{ "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Partida Presupuestaria","type":"text"},{"id":"Credito Inicial","type":"text"},{"id":"Credito Definitivo","type":"text"},{"id":"Obligaciones Reconocidas Netas","type":"text"},{"id":"% Obligaciones / Creditos","type":"text"},{"id":"Pagos","type":"text"}], "records": [ [1,"010000 00000 1000 912100 Retribuciones de altos cargos","250.296","255.304","251.503","98,5%","251.503"], [2,"010000 00000 1100 912100 Retribuciones del personal eventual","94.332","96.222","96.218","100,0%","96.218"], [3,"010000 00000 2202 912100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","6.000","6.000","1.827","30,5%","1.827"], [4,"010000 00000 2269 912100 Gastos diversos de la Sra. Presidenta","8.500","8.500","6.669","78,5%","5.681"], [5,"010000 00000 2301 912100 Gastos de viaje de la Sra. Presidenta y Gabinete","13.000","13.000","2.092","16,1%","2.092"], [6,"Total 010000-Dirección del Gobierno de Navarra","372.128","379.026","358.309","94,5%","357.322"], [7,"010001 00001 1000 921100 Retribuciones de altos cargos","123.431","125.902","125.899","100,0%","125.899"], [8,"010001 00001 1100 921100 Retribuciones del personal eventual","91.118","92.944","92.939","100,0%","92.939"], [9,"010001 00001 2200 921100 Material de oficina","5.000","5.000","2.063","41,3%","2.030"], [10,"010001 00001 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","2.200","2.200","1.259","57,2%","1.259"], [11,"010001 00001 2261 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete","1.000","1.000","1.204","120,4%","1.204"], [12,"010001 00001 2301 921100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete","5.000","3.100","323","10,4%","323"], [13,"010001 00100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo","534.249","520.088","510.483","98,2%","510.483"], [14,"010001 00100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","84.577","87.254","87.250","100,0%","87.250"], [15,"010001 00100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","84.577","119.878","119.874","100,0%","119.874"], [16,"010001 00100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal","82.811","253.417","233.095","92,0%","233.095"], [17,"010001 00100 1220 921103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal","0","41.669","40.773","97,8%","40.773"], [18,"010001 00100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","181.599","163.392","150.082","91,9%","150.082"], [19,"010001 00100 1400 921100 Retribuciones personales","1.983.632","2.090.805","2.046.448","97,9%","2.046.448"], [20,"010001 00100 1400 921103 COVID-19 Retribuciones personales","0","3.026","3.026","100,0%","3.026"], [21,"010001 00100 1410 921100 Retribuciones carrera profesional","11.731","15.331","15.284","99,7%","15.284"], [22,"010001 00100 1600 921100 Seguridad social","2.969.596","3.044.911","2.613.631","85,8%","2.613.631"], [23,"010001 00100 1600 921103 COVID-19 Seguridad social","0","13.342","11.380","85,3%","11.380"], [24,"010001 00100 1702 921103 COVID-19 Horas extraordinarias","0","18.627","13.130","70,5%","13.130"], [25,"010001 00100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos","31.918","30.969","8.715","28,1%","8.715"], [26,"010001 00100 1705 921100 Complemento por trabajo en turnos de noche","6.388","8.128","7.503","92,3%","7.503"], [27,"010001 00100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos","3.909","3.988","0","0,0%","0"], [28,"010001 00100 2200 921100 Material de oficina","4.000","4.000","622","15,5%","622"], [29,"010001 00100 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","1.200","1.200","1.136","94,7%","1.136"], [30,"010001 00100 2266 921100 Reuniones, conferencias y cursillos","3.000","0","0","-","0"], [31,"010001 00100 2269 921100 Otros gastos diversos","2.000","0","0","-","0"], [32,"010001 00100 2273 921100 Servicios informáticos","500","500","507","101,4%","507"], [33,"010001 00100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos","4.840","4.840","5.687","117,5%","5.687"], [34,"010001 00100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"], [35,"010001 00100 4809 921102 Ejecución de sentencias","30.000","117.005","117.005","100,0%","117.005"], [36,"010001 00100 6031 921100 Instalaciones","198.775","52.503","0","0,0%","0"], [37,"010001 00100 6050 921100 Mobiliario y equipo de oficina","20.000","20.000","18.508","92,5%","18.508"], [38,"010001 00100 6050 921102 COVID-19 Mobiliario y equipo de oficina","0","10.870","10.870","100,0%","10.870"], [39,"010001 00100 6060 921100 Equipos para procesos de información","60.000","78.772","76.494","97,1%","76.494"], [40,"010001 01000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos","58.837","60.015","60.013","100,0%","60.013"], [41,"010001 01000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo","104.365","130.627","130.236","99,7%","130.236"], [42,"010001 01000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [43,"010001 01000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","38.162","54.284","35.792","65,9%","35.792"], [44,"010001 01000 2160 921100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [45,"010001 01000 2200 921100 Material de oficina","2.000","2.000","2.880","144,0%","2.696"], [46,"010001 01000 2269 921100 (E) Ley Foral 12/2018 de Accesibilidad Universal","28.000","28.000","27.777","99,2%","68"], [47,"010001 01000 2269 921102 Gastos diversos","25.000","25.000","35.566","142,3%","34.346"], [48,"010001 01000 2273 921100 Servicios informáticos","1.500","1.500","910","60,7%","910"], [49,"010001 01000 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción","12.000","12.000","2.767","23,1%","2.767"], [50,"010001 01000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje","8.000","8.000","642","8,0%","642"], [51,"010001 01000 6020 921100 Obras en Palacio de Navarra y otros edificios institucionales","1.091.010","550.133","382.230","69,5%","99.663"], [52,"010001 01000 6050 921102 Mobiliario Palacio de Navarra","140.000","100.715","15.859","15,7%","12.937"], [53,"010001 01000 6094 921100 Sistemas de información","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [54,"010001 01020 2120 921100 Mantenimiento de instalaciones","63.000","63.000","39.276","62,3%","34.516"], [55,"010001 01020 2190 921100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles","11.200","11.200","2.313","20,7%","2.115"], [56,"010001 01020 2269 921100 COVID-19 Gastos corrientes","0","3.186","3.186","100,0%","3.186"], [57,"010001 01020 2273 921100 Digitalización","75.000","75.000","50.931","67,9%","19.012"], [58,"Total 010001-Dirección y servicios generales del programa","8.189.145","8.063.342","7.105.566","88,1%","6.754.053"], [59,"010002 01300 1200 921B00 Retribuciones del personal fijo","669.326","559.591","528.122","94,4%","528.122"], [60,"010002 01300 1210 921B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","46.415","38.387","38.382","100,0%","38.382"], [61,"010002 01300 1211 921B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","60.622","56.289","56.288","100,0%","56.288"], [62,"010002 01300 2061 921B00 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación","40.000","40.000","40.000","100,0%","40.000"], [63,"010002 01300 2061 921B02 Otras licencias","10","10","0","0,0%","0"], [64,"010002 01300 2160 921B00 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos","21.000","21.000","20.717","98,7%","20.717"], [65,"010002 01300 2200 921B00 Material de oficina","5.000","5.000","5.270","105,4%","5.042"], [66,"010002 01300 2221 921B00 Comunicaciones postales y cartería","745.000","644.023","513.136","79,7%","442.747"], [67,"010002 01300 2269 921B00 Registro y defensa de patentes y marcas","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [68,"010002 01300 2271 921B02 Servicios de limpieza y aseo","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [69,"010002 01300 2279 921B00 Servicios de comunicación con intérpretes","10","10","0","0,0%","0"], [70,"010002 01300 2280 921B00 Energía eléctrica, agua y calefacción","1.000","1.000","424","42,4%","381"], [71,"010002 01300 2284 921B00 Material de limpieza y aseo","5.000","5.000","3.450","69,0%","3.450"], [72,"010002 01300 2285 921B00 Vestuario","750","750","708","94,4%","708"], [73,"010002 01300 2400 921B00 Encuadernaciones y microfilmaciones","2.800","2.000","947","47,4%","947"], [74,"010002 01300 4455 921B00 Convenio de colaboración con la UPNA para fomento del derecho navarro","10","10","0","0,0%","0"], [75,"010002 01300 4709 921B00 Convenio de colaboración con la UN para fomento del derecho navarro","10","10","0","0,0%","0"], [76,"010002 01300 6094 921B00 Desarrollo Aplicaciones Ley 39/2015","200.000","150.000","133.878","89,3%","133.878"], [77,"Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa","1.802.953","1.529.079","1.341.323","87,7%","1.270.661"], [78,"010003 01000 1200 921600 Retribuciones del personal fijo","361.665","361.430","313.216","86,7%","313.216"], [79,"010003 01000 1210 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","23.208","24.165","20.525","84,9%","20.525"], [80,"010003 01000 1211 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","25.566","31.687","31.685","100,0%","31.685"], [81,"010003 01000 2264 921600 Gastos de comunidad de propietarios","12.000","12.000","0","0,0%","0"], [82,"010003 01000 2400 921600 Impresión del Boletín Oficial de Navarra","10","10","0","0,0%","0"], [83,"010003 01000 6094 921600 Desarrollo aplicaciones del Boletín Oficial de Navarra","20.000","20.000","12.463","62,3%","12.463"], [84,"Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra","442.449","449.292","377.889","84,1%","377.889"], [85,"010004 01100 1200 921700 Retribuciones del personal fijo","838.898","800.643","785.383","98,1%","785.383"], [86,"010004 01100 1210 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [87,"010004 01100 1211 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"], [88,"010004 01100 2200 921700 Material de oficina","5.000","5.000","6.049","121,0%","5.184"], [89,"010004 01100 2202 921700 Adquisición de libros para la biblioteca central","2.500","2.500","4.901","196,0%","649"], [90,"010004 01100 2263 921700 Gastos jurídico-contenciosos","15.000","15.000","6.225","41,5%","6.225"], [91,"010004 01100 2400 921700 Revista jurídica de Navarra y otras colaboraciones","7.500","7.500","0","0,0%","0"], [92,"Total 010004-Actividades de asesoría jurídica","868.918","830.665","802.558","96,6%","797.440"], [93,"010005 01700 1200 921100 Retribuciones del personal fijo","368.136","436.089","422.730","96,9%","422.730"], [94,"010005 01700 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","24.173","24.162","100,0%","24.162"], [95,"010005 01700 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","68.649","107.827","94.848","88,0%","94.848"], [96,"010005 01700 2200 924900 Material de oficina","6.000","5.905","3.508","59,4%","3.337"], [97,"010005 01700 2264 924900 Gastos de estancia en oficina C/Amaya 2A","3.000","3.000","2.403","80,1%","2.403"], [98,"010005 01700 2266 921100 Plan de Información, Formación y Consulta","30.000","30.000","12.789","42,6%","12.789"], [99,"010005 01700 2269 921100 Gastos de funcionamiento del Consejo de Transparencia de Navarra","15.000","15.000","7.712","51,4%","7.712"], [100,"010005 01700 2269 921102 Gastos de funcionamiento Unidad Delegada de Protección de Datos","29.000","29.000","21.075","72,7%","20.167"], [101,"010005 01700 2276 921100 Gastos Plan de Apertura de Datos y Reutilización","18.000","18.000","17.327","96,3%","17.327"], [102,"010005 01700 2276 921102 Alojamiento de programas y otros trabajos","12.000","12.000","6.402","53,4%","6.402"], [103,"010005 01700 6094 921100 Desarrollos de Gobierno Abierto","100.000","75.000","41.733","55,6%","23.631"], [104,"010005 01700 6094 921102 Desarrollos de Protección de Datos","20.000","10.000","0","0,0%","0"], [105,"010005 01700 6094 921103 (E) Interoperabilidad informática Consejo Transparencia","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [106,"010005 01710 2020 924900 Gastos de alquiler OAC Tudela","64.215","64.215","64.212","100,0%","64.212"], [107,"010005 01710 2279 924900 Encargo a TRACASA Instrumental. Teléfono de atención ciudadana 012","667.664","667.664","731.024","109,5%","731.024"], [108,"010005 01710 2279 924903 Gastos de mantenimiento de oficinas Atención ciudadana","10.000","10.000","9.895","98,9%","9.895"], [109,"010005 01710 2279 924904 Encargo a NASERTIC. Gestión Oficinas Atención ciudadana","222.210","222.210","222.047","99,9%","222.047"], [110,"010005 01710 2279 924905 Actividades y proyectos de atención ciudadana","100.000","100.000","90.473","90,5%","87.932"], [111,"010005 01720 2279 924906 Promoción de la participación ciudadana","130.000","130.000","48.721","37,5%","48.721"], [112,"010005 01720 4609 924900 Subvención a entidades locales para proyectos que fomenten la participación ciudadana","50.000","50.000","45.119","90,2%","45.119"], [113,"010005 01720 4819 924900 Subvención a asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro para proyectos que fomenten la participación ciudadana","30.000","30.000","24.463","81,5%","24.463"], [114,"010005 01720 6094 924900 Desarrollo de plataformas y herramientas para la participación online","81.000","36.674","0","0,0%","0"], [115,"010005 01720 6094 924902 (E) Diseño de presupuestos participativos y formación","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [116,"Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto","2.114.884","2.166.758","1.890.644","87,3%","1.868.924"], [117,"010007 01600 1200 921A00 Retribuciones del personal fijo","679.503","668.508","616.084","92,2%","616.084"], [118,"010007 01600 1210 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","23.208","24.165","23.968","99,2%","23.968"], [119,"010007 01600 1211 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","46.415","57.356","57.353","100,0%","57.353"], [120,"010007 01600 2200 921A00 Material de oficina","10.000","6.836","5.875","85,9%","4.785"], [121,"010007 01600 2202 921A00 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","10","10","0","0,0%","0"], [122,"010007 01600 2239 921A00 Otros gastos de transporte","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [123,"010007 01600 2264 921A00 Gastos de comunidad","9.700","9.700","8.652","89,2%","8.652"], [124,"010007 01600 2266 921A00 Reuniones, conferencias y cursillos","400","400","0","0,0%","0"], [125,"010007 01600 2269 921A00 Otros gastos diversos","900","900","0","0,0%","0"], [126,"010007 01600 2280 921A00 Energía eléctrica, agua y calefacción","8.000","8.000","5.636","70,4%","5.636"], [127,"010007 01600 6094 921A00 Sistemas de información","17.500","17.500","275","1,6%","275"], [128,"Total 010007-Actividades del Tribunal Administrativo de Navarra","796.636","794.375","717.843","90,4%","716.752"], [129,"Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto","14.587.113","14.212.538","12.594.132","88,6%","12.143.041"], [130,"Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto","14.587.113","14.212.538","12.594.132","88,6%","12.143.041"], [131,"020000 04000 1000 921400 Retribuciones de altos cargos","58.837","60.015","60.013","100,0%","60.013"], [132,"020000 04000 1200 921400 Retribuciones del personal fijo","2.522.234","2.410.445","2.094.225","86,9%","2.094.225"], [133,"020000 04000 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","153.521","172.784","172.779","100,0%","172.779"], [134,"020000 04000 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","343.026","534.940","502.859","94,0%","502.859"], [135,"020000 04000 2020 921400 Arrendamientos de edificios y otras construcciones","74.100","74.100","72.933","98,4%","72.933"], [136,"020000 04000 2061 921400 Arrendamiento de programas y licencias","13.200","13.200","13.868","105,1%","13.868"], [137,"020000 04000 2120 921300 Gastos de mantenimiento de locales","100","1.514","3.239","213,9%","3.239"], [138,"020000 04000 2120 921400 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones","4.000","4.000","496","12,4%","496"], [139,"020000 04000 2160 921400 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos","10","10","0","0,0%","0"], [140,"020000 04000 2190 921400 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles","1.600","1.600","1.025","64,0%","0"], [141,"020000 04000 2200 921400 Material de oficina","21.000","21.000","10.491","50,0%","10.097"], [142,"020000 04000 2202 921400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","1.600","1.600","900","56,2%","900"], [143,"020000 04000 2214 921400 Instrumental y pequeño utillaje","100","100","0","0,0%","0"], [144,"020000 04000 2215 921400 Fármacos","10","10","0","0,0%","0"], [145,"020000 04000 2216 921400 Material sanitario de consumo","800","800","677","84,6%","677"], [146,"020000 04000 2217 921400 Ropería sanitaria","10","10","0","0,0%","0"], [147,"020000 04000 2219 921400 Material para equipos de control de presencia","1.500","1.500","300","20,0%","300"], [148,"020000 04000 2219 921402 COVID-19 Material para equipos de control de presencia","0","3.485","3.485","100,0%","3.485"], [149,"020000 04000 2250 921400 Contribuciones y tasas","37","37","33","88,7%","33"], [150,"020000 04000 2264 921400 Gastos de comunidad de propietarios","3.000","3.000","2.540","84,7%","2.540"], [151,"020000 04000 2266 921400 Actividades de formación","10","10","61","605,0%","0"], [152,"020000 04000 2267 921400 Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales","15.000","15.000","36.078","240,5%","32.755"], [153,"020000 04000 2269 921400 Gastos diversos","3.000","2.967","1.447","48,8%","1.387"], [154,"020000 04000 2269 921402 COVID-19 Gastos corrientes","0","33","33","100,0%","33"], [155,"020000 04000 2270 921400 Lavandería","800","800","408","51,0%","408"], [156,"020000 04000 2271 921400 Servicios de limpieza y aseo","1.400","1.400","0","0,0%","0"], [157,"020000 04000 2273 921400 Servicios informáticos","57.000","57.000","67.994","119,3%","10.517"], [158,"020000 04000 2279 921400 Otros trabajos realizados por terceros","5.900","5.900","3.645","61,8%","3.629"], [159,"020000 04000 2280 921400 Energía eléctrica, agua y calefacción","33.000","33.000","7.411","22,5%","7.411"], [160,"020000 04000 2284 921400 Material de limpieza y aseo","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [161,"020000 04000 2301 921400 Locomoción y gastos de viaje","4.700","4.700","2.231","47,5%","2.231"], [162,"020000 04000 2400 921400 Gastos de edición de libros y publicaciones","100","100","0","0,0%","0"], [163,"020000 04000 4609 921400 (E) Sentencia Ayuntamiento de Pamplona montepíos","2.956.613","2.956.613","2.389.722","80,8%","2.389.722"], [164,"020000 04000 4809 921400 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"], [165,"020000 04000 4819 921302 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales","70.122","70.122","67.862","96,8%","67.862"], [166,"020000 04000 6021 921400 Obras de adecuación y mejora de instalaciones","6.000","5.807","249","4,3%","249"], [167,"020000 04000 6031 921400 Instalaciones","100","100","0","0,0%","0"], [168,"020000 04000 6050 921400 Mobiliario y equipos de oficina","10.000","10.000","8.651","86,5%","8.651"], [169,"020000 04000 6050 921402 COVID-19 Mobiliario y equipos de oficina","0","15.962","15.961","100,0%","15.961"], [170,"020000 04000 6057 921400 Equipos médicos","10","10","358",">1000%","358"], [171,"020000 04000 6059 921400 Otro mobiliario y equipo","10","10","0","0,0%","0"], [172,"020000 04000 6060 921400 Equipos para procesos de información","21.000","21.000","17.099","81,4%","17.099"], [173,"020000 04000 6094 921400 Sistemas de información","75.000","133.191","133.033","99,9%","60.291"], [174,"Total 020000-Actividades generales del programa","6.459.460","6.638.884","5.692.105","85,7%","5.557.009"], [175,"020002 04100 1001 921400 Prestaciones a ex-presidentes, ex-consejeros y otros altos cargos del Gobierno de Navarra","472.001","485.769","484.489","99,7%","484.489"], [176,"020002 04100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros","2.650.000","2.650.000","2.559.241","96,6%","2.559.241"], [177,"020002 04100 1620 921400 Fondo para la aplicación de acuerdos en materia de personal","3.000","3.000","3","0,1%","3"], [178,"020002 04100 1800 921400 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [179,"020002 04100 1800 921402 Incremento retributivo","30.850.000","394.205","0","0,0%","0"], [180,"020002 04100 1800 921403 Reconocimientos en vía administrativa","1.904.735","851.008","0","0,0%","0"], [181,"020002 04100 1810 921400 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores","252.000","1.297.880","1.246.923","96,1%","1.246.923"], [182,"020002 04100 1820 921402 Ejecución de sentencias","60.000","160.000","53.519","33,4%","53.519"], [183,"020002 04100 1820 921403 Indemnizaciones por accidentes laborales","100","100","0","0,0%","0"], [184,"020002 04100 2330 921400 Gastos por tribunales de oposición","15.000","132.390","132.053","99,7%","131.356"], [185,"020002 04100 2339 921400 Gastos de renovación de los carnés de conducir y de los permisos de armas","1.000","1.000","5.505","550,5%","5.505"], [186,"020002 04100 8318 921400 Anticipos de sueldo para el personal fijo de la Admón de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos","759.000","759.000","573.000","75,5%","573.000"], [187,"020002 04300 1610 211100 Pensiones ordinarias de funcionarios","103.549.329","103.450.548","100.898.077","97,5%","100.898.077"], [188,"020002 04300 1612 211100 Pensiones excepcionales","91.071","92.418","92.418","100,0%","92.418"], [189,"020002 04300 1614 211100 Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas","2.627","12.760","12.760","100,0%","12.760"], [190,"020002 04310 4609 942300 Transferencias a entes locales del Montepío General para su financiación","6.500.000","6.650.303","6.650.293","100,0%","6.650.293"], [191,"020002 04310 4609 942302 Transferencias a los ayuntamientos de Pamplona, Tafalla y Tudela","8.640.241","9.146.591","9.146.584","100,0%","9.146.584"], [192,"020002 04310 8206 942300 Gestión del Montepío de funcionarios municipales","18.971.340","19.070.121","19.018.787","99,7%","19.016.753"], [193,"Total 020002-Gestión económica del personal","174.821.444","145.257.092","140.873.651","97,0%","140.870.920"], [194,"Total 020-Función pública","181.280.904","151.895.975","146.565.757","96,5%","146.427.929"], [195,"021001 04500 1000 921400 Retribuciones de altos cargos","58.837","60.015","57.407","95,7%","57.407"], [196,"021001 04500 1200 921400 Retribuciones del personal fijo","679.812","703.439","598.930","85,1%","598.930"], [197,"021001 04500 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","46.415","30.262","25.227","83,4%","25.227"], [198,"021001 04500 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","19.132","35.788","34.797","97,2%","34.797"], [199,"021001 04500 1220 921400 Retribuciones del personal contratado temporal","20.000","937","0","0,0%","0"], [200,"021001 04500 1250 921400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","30.000","28.033","27.719","98,9%","27.719"], [201,"021001 04500 1400 921400 Retribuciones personales","276.884","279.464","250.221","89,5%","250.221"], [202,"021001 04500 1600 921400 Seguridad social","253.079","259.548","246.112","94,8%","246.112"], [203,"021001 04500 1707 921400 Remuneración por trabajo a turnos","100","102","0","0,0%","0"], [204,"021001 04500 2061 921300 Arrendamiento de programas y licencias","600","600","0","0,0%","0"], [205,"021001 04500 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones","5.000","5.000","18.479","369,6%","14.656"], [206,"021001 04500 2160 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de equipos y programas informáticos","15.300","15.300","12.364","80,8%","12.364"], [207,"021001 04500 2200 921300 Material de oficina","7.500","7.042","2.722","38,7%","2.722"], [208,"021001 04500 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","80","80","0","0,0%","0"], [209,"021001 04500 2250 921300 Contribuciones y tasas","66","66","0","0,0%","0"], [210,"021001 04500 2267 921300 Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales","1.000","1.000","3.908","390,8%","3.908"], [211,"021001 04500 2269 921300 Gastos diversos","300","300","1.799","599,6%","1.799"], [212,"021001 04500 2269 921302 COVID-19 Gastos corrientes","0","1.866","1.866","100,0%","1.866"], [213,"021001 04500 2279 921300 Organización de congresos y cursos","7.000","7.000","10.890","155,6%","10.890"], [214,"021001 04500 2279 921302 Otros trabajos realizados por terceros","100","100","508","508,2%","508"], [215,"021001 04500 2280 921300 Energía eléctrica, agua y calefacción","38.000","38.000","28.093","73,9%","27.943"], [216,"021001 04500 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje","1.200","720","131","18,2%","131"], [217,"021001 04500 4609 921300 Planes de formación continua para la Administración Local (INAP estatal)","155.500","156.640","156.640","100,0%","94.440"], [218,"021001 04500 4809 921300 Ayudas y premios a estudios e investigación","1.000","0","0","-","0"], [219,"021001 04500 6021 921300 Obras de adecuación y mejora de instalaciones","10","10","0","0,0%","0"], [220,"021001 04500 6031 921300 Instalaciones","10","53.285","51.579","96,8%","36.829"], [221,"021001 04500 6050 921300 Mobiliario y equipos de oficina","5.000","5.000","3.543","70,9%","3.543"], [222,"021001 04500 6060 921300 Equipos para procesos de información","10.000","32.075","31.248","97,4%","31.248"], [223,"021001 04500 6060 921302 COVID-19 Equipos para procesos de información","0","13.780","13.780","100,0%","13.780"], [224,"021001 04500 6094 921300 Sistemas de información","100","100","0","0,0%","0"], [225,"021001 04502 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal)","224.500","224.500","208.457","92,9%","208.457"], [226,"021001 04502 2279 921300 Organización de cursos","150.000","135.769","63.439","46,7%","63.439"], [227,"021001 04503 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal)","100.000","100.000","110.439","110,4%","106.292"], [228,"021001 04503 2279 921300 Organización de cursos","40.000","193","0","0,0%","0"], [229,"021001 04503 2279 921302 Colaboración en la acreditación de conocimientos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [230,"Total 021001-Instituto Navarro de Administración Pública","2.147.525","2.197.014","1.960.299","89,2%","1.875.228"], [231,"021002 04500 1200 921300 Retribuciones del personal fijo","283.466","328.536","328.530","100,0%","328.530"], [232,"021002 04500 1210 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","23.228","24.185","24.162","99,9%","24.162"], [233,"021002 04500 1211 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","30","31","0","0,0%","0"], [234,"021002 04540 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones","18.356","18.356","22.535","122,8%","21.600"], [235,"021002 04540 2190 921300 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles","4.800","4.394","2.955","67,2%","2.955"], [236,"021002 04540 2200 921300 Material de oficina","4.000","4.000","1.784","44,6%","1.670"], [237,"021002 04540 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","2.000","2.000","2.817","140,8%","2.719"], [238,"021002 04540 2269 921300 COVID-19 Gastos corrientes","0","3.159","3.159","100,0%","3.159"], [239,"021002 04540 2273 921300 Servicios informáticos","500","500","645","129,0%","645"], [240,"021002 04540 2279 921300 Organización de cursos","650.000","308.859","179.208","58,0%","172.053"], [241,"021002 04540 2280 921300 Energía eléctrica, agua y calefacción","24.000","24.000","17.548","73,1%","16.103"], [242,"021002 04540 2284 921300 Material de limpieza y aseo","2.000","2.000","1.634","81,7%","639"], [243,"021002 04540 2289 921300 Otros suministros auxiliares","2.500","2.500","6.290","251,6%","5.249"], [244,"021002 04540 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje","500","500","67","13,3%","67"], [245,"021002 04540 6020 921300 Edificios y otras construcciones","3.000","0","0","-","0"], [246,"021002 04540 6050 921300 Mobiliario