{ "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Partida Presupuestaria","type":"text"},{"id":"Credito Inicial","type":"text"},{"id":"Credito Definitivo","type":"text"},{"id":"Obligaciones Reconocidas Netas","type":"text"},{"id":"% Obligaciones / Creditos","type":"text"},{"id":"Pagos","type":"text"}], "records": [ [1,"010000 00000 1000 912100 Retribuciones de altos cargos","255.302","257.604","184.000","71,4%","184.000"], [2,"010000 00000 1100 912100 Retribuciones del personal eventual","96.219","97.088","69.346","71,4%","69.346"], [3,"010000 00000 2202 912100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","6.000","6.000","1.785","29,8%","1.785"], [4,"010000 00000 2269 912100 Gastos diversos de la Sra. Presidenta","8.500","8.500","4.156","48,9%","4.156"], [5,"010000 00000 2301 912100 Gastos de viaje de la Sra. Presidenta y Gabinete","13.000","13.000","1.981","15,2%","1.981"], [6,"Total 010000-Dirección del Gobierno de Navarra","379.021","382.192","261.268","68,4%","261.268"], [7,"010001 00001 1000 921100 Retribuciones de altos cargos","125.899","127.034","90.737","71,4%","90.737"], [8,"010001 00001 1100 921100 Retribuciones del personal eventual","92.940","93.779","64.966","69,3%","64.966"], [9,"010001 00001 2200 921100 Material de oficina","5.000","5.000","390","7,8%","390"], [10,"010001 00001 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","2.200","2.200","1.054","47,9%","1.054"], [11,"010001 00001 2261 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete","1.000","1.000","2.987","298,7%","2.987"], [12,"010001 00001 2301 921100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete","5.000","5.000","621","12,4%","621"], [13,"010001 00100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo","512.223","528.750","375.651","71,0%","375.651"], [14,"010001 00100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","86.268","67.788","49.597","73,2%","49.597"], [15,"010001 00100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","118.980","137.231","82.810","60,3%","82.810"], [16,"010001 00100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal","84.459","257.707","176.666","68,6%","176.666"], [17,"010001 00100 1220 921103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal","41.700","84.120","60.063","71,4%","60.063"], [18,"010001 00100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","185.237","278.101","171.298","61,6%","171.298"], [19,"010001 00100 1400 921100 Retribuciones personales","2.137.244","2.148.075","1.450.635","67,5%","1.450.635"], [20,"010001 00100 1400 921103 COVID-19 Retribuciones personales","3.100","5.128","4.458","86,9%","4.458"], [21,"010001 00100 1410 921100 Retribuciones carrera profesional","19.700","23.566","12.581","53,4%","12.581"], [22,"010001 00100 1600 921100 Seguridad social","3.178.240","3.216.242","2.120.947","65,9%","2.120.947"], [23,"010001 00100 1600 921103 COVID-19 Seguridad social","14.400","27.992","20.441","73,0%","20.441"], [24,"010001 00100 1702 921103 COVID-19 Horas extraordinarias","10","11","0","0,0%","0"], [25,"010001 00100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos","32.600","32.897","4.905","14,9%","4.905"], [26,"010001 00100 1705 921100 Complemento por trabajo en turnos de noche","6.600","6.674","4.920","73,7%","4.920"], [27,"010001 00100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos","4.000","4.036","0","0,0%","0"], [28,"010001 00100 2200 921100 Material de oficina","4.000","4.000","444","11,1%","444"], [29,"010001 00100 2266 921100 Reuniones, conferencias y cursillos","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [30,"010001 00100 2269 921100 Otros gastos diversos","22.000","22.000","54","0,2%","54"], [31,"010001 00100 2273 921100 Servicios informáticos","500","500","236","47,2%","236"], [32,"010001 00100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos","30.386","30.386","0","0,0%","0"], [33,"010001 00100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"], [34,"010001 00100 4809 921102 Ejecución de sentencias","30.000","30.000","28.272","94,2%","28.272"], [35,"010001 00100 6031 921100 Instalaciones","198.775","138.420","18.029","13,0%","18.029"], [36,"010001 00100 6050 921100 Mobiliario y equipo de oficina","20.000","20.000","705","3,5%","705"], [37,"010001 00100 6050 921102 COVID-19 Mobiliario y equipo de oficina","0","551","551","100,0%","551"], [38,"010001 00100 6060 921100 Equipos para procesos de información","60.000","60.000","26.958","44,9%","26.958"], [39,"010001 01000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos","60.014","60.556","43.252","71,4%","43.252"], [40,"010001 01000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo","164.153","135.767","96.565","71,1%","96.565"], [41,"010001 01000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [42,"010001 01000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","60.661","77.987","42.882","55,0%","42.882"], [43,"010001 01000 2020 921102 Arrendamiento de locales","0","0","0","-","0"], [44,"010001 01000 2160 921100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas","10","10","0","0,0%","0"], [45,"010001 01000 2200 921100 Material de oficina","3.000","3.000","335","11,2%","335"], [46,"010001 01000 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","1.200","1.200","723","60,3%","723"], [47,"010001 01000 2269 921100 Accesibilidad sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles","95.700","95.700","26.451","27,6%","26.451"], [48,"010001 01000 2269 921102 Gastos diversos","36.000","36.000","9.618","26,7%","9.618"], [49,"010001 01000 2273 921100 Servicios informáticos","1.500","1.500","2.375","158,3%","2.375"], [50,"010001 01000 2279 921100 Encargo Voluntariado Navarra","10","10","0","0,0%","0"], [51,"010001 01000 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción","7.000","7.000","0","0,0%","0"], [52,"010001 01000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje","4.000","4.000","941","23,5%","941"], [53,"010001 01000 6020 921100 Obras en Palacio de Navarra y otros edificios institucionales","646.010","246.010","2.839","1,2%","2.839"], [54,"010001 01000 6020 921102 REACT Palacio de Navarra eficiente y sostenible PO FEDER 14-20","0","400.000","0","0,0%","0"], [55,"010001 01000 6050 921102 Mobiliario Palacio de Navarra","45.000","45.000","1.875","4,2%","1.875"], [56,"010001 01000 6094 921100 Sistemas de información","2.500","2.500","0","0,0%","0"], [57,"010001 01020 2120 921100 Mantenimiento de instalaciones","53.000","53.000","18.255","34,4%","18.255"], [58,"010001 01020 2190 921100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles","7.000","7.000","1.343","19,2%","1.343"], [59,"010001 01020 2269 921100 COVID-19 Gastos corrientes","4.000","4.000","1.437","35,9%","1.437"], [60,"010001 01020 2273 921100 Digitalización","75.000","75.000","19.304","25,7%","19.304"], [61,"Total 010001-Dirección y servicios generales del programa","8.291.239","8.616.447","5.039.171","58,5%","5.039.171"], [62,"010002 01300 1200 921B00 Retribuciones del personal fijo","529.795","521.514","348.268","66,8%","348.268"], [63,"010002 01300 1210 921B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","47.343","41.980","29.226","69,6%","29.226"], [64,"010002 01300 1211 921B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","62.597","79.935","49.962","62,5%","49.962"], [65,"010002 01300 2061 921B00 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación","40.000","40.000","38.720","96,8%","38.720"], [66,"010002 01300 2061 921B02 Otras licencias","10","10","0","0,0%","0"], [67,"010002 01300 2160 921B00 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos","21.000","21.000","193","0,9%","193"], [68,"010002 01300 2200 921B00 Material de oficina","5.000","5.000","2.981","59,6%","2.981"], [69,"010002 01300 2221 921B00 Comunicaciones postales y cartería","745.000","745.000","464.602","62,4%","464.602"], [70,"010002 01300 2269 921B00 Registro y defensa de patentes y marcas","10","10","0","0,0%","0"], [71,"010002 01300 2271 921B02 Servicios de limpieza y aseo","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [72,"010002 01300 2279 921B00 Servicios de comunicación con intérpretes","10","10","0","0,0%","0"], [73,"010002 01300 2280 921B00 Energía eléctrica, agua y calefacción","1.000","1.000","278","27,8%","278"], [74,"010002 01300 2284 921B00 Material de limpieza y aseo","5.000","5.000","1.176","23,5%","1.176"], [75,"010002 01300 2285 921B00 Vestuario","10","10","0","0,0%","0"], [76,"010002 01300 2400 921B00 Encuadernaciones y microfilmaciones","2.000","2.000","803","40,1%","803"], [77,"010002 01300 4455 921B00 Convenio de colaboración con la UPNA para fomento del derecho navarro","10","10","0","0,0%","0"], [78,"010002 01300 4709 921B00 Convenio de colaboración con la UN para fomento del derecho navarro","10","10","0","0,0%","0"], [79,"010002 01300 6094 921B00 Desarrollo Aplicaciones Ley 39/2015","130.000","130.000","0","0,0%","0"], [80,"Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa","1.591.795","1.595.489","936.209","58,7%","936.209"], [81,"010003 01000 1200 921600 Retribuciones del personal fijo","370.582","356.221","237.316","66,6%","237.316"], [82,"010003 01000 1210 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","23.672","5.705","5.702","99,9%","5.702"], [83,"010003 01000 1211 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","26.077","52.625","37.588","71,4%","37.588"], [84,"010003 01000 2264 921600 Gastos de comunidad de propietarios","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [85,"010003 01000 2400 921600 Impresión del Boletín Oficial de Navarra","10","10","0","0,0%","0"], [86,"010003 01000 6094 921600 Desarrollo aplicaciones del Boletín Oficial de Navarra","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [87,"Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra","450.341","444.560","280.606","63,1%","280.606"], [88,"010004 01100 1200 921700 Retribuciones del personal fijo","863.566","827.009","563.324","68,1%","563.324"], [89,"010004 01100 1210 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [90,"010004 01100 1211 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"], [91,"010004 01100 2200 921700 Material de oficina","5.000","5.000","4.936","98,7%","4.936"], [92,"010004 01100 2202 921700 Adquisición de libros para la biblioteca central","2.500","2.500","0","0,0%","0"], [93,"010004 01100 2263 921700 Gastos jurídico-contenciosos","15.000","15.000","4.209","28,1%","4.209"], [94,"010004 01100 2266 921700 Formación","5.000","5.000","1.750","35,0%","1.750"], [95,"010004 01100 2400 921700 Revista jurídica de Navarra y otras colaboraciones","7.000","7.000","0","0,0%","0"], [96,"Total 010004-Actividades de asesoría jurídica","898.086","861.531","574.220","66,7%","574.220"], [97,"010005 01200 2269 921100 Gastos de funcionamiento Unidad Delegada de Protección de Datos","36.000","36.000","5.745","16,0%","5.745"], [98,"010005 01200 6094 921102 Desarrollos de Protección de Datos","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [99,"010005 01700 1200 921100 Retribuciones del personal fijo","447.513","456.169","325.350","71,3%","325.350"], [100,"010005 01700 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","23.672","38.424","21.034","54,7%","21.034"], [101,"010005 01700 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","93.693","81.663","61.526","75,3%","61.526"], [102,"010005 01700 2200 924900 Material de oficina","5.000","5.000","1.656","33,1%","1.656"], [103,"010005 01700 2264 924900 Gastos de estancia en oficina C/Amaya 2A","3.000","3.000","1.795","59,8%","1.795"], [104,"010005 01700 2266 921100 Plan Reactivar Plan de Información, Formación y Consulta","30.000","30.000","22.380","74,6%","22.380"], [105,"010005 01700 2269 921100 Plan Reactivar Gastos de funcionamiento del Consejo de Transparencia de Navarra","15.000","15.000","1.672","11,1%","1.672"], [106,"010005 01700 2276 921100 Plan Reactivar Gastos Plan de Apertura de Datos y Reutilización","18.000","18.000","0","0,0%","0"], [107,"010005 01700 2276 921102 Plan Reactivar Alojamiento de programas y otros trabajos","12.000","12.000","3.201","26,7%","3.201"], [108,"010005 01700 6094 921100 Plan Reactivar Desarrollos de Gobierno Abierto","171.000","171.000","34.650","20,3%","34.650"], [109,"010005 01700 6094 921103 Plan Reactivar Interoperabilidad informática Consejo Transparencia","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [110,"010005 01710 2020 924900 Gastos de alquiler OAC Tudela","64.215","64.215","48.159","75,0%","48.159"], [111,"010005 01710 2279 924900 Plan Reactivar Encargo a TRACASA Instrumental. Teléfono de atención ciudadana 012","667.674","698.450","329.409","47,2%","329.409"], [112,"010005 01710 2279 924903 Plan Reactivar Gastos de mantenimiento de oficinas Atención ciudadana","10.000","10.000","3.227","32,3%","3.227"], [113,"010005 01710 2279 924904 Plan Reactivar Encargo a NASERTIC. Gestión Oficinas Atención ciudadana","222.210","222.210","142.375","64,1%","142.375"], [114,"010005 01710 2279 924905 Plan Reactivar Actividades y proyectos de atención ciudadana","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [115,"010005 01720 2279 924906 Plan Reactivar Promoción de la participación ciudadana","130.000","130.000","23.158","17,8%","23.158"], [116,"010005 01720 4609 924900 Plan Reactivar Subvención a entidades locales para proyectos que fomenten la participación ciudadana","100.000","100.000","15.219","15,2%","15.219"], [117,"010005 01720 4819 924900 Plan Reactivar Subvención a asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro proyectos fomento de la participación","60.000","60.000","0","0,0%","0"], [118,"Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto","2.243.977","2.286.131","1.040.556","45,5%","1.040.556"], [119,"010007 01600 1200 921A00 Retribuciones del personal fijo","737.343","601.858","416.568","69,2%","416.568"], [120,"010007 01600 1210 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","23.672","24.382","17.414","71,4%","17.414"], [121,"010007 01600 1211 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","47.343","136.494","100.585","73,7%","100.585"], [122,"010007 01600 2200 921A00 Material de oficina","8.000","7.449","7.281","97,7%","7.281"], [123,"010007 01600 2202 921A00 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","10","10","0","0,0%","0"], [124,"010007 01600 2239 921A00 Otros gastos de transporte","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [125,"010007 01600 2264 921A00 Gastos de comunidad","9.700","9.700","6.489","66,9%","6.489"], [126,"010007 01600 2266 921A00 Reuniones, conferencias y cursillos","400","400","0","0,0%","0"], [127,"010007 01600 2269 921A00 Otros gastos diversos","900","900","187","20,8%","187"], [128,"010007 01600 2280 921A00 Energía eléctrica, agua y calefacción","8.000","8.000","4.338","54,2%","4.338"], [129,"010007 01600 6094 921A00 Sistemas de información","17.500","17.500","0","0,0%","0"], [130,"Total 010007-Actividades del Tribunal Administrativo de Navarra","853.868","807.693","552.863","68,4%","552.863"], [131,"Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto","14.708.327","14.994.043","8.684.894","57,9%","8.684.894"], [132,"Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto","14.708.327","14.994.043","8.684.894","57,9%","8.684.894"], [133,"020000 04000 1000 921400 Retribuciones de altos cargos","60.014","60.556","43.252","71,4%","43.252"], [134,"020000 04000 1200 921400 Retribuciones del personal fijo","2.386.381","2.109.463","1.434.309","68,0%","1.434.309"], [135,"020000 04000 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","172.536","98.580","67.179","68,1%","67.179"], [136,"020000 04000 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","520.877","826.744","561.704","67,9%","561.704"], [137,"020000 04000 2020 921400 Arrendamientos de edificios y otras construcciones","73.860","73.860","48.412","65,5%","48.412"], [138,"020000 04000 2061 921400 Arrendamiento de programas y licencias","22.500","22.500","13.161","58,5%","13.161"], [139,"020000 04000 2120 921300 Gastos de mantenimiento de locales","100","100","0","0,0%","0"], [140,"020000 04000 2120 921400 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones","2.000","2.000","485","24,3%","485"], [141,"020000 04000 2160 921400 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos","10","10","0","0,0%","0"], [142,"020000 04000 2190 921400 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles","1.000","1.000","230","23,0%","230"], [143,"020000 04000 2200 921400 Material de oficina","15.000","15.000","9.571","63,8%","9.571"], [144,"020000 04000 2202 921400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","1.500","1.500","556","37,1%","556"], [145,"020000 04000 2214 921400 Instrumental y pequeño utillaje","100","100","0","0,0%","0"], [146,"020000 04000 2215 921400 Fármacos","100","100","0","0,0%","0"], [147,"020000 04000 2216 921400 Material sanitario de consumo","1.500","1.500","745","49,7%","745"], [148,"020000 04000 2217 921400 Ropería sanitaria","400","400","0","0,0%","0"], [149,"020000 04000 2219 921400 Material para equipos de control de presencia","1.500","1.500","1.733","115,5%","1.733"], [150,"020000 04000 2250 921400 Contribuciones y tasas","10","10","33","328,1%","33"], [151,"020000 04000 2264 921400 Gastos de comunidad de propietarios","2.500","2.500","1.453","58,1%","1.453"], [152,"020000 04000 2266 921400 Actividades de formación","10","10","0","0,0%","0"], [153,"020000 04000 2267 921400 Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales","62.893","62.893","23.530","37,4%","23.530"], [154,"020000 04000 2269 921400 Gastos diversos","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [155,"020000 04000 2270 921400 Lavandería","800","800","361","45,1%","361"], [156,"020000 04000 2271 921400 Servicios de limpieza y aseo","1.400","1.400","0","0,0%","0"], [157,"020000 04000 2273 921400 Servicios informáticos","46.000","46.000","0","0,0%","0"], [158,"020000 04000 2279 921400 Otros trabajos realizados por terceros","3.500","3.500","1.595","45,6%","1.595"], [159,"020000 04000 2280 921400 Energía eléctrica, agua y calefacción","15.000","15.000","6.154","41,0%","6.154"], [160,"020000 04000 2284 921400 Material de limpieza y aseo","400","400","0","0,0%","0"], [161,"020000 04000 2301 921400 Locomoción y gastos de viaje","2.500","2.500","823","32,9%","823"], [162,"020000 04000 2400 921400 Gastos de edición de libros y publicaciones","100","100","0","0,0%","0"], [163,"020000 04000 4809 921400 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"], [164,"020000 04000 4819 921302 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales","70.122","70.122","0","0,0%","0"], [165,"020000 04000 6021 921400 Obras de adecuación y mejora de instalaciones","13.000","13.000","0","0,0%","0"], [166,"020000 04000 6031 921400 Instalaciones","100","100","0","0,0%","0"], [167,"020000 04000 6050 921400 Mobiliario y equipos de oficina","15.000","15.000","900","6,0%","900"], [168,"020000 04000 6057 921400 Equipos médicos","3.000","3.000","5.209","173,6%","5.209"], [169,"020000 04000 6059 921400 Otro mobiliario y equipo","2.900","2.900","0","0,0%","0"], [170,"020000 04000 6060 921400 Equipos para procesos de información","35.000","35.000","3.215","9,2%","3.215"], [171,"020000 04000 6094 921400 Sistemas de información","424.504","424.504","46.552","11,0%","46.552"], [172,"Total 020000-Actividades generales del programa","3.961.127","3.916.662","2.271.159","58,0%","2.271.159"], [173,"020002 04100 1001 921400 Prestaciones a ex-presidentes, ex-consejeros y otros altos cargos del Gobierno de Navarra","373.107","373.107","308.133","82,6%","308.133"], [174,"020002 04100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros","2.850.000","2.850.000","2.613.147","91,7%","2.613.147"], [175,"020002 04100 1620 921400 Fondo para la aplicación de acuerdos en materia de personal","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [176,"020002 04100 1800 921400 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [177,"020002 04100 1800 921402 Incremento retributivo","17.067.000","249.843","0","0,0%","0"], [178,"020002 04100 1800 921403 Reconocimientos en vía administrativa","1.787.880","155.880","0","0,0%","0"], [179,"020002 04100 1800 921404 Oferta Pública de Empleo de puestos no susceptibles de contratación temporal","954.556","178.073","0","0,0%","0"], [180,"020002 04100 1810 921400 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores","346.570","3.973.053","3.742.392","94,2%","3.742.392"], [181,"020002 04100 1810 921403 COVID-19 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores","0","40.000","20.785","52,0%","20.785"], [182,"020002 04100 1820 921402 Ejecución de sentencias","60.000","110.000","61.046","55,5%","61.046"], [183,"020002 04100 1820 921403 Indemnizaciones por accidentes laborales","100","100","0","0,0%","0"], [184,"020002 04100 2330 921400 Gastos por tribunales de oposición","96.900","96.900","26.488","27,3%","26.488"], [185,"020002 04100 2339 921400 Gastos de renovación de los carnés de conducir y de los permisos de armas","6.000","6.000","9.666","161,1%","9.666"], [186,"020002 04100 8318 921400 Anticipos de sueldo para el personal fijo de la Admón de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos","759.000","759.000","519.000","68,4%","519.000"], [187,"020002 04300 1610 211100 Pensiones ordinarias de funcionarios","105.019.330","105.019.330","74.045.286","70,5%","74.045.286"], [188,"020002 04300 1612 211100 Pensiones excepcionales","101.072","101.072","70.339","69,6%","70.339"], [189,"020002 04300 1614 211100 Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas","2.627","22.627","8.203","36,3%","8.203"], [190,"020002 04310 4609 942300 Transferencias a entes locales del Montepío General para su financiación","6.710.146","6.710.146","5.005.483","74,6%","5.005.483"], [191,"020002 04310 4609 942302 Transferencias a los ayuntamientos de Pamplona, Tafalla y Tudela","9.228.903","9.666.903","9.666.192","100,0%","9.666.192"], [192,"020002 04310 8206 942300 Gestión del Montepío de funcionarios municipales","19.050.000","19.050.000","13.789.380","72,4%","13.788.353"], [193,"Total 020002-Gestión económica del personal","164.516.191","149.465.034","109.885.540","73,5%","109.884.514"], [194,"Total 020-Función pública","168.477.318","153.381.696","112.156.699","73,1%","112.155.672"], [195,"021001 04500 1000 921400 Retribuciones de altos cargos","57.408","57.926","41.374","71,4%","41.374"], [196,"021001 04500 1200 921400 Retribuciones del personal fijo","752.523","705.393","414.849","58,8%","414.849"], [197,"021001 04500 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","23.672","5.574","5.571","99,9%","5.571"], [198,"021001 04500 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","43.186","68.407","32.810","48,0%","32.810"], [199,"021001 04500 1220 921400 Retribuciones del personal contratado temporal","10","11","0","0,0%","0"], [200,"021001 04500 1250 921400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","42.525","57.730","24.015","41,6%","24.015"], [201,"021001 04500 1400 921400 Retribuciones personales","267.102","275.071","175.530","63,8%","175.530"], [202,"021001 04500 1600 921400 Seguridad social","328.773","333.149","172.377","51,7%","172.377"], [203,"021001 04500 1707 921400 Remuneración por trabajo a turnos","200","202","0","0,0%","0"], [204,"021001 04500 2061 921300 Arrendamiento de programas y licencias","100","100","0","0,0%","0"], [205,"021001 04500 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones","10.000","10.000","12.870","128,7%","12.870"], [206,"021001 04500 2160 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de equipos y programas informáticos","15.000","15.000","7.699","51,3%","7.699"], [207,"021001 04500 2200 921300 Material de oficina","2.000","2.000","2.240","112,0%","2.240"], [208,"021001 04500 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","130","130","0","0,0%","0"], [209,"021001 04500 2267 921300 Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales","1.000","1.000","1.025","102,5%","1.025"], [210,"021001 04500 2269 921300 Gastos diversos","4.000","4.000","566","14,2%","566"], [211,"021001 04500 2269 921302 COVID-19 Gastos corrientes","10","10","0","0,0%","0"], [212,"021001 04500 2279 921300 Organización de congresos y cursos","1.000","1.000","5.789","578,9%","5.789"], [213,"021001 04500 2279 921302 Otros trabajos realizados por terceros","1.000","1.000","1.537","153,7%","1.537"], [214,"021001 04500 2280 921300 Energía eléctrica, agua y calefacción","38.000","38.000","21.611","56,9%","21.611"], [215,"021001 04500 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje","500","500","0","0,0%","0"], [216,"021001 04500 4609 921300 Planes de formación continua para la Administración Local (INAP estatal)","155.500","155.500","37.165","23,9%","37.165"], [217,"021001 04500 4809 921300 Ayudas y premios a estudios e investigación","500","500","0","0,0%","0"], [218,"021001 04500 6021 921300 Obras de adecuación y mejora de instalaciones","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [219,"021001 04500 6031 921300 Instalaciones","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [220,"021001 04500 6050 921300 Mobiliario y equipos de oficina","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [221,"021001 04500 6060 921300 Equipos para procesos de información","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [222,"021001 04500 6094 921300 Sistemas de información","1.010","1.010","0","0,0%","0"], [223,"021001 04502 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal)","224.500","224.500","149.186","66,5%","149.186"], [224,"021001 04502 2279 921300 Organización de cursos","150.000","150.000","65.695","43,8%","62.730"], [225,"021001 04503 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal)","100.000","100.000","60.798","60,8%","60.798"], [226,"021001 04503 2279 921300 Organización de cursos","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [227,"Total 021001-Instituto Navarro de Administración Pública","2.289.649","2.277.713","1.232.707","54,1%","1.229.742"], [228,"021002 04500 1200 921300 Retribuciones del personal fijo","328.039","327.587","232.342","70,9%","232.342"], [229,"021002 04500 1210 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","23.672","24.382","17.414","71,4%","17.414"], [230,"021002 04500 1211 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","43.193","20.558","47,6%","20.558"], [231,"021002 04540 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones","18.336","18.336","22.542","122,9%","22.542"], [232,"021002 04540 2190 921300 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles","4.800","4.800","217","4,5%","217"], [233,"021002 04540 2200 921300 Material de oficina","4.000","4.000","1.523","38,1%","1.523"], [234,"021002 04540 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","2.000","2.000","774","38,7%","774"], [235,"021002 04540 2269 921300 COVID-19 Gastos corrientes","10","10","0","0,0%","0"], [236,"021002 04540 2273 921300 Servicios informáticos","500","500","464","92,9%","464"], [237,"021002 04540 2279 921300 Organización de cursos","650.000","650.000","520.705","80,1%","520.705"], [238,"021002 04540 2280 921300 Energía eléctrica, agua y calefacción","24.000","24.000","8.285","34,5%","8.285"], [239,"021002 04540 2284 921300 Material de limpieza y aseo","2.000","2.000","407","20,3%","407"], [240,"021002 04540 2289 921300 Otros suministros auxiliares","2.500","2.500","1.250","50,0%","1.250"], [241,"021002 04540 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje","500","500","75","15,1%","75"], [242,"021002 04540 6020 921300 Edificios y otras construcciones","6.000","6.000","0","0,0%","0"], [243,"021002 04540 6030 921300 Instalaciones","2.010","2.010","0","0,0%","0"], [244,"021002 04540 6040 921300 Vehículos","10","10","0","0,0%","0"], [245,"021002 04540 6050 921300 Mobiliario y equipo de oficina","3.480","3.480","964","27,7%","964"], [246,"021002 04540 6059 921300 Otro mobiliario y equipo","2.000","2.000","634","31,7%","634"], [247,"021002 04540 6060 921300 Equipos para procesos de información","8.000","8.000","0","0,0%","0"], [248,"021002 04540 6094 921300 Aplicaciones informáticas","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [249,"Total 021002-Escuela de seguridad","1.091.867","1.135.308","828.154","72,9%","828.154"], [250,"Total 021-Instituto Navarro de Administración Pública","3.381.516","3.413.022","2.060.862","60,4%","2.057.897"], [251,"Total 02-Función pública e Instituto Navarro de Administración Pública","171.858.834","156.794.718","114.217.561","72,8%","114.213.569"], [252,"050000 02000 1000 131100 Retribuciones de altos cargos","60.014","60.556","43.252","71,4%","43.252"], [253,"050000 02000 1200 131100 Retribuciones del personal fijo","894.605","835.222","484.483","58,0%","484.483"], [254,"050000 02000 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","165.221","124.518","81.129","65,2%","81.129"], [255,"050000 02000 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","156.712","225.346","147.829","65,6%","147.829"], [256,"050000 02000 2160 131100 Reparación y mantenimiento de equipos","1.000","1.000","321","32,1%","321"], [257,"050000 02000 2190 131100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles","9.700","9.700","2.936","30,3%","2.936"], [258,"050000 02000 2200 131100 Material de oficina","11.000","11.000","4.480","40,7%","4.480"], [259,"050000 02000 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","1.100","1.100","1.296","117,8%","1.296"], [260,"050000 02000 2265 131100 Remuneración a agentes mediadores independientes","10.000","10.000","5.000","50,0%","5.000"], [261,"050000 02000 2266 131100 Reuniones, conferencias y cursillos","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [262,"050000 02000 2269 131100 Otros gastos diversos","8.000","8.000","708","8,9%","708"], [263,"050000 02000 2271 131100 Servicios de limpieza y aseo","900","900","0","0,0%","0"], [264,"050000 02000 2273 131100 Servicios informáticos","500","500","0","0,0%","0"], [265,"050000 02000 2276 131100 Encargo a NASUVINSA. Trabajos planeamiento Nueva sede","35.527","35.527","0","0,0%","0"], [266,"050000 02000 2276 131102 Tráfico. Oficina Técnica para la asistencia en la gobernanza","0","0","0","-","0"], [267,"050000 02000 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción","115.000","115.000","74.022","64,4%","74.022"], [268,"050000 02000 2285 131100 Vestuario para auxiliares policías en formación","10","10","0","0,0%","0"], [269,"050000 02000 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje","35.000","35.000","11.783","33,7%","11.761"], [270,"050000 02000 2330 131100 Gratificaciones a tribunales de oposición","1.000","1.000","1.314","131,4%","1.314"], [271,"050000 02000 4609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades","10","10","0","0,0%","0"], [272,"050000 02000 4809 131100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","350","350","0","0,0%","0"], [273,"050000 02000 4809 131102 Becas para auxiliares policías","10","13.610","0","0,0%","0"], [274,"050000 02000 6020 131102 Obras e instalaciones","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [275,"050000 02000 6050 131100 COVID-19 Mobiliario","500","500","116","23,2%","116"], [276,"050000 02000 6060 131100 Equipos para procesos de información","10.000","10.000","185","1,9%","185"], [277,"050000 02000 6094 131100 Modernización de procedimientos administrativos","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [278,"050000 02000 7609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades","10","10","0","0,0%","0"], [279,"050000 02900 2120 131100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones","48.000","48.000","12.299","25,6%","7.865"], [280,"050000 02900 2266 131100 Formación","8.000","8.000","0","0,0%","0"], [281,"050000 02900 2269 131100 Otros gastos diversos del servicio","10.000","10.000","1.395","13,9%","1.395"], [282,"050000 02900 2269 131102 COVID-19 Gastos prevención y otras emergencias sanitarias","10","10","0","0,0%","0"], [283,"050000 02900 2273 131100 Servicios informáticos del servicio","7.000","7.000","0","0,0%","0"], [284,"050000 02900 6031 131100 Instalaciones","900","900","0","0,0%","0"], [285,"050000 02900 6050 131100 Mobiliario y equipo de oficina","16.000","16.000","700","4,4%","700"], [286,"050000 02900 6060 131100 Equipos para procesos de información del servicio","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [287,"050000 02900 6094 131103 Modernización de procedimientos administrativos. Aplicaciones informáticas","10","10","0","0,0%","0"], [288,"050000 02950 2266 131100 Formación Auxiliares de Policía","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [289,"050000 02950 2273 131100 Servicios informáticos de la sección","22.809","22.809","3.410","15,0%","3.410"], [290,"050000 02950 2276 131100 Asistencia técnica en sistemas de seguridad y coordinación de PPLL","4.000","4.000","0","0,0%","0"], [291,"050000 02950 2283 131100 Material para reparaciones, conservación y repuestos","9.000","9.000","6.371","70,8%","6.371"], [292,"050000 02950 6031 131100 Instalaciones Nuevo Centro de Control","69.192","69.192","37.097","53,6%","37.097"], [293,"050000 02950 6054 131100 Material técnico de seguridad","18.600","18.600","5.562","29,9%","5.562"], [294,"050000 02950 6094 131100 Aplicaciones informáticas y sistemas de información de la sección","41.400","41.400","0","0,0%","0"], [295,"Total 050000-Actividades generales de interior","1.856.090","1.838.781","925.689","50,3%","921.233"], [296,"050003 02940 1200 921800 Retribuciones del personal fijo","1.233.617","1.219.366","812.189","66,6%","812.189"], [297,"050003 02940 1210 921800 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","23.672","24.381","17.414","71,4%","17.414"], [298,"050003 02940 1211 921800 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","24.990","58.221","41.586","71,4%","41.586"], [299,"050003 02940 1620 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [300,"050003 02940 2140 921800 Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria","1.307.958","1.307.958","842.053","64,4%","832.455"], [301,"050003 02940 2219 921800 Suministros de consumo y reposición","1.800","1.800","272","15,1%","272"], [302,"050003 02940 2239 921800 Otros gastos de transportes","100","100","0","0,0%","0"], [303,"050003 02940 2249 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos","310.205","310.205","284.402","91,7%","284.402"], [304,"050003 02940 2273 921800 Servicios informáticos Parque Móvil","7.000","7.000","6.897","98,5%","6.897"], [305,"050003 02940 2281 921800 Combustibles y lubricantes","1.249.317","1.249.317","832.103","66,6%","766.392"], [306,"050003 02940 2283 921800 Repuestos","4.000","4.000","1.180","29,5%","1.180"], [307,"050003 02940 6032 921800 Utillaje y herramientas","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [308,"050003 02940 6040 921800 Vehículos para el transporte de personas","10","73.133","0","0,0%","0"], [309,"050003 02940 6094 921800 Sistemas de información","10.000","10.000","1.580","15,8%","1.580"], [310,"Total 050003-Parque móvil","4.176.669","4.269.481","2.839.678","66,5%","2.764.369"], [311,"050005 02930 2262 132200 Publicidad y actividades divulgativas","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [312,"050005 02930 2273 132200 Servicios informáticos","10","10","0","0,0%","0"], [313,"050005 02930 2279 132200 Otros trabajos realizados por terceros","10.000","10.000","1.650","16,5%","1.650"], [314,"050005 02930 4819 132200 Convenio con la Fundación Volkswagen para seguridad vial","105.000","105.000","51.750","49,3%","51.750"], [315,"050005 02930 6054 132200 Material técnico y educativo","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [316,"050005 02930 6094 132200 Sistemas de información","3.071","3.071","0","0,0%","0"], [317,"Total 050005-Estrategia navarra de seguridad vial","153.081","153.081","53.400","34,9%","53.400"], [318,"Total 050-Dirección y servicios centrales de interior","6.185.840","6.261.343","3.818.767","61,0%","3.739.002"], [319,"051000 02100 1000 132100 Retribuciones de altos cargos","60.014","60.556","43.252","71,4%","43.252"], [320,"051000 02100 1200 132100 Retribuciones del personal fijo","35.990.234","36.311.632","25.614.822","70,5%","25.614.822"], [321,"051000 02100 1200 132103 COVID-19 Retribuciones del personal fijo","0","18.474","17.172","93,0%","17.172"], [322,"051000 02100 1210 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [323,"051000 02100 1211 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","77.851","78.552","56.108","71,4%","56.108"], [324,"051000 02100 1220 132100 Retribuciones del personal contratado temporal","38.900","39.251","0","0,0%","0"], [325,"051000 02100 1220 132103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal","20.200","0","0","-","0"], [326,"051000 02100 1250 132100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","61.712","104.036","0","0,0%","0"], [327,"051000 02100 1400 132100 Retribuciones personales","6.335.187","6.395.504","4.466.328","69,8%","4.466.328"], [328,"051000 02100 1400 132103 COVID-19 Retribuciones personales","200","3.911","3.529","90,2%","3.529"], [329,"051000 02100 1600 132100 Seguridad social","9.958.955","10.390.041","7.651.546","73,6%","7.651.546"], [330,"051000 02100 1600 132103 COVID-19 Seguridad social","6.500","6.559","5.409","82,5%","5.409"], [331,"051000 02100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros","75.010","75.010","0","0,0%","0"], [332,"051000 02100 1702 132100 Horas extraordinarias","388.200","392.088","327.614","83,6%","327.614"], [333,"051000 02100 1702 132103 COVID-19 Horas extraordinarias","10","11","0","0,0%","0"], [334,"051000 02100 1703 132100 Remuneración por trabajo en días festivos","1.989.700","2.008.141","1.423.863","70,9%","1.423.863"], [335,"051000 02100 1704 132100 Complemento por realización de guardias","37.300","37.636","0","0,0%","0"], [336,"051000 02100 1705 132100 Complemento por trabajo en turnos de noche","1.301.200","1.313.445","813.705","62,0%","813.705"], [337,"051000 02100 1707 132100 Remuneración por trabajo a turnos","952.942","961.854","721.796","75,0%","721.796"], [338,"051000 02100 1800 132100 Aplicación Ley Foral de las Policías de Navarra","10","10","0","0,0%","0"], [339,"051000 02100 2020 132100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones","816","816","0","0,0%","0"], [340,"051000 02100 2100 132100 Reparación y mantenimiento en comisarías policiales","120.000","120.000","95.841","79,9%","93.484"], [341,"051000 02100 2160 132100 Reparación y mantenimiento de equipos informáticos y de telecomunicaciones","63.000","63.000","32.484","51,6%","32.484"], [342,"051000 02100 2190 132100 Reparaciones, mantenimiento y conservación de equipamiento","100.200","100.200","51.886","51,8%","51.886"], [343,"051000 02100 2200 132100 Material de oficina","69.000","69.000","60.378","87,5%","60.378"], [344,"051000 02100 2202 132100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","7.000","7.000","1.551","22,2%","1.551"], [345,"051000 02100 2210 132100 Avituallamiento en servicios","26.000","26.000","23.631","90,9%","23.631"], [346,"051000 02100 2219 132100 Consumibles","260.000","260.000","193.184","74,3%","193.184"], [347,"051000 02100 2224 132102 Servicio de comunicación de datos policiales","510.000","510.000","122.802","24,1%","122.802"], [348,"051000 02100 2262 132100 Publicidad y actividades divulgativas","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [349,"051000 02100 2266 132100 Reuniones, conferencias y cursillos","7.000","7.000","153","2,2%","153"], [350,"051000 02100 2269 132100 Gastos diversos","30.357","30.357","14.804","48,8%","14.804"], [351,"051000 02100 2269 132102 COVID-19 Gastos corrientes","40.000","31.970","3.834","12,0%","3.834"], [352,"051000 02100 2271 132100 Servicios de limpieza y aseo","15.000","15.000","9.420","62,8%","9.420"], [353,"051000 02100 2273 132100 Servicios informáticos","32.000","32.000","30.666","95,8%","30.666"], [354,"051000 02100 2274 132100 Servicios de seguridad","527.529","527.529","351.686","66,7%","351.686"], [355,"051000 02100 2274 132103 Servicios de seguridad para protección contra la violencia de género","10","10","0","0,0%","0"], [356,"051000 02100 2276 132100 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica para analíticas policiales","277.000","277.000","190.355","68,7%","190.355"], [357,"051000 02100 2279 132100 Servicios de asistencia por terceros","40.000","40.000","29.575","73,9%","29.575"], [358,"051000 02100 2279 132102 Asistencia técnica para analíticas policiales","17.000","17.000","0","0,0%","0"], [359,"051000 02100 2279 132103 Servicios de asistencia judicial","30.000","30.000","5.974","19,9%","5.974"], [360,"051000 02100 2279 132105 Encargo a NASERTIC. Análisis lofoscópicos","7.000","7.000","0","0,0%","0"], [361,"051000 02100 2279 132106 Formación","3.500","3.500","140","4,0%","140"], [362,"051000 02100 2280 132100 Energía eléctrica, agua y calefacción","305.000","305.000","76.658","25,1%","76.168"], [363,"051000 02100 2284 132100 Material de limpieza y aseo","20.000","20.000","13.172","65,9%","13.172"], [364,"051000 02100 2285 132100 Vestuario","450.000","450.000","424.901","94,4%","424.901"], [365,"051000 02100 2289 132100 Otros suministros auxiliares","38.000","38.000","28.407","74,8%","28.407"], [366,"051000 02100 2301 132100 Locomoción y gastos de viaje","75.000","75.000","47.367","63,2%","47.367"], [367,"051000 02100 4809 132100 Ejecución de sentencias","40.000","40.000","26.859","67,1%","26.859"], [368,"051000 02100 6020 132102 Obras en las oficinas de atención al ciudadano y dependencias de Policía Foral","400.000","400.000","7.920","2,0%","7.920"], [369,"051000 02100 6031 132100 Instalaciones","30.000","75.525","29.548","39,1%","29.548"], [370,"051000 02100 6032 132100 Utillaje y herramientas","6.000","6.000","783","13,0%","783"], [371,"051000 02100 6040 132100 Vehículos policiales","550.000","550.000","64.530","11,7%","64.530"], [372,"051000 02100 6050 132100 Mobiliario y equipos de oficina","55.000","55.000","43.419","78,9%","43.419"], [373,"051000 02100 6054 132100 Material técnico","143.000","143.000","85.514","59,8%","85.514"], [374,"051000 02100 6054 132102 Elementos de seguridad","170.000","170.000","115.437","67,9%","115.437"], [375,"051000 02100 6054 132103 Equipos de transmisión","105.000","105.000","15.374","14,6%","15.374"], [376,"051000 02100 6054 132104 COVID-19 Equipo técnico y de seguridad","10.000","18.030","18.026","100,0%","18.026"], [377,"051000 02100 6060 132100 Equipos para procesos de información","335.000","335.000","29.785","8,9%","29.785"], [378,"051000 02100 6094 132100 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información","764.654","764.654","0","0,0%","0"], [379,"051000 02100 6094 132102 Aplicaciones informáticas","10","5.944","0","0,0%","0"], [380,"Total 051000-Policía Foral","62.978.211","63.932.244","43.391.208","67,9%","43.388.361"], [381,"Total 051-Seguridad ciudadana","62.978.211","63.932.244","43.391.208","67,9%","43.388.361"], [382,"054000 02800 1200 134200 Retribuciones del personal fijo","13.719.798","13.824.026","9.075.628","65,7%","9.075.628"], [383,"054000 02800 1210 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","47.343","48.760","34.828","71,4%","34.828"], [384,"054000 02800 1211 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","89.096","123.134","86.991","70,6%","86.991"], [385,"054000 02800 1220 134200 Retribuciones del personal contratado temporal","16.600","16.746","0","0,0%","0"], [386,"054000 02800 1221 134200 Retribuciones del personal contratado para campañas","1.286.542","1.313.609","1.179.813","89,8%","1.179.813"], [387,"054000 02800 1250 134200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","43.900","36.572","13.144","35,9%","13.144"], [388,"054000 02800 1400 134200 Retribuciones personales","2.743.346","2.772.410","1.936.000","69,8%","1.936.000"], [389,"054000 02800 1600 134200 Seguridad social","5.866.741","5.927.860","4.376.350","73,8%","4.376.350"], [390,"054000 02800 1609 131100 Otras cuotas sociales","460.000","464.140","230.066","49,6%","230.066"], [391,"054000 02800 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros","63.000","63.000","0","0,0%","0"], [392,"054000 02800 1702 134200 Horas extraordinarias","555.800","560.932","460.229","82,0%","460.229"], [393,"054000 02800 1702 134203 COVID-19 Horas extraordinarias","10","11","0","0,0%","0"], [394,"054000 02800 1703 134200 Remuneración por trabajo en días festivos","1.195.491","1.206.444","868.498","72,0%","868.498"], [395,"054000 02800 1704 134200 Complemento por realización de guardias","37.700","38.049","13.931","36,6%","13.931"], [396,"054000 02800 1705 134200 Complemento por trabajo en turnos de noche","962.862","971.764","629.061","64,7%","629.061"], [397,"054000 02800 1707 134200 Remuneración por trabajo a turnos","6.300","6.362","6.080","95,6%","6.080"], [398,"054000 02800 1710 134200 Complemento de productividad","410.591","414.366","234.915","56,7%","234.915"], [399,"054000 02800 2029 131100 Arrendamiento de otros bienes inmuebles","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [400,"054000 02800 2050 131100 Arrendamiento de otros bienes muebles","10.000","10.000","12.886","128,9%","12.886"], [401,"054000 02800 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones","140.000","140.000","106.745","76,2%","104.407"], [402,"054000 02800 2130 134200 Maquinaria, instalaciones y utillaje","89.000","89.000","24.354","27,4%","24.354"], [403,"054000 02800 2140 134200 Reparación y mantenimiento de vehículos","5.000","5.000","50","1,0%","50"], [404,"054000 02800 2190 131102 Mantenimiento equipos Alert","6.000","6.000","0","0,0%","0"], [405,"054000 02800 2190 134200 Reparación y mantenimiento de equipos","14.000","14.000","8.418","60,1%","8.418"], [406,"054000 02800 2200 131100 Material de oficina","9.000","9.000","4.159","46,2%","4.159"], [407,"054000 02800 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","900","900","491","54,5%","491"], [408,"054000 02800 2214 134200 Instrumental y pequeño utillaje de consumo","41.000","41.000","21.427","52,3%","19.056"], [409,"054000 02800 2219 134200 Suministros especiales de consumo y reposición","100.000","100.000","70.985","71,0%","70.490"], [410,"054000 02800 2220 131100 Comunicaciones telefónicas","16.000","16.000","11.520","72,0%","11.406"], [411,"054000 02800 2249 131100 Póliza de responsabilidad civil y otros riesgos","6.000","6.000","6.207","103,4%","6.207"], [412,"054000 02800 2262 131100 Publicidad y propaganda","1.000","1.000","627","62,7%","0"], [413,"054000 02800 2266 131100 Jornadas técnicas","10.000","10.000","65","0,6%","65"], [414,"054000 02800 2266 131102 Jornadas técnicas Alert","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [415,"054000 02800 2269 131100 Otros gastos diversos","16.000","16.000","6.027","37,7%","6.027"], [416,"054000 02800 2269 131102 COVID-19 Gastos corrientes","40.000","40.000","14.109","35,3%","4.168"], [417,"054000 02800 2273 131100 Servicios informáticos","17.500","17.500","0","0,0%","0"], [418,"054000 02800 2276 134200 Comunicación en Seguridad y Emergencias","13.538","13.538","7.125","52,6%","7.125"], [419,"054000 02800 2279 131100 Formación","3.500","3.500","3.093","88,4%","3.093"], [420,"054000 02800 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros","60.000","60.000","28.182","47,0%","28.165"], [421,"054000 02800 2279 131103 Seguridad nocturna parque Cordovilla","78.000","78.000","0","0,0%","0"], [422,"054000 02800 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción","190.000","190.000","125.413","66,0%","121.893"], [423,"054000 02800 2284 131100 Material de limpieza y aseo","15.000","15.000","4.083","27,2%","4.083"], [424,"054000 02800 2285 134200 Vestuario y equipamiento de bomberos","205.000","205.000","66.365","32,4%","63.611"], [425,"054000 02800 2289 134200 Suministros y servicios en atención de intervenciones","6.000","6.000","3.267","54,5%","3.267"], [426,"054000 02800 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje","8.000","8.000","5.832","72,9%","4.739"], [427,"054000 02800 2301 131102 Locomoción y gastos de viaje Alert","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [428,"054000 02800 2339 131100 Otras indemnizaciones","4.000","4.000","4.715","117,9%","4.715"], [429,"054000 02800 4609 134200 (E) Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios","181.000","181.000","0","0,0%","0"], [430,"054000 02800 6021 134200 Obras en parques de bomberos","225.000","394.000","261.654","66,4%","261.319"], [431,"054000 02800 6021 134202 Obra nuevo parque Tafalla","300.000","300.000","768","0,3%","768"], [432,"054000 02800 6031 134200 Adecuación de instalaciones a la planificación","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [433,"054000 02800 6032 134200 Utillaje, herramientas y material instrumental","27.000","27.000","12.041","44,6%","10.245"], [434,"054000 02800 6040 134200 Vehículos","1.700.000","1.806.053","23.312","1,3%","23.312"], [435,"054000 02800 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina","14.000","14.000","1.305","9,3%","1.305"], [436,"054000 02800 6050 134200 Mobiliario de parques de bomberos","30.000","61.900","70.837","114,4%","70.837"], [437,"054000 02800 6054 134200 Material técnico","100.000","148.788","74.747","50,2%","74.449"], [438,"054000 02800 6054 134203 Equipos de protección individual","218.000","218.000","24.553","11,3%","24.553"], [439,"054000 02800 6054 134204 COVID-19 Equipo técnico y de seguridad","20.000","20.000","7.226","36,1%","7.226"], [440,"054000 02800 6060 131100 Equipos para procesos de información","16.000","16.000","10.130","63,3%","9.671"], [441,"054000 02800 6060 131102 COVID-19 Equipos para procesos de información","3.000","3.000","2.920","97,3%","2.920"], [442,"054000 02800 6092 131100 Estudios, informes y otros","10","10","0","0,0%","0"], [443,"054000 02800 6094 134200 Sistemas de información","104.698","122.698","846","0,7%","846"], [444,"054000 02800 7609 134200 Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios","22.000","22.000","0","0,0%","0"], [445,"Total 054000-Prevención, extinción de incendios y salvamento","31.590.266","32.247.074","20.172.021","62,6%","20.145.860"], [446,"054001 02500 1200 134100 Retribuciones del personal fijo","1.369.308","1.118.367","790.060","70,6%","790.060"], [447,"054001 02500 1200 134103 COVID-19 Retribuciones del personal fijo","15.560","15.702","8.255","52,6%","8.255"], [448,"054001 02500 1210 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","125.905","234.387","156.869","66,9%","156.869"], [449,"054001 02500 1211 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","552.383","653.060","456.868","70,0%","456.868"], [450,"054001 02500 1220 134100 Retribuciones del personal contratado temporal","16.366","33.008","23.576","71,4%","23.576"], [451,"054001 02500 1220 134103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal","46.900","47.324","31.760","67,1%","31.760"], [452,"054001 02500 1250 134100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","70.931","119.182","91.319","76,6%","91.319"], [453,"054001 02500 1250 134103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","12.600","12.714","0","0,0%","0"], [454,"054001 02500 1400 134100 Retribuciones personales","366.316","364.911","237.956","65,2%","237.956"], [455,"054001 02500 1400 134103 COVID-19 Retribuciones personales","4.700","4.745","2.454","51,7%","2.454"], [456,"054001 02500 1600 134100 Seguridad social","709.881","716.696","541.341","75,5%","541.341"], [457,"054001 02500 1600 134103 COVID-19 Seguridad social","25.600","25.835","20.324","78,7%","20.324"], [458,"054001 02500 1702 134100 Horas extraordinarias","29.800","30.072","2.385","7,9%","2.385"], [459,"054001 02500 1702 134103 COVID-19 Horas extraordinarias","10","11","0","0,0%","0"], [460,"054001 02500 1703 134100 Remuneración por trabajo en días festivos","131.800","133.017","106.980","80,4%","106.980"], [461,"054001 02500 1703 134103 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos","6.150","6.209","4.932","79,4%","4.932"], [462,"054001 02500 1705 134100 Complemento por trabajo en turnos de noche","72.700","73.384","59.494","81,1%","59.494"], [463,"054001 02500 1705 134103 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche","4.000","4.040","2.302","57,0%","2.302"], [464,"054001 02500 1707 134100 Remuneración por trabajo a turnos","59.653","60.222","48.723","80,9%","48.723"], [465,"054001 02500 1707 134103 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos","2.800","2.828","1.218","43,1%","1.218"], [466,"054001 02500 1710 134100 Complemento de productividad","1.100","1.110","0","0,0%","0"], [467,"054001 02500 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones","20.000","20.000","19.564","97,8%","16.716"], [468,"054001 02500 2190 134100 Reparación y mantenimiento de equipos e instalaciones","80.000","80.000","24.830","31,0%","24.830"], [469,"054001 02500 2200 131100 Material de oficina","1.500","1.500","1.484","98,9%","1.484"], [470,"054001 02500 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","1.500","1.500","404","26,9%","404"], [471,"054001 02500 2262 131100 Publicidad y propaganda","25.000","25.000","430","1,7%","430"], [472,"054001 02500 2269 131100 Otros gastos diversos","12.000","12.000","1.744","14,5%","1.726"], [473,"054001 02500 2269 131102 COVID-19 Gastos corrientes","6.500","6.500","182","2,8%","182"], [474,"054001 02500 2273 134103 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de nivel de servicio del sistema Positrón","196.752","196.752","0","0,0%","0"], [475,"054001 02500 2276 134100 Comunicación en Seguridad y Emergencias","40.344","40.344","3.562","8,8%","3.562"], [476,"054001 02500 2279 131100 Medios aéreos y otros servicios","2.196.000","2.196.000","1.464.000","66,7%","1.464.000"], [477,"054001 02500 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros","100.000","100.000","8.638","8,6%","8.508"], [478,"054001 02500 2279 134100 Actividades clasificadas","25.000","25.000","7.892","31,6%","7.892"], [479,"054001 02500 2279 134102 Traslado de cadáveres por disposición judicial","60.000","60.000","26.335","43,9%","26.335"], [480,"054001 02500 2279 134103 Formación","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [481,"054001 02500 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción","70.000","70.000","33.791","48,3%","33.390"], [482,"054001 02500 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje","10.000","10.000","274","2,7%","274"], [483,"054001 02500 2400 131100 Manuales de información pública ante emergencias","6.000","6.000","0","0,0%","0"], [484,"054001 02500 4455 134100 Cátedra de Prevención e Intervención en la Emergencia. UPNA","22.000","22.000","0","0,0%","0"], [485,"054001 02500 4609 134100 Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil","85.000","85.000","0","0,0%","0"], [486,"054001 02500 4609 134102 Financiación Señalización Protección Civil","40.000","25.601","0","0,0%","0"], [487,"054001 02500 4819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro","55.000","55.000","0","0,0%","0"], [488,"054001 02500 4819 134102 Convenio con la Cruz Roja para gastos corrientes","188.000","188.000","0","0,0%","0"], [489,"054001 02500 4819 134103 Convenio con DYA Navarra para gastos corrientes","188.000","188.000","97.965","52,1%","97.965"], [490,"054001 02500 6021 134100 Helisuperficies","180.000","180.000","118.027","65,6%","118.027"], [491,"054001 02500 6031 134100 Instalaciones de telecomunicaciones","70.000","70.000","28.648","40,9%","28.253"], [492,"054001 02500 6031 134102 COVID-19 Instalaciones","5.500","5.500","3.379","61,4%","3.379"], [493,"054001 02500 6031 134103 Instalaciones Protección Civil","0","14.399","0","0,0%","0"], [494,"054001 02500 6040 134100 Vehículos","105.000","105.000","94.831","90,3%","94.831"], [495,"054001 02500 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina","3.000","3.000","6.901","230,0%","6.901"], [496,"054001 02500 6054 134100 Equipos de transmisión","15.000","15.000","5.999","40,0%","5.999"], [497,"054001 02500 6054 134102 Equipamiento helinet","19.442","19.442","0","0,0%","0"], [498,"054001 02500 6054 134103 COVID-19 Equipo técnico y de seguridad","3.500","3.500","0","0,0%","0"], [499,"054001 02500 6059 134100 Otro mobiliario y equipo","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [500,"054001 02500 6060 131100 Equipos para procesos de información","5.000","5.000","8.480","169,6%","7.873"], [501,"054001 02500 6060 131102 COVID-19 Equipos para procesos de información","21.600","21.600","2.713","12,6%","2.713"], [502,"054001 02500 6060 134100 Renovación de equipos SOS Navarra Positrón","50.000","50.000","741","1,5%","741"], [503,"054001 02500 6094 131102 Aplicaciones informáticas","20.000","20.000","4.901","24,5%","4.901"], [504,"054001 02500 7609 134100 Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil","26.000","26.000","0","0,0%","0"], [505,"054001 02500 7819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [506,"054001 02500 7819 134102 Convenio con la Cruz Roja para inversiones","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [507,"054001 02500 7819 134103 Convenio con DYA Navarra para inversiones","15.000","15.000","15.000","100,0%","15.000"], [508,"Total 054001-Protección Civil","7.643.101","7.675.462","4.567.531","59,5%","4.563.133"], [509,"Total 054-Bomberos y Protección Civil","39.233.367","39.922.536","24.739.552","62,0%","24.708.993"], [510,"Total 05-Interior","108.397.418","110.116.124","71.949.527","65,3%","71.836.356"], [511,"060000 06000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos","60.014","60.556","43.252","71,4%","43.252"], [512,"060000 06000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo","25.312","25.541","18.242","71,4%","18.242"], [513,"060000 06000 1200 921500 Retribuciones del personal fijo","62.159","48.291","34.174","70,8%","34.174"], [514,"060000 06000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [515,"060000 06000 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [516,"060000 06000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"], [517,"060000 06000 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","23.672","24.383","17.414","71,4%","17.414"], [518,"060000 06000 2266 921100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [519,"060000 06000 2269 921100 Gastos diversos","500","500","126","25,1%","126"], [520,"060000 06000 2279 921100 Defensa de la marca Navarra y símbolo del Gobierno","10","10","0","0,0%","0"], [521,"060000 06000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje","2.000","2.000","1.200","60,0%","1.200"], [522,"060000 06000 4809 921100 Ejecución sentencias judiciales","6.000","6.000","0","0,0%","0"], [523,"060000 06000 6050 921100 Mobiliario","5.000","5.000","1.018","20,4%","1.018"], [524,"060000 06000 6060 921100 Equipamiento informático","5.000","5.000","528","10,6%","528"], [525,"Total 060000-Actividades generales de la Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales","190.697","178.314","115.954","65,0%","115.954"], [526,"060001 06100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo","275.765","279.117","199.612","71,5%","199.612"], [527,"060001 06100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","37.767","17.847","47,3%","17.847"], [528,"060001 06100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","208.344","189.636","143.802","75,8%","143.802"], [529,"060001 06100 2061 921500 Arrendamientos de licencias informáticas y aplicaciones web","20.000","20.000","1.851","9,3%","1.851"], [530,"060001 06100 2200 921500 Material de oficina","7.600","7.600","3.132","41,2%","3.132"], [531,"060001 06100 2202 921500 Estudios de medios de comunicación y normativa audiovisual","25.000","25.000","22.126","88,5%","22.126"], [532,"060001 06100 2269 921500 Gastos diversos","3.211","3.211","842","26,2%","842"], [533,"060001 06100 2269 921502 COVID-19 Gastos corrientes Comunicación","0","5.000","3.703","74,1%","3.703"], [534,"060001 06100 2276 921500 Trabajos de traducción de contenidos","70.000","70.000","43.204","61,7%","43.204"], [535,"060001 06100 2276 921502 Plan Reactivar Asistencia técnica archivo audiovisual","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [536,"060001 06100 2276 921503 Asistencia Técnica para gestión archivo y documentación","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [537,"060001 06100 4819 921500 (E) Convenio con la Asociación de Periodistas para la Oficina Internacional de Prensa","11.000","11.000","0","0,0%","0"], [538,"060001 06100 6054 921500 Material técnico","8.000","8.000","8.202","102,5%","8.202"], [539,"060001 06110 2202 921502 Prensa, suscripciones y agencias de noticias","132.000","132.000","63.543","48,1%","63.543"], [540,"060001 06110 2220 921500 Arrendamiento de material técnico, servidores y servicios de telecomunicaciones","10.000","10.000","34.547","345,5%","34.547"], [541,"060001 06110 2276 921500 Fotografía y producción audiovisual","105.000","105.000","82.416","78,5%","82.416"], [542,"060001 06110 2276 921502 Comunicación en Seguridad y Emergencias","26.000","26.000","13.435","51,7%","13.435"], [543,"060001 06110 2276 921503 Seguimiento de noticias","15.000","15.000","9.874","65,8%","9.874"], [544,"060001 06110 2279 921503 Asistencia técnica para la gestión de la sala de prensa","45.000","45.000","19.886","44,2%","19.886"], [545,"060001 06120 2262 921500 Publicidad institucional","550.000","550.000","264.044","48,0%","264.044"], [546,"060001 06120 2262 921502 Actividades de patrocinio","0","0","18.150","-","18.150"], [547,"060001 06120 2262 921503 Publicidad en redes sociales","15.000","15.000","3.026","20,2%","3.026"], [548,"060001 06120 2262 921504 COVID-19 Publicidad","400.000","395.000","255.875","64,8%","255.875"], [549,"060001 06120 2262 921505 Creatividad, infografías y otro material gráfico y audiovisual","120.000","120.000","8.159","6,8%","8.159"], [550,"060001 06120 2276 921500 Asistencia técnica para la gestión de redes sociales","90.000","90.000","0","0,0%","0"], [551,"Total 060001-Comunicación y publicidad institucional","2.161.930","2.184.331","1.217.277","55,7%","1.217.277"], [552,"060002 06100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo","78.535","80.123","55.289","69,0%","55.289"], [553,"060002 06100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","7.718","7.578","98,2%","7.578"], [554,"060002 06100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","83.338","75.286","45.249","60,1%","45.249"], [555,"060002 06130 2273 921500 Actualización y mantenimiento del portal navarra.es","124.000","124.000","0","0,0%","0"], [556,"060002 06130 2276 921500 Asistencia técnica para la gestión del catálogo de trámites","35.000","35.000","20.635","59,0%","20.635"], [557,"Total 060002-Portal navarra.es","320.883","322.127","128.752","40,0%","128.752"], [558,"060003 06120 4709 921500 (E) Ayudas a la producción audiovisual navarra","450.000","450.000","45.579","10,1%","45.579"], [559,"060003 06120 4709 921502 Convenio con Sumando TV y WEB S.A","1.300.000","1.300.000","0","0,0%","0"], [560,"Total 060003-Promoción del sector audiovisual","1.750.000","1.750.000","45.579","2,6%","45.579"], [561,"060004 06200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo","233.276","245.286","144.932","59,1%","144.932"], [562,"060004 06200 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","23.672","37.334","29.588","79,3%","29.588"], [563,"060004 06200 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","81.393","82.347","58.241","70,7%","58.241"], [564,"060004 06200 2285 921100 Vestuario del personal auxiliar","11.790","11.790","1.041","8,8%","1.041"], [565,"060004 06200 6094 921100 Plan Reactivar Proyectos de digitalización","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [566,"060004 06210 2160 921100 Reparación y conservación de equipamientos","1.200","1.200","1.220","101,6%","1.220"], [567,"060004 06210 2200 921100 Material de oficina y fotocopiadora","1.500","1.500","467","31,2%","467"], [568,"060004 06210 2202 921100 Suscripciones","1.500","1.500","1.232","82,1%","1.232"], [569,"060004 06210 2219 921100 Objetos conmemorativos y obsequios institucionales","15.000","15.000","5.717","38,1%","5.717"], [570,"060004 06210 2220 921100 Servicios de telecomunicaciones","10","10","0","0,0%","0"], [571,"060004 06210 2239 921100 Portes","10","10","0","0,0%","0"], [572,"060004 06210 2261 921100 Atenciones protocolarias e institucionales","140.000","140.000","145.257","103,8%","145.184"], [573,"060004 06210 2269 921100 Gastos diversos","10.000","10.000","7.672","76,7%","7.672"], [574,"060004 06210 2269 921102 Día de Navarra","130.000","130.000","0","0,0%","0"], [575,"060004 06210 2269 921103 COVID-19 Adaptación y celebración de actos institucionales y protocolarios","190.000","120.495","14.227","11,8%","14.227"], [576,"060004 06210 2270 921100 Servicio de lavandería","1.000","1.000","1.377","137,7%","1.377"], [577,"060004 06210 2279 921102 Servicios externos de hostelería y catering","3.000","3.000","116","3,9%","116"], [578,"060004 06210 2279 921103 Relaciones institucionales","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [579,"060004 06210 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje","2.500","2.500","1.027","41,1%","1.027"], [580,"060004 06210 4819 921100 Ayuda a Hermanitas de los Pobres (eliminación de tarjetas de Navidad)","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [581,"060004 06210 6056 921100 Bienes artísticos","17.000","17.000","4.725","27,8%","4.725"], [582,"060004 06210 6059 921100 Adquisición de mobiliario y otros equipamientos","3.000","3.000","2.275","75,8%","2.275"], [583,"060004 06220 4709 921100 Premios de Edición Lázaro Galdeano","6.000","6.000","0","0,0%","0"], [584,"Total 060004-Actuaciones protocolarias","941.851","898.971","419.112","46,6%","419.039"], [585,"060005 06200 1200 921900 Retribuciones del personal fijo","386.511","343.952","225.546","65,6%","225.546"], [586,"060005 06200 1210 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [587,"060005 06200 1211 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","19.379","10.389","53,6%","10.389"], [588,"060005 06220 2061 921900 Licencias programas informáticos","2.000","2.000","1.089","54,5%","1.089"], [589,"060005 06220 2120 921900 Mantenimiento del almacén y de la tienda de publicaciones","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [590,"060005 06220 2200 921900 Papelería y material de oficina","1.000","1.000","1.620","162,0%","1.287"], [591,"060005 06220 2239 921900 Portes","4.000","4.000","554","13,8%","554"], [592,"060005 06220 2264 921900 Gastos de comunidad de locales","6.200","6.200","5.357","86,4%","5.357"], [593,"060005 06220 2279 921900 Servicios externos de asistencia técnica","21.660","21.660","3.707","17,1%","3.624"], [594,"060005 06220 2279 921902 COVID-19 Gastos Proyecto Editorial en distintos soportes","19.625","33.626","0","0,0%","0"], [595,"060005 06220 2280 921900 Energía eléctrica, agua y gas","15.000","15.000","5.558","37,1%","5.558"], [596,"060005 06220 2400 921900 Edición de publicaciones en distintos soportes","140.000","140.000","19.674","14,1%","19.674"], [597,"Total 060005-Publicaciones","606.016","596.828","273.494","45,8%","273.077"], [598,"Total 060-Comunicación y relaciones institucionales","5.971.377","5.930.572","2.200.167","37,1%","2.199.678"], [599,"Total 06-Comunicación y relaciones institucionales","5.971.377","5.930.572","2.200.167","37,1%","2.199.678"], [600,"080000 08000 1000 232200 Retribuciones de altos cargos","60.014","60.556","43.252","71,4%","43.252"], [601,"080000 08000 1100 232200 Retribuciones del personal eventual","0","0","4.459","-","4.459"], [602,"080000 08000 1200 232200 Retribuciones del personal fijo","72.052","59.487","43.671","73,4%","43.671"], [603,"080000 08000 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","15.458","7.175","46,4%","7.175"], [604,"080000 08000 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","314.133","58.776","37.152","63,2%","37.152"], [605,"080000 08000 1220 232200 Retribuciones del personal contratado temporal","252.300","123.507","50.945","41,2%","50.945"], [606,"080000 08000 1220 232202 (E) Plan Reactivar Retribuciones personal contratado temporal","66.000","66.594","24.793","37,2%","24.793"], [607,"080000 08000 1250 232200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","38.700","39.421","17.675","44,8%","17.675"], [608,"080000 08000 1400 232200 Retribuciones personales","135.815","149.757","96.433","64,4%","96.433"], [609,"080000 08000 1600 232200 (E) Seguridad social","218.401","222.248","211.205","95,0%","211.205"], [610,"080000 08000 1707 232200 Remuneración por trabajo a turnos","100","101","0","0,0%","0"], [611,"080000 08000 2120 232200 Reparación y conservación de edificios e instalaciones","2.500","2.500","662","26,5%","662"], [612,"080000 08000 2200 232200 Material de oficina","4.000","4.000","3.698","92,4%","3.698"], [613,"080000 08000 2202 232200 Suscripciones y archivo documental","800","800","578","72,3%","578"], [614,"080000 08000 2220 232200 Comunicaciones","1.500","1.500","0","0,0%","0"], [615,"080000 08000 2261 232200 Atenciones protocolarias y de representación","300","300","784","261,4%","784"], [616,"080000 08000 2264 232200 Gastos generales y de comunidad","24.839","24.839","15.165","61,1%","15.165"], [617,"080000 08000 2266 232200 Reuniones, conferencias, jornadas y formación","1.500","1.500","445","29,7%","445"], [618,"080000 08000 2269 232200 Otros gastos diversos","1.500","1.500","331","22,1%","331"], [619,"080000 08000 2273 232200 Servicios informáticos","236","236","566","240,0%","566"], [620,"080000 08000 2279 232200 Arrendamiento de servicios","10","10","0","0,0%","0"], [621,"080000 08000 2301 232200 Locomoción y gastos de viaje","2.500","2.500","1.071","42,8%","1.071"], [622,"080000 08000 4809 232200 Indemnizaciones por responsabilidad civil","10","10","0","0,0%","0"], [623,"080000 08000 4809 232202 Ejecución de sentencias","10","10","0","0,0%","0"], [624,"080000 08000 4809 232203 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"], [625,"080000 08000 6020 232200 Acondicionamiento edificio","10","4.148","4.148","100,0%","4.148"], [626,"080000 08000 6050 232200 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico","22.500","18.362","720","3,9%","720"], [627,"080000 08000 6060 232200 Equipos informáticos","5.600","5.600","3.332","59,5%","3.332"], [628,"080000 08000 6081 232200 Adquisición de fondos bibliográficos","400","400","20","4,9%","20"], [629,"080000 08000 6094 232200 Aplicaciones informáticas","733","733","363","49,5%","363"], [630,"080000 08300 1100 232200 Retribuciones del personal eventual","54.802","55.297","23.634","42,7%","23.634"], [631,"080000 08300 1200 232200 Retribuciones del personal fijo","24.163","90.396","64.397","71,2%","64.397"], [632,"080000 08300 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [633,"080000 08300 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"], [634,"Total 080000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad","1.305.468","1.010.577","656.675","65,0%","656.675"], [635,"080001 08100 2269 232203 (E) Actuaciones en materia de transversalidad de género","67.000","67.000","10.966","16,4%","10.966"], [636,"080001 08100 4455 232200 Convenio con Universidad Pública de Navarra para Estudios de Género","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [637,"080001 08100 4455 232202 Convenio con Universidad Pública de Navarra para Cátedra de mujer, ciencia y tecnología","20.000","20.000","20.000","100,0%","20.000"], [638,"080001 08100 4609 232200 Transferencias a entidades locales para impulso de políticas de igualdad","526.000","512.400","0","0,0%","0"], [639,"080001 08100 4819 232205 Convenio con FNMC para impulso políticas locales de igualdad entre mujeres y hombres","35.000","35.000","0","0,0%","0"], [640,"080001 08100 4819 232207 Transferencias para Grupos de Acción Local","28.000","28.000","0","0,0%","0"], [641,"080001 08200 1100 232200 Retribuciones del personal eventual","54.802","55.297","39.496","71,4%","39.496"], [642,"080001 08200 1200 232200 Retribuciones del personal fijo","113.401","96.300","61.501","63,9%","61.501"], [643,"080001 08200 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [644,"080001 08200 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","62.597","78.257","50.637","64,7%","50.637"], [645,"080001 08200 2269 232200 Actuaciones en materia de igualdad entre mujeres y hombres","350.000","350.000","137.957","39,4%","137.957"], [646,"080001 08200 2269 232204 Gestión de Consejos de Participación","1.500","1.500","0","0,0%","0"], [647,"080001 08200 2269 232205 (E) Desarrollo de las políticas de igualdad interseccionales","50.000","50.000","7.375","14,8%","7.375"], [648,"080001 08200 4309 232200 Convenio con Fundación IPES para Servicio Centro Documentación y Biblioteca de mujeres","50.000","50.000","50.000","100,0%","50.000"], [649,"080001 08200 4709 232200 Transferencias para planes de igualdad en organizaciones","98.000","98.000","0","0,0%","0"], [650,"080001 08200 4809 232200 Transferencias para becas y proyectos de investigación","2.566","2.566","0","0,0%","0"], [651,"080001 08200 4809 232300 Premio BERDINNA","3.000","3.000","3.000","100,0%","3.000"], [652,"080001 08200 4819 232202 Convenio con COMFIN para fomento de la participación de mujeres","36.500","36.500","36.500","100,0%","36.500"], [653,"080001 08200 4819 232203 Subvención Asociaciones de Mujeres y otras entidades sin animo de lucro","210.000","210.000","68.905","32,8%","68.905"], [654,"080001 08300 2269 232202 (E) Ley Igualdad Social personas LGTBI+ y contra Discriminación por Orientación Sexual, Expresión e Identidad de Género","85.000","85.000","53.149","62,5%","53.149"], [655,"080001 08300 4609 232200 (E) Subvención a entidades locales de Navarra para impulso y apoyo LGTBI+","10.010","10.010","0","0,0%","0"], [656,"080001 08300 4609 232202 (E) Convenio Ayuntamiento de Burlada para la creación del área LGTBI","31.300","31.300","0","0,0%","0"], [657,"080001 08300 4819 232204 (E) Convenio con Kattalingorri para prestación servicio atención al colectivo LGTBI","172.000","172.000","172.000","100,0%","172.000"], [658,"080001 08300 4819 232206 (E) Subvención a entidades para proyectos sobre diversidad sexual y de género","39.000","39.000","22.898","58,7%","22.898"], [659,"Total 080001-Actuaciones para la igualdad de género","2.055.686","2.041.141","734.386","36,0%","734.386"], [660,"080002 08100 1100 232300 Retribuciones del personal eventual","54.802","55.297","39.496","71,4%","39.496"], [661,"080002 08100 1200 232300 Retribuciones del personal fijo","156.806","284.201","188.693","66,4%","188.693"], [662,"080002 08100 1210 232300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","32.058","22.891","71,4%","22.891"], [663,"080002 08100 1211 232300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","176.665","49.585","28,1%","49.585"], [664,"080002 08100 2269 232302 Desarrollo y actuaciones del Plan de Acción de la Ley de Violencia","130.000","130.000","8.866","6,8%","8.866"], [665,"080002 08100 2269 232303 COVID-19 Recursos de acogida para mujeres en situación de prostitución","103.900","99.311","36.961","37,2%","36.961"], [666,"080002 08100 2600 232300 Equipos atención integral violencia de género","440.015","440.015","298.893","67,9%","298.893"], [667,"080002 08100 2600 232302 Gestión de los recursos de acogida","608.678","608.678","293.596","48,2%","293.596"], [668,"080002 08100 2600 232303 COVID-19 Gestión de recursos de acogida","105.000","135.000","113.638","84,2%","113.638"], [669,"080002 08100 2600 232304 COVID-19 Equipos atención integral violencia de género","0","4.589","4.589","100,0%","4.589"], [670,"080002 08100 4300 232300 Fundación Navarra para la gestión de servicios sociales públicos","10","10","0","0,0%","0"], [671,"080002 08100 4809 232300 Ayudas para víctimas de violencia de género con dificultades de empleabilidad","70.500","70.500","48.807","69,2%","35.250"], [672,"080002 08100 4809 232302 Ayudas a la reparación del daño para víctimas de violencia contra las mujeres","40.000","10.000","0","0,0%","0"], [673,"080002 08100 4819 232208 (E) Convenio con Acción Contra la Trata. Mujeres supervivientes: del proceso personal a la transformación social","66.000","66.000","66.000","100,0%","66.000"], [674,"080002 08100 4819 232300 Ayudas de emergencia social","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [675,"080002 08100 4819 232302 Convenio con Itxaropen Gune para recurso de acogida para víctimas de trata","38.000","38.000","38.000","100,0%","38.000"], [676,"080002 08100 4819 232303 Convenio con Médicos del Mundo Protocolo prevención y actuación ante la Mutilación Genital Femenina en Navarra","35.000","35.000","0","0,0%","0"], [677,"080002 08200 2269 232300 Programa de prevención y sensibilización \"Violencia de género\"","150.615","150.615","0","0,0%","0"], [678,"Total 080002-Actuaciones en materia de violencia contra mujeres","2.001.346","2.337.939","1.210.016","51,8%","1.196.459"], [679,"Total 080-Instituto Navarro para la Igualdad","5.362.500","5.389.657","2.601.076","48,3%","2.587.519"], [680,"Total 08-Instituto Navarro para la Igualdad","5.362.500","5.389.657","2.601.076","48,3%","2.587.519"], [681,"090000 09000 1000 232100 Retribuciones de altos cargos","60.014","60.556","43.252","71,4%","43.252"], [682,"090000 09000 1200 232100 Retribuciones del personal fijo","80.544","131.470","80.684","61,4%","80.684"], [683,"090000 09000 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [684,"090000 09000 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"], [685,"090000 09000 1220 232100 Retribuciones del personal contratado temporal","38.900","39.251","0","0,0%","0"], [686,"090000 09000 1250 232100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","50.000","54.826","7.702","14,0%","7.702"], [687,"090000 09000 1400 232100 Retribuciones personales","134.278","129.403","93.306","72,1%","93.306"], [688,"090000 09000 1600 232100 Seguridad social","278.168","283.619","159.848","56,4%","159.848"], [689,"090000 09000 1703 232100 Remuneración por trabajo en días festivos","28.600","28.861","2.062","7,1%","2.062"], [690,"090000 09000 1705 232100 Complemento por trabajo en turnos de noche","17.800","17.965","595","3,3%","595"], [691,"090000 09000 1707 232100 Remuneración por trabajo a turnos","7.604","7.678","623","8,1%","623"], [692,"090000 09000 2261 232100 Atenciones protocolarias y de representación","1.000","1.000","67","6,7%","0"], [693,"090000 09010 2160 232100 Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de telecomunicaciones","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [694,"090000 09010 2190 232100 Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [695,"090000 09010 2200 232100 Material de oficina","1.500","1.500","2.399","159,9%","2.399"], [696,"090000 09010 2220 232100 Servicio de telecomunicaciones","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [697,"090000 09010 2262 232100 Publicidad, campañas informativas de los servicios públicos","4.000","4.000","4.833","120,8%","4.833"], [698,"090000 09010 2264 232100 Gastos de sedes INJ","17.000","17.000","5.708","33,6%","5.708"], [699,"090000 09010 2266 232100 Conferencias, cursos y reuniones","1.000","1.000","195","19,5%","195"], [700,"090000 09010 2269 232100 Gastos diversos","3.500","3.500","6.547","187,0%","6.505"], [701,"090000 09010 2271 232100 Servicios de limpieza sedes INJ","42.000","42.000","26.605","63,3%","26.605"], [702,"090000 09010 2273 232100 Servicios informáticos","3.000","3.000","314","10,5%","314"], [703,"090000 09010 2276 232100 Estudios y trabajos técnicos","3.000","3.000","4.177","139,2%","4.177"], [704,"090000 09010 2279 232100 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [705,"090000 09010 2280 232100 Energía eléctrica, agua y calefacción","10.000","10.000","4.111","41,1%","4.111"], [706,"090000 09010 2285 232100 Vestuario","500","500","179","35,8%","179"], [707,"090000 09010 2299 232100 Mantenimiento sedes centrales INJ","2.000","2.000","5.861","293,1%","5.861"], [708,"090000 09010 2301 232100 Locomoción y gastos de viaje","2.000","2.000","1.703","85,2%","1.694"], [709,"090000 09010 2330 232100 Indemnizaciones por trabajos realizados","10","10","0","0,0%","0"], [710,"090000 09010 4809 232100 Indemnizaciones por responsabilidad civil","10","10","0","0,0%","0"], [711,"090000 09010 4809 232102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"], [712,"090000 09010 4809 232103 Indemnizaciones por ejecución de sentencias","10","10","0","0,0%","0"], [713,"090000 09010 6050 232100 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [714,"090000 09010 6060 232100 Equipos para procesos de información","3.000","3.000","1.192","39,7%","1.192"], [715,"090000 09010 6094 232100 Aplicaciones informáticas","3.000","13.000","0","0,0%","0"], [716,"Total 090000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de Juventud","800.468","868.192","451.962","52,1%","451.844"], [717,"090001 09000 1200 232100 Retribuciones del personal fijo","30.179","66.471","32.678","49,2%","32.678"], [718,"090001 09000 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [719,"090001 09000 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","160.827","126.021","88.724","70,4%","88.724"], [720,"090001 09010 2120 232100 Reformas en Centros propios","25.000","25.000","20.977","83,9%","20.977"], [721,"090001 09010 2271 232100 Limpieza de Centros de Juventud","6.000","6.000","55","0,9%","55"], [722,"090001 09010 2279 232100 Asistencias técnicas en Centros de Juventud","4.000","4.000","2.604","65,1%","2.604"], [723,"090001 09010 2280 232100 Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Juventud","21.310","21.310","10.130","47,5%","10.130"], [724,"090001 09010 2281 232100 Combustibles y lubricantes para equipos de Centros de Juventud","430","430","0","0,0%","0"], [725,"090001 09010 2299 232100 Funcionamiento de Centros de Juventud","31.000","31.000","27.343","88,2%","27.343"], [726,"090001 09010 6059 232100 Equipamiento de Centros de Juventud","6.000","14.896","16.896","113,4%","12.287"], [727,"Total 090001-Infraestructuras de juventud","284.756","295.139","199.408","67,6%","194.799"], [728,"090002 09100 1100 232100 Retribuciones del personal eventual","54.802","55.297","0","0,0%","0"], [729,"090002 09100 1200 232100 Retribuciones del personal fijo","86.759","2","0","0,0%","0"], [730,"090002 09100 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [731,"090002 09100 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"], [732,"090002 09110 1200 232100 Retribuciones del personal fijo","204.190","224.995","156.154","69,4%","156.154"], [733,"090002 09110 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [734,"090002 09110 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"], [735,"090002 09110 2269 232100 Programa emprendimiento joven","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [736,"090002 09110 2269 232102 Acciones transversales","42.000","42.000","9.228","22,0%","5.807"], [737,"090002 09110 2269 232103 (E) ENAJ: Actividades de educación no formal","60.000","60.000","25.432","42,4%","25.432"], [738,"090002 09110 2269 232107 Observatorio Joven","54.000","54.000","15.125","28,0%","15.125"], [739,"090002 09110 2269 232108 (E) Acciones para el apoyo y fomento de la participación de la juventud","30.000","30.000","5.805","19,3%","5.805"], [740,"090002 09110 2269 232110 Presupuestos participativos con juventud","30.000","30.000","5.727","19,1%","5.727"], [741,"090002 09110 2269 232111 (E) Desarrollar actividades para la juventud en torno al 500 aniversario de la Batalla de Noain","10.000","10.000","1.750","17,5%","1.750"], [742,"090002 09110 4809 232100 Becas de formación para personal técnico en prácticas","27.120","27.120","20.175","74,4%","20.175"], [743,"090002 09110 4809 232102 Ayudas para formación juvenil","25.000","25.000","21.005","84,0%","21.005"], [744,"090002 09110 4809 232103 Ayudas concedidas","10","10","0","0,0%","0"], [745,"090002 09120 1200 232100 Retribuciones del personal fijo","122.047","127.486","88.629","69,5%","88.629"], [746,"090002 09120 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","23.672","24.382","17.414","71,4%","17.414"], [747,"090002 09120 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","22.819","15.841","69,4%","15.841"], [748,"090002 09120 2269 232104 Programas de fomento: arte joven, solidaridad, consumo y otros","80.000","80.000","12.502","15,6%","12.502"], [749,"090002 09120 2269 232105 Programas de movilidad juvenil","126.000","126.000","58.350","46,3%","58.350"], [750,"090002 09120 2269 232107 Carné Joven","50.000","281.607","103.480","36,7%","95.985"], [751,"090002 09120 2269 232108 (E) Navarra Music Gazteak","20.000","20.000","19.961","99,8%","19.961"], [752,"090002 09120 4609 232103 (E) Subvenciones para programas de Juventud de Entidades Locales","330.000","330.000","0","0,0%","0"], [753,"090002 09120 4809 232100 Premios, concursos y certámenes","31.000","31.000","18.900","61,0%","18.900"], [754,"090002 09120 4809 232102 Premios, concursos y certámenes de Carné Joven","10","5.210","1.200","23,0%","1.200"], [755,"090002 09120 4809 232103 Subvenciones de Carné Joven","10","10","0","0,0%","0"], [756,"090002 09120 4809 232104 Subvenciones de Arte Joven","10","10","0","0,0%","0"], [757,"090002 09120 4819 232100 (E) Subvenciones de programas de asociaciones juveniles","183.000","183.000","0","0,0%","0"], [758,"090002 09120 4819 232102 (E) Consejo de la Juventud","128.000","128.000","78.899","61,6%","78.899"], [759,"090002 09120 7819 232104 (E) Equipamiento para el Consejo de la Juventud de Navarra","7.000","7.000","2.793","39,9%","2.793"], [760,"090002 09120 7819 232105 Subvención para equipamientos de asociaciones juveniles","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [761,"Total 090002-Promoción de actividades para la juventud","1.749.680","1.949.992","678.370","34,8%","667.454"], [762,"Total 090-Promoción de la juventud","2.834.904","3.113.323","1.329.741","42,7%","1.314.097"], [763,"Total 09-Instituto Navarro de Juventud","2.834.904","3.113.323","1.329.741","42,7%","1.314.097"], [764,"Total 0-Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior","309.133.360","296.338.437","200.982.966","67,8%","200.836.114"], [765,"100000 10000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos","125.899","127.034","91.513","72,0%","91.513"], [766,"100000 10000 1100 923400 Retribuciones del personal eventual","63.357","63.928","49.858","78,0%","49.858"], [767,"100000 10000 2200 923400 Material de oficina","6.000","6.000","77","1,3%","77"], [768,"100000 10000 2202 923400 Prensa y agencias de noticias","2.954","2.954","425","14,4%","425"], [769,"100000 10000 2261 923400 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete","7.000","7.000","2.564","36,6%","2.564"], [770,"100000 10000 2301 923400 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete","5.000","5.000","305","6,1%","305"], [771,"100000 10000 4709 441100 AUDENASA. Política comercial","15.835.187","18.235.187","15.128.632","83,0%","15.128.632"], [772,"100000 10000 4809 923400 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"], [773,"100000 10000 6060 923400 Equipos para procesos de información","1.000","1.000","1.814","181,4%","1.814"], [774,"100000 10100 1200 923900 Retribuciones del personal fijo","297.878","337.385","237.875","70,5%","237.875"], [775,"100000 10100 1210 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","47.343","33.034","26.065","78,9%","26.065"], [776,"100000 10100 1211 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","39.029","22.481","16.692","74,3%","16.692"], [777,"100000 10100 1220 923900 Retribuciones del personal contratado temporal","85.998","74.605","62.615","83,9%","62.615"], [778,"100000 10100 1250 923900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","45.000","89.984","74.040","82,3%","74.040"], [779,"100000 