 2991 545000 52400 2286 312302 COVID-19 Productos químicos de laboratorio 82.947 1.482.947 1.170.131 78,9% 1.162.231 2992 545000 52400 2287 312300 Gases médicos 96.000 146.000 43.863 30,0% 43.863 2993 545000 52400 2287 312302 COVID-19 Gases médicos 10 32.815 32.815 100,0% 32.815 2994 545000 52400 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje 50.000 50.000 33.596 67,2% 33.596 2995 545000 52400 4809 312300 COVID-19 Indemnización de gastos 10 17.435 14.087 80,8% 14.087 2996 545000 52400 4819 312302 Transporte oncológico Cruz Roja Tudela-Pamplona 95.000 95.000 0 0,0% 0 2997 545000 52400 6020 312800 Obras menores, mejoras instalaciones y plan de seguridad 400.000 400.000 565.155 141,3% 442.938 2998 545000 52400 6020 312802 Plan Reactivar Obras plan de remodelación 3.053.508 2.903.508 527.372 18,2% 273.191 2999 545000 52400 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética 50.000 50.000 0 0,0% 0 3000 545000 52400 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales 50.000 50.000 0 0,0% 0 3001 545000 52400 6020 312807 Obras plan de remodelación 200.000 100.000 0 0,0% 0 3002 545000 52400 6020 312808 (E) Reforma entrada urgencias Hospital Reina Sofia de Tudela 50.000 50.000 0 0,0% 0 3003 545000 52400 6020 312809 (E) Obras helipuerto Hospital Reina Sofía 10.000 10.000 0 0,0% 0 3004 545000 52400 6057 312800 Equipos médicos 400.000 600.000 390.848 65,1% 390.848 3005 545000 52400 6059 312802 Otro mobiliario y equipo 100.000 150.000 147.299 98,2% 145.525 3006 545000 52400 6059 312804 (E) Otro mobiliario y equipo 50.000 50.000 0 0,0% 0 3007 Total 545000-Hospital de Tudela 86.201.923 90.053.999 64.418.822 71,5% 63.716.575 3008 545001 52420 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 6.518.149 5.181.140 3.718.589 71,8% 3.718.589 3009 545001 52420 1200 312203 COVID-19 Retribuciones del personal fijo 0 31.574 21.403 67,8% 21.403 3010 545001 52420 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 475.643 344.029 245.171 71,3% 245.171 3011 545001 52420 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.468.614 1.924.041 1.329.861 69,1% 1.329.861 3012 545001 52420 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 375.914 818.199 575.328 70,3% 575.328 3013 545001 52420 1220 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 240.667 632.185 544.844 86,2% 544.844 3014 545001 52420 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 350.000 635.286 547.565 86,2% 547.565 3015 545001 52420 1250 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 106.250 149.863 95.437 63,7% 95.437 3016 545001 52420 1400 312200 Retribuciones personales 1.716.070 1.733.467 1.243.786 71,8% 1.243.786 3017 545001 52420 1400 312203 COVID-19 Retribuciones personales 19.834 51.538 23.050 44,7% 23.050 3018 545001 52420 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 684.474 652.708 479.539 73,5% 479.539 3019 545001 52420 1600 312200 Seguridad social 2.824.534 2.857.254 2.117.115 74,1% 2.117.115 3020 545001 52420 1600 312203 COVID-19 Seguridad social 67.193 218.715 209.305 95,7% 209.305 3021 545001 52420 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 220.700 202.720 139.463 68,8% 139.463 3022 545001 52420 1703 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 10.000 23.125 21.671 93,7% 21.671 3023 545001 52420 1704 312200 Complemento por realización de guardias 540.000 507.566 426.118 84,0% 426.118 3024 545001 52420 1704 312203 COVID-19 Complemento por realización de guardias 5.000 23.638 19.581 82,8% 19.581 3025 545001 52420 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 165.000 166.517 108.607 65,2% 108.607 3026 545001 52420 1705 312203 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche 5.000 15.098 9.085 60,2% 9.085 3027 545001 52420 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 345.185 348.380 235.791 67,7% 235.791 3028 545001 52420 1706 312203 COVID-19 Complemento por dispersión geográfica 4.000 25.466 18.022 70,8% 18.022 3029 545001 52420 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos 60.704 61.273 38.117 62,2% 38.117 3030 545001 52420 1707 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 3.000 4.039 3.452 85,5% 3.452 3031 545001 52420 1709 312200 Complemento de capitación 426.010 429.927 283.890 66,0% 283.890 3032 545001 52420 1709 312203 COVID-19 Complemento de capitación 4.000 19.041 10.699 56,2% 10.699 3033 545001 52420 1710 312200 Complemento de productividad 800.000 980.251 971.953 99,2% 971.953 3034 545001 52420 1710 312203 COVID-19 Complemento de productividad 535.715 92.286 66.347 71,9% 66.347 3035 545001 52420 2020 312200 Alquiler de inmuebles 6.000 6.000 508 8,5% 508 3036 545001 52420 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte 93.000 93.000 41.876 45,0% 36.642 3037 545001 52420 2120 312200 Edificios y otras construcciones 158.000 158.000 81.780 51,8% 73.541 3038 545001 52420 2170 312200 Equipos médicos 16.200 16.200 13.299 82,1% 13.299 3039 545001 52420 2190 312200 Otro inmovilizado material 4.200 4.200 4.088 97,3% 4.031 3040 545001 52420 2200 312200 Material de oficina 42.000 42.000 14.957 35,6% 13.476 3041 545001 52420 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo 40.000 40.000 430 1,1% 430 3042 545001 52420 2215 312200 Fármacos 180.000 180.000 25.800 14,3% 25.800 3043 545001 52420 2216 312200 Material sanitario de consumo 625.000 175.000 96.366 55,1% 96.088 3044 545001 52420 2216 312202 COVID-19 Material sanitario de consumo 0 3.733 3.733 100,0% 3.733 3045 545001 52420 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria 15.000 15.000 1.744 11,6% 1.744 3046 545001 52420 2217 312202 COVID-19 Vestuario y ropería sanitaria 0 480 480 100,0% 480 3047 545001 52420 2221 312200 Postales y mensajería 1.000 1.000 0 0,0% 0 3048 545001 52420 2269 312200 Gastos diversos 1.600 1.600 249 15,5% 249 3049 545001 52420 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería 29.353 29.353 24.212 82,5% 24.212 3050 545001 52420 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza 518.090 518.090 396.491 76,5% 305.263 3051 545001 52420 2277 312200 Gestión de residuos 16.000 16.000 11.008 68,8% 9.098 3052 545001 52420 2277 312202 COVID-19 Gestión de residuos 10 5.337 5.337 100,0% 5.337 3053 545001 52420 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros 25.000 25.000 40.859 163,4% 40.859 3054 545001 52420 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción 167.000 167.000 83.523 50,0% 77.829 3055 545001 52420 2284 312200 Material de limpieza y aseo 15.000 15.000 32.501 216,7% 29.122 3056 545001 52420 2284 312202 COVID-19 Material de limpieza y aseo 0 9.668 9.668 100,0% 9.668 3057 545001 52420 2286 312200 Productos químicos de laboratorio 509.000 459.000 315.757 68,8% 315.757 3058 545001 52420 2286 312202 COVID-19 Productos químicos de laboratorio 0 103.929 103.929 100,0% 103.929 3059 545001 52420 2287 312200 Gases médicos 11.000 11.000 1.581 14,4% 1.581 3060 545001 52420 2287 312202 COVID-19 Gases médicos 10 10 0 0,0% 0 3061 545001 52420 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje 17.000 17.000 5.813 34,2% 5.813 3062 545001 52420 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada 35.000 35.000 13.027 37,2% 13.027 3063 545001 52420 6020 312800 Plan Reactivar Inversiones plan de mejora de centros de salud y consultorios 1.140.000 1.140.000 323.930 28,4% 229.207 3064 545001 52420 6020 312802 Inversiones plan de mejora de centros de salud y consultorios 300.000 199.795 75.653 37,9% 75.653 3065 545001 52420 6020 312803 REACT Centro de Salud Cascante PO FEDER 14-20 0 100.205 0 0,0% 0 3066 545001 52420 6057 312800 Equipos médicos centros de salud y consultorios 100.000 100.000 28.858 28,9% 28.188 3067 545001 52420 6059 312800 Equipamiento general centros de salud y consultorios 100.000 100.000 48.513 48,5% 36.043 3068 545001 52420 6059 312802 Actuaciones Prevención de Riesgos Laborales 30.000 30.000 0 0,0% 0 3069 545001 52420 7609 312800 (E) Adecuación vestuarios del consultorio médico de Cabanillas 20.000 20.000 0 0,0% 0 3070 545001 52420 7609 312802 (E) Reforma Centro de Salud de Milagro 20.000 20.000 0 0,0% 0 3071 Total 545001-Centros de salud del área de Tudela 22.206.119 21.986.925 15.309.758 69,6% 15.084.395 3072 Total 545-Área de salud de Tudela 108.408.042 112.040.923 79.728.580 71,2% 78.800.970 3073 546000 52500 1100 312300 Retribuciones del personal eventual 153.862 155.248 65.691 42,3% 65.691 3074 546000 52500 1200 312300 Retribuciones del personal fijo 9.168.551 7.841.418 5.584.493 71,2% 5.584.493 3075 546000 52500 1200 312303 COVID-19 Retribuciones del personal fijo 0 2.450 0 0,0% 0 3076 546000 52500 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 884.595 987.042 676.955 68,6% 676.955 3077 546000 52500 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 3.769.137 4.181.178 2.912.657 69,7% 2.912.657 3078 546000 52500 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal 878.595 1.665.807 1.164.788 69,9% 1.164.788 3079 546000 52500 1220 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 566.667 869.887 782.602 90,0% 782.602 3080 546000 52500 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 1.000.000 1.605.157 1.391.621 86,7% 1.391.621 3081 546000 52500 1250 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 330.084 12.608 5.306 42,1% 5.306 3082 546000 52500 1400 312300 Retribuciones personales 2.588.697 2.606.774 1.934.933 74,2% 1.934.933 3083 546000 52500 1400 312303 COVID-19 Retribuciones personales 38.250 41.787 35.692 85,4% 35.692 3084 546000 52500 1410 312300 Retribuciones carrera profesional 535.558 516.928 401.767 77,7% 401.767 3085 546000 52500 1600 312300 Seguridad social 5.333.964 5.402.699 4.051.365 75,0% 4.051.365 3086 546000 52500 1600 312303 COVID-19 Seguridad social 336.923 364.983 328.512 90,0% 328.512 3087 546000 52500 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos 603.868 619.270 466.521 75,3% 466.521 3088 546000 52500 1703 312303 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 69.462 74.439 67.550 90,7% 67.550 3089 546000 52500 1704 312300 Complemento por realización de guardias 2.100.000 2.015.015 1.407.893 69,9% 1.407.893 3090 546000 52500 1704 312303 COVID-19 Complemento por realización de guardias 12.924 14.544 12.078 83,0% 12.078 3091 546000 52500 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche 350.000 462.211 273.474 59,2% 273.474 3092 546000 52500 1705 312303 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche 42.000 36.789 30.113 81,9% 30.113 3093 546000 52500 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos 232.125 234.332 167.196 71,4% 167.196 3094 546000 52500 1707 312303 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 27.462 27.731 21.317 76,9% 21.317 3095 546000 52500 1710 312300 Complemento de productividad 400.000 358.878 325.386 90,7% 325.386 3096 546000 52500 1710 312303 COVID-19 Complemento de productividad 50.000 50.456 28.928 57,3% 28.928 3097 546000 52500 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte 22.000 22.000 9.447 42,9% 9.447 3098 546000 52500 2040 312302 COVID-19 Arrendamientos de medios de transporte 10 9.550 5.690 59,6% 5.690 3099 546000 52500 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres 86.500 86.500 50.298 58,1% 44.054 3100 546000 52500 2050 312302 COVID-19 Arrendamiento de mobiliario y enseres 10 3.500 1.646 47,0% 1.646 3101 546000 52500 2120 312300 Edificios y otras construcciones 646.750 646.750 429.442 66,4% 429.442 3102 546000 52500 2170 312300 Equipos médicos 445.000 445.000 299.857 67,4% 294.488 3103 546000 52500 2190 312300 Otro inmovilizado material 20.800 20.800 19.001 91,4% 18.220 3104 546000 52500 2190 312302 COVID-19 Otro inmovilizado material 10 10 0 0,0% 0 3105 546000 52500 2200 312300 Material de oficina 57.200 57.200 44.218 77,3% 43.843 3106 546000 52500 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.967 1.967 1.232 62,6% 1.232 3107 546000 52500 2210 312300 Alimentación 208.000 208.000 137.216 66,0% 129.849 3108 546000 52500 2213 312300 Material implantable 750.000 750.000 527.365 70,3% 485.083 3109 546000 52500 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo 112.054 112.054 50.064 44,7% 48.933 3110 546000 52500 2214 312302 COVID-19 Instrumental y utillaje de consumo 60.644 100.644 54.552 54,2% 51.164 3111 546000 52500 2215 312300 Fármacos 4.215.000 4.175.000 2.650.703 63,5% 2.646.629 3112 546000 52500 2215 312302 COVID-19 Fármacos 10 107.343 107.343 100,0% 107.343 3113 546000 52500 2216 312300 Material sanitario de consumo 1.194.504 1.194.504 824.964 69,1% 776.205 3114 546000 52500 2216 312302 COVID-19 Material sanitario de consumo 805.506 565.796 8.694 1,5% 7.333 3115 546000 52500 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria 52.000 52.000 29.959 57,6% 29.829 3116 546000 52500 2221 312300 Postales y mensajería 25.480 25.480 22.701 89,1% 22.701 3117 546000 52500 2231 312300 Transporte sanitario 11.900 11.900 19.261 161,9% 19.261 3118 546000 52500 2231 312302 COVID-19 Transporte sanitario 10 30.000 10.615 35,4% 10.615 3119 546000 52500 2239 312300 Otros gastos de transporte 1.553 1.553 1.097 70,7% 1.043 3120 546000 52500 2266 312300 Cursos y formación 8.000 8.000 10.531 131,6% 10.285 3121 546000 52500 2269 312300 Gastos diversos 2.600 2.600 2.130 81,9% 2.125 3122 546000 52500 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería 262.000 262.000 179.516 68,5% 179.516 3123 546000 52500 2270 312302 COVID-19 Contrato del servicio de lavandería 10 40.010 28.809 72,0% 28.809 3124 546000 52500 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza 1.326.522 1.326.522 870.362 65,6% 870.362 3125 546000 52500 2271 312302 COVID-19 Contrato del servicio de limpieza 10 50.000 18.507 37,0% 18.507 3126 546000 52500 2274 312300 Servicios de seguridad 194.625 194.625 129.750 66,7% 129.750 3127 546000 52500 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos 43.000 43.000 34.095 79,3% 34.095 3128 546000 52500 2276 312302 Expurgo y digitalización de Historias clínicas 1.000 1.000 0 0,0% 0 3129 546000 52500 2277 312300 Gestión de residuos 39.520 39.520 30.854 78,1% 30.791 3130 546000 52500 2277 312302 COVID-19 Gestión de residuos 10 20.227 20.227 100,0% 20.227 3131 546000 52500 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros 31.200 31.200 26.649 85,4% 20.857 3132 546000 52500 2279 312302 Asistencia religiosa 3.610 3.610 0 0,0% 0 3133 546000 52500 2279 312303 COVID-19 Otros trabajos realizados por terceros 10 10.000 177 1,8% 177 3134 546000 52500 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción 450.000 450.000 269.332 59,9% 269.332 3135 546000 52500 2281 312300 Combustible 13.000 13.000 5.655 43,5% 5.124 3136 546000 52500 2283 312300 Material para reparación y conservación 130.000 130.000 104.768 80,6% 96.645 3137 546000 52500 2283 312302 COVID-19 Material para reparación y conservación 10 10 0 0,0% 0 3138 546000 52500 2284 312300 Material de limpieza y aseo 36.009 36.009 19.202 53,3% 19.202 3139 546000 52500 2284 312302 COVID-19 Material de limpieza y aseo 18.269 39.999 29.357 73,4% 27.301 3140 546000 52500 2286 312300 Productos químicos de laboratorio 1.098.293 1.098.293 774.167 70,5% 767.796 3141 546000 52500 2286 312302 COVID-19 Productos químicos de laboratorio 16.964 166.964 64.880 38,9% 60.930 3142 546000 52500 2287 312300 Gases médicos 77.000 117.000 37.217 31,8% 37.217 3143 546000 52500 2287 312302 COVID-19 Gases médicos 10 34.092 34.092 100,0% 34.092 3144 546000 52500 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje 26.000 26.000 19.703 75,8% 19.703 3145 546000 52500 6020 312800 Obras menores, mejoras instalaciones y plan de seguridad 303.756 303.756 4.276 1,4% 4.276 3146 546000 52500 6020 312802 Obras plan de remodelación 946.286 1.186.264 1.415.206 119,3% 1.415.206 3147 546000 52500 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales del Área de salud de Estella 20.000 20.000 0 0,0% 0 3148 546000 52500 6020 312806 (E) Reforma Servicio de Urgencias Hospital García Orcoyen 80.000 80.000 0 0,0% 0 3149 546000 52500 6057 312800 Equipos médicos 1.407.500 1.277.522 336.488 26,3% 335.785 3150 546000 52500 6057 312803 Instrumental Quirúrgico 0 0 1.413 - 1.413 3151 546000 52500 6059 312800 Equipamiento general 284.214 184.214 33.632 18,3% 33.632 3152 546000 52500 6059 312803 (E) Renovación carros enfermería Hospital García Orcoyen 15.000 15.000 14.951 99,7% 14.951 3153 Total 546000-Hospital de Estella 45.024.060 45.985.620 31.958.148 69,5% 31.808.993 3154 546001 52500 6020 312200 Nuevos centros de salud 95.410 95.410 0 0,0% 0 3155 546001 52500 6020 312202 Plan de mejora centros de salud 100.000 100.000 0 0,0% 0 3156 546001 52500 6057 312202 Mejora atención rural 30.000 30.000 27.285 91,0% 27.285 3157 546001 52500 6057 312203 Plan de mejora centros de salud y consultorios 100.000 100.000 18.284 18,3% 18.284 3158 546001 52520 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 6.360.815 5.271.813 3.756.281 71,3% 3.756.281 3159 546001 52520 1200 312203 COVID-19 Retribuciones de personal fijo 0 12.226 11.286 92,3% 11.286 3160 546001 52520 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 613.113 558.284 408.662 73,2% 408.662 3161 546001 52520 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.160.649 1.721.553 1.183.181 68,7% 1.183.181 3162 546001 52520 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 800.000 1.189.475 906.257 76,2% 906.257 3163 546001 52520 1220 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 291.667 168.982 146.253 86,5% 146.253 3164 546001 52520 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 800.000 767.726 659.355 85,9% 659.355 3165 546001 52520 1250 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 24.084 4.301 0 0,0% 0 3166 546001 52520 1400 312200 Retribuciones personales 1.583.075 1.683.807 1.260.576 74,9% 1.260.576 3167 546001 52520 1400 312203 COVID-19 Retribuciones personales 1.842 20.641 10.083 48,9% 10.083 3168 546001 52520 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 623.714 615.394 453.267 73,7% 453.267 3169 546001 52520 1600 312200 Seguridad social 3.238.347 3.270.319 2.149.061 65,7% 2.149.061 3170 546001 52520 1600 312203 COVID-19 Seguridad social 60.430 96.983 74.373 76,7% 74.373 3171 546001 52520 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 386.789 390.343 277.434 71,1% 277.434 3172 546001 52520 1703 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 8.849 8.934 6.295 70,5% 6.295 3173 546001 52520 1704 312200 Complemento por realización de guardias 930.000 938.477 670.729 71,5% 670.729 3174 546001 52520 1704 312203 COVID-19 Complemento por realización de guardias 12.206 10.817 83 0,8% 83 3175 546001 52520 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 312.000 314.892 221.997 70,5% 221.997 3176 546001 52520 1705 312203 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche 5.340 5.392 2.982 55,3% 2.982 3177 546001 52520 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 274.701 277.257 188.656 68,0% 188.656 3178 546001 52520 1706 312203 COVID-19 Complemento por dispersión geográfica 2.136 2.156 898 41,6% 898 3179 546001 52520 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos 277.203 279.753 83.015 29,7% 83.015 3180 546001 52520 1707 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 3.052 3.084 1.160 37,6% 1.160 3181 546001 52520 1709 312200 Complemento de capitación 283.120 285.743 197.442 69,1% 197.442 3182 546001 52520 1709 312203 COVID-19 Complemento de capitación 946 955 479 50,2% 479 3183 546001 52520 1710 312200 Complemento de productividad 460.000 494.183 479.987 97,1% 479.987 3184 546001 52520 1710 312203 COVID-19 Complemento de productividad 65.000 65.599 34.871 53,2% 34.871 3185 546001 52520 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte 93.059 93.059 60.488 65,0% 60.488 3186 546001 52520 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres 880 880 357 40,6% 357 3187 546001 52520 2050 312202 COVID-19 Arrendamientos de mobiliario y enseres 10 10 0 0,0% 0 3188 546001 52520 2120 312200 Edificios y otras construcciones 118.560 118.560 88.326 74,5% 88.181 3189 546001 52520 2170 312200 Equipos médicos 29.850 29.850 14.698 49,2% 14.698 3190 546001 52520 2190 312200 Otro inmovilizado material 10.400 10.400 10.286 98,9% 9.967 3191 546001 52520 2200 312200 Material de oficina 24.875 24.875 16.817 67,6% 16.817 3192 546001 52520 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo 51.000 51.000 14.804 29,0% 14.804 3193 546001 52520 2214 312202 COVID-19 Instrumental y utillaje de consumo 10 11.683 11.683 100,0% 11.683 3194 546001 52520 2215 312200 Fármacos 77.610 77.610 40.991 52,8% 40.991 3195 546001 52520 2215 312202 COVID-19 Fármacos 0 3.033 3.033 100,0% 3.033 3196 546001 52520 2216 312200 Material sanitario de consumo 375.000 375.000 225.316 60,1% 225.316 3197 546001 52520 2216 312202 COVID-19 Material sanitario de consumo 10 154.471 154.471 100,0% 154.471 3198 546001 52520 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria 7.800 7.800 1.764 22,6% 1.764 3199 546001 52520 2221 312200 Postales y mensajería 500 500 0 0,0% 0 3200 546001 52520 2266 312200 Cursos y formación 1.000 1.000 0 0,0% 0 3201 546001 52520 2269 312200 Gastos diversos 600 600 628 104,7% 224 3202 546001 52520 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería 25.191 25.191 14.971 59,4% 14.971 3203 546001 52520 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza 431.864 431.864 276.640 64,1% 276.640 3204 546001 52520 2271 312202 COVID-19 Contrato del servicio de limpieza 10 30.000 18.843 62,8% 18.843 3205 546001 52520 2276 312200 Expurgo y digitalización de Historias clínicas 1.000 1.000 0 0,0% 0 3206 546001 52520 2277 312200 Gestión de residuos 16.640 16.640 9.811 59,0% 9.665 3207 546001 52520 2277 312202 COVID-19 Gestión de residuos 10 4.055 4.055 100,0% 4.055 3208 546001 52520 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros 5.408 5.408 8.632 159,6% 8.499 3209 546001 52520 2279 312202 COVID-19 Otros trabajos realizados por terceros 10 5.000 0 0,0% 0 3210 546001 52520 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción 155.687 155.687 87.738 56,4% 86.617 3211 546001 52520 2281 312200 Combustibles y lubricantes 15.000 15.000 4.285 28,6% 3.776 3212 546001 52520 2283 312200 Material para reparación y conservación 14.560 14.560 17.719 121,7% 17.647 3213 546001 52520 2284 312200 Material de limpieza y aseo 13.000 13.000 1.513 11,6% 1.513 3214 546001 52520 2284 312202 COVID-19 Material de limpieza y aseo 0 5.800 5.800 100,0% 5.800 3215 546001 52520 2286 312200 Productos químicos de laboratorio 530.000 530.000 281.241 53,1% 281.241 3216 546001 52520 2286 312202 COVID-19 Productos químicos de laboratorio 10 96.238 96.238 100,0% 96.238 3217 546001 52520 2287 312200 Gases médicos 17.910 17.910 2.711 15,1% 2.660 3218 546001 52520 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje 11.960 11.960 6.893 57,6% 6.893 3219 546001 52520 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada 19.700 19.700 11.784 59,8% 11.784 3220 546001 52520 6059 312800 Equipamiento general 20.000 20.000 3.005 15,0% 3.005 3221 546001 52520 6059 312802 Actuaciones Prevención de Riesgos Laborales 10.000 0 0 - 0 3222 Total 546001-Centros de salud del área de Estella 20.983.612 21.163.841 14.725.771 69,6% 14.722.871 3223 Total 546-Área de salud de Estella 66.007.672 67.149.461 46.683.919 69,5% 46.531.864 3224 547001 52300 1100 312200 Retribuciones del personal eventual 191.482 193.207 138.004 71,4% 138.004 3225 547001 52300 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 30.606.989 26.750.516 19.145.048 71,6% 19.145.048 3226 547001 52300 1200 312203 COVID-19 Retribuciones del personal fijo 0 41.925 25.360 60,5% 25.360 3227 547001 52300 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 3.105.331 3.342.343 2.337.159 69,9% 2.337.159 3228 547001 52300 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10.668.413 10.580.516 7.615.735 72,0% 7.615.735 3229 547001 52300 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 1.357.356 4.867.936 3.549.956 72,9% 3.549.956 3230 547001 52300 1220 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 2.660.000 1.908.593 1.721.838 90,2% 1.721.838 3231 547001 52300 1221 312200 Retribuciones del personal contratado para campañas 2.264.285 2.639.242 2.111.191 80,0% 2.111.191 3232 547001 52300 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 4.156.633 4.639.358 4.052.770 87,4% 4.052.770 3233 547001 52300 1250 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 535.500 193.421 178.920 92,5% 178.920 3234 547001 52300 1400 312200 Retribuciones personales 8.984.937 9.065.676 6.549.050 72,2% 6.549.050 3235 547001 52300 1400 312203 COVID-19 Retribuciones personales 67.179 104.855 66.700 63,6% 66.700 3236 547001 52300 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 3.637.425 3.538.460 2.553.112 72,2% 2.553.112 3237 547001 52300 1410 312203 COVID-19 Retribuciones carrera profesional 0 8.019 5.062 63,1% 5.062 3238 547001 52300 1600 312200 Seguridad social 16.092.659 16.293.468 12.712.076 78,0% 12.712.076 3239 547001 52300 1600 312203 COVID-19 Seguridad social 229.125 755.152 666.561 88,3% 666.561 3240 547001 52300 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 821.323 991.179 569.819 57,5% 569.819 3241 547001 52300 1703 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 46.847 35.281 29.650 84,0% 29.650 3242 547001 52300 1704 312200 Complemento por realización de guardias 2.467.244 2.039.078 1.764.082 86,5% 1.764.082 3243 547001 52300 1704 312203 COVID-19 Complemento por realización de guardias 71.077 31.723 14.708 46,4% 14.708 3244 547001 52300 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 284.000 731.200 399.168 54,6% 399.168 3245 547001 52300 1705 312203 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche 19.385 19.568 15.955 81,5% 15.955 3246 547001 52300 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 1.602.380 1.501.987 1.113.601 74,1% 1.113.601 3247 547001 52300 1706 312203 COVID-19 Complemento por dispersión geográfica 63.000 53.591 44.540 83,1% 44.540 3248 547001 52300 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos 234.111 215.912 156.410 72,4% 156.410 3249 547001 52300 1707 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 9.693 12.538 11.504 91,8% 11.504 3250 547001 52300 1709 312200 Complemento de capitación 2.067.447 1.976.204 1.466.240 74,2% 1.466.240 3251 547001 52300 1709 312203 COVID-19 Complemento de capitación 51.000 51.480 34.975 67,9% 34.975 3252 547001 52300 1710 312200 Complemento de productividad 3.800.000 3.638.528 2.988.559 82,1% 2.988.559 3253 547001 52300 1710 312203 COVID-19 Complemento de productividad 1.050.000 179.608 159.624 88,9% 159.624 3254 547001 52300 2020 312200 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 15.000 15.000 8.228 54,9% 8.228 3255 547001 52300 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte 242.300 242.300 137.335 56,7% 136.599 3256 547001 52300 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres 10 10 9.060 >1000% 9.060 3257 547001 52300 2120 312200 Edificios y otras construcciones 770.100 784.724 485.595 61,9% 483.826 3258 547001 52300 2170 312200 Equipos médicos 208.000 208.000 97.977 47,1% 97.977 3259 547001 52300 2190 312200 Otro inmovilizado material 37.000 37.000 10.311 27,9% 10.311 3260 547001 52300 2200 312200 Material de oficina 214.200 214.200 153.017 71,4% 144.167 3261 547001 52300 2200 312202 COVID-19 Material de oficina 10 32.089 32.089 100,0% 32.089 3262 547001 52300 2202 312200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 16.000 16.000 787 4,9% 787 3263 547001 52300 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo 191.390 191.390 106.219 55,5% 103.134 3264 547001 52300 2214 312202 COVID-19 Instrumental y utillaje de consumo 912.010 790.010 301.494 38,2% 301.318 3265 547001 52300 2215 312200 Fármacos 765.000 1.377.264 318.874 23,2% 318.543 3266 547001 52300 2215 312202 COVID-19 Fármacos 0 726 726 100,0% 726 3267 547001 52300 2216 312200 Material sanitario de consumo 2.451.505 2.201.505 1.393.322 63,3% 1.330.298 3268 547001 52300 2216 312202 COVID-19 Material sanitario de consumo 1.280.010 973.010 238.942 24,6% 230.751 3269 547001 52300 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria 95.000 95.000 89.070 93,8% 87.611 3270 547001 52300 2220 312200 Servicios de telecomunicaciones 10 10 0 0,0% 0 3271 547001 52300 2221 312200 Postales y mensajería 75.600 75.600 38.540 51,0% 38.540 3272 547001 52300 2231 312200 Transporte sanitario 374.850 374.850 124.747 33,3% 99.523 3273 547001 52300 2239 312200 Otros gastos de transporte 122.400 122.400 174.660 142,7% 170.428 3274 547001 52300 2239 312202 COVID-19 Otros gastos de transporte 0 77.045 77.045 100,0% 77.045 3275 547001 52300 2262 312200 COVID-19 Publicidad y propaganda 10 10 0 0,0% 0 3276 547001 52300 2266 312200 Actividades de formación 75.000 75.000 25.570 34,1% 25.570 3277 547001 52300 2269 312200 Gastos diversos 11.000 11.000 4.225 38,4% 4.225 3278 547001 52300 2269 312202 Gastos diversos del PADI y otros gastos 32.000 32.000 20.879 65,2% 20.879 3279 547001 52300 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería 350.000 350.000 38.664 11,0% 38.664 3280 547001 52300 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza 2.979.500 2.980.191 1.741.977 58,5% 1.741.977 3281 547001 52300 2274 312200 Servicios de seguridad 219.000 219.000 105.648 48,2% 105.648 3282 547001 52300 2276 312200 Estudios y trabajos técnicos 25.000 25.000 0 0,0% 0 3283 547001 52300 2277 312200 Gestión de residuos 102.000 102.000 65.804 64,5% 63.861 3284 547001 52300 2277 312202 COVID-19 Gestión de residuos 0 14.282 14.282 100,0% 14.282 3285 547001 52300 2279 312200 Transporte del personal sanitario del SUE y otros trabajos de terceros 289.000 289.000 178.455 61,7% 156.526 3286 547001 52300 2279 312202 Servicio de digitalización de los archivos de historias clínicas 160.000 160.000 0 0,0% 0 3287 547001 52300 2279 312203 Servicio de digitalización de expedientes 55.000 55.000 0 0,0% 0 3288 547001 52300 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción 1.164.530 1.164.530 540.855 46,4% 508.089 3289 547001 52300 2284 312200 Material de limpieza y aseo 12.284 12.284 12.561 102,3% 12.106 3290 547001 52300 2284 312202 COVID-19 Material de limpieza y aseo 45.803 65.803 40.621 61,7% 39.824 3291 547001 52300 2286 312200 Productos químicos de laboratorio 3.784.219 3.084.219 2.170.926 70,4% 2.051.984 3292 547001 52300 2286 312202 COVID-19 Productos químicos de laboratorio 1.215.010 1.015.010 403.118 39,7% 403.118 3293 547001 52300 2287 312202 Gases médicos 85.000 85.000 29.522 34,7% 29.522 3294 547001 52300 2287 312203 COVID-19 Gases médicos 10 10 0 0,0% 0 3295 547001 52300 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje 55.000 55.000 5.813 10,6% 5.813 3296 547001 52300 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada 120.000 120.000 57.285 47,7% 57.285 3297 547001 52300 2400 312200 Edición de libros y publicaciones 3.000 3.000 0 0,0% 0 3298 547001 52300 2500 312200 Programa de salud bucodental 2.755.000 2.755.000 1.602.273 58,2% 1.602.273 3299 547001 52300 4609 312200 Transferencias para el funcionamiento de los centros sanitarios 982.000 982.000 981.842 100,0% 981.842 3300 547001 52300 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética 300.000 300.000 14.870 5,0% 14.870 3301 547001 52300 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales 30.000 30.000 1.928 6,4% 1.928 3302 547001 52300 6020 312805 Inversiones plan de mejora de centros de salud 360.000 386.603 187.167 48,4% 187.167 3303 547001 52300 6020 312807 Plan Reactivar Nuevos centros de salud 3.663.110 3.663.110 3.560.814 97,2% 3.560.814 3304 547001 52300 6020 312810 Nuevos centros de salud 796.483 460.403 0 0,0% 0 3305 547001 52300 6020 312811 Plan Reactivar Obras en centros de salud 300.000 300.000 134.706 44,9% 134.706 3306 547001 52300 6020 312812 REACT Centro de Salud Ardoi PO FEDER 14-20 0 37.102 0 0,0% 0 3307 547001 52300 6020 312814 REACT Centro de Salud Carcastillo PO FEDER 14-20 0 74.626 0 0,0% 0 3308 547001 52300 6020 312816 REACT Centro de Salud Puente la Reina PO FEDER 14-20 0 92.664 0 0,0% 0 3309 547001 52300 6020 312817 REACT Centro de Salud Villava PO FEDER 14-20 0 131.688 0 0,0% 0 3310 547001 52300 6057 312800 Equipamiento en centros de salud y consultorios 700.000 733.292 429.930 58,6% 429.930 3311 547001 52300 6059 312802 Equipamiento general 130.000 130.434 27.387 21,0% 27.387 3312 547001 52300 7609 312802 Transferencias para la construcción y reforma de centros de atención primaria 950.000 950.000 0 0,0% 0 3313 547001 52300 7609 312804 (E) Reforma del consultorio de Murillo el Cuende 45.000 45.000 0 0,0% 0 3314 Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este 126.709.175 125.217.961 88.392.535 70,6% 88.098.625 3315 547005 523A0 1100 312200 Retribuciones del personal eventual 60.314 60.858 43.469 71,4% 43.469 3316 547005 523A0 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 2.766.493 2.581.649 1.857.922 72,0% 1.857.922 3317 547005 523A0 1200 312203 COVID-19 Retribuciones del personal fijo 150.000 226.755 166.628 73,5% 166.628 3318 547005 523A0 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 157.909 149.350 105.035 70,3% 105.035 3319 547005 523A0 1210 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 0 18.567 11.105 59,8% 11.105 3320 547005 523A0 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.527.031 1.829.929 1.259.476 68,8% 1.259.476 3321 547005 523A0 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 1.949.060 2.240.309 1.660.815 74,1% 1.660.815 3322 547005 523A0 1220 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 3.449.600 6.235.193 5.348.557 85,8% 5.348.557 3323 547005 523A0 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 345.215 507.733 410.432 80,8% 410.432 3324 547005 523A0 1250 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 145.600 202.935 163.238 80,4% 163.238 3325 547005 523A0 1400 312200 Retribuciones personales 935.780 1.138.449 820.645 72,1% 820.645 3326 547005 523A0 1400 312203 COVID-19 Retribuciones personales 93.632 239.513 195.277 81,5% 195.277 3327 547005 523A0 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 351.024 423.711 323.935 76,5% 323.935 3328 547005 523A0 1410 312203 COVID-19 Retribuciones carrera profesional 10 21.047 12.468 59,2% 12.468 3329 547005 523A0 1600 312200 Seguridad social 2.402.353 2.437.576 1.779.557 73,0% 1.779.557 3330 547005 523A0 1600 312203 COVID-19 Seguridad social 207.834 2.224.470 2.127.456 95,6% 2.127.456 3331 547005 523A0 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 614.475 620.121 431.650 69,6% 431.650 3332 547005 523A0 1703 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 291.200 483.952 458.417 94,7% 458.417 3333 547005 523A0 1704 312200 Complemento por realización de guardias 50.886 51.349 28.261 55,0% 28.261 3334 547005 523A0 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 325.000 328.025 198.303 60,5% 198.303 3335 547005 523A0 1705 312203 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche 56.000 38.552 28.291 73,4% 28.291 3336 547005 523A0 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos 153.235 184.839 132.409 71,6% 132.409 3337 547005 523A0 1707 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 84.000 219.864 214.225 97,4% 214.225 3338 547005 523A0 1710 312200 Complemento de productividad 1.000.000 1.269.075 1.138.926 89,7% 1.138.926 3339 547005 523A0 1710 312203 COVID-19 Complemento de productividad 1.573.809 231.042 186.811 80,9% 186.811 3340 547005 523A0 2020 312200 COVID-19 Arrendamiento de edificios 10 169.400 84.700 50,0% 84.700 3341 547005 523A0 2050 312200 COVID-19 Arrendamiento de mobiliario 10 154.464 150.172 97,2% 150.172 3342 547005 523A0 2120 312200 COVID-19 Edificios y otras construcciones 0 75.000 56.043 74,7% 56.043 3343 547005 523A0 2269 312200 COVID-19 Gastos diversos 10 40.010 29.688 74,2% 29.214 3344 547005 523A0 2271 312200 COVID-19 Contrato del servicio de limpieza 0 433.361 388.596 89,7% 388.138 3345 547005 523A0 2277 312200 COVID-19 Gestión de residuos 0 12.000 0 0,0% 0 3346 547005 523A0 2280 312200 COVID-19 Energía eléctrica, agua y calefacción 10 73.971 4.345 5,9% 4.345 3347 547005 523A0 4809 312200 COVID-19 Indemnización de gastos 0 238.870 181.521 76,0% 181.521 3348 547005 523A0 6020 312200 COVID-19 Obras menores 0 338.331 300.727 88,9% 300.727 3349 547005 523A0 6059 312200 COVID-19 Otro mobiliario y equipo 0 60.000 53.715 89,5% 53.715 3350 Total 547005-Emergencias y servicios especiales de urgencia 18.690.500 25.560.268 20.352.814 79,6% 20.351.881 3351 Total 547-Atención primaria 145.399.675 150.778.230 108.745.349 72,1% 108.450.506 3352 Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 1.215.224.500 1.223.236.070 878.068.838 71,8% 872.020.291 3353 Total 5-Departamento de Salud 1.253.822.156 1.262.454.350 901.507.808 71,4% 895.293.057 3354 700000 70000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos 125.899 127.034 90.737 71,4% 90.737 3355 700000 70000 1100 411100 Retribuciones del personal eventual 63.357 98.007 68.264 69,7% 68.264 3356 700000 70000 2261 411100 Gastos diversos de la Sra. Consejera 5.800 5.800 1.658 28,6% 1.658 3357 700000 70000 2276 411102 Trabajos de asistencia técnica 25.000 25.000 121 0,5% 121 3358 700000 70000 2301 411100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 5.000 5.000 1.969 39,4% 1.969 3359 700000 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 1.126.809 1.167.364 828.954 71,0% 828.954 3360 700000 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 196.830 154.951 108.530 70,0% 108.530 3361 700000 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 291.901 311.660 197.606 63,4% 197.606 3362 700000 70100 1220 411100 Retribuciones del personal contratado temporal 65.550 156.768 105.534 67,3% 105.534 3363 700000 70100 1250 411100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 301.075 278.756 150.732 54,1% 150.732 3364 700000 70100 1400 411100 Retribuciones personales 2.828.245 2.857.977 1.980.654 69,3% 1.980.654 3365 700000 70100 1410 411100 Retribuciones carrera profesional 219.238 241.737 171.946 71,1% 171.946 3366 700000 70100 1600 411100 Seguridad social 4.811.755 4.896.717 3.537.178 72,2% 3.537.178 3367 700000 70100 1703 411100 Remuneración por trabajo en días festivos 120.600 121.749 97.730 80,3% 97.730 3368 700000 70100 1707 411100 Remuneración por trabajo a turnos 10 11 0 0,0% 0 3369 700000 70100 2202 411100 Revistas, publicaciones y libros 3.200 3.200 1.692 52,9% 1.692 3370 700000 70100 2262 411100 Publicidad y propaganda 2.500 2.500 0 0,0% 0 3371 700000 70100 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 29.000 29.000 12.963 44,7% 12.963 3372 700000 70100 3509 