y equipo de oficina","500","500","2.189","437,7%","2.189"], [247,"021002 04540 6059 921300 Otro mobiliario y equipo","2.000","8.448","7.120","84,3%","7.120"], [248,"021002 04540 6060 921300 Equipos para procesos de información","5.000","14.050","11.670","83,1%","11.670"], [249,"021002 04540 6094 921300 Aplicaciones informáticas","10.000","0","0","-","0"], [250,"Total 021002-Escuela de seguridad","1.035.880","746.018","612.313","82,1%","600.528"], [251,"Total 021-Instituto Navarro de Administración Pública","3.183.405","2.943.032","2.572.612","87,4%","2.475.756"], [252,"Total 02-Función pública e Instituto Navarro de Administración Pública","184.464.309","154.839.007","149.138.368","96,3%","148.903.685"], [253,"050000 02000 1000 131100 Retribuciones de altos cargos","58.837","60.015","60.013","100,0%","60.013"], [254,"050000 02000 1200 131100 Retribuciones del personal fijo","899.483","948.309","797.084","84,1%","797.084"], [255,"050000 02000 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","163.062","158.370","142.148","89,8%","142.148"], [256,"050000 02000 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","185.709","171.341","171.338","100,0%","171.338"], [257,"050000 02000 2160 131100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas","1.000","1.000","55","5,5%","55"], [258,"050000 02000 2190 131100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles","11.700","11.700","3.395","29,0%","3.395"], [259,"050000 02000 2200 131100 Material de oficina","11.000","11.000","7.015","63,8%","6.827"], [260,"050000 02000 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","1.100","1.100","595","54,1%","595"], [261,"050000 02000 2265 131100 Remuneración a agentes mediadores independientes","10.000","10.000","10.000","100,0%","10.000"], [262,"050000 02000 2266 131100 Reuniones, conferencias y cursillos","5.000","5.000","7.268","145,4%","7.268"], [263,"050000 02000 2269 131100 Otros gastos diversos","8.000","8.000","7.806","97,6%","5.681"], [264,"050000 02000 2271 131100 Servicios de limpieza y aseo","800","800","0","0,0%","0"], [265,"050000 02000 2273 131100 Servicios informáticos","500","500","0","0,0%","0"], [266,"050000 02000 2276 131103 Asistencia técnica en sistemas de seguridad","28.000","28.000","17.670","63,1%","17.670"], [267,"050000 02000 2285 131100 Vestuario para auxiliares policías en formación","10","10","0","0,0%","0"], [268,"050000 02000 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje","23.795","23.795","25.356","106,6%","24.271"], [269,"050000 02000 2330 131100 Gratificaciones a tribunales de oposición","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [270,"050000 02000 4609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades","10","10","0","0,0%","0"], [271,"050000 02000 4809 131100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","350","350","0","0,0%","0"], [272,"050000 02000 4809 131102 Becas para auxiliares policías","10","10","0","0,0%","0"], [273,"050000 02000 6020 131102 Obras e instalaciones","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [274,"050000 02000 6050 131100 COVID-19 Mobiliario","0","663","663","100,0%","663"], [275,"050000 02000 6060 131100 Equipos para procesos de información","10.000","10.000","9.967","99,7%","7.982"], [276,"050000 02000 6094 131100 Modernización de procedimientos administrativos","15.000","0","0","-","0"], [277,"050000 02000 7609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades","10","10","0","0,0%","0"], [278,"050000 02900 2120 131100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones","16.000","16.000","8.082","50,5%","7.909"], [279,"050000 02900 2273 131100 Servicios informáticos","7.000","7.000","0","0,0%","0"], [280,"050000 02900 2276 131100 Asistencia y coordinación de policías locales de Navarra. Sistema Seguridad Pública","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [281,"050000 02900 2283 131100 Sistemas de seguridad. Material para reparaciones, conservación y repuestos","15.000","11.116","1.919","17,3%","1.919"], [282,"050000 02900 6031 131100 Instalaciones","900","900","0","0,0%","0"], [283,"050000 02900 6050 131100 Mobiliario y equipo de oficina","1.000","1.000","1.673","167,3%","0"], [284,"050000 02900 6054 131100 Elementos de seguridad","24.000","24.000","4.323","18,0%","4.323"], [285,"050000 02900 6054 131102 Equipos de proceso de información y material técnico para la asistencia y coordinación de Policías Locales","25.000","15.746","8.557","54,3%","8.557"], [286,"050000 02900 6094 131100 Sistema de Información de Policías Locales","66.000","26.000","10.941","42,1%","10.941"], [287,"050000 02900 6094 131102 Sistemas de información sistemas y servicios de seguridad","80.000","50.000","31.507","63,0%","31.507"], [288,"Total 050000-Actividades generales de interior","1.704.276","1.637.746","1.327.376","81,0%","1.320.146"], [289,"050003 02940 1200 921800 Retribuciones del personal fijo","1.215.829","1.212.297","1.137.319","93,8%","1.137.319"], [290,"050003 02940 1210 921800 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","23.208","24.164","24.162","100,0%","24.162"], [291,"050003 02940 1211 921800 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","36.425","31.123","85,4%","31.123"], [292,"050003 02940 1620 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos","3.000","3.000","2.063","68,8%","2.063"], [293,"050003 02940 2140 921800 Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria","1.307.958","1.307.958","1.025.213","78,4%","955.766"], [294,"050003 02940 2219 921800 Suministros de consumo y reposición","1.800","1.800","1.761","97,8%","402"], [295,"050003 02940 2239 921800 Otros gastos de transportes","100","100","0","0,0%","0"], [296,"050003 02940 2249 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos","300.000","300.000","310.205","103,4%","310.205"], [297,"050003 02940 2271 921800 Servicios de limpieza y aseo","100","100","0","0,0%","0"], [298,"050003 02940 2280 921800 Energía eléctrica, agua y calefacción","110.000","110.000","102.197","92,9%","94.257"], [299,"050003 02940 2281 921800 Combustibles y lubricantes","1.249.317","1.249.317","961.198","76,9%","882.877"], [300,"050003 02940 2283 921800 Repuestos","4.000","4.000","2.541","63,5%","1.279"], [301,"050003 02940 6032 921800 Utillaje y herramientas","1.000","1.000","833","83,3%","833"], [302,"050003 02940 6040 921800 Vehículos para el transporte de personas","10","10","0","0,0%","0"], [303,"050003 02940 6094 921800 Sistemas de información","13.000","2.691","2.691","100,0%","2.691"], [304,"Total 050003-Parque móvil","4.229.332","4.252.862","3.601.306","84,7%","3.442.976"], [305,"050005 02900 2120 131100 Reparación, mantenimiento y conservación edificios","30.000","14.612","14.569","99,7%","0"], [306,"050005 02900 2266 131100 Formación","4.000","4.000","0","0,0%","0"], [307,"050005 02900 6050 131100 Mobiliario y otros","15.000","0","0","-","0"], [308,"050005 02900 6094 131100 Modernización de procedimientos administrativos","10","10","0","0,0%","0"], [309,"050005 02930 2262 132200 Publicidad y actividades divulgativas","20.000","20.000","15.000","75,0%","15.000"], [310,"050005 02930 2279 132200 Otros trabajos realizados por terceros","10.000","10.000","5.053","50,5%","5.053"], [311,"050005 02930 4819 132200 Convenio con la Fundación Volkswagen para seguridad vial","105.000","105.000","74.351","70,8%","0"], [312,"050005 02930 6054 132200 Material técnico y educativo","15.000","15.000","14.944","99,6%","14.944"], [313,"050005 02930 6094 132200 Sistemas de información","5.000","0","0","-","0"], [314,"Total 050005-Estrategia navarra de seguridad vial","204.010","168.622","123.917","73,5%","34.997"], [315,"Total 050-Dirección y servicios centrales de interior","6.137.618","6.059.230","5.052.599","83,4%","4.798.119"], [316,"051000 02100 1000 132100 Retribuciones de altos cargos","58.837","60.015","60.013","100,0%","60.013"], [317,"051000 02100 1200 132100 Retribuciones del personal fijo","35.284.622","35.772.428","34.809.728","97,3%","34.809.728"], [318,"051000 02100 1200 132103 COVID-19 Retribuciones del personal fijo","0","4.877","3.960","81,2%","3.960"], [319,"051000 02100 1210 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [320,"051000 02100 1211 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","71.554","74.202","74.201","100,0%","74.201"], [321,"051000 02100 1220 132100 Retribuciones del personal contratado temporal","38.164","31.112","0","0,0%","0"], [322,"051000 02100 1250 132100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","64.603","32.672","12.828","39,3%","12.828"], [323,"051000 02100 1400 132100 Retribuciones personales","5.978.248","6.099.335","6.024.238","98,8%","6.024.238"], [324,"051000 02100 1400 132103 COVID-19 Retribuciones personales","0","1.650","805","48,8%","805"], [325,"051000 02100 1600 132100 Seguridad social","10.270.081","10.476.602","9.178.505","87,6%","9.178.505"], [326,"051000 02100 1600 132103 COVID-19 Seguridad Social","0","1.289","604","46,8%","604"], [327,"051000 02100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros","75.010","75.010","63.243","84,3%","63.243"], [328,"051000 02100 1702 132100 Horas extraordinarias","380.533","388.372","302.927","78,0%","302.927"], [329,"051000 02100 1703 132100 Remuneración por trabajo en días festivos","1.950.676","1.990.169","1.947.356","97,8%","1.947.356"], [330,"051000 02100 1704 132100 Complemento por realización de guardias","36.505","37.236","0","0,0%","0"], [331,"051000 02100 1705 132100 Complemento por trabajo en turnos de noche","1.275.579","1.301.619","1.173.922","90,2%","1.173.922"], [332,"051000 02100 1707 132100 Remuneración por trabajo a turnos","934.166","953.321","923.547","96,9%","923.547"], [333,"051000 02100 1800 132100 Aplicación Ley Foral de las Policías de Navarra","10","10","0","0,0%","0"], [334,"051000 02100 2020 132100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones","816","816","0","0,0%","0"], [335,"051000 02100 2100 132100 Reparación y mantenimiento en comisarías policiales","140.000","140.000","151.756","108,4%","147.577"], [336,"051000 02100 2160 132100 Reparación y mantenimiento de equipos informáticos y de telecomunicaciones","54.500","54.500","55.019","101,0%","52.578"], [337,"051000 02100 2190 132100 Reparaciones, mantenimiento y conservación de equipamiento","111.200","111.200","64.831","58,3%","63.881"], [338,"051000 02100 2200 132100 Material de oficina","69.000","69.000","70.510","102,2%","70.399"], [339,"051000 02100 2202 132100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","7.000","7.000","2.483","35,5%","2.483"], [340,"051000 02100 2210 132100 Avituallamiento en servicios","26.000","26.000","17.841","68,6%","17.740"], [341,"051000 02100 2219 132100 Consumibles","230.000","250.000","311.497","124,6%","267.376"], [342,"051000 02100 2224 132102 Encargo a NASERTIC. Servicio de comunicación de datos policiales","480.000","480.000","450.239","93,8%","450.186"], [343,"051000 02100 2262 132100 Publicidad y actividades divulgativas","5.000","5.000","597","11,9%","597"], [344,"051000 02100 2266 132100 Reuniones, conferencias y cursillos","7.500","7.500","754","10,1%","240"], [345,"051000 02100 2269 132100 Gastos diversos","56.000","56.000","20.269","36,2%","20.269"], [346,"051000 02100 2269 132102 COVID-19 Gastos corrientes","0","55.334","25.076","45,3%","25.076"], [347,"051000 02100 2271 132100 Servicios de limpieza y aseo","15.000","15.000","14.815","98,8%","14.499"], [348,"051000 02100 2273 132100 Servicios informáticos","32.000","32.000","49.980","156,2%","46.680"], [349,"051000 02100 2274 132100 Servicios de seguridad","514.200","514.200","514.181","100,0%","488.022"], [350,"051000 02100 2274 132103 Servicios de seguridad para protección contra la violencia de género","10","10","0","0,0%","0"], [351,"051000 02100 2276 132100 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica para analíticas policiales","277.000","277.000","276.999","100,0%","268.401"], [352,"051000 02100 2276 132102 Encargo a NASUVINSA. Trabajos planeamiento Nueva sede","110.000","94.932","71.654","75,5%","71.654"], [353,"051000 02100 2279 132100 Servicios de asistencia por terceros","50.000","50.000","53.658","107,3%","52.318"], [354,"051000 02100 2279 132102 Asistencia técnica para analíticas policiales","17.000","17.000","0","0,0%","0"], [355,"051000 02100 2279 132103 Servicios de asistencia judicial","30.000","30.000","15.591","52,0%","15.591"], [356,"051000 02100 2279 132105 Encargo a NASERTIC. Análisis lofoscópicos","7.000","7.000","2.272","32,5%","2.272"], [357,"051000 02100 2279 132106 Formación","3.500","3.500","22.016","629,0%","22.016"], [358,"051000 02100 2280 132100 Energía eléctrica, agua y calefacción","295.000","295.000","243.258","82,5%","233.240"], [359,"051000 02100 2284 132100 Material de limpieza y aseo","20.000","20.000","19.854","99,3%","19.064"], [360,"051000 02100 2285 132100 Vestuario","460.850","460.850","483.239","104,9%","482.513"], [361,"051000 02100 2289 132100 Otros suministros auxiliares","48.000","48.000","30.123","62,8%","30.123"], [362,"051000 02100 2301 132100 Locomoción y gastos de viaje","75.000","75.000","35.841","47,8%","35.841"], [363,"051000 02100 4809 132100 Responsabilidad Civil Subsidiaria","50.000","30.000","23.225","77,4%","23.225"], [364,"051000 02100 6000 132100 Terrenos","10","10","0","0,0%","0"], [365,"051000 02100 6020 132102 Obras en las oficinas de atención al ciudadano y dependencias de Policía Foral","250.000","250.000","244.218","97,7%","167.016"], [366,"051000 02100 6031 132100 Instalaciones","45.000","45.000","47.026","104,5%","47.026"], [367,"051000 02100 6032 132100 Utillaje y herramientas","8.000","8.000","4.233","52,9%","4.233"], [368,"051000 02100 6040 132100 Vehículos policiales","550.000","582.100","579.775","99,6%","570.275"], [369,"051000 02100 6050 132100 Mobiliario y equipos de oficina","55.000","55.000","59.854","108,8%","59.854"], [370,"051000 02100 6054 132100 Material técnico","220.000","219.000","191.402","87,4%","140.091"], [371,"051000 02100 6054 132102 Elementos de seguridad","225.000","225.000","225.165","100,1%","146.496"], [372,"051000 02100 6054 132103 Equipos de transmisión","130.000","130.000","139.335","107,2%","104.600"], [373,"051000 02100 6054 132104 COVID-19 Equipo técnico y de seguridad","0","16.598","15.287","92,1%","15.287"], [374,"051000 02100 6060 132100 Equipos para procesos de información","100.000","100.000","96.707","96,7%","95.895"], [375,"051000 02100 6094 132100 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información","475.000","475.000","475.907","100,2%","475.907"], [376,"051000 02100 6094 132102 Aplicaciones informáticas","20.000","20.000","13.576","67,9%","9.250"], [377,"Total 051000-Policía Foral","61.688.184","62.657.470","59.695.941","95,3%","59.335.668"], [378,"Total 051-Seguridad ciudadana","61.688.184","62.657.470","59.695.941","95,3%","59.335.668"], [379,"054000 02800 1200 134200 Retribuciones del personal fijo","13.505.792","13.424.435","12.184.237","90,8%","12.184.237"], [380,"054000 02800 1210 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","46.415","49.570","49.570","100,0%","49.570"], [381,"054000 02800 1211 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","32.071","79.191","62.512","78,9%","62.512"], [382,"054000 02800 1220 134200 Retribuciones del personal contratado temporal","16.228","17.658","2.500","14,2%","2.500"], [383,"054000 02800 1221 134200 Retribuciones del personal contratado para campañas","1.261.314","1.289.115","1.141.566","88,6%","1.141.566"], [384,"054000 02800 1250 134200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","43.058","24.960","11.002","44,1%","11.002"], [385,"054000 02800 1400 134200 Retribuciones personales","2.616.477","2.659.175","2.587.663","97,3%","2.587.663"], [386,"054000 02800 1600 134200 Seguridad social","5.725.161","5.848.209","5.389.895","92,2%","5.389.895"], [387,"054000 02800 1609 131100 Otras cuotas sociales","617.634","629.987","414.508","65,8%","414.508"], [388,"054000 02800 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros","63.000","63.000","24.594","39,0%","24.594"], [389,"054000 02800 1702 134200 Horas extraordinarias","544.805","555.808","351.944","63,3%","351.944"], [390,"054000 02800 1702 134203 COVID-19 Horas extraordinarias","0","102.263","102.263","100,0%","102.263"], [391,"054000 02800 1703 134200 Remuneración por trabajo en días festivos","1.171.867","1.181.601","1.177.645","99,7%","1.177.645"], [392,"054000 02800 1704 134200 Complemento por realización de guardias","36.869","37.618","29.272","77,8%","29.272"], [393,"054000 02800 1705 134200 Complemento por trabajo en turnos de noche","943.795","962.747","858.724","89,2%","858.724"], [394,"054000 02800 1707 134200 Remuneración por trabajo a turnos","6.082","20.132","6.217","30,9%","6.217"], [395,"054000 02800 1710 134200 Complemento de productividad","402.169","410.607","393.514","95,8%","393.514"], [396,"054000 02800 2029 131100 Arrendamiento de otros bienes inmuebles","3.000","3.000","2.473","82,4%","2.473"], [397,"054000 02800 2050 131100 Arrendamiento de otros bienes muebles","10.000","10.000","9.786","97,9%","9.330"], [398,"054000 02800 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones","140.000","140.000","144.638","103,3%","116.979"], [399,"054000 02800 2130 134200 Maquinaria, instalaciones y utillaje","89.000","89.000","61.943","69,6%","60.287"], [400,"054000 02800 2140 134200 Reparación y mantenimiento de vehículos","5.000","5.000","13.827","276,5%","13.449"], [401,"054000 02800 2190 134200 Reparación y mantenimiento de equipos","14.000","14.000","10.676","76,3%","8.031"], [402,"054000 02800 2200 131100 Material de oficina","9.000","9.000","9.412","104,6%","8.375"], [403,"054000 02800 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","900","900","12","1,3%","12"], [404,"054000 02800 2214 134200 Instrumental y pequeño utillaje de consumo","41.000","41.000","33.058","80,6%","30.577"], [405,"054000 02800 2219 134200 Suministros especiales de consumo y reposición","100.000","100.000","113.809","113,8%","102.387"], [406,"054000 02800 2220 131100 Comunicaciones telefónicas","16.000","16.000","39.994","250,0%","39.994"], [407,"054000 02800 2249 131100 Póliza de responsabilidad civil y otros riesgos","6.000","6.000","5.679","94,6%","5.679"], [408,"054000 02800 2262 131100 Publicidad y propaganda","10","10","613",">1000%","613"], [409,"054000 02800 2266 131100 Jornadas técnicas","5.000","5.000","435","8,7%","435"], [410,"054000 02800 2266 131102 Jornadas técnicas Alert","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [411,"054000 02800 2269 131100 Otros gastos diversos","16.000","16.000","6.174","38,6%","6.174"], [412,"054000 02800 2269 131102 COVID-19 Gastos corrientes","0","47.160","46.943","99,5%","46.853"], [413,"054000 02800 2273 131100 Servicios informáticos","17.500","17.500","174","1,0%","174"], [414,"054000 02800 2276 134200 Comunicación en Seguridad y Emergencias","10.688","10.688","13.537","126,7%","13.537"], [415,"054000 02800 2279 131100 Formación","3.500","3.500","3.365","96,1%","3.365"], [416,"054000 02800 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros","45.000","45.000","69.137","153,6%","65.583"], [417,"054000 02800 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción","190.000","190.000","160.786","84,6%","156.201"], [418,"054000 02800 2284 131100 Material de limpieza y aseo","15.000","15.000","14.662","97,7%","9.221"], [419,"054000 02800 2285 134200 Vestuario y equipamiento de bomberos","205.000","205.000","192.856","94,1%","157.521"], [420,"054000 02800 2285 134202 Vestuario y equipamiento Proyecto Alert","12.000","12.000","12.925","107,7%","9.733"], [421,"054000 02800 2289 134200 Suministros y servicios en atención de intervenciones","6.000","6.000","2.293","38,2%","2.293"], [422,"054000 02800 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje","8.000","8.000","6.150","76,9%","6.150"], [423,"054000 02800 2301 131102 Locomoción y gastos de viaje Alert","2.000","2.000","178","8,9%","178"], [424,"054000 02800 2339 131100 Otras indemnizaciones","4.000","4.000","4.720","118,0%","4.720"], [425,"054000 02800 4609 134200 (E) Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios","181.000","181.000","120.866","66,8%","120.866"], [426,"054000 02800 6021 134200 Obras en parques de bomberos","225.000","394.000","385.893","97,9%","334.431"], [427,"054000 02800 6021 134202 Obras helipuerto","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [428,"054000 02800 6031 134200 Adecuación de instalaciones a la planificación","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [429,"054000 02800 6032 134200 Utillaje, herramientas y material instrumental","27.000","27.000","30.084","111,4%","29.780"], [430,"054000 02800 6040 134200 Vehículos","1.700.000","1.806.053","1.781.460","98,6%","1.145.190"], [431,"054000 02800 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina","14.000","18.000","30.667","170,4%","19.787"], [432,"054000 02800 6050 134200 Mobiliario de parques de bomberos","10.000","62.031","27.644","44,6%","24.729"], [433,"054000 02800 6054 134200 Material técnico","100.000","183.501","161.380","87,9%","136.806"], [434,"054000 02800 6054 134202 Equipos Alert","55.538","55.538","30.138","54,3%","14.261"], [435,"054000 02800 6054 134203 Equipos de protección individual","218.000","218.000","184.384","84,6%","30.179"], [436,"054000 02800 6054 134204 COVID-19 Equipo técnico y de seguridad","0","21.050","21.012","99,8%","17.656"], [437,"054000 02800 6060 131100 Equipos para procesos de información","16.000","36.000","34.236","95,1%","14.568"], [438,"054000 02800 6060 131102 COVID-19 Equipos para procesos de información","0","11.350","11.350","100,0%","11.350"], [439,"054000 02800 6092 131100 Estudios, informes y otros","10","0","0","-","0"], [440,"054000 02800 6094 134200 Sistemas de información","110.000","63.297","44.571","70,4%","3.194"], [441,"054000 02800 7609 134200 Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios","22.000","10.425","10.053","96,4%","10.053"], [442,"Total 054000-Prevención, extinción de incendios y salvamento","30.754.883","31.534.080","28.641.619","90,8%","27.580.799"], [443,"054001 02500 1200 134100 Retribuciones del personal fijo","1.401.069","1.229.358","1.181.330","96,1%","1.181.330"], [444,"054001 02500 1200 134103 COVID-19 Retribuciones del personal fijo","0","57.938","57.931","100,0%","57.931"], [445,"054001 02500 1210 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","213.309","178.146","153.737","86,3%","153.737"], [446,"054001 02500 1211 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","433.157","529.402","525.122","99,2%","525.122"], [447,"054001 02500 1220 134100 Retribuciones del personal contratado temporal","14.239","32.712","32.712","100,0%","32.712"], [448,"054001 02500 1220 134103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal","0","100.165","99.442","99,3%","99.442"], [449,"054001 02500 1250 134100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","54.912","122.866","115.450","94,0%","115.450"], [450,"054001 02500 1250 134103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","0","18.953","12.308","64,9%","12.308"], [451,"054001 02500 1400 134100 Retribuciones personales","351.653","325.988","325.417","99,8%","325.417"], [452,"054001 02500 1400 134103 COVID-19 Retribuciones personales","0","17.808","15.992","89,8%","15.992"], [453,"054001 02500 1600 134100 Seguridad social","687.953","702.249","579.852","82,6%","579.852"], [454,"054001 02500 1600 134103 COVID-19 Seguridad social","0","67.736","59.708","88,1%","59.708"], [455,"054001 02500 1702 134100 Horas extraordinarias","29.204","24.797","7.145","28,8%","7.145"], [456,"054001 02500 1702 134103 COVID-19 Horas extraordinarias","0","7.007","2.115","30,2%","2.115"], [457,"054001 02500 1703 134100 Remuneración por trabajo en días festivos","129.178","131.798","126.934","96,3%","126.934"], [458,"054001 02500 1703 134103 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos","0","16.298","14.135","86,7%","14.135"], [459,"054001 02500 1705 134100 Complemento por trabajo en turnos de noche","71.220","75.681","72.676","96,0%","72.676"], [460,"054001 02500 1705 134103 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche","0","7.423","6.016","81,0%","6.016"], [461,"054001 02500 1707 134100 Remuneración por trabajo a turnos","58.404","61.607","60.216","97,7%","60.216"], [462,"054001 02500 1707 134103 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos","0","7.899","7.411","93,8%","7.411"], [463,"054001 02500 1710 134100 Complemento de productividad","1.078","1.100","0","0,0%","0"], [464,"054001 02500 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones","20.000","20.000","18.214","91,1%","18.214"], [465,"054001 02500 2190 134100 Reparación y mantenimiento de equipos e instalaciones","60.000","60.000","56.419","94,0%","56.419"], [466,"054001 02500 2200 131100 Material de oficina","1.500","1.500","1.630","108,7%","1.630"], [467,"054001 02500 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","1.500","1.500","703","46,9%","703"], [468,"054001 02500 2262 131100 Publicidad y propaganda","2.000","2.000","726","36,3%","726"], [469,"054001 02500 2269 131100 Otros gastos diversos","2.200","2.200","15.893","722,4%","14.993"], [470,"054001 02500 2269 131102 COVID-19 Gastos corrientes","0","13.705","13.705","100,0%","13.022"], [471,"054001 02500 2273 134102 Soporte de 2º nivel (CAU). Positrón","18.150","12.768","0","0,0%","0"], [472,"054001 02500 2273 134103 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de nivel de servicio del sistema Positrón","196.204","180.000","179.999","100,0%","179.999"], [473,"054001 02500 2273 134104 Jornadas técnicas Helinet","9.268","9.268","115","1,2%","115"], [474,"054001 02500 2276 134100 Comunicación en Seguridad y Emergencias","40.344","40.344","10.735","26,6%","10.735"], [475,"054001 02500 2279 131100 Medios aéreos y otros servicios","2.196.000","2.196.000","2.196.000","100,0%","2.196.000"], [476,"054001 02500 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros","108.000","108.000","103.913","96,2%","103.889"], [477,"054001 02500 2279 134100 Actividades clasificadas","21.430","21.430","14.222","66,4%","14.222"], [478,"054001 02500 2279 134102 Traslado de cadáveres por disposición judicial","60.000","60.000","59.999","100,0%","59.999"], [479,"054001 02500 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción","70.000","70.000","59.701","85,3%","59.701"], [480,"054001 02500 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje","10.000","10.000","2.643","26,4%","2.643"], [481,"054001 02500 2400 131100 Manuales de información pública ante emergencias","500","500","0","0,0%","0"], [482,"054001 02500 4455 134100 Cátedra Observatorio Transformación Digital y Prevención de Riesgos Futuros","22.000","22.000","0","0,0%","0"], [483,"054001 02500 4609 134100 Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil","70.000","70.000","69.400","99,1%","69.400"], [484,"054001 02500 4609 134102 Financiación Señalización Protección Civil","35.000","5.659","5.659","100,0%","5.659"], [485,"054001 02500 4609 134103 (E) Convenio con Ayuntamiento de Sangüesa/Zangoza para la financiación de la hoja de ruta hacia el Plan de Evacuación","135.000","135.000","135.000","100,0%","135.000"], [486,"054001 02500 4819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro","55.000","55.000","46.926","85,3%","46.926"], [487,"054001 02500 4819 134102 Convenio con la Cruz Roja para gastos corrientes","188.000","188.000","183.778","97,8%","183.778"], [488,"054001 02500 4819 134103 Convenio con DYA Navarra para gastos corrientes","188.000","188.000","188.000","100,0%","188.000"], [489,"054001 02500 6021 134100 Helisuperficies","268.000","268.000","104.579","39,0%","104.579"], [490,"054001 02500 6031 134100 Instalaciones de telecomunicaciones","70.000","70.000","60.004","85,7%","60.004"], [491,"054001 02500 6031 134102 COVID-19 