10100 1400 923900 Retribuciones personales","890.332","919.900","657.234","71,4%","657.234"], [780,"100000 10100 1600 923900 Seguridad social","1.476.333","1.489.926","1.086.671","72,9%","1.086.671"], [781,"100000 10100 1702 923900 Horas extraordinarias","10.200","8.173","128","1,6%","128"], [782,"100000 10100 1707 923900 Remuneración por trabajo a turnos","10","2.129","183","8,6%","183"], [783,"100000 10100 1710 923900 Complemento de productividad","193.900","195.681","191.325","97,8%","191.325"], [784,"100000 10100 2160 923900 Mantenimiento del hardware","10","10","0","0,0%","0"], [785,"100000 10100 2202 923900 Libros y otras publicaciones","100","100","0","0,0%","0"], [786,"100000 10100 2216 923900 Material sanitario","14.000","14.000","0","0,0%","0"], [787,"100000 10100 2266 923900 Reuniones, conferencias y cursillos","100","100","0","0,0%","0"], [788,"100000 10100 2269 923900 Gastos diversos","68.577","68.577","43.687","63,7%","43.687"], [789,"100000 10100 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje","100","100","0","0,0%","0"], [790,"100000 10100 4459 923900 Plan Reactivar Instituto Navarro de Finanzas","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [791,"100000 10100 6059 923900 Otro mobiliario y equipo","700","630","0","0,0%","0"], [792,"100000 10100 6060 923900 Equipos para procesos de información","2.400","2.400","2.983","124,3%","2.983"], [793,"100000 10100 6092 923900 Estudios y proyectos","300","300","0","0,0%","0"], [794,"Total 100000-Dirección y servicios generales de economía y hacienda","19.268.717","21.757.629","17.674.689","81,2%","17.674.689"], [795,"100001 10100 2339 932200 Dietas de los miembros del Jurado de Expropiación","40.000","40.000","61.479","153,7%","16.318"], [796,"100001 10200 1200 932300 Retribuciones del personal fijo","525.424","490.992","344.432","70,2%","344.432"], [797,"100001 10200 1210 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [798,"100001 10200 1211 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","24.391","17.414","71,4%","17.414"], [799,"100001 10200 2130 932300 Maquinaria, instalaciones y utillaje","1.000","1.000","133","13,3%","133"], [800,"100001 10200 2202 932300 Libros, publicaciones y suscripciones","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [801,"100001 10200 2264 932300 Gastos de comunidad","6.000","6.000","3.835","63,9%","3.835"], [802,"100001 10200 2266 932300 Reuniones, conferencias y cursillos","900","900","0","0,0%","0"], [803,"100001 10200 2269 932300 Gastos diversos","15.215","15.215","1.243","8,2%","1.243"], [804,"100001 10200 6050 932300 Mobiliario y equipo de oficina","1.000","1.000","1.050","105,0%","1.050"], [805,"100001 10200 6060 932300 Adquisición de equipos informáticos","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [806,"Total 100001-Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra","595.559","585.510","429.586","73,4%","384.425"], [807,"100002 10400 1200 923400 Retribuciones del personal fijo","49.351","49.797","35.568","71,4%","35.568"], [808,"100002 10400 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [809,"100002 10400 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","38.926","36.011","21.243","59,0%","21.243"], [810,"100002 10400 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje","600","600","0","0,0%","0"], [811,"100002 10400 2339 923900 Compensación a los miembros del TACP de Navarra","36.617","36.617","45.420","124,0%","45.420"], [812,"100002 10400 6094 923900 Aplicaciones y material informático del TACP","0","70","363","518,6%","363"], [813,"Total 100002-Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra","125.504","123.106","102.594","83,3%","102.594"], [814,"Total 100-Dirección y servicios generales de economía y hacienda","19.989.780","22.466.244","18.206.868","81,0%","18.161.708"], [815,"101000 10300 1200 923300 Retribuciones del personal fijo","102.635","81.970","56.910","69,4%","56.910"], [816,"101000 10300 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [817,"101000 10300 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","32.712","1","0","0,0%","0"], [818,"101000 10300 2061 923300 Alquiler de programas","40.000","40.000","17.286","43,2%","17.286"], [819,"101000 10300 2120 923300 Conservación de locales y patrimonio","10","10","374",">1000%","374"], [820,"101000 10300 2150 923300 Reparación y conservación de mobiliario diverso","500","500","145","29,0%","145"], [821,"101000 10300 2200 923300 Material de oficina y papel de fotocopiadora","1.500","1.500","874","58,3%","874"], [822,"101000 10300 2200 923302 Material informático","1.000","1.000","84","8,4%","84"], [823,"101000 10300 2202 923300 Suscripciones y compra de libros","1.500","1.500","1.076","71,8%","1.076"], [824,"101000 10300 2230 923300 Portes","1.500","1.500","411","27,4%","411"], [825,"101000 10300 2264 923300 Gastos de comunidades","1.200","1.200","1.096","91,4%","1.096"], [826,"101000 10300 2266 923300 Reuniones, conferencias y cursillos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [827,"101000 10300 2268 923300 Gastos derivados del convenio \"incubadora de sondeos\"","2.500","2.500","2.874","115,0%","2.874"], [828,"101000 10300 2269 923300 Otros gastos diversos","1.500","1.500","404","26,9%","404"], [829,"101000 10300 2279 923300 Otros trabajos realizados por terceros","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [830,"101000 10300 2280 923300 Energía eléctrica y agua","6.000","6.000","1.200","20,0%","1.200"], [831,"101000 10300 2284 923300 Material de limpieza e higiénico","700","700","0","0,0%","0"], [832,"101000 10300 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje","3.800","3.800","0","0,0%","0"], [833,"101000 10300 4455 923300 Operaciones derivadas de convenios","10","10","0","0,0%","0"], [834,"101000 10300 6031 923300 Instalaciones","500","500","0","0,0%","0"], [835,"101000 10300 6059 923302 Otro mobiliario y equipo","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [836,"101000 10300 6060 923302 Compra de equipos informáticos","4.000","15.000","3.909","26,1%","3.909"], [837,"101000 10310 1200 923300 Retribuciones del personal fijo","41.483","108.751","77.676","71,4%","77.676"], [838,"101000 10310 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [839,"101000 10310 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","38.926","72.285","51.630","71,4%","51.630"], [840,"101000 10310 2276 923300 Encargo a TRACASA Instrumental. Otros trabajos estadísticos","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [841,"101000 10310 2276 923304 Elaboración de modelos de predicción","15.000","10.500","0","0,0%","0"], [842,"101000 10310 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje","10","10","0","0,0%","0"], [843,"101000 10320 1200 923300 Retribuciones del personal fijo","106.907","42.737","30.525","71,4%","30.525"], [844,"101000 10320 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [845,"101000 10320 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","104.349","99.022","67.569","68,2%","67.569"], [846,"101000 10320 2276 923302 Estadísticas económicas","127.000","127.000","49.991","39,4%","49.991"], [847,"101000 10320 2276 923304 Encuestas a hogares","130.000","126.500","21.602","17,1%","21.602"], [848,"101000 10320 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje","10","10","0","0,0%","0"], [849,"101000 10330 1200 923300 Retribuciones del personal fijo","179.645","159.868","115.481","72,2%","115.481"], [850,"101000 10330 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [851,"101000 10330 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","50.757","29.692","58,5%","29.692"], [852,"101000 10330 2273 923302 Diseño e implantación de un sistema de información estadística","114.553","114.553","21.417","18,7%","21.417"], [853,"101000 10330 2276 923300 Encargo a TRACASA Instrumental. Callejero","40.000","40.000","18.924","47,3%","18.924"], [854,"101000 10330 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje","10","10","0","0,0%","0"], [855,"101000 10330 2400 923300 Traducciones y otros trabajos para publicaciones","30.000","30.000","14.626","48,8%","14.626"], [856,"101000 10330 6094 923302 Aplicaciones informáticas","70.000","67.000","168","0,3%","168"], [857,"Total 101000-Encuestas, censos y otras estadísticas","1.261.510","1.270.238","585.944","46,1%","585.944"], [858,"Total 101-Elaboración de información estadística","1.261.510","1.270.238","585.944","46,1%","585.944"], [859,"Total 10-Dirección y servicios generales de economía y hacienda","21.251.290","23.736.482","18.792.812","79,2%","18.747.651"], [860,"110000 11000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos","60.014","60.556","43.252","71,4%","43.252"], [861,"110000 11000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo","24.672","25.541","17.242","67,5%","17.242"], [862,"110000 11000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [863,"110000 11000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"], [864,"110000 11000 2200 923400 Material de oficina no inventariable","3.500","3.500","568","16,2%","568"], [865,"110000 11000 2252 923400 Tasa de supervisión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal","54.485","54.485","64.533","118,4%","64.533"], [866,"110000 11000 2269 923400 Otros gastos diversos","1.000","1.000","261","26,1%","261"], [867,"110000 11000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje","1.500","1.500","0","0,0%","0"], [868,"110000 11000 5000 923402 Fondo de Contingencia","10.562.687","10.562.687","0","0,0%","0"], [869,"Total 110000-Dirección y servicios generales de política económica, presupuestaria y financiera","10.707.878","10.709.291","125.857","1,2%","125.857"], [870,"110001 11400 1200 923400 Retribuciones del personal fijo","115.623","122.132","86.831","71,1%","86.831"], [871,"110001 11400 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [872,"110001 11400 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","32.712","32.555","23.123","71,0%","23.123"], [873,"110001 11400 1220 931200 REACT Retribuciones personal contratado temporal","0","16.370","5.611","34,3%","5.611"], [874,"110001 11400 2266 923400 Cursos de formación","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [875,"110001 11400 2269 923400 Gastos diversos","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [876,"110001 11400 2273 923400 Servicios Informáticos","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [877,"110001 11400 2276 923400 Asistencia técnica modernización del servicio","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [878,"110001 11400 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje","500","500","0","0,0%","0"], [879,"110001 11400 2400 931200 Gastos de edición","10","10","0","0,0%","0"], [880,"110001 11400 6060 923400 Equipos informáticos","30.000","30.000","1.513","5,0%","1.513"], [881,"110001 11400 6094 923400 Desarrollos informáticos","70.000","70.000","0","0,0%","0"], [882,"110001 11410 1200 931200 Retribuciones del personal fijo","151.363","140.814","97.175","69,0%","97.175"], [883,"110001 11410 1210 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","38.926","39.278","28.054","71,4%","28.054"], [884,"110001 11410 1211 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","77.851","78.554","53.122","67,6%","53.122"], [885,"110001 11410 2200 931200 Material de oficina","1.200","1.200","971","80,9%","971"], [886,"Total 110001-Gestión presupuestaria y programación económica","579.195","592.424","296.399","50,0%","296.399"], [887,"110003 11500 1200 923400 Retribuciones del personal fijo","104.152","105.092","75.064","71,4%","75.064"], [888,"110003 11500 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","24.391","14.197","58,2%","14.197"], [889,"110003 11500 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","71.362","78.554","56.107","71,4%","56.107"], [890,"110003 11500 2061 923400 Arrendamiento de programas y licencias","10","10","0","0,0%","0"], [891,"110003 11500 2200 931200 Material de oficina","3.000","3.000","13","0,4%","13"], [892,"110003 11500 2202 931500 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","2.500","2.500","3.746","149,8%","3.746"], [893,"110003 11500 2266 923400 Cursos de formación","8.000","8.000","0","0,0%","0"], [894,"110003 11500 2269 923400 Gastos diversos","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [895,"110003 11500 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [896,"110003 11500 6060 923400 Equipos informáticos","3.000","3.000","985","32,8%","985"], [897,"110003 11500 6094 923400 Desarrollos informáticos","60.000","60.000","0","0,0%","0"], [898,"110003 11510 2276 931500 Estudios y trabajos técnicos","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [899,"110003 11520 1200 931500 Retribuciones del personal fijo","49.351","49.797","35.568","71,4%","35.568"], [900,"110003 11520 1210 931500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [901,"110003 11520 1211 931500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","38.926","39.278","28.054","71,4%","28.054"], [902,"110003 11520 2276 931500 Estudios y trabajos técnicos de asesoramiento","38.000","38.000","19.300","50,8%","19.300"], [903,"110003 11520 2276 931502 Trabajos técnicos para el mantenimiento de la calificación crediticia","44.165","44.165","44.165","100,0%","44.165"], [904,"110003 11520 3000 951100 Intereses deuda de Navarra","32.195.193","31.560.690","19.129.960","60,6%","19.129.960"], [905,"110003 11520 3010 951100 Gastos de emisión, modificación y cancelación de deuda pública y otros préstamos","1.274.773","11.009.276","9.191.495","83,5%","9.191.495"], [906,"110003 11520 3030 951100 Retribuciones implícitas de la Deuda de Navarra","10","10","0","0,0%","0"], [907,"110003 11520 3101 951100 Intereses de préstamos y otras operaciones","26.404.071","23.804.071","20.751.542","87,2%","20.751.542"], [908,"110003 11520 9020 951100 Amortización de deuda pública","207.190.000","207.190.000","0","0,0%","0"], [909,"110003 11520 9120 951100 Amortización de préstamos a largo plazo","152.743.334","152.743.334","152.743.334","100,0%","152.743.334"], [910,"110003 11530 1200 923700 Retribuciones del personal fijo","172.531","144.474","102.987","71,3%","102.987"], [911,"110003 11530 1210 923700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","23.672","3","0","0,0%","0"], [912,"110003 11530 1211 923700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","27.516","17.297","62,9%","17.297"], [913,"110003 11530 2269 923700 Otros gastos de gestión de tesorería","1.000","1.000","589","58,9%","589"], [914,"110003 11530 3101 951100 Intereses y comisiones de créditos","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [915,"110003 11530 3400 931500 Intereses de cuentas","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [916,"110003 11530 3501 923700 Intereses por demora de tesorería en los pagos","10","10","0","0,0%","0"], [917,"110003 11530 3509 923700 (E) Remuneración por saldos en cuentas corrientes y similares","10","10","0","0,0%","0"], [918,"Total 110003-Economía y finanzas","420.647.100","427.156.192","202.214.402","47,3%","202.214.402"], [919,"Total 110-Política económica, presupuestaria y financiera","431.934.173","438.457.906","202.636.657","46,2%","202.636.657"], [920,"111000 11300 1200 923100 Retribuciones del personal fijo","594.136","556.112","394.380","70,9%","394.380"], [921,"111000 11300 1210 923100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","38.926","48.997","28.984","59,2%","28.984"], [922,"111000 11300 1211 923100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","217.116","261.341","171.602","65,7%","171.602"], [923,"111000 11300 2202 923100 Suscripciones y publicaciones","1.000","1.000","1.019","101,9%","1.019"], [924,"111000 11300 2240 923100 Primas de seguros, daños materiales","351.500","351.500","125.776","35,8%","125.776"], [925,"111000 11300 2249 923100 Primas de seguros, otros riesgos","759.998","759.998","839.544","110,5%","839.544"], [926,"111000 11300 2262 923100 Gastos de publicidad","700","700","0","0,0%","0"], [927,"111000 11300 2263 923100 Gastos jurídicos, contenciosos y notariales","6.000","6.000","403","6,7%","403"], [928,"111000 11300 2265 923100 Servicio de correduría de seguros","39.499","39.499","19.750","50,0%","19.750"], [929,"111000 11300 2271 923100 Servicios de limpieza y aseo","5.418.976","5.418.976","2.797.942","51,6%","2.741.742"], [930,"111000 11300 2271 923102 COVID-19 Servicios de limpieza y aseo","1.104.127","1.104.127","539.543","48,9%","510.749"], [931,"111000 11300 4400 923100 Transferencias corrientes a empresas públicas y otros entes públicos","10","10","0","0,0%","0"], [932,"111000 11300 4709 923100 COVID-19 Indemnización por suspensión contratos de limpieza","10","10","0","0,0%","0"], [933,"111000 11300 4809 923100 Ejecución de sentencias","10","10","0","0,0%","0"], [934,"111000 11300 4809 923102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"], [935,"111000 11300 4809 923103 Premios a denunciantes de herencias legales","10","1.806","1.796","99,4%","1.796"], [936,"111000 11300 4819 923100 Mantenimiento de espacios públicos (Monasterios de Leyre e Iranzu)","31.000","31.000","0","0,0%","0"], [937,"111000 11300 7400 923102 Transferencias de capital a empresas públicas y otros entes públicos","10","10","0","0,0%","0"], [938,"111000 11300 8214 941900 Préstamo a la Sociedad Mercantil Estatal Canal de Navarra S.A.","5.850.000","5.850.000","0","0,0%","0"], [939,"111000 11300 8401 931100 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas","410.000","410.000","0","0,0%","0"], [940,"111000 11300 8401 931102 COVID-19 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas","240.000","240.000","0","0,0%","0"], [941,"Total 111000-Actividades generales del programa","15.063.038","15.081.106","4.920.740","32,6%","4.835.745"], [942,"111001 11300 2200 923100 Material de oficina","5.000","5.000","1.299","26,0%","1.299"], [943,"111001 11300 2280 923100 Energía eléctrica, agua y calefacción","248.000","248.000","137.250","55,3%","136.242"], [944,"111001 11300 2289 923100 COVID-19 Suministros de protección auxiliares","1.269.000","1.269.000","117.514","9,3%","117.514"], [945,"Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros","1.522.000","1.522.000","256.063","16,8%","255.055"], [946,"111002 11300 2020 923100 Arrendamientos de bienes inmuebles","19.000","19.000","9.868","51,9%","9.868"], [947,"111002 11300 2120 923100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones","56.000","56.000","25.477","45,5%","25.477"], [948,"111002 11300 2250 923100 Tributos locales","3.500","3.500","1.007","28,8%","1.007"], [949,"111002 11300 2264 923100 Gastos de comunidades","54.000","54.000","23.970","44,4%","23.970"], [950,"111002 11300 2265 923100 Remuneración a agentes mediadores independientes","10","10","0","0,0%","0"], [951,"111002 11300 2269 923100 Gastos de funcionamiento garajes González Tablas","16.000","16.000","1.200","7,5%","600"], [952,"111002 11300 6002 923100 Terrenos y bienes naturales","10","10","0","0,0%","0"], [953,"111002 11300 6003 923100 Demoliciones","120.000","120.000","2.965","2,5%","2.965"], [954,"111002 11300 6020 923100 Edificios y obras de nueva instalación, y reforma del patrimonio inmobiliario","50.000","72.575","60.542","83,4%","60.542"], [955,"111002 11300 6020 923104 Plan de Inmuebles. Oficinas administrativas","1.276.149","1.276.149","795.216","62,3%","795.216"], [956,"111002 11300 6031 923100 Gestión de infraestructuras","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [957,"111002 11300 6041 923100 Adquisición de vehículos","10","10","0","0,0%","0"], [958,"111002 11300 6050 923100 Plan de Inmuebles. Mobiliario y equipamiento de edificios y obras","140.000","117.425","0","0,0%","0"], [959,"111002 11300 6060 923100 Adquisición de equipos para procesos de información","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [960,"111002 11300 6090 923100 Rescate concesiones demaniales garajes González Tablas","12.542","12.542","0","0,0%","0"], [961,"111002 11300 8500 923100 Adquisición de acciones del sector público","10","10","0","0,0%","0"], [962,"111002 11300 8500 923102 COVID-19 Adquisición de acciones del sector público","10","10","0","0,0%","0"], [963,"111002 11300 8600 923100 Adquisición de acciones de fuera del sector público","10","10","0","0,0%","0"], [964,"Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos","1.797.251","1.797.251","920.244","51,2%","919.644"], [965,"111003 11300 2266 923100 Reuniones, conferencias y cursillos","2.500","2.500","339","13,6%","339"], [966,"111003 11300 2269 923100 Otros gastos diversos","3.600","3.600","1.148","31,9%","1.148"], [967,"111003 11300 2269 923102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento del Inventario de Bienes y Derechos","33.000","33.000","0","0,0%","0"], [968,"111003 11300 2273 923100 Servicios informáticos","315.000","315.000","115.166","36,6%","115.166"], [969,"111003 11300 2276 923100 Estudios y trabajos técnicos","20.000","20.000","33.648","168,2%","33.648"], [970,"111003 11300 2276 923102 Estrategia de compra responsable","18.000","18.000","0","0,0%","0"], [971,"111003 11300 2301 923100 Locomoción y gastos de viaje","2.000","2.000","49","2,4%","49"], [972,"111003 11300 7819 923100 Transferencias de capital a otras instituciones sin fines de lucro","10","10","0","0,0%","0"], [973,"Total 111003-Planificación y desarrollo","394.110","394.110","150.350","38,1%","150.350"], [974,"111004 11300 2339 923100 Compensación a los miembros de la Junta de Contratación","3.000","3.000","1.190","39,7%","1.190"], [975,"Total 111004-Junta de Contratación","3.000","3.000","1.190","39,7%","1.190"], [976,"Total 111-Gestión del patrimonio","18.779.399","18.797.467","6.248.587","33,2%","6.161.984"], [977,"113000 12000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos","60.014","114.442","79.837","69,8%","79.837"], [978,"113000 12000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo","54.838","55.333","39.522","71,4%","39.522"], [979,"113000 12000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [980,"113000 12000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","22.090","15.113","68,4%","15.113"], [981,"113000 12000 2200 923400 Material de oficina","5.000","5.000","1.577","31,5%","1.577"], [982,"113000 12000 2202 923400 Suscripciones, libros y otras publicaciones","600","600","51","8,6%","51"], [983,"113000 12000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [984,"113000 12000 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [985,"113000 12000 6060 923400 Equipos para procesos de información","24.000","24.000","3.691","15,4%","3.691"], [986,"Total 113000-Actividades generales del programa","151.472","228.475","139.791","61,2%","139.791"], [987,"113001 12200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo","54.802","55.297","39.496","71,4%","39.496"], [988,"113001 12200 1200 931400 Retribuciones del personal fijo","578.818","584.033","418.252","71,6%","418.252"], [989,"113001 12200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [990,"113001 12200 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","32.898","33.196","19.363","58,3%","19.363"], [991,"113001 12200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"], [992,"113001 12200 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","153.523","177.036","119.722","67,6%","119.722"], [993,"113001 12200 1220 931400 REACT Retribuciones personal contratado temporal","0","22.150","8.362","37,8%","8.362"], [994,"113001 12200 2266 923400 Reuniones, conferencias y cursos","10.000","10.000","542","5,4%","542"], [995,"113001 12200 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [996,"Total 113001-Intervención","831.061","882.734","605.737","68,6%","605.737"], [997,"113002 12100 1200 923400 Retribuciones del personal fijo","78.964","6.091","6.089","100,0%","6.089"], [998,"113002 12100 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [999,"113002 12100 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","2.313","2.301","99,5%","2.301"], [1000,"113002 12100 2273 931400 Mantenimiento del sistema contable","77.000","77.000","38.573","50,1%","38.573"], [1001,"113002 12100 6094 931400 Inversiones en el sistema contable","80.000","80.000","23.468","29,3%","23.468"], [1002,"113002 12110 1200 923400 Retribuciones del personal fijo","149.038","185.125","131.601","71,1%","131.601"], [1003,"113002 12110 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [1004,"113002 12110 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","65.424","3.350","2.396","71,5%","2.396"], [1005,"113002 12120 1200 923400 Retribuciones del personal fijo","49.351","80.409","56.748","70,6%","56.748"], [1006,"113002 12120 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [1007,"113002 12120 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","32.712","2.397","2.396","99,9%","2.396"], [1008,"Total 113002-Gestión contable","532.529","436.718","263.572","60,4%","263.572"], [1009,"113003 12300 1200 493300 Retribuciones del personal fijo","375.929","392.798","279.111","71,1%","279.111"], [1010,"113003 12300 1200 923400 Retribuciones del personal fijo","143.077","144.369","101.509","70,3%","101.509"], [1011,"113003 12300 1210 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","32.317","18.630","57,6%","18.630"], [1012,"113003 12300 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [1013,"113003 12300 1211 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","247.623","204.953","147.847","72,1%","147.847"], [1014,"113003 12300 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"], [1015,"113003 12300 2266 923400 Reuniones, conferencias y cursos","8.000","8.000","571","7,1%","571"], [1016,"113003 12300 2276 493300 Trabajos realizados por empresas","384.165","384.165","135.591","35,3%","135.591"], [1017,"113003 12300 2276 493302 Encargo a TRACASA Instrumental. Controles sobre el terreno FEAGA-FEADER dentro de la auditoría de certificación","58.000","58.000","0","0,0%","0"], [1018,"113003 12300 2276 493303 Encargo a NASERTIC. Auditoría del registro de facturas","1.500","1.500","0","0,0%","0"], [1019,"113003 12300 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje","4.000","4.000","199","5,0%","199"], [1020,"Total 113003-Auditoría","1.222.324","1.230.124","683.458","55,6%","683.458"], [1021,"Total 113-Control interno y gestión contable","2.737.386","2.778.052","1.692.558","60,9%","1.692.558"], [1022,"Total 11-Política económica, presupuestaria, financiera, control interno, contabilidad y patrimonio","453.450.958","460.033.425","210.577.803","45,8%","210.491.199"], [1023,"150000 17000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos","92.724","93.560","66.827","71,4%","66.827"], [1024,"150000 17000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo","24.672","38.025","24.935","65,6%","24.935"], [1025,"150000 17000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [1026,"150000 17000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","48.673","2.871","5,9%","2.871"], [1027,"150000 17000 1220 923400 Retribuciones del personal contratado temporal","10","11","0","0,0%","0"], [1028,"150000 17000 1221 923400 Retribuciones del personal contratado para campañas","796.922","784.119","460.956","58,8%","460.956"], [1029,"150000 17000 1250 923400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","118.367","210.533","149.031","70,8%","149.031"], [1030,"150000 17000 1400 923400 Retribuciones personales","1.884.957","1.909.187","1.369.754","71,7%","1.369.754"], [1031,"150000 17000 1600 923400 Seguridad social","2.989.355","3.069.865","2.186.207","71,2%","2.186.207"], [1032,"150000 17000 1707 923400 Remuneración por trabajo a turnos","10","11","0","0,0%","0"], [1033,"150000 17000 1710 923400 Complemento de productividad","529.900","534.687","439.830","82,3%","439.830"], [1034,"150000 17000 2150 923400 Mantenimiento de mobiliario diverso","4.000","4.000","0","0,0%","0"], [1035,"150000 17000 2200 923400 Material de oficina","9.000","9.000","864","9,6%","864"], [1036,"150000 17000 2263 923400 Servicios de asistencia jurídica","4.000","4.000","0","0,0%","0"], [1037,"150000 17000 2266 923400 Conferencias, cursos y jornadas","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [1038,"150000 17000 2269 923400 Gastos diversos","20.173","20.173","2.018","10,0%","2.018"], [1039,"150000 17000 2274 923400 Servicios de seguridad","42.270","42.270","25.376","60,0%","25.376"], [1040,"150000 17000 2276 923400 Estudios y trabajos técnicos","304.400","111.490","0","0,0%","0"], [1041,"150000 17000 2279 923400 Trabajos realizados por terceros","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [1042,"150000 17000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje","9.000","9.000","0","0,0%","0"], [1043,"150000 17000 2339 923400 Dietas de los miembros de la Junta Arbitral","15.000","15.000","9.000","60,0%","9.000"], [1044,"150000 17000 4809 923400 Ejecución de sentencias","10","10","0","0,0%","0"], [1045,"150000 17000 6020 923400 Acondicionamiento de oficinas y otros locales","650.000","673.535","522.936","77,6%","522.936"], [1046,"150000 17000 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina","16.000","16.000","8.431","52,7%","8.431"], [1047,"150000 17000 6092 923400 Estudios y proyectos","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [1048,"150000 17000 6094 923400 Plan de lucha contra el fraude fiscal, la economía sumergida y el empleo no declarado","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [1049,"150000 17200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo","243.476","280.869","189.754","67,6%","189.754"], [1050,"150000 17200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [1051,"150000 17200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","79.879","63.001","34.780","55,2%","34.780"], [1052,"150000 17200 2202 923400 Revistas, libros y otras publicaciones","45.000","45.000","20.632","45,8%","20.632"], [1053,"150000 17200 2266 923400 Conferencias, cursillos y jornadas","22.000","22.000","676","3,1%","676"], [1054,"150000 17200 2269 923400 Gastos diversos","7.000","7.000","933","13,3%","933"], [1055,"150000 17200 2301 923400 Gastos de viaje y locomoción","7.000","7.000","0","0,0%","0"], [1056,"150000 17200 2400 923400 Impresión y encuadernación de libros","21.000","21.000","19.033","90,6%","19.033"], [1057,"150000 17200 6081 923400 Adquisición de fondos editoriales","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [1058,"Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda","7.962.155","8.065.041","5.534.843","68,6%","5.534.843"], [1059,"Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda","7.962.155","8.065.041","5.534.843","68,6%","5.534.843"], [1060,"151000 17300 1200 923400 Retribuciones del personal fijo","257.690","216.314","150.154","69,4%","150.154"], [1061,"151000 17300 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","23.672","18.287","18.285","100,0%","18.285"], [1062,"151000 17300 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"], [1063,"151000 17300 2061 923400 Mantenimiento de licencias de software","253.000","253.000","106.439","42,1%","106.439"], [1064,"151000 17300 2160 923400 Mantenimiento del hardware","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [1065,"151000 17300 2200 923400 Gastos de oficina","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [1066,"151000 17300 2202 923400 Suscripciones, libros y programas","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [1067,"151000 17300 2266 923400 Conferencias y cursillos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [1068,"151000 17300 2269 923400 Gastos diversos","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [1069,"151000 17300 2273 931300 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Mantenimiento y desarrollo de los sistemas de información tributaria","1.394.000","1.394.000","269.101","19,3%","269.101"], [1070,"151000 17300 2273 931302 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Mantenimiento y desarrollo de los sistemas de información de Riqueza Territorial","116.000","116.000","68.867","59,4%","68.867"], [1071,"151000 17300 2279 923400 Contrataciones externas","406.000","406.000","225.228","55,5%","225.228"], [1072,"151000 17300 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [1073,"151000 17300 6094 931300 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Evolución de los sistemas de información tributaria","1.790.000","1.790.000","345.545","19,3%","345.545"], [1074,"151000 17300 6094 931303 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Evolución de los sistemas de información de Riqueza Territorial","463.000","570.162","201.446","35,3%","201.446"], [1075,"151000 17300 6094 931304 Plan de evolución tecnológica","0","0","57.858","-","57.858"], [1076,"151000 17310 1200 923400 Retribuciones del personal fijo","171.669","194.096","101.623","52,4%","101.623"], [1077,"151000 17310 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [1078,"151000 17310 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","36.867","37.200","25.770","69,3%","25.770"], [1079,"151000 17310 6060 923400 Equipos informáticos","329.000","329.000","69.762","21,2%","69.762"], [1080,"151000 17320 1200 923400 Retribuciones del personal fijo","49.351","55.333","39.522","71,4%","39.522"], [1081,"151000 17320 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [1082,"151000 17320 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","36.867","37.200","26.570","71,4%","26.570"], [1083,"151000 17320 2279 923400 Contrataciones externas","6.000","6.000","0","0,0%","0"], [1084,"151000 17330 1200 923400 Retribuciones del personal fijo","128.950","131.991","94.277","71,4%","94.277"], [1085,"151000 17330 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [1086,"151000 17330 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","73.733","74.398","53.140","71,4%","53.140"], [1087,"151000 17330 2239 923400 Gastos de transporte","3.000","3.000","2.069","69,0%","2.069"], [1088,"151000 17330 2269 923400 Gastos diversos","2.000","2.000","96","4,8%","96"], [1089,"151000 17330 2273 923400 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios recepción e integración datos fiscales en sistemas de información tributaria","1.432.000","1.432.000","787.954","55,0%","787.954"], [1090,"151000 17330 2279 923400 Trabajos realizados por terceros","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [1091,"151000 17340 1200 923400 Retribuciones del personal fijo","214.568","216.501","145.049","67,0%","145.049"], [1092,"151000 17340 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [1093,"151000 17340 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"], [1094,"151000 17340 2277 923400 Contrataciones externas","66.000","66.000","1.574","2,4%","1.574"], [1095,"Total 151000-Gestión de los sistemas de información tributaria","7.266.427","7.361.547","2.790.328","37,9%","2.790.328"], [1096,"Total 151-Gestión de los sistemas de información tributaria","7.266.427","7.361.547","2.790.328","37,9%","2.790.328"], [1097,"152000 17500 1200 932100 Retribuciones del personal fijo","1.758.461","1.619.285","1.121.663","69,3%","1.121.663"], [1098,"152000 17500 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","85.113","158.977","101.279","63,7%","101.279"], [1099,"152000 17500 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","97.405","187.987","97.527","51,9%","97.527"], [1100,"152000 17500 2200 932100 Material de oficina","13.000","13.000","2.200","16,9%","2.200"], [1101,"152000 17500 2202 932100 Suscripciones, libros y otras publicaciones","2.000","2.000","124","6,2%","124"], [1102,"152000 17500 2269 932100 Gastos diversos","9.000","9.000","220","2,4%","220"], [1103,"152000 17500 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje","5.000","5.000","1.115","22,3%","1.115"], [1104,"152000 17550 2219 932100 Confección, embalaje y transporte de cartones de bingo","61.000","61.000","0","0,0%","0"], [1105,"152000 17550 2269 932100 Gastos de decomiso de alcoholes e hidrocarburos","500","500","0","0,0%","0"], [1106,"152000 17550 2279 932100 Almacenaje y distribución de cartones de bingo y precintas","24.200","24.200","5.465","22,6%","5.465"], [1107,"Total 152000-Gestión de los tributos","2.055.679","2.080.948","1.329.594","63,9%","1.329.594"], [1108,"Total 152-Gestión de los tributos","2.055.679","2.080.948","1.329.594","63,9%","1.329.594"], [1109,"153000 17700 1200 932400 Retribuciones del personal fijo","1.961.427","1.907.253","1.277.844","67,0%","1.277.844"], [1110,"153000 17700 1210 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [1111,"153000 17700 1211 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"], [1112,"153000 17700 2200 932400 Material de oficina","9.000","9.000","3.798","42,2%","3.798"], [1113,"153000 17700 2269 932400 Gastos diversos","7.000","7.000","0","0,0%","0"], [1114,"153000 17700 2301 932400 Locomoción y gastos de viaje","18.000","18.000","2.722","15,1%","2.722"], [1115,"Total 153000-Inspección de tributos","1.995.447","1.941.275","1.284.363","66,2%","1.284.363"], [1116,"Total 153-Inspección de tributos","1.995.447","1.941.275","1.284.363","66,2%","1.284.363"], [1117,"154000 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo","470.057","144.693","100.238","69,3%","100.238"], [1118,"154000 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","17.031","8.256","48,5%","8.256"], [1119,"154000 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","143.274","87.582","45.751","52,2%","45.751"], [1120,"154000 17600 2200 932200 Material de oficina","10.000","10.000","1.158","11,6%","1.158"], [1121,"154000 17600 2269 932200 Gastos diversos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [1122,"154000 17600 2273 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Registro de Riqueza Territorial","922.000","922.000","480.529","52,1%","480.529"], [1123,"154000 17600 2301 932200 Locomoción y gastos de viaje","5.000","5.000","183","3,7%","183"], [1124,"154000 17600 3509 932200 Comisiones bancarias de cobros","500","500","0","0,0%","0"], [1125,"Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra","1.551.841","1.187.806","636.115","53,6%","636.115"], [1126,"154001 17610 1200 932200 Retribuciones del personal fijo","49.351","251.883","171.733","68,2%","171.733"], [1127,"154001 17610 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","9.107","4.381","48,1%","4.381"], [1128,"154001 17610 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","71.669","50.348","70,3%","50.348"], [1129,"154001 17610 6094 932202 Encargo a TRACASA Instrumental. Incorporación de datos al Archivo Documental","33.210","33.210","0","0,0%","0"], [1130,"Total 154001-Inventario de bienes inmuebles","82.581","365.869","226.463","61,9%","226.463"], [1131,"154002 17620 1200 932200 Retribuciones del personal fijo","41.483","99.463","70.854","71,2%","70.854"], [1132,"154002 17620 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [1133,"154002 17620 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","20.596","11.154","54,2%","11.154"], [1134,"154002 17620 2273 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Grabación masiva de datos para tasación","72.000","72.000","41.851","58,1%","41.851"], [1135,"154002 17620 6094 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Encuestas y estudios de mercado","68.000","68.000","35.074","51,6%","35.074"], [1136,"Total 154002-Valoración de bienes inmuebles","181.503","260.070","158.933","61,1%","158.933"], [1137,"154003 17630 1200 932200 Retribuciones del personal fijo","249.619","265.230","185.935","70,1%","185.935"], [1138,"154003 17630 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [1139,"154003 17630 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","55.300","45.709","17.103","37,4%","17.103"], [1140,"154003 17630 2200 932200 Gastos de oficina","4.000","4.000","312","7,8%","312"], [1141,"154003 17630 2219 932200 Confección, embalaje y transporte de papel notarial y letras de cambio","51.000","51.000","18.150","35,6%","18.150"], [1142,"154003 17630 2279 932200 Almacenaje y distribución de papel notarial y letras de cambio","24.200","24.200","9.391","38,8%","9.391"], [1143,"154003 17630 2279 932302 Peritajes procedimiento de tasación pericial contradictoria","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [1144,"Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales","394.129","400.150","230.891","57,7%","230.891"], [1145,"Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra","2.210.054","2.213.895","1.252.401","56,6%","1.252.401"], [1146,"155000 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo","108.768","138.720","99.418","71,7%","99.418"], [1147,"155000 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","23.672","3","0","0,0%","0"], [1148,"155000 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","36.867","37.200","26.570","71,4%","26.570"], [1149,"155000 17800 2200 932100 Material de oficina","2.000","2.000","1.051","52,6%","1.051"], [1150,"155000 17800 2269 932100 Gastos diversos","1.500","1.500","0","0,0%","0"], [1151,"155000 17800 2269 932102 Gastos bancarios por pago con tarjeta","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [1152,"155000 17800 2272 932100 (E) Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros, notificaciones y trabajos auxiliares","1.097.580","1.097.580","810.041","73,8%","724.705"], [1153,"155000 17800 2279 932100 Contrataciones externas para ejecución de bienes","4.500","4.500","0","0,0%","0"], [1154,"155000 17800 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje","9.000","9.000","518","5,8%","518"], [1155,"Total 155000-Actividades generales del programa","1.383.887","1.390.503","937.598","67,4%","852.262"], [1156,"155001 17840 1200 932100 Retribuciones del personal fijo","194.136","197.701","137.648","69,6%","137.648"], [1157,"155001 17840 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [1158,"155001 17840 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","36.867","37.200","23.818","64,0%","23.818"], [1159,"155001 17840 2200 932100 Material de oficina","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [1160,"155001 17840 2269 932100 Otros gastos diversos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [1161,"Total 155001-Aplicación y control de recaudación","234.013","237.912","161.466","67,9%","161.466"], [1162,"155002 17820 1200 932100 Retribuciones del personal fijo","263.511","229.982","164.091","71,3%","164.091"], [1163,"155002 17820 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","393","0","0,0%","0"], [1164,"155002 17820 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","49.154","78.465","53.920","68,7%","53.920"], [1165,"155002 17820 2200 932100 Material de oficina","5.000","5.000","202","4,0%","202"], [1166,"155002 17820 2272 932102 Gastos derivados de la ejecución de bienes embargados","5.000","5.000","84.672",">1000%","84.672"], [1167,"155002 17820 2272 932103 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargos y otros)","18.500","18.500","20.280","109,6%","20.280"], [1168,"155002 17820 2279 932100 Otros servicios. Subastas","20.000","20.000","400","2,0%","293"], [1169,"Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio","361.175","357.340","323.566","90,5%","323.459"], [1170,"155003 17830 1200 932100 Retribuciones del personal fijo","246.588","271.129","165.590","61,1%","165.590"], [1171,"155003 17830 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [1172,"155003 17830 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","36.867","145.830","93.013","63,8%","93.013"], [1173,"155003 17830 2200 932100 Material de oficina","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [1174,"155003 17830 2269 932100 Otros gastos diversos","1.500","1.500","253","16,8%","253"], [1175,"155003 17830 2272 932102 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargo y otros)","14.000","14.000","1.969","14,1%","1.863"], [1176,"155003 17830 2272 932103 Adquisición de cargas sobre bienes de deudores fiscales","6.500","6.500","0","0,0%","0"], [1177,"155003 17830 3501 932100 Intereses por demora en devoluciones de ingresos indebidos e impuestos","1.700.000","1.700.000","828.636","48,7%","828.636"], [1178,"Total 155003-Gestión de deudas incursas en procedimientos especiales y asuntos jurídicos","2.007.465","2.140.971","1.089.461","50,9%","1.089.355"], [1179,"155004 17810 1200 932100 Retribuciones del personal fijo","156.601","159.729","114.090","71,4%","114.090"], [1180,"155004 17810 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [1181,"155004 17810 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","48.703","61.580","43.984","71,4%","43.984"], [1182,"155004 17810 2200 932100 Material de oficina","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [1183,"155004 17810 2269 932100 Otros gastos diversos","1.000","1.000","214","21,4%","214"], [1184,"155004 17810 4809 932100 Reembolsos costes de garantías por suspensión de deudas","92.000","92.000","37.156","40,4%","37.156"], [1185,"Total 155004-Gestión de aplazamientos","300.314","316.320","195.444","61,8%","195.444"], [1186,"Total 155-Gestión de recaudación","4.286.854","4.443.046","2.707.534","60,9%","2.621.986"], [1187,"156000 17900 1200 932100 Retribuciones del personal fijo","83.580","61.302","36.897","60,2%","36.897"], [1188,"156000 17900 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [1189,"156000 17900 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","21.634","14.657","67,8%","14.657"], [1190,"156000 17900 2020 932100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones","20.000","20.000","23.716","118,6%","23.716"], [1191,"156000 17900 2202 932100 Suscripciones, libros y programas","1.000","1.000","368","36,8%","368"], [1192,"156000 17900 2262 932100 Propaganda y publicidad","4.000","4.000","0","0,0%","0"], [1193,"156000 17900 2264 932100 Gastos de comunidad","22.000","22.000","448","2,0%","448"], [1194,"156000 17900 2280 932100 Energía eléctrica y agua","90.000","90.000","35.473","39,4%","35.473"], [1195,"156000 17900 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje","7.000","7.000","887","12,7%","887"], [1196,"156000 17900 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina","40.000","40.000","1.189","3,0%","1.189"], [1197,"156000 17900 6094 932100 Aplicaciones informáticas","50.000","50.000","18.994","38,0%","18.994"], [1198,"156000 17910 1200 932100 Retribuciones del personal fijo","725.629","783.506","542.745","69,3%","542.745"], [1199,"156000 17910 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","52.346","54.559","38.968","71,4%","38.968"], [1200,"156000 17910 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","78.518","84.783","58.452","68,9%","58.452"], [1201,"156000 17910 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso","12.000","12.000","2.297","19,1%","2.297"], [1202,"156000 17910 2200 932100 Impresos y gastos de oficina","45.000","45.000","7.016","15,6%","7.016"], [1203,"156000 17910 2221 932100 Trabajos realizados por terceros","45.000","45.000","53.593","119,1%","53.593"], [1204,"156000 17910 2269 932100 Gastos diversos","7.000","7.000","1.232","17,6%","1.232"], [1205,"156000 17910 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad","89.500","89.500","51.866","58,0%","51.866"], [1206,"156000 17910 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de atención telefónica y otros","880.000","880.000","668.081","75,9%","668.081"], [1207,"156000 17910 2279 932102 Contrataciones externas","25.000","25.000","24.281","97,1%","24.281"], [1208,"156000 17910 2279 932103 Impresión y gestión de formularios","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [1209,"156000 17920 1200 932100 Retribuciones del personal fijo","825.532","727.953","489.942","67,3%","489.942"], [1210,"156000 17920 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","40.329","94.293","69.321","73,5%","69.321"], [1211,"156000 17920 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","120.986","162.767","100.922","62,0%","100.922"], [1212,"156000 17920 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [1213,"156000 17920 2200 932100 Gastos de oficina","5.000","5.000","750","15,0%","750"], [1214,"156000 17920 2269 932100 Gastos diversos","2.000","2.000","55","2,8%","55"], [1215,"Total 156000-Atención al contribuyente","3.283.440","3.347.308","2.242.149","67,0%","2.242.149"], [1216,"156001 17950 1200 932100 Retribuciones del personal fijo","226.634","205.467","138.298","67,3%","138.298"], [1217,"156001 17950 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [1218,"156001 17950 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","60.538","73.973","49.412","66,8%","49.412"], [1219,"156001 17950 2200 932100 Gastos de oficina","4.000","4.000","117","2,9%","117"], [1220,"156001 17950 2221 932100 Notificaciones personales","715.000","715.000","523.916","73,3%","442.120"], [1221,"156001 17950 2269 932100 Gastos diversos","5.000","5.000","3.942","78,8%","3.942"], [1222,"156001 17950 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios auxiliares a la gestión de requerimientos, notificaciones y otros","205.200","205.200","0","0,0%","0"], [1223,"156001 17950 2279 932102 Encargo a TRACASA Instrumental. Convenio Haciendas Locales de Navarra","1.650.000","1.835.546","760.106","41,4%","760.106"], [1224,"Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE","2.866.382","3.044.198","1.475.790","48,5%","1.393.995"], [1225,"Total 156-Atención al contribuyente","6.149.822","6.391.506","3.717.939","58,2%","3.636.144"], [1226,"157001 17A00 1200 932100 Retribuciones del personal fijo","183.152","181.757","124.152","68,3%","124.152"], [1227,"157001 17A00 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [1228,"157001 17A00 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"], [1229,"157001 17A00 2120 932100 Servicios de mantenimiento","15.000","15.000","5.927","39,5%","5.927"], [1230,"157001 17A00 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [1231,"157001 17A00 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina","25.000","25.000","12.879","51,5%","12.879"], [1232,"157001 17A10 1200 932100 Retribuciones del personal fijo","397.750","377.029","225.792","59,9%","225.792"], [1233,"157001 17A10 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","55.300","87.575","36.434","41,6%","36.434"], [1234,"157001 17A10 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","18.434","13.556","2.325","17,2%","2.325"], [1235,"Total 157001-Gestión de los impuestos","714.656","719.939","407.510","56,6%","407.510"], [1236,"157002 17A20 1200 932100 Retribuciones del personal fijo","222.221","264.380","187.487","70,9%","187.487"], [1237,"157002 17A20 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [1238,"157002 17A20 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"], [1239,"157002 17A20 2020 932100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones","90.000","90.000","65.000","72,2%","65.000"], [1240,"157002 17A20 2200 932102 Material de oficina","14.000","14.000","9.194","65,7%","9.194"], [1241,"157002 17A20 2221 932100 Envíos de propuestas y otras comunicaciones","90.000","90.000","37.927","42,1%","37.927"], [1242,"157002 17A20 2224 932100 Comunicaciones para la Campaña del IRPF","2.500","2.500","694","27,8%","694"], [1243,"157002 17A20 2239 932100 Gastos de transporte","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [1244,"157002 17A20 2269 932100 Cursos de formación de colaboradores para la Campaña del IRPF","27.000","27.000","13.885","51,4%","13.885"], [1245,"157002 17A20 2269 932102 Gastos diversos","26.000","26.000","7.514","28,9%","7.514"], [1246,"157002 17A20 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad","90.000","90.000","48.485","53,9%","48.485"], [1247,"157002 17A20 2279 932103 Otros servicios a la Campaña del IRPF","600.000","600.000","152.385","25,4%","152.385"], [1248,"157002 17A20 2279 932104 Encargo a Tracasa Instrumental. Servicios para la Campaña de la Renta","0","0","0","-","0"], [1249,"157002 17A20 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje","2.000","2.000","98","4,9%","98"], [1250,"157002 17A20 6094 932100 Desarrollos informáticos para la campaña","60.000","60.000","19.509","32,5%","19.509"], [1251,"157002 17A30 1200 932100 Retribuciones del personal fijo","819.363","787.833","556.901","70,7%","556.901"], [1252,"157002 17A30 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","23.672","24.382","17.414","71,4%","17.414"], [1253,"157002 17A30 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","59.944","34.349","19.739","57,5%","19.739"], [1254,"Total 157002-Campaña de renta","2.129.720","2.115.466","1.136.234","53,7%","1.136.234"], [1255,"Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio","2.844.376","2.835.405","1.543.744","54,4%","1.543.744"], [1256,"Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Foral de Navarra","34.770.814","35.332.664","20.160.746","57,1%","19.993.403"], [1257,"160000 17100 1200 941100 Retribuciones del personal fijo","88.276","85.517","60.066","70,2%","60.066"], [1258,"160000 17100 1210 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [1259,"160000 17100 1211 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"], [1260,"160000 17100 2269 941100 Gastos derivados de la asunción de nuevas transferencias","10","10","0","0,0%","0"], [1261,"160000 17100 4000 941100 Aportación al Estado","560.000.000","560.000.000","401.415.573","71,7%","396.991.212"], [1262,"Total 160000-Convenio con el Estado","560.088.306","560.085.549","401.475.639","71,7%","397.051.278"], [1263,"160001 17100 1200 931300 Retribuciones del personal fijo","349.133","334.144","231.801","69,4%","231.801"], [1264,"160001 17100 1210 931300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","23.672","24.382","17.414","71,4%","17.414"], [1265,"160001 17100 1211 931300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","36.867","37.200","26.570","71,4%","26.570"], [1266,"160001 17100 2200 931300 Material de oficina","3.000","3.000","1.926","64,2%","1.926"], [1267,"160001 17100 2202 931300 Prensa, revistas y otras publicaciones","2.000","2.000","997","49,9%","997"], [1268,"160001 17100 2266 931300 Reuniones y conferencias","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [1269,"160001 17100 2269 931300 Gastos diversos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [1270,"160001 17100 2276 931300 Estudios y trabajos técnicos","12.000","12.000","0","0,0%","0"], [1271,"160001 17100 2301 931300 Gastos de locomoción y viajes","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [1272,"Total 160001-Coordinación Convenio Económico, Administración y Análisis Fiscales","430.672","416.726","278.708","66,9%","278.708"], [1273,"Total 160-Convenio con el Estado","560.518.978","560.502.275","401.754.347","71,7%","397.329.987"], [1274,"Total 16-Convenio con el Estado","560.518.978","560.502.275","401.754.347","71,7%","397.329.987"], [1275,"Total 1-Departamento de Economía y Hacienda","1.069.992.040","1.079.604.845","651.285.708","60,3%","646.562.240"], [1276,"200000 20000 1000 922100 Retribuciones de altos cargos","125.899","127.034","90.737","71,4%","90.737"], [1277,"200000 20000 1100 922100 Retribuciones del personal eventual","63.357","88.580","58.576","66,1%","58.576"], [1278,"200000 20000 1702 451200 Horas extraordinarias","2.300","2.326","1.869","80,3%","1.869"], [1279,"200000 20000 2261 922100 Gastos diversos del Sr. Consejero","4.800","4.800","1.653","34,4%","1.653"], [1280,"200000 20000 2261 922102 Gastos diversos del Departamento","1.000","1.000","146","14,6%","146"], [1281,"200000 20000 2301 922100 Gastos de viaje del Sr. Consejero","5.000","5.000","353","7,1%","353"], [1282,"200000 20000 6054 922100 Encargo a NASERTIC. Material técnico","0","0","0","-","0"], [1283,"200000 20100 1200 922100 Retribuciones del personal fijo","326.285","344.213","238.174","69,2%","238.174"], [1284,"200000 20100 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","102.013","102.934","73.522","71,4%","73.522"], [1285,"200000 20100 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","105.783","90.269","62.883","69,7%","62.883"], [1286,"200000 20100 1220 922100 (E) Retribuciones del personal contratado temporal","63.098","63.667","32.467","51,0%","32.467"], [1287,"200000 20100 1250 922100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","85.700","109.912","81.433","74,1%","81.433"], [1288,"200000 20100 1400 922100 Retribuciones personales","1.196.374","1.237.577","821.062","66,3%","821.062"], [1289,"200000 20100 1600 922100 (E) Seguridad social","2.262.989","2.290.727","1.486.781","64,9%","1.486.781"], [1290,"200000 20100 1707 922100 Remuneración por trabajo a turnos","10","11","0","0,0%","0"], [1291,"200000 20100 2061 922100 Arrendamiento de programas y licencias","1.000","1.000","430","43,0%","430"], [1292,"200000 20100 2120 922100 Conservación de edificios","42.000","42.000","12.264","29,2%","12.264"], [1293,"200000 20100 2160 922100 Mantenimiento de equipos informáticos","0","0","875","-","875"], [1294,"200000 20100 2200 922100 Material de oficina","16.000","16.000","5.034","31,5%","5.034"], [1295,"200000 20100 2202 922100 Suscripciones y libros","4.000","4.000","15","0,4%","15"], [1296,"200000 20100 2269 922100 Otros gastos diversos","500","500","0","0,0%","0"], [1297,"200000 20100 2274 922100 Servicios de seguridad","52.065","52.065","34.933","67,1%","34.933"], [1298,"200000 20100 2279 922100 Otros trabajos realizados por terceros","18.000","18.000","1.659","9,2%","1.659"], [1299,"200000 20100 2280 922100 Agua, gas y electricidad","58.581","58.581","26.954","46,0%","26.954"], [1300,"200000 20100 2289 922100 Otros suministros auxiliares","1.000","1.000","523","52,3%","345"], [1301,"200000 20100 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje","100","100","20","19,8%","0"], [1302,"200000 20100 3509 922100 Otros gastos financieros","10","10","0","0,0%","0"], [1303,"200000 20100 4809 922100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [1304,"200000 20100 6020 922100 Remodelación de oficinas","10","10","0","0,0%","0"], [1305,"200000 20100 6059 922100 Otro mobiliario y equipos","29.000","29.000","0","0,0%","0"], [1306,"200000 20100 6059 922102 COVID-19 Otro mobiliario y equipos","100","100","0","0,0%","0"], [1307,"200000 20100 6060 922100 Equipamiento informático","15.000","15.000","3.001","20,0%","3.001"], [1308,"200000 20100 6094 922100 Programas informáticos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [1309,"200000 20200 1200 922100 Retribuciones del personal fijo","276.594","279.926","199.154","71,1%","199.154"], [1310,"200000 20200 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [1311,"200000 20200 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"], [1312,"200000 20200 2200 922100 Material de oficina","5.000","5.000","963","19,3%","963"], [1313,"200000 20200 6094 922100 Programas informáticos","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [1314,"Total 200000-Dirección y servicios generales de cohesión territorial","4.880.588","5.007.363","3.235.481","64,6%","3.235.283"], [1315,"Total 200-Dirección y servicios generales de cohesión territorial","4.880.588","5.007.363","3.235.481","64,6%","3.235.283"], [1316,"Total 20-Dirección y servicios generales de cohesión territorial","4.880.588","5.007.363","3.235.481","64,6%","3.235.283"], [1317,"210000 21000 1000 922100 Retribuciones de altos cargos","60.014","60.556","43.252","71,4%","43.252"], [1318,"210000 21000 1200 922100 Retribuciones del personal fijo","24.672","25.541","18.242","71,4%","18.242"], [1319,"210000 21000 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [1320,"210000 21000 1211 922100 (E) Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","24.173","4.075","0","0,0%","0"], [1321,"210000 21000 2261 922100 Gastos de representación","500","500","0","0,0%","0"], [1322,"210000 21000 2266 922100 Cursos de formación, reuniones y congresos","7.000","7.000","18.510","264,4%","18.510"], [1323,"210000 21000 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje","20.000","20.000","8.135","40,7%","8.135"], [1324,"210000 21000 4809 922100 Becas","35.000","35.000","12.500","35,7%","12.500"], [1325,"210000 21100 2120 922100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones","12.000","12.000","1.632","13,6%","1.632"], [1326,"210000 21100 2150 922100 Conservación de mobiliario y otros enseres","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [1327,"210000 21100 2200 922100 Gastos de oficina y material","14.000","14.000","9.770","69,8%","9.770"], [1328,"210000 21100 2202 922100 Suscripciones y libros","6.000","6.000","3.900","65,0%","3.900"], [1329,"210000 21100 2264 922100 Gastos de comunidad","18.000","18.000","12.000","66,7%","12.000"], [1330,"210000 21100 2269 922100 Otros gastos diversos","2.000","2.000","294","14,7%","294"], [1331,"210000 21100 2269 922103 COVID-19 Otros gastos diversos","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [1332,"210000 21100 2274 922100 Servicios de seguridad y vigilancia","47.000","47.000","23.147","49,2%","23.147"], [1333,"210000 21100 2280 922100 Energía eléctrica, agua y gas","23.000","23.000","18.091","78,7%","18.091"], [1334,"210000 21100 2400 922100 Publicaciones y guías","1.500","1.500","236","15,7%","236"], [1335,"210000 21100 4809 922102 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"], [1336,"210000 21100 6020 922100 Edificios","20.000","20.000","4.495","22,5%","4.495"], [1337,"210000 21100 6050 922100 Mobiliario y equipos de oficina","6.000","6.000","367","6,1%","367"], [1338,"210000 21100 6050 922102 COVID-19 Mobiliario y equipos de oficina","4.000","4.000","1.058","26,4%","1.058"], [1339,"210000 21200 2273 922402 Mantenimiento sistemas de información","4.000","4.000","363","9,1%","363"], [1340,"210000 21200 2273 922403 Modernización de procedimientos","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [1341,"210000 21200 6060 922400 Equipamiento informático","15.000","15.000","7.295","48,6%","7.295"], [1342,"210000 21200 6094 922400 Aplicaciones informáticas","200.000","163.816","0","0,0%","0"], [1343,"210000 21300 6031 491300 Instalaciones","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [1344,"Total 210000-Dirección y servicios generales de administración local","569.879","515.009","183.287","35,6%","183.287"], [1345,"210001 21100 1200 922400 Retribuciones del personal fijo","457.656","482.916","286.497","59,3%","286.497"], [1346,"210001 21100 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","23.672","36.213","24.989","69,0%","24.989"], [1347,"210001 21100 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","105.783","92.431","61.055","66,1%","61.055"], [1348,"210001 21100 2262 922100 Campaña de publicidad Despoblación","0","0","0","-","0"], [1349,"210001 21100 2279 495100 Encargo a TRACASA Instrumental para Sistemas de Información Territorial","60.000","60.000","0","0,0%","0"], [1350,"210001 21100 2279 922100 Plan Reactivar Encargo a NASUVINSA (Lursarea) para la identificación de medidas contra la despoblación","150.000","150.000","0","0,0%","0"], [1351,"210001 21100 2279 922102 COVID-19 Otros trabajos realizados por terceros","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [1352,"210001 21100 2279 922103 Plan Reactivar Medidas contra la despoblación","55.000","55.000","24.826","45,1%","24.826"], [1353,"210001 21100 2330 922300 Gratificaciones a tribunales de oposiciones","4.000","4.000","421","10,5%","421"], [1354,"210001 21100 4455 922100 Plan Reactivar Convenio con la Universidad Pública de Navarra para la lucha contra la despoblación","70.000","70.000","0","0,0%","0"], [1355,"210001 21100 4609 922100 Plan Reactivar Ayudas a entidades locales para medidas contra la despoblación","500.000","500.000","0","0,0%","0"], [1356,"210001 21100 4609 942300 Compensación a entes locales por bonificaciones en tributos locales","1.386.986","1.386.986","571.947","41,2%","571.947"], [1357,"210001 21100 7609 912200 Ejecución subsidiaria edificio Los Arcos","242.000","278.184","215.867","77,6%","215.867"], [1358,"210001 21100 7609 922300 Transferencia al Ayuntamiento de Petilla de Aragón","10","10","0","0,0%","0"], [1359,"210001 21100 7609 942302 Plan Reactivar Subvenciones inversiones entidades locales impulso implantación de la administración electrónica","200.000","200.000","0","0,0%","0"], [1360,"210001 21200 1200 922200 Retribuciones del personal fijo","54.802","55.363","39.561","71,5%","39.561"], [1361,"210001 21200 1200 922400 Retribuciones del personal fijo","96.969","46.310","34.102","73,6%","34.102"], [1362,"210001 21200 1210 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [1363,"210001 21200 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","38.926","39.278","28.054","71,4%","28.054"], [1364,"210001 21200 1211 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","23.672","24.381","16.955","69,5%","16.955"], [1365,"210001 21200 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","65.424","121.660","81.081","66,6%","81.081"], [1366,"210001 21200 2276 922102 Plan Reactivar Realización de estudios para la financiación local","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [1367,"210001 21200 2279 922200 Programa de gestión económico-financiero","6.800","6.800","5.341","78,5%","5.341"], [1368,"210001 21300 2276 456100 Encargo a NILSA para el seguimiento del Plan Director del Ciclo Integral del Agua","93.000","93.000","32.168","34,6%","32.168"], [1369,"210001 21300 2276 495100 Encargo a TRACASA Instrumental. Trabajos para el Sistema de información de abastecimiento en alta","35.000","35.000","29.350","83,9%","29.350"], [1370,"210001 21300 2276 922100 Estudios de eficiencia energética en entidades locales","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [1371,"210001 21300 7609 231400 (E) Actuaciones de mejora en el edificio municipal de residencia para mayores de Lodosa","150.000","150.000","0","0,0%","0"], [1372,"210001 21300 7609 231402 (E) Instalación de climatización para residencia de ancianos en Buñuel","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [1373,"210001 21300 7609 261610 Plan Reactivar Mejora de infraestructuras para la lucha contra la despoblación","1.200.000","1.200.000","0","0,0%","0"], [1374,"210001 21300 7609 261613 (E) Adecuación de la calle Navarro Villoslada de Viana","160.000","160.000","0","0,0%","0"], [1375,"210001 21300 7609 261614 Plan Reactivar Convenio con el Ayuntamiento de Ziordia para arreglo de calles Pavimentación e infraestructuras","175.000","175.000","0","0,0%","0"], [1376,"210001 21300 7609 261615 (E) Obras casco antiguo de Falces","150.000","150.000","0","0,0%","0"], [1377,"210001 21300 7609 261616 (E) Reforma de la Calle Escalzos de Sesma","125.000","125.000","62.500","50,0%","62.500"], [1378,"210001 21300 7609 261617 (E) Rehabilitación del Ayuntamiento de Milagro","60.000","60.000","0","0,0%","0"], [1379,"210001 21300 7609 261618 (E) Señalización, iluminación y eliminación de barreras arquitectónicas en el entorno de pasos de cebra de Tafalla","60.000","60.000","0","0,0%","0"], [1380,"210001 21300 7609 261619 (E) Adecuacion camino a la ermita de la Virgen del Soto de Caparroso","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [1381,"210001 21300 7609 261620 (E) Renovación de calle María Ana Mogas de Cárcar","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [1382,"210001 21300 7609 261621 (E) Proyecto alumbrado y urbanización paseo peatonal que une el casco urbano de Carcastillo con Monasterio de la Oliva","45.000","45.000","0","0,0%","0"], [1383,"210001 21300 7609 261622 (E) Adecuación solar de Corella","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [1384,"210001 21300 7609 261623 (E) Acondicionamiento de la entrada, subida y sala torre Chapitel o Portalico del Reloj de Olite","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [1385,"210001 21300 7609 261624 (E) Colocación de un Aseo Público Autolimpiable en el lago de Barañain","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [1386,"210001 21300 7609 261625 (E) Rehabilitación y mejora del cementerio de Buñuel","35.000","35.000","0","0,0%","0"], [1387,"210001 21300 7609 261626 (E) Arreglo tejado de edificio municipal (Casa Muruzabal) de San Martin de Unx","35.000","35.000","0","0,0%","0"], [1388,"210001 21300 7609 261627 (E) Eliminación de barreras arquitectónicas de la Casa Consistorial de Armañanzas","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [1389,"210001 21300 7609 261628 (E) Obras de pavimentación de la calle Virgen de la Cuesta de Mues","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [1390,"210001 21300 7609 261629 (E) Plan Reactivar Convenio Ayuntamiento de Burlada. Proyecto rotonda avenida Baja Navarra y calle Mayor Bizkarmendia","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [1391,"210001 21300 7609 261630 (E) Obras para paso peatonal elevado en la calle Kapanaburua de Villava","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [1392,"210001 21300 7609 261631 (E) Asfaltado desde el puente de Askozo zubia hasta la plaza de Elbetea en el T.M. de Baztan, 2020","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [1393,"210001 21300 7609 261632 (E) Almacén municipal de Andosilla","150.000","150.000","0","0,0%","0"], [1394,"210001 21300 7609 261633 (E) Redacción por la Mancomunidad Mairaga del proyecto de redes, abastecimiento y saneamiento de la travesía de Peralta","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [1395,"210001 21300 7609 261634 Travesía de Monreal","0","434.015","0","0,0%","0"], [1396,"210001 21300 7609 261635 Caminos de Baztan","0","500.000","0","0,0%","0"], [1397,"210001 21300 7609 322100 (E) Mejora de accesibilidad del colegio Felix Zapatero y de la escuela infantil 0-3 Valtierra","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [1398,"210001 21300 7609 322102 (E) Renovación cubierta y centro 0-3 de Sangüesa, mejora de estanqueidad y eficiencia energética","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [1399,"210001 21300 7609 322D00 (E) Proyecto de autoconsumo energético en el colegio público Ciudad de Corella","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [1400,"210001 21300 7609 322D02 (E) Acondicionar el acceso al Colegio Público en Abárzuza","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [1401,"210001 21300 7609 332200 (E) Adecuación de la biblioteca y archivo de Viana","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [1402,"210001 21300 7609 332202 (E) Acondicionamiento de los accesos a la biblioteca de Burlada para procurar la accesibilidad completa","22.000","22.000","0","0,0%","0"], [1403,"210001 21300 7609 336104 (E) Reforma de las piscinas de Ribaforada","200.000","200.000","0","0,0%","0"], [1404,"210001 21300 7609 336105 (E) Renovación piscinas municipales de Mendavia","165.000","165.000","165.000","100,0%","165.000"], [1405,"210001 21300 7609 336106 (E) Adecuación del complejo polideportivo de Murchante","160.000","160.000","0","0,0%","0"], [1406,"210001 21300 7609 336107 (E) Mejoras en instalaciones, zonas de aparcamiento y acceso de la zona deportiva de Iguzkiza","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [1407,"210001 21300 7609 336108 (E) Arreglo de duchas y vestuarios en las piscinas municipales de Obanos","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [1408,"210001 21300 7609 336109 (E) Adecuación de los vestuarios deportivos del estadio Santa Fe de Caparroso","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [1409,"210001 21300 7609 456107 Plan Reactivar Convenio con el Ayuntamiento de Uharte-Arakil para la renovación de la red en alta","180.000","180.000","0","0,0%","0"], [1410,"210001 21300 7609 456108 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Baztan para la traída de aguas de la parte francesa a las Ventas navarras de Izpegi","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [1411,"210001 21300 7609 45A204 (E) Mejora del camino de Berroa en Huarte","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [1412,"210001 21300 7609 45A205 (E) Acondicionamiento del camino al caserío Erramunto en Luzaide","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [1413,"210001 21300 7609 45B113 Convenio con el Ayuntamiento de Tafalla Redacción proyecto de rehabilitación integral antiguo Convento de Recoletas","175.000","175.000","0","0,0%","0"], [1414,"210001 21300 7609 45B114 (E) Centro juvenil de Allo","80.000","80.000","0","0,0%","0"], [1415,"210001 21300 7609 45B115 (E) Adecuación del parque Paseo de las Mujeres Peralta","75.000","75.000","0","0,0%","0"], [1416,"210001 21300 7609 45B116 (E) Adecuación de local municipal para actividades municipales y sociales en Azuelo","61.000","61.000","0","0,0%","0"], [1417,"210001 21300 7609 45B117 (E) Cubierta de zona de juegos en parque infantil situado en el Paseo Fray Vicente Bernedo de Puente la Reina","60.000","60.000","0","0,0%","0"], [1418,"210001 21300 7609 45B118 (E) Amueblamiento del albergue municipal de Ribaforada","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [1419,"210001 21300 7609 45B119 (E) Cubrición parque infantil situado en confluencia de la Calle Bardenas Reales y el Paseo 25 de Noviembre de Sarrigure","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [1420,"210001 21300 7609 45B120 (E) Cubierta del parque infantil de Cadreita","40.000","40.000","40.000","100,0%","40.000"], [1421,"210001 21300 7609 45B121 (E) Actuación cubierta parque infantil sito en el polígono 4 parcela 1692 de Villafranca","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [1422,"210001 21300 7609 45B122 (E) Cubrición del parque infantil situado en la calle Ardantzea de Villava","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [1423,"210001 21300 7609 45B123 (E) Parque infantil de Marañón","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [1424,"210001 21300 7609 45B124 (E) Adecuación del centro cívico y ludoteca de Viana","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [1425,"210001 21300 7609 45B125 (E) Instalación parque infantil adaptado a personas con movilidad reducida en Ribaforada","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [1426,"210001 21300 7609 45B126 (E) Pequeños arreglos y pintura en edificio de la escuela y el club de jubilados de Ujué","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [1427,"210001 21300 7609 45B127 (E) Instalación de marquesina para el autobús escolar en Pueyo","8.500","8.500","0","0,0%","0"], [1428,"210001 21300 7609 45B128 (E) Adecuación de espacios de ocio en Milagro","120.000","120.000","0","0,0%","0"], [1429,"210001 21300 7609 942300 Subvenciones a ayuntamientos para planes de prevención de inundaciones","62.000","62.000","0","0,0%","0"], [1430,"Total 210001-Actuaciones de apoyo al sector local","8.541.210","9.543.058","1.719.715","18,0%","1.719.715"], [1431,"Total 210-Actuaciones en el sector local","9.111.089","10.058.067","1.903.001","18,9%","1.903.001"], [1432,"211000 21200 1200 942400 Retribuciones del personal fijo","102.291","104.092","74.350","71,4%","74.350"], [1433,"211000 21200 1210 942400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","30.668","29.317","13.952","47,6%","13.952"], [1434,"211000 21200 1211 942400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","71.637","72.284","46.314","64,1%","46.314"], [1435,"211000 21300 1200 942100 Retribuciones del personal fijo","288.257","294.782","210.555","71,4%","210.555"], [1436,"211000 21300 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [1437,"211000 21300 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","154.519","156.409","111.718","71,4%","111.718"], [1438,"211000 21300 7600 261600 Plan Reactivar Libre determinación","303.176","119.839","110.799","92,5%","110.799"], [1439,"211000 21300 7600 456106 Plan Reactivar P.I. Abastecimiento de agua en alta","4.301.089","4.605.996","295.015","6,4%","295.015"], [1440,"211000 21300 7600 456203 Plan Reactivar P.I. Tratamiento de residuos sólidos urbanos","2.185.251","2.285.978","124.095","5,4%","124.095"], [1441,"211000 21300 7600 467900 Plan Reactivar P.I. redes de acceso de banda ancha de nueva generación","1.522.752","682.176","0","0,0%","0"], [1442,"211000 21300 7600 942405 P.I. Realización de estudios para el plan de inversiones","10","10","0","0,0%","0"], [1443,"211000 21310 7600 261602 Urbanización de travesías","10","10","0","0,0%","0"], [1444,"211000 21310 7600 261608 Plan Reactivar Pavimentaciones con redes","2.777.691","3.443.908","597.208","17,3%","597.208"], [1445,"211000 21310 7600 261609 Plan Reactivar Pavimentaciones sin redes","193.139","206.009","1.568","0,8%","1.568"], [1446,"211000 21310 7600 261610 Plan Reactivar Adaptación de infraestructuras y dotaciones a la normativa","977.697","1.425.421","108.425","7,6%","108.425"], [1447,"211000 21310 7600 451600 Plan Reactivar Urbanización parcelas dotacionales destinadas a uso sanitario o docente","10.820","10.820","0","0,0%","0"], [1448,"211000 21310 7600 456103 Plan Reactivar Redes locales de abastecimiento, saneamiento y pluviales","2.351.314","2.752.330","409.384","14,9%","409.384"], [1449,"211000 21310 7600 459103 Plan Reactivar Alumbrado público","1.937.559","1.500.397","0","0,0%","0"], [1450,"211000 21310 7600 45A202 Plan Reactivar Caminos a núcleos habitados","245.428","616.530","122.183","19,8%","122.183"], [1451,"Total 211000-Fondo de transferencias de capital","17.453.318","18.306.319","2.225.564","12,2%","2.225.564"], [1452,"211001 21200 1200 942100 Retribuciones del personal fijo","135.002","109.948","80.206","72,9%","80.206"], [1453,"211001 21200 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [1454,"211001 21200 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","38.926","66.371","45.717","68,9%","45.717"], [1455,"211001 21200 4600 942100 Fondo general de transferencias corrientes","200.276.495","200.276.495","200.257.729","100,0%","200.257.729"], [1456,"211001 21200 4600 942102 Ayuda a la Federación Navarra de Municipios y Concejos","436.029","436.029","436.029","100,0%","436.029"], [1457,"211001 21200 4600 942103 Carta de capitalidad de la Ciudad de Pamplona","26.115.018","26.115.018","26.115.018","100,0%","26.115.018"], [1458,"211001 21200 4600 942104 Compensación a ayuntamientos por corporativos","6.118.300","6.118.300","6.081.341","99,4%","6.081.341"], [1459,"211001 21200 4600 942105 Compensación a ayuntamientos por Montepío","7.000.000","7.000.000","6.538.925","93,4%","6.538.925"], [1460,"211001 21200 4600 942108 Compensación a ayuntamientos por pérdida de ingresos reforma IAE","16.100.000","16.100.000","0","0,0%","0"], [1461,"Total 211001-Fondo de transferencias corrientes","256.219.780","256.222.172","239.554.965","93,5%","239.554.965"], [1462,"Total 211-Participación financiera de las entidades locales","273.673.098","274.528.491","241.780.529","88,1%","241.780.529"], [1463,"Total 21-Actividades generales de administración local","282.784.187","284.586.558","243.683.530","85,6%","243.683.530"], [1464,"220000 22000 1000 451200 Retribuciones de altos cargos","60.014","60.556","43.252","71,4%","43.252"], [1465,"220000 22000 1200 451200 Retribuciones del personal fijo","77.851","78.554","56.108","71,4%","56.108"], [1466,"220000 22000 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [1467,"220000 22000 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"], [1468,"220000 22000 2061 451200 Arrendamiento de programas y licencias","41.150","41.150","35.831","87,1%","35.831"], [1469,"220000 22000 2061 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Arrendamiento de programas y licencias","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [1470,"220000 22000 2160 451200 Mantenimiento de equipos informáticos","1.000","1.000","3.330","333,0%","3.330"], [1471,"220000 22000 2261 451200 Gastos de representación","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [1472,"220000 22000 2266 451200 Conferencias y cursillos","10.000","10.000","1.519","15,2%","1.253"], [1473,"220000 22000 2273 451200 Servicios informáticos","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [1474,"220000 22000 2273 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [1475,"220000 22000 2276 451200 Estudios y trabajos técnicos","250.000","250.000","23.837","9,5%","23.837"], [1476,"220000 22000 2301 451200 Locomoción y gastos de viaje","5.000","5.000","1.247","24,9%","1.247"], [1477,"220000 22000 2400 451200 Publicaciones","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [1478,"220000 22000 4809 451200 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias","10","222.043","137.677","62,0%","137.677"], [1479,"220000 22000 6010 453300 Revisión de precios","188.355","188.355","4.950","2,6%","4.950"], [1480,"220000 22000 6020 451200 Edificios","1.000","49.262","48.262","98,0%","48.262"], [1481,"220000 22000 6059 451200 COVID-19 Otro mobiliario y equipos","1.000","1.000","363","36,3%","363"], [1482,"220000 22000 6060 451200 Equipos informáticos","10.000","21.029","12.650","60,2%","12.650"], [1483,"220000 22000 6060 451202 COVID-19 Equipos informáticos","10","10","0","0,0%","0"], [1484,"220000 22000 6094 451200 Programas informáticos","40.000","48.370","0","0,0%","0"], [1485,"220000 22000 6094 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Programas informáticos","30.000","58.824","0","0,0%","0"], [1486,"220000 22000 8219 453100 Consorcio Alta Velocidad-Comarca de Pamplona","154.850","154.850","0","0,0%","0"], [1487,"220000 22100 2200 453200 Material de oficina","6.000","6.000","2.116","35,3%","2.116"], [1488,"220000 22100 2202 453200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","300","300","0","0,0%","0"], [1489,"220000 22100 2269 453200 Otros gastos diversos","600","600","372","62,0%","372"], [1490,"220000 22100 2279 453200 Otros trabajos realizados por terceros","6.000","6.000","6.963","116,0%","6.963"], [1491,"220000 22100 2285 453200 Vestuario y calzado","1.000","1.000","251","25,1%","251"], [1492,"220000 22100 2289 453200 Otros suministros auxiliares","1.000","1.000","161","16,1%","161"], [1493,"220000 22100 2301 453200 Locomoción y gastos de viaje","25.000","25.000","18.811","75,2%","18.811"], [1494,"220000 22100 6059 453200 Otro mobiliario y equipos","10","10","0","0,0%","0"], [1495,"220000 22200 2120 453300 Conservación de edificios","7.000","7.000","9.278","132,5%","9.278"], [1496,"220000 22200 2130 453300 Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [1497,"220000 22200 2150 453300 Reparación y conservación de mobiliario y enseres","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [1498,"220000 22200 2200 453300 Material de oficina","15.000","15.000","6.794","45,3%","6.794"], [1499,"220000 22200 2202 453300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","200","200","0","0,0%","0"], [1500,"220000 22200 2250 453300 Tasas de basura","12.000","12.000","6.484","54,0%","6.484"], [1501,"220000 22200 2269 453300 Otros gastos diversos","5.000","5.000","1.611","32,2%","1.611"], [1502,"220000 22200 2271 453300 Servicio de limpieza y aseo","2.500","2.500","1.278","51,1%","1.278"], [1503,"220000 22200 2279 453300 Otros trabajos realizados por terceros","12.000","12.000","346","2,9%","346"], [1504,"220000 22200 2280 453300 Agua, gas y electricidad","1.100.000","1.100.000","638.068","58,0%","638.068"], [1505,"220000 22200 2284 453300 Material de limpieza y aseo","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [1506,"220000 22200 2285 453300 Vestuario y calzado","10.000","10.000","197","2,0%","197"], [1507,"220000 22200 2301 453300 Locomoción y gastos de viaje","38.000","38.000","28.974","76,2%","28.974"], [1508,"220000 22200 6059 453300 Material diverso","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [1509,"220000 22300 2120 451100 Conservación de edificios","15.000","15.000","7.601","50,7%","7.601"], [1510,"220000 22300 2150 451100 Reparación y mantenimiento de equipos","10.000","10.000","11.066","110,7%","11.066"], [1511,"220000 22300 2200 451100 Material de oficina","6.000","6.000","3.278","54,6%","3.278"], [1512,"220000 22300 2202 451100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","1.000","1.000","323","32,3%","323"], [1513,"220000 22300 2249 451100 Primas de seguros","300","300","276","91,9%","276"], [1514,"220000 22300 2269 451100 Cuotas de asociaciones de carreteras","7.000","7.000","6.794","97,1%","6.794"], [1515,"220000 22300 2269 451102 Otros gastos diversos","1.000","1.000","721","72,1%","710"], [1516,"220000 22300 2279 451100 Otros trabajos realizados por terceros","1.000","1.000","11.272",">1000%","11.216"], [1517,"220000 22300 2280 451100 Agua, gas y electricidad","19.000","19.000","9.670","50,9%","9.670"], [1518,"220000 22300 2284 451100 Material de limpieza y aseo","500","500","327","65,4%","327"], [1519,"220000 22300 2285 451100 Vestuario y calzado","500","500","1.536","307,2%","1.536"], [1520,"220000 22300 2289 451100 Otros suministros especiales","1.500","1.500","1.372","91,5%","1.372"], [1521,"220000 22300 2301 451100 Locomoción y gastos de viaje","10.000","10.000","4.434","44,3%","4.434"], [1522,"220000 22300 6059 451100 Equipos de oficina, laboratorio y otro material inventariable","10","1.062","10.682",">1000%","10.682"], [1523,"Total 220000-Actividades generales de obras públicas","2.230.680","2.551.497","1.160.084","45,5%","1.159.750"], [1524,"220001 22300 1200 451100 Retribuciones del personal fijo","912.374","941.127","638.704","67,9%","638.704"], [1525,"220001 22300 1210 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","50.193","32.981","23.159","70,2%","23.159"], [1526,"220001 22300 1211 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","63.532","88.936","59.680","67,1%","59.680"], [1527,"220001 22300 2276 453200 Digitalización información geológica de Navarra","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [1528,"220001 22300 4809 451100 Becas de formación","10","10","0","0,0%","0"], [1529,"220001 22300 6010 453203 Nuevo acceso peatonal y ciclista a la meseta de Cordovilla","10","10","0","0,0%","0"], [1530,"220001 22300 6040 451100 Adquisición de vehículos","35.000","35.000","0","0,0%","0"], [1531,"220001 22310 6019 453102 Construcción del corredor navarro del tren de alta velocidad","10","10","0","0,0%","0"], [1532,"220001 22310 6091 453100 Proyecto y dirección de obra del TAP","10","10","0","0,0%","0"], [1533,"220001 22310 6091 453200 Plan Reactivar Estudios y proyectos","920.000","1.212.473","716.152","59,1%","716.152"], [1534,"220001 22310 6091 453206 (E) Estudio del trazado de la variante de Ribaforada NA5200 conexión con NA5002","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [1535,"220001 22310 6092 453100 Estudios para mejora de infraestructuras ferroviarias","45.000","45.000","17.908","39,8%","17.908"], [1536,"220001 22320 3509 451200 Otros gastos financieros","100","100","0","0,0%","0"], [1537,"220001 22320 6054 495100 Adquisición de material informático y topográfico","30.000","30.000","22.056","73,5%","22.056"], [1538,"220001 22320 6092 495100 Encargo a TRACASA Instrumental. Elaboración y actualización de cartografía","550.000","665.000","17.593","2,6%","17.593"], [1539,"220001 22330 6010 456200 Plan Reactivar Encargo a GAN. Conservación y protección ambiental","1.549.310","1.549.310","916.385","59,1%","916.385"], [1540,"220001 22350 6001 453200 Plan Reactivar Expropiaciones de terrenos para infraestructuras","50.000","50.000","7.640","15,3%","7.640"], [1541,"220001 22350 6001 453202 Ejecución de sentencias. Expropiación de terrenos","10","10","0","0,0%","0"], [1542,"220001 22350 6001 453203 Encargo a TRACASA Instrumental. Expropiaciones de terrenos para infraestructuras","145.775","145.775","70.304","48,2%","70.304"], [1543,"220001 22350 6001 453204 Registro bienes públicos","50.000","50.000","68.431","136,9%","67.237"], [1544,"220001 22350 6001 453205 Encargo a TRACASA Instrumental. Registro de bienes públicos","138.460","138.460","67.346","48,6%","67.346"], [1545,"220001 22350 6014 452102 Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados","10","10","0","0,0%","0"], [1546,"220001 22350 6014 452104 Encargo a TRACASA Instrumental. Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados","10","10","0","0,0%","0"], [1547,"220001 22360 2050 451200 Alquiler desfibrilador","0","0","796","-","796"], [1548,"220001 22360 2269 451100 Cuota del Consejo de Seguridad Nuclear","3.000","3.000","2.795","93,2%","2.660"], [1549,"220001 22360 2286 451100 Productos químicos y de laboratorio","1.000","1.000","967","96,7%","967"], [1550,"220001 22360 6010 453200 Ejecución de sondeos","10","10","0","0,0%","0"], [1551,"220001 22360 6019 456300 Protección de cavidades y simas y riesgos geológicos","10","10","0","0,0%","0"], [1552,"220001 22360 6020 453202 Seguridad y salud en el Edificio de San Ignacio","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [1553,"220001 22360 6032 456300 Material geológico y de construcción de pozos","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [1554,"220001 22360 6091 451100 Plan Reactivar Seguridad en la construcción: estudios y seguimiento","172.430","172.430","129.598","75,2%","129.598"], [1555,"220001 22360 6092 451100 Ensayos y control para obras","10","10","0","0,0%","0"], [1556,"220001 22360 6092 456300 Estudios geológicos, hidrogeológicos y geotécnicos","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [1557,"Total 220001-Proyectos y planificación","4.826.274","5.270.692","2.759.513","52,4%","2.758.184"], [1558,"220002 22100 1200 453200 Retribuciones del personal fijo","645.337","583.336","291.264","49,9%","291.264"], [1559,"220002 22100 1210 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","18.172","11.196","61,6%","11.196"], [1560,"220002 22100 1211 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","26.522","51.143","35.078","68,6%","35.078"], [1561,"220002 22100 6010 453202 Mejora de la red viaria y actuaciones. Plan de Carreteras","10","10","0","0,0%","0"], [1562,"220002 22100 6010 453206 Red local","10","10","0","0,0%","0"], [1563,"220002 22100 6010 453209 Plan Reactivar Reparación de estructuras","203.020","909.721","215.471","23,7%","215.471"], [1564,"220002 22100 6010 453211 Plan Reactivar Actuaciones de conversión de la N-121-A en vía 2+1","4.000.000","26.000.000","7.864.354","30,2%","7.864.354"], [1565,"220002 22100 6010 453212 Plan Reactivar Obras carretera NA-5221 Cortes-límite de provincia","348.000","348.000","173.180","49,8%","173.180"], [1566,"220002 22100 6010 453213 Plan Reactivar Acondicionamiento intersecciones NA-134 San Adrián","500.000","500.000","10.447","2,1%","10.447"], [1567,"220002 22100 6010 453214 Plan Reactivar Intersecciones NA-122 variante de Allo","500.000","500.000","662.795","132,6%","662.795"], [1568,"220002 22100 6010 453215 Plan Reactivar Acondicionamiento intersecciones NA-134 Cárcar","441.000","441.000","71.608","16,2%","71.608"], [1569,"220002 22100 6010 453216 Plan Reactivar Construcción de la ruta escolar NA-2131 en Roncal","263.000","263.000","0","0,0%","0"], [1570,"220002 22100 6010 453217 (E) Plan Reactivar Nudo semafórico de Zizur Mayor","664.000","664.000","137.283","20,7%","137.283"], [1571,"220002 22100 6010 453218 Plan Reactivar Mejora carretera NA-5500 tramo Caparroso-Mélida","1.000.000","1.000.000","7.800","0,8%","7.800"], [1572,"220002 22100 6010 453219 Plan Reactivar Ensanche y mejora NA-6008 Salinas Esparza de Galar","500.000","1.432.638","100.824","7,0%","100.824"], [1573,"220002 22100 6010 453220 Plan Reactivar Variante Irurtzun","700.000","1.086.510","0","0,0%","0"], [1574,"220002 22100 6010 453221 Plan Reactivar Mejora carretera NA-4150","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [1575,"220002 22100 6010 453222 Plan Reactivar Estabilización deslizamiento NA-5310 Ujué","0","0","0","-","0"], [1576,"220002 22100 6010 453223 Plan Reactivar Reforma intersección NA-6840 Murchante","0","0","0","-","0"], [1577,"220002 22100 6010 453224 Plan Reactivar Intersección tipo glorieta NA-6001 Cordovilla","0","343.611","0","0,0%","0"], [1578,"220002 22100 6010 453226 Plan Reactivar Nuevo enlace Ronda Pamplona: Soto de Lezkairu-Entremutilvas","0","1.291.661","0","0,0%","0"], [1579,"220002 22100 6010 453227 Plan Reactivar Desdoblamiento del tramo Variante de Orkoien-Enlace de Arazuri","0","1.159.069","0","0,0%","0"], [1580,"220002 22100 6010 453228 Plan Reactivar Pantallas acústicas en la PA-30 y PA-34","0","2.048.642","0","0,0%","0"], [1581,"220002 22100 6010 453229 Semaforización del nudo del P.K. 18+280 de la PA-30 Ronda Pamplona","0","898.273","0","0,0%","0"], [1582,"220002 22100 6010 453230 Pasarela peatonal sobre la carretera NA-150 en Itaroa (Huarte)","0","0","0","-","0"], [1583,"220002 22100 6010 453231 Plan Reactivar Travesía Huarte-Olloki en la carretera PA-30","0","0","0","-","0"], [1584,"220002 22100 6091 453200 Estudios y proyectos","10","10","16.698",">1000%","16.698"], [1585,"Total 220002-Ampliación y mejora de la red viaria","9.890.919","39.638.807","9.597.997","24,2%","9.597.997"], [1586,"220003 22200 1200 453300 Retribuciones del personal fijo","1.229.924","1.346.151","897.616","66,7%","897.616"], [1587,"220003 22200 1210 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","208.877","129.562","93.131","71,9%","93.131"], [1588,"220003 22200 1211 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","668.404","624.720","411.816","65,9%","411.816"], [1589,"220003 22200 2090 453200 Canon de la autovía A-12 Pamplona-Logroño","50.358.000","30.741.244","19.427.247","63,2%","19.427.247"], [1590,"220003 22200 2090 453202 Canon de la autovía A-21 Autovía del Pirineo","19.600.000","14.665.985","9.800.597","66,8%","9.800.597"], [1591,"220003 22200 2276 453200 Asistencia técnica a la Dirección de Explotación de las autovías","192.000","192.000","88.752","46,2%","88.752"], [1592,"220003 22200 6020 453300 Edificios","52.000","114.461","88.190","77,0%","88.190"], [1593,"220003 22200 6040 453300 Adquisición de vehículos","140.000","140.000","593","0,4%","593"], [1594,"220003 22210 2289 453300 Sal, gravilla y otros suministros auxiliares","100.000","100.000","105.228","105,2%","105.228"], [1595,"220003 22210 6010 453303 Plan Reactivar Seguridad vial: señalización y balizamiento","4.810.000","4.810.000","3.476.629","72,3%","3.476.629"], [1596,"220003 22210 6010 453304 Travesías y convenios","0","334.660","0","0,0%","0"], [1597,"220003 22210 6010 453305 Plan Reactivar Conservación de la red viaria y centro de control","33.904.000","33.977.657","24.915.724","73,3%","24.915.724"], [1598,"220003 22210 6010 453306 Plan Reactivar Refuerzos de firmes","5.000.000","9.000.000","0","0,0%","0"], [1599,"220003 22210 6010 453308 Plan Reactivar Adecuación a la Normativa de la barrera, terminales","400.000","400.000","99.625","24,9%","99.625"], [1600,"220003 22210 6092 453300 Plan Reactivar Inventarios de Carreteras. Base visual","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [1601,"220003 22230 2276 453300 Plan Reactivar Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica al Centro de Control de Conservación de Carreteras","114.540","114.540","73.166","63,9%","73.166"], [1602,"220003 22230 2276 453302 Plan de aforos","56.120","56.120","45.515","81,1%","45.515"], [1603,"220003 22230 6010 453300 Plan Reactivar Seguridad vial: puntos peligrosos y TCAS","55.000","55.000","0","0,0%","0"], [1604,"220003 22230 6010 453303 Plan Reactivar Renovación de Instalaciones en túneles","1.413.625","1.413.625","0","0,0%","0"], [1605,"220003 22230 6010 453305 Estaciones de aforo","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [1606,"220003 22230 6091 453300 Plan Reactivar Seguridad vial: estudios y seguimiento","30.210","47.150","37.353","79,2%","37.353"], [1607,"220003 22230 6094 453300 Plan Reactivar Reducción dependencia tecnológica","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [1608,"Total 220003-Conservación, explotación y seguridad vial","118.442.700","98.372.876","59.561.181","60,5%","59.561.181"], [1609,"220004 22100 4400 452100 Transferencia corriente INTIA","200.000","200.000","0","0,0%","0"], [1610,"220004 22100 4700 452100 Canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª fase","9.250.000","9.250.000","6.132.231","66,3%","6.132.231"], [1611,"220004 22100 6092 452100 Infraestructuras para la Ampliación Canal de Navarra","10","10","0","0,0%","0"], [1612,"220004 22100 6094 452100 Programas informáticos","10","10","0","0,0%","0"], [1613,"Total 220004-Otras infraestructuras","9.450.020","9.450.020","6.132.231","64,9%","6.132.231"], [1614,"Total 220-Obras públicas e infraestructuras","144.840.593","155.283.891","79.211.006","51,0%","79.209.344"], [1615,"Total 22-Obras públicas","144.840.593","155.283.891","79.211.006","51,0%","79.209.344"], [1616,"230000 23000 1000 451400 Retribuciones de altos cargos","60.014","60.556","43.252","71,4%","43.252"], [1617,"230000 23000 1200 451400 Retribuciones del personal fijo","24.672","25.541","18.242","71,4%","18.242"], [1618,"230000 23000 1210 451400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","26.522","26.762","19.114","71,4%","19.114"], [1619,"230000 23000 1211 451400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"], [1620,"230000 23000 2061 451400 Arrendamiento de programas y licencias","3.500","3.500","363","10,4%","363"], [1621,"230000 23000 2120 451400 Reparación y mantenimiento de locales de oficina","3.500","3.500","2.656","75,9%","2.656"], [1622,"230000 23000 2150 451400 Reparación de mobiliario, de equipos técnicos y de oficina","300","300","197","65,6%","197"], [1623,"230000 23000 2200 451400 Material de oficina no inventariable","19.000","19.000","13.867","73,0%","13.867"], [1624,"230000 23000 2261 451400 Otros gastos","200","200","0","0,0%","0"], [1625,"230000 23000 2264 451400 Gastos de comunidad","22.000","16.668","7.416","44,5%","7.416"], [1626,"230000 23000 2269 451400 Gastos diversos","5.000","5.000","4.234","84,7%","4.234"], [1627,"230000 23000 2273 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos","3.000","3.000","637","21,2%","637"], [1628,"230000 23000 2279 451400 Otros trabajos realizados por terceros","60.000","59.030","47.874","81,1%","47.874"], [1629,"230000 23000 2280 451400 Agua, gas y electricidad","8.250","8.250","6.247","75,7%","6.247"], [1630,"230000 23000 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje","6.000","6.000","1.112","18,5%","1.112"], [1631,"230000 23000 4809 451400 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias","10","6.312","6.312","100,0%","6.312"], [1632,"230000 23000 6020 451400 Adecuación de locales","10","6.389","6.389","100,0%","6.389"], [1633,"230000 23000 6059 451400 Material diverso","1.000","1.000","73","7,3%","73"], [1634,"230000 23000 6060 451400 Equipos informáticos","10.000","10.000","5.693","56,9%","5.693"], [1635,"230000 23000 6094 451400 Programas informáticos","210.000","210.000","0","0,0%","0"], [1636,"230000 23000 6094 451402 Encargo a TRACASA Instrumental. Programas informáticos","0","0","0","-","0"], [1637,"230000 23100 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje","5.000","5.000","465","9,3%","465"], [1638,"230000 23200 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje","5.000","5.000","5.624","112,5%","5.624"], [1639,"Total 230000-Actividades generales de transportes","472.988","481.019","189.768","39,5%","189.768"], [1640,"230001 23100 1200 441100 Retribuciones del personal fijo","311.544","340.863","225.315","66,1%","225.315"], [1641,"230001 23100 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","56.384","57.390","40.990","71,4%","40.990"], [1642,"230001 23100 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","188.412","190.111","114.169","60,1%","114.169"], [1643,"230001 23100 2276 451402 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento infraestructuras","40.000","40.000","18.714","46,8%","18.714"], [1644,"230001 23100 6092 453400 Plan Reactivar Estudios y proyectos","100.000","100.000","2.042","2,0%","2.042"], [1645,"230001 23120 2190 453400 Plan Reactivar Infraestructuras del transporte. Reparación de marquesinas","6.000","6.000","0","0,0%","0"], [1646,"230001 23120 4609 441100 Plan Reactivar Aportación al transporte público de la comarca de Pamplona","15.000.000","15.000.000","7.499.978","50,0%","7.499.978"], [1647,"230001 23120 4709 441100 Plan Reactivar Ayuda al mantenimiento de servicios de transporte de viajeros","3.500.000","3.500.000","2.378.177","67,9%","2.376.035"], [1648,"230001 23120 4809 441100 Plan Reactivar Aportación al transporte público urbano municipal de otras zonas de Navarra. Tarifas sociales","20.000","13.621","7.428","54,5%","7.428"], [1649,"230001 23120 4809 441103 Plan Reactivar Aportación al transporte público de otras zonas de Navarra. Jóvenes","160.000","160.000","85.626","53,5%","85.626"], [1650,"230001 23120 6019 453400 Plan Reactivar Adecuación paradas de transporte interurbano","78.000","78.000","8.349","10,7%","8.349"], [1651,"230001 23120 6055 453400 Plan Reactivar Señalización paradas transporte interurbano","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [1652,"230001 23130 2160 453400 Plan Reactivar Mantenimiento sistema de modernización","275.000","275.000","605","0,2%","605"], [1653,"230001 23130 2276 451400 Plan Reactivar Encargo a TRACASA Instrumental. Digitalización y mantenimiento información geográfica SIG Transportes","62.000","62.000","26.757","43,2%","26.757"], [1654,"230001 23130 6060 453400 Plan Reactivar Proyecto de modernización del transporte. Adquisición e instalación de equipos embarcados","56.000","56.000","0","0,0%","0"], [1655,"230001 23130 6094 451400 Plan Reactivar Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo evolutivo del SIG de transportes","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [1656,"230001 23130 6094 453400 Plan Reactivar Desarrollo medio pago transporte público","60.000","60.000","13.730","22,9%","13.730"], [1657,"230001 23130 6094 453403 Plan Reactivar Desarrollo planificador de transporte NBUS. Mejoras web información","18.000","18.000","0","0,0%","0"], [1658,"230001 23130 6095 453400 Plan Reactivar Desarrollo sistema de modernización. Implantación nuevas funcionalidades detectadas","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [1659,"Total 230001-Planificación, régimen jurídico y modernización","20.031.340","20.056.985","10.421.882","52,0%","10.419.740"], [1660,"230002 23200 1200 441100 Retribuciones del personal fijo","562.419","499.954","341.184","68,2%","341.184"], [1661,"230002 23200 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","23.672","24.383","14.096","57,8%","14.096"], [1662,"230002 23200 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","85.672","145.572","100.019","68,7%","100.019"], [1663,"230002 23200 2262 441100 Plan Reactivar Promoción y divulgación de la movilidad sostenible","40.000","40.000","16.255","40,6%","16.255"], [1664,"230002 23200 2276 451402 Plan Reactivar Encargo a NASUVINSA. Movilidad Logística y Transportes","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [1665,"230002 23200 4709 441102 Plan Reactivar Medidas de apoyo al sector del transporte de mercancías","200.000","200.000","0","0,0%","0"], [1666,"230002 23200 4819 441100 Plan Reactivar Convenio con asociación Recicleta. Actividades movilidad sostenible","12.000","12.000","12.000","100,0%","12.000"], [1667,"230002 23200 6092 453400 Plan Reactivar Estudios y proyectos","141.200","141.200","3.630","2,6%","3.630"], [1668,"230002 23200 7409 441100 (E) Hacia un nuevo modelo de movilidad en Navarra. Sakanako Garapen Agentzia","40.000","40.000","40.000","100,0%","40.000"], [1669,"230002 23200 7609 441100 Plan Reactivar Convenio movilidad Estella Villatuerta","150.000","150.000","0","0,0%","0"], [1670,"230002 23200 7609 441102 Plan Reactivar Convenio movilidad Ayuntamientos Sakana","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [1671,"230002 23200 7609 441103 (E) Plan Reactivar Convenio movilidad Tudela Fontellas el Bocal","310.000","310.000","200.000","64,5%","0"], [1672,"230002 23200 7609 441104 Plan Reactivar Convenio movilidad Tafalla Olite","18.000","18.000","0","0,0%","0"], [1673,"230002 23200 7609 441105 Plan Reactivar Convenio movilidad Pamplona Barañáin. Landaben","114.000","114.000","0","0,0%","0"], [1674,"230002 23200 7609 441106 Plan Reactivar Convenio movilidad Falces","58.800","58.800","58.800","100,0%","58.800"], [1675,"230002 23200 7609 441107 Plan Reactivar Convenio movilidad Marcilla, Peralta, Funes y Falces","18.000","18.000","0","0,0%","0"], [1676,"230002 23200 7609 441108 Plan Reactivar Convenio con Ayuntamiento de Lesaka para la conexión con la vía verde del Bidasoa","340.000","340.000","340.000","100,0%","0"], [1677,"230002 23200 7609 441109 (E) Redacción del proyecto y ejecución de la primera fase del Plan Director de la Bicicleta de Zizur Mayor","60.000","60.000","0","0,0%","0"], [1678,"230002 23200 7609 441110 (E) Adecuación de camino para vía ciclable entre el concejo de Beasoain-Egillor (Valle de Ollo) y Asiain (Cendea de Olza","33.000","33.000","33.000","100,0%","33.000"], [1679,"230002 23200 7609 441111 (E) Compensación al Ayuntamiento de Castejón por gastos del servicio de transporte","24.000","24.000","0","0,0%","0"], [1680,"230002 23210 4400 441102 Plan Reactivar Aportación a NASUVINSA. Transporte y Logística","170.000","170.000","0","0,0%","0"], [1681,"230002 23210 4709 441100 Plan Reactivar Subvención a la formación para el acceso al sector del transporte","450.000","450.000","119.226","26,5%","119.226"], [1682,"230002 23210 4709 441102 Planes de transporte para empresas","10","10","0","0,0%","0"], [1683,"230002 23210 4809 441100 Plan Reactivar Ayudas a la reparación y mantenimiento de bicicletas","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [1684,"230002 23210 4819 441100 Apoyo a actuaciones de formación en el sector del transporte","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [1685,"230002 23210 6094 453400 Encargo a TRACASA Instrumental. SIG de movilidad ciclista","0","0","0","-","0"], [1686,"230002 23220 2190 453400 Mantenimiento básculas de pesaje","5.000","5.000","31.436","628,7%","31.436"], [1687,"230002 23220 2269 453400 Gastos de funcionamiento de la Junta Arbitral de Transportes de Navarra","3.750","3.750","1.350","36,0%","1.350"], [1688,"230002 23220 6054 453400 Medios de inspección","3.000","3.000","260","8,7%","260"], [1689,"230002 23230 2219 453400 Tarjetas para tacógrafos digitales","10","45.983","44.648","97,1%","44.648"], [1690,"230002 23230 2267 453400 Realización de pruebas de capacitación profesional a los transportistas","1.500","1.500","318","21,2%","318"], [1691,"230002 23230 2267 453402 Realización de pruebas de aptitud profesional a conductores","3.000","3.000","1.742","58,1%","1.742"], [1692,"Total 230002-Ordenación, gestión y movilidad","3.107.033","3.151.152","1.357.964","43,1%","817.964"], [1693,"Total 230-Planificación y ordenación de transportes","23.611.361","23.689.155","11.969.614","50,5%","11.427.472"], [1694,"Total 23-Transportes","23.611.361","23.689.155","11.969.614","50,5%","11.427.472"], [1695,"Total 2-Departamento de Cohesión Territorial","456.116.729","468.566.967","338.099.630","72,2%","337.555.628"], [1696,"300000 30000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos","125.899","127.034","90.737","71,4%","90.737"], [1697,"300000 30000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual","63.357","63.928","45.662","71,4%","45.662"], [1698,"300000 30000 2269 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete","3.000","3.000","1.010","33,7%","1.010"], [1699,"300000 30000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete","7.500","7.500","841","11,2%","841"], [1700,"300000 30100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo","240.366","194.550","132.831","68,3%","132.831"], [1701,"300000 30100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","57.306","40.288","70,3%","40.288"], [1702,"300000 30100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","129.945","103.962","71.531","68,8%","71.531"], [1703,"300000 30100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal","45.298","86.835","39.723","45,7%","39.723"], [1704,"300000 30100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","22.475","99.699","68.879","69,1%","68.879"], [1705,"300000 30100 1400 921100 Retribuciones personales","420.965","434.529","312.420","71,9%","312.420"], [1706,"300000 30100 1600 921100 Seguridad social","859.525","869.409","577.026","66,4%","577.026"], [1707,"300000 30100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos","100","101","0","0,0%","0"], [1708,"300000 30100 2061 921100 Arrendamientos y licencias informáticas","500","500","118","23,6%","118"], [1709,"300000 30100 2120 921100 Conservación y reparación de edificios","5.000","5.000","1.288","25,8%","1.288"], [1710,"300000 30100 2200 921100 Material de oficina","20.000","20.000","8.607","43,0%","8.592"], [1711,"300000 30100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte","10","10","0","0,0%","0"], [1712,"300000 30100 2262 921100 Publicidad y propaganda","50.000","50.000","17.908","35,8%","17.908"], [1713,"300000 30100 2264 921100 Gastos de comunidad de propietarios","15.000","15.000","4.240","28,3%","4.240"], [1714,"300000 30100 2269 921100 Gastos diversos","2.000","2.000","192","9,6%","192"], [1715,"300000 30100 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros","5.000","5.000","1.391","27,8%","1.391"], [1716,"300000 30100 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción","14.000","14.000","5.033","35,9%","5.033"], [1717,"300000 30100 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [1718,"300000 30100 4809 921100 Ejecución de sentencias","10","5.305","5.305","100,0%","5.305"], [1719,"300000 30100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina","20.000","19.300","1.719","8,9%","1.719"], [1720,"300000 30100 6060 921100 Equipos informáticos","50.000","50.000","33.277","66,6%","33.277"], [1721,"300000 30100 6094 921100 Programas informáticos","650","1.350","0","0,0%","0"], [1722,"Total 300000-Dirección y servicios generales de ordenación del territorio, vivienda, paisaje y proyectos estratégicos","2.101.610","2.236.318","1.460.026","65,3%","1.460.010"], [1723,"Total 300-Dirección y servicios generales de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos","2.101.610","2.236.318","1.460.026","65,3%","1.460.010"], [1724,"Total 30-Dirección y servicios generales de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos","2.101.610","2.236.318","1.460.026","65,3%","1.460.010"], [1725,"310000 31000 1000 451600 Retribuciones de altos cargos","60.014","60.556","43.252","71,4%","43.252"], [1726,"310000 31000 1200 451600 Retribuciones del personal fijo","23.672","2","0","0,0%","0"], [1727,"310000 31000 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [1728,"310000 31000 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","22.662","15.354","67,8%","15.354"], [1729,"310000 31000 2061 451600 Arrendamientos y licencias informáticas","12.350","12.350","6.394","51,8%","6.394"], [1730,"310000 31000 2200 451600 Material de oficina","5.000","5.000","851","17,0%","851"], [1731,"310000 31000 2269 451600 Gastos diversos","8.250","8.250","2.268","27,5%","2.268"], [1732,"310000 31000 2274 451600 Servicios de seguridad","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [1733,"310000 31000 2276 451600 Estudios y trabajos técnicos","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [1734,"310000 31000 2276 451602 Servicios de traducción y comunicación","15.000","15.000","2.055","13,7%","2.055"], [1735,"310000 31000 2280 451600 Energía eléctrica, agua y calefacción","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [1736,"310000 31000 2301 451600 Locomoción y gastos de viaje","6.000","6.000","264","4,4%","264"], [1737,"310000 31100 1200 451600 Retribuciones del personal fijo","504.704","393.009","262.991","66,9%","262.991"], [1738,"310000 31100 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","32.741","21.508","65,7%","21.508"], [1739,"310000 31100 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","62.597","93.473","64.062","68,5%","64.062"], [1740,"310000 31100 2266 261700 Plan Reactivar Jornadas, conferencias y reuniones","15.000","15.000","2.202","14,7%","2.202"], [1741,"310000 31100 2276 261702 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos de planeamiento territorial","500.000","500.000","43.014","8,6%","43.014"], [1742,"310000 31100 2276 261703 Estudio y trabajos técnicos: ordenación del territorio y urbanismo","90.000","90.000","5.506","6,1%","5.506"], [1743,"310000 31100 2276 261706 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos y divulgativos para los ODS ambientales y territoriales","6.000","6.000","0","0,0%","0"], [1744,"310000 31100 2400 451300 Edición material gráfico","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [1745,"310000 31100 4400 261700 (E) Transferencia a NASUVINSA. Cofinanciación de los Proyectos Europeos Life Nadapta y OPCC Adapyr","81.115","81.115","0","0,0%","0"], [1746,"310000 31100 4609 261700 Plan Reactivar Subvenciones a entidades locales para acciones innovadoras en urbanismo","50.000","101.272","0","0,0%","0"], [1747,"310000 31100 6091 261700 Encargo a TRACASA Instrumental. Registro de Planeamiento","6.000","6.000","0","0,0%","0"], [1748,"310000 31100 6091 261702 Encargo a TRACASA instrumental. Sistema de información territorial urbanístico","140.000","140.000","64.134","45,8%","64.134"], [1749,"310000 31100 6094 261700 Aplicaciones informáticas","0","0","0","-","0"], [1750,"310000 31100 7609 261702 Cooperación interadministrativa","519.807","513.880","0","0,0%","0"], [1751,"310000 31100 7609 261703 Plan Reactivar Subvenciones a entidades locales para inversiones en acciones innovadoras en urbanismo","200.000","148.728","0","0,0%","0"], [1752,"310000 31200 1200 451600 Retribuciones del personal fijo","266.761","270.668","183.838","67,9%","183.838"], [1753,"310000 31200 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [1754,"310000 31200 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","38.926","78.554","56.108","71,4%","56.108"], [1755,"310000 31200 2269 261700 Elaboración y difusión de instrucciones técnicas de planeamiento. Cambio climático y participación ciudadana","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [1756,"310000 31200 2276 261702 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [1757,"310000 31200 2276 261703 Plan Reactivar Estudios y trabajos técnicos de planificación territorial (ETN y otros)","150.000","150.000","0","0,0%","0"], [1758,"310000 31200 4400 261702 Transferencia a NASUVINSA-LURSAREA. Observatorio Territorial y de la sostenibilidad","300.000","300.000","0","0,0%","0"], [1759,"310000 31200 4400 261703 Transferencia a NASUVINSA. Red oficinas de apoyo a EE.LL.","336.600","336.600","0","0,0%","0"], [1760,"310000 31200 4809 261700 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias","10","5.937","5.937","100,0%","5.937"], [1761,"310000 31200 4819 261700 Plan Reactivar Convenio COAVN elaboración herramientas e instrumentos para la aplicación de la normativa urbanística","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [1762,"Total 310000-Territorio y paisaje","3.557.846","3.552.818","779.737","21,9%","779.737"], [1763,"Total 310-Ordenación del territorio","3.557.846","3.552.818","779.737","21,9%","779.737"], [1764,"Total 31-Ordenación del territorio","3.557.846","3.552.818","779.737","21,9%","779.737"], [1765,"320000 32000 1000 261100 Retribuciones de altos cargos","60.014","60.556","37.554","62,0%","37.554"], [1766,"320000 32000 1200 261100 Retribuciones del personal fijo","23.672","2","0","0,0%","0"], [1767,"320000 32000 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [1768,"320000 32000 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"], [1769,"320000 32000 2202 261100 Suscripciones","250","250","198","79,0%","198"], [1770,"320000 32000 2221 261100 Postales y Cartería","6.000","6.000","0","0,0%","0"], [1771,"320000 32000 2266 261100 Jornadas, conferencias y reuniones","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [1772,"320000 32000 2269 261100 Otros gastos diversos","2.000","2.000","702","35,1%","702"], [1773,"320000 32000 2301 261100 Locomoción y gastos de viaje","1.500","1.500","859","57,3%","859"], [1774,"320000 32000 6020 921100 Obras eliminación barreras edificio","10","9.777","9.777","100,0%","9.777"], [1775,"320000 32100 1200 261100 Retribuciones del personal fijo","557.812","584.640","410.680","70,2%","410.680"], [1776,"320000 32100 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","23.672","5.226","5.177","99,1%","5.177"], [1777,"320000 32100 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","241.969","235.920","166.034","70,4%","166.034"], [1778,"320000 32100 2269 261100 Gastos de notaría y registros","1.500","1.500","1.458","97,2%","1.458"], [1779,"320000 32100 2269 261102 Gastos diversos proyecto LC DISTRICTS","10.518","10.518","0","0,0%","0"], [1780,"320000 32100 2269 261500 Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda","60.000","60.000","19.449","32,4%","19.449"], [1781,"320000 32100 2273 261100 Servicios Informáticos","3.800","3.800","0","0,0%","0"], [1782,"320000 32100 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos","100.000","100.000","23.134","23,1%","23.134"], [1783,"320000 32100 2279 261100 Gastos complementarios proyecto LC DISTRICTS. Asistencia técnica","49.400","49.400","15.125","30,6%","15.125"], [1784,"320000 32100 2279 261102 Encargo a NASUVINSA. Gestión del Censo de Vivienda","127.329","127.329","7.891","6,2%","7.891"], [1785,"320000 32100 2279 261400 Encargo a NASUVINSA. Gestión de la bolsa de alquiler","255.942","255.942","16.202","6,3%","16.202"], [1786,"320000 32100 2279 261403 Encargo a NASUVINSA. Gestión del derecho subjetivo a la vivienda","120.000","120.000","9.811","8,2%","9.811"], [1787,"320000 32100 2279 261502 Encargo a NASUVINSA. Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda","780","780","773","99,1%","773"], [1788,"320000 32100 4400 261400 Compensación a NASUVINSA del déficit de bolsa de alquiler","420.000","420.000","419.981","100,0%","419.981"], [1789,"320000 32100 4400 261402 Proyecto LIFE a realizar por NASUVINSA","76.650","76.650","0","0,0%","0"], [1790,"320000 32100 4400 261403 Equipo de gestión social de NASUVINSA","199.990","199.990","199.990","100,0%","199.990"], [1791,"320000 32100 4400 261404 Plan Reactivar Transferencia a NASUVINSA Centro Nacional de la industrialización y la digitalización de la construcción","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [1792,"320000 32100 4459 261400 Subvenciones a oficinas de rehabilitación DA 11ª Decreto Foral 25/2011","1.200.000","1.113.130","670.396","60,2%","670.396"], [1793,"320000 32100 4809 261400 Plan Reactivar Subvenciones para arrendatarios de vivienda","14.651.000","14.651.000","8.353.532","57,0%","8.353.532"], [1794,"320000 32100 4809 261402 Subvenciones a propietarios de viviendas adscritas a la Bolsa de Alquiler","225.000","226.169","92.832","41,0%","77.319"], [1795,"320000 32100 6000 261200 Adquisición y promoción de suelo y edificación","10","10","0","0,0%","0"], [1796,"320000 32100 6020 261202 Plan Reactivar Ejercicio de los derechos de tanteo y retracto y ofrecimiento de venta de vivienda","400.000","430.100","99.500","23,1%","99.500"], [1797,"320000 32100 6020 261500 Reparación del parque público de vivienda","10","70.648","70.648","100,0%","70.648"], [1798,"320000 32100 6094 261100 Aplicaciones informáticas","200.000","200.000","884","0,4%","884"], [1799,"320000 32100 7709 261400 Instrumento financiero REHABILITE","10","10","0","0,0%","0"], [1800,"320000 32100 7800 261400 Plan Reactivar Subvenciones y subsidios para actuaciones en vivienda","35.874.641","35.874.641","16.872.583","47,0%","16.130.557"], [1801,"320000 32100 7800 261402 Subvenciones programa PREE. Rehabilitación energética de edificios","10","1.000.010","0","0,0%","0"], [1802,"320000 32200 1200 261100 Retribuciones del personal fijo","238.474","139.906","102.149","73,0%","102.149"], [1803,"320000 32200 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [1804,"320000 32200 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","55.213","37.014","67,0%","37.014"], [1805,"320000 32200 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [1806,"320000 32200 4609 261400 (E) Convenio Ayto. Olazti para estudio sobre necesidades de vivienda y alternativas","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [1807,"Total 320000-Gestión de suelo y vivienda","55.237.003","56.197.651","27.644.335","49,2%","26.886.796"], [1808,"Total 320-Vivienda","55.237.003","56.197.651","27.644.335","49,2%","26.886.796"], [1809,"Total 32-Vivienda","55.237.003","56.197.651","27.644.335","49,2%","26.886.796"], [1810,"330000 33000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos","60.014","60.556","43.252","71,4%","43.252"], [1811,"330000 33000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo","128.460","11","0","0,0%","0"], [1812,"330000 33000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [1813,"330000 33000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","23.672","25.541","18.242","71,4%","18.242"], [1814,"330000 33000 2200 921100 Material de oficina","1.750","1.750","2.307","131,8%","2.307"], [1815,"330000 33000 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","500","500","0","0,0%","0"], [1816,"330000 33000 2221 921100 Comunicaciones postales","140","140","0","0,0%","0"], [1817,"330000 33000 2261 921100 Atenciones protocolarias y de representación","500","500","105","21,0%","105"], [1818,"330000 33000 2266 921100 Conferencias, cursos y reuniones","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [1819,"330000 33000 2269 921100 Otros gastos diversos","7.000","7.000","604","8,6%","604"], [1820,"330000 33000 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros","6.600","6.600","3.311","50,2%","3.311"], [1821,"330000 33000 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción","5.461","5.461","0","0,0%","0"], [1822,"330000 33000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje","2.500","2.500","4.584","183,4%","4.584"], [1823,"330000 33100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo","196.069","186.730","122.454","65,6%","122.454"], [1824,"330000 33100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [1825,"330000 33100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","101.522","253.500","155.982","61,5%","155.982"], [1826,"330000 33100 2269 921100 Acciones Plan del Pirineo","90.000","90.000","26.101","29,0%","26.101"], [1827,"330000 33100 2269 921103 Acciones de Desarrollo Territorial Sostenible","80.000","105.000","68.074","64,8%","68.074"], [1828,"330000 33100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos","57.750","57.750","9.229","16,0%","9.229"], [1829,"330000 33100 2279 921104 (E) Encargo a INTIA proyectos Pirineo","35.000","35.000","0","0,0%","0"], [1830,"330000 33100 4400 921100 Plan Reactivar Transferencia a NASUVINSA. Bicimugi Eurovelo 3. POCTEFA","117.539","117.539","0","0,0%","0"], [1831,"330000 33100 4400 921102 Plan Reactivar Transferencia a NASUVINSA-LURSAREA: desarrollo de proyectos estratégicos de territorio","210.000","210.000","0","0,0%","0"], [1832,"330000 33100 4400 921103 Plan Reactivar Transferencia a NASUVINSA-Life Alloz sustainable","25.000","0","0","-","0"], [1833,"330000 33100 4400 921104 (E) Transferencia a Nasuvinsa-Eguralt","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [1834,"330000 33100 4609 921100 Plan Reactivar Subvenciones proyectos en el Pirineo (Entidades Locales)","90.000","90.000","0","0,0%","0"], [1835,"330000 33100 4609 921102 (E) Convenio Ayto. de Tafalla para desarrollo territorial sostenible:Proyecto Berdesia","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [1836,"330000 33100 4819 921100 Plan Reactivar Convenio Cederna-Garalur Plan del Pirineo","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [1837,"330000 33100 6020 921100 (E) Plan Reactivar Actuaciones de adecuación entorno del Palacio de Arce y embalse Nagore","31.616","201.616","704","0,3%","704"], [1838,"330000 33100 7609 921100 Plan Reactivar Subvención Proyectos de territorio Red Explora (Entidades Locales)","135.000","135.000","0","0,0%","0"], [1839,"330000 33100 7609 921102 Plan Reactivar Convenio Ayuntamientos de Yerri y Guesalaz medidas urgentes del Embalse Alloz","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [1840,"330000 33100 7609 921104 Plan Reactivar Subvenciones proyectos de inversión en el Pirineo (Entidades Locales)","600.000","600.000","0","0,0%","0"], [1841,"330000 33100 7609 921105 (E) Rehabilitación Casa Consistorial Ayuntamiento de Garaioa","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [1842,"330000 33100 7609 921106 (E) Actuaciones potabilizadora de Nagore –Valle de Arce / Artzibar","36.833","36.833","0","0,0%","0"], [1843,"330000 33100 7609 921107 (E) Convenio con Ayuntamiento de Garralda. Actuaciones de adecuación de la plaza para uso social","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [1844,"330000 33100 7609 921108 (E) Convenio con la Junta General del Valle de Salazar. Actuaciones en Erremendia","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [1845,"330000 33100 7709 921100 Plan Reactivar Subvenciones proyectos emprendedores innovación Plan Pirineo","65.000","65.000","0","0,0%","0"], [1846,"330000 33100 7819 921100 Plan Reactivar Subvención Proyectos de territorio Red Explora (Entidades sin ánimo de lucro)","65.000","65.000","0","0,0%","0"], [1847,"Total 330000-Proyectos estratégicos","2.480.946","2.667.548","454.949","17,1%","454.949"], [1848,"Total 330-Proyectos estratégicos","2.480.946","2.667.548","454.949","17,1%","454.949"], [1849,"Total 33-Proyectos estratégicos","2.480.946","2.667.548","454.949","17,1%","454.949"], [1850,"Total 3-Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos","63.377.405","64.654.335","30.339.046","46,9%","29.581.492"], [1851,"400000 40000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos","125.910","127.045","90.737","71,4%","90.737"], [1852,"400000 40000 1100 321100 Retribuciones del personal eventual","63.357","63.928","45.662","71,4%","45.662"], [1853,"400000 40000 2261 321100 Gastos diversos del Sr. Consejero y personal de su Gabinete","2.000","2.000","4.856","242,8%","4.856"], [1854,"400000 40000 2301 321100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y personal de su Gabinete","2.500","2.500","333","13,3%","333"], [1855,"400000 40001 1200 321100 Retribuciones del personal del personal fijo","65.613","66.762","47.687","71,4%","47.687"], [1856,"400000 40001 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [1857,"400000 40001 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","23.671","24.381","17.414","71,4%","17.414"], [1858,"400000 40100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo","691.088","569.510","409.412","71,9%","409.412"], [1859,"400000 40100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","55.575","67.259","52.204","77,6%","52.204"], [1860,"400000 40100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","353.836","354.556","252.235","71,1%","252.235"], [1861,"400000 40100 2200 321100 Material de oficina","68.490","68.490","38.348","56,0%","37.834"], [1862,"400000 40100 2221 321100 Servicios postales","112.540","72.960","23.163","31,7%","23.163"], [1863,"400000 40100 2269 321100 Gastos diversos","2.750","2.750","1.165","42,4%","1.165"], [1864,"400000 40100 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado","1.000","1.000","250","25,0%","250"], [1865,"400000 40100 3501 321100 Intereses de demora","10","853","853","100,0%","853"], [1866,"400000 40100 4809 321100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias","4.400","106.382","106.382","100,0%","106.382"], [1867,"400000 41000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos","60.013","60.555","43.252","71,4%","43.252"], [1868,"400000 41000 1200 322000 Retribuciones del personal fijo","183.690.392","179.312.880","124.635.486","69,5%","124.635.486"], [1869,"400000 41000 1210 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","9.336.292","11.328.864","7.680.324","67,8%","7.680.324"], [1870,"400000 41000 1210 322003 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","0","54.000","34.734","64,3%","34.734"], [1871,"400000 41000 1211 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","4.657.151","4.873.421","3.370.949","69,2%","3.370.949"], [1872,"400000 41000 1220 322000 Retribuciones del personal contratado temporal","122.677.773","133.868.163","102.288.310","76,4%","102.288.310"], [1873,"400000 41000 1220 322003 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal","4.935.350","9.624.561","7.311.845","76,0%","7.311.845"], [1874,"400000 41000 1221 322000 Retribuciones del personal contratado para campañas","306.000","308.785","174.945","56,7%","174.945"], [1875,"400000 41000 1250 322000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","19.795.339","19.908.150","15.763.601","79,2%","15.763.601"], [1876,"400000 41000 1250 322003 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","1.950.000","1.378.225","1.168.813","84,8%","1.168.813"], [1877,"400000 41000 1400 322000 Retribuciones personales","44.717.584","45.381.322","31.545.864","69,5%","31.545.864"], [1878,"400000 41000 1400 322003 COVID-19 Retribuciones personales","100.010","135.972","113.204","83,3%","113.204"], [1879,"400000 41000 1410 322000 Retribuciones carrera profesional","41.683","46.833","31.733","67,8%","31.733"], [1880,"400000 41000 1600 322000 Seguridad Social","71.691.243","73.463.982","53.522.424","72,9%","53.522.424"], [1881,"400000 41000 1600 322003 COVID-19 Seguridad Social","2.378.452","3.820.185","2.867.535","75,1%","2.867.535"], [1882,"400000 41000 1702 321100 Horas extraordinarias","0","6.500","3.388","52,1%","3.388"], [1883,"400000 41000 1703 322000 Remuneración por trabajo en días festivos","11","12","0","0,0%","0"], [1884,"400000 41000 1705 322000 Remuneración por trabajo en turnos de noche","15.300","8.944","7.693","86,0%","7.693"], [1885,"400000 41000 1705 322003 COVID-19 Remuneración por trabajo en turnos de noche","5.000","5.047","64","1,3%","64"], [1886,"400000 41000 1707 322000 Remuneración por trabajo a turnos","76.831","77.554","53.914","69,5%","53.914"], [1887,"400000 41000 1707 322003 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos","5.000","5.045","118","2,3%","118"], [1888,"400000 41000 1800 322000 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros","10","10","0","0,0%","0"], [1889,"400000 41000 1810 322000 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores","235.000","709.216","677.579","95,5%","677.579"], [1890,"400000 41000 1810 322003 COVID-19 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores","0","140.000","131.553","94,0%","131.553"], [1891,"400000 41000 1820 322000 Ejecución de sentencias y otras indemnizaciones","57.000","57.000","43.666","76,6%","43.666"], [1892,"400000 41000 2202 321100 Suscripción y adquisición de publicaciones","4.400","4.400","5.149","117,0%","5.149"], [1893,"400000 41000 2262 321100 Publicidad y propaganda","50.000","50.000","18.486","37,0%","18.486"], [1894,"Total 400000-Dirección y servicios generales de educación","468.358.584","486.160.001","352.585.334","72,5%","352.584.820"], [1895,"Total 400-Dirección y servicios generales de educación","468.358.584","486.160.001","352.585.334","72,5%","352.584.820"], [1896,"Total 40-Dirección y servicios generales de educación","468.358.584","486.160.001","352.585.334","72,5%","352.584.820"], [1897,"410000 41000 2269 321100 Gastos diversos","2.750","2.737","4.634","169,3%","4.634"], [1898,"410000 41000 2274 321100 Servicios de Seguridad","247.903","247.903","156.146","63,0%","156.146"], [1899,"410000 41000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado","220.000","220.000","158.848","72,2%","158.848"], [1900,"410000 41000 4400 321100 Transferencias a Navarra de Infraestructuras de Cultura, Deporte y Ocio para programas educativos del Planetario","50.173","50.173","50.173","100,0%","50.173"], [1901,"410000 41000 4709 321100 COVID-19 Indemnizaciones por daños y perjuicios","10","150.010","30.859","20,6%","30.859"], [1902,"410000 41100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo","429.850","380.904","272.970","71,7%","272.970"], [1903,"410000 41100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","23.682","13.459","13.459","100,0%","13.459"], [1904,"410000 41100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","174.671","232.032","148.222","63,9%","148.222"], [1905,"410000 41600 1200 321100 Retribuciones del personal fijo","465.617","481.444","349.671","72,6%","349.671"], [1906,"410000 41600 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [1907,"410000 41600 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","0","0","-","0"], [1908,"410000 41600 2269 324200 Apoyo al funcionamiento del Consejo Escolar","35.000","35.000","0","0,0%","0"], [1909,"410000 41600 2290 322000 Financiación del funcionamiento de centros docentes no universitarios","7.741.000","7.741.000","7.633.312","98,6%","7.633.312"], [1910,"410000 41600 2290 322002 Gastos de funcionamiento. FPB/TP ubicados fuera de los centros de FP","102.000","102.000","52.445","51,4%","52.445"], [1911,"410000 41610 4609 322003 (E) Transferencia EELL Roncal, Otsagabia, Garralda, Auriz, Erro, Aurizberri, Luzaide gastos funcionamiento cc pp","110.000","110.000","110.000","100,0%","110.000"], [1912,"410000 41800 2279 321100 COVID-19 Otros trabajos realizados por terceros","15.000","15.000","6.312","42,1%","6.312"], [1913,"410000 41800 2279 322000 Otros gastos de mantenimiento de centros","167.758","167.758","75.170","44,8%","75.170"], [1914,"410000 41800 2284 321100 COVID-19 Material de limpieza y aseo","1.843.000","553.218","147.966","26,7%","128.069"], [1915,"410000 41800 2285 321100 COVID-19 Vestuario","800.000","800.000","4.598","0,6%","4.598"], [1916,"410000 41800 6040 321100 Adquisición de elementos de transporte","30.000","70.478","29.374","41,7%","29.374"], [1917,"410000 41800 6050 321100 COVID-19 Equipamiento","150.000","150.000","4.634","3,1%","4.634"], [1918,"410000 41800 6059 321100 COVID-19 Otro equipamiento","41.189","341.189","293.994","86,2%","293.994"], [1919,"410000 41820 2120 321100 Gastos de mantenimiento de edificios propios","146.880","146.880","25.150","17,1%","25.150"], [1920,"410000 41820 2120 322000 Gastos de reparación y conservación de centros escolares propios","231.200","231.751","146.629","63,3%","144.013"], [1921,"410000 41820 2120 322002 Abono de siniestros","10","53.803","59.458","110,5%","59.458"], [1922,"410000 41820 2220 321100 Servicios de telecomunicaciones de edificios propios","4.000","4.000","3.784","94,6%","3.784"], [1923,"410000 41820 2271 322002 Limpieza de los centros docentes públicos","4.200.000","4.200.000","2.727.289","64,9%","2.727.289"], [1924,"410000 41820 2271 322003 COVID-19 Limpieza de centros escolares públicos","1.475.000","2.314.782","1.548.017","66,9%","1.548.017"], [1925,"410000 41820 2280 321100 Gastos de funcionamiento de edificios propios. Energía eléctrica, agua y calefacción","306.000","306.000","90.025","29,4%","90.025"], [1926,"410000 41820 2283 321100 Material para reparaciones de edificios propios","30.000","30.000","1.564","5,2%","1.526"], [1927,"410000 41820 6020 325102 Obras de mantenimiento en el Departamento","100.000","225.000","160.292","71,2%","125.939"], [1928,"410000 41820 6050 325100 Mobiliario del Departamento","30.000","30.000","16.096","53,7%","16.096"], [1929,"410000 41820 6054 325100 Material técnico y equipos para el Departamento","10.000","10.000","2.415","24,2%","2.415"], [1930,"Total 410000-Actividades generales del programa","19.182.713","19.416.521","14.323.506","73,8%","14.266.602"], [1931,"410001 41800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo","652.986","440.434","317.340","72,1%","317.340"], [1932,"410001 41800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","44.548","45.197","32.410","71,7%","32.410"], [1933,"410001 41800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","294.918","277.380","198.747","71,7%","198.747"], [1934,"410001 41800 6020 325100 Plan Reactivar Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares","7.205.401","7.435.401","3.526.464","47,4%","2.959.587"], [1935,"410001 41800 6020 325103 Plan Reactivar Obras para el desarrollo de los centros de Formación Profesional","950.000","1.370.000","137.034","10,0%","137.034"], [1936,"410001 41800 6020 325107 (E) Redacción del proyecto de construcción del segundo volumen del IES Sarrigurren en un espacio integrado","77.000","77.000","9.075","11,8%","9.075"], [1937,"410001 41800 6020 325110 REACT Proyecto de ventilación automática 5 centros educativos PO FEDER 14-20","0","65.000","0","0,0%","0"], [1938,"410001 41800 6020 325111 REACT Proyecto de accesibilidad en varios centros educativos PO FEDER 14-20","0","50.000","0","0,0%","0"], [1939,"410001 41800 7609 325103 Plan Reactivar Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares","7.013.961","5.603.961","1.370.942","24,5%","1.272.829"], [1940,"410001 41800 7609 325119 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Arbizu para abono de la deuda de la Construcción del Centro 0-3","70.000","70.000","70.000","100,0%","70.000"], [1941,"410001 41800 7609 325122 Plan Reactivar Cubierta patio exterior del CP de Doneztebe","300.000","300.000","0","0,0%","0"], [1942,"410001 41800 7609 325123 (E) Reurbanización del patio del CP Zelandi de Altsasu","236.000","236.000","0","0,0%","0"], [1943,"410001 41800 7609 325124 (E) Renovación de baños del Colegio público de Arguedas","150.000","150.000","0","0,0%","0"], [1944,"410001 41800 7609 325125 (E) Cubrir pista deportiva del patio del colegio de Villatuerta","125.000","125.000","0","0,0%","0"], [1945,"410001 41800 7609 325126 (E) Reforma Escuelas públicas de Rada","80.000","80.000","0","0,0%","0"], [1946,"410001 41800 7609 325127 (E) Convenio Ayuntamiento Baztan para ampliación del comedor de la escuela de Erratzu","80.000","80.000","0","0,0%","0"], [1947,"410001 41800 7609 325128 (E) Convenio Ayuntamiento Ultzama para obras en la escuela infantil","60.000","60.000","0","0,0%","0"], [1948,"410001 41800 7609 325129 (E) Mejora de la envolvente térmica del C.P. Santa Ana de Mélida","47.000","47.000","0","0,0%","0"], [1949,"410001 41800 7609 325130 (E) Cubierta parcial del patio del Colegio Público de Berbinzana, así como de dos entradas al edificio de la escuela","35.000","35.000","0","0,0%","0"], [1950,"410001 41800 7609 325131 (E) Cubierta para la entrada al CP Ermitaberri de Burlada-Burlata","35.000","35.000","0","0,0%","0"], [1951,"410001 41800 7609 325132 (E) Inversiones en Leitza por \"Casa Maxurrenea\"","30.571","30.571","0","0,0%","0"], [1952,"410001 41800 7609 325133 (E) Mejora y acondicionamiento de la escuela infantil de Buñuel","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [1953,"410001 41800 7609 325134 (E) Sustitución carpinteria metálica del CPEIP Beriáin","109.600","109.600","0","0,0%","0"], [1954,"410001 41800 7609 325135 (E) Redacción del proyecto de reforma del patio del Colegio Público Santa Maria de Los Arcos","12.000","12.000","0","0,0%","0"], [1955,"410001 41810 6059 325100 Equipamiento en centros públicos","1.200.000","1.159.522","466.791","40,3%","466.791"], [1956,"410001 41810 7609 325100 Plan Reactivar Obras en centros educativos de propiedad municipal","2.000.000","2.000.000","30.965","1,5%","30.965"], [1957,"410001 41810 7609 325106 Plan Reactivar Obras en centros educativos 0-3 de propiedad municipal","250.000","250.000","0","0,0%","0"], [1958,"410001 41820 6020 325100 Plan Reactivar Obras de mantenimiento en centros escolares","2.000.000","2.635.000","1.360.163","51,6%","1.163.267"], [1959,"Total 410001-Construcciones y equipamiento","23.088.985","22.809.065","7.519.930","33,0%","6.658.044"], [1960,"410002 41610 4609 322000 Transferencia para el funcionamiento de concentraciones escolares y edificios municipales de uso educativo","1.600.000","1.600.000","1.125.899","70,4%","1.125.899"], [1961,"410002 41610 4609 322002 COVID-19 Transferencia para el funcionamiento de concentraciones escolares y edificios municipales de uso educativo","300.000","300.000","0","0,0%","0"], [1962,"410002 41610 4800 323100 Becas y ayudas para enseñanzas medias y estudios superiores","1.034.104","634.104","457.205","72,1%","457.205"], [1963,"410002 41610 6081 322000 Plan de gratuidad de libros de texto escolares","3.200.000","2.700.000","66.787","2,5%","66.787"], [1964,"410002 41610 7811 322000 Programa de gratuidad de libros de texto escolares","1.186.000","1.186.000","15.803","1,3%","15.803"], [1965,"Total 410002-Becas y ayudas","7.320.104","6.420.104","1.665.694","25,9%","1.665.694"], [1966,"410003 41610 4811 322000 COVID-19 Enseñanza concertada y subvencionada","7.009.204","9.251.879","2.127.661","23,0%","2.127.661"], [1967,"410003 41610 4811 322100 2º Ciclo de Educación Infantil. Subvención a la enseñanza privada","19.692.285","19.738.424","15.796.919","80,0%","15.796.919"], [1968,"410003 41610 4811 322200 1º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada","18.207.946","18.250.607","13.697.523","75,1%","13.697.523"], [1969,"410003 41610 4811 322202 2º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada","21.698.097","21.748.935","16.105.625","74,1%","16.105.625"], [1970,"410003 41610 4811 322400 Educación Especial. Subvención a la enseñanza privada","6.419.892","6.434.934","4.448.264","69,1%","4.448.264"], [1971,"410003 41610 4811 322402 Necesidades educativas específicas. Subvención a la enseñanza privada","4.444.367","4.454.780","2.720.451","61,1%","2.720.451"], [1972,"410003 41610 4811 322403 Inmigración y minorías culturales. Subvención a la enseñanza privada","692.689","694.312","268.361","38,7%","268.361"], [1973,"410003 41610 4811 322C00 Bachillerato. Subvención a la enseñanza privada","11.647.924","11.675.215","8.155.501","69,9%","8.155.501"], [1974,"410003 41610 4811 322D00 Educación Primaria. Subvención a la enseñanza privada","47.029.565","47.139.754","35.706.356","75,7%","35.706.356"], [1975,"410003 41610 4811 322D02 Atención al alumnado con dificultades de escolarización","1.138.701","1.141.369","450.889","39,5%","450.889"], [1976,"410003 41610 4811 322E00 (E) Ciclos formativos de grado medio y programas de garantía social","6.683.521","6.699.180","4.448.844","66,4%","4.448.844"], [1977,"410003 41610 4811 322E02 Ciclos formativos de grado superior. Subvención a la enseñanza privada","4.206.292","4.216.147","2.762.323","65,5%","2.762.323"], [1978,"410003 41610 4819 322E00 Fondo 0,7% IRPF. Talleres escuela","331.947","331.947","120.404","36,3%","120.404"], [1979,"Total 410003-Subvenciones a la enseñanza privada concertada y asimilada","149.202.430","151.777.483","106.809.120","70,4%","106.809.120"], [1980,"410004 41620 1709 322000 Otras retribuciones variables","361.459","364.713","197.871","54,3%","197.871"], [1981,"410004 41620 2210 324100 Comedores","3.300.000","3.300.000","1.093.222","33,1%","1.093.222"], [1982,"410004 41620 2210 324102 COVID-19 Comedores","1.136.000","1.136.000","850.907","74,9%","850.907"], [1983,"410004 41620 2230 324100 Transporte escolar","13.770.000","13.770.000","7.780.544","56,5%","7.780.544"], [1984,"410004 41620 2230 324102 Transporte escolar educación especial","1.200.000","1.200.000","621.322","51,8%","621.322"], [1985,"410004 41620 2230 324103 COVID-19 Transporte escolar","1.275.382","1.275.382","1.130.049","88,6%","1.130.049"], [1986,"410004 41620 2276 324100 Otros trabajos realizados por terceros","15.000","15.000","8.038","53,6%","8.038"], [1987,"410004 41620 4609 324100 (E) Transporte escolar para Ardoi","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [1988,"410004 41620 4609 324102 Transferencia a localidades de menos de 1500 hab. para comensales no transportados en comedores escolares autorizados","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [1989,"410004 41620 4800 324100 Ayudas individualizadas por transporte escolar","357.000","357.000","166.706","46,7%","166.706"], [1990,"410004 41620 4800 324102 Ayudas individualizadas para comedores","153.000","153.000","45.587","29,8%","45.587"], [1991,"410004 41620 4800 324103 Ayudas para el transporte de alumnado con difícil acceso a su centro educativo","10","10","0","0,0%","0"], [1992,"410004 41620 4800 324104 (E) Ayudas a transporte de alumnado de bachiller o FP de los valles pirenaicos a centros de Pamplona/Iruñea o su comarca","35.000","35.000","0","0,0%","0"], [1993,"Total 410004-Servicios complementarios","21.727.851","21.731.105","11.894.247","54,7%","11.894.247"], [1994,"410005 41400 1200 321100 Retribuciones del personal fijo","148.136","129.430","91.792","70,9%","91.792"], [1995,"410005 41400 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [1996,"410005 41400 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","236.715","268.183","183.086","68,3%","183.086"], [1997,"410005 41400 2267 322000 Gastos de oposiciones","106.120","106.120","102.127","96,2%","102.127"], [1998,"410005 41400 2301 322000 Locomoción y gastos de viaje. Tribunales oposición","970.000","970.000","210.094","21,7%","210.094"], [1999,"410005 41400 2330 322000 Indemnización por trabajos realizados en tribunales","1.800.000","1.800.000","598.305","33,2%","598.305"], [2000,"410005 41500 1200 321100 Retribuciones del personal fijo","517.963","492.888","357.320","72,5%","357.320"], [2001,"410005 41500 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","23.681","30.282","16.868","55,7%","16.868"], [2002,"410005 41500 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","491.434","537.223","380.515","70,8%","380.515"], [2003,"410005 41540 2266 321100 Actividades de formación","22.440","22.440","0","0,0%","0"], [2004,"410005 41540 2269 321100 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales","35.700","35.700","0","0,0%","0"], [2005,"410005 41540 2269 321102 Otros gastos diversos","3.287","3.287","2.874","87,4%","2.874"], [2006,"410005 41540 2276 321100 Otros trabajos realizados por terceros","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [2007,"410005 41700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo","224.926","246.648","176.177","71,4%","176.177"], [2008,"410005 41700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","86.268","115.261","71.976","62,4%","71.976"], [2009,"410005 41700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","148.864","113.811","80.233","70,5%","80.233"], [2010,"410005 41700 4819 321100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales","38.580","38.580","0","0,0%","0"], [2011,"Total 410005-Recursos humanos","4.869.124","4.924.854","2.271.367","46,1%","2.271.367"], [2012,"Total 410-Recursos educativos","225.391.207","227.079.131","144.483.864","63,6%","143.565.074"], [2013,"Total 41-Recursos educativos","225.391.207","227.079.131","144.483.864","63,6%","143.565.074"], [2014,"420000 42000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos","60.013","60.555","43.252","71,4%","43.252"], [2015,"420000 42000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo","25.311","165.490","80.474","48,6%","80.474"], [2016,"420000 42000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [2017,"420000 42000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","21.218","4.547","21,4%","4.547"], [2018,"420000 42000 2269 321100 Gastos diversos","2.805","2.805","0","0,0%","0"], [2019,"420000 42000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado","58.188","58.188","87.740","150,8%","87.740"], [2020,"420000 42000 4400 322G00 Campaña escolar de esquí. NICDO","50.000","50.000","50.000","100,0%","50.000"], [2021,"420000 42000 4709 322G00 Campañas escolares de actividades en la naturaleza","50.000","50.000","50.000","100,0%","50.000"], [2022,"420000 42000 4709 322G02 Actividades de iniciación deportiva dirigida a centros educativos","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [2023,"420000 42000 4819 322G00 Campaña escolar de vela. Federación Navarra de Vela","65.000","65.000","49","0,1%","49"], [2024,"Total 420000-Actividades generales del programa","321.337","483.256","316.063","65,4%","316.063"], [2025,"420001 42400 1200 322900 Retribuciones del personal fijo","817.083","858.819","615.644","71,7%","615.644"], [2026,"420001 42400 1210 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","35.507","12.387","10.648","86,0%","10.648"], [2027,"420001 42400 1211 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","154.959","119.146","85.743","72,0%","85.743"], [2028,"420001 42400 2061 322000 Alquiler de licencias e-biblio","10","10","0","0,0%","0"], [2029,"420001 42400 2061 322002 Servicio de biblioteca digital escolar","60.500","60.500","40.172","66,4%","40.172"], [2030,"420001 42400 2266 321200 Formación del profesorado. Plan de lectura","7.200","7.200","0","0,0%","0"], [2031,"420001 42400 2266 321202 Formación del profesorado. Jornadas de cultura clásica","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [2032,"420001 42400 2269 322000 Diagnóstico de la enseñanza de las lenguas","10","10","0","0,0%","0"], [2033,"420001 42400 2269 322304 Financiación olimpiadas escolares","10","10","596",">1000%","596"], [2034,"420001 42400 2279 322900 Traducción de materiales didácticos","10","10","0","0,0%","0"], [2035,"420001 42400 6081 322000 Adquisición de fondos editoriales","5.000","5.000","1.300","26,0%","1.300"], [2036,"420001 42410 2266 321200 Formación del profesorado en euskera","50.000","50.000","20.397","40,8%","20.397"], [2037,"420001 42410 2269 322000 Elaboración materiales didácticos","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [2038,"420001 42410 2269 322900 Programas de uso del euskera","253.860","253.860","132.520","52,2%","132.520"], [2039,"420001 42410 2269 322902 Actividades de promoción del euskera","153.415","153.415","87.070","56,8%","87.070"], [2040,"420001 42410 2269 322903 Programa educativo de bertsolarismo escolar","79.750","79.750","47.850","60,0%","47.850"], [2041,"420001 42410 2269 322904 Exámenes EGA, títulos y gastos de funcionamiento","10.000","10.000","10.480","104,8%","10.480"], [2042,"420001 42410 4809 321200 Ayuda para la formación del profesorado en euskera","8.000","8.000","0","0,0%","0"], [2043,"420001 42410 4816 322002 Subvención actividades extraescolares culturales en euskera","15.000","15.000","5.000","33,3%","5.000"], [2044,"420001 42420 2202 322002 Recursos didácticos","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [2045,"420001 42420 2266 321200 Formación del profesorado en lenguas extranjeras","128.500","128.500","40.779","31,7%","30.979"], [2046,"420001 42420 2269 322000 Promoción de ERASMUS + y otros programas europeos","6.000","6.000","0","0,0%","0"], [2047,"420001 42420 2269 322200 Tasas del programa Bachillerato Internacional","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [2048,"420001 42420 2269 322900 Encargo a CNAI. Cursos y actividades de promoción de lenguas extranjeras","415.000","415.000","242.027","58,3%","242.027"], [2049,"420001 42420 2269 322902 Formación del profesorado en idiomas online","30.000","30.000","13.038","43,5%","13.038"], [2050,"420001 42420 2330 322900 Indemnizaciones por trabajos realizados en tribunales","40.000","40.000","45.651","114,1%","45.651"], [2051,"420001 42420 2330 322902 Pruebas certificativas","15.000","15.000","10.976","73,2%","10.976"], [2052,"420001 42420 4809 321202 Ayudas para la formación del profesorado en lenguas extranjeras","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [2053,"420001 42440 2080 322500 Ciudad de la Música: propiedad intelectual","6.000","6.000","0","0,0%","0"], [2054,"420001 42440 2120 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento, reparación y conservación del edificio","60.000","60.000","30.162","50,3%","30.162"], [2055,"420001 42440 2150 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento instrumentos y sistemas de sonido","9.234","9.234","9.234","100,0%","9.234"], [2056,"420001 42440 2200 322500 Ciudad de la Música: Material de oficina","10.100","10.100","1.458","14,4%","1.458"], [2057,"420001 42440 2266 321200 Formación del profesorado en enseñanzas artísticas y musicales","6.000","6.000","545","9,1%","545"], [2058,"420001 42440 2267 322502 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño","2.500","2.500","1.003","40,1%","1.003"], [2059,"420001 42440 2269 322500 Ciudad de la Música: Gastos diversos","98.000","98.000","55.489","56,6%","55.489"], [2060,"420001 42440 2269 322502 Conciertos didácticos","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [2061,"420001 42440 2271 322500 Ciudad de la Música: Limpieza","125.500","125.500","75.181","59,9%","75.181"], [2062,"420001 42440 2273 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento sistemas informáticos","8.000","8.000","224","2,8%","224"], [2063,"420001 42440 2279 322500 Ciudad de la Música: Otros trabajos realizados por terceros","48.000","48.000","13.924","29,0%","13.924"], [2064,"420001 42440 2280 322500 Ciudad de la Música: Energía eléctrica, agua y calefacción","160.000","160.000","113.372","70,9%","113.372"], [2065,"420001 42440 4609 322502 Subvención a escuelas de música","3.000.000","3.000.000","1.500.000","50,0%","1.500.000"], [2066,"420001 42440 4609 322503 Convenio con el Ayuntamiento de Tudela para el funcionamiento del Conservatorio Municipal de Música","403.997","403.997","403.997","100,0%","403.997"], [2067,"420001 42440 4800 322500 Ayudas complementarias a la movilidad internacional del alumnado de Enseñanzas Artísticas Superiores","6.000","6.000","6.000","100,0%","6.000"], [2068,"420001 42440 4816 322500 Escuela Navarra de Teatro","45.000","45.000","18.000","40,0%","18.000"], [2069,"420001 42440 6020 322500 Ciudad de la Música: Adecuación edificio","20.000","5.757","5.757","100,0%","5.757"], [2070,"420001 42440 6050 322500 Ciudad de la Música: mobiliario y equipo de oficina","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [2071,"420001 42440 6059 322500 Ciudad de la Música: adquisición de instrumentos musicales","15.000","29.243","14.998","51,3%","14.998"], [2072,"420001 42440 6081 322500 Ciudad de la Música: Adquisición de libros","2.000","2.000","1.986","99,3%","1.986"], [2073,"Total 420001-Plurilingüismo y enseñanzas artísticas","6.378.145","6.360.948","3.661.220","57,6%","3.651.420"], [2074,"420002 42100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo","651.270","575.145","431.688","75,1%","431.688"], [2075,"420002 42100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [2076,"420002 42100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","47.353","44.172","30.241","68,5%","30.241"], [2077,"420002 42100 1220 321100 Retribuciones del personal contratado temporal. Proyecto PATHWAYS. EASI","10","22.280","13.674","61,4%","13.674"], [2078,"420002 42110 2269 322000 Expedición de títulos y edición de libros de escolaridad","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [2079,"420002 42110 2269 322700 Centros de adultos y aulas itinerantes","87.791","87.791","87.790","100,0%","87.790"], [2080,"420002 42110 2269 322702 Gastos de los cursos en las Aulas Mentor","10","1.817","1.807","99,4%","1.807"], [2081,"420002 42110 4819 324200 Subvención a asociaciones y federaciones de padres y alumnos","47.700","47.700","45.000","94,3%","45.000"], [2082,"420002 42110 6094 322000 Desarrollo de aplicaciones para la planificación del Sistema Educativo","10","10","0","0,0%","0"], [2083,"420002 42120 2269 322100 Atención temprana y experiencias educativas en el primer ciclo de Educación Infantil","10","10","0","0,0%","0"], [2084,"420002 42120 2269 322102 Desarrollo de la red de escuelas rurales","5.100","5.100","18","0,3%","18"], [2085,"420002 42120 4609 322100 Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3 años","11.296.279","11.296.279","6.676.869","59,1%","6.676.869"], [2086,"420002 42120 4609 322102 COVID-19 Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3 años","800.000","800.000","0","0,0%","0"], [2087,"420002 42130 2266 321200 Actividades formativas del profesorado","615.710","615.710","192.596","31,3%","192.596"], [2088,"420002 42130 2266 321202 Actividades formativas del profesorado. FSE","10","10","31.906",">1000%","31.906"], [2089,"420002 42130 2266 321203 Actividades formativas del personal CAP","5.100","5.100","1.594","31,3%","1.594"], [2090,"420002 42130 2269 322000 Programas formativos","50.000","50.000","18.308","36,6%","18.308"], [2091,"420002 42130 2269 322002 Programas de innovación educativa","75.000","75.000","30.012","40,0%","30.012"], [2092,"420002 42130 2269 322003 Calidad","46.920","46.920","11.649","24,8%","11.649"], [2093,"420002 42130 2279 322D00 Itinerarios culturales por Navarra","30.600","30.600","0","0,0%","0"], [2094,"420002 42130 2290 321200 Gastos de funcionamiento de centros de apoyo al profesorado","98.383","98.383","98.383","100,0%","98.383"], [2095,"420002 42130 4809 321200 Ayudas individuales para la formación del profesorado","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [2096,"420002 42130 4811 322000 Programas formativos en centros concertados","30.000","30.000","11.311","37,7%","11.311"], [2097,"420002 42130 4811 322002 Programas de innovación educativa en centros concertados","15.000","15.000","1.935","12,9%","1.935"], [2098,"420002 42130 6054 321200 Adquisición de material para actividades formativas","5.000","5.000","4.849","97,0%","4.849"], [2099,"420002 42700 1220 322000 (E) COVID-19 Retribuciones contratación temporal atención domiciliaria educativa","150.000","151.350","0","0,0%","0"], [2100,"Total 420002-Ordenación, formación y calidad","14.127.266","14.073.377","7.689.629","54,6%","7.689.629"], [2101,"420004 42700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo","626.120","626.977","452.894","72,2%","452.894"], [2102,"420004 42700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","26.372","0","0","-","0"], [2103,"420004 42700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","91.726","94.472","67.480","71,4%","67.480"], [2104,"420004 42760 2266 321204 Cursos de formación del profesorado. Proyecto GATE.E+","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [2105,"420004 42760 2266 322000 Gastos de difusión. Proyecto GATE. E+","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [2106,"420004 42760 2269 321200 Convivencia","122.400","122.400","66.196","54,1%","66.196"], [2107,"420004 42760 2269 321202 Coeducación e igualdad de género","405.980","405.980","143.877","35,4%","143.877"], [2108,"420004 42760 2279 322000 Trabajos de traducción. Proyecto GATE. E+","4.000","4.000","0","0,0%","0"], [2109,"420004 42760 6081 321100 Materiales y fondos coeducativos","30.400","30.400","14.253","46,9%","14.253"], [2110,"420004 42770 2269 322000 Gastos diversos. FSE. PROEDUCAR","10","10","7.159",">1000%","7.159"], [2111,"420004 42770 2269 322400 Plan de Atención Diversidad. Acciones de compensación educativa a centros públicos alumnado desfavorecido","700.600","700.600","0","0,0%","0"], [2112,"420004 42770 2269 322402 Financiación de actividades para la integración socioeducativa de inmigrantes y minorías socioculturales","30.000","30.000","5.634","18,8%","5.634"], [2113,"420004 42770 2301 322002 Locomoción y gastos de viaje. FSE. PROEDUCAR. Redes","10","10","201",">1000%","201"], [2114,"420004 42770 2301 322003 Locomoción y gastos de viaje. FSE. PROEDUCAR. Intercambio","10","10","34","341,7%","34"], [2115,"420004 42770 2400 322400 Elaboración material guías para centros","20.340","20.340","0","0,0%","0"], [2116,"420004 42770 2400 322402 Adquisición y reposición de material especializado","16.500","16.500","23.785","144,2%","23.785"], [2117,"420004 42770 4809 322400 Ayudas a la educación especial","304.000","304.000","12.000","3,9%","12.000"], [2118,"420004 42770 4809 322402 Ayudas para escuela de vacaciones para alumnado con discapacidades","70.000","70.000","0","0,0%","0"], [2119,"420004 42770 4811 322400 Subvención a centros privados concertados de educación especial","40.366","40.366","35.100","87,0%","35.100"], [2120,"420004 42770 4811 322402 Ayudas a centros concertados para inmigración y minorías culturales","422.748","422.748","218.760","51,7%","218.760"], [2121,"420004 42770 4819 322400 Subvención para actividades de integración socioeducativa","10","467.010","299.000","64,0%","299.000"], [2122,"420004 42770 4819 322402 Fundación Secretariado Gitano: programa \"promociona\"","18.000","18.000","0","0,0%","0"], [2123,"420004 42770 4819 322403 (E) Convenio Fundación Secretariado Gitano. Mediación en el refuerzo educativo inclusivo","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [2124,"420004 42770 6059 322400 Dotación al Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra (CREENA)","60.000","60.000","25.590","42,7%","25.590"], [2125,"Total 420004-Inclusión, igualdad y convivencia","3.009.592","3.453.823","1.371.961","39,7%","1.371.961"], [2126,"420005 42800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo","1.683.825","1.704.105","1.185.967","69,6%","1.185.967"], [2127,"420005 42800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [2128,"420005 42800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","29.819","22.854","76,6%","22.854"], [2129,"420005 42800 2266 321100 Cursos de formación para el Servicio de Inspección Educativa","5.610","5.610","0","0,0%","0"], [2130,"420005 42800 2268 321100 Premios y certámenes","918","918","8.415","916,7%","8.415"], [2131,"420005 42800 2269 321100 Documentación","1.224","1.224","0","0,0%","0"], [2132,"420005 42800 2276 321100 Evaluación del alumnado","46.002","46.002","40.450","87,9%","40.450"], [2133,"420005 42810 2276 321100 Evaluación de centros, de programas y del sistema educativo","61.200","61.200","19.362","31,6%","19.362"], [2134,"Total 420005-Inspección educativa","1.798.799","1.848.879","1.277.048","69,1%","1.277.048"], [2135,"420006 42200 1200 321100 Retribuciones del personal fijo","773.813","910.702","624.126","68,5%","624.126"], [2136,"420006 42200 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","49.748","28.746","21.781","75,8%","21.781"], [2137,"420006 42200 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","377.029","193.317","138.957","71,9%","138.957"], [2138,"420006 42200 2061 322A00 Programas y licencias","500.000","500.000","121.156","24,2%","114.214"], [2139,"420006 42200 2061 322A02 COVID-19 Programas y licencias","400.000","400.000","301.895","75,5%","301.895"], [2140,"420006 42200 2160 322A00 Funcionamiento, mantenimiento y conservación de equipamiento informático y audiovisual","810.000","818.252","245.030","29,9%","243.157"], [2141,"420006 42200 2160 322A02 COVID-19 Funcionamiento, mantenimiento","100.238","100.238","0","0,0%","0"], [2142,"420006 42200 2224 322A00 Sistemas de comunicaciones de datos","357.000","357.000","107.743","30,2%","106.098"], [2143,"420006 42200 2224 322A02 COVID-19 Sistemas de comunicaciones de datos","100.000","100.000","30.855","30,9%","26.875"], [2144,"420006 42200 2266 321200 Formación a distancia del profesorado","100.000","100.000","26.182","26,2%","26.182"], [2145,"420006 42200 2266 321202 COVID-19 Formación a distancia del profesorado","91.125","91.125","1.422","1,6%","1.422"], [2146,"420006 42200 2273 322A00 Plan Reactivar Plan de modernización","400.000","400.000","25.402","6,4%","25.402"], [2147,"420006 42200 2273 322A02 COVID-19 Plan de modernización","100.000","100.000","920","0,9%","920"], [2148,"420006 42200 6031 322A04 Plan Reactivar Desarrollo de la Sociedad de la Información en centros educativos","1.500.000","1.500.000","83.257","5,6%","77.364"], [2149,"420006 42200 6031 322A05 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [2150,"420006 42200 6031 322A06 COVID-19 Desarrollo de la Sociedad de la Información en centros","54.675","54.675","0","0,0%","0"], [2151,"420006 42200 6060 322A00 Plan Reactivar Compra de equipos de nuevas tecnologías","854.000","300.000","48.846","16,3%","48.846"], [2152,"420006 42200 6060 322A02 Equipamiento y servicios centrales del programa de nuevas tecnologías y educación","206.000","206.000","124.541","60,5%","124.541"], [2153,"420006 42200 6060 322A03 Plan Reactivar Renovación del parque informático","1.040.260","1.040.260","420.646","40,4%","416.036"], [2154,"420006 42200 6060 322A04 COVID-19 Compra de equipos de nuevas tecnologías","1.680.854","2.234.854","2.184.788","97,8%","2.184.788"], [2155,"420006 42200 6094 322A00 Plan Reactivar Desarrollo de aplicaciones para centros","500.000","500.000","242.934","48,6%","242.934"], [2156,"420006 42200 6094 322A03 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo de aplicaciones para centros","250.000","250.000","15.372","6,1%","15.372"], [2157,"420006 42200 6094 322A04 COVID-19 Desarrollo de aplicaciones para centros","120.000","120.000","0","0,0%","0"], [2158,"420006 42200 7800 322A00 Programa de ayudas nuevas tecnologías","10","10","0","0,0%","0"], [2159,"420006 42500 1200 321100 Retribuciones del personal fijo","598.340","394.396","250.298","63,5%","250.298"], [2160,"420006 42500 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","32.712","83.899","55.600","66,3%","55.600"], [2161,"420006 42500 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","387.089","315.626","209.612","66,4%","209.612"], [2162,"420006 42500 2273 322A02 Seguridad y mantenimiento de sistemas de información","36.000","36.000","11.893","33,0%","11.893"], [2163,"420006 42500 2276 322A00 Estudios y trabajos técnicos","90.000","90.000","3.000","3,3%","3.000"], [2164,"Total 420006-Tecnologías educativas","11.608.893","11.325.100","5.296.255","46,8%","5.271.313"], [2165,"Total 420-Actuaciones educativas","37.244.032","37.545.383","19.612.175","52,2%","19.577.434"], [2166,"422000 43000 1000 322E00 Retribuciones de altos cargos","60.013","60.555","43.252","71,4%","43.252"], [2167,"422000 43000 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo","25.312","25.539","18.242","71,4%","18.242"], [2168,"422000 43000 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [2169,"422000 43000 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","0","0","-","0"], [2170,"422000 43000 2269 321100 Gastos diversos","3.000","2.171","42","1,9%","42"], [2171,"422000 43000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado","55.164","55.164","2.172","3,9%","2.172"], [2172,"422000 43100 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo","593.766","437.485","322.584","73,7%","322.584"], [2173,"422000 43100 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [2174,"422000 43100 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","23.682","44.420","28.023","63,1%","28.023"], [2175,"Total 422000-Actividades generales del programa","760.967","625.333","414.315","66,3%","414.315"], [2176,"422001 43100 2020 322E00 Arrendamiento de edificios y otras construcciones","0","0","0","-","0"], [2177,"422001 43100 2266 322E00 FSE. Formación específica del profesorado de FP","10","55.000","66.782","121,4%","66.782"], [2178,"422001 43100 2266 322E02 Formación transversal del profesorado de FP","10","48.227","33.185","68,8%","33.185"], [2179,"422001 43100 2268 322E00 Premios y certámenes","0","0","8.650","-","8.650"], [2180,"422001 43100 2269 322E00 Desarrollo e innovación de la Formación Profesional","275.000","320.000","152.729","47,7%","151.562"], [2181,"422001 43100 2269 322E02 Funcionamiento del programa ERASMUS+. SEPIE","110.000","110.000","4.568","4,2%","4.568"], [2182,"422001 43100 2269 322E06 Funcionamiento del proyecto Pyrene FP-POCTEFA 2014-2020","10","10","0","0,0%","0"], [2183,"422001 43100 2269 322E07 Difusión de la calidad de la formación profesional","10","28.934","26.168","90,4%","26.051"], [2184,"422001 43100 2269 322E08 Funcionamiento del Proyecto Formanaen FP-Poctefa 2014-2020","10","10","0","0,0%","0"], [2185,"422001 43100 2269 322E09 Gastos diversos de los cursos de Formación Profesional","45.000","45.000","0","0,0%","0"], [2186,"422001 43100 2301 322E00 FSE. Movilidad del profesorado de FP","10","2.000","124","6,2%","124"], [2187,"422001 43100 2400 322E00 FSE. Material para actividades formativas del profesorado de FP","10","8.324","0","0,0%","0"], [2188,"422001 43100 4800 322E00 Programa ERASMUS+. SEPIE","550.000","550.000","109.228","19,9%","109.228"], [2189,"422001 43100 6059 322E00 Innovación aplicada en FP","200.000","200.000","22.283","11,1%","22.283"], [2190,"422001 43100 6060 322E00 Equipamiento informático: Aulas Ateca","0","330.000","0","0,0%","0"], [2191,"Total 422001-Desarrollo de enseñanzas profesionales","1.180.070","1.697.506","423.718","25,0%","422.434"], [2192,"422002 43200 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo","249.095","438.949","292.083","66,5%","292.083"], [2193,"422002 43200 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [2194,"422002 43200 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","23.681","51.409","21.430","41,7%","21.430"], [2195,"422002 43200 2249 322E00 Seguro de responsabilidad civil y de accidentes","16.500","16.500","14.227","86,2%","14.227"], [2196,"422002 43200 2249 322E02 Seguro de responsabilidad civil y de accidentes. Conferencia Sectorial","15.000","15.000","7.461","49,7%","7.461"], [2197,"422002 43200 2262 322E00 Difusión del Plan de modernización de la Formación Profesional","0","200.000","72.937","36,5%","72.937"], [2198,"422002 43200 2266 322E00 Docencia formación acreditable para el empleo. Conferencia Sectorial","0","80.000","0","0,0%","0"], [2199,"422002 43200 2266 322E02 Formación del profesorado en digitalización","0","35.805","1.200","3,4%","0"], [2200,"422002 43200 2269 322E00 Desarrollo del Acuerdo de Gobierno para la Formación Profesional","100.000","100.000","8.227","8,2%","8.227"], [2201,"422002 43200 2269 322E02 Desarrollo de centros integrados y de referencia de Formación Profesional","10","10","0","0,0%","0"], [2202,"422002 43200 2273 322E00 Servicios informáticos","0","20.000","6.389","31,9%","6.389"], [2203,"422002 43200 2276 322E00 Diseño de títulos y cualificaciones","30.000","30.000","12.815","42,7%","12.815"], [2204,"422002 43200 2276 322E02 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional","10","10","0","0,0%","0"], [2205,"422002 43200 2276 322E03 Programas de acreditación de la competencia profesional","10","1.532.325","30.304","2,0%","30.304"], [2206,"422002 43200 2276 322E07 FP DUAL. Estudios y promoción","10","34.010","25.696","75,6%","25.696"], [2207,"422002 43200 2279 322000 Otros trabajos realizados por terceros","115.000","115.000","42.984","37,4%","42.984"], [2208,"422002 43200 2279 322E00 FP DUAL. Otros trabajos realizados por terceros","10","50.010","42.350","84,7%","42.350"], [2209,"422002 43200 2279 322E02 Acciones de formación profesional acreditable para el empleo. Conferencia Sectorial","1.685.000","1.605.000","302.857","18,9%","302.857"], [2210,"422002 43200 2279 322E03 Otros trabajos realizados por terceros","0","150.411","7.258","4,8%","7.258"], [2211,"422002 43200 4709 322E00 Ayudas para acciones de formación profesional acreditable para el empleo. Conferencia Sectorial","800.000","800.000","0","0,0%","0"], [2212,"422002 43200 4800 322E02 FP DUAL. Ayudas al alumnado en prácticas","10","10","0","0,0%","0"], [2213,"422002 43200 6040 325100 Adquisición de elementos de transporte","10","10","0","0,0%","0"], [2214,"422002 43200 6059 325100 Equipamiento en centros públicos de Formación Profesional","1.500.000","1.385.719","794.324","57,3%","772.609"], [2215,"Total 422002-Cualificaciones profesionales","4.534.356","6.660.178","1.682.542","25,3%","1.659.627"], [2216,"Total 422-Formación profesional","6.475.393","8.983.017","2.520.575","28,1%","2.496.376"], [2217,"Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional","43.719.425","46.528.400","22.132.750","47,6%","22.073.809"], [2218,"Total 4-Departamento de Educación","737.469.216","759.767.533","519.201.948","68,3%","518.223.703"], [2219,"500000 50000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos","125.899","127.034","90.737","71,4%","90.737"], [2220,"500000 50000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual","122.523","123.629","88.303","71,4%","88.303"], [2221,"500000 50000 2261 311100 Gastos diversos de la Sra. Consejera","3.500","3.500","99","2,8%","99"], [2222,"500000 50000 2301 311100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera","3.500","3.500","80","2,3%","80"], [2223,"500000 50100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo","449.900","416.747","276.106","66,3%","276.106"], [2224,"500000 50100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","101.522","102.934","70.028","68,0%","70.028"], [2225,"500000 50100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","66.858","82.527","55.840","67,7%","55.840"], [2226,"500000 50100 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal","10","11","0","0,0%","0"], [2227,"500000 50100 1220 311103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal","77.854","129.486","82.651","63,8%","82.651"], [2228,"500000 50100 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","5.180","56.581","41.515","73,4%","41.515"], [2229,"500000 50100 1400 311100 Retribuciones personales","566.716","587.806","335.854","57,1%","335.854"], [2230,"500000 50100 1400 311103 COVID-19 Retribuciones personales","10","7.584","3.263","43,0%","3.263"], [2231,"500000 50100 1410 311100 Retribuciones carrera profesional","139.582","128.190","80.515","62,8%","80.515"], [2232,"500000 50100 1600 311100 Seguridad social","657.261","666.584","407.757","61,2%","407.757"], [2233,"500000 50100 1600 311103 COVID-19 Seguridad social","24.000","45.744","25.706","56,2%","25.706"], [2234,"500000 50100 1702 311103 COVID-19 Horas extraordinarias","10","11","0","0,0%","0"], [2235,"500000 50100 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos","1.000","1.010","129","12,8%","129"], [2236,"500000 50100 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"], [2237,"500000 50100 4809 311102 Ejecución de sentencias","10","4.901","4.901","100,0%","4.901"], [2238,"500000 51000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos","60.014","60.556","43.252","71,4%","43.252"], [2239,"500000 51000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo","24.672","25.541","18.242","71,4%","18.242"], [2240,"500000 51000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [2241,"500000 51000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"], [2242,"500000 51000 2020 311100 Arrendamientos de edificios y otras construcciones","10","10","695",">1000%","695"], [2243,"500000 51000 2120 311102 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios","14.600","14.600","7.793","53,4%","7.793"], [2244,"500000 51000 2150 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de otros bienes muebles","18.000","13.535","5.711","42,2%","4.590"], [2245,"500000 51000 2200 311100 Material de oficina","3.000","3.000","3.289","109,6%","3.289"], [2246,"500000 51000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","2.000","2.000","1.232","61,6%","1.232"], [2247,"500000 51000 2203 311100 Material informático no inventariable","2.000","2.000","3.105","155,3%","3.105"], [2248,"500000 51000 2220 311100 Servicio de telecomunicaciones","10","10","445",">1000%","445"], [2249,"500000 51000 2221 311100 Postales y cartería","300","300","0","0,0%","0"], [2250,"500000 51000 2239 311100 Otros gastos de transporte","1.500","1.500","1.100","73,3%","1.100"], [2251,"500000 51000 2262 311100 Comunicación","5.000","5.000","382","7,6%","382"], [2252,"500000 51000 2263 311100 Gastos jurídico-contencioso","10","10","0","0,0%","0"], [2253,"500000 51000 2264 311100 Gastos de comunidad de propietarios","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [2254,"500000 51000 2266 311100 Actividades de formación","3.000","2.574","3.397","132,0%","3.397"], [2255,"500000 51000 2267 311104 Gastos de participación en tribunales","10","10","0","0,0%","0"], [2256,"500000 51000 2269 311100 Otros gastos diversos","6.000","6.000","7.284","121,4%","7.284"], [2257,"500000 51000 2269 311102 COVID-19 Otros gastos diversos","10","10","0","0,0%","0"], [2258,"500000 