411100 Otros gastos financieros 10 10 0 0,0% 0 3373 700000 70100 4700 411100 Ejecución de sentencias 10 265.661 217.865 82,0% 217.865 3374 700000 70100 4700 411102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 3375 700000 70100 4809 261700 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 3376 700000 70100 4809 411100 Responsabilidad civil 10 10 0 0,0% 0 3377 700000 70110 2266 411100 Asistencia a cursillos de formación 10.000 10.000 10.807 108,1% 10.807 3378 700000 70110 4809 411100 Becas 291.740 291.740 0 0,0% 0 3379 700000 70110 4809 411102 Becas concedidas 10 10 106.838 >1000% 106.838 3380 700000 70180 2020 411100 Arrendamiento de locales y fincas 63.500 63.500 33.928 53,4% 33.928 3381 700000 70180 2120 411100 Reparación y conservación de edificios 180.000 180.000 107.958 60,0% 102.770 3382 700000 70180 2120 411102 COVID-19 Reparación y mantenimiento de oficinas 1.000 1.000 472 47,2% 472 3383 700000 70180 2200 411100 Material de oficina 32.000 32.000 15.866 49,6% 15.727 3384 700000 70180 2216 411100 COVID-19 Material sanitario de consumo 35.000 35.000 707 2,0% 707 3385 700000 70180 2239 411100 Mensajería y otros gastos de transporte 14.500 14.500 6.813 47,0% 6.210 3386 700000 70180 2264 411100 Gastos de comunidad 11.000 11.000 7.272 66,1% 7.272 3387 700000 70180 2269 411100 Otros gastos de oficina 51.947 51.947 5.294 10,2% 5.294 3388 700000 70180 2269 411102 Otros gastos diversos 13.860 12.599 7.582 60,2% 7.582 3389 700000 70180 2269 411103 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales 5.210 5.210 3.049 58,5% 3.049 3390 700000 70180 2269 411104 COVID-19 Gastos diversos 2.000 2.000 90 4,5% 90 3391 700000 70180 2270 411100 Servicios de lavandería 2.000 2.000 2.260 113,0% 2.260 3392 700000 70180 2271 411100 Servicios de limpieza 4.000 4.000 1.110 27,7% 1.110 3393 700000 70180 2274 411100 Servicios de seguridad 79.270 79.270 48.788 61,5% 48.788 3394 700000 70180 2280 411100 Agua, gas y electricidad 350.000 350.000 253.795 72,5% 253.291 3395 700000 70180 2284 411100 COVID-19 Material de limpieza y aseo 8.000 8.000 90 1,1% 90 3396 700000 70180 2285 411100 Vestuario y calzado 3.000 3.000 8.073 269,1% 8.073 3397 700000 70180 6020 411100 Acondicionamiento de instalaciones 370.000 370.000 16.375 4,4% 16.375 3398 700000 70180 6020 411103 Obras de adaptación en materia de accesibilidad 256.949 256.949 2.178 0,8% 2.178 3399 700000 70180 6040 411100 Adquisición de vehículos 535.000 535.000 0 0,0% 0 3400 700000 70180 6050 411100 Mobiliario y equipos de oficina 55.845 55.845 1.699 3,0% 1.520 3401 700000 70180 6050 411102 COVID-19 Equipamiento 2.000 2.000 647 32,3% 647 3402 700000 70190 2160 456200 Encargo a GAN. Sistema de información e indicadores ambientales 64.000 64.000 26.494 41,4% 26.494 3403 700000 70190 2202 456202 Libros, revistas científicas y técnicas y otros 9.000 9.000 1.662 18,5% 1.662 3404 700000 70190 2276 468105 Gastos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra 42.118 42.118 0 0,0% 0 3405 700000 70190 2276 468106 Encargo a INTIA. Trabajos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra 179.625 179.625 0 0,0% 0 3406 700000 70190 2279 468100 Trabajos anuales de estadística agraria y desarrollo rural 52.500 52.500 23.420 44,6% 23.420 3407 700000 70190 2279 468102 Encargo a TRACASA Instrumental. Trabajos de estadística agraria 168.330 168.330 103.065 61,2% 103.065 3408 700000 70190 4700 468100 Indemnización a observadores 107.000 107.000 52.692 49,2% 52.692 3409 700000 71000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 43.252 71,4% 43.252 3410 700000 71000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 25.312 25.541 18.242 71,4% 18.242 3411 700000 71000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 2 0 0,0% 0 3412 700000 71000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 3413 700000 71000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación 5.000 5.000 167 3,3% 167 3414 700000 71000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 712 14,2% 712 3415 700000 72000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 43.252 71,4% 43.252 3416 700000 72000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 10 11 0 0,0% 0 3417 700000 72000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3418 700000 72000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.672 25.541 18.242 71,4% 18.242 3419 700000 72000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación 6.000 6.000 0 0,0% 0 3420 700000 72000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 6.000 6.000 212 3,5% 212 3421 700000 74000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación 5.000 5.000 0 0,0% 0 3422 700000 74000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 145 2,9% 145 3423 Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 13.424.275 13.952.304 8.547.378 61,3% 8.540.765 3424 700004 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 666.708 643.093 461.429 71,8% 461.429 3425 700004 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 47.343 73.143 52.243 71,4% 52.243 3426 700004 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 163.233 177.349 121.664 68,6% 121.664 3427 700004 70170 2160 411100 Mantenimiento de equipos radio TETRA 14.810 14.810 7.406 50,0% 7.406 3428 700004 70170 2203 411100 Material informático 35.000 35.000 22.934 65,5% 22.934 3429 700004 70170 2269 411100 Otros gastos de oficina 35.000 35.000 11.075 31,6% 11.075 3430 700004 70170 2273 411100 Servicios informáticos 965.550 965.550 555.435 57,5% 555.435 3431 700004 70170 2273 411102 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 300.000 300.000 174.777 58,3% 174.777 3432 700004 70170 2273 411104 Encargo a NASERTIC. Servicios informáticos 149.250 149.250 69.489 46,6% 69.489 3433 700004 70170 6060 411100 Equipos informáticos 315.960 315.960 16.985 5,4% 16.985 3434 700004 70170 6094 411102 Proyectos de seguridad de la información 47.000 47.000 30.626 65,2% 30.626 3435 700004 70170 6094 411103 Proyectos informáticos 320.000 320.000 7.659 2,4% 7.659 3436 700004 70170 6094 411104 Encargo a TRACASA Instrumental. Proyectos informáticos 0 0 0 - 0 3437 Total 700004-Plan de modernización del departamento 3.059.854 3.076.156 1.531.722 49,8% 1.531.722 3438 Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 16.484.129 17.028.460 10.079.100 59,2% 10.072.487 3439 Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 16.484.129 17.028.460 10.079.100 59,2% 10.072.487 3440 710000 71200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 606.235 568.014 398.107 70,1% 398.107 3441 710000 71200 1200 414200 Retribuciones del personal fijo 58.721 59.691 42.635 71,4% 42.635 3442 710000 71200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3443 710000 71200 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3444 710000 71200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 101.937 158.944 103.391 65,0% 103.391 3445 710000 71200 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 3446 710000 71200 2269 411100 Gastos diversos 4.000 4.000 8.709 217,7% 8.709 3447 710000 71200 2269 468100 Proyectos europeos 30.000 30.000 0 0,0% 0 3448 710000 71200 2279 468100 Encargo a INTIA. Proyectos europeos 0 0 0 - 0 3449 710000 71200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje 22.400 22.400 5.384 24,0% 5.384 3450 710000 71200 6030 411100 Maquinaria, instalaciones y utillaje 5.000 5.000 0 0,0% 0 3451 710000 71200 6093 412100 Adquisición de marca registrada- Patata del Pirineo 40.000 40.000 0 0,0% 0 3452 710000 71210 2279 412100 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos sanidad y producción vegetal 113.000 113.000 87.841 77,7% 87.841 3453 710000 71210 2279 412102 Peritajes y tasaciones 10 10 0 0,0% 0 3454 710000 71210 2279 412103 Encargo a GAN. Actividades de prevención en sanidad vegetal y medios de producción 24.691 24.665 0 0,0% 0 3455 710000 71210 2279 412104 Otros trabajos realizados por terceros 0 0 15.000 - 15.000 3456 710000 71210 4400 412109 PDR FEADER 2014-2020. Actividades de formación 200.000 200.000 150.649 75,3% 150.649 3457 710000 71210 4400 467400 Actividades de experimentación, demostración e información a través de INTIA 969.551 1.139.551 484.776 42,5% 484.776 3458 710000 71210 4400 467402 Actuaciones de INTIA en los ensayos de calidad de las variedades vegetales 10 10 0 0,0% 0 3459 710000 71210 4700 412100 Indemnización por arranque de plantaciones 10 10 0 0,0% 0 3460 710000 71210 4700 412102 Responsabilidad patrimonial. Arranque de plantaciones 10 10 0 0,0% 0 3461 710000 71210 4700 412103 Ayuda de mínimis para la remolacha azucarera 110.000 108.061 79.450 73,5% 79.450 3462 710000 71210 4700 412104 Ayudas a la restauración del potencial productivo de praderas de alta montaña 0 250.000 0 0,0% 0 3463 710000 71210 4700 412107 Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdida de rentas por inundaciones extraordinarias 10 10 0 0,0% 0 3464 710000 71210 4701 412102 Fomento de la producción de patata de siembra 140.000 140.000 0 0,0% 0 3465 710000 71210 7700 412100 (E) Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdida de rentas por inundaciones extraordinarias 10 10 0 0,0% 0 3466 Total 710000-Producción y sanidad vegetal 2.425.625 2.863.419 1.375.941 48,1% 1.375.941 3467 710001 71200 1200 412300 Retribuciones del personal fijo 129.021 105.358 75.595 71,8% 75.595 3468 710001 71200 1200 414200 Retribuciones del personal fijo 168.928 114.878 82.054 71,4% 82.054 3469 710001 71200 1210 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 24.124 14.683 60,9% 14.683 3470 710001 71200 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 32.712 33.008 23.576 71,4% 23.576 3471 710001 71200 1211 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 121.807 90.394 64.566 71,4% 64.566 3472 710001 71200 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 56.384 109.275 77.526 70,9% 77.526 3473 710001 71230 2276 414202 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas 654.000 617.893 475.928 77,0% 424.096 3474 710001 71230 2276 414203 Encargo a INTIA. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas 336.818 301.979 200.160 66,3% 200.160 3475 710001 71230 2279 414200 Otros trabajos realizados por terceros 78.889 66.248 47.938 72,4% 47.938 3476 710001 71230 4700 414205 PDR FEADER 2014-2020. Medida Producción ecológica 2.104.317 2.103.674 1.782.549 84,7% 1.782.480 3477 710001 71230 4700 414206 PDR FEADER 2014-2020. Medida Agroambiente y Clima 3.142.806 3.142.806 2.540.319 80,8% 2.534.983 3478 710001 71230 4700 414208 PDR FEADER 2014-2020. Indemnización compensatoria 5.100.000 5.017.323 4.835.476 96,4% 4.830.841 3479 710001 71230 4700 414210 Compensación por primas de seguro a través de Agroseguro 3.650.000 3.230.000 3.228.265 99,9% 3.228.265 3480 710001 71230 4700 414212 Mejora de la producción y comercialización de la miel. FEAGA 30.000 30.000 0 0,0% 0 3481 Total 710001-Mejora de las rentas 15.605.692 14.986.960 13.448.634 89,7% 13.386.761 3482 710002 71200 1200 412300 Retribuciones del personal fijo 216.948 156.510 103.265 66,0% 103.265 3483 710002 71200 1210 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3484 710002 71200 1211 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 97.589 147.231 105.162 71,4% 105.162 3485 710002 71220 2214 412300 Material, utillaje y herramientas 4.500 4.500 629 14,0% 629 3486 710002 71220 4700 412300 Pagos por devolución de ayudas retenidas 10 10 0 0,0% 0 3487 710002 71220 4819 412100 Subvención a UAGN para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos 135.542 135.542 0 0,0% 0 3488 710002 71220 4819 412102 Subvención a EHNE para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos 76.658 76.658 0 0,0% 0 3489 Total 710002-Regulación e intervención de mercados agrarios 531.257 520.461 209.056 40,2% 209.056 3490 710004 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo 753.010 634.809 453.654 71,5% 453.654 3491 710004 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 47.343 48.763 33.542 68,8% 33.542 3492 710004 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 103.903 251.231 182.152 72,5% 182.152 3493 710004 71300 2214 412200 Material, instrumental y equipamiento de uso veterinario 15.000 15.000 8.794 58,6% 8.794 3494 710004 71300 2269 412200 Gastos diversos 14.240 14.240 11.949 83,9% 11.949 3495 710004 71300 2276 412200 Estudios epidemiológicos 15.000 15.000 0 0,0% 0 3496 710004 71300 2279 412200 Encargo a INTIA. Asistencia técnica servicio de ganadería 288.993 288.993 183.508 63,5% 183.508 3497 710004 71300 2279 412202 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica servicio de ganadería 353.261 340.481 227.634 66,9% 227.634 3498 710004 71300 2279 412204 Otros trabajos realizados por terceros 30.000 30.000 0 0,0% 0 3499 710004 71300 2301 412200 Locomoción y gastos de viaje 8.000 3.000 372 12,4% 372 3500 710004 71310 2279 412204 Plan estratégico de ganadería extensiva PRN 80.000 52.925 0 0,0% 0 3501 710004 71310 2279 412205 Encargo a INTIA. Plan estratégico de ganadería extensiva PRN 0 0 0 - 0 3502 710004 71310 2289 412200 Material para identificación animal 180.000 180.000 144.723 80,4% 144.723 3503 710004 71310 4400 412206 Convenio con INTIA. Actuaciones para el mantenimiento de razas autóctonas 188.000 188.000 40.099 21,3% 40.099 3504 710004 71310 4609 412200 Ferias y certámenes ganaderos 30.000 30.000 0 0,0% 0 3505 710004 71310 4700 412200 Ayuda a empresas lácteas por la recogida de leche de vaca en zonas de montaña 60.000 60.000 0 0,0% 0 3506 710004 71310 4700 412202 Ayudas plan estratégico de la oveja latxa 120.000 120.000 0 0,0% 0 3507 710004 71310 4700 412206 Ayuda agroambiental. Polinización 90.000 173.320 0 0,0% 0 3508 710004 71310 4700 412207 Ayuda a la trashumancia 85.000 85.000 0 0,0% 0 3509 710004 71310 4700 412212 Ayudas para servicios de sustitución en explotaciones ganaderas 40.000 40.000 0 0,0% 0 3510 710004 71310 4700 412213 COVID-19 Ayuda a sectores ganaderos en crisis 0 600.000 0 0,0% 0 3511 710004 71310 4819 412200 PDR FEADER 2014-2020. Asociaciones ganaderas 400.000 400.000 0 0,0% 0 3512 710004 71310 4819 412202 Ayudas a asociaciones ganaderas de razas no autóctonas 250.000 250.000 84.647 33,9% 84.647 3513 710004 71310 4819 412203 Fomento de agrupaciones de defensa sanitaria en diversas especies 67.000 67.000 0 0,0% 0 3514 710004 71310 4819 412204 Ayudas sectores en crisis 10 10 0 0,0% 0 3515 710004 71310 7700 412203 Ayuda a la reposición de reproductoras bovinas por sacrificio obligatorio 100.000 130.000 0 0,0% 0 3516 710004 71320 2279 412200 Campaña de saneamiento 1.045.271 1.045.271 618.440 59,2% 618.440 3517 710004 71320 2279 412202 Encargo a INTIA. Ejecución campaña de saneamiento porcino 192.356 185.036 114.042 61,6% 114.042 3518 710004 71320 2279 412203 Encargo a INTIA. Actuaciones epidemiovigilancia y control en ganadería 55.734 55.734 22.609 40,6% 22.609 3519 710004 71320 2279 412205 Vacunaciones oficiales de emergencia 600.000 600.000 354.196 59,0% 354.196 3520 710004 71320 7700 412200 Indemnización por sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones 200.000 200.000 179.439 89,7% 179.439 3521 710004 71320 7700 412202 Responsabilidad patrimonial. Sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones 10 10 0 0,0% 0 3522 710004 71330 2218 412200 Productos veterinarios 5.000 5.000 4.620 92,4% 4.620 3523 710004 71350 2269 412200 Gastos diversos 20.000 20.000 1.131 5,7% 1.131 3524 710004 71350 2279 412200 Gestión del centro de acogida de animales del Gobierno de Navarra 180.000 142.413 94.799 66,6% 94.799 3525 710004 71350 2279 412202 Campañas de control, sensibilización y promoción sobre tenencia responsable 30.000 30.000 0 0,0% 0 3526 710004 71350 2279 412203 Actuaciones para la protección y bienestar animal en especies ganaderas 15.000 15.000 0 0,0% 0 3527 710004 71350 4609 412200 Ayudas a los ayuntamientos y entidades colaboradoras en acciones de protección animal 216.000 186.000 0 0,0% 0 3528 710004 71350 4819 412200 Ayudas a centros de recogida y acogida de animales 40.000 0 0 - 0 3529 710004 71350 4819 412202 Ayudas a Asociaciones de protección de animales reconocidas como Entidades colaboradoras 50.000 0 0 - 0 3530 710004 71350 6031 412200 Mantenimiento y mejora de las instalaciones del centro de acogida de animales del Gobierno de Navarra 100.000 100.000 250 0,3% 250 3531 710004 71350 6054 412200 Equipamiento e instrumental técnico 20.000 20.000 5.116 25,6% 5.116 3532 Total 710004-Producción y sanidad animal 6.088.131 6.622.235 2.765.716 41,8% 2.765.716 3533 710005 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo 1.023.266 935.733 662.433 70,8% 662.433 3534 710005 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.849 44.300 25.287 57,1% 25.287 3535 710005 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 388.875 473.327 329.807 69,7% 329.807 3536 710005 71330 2276 412202 Auditorías para el control de la Cadena Alimentaria 10.000 10.000 6.540 65,4% 6.540 3537 710005 71340 2214 412200 Instrumental y pequeño utillaje 450.000 428.015 336.225 78,6% 314.498 3538 710005 71340 2276 412200 Contrato de mantenimiento de equipos del programa de calidad del laboratorio 41.500 41.500 24.037 57,9% 24.037 3539 710005 71340 2279 412205 Encargo a NASERTIC. Análisis oficiales en calidad y seguridad alimentaria 550.000 550.000 287.169 52,2% 287.169 3540 710005 71340 2280 412200 Calefacción 15.000 15.000 6.978 46,5% 6.978 3541 710005 71340 2283 412200 Material para reposición, conservación y repuestos 50.000 30.000 8.441 28,1% 8.441 3542 710005 71340 6054 412202 Equipo de laboratorio y material técnico 146.000 146.000 13.417 9,2% 13.417 3543 Total 710005-Seguridad alimentaria y laboratorio agroalimentario 2.695.490 2.673.875 1.700.334 63,6% 1.678.607 3544 710006 71500 1200 414100 Retribuciones del personal fijo 228.085 247.292 174.049 70,4% 174.049 3545 710006 71500 1200 414300 Retribuciones del personal fijo 215.698 186.689 133.619 71,6% 133.619 3546 710006 71500 1210 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.672 9.046 9.044 100,0% 9.044 3547 710006 71500 1210 414300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.672 24.382 17.414 71,4% 17.414 3548 710006 71500 1211 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 71.637 105.291 75.206 71,4% 75.206 3549 710006 71500 1211 414300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.163 24.382 17.414 71,4% 17.414 3550 710006 71500 2269 414400 Gastos diversos 20.000 20.000 765 3,8% 765 3551 710006 71500 2276 414300 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica en tareas auxiliares para la gestión de expedientes de ayudas 0 0 29.520 - 29.520 3552 710006 71500 2301 414300 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 2.379 23,8% 2.379 3553 710006 71500 7609 414300 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en infraestructuras locales ganaderas 1.147.440 1.105.090 149.319 13,5% 149.319 3554 710006 71500 7609 414400 Subvención al Ayuntamiento de Tudela vía alternativa a la A-68 para el tránsito de vehículos agrícolas. Fase II 0 167.043 165.521 99,1% 165.521 3555 710006 71510 2276 414103 Encargo a INTIA. Estudios y proyectos 320.000 320.000 2.373 0,7% 2.373 3556 710006 71510 2276 414104 Encargo a INTIA. Oficina técnica para el desarrollo del Plan Foral de Regadíos 234.000 234.000 11.813 5,0% 11.813 3557 710006 71510 2276 414105 Encargo a INTIA. Servicio de oferta agroindustrial 147.000 147.000 9.031 6,1% 9.031 3558 710006 71510 2276 414107 Encargo a INTIA. Asistencia técnica para instalación de riego en parcelas comunales 0 0 0 - 0 3559 710006 71510 2279 414300 Gastos de notaría, registro y otros 40.000 40.000 340 0,8% 340 3560 710006 71510 4400 414105 Transferencia corriente INTIA 106.000 106.000 0 0,0% 0 3561 710006 71510 4700 414100 Canon de los riegos del Canal de Navarra 17.702.038 17.702.038 9.574.106 54,1% 9.574.106 3562 710006 71510 4700 414103 Indemnización por pérdidas en cultivos permanentes 80.000 80.000 11.921 14,9% 11.921 3563 710006 71510 6014 414100 Encargo a INTIA. Dirección de obras para las inversiones en infraestructuras de regadíos en parcelas comunales 53.240 53.240 52.280 98,2% 52.280 3564 710006 71510 6019 414104 Encargo a INTIA. Concentración parcelaria Ribaforada-Canal de Lodosa 145.075 145.075 0 0,0% 0 3565 710006 71510 6019 414302 Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria 150.000 143.595 13.316 9,3% 13.316 3566 710006 71510 6019 414303 Encargo a TRACASA Instrumental. Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria 156.470 156.470 0 0,0% 0 3567 710006 71510 6019 414304 PDR FEADER 2014-2020. Concentración parcelaria 1.606.447 1.606.447 900.554 56,1% 900.554 3568 710006 71510 6020 414300 Acondicionamiento de instalaciones fincas experimentales 170.000 178.628 178.628 100,0% 178.628 3569 710006 71510 7400 414302 Transferencia de capital a INTIA para inversiones en fincas experimentales 300.000 291.372 0 0,0% 0 3570 710006 71510 7609 414100 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales 953.992 615.557 412.722 67,0% 398.372 3571 710006 71510 7609 414103 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales 515.000 728.741 670.868 92,1% 647.543 3572 710006 71510 7609 414400 (E) Ayudas para reparación de infraestructuras agrarias de titularidad pública por inundaciones extraordinarias 10 6.415 6.134 95,6% 6.134 3573 710006 71510 7700 414103 Convenio con SAT Virgen de las Cuevas para infraestructuras de riego 300.000 0 0 - 0 3574 710006 71510 7819 414100 (E) Reparación de infraestructuras agrarias de Comunidades de Regantes por inundaciones extraordinarias 10 10 0 0,0% 0 3575 710006 71510 7819 414102 Convenio con Comunidad de Regantes de Pueyo Río Sansoain para reparación de daños inundaciones 2019 180.000 180.000 0 0,0% 0 3576 Total 710006-Regadíos y concentración parcelaria 24.923.649 24.633.803 12.618.335 51,2% 12.580.659 3577 710007 71500 1200 456600 Retribuciones del personal fijo 161.582 134.654 96.179 71,4% 96.179 3578 710007 71500 1210 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 32.712 33.008 21.943 66,5% 21.943 3579 710007 71500 1211 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 89.587 123.403 88.142 71,4% 88.142 3580 710007 71520 2276 414102 Estudios y proyectos 50.000 50.000 0 0,0% 0 3581 710007 71520 2279 456600 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia en gestión de expedientes comunales 130.460 130.460 11.836 9,1% 11.836 3582 710007 71520 7609 456602 Realización de deslindes y defensa y redención del comunal 30.000 24.758 0 0,0% 0 3583 Total 710007-Protección y mejora de comunales 494.341 496.283 218.100 43,9% 218.100 3584 710008 71210 2030 468100 Arrendamiento de maquinaria 3.000 3.000 0 0,0% 0 3585 710008 71210 2160 456200 Mantenimiento de las redes meteorológica e hidrológica 300.836 300.836 193.108 64,2% 193.108 3586 710008 71210 2276 468100 Encargo a TRACASA Instrumental. Estudios de los recursos naturales agrarios 104.500 104.479 0 0,0% 0 3587 710008 71210 6030 456200 Instalaciones y mejoras en las redes meteorológica e hidrológica 40.000 40.000 17.681 44,2% 17.681 3588 Total 710008-Suelos y climatología 448.336 448.315 210.789 47,0% 210.789 3589 Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería 53.212.521 53.245.352 32.546.905 61,1% 32.425.629 3590 Total 71-Agricultura y ganadería 53.212.521 53.245.352 32.546.905 61,1% 32.425.629 3591 720001 72400 1200 414200 Retribuciones del personal fijo 523.272 513.455 370.824 72,2% 370.824 3592 720001 72400 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 56.384 24.380 17.414 71,4% 17.414 3593 720001 72400 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 151.096 185.960 124.470 66,9% 124.470 3594 720001 72400 2269 414200 Gastos diversos 6.000 6.000 2.984 49,7% 2.984 3595 720001 72400 2273 414200 Servicios informáticos Organismo Pagador 50.000 50.000 44.561 89,1% 44.561 3596 720001 72400 2279 414200 Convenio FEGA Monitorización 0 0 0 - 0 3597 720001 72400 2279 414202 Convenio FEGA Teledetección 120.000 120.000 0 0,0% 0 3598 720001 72400 2301 414200 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 0 0,0% 0 3599 720001 72400 4700 414200 Correcciones financieras de fondos comunitarios 60.000 181.260 181.260 100,0% 181.260 3600 720001 72400 6094 414200 Licencias informáticas imágenes 12.000 12.000 0 0,0% 0 3601 720001 72420 2276 414203 Encargo a INTIA asistencia técnica gestión de pagos 67.000 67.000 38.644 57,7% 38.644 3602 720001 72430 2060 414200 Arrendamiento de equipos y programas para procesos de información 1.500 1.500 508 33,9% 508 3603 720001 72430 2276 414200 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para control de ayudas 700.000 700.000 406.128 58,0% 406.128 3604 720001 72430 2276 414202 Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización Sig-Pac 52.000 52.000 7.732 14,9% 7.732 3605 Total 720001-Organismo pagador 1.809.252 1.923.555 1.194.525 62,1% 1.194.525 3606 720003 72200 1200 413100 Retribuciones del personal fijo 211.966 194.873 116.453 59,8% 116.453 3607 720003 72200 1210 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3608 720003 72200 1211 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 32.712 53.771 34.730 64,6% 34.730 3609 720003 72200 2279 413100 Otros trabajos realizados por terceros 285.000 285.000 167.436 58,7% 167.436 3610 720003 72200 2279 413102 Encargo a INTIA. Informes técnicos y tutorías 210.000 210.000 0 0,0% 0 3611 720003 72200 2279 413103 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica para tramitación ayudas PDR 290.000 290.000 123.630 42,6% 123.630 3612 720003 72200 2279 413104 Gastos diversos 37.000 37.000 6.915 18,7% 6.915 3613 720003 72200 2279 413105 Encargo a INTIA. Innovación de la cadena de valor, la venta directa, circuitos cortos y PLEA 255.000 255.000 19.999 7,8% 19.999 3614 720003 72220 4400 413100 Convenio INTIA para el fomento de las producciones de calidad agroalimentaria y del producto local 2.200.000 2.200.000 253.676 11,5% 253.676 3615 720003 72220 4459 413104 (E) Subvención al Consejo Regulador de la Producción Ecológica. Control y certificación 240.000 240.000 0 0,0% 0 3616 720003 72220 4459 413105 PDR FEADER 2014-2020. Promoción figuras calidad alimentaria 750.000 750.000 662.434 88,3% 662.434 3617 720003 72220 4459 413106 (E) Convenio con CPAEN. Asesoría en restauración colectiva 90.000 90.000 0 0,0% 0 3618 720003 72220 4700 413100 PDR FEADER 2014-2020. Primeras incorporaciones Figuras Calidad 1.000 1.000 0 0,0% 0 3619 720003 72220 4700 413102 COVID-19 PDR FEADER 2014-2020 Ayuda temporal excepcional a agricultores y PYME 2.000.000 2.000.000 1.461.300 73,1% 1.459.909 3620 720003 72220 4701 413103 Ayudas a actividades de control y certificación de producciones de calidad 375.000 375.000 0 0,0% 0 3621 720003 72220 4701 413104 Ayudas a la participación de producciones de calidad diferenciada en certámenes y ferias 350.000 335.736 0 0,0% 0 3622 720003 72220 4701 413105 Feria Internacional de Vino Ecológico de Navarra 10 10 0 0,0% 0 3623 720003 72220 4819 413100 Ayudas al Consejo Regulador del Patxarán Navarro 25.000 25.000 0 0,0% 0 3624 720003 72220 4819 413102 (E) Ayudas a asociaciones de artesanos agroalimentarios 40.000 40.000 0 0,0% 0 3625 Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria 7.392.698 7.382.401 2.846.574 38,6% 2.845.183 3626 720004 72200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 308.695 286.996 204.188 71,1% 204.188 3627 720004 72200 1200 413100 Retribuciones del personal fijo 102.144 104.056 74.924 72,0% 74.924 3628 720004 72200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.672 3.704 3.701 99,9% 3.701 3629 720004 72200 1210 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3630 720004 72200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 266.093 322.250 226.999 70,4% 226.999 3631 720004 72200 1211 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.926 39.278 28.054 71,4% 28.054 3632 720004 72200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje 28.000 28.000 2.829 10,1% 2.829 3633 720004 72230 4819 412100 Subvención a la Unión de Cooperativas Agrarias de Navarra (UCAN). Fomento del cooperativismo agrario 200.000 200.000 0 0,0% 0 3634 720004 72230 7700 412102 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en explotaciones agrarias 5.100.000 5.055.274 4.358.491 86,2% 4.358.491 3635 720004 72230 7700 412103 PDR FEADER 2014-2020. Instalación de jóvenes agricultores 3.100.000 3.007.553 18.673 0,6% 18.638 3636 720004 72230 7700 412104 Ayudas a inversiones de cooperativas de uso en común de maquinaria 1.000.000 1.000.000 0 0,0% 0 3637 720004 72230 7700 412105 Inversiones mejora de bioseguridad en explotaciones ganaderas 250.000 250.000 0 0,0% 0 3638 Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias 10.417.540 10.297.122 4.917.859 47,8% 4.917.824 3639 720005 72200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 150.455 153.571 109.690 71,4% 109.690 3640 720005 72200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3641 720005 72200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 122.823 125.545 89.672 71,4% 89.672 3642 720005 72240 2269 412103 Reuniones técnicas, foros y formación 3.000 3.000 48 1,6% 48 3643 720005 72240 2269 412104 Gastos diversos Museo del Vino 96.000 96.000 19.584 20,4% 19.584 3644 720005 72240 2269 467400 Gastos diversos 75.000 75.000 57.560 76,7% 53.652 3645 720005 72240 2279 412103 Actuaciones del Plan estratégico del vino 8.000 8.000 1.777 22,2% 1.777 3646 720005 72240 6020 412200 Obras acondicionamiento Museo del Vino 84.000 84.000 19.027 22,7% 19.027 3647 720005 72240 6020 467400 Obras de adecuación de la bodega experimental 52.000 52.000 29.148 56,1% 29.148 3648 720005 72240 6050 412100 Mobiliario Museo del Vino 16.200 16.200 0 0,0% 0 3649 720005 72240 6054 467400 Equipamiento bodega y material técnico 28.000 28.000 6.904 24,7% 6.904 3650 720005 72240 6060 412100 Equipos audiovisuales Museo del Vino 36.600 36.600 0 0,0% 0 3651 720005 72240 6094 412100 Audiovisuales y programas Museo del Vino 67.200 67.200 0 0,0% 0 3652 Total 720005-Fomento vinícola 739.288 745.127 333.409 44,7% 329.501 3653 720006 72300 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 215.742 150.357 101.410 67,4% 101.410 3654 720006 72300 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3655 720006 72300 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 33.018 20.825 63,1% 20.825 3656 720006 72300 2269 412100 Gastos diversos 6.000 6.000 2.500 41,7% 2.500 3657 720006 72300 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 0 0,0% 0 3658 720006 72310 2276 412100 PDR FEADER 2014-2020. Asistencia técnica 70.000 70.000 0 0,0% 0 3659 720006 72310 2276 412104 PDR FEADER 2014-2020. Encargo a GAN. Asistencia técnica 100.000 100.000 32.796 32,8% 32.796 3660 720006 72310 2276 412105 PDR FEADER 2014-2020. Encargo a INTIA. Asistencia Técnica 150.000 150.000 0 0,0% 0 3661 720006 72310 2279 412103 Contratación de trabajos externos 60.000 60.000 3.025 5,0% 3.025 3662 720006 72310 2279 412104 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión 479.500 479.500 302.919 63,2% 302.919 3663 Total 720006-Planes y programas 1.086.262 1.053.886 463.475 44,0% 463.475 3664 720007 72300 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 36.867 76.563 51.469 67,2% 51.469 3665 720007 72300 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3666 720007 72300 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 56.384 47.424 34.815 73,4% 34.815 3667 720007 72300 2279 412100 Encargo a INTIA. Asistencia Técnica Diversificación Rural 0 0 0 - 0 3668 720007 72310 2279 412102 Encargo a INTIA para el Plan Estratégico del Pirineo 100.000 100.000 0 0,0% 0 3669 720007 72320 2279 412100 Red Landarte y desarrollo rural 20.000 20.000 0 0,0% 0 3670 720007 72320 4400 412108 PDR FEADER 2014-2020. Servicios de asesoramiento a través de INTIA 1.900.000 1.900.000 740.000 38,9% 740.000 3671 720007 72320 4819 412102 Plan Reactivar Convenio Geltoki 200.000 200.000 0 0,0% 0 3672 720007 72320 7700 412102 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Proyecto piloto de cooperación 1.500.000 1.500.000 495.815 33,1% 495.815 3673 720007 72320 7709 414200 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales 750.000 750.000 566.157 75,5% 566.157 3674 720007 72320 7819 412102 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Estrategias de desarrollo local participativo 4.100.000 4.100.000 1.194.470 29,1% 1.194.470 3675 Total 720007-Diversificación rural 8.663.261 8.693.998 3.082.727 35,5% 3.082.727 3676 Total 720-Promoción del desarrollo rural 30.108.301 30.096.089 12.838.569 42,7% 12.833.235 3677 Total 72-Desarrollo rural 30.108.301 30.096.089 12.838.569 42,7% 12.833.235 3678 740000 74000 1000 456700 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 43.252 71,4% 43.252 3679 740000 74000 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 24.672 25.540 18.242 71,4% 18.242 3680 740000 74000 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3681 740000 74000 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 3682 740000 74000 2202 456200 Adquisición de publicaciones, cartografía y material informático 3.000 3.000 0 0,0% 0 3683 740000 74000 2266 456200 Jornadas, conferencias y reuniones 35.500 35.500 410 1,2% 410 3684 740000 74000 2269 451300 Gastos diversos 20.000 20.000 6.270 31,3% 6.270 3685 740000 74000 2276 451300 Estudios y trabajos técnicos 10.000 10.000 0 0,0% 0 3686 740000 74000 2276 451302 Servicios de traducción y comunicación 16.800 16.800 18.150 108,0% 18.150 3687 740000 74000 2301 451300 Locomoción y gastos de viaje 33.334 33.334 23.733 71,2% 23.733 3688 740000 74000 6054 451300 Equipos técnicos 150.000 150.000 27.131 18,1% 27.131 3689 740000 74000 6093 456200 Adquisición de material con propiedad intelectual 10 10 0 0,0% 0 3690 Total 740000-Actuaciones generales del programa 353.350 354.762 137.188 38,7% 137.188 3691 740001 74100 1200 452100 Retribuciones del personal fijo 856.435 785.583 548.950 69,9% 548.950 3692 740001 74100 1210 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 44.884 45.289 32.349 71,4% 32.349 3693 740001 74100 1211 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 175.540 323.528 217.631 67,3% 217.631 3694 740001 74100 2130 456100 Encargo a GAN. Mantenimiento de estaciones de aforo y red automática de control 196.961 196.961 116.504 59,2% 116.504 3695 740001 74100 2130 456200 Mantenimiento de la red automática de control calidad aire 125.000 125.000 53.659 42,9% 53.659 3696 740001 74100 2130 456202 Encargo a GAN. Mantenimiento de la red automática de control 10.500 10.500 3.846 36,6% 3.846 3697 740001 74100 2266 456200 Jornadas y conferencias sobre cambio climático y economía circular 30.000 30.000 0 0,0% 0 3698 740001 74100 2268 456200 Premios de Sostenibilidad y Educación Ambiental 12.000 12.000 5.545 46,2% 5.545 3699 740001 74100 2269 456203 Gestión de proyectos europeos 325.000 225.000 22.063 9,8% 22.063 3700 740001 74100 2276 452100 Redes de control de calidad de las aguas 100.000 100.000 29.053 29,1% 29.053 3701 740001 74100 2276 452102 Estudios y trabajos técnicos de agua 80.000 80.000 32.239 40,3% 32.239 3702 740001 74100 2276 452103 Plan Reactivar Estrategia integral del agua: planes integrales por subcuenca 50.000 50.000 0 0,0% 0 3703 740001 74100 2276 452105 Encargo a GAN. Redes de control de calidad de las aguas 215.282 215.282 122.530 56,9% 122.530 3704 740001 74100 2276 456200 Plan Reactivar Estudios y trabajos técnicos de economía circular: Experiencias piloto 90.000 42.000 0 0,0% 0 3705 740001 74100 2276 456202 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de inspección 100.000 100.000 66.861 66,9% 66.861 3706 740001 74100 2276 456203 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de autorizaciones 195.000 193.209 130.752 67,7% 53.402 3707 740001 74100 2276 456204 Plan Reactivar Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de economía circular 330.000 330.000 46.979 14,2% 46.979 3708 740001 74100 2276 456205 Campañas de información y sensibilización de gestión de residuos 20.010 20.010 47.463 237,2% 47.463 3709 740001 74100 2276 456206 Estudios de calidad de aire 90.000 40.000 968 2,4% 968 3710 740001 74100 2276 456207 Plan Reactivar Fondo residuos. Estudios y trabajos técnicos 170.000 80.000 0 0,0% 0 3711 740001 74100 2276 456208 (E) Estudios de calidad de aire en la Ribera 20.000 20.000 0 0,0% 0 3712 740001 74100 2276 456209 Encargo a GAN. Red de calidad del aire 114.900 114.900 59.658 51,9% 59.658 3713 740001 74100 2276 456210 Plan Reactivar Fondo residuos. Actuaciones de carácter general y urgencia ambiental. Contrato estudios técnicos de RCD's 0 30.000 0 0,0% 0 3714 740001 74100 2276 456211 Plan Reactivar Fondo residuos. Encargo GAN. Estudios y trabajos técnicos para el Fondo de Residuos 0 90.000 0 0,0% 0 3715 740001 74100 2276 456900 Estudios y trabajos de cambio climático 55.000 55.000 2.697 4,9% 2.697 3716 740001 74100 2279 456200 Plan Reactivar Fondo residuos. Actuaciones de carácter general y urgencia ambiental sector privado 40.000 40.000 8.038 20,1% 8.038 3717 740001 74100 2279 456204 (E) Plan Reactivar Encargo GAN. Estrategia de cambio climático 100.000 100.000 37.271 37,3% 37.271 3718 740001 74100 2301 456200 Locomoción y gastos de viaje proyectos europeos 45.591 25.591 530 2,1% 530 3719 740001 74100 4400 456203 Proyectos comunitarios realizados por Gestión Ambiental de Navarra 427.200 427.200 0 0,0% 0 3720 740001 74100 4400 456204 Proyectos comunitarios realizados por NASUVINSA 120.610 120.610 0 0,0% 0 3721 740001 74100 4400 467400 I+D+i en el ámbito agrario con INTIA 800.000 800.000 0 0,0% 0 3722 740001 74100 4459 456200 Plan Reactivar Fondo residuos. Actuaciones de carácter general y urgencia ambiental. Convenios colaboración 50.000 20.000 0 0,0% 0 3723 740001 74100 4459 456900 Contribución a redes y asociaciones 35.000 35.075 35.075 100,0% 35.075 3724 740001 74100 4609 456205 Plan Reactivar Fondo residuos. Subvenciones a entidades locales 874.725 864.738 0 0,0% 0 3725 740001 74100 4609 456303 (E) Subvención a EE.LL. para planes de acción Agendas 21: Red Nels 165.000 165.000 87.407 53,0% 87.407 3726 740001 74100 4609 468100 Subvenciones a EE.LL. para estudios y planes de sostenibilidad: Agendas 21 120.000 80.000 62.348 77,9% 62.348 3727 740001 74100 4701 456200 Plan Reactivar Fondo residuos. Subvenciones sector privado 1.190.960 1.325.960 0 0,0% 0 3728 740001 74100 4819 468100 Convenio con GELTOKI para actuaciones en economía circular 20.000 20.000 0 0,0% 0 3729 740001 74100 6020 456202 Medidas de sostenibilidad en instalaciones 12.500 12.500 0 0,0% 0 3730 740001 74100 6030 456202 Instalaciones y mejoras en la red calidad del aire 30.000 