Instalaciones","0","27.724","27.724","100,0%","27.724"], [492,"054001 02500 6040 134100 Vehículos","112.000","112.000","10.804","9,6%","10.804"], [493,"054001 02500 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina","3.000","3.000","1.916","63,9%","1.916"], [494,"054001 02500 6054 134100 Equipos de transmisión","35.000","35.000","28.128","80,4%","3.626"], [495,"054001 02500 6054 134102 Equipamiento","19.442","19.442","15.211","78,2%","15.211"], [496,"054001 02500 6054 134103 COVID-19 Equipo técnico y de seguridad","0","16.575","16.575","100,0%","11.916"], [497,"054001 02500 6059 134100 Otro mobiliario y equipo","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [498,"054001 02500 6060 131100 Equipos para procesos de información","5.000","5.000","4.240","84,8%","4.240"], [499,"054001 02500 6060 131102 COVID-19 Equipos para procesos de información","0","290.260","286.260","98,6%","1.260"], [500,"054001 02500 6060 134100 Renovación de equipos SOS Navarra Positrón","28.000","28.000","28.641","102,3%","28.641"], [501,"054001 02500 6094 131100 COVID-19 Aplicaciones informáticas","0","18.150","18.150","100,0%","18.150"], [502,"054001 02500 7609 134100 Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil","20.000","20.000","20.000","100,0%","20.000"], [503,"054001 02500 7819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro","15.000","7.273","7.227","99,4%","7.227"], [504,"054001 02500 7819 134102 Convenio con la Cruz Roja para inversiones","15.000","15.000","15.000","100,0%","15.000"], [505,"054001 02500 7819 134103 Convenio con DYA Navarra para inversiones","15.000","15.000","15.000","100,0%","15.000"], [506,"Total 054001-Protección Civil","7.561.914","8.141.231","7.478.488","91,9%","7.162.720"], [507,"Total 054-Bomberos y Protección Civil","38.316.797","39.675.311","36.120.107","91,0%","34.743.519"], [508,"Total 05-Interior","106.142.599","108.392.011","100.868.648","93,1%","98.877.306"], [509,"060000 06000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos","58.837","60.015","60.013","100,0%","60.013"], [510,"060000 06000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo","24.189","26.211","25.311","96,6%","25.311"], [511,"060000 06000 1200 921500 Retribuciones del personal fijo","90.216","41.912","40.599","96,9%","40.599"], [512,"060000 06000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [513,"060000 06000 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [514,"060000 06000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"], [515,"060000 06000 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","19.628","19.291","98,3%","19.291"], [516,"060000 06000 2266 921100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas","1.000","0","0","-","0"], [517,"060000 06000 2269 921100 Gastos diversos","500","500","298","59,6%","0"], [518,"060000 06000 2279 921100 Defensa de la marca Navarra y símbolo del Gobierno","10","10","0","0,0%","0"], [519,"060000 06000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje","2.000","2.000","810","40,5%","804"], [520,"060000 06000 4809 921100 Ejecución sentencias judiciales","10","10","0","0,0%","0"], [521,"060000 06000 6050 921100 Equipamiento informático","5.000","8.827","2.592","29,4%","2.151"], [522,"060000 06000 6050 921102 COVID-19 Mobiliario","0","2.498","2.498","100,0%","2.498"], [523,"060000 06000 6060 921100 Mobiliario","5.000","17.136","15.909","92,8%","15.909"], [524,"Total 060000-Actividades generales de la Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales","186.802","178.779","167.322","93,6%","166.577"], [525,"060001 06100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo","312.190","280.320","280.314","100,0%","280.314"], [526,"060001 06100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","123","0","0,0%","0"], [527,"060001 06100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","160.717","189.444","188.319","99,4%","188.319"], [528,"060001 06100 2061 921500 Arrendamientos y licencias informáticas","10","10","2.364",">1000%","2.364"], [529,"060001 06100 2120 921500 Reparación, mantenimiento y conservación edificios","0","0","2.711","-","2.711"], [530,"060001 06100 2200 921500 Material de oficina y telecomunicaciones","7.600","6.602","6.838","103,6%","6.838"], [531,"060001 06100 2202 921500 Estudios de medios de comunicación","25.000","11.567","19.948","172,5%","19.948"], [532,"060001 06100 2262 921500 COVID-19 Publicidad","0","450.730","450.318","99,9%","353.596"], [533,"060001 06100 2266 921500 Formación","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [534,"060001 06100 2269 921500 Gastos diversos","3.000","3.000","7.720","257,3%","5.959"], [535,"060001 06100 2269 921502 COVID-19 Gastos corrientes Comunicación","0","50.291","50.291","100,0%","42.194"], [536,"060001 06100 2276 921500 Trabajos de traducción de contenidos","100.000","63.137","49.758","78,8%","49.758"], [537,"060001 06100 4819 921500 Convenio con la Asociación de Periodistas para la Oficina Internacional SF","30.000","30.000","6.000","20,0%","6.000"], [538,"060001 06100 4819 921502 (E) Convenio con la asociación de reporteros gráficos de Navarra","4.000","4.000","4.000","100,0%","4.000"], [539,"060001 06100 6054 921500 Material técnico","0","11.600","6.867","59,2%","6.867"], [540,"060001 06110 2202 921502 Prensa, suscripciones y agencias de noticias","72.603","72.603","75.452","103,9%","69.742"], [541,"060001 06110 2271 921500 Limpieza de la sala de prensa","4.588","4.588","0","0,0%","0"], [542,"060001 06110 2276 921500 Fotografía y producción audiovisual","102.000","102.000","63.012","61,8%","60.673"], [543,"060001 06110 2276 921502 Comunicación en Seguridad y Emergencias","26.000","26.000","20.153","77,5%","20.153"], [544,"060001 06110 2276 921503 Seguimiento de noticias","15.000","14.995","14.810","98,8%","14.810"], [545,"060001 06110 2279 921503 Asistencia técnica para la gestión de la sala de prensa","45.000","45.000","33.614","74,7%","33.614"], [546,"060001 06120 2262 921500 Publicidad institucional","780.000","460.875","371.242","80,6%","318.949"], [547,"060001 06120 2262 921502 Actividades de patrocinio","30.000","30.000","33.396","111,3%","33.396"], [548,"060001 06120 2262 921503 Publicidad en redes sociales","15.000","10.000","8.411","84,1%","7.354"], [549,"060001 06120 2266 921500 Actividades de promoción","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [550,"060001 06120 2276 921500 Asistencia técnica para la gestión de redes sociales","90.000","54.556","8.379","15,4%","8.379"], [551,"Total 060001-Comunicación y publicidad institucional","1.835.718","1.934.441","1.703.915","88,1%","1.535.937"], [552,"060002 06100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo","158.698","90.172","90.170","100,0%","90.170"], [553,"060002 06100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [554,"060002 06100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","67.331","67.319","100,0%","67.319"], [555,"060002 06130 2273 921500 Actualización y mantenimiento del portal navarra.es","125.000","125.000","120.593","96,5%","113.539"], [556,"Total 060002-Portal navarra.es","283.718","282.515","278.083","98,4%","271.029"], [557,"060003 06120 4709 921500 Ayudas a la producción audiovisual navarra","1.146.000","1.100.000","1.081.169","98,3%","1.081.169"], [558,"060003 06120 4709 921502 Convenio con Navarra TV","10","10","0","0,0%","0"], [559,"Total 060003-Promoción del sector audiovisual","1.146.010","1.100.010","1.081.169","98,3%","1.081.169"], [560,"060004 06200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo","233.259","215.947","215.942","100,0%","215.942"], [561,"060004 06200 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","22.093","21.524","97,4%","21.524"], [562,"060004 06200 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","98.929","97.537","94.288","96,7%","94.288"], [563,"060004 06200 6094 921100 Programas informáticos","20.000","19.108","4.300","22,5%","4.300"], [564,"060004 06210 2160 921100 Reparación y conservación de equipos","1.000","1.000","1.195","119,5%","1.195"], [565,"060004 06210 2200 921100 Material de oficina y fotocopiadora","1.500","1.500","1.714","114,2%","1.402"], [566,"060004 06210 2202 921100 Suscripciones","1.500","1.500","1.136","75,7%","1.136"], [567,"060004 06210 2219 921100 Objetos conmemorativos","18.000","6.529","0","0,0%","0"], [568,"060004 06210 2220 921100 Servicios de telecomunicaciones","10","10","0","0,0%","0"], [569,"060004 06210 2239 921100 Portes","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [570,"060004 06210 2261 921100 Atenciones protocolarias y representativas","165.990","124.442","83.886","67,4%","83.886"], [571,"060004 06210 2269 921100 Gastos diversos","15.000","8.309","12.897","155,2%","12.854"], [572,"060004 06210 2269 921102 Organización y celebración de eventos institucionales","130.000","130.000","88.221","67,9%","69.452"], [573,"060004 06210 2269 921103 COVID-19 Adaptación y celebración de actos institucionales y protocolarios","0","41.548","41.548","100,0%","54.829"], [574,"060004 06210 2270 921100 Servicio de lavandería","2.000","2.000","876","43,8%","794"], [575,"060004 06210 2279 921102 Trabajos de hostelería realizados por terceros","7.000","7.000","3.705","52,9%","3.705"], [576,"060004 06210 2279 921103 Relaciones institucionales","10.000","1.991","0","0,0%","0"], [577,"060004 06210 2285 921100 Vestuario del personal auxiliar","15.000","15.000","8.159","54,4%","7.783"], [578,"060004 06210 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje","5.500","5.500","1.604","29,2%","1.604"], [579,"060004 06210 4709 921100 Premios de Edición Lázaro Galdeano","6.000","6.000","6.000","100,0%","6.000"], [580,"060004 06210 4819 921100 Ayuda a Hermanitas de los Pobres (eliminación de tarjetas de Navidad)","10.000","10.000","10.000","100,0%","10.000"], [581,"060004 06210 6056 921100 Bienes artísticos","10","10","0","0,0%","0"], [582,"060004 06210 6059 921100 Adquisición de mobiliario y otros equipamientos","3.000","3.000","8.538","284,6%","8.538"], [583,"Total 060004-Actuaciones protocolarias","745.708","722.023","605.534","83,9%","599.233"], [584,"060005 06200 1200 921900 Retribuciones del personal fijo","378.932","384.684","360.820","93,8%","360.820"], [585,"060005 06200 1210 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [586,"060005 06200 1211 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"], [587,"060005 06220 2061 921900 Licencias programas informáticos","2.000","2.000","13.505","675,2%","1.550"], [588,"060005 06220 2120 921900 Mantenimiento del almacén y de la tienda de publicaciones","10.000","10.000","154","1,5%","154"], [589,"060005 06220 2200 921900 Papelería y material de oficina","1.000","1.000","1.515","151,5%","1.508"], [590,"060005 06220 2239 921900 Portes","4.000","4.000","689","17,2%","551"], [591,"060005 06220 2264 921900 Gastos de comunidad de locales","6.200","6.200","4.802","77,4%","4.802"], [592,"060005 06220 2279 921900 Trabajos de asistencia","21.660","21.660","4.007","18,5%","3.712"], [593,"060005 06220 2279 921902 COVID-19 Gastos Proyecto Editorial en distintos soportes","0","64.626","56.047","86,7%","7.850"], [594,"060005 06220 2280 921900 Energía eléctrica, agua y gas","15.000","15.000","7.443","49,6%","7.443"], [595,"060005 06220 2400 921900 Edición de libros, publicaciones, audiovisuales y otros","140.000","75.375","47.162","62,6%","46.466"], [596,"Total 060005-Publicaciones","578.812","584.566","496.144","84,9%","434.856"], [597,"Total 060-Comunicación y relaciones institucionales","4.776.768","4.802.334","4.332.166","90,2%","4.088.800"], [598,"Total 06-Comunicación y relaciones institucionales","4.776.768","4.802.334","4.332.166","90,2%","4.088.800"], [599,"080000 08000 1000 232200 Retribuciones de altos cargos","58.837","60.015","60.013","100,0%","60.013"], [600,"080000 08000 1200 232200 Retribuciones del personal fijo","70.639","74.265","74.263","100,0%","74.263"], [601,"080000 08000 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","17.406","1.317","1.315","99,9%","1.315"], [602,"080000 08000 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","32.071","53.614","49.453","92,2%","49.453"], [603,"080000 08000 1220 232200 Retribuciones del personal contratado temporal","247.380","111.167","66.387","59,7%","66.387"], [604,"080000 08000 1250 232200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","34.920","22.159","13.783","62,2%","13.783"], [605,"080000 08000 1400 232200 Retribuciones personales","115.911","134.211","126.600","94,3%","126.600"], [606,"080000 08000 1600 232200 Seguridad social","191.442","222.134","212.013","95,4%","212.013"], [607,"080000 08000 1707 232200 Remuneración por trabajo a turnos","10","11","0","0,0%","0"], [608,"080000 08000 2120 232200 Reparación y conservación de edificios e instalaciones","2.500","2.500","2.215","88,6%","2.215"], [609,"080000 08000 2200 232200 Material de oficina","4.000","4.000","3.459","86,5%","3.383"], [610,"080000 08000 2202 232200 Suscripciones y archivo documental","1.150","1.150","662","57,6%","662"], [611,"080000 08000 2220 232200 Comunicaciones","1.500","1.500","0","0,0%","0"], [612,"080000 08000 2261 232200 Atenciones protocolarias y de representación","300","300","0","0,0%","0"], [613,"080000 08000 2264 232200 Gastos generales y de comunidad","17.249","17.249","16.532","95,8%","15.696"], [614,"080000 08000 2266 232200 Reuniones, conferencias, jornadas y formación","1.500","1.500","1.086","72,4%","1.086"], [615,"080000 08000 2269 232200 Otros gastos diversos","1.500","1.500","303","20,2%","303"], [616,"080000 08000 2273 232200 Servicios informáticos","232","232","232","100,0%","232"], [617,"080000 08000 2279 232200 Arrendamiento de servicios","10","10","0","0,0%","0"], [618,"080000 08000 2301 232200 Locomoción y gastos de viaje","2.500","2.500","1.926","77,0%","1.926"], [619,"080000 08000 4809 232200 Indemnizaciones por responsabilidad civil","10","10","0","0,0%","0"], [620,"080000 08000 4809 232202 Ejecución de sentencias","10","10","0","0,0%","0"], [621,"080000 08000 4809 232203 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"], [622,"080000 08000 6020 232200 Acondicionamiento edificio","135.730","315.547","308.382","97,7%","308.382"], [623,"080000 08000 6050 232200 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico","1.500","12.015","12.001","99,9%","12.001"], [624,"080000 08000 6050 232202 COVID-19 Mobiliario","0","1.235","1.235","100,0%","1.235"], [625,"080000 08000 6060 232200 Equipos informáticos","10.600","10.600","8.969","84,6%","8.969"], [626,"080000 08000 6081 232200 Adquisición de fondos bibliográficos","400","1","0","0,0%","0"], [627,"080000 08000 6094 232200 Aplicaciones informáticas","733","733","300","40,9%","300"], [628,"080000 08300 1100 232200 Retribuciones del personal eventual","53.727","54.803","54.801","100,0%","54.801"], [629,"080000 08300 1200 232200 Retribuciones del personal fijo","10","76.259","76.248","100,0%","76.248"], [630,"080000 08300 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [631,"080000 08300 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"], [632,"Total 080000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad","1.003.807","1.182.579","1.092.179","92,4%","1.091.267"], [633,"080001 08100 2269 232200 (E) Actuaciones en materia de igualdad entre mujeres y hombres","350.000","350.000","314.308","89,8%","314.308"], [634,"080001 08100 2269 232202 (E) Ley Igualdad Social personas LGTBI+ y contra Discriminación por Orientación Sexual, Expresión e Identidad de Género","75.000","75.000","70.223","93,6%","70.223"], [635,"080001 08100 2269 232203 (E) Actuaciones en materia de transversalidad de género","57.000","57.000","43.429","76,2%","18.202"], [636,"080001 08100 2269 232204 Gestión de Consejos de Participación","1.500","1.500","0","0,0%","0"], [637,"080001 08100 2269 232205 COVID-19 Estudio impacto en mujeres","0","17.787","17.787","100,0%","17.787"], [638,"080001 08100 4309 232200 Convenio con Fundación IPES para Servicio Centro Documentación y Biblioteca de mujeres","50.000","50.000","50.000","100,0%","50.000"], [639,"080001 08100 4455 232200 Convenio con Universidad Pública de Navarra para Estudios de Género","10.000","10.000","10.000","100,0%","10.000"], [640,"080001 08100 4455 232202 Convenio con Universidad Pública de Navarra para Cátedra de mujer, ciencia y tecnología","20.000","20.000","20.000","100,0%","20.000"], [641,"080001 08100 4609 232200 (E) Transferencias a entidades locales para impulso de políticas de igualdad","586.000","586.000","462.040","78,8%","462.040"], [642,"080001 08100 4709 232200 (E) Transferencias para planes de igualdad en organizaciones","127.000","127.399","109.764","86,2%","109.764"], [643,"080001 08100 4809 232200 (E) Transferencias para becas y proyectos de investigación","38.566","38.566","0","0,0%","0"], [644,"080001 08100 4819 232202 (E) Convenio con COMFIN para fomento de la participación de mujeres","36.500","36.500","36.500","100,0%","36.500"], [645,"080001 08100 4819 232203 (E) Subvención Asociaciones de Mujeres y otras entidades sin animo de lucro","250.000","250.000","143.259","57,3%","143.259"], [646,"080001 08100 4819 232204 (E) Convenio con Kattalingorri para prestación servicio atención al colectivo LGTBI","150.000","150.000","150.000","100,0%","150.000"], [647,"080001 08100 4819 232205 Convenio con FNMC para impulso políticas locales de igualdad entre mujeres y hombres","35.000","35.000","15.350","43,9%","15.350"], [648,"080001 08100 4819 232206 (E) Subvención a entidades para proyectos sobre diversidad sexual y de género","30.000","30.000","26.191","87,3%","26.191"], [649,"080001 08100 4819 232207 (E) Transferencias para Grupos de Acción Local","28.010","28.010","20.955","74,8%","20.955"], [650,"080001 08200 1100 232200 Retribuciones del personal eventual","53.727","54.803","54.801","100,0%","54.801"], [651,"080001 08200 1200 232200 Retribuciones del personal fijo","100.348","105.301","95.059","90,3%","95.059"], [652,"080001 08200 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [653,"080001 08200 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","19.339","41.678","41.677","100,0%","41.677"], [654,"080001 08200 4809 232300 Premio BERDINNA","3.000","3.000","3.000","100,0%","3.000"], [655,"Total 080001-Actuaciones para la igualdad de género","2.021.000","2.067.555","1.684.342","81,5%","1.659.116"], [656,"080002 08100 1100 232300 Retribuciones del personal eventual","53.727","54.803","54.801","100,0%","54.801"], [657,"080002 08100 1200 232300 Retribuciones del personal fijo","197.044","235.432","210.021","89,2%","210.021"], [658,"080002 08100 1210 232300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12.989","12.978","99,9%","12.978"], [659,"080002 08100 1211 232300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","38.162","21.348","21.346","100,0%","21.346"], [660,"080002 08200 2269 232300 Programa de prevención y sensibilización \"Violencia de género\"","150.615","17.204","15.717","91,4%","15.717"], [661,"080002 08200 2269 232302 (E) Desarrollo y actuaciones del Plan de Acción de la Ley de Violencia","130.000","130.000","118.372","91,1%","83.018"], [662,"080002 08200 2269 232303 COVID-19 Recursos de acogida para mujeres en situación de prostitución","0","23.979","23.979","100,0%","23.979"], [663,"080002 08200 2600 232300 (E) Equipos atención integral violencia de género","389.039","389.039","350.813","90,2%","334.771"], [664,"080002 08200 2600 232302 Gestión de los recursos de acogida","608.678","608.678","606.760","99,7%","563.774"], [665,"080002 08200 2600 232303 COVID-19 Gestión de recursos de acogida","0","119.432","119.070","99,7%","93.727"], [666,"080002 08200 4300 232300 Fundación Navarra para la gestión de servicios sociales públicos","10","10","0","0,0%","0"], [667,"080002 08200 4809 232300 Ayudas para víctimas de violencia de género con dificultades de empleabilidad","70.500","70.500","61.959","87,9%","61.959"], [668,"080002 08200 4809 232302 Ayudas a la reparación del daño para víctimas de violencia contra las mujeres","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [669,"080002 08200 4819 232300 Ayudas de emergencia social","2.000","2.000","275","13,7%","275"], [670,"080002 08200 4819 232302 (E) Convenio con Itxaropen Gune para recurso de acogida para víctimas de trata","38.000","38.000","38.000","100,0%","38.000"], [671,"080002 08200 4819 232303 (E) Convenio con Médicos del Mundo Protocolo prevención y actuación ante la Mutilación Genital Femenina en Navarra","35.000","35.000","31.981","91,4%","31.981"], [672,"Total 080002-Actuaciones en materia de violencia contra mujeres","1.752.785","1.798.413","1.666.071","92,6%","1.546.344"], [673,"Total 080-Instituto Navarro para la Igualdad","4.777.592","5.048.547","4.442.592","88,0%","4.296.727"], [674,"Total 08-Instituto Navarro para la Igualdad","4.777.592","5.048.547","4.442.592","88,0%","4.296.727"], [675,"090000 09000 1000 232100 Retribuciones de altos cargos","58.837","60.015","60.013","100,0%","60.013"], [676,"090000 09000 1200 232100 Retribuciones del personal fijo","36.144","94.789","90.655","95,6%","90.655"], [677,"090000 09000 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [678,"090000 09000 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","7","0","0,0%","0"], [679,"090000 09000 1220 232100 Retribuciones del personal contratado temporal","20.000","20.400","0","0,0%","0"], [680,"090000 09000 1250 232100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","49.569","50.202","6.570","13,1%","6.570"], [681,"090000 09000 1400 232100 Retribuciones personales","113.175","131.253","129.314","98,5%","129.314"], [682,"090000 09000 1600 232100 Seguridad social","238.168","245.847","221.313","90,0%","221.313"], [683,"090000 09000 1703 232100 Remuneración por trabajo en días festivos","28.000","28.564","4.036","14,1%","4.036"], [684,"090000 09000 1705 232100 Complemento por trabajo en turnos de noche","17.426","17.779","3.573","20,1%","3.573"], [685,"090000 09000 1707 232100 Remuneración por trabajo a turnos","7.357","5.010","1.720","34,3%","1.720"], [686,"090000 09000 2261 232100 Atenciones protocolarias y de representación","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [687,"090000 09000 4701 232100 COVID-19 Indemnizaciones por suspensión de contratos","0","3.275","3.275","100,0%","3.275"], [688,"090000 09000 4819 232100 COVID-19 Indemnizaciones por suspensión de contratos a instituciones sin ánimo de lucro","0","5.255","0","0,0%","0"], [689,"090000 09010 2160 232100 Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de telecomunicaciones","1.000","1.000","229","22,9%","229"], [690,"090000 09010 2190 232100 Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales","1.000","1.000","1.768","176,8%","1.768"], [691,"090000 09010 2200 232100 Material de oficina de Servicios Generales","1.000","1.000","1.943","194,3%","1.943"], [692,"090000 09010 2220 232100 Servicio de telecomunicaciones","500","500","322","64,4%","322"], [693,"090000 09010 2221 232100 Comunicaciones postales","500","500","0","0,0%","0"], [694,"090000 09010 2262 232100 Publicidad, campañas informativas de los servicios públicos","3.500","2.526","3.014","119,3%","3.014"], [695,"090000 09010 2264 232100 Gastos de sedes INAJ","19.100","19.100","7.464","39,1%","7.464"], [696,"090000 09010 2266 232100 Conferencias, cursos y reuniones","500","500","0","0,0%","0"], [697,"090000 09010 2269 232100 Gastos diversos","2.500","2.500","6.858","274,3%","5.307"], [698,"090000 09010 2269 232102 Actividades propias de administración general","500","500","0","0,0%","0"], [699,"090000 09010 2271 232100 Servicios de limpieza sedes INAJ","46.100","40.551","36.045","88,9%","29.394"], [700,"090000 09010 2273 232100 Servicios informáticos","7.000","6.000","670","11,2%","670"], [701,"090000 09010 2276 232100 Estudios y trabajos técnicos","5.000","5.000","10.527","210,5%","2.087"], [702,"090000 09010 2279 232100 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales","5.000","3.311","850","25,7%","427"], [703,"090000 09010 2280 232100 Energía eléctrica, agua y calefacción","15.000","15.000","5.408","36,1%","5.408"], [704,"090000 09010 2285 232100 Vestuario","150","150","77","51,6%","77"], [705,"090000 09010 2299 232100 Mantenimiento sedes centrales INAJ","600","600","2.707","451,1%","2.707"], [706,"090000 09010 2301 232100 Locomoción y gastos de viaje","2.000","2.000","942","47,1%","942"], [707,"090000 09010 2330 232100 Indemnizaciones por trabajos realizados","10","10","0","0,0%","0"], [708,"090000 09010 4809 232100 Indemnizaciones por responsabilidad civil","10","10","0","0,0%","0"], [709,"090000 09010 4809 232102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"], [710,"090000 09010 4809 232103 Indemnizaciones por ejecución de sentencias","10","10","0","0,0%","0"], [711,"090000 09010 6050 232100 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico","2.000","5.025","5.025","100,0%","5.025"], [712,"090000 09010 6050 232102 COVID-19 Mobiliario","0","1.689","1.688","100,0%","1.688"], [713,"090000 09010 6060 232100 Equipos para procesos de información","3.000","3.000","2.297","76,6%","2.297"], [714,"090000 09010 6094 232100 Aplicaciones informáticas","3.000","13.000","10.054","77,3%","10.054"], [715,"Total 090000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de Juventud","688.686","787.898","618.357","78,5%","601.292"], [716,"090001 09000 1200 232100 Retribuciones del personal fijo","59.406","42.003","4.967","11,8%","4.967"], [717,"090001 09000 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [718,"090001 09000 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","138.541","164.285","161.566","98,3%","161.566"], [719,"090001 09010 2120 232100 Reformas en Centros propios","5.000","25.000","52.864","211,5%","34.073"], [720,"090001 09010 2200 232100 Material de oficina de Centros de Juventud","500","500","162","32,4%","162"], [721,"090001 09010 2269 232100 Actividades propias de infraestructuras","4.000","4.000","4.205","105,1%","4.205"], [722,"090001 09010 2271 232100 Limpieza de Centros de Juventud","10.000","279","65","23,4%","65"], [723,"090001 09010 2279 232100 Asistencias técnicas en Centros de Juventud","4.000","4.000","24.048","601,2%","6.086"], [724,"090001 09010 2280 232100 Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Juventud","25.000","25.000","10.336","41,3%","10.336"], [725,"090001 09010 2281 232100 Combustibles y lubricantes para equipos de Centros de Juventud","100","100","0","0,0%","0"], [726,"090001 09010 2299 232100 Funcionamiento de Centros de Juventud","19.000","19.000","43.949","231,3%","41.480"], [727,"090001 09010 6059 232100 Equipamiento de Centros de Juventud","4.000","12.733","12.642","99,3%","12.642"], [728,"Total 090001-Infraestructuras de juventud","269.557","296.912","314.803","106,0%","275.582"], [729,"090002 09100 1100 232100 Retribuciones del personal eventual","53.727","54.803","0","0,0%","0"], [730,"090002 09100 1200 232100 Retribuciones del personal fijo","85.058","63.933","63.930","100,0%","63.930"], [731,"090002 09100 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [732,"090002 09100 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"], [733,"090002 09110 1200 232100 Retribuciones del personal fijo","207.046","219.131","207.827","94,8%","207.827"], [734,"090002 09110 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [735,"090002 09110 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"], [736,"090002 09110 2269 232102 Acciones transversales","42.000","21.470","24.148","112,5%","24.148"], [737,"090002 09110 2269 232103 ENAJ: Actividades de educación no formal","40.000","40.000","41.437","103,6%","41.437"], [738,"090002 09110 2269 232107 (E) Observatorio Joven","75.000","75.000","74.469","99,3%","55.230"], [739,"090002 09110 2269 232110 Presupuestos participativos con juventud","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [740,"090002 09110 4809 232100 Becas de formación para personal técnico en prácticas","20.000","14.213","3.337","23,5%","3.337"], [741,"090002 