51000 2271 311100 Servicios de limpieza y aseo","11.464","11.464","8.047","70,2%","8.047"], [2259,"500000 51000 2271 311102 COVID-19 Servicios de limpieza y aseo","7.500","7.500","0","0,0%","0"], [2260,"500000 51000 2274 311100 Servicios de seguridad","51.903","51.903","31.363","60,4%","31.363"], [2261,"500000 51000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos","39.778","38.219","0","0,0%","0"], [2262,"500000 51000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [2263,"500000 51000 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción","7.000","7.000","0","0,0%","0"], [2264,"500000 51000 2284 311100 Material de limpieza y aseo","10","10","0","0,0%","0"], [2265,"500000 51000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [2266,"500000 51000 3501 311100 Intereses de demora","10","10","0","0,0%","0"], [2267,"500000 51000 6020 311100 Obras","10","10","0","0,0%","0"], [2268,"500000 51000 6050 311100 Mobiliario y equipo de oficina","19.633","19.633","2.086","10,6%","2.086"], [2269,"500000 51000 6050 311102 COVID-19 Mobiliario y equipo de oficina","10","10","0","0,0%","0"], [2270,"500000 51000 9120 311100 Amortización del préstamo del Ministerio de Educación y Ciencia","31.274","31.274","31.274","100,0%","31.274"], [2271,"Total 500000-Dirección y servicios generales de salud","2.659.093","2.796.499","1.732.182","61,9%","1.731.061"], [2272,"Total 500-Dirección y servicios generales de salud","2.659.093","2.796.499","1.732.182","61,9%","1.731.061"], [2273,"Total 50-Dirección y servicios generales de salud","2.659.093","2.796.499","1.732.182","61,9%","1.731.061"], [2274,"511000 51100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo","266.642","199.628","137.241","68,7%","137.241"], [2275,"511000 51100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [2276,"511000 51100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","47.592","33.649","70,7%","33.649"], [2277,"511000 51100 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","500","500","0","0,0%","0"], [2278,"511000 51100 2262 311100 Publicidad y propaganda","10","10","0","0,0%","0"], [2279,"511000 51100 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [2280,"511000 51100 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [2281,"511000 51100 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje","1.500","1.500","0","0,0%","0"], [2282,"511000 51100 2400 311100 Edición de libros y publicaciones","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [2283,"Total 511000-Actividades de dirección y servicios generales","289.672","270.241","170.889","63,2%","170.889"], [2284,"511001 51130 1200 313900 Retribuciones del personal fijo","137.638","138.879","99.197","71,4%","99.197"], [2285,"511001 51130 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [2286,"511001 51130 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","132.151","133.343","95.243","71,4%","95.243"], [2287,"511001 51130 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [2288,"511001 51130 2269 313900 Gastos de farmacovigilancia","8.323","8.323","3.271","39,3%","3.271"], [2289,"511001 51130 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje","10.500","10.500","2.378","22,7%","2.378"], [2290,"Total 511001-Inspección farmacéutica","291.622","294.056","200.089","68,0%","200.089"], [2291,"511003 51110 1200 311100 Retribuciones del personal fijo","137.451","94.244","67.315","71,4%","67.315"], [2292,"511003 51110 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [2293,"511003 51110 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","75.105","120.230","85.877","71,4%","85.877"], [2294,"511003 51110 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [2295,"511003 51110 2269 311100 Otros gastos diversos","14.500","14.500","8.779","60,5%","8.779"], [2296,"511003 51110 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje","8.500","8.500","3.937","46,3%","3.937"], [2297,"Total 511003-Inspección de actividades sanitarias","238.566","240.485","165.908","69,0%","165.908"], [2298,"511004 51120 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos","3.010","3.010","0","0,0%","0"], [2299,"511004 51120 2266 311102 Foro Salud y otras actividades de participación","32.300","49.088","8.083","16,5%","8.083"], [2300,"511004 51120 2269 311100 Otros gastos diversos","5.000","5.000","512","10,2%","512"], [2301,"511004 51120 4809 311102 Ayudas para niños con parálisis cerebral en tratamiento con el método Petö","122.604","122.604","0","0,0%","0"], [2302,"511004 51120 4809 311103 Ayudas para personas con autismo","151.000","151.000","2.698","1,8%","2.698"], [2303,"511004 51120 4819 311100 Subvenciones para asociaciones de pacientes y familiares","516.000","519.212","417.532","80,4%","417.532"], [2304,"511004 51120 4819 311102 Subvención a la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra","388.200","388.200","175.023","45,1%","175.023"], [2305,"511004 51120 4819 311103 Convenio con la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer","90.184","90.184","0","0,0%","0"], [2306,"511004 51120 4819 311104 Subvenciones para programas comunitarios en relación con infección por VIH-SIDA","129.906","129.906","129.741","99,9%","129.741"], [2307,"511004 51120 4819 311107 (E) Ayudas para niños y niñas con discapacidad diagnosticadas de DCA y patologías neurológicas afines","50.000","50.000","50.000","100,0%","50.000"], [2308,"511004 51120 4819 311108 Ayudas fotoprotectores para enfermos de lupus","15.000","15.000","15.000","100,0%","15.000"], [2309,"511004 51120 4819 311110 Ayuda Asociación de Familia y Amigos en duelo Goizargi","75.000","75.000","0","0,0%","0"], [2310,"511004 51120 4819 311111 Ayuda a ADACEN para actividades de rehabilitación en daño cerebral","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [2311,"511004 51120 7819 311102 Proyecto ABC salvar vidas","20.000","0","0","-","0"], [2312,"Total 511004-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías","1.628.204","1.628.204","798.589","49,0%","798.589"], [2313,"Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías","2.448.064","2.432.986","1.335.475","54,9%","1.335.475"], [2314,"512000 51300 1200 311100 Retribuciones del personal fijo","308.842","272.672","204.204","74,9%","204.204"], [2315,"512000 51300 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","47.343","43.651","29.717","68,1%","29.717"], [2316,"512000 51300 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","23.672","24.382","17.414","71,4%","17.414"], [2317,"512000 51300 2120 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios","38.000","38.000","2.414","6,4%","2.414"], [2318,"512000 51300 2190 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de bienes muebles","10.000","10.000","3.536","35,4%","3.536"], [2319,"512000 51300 2200 311100 Material de oficina","6.000","6.000","1.085","18,1%","1.085"], [2320,"512000 51300 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos","7.000","7.000","0","0,0%","0"], [2321,"512000 51300 2269 311100 Otros gastos diversos","9.000","9.000","7.704","85,6%","7.704"], [2322,"512000 51300 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción","10","10","0","0,0%","0"], [2323,"512000 51300 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje","8.600","8.600","34","0,4%","34"], [2324,"512000 51300 6020 311100 Obras de infraestructura","10","10","0","0,0%","0"], [2325,"512000 51300 6059 311100 Mobiliario y equipos","3.000","3.000","1.218","40,6%","1.218"], [2326,"Total 512000-Dirección y servicios generales","461.477","422.324","267.326","63,3%","267.326"], [2327,"512001 51310 1200 311200 Retribuciones del personal fijo","83.909","110.518","72.113","65,3%","72.113"], [2328,"512001 51310 1210 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [2329,"512001 51310 1211 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"], [2330,"512001 51310 2239 311200 Otros gastos de transporte","10","10","0","0,0%","0"], [2331,"512001 51310 2262 311200 Publicidad, propaganda y gastos de reprografía","10","10","1.283",">1000%","1.283"], [2332,"512001 51310 2266 311200 Formación continuada sanitaria","215.000","215.000","70.787","32,9%","71.787"], [2333,"512001 51310 2266 311202 Programa de las comisiones de docencia","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [2334,"512001 51310 2266 311204 Formación especializada en ciencias de la salud","4.750","4.750","0","0,0%","0"], [2335,"512001 51310 2266 311205 Tutoría de formación de especialistas","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [2336,"512001 51310 2269 311200 Otros gastos diversos","10","10","41","412,1%","41"], [2337,"512001 51310 2269 311202 Gastos de secretaría de formación continuada","13.000","13.000","8.238","63,4%","8.238"], [2338,"512001 51310 4809 311200 Becas para ampliación de estudios","220.000","220.000","18.838","8,6%","18.838"], [2339,"512001 51310 4809 311204 Convenio para la formación de matronas","23.704","23.704","0","0,0%","0"], [2340,"512001 51310 4819 311200 Colaboraciones en materia de formación continuada","60.000","60.000","0","0,0%","0"], [2341,"512001 51310 6054 311200 Equipos docentes y de simulación","80.000","80.000","5.461","6,8%","5.461"], [2342,"Total 512001-Formación","721.413","748.024","176.761","23,6%","177.761"], [2343,"512002 51350 1200 465100 Retribuciones del personal fijo","118.526","120.432","86.020","71,4%","86.020"], [2344,"512002 51350 1210 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [2345,"512002 51350 1211 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"], [2346,"512002 51350 2202 465100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","12.500","12.500","574","4,6%","574"], [2347,"512002 51350 2224 465100 Suscripciones a información científica (on-line)","386.900","386.900","330.688","85,5%","330.688"], [2348,"512002 51350 2279 465100 Distribución y encuadernación de libros y revistas científicas","1.500","1.500","709","47,2%","709"], [2349,"512002 51350 2400 465100 Edición de libros y publicaciones científicas","16.000","16.000","4.510","28,2%","4.510"], [2350,"512002 51350 4300 465100 Transferencia a la Fundación Miguel Servet. Investigación sanitaria pública + líneas de investigación IdiSNA","2.850.000","2.850.000","2.850.000","100,0%","2.850.000"], [2351,"512002 51350 4300 465102 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para el desarrollo de estrategias de innovación","100.000","100.000","100.000","100,0%","100.000"], [2352,"512002 51350 4300 465103 Transferencia a la Fundación IdiSNA","150.000","150.000","0","0,0%","0"], [2353,"512002 51350 4300 465104 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para apoyo al desarrollo de la medicina personalizada para Salud","200.000","200.000","200.000","100,0%","200.000"], [2354,"512002 51350 4809 465100 Becas para formación de personal investigador","60.384","60.384","0","0,0%","0"], [2355,"512002 51350 4809 465102 Becas de intensificación en investigación de personal sanitario público","125.000","125.000","15.000","12,0%","0"], [2356,"512002 51350 6095 465100 Promoción de la investigación SNS-O","45.000","45.000","8.000","17,8%","8.000"], [2357,"512002 51350 7300 465100 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para equipamiento del Centro de Investigación Biomédica NavarraBiomed","350.000","350.000","350.000","100,0%","350.000"], [2358,"512002 51350 7819 465102 Proyectos de investigación en ciencias de la salud","1.084.842","1.084.842","0","0,0%","0"], [2359,"Total 512002-Investigación, innovación y gestión del conocimiento","5.500.672","5.502.580","3.945.501","71,7%","3.930.501"], [2360,"512003 51320 1200 313200 Retribuciones del personal fijo","71.848","88.395","48.797","55,2%","48.797"], [2361,"512003 51320 1210 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [2362,"512003 51320 1211 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","41.120","41.492","29.636","71,4%","29.636"], [2363,"512003 51320 2269 313200 Gestión de estrategias e implantación del Plan de Salud","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [2364,"Total 512003-Planificación, ordenación y contratación de servicios sanitarios","127.978","144.898","78.433","54,1%","78.433"], [2365,"Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento","6.811.540","6.817.826","4.468.022","65,5%","4.454.022"], [2366,"Total 51-Actividades de la Dirección General","9.259.604","9.250.812","5.803.497","62,7%","5.789.497"], [2367,"520000 51200 1000 313900 Retribuciones de altos cargos","60.014","60.556","43.252","71,4%","43.252"], [2368,"520000 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo","338.430","413.540","294.686","71,3%","294.686"], [2369,"520000 51200 1200 313902 Retribuciones del personal fijo","24.163","0","0","-","0"], [2370,"520000 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","45.284","17.879","2.230","12,5%","2.230"], [2371,"520000 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","88.039","94.223","67.540","71,7%","67.540"], [2372,"520000 51200 1220 313900 Retribuciones del personal contratado temporal","420.800","415.715","224.057","53,9%","224.057"], [2373,"520000 51200 1220 313902 (E) Contratación de personal para proyectos estratégicos del ISPLN","444.000","452.848","318.697","70,4%","318.697"], [2374,"520000 51200 1250 313900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","343.813","359.934","267.997","74,5%","267.997"], [2375,"520000 51200 1400 313900 Retribuciones personales","1.805.691","1.825.357","1.260.150","69,0%","1.260.150"], [2376,"520000 51200 1410 313900 Retribuciones carrera profesional","818.871","830.272","534.755","64,4%","534.755"], [2377,"520000 51200 1600 313900 Seguridad social","2.802.337","2.837.361","2.089.907","73,7%","2.089.907"], [2378,"520000 51200 1703 313900 Remuneración por trabajo en días festivos","16.300","16.461","9.876","60,0%","9.876"], [2379,"520000 51200 1704 313900 Complemento por realización de guardias","144.300","145.606","79.844","54,8%","79.844"], [2380,"520000 51200 1704 313903 COVID-19 Complemento por realización de guardias","10","130.011","89.517","68,9%","89.517"], [2381,"520000 51200 1705 313900 Complemento por trabajo en turnos de noche","40.200","50.600","33.018","65,3%","33.018"], [2382,"520000 51200 1707 313900 Remuneración por trabajo a turnos","38.154","28.508","10.926","38,3%","10.926"], [2383,"520000 51200 1710 313900 Complemento de productividad","65.165","65.757","18.046","27,4%","18.046"], [2384,"520000 51200 1710 313903 COVID-19 Complemento de productividad","10","60.011","19.104","31,8%","19.104"], [2385,"520000 51200 1710 313904 (E) Retribuciones para la formación de médicos internos residentes","7.400","7.467","2.400","32,1%","2.400"], [2386,"520000 51200 1710 313905 (E) Retribuciones para guardias en festivos especiales personal Salud Pública","8.300","8.375","0","0,0%","0"], [2387,"520000 51200 2120 313900 Edificios y otras construcción","75.000","75.000","50.182","66,9%","47.794"], [2388,"520000 51200 2170 313900 Equipos médicos","5.000","5.000","63.814",">1000%","63.814"], [2389,"520000 51200 2190 313900 Otro inmovilizado material","230.000","230.000","80.347","34,9%","79.316"], [2390,"520000 51200 2200 313900 Material de oficina","70.000","70.000","43.640","62,3%","41.792"], [2391,"520000 51200 2202 313900 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","7.000","7.000","7.109","101,6%","6.997"], [2392,"520000 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo","1.000","1.000","6.014","601,4%","5.596"], [2393,"520000 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo","20.000","20.000","6.989","34,9%","6.989"], [2394,"520000 51200 2216 313902 COVID-19 Material sanitario de consumo","25.000","5.000","4.641","92,8%","4.641"], [2395,"520000 51200 2217 313900 Vestuario y ropería sanitaria","6.000","6.000","1.657","27,6%","1.657"], [2396,"520000 51200 2220 313900 Servicios de telecomunicaciones","10.000","10.000","1.902","19,0%","1.902"], [2397,"520000 51200 2221 313900 Postales y Cartería","114.000","114.000","51.227","44,9%","51.227"], [2398,"520000 51200 2231 313900 Transporte sanitario","28.000","28.000","14.111","50,4%","14.111"], [2399,"520000 51200 2262 313900 Programas y actuaciones de prevención del VIH-SIDA","0","0","0","-","0"], [2400,"520000 51200 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos","16.000","16.000","1.987","12,4%","1.987"], [2401,"520000 51200 2266 313902 COVID-19 Reuniones, conferencias y cursillos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [2402,"520000 51200 2269 313900 Otros gastos diversos","15.000","15.000","4.458","29,7%","4.458"], [2403,"520000 51200 2269 313904 Proyectos europeos","55.000","73.000","29.980","41,1%","29.784"], [2404,"520000 51200 2269 313905 COVID-19 Otros gastos diversos","2.000","2.000","1.186","59,3%","1.186"], [2405,"520000 51200 2270 313900 Contrato del servicio de lavandería","2.500","2.500","1.580","63,2%","1.580"], [2406,"520000 51200 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza","17.000","17.000","10.953","64,4%","10.953"], [2407,"520000 51200 2277 313900 Gestión de residuos","6.500","6.500","8.029","123,5%","8.029"], [2408,"520000 51200 2279 313900 Otros trabajos realizados por terceros","55.000","55.000","26.943","49,0%","26.943"], [2409,"520000 51200 2279 313902 COVID-19 Otros trabajos realizados por terceros","5.000","2.000","0","0,0%","0"], [2410,"520000 51200 2280 313900 Electricidad, agua y calefacción","135.000","105.000","73.014","69,5%","73.014"], [2411,"520000 51200 2283 313900 Material para reparación, mantenimiento y repuestos","3.000","3.000","855","28,5%","843"], [2412,"520000 51200 2284 313900 Material de limpieza y aseo","8.000","8.000","5.723","71,5%","5.723"], [2413,"520000 51200 2284 313902 COVID-19 Material de limpieza y aseo","7.000","0","0","-","0"], [2414,"520000 51200 2287 313900 Gases médicos","10.000","10.000","6.857","68,6%","6.857"], [2415,"520000 51200 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje","125.000","105.000","56.374","53,7%","56.374"], [2416,"520000 51200 2330 313900 Indemnizaciones por pruebas selectivas","6.000","6.000","0","0,0%","0"], [2417,"520000 51200 2400 313900 Gastos de edición de libros y publicaciones","15.500","15.500","0","0,0%","0"], [2418,"520000 51200 4809 313900 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"], [2419,"520000 51200 4809 313902 Ejecución de sentencias","10","10","0","0,0%","0"], [2420,"520000 51200 6020 313900 Obras menores, mejora de instalaciones, plan de seguridad e integración de laboratorios","547.864","297.864","124.588","41,8%","122.713"], [2421,"520000 51200 6040 313900 Vehículos para el transporte de personas","10","10","0","0,0%","0"], [2422,"520000 51200 6057 313900 Equipamiento médico y de laboratorio","100.000","275.000","25.571","9,3%","25.571"], [2423,"520000 51200 6057 313902 Equipamiento para proyectos europeos","10","10","0","0,0%","0"], [2424,"520000 51200 6059 313900 Otro mobiliario y equipo","40.000","40.000","18.313","45,8%","17.513"], [2425,"520000 51200 6059 313902 COVID-19 Otro mobiliario y equipo","5.000","5.000","2.822","56,4%","2.822"], [2426,"Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra","9.279.685","9.451.885","6.096.869","64,5%","6.088.187"], [2427,"520001 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo","599.517","503.163","337.765","67,1%","337.765"], [2428,"520001 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","44.340","31.286","70,6%","31.286"], [2429,"520001 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","551.589","595.223","401.158","67,4%","401.158"], [2430,"520001 51200 2262 313900 Programas y actuaciones en promoción de la salud","300.000","300.000","116.599","38,9%","116.599"], [2431,"520001 51200 2262 313902 Programas y actuaciones en promoción de la salud envejecimiento activo","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [2432,"520001 51200 2262 313904 COVID-19 Programas y actuaciones en promoción de la salud","45.000","9.000","6.124","68,0%","5.864"], [2433,"520001 51200 2262 313905 COVID-19 Puesta a disposición Comunicaciones","10","140.010","133.999","95,7%","133.999"], [2434,"520001 51200 2269 313902 III Plan Foral de Drogodependencias (PFD)","10","119.010","33.825","28,4%","33.825"], [2435,"520001 51200 2276 313902 Estudios y trabajos técnicos. Observatorio de la Salud Comunitaria","115.000","15.000","1.994","13,3%","1.994"], [2436,"520001 51200 2276 313903 COVID-19 Estudios y trabajos técnicos. Observatorio de la Salud Comunitaria","10","10","0","0,0%","0"], [2437,"520001 51200 4309 313900 Convenio con Fundación Ilundáin para actividades del Plan Nacional de Drogas","55.000","55.000","24.499","44,5%","24.499"], [2438,"520001 51200 4609 313900 Subvenciones para programas comunitarios de prevención y promoción de la Salud","234.130","234.130","124.641","53,2%","124.641"], [2439,"520001 51200 4609 313902 Subvenciones para planes municipales de prevención de adicciones","290.111","290.111","128.631","44,3%","128.631"], [2440,"520001 51200 4609 313903 Convenio para actividades del Plan Nacional de Drogas","10","10","0","0,0%","0"], [2441,"520001 51200 4609 313904 Subvenciones para promoción ejercicio físico entidades municipales","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [2442,"520001 51200 4609 313905 Subvenciones para envejecimiento activo (AGENDA 21)","50.000","90.000","74.640","82,9%","74.640"], [2443,"520001 51200 4609 313906 Programas comunitarios de promoción envejecimiento activo y saludable","130.000","130.000","83.062","63,9%","83.062"], [2444,"520001 51200 4609 313908 Convenio Consorcio Eder proyectos locales Prevención Drogodependencia con menores","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [2445,"520001 51200 4819 313900 Subvenciones para Promoción y Educación afectivo-sexual comunitaria","176.000","176.000","163.621","93,0%","163.621"], [2446,"520001 51200 4819 313902 Subvenciones a entidades para prevención de adicciones en el ámbito comunitario","288.000","288.000","286.224","99,4%","286.224"], [2447,"520001 51200 4819 313903 Subvenciones a programas de promoción de la salud de la comunidad gitana","241.000","241.000","240.942","100,0%","240.942"], [2448,"520001 51200 4819 313905 Transferencias corrientes a otras Instituciones sin ánimo de lucro","10","10","0","0,0%","0"], [2449,"520001 51200 7609 313900 Subvenciones para equipamiento a entidades municipales envejecimiento activo","200.000","200.000","191.203","95,6%","191.203"], [2450,"Total 520001-Promoción de la salud comunitaria","3.385.407","3.540.017","2.380.213","67,2%","2.379.952"], [2451,"520002 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo","726.062","704.967","471.764","66,9%","471.764"], [2452,"520002 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","123.147","127.699","90.090","70,5%","90.090"], [2453,"520002 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","647.241","670.510","464.748","69,3%","464.748"], [2454,"520002 51200 2215 313900 Fármacos (vacunas)","4.862.000","5.112.000","1.291.995","25,3%","1.155.215"], [2455,"520002 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo Detección Precoz","200.000","200.000","117.249","58,6%","117.249"], [2456,"520002 51200 2216 313903 COVID-19 Material sanitario de consumo DP","40.000","31.000","16.249","52,4%","16.249"], [2457,"520002 51200 2231 313900 Transporte sanitario Detección Precoz","110.000","110.000","58.448","53,1%","58.448"], [2458,"520002 51200 2231 313902 COVID-19 Transporte sanitario DP","50.000","100.000","58.078","58,1%","57.033"], [2459,"520002 51200 2262 313903 Publicidad y sensibilización de programas de Detección Precoz","85.000","40.000","3.288","8,2%","3.288"], [2460,"520002 51200 2276 313902 Estudios y trabajos técnicos. Vacunaciones","10","10","0","0,0%","0"], [2461,"Total 520002-Epidemiología y prevención sanitaria","6.843.460","7.096.186","2.571.910","36,2%","2.434.084"], [2462,"520003 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo","2.745.542","2.586.252","1.800.919","69,6%","1.800.919"], [2463,"520003 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","253.834","363.932","245.786","67,5%","245.786"], [2464,"520003 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","954.898","1.070.137","747.218","69,8%","747.218"], [2465,"520003 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo de laboratorio","140.000","140.000","137.094","97,9%","136.682"], [2466,"520003 51200 2214 313902 COVID-19 Instrumental y pequeño utillaje de consumo de Laboratorio","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [2467,"520003 51200 2276 313900 Estudios y trabajos técnicos sistemas de calidad laboratorio, salud ambiental y alimentaria","70.000","70.000","27.209","38,9%","26.483"], [2468,"520003 51200 2286 313900 Productos químicos y de laboratorio","300.000","300.000","201.444","67,1%","198.268"], [2469,"520003 51200 2286 313902 COVID-19 Productos químicos y de Laboratorio","5.000","5.000","1.241","24,8%","1.241"], [2470,"Total 520003-Seguridad alimentaria y sanidad ambiental","4.471.274","4.537.321","3.160.911","69,7%","3.156.597"], [2471,"520004 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo","1.675.905","1.582.974","1.094.115","69,1%","1.094.115"], [2472,"520004 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","156.684","166.346","113.468","68,2%","113.468"], [2473,"520004 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","562.544","587.241","416.178","70,9%","416.178"], [2474,"520004 51200 2269 313903 Plan de Acción de Salud Laboral de Navarra","110.000","85.000","41.747","49,1%","41.747"], [2475,"520004 51200 2269 313906 COVID-19 Plan de acción de Salud Laboral de Navarra","25.000","0","0","-","0"], [2476,"520004 51200 2274 313900 Servicios de seguridad edificio Landaben","49.000","49.000","27.879","56,9%","27.879"], [2477,"520004 51200 2276 313900 Otros trabajos realizados por terceros Plan de Desamiantado","120.000","75.000","0","0,0%","0"], [2478,"Total 520004-Salud laboral","2.699.133","2.545.560","1.693.387","66,5%","1.693.387"], [2479,"Total 520-Salud pública y laboral de Navarra","26.678.959","27.170.969","15.903.290","58,5%","15.752.208"], [2480,"Total 52-Salud pública y laboral de Navarra","26.678.959","27.170.969","15.903.290","58,5%","15.752.208"], [2481,"540000 52000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos","92.724","93.560","66.827","71,4%","66.827"], [2482,"540000 52000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual","260.158","262.503","187.499","71,4%","187.499"], [2483,"540000 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo","3.826.671","3.519.670","1.377.631","39,1%","1.377.631"], [2484,"540000 52000 1200 311103 COVID-19 Retribuciones del personal fijo","0","25.000","11.179","44,7%","11.179"], [2485,"540000 52000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","354.014","405.251","269.572","66,5%","269.572"], [2486,"540000 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","413.945","739.017","453.865","61,4%","453.865"], [2487,"540000 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal","3.435.752","1.941.968","351.115","18,1%","351.115"], [2488,"540000 52000 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","137.690","144.739","47.647","32,9%","47.647"], [2489,"540000 52000 1400 311100 Retribuciones personales","1.549.290","1.557.440","442.617","28,4%","442.617"], [2490,"540000 52000 1400 311103 COVID-19 Retribuciones personales","0","5.000","2.666","53,3%","2.666"], [2491,"540000 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional","18.985","16.106","10.633","66,0%","10.633"], [2492,"540000 52000 1600 311100 Seguridad social","3.001.038","3.034.242","824.277","27,2%","824.277"], [2493,"540000 52000 1600 311103 COVID-19 Seguridad social","0","15.000","3.089","20,6%","3.089"], [2494,"540000 52000 1620 311102 Gastos sociales del personal","65.280","65.280","40.156","61,5%","40.156"], [2495,"540000 52000 1710 311100 Complemento de productividad","66.420","67.022","16.089","24,0%","16.089"], [2496,"540000 52000 1710 311102 (E) Retribuciones para la formación de médicos internos residentes","199.371","201.166","0","0,0%","0"], [2497,"540000 52000 1710 311103 COVID-19 Complemento de productividad","50.000","40.452","24.670","61,0%","24.670"], [2498,"540000 52000 1710 311104 (E) Retribuciones para guardias en festivos especiales personal SNS-O","499.398","503.893","0","0,0%","0"], [2499,"540000 52000 1800 311100 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [2500,"540000 52000 1800 311102 Reconocimientos en vía administrativa","2.145.278","1.024.154","0","0,0%","0"], [2501,"540000 52000 1810 311100 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores","1.000.000","2.671.124","2.614.228","97,9%","2.614.228"], [2502,"540000 52000 1810 311103 COVID-19 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores","0","577.470","577.470","100,0%","577.470"], [2503,"540000 52000 1820 311100 Ejecución de sentencias","100.000","100.000","53.609","53,6%","53.609"], [2504,"540000 52000 2020 311102 COVID-19 Arrendamiento de edificios y otras construcciones","119.790","119.790","119.790","100,0%","119.790"], [2505,"540000 52000 2040 311100 Arrendamientos de medios de transporte","20.000","20.000","2.304","11,5%","2.304"], [2506,"540000 52000 2050 311100 Arrendamiento de equipos para todos los centros del SNS-O","1.020","1.020","0","0,0%","0"], [2507,"540000 52000 2120 311100 Edificios y otras construcciones","21.629","21.629","43.942","203,2%","43.942"], [2508,"540000 52000 2120 311102 COVID-19 Edificios y otras construcciones","0","5.981","3.691","61,7%","3.625"], [2509,"540000 52000 2190 311100 Otro inmovilizado material","12.977","12.977","9.169","70,7%","9.054"], [2510,"540000 52000 2200 311100 Material de oficina","12.068","12.068","10.926","90,5%","10.926"], [2511,"540000 52000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","102.000","102.000","93.886","92,0%","93.886"], [2512,"540000 52000 2216 311100 COVID-19 Material sanitario de consumo","10.000","10.000","198","2,0%","198"], [2513,"540000 52000 2220 311100 Servicios de telecomunicaciones","100","100","0","0,0%","0"], [2514,"540000 52000 2221 311100 Postales y cartería","20.000","20.000","12.569","62,8%","12.569"], [2515,"540000 52000 2249 311100 Seguros","3.100.000","3.100.000","3.445.496","111,1%","3.445.496"], [2516,"540000 52000 2262 311100 Publicidad y propaganda","21.811","21.811","0","0,0%","0"], [2517,"540000 52000 2263 311100 Gastos jurídico-contenciosos","5.453","5.453","1.876","34,4%","1.876"], [2518,"540000 52000 2264 311100 Gastos de comunidad de propietarios","43.622","43.622","25.386","58,2%","25.386"], [2519,"540000 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos","54.528","54.528","8.819","16,2%","8.819"], [2520,"540000 52000 2267 311100 Oposiciones y pruebas selectivas","43.622","43.622","16.768","38,4%","16.768"], [2521,"540000 52000 2269 311100 Otros gastos diversos","32.717","32.717","4.185","12,8%","3.962"], [2522,"540000 52000 2269 311102 Gastos por reintegro de asistencias sanitarias","2.182","2.182","4.297","196,9%","4.297"], [2523,"540000 52000 2269 311103 COVID-19 Gastos diversos","4.192.420","588.808","31.065","5,3%","31.065"], [2524,"540000 52000 2270 311100 COVID-19 Contrato del servicio de lavandería","0","16.473","12.074","73,3%","12.074"], [2525,"540000 52000 2271 311100 Contrato del servicio de limpieza","70.000","70.000","42.527","60,8%","42.527"], [2526,"540000 52000 2271 311102 COVID-19 Contrato del servicio de limpieza","0","70.000","40.001","57,1%","33.822"], [2527,"540000 52000 2274 311100 COVID-19 Servicios de seguridad","0","235.000","98.882","42,1%","98.882"], [2528,"540000 52000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos","54.071","54.071","35.695","66,0%","35.695"], [2529,"540000 52000 2278 311100 COVID-19 Contratos alimentación externa","0","65.000","42.087","64,7%","42.087"], [2530,"540000 52000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros","54.071","54.071","8.048","14,9%","8.048"], [2531,"540000 52000 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción","53.648","53.648","18.801","35,0%","18.801"], [2532,"540000 52000 2280 311102 COVID-19 Energía eléctrica, agua y calefacción","0","24.300","9.705","39,9%","9.705"], [2533,"540000 52000 2281 311100 Combustible vehículos","0","0","8.691","-","8.691"], [2534,"540000 52000 2284 311100 Material de limpieza y aseo","302","302","0","0,0%","0"], [2535,"540000 52000 2284 311102 COVID-19 Material de limpieza y aseo","4.500","4.500","11","0,2%","11"], [2536,"540000 52000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje","43.622","43.622","27.706","63,5%","27.649"], [2537,"540000 52000 2301 311102 Dietas y kilometraje para tribunales","2.182","2.182","349","16,0%","349"], [2538,"540000 52000 2330 311100 Indemnizaciones por oposiciones y pruebas selectivas","109.055","109.055","30.104","27,6%","30.104"], [2539,"540000 52000 3509 311102 Gastos financieros","10","10","0","0,0%","0"], [2540,"540000 52000 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [2541,"540000 52000 4809 311102 Ejecución de sentencias","149.490","295.564","227.459","77,0%","227.459"], [2542,"540000 52000 4819 311100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales","45.000","45.000","0","0,0%","0"], [2543,"540000 52000 6020 311100 Obras menores","90.000","90.000","52.381","58,2%","52.381"], [2544,"540000 52000 6059 311100 Otro mobiliario y equipo","30.000","30.000","10.761","35,9%","10.761"], [2545,"540000 52000 6089 311100 Otro inmovilizado material","10","10","0","0,0%","0"], [2546,"Total 540000-Actividades de dirección y administración","25.777.914","22.531.173","11.874.485","52,7%","11.867.846"], [2547,"540001 52602 2266 313900 Actividades de formación","4.363","4.363","0","0,0%","0"], [2548,"540001 52602 2269 313900 Otros gastos diversos","16.359","16.359","11.868","72,5%","11.615"], [2549,"540001 52602 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza","15.000","15.000","15.238","101,6%","15.238"], [2550,"540001 52602 2276 313900 Evaluación de riesgos y planes de emergencia","16.222","16.222","3.817","23,5%","3.817"], [2551,"540001 52602 2276 313902 Actualización de los planes de autoprotección de los distintos centros del SNS-O","12.977","12.977","0","0,0%","0"], [2552,"540001 52602 2276 313903 COVID-19 Estudios y trabajos técnicos","0","767","767","100,0%","767"], [2553,"540001 52602 2279 313900 Mediciones ambientales específicas y realización de muestreo","37.850","37.850","19.872","52,5%","916"], [2554,"540001 52602 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje","10.906","10.906","4.141","38,0%","4.141"], [2555,"540001 52602 6059 313900 COVID-19 Otro mobiliario y equipo","0","2.178","2.178","100,0%","2.178"], [2556,"540001 52610 1200 311100 Retribuciones del personal fijo","479.851","454.723","316.896","69,7%","316.896"], [2557,"540001 52610 1200 311103 COVID-19 Retribuciones del personal fijo","130.000","39.056","22.891","58,6%","22.891"], [2558,"540001 52610 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","41.581","48.321","36.334","75,2%","36.334"], [2559,"540001 52610 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","570.913","549.754","395.816","72,0%","395.816"], [2560,"540001 52610 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal","68.721","227.638","176.396","77,5%","176.396"], [2561,"540001 52610 1220 311103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal","130.000","177.751","156.137","87,8%","156.137"], [2562,"540001 52610 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","80.000","23.181","19.315","83,3%","19.315"], [2563,"540001 52610 1400 311100 Retribuciones personales","156.237","156.970","107.463","68,5%","107.463"], [2564,"540001 52610 1400 311103 COVID-19 Retribuciones personales","4.000","10.039","7.929","79,0%","7.929"], [2565,"540001 52610 1410 311100 Retribuciones carrera profesional","54.708","57.045","40.370","70,8%","40.370"], [2566,"540001 52610 1600 311100 Seguridad social","376.441","381.008","300.675","78,9%","300.675"], [2567,"540001 52610 1600 311103 COVID-19 Seguridad social","41.540","91.925","66.805","72,7%","66.805"], [2568,"540001 52610 1703 311103 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos","0","16.030","10.021","62,5%","10.021"], [2569,"540001 52610 1704 311103 COVID-19 Complemento por realización de guardias","40.000","6.351","0","0,0%","0"], [2570,"540001 52610 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos","317","320","0","0,0%","0"], [2571,"540001 52610 1707 311103 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos","0","9.030","6.572","72,8%","6.572"], [2572,"Total 540001-Actividades de prevención de riesgos laborales","2.287.986","2.365.764","1.721.500","72,8%","1.702.291"], [2573,"540002 52833 1200 311100 Retribuciones del personal fijo","622.966","605.374","373.911","61,8%","373.911"], [2574,"540002 52833 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","19.726","44.697","14.831","33,2%","14.831"], [2575,"540002 52833 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","203.807","188.786","121.291","64,2%","121.291"], [2576,"540002 52833 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","272.267","259.083","0","0,0%","0"], [2577,"540002 52833 1400 311100 Retribuciones personales","161.151","178.438","118.404","66,4%","118.404"], [2578,"540002 52833 1410 311100 Retribuciones carrera profesional","32.676","31.645","22.225","70,2%","22.225"], [2579,"540002 52833 1600 311100 Seguridad social","268.718","273.378","165.011","60,4%","165.011"], [2580,"540002 52833 2020 311100 Arrendamientos de edificios y otras construcciones","0","0","11.584","-","11.584"], [2581,"540002 52833 2200 311100 Material de oficina","4.950","4.950","763","15,4%","763"], [2582,"540002 52833 2231 311100 Plan de atención de emergencia sanitaria y ambulancias","17.151.144","17.151.144","13.036.668","76,0%","13.036.668"], [2583,"540002 52833 2231 311102 COVID-19 Transporte sanitario","500.000","500.000","218.690","43,7%","218.690"], [2584,"540002 52833 2500 311100 Asistencia sanitaria en otros centros","1.300.000","1.300.000","756.384","58,2%","756.384"], [2585,"540002 52833 2500 311102 Asistencia sanitaria para la cirugía de baja complejidad","7.000.000","7.000.000","4.649.621","66,4%","4.649.621"], [2586,"540002 52833 2500 311103 Conciertos por diálisis domiciliaria","1.740.000","1.740.000","1.351.028","77,6%","1.349.408"], [2587,"540002 52833 2500 311104 Conciertos por oxigenoterapia","3.660.000","3.660.000","2.938.035","80,3%","2.938.035"], [2588,"540002 52833 2500 311105 Asistencia sanitaria con la Clínica Universidad de Navarra","11.000.000","11.000.000","7.777.337","70,7%","7.777.337"], [2589,"540002 52833 2500 311106 Trasplantes de órganos","7.000.000","7.000.000","5.513.196","78,8%","5.513.196"], [2590,"540002 52833 2500 311107 Asistencia sanitaria para pacientes agudos","621.375","621.375","429.157","69,1%","424.299"], [2591,"540002 52833 2500 311110 Conciertos de asistencia sanitaria, prótesis","1.725.000","1.725.000","1.001.227","58,0%","1.001.227"], [2592,"540002 52833 2500 311111 Asistencia sanitaria para media estancia y cuidados paliativos","17.000.000","17.000.000","11.154.802","65,6%","11.154.802"], [2593,"540002 52833 2500 311112 Contratos para la práctica de exploraciones y pruebas diagnósticas","2.628.250","2.628.250","2.309.810","87,9%","2.309.810"], [2594,"540002 52833 2500 311113 COVID-19 Conciertos","4.200.000","7.200.000","6.429.140","89,3%","6.429.140"], [2595,"540002 52833 2500 312402 Concierto con centro de salud mental Josefina Arregui de Alsasua","1.624.980","1.624.980","1.210.591","74,5%","1.210.591"], [2596,"540002 52833 4809 311100 Ayudas por desplazamiento, alojamiento y manutención","312.000","312.000","199.093","63,8%","199.093"], [2597,"540002 52833 4809 311103 Asistencia dental","6.000","6.000","1.058","17,6%","1.058"], [2598,"540002 52833 4809 311104 Prótesis, ortesis y vehículos para personas con discapacidad","2.100.000","2.100.000","2.005.368","95,5%","2.005.313"], [2599,"540002 52833 4809 311105 Reintegros por asistencia sanitaria","130.000","130.000","68.879","53,0%","68.879"], [2600,"Total 540002-Prestaciones y conciertos","81.285.010","84.285.101","61.878.103","73,4%","61.871.569"], [2601,"540004 52800 2200 311100 Material de oficina","503","503","106","21,0%","106"], [2602,"540004 52800 2221 311100 Gasto de envío tarjetas sanitarias","13.000","13.000","9.421","72,5%","9.421"], [2603,"540004 52800 2269 311100 Proyectos de mejora del uso de la sanidad. Análisis de expertos","5.453","5.453","0","0,0%","0"], [2604,"540004 52800 2269 311102 Plan de humanización","86.513","86.513","987","1,1%","987"], [2605,"540004 52800 2276 311100 Elaboración y suministro de Tarjeta Individual Sanitaria (TIS)","14.059","14.059","6.799","48,4%","6.799"], [2606,"540004 52800 2279 311100 Proyectos para mejora de la información, evaluación de experiencia y satisfacción ciudadana","184.234","184.234","18.138","9,8%","18.138"], [2607,"540004 52820 1100 311100 Retribuciones del personal eventual","130.079","131.252","93.750","71,4%","93.750"], [2608,"540004 52820 1200 311100 Retribuciones del personal fijo","660.273","622.195","398.690","64,1%","398.690"], [2609,"540004 52820 1200 311103 COVID-19 Retribuciones del personal fijo","10","911","0","0,0%","0"], [2610,"540004 52820 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","115.397","117.051","74.616","63,7%","74.616"], [2611,"540004 52820 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","118.356","147.996","95.622","64,6%","95.622"], [2612,"540004 52820 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal","28.434","52.518","22.305","42,5%","22.305"], [2613,"540004 52820 1220 311103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal","200.000","227.274","194.231","85,5%","194.231"], [2614,"540004 52820 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","160.000","162.691","6.095","3,7%","6.095"], [2615,"540004 52820 1250 311103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","0","19.471","14.260","73,2%","14.260"], [2616,"540004 52820 1400 311100 Retribuciones personales","204.528","200.338","142.573","71,2%","142.573"], [2617,"540004 52820 1400 311103 COVID-19 Retribuciones personales","5.000","8.048","7.155","88,9%","7.155"], [2618,"540004 52820 1410 311100 Retribuciones carrera profesional","18.323","21.588","15.402","71,3%","15.402"], [2619,"540004 52820 1600 311100 Seguridad social","310.448","316.756","211.988","66,9%","211.988"], [2620,"540004 52820 1600 311103 COVID-19 Seguridad social","63.550","87.583","82.231","93,9%","82.231"], [2621,"540004 52820 1703 311100 Remuneración por trabajo en días festivos","67","68","0","0,0%","0"], [2622,"540004 52820 1703 311103 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos","20.000","24.704","22.683","91,8%","22.683"], [2623,"540004 52820 1705 311103 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche","10.000","10.094","9.036","89,5%","9.036"], [2624,"540004 52820 1707 311103 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos","5.500","5.553","3.348","60,3%","3.348"], [2625,"Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes","2.353.727","2.459.853","1.429.435","58,1%","1.429.435"], [2626,"540005 52830 2215 313102 Fármacos residencias","310.176","310.176","151.706","48,9%","151.060"], [2627,"540005 52830 2215 313103 COVID-19 Fármacos residencias","10","196","196","100,0%","196"], [2628,"540005 52831 1100 311100 Retribuciones del personal eventual","59.225","59.760","42.684","71,4%","42.684"], [2629,"540005 52831 1200 311100 Retribuciones del personal fijo","600.689","405.814","288.108","71,0%","288.108"], [2630,"540005 52831 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","68.955","202.157","123.592","61,1%","123.592"], [2631,"540005 52831 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","164.188","270.788","170.305","62,9%","170.305"], [2632,"540005 52831 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal","382.167","307.825","221.421","71,9%","221.421"], [2633,"540005 52831 1220 311103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal","50.000","0","0","-","0"], [2634,"540005 52831 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","80.000","101.402","57.927","57,1%","57.927"], [2635,"540005 52831 1400 311100 Retribuciones personales","136.913","152.634","108.994","71,4%","108.994"], [2636,"540005 52831 1410 311100 Retribuciones carrera profesional","50.163","50.579","37.925","75,0%","37.925"], [2637,"540005 52831 1600 311100 Seguridad social","281.770","285.908","290.029","101,4%","290.029"], [2638,"540005 52831 1600 311103 COVID-19 Seguridad social","15.500","0","0","-","0"], [2639,"540005 52831 2200 313100 Material de oficina","20.600","20.600","7.980","38,7%","7.980"], [2640,"540005 52831 2215 313100 Fármacos (medicamentos extranjeros)","170.000","170.000","59.414","34,9%","58.603"], [2641,"540005 52831 2216 313100 Absorbentes residencias","1.500.000","1.500.000","766.472","51,1%","766.472"], [2642,"540005 52831 2221 313100 Postales y cartería","1.030","1.030","0","0,0%","0"], [2643,"540005 52831 2269 313100 Plan de racionalización del uso de fármacos","51.500","51.500","24.778","48,1%","24.101"], [2644,"540005 52831 2269 313102 Otros gastos diversos Avenida de Barañáin","15.450","15.450","6.989","45,2%","6.956"], [2645,"540005 52831 2280 313100 Energía eléctrica, agua y calefacción Avenida de Barañáin","4.120","4.120","2.624","63,7%","2.624"], [2646,"540005 52831 4809 313100 Prestaciones farmacéuticas","145.820.000","145.820.000","111.303.177","76,3%","111.224.295"], [2647,"540005 52831 4809 313102 Absorbentes y otros productos sanitarios","7.100.000","7.100.000","5.852.928","82,4%","5.852.928"], [2648,"540005 52831 4809 313103 Prestaciones farmacéuticas-regulación copago","250.000","250.000","105.248","42,1%","105.248"], [2649,"540005 52831 4809 313104 COVID-19 Prestaciones farmacéuticas","10","10","0","0,0%","0"], [2650,"540005 52831 6057 313100 Equipos médicos. Plan de racionalización del uso de fármacos","10","281.747","37.838","13,4%","37.838"], [2651,"Total 540005-Prestaciones farmacéuticas","157.132.476","157.361.695","119.660.337","76,0%","119.579.287"], [2652,"540006 52822 1200 311100 Retribuciones del personal fijo","137.772","139.015","99.294","71,4%","99.294"], [2653,"540006 52822 1200 311103 COVID-19 Retribuciones del personal fijo","42.000","16.317","0","0,0%","0"], [2654,"540006 52822 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","31.055","45.354","28.259","62,3%","28.259"], [2655,"540006 52822 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal","150.000","137.333","23.068","16,8%","23.068"], [2656,"540006 52822 1400 311100 Retribuciones personales","39.418","44.570","27.486","61,7%","27.486"], [2657,"540006 52822 1400 311103 COVID-19 Retribuciones personales","2.000","2.018","0","0,0%","0"], [2658,"540006 52822 1410 311100 Retribuciones carrera profesional","20.135","20.316","14.511","71,4%","14.511"], [2659,"540006 52822 1410 311103 COVID-19 Retribuciones carrera profesional","2.000","2.018","0","0,0%","0"], [2660,"540006 52822 1600 311100 Seguridad social","56.824","57.337","41.248","71,9%","41.248"], [2661,"540006 52822 1600 311103 COVID-19 Seguridad social","12.600","0","0","-","0"], [2662,"540006 52822 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos","16.359","16.359","0","0,0%","0"], [2663,"540006 52822 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos","32.717","32.717","1.513","4,6%","1.513"], [2664,"Total 540006-Efectividad, seguridad asistencial y atención sociosanitaria","542.880","513.354","235.379","45,9%","235.379"], [2665,"540007 52010 1100 311100 Retribuciones del personal eventual","59.225","59.760","42.684","71,4%","42.684"], [2666,"540007 52010 1200 311100 Retribuciones del personal fijo","1.324.804","1.527.713","1.052.004","68,9%","1.052.004"], [2667,"540007 52010 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","127.979","180.091","126.033","70,0%","126.033"], [2668,"540007 52010 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","561.413","363.474","276.559","76,1%","276.559"], [2669,"540007 52010 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal","163.071","163.281","130.217","79,8%","130.217"], [2670,"540007 52010 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","20.010","30.001","15.567","51,9%","15.567"], [2671,"540007 52010 1400 311100 Retribuciones personales","409.309","427.328","293.505","68,7%","293.505"], [2672,"540007 52010 1410 311100 Retribuciones carrera profesional","47.776","43.946","28.222","64,2%","28.222"], [2673,"540007 52010 1600 311100 Seguridad social","702.939","709.766","462.175","65,1%","462.175"], [2674,"540007 52010 2160 311100 Reparación y mantenimiento de equipos, programas informáticos y telecomunicaciones","150.000","150.000","71.150","47,4%","71.150"], [2675,"540007 52010 2160 311102 Encargo a NASERTIC. Reparación y mantenimiento de equipos de telecomunicaciones","157.739","157.739","103.077","65,3%","103.077"], [2676,"540007 52010 2220 311100 COVID-19 Servicio de telecomunicaciones","650.000","405.000","82.885","20,5%","0"], [2677,"540007 52010 2273 311100 Servicios informáticos, renovación de licencias informáticas","2.385.284","2.385.284","1.251.507","52,5%","1.235.306"], [2678,"540007 52010 6031 311100 Otro inmovilizado inmaterial","100.000","100.000","83.560","83,6%","83.560"], [2679,"540007 52010 6031 311102 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones, voz y datos","200.000","350.000","23.842","6,8%","23.842"], [2680,"540007 52010 6031 311103 COVID-19 Otro inmovilizado inmaterial","0","65.000","48.899","75,2%","48.899"], [2681,"540007 52010 6060 311100 Equipos para procesos de información","1.970.000","1.581.065","286.572","18,1%","286.572"], [2682,"540007 52010 6094 311100 Plan Reactivar Aplicaciones informáticas","6.899.700","6.899.700","3.929.259","56,9%","3.929.259"], [2683,"540007 52010 6094 311102 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia","1.956.000","1.956.000","884.106","45,2%","884.106"], [2684,"540007 52010 6094 311103 Aplicaciones informáticas INEA","8.218","8.218","0","0,0%","0"], [2685,"540007 52010 6094 311104 Aplicaciones informáticas. FEDER","250.000","250.000","0","0,0%","0"], [2686,"540007 52010 6094 311105 COVID-19 Aplicaciones informáticas","0","736.370","634.514","86,2%","633.745"], [2687,"540007 52010 6094 311106 Aplicaciones informáticas","1.318.071","1.708.099","179.174","10,5%","178.861"], [2688,"Total 540007-Tecnologías y sistemas de información y comunicación","19.461.538","20.257.835","10.005.512","49,4%","9.905.344"], [2689,"540008 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo","49.516","49.201","25.782","52,4%","25.782"], [2690,"540008 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","45.284","71.964","46.942","65,2%","46.942"], [2691,"540008 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal","120.000","95.572","52.055","54,5%","52.055"], [2692,"540008 52000 1400 311100 Retribuciones personales","10.818","16.198","14.352","88,6%","14.352"], [2693,"540008 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional","0","0","678","-","678"], [2694,"540008 52000 1600 311100 Seguridad social","65.673","66.267","41.311","62,3%","41.311"], [2695,"540008 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos","5.453","5.453","0","0,0%","0"], [2696,"540008 52000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos","16.359","16.359","3.512","21,5%","3.512"], [2697,"Total 540008-Innovación y organización","313.103","321.014","184.633","57,5%","184.633"], [2698,"Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea","289.154.634","290.095.789","206.989.384","71,4%","206.775.783"], [2699,"541004 52700 1100 312400 Retribuciones del personal eventual","121.314","122.407","76.620","62,6%","76.620"], [2700,"541004 52700 1200 312400 Retribuciones del personal fijo","6.702.736","5.916.978","4.197.879","70,9%","4.197.879"], [2701,"541004 52700 1200 312403 COVID-19 Retribuciones de personal fijo","0","33.298","19.394","58,2%","19.394"], [2702,"541004 52700 1210 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","915.963","1.097.092","696.653","63,5%","696.653"], [2703,"541004 52700 1211 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","4.436.609","4.939.585","3.378.593","68,4%","3.378.593"], [2704,"541004 52700 1220 312400 Retribuciones del personal contratado temporal","1.027.172","1.277.086","934.843","73,2%","934.843"], [2705,"541004 52700 1220 312403 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal","80.000","120.907","110.259","91,2%","110.259"], [2706,"541004 52700 1221 312400 Retribuciones del personal contratado para campañas","685.596","841.680","686.902","81,6%","686.902"], [2707,"541004 52700 1250 312400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","1.500.000","1.394.728","1.085.769","77,8%","1.085.769"], [2708,"541004 52700 1250 312403 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","60.000","13.390","12.839","95,9%","12.839"], [2709,"541004 52700 1400 312400 Retribuciones personales","1.981.421","2.009.735","1.491.117","74,2%","1.491.117"], [2710,"541004 52700 1400 312403 COVID-19 Retribuciones personales","5.000","15.141","9.683","64,0%","9.683"], [2711,"541004 52700 1410 312400 Retribuciones carrera profesional","354.802","345.856","268.798","77,7%","268.798"], [2712,"541004 52700 1600 312400 Seguridad social","4.789.647","4.837.576","3.563.422","73,7%","3.563.422"], [2713,"541004 52700 1600 312403 COVID-19 Seguridad social","44.950","72.534","67.235","92,7%","67.235"], [2714,"541004 52700 1703 312400 Remuneración por trabajo en días festivos","373.515","367.752","262.450","71,4%","262.450"], [2715,"541004 52700 1703 312403 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos","10.000","23.228","20.653","88,9%","20.653"], [2716,"541004 52700 1704 312400 Complemento por realización de guardias","222.840","201.609","148.584","73,7%","148.584"], [2717,"541004 52700 1705 312400 Complemento por trabajo en turnos de noche","229.701","238.703","160.170","67,1%","160.170"], [2718,"541004 52700 1705 312403 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche","4.000","16.150","8.512","52,7%","8.512"], [2719,"541004 52700 1707 312400 Remuneración por trabajo a turnos","128.982","151.708","107.971","71,2%","107.971"], [2720,"541004 52700 1707 312403 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos","4.000","7.069","4.128","58,4%","4.128"], [2721,"541004 52700 1710 312400 Complemento de productividad","65.000","129.788","64.434","49,6%","64.434"], [2722,"541004 52700 1710 312403 COVID-19 Complemento de productividad","1.000","7.078","6.826","96,4%","6.826"], [2723,"541004 52700 2040 312400 Arrendamientos de medios de transporte","6.167","6.167","0","0,0%","0"], [2724,"541004 52700 2050 312400 Arrendamientos de mobiliario y enseres","2.000","2.000","983","49,1%","983"], [2725,"541004 52700 2120 312400 Edificios y otras construcciones","256.745","256.745","153.526","59,8%","153.526"], [2726,"541004 52700 2190 312400 Otro inmovilizado material","18.000","18.000","8.305","46,1%","8.305"], [2727,"541004 52700 2200 312400 Material de oficina","70.000","70.000","36.320","51,9%","36.320"], [2728,"541004 52700 2202 312400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","11.000","11.000","7.662","69,7%","7.662"], [2729,"541004 52700 2214 312400 Instrumental y utillaje de consumo","20.443","20.443","9.348","45,7%","9.348"], [2730,"541004 52700 2214 312402 COVID-19 Instrumental y utillaje de consumo","1.567","6.841","6.841","100,0%","6.841"], [2731,"541004 52700 2215 312400 Fármacos","3.700.000","3.087.736","2.435.177","78,9%","2.435.177"], [2732,"541004 52700 2215 312402 COVID-19 Fármacos","10","10","0","0,0%","0"], [2733,"541004 52700 2216 312400 Material sanitario de consumo","94.165","94.165","25.672","27,3%","25.672"], [2734,"541004 52700 2216 312402 COVID-19 Material sanitario de consumo","125.845","125.845","120.647","95,9%","120.647"], [2735,"541004 52700 2217 312400 Vestuario y ropería sanitaria","20.000","20.000","9.992","50,0%","9.992"], [2736,"541004 52700 2231 312400 Transporte sanitario","4.000","4.000","4.250","106,2%","4.250"], [2737,"541004 52700 2264 312400 Gastos de comunidad","3.500","3.500","2.425","69,3%","2.425"], [2738,"541004 52700 2266 312400 Reuniones, conferencias y cursillos","35.000","35.000","17.468","49,9%","17.468"], [2739,"541004 52700 2269 312400 Gastos diversos","13.000","13.000","1.624","12,5%","1.624"], [2740,"541004 52700 2270 312400 Contrato del servicio de lavandería","220.000","220.000","135.349","61,5%","135.349"], [2741,"541004 52700 2271 312400 Contrato del servicio de limpieza","1.700.000","1.700.000","957.014","56,3%","865.475"], [2742,"541004 52700 2274 312400 Servicios de seguridad","235.848","235.848","120.337","51,0%","120.337"], [2743,"541004 52700 2277 312400 Gestión de residuos","12.000","12.000","3.224","26,9%","3.224"], [2744,"541004 52700 2277 312402 COVID-19 Gestión de residuos","10","1.932","1.932","100,0%","1.932"], [2745,"541004 52700 2278 312400 Contratos alimentación externa","1.200.000","1.200.000","501.785","41,8%","501.785"], [2746,"541004 52700 2279 312400 Otros trabajos realizados por terceros","18.000","18.000","13.879","77,1%","13.879"], [2747,"541004 52700 2279 312402 Asistencia religiosa","7.220","7.220","3.610","50,0%","3.610"], [2748,"541004 52700 2280 312400 Energía eléctrica, agua y calefacción","500.000","500.000","419.149","83,8%","412.927"], [2749,"541004 52700 2283 312400 Material para reparación y conservación","25.000","25.000","11.462","45,8%","11.462"], [2750,"541004 52700 2284 312400 Material de limpieza y aseo","55.845","55.845","9.581","17,2%","9.581"], [2751,"541004 52700 2284 312402 COVID-19 Material de limpieza y aseo","14.165","35.782","19.584","54,7%","19.584"], [2752,"541004 52700 2286 312402 COVID-19 Productos químicos de laboratorio","0","2.026","2.026","100,0%","2.026"], [2753,"541004 52700 2287 312400 Gases médicos","22.000","22.000","7.957","36,2%","7.957"], [2754,"541004 52700 2287 312402 COVID-19 Gases médicos","10","6.030","6.030","100,0%","6.030"], [2755,"541004 52700 2301 312400 Locomoción y gastos de viaje","12.000","12.000","9.080","75,7%","9.080"], [2756,"541004 52700 2500 312400 Conciertos con centros de salud mental","2.300.000","2.300.000","1.475.231","64,1%","1.475.231"], [2757,"541004 52700 2500 312402 Programas, proyectos y coordinación con la ANADP","1.700.000","1.700.000","1.073.334","63,1%","1.073.334"], [2758,"541004 52700 4809 312400 Convenio con el Colegio de Farmacéuticos para el programa de agonistas por opiáceos","119.400","119.400","68.900","57,7%","68.900"], [2759,"541004 52700 6020 312800 Obras menores, mejoras de instalaciones y plan de seguridad","890.000","803.777","355.854","44,3%","221.894"], [2760,"541004 52700 6057 312800 Equipamiento médico","10.000","10.000","10.920","109,2%","10.741"], [2761,"541004 52700 6059 312800 Otro mobiliario y equipo","60.000","155.000","60.017","38,7%","59.299"], [2762,"Total 541004-Actividades de salud mental","37.227.188","37.097.390","25.490.233","68,7%","25.257.615"], [2763,"Total 541-Salud Mental","37.227.188","37.097.390","25.490.233","68,7%","25.257.615"], [2764,"543000 52200 1100 312300 Retribuciones del personal eventual","637.060","642.799","451.424","70,2%","451.424"], [2765,"543000 52200 1200 312300 Retribuciones del personal fijo","91.601.100","81.833.835","58.746.621","71,8%","58.746.621"], [2766,"543000 52200 1200 312303 COVID-19 Retribuciones del personal fijo","0","355.171","232.395","65,4%","232.395"], [2767,"543000 52200 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","15.079.152","17.014.943","12.834.153","75,4%","12.834.153"], [2768,"543000 52200 1210 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","0","23.808","18.054","75,8%","18.054"], [2769,"543000 52200 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","42.852.805","45.854.326","32.250.215","70,3%","32.250.215"], [2770,"543000 52200 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal","10.419.968","15.827.437","12.719.562","80,4%","12.719.562"], [2771,"543000 52200 1220 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal","7.833.334","10.473.393","9.536.948","91,1%","9.536.948"], [2772,"543000 52200 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas","10.809.908","10.907.614","8.790.434","80,6%","8.790.434"], [2773,"543000 52200 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","16.035.144","18.023.564","15.064.942","83,6%","15.064.942"], [2774,"543000 52200 1250 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","2.479.149","537.107","496.647","92,5%","496.647"], [2775,"543000 52200 1400 312300 Retribuciones personales","29.526.531","29.914.702","21.227.084","71,0%","21.227.084"], [2776,"543000 52200 1400 312303 COVID-19 Retribuciones personales","257.834","274.753","216.461","78,8%","216.461"], [2777,"543000 52200 1410 312300 Retribuciones carrera profesional","7.428.630","7.414.328","5.327.570","71,9%","5.327.570"], [2778,"543000 52200 1410 312303 COVID-19 Retribuciones Carrera Profesional","0","6.056","3.760","62,1%","3.760"], [2779,"543000 52200 1600 312300 Seguridad social","58.670.724","59.359.607","45.798.117","77,2%","45.798.117"], [2780,"543000 52200 1600 312303 COVID-19 Seguridad social","3.944.782","4.170.748","4.023.892","96,5%","4.023.892"], [2781,"543000 52200 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos","6.789.148","6.516.581","4.473.766","68,7%","4.473.766"], [2782,"543000 52200 1703 312303 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos","1.085.539","930.585","842.551","90,5%","842.551"], [2783,"543000 52200 1704 312300 Complemento por realización de guardias","12.635.689","11.791.490","9.732.634","82,5%","9.732.634"], [2784,"543000 52200 1704 312303 COVID-19 Complemento por realización de guardias","48.462","69.409","62.007","89,3%","62.007"], [2785,"543000 52200 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche","3.480.000","4.034.495","2.572.445","63,8%","2.572.445"], [2786,"543000 52200 1705 312303 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche","581.539","598.079","512.228","85,6%","512.228"], [2787,"543000 52200 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos","2.333.174","2.657.999","1.912.257","71,9%","1.912.257"], [2788,"543000 52200 1707 312303 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos","339.231","392.620","339.847","86,6%","339.847"], [2789,"543000 52200 1710 312300 Complemento de productividad","3.501.231","4.235.064","4.086.733","96,5%","4.086.733"], [2790,"543000 52200 1710 312303 COVID-19 Complemento de productividad","1.316.000","887.997","877.559","98,8%","877.559"], [2791,"543000 52200 2020 312300 COVID-19 Arrendamiento de edificios y otras construcciones","119.604","120.503","79.376","65,9%","79.376"], [2792,"543000 52200 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte","138.000","138.000","72.149","52,3%","72.149"], [2793,"543000 52200 2040 312302 COVID-19 Arrendamiento de medios de transporte","10","12.010","4.730","39,4%","4.730"], [2794,"543000 52200 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres","826.500","826.500","340.489","41,2%","314.796"], [2795,"543000 52200 2050 312302 COVID-19 Arrendamiento de mobiliario y enseres","10","70.010","35.889","51,3%","35.889"], [2796,"543000 52200 2120 312300 Edificios y otras construcciones","1.600.000","1.600.000","972.216","60,8%","972.216"], [2797,"543000 52200 2120 312302 COVID-19 Edificios y otras construcciones","10","5.010","3.801","75,9%","3.801"], [2798,"543000 52200 2170 312300 Equipos médicos","5.000.000","5.000.000","3.103.746","62,1%","3.008.965"], [2799,"543000 52200 2190 312300 Otro inmovilizado material","360.000","360.000","164.747","45,8%","164.244"], [2800,"543000 52200 2190 312302 COVID-19 Otro inmovilizado material","10","218","83","38,2%","83"], [2801,"543000 52200 2200 312300 Material de oficina","720.000","720.000","577.872","80,3%","560.972"], [2802,"543000 52200 2200 312302 COVID-19 Material de oficina","10","4.631","4.631","100,0%","4.631"], [2803,"543000 52200 2202 312300 Prensa, revistas y otras publicaciones","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [2804,"543000 52200 2210 312300 Alimentación","2.000.000","1.930.000","1.253.462","64,9%","1.253.462"], [2805,"543000 52200 2213 312300 Material implantable","21.500.000","21.500.000","15.045.794","70,0%","14.781.560"], [2806,"543000 52200 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo","1.489.296","1.464.296","849.209","58,0%","822.530"], [2807,"543000 52200 2214 312302 COVID-19 Instrumental y utillaje de consumo","510.714","510.714","247.680","48,5%","243.855"], [2808,"543000 52200 2215 312300 Fármacos","90.000.000","90.000.000","69.614.328","77,3%","68.152.799"], [2809,"543000 52200 2215 312302 COVID-19 Fármacos","10","615.021","615.021","100,0%","615.021"], [2810,"543000 52200 2216 312300 Material sanitario de consumo","29.471.140","30.891.140","23.512.570","76,1%","22.992.144"], [2811,"543000 52200 2216 312302 COVID-19 Material sanitario de consumo","14.528.740","6.445.716","2.719.284","42,2%","2.708.170"], [2812,"543000 52200 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria","360.000","360.000","225.767","62,7%","225.491"], [2813,"543000 52200 2217 312302 COVID-19 Vestuario y ropería sanitaria","10","10.887","7.754","71,2%","7.754"], [2814,"543000 52200 2221 312300 Postales y mensajería","255.000","255.000","241.855","94,8%","218.118"], [2815,"543000 52200 2239 312300 Otros gastos de transporte","320.000","320.000","229.976","71,9%","212.718"], [2816,"543000 52200 2239 312302 COVID-19 Otros gastos de transporte","10","10","0","0,0%","0"], [2817,"543000 52200 2249 312300 Primas de seguros","550","550","0","0,0%","0"], [2818,"543000 52200 2252 312300 Tributos estatales","25.000","25.000","10.784","43,1%","8.545"], [2819,"543000 52200 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos","70.000","70.000","30.040","42,9%","30.040"], [2820,"543000 52200 2269 312300 Otros gastos diversos","35.000","35.000","13.070","37,3%","13.070"], [2821,"543000 52200 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería","3.100.000","3.100.000","2.327.963","75,1%","2.327.963"], [2822,"543000 52200 2270 312302 COVID-19 Contrato del servicio de lavandería","10","950.010","574.301","60,5%","574.301"], [2823,"543000 52200 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza","9.800.000","9.800.000","5.999.116","61,2%","5.604.469"], [2824,"543000 52200 2271 312302 COVID-19 Contrato del servicio de limpieza","10","24.010","14.437","60,1%","14.437"], [2825,"543000 52200 2274 312300 Servicios de seguridad","783.400","783.400","309.611","39,5%","275.229"], [2826,"543000 52200 2274 312302 COVID-19 Servicios de seguridad","10","263.457","175.632","66,7%","153.678"], [2827,"543000 52200 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos","750.000","750.000","468.831","62,5%","468.831"], [2828,"543000 52200 2276 312302 COVID-19 Estudios y trabajos técnicos","10","40.010","27.980","69,9%","27.980"], [2829,"543000 52200 2277 312300 Gestión de residuos","850.000","850.000","464.333","54,6%","423.938"], [2830,"543000 52200 2277 312302 COVID-19 Gestión de residuos","10","159.245","159.245","100,0%","159.245"], [2831,"543000 52200 2278 312300 Contratos alimentación externa","200.000","200.000","131.976","66,0%","131.976"], [2832,"543000 52200 2278 312302 COVID-19 Contratos alimentación externa","10","10","0","0,0%","0"], [2833,"543000 52200 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros","210.000","210.000","109.787","52,3%","102.258"], [2834,"543000 52200 2279 312302 COVID-19 Otros trabajos realizados por terceros","10","10","0","0,0%","0"], [2835,"543000 52200 2279 312303 Asistencia religiosa","36.105","36.105","18.050","50,0%","18.050"], [2836,"543000 52200 2279 312304 COVID-19 Encargo a Nasertic. Análisis de muestras","0","174.994","54.697","31,3%","0"], [2837,"543000 52200 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción","6.150.000","6.150.000","3.449.195","56,1%","2.814.727"], [2838,"543000 52200 2280 312302 COVID-19 Energía eléctrica, agua y calefacción","0","12.000","5.942","49,5%","5.942"], [2839,"543000 52200 2283 312300 Material para reparación y conservación","1.560.322","1.560.322","1.047.889","67,2%","1.047.889"], [2840,"543000 52200 2283 312302 COVID-19 Material para reparación y conservación","10","3.275","229","7,0%","229"], [2841,"543000 52200 2284 312300 Material de limpieza y aseo","1.083.257","1.083.257","317.264","29,3%","303.195"], [2842,"543000 52200 2284 312302 COVID-19 Material de limpieza y aseo","316.753","851.753","527.398","61,9%","487.911"], [2843,"543000 52200 2286 312300 Productos químicos de laboratorio","17.217.549","16.347.549","10.662.435","65,2%","10.362.372"], [2844,"543000 52200 2286 312302 COVID-19 Productos químicos de laboratorio","8.782.461","5.166.087","2.569.904","49,7%","2.549.009"], [2845,"543000 52200 2287 312300 Gases médicos","980.000","1.070.000","587.374","54,9%","415.103"], [2846,"543000 52200 2287 312302 COVID-19 Gases médicos","10","190.702","190.702","100,0%","190.702"], [2847,"543000 52200 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje","63.000","63.000","60.127","95,4%","60.127"], [2848,"543000 52200 2400 312300 Edición de libros y publicaciones","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [2849,"543000 52200 6020 312800 Obras menores, mejoras de instalaciones y plan de seguridad","1.000.000","947.000","365.583","38,6%","364.814"], [2850,"543000 52200 6020 312802 Actuaciones de prevención de riesgos laborales","80.000","80.000","34.918","43,6%","34.918"], [2851,"543000 52200 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética","100.000","100.000","49.008","49,0%","49.008"], [2852,"543000 52200 6020 312804 Obras de ordenación y remodelación del Complejo Hospitalario de Navarra","4.155.085","1.534.085","351.014","22,9%","351.014"], [2853,"543000 52200 6020 312806 Proyectos de obras del CHN","340.000","340.000","15.503","4,6%","15.503"], [2854,"543000 52200 6020 312808 COVID-19 Obras menores, mejora instalaciones","0","37.973","36.078","95,0%","36.078"], [2855,"543000 52200 6057 312800 Equipamiento médico","4.031.894","6.652.894","1.121.320","16,9%","1.121.320"], [2856,"543000 52200 6057 312802 Instrumental Quirúrgico","100.000","155.000","120.769","77,9%","120.769"], [2857,"543000 52200 6057 312805 COVID-19 Equipamiento médico","0","10.792","1.153","10,7%","1.153"], [2858,"543000 52200 6057 312806 (E) Equipamiento médico secuenciador anatomía patológica","85.000","85.000","0","0,0%","0"], [2859,"543000 52200 6059 312800 Equipamiento general","1.475.250","1.475.250","671.797","45,5%","648.624"], [2860,"543000 52200 6059 312803 Equipamiento general: actuaciones en prevención de riesgos laborales","70.000","70.000","24.646","35,2%","24.646"], [2861,"Total 543000-Actividades del Complejo Hospitalario de Navarra","562.337.924","559.367.918","406.172.835","72,6%","401.944.842"], [2862,"543004 52214 1200 312700 Retribuciones del personal fijo","918.677","860.962","606.006","70,4%","606.006"], [2863,"543004 52214 1210 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","118.736","154.836","95.450","61,6%","95.450"], [2864,"543004 52214 1211 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","404.642","468.754","326.209","69,6%","326.209"], [2865,"543004 52214 1220 312700 Retribuciones del personal contratado temporal","240.000","222.711","155.857","70,0%","155.857"], [2866,"543004 52214 1220 312703 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal","35.000","0","0","-","0"], [2867,"543004 52214 1250 312700 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","200.000","197.522","146.317","74,1%","146.317"], [2868,"543004 52214 1250 312703 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","35.000","6.393","6.393","100,0%","6.393"], [2869,"543004 52214 1400 312700 Retribuciones personales","493.440","507.233","206.935","40,8%","206.935"], [2870,"543004 52214 1410 312700 Retribuciones carrera profesional","78.696","74.691","51.850","69,4%","51.850"], [2871,"543004 52214 1600 312700 Seguridad social","592.565","599.524","391.864","65,4%","391.864"], [2872,"543004 52214 1600 312703 COVID-19 Seguridad social","21.700","8.003","2.823","35,3%","2.823"], [2873,"543004 52214 1703 312700 Remuneración por trabajo en días festivos","23.905","24.127","14.998","62,2%","14.998"], [2874,"543004 52214 1703 312703 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos","1.000","0","0","-","0"], [2875,"543004 52214 1704 312700 Complemento por realización de guardias","100.000","94.370","63.187","67,0%","63.187"], [2876,"543004 52214 1705 312700 Complemento por trabajo en turnos de noche","20.000","25.248","15.237","60,3%","15.237"], [2877,"543004 52214 1705 312703 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche","1.500","0","0","-","0"], [2878,"543004 52214 1707 312700 Remuneración por trabajo a turnos","100","105","30","28,3%","30"], [2879,"543004 52214 1707 312703 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos","500","0","0","-","0"], [2880,"543004 52214 1710 312700 Complemento de productividad","0","1.617","1.617","100,0%","1.617"], [2881,"543004 52214 2120 312700 Edificios y otras construcciones","22.500","22.500","12.337","54,8%","12.337"], [2882,"543004 52214 2170 312700 Equipos médicos","38.000","38.000","19.581","51,5%","19.581"], [2883,"543004 52214 2190 312700 Otro inmovilizado material","6.000","6.000","1.346","22,4%","1.346"], [2884,"543004 52214 2200 312700 Material de oficina","15.000","15.000","4.593","30,6%","4.593"], [2885,"543004 52214 2200 312702 COVID-19 Material de oficina","10","363","363","100,0%","363"], [2886,"543004 52214 2213 312700 Material implantable","20.600","20.600","1.634","7,9%","1.634"], [2887,"543004 52214 2214 312700 Instrumental y utillaje de consumo","1.080.000","1.080.000","783.381","72,5%","783.381"], [2888,"543004 52214 2214 312702 COVID-19 Instrumental y utillaje de consumo","0","105","105","100,0%","105"], [2889,"543004 52214 2215 312700 Fármacos","95.000","95.000","3.175","3,3%","3.175"], [2890,"543004 52214 2216 312700 Material sanitario de consumo","50.689","50.689","22.281","44,0%","22.281"], [2891,"543004 52214 2216 312702 COVID-19 Material sanitario de consumo","321","321","0","0,0%","0"], [2892,"543004 52214 2217 312700 Vestuario y ropería sanitaria","1.500","1.500","791","52,8%","791"], [2893,"543004 52214 2220 312700 Servicios de telecomunicaciones","4.900","4.900","2.232","45,5%","2.232"], [2894,"543004 52214 2221 312700 Postales y mensajería","13.200","13.200","4.456","33,8%","4.456"], [2895,"543004 52214 2239 312700 Otros gastos de transporte","40.600","40.600","23.814","58,7%","23.814"], [2896,"543004 52214 2266 312700 Actividades de formación","8.500","8.500","0","0,0%","0"], [2897,"543004 52214 2269 312700 Otros gastos diversos","4.500","4.500","1.986","44,1%","1.986"], [2898,"543004 52214 2270 312700 Contrato del servicio de lavandería","3.747","3.747","3.127","83,4%","3.127"], [2899,"543004 52214 2271 312700 Contrato del servicio de limpieza","50.427","50.427","31.420","62,3%","31.420"], [2900,"543004 52214 2274 312700 Servicios de seguridad","3.600","3.600","0","0,0%","0"], [2901,"543004 52214 2276 312700 Trabajos de fraccionamiento de plasma para la producción de fármacos","1.050.000","1.050.000","643.276","61,3%","643.276"], [2902,"543004 52214 2277 312700 Gestión de residuos","5.200","5.200","2.604","50,1%","2.604"], [2903,"543004 52214 2277 312702 COVID-19 Gestión de residuos","10","735","735","100,0%","735"], [2904,"543004 52214 2278 312700 Contratos alimentación externa","72.500","72.500","36.597","50,5%","36.597"], [2905,"543004 52214 2279 312700 Otros trabajos realizados por terceros","13.000","13.000","3.993","30,7%","3.993"], [2906,"543004 52214 2280 312700 Energía eléctrica, agua y calefacción","16.500","16.500","11.241","68,1%","11.412"], [2907,"543004 52214 2283 312700 Material para reparación y conservación","500","500","0","0,0%","0"], [2908,"543004 52214 2284 312700 Material de limpieza y aseo","800","800","242","30,3%","242"], [2909,"543004 52214 2286 312700 Productos químicos de laboratorio","696.500","696.500","480.388","69,0%","480.388"], [2910,"543004 52214 2287 312700 Gases médicos","800","800","304","38,0%","304"], [2911,"543004 52214 2287 312702 COVID-19 Gases médicos","0","173","173","100,0%","173"], [2912,"543004 52214 2301 312700 Locomoción y gastos de viaje","4.000","4.000","203","5,1%","203"], [2913,"543004 52214 6020 312800 Obras menores y mejoras de instalaciones","20.000","20.000","3.130","15,6%","3.130"], [2914,"543004 52214 6059 312800 Equipamiento general","65.000","65.000","28.883","44,4%","28.883"], [2915,"543004 52214 6059 312802 COVID-19 Equipamiento general","0","55.000","45.375","82,5%","45.375"], [2916,"Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra","6.689.365","6.706.358","4.258.540","63,5%","4.258.711"], [2917,"Total 543-Complejo Hospitalario de Navarra","569.027.289","566.074.275","410.431.375","72,5%","406.203.553"], [2918,"545000 52400 1100 312300 Retribuciones del personal eventual","122.245","123.347","88.103","71,4%","88.103"], [2919,"545000 52400 1200 312300 Retribuciones del personal fijo","15.519.422","12.929.452","9.276.480","71,7%","9.276.480"], [2920,"545000 52400 1200 312303 COVID-19 Retribuciones de personal fijo","0","77.282","55.626","72,0%","55.626"], [2921,"545000 52400 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","1.526.121","1.925.052","1.402.322","72,8%","1.402.322"], [2922,"545000 52400 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","5.217.494","6.077.589","4.159.164","68,4%","4.159.164"], [2923,"545000 52400 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal","2.033.273","3.340.500","2.479.118","74,2%","2.479.118"], [2924,"545000 52400 1220 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal","1.666.000","2.226.194","2.108.612","94,7%","2.108.612"], [2925,"545000 52400 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas","1.259.661","1.191.577","852.847","71,6%","852.847"], [2926,"545000 52400 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","2.500.000","3.308.168","2.798.658","84,6%","2.798.658"], [2927,"545000 52400 1250 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","119.000","192.756","160.213","83,1%","160.213"], [2928,"545000 52400 1400 312300 Retribuciones personales","4.340.864","4.481.458","3.349.458","74,7%","3.349.458"], [2929,"545000 52400 1400 312303 COVID-19 Retribuciones personales","49.584","75.596","63.871","84,5%","63.871"], [2930,"545000 52400 1410 312300 Retribuciones carrera profesional","1.040.798","1.033.646","806.148","78,0%","806.148"], [2931,"545000 52400 1410 312303 COVID-19 Retribuciones de carrera profesional","0","2.019","2.007","99,4%","2.007"], [2932,"545000 52400 1600 312300 Seguridad social","9.264.093","9.370.352","7.143.672","76,2%","7.143.672"], [2933,"545000 52400 1600 312303 COVID-19 Seguridad social","667.874","974.754","961.373","98,6%","961.373"], [2934,"545000 52400 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos","1.000.500","1.003.664","748.958","74,6%","748.958"], [2935,"545000 52400 1703 312303 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos","145.385","187.225","182.091","97,3%","182.091"], [2936,"545000 52400 1704 312300 Complemento por realización de guardias","3.000.000","2.768.644","2.208.619","79,8%","2.208.619"], [2937,"545000 52400 1704 312303 COVID-19 Complemento por realización de guardias","19.385","138.933","118.894","85,6%","118.894"], [2938,"545000 52400 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche","650.000","678.460","479.963","70,7%","479.963"], [2939,"545000 52400 1705 312303 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche","96.924","107.548","102.784","95,6%","102.784"], [2940,"545000 52400 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos","443.090","456.984","336.178","73,6%","336.178"], [2941,"545000 52400 1707 312303 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos","58.154","70.074","67.856","96,8%","67.856"], [2942,"545000 52400 1710 312300 Complemento de productividad","800.000","924.532","892.763","96,6%","892.763"], [2943,"545000 52400 1710 312303 COVID-19 Complemento de productividad","360.000","140.233","134.371","95,8%","134.371"], [2944,"545000 52400 2020 312300 Arrendamiento de edificios y otras construcciones","58.080","58.080","52.120","89,7%","51.345"], [2945,"545000 52400 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte","20.000","20.000","10.153","50,8%","9.004"], [2946,"545000 52400 2040 312302 COVID-19 Arrendamientos de medios de transporte","10","15.010","12.192","81,2%","11.405"], [2947,"545000 52400 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres","220.000","220.000","142.835","64,9%","142.835"], [2948,"545000 52400 2050 312302 COVID-19 Arrendamientos de mobiliario y enseres","0","16.000","10.430","65,2%","10.430"], [2949,"545000 52400 2120 312300 Edificios y otras construcciones","900.000","900.000","508.331","56,5%","458.887"], [2950,"545000 52400 2120 312302 COVID-19 Edificios y otras construcciones","10","43.010","13.035","30,3%","13.035"], [2951,"545000 52400 2170 312300 Equipos médicos","480.000","480.000","361.208","75,3%","336.511"], [2952,"545000 52400 2190 312300 Otro inmovilizado material","55.000","55.000","22.771","41,4%","20.108"], [2953,"545000 52400 2200 312300 Material de oficina","175.000","175.000","146.687","83,8%","145.668"], [2954,"545000 52400 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","1.300","1.300","1.232","94,8%","1.055"], [2955,"545000 52400 2213 312300 Material implantable","1.200.000","1.200.000","903.633","75,3%","881.262"], [2956,"545000 52400 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo","212.601","212.601","126.376","59,4%","126.207"], [2957,"545000 52400 2214 312302 COVID-19 Instrumental y utillaje de consumo","67.409","187.409","61.412","32,8%","61.412"], [2958,"545000 52400 2215 312300 Fármacos","15.315.000","15.265.000","10.886.886","71,3%","10.882.453"], [2959,"545000 52400 2215 312302 COVID-19 Fármacos","10","102.433","102.433","100,0%","102.433"], [2960,"545000 52400 2216 312300 Material sanitario de consumo","2.519.126","2.919.126","2.184.608","74,8%","2.154.534"], [2961,"545000 52400 2216 312302 COVID-19 Material sanitario de consumo","1.908.376","976.460","271.162","27,8%","270.057"], [2962,"545000 52400 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria","47.000","47.000","48.098","102,3%","45.401"], [2963,"545000 52400 2217 312302 COVID-19 Vestuario y ropería sanitaria","10","2.010","480","23,9%","480"], [2964,"545000 52400 2219 312300 Otros suministros especiales","13.000","13.000","10.430","80,2%","10.430"], [2965,"545000 52400 2221 312300 Postales y mensajería","71.000","71.000","47.874","67,4%","47.874"], [2966,"545000 52400 2231 312300 Transporte sanitario","23.000","23.000","19.970","86,8%","19.970"], [2967,"545000 52400 2231 312302 COVID-19 Transporte sanitario","10","3.010","563","18,7%","563"], [2968,"545000 52400 2239 312300 Otros gastos de transporte","2.500","2.500","3.495","139,8%","3.319"], [2969,"545000 52400 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos","31.000","31.000","10.701","34,5%","10.701"], [2970,"545000 52400 2269 312300 Otros gastos diversos","10.000","10.000","3.433","34,3%","3.349"], [2971,"545000 52400 2269 312302 COVID-19 Gastos diversos","10","10.010","0","0,0%","0"], [2972,"545000 52400 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería","557.692","557.692","371.490","66,6%","331.872"], [2973,"545000 52400 2270 312302 COVID-19 Contrato del servicio de lavandería","10","64.156","45.487","70,9%","45.487"], [2974,"545000 52400 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza","1.771.063","1.771.063","1.110.515","62,7%","1.109.963"], [2975,"545000 52400 2271 312302 COVID-19 Contrato del servicio de limpieza","10","15.010","3.080","20,5%","2.964"], [2976,"545000 52400 2274 312300 Servicios de seguridad","195.000","195.000","132.255","67,8%","115.723"], [2977,"545000 52400 2274 312302 COVID-19 Servicios de seguridad","10","99.483","42.647","42,9%","42.647"], [2978,"545000 52400 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos","60.000","60.000","42.242","70,4%","41.933"], [2979,"545000 52400 2277 312300 Gestión de residuos","112.000","112.000","78.641","70,2%","68.949"], [2980,"545000 52400 2277 312302 COVID-19 Gestión de residuos","10","54.560","54.560","100,0%","54.560"], [2981,"545000 52400 2278 312300 Contratos alimentación externa","933.041","933.041","597.424","64,0%","535.630"], [2982,"545000 52400 2278 312302 COVID-19 Contratos alimentación externa","0","15.000","2.653","17,7%","2.653"], [2983,"545000 52400 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros","100.000","100.000","29.576","29,6%","21.099"], [2984,"545000 52400 2279 312302 Asistencia religiosa","7.220","7.220","3.610","50,0%","3.610"], [2985,"545000 52400 2279 312303 COVID-19 Otros trabajos realizados por terceros","10","1.010","0","0,0%","0"], [2986,"545000 52400 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción","950.000","950.000","581.466","61,2%","564.104"], [2987,"545000 52400 2283 312300 Material para reparación y conservación","180.000","180.000","112.065","62,3%","110.196"], [2988,"545000 52400 2284 312300 Material de limpieza y aseo","50.887","50.887","67.883","133,4%","67.883"], [2989,"545000 52400 2284 312302 COVID-19 Material de limpieza y aseo","49.113","66.113","42.398","64,1%","42.192"], [2990,"545000 52400 2286 312300 Productos químicos de laboratorio","1.319.063","1.769.063","1.232.971","69,7%","1.215.143"], [2991,"545000 52400 2286 312302 COVID-19 Productos químicos de laboratorio","82.947","1.482.947","1.170.131","78,9%","1.162.231"], [2992,"545000 52400 2287 312300 Gases médicos","96.000","146.000","43.863","30,0%","43.863"], [2993,"545000 52400 2287 312302 COVID-19 Gases médicos","10","32.815","32.815","100,0%","32.815"], [2994,"545000 52400 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje","50.000","50.000","33.596","67,2%","33.596"], [2995,"545000 52400 4809 312300 COVID-19 Indemnización de gastos","10","17.435","14.087","80,8%","14.087"], [2996,"545000 52400 4819 312302 Transporte oncológico Cruz Roja Tudela-Pamplona","95.000","95.000","0","0,0%","0"], [2997,"545000 52400 6020 312800 Obras menores, mejoras instalaciones y plan de seguridad","400.000","400.000","565.155","141,3%","442.938"], [2998,"545000 52400 6020 312802 Plan Reactivar Obras plan de remodelación","3.053.508","2.903.508","527.372","18,2%","273.191"], [2999,"545000 52400 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [3000,"545000 52400 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [3001,"545000 52400 6020 312807 Obras plan de remodelación","200.000","100.000","0","0,0%","0"], [3002,"545000 52400 6020 312808 (E) Reforma entrada urgencias Hospital Reina Sofia de Tudela","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [3003,"545000 52400 6020 312809 (E) Obras helipuerto Hospital Reina Sofía","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [3004,"545000 52400 6057 312800 Equipos médicos","400.000","600.000","390.848","65,1%","390.848"], [3005,"545000 52400 6059 312802 Otro mobiliario y equipo","100.000","150.000","147.299","98,2%","145.525"], [3006,"545000 52400 6059 312804 (E) Otro mobiliario y equipo","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [3007,"Total 545000-Hospital de Tudela","86.201.923","90.053.999","64.418.822","71,5%","63.716.575"], [3008,"545001 52420 1200 312200 Retribuciones del personal fijo","6.518.149","5.181.140","3.718.589","71,8%","3.718.589"], [3009,"545001 52420 1200 312203 COVID-19 Retribuciones del personal fijo","0","31.574","21.403","67,8%","21.403"], [3010,"545001 52420 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","475.643","344.029","245.171","71,3%","245.171"], [3011,"545001 52420 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","1.468.614","1.924.041","1.329.861","69,1%","1.329.861"], [3012,"545001 