204.494 173.815 85,0% 173.815 3731 740001 74100 6031 456202 Instalaciones y mejoras de la red de control del agua 0 0 0 - 0 3732 740001 74100 6091 456200 Plan Reactivar Fondo residuos. Proyectos técnicos 164.515 164.515 0 0,0% 0 3733 740001 74100 6092 452100 Plan Reactivar Estudios y trabajos técnicos del agua: foro del agua del Ebro, inundabilidad, nitratos y otros 100.000 100.000 18.046 18,0% 18.046 3734 740001 74100 6092 452102 Plan Reactivar Encargo a GAN. Estudios y proyectos de recursos hídricos e inundabilidad 66.000 66.000 32.261 48,9% 32.261 3735 740001 74100 6092 452103 REACT Defensa frente avenidas en Falces PO FEDER 14-20 0 70.000 0 0,0% 0 3736 740001 74100 6092 456200 Plan Reactivar Estudios y proyectos de economía circular 125.000 125.000 0 0,0% 0 3737 740001 74100 6092 456202 Encargo a TRACASA Instrumental. Elaboración de mapas de ruido y planes de acción 15.000 15.000 0 0,0% 0 3738 740001 74100 6092 456902 Plan Reactivar Hoja de Ruta contra el Cambio Climático 240.000 185.506 0 0,0% 0 3739 740001 74100 6094 456200 Encargo a TRACASA Instrumental. Evolutivos digitalización gestión economía circular 0 0 8.766 - 8.766 3740 740001 74100 7609 425200 Plan Reactivar Fondo Climático de Navarra 10 10 0 0,0% 0 3741 740001 74100 7609 456202 Subvención a EE.LL. para planes de acción Agendas 21: Red Nels 250.000 250.000 109.859 43,9% 109.859 3742 740001 74100 7609 456204 Plan Reactivar Fondo residuos. Subvenciones a entidades locales 1.551.185 1.561.172 0 0,0% 0 3743 740001 74100 7701 456202 Plan Reactivar Fondo residuos. Subvenciones sector privado 310.000 175.000 0 0,0% 0 3744 Total 740001-Economía circular y cambio climático 10.259.808 10.267.633 2.113.162 20,6% 2.035.812 3745 740002 74200 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 895.536 831.918 588.349 70,7% 588.349 3746 740002 74200 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 50.466 47.177 25.987 55,1% 25.987 3747 740002 74200 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 254.157 291.985 205.642 70,4% 205.642 3748 740002 74200 2100 456300 Plan Reactivar Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios forestales 132.797 132.797 23.776 17,9% 23.776 3749 740002 74200 2100 456303 Plan Reactivar Mantenimiento de espacios naturales, actuaciones forestales 164.300 164.300 84.881 51,7% 84.881 3750 740002 74200 2160 456200 Sistemas de información y educación ambiental 29.782 29.782 0 0,0% 0 3751 740002 74200 2266 456300 Jornadas y conferencias sobre el medio forestal y cinegético 14.000 14.000 0 0,0% 0 3752 740002 74200 2269 456300 Gastos diversos de caza 24.335 24.335 3.000 12,3% 3.000 3753 740002 74200 2269 456302 COVID-19 Gastos diversos 10.000 10.000 5.152 51,5% 5.152 3754 740002 74200 2269 456303 Gastos diversos centros de interpretación y observatorios de la naturaleza 15.000 15.000 6.492 43,3% 6.047 3755 740002 74200 2269 456703 Gastos de mantenimiento en el medio forestal 8.000 8.000 640 8,0% 640 3756 740002 74200 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de caza 1.400 1.400 0 0,0% 0 3757 740002 74200 2273 456302 Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de caza 3.500 3.500 0 0,0% 0 3758 740002 74200 2276 456300 Plan Reactivar Encargo a GAN. Asistencia técnica en PDR. Investigación, sanidad y planificación forestal 597.747 597.747 230.782 38,6% 230.782 3759 740002 74200 2276 456303 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones cinegéticas 341.318 341.318 186.780 54,7% 186.780 3760 740002 74200 2276 456304 Plan Reactivar Encargo a TRACASA. Asistencia para la aplicación de teledetección en plagas forestales 0 0 0 - 0 3761 740002 74200 2276 456704 Plan Reactivar Estudios y trabajos sobre prevención y gestión de incendios 124.727 124.727 3.910 3,1% 3.910 3762 740002 74200 2276 467400 Plan Reactivar Investigación, gestión forestal sostenible y poblaciones cinegéticas 290.446 290.446 56.811 19,6% 56.811 3763 740002 74200 2276 467402 Plan Reactivar Desarrollo de la Agenda Forestal de Navarra 20.000 20.000 2.035 10,2% 2.035 3764 740002 74200 2279 456200 Gastos para participación, sostenibilidad y educación ambiental 45.000 45.000 12.806 28,5% 12.806 3765 740002 74200 2279 456204 Encargo a GAN. Educación ambiental, sostenibilidad y participación 53.510 53.510 13.650 25,5% 13.650 3766 740002 74200 2279 456206 Voluntariado ambiental 31.665 31.665 10.726 33,9% 10.726 3767 740002 74200 2279 456207 Red de escuelas sostenibles 15.000 15.000 7.907 52,7% 7.907 3768 740002 74200 2279 456300 Gestión de centros de interpretación y observatorios de la naturaleza 260.000 260.000 139.851 53,8% 139.851 3769 740002 74200 2289 456300 Otros suministros 10.000 9.400 1.476 15,7% 1.476 3770 740002 74200 2400 456200 Edición de material gráfico y audiovisual 20.000 20.000 0 0,0% 0 3771 740002 74200 2400 456300 Edición de libros 10.000 10.000 0 0,0% 0 3772 740002 74200 4609 456307 Ayudas a entidades locales en la gestión de recursos cinegéticos 100.000 100.000 0 0,0% 0 3773 740002 74200 4609 456308 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Pastos Montanos 222.273 222.273 0 0,0% 0 3774 740002 74200 4609 456309 Ayudas a entidades locales en mejora de hábitats y prevención de daños cinegéticos 40.000 40.000 0 0,0% 0 3775 740002 74200 4809 456302 Indemnizaciones a particulares y sociedades 10.000 10.000 0 0,0% 0 3776 740002 74200 4819 456200 Fondo 0,7% IRPF. Educación ambiental, voluntariado, custodia del territorio 276.963 276.963 45.083 16,3% 45.083 3777 740002 74200 4819 456300 Fondo 0,7% IRPF. Programas de Medio Ambiente 103.000 103.000 0 0,0% 0 3778 740002 74200 4819 456700 Plan Reactivar Asociacionismo forestal. Convenio con FORESNA 110.000 110.000 0 0,0% 0 3779 740002 74200 4819 456702 Plan Reactivar Asociacionismo forestal. Convenio con ADEMAN 35.000 35.000 0 0,0% 0 3780 740002 74200 4819 456703 Convenio con la Federación Navarra de Caza 20.000 20.000 0 0,0% 0 3781 740002 74200 4819 456704 Convenio con ADECANA 10.000 10.000 0 0,0% 0 3782 740002 74200 6002 45A103 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Mejora de cañadas y Camino de Santiago 92.250 92.250 0 0,0% 0 3783 740002 74200 6019 456302 Plan Reactivar Inversiones en parques naturales y otros espacios forestales 295.000 295.000 96.818 32,8% 96.818 3784 740002 74200 6019 456303 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en fincas PFN y Parque Natural de Urbasa-Andía 130.000 130.000 0 0,0% 0 3785 740002 74200 6019 456500 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Prevención de incendios 152.000 152.000 36.227 23,8% 36.227 3786 740002 74200 6019 456702 Plan Reactivar Inversiones forestales, cinegéticas y vías pecuarias 215.000 215.000 73.402 34,1% 73.402 3787 740002 74200 6019 456706 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Restauración de bosques destruidos 180.000 180.000 130.102 72,3% 130.102 3788 740002 74200 6020 456202 Actuaciones en instalaciones 37.500 82.500 0 0,0% 0 3789 740002 74200 6092 456702 Plan Reactivar Ordenación de montes 100.000 100.000 0 0,0% 0 3790 740002 74200 6092 456703 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Ordenación de montes 255.000 255.000 0 0,0% 0 3791 740002 74200 6094 456300 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas 34.990 49.990 0 0,0% 0 3792 740002 74200 6094 456302 Aplicaciones informáticas forestales y cinegéticas 30.000 60.000 0 0,0% 0 3793 740002 74200 7609 456702 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de trabajos forestales a entidades locales 1.660.000 1.660.000 0 0,0% 0 3794 740002 74200 7609 456703 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de infraestructuras forestales a entidades locales 570.000 570.000 0 0,0% 0 3795 740002 74200 7700 456700 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Forestación de terrenos agrarios 170.000 170.000 984 0,6% 984 3796 740002 74200 7709 456700 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones a trabajos forestales a agentes privados 400.000 447.533 0 0,0% 0 3797 740002 74200 7709 456702 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de infraestructuras forestales a agentes privados 50.000 22.467 0 0,0% 0 3798 740002 74200 7709 456703 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones a agentes privados. Industria Forestal 480.000 389.925 0 0,0% 0 3799 740002 74200 7709 456704 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones elaboración planes de gestión forestal a agentes privados 20.000 0 0 - 0 3800 740002 74200 7819 456300 Fondo 0,7% IRPF. Ayudas a asociaciones en materia calidad del medio natural 120.000 120.000 0 0,0% 0 3801 Total 740002-Recursos forestales y cinegéticos 9.341.662 9.311.908 1.993.266 21,4% 1.992.821 3802 740003 74300 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 870.908 794.623 568.597 71,6% 568.597 3803 740003 74300 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 47.343 74.973 51.610 68,8% 51.610 3804 740003 74300 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 222.246 330.682 228.959 69,2% 228.959 3805 740003 74300 2100 456300 Plan Reactivar Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios naturales 129.000 129.000 34.414 26,7% 34.414 3806 740003 74300 2100 456303 Plan Reactivar Mantenimiento de espacios naturales y protección de especies 275.700 275.700 99.806 36,2% 99.806 3807 740003 74300 2266 456300 Jornadas y conferencias sobre biodiversidad 5.000 5.000 0 0,0% 0 3808 740003 74300 2269 456300 Gastos diversos de pesca 127.000 127.000 64.680 50,9% 64.509 3809 740003 74300 2269 456302 Gastos diversos de CRFS de Ilundáin 15.000 15.000 8.616 57,4% 8.616 3810 740003 74300 2273 452103 Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de pesca 6.000 6.000 2.397 39,9% 2.397 3811 740003 74300 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de pesca 6.000 6.000 1.248 20,8% 1.248 3812 740003 74300 2276 261700 Estudios y trabajos técnicos impacto ambiental 35.000 35.000 0 0,0% 0 3813 740003 74300 2276 456203 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos sobre impacto ambiental 435.893 435.893 240.726 55,2% 240.726 3814 740003 74300 2276 456300 Plan Reactivar Encargo a GAN. Asistencia técnica en PDR medidas biodiversidad 60.000 60.000 22.796 38,0% 22.796 3815 740003 74300 2276 456302 Plan Reactivar Estudios y trabajos técnicos sobre biodiversidad 260.000 260.000 8.533 3,3% 8.533 3816 740003 74300 2276 456303 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones piscícolas 180.000 180.000 67.984 37,8% 67.984 3817 740003 74300 2276 456305 Plan Reactivar Trabajos de asistencia técnica para el Plan del Oso del Pirineo 75.000 75.000 0 0,0% 0 3818 740003 74300 2276 456306 Plan Reactivar Encargo a GAN. Asistencia técnica cohabitación oso pardo y ganadería 75.000 75.000 0 0,0% 0 3819 740003 74300 2279 456302 Encargo a GAN. Gestión del CRFS de Ilundáin 225.028 225.028 94.060 41,8% 94.060 3820 740003 74300 2279 456305 Encargo a NASERTIC: Mejoras tecnológicas del Centro de Ilundáin 10 10 0 0,0% 0 3821 740003 74300 2289 456300 Otros suministros 15.000 15.000 9.415 62,8% 9.415 3822 740003 74300 2400 451300 Gastos diversos (Edición material gráfico) 5.000 5.000 4.131 82,6% 4.131 3823 740003 74300 4609 456300 PDR FEADER 2014-2020. Indemnizaciones a entidades locales 70.000 70.000 0 0,0% 0 3824 740003 74300 4609 456302 Indemnizaciones a entidades locales 40.000 40.000 4.725 11,8% 4.725 3825 740003 74300 4609 456303 Convenio con el Concejo de Lizaso para la gestión del Área Natural Recreativa de Orgi 40.000 40.000 0 0,0% 0 3826 740003 74300 4609 456304 Convenio con Urrotz y Beintza-Labaien para la gestión del Área Natural Recreativa de los Embalses de Leurza 40.000 40.000 0 0,0% 0 3827 740003 74300 4609 456309 Ayudas a Entidades Locales en vigilancia y gestión de uso público 180.000 180.000 0 0,0% 0 3828 740003 74300 4700 456302 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Medidas agroambientales 553.534 553.534 431.316 77,9% 431.316 3829 740003 74300 4809 456302 Indemnizaciones a particulares y sociedades 70.000 70.000 23.399 33,4% 23.399 3830 740003 74300 4809 456303 Ayudas a particulares y sociedades 10 10 2.000 >1000% 2.000 3831 740003 74300 6001 452300 Plan Reactivar Inversiones para la restauración del medio fluvial y de los hábitats naturales 50.000 50.000 0 0,0% 0 3832 740003 74300 6019 452300 Plan Reactivar Restauración de riberas de ríos y protección de ecosistemas 440.000 440.000 451 0,1% 451 3833 740003 74300 6019 456300 Plan Reactivar Inversiones en Natura 2000 200.000 200.000 3.444 1,7% 3.444 3834 740003 74300 6019 456302 Plan Reactivar Inversiones en parques naturales y otros espacios protegidos 300.000 300.000 13.388 4,5% 13.388 3835 740003 74300 6019 456303 (E) Actuaciones de mejora en el entorno de la balsa de Ezkoriz-Zolina 30.000 30.000 0 0,0% 0 3836 740003 74300 6020 456200 Inversiones en edificios situados en parques naturales y otros espacios protegidos 214.348 214.348 0 0,0% 0 3837 740003 74300 6031 456300 Inversiones en piscifactorías 180.000 180.000 4.783 2,7% 4.783 3838 740003 74300 6092 452100 Plan Reactivar Estudios y trabajos técnicos sobre medio fluvial 80.000 80.000 0 0,0% 0 3839 740003 74300 6092 452102 Plan Reactivar Encargo a GAN. Estudios y proyectos de agua 45.100 45.100 11.920 26,4% 11.920 3840 740003 74300 6092 456300 Plan Reactivar Encargo a GAN. Gestión de poblaciones animales y seguimiento de Natura 2000 573.792 573.792 200.800 35,0% 200.800 3841 740003 74300 6092 456302 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Encargo a GAN. Planes de gestión Natura 2000 110.000 110.000 0 0,0% 0 3842 740003 74300 6094 456300 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas sobre biodiversidad 10.000 10.000 0 0,0% 0 3843 740003 74300 6094 456302 Aplicaciones informáticas sobre medio natural 50.000 50.000 0 0,0% 0 3844 740003 74300 7609 452100 Plan Reactivar Subvenciones a EE.LL. para intervenciones en ríos 100.000 100.000 0 0,0% 0 3845 740003 74300 7700 261700 Plan Reactivar Actuaciones para corrección de tendidos eléctricos para avifauna 150.000 150.000 0 0,0% 0 3846 Total 740003-Biodiversidad 6.596.912 6.656.693 2.204.198 33,1% 2.204.027 3847 740008 74800 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 3.043.006 2.966.393 2.091.431 70,5% 2.091.431 3848 740008 74800 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 104.899 133.953 96.148 71,8% 96.148 3849 740008 74800 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 377.478 441.414 309.587 70,1% 309.587 3850 740008 74800 2276 456700 Procesos de calidad 20.000 20.000 0 0,0% 0 3851 740008 74800 2276 456702 Acciones de comunicación de la Dirección General de Medio Ambiente hacia la ciudadanía 15.000 15.000 14.187 94,6% 14.187 3852 740008 74800 2279 456302 Gestión finca Miluze 0 0 0 - 0 3853 740008 74800 2285 456300 Vestuario y calzado 50.000 50.000 1.561 3,1% 1.561 3854 740008 74800 2289 456700 Otros suministros 32.000 32.000 3.319 10,4% 3.319 3855 740008 74800 6094 456700 Herramienta de movilidad guarderío 30.000 30.000 0 0,0% 0 3856 Total 740008-Guarderío 3.672.383 3.688.760 2.516.233 68,2% 2.516.233 3857 Total 740-Gestión del medio ambiente 30.224.115 30.279.757 8.964.047 29,6% 8.886.081 3858 Total 74-Gestión del medio ambiente 30.224.115 30.279.757 8.964.047 29,6% 8.886.081 3859 Total 7-Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 130.029.066 130.649.657 64.428.620 49,3% 64.217.432 3860 800000 80000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos 125.899 127.035 90.947 71,6% 90.947 3861 800000 80000 1100 421100 Retribuciones del personal eventual 63.357 63.928 45.662 71,4% 45.662 3862 800000 80000 2261 421100 Gastos diversos del Sr. Consejero 1.000 1.000 1.602 160,2% 1.602 3863 800000 80000 2261 421102 Gastos diversos del Departamento 1.000 1.000 1.401 140,1% 1.401 3864 800000 80000 2301 421100 Gastos de viaje del Sr. Consejero 25.000 25.000 1.610 6,4% 1.610 3865 800000 80100 1200 421100 Retribuciones del personal fijo 361.305 336.913 230.603 68,4% 230.603 3866 800000 80100 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.672 24.382 17.414 71,4% 17.414 3867 800000 80100 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 84.333 118.565 83.112 70,1% 83.112 3868 800000 80100 1220 421100 Retribuciones del personal contratado temporal 38.936 117.546 28.054 23,9% 28.054 3869 800000 80100 1220 421102 MRR Retribuciones del personal contratado temporal 0 8.128 0 0,0% 0 3870 800000 80100 1220 421103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 110.650 255.792 112.723 44,1% 112.723 3871 800000 80100 1250 421100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 18.686 99.111 78.881 79,6% 78.881 3872 800000 80100 1250 421103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 0 10.364 0 0,0% 0 3873 800000 80100 1400 421100 Retribuciones personales 1.107.201 1.141.761 786.426 68,9% 786.426 3874 800000 80100 1400 421103 COVID-19 Retribuciones personales 2.700 2.725 1.605 58,9% 1.605 3875 800000 80100 1600 421100 Seguridad social 1.863.618 1.932.620 1.281.963 66,3% 1.281.963 3876 800000 80100 1600 421102 MRR Seguridad Social 0 2.601 0 0,0% 0 3877 800000 80100 1600 421103 COVID-19 Seguridad social 34.100 83.707 55.667 66,5% 55.667 3878 800000 80100 1702 421100 Horas extraordinarias 6.200 6.256 0 0,0% 0 3879 800000 80100 1702 421103 COVID-19 Horas extraordinarias 10 11 0 0,0% 0 3880 800000 80100 1703 421100 Remuneración por trabajo en días festivos 1.100 1.111 170 15,3% 170 3881 800000 80100 1707 421100 Remuneración por trabajo a turnos 10 11 0 0,0% 0 3882 800000 80100 2061 421100 Arrendamiento de programas y licencias 1.000 1.000 363 36,3% 363 3883 800000 80100 2200 421100 Material de oficina 5.000 5.000 2.614 52,3% 2.614 3884 800000 80100 2202 421100 Suscripciones y libros 3.000 3.000 3.627 120,9% 3.627 3885 800000 80100 2266 421100 Asistencia a cursillos de formación 500 500 0 0,0% 0 3886 800000 80100 2269 421100 Otros gastos diversos 1.000 1.000 513 51,3% 513 3887 800000 80100 2269 421102 COVID-19 Gastos diversos 15.000 15.000 0 0,0% 0 3888 800000 80100 2273 421100 Servicios informáticos 5.000 5.000 2.383 47,7% 2.383 3889 800000 80100 2299 421100 Gastos de funcionamiento del edificio Parque Tomás Caballero 185.000 185.000 76.468 41,3% 76.468 3890 800000 80100 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje 500 500 188 37,7% 188 3891 800000 80100 6020 421102 COVID-19 Inversiones adecuación espacios de trabajo 15.000 15.000 0 0,0% 0 3892 800000 80100 6050 421100 Mobiliario y equipos de oficina 3.000 3.000 35 1,2% 35 3893 800000 80100 6060 421100 Equipos informáticos 10.000 10.000 5.652 56,5% 5.652 3894 800000 80100 6094 421100 Proyectos de modernización 100.000 100.000 0 0,0% 0 3895 Total 800000-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial 4.212.777 4.703.568 2.909.686 61,9% 2.909.686 3896 Total 800-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial 4.212.777 4.703.568 2.909.686 61,9% 2.909.686 3897 Total 80-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial 4.212.777 4.703.568 2.909.686 61,9% 2.909.686 3898 810000 81000 1000 422200 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 43.252 71,4% 43.252 3899 810000 81000 1200 422200 Retribuciones del personal fijo 38.926 39.278 28.054 71,4% 28.054 3900 810000 81000 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.672 25.541 18.242 71,4% 18.242 3901 810000 81000 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 5 0 0,0% 0 3902 810000 81000 2200 931100 Material de oficina no inventariable 400 400 0 0,0% 0 3903 810000 81000 2202 931100 Prensa, revistas y otras publicaciones 1.100 1.100 2.136 194,2% 2.136 3904 810000 81000 2261 931100 Gastos de representación 2.000 2.000 310 15,5% 310 3905 810000 81000 2262 931100 Publicidad y propaganda 10 10 0 0,0% 0 3906 810000 81000 2266 931100 Reuniones, conferencias y cursos 7.000 7.000 3.735 53,4% 3.735 3907 810000 81000 2269 931100 Otros gastos diversos 10.101 10.101 7.544 74,7% 7.544 3908 810000 81000 2269 931102 COVID-19 Gastos diversos 40.000 40.000 5.291 13,2% 5.291 3909 810000 81000 2276 467902 Encargo a CEIN tramitación ayudas inversión y competitividad 350.000 350.000 209.080 59,7% 209.080 3910 810000 81000 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos 13.500 13.500 4.610 34,1% 4.610 3911 810000 81000 2276 931102 (E) Convenio Marco con la Cámara de Comercio 50.010 50.010 0 0,0% 0 3912 810000 81000 2301 931100 Locomoción y gastos de viaje 6.000 6.000 794 13,2% 794 3913 810000 81000 4809 931100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 22.421 22.411 100,0% 22.411 3914 810000 81000 6020 931100 COVID-19 Inversiones para adecuación de espacios de trabajo 10.000 10.000 6.728 67,3% 6.728 3915 810000 81000 6040 931100 Adquisición de vehículos 5.000 5.000 0 0,0% 0 3916 810000 81000 6050 931100 Mobiliario y equipo de oficina 4.000 4.000 1.093 27,3% 1.093 3917 810000 81000 6050 931102 COVID-19 Mobiliario y equipos de protección de oficina 2.000 2.000 0 0,0% 0 3918 810000 81000 6060 931100 Equipos informáticos 20.000 25.828 19.865 76,9% 16.135 3919 Total 810000-Dirección y servicios generales de política empresarial, proyección internacional y trabajo 644.753 674.750 373.144 55,3% 369.414 3920 810001 81100 1200 931100 Retribuciones del personal fijo 152.206 155.832 111.203 71,4% 111.203 3921 810001 81100 1210 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3922 810001 81100 1211 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.926 39.278 28.054 71,4% 28.054 3923 810001 81100 2200 931100 Material de oficina 1.000 1.000 179 17,9% 179 3924 810001 81100 2202 931100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 812 0 0,0% 0 3925 810001 81100 2266 931100 Reuniones y conferencias 17.000 17.000 0 0,0% 0 3926 810001 81100 2269 931100 Otros gastos diversos 2.000 2.000 70 3,5% 70 3927 810001 81100 2276 422202 COVID-19 Encargo a Tracasa Instrumental atención telefónica ayudas RDL 5/2021 0 152.130 0 0,0% 0 3928 810001 81100 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos 100.000 100.000 30.634 30,6% 30.634 3929 810001 81100 2301 931100 Gastos de viaje y locomoción 4.000 4.000 41 1,0% 41 3930 810001 81100 4400 422200 Plan de Emprendimiento. Transferencias a CEIN 595.000 595.000 331.251 55,7% 331.251 3931 810001 81100 4400 422202 NICDO. Promoción sector audiovisual S3 10 10 0 0,0% 0 3932 810001 81100 4400 931100 Transferencia corriente SODENA para financiar sus actividades 1.275.000 1.275.000 0 0,0% 0 3933 810001 81100 4400 931102 COVID-19 Plan Reactivar Transferencia corriente SODENA para financiar convenios con Elkargi y Sonagar 1.060.000 1.060.000 168.569 15,9% 168.569 3934 810001 81100 4609 422200 Convenio con ayto de Leitza Proyecto MIMUKAI 70.000 70.000 0 0,0% 0 3935 810001 81100 4701 422200 Subvención de apoyo a la creación de empresas 285.000 285.000 160.696 56,4% 160.696 3936 810001 81100 4701 422202 Plan Reactivar Subvención a la implantación de empresas innovadoras de base tecnológica 300.000 300.000 0 0,0% 0 3937 810001 81100 4709 422200 Plan Reactivar Subvenciones a productoras de largometrajes 300.000 300.000 0 0,0% 0 3938 810001 81100 4709 422203 COVID-19 Línea de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/2021 0 67.620.090 0 0,0% 0 3939 810001 81100 4709 458104 Fomento de la competitividad de las Pymes. PO FEDER 2014-2020 Navarra 1.000.000 1.000.000 455.464 45,5% 453.736 3940 810001 81100 4709 458105 COVID-19 Plan Reactivar Asistencia viabilidad empresas 1.300.000 1.300.000 0 0,0% 0 3941 810001 81100 4819 422200 Plan Reactivar Plan de impulso de Clúster y Plataformas habilitadoras 700.000 700.000 0 0,0% 0 3942 810001 81100 4819 422202 Convenio Elkargi SGR apoyo financiación 130.000 130.000 0 0,0% 0 3943 810001 81100 4819 422203 Plan Reactivar Planes estratégicos comarcales 700.000 700.000 0 0,0% 0 3944 810001 81100 4819 422204 Transferencia a la Fundación Navarra para la Excelencia para acciones de excelencia en la gestión 165.000 165.000 0 0,0% 0 3945 810001 81100 4819 422205 Transferencia a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Navarra para acciones de emprendimiento 60.000 60.000 23.797 39,7% 23.797 3946 810001 81100 4819 422207 Convenio SONAGAR apoyo financiación 130.000 130.000 0 0,0% 0 3947 810001 81100 7819 422200 Plan Reactivar Planes estratégicos comarcales. Proyectos 250.000 228.089 0 0,0% 0 3948 810001 81100 7819 422203 Convenio con Agencia de Desarrollo de Sakana centro Dinabide 173.000 173.000 0 0,0% 0 3949 810001 81100 8401 422302 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas 1.000.000 1.000.000 0 0,0% 0 3950 Total 810001-Competitividad 9.809.152 77.563.252 1.309.960 1,7% 1.308.232 3951 810003 81400 1200 146100 Retribuciones del personal fijo 425.042 330.762 234.802 71,0% 234.802 3952 810003 81400 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.672 48.762 34.828 71,4% 34.828 3953 810003 81400 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 175.986 239.199 163.245 68,2% 163.245 3954 810003 81400 2150 146100 Conservación y reparación de mobiliario y equipos de oficina 3.000 3.000 3.009 100,3% 3.009 3955 810003 81400 2200 146100 Material de oficina 6.500 5.184 2.011 38,8% 2.011 3956 810003 81400 2202 146100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.100 1.100 304 27,7% 304 3957 810003 81400 2220 146102 Comunicaciones telefónicas, postales, telegráficas, fax y telefax 550 550 622 113,0% 622 3958 810003 81400 2262 146100 Publicidad y difusión 21.000 21.000 2.051 9,8% 2.051 3959 810003 81400 2264 146100 Gastos de comunidad de propietarios 16.000 16.000 8.985 56,2% 8.985 3960 810003 81400 2266 145100 Jornadas, conferencias y reuniones 105.000 105.000 4.227 4,0% 4.227 3961 810003 81400 2269 146100 Otros gastos diversos 2.500 2.500 2.775 111,0% 2.704 3962 810003 81400 2269 146102 Participación en proyectos suprarregionales 10 10 0 0,0% 0 3963 810003 81400 2269 146103 Participación en ferias, encuentros y eventos promocionales 150.000 150.000 67.436 45,0% 67.436 3964 810003 81400 2271 146100 Limpieza de oficinas 5.300 5.300 0 0,0% 0 3965 810003 81400 2276 145100 Asistencia técnica Plan Talento 100.000 100.000 6.607 6,6% 6.607 3966 810003 81400 2276 145102 Desarrollo económico en la Eurorregión 10 10 0 0,0% 0 3967 810003 81400 2276 146100 Estudios y trabajos técnicos 30.000 30.000 3.602 12,0% 3.602 3968 810003 81400 2280 146100 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 7.000 7.000 1.813 25,9% 1.813 3969 810003 81400 2301 146100 Locomoción y gastos de viaje 25.000 25.000 493 2,0% 493 3970 810003 81400 2400 146100 Gastos de edición y publicaciones propias 7.000 7.000 0 0,0% 0 3971 810003 81400 4800 145100 Becas de formación 56.000 56.000 18.687 33,4% 18.687 3972 810003 81400 6092 146100 Acciones en internet y redes sociales 38.000 38.000 2.981 7,8% 2.981 3973 810003 81410 1220 146100 REACT Retribuciones de personal contratado temporal Organismo Intermedio PO FEDER 14-20 PO FSE 14-20 0 37.190 2.057 5,5% 2.057 3974 810003 81410 2020 146100 REACT Alquiler oficinas PO FEDER 14-20 0 5.000 0 0,0% 0 3975 810003 81410 2020 146102 REACT Alquiler oficinas PO FSE 14-20 0 2.500 0 0,0% 0 3976 810003 81410 2276 145100 Implementación de Programas Operativos (FEDER y FSE) 2014-2020 30.000 30.000 0 0,0% 0 3977 810003 81410 2276 145104 Gastos de asistencia técnica. PO FEDER 2014-2020 Navarra 42.000 42.000 0 0,0% 0 3978 810003 81410 2276 145105 Gastos de asistencia técnica. PO FSE 2014-2020 Navarra 30.000 30.000 0 0,0% 0 3979 810003 81410 6050 145100 REACT Mobiliario y equipamiento de edificios y obras PO FEDER 14-20 0 20.000 0 0,0% 0 3980 810003 81410 6050 145102 REACT Mobiliario y equipamiento de edificios y obras PO FSE 14-20 0 10.000 0 0,0% 0 3981 810003 81410 6060 145100 REACT Equipos informáticos PO FEDER 14-20 0 8.667 0 0,0% 0 3982 810003 81410 6060 145102 REACT Equipos informáticos PO FSE 14-20 0 4.333 0 0,0% 0 3983 810003 81430 2269 145100 Plan Reactivar Acciones Plan internacional 160.000 160.000 77.657 48,5% 72.817 3984 810003 81430 2276 146100 Encargo a CEIN. Programa de acompañamiento a empresas para la colaboración 72.000 72.000 24.863 34,5% 24.863 3985 810003 81430 2276 146102 Convenio fundaciones universidades. FSE-YEI 2014-2020 40.000 40.000 0 0,0% 0 3986 810003 81430 2276 146103 Encargo a CEIN. Gestión de convocatorias internacionalización talento y empresas 175.000 175.000 63.089 36,1% 63.089 3987 810003 81430 2276 146104 Encomiendas a la Cámara de Comercio internacionalización 45.000 45.000 0 0,0% 0 3988 810003 81430 2276 146105 REACT NAEX Digital PO FEDER 14-20 0 104.544 0 0,0% 0 3989 810003 81430 4709 431300 Acciones de promoción exterior para empresas 713.200 713.200 162.504 22,8% 162.504 3990 810003 81430 4709 431302 Acciones de promoción exterior para empresas PO FEDER 2014-2020 Navarra 365.000 365.000 89.319 24,5% 89.319 3991 810003 81430 4809 146100 Prácticas internacionales 175.500 175.500 88.808 50,6% 80.527 3992 Total 810003-Proyección internacional 3.046.370 3.231.312 1.066.774 33,0% 1.053.581 3993 810007 81200 1200 422200 Retribuciones del personal fijo 397.076 445.411 311.947 70,0% 311.947 3994 810007 81200 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3995 810007 81200 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 226.156 203.858 145.480 71,4% 145.480 3996 810007 81200 2269 458100 Otros gastos de funcionamiento 1.000 1.000 3.618 361,8% 3.618 3997 810007 81200 2276 458100 Asistencia técnica de obras de infraestructura 1.000 1.000 0 0,0% 0 3998 810007 81200 2276 458102 REACT Trabajos de planificación de infraestructuras industriales PO FEDER 14-20 0 450.000 0 0,0% 0 3999 810007 81200 2299 458100 Gastos diversos del edificio de la aduana en la Ciudad del Transporte 30.000 27.557 16.556 60,1% 16.556 4000 810007 81200 2301 458100 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 376 3,8% 376 4001 810007 81200 4609 458100 Gestión de polígonos industriales 10 10 0 0,0% 0 4002 810007 81200 6015 458100 Inversiones en infraestructura industrial y sectores S3 260.639 260.639 545 0,2% 545 4003 810007 81200 6020 458100 Edificio de aduana en la Ciudad del Transporte 10 10 0 0,0% 0 4004 810007 81200 6094 458102 Encargo a NASERTIC. Druma 25.330 25.330 0 0,0% 0 4005 810007 81200 6094 458103 Encargo a NASUVINSA Indusland 10 10 0 0,0% 0 4006 810007 81200 6094 458104 REACT Encargo a NASUVINSA Indusland PO FEDER 14-20 0 100.000 0 0,0% 0 4007 810007 81200 7400 458100 Convenio con NILSA. Infraestructuras de saneamiento 10 10 0 0,0% 0 4008 810007 81200 7400 458103 Transferencia CEIN. Vivero de Lekaroz 300.000 300.000 0 0,0% 0 4009 810007 81200 7400 458104 REACT Transferencia CEIN. Vivero de Lekaroz PO FEDER 14-20 0 100.000 0 0,0% 0 4010 810007 81200 7609 458100 Ayudas a polígonos municipales de actividades económicas 800.000 813.141 136.586 16,8% 136.586 4011 810007 81200 7609 458102 Transferencia al Ayuntamiento de Andosilla para actuaciones en suelo industrial 190.000 190.000 0 0,0% 0 4012 810007 81200 7609 458105 (E) Ayuntamiento de Estella-Lizarra, Ampliación del vivero de empresas 80.000 80.000 0 0,0% 0 4013 810007 81200 7609 458106 (E) Ayuntamiento Arróniz: urbanización polígono industrial 150.000 150.000 0 0,0% 0 4014 810007 81200 7609 458107 (E) Ayuntamiento Mendavia: urbanización polígono industrial 35.000 35.000 0 0,0% 0 4015 810007 81210 2301 422200 Locomoción y gastos de viaje 3.000 3.000 2.834 94,5% 2.834 4016 810007 81210 7701 413102 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Subvención para inversiones en industrialización y comercialización agrarias 4.000.000 7.042.113 1.902.346 27,0% 518.731 4017 810007 81210 7701 422200 Bonificación de intereses (nueva normativa zona asistida) 10 10 0 0,0% 0 4018 810007 81210 7701 422206 Plan Reactivar Subvenciones por inversión en industrias. PO FEDER 2014-2020 Navarra 14.000.000 12.760.487 887.486 7,0% 887.486 4019 810007 81210 7701 422207 Plan Reactivar Subvención por inversión en grandes empresas 2.000.000 63.000 0 0,0% 0 4020 810007 81220 2262 467900 Gastos de materiales y acciones de divulgación de las TIC 1.000 1.000 0 0,0% 0 4021 810007 81220 2276 467900 Estudios y trabajos técnicos 66.000 66.000 9.842 14,9% 9.842 4022 810007 81220 2276 467902 Encargo a NASERTIC: acciones plan industrial 205.000 205.000 43.318 21,1% 43.318 4023 810007 81220 6015 458100 Encargo a NASERTIC. Infraestructuras de telecomunicaciones 230.000 230.000 0 0,0% 0 4024 810007 81220 7309 467900 Plan Reactivar Fundación para la inteligencia artificial 2.000 2.000 0 0,0% 0 4025 810007 81220 7400 458102 Convenio con NASUVINSA. Ampliación Polígono Legasa 10 10 0 0,0% 0 4026 810007 81220 7400 467700 Convenio con NASUVINSA. Infraestructuras industriales 356.371 356.371 0 0,0% 0 4027 810007 81220 7709 467900 Plan Reactivar Subvenciones. Proyecto Digitalización de pymes 950.000 1.950.000 0 0,0% 0 4028 810007 81220 7709 467902 Subvenciones a la implantación de la banda ancha 10 10 0 0,0% 0 4029 810007 81220 7709 467904 Plan Reactivar Subvenciones para Planes de Transformación Digital. Programa Activa 4.0 330.000 330.000 0 0,0% 0 4030 Total 810007-Fomento de la industria 24.649.652 26.201.988 3.460.935 13,2% 2.077.320 4031 810012 81500 1200 494100 Retribuciones del personal fijo 425.533 438.318 298.697 68,1% 298.697 4032 810012 81500 1210 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 47.343 39.850 25.915 65,0% 25.915 4033 810012 81500 1211 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 192.051 203.037 121.311 59,7% 121.311 4034 810012 81500 2200 494100 Material de oficina 9.000 7.119 3.791 53,3% 3.791 4035 810012 81500 2202 494100 Suscripciones, libros y publicaciones 2.000 2.000 2.119 106,0% 2.119 4036 810012 81500 2269 494100 Otros gastos diversos 35.500 35.000 11.353 32,4% 11.353 4037 810012 81500 2269 494102 Actuaciones plan salud laboral 12.000 12.000 6.789 56,6% 6.789 4038 810012 81500 2276 422202 Plan Reactivar Actuaciones economía social y autónomos 308.000 246.060 60.731 24,7% 60.731 4039 810012 81500 2276 422203 COVID-19 Encargo CEIN apoyo a la gestión 10 10 0 0,0% 0 4040 810012 81500 2276 494100 Asistencia técnica en Modelo de Empresa 40.000 40.000 13.431 33,6% 13.431 4041 810012 81500 2276 494103 Actuaciones materia de RS 22.000 22.000 2.178 9,9% 2.178 4042 810012 81500 2276 494106 (E) Gestión del nuevo plan de empleo de Navarra 10 61.950 16.940 27,3% 16.940 4043 810012 81500 2301 494100 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 176 7,0% 176 4044 810012 81500 4400 494100 Transferencia NASUVINSA Plan de Autónomos 30.000 30.000 0 0,0% 0 4045 810012 81500 4455 494100 (E) Plan Reactivar Convenio UPNA Formación Cooperativismo y Empresa de Economía Social 20.000 20.000 20.000 100,0% 0 4046 810012 81500 4709 494100 Ayudas autónomos relevo generacional 60.000 60.000 0 0,0% 0 4047 810012 81500 4709 494103 COVID-19 Ayudas trabajadoras y trabajadores autónomos. Decreto-ley Foral 3/2020 10 10 0 0,0% 0 4048 810012 81500 4709 494104 COVID-19 Ayudas centros 0 a 3 para la conciliación 300.000 18.241 0 0,0% 0 4049 810012 81500 4709 494112 Programa de fomento de la responsabilidad social 72.000 72.000 0 0,0% 0 4050 810012 81500 4819 494100 Subvención a la Asociación Unidad de Innovación Social para su funcionamiento 80.000 80.000 40.000 50,0% 40.000 4051 810012 81500 4819 494102 Proyectos en materia de responsabilidad social 10 10 0 0,0% 0 4052 810012 81500 4819 494103 Compensación por participación a los sindicatos componentes del Comité de seguimiento del proceso electoral sindical 65.000 65.000 16.250 25,0% 16.250 4053 810012 81500 4819 494104 Transferencia al Órgano de resolución extrajudicial de conflictos laborales 740.000 740.000 370.000 50,0% 370.000 4054 810012 81500 4819 494105 Ayudas a asociaciones autónomos 20.000 20.000 0 0,0% 0 4055 810012 81500 4819 494108 (E) Transferencias a centrales sindicales en proporción a su representatividad 2.000.000 2.000.000 665.119 33,3% 664.119 4056 810012 81500 4819 494111 Transferencia agentes sociales y empresariales por participación 80.000 80.000 0 0,0% 0 4057 810012 81500 4819 494112 (E) Convenio con GELTOKI para fomentar la economia social, solidaria y la participación 40.000 40.000 0 0,0% 0 4058 810012 81500 4819 494113 Transferencia a organizaciones empresariales por su representatividad. CEN 642.000 642.000 321.000 50,0% 321.000 4059 810012 81500 4819 494114 Promoción y mantenimiento de entidades de economía social. ANEL 260.000 260.000 130.000 50,0% 130.000 4060 810012 81500 4819 494116 Proyectos Igualdad y Conciliación 135.000 135.000 0 0,0% 0 4061 810012 81500 4819 494117 Transferencias a ANEL y UCAN. Fondos La Proveedora, S. Coop. 10 10 0 0,0% 0 4062 810012 81500 4819 494120 (E) Convenio REAS para asesoramiento en economía social 48.000 48.000 24.000 50,0% 24.000 4063 810012 81500 7709 494100 Inversiones en ejecución del Plan de Salud Laboral 250.000 250.000 56.650 22,7% 53.739 4064 Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos 5.937.977 5.670.115 2.206.450 38,9% 2.182.539 4065 Total 810-Política empresarial, proyección internacional y trabajo 44.087.904 113.341.417 8.417.262 7,4% 6.991.085 4066 Total 81-Política empresarial, proyección internacional y trabajo 44.087.904 113.341.417 8.417.262 7,4% 6.991.085 4067 820000 82000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 43.252 71,4% 43.252 4068 820000 82000 1200 421100 Retribuciones del personal fijo 226.091 113.610 70.962 62,5% 70.962 4069 820000 82000 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4070 820000 82000 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 229.267 25.541 18.242 71,4% 18.242 4071 820000 82000 2200 421100 Material de oficina 4.000 4.000 593 14,8% 593 4072 820000 82000 2202 421100 Revistas, publicaciones y libros 4.000 4.000 6.941 173,5% 6.941 4073 820000 82000 2261 421100 Gastos de representación 1.500 1.500 0 0,0% 0 4074 820000 82000 2269 421100 Otros gastos diversos 2.000 2.000 7.993 399,6% 7.926 4075 820000 82000 2269 421102 COVID-19 Gastos diversos 30.000 30.000 0 0,0% 0 4076 820000 82000 2276 467300 Encargo a CEIN. Gestión ayudas 1.350.000 1.363.143 523.800 38,4% 523.800 4077 820000 82000 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje 3.500 3.500 261 7,5% 261 4078 820000 82000 4800 421100 Becas de formación 18.000 18.000 10.934 60,7% 10.934 4079 820000 82000 4809 421100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 4080 820000 82000 6050 421100 Mobiliario y equipos de oficina 20.000 18.995 2.752 14,5% 2.752 4081 820000 82000 6050 421102 COVID-19 Mobiliario y equipos de protección de oficina 10.000 10.000 4.125 41,2% 4.125 4082 820000 82000 6060 421100 Equipos informáticos 20.000 25.733 20.671 80,3% 20.671 4083 Total 820000-Dirección y servicios generales de industria, energía y proyectos estratégicos S3 