09110 4809 232102 Ayudas para formación juvenil","25.000","25.000","24.943","99,8%","24.943"], [742,"090002 09110 4809 232103 Ayudas concedidas","10","10","48","484,1%","48"], [743,"090002 09110 4809 232104 Becas de Viaje por la Unión Europea","10","10","0","0,0%","0"], [744,"090002 09120 1200 232100 Retribuciones del personal fijo","119.654","131.473","128.919","98,1%","128.919"], [745,"090002 09120 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","23.208","24.165","24.162","100,0%","24.162"], [746,"090002 09120 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"], [747,"090002 09120 2269 232100 Programa emprendimiento joven","15.000","0","0","-","0"], [748,"090002 09120 2269 232103 Acciones para el apoyo y fomento de la participación de la juventud","20.000","10.293","10.000","97,2%","9.190"], [749,"090002 09120 2269 232104 (E) Programas de fomento: arte joven, solidaridad, consumo y otros","72.790","72.790","65.428","89,9%","65.428"], [750,"090002 09120 2269 232105 Programas de movilidad juvenil","126.000","114.242","110.823","97,0%","110.823"], [751,"090002 09120 2269 232107 Carné Joven","41.000","199.722","116.390","58,3%","108.140"], [752,"090002 09120 4609 232103 (E) Subvenciones para programas de Juventud de Entidades Locales","320.000","320.000","291.657","91,1%","291.657"], [753,"090002 09120 4809 232100 Premios, concursos y certámenes","31.000","27.000","22.950","85,0%","0"], [754,"090002 09120 4809 232102 Premios, concursos y certámenes de Carné Joven","10","10","0","0,0%","0"], [755,"090002 09120 4809 232103 Subvenciones de Carné Joven","10","10","0","0,0%","0"], [756,"090002 09120 4809 232104 Subvenciones de Arte Joven","10","10","0","0,0%","0"], [757,"090002 09120 4819 232100 (E) Subvenciones de programas de asociaciones juveniles","140.000","140.000","60.319","43,1%","60.319"], [758,"090002 09120 4819 232102 (E) Consejo de la Juventud","150.000","150.000","141.635","94,4%","141.445"], [759,"090002 09120 6094 232100 Carné Joven: Aplicaciones informáticas","10","10","0","0,0%","0"], [760,"090002 09120 7819 232104 Equipamiento para el Consejo de la Juventud de Navarra","3.000","3.000","2.906","96,9%","164"], [761,"090002 09120 7819 232105 Subvención para equipamientos de asociaciones juveniles","10.000","10.000","4.139","41,4%","4.139"], [762,"Total 090002-Promoción de actividades para la juventud","1.649.593","1.746.349","1.419.466","81,3%","1.365.285"], [763,"Total 090-Promoción de la juventud","2.607.836","2.831.159","2.352.627","83,1%","2.242.159"], [764,"Total 09-Instituto Navarro de Juventud","2.607.836","2.831.159","2.352.627","83,1%","2.242.159"], [765,"Total 0-Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior","317.356.217","290.125.596","273.728.532","94,3%","270.551.719"], [766,"100000 10000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos","123.431","125.902","125.899","100,0%","125.899"], [767,"100000 10000 1100 923400 Retribuciones del personal eventual","62.115","63.360","63.357","100,0%","63.357"], [768,"100000 10000 2200 923400 Material de oficina","6.000","6.000","0","0,0%","0"], [769,"100000 10000 2202 923400 Prensa y agencias de noticias","2.955","2.955","0","0,0%","0"], [770,"100000 10000 2261 923400 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete","7.000","7.000","2.516","35,9%","2.490"], [771,"100000 10000 2301 923400 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete","5.000","5.000","431","8,6%","431"], [772,"100000 10000 4709 441100 AUDENASA. Política comercial","15.207.170","17.507.170","11.555.996","66,0%","11.555.996"], [773,"100000 10000 4809 923400 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"], [774,"100000 10000 6060 923400 Equipos para procesos de información","1.000","1.000","1.271","127,1%","1.271"], [775,"100000 10100 1200 923900 Retribuciones del personal fijo","292.038","300.996","300.878","100,0%","300.878"], [776,"100000 10100 1210 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","46.415","48.328","48.325","100,0%","48.325"], [777,"100000 10100 1211 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","38.264","40.224","40.169","99,9%","40.169"], [778,"100000 10100 1220 923900 Retribuciones del personal contratado temporal","120.403","140.046","126.063","90,0%","126.063"], [779,"100000 10100 1250 923900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","38.035","64.575","36.797","57,0%","36.797"], [780,"100000 10100 1400 923900 Retribuciones personales","859.089","866.065","862.627","99,6%","862.627"], [781,"100000 10100 1600 923900 (E) Seguridad social","1.338.373","1.370.205","1.361.944","99,4%","1.361.944"], [782,"100000 10100 1600 923902 (E) Seguridad Social","8.500","8.670","0","0,0%","0"], [783,"100000 10100 1702 923900 Horas extraordinarias","10.000","10.004","1.397","14,0%","1.397"], [784,"100000 10100 1707 923900 Remuneración por trabajo a turnos","0","2.186","2.070","94,7%","2.070"], [785,"100000 10100 1710 923900 Complemento de productividad","190.048","191.885","179.658","93,6%","179.658"], [786,"100000 10100 2160 923900 Mantenimiento del hardware","10","10","0","0,0%","0"], [787,"100000 10100 2202 923900 Libros y otras publicaciones","400","400","0","0,0%","0"], [788,"100000 10100 2266 923900 Reuniones, conferencias y cursillos","500","500","0","0,0%","0"], [789,"100000 10100 2269 923900 Gastos diversos","68.577","68.577","67.066","97,8%","64.033"], [790,"100000 10100 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje","600","600","0","0,0%","0"], [791,"100000 10100 6059 923900 Otro mobiliario y equipo","700","700","210","29,9%","210"], [792,"100000 10100 6060 923900 Equipos para procesos de información","1.000","1.000","1.271","127,1%","1.271"], [793,"100000 10100 6092 923900 Estudios y proyectos","500","500","0","0,0%","0"], [794,"Total 100000-Dirección y servicios generales de economía y hacienda","18.428.133","20.833.867","14.777.944","70,9%","14.774.885"], [795,"100001 10200 1200 932300 Retribuciones del personal fijo","507.386","503.880","487.228","96,7%","487.228"], [796,"100001 10200 1210 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [797,"100001 10200 1211 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","3.434","3.423","99,7%","3.423"], [798,"100001 10200 2130 932300 Maquinaria, instalaciones y utillaje","1.080","1.080","605","56,0%","605"], [799,"100001 10200 2202 932300 Libros, publicaciones y suscripciones","1.500","1.500","0","0,0%","0"], [800,"100001 10200 2264 932300 Gastos de comunidad","5.280","5.280","5.113","96,8%","5.113"], [801,"100001 10200 2266 932300 Reuniones, conferencias y cursillos","905","905","0","0,0%","0"], [802,"100001 10200 2269 932300 Gastos diversos","9.850","9.850","4.386","44,5%","3.646"], [803,"100001 10200 6050 932300 Mobiliario y equipo de oficina","1.000","1.000","677","67,7%","677"], [804,"100001 10200 6060 932300 Adquisición de equipos informáticos","5.500","5.500","4.722","85,9%","4.722"], [805,"100001 10200 6094 932300 Aplicaciones informáticas","50.000","50.000","37.075","74,1%","37.075"], [806,"Total 100001-Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra","582.521","582.440","543.229","93,3%","542.488"], [807,"100002 10400 1200 923400 Retribuciones del personal fijo","48.384","49.353","49.350","100,0%","49.350"], [808,"100002 10400 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [809,"100002 10400 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","38.162","38.927","38.925","100,0%","38.925"], [810,"100002 10400 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje","600","600","0","0,0%","0"], [811,"100002 10400 2339 923900 Compensación a los miembros del TACP de Navarra","36.617","36.617","46.605","127,3%","46.605"], [812,"Total 100002-Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra","123.773","125.508","134.880","107,5%","134.880"], [813,"Total 100-Dirección y servicios generales de economía y hacienda","19.134.427","21.541.814","15.456.053","71,7%","15.452.253"], [814,"101000 10300 1200 923300 Retribuciones del personal fijo","101.104","103.128","93.058","90,2%","93.058"], [815,"101000 10300 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [816,"101000 10300 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","32.071","27.418","27.416","100,0%","27.416"], [817,"101000 10300 2061 923300 Alquiler de programas","30.000","30.000","25.322","84,4%","25.322"], [818,"101000 10300 2120 923300 Conservación de locales y patrimonio","10","10","0","0,0%","0"], [819,"101000 10300 2150 923300 Reparación y conservación de mobiliario diverso","500","500","0","0,0%","0"], [820,"101000 10300 2200 923300 Material de oficina y papel de fotocopiadora","1.500","1.500","1.198","79,9%","1.198"], [821,"101000 10300 2200 923302 Material informático","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [822,"101000 10300 2202 923300 Suscripciones y compra de libros","1.500","1.500","1.139","75,9%","1.139"], [823,"101000 10300 2230 923300 Portes","1.500","1.500","582","38,8%","582"], [824,"101000 10300 2264 923300 Gastos de comunidades","1.200","1.200","4.118","343,2%","772"], [825,"101000 10300 2266 923300 Reuniones, conferencias y cursillos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [826,"101000 10300 2268 923300 Gastos derivados del convenio \"incubadora de sondeos\"","2.500","2.500","0","0,0%","0"], [827,"101000 10300 2269 923300 Otros gastos diversos","700","700","3.863","551,9%","3.863"], [828,"101000 10300 2279 923300 Otros trabajos realizados por terceros","10","10","47.343",">1000%","22.000"], [829,"101000 10300 2280 923300 Energía eléctrica y agua","6.000","6.000","3.337","55,6%","3.337"], [830,"101000 10300 2284 923300 Material de limpieza","700","700","0","0,0%","0"], [831,"101000 10300 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje","3.800","3.800","281","7,4%","281"], [832,"101000 10300 4455 923300 Operaciones derivadas de convenios","10","10","0","0,0%","0"], [833,"101000 10300 6031 923300 Instalaciones","500","500","0","0,0%","0"], [834,"101000 10300 6059 923302 Otro mobiliario y equipo","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [835,"101000 10300 6060 923302 Compra de equipos informáticos","2.000","7.981","7.088","88,8%","2.961"], [836,"101000 10310 1200 923300 Retribuciones del personal fijo","40.669","52.558","52.556","100,0%","52.556"], [837,"101000 10310 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [838,"101000 10310 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","38.162","44.223","44.117","99,8%","44.117"], [839,"101000 10310 2276 923300 Encargo a TRACASA Instrumental. Directorios de unidades estadísticas","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [840,"101000 10310 2276 923304 Elaboración de modelos de predicción","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [841,"101000 10310 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje","10","10","0","0,0%","0"], [842,"101000 10320 1200 923300 Retribuciones del personal fijo","175.042","106.065","100.192","94,5%","100.192"], [843,"101000 10320 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [844,"101000 10320 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","32.071","93.540","92.233","98,6%","92.233"], [845,"101000 10320 2276 923302 Estadísticas económicas","127.000","127.000","135.122","106,4%","117.039"], [846,"101000 10320 2276 923304 Encuestas a hogares","130.000","130.000","56.509","43,5%","49.914"], [847,"101000 10320 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje","10","10","0","0,0%","0"], [848,"101000 10330 1200 923300 Retribuciones del personal fijo","182.292","169.786","145.379","85,6%","145.379"], [849,"101000 10330 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [850,"101000 10330 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","10.696","9.448","88,3%","9.448"], [851,"101000 10330 2273 923302 Diseño e implantación de un sistema de información estadística","180.000","230.000","256.589","111,6%","177.156"], [852,"101000 10330 2276 923300 Encargo a TRACASA Instrumental. Censos","40.000","40.000","37.975","94,9%","37.975"], [853,"101000 10330 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje","10","10","0","0,0%","0"], [854,"101000 10330 2400 923300 Publicaciones","10","10","8.047",">1000%","5.491"], [855,"101000 10330 6094 923302 Aplicaciones informáticas","80.333","24.352","4.253","17,5%","4.253"], [856,"Total 101000-Encuestas, censos y otras estadísticas","1.256.264","1.262.261","1.157.166","91,7%","1.017.683"], [857,"Total 101-Elaboración de información estadística","1.256.264","1.262.261","1.157.166","91,7%","1.017.683"], [858,"Total 10-Dirección y servicios generales de economía y hacienda","20.390.691","22.804.076","16.613.219","72,9%","16.469.936"], [859,"110000 11000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos","58.837","60.015","60.013","100,0%","60.013"], [860,"110000 11000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo","24.189","25.313","25.311","100,0%","25.311"], [861,"110000 11000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [862,"110000 11000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"], [863,"110000 11000 2200 923400 Material de oficina no inventariable","3.500","3.500","621","17,7%","621"], [864,"110000 11000 2252 923400 Tasa de supervisión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal","51.412","51.412","51.412","100,0%","51.412"], [865,"110000 11000 2269 923400 Otros gastos diversos","1.000","1.000","1.173","117,3%","1.173"], [866,"110000 11000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje","1.500","1.500","136","9,1%","136"], [867,"110000 11000 5000 923402 Fondo de Contingencia","3.938.248","3.384.449","0","0,0%","0"], [868,"Total 110000-Dirección y servicios generales de política económica, presupuestaria y financiera","4.078.706","3.527.211","138.666","3,9%","138.666"], [869,"110001 11400 1200 923400 Retribuciones del personal fijo","150.891","115.999","115.366","99,5%","115.366"], [870,"110001 11400 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [871,"110001 11400 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","31.801","32.098","32.096","100,0%","32.096"], [872,"110001 11400 2266 923400 Cursos de formación","10.000","10.000","2.647","26,5%","2.647"], [873,"110001 11400 2269 923400 Gastos diversos","980","980","175","17,8%","175"], [874,"110001 11400 2273 923400 Servicios Informáticos","30.000","30.000","5.445","18,2%","0"], [875,"110001 11400 2276 923400 Asistencia técnica modernización del servicio","45.000","45.000","5.929","13,2%","5.929"], [876,"110001 11400 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje","1.500","1.500","0","0,0%","0"], [877,"110001 11400 2400 931200 Gastos de edición","10","10","0","0,0%","0"], [878,"110001 11400 6060 923400 Equipos informáticos","2.000","2.000","3.086","154,3%","3.086"], [879,"110001 11400 6094 923400 Desarrollos informáticos","70.000","70.000","17.545","25,1%","0"], [880,"110001 11410 1200 931200 Retribuciones del personal fijo","110.234","132.660","132.657","100,0%","132.657"], [881,"110001 11410 1210 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","38.162","38.927","38.925","100,0%","38.925"], [882,"110001 11410 1211 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","114.486","97.316","96.556","99,2%","96.556"], [883,"110001 11410 2200 931200 Material de oficina","1.000","1.000","816","81,6%","730"], [884,"Total 110001-Gestión presupuestaria y programación económica","606.074","577.501","451.243","78,1%","428.166"], [885,"110003 11500 1200 923400 Retribuciones del personal fijo","102.110","104.259","104.256","100,0%","104.256"], [886,"110003 11500 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","5.801","5.790","99,8%","5.790"], [887,"110003 11500 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","69.909","65.209","93,3%","65.209"], [888,"110003 11500 2061 923400 Arrendamiento de programas y licencias","10","10","0","0,0%","0"], [889,"110003 11500 2200 931200 Material de oficina","3.000","3.000","1.291","43,0%","883"], [890,"110003 11500 2202 931500 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","2.500","2.500","43","1,7%","43"], [891,"110003 11500 2266 923400 Cursos de formación","8.000","8.000","240","3,0%","240"], [892,"110003 11500 2269 923400 Gastos diversos","2.000","2.000","140","7,0%","140"], [893,"110003 11500 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje","3.000","3.000","308","10,3%","308"], [894,"110003 11500 6060 923400 Equipos informáticos","3.000","3.000","1.021","34,0%","1.021"], [895,"110003 11500 6094 923400 Desarrollos informáticos","80.000","80.000","12.699","15,9%","3.141"], [896,"110003 11510 2276 931500 Estudios y trabajos técnicos","15.000","15.000","13.008","86,7%","0"], [897,"110003 11520 1200 931500 Retribuciones del personal fijo","72.072","62.975","53.962","85,7%","53.962"], [898,"110003 11520 1210 931500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [899,"110003 11520 1211 931500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","38.162","38.927","38.925","100,0%","38.925"], [900,"110003 11520 2276 931500 Estudios y trabajos técnicos de asesoramiento","36.000","36.000","31.460","87,4%","23.595"], [901,"110003 11520 2276 931502 Trabajos técnicos para el mantenimiento de la calificación crediticia","46.000","46.000","44.165","96,0%","44.165"], [902,"110003 11520 3000 951100 Intereses deuda de Navarra","39.672.690","39.672.690","39.560.190","99,7%","39.560.190"], [903,"110003 11520 3010 951100 Gastos de emisión, modificación y cancelación de deuda pública y otros préstamos","2.431.080","2.887.080","2.776.430","96,2%","2.757.783"], [904,"110003 11520 3030 951100 Retribuciones implícitas de la Deuda de Navarra","10","10","0","0,0%","0"], [905,"110003 11520 3101 951100 Intereses de préstamos y otras operaciones","23.842.650","23.386.650","21.172.663","90,5%","21.172.663"], [906,"110003 11520 9020 951100 Amortización de deuda pública","219.000.000","219.000.000","219.000.000","100,0%","219.000.000"], [907,"110003 11520 9120 951100 Amortización de préstamos a largo plazo","69.403.334","69.403.334","69.403.334","100,0%","69.403.334"], [908,"110003 11530 1200 923700 Retribuciones del personal fijo","137.077","143.183","142.831","99,8%","142.831"], [909,"110003 11530 1210 923700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","23.208","18.375","18.372","100,0%","18.372"], [910,"110003 11530 1211 923700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","10.551","5.349","50,7%","5.349"], [911,"110003 11530 2269 923700 Otros gastos de gestión de tesorería","1.000","1.000","639","63,9%","639"], [912,"110003 11530 3101 951100 Intereses y comisiones de créditos","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [913,"110003 11530 3101 951102 COVID-19 Intereses y comisiones de operaciones de tesorería","0","387.000","78.275","20,2%","78.275"], [914,"110003 11530 3400 931500 Intereses de cuentas de repartimientos y otras","75.000","75.000","0","0,0%","0"], [915,"110003 11530 3501 923700 Intereses por demora de tesorería en los pagos","10","3.365","2.516","74,8%","2.516"], [916,"Total 110003-Economía y finanzas","355.021.953","355.493.629","352.533.116","99,2%","352.483.630"], [917,"Total 110-Política económica, presupuestaria y financiera","359.706.733","359.598.342","353.123.024","98,2%","353.050.462"], [918,"111000 11300 1200 923100 Retribuciones del personal fijo","611.107","544.328","543.771","99,9%","543.771"], [919,"111000 11300 1210 923100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","38.162","46.490","42.258","90,9%","42.258"], [920,"111000 11300 1211 923100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","174.696","210.540","193.842","92,1%","193.842"], [921,"111000 11300 2202 923100 Suscripciones y publicaciones","1.500","1.500","1.546","103,1%","1.546"], [922,"111000 11300 2240 923100 Primas de seguros, daños materiales","292.916","292.916","292.915","100,0%","292.915"], [923,"111000 11300 2249 923100 Primas de seguros, otros riesgos","633.331","633.331","633.330","100,0%","633.330"], [924,"111000 11300 2262 923100 Gastos de publicidad","700","200","0","0,0%","0"], [925,"111000 11300 2263 923100 Gastos jurídicos, contenciosos y notariales","6.000","6.000","3.782","63,0%","3.067"], [926,"111000 11300 2265 923100 Servicio de correduría de seguros","39.499","39.499","39.499","100,0%","39.499"], [927,"111000 11300 2271 923100 Servicios de limpieza y aseo","5.309.455","5.009.455","4.744.129","94,7%","4.119.737"], [928,"111000 11300 2271 923102 COVID-19 Servicios de limpieza y aseo","0","697.656","658.625","94,4%","519.221"], [929,"111000 11300 4400 923100 Transferencias corrientes a empresas públicas y otros entes públicos","10","10","0","0,0%","0"], [930,"111000 11300 4709 923100 COVID-19 Indemnización por suspensión contratos de limpieza","0","79.595","25.352","31,9%","25.352"], [931,"111000 11300 4809 923100 Ejecución de sentencias","10","89.053","89.053","100,0%","89.053"], [932,"111000 11300 4809 923102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"], [933,"111000 11300 4809 923103 Premios a denunciantes de herencias legales","10","10","0","0,0%","0"], [934,"111000 11300 4819 923100 Mantenimiento de espacios públicos (Monasterios de Leyre e Iranzu)","31.000","31.000","31.000","100,0%","31.000"], [935,"111000 11300 7400 923102 Transferencias de capital a empresas públicas y otros entes públicos","10","10","0","0,0%","0"], [936,"111000 11300 8214 941900 Préstamo a la Sociedad Mercantil Estatal Canal de Navarra S.A.","6.350.000","6.350.000","6.350.000","100,0%","6.350.000"], [937,"111000 11300 8401 931100 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas","280.000","280.000","0","0,0%","0"], [938,"111000 11300 8401 931102 COVID-19 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas","0","142.552","0","0,0%","0"], [939,"Total 111000-Actividades generales del programa","13.768.416","14.454.155","13.649.102","94,4%","12.884.591"], [940,"111001 11300 2200 923100 Material de oficina","5.000","2.000","2.077","103,8%","2.077"], [941,"111001 11300 2280 923100 Energía eléctrica, agua y calefacción","258.000","214.903","168.533","78,4%","161.031"], [942,"111001 11300 2289 923100 COVID-19 Suministros de protección auxiliares","0","1.090.000","1.021.540","93,7%","1.014.941"], [943,"Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros","263.000","1.306.903","1.192.150","91,2%","1.178.049"], [944,"111002 11300 2020 923100 Arrendamientos de bienes inmuebles","18.252","18.252","18.423","100,9%","18.423"], [945,"111002 11300 2120 923100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones","56.000","56.000","39.685","70,9%","30.086"], [946,"111002 11300 2250 923100 Tributos locales","3.500","1.500","966","64,4%","966"], [947,"111002 11300 2264 923100 Gastos de comunidades","51.700","38.254","36.547","95,5%","36.547"], [948,"111002 11300 2265 923100 Remuneración a agentes mediadores independientes","10","10","0","0,0%","0"], [949,"111002 11300 2269 923100 Gastos de funcionamiento garajes González Tablas","16.000","16.000","14.101","88,1%","14.101"], [950,"111002 11300 6002 923100 Terrenos y bienes naturales","9.000","9.000","0","0,0%","0"], [951,"111002 11300 6003 923100 Demoliciones","10","10","0","0,0%","0"], [952,"111002 11300 6020 923100 Edificios y obras de nueva instalación, y reforma del patrimonio inmobiliario","200.000","200.000","139.706","69,9%","59.433"], [953,"111002 11300 6020 923104 Plan de Inmuebles. Oficinas administrativas","1.311.504","1.261.504","599.355","47,5%","598.159"], [954,"111002 11300 6031 923100 Gestión de infraestructuras","60.000","60.000","58.370","97,3%","54.220"], [955,"111002 11300 6050 923100 Plan de Inmuebles. Mobiliario y equipamiento de edificios y obras","280.000","280.000","161.875","57,8%","161.875"], [956,"111002 11300 6060 923100 Adquisición de equipos para procesos de información","10.000","10.000","8.910","89,1%","5.931"], [957,"111002 11300 6090 923100 Rescate concesiones demaniales garajes González Tablas","12.542","12.542","0","0,0%","0"], [958,"111002 11300 8500 923100 Adquisición de acciones del sector público","10","10","0","0,0%","0"], [959,"111002 11300 8500 923102 COVID-19 Adquisición de acciones del sector público","0","15.000.000","7.000.000","46,7%","7.000.000"], [960,"111002 11300 8600 923100 Adquisición de acciones de fuera del sector público","10","10","0","0,0%","0"], [961,"Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos","2.028.538","16.963.092","8.077.939","47,6%","7.979.741"], [962,"111003 11300 2266 923100 Reuniones, conferencias y cursillos","3.000","3.000","535","17,8%","535"], [963,"111003 11300 2269 923100 Otros gastos diversos","3.600","3.600","2.325","64,6%","2.293"], [964,"111003 11300 2269 923102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento del Inventario de Bienes y Derechos","32.282","32.282","32.281","100,0%","32.281"], [965,"111003 11300 2273 923100 Servicios informáticos","266.000","266.000","310.735","116,8%","285.735"], [966,"111003 11300 2276 923100 Estudios y trabajos técnicos","20.000","20.000","13.552","67,8%","13.552"], [967,"111003 11300 2276 923102 Estrategia de compra responsable","27.000","20.000","0","0,0%","0"], [968,"111003 11300 2301 923100 Locomoción y gastos de viaje","2.800","2.800","502","17,9%","502"], [969,"111003 11300 7819 923100 Transferencias de capital a otras instituciones sin fines de lucro","10","10","0","0,0%","0"], [970,"Total 111003-Planificación y desarrollo","354.692","347.692","359.931","103,5%","334.898"], [971,"111004 11300 2339 923100 Compensación a los miembros de la Junta de Contratación","5.000","5.000","1.261","25,2%","1.121"], [972,"Total 111004-Junta de Contratación","5.000","5.000","1.261","25,2%","1.121"], [973,"Total 111-Gestión del patrimonio","16.419.646","33.076.841","23.280.383","70,4%","22.378.400"], [974,"113000 12000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos","58.837","60.015","60.013","100,0%","60.013"], [975,"113000 12000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo","53.763","54.840","54.837","100,0%","54.837"], [976,"113000 12000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [977,"113000 12000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"], [978,"113000 12000 2200 923400 Material de oficina","5.000","5.000","1.555","31,1%","1.544"], [979,"113000 12000 2202 923400 Suscripciones, libros y otras publicaciones","600","600","86","14,4%","86"], [980,"113000 12000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje","2.000","2.000","633","31,7%","633"], [981,"113000 12000 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina","5.000","5.000","255","5,1%","255"], [982,"113000 12000 6060 923400 Equipos para procesos de información","9.000","24.246","21.931","90,5%","21.597"], [983,"Total 113000-Actividades generales del programa","134.220","151.723","139.311","91,8%","138.966"], [984,"113001 12200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo","504.635","71.959","54.801","76,2%","54.801"], [985,"113001 12200 1200 931400 Retribuciones del personal fijo","96.767","557.752","557.721","100,0%","557.721"], [986,"113001 12200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","43.004","1","0","0,0%","0"], [987,"113001 12200 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","52.780","39.324","74,5%","39.324"], [988,"113001 12200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","209.643","2","0","0,0%","0"], [989,"113001 12200 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","163.441","153.168","93,7%","153.168"], [990,"113001 12200 2266 923400 Reuniones, conferencias y cursos","10.000","10.000","1.289","12,9%","1.289"], [991,"113001 12200 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje","1.000","1.000","1.451","145,1%","1.451"], [992,"Total 113001-Intervención","865.069","856.935","807.754","94,3%","807.754"], [993,"113002 12100 1200 923400 Retribuciones del personal fijo","77.416","76.483","75.071","98,2%","75.071"], [994,"113002 12100 