52420 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal","375.914","818.199","575.328","70,3%","575.328"], [3013,"545001 52420 1220 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal","240.667","632.185","544.844","86,2%","544.844"], [3014,"545001 52420 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","350.000","635.286","547.565","86,2%","547.565"], [3015,"545001 52420 1250 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","106.250","149.863","95.437","63,7%","95.437"], [3016,"545001 52420 1400 312200 Retribuciones personales","1.716.070","1.733.467","1.243.786","71,8%","1.243.786"], [3017,"545001 52420 1400 312203 COVID-19 Retribuciones personales","19.834","51.538","23.050","44,7%","23.050"], [3018,"545001 52420 1410 312200 Retribuciones carrera profesional","684.474","652.708","479.539","73,5%","479.539"], [3019,"545001 52420 1600 312200 Seguridad social","2.824.534","2.857.254","2.117.115","74,1%","2.117.115"], [3020,"545001 52420 1600 312203 COVID-19 Seguridad social","67.193","218.715","209.305","95,7%","209.305"], [3021,"545001 52420 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos","220.700","202.720","139.463","68,8%","139.463"], [3022,"545001 52420 1703 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos","10.000","23.125","21.671","93,7%","21.671"], [3023,"545001 52420 1704 312200 Complemento por realización de guardias","540.000","507.566","426.118","84,0%","426.118"], [3024,"545001 52420 1704 312203 COVID-19 Complemento por realización de guardias","5.000","23.638","19.581","82,8%","19.581"], [3025,"545001 52420 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche","165.000","166.517","108.607","65,2%","108.607"], [3026,"545001 52420 1705 312203 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche","5.000","15.098","9.085","60,2%","9.085"], [3027,"545001 52420 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica","345.185","348.380","235.791","67,7%","235.791"], [3028,"545001 52420 1706 312203 COVID-19 Complemento por dispersión geográfica","4.000","25.466","18.022","70,8%","18.022"], [3029,"545001 52420 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos","60.704","61.273","38.117","62,2%","38.117"], [3030,"545001 52420 1707 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos","3.000","4.039","3.452","85,5%","3.452"], [3031,"545001 52420 1709 312200 Complemento de capitación","426.010","429.927","283.890","66,0%","283.890"], [3032,"545001 52420 1709 312203 COVID-19 Complemento de capitación","4.000","19.041","10.699","56,2%","10.699"], [3033,"545001 52420 1710 312200 Complemento de productividad","800.000","980.251","971.953","99,2%","971.953"], [3034,"545001 52420 1710 312203 COVID-19 Complemento de productividad","535.715","92.286","66.347","71,9%","66.347"], [3035,"545001 52420 2020 312200 Alquiler de inmuebles","6.000","6.000","508","8,5%","508"], [3036,"545001 52420 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte","93.000","93.000","41.876","45,0%","36.642"], [3037,"545001 52420 2120 312200 Edificios y otras construcciones","158.000","158.000","81.780","51,8%","73.541"], [3038,"545001 52420 2170 312200 Equipos médicos","16.200","16.200","13.299","82,1%","13.299"], [3039,"545001 52420 2190 312200 Otro inmovilizado material","4.200","4.200","4.088","97,3%","4.031"], [3040,"545001 52420 2200 312200 Material de oficina","42.000","42.000","14.957","35,6%","13.476"], [3041,"545001 52420 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo","40.000","40.000","430","1,1%","430"], [3042,"545001 52420 2215 312200 Fármacos","180.000","180.000","25.800","14,3%","25.800"], [3043,"545001 52420 2216 312200 Material sanitario de consumo","625.000","175.000","96.366","55,1%","96.088"], [3044,"545001 52420 2216 312202 COVID-19 Material sanitario de consumo","0","3.733","3.733","100,0%","3.733"], [3045,"545001 52420 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria","15.000","15.000","1.744","11,6%","1.744"], [3046,"545001 52420 2217 312202 COVID-19 Vestuario y ropería sanitaria","0","480","480","100,0%","480"], [3047,"545001 52420 2221 312200 Postales y mensajería","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [3048,"545001 52420 2269 312200 Gastos diversos","1.600","1.600","249","15,5%","249"], [3049,"545001 52420 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería","29.353","29.353","24.212","82,5%","24.212"], [3050,"545001 52420 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza","518.090","518.090","396.491","76,5%","305.263"], [3051,"545001 52420 2277 312200 Gestión de residuos","16.000","16.000","11.008","68,8%","9.098"], [3052,"545001 52420 2277 312202 COVID-19 Gestión de residuos","10","5.337","5.337","100,0%","5.337"], [3053,"545001 52420 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros","25.000","25.000","40.859","163,4%","40.859"], [3054,"545001 52420 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción","167.000","167.000","83.523","50,0%","77.829"], [3055,"545001 52420 2284 312200 Material de limpieza y aseo","15.000","15.000","32.501","216,7%","29.122"], [3056,"545001 52420 2284 312202 COVID-19 Material de limpieza y aseo","0","9.668","9.668","100,0%","9.668"], [3057,"545001 52420 2286 312200 Productos químicos de laboratorio","509.000","459.000","315.757","68,8%","315.757"], [3058,"545001 52420 2286 312202 COVID-19 Productos químicos de laboratorio","0","103.929","103.929","100,0%","103.929"], [3059,"545001 52420 2287 312200 Gases médicos","11.000","11.000","1.581","14,4%","1.581"], [3060,"545001 52420 2287 312202 COVID-19 Gases médicos","10","10","0","0,0%","0"], [3061,"545001 52420 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje","17.000","17.000","5.813","34,2%","5.813"], [3062,"545001 52420 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada","35.000","35.000","13.027","37,2%","13.027"], [3063,"545001 52420 6020 312800 Plan Reactivar Inversiones plan de mejora de centros de salud y consultorios","1.140.000","1.140.000","323.930","28,4%","229.207"], [3064,"545001 52420 6020 312802 Inversiones plan de mejora de centros de salud y consultorios","300.000","199.795","75.653","37,9%","75.653"], [3065,"545001 52420 6020 312803 REACT Centro de Salud Cascante PO FEDER 14-20","0","100.205","0","0,0%","0"], [3066,"545001 52420 6057 312800 Equipos médicos centros de salud y consultorios","100.000","100.000","28.858","28,9%","28.188"], [3067,"545001 52420 6059 312800 Equipamiento general centros de salud y consultorios","100.000","100.000","48.513","48,5%","36.043"], [3068,"545001 52420 6059 312802 Actuaciones Prevención de Riesgos Laborales","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [3069,"545001 52420 7609 312800 (E) Adecuación vestuarios del consultorio médico de Cabanillas","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [3070,"545001 52420 7609 312802 (E) Reforma Centro de Salud de Milagro","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [3071,"Total 545001-Centros de salud del área de Tudela","22.206.119","21.986.925","15.309.758","69,6%","15.084.395"], [3072,"Total 545-Área de salud de Tudela","108.408.042","112.040.923","79.728.580","71,2%","78.800.970"], [3073,"546000 52500 1100 312300 Retribuciones del personal eventual","153.862","155.248","65.691","42,3%","65.691"], [3074,"546000 52500 1200 312300 Retribuciones del personal fijo","9.168.551","7.841.418","5.584.493","71,2%","5.584.493"], [3075,"546000 52500 1200 312303 COVID-19 Retribuciones del personal fijo","0","2.450","0","0,0%","0"], [3076,"546000 52500 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","884.595","987.042","676.955","68,6%","676.955"], [3077,"546000 52500 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","3.769.137","4.181.178","2.912.657","69,7%","2.912.657"], [3078,"546000 52500 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal","878.595","1.665.807","1.164.788","69,9%","1.164.788"], [3079,"546000 52500 1220 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal","566.667","869.887","782.602","90,0%","782.602"], [3080,"546000 52500 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","1.000.000","1.605.157","1.391.621","86,7%","1.391.621"], [3081,"546000 52500 1250 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","330.084","12.608","5.306","42,1%","5.306"], [3082,"546000 52500 1400 312300 Retribuciones personales","2.588.697","2.606.774","1.934.933","74,2%","1.934.933"], [3083,"546000 52500 1400 312303 COVID-19 Retribuciones personales","38.250","41.787","35.692","85,4%","35.692"], [3084,"546000 52500 1410 312300 Retribuciones carrera profesional","535.558","516.928","401.767","77,7%","401.767"], [3085,"546000 52500 1600 312300 Seguridad social","5.333.964","5.402.699","4.051.365","75,0%","4.051.365"], [3086,"546000 52500 1600 312303 COVID-19 Seguridad social","336.923","364.983","328.512","90,0%","328.512"], [3087,"546000 52500 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos","603.868","619.270","466.521","75,3%","466.521"], [3088,"546000 52500 1703 312303 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos","69.462","74.439","67.550","90,7%","67.550"], [3089,"546000 52500 1704 312300 Complemento por realización de guardias","2.100.000","2.015.015","1.407.893","69,9%","1.407.893"], [3090,"546000 52500 1704 312303 COVID-19 Complemento por realización de guardias","12.924","14.544","12.078","83,0%","12.078"], [3091,"546000 52500 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche","350.000","462.211","273.474","59,2%","273.474"], [3092,"546000 52500 1705 312303 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche","42.000","36.789","30.113","81,9%","30.113"], [3093,"546000 52500 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos","232.125","234.332","167.196","71,4%","167.196"], [3094,"546000 52500 1707 312303 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos","27.462","27.731","21.317","76,9%","21.317"], [3095,"546000 52500 1710 312300 Complemento de productividad","400.000","358.878","325.386","90,7%","325.386"], [3096,"546000 52500 1710 312303 COVID-19 Complemento de productividad","50.000","50.456","28.928","57,3%","28.928"], [3097,"546000 52500 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte","22.000","22.000","9.447","42,9%","9.447"], [3098,"546000 52500 2040 312302 COVID-19 Arrendamientos de medios de transporte","10","9.550","5.690","59,6%","5.690"], [3099,"546000 52500 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres","86.500","86.500","50.298","58,1%","44.054"], [3100,"546000 52500 2050 312302 COVID-19 Arrendamiento de mobiliario y enseres","10","3.500","1.646","47,0%","1.646"], [3101,"546000 52500 2120 312300 Edificios y otras construcciones","646.750","646.750","429.442","66,4%","429.442"], [3102,"546000 52500 2170 312300 Equipos médicos","445.000","445.000","299.857","67,4%","294.488"], [3103,"546000 52500 2190 312300 Otro inmovilizado material","20.800","20.800","19.001","91,4%","18.220"], [3104,"546000 52500 2190 312302 COVID-19 Otro inmovilizado material","10","10","0","0,0%","0"], [3105,"546000 52500 2200 312300 Material de oficina","57.200","57.200","44.218","77,3%","43.843"], [3106,"546000 52500 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","1.967","1.967","1.232","62,6%","1.232"], [3107,"546000 52500 2210 312300 Alimentación","208.000","208.000","137.216","66,0%","129.849"], [3108,"546000 52500 2213 312300 Material implantable","750.000","750.000","527.365","70,3%","485.083"], [3109,"546000 52500 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo","112.054","112.054","50.064","44,7%","48.933"], [3110,"546000 52500 2214 312302 COVID-19 Instrumental y utillaje de consumo","60.644","100.644","54.552","54,2%","51.164"], [3111,"546000 52500 2215 312300 Fármacos","4.215.000","4.175.000","2.650.703","63,5%","2.646.629"], [3112,"546000 52500 2215 312302 COVID-19 Fármacos","10","107.343","107.343","100,0%","107.343"], [3113,"546000 52500 2216 312300 Material sanitario de consumo","1.194.504","1.194.504","824.964","69,1%","776.205"], [3114,"546000 52500 2216 312302 COVID-19 Material sanitario de consumo","805.506","565.796","8.694","1,5%","7.333"], [3115,"546000 52500 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria","52.000","52.000","29.959","57,6%","29.829"], [3116,"546000 52500 2221 312300 Postales y mensajería","25.480","25.480","22.701","89,1%","22.701"], [3117,"546000 52500 2231 312300 Transporte sanitario","11.900","11.900","19.261","161,9%","19.261"], [3118,"546000 52500 2231 312302 COVID-19 Transporte sanitario","10","30.000","10.615","35,4%","10.615"], [3119,"546000 52500 2239 312300 Otros gastos de transporte","1.553","1.553","1.097","70,7%","1.043"], [3120,"546000 52500 2266 312300 Cursos y formación","8.000","8.000","10.531","131,6%","10.285"], [3121,"546000 52500 2269 312300 Gastos diversos","2.600","2.600","2.130","81,9%","2.125"], [3122,"546000 52500 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería","262.000","262.000","179.516","68,5%","179.516"], [3123,"546000 52500 2270 312302 COVID-19 Contrato del servicio de lavandería","10","40.010","28.809","72,0%","28.809"], [3124,"546000 52500 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza","1.326.522","1.326.522","870.362","65,6%","870.362"], [3125,"546000 52500 2271 312302 COVID-19 Contrato del servicio de limpieza","10","50.000","18.507","37,0%","18.507"], [3126,"546000 52500 2274 312300 Servicios de seguridad","194.625","194.625","129.750","66,7%","129.750"], [3127,"546000 52500 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos","43.000","43.000","34.095","79,3%","34.095"], [3128,"546000 52500 2276 312302 Expurgo y digitalización de Historias clínicas","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [3129,"546000 52500 2277 312300 Gestión de residuos","39.520","39.520","30.854","78,1%","30.791"], [3130,"546000 52500 2277 312302 COVID-19 Gestión de residuos","10","20.227","20.227","100,0%","20.227"], [3131,"546000 52500 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros","31.200","31.200","26.649","85,4%","20.857"], [3132,"546000 52500 2279 312302 Asistencia religiosa","3.610","3.610","0","0,0%","0"], [3133,"546000 52500 2279 312303 COVID-19 Otros trabajos realizados por terceros","10","10.000","177","1,8%","177"], [3134,"546000 52500 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción","450.000","450.000","269.332","59,9%","269.332"], [3135,"546000 52500 2281 312300 Combustible","13.000","13.000","5.655","43,5%","5.124"], [3136,"546000 52500 2283 312300 Material para reparación y conservación","130.000","130.000","104.768","80,6%","96.645"], [3137,"546000 52500 2283 312302 COVID-19 Material para reparación y conservación","10","10","0","0,0%","0"], [3138,"546000 52500 2284 312300 Material de limpieza y aseo","36.009","36.009","19.202","53,3%","19.202"], [3139,"546000 52500 2284 312302 COVID-19 Material de limpieza y aseo","18.269","39.999","29.357","73,4%","27.301"], [3140,"546000 52500 2286 312300 Productos químicos de laboratorio","1.098.293","1.098.293","774.167","70,5%","767.796"], [3141,"546000 52500 2286 312302 COVID-19 Productos químicos de laboratorio","16.964","166.964","64.880","38,9%","60.930"], [3142,"546000 52500 2287 312300 Gases médicos","77.000","117.000","37.217","31,8%","37.217"], [3143,"546000 52500 2287 312302 COVID-19 Gases médicos","10","34.092","34.092","100,0%","34.092"], [3144,"546000 52500 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje","26.000","26.000","19.703","75,8%","19.703"], [3145,"546000 52500 6020 312800 Obras menores, mejoras instalaciones y plan de seguridad","303.756","303.756","4.276","1,4%","4.276"], [3146,"546000 52500 6020 312802 Obras plan de remodelación","946.286","1.186.264","1.415.206","119,3%","1.415.206"], [3147,"546000 52500 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales del Área de salud de Estella","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [3148,"546000 52500 6020 312806 (E) Reforma Servicio de Urgencias Hospital García Orcoyen","80.000","80.000","0","0,0%","0"], [3149,"546000 52500 6057 312800 Equipos médicos","1.407.500","1.277.522","336.488","26,3%","335.785"], [3150,"546000 52500 6057 312803 Instrumental Quirúrgico","0","0","1.413","-","1.413"], [3151,"546000 52500 6059 312800 Equipamiento general","284.214","184.214","33.632","18,3%","33.632"], [3152,"546000 52500 6059 312803 (E) Renovación carros enfermería Hospital García Orcoyen","15.000","15.000","14.951","99,7%","14.951"], [3153,"Total 546000-Hospital de Estella","45.024.060","45.985.620","31.958.148","69,5%","31.808.993"], [3154,"546001 52500 6020 312200 Nuevos centros de salud","95.410","95.410","0","0,0%","0"], [3155,"546001 52500 6020 312202 Plan de mejora centros de salud","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [3156,"546001 52500 6057 312202 Mejora atención rural","30.000","30.000","27.285","91,0%","27.285"], [3157,"546001 52500 6057 312203 Plan de mejora centros de salud y consultorios","100.000","100.000","18.284","18,3%","18.284"], [3158,"546001 52520 1200 312200 Retribuciones del personal fijo","6.360.815","5.271.813","3.756.281","71,3%","3.756.281"], [3159,"546001 52520 1200 312203 COVID-19 Retribuciones de personal fijo","0","12.226","11.286","92,3%","11.286"], [3160,"546001 52520 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","613.113","558.284","408.662","73,2%","408.662"], [3161,"546001 52520 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","1.160.649","1.721.553","1.183.181","68,7%","1.183.181"], [3162,"546001 52520 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal","800.000","1.189.475","906.257","76,2%","906.257"], [3163,"546001 52520 1220 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal","291.667","168.982","146.253","86,5%","146.253"], [3164,"546001 52520 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","800.000","767.726","659.355","85,9%","659.355"], [3165,"546001 52520 1250 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","24.084","4.301","0","0,0%","0"], [3166,"546001 52520 1400 312200 Retribuciones personales","1.583.075","1.683.807","1.260.576","74,9%","1.260.576"], [3167,"546001 52520 1400 312203 COVID-19 Retribuciones personales","1.842","20.641","10.083","48,9%","10.083"], [3168,"546001 52520 1410 312200 Retribuciones carrera profesional","623.714","615.394","453.267","73,7%","453.267"], [3169,"546001 52520 1600 312200 Seguridad social","3.238.347","3.270.319","2.149.061","65,7%","2.149.061"], [3170,"546001 52520 1600 312203 COVID-19 Seguridad social","60.430","96.983","74.373","76,7%","74.373"], [3171,"546001 52520 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos","386.789","390.343","277.434","71,1%","277.434"], [3172,"546001 52520 1703 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos","8.849","8.934","6.295","70,5%","6.295"], [3173,"546001 52520 1704 312200 Complemento por realización de guardias","930.000","938.477","670.729","71,5%","670.729"], [3174,"546001 52520 1704 312203 COVID-19 Complemento por realización de guardias","12.206","10.817","83","0,8%","83"], [3175,"546001 52520 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche","312.000","314.892","221.997","70,5%","221.997"], [3176,"546001 52520 1705 312203 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche","5.340","5.392","2.982","55,3%","2.982"], [3177,"546001 52520 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica","274.701","277.257","188.656","68,0%","188.656"], [3178,"546001 52520 1706 312203 COVID-19 Complemento por dispersión geográfica","2.136","2.156","898","41,6%","898"], [3179,"546001 52520 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos","277.203","279.753","83.015","29,7%","83.015"], [3180,"546001 52520 1707 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos","3.052","3.084","1.160","37,6%","1.160"], [3181,"546001 52520 1709 312200 Complemento de capitación","283.120","285.743","197.442","69,1%","197.442"], [3182,"546001 52520 1709 312203 COVID-19 Complemento de capitación","946","955","479","50,2%","479"], [3183,"546001 52520 1710 312200 Complemento de productividad","460.000","494.183","479.987","97,1%","479.987"], [3184,"546001 52520 1710 312203 COVID-19 Complemento de productividad","65.000","65.599","34.871","53,2%","34.871"], [3185,"546001 52520 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte","93.059","93.059","60.488","65,0%","60.488"], [3186,"546001 52520 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres","880","880","357","40,6%","357"], [3187,"546001 52520 2050 312202 COVID-19 Arrendamientos de mobiliario y enseres","10","10","0","0,0%","0"], [3188,"546001 52520 2120 312200 Edificios y otras construcciones","118.560","118.560","88.326","74,5%","88.181"], [3189,"546001 52520 2170 312200 Equipos médicos","29.850","29.850","14.698","49,2%","14.698"], [3190,"546001 52520 2190 312200 Otro inmovilizado material","10.400","10.400","10.286","98,9%","9.967"], [3191,"546001 52520 2200 312200 Material de oficina","24.875","24.875","16.817","67,6%","16.817"], [3192,"546001 52520 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo","51.000","51.000","14.804","29,0%","14.804"], [3193,"546001 52520 2214 312202 COVID-19 Instrumental y utillaje de consumo","10","11.683","11.683","100,0%","11.683"], [3194,"546001 52520 2215 312200 Fármacos","77.610","77.610","40.991","52,8%","40.991"], [3195,"546001 52520 2215 312202 COVID-19 Fármacos","0","3.033","3.033","100,0%","3.033"], [3196,"546001 52520 2216 312200 Material sanitario de consumo","375.000","375.000","225.316","60,1%","225.316"], [3197,"546001 52520 2216 312202 COVID-19 Material sanitario de consumo","10","154.471","154.471","100,0%","154.471"], [3198,"546001 52520 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria","7.800","7.800","1.764","22,6%","1.764"], [3199,"546001 52520 2221 312200 Postales y mensajería","500","500","0","0,0%","0"], [3200,"546001 52520 2266 312200 Cursos y formación","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [3201,"546001 52520 2269 312200 Gastos diversos","600","600","628","104,7%","224"], [3202,"546001 52520 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería","25.191","25.191","14.971","59,4%","14.971"], [3203,"546001 52520 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza","431.864","431.864","276.640","64,1%","276.640"], [3204,"546001 52520 2271 312202 COVID-19 Contrato del servicio de limpieza","10","30.000","18.843","62,8%","18.843"], [3205,"546001 52520 2276 312200 Expurgo y digitalización de Historias clínicas","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [3206,"546001 52520 2277 312200 Gestión de residuos","16.640","16.640","9.811","59,0%","9.665"], [3207,"546001 52520 2277 312202 COVID-19 Gestión de residuos","10","4.055","4.055","100,0%","4.055"], [3208,"546001 52520 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros","5.408","5.408","8.632","159,6%","8.499"], [3209,"546001 52520 2279 312202 COVID-19 Otros trabajos realizados por terceros","10","5.000","0","0,0%","0"], [3210,"546001 52520 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción","155.687","155.687","87.738","56,4%","86.617"], [3211,"546001 52520 2281 312200 Combustibles y lubricantes","15.000","15.000","4.285","28,6%","3.776"], [3212,"546001 52520 2283 312200 Material para reparación y conservación","14.560","14.560","17.719","121,7%","17.647"], [3213,"546001 52520 2284 312200 Material de limpieza y aseo","13.000","13.000","1.513","11,6%","1.513"], [3214,"546001 52520 2284 312202 COVID-19 Material de limpieza y aseo","0","5.800","5.800","100,0%","5.800"], [3215,"546001 52520 2286 312200 Productos químicos de laboratorio","530.000","530.000","281.241","53,1%","281.241"], [3216,"546001 52520 2286 312202 COVID-19 Productos químicos de laboratorio","10","96.238","96.238","100,0%","96.238"], [3217,"546001 52520 2287 312200 Gases médicos","17.910","17.910","2.711","15,1%","2.660"], [3218,"546001 52520 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje","11.960","11.960","6.893","57,6%","6.893"], [3219,"546001 52520 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada","19.700","19.700","11.784","59,8%","11.784"], [3220,"546001 52520 6059 312800 Equipamiento general","20.000","20.000","3.005","15,0%","3.005"], [3221,"546001 52520 6059 312802 Actuaciones Prevención de Riesgos Laborales","10.000","0","0","-","0"], [3222,"Total 546001-Centros de salud del área de Estella","20.983.612","21.163.841","14.725.771","69,6%","14.722.871"], [3223,"Total 546-Área de salud de Estella","66.007.672","67.149.461","46.683.919","69,5%","46.531.864"], [3224,"547001 52300 1100 312200 Retribuciones del personal eventual","191.482","193.207","138.004","71,4%","138.004"], [3225,"547001 52300 1200 312200 Retribuciones del personal fijo","30.606.989","26.750.516","19.145.048","71,6%","19.145.048"], [3226,"547001 52300 1200 312203 COVID-19 Retribuciones del personal fijo","0","41.925","25.360","60,5%","25.360"], [3227,"547001 52300 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","3.105.331","3.342.343","2.337.159","69,9%","2.337.159"], [3228,"547001 52300 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10.668.413","10.580.516","7.615.735","72,0%","7.615.735"], [3229,"547001 52300 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal","1.357.356","4.867.936","3.549.956","72,9%","3.549.956"], [3230,"547001 52300 1220 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal","2.660.000","1.908.593","1.721.838","90,2%","1.721.838"], [3231,"547001 52300 1221 312200 Retribuciones del personal contratado para campañas","2.264.285","2.639.242","2.111.191","80,0%","2.111.191"], [3232,"547001 52300 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","4.156.633","4.639.358","4.052.770","87,4%","4.052.770"], [3233,"547001 52300 1250 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","535.500","193.421","178.920","92,5%","178.920"], [3234,"547001 52300 1400 312200 Retribuciones personales","8.984.937","9.065.676","6.549.050","72,2%","6.549.050"], [3235,"547001 52300 1400 312203 COVID-19 Retribuciones personales","67.179","104.855","66.700","63,6%","66.700"], [3236,"547001 52300 1410 312200 Retribuciones carrera profesional","3.637.425","3.538.460","2.553.112","72,2%","2.553.112"], [3237,"547001 52300 1410 312203 COVID-19 Retribuciones carrera profesional","0","8.019","5.062","63,1%","5.062"], [3238,"547001 52300 1600 312200 Seguridad social","16.092.659","16.293.468","12.712.076","78,0%","12.712.076"], [3239,"547001 52300 1600 312203 COVID-19 Seguridad social","229.125","755.152","666.561","88,3%","666.561"], [3240,"547001 52300 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos","821.323","991.179","569.819","57,5%","569.819"], [3241,"547001 52300 1703 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos","46.847","35.281","29.650","84,0%","29.650"], [3242,"547001 52300 1704 312200 Complemento por realización de guardias","2.467.244","2.039.078","1.764.082","86,5%","1.764.082"], [3243,"547001 52300 1704 312203 COVID-19 Complemento por realización de guardias","71.077","31.723","14.708","46,4%","14.708"], [3244,"547001 52300 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche","284.000","731.200","399.168","54,6%","399.168"], [3245,"547001 52300 1705 312203 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche","19.385","19.568","15.955","81,5%","15.955"], [3246,"547001 52300 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica","1.602.380","1.501.987","1.113.601","74,1%","1.113.601"], [3247,"547001 52300 1706 312203 COVID-19 Complemento por dispersión geográfica","63.000","53.591","44.540","83,1%","44.540"], [3248,"547001 52300 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos","234.111","215.912","156.410","72,4%","156.410"], [3249,"547001 52300 1707 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos","9.693","12.538","11.504","91,8%","11.504"], [3250,"547001 52300 1709 312200 Complemento de capitación","2.067.447","1.976.204","1.466.240","74,2%","1.466.240"], [3251,"547001 52300 1709 312203 COVID-19 Complemento de capitación","51.000","51.480","34.975","67,9%","34.975"], [3252,"547001 52300 1710 312200 Complemento de productividad","3.800.000","3.638.528","2.988.559","82,1%","2.988.559"], [3253,"547001 52300 1710 312203 COVID-19 Complemento de productividad","1.050.000","179.608","159.624","88,9%","159.624"], [3254,"547001 52300 2020 312200 Arrendamientos de edificios y otras construcciones","15.000","15.000","8.228","54,9%","8.228"], [3255,"547001 52300 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte","242.300","242.300","137.335","56,7%","136.599"], [3256,"547001 52300 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres","10","10","9.060",">1000%","9.060"], [3257,"547001 52300 2120 312200 Edificios y otras construcciones","770.100","784.724","485.595","61,9%","483.826"], [3258,"547001 52300 2170 312200 Equipos médicos","208.000","208.000","97.977","47,1%","97.977"], [3259,"547001 52300 2190 312200 Otro inmovilizado material","37.000","37.000","10.311","27,9%","10.311"], [3260,"547001 52300 2200 312200 Material de oficina","214.200","214.200","153.017","71,4%","144.167"], [3261,"547001 52300 2200 312202 COVID-19 Material de oficina","10","32.089","32.089","100,0%","32.089"], [3262,"547001 52300 2202 312200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","16.000","16.000","787","4,9%","787"], [3263,"547001 52300 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo","191.390","191.390","106.219","55,5%","103.134"], [3264,"547001 52300 2214 312202 COVID-19 Instrumental y utillaje de consumo","912.010","790.010","301.494","38,2%","301.318"], [3265,"547001 52300 2215 312200 Fármacos","765.000","1.377.264","318.874","23,2%","318.543"], [3266,"547001 52300 2215 312202 COVID-19 Fármacos","0","726","726","100,0%","726"], [3267,"547001 52300 2216 312200 Material sanitario de consumo","2.451.505","2.201.505","1.393.322","63,3%","1.330.298"], [3268,"547001 52300 2216 312202 COVID-19 Material sanitario de consumo","1.280.010","973.010","238.942","24,6%","230.751"], [3269,"547001 52300 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria","95.000","95.000","89.070","93,8%","87.611"], [3270,"547001 52300 2220 312200 Servicios de telecomunicaciones","10","10","0","0,0%","0"], [3271,"547001 52300 2221 312200 Postales y mensajería","75.600","75.600","38.540","51,0%","38.540"], [3272,"547001 52300 2231 312200 Transporte sanitario","374.850","374.850","124.747","33,3%","99.523"], [3273,"547001 52300 2239 312200 Otros gastos de transporte","122.400","122.400","174.660","142,7%","170.428"], [3274,"547001 52300 2239 312202 COVID-19 Otros gastos de transporte","0","77.045","77.045","100,0%","77.045"], [3275,"547001 52300 2262 312200 COVID-19 Publicidad y propaganda","10","10","0","0,0%","0"], [3276,"547001 52300 2266 312200 Actividades de formación","75.000","75.000","25.570","34,1%","25.570"], [3277,"547001 52300 2269 312200 Gastos diversos","11.000","11.000","4.225","38,4%","4.225"], [3278,"547001 52300 2269 312202 Gastos diversos del PADI y otros gastos","32.000","32.000","20.879","65,2%","20.879"], [3279,"547001 52300 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería","350.000","350.000","38.664","11,0%","38.664"], [3280,"547001 52300 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza","2.979.500","2.980.191","1.741.977","58,5%","1.741.977"], [3281,"547001 52300 2274 312200 Servicios de seguridad","219.000","219.000","105.648","48,2%","105.648"], [3282,"547001 52300 2276 312200 Estudios y trabajos técnicos","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [3283,"547001 52300 2277 312200 Gestión de residuos","102.000","102.000","65.804","64,5%","63.861"], [3284,"547001 52300 2277 312202 COVID-19 Gestión de residuos","0","14.282","14.282","100,0%","14.282"], [3285,"547001 52300 2279 312200 Transporte del personal sanitario del SUE y otros trabajos de terceros","289.000","289.000","178.455","61,7%","156.526"], [3286,"547001 52300 2279 312202 Servicio de digitalización de los archivos de historias clínicas","160.000","160.000","0","0,0%","0"], [3287,"547001 52300 2279 312203 Servicio de digitalización de expedientes","55.000","55.000","0","0,0%","0"], [3288,"547001 52300 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción","1.164.530","1.164.530","540.855","46,4%","508.089"], [3289,"547001 52300 2284 312200 Material de limpieza y aseo","12.284","12.284","12.561","102,3%","12.106"], [3290,"547001 52300 2284 312202 COVID-19 Material de limpieza y aseo","45.803","65.803","40.621","61,7%","39.824"], [3291,"547001 52300 2286 312200 Productos químicos de laboratorio","3.784.219","3.084.219","2.170.926","70,4%","2.051.984"], [3292,"547001 52300 2286 312202 COVID-19 Productos químicos de laboratorio","1.215.010","1.015.010","403.118","39,7%","403.118"], [3293,"547001 52300 2287 312202 Gases médicos","85.000","85.000","29.522","34,7%","29.522"], [3294,"547001 52300 2287 312203 COVID-19 Gases médicos","10","10","0","0,0%","0"], [3295,"547001 52300 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje","55.000","55.000","5.813","10,6%","5.813"], [3296,"547001 52300 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada","120.000","120.000","57.285","47,7%","57.285"], [3297,"547001 52300 2400 312200 Edición de libros y publicaciones","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [3298,"547001 52300 2500 312200 Programa de salud bucodental","2.755.000","2.755.000","1.602.273","58,2%","1.602.273"], [3299,"547001 52300 4609 312200 Transferencias para el funcionamiento de los centros sanitarios","982.000","982.000","981.842","100,0%","981.842"], [3300,"547001 52300 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética","300.000","300.000","14.870","5,0%","14.870"], [3301,"547001 52300 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales","30.000","30.000","1.928","6,4%","1.928"], [3302,"547001 52300 6020 312805 Inversiones plan de mejora de centros de salud","360.000","386.603","187.167","48,4%","187.167"], [3303,"547001 52300 6020 312807 Plan Reactivar Nuevos centros de salud","3.663.110","3.663.110","3.560.814","97,2%","3.560.814"], [3304,"547001 52300 6020 312810 Nuevos centros de salud","796.483","460.403","0","0,0%","0"], [3305,"547001 52300 6020 312811 Plan Reactivar Obras en centros de salud","300.000","300.000","134.706","44,9%","134.706"], [3306,"547001 52300 6020 312812 REACT Centro de Salud Ardoi PO FEDER 14-20","0","37.102","0","0,0%","0"], [3307,"547001 52300 6020 312814 REACT Centro de Salud Carcastillo PO FEDER 14-20","0","74.626","0","0,0%","0"], [3308,"547001 52300 6020 312816 REACT Centro de Salud Puente la Reina PO FEDER 14-20","0","92.664","0","0,0%","0"], [3309,"547001 52300 6020 312817 REACT Centro de Salud Villava PO FEDER 14-20","0","131.688","0","0,0%","0"], [3310,"547001 52300 6057 312800 Equipamiento en centros de salud y consultorios","700.000","733.292","429.930","58,6%","429.930"], [3311,"547001 52300 6059 312802 Equipamiento general","130.000","130.434","27.387","21,0%","27.387"], [3312,"547001 52300 7609 312802 Transferencias para la construcción y reforma de centros de atención primaria","950.000","950.000","0","0,0%","0"], [3313,"547001 52300 7609 312804 (E) Reforma del consultorio de Murillo el Cuende","45.000","45.000","0","0,0%","0"], [3314,"Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este","126.709.175","125.217.961","88.392.535","70,6%","88.098.625"], [3315,"547005 523A0 1100 312200 Retribuciones del personal eventual","60.314","60.858","43.469","71,4%","43.469"], [3316,"547005 523A0 1200 312200 Retribuciones del personal fijo","2.766.493","2.581.649","1.857.922","72,0%","1.857.922"], [3317,"547005 523A0 1200 312203 COVID-19 Retribuciones del personal fijo","150.000","226.755","166.628","73,5%","166.628"], [3318,"547005 523A0 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","157.909","149.350","105.035","70,3%","105.035"], [3319,"547005 523A0 1210 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","0","18.567","11.105","59,8%","11.105"], [3320,"547005 523A0 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","1.527.031","1.829.929","1.259.476","68,8%","1.259.476"], [3321,"547005 523A0 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal","1.949.060","2.240.309","1.660.815","74,1%","1.660.815"], [3322,"547005 523A0 1220 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal","3.449.600","6.235.193","5.348.557","85,8%","5.348.557"], [3323,"547005 523A0 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","345.215","507.733","410.432","80,8%","410.432"], [3324,"547005 523A0 1250 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","145.600","202.935","163.238","80,4%","163.238"], [3325,"547005 523A0 1400 312200 Retribuciones personales","935.780","1.138.449","820.645","72,1%","820.645"], [3326,"547005 523A0 1400 312203 COVID-19 Retribuciones personales","93.632","239.513","195.277","81,5%","195.277"], [3327,"547005 523A0 1410 312200 Retribuciones carrera profesional","351.024","423.711","323.935","76,5%","323.935"], [3328,"547005 523A0 1410 312203 COVID-19 Retribuciones carrera profesional","10","21.047","12.468","59,2%","12.468"], [3329,"547005 523A0 1600 312200 Seguridad social","2.402.353","2.437.576","1.779.557","73,0%","1.779.557"], [3330,"547005 523A0 1600 312203 COVID-19 Seguridad social","207.834","2.224.470","2.127.456","95,6%","2.127.456"], [3331,"547005 523A0 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos","614.475","620.121","431.650","69,6%","431.650"], [3332,"547005 523A0 1703 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos","291.200","483.952","458.417","94,7%","458.417"], [3333,"547005 523A0 1704 312200 Complemento por realización de guardias","50.886","51.349","28.261","55,0%","28.261"], [3334,"547005 523A0 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche","325.000","328.025","198.303","60,5%","198.303"], [3335,"547005 523A0 1705 312203 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche","56.000","38.552","28.291","73,4%","28.291"], [3336,"547005 523A0 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos","153.235","184.839","132.409","71,6%","132.409"], [3337,"547005 523A0 1707 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos","84.000","219.864","214.225","97,4%","214.225"], [3338,"547005 523A0 1710 312200 Complemento de productividad","1.000.000","1.269.075","1.138.926","89,7%","1.138.926"], [3339,"547005 523A0 1710 312203 COVID-19 Complemento de productividad","1.573.809","231.042","186.811","80,9%","186.811"], [3340,"547005 523A0 2020 312200 COVID-19 Arrendamiento de edificios","10","169.400","84.700","50,0%","84.700"], [3341,"547005 523A0 2050 312200 COVID-19 Arrendamiento de mobiliario","10","154.464","150.172","97,2%","150.172"], [3342,"547005 523A0 2120 312200 COVID-19 Edificios y otras construcciones","0","75.000","56.043","74,7%","56.043"], [3343,"547005 523A0 2269 312200 COVID-19 Gastos diversos","10","40.010","29.688","74,2%","29.214"], [3344,"547005 523A0 2271 312200 COVID-19 Contrato del servicio de limpieza","0","433.361","388.596","89,7%","388.138"], [3345,"547005 523A0 2277 312200 COVID-19 Gestión de residuos","0","12.000","0","0,0%","0"], [3346,"547005 523A0 2280 312200 COVID-19 Energía eléctrica, agua y calefacción","10","73.971","4.345","5,9%","4.345"], [3347,"547005 523A0 4809 312200 COVID-19 Indemnización de gastos","0","238.870","181.521","76,0%","181.521"], [3348,"547005 523A0 6020 312200 COVID-19 Obras menores","0","338.331","300.727","88,9%","300.727"], [3349,"547005 523A0 6059 312200 COVID-19 Otro mobiliario y equipo","0","60.000","53.715","89,5%","53.715"], [3350,"Total 547005-Emergencias y servicios especiales de urgencia","18.690.500","25.560.268","20.352.814","79,6%","20.351.881"], [3351,"Total 547-Atención primaria","145.399.675","150.778.230","108.745.349","72,1%","108.450.506"], [3352,"Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea","1.215.224.500","1.223.236.070","878.068.838","71,8%","872.020.291"], [3353,"Total 5-Departamento de Salud","1.253.822.156","1.262.454.350","901.507.808","71,4%","895.293.057"], [3354,"700000 70000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos","125.899","127.034","90.737","71,4%","90.737"], [3355,"700000 70000 1100 411100 Retribuciones del personal eventual","63.357","98.007","68.264","69,7%","68.264"], [3356,"700000 70000 2261 411100 Gastos diversos de la Sra. Consejera","5.800","5.800","1.658","28,6%","1.658"], [3357,"700000 70000 2276 411102 Trabajos de asistencia técnica","25.000","25.000","121","0,5%","121"], [3358,"700000 70000 2301 411100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete","5.000","5.000","1.969","39,4%","1.969"], [3359,"700000 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo","1.126.809","1.167.364","828.954","71,0%","828.954"], [3360,"700000 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","196.830","154.951","108.530","70,0%","108.530"], [3361,"700000 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","291.901","311.660","197.606","63,4%","197.606"], [3362,"700000 70100 1220 411100 Retribuciones del personal contratado temporal","65.550","156.768","105.534","67,3%","105.534"], [3363,"700000 70100 1250 411100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","301.075","278.756","150.732","54,1%","150.732"], [3364,"700000 70100 1400 411100 Retribuciones personales","2.828.245","2.857.977","1.980.654","69,3%","1.980.654"], [3365,"700000 70100 1410 411100 Retribuciones carrera profesional","219.238","241.737","171.946","71,1%","171.946"], [3366,"700000 70100 1600 411100 Seguridad social","4.811.755","4.896.717","3.537.178","72,2%","3.537.178"], [3367,"700000 70100 1703 411100 Remuneración por trabajo en días festivos","120.600","121.749","97.730","80,3%","97.730"], [3368,"700000 70100 1707 411100 Remuneración por trabajo a turnos","10","11","0","0,0%","0"], [3369,"700000 70100 2202 411100 Revistas, publicaciones y libros","3.200","3.200","1.692","52,9%","1.692"], [3370,"700000 70100 2262 411100 Publicidad y propaganda","2.500","2.500","0","0,0%","0"], [3371,"700000 70100 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje","29.000","29.000","12.963","44,7%","12.963"], [3372,"700000 70100 3509 411100 Otros gastos financieros","10","10","0","0,0%","0"], [3373,"700000 70100 4700 411100 Ejecución de sentencias","10","265.661","217.865","82,0%","217.865"], [3374,"700000 70100 4700 411102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"], [3375,"700000 70100 4809 261700 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias","10","10","0","0,0%","0"], [3376,"700000 70100 4809 411100 Responsabilidad civil","10","10","0","0,0%","0"], [3377,"700000 70110 2266 411100 Asistencia a cursillos de formación","10.000","10.000","10.807","108,1%","10.807"], [3378,"700000 70110 4809 411100 Becas","291.740","291.740","0","0,0%","0"], [3379,"700000 70110 4809 411102 Becas concedidas","10","10","106.838",">1000%","106.838"], [3380,"700000 70180 2020 411100 Arrendamiento de locales y fincas","63.500","63.500","33.928","53,4%","33.928"], [3381,"700000 70180 2120 411100 Reparación y conservación de edificios","180.000","180.000","107.958","60,0%","102.770"], [3382,"700000 70180 2120 411102 COVID-19 Reparación y mantenimiento de oficinas","1.000","1.000","472","47,2%","472"], [3383,"700000 70180 2200 411100 Material de oficina","32.000","32.000","15.866","49,6%","15.727"], [3384,"700000 70180 2216 411100 COVID-19 Material sanitario de consumo","35.000","35.000","707","2,0%","707"], [3385,"700000 70180 2239 411100 Mensajería y otros gastos de transporte","14.500","14.500","6.813","47,0%","6.210"], [3386,"700000 70180 2264 411100 Gastos de comunidad","11.000","11.000","7.272","66,1%","7.272"], [3387,"700000 70180 2269 411100 Otros gastos de oficina","51.947","51.947","5.294","10,2%","5.294"], [3388,"700000 70180 2269 411102 Otros gastos diversos","13.860","12.599","7.582","60,2%","7.582"], [3389,"700000 70180 2269 411103 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales","5.210","5.210","3.049","58,5%","3.049"], [3390,"700000 70180 2269 411104 COVID-19 Gastos diversos","2.000","2.000","90","4,5%","90"], [3391,"700000 70180 2270 411100 Servicios de lavandería","2.000","2.000","2.260","113,0%","2.260"], [3392,"700000 70180 2271 411100 Servicios de limpieza","4.000","4.000","1.110","27,7%","1.110"], [3393,"700000 70180 2274 411100 Servicios de seguridad","79.270","79.270","48.788","61,5%","48.788"], [3394,"700000 70180 2280 411100 Agua, gas y electricidad","350.000","350.000","253.795","72,5%","253.291"], [3395,"700000 70180 2284 411100 COVID-19 Material de limpieza y aseo","8.000","8.000","90","1,1%","90"], [3396,"700000 70180 2285 411100 Vestuario y calzado","3.000","3.000","8.073","269,1%","8.073"], [3397,"700000 70180 6020 411100 Acondicionamiento de instalaciones","370.000","370.000","16.375","4,4%","16.375"], [3398,"700000 70180 6020 411103 Obras de adaptación en materia de accesibilidad","256.949","256.949","2.178","0,8%","2.178"], [3399,"700000 70180 6040 411100 Adquisición de vehículos","535.000","535.000","0","0,0%","0"], [3400,"700000 70180 6050 411100 Mobiliario y equipos de oficina","55.845","55.845","1.699","3,0%","1.520"], [3401,"700000 70180 6050 411102 COVID-19 Equipamiento","2.000","2.000","647","32,3%","647"], [3402,"700000 70190 2160 456200 Encargo a GAN. Sistema de información e indicadores ambientales","64.000","64.000","26.494","41,4%","26.494"], [3403,"700000 70190 2202 456202 Libros, revistas científicas y técnicas y otros","9.000","9.000","1.662","18,5%","1.662"], [3404,"700000 70190 2276 468105 Gastos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra","42.118","42.118","0","0,0%","0"], [3405,"700000 70190 2276 468106 Encargo a INTIA. Trabajos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra","179.625","179.625","0","0,0%","0"], [3406,"700000 70190 2279 468100 Trabajos anuales de estadística agraria y desarrollo rural","52.500","52.500","23.420","44,6%","23.420"], [3407,"700000 70190 2279 468102 Encargo a TRACASA Instrumental. Trabajos de estadística agraria","168.330","168.330","103.065","61,2%","103.065"], [3408,"700000 70190 4700 468100 Indemnización a observadores","107.000","107.000","52.692","49,2%","52.692"], [3409,"700000 71000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos","60.014","60.556","43.252","71,4%","43.252"], [3410,"700000 71000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo","25.312","25.541","18.242","71,4%","18.242"], [3411,"700000 71000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","2","0","0,0%","0"], [3412,"700000 71000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"], [3413,"700000 71000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación","5.000","5.000","167","3,3%","167"], [3414,"700000 71000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje","5.000","5.000","712","14,2%","712"], [3415,"700000 72000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos","60.014","60.556","43.252","71,4%","43.252"], [3416,"700000 72000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo","10","11","0","0,0%","0"], [3417,"700000 72000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [3418,"700000 72000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","24.672","25.541","18.242","71,4%","18.242"], [3419,"700000 72000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación","6.000","6.000","0","0,0%","0"], [3420,"700000 72000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje","6.000","6.000","212","3,5%","212"], [3421,"700000 74000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [3422,"700000 74000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje","5.000","5.000","145","2,9%","145"], [3423,"Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente","13.424.275","13.952.304","8.547.378","61,3%","8.540.765"], [3424,"700004 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo","666.708","643.093","461.429","71,8%","461.429"], [3425,"700004 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","47.343","73.143","52.243","71,4%","52.243"], [3426,"700004 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","163.233","177.349","121.664","68,6%","121.664"], [3427,"700004 70170 2160 411100 Mantenimiento de equipos radio TETRA","14.810","14.810","7.406","50,0%","7.406"], [3428,"700004 70170 2203 411100 Material informático","35.000","35.000","22.934","65,5%","22.934"], [3429,"700004 70170 2269 411100 Otros gastos de oficina","35.000","35.000","11.075","31,6%","11.075"], [3430,"700004 70170 2273 411100 Servicios informáticos","965.550","965.550","555.435","57,5%","555.435"], [3431,"700004 70170 2273 411102 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos","300.000","300.000","174.777","58,3%","174.777"], [3432,"700004 70170 2273 411104 Encargo a NASERTIC. Servicios informáticos","149.250","149.250","69.489","46,6%","69.489"], [3433,"700004 70170 6060 411100 Equipos informáticos","315.960","315.960","16.985","5,4%","16.985"], [3434,"700004 70170 6094 411102 Proyectos de seguridad de la información","47.000","47.000","30.626","65,2%","30.626"], [3435,"700004 70170 6094 411103 Proyectos informáticos","320.000","320.000","7.659","2,4%","7.659"], [3436,"700004 70170 6094 411104 Encargo a TRACASA Instrumental. Proyectos informáticos","0","0","0","-","0"], [3437,"Total 700004-Plan de modernización del departamento","3.059.854","3.076.156","1.531.722","49,8%","1.531.722"], [3438,"Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente","16.484.129","17.028.460","10.079.100","59,2%","10.072.487"], [3439,"Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente","16.484.129","17.028.460","10.079.100","59,2%","10.072.487"], [3440,"710000 71200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo","606.235","568.014","398.107","70,1%","398.107"], [3441,"710000 71200 1200 414200 Retribuciones del personal fijo","58.721","59.691","42.635","71,4%","42.635"], [3442,"710000 71200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [3443,"710000 71200 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [3444,"710000 71200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","101.937","158.944","103.391","65,0%","103.391"], [3445,"710000 71200 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"], [3446,"710000 71200 2269 411100 Gastos diversos","4.000","4.000","8.709","217,7%","8.709"], [3447,"710000 71200 2269 468100 Proyectos europeos","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [3448,"710000 71200 2279 468100 Encargo a INTIA. Proyectos europeos","0","0","0","-","0"], [3449,"710000 71200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje","22.400","22.400","5.384","24,0%","5.384"], [3450,"710000 71200 6030 411100 Maquinaria, instalaciones y utillaje","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [3451,"710000 71200 6093 412100 Adquisición de marca registrada- Patata del Pirineo","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [3452,"710000 71210 2279 412100 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos sanidad y producción vegetal","113.000","113.000","87.841","77,7%","87.841"], [3453,"710000 71210 2279 412102 Peritajes y tasaciones","10","10","0","0,0%","0"], [3454,"710000 71210 2279 412103 Encargo a GAN. Actividades de prevención en sanidad vegetal y medios de producción","24.691","24.665","0","0,0%","0"], [3455,"710000 71210 2279 412104 Otros trabajos realizados por terceros","0","0","15.000","-","15.000"], [3456,"710000 71210 4400 412109 PDR FEADER 2014-2020. Actividades de formación","200.000","200.000","150.649","75,3%","150.649"], [3457,"710000 71210 4400 467400 Actividades de experimentación, demostración e información a través de INTIA","969.551","1.139.551","484.776","42,5%","484.776"], [3458,"710000 71210 4400 467402 Actuaciones de INTIA en los ensayos de calidad de las variedades vegetales","10","10","0","0,0%","0"], [3459,"710000 71210 4700 412100 Indemnización por arranque de plantaciones","10","10","0","0,0%","0"], [3460,"710000 71210 4700 412102 Responsabilidad patrimonial. Arranque de plantaciones","10","10","0","0,0%","0"], [3461,"710000 71210 4700 412103 Ayuda de mínimis para la remolacha azucarera","110.000","108.061","79.450","73,5%","79.450"], [3462,"710000 71210 4700 412104 Ayudas a la restauración del potencial productivo de praderas de alta montaña","0","250.000","0","0,0%","0"], [3463,"710000 71210 4700 412107 Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdida de rentas por inundaciones extraordinarias","10","10","0","0,0%","0"], [3464,"710000 71210 4701 412102 Fomento de la producción de patata de siembra","140.000","140.000","0","0,0%","0"], [3465,"710000 71210 7700 412100 (E) Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdida de rentas por inundaciones extraordinarias","10","10","0","0,0%","0"], [3466,"Total 710000-Producción y sanidad vegetal","2.425.625","2.863.419","1.375.941","48,1%","1.375.941"], [3467,"710001 71200 1200 412300 Retribuciones del personal fijo","129.021","105.358","75.595","71,8%","75.595"], [3468,"710001 71200 1200 414200 Retribuciones del personal fijo","168.928","114.878","82.054","71,4%","82.054"], [3469,"710001 71200 1210 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","24.124","14.683","60,9%","14.683"], [3470,"710001 71200 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","32.712","33.008","23.576","71,4%","23.576"], [3471,"710001 71200 1211 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","121.807","90.394","64.566","71,4%","64.566"], [3472,"710001 71200 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","56.384","109.275","77.526","70,9%","77.526"], [3473,"710001 71230 2276 414202 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas","654.000","617.893","475.928","77,0%","424.096"], [3474,"710001 71230 2276 414203 Encargo a INTIA. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas","336.818","301.979","200.160","66,3%","200.160"], [3475,"710001 71230 2279 414200 Otros trabajos realizados por terceros","78.889","66.248","47.938","72,4%","47.938"], [3476,"710001 71230 4700 414205 PDR FEADER 2014-2020. Medida Producción ecológica","2.104.317","2.103.674","1.782.549","84,7%","1.782.480"], [3477,"710001 71230 4700 414206 PDR FEADER 2014-2020. Medida Agroambiente y Clima","3.142.806","3.142.806","2.540.319","80,8%","2.534.983"], [3478,"710001 71230 4700 414208 PDR FEADER 2014-2020. Indemnización compensatoria","5.100.000","5.017.323","4.835.476","96,4%","4.830.841"], [3479,"710001 71230 4700 414210 Compensación por primas de seguro a través de Agroseguro","3.650.000","3.230.000","3.228.265","99,9%","3.228.265"], [3480,"710001 71230 4700 414212 Mejora de la producción y comercialización de la miel. FEAGA","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [3481,"Total 710001-Mejora de las rentas","15.605.692","14.986.960","13.448.634","89,7%","13.386.761"], [3482,"710002 71200 1200 412300 Retribuciones del personal fijo","216.948","156.510","103.265","66,0%","103.265"], [3483,"710002 71200 1210 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [3484,"710002 71200 1211 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","97.589","147.231","105.162","71,4%","105.162"], [3485,"710002 71220 2214 412300 Material, utillaje y herramientas","4.500","4.500","629","14,0%","629"], [3486,"710002 71220 4700 412300 Pagos por devolución de ayudas retenidas","10","10","0","0,0%","0"], [3487,"710002 71220 4819 412100 Subvención a UAGN para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos","135.542","135.542","0","0,0%","0"], [3488,"710002 71220 4819 412102 Subvención a EHNE para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos","76.658","76.658","0","0,0%","0"], [3489,"Total 710002-Regulación e intervención de mercados agrarios","531.257","520.461","209.056","40,2%","209.056"], [3490,"710004 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo","753.010","634.809","453.654","71,5%","453.654"], [3491,"710004 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","47.343","48.763","33.542","68,8%","33.542"], [3492,"710004 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","103.903","251.231","182.152","72,5%","182.152"], [3493,"710004 71300 2214 412200 Material, instrumental y equipamiento de uso veterinario","15.000","15.000","8.794","58,6%","8.794"], [3494,"710004 71300 2269 412200 Gastos diversos","14.240","14.240","11.949","83,9%","11.949"], [3495,"710004 71300 2276 412200 Estudios epidemiológicos","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [3496,"710004 71300 2279 412200 Encargo a INTIA. Asistencia técnica servicio de ganadería","288.993","288.993","183.508","63,5%","183.508"], [3497,"710004 71300 2279 412202 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica servicio de ganadería","353.261","340.481","227.634","66,9%","227.634"], [3498,"710004 71300 2279 412204 Otros trabajos realizados por terceros","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [3499,"710004 71300 2301 412200 Locomoción y gastos de viaje","8.000","3.000","372","12,4%","372"], [3500,"710004 71310 2279 412204 Plan estratégico de ganadería extensiva PRN","80.000","52.925","0","0,0%","0"], [3501,"710004 71310 2279 412205 Encargo a INTIA. Plan estratégico de ganadería extensiva PRN","0","0","0","-","0"], [3502,"710004 71310 2289 412200 Material para identificación animal","180.000","180.000","144.723","80,4%","144.723"], [3503,"710004 71310 4400 412206 Convenio con INTIA. Actuaciones para el mantenimiento de razas autóctonas","188.000","188.000","40.099","21,3%","40.099"], [3504,"710004 71310 4609 412200 Ferias y certámenes ganaderos","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [3505,"710004 71310 4700 412200 Ayuda a empresas lácteas por la recogida de leche de vaca en zonas de montaña","60.000","60.000","0","0,0%","0"], [3506,"710004 71310 4700 412202 Ayudas plan estratégico de la oveja latxa","120.000","120.000","0","0,0%","0"], [3507,"710004 71310 4700 412206 Ayuda agroambiental. Polinización","90.000","173.320","0","0,0%","0"], [3508,"710004 71310 4700 412207 Ayuda a la trashumancia","85.000","85.000","0","0,0%","0"], [3509,"710004 71310 4700 412212 Ayudas para servicios de sustitución en explotaciones ganaderas","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [3510,"710004 71310 4700 412213 COVID-19 Ayuda a sectores ganaderos en crisis","0","600.000","0","0,0%","0"], [3511,"710004 71310 4819 412200 PDR FEADER 2014-2020. Asociaciones ganaderas","400.000","400.000","0","0,0%","0"], [3512,"710004 71310 4819 412202 Ayudas a asociaciones ganaderas de razas no autóctonas","250.000","250.000","84.647","33,9%","84.647"], [3513,"710004 71310 4819 412203 Fomento de agrupaciones de defensa sanitaria en diversas especies","67.000","67.000","0","0,0%","0"], [3514,"710004 71310 4819 412204 Ayudas sectores en crisis","10","10","0","0,0%","0"], [3515,"710004 71310 7700 412203 Ayuda a la reposición de reproductoras bovinas por sacrificio obligatorio","100.000","130.000","0","0,0%","0"], [3516,"710004 71320 2279 412200 Campaña de saneamiento","1.045.271","1.045.271","618.440","59,2%","618.440"], [3517,"710004 71320 2279 412202 Encargo a INTIA. Ejecución campaña de saneamiento porcino","192.356","185.036","114.042","61,6%","114.042"], [3518,"710004 71320 2279 412203 Encargo a INTIA. Actuaciones epidemiovigilancia y control en ganadería","55.734","55.734","22.609","40,6%","22.609"], [3519,"710004 71320 2279 412205 Vacunaciones oficiales de emergencia","600.000","600.000","354.196","59,0%","354.196"], [3520,"710004 71320 7700 412200 Indemnización por sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones","200.000","200.000","179.439","89,7%","179.439"], [3521,"710004 71320 7700 412202 Responsabilidad patrimonial. Sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones","10","10","0","0,0%","0"], [3522,"710004 71330 2218 412200 Productos veterinarios","5.000","5.000","4.620","92,4%","4.620"], [3523,"710004 71350 2269 412200 Gastos diversos","20.000","20.000","1.131","5,7%","1.131"], [3524,"710004 71350 2279 412200 Gestión del centro de acogida de animales del Gobierno de Navarra","180.000","142.413","94.799","66,6%","94.799"], [3525,"710004 71350 2279 412202 Campañas de control, sensibilización y promoción sobre tenencia responsable","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [3526,"710004 71350 2279 412203 Actuaciones para la protección y bienestar animal en especies ganaderas","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [3527,"710004 71350 4609 412200 Ayudas a los ayuntamientos y entidades colaboradoras en acciones de protección animal","216.000","186.000","0","0,0%","0"], [3528,"710004 71350 4819 412200 Ayudas a centros de recogida y acogida de animales","40.000","0","0","-","0"], [3529,"710004 71350 4819 412202 Ayudas a Asociaciones de protección de animales reconocidas como Entidades colaboradoras","50.000","0","0","-","0"], [3530,"710004 71350 6031 412200 Mantenimiento y mejora de las instalaciones del centro de acogida de animales del Gobierno de Navarra","100.000","100.000","250","0,3%","250"], [3531,"710004 71350 6054 412200 Equipamiento e instrumental técnico","20.000","20.000","5.116","25,6%","5.116"], [3532,"Total 710004-Producción y sanidad animal","6.088.131","6.622.235","2.765.716","41,8%","2.765.716"], [3533,"710005 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo","1.023.266","935.733","662.433","70,8%","662.433"], [3534,"710005 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","20.849","44.300","25.287","57,1%","25.287"], [3535,"710005 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","388.875","473.327","329.807","69,7%","329.807"], [3536,"710005 71330 2276 412202 Auditorías para el control de la Cadena Alimentaria","10.000","10.000","6.540","65,4%","6.540"], [3537,"710005 71340 2214 412200 Instrumental y pequeño utillaje","450.000","428.015","336.225","78,6%","314.498"], [3538,"710005 71340 2276 412200 Contrato de mantenimiento de equipos del programa de calidad del laboratorio","41.500","41.500","24.037","57,9%","24.037"], [3539,"710005 71340 2279 412205 Encargo a NASERTIC. Análisis oficiales en calidad y seguridad alimentaria","550.000","550.000","287.169","52,2%","287.169"], [3540,"710005 71340 2280 412200 Calefacción","15.000","15.000","6.978","46,5%","6.978"], [3541,"710005 71340 2283 412200 Material para reposición, conservación y repuestos","50.000","30.000","8.441","28,1%","8.441"], [3542,"710005 71340 6054 412202 Equipo de laboratorio y material técnico","146.000","146.000","13.417","9,2%","13.417"], [3543,"Total 710005-Seguridad alimentaria y laboratorio agroalimentario","2.695.490","2.673.875","1.700.334","63,6%","1.678.607"], [3544,"710006 71500 1200 414100 Retribuciones del personal fijo","228.085","247.292","174.049","70,4%","174.049"], [3545,"710006 71500 1200 414300 Retribuciones del personal fijo","215.698","186.689","133.619","71,6%","133.619"], [3546,"710006 71500 1210 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","23.672","9.046","9.044","100,0%","9.044"], [3547,"710006 71500 1210 414300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","23.672","24.382","17.414","71,4%","17.414"], [3548,"710006 71500 1211 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","71.637","105.291","75.206","71,4%","75.206"], [3549,"710006 71500 1211 414300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","24.163","24.382","17.414","71,4%","17.414"], [3550,"710006 71500 2269 414400 Gastos diversos","20.000","20.000","765","3,8%","765"], [3551,"710006 71500 2276 414300 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica en tareas auxiliares para la gestión de expedientes de ayudas","0","0","29.520","-","29.520"], [3552,"710006 71500 2301 414300 Locomoción y gastos de viaje","10.000","10.000","2.379","23,8%","2.379"], [3553,"710006 71500 7609 414300 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en infraestructuras locales ganaderas","1.147.440","1.105.090","149.319","13,5%","149.319"], [3554,"710006 71500 7609 414400 Subvención al Ayuntamiento de Tudela vía alternativa a la A-68 para el tránsito de vehículos agrícolas. Fase II","0","167.043","165.521","99,1%","165.521"], [3555,"710006 71510 2276 414103 Encargo a INTIA. Estudios y proyectos","320.000","320.000","2.373","0,7%","2.373"], [3556,"710006 71510 2276 414104 Encargo a INTIA. Oficina técnica para el desarrollo del Plan Foral de Regadíos","234.000","234.000","11.813","5,0%","11.813"], [3557,"710006 71510 2276 414105 Encargo a INTIA. Servicio de oferta agroindustrial","147.000","147.000","9.031","6,1%","9.031"], [3558,"710006 71510 2276 414107 Encargo a INTIA. Asistencia técnica para instalación de riego en parcelas comunales","0","0","0","-","0"], [3559,"710006 71510 2279 414300 Gastos de notaría, registro y otros","40.000","40.000","340","0,8%","340"], [3560,"710006 71510 4400 414105 Transferencia corriente INTIA","106.000","106.000","0","0,0%","0"], [3561,"710006 71510 4700 414100 Canon de los riegos del Canal de Navarra","17.702.038","17.702.038","9.574.106","54,1%","9.574.106"], [3562,"710006 71510 4700 414103 Indemnización por pérdidas en cultivos permanentes","80.000","80.000","11.921","14,9%","11.921"], [3563,"710006 71510 6014 414100 Encargo a INTIA. Dirección de obras para las inversiones en infraestructuras de regadíos en parcelas comunales","53.240","53.240","52.280","98,2%","52.280"], [3564,"710006 71510 6019 414104 Encargo a INTIA. Concentración parcelaria Ribaforada-Canal de Lodosa","145.075","145.075","0","0,0%","0"], [3565,"710006 71510 6019 414302 Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria","150.000","143.595","13.316","9,3%","13.316"], [3566,"710006 71510 6019 414303 Encargo a TRACASA Instrumental. Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria","156.470","156.470","0","0,0%","0"], [3567,"710006 71510 6019 414304 PDR FEADER 2014-2020. Concentración parcelaria","1.606.447","1.606.447","900.554","56,1%","900.554"], [3568,"710006 71510 6020 414300 Acondicionamiento de instalaciones fincas experimentales","170.000","178.628","178.628","100,0%","178.628"], [3569,"710006 71510 7400 414302 Transferencia de capital a INTIA para inversiones en fincas experimentales","300.000","291.372","0","0,0%","0"], [3570,"710006 71510 7609 414100 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales","953.992","615.557","412.722","67,0%","398.372"], [3571,"710006 71510 7609 414103 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales","515.000","728.741","670.868","92,1%","647.543"], [3572,"710006 71510 7609 414400 (E) Ayudas para reparación de infraestructuras agrarias de titularidad pública por inundaciones extraordinarias","10","6.415","6.134","95,6%","6.134"], [3573,"710006 71510 7700 414103 Convenio con SAT Virgen de las Cuevas para infraestructuras de riego","300.000","0","0","-","0"], [3574,"710006 71510 7819 414100 (E) Reparación de infraestructuras agrarias de Comunidades de Regantes por inundaciones extraordinarias","10","10","0","0,0%","0"], [3575,"710006 71510 7819 414102 Convenio con Comunidad de Regantes de Pueyo Río Sansoain para reparación de daños inundaciones 2019","180.000","180.000","0","0,0%","0"], [3576,"Total 710006-Regadíos y concentración parcelaria","24.923.649","24.633.803","12.618.335","51,2%","12.580.659"], [3577,"710007 71500 1200 456600 Retribuciones del personal fijo","161.582","134.654","96.179","71,4%","96.179"], [3578,"710007 71500 1210 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","32.712","33.008","21.943","66,5%","21.943"], [3579,"710007 71500 1211 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","89.587","123.403","88.142","71,4%","88.142"], [3580,"710007 71520 2276 414102 Estudios y proyectos","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [3581,"710007 71520 2279 456600 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia en gestión de expedientes comunales","130.460","130.460","11.836","9,1%","11.836"], [3582,"710007 71520 7609 456602 Realización de deslindes y defensa y redención del comunal","30.000","24.758","0","0,0%","0"], [3583,"Total 710007-Protección y mejora de comunales","494.341","496.283","218.100","43,9%","218.100"], [3584,"710008 71210 2030 468100 Arrendamiento de maquinaria","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [3585,"710008 71210 2160 456200 Mantenimiento de las redes meteorológica e hidrológica","300.836","300.836","193.108","64,2%","193.108"], [3586,"710008 71210 2276 468100 Encargo a TRACASA Instrumental. Estudios de los recursos naturales agrarios","104.500","104.479","0","0,0%","0"], [3587,"710008 71210 6030 456200 Instalaciones y mejoras en las redes meteorológica e hidrológica","40.000","40.000","17.681","44,2%","17.681"], [3588,"Total 710008-Suelos y climatología","448.336","448.315","210.789","47,0%","210.789"], [3589,"Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería","53.212.521","53.245.352","32.546.905","61,1%","32.425.629"], [3590,"Total 71-Agricultura y ganadería","53.212.521","53.245.352","32.546.905","61,1%","32.425.629"], [3591,"720001 72400 1200 414200 Retribuciones del personal fijo","523.272","513.455","370.824","72,2%","370.824"], [3592,"720001 72400 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","56.384","24.380","17.414","71,4%","17.414"], [3593,"720001 72400 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","151.096","185.960","124.470","66,9%","124.470"], [3594,"720001 72400 2269 414200 Gastos diversos","6.000","6.000","2.984","49,7%","2.984"], [3595,"720001 72400 2273 414200 Servicios informáticos Organismo Pagador","50.000","50.000","44.561","89,1%","44.561"], [3596,"720001 72400 2279 414200 Convenio FEGA Monitorización","0","0","0","-","0"], [3597,"720001 72400 2279 414202 Convenio FEGA Teledetección","120.000","120.000","0","0,0%","0"], [3598,"720001 72400 2301 414200 Locomoción y gastos de viaje","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [3599,"720001 72400 4700 414200 Correcciones financieras de fondos comunitarios","60.000","181.260","181.260","100,0%","181.260"], [3600,"720001 72400 6094 414200 Licencias informáticas imágenes","12.000","12.000","0","0,0%","0"], [3601,"720001 72420 2276 414203 Encargo a INTIA asistencia técnica gestión de pagos","67.000","67.000","38.644","57,7%","38.644"], [3602,"720001 72430 2060 414200 Arrendamiento de equipos y programas para procesos de información","1.500","1.500","508","33,9%","508"], [3603,"720001 72430 2276 414200 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para control de ayudas","700.000","700.000","406.128","58,0%","406.128"], [3604,"720001 72430 2276 414202 Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización Sig-Pac","52.000","52.000","7.732","14,9%","7.732"], [3605,"Total 720001-Organismo pagador","1.809.252","1.923.555","1.194.525","62,1%","1.194.525"], [3606,"720003 72200 1200 413100 Retribuciones del personal fijo","211.966","194.873","116.453","59,8%","116.453"], [3607,"720003 72200 1210 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [3608,"720003 72200 1211 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","32.712","53.771","34.730","64,6%","34.730"], [3609,"720003 72200 2279 413100 Otros trabajos realizados por terceros","285.000","285.000","167.436","58,7%","167.436"], [3610,"720003 72200 2279 413102 Encargo a INTIA. Informes técnicos y tutorías","210.000","210.000","0","0,0%","0"], [3611,"720003 72200 2279 413103 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica para tramitación ayudas PDR","290.000","290.000","123.630","42,6%","123.630"], [3612,"720003 72200 2279 413104 Gastos diversos","37.000","37.000","6.915","18,7%","6.915"], [3613,"720003 72200 2279 413105 Encargo a INTIA. Innovación de la cadena de valor, la venta directa, circuitos cortos y PLEA","255.000","255.000","19.999","7,8%","19.999"], [3614,"720003 72220 4400 413100 Convenio INTIA para el fomento de las producciones de calidad agroalimentaria y del producto local","2.200.000","2.200.000","253.676","11,5%","253.676"], [3615,"720003 72220 4459 413104 (E) Subvención al Consejo Regulador de la Producción Ecológica. Control y certificación","240.000","240.000","0","0,0%","0"], [3616,"720003 72220 4459 413105 PDR FEADER 2014-2020. Promoción figuras calidad alimentaria","750.000","750.000","662.434","88,3%","662.434"], [3617,"720003 72220 4459 413106 (E) Convenio con CPAEN. Asesoría en restauración colectiva","90.000","90.000","0","0,0%","0"], [3618,"720003 72220 4700 413100 PDR FEADER 2014-2020. Primeras incorporaciones Figuras Calidad","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [3619,"720003 72220 4700 413102 COVID-19 PDR FEADER 2014-2020 Ayuda temporal excepcional a agricultores y PYME","2.000.000","2.000.000","1.461.300","73,1%","1.459.909"], [3620,"720003 72220 4701 413103 Ayudas a actividades de control y certificación de producciones de calidad","375.000","375.000","0","0,0%","0"], [3621,"720003 72220 4701 413104 Ayudas a la participación de producciones de calidad diferenciada en certámenes y ferias","350.000","335.736","0","0,0%","0"], [3622,"720003 72220 4701 413105 Feria Internacional de Vino Ecológico de Navarra","10","10","0","0,0%","0"], [3623,"720003 72220 4819 413100 Ayudas al Consejo Regulador del Patxarán Navarro","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [3624,"720003 72220 4819 413102 (E) Ayudas a asociaciones de artesanos agroalimentarios","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [3625,"Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria","7.392.698","7.382.401","2.846.574","38,6%","2.845.183"], [3626,"720004 72200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo","308.695","286.996","204.188","71,1%","204.188"], [3627,"720004 72200 1200 413100 Retribuciones del personal fijo","102.144","104.056","74.924","72,0%","74.924"], [3628,"720004 72200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","23.672","3.704","3.701","99,9%","3.701"], [3629,"720004 72200 1210 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [3630,"720004 72200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","266.093","322.250","226.999","70,4%","226.999"], [3631,"720004 72200 1211 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","38.926","39.278","28.054","71,4%","28.054"], [3632,"720004 72200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje","28.000","28.000","2.829","10,1%","2.829"], [3633,"720004 72230 4819 412100 Subvención a la Unión de Cooperativas Agrarias de Navarra (UCAN). Fomento del cooperativismo agrario","200.000","200.000","0","0,0%","0"], [3634,"720004 72230 7700 412102 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en explotaciones agrarias","5.100.000","5.055.274","4.358.491","86,2%","4.358.491"], [3635,"720004 72230 7700 412103 PDR FEADER 2014-2020. Instalación de jóvenes agricultores","3.100.000","3.007.553","18.673","0,6%","18.638"], [3636,"720004 72230 7700 412104 Ayudas a inversiones de cooperativas de uso en común de maquinaria","1.000.000","1.000.000","0","0,0%","0"], [3637,"720004 72230 7700 412105 Inversiones mejora de bioseguridad en explotaciones ganaderas","250.000","250.000","0","0,0%","0"], [3638,"Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias","10.417.540","10.297.122","4.917.859","47,8%","4.917.824"], [3639,"720005 72200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo","150.455","153.571","109.690","71,4%","109.690"], [3640,"720005 72200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [3641,"720005 72200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","122.823","125.545","89.672","71,4%","89.672"], [3642,"720005 72240 2269 412103 Reuniones técnicas, foros y formación","3.000","3.000","48","1,6%","48"], [3643,"720005 72240 2269 412104 Gastos diversos Museo del Vino","96.000","96.000","19.584","20,4%","19.584"], [3644,"720005 72240 2269 467400 Gastos diversos","75.000","75.000","57.560","76,7%","53.652"], [3645,"720005 72240 2279 412103 Actuaciones del Plan estratégico del vino","8.000","8.000","1.777","22,2%","1.777"], [3646,"720005 72240 6020 412200 Obras acondicionamiento Museo del Vino","84.000","84.000","19.027","22,7%","19.027"], [3647,"720005 72240 6020 467400 Obras de adecuación de la bodega experimental","52.000","52.000","29.148","56,1%","29.148"], [3648,"720005 72240 6050 412100 Mobiliario Museo del Vino","16.200","16.200","0","0,0%","0"], [3649,"720005 72240 6054 467400 Equipamiento bodega y material técnico","28.000","28.000","6.904","24,7%","6.904"], [3650,"720005 72240 6060 412100 Equipos audiovisuales Museo del Vino","36.600","36.600","0","0,0%","0"], [3651,"720005 72240 6094 412100 Audiovisuales y programas Museo del Vino","67.200","67.200","0","0,0%","0"], [3652,"Total 720005-Fomento vinícola","739.288","745.127","333.409","44,7%","329.501"], [3653,"720006 72300 1200 412100 Retribuciones del personal fijo","215.742","150.357","101.410","67,4%","101.410"], [3654,"720006 72300 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [3655,"720006 72300 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","33.018","20.825","63,1%","20.825"], [3656,"720006 72300 2269 412100 Gastos diversos","6.000","6.000","2.500","41,7%","2.500"], [3657,"720006 72300 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [3658,"720006 72310 2276 412100 PDR FEADER 2014-2020. Asistencia técnica","70.000","70.000","0","0,0%","0"], [3659,"720006 72310 2276 412104 PDR FEADER 2014-2020. Encargo a GAN. Asistencia técnica","100.000","100.000","32.796","32,8%","32.796"], [3660,"720006 72310 2276 412105 PDR FEADER 2014-2020. Encargo a INTIA. Asistencia Técnica","150.000","150.000","0","0,0%","0"], [3661,"720006 72310 2279 412103 Contratación de trabajos externos","60.000","60.000","3.025","5,0%","3.025"], [3662,"720006 72310 2279 412104 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión","479.500","479.500","302.919","63,2%","302.919"], [3663,"Total 720006-Planes y programas","1.086.262","1.053.886","463.475","44,0%","463.475"], [3664,"720007 72300 1200 412100 Retribuciones del personal fijo","36.867","76.563","51.469","67,2%","51.469"], [3665,"720007 72300 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [3666,"720007 72300 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","56.384","47.424","34.815","73,4%","34.815"], [3667,"720007 72300 2279 412100 Encargo a INTIA. Asistencia Técnica Diversificación Rural","0","0","0","-","0"], [3668,"720007 72310 2279 412102 Encargo a INTIA para el Plan Estratégico del Pirineo","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [3669,"720007 72320 2279 412100 Red Landarte y desarrollo rural","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [3670,"720007 72320 4400 412108 PDR FEADER 2014-2020. Servicios de asesoramiento a través de INTIA","1.900.000","1.900.000","740.000","38,9%","740.000"], [3671,"720007 72320 4819 412102 Plan Reactivar Convenio Geltoki","200.000","200.000","0","0,0%","0"], [3672,"720007 72320 7700 412102 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Proyecto piloto de cooperación","1.500.000","1.500.000","495.815","33,1%","495.815"], [3673,"720007 72320 7709 414200 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales","750.000","750.000","566.157","75,5%","566.157"], [3674,"720007 72320 7819 412102 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Estrategias de desarrollo local participativo","4.100.000","4.100.000","1.194.470","29,1%","1.194.470"], [3675,"Total 720007-Diversificación rural","8.663.261","8.693.998","3.082.727","35,5%","3.082.727"], [3676,"Total 720-Promoción del desarrollo rural","30.108.301","30.096.089","12.838.569","42,7%","12.833.235"], [3677,"Total 72-Desarrollo rural","30.108.301","30.096.089","12.838.569","42,7%","12.833.235"], [3678,"740000 74000 1000 456700 Retribuciones de altos cargos","60.014","60.556","43.252","71,4%","43.252"], [3679,"740000 74000 1200 456700 Retribuciones del personal fijo","24.672","25.540","18.242","71,4%","18.242"], [3680,"740000 74000 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [3681,"740000 74000 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"], [3682,"740000 74000 2202 456200 Adquisición de publicaciones, cartografía y material informático","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [3683,"740000 74000 2266 456200 Jornadas, conferencias y reuniones","35.500","35.500","410","1,2%","410"], [3684,"740000 74000 2269 451300 Gastos diversos","20.000","20.000","6.270","31,3%","6.270"], [3685,"740000 74000 2276 451300 Estudios y trabajos técnicos","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [3686,"740000 74000 2276 451302 Servicios de traducción y comunicación","16.800","16.800","18.150","108,0%","18.150"], [3687,"740000 74000 2301 451300 Locomoción y gastos de viaje","33.334","33.334","23.733","71,2%","23.733"], [3688,"740000 74000 6054 451300 Equipos técnicos","150.000","150.000","27.131","18,1%","27.131"], [3689,"740000 74000 6093 456200 Adquisición de material con propiedad intelectual","10","10","0","0,0%","0"], [3690,"Total 740000-Actuaciones generales del programa","353.350","354.762","137.188","38,7%","137.188"], [3691,"740001 74100 1200 452100 Retribuciones del personal fijo","856.435","785.583","548.950","69,9%","548.950"], [3692,"740001 74100 1210 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","44.884","45.289","32.349","71,4%","32.349"], [3693,"740001 74100 1211 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","175.540","323.528","217.631","67,3%","217.631"], [3694,"740001 74100 2130 456100 Encargo a GAN. Mantenimiento de estaciones de aforo y red automática de control","196.961","196.961","116.504","59,2%","116.504"], [3695,"740001 74100 2130 456200 Mantenimiento de la red automática de control calidad aire","125.000","125.000","53.659","42,9%","53.659"], [3696,"740001 74100 2130 456202 Encargo a GAN. Mantenimiento de la red automática de control","10.500","10.500","3.846","36,6%","3.846"], [3697,"740001 74100 2266 456200 Jornadas y conferencias sobre cambio climático y economía circular","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [3698,"740001 74100 2268 456200 Premios de Sostenibilidad y Educación Ambiental","12.000","12.000","5.545","46,2%","5.545"], [3699,"740001 74100 2269 456203 Gestión de proyectos europeos","325.000","225.000","22.063","9,8%","22.063"], [3700,"740001 74100 2276 452100 Redes de control de calidad de las aguas","100.000","100.000","29.053","29,1%","29.053"], [3701,"740001 74100 2276 452102 Estudios y trabajos técnicos de agua","80.000","80.000","32.239","40,3%","32.239"], [3702,"740001 74100 2276 452103 Plan Reactivar Estrategia integral del agua: planes integrales por subcuenca","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [3703,"740001 74100 2276 452105 Encargo a GAN. Redes de control de calidad de las aguas","215.282","215.282","122.530","56,9%","122.530"], [3704,"740001 74100 2276 456200 Plan Reactivar Estudios y trabajos técnicos de economía circular: Experiencias piloto","90.000","42.000","0","0,0%","0"], [3705,"740001 74100 2276 456202 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de inspección","100.000","100.000","66.861","66,9%","66.861"], [3706,"740001 74100 2276 456203 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de autorizaciones","195.000","193.209","130.752","67,7%","53.402"], [3707,"740001 74100 2276 456204 Plan Reactivar Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de economía circular","330.000","330.000","46.979","14,2%","46.979"], [3708,"740001 74100 2276 456205 Campañas de información y sensibilización de gestión de residuos","20.010","20.010","47.463","237,2%","47.463"], [3709,"740001 74100 2276 456206 Estudios de calidad de aire","90.000","40.000","968","2,4%","968"], [3710,"740001 74100 2276 456207 Plan Reactivar Fondo residuos. Estudios y trabajos técnicos","170.000","80.000","0","0,0%","0"], [3711,"740001 74100 2276 456208 (E) Estudios de calidad de aire en la Ribera","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [3712,"740001 74100 2276 456209 Encargo a GAN. Red de calidad del aire","114.900","114.900","59.658","51,9%","59.658"], [3713,"740001 74100 2276 456210 Plan Reactivar Fondo residuos. Actuaciones de carácter general y urgencia ambiental. Contrato estudios técnicos de RCD's","0","30.000","0","0,0%","0"], [3714,"740001 74100 2276 456211 Plan Reactivar Fondo residuos. Encargo GAN. Estudios y trabajos técnicos para el Fondo de Residuos","0","90.000","0","0,0%","0"], [3715,"740001 74100 2276 456900 Estudios y trabajos de cambio climático","55.000","55.000","2.697","4,9%","2.697"], [3716,"740001 74100 2279 456200 Plan Reactivar Fondo residuos. Actuaciones de carácter general y urgencia ambiental sector privado","40.000","40.000","8.038","20,1%","8.038"], [3717,"740001 74100 2279 456204 (E) Plan Reactivar Encargo GAN. Estrategia de cambio climático","100.000","100.000","37.271","37,3%","37.271"], [3718,"740001 74100 2301 456200 Locomoción y gastos de viaje proyectos europeos","45.591","25.591","530","2,1%","530"], [3719,"740001 74100 4400 456203 Proyectos comunitarios realizados por Gestión Ambiental de Navarra","427.200","427.200","0","0,0%","0"], [3720,"740001 74100 4400 456204 Proyectos comunitarios realizados por NASUVINSA","120.610","120.610","0","0,0%","0"], [3721,"740001 74100 4400 467400 I+D+i en el ámbito agrario con INTIA","800.000","800.000","0","0,0%","0"], [3722,"740001 74100 4459 456200 Plan Reactivar Fondo residuos. Actuaciones de carácter general y urgencia ambiental. Convenios colaboración","50.000","20.000","0","0,0%","0"], [3723,"740001 74100 4459 456900 Contribución a redes y asociaciones","35.000","35.075","35.075","100,0%","35.075"], [3724,"740001 74100 4609 456205 Plan Reactivar Fondo residuos. Subvenciones a entidades locales","874.725","864.738","0","0,0%","0"], [3725,"740001 74100 4609 456303 (E) Subvención a EE.LL. para planes de acción Agendas 21: Red Nels","165.000","165.000","87.407","53,0%","87.407"], [3726,"740001 74100 4609 468100 Subvenciones a EE.LL. para estudios y planes de sostenibilidad: Agendas 21","120.000","80.000","62.348","77,9%","62.348"], [3727,"740001 74100 4701 456200 Plan Reactivar Fondo residuos. Subvenciones sector privado","1.190.960","1.325.960","0","0,0%","0"], [3728,"740001 74100 4819 468100 Convenio con GELTOKI para actuaciones en economía circular","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [3729,"740001 74100 6020 456202 Medidas de sostenibilidad en instalaciones","12.500","12.500","0","0,0%","0"], [3730,"740001 74100 6030 456202 Instalaciones y mejoras en la red calidad del aire","30.000","204.494","173.815","85,0%","173.815"], [3731,"740001 74100 6031 456202 Instalaciones y mejoras de la red de control del agua","0","0","0","-","0"], [3732,"740001 74100 6091 456200 Plan Reactivar Fondo residuos. Proyectos técnicos","164.515","164.515","0","0,0%","0"], [3733,"740001 74100 6092 452100 Plan Reactivar Estudios y trabajos técnicos del agua: foro del agua del Ebro, inundabilidad, nitratos y otros","100.000","100.000","18.046","18,0%","18.046"], [3734,"740001 74100 6092 452102 Plan Reactivar Encargo a GAN. Estudios y proyectos de recursos hídricos e inundabilidad","66.000","66.000","32.261","48,9%","32.261"], [3735,"740001 74100 6092 452103 REACT Defensa frente avenidas en Falces PO FEDER 14-20","0","70.000","0","0,0%","0"], [3736,"740001 74100 6092 456200 Plan Reactivar Estudios y proyectos de economía circular","125.000","125.000","0","0,0%","0"], [3737,"740001 74100 6092 456202 Encargo a TRACASA Instrumental. Elaboración de mapas de ruido y planes de acción","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [3738,"740001 74100 6092 456902 Plan Reactivar Hoja de Ruta contra el Cambio Climático","240.000","185.506","0","0,0%","0"], [3739,"740001 74100 6094 456200 Encargo a TRACASA Instrumental. Evolutivos digitalización gestión economía circular","0","0","8.766","-","8.766"], [3740,"740001 74100 7609 425200 Plan Reactivar Fondo Climático de Navarra","10","10","0","0,0%","0"], [3741,"740001 74100 7609 456202 Subvención a EE.LL. para planes de acción Agendas 21: Red Nels","250.000","250.000","109.859","43,9%","109.859"], [3742,"740001 74100 7609 456204 Plan Reactivar Fondo residuos. Subvenciones