1.978.392 1.680.598 710.526 42,3% 710.459 4084 820001 82500 1200 425200 Retribuciones del personal fijo 202.872 180.322 128.799 71,4% 128.799 4085 820001 82500 1210 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 17.100 7.853 45,9% 7.853 4086 820001 82500 1211 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 5.113 5.102 99,8% 5.102 4087 820001 82500 2266 425200 Reuniones, conferencias y cursillos 30.000 30.000 0 0,0% 0 4088 820001 82500 2268 425200 Premios de Sostenibilidad y Educación Energética 1.500 1.500 0 0,0% 0 4089 820001 82500 2269 425200 Otros gastos diversos 5.000 5.000 5.512 110,2% 5.512 4090 820001 82500 2276 425200 Asistencia técnica Plan Energético 132.000 132.000 41.834 31,7% 41.834 4091 820001 82500 2276 425202 Estudio constitución Empresa Pública energías renovables 25.000 25.000 7.598 30,4% 7.598 4092 820001 82500 2301 425200 Locomoción y gastos de viaje 4.240 4.240 210 5,0% 210 4093 820001 82500 4400 425200 Nasuvinsa. Proyecto NADAPTA 97.064 97.064 0 0,0% 0 4094 820001 82500 4701 467300 Navarra región demostrativa en transición energética 10 10 0 0,0% 0 4095 820001 82500 6031 425200 Plan Reactivar Programa de gestión energética en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 600.000 678.371 87 0,0% 87 4096 820001 82500 7609 425200 Plan Reactivar Ayudas entidades locales. Plan energético 1.000.000 785.592 14.543 1,9% 14.543 4097 820001 82500 7609 425206 Ayto. Puente la Reina/Gares. Proyecto Gares Energía 40.700 40.700 0 0,0% 0 4098 820001 82500 7609 425208 (E) Cambio de luminaria pública a LED en Berroeta 20.000 20.000 0 0,0% 0 4099 820001 82500 7701 425202 Ayudas programa de eficiencia energética RD 263/2019 10 3.000.010 339.859 11,3% 339.859 4100 820001 82500 7701 467300 Navarra región demostrativa en transición energética 10 10 0 0,0% 0 4101 820001 82500 7819 425200 Plan Reactivar Ayudas Entidades sin fines de lucro. Plan Energético 60.000 60.000 0 0,0% 0 4102 820001 82500 7819 425202 Ayudas Programa MOVES 10 214.418 15.850 7,4% 15.850 4103 820001 82500 7819 425204 Ayudas Programa MOVES II 10 2.045.110 669.069 32,7% 669.069 4104 820001 82500 7819 425208 MRR MOVES III Convocatoria de ayudas 0 1.000.000 0 0,0% 0 4105 Total 820001-Transición energética 2.218.446 8.341.559 1.236.316 14,8% 1.236.316 4106 820004 82200 1200 425200 Retribuciones del personal fijo 380.429 422.200 300.762 71,2% 300.762 4107 820004 82200 1210 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 56.384 47.127 29.806 63,2% 29.806 4108 820004 82200 1211 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 242.670 291.852 169.503 58,1% 169.503 4109 820004 82200 1220 425200 Retribuciones de personal contratado temporal. Proyectos Europeos 10 39.287 25.129 64,0% 25.129 4110 820004 82200 2269 421300 Otros gastos diversos 10.000 10.000 8.008 80,1% 8.008 4111 820004 82200 2276 421300 Asistencia técnica, control e inspección 200.000 200.000 26.189 13,1% 26.189 4112 820004 82200 2301 421300 Locomoción y gastos de viaje 4.250 4.250 573 13,5% 573 4113 820004 82200 6019 456200 Restauración del espacio afectado por actividades mineras 100.000 5.089 0 0,0% 0 4114 820004 82200 7455 425200 UPNA. Sistema almacenamiento y alimentación y/o generación 228.000 228.000 0 0,0% 0 4115 Total 820004-Ordenación industrial, infraestructuras energéticas y minas 1.221.743 1.247.805 559.970 44,9% 559.970 4116 820005 82600 1200 467300 Retribuciones del personal fijo 195.679 270.840 188.263 69,5% 188.263 4117 820005 82600 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4118 820005 82600 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 213.189 141.687 66,5% 141.687 4119 820005 82600 2262 467300 Divulgación, ferias y cursos 50.000 50.000 48.659 97,3% 48.659 4120 820005 82600 2269 467300 Otros gastos diversos 25.000 25.000 34 0,1% 34 4121 820005 82600 2276 467300 Estudios y trabajos técnicos 50.000 50.000 18.150 36,3% 18.150 4122 820005 82600 2276 467305 Plan Reactivar Consultoría Polo Innovación Digital 300.000 300.000 38.042 12,7% 38.042 4123 820005 82600 2276 467306 Evaluación Proyectos I+D 100.000 100.000 0 0,0% 0 4124 820005 82600 2276 467307 Plan Reactivar Encargo a NASERTIC asistencia diseño de Plataforma MedPer y participación RES 180.000 180.000 0 0,0% 0 4125 820005 82600 2276 467308 Plan Reactivar Encargo Nasuvinsa Consultoría Urbanística Polo Innovación Digital 150.000 150.000 0 0,0% 0 4126 820005 82600 2276 467309 Plan Reactivar Encargo a TRACASA Asistencia Desarrollo Plataforma datos Medicina Personalizada de Navarra 80.000 80.000 0 0,0% 0 4127 820005 82600 2276 467310 Asistencia Desarrollo Plataforma datos Medicina Personalizada de Navarra 0 0 0 - 0 4128 820005 82600 2301 467300 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 231 2,3% 231 4129 820005 82600 4309 467300 Fundación Aditech. Organización concurso SCIENCEkaintza y dinamización I+D+i en el sector empresarial 170.000 170.000 0 0,0% 0 4130 820005 82600 4400 467300 Transferencias a CEIN. Dinamización innovación empresarial, emprendimiento EDEN-B/D y Spin-off 370.000 370.000 212.000 57,3% 212.000 4131 820005 82600 4400 467302 Transferencias a CEIN: Dinamización e-NAMP3 0 150.000 0 0,0% 0 4132 820005 82600 4701 467300 Bonos tecnológicos para servicios intensivos en conocimiento 180.000 180.000 27.469 15,3% 27.469 4133 820005 82600 4701 467302 Plan Reactivar Subvenciones a la creación UIE 150.000 150.000 0 0,0% 0 4134 820005 82600 4819 467300 Plan Reactivar Convenio Idisna: Dinamización e-NAMP3 150.000 0 0 - 0 4135 820005 82600 4819 467302 Plan Reactivar Convenio Naitec: Dinamización NAVEAC 100.000 100.000 0 0,0% 0 4136 820005 82600 6020 467300 Plan Reactivar Proyectos Arquitectónicos Polo Innovación Digital 150.000 150.000 0 0,0% 0 4137 820005 82600 6020 467302 Plan Reactivar Expropiaciones Polo Innovación Digital 10 10 0 0,0% 0 4138 820005 82600 6020 467304 Inversiones adecuación espacios de trabajo 0 0 0 - 0 4139 820005 82600 7701 467300 Bonificación de intereses a empresas por proyectos de I+D+i, patentes y estudios de viabilidad 10 10 0 0,0% 0 4140 820005 82600 7701 467303 Plan Reactivar Subvenciones a proyectos de I+D. PO FEDER Navarra 2014-2020 12.000.000 12.000.000 1.963.337 16,4% 1.872.849 4141 820005 82600 7701 467304 Plan Reactivar Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional 200.000 200.000 67.924 34,0% 67.924 4142 820005 82600 7701 467305 Plan Reactivar Subvenciones a proyectos de I+D estratégicos. RIS3 Navarra 12.000.000 12.000.000 710.564 5,9% 710.564 4143 820005 82600 7701 467306 Plan Reactivar Subvenciones para Alianzas S3 de Innovación y Conocimiento 1.000.000 1.000.000 0 0,0% 0 4144 Total 820005-Proyectos estratégicos S3 27.610.719 27.899.061 3.416.360 12,2% 3.325.872 4145 Total 820-Ordenación industrial, proyectos estratégicos S3 y planificación energética 33.029.300 39.169.022 5.923.173 15,1% 5.832.617 4146 Total 82-Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3 33.029.300 39.169.022 5.923.173 15,1% 5.832.617 4147 830000 83000 1000 431200 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 43.252 71,4% 43.252 4148 830000 83000 1200 431200 Retribuciones del personal fijo 63.088 29.356 9.175 31,3% 9.175 4149 830000 83000 1210 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4150 830000 83000 1211 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 23.672 25.541 18.242 71,4% 18.242 4151 830000 83000 2120 432100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 15.000 15.000 5.123 34,2% 5.123 4152 830000 83000 2150 432100 Conservación y reparación de mobiliario y enseres 1.000 1.000 145 14,5% 145 4153 830000 83000 2200 432100 Material de oficina 1.000 1.000 268 26,8% 268 4154 830000 83000 2202 432100 Suscripciones, libros y prensa 1.500 1.500 648 43,2% 648 4155 830000 83000 2261 432100 Gastos de representación 1.000 1.000 143 14,3% 143 4156 830000 83000 2262 432100 Publicidad y propaganda 10 10 0 0,0% 0 4157 830000 83000 2269 432100 Gastos diversos 1.025 1.025 993 96,9% 993 4158 830000 83000 2269 432102 COVID-19 Gastos diversos 30.000 30.000 248 0,8% 248 4159 830000 83000 2276 432100 Auditorías, estudios e informes 20.000 20.000 715 3,6% 715 4160 830000 83000 2276 432102 Asistencia técnica coordinación PET 5.000 5.000 1.089 21,8% 1.089 4161 830000 83000 2276 432103 COVID-19 Asistencia técnica 10 10 0 0,0% 0 4162 830000 83000 2280 432100 Luz y agua 12.000 12.000 5.465 45,5% 5.465 4163 830000 83000 2280 432102 Calefacción 9.150 9.150 5.341 58,4% 5.341 4164 830000 83000 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 2.050 2.050 1.830 89,3% 1.176 4165 830000 83000 4809 432100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 4166 830000 83000 6020 432100 Acondicionamiento del Departamento 15.000 15.000 0 0,0% 0 4167 830000 83000 6040 432100 Adquisición de vehículos 10 10 0 0,0% 0 4168 830000 83000 6050 432100 Mobiliario y equipamiento 10.000 7.850 802 10,2% 802 4169 830000 83000 6050 432102 COVID-19 Equipamiento 10 2.160 939 43,5% 939 4170 830000 83000 6054 432100 Material técnico 1.000 1.000 0 0,0% 0 4171 830000 83000 6060 432100 Equipos informáticos 19.000 19.000 3.193 16,8% 3.193 4172 830000 83000 6094 432100 Programas informáticos 80.000 80.000 0 0,0% 0 4173 Total 830000-Dirección y servicios generales del turismo, comercio y consumo 370.559 339.239 97.612 28,8% 96.957 4174 830001 83100 1200 432100 Retribuciones del personal fijo 529.412 449.515 306.521 68,2% 306.521 4175 830001 83100 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 49.068 73.892 46.381 62,8% 46.381 4176 830001 83100 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 62.597 72.527 47.361 65,3% 47.361 4177 830001 83100 2100 432100 Mantenimiento del entorno de Javier 55.000 55.992 39.985 71,4% 37.202 4178 830001 83100 2200 432100 Material ordinario no inventariable 1.600 1.600 1.467 91,7% 1.102 4179 830001 83100 2262 432100 Publicidad y propaganda. Turismo, comercio 80.000 80.000 6.954 8,7% 6.954 4180 830001 83100 2276 432104 Asistencia técnica. Turismo 175.000 175.000 666 0,4% 666 4181 830001 83100 2299 432100 Gastos de funcionamiento 30.000 30.000 6.861 22,9% 6.332 4182 830001 83100 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 369 36,9% 369 4183 830001 83100 4800 432100 Transferencias corrientes para alumnos en prácticas 60.000 53.000 37.604 71,0% 37.604 4184 830001 83100 6094 432100 Plan Reactivar Web comercio-artesanía 50.000 50.000 0 0,0% 0 4185 830001 83100 7400 432100 Nasuvinsa. Proyecto Bicimugi 69.239 69.239 0 0,0% 0 4186 830001 83120 2266 432100 Actividades de formación turística (PET. M301) 60.000 60.000 7.180 12,0% 7.180 4187 830001 83120 2273 432102 EXTRA. Inforeyno 13.000 13.000 0 0,0% 0 4188 830001 83120 6002 432100 Expropiaciones trazado Vía Verde Plazaola 200.000 0 0 - 0 4189 830001 83120 6010 432102 Inversiones Plazaola 315.000 515.000 105.392 20,5% 105.392 4190 830001 83120 6013 432100 Alumbrado zona turística Javier 5.000 5.000 0 0,0% 0 4191 830001 83120 6014 432100 Red de riego Javier 20.000 20.000 0 0,0% 0 4192 830001 83120 6021 432100 Inversiones en infraestructuras turísticas 45.000 173.743 30.173 17,4% 30.173 4193 830001 83130 2266 431400 Jornadas y actividades de formación comercial (PICMP.M322) 20.000 20.000 0 0,0% 0 4194 830001 83130 2273 431400 Comercio. Observatorio y censo comercial (PICMP.M113) 28.000 28.000 0 0,0% 0 4195 830001 83130 2276 431402 Encargo a CEIN. Comercio Rural 290.000 290.000 46.470 16,0% 46.470 4196 830001 83130 2276 431406 COVID-19 Asistencia Técnica VIABILIDAD PYMES turismo, comercio y artesanía. Fomento Competitividad 300.000 226.081 0 0,0% 0 4197 830001 83130 2276 431407 Plan Reactivar Asistencia técnica Centro Impulso Digitalización Comercio Iris 65.000 65.000 6.737 10,4% 6.737 4198 830001 83130 2276 431408 Encargo Nasertic. Transformación digital. Comercio 0 0 8.552 - 4.303 4199 830001 83130 2279 431400 Asistencia técnica. Artesanía 10.000 10.000 0 0,0% 0 4200 830001 83130 4609 432100 Subvenciones turismo. Entes locales y consorcios. PLANES SOSTENIBILIDAD 480.000 480.000 436 0,1% 436 4201 830001 83130 4609 432103 Convenio Ruta del Vino de Navarra. Consolidación y ampliación 40.000 40.000 0 0,0% 0 4202 830001 83130 4609 432104 Subvenciones comercio. Entes locales. Planes de dinamización y atractividad (PICMP.M121/124) 60.000 60.000 0 0,0% 0 4203 830001 83130 4701 431402 Subvenciones PYMEs artesanía. Promoción y formación de la artesanía navarra 55.000 55.000 0 0,0% 0 4204 830001 83130 4709 431404 Subvenciones PYMEs comercio y turismo. Diagnósticos, planes, formación ( PICMP.M311/ PET.M.301) 100.000 100.000 2.480 2,5% 2.480 4205 830001 83130 4709 432102 Subvenciones PYMEs turismo. Calidad e innovación en producto y servicios 100.000 100.000 0 0,0% 0 4206 830001 83130 4709 432104 COVID-19 Subvenciones para PYMES TURISMO -HOSTELERIA 10 18.500.010 15.295.657 82,7% 15.295.657 4207 830001 83130 4709 432106 COVID-19 Subvenciones para incentivo de consumo 10 10 0 0,0% 0 4208 830001 83130 4819 431400 Subvenciones comercio. Fomento y gestión de colectivos (PICMP.L201) 505.000 493.257 165.928 33,6% 165.928 4209 830001 83130 4819 431402 Convenios con agencias de desarrollo para actuaciones del PICMP 35.000 35.000 25.200 72,0% 25.200 4210 830001 83130 4819 432100 Subvenciones turismo. Asociaciones 295.000 295.000 0 0,0% 0 4211 830001 83130 4819 432103 AEHN. Proyecto GATURI 40.000 40.000 0 0,0% 0 4212 830001 83130 4819 432104 Subvenciones artesanía. Ferias y eventos 30.000 30.000 10.610 35,4% 10.610 4213 830001 83130 7609 432100 Subvenciones comercio. Entes locales. Revitalización comercial (PICMP. M122) 125.000 15.000 0 0,0% 0 4214 830001 83130 7609 432103 Subvenciones turismo. Inversiones Entes locales y Consorcios. PLANES SOSTENIBILIDAD 300.000 300.000 0 0,0% 0 4215 830001 83130 7609 432104 Ayto Lekunberri. Vía verde Plazaola alternativa túnel Bartolo 75.000 75.000 0 0,0% 0 4216 830001 83130 7609 432109 (E) Concejo de Baquedano. Subvención para inversiones en el nacedero del Urederra 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 4217 830001 83130 7701 431400 Subvenciones PYMEs artesanía. Inversiones talleres 30.000 30.000 0 0,0% 0 4218 830001 83130 7701 431402 Subvenciones PYME comercio. Mejora de la competitividad y creación (PICMP.L31-33-34) 845.000 845.000 274.708 32,5% 209.151 4219 830001 83130 7709 431400 Subvenciones comercio. Colectivos para inversiones innovadoras (PICMP.L201) 20.000 20.000 0 0,0% 0 4220 830001 83130 7709 431402 Plan Reactivar Subvención PYMES digitalización pequeño comercio 150.000 150.000 50.858 33,9% 36.443 4221 830001 83130 7709 432100 Plan Reactivar Subvenciones PYMES turismo. Mejora de la competitividad (PET.M307-8-9) 600.000 600.000 1.084 0,2% 0 4222 Total 830001-Ordenación y fomento del turismo y del comercio 6.458.936 24.840.866 16.565.632 66,7% 16.476.650 4223 830002 83200 1200 432100 Retribuciones del personal fijo 409.947 394.338 277.275 70,3% 277.275 4224 830002 83200 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 48.325 9.774 1.590 16,3% 1.590 4225 830002 83200 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 23.672 67.049 52.978 79,0% 52.978 4226 830002 83200 2262 432100 Programa de Publicidad ,difusión y comunicación (PET) 400.000 400.000 217.054 54,3% 207.119 4227 830002 83200 2262 432104 COVID-19 Acciones de marketing 100.000 100.000 55.066 55,1% 55.066 4228 830002 83200 2262 432105 Plan de apoyo a la comercialización turística nacional e internacional (PET) 175.000 175.000 56.086 32,0% 56.086 4229 830002 83200 2262 432106 Programa de Comunicación Xacobeo 2021 30.000 30.000 25.383 84,6% 25.383 4230 830002 83200 2262 432107 Plan Reactivar Implementación del Plan de Marketing 220.000 220.000 142.120 64,6% 142.120 4231 830002 83200 2269 432102 Programa de presentaciones en ferias y mercados internacionalización (PET) 50.000 50.000 13.358 26,7% 13.358 4232 830002 83200 2269 432103 Programa de presentaciones en ferias y mercados (PET) 360.000 360.000 354.099 98,4% 354.099 4233 830002 83200 2273 432100 Programa web de turismo (PET) 75.000 75.000 24.497 32,7% 24.497 4234 830002 83200 2279 432100 Asistencia técnica. Comunicación y comercialización Turismo 75.000 75.000 18.440 24,6% 18.440 4235 830002 83200 2299 432100 Gastos de funcionamiento 50.000 50.000 2.233 4,5% 2.187 4236 830002 83200 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 19.000 19.000 1.335 7,0% 1.335 4237 830002 83200 2400 432100 Programa de publicaciones (PET) 100.000 100.000 46.573 46,6% 46.573 4238 830002 83200 4400 432100 Contrato programa NICDO acciones promocionales 150.000 150.000 0 0,0% 0 4239 830002 83200 6089 432100 Inversiones en soportes turísticos 1.000 1.000 242 24,2% 242 4240 830002 83200 6094 432100 Aplicaciones informáticas (PET) 80.000 80.000 61 0,1% 61 4241 Total 830002-Marketing e internacionalización turística 2.366.944 2.356.162 1.288.391 54,7% 1.278.409 4242 830004 83300 1200 492300 Retribuciones del personal fijo 432.953 413.394 296.561 71,7% 296.561 4243 830004 83300 1210 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 47.343 25.301 17.983 71,1% 17.983 4244 830004 83300 1211 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.926 66.445 44.739 67,3% 44.739 4245 830004 83300 2239 492300 Gastos de transporte y mensajería 2.000 2.000 301 15,0% 301 4246 830004 83300 2262 492300 Publicidad y propaganda, formación y difusión 30.000 30.000 5.617 18,7% 5.617 4247 830004 83300 2269 492300 Gastos varios 30.000 31.600 10.858 34,4% 10.714 4248 830004 83300 2273 492300 Mantenimiento de programas informáticos 10.000 10.000 4.371 43,7% 4.371 4249 830004 83300 2301 492300 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 906 45,3% 906 4250 830004 83300 6060 492300 Equipos informáticos 5.000 5.000 2.791 55,8% 2.791 4251 830004 83300 6094 492300 Programas informáticos 13.000 13.000 11.053 85,0% 11.053 4252 830004 83310 2219 492300 Gastos de adquisición de muestras, análisis y otros 7.000 7.000 468 6,7% 468 4253 830004 83320 2276 492300 Peritajes y otras pruebas 1.000 1.000 0 0,0% 0 4254 830004 83320 2279 492300 Encargo a TRACASA Instrumental. Punto de información al consumidor y gestión de expedientes sancionadores 400.225 400.225 246.215 61,5% 246.215 4255 830004 83320 2339 492300 Participación en colegios arbitrales 30.000 30.000 8.645 28,8% 8.645 4256 830004 83320 7809 492300 Concurso escolar Consumópolis 6.000 6.000 0 0,0% 0 4257 Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado 1.055.447 1.042.965 650.508 62,4% 650.364 4258 830005 83400 1200 431200 Retribuciones del personal fijo 269.486 332.212 231.576 69,7% 231.576 4259 830005 83400 1210 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36.244 60.207 42.791 71,1% 42.791 4260 830005 83400 1211 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 23.672 748 0 0,0% 0 4261 830005 83400 2020 432100 Alquiler de locales 9.000 9.000 5.934 65,9% 5.934 4262 830005 83400 2262 432100 Programa de creación y desarrollo de productos turísticos (PET) 90.000 90.000 28.175 31,3% 28.175 4263 830005 83400 2262 432103 Plan Estrategia San Fermín 70.000 70.000 0 0,0% 0 4264 830005 83400 2269 432100 Planes actuación conjunta regiones limítrofes (PET) 15.000 15.000 0 0,0% 0 4265 830005 83400 2269 432102 Planes estratégicos: Camino de Santiago y otros (PET) 50.000 50.000 2.816 5,6% 2.816 4266 830005 83400 2276 432100 Observatorio turístico-SITURNA (PET) 100.000 100.000 13.532 13,5% 13.532 4267 830005 83400 2276 432103 Asistencia técnica. Elaboración planes comarcales (PET.M101) 90.000 90.000 0 0,0% 0 4268 830005 83400 2276 432104 Asistencia técnica. Implementación UGET (PET.M505) 100.000 100.000 0 0,0% 0 4269 830005 83400 2276 432105 Gestión de las oficinas de turismo 740.000 740.000 361.469 48,8% 342.135 4270 830005 83400 2276 432106 Encargo a NASERTIC. Apoyo gestión OIT Tudela 72.000 72.000 44.655 62,0% 44.655 4271 830005 83400 2276 432107 Planes, estudios y trabajos técnicos 100.000 100.000 28.797 28,8% 28.797 4272 830005 83400 2276 432108 Plan Reactivar Encargo a NASERTIC. Laboratorio para la Transformación digital pymes turismo 170.000 170.000 76.522 45,0% 76.522 4273 830005 83400 2299 432100 Gastos de funcionamiento 3.000 3.000 13.260 442,0% 13.260 4274 830005 83400 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 3.000 3.000 1.043 34,8% 1.043 4275 830005 83400 6021 432102 Inversiones de mejora y accesibilidad 25.000 25.000 2.349 9,4% 2.349 4276 830005 83400 6021 432103 Plan Integral del Camino de Santiago (PET) 50.000 50.000 0 0,0% 0 4277 830005 83400 6050 432100 Mobiliario y equipo de oficina 15.000 15.000 149 1,0% 149 4278 830005 83400 6055 432100 Programa de señalización turística (PET) 50.000 50.000 4.413 8,8% 4.413 4279 830005 83400 6055 432102 Programa de innovación turística 50.000 50.000 0 0,0% 0 4280 830005 83400 6060 432100 Sistemas de información (PET) 85.000 85.000 263 0,3% 263 4281 830005 83400 6094 432100 Aplicaciones informáticas (PET) 50.000 50.000 61 0,1% 61 4282 Total 830005-Planificación e innovación turística 2.266.402 2.330.167 857.804 36,8% 838.471 4283 Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo 12.518.288 30.909.398 19.459.947 63,0% 19.340.851 4284 Total 83-Turismo, Comercio y Consumo 12.518.288 30.909.398 19.459.947 63,0% 19.340.851 4285 Total 8-Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial 93.848.269 188.123.405 36.710.068 19,5% 35.074.240 4286 900000 90000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos 125.899 127.034 90.737 71,4% 90.737 4287 900000 90000 1100 233100 Retribuciones del personal eventual 63.357 63.928 45.662 71,4% 45.662 4288 900000 90000 1220 241302 Gastos Proyecto PATHWAYS. EASI Retribución personal contratado DGPSCD 10 11 0 0,0% 0 4289 900000 90000 2120 233100 Reparación y conservación de edificios e instalaciones 12.000 12.000 4.079 34,0% 4.079 4290 900000 90000 2150 233100 Conservación y reparación de bienes muebles 6.000 6.000 1.243 20,7% 1.243 4291 900000 90000 2200 233100 Material de oficina 96.690 92.692 31.818 34,3% 31.818 4292 900000 90000 2202 233100 Suscripciones, publicaciones y adquisición de libros 1.200 1.200 0 0,0% 0 4293 900000 90000 2221 233100 Postales y cartería 1.000 1.000 0 0,0% 0 4294 900000 90000 2261 233100 Gastos diversos de la Sra. Consejera 6.500 6.500 2.757 42,4% 2.757 4295 900000 90000 2261 233102 Atenciones protocolarias y de representación 2.000 2.000 65 3,2% 65 4296 900000 90000 2266 233100 Gastos de formación 5.000 5.000 0 0,0% 0 4297 900000 90000 2266 233102 Conferencias, congresos y cursillos 1.000 1.000 0 0,0% 0 4298 900000 90000 2269 233100 Otros gastos diversos 20.000 20.000 1.142 5,7% 1.142 4299 900000 90000 2276 233103 Asistencia técnica Ingreso Mínimo Vital - Renta Garantizada 200.000 106.530 0 0,0% 0 4300 900000 90000 2279 233100 Arrendamiento de servicios 10.000 10.000 702 7,0% 702 4301 900000 90000 2279 233102 Atención telefónica al ciudadano 150.000 150.000 87.304 58,2% 87.304 4302 900000 90000 2279 233103 Plan sociosanitario 120.000 24.189 0 0,0% 0 4303 900000 90000 2301 233100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera 1.500 1.500 90 6,0% 90 4304 900000 90000 2301 233102 Locomoción y gastos de viaje 20.000 20.000 4.454 22,3% 4.454 4305 900000 90000 2339 233100 Indemnizaciones por gastos de los miembros del Consejo Navarro de las Personas Mayores 10 10 0 0,0% 0 4306 900000 90000 3509 233100 Otros gastos financieros 10 10 0 0,0% 0 4307 900000 90000 4809 233102 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos 5.000 5.000 0 0,0% 0 4308 900000 90000 4809 233104 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 4309 900000 90000 4809 233105 Ejecución de sentencias 5.300 9.298 9.298 100,0% 9.298 4310 900000 90200 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 683.735 717.071 506.846 70,7% 506.846 4311 900000 90200 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 133.611 127.551 91.266 71,6% 91.266 4312 900000 90200 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 326.284 272.159 193.956 71,3% 193.956 4313 900000 90200 1220 233100 Retribuciones del personal contratado temporal 235.438 136.066 68.672 50,5% 68.672 4314 900000 90200 1220 233103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 0 88.035 62.882 71,4% 62.882 4315 900000 90200 1250 233100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 100.359 111.314 61.877 55,6% 61.877 4316 900000 90200 1400 233100 Retribuciones personales 718.528 722.756 452.960 62,7% 452.960 4317 900000 90200 1400 233103 COVID-19 Retribuciones personales 0 2.720 1.903 70,0% 1.903 4318 900000 90200 1600 233100 Seguridad social 1.078.514 1.099.180 765.650 69,7% 765.650 4319 900000 90200 1600 233103 COVID-19 Seguridad Social 0 31.011 21.813 70,3% 21.813 4320 900000 90200 1702 233103 COVID-19 Horas extraordinarias 10 11 0 0,0% 0 4321 900000 90200 1707 233100 Remuneración por trabajo a turnos 10 11 0 0,0% 0 4322 900000 90200 4809 233100 Becas de formación 0 0 2.461 - 2.461 4323 900000 91000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 43.252 71,4% 43.252 4324 900000 91000 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 12.337 2 0 0,0% 0 4325 900000 91000 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 12.337 2 0 0,0% 0 4326 900000 91000 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4327 900000 91100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 54.802 55.297 39.496 71,4% 39.496 4328 900000 91100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4329 900000 91100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 31.097 32.049 22.891 71,4% 22.891 4330 Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 4.299.582 4.120.723 2.615.275 63,5% 2.615.275 4331 900002 91100 1200 212100 Retribuciones del personal fijo 34.559 34.609 17.629 50,9% 17.629 4332 900002 91100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 535.106 499.805 354.976 71,0% 354.976 4333 900002 91100 1210 212100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4334 900002 91100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 39.220 65.217 44.514 68,3% 44.514 4335 900002 91100 1211 212100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4336 900002 91100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 124.385 285.754 158.388 55,4% 158.388 4337 900002 91100 4809 212100 Pensiones no contributivas 15.600.000 15.779.901 11.312.437 71,7% 11.312.437 4338 900002 91100 4809 212102 Pensiones LISMI 100.000 89.474 64.143 71,7% 64.143 4339 900002 91100 4809 231500 Renta garantizada 99.431.956 99.431.956 78.495.105 78,9% 78.489.749 4340 900002 91100 4809 231502 Ayudas extraordinarias para la inclusión social 1.600.000 1.600.000 1.592.059 99,5% 1.591.861 4341 900002 91100 4809 231503 COVID-19 Renta Garantizada 11.800.000 10.839.901 6.965.602 64,3% 6.965.602 4342 900002 91100 4809 231504 COVID-19 Ayudas extraordinarias para personas trabajadoras 10 900.010 77.159 8,6% 77.159 4343 900002 91100 4809 231505 Ingreso mínimo vital 10 10 0 0,0% 0 4344 900002 91100 4809 231506 Bono Social Térmico 0 1.402.583 1.307.637 93,2% 1.307.637 4345 Total 900002-Garantía de ingresos 129.265.266 130.929.243 100.389.648 76,7% 100.384.094 4346 900003 91600 1200 231000 Retribuciones del personal fijo 205.156 209.491 149.633 71,4% 149.633 4347 900003 91600 1200 231600 Retribuciones del personal fijo 124.581 102.173 72.979 71,4% 72.979 4348 900003 91600 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 38.926 39.278 28.054 71,4% 28.054 4349 900003 91600 1210 231600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4350 900003 91600 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 27.210 28.044 20.029 71,4% 20.029 4351 900003 91600 1211 231600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 30.594 21.426 70,0% 21.426 4352 900003 91600 2276 231603 Asistencia técnica para el desarrollo del Plan de Inclusión 40.000 40.000 26.394 66,0% 26.394 4353 900003 91600 2279 231000 Acciones oficina voluntariado 40.000 40.000 37.394 93,5% 37.394 4354 900003 91600 2279 231500 Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa 2.800.000 2.800.000 2.070.256 73,9% 2.004.159 4355 900003 91600 2279 231900 Servicio de Mediación intercultural e intervención comunitaria 0 0 21.663 - 18.330 4356 900003 91600 2600 231600 Contrato de acompañamiento social en medio abierto 69.230 71.521 51.869 72,5% 46.082 4357 900003 91600 2600 231602 Gestión de servicio de atención residencial en incorporación social 504.805 528.019 386.546 73,2% 386.546 4358 900003 91600 2600 231603 Contratos de servicios de incorporación sociolaboral 490.873 495.946 368.155 74,2% 327.249 4359 900003 91600 2600 231604 Contratos de servicio de incorporación social en vivienda (EISOVI) 311.585 351.345 181.758 51,7% 181.758 4360 900003 91600 4609 231500 Servicio de acogida para personas sin hogar 165.000 165.000 1.929 1,2% 1.929 4361 900003 91600 4609 231502 Servicios Sociales de Base 20.375.771 20.471.582 19.347.217 94,5% 19.347.217 4362 900003 91600 4609 231504 COVID-19 Ayudas de emergencia 10 10 0 0,0% 0 4363 900003 91600 4609 231506 COVID-19 Servicios Sociales de Base 10 10 0 0,0% 0 4364 900003 91600 4609 231602 Empleo Social Protegido PO FSE 2014-2020 5.255.593 5.255.593 1.141.931 21,7% 1.069.150 4365 900003 91600 4609 231603 Actuaciones de puesta en marcha del Plan de Inclusión Social 150.000 150.000 0 0,0% 0 4366 900003 91600 4809 231600 Prestaciones económicas y acompañamiento social en medio abierto para personas en exclusión social 18.558 18.558 5.906 31,8% 5.906 4367 900003 91600 4819 231504 (E) Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para entidades del área de exclusión social y promoción de minorías 799.411 1.011.685 612.551 60,5% 612.551 4368 900003 91600 4819 231505 (E) Subvención a la Red de Lucha contra la pobreza y la exclusión social 125.000 125.000 125.000 100,0% 125.000 4369 900003 91600 4819 231605 Programa VAIS y otras actuaciones de acompañamiento en materia de vivienda 300.000 300.000 152.644 50,9% 152.644 4370 900003 91600 4819 231610 (E) Subvención a Gaz Kalo. Actuaciones federativas de asociación 90.000 90.000 90.000 100,0% 90.000 4371 900003 91600 4819 231611 Subvención al Programa Acceder 57.676 57.676 57.676 100,0% 57.676 4372 900003 91600 4819 231612 Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para programas de empleo comunitario de interés social a través de entidades sociales 1.499.889 2.093.909 1.238.039 59,1% 1.238.039 4373 900003 91600 4819 231613 (E) Actuaciones de la estrategia para la población gitana 102.000 102.000 91.000 89,2% 91.000 4374 900003 91600 4819 231614 (E) Convenio con la Asociación ELKARRI LAGUNTZA/Apoyo mutuo para el desarrollo de un proyecto de inclusión social 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 4375 900003 91600 4819 231615 (E) Convenio con Asociación Acción en Red Navarra para un proyecto de inclusión social con personas sin techo en Tudela 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 4376 900003 91600 7609 231500 (E) Adecuacion sede Servicios Sociales en nuevo edificio en Olite 75.000 75.000 0 0,0% 0 4377 900003 91600 7609 231512 (E) Adecuación espacios para Servicios Sociales de Fontellas 60.000 60.000 0 0,0% 0 4378 Total 900003-Atención primaria e inclusión social 33.766.304 34.752.446 26.340.048 75,8% 26.151.145 4379 900004 91100 1200 143100 Retribuciones del personal fijo 133.387 76.382 56.296 73,7% 56.296 4380 900004 91100 1210 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 62.597 63.658 45.468 71,4% 45.468 4381 900004 91100 1211 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 32.712 122.973 78.292 63,7% 78.292 4382 "900004 91100 2268 143100 Gastos Premio Internacional ""Navarra"" a la Solidaridad" 25.000 25.000 7.651 30,6% 7.651 4383 900004 91100 2276 143100 Asistencia técnica, difusión, control y evaluación 26.709 26.709 0 0,0% 0 4384 900004 91100 2301 143100 Gastos de viaje 1.500 1.500 0 0,0% 0 4385 900004 91100 4819 143102 Cooperación internacional al desarrollo 9.650.000 9.650.000 2.005.158 20,8% 2.005.158 4386 900004 91100 4819 143103 Ayudas para emergencias internacionales 240.000 240.000 240.000 100,0% 240.000 4387 900004 91100 4819 143104 (E) Cooperación y solidaridad con el pueblo saharaui 330.000 330.000 0 0,0% 0 4388 900004 91100 4819 143105 (E) Fondo 0,7% IRPF. Cooperación internacional al desarrollo 3.019.777 3.019.777 0 0,0% 0 4389 900004 91100 4819 143107 Subvención a la Coordinadora ONGD de Navarra para coordinación y EpD 85.000 85.000 85.000 100,0% 85.000 4390 900004 91100 4819 143108 Subvención a ANARASD para el apoyo a la estructura de la Delegación saharaui en Navarra 20.000 20.000 10.000 50,0% 10.000 4391 "900004 91100 4819 143109 Subvención a ANAS para el programa de ""Vacaciones en paz"" de menores saharauis" 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 4392 Total 900004-Cooperación internacional al desarrollo 13.666.682 13.700.999 2.567.865 18,7% 2.567.865 4393 Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 180.997.834 183.503.411 131.912.836 71,9% 131.718.378 4394 Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 180.997.834 183.503.411 131.912.836 71,9% 131.718.378 4395 910000 92000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 43.252 71,4% 43.252 4396 910000 92000 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 10 11 0 0,0% 0 4397 910000 92000 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4398 910000 92000 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4399 910000 92000 2261 233102 Atenciones protocolarias y de representación 1.000 1.000 494 49,4% 494 4400 910000 92000 2301 233102 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 1.604 40,1% 1.604 4401 Total 910000-Actividades generales del observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales 65.044 65.589 45.351 69,1% 45.351 4402 910001 92100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 341.444 335.270 222.257 66,3% 222.257 4403 910001 92100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4404 910001 92100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 32.712 51.352 24.745 48,2% 24.745 4405 910001 92100 2262 231000 Publicidad 0 0 8.000 - 8.000 4406 910001 92100 2269 231000 Promoción, divulgación, edición y difusión de programas y planes 40.000 40.000 14.553 36,4% 14.553 4407 910001 92100 2269 231002 Promoción de la mejora continua y acciones formativas en calidad 50.000 50.000 33.750 67,5% 33.750 4408 910001 92100 2269 231004 Proyecto PATHWAYS Otros gastos diversos Observatorio 10.350 10.350 0 0,0% 0 4409 910001 92100 2276 231000 Estudios y convenios en materia de realidad social 366.640 366.640 154.758 42,2% 154.758 4410 910001 92100 2276 231003 Asistencia técnica para estudios en materia de realidad social 51.400 51.400 34.266 66,7% 34.266 4411 910001 92100 2276 231004 Plan Reactivar Proyectos de innovación social y proyectos europeos 250.000 250.000 127.510 51,0% 127.510 4412 910001 92100 2276 231006 Proyecto PATHWAYS Asistencias Técnicas 30.750 30.750 18.673 60,7% 18.673 4413 910001 92100 4809 231002 Becas y proyectos de investigación 38.880 38.880 0 0,0% 0 4414 910001 92100 4809 233102 Becas concedidas 10 10 25.162 >1000% 25.162 4415 Total 910001-Observatorio de la realidad social 1.212.196 1.224.663 663.673 54,2% 663.673 4416 910002 92300 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 141.027 169.391 123.281 72,8% 123.281 4417 910002 92300 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.672 11.379 11.377 100,0% 11.377 4418 910002 92300 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 91.079 86.700 52.950 61,1% 52.950 4419 910002 92300 2061 233100 Arrendamiento de programas y licencias 0 0 0 - 0 4420 910002 92300 2160 233100 Reparaciones de equipamiento o telefonía 3.000 3.000 5.836 194,5% 5.836 4421 910002 92300 2273 233102 Plan Reactivar Gestión de la Historia Social Única 80.000 80.000 0 0,0% 0 4422 910002 92300 2273 233103 Servicios informáticos 67.300 67.300 35.394 52,6% 35.394 4423 910002 92300 6060 233100 Equipos informáticos 185.000 185.000 17.125 9,3% 17.125 4424 910002 92300 6092 233100 Proyectos de modernización 468.000 468.000 25.499 5,4% 25.499 4425 910002 92300 6094 233100 Aplicaciones informáticas 924.000 924.000 422.707 45,7% 422.707 4426 910002 92300 6094 233102 Plan Reactivar Desarrollo Historia Social Única 450.000 450.000 0 0,0% 0 4427 Total 910002-Impulso y transformación digital 2.433.078 2.444.770 694.170 28,4% 694.170 4428 Total 910-Observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales 3.710.318 3.735.022 1.403.194 37,6% 1.403.194 4429 Total 91-Observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales 3.710.318 3.735.022 1.403.194 37,6% 1.403.194 4430 920000 93000 1000 231000 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 43.252 71,4% 43.252 4431 920000 93000 1200 231000 Retribuciones del personal fijo 10 1.524 1.524 100,0% 1.524 4432 920000 93000 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 21.332 14.367 67,3% 14.367 4433 920000 93000 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 4434 920000 93000 1220 231000 Retribuciones del personal contratado temporal 388.464 491.096 377.564 76,9% 377.564 4435 920000 93000 1220 231003 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 280.450 323.005 241.646 74,8% 241.646 4436 920000 93000 1250 231000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 2.235.971 2.547.444 2.021.668 79,4% 2.021.668 4437 920000 93000 1250 231003 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 173.100 128.685 62.433 48,5% 62.433 4438 920000 93000 1400 231000 Retribuciones personales 2.554.375 2.482.753 1.624.559 65,4% 1.624.559 4439 920000 93000 1400 231003 COVID-19 Retribuciones personales 9.300 10.405 10.009 96,2% 10.009 4440 920000 93000 1410 231000 Retribuciones carrera profesional 129.348 126.635 89.846 70,9% 89.846 4441 920000 93000 1410 231003 COVID-19 Retribuciones carrera profesional 10 11 0 0,0% 0 4442 920000 93000 1600 231000 Seguridad social 5.350.684 5.423.772 4.037.357 74,4% 4.037.357 4443 920000 93000 1600 231003 COVID-19 Seguridad social 122.400 128.567 132.538 103,1% 132.538 4444 920000 93000 1702 231003 COVID-19 Horas extraordinarias 10 11 0 0,1% 0 4445 920000 93000 1703 231000 Remuneración por trabajo en días festivos 781.600 789.032 597.014 75,7% 597.014 4446 920000 93000 1703 231003 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 50.250 49.752 30.618 61,5% 30.618 4447 920000 93000 1704 231000 Complemento por realización de guardias 79.600 80.319 53.603 66,7% 53.603 4448 920000 93000 1704 231003 COVID-19 Complemento por realización de guardias 10 11 0 0,0% 0 4449 920000 93000 1705 231000 Complemento por trabajo en turnos de noche 192.500 194.415 133.025 68,4% 133.025 4450 920000 93000 1705 231003 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche 2.750 6.789 3.582 52,8% 3.582 4451 920000 93000 1707 231000 Remuneración por trabajo a turnos 229.566 231.916 176.808 76,2% 176.808 4452 920000 93000 1707 231003 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 9.890 10.022 4.888 48,8% 4.888 4453 920000 93000 2020 231000 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 286.619 286.619 154.809 54,0% 154.809 4454 920000 93000 2120 231000 Conservación y reparación de edificios 56.072 56.072 28.977 51,7% 28.977 4455 920000 93000 2150 231000 Reparación de bienes muebles 10.000 10.000 489 4,9% 489 4456 920000 93000 2200 231000 Material de oficina 26.580 26.580 10.300 38,7% 10.300 4457 920000 93000 2202 231000 Suscripciones 611 611 311 50,8% 311 4458 920000 93000 2216 231000 Material clínico 630 630 445 70,7% 445 4459 920000 93000 2216 231002 COVID-19 Material clínico 350.000 280.000 109.569 39,1% 109.569 4460 920000 93000 2261 231000 Atenciones protocolarias 100 100 0 0,0% 0 4461 920000 93000 2262 231002 Publicidad 0 0 12.000 - 12.000 4462 920000 93000 2264 231000 Gastos de comunidad 13.283 13.283 7.019 52,8% 7.019 4463 920000 93000 2266 231000 Conferencias, congresos y cursillos 12.000 12.000 710 5,9% 710 4464 920000 93000 2269 231000 Gastos diversos 4.284 4.284 1.730 40,4% 1.730 4465 920000 93000 2270 231000 Servicio de lavandería 180 180 95 53,0% 75 4466 920000 93000 2270 231002 COVID-19 Servicios de lavandería 5.000 5.000 0 0,0% 0 4467 920000 93000 2271 231000 Servicios de limpieza y desinfección 4.103 4.103 2.600 63,4% 2.600 4468 920000 93000 2271 231002 COVID-19 Servicios de limpieza y desinfección 5.000 5.000 0 0,0% 0 4469 920000 93000 2274 231000 Servicio de seguridad 88.023 88.023 58.682 66,7% 58.682 4470 920000 93000 2274 231002 COVID-19 Servicio de Seguridad 19.500 0 0 - 0 4471 920000 93000 2279 231000 Arrendamiento de servicios 38.000 38.000 23.651 62,2% 23.651 4472 920000 93000 2279 231002 COVID-19 Arrendamiento de servicios 25.000 49.500 48.667 98,3% 48.667 4473 920000 93000 2280 231000 Energía eléctrica, agua y calefacción 200.000 200.000 75.917 38,0% 75.917 4474 920000 93000 2284 231000 Productos de limpieza y aseo 1.725 1.725 45 2,6% 45 4475 920000 93000 2284 231002 COVID-19 Productos de limpieza y Aseo 5.000 5.000 2.730 54,6% 2.730 4476 920000 93000 2285 231000 Vestuario y calzado 1.000 1.000 0 0,0% 0 4477 920000 93000 2285 231002 COVID-19 Vestuario y calzado 2.000 2.000 0 0,0% 0 4478 920000 93000 2301 231000 Locomoción y gastos de viaje 67.092 67.092 63.005 93,9% 63.005 4479 920000 93000 2600 231000 (E) Convenio de intervención social y mejora de condiciones laborales 1.513.300 1.442.962 0 0,0% 0 4480 920000 93000 4300 231004 Fundación para la Tutela de Personas Adultas para su funcionamiento 750.000 750.000 562.500 75,0% 562.500 4481 920000 93000 4809 231000 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos 1.000 1.000 0 0,0% 0 4482 920000 93000 4809 231002 Ejecución de sentencias 18.708 18.708 3.885 20,8% 3.885 4483 920000 93000 4809 231003 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 4484 920000 93000 4809 231004 Indemnizaciones por responsabilidad civil 10 10 0 0,0% 0 4485 920000 93000 4809 231005 COVID-19 Indemnizaciones de contratos 201.500 201.500 0 0,0% 0 4486 920000 93000 6020 231000 COVID-19 Obras en centros propios 250.000 0 0 - 0 4487 920000 93000 6059 231000 COVID-19 Mobiliario y equipos 50.000 50.000 2.598 5,2% 2.598 4488 920000 93300 1100 231500 Retribuciones del personal eventual 54.802 55.297 39.496 71,4% 39.496 4489 920000 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo 10 0 0 - 0 4490 920000 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 14.355 9.729 67,8% 9.729 4491 920000 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 4492 Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 16.711.484 16.798.695 10.876.258 64,7% 10.876.238 4493 920002 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios 95.000 95.000 44.441 46,8% 43.809 4494 920002 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles 35.000 35.000 20.752 59,3% 20.567 4495 920002 93000 2200 231B00 Material de oficina 11.000 11.000 9.237 84,0% 7.898 4496 920002 93000 2202 231B00 Suscripciones 5.891 5.891 5.884 99,9% 5.884 4497 920002 93000 2210 231B00 Alimentación 420.000 420.000 256.250 61,0% 248.449 4498 920002 93000 2214 231B00 Material de cocina 4.620 4.620 3.429 74,2% 3.429 4499 920002 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria 5.000 5.000 2.136 42,7% 2.136 4500 920002 93000 2216 231B00 Material clínico 5.000 5.000 2.214 44,3% 2.214 4501 920002 93000 2239 231B00 Gastos de transporte 4.000 4.000 452 11,3% 452 4502 920002 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre 2.500 2.500 2.261 90,5% 2.261 4503 920002 93000 2269 231B02 Otros gastos diversos 4.000 4.000 2.123 53,1% 2.123 4504 920002 93000 2270 231B00 Servicios de lavandería 160.000 160.000 75.088 46,9% 75.088 4505 920002 93000 2271 231B00 Servicios de desinfección 980 980 272 27,8% 272 4506 920002 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios 30.000 30.000 21.540 71,8% 21.540 4507 920002 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 350.000 350.000 129.455 37,0% 129.455 4508 920002 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo 115.920 115.920 69.782 60,2% 69.782 4509 920002 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado 6.000 6.000 4.233 70,5% 3.802 4510 920002 93000 2289 231B00 Lencería 3.000 3.000 2.494 83,1% 2.494 4511 920002 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 1.583.560 1.592.356 1.144.167 71,9% 1.144.167 4512 920002 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 381.776 412.826 298.753 72,4% 298.753 4513 920002 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 2.261.714 2.521.427 1.765.900 70,0% 1.765.900 4514 Total 920002-Acciones directas en mayores 5.484.961 5.784.519 3.860.863 66,7% 3.850.475 4515 920003 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios 76.745 76.745 25.352 33,0% 24.422 4516 920003 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles 13.860 13.860 14.481 104,5% 14.426 4517 920003 93000 2200 231B00 Material de oficina 5.000 5.000 2.295 45,9% 2.295 4518 920003 93000 2202 231B00 Suscripciones 563 563 0 0,0% 0 4519 920003 93000 2210 231B00 Alimentación 218.000 218.000 117.583 53,9% 113.795 4520 920003 93000 2214 231B00 Material de cocina 3.000 3.000 932 31,1% 932 4521 920003 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria 1.700 1.700 109 6,4% 74 4522 920003 93000 2216 231B00 Material clínico 1.000 1.000 1.480 148,0% 1.480 4523 920003 93000 2239 231B00 Gastos de transporte 3.150 3.150 169 5,4% 159 4524 920003 93000 2264 231B00 Gastos de comunidad de propietarios 5.398 5.398 2.160 40,0% 2.160 4525 920003 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre 12.000 12.000 1.939 16,2% 1.747 4526 920003 93000 2269 231B02 Gastos diversos 1.743 1.743 648 37,2% 648 4527 920003 93000 2271 231B02 Servicios de desinfección 702 702 182 25,9% 182 4528 920003 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios 20.792 20.792 10.224 49,2% 10.224 4529 920003 93000 2279 231B02 Servicio de asistencia piscina 175.000 175.000 91.717 52,4% 91.717 4530 920003 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 173.800 173.800 118.492 68,2% 118.468 4531 920003 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo 70.000 70.000 42.918 61,3% 42.918 4532 920003 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado 5.000 5.000 2.560 51,2% 2.518 4533 920003 93000 2289 231B00 Lencería 10.000 10.000 2.544 25,4% 2.525 4534 920003 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 1.559.012 1.429.325 978.409 68,5% 978.409 4535 920003 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 336.492 240.280 189.102 78,7% 189.102 4536 920003 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.190.466 1.405.484 1.045.849 74,4% 1.045.849 4537 Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad 3.883.423 3.872.542 2.649.145 68,4% 2.644.050 4538 920004 93200 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual 54.802 55.297 39.496 71,4% 39.496 4539 920004 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 1.647.341 1.565.981 1.086.208 69,4% 1.086.208 4540 920004 93200 1200 231B03 COVID-19 Retribuciones del personal fijo 10 11 0 0,0% 0 4541 920004 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 182.435 175.932 119.111 67,7% 119.111 4542 920004 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 790.092 863.284 583.650 67,6% 583.650 4543 920004 93200 4809 231B00 Plan Reactivar Ayudas vinculadas a servicio 17.296.118 18.391.118 13.470.632 73,2% 13.470.632 4544 920004 93200 4809 231B02 Ayudas para la atención de servicios personales 26.562.004 25.997.004 19.588.160 75,3% 19.587.857 4545 920004 93200 4809 231B03 Ayudas periódicas para personas con discapacidad 600.000 665.000 507.104 76,3% 507.104 4546 920004 93200 4809 231B04 Ayudas de integración familiar y social 256.000 256.000 153.700 60,0% 153.700 4547 920004 93200 4809 231B05 Ayudas vinculadas a servicio no garantizadas 33.000 33.000 12.874 39,0% 12.874 4548 920004 93200 4809 231B06 Contratación de asistentes para vida independiente de personas con discapacidad 10 10 0 0,0% 0 4549 920004 93200 4809 231B07 COVID-19 Ayudas para la atención de servicios personales 750.000 1.762.000 1.261.027 71,6% 1.261.027 4550 Total 920004-Servicios para la dependencia 48.171.812 49.764.637 36.821.961 74,0% 36.821.658 4551 920005 93100 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual 54.802 55.297 39.496 71,4% 39.496 4552 920005 93100 1200 231000 Retribuciones del personal fijo 228.013 171.557 119.344 69,6% 119.344 4553 920005 93100 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 348.455 219.530 156.806 71,4% 156.806 4554 920005 93100 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.672 24.380 17.414 71,4% 17.414 4555 920005 93100 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 47.343 48.761 34.828 71,4% 34.828 4556 920005 93100 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 130.848 171.817 114.048 66,4% 114.048 4557 920005 93100 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 174.370 275.442 185.191 67,2% 185.191 4558 920005 93100 2269 231B00 Acciones promoción voluntariado 10 10 0 0,0% 0 4559 920005 93100 2279 231B02 Plan Reactivar Atención domiciliaria sociosanitaria 214.296 214.296 62.168 29,0% 62.168 4560 920005 93100 2279 231B07 Contrato de asistencia técnica para el programa de apoyo a la vida independiente 82.922 82.922 62.191 75,0% 62.191 4561 920005 93100 2279 231B47 Gestión de viviendas con apoyo para personas con discapacidad 200.000 200.000 0 0,0% 0 4562 920005 93100 2600 231B00 Gestión del programa de transporte adaptado y asistido 863.085 863.085 430.369 49,9% 430.369 4563 920005 93100 2600 231B02 COVID-19 Gestión de programas 10 10 0 0,0% 0 4564 920005 93100 2600 231B03 Plan Reactivar Gestión teleasistencia 800.000 800.000 485.443 60,7% 485.443 4565 920005 93100 2600 231B04 Plan Reactivar Gestión de centros de mayores 57.921.335 56.262.176 39.246.388 69,8% 39.178.160 4566 920005 93100 2600 231B05 Plan Reactivar Gestión de centros de personas con discapacidad 37.025.008 37.305.008 26.126.373 70,0% 26.126.373 4567 920005 93100 2600 231B06 Plan Reactivar Gestión de centros de enfermedad mental 6.935.050 6.935.050 4.960.761 71,5% 4.960.761 4568 920005 93100 2600 231B07 Concierto entidades área de mayores 10 10 0 0,0% 0 4569 920005 93100 2600 231B08 Conciertos entidades área discapacidad 10 10 0 0,0% 0 4570 920005 93100 2600 231B10 COVID-19 Plan Reactivar Gestión de centros de mayores 900.000 1.034.545 856.919 82,8% 856.919 4571 920005 93100 2600 231B11 COVID-19 Plan Reactivar Gestión de centros de personas con discapacidad 10 47.962 47.962 100,0% 47.962 4572 920005 93100 2600 231B12 COVID-19 Plan Reactivar Gestión de centros de enfermedad mental 10 14.271 0 0,0% 0 4573 920005 93100 4609 231511 Subvención a EELL para apoyo psicológico y emocional a las personas mayores y/o personas con dependencia 200.000 200.000 0 0,0% 0 4574 920005 93100 4609 231B00 Convenio con el Ayuntamiento de Leitza para centro ocupacional Okile 24.996 24.996 0 0,0% 0 4575 920005 93100 4609 231B02 Subvención a EELL para programas de promoción de la autonomía y prevención de la dependencia 160.000 160.000 13.000 8,1% 13.000 4576 920005 93100 4709 231000 (E) COVID-19 Ayudas adquisición EPIS centros residenciales entidades con animo de lucro 118.410 118.410 0 0,0% 0 4577 920005 93100 4709 231B00 (E) Convenio con Tasubinsa para centros ocupacionales para personas con discapacidad 3.440.985 3.440.985 1.720.493 50,0% 1.720.493 4578 920005 93100 4709 231B02 Convenio con Elkarkide para centros ocupacionales para personas con enfermedad mental 1.806.200 1.806.200 1.204.134 66,7% 1.204.134 4579 920005 93100 4809 231B02 Subvención a comedores 50.000 50.000 28.014 56,0% 28.014 4580 920005 93100 4809 231B03 (E) Prestación económica para adquisición de productos de apoyo 120.000 120.000 109.236 91,0% 109.236 4581 920005 93100 4819 231000 (E) COVID-19 Ayudas adquisición EPIS centros residenciales entidades sin animo de lucro 181.590 181.590 19.396 10,7% 3.750 4582 920005 93100 4819 231B02 Subvención al Teléfono de la Esperanza, acompañamiento en crisis 90.000 90.000 45.953 51,1% 45.953 4583 920005 93100 4819 231B04 Subvenciones para centros de enfermos VIH y otras enfermedades afines sin apoyos sociales Hogar Zoe 280.000 280.000 280.000 100,0% 280.000 4584 920005 93100 4819 231B05 Convenio con FANE para centros ocupacionales para personas con parálisis cerebral y otras enfermedades afines 402.187 402.187 402.187 100,0% 402.187 4585 920005 93100 4819 231B06 Convenio con El Molino para centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual 259.876 259.876 150.010 57,7% 150.010 4586 920005 93100 4819 231B07 Convenio Gure Sustraiak centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual 178.944 178.944 89.472 50,0% 89.472 4587 920005 93100 4819 231B09 (E) Fondo 0,7% IRPF. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas 474.142 474.142 215.454 45,4% 215.454 4588 920005 93100 4819 231B10 Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas 1.245.648 1.245.648 577.893 46,4% 577.893 4589 920005 93100 4819 231B11 Fondo 0,7% IRPF. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones al funcionamiento 806.271 806.271 462.962 57,4% 462.962 4590 920005 93100 4819 231B12 Fondo 0,7% IRPF. Entidades del área de personas con discapacidad. Fomento 386.007 386.007 215.594 55,9% 215.594 4591 920005 93100 4819 231B13 Convenio accesibilidad total Eunate 150.000 150.000 75.000 50,0% 75.000 4592 920005 93100 4819 231B14 Plan Reactivar Convenio representación asociaciones de mayores 80.000 80.000 24.780 31,0% 24.780 4593 920005 93100 4819 231B19 (E) Convenio CERMIN. Programa de atención a personas con discapacidad 145.000 145.000 72.500 50,0% 72.500 4594 920005 93100 4819 231B21 Subvención a ASORNA, promoción de accesibilidad de personas sordas 145.000 145.000 145.000 100,0% 145.000 4595 920005 93100 4819 231B35 Fondo 0,7% IRPF. Asociaciones de mayores. Subvenciones funcionamiento 547.404 547.404 165.723 30,3% 165.723 4596 920005 93100 4819 231B36 Fondo 0,7% IRPF. Asociaciones de mayores. Subvenciones programas 664.741 318.571 103.681 32,5% 103.681 4597 920005 93100 4819 231B38 Convenio con Fundación Tutelar Navarra para la gestión de la tutela de personas con discapacidad intelectual 38.000 38.000 33.392 87,9% 33.392 4598 920005 93100 4819 231B39 Convenio con Asociación Síndrome de Down para centro ocupacional de personas con discapacidad intelectual 264.192 264.192 264.192 100,0% 264.192 4599 920005 93100 4819 231B40 (E) Subvención a ANFAS. Gastos vinculados a servicios transversales de apoyo en zonas 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 4600 920005 93100 4819 231B41 Programa vacaciones 100.000 100.000 51.795 51,8% 51.795 4601 920005 93100 4819 231B42 Convenio con ANAIF desarrollo proyecto vivienda tutelada jóvenes neurodiversidad sociofuncional 38.000 38.000 16.909 44,5% 16.909 4602 920005 93100 4819 231B43 Convenio con LARES 62.000 62.000 0 0,0% 0 4603 920005 93100 4819 231B44 Convenio con cuarticos de San Martín 30.000 30.000 15.000 50,0% 15.000 4604 920005 93100 4819 231B46 Subv a PLENA INCLUSION para proy. piloto de vivienda comunitaria pers. con disc. intelectual con grandes nec. de apoyo 280.000 0 0 - 0 4605 920005 93100 4819 231B49 (E) Convenio Gure Sustraiak proyecto piloto actividades terapéuticas agroecologicas 100.000 100.000 50.000 50,0% 50.000 4606 920005 93100 4819 231B50 (E) Subvención a AMIMET 20.000 20.000 0 0,0% 0 4607 "920005 93100 4819 231B51 (E) Subvención a Asociación EAUX SKADI. Programa piloto ""Navegación y pesca"" para personas discapacitadas" 10.000 10.000 0 0,0% 0 4608 "920005 93100 4819 231B52 (E) Subvención a ATENA para la ejecución del programa: ""Con-muévete envejeciendo con movimiento""" 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 4609 920005 93100 6020 231000 Plan Reactivar Obras en centros propios 1.500.000 1.500.000 355.842 23,7% 355.842 4610 920005 93100 6020 231002 Inversiones en centros propios financiadas con indemnizaciones 10 26.683 13.024 48,8% 13.024 4611 920005 93100 6020 231003 Obras en centros propios financiadas con donaciones 10 10 19.016 >1000% 19.016 4612 920005 93100 6040 231000 Vehículos para centros propios 50.000 50.000 0 0,0% 0 4613 920005 93100 6059 231002 Mobiliario y equipos en centros propios 200.000 200.000 78.112 39,1% 73.484 4614 920005 93100 7609 231B00 (E) Adecuación residencia de mayores de Cintruénigo 60.000 60.000 0 0,0% 0 4615 920005 93100 7609 231B02 (E) Desarrollo centro de día de Cortes 50.000 50.000 0 0,0% 0 4616 920005 93100 7609 231B48 Convenio con Ayto. de Baztán para la rehabilitación de residencia de ancianos 197.000 197.000 0 0,0% 0 4617 920005 93100 7819 231B03 Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para inversiones a entidades sociales en el ámbito de la discapacidad 0 346.170 0 0,0% 0 4618 Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia 120.935.872 119.459.425 79.993.464 67,0% 79.904.962 4619 920006 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo 260.079 245.467 183.874 74,9% 183.874 4620 920006 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.672 58.201 35.518 61,0% 35.518 4621 920006 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 23.672 0 0 - 0 4622 920006 93300 2600 231502 Servicios de apoyo a la familia: orientación y mediación familiar 282.989 282.989 203.593 71,9% 203.593 4623 920006 93300 2600 231505 Punto de encuentro familiar 717.000 717.000 311.763 43,5% 311.763 4624 920006 93300 4609 231500 (E) Subvención a EELL para programas de conciliación 200.000 200.000 0 0,0% 0 4625 920006 93300 4809 231500 Plan Reactivar Ayudas a familias monoparentales 300.000 300.000 0 0,0% 0 4626 920006 93300 4809 231503 Aplicación Ley familias monoparentales 100.000 100.000 44.728 44,7% 44.728 4627 920006 93300 4809 231507 Plan Reactivar Ayudas a la conciliación 850.000 850.000 670.584 78,9% 670.584 4628 920006 93300 4809 231509 Ayudas a familias numerosas 200.000 200.000 181.034 90,5% 181.034 4629 920006 93300 4819 231500 (E) Subvención S.E.I. Servicio Socioeducativo Intercultural Programa de Reagrupación Familiar de Menores 65.000 65.000 45.500 70,0% 45.500 4630 Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias 3.022.412 3.018.657 1.676.594 55,5% 1.676.594 4631 920007 93300 1200 231700 Retribuciones del personal fijo 1.124.839 1.224.222 875.425 71,5% 875.425 4632 920007 93300 1210 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 126.493 118.988 83.175 69,9% 83.175 4633 920007 93300 1211 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 958.465 901.582 604.803 67,1% 604.803 4634 920007 93300 2120 231700 Conservación y reparación de edificios 65.558 65.558 19.541 29,8% 19.541 4635 920007 93300 2150 231700 Conservación y reparación de bienes muebles 9.100 9.100 3.777 41,5% 3.777 4636 920007 93300 2200 231700 Material de oficina 7.000 7.000 1.954 27,9% 1.758 4637 920007 93300 2210 231700 Alimentación 140.000 140.000 65.768 47,0% 65.109 4638 920007 93300 2214 231700 Material de cocina 7.717 7.717 1.810 23,5% 1.810 4639 920007 93300 2215 231700 Fármacos y asistencia sanitaria 3.675 3.675 111 3,0% 111 4640 920007 93300 2219 231700 Material didáctico 20.000 20.000 4.043 20,2% 4.043 4641 920007 93300 2269 231700 Gastos diversos 3.859 3.859 787 20,4% 609 4642 920007 93300 2271 231700 Servicios de desinfección 2.820 2.820 1.120 39,7% 1.120 4643 920007 93300 2279 231700 Arrendamiento de servicios 36.193 36.193 18.273 50,5% 18.273 4644 920007 93300 2280 231700 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 130.000 130.000 59.351 45,7% 59.351 4645 920007 93300 2284 231700 Productos de limpieza y aseo 27.048 27.048 11.553 42,7% 11.553 4646 920007 93300 2285 231700 Vestuario y calzado 8.000 8.000 1.077 13,5% 936 4647 920007 93300 2289 231700 Lencería 9.000 9.000 1.082 12,0% 1.082 4648 Total 920007-Actuaciones en escuelas infantiles 2.679.767 2.714.763 1.753.650 64,6% 1.752.476 4649 920008 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo 586.597 514.099 358.857 69,8% 358.857 4650 920008 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 85.864 103.737 70.204 67,7% 70.204 4651 920008 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 346.809 392.536 270.174 68,8% 270.174 4652 920008 93300 2269 231702 Actuaciones en materia de Infancia y Adolescencia 100.000 100.000 17.620 17,6% 17.620 4653 920008 93300 2600 231703 Plan Reactivar Asistencias a menores y familias adoptantes y acogedoras 30.565.000 30.565.000 18.153.440 59,4% 18.153.440 4654 920008 93300 2600 231704 COVID-19 Asistencias a menores 196.758 0 0 - 0 4655 920008 93300 2600 231705 Formación preadoptiva 5.000 5.000 1.702 34,0% 1.702 4656 920008 93300 4809 231700 Recursos para autonomía de menores en dificultad o conflicto 500.000 500.000 368.774 73,8% 368.774 4657 920008 93300 4809 231702 Prestaciones económicas a familias 1.500.000 1.597.427 1.200.284 75,1% 1.200.284 4658 920008 93300 4809 231704 Cuotas de niños en centros ajenos 260.000 230.000 105.580 45,9% 105.580 4659 920008 93300 4819 231702 (E) Fondo 0,7% IRPF. Convocatoria de subvenciones en el ámbito del menor 542.728 542.728 371.528 68,5% 371.528 4660 920008 93300 4819 231703 Convenio con BIAK BAT para terapia con animales para menores en situación de violencia de género 20.000 20.000 10.000 50,0% 10.000 4661 920008 93300 4819 231704 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro 0 0 8.205 - 8.205 4662 Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia 34.708.756 34.570.526 20.936.368 60,6% 20.936.368 4663 Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 235.598.487 235.983.764 158.568.303 67,2% 158.462.820 4664 Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 235.598.487 235.983.764 158.568.303 67,2% 158.462.820 4665 950000 96000 1000 241300 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 43.252 71,4% 43.252 4666 950000 96000 1200 241300 Retribuciones del personal fijo 25.312 26.376 18.840 71,4% 18.840 4667 950000 96000 1200 241302 Gastos Proyecto PATHWAYS. EASI Retribución personal fijo SNE 10 39.546 39.496 99,9% 39.496 4668 950000 96000 1200 241303 Retribuciones del personal fijo. Conferencia Sectorial 0 96.000 0 0,0% 0 4669 950000 96000 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4670 950000 96000 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4671 950000 96000 1220 241300 Retribuciones del personal contratado temporal 175.712 125.276 31.473 25,1% 31.473 4672 950000 96000 1220 241302 Gastos Proyecto PATHWAYS. EASI Retribución personal contratado SNE 10 49.902 32.418 65,0% 32.418 4673 950000 96000 1220 241303 Retribuciones del personal contratado temporal. Conferencia sectorial 0 48.091 0 0,0% 0 4674 950000 96000 1250 241300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 171.169 231.809 121.397 52,4% 121.397 4675 950000 96000 1400 241300 Retribuciones personales 1.410.137 1.462.923 948.741 64,9% 948.741 4676 950000 96000 1600 241300 Seguridad social 1.840.421 1.908.540 1.286.925 67,4% 1.286.925 4677 950000 96000 1707 241300 Remuneración por trabajo a turnos 1.101 1.111 502 45,2% 502 4678 950000 96000 2269 241300 Gastos diversos del Servicio Navarro de Empleo 5.090 5.090 0 0,0% 0 4679 950000 96000 2276 241100 Asistencia para programas de promoción del empleo 150.000 150.000 73.937 49,3% 73.804 4680 950000 96000 4809 241300 Ejecución de sentencias 10.000 10.000 0 0,0% 0 4681 950000 96000 4809 241302 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 4682 950000 96000 4809 241303 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos 10.000 10.000 3.549 35,5% 3.549 4683 950000 96000 4819 241300 Transferencias a entidades socias para el EASI Proyecto PATHWAYS 49.270 49.270 0 0,0% 0 4684 950000 96000 6020 241302 Obras y equipamiento para modernización en centros propios. Conferencia Sectorial 400.000 400.000 85.613 21,4% 57.523 4685 950000 96000 6020 241303 Obras y equipamiento para modernización en centros de formación 100.000 100.000 0 0,0% 0 4686 950000 96000 6094 241300 Aplicaciones informáticas para la modernización. Conferencia Sectorial 60.000 60.000 0 0,0% 0 4687 950000 96300 1200 241300 Retribuciones del personal fijo 541.912 519.038 329.354 63,5% 329.354 4688 950000 96300 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.672 24.382 17.414 71,4% 17.414 4689 950000 96300 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 157.905 184.700 131.927 71,4% 131.927 4690 950000 96300 2020 241300 Arrendamiento de locales 3.426 3.426 1.646 48,1% 1.646 4691 950000 96300 2050 241300 Arrendamiento de mobiliario 15.000 15.000 0 0,0% 0 4692 950000 96300 2120 241300 Reparación y mantenimiento de inmuebles 55.000 55.000 11.123 20,2% 11.123 4693 950000 96300 2150 241300 Reparación de mobiliario y enseres 5.000 5.000 1.140 22,8% 1.140 4694 950000 96300 2200 241300 Material de oficina 50.000 50.000 12.035 24,1% 11.834 4695 950000 96300 2202 241300 Suscripción de libros y publicaciones 1.000 1.000 848 84,8% 848 4696 950000 96300 2203 241300 Material informático no inventariable 25.400 25.400 6.381 25,1% 6.381 4697 950000 96300 2221 241300 Comunicaciones postales 20.000 20.000 4.892 24,5% 4.892 4698 950000 96300 2264 241300 Gastos de comunidad de propietarios 20.000 20.000 3.753 18,8% 3.753 4699 950000 96300 2266 241300 Gastos de formación de personal 60.000 60.000 4.840 8,1% 4.840 4700 950000 96300 2269 241300 Otros gastos diversos 60.000 60.000 28.438 47,4% 27.845 4701 950000 96300 2273 241300 Servicios informáticos 15.000 15.000 6.807 45,4% 6.807 4702 950000 96300 2274 241300 Servicios de seguridad 60.000 60.000 16.262 27,1% 16.262 4703 950000 96300 2276 241300 Asistencia técnica. Conferencia Sectorial 300.000 400.000 83.456 20,9% 74.381 4704 950000 96300 2276 241302 Encargo a TRACASA instrumental atención ciudadana y CONTRAT@. Conferencia Sectorial 300.000 300.000 162.201 54,1% 162.201 4705 950000 96300 2280 241300 Energía eléctrica, agua y gas 125.000 125.000 16.077 12,9% 16.077 4706 950000 96300 2301 241300 Locomoción y gastos de viaje 40.000 40.000 4.179 10,4% 4.179 4707 950000 96300 2400 241300 Publicaciones y difusión 5.000 5.000 0 0,0% 0 4708 Total 950000-Actuaciones generales del programa 6.351.591 6.822.468 3.528.915 51,7% 3.490.823 4709 950001 96100 1200 241100 Retribuciones del personal fijo 916.293 906.263 628.914 69,4% 628.914 4710 950001 96100 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 67.069 53.777 39.580 73,6% 39.580 4711 950001 96100 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 112.767 131.840 84.974 64,5% 84.974 4712 950001 96100 2276 241303 Asistencia para políticas de igualdad de género y no discriminación laboral 100.000 100.000 22.234 22,2% 22.234 4713 950001 96100 2276 241304 Encargo a CEIN para programas de emprendimiento 275.000 275.000 154.443 56,2% 154.443 4714 950001 96100 4609 241100 Plan Reactivar Ayudas a la contratación por Entidades Locales. Conferencia Sectorial 4.000.000 4.000.000 3.987.834 99,7% 3.987.834 4715 950001 96100 4709 241109 Ayudas a Centros Especiales de Empleo. FSE 13.500.000 13.500.000 9.272.366 68,7% 8.319.088 4716 950001 96100 4709 241110 Plan Reactivar Ayudas a autónomas para conciliación de la vida laboral y familiar 225.000 225.000 19.098 8,5% 19.098 4717 950001 96100 4709 241111 COVID-19 Incentivos a la contratación de colectivos específicos. Conferencia Sectorial 1.200.000 1.700.000 1.569.603 92,3% 1.557.253 4718 950001 96100 4709 241112 Fomento a la contratación de formación y aprendizaje 300.000 0 0 - 0 4719 950001 96100 4709 241113 COVID-19 Ayudas equilibrio financiero Centros Especiales de Empleo 700.000 0 0 - 0 4720 950001 96100 4709 241114 Plan Reactivar Ayudas conciliación empresas 200.000 200.000 0 0,0% 0 4721 950001 96100 4709 241115 Plan Reactivar Ayudas trabajadoras cuenta ajena conciliación 0 0 8.080 - 8.080 4722 950001 96100 4709 241116 COVID-19 Ayudas a Centros Especiales de Empleo 0 700.000 0 0,0% 0 4723 950001 96100 4709 241200 Plan Reactivar Ayudas a empresas de economía social para la incorporación de socios 650.000 650.000 255.000 39,2% 248.000 4724 950001 96100 4709 241203 Plan Reactivar Ayudas a empresas de economía social para creación de empresas y asistencia técnica 180.000 180.000 41.228 22,9% 38.678 4725 950001 96100 4709 241205 Plan Reactivar Incentivos a la contratación de jóvenes por empresas. Conferencia Sectorial 1.970.000 2.970.000 3.130.887 105,4% 2.957.907 4726 950001 96100 4809 241103 Ayudas para trabajadores de SINTEL 12.000 12.000 0 0,0% 0 4727 950001 96100 4809 241106 Abono de las cuotas de seguridad social por capitalización del desempleo 200.000 200.000 60.311 30,2% 59.852 4728 950001 96100 4809 241107 Plan Reactivar Ayudas para la promoción del autoempleo. FSE 2.000.000 2.000.000 1.989.800 99,5% 1.989.800 4729 950001 96100 4809 241200 (E) Plan Reactivar Ayudas a la Economía social para proyectos de difusión 245.000 245.000 0 0,0% 0 4730 950001 96100 4819 241104 Ayudas a programas de reinserción sociolaboral de colectivos con mayores dificultades. Conferencia Sectorial 3.000.000 3.000.000 2.455.102 81,8% 2.368.226 4731 950001 96100 4819 241105 Ayudas a la promoción del desarrollo local. Conferencia Sectorial 400.000 400.000 0 0,0% 0 4732 950001 96100 4819 241108 Ayudas a programas de atención al empleo agrícola. Conferencia Sectorial 220.000 220.000 76.380 34,7% 76.380 4733 950001 96100 4819 241110 Programas de empleo inclusivo. Conferencia Sectorial. 600.000 600.000 0 0,0% 0 4734 950001 96100 4819 241111 INC CDTO Ayudas a la promoción del desarrollo local. Conferencia Sectorial 0 318.375 318.290 100,0% 318.290 4735 950001 96100 4819 241112 INC CDTO Ayudas a programas de atención al empleo agrícola. Conferencia Sectorial 0 100.000 100.000 100,0% 100.000 4736 950001 96100 4819 241306 Ayudas para iniciativas de empleo cofinanciadas por fondos de la UE 400.000 400.000 0 0,0% 0 4737 950001 96100 7709 241200 Plan Reactivar Ayudas a la inversión de empresas de economía social 697.000 697.000 289.325 41,5% 289.325 4738 950001 96100 7709 241202 Plan Reactivar Ayudas a la sucesión empresarial en empresas de economía social 300.000 300.000 78.807 26,3% 78.807 4739 950001 96100 7709 241203 (E) Ayudas a la inversión en Centros Especiales de Empleo 348.000 348.000 0 0,0% 0 4740 950001 96100 7709 241204 (E) Ayudas a la inversión en Empresas de inserción. Conferencia Sectorial 125.000 125.000 0 0,0% 0 4741 950001 96100 7709 241205 INC CDTO Ayudas a la inversión en empresas de economía social. Conferencia Sectorial 0 148.733 148.733 100,0% 148.733 4742 Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo 32.943.129 34.705.987 24.730.988 71,3% 23.495.494 4743 950002 96200 1200 242100 Retribuciones del personal fijo 1.098.523 1.075.753 727.178 67,6% 727.178 4744 950002 96200 1210 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 9 0 0,0% 0 4745 950002 96200 1211 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 89.096 66.164 49.772 75,2% 49.772 4746 950002 96200 2276 242102 Plan Reactivar Asistencias para programas formativos. Conferencia Sectorial 1.500.000 1.500.000 400.573 26,7% 396.230 4747 950002 96200 2276 242103 Acciones complementarias para la formación. Conferencia Sectorial 100.000 100.000 0 0,0% 0 4748 950002 96200 2276 242106 Asistencias para acciones formativas dirigidas a trabajadores 75.000 75.000 0 0,0% 0 4749 950002 96200 2276 242107 Asistencias para programas de incorporación de perfiles estratégicos en empresas 300.000 300.000 41.247 13,7% 41.247 4750 950002 96200 2276 242108 INC CDTO Asistencias para programas formativos. Conferencia sectorial 0 933.223 495.051 53,0% 494.584 4751 950002 96200 2276 242109 INC CDTO acciones complementarias para la formación. Conferencia Sectorial 0 9.523 0 0,0% 0 4752 950002 96200 2299 242102 Gastos de funcionamiento del CENIFER 27.927 27.927 18.618 66,7% 18.618 4753 950002 96200 4709 242103 Plan Reactivar Ayudas a la formación profesional de desempleados. Conferencia Sectorial 2.000.000 5.200.000 59.414 1,1% 57.556 4754 950002 96200 4709 242104 Ayudas a las acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos. Conferencia Sectorial 300.000 450.000 19.040 4,2% 19.040 4755 950002 96200 4709 242108 INC CDTO Ayudas a las acciones de formación para el empleo de trabajadores. Conferencia Sectorial 0 12.824 3.136 24,5% 3.136 4756 950002 96200 4709 242109 INC CDTO Ayudas a la formación profesional de desempleados. Conferencia Sectorial 0 618.861 459.889 74,3% 459.889 4757 950002 96200 4709 242110 INC CDTO ayudas a las acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos. Conferencia Sectorial 0 88.480 58.640 66,3% 58.640 4758 950002 96200 4809 242100 Becas acciones de formación. Conferencia Sectorial 500.000 500.000 372.291 74,5% 363.913 4759 950002 96200 4819 242104 Plan Reactivar Ayudas a la formación profesional de ocupados. Conferencia Sectorial 2.100.000 2.860.000 192.603 6,7% 173.272 4760 950002 96200 4819 242106 Compensación por participación en actividades de prospección y planificación en necesidades formativas 30.000 30.000 0 0,0% 0 4761 950002 96200 4819 242113 Acciones de formación para la capacitación en dialogo social y negociación colectiva. Conferencia Sectorial 100.000 100.000 1.010 1,0% 1.010 4762 950002 96200 4819 242115 INC CDTO Ayudas a la formación profesional de ocupados. Conferencia Sectorial 0 2.440.940 1.447.174 59,3% 1.372.026 4763 950002 96200 4819 242200 Plan Reactivar Programas de Escuelas Taller y programas específicos. Conferencia Sectorial 4.700.000 7.400.000 1.729.127 23,4% 1.668.931 4764 950002 96200 4819 242203 INC CDTO Programas de Escuelas Taller y programas específicos. Conferencia Sectorial 0 42.039 28.779 68,5% 28.779 4765 950002 96200 6094 241300 Aplicaciones informáticas. Conferencia Sectorial 1.000.000 1.000.000 350.092 35,0% 350.092 4766 Total 950002-Formación profesional para el empleo 13.920.556 24.830.744 6.453.633 26,0% 6.283.913 4767 950003 96400 1200 241100 Retribuciones del personal fijo 2.171.364 2.110.802 1.460.481 69,2% 1.460.481 4768 950003 96400 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 71.015 73.822 59.885 81,1% 59.885 4769 950003 96400 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 772.240 877.552 594.102 67,7% 594.102 4770 950003 96400 2276 241302 Plan Reactivar Asistencia para programas de orientación. Conferencia Sectorial 2.150.000 2.150.000 1.128.963 52,5% 1.128.963 4771 950003 96400 2276 241304 INC CDTO Asistencias para programas de orientación. Conferencia Sectorial 0 626.784 76.446 12,2% 76.446 4772 950003 96400 2299 242100 Gastos de funcionamiento de Iturrondo 360.000 360.000 156.685 43,5% 146.390 4773 950003 96400 4819 241100 Programas de atención a parados de larga duración. Conferencia Sectorial 300.000 300.000 0 0,0% 0 4774 950003 96400 4819 241103 INC CDTO programas de atención de parados de larga duración. Conferencia Sectorial 0 57.122 0 0,0% 0 4775 Total 950003-Activación laboral 5.824.619 6.556.083 3.476.564 53,0% 3.466.269 4776 Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación 59.039.895 72.915.281 38.190.100 52,4% 36.736.499 4777 Total 95-Servicio Navarro de Empleo 59.039.895 72.915.281 38.190.100 52,4% 36.736.499 4778 Total 9-Departamento de Derechos Sociales 479.346.534 496.137.479 330.074.433 66,5% 328.320.890 4779 A00000 A0000 1000 331100 Retribuciones de altos cargos 125.899 127.034 90.737 71,4% 90.737 4780 A00000 A0000 1100 331100 Retribuciones del personal eventual 63.357 63.928 45.662 71,4% 45.662 4781 A00000 A0000 2061 331100 Arrendamiento de programas y licencias informáticos 10 10 0 0,0% 0 4782 A00000 A0000 2120 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 30.000 30.000 5.123 17,1% 5.123 4783 A00000 A0000 2150 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y enseres 5.000 5.000 2.989 59,8% 2.989 4784 A00000 A0000 2200 331100 Material de oficina 9.000 9.000 2.703 30,0% 2.677 4785 A00000 A0000 2202 331100 Suscripciones, libros y prensa 2.500 2.500 621 24,8% 621 4786 A00000 A0000 2221 331100 Comunicaciones postales 10.000 10.000 5.383 53,8% 5.383 4787 A00000 A0000 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes 1.000 1.000 483 48,3% 483 4788 A00000 A0000 2262 331100 Publicidad y difusión 1.000 1.000 0 0,0% 0 4789 A00000 A0000 2266 331100 Inscripción para cursos 10 10 0 0,0% 0 4790 A00000 A0000 2267 331100 Gastos de oposiciones y otras pruebas de selección 500 500 0 0,0% 0 4791 A00000 A0000 2269 331100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 1.500 1.500 3.419 227,9% 3.419 4792 A00000 A0000 2269 331102 Gastos diversos 20.000 20.000 419 2,1% 419 4793 A00000 A0000 2271 331100 Servicios de limpieza 1.000 1.000 73 7,3% 73 4794 A00000 A0000 2276 331100 Auditorías, estudios e informes 2.000 2.000 0 0,0% 0 4795 A00000 A0000 2280 331100 Calefacción, luz y agua 25.000 25.000 10.806 43,2% 10.806 4796 A00000 A0000 2285 331100 Vestuario 1.500 1.500 438 29,2% 438 4797 A00000 A0000 2301 331100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 5.000 5.000 2.062 41,2% 2.062 4798 A00000 A0000 2301 331102 Locomoción y gastos de viaje del personal de la SGT y Servicios generales 1.500 1.500 0 0,0% 0 4799 A00000 A0000 2339 331100 Consejo Navarro de la Cultura y las Artes 15.000 15.000 2.232 14,9% 2.232 4800 A00000 A0000 6020 331100 Acondicionamiento del Departamento 20.000 20.000 8.259 41,3% 8.259 4801 A00000 A0000 6050 331100 Mobiliario y equipamiento 5.000 5.000 3.075 61,5% 2.910 4802 A00000 A0000 6060 331100 Equipos informáticos y de comunicaciones 40.000 40.000 2.088 5,2% 2.088 4803 A00000 A0100 1200 331100 