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [995,"113002 12100 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","2.494","2.483","99,6%","2.483"], [996,"113002 12100 2273 931400 Mantenimiento del sistema contable","77.000","77.000","99.000","128,6%","99.000"], [997,"113002 12100 6094 931400 Inversiones en el sistema contable","80.000","80.000","30.797","38,5%","25.365"], [998,"113002 12110 1200 923400 Retribuciones del personal fijo","136.440","153.232","150.377","98,1%","150.377"], [999,"113002 12110 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [1000,"113002 12110 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","64.141","65.426","46.794","71,5%","46.794"], [1001,"113002 12120 1200 923400 Retribuciones del personal fijo","80.454","49.353","49.350","100,0%","49.350"], [1002,"113002 12120 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [1003,"113002 12120 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","32.723","32.712","100,0%","32.712"], [1004,"Total 113002-Gestión contable","515.501","536.744","486.585","90,7%","481.152"], [1005,"113003 12300 1200 493300 Retribuciones del personal fijo","290.083","336.527","327.974","97,5%","327.974"], [1006,"113003 12300 1200 923400 (E) Retribuciones del personal fijo","130.110","128.359","116.382","90,7%","116.382"], [1007,"113003 12300 1200 923402 (E) Retribuciones del personal fijo","31.500","19.912","0","0,0%","0"], [1008,"113003 12300 1210 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [1009,"113003 12300 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [1010,"113003 12300 1211 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","280.929","273.304","266.440","97,5%","266.440"], [1011,"113003 12300 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"], [1012,"113003 12300 2266 923400 Reuniones, conferencias y cursos","8.000","8.000","3.104","38,8%","2.480"], [1013,"113003 12300 2276 493300 Trabajos realizados por empresas","384.165","368.919","259.946","70,5%","152.956"], [1014,"113003 12300 2276 493302 Encargo a TRACASA Instrumental. Controles sobre el terreno FEAGA-FEADER dentro de la auditoría de certificación","73.000","73.000","27.300","37,4%","0"], [1015,"113003 12300 2276 493303 Encargo a NASERTIC. Auditoría del registro de facturas","1.500","1.500","1.339","89,2%","0"], [1016,"113003 12300 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje","4.000","4.000","205","5,1%","205"], [1017,"Total 113003-Auditoría","1.203.317","1.213.554","1.002.689","82,6%","866.436"], [1018,"Total 113-Control interno y gestión contable","2.718.107","2.758.956","2.436.339","88,3%","2.294.308"], [1019,"Total 11-Política económica, presupuestaria, financiera, control interno, contabilidad y patrimonio","378.844.486","395.434.139","378.839.745","95,8%","377.723.170"], [1020,"150000 17000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos","90.906","92.726","92.723","100,0%","92.723"], [1021,"150000 17000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo","120.954","61.936","55.127","89,0%","55.127"], [1022,"150000 17000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [1023,"150000 17000 1211 923400 (E) Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","77.010","54.964","0","0,0%","0"], [1024,"150000 17000 1220 923400 Retribuciones del personal contratado temporal","66.018","51.073","0","0,0%","0"], [1025,"150000 17000 1220 923403 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal","0","156.471","142.258","90,9%","142.258"], [1026,"150000 17000 1221 923400 Retribuciones del personal contratado para campañas","606.335","589.385","490.003","83,1%","490.003"], [1027,"150000 17000 1250 923400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","158.759","140.795","140.795","100,0%","140.795"], [1028,"150000 17000 1400 923400 Retribuciones personales","1.818.242","1.840.884","1.834.385","99,6%","1.834.385"], [1029,"150000 17000 1400 923403 COVID-19 Retribuciones personales","0","5.189","5.189","100,0%","5.189"], [1030,"150000 17000 1600 923400 (E) Seguridad social","2.787.454","2.851.343","2.761.254","96,8%","2.761.254"], [1031,"150000 17000 1600 923403 COVID-19 Seguridad social","0","54.301","49.070","90,4%","49.070"], [1032,"150000 17000 1710 923400 Complemento de productividad","519.461","529.869","458.512","86,5%","458.512"], [1033,"150000 17000 2150 923400 Mantenimiento de mobiliario diverso","4.000","4.000","0","0,0%","0"], [1034,"150000 17000 2200 923400 Material de oficina","9.000","9.000","730","8,1%","730"], [1035,"150000 17000 2263 923400 Servicios de asistencia jurídica","4.000","4.000","0","0,0%","0"], [1036,"150000 17000 2266 923400 Conferencias, cursos y jornadas","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [1037,"150000 17000 2269 923400 Gastos diversos","21.670","21.670","10.503","48,5%","384"], [1038,"150000 17000 2274 923400 Servicios de seguridad","40.250","40.250","36.964","91,8%","33.884"], [1039,"150000 17000 2276 923400 Estudios y trabajos técnicos","78.000","78.000","0","0,0%","0"], [1040,"150000 17000 2276 923402 (E) Estudio sobre la realidad de las pensiones en Navarra","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [1041,"150000 17000 2279 923400 Trabajos realizados por terceros","88.000","88.000","88.962","101,1%","88.962"], [1042,"150000 17000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje","9.000","9.000","502","5,6%","502"], [1043,"150000 17000 2339 923400 Dietas de los miembros de la Junta Arbitral","15.000","15.000","12.160","81,1%","12.160"], [1044,"150000 17000 6020 923400 Acondicionamiento de oficinas y otros locales","600.000","600.000","292.076","48,7%","289.573"], [1045,"150000 17000 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina","16.000","16.000","9.792","61,2%","8.596"], [1046,"150000 17000 6092 923400 Estudios y proyectos","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [1047,"150000 17000 6094 923400 Plan de lucha contra el fraude fiscal, la economía sumergida y el empleo no declarado","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [1048,"150000 17200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo","238.703","239.136","233.128","97,5%","233.128"], [1049,"150000 17200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [1050,"150000 17200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","108.430","76.040","76.038","100,0%","76.038"], [1051,"150000 17200 2202 923400 Revistas, libros y otras publicaciones","45.000","45.000","19.425","43,2%","19.425"], [1052,"150000 17200 2266 923400 Conferencias, cursillos y jornadas","22.000","22.000","11.967","54,4%","10.765"], [1053,"150000 17200 2269 923400 Gastos diversos","7.000","7.000","594","8,5%","594"], [1054,"150000 17200 2301 923400 Gastos de viaje y locomoción","7.000","7.000","1.141","16,3%","1.644"], [1055,"150000 17200 2400 923400 Impresión y encuadernación de libros","21.000","21.000","12.772","60,8%","12.772"], [1056,"150000 17200 6081 923400 Adquisición de fondos editoriales","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [1057,"Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda","7.611.212","7.763.053","6.836.069","88,1%","6.818.472"], [1058,"Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda","7.611.212","7.763.053","6.836.069","88,1%","6.818.472"], [1059,"151000 17300 1200 923400 Retribuciones del personal fijo","252.638","249.934","249.067","99,7%","249.067"], [1060,"151000 17300 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","23.208","24.165","24.162","100,0%","24.162"], [1061,"151000 17300 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","0","0","-","0"], [1062,"151000 17300 2061 923400 Mantenimiento de licencias de software","131.000","131.000","65.908","50,3%","49.470"], [1063,"151000 17300 2160 923400 Mantenimiento del hardware","2.000","2.000","469","23,4%","469"], [1064,"151000 17300 2200 923400 Gastos de oficina","1.000","1.000","946","94,6%","940"], [1065,"151000 17300 2202 923400 Suscripciones, libros y programas","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [1066,"151000 17300 2266 923400 Conferencias y cursillos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [1067,"151000 17300 2269 923400 Gastos diversos","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [1068,"151000 17300 2273 931300 Mantenimiento del sistema integrado de informática tributaria","1.230.000","1.217.167","1.003.623","82,5%","748.456"], [1069,"151000 17300 2273 931302 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento del sistema integrado de informática tributaria","120.000","120.000","80.963","67,5%","80.963"], [1070,"151000 17300 2279 923400 Contrataciones externas","200.000","200.000","66.630","33,3%","66.630"], [1071,"151000 17300 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [1072,"151000 17300 6094 931300 Sistema integrado de informática tributaria","520.000","520.000","501.811","96,5%","374.228"], [1073,"151000 17300 6094 931302 Plan de modernización, gestión y proyectos","200.000","200.000","195.512","97,8%","195.512"], [1074,"151000 17300 6094 931303 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema integrado de informática tributaria","390.000","438.457","265.203","60,5%","274.434"], [1075,"151000 17310 1200 923400 Retribuciones del personal fijo","125.756","162.299","161.543","99,5%","161.543"], [1076,"151000 17310 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","36.144","9.321","9.319","100,0%","9.319"], [1077,"151000 17310 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","36.144","36.868","36.866","100,0%","36.866"], [1078,"151000 17310 6060 923400 Equipos informáticos","310.000","310.000","202.775","65,4%","202.775"], [1079,"151000 17320 1200 923400 Retribuciones del personal fijo","48.384","50.309","50.309","100,0%","50.309"], [1080,"151000 17320 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [1081,"151000 17320 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","36.144","36.868","36.866","100,0%","36.866"], [1082,"151000 17320 2279 923400 Contrataciones externas","6.000","6.000","398","6,6%","398"], [1083,"151000 17330 1200 923400 Retribuciones del personal fijo","162.565","130.813","130.810","100,0%","130.810"], [1084,"151000 17330 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [1085,"151000 17330 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","36.144","72.545","72.543","100,0%","72.543"], [1086,"151000 17330 2239 923400 Gastos de transporte","3.000","3.000","1.513","50,4%","1.513"], [1087,"151000 17330 2269 923400 Gastos diversos","2.000","2.000","547","27,4%","547"], [1088,"151000 17330 2273 923400 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios recepción e integración datos fiscales en sistemas de información tributaria","1.810.000","1.822.833","1.503.544","82,5%","1.427.084"], [1089,"151000 17330 2279 923400 Trabajos realizados por terceros","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [1090,"151000 17340 1200 923400 Retribuciones del personal fijo","207.399","213.697","213.695","100,0%","213.695"], [1091,"151000 17340 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [1092,"151000 17340 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","0","0","-","0"], [1093,"151000 17340 2277 923400 Contrataciones externas","50.000","50.000","3.906","7,8%","3.906"], [1094,"Total 151000-Gestión de los sistemas de información tributaria","5.950.576","6.021.277","4.878.927","81,0%","4.412.505"], [1095,"Total 151-Gestión de los sistemas de información tributaria","5.950.576","6.021.277","4.878.927","81,0%","4.412.505"], [1096,"152000 17500 1200 932100 Retribuciones del personal fijo","1.718.654","1.681.297","1.645.309","97,9%","1.645.309"], [1097,"152000 17500 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","59.351","90.200","87.615","97,1%","87.615"], [1098,"152000 17500 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","55.482","101.791","100.831","99,1%","100.831"], [1099,"152000 17500 2200 932100 Material de oficina","13.000","13.000","3.634","28,0%","3.327"], [1100,"152000 17500 2202 932100 Suscripciones, libros y otras publicaciones","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [1101,"152000 17500 2269 932100 Gastos diversos","9.000","9.000","844","9,4%","844"], [1102,"152000 17500 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje","5.000","5.000","2.288","45,8%","2.288"], [1103,"152000 17550 2219 932100 Confección, embalaje y transporte de cartones de bingo","60.000","60.000","23.643","39,4%","23.643"], [1104,"152000 17550 2269 932100 Gastos de decomiso de alcoholes e hidrocarburos","500","500","764","152,8%","764"], [1105,"152000 17550 2279 932100 Almacenaje y distribución de cartones de bingo y precintas","24.200","24.200","7.469","30,9%","7.469"], [1106,"Total 152000-Gestión de los tributos","1.947.187","1.986.988","1.872.397","94,2%","1.872.091"], [1107,"Total 152-Gestión de los tributos","1.947.187","1.986.988","1.872.397","94,2%","1.872.091"], [1108,"153000 17700 1200 932400 Retribuciones del personal fijo","1.868.741","1.911.262","1.779.066","93,1%","1.779.066"], [1109,"153000 17700 1210 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [1110,"153000 17700 1211 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"], [1111,"153000 17700 2200 932400 Material de oficina","9.000","9.000","5.764","64,0%","5.764"], [1112,"153000 17700 2269 932400 Gastos diversos","7.000","7.000","2.399","34,3%","1.874"], [1113,"153000 17700 2301 932400 Locomoción y gastos de viaje","18.000","18.000","2.485","13,8%","2.485"], [1114,"Total 153000-Inspección de tributos","1.902.761","1.945.284","1.789.714","92,0%","1.789.188"], [1115,"Total 153-Inspección de tributos","1.902.761","1.945.284","1.789.714","92,0%","1.789.188"], [1116,"154000 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo","466.929","444.639","428.096","96,3%","428.096"], [1117,"154000 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [1118,"154000 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","102.303","145.413","130.030","89,4%","130.030"], [1119,"154000 17600 2200 932200 Material de oficina","10.000","10.000","2.364","23,6%","2.364"], [1120,"154000 17600 2269 932200 Gastos diversos","1.000","1.000","3","0,3%","0"], [1121,"154000 17600 2273 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Registro de Riqueza Territorial","921.877","921.877","791.598","85,9%","758.775"], [1122,"154000 17600 2301 932200 Locomoción y gastos de viaje","5.000","5.000","5","0,1%","5"], [1123,"154000 17600 2339 932200 Dietas de los miembros del Jurado de Expropiación","20.000","86.168","61.359","71,2%","61.359"], [1124,"154000 17600 3509 932200 Comisiones bancarias de cobros","500","500","0","0,0%","0"], [1125,"Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra","1.527.619","1.614.607","1.413.454","87,5%","1.380.628"], [1126,"154001 17610 1200 932200 Retribuciones del personal fijo","48.384","49.353","49.350","100,0%","49.350"], [1127,"154001 17610 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [1128,"154001 17610 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","0","0","-","0"], [1129,"154001 17610 6094 932202 Encargo a TRACASA Instrumental. Incorporación de datos al Archivo Documental","33.201","33.201","15.749","47,4%","15.749"], [1130,"Total 154001-Inventario de bienes inmuebles","81.605","82.554","65.099","78,9%","65.099"], [1131,"154002 17620 1200 932200 Retribuciones del personal fijo","40.669","42.355","42.353","100,0%","42.353"], [1132,"154002 17620 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [1133,"154002 17620 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","0","0","-","0"], [1134,"154002 17620 2273 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Grabación masiva de datos para tasación","71.701","71.701","52.557","73,3%","49.261"], [1135,"154002 17620 6094 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Encuestas y estudios de mercado","67.695","67.695","62.932","93,0%","60.455"], [1136,"Total 154002-Valoración de bienes inmuebles","180.085","181.751","157.843","86,8%","152.070"], [1137,"154003 17630 1200 932200 Retribuciones del personal fijo","274.855","312.570","234.645","75,1%","234.645"], [1138,"154003 17630 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [1139,"154003 17630 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","72.287","66.976","49.315","73,6%","49.315"], [1140,"154003 17630 2200 932200 Gastos de oficina","4.000","4.000","707","17,7%","612"], [1141,"154003 17630 2219 932200 Confección, embalaje y transporte de papel notarial y letras de cambio","50.000","50.000","36.984","74,0%","36.984"], [1142,"154003 17630 2279 932200 Almacenaje y distribución de papel notarial y letras de cambio","24.200","24.200","11.458","47,3%","11.458"], [1143,"154003 17630 2279 932302 Peritajes procedimiento de tasación pericial contradictoria","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [1144,"Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales","435.352","467.756","333.109","71,2%","333.013"], [1145,"Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra","2.224.661","2.346.668","1.969.505","83,9%","1.930.810"], [1146,"155000 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo","142.779","117.733","117.730","100,0%","117.730"], [1147,"155000 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","23.208","17.251","17.249","100,0%","17.249"], [1148,"155000 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","36.873","36.866","100,0%","36.866"], [1149,"155000 17800 2200 932100 Material de oficina","2.000","2.000","1.529","76,5%","1.529"], [1150,"155000 17800 2269 932100 Gastos diversos","1.500","1.500","0","0,0%","0"], [1151,"155000 17800 2269 932102 Gastos bancarios por pago con tarjeta","100.000","62.000","0","0,0%","0"], [1152,"155000 17800 2272 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros, notificaciones y trabajos auxiliares","1.206.650","1.231.650","1.226.440","99,6%","1.157.297"], [1153,"155000 17800 2279 932100 Contrataciones externas para ejecución de bienes","4.500","4.500","0","0,0%","0"], [1154,"155000 17800 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje","9.000","9.000","341","3,8%","341"], [1155,"Total 155000-Actividades generales del programa","1.489.647","1.482.507","1.400.155","94,4%","1.331.013"], [1156,"155001 17840 1200 932100 Retribuciones del personal fijo","190.329","195.936","195.933","100,0%","195.933"], [1157,"155001 17840 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [1158,"155001 17840 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","18.072","32.260","32.258","100,0%","32.258"], [1159,"155001 17840 2200 932100 Material de oficina","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [1160,"155001 17840 2269 932100 Otros gastos diversos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [1161,"Total 155001-Aplicación y control de recaudación","211.411","231.207","228.191","98,7%","228.191"], [1162,"155002 17820 1200 932100 Retribuciones del personal fijo","245.889","227.929","227.925","100,0%","227.925"], [1163,"155002 17820 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [1164,"155002 17820 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","108.430","81.615","64.404","78,9%","64.404"], [1165,"155002 17820 2200 932100 Material de oficina","5.000","5.000","867","17,3%","640"], [1166,"155002 17820 2272 932102 Gastos derivados de la ejecución de bienes embargados","5.000","185.000","145.747","78,8%","145.747"], [1167,"155002 17820 2272 932103 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargos y otros)","18.500","18.500","18.272","98,8%","16.698"], [1168,"155002 17820 2279 932100 Otros servicios. Subastas","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [1169,"Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio","402.829","538.055","457.215","85,0%","455.414"], [1170,"155003 17830 1200 932100 Retribuciones del personal fijo","241.752","247.831","247.733","100,0%","247.733"], [1171,"155003 17830 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [1172,"155003 17830 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","36.144","36.868","28.529","77,4%","28.529"], [1173,"155003 17830 2200 932100 Material de oficina","2.000","2.000","11","0,6%","11"], [1174,"155003 17830 2269 932100 Otros gastos diversos","1.500","1.500","263","17,5%","0"], [1175,"155003 17830 2272 932102 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargo y otros)","14.000","14.000","4.920","35,1%","4.920"], [1176,"155003 17830 2272 932103 Adquisición de cargas sobre bienes de deudores fiscales","6.500","6.500","0","0,0%","0"], [1177,"155003 17830 3501 932100 Intereses por demora en devoluciones de ingresos indebidos e impuestos","2.500.000","2.266.645","2.037.796","89,9%","2.029.650"], [1178,"Total 155003-Gestión de deudas incursas en procedimientos especiales y asuntos jurídicos","2.801.906","2.575.355","2.319.253","90,1%","2.310.845"], [1179,"155004 17810 1200 932100 Retribuciones del personal fijo","129.842","158.304","158.301","100,0%","158.301"], [1180,"155004 17810 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [1181,"155004 17810 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","11.604","50.963","50.367","98,8%","50.367"], [1182,"155004 17810 2200 932100 Material de oficina","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [1183,"155004 17810 2269 932100 Otros gastos diversos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [1184,"155004 17810 4809 932100 Reembolsos costes de garantías por suspensión de deudas","60.000","155.000","151.429","97,7%","146.529"], [1185,"Total 155004-Gestión de aplazamientos","204.456","367.278","360.097","98,0%","355.196"], [1186,"Total 155-Gestión de recaudación","5.110.249","5.194.402","4.764.911","91,7%","4.680.659"], [1187,"156000 17900 1200 932100 Retribuciones del personal fijo","81.941","83.580","83.580","100,0%","83.580"], [1188,"156000 17900 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [1189,"156000 17900 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","0","0","-","0"], [1190,"156000 17900 2020 932100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones","14.000","14.000","24.055","171,8%","13.794"], [1191,"156000 17900 2202 932100 Suscripciones, libros y programas","1.000","1.000","368","36,8%","368"], [1192,"156000 17900 2262 932100 Propaganda y publicidad","4.000","4.000","0","0,0%","0"], [1193,"156000 17900 2264 932100 Gastos de comunidad","22.000","22.000","29.527","134,2%","29.527"], [1194,"156000 17900 2280 932100 Energía eléctrica y agua","90.000","90.000","53.875","59,9%","53.199"], [1195,"156000 17900 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje","7.000","7.000","2.015","28,8%","2.015"], [1196,"156000 17900 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina","40.000","40.000","25.300","63,2%","25.050"], [1197,"156000 17900 6094 932100 Aplicaciones informáticas","50.000","50.000","43.180","86,4%","42.801"], [1198,"156000 17910 1200 932100 Retribuciones del personal fijo","708.193","735.588","730.647","99,3%","730.647"], [1199,"156000 17910 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","51.319","50.833","50.832","100,0%","50.832"], [1200,"156000 17910 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","59.872","77.151","77.149","100,0%","77.149"], [1201,"156000 17910 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso","12.000","12.000","12.027","100,2%","11.918"], [1202,"156000 17910 2200 932100 Impresos y gastos de oficina","45.000","45.000","26.248","58,3%","26.019"], [1203,"156000 17910 2221 932100 Trabajos realizados por terceros","45.000","45.000","9.056","20,1%","9.056"], [1204,"156000 17910 2269 932100 Gastos diversos","7.000","7.000","3.303","47,2%","2.738"], [1205,"156000 17910 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad","49.500","49.500","75.953","153,4%","64.735"], [1206,"156000 17910 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de atención telefónica y otros","792.000","792.000","768.802","97,1%","708.047"], [1207,"156000 17910 2279 932102 Contrataciones externas","25.000","25.000","25.274","101,1%","14.377"], [1208,"156000 17910 2279 932103 Impresión y gestión de formularios","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [1209,"156000 17920 1200 932100 Retribuciones del personal fijo","832.125","790.183","766.264","97,0%","766.264"], [1210,"156000 17920 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","39.538","49.122","45.760","93,2%","45.760"], [1211,"156000 17920 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","39.538","117.255","96.209","82,1%","96.209"], [1212,"156000 17920 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso","2.000","2.000","88","4,4%","88"], [1213,"156000 17920 2200 932100 Gastos de oficina","5.000","5.000","4.097","81,9%","4.097"], [1214,"156000 17920 2269 932100 Gastos diversos","2.000","2.000","1.871","93,5%","535"], [1215,"Total 156000-Atención al contribuyente","3.035.046","3.126.213","2.955.478","94,5%","2.858.804"], [1216,"156001 17950 1200 932100 Retribuciones del personal fijo","207.126","217.039","203.000","93,5%","203.000"], [1217,"156001 17950 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [1218,"156001 17950 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","59.351","61.031","61.029","100,0%","61.029"], [1219,"156001 17950 2200 932100 Gastos de oficina","4.000","4.000","6.306","157,7%","6.306"], [1220,"156001 17950 2221 932100 Notificaciones personales","720.000","720.000","683.495","94,9%","652.835"], [1221,"156001 17950 2269 932100 Gastos diversos","5.000","5.000","6.020","120,4%","6.020"], [1222,"156001 17950 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios auxiliares a la gestión de requerimientos, notificaciones y otros","205.200","205.200","167.270","81,5%","152.642"], [1223,"156001 17950 2279 932102 Encargo a TRACASA Instrumental. Convenio Haciendas Locales de Navarra","10","1.168.226","941.823","80,6%","941.823"], [1224,"Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE","1.200.697","2.380.508","2.068.943","86,9%","2.023.656"], [1225,"Total 156-Atención al contribuyente","4.235.743","5.506.721","5.024.422","91,2%","4.882.460"], [1226,"157001 17A00 1200 932100 Retribuciones del personal fijo","127.229","176.325","168.144","95,4%","168.144"], [1227,"157001 17A00 1200 932103 COVID-19 Retribuciones del personal fijo","0","8.178","8.178","100,0%","8.178"], [1228,"157001 17A00 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [1229,"157001 17A00 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"], [1230,"157001 17A00 2120 932100 Servicios de mantenimiento","15.000","15.715","18.874","120,1%","16.989"], [1231,"157001 17A00 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [1232,"157001 17A00 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina","25.000","25.000","14.459","57,8%","0"], [1233,"157001 17A10 1200 932100 Retribuciones del personal fijo","408.021","398.413","371.943","93,4%","371.943"], [1234,"157001 17A10 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","36.144","84.587","83.693","98,9%","83.693"], [1235,"157001 17A10 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","18.072","18.435","18.433","100,0%","18.433"], [1236,"Total 157001-Gestión de los impuestos","634.486","731.675","683.724","93,4%","667.381"], [1237,"157002 17A20 1200 932100 Retribuciones del personal fijo","217.862","229.895","218.594","95,1%","218.594"], [1238,"157002 17A20 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [1239,"157002 17A20 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"], [1240,"157002 17A20 2200 932102 Material de oficina","14.000","14.000","7.016","50,1%","6.504"], [1241,"157002 17A20 2221 932100 Envíos de propuestas y otras comunicaciones","71.000","71.000","0","0,0%","0"], [1242,"157002 17A20 2224 932100 Comunicaciones para la Campaña del IRPF","2.500","2.500","1.313","52,5%","1.313"], [1243,"157002 17A20 2239 932100 Gastos de transporte","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [1244,"157002 17A20 2269 932100 Cursos de formación de colaboradores para la