a entidades locales","1.551.185","1.561.172","0","0,0%","0"], [3743,"740001 74100 7701 456202 Plan Reactivar Fondo residuos. Subvenciones sector privado","310.000","175.000","0","0,0%","0"], [3744,"Total 740001-Economía circular y cambio climático","10.259.808","10.267.633","2.113.162","20,6%","2.035.812"], [3745,"740002 74200 1200 456700 Retribuciones del personal fijo","895.536","831.918","588.349","70,7%","588.349"], [3746,"740002 74200 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","50.466","47.177","25.987","55,1%","25.987"], [3747,"740002 74200 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","254.157","291.985","205.642","70,4%","205.642"], [3748,"740002 74200 2100 456300 Plan Reactivar Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios forestales","132.797","132.797","23.776","17,9%","23.776"], [3749,"740002 74200 2100 456303 Plan Reactivar Mantenimiento de espacios naturales, actuaciones forestales","164.300","164.300","84.881","51,7%","84.881"], [3750,"740002 74200 2160 456200 Sistemas de información y educación ambiental","29.782","29.782","0","0,0%","0"], [3751,"740002 74200 2266 456300 Jornadas y conferencias sobre el medio forestal y cinegético","14.000","14.000","0","0,0%","0"], [3752,"740002 74200 2269 456300 Gastos diversos de caza","24.335","24.335","3.000","12,3%","3.000"], [3753,"740002 74200 2269 456302 COVID-19 Gastos diversos","10.000","10.000","5.152","51,5%","5.152"], [3754,"740002 74200 2269 456303 Gastos diversos centros de interpretación y observatorios de la naturaleza","15.000","15.000","6.492","43,3%","6.047"], [3755,"740002 74200 2269 456703 Gastos de mantenimiento en el medio forestal","8.000","8.000","640","8,0%","640"], [3756,"740002 74200 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de caza","1.400","1.400","0","0,0%","0"], [3757,"740002 74200 2273 456302 Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de caza","3.500","3.500","0","0,0%","0"], [3758,"740002 74200 2276 456300 Plan Reactivar Encargo a GAN. Asistencia técnica en PDR. Investigación, sanidad y planificación forestal","597.747","597.747","230.782","38,6%","230.782"], [3759,"740002 74200 2276 456303 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones cinegéticas","341.318","341.318","186.780","54,7%","186.780"], [3760,"740002 74200 2276 456304 Plan Reactivar Encargo a TRACASA. Asistencia para la aplicación de teledetección en plagas forestales","0","0","0","-","0"], [3761,"740002 74200 2276 456704 Plan Reactivar Estudios y trabajos sobre prevención y gestión de incendios","124.727","124.727","3.910","3,1%","3.910"], [3762,"740002 74200 2276 467400 Plan Reactivar Investigación, gestión forestal sostenible y poblaciones cinegéticas","290.446","290.446","56.811","19,6%","56.811"], [3763,"740002 74200 2276 467402 Plan Reactivar Desarrollo de la Agenda Forestal de Navarra","20.000","20.000","2.035","10,2%","2.035"], [3764,"740002 74200 2279 456200 Gastos para participación, sostenibilidad y educación ambiental","45.000","45.000","12.806","28,5%","12.806"], [3765,"740002 74200 2279 456204 Encargo a GAN. Educación ambiental, sostenibilidad y participación","53.510","53.510","13.650","25,5%","13.650"], [3766,"740002 74200 2279 456206 Voluntariado ambiental","31.665","31.665","10.726","33,9%","10.726"], [3767,"740002 74200 2279 456207 Red de escuelas sostenibles","15.000","15.000","7.907","52,7%","7.907"], [3768,"740002 74200 2279 456300 Gestión de centros de interpretación y observatorios de la naturaleza","260.000","260.000","139.851","53,8%","139.851"], [3769,"740002 74200 2289 456300 Otros suministros","10.000","9.400","1.476","15,7%","1.476"], [3770,"740002 74200 2400 456200 Edición de material gráfico y audiovisual","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [3771,"740002 74200 2400 456300 Edición de libros","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [3772,"740002 74200 4609 456307 Ayudas a entidades locales en la gestión de recursos cinegéticos","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [3773,"740002 74200 4609 456308 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Pastos Montanos","222.273","222.273","0","0,0%","0"], [3774,"740002 74200 4609 456309 Ayudas a entidades locales en mejora de hábitats y prevención de daños cinegéticos","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [3775,"740002 74200 4809 456302 Indemnizaciones a particulares y sociedades","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [3776,"740002 74200 4819 456200 Fondo 0,7% IRPF. Educación ambiental, voluntariado, custodia del territorio","276.963","276.963","45.083","16,3%","45.083"], [3777,"740002 74200 4819 456300 Fondo 0,7% IRPF. Programas de Medio Ambiente","103.000","103.000","0","0,0%","0"], [3778,"740002 74200 4819 456700 Plan Reactivar Asociacionismo forestal. Convenio con FORESNA","110.000","110.000","0","0,0%","0"], [3779,"740002 74200 4819 456702 Plan Reactivar Asociacionismo forestal. Convenio con ADEMAN","35.000","35.000","0","0,0%","0"], [3780,"740002 74200 4819 456703 Convenio con la Federación Navarra de Caza","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [3781,"740002 74200 4819 456704 Convenio con ADECANA","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [3782,"740002 74200 6002 45A103 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Mejora de cañadas y Camino de Santiago","92.250","92.250","0","0,0%","0"], [3783,"740002 74200 6019 456302 Plan Reactivar Inversiones en parques naturales y otros espacios forestales","295.000","295.000","96.818","32,8%","96.818"], [3784,"740002 74200 6019 456303 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en fincas PFN y Parque Natural de Urbasa-Andía","130.000","130.000","0","0,0%","0"], [3785,"740002 74200 6019 456500 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Prevención de incendios","152.000","152.000","36.227","23,8%","36.227"], [3786,"740002 74200 6019 456702 Plan Reactivar Inversiones forestales, cinegéticas y vías pecuarias","215.000","215.000","73.402","34,1%","73.402"], [3787,"740002 74200 6019 456706 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Restauración de bosques destruidos","180.000","180.000","130.102","72,3%","130.102"], [3788,"740002 74200 6020 456202 Actuaciones en instalaciones","37.500","82.500","0","0,0%","0"], [3789,"740002 74200 6092 456702 Plan Reactivar Ordenación de montes","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [3790,"740002 74200 6092 456703 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Ordenación de montes","255.000","255.000","0","0,0%","0"], [3791,"740002 74200 6094 456300 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas","34.990","49.990","0","0,0%","0"], [3792,"740002 74200 6094 456302 Aplicaciones informáticas forestales y cinegéticas","30.000","60.000","0","0,0%","0"], [3793,"740002 74200 7609 456702 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de trabajos forestales a entidades locales","1.660.000","1.660.000","0","0,0%","0"], [3794,"740002 74200 7609 456703 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de infraestructuras forestales a entidades locales","570.000","570.000","0","0,0%","0"], [3795,"740002 74200 7700 456700 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Forestación de terrenos agrarios","170.000","170.000","984","0,6%","984"], [3796,"740002 74200 7709 456700 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones a trabajos forestales a agentes privados","400.000","447.533","0","0,0%","0"], [3797,"740002 74200 7709 456702 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de infraestructuras forestales a agentes privados","50.000","22.467","0","0,0%","0"], [3798,"740002 74200 7709 456703 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones a agentes privados. Industria Forestal","480.000","389.925","0","0,0%","0"], [3799,"740002 74200 7709 456704 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones elaboración planes de gestión forestal a agentes privados","20.000","0","0","-","0"], [3800,"740002 74200 7819 456300 Fondo 0,7% IRPF. Ayudas a asociaciones en materia calidad del medio natural","120.000","120.000","0","0,0%","0"], [3801,"Total 740002-Recursos forestales y cinegéticos","9.341.662","9.311.908","1.993.266","21,4%","1.992.821"], [3802,"740003 74300 1200 456700 Retribuciones del personal fijo","870.908","794.623","568.597","71,6%","568.597"], [3803,"740003 74300 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","47.343","74.973","51.610","68,8%","51.610"], [3804,"740003 74300 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","222.246","330.682","228.959","69,2%","228.959"], [3805,"740003 74300 2100 456300 Plan Reactivar Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios naturales","129.000","129.000","34.414","26,7%","34.414"], [3806,"740003 74300 2100 456303 Plan Reactivar Mantenimiento de espacios naturales y protección de especies","275.700","275.700","99.806","36,2%","99.806"], [3807,"740003 74300 2266 456300 Jornadas y conferencias sobre biodiversidad","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [3808,"740003 74300 2269 456300 Gastos diversos de pesca","127.000","127.000","64.680","50,9%","64.509"], [3809,"740003 74300 2269 456302 Gastos diversos de CRFS de Ilundáin","15.000","15.000","8.616","57,4%","8.616"], [3810,"740003 74300 2273 452103 Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de pesca","6.000","6.000","2.397","39,9%","2.397"], [3811,"740003 74300 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de pesca","6.000","6.000","1.248","20,8%","1.248"], [3812,"740003 74300 2276 261700 Estudios y trabajos técnicos impacto ambiental","35.000","35.000","0","0,0%","0"], [3813,"740003 74300 2276 456203 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos sobre impacto ambiental","435.893","435.893","240.726","55,2%","240.726"], [3814,"740003 74300 2276 456300 Plan Reactivar Encargo a GAN. Asistencia técnica en PDR medidas biodiversidad","60.000","60.000","22.796","38,0%","22.796"], [3815,"740003 74300 2276 456302 Plan Reactivar Estudios y trabajos técnicos sobre biodiversidad","260.000","260.000","8.533","3,3%","8.533"], [3816,"740003 74300 2276 456303 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones piscícolas","180.000","180.000","67.984","37,8%","67.984"], [3817,"740003 74300 2276 456305 Plan Reactivar Trabajos de asistencia técnica para el Plan del Oso del Pirineo","75.000","75.000","0","0,0%","0"], [3818,"740003 74300 2276 456306 Plan Reactivar Encargo a GAN. Asistencia técnica cohabitación oso pardo y ganadería","75.000","75.000","0","0,0%","0"], [3819,"740003 74300 2279 456302 Encargo a GAN. Gestión del CRFS de Ilundáin","225.028","225.028","94.060","41,8%","94.060"], [3820,"740003 74300 2279 456305 Encargo a NASERTIC: Mejoras tecnológicas del Centro de Ilundáin","10","10","0","0,0%","0"], [3821,"740003 74300 2289 456300 Otros suministros","15.000","15.000","9.415","62,8%","9.415"], [3822,"740003 74300 2400 451300 Gastos diversos (Edición material gráfico)","5.000","5.000","4.131","82,6%","4.131"], [3823,"740003 74300 4609 456300 PDR FEADER 2014-2020. Indemnizaciones a entidades locales","70.000","70.000","0","0,0%","0"], [3824,"740003 74300 4609 456302 Indemnizaciones a entidades locales","40.000","40.000","4.725","11,8%","4.725"], [3825,"740003 74300 4609 456303 Convenio con el Concejo de Lizaso para la gestión del Área Natural Recreativa de Orgi","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [3826,"740003 74300 4609 456304 Convenio con Urrotz y Beintza-Labaien para la gestión del Área Natural Recreativa de los Embalses de Leurza","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [3827,"740003 74300 4609 456309 Ayudas a Entidades Locales en vigilancia y gestión de uso público","180.000","180.000","0","0,0%","0"], [3828,"740003 74300 4700 456302 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Medidas agroambientales","553.534","553.534","431.316","77,9%","431.316"], [3829,"740003 74300 4809 456302 Indemnizaciones a particulares y sociedades","70.000","70.000","23.399","33,4%","23.399"], [3830,"740003 74300 4809 456303 Ayudas a particulares y sociedades","10","10","2.000",">1000%","2.000"], [3831,"740003 74300 6001 452300 Plan Reactivar Inversiones para la restauración del medio fluvial y de los hábitats naturales","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [3832,"740003 74300 6019 452300 Plan Reactivar Restauración de riberas de ríos y protección de ecosistemas","440.000","440.000","451","0,1%","451"], [3833,"740003 74300 6019 456300 Plan Reactivar Inversiones en Natura 2000","200.000","200.000","3.444","1,7%","3.444"], [3834,"740003 74300 6019 456302 Plan Reactivar Inversiones en parques naturales y otros espacios protegidos","300.000","300.000","13.388","4,5%","13.388"], [3835,"740003 74300 6019 456303 (E) Actuaciones de mejora en el entorno de la balsa de Ezkoriz-Zolina","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [3836,"740003 74300 6020 456200 Inversiones en edificios situados en parques naturales y otros espacios protegidos","214.348","214.348","0","0,0%","0"], [3837,"740003 74300 6031 456300 Inversiones en piscifactorías","180.000","180.000","4.783","2,7%","4.783"], [3838,"740003 74300 6092 452100 Plan Reactivar Estudios y trabajos técnicos sobre medio fluvial","80.000","80.000","0","0,0%","0"], [3839,"740003 74300 6092 452102 Plan Reactivar Encargo a GAN. Estudios y proyectos de agua","45.100","45.100","11.920","26,4%","11.920"], [3840,"740003 74300 6092 456300 Plan Reactivar Encargo a GAN. Gestión de poblaciones animales y seguimiento de Natura 2000","573.792","573.792","200.800","35,0%","200.800"], [3841,"740003 74300 6092 456302 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Encargo a GAN. Planes de gestión Natura 2000","110.000","110.000","0","0,0%","0"], [3842,"740003 74300 6094 456300 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas sobre biodiversidad","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [3843,"740003 74300 6094 456302 Aplicaciones informáticas sobre medio natural","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [3844,"740003 74300 7609 452100 Plan Reactivar Subvenciones a EE.LL. para intervenciones en ríos","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [3845,"740003 74300 7700 261700 Plan Reactivar Actuaciones para corrección de tendidos eléctricos para avifauna","150.000","150.000","0","0,0%","0"], [3846,"Total 740003-Biodiversidad","6.596.912","6.656.693","2.204.198","33,1%","2.204.027"], [3847,"740008 74800 1200 456700 Retribuciones del personal fijo","3.043.006","2.966.393","2.091.431","70,5%","2.091.431"], [3848,"740008 74800 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","104.899","133.953","96.148","71,8%","96.148"], [3849,"740008 74800 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","377.478","441.414","309.587","70,1%","309.587"], [3850,"740008 74800 2276 456700 Procesos de calidad","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [3851,"740008 74800 2276 456702 Acciones de comunicación de la Dirección General de Medio Ambiente hacia la ciudadanía","15.000","15.000","14.187","94,6%","14.187"], [3852,"740008 74800 2279 456302 Gestión finca Miluze","0","0","0","-","0"], [3853,"740008 74800 2285 456300 Vestuario y calzado","50.000","50.000","1.561","3,1%","1.561"], [3854,"740008 74800 2289 456700 Otros suministros","32.000","32.000","3.319","10,4%","3.319"], [3855,"740008 74800 6094 456700 Herramienta de movilidad guarderío","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [3856,"Total 740008-Guarderío","3.672.383","3.688.760","2.516.233","68,2%","2.516.233"], [3857,"Total 740-Gestión del medio ambiente","30.224.115","30.279.757","8.964.047","29,6%","8.886.081"], [3858,"Total 74-Gestión del medio ambiente","30.224.115","30.279.757","8.964.047","29,6%","8.886.081"], [3859,"Total 7-Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente","130.029.066","130.649.657","64.428.620","49,3%","64.217.432"], [3860,"800000 80000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos","125.899","127.035","90.947","71,6%","90.947"], [3861,"800000 80000 1100 421100 Retribuciones del personal eventual","63.357","63.928","45.662","71,4%","45.662"], [3862,"800000 80000 2261 421100 Gastos diversos del Sr. Consejero","1.000","1.000","1.602","160,2%","1.602"], [3863,"800000 80000 2261 421102 Gastos diversos del Departamento","1.000","1.000","1.401","140,1%","1.401"], [3864,"800000 80000 2301 421100 Gastos de viaje del Sr. Consejero","25.000","25.000","1.610","6,4%","1.610"], [3865,"800000 80100 1200 421100 Retribuciones del personal fijo","361.305","336.913","230.603","68,4%","230.603"], [3866,"800000 80100 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","23.672","24.382","17.414","71,4%","17.414"], [3867,"800000 80100 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","84.333","118.565","83.112","70,1%","83.112"], [3868,"800000 80100 1220 421100 Retribuciones del personal contratado temporal","38.936","117.546","28.054","23,9%","28.054"], [3869,"800000 80100 1220 421102 MRR Retribuciones del personal contratado temporal","0","8.128","0","0,0%","0"], [3870,"800000 80100 1220 421103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal","110.650","255.792","112.723","44,1%","112.723"], [3871,"800000 80100 1250 421100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","18.686","99.111","78.881","79,6%","78.881"], [3872,"800000 80100 1250 421103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","0","10.364","0","0,0%","0"], [3873,"800000 80100 1400 421100 Retribuciones personales","1.107.201","1.141.761","786.426","68,9%","786.426"], [3874,"800000 80100 1400 421103 COVID-19 Retribuciones personales","2.700","2.725","1.605","58,9%","1.605"], [3875,"800000 80100 1600 421100 Seguridad social","1.863.618","1.932.620","1.281.963","66,3%","1.281.963"], [3876,"800000 80100 1600 421102 MRR Seguridad Social","0","2.601","0","0,0%","0"], [3877,"800000 80100 1600 421103 COVID-19 Seguridad social","34.100","83.707","55.667","66,5%","55.667"], [3878,"800000 80100 1702 421100 Horas extraordinarias","6.200","6.256","0","0,0%","0"], [3879,"800000 80100 1702 421103 COVID-19 Horas extraordinarias","10","11","0","0,0%","0"], [3880,"800000 80100 1703 421100 Remuneración por trabajo en días festivos","1.100","1.111","170","15,3%","170"], [3881,"800000 80100 1707 421100 Remuneración por trabajo a turnos","10","11","0","0,0%","0"], [3882,"800000 80100 2061 421100 Arrendamiento de programas y licencias","1.000","1.000","363","36,3%","363"], [3883,"800000 80100 2200 421100 Material de oficina","5.000","5.000","2.614","52,3%","2.614"], [3884,"800000 80100 2202 421100 Suscripciones y libros","3.000","3.000","3.627","120,9%","3.627"], [3885,"800000 80100 2266 421100 Asistencia a cursillos de formación","500","500","0","0,0%","0"], [3886,"800000 80100 2269 421100 Otros gastos diversos","1.000","1.000","513","51,3%","513"], [3887,"800000 80100 2269 421102 COVID-19 Gastos diversos","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [3888,"800000 80100 2273 421100 Servicios informáticos","5.000","5.000","2.383","47,7%","2.383"], [3889,"800000 80100 2299 421100 Gastos de funcionamiento del edificio Parque Tomás Caballero","185.000","185.000","76.468","41,3%","76.468"], [3890,"800000 80100 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje","500","500","188","37,7%","188"], [3891,"800000 80100 6020 421102 COVID-19 Inversiones adecuación espacios de trabajo","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [3892,"800000 80100 6050 421100 Mobiliario y equipos de oficina","3.000","3.000","35","1,2%","35"], [3893,"800000 80100 6060 421100 Equipos informáticos","10.000","10.000","5.652","56,5%","5.652"], [3894,"800000 80100 6094 421100 Proyectos de modernización","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [3895,"Total 800000-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial","4.212.777","4.703.568","2.909.686","61,9%","2.909.686"], [3896,"Total 800-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial","4.212.777","4.703.568","2.909.686","61,9%","2.909.686"], [3897,"Total 80-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial","4.212.777","4.703.568","2.909.686","61,9%","2.909.686"], [3898,"810000 81000 1000 422200 Retribuciones de altos cargos","60.014","60.556","43.252","71,4%","43.252"], [3899,"810000 81000 1200 422200 Retribuciones del personal fijo","38.926","39.278","28.054","71,4%","28.054"], [3900,"810000 81000 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.672","25.541","18.242","71,4%","18.242"], [3901,"810000 81000 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","5","0","0,0%","0"], [3902,"810000 81000 2200 931100 Material de oficina no inventariable","400","400","0","0,0%","0"], [3903,"810000 81000 2202 931100 Prensa, revistas y otras publicaciones","1.100","1.100","2.136","194,2%","2.136"], [3904,"810000 81000 2261 931100 Gastos de representación","2.000","2.000","310","15,5%","310"], [3905,"810000 81000 2262 931100 Publicidad y propaganda","10","10","0","0,0%","0"], [3906,"810000 81000 2266 931100 Reuniones, conferencias y cursos","7.000","7.000","3.735","53,4%","3.735"], [3907,"810000 81000 2269 931100 Otros gastos diversos","10.101","10.101","7.544","74,7%","7.544"], [3908,"810000 81000 2269 931102 COVID-19 Gastos diversos","40.000","40.000","5.291","13,2%","5.291"], [3909,"810000 81000 2276 467902 Encargo a CEIN tramitación ayudas inversión y competitividad","350.000","350.000","209.080","59,7%","209.080"], [3910,"810000 81000 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos","13.500","13.500","4.610","34,1%","4.610"], [3911,"810000 81000 2276 931102 (E) Convenio Marco con la Cámara de Comercio","50.010","50.010","0","0,0%","0"], [3912,"810000 81000 2301 931100 Locomoción y gastos de viaje","6.000","6.000","794","13,2%","794"], [3913,"810000 81000 4809 931100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias","10","22.421","22.411","100,0%","22.411"], [3914,"810000 81000 6020 931100 COVID-19 Inversiones para adecuación de espacios de trabajo","10.000","10.000","6.728","67,3%","6.728"], [3915,"810000 81000 6040 931100 Adquisición de vehículos","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [3916,"810000 81000 6050 931100 Mobiliario y equipo de oficina","4.000","4.000","1.093","27,3%","1.093"], [3917,"810000 81000 6050 931102 COVID-19 Mobiliario y equipos de protección de oficina","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [3918,"810000 81000 6060 931100 Equipos informáticos","20.000","25.828","19.865","76,9%","16.135"], [3919,"Total 810000-Dirección y servicios generales de política empresarial, proyección internacional y trabajo","644.753","674.750","373.144","55,3%","369.414"], [3920,"810001 81100 1200 931100 Retribuciones del personal fijo","152.206","155.832","111.203","71,4%","111.203"], [3921,"810001 81100 1210 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [3922,"810001 81100 1211 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","38.926","39.278","28.054","71,4%","28.054"], [3923,"810001 81100 2200 931100 Material de oficina","1.000","1.000","179","17,9%","179"], [3924,"810001 81100 2202 931100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","1.000","812","0","0,0%","0"], [3925,"810001 81100 2266 931100 Reuniones y conferencias","17.000","17.000","0","0,0%","0"], [3926,"810001 81100 2269 931100 Otros gastos diversos","2.000","2.000","70","3,5%","70"], [3927,"810001 81100 2276 422202 COVID-19 Encargo a Tracasa Instrumental atención telefónica ayudas RDL 5/2021","0","152.130","0","0,0%","0"], [3928,"810001 81100 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos","100.000","100.000","30.634","30,6%","30.634"], [3929,"810001 81100 2301 931100 Gastos de viaje y locomoción","4.000","4.000","41","1,0%","41"], [3930,"810001 81100 4400 422200 Plan de Emprendimiento. Transferencias a CEIN","595.000","595.000","331.251","55,7%","331.251"], [3931,"810001 81100 4400 422202 NICDO. Promoción sector audiovisual S3","10","10","0","0,0%","0"], [3932,"810001 81100 4400 931100 Transferencia corriente SODENA para financiar sus actividades","1.275.000","1.275.000","0","0,0%","0"], [3933,"810001 81100 4400 931102 COVID-19 Plan Reactivar Transferencia corriente SODENA para financiar convenios con Elkargi y Sonagar","1.060.000","1.060.000","168.569","15,9%","168.569"], [3934,"810001 81100 4609 422200 Convenio con ayto de Leitza Proyecto MIMUKAI","70.000","70.000","0","0,0%","0"], [3935,"810001 81100 4701 422200 Subvención de apoyo a la creación de empresas","285.000","285.000","160.696","56,4%","160.696"], [3936,"810001 81100 4701 422202 Plan Reactivar Subvención a la implantación de empresas innovadoras de base tecnológica","300.000","300.000","0","0,0%","0"], [3937,"810001 81100 4709 422200 Plan Reactivar Subvenciones a productoras de largometrajes","300.000","300.000","0","0,0%","0"], [3938,"810001 81100 4709 422203 COVID-19 Línea de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/2021","0","67.620.090","0","0,0%","0"], [3939,"810001 81100 4709 458104 Fomento de la competitividad de las Pymes. PO FEDER 2014-2020 Navarra","1.000.000","1.000.000","455.464","45,5%","453.736"], [3940,"810001 81100 4709 458105 COVID-19 Plan Reactivar Asistencia viabilidad empresas","1.300.000","1.300.000","0","0,0%","0"], [3941,"810001 81100 4819 422200 Plan Reactivar Plan de impulso de Clúster y Plataformas habilitadoras","700.000","700.000","0","0,0%","0"], [3942,"810001 81100 4819 422202 Convenio Elkargi SGR apoyo financiación","130.000","130.000","0","0,0%","0"], [3943,"810001 81100 4819 422203 Plan Reactivar Planes estratégicos comarcales","700.000","700.000","0","0,0%","0"], [3944,"810001 81100 4819 422204 Transferencia a la Fundación Navarra para la Excelencia para acciones de excelencia en la gestión","165.000","165.000","0","0,0%","0"], [3945,"810001 81100 4819 422205 Transferencia a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Navarra para acciones de emprendimiento","60.000","60.000","23.797","39,7%","23.797"], [3946,"810001 81100 4819 422207 Convenio SONAGAR apoyo financiación","130.000","130.000","0","0,0%","0"], [3947,"810001 81100 7819 422200 Plan Reactivar Planes estratégicos comarcales. Proyectos","250.000","228.089","0","0,0%","0"], [3948,"810001 81100 7819 422203 Convenio con Agencia de Desarrollo de Sakana centro Dinabide","173.000","173.000","0","0,0%","0"], [3949,"810001 81100 8401 422302 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas","1.000.000","1.000.000","0","0,0%","0"], [3950,"Total 810001-Competitividad","9.809.152","77.563.252","1.309.960","1,7%","1.308.232"], [3951,"810003 81400 1200 146100 Retribuciones del personal fijo","425.042","330.762","234.802","71,0%","234.802"], [3952,"810003 81400 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","23.672","48.762","34.828","71,4%","34.828"], [3953,"810003 81400 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","175.986","239.199","163.245","68,2%","163.245"], [3954,"810003 81400 2150 146100 Conservación y reparación de mobiliario y equipos de oficina","3.000","3.000","3.009","100,3%","3.009"], [3955,"810003 81400 2200 146100 Material de oficina","6.500","5.184","2.011","38,8%","2.011"], [3956,"810003 81400 2202 146100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","1.100","1.100","304","27,7%","304"], [3957,"810003 81400 2220 146102 Comunicaciones telefónicas, postales, telegráficas, fax y telefax","550","550","622","113,0%","622"], [3958,"810003 81400 2262 146100 Publicidad y difusión","21.000","21.000","2.051","9,8%","2.051"], [3959,"810003 81400 2264 146100 Gastos de comunidad de propietarios","16.000","16.000","8.985","56,2%","8.985"], [3960,"810003 81400 2266 145100 Jornadas, conferencias y reuniones","105.000","105.000","4.227","4,0%","4.227"], [3961,"810003 81400 2269 146100 Otros gastos diversos","2.500","2.500","2.775","111,0%","2.704"], [3962,"810003 81400 2269 146102 Participación en proyectos suprarregionales","10","10","0","0,0%","0"], [3963,"810003 81400 2269 146103 Participación en ferias, encuentros y eventos promocionales","150.000","150.000","67.436","45,0%","67.436"], [3964,"810003 81400 2271 146100 Limpieza de oficinas","5.300","5.300","0","0,0%","0"], [3965,"810003 81400 2276 145100 Asistencia técnica Plan Talento","100.000","100.000","6.607","6,6%","6.607"], [3966,"810003 81400 2276 145102 Desarrollo económico en la Eurorregión","10","10","0","0,0%","0"], [3967,"810003 81400 2276 146100 Estudios y trabajos técnicos","30.000","30.000","3.602","12,0%","3.602"], [3968,"810003 81400 2280 146100 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción","7.000","7.000","1.813","25,9%","1.813"], [3969,"810003 81400 2301 146100 Locomoción y gastos de viaje","25.000","25.000","493","2,0%","493"], [3970,"810003 81400 2400 146100 Gastos de edición y publicaciones propias","7.000","7.000","0","0,0%","0"], [3971,"810003 81400 4800 145100 Becas de formación","56.000","56.000","18.687","33,4%","18.687"], [3972,"810003 81400 6092 146100 Acciones en internet y redes sociales","38.000","38.000","2.981","7,8%","2.981"], [3973,"810003 81410 1220 146100 REACT Retribuciones de personal contratado temporal Organismo Intermedio PO FEDER 14-20 PO FSE 14-20","0","37.190","2.057","5,5%","2.057"], [3974,"810003 81410 2020 146100 REACT Alquiler oficinas PO FEDER 14-20","0","5.000","0","0,0%","0"], [3975,"810003 81410 2020 146102 REACT Alquiler oficinas PO FSE 14-20","0","2.500","0","0,0%","0"], [3976,"810003 81410 2276 145100 Implementación de Programas Operativos (FEDER y FSE) 2014-2020","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [3977,"810003 81410 2276 145104 Gastos de asistencia técnica. PO FEDER 2014-2020 Navarra","42.000","42.000","0","0,0%","0"], [3978,"810003 81410 2276 145105 Gastos de asistencia técnica. PO FSE 2014-2020 Navarra","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [3979,"810003 81410 6050 145100 REACT Mobiliario y equipamiento de edificios y obras PO FEDER 14-20","0","20.000","0","0,0%","0"], [3980,"810003 81410 6050 145102 REACT Mobiliario y equipamiento de edificios y obras PO FSE 14-20","0","10.000","0","0,0%","0"], [3981,"810003 81410 6060 145100 REACT Equipos informáticos PO FEDER 14-20","0","8.667","0","0,0%","0"], [3982,"810003 81410 6060 145102 REACT Equipos informáticos PO FSE 14-20","0","4.333","0","0,0%","0"], [3983,"810003 81430 2269 145100 Plan Reactivar Acciones Plan internacional","160.000","160.000","77.657","48,5%","72.817"], [3984,"810003 81430 2276 146100 Encargo a CEIN. Programa de acompañamiento a empresas para la colaboración","72.000","72.000","24.863","34,5%","24.863"], [3985,"810003 81430 2276 146102 Convenio fundaciones universidades. FSE-YEI 2014-2020","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [3986,"810003 81430 2276 146103 Encargo a CEIN. Gestión de convocatorias internacionalización talento y empresas","175.000","175.000","63.089","36,1%","63.089"], [3987,"810003 81430 2276 146104 Encomiendas a la Cámara de Comercio internacionalización","45.000","45.000","0","0,0%","0"], [3988,"810003 81430 2276 146105 REACT NAEX Digital PO FEDER 14-20","0","104.544","0","0,0%","0"], [3989,"810003 81430 4709 431300 Acciones de promoción exterior para empresas","713.200","713.200","162.504","22,8%","162.504"], [3990,"810003 81430 4709 431302 Acciones de promoción exterior para empresas PO FEDER 2014-2020 Navarra","365.000","365.000","89.319","24,5%","89.319"], [3991,"810003 81430 4809 146100 Prácticas internacionales","175.500","175.500","88.808","50,6%","80.527"], [3992,"Total 810003-Proyección internacional","3.046.370","3.231.312","1.066.774","33,0%","1.053.581"], [3993,"810007 81200 1200 422200 Retribuciones del personal fijo","397.076","445.411","311.947","70,0%","311.947"], [3994,"810007 81200 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [3995,"810007 81200 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","226.156","203.858","145.480","71,4%","145.480"], [3996,"810007 81200 2269 458100 Otros gastos de funcionamiento","1.000","1.000","3.618","361,8%","3.618"], [3997,"810007 81200 2276 458100 Asistencia técnica de obras de infraestructura","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [3998,"810007 81200 2276 458102 REACT Trabajos de planificación de infraestructuras industriales PO FEDER 14-20","0","450.000","0","0,0%","0"], [3999,"810007 81200 2299 458100 Gastos diversos del edificio de la aduana en la Ciudad del Transporte","30.000","27.557","16.556","60,1%","16.556"], [4000,"810007 81200 2301 458100 Locomoción y gastos de viaje","10.000","10.000","376","3,8%","376"], [4001,"810007 81200 4609 458100 Gestión de polígonos industriales","10","10","0","0,0%","0"], [4002,"810007 81200 6015 458100 Inversiones en infraestructura industrial y sectores S3","260.639","260.639","545","0,2%","545"], [4003,"810007 81200 6020 458100 Edificio de aduana en la Ciudad del Transporte","10","10","0","0,0%","0"], [4004,"810007 81200 6094 458102 Encargo a NASERTIC. Druma","25.330","25.330","0","0,0%","0"], [4005,"810007 81200 6094 458103 Encargo a NASUVINSA Indusland","10","10","0","0,0%","0"], [4006,"810007 81200 6094 458104 REACT Encargo a NASUVINSA Indusland PO FEDER 14-20","0","100.000","0","0,0%","0"], [4007,"810007 81200 7400 458100 Convenio con NILSA. Infraestructuras de saneamiento","10","10","0","0,0%","0"], [4008,"810007 81200 7400 458103 Transferencia CEIN. Vivero de Lekaroz","300.000","300.000","0","0,0%","0"], [4009,"810007 81200 7400 458104 REACT Transferencia CEIN. Vivero de Lekaroz PO FEDER 14-20","0","100.000","0","0,0%","0"], [4010,"810007 81200 7609 458100 Ayudas a polígonos municipales de actividades económicas","800.000","813.141","136.586","16,8%","136.586"], [4011,"810007 81200 7609 458102 Transferencia al Ayuntamiento de Andosilla para actuaciones en suelo industrial","190.000","190.000","0","0,0%","0"], [4012,"810007 81200 7609 458105 (E) Ayuntamiento de Estella-Lizarra, Ampliación del vivero de empresas","80.000","80.000","0","0,0%","0"], [4013,"810007 81200 7609 458106 (E) Ayuntamiento Arróniz: urbanización polígono industrial","150.000","150.000","0","0,0%","0"], [4014,"810007 81200 7609 458107 (E) Ayuntamiento Mendavia: urbanización polígono industrial","35.000","35.000","0","0,0%","0"], [4015,"810007 81210 2301 422200 Locomoción y gastos de viaje","3.000","3.000","2.834","94,5%","2.834"], [4016,"810007 81210 7701 413102 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Subvención para inversiones en industrialización y comercialización agrarias","4.000.000","7.042.113","1.902.346","27,0%","518.731"], [4017,"810007 81210 7701 422200 Bonificación de intereses (nueva normativa zona asistida)","10","10","0","0,0%","0"], [4018,"810007 81210 7701 422206 Plan Reactivar Subvenciones por inversión en industrias. PO FEDER 2014-2020 Navarra","14.000.000","12.760.487","887.486","7,0%","887.486"], [4019,"810007 81210 7701 422207 Plan Reactivar Subvención por inversión en grandes empresas","2.000.000","63.000","0","0,0%","0"], [4020,"810007 81220 2262 467900 Gastos de materiales y acciones de divulgación de las TIC","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [4021,"810007 81220 2276 467900 Estudios y trabajos técnicos","66.000","66.000","9.842","14,9%","9.842"], [4022,"810007 81220 2276 467902 Encargo a NASERTIC: acciones plan industrial","205.000","205.000","43.318","21,1%","43.318"], [4023,"810007 81220 6015 458100 Encargo a NASERTIC. Infraestructuras de telecomunicaciones","230.000","230.000","0","0,0%","0"], [4024,"810007 81220 7309 467900 Plan Reactivar Fundación para la inteligencia artificial","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [4025,"810007 81220 7400 458102 Convenio con NASUVINSA. Ampliación Polígono Legasa","10","10","0","0,0%","0"], [4026,"810007 81220 7400 467700 Convenio con NASUVINSA. Infraestructuras industriales","356.371","356.371","0","0,0%","0"], [4027,"810007 81220 7709 467900 Plan Reactivar Subvenciones. Proyecto Digitalización de pymes","950.000","1.950.000","0","0,0%","0"], [4028,"810007 81220 7709 467902 Subvenciones a la implantación de la banda ancha","10","10","0","0,0%","0"], [4029,"810007 81220 7709 467904 Plan Reactivar Subvenciones para Planes de Transformación Digital. Programa Activa 4.0","330.000","330.000","0","0,0%","0"], [4030,"Total 810007-Fomento de la industria","24.649.652","26.201.988","3.460.935","13,2%","2.077.320"], [4031,"810012 81500 1200 494100 Retribuciones del personal fijo","425.533","438.318","298.697","68,1%","298.697"], [4032,"810012 81500 1210 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","47.343","39.850","25.915","65,0%","25.915"], [4033,"810012 81500 1211 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","192.051","203.037","121.311","59,7%","121.311"], [4034,"810012 81500 2200 494100 Material de oficina","9.000","7.119","3.791","53,3%","3.791"], [4035,"810012 81500 2202 494100 Suscripciones, libros y publicaciones","2.000","2.000","2.119","106,0%","2.119"], [4036,"810012 81500 2269 494100 Otros gastos diversos","35.500","35.000","11.353","32,4%","11.353"], [4037,"810012 81500 2269 494102 Actuaciones plan salud laboral","12.000","12.000","6.789","56,6%","6.789"], [4038,"810012 81500 2276 422202 Plan Reactivar Actuaciones economía social y autónomos","308.000","246.060","60.731","24,7%","60.731"], [4039,"810012 81500 2276 422203 COVID-19 Encargo CEIN apoyo a la gestión","10","10","0","0,0%","0"], [4040,"810012 81500 2276 494100 Asistencia técnica en Modelo de Empresa","40.000","40.000","13.431","33,6%","13.431"], [4041,"810012 81500 2276 494103 Actuaciones materia de RS","22.000","22.000","2.178","9,9%","2.178"], [4042,"810012 81500 2276 494106 (E) Gestión del nuevo plan de empleo de Navarra","10","61.950","16.940","27,3%","16.940"], [4043,"810012 81500 2301 494100 Locomoción y gastos de viaje","2.500","2.500","176","7,0%","176"], [4044,"810012 81500 4400 494100 Transferencia NASUVINSA Plan de Autónomos","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [4045,"810012 81500 4455 494100 (E) Plan Reactivar Convenio UPNA Formación Cooperativismo y Empresa de Economía Social","20.000","20.000","20.000","100,0%","0"], [4046,"810012 81500 4709 494100 Ayudas autónomos relevo generacional","60.000","60.000","0","0,0%","0"], [4047,"810012 81500 4709 494103 COVID-19 Ayudas trabajadoras y trabajadores autónomos. Decreto-ley Foral 3/2020","10","10","0","0,0%","0"], [4048,"810012 81500 4709 494104 COVID-19 Ayudas centros 0 a 3 para la conciliación","300.000","18.241","0","0,0%","0"], [4049,"810012 81500 4709 494112 Programa de fomento de la responsabilidad social","72.000","72.000","0","0,0%","0"], [4050,"810012 81500 4819 494100 Subvención a la Asociación Unidad de Innovación Social para su funcionamiento","80.000","80.000","40.000","50,0%","40.000"], [4051,"810012 81500 4819 494102 Proyectos en materia de responsabilidad social","10","10","0","0,0%","0"], [4052,"810012 81500 4819 494103 Compensación por participación a los sindicatos componentes del Comité de seguimiento del proceso electoral sindical","65.000","65.000","16.250","25,0%","16.250"], [4053,"810012 81500 4819 494104 Transferencia al Órgano de resolución extrajudicial de conflictos laborales","740.000","740.000","370.000","50,0%","370.000"], [4054,"810012 81500 4819 494105 Ayudas a asociaciones autónomos","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [4055,"810012 81500 4819 494108 (E) Transferencias a centrales sindicales en proporción a su representatividad","2.000.000","2.000.000","665.119","33,3%","664.119"], [4056,"810012 81500 4819 494111 Transferencia agentes sociales y empresariales por participación","80.000","80.000","0","0,0%","0"], [4057,"810012 81500 4819 494112 (E) Convenio con GELTOKI para fomentar la economia social, solidaria y la participación","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [4058,"810012 81500 4819 494113 Transferencia a organizaciones empresariales por su representatividad. CEN","642.000","642.000","321.000","50,0%","321.000"], [4059,"810012 81500 4819 494114 Promoción y mantenimiento de entidades de economía social. ANEL","260.000","260.000","130.000","50,0%","130.000"], [4060,"810012 81500 4819 494116 Proyectos Igualdad y Conciliación","135.000","135.000","0","0,0%","0"], [4061,"810012 81500 4819 494117 Transferencias a ANEL y UCAN. Fondos La Proveedora, S. Coop.","10","10","0","0,0%","0"], [4062,"810012 81500 4819 494120 (E) Convenio REAS para asesoramiento en economía social","48.000","48.000","24.000","50,0%","24.000"], [4063,"810012 81500 7709 494100 Inversiones en ejecución del Plan de Salud Laboral","250.000","250.000","56.650","22,7%","53.739"], [4064,"Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos","5.937.977","5.670.115","2.206.450","38,9%","2.182.539"], [4065,"Total 810-Política empresarial, proyección internacional y trabajo","44.087.904","113.341.417","8.417.262","7,4%","6.991.085"], [4066,"Total 81-Política empresarial, proyección internacional y trabajo","44.087.904","113.341.417","8.417.262","7,4%","6.991.085"], [4067,"820000 82000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos","60.014","60.556","43.252","71,4%","43.252"], [4068,"820000 82000 1200 421100 Retribuciones del personal fijo","226.091","113.610","70.962","62,5%","70.962"], [4069,"820000 82000 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [4070,"820000 82000 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","229.267","25.541","18.242","71,4%","18.242"], [4071,"820000 82000 2200 421100 Material de oficina","4.000","4.000","593","14,8%","593"], [4072,"820000 82000 2202 421100 Revistas, publicaciones y libros","4.000","4.000","6.941","173,5%","6.941"], [4073,"820000 82000 2261 421100 Gastos de representación","1.500","1.500","0","0,0%","0"], [4074,"820000 82000 2269 421100 Otros gastos diversos","2.000","2.000","7.993","399,6%","7.926"], [4075,"820000 82000 2269 421102 COVID-19 Gastos diversos","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [4076,"820000 82000 2276 467300 Encargo a CEIN. Gestión ayudas","1.350.000","1.363.143","523.800","38,4%","523.800"], [4077,"820000 82000 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje","3.500","3.500","261","7,5%","261"], [4078,"820000 82000 4800 421100 Becas de formación","18.000","18.000","10.934","60,7%","10.934"], [4079,"820000 82000 4809 421100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias","10","10","0","0,0%","0"], [4080,"820000 82000 6050 421100 Mobiliario y equipos de oficina","20.000","18.995","2.752","14,5%","2.752"], [4081,"820000 82000 6050 421102 COVID-19 Mobiliario y equipos de protección de oficina","10.000","10.000","4.125","41,2%","4.125"], [4082,"820000 82000 6060 421100 Equipos informáticos","20.000","25.733","20.671","80,3%","20.671"], [4083,"Total 820000-Dirección y servicios generales de industria, energía y proyectos estratégicos S3","1.978.392","1.680.598","710.526","42,3%","710.459"], [4084,"820001 82500 1200 425200 Retribuciones del personal fijo","202.872","180.322","128.799","71,4%","128.799"], [4085,"820001 82500 1210 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","17.100","7.853","45,9%","7.853"], [4086,"820001 82500 1211 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","5.113","5.102","99,8%","5.102"], [4087,"820001 82500 2266 425200 Reuniones, conferencias y cursillos","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [4088,"820001 82500 2268 425200 Premios de Sostenibilidad y Educación Energética","1.500","1.500","0","0,0%","0"], [4089,"820001 82500 2269 425200 Otros gastos diversos","5.000","5.000","5.512","110,2%","5.512"], [4090,"820001 82500 2276 425200 Asistencia técnica Plan Energético","132.000","132.000","41.834","31,7%","41.834"], [4091,"820001 82500 2276 425202 Estudio constitución Empresa Pública energías renovables","25.000","25.000","7.598","30,4%","7.598"], [4092,"820001 82500 2301 425200 Locomoción y gastos de viaje","4.240","4.240","210","5,0%","210"], [4093,"820001 82500 4400 425200 Nasuvinsa. Proyecto NADAPTA","97.064","97.064","0","0,0%","0"], [4094,"820001 82500 4701 467300 Navarra región demostrativa en transición energética","10","10","0","0,0%","0"], [4095,"820001 82500 6031 425200 Plan Reactivar Programa de gestión energética en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra","600.000","678.371","87","0,0%","87"], [4096,"820001 82500 7609 425200 Plan Reactivar Ayudas entidades locales. Plan energético","1.000.000","785.592","14.543","1,9%","14.543"], [4097,"820001 82500 7609 425206 Ayto. Puente la Reina/Gares. Proyecto Gares Energía","40.700","40.700","0","0,0%","0"], [4098,"820001 82500 7609 425208 (E) Cambio de luminaria pública a LED en Berroeta","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [4099,"820001 82500 7701 425202 Ayudas programa de eficiencia energética RD 263/2019","10","3.000.010","339.859","11,3%","339.859"], [4100,"820001 82500 7701 467300 Navarra región demostrativa en transición energética","10","10","0","0,0%","0"], [4101,"820001 82500 7819 425200 Plan Reactivar Ayudas Entidades sin fines de lucro. Plan Energético","60.000","60.000","0","0,0%","0"], [4102,"820001 82500 7819 425202 Ayudas Programa MOVES","10","214.418","15.850","7,4%","15.850"], [4103,"820001 82500 7819 425204 Ayudas Programa MOVES II","10","2.045.110","669.069","32,7%","669.069"], [4104,"820001 82500 7819 425208 MRR MOVES III Convocatoria de ayudas","0","1.000.000","0","0,0%","0"], [4105,"Total 820001-Transición energética","2.218.446","8.341.559","1.236.316","14,8%","1.236.316"], [4106,"820004 82200 1200 425200 Retribuciones del personal fijo","380.429","422.200","300.762","71,2%","300.762"], [4107,"820004 82200 1210 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","56.384","47.127","29.806","63,2%","29.806"], [4108,"820004 82200 1211 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","242.670","291.852","169.503","58,1%","169.503"], [4109,"820004 82200 1220 425200 Retribuciones de personal contratado temporal. Proyectos Europeos","10","39.287","25.129","64,0%","25.129"], [4110,"820004 82200 2269 421300 Otros gastos diversos","10.000","10.000","8.008","80,1%","8.008"], [4111,"820004 82200 2276 421300 Asistencia técnica, control e inspección","200.000","200.000","26.189","13,1%","26.189"], [4112,"820004 82200 2301 421300 Locomoción y gastos de viaje","4.250","4.250","573","13,5%","573"], [4113,"820004 82200 6019 456200 Restauración del espacio afectado por actividades mineras","100.000","5.089","0","0,0%","0"], [4114,"820004 82200 7455 425200 UPNA. Sistema almacenamiento y alimentación y/o generación","228.000","228.000","0","0,0%","0"], [4115,"Total 820004-Ordenación industrial, infraestructuras energéticas y minas","1.221.743","1.247.805","559.970","44,9%","559.970"], [4116,"820005 82600 1200 467300 Retribuciones del personal fijo","195.679","270.840","188.263","69,5%","188.263"], [4117,"820005 82600 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [4118,"820005 82600 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","213.189","141.687","66,5%","141.687"], [4119,"820005 82600 2262 467300 Divulgación, ferias y cursos","50.000","50.000","48.659","97,3%","48.659"], [4120,"820005 82600 2269 467300 Otros gastos diversos","25.000","25.000","34","0,1%","34"], [4121,"820005 82600 2276 467300 Estudios y trabajos técnicos","50.000","50.000","18.150","36,3%","18.150"], [4122,"820005 82600 2276 467305 Plan Reactivar Consultoría Polo Innovación Digital","300.000","300.000","38.042","12,7%","38.042"], [4123,"820005 82600 2276 467306 Evaluación Proyectos I+D","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [4124,"820005 82600 2276 467307 Plan Reactivar Encargo a NASERTIC asistencia diseño de Plataforma MedPer y participación RES","180.000","180.000","0","0,0%","0"], [4125,"820005 82600 2276 467308 Plan Reactivar Encargo Nasuvinsa Consultoría Urbanística Polo Innovación Digital","150.000","150.000","0","0,0%","0"], [4126,"820005 82600 2276 467309 Plan Reactivar Encargo a TRACASA Asistencia Desarrollo Plataforma datos Medicina Personalizada de Navarra","80.000","80.000","0","0,0%","0"], [4127,"820005 82600 2276 467310 Asistencia Desarrollo Plataforma datos Medicina Personalizada de Navarra","0","0","0","-","0"], [4128,"820005 82600 2301 467300 Locomoción y gastos de viaje","10.000","10.000","231","2,3%","231"], [4129,"820005 82600 4309 467300 Fundación Aditech. Organización concurso SCIENCEkaintza y dinamización I+D+i en el sector empresarial","170.000","170.000","0","0,0%","0"], [4130,"820005 82600 4400 467300 Transferencias a CEIN. Dinamización innovación empresarial, emprendimiento EDEN-B/D y Spin-off","370.000","370.000","212.000","57,3%","212.000"], [4131,"820005 82600 4400 467302 Transferencias a CEIN: Dinamización e-NAMP3","0","150.000","0","0,0%","0"], [4132,"820005 82600 4701 467300 Bonos tecnológicos para servicios intensivos en conocimiento","180.000","180.000","27.469","15,3%","27.469"], [4133,"820005 82600 4701 467302 Plan Reactivar Subvenciones a la creación UIE","150.000","150.000","0","0,0%","0"], [4134,"820005 82600 4819 467300 Plan Reactivar Convenio Idisna: Dinamización e-NAMP3","150.000","0","0","-","0"], [4135,"820005 82600 4819 467302 Plan Reactivar Convenio Naitec: Dinamización NAVEAC","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [4136,"820005 82600 6020 467300 Plan Reactivar Proyectos Arquitectónicos Polo Innovación Digital","150.000","150.000","0","0,0%","0"], [4137,"820005 82600 6020 467302 Plan Reactivar Expropiaciones Polo Innovación Digital","10","10","0","0,0%","0"], [4138,"820005 82600 6020 467304 Inversiones adecuación espacios de trabajo","0","0","0","-","0"], [4139,"820005 82600 7701 467300 Bonificación de intereses a empresas por proyectos de I+D+i, patentes y estudios de viabilidad","10","10","0","0,0%","0"], [4140,"820005 82600 7701 467303 Plan Reactivar Subvenciones a proyectos de I+D. PO FEDER Navarra 2014-2020","12.000.000","12.000.000","1.963.337","16,4%","1.872.849"], [4141,"820005 82600 7701 467304 Plan Reactivar Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional","200.000","200.000","67.924","34,0%","67.924"], [4142,"820005 82600 7701 467305 Plan Reactivar Subvenciones a proyectos de I+D estratégicos. RIS3 Navarra","12.000.000","12.000.000","710.564","5,9%","710.564"], [4143,"820005 82600 7701 467306 Plan Reactivar Subvenciones para Alianzas S3 de Innovación y Conocimiento","1.000.000","1.000.000","0","0,0%","0"], [4144,"Total 820005-Proyectos estratégicos S3","27.610.719","27.899.061","3.416.360","12,2%","3.325.872"], [4145,"Total 820-Ordenación industrial, proyectos estratégicos S3 y planificación energética","33.029.300","39.169.022","5.923.173","15,1%","5.832.617"], [4146,"Total 82-Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3","33.029.300","39.169.022","5.923.173","15,1%","5.832.617"], [4147,"830000 83000 1000 431200 Retribuciones de altos cargos","60.014","60.556","43.252","71,4%","43.252"], [4148,"830000 83000 1200 431200 Retribuciones del personal fijo","63.088","29.356","9.175","31,3%","9.175"], [4149,"830000 83000 1210 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [4150,"830000 83000 1211 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","23.672","25.541","18.242","71,4%","18.242"], [4151,"830000 83000 2120 432100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios","15.000","15.000","5.123","34,2%","5.123"], [4152,"830000 83000 2150 432100 Conservación y reparación de mobiliario y enseres","1.000","1.000","145","14,5%","145"], [4153,"830000 83000 2200 432100 Material de oficina","1.000","1.000","268","26,8%","268"], [4154,"830000 83000 2202 432100 Suscripciones, libros y prensa","1.500","1.500","648","43,2%","648"], [4155,"830000 83000 2261 432100 Gastos de representación","1.000","1.000","143","14,3%","143"], [4156,"830000 83000 2262 432100 Publicidad y propaganda","10","10","0","0,0%","0"], [4157,"830000 83000 2269 432100 Gastos diversos","1.025","1.025","993","96,9%","993"], [4158,"830000 83000 2269 432102 COVID-19 Gastos diversos","30.000","30.000","248","0,8%","248"], [4159,"830000 83000 2276 432100 Auditorías, estudios e informes","20.000","20.000","715","3,6%","715"], [4160,"830000 83000 2276 432102 Asistencia técnica coordinación PET","5.000","5.000","1.089","21,8%","1.089"], [4161,"830000 83000 2276 432103 COVID-19 Asistencia técnica","10","10","0","0,0%","0"], [4162,"830000 83000 2280 432100 Luz y agua","12.000","12.000","5.465","45,5%","5.465"], [4163,"830000 83000 2280 432102 Calefacción","9.150","9.150","5.341","58,4%","5.341"], [4164,"830000 83000 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje","2.050","2.050","1.830","89,3%","1.176"], [4165,"830000 83000 4809 432100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias","10","10","0","0,0%","0"], [4166,"830000 83000 6020 432100 Acondicionamiento del Departamento","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [4167,"830000 83000 6040 432100 Adquisición de vehículos","10","10","0","0,0%","0"], [4168,"830000 83000 6050 432100 Mobiliario y equipamiento","10.000","7.850","802","10,2%","802"], [4169,"830000 83000 6050 432102 COVID-19 Equipamiento","10","2.160","939","43,5%","939"], [4170,"830000 83000 6054 432100 Material técnico","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [4171,"830000 83000 6060 432100 Equipos informáticos","19.000","19.000","3.193","16,8%","3.193"], [4172,"830000 83000 6094 432100 Programas informáticos","80.000","80.000","0","0,0%","0"], [4173,"Total 830000-Dirección y servicios generales del turismo, comercio y consumo","370.559","339.239","97.612","28,8%","96.957"], [4174,"830001 83100 1200 432100 Retribuciones del personal fijo","529.412","449.515","306.521","68,2%","306.521"], [4175,"830001 83100 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","49.068","73.892","46.381","62,8%","46.381"], [4176,"830001 83100 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","62.597","72.527","47.361","65,3%","47.361"], [4177,"830001 83100 2100 432100 Mantenimiento del entorno de Javier","55.000","55.992","39.985","71,4%","37.202"], [4178,"830001 83100 2200 432100 Material ordinario no inventariable","1.600","1.600","1.467","91,7%","1.102"], [4179,"830001 83100 2262 432100 Publicidad y propaganda. Turismo, comercio","80.000","80.000","6.954","8,7%","6.954"], [4180,"830001 83100 2276 432104 Asistencia técnica. Turismo","175.000","175.000","666","0,4%","666"], [4181,"830001 83100 2299 432100 Gastos de funcionamiento","30.000","30.000","6.861","22,9%","6.332"], [4182,"830001 83100 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje","1.000","1.000","369","36,9%","369"], [4183,"830001 83100 4800 432100 Transferencias corrientes para alumnos en prácticas","60.000","53.000","37.604","71,0%","37.604"], [4184,"830001 83100 6094 432100 Plan Reactivar Web comercio-artesanía","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [4185,"830001 83100 7400 432100 Nasuvinsa. Proyecto Bicimugi","69.239","69.239","0","0,0%","0"], [4186,"830001 83120 2266 432100 Actividades de formación turística (PET. M301)","60.000","60.000","7.180","12,0%","7.180"], [4187,"830001 83120 2273 432102 EXTRA. Inforeyno","13.000","13.000","0","0,0%","0"], [4188,"830001 83120 6002 432100 Expropiaciones trazado Vía Verde Plazaola","200.000","0","0","-","0"], [4189,"830001 83120 6010 432102 Inversiones Plazaola","315.000","515.000","105.392","20,5%","105.392"], [4190,"830001 83120 6013 432100 Alumbrado zona turística Javier","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [4191,"830001 83120 6014 432100 Red de riego Javier","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [4192,"830001 83120 6021 432100 Inversiones en infraestructuras turísticas","45.000","173.743","30.173","17,4%","30.173"], [4193,"830001 83130 2266 431400 Jornadas y actividades de formación comercial (PICMP.M322)","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [4194,"830001 83130 2273 431400 Comercio. Observatorio y censo comercial (PICMP.M113)","28.000","28.000","0","0,0%","0"], [4195,"830001 83130 2276 431402 Encargo a CEIN. Comercio Rural","290.000","290.000","46.470","16,0%","46.470"], [4196,"830001 83130 2276 431406 COVID-19 Asistencia Técnica VIABILIDAD PYMES turismo, comercio y artesanía. Fomento Competitividad","300.000","226.081","0","0,0%","0"], [4197,"830001 83130 2276 431407 Plan Reactivar Asistencia técnica Centro Impulso Digitalización Comercio Iris","65.000","65.000","6.737","10,4%","6.737"], [4198,"830001 83130 2276 431408 Encargo Nasertic. Transformación digital. Comercio","0","0","8.552","-","4.303"], [4199,"830001 83130 2279 431400 Asistencia técnica. Artesanía","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [4200,"830001 83130 4609 432100 Subvenciones turismo. Entes locales y consorcios. PLANES SOSTENIBILIDAD","480.000","480.000","436","0,1%","436"], [4201,"830001 83130 4609 432103 Convenio Ruta del Vino de Navarra. Consolidación y ampliación","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [4202,"830001 83130 4609 432104 Subvenciones comercio. Entes locales. Planes de dinamización y atractividad (PICMP.M121/124)","60.000","60.000","0","0,0%","0"], [4203,"830001 83130 4701 431402 Subvenciones PYMEs artesanía. Promoción y formación de la artesanía navarra","55.000","55.000","0","0,0%","0"], [4204,"830001 83130 4709 431404 Subvenciones PYMEs comercio y turismo. Diagnósticos, planes, formación ( PICMP.M311/ PET.M.301)","100.000","100.000","2.480","2,5%","2.480"], [4205,"830001 83130 4709 432102 Subvenciones PYMEs turismo. Calidad e innovación en producto y servicios","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [4206,"830001 83130 4709 432104 COVID-19 Subvenciones para PYMES TURISMO -HOSTELERIA","10","18.500.010","15.295.657","82,7%","15.295.657"], [4207,"830001 83130 4709 432106 COVID-19 Subvenciones para incentivo de consumo","10","10","0","0,0%","0"], [4208,"830001 83130 4819 431400 Subvenciones comercio. Fomento y gestión de colectivos (PICMP.L201)","505.000","493.257","165.928","33,6%","165.928"], [4209,"830001 83130 4819 431402 Convenios con agencias de desarrollo para actuaciones del PICMP","35.000","35.000","25.200","72,0%","25.200"], [4210,"830001 83130 4819 432100 Subvenciones turismo. Asociaciones","295.000","295.000","0","0,0%","0"], [4211,"830001 83130 4819 432103 AEHN. Proyecto GATURI","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [4212,"830001 83130 4819 432104 Subvenciones artesanía. Ferias y eventos","30.000","30.000","10.610","35,4%","10.610"], [4213,"830001 83130 7609 432100 Subvenciones comercio. Entes locales. Revitalización comercial (PICMP. M122)","125.000","15.000","0","0,0%","0"], [4214,"830001 83130 7609 432103 Subvenciones turismo. Inversiones Entes locales y Consorcios. PLANES SOSTENIBILIDAD","300.000","300.000","0","0,0%","0"], [4215,"830001 83130 7609 432104 Ayto Lekunberri. Vía verde Plazaola alternativa túnel Bartolo","75.000","75.000","0","0,0%","0"], [4216,"830001 83130 7609 432109 (E) Concejo de Baquedano. Subvención para inversiones en el nacedero del Urederra","40.000","40.000","40.000","100,0%","40.000"], [4217,"830001 83130 7701 431400 Subvenciones PYMEs artesanía. Inversiones talleres","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [4218,"830001 83130 7701 431402 Subvenciones PYME comercio. Mejora de la competitividad y creación (PICMP.L31-33-34)","845.000","845.000","274.708","32,5%","209.151"], [4219,"830001 83130 7709 431400 Subvenciones comercio. Colectivos para inversiones innovadoras (PICMP.L201)","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [4220,"830001 83130 7709 431402 Plan Reactivar Subvención PYMES digitalización pequeño comercio","150.000","150.000","50.858","33,9%","36.443"], [4221,"830001 83130 7709 432100 Plan Reactivar Subvenciones PYMES turismo. Mejora de la competitividad (PET.M307-8-9)","600.000","600.000","1.084","0,2%","0"], [4222,"Total 830001-Ordenación y fomento del turismo y del comercio","6.458.936","24.840.866","16.565.632","66,7%","16.476.650"], [4223,"830002 83200 1200 432100 Retribuciones del personal fijo","409.947","394.338","277.275","70,3%","277.275"], [4224,"830002 83200 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","48.325","9.774","1.590","16,3%","1.590"], [4225,"830002 83200 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","23.672","67.049","52.978","79,0%","52.978"], [4226,"830002 83200 2262 432100 Programa de Publicidad ,difusión y comunicación (PET)","400.000","400.000","217.054","54,3%","207.119"], [4227,"830002 83200 2262 432104 COVID-19 Acciones de marketing","100.000","100.000","55.066","55,1%","55.066"], [4228,"830002 83200 2262 432105 Plan de apoyo a la comercialización turística nacional e internacional (PET)","175.000","175.000","56.086","32,0%","56.086"], [4229,"830002 83200 2262 432106 Programa de Comunicación Xacobeo 2021","30.000","30.000","25.383","84,6%","25.383"], [4230,"830002 83200 2262 432107 Plan Reactivar Implementación del Plan de Marketing","220.000","220.000","142.120","64,6%","142.120"], [4231,"830002 83200 2269 432102 Programa de presentaciones en ferias y mercados internacionalización (PET)","50.000","50.000","13.358","26,7%","13.358"], [4232,"830002 83200 2269 432103 Programa de presentaciones en ferias y mercados (PET)","360.000","360.000","354.099","98,4%","354.099"], [4233,"830002 83200 2273 432100 Programa web de turismo (PET)","75.000","75.000","24.497","32,7%","24.497"], [4234,"830002 83200 2279 432100 Asistencia técnica. Comunicación y comercialización Turismo","75.000","75.000","18.440","24,6%","18.440"], [4235,"830002 83200 2299 432100 Gastos de funcionamiento","50.000","50.000","2.233","4,5%","2.187"], [4236,"830002 83200 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje","19.000","19.000","1.335","7,0%","1.335"], [4237,"830002 83200 2400 432100 Programa de publicaciones (PET)","100.000","100.000","46.573","46,6%","46.573"], [4238,"830002 83200 4400 432100 Contrato programa NICDO acciones promocionales","150.000","150.000","0","0,0%","0"], [4239,"830002 83200 6089 432100 Inversiones en soportes turísticos","1.000","1.000","242","24,2%","242"], [4240,"830002 83200 6094 432100 Aplicaciones informáticas (PET)","80.000","80.000","61","0,1%","61"], [4241,"Total 830002-Marketing e internacionalización turística","2.366.944","2.356.162","1.288.391","54,7%","1.278.409"], [4242,"830004 83300 1200 492300 Retribuciones del personal fijo","432.953","413.394","296.561","71,7%","296.561"], [4243,"830004 83300 1210 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","47.343","25.301","17.983","71,1%","17.983"], [4244,"830004 83300 1211 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","38.926","66.445","44.739","67,3%","44.739"], [4245,"830004 83300 2239 492300 Gastos de transporte y mensajería","2.000","2.000","301","15,0%","301"], [4246,"830004 83300 2262 492300 Publicidad y propaganda, formación y difusión","30.000","30.000","5.617","18,7%","5.617"], [4247,"830004 83300 2269 492300 Gastos varios","30.000","31.600","10.858","34,4%","10.714"], [4248,"830004 83300 2273 492300 Mantenimiento de programas informáticos","10.000","10.000","4.371","43,7%","4.371"], [4249,"830004 83300 2301 492300 Locomoción y gastos de viaje","2.000","2.000","906","45,3%","906"], [4250,"830004 83300 6060 492300 Equipos informáticos","5.000","5.000","2.791","55,8%","2.791"], [4251,"830004 83300 6094 492300 Programas informáticos","13.000","13.000","11.053","85,0%","11.053"], [4252,"830004 83310 2219 492300 Gastos de adquisición de muestras, análisis y otros","7.000","7.000","468","6,7%","468"], [4253,"830004 83320 2276 492300 Peritajes y otras pruebas","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [4254,"830004 83320 2279 492300 Encargo a TRACASA Instrumental. Punto de información al consumidor y gestión de expedientes sancionadores","400.225","400.225","246.215","61,5%","246.215"], [4255,"830004 83320 2339 492300 Participación en colegios arbitrales","30.000","30.000","8.645","28,8%","8.645"], [4256,"830004 83320 7809 492300 Concurso escolar Consumópolis","6.000","6.000","0","0,0%","0"], [4257,"Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado","1.055.447","1.042.965","650.508","62,4%","650.364"], [4258,"830005 83400 1200 431200 Retribuciones del personal fijo","269.486","332.212","231.576","69,7%","231.576"], [4259,"830005 83400 1210 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","36.244","60.207","42.791","71,1%","42.791"], [4260,"830005 83400 1211 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","23.672","748","0","0,0%","0"], [4261,"830005 83400 2020 432100 Alquiler de locales","9.000","9.000","5.934","65,9%","5.934"], [4262,"830005 83400 2262 432100 Programa de creación y desarrollo de productos turísticos (PET)","90.000","90.000","28.175","31,3%","28.175"], [4263,"830005 83400 2262 432103 Plan Estrategia San Fermín","70.000","70.000","0","0,0%","0"], [4264,"830005 83400 2269 432100 Planes actuación conjunta regiones limítrofes (PET)","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [4265,"830005 83400 2269 432102 Planes estratégicos: Camino de Santiago y otros (PET)","50.000","50.000","2.816","5,6%","2.816"], [4266,"830005 83400 2276 432100 Observatorio turístico-SITURNA (PET)","100.000","100.000","13.532","13,5%","13.532"], [4267,"830005 83400 2276 432103 Asistencia técnica. Elaboración planes comarcales (PET.M101)","90.000","90.000","0","0,0%","0"], [4268,"830005 83400 2276 432104 Asistencia técnica. Implementación UGET (PET.M505)","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [4269,"830005 83400 2276 432105 Gestión de las oficinas de turismo","740.000","740.000","361.469","48,8%","342.135"], [4270,"830005 83400 2276 432106 Encargo a NASERTIC. Apoyo gestión OIT Tudela","72.000","72.000","44.655","62,0%","44.655"], [4271,"830005 83400 2276 432107 Planes, estudios y trabajos técnicos","100.000","100.000","28.797","28,8%","28.797"], [4272,"830005 83400 2276 432108 Plan Reactivar Encargo a NASERTIC. Laboratorio para la Transformación digital pymes turismo","170.000","170.000","76.522","45,0%","76.522"], [4273,"830005 83400 2299 432100 Gastos de funcionamiento","3.000","3.000","13.260","442,0%","13.260"], [4274,"830005 83400 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje","3.000","3.000","1.043","34,8%","1.043"], [4275,"830005 83400 6021 432102 Inversiones de mejora y accesibilidad","25.000","25.000","2.349","9,4%","2.349"], [4276,"830005 83400 6021 432103 Plan Integral del Camino de Santiago (PET)","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [4277,"830005 83400 6050 432100 Mobiliario y equipo de oficina","15.000","15.000","149","1,0%","149"], [4278,"830005 83400 6055 432100 Programa de señalización turística (PET)","50.000","50.000","4.413","8,8%","4.413"], [4279,"830005 83400 6055 432102 Programa de innovación turística","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [4280,"830005 83400 6060 432100 Sistemas de información (PET)","85.000","85.000","263","0,3%","263"], [4281,"830005 83400 6094 432100 Aplicaciones informáticas (PET)","50.000","50.000","61","0,1%","61"], [4282,"Total 830005-Planificación e innovación turística","2.266.402","2.330.167","857.804","36,8%","838.471"], [4283,"Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo","12.518.288","30.909.398","19.459.947","63,0%","19.340.851"], [4284,"Total 83-Turismo, Comercio y Consumo","12.518.288","30.909.398","19.459.947","63,0%","19.340.851"], [4285,"Total 8-Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial","93.848.269","188.123.405","36.710.068","19,5%","35.074.240"], [4286,"900000 90000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos","125.899","127.034","90.737","71,4%","90.737"], [4287,"900000 90000 1100 233100 Retribuciones del personal eventual","63.357","63.928","45.662","71,4%","45.662"], [4288,"900000 90000 1220 241302 Gastos Proyecto PATHWAYS. EASI Retribución personal contratado DGPSCD","10","11","0","0,0%","0"], [4289,"900000 90000 2120 233100 Reparación y conservación de edificios e instalaciones","12.000","12.000","4.079","34,0%","4.079"], [4290,"900000 90000 2150 233100 Conservación y reparación de bienes muebles","6.000","6.000","1.243","20,7%","1.243"], [4291,"900000 90000 2200 233100 Material de oficina","96.690","92.692","31.818","34,3%","31.818"], [4292,"900000 90000 2202 233100 Suscripciones, publicaciones y adquisición de libros","1.200","1.200","0","0,0%","0"], [4293,"900000 90000 2221 233100 Postales y cartería","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [4294,"900000 90000 2261 233100 Gastos diversos de la Sra. Consejera","6.500","6.500","2.757","42,4%","2.757"], [4295,"900000 90000 2261 233102 Atenciones protocolarias y de representación","2.000","2.000","65","3,2%","65"], [4296,"900000 90000 2266 233100 Gastos de formación","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [4297,"900000 90000 2266 233102 Conferencias, congresos y cursillos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [4298,"900000 90000 2269 233100 Otros gastos diversos","20.000","20.000","1.142","5,7%","1.142"], [4299,"900000 90000 2276 233103 Asistencia técnica Ingreso Mínimo Vital - Renta Garantizada","200.000","106.530","0","0,0%","0"], [4300,"900000 90000 2279 233100 Arrendamiento de servicios","10.000","10.000","702","7,0%","702"], [4301,"900000 90000 2279 233102 Atención telefónica al ciudadano","150.000","150.000","87.304","58,2%","87.304"], [4302,"900000 90000 2279 233103 Plan sociosanitario","120.000","24.189","0","0,0%","0"], [4303,"900000 90000 2301 233100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera","1.500","1.500","90","6,0%","90"], [4304,"900000 90000 2301 233102 Locomoción y gastos de viaje","20.000","20.000","4.454","22,3%","4.454"], [4305,"900000 90000 2339 233100 Indemnizaciones por gastos de los miembros del Consejo Navarro de las Personas Mayores","10","10","0","0,0%","0"], [4306,"900000 90000 3509 233100 Otros gastos financieros","10","10","0","0,0%","0"], [4307,"900000 90000 4809 233102 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [4308,"900000 90000 4809 233104 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"], [4309,"900000 90000 4809 233105 Ejecución de sentencias","5.300","9.298","9.298","100,0%","9.298"], [4310,"900000 90200 1200 233100 Retribuciones del personal fijo","683.735","717.071","506.846","70,7%","506.846"], [4311,"900000 90200 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","133.611","127.551","91.266","71,6%","91.266"], [4312,"900000 90200 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","326.284","272.159","193.956","71,3%","193.956"], [4313,"900000 90200 1220 233100 Retribuciones del personal contratado temporal","235.438","136.066","68.672","50,5%","68.672"], [4314,"900000 90200 1220 233103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal","0","88.035","62.882","71,4%","62.882"], [4315,"900000 90200 1250 233100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","100.359","111.314","61.877","55,6%","61.877"], [4316,"900000 90200 1400 233100 Retribuciones personales","718.528","722.756","452.960","62,7%","452.960"], [4317,"900000 90200 1400 233103 COVID-19 Retribuciones personales","0","2.720","1.903","70,0%","1.903"], [4318,"900000 90200 1600 233100 Seguridad social","1.078.514","1.099.180","765.650","69,7%","765.650"], [4319,"900000 90200 1600 233103 COVID-19 Seguridad Social","0","31.011","21.813","70,3%","21.813"], [4320,"900000 90200 1702 233103 COVID-19 Horas extraordinarias","10","11","0","0,0%","0"], [4321,"900000 90200 1707 233100 Remuneración por trabajo a turnos","10","11","0","0,0%","0"], [4322,"900000 90200 4809 233100 Becas de formación","0","0","2.461","-","2.461"], [4323,"900000 91000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos","60.014","60.556","43.252","71,4%","43.252"], [4324,"900000 91000 1200 233100 Retribuciones del personal fijo","12.337","2","0","0,0%","0"], [4325,"900000 91000 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","12.337","2","0","0,0%","0"], [4326,"900000 91000 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"], [4327,"900000 91100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo","54.802","55.297","39.496","71,4%","39.496"], [4328,"900000 91100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [4329,"900000 91100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","31.097","32.049","22.891","71,4%","22.891"], [4330,"Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales","4.299.582","4.120.723","2.615.275","63,5%","2.615.275"], [4331,"900002 91100 1200 212100 Retribuciones del personal fijo","34.559","34.609","17.629","50,9%","17.629"], [4332,"900002 91100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo","535.106","499.805","354.976","71,0%","354.976"], [4333,"900002 91100 1210 212100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [4334,"900002 91100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","39.220","65.217","44.514","68,3%","44.514"], [4335,"900002 91100 1211 212100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"], [4336,"900002 91100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","124.385","285.754","158.388","55,4%","158.388"], [4337,"900002 91100 4809 212100 Pensiones no contributivas","15.600.000","15.779.901","11.312.437","71,7%","11.312.437"], [4338,"900002 91100 4809 212102 Pensiones LISMI","100.000","89.474","64.143","71,7%","64.143"], [4339,"900002 91100 4809 231500 Renta garantizada","99.431.956","99.431.956","78.495.105","78,9%","78.489.749"], [4340,"900002 91100 4809 231502 Ayudas extraordinarias para la inclusión social","1.600.000","1.600.000","1.592.059","99,5%","1.591.861"], [4341,"900002 91100 4809 231503 COVID-19 Renta Garantizada","11.800.000","10.839.901","6.965.602","64,3%","6.965.602"], [4342,"900002 91100 4809 231504 COVID-19 Ayudas extraordinarias para personas trabajadoras","10","900.010","77.159","8,6%","77.159"], [4343,"900002 91100 4809 231505 Ingreso mínimo vital","10","10","0","0,0%","0"], [4344,"900002 91100 4809 231506 Bono Social Térmico","0","1.402.583","1.307.637","93,2%","1.307.637"], [4345,"Total 900002-Garantía de ingresos","129.265.266","130.929.243","100.389.648","76,7%","100.384.094"], [4346,"900003 91600 1200 231000 Retribuciones del personal fijo","205.156","209.491","149.633","71,4%","149.633"], [4347,"900003 91600 1200 231600 Retribuciones del personal fijo","124.581","102.173","72.979","71,4%","72.979"], [4348,"900003 91600 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","38.926","39.278","28.054","71,4%","28.054"], [4349,"900003 91600 1210 231600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [4350,"900003 91600 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","27.210","28.044","20.029","71,4%","20.029"], [4351,"900003 91600 1211 231600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","30.594","21.426","70,0%","21.426"], [4352,"900003 91600 2276 231603 Asistencia técnica para el desarrollo del Plan de Inclusión","40.000","40.000","26.394","66,0%","26.394"], [4353,"900003 91600 2279 231000 Acciones oficina voluntariado","40.000","40.000","37.394","93,5%","37.394"], [4354,"900003 91600 2279 231500 Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa","2.800.000","2.800.000","2.070.256","73,9%","2.004.159"], [4355,"900003 91600 2279 231900 Servicio de Mediación intercultural e intervención comunitaria","0","0","21.663","-","18.330"], [4356,"900003 91600 2600 231600 Contrato de acompañamiento social en medio abierto","69.230","71.521","51.869","72,5%","46.082"], [4357,"900003 91600 2600 231602 Gestión de servicio de atención residencial en incorporación social","504.805","528.019","386.546","73,2%","386.546"], [4358,"900003 91600 2600 231603 Contratos de servicios de incorporación sociolaboral","490.873","495.946","368.155","74,2%","327.249"], [4359,"900003 91600 2600 231604 Contratos de servicio de incorporación social en vivienda (EISOVI)","311.585","351.345","181.758","51,7%","181.758"], [4360,"900003 91600 4609 231500 Servicio de acogida para personas sin hogar","165.000","165.000","1.929","1,2%","1.929"], [4361,"900003 91600 4609 231502 Servicios Sociales de Base","20.375.771","20.471.582","19.347.217","94,5%","19.347.217"], [4362,"900003 91600 4609 231504 COVID-19 Ayudas de emergencia","10","10","0","0,0%","0"], [4363,"900003 91600 4609 231506 COVID-19 Servicios Sociales de Base","10","10","0","0,0%","0"], [4364,"900003 91600 4609 231602 Empleo Social Protegido PO FSE 2014-2020","5.255.593","5.255.593","1.141.931","21,7%","1.069.150"], [4365,"900003 91600 4609 231603 Actuaciones de puesta en marcha del Plan de Inclusión Social","150.000","150.000","0","0,0%","0"], [4366,"900003 91600 4809 231600 Prestaciones económicas y acompañamiento social en medio abierto para personas en exclusión social","18.558","18.558","5.906","31,8%","5.906"], [4367,"900003 91600 4819 231504 (E) Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para entidades del área de exclusión social y promoción de minorías","799.411","1.011.685","612.551","60,5%","612.551"], [4368,"900003 91600 4819 231505 (E) Subvención a la Red de Lucha contra la pobreza y la exclusión social","125.000","125.000","125.000","100,0%","125.000"], [4369,"900003 91600 4819 231605 Programa VAIS y otras actuaciones de acompañamiento en materia de vivienda","300.000","300.000","152.644","50,9%","152.644"], [4370,"900003 91600 4819 231610 (E) Subvención a Gaz Kalo. Actuaciones federativas de asociación","90.000","90.000","90.000","100,0%","90.000"], [4371,"900003 91600 4819 231611 Subvención al Programa Acceder","57.676","57.676","57.676","100,0%","57.676"], [4372,"900003 91600 4819 231612 Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para programas de empleo comunitario de interés social a través de entidades sociales","1.499.889","2.093.909","1.238.039","59,1%","1.238.039"], [4373,"900003 91600 4819 231613 (E) Actuaciones de la estrategia para la población gitana","102.000","102.000","91.000","89,2%","91.000"], [4374,"900003 91600 4819 231614 (E) Convenio con la Asociación ELKARRI LAGUNTZA/Apoyo mutuo para el desarrollo de un proyecto de inclusión social","30.000","30.000","30.000","100,0%","30.000"], [4375,"900003 91600 4819 231615 (E) Convenio con Asociación Acción en Red Navarra para un proyecto de inclusión social con personas sin techo en Tudela","10.000","10.000","10.000","100,0%","10.000"], [4376,"900003 91600 7609 231500 (E) Adecuacion sede Servicios Sociales en nuevo edificio en Olite","75.000","75.000","0","0,0%","0"], [4377,"900003 91600 7609 231512 (E) Adecuación espacios para Servicios Sociales de Fontellas","60.000","60.000","0","0,0%","0"], [4378,"Total 900003-Atención primaria e inclusión social","33.766.304","34.752.446","26.340.048","75,8%","26.151.145"], [4379,"900004 91100 1200 143100 Retribuciones del personal fijo","133.387","76.382","56.296","73,7%","56.296"], [4380,"900004 91100 1210 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","62.597","63.658","45.468","71,4%","45.468"], [4381,"900004 91100 1211 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","32.712","122.973","78.292","63,7%","78.292"], [4382,"900004 91100 2268 143100 Gastos Premio Internacional \"Navarra\" a la Solidaridad","25.000","25.000","7.651","30,6%","7.651"], [4383,"900004 91100 2276 143100 Asistencia técnica, difusión, control y evaluación","26.709","26.709","0","0,0%","0"], [4384,"900004 91100 2301 143100 Gastos de viaje","1.500","1.500","0","0,0%","0"], [4385,"900004 91100 4819 143102 Cooperación internacional al desarrollo","9.650.000","9.650.000","2.005.158","20,8%","2.005.158"], [4386,"900004 91100 4819 143103 Ayudas para emergencias internacionales","240.000","240.000","240.000","100,0%","240.000"], [4387,"900004 91100 4819 143104 (E) Cooperación y solidaridad con el pueblo saharaui","330.000","330.000","0","0,0%","0"], [4388,"900004 91100 4819 143105 (E) Fondo 0,7% IRPF. Cooperación internacional al desarrollo","3.019.777","3.019.777","0","0,0%","0"], [4389,"900004 91100 4819 143107 Subvención a la Coordinadora ONGD de Navarra para coordinación y EpD","85.000","85.000","85.000","100,0%","85.000"], [4390,"900004 91100 4819 143108 Subvención a ANARASD para el apoyo a la estructura de la Delegación saharaui en Navarra","20.000","20.000","10.000","50,0%","10.000"], [4391,"900004 91100 4819 143109 Subvención a ANAS para el programa de \"Vacaciones en paz\" de menores saharauis","40.000","40.000","40.000","100,0%","40.000"], [4392,"Total 900004-Cooperación internacional al desarrollo","13.666.682","13.700.999","2.567.865","18,7%","2.567.865"], [4393,"Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales","180.997.834","183.503.411","131.912.836","71,9%","131.718.378"], [4394,"Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales","180.997.834","183.503.411","131.912.836","71,9%","131.718.378"], [4395,"910000 92000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos","60.014","60.556","43.252","71,4%","43.252"], [4396,"910000 92000 1200 233100 Retribuciones del personal fijo","10","11","0","0,0%","0"], [4397,"910000 92000 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [4398,"910000 92000 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"], [4399,"910000 92000 2261 233102 Atenciones protocolarias y de representación","1.000","1.000","494","49,4%","494"], [4400,"910000 92000 2301 233102 Locomoción y gastos de viaje","4.000","4.000","1.604","40,1%","1.604"], [4401,"Total 910000-Actividades generales del observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales","65.044","65.589","45.351","69,1%","45.351"], [4402,"910001 92100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo","341.444","335.270","222.257","66,3%","222.257"], [4403,"910001 92100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [4404,"910001 92100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","32.712","51.352","24.745","48,2%","24.745"], [4405,"910001 92100 2262 231000 Publicidad","0","0","8.000","-","8.000"], [4406,"910001 92100 2269 231000 Promoción, divulgación, edición y difusión de programas y planes","40.000","40.000","14.553","36,4%","14.553"], [4407,"910001 92100 2269 231002 Promoción de la mejora continua y acciones formativas en calidad","50.000","50.000","33.750","67,5%","33.750"], [4408,"910001 92100 2269 231004 Proyecto PATHWAYS Otros gastos diversos Observatorio","10.350","10.350","0","0,0%","0"], [4409,"910001 92100 2276 231000 Estudios y convenios en materia de realidad social","366.640","366.640","154.758","42,2%","154.758"], [4410,"910001 92100 2276 231003 Asistencia técnica para estudios en materia de realidad social","51.400","51.400","34.266","66,7%","34.266"], [4411,"910001 92100 2276 231004 Plan Reactivar Proyectos de innovación social y proyectos europeos","250.000","250.000","127.510","51,0%","127.510"], [4412,"910001 92100 2276 231006 Proyecto PATHWAYS Asistencias Técnicas","30.750","30.750","18.673","60,7%","18.673"], [4413,"910001 92100 4809 231002 Becas y proyectos de investigación","38.880","38.880","0","0,0%","0"], [4414,"910001 92100 4809 233102 Becas concedidas","10","10","25.162",">1000%","25.162"], [4415,"Total 910001-Observatorio de la realidad social","1.212.196","1.224.663","663.673","54,2%","663.673"], [4416,"910002 92300 1200 233100 Retribuciones del personal fijo","141.027","169.391","123.281","72,8%","123.281"], [4417,"910002 92300 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","23.672","11.379","11.377","100,0%","11.377"], [4418,"910002 92300 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","91.079","86.700","52.950","61,1%","52.950"], [4419,"910002 92300 2061 233100 Arrendamiento de programas y licencias","0","0","0","-","0"], [4420,"910002 92300 2160 233100 Reparaciones de equipamiento o telefonía","3.000","3.000","5.836","194,5%","5.836"], [4421,"910002 92300 2273 233102 Plan Reactivar Gestión de la Historia Social Única","80.000","80.000","0","0,0%","0"], [4422,"910002 92300 2273 233103 Servicios informáticos","67.300","67.300","35.394","52,6%","35.394"], [4423,"910002 92300 6060 233100 Equipos informáticos","185.000","185.000","17.125","9,3%","17.125"], [4424,"910002 92300 6092 233100 Proyectos de modernización","468.000","468.000","25.499","5,4%","25.499"], [4425,"910002 92300 6094 233100 Aplicaciones informáticas","924.000","924.000","422.707","45,7%","422.707"], [4426,"910002 92300 6094 233102 Plan Reactivar Desarrollo Historia Social Única","450.000","450.000","0","0,0%","0"], [4427,"Total 910002-Impulso y transformación digital","2.433.078","2.444.770","694.170","28,4%","694.170"], [4428,"Total 910-Observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales","3.710.318","3.735.022","1.403.194","37,6%","1.403.194"], [4429,"Total 91-Observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales","3.710.318","3.735.022","1.403.194","37,6%","1.403.194"], [4430,"920000 93000 1000 231000 Retribuciones de altos cargos","60.014","60.556","43.252","71,4%","43.252"], [4431,"920000 93000 1200 231000 Retribuciones del personal fijo","10","1.524","1.524","100,0%","1.524"], [4432,"920000 93000 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","21.332","14.367","67,3%","14.367"], [4433,"920000 93000 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","0","0","-","0"], [4434,"920000 93000 1220 231000 Retribuciones del personal contratado temporal","388.464","491.096","377.564","76,9%","377.564"], [4435,"920000 93000 1220 231003 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal","280.450","323.005","241.646","74,8%","241.646"], [4436,"920000 93000 1250 231000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","2.235.971","2.547.444","2.021.668","79,4%","2.021.668"], [4437,"920000 93000 1250 231003 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","173.100","128.685","62.433","48,5%","62.433"], [4438,"920000 93000 1400 231000 Retribuciones personales","2.554.375","2.482.753","1.624.559","65,4%","1.624.559"], [4439,"920000 93000 1400 231003 COVID-19 Retribuciones personales","9.300","10.405","10.009","96,2%","10.009"], [4440,"920000 93000 1410 231000 Retribuciones carrera profesional","129.348","126.635","89.846","70,9%","89.846"], [4441,"920000 93000 1410 231003 COVID-19 Retribuciones carrera profesional","10","11","0","0,0%","0"], [4442,"920000 93000 1600 231000 Seguridad social","5.350.684","5.423.772","4.037.357","74,4%","4.037.357"], [4443,"920000 93000 1600 231003 COVID-19 Seguridad social","122.400","128.567","132.538","103,1%","132.538"], [4444,"920000 93000 1702 231003 COVID-19 Horas extraordinarias","10","11","0","0,1%","0"], [4445,"920000 93000 1703 231000 Remuneración por trabajo en días festivos","781.600","789.032","597.014","75,7%","597.014"], [4446,"920000 93000 1703 231003 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos","50.250","49.752","30.618","61,5%","30.618"], [4447,"920000 93000 1704 231000 Complemento por realización de guardias","79.600","80.319","53.603","66,7%","53.603"], [4448,"920000 93000 1704 231003 COVID-19 Complemento por realización de guardias","10","11","0","0,0%","0"], [4449,"920000 93000 1705 231000 Complemento por trabajo en turnos de noche","192.500","194.415","133.025","68,4%","133.025"], [4450,"920000 93000 1705 231003 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche","2.750","6.789","3.582","52,8%","3.582"], [4451,"920000 93000 1707 231000 Remuneración por trabajo a turnos","229.566","231.916","176.808","76,2%","176.808"], [4452,"920000 93000 1707 231003 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos","9.890","10.022","4.888","48,8%","4.888"], [4453,"920000 93000 2020 231000 Arrendamientos de edificios y otras construcciones","286.619","286.619","154.809","54,0%","154.809"], [4454,"920000 93000 2120 231000 Conservación y reparación de edificios","56.072","56.072","28.977","51,7%","28.977"], [4455,"920000 93000 2150 231000 Reparación de bienes muebles","10.000","10.000","489","4,9%","489"], [4456,"920000 93000 2200 231000 Material de oficina","26.580","26.580","10.300","38,7%","10.300"], [4457,"920000 93000 2202 231000 Suscripciones","611","611","311","50,8%","311"], [4458,"920000 93000 2216 231000 