Retribuciones del personal fijo 550.238 541.426 386.694 71,4% 386.694 4804 A00000 A0100 1210 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 9.758 10.126 7.232 71,4% 7.232 4805 A00000 A0100 1211 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 43.186 26.611 19.644 73,8% 19.644 4806 A00000 A0100 1220 331100 Retribuciones del personal contratado temporal 26.000 0 0 - 0 4807 A00000 A0100 1250 331100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 37.193 231.021 170.928 74,0% 170.928 4808 A00000 A0100 1400 331100 Retribuciones personales 1.574.802 1.565.055 1.068.889 68,3% 1.068.889 4809 A00000 A0100 1600 331100 Seguridad social 2.259.201 2.289.056 1.607.551 70,2% 1.607.551 4810 A00000 A0100 1703 331100 Remuneración por trabajo en días festivos 20.300 20.496 15.064 73,5% 15.064 4811 A00000 A0100 1707 331100 Remuneración por trabajo a turnos 34.098 34.435 19.124 55,5% 19.124 4812 A00000 A0100 2273 331100 Servicios informáticos 1.000 1.000 708 70,8% 708 4813 A00000 A0100 4809 331100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 4814 A00000 A0100 4809 331102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 4815 A00000 A0100 6094 331100 Programas informáticos 1.000 1.000 363 36,3% 363 4816 Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura y deporte 4.942.572 5.107.727 3.482.769 68,2% 3.482.578 4817 Total A00-Dirección y servicios generales de cultura y deporte 4.942.572 5.107.727 3.482.769 68,2% 3.482.578 4818 Total A0-Dirección y servicios generales del departamento 4.942.572 5.107.727 3.482.769 68,2% 3.482.578 4819 A20000 A2000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 43.252 71,4% 43.252 4820 A20000 A2000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 92.207 94.179 67.270 71,4% 67.270 4821 A20000 A2000 1200 334200 Retribuciones del personal fijo 25.312 26.376 18.840 71,4% 18.840 4822 A20000 A2000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.672 24.380 17.414 71,4% 17.414 4823 A20000 A2000 1210 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.672 24.380 17.414 71,4% 17.414 4824 A20000 A2000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.926 39.276 28.054 71,4% 28.054 4825 A20000 A2000 1211 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 2 0 0,0% 0 4826 A20000 A2000 2262 334100 Publicidad y difusión 57.500 57.500 33.956 59,1% 33.956 4827 A20000 A2000 2262 334102 COVID-19 Plan Reactivar Campaña de comunicación 30.000 50.000 0 0,0% 0 4828 A20000 A2000 2262 334103 COVID-19 Plan Reactivar Proyecto de Campaña de generación de demanda cultural 70.000 50.000 0 0,0% 0 4829 A20000 A2000 2266 334102 Gastos de organización de concursos, encuentros y otros actos 10.000 10.000 8.171 81,7% 8.171 4830 A20000 A2000 2268 334100 Premio Príncipe de Viana 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 4831 A20000 A2000 2268 334102 Proyecto de difusión del Premio Joven talento artístico 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 4832 A20000 A2000 2269 334100 Gastos diversos 18.000 18.000 6.367 35,4% 6.367 4833 A20000 A2000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje del personal de la DGC y la Sección de Recursos y Desarrollo Estratégico 10.000 10.000 1.966 19,7% 1.966 4834 A20000 A2000 4309 334104 Convenio con la Fundación José Miguel de Barandiarán 4.000 4.000 0 0,0% 0 4835 A20000 A2000 4309 921900 Convenio con la Fundación Amado Alonso para la financiación de programas 9.000 9.000 0 0,0% 0 4836 A20000 A2010 2276 334100 Plan Reactivar Proyectos estratégicos de la cultura de Navarra 40.000 40.000 11.545 28,9% 11.545 4837 A20000 A2010 2276 334102 Plan Reactivar Observatorio Navarro de la Cultura 40.000 40.000 8.037 20,1% 8.037 4838 A20000 A2010 2276 334104 (E) Diagnóstico y evaluación del consumo de lectura (Plan de fomento de la lectura) 15.000 15.000 0 0,0% 0 4839 A20000 A2010 2400 334200 Plan Reactivar Gastos de edición de publicaciones 130.000 130.000 58.981 45,4% 58.981 4840 A20000 A2010 4709 334200 Plan Reactivar Ayudas a la edición a empresas privadas 120.000 120.000 5.701 4,8% 5.701 4841 A20000 A2010 4800 337100 Beca de gestión cultural 12.900 12.900 9.647 74,8% 9.647 4842 A20000 A2010 4816 334105 Plan Reactivar Convenio con la Asociación de Editores independientes de Navarra 70.000 70.000 0 0,0% 0 4843 A20000 A2010 4816 334106 Plan Reactivar Convenio con la Asociación de Libreros de Navarra Diego de Haro 30.000 30.000 15.000 50,0% 15.000 4844 A20000 A2010 4816 334200 Ayudas a la edición a entidades sin ánimo de lucro 40.000 40.000 5.821 14,6% 5.434 4845 Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura 1.000.213 1.005.550 387.436 38,5% 387.048 4846 A20001 A2100 1200 337100 Retribuciones del personal fijo 563.149 532.061 390.753 73,4% 390.753 4847 A20001 A2100 1210 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 15.532 8.567 55,2% 8.567 4848 A20001 A2100 1211 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 132.351 144.808 94.112 65,0% 94.112 4849 A20001 A2100 2150 337100 Mantenimiento y material fungible 2.000 2.000 483 24,1% 471 4850 A20001 A2100 2200 337100 Material de oficina 2.000 2.000 1.361 68,1% 1.361 4851 A20001 A2100 2202 337100 Adquisición de libros 1.000 1.000 971 97,1% 971 4852 A20001 A2100 2262 337100 Promoción y difusión del patrimonio histórico 85.000 85.000 45.803 53,9% 45.803 4853 A20001 A2100 2262 337102 (E) COVID-19 Programa Divulgación cultural y científica en torno al Camino de Santiago en Navarra 20.000 20.000 13.800 69,0% 13.800 4854 A20001 A2100 2269 337102 Gastos diversos 10.000 10.000 4.000 40,0% 4.000 4855 A20001 A2100 2276 337100 Estudios, informes y trabajos técnicos 16.000 16.000 4.177 26,1% 4.177 4856 A20001 A2100 2280 337100 Calefacción, luz y agua 10.500 10.500 4.874 46,4% 4.874 4857 A20001 A2100 2301 337100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Patrimonio Histórico 25.000 25.000 17.812 71,2% 17.812 4858 A20001 A2100 4300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra 10.000 10.000 0 0,0% 0 4859 A20001 A2100 4309 337100 Patronato del Monasterio de Santa María la Real de Nájera 3.000 3.000 3.000 100,0% 3.000 4860 A20001 A2100 6094 337100 Informatización del Servicio de Patrimonio Histórico 30.000 30.000 0 0,0% 0 4861 A20001 A2110 2262 337103 (E) Rehabilitación escudo en la fachada del Ayuntamiento de Viana 20.000 20.000 1.331 6,7% 1.331 4862 A20001 A2110 2273 337100 Servicios informáticos 242 242 121 49,8% 121 4863 A20001 A2110 2276 337100 Estudios, informes y trabajos técnicos 16.000 16.000 9.777 61,1% 9.777 4864 A20001 A2110 2276 337102 Elaboración de planes directores de patrimonio histórico 10 10 0 0,0% 0 4865 A20001 A2110 6021 337100 Plan Reactivar Conservación, restauración y adecuación de monumentos del Gobierno de Navarra 1.340.000 1.380.000 828.927 60,1% 828.927 4866 A20001 A2110 6099 337100 Inventario de arquitectura 10 10 0 0,0% 0 4867 A20001 A2110 7300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra 100.000 100.000 12.705 12,7% 12.705 4868 A20001 A2110 7609 337100 Plan Reactivar Restauración y protección de edificios histórico-artísticos de Entidades Locales 1.800.000 1.760.000 829.144 47,1% 829.144 4869 A20001 A2110 7609 337103 (E) Renovación de la iluminación del Castillo de Marcilla 40.000 40.000 0 0,0% 0 4870 A20001 A2110 7819 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos 12.000 12.000 327 2,7% 0 4871 A20001 A2120 2120 337100 Mantenimiento de locales de Arqueología 5.000 5.000 3.957 79,1% 3.957 4872 A20001 A2120 2190 337100 Gastos de conservación y mantenimiento de colecciones en museos 30.000 30.000 26.166 87,2% 26.166 4873 A20001 A2120 2190 337103 Restauración y protección del patrimonio bibliográfico 3.000 3.000 0 0,0% 0 4874 A20001 A2120 2269 337400 Campañas arqueológicas propias y mantenimiento de yacimientos 150.000 150.000 95.970 64,0% 95.970 4875 A20001 A2120 2276 337100 Estudios, informes y trabajos técnicos 50.000 50.000 3.136 6,3% 3.136 4876 A20001 A2120 2276 337102 Plan director de Arqueología 30.000 30.000 4.582 15,3% 4.582 4877 A20001 A2120 4609 337100 Ayudas a entidades locales para intervenciones en patrimonio 120.000 120.000 0 0,0% 0 4878 A20001 A2120 6020 337400 Adecuación de locales 30.000 30.000 389 1,3% 389 4879 A20001 A2120 6041 337100 Adquisición de equipamiento 12.000 12.000 9.647 80,4% 9.647 4880 A20001 A2120 6054 333100 Material técnico y suministros de restauración 1.000 1.000 357 35,7% 357 4881 A20001 A2120 6056 333102 Restauración de bienes muebles de museos propios 50.000 50.000 59.382 118,8% 59.382 4882 A20001 A2120 6056 337100 Restauración y protección del patrimonio mobiliario 120.000 120.000 37.505 31,3% 37.505 4883 A20001 A2120 6094 337402 Aplicaciones informáticas para el patrimonio arqueológico 10 10 0 0,0% 0 4884 A20001 A2120 6099 337103 Gastos para la implantación del Registro del Patrimonio Cultural 50.000 50.000 3.721 7,4% 3.721 4885 A20001 A2120 6099 337400 Inventario del Patrimonio Arqueológico 50.000 50.000 1.797 3,6% 1.797 4886 A20001 A2120 7609 337100 Plan Reactivar Restauración y protección de yacimientos arqueológicos de Entidades Locales 120.000 120.000 3.006 2,5% 3.006 4887 A20001 A2120 7609 337104 (E) Actuaciones Santa Criz 10.000 10.000 0 0,0% 0 4888 A20001 A2120 7609 337105 (E) Convenio con el Ayto. del Valle de Ollo para difusión del Castillo de Garaño 1521 10.000 10.000 0 0,0% 0 4889 A20001 A2120 7609 337106 (E) Proyecto de Parque de Estelas discoideas Tafalla 12.000 12.000 0 0,0% 0 4890 Total A20001-Patrimonio histórico 5.091.282 5.088.174 2.521.658 49,6% 2.521.320 4891 A20002 A2500 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 495.271 415.908 304.173 73,1% 304.173 4892 A20002 A2500 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 62.597 63.659 45.468 71,4% 45.468 4893 A20002 A2500 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 95.768 51.003 53,3% 51.003 4894 A20002 A2500 2200 331100 Material de oficina 5.000 5.000 1.233 24,7% 1.233 4895 A20002 A2500 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes 2.000 2.000 791 39,5% 791 4896 A20002 A2500 2262 334100 Campañas de comunicación y publicidad de programas culturales propios 0 0 30.395 - 30.395 4897 A20002 A2500 2269 334100 Gastos diversos 35.000 35.000 28.393 81,1% 28.393 4898 A20002 A2500 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Acción Cultural 7.000 7.000 4.412 63,0% 4.412 4899 A20002 A2510 2279 334100 Plan Reactivar Programas de apoyo a los sectores culturales y artísticos 1.120.000 1.120.000 658.791 58,8% 633.315 4900 A20002 A2510 2279 335102 (E) COVID-19 Programa Girando por Navarra. Música km0 30.000 130.000 42.678 32,8% 39.532 4901 A20002 A2510 4300 335100 Programación artística de la Fundación Baluarte y de la Orquesta Sinfónica de Navarra 5.430.000 5.430.000 3.972.500 73,2% 3.972.500 4902 A20002 A2510 4300 335102 Plan Reactivar Programación de la Fundación Baluarte en colaboración con la Dirección General de Cultura 232.000 232.000 116.000 50,0% 116.000 4903 A20002 A2510 4309 334100 (E) Subvención a la Fundación Misterio de Obanos para proyecto de recuperación 20.000 20.000 7.387 36,9% 7.387 4904 A20002 A2510 4400 334102 Plan Reactivar NICDO. Desarrollo de la Industria Musical y Música en vivo 400.000 400.000 0 0,0% 0 4905 A20002 A2510 4609 334102 (E) Subvención a la Asociación Red de Teatros de Navarra 240.000 240.000 198.739 82,8% 198.739 4906 A20002 A2510 4609 334103 (E) Actividad X aniversario Kultur Etxea Atarrabia 12.000 12.000 0 0,0% 0 4907 A20002 A2510 4709 334104 (E) Plan Reactivar Programas de apoyo a los sectores culturales y artísticos 700.000 700.000 0 0,0% 0 4908 A20002 A2510 4709 334105 (E) Faktoria Choreographic Center. Gastos de funcionamiento 50.000 50.000 0 0,0% 0 4909 A20002 A2510 4816 334107 Subvención a la Escuela Navarra de Teatro 265.000 265.000 265.000 100,0% 265.000 4910 A20002 A2510 4816 334108 Plan Reactivar Programas de apoyo a los sectores culturales y artísticos 210.000 110.000 0 0,0% 0 4911 A20002 A2510 4816 334112 (E) Convenio con la Federación de Teatro Amateur de Navarra 15.000 15.000 0 0,0% 0 4912 A20002 A2510 4816 335102 (E) Subvención al Orfeón Pamplonés. Gastos de funcionamiento 285.000 285.000 135.872 47,7% 135.872 4913 A20002 A2510 4816 335105 (E) Federación de Coros 20.000 20.000 0 0,0% 0 4914 A20002 A2530 4609 334100 (E) Ayudas a acciones culturales en Ayuntamientos 1.249.702 1.249.702 0 0,0% 0 4915 A20002 A2530 4609 334103 Subvención a EPEL Tudela Cultura para el Festival de cine Ópera Prima y el Certamen Desadarve 20.000 20.000 0 0,0% 0 4916 A20002 A2530 4609 334104 Subvenciones para proyectos culturales transfronterizos. EURORREGION 100.000 100.000 0 0,0% 0 4917 A20002 A2530 4709 334100 Plan Reactivar Ayudas a fábricas de creación para profesionales 60.000 60.000 0 0,0% 0 4918 A20002 A2530 4709 334103 Plan Reactivar ARTEM EXPORTA: Ayudas a eventos, festivales y certámenes de artes escénicas 62.000 62.000 0 0,0% 0 4919 A20002 A2530 4709 334104 Plan Reactivar ARTEM PRO: Ayudas a empresas y profesionales para producción 320.000 320.000 43.044 13,5% 43.044 4920 A20002 A2530 4809 334102 Plan Reactivar ÁGORART: Ayudas para la ampliación de estudios artísticos 135.000 135.000 68.819 51,0% 65.619 4921 A20002 A2530 4816 334100 Plan Reactivar Subvención a la Asociación APGCNA para actividades de formación 30.000 30.000 15.000 50,0% 15.000 4922 A20002 A2530 4816 334103 Plan Reactivar Subvención a asociaciones de profesionales de la cultura 50.000 50.000 0 0,0% 0 4923 A20002 A2530 4816 334104 IDEIA: Ayudas a entidades culturales para la difusión y la divulgación cultural 140.000 140.000 9.890 7,1% 9.890 4924 A20002 A2530 4816 334106 (E) Subvención a Entidades del Tercer Sector de Artes Escénicas y Musicales de Navarra 906.000 906.000 128.712 14,2% 88.712 4925 A20002 A2530 4816 334108 (E) Convenio con Geltoki para la promoción de actividades culturales 60.000 60.000 42.614 71,0% 42.614 4926 A20002 A2530 4816 335111 (E) Convenio con La Pamplonesa 4.000 4.000 0 0,0% 0 4927 A20002 A2530 7609 334100 Rehabilitación del edificio municipal para el espacio sociocultural en Arróniz 60.000 60.000 0 0,0% 0 4928 A20002 A2540 2279 334100 Plan Reactivar Programas de apoyo al sector audiovisual 25.000 25.000 8.258 33,0% 8.258 4929 "A20002 A2540 2279 334102 (E) Implementación Proyecto ""NAFLIX""" 35.000 35.000 0 0,0% 0 4930 A20002 A2540 4400 334100 Plan Reactivar NICDO. Área de Cine e Industrias Audiovisuales y Digitales 655.000 655.000 400.000 61,1% 400.000 4931 A20002 A2540 4709 334102 Plan Reactivar GENERAZINEMA: Ayudas a producciones cinematográficas 828.000 828.000 137.103 16,6% 137.103 4932 Total A20002-Acción cultural 14.375.580 14.393.037 6.716.275 46,7% 6.644.453 4933 A20003 A2300 1200 333100 Retribuciones del personal fijo 545.012 458.322 325.824 71,1% 325.824 4934 A20003 A2300 1210 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 59.844 54.381 42.415 78,0% 42.415 4935 A20003 A2300 1211 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 332.048 442.868 311.071 70,2% 311.071 4936 A20003 A2300 2120 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 78.000 78.000 66.322 85,0% 66.175 4937 A20003 A2300 2150 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y equipamiento 4.500 4.500 9 0,2% 9 4938 A20003 A2300 2200 333100 Material de oficina 3.000 3.000 2.666 88,9% 2.338 4939 A20003 A2300 2239 333100 Traslado de fondos museísticos 16.000 16.000 8.902 55,6% 8.902 4940 A20003 A2300 2262 333100 Acciones de comunicación y promoción de museos 90.000 90.000 53.829 59,8% 51.705 4941 A20003 A2300 2266 333100 Formación en el ámbito museístico 10.000 10.000 0 0,0% 0 4942 A20003 A2300 2269 333100 Plan Reactivar Exposiciones y programación cultural 375.000 375.000 228.189 60,9% 225.417 4943 A20003 A2300 2269 333103 Gastos diversos 10.000 10.000 5.473 54,7% 5.473 4944 A20003 A2300 2273 333100 Servicios informáticos 10.000 10.000 4.706 47,1% 4.706 4945 A20003 A2300 2274 333100 Vigilancia y seguridad 608.586 608.586 406.735 66,8% 406.735 4946 A20003 A2300 2276 333100 Plan Reactivar Plan de arte contemporáneo 10.000 10.000 0 0,0% 0 4947 A20003 A2300 2280 333100 Calefacción, luz y agua 140.000 140.000 63.284 45,2% 63.284 4948 A20003 A2300 2284 333100 Material de limpieza 2.000 2.000 775 38,8% 775 4949 A20003 A2300 2285 333100 Vestuario 6.000 6.000 755 12,6% 755 4950 A20003 A2300 2301 333100 Locomoción y gastos de viaje del personal 7.000 7.000 2.652 37,9% 2.652 4951 A20003 A2300 6020 333100 Obras, estudios y proyectos en edificios 300.000 300.000 251.670 83,9% 248.670 4952 A20003 A2300 6050 333100 Mobiliario y equipamiento 10.000 10.000 2.216 22,2% 2.216 4953 A20003 A2300 6056 333100 Plan Reactivar Adquisición de bienes culturales 130.000 130.000 14.420 11,1% 14.420 4954 A20003 A2300 6060 333100 Informatización del Servicio de Museos 5.000 5.000 3.501 70,0% 3.501 4955 A20003 A2300 6081 333100 Adquisición de fondos editoriales 4.000 4.000 2.365 59,1% 2.365 4956 A20003 A2300 6094 333100 Aplicaciones informáticas 10.000 10.000 363 3,6% 363 4957 A20003 A2300 6099 333102 Inventario, catalogación y digitalización de fondos 115.000 115.000 38.949 33,9% 38.949 4958 A20003 A2310 2020 333100 Arrendamiento de edificios 130.000 130.000 95.548 73,5% 95.548 4959 A20003 A2310 2262 333102 Actividad y difusión del Museo Etnológico Julio Caro Baroja 15.000 15.000 493 3,3% 493 4960 A20003 A2310 2269 333100 Actividades pedagógicas en el Museo del Carlismo 14.500 14.500 10.269 70,8% 10.269 4961 A20003 A2310 4309 333100 Convenio con el Museo Gayarre. Gastos de funcionamiento y actividad 25.000 25.000 18.776 75,1% 18.776 4962 A20003 A2310 4309 333102 (E) Fundación Museo Oteiza. Gastos de funcionamiento y actividad 920.000 920.000 684.140 74,4% 684.140 4963 A20003 A2310 4309 333103 Plan Reactivar Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Ayudas para artes plásticas 90.000 90.000 45.000 50,0% 45.000 4964 A20003 A2310 4309 333104 (E) Plan Reactivar Convenio con Centro Huarte para máster interuniversitario 120.000 120.000 0 0,0% 0 4965 A20003 A2310 4309 333105 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Gastos de funcionamiento y actividad 430.000 430.000 423.809 98,6% 423.809 4966 A20003 A2310 4309 333106 Fundación Museo Oteiza. Archivo Oral 100.000 100.000 36.150 36,2% 36.150 4967 A20003 A2310 4455 333100 Convenio con la Cátedra de Patrimonio Inmaterial 30.000 30.000 0 0,0% 0 4968 A20003 A2310 4609 333100 Convenio con el Museo Gustavo de Maeztu. Gastos de funcionamiento y actividad 25.000 25.000 0 0,0% 0 4969 A20003 A2310 4609 333102 Convenio con el Museo Muñoz Sola de Arte Moderno. Gastos de funcionamiento y actividad 25.000 25.000 0 0,0% 0 4970 A20003 A2310 4809 333100 Ayudas a la investigación sobre el Carlismo 10 10 0 0,0% 0 4971 A20003 A2310 4816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes. Gastos de funcionamiento y actividad 115.000 115.000 0 0,0% 0 4972 A20003 A2310 4816 333102 Subvención a Ondarezain 6.000 6.000 0 0,0% 0 4973 A20003 A2310 4816 333103 Sustraiak-Raices: ayudas a entidades culturales para proyectos de Patrimonio Cultural Inmaterial 75.000 75.000 0 0,0% 0 4974 A20003 A2310 6099 333100 Inventario del Patrimonio Inmaterial 25.000 25.000 0 0,0% 0 4975 A20003 A2310 7309 333100 Casa-Museo Julián Gayarre. Inversiones 20.000 20.000 13.570 67,9% 13.570 4976 A20003 A2310 7309 333102 Fundación Museo Oteiza. Inversiones 28.000 28.000 28.000 100,0% 28.000 4977 A20003 A2310 7309 333103 (E) Convenio con la fundación Henri Lenaerts 45.000 45.000 34.853 77,5% 34.853 4978 A20003 A2310 7309 333104 (E) Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Inversiones 55.000 55.000 44.000 80,0% 44.000 4979 "A20003 A2310 7609 333100 Convenio con el Ayuntamiento de Bera para el Centro de recursos patrimoniales ""PORTU""" 65.000 65.000 0 0,0% 0 4980 A20003 A2310 7816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes. Inversiones 50.000 50.000 0 0,0% 0 4981 A20003 A2310 7816 333103 (E) Convenio con la Asociación Euskal Artzainak Ameriketan para exposición permanente en Malerreka 40.000 40.000 0 0,0% 0 4982 A20003 A2320 2269 333103 Actividades pedagógicas en el Museo de Navarra 30.000 30.000 17.694 59,0% 17.694 4983 A20003 A2320 4800 333100 Becas 10 10 0 0,0% 0 4984 Total A20003-Museos 5.359.510 5.378.177 3.289.393 61,2% 3.281.023 4985 Total A20-Patrimonio y promoción cultural 25.826.585 25.864.937 12.914.763 49,9% 12.833.844 4986 A21001 A2400 1200 332200 Retribuciones del personal fijo 2.419.058 2.255.727 1.606.566 71,2% 1.606.566 4987 A21001 A2400 1210 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 326.081 258.841 181.763 70,2% 181.763 4988 A21001 A2400 1211 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 769.857 923.008 654.243 70,9% 654.243 4989 A21001 A2400 2061 332200 Arrendamiento y mantenimiento de programas y licencias informáticos 80.000 80.000 50.205 62,8% 50.205 4990 A21001 A2400 2090 332200 Remuneración por préstamo en las bibliotecas 6.000 6.000 4.042 67,4% 0 4991 A21001 A2400 2120 332200 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 225.000 225.000 141.518 62,9% 123.951 4992 A21001 A2400 2200 332200 Material de oficina 40.000 40.000 34.039 85,1% 34.039 4993 A21001 A2400 2239 332200 Envíos a bibliotecas públicas y depósitos bibliográficos 60.000 60.000 48.088 80,1% 48.088 4994 A21001 A2400 2266 332200 Formación del personal bibliotecario 15.000 15.000 1.650 11,0% 1.650 4995 A21001 A2400 2269 332200 Plan Reactivar Promoción del libro y la lectura 125.000 125.000 105.135 84,1% 105.115 4996 A21001 A2400 2269 332202 Gastos diversos 17.500 17.500 8.892 50,8% 8.892 4997 A21001 A2400 2280 332200 Calefacción, luz y agua 270.000 270.000 196.130 72,6% 196.130 4998 A21001 A2400 2301 332200 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Bibliotecas 6.000 6.000 631 10,5% 631 4999 A21001 A2400 6042 332200 Plan Reactivar Adecuación de vehículo para proyecto de extensión bibliotecaria 25.000 25.000 0 0,0% 0 5000 A21001 A2400 6081 332203 Plan Reactivar Adquisición de fondos documentales para proyecto de extensión bibliotecaria 15.000 15.000 13.936 92,9% 13.936 5001 A21001 A2410 2269 332200 Organización y mantenimiento del archivo filmográfico 53.000 53.000 36.189 68,3% 36.189 5002 A21001 A2410 2274 332200 Vigilancia y seguridad 99.500 99.500 57.365 57,7% 57.365 5003 A21001 A2410 2279 332200 Servicios de asistencia en la Biblioteca de Navarra 63.000 63.000 37.520 59,6% 37.520 5004 A21001 A2410 6081 332200 Plan Reactivar Adquisición de fondos documentales para la Biblioteca de Navarra 125.000 125.000 49.449 39,6% 49.449 5005 A21001 A2410 6081 332202 Conservación del patrimonio bibliográfico de Navarra 4.000 4.000 605 15,1% 605 5006 A21001 A2410 6081 332203 Catalogación, conservación y difusión del patrimonio bibliográfico 12.000 12.000 0 0,0% 0 5007 A21001 A2410 6081 332204 Digitalización de los fondos documentales 30.000 30.000 0 0,0% 0 5008 A21001 A2420 2279 332200 Servicios de asistencia para el Sistema de Bibliotecas Públicas 150.000 150.000 90.419 60,3% 90.419 5009 A21001 A2420 6020 332202 Cableado de instalaciones informáticas 20.000 20.000 7.121 35,6% 7.121 5010 A21001 A2420 6054 332200 Equipamiento para bibliotecas públicas 50.000 50.000 48.793 97,6% 48.793 5011 A21001 A2420 6060 332200 Equipos para proceso de información del sistema bibliotecario 145.000 145.000 10.880 7,5% 8.368 5012 A21001 A2420 6081 332200 Plan Reactivar Adquisición de fondos documentales para el Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra 360.000 360.000 183.275 50,9% 183.275 5013 A21001 A2420 6081 332202 Catalogación, conservación y difusión de fondos documentales 35.000 35.000 0 0,0% 0 5014 A21001 A2420 6094 332200 Aplicaciones informáticas para el sistema bibliotecario 25.000 25.000 581 2,3% 581 5015 Total A21001-Bibliotecas 5.570.996 5.493.575 3.569.034 65,0% 3.544.892 5016 A21002 A2200 1200 332100 Retribuciones del personal fijo 667.376 645.910 460.655 71,3% 460.655 5017 A21002 A2200 1210 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.672 12.139 8.385 69,1% 8.385 5018 A21002 A2200 1211 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 96.621 132.741 84.325 63,5% 84.325 5019 A21002 A2200 2202 332100 Suscripciones, libros y prensa 1.500 1.500 4.980 332,0% 4.980 5020 A21002 A2200 2239 332100 Traslado de documentación 16.000 16.000 5.942 37,1% 5.942 5021 A21002 A2200 2266 332100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas 45.000 45.000 32.036 71,2% 32.036 5022 A21002 A2200 2269 332100 Gastos diversos 59.140 59.140 43.693 73,9% 43.638 5023 A21002 A2200 2273 332100 Servicios informáticos 51.500 51.500 25.925 50,3% 25.925 5024 A21002 A2200 2274 332100 Vigilancia y seguridad 210.000 210.000 122.817 58,5% 122.817 5025 A21002 A2200 2279 332100 Comisión de evaluación documental 6.000 6.000 0 0,0% 0 5026 A21002 A2200 2280 332100 Calefacción, luz y agua 86.000 86.000 51.248 59,6% 51.248 5027 A21002 A2200 2299 332102 Gastos de funcionamiento de la biblioteca 3.000 3.000 3.221 107,4% 3.221 5028 A21002 A2200 2301 332100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Archivos 1.500 1.500 1.362 90,8% 1.362 5029 A21002 A2200 4800 332100 Becas 26.400 26.400 19.727 74,7% 19.727 5030 A21002 A2200 4816 332100 (E) EH Txistularien Elkartea. Concierto de conmemoración 1521 25.900 25.900 25.900 100,0% 25.900 5031 A21002 A2200 4816 332102 (E) Subvención Asociación Batalla de Noain 25.000 25.000 12.500 50,0% 12.500 5032 A21002 A2200 4816 332103 (E) Actividades música Antigua. Conmemoración 1521 15.000 15.000 0 0,0% 0 5033 A21002 A2200 6089 332100 Plan Reactivar Archivo de la música y las artes escénicas 55.000 55.000 30.521 55,5% 30.521 5034 "A21002 A2200 6092 332100 Proyecto ""Archivo del confinamiento""" 35.000 35.000 0 0,0% 0 5035 A21002 A2200 6094 332100 Informatización del Servicio de Archivos 35.000 35.000 14.744 42,1% 13.885 5036 A21002 A2200 6094 332102 Interoperabilidad y archivo digital 50.000 50.000 0 0,0% 0 5037 A21002 A2200 6099 332102 Plan Reactivar Descripción y digitalización de los fondos 582.500 582.500 299.386 51,4% 299.386 5038 A21002 A2200 7609 332100 Subvenciones para archivos de Entidades Locales 60.000 60.000 7.877 13,1% 4.198 5039 A21002 A2210 2120 332100 Gastos de mantenimiento del Archivo Real y General de Navarra 110.000 111.841 41.379 37,0% 41.379 5040 A21002 A2210 2190 332100 Restauración de documentos 120.000 120.000 78.333 65,3% 78.333 5041 A21002 A2210 2219 332100 Material de conservación y restauración 8.500 8.500 10.483 123,3% 10.483 5042 A21002 A2210 2269 332100 Exposiciones y actividades de difusión 82.000 82.000 76.231 93,0% 76.231 5043 A21002 A2210 2279 332102 Gestión de usuarios del Archivo Real y General de Navarra 170.000 170.000 109.409 64,4% 109.409 5044 A21002 A2210 6020 332100 Obras e instalaciones en el Archivo Real y General de Navarra 85.000 138.619 52.685 38,0% 52.685 5045 A21002 A2210 6081 332100 Adquisición de fondos documentales para el Archivo Real y General de Navarra 8.800 8.800 1.460 16,6% 1.460 5046 A21002 A2220 2120 332100 Mantenimiento del Archivo Contemporáneo 15.000 15.000 10.227 68,2% 10.227 5047 A21002 A2220 4809 332100 Premios del Certamen de fotografía Paisajes con Memoria 1.500 1.500 0 0,0% 0 5048 A21002 A2220 6020 332100 Obras e instalaciones en locales del Archivo Contemporáneo 75.000 75.000 53.553 71,4% 53.553 5049 A21002 A2220 6050 332100 Mobiliario y equipamiento 30.000 30.000 17.691 59,0% 17.353 5050 A21002 A2220 6099 332100 Organización e inventario del Archivo Contemporáneo 10 10 0 0,0% 0 5051 A21002 A2220 6099 332102 Gestión del sistema del Archivo Contemporáneo 10 10 0 0,0% 0 5052 Total A21002-Archivos 2.882.929 2.941.511 1.706.694 58,0% 1.701.765 5053 Total A21-Bibliotecas y archivos 8.453.925 8.435.086 5.275.729 62,5% 5.246.657 5054 Total A2-Dirección General de Cultura 34.280.510 34.300.023 18.190.491 53,0% 18.080.500 5055 A50000 A5000 1000 336100 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 43.252 71,4% 43.252 5056 A50000 A5000 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 43.864 167.078 103.934 62,2% 103.934 5057 A50000 A5000 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 9 0 0,0% 0 5058 A50000 A5000 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.672 18.361 18.138 98,8% 18.138 5059 A50000 A5000 1220 336100 Retribuciones del personal contratado temporal 11.000 11.099 0 0,0% 0 5060 A50000 A5000 1250 336100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 37.051 41.354 20.072 48,5% 20.072 5061 A50000 A5000 1400 336100 Retribuciones personales 485.206 527.322 328.133 62,2% 328.133 5062 A50000 A5000 1410 336100 Retribuciones carrera profesional 20.635 20.822 14.511 69,7% 14.511 5063 A50000 A5000 1600 336100 Seguridad social 604.682 616.230 428.739 69,6% 428.739 5064 A50000 A5000 1703 336100 Remuneración por trabajo en días festivos 16.900 22.060 23.888 108,3% 23.888 5065 A50000 A5000 1705 336100 Complemento por trabajo en turnos de noche 10 11.949 5.880 49,2% 5.880 5066 A50000 A5000 1707 336100 Remuneración por trabajo a turnos 29.841 25.117 11.400 45,4% 11.400 5067 A50000 A5000 1710 336100 Complemento de productividad 21.800 10.061 9.240 91,8% 9.240 5068 A50000 A5000 2261 336100 Atenciones protocolarias y de representación 2.000 2.000 2.384 119,2% 2.221 5069 A50000 A5000 2269 336100 COVID-19 Observatorio Navarro del Deporte 10 10 0 0,0% 0 5070 A50000 A5010 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 197.985 211.923 145.548 68,7% 145.548 5071 A50000 A5010 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.349 2.323 2.322 100,0% 2.322 5072 A50000 A5010 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 5073 A50000 A5010 2020 336100 Arrendamientos 10 10 0 0,0% 0 5074 A50000 A5010 2120 336100 Actuaciones en la sede central 2.060 2.060 0 0,0% 0 5075 A50000 A5010 2160 336100 Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de telecomunicaciones 1.550 1.550 223 14,4% 223 5076 A50000 A5010 2190 336100 Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales 520 520 0 0,0% 0 5077 A50000 A5010 2200 336100 Material de oficina de Servicios Generales 3.100 3.100 1.629 52,5% 1.629 5078 A50000 A5010 2220 336100 Servicio de telecomunicaciones 1.200 1.200 1.697 141,4% 1.697 5079 A50000 A5010 2221 336100 Comunicaciones postales 300 300 0 0,0% 0 5080 A50000 A5010 2262 336100 Publicidad, campañas informativas de los servicios públicos 7.210 7.210 0 0,0% 0 5081 A50000 A5010 2263 336100 Gastos jurídicos, contenciosos 10 10 0 0,0% 0 5082 A50000 A5010 2264 336100 Gastos de sedes IND 10 10 0 0,0% 0 5083 A50000 A5010 2266 336100 Conferencias, cursos y reuniones 1.030 1.030 0 0,0% 0 5084 A50000 A5010 2269 336100 Gastos diversos 12.360 12.360 2.480 20,1% 2.459 5085 A50000 A5010 2269 336102 Actividades propias de administración general 100 100 0 0,0% 0 5086 A50000 A5010 2273 336102 Servicios informáticos 6.670 6.670 1.065 16,0% 1.065 5087 A50000 A5010 2276 336100 Estudios y trabajos técnicos 40.900 40.900 3.872 9,5% 3.872 5088 A50000 A5010 2279 336100 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 60.000 60.000 11.288 18,8% 10.272 5089 A50000 A5010 2285 336100 Vestuario 100 100 373 373,4% 373 5090 A50000 A5010 2301 336100 Locomoción y gastos de viaje 5.150 5.150 1.994 38,7% 1.994 5091 A50000 A5010 2330 336100 Indemnizaciones por trabajos realizados 10 10 0 0,0% 0 5092 A50000 A5010 4609 336100 Instalaciones transferidas al Ayuntamiento de Tudela 20.500 20.500 0 0,0% 0 5093 A50000 A5010 4809 336100 Indemnizaciones por responsabilidad civil 10 10 0 0,0% 0 5094 A50000 A5010 4809 336102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 5095 A50000 A5010 4809 336103 Indemnizaciones por ejecución de sentencias 10 6.135 6.125 99,8% 6.125 5096 A50000 A5010 6050 336100 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico 1.550 1.550 4.686 302,3% 4.686 5097 A50000 A5010 6060 336100 Equipos para procesos de información 20.600 20.600 655 3,2% 655 5098 A50000 A5010 6094 336100 Aplicaciones informáticas 100.000 100.000 0 0,0% 0 5099 Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro del Deporte 1.861.009 2.039.381 1.193.529 58,5% 1.192.329 5100 A50001 A5000 2269 336100 Comisión Navarra de Instalaciones y Equipamientos Deportivos 10 10 0 0,0% 0 5101 A50001 A5400 1100 336100 Retribuciones del personal eventual 54.802 55.297 39.496 71,4% 39.496 5102 A50001 A5400 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 142.077 144.503 102.583 71,0% 102.583 5103 A50001 A5400 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 71.637 72.284 45.951 63,6% 45.951 5104 A50001 A5400 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5105 A50001 A5400 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5106 A50001 A5400 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 2.241 2.230 99,5% 2.230 5107 A50001 A5400 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 5108 A50001 A5410 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 60.538 62.459 44.612 71,4% 44.612 5109 A50001 A5410 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 32.712 8.253 0 0,0% 0 5110 A50001 A5410 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 32.712 57.763 37.810 65,5% 37.810 5111 A50001 A5410 2020 336100 Alquileres de espacios deportivos, convenios y adaptación de dependencias 100.000 100.000 0 0,0% 0 5112 A50001 A5410 2120 336100 Reformas en Centros Propios 50.000 57.828 29.096 50,3% 29.096 5113 A50001 A5410 2120 336102 Reparaciones de Ahorro energético en centros propios 100.000 100.000 0 0,0% 0 5114 A50001 A5410 2200 336100 Material de oficina de Centros de Deporte 5.459 5.459 3.891 71,3% 3.891 5115 A50001 A5410 2269 336100 Actividades propias de infraestructuras 2.000 2.000 1.109 55,5% 1.109 5116 A50001 A5410 2269 336102 Censo de Instalaciones Deportivas 2.000 2.000 7.429 371,5% 7.429 5117 A50001 A5410 2269 336103 COVID-19 Material de protección y desinfección 10 5.010 2.609 52,1% 2.609 5118 A50001 A5410 2271 336100 Limpieza de Centros de Deporte 336.213 336.213 198.787 59,1% 198.787 5119 A50001 A5410 2276 336100 Plan Reactivar Estudios y trabajos técnicos de instalaciones deportivas 30.000 30.000 28.072 93,6% 28.072 5120 A50001 A5410 2279 336100 Centros IND: Limpieza, mantenimiento y gestión 373.000 373.000 257.543 69,0% 257.543 5121 A50001 A5410 2279 336102 Casa del Deporte Kirolarenetxea: Limpieza, mantenimiento, conducción del edificio y asistencias técnicas 163.396 163.396 108.930 66,7% 108.930 5122 A50001 A5410 2279 336103 Tarjeta Deporte - Kirol Txartela 15.000 15.000 1.513 10,1% 1.513 5123 A50001 A5410 2280 336100 Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Deporte 354.320 349.320 173.745 49,7% 173.967 5124 A50001 A5410 2280 336102 Casa del Deporte Kirolarenetxea: energía eléctrica, agua y calefacción 41.200 41.200 12.912 31,3% 12.912 5125 A50001 A5410 2281 336100 Combustibles y lubricantes para equipamientos de Centros de Deporte 515 515 0 0,0% 0 5126 A50001 A5410 2299 336102 Funcionamiento de Centros de Deporte 156.560 202.347 126.953 62,7% 126.788 5127 A50001 A5410 2299 336103 Sede Federaciones: funcionamiento 7.725 7.725 4.566 59,1% 4.566 5128 A50001 A5410 4400 336100 NICDO: Gestión de infraestructuras deportivas 155.000 155.000 0 0,0% 0 5129 A50001 A5410 4609 336100 Plan Reactivar Subvención para elaboración de planes de instalaciones EE.LL. 30.000 30.000 0 0,0% 0 5130 A50001 A5410 6021 336103 Remodelaciones en Centros propios 350.000 190.114 0 0,0% 0 5131 A50001 A5410 6059 336100 Equipamiento de Centros de Deporte 15.450 15.450 7.931 51,3% 7.931 5132 A50001 A5410 6059 336102 COVID-19 Material Deportivo 15.000 15.000 8.616 57,4% 8.616 5133 A50001 A5410 7455 336100 Convenio UPNA para construcción de instalaciones deportivas 10 10 0 0,0% 0 5134 A50001 A5410 7609 336102 Plan Reactivar Convocatoria EE.LL. instalaciones deportivas reforma 400.000 400.000 0 0,0% 0 5135 A50001 A5410 7609 336117 Reforma del frontón de Puente la Reina en los años 2019 y 2020 200.000 200.000 0 0,0% 0 5136 A50001 A5410 7609 336118 Convenio Ayuntamiento de Huarte para colocación de placas solares en Palacio de Hielo 100.000 100.000 0 0,0% 0 5137 A50001 A5410 7609 336119 (E) Reforma del campo de fútbol de Caparroso 150.000 150.000 0 0,0% 0 5138 A50001 A5410 7609 336120 (E) Instalaciones deportivas de Sartaguda 125.000 125.000 0 0,0% 0 5139 A50001 A5410 7609 336121 (E) Sustitución del césped del campo de fútbol de Lekunberri por nuevo césped artificial 90.000 90.000 90.000 100,0% 0 5140 A50001 A5410 7609 336122 (E) Reforma de los vestuarios y botiquín de las instalaciones deportivas de Cabanillas 80.000 80.000 0 0,0% 0 5141 A50001 A5410 7609 336123 (E) Renovación vestuarios frontón Lekunberri y primera adaptación a la normativa vigente en caso de incendios 60.000 60.000 0 0,0% 0 5142 A50001 A5410 7609 336124 (E) Instalación de parque Pumptrack en Murchante 40.000 40.000 40.000 100,0% 0 5143 A50001 A5410 7609 336125 (E) Instalación skatepark en Fustiñana 40.000 40.000 0 0,0% 0 5144 A50001 A5410 7609 336126 (E) Renovación del sistema de riego del campo de césped artificial de Viana 20.000 20.000 0 0,0% 0 5145 A50001 A5410 7609 336127 (E) Reparación frontón cubierto Arretxe en Luzaide 20.000 20.000 0 0,0% 0 5146 A50001 A5410 7609 336128 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Baztan para redacción de un Plan de Instalaciones deportivas en Baztan 8.500 8.500 0 0,0% 0 5147 A50001 A5410 7819 336100 Recuperación, marcaje, homologación y mejora de los senderos de montaña-FNDME 50.000 50.000 0 0,0% 0 5148 Total A50001-Infraestructuras de deporte 4.080.886 3.982.930 1.376.383 34,6% 1.246.441 5149 A50002 A5000 2269 336100 Consejo Navarro del Deporte 10 10 0 0,0% 0 5150 A50002 A5000 2269 336102 Comité de Justicia deportiva de Navarra 20.000 13.875 6.332 45,6% 6.332 5151 A50002 A5100 1100 336100 Retribuciones del personal eventual 54.802 55.297 39.496 71,4% 39.496 5152 A50002 A5100 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 10 11 0 0,0% 0 5153 A50002 A5100 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5154 A50002 A5100 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 23.672 24.381 17.414 71,4% 17.414 5155 A50002 A5100 2268 336100 Premios, concursos y certámenes 10 10 0 0,0% 0 5156 A50002 A5100 2269 336100 Actividades de la Subdirección de Deporte 6.163 6.163 0 0,0% 0 5157 A50002 A5110 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 166.941 169.822 121.298 71,4% 121.298 5158 A50002 A5110 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5159 A50002 A5110 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 5160 A50002 A5110 2262 336100 COVID-19 Campaña comunicación sobre la seguridad en la práctica Físico-Deportiva 25.000 25.000 0 0,0% 0 5161 A50002 A5110 2269 336100 Actividades propias para la promoción deportiva 20.000 20.000 5.917 29,6% 