Campaña del IRPF","27.000","27.000","22.797","84,4%","22.797"], [1245,"157002 17A20 2269 932102 Gastos diversos","26.000","26.000","10.199","39,2%","9.939"], [1246,"157002 17A20 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad","47.000","47.000","34.214","72,8%","34.214"], [1247,"157002 17A20 2279 932103 Otros servicios a la Campaña del IRPF","600.000","600.000","243.044","40,5%","243.044"], [1248,"157002 17A20 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje","2.000","2.000","375","18,8%","375"], [1249,"157002 17A20 6094 932100 Desarrollos informáticos para la campaña","60.000","60.000","38.141","63,6%","21.514"], [1250,"157002 17A30 1200 932100 Retribuciones del personal fijo","827.248","807.641","777.934","96,3%","777.934"], [1251,"157002 17A30 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","22.809","22.798","100,0%","22.798"], [1252,"157002 17A30 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","36.144","59.731","41.761","69,9%","41.761"], [1253,"Total 157002-Campaña de renta","1.933.784","1.972.599","1.418.187","71,9%","1.400.788"], [1254,"Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio","2.568.270","2.704.274","2.101.912","77,7%","2.068.169"], [1255,"Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Foral de Navarra","31.550.659","33.468.668","29.237.857","87,4%","28.454.355"], [1256,"160000 17100 2269 941100 Gastos derivados de la asunción de nuevas transferencias","10","10","0","0,0%","0"], [1257,"160000 17100 4000 941100 Aportación al Estado","585.600.000","551.175.000","549.464.160","99,7%","549.464.160"], [1258,"Total 160000-Convenio con el Estado","585.600.010","551.175.010","549.464.160","99,7%","549.464.160"], [1259,"160001 17100 1200 931300 Retribuciones del personal fijo","342.286","351.862","341.788","97,1%","341.788"], [1260,"160001 17100 1200 941100 Retribuciones del personal fijo","86.545","88.278","80.222","90,9%","80.222"], [1261,"160001 17100 1210 931300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","23.208","24.165","24.162","100,0%","24.162"], [1262,"160001 17100 1210 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [1263,"160001 17100 1211 931300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","36.144","36.868","36.866","100,0%","36.866"], [1264,"160001 17100 1211 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"], [1265,"160001 17100 2200 931300 Material de oficina","3.000","3.000","1.303","43,4%","1.303"], [1266,"160001 17100 2202 931300 Prensa, revistas y otras publicaciones","2.000","2.000","983","49,2%","983"], [1267,"160001 17100 2266 931300 Reuniones y conferencias","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [1268,"160001 17100 2269 931300 Gastos diversos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [1269,"160001 17100 2276 931300 Estudios y trabajos técnicos","12.000","12.000","0","0,0%","0"], [1270,"160001 17100 2301 931300 Gastos de locomoción y viajes","2.000","2.000","9","0,5%","9"], [1271,"Total 160001-Coordinación Convenio Económico, Administración y Análisis Fiscales","509.203","522.195","485.335","92,9%","485.335"], [1272,"Total 160-Convenio con el Estado","586.109.213","551.697.205","549.949.495","99,7%","549.949.495"], [1273,"Total 16-Convenio con el Estado","586.109.213","551.697.205","549.949.495","99,7%","549.949.495"], [1274,"Total 1-Departamento de Economía y Hacienda","1.016.895.049","1.003.404.088","974.640.316","97,1%","972.596.955"], [1275,"200000 20000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos","123.431","125.902","125.899","100,0%","125.899"], [1276,"200000 20000 1100 421100 Retribuciones del personal eventual","62.115","63.360","63.357","100,0%","63.357"], [1277,"200000 20000 1702 451200 (E) Horas extraordinarias","2.213","2.258","2.140","94,8%","2.140"], [1278,"200000 20000 2261 922100 Gastos diversos del Sr. Consejero","1.000","1.000","2.223","222,3%","2.223"], [1279,"200000 20000 2261 922102 Gastos diversos del Departamento","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [1280,"200000 20000 2301 922100 Gastos de viaje del Sr. Consejero","16.800","16.800","676","4,0%","676"], [1281,"200000 20000 6054 922100 Encargo a NASERTIC. Material técnico","0","3.344","271","8,1%","271"], [1282,"200000 20100 1200 451200 Retribuciones del personal fijo","340.387","331.703","329.365","99,3%","329.365"], [1283,"200000 20100 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","76.324","98.891","98.888","100,0%","98.888"], [1284,"200000 20100 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","103.709","107.323","103.582","96,5%","103.582"], [1285,"200000 20100 1220 451200 Retribuciones del personal contratado temporal","20.000","19.479","10.306","52,9%","10.306"], [1286,"200000 20100 1250 451200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","86.000","106.046","100.862","95,1%","100.862"], [1287,"200000 20100 1400 451200 Retribuciones personales","1.120.764","1.183.387","1.083.000","91,5%","1.083.000"], [1288,"200000 20100 1600 451200 Seguridad social","2.091.096","2.141.111","1.894.447","88,5%","1.894.447"], [1289,"200000 20100 2061 922100 Arrendamiento de programas y licencias","1.000","1.000","119","11,9%","119"], [1290,"200000 20100 2120 922100 Conservación de edificios","49.900","49.900","30.850","61,8%","29.332"], [1291,"200000 20100 2150 922100 Reparación y conservación de mobiliario y enseres","0","0","277","-","65"], [1292,"200000 20100 2200 922100 Material de oficina","21.600","21.600","12.139","56,2%","12.139"], [1293,"200000 20100 2202 922100 Suscripciones y libros","4.000","4.000","0","0,0%","0"], [1294,"200000 20100 2269 922100 Otros gastos diversos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [1295,"200000 20100 2274 922100 Servicios de seguridad","53.250","53.250","50.539","94,9%","46.327"], [1296,"200000 20100 2279 922100 Otros trabajos realizados por terceros","500","500","19.611",">1000%","19.331"], [1297,"200000 20100 2280 922100 Agua, gas y electricidad","62.610","62.610","36.679","58,6%","33.772"], [1298,"200000 20100 2289 922100 Otros suministros auxiliares","1.000","1.000","395","39,5%","395"], [1299,"200000 20100 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje","100","100","1","1,0%","1"], [1300,"200000 20100 3509 922100 Otros gastos financieros","10","10","0","0,0%","0"], [1301,"200000 20100 4809 922100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [1302,"200000 20100 6020 922100 Remodelación de oficinas","10","10","0","0,0%","0"], [1303,"200000 20100 6059 922100 Otro mobiliario y equipos","5.000","22.778","17.709","77,7%","17.709"], [1304,"200000 20100 6059 922102 COVID-19 Otro mobiliario y equipos","0","2.604","2.604","100,0%","2.604"], [1305,"200000 20100 6060 922100 Equipamiento informático","14.000","15.961","15.961","100,0%","15.961"], [1306,"200000 20100 6094 922100 Programas informáticos","1.000","309","0","0,0%","0"], [1307,"200000 20200 1200 451200 Retribuciones del personal fijo","233.009","277.427","277.422","100,0%","277.422"], [1308,"200000 20200 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","8","0","0,0%","0"], [1309,"200000 20200 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"], [1310,"200000 20200 6094 922100 Programas informáticos","35.000","10.004","0","0,0%","0"], [1311,"Total 200000-Dirección y servicios generales de cohesión territorial","4.528.848","4.726.687","4.279.320","90,5%","4.270.191"], [1312,"Total 200-Dirección y servicios generales de cohesión territorial","4.528.848","4.726.687","4.279.320","90,5%","4.270.191"], [1313,"Total 20-Dirección y servicios generales de cohesión territorial","4.528.848","4.726.687","4.279.320","90,5%","4.270.191"], [1314,"210000 21000 1000 922100 Retribuciones de altos cargos","58.837","60.015","60.013","100,0%","60.013"], [1315,"210000 21000 1200 922100 Retribuciones del personal fijo","24.189","25.313","25.311","100,0%","25.311"], [1316,"210000 21000 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [1317,"210000 21000 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"], [1318,"210000 21000 2261 922100 Gastos de representación","490","490","0","0,0%","0"], [1319,"210000 21000 2266 922100 Cursos de formación, reuniones y congresos","5.000","5.000","278","5,6%","278"], [1320,"210000 21000 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje","25.000","25.000","14.404","57,6%","14.394"], [1321,"210000 21000 4809 922100 Becas","25.000","25.000","9.525","38,1%","9.525"], [1322,"210000 21100 2120 922100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones","12.000","12.000","12.834","106,9%","11.607"], [1323,"210000 21100 2150 922100 Conservación de mobiliario y otros enseres","2.290","2.290","0","0,0%","0"], [1324,"210000 21100 2200 922100 Gastos de oficina y material","13.585","13.585","8.662","63,8%","8.406"], [1325,"210000 21100 2202 922100 Suscripciones y libros","6.230","6.230","4.098","65,8%","4.098"], [1326,"210000 21100 2264 922100 Gastos de comunidad","18.000","18.000","16.000","88,9%","16.000"], [1327,"210000 21100 2269 922100 Otros gastos diversos","2.225","2.225","3.279","147,4%","1.498"], [1328,"210000 21100 2269 922102 Suministros de aseo","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [1329,"210000 21100 2269 922103 COVID-19 Otros gastos diversos","0","5.000","211","4,2%","211"], [1330,"210000 21100 2274 922100 Servicios de seguridad y vigilancia","46.000","46.000","33.835","73,6%","30.369"], [1331,"210000 21100 2276 922100 Disolución del Consorcio de Residuos y creación del Ente Público de Residuos de Navarra","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [1332,"210000 21100 2280 922100 Energía eléctrica, agua y gas","22.755","34.587","23.675","68,5%","23.675"], [1333,"210000 21100 2400 922100 Publicaciones y encuadernaciones","660","660","0","0,0%","0"], [1334,"210000 21100 4809 922102 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","422","422","100,0%","422"], [1335,"210000 21100 6020 922100 Edificios","20.000","16.150","0","0,0%","0"], [1336,"210000 21100 6050 922100 Mobiliario y equipos de oficina","10.000","7.245","6.552","90,4%","1.273"], [1337,"210000 21100 6050 922102 COVID-19 Mobiliario y equipos de oficina","0","7.085","7.054","99,6%","3.234"], [1338,"210000 21200 2273 922402 Mantenimiento sistemas de información","4.000","4.000","1.141","28,5%","1.141"], [1339,"210000 21200 6060 922400 Equipamiento informático","25.000","25.000","21.817","87,3%","21.298"], [1340,"210000 21200 6094 922400 Aplicaciones informáticas","195.000","195.000","144.855","74,3%","144.855"], [1341,"210000 21300 6031 491300 Instalaciones","2.070","2.070","0","0,0%","0"], [1342,"Total 210000-Dirección y servicios generales de administración local","540.361","560.389","393.966","70,3%","377.608"], [1343,"210001 21100 1200 922400 Retribuciones del personal fijo","466.698","467.481","373.845","80,0%","373.845"], [1344,"210001 21100 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","46.415","29.621","29.619","100,0%","29.619"], [1345,"210001 21100 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","61.370","93.069","89.287","95,9%","89.287"], [1346,"210001 21100 2276 495100 Trabajos para Sistemas de Información Territorial","60.000","53.000","0","0,0%","0"], [1347,"210001 21100 2279 922100 Encargo a NASUVINSA (Lursarea) para la identificación de medidas contra la despoblación","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [1348,"210001 21100 2279 922102 COVID-19 Otros trabajos realizados por terceros","0","2.000","1.168","58,4%","1.168"], [1349,"210001 21100 2279 922103 Medidas contra la despoblación","0","0","36.179","-","36.179"], [1350,"210001 21100 2330 922300 Gratificaciones a tribunales de oposiciones","12.000","12.000","4.465","37,2%","4.465"], [1351,"210001 21100 4609 942300 Compensación a entes locales por bonificaciones en tributos locales","600.000","1.958.667","1.941.244","99,1%","1.941.244"], [1352,"210001 21100 4609 942302 Subvenciones a entidades locales para el impulso de la implantación de la administración electrónica","50.000","0","0","-","0"], [1353,"210001 21100 4819 922100 (E) Ayudas para implementar medidas contra la despoblación","150.000","150.000","0","0,0%","0"], [1354,"210001 21100 7609 912200 Ejecución subsidiaria edificio Los Arcos","250.000","250.000","8.016","3,2%","8.016"], [1355,"210001 21100 7609 922300 Transferencia al Ayuntamiento de Petilla de Aragón","10","42.350","42.350","100,0%","42.350"], [1356,"210001 21100 7609 942302 Subvenciones para inversiones en entidades locales para el impulso de la implantación de la administración electrónica","50.000","100.000","100.000","100,0%","100.000"], [1357,"210001 21200 1200 922200 Retribuciones del personal fijo","53.727","54.803","54.801","100,0%","54.801"], [1358,"210001 21200 1200 922400 Retribuciones del personal fijo","94.938","97.710","97.708","100,0%","97.708"], [1359,"210001 21200 1210 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [1360,"210001 21200 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","38.162","38.927","38.925","100,0%","38.925"], [1361,"210001 21200 1211 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","23.208","24.165","24.162","100,0%","24.162"], [1362,"210001 21200 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","64.141","65.426","65.424","100,0%","65.424"], [1363,"210001 21200 2276 922102 (E) Realización de estudios para la financiación local","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [1364,"210001 21200 2279 922200 Programa de gestión económico-financiero","6.705","6.705","6.510","97,1%","6.510"], [1365,"210001 21200 7609 922400 Inventarios de bienes municipales para entidades locales","20.000","19.108","18.456","96,6%","18.456"], [1366,"210001 21300 2276 456100 Encargo a NILSA para el seguimiento del Plan Director del Ciclo Integral del Agua","60.000","60.000","0","0,0%","0"], [1367,"210001 21300 2276 495100 Encargo a TRACASA. Trabajos para el Sistema de información de abastecimiento en alta","0","0","17.638","-","17.638"], [1368,"210001 21300 2276 922100 Estudio para la detección de necesidades de las entidades locales","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [1369,"210001 21300 6092 942300 (E) Encargo a GAN para la realización de planes de prevención de inundaciones en cascos urbanos","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [1370,"210001 21300 7609 261600 (E) Pavimentación y red de pluviales en calle la Plaza de Armañanzas","98.000","98.000","95.548","97,5%","95.548"], [1371,"210001 21300 7609 261602 (E) Adecuación y mejora del entorno de la zona deportiva de Sesma","150.000","150.000","149.904","99,9%","149.904"], [1372,"210001 21300 7609 261604 (E) Proyecto rehabilitación edificio Antiguo Hospital de Cirauqui","35.000","35.000","17.866","51,0%","17.866"], [1373,"210001 21300 7609 261605 (E) Reparación de muro en la plaza de Azuelo","27.000","27.000","26.437","97,9%","26.437"], [1374,"210001 21300 7609 261606 (E) Acondicionamiento de las calles Ujué y Molinacho de Olite","50.000","50.000","50.000","100,0%","50.000"], [1375,"210001 21300 7609 261607 (E) Redacción del proyecto de renovación de la travesía de Peralta","80.000","80.000","40.711","50,9%","0"], [1376,"210001 21300 7609 261608 (E) Polideportivo municipal de Ribaforada. Adaptación a la normativa vigente","200.000","200.000","200.000","100,0%","200.000"], [1377,"210001 21300 7609 261609 (E) Pavimentación de camino en la localidad de Arizkun del Valle de Baztán","44.000","44.000","42.735","97,1%","42.735"], [1378,"210001 21300 7609 261610 Subvenciones a entidades locales para la adecuación de las piscinas municipales a la normativa","10","10","0","0,0%","0"], [1379,"210001 21300 7609 261611 (E) Construcción de nuevo aparcamiento en el casco antiguo de Cárcar","100.000","100.000","100.000","100,0%","100.000"], [1380,"210001 21300 7609 261612 (E) Adecuación y mejora del acceso a instalaciones deportivas en San Adrián","125.000","125.000","123.836","99,1%","123.836"], [1381,"210001 21300 7609 336100 (E) Adecuación piscinas, bar y vestuarios de Sartaguda","143.000","143.000","114.315","79,9%","0"], [1382,"210001 21300 7609 336102 (E) Control de accesos a las piscinas municipales de Larraga","30.000","30.000","30.000","100,0%","30.000"], [1383,"210001 21300 7609 337200 (E) Obras de mantenimiento y refuerzo en varios tramos de la muralla medieval de la localidad de Zúñiga","38.000","38.000","37.990","100,0%","37.990"], [1384,"210001 21300 7609 45A200 (E) Primera fase reparación y asfaltado carretera Mirabete de Allo","140.000","140.000","124.521","88,9%","124.521"], [1385,"210001 21300 7609 45A202 (E) Adecuación y prolongación paseo peatonal orilla Canal en Cabanillas","140.000","140.000","140.000","100,0%","140.000"], [1386,"210001 21300 7609 45A203 (E) Actuaciones de mejora en caminos rurales de Lerín","40.000","40.000","40.000","100,0%","40.000"], [1387,"210001 21300 7609 45B100 (E) Urbanización de accesos al campo de fútbol de Caparroso","150.000","150.000","150.000","100,0%","150.000"], [1388,"210001 21300 7609 45B102 (E) Cubierta edificio multiusos municipal de Marañón","40.000","40.000","40.000","100,0%","40.000"], [1389,"210001 21300 7609 45B103 (E) Rehabilitación y ascensor en la Casa concejil de Rada","170.000","170.000","170.000","100,0%","170.000"], [1390,"210001 21300 7609 45B104 (E) Ampliación del Salón de Plenos del Ayuntamiento de Fontellas","48.000","48.000","48.000","100,0%","48.000"], [1391,"210001 21300 7609 45B105 (E) Espacio cubierto multifuncional de Falces","150.000","150.000","150.000","100,0%","150.000"], [1392,"210001 21300 7609 45B106 (E) Creación y mejora de espacios lúdicos en San Adrián","55.000","55.000","55.000","100,0%","55.000"], [1393,"210001 21300 7609 45B107 (E) Instalación de marquesina en Mañeru","15.000","15.000","12.365","82,4%","12.365"], [1394,"210001 21300 7609 45B109 (E) Eliminación de barreras arquitectónicas en local de Jubilados de Oteiza","37.000","37.000","37.000","100,0%","37.000"], [1395,"210001 21300 7609 45B110 (E) Proyecto y actuaciones en casa municipal de Villamayor de Monjardín para edificio multiusos","30.000","30.000","30.000","100,0%","30.000"], [1396,"210001 21300 7609 45B111 (E) Nuevo albergue en Ribaforada","100.000","100.000","100.000","100,0%","100.000"], [1397,"210001 21300 7609 45B112 (E) Obras de acondicionamiento farmacia de Isaba","40.000","40.000","40.000","100,0%","40.000"], [1398,"Total 210001-Actuaciones de apoyo al sector local","4.552.394","5.970.052","5.116.022","85,7%","4.960.996"], [1399,"Total 210-Actuaciones en el sector local","5.092.755","6.530.441","5.509.988","84,4%","5.338.604"], [1400,"211000 21200 1200 942400 Retribuciones del personal fijo","100.284","111.339","103.161","92,7%","103.161"], [1401,"211000 21200 1210 942400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","30.066","24.481","24.481","100,0%","24.481"], [1402,"211000 21200 1211 942400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","70.233","69.627","67.504","97,0%","67.504"], [1403,"211000 21300 1200 942100 Retribuciones del personal fijo","314.674","299.886","299.886","100,0%","299.886"], [1404,"211000 21300 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [1405,"211000 21300 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","113.617","135.961","130.601","96,1%","130.601"], [1406,"211000 21300 7600 261600 Libre determinación","61.250","2.182.488","2.106.448","96,5%","1.986.609"], [1407,"211000 21300 7600 261602 (E) Libre determinación Ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes. Lucha contra la despoblación","5.000.000","5.000.000","4.999.816","100,0%","4.999.816"], [1408,"211000 21300 7600 261603 COVID-19 Fondo extraordinario transferencias de capital para inversiones de impulso de la economía local","0","13.500.000","13.499.999","100,0%","13.499.999"], [1409,"211000 21300 7600 456104 Plan director de abastecimiento en alta (RG)","10","363.334","356.077","98,0%","356.077"], [1410,"211000 21300 7600 456106 P.I. Abastecimiento de agua en alta","3.032.140","3.486.279","1.477.474","42,4%","1.400.735"], [1411,"211000 21300 7600 456203 P.I. Tratamiento de residuos sólidos urbanos","3.084.367","3.459.167","1.185.038","34,3%","1.185.038"], [1412,"211000 21300 7600 467900 P.I. redes de acceso de banda ancha de nueva generación","927.359","1.168.178","774.577","66,3%","774.577"], [1413,"211000 21300 7600 942400 Plan extraordinario de inversiones locales 2011-2012","10","31.943","31.027","97,1%","31.027"], [1414,"211000 21300 7600 942405 P.I. Realización de estudios para el plan de inversiones","10","10","0","0,0%","0"], [1415,"211000 21310 7600 261602 Urbanización de travesías","10","10","0","0,0%","0"], [1416,"211000 21310 7600 261608 Pavimentaciones con redes","4.471.695","5.857.121","3.874.261","66,1%","3.874.261"], [1417,"211000 21310 7600 261609 Pavimentaciones sin redes","161.298","748.103","550.452","73,6%","550.452"], [1418,"211000 21310 7600 261610 Adaptación de infraestructuras y dotaciones a la normativa","1.201.068","1.678.236","949.917","56,6%","949.917"], [1419,"211000 21310 7600 451600 Urbanización parcelas dotacionales destinadas a uso sanitario o docente","10","10.820","0","0,0%","0"], [1420,"211000 21310 7600 456103 Redes locales de abastecimiento, saneamiento y pluviales","3.507.089","4.925.567","3.804.475","77,2%","3.804.475"], [1421,"211000 21310 7600 459103 Alumbrado público","507.450","872.120","524.169","60,1%","524.169"], [1422,"211000 21310 7600 45A202 Caminos a núcleos habitados","546.234","846.400","643.874","76,1%","643.874"], [1423,"Total 211000-Fondo de transferencias de capital","23.128.884","44.771.070","35.403.236","79,1%","35.206.658"], [1424,"211001 21200 1200 942100 Retribuciones del personal fijo","170.516","134.539","107.080","79,6%","107.080"], [1425,"211001 21200 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [1426,"211001 21200 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","35.022","35.010","100,0%","35.010"], [1427,"211001 21200 4600 942100 Fondo general de transferencias corrientes","197.644.305","197.384.783","197.384.777","100,0%","197.384.777"], [1428,"211001 21200 4600 942102 Ayuda a la Federación Navarra de Municipios y Concejos","430.465","434.725","434.725","100,0%","434.725"], [1429,"211001 21200 4600 942103 Carta de capitalidad de la Ciudad de Pamplona","25.781.645","26.036.907","26.036.907","100,0%","26.036.907"], [1430,"211001 21200 4600 942104 Compensación a ayuntamientos por corporativos","6.100.000","6.063.235","5.981.734","98,7%","5.981.734"], [1431,"211001 21200 4600 942105 Compensación a ayuntamientos por Montepío","6.400.000","6.436.765","6.436.765","100,0%","6.436.765"], [1432,"211001 21200 4600 942106 COVID-19 Fondo extraordinario impacto presupuestos municipales 2020","0","10.500.000","10.500.000","100,0%","10.500.000"], [1433,"211001 21200 4600 942107 COVID-19 Fondo extraordinario déficit adicional transporte urbano viajeros","0","1.000.000","1.000.000","100,0%","1.000.000"], [1434,"Total 211001-Fondo de transferencias corrientes","236.526.951","248.025.987","247.916.998","100,0%","247.916.998"], [1435,"Total 211-Participación financiera de las entidades locales","259.655.835","292.797.056","283.320.234","96,8%","283.123.656"], [1436,"Total 21-Actividades generales de administración local","264.748.590","299.327.498","288.830.221","96,5%","288.462.260"], [1437,"220000 22000 1000 451200 Retribuciones de altos cargos","58.837","60.015","60.013","100,0%","60.013"], [1438,"220000 22000 1200 451200 Retribuciones del personal fijo","76.324","77.853","48.133","61,8%","48.133"], [1439,"220000 22000 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [1440,"220000 22000 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"], [1441,"220000 22000 2061 451200 Arrendamiento de programas y licencias","30.000","30.000","30.622","102,1%","30.622"], [1442,"220000 22000 2061 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Arrendamiento de programas y licencias","10.000","10.000","5.328","53,3%","5.328"], [1443,"220000 22000 2160 451200 Mantenimiento de equipos informáticos","1.000","1.000","1.205","120,5%","1.205"], [1444,"220000 22000 2261 451200 Gastos de representación","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [1445,"220000 22000 2262 451202 Publicidad y propaganda","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [1446,"220000 22000 2266 451200 Conferencias y cursillos","10.000","10.000","5.725","57,3%","5.725"], [1447,"220000 22000 2273 451200 Servicios informáticos","10.000","10.000","4.356","43,6%","4.356"], [1448,"220000 22000 2273 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos","10.000","10.000","2.563","25,6%","2.563"], [1449,"220000 22000 2301 451200 Locomoción y gastos de viaje","10.000","10.000","203","2,0%","203"], [1450,"220000 22000 2400 451200 Publicaciones","10.000","10.000","9.680","96,8%","9.680"], [1451,"220000 22000 4809 451200 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias","10","954","954","100,0%","954"], [1452,"220000 22000 6010 453300 Revisión de precios","340.000","340.000","188.470","55,4%","188.470"], [1453,"220000 22000 6020 451200 Edificios","0","47.865","45.953","96,0%","45.953"], [1454,"220000 22000 6059 451200 COVID-19 Otro mobiliario y equipos","0","4.822","4.822","100,0%","4.822"], [1455,"220000 22000 6060 451200 Equipos informáticos","30.000","67.537","67.537","100,0%","67.537"], [1456,"220000 22000 6060 451202 COVID-19 Equipos informáticos","0","2.926","2.894","98,9%","2.894"], [1457,"220000 22000 6094 451200 Programas informáticos","50.000","50.000","28.831","57,7%","26.402"], [1458,"220000 22000 6094 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Programas informáticos","50.000","50.000","51.635","103,3%","51.635"], [1459,"220000 22000 8219 453100 Consorcio Alta Velocidad-Comarca de Pamplona","33.235","33.235","0","0,0%","0"], [1460,"220000 22100 2200 453200 Material de oficina","6.000","6.000","2.645","44,1%","2.645"], [1461,"220000 22100 2202 453200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","300","300","80","26,7%","80"], [1462,"220000 22100 2269 453200 Otros gastos diversos","600","600","496","82,7%","496"], [1463,"220000 22100 2279 453200 Otros trabajos realizados por terceros","1.000","1.000","14.520",">1000%","14.520"], [1464,"220000 22100 2285 453200 Vestuario y calzado","1.000","1.000","298","29,8%","298"], [1465,"220000 22100 2289 453200 Otros suministros auxiliares","200","200","33","16,3%","33"], [1466,"220000 22100 2301 453200 Locomoción y gastos de viaje","20.000","20.000","23.125","115,6%","23.125"], [1467,"220000 22100 6059 453200 Otro mobiliario y equipos","10","10","0","0,0%","0"], [1468,"220000 22200 2120 453300 Conservación de edificios","45.000","45.000","6.575","14,6%","6.575"], [1469,"220000 22200 2130 453300 Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [1470,"220000 22200 2150 453300 Reparación y conservación de mobiliario y enseres","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [1471,"220000 22200 2200 453300 Material de oficina","15.000","15.000","13.577","90,5%","12.646"], [1472,"220000 22200 2202 453300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","500","500","0","0,0%","0"], [1473,"220000 22200 2250 453300 Tasas de basura","16.000","16.000","10.286","64,3%","9.794"], [1474,"220000 22200 2269 453300 Otros gastos diversos","5.000","5.000","1.901","38,0%","1.901"], [1475,"220000 22200 2271 453300 Servicio de limpieza y aseo","12.000","12.000","1.917","16,0%","1.917"], [1476,"220000 22200 2279 453300 Otros trabajos realizados por terceros","12.000","12.000","935","7,8%","935"], [1477,"220000 22200 2280 453300 Agua, gas y electricidad","1.150.000","1.149.056","985.211","85,7%","898.594"], [1478,"220000 22200 2284 453300 Material de limpieza y aseo","1.000","1.000","255","25,5%","255"], [1479,"220000 22200 2285 453300 Vestuario y calzado","7.000","7.000","9.313","133,0%","9.313"], [1480,"220000 22200 2301 453300 Locomoción y gastos de viaje","45.000","45.000","34.920","77,6%","34.920"], [1481,"220000 