Material clínico","630","630","445","70,7%","445"], [4459,"920000 93000 2216 231002 COVID-19 Material clínico","350.000","280.000","109.569","39,1%","109.569"], [4460,"920000 93000 2261 231000 Atenciones protocolarias","100","100","0","0,0%","0"], [4461,"920000 93000 2262 231002 Publicidad","0","0","12.000","-","12.000"], [4462,"920000 93000 2264 231000 Gastos de comunidad","13.283","13.283","7.019","52,8%","7.019"], [4463,"920000 93000 2266 231000 Conferencias, congresos y cursillos","12.000","12.000","710","5,9%","710"], [4464,"920000 93000 2269 231000 Gastos diversos","4.284","4.284","1.730","40,4%","1.730"], [4465,"920000 93000 2270 231000 Servicio de lavandería","180","180","95","53,0%","75"], [4466,"920000 93000 2270 231002 COVID-19 Servicios de lavandería","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [4467,"920000 93000 2271 231000 Servicios de limpieza y desinfección","4.103","4.103","2.600","63,4%","2.600"], [4468,"920000 93000 2271 231002 COVID-19 Servicios de limpieza y desinfección","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [4469,"920000 93000 2274 231000 Servicio de seguridad","88.023","88.023","58.682","66,7%","58.682"], [4470,"920000 93000 2274 231002 COVID-19 Servicio de Seguridad","19.500","0","0","-","0"], [4471,"920000 93000 2279 231000 Arrendamiento de servicios","38.000","38.000","23.651","62,2%","23.651"], [4472,"920000 93000 2279 231002 COVID-19 Arrendamiento de servicios","25.000","49.500","48.667","98,3%","48.667"], [4473,"920000 93000 2280 231000 Energía eléctrica, agua y calefacción","200.000","200.000","75.917","38,0%","75.917"], [4474,"920000 93000 2284 231000 Productos de limpieza y aseo","1.725","1.725","45","2,6%","45"], [4475,"920000 93000 2284 231002 COVID-19 Productos de limpieza y Aseo","5.000","5.000","2.730","54,6%","2.730"], [4476,"920000 93000 2285 231000 Vestuario y calzado","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [4477,"920000 93000 2285 231002 COVID-19 Vestuario y calzado","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [4478,"920000 93000 2301 231000 Locomoción y gastos de viaje","67.092","67.092","63.005","93,9%","63.005"], [4479,"920000 93000 2600 231000 (E) Convenio de intervención social y mejora de condiciones laborales","1.513.300","1.442.962","0","0,0%","0"], [4480,"920000 93000 4300 231004 Fundación para la Tutela de Personas Adultas para su funcionamiento","750.000","750.000","562.500","75,0%","562.500"], [4481,"920000 93000 4809 231000 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [4482,"920000 93000 4809 231002 Ejecución de sentencias","18.708","18.708","3.885","20,8%","3.885"], [4483,"920000 93000 4809 231003 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"], [4484,"920000 93000 4809 231004 Indemnizaciones por responsabilidad civil","10","10","0","0,0%","0"], [4485,"920000 93000 4809 231005 COVID-19 Indemnizaciones de contratos","201.500","201.500","0","0,0%","0"], [4486,"920000 93000 6020 231000 COVID-19 Obras en centros propios","250.000","0","0","-","0"], [4487,"920000 93000 6059 231000 COVID-19 Mobiliario y equipos","50.000","50.000","2.598","5,2%","2.598"], [4488,"920000 93300 1100 231500 Retribuciones del personal eventual","54.802","55.297","39.496","71,4%","39.496"], [4489,"920000 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo","10","0","0","-","0"], [4490,"920000 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","14.355","9.729","67,8%","9.729"], [4491,"920000 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","0","0","-","0"], [4492,"Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas","16.711.484","16.798.695","10.876.258","64,7%","10.876.238"], [4493,"920002 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios","95.000","95.000","44.441","46,8%","43.809"], [4494,"920002 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles","35.000","35.000","20.752","59,3%","20.567"], [4495,"920002 93000 2200 231B00 Material de oficina","11.000","11.000","9.237","84,0%","7.898"], [4496,"920002 93000 2202 231B00 Suscripciones","5.891","5.891","5.884","99,9%","5.884"], [4497,"920002 93000 2210 231B00 Alimentación","420.000","420.000","256.250","61,0%","248.449"], [4498,"920002 93000 2214 231B00 Material de cocina","4.620","4.620","3.429","74,2%","3.429"], [4499,"920002 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria","5.000","5.000","2.136","42,7%","2.136"], [4500,"920002 93000 2216 231B00 Material clínico","5.000","5.000","2.214","44,3%","2.214"], [4501,"920002 93000 2239 231B00 Gastos de transporte","4.000","4.000","452","11,3%","452"], [4502,"920002 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre","2.500","2.500","2.261","90,5%","2.261"], [4503,"920002 93000 2269 231B02 Otros gastos diversos","4.000","4.000","2.123","53,1%","2.123"], [4504,"920002 93000 2270 231B00 Servicios de lavandería","160.000","160.000","75.088","46,9%","75.088"], [4505,"920002 93000 2271 231B00 Servicios de desinfección","980","980","272","27,8%","272"], [4506,"920002 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios","30.000","30.000","21.540","71,8%","21.540"], [4507,"920002 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción","350.000","350.000","129.455","37,0%","129.455"], [4508,"920002 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo","115.920","115.920","69.782","60,2%","69.782"], [4509,"920002 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado","6.000","6.000","4.233","70,5%","3.802"], [4510,"920002 93000 2289 231B00 Lencería","3.000","3.000","2.494","83,1%","2.494"], [4511,"920002 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo","1.583.560","1.592.356","1.144.167","71,9%","1.144.167"], [4512,"920002 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","381.776","412.826","298.753","72,4%","298.753"], [4513,"920002 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","2.261.714","2.521.427","1.765.900","70,0%","1.765.900"], [4514,"Total 920002-Acciones directas en mayores","5.484.961","5.784.519","3.860.863","66,7%","3.850.475"], [4515,"920003 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios","76.745","76.745","25.352","33,0%","24.422"], [4516,"920003 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles","13.860","13.860","14.481","104,5%","14.426"], [4517,"920003 93000 2200 231B00 Material de oficina","5.000","5.000","2.295","45,9%","2.295"], [4518,"920003 93000 2202 231B00 Suscripciones","563","563","0","0,0%","0"], [4519,"920003 93000 2210 231B00 Alimentación","218.000","218.000","117.583","53,9%","113.795"], [4520,"920003 93000 2214 231B00 Material de cocina","3.000","3.000","932","31,1%","932"], [4521,"920003 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria","1.700","1.700","109","6,4%","74"], [4522,"920003 93000 2216 231B00 Material clínico","1.000","1.000","1.480","148,0%","1.480"], [4523,"920003 93000 2239 231B00 Gastos de transporte","3.150","3.150","169","5,4%","159"], [4524,"920003 93000 2264 231B00 Gastos de comunidad de propietarios","5.398","5.398","2.160","40,0%","2.160"], [4525,"920003 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre","12.000","12.000","1.939","16,2%","1.747"], [4526,"920003 93000 2269 231B02 Gastos diversos","1.743","1.743","648","37,2%","648"], [4527,"920003 93000 2271 231B02 Servicios de desinfección","702","702","182","25,9%","182"], [4528,"920003 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios","20.792","20.792","10.224","49,2%","10.224"], [4529,"920003 93000 2279 231B02 Servicio de asistencia piscina","175.000","175.000","91.717","52,4%","91.717"], [4530,"920003 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción","173.800","173.800","118.492","68,2%","118.468"], [4531,"920003 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo","70.000","70.000","42.918","61,3%","42.918"], [4532,"920003 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado","5.000","5.000","2.560","51,2%","2.518"], [4533,"920003 93000 2289 231B00 Lencería","10.000","10.000","2.544","25,4%","2.525"], [4534,"920003 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo","1.559.012","1.429.325","978.409","68,5%","978.409"], [4535,"920003 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","336.492","240.280","189.102","78,7%","189.102"], [4536,"920003 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","1.190.466","1.405.484","1.045.849","74,4%","1.045.849"], [4537,"Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad","3.883.423","3.872.542","2.649.145","68,4%","2.644.050"], [4538,"920004 93200 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual","54.802","55.297","39.496","71,4%","39.496"], [4539,"920004 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo","1.647.341","1.565.981","1.086.208","69,4%","1.086.208"], [4540,"920004 93200 1200 231B03 COVID-19 Retribuciones del personal fijo","10","11","0","0,0%","0"], [4541,"920004 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","182.435","175.932","119.111","67,7%","119.111"], [4542,"920004 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","790.092","863.284","583.650","67,6%","583.650"], [4543,"920004 93200 4809 231B00 Plan Reactivar Ayudas vinculadas a servicio","17.296.118","18.391.118","13.470.632","73,2%","13.470.632"], [4544,"920004 93200 4809 231B02 Ayudas para la atención de servicios personales","26.562.004","25.997.004","19.588.160","75,3%","19.587.857"], [4545,"920004 93200 4809 231B03 Ayudas periódicas para personas con discapacidad","600.000","665.000","507.104","76,3%","507.104"], [4546,"920004 93200 4809 231B04 Ayudas de integración familiar y social","256.000","256.000","153.700","60,0%","153.700"], [4547,"920004 93200 4809 231B05 Ayudas vinculadas a servicio no garantizadas","33.000","33.000","12.874","39,0%","12.874"], [4548,"920004 93200 4809 231B06 Contratación de asistentes para vida independiente de personas con discapacidad","10","10","0","0,0%","0"], [4549,"920004 93200 4809 231B07 COVID-19 Ayudas para la atención de servicios personales","750.000","1.762.000","1.261.027","71,6%","1.261.027"], [4550,"Total 920004-Servicios para la dependencia","48.171.812","49.764.637","36.821.961","74,0%","36.821.658"], [4551,"920005 93100 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual","54.802","55.297","39.496","71,4%","39.496"], [4552,"920005 93100 1200 231000 Retribuciones del personal fijo","228.013","171.557","119.344","69,6%","119.344"], [4553,"920005 93100 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo","348.455","219.530","156.806","71,4%","156.806"], [4554,"920005 93100 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","23.672","24.380","17.414","71,4%","17.414"], [4555,"920005 93100 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","47.343","48.761","34.828","71,4%","34.828"], [4556,"920005 93100 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","130.848","171.817","114.048","66,4%","114.048"], [4557,"920005 93100 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","174.370","275.442","185.191","67,2%","185.191"], [4558,"920005 93100 2269 231B00 Acciones promoción voluntariado","10","10","0","0,0%","0"], [4559,"920005 93100 2279 231B02 Plan Reactivar Atención domiciliaria sociosanitaria","214.296","214.296","62.168","29,0%","62.168"], [4560,"920005 93100 2279 231B07 Contrato de asistencia técnica para el programa de apoyo a la vida independiente","82.922","82.922","62.191","75,0%","62.191"], [4561,"920005 93100 2279 231B47 Gestión de viviendas con apoyo para personas con discapacidad","200.000","200.000","0","0,0%","0"], [4562,"920005 93100 2600 231B00 Gestión del programa de transporte adaptado y asistido","863.085","863.085","430.369","49,9%","430.369"], [4563,"920005 93100 2600 231B02 COVID-19 Gestión de programas","10","10","0","0,0%","0"], [4564,"920005 93100 2600 231B03 Plan Reactivar Gestión teleasistencia","800.000","800.000","485.443","60,7%","485.443"], [4565,"920005 93100 2600 231B04 Plan Reactivar Gestión de centros de mayores","57.921.335","56.262.176","39.246.388","69,8%","39.178.160"], [4566,"920005 93100 2600 231B05 Plan Reactivar Gestión de centros de personas con discapacidad","37.025.008","37.305.008","26.126.373","70,0%","26.126.373"], [4567,"920005 93100 2600 231B06 Plan Reactivar Gestión de centros de enfermedad mental","6.935.050","6.935.050","4.960.761","71,5%","4.960.761"], [4568,"920005 93100 2600 231B07 Concierto entidades área de mayores","10","10","0","0,0%","0"], [4569,"920005 93100 2600 231B08 Conciertos entidades área discapacidad","10","10","0","0,0%","0"], [4570,"920005 93100 2600 231B10 COVID-19 Plan Reactivar Gestión de centros de mayores","900.000","1.034.545","856.919","82,8%","856.919"], [4571,"920005 93100 2600 231B11 COVID-19 Plan Reactivar Gestión de centros de personas con discapacidad","10","47.962","47.962","100,0%","47.962"], [4572,"920005 93100 2600 231B12 COVID-19 Plan Reactivar Gestión de centros de enfermedad mental","10","14.271","0","0,0%","0"], [4573,"920005 93100 4609 231511 Subvención a EELL para apoyo psicológico y emocional a las personas mayores y/o personas con dependencia","200.000","200.000","0","0,0%","0"], [4574,"920005 93100 4609 231B00 Convenio con el Ayuntamiento de Leitza para centro ocupacional Okile","24.996","24.996","0","0,0%","0"], [4575,"920005 93100 4609 231B02 Subvención a EELL para programas de promoción de la autonomía y prevención de la dependencia","160.000","160.000","13.000","8,1%","13.000"], [4576,"920005 93100 4709 231000 (E) COVID-19 Ayudas adquisición EPIS centros residenciales entidades con animo de lucro","118.410","118.410","0","0,0%","0"], [4577,"920005 93100 4709 231B00 (E) Convenio con Tasubinsa para centros ocupacionales para personas con discapacidad","3.440.985","3.440.985","1.720.493","50,0%","1.720.493"], [4578,"920005 93100 4709 231B02 Convenio con Elkarkide para centros ocupacionales para personas con enfermedad mental","1.806.200","1.806.200","1.204.134","66,7%","1.204.134"], [4579,"920005 93100 4809 231B02 Subvención a comedores","50.000","50.000","28.014","56,0%","28.014"], [4580,"920005 93100 4809 231B03 (E) Prestación económica para adquisición de productos de apoyo","120.000","120.000","109.236","91,0%","109.236"], [4581,"920005 93100 4819 231000 (E) COVID-19 Ayudas adquisición EPIS centros residenciales entidades sin animo de lucro","181.590","181.590","19.396","10,7%","3.750"], [4582,"920005 93100 4819 231B02 Subvención al Teléfono de la Esperanza, acompañamiento en crisis","90.000","90.000","45.953","51,1%","45.953"], [4583,"920005 93100 4819 231B04 Subvenciones para centros de enfermos VIH y otras enfermedades afines sin apoyos sociales Hogar Zoe","280.000","280.000","280.000","100,0%","280.000"], [4584,"920005 93100 4819 231B05 Convenio con FANE para centros ocupacionales para personas con parálisis cerebral y otras enfermedades afines","402.187","402.187","402.187","100,0%","402.187"], [4585,"920005 93100 4819 231B06 Convenio con El Molino para centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual","259.876","259.876","150.010","57,7%","150.010"], [4586,"920005 93100 4819 231B07 Convenio Gure Sustraiak centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual","178.944","178.944","89.472","50,0%","89.472"], [4587,"920005 93100 4819 231B09 (E) Fondo 0,7% IRPF. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas","474.142","474.142","215.454","45,4%","215.454"], [4588,"920005 93100 4819 231B10 Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas","1.245.648","1.245.648","577.893","46,4%","577.893"], [4589,"920005 93100 4819 231B11 Fondo 0,7% IRPF. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones al funcionamiento","806.271","806.271","462.962","57,4%","462.962"], [4590,"920005 93100 4819 231B12 Fondo 0,7% IRPF. Entidades del área de personas con discapacidad. Fomento","386.007","386.007","215.594","55,9%","215.594"], [4591,"920005 93100 4819 231B13 Convenio accesibilidad total Eunate","150.000","150.000","75.000","50,0%","75.000"], [4592,"920005 93100 4819 231B14 Plan Reactivar Convenio representación asociaciones de mayores","80.000","80.000","24.780","31,0%","24.780"], [4593,"920005 93100 4819 231B19 (E) Convenio CERMIN. Programa de atención a personas con discapacidad","145.000","145.000","72.500","50,0%","72.500"], [4594,"920005 93100 4819 231B21 Subvención a ASORNA, promoción de accesibilidad de personas sordas","145.000","145.000","145.000","100,0%","145.000"], [4595,"920005 93100 4819 231B35 Fondo 0,7% IRPF. Asociaciones de mayores. Subvenciones funcionamiento","547.404","547.404","165.723","30,3%","165.723"], [4596,"920005 93100 4819 231B36 Fondo 0,7% IRPF. Asociaciones de mayores. Subvenciones programas","664.741","318.571","103.681","32,5%","103.681"], [4597,"920005 93100 4819 231B38 Convenio con Fundación Tutelar Navarra para la gestión de la tutela de personas con discapacidad intelectual","38.000","38.000","33.392","87,9%","33.392"], [4598,"920005 93100 4819 231B39 Convenio con Asociación Síndrome de Down para centro ocupacional de personas con discapacidad intelectual","264.192","264.192","264.192","100,0%","264.192"], [4599,"920005 93100 4819 231B40 (E) Subvención a ANFAS. Gastos vinculados a servicios transversales de apoyo en zonas","20.000","20.000","20.000","100,0%","20.000"], [4600,"920005 93100 4819 231B41 Programa vacaciones","100.000","100.000","51.795","51,8%","51.795"], [4601,"920005 93100 4819 231B42 Convenio con ANAIF desarrollo proyecto vivienda tutelada jóvenes neurodiversidad sociofuncional","38.000","38.000","16.909","44,5%","16.909"], [4602,"920005 93100 4819 231B43 Convenio con LARES","62.000","62.000","0","0,0%","0"], [4603,"920005 93100 4819 231B44 Convenio con cuarticos de San Martín","30.000","30.000","15.000","50,0%","15.000"], [4604,"920005 93100 4819 231B46 Subv a PLENA INCLUSION para proy. piloto de vivienda comunitaria pers. con disc. intelectual con grandes nec. de apoyo","280.000","0","0","-","0"], [4605,"920005 93100 4819 231B49 (E) Convenio Gure Sustraiak proyecto piloto actividades terapéuticas agroecologicas","100.000","100.000","50.000","50,0%","50.000"], [4606,"920005 93100 4819 231B50 (E) Subvención a AMIMET","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [4607,"920005 93100 4819 231B51 (E) Subvención a Asociación EAUX SKADI. Programa piloto \"Navegación y pesca\" para personas discapacitadas","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [4608,"920005 93100 4819 231B52 (E) Subvención a ATENA para la ejecución del programa: \"Con-muévete envejeciendo con movimiento\"","10.000","10.000","10.000","100,0%","10.000"], [4609,"920005 93100 6020 231000 Plan Reactivar Obras en centros propios","1.500.000","1.500.000","355.842","23,7%","355.842"], [4610,"920005 93100 6020 231002 Inversiones en centros propios financiadas con indemnizaciones","10","26.683","13.024","48,8%","13.024"], [4611,"920005 93100 6020 231003 Obras en centros propios financiadas con donaciones","10","10","19.016",">1000%","19.016"], [4612,"920005 93100 6040 231000 Vehículos para centros propios","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [4613,"920005 93100 6059 231002 Mobiliario y equipos en centros propios","200.000","200.000","78.112","39,1%","73.484"], [4614,"920005 93100 7609 231B00 (E) Adecuación residencia de mayores de Cintruénigo","60.000","60.000","0","0,0%","0"], [4615,"920005 93100 7609 231B02 (E) Desarrollo centro de día de Cortes","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [4616,"920005 93100 7609 231B48 Convenio con Ayto. de Baztán para la rehabilitación de residencia de ancianos","197.000","197.000","0","0,0%","0"], [4617,"920005 93100 7819 231B03 Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para inversiones a entidades sociales en el ámbito de la discapacidad","0","346.170","0","0,0%","0"], [4618,"Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia","120.935.872","119.459.425","79.993.464","67,0%","79.904.962"], [4619,"920006 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo","260.079","245.467","183.874","74,9%","183.874"], [4620,"920006 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","23.672","58.201","35.518","61,0%","35.518"], [4621,"920006 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","23.672","0","0","-","0"], [4622,"920006 93300 2600 231502 Servicios de apoyo a la familia: orientación y mediación familiar","282.989","282.989","203.593","71,9%","203.593"], [4623,"920006 93300 2600 231505 Punto de encuentro familiar","717.000","717.000","311.763","43,5%","311.763"], [4624,"920006 93300 4609 231500 (E) Subvención a EELL para programas de conciliación","200.000","200.000","0","0,0%","0"], [4625,"920006 93300 4809 231500 Plan Reactivar Ayudas a familias monoparentales","300.000","300.000","0","0,0%","0"], [4626,"920006 93300 4809 231503 Aplicación Ley familias monoparentales","100.000","100.000","44.728","44,7%","44.728"], [4627,"920006 93300 4809 231507 Plan Reactivar Ayudas a la conciliación","850.000","850.000","670.584","78,9%","670.584"], [4628,"920006 93300 4809 231509 Ayudas a familias numerosas","200.000","200.000","181.034","90,5%","181.034"], [4629,"920006 93300 4819 231500 (E) Subvención S.E.I. Servicio Socioeducativo Intercultural Programa de Reagrupación Familiar de Menores","65.000","65.000","45.500","70,0%","45.500"], [4630,"Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias","3.022.412","3.018.657","1.676.594","55,5%","1.676.594"], [4631,"920007 93300 1200 231700 Retribuciones del personal fijo","1.124.839","1.224.222","875.425","71,5%","875.425"], [4632,"920007 93300 1210 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","126.493","118.988","83.175","69,9%","83.175"], [4633,"920007 93300 1211 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","958.465","901.582","604.803","67,1%","604.803"], [4634,"920007 93300 2120 231700 Conservación y reparación de edificios","65.558","65.558","19.541","29,8%","19.541"], [4635,"920007 93300 2150 231700 Conservación y reparación de bienes muebles","9.100","9.100","3.777","41,5%","3.777"], [4636,"920007 93300 2200 231700 Material de oficina","7.000","7.000","1.954","27,9%","1.758"], [4637,"920007 93300 2210 231700 Alimentación","140.000","140.000","65.768","47,0%","65.109"], [4638,"920007 93300 2214 231700 Material de cocina","7.717","7.717","1.810","23,5%","1.810"], [4639,"920007 93300 2215 231700 Fármacos y asistencia sanitaria","3.675","3.675","111","3,0%","111"], [4640,"920007 93300 2219 231700 Material didáctico","20.000","20.000","4.043","20,2%","4.043"], [4641,"920007 93300 2269 231700 Gastos diversos","3.859","3.859","787","20,4%","609"], [4642,"920007 93300 2271 231700 Servicios de desinfección","2.820","2.820","1.120","39,7%","1.120"], [4643,"920007 93300 2279 231700 Arrendamiento de servicios","36.193","36.193","18.273","50,5%","18.273"], [4644,"920007 93300 2280 231700 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción","130.000","130.000","59.351","45,7%","59.351"], [4645,"920007 93300 2284 231700 Productos de limpieza y aseo","27.048","27.048","11.553","42,7%","11.553"], [4646,"920007 93300 2285 231700 Vestuario y calzado","8.000","8.000","1.077","13,5%","936"], [4647,"920007 93300 2289 231700 Lencería","9.000","9.000","1.082","12,0%","1.082"], [4648,"Total 920007-Actuaciones en escuelas infantiles","2.679.767","2.714.763","1.753.650","64,6%","1.752.476"], [4649,"920008 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo","586.597","514.099","358.857","69,8%","358.857"], [4650,"920008 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","85.864","103.737","70.204","67,7%","70.204"], [4651,"920008 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","346.809","392.536","270.174","68,8%","270.174"], [4652,"920008 93300 2269 231702 Actuaciones en materia de Infancia y Adolescencia","100.000","100.000","17.620","17,6%","17.620"], [4653,"920008 93300 2600 231703 Plan Reactivar Asistencias a menores y familias adoptantes y acogedoras","30.565.000","30.565.000","18.153.440","59,4%","18.153.440"], [4654,"920008 93300 2600 231704 COVID-19 Asistencias a menores","196.758","0","0","-","0"], [4655,"920008 93300 2600 231705 Formación preadoptiva","5.000","5.000","1.702","34,0%","1.702"], [4656,"920008 93300 4809 231700 Recursos para autonomía de menores en dificultad o conflicto","500.000","500.000","368.774","73,8%","368.774"], [4657,"920008 93300 4809 231702 Prestaciones económicas a familias","1.500.000","1.597.427","1.200.284","75,1%","1.200.284"], [4658,"920008 93300 4809 231704 Cuotas de niños en centros ajenos","260.000","230.000","105.580","45,9%","105.580"], [4659,"920008 93300 4819 231702 (E) Fondo 0,7% IRPF. Convocatoria de subvenciones en el ámbito del menor","542.728","542.728","371.528","68,5%","371.528"], [4660,"920008 93300 4819 231703 Convenio con BIAK BAT para terapia con animales para menores en situación de violencia de género","20.000","20.000","10.000","50,0%","10.000"], [4661,"920008 93300 4819 231704 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro","0","0","8.205","-","8.205"], [4662,"Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia","34.708.756","34.570.526","20.936.368","60,6%","20.936.368"], [4663,"Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas","235.598.487","235.983.764","158.568.303","67,2%","158.462.820"], [4664,"Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas","235.598.487","235.983.764","158.568.303","67,2%","158.462.820"], [4665,"950000 96000 1000 241300 Retribuciones de altos cargos","60.014","60.556","43.252","71,4%","43.252"], [4666,"950000 96000 1200 241300 Retribuciones del personal fijo","25.312","26.376","18.840","71,4%","18.840"], [4667,"950000 96000 1200 241302 Gastos Proyecto PATHWAYS. EASI Retribución personal fijo SNE","10","39.546","39.496","99,9%","39.496"], [4668,"950000 96000 1200 241303 Retribuciones del personal fijo. Conferencia Sectorial","0","96.000","0","0,0%","0"], [4669,"950000 96000 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [4670,"950000 96000 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"], [4671,"950000 96000 1220 241300 Retribuciones del personal contratado temporal","175.712","125.276","31.473","25,1%","31.473"], [4672,"950000 96000 1220 241302 Gastos Proyecto PATHWAYS. EASI Retribución personal contratado SNE","10","49.902","32.418","65,0%","32.418"], [4673,"950000 96000 1220 241303 Retribuciones del personal contratado temporal. Conferencia sectorial","0","48.091","0","0,0%","0"], [4674,"950000 96000 1250 241300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","171.169","231.809","121.397","52,4%","121.397"], [4675,"950000 96000 1400 241300 Retribuciones personales","1.410.137","1.462.923","948.741","64,9%","948.741"], [4676,"950000 96000 1600 241300 Seguridad social","1.840.421","1.908.540","1.286.925","67,4%","1.286.925"], [4677,"950000 96000 1707 241300 Remuneración por trabajo a turnos","1.101","1.111","502","45,2%","502"], [4678,"950000 96000 2269 241300 Gastos diversos del Servicio Navarro de Empleo","5.090","5.090","0","0,0%","0"], [4679,"950000 96000 2276 241100 Asistencia para programas de promoción del empleo","150.000","150.000","73.937","49,3%","73.804"], [4680,"950000 96000 4809 241300 Ejecución de sentencias","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [4681,"950000 96000 4809 241302 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"], [4682,"950000 96000 4809 241303 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos","10.000","10.000","3.549","35,5%","3.549"], [4683,"950000 96000 4819 241300 Transferencias a entidades socias para el EASI Proyecto PATHWAYS","49.270","49.270","0","0,0%","0"], [4684,"950000 96000 6020 241302 Obras y equipamiento para modernización en centros propios. Conferencia Sectorial","400.000","400.000","85.613","21,4%","57.523"], [4685,"950000 96000 6020 241303 Obras y equipamiento para modernización en centros de formación","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [4686,"950000 96000 6094 241300 Aplicaciones informáticas para la modernización. Conferencia Sectorial","60.000","60.000","0","0,0%","0"], [4687,"950000 96300 1200 241300 Retribuciones del personal fijo","541.912","519.038","329.354","63,5%","329.354"], [4688,"950000 96300 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","23.672","24.382","17.414","71,4%","17.414"], [4689,"950000 96300 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","157.905","184.700","131.927","71,4%","131.927"], [4690,"950000 96300 2020 241300 Arrendamiento de locales","3.426","3.426","1.646","48,1%","1.646"], [4691,"950000 96300 2050 241300 Arrendamiento de mobiliario","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [4692,"950000 96300 2120 241300 Reparación y mantenimiento de inmuebles","55.000","55.000","11.123","20,2%","11.123"], [4693,"950000 96300 2150 241300 Reparación de mobiliario y enseres","5.000","5.000","1.140","22,8%","1.140"], [4694,"950000 96300 2200 241300 Material de oficina","50.000","50.000","12.035","24,1%","11.834"], [4695,"950000 96300 2202 241300 Suscripción de libros y publicaciones","1.000","1.000","848","84,8%","848"], [4696,"950000 96300 2203 241300 Material informático no inventariable","25.400","25.400","6.381","25,1%","6.381"], [4697,"950000 96300 2221 241300 Comunicaciones postales","20.000","20.000","4.892","24,5%","4.892"], [4698,"950000 96300 2264 241300 Gastos de comunidad de propietarios","20.000","20.000","3.753","18,8%","3.753"], [4699,"950000 96300 2266 241300 Gastos de formación de personal","60.000","60.000","4.840","8,1%","4.840"], [4700,"950000 96300 2269 241300 Otros gastos diversos","60.000","60.000","28.438","47,4%","27.845"], [4701,"950000 96300 2273 241300 Servicios informáticos","15.000","15.000","6.807","45,4%","6.807"], [4702,"950000 96300 2274 241300 Servicios de seguridad","60.000","60.000","16.262","27,1%","16.262"], [4703,"950000 96300 2276 241300 Asistencia técnica. Conferencia Sectorial","300.000","400.000","83.456","20,9%","74.381"], [4704,"950000 96300 2276 241302 Encargo a TRACASA instrumental atención ciudadana y CONTRAT@. Conferencia Sectorial","300.000","300.000","162.201","54,1%","162.201"], [4705,"950000 96300 2280 241300 Energía eléctrica, agua y gas","125.000","125.000","16.077","12,9%","16.077"], [4706,"950000 96300 2301 241300 Locomoción y gastos de viaje","40.000","40.000","4.179","10,4%","4.179"], [4707,"950000 96300 2400 241300 Publicaciones y difusión","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [4708,"Total 950000-Actuaciones generales del programa","6.351.591","6.822.468","3.528.915","51,7%","3.490.823"], [4709,"950001 96100 1200 241100 Retribuciones del personal fijo","916.293","906.263","628.914","69,4%","628.914"], [4710,"950001 96100 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","67.069","53.777","39.580","73,6%","39.580"], [4711,"950001 96100 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","112.767","131.840","84.974","64,5%","84.974"], [4712,"950001 96100 2276 241303 Asistencia para políticas de igualdad de género y no discriminación laboral","100.000","100.000","22.234","22,2%","22.234"], [4713,"950001 96100 2276 241304 Encargo a CEIN para programas de emprendimiento","275.000","275.000","154.443","56,2%","154.443"], [4714,"950001 96100 4609 241100 Plan Reactivar Ayudas a la contratación por Entidades Locales. Conferencia Sectorial","4.000.000","4.000.000","3.987.834","99,7%","3.987.834"], [4715,"950001 96100 4709 241109 Ayudas a Centros Especiales de Empleo. FSE","13.500.000","13.500.000","9.272.366","68,7%","8.319.088"], [4716,"950001 96100 4709 241110 Plan Reactivar Ayudas a autónomas para conciliación de la vida laboral y familiar","225.000","225.000","19.098","8,5%","19.098"], [4717,"950001 96100 4709 241111 COVID-19 Incentivos a la contratación de colectivos específicos. Conferencia Sectorial","1.200.000","1.700.000","1.569.603","92,3%","1.557.253"], [4718,"950001 96100 4709 241112 Fomento a la contratación de formación y aprendizaje","300.000","0","0","-","0"], [4719,"950001 96100 4709 241113 COVID-19 Ayudas equilibrio financiero Centros Especiales de Empleo","700.000","0","0","-","0"], [4720,"950001 96100 4709 241114 Plan Reactivar Ayudas conciliación empresas","200.000","200.000","0","0,0%","0"], [4721,"950001 96100 4709 241115 Plan Reactivar Ayudas trabajadoras cuenta ajena conciliación","0","0","8.080","-","8.080"], [4722,"950001 96100 4709 241116 COVID-19 Ayudas a Centros Especiales de Empleo","0","700.000","0","0,0%","0"], [4723,"950001 96100 4709 241200 Plan Reactivar Ayudas a empresas de economía social para la incorporación de socios","650.000","650.000","255.000","39,2%","248.000"], [4724,"950001 96100 4709 241203 Plan Reactivar Ayudas a empresas de economía social para creación de empresas y asistencia técnica","180.000","180.000","41.228","22,9%","38.678"], [4725,"950001 96100 4709 241205 Plan Reactivar Incentivos a la contratación de jóvenes por empresas. Conferencia Sectorial","1.970.000","2.970.000","3.130.887","105,4%","2.957.907"], [4726,"950001 96100 4809 241103 Ayudas para trabajadores de SINTEL","12.000","12.000","0","0,0%","0"], [4727,"950001 96100 4809 241106 Abono de las cuotas de seguridad social por capitalización del desempleo","200.000","200.000","60.311","30,2%","59.852"], [4728,"950001 96100 4809 241107 Plan Reactivar Ayudas para la promoción del autoempleo. FSE","2.000.000","2.000.000","1.989.800","99,5%","1.989.800"], [4729,"950001 96100 4809 241200 (E) Plan Reactivar Ayudas a la Economía social para proyectos de difusión","245.000","245.000","0","0,0%","0"], [4730,"950001 96100 4819 241104 Ayudas a programas de reinserción sociolaboral de colectivos con mayores dificultades. Conferencia Sectorial","3.000.000","3.000.000","2.455.102","81,8%","2.368.226"], [4731,"950001 96100 4819 241105 Ayudas a la promoción del desarrollo local. Conferencia Sectorial","400.000","400.000","0","0,0%","0"], [4732,"950001 96100 4819 241108 Ayudas a programas de atención al empleo agrícola. Conferencia Sectorial","220.000","220.000","76.380","34,7%","76.380"], [4733,"950001 96100 4819 241110 Programas de empleo inclusivo. Conferencia Sectorial.","600.000","600.000","0","0,0%","0"], [4734,"950001 96100 4819 241111 INC CDTO Ayudas a la promoción del desarrollo local. Conferencia Sectorial","0","318.375","318.290","100,0%","318.290"], [4735,"950001 96100 4819 241112 INC CDTO Ayudas a programas de atención al empleo agrícola. Conferencia Sectorial","0","100.000","100.000","100,0%","100.000"], [4736,"950001 96100 4819 241306 Ayudas para iniciativas de empleo cofinanciadas por fondos de la UE","400.000","400.000","0","0,0%","0"], [4737,"950001 96100 7709 241200 Plan Reactivar Ayudas a la inversión de empresas de economía social","697.000","697.000","289.325","41,5%","289.325"], [4738,"950001 96100 7709 241202 Plan Reactivar Ayudas a la sucesión empresarial en empresas de economía social","300.000","300.000","78.807","26,3%","78.807"], [4739,"950001 96100 7709 241203 (E) Ayudas a la inversión en Centros Especiales de Empleo","348.000","348.000","0","0,0%","0"], [4740,"950001 96100 7709 241204 (E) Ayudas a la inversión en Empresas de inserción. Conferencia Sectorial","125.000","125.000","0","0,0%","0"], [4741,"950001 96100 7709 241205 INC CDTO Ayudas a la inversión en empresas de economía social. Conferencia Sectorial","0","148.733","148.733","100,0%","148.733"], [4742,"Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo","32.943.129","34.705.987","24.730.988","71,3%","23.495.494"], [4743,"950002 96200 1200 242100 Retribuciones del personal fijo","1.098.523","1.075.753","727.178","67,6%","727.178"], [4744,"950002 96200 1210 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","9","0","0,0%","0"], [4745,"950002 96200 1211 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","89.096","66.164","49.772","75,2%","49.772"], [4746,"950002 96200 2276 242102 Plan Reactivar Asistencias para programas formativos. Conferencia Sectorial","1.500.000","1.500.000","400.573","26,7%","396.230"], [4747,"950002 96200 2276 242103 Acciones complementarias para la formación. Conferencia Sectorial","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [4748,"950002 96200 2276 242106 Asistencias para acciones formativas dirigidas a trabajadores","75.000","75.000","0","0,0%","0"], [4749,"950002 96200 2276 242107 Asistencias para programas de incorporación de perfiles estratégicos en empresas","300.000","300.000","41.247","13,7%","41.247"], [4750,"950002 96200 2276 242108 INC CDTO Asistencias para programas formativos. Conferencia sectorial","0","933.223","495.051","53,0%","494.584"], [4751,"950002 96200 2276 242109 INC CDTO acciones complementarias para la formación. Conferencia Sectorial","0","9.523","0","0,0%","0"], [4752,"950002 96200 2299 242102 Gastos de funcionamiento del CENIFER","27.927","27.927","18.618","66,7%","18.618"], [4753,"950002 96200 4709 242103 Plan Reactivar Ayudas a la formación profesional de desempleados. Conferencia Sectorial","2.000.000","5.200.000","59.414","1,1%","57.556"], [4754,"950002 96200 4709 242104 Ayudas a las acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos. Conferencia Sectorial","300.000","450.000","19.040","4,2%","19.040"], [4755,"950002 96200 4709 242108 INC CDTO Ayudas a las acciones de formación para el empleo de trabajadores. Conferencia Sectorial","0","12.824","3.136","24,5%","3.136"], [4756,"950002 96200 4709 242109 INC CDTO Ayudas a la formación profesional de desempleados. Conferencia Sectorial","0","618.861","459.889","74,3%","459.889"], [4757,"950002 96200 4709 242110 INC CDTO ayudas a las acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos. Conferencia Sectorial","0","88.480","58.640","66,3%","58.640"], [4758,"950002 96200 4809 242100 Becas acciones de formación. Conferencia Sectorial","500.000","500.000","372.291","74,5%","363.913"], [4759,"950002 96200 4819 242104 Plan Reactivar Ayudas a la formación profesional de ocupados. Conferencia Sectorial","2.100.000","2.860.000","192.603","6,7%","173.272"], [4760,"950002 96200 4819 242106 Compensación por participación en actividades de prospección y planificación en necesidades formativas","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [4761,"950002 96200 4819 242113 Acciones de formación para la capacitación en dialogo social y negociación colectiva. Conferencia Sectorial","100.000","100.000","1.010","1,0%","1.010"], [4762,"950002 96200 4819 242115 INC CDTO Ayudas a la formación profesional de ocupados. Conferencia Sectorial","0","2.440.940","1.447.174","59,3%","1.372.026"], [4763,"950002 96200 4819 242200 Plan Reactivar Programas de Escuelas Taller y programas específicos. Conferencia Sectorial","4.700.000","7.400.000","1.729.127","23,4%","1.668.931"], [4764,"950002 96200 4819 242203 INC CDTO Programas de Escuelas Taller y programas específicos. Conferencia Sectorial","0","42.039","28.779","68,5%","28.779"], [4765,"950002 96200 6094 241300 Aplicaciones informáticas. Conferencia Sectorial","1.000.000","1.000.000","350.092","35,0%","350.092"], [4766,"Total 950002-Formación profesional para el empleo","13.920.556","24.830.744","6.453.633","26,0%","6.283.913"], [4767,"950003 96400 1200 241100 Retribuciones del personal fijo","2.171.364","2.110.802","1.460.481","69,2%","1.460.481"], [4768,"950003 96400 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","71.015","73.822","59.885","81,1%","59.885"], [4769,"950003 96400 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","772.240","877.552","594.102","67,7%","594.102"], [4770,"950003 96400 2276 241302 Plan Reactivar Asistencia para programas de orientación. Conferencia Sectorial","2.150.000","2.150.000","1.128.963","52,5%","1.128.963"], [4771,"950003 96400 2276 241304 INC CDTO Asistencias para programas de orientación. Conferencia Sectorial","0","626.784","76.446","12,2%","76.446"], [4772,"950003 96400 2299 242100 Gastos de funcionamiento de Iturrondo","360.000","360.000","156.685","43,5%","146.390"], [4773,"950003 96400 4819 241100 Programas de atención a parados de larga duración. Conferencia Sectorial","300.000","300.000","0","0,0%","0"], [4774,"950003 96400 4819 241103 INC CDTO programas de atención de parados de larga duración. Conferencia Sectorial","0","57.122","0","0,0%","0"], [4775,"Total 950003-Activación laboral","5.824.619","6.556.083","3.476.564","53,0%","3.466.269"], [4776,"Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación","59.039.895","72.915.281","38.190.100","52,4%","36.736.499"], [4777,"Total 95-Servicio Navarro de Empleo","59.039.895","72.915.281","38.190.100","52,4%","36.736.499"], [4778,"Total 9-Departamento de Derechos Sociales","479.346.534","496.137.479","330.074.433","66,5%","328.320.890"], [4779,"A00000 A0000 1000 331100 Retribuciones de altos cargos","125.899","127.034","90.737","71,4%","90.737"], [4780,"A00000 A0000 1100 331100 Retribuciones del personal eventual","63.357","63.928","45.662","71,4%","45.662"], [4781,"A00000 A0000 2061 331100 Arrendamiento de programas y licencias informáticos","10","10","0","0,0%","0"], [4782,"A00000 A0000 2120 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios","30.000","30.000","5.123","17,1%","5.123"], [4783,"A00000 A0000 2150 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y enseres","5.000","5.000","2.989","59,8%","2.989"], [4784,"A00000 A0000 2200 331100 Material de oficina","9.000","9.000","2.703","30,0%","2.677"], [4785,"A00000 A0000 2202 331100 Suscripciones, libros y prensa","2.500","2.500","621","24,8%","621"], [4786,"A00000 A0000 2221 331100 Comunicaciones postales","10.000","10.000","5.383","53,8%","5.383"], [4787,"A00000 A0000 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes","1.000","1.000","483","48,3%","483"], [4788,"A00000 A0000 2262 331100 Publicidad y difusión","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [4789,"A00000 A0000 2266 331100 Inscripción para cursos","10","10","0","0,0%","0"], [4790,"A00000 A0000 2267 331100 Gastos de oposiciones y otras pruebas de selección","500","500","0","0,0%","0"], [4791,"A00000 A0000 2269 331100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete","1.500","1.500","3.419","227,9%","3.419"], [4792,"A00000 A0000 2269 331102 Gastos diversos","20.000","20.000","419","2,1%","419"], [4793,"A00000 A0000 2271 331100 Servicios de limpieza","1.000","1.000","73","7,3%","73"], [4794,"A00000 A0000 2276 331100 Auditorías, estudios e informes","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [4795,"A00000 A0000 2280 331100 Calefacción, luz y agua","25.000","25.000","10.806","43,2%","10.806"], [4796,"A00000 A0000 2285 331100 Vestuario","1.500","1.500","438","29,2%","438"], [4797,"A00000 A0000 2301 331100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete","5.000","5.000","2.062","41,2%","2.062"], [4798,"A00000 A0000 2301 331102 Locomoción y gastos de viaje del personal de la SGT y Servicios generales","1.500","1.500","0","0,0%","0"], [4799,"A00000 A0000 2339 331100 Consejo Navarro de la Cultura y las Artes","15.000","15.000","2.232","14,9%","2.232"], [4800,"A00000 A0000 6020 331100 Acondicionamiento del Departamento","20.000","20.000","8.259","41,3%","8.259"], [4801,"A00000 A0000 6050 331100 Mobiliario y equipamiento","5.000","5.000","3.075","61,5%","2.910"], [4802,"A00000 A0000 6060 331100 Equipos informáticos y de comunicaciones","40.000","40.000","2.088","5,2%","2.088"], [4803,"A00000 A0100 1200 331100 Retribuciones del personal fijo","550.238","541.426","386.694","71,4%","386.694"], [4804,"A00000 A0100 1210 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","9.758","10.126","7.232","71,4%","7.232"], [4805,"A00000 A0100 1211 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","43.186","26.611","19.644","73,8%","19.644"], [4806,"A00000 A0100 1220 331100 Retribuciones del personal contratado temporal","26.000","0","0","-","0"], [4807,"A00000 A0100 1250 331100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","37.193","231.021","170.928","74,0%","170.928"], [4808,"A00000 A0100 1400 331100 Retribuciones personales","1.574.802","1.565.055","1.068.889","68,3%","1.068.889"], [4809,"A00000 A0100 1600 331100 Seguridad social","2.259.201","2.289.056","1.607.551","70,2%","1.607.551"], [4810,"A00000 A0100 1703 331100 Remuneración por trabajo en días festivos","20.300","20.496","15.064","73,5%","15.064"], [4811,"A00000 A0100 1707 331100 Remuneración por trabajo a turnos","34.098","34.435","19.124","55,5%","19.124"], [4812,"A00000 A0100 2273 331100 Servicios informáticos","1.000","1.000","708","70,8%","708"], [4813,"A00000 A0100 4809 331100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"], [4814,"A00000 A0100 4809 331102 Ejecución de sentencias","10","10","0","0,0%","0"], [4815,"A00000 A0100 6094 331100 Programas informáticos","1.000","1.000","363","36,3%","363"], [4816,"Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura y deporte","4.942.572","5.107.727","3.482.769","68,2%","3.482.578"], [4817,"Total A00-Dirección y servicios generales de cultura y deporte","4.942.572","5.107.727","3.482.769","68,2%","3.482.578"], [4818,"Total A0-Dirección y servicios generales del departamento","4.942.572","5.107.727","3.482.769","68,2%","3.482.578"], [4819,"A20000 A2000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos","60.014","60.556","43.252","71,4%","43.252"], [4820,"A20000 A2000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo","92.207","94.179","67.270","71,4%","67.270"], [4821,"A20000 A2000 1200 334200 Retribuciones del personal fijo","25.312","26.376","18.840","71,4%","18.840"], [4822,"A20000 A2000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","23.672","24.380","17.414","71,4%","17.414"], [4823,"A20000 A2000 1210 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","23.672","24.380","17.414","71,4%","17.414"], [4824,"A20000 A2000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","38.926","39.276","28.054","71,4%","28.054"], [4825,"A20000 A2000 1211 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","2","0","0,0%","0"], [4826,"A20000 A2000 2262 334100 Publicidad y difusión","57.500","57.500","33.956","59,1%","33.956"], [4827,"A20000 A2000 2262 334102 COVID-19 Plan Reactivar Campaña de comunicación","30.000","50.000","0","0,0%","0"], [4828,"A20000 A2000 2262 334103 COVID-19 Plan Reactivar Proyecto de Campaña de generación de demanda cultural","70.000","50.000","0","0,0%","0"], [4829,"A20000 A2000 2266 334102 Gastos de organización de concursos, encuentros y otros actos","10.000","10.000","8.171","81,7%","8.171"], [4830,"A20000 A2000 2268 334100 Premio Príncipe de Viana","20.000","20.000","20.000","100,0%","20.000"], [4831,"A20000 A2000 2268 334102 Proyecto de difusión del Premio Joven talento artístico","10.000","10.000","10.000","100,0%","10.000"], [4832,"A20000 A2000 2269 334100 Gastos diversos","18.000","18.000","6.367","35,4%","6.367"], [4833,"A20000 A2000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje del personal de la DGC y la Sección de Recursos y Desarrollo Estratégico","10.000","10.000","1.966","19,7%","1.966"], [4834,"A20000 A2000 4309 334104 Convenio con la Fundación José Miguel de Barandiarán","4.000","4.000","0","0,0%","0"], [4835,"A20000 A2000 4309 921900 Convenio con la Fundación Amado Alonso para la financiación de programas","9.000","9.000","0","0,0%","0"], [4836,"A20000 A2010 2276 334100 Plan Reactivar Proyectos estratégicos de la cultura de Navarra","40.000","40.000","11.545","28,9%","11.545"], [4837,"A20000 A2010 2276 334102 Plan Reactivar Observatorio Navarro de la Cultura","40.000","40.000","8.037","20,1%","8.037"], [4838,"A20000 A2010 2276 334104 (E) Diagnóstico y evaluación del consumo de lectura (Plan de fomento de la lectura)","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [4839,"A20000 A2010 2400 334200 Plan Reactivar Gastos de edición de publicaciones","130.000","130.000","58.981","45,4%","58.981"], [4840,"A20000 A2010 4709 334200 Plan Reactivar Ayudas a la edición a empresas privadas","120.000","120.000","5.701","4,8%","5.701"], [4841,"A20000 A2010 4800 337100 Beca de gestión cultural","12.900","12.900","9.647","74,8%","9.647"], [4842,"A20000 A2010 4816 334105 Plan Reactivar Convenio con la Asociación de Editores independientes de Navarra","70.000","70.000","0","0,0%","0"], [4843,"A20000 A2010 4816 334106 Plan Reactivar Convenio con la Asociación de Libreros de Navarra Diego de Haro","30.000","30.000","15.000","50,0%","15.000"], [4844,"A20000 A2010 4816 334200 Ayudas a la edición a entidades sin ánimo de lucro","40.000","40.000","5.821","14,6%","5.434"], [4845,"Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura","1.000.213","1.005.550","387.436","38,5%","387.048"], [4846,"A20001 A2100 1200 337100 Retribuciones del personal fijo","563.149","532.061","390.753","73,4%","390.753"], [4847,"A20001 A2100 1210 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","15.532","8.567","55,2%","8.567"], [4848,"A20001 A2100 1211 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","132.351","144.808","94.112","65,0%","94.112"], [4849,"A20001 A2100 2150 337100 Mantenimiento y material fungible","2.000","2.000","483","24,1%","471"], [4850,"A20001 A2100 2200 337100 Material de oficina","2.000","2.000","1.361","68,1%","1.361"], [4851,"A20001 A2100 2202 337100 Adquisición de libros","1.000","1.000","971","97,1%","971"], [4852,"A20001 A2100 2262 337100 Promoción y difusión del patrimonio histórico","85.000","85.000","45.803","53,9%","45.803"], [4853,"A20001 A2100 2262 337102 (E) COVID-19 Programa Divulgación cultural y científica en torno al Camino de Santiago en Navarra","20.000","20.000","13.800","69,0%","13.800"], [4854,"A20001 A2100 2269 337102 Gastos diversos","10.000","10.000","4.000","40,0%","4.000"], [4855,"A20001 A2100 2276 337100 Estudios, informes y trabajos técnicos","16.000","16.000","4.177","26,1%","4.177"], [4856,"A20001 A2100 2280 337100 Calefacción, luz y agua","10.500","10.500","4.874","46,4%","4.874"], [4857,"A20001 A2100 2301 337100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Patrimonio Histórico","25.000","25.000","17.812","71,2%","17.812"], [4858,"A20001 A2100 4300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [4859,"A20001 A2100 4309 337100 Patronato del Monasterio de Santa María la Real de Nájera","3.000","3.000","3.000","100,0%","3.000"], [4860,"A20001 A2100 6094 337100 Informatización del Servicio de Patrimonio Histórico","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [4861,"A20001 A2110 2262 337103 (E) Rehabilitación escudo en la fachada del Ayuntamiento de Viana","20.000","20.000","1.331","6,7%","1.331"], [4862,"A20001 A2110 2273 337100 Servicios informáticos","242","242","121","49,8%","121"], [4863,"A20001 A2110 2276 337100 Estudios, informes y trabajos técnicos","16.000","16.000","9.777","61,1%","9.777"], [4864,"A20001 A2110 2276 337102 Elaboración de planes directores de patrimonio histórico","10","10","0","0,0%","0"], [4865,"A20001 A2110 6021 337100 Plan Reactivar Conservación, restauración y adecuación de monumentos del Gobierno de Navarra","1.340.000","1.380.000","828.927","60,1%","828.927"], [4866,"A20001 A2110 6099 337100 Inventario de arquitectura","10","10","0","0,0%","0"], [4867,"A20001 A2110 7300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra","100.000","100.000","12.705","12,7%","12.705"], [4868,"A20001 A2110 7609 337100 Plan Reactivar Restauración y protección de edificios histórico-artísticos de Entidades Locales","1.800.000","1.760.000","829.144","47,1%","829.144"], [4869,"A20001 A2110 7609 337103 (E) Renovación de la iluminación del Castillo de Marcilla","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [4870,"A20001 A2110 7819 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos","12.000","12.000","327","2,7%","0"], [4871,"A20001 A2120 2120 337100 Mantenimiento de locales de Arqueología","5.000","5.000","3.957","79,1%","3.957"], [4872,"A20001 A2120 2190 337100 Gastos de conservación y mantenimiento de colecciones en museos","30.000","30.000","26.166","87,2%","26.166"], [4873,"A20001 A2120 2190 337103 Restauración y protección del patrimonio bibliográfico","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [4874,"A20001 A2120 2269 337400 Campañas arqueológicas propias y mantenimiento de yacimientos","150.000","150.000","95.970","64,0%","95.970"], [4875,"A20001 A2120 2276 337100 Estudios, informes y trabajos técnicos","50.000","50.000","3.136","6,3%","3.136"], [4876,"A20001 A2120 2276 337102 Plan director de Arqueología","30.000","30.000","4.582","15,3%","4.582"], [4877,"A20001 A2120 4609 337100 Ayudas a entidades locales para intervenciones en patrimonio","120.000","120.000","0","0,0%","0"], [4878,"A20001 A2120 6020 337400 Adecuación de locales","30.000","30.000","389","1,3%","389"], [4879,"A20001 A2120 6041 337100 Adquisición de equipamiento","12.000","12.000","9.647","80,4%","9.647"], [4880,"A20001 A2120 6054 333100 Material técnico y suministros de restauración","1.000","1.000","357","35,7%","357"], [4881,"A20001 A2120 6056 333102 Restauración de bienes muebles de museos propios","50.000","50.000","59.382","118,8%","59.382"], [4882,"A20001 A2120 6056 337100 Restauración y protección del patrimonio mobiliario","120.000","120.000","37.505","31,3%","37.505"], [4883,"A20001 A2120 6094 337402 Aplicaciones informáticas para el patrimonio arqueológico","10","10","0","0,0%","0"], [4884,"A20001 A2120 6099 337103 Gastos para la implantación del Registro del Patrimonio Cultural","50.000","50.000","3.721","7,4%","3.721"], [4885,"A20001 A2120 6099 337400 Inventario del Patrimonio Arqueológico","50.000","50.000","1.797","3,6%","1.797"], [4886,"A20001 A2120 7609 337100 Plan Reactivar Restauración y protección de yacimientos arqueológicos de Entidades Locales","120.000","120.000","3.006","2,5%","3.006"], [4887,"A20001 A2120 7609 337104 (E) Actuaciones Santa Criz","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [4888,"A20001 A2120 7609 337105 (E) Convenio con el Ayto. del Valle de Ollo para difusión del Castillo de Garaño 1521","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [4889,"A20001 A2120 7609 337106 (E) Proyecto de Parque de Estelas discoideas Tafalla","12.000","12.000","0","0,0%","0"], [4890,"Total A20001-Patrimonio histórico","5.091.282","5.088.174","2.521.658","49,6%","2.521.320"], [4891,"A20002 A2500 1200 334100 Retribuciones del personal fijo","495.271","415.908","304.173","73,1%","304.173"], [4892,"A20002 A2500 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","62.597","63.659","45.468","71,4%","45.468"], [4893,"A20002 A2500 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","95.768","51.003","53,3%","51.003"], [4894,"A20002 A2500 2200 331100 Material de oficina","5.000","5.000","1.233","24,7%","1.233"], [4895,"A20002 A2500 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes","2.000","2.000","791","39,5%","791"], [4896,"A20002 A2500 2262 334100 Campañas de comunicación y publicidad de programas culturales propios","0","0","30.395","-","30.395"], [4897,"A20002 A2500 2269 334100 Gastos diversos","35.000","35.000","28.393","81,1%","28.393"], [4898,"A20002 A2500 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Acción Cultural","7.000","7.000","4.412","63,0%","4.412"], [4899,"A20002 A2510 2279 334100 Plan Reactivar Programas de apoyo a los sectores culturales y artísticos","1.120.000","1.120.000","658.791","58,8%","633.315"], [4900,"A20002 A2510 2279 335102 (E) COVID-19 Programa Girando por Navarra. Música km0","30.000","130.000","42.678","32,8%","39.532"], [4901,"A20002 A2510 4300 335100 Programación artística de la Fundación Baluarte y de la Orquesta Sinfónica de Navarra","5.430.000","5.430.000","3.972.500","73,2%","3.972.500"], [4902,"A20002 A2510 4300 335102 Plan Reactivar Programación de la Fundación Baluarte en colaboración con la Dirección General de Cultura","232.000","232.000","116.000","50,0%","116.000"], [4903,"A20002 A2510 4309 334100 (E) Subvención a la Fundación Misterio de Obanos para proyecto de recuperación","20.000","20.000","7.387","36,9%","7.387"], [4904,"A20002 A2510 4400 334102 Plan Reactivar NICDO. Desarrollo de la Industria Musical y Música en vivo","400.000","400.000","0","0,0%","0"], [4905,"A20002 A2510 4609 334102 (E) Subvención a la Asociación Red de Teatros de Navarra","240.000","240.000","198.739","82,8%","198.739"], [4906,"A20002 A2510 4609 334103 (E) Actividad X aniversario Kultur Etxea Atarrabia","12.000","12.000","0","0,0%","0"], [4907,"A20002 A2510 4709 334104 (E) Plan Reactivar Programas de apoyo a los sectores culturales y artísticos","700.000","700.000","0","0,0%","0"], [4908,"A20002 A2510 4709 334105 (E) Faktoria Choreographic Center. Gastos de funcionamiento","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [4909,"A20002 A2510 4816 334107 Subvención a la Escuela Navarra de Teatro","265.000","265.000","265.000","100,0%","265.000"], [4910,"A20002 A2510 4816 334108 Plan Reactivar Programas de apoyo a los sectores culturales y artísticos","210.000","110.000","0","0,0%","0"], [4911,"A20002 A2510 4816 334112 (E) Convenio con la Federación de Teatro Amateur de Navarra","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [4912,"A20002 A2510 4816 335102 (E) Subvención al Orfeón Pamplonés. Gastos de funcionamiento","285.000","285.000","135.872","47,7%","135.872"], [4913,"A20002 A2510 4816 335105 (E) Federación de Coros","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [4914,"A20002 A2530 4609 334100 (E) Ayudas a acciones culturales en Ayuntamientos","1.249.702","1.249.702","0","0,0%","0"], [4915,"A20002 A2530 4609 334103 Subvención a EPEL Tudela Cultura para el Festival de cine Ópera Prima y el Certamen Desadarve","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [4916,"A20002 A2530 4609 334104 Subvenciones para proyectos culturales transfronterizos. EURORREGION","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [4917,"A20002 A2530 4709 334100 Plan Reactivar Ayudas a fábricas de creación para profesionales","60.000","60.000","0","0,0%","0"], [4918,"A20002 A2530 4709 334103 Plan Reactivar ARTEM EXPORTA: Ayudas a eventos, festivales y certámenes de artes escénicas","62.000","62.000","0","0,0%","0"], [4919,"A20002 A2530 4709 334104 Plan Reactivar ARTEM PRO: Ayudas a empresas y profesionales para producción","320.000","320.000","43.044","13,5%","43.044"], [4920,"A20002 A2530 4809 334102 Plan Reactivar ÁGORART: Ayudas para la ampliación de estudios artísticos","135.000","135.000","68.819","51,0%","65.619"], [4921,"A20002 A2530 4816 334100 Plan Reactivar Subvención a la Asociación APGCNA para actividades de formación","30.000","30.000","15.000","50,0%","15.000"], [4922,"A20002 A2530 4816 334103 Plan Reactivar Subvención a asociaciones de profesionales de la cultura","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [4923,"A20002 A2530 4816 334104 IDEIA: Ayudas a entidades culturales para la difusión y la divulgación cultural","140.000","140.000","9.890","7,1%","9.890"], [4924,"A20002 A2530 4816 334106 (E) Subvención a Entidades del Tercer Sector de Artes Escénicas y Musicales de Navarra","906.000","906.000","128.712","14,2%","88.712"], [4925,"A20002 A2530 4816 334108 (E) Convenio con Geltoki para la promoción de actividades culturales","60.000","60.000","42.614","71,0%","42.614"], [4926,"A20002 A2530 4816 335111 (E) Convenio con La Pamplonesa","4.000","4.000","0","0,0%","0"], [4927,"A20002 A2530 7609 334100 Rehabilitación del edificio municipal para el espacio sociocultural en Arróniz","60.000","60.000","0","0,0%","0"], [4928,"A20002 A2540 2279 334100 Plan Reactivar Programas de apoyo al sector audiovisual","25.000","25.000","8.258","33,0%","8.258"], [4929,"A20002 A2540 2279 334102 (E) Implementación Proyecto \"NAFLIX\"","35.000","35.000","0","0,0%","0"], [4930,"A20002 A2540 4400 334100 Plan Reactivar NICDO. Área de Cine e Industrias Audiovisuales y Digitales","655.000","655.000","400.000","61,1%","400.000"], [4931,"A20002 A2540 4709 334102 Plan Reactivar GENERAZINEMA: Ayudas a producciones cinematográficas","828.000","828.000","137.103","16,6%","137.103"], [4932,"Total A20002-Acción cultural","14.375.580","14.393.037","6.716.275","46,7%","6.644.453"], [4933,"A20003 A2300 1200 333100 Retribuciones del personal fijo","545.012","458.322","325.824","71,1%","325.824"], [4934,"A20003 A2300 1210 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","59.844","54.381","42.415","78,0%","42.415"], [4935,"A20003 A2300 1211 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","332.048","442.868","311.071","70,2%","311.071"], [4936,"A20003 A2300 2120 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios","78.000","78.000","66.322","85,0%","66.175"], [4937,"A20003 A2300 2150 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y equipamiento","4.500","4.500","9","0,2%","9"], [4938,"A20003 A2300 2200 333100 Material de oficina","3.000","3.000","2.666","88,9%","2.338"], [4939,"A20003 A2300 2239 333100 Traslado de fondos museísticos","16.000","16.000","8.902","55,6%","8.902"], [4940,"A20003 A2300 2262 333100 Acciones de comunicación y promoción de museos","90.000","90.000","53.829","59,8%","51.705"], [4941,"A20003 A2300 2266 333100 Formación en el ámbito museístico","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [4942,"A20003 A2300 2269 333100 Plan Reactivar Exposiciones y programación cultural","375.000","375.000","228.189","60,9%","225.417"], [4943,"A20003 A2300 2269 333103 Gastos diversos","10.000","10.000","5.473","54,7%","5.473"], [4944,"A20003 A2300 2273 333100 Servicios informáticos","10.000","10.000","4.706","47,1%","4.706"], [4945,"A20003 A2300 2274 333100 Vigilancia y seguridad","608.586","608.586","406.735","66,8%","406.735"], [4946,"A20003 A2300 2276 333100 Plan Reactivar Plan de arte contemporáneo","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [4947,"A20003 A2300 2280 333100 Calefacción, luz y agua","140.000","140.000","63.284","45,2%","63.284"], [4948,"A20003 A2300 2284 333100 Material de limpieza","2.000","2.000","775","38,8%","775"], [4949,"A20003 A2300 2285 333100 Vestuario","6.000","6.000","755","12,6%","755"], [4950,"A20003 A2300 2301 333100 Locomoción y gastos de viaje del personal","7.000","7.000","2.652","37,9%","2.652"], [4951,"A20003 A2300 6020 333100 Obras, estudios y proyectos en edificios","300.000","300.000","251.670","83,9%","248.670"], [4952,"A20003 A2300 6050 333100 Mobiliario y equipamiento","10.000","10.000","2.216","22,2%","2.216"], [4953,"A20003 A2300 6056 333100 Plan Reactivar Adquisición de bienes culturales","130.000","130.000","14.420","11,1%","14.420"], [4954,"A20003 A2300 6060 333100 Informatización del Servicio de Museos","5.000","5.000","3.501","70,0%","3.501"], [4955,"A20003 A2300 6081 333100 Adquisición de fondos editoriales","4.000","4.000","2.365","59,1%","2.365"], [4956,"A20003 A2300 6094 333100 Aplicaciones informáticas","10.000","10.000","363","3,6%","363"], [4957,"A20003 A2300 6099 333102 Inventario, catalogación y digitalización de fondos","115.000","115.000","38.949","33,9%","38.949"], [4958,"A20003 A2310 2020 333100 Arrendamiento de edificios","130.000","130.000","95.548","73,5%","95.548"], [4959,"A20003 A2310 2262 333102 Actividad y difusión del Museo Etnológico Julio Caro Baroja","15.000","15.000","493","3,3%","493"], [4960,"A20003 A2310 2269 333100 Actividades pedagógicas en el Museo del Carlismo","14.500","14.500","10.269","70,8%","10.269"], [4961,"A20003 A2310 4309 333100 Convenio con el Museo Gayarre. Gastos de funcionamiento y actividad","25.000","25.000","18.776","75,1%","18.776"], [4962,"A20003 A2310 4309 333102 (E) Fundación Museo Oteiza. Gastos de funcionamiento y actividad","920.000","920.000","684.140","74,4%","684.140"], [4963,"A20003 A2310 4309 333103 Plan Reactivar Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Ayudas para artes plásticas","90.000","90.000","45.000","50,0%","45.000"], [4964,"A20003 A2310 4309 333104 (E) Plan Reactivar Convenio con Centro Huarte para máster interuniversitario","120.000","120.000","0","0,0%","0"], [4965,"A20003 A2310 4309 333105 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Gastos de funcionamiento y actividad","430.000","430.000","423.809","98,6%","423.809"], [4966,"A20003 A2310 4309 333106 Fundación Museo Oteiza. Archivo Oral","100.000","100.000","36.150","36,2%","36.150"], [4967,"A20003 A2310 4455 333100 Convenio con la Cátedra de Patrimonio Inmaterial","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [4968,"A20003 A2310 4609 333100 Convenio con el Museo Gustavo de Maeztu. Gastos de funcionamiento y actividad","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [4969,"A20003 A2310 4609 333102 Convenio con el Museo Muñoz Sola de Arte Moderno. Gastos de funcionamiento y actividad","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [4970,"A20003 A2310 4809 333100 Ayudas a la investigación sobre el Carlismo","10","10","0","0,0%","0"], [4971,"A20003 A2310 4816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes. Gastos de funcionamiento y actividad","115.000","115.000","0","0,0%","0"], [4972,"A20003 A2310 4816 333102 Subvención a Ondarezain","6.000","6.000","0","0,0%","0"], [4973,"A20003 A2310 4816 333103 Sustraiak-Raices: ayudas a entidades culturales para proyectos de Patrimonio Cultural Inmaterial","75.000","75.000","0","0,0%","0"], [4974,"A20003 A2310 6099 333100 Inventario del Patrimonio Inmaterial","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [4975,"A20003 A2310 7309 333100 Casa-Museo Julián Gayarre. Inversiones","20.000","20.000","13.570","67,9%","13.570"], [4976,"A20003 A2310 7309 333102 Fundación Museo Oteiza. Inversiones","28.000","28.000","28.000","100,0%","28.000"], [4977,"A20003 A2310 7309 333103 (E) Convenio con la fundación Henri Lenaerts","45.000","45.000","34.853","77,5%","34.853"], [4978,"A20003 A2310 7309 333104 (E) Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Inversiones","55.000","55.000","44.000","80,0%","44.000"], [4979,"A20003 A2310 7609 333100 Convenio con el Ayuntamiento de Bera para el Centro de recursos patrimoniales \"PORTU\"","65.000","65.000","0","0,0%","0"], [4980,"A20003 A2310 7816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes. Inversiones","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [4981,"A20003 A2310 7816 333103 (E) Convenio con la Asociación Euskal Artzainak Ameriketan para exposición permanente en Malerreka","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [4982,"A20003 A2320 2269 333103 Actividades pedagógicas en el Museo de Navarra","30.000","30.000","17.694","59,0%","17.694"], [4983,"A20003 A2320 4800 333100 Becas","10","10","0","0,0%","0"], [4984,"Total A20003-Museos","5.359.510","5.378.177","3.289.393","61,2%","3.281.023"], [4985,"Total A20-Patrimonio y promoción cultural","25.826.585","25.864.937","12.914.763","49,9%","12.833.844"], [4986,"A21001 A2400 1200 332200 Retribuciones del personal fijo","2.419.058","2.255.727","1.606.566","71,2%","1.606.566"], [4987,"A21001 A2400 1210 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","326.081","258.841","181.763","70,2%","181.763"], [4988,"A21001 A2400 1211 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","769.857","923.008","654.243","70,9%","654.243"], [4989,"A21001 A2400 2061 332200 Arrendamiento y mantenimiento de programas y licencias informáticos","80.000","80.000","50.205","62,8%","50.205"], [4990,"A21001 A2400 2090 332200 Remuneración por préstamo en las bibliotecas","6.000","6.000","4.042","67,4%","0"], [4991,"A21001 A2400 2120 332200 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios","225.000","225.000","141.518","62,9%","123.951"], [4992,"A21001 A2400 2200 332200 Material de oficina","40.000","40.000","34.039","85,1%","34.039"], [4993,"A21001 A2400 2239 332200 Envíos a bibliotecas públicas y depósitos bibliográficos","60.000","60.000","48.088","80,1%","48.088"], [4994,"A21001 A2400 2266 332200 Formación del personal bibliotecario","15.000","15.000","1.650","11,0%","1.650"], [4995,"A21001 A2400 2269 332200 Plan Reactivar Promoción del libro y la lectura","125.000","125.000","105.135","84,1%","105.115"], [4996,"A21001 A2400 2269 332202 Gastos diversos","17.500","17.500","8.892","50,8%","8.892"], [4997,"A21001 A2400 2280 332200 Calefacción, luz y agua","270.000","270.000","196.130","72,6%","196.130"], [4998,"A21001 A2400 2301 332200 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Bibliotecas","6.000","6.000","631","10,5%","631"], [4999,"A21001 A2400 6042 332200 Plan Reactivar Adecuación de vehículo para proyecto de extensión bibliotecaria","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [5000,"A21001 A2400 6081 332203 Plan Reactivar Adquisición de fondos documentales para proyecto de extensión bibliotecaria","15.000","15.000","13.936","92,9%","13.936"], [5001,"A21001 A2410 2269 332200 Organización y mantenimiento del archivo filmográfico","53.000","53.000","36.189","68,3%","36.189"], [5002,"A21001 A2410 2274 332200 Vigilancia y seguridad","99.500","99.500","57.365","57,7%","57.365"], [5003,"A21001 A2410 2279 332200 Servicios de asistencia en la Biblioteca de Navarra","63.000","63.000","37.520","59,6%","37.520"], [5004,"A21001 A2410 6081 332200 Plan Reactivar Adquisición de fondos documentales para la Biblioteca de Navarra","125.000","125.000","49.449","39,6%","49.449"], [5005,"A21001 A2410 6081 332202 Conservación del patrimonio bibliográfico de Navarra","4.000","4.000","605","15,1%","605"], [5006,"A21001 A2410 6081 332203 Catalogación, conservación y difusión del patrimonio bibliográfico","12.000","12.000","0","0,0%","0"], [5007,"A21001 A2410 6081 332204 Digitalización de los fondos documentales","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [5008,"A21001 A2420 2279 332200 Servicios de asistencia para el Sistema de Bibliotecas Públicas","150.000","150.000","90.419","60,3%","90.419"], [5009,"A21001 A2420 6020 332202 Cableado de instalaciones informáticas","20.000","20.000","7.121","35,6%","7.121"], [5010,"A21001 A2420 6054 332200 Equipamiento para bibliotecas públicas","50.000","50.000","48.793","97,6%","48.793"], [5011,"A21001 A2420 6060 332200 Equipos para proceso de información del sistema bibliotecario","145.000","145.000","10.880","7,5%","8.368"], [5012,"A21001 A2420 6081 332200 Plan Reactivar Adquisición de fondos documentales para el Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra","360.000","360.000","183.275","50,9%","183.275"], [5013,"A21001 A2420 6081 332202 Catalogación, conservación y difusión de fondos documentales","35.000","35.000","0","0,0%","0"], [5014,"A21001 A2420 6094 332200 Aplicaciones informáticas para el sistema bibliotecario","25.000","25.000","581","2,3%","581"], [5015,"Total A21001-Bibliotecas","5.570.996","5.493.575","3.569.034","65,0%","3.544.892"], [5016,"A21002 A2200 1200 332100 Retribuciones del personal fijo","667.376","645.910","460.655","71,3%","460.655"], [5017,"A21002 A2200 1210 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","23.672","12.139","8.385","69,1%","8.385"], [5018,"A21002 A2200 1211 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","96.621","132.741","84.325","63,5%","84.325"], [5019,"A21002 A2200 2202 332100 Suscripciones, libros y prensa","1.500","1.500","4.980","332,0%","4.980"], [5020,"A21002 A2200 2239 332100 Traslado de documentación","16.000","16.000","5.942","37,1%","5.942"], [5021,"A21002 A2200 2266 332100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas","45.000","45.000","32.036","71,2%","32.036"], [5022,"A21002 A2200 2269 332100 Gastos diversos","59.140","59.140","43.693","73,9%","43.638"], [5023,"A21002 A2200 2273 332100 Servicios informáticos","51.500","51.500","25.925","50,3%","25.925"], [5024,"A21002 A2200 2274 332100 Vigilancia y seguridad","210.000","210.000","122.817","58,5%","122.817"], [5025,"A21002 A2200 2279 332100 Comisión de evaluación documental","6.000","6.000","0","0,0%","0"], [5026,"A21002 A2200 2280 332100 Calefacción, luz y agua","86.000","86.000","51.248","59,6%","51.248"], [5027,"A21002 A2200 2299 332102 Gastos de funcionamiento de la biblioteca","3.000","3.000","3.221","107,4%","3.221"], [5028,"A21002 A2200 2301 332100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Archivos","1.500","1.500","1.362","90,8%","1.362"], [5029,"A21002 A2200 4800 332100 Becas","26.400","26.400","19.727","74,7%","19.727"], [5030,"A21002 A2200 4816 332100 (E) EH Txistularien Elkartea. Concierto de conmemoración 1521","25.900","25.900","25.900","100,0%","25.900"], [5031,"A21002 A2200 4816 332102 (E) Subvención Asociación Batalla de Noain","25.000","25.000","12.500","50,0%","12.500"], [5032,"A21002 A2200 4816 332103 (E) Actividades música Antigua. Conmemoración 1521","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [5033,"A21002 A2200 6089 332100 Plan Reactivar Archivo de la música y las artes escénicas","55.000","55.000","30.521","55,5%","30.521"], [5034,"A21002 A2200 6092 332100 Proyecto \"Archivo del confinamiento\"","35.000","35.000","0","0,0%","0"], [5035,"A21002 A2200 6094 332100 Informatización del Servicio de Archivos","35.000","35.000","14.744","42,1%","13.885"], [5036,"A21002 A2200 6094 332102 Interoperabilidad y archivo digital","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [5037,"A21002 A2200 6099 332102 Plan Reactivar Descripción y digitalización de los fondos","582.500","582.500","299.386","51,4%","299.386"], [5038,"A21002 A2200 7609 332100 Subvenciones para archivos de Entidades Locales","60.000","60.000","7.877","13,1%","4.198"], [5039,"A21002 A2210 2120 332100 Gastos de mantenimiento del Archivo Real y General de Navarra","110.000","111.841","41.379","37,0%","41.379"], [5040,"A21002 A2210 2190 332100 Restauración de documentos","120.000","120.000","78.333","65,3%","78.333"], [5041,"A21002 A2210 2219 332100 Material de conservación y restauración","8.500","8.500","10.483","123,3%","10.483"], [5042,"A21002 A2210 2269 332100 Exposiciones y actividades de difusión","82.000","82.000","76.231","93,0%","76.231"], [5043,"A21002 A2210 2279 332102 Gestión de usuarios del Archivo Real y General de Navarra","170.000","170.000","109.409","64,4%","109.409"], [5044,"A21002 A2210 6020 332100 Obras e instalaciones en el Archivo Real y General de Navarra","85.000","138.619","52.685","38,0%","52.685"], [5045,"A21002 A2210 6081 332100 Adquisición de fondos documentales para el Archivo Real y General de Navarra","8.800","8.800","1.460","16,6%","1.460"], [5046,"A21002 A2220 2120 332100 Mantenimiento del Archivo Contemporáneo","15.000","15.000","10.227","68,2%","10.227"], [5047,"A21002 A2220 4809 332100 Premios del Certamen de fotografía Paisajes con Memoria","1.500","1.500","0","0,0%","0"], [5048,"A21002 A2220 6020 332100 Obras e instalaciones en locales del Archivo Contemporáneo","75.000","75.000","53.553","71,4%","53.553"], [5049,"A21002 A2220 6050 332100 Mobiliario y equipamiento","30.000","30.000","17.691","59,0%","17.353"], [5050,"A21002 A2220 6099 332100 Organización e inventario del Archivo Contemporáneo","10","10","0","0,0%","0"], [5051,"A21002 A2220 6099 332102 Gestión del sistema del Archivo Contemporáneo","10","10","0","0,0%","0"], [5052,"Total A21002-Archivos","2.882.929","2.941.511","1.706.694","58,0%","1.701.765"], [5053,"Total A21-Bibliotecas y archivos","8.453.925","8.435.086","5.275.729","62,5%","5.246.657"], [5054,"Total A2-Dirección General de Cultura","34.280.510","34.300.023","18.190.491","53,0%","18.080.500"], [5055,"A50000 A5000 1000 336100 Retribuciones de altos cargos","60.014","60.556","43.252","71,4%","43.252"], [5056,"A50000 A5000 1200 336100 Retribuciones del personal fijo","43.864","167.078","103.934","62,2%","103.934"], [5057,"A50000 A5000 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","9","0","0,0%","0"], [5058,"A50000 A5000 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","24.672","18.361","18.138","98,8%","18.138"], [5059,"A50000 A5000 1220 336100 Retribuciones del personal contratado temporal","11.000","11.099","0","0,0%","0"], [5060,"A50000 A5000 1250 336100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","37.051","41.354","20.072","48,5%","20.072"], [5061,"A50000 A5000 1400 336100 Retribuciones personales","485.206","527.322","328.133","62,2%","328.133"], [5062,"A50000 A5000 1410 336100 Retribuciones carrera profesional","20.635","20.822","14.511","69,7%","14.511"], [5063,"A50000 A5000 1600 336100 Seguridad social","604.682","616.230","428.739","69,6%","428.739"], [5064,"A50000 A5000 1703 336100 Remuneración por trabajo en días festivos","16.900","22.060","23.888","108,3%","23.888"], [5065,"A50000 A5000 1705 336100 Complemento por trabajo en turnos de noche","10","11.949","5.880","49,2%","5.880"], [5066,"A50000 A5000 1707 336100 Remuneración por trabajo a turnos","29.841","25.117","11.400","45,4%","11.400"], [5067,"A50000 A5000 1710 336100 Complemento de productividad","21.800","10.061","9.240","91,8%","9.240"], [5068,"A50000 A5000 2261 336100 Atenciones protocolarias y de representación","2.000","2.000","2.384","119,2%","2.221"], [5069,"A50000 A5000 2269 336100 COVID-19 Observatorio Navarro del Deporte","10","10","0","0,0%","0"], [5070,"A50000 A5010 1200 336100 Retribuciones del personal fijo","197.985","211.923","145.548","68,7%","145.548"], [5071,"A50000 A5010 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","20.349","2.323","2.322","100,0%","2.322"], [5072,"A50000 A5010 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"], [5073,"A50000 A5010 2020 336100 Arrendamientos","10","10","0","0,0%","0"], [5074,"A50000 A5010 2120 336100 Actuaciones en la sede central","2.060","2.060","0","0,0%","0"], [5075,"A50000 A5010 2160 336100 Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de telecomunicaciones","1.550","1.550","223","14,4%","223"], [5076,"A50000 A5010 2190 336100 Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales","520","520","0","0,0%","0"], [5077,"A50000 A5010 2200 336100 Material de oficina de Servicios Generales","3.100","3.100","1.629","52,5%","1.629"], [5078,"A50000 A5010 2220 336100 Servicio de telecomunicaciones","1.200","1.200","1.697","141,4%","1.697"], [5079,"A50000 A5010 2221 336100 Comunicaciones postales","300","300","0","0,0%","0"], [5080,"A50000 A5010 2262 336100 Publicidad, campañas informativas de los servicios públicos","7.210","7.210","0","0,0%","0"], [5081,"A50000 A5010 2263 336100 Gastos jurídicos, contenciosos","10","10","0","0,0%","0"], [5082,"A50000 A5010 2264 336100 Gastos de sedes IND","10","10","0","0,0%","0"], [5083,"A50000 A5010 2266 336100 Conferencias, cursos y reuniones","1.030","1.030","0","0,0%","0"], [5084,"A50000 A5010 2269 336100 Gastos diversos","12.360","12.360","2.480","20,1%","2.459"], [5085,"A50000 A5010 2269 336102 Actividades propias de administración general","100","100","0","0,0%","0"], [5086,"A50000 A5010 2273 336102 Servicios informáticos","6.670","6.670","1.065","16,0%","1.065"], [5087,"A50000 A5010 2276 336100 Estudios y trabajos técnicos","40.900","40.900","3.872","9,5%","3.872"], [5088,"A50000 A5010 2279 336100 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales","60.000","60.000","11.288","18,8%","10.272"], [5089,"A50000 A5010 2285 336100 Vestuario","100","100","373","373,4%","373"], [5090,"A50000 A5010 2301 336100 Locomoción y gastos de viaje","5.150","5.150","1.994","38,7%","1.994"], [5091,"A50000 A5010 2330 336100 Indemnizaciones por trabajos realizados","10","10","0","0,0%","0"], [5092,"A50000 A5010 4609 336100 Instalaciones transferidas al Ayuntamiento de Tudela","20.500","20.500","0","0,0%","0"], [5093,"A50000 A5010 4809 336100 Indemnizaciones por responsabilidad civil","10","10","0","0,0%","0"], [5094,"A50000 A5010 4809 336102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"], [5095,"A50000 A5010 4809 336103 Indemnizaciones por ejecución de sentencias","10","6.135","6.125","99,8%","6.125"], [5096,"A50000 A5010 6050 336100 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico","1.550","1.550","4.686","302,3%","4.686"], [5097,"A50000 A5010 6060 336100 Equipos para procesos de información","20.600","20.600","655","3,2%","655"], [5098,"A50000 A5010 6094 336100 Aplicaciones informáticas","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [5099,"Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro del Deporte","1.861.009","2.039.381","1.193.529","58,5%","1.192.329"], [5100,"A50001 A5000 2269 336100 Comisión Navarra de Instalaciones y Equipamientos Deportivos","10","10","0","0,0%","0"], [5101,"A50001 A5400 1100 336100 Retribuciones del personal eventual","54.802","55.297","39.496","71,4%","39.496"], [5102,"A50001 A5400 1200 232100 Retribuciones del personal fijo","142.077","144.503","102.583","71,0%","102.583"], [5103,"A50001 A5400 1200 336100 Retribuciones del personal fijo","71.637","72.284","45.951","63,6%","45.951"], [5104,"A50001 A5400 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [5105,"A50001 A5400 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [5106,"A50001 A5400 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","2.241","2.230","99,5%","2.230"], [5107,"A50001 A5400 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"], [5108,"A50001 A5410 1200 336100 Retribuciones del personal fijo","60.538","62.459","44.612","71,4%","44.612"], [5109,"A50001 A5410 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","32.712","8.253","0","0,0%","0"], [5110,"A50001 A5410 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","32.712","57.763","37.810","65,5%","37.810"], [5111,"A50001 A5410 2020 336100 Alquileres de espacios deportivos, convenios y adaptación de dependencias","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [5112,"A50001 A5410 2120 336100 Reformas en Centros Propios","50.000","57.828","29.096","50,3%","29.096"], [5113,"A50001 A5410 2120 336102 Reparaciones de Ahorro energético en centros propios","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [5114,"A50001 A5410 2200 336100 Material de oficina de Centros de Deporte","5.459","5.459","3.891","71,3%","3.891"], [5115,"A50001 A5410 2269 336100 Actividades propias de infraestructuras","2.000","2.000","1.109","55,5%","1.109"], [5116,"A50001 A5410 2269 336102 Censo de Instalaciones Deportivas","2.000","2.000","7.429","371,5%","7.429"], [5117,"A50001 A5410 2269 336103 COVID-19 Material de protección y desinfección","10","5.010","2.609","52,1%","2.609"], [5118,"A50001 A5410 2271 336100 Limpieza de Centros de Deporte","336.213","336.213","198.787","59,1%","198.787"], [5119,"A50001 A5410 2276 336100 Plan Reactivar Estudios y trabajos técnicos de instalaciones deportivas","30.000","30.000","28.072","93,6%","28.072"], [5120,"A50001 A5410 2279 336100 Centros IND: Limpieza, mantenimiento y gestión","373.000","373.000","257.543","69,0%","257.543"], [5121,"A50001 A5410 2279 336102 Casa del Deporte Kirolarenetxea: Limpieza, mantenimiento, conducción del edificio y asistencias técnicas","163.396","163.396","108.930","66,7%","108.930"], [5122,"A50001 A5410 2279 336103 Tarjeta Deporte - Kirol Txartela","15.000","15.000","1.513","10,1%","1.513"], [5123,"A50001 A5410 2280 336100 Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Deporte","354.320","349.320","173.745","49,7%","173.967"], [5124,"A50001 A5410 2280 336102 Casa del Deporte Kirolarenetxea: energía eléctrica, agua y calefacción","41.200","41.200","12.912","31,3%","12.912"], [5125,"A50001 A5410 2281 336100 Combustibles y lubricantes para equipamientos de Centros de Deporte","515","515","0","0,0%","0"], [5126,"A50001 A5410 2299 336102 Funcionamiento de Centros de Deporte","156.560","202.347","126.953","62,7%","126.788"], [5127,"A50001 A5410 2299 336103 Sede Federaciones: funcionamiento","7.725","7.725","4.566","59,1%","4.566"], [5128,"A50001 A5410 4400 336100 NICDO: Gestión de infraestructuras deportivas","155.000","155.000","0","0,0%","0"], [5129,"A50001 A5410 4609 336100 Plan Reactivar Subvención para elaboración de planes de instalaciones EE.LL.","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [5130,"A50001 A5410 6021 336103 Remodelaciones en Centros propios","350.000","190.114","0","0,0%","0"], [5131,"A50001 A5410 6059 336100 Equipamiento de Centros de Deporte","15.450","15.450","7.931","51,3%","7.931"], [5132,"A50001 A5410 6059 336102 COVID-19 Material Deportivo","15.000","15.000","8.616","57,4%","8.616"], [5133,"A50001 A5410 7455 336100 Convenio UPNA para construcción de instalaciones deportivas","10","10","0","0,0%","0"], [5134,"A50001 A5410 7609 336102 Plan Reactivar Convocatoria EE.LL. instalaciones deportivas reforma","400.000","400.000","0","0,0%","0"], [5135,"A50001 A5410 7609 336117 Reforma del frontón de Puente la Reina en los años 2019 y 2020","200.000","200.000","0","0,0%","0"], [5136,"A50001 A5410 7609 336118 Convenio Ayuntamiento de Huarte para colocación de placas solares en Palacio de Hielo","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [5137,"A50001 A5410 7609 336119 (E) Reforma del campo de fútbol de Caparroso","150.000","150.000","0","0,0%","0"], [5138,"A50001 A5410 7609 336120 (E) Instalaciones deportivas de Sartaguda","125.000","125.000","0","0,0%","0"], [5139,"A50001 A5410 7609 336121 (E) Sustitución del césped del campo de fútbol de Lekunberri por nuevo césped artificial","90.000","90.000","90.000","100,0%","0"], [5140,"A50001 A5410 7609 336122 (E) Reforma de los vestuarios y botiquín de las instalaciones deportivas de Cabanillas","80.000","80.000","0","0,0%","0"], [5141,"A50001 A5410 7609 336123 (E) Renovación vestuarios frontón Lekunberri y primera adaptación a la normativa vigente en caso de incendios","60.000","60.000","0","0,0%","0"], [5142,"A50001 A5410 7609 336124 (E) Instalación de parque Pumptrack en Murchante","40.000","40.000","40.000","100,0%","0"], [5143,"A50001 A5410 7609 336125 (E) Instalación skatepark en Fustiñana","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [5144,"A50001 A5410 7609 336126 (E) Renovación del sistema de riego del campo de césped artificial de Viana","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [5145,"A50001 A5410 7609 336127 (E) Reparación frontón cubierto Arretxe en Luzaide","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [5146,"A50001 A5410 7609 336128 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Baztan para redacción de un Plan de Instalaciones deportivas en Baztan","8.500","8.500","0","0,0%","0"], [5147,"A50001 A5410 7819 336100 Recuperación, marcaje, homologación y mejora de los senderos de montaña-FNDME","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [5148,"Total A50001-Infraestructuras de deporte","4.080.886","3.982.930","1.376.383","34,6%","1.246.441"], [5149,"A50002 A5000 2269 336100 Consejo Navarro del Deporte","10","10","0","0,0%","0"], [5150,"A50002 A5000 2269 336102 Comité de Justicia deportiva de Navarra","20.000","13.875","6.332","45,6%","6.332"], [5151,"A50002 A5100 1100 336100 Retribuciones del personal eventual","54.802","55.297","39.496","71,4%","39.496"], [5152,"A50002 A5100 1200 336100 Retribuciones del personal fijo","10","11","0","0,0%","0"], [5153,"A50002 A5100 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [5154,"A50002 A5100 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","23.672","24.381","17.414","71,4%","17.414"], [5155,"A50002 A5100 2268 336100 Premios, concursos y certámenes","10","10","0","0,0%","0"], [5156,"A50002 A5100 2269 336100 Actividades de la Subdirección de Deporte","6.163","6.163","0","0,0%","0"], [5157,"A50002 A5110 1200 336100 Retribuciones del personal fijo","166.941","169.822","121.298","71,4%","121.298"], [5158,"A50002 A5110 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [5159,"A50002 A5110 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"], [5160,"A50002 A5110 2262 336100 COVID-19 Campaña comunicación sobre la seguridad en la práctica Físico-Deportiva","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [5161,"A50002 A5110 2269 336100 Actividades propias para la promoción deportiva","20.000","20.000","5.917","29,6%","5.917"], [5162,"A50002 A5110 2269 336102 Juegos Deportivos de Navarra","1.200.000","1.200.000","540.889","45,1%","540.889"], [5163,"A50002 A5110 2269 336103 Actividades para la promoción de la actividad física y la salud","10","10","0","0,0%","0"], [5164,"A50002 A5110 2269 336104 Acciones del Plan para el fomento de los deportes autóctonos","45.000","45.000","2.400","5,3%","2.400"], [5165,"A50002 A5110 2269 336105 Acciones del Plan