5.917 5162 A50002 A5110 2269 336102 Juegos Deportivos de Navarra 1.200.000 1.200.000 540.889 45,1% 540.889 5163 A50002 A5110 2269 336103 Actividades para la promoción de la actividad física y la salud 10 10 0 0,0% 0 5164 A50002 A5110 2269 336104 Acciones del Plan para el fomento de los deportes autóctonos 45.000 45.000 2.400 5,3% 2.400 5165 A50002 A5110 2269 336105 Acciones del Plan de Mujer y Deporte: Visibilización y otras acciones 100.000 100.000 13.627 13,6% 13.627 5166 A50002 A5110 2269 336106 Acciones del Plan del Voluntariado deportivo 5.000 5.000 0 0,0% 0 5167 A50002 A5110 2269 336107 Acciones del Plan de valores del deporte: formación en valores y otras acciones 40.000 40.000 6.668 16,7% 6.668 5168 A50002 A5110 2269 336108 Actividades deportivas accesibles 20.000 20.000 0 0,0% 0 5169 A50002 A5110 4309 336100 Fundación Osasuna para actividades de integración 15.000 15.000 0 0,0% 0 5170 A50002 A5110 4309 336102 (E) Fundación Remonte Euskal Jai Berri para organización de actividades deportivas 32.000 32.000 32.000 100,0% 32.000 5171 A50002 A5110 4400 336102 NICDO: Campaña escolar de esquí 200.000 200.000 200.000 100,0% 200.000 5172 A50002 A5110 4609 336100 Plan Reactivar Ayudas para actividades deportivas de Entes Locales 380.000 380.000 53.679 14,1% 53.679 5173 A50002 A5110 4709 336100 Campañas Escolares de actividades en la Naturaleza 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 5174 A50002 A5110 4811 336100 Subvención para Proyectos Deportivos de Centros Escolares 50.000 50.000 14.657 29,3% 14.657 5175 A50002 A5110 4819 336100 Campaña Escolar de Vela de la Federación Navarra de Vela 125.000 125.000 125.000 100,0% 125.000 5176 A50002 A5110 4819 336102 Actividades de iniciación deportiva dirigida a Centros Educativos 5.000 5.000 0 0,0% 0 5177 A50002 A5110 4819 336104 Subvención a Entidades de voluntariado o con programas, en el ámbito deportivo 8.000 8.000 0 0,0% 0 5178 A50002 A5110 4819 336105 Plan Reactivar Apoyo a la organización de acontecimientos deportivos 150.000 150.000 10.922 7,3% 10.922 5179 A50002 A5110 4819 336106 (E) Subvención a la Asociación Laxoa Elkartea para desarrollo de actividades y mantenimiento 10.000 10.000 5.028 50,3% 5.028 5180 A50002 A5110 4819 336107 Plan Reactivar Torneo de pelota femenina Asociación Emakume Master Cup 25.000 25.000 25.000 100,0% 25.000 5181 A50002 A5110 4819 336108 Plan Reactivar Ayudas a programas de ejercicio físico y salud en clubes propietarios de piscina 100.000 100.000 0 0,0% 0 5182 A50002 A5110 4819 336113 Vuelta ciclista Navarra de mujeres - K1T 57.000 57.000 57.000 100,0% 57.000 5183 A50002 A5120 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 254.501 257.784 182.531 70,8% 182.531 5184 A50002 A5120 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5185 A50002 A5120 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.926 39.278 28.054 71,4% 28.054 5186 A50002 A5120 2269 336100 Actividades de cooperación deportiva 40.000 40.000 242 0,6% 242 5187 A50002 A5120 2269 336102 Plan Reactivar Deporte Universitario 10.000 10.000 0 0,0% 0 5188 A50002 A5120 2279 336102 COVID-19 Plan Reactivar Programa de apoyo a la transformación digital del sector deportivo 20.000 20.000 0 0,0% 0 5189 A50002 A5120 4300 336100 Plan Reactivar Fundación Miguel Induráin Fundazioa: plan de actuación contrato-programa 610.000 610.000 610.000 100,0% 610.000 5190 A50002 A5120 4409 336100 COVID-19 Plan Reactivar Subvenciones para formación a empresas públicas de gestión deportiva 5.000 10.000 0 0,0% 0 5191 A50002 A5120 4709 336100 COVID-19 Plan Reactivar Subvenciones para formación a empresas privadas de gestión deportiva 5.000 5.000 0 0,0% 0 5192 A50002 A5120 4809 336100 Ayudas para alimentación de deportistas 30.000 30.000 10.690 35,6% 10.690 5193 A50002 A5120 4819 336100 Plan Reactivar Subvenciones a federaciones deportivas 2.693.000 2.693.000 2.190.442 81,3% 2.190.442 5194 A50002 A5120 4819 336106 Indumentaria de las selecciones deportivas de Navarra 43.000 43.000 15.193 35,3% 15.193 5195 A50002 A5120 4819 336109 Plan Reactivar Entidades deportivas. Acuerdos y ayudas 2.360.000 2.360.000 1.478.036 62,6% 1.478.036 5196 A50002 A5120 4819 336110 Deporte de Rendimiento de Navarra: tecnificación deportiva y selecciones navarras 690.000 690.000 391.196 56,7% 391.196 5197 A50002 A5120 4819 336112 Subvención Gran Premio Induráin club ciclista Estella 55.000 55.000 55.000 100,0% 55.000 5198 A50002 A5120 4819 336114 Intercambios deportivos 23.000 23.000 0 0,0% 0 5199 A50002 A5120 4819 336115 COVID-19 Plan Reactivar Subvenciones para formación a entidades deportivas inscritas en el registro deportivo 20.000 15.000 0 0,0% 0 5200 A50002 A5120 4819 336116 COVID-19 Plan Reactivar entidades deportivas. Gastos prevención 0 101.000 37.219 36,9% 37.219 5201 A50002 A5120 4819 336117 COVID-19 Plan Reactivar entidades deportivas. Ayudas ligas regulares nacionales 0 99.000 89.000 89,9% 89.000 5202 A50002 A5120 7819 336100 Equipamiento de las federaciones deportivas 22.000 22.000 12.046 54,8% 12.046 5203 A50002 A5130 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 257.991 152.097 108.232 71,2% 108.232 5204 A50002 A5130 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5205 A50002 A5130 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.926 39.278 28.054 71,4% 28.054 5206 A50002 A5130 2202 336100 Revistas, publicaciones y libros de ciencias y medicina del Deporte 6.080 6.080 5.373 88,4% 5.373 5207 A50002 A5130 2269 336100 Atención médica a deportistas 52.000 52.000 30.970 59,6% 30.970 5208 A50002 A5130 2279 336100 Formación permanente de técnicos y gestores deportivos 21.598 21.598 7.250 33,6% 7.250 5209 A50002 A5130 2279 336102 Asistencias técnicas específicas del CEIMD 94.893 94.893 59.361 62,6% 50.237 5210 A50002 A5130 4809 336100 Becas para la investigación deportiva 11.300 11.300 7.030 62,2% 7.030 5211 A50002 A5130 4809 336102 Becas concedidas 10 10 92 918,8% 92 5212 A50002 A5130 4809 336103 Subvenciones para reconocimientos médicos 7.000 7.000 0 0,0% 0 5213 A50002 A5130 4809 336104 Ayudas a la formación deportiva 35.000 35.000 0 0,0% 0 5214 A50002 A5130 6057 336100 Equipos médicos 20.000 20.000 16.144 80,7% 16.144 5215 A50002 A5140 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 204.917 237.067 168.544 71,1% 168.544 5216 A50002 A5140 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 39.863 59.580 41.741 70,1% 41.741 5217 A50002 A5140 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 134.765 94.579 68.305 72,2% 68.305 5218 Total A50002-Promoción de la práctica deportiva 10.767.438 10.875.178 6.958.073 64,0% 6.948.949 5219 Total A50-Promoción del deporte 16.709.333 16.897.489 9.527.986 56,4% 9.387.719 5220 Total A5-Instituto Navarro del Deporte 16.709.333 16.897.489 9.527.986 56,4% 9.387.719 5221 Total A-Departamento de Cultura y Deporte 55.932.415 56.305.239 31.201.246 55,4% 30.950.797 5222 B00001 B0001 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 125.899 127.034 90.737 71,4% 90.737 5223 B00001 B0001 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 63.357 63.928 45.662 71,4% 45.662 5224 B00001 B0001 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 2.022 101,1% 2.022 5225 B00001 B0001 2269 921100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 5.000 5.000 576 11,5% 576 5226 B00001 B0001 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 7.000 7.000 1.316 18,8% 1.316 5227 B00001 B0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 286.314 291.603 208.512 71,5% 208.512 5228 B00001 B0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.672 3.703 3.338 90,1% 3.338 5229 B00001 B0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 20.691 13.714 66,3% 13.714 5230 B00001 B0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 8.000 8.072 0 0,0% 0 5231 B00001 B0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 34.325 33.966 6.975 20,5% 6.975 5232 B00001 B0100 1400 921100 Retribuciones personales 249.775 265.589 190.540 71,7% 190.540 5233 B00001 B0100 1600 921100 Seguridad social 370.675 375.980 240.363 63,9% 240.363 5234 B00001 B0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos 10 11 0 0,0% 0 5235 B00001 B0100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos 10 11 0 0,0% 0 5236 B00001 B0100 2061 921100 Arrendamientos y licencias informáticas 1.500 1.500 236 15,7% 236 5237 B00001 B0100 2120 921100 Conservación y reparación de edificios 1.000 1.000 0 0,0% 0 5238 B00001 B0100 2160 921100 Conservación y reparación de equipos 1.000 1.000 418 41,8% 418 5239 B00001 B0100 2200 921100 Material de oficina 4.000 4.000 148 3,7% 148 5240 B00001 B0100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte 1.000 1.000 0 0,0% 0 5241 B00001 B0100 2262 921100 Publicidad y propaganda 15.000 15.000 603 4,0% 603 5242 B00001 B0100 2269 921102 Gastos diversos 3.579 3.579 0 0,0% 0 5243 B00001 B0100 2273 921100 Gastos informáticos 20.000 20.000 0 0,0% 0 5244 B00001 B0100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos 20.485 708 6.062 856,4% 6.062 5245 B00001 B0100 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros 1.000 1.000 0 0,0% 0 5246 B00001 B0100 2301 921102 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 0 0,0% 0 5247 B00001 B0100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 5248 B00001 B0100 4809 921102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 5249 B00001 B0100 6020 921100 Acondicionamiento edificios 10 10 0 0,0% 0 5250 B00001 B0100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina 10.000 10.000 9.713 97,1% 9.713 5251 B00001 B0100 6055 921100 Material de señalización 0 6.126 6.126 100,0% 6.126 5252 B00001 B0100 6056 921100 Obras y material artístico 0 13.651 13.651 100,0% 13.651 5253 B00001 B0100 6060 921100 Equipos informáticos 15.000 19.034 18.300 96,1% 18.300 5254 B00001 B0100 6094 921100 Aplicaciones y programas informáticos 5.000 966 0 0,0% 0 5255 Total B00001-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas 1.276.641 1.305.182 859.010 65,8% 859.010 5256 Total B00-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas 1.276.641 1.305.182 859.010 65,8% 859.010 5257 Total B0-Dirección y servicios generales del departamento 1.276.641 1.305.182 859.010 65,8% 859.010 5258 B20000 B2000 1000 232500 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 43.252 71,4% 43.252 5259 B20000 B2000 1200 232500 Retribuciones del personal fijo 10 15.436 7.459 48,3% 7.459 5260 B20000 B2000 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.672 10.296 10.294 100,0% 10.294 5261 B20000 B2000 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 5262 B20000 B2000 2120 232500 Reparaciones edificio 1.000 1.000 743 74,3% 617 5263 B20000 B2000 2200 232500 Material de oficina 2.500 2.500 1.507 60,3% 1.507 5264 B20000 B2000 2202 232500 Adquisición de fondos bibliográficos, prensa, suscripciones 1.000 1.000 931 93,1% 931 5265 B20000 B2000 2264 232500 Gastos de comunidad de propietarios 5.500 5.500 3.450 62,7% 3.450 5266 B20000 B2000 2266 232500 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas 1.000 1.000 0 0,0% 0 5267 B20000 B2000 2273 232500 Servicios informáticos 5.507 5.507 590 10,7% 590 5268 B20000 B2000 2274 232500 Seguridad Edificio 12.000 12.000 7.780 64,8% 7.780 5269 B20000 B2000 2276 232500 Estudios y trabajos técnicos 5.000 5.000 0 0,0% 0 5270 B20000 B2000 2279 232500 Mantenimientos aseos y ascensor 1.000 1.000 407 40,7% 407 5271 B20000 B2000 2280 232500 Energía eléctrica, agua y calefacción 7.000 7.000 3.736 53,4% 3.736 5272 B20000 B2000 2284 232500 Suministro aseos 600 600 0 0,0% 0 5273 B20000 B2000 2301 232500 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 3.759 37,6% 3.366 5274 Total B20000-Actividades generales del programa 135.813 138.406 83.907 60,6% 83.388 5275 B20001 B2200 1200 232500 Retribuciones del personal fijo 175.240 176.820 126.298 71,4% 126.298 5276 B20001 B2200 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5277 B20001 B2200 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.926 39.278 28.054 71,4% 28.054 5278 B20001 B2200 2100 232500 Mantenimiento Lugares de Memoria 22.000 22.000 12.692 57,7% 12.692 5279 B20001 B2200 2120 232500 Retirada de simbología franquista 10.000 10.000 0 0,0% 0 5280 B20001 B2200 2276 232500 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicación Ley Memoria Histórica 20.000 20.000 6.360 31,8% 6.360 5281 B20001 B2200 2276 232502 Plan Reactivar Actividades y programas de sensibilización en materia de Memoria 130.000 130.000 77.182 59,4% 77.182 5282 B20001 B2200 2276 232503 Actuaciones Fuerte de San Cristóbal 30.000 30.000 10.890 36,3% 10.890 5283 B20001 B2200 2276 232504 Encargo a NASERTIC. Trabajos técnicos Banco ADN 70.000 70.000 38.168 54,5% 38.168 5284 B20001 B2200 2276 232505 Centro documental y audiovisual del INM 250.000 243.000 73.333 30,2% 61.803 5285 B20001 B2200 2276 232506 Aplicación Ley Lugares de Memoria 20.000 20.000 3.333 16,7% 3.333 5286 B20001 B2200 2276 232507 Actividades en torno al exilio navarro 91.000 91.000 43.265 47,5% 43.265 5287 B20001 B2200 2276 232508 Plan Reactivar Red de lugares de memoria 20.000 20.000 0 0,0% 0 5288 B20001 B2200 2276 232509 (E) Estudio sobre la represión franquista al colectivo LGTBI+ en Navarra 15.000 15.000 7.474 49,8% 7.474 5289 B20001 B2200 4455 232500 Convenio con la UPNA para la Memoria Histórica 80.000 80.000 0 0,0% 0 5290 B20001 B2200 4819 232500 Convenio con la Sociedad Aranzadi. Aplicación Ley Memoria Histórica 100.000 100.000 0 0,0% 0 5291 B20001 B2200 6019 232500 (E) Inversiones Lugares de Memoria y actuaciones en el cementerio de las botellas 125.010 125.010 0 0,0% 0 5292 B20001 B2200 6020 232500 Adecuación de locales 200.000 200.000 28.712 14,4% 28.712 5293 B20001 B2200 6055 232500 Plan Reactivar Señalización y visibilización Lugares de Memoria 80.000 80.000 7.137 8,9% 7.137 5294 B20001 B2200 6081 232500 Inversión fondos biblioteca especializada Memoria y DDHH 15.000 22.000 19.805 90,0% 19.805 5295 B20001 B2200 6089 232500 Adquisición de fondos centro documentación Instituto Navarro de la Memoria 40.000 40.000 0 0,0% 0 5296 B20001 B2200 6094 232500 Programas informáticos gestión Memoria 10 10 0 0,0% 0 5297 Total B20001-Políticas públicas de Memoria 1.532.196 1.534.129 482.703 31,5% 471.173 5298 B20002 B2100 1200 232500 Retribuciones del personal fijo 199.339 202.686 143.948 71,0% 143.948 5299 B20002 B2100 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5300 B20002 B2100 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 5301 B20002 B2100 2268 232500 Premios, concursos y certámenes 6.000 6.000 8.788 146,5% 8.788 5302 B20002 B2100 2269 232500 Actuaciones en materia de Víctimas no reconocidas de vulneraciones graves de Derechos Humanos 25.000 25.000 678 2,7% 563 5303 B20002 B2100 2276 232506 Plan Reactivar Sensibilización y promoción de valores de paz y convivencia. Paz en positivo 120.000 120.000 66.981 55,8% 58.546 5304 B20002 B2100 2276 232507 Plan Reactivar Escuelas con memoria, paz y convivencia 290.000 290.000 138.091 47,6% 138.091 5305 B20002 B2100 2276 232508 Plan Reactivar Actuaciones prevención de la violencia, discriminación y radicalización: discursos de odio 30.000 30.000 0 0,0% 0 5306 "B20002 B2100 2276 232509 Plan Reactivar Programa de Derechos Humanos ""Somos personas/Pertsonak Gara""" 100.000 100.000 13.534 13,5% 13.534 5307 B20002 B2100 2276 232510 Plan Reactivar Plan estratégico de Convivencia 160.000 160.000 9.068 5,7% 9.068 5308 B20002 B2100 2276 232511 Plan Reactivar Talleres resiliencia 10.000 10.000 0 0,0% 0 5309 B20002 B2100 4609 232503 Plan Reactivar Subvenciones a entidades locales en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH 40.000 40.000 420 1,0% 420 5310 B20002 B2100 4809 232500 Subvenciones por acciones de violencia terrorista y otras violencias de motivación política 10 10 0 0,0% 0 5311 B20002 B2100 4819 232502 Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con las víctimas 40.000 40.000 0 0,0% 0 5312 B20002 B2100 4819 232504 Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH 40.000 40.000 0 0,0% 0 5313 B20002 B2100 4819 232506 Convenio con la Fundación +34 15.000 15.000 0 0,0% 0 5314 B20002 B2100 4819 232507 Convenio con el Colegio de Sociólogos y Politólogos de Navarra 55.000 55.000 55.000 100,0% 55.000 5315 B20002 B2100 7609 232500 Plan Reactivar Subvenciones a entidades locales para actuaciones en materia de Memoria, víctimas y DDHH 50.000 50.000 0 0,0% 0 5316 Total B20002-Actuaciones en materia de convivencia, víctimas y derechos humanos 1.180.369 1.183.718 436.508 36,9% 427.957 5317 Total B20-Paz, convivencia y derechos humanos 2.848.378 2.856.253 1.003.118 35,1% 982.519 5318 Total B2-Paz, convivencia y derechos humanos 2.848.378 2.856.253 1.003.118 35,1% 982.519 5319 B30000 B3000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 43.252 71,4% 43.252 5320 B30000 B3000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 91.741 89.095 62.999 70,7% 62.999 5321 B30000 B3000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 18.309 12.514 68,3% 12.514 5322 B30000 B3000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 77.954 68.132 49.941 73,3% 49.941 5323 B30000 B3000 1220 334100 Retribuciones del personal contratado temporal 194.000 164.575 85.739 52,1% 85.739 5324 B30000 B3000 1250 334100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 72.415 89.581 59.395 66,3% 59.395 5325 B30000 B3000 1400 334100 Retribuciones personales 442.854 458.291 312.544 68,2% 312.544 5326 B30000 B3000 1600 334100 Seguridad social 609.119 616.231 476.261 77,3% 476.261 5327 B30000 B3000 1705 334100 Complemento por trabajo en turnos de noche 200 271 925 341,0% 925 5328 B30000 B3000 1707 334100 Remuneración por trabajo a turnos 2.011 1.964 717 36,5% 717 5329 B30000 B3000 2120 334100 Mantenimiento, reparaciones y acondicionamiento 10.000 10.000 6.414 64,1% 6.414 5330 B30000 B3000 2200 334100 Material de oficina 5.157 5.157 6.821 132,3% 6.556 5331 B30000 B3000 2202 334100 Suscripciones y libros 1.500 1.500 885 59,0% 885 5332 B30000 B3000 2221 334100 Comunicaciones postales 4.000 4.000 3.445 86,1% 3.445 5333 B30000 B3000 2239 334100 Servicio de mensajería y transporte 900 900 1.319 146,6% 1.319 5334 B30000 B3000 2262 334100 Publicidad y propaganda 7.000 7.000 1.815 25,9% 1.815 5335 B30000 B3000 2266 334100 Gastos de asistencia a cursos 5.000 5.000 0 0,0% 0 5336 B30000 B3000 2269 334102 Gastos diversos 3.000 3.000 8.635 287,8% 8.635 5337 B30000 B3000 2269 334104 Consejo Navarro del Euskera Euskararen Nafar Kontseilua 12.000 12.000 0 0,0% 0 5338 B30000 B3000 2273 334100 Servicios Informáticos 26.149 26.149 12.427 47,5% 12.427 5339 B30000 B3000 2276 334100 Estudios y trabajos técnicos 25.000 25.000 0 0,0% 0 5340 B30000 B3000 2279 334100 Trabajos realizados por terceros 10 10 2.135 >1000% 2.135 5341 B30000 B3000 2280 334100 Energía eléctrica, agua y calefacción 30.000 30.000 17.699 59,0% 17.699 5342 B30000 B3000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 1.223 24,5% 1.223 5343 B30000 B3000 4809 334100 Indemnizaciones por responsabilidad civil 1.500 1.500 0 0,0% 0 5344 B30000 B3000 4809 334102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 5345 B30000 B3000 4809 334103 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 5346 B30000 B3000 6020 334100 Reparación y reforma de locales 25.000 26.450 26.410 99,8% 26.410 5347 B30000 B3000 6050 334100 Mobiliario y equipo de oficina 10.000 10.000 3.192 31,9% 3.192 5348 B30000 B3000 6060 334100 Equipos informáticos 8.000 9.053 9.053 100,0% 9.053 5349 B30000 B3000 6094 334100 Aplicaciones informáticas 26.487 26.487 2.456 9,3% 2.456 5350 Total B30000-Actividades generales del programa 1.756.041 1.775.230 1.208.215 68,1% 1.207.950 5351 B30001 B3100 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 843.216 797.092 570.259 71,5% 570.259 5352 B30001 B3100 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 38.926 59.570 37.125 62,3% 37.125 5353 B30001 B3100 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 77.851 113.297 79.253 70,0% 79.253 5354 B30001 B3100 2276 334100 Trabajos de traducción de contenidos 215.000 215.000 205.244 95,5% 205.244 5355 B30001 B3100 2276 334102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Base de Datos de la Toponimia Oficial de Navarra 28.000 28.000 12.230 43,7% 12.230 5356 B30001 B3100 4809 334102 Concursos y certámenes de investigación lingüística 12.000 12.000 0 0,0% 0 5357 B30001 B3100 4816 334100 Convenio con Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca 190.000 190.000 80.614 42,4% 80.614 5358 B30001 B3100 6092 334100 Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización en la plataforma Toponimia Oficial de Navarra 22.000 22.000 0 0,0% 0 5359 Total B30001-Recursos lingüísticos 1.426.993 1.436.960 984.724 68,5% 984.724 5360 B30002 B3200 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 196.800 198.575 128.794 64,9% 128.794 5361 B30002 B3200 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 38.926 39.278 28.054 71,4% 28.054 5362 B30002 B3200 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 32.712 33.008 23.576 71,4% 23.576 5363 B30002 B3200 2262 334102 Sensibilización y fomento del uso del euskera 300.000 300.000 95.138 31,7% 95.138 5364 B30002 B3200 2276 334100 Plan Reactivar Plan Estratégico del euskera. Análisis y Sistema de Indicadores del Euskera 115.000 115.000 0 0,0% 0 5365 "B30002 B3200 2279 334100 Plan Reactivar Programa ""Sarean euskaraz"" para uso del euskera en las TIC" 90.000 90.000 0 0,0% 0 5366 B30002 B3200 4309 334100 Subvención Asociación Gerediaga para Feria del libro de Durango 10.000 10.000 0 0,0% 0 5367 B30002 B3200 4609 334100 (E) Plan Reactivar Programa de ayudas para desarrollo del euskera en el ámbito municipal 825.000 825.000 5.683 0,7% 5.683 5368 B30002 B3200 4701 334100 Uso del euskera en el comercio y la empresa 140.000 140.000 0 0,0% 0 5369 B30002 B3200 4709 334100 (E) Plan Reactivar Ayudas para fomentar la presencia del euskera en los medios de comunicación 920.000 920.000 233.523 25,4% 233.523 5370 B30002 B3200 4809 334102 Plan Reactivar Ayudas a personas adultas para aprendizaje de euskera 200.000 200.000 41.325 20,7% 41.325 5371 B30002 B3200 4816 334100 Convenio con Eusko Ikaskuntza Sociedad de Estudios Vascos 55.000 55.000 0 0,0% 0 5372 B30002 B3200 4819 334100 (E) Plan Reactivar Ayudas a entidades sociales sin ánimo de lucro para fomento del euskera 390.000 390.000 96.560 24,8% 96.560 5373 B30002 B3200 4819 334102 Uso del euskera en las Federaciones deportivas 20.000 20.000 0 0,0% 0 5374 B30002 B3200 4819 334103 Convenio con la Asociación Federación Topagunea Euskara Elkarteen Federazioa 130.000 130.000 68.608 52,8% 68.608 5375 B30002 B3200 4819 334104 (E) Plan Reactivar Ayudas a la enseñanza de euskera a personas adultas 1.200.000 1.200.000 621.621 51,8% 621.621 5376 B30002 B3200 4819 334105 Convenio con Euskarabentura Elkartea 15.000 15.000 0 0,0% 0 5377 B30002 B3200 4819 334106 Convenio con Euskal Wikilarien Elkartea 30.000 30.000 16.423 54,7% 16.423 5378 B30002 B3200 4819 334107 Convenio con Jaso Fundazioa 10.000 10.000 0 0,0% 0 5379 B30002 B3200 4819 334108 COVID-19 Ayudas a centros de enseñanza de euskera a personas adultas 15.000 15.000 0 0,0% 0 5380 B30002 B3200 4819 334109 Convenio con Asociación Soziolingustika Klusterra 25.000 25.000 0 0,0% 0 5381 B30002 B3200 4819 334110 (E) Convenio con Dindaia Fundazioa para fomentar actividades online de ocio en euskera 60.000 60.000 35.007 58,3% 35.007 5382 B30002 B3200 6081 334100 Plan Reactivar Nafarroako Mediateka-Mediateca de Navarra para el patrimonio inmaterial del euskera 26.000 26.000 2.633 10,1% 2.633 5383 B30002 B3200 6081 334102 Adquisición de fondos editoriales y audiovisuales 6.865 6.865 135 2,0% 135 5384 B30002 B3200 7709 334100 Plan Reactivar Ayudas para desarrollo de aplicaciones para fomentar el euskera en el entorno digital 39.000 39.000 3.000 7,7% 3.000 5385 B30002 B3200 7819 334100 COVID-19 Ayudas en inversiones a centros de enseñanza de euskera a personas adultas 15.000 15.000 0 0,0% 0 5386 Total B30002-Planificación y promoción del euskera 4.905.303 4.907.726 1.400.081 28,5% 1.400.081 5387 B30003 B3300 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 621.058 642.178 448.636 69,9% 448.636 5388 B30003 B3300 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5389 B30003 B3300 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 219.943 222.423 158.870 71,4% 158.870 5390 B30003 B3300 2061 334100 Licencias para la biblioteca especializada 318 318 159 50,0% 159 5391 B30003 B3300 2262 334100 Divulgación del euskera en las administraciones públicas 25.000 23.550 3.682 15,6% 3.682 5392 B30003 B3300 2266 334100 Formación en euskera en las administraciones públicas 173.141 172.089 4.701 2,7% 4.701 5393 B30003 B3300 2269 334100 Programas europeos de fomento de la diversidad lingüística 30.000 30.000 15.000 50,0% 15.000 5394 B30003 B3300 2269 334102 Plan Reactivar Asesoramiento y evaluación del plan de diversificación lingüística en la administración 85.000 85.000 39.628 46,6% 39.628 5395 Total B30003-Desarrollo del euskera en las administraciones públicas 1.154.470 1.175.569 670.675 57,1% 670.675 5396 Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 9.242.807 9.295.485 4.263.696 45,9% 4.263.430 5397 Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 9.242.807 9.295.485 4.263.696 45,9% 4.263.430 5398 B50000 B5000 1000 146100 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.557 41.991 69,3% 41.991 5399 B50000 B5000 1200 146100 Retribuciones del personal fijo 117.870 153.563 96.721 63,0% 96.721 5400 B50000 B5000 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 9.814 9.306 94,8% 9.306 5401 B50000 B5000 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 175.730 176.875 93.868 53,1% 93.868 5402 B50000 B5000 2020 145100 Gastos de alquiler 23.000 23.000 10.800 47,0% 10.800 5403 B50000 B5000 2120 145100 Conservación y reparación de edificios 3.000 3.000 12.066 402,2% 12.066 5404 B50000 B5000 2200 145100 Material de oficina 1.000 1.000 2.098 209,8% 2.098 5405 B50000 B5000 2202 145100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 1.735 86,8% 1.735 5406 B50000 B5000 2239 145100 Mensajería, reparto y transporte 500 500 218 43,5% 218 5407 B50000 B5000 2240 145100 Primas de seguros de edificios y locales 500 500 634 126,9% 634 5408 B50000 B5000 2264 145100 Gastos de comunidad de propietarios 6.000 6.000 2.862 47,7% 2.862 5409 B50000 B5000 2266 145100 Plan Reactivar Foros Permanentes de Encuentro 85.000 85.000 0 0,0% 0 5410 B50000 B5000 2266 145103 Plan Reactivar Difusión y divulgación de programas, fondos y temáticas de la UE 25.000 25.000 10.340 41,4% 10.340 5411 B50000 B5000 2266 145105 Jornadas, conferencias y reuniones 55.000 55.000 17.782 32,3% 17.782 5412 B50000 B5000 2269 145100 Gastos diversos 8.900 8.900 5.807 65,2% 5.807 5413 B50000 B5000 2271 145100 Servicio de limpieza 2.000 2.000 1.065 53,2% 1.065 5414 B50000 B5000 2273 145100 Servicios informáticos 5.000 5.000 7.124 142,5% 7.124 5415 B50000 B5000 2276 145100 Estudios y trabajos técnicos 20.000 20.000 7.308 36,5% 7.308 5416 B50000 B5000 2280 145100 Energía eléctrica, agua y calefacción 3.000 3.000 976 32,5% 840 5417 B50000 B5000 2301 145100 Locomoción y gastos de viaje 12.000 12.000 2.312 19,3% 2.312 5418 B50000 B5000 4701 145100 Plan Reactivar Ayudas Programa Europa + Cerca 20.000 20.000 0 0,0% 0 5419 B50000 B5000 4709 145100 Plan Reactivar Ayudas a empresas para difusión de políticas relacionadas con la UE 15.000 10.000 0 0,0% 0 5420 B50000 B5000 4809 145100 Plan Reactivar Becas punto de información europeo 25.000 25.000 4.466 17,9% 4.466 5421 B50000 B5000 4819 145100 Plan Reactivar Ayudas a entidades sin ánimo de lucro para difusión de políticas relacionadas con la UE 15.000 20.000 0 0,0% 0 5422 B50000 B5000 6094 145100 Plan Reactivar Aplicación inteligente de alineamiento de estrategias UE 120.000 120.000 0 0,0% 0 5423 B50000 B5100 1200 146100 Retribuciones del personal fijo 244.226 204.019 134.372 65,9% 134.372 5424 B50000 B5100 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5425 B50000 B5100 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.926 39.278 28.054 71,4% 28.054 5426 B50000 B5100 2279 145100 Gastos de representación en eventos ciudadanía en el exterior o internacionales 40.000 40.000 0 0,0% 0 5427 B50000 B5100 6020 145100 Acondicionamiento edificios 10 10 0 0,0% 0 5428 B50000 B5110 2276 145108 Plan Reactivar Asistencia técnica captación fondos europeos 211.000 211.000 55.362 26,2% 55.362 5429 B50000 B5110 4455 145100 Plan Reactivar Convenio UPNA - Formación de gestores de proyectos europeos 40.000 40.000 0 0,0% 0 5430 B50000 B5110 4809 145100 Plan Reactivar Beca Oficina del Gobierno de Navarra ante la UE (Bruselas) 40.000 40.000 17.862 44,7% 17.862 5431 Total B50000-Actividades generales del programa 1.414.696 1.422.027 565.130 39,7% 564.993 5432 B50001 B5100 6094 144102 Programas informáticos 20.000 20.000 0 0,0% 0 5433 B50001 B5130 2262 144100 Campañas de publicidad y comunicación 100.000 100.000 19.470 19,5% 19.470 5434 B50001 B5130 2269 144100 Actividades con la Ciudadanía Navarra en el Exterior 115.000 115.000 32.137 27,9% 32.137 5435 B50001 B5130 2276 144100 Plan Reactivar Plan de retorno de ciudadanía navarra exterior 60.000 60.000 0 0,0% 0 5436 B50001 B5130 2276 144102 (E) Estudio sobre migración y retorno navarro a EEUU y Canadá 20.000 20.000 0 0,0% 0 5437 B50001 B5130 4809 144100 Ayudas a navarras y navarros para su retorno 20.000 30.000 3.176 10,6% 3.176 5438 B50001 B5130 4819 144103 Jornadas de Casas y Hogares Navarros - Federación Nacional de Hogares Navarros 20.000 20.000 5.000 25,0% 5.000 5439 B50001 B5130 4819 144104 Ayudas a centros navarros en otras comunidades 45.000 45.000 804 1,8% 804 5440 B50001 B5130 4819 144105 Ayudas a casas regionales en Navarra 25.000 25.000 2.264 9,1% 2.264 5441 B50001 B5130 4819 144106 Fundación Navarra Solidaria Argentina. Ayudas a personas navarras o descendientes en situación de especial necesidad 16.000 16.000 16.000 100,0% 0 5442 B50001 B5130 4900 144100 Plan Reactivar Ayudas a centros navarros en el exterior 35.000 35.000 9.397 26,8% 9.397 5443 B50001 B5130 4900 144103 Encuentro de las colectividades navarras de Argentina y de Chile 10 10 0 0,0% 0 5444 B50001 B5130 4900 144104 Ayudas a emigrantes navarros para visitar Navarra 10.000 0 0 - 0 5445 B50001 B5130 7819 144100 Plan Reactivar Adquisición y mejora de locales y equipos en centros navarros en el exterior 12.000 12.000 0 0,0% 0 5446 B50001 B5130 7819 144102 Adquisición y mejora de locales y equipos en casas regionales en Navarra 10.000 10.000 0 0,0% 0 5447 B50001 B5130 7819 144103 Adquisición y mejora de locales y equipos de centros navarros en otras CCAA 10.000 10.000 0 0,0% 0 5448 Total B50001-Actividades con la ciudadanía en el exterior 518.010 518.010 88.249 17,0% 72.249 5449 B50002 B5100 2276 144100 (E) Estudio sobre el comercio transfronterizo de Navarra 40.000 40.000 0 0,0% 0 5450 B50002 B5100 4459 145100 Plan Reactivar Participación en foros transnacionales, federaciones, Interreg, Eurorregión 621.000 621.000 601.674 96,9% 601.674 5451 B50002 B5110 4309 145100 Plan Reactivar Convenio con la Fundación Aditech para la Coordinación de la presencia activa en iniciativas y redes UE 96.000 96.000 43.924 45,8% 43.924 5452 B50002 B5120 2269 145102 Plan Reactivar Fomento de la Cooperación Territorial Europea 65.000 65.000 0 0,0% 0 5453 B50002 B5120 2276 144100 (E) Estudios técnicos para la puesta en marcha de un Observatorio Digital Transfronterizo 15.000 15.000 0 0,0% 0 5454 B50002 B5120 4609 144100 Plan Reactivar Ayudas a entidades locales para el impulso de actividades de cooperación transfronteriza y europea 20.000 8.405 0 0,0% 0 5455 B50002 B5120 4819 144100 Plan Reactivar Ayudas a las entidades sociales para el impulso de proyectos de cooperación transfronteriza y europea 20.000 31.595 0 0,0% 0 5456 Total B50002-Cooperación exterior 877.000 877.000 645.598 73,6% 645.598 5457 Total B50-Acción Exterior 2.809.706 2.817.037 1.298.977 46,1% 1.282.841 5458 Total B5-Acción Exterior 2.809.706 2.817.037 1.298.977 46,1% 1.282.841 5459 Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas 16.177.532 16.273.957 7.424.800 45,6% 7.387.799 5460 C00000 C0000 4459 912200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 425.382 425.382 281.856 66,3% 281.856 5461 C00000 C0000 7459 912200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 28.000 28.000 10.449 37,3% 10.449 5462 Total C00000-Consejo de Navarra 453.382 453.382 292.305 64,5% 292.305 5463 Total C00-Consejo de Navarra 453.382 453.382 292.305 64,5% 292.305 5464 Total C0-Consejo de Navarra 453.382 453.382 292.305 64,5% 292.305 5465 Total C-Consejo de Navarra 453.382 453.382 292.305 64,5% 292.305 5466 F00000 F0000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 125.899 127.034 90.737 71,4% 90.737 5467 F00000 F0000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 63.357 63.928 45.662 71,4% 45.662 5468 F00000 F0000 2266 921100 Reuniones, conferencias y cursillos 500 500 101 20,2% 101 5469 F00000 F0000 2269 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete 4.700 4.700 1.398 29,8% 1.135 5470 F00000 F0000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete 7.000 7.000 995 14,2% 995 5471 F00000 F0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 234.403 182.219 99.848 54,8% 99.848 5472 F00000 F0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5473 F00000 F0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 47.343 69.754 51.563 73,9% 51.563 5474 F00000 F0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 29.188 72.365 51.944 71,8% 51.944 5475 F00000 F0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 77.992 140.020 85.201 60,8% 85.201 5476 F00000 F0100 1400 921100 Retribuciones personales 496.272 507.936 365.873 72,0% 365.873 5477 F00000 F0100 1600 921100 Seguridad social 990.182 1.006.929 666.538 66,2% 666.538 5478 F00000 F0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos 10 11 0 0,0% 0 5479 F00000 F0100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos 10 11 0 0,0% 0 5480 F00000 F0100 2120 921100 Reparación y mantenimiento de edificios 10.000 10.000 624 6,2% 624 5481 F00000 F0100 2160 921100 Mantenimiento de equipos informáticos 600 600 256 42,6% 256 5482 F00000 F0100 2200 921100 Material de oficina 8.000 8.000 3.152 39,4% 3.152 5483 F00000 F0100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte 2.000 2.000 0 0,0% 0 5484 F00000 F0100 2264 921100 Gastos comunidad de propietarios 3.000 3.000 1.193 39,8% 1.074 5485 F00000 F0100 2269 921102 Gastos diversos 2.511 2.511 89 3,5% 89 5486 F00000 F0100 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción 9.100 9.100 5.291 58,1% 5.291 5487 F00000 F0100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 5488 F00000 F0100 4809 921102 Ejecución de sentencias 10 210 200 95,2% 200 5489 F00000 F0100 6020 921100 Inversiones en edificios 17.000 17.000 12.799 75,3% 12.799 5490 F00000 F0100 6031 921100 Inversiones en instalaciones 8.000 7.800 0 0,0% 0 5491 F00000 F0100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina 10.000 10.000 4.245 42,4% 4.245 5492 F00000 F0100 6060 921100 Equipos informáticos 11.000 11.000 6.236 56,7% 6.236 5493 F00000 F0100 6094 921100 Programas informáticos 1.250 1.250 992 79,4% 992 5494 Total F00000-Dirección y servicios generales de políticas migratorias y justicia 2.159.347 2.264.899 1.494.937 66,0% 1.494.555 5495 Total F00-Dirección y servicios generales de políticas migratorias y justicia 2.159.347 2.264.899 1.494.937 66,0% 1.494.555 5496 Total F0-Dirección y servicios generales del departamento 2.159.347 2.264.899 1.494.937 66,0% 1.494.555 5497 F10000 F1000 1000 231900 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 43.252 71,4% 43.252 5498 F10000 F1000 1200 231900 Retribuciones del personal fijo 64.237 26.379 18.840 71,4% 18.840 5499 F10000 F1000 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5500 F10000 F1000 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 23.672 63.658 45.468 71,4% 45.468 5501 F10000 F1000 2262 231900 Publicidad y propaganda 35.000 33.000 875 2,7% 875 5502 F10000 F1000 2262 231902 COVID-19 Publicidad y Propaganda 1.000 3.000 1.877 62,6% 1.877 5503 F10000 F1000 2266 231900 Reuniones, conferencias y cursillos 10.000 10.000 770 7,7% 770 5504 F10000 F1000 2279 231900 Traducciones 8.000 4.300 24 0,6% 24 5505 F10000 F1000 2279 231902 COVID-19 Traducciones 1.000 4.700 2.838 60,4% 2.838 5506 F10000 F1000 2279 231903 Otros servicios contratados con terceros 15.000 15.000 3.509 23,4% 3.509 5507 F10000 F1000 2279 231904 Asistencia técnica proyectos europeos 15.000 15.000 0 0,0% 0 5508 F10000 F1000 2279 231905 Estudio migraciones Navarra 12.000 12.000 8.264 68,9% 8.264 5509 F10000 F1000 2279 231906 Otras actuaciones en el ámbito de las migraciones 15.000 15.000 4.200 28,0% 4.200 5510 F10000 F1000 2301 231900 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 2.499 25,0% 2.499 5511 F10000 F1000 4819 231900 (E) Subvención actuaciones humanitarias en el ámbito del refugio y las migraciones en Europa 145.010 201.455 49.685 24,7% 49.685 5512 Total F10000-Actividades generales del programa 414.943 474.059 182.102 38,4% 182.102 5513 F10001 F1100 1200 231900 Retribuciones del personal fijo 159.630 131.452 93.892 71,4% 93.892 5514 F10001 F1100 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5515 F10001 F1100 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 54.768 88.477 63.195 71,4% 63.195 5516 F10001 F1100 2269 231900 Gastos diversos 5.000 1.182 468 39,6% 468 5517 F10001 F1100 2279 231900 Servicio de mediación intercultural 318.000 318.000 99.947 31,4% 99.947 5518 F10001 F1100 2279 231902 Servicio de asesoramiento en extranjería a personas migrantes 225.266 225.266 182.349 80,9% 160.513 5519 F10001 F1100 2279 231903 (E) Plan Reactivar Programa jóvenes migrantes sin apoyo familiar en Navarra 401.500 401.500 0 0,0% 0 5520 F10001 F1100 2279 231904 Plan Reactivar Plan integral de acogida a personas migrantes 66.550 56.870 22.748 40,0% 22.748 5521 F10001 F1100 2279 231905 (E) Programa de Aprendizaje de lenguas cooficiales 35.500 45.500 0 0,0% 0 5522 F10001 F1100 2279 231906 COVID-19 Sobreesfuerzo contratos acogida y acompañamiento 0 7.635 7.635 100,0% 7.635 5523 F10001 F1100 4819 231900 Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones a entidades de acogida y acompañamiento a personas migrantes 255.981 278.232 109.913 39,5% 109.913 5524 F10001 F1100 4819 231902 Convenio con Cruz Roja. Programa acompaña y centros residenciales migrantes 140.000 140.000 67.249 48,0% 67.249 5525 F10001 F1100 4819 231903 Subvenciones a entidades de acogida y acompañamiento a personas migrantes 170.000 137.404 2.800 2,0% 2.800 5526 F10001 F1100 4819 231904 Plan Reactivar Programa de Asilo y Refugio. Convenio con Fundación Civil San Francisco Javier 95.000 95.000 0 0,0% 0 5527 F10001 F1100 4819 231906 (E) Convenio Colegio de Farmacéuticos de Navarra suministro mascarillas y medicamentos para migrantes vulnerables 80.000 80.000 0 0,0% 0 5528 F10001 F1100 4819 231907 (E) Subvención a Sei Elkartea acogida y acompañamiento Reagrupación Familiar y Duelo migratorio 25.000 25.000 17.500 70,0% 17.500 5529 F10001 F1100 4819 231908 (E) Plan Reactivar Programa de Asilo y Refugio. Convenio CEAR. Programa de transición 55.000 55.000 0 0,0% 0 5530 Total F10001-Acogida y acompañamiento a personas migrantes 2.087.205 2.086.530 667.697 32,0% 645.861 5531 F10002 F1200 1200 231900 Retribuciones del personal fijo 54.802 55.297 39.496 71,4% 39.496 5532 F10002 F1200 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5533 F10002 F1200 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 76.396 100.578 70.073 69,7% 70.073 5534 F10002 F1200 2269 231900 Campaña Navarra tiene colores 55.000 55.000 13.803 25,1% 13.803 5535 F10002 F1200 2269 231902 Acciones de sensibilización 24.000 24.000 15.480 64,5% 15.480 5536 F10002 F1200 2269 231903 Gastos diversos 5.000 1.182 7 0,6% 7 5537 F10002 F1200 2269 231904 Foro de personas migrantes 5.000 5.000 464 9,3% 464 5538 F10002 F1200 2279 231902 Programa comunidad china en Navarra 15.000 15.000 0 0,0% 0 5539 F10002 F1200 2279 231903 Plan Reactivar Plan de convivencia intercultural 66.550 66.230 23.961 36,2% 23.961 5540 F10002 F1200 2279 231904 Plan Reactivar Plan de lucha contra el racismo 50.000 50.000 0 0,0% 0 5541 F10002 F1200 4609 231900 Subvenciones a entidades locales en proyectos de convivencia y sensibilización 150.000 185.396 0 0,0% 0 5542 F10002 F1200 4819 231900 Subvenciones a entidades sociales en proyectos de convivencia y sensibilización 200.000 200.000 51.110 25,6% 51.110 5543 F10002 F1200 4819 231902 Subvenciones a asociaciones de personas migrantes para actividades de convivencia 100.000 40.755 32.626 80,1% 32.626 5544 F10002 F1200 4819 231903 Convenio SOS Racismo. Oficina de Denuncia, Atención y Sensibilización 65.000 65.000 45.500 70,0% 45.500 5545 F10002 F1200 4819 231904 Convenio SOS Racismo Formación Agentes Antirumores 20.000 20.000 14.000 70,0% 14.000 5546 Total F10002-Mejora de la convivencia intercultural 886.758 883.449 306.519 34,7% 306.519 5547 Total F10-Políticas migratorias 3.388.906 3.444.038 1.156.318 33,6% 1.134.482 5548 Total F1-Políticas migratorias 3.388.906 3.444.038 1.156.318 33,6% 1.134.482 5549 F20000 F2000 1000 111200 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 43.252 71,4% 43.252 5550 F20000 F2000 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 508.569 184.376 69.809 37,9% 69.809 5551 F20000 F2000 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5552 F20000 F2000 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 32.712 33.008 23.576 71,4% 23.576 5553 F20000 F2000 2266 111202 Jornadas, conferencias y cursos 0 0 68 - 68 5554 F20000 F2100 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 707.709 749.170 506.107 67,6% 506.107 5555 F20000 F2100 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 38.926 19.819 16.365 82,6% 16.365 5556 F20000 F2100 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 101.014 238.385 148.346 62,2% 148.346 5557 F20000 F2200 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 271.104 282.315 193.108 68,4% 193.108 5558 F20000 F2200 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 2.918 1.496 51,3% 1.496 5559 F20000 F2200 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.926 36.371 24.510 67,4% 24.510 5560 F20000 F2200 2266 111200 Reuniones, conferencias y cursillos 1.500 1.500 163 10,9% 163 5561 F20000 F2300 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 468.505 577.283 384.961 66,7% 384.961 5562 F20000 F2300 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 82.111 119.796 77.600 64,8% 77.600 5563 F20000 F2300 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 293.520 270.406 197.649 73,1% 197.649 5564 F20000 F2300 2264 111200 Gastos de comunidad de propietarios 18.000 18.000 1.840 10,2% 1.840 5565 F20000 F2300 2301 111200 Locomoción y gastos de viaje 75.000 75.000 53.237 71,0% 52.960 5566 Total F20000-Actividades generales de justicia 2.697.630 2.668.915 1.742.087 65,3% 1.741.810 5567 F20001 F2000 2279 112108 Servicios de asistencia al Instituto Navarro de Medicina Legal 10 10 0 0,0% 0 5568 F20001 F2100 2262 112100 Publicidad y actividades divulgativas 1.200 1.200 635 52,9% 635 5569 F20001 F2100 2279 112103 Justicia restaurativa 195.000 195.000 82.217 42,2% 82.217 5570 F20001 F2100 2279 112104 Peritajes, traducciones y testigos 460.000 460.000 187.739 40,8% 187.607 5571 F20001 F2100 2279 112105 Atención a la violencia doméstica y de género 450.000 450.000 346.407 77,0% 346.407 5572 F20001 F2100 2279 112106 Coordinación parentalidad 60.000 60.000 17.676 29,5% 17.676 5573 F20001 F2100 2279 112107 Estudio modelo de ejecución penal 3.850 3.850 9.610 249,6% 9.610 5574 F20001 F2100 2279 112108 Asistencia jurídica gratuita 3.750.000 3.750.000 2.303.285 61,4% 2.303.285 5575 F20001 F2100 2279 112109 (E) Elaboración de informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia 7.000 7.000 0 0,0% 0 5576 F20001 F2100 2279 112110 Fomento de la reinserción 0 0 523 - 523 5577 F20001 F2100 2279 112111 Estudio implantación modelo Barnahus en Navarra 0 0 0 - 0 5578 F20001 F2100 4819 112102 (E) Convenio con asociación de víctimas de abusos 30.000 30.000 28.463 94,9% 28.463 5579 F20001 F2100 4819 112103 Convenio Colegio Abogados de Pamplona. Página web derecho penitenciario 18.500 18.500 18.500 100,0% 18.500 5580 F20001 F2100 4819 112104 Fondo 0,7% IRPF Subvenciones a entidades sociales-actuaciones socio educativas con personas reclusas y/o ex-reclusas 171.000 171.000 171.000 100,0% 171.000 5581 F20001 F2200 1200 112100 Retribuciones del personal fijo 9.454.068 8.323.653 5.924.699 71,2% 5.924.699 5582 F20001 F2200 1210 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 1.435.570 1.316.354 962.583 73,1% 962.583 5583 F20001 F2200 1211 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 3.479.492 4.478.621 3.178.327 71,0% 3.178.327 5584 F20001 F2200 1220 112100 Retribuciones del personal contratado temporal 279.763 290.599 215.478 74,1% 215.478 5585 F20001 F2200 1250 112100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 430.361 824.566 602.987 73,1% 602.987 5586 F20001 F2200 1400 112100 Retribuciones personales 2.492.498 2.441.279 1.632.468 66,9% 1.632.468 5587 F20001 F2200 1600 112100 Seguridad social 2.813.177 2.838.677 2.069.242 72,9% 2.069.242 5588 F20001 F2200 1704 112100 Complemento por realización de guardias 401.600 405.267 293.489 72,4% 293.489 5589 F20001 F2200 1707 112100 Remuneración por trabajo a turnos 10 11 0 0,0% 0 5590 F20001 F2200 1710 112100 Complemento de productividad 924.402 932.919 680.711 73,0% 680.711 5591 F20001 F2200 2269 112104 Nueva Oficina Judicial 1.000 1.000 0 0,0% 0 5592 F20001 F2200 2269 112105 Dietas 10.000 10.000 823 8,2% 823 5593 F20001 F2200 2279 112100 Servicios prestados por los secretarios para atender los juzgados de paz 151.000 151.000 69.946 46,3% 69.946 5594 F20001 F2200 2330 112100 Compensaciones por participación en procesos de selección, tribunales de oposición, acciones formativas y otros 150 150 681 453,9% 681 5595 F20001 F2200 2330 112102 Plan de formación específico para el personal de la Administración de Justicia 20.000 20.000 25.172 125,9% 25.172 5596 F20001 F2300 2061 112100 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación 30.000 30.000 16.819 56,1% 16.819 5597 F20001 F2300 2120 112100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 200.000 200.000 155.901 78,0% 155.901 5598 F20001 F2300 2120 112102 COVID-19 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 6.000 6.000 0 0,0% 0 5599 F20001 F2300 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 95.000 95.000 34.602 36,4% 34.602 5600 F20001 F2300 2190 112100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 14.000 14.000 2.100 15,0% 2.100 5601 F20001 F2300 2200 112100 Material de oficina 210.000 210.000 138.349 65,9% 138.349 5602 F20001 F2300 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 9.000 9.000 9.940 110,4% 9.940 5603 F20001 F2300 2216 112100 Material clínico forense 6.500 6.500 12.714 195,6% 12.714 5604 F20001 F2300 2221 112100 Comunicaciones postales y cartería 360.000 360.000 269.451 74,8% 269.451 5605 F20001 F2300 2239 112100 Otros gastos de transportes 5.000 5.000 13.179 263,6% 13.179 5606 F20001 F2300 2250 112100 Tributos locales 800 800 256 32,0% 256 5607 F20001 F2300 2269 112100 Gastos del jurado 15.000 15.000 8.386 55,9% 2.123 5608 F20001 F2300 2269 112102 Otros gastos diversos 20.000 20.000 12.386 61,9% 12.386 5609 F20001 F2300 2269 112103 COVID-19 Otros gastos diversos 15.000 15.000 777 5,2% 777 5610 F20001 F2300 2273 112100 Servicios informáticos 75.000 75.000 767 1,0% 767 5611 F20001 F2300 2273 112102 COVID-19 Servicios informáticos 4.000 4.000 0 0,0% 0 5612 F20001 F2300 2273 112103 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 430.000 430.000 0 0,0% 0 5613 F20001 F2300 2274 112100 Servicios de seguridad 315.000 315.000 203.493 64,6% 203.493 5614 F20001 F2300 2274 112102 COVID-19 Servicios de seguridad 5.000 5.000 0 0,0% 0 5615 F20001 F2300 2279 112102 Asistencia técnica para analíticas forenses 15.000 15.000 17.878 119,2% 17.878 5616 F20001 F2300 2280 112100 Energía eléctrica, agua y calefacción 482.000 482.000 289.860 60,1% 289.860 5617 F20001 F2300 2283 112100 Material para reparaciones, conservación y repuestos 20.000 20.000 22.448 112,2% 22.448 5618 F20001 F2300 2284 112100 Material de limpieza y aseo 1.500 1.500 1.461 97,4% 1.461 5619 F20001 F2300 2284 112102 COVID-19 Material de limpieza y aseo 60.500 60.500 11.958 19,8% 11.958 5620 F20001 F2300 2285 112100 Vestuario 2.500 2.500 1.837 73,5% 1.837 5621 F20001 F2300 4609 112100 Transferencias a juzgados de paz 265.000 265.000 117.822 44,5% 117.822 5622 F20001 F2300 4809 112100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 5623 F20001 F2300 6020 112100 Edificios judiciales 320.000 320.000 247.777 77,4% 247.777 5624 F20001 F2300 6031 112100 Instalaciones en edificios judiciales 75.000 75.000 3.553 4,7% 3.553 5625 F20001 F2300 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina 140.000 140.000 56.825 40,6% 56.825 5626 F20001 F2300 6050 112102 COVID-19 Mobiliario y equipo de oficina 5.000 5.000 0 0,0% 0 5627 F20001 F2300 6054 112100 Elementos de seguridad 15.000 15.000 9.252 61,7% 9.252 5628 F20001 F2300 6059 112100 MRR Sistemas de videoconferencia, sonorización y wifi 0 50.936 0 0,0% 0 5629 F20001 F2300 6060 112100 Equipos para procesos de información 300.000 300.000 36.805 12,3% 36.805 5630 F20001 F2300 6060 112102 COVID-19 Equipos para procesos de información 105.000 105.000 98.847 94,1% 98.847 5631 F20001 F2300 6060 112103 MRR Equipamiento informático 0 24.200 0 0,0% 0 5632 F20001 F2300 6091 112100 Proyectos técnicos para edificaciones 10 10 0 0,0% 0 5633 F20001 F2300 6094 112100 Sistemas de información 163.000 163.000 10.136 6,2% 10.136 5634 F20001 F2300 6094 112102 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información 265.000 265.000 0 0,0% 0 5635 Total F20001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra 31.089.471 31.305.611 20.628.238 65,9% 20.621.843 5636 F20002 F2100 2279 112100 Peritajes, traducciones y testigos 7.000 7.000 2.662 38,0% 2.662 5637 F20002 F2200 1200 112100 Retribuciones del personal fijo 453.841 414.335 295.662 71,4% 295.662 5638 F20002 F2200 1210 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 92.322 78.010 54.427 69,8% 54.427 5639 F20002 F2200 1211 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 21.429 122.838 82.110 66,8% 82.110 5640 F20002 F2300 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 4.150 4.150 2.755 66,4% 2.755 5641 F20002 F2300 2200 112100 Material de oficina 9.000 9.000 10.278 114,2% 10.278 5642 F20002 F2300 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 830 830 20 2,4% 20 5643 F20002 F2300 2266 112100 Reuniones, conferencias y cursillos 1.000 1.000 0 0,0% 0 5644 F20002 F2300 2269 112100 Otros gastos diversos 730 730 132 18,1% 132 5645 F20002 F2300 2301 112100 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 1.220 48,8% 1.220 5646 F20002 F2300 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina 1.500 1.500 0 0,0% 0 5647 F20002 F2300 6060 112100 Equipos para procesos de información 4.150 4.150 1.986 47,9% 1.986 5648 Total F20002-Actividades de la fiscalía superior de Navarra 598.452 646.043 451.252 69,8% 451.252 5649 Total F20-Administración de justicia 34.385.553 34.620.569 22.821.577 65,9% 22.814.905 5650 Total F2-Justicia 34.385.553 34.620.569 22.821.577 65,9% 22.814.905 5651 Total F-Departamento de Políticas Migratorias y Justicia 39.933.806 40.329.506 25.472.832 63,2% 25.443.942 5652 G00000 G0000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 125.899 127.034 90.737 71,4% 90.737 5653 G00000 G0000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 63.357 93.777 53.800 57,4% 53.800 5654 G00000 G0000 2020 921100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 504.768 504.768 215.354 42,7% 214.279 5655 G00000 G0000 2190 921100 Reparación y mantenimiento 11.000 11.000 0 0,0% 0 5656 G00000 G0000 2200 921100 Material de oficina 1.000 1.000 2.657 265,7% 2.353 5657 G00000 G0000 2261 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete 7.000 7.000 2.821 40,3% 2.821 5658 G00000 G0000 2262 921100 Comunicación 25.000 25.000 3.025 12,1% 3.025 5659 G00000 G0000 2269 921100 Otros gastos diversos 2.000 2.000 500 25,0% 500 5660 G00000 G0000 2271 921100 Servicios de limpieza y aseo 10 10 0 0,0% 0 5661 G00000 G0000 2274 921100 Servicios de seguridad 10 10 0 0,0% 0 5662 G00000 G0000 2279 921100 Gastos de mantenimiento del edificio 60.000 60.000 27.029 45,0% 27.029 5663 G00000 G0000 2301 921100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete 10.000 10.000 3.282 32,8% 3.282 5664 G00000 G0000 2301 921102 Gastos de desplazamiento y viajes 7.464 7.464 0 0,0% 0 5665 G00000 G0000 4809 921100 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 5666 G00000 G0000 6020 921100 Adecuación oficinas 59.948 59.948 17.545 29,3% 17.545 5667 G00000 G0000 6050 921100 Mobiliario y equipo de oficina 30.000 30.000 1.306 4,4% 1.306 5668 G00000 G0000 6060 921100 Equipos para el proceso de información 8.000 8.000 7.153 89,4% 7.153 5669 G00000 G0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 280.771 247.135 130.596 52,8% 130.596 5670 G00000 G0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 17.970 12.173 67,7% 12.173 5671 G00000 G0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 148.969 122.252 73.049 59,8% 73.049 5672 G00000 G0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 10 39.287 26.893 68,5% 26.893 5673 G00000 G0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 34.645 24.547 17.385 70,8% 17.385 5674 G00000 G0100 1400 921100 Retribuciones personales 686.006 688.599 490.680 71,3% 490.680 5675 G00000 G0100 1600 921100 Seguridad social 1.324.571 1.339.366 883.972 66,0% 883.972 5676 G00000 G0100 1702 921103 COVID-19 Horas extraordinarias 10 11 0 0,0% 0 5677 G00000 G0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos 10 11 0 0,0% 0 5678 G00000 G0100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos 10 11 0 0,0% 0 5679 Total G00000-Dirección y servicios generales del departamento 3.390.478 3.426.211 2.059.957 60,1% 2.058.577 5680 Total G00-Dirección y servicios generales del departamento 3.390.478 3.426.211 2.059.957 60,1% 2.058.577 5681 Total G0-Dirección y servicios generales del departamento 3.390.478 3.426.211 2.059.957 60,1% 2.058.577 5682 G10000 G1000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 43.252 71,4% 43.252 5683 G10000 G1000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 21.092 21.283 15.201 71,4% 15.201 5684 G10000 G1000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5685 G10000 G1000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 5686 G10000 G1100 2200 322300 Material de oficina 3.000 3.000 160 5,3% 160 5687 G10000 G1100 2266 322303 Congresos, conferencias y cursos 5.000 5.000 1.075 21,5% 1.075 5688 G10000 G1100 2268 322300 Premios y certámenes 2.200 2.200 0 0,0% 0 5689 G10000 G1100 2269 322300 Gastos diversos 4.990 4.990 0 0,0% 0 5690 G10000 G1100 2276 322300 Estudios y trabajos técnicos 42.000 42.000 0 0,0% 0 5691 G10000 G1100 2301 322300 Locomoción y gastos de viaje 3.000 3.000 195 6,5% 195 5692 Total G10000-Actividades generales de universidad 141.316 142.051 59.884 42,2% 59.884 5693 G10001 G1100 1200 322300 Retribuciones del personal fijo 163.947 179.648 125.415 69,8% 125.415 5694 G10001 G1100 1210 322300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5695 G10001 G1100 1211 322300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 62.597 64.877 39.373 60,7% 39.373 5696 G10001 G1110 2269 322302 Gastos de evaluación científico-técnica de programas y proyectos 36.300 36.300 18.799 51,8% 18.799 5697 G10001 G1110 2269 322303 Organización cursos de verano 10.000 10.000 0 0,0% 0 5698 G10001 G1110 3101 322304 Intereses del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010) 5.482 5.482 0 0,0% 0 5699 G10001 G1110 4455 322300 (E) Convenio financiación de la UPNA 70.381.116 70.381.116 70.381.116 100,0% 70.381.116 5700 G10001 G1110 4455 322303 Convenio financiación de la UPNA: mejoras 1.368.884 1.368.884 1.368.884 100,0% 1.368.884 5701 G10001 G1110 4455 322304 Plan Reactivar Convenio con la UPNA para fomento de vocaciones STEM en mujeres 44.000 44.000 0 0,0% 0 5702 G10001 G1110 4455 322305 COVID-19 Convenio financiación de la UPNA 500.000 500.000 500.000 100,0% 500.000 5703 G10001 G1110 4800 322300 Plan Reactivar Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otros 260.000 260.000 120.075 46,2% 120.075 5704 G10001 G1110 4800 322302 Plan Reactivar Ayudas al Plan de formación y de investigación y desarrollo (I+D) 796.680 796.680 320.684 40,3% 320.684 5705 G10001 G1110 4800 323100 Plan Reactivar Becas y ayudas para estudios universitarios 3.300.000 3.300.000 2.738.068 83,0% 2.738.068 5706 G10001 G1110 4800 323102 Aplicación Real Decreto-Ley 14/2012. Compensación a las Universidades 120.000 120.000 55.556 46,3% 55.556 5707 G10001 G1110 4819 322300 Plan Reactivar Cursos de verano de las universidades navarras y de los centros de la UNED en Navarra 75.000 75.000 0 0,0% 0 5708 G10001 G1110 4819 322302 Plan Reactivar Convenio con Udako Euskal Unibertsitatea 30.000 30.000 0 0,0% 0 5709 G10001 G1110 4819 322303 Plan Reactivar Convenio con Jakiunde 40.000 40.000 0 0,0% 0 5710 G10001 G1110 4819 322304 UNED: Centros de Pamplona y Tudela 1.958.400 1.958.400 1.955.364 99,8% 1.955.364 5711 G10001 G1110 4819 322305 Ayudas a las universidades navarras para el desarrollo de Cátedras 75.000 75.000 0 0,0% 0 5712 G10001 G1110 4819 322306 Plan Reactivar Centro Internacional de Investigación en Inteligencia Artificial 200.000 200.000 0 0,0% 0 5713 G10001 G1110 4819 322307 Ayuda al Campus Iberus 20.000 20.000 0 0,0% 0 5714 G10001 G1110 6001 322300 Expropiaciones para la Universidad Pública de Navarra 10 10 0 0,0% 0 5715 G10001 G1110 6020 322300 Plan Reactivar Edificio Medicina UPNA 594.000 657.505 615.624 93,6% 615.624 5716 G10001 G1110 6020 322302 Encargo a NASUVINSA. Edificio Medicina UPNA 59.317 48.812 0 0,0% 0 5717 G10001 G1110 6094 322300 Nueva aplicación informática para becas generales 265.000 265.000 112.927 42,6% 112.927 5718 G10001 G1110 6094 322302 Encargo a TRACASA Instrumental. Nueva aplicación informática para becas generales 0 0 2.001 - 2.001 5719 G10001 G1110 7455 322300 Convenio financiación de la UPNA: inversiones 600.000 600.000 0 0,0% 0 5720 G10001 G1110 7455 322302 Plan Reactivar Transferencias de capital a la UPNA: Edificio Medicina 2.750.000 2.750.000 1.500.000 54,5% 1.500.000 5721 G10001 G1110 9120 322300 Amortización del MICINN para proyectos de mejora del campus universitario 1.100.000 1.100.000 0 0,0% 0 5722 G10001 G1110 9120 322302 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UN-2009) 250.000 250.000 0 0,0% 0 5723 G10001 G1110 9120 322304 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010) 75.365 75.365 0 0,0% 0 5724 Total G10001-Universidad 85.141.108 85.212.090 79.853.887 93,7% 79.853.887 5725 Total G10-Universidad 85.282.424 85.354.141 79.913.771 93,6% 79.913.771 5726 Total G1-Universidad 85.282.424 85.354.141 79.913.771 93,6% 79.913.771 5727 G20000 G2000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 43.252 71,4% 43.252 5728 G20000 G2000 1200 421100 Retribuciones del personal fijo 10 11 0 0,0% 0 5729 G20000 G2000 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5730 G20000 G2000 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 5731 G20000 G2000 2200 421100 Material de oficina 6.000 6.000 69 1,1% 69 5732 G20000 G2000 2261 421100 Gastos de representación 5.000 5.000 170 3,4% 170 5733 G20000 G2000 2262 421100 Acciones de divulgación 28.000 28.000 18.000 64,3% 18.000 5734 G20000 G2000 2266 421100 Reuniones, conferencias y cursos 6.000 6.000 4.781 79,7% 4.781 5735 G20000 G2000 2269 421100 Otros gastos diversos 8.000 8.000 0 0,0% 0 5736 G20000 G2000 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje 20.000 20.000 154 0,8% 154 5737 Total G20000-Actividades generales de innovación 133.044 133.589 66.425 49,7% 66.425 5738 G20001 G2100 1200 467300 Retribuciones del personal fijo 277.599 250.529 163.323 65,2% 163.323 5739 G20001 G2100 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5740 G20001 G2100 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 104.349 144.568 101.465 70,2% 101.465 5741 G20001 G2100 2276 467300 Estudios y trabajos técnicos 193.477 193.477 44.627 23,1% 44.627 5742 G20001 G2100 2276 467302 Plan Reactivar Encargo a CEIN. Gestión de ayudas 65.000 65.000 0 0,0% 0 5743 G20001 G2100 2276 467303 Plan Reactivar Medicina Personalizada y actividades biosanitarias 200.000 200.000 0 0,0% 0 5744 G20001 G2100 2276 467304 Plan Reactivar Observatorio de la Innovación de Navarra (OIN) 120.000 55.000 0 0,0% 0 5745 G20001 G2100 2276 467305 Plan Reactivar Actividades Polo de Innovación Digital 200.000 100.000 0 0,0% 0 5746 G20001 G2100 4309 467300 Plan Reactivar Fundación Aditech. Difusión y coordinación actividades agentes SINAI 200.000 200.000 67.097 33,5% 67.097 5747 G20001 G2100 4400 467300 Plan Reactivar Transferencias a CEIN. Dinamización de la innovación empresarial Spinoff Universidades y Centros FP 167.727 167.727 91.052 54,3% 91.052 5748 G20001 G2100 4400 467302 Plan Reactivar Transferencias a NICDO. Promoción estudios científicos y técnicos (STEM) 170.000 170.000 0 0,0% 0 5749 G20001 G2100 4400 467303 Plan Reactivar Transferencia a NASERTIC. Medicina personalizada 100.000 100.000 0 0,0% 0 5750 G20001 G2100 4500 467300 (E) Convenio Universidad Complutense: Estudio de Aproximaciones genómicas a la historia biológica del barrio de Bozate 20.000 20.000 0 0,0% 0 5751 G20001 G2100 4701 467300 Plan Reactivar Contratación personal investigador y tecnológico, doctorados industriales, movilidad investigadores 1.319.091 1.319.091 28.718 2,2% 28.718 5752 G20001 G2100 4819 467300 Plan Reactivar I+D+i Salud. Fundación FIMA. Líneas de investigación IDISNA 2.000.000 2.000.000 0 0,0% 0 5753 G20001 G2100 4819 467306 Plan Reactivar Ayudas a la presentación de propuestas a convocatorias de excelencia suprarregionales 200.000 200.000 0 0,0% 0 5754 G20001 G2100 4819 467308 Plan Reactivar Divulgación Ciencia, difusión I+D+i y fomento vocaciones STEM 150.000 150.000 0 0,0% 0 5755 G20001 G2100 4819 467309 Plan Reactivar Programas atracción de Talento 500.000 500.000 0 0,0% 0 5756 G20001 G2100 4819 467310 Plan Reactivar Ayudas para la capacitación de centros tecnológicos 0 2.500.000 0 0,0% 0 5757 G20001 G2100 4819 467311 REACT Energías renovables: laboratorio y desarrollo de biocombustiles avanzados PO FEDER 14-20 0 165.000 0 0,0% 0 5758 G20001 G2100 6090 467300 Plan Reactivar Aplicaciones informáticas para el desarrollo de la Ley de Ciencia y Tecnología 130.000 130.000 0 0,0% 0 5759 G20001 G2100 6094 467300 Plan Reactivar Aplicaciones informáticas para el desarrollo de la Ley de Ciencia y Tencología 0 0 6.553 - 6.553 5760 G20001 G2100 7309 467300 Plan Reactivar I+D+i Energía. Aportación de fondos a la Fundación CENER para la amortización de préstamos 4.000.000 4.000.000 1.798.479 45,0% 1.798.479 5761 G20001 G2100 7701 467300 Plan Reactivar Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional 336.695 390.145 211.688 54,3% 211.688 5762 G20001 G2100 7819 467300 Plan Reactivar Ayudas a proyectos de I+D de Centros tecnológicos y Organismos de Investigación 10.000.000 7.446.550 2.610.597 35,1% 2.610.597 5763 G20001 G2100 7819 467303 COVID-19 Plan Reactivar Ayudas a la investigación 10 10 0 0,0% 0 5764 G20001 G2100 7819 467304 Plan Reactivar Ayudas a proyectos de I+D colaborativos UiE-SINAI 200.000 200.000 0 0,0% 0 5765 G20001 G2100 7819 467305 Plan Reactivar Equipamiento del instituto de agrobiotecnología (IDAB) 200.000 200.000 0 0,0% 0 5766 G20001 G2100 7819 467306 REACT Energías renovables: inversión para laboratorio y desarrollo de biocombustibles avanzados PO FEDER 14-20 0 670.000 0 0,0% 0 5767 G20001 G2100 7819 467307 REACT Automoción y mecatrónica: inversión para NAVEAC Drive-LAB PO FEDER 14-20 0 888.750 0 0,0% 0 5768 G20001 G2100 9120 467300 Amortización del préstamo del MICINN para el fomento de parques científicos y tecnológicos 227.488 227.488 0 0,0% 0 5769 Total G20001-I+D+i 21.081.446 22.653.346 5.123.600 22,6% 5.123.600 5770 G20002 G2010 1200 421100 Retribuciones del personal fijo 43.864 44.260 33.124 74,8% 33.124 5771 G20002 G2010 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5772 G20002 G2010 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 5773 G20002 G2010 2266 421100 Plan Reactivar Compra Pública de Innovación: Reuniones, conferencias y cursos 15.000 15.000 0 0,0% 0 5774 G20002 G2010 2276 421100 Plan Reactivar Compra Pública de Innovación: Estudios y trabajos técnicos 150.000 150.000 0 0,0% 0 5775 Total G20002-Compra pública innovadora 208.884 209.282 33.124 15,8% 33.124 5776 Total G20-Innovación 21.423.374 22.996.217 5.223.148 22,7% 5.223.148 5777 Total G2-Innovación 21.423.374 22.996.217 5.223.148 22,7% 5.223.148 5778 G30000 G3000 1000 921C00 Retribuciones de altos cargos 60.014 60.556 43.252 71,4% 43.252 5779 G30000 G3000 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 163.321 165.674 118.335 71,4% 118.335 5780 G30000 G3000 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.672 25.542 18.242 71,4% 18.242 5781 G30000 G3000 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.926 39.278 24.516 62,4% 24.516 5782 G30000 G3000 2090 921C00 Cuotas a asociaciones técnicas 7.400 7.400 7.834 105,9% 7.834 5783 G30000 G3000 2200 921C00 Material de oficina 18.000 18.000 3.183 17,7% 3.183 5784 G30000 G3000 2269 921C00 Otros gastos diversos 32.865 32.865 44.317 134,8% 44.317 5785 G30000 G3000 2279 921300 Organización de congresos y cursos 3.000 3.000 6.776 225,9% 6.776 5786 G30000 G3000 2301 921C00 Gastos de desplazamiento y viaje 30.000 30.000 4.615 15,4% 4.615 5787 Total G30000-Actividades generales de transformación digital 378.198 382.315 271.070 70,9% 271.070 5788 G30001 G3100 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 550.863 494.604 323.726 65,5% 323.726 5789 G30001 G3100 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 65.424 99.242 69.076 69,6% 69.076 5790 G30001 G3100 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 110.562 170.157 104.523 61,4% 104.523 5791 G30001 G3100 2060 921C00 Alquiler de equipos para impartición de cursos alfabetización digital 0 0 0 - 0 5792 G30001 G3100 2061 921C00 Licencias y mantenimiento del software corporativo 100.000 100.000 101.787 101,8% 101.787 5793 G30001 G3100 2269 921C00 Organización cursos de alfabetización digital 0 0 19.794 - 18.157 5794 G30001 G3100 2276 921C02 Evolución Business as usual a Transformación Digital: Asistencia Técnica Gestores y Formación 190.000 190.000 123.291 64,9% 123.291 5795 G30001 G3100 2276 921C03 Asistencia técnica proyectos portal - integración continua - diseño - formación 300.000 300.000 62.719 20,9% 62.719 5796 G30001 G3100 2276 921C04 Mantenimiento y asistencia a varias aplicaciones corporativas 200.000 200.000 38.567 19,3% 38.555 5797 G30001 G3100 2276 921C05 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica para la gestión de los proyectos Ingeniería de datos 199.000 199.000 0 0,0% 0 5798 G30001 G3100 2276 921C06 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia Técnica Transformación Digital 40.000 40.000 0 0,0% 0 5799 G30001 G3100 6090 921C00 Plan Reactivar Observatorio de transformación digital del sector público 80.000 80.000 0 0,0% 0 5800 G30001 G3100 6090 921C04 Plan Reactivar Plataforma BI y licencias 95.000 95.000 6.823 7,2% 6.823 5801 G30001 G3100 6090 921C05 Otros proyectos big data Navarra 32.000 32.000 17.908 56,0% 17.908 5802 G30001 G3100 6090 921C07 COVID-19 Herramienta de Inteligencia Artificial v0.1 para diagnóstico complementario 75.000 75.000 0 0,0% 0 5803 G30001 G3100 6091 469100 Plan Reactivar Brecha digital: diagnóstico, plan de acción y acciones derivadas 70.000 70.000 40.293 57,6% 40.293 5804 G30001 G3100 6091 469102 Plan Reactivar Evolución Business as usual a Transformación Digital: Plan de Transformación Digital, Hoja de ruta 120.000 120.000 5.445 4,5% 5.445 5805 G30001 G3100 6091 469103 Plan Reactivar Asistencia Next Generation Europe 100.000 100.000 7.260 7,3% 7.260 5806 G30001 G3100 6091 469104 (E) Brecha Digital 25.000 25.000 0 0,0% 0 5807 Total G30001-Avance digital 2.352.849 2.390.003 921.211 38,5% 919.562 5808 G30002 G3200 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 691.574 632.553 451.521 71,4% 451.521 5809 G30002 G3200 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5810 G30002 G3200 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 72.512 79.883 49.582 62,1% 49.582 5811 G30002 G3200 2061 921C00 Licencias y mantenimiento del software corporativo 680.000 680.000 316.780 46,6% 316.780 5812 G30002 G3200 2273 921C00 Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros 1.506.205 1.506.205 553.889 36,8% 553.889 5813 G30002 G3200 2273 921C02 Plan Reactivar Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros 469.300 469.300 299.182 63,8% 299.182 5814 G30002 G3200 2273 921C03 Plan Reactivar Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y gestión SITNA/IDENA 266.000 266.000 216.936 81,6% 216.936 5815 G30002 G3200 2273 921C04 Plan Reactivar Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y soporte AdEle 752.000 752.000 433.179 57,6% 433.179 5816 G30002 G3200 2273 921C05 Plan Reactivar Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y gestión del nivel de servicio de Extr@ 290.000 290.000 189.915 65,5% 189.915 5817 G30002 G3200 2276 921C02 Plan Reactivar Plan de acción para la administración electrónica 145.000 145.000 13.208 9,1% 13.208 5818 G30002 G3200 2276 921C03 Plan Reactivar Evolución tecnológica (Software libre, movilidad, seguridad) 220.000 220.000 132.971 60,4% 132.971 5819 G30002 G3200 6091 921C00 Plan Reactivar Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión corporativa de expedientes 385.000 385.000 252.229 65,5% 252.229 5820 G30002 G3200 6094 921C00 Plan Reactivar Evolución de sistemas de RRHH, GE21, GPI y otros 261.675 261.675 199.804 76,4% 199.804 5821 G30002 G3200 6094 921C03 Evolución GesTICNa 130.000 130.000 33.913 26,1% 33.913 5822 Total G30002-Administración electrónica, Hacienda, RRHH y SITNA 5.869.276 5.817.626 3.143.110 54,0% 3.143.110 5823 G30003 G3300 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 201.514 228.339 152.366 66,7% 152.366 5824 G30003 G3300 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 32.219 22.777 70,7% 22.777 5825 G30003 G3300 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 62.597 38.711 13.796 35,6% 13.796 5826 G30003 G3300 2276 921C00 Soporte ofimático para Gobierno de Navarra y gestión de proyectos departamentales 1.418.000 1.418.000 816.085 57,6% 816.085 5827 G30003 G3300 6094 921C00 Evolución de la arquitectura de desarrollo y mantenimiento evolutivo de aplicaciones 294.700 294.700 0 0,0% 0 5828 Total G30003-Sistemas de información departamentales 1.976.821 2.011.970 1.005.024 50,0% 1.005.024 5829 G30005 G3500 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 829.387 815.061 541.773 66,5% 541.773 5830 G30005 G3500 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 32.712 801 532 66,5% 532 5831 G30005 G3500 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 195.428 145.577 104.270 71,6% 104.270 5832 G30005 G3500 2061 921C00 Licencias de software de uso general e infraestructuras 1.584.000 1.584.000 1.303.361 82,3% 1.303.361 5833 G30005 G3500 2160 921C00 Mantenimiento de equipos informáticos 455.000 455.000 305.113 67,1% 305.113 5834 G30005 G3500 2190 491100 Encargo a NASERTIC. Mantenimiento y gestión de la red corporativa de voz y datos 2.053.115 2.053.115 1.310.412 63,8% 1.170.055 5835 G30005 G3500 2202 921C00 Licencias de acceso a bases documentales de nuevas tecnologías 10 10 0 0,0% 0 5836 G30005 G3500 2220 491300 Servicio de telecomunicaciones 2.200.500 2.200.500 884.891 40,2% 884.891 5837 G30005 G3500 2220 491302 Red de radiotelefonía trunking 980.000 980.000 588.000 60,0% 514.500 5838 G30005 G3500 2220 491303 COVID-19 Plan Reactivar Servicio de telecomunicaciones 10 10 0 0,0% 0 5839 G30005 G3500 2273 921C00 Encargo a NASERTIC. Gestión del centro de informática y servicios del ordenador central 5.074.200 5.074.200 3.702.285 73,0% 3.530.471 5840 G30005 G3500 2273 921C02 Soporte de primer nivel a usuarios 1.985.000 1.985.000 1.309.377 66,0% 1.309.377 5841 G30005 G3500 2273 921C03 Asistencia 2º nivel y otros trabajos con terceros 4.569.320 4.569.320 2.761.997 60,4% 2.761.997 5842 G30005 G3500 2273 921C04 Convenio con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 160.000 160.000 149.233 93,3% 149.233 5843 G30005 G3500 2273 921C05 Encargo a NASERTIC. Soporte de primer nivel a usuarios 152.095 152.095 91.410 60,1% 91.410 5844 G30005 G3500 2273 921C06 Plan Reactivar Encargo a NASERTIC. Oficina Técnica para la gestión de proyectos estratégicos 275.050 275.050 184.539 67,1% 184.539 5845 G30005 G3500 2279 491100 Servicios de seguridad gestionada 516.000 516.000 302.905 58,7% 270.387 5846 G30005 G3500 2279 491103 Plan Reactivar Promoción 5G 10 10 0 0,0% 0 5847 G30005 G3500 2279 491402 Encargo a NASERTIC. Servicio de difusión de la televisión en Navarra 1.011.170 1.011.170 539.184 53,3% 539.184 5848 G30005 G3500 6013 467902 Plan Reactivar Encargo a NASERTIC. Plan de banda ancha de Navarra: corporativa 2.105.420 2.105.420 207.552 9,9% 203.905 5849 G30005 G3500 6031 491300 Instalaciones fijas y cableado de edificios 50.000 50.000 4.095 8,2% 4.095 5850 G30005 G3500 6059 491100 Equipamiento de telecomunicaciones y terminales 30.000 30.000 1.533 5,1% 1.533 5851 G30005 G3500 6060 921C00 Equipamiento informático e infraestructuras tecnológicas 502.000 502.000 41.836 8,3% 41.836 5852 G30005 G3500 6094 491100 Plan Reactivar Observatorio Banda Ancha 60.000 60.000 0 0,0% 0 5853 G30005 G3500 6094 491102 Licencias de uso perpetuo y desarrollos a medida 0 0 0 - 0 5854 G30005 G3500 7819 467900 (E) Plan Reactivar Convenio con Sakanako Garapen Agentzia para plan de banda ancha 116.000 116.000 0 0,0% 0 5855 Total G30005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte 24.936.427 24.840.339 14.334.297 57,7% 13.912.461 5856 G30006 G3600 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 484.588 511.620 333.561 65,2% 333.561 5857 G30006 G3600 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 65.424 87.357 65.810 75,3% 65.810 5858 G30006 G3600 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 98.136 130.091 83.931 64,5% 83.931 5859 G30006 G3600 2273 921C00 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia para la gestión de proyectos de arquitectura de Salud 65.000 65.000 65.000 100,0% 65.000 5860 G30006 G3600 2276 311102 Plan Reactivar Arquitectura software para Salud 270.000 270.000 161.879 60,0% 161.879 5861 G30006 G3600 2276 311103 COVID-19 Plan Reactivar Arquitectura software para Salud 40.000 40.000 39.907 99,8% 19.605 5862 Total G30006-Sistemas de tecnologías de salud 1.023.148 1.104.067 750.088 67,9% 729.786 5863 Total G30-Transformación digital 36.536.719 36.546.320 20.424.801 55,9% 19.981.014 5864 Total G3-Transformación digital 36.536.719 36.546.320 20.424.801 55,9% 19.981.014 5865 Total G-Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital 146.632.995 148.322.889 107.621.677 72,6% 107.176.510 5866 H00000 H0000 4459 911300 Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción 10 10 0 0,0% 0 5867 Total H00000-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra 10 10 0 0,0% 0 5868 Total H00-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra 10 10 0 0,0% 0 5869 Total H0-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra 10 10 0 0,0% 0 5870 Total H-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción 10 10 0 0,0% 0 5871 P01001 P0000 4450 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 13.747.220 13.747.220 10.310.400 75,0% 10.310.400 5872 P01001 P0000 7450 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 816.205 816.205 612.150 75,0% 612.150 5873 Total P01001-Cámara Legislativa 14.563.425 14.563.425 10.922.550 75,0% 10.922.550 5874 P01002 P1000 4451 911300 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 2.804.238 2.804.238 2.804.238 100,0% 2.804.238 5875 P01002 P1000 7451 911300 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 38.000 38.000 38.000 100,0% 38.000 5876 Total P01002-Cámara de Comptos 2.842.238 2.842.238 2.842.238 100,0% 2.842.238 5877 P01003 P2000 4452 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 829.560 829.560 622.170 75,0% 622.170 5878 P01003 P2000 7452 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 20.240 20.240 15.180 75,0% 15.180 5879 Total P01003-Defensor del Pueblo 849.800 849.800 637.350 75,0% 637.350 5880 Total P01-Parlamento de Navarra 18.255.463 18.255.463 14.402.138 78,9% 14.402.138 5881 Total P0-Parlamento de Navarra 18.255.463 18.255.463 14.402.138 78,9% 14.402.138 5882 Total P-Parlamento de Navarra 18.255.463 18.255.463 14.402.138 78,9% 14.402.138 5883 Total general 4.870.520.378 5.026.237.454 3.259.045.226 64,8% 3.241.318.288