de Mujer y Deporte: Visibilización y otras acciones","100.000","100.000","13.627","13,6%","13.627"], [5166,"A50002 A5110 2269 336106 Acciones del Plan del Voluntariado deportivo","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [5167,"A50002 A5110 2269 336107 Acciones del Plan de valores del deporte: formación en valores y otras acciones","40.000","40.000","6.668","16,7%","6.668"], [5168,"A50002 A5110 2269 336108 Actividades deportivas accesibles","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [5169,"A50002 A5110 4309 336100 Fundación Osasuna para actividades de integración","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [5170,"A50002 A5110 4309 336102 (E) Fundación Remonte Euskal Jai Berri para organización de actividades deportivas","32.000","32.000","32.000","100,0%","32.000"], [5171,"A50002 A5110 4400 336102 NICDO: Campaña escolar de esquí","200.000","200.000","200.000","100,0%","200.000"], [5172,"A50002 A5110 4609 336100 Plan Reactivar Ayudas para actividades deportivas de Entes Locales","380.000","380.000","53.679","14,1%","53.679"], [5173,"A50002 A5110 4709 336100 Campañas Escolares de actividades en la Naturaleza","40.000","40.000","40.000","100,0%","40.000"], [5174,"A50002 A5110 4811 336100 Subvención para Proyectos Deportivos de Centros Escolares","50.000","50.000","14.657","29,3%","14.657"], [5175,"A50002 A5110 4819 336100 Campaña Escolar de Vela de la Federación Navarra de Vela","125.000","125.000","125.000","100,0%","125.000"], [5176,"A50002 A5110 4819 336102 Actividades de iniciación deportiva dirigida a Centros Educativos","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [5177,"A50002 A5110 4819 336104 Subvención a Entidades de voluntariado o con programas, en el ámbito deportivo","8.000","8.000","0","0,0%","0"], [5178,"A50002 A5110 4819 336105 Plan Reactivar Apoyo a la organización de acontecimientos deportivos","150.000","150.000","10.922","7,3%","10.922"], [5179,"A50002 A5110 4819 336106 (E) Subvención a la Asociación Laxoa Elkartea para desarrollo de actividades y mantenimiento","10.000","10.000","5.028","50,3%","5.028"], [5180,"A50002 A5110 4819 336107 Plan Reactivar Torneo de pelota femenina Asociación Emakume Master Cup","25.000","25.000","25.000","100,0%","25.000"], [5181,"A50002 A5110 4819 336108 Plan Reactivar Ayudas a programas de ejercicio físico y salud en clubes propietarios de piscina","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [5182,"A50002 A5110 4819 336113 Vuelta ciclista Navarra de mujeres - K1T","57.000","57.000","57.000","100,0%","57.000"], [5183,"A50002 A5120 1200 336100 Retribuciones del personal fijo","254.501","257.784","182.531","70,8%","182.531"], [5184,"A50002 A5120 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [5185,"A50002 A5120 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","38.926","39.278","28.054","71,4%","28.054"], [5186,"A50002 A5120 2269 336100 Actividades de cooperación deportiva","40.000","40.000","242","0,6%","242"], [5187,"A50002 A5120 2269 336102 Plan Reactivar Deporte Universitario","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [5188,"A50002 A5120 2279 336102 COVID-19 Plan Reactivar Programa de apoyo a la transformación digital del sector deportivo","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [5189,"A50002 A5120 4300 336100 Plan Reactivar Fundación Miguel Induráin Fundazioa: plan de actuación contrato-programa","610.000","610.000","610.000","100,0%","610.000"], [5190,"A50002 A5120 4409 336100 COVID-19 Plan Reactivar Subvenciones para formación a empresas públicas de gestión deportiva","5.000","10.000","0","0,0%","0"], [5191,"A50002 A5120 4709 336100 COVID-19 Plan Reactivar Subvenciones para formación a empresas privadas de gestión deportiva","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [5192,"A50002 A5120 4809 336100 Ayudas para alimentación de deportistas","30.000","30.000","10.690","35,6%","10.690"], [5193,"A50002 A5120 4819 336100 Plan Reactivar Subvenciones a federaciones deportivas","2.693.000","2.693.000","2.190.442","81,3%","2.190.442"], [5194,"A50002 A5120 4819 336106 Indumentaria de las selecciones deportivas de Navarra","43.000","43.000","15.193","35,3%","15.193"], [5195,"A50002 A5120 4819 336109 Plan Reactivar Entidades deportivas. Acuerdos y ayudas","2.360.000","2.360.000","1.478.036","62,6%","1.478.036"], [5196,"A50002 A5120 4819 336110 Deporte de Rendimiento de Navarra: tecnificación deportiva y selecciones navarras","690.000","690.000","391.196","56,7%","391.196"], [5197,"A50002 A5120 4819 336112 Subvención Gran Premio Induráin club ciclista Estella","55.000","55.000","55.000","100,0%","55.000"], [5198,"A50002 A5120 4819 336114 Intercambios deportivos","23.000","23.000","0","0,0%","0"], [5199,"A50002 A5120 4819 336115 COVID-19 Plan Reactivar Subvenciones para formación a entidades deportivas inscritas en el registro deportivo","20.000","15.000","0","0,0%","0"], [5200,"A50002 A5120 4819 336116 COVID-19 Plan Reactivar entidades deportivas. Gastos prevención","0","101.000","37.219","36,9%","37.219"], [5201,"A50002 A5120 4819 336117 COVID-19 Plan Reactivar entidades deportivas. Ayudas ligas regulares nacionales","0","99.000","89.000","89,9%","89.000"], [5202,"A50002 A5120 7819 336100 Equipamiento de las federaciones deportivas","22.000","22.000","12.046","54,8%","12.046"], [5203,"A50002 A5130 1200 336100 Retribuciones del personal fijo","257.991","152.097","108.232","71,2%","108.232"], [5204,"A50002 A5130 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [5205,"A50002 A5130 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","38.926","39.278","28.054","71,4%","28.054"], [5206,"A50002 A5130 2202 336100 Revistas, publicaciones y libros de ciencias y medicina del Deporte","6.080","6.080","5.373","88,4%","5.373"], [5207,"A50002 A5130 2269 336100 Atención médica a deportistas","52.000","52.000","30.970","59,6%","30.970"], [5208,"A50002 A5130 2279 336100 Formación permanente de técnicos y gestores deportivos","21.598","21.598","7.250","33,6%","7.250"], [5209,"A50002 A5130 2279 336102 Asistencias técnicas específicas del CEIMD","94.893","94.893","59.361","62,6%","50.237"], [5210,"A50002 A5130 4809 336100 Becas para la investigación deportiva","11.300","11.300","7.030","62,2%","7.030"], [5211,"A50002 A5130 4809 336102 Becas concedidas","10","10","92","918,8%","92"], [5212,"A50002 A5130 4809 336103 Subvenciones para reconocimientos médicos","7.000","7.000","0","0,0%","0"], [5213,"A50002 A5130 4809 336104 Ayudas a la formación deportiva","35.000","35.000","0","0,0%","0"], [5214,"A50002 A5130 6057 336100 Equipos médicos","20.000","20.000","16.144","80,7%","16.144"], [5215,"A50002 A5140 1200 336100 Retribuciones del personal fijo","204.917","237.067","168.544","71,1%","168.544"], [5216,"A50002 A5140 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","39.863","59.580","41.741","70,1%","41.741"], [5217,"A50002 A5140 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","134.765","94.579","68.305","72,2%","68.305"], [5218,"Total A50002-Promoción de la práctica deportiva","10.767.438","10.875.178","6.958.073","64,0%","6.948.949"], [5219,"Total A50-Promoción del deporte","16.709.333","16.897.489","9.527.986","56,4%","9.387.719"], [5220,"Total A5-Instituto Navarro del Deporte","16.709.333","16.897.489","9.527.986","56,4%","9.387.719"], [5221,"Total A-Departamento de Cultura y Deporte","55.932.415","56.305.239","31.201.246","55,4%","30.950.797"], [5222,"B00001 B0001 1000 921100 Retribuciones de altos cargos","125.899","127.034","90.737","71,4%","90.737"], [5223,"B00001 B0001 1100 921100 Retribuciones del personal eventual","63.357","63.928","45.662","71,4%","45.662"], [5224,"B00001 B0001 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","2.000","2.000","2.022","101,1%","2.022"], [5225,"B00001 B0001 2269 921100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete","5.000","5.000","576","11,5%","576"], [5226,"B00001 B0001 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete","7.000","7.000","1.316","18,8%","1.316"], [5227,"B00001 B0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo","286.314","291.603","208.512","71,5%","208.512"], [5228,"B00001 B0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","23.672","3.703","3.338","90,1%","3.338"], [5229,"B00001 B0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","20.691","13.714","66,3%","13.714"], [5230,"B00001 B0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal","8.000","8.072","0","0,0%","0"], [5231,"B00001 B0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","34.325","33.966","6.975","20,5%","6.975"], [5232,"B00001 B0100 1400 921100 Retribuciones personales","249.775","265.589","190.540","71,7%","190.540"], [5233,"B00001 B0100 1600 921100 Seguridad social","370.675","375.980","240.363","63,9%","240.363"], [5234,"B00001 B0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos","10","11","0","0,0%","0"], [5235,"B00001 B0100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos","10","11","0","0,0%","0"], [5236,"B00001 B0100 2061 921100 Arrendamientos y licencias informáticas","1.500","1.500","236","15,7%","236"], [5237,"B00001 B0100 2120 921100 Conservación y reparación de edificios","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [5238,"B00001 B0100 2160 921100 Conservación y reparación de equipos","1.000","1.000","418","41,8%","418"], [5239,"B00001 B0100 2200 921100 Material de oficina","4.000","4.000","148","3,7%","148"], [5240,"B00001 B0100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [5241,"B00001 B0100 2262 921100 Publicidad y propaganda","15.000","15.000","603","4,0%","603"], [5242,"B00001 B0100 2269 921102 Gastos diversos","3.579","3.579","0","0,0%","0"], [5243,"B00001 B0100 2273 921100 Gastos informáticos","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [5244,"B00001 B0100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos","20.485","708","6.062","856,4%","6.062"], [5245,"B00001 B0100 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [5246,"B00001 B0100 2301 921102 Locomoción y gastos de viaje","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [5247,"B00001 B0100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"], [5248,"B00001 B0100 4809 921102 Ejecución de sentencias","10","10","0","0,0%","0"], [5249,"B00001 B0100 6020 921100 Acondicionamiento edificios","10","10","0","0,0%","0"], [5250,"B00001 B0100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina","10.000","10.000","9.713","97,1%","9.713"], [5251,"B00001 B0100 6055 921100 Material de señalización","0","6.126","6.126","100,0%","6.126"], [5252,"B00001 B0100 6056 921100 Obras y material artístico","0","13.651","13.651","100,0%","13.651"], [5253,"B00001 B0100 6060 921100 Equipos informáticos","15.000","19.034","18.300","96,1%","18.300"], [5254,"B00001 B0100 6094 921100 Aplicaciones y programas informáticos","5.000","966","0","0,0%","0"], [5255,"Total B00001-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas","1.276.641","1.305.182","859.010","65,8%","859.010"], [5256,"Total B00-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas","1.276.641","1.305.182","859.010","65,8%","859.010"], [5257,"Total B0-Dirección y servicios generales del departamento","1.276.641","1.305.182","859.010","65,8%","859.010"], [5258,"B20000 B2000 1000 232500 Retribuciones de altos cargos","60.014","60.556","43.252","71,4%","43.252"], [5259,"B20000 B2000 1200 232500 Retribuciones del personal fijo","10","15.436","7.459","48,3%","7.459"], [5260,"B20000 B2000 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","23.672","10.296","10.294","100,0%","10.294"], [5261,"B20000 B2000 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"], [5262,"B20000 B2000 2120 232500 Reparaciones edificio","1.000","1.000","743","74,3%","617"], [5263,"B20000 B2000 2200 232500 Material de oficina","2.500","2.500","1.507","60,3%","1.507"], [5264,"B20000 B2000 2202 232500 Adquisición de fondos bibliográficos, prensa, suscripciones","1.000","1.000","931","93,1%","931"], [5265,"B20000 B2000 2264 232500 Gastos de comunidad de propietarios","5.500","5.500","3.450","62,7%","3.450"], [5266,"B20000 B2000 2266 232500 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [5267,"B20000 B2000 2273 232500 Servicios informáticos","5.507","5.507","590","10,7%","590"], [5268,"B20000 B2000 2274 232500 Seguridad Edificio","12.000","12.000","7.780","64,8%","7.780"], [5269,"B20000 B2000 2276 232500 Estudios y trabajos técnicos","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [5270,"B20000 B2000 2279 232500 Mantenimientos aseos y ascensor","1.000","1.000","407","40,7%","407"], [5271,"B20000 B2000 2280 232500 Energía eléctrica, agua y calefacción","7.000","7.000","3.736","53,4%","3.736"], [5272,"B20000 B2000 2284 232500 Suministro aseos","600","600","0","0,0%","0"], [5273,"B20000 B2000 2301 232500 Locomoción y gastos de viaje","10.000","10.000","3.759","37,6%","3.366"], [5274,"Total B20000-Actividades generales del programa","135.813","138.406","83.907","60,6%","83.388"], [5275,"B20001 B2200 1200 232500 Retribuciones del personal fijo","175.240","176.820","126.298","71,4%","126.298"], [5276,"B20001 B2200 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [5277,"B20001 B2200 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","38.926","39.278","28.054","71,4%","28.054"], [5278,"B20001 B2200 2100 232500 Mantenimiento Lugares de Memoria","22.000","22.000","12.692","57,7%","12.692"], [5279,"B20001 B2200 2120 232500 Retirada de simbología franquista","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [5280,"B20001 B2200 2276 232500 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicación Ley Memoria Histórica","20.000","20.000","6.360","31,8%","6.360"], [5281,"B20001 B2200 2276 232502 Plan Reactivar Actividades y programas de sensibilización en materia de Memoria","130.000","130.000","77.182","59,4%","77.182"], [5282,"B20001 B2200 2276 232503 Actuaciones Fuerte de San Cristóbal","30.000","30.000","10.890","36,3%","10.890"], [5283,"B20001 B2200 2276 232504 Encargo a NASERTIC. Trabajos técnicos Banco ADN","70.000","70.000","38.168","54,5%","38.168"], [5284,"B20001 B2200 2276 232505 Centro documental y audiovisual del INM","250.000","243.000","73.333","30,2%","61.803"], [5285,"B20001 B2200 2276 232506 Aplicación Ley Lugares de Memoria","20.000","20.000","3.333","16,7%","3.333"], [5286,"B20001 B2200 2276 232507 Actividades en torno al exilio navarro","91.000","91.000","43.265","47,5%","43.265"], [5287,"B20001 B2200 2276 232508 Plan Reactivar Red de lugares de memoria","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [5288,"B20001 B2200 2276 232509 (E) Estudio sobre la represión franquista al colectivo LGTBI+ en Navarra","15.000","15.000","7.474","49,8%","7.474"], [5289,"B20001 B2200 4455 232500 Convenio con la UPNA para la Memoria Histórica","80.000","80.000","0","0,0%","0"], [5290,"B20001 B2200 4819 232500 Convenio con la Sociedad Aranzadi. Aplicación Ley Memoria Histórica","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [5291,"B20001 B2200 6019 232500 (E) Inversiones Lugares de Memoria y actuaciones en el cementerio de las botellas","125.010","125.010","0","0,0%","0"], [5292,"B20001 B2200 6020 232500 Adecuación de locales","200.000","200.000","28.712","14,4%","28.712"], [5293,"B20001 B2200 6055 232500 Plan Reactivar Señalización y visibilización Lugares de Memoria","80.000","80.000","7.137","8,9%","7.137"], [5294,"B20001 B2200 6081 232500 Inversión fondos biblioteca especializada Memoria y DDHH","15.000","22.000","19.805","90,0%","19.805"], [5295,"B20001 B2200 6089 232500 Adquisición de fondos centro documentación Instituto Navarro de la Memoria","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [5296,"B20001 B2200 6094 232500 Programas informáticos gestión Memoria","10","10","0","0,0%","0"], [5297,"Total B20001-Políticas públicas de Memoria","1.532.196","1.534.129","482.703","31,5%","471.173"], [5298,"B20002 B2100 1200 232500 Retribuciones del personal fijo","199.339","202.686","143.948","71,0%","143.948"], [5299,"B20002 B2100 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [5300,"B20002 B2100 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"], [5301,"B20002 B2100 2268 232500 Premios, concursos y certámenes","6.000","6.000","8.788","146,5%","8.788"], [5302,"B20002 B2100 2269 232500 Actuaciones en materia de Víctimas no reconocidas de vulneraciones graves de Derechos Humanos","25.000","25.000","678","2,7%","563"], [5303,"B20002 B2100 2276 232506 Plan Reactivar Sensibilización y promoción de valores de paz y convivencia. Paz en positivo","120.000","120.000","66.981","55,8%","58.546"], [5304,"B20002 B2100 2276 232507 Plan Reactivar Escuelas con memoria, paz y convivencia","290.000","290.000","138.091","47,6%","138.091"], [5305,"B20002 B2100 2276 232508 Plan Reactivar Actuaciones prevención de la violencia, discriminación y radicalización: discursos de odio","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [5306,"B20002 B2100 2276 232509 Plan Reactivar Programa de Derechos Humanos \"Somos personas/Pertsonak Gara\"","100.000","100.000","13.534","13,5%","13.534"], [5307,"B20002 B2100 2276 232510 Plan Reactivar Plan estratégico de Convivencia","160.000","160.000","9.068","5,7%","9.068"], [5308,"B20002 B2100 2276 232511 Plan Reactivar Talleres resiliencia","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [5309,"B20002 B2100 4609 232503 Plan Reactivar Subvenciones a entidades locales en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH","40.000","40.000","420","1,0%","420"], [5310,"B20002 B2100 4809 232500 Subvenciones por acciones de violencia terrorista y otras violencias de motivación política","10","10","0","0,0%","0"], [5311,"B20002 B2100 4819 232502 Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con las víctimas","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [5312,"B20002 B2100 4819 232504 Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [5313,"B20002 B2100 4819 232506 Convenio con la Fundación +34","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [5314,"B20002 B2100 4819 232507 Convenio con el Colegio de Sociólogos y Politólogos de Navarra","55.000","55.000","55.000","100,0%","55.000"], [5315,"B20002 B2100 7609 232500 Plan Reactivar Subvenciones a entidades locales para actuaciones en materia de Memoria, víctimas y DDHH","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [5316,"Total B20002-Actuaciones en materia de convivencia, víctimas y derechos humanos","1.180.369","1.183.718","436.508","36,9%","427.957"], [5317,"Total B20-Paz, convivencia y derechos humanos","2.848.378","2.856.253","1.003.118","35,1%","982.519"], [5318,"Total B2-Paz, convivencia y derechos humanos","2.848.378","2.856.253","1.003.118","35,1%","982.519"], [5319,"B30000 B3000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos","60.014","60.556","43.252","71,4%","43.252"], [5320,"B30000 B3000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo","91.741","89.095","62.999","70,7%","62.999"], [5321,"B30000 B3000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","18.309","12.514","68,3%","12.514"], [5322,"B30000 B3000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","77.954","68.132","49.941","73,3%","49.941"], [5323,"B30000 B3000 1220 334100 Retribuciones del personal contratado temporal","194.000","164.575","85.739","52,1%","85.739"], [5324,"B30000 B3000 1250 334100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","72.415","89.581","59.395","66,3%","59.395"], [5325,"B30000 B3000 1400 334100 Retribuciones personales","442.854","458.291","312.544","68,2%","312.544"], [5326,"B30000 B3000 1600 334100 Seguridad social","609.119","616.231","476.261","77,3%","476.261"], [5327,"B30000 B3000 1705 334100 Complemento por trabajo en turnos de noche","200","271","925","341,0%","925"], [5328,"B30000 B3000 1707 334100 Remuneración por trabajo a turnos","2.011","1.964","717","36,5%","717"], [5329,"B30000 B3000 2120 334100 Mantenimiento, reparaciones y acondicionamiento","10.000","10.000","6.414","64,1%","6.414"], [5330,"B30000 B3000 2200 334100 Material de oficina","5.157","5.157","6.821","132,3%","6.556"], [5331,"B30000 B3000 2202 334100 Suscripciones y libros","1.500","1.500","885","59,0%","885"], [5332,"B30000 B3000 2221 334100 Comunicaciones postales","4.000","4.000","3.445","86,1%","3.445"], [5333,"B30000 B3000 2239 334100 Servicio de mensajería y transporte","900","900","1.319","146,6%","1.319"], [5334,"B30000 B3000 2262 334100 Publicidad y propaganda","7.000","7.000","1.815","25,9%","1.815"], [5335,"B30000 B3000 2266 334100 Gastos de asistencia a cursos","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [5336,"B30000 B3000 2269 334102 Gastos diversos","3.000","3.000","8.635","287,8%","8.635"], [5337,"B30000 B3000 2269 334104 Consejo Navarro del Euskera Euskararen Nafar Kontseilua","12.000","12.000","0","0,0%","0"], [5338,"B30000 B3000 2273 334100 Servicios Informáticos","26.149","26.149","12.427","47,5%","12.427"], [5339,"B30000 B3000 2276 334100 Estudios y trabajos técnicos","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [5340,"B30000 B3000 2279 334100 Trabajos realizados por terceros","10","10","2.135",">1000%","2.135"], [5341,"B30000 B3000 2280 334100 Energía eléctrica, agua y calefacción","30.000","30.000","17.699","59,0%","17.699"], [5342,"B30000 B3000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje","5.000","5.000","1.223","24,5%","1.223"], [5343,"B30000 B3000 4809 334100 Indemnizaciones por responsabilidad civil","1.500","1.500","0","0,0%","0"], [5344,"B30000 B3000 4809 334102 Ejecución de sentencias","10","10","0","0,0%","0"], [5345,"B30000 B3000 4809 334103 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"], [5346,"B30000 B3000 6020 334100 Reparación y reforma de locales","25.000","26.450","26.410","99,8%","26.410"], [5347,"B30000 B3000 6050 334100 Mobiliario y equipo de oficina","10.000","10.000","3.192","31,9%","3.192"], [5348,"B30000 B3000 6060 334100 Equipos informáticos","8.000","9.053","9.053","100,0%","9.053"], [5349,"B30000 B3000 6094 334100 Aplicaciones informáticas","26.487","26.487","2.456","9,3%","2.456"], [5350,"Total B30000-Actividades generales del programa","1.756.041","1.775.230","1.208.215","68,1%","1.207.950"], [5351,"B30001 B3100 1200 334100 Retribuciones del personal fijo","843.216","797.092","570.259","71,5%","570.259"], [5352,"B30001 B3100 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","38.926","59.570","37.125","62,3%","37.125"], [5353,"B30001 B3100 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","77.851","113.297","79.253","70,0%","79.253"], [5354,"B30001 B3100 2276 334100 Trabajos de traducción de contenidos","215.000","215.000","205.244","95,5%","205.244"], [5355,"B30001 B3100 2276 334102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Base de Datos de la Toponimia Oficial de Navarra","28.000","28.000","12.230","43,7%","12.230"], [5356,"B30001 B3100 4809 334102 Concursos y certámenes de investigación lingüística","12.000","12.000","0","0,0%","0"], [5357,"B30001 B3100 4816 334100 Convenio con Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca","190.000","190.000","80.614","42,4%","80.614"], [5358,"B30001 B3100 6092 334100 Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización en la plataforma Toponimia Oficial de Navarra","22.000","22.000","0","0,0%","0"], [5359,"Total B30001-Recursos lingüísticos","1.426.993","1.436.960","984.724","68,5%","984.724"], [5360,"B30002 B3200 1200 334100 Retribuciones del personal fijo","196.800","198.575","128.794","64,9%","128.794"], [5361,"B30002 B3200 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","38.926","39.278","28.054","71,4%","28.054"], [5362,"B30002 B3200 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","32.712","33.008","23.576","71,4%","23.576"], [5363,"B30002 B3200 2262 334102 Sensibilización y fomento del uso del euskera","300.000","300.000","95.138","31,7%","95.138"], [5364,"B30002 B3200 2276 334100 Plan Reactivar Plan Estratégico del euskera. Análisis y Sistema de Indicadores del Euskera","115.000","115.000","0","0,0%","0"], [5365,"B30002 B3200 2279 334100 Plan Reactivar Programa \"Sarean euskaraz\" para uso del euskera en las TIC","90.000","90.000","0","0,0%","0"], [5366,"B30002 B3200 4309 334100 Subvención Asociación Gerediaga para Feria del libro de Durango","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [5367,"B30002 B3200 4609 334100 (E) Plan Reactivar Programa de ayudas para desarrollo del euskera en el ámbito municipal","825.000","825.000","5.683","0,7%","5.683"], [5368,"B30002 B3200 4701 334100 Uso del euskera en el comercio y la empresa","140.000","140.000","0","0,0%","0"], [5369,"B30002 B3200 4709 334100 (E) Plan Reactivar Ayudas para fomentar la presencia del euskera en los medios de comunicación","920.000","920.000","233.523","25,4%","233.523"], [5370,"B30002 B3200 4809 334102 Plan Reactivar Ayudas a personas adultas para aprendizaje de euskera","200.000","200.000","41.325","20,7%","41.325"], [5371,"B30002 B3200 4816 334100 Convenio con Eusko Ikaskuntza Sociedad de Estudios Vascos","55.000","55.000","0","0,0%","0"], [5372,"B30002 B3200 4819 334100 (E) Plan Reactivar Ayudas a entidades sociales sin ánimo de lucro para fomento del euskera","390.000","390.000","96.560","24,8%","96.560"], [5373,"B30002 B3200 4819 334102 Uso del euskera en las Federaciones deportivas","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [5374,"B30002 B3200 4819 334103 Convenio con la Asociación Federación Topagunea Euskara Elkarteen Federazioa","130.000","130.000","68.608","52,8%","68.608"], [5375,"B30002 B3200 4819 334104 (E) Plan Reactivar Ayudas a la enseñanza de euskera a personas adultas","1.200.000","1.200.000","621.621","51,8%","621.621"], [5376,"B30002 B3200 4819 334105 Convenio con Euskarabentura Elkartea","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [5377,"B30002 B3200 4819 334106 Convenio con Euskal Wikilarien Elkartea","30.000","30.000","16.423","54,7%","16.423"], [5378,"B30002 B3200 4819 334107 Convenio con Jaso Fundazioa","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [5379,"B30002 B3200 4819 334108 COVID-19 Ayudas a centros de enseñanza de euskera a personas adultas","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [5380,"B30002 B3200 4819 334109 Convenio con Asociación Soziolingustika Klusterra","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [5381,"B30002 B3200 4819 334110 (E) Convenio con Dindaia Fundazioa para fomentar actividades online de ocio en euskera","60.000","60.000","35.007","58,3%","35.007"], [5382,"B30002 B3200 6081 334100 Plan Reactivar Nafarroako Mediateka-Mediateca de Navarra para el patrimonio inmaterial del euskera","26.000","26.000","2.633","10,1%","2.633"], [5383,"B30002 B3200 6081 334102 Adquisición de fondos editoriales y audiovisuales","6.865","6.865","135","2,0%","135"], [5384,"B30002 B3200 7709 334100 Plan Reactivar Ayudas para desarrollo de aplicaciones para fomentar el euskera en el entorno digital","39.000","39.000","3.000","7,7%","3.000"], [5385,"B30002 B3200 7819 334100 COVID-19 Ayudas en inversiones a centros de enseñanza de euskera a personas adultas","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [5386,"Total B30002-Planificación y promoción del euskera","4.905.303","4.907.726","1.400.081","28,5%","1.400.081"], [5387,"B30003 B3300 1200 334100 Retribuciones del personal fijo","621.058","642.178","448.636","69,9%","448.636"], [5388,"B30003 B3300 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [5389,"B30003 B3300 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","219.943","222.423","158.870","71,4%","158.870"], [5390,"B30003 B3300 2061 334100 Licencias para la biblioteca especializada","318","318","159","50,0%","159"], [5391,"B30003 B3300 2262 334100 Divulgación del euskera en las administraciones públicas","25.000","23.550","3.682","15,6%","3.682"], [5392,"B30003 B3300 2266 334100 Formación en euskera en las administraciones públicas","173.141","172.089","4.701","2,7%","4.701"], [5393,"B30003 B3300 2269 334100 Programas europeos de fomento de la diversidad lingüística","30.000","30.000","15.000","50,0%","15.000"], [5394,"B30003 B3300 2269 334102 Plan Reactivar Asesoramiento y evaluación del plan de diversificación lingüística en la administración","85.000","85.000","39.628","46,6%","39.628"], [5395,"Total B30003-Desarrollo del euskera en las administraciones públicas","1.154.470","1.175.569","670.675","57,1%","670.675"], [5396,"Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera","9.242.807","9.295.485","4.263.696","45,9%","4.263.430"], [5397,"Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera","9.242.807","9.295.485","4.263.696","45,9%","4.263.430"], [5398,"B50000 B5000 1000 146100 Retribuciones de altos cargos","60.014","60.557","41.991","69,3%","41.991"], [5399,"B50000 B5000 1200 146100 Retribuciones del personal fijo","117.870","153.563","96.721","63,0%","96.721"], [5400,"B50000 B5000 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","9.814","9.306","94,8%","9.306"], [5401,"B50000 B5000 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","175.730","176.875","93.868","53,1%","93.868"], [5402,"B50000 B5000 2020 145100 Gastos de alquiler","23.000","23.000","10.800","47,0%","10.800"], [5403,"B50000 B5000 2120 145100 Conservación y reparación de edificios","3.000","3.000","12.066","402,2%","12.066"], [5404,"B50000 B5000 2200 145100 Material de oficina","1.000","1.000","2.098","209,8%","2.098"], [5405,"B50000 B5000 2202 145100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","2.000","2.000","1.735","86,8%","1.735"], [5406,"B50000 B5000 2239 145100 Mensajería, reparto y transporte","500","500","218","43,5%","218"], [5407,"B50000 B5000 2240 145100 Primas de seguros de edificios y locales","500","500","634","126,9%","634"], [5408,"B50000 B5000 2264 145100 Gastos de comunidad de propietarios","6.000","6.000","2.862","47,7%","2.862"], [5409,"B50000 B5000 2266 145100 Plan Reactivar Foros Permanentes de Encuentro","85.000","85.000","0","0,0%","0"], [5410,"B50000 B5000 2266 145103 Plan Reactivar Difusión y divulgación de programas, fondos y temáticas de la UE","25.000","25.000","10.340","41,4%","10.340"], [5411,"B50000 B5000 2266 145105 Jornadas, conferencias y reuniones","55.000","55.000","17.782","32,3%","17.782"], [5412,"B50000 B5000 2269 145100 Gastos diversos","8.900","8.900","5.807","65,2%","5.807"], [5413,"B50000 B5000 2271 145100 Servicio de limpieza","2.000","2.000","1.065","53,2%","1.065"], [5414,"B50000 B5000 2273 145100 Servicios informáticos","5.000","5.000","7.124","142,5%","7.124"], [5415,"B50000 B5000 2276 145100 Estudios y trabajos técnicos","20.000","20.000","7.308","36,5%","7.308"], [5416,"B50000 B5000 2280 145100 Energía eléctrica, agua y calefacción","3.000","3.000","976","32,5%","840"], [5417,"B50000 B5000 2301 145100 Locomoción y gastos de viaje","12.000","12.000","2.312","19,3%","2.312"], [5418,"B50000 B5000 4701 145100 Plan Reactivar Ayudas Programa Europa + Cerca","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [5419,"B50000 B5000 4709 145100 Plan Reactivar Ayudas a empresas para difusión de políticas relacionadas con la UE","15.000","10.000","0","0,0%","0"], [5420,"B50000 B5000 4809 145100 Plan Reactivar Becas punto de información europeo","25.000","25.000","4.466","17,9%","4.466"], [5421,"B50000 B5000 4819 145100 Plan Reactivar Ayudas a entidades sin ánimo de lucro para difusión de políticas relacionadas con la UE","15.000","20.000","0","0,0%","0"], [5422,"B50000 B5000 6094 145100 Plan Reactivar Aplicación inteligente de alineamiento de estrategias UE","120.000","120.000","0","0,0%","0"], [5423,"B50000 B5100 1200 146100 Retribuciones del personal fijo","244.226","204.019","134.372","65,9%","134.372"], [5424,"B50000 B5100 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [5425,"B50000 B5100 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","38.926","39.278","28.054","71,4%","28.054"], [5426,"B50000 B5100 2279 145100 Gastos de representación en eventos ciudadanía en el exterior o internacionales","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [5427,"B50000 B5100 6020 145100 Acondicionamiento edificios","10","10","0","0,0%","0"], [5428,"B50000 B5110 2276 145108 Plan Reactivar Asistencia técnica captación fondos europeos","211.000","211.000","55.362","26,2%","55.362"], [5429,"B50000 B5110 4455 145100 Plan Reactivar Convenio UPNA - Formación de gestores de proyectos europeos","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [5430,"B50000 B5110 4809 145100 Plan Reactivar Beca Oficina del Gobierno de Navarra ante la UE (Bruselas)","40.000","40.000","17.862","44,7%","17.862"], [5431,"Total B50000-Actividades generales del programa","1.414.696","1.422.027","565.130","39,7%","564.993"], [5432,"B50001 B5100 6094 144102 Programas informáticos","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [5433,"B50001 B5130 2262 144100 Campañas de publicidad y comunicación","100.000","100.000","19.470","19,5%","19.470"], [5434,"B50001 B5130 2269 144100 Actividades con la Ciudadanía Navarra en el Exterior","115.000","115.000","32.137","27,9%","32.137"], [5435,"B50001 B5130 2276 144100 Plan Reactivar Plan de retorno de ciudadanía navarra exterior","60.000","60.000","0","0,0%","0"], [5436,"B50001 B5130 2276 144102 (E) Estudio sobre migración y retorno navarro a EEUU y Canadá","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [5437,"B50001 B5130 4809 144100 Ayudas a navarras y navarros para su retorno","20.000","30.000","3.176","10,6%","3.176"], [5438,"B50001 B5130 4819 144103 Jornadas de Casas y Hogares Navarros - Federación Nacional de Hogares Navarros","20.000","20.000","5.000","25,0%","5.000"], [5439,"B50001 B5130 4819 144104 Ayudas a centros navarros en otras comunidades","45.000","45.000","804","1,8%","804"], [5440,"B50001 B5130 4819 144105 Ayudas a casas regionales en Navarra","25.000","25.000","2.264","9,1%","2.264"], [5441,"B50001 B5130 4819 144106 Fundación Navarra Solidaria Argentina. Ayudas a personas navarras o descendientes en situación de especial necesidad","16.000","16.000","16.000","100,0%","0"], [5442,"B50001 B5130 4900 144100 Plan Reactivar Ayudas a centros navarros en el exterior","35.000","35.000","9.397","26,8%","9.397"], [5443,"B50001 B5130 4900 144103 Encuentro de las colectividades navarras de Argentina y de Chile","10","10","0","0,0%","0"], [5444,"B50001 B5130 4900 144104 Ayudas a emigrantes navarros para visitar Navarra","10.000","0","0","-","0"], [5445,"B50001 B5130 7819 144100 Plan Reactivar Adquisición y mejora de locales y equipos en centros navarros en el exterior","12.000","12.000","0","0,0%","0"], [5446,"B50001 B5130 7819 144102 Adquisición y mejora de locales y equipos en casas regionales en Navarra","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [5447,"B50001 B5130 7819 144103 Adquisición y mejora de locales y equipos de centros navarros en otras CCAA","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [5448,"Total B50001-Actividades con la ciudadanía en el exterior","518.010","518.010","88.249","17,0%","72.249"], [5449,"B50002 B5100 2276 144100 (E) Estudio sobre el comercio transfronterizo de Navarra","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [5450,"B50002 B5100 4459 145100 Plan Reactivar Participación en foros transnacionales, federaciones, Interreg, Eurorregión","621.000","621.000","601.674","96,9%","601.674"], [5451,"B50002 B5110 4309 145100 Plan Reactivar Convenio con la Fundación Aditech para la Coordinación de la presencia activa en iniciativas y redes UE","96.000","96.000","43.924","45,8%","43.924"], [5452,"B50002 B5120 2269 145102 Plan Reactivar Fomento de la Cooperación Territorial Europea","65.000","65.000","0","0,0%","0"], [5453,"B50002 B5120 2276 144100 (E) Estudios técnicos para la puesta en marcha de un Observatorio Digital Transfronterizo","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [5454,"B50002 B5120 4609 144100 Plan Reactivar Ayudas a entidades locales para el impulso de actividades de cooperación transfronteriza y europea","20.000","8.405","0","0,0%","0"], [5455,"B50002 B5120 4819 144100 Plan Reactivar Ayudas a las entidades sociales para el impulso de proyectos de cooperación transfronteriza y europea","20.000","31.595","0","0,0%","0"], [5456,"Total B50002-Cooperación exterior","877.000","877.000","645.598","73,6%","645.598"], [5457,"Total B50-Acción Exterior","2.809.706","2.817.037","1.298.977","46,1%","1.282.841"], [5458,"Total B5-Acción Exterior","2.809.706","2.817.037","1.298.977","46,1%","1.282.841"], [5459,"Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas","16.177.532","16.273.957","7.424.800","45,6%","7.387.799"], [5460,"C00000 C0000 4459 912200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra","425.382","425.382","281.856","66,3%","281.856"], [5461,"C00000 C0000 7459 912200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra","28.000","28.000","10.449","37,3%","10.449"], [5462,"Total C00000-Consejo de Navarra","453.382","453.382","292.305","64,5%","292.305"], [5463,"Total C00-Consejo de Navarra","453.382","453.382","292.305","64,5%","292.305"], [5464,"Total C0-Consejo de Navarra","453.382","453.382","292.305","64,5%","292.305"], [5465,"Total C-Consejo de Navarra","453.382","453.382","292.305","64,5%","292.305"], [5466,"F00000 F0000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos","125.899","127.034","90.737","71,4%","90.737"], [5467,"F00000 F0000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual","63.357","63.928","45.662","71,4%","45.662"], [5468,"F00000 F0000 2266 921100 Reuniones, conferencias y cursillos","500","500","101","20,2%","101"], [5469,"F00000 F0000 2269 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete","4.700","4.700","1.398","29,8%","1.135"], [5470,"F00000 F0000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete","7.000","7.000","995","14,2%","995"], [5471,"F00000 F0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo","234.403","182.219","99.848","54,8%","99.848"], [5472,"F00000 F0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [5473,"F00000 F0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","47.343","69.754","51.563","73,9%","51.563"], [5474,"F00000 F0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal","29.188","72.365","51.944","71,8%","51.944"], [5475,"F00000 F0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","77.992","140.020","85.201","60,8%","85.201"], [5476,"F00000 F0100 1400 921100 Retribuciones personales","496.272","507.936","365.873","72,0%","365.873"], [5477,"F00000 F0100 1600 921100 Seguridad social","990.182","1.006.929","666.538","66,2%","666.538"], [5478,"F00000 F0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos","10","11","0","0,0%","0"], [5479,"F00000 F0100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos","10","11","0","0,0%","0"], [5480,"F00000 F0100 2120 921100 Reparación y mantenimiento de edificios","10.000","10.000","624","6,2%","624"], [5481,"F00000 F0100 2160 921100 Mantenimiento de equipos informáticos","600","600","256","42,6%","256"], [5482,"F00000 F0100 2200 921100 Material de oficina","8.000","8.000","3.152","39,4%","3.152"], [5483,"F00000 F0100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [5484,"F00000 F0100 2264 921100 Gastos comunidad de propietarios","3.000","3.000","1.193","39,8%","1.074"], [5485,"F00000 F0100 2269 921102 Gastos diversos","2.511","2.511","89","3,5%","89"], [5486,"F00000 F0100 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción","9.100","9.100","5.291","58,1%","5.291"], [5487,"F00000 F0100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"], [5488,"F00000 F0100 4809 921102 Ejecución de sentencias","10","210","200","95,2%","200"], [5489,"F00000 F0100 6020 921100 Inversiones en edificios","17.000","17.000","12.799","75,3%","12.799"], [5490,"F00000 F0100 6031 921100 Inversiones en instalaciones","8.000","7.800","0","0,0%","0"], [5491,"F00000 F0100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina","10.000","10.000","4.245","42,4%","4.245"], [5492,"F00000 F0100 6060 921100 Equipos informáticos","11.000","11.000","6.236","56,7%","6.236"], [5493,"F00000 F0100 6094 921100 Programas informáticos","1.250","1.250","992","79,4%","992"], [5494,"Total F00000-Dirección y servicios generales de políticas migratorias y justicia","2.159.347","2.264.899","1.494.937","66,0%","1.494.555"], [5495,"Total F00-Dirección y servicios generales de políticas migratorias y justicia","2.159.347","2.264.899","1.494.937","66,0%","1.494.555"], [5496,"Total F0-Dirección y servicios generales del departamento","2.159.347","2.264.899","1.494.937","66,0%","1.494.555"], [5497,"F10000 F1000 1000 231900 Retribuciones de altos cargos","60.014","60.556","43.252","71,4%","43.252"], [5498,"F10000 F1000 1200 231900 Retribuciones del personal fijo","64.237","26.379","18.840","71,4%","18.840"], [5499,"F10000 F1000 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [5500,"F10000 F1000 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","23.672","63.658","45.468","71,4%","45.468"], [5501,"F10000 F1000 2262 231900 Publicidad y propaganda","35.000","33.000","875","2,7%","875"], [5502,"F10000 F1000 2262 231902 COVID-19 Publicidad y Propaganda","1.000","3.000","1.877","62,6%","1.877"], [5503,"F10000 F1000 2266 231900 Reuniones, conferencias y cursillos","10.000","10.000","770","7,7%","770"], [5504,"F10000 F1000 2279 231900 Traducciones","8.000","4.300","24","0,6%","24"], [5505,"F10000 F1000 2279 231902 COVID-19 Traducciones","1.000","4.700","2.838","60,4%","2.838"], [5506,"F10000 F1000 2279 231903 Otros servicios contratados con terceros","15.000","15.000","3.509","23,4%","3.509"], [5507,"F10000 F1000 2279 231904 Asistencia técnica proyectos europeos","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [5508,"F10000 F1000 2279 231905 Estudio migraciones Navarra","12.000","12.000","8.264","68,9%","8.264"], [5509,"F10000 F1000 2279 231906 Otras actuaciones en el ámbito de las migraciones","15.000","15.000","4.200","28,0%","4.200"], [5510,"F10000 F1000 2301 231900 Locomoción y gastos de viaje","10.000","10.000","2.499","25,0%","2.499"], [5511,"F10000 F1000 4819 231900 (E) Subvención actuaciones humanitarias en el ámbito del refugio y las migraciones en Europa","145.010","201.455","49.685","24,7%","49.685"], [5512,"Total F10000-Actividades generales del programa","414.943","474.059","182.102","38,4%","182.102"], [5513,"F10001 F1100 1200 231900 Retribuciones del personal fijo","159.630","131.452","93.892","71,4%","93.892"], [5514,"F10001 F1100 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [5515,"F10001 F1100 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","54.768","88.477","63.195","71,4%","63.195"], [5516,"F10001 F1100 2269 231900 Gastos diversos","5.000","1.182","468","39,6%","468"], [5517,"F10001 F1100 2279 231900 Servicio de mediación intercultural","318.000","318.000","99.947","31,4%","99.947"], [5518,"F10001 F1100 2279 231902 Servicio de asesoramiento en extranjería a personas migrantes","225.266","225.266","182.349","80,9%","160.513"], [5519,"F10001 F1100 2279 231903 (E) Plan Reactivar Programa jóvenes migrantes sin apoyo familiar en Navarra","401.500","401.500","0","0,0%","0"], [5520,"F10001 F1100 2279 231904 Plan Reactivar Plan integral de acogida a personas migrantes","66.550","56.870","22.748","40,0%","22.748"], [5521,"F10001 F1100 2279 231905 (E) Programa de Aprendizaje de lenguas cooficiales","35.500","45.500","0","0,0%","0"], [5522,"F10001 F1100 2279 231906 COVID-19 Sobreesfuerzo contratos acogida y acompañamiento","0","7.635","7.635","100,0%","7.635"], [5523,"F10001 F1100 4819 231900 Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones a entidades de acogida y acompañamiento a personas migrantes","255.981","278.232","109.913","39,5%","109.913"], [5524,"F10001 F1100 4819 231902 Convenio con Cruz Roja. Programa acompaña y centros residenciales migrantes","140.000","140.000","67.249","48,0%","67.249"], [5525,"F10001 F1100 4819 231903 Subvenciones a entidades de acogida y acompañamiento a personas migrantes","170.000","137.404","2.800","2,0%","2.800"], [5526,"F10001 F1100 4819 231904 Plan Reactivar Programa de Asilo y Refugio. Convenio con Fundación Civil San Francisco Javier","95.000","95.000","0","0,0%","0"], [5527,"F10001 F1100 4819 231906 (E) Convenio Colegio de Farmacéuticos de Navarra suministro mascarillas y medicamentos para migrantes vulnerables","80.000","80.000","0","0,0%","0"], [5528,"F10001 F1100 4819 231907 (E) Subvención a Sei Elkartea acogida y acompañamiento Reagrupación Familiar y Duelo migratorio","25.000","25.000","17.500","70,0%","17.500"], [5529,"F10001 F1100 4819 231908 (E) Plan Reactivar Programa de Asilo y Refugio. Convenio CEAR. Programa de transición","55.000","55.000","0","0,0%","0"], [5530,"Total F10001-Acogida y acompañamiento a personas migrantes","2.087.205","2.086.530","667.697","32,0%","645.861"], [5531,"F10002 F1200 1200 231900 Retribuciones del personal fijo","54.802","55.297","39.496","71,4%","39.496"], [5532,"F10002 F1200 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [5533,"F10002 F1200 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","76.396","100.578","70.073","69,7%","70.073"], [5534,"F10002 F1200 2269 231900 Campaña Navarra tiene colores","55.000","55.000","13.803","25,1%","13.803"], [5535,"F10002 F1200 2269 231902 Acciones de sensibilización","24.000","24.000","15.480","64,5%","15.480"], [5536,"F10002 F1200 2269 231903 Gastos diversos","5.000","1.182","7","0,6%","7"], [5537,"F10002 F1200 2269 231904 Foro de personas migrantes","5.000","5.000","464","9,3%","464"], [5538,"F10002 F1200 2279 231902 Programa comunidad china en Navarra","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [5539,"F10002 F1200 2279 231903 Plan Reactivar Plan de convivencia intercultural","66.550","66.230","23.961","36,2%","23.961"], [5540,"F10002 F1200 2279 231904 Plan Reactivar Plan de lucha contra el racismo","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [5541,"F10002 F1200 4609 231900 Subvenciones a entidades locales en proyectos de convivencia y sensibilización","150.000","185.396","0","0,0%","0"], [5542,"F10002 F1200 4819 231900 Subvenciones a entidades sociales en proyectos de convivencia y sensibilización","200.000","200.000","51.110","25,6%","51.110"], [5543,"F10002 F1200 4819 231902 Subvenciones a asociaciones de personas migrantes para actividades de convivencia","100.000","40.755","32.626","80,1%","32.626"], [5544,"F10002 F1200 4819 231903 Convenio SOS Racismo. Oficina de Denuncia, Atención y Sensibilización","65.000","65.000","45.500","70,0%","45.500"], [5545,"F10002 F1200 4819 231904 Convenio SOS Racismo Formación Agentes Antirumores","20.000","20.000","14.000","70,0%","14.000"], [5546,"Total F10002-Mejora de la convivencia intercultural","886.758","883.449","306.519","34,7%","306.519"], [5547,"Total F10-Políticas migratorias","3.388.906","3.444.038","1.156.318","33,6%","1.134.482"], [5548,"Total F1-Políticas migratorias","3.388.906","3.444.038","1.156.318","33,6%","1.134.482"], [5549,"F20000 F2000 1000 111200 Retribuciones de altos cargos","60.014","60.556","43.252","71,4%","43.252"], [5550,"F20000 F2000 1200 111200 Retribuciones del personal fijo","508.569","184.376","69.809","37,9%","69.809"], [5551,"F20000 F2000 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [5552,"F20000 F2000 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","32.712","33.008","23.576","71,4%","23.576"], [5553,"F20000 F2000 2266 111202 Jornadas, conferencias y cursos","0","0","68","-","68"], [5554,"F20000 F2100 1200 111200 Retribuciones del personal fijo","707.709","749.170","506.107","67,6%","506.107"], [5555,"F20000 F2100 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","38.926","19.819","16.365","82,6%","16.365"], [5556,"F20000 F2100 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","101.014","238.385","148.346","62,2%","148.346"], [5557,"F20000 F2200 1200 111200 Retribuciones del personal fijo","271.104","282.315","193.108","68,4%","193.108"], [5558,"F20000 F2200 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","2.918","1.496","51,3%","1.496"], [5559,"F20000 F2200 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","38.926","36.371","24.510","67,4%","24.510"], [5560,"F20000 F2200 2266 111200 Reuniones, conferencias y cursillos","1.500","1.500","163","10,9%","163"], [5561,"F20000 F2300 1200 111200 Retribuciones del personal fijo","468.505","577.283","384.961","66,7%","384.961"], [5562,"F20000 F2300 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","82.111","119.796","77.600","64,8%","77.600"], [5563,"F20000 F2300 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","293.520","270.406","197.649","73,1%","197.649"], [5564,"F20000 F2300 2264 111200 Gastos de comunidad de propietarios","18.000","18.000","1.840","10,2%","1.840"], [5565,"F20000 F2300 2301 111200 Locomoción y gastos de viaje","75.000","75.000","53.237","71,0%","52.960"], [5566,"Total F20000-Actividades generales de justicia","2.697.630","2.668.915","1.742.087","65,3%","1.741.810"], [5567,"F20001 F2000 2279 112108 Servicios de asistencia al Instituto Navarro de Medicina Legal","10","10","0","0,0%","0"], [5568,"F20001 F2100 2262 112100 Publicidad y actividades divulgativas","1.200","1.200","635","52,9%","635"], [5569,"F20001 F2100 2279 112103 Justicia restaurativa","195.000","195.000","82.217","42,2%","82.217"], [5570,"F20001 F2100 2279 112104 Peritajes, traducciones y testigos","460.000","460.000","187.739","40,8%","187.607"], [5571,"F20001 F2100 2279 112105 Atención a la violencia doméstica y de género","450.000","450.000","346.407","77,0%","346.407"], [5572,"F20001 F2100 2279 112106 Coordinación parentalidad","60.000","60.000","17.676","29,5%","17.676"], [5573,"F20001 F2100 2279 112107 Estudio modelo de ejecución penal","3.850","3.850","9.610","249,6%","9.610"], [5574,"F20001 F2100 2279 112108 Asistencia jurídica gratuita","3.750.000","3.750.000","2.303.285","61,4%","2.303.285"], [5575,"F20001 F2100 2279 112109 (E) Elaboración de informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia","7.000","7.000","0","0,0%","0"], [5576,"F20001 F2100 2279 112110 Fomento de la reinserción","0","0","523","-","523"], [5577,"F20001 F2100 2279 112111 Estudio implantación modelo Barnahus en Navarra","0","0","0","-","0"], [5578,"F20001 F2100 4819 112102 (E) Convenio con asociación de víctimas de abusos","30.000","30.000","28.463","94,9%","28.463"], [5579,"F20001 F2100 4819 112103 Convenio Colegio Abogados de Pamplona. Página web derecho penitenciario","18.500","18.500","18.500","100,0%","18.500"], [5580,"F20001 F2100 4819 112104 Fondo 0,7% IRPF Subvenciones a entidades sociales-actuaciones socio educativas con personas reclusas y/o ex-reclusas","171.000","171.000","171.000","100,0%","171.000"], [5581,"F20001 F2200 1200 112100 Retribuciones del personal fijo","9.454.068","8.323.653","5.924.699","71,2%","5.924.699"], [5582,"F20001 F2200 1210 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","1.435.570","1.316.354","962.583","73,1%","962.583"], [5583,"F20001 F2200 1211 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","3.479.492","4.478.621","3.178.327","71,0%","3.178.327"], [5584,"F20001 F2200 1220 112100 Retribuciones del personal contratado temporal","279.763","290.599","215.478","74,1%","215.478"], [5585,"F20001 F2200 1250 112100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","430.361","824.566","602.987","73,1%","602.987"], [5586,"F20001 F2200 1400 112100 Retribuciones personales","2.492.498","2.441.279","1.632.468","66,9%","1.632.468"], [5587,"F20001 F2200 1600 112100 Seguridad social","2.813.177","2.838.677","2.069.242","72,9%","2.069.242"], [5588,"F20001 F2200 1704 112100 Complemento por realización de guardias","401.600","405.267","293.489","72,4%","293.489"], [5589,"F20001 F2200 1707 112100 Remuneración por trabajo a turnos","10","11","0","0,0%","0"], [5590,"F20001 F2200 1710 112100 Complemento de productividad","924.402","932.919","680.711","73,0%","680.711"], [5591,"F20001 F2200 2269 112104 Nueva Oficina Judicial","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [5592,"F20001 F2200 2269 112105 Dietas","10.000","10.000","823","8,2%","823"], [5593,"F20001 F2200 2279 112100 Servicios prestados por los secretarios para atender los juzgados de paz","151.000","151.000","69.946","46,3%","69.946"], [5594,"F20001 F2200 2330 112100 Compensaciones por participación en procesos de selección, tribunales de oposición, acciones formativas y otros","150","150","681","453,9%","681"], [5595,"F20001 F2200 2330 112102 Plan de formación específico para el personal de la Administración de Justicia","20.000","20.000","25.172","125,9%","25.172"], [5596,"F20001 F2300 2061 112100 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación","30.000","30.000","16.819","56,1%","16.819"], [5597,"F20001 F2300 2120 112100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones","200.000","200.000","155.901","78,0%","155.901"], [5598,"F20001 F2300 2120 112102 COVID-19 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones","6.000","6.000","0","0,0%","0"], [5599,"F20001 F2300 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos","95.000","95.000","34.602","36,4%","34.602"], [5600,"F20001 F2300 2190 112100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles","14.000","14.000","2.100","15,0%","2.100"], [5601,"F20001 F2300 2200 112100 Material de oficina","210.000","210.000","138.349","65,9%","138.349"], [5602,"F20001 F2300 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","9.000","9.000","9.940","110,4%","9.940"], [5603,"F20001 F2300 2216 112100 Material clínico forense","6.500","6.500","12.714","195,6%","12.714"], [5604,"F20001 F2300 2221 112100 Comunicaciones postales y cartería","360.000","360.000","269.451","74,8%","269.451"], [5605,"F20001 F2300 2239 112100 Otros gastos de transportes","5.000","5.000","13.179","263,6%","13.179"], [5606,"F20001 F2300 2250 112100 Tributos locales","800","800","256","32,0%","256"], [5607,"F20001 F2300 2269 112100 Gastos del jurado","15.000","15.000","8.386","55,9%","2.123"], [5608,"F20001 F2300 2269 112102 Otros gastos diversos","20.000","20.000","12.386","61,9%","12.386"], [5609,"F20001 F2300 2269 112103 COVID-19 Otros gastos diversos","15.000","15.000","777","5,2%","777"], [5610,"F20001 F2300 2273 112100 Servicios informáticos","75.000","75.000","767","1,0%","767"], [5611,"F20001 F2300 2273 112102 COVID-19 Servicios informáticos","4.000","4.000","0","0,0%","0"], [5612,"F20001 F2300 2273 112103 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos","430.000","430.000","0","0,0%","0"], [5613,"F20001 F2300 2274 112100 Servicios de seguridad","315.000","315.000","203.493","64,6%","203.493"], [5614,"F20001 F2300 2274 112102 COVID-19 Servicios de seguridad","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [5615,"F20001 F2300 2279 112102 Asistencia técnica para analíticas forenses","15.000","15.000","17.878","119,2%","17.878"], [5616,"F20001 F2300 2280 112100 Energía eléctrica, agua y calefacción","482.000","482.000","289.860","60,1%","289.860"], [5617,"F20001 F2300 2283 112100 Material para reparaciones, conservación y repuestos","20.000","20.000","22.448","112,2%","22.448"], [5618,"F20001 F2300 2284 112100 Material de limpieza y aseo","1.500","1.500","1.461","97,4%","1.461"], [5619,"F20001 F2300 2284 112102 COVID-19 Material de limpieza y aseo","60.500","60.500","11.958","19,8%","11.958"], [5620,"F20001 F2300 2285 112100 Vestuario","2.500","2.500","1.837","73,5%","1.837"], [5621,"F20001 F2300 4609 112100 Transferencias a juzgados de paz","265.000","265.000","117.822","44,5%","117.822"], [5622,"F20001 F2300 4809 112100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"], [5623,"F20001 F2300 6020 112100 Edificios judiciales","320.000","320.000","247.777","77,4%","247.777"], [5624,"F20001 F2300 6031 112100 Instalaciones en edificios judiciales","75.000","75.000","3.553","4,7%","3.553"], [5625,"F20001 F2300 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina","140.000","140.000","56.825","40,6%","56.825"], [5626,"F20001 F2300 6050 112102 COVID-19 Mobiliario y equipo de oficina","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [5627,"F20001 F2300 6054 112100 Elementos de seguridad","15.000","15.000","9.252","61,7%","9.252"], [5628,"F20001 F2300 6059 112100 MRR Sistemas de videoconferencia, sonorización y wifi","0","50.936","0","0,0%","0"], [5629,"F20001 F2300 6060 112100 Equipos para procesos de información","300.000","300.000","36.805","12,3%","36.805"], [5630,"F20001 F2300 6060 112102 COVID-19 Equipos para procesos de información","105.000","105.000","98.847","94,1%","98.847"], [5631,"F20001 F2300 6060 112103 MRR Equipamiento informático","0","24.200","0","0,0%","0"], [5632,"F20001 F2300 6091 112100 Proyectos técnicos para edificaciones","10","10","0","0,0%","0"], [5633,"F20001 F2300 6094 112100 Sistemas de información","163.000","163.000","10.136","6,2%","10.136"], [5634,"F20001 F2300 6094 112102 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información","265.000","265.000","0","0,0%","0"], [5635,"Total F20001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra","31.089.471","31.305.611","20.628.238","65,9%","20.621.843"], [5636,"F20002 F2100 2279 112100 Peritajes, traducciones y testigos","7.000","7.000","2.662","38,0%","2.662"], [5637,"F20002 F2200 1200 112100 Retribuciones del personal fijo","453.841","414.335","295.662","71,4%","295.662"], [5638,"F20002 F2200 1210 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","92.322","78.010","54.427","69,8%","54.427"], [5639,"F20002 F2200 1211 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","21.429","122.838","82.110","66,8%","82.110"], [5640,"F20002 F2300 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos","4.150","4.150","2.755","66,4%","2.755"], [5641,"F20002 F2300 2200 112100 Material de oficina","9.000","9.000","10.278","114,2%","10.278"], [5642,"F20002 F2300 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","830","830","20","2,4%","20"], [5643,"F20002 F2300 2266 112100 Reuniones, conferencias y cursillos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [5644,"F20002 F2300 2269 112100 Otros gastos diversos","730","730","132","18,1%","132"], [5645,"F20002 F2300 2301 112100 Locomoción y gastos de viaje","2.500","2.500","1.220","48,8%","1.220"], [5646,"F20002 F2300 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina","1.500","1.500","0","0,0%","0"], [5647,"F20002 F2300 6060 112100 Equipos para procesos de información","4.150","4.150","1.986","47,9%","1.986"], [5648,"Total F20002-Actividades de la fiscalía superior de Navarra","598.452","646.043","451.252","69,8%","451.252"], [5649,"Total F20-Administración de justicia","34.385.553","34.620.569","22.821.577","65,9%","22.814.905"], [5650,"Total F2-Justicia","34.385.553","34.620.569","22.821.577","65,9%","22.814.905"], [5651,"Total F-Departamento de Políticas Migratorias y Justicia","39.933.806","40.329.506","25.472.832","63,2%","25.443.942"], [5652,"G00000 G0000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos","125.899","127.034","90.737","71,4%","90.737"], [5653,"G00000 G0000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual","63.357","93.777","53.800","57,4%","53.800"], [5654,"G00000 G0000 2020 921100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones","504.768","504.768","215.354","42,7%","214.279"], [5655,"G00000 G0000 2190 921100 Reparación y mantenimiento","11.000","11.000","0","0,0%","0"], [5656,"G00000 G0000 2200 921100 Material de oficina","1.000","1.000","2.657","265,7%","2.353"], [5657,"G00000 G0000 2261 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete","7.000","7.000","2.821","40,3%","2.821"], [5658,"G00000 G0000 2262 921100 Comunicación","25.000","25.000","3.025","12,1%","3.025"], [5659,"G00000 G0000 2269 921100 Otros gastos diversos","2.000","2.000","500","25,0%","500"], [5660,"G00000 G0000 2271 921100 Servicios de limpieza y aseo","10","10","0","0,0%","0"], [5661,"G00000 G0000 2274 921100 Servicios de seguridad","10","10","0","0,0%","0"], [5662,"G00000 G0000 2279 921100 Gastos de mantenimiento del edificio","60.000","60.000","27.029","45,0%","27.029"], [5663,"G00000 G0000 2301 921100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete","10.000","10.000","3.282","32,8%","3.282"], [5664,"G00000 G0000 2301 921102 Gastos de desplazamiento y viajes","7.464","7.464","0","0,0%","0"], [5665,"G00000 G0000 4809 921100 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"], [5666,"G00000 G0000 6020 921100 Adecuación oficinas","59.948","59.948","17.545","29,3%","17.545"], [5667,"G00000 G0000 6050 921100 Mobiliario y equipo de oficina","30.000","30.000","1.306","4,4%","1.306"], [5668,"G00000 G0000 6060 921100 Equipos para el proceso de información","8.000","8.000","7.153","89,4%","7.153"], [5669,"G00000 G0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo","280.771","247.135","130.596","52,8%","130.596"], [5670,"G00000 G0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","17.970","12.173","67,7%","12.173"], [5671,"G00000 G0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","148.969","122.252","73.049","59,8%","73.049"], [5672,"G00000 G0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal","10","39.287","26.893","68,5%","26.893"], [5673,"G00000 G0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","34.645","24.547","17.385","70,8%","17.385"], [5674,"G00000 G0100 1400 921100 Retribuciones personales","686.006","688.599","490.680","71,3%","490.680"], [5675,"G00000 G0100 1600 921100 Seguridad social","1.324.571","1.339.366","883.972","66,0%","883.972"], [5676,"G00000 G0100 1702 921103 COVID-19 Horas extraordinarias","10","11","0","0,0%","0"], [5677,"G00000 G0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos","10","11","0","0,0%","0"], [5678,"G00000 G0100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos","10","11","0","0,0%","0"], [5679,"Total G00000-Dirección y servicios generales del departamento","3.390.478","3.426.211","2.059.957","60,1%","2.058.577"], [5680,"Total G00-Dirección y servicios generales del departamento","3.390.478","3.426.211","2.059.957","60,1%","2.058.577"], [5681,"Total G0-Dirección y servicios generales del departamento","3.390.478","3.426.211","2.059.957","60,1%","2.058.577"], [5682,"G10000 G1000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos","60.014","60.556","43.252","71,4%","43.252"], [5683,"G10000 G1000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo","21.092","21.283","15.201","71,4%","15.201"], [5684,"G10000 G1000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [5685,"G10000 G1000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"], [5686,"G10000 G1100 2200 322300 Material de oficina","3.000","3.000","160","5,3%","160"], [5687,"G10000 G1100 2266 322303 Congresos, conferencias y cursos","5.000","5.000","1.075","21,5%","1.075"], [5688,"G10000 G1100 2268 322300 Premios y certámenes","2.200","2.200","0","0,0%","0"], [5689,"G10000 G1100 2269 322300 Gastos diversos","4.990","4.990","0","0,0%","0"], [5690,"G10000 G1100 2276 322300 Estudios y trabajos técnicos","42.000","42.000","0","0,0%","0"], [5691,"G10000 G1100 2301 322300 Locomoción y gastos de viaje","3.000","3.000","195","6,5%","195"], [5692,"Total G10000-Actividades generales de universidad","141.316","142.051","59.884","42,2%","59.884"], [5693,"G10001 G1100 1200 322300 Retribuciones del personal fijo","163.947","179.648","125.415","69,8%","125.415"], [5694,"G10001 G1100 1210 322300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [5695,"G10001 G1100 1211 322300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","62.597","64.877","39.373","60,7%","39.373"], [5696,"G10001 G1110 2269 322302 Gastos de evaluación científico-técnica de programas y proyectos","36.300","36.300","18.799","51,8%","18.799"], [5697,"G10001 G1110 2269 322303 Organización cursos de verano","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [5698,"G10001 G1110 3101 322304 Intereses del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010)","5.482","5.482","0","0,0%","0"], [5699,"G10001 G1110 4455 322300 (E) Convenio financiación de la UPNA","70.381.116","70.381.116","70.381.116","100,0%","70.381.116"], [5700,"G10001 G1110 4455 322303 Convenio financiación de la UPNA: mejoras","1.368.884","1.368.884","1.368.884","100,0%","1.368.884"], [5701,"G10001 G1110 4455 322304 Plan Reactivar Convenio con la UPNA para fomento de vocaciones STEM en mujeres","44.000","44.000","0","0,0%","0"], [5702,"G10001 G1110 4455 322305 COVID-19 Convenio financiación de la UPNA","500.000","500.000","500.000","100,0%","500.000"], [5703,"G10001 G1110 4800 322300 Plan Reactivar Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otros","260.000","260.000","120.075","46,2%","120.075"], [5704,"G10001 G1110 4800 322302 Plan Reactivar Ayudas al Plan de formación y de investigación y desarrollo (I+D)","796.680","796.680","320.684","40,3%","320.684"], [5705,"G10001 G1110 4800 323100 Plan Reactivar Becas y ayudas para estudios universitarios","3.300.000","3.300.000","2.738.068","83,0%","2.738.068"], [5706,"G10001 G1110 4800 323102 Aplicación Real Decreto-Ley 14/2012. Compensación a las Universidades","120.000","120.000","55.556","46,3%","55.556"], [5707,"G10001 G1110 4819 322300 Plan Reactivar Cursos de verano de las universidades navarras y de los centros de la UNED en Navarra","75.000","75.000","0","0,0%","0"], [5708,"G10001 G1110 4819 322302 Plan Reactivar Convenio con Udako Euskal Unibertsitatea","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [5709,"G10001 G1110 4819 322303 Plan Reactivar Convenio con Jakiunde","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [5710,"G10001 G1110 4819 322304 UNED: Centros de Pamplona y Tudela","1.958.400","1.958.400","1.955.364","99,8%","1.955.364"], [5711,"G10001 G1110 4819 322305 Ayudas a las universidades navarras para el desarrollo de Cátedras","75.000","75.000","0","0,0%","0"], [5712,"G10001 G1110 4819 322306 Plan Reactivar Centro Internacional de Investigación en Inteligencia Artificial","200.000","200.000","0","0,0%","0"], [5713,"G10001 G1110 4819 322307 Ayuda al Campus Iberus","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [5714,"G10001 G1110 6001 322300 Expropiaciones para la Universidad Pública de Navarra","10","10","0","0,0%","0"], [5715,"G10001 G1110 6020 322300 Plan Reactivar Edificio Medicina UPNA","594.000","657.505","615.624","93,6%","615.624"], [5716,"G10001 G1110 6020 322302 Encargo a NASUVINSA. Edificio Medicina UPNA","59.317","48.812","0","0,0%","0"], [5717,"G10001 G1110 6094 322300 Nueva aplicación informática para becas generales","265.000","265.000","112.927","42,6%","112.927"], [5718,"G10001 G1110 6094 322302 Encargo a TRACASA Instrumental. Nueva aplicación informática para becas generales","0","0","2.001","-","2.001"], [5719,"G10001 G1110 7455 322300 Convenio financiación de la UPNA: inversiones","600.000","600.000","0","0,0%","0"], [5720,"G10001 G1110 7455 322302 Plan Reactivar Transferencias de capital a la UPNA: Edificio Medicina","2.750.000","2.750.000","1.500.000","54,5%","1.500.000"], [5721,"G10001 G1110 9120 322300 Amortización del MICINN para proyectos de mejora del campus universitario","1.100.000","1.100.000","0","0,0%","0"], [5722,"G10001 G1110 9120 322302 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UN-2009)","250.000","250.000","0","0,0%","0"], [5723,"G10001 G1110 9120 322304 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010)","75.365","75.365","0","0,0%","0"], [5724,"Total G10001-Universidad","85.141.108","85.212.090","79.853.887","93,7%","79.853.887"], [5725,"Total G10-Universidad","85.282.424","85.354.141","79.913.771","93,6%","79.913.771"], [5726,"Total G1-Universidad","85.282.424","85.354.141","79.913.771","93,6%","79.913.771"], [5727,"G20000 G2000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos","60.014","60.556","43.252","71,4%","43.252"], [5728,"G20000 G2000 1200 421100 Retribuciones del personal fijo","10","11","0","0,0%","0"], [5729,"G20000 G2000 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [5730,"G20000 G2000 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"], [5731,"G20000 G2000 2200 421100 Material de oficina","6.000","6.000","69","1,1%","69"], [5732,"G20000 G2000 2261 421100 Gastos de representación","5.000","5.000","170","3,4%","170"], [5733,"G20000 G2000 2262 421100 Acciones de divulgación","28.000","28.000","18.000","64,3%","18.000"], [5734,"G20000 G2000 2266 421100 Reuniones, conferencias y cursos","6.000","6.000","4.781","79,7%","4.781"], [5735,"G20000 G2000 2269 421100 Otros gastos diversos","8.000","8.000","0","0,0%","0"], [5736,"G20000 G2000 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje","20.000","20.000","154","0,8%","154"], [5737,"Total G20000-Actividades generales de innovación","133.044","133.589","66.425","49,7%","66.425"], [5738,"G20001 G2100 1200 467300 Retribuciones del personal fijo","277.599","250.529","163.323","65,2%","163.323"], [5739,"G20001 G2100 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [5740,"G20001 G2100 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","104.349","144.568","101.465","70,2%","101.465"], [5741,"G20001 G2100 2276 467300 Estudios y trabajos técnicos","193.477","193.477","44.627","23,1%","44.627"], [5742,"G20001 G2100 2276 467302 Plan Reactivar Encargo a CEIN. Gestión de ayudas","65.000","65.000","0","0,0%","0"], [5743,"G20001 G2100 2276 467303 Plan Reactivar Medicina Personalizada y actividades biosanitarias","200.000","200.000","0","0,0%","0"], [5744,"G20001 G2100 2276 467304 Plan Reactivar Observatorio de la Innovación de Navarra (OIN)","120.000","55.000","0","0,0%","0"], [5745,"G20001 G2100 2276 467305 Plan Reactivar Actividades Polo de Innovación Digital","200.000","100.000","0","0,0%","0"], [5746,"G20001 G2100 4309 467300 Plan Reactivar Fundación Aditech. Difusión y coordinación actividades agentes SINAI","200.000","200.000","67.097","33,5%","67.097"], [5747,"G20001 G2100 4400 467300 Plan Reactivar Transferencias a CEIN. Dinamización de la innovación empresarial Spinoff Universidades y Centros FP","167.727","167.727","91.052","54,3%","91.052"], [5748,"G20001 G2100 4400 467302 Plan Reactivar Transferencias a NICDO. Promoción estudios científicos y técnicos (STEM)","170.000","170.000","0","0,0%","0"], [5749,"G20001 G2100 4400 467303 Plan Reactivar Transferencia a NASERTIC. Medicina personalizada","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [5750,"G20001 G2100 4500 467300 (E) Convenio Universidad Complutense: Estudio de Aproximaciones genómicas a la historia biológica del barrio de Bozate","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [5751,"G20001 G2100 4701 467300 Plan Reactivar Contratación personal investigador y tecnológico, doctorados industriales, movilidad investigadores","1.319.091","1.319.091","28.718","2,2%","28.718"], [5752,"G20001 G2100 4819 467300 Plan Reactivar I+D+i Salud. Fundación FIMA. Líneas de investigación IDISNA","2.000.000","2.000.000","0","0,0%","0"], [5753,"G20001 G2100 4819 467306 Plan Reactivar Ayudas a la presentación de propuestas a convocatorias de excelencia suprarregionales","200.000","200.000","0","0,0%","0"], [5754,"G20001 G2100 4819 467308 Plan Reactivar Divulgación Ciencia, difusión I+D+i y fomento vocaciones STEM","150.000","150.000","0","0,0%","0"], [5755,"G20001 G2100 4819 467309 Plan Reactivar Programas atracción de Talento","500.000","500.000","0","0,0%","0"], [5756,"G20001 G2100 4819 467310 Plan Reactivar Ayudas para la capacitación de centros tecnológicos","0","2.500.000","0","0,0%","0"], [5757,"G20001 G2100 4819 467311 REACT Energías renovables: laboratorio y desarrollo de biocombustiles avanzados PO FEDER 14-20","0","165.000","0","0,0%","0"], [5758,"G20001 G2100 6090 467300 Plan Reactivar Aplicaciones informáticas para el desarrollo de la Ley de Ciencia y Tecnología","130.000","130.000","0","0,0%","0"], [5759,"G20001 G2100 6094 467300 Plan Reactivar Aplicaciones informáticas para el desarrollo de la Ley de Ciencia y Tencología","0","0","6.553","-","6.553"], [5760,"G20001 G2100 7309 467300 Plan Reactivar I+D+i Energía. Aportación de fondos a la Fundación CENER para la amortización de préstamos","4.000.000","4.000.000","1.798.479","45,0%","1.798.479"], [5761,"G20001 G2100 7701 467300 Plan Reactivar Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional","336.695","390.145","211.688","54,3%","211.688"], [5762,"G20001 G2100 7819 467300 Plan Reactivar Ayudas a proyectos de I+D de Centros tecnológicos y Organismos de Investigación","10.000.000","7.446.550","2.610.597","35,1%","2.610.597"], [5763,"G20001 G2100 7819 467303 COVID-19 Plan Reactivar Ayudas a la investigación","10","10","0","0,0%","0"], [5764,"G20001 G2100 7819 467304 Plan Reactivar Ayudas a proyectos de I+D colaborativos UiE-SINAI","200.000","200.000","0","0,0%","0"], [5765,"G20001 G2100 7819 467305 Plan Reactivar Equipamiento del instituto de agrobiotecnología (IDAB)","200.000","200.000","0","0,0%","0"], [5766,"G20001 G2100 7819 467306 REACT Energías renovables: inversión para laboratorio y desarrollo de biocombustibles avanzados PO FEDER 14-20","0","670.000","0","0,0%","0"], [5767,"G20001 G2100 7819 467307 REACT Automoción y mecatrónica: inversión para NAVEAC Drive-LAB PO FEDER 14-20","0","888.750","0","0,0%","0"], [5768,"G20001 G2100 9120 467300 Amortización del préstamo del MICINN para el fomento de parques científicos y tecnológicos","227.488","227.488","0","0,0%","0"], [5769,"Total G20001-I+D+i","21.081.446","22.653.346","5.123.600","22,6%","5.123.600"], [5770,"G20002 G2010 1200 421100 Retribuciones del personal fijo","43.864","44.260","33.124","74,8%","33.124"], [5771,"G20002 G2010 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [5772,"G20002 G2010 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"], [5773,"G20002 G2010 2266 421100 Plan Reactivar Compra Pública de Innovación: Reuniones, conferencias y cursos","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [5774,"G20002 G2010 2276 421100 Plan Reactivar Compra Pública de Innovación: Estudios y trabajos técnicos","150.000","150.000","0","0,0%","0"], [5775,"Total G20002-Compra pública innovadora","208.884","209.282","33.124","15,8%","33.124"], [5776,"Total G20-Innovación","21.423.374","22.996.217","5.223.148","22,7%","5.223.148"], [5777,"Total G2-Innovación","21.423.374","22.996.217","5.223.148","22,7%","5.223.148"], [5778,"G30000 G3000 1000 921C00 Retribuciones de altos cargos","60.014","60.556","43.252","71,4%","43.252"], [5779,"G30000 G3000 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo","163.321","165.674","118.335","71,4%","118.335"], [5780,"G30000 G3000 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.672","25.542","18.242","71,4%","18.242"], [5781,"G30000 G3000 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","38.926","39.278","24.516","62,4%","24.516"], [5782,"G30000 G3000 2090 921C00 Cuotas a asociaciones técnicas","7.400","7.400","7.834","105,9%","7.834"], [5783,"G30000 G3000 2200 921C00 Material de oficina","18.000","18.000","3.183","17,7%","3.183"], [5784,"G30000 G3000 2269 921C00 Otros gastos diversos","32.865","32.865","44.317","134,8%","44.317"], [5785,"G30000 G3000 2279 921300 Organización de congresos y cursos","3.000","3.000","6.776","225,9%","6.776"], [5786,"G30000 G3000 2301 921C00 Gastos de desplazamiento y viaje","30.000","30.000","4.615","15,4%","4.615"], [5787,"Total G30000-Actividades generales de transformación digital","378.198","382.315","271.070","70,9%","271.070"], [5788,"G30001 G3100 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo","550.863","494.604","323.726","65,5%","323.726"], [5789,"G30001 G3100 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","65.424","99.242","69.076","69,6%","69.076"], [5790,"G30001 G3100 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","110.562","170.157","104.523","61,4%","104.523"], [5791,"G30001 G3100 2060 921C00 Alquiler de equipos para impartición de cursos alfabetización digital","0","0","0","-","0"], [5792,"G30001 G3100 2061 921C00 Licencias y mantenimiento del software corporativo","100.000","100.000","101.787","101,8%","101.787"], [5793,"G30001 G3100 2269 921C00 Organización cursos de alfabetización digital","0","0","19.794","-","18.157"], [5794,"G30001 G3100 2276 921C02 Evolución Business as usual a Transformación Digital: Asistencia Técnica Gestores y Formación","190.000","190.000","123.291","64,9%","123.291"], [5795,"G30001 G3100 2276 921C03 Asistencia técnica proyectos portal - integración continua - diseño - formación","300.000","300.000","62.719","20,9%","62.719"], [5796,"G30001 G3100 2276 921C04 Mantenimiento y asistencia a varias aplicaciones corporativas","200.000","200.000","38.567","19,3%","38.555"], [5797,"G30001 G3100 2276 921C05 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica para la gestión de los proyectos Ingeniería de datos","199.000","199.000","0","0,0%","0"], [5798,"G30001 G3100 2276 921C06 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia Técnica Transformación Digital","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [5799,"G30001 G3100 6090 921C00 Plan Reactivar Observatorio de transformación digital del sector público","80.000","80.000","0","0,0%","0"], [5800,"G30001 G3100 6090 921C04 Plan Reactivar Plataforma BI y licencias","95.000","95.000","6.823","7,2%","6.823"], [5801,"G30001 G3100 6090 921C05 Otros proyectos big data Navarra","32.000","32.000","17.908","56,0%","17.908"], [5802,"G30001 G3100 6090 921C07 COVID-19 Herramienta de Inteligencia Artificial v0.1 para diagnóstico complementario","75.000","75.000","0","0,0%","0"], [5803,"G30001 G3100 6091 469100 Plan Reactivar Brecha digital: diagnóstico, plan de acción y acciones derivadas","70.000","70.000","40.293","57,6%","40.293"], [5804,"G30001 G3100 6091 469102 Plan Reactivar Evolución Business as usual a Transformación Digital: Plan de Transformación Digital, Hoja de ruta","120.000","120.000","5.445","4,5%","5.445"], [5805,"G30001 G3100 6091 469103 Plan Reactivar Asistencia Next Generation Europe","100.000","100.000","7.260","7,3%","7.260"], [5806,"G30001 G3100 6091 469104 (E) Brecha Digital","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [5807,"Total G30001-Avance digital","2.352.849","2.390.003","921.211","38,5%","919.562"], [5808,"G30002 G3200 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo","691.574","632.553","451.521","71,4%","451.521"], [5809,"G30002 G3200 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [5810,"G30002 G3200 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","72.512","79.883","49.582","62,1%","49.582"], [5811,"G30002 G3200 2061 921C00 Licencias y mantenimiento del software corporativo","680.000","680.000","316.780","46,6%","316.780"], [5812,"G30002 G3200 2273 921C00 Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros","1.506.205","1.506.205","553.889","36,8%","553.889"], [5813,"G30002 G3200 2273 921C02 Plan Reactivar Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros","469.300","469.300","299.182","63,8%","299.182"], [5814,"G30002 G3200 2273 921C03 Plan Reactivar Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y gestión SITNA/IDENA","266.000","266.000","216.936","81,6%","216.936"], [5815,"G30002 G3200 2273 921C04 Plan Reactivar Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y soporte AdEle","752.000","752.000","433.179","57,6%","433.179"], [5816,"G30002 G3200 2273 921C05 Plan Reactivar Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y gestión del nivel de servicio de Extr@","290.000","290.000","189.915","65,5%","189.915"], [5817,"G30002 G3200 2276 921C02 Plan Reactivar Plan de acción para la administración electrónica","145.000","145.000","13.208","9,1%","13.208"], [5818,"G30002 G3200 2276 921C03 Plan Reactivar Evolución tecnológica (Software libre, movilidad, seguridad)","220.000","220.000","132.971","60,4%","132.971"], [5819,"G30002 G3200 6091 921C00 Plan Reactivar Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión corporativa de expedientes","385.000","385.000","252.229","65,5%","252.229"], [5820,"G30002 G3200 6094 921C00 Plan Reactivar Evolución de sistemas de RRHH, GE21, GPI y otros","261.675","261.675","199.804","76,4%","199.804"], [5821,"G30002 G3200 6094 921C03 Evolución GesTICNa","130.000","130.000","33.913","26,1%","33.913"], [5822,"Total G30002-Administración electrónica, Hacienda, RRHH y SITNA","5.869.276","5.817.626","3.143.110","54,0%","3.143.110"], [5823,"G30003 G3300 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo","201.514","228.339","152.366","66,7%","152.366"], [5824,"G30003 G3300 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","32.219","22.777","70,7%","22.777"], [5825,"G30003 G3300 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","62.597","38.711","13.796","35,6%","13.796"], [5826,"G30003 G3300 2276 921C00 Soporte ofimático para Gobierno de Navarra y gestión de proyectos departamentales","1.418.000","1.418.000","816.085","57,6%","816.085"], [5827,"G30003 G3300 6094 921C00 Evolución de la arquitectura de desarrollo y mantenimiento evolutivo de aplicaciones","294.700","294.700","0","0,0%","0"], [5828,"Total G30003-Sistemas de información departamentales","1.976.821","2.011.970","1.005.024","50,0%","1.005.024"], [5829,"G30005 G3500 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo","829.387","815.061","541.773","66,5%","541.773"], [5830,"G30005 G3500 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","32.712","801","532","66,5%","532"], [5831,"G30005 G3500 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","195.428","145.577","104.270","71,6%","104.270"], [5832,"G30005 G3500 2061 921C00 Licencias de software de uso general e infraestructuras","1.584.000","1.584.000","1.303.361","82,3%","1.303.361"], [5833,"G30005 G3500 2160 921C00 Mantenimiento de equipos informáticos","455.000","455.000","305.113","67,1%","305.113"], [5834,"G30005 G3500 2190 491100 Encargo a NASERTIC. Mantenimiento y gestión de la red corporativa de voz y datos","2.053.115","2.053.115","1.310.412","63,8%","1.170.055"], [5835,"G30005 G3500 2202 921C00 Licencias de acceso a bases documentales de nuevas tecnologías","10","10","0","0,0%","0"], [5836,"G30005 G3500 2220 491300 Servicio de telecomunicaciones","2.200.500","2.200.500","884.891","40,2%","884.891"], [5837,"G30005 G3500 2220 491302 Red de radiotelefonía trunking","980.000","980.000","588.000","60,0%","514.500"], [5838,"G30005 G3500 2220 491303 COVID-19 Plan Reactivar Servicio de telecomunicaciones","10","10","0","0,0%","0"], [5839,"G30005 G3500 2273 921C00 Encargo a NASERTIC. Gestión del centro de informática y servicios del ordenador central","5.074.200","5.074.200","3.702.285","73,0%","3.530.471"], [5840,"G30005 G3500 2273 921C02 Soporte de primer nivel a usuarios","1.985.000","1.985.000","1.309.377","66,0%","1.309.377"], [5841,"G30005 G3500 2273 921C03 Asistencia 2º nivel y otros trabajos con terceros","4.569.320","4.569.320","2.761.997","60,4%","2.761.997"], [5842,"G30005 G3500 2273 921C04 Convenio con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre","160.000","160.000","149.233","93,3%","149.233"], [5843,"G30005 G3500 2273 921C05 Encargo a NASERTIC. Soporte de primer nivel a usuarios","152.095","152.095","91.410","60,1%","91.410"], [5844,"G30005 G3500 2273 921C06 Plan Reactivar Encargo a NASERTIC. Oficina Técnica para la gestión de proyectos estratégicos","275.050","275.050","184.539","67,1%","184.539"], [5845,"G30005 G3500 2279 491100 Servicios de seguridad gestionada","516.000","516.000","302.905","58,7%","270.387"], [5846,"G30005 G3500 2279 491103 Plan Reactivar Promoción 5G","10","10","0","0,0%","0"], [5847,"G30005 G3500 2279 491402 Encargo a NASERTIC. Servicio de difusión de la televisión en Navarra","1.011.170","1.011.170","539.184","53,3%","539.184"], [5848,"G30005 G3500 6013 467902 Plan Reactivar Encargo a NASERTIC. Plan de banda ancha de Navarra: corporativa","2.105.420","2.105.420","207.552","9,9%","203.905"], [5849,"G30005 G3500 6031 491300 Instalaciones fijas y cableado de edificios","50.000","50.000","4.095","8,2%","4.095"], [5850,"G30005 G3500 6059 491100 Equipamiento de telecomunicaciones y terminales","30.000","30.000","1.533","5,1%","1.533"], [5851,"G30005 G3500 6060 921C00 Equipamiento informático e infraestructuras tecnológicas","502.000","502.000","41.836","8,3%","41.836"], [5852,"G30005 G3500 6094 491100 Plan Reactivar Observatorio Banda Ancha","60.000","60.000","0","0,0%","0"], [5853,"G30005 G3500 6094 491102 Licencias de uso perpetuo y desarrollos a medida","0","0","0","-","0"], [5854,"G30005 G3500 7819 467900 (E) Plan Reactivar Convenio con Sakanako Garapen Agentzia para plan de banda ancha","116.000","116.000","0","0,0%","0"], [5855,"Total G30005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte","24.936.427","24.840.339","14.334.297","57,7%","13.912.461"], [5856,"G30006 G3600 1200 311100 Retribuciones del personal fijo","484.588","511.620","333.561","65,2%","333.561"], [5857,"G30006 G3600 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","65.424","87.357","65.810","75,3%","65.810"], [5858,"G30006 G3600 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","98.136","130.091","83.931","64,5%","83.931"], [5859,"G30006 G3600 2273 921C00 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia para la gestión de proyectos de arquitectura de Salud","65.000","65.000","65.000","100,0%","65.000"], [5860,"G30006 G3600 2276 311102 Plan Reactivar Arquitectura software para Salud","270.000","270.000","161.879","60,0%","161.879"], [5861,"G30006 G3600 2276 311103 COVID-19 Plan Reactivar Arquitectura software para Salud","40.000","40.000","39.907","99,8%","19.605"], [5862,"Total G30006-Sistemas de tecnologías de salud","1.023.148","1.104.067","750.088","67,9%","729.786"], [5863,"Total G30-Transformación digital","36.536.719","36.546.320","20.424.801","55,9%","19.981.014"], [5864,"Total G3-Transformación digital","36.536.719","36.546.320","20.424.801","55,9%","19.981.014"], [5865,"Total G-Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital","146.632.995","148.322.889","107.621.677","72,6%","107.176.510"], [5866,"H00000 H0000 4459 911300 Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción","10","10","0","0,0%","0"], [5867,"Total H00000-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra","10","10","0","0,0%","0"], [5868,"Total H00-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra","10","10","0","0,0%","0"], [5869,"Total H0-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra","10","10","0","0,0%","0"], [5870,"Total H-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción","10","10","0","0,0%","0"], [5871,"P01001 P0000 4450 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra","13.747.220","13.747.220","10.310.400","75,0%","10.310.400"], [5872,"P01001 P0000 7450 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra","816.205","816.205","612.150","75,0%","612.150"], [5873,"Total P01001-Cámara Legislativa","14.563.425","14.563.425","10.922.550","75,0%","10.922.550"], [5874,"P01002 P1000 4451 911300 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra","2.804.238","2.804.238","2.804.238","100,0%","2.804.238"], [5875,"P01002 P1000 7451 911300 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra","38.000","38.000","38.000","100,0%","38.000"], [5876,"Total P01002-Cámara de Comptos","2.842.238","2.842.238","2.842.238","100,0%","2.842.238"], [5877,"P01003 P2000 4452 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra","829.560","829.560","622.170","75,0%","622.170"], [5878,"P01003 P2000 7452 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra","20.240","20.240","15.180","75,0%","15.180"], [5879,"Total P01003-Defensor del Pueblo","849.800","849.800","637.350","75,0%","637.350"], [5880,"Total P01-Parlamento de Navarra","18.255.463","18.255.463","14.402.138","78,9%","14.402.138"], [5881,"Total P0-Parlamento de Navarra","18.255.463","18.255.463","14.402.138","78,9%","14.402.138"], [5882,"Total P-Parlamento de Navarra","18.255.463","18.255.463","14.402.138","78,9%","14.402.138"], [5883,"Total general","4.870.520.378","5.026.237.454","3.259.045.226","64,8%","3.241.318.288"] ]}