22200 6059 453300 Material diverso","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [1482,"220000 22300 2120 451100 Conservación de edificios","12.000","12.000","15.560","129,7%","15.560"], [1483,"220000 22300 2150 451100 Reparación y mantenimiento de equipos","10.000","10.000","22.372","223,7%","22.372"], [1484,"220000 22300 2200 451100 Material de oficina","6.000","6.000","6.208","103,5%","6.208"], [1485,"220000 22300 2202 451100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","1.000","1.000","1.520","152,0%","1.520"], [1486,"220000 22300 2249 451100 Primas de seguros","800","800","271","33,8%","271"], [1487,"220000 22300 2269 451100 Cuotas de asociaciones de carreteras","5.500","5.500","6.954","126,4%","6.954"], [1488,"220000 22300 2269 451102 Otros gastos diversos","1.000","1.000","916","91,6%","906"], [1489,"220000 22300 2279 451100 Otros trabajos realizados por terceros","6.000","6.000","56.372","939,5%","55.799"], [1490,"220000 22300 2280 451100 Agua, gas y electricidad","25.000","25.000","20.890","83,6%","20.590"], [1491,"220000 22300 2284 451100 Material de limpieza y aseo","350","350","515","147,1%","515"], [1492,"220000 22300 2285 451100 Vestuario y calzado","500","500","2.379","475,7%","1.857"], [1493,"220000 22300 2289 451100 Otros suministros especiales","1.500","1.500","5.674","378,3%","5.674"], [1494,"220000 22300 2301 451100 Locomoción y gastos de viaje","15.000","15.000","8.317","55,4%","8.317"], [1495,"220000 22300 6059 451100 Equipos de oficina, laboratorio y otro material inventariable","2.000","2.923","923","31,6%","923"], [1496,"Total 220000-Actividades generales de obras públicas","2.159.686","2.256.469","1.813.881","80,4%","1.722.007"], [1497,"220001 22300 1200 451100 Retribuciones del personal fijo","991.390","948.619","845.125","89,1%","845.125"], [1498,"220001 22300 1210 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","49.209","50.687","50.684","100,0%","50.684"], [1499,"220001 22300 1211 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","62.286","63.534","63.532","100,0%","63.532"], [1500,"220001 22300 4809 451100 Becas de formación","10","10","0","0,0%","0"], [1501,"220001 22300 6010 453203 Nuevo acceso peatonal y ciclista a la meseta de Cordovilla","10","10","0","0,0%","0"], [1502,"220001 22300 6040 451100 Adquisición de vehículos","0","20.195","24.808","122,8%","23.874"], [1503,"220001 22310 6019 453102 Construcción del corredor navarro del tren de alta velocidad","10","10","678",">1000%","678"], [1504,"220001 22310 6091 453100 Proyecto y dirección de obra del TAP","10","10","0","0,0%","0"], [1505,"220001 22310 6091 453200 Estudios y proyectos","1.190.370","656.568","492.760","75,1%","278.365"], [1506,"220001 22310 6091 453202 (E) Proyecto y primeras actuaciones para redistribución de tráfico en el nudo semafórico entre A-12 y A-15 en Zizur Mayo","20.000","20.000","17.666","88,3%","17.666"], [1507,"220001 22310 6091 453203 (E) Mejora rotonda confluencia entre avenida Baja Navarra en Iruña y calles Mayor y Bizkarmendia en Burlada","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [1508,"220001 22310 6091 453204 (E) Proyecto de glorieta de acceso al Polígono Industrial de Cárcar","20.000","20.000","18.090","90,4%","18.090"], [1509,"220001 22310 6091 453205 (E) Proyecto de accesos de la salida NA-134 en San Adrián","20.000","20.000","18.150","90,8%","18.150"], [1510,"220001 22310 6092 453100 (E) Estudios para mejora de infraestructuras ferroviarias","45.010","45.010","0","0,0%","0"], [1511,"220001 22320 3509 451200 Otros gastos financieros","100","100","41","41,3%","41"], [1512,"220001 22320 6054 495100 Adquisición de material informático y topográfico","10","85.455","89.140","104,3%","89.140"], [1513,"220001 22320 6092 495100 Encargo a TRACASA instrumental. Elaboración y actualización de cartografía","550.000","550.000","472.077","85,8%","127.542"], [1514,"220001 22330 6010 456200 Encargo a GAN. Conservación y protección ambiental","1.549.310","1.549.310","1.485.416","95,9%","1.390.197"], [1515,"220001 22350 6001 453200 Expropiaciones de terrenos para infraestructuras","50.000","97.059","70.735","72,9%","70.735"], [1516,"220001 22350 6001 453202 Ejecución de sentencias. Expropiación de terrenos","10","10","0","0,0%","0"], [1517,"220001 22350 6001 453203 Encargo a TRACASA Instrumental. Expropiaciones de terrenos para infraestructuras","91.100","121.100","127.352","105,2%","91.107"], [1518,"220001 22350 6001 453204 Registro bienes públicos","50.000","80.000","51.723","64,7%","48.136"], [1519,"220001 22350 6001 453205 Encargo a TRACASA Instrumental. Registro de bienes públicos","129.290","129.290","129.857","100,4%","129.857"], [1520,"220001 22350 6014 452102 Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados","10","10","16.768",">1000%","16.768"], [1521,"220001 22350 6014 452104 Encargo a TRACASA Instrumental. Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados","10","10","0","0,0%","0"], [1522,"220001 22360 2269 451100 Cuota del Consejo de Seguridad Nuclear","3.000","3.000","3.063","102,1%","3.063"], [1523,"220001 22360 2286 451100 Productos químicos y de laboratorio","1.000","1.000","2.188","218,8%","2.188"], [1524,"220001 22360 6010 453200 Ejecución de sondeos","0","0","24.587","-","24.587"], [1525,"220001 22360 6019 456300 Protección de cavidades y simas y riesgos geológicos","6.000","6.000","0","0,0%","0"], [1526,"220001 22360 6020 453202 Seguridad y salud en el Edificio de San Ignacio","10","11.418","11.418","100,0%","11.418"], [1527,"220001 22360 6032 456300 Material geológico y de construcción de pozos","5.000","36.527","35.075","96,0%","35.075"], [1528,"220001 22360 6042 456300 Otro material de transporte","0","0","3.987","-","3.987"], [1529,"220001 22360 6091 451100 Seguridad en la construcción: estudios y seguimiento","242.545","242.545","163.663","67,5%","163.663"], [1530,"220001 22360 6092 451100 Ensayos y control para obras","10","10","0","0,0%","0"], [1531,"220001 22360 6092 456300 Estudios geológicos, hidrogeológicos y geotécnicos","10.000","10.000","16.406","164,1%","16.406"], [1532,"Total 220001-Proyectos y planificación","5.105.710","4.787.496","4.234.988","88,5%","3.540.074"], [1533,"220002 22100 1200 451200 Retribuciones del personal fijo","610.828","636.011","481.387","75,7%","481.387"], [1534,"220002 22100 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [1535,"220002 22100 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","26.002","37.696","35.055","93,0%","35.055"], [1536,"220002 22100 6010 453202 Mejora de la red viaria y actuaciones. Plan de Carreteras","452.465","452.465","0","0,0%","0"], [1537,"220002 22100 6010 453206 Red local","10","10","0","0,0%","0"], [1538,"220002 22100 6010 453209 Reparación de estructuras","10","10","10.729",">1000%","10.729"], [1539,"220002 22100 6010 453210 Variante de Tafalla","7.346.390","7.346.390","6.597.067","89,8%","6.408.748"], [1540,"220002 22100 6010 453211 Actuaciones de conversión de la N-121-A en vía 2+1","1.000.000","1.000.000","248.765","24,9%","248.038"], [1541,"220002 22100 6019 453400 Otras obras públicas","0","0","395.450","-","395.450"], [1542,"220002 22100 6091 453200 Estudios y proyectos","0","0","1.066","-","1.066"], [1543,"Total 220002-Ampliación y mejora de la red viaria","9.435.715","9.472.593","7.769.519","82,0%","7.580.473"], [1544,"220003 22200 1200 453300 Retribuciones del personal fijo","1.332.678","1.241.962","1.092.699","88,0%","1.092.699"], [1545,"220003 22200 1210 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","202.871","201.633","199.806","99,1%","199.806"], [1546,"220003 22200 1211 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","528.108","659.674","615.379","93,3%","615.379"], [1547,"220003 22200 2090 453200 Canon de la autovía A-12 Pamplona-Logroño","50.600.000","49.523.220","49.523.219","100,0%","49.523.219"], [1548,"220003 22200 2090 453202 Canon de la autovía A-21. Autovía del Pirineo","19.600.000","19.119.826","18.991.344","99,3%","18.991.344"], [1549,"220003 22200 2276 453200 Asistencia técnica a la Dirección de Explotación de las autovías","192.000","192.000","191.831","99,9%","159.772"], [1550,"220003 22200 6003 453300 Demoliciones","0","97.021","97.021","100,0%","97.021"], [1551,"220003 22200 6020 453300 Edificios","30.000","63.446","63.446","100,0%","61.176"], [1552,"220003 22200 6040 453300 Adquisición de vehículos","150.000","150.000","140.568","93,7%","685"], [1553,"220003 22210 2289 453300 Sal, gravilla y otros suministros auxiliares","140.000","140.000","37.963","27,1%","37.963"], [1554,"220003 22210 6010 453303 Seguridad vial: señalización y balizamiento","5.000.000","5.000.000","4.999.589","100,0%","4.999.589"], [1555,"220003 22210 6010 453305 Conservación de la red viaria y centro de control","33.818.105","33.818.105","33.817.839","100,0%","33.817.839"], [1556,"220003 22210 6010 453306 Refuerzos de firmes","1.900.000","1.900.000","1.899.632","100,0%","1.899.632"], [1557,"220003 22210 6010 453308 Adecuación a la Normativa de la barrera, terminales","400.000","400.000","399.984","100,0%","251.288"], [1558,"220003 22210 6092 453300 Inventarios de Carreteras. Base visual","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [1559,"220003 22230 2276 453300 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica al Centro de Control de Conservación de Carreteras","120.000","120.000","115.028","95,9%","115.028"], [1560,"220003 22230 2276 453302 Plan de aforos","64.820","64.820","62.735","96,8%","914"], [1561,"220003 22230 6010 453300 Seguridad vial: puntos peligrosos y TCAS","133.683","133.683","113.165","84,7%","113.165"], [1562,"220003 22230 6010 453302 Sistema de gestión Tráfico túneles de Belate y Almandoz","10","10","0","0,0%","0"], [1563,"220003 22230 6010 453303 Renovación de Instalaciones en túneles","600.000","400.000","0","0,0%","0"], [1564,"220003 22230 6010 453304 Eficiencia energética, tecnología Led","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [1565,"220003 22230 6010 453305 Estaciones de aforo","20.000","20.000","24.024","120,1%","24.024"], [1566,"220003 22230 6010 453306 Mejora telecomunicaciones Fibra óptica","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [1567,"220003 22230 6091 453300 Seguridad vial: estudios y seguimiento","27.305","27.305","26.091","95,6%","3.050"], [1568,"220003 22230 6094 453300 Reducción dependencia tecnológica","40.000","40.000","7.139","17,8%","7.139"], [1569,"Total 220003-Conservación, explotación y seguridad vial","115.001.580","113.414.705","112.418.502","99,1%","112.010.731"], [1570,"220004 22100 4400 452100 (E) Transferencia corriente INTIA","10","651.925","651.925","100,0%","651.925"], [1571,"220004 22100 4700 452100 Canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª fase.","12.579.330","12.579.330","7.074.797","56,2%","7.074.797"], [1572,"220004 22100 6092 452100 Infraestructuras para la Ampliación Canal de Navarra","200.000","0","0","-","0"], [1573,"220004 22100 6094 452100 Programas informáticos","120.065","120.065","0","0,0%","0"], [1574,"Total 220004-Otras infraestructuras","12.899.405","13.351.320","7.726.722","57,9%","7.726.722"], [1575,"Total 220-Obras públicas e infraestructuras","144.602.096","143.282.584","133.963.612","93,5%","132.580.007"], [1576,"Total 22-Obras públicas","144.602.096","143.282.584","133.963.612","93,5%","132.580.007"], [1577,"230000 23000 1000 451200 Retribuciones de altos cargos","58.837","60.015","60.013","100,0%","60.013"], [1578,"230000 23000 1200 451200 Retribuciones del personal fijo","26.002","15.461","15.133","97,9%","15.133"], [1579,"230000 23000 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","23.038","21.388","92,8%","21.388"], [1580,"230000 23000 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","8","0","0,0%","0"], [1581,"230000 23000 2061 451400 Arrendamiento de programas y licencias","0","0","2.420","-","2.420"], [1582,"230000 23000 2120 451400 Reparación y mantenimiento de locales de oficina","1.000","1.000","3.500","350,0%","3.500"], [1583,"230000 23000 2120 451402 COVID-19 Reparación y mantenimiento de locales de oficina","0","303","303","100,0%","303"], [1584,"230000 23000 2150 451400 Reparación de mobiliario, de equipos técnicos y de oficina","300","300","248","82,8%","248"], [1585,"230000 23000 2200 451400 Material de oficina no inventariable","19.000","19.000","12.822","67,5%","12.822"], [1586,"230000 23000 2202 451400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","100","100","0","0,0%","0"], [1587,"230000 23000 2264 451400 Gastos de comunidad","58.000","58.000","9.800","16,9%","9.800"], [1588,"230000 23000 2269 451400 Gastos diversos","5.000","5.000","4.226","84,5%","39"], [1589,"230000 23000 2273 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos","0","0","1.843","-","1.843"], [1590,"230000 23000 2279 451400 Otros trabajos realizados por terceros","20.000","18.900","18.891","100,0%","18.660"], [1591,"230000 23000 2280 451400 Agua, gas y electricidad","8.000","8.000","8.473","105,9%","8.473"], [1592,"230000 23000 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje","7.000","7.000","1.634","23,3%","1.634"], [1593,"230000 23000 4809 451400 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias","10","1.000","1.000","100,0%","1.000"], [1594,"230000 23000 6020 451400 Adecuación de locales","10","55.088","55.088","100,0%","55.088"], [1595,"230000 23000 6059 451400 Material diverso","10","10","1.178",">1000%","1.178"], [1596,"230000 23000 6059 451402 COVID-19 Material diverso","0","796","796","100,0%","796"], [1597,"230000 23000 6060 451400 Equipos informáticos","10","10","15.542",">1000%","15.542"], [1598,"230000 23000 6094 451400 Programas informáticos","30.000","30.000","38.219","127,4%","38.219"], [1599,"230000 23100 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje","5.000","5.000","1.667","33,3%","1.667"], [1600,"230000 23200 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje","5.000","5.000","3.490","69,8%","3.490"], [1601,"Total 230000-Actividades generales de transportes","243.299","313.030","277.676","88,7%","273.257"], [1602,"230001 23100 1200 441100 Retribuciones del personal fijo","302.996","315.724","301.103","95,4%","301.103"], [1603,"230001 23100 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","55.278","61.133","60.236","98,5%","60.236"], [1604,"230001 23100 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","146.556","180.007","180.002","100,0%","180.002"], [1605,"230001 23100 6092 453400 Estudios y proyectos","0","0","27.997","-","5.007"], [1606,"230001 23120 2190 453400 Infraestructuras del transporte. Reparación de marquesinas","20.000","20.000","3.189","15,9%","3.189"], [1607,"230001 23120 4609 441100 Aportación al transporte público de la comarca de Pamplona","11.580.475","11.474.407","11.254.680","98,1%","11.254.680"], [1608,"230001 23120 4609 441103 Convenio con la Mancomunidad Comarca de Pamplona para el transporte al Centro Penitenciario","50.000","27.887","0","0,0%","0"], [1609,"230001 23120 4709 441100 Ayuda al mantenimiento de servicios de transporte de viajeros","2.100.000","2.100.000","1.779.842","84,8%","1.779.842"], [1610,"230001 23120 4709 441102 COVID-19 Ayuda al mantenimiento de servicios de transporte de viajeros","0","2.024.422","1.363.969","67,4%","1.363.969"], [1611,"230001 23120 4809 441100 Aportación al transporte público urbano municipal de otras zonas de Navarra. Tarifas sociales","25.000","25.000","10.796","43,2%","10.796"], [1612,"230001 23120 4809 441103 Aportación al transporte público de otras zonas de Navarra. Jóvenes","170.990","170.990","75.515","44,2%","75.515"], [1613,"230001 23120 6019 453400 Adecuación paradas de transporte interurbano","100.000","100.000","66.906","66,9%","58.204"], [1614,"230001 23120 6055 453400 Señalización paradas transporte interurbano","54.000","54.000","4.056","7,5%","4.056"], [1615,"230001 23120 7709 441100 Gestión de flotas","10","10","0","0,0%","0"], [1616,"230001 23130 2160 453400 Mantenimiento sistema de modernización. INDRA.","275.000","175.000","0","0,0%","0"], [1617,"230001 23130 2273 453400 Proyecto de modernización del transporte. Asistencia gestión proyecto","115.000","115.000","0","0,0%","0"], [1618,"230001 23130 2276 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Digitalización y mantenimiento de la información geográfica del SIG Transportes","62.000","62.000","61.417","99,1%","61.417"], [1619,"230001 23130 6060 453400 Proyecto de modernización del transporte. Adquisición e instalación de equipos embarcados","56.000","56.000","0","0,0%","0"], [1620,"230001 23130 6094 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo evolutivo del SIG de transportes","50.000","50.000","1.887","3,8%","1.887"], [1621,"230001 23130 6094 453400 Desarrollo medio pago transporte público","30.000","30.000","18.090","60,3%","18.090"], [1622,"230001 23130 6094 453403 Desarrollo planificador de transporte NBUS. Mejoras web información.","18.000","18.000","16.940","94,1%","16.940"], [1623,"230001 23130 6095 453400 Desarrollo sistema de modernización. Implantación nuevas funcionalidades detectadas. INDRA","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [1624,"230001 23200 1200 441100 Retribuciones del personal fijo","531.428","544.484","526.220","96,6%","526.220"], [1625,"230001 23200 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","23.208","24.165","24.162","100,0%","24.162"], [1626,"230001 23200 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","83.992","92.764","92.761","100,0%","92.761"], [1627,"230001 23200 2262 441100 Promoción y divulgación de la movilidad sostenible","18.000","18.000","18.461","102,6%","18.461"], [1628,"230001 23200 2276 451402 Encargo a NASUVINSA. Movilidad Logística y Transportes","60.000","60.000","18.092","30,2%","18.092"], [1629,"230001 23200 2276 451403 Desarrollo nodo logístico. Movilidad Logística y Transportes","30.000","30.000","17.848","59,5%","17.848"], [1630,"230001 23200 4709 441100 Subvención para la renovación o compra de vehículos destinados al transporte público con menos de 9 plazas","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [1631,"230001 23200 6092 453400 Estudios y proyectos","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [1632,"230001 23210 2276 453400 Impulso estrategia logística de Navarra","10","10","0","0,0%","0"], [1633,"230001 23210 4400 441100 Transferencia NASUVINSA. Área Logística","10","10","0","0,0%","0"], [1634,"230001 23210 4400 441102 Compensación a NASUVINSA. Transporte y Logística","167.000","167.000","115.993","69,5%","0"], [1635,"230001 23210 4609 441102 Subvenciones planes movilidad","10","10","0","0,0%","0"], [1636,"230001 23210 4709 441102 Planes de transporte para empresas","10","10","0","0,0%","0"], [1637,"230001 23210 4809 441100 Ayudas a la reparación y mantenimiento de bicicletas","0","22.113","49.724","224,9%","49.633"], [1638,"230001 23210 4819 441100 Apoyo a actuaciones de formación en el sector del transporte","30.000","30.000","16.258","54,2%","16.258"], [1639,"230001 23210 6092 453402 Estudio Estrategia de Movilidad Sostenible","18.000","18.000","0","0,0%","0"], [1640,"230001 23210 6094 453400 Encargo a TRACASA Instrumental. SIG de movilidad ciclista","0","0","14.969","-","14.969"], [1641,"230001 23210 7609 441100 Proyecto piloto infraestructuras ciclables. Convenios con los ayuntamientos de Metauten y Zúñiga","0","100.000","95.785","95,8%","95.785"], [1642,"230001 23220 2190 453400 Mantenimiento básculas de pesaje","5.000","5.000","2.716","54,3%","2.716"], [1643,"230001 23220 2269 453400 Gastos de funcionamiento de la Junta Arbitral de Transportes de Navarra","3.750","3.750","2.200","58,7%","2.050"], [1644,"230001 23220 6054 453400 Medios de inspección","3.000","3.000","1.039","34,6%","1.039"], [1645,"230001 23230 2219 453400 Tarjetas para tacógrafos digitales","10","64.006","39.823","62,2%","39.823"], [1646,"230001 23230 2267 453400 Realización de pruebas de capacitación profesional a los transportistas","1.500","1.500","636","42,4%","0"], [1647,"230001 23230 2267 453402 Realización de pruebas de aptitud profesional a conductores","3.000","3.000","1.742","58,1%","1.742"], [1648,"Total 230001-Ordenación de movilidad y transportes","16.284.233","18.341.401","16.265.055","88,7%","16.116.492"], [1649,"Total 230-Planificación y ordenación de transportes","16.527.532","18.654.432","16.542.730","88,7%","16.389.750"], [1650,"Total 23-Transportes","16.527.532","18.654.432","16.542.730","88,7%","16.389.750"], [1651,"Total 2-Departamento de Cohesión Territorial","430.407.066","465.991.200","443.615.884","95,2%","441.702.208"], [1652,"300000 30000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos","123.431","125.902","125.899","100,0%","125.899"], [1653,"300000 30000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual","62.115","63.360","63.357","100,0%","63.357"], [1654,"300000 30000 2269 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete","1.000","1.000","757","75,7%","757"], [1655,"300000 30000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete","5.000","5.000","2.486","49,7%","2.354"], [1656,"300000 30100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo","260.531","225.930","182.212","80,6%","182.212"], [1657,"300000 30100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","13.823","13.812","99,9%","13.812"], [1658,"300000 30100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","23.689","119.489","114.721","96,0%","114.721"], [1659,"300000 30100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal","44.409","46.014","34.306","74,6%","34.306"], [1660,"300000 30100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","20.000","27.699","26.164","94,5%","26.164"], [1661,"300000 30100 1400 921100 Retribuciones personales","393.895","408.836","398.210","97,4%","398.210"], [1662,"300000 30100 1600 921100 Seguridad social","777.663","796.925","644.940","80,9%","644.940"], [1663,"300000 30100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos","10","11","0","0,0%","0"], [1664,"300000 30100 2061 921100 Arrendamientos y licencias informáticas","500","500","0","0,0%","0"], [1665,"300000 30100 2120 921100 Conservación y reparación de edificios","5.000","5.000","7.365","147,3%","5.283"], [1666,"300000 30100 2200 921100 Material de oficina","11.000","11.000","13.399","121,8%","13.390"], [1667,"300000 30100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte","10","10","0","0,0%","0"], [1668,"300000 30100 2262 921100 Publicidad y propaganda","15.000","15.000","15.000","100,0%","15.000"], [1669,"300000 30100 2264 921100 Gastos de comunidad de propietarios","15.000","15.000","8.498","56,7%","8.498"], [1670,"300000 30100 2269 921100 Gastos diversos","1.000","1.000","2.009","200,9%","1.992"], [1671,"300000 30100 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción","14.000","14.000","10.370","74,1%","10.370"], [1672,"300000 30100 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje","1.000","1.000","25","2,5%","25"], [1673,"300000 30100 4809 921100 Ejecución de sentencias","10","10","0","0,0%","0"], [1674,"300000 30100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina","10.000","10.000","9.898","99,0%","9.898"], [1675,"300000 30100 6060 921100 Equipos informáticos","30.000","30.000","29.967","99,9%","29.967"], [1676,"300000 30100 6094 921100 Programas informáticos","650","650","650","100,0%","650"], [1677,"Total 300000-Dirección y servicios generales de ordenación del territorio, vivienda, paisaje y proyectos estratégicos","1.814.923","1.937.160","1.704.044","88,0%","1.701.803"], [1678,"Total 300-Dirección y servicios generales de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos","1.814.923","1.937.160","1.704.044","88,0%","1.701.803"], [1679,"Total 30-Dirección y servicios generales de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos","1.814.923","1.937.160","1.704.044","88,0%","1.701.803"], [1680,"310000 31000 1000 451600 Retribuciones de altos cargos","58.837","60.015","60.013","100,0%","60.013"], [1681,"310000 31000 1200 451600 Retribuciones del personal fijo","23.208","2","0","0,0%","0"], [1682,"310000 31000 1211 451600 Retribuciones del pesonal contratado para cubrir vacantes","0","21.039","0","0,0%","0"], [1683,"310000 31000 2061 451600 Arrendamientos y licencias informáticas","11.556","11.556","11.556","100,0%","11.556"], [1684,"310000 31000 2200 451600 Material de oficina","5.000","5.000","1.832","36,6%","1.404"], [1685,"310000 31000 2269 451600 Gastos diversos","9.000","9.000","4.785","53,2%","4.785"], [1686,"310000 31000 2274 451600 Servicios de seguridad","5.000","5.000","3.573","71,5%","0"], [1687,"310000 31000 2276 451600 Estudios y trabajos técnicos","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [1688,"310000 31000 2276 451602 Servicios de traducción y comunicación","15.000","15.000","3.838","25,6%","3.838"], [1689,"310000 31000 2280 451600 Energía eléctrica, agua y calefacción","20.000","20.000","4.233","21,2%","4.233"], [1690,"310000 31000 2301 451600 Locomoción y gastos de viaje","6.000","6.000","197","3,3%","197"], [1691,"310000 31100 1200 451600 Retribuciones del personal fijo","518.496","507.887","445.496","87,7%","445.496"], [1692,"310000 31100 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [1693,"310000 31100 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","61.370","63.091","63.088","100,0%","63.088"], [1694,"310000 31100 2266 261700 Jornadas, conferencias y reuniones","10.000","10.000","28.251","282,5%","24.576"], [1695,"310000 31100 2269 261702 Gestión de proyectos europeos","89.293","89.293","0","0,0%","0"], [1696,"310000 31100 2276 261702 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos de planeamiento territorial","549.963","549.963","520.059","94,6%","36.264"], [1697,"310000 31100 2276 261703 Estudio y trabajos técnicos: ordenación del territorio y urbanismo","90.000","90.000","12.100","13,4%","0"], [1698,"310000 31100 2276 261706 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos y divulgativos para los ODS ambientales y territoriales","6.000","6.000","6.000","100,0%","6.000"], [1699,"310000 31100 2400 451300 Edición material gráfico","20.000","20.000","28.279","141,4%","26.161"], [1700,"310000 31100 4609 261700 Subvenciones a entidades locales para acciones innovadoras en urbanismo","150.000","150.000","104.392","69,6%","104.392"], [1701,"310000 31100 6091 261700 Encargo a TRACASA Instrumental. Registro de Planeamiento","40.000","6.000","5.999","100,0%","5.999"], [1702,"310000 31100 6091 261702 Encargo a TRACASA instrumental. Sistema de información territorial urbanístico","140.000","110.789","94.613","85,4%","94.613"], [1703,"310000 31100 7609 261702 Cooperación interadministrativa","575.334","563.142","196.557","34,9%","196.557"], [1704,"310000 31200 1200 451600 Retribuciones del personal fijo","301.635","270.032","228.220","84,5%","228.220"], [1705,"310000 31200 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [1706,"310000 31200 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","40.283","37.631","93,4%","37.631"], [1707,"310000 31200 2269 261700 Elaboración y difusión de instrucciones técnicas de planeamiento. Cambio climático y participación ciudadana","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [1708,"310000 31200 2276 261702 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos","50.000","50.000","40.573","81,1%","40.573"], [1709,"310000 31200 2276 261703 Estudios y trabajos técnicos de planificación territorial (ETN y otros)","75.000","75.000","42.804","57,1%","6.534"], [1710,"310000 31200 4400 261702 Transferencia a NASUVINSA-LURSAREA. Observatorio Territorial y de la sostenibilidad","300.000","300.000","233.130","77,7%","233.130"], [1711,"310000 31200 4400 261703 Transferencia a NASUVINSA. Red oficinas de apoyo a EE.LL.","336.600","336.600","336.600","100,0%","336.600"], [1712,"310000 31200 4809 261700 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias","10","12.202","12.202","100,0%","12.202"], [1713,"310000 31200 4819 261700 Asociacionismo urbanístico. Convenio con Agrupación Vasco Navarra de arquitectos urbanistas","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [1714,"Total 310000-Territorio y paisaje","3.512.332","3.447.916","2.526.019","73,3%","1.984.059"], [1715,"Total 310-Ordenación del territorio","3.512.332","3.447.916","2.526.019","73,3%","1.984.059"], [1716,"Total 31-Ordenación del territorio","3.512.332","3.447.916","2.526.019","73,3%","1.984.059"], [1717,"320000 32000 1000 261100 Retribuciones de altos cargos","58.837","60.015","60.013","100,0%","60.013"], [1718,"320000 32000 1200 261100 Retribuciones del personal fijo","130.992","3.961","3.960","100,0%","3.960"], [1719,"320000 32000 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","0","16.997","0","0,0%","0"], [1720,"320000 32000 2202 261100 Suscripciones","1.000","1.000","230","23,0%","230"], [1721,"320000 32000 2221 261100 Postales y Cartería","1.000","1.000","6.493","649,3%","5.593"], [1722,"320000 32000 2269 261100 Otros gastos diversos","1.000","1.000","1.496","149,6%","1.162"], [1723,"320000 32000 2279 261100 COVID-19 Alojamiento temporal de colectivos vulnerables","0","15.000","10.534","70,2%","10.534"], [1724,"320000 32000 2301 261100 Locomoción y gastos de viaje","1.000","1.000","828","82,8%","828"], [1725,"320000 32000 6020 921100 Obras eliminación barreras edificio","0","84.305","84.305","100,0%","84.305"], [1726,"320000 32100 1200 261100 Retribuciones del personal fijo","511.866","518.739","502.177","96,8%","502.177"], [1727,"320000 32100 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","23.208","24.165","24.162","100,0%","24.162"], [1728,"320000 32100 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","214.017","242.047","242.041","100,0%","242.041"], [1729,"320000 32100 2269 261100 Gastos de notaría y registros","500","500","358","71,6%","213"], [1730,"320000 32100 2269 261102 Gastos diversos proyecto LC DISTRICTS","10.518","10.518","0","0,0%","0"], [1731,"320000 32100 2269 261500 Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda","60.000","60.000","32.703","54,5%","24.713"], [1732,"320000 32100 2273 261100 Servicios Informáticos","0","0","3.543","-","3.543"], [1733,"320000 32100 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos","50.000","50.000","73.542","147,1%","52.675"], [1734,"320000 32100 2276 261102 (E) Diseño de estrategias de activación de nuevos modelos de vivienda (colaborativas, Cohousing)","20.000","20.000","18.150","90,8%","0"], [1735,"320000 32100 2279 261100 Gastos complementarios proyecto LC DISTRICTS. Asistencia técnica","49.400","49.400","33.578","68,0%","33.578"], [1736,"320000 32100 2279 261102 Encargo a NASUVINSA. Gestión del Censo de Vivienda","95.000","95.000","94.979","100,0%","94.979"], [1737,"320000 32100 2279 261400 Encargo a NASUVINSA. Gestión de la bolsa de alquiler","195.000","195.000","194.975","100,0%","194.975"], [1738,"320000 32100 2279 261403 Encargo a NASUVINSA. Gestión del derecho subjetivo a la vivienda","120.000","120.000","119.953","100,0%","11.980"], [1739,"320000 32100 2279 261502 Encargo a NASUVINSA. Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda","10.000","10.000","9.960","99,6%","1.402"], [1740,"320000 32100 4400 261400 Compensación a NASUVINSA del déficit de bolsa de alquiler","420.000","174.419","0","0,0%","0"], [1741,"320000 32100 4400 261402 Proyecto LIFE a realizar por NASUVINSA","99.000","99.000","208.992","211,1%","208.992"], [1742,"320000 32100 4400 261403 Equipo de gestión social de NASUVINSA","199.990","0","0","-","0"], [1743,"320000 32100 4459 261400 Subvenciones a oficinas de rehabilitación DA 11ª Decreto Foral 25/2011","1.100.000","1.100.000","1.070.491","97,3%","1.070.491"], [1744,"320000 32100 4809 261400 Subvenciones para arrendatarios de vivienda","13.600.000","12.852.455","11.646.517","90,6%","11.646.517"], [1745,"320000 32100 4809 261402 Subvenciones a propietarios de viviendas adscritas a la Bolsa de Alquiler","200.000","200.000","149.141","74,6%","149.141"], [1746,"320000 32100 4809 261403 COVID-19 Subvenciones para arrendatarios de vivienda","0","747.545","747.545","100,0%","747.545"], [1747,"320000 32100 6000 261200 Adquisición y promoción de suelo y edificación","10","10","0","0,0%","0"], [1748,"320000 32100 6020 261202 Ejercicio de los derechos de tanteo y retracto y ofrecimiento de venta de vivienda","100.000","530.571","199.371","37,6%","199.371"], [1749,"320000 32100 6020 261500 Reparación del parque público de vivienda","10","10","0","0,0%","0"], [1750,"320000 32100 6094 261100 Aplicaciones informáticas","140.000","140.000","140.000","100,0%","140.000"], [1751,"320000 32100 7709 261400 Instrumento financiero REHABILITE","60.000","38.906","0","0,0%","0"], [1752,"320000 32100 7800 261400 Subvenciones y subsidios para actuaciones en vivienda","26.060.854","26.060.854","26.057.537","100,0%","26.057.537"], [1753,"320000 32200 1200 261100 Retribuciones del personal fijo","126.014","157.761","143.069","90,7%","143.069"], [1754,"320000 32200 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [1755,"320000 32200 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","71.192","6.906","9,7%","6.906"], [1756,"320000 32200 2262 261100 Campañas de publicidad","0","0","1.851","-","1.851"], [1757,"320000 32200 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [1758,"Total 320000-Gestión de suelo y vivienda","43.674.236","43.767.382","41.889.401","95,7%","41.724.485"], [1759,"Total 320-Vivienda","43.674.236","43.767.382","41.889.401","95,7%","41.724.485"], [1760,"Total 32-Vivienda","43.674.236","43.767.382","41.889.401","95,7%","41.724.485"], [1761,"330000 33000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos","58.837","60.015","60.013","100,0%","60.013"], [1762,"330000 33000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo","260.432","42.211","0","0,0%","0"], [1763,"330000 33000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubir vacantes","0","21.584","21.025","97,4%","21.025"], [1764,"330000 33000 2200 921100 Material de oficina","1.750","1.750","914","52,3%","885"], [1765,"330000 33000 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","500","500","0","0,0%","0"], [1766,"330000 33000 2221 921100 Comunicaciones postales","140","140","0","0,0%","0"], [1767,"330000 33000 2261 921100 Atenciones protocolarias y de representación","500","500","539","107,9%","0"], [1768,"330000 33000 2262 921100 Publicidad, campañas informativas de los servicios","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [1769,"330000 33000 2266 921100 Conferencias, cursos y reuniones","3.000","3.000","10.672","355,7%","10.672"], [1770,"330000 33000 2269 921100 Otros gastos diversos","8.350","8.350","773","9,3%","611"], [1771,"330000 33000 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros","8.000","8.000","49.308","616,4%","48.111"], [1772,"330000 33000 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción","6.000","6.000","0","0,0%","0"], [1773,"330000 33000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje","2.500","2.500","4.342","173,7%","4.139"], [1774,"330000 33100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo","150.525","169.720","162.341","95,7%","162.341"], [1775,"330000 33100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [1776,"330000 33100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","119.421","83.838","70,2%","83.838"], [1777,"330000 33100 2269 921100 Acciones Plan del Pirineo","60.000","60.000","81.193","135,3%","57.132"], [1778,"330000 33100 2269 921102 Acciones Proyecto de la Madera","60.000","60.000","0","0,0%","0"], [1779,"330000 33100 2269 921103 Acciones de Desarrollo Territorial Sostenible","30.000","30.000","135.300","451,0%","93.349"], [1780,"330000 33100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos","40.000","40.000","31.016","77,5%","12.866"], [1781,"330000 33100 2276 921102 Estudio y trabajos CAT: modelo energía, circularidad","30.000","30.000","18.041","60,1%","18.041"], [1782,"330000 33100 2276 921103 Acciones dinamización de la CAT","30.000","30.000","27.582","91,9%","10.850"], [1783,"330000 33100 2276 921104 (E) Estudio de necesidades y mejora de calidad de vida de las personas mayores en el Pirineo","14.000","14.000","14.000","100,0%","14.000"], [1784,"330000 33100 2279 921100 Encargo NASUVINSA (Lursarea) dinamización proyectos estratégicos en el territorio","40.663","30.663","0","0,0%","0"], [1785,"330000 33100 2279 921102 Encargo NASUVINSA (Lursarea) Proyecto Red Explora, implementación acciones 2020","65.000","65.000","0","0,0%","0"], [1786,"330000 33100 2279 921103 Encargo NASUVINSA (Lursarea) Plan del Pirineo","81.325","81.325","0","0,0%","0"], [1787,"330000 33100 4400 921100 NASUVINSA. Bicimugi Eurovelo 3. POCTEFA","43.272","43.272","41.795","96,6%","41.795"], [1788,"330000 33100 4400 921102 (E) Transferencia a NASUVINSA-LURSAREA: desarrollo de proyectos estratégicos de territorio","125.000","125.000","120.869","96,7%","120.869"], [1789,"330000 33100 4609 921100 (E) Subvenciones proyectos en el Pirineo (Entidades Locales)","175.000","175.000","153.951","88,0%","153.951"], [1790,"330000 33100 4809 921100 Becas de formación","12.000","0","0","-","0"], [1791,"330000 33100 4809 921102 Premios y concursos","5.000","0","0","-","0"], [1792,"330000 33100 4819 921100 Convenio Cederna-Garalur Plan del Pirineo","52.000","52.000","51.968","99,9%","51.968"], [1793,"330000 33100 6020 921100 (E) Actuaciones de adecuación del entorno del Palacio de Arce","50.000","92.000","5.197","5,6%","1.573"], [1794,"330000 33100 6094 921100 Aplicaciones informáticas","15.000","0","0","-","0"], [1795,"330000 33100 7609 921100 Subvención Proyectos de territorio Red Explora (Entidades Locales)","60.000","60.000","60.000","100,0%","60.000"], [1796,"330000 33100 7609 921102 Convenio Ayuntamientos de Yerri y Guesalaz medidas urgentes del Embalse Alloz","40.000","40.000","40.000","100,0%","40.000"], [1797,"330000 33100 7609 921103 (E) Dotación de aparcamiento público en Aribe","66.000","66.000","66.000","100,0%","66.000"], [1798,"330000 33100 7819 921100 Subvención Proyectos de territorio Red Explora (Entidades sin ánimo de lucro)","75.000","75.000","63.009","84,0%","63.009"], [1799,"Total 330000-Proyectos estratégicos","1.674.814","1.617.962","1.303.687","80,6%","1.197.038"], [1800,"Total 330-Proyectos estratégicos","1.674.814","1.617.962","1.303.687","80,6%","1.197.038"], [1801,"Total 33-Proyectos estratégicos","1.674.814","1.617.962","1.303.687","80,6%","1.197.038"], [1802,"Total 3-Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos","50.676.305","50.770.419","47.423.151","93,4%","46.607.385"], [1803,"400000 40000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos","123.431","125.902","125.899","100,0%","125.899"], [1804,"400000 40000 1100 321100 Retribuciones del personal eventual","62.115","63.360","63.357","100,0%","63.357"], [1805,"400000 40000 2261 321100 Gastos diversos del Sr. Consejero y personal de su Gabinete","2.000","2.000","4.916","245,8%","4.186"], [1806,"400000 40000 2301 321100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y personal de su Gabinete","2.500","2.500","584","23,4%","584"], [1807,"400000 40001 1200 321100 Retribuciones del personal fijo","87.534","66.167","66.167","100,0%","66.167"], [1808,"400000 40001 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [1809,"400000 40001 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","23.208","24.162","24.162","100,0%","24.162"], [1810,"400000 40100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo","628.689","583.458","583.458","100,0%","583.458"], [1811,"400000 40100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","77.693","62.988","62.988","100,0%","62.988"], [1812,"400000 40100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","285.530","311.111","311.111","100,0%","311.111"], [1813,"400000 40100 2200 321100 Material de oficina","68.500","68.500","51.708","75,5%","49.289"], [1814,"400000 40100 2221 321100 Servicios postales","112.540","102.456","25.425","24,8%","25.425"], [1815,"400000 40100 2269 321100 Gastos diversos","2.750","2.750","4.503","163,7%","4.503"], [1816,"400000 40100 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado","1.000","1.000","38","3,8%","38"], [1817,"400000 40100 4809 321100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias","4.400","68.283","68.283","100,0%","68.283"], [1818,"400000 41000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos","58.837","60.015","60.013","100,0%","60.013"], [1819,"400000 41000 1200 322000 Retribuciones del personal fijo","184.862.369","176.995.906","176.883.335","99,9%","176.883.335"], [1820,"400000 41000 1210 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","7.243.753","11.482.598","11.372.863","99,0%","11.372.863"], [1821,"400000 41000 1210 322003 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","0","5.000","1.724","34,5%","1.724"], [1822,"400000 41000 1211 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","4.134.643","4.587.196","4.533.167","98,8%","4.533.167"], [1823,"400000 41000 1220 322000 Retribuciones del personal contratado temporal","112.664.970","124.949.867","124.684.311","99,8%","124.684.311"], [1824,"400000 41000 1220 322003 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal","0","3.400.585","2.700.124","79,4%","2.700.124"], [1825,"400000 41000 1221 322000 Retribuciones del personal contratado para campañas","300.000","306.032","263.876","86,2%","263.876"], [1826,"400000 41000 1250 322000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","19.407.163","18.992.054","18.857.098","99,3%","18.857.098"], [1827,"400000 41000 1250 322003 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","0","1.156.180","838.780","72,5%","838.780"], [1828,"400000 41000 1400 322000 Retribuciones personales","43.144.604","43.679.417","43.278.025","99,1%","43.278.025"], [1829,"400000 41000 1400 322003 COVID-19 Retribuciones personales","0","45.016","40.909","90,9%","40.909"], [1830,"400000 41000 1410 322000 Retribuciones carrera profesional","40.861","40.299","39.267","97,4%","39.267"], [1831,"400000 41000 1600 322000 Seguridad social","65.814.542","67.469.564","66.913.145","99,2%","66.913.145"], [1832,"400000 41000 1600 322003 COVID-19 Seguridad social","0","924.920","773.408","83,6%","773.408"], [1833,"400000 41000 1702 322000 Horas extraordinarias","0","18.643","18.595","99,7%","18.595"], [1834,"400000 41000 1703 322000 Remuneración por trabajo en días festivos","10","11","0","0,0%","0"], [1835,"400000 41000 1705 322000 Complemento por trabajo en turnos de noche","15.000","10.132","8.749","86,4%","8.749"], [1836,"400000 41000 1707 322000 Remuneración por trabajo a turnos","75.311","75.944","73.000","96,1%","73.000"], [1837,"400000 41000 1707 322003 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos","0","1.000","82","8,2%","82"], [1838,"400000 41000 1800 322000 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros","10","10","0","0,0%","0"], [1839,"400000 41000 1810 322000 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores","235.000","855.000","827.241","96,8%","827.241"], [1840,"400000 41000 1820 322000 Ejecución de sentencias y otras indemnizaciones","57.000","137.000","124.770","91,1%","124.770"], [1841,"400000 41000 2202 321100 Suscripción y adquisición de publicaciones","4.400","4.400","3.414","77,6%","3.414"], [1842,"400000 41000 2262 321100 Publicidad y propaganda","50.000","50.000","6.941","13,9%","6.275"], [1843,"Total 400000-Dirección y servicios generales de educación","439.590.373","456.731.426","453.695.434","99,3%","453.691.620"], [1844,"Total 400-Dirección y servicios generales de educación","439.590.373","456.731.426","453.695.434","99,3%","453.691.620"], [1845,"Total 40-Dirección y servicios generales de educación","439.590.373","456.731.426","453.695.434","99,3%","453.691.620"], [1846,"410000 41000 2269 321100 Gastos diversos","2.750","2.750","0","0,0%","0"], [1847,"410000 41000 2274 321100 Servicios de Seguridad","235.903","235.903","227.248","96,3%","208.311"], [1848,"410000 41000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado","220.000","220.000","129.623","58,9%","128.848"], [1849,"410000 41000 4400 321100 Transferencias a Navarra de Infraestructuras de Cultura, Deporte y Ocio para programas educativos del Planetario","50.173","50.173","50.173","100,0%","50.173"], [1850,"410000 41000 4709 321100 COVID-19 Indemnizaciones por daños y perjuicios","0","1.031.971","847.039","82,1%","846.378"], [1851,"410000 41100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo","476.811","380.886","380.886","100,0%","380.886"], [1852,"410000 41100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","15.812","15.812","100,0%","15.812"], [1853,"410000 41100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","90.539","145.385","140.411","96,6%","140.411"], [1854,"410000 41600 1200 321100 Retribuciones del personal fijo","368.109","458.813","458.711","100,0%","458.711"], [1855,"410000 41600 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","46.415","13.245","13.245","100,0%","13.245"], [1856,"410000 41600 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","23.208","1.726","1.726","100,0%","1.726"], [1857,"410000 41600 2269 324200 Apoyo al funcionamiento del Consejo Escolar","35.000","35.000","35.000","100,0%","35.000"], [1858,"410000 41600 2290 322000 Financiación del funcionamiento de centros docentes no universitarios","7.741.000","7.741.000","7.723.323","99,8%","7.723.323"], [1859,"410000 41600 2290 322002 Gastos de funcionamiento. FPB/TP ubicados fuera de los centros de FP","102.000","102.000","52.445","51,4%","52.445"], [1860,"410000 41800 2279 321100 COVID-19 Otros trabajos realizados por terceros","0","50.000","45.253","90,5%","32.864"], [1861,"410000 41800 2279 322000 Otros gastos de mantenimiento de centros","67.758","67.758","97.723","144,2%","92.305"], [1862,"410000 41800 2284 321100 COVID-19 Material de limpieza y aseo","0","1.466.000","993.997","67,8%","993.997"], [1863,"410000 41800 2285 321100 COVID-19 Vestuario","0","325.000","256.688","79,0%","256.688"], [1864,"410000 41800 6040 321100 Adquisición de elementos de transporte","30.000","0","0","-","0"], [1865,"410000 41800 6050 321100 COVID-19 Equipamiento","0","50.000","49.196","98,4%","49.196"], [1866,"410000 41800 6059 321100 COVID-19 Otro equipamiento","0","400.000","374.785","93,7%","320.541"], [1867,"410000 41820 2120 321100 Gastos de mantenimiento de edificios propios","146.880","146.880","29.100","19,8%","28.112"], [1868,"410000 41820 2120 322000 Gastos de reparación y conservación de centros escolares propios","316.200","316.200","170.352","53,9%","159.841"], [1869,"410000 41820 2120 322002 Abono de siniestros","10","33.843","34.828","102,9%","34.828"], [1870,"410000 41820 2220 321100 Servicios de telecomunicaciones de edificios propios","4.000","4.000","3.708","92,7%","3.708"], [1871,"410000 41820 2271 322002 Limpieza de los centros docentes públicos","3.900.000","3.900.000","3.640.082","93,3%","3.246.402"], [1872,"410000 41820 2271 322003 COVID-19 Limpieza de centros escolares públicos","0","1.076.116","775.145","72,0%","590.970"], [1873,"410000 41820 2280 321100 Gastos de funcionamiento de edificios propios. Energía eléctrica, agua y calefacción","306.000","306.000","116.275","38,0%","98.223"], [1874,"410000 41820 2283 321100 Material para reparaciones de edificios propios","30.000","30.000","3.593","12,0%","3.593"], [1875,"410000 41820 6020 325102 Obras de mantenimiento en el Departamento","300.000","300.000","228.453","76,2%","94.766"], [1876,"410000 41820 6050 325100 Mobiliario del Departamento","30.000","30.000","14.902","49,7%","14.103"], [1877,"410000 41820 6054 325100 Material técnico y equipos para el Departamento","10.000","10.000","7.593","75,9%","7.593"], [1878,"Total 410000-Actividades generales del programa","14.532.766","18.946.462","16.917.316","89,3%","16.083.000"], [1879,"410001 41800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo","702.637","482.618","482.618","100,0%","482.618"], [1880,"410001 41800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","47.084","48.272","48.271","100,0%","48.271"], [1881,"410001 41800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","184.858","240.429","240.429","100,0%","240.429"], [1882,"410001 41800 6020 325100 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares","5.129.175","4.077.175","4.053.657","99,4%","3.813.683"], [1883,"410001 41800 6020 325103 Obras para el desarrollo de los centros de Formación Profesional","200.000","250.000","249.627","99,9%","249.627"], [1884,"410001 41800 6020 325104 (E) Obras para la adecuación del Instituto Alaitz BHI de Barañáin","250.000","250.000","137.277","54,9%","137.277"], [1885,"410001 41800 6020 325105 (E) Obras para la construcción de cubierta en patio del Instituto Iturrama BHI de Pamplona","200.000","200.000","200.000","100,0%","0"], [1886,"410001 41800 6020 325106 (E) Proyecto para un nuevo IESO en Aoiz","80.000","80.000","79.169","99,0%","79.169"], [1887,"410001 41800 6059 325100 (E) Equipamiento comedores escolares comarcales","200.000","200.000","195.885","97,9%","195.885"], [1888,"410001 41800 7609 325103 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares","10.754.843","11.806.843","11.691.970","99,0%","11.670.855"], [1889,"410001 41800 7609 325111 (E) Obras adaptación de CP San Miguel de Aoiz","70.000","70.000","70.000","100,0%","70.000"], [1890,"410001 41800 7609 325112 (E) Obras para la adecuación y mejora de las instalaciones del CP Ibarberri de Lekunberri","50.000","50.000","50.000","100,0%","50.000"], [1891,"410001 41800 7609 325113 (E) Obras de mejora de la escuela infantil de Lekunberri","50.000","50.000","50.000","100,0%","50.000"], [1892,"410001 41800 7609 325114 (E) Obras de adaptación del CP Sartaguda","50.000","50.000","50.000","100,0%","50.000"], [1893,"410001 41800 7609 325115 (E) Rehabilitación patio CP Virgen del Soto de Caparroso","40.000","40.000","40.000","100,0%","40.000"], [1894,"410001 41800 7609 325116 (E) Obras de adaptación del CP Buñuel","40.000","40.000","40.000","100,0%","40.000"], [1895,"410001 41800 7609 325117 (E) Cubierta patio exterior del CP de Obanos","35.000","35.000","35.000","100,0%","35.000"], [1896,"410001 41800 7609 325118 (E) Arreglo del tejado del CP de Ujué","20.000","20.000","20.000","100,0%","20.000"], [1897,"410001 41800 7609 325119 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Arbizu para abono de la deuda de la Construcción del Centro 0-3","80.000","80.000","80.000","100,0%","80.000"], [1898,"410001 41800 7609 325120 (E) Obras de acometida eléctrica en el nuevo CP Roncal","30.000","30.000","30.000","100,0%","30.000"], [1899,"410001 41800 7609 325121 (E) Obras para cierre perimetral en la pista del patio del Colegio Público Lorenzo Goicoa de Villava","60.000","60.000","60.000","100,0%","60.000"], [1900,"410001 41810 6020 325102 Inversiones en Leiza por \"Casa Maxurrenea\"","30.571","30.571","30.571","100,0%","2.783"], [1901,"410001 41810 6059 325100 Equipamiento en centros públicos","1.200.000","1.200.000","1.123.910","93,7%","1.107.502"], [1902,"410001 41810 7609 325100 Obras en centros educativos de propiedad municipal","1.000.000","1.000.000","910.146","91,0%","910.146"], [1903,"410001 41810 7609 325106 Obras en centros educativos 0-3 de propiedad municipal","250.000","250.000","151.463","60,6%","151.463"], [1904,"410001 41820 6020 325100 Obras de mantenimiento en centros escolares","1.400.000","1.400.000","1.374.645","98,2%","869.791"], [1905,"Total 410001-Construcciones y equipamiento","22.154.168","22.040.909","21.494.640","97,5%","20.484.499"], [1906,"410002 41610 4609 322000 Transferencia para el funcionamiento de concentraciones escolares y edificios municipales de uso educativo","1.600.000","1.600.000","1.539.117","96,2%","1.539.117"], [1907,"410002 41610 4800 323100 Becas y ayudas para enseñanzas medias y estudios superiores","1.034.104","805.961","641.720","79,6%","641.720"], [1908,"410002 41610 6081 322000 Plan de gratuidad de libros de texto escolares","3.200.000","2.250.000","2.196.929","97,6%","2.196.929"], [1909,"410002 41610 7811 322000 Programa de gratuidad de libros de texto escolares","1.100.000","1.100.000","1.048.181","95,3%","1.048.181"], [1910,"Total 410002-Becas y ayudas","6.934.104","5.755.961","5.425.947","94,3%","5.425.947"], [1911,"410003 41610 4811 322000 COVID-19 Enseñanza concertada y subvencionada","0","3.193.287","2.884.342","90,3%","2.884.342"], [1912,"410003 41610 4811 322100 2º Ciclo de Educación Infantil. Subvención a la enseñanza privada","19.637.681","19.755.735","18.898.822","95,7%","18.898.822"], [1913,"410003 41610 4811 322200 1º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada","17.585.789","17.597.306","18.612.777","105,8%","18.612.777"], [1914,"410003 41610 4811 322202 2º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada","21.310.649","21.322.586","21.923.912","102,8%","21.923.912"], [1915,"410003 41610 4811 322400 Educación Especial. Subvención a la enseñanza privada","5.997.027","6.000.865","6.089.322","101,5%","6.089.322"], [1916,"410003 41610 4811 322402 Necesidades educativas específicas. Subvención a la enseñanza privada","4.038.274","4.038.274","3.777.766","93,5%","3.777.766"], [1917,"410003 41610 4811 322403 Inmigración y minorías culturales. Subvención a la enseñanza privada","680.320","680.320","405.002","59,5%","405.002"], [1918,"410003 41610 4811 322C00 Bachillerato. Subvención a la enseñanza privada","11.439.935","11.446.892","11.239.382","98,2%","11.239.382"], [1919,"410003 41610 4811 322D00 Educación Primaria. Subvención a la enseñanza privada","46.780.229","47.065.977","46.807.984","99,5%","46.807.984"], [1920,"410003 41610 4811 322D02 Atención al alumnado con dificultades de escolarización","1.118.368","1.118.368","1.031.412","92,2%","1.031.412"], [1921,"410003 41610 4811 322E00 Ciclos formativos de grado medio y programas de garantía social","5.997.854","6.001.452","6.369.375","106,1%","6.369.375"], [1922,"410003 41610 4811 322E02 Ciclos formativos de grado superior. Subvención a la enseñanza privada","4.032.173","4.034.691","3.806.906","94,4%","3.806.906"], [1923,"410003 41610 4819 322E00 Fondo 0,7% IRPF. Talleres escuela","661.749","661.749","661.749","100,0%","661.749"], [1924,"Total 410003-Subvenciones a la enseñanza privada concertada y asimilada","139.280.048","142.917.502","142.508.750","99,7%","142.508.750"], [1925,"410004 41620 1709 322000 Otras retribuciones variables","256.332","261.459","164.553","62,9%","164.553"], [1926,"410004 41620 2210 324100 Comedores","3.200.000","2.283.832","1.575.598","69,0%","1.569.749"], [1927,"410004 41620 2210 324102 COVID-19 Comedores","0","594.585","428.043","72,0%","428.043"], [1928,"410004 41620 2230 324100 Transporte escolar","13.770.000","10.769.319","9.893.214","91,9%","9.805.589"], [1929,"410004 41620 2230 324102 Transporte escolar educación especial","900.000","900.000","729.210","81,0%","690.632"], [1930,"410004 41620 2230 324103 COVID-19 Transporte escolar","0","820.308","761.435","92,8%","423.088"], [1931,"410004 41620 2276 324100 Otros trabajos realizados por terceros","0","0","24.351","-","24.351"], [1932,"410004 41620 4609 324100 (E) Transporte escolar en Ardoi","30.000","30.000","30.000","100,0%","30.000"], [1933,"410004 41620 4609 324102 (E) Transferencia a aytos. menores de 1.500 hab. para comensales no transportados en comedores escolares autorizados","100.000","100.000","80.452","80,5%","80.452"], [1934,"410004 41620 4800 324100 Ayudas individualizadas por transporte escolar","357.000","222.000","179.275","80,8%","179.275"], [1935,"410004 41620 4800 324102 Ayudas individualizadas para comedores","153.000","118.000","57.861","49,0%","57.861"], [1936,"410004 41620 4800 324103 Ayudas para el transporte de alumnado con difícil acceso a su centro educativo","10","10","0","0,0%","0"], [1937,"Total 410004-Servicios complementarios","18.766.342","16.099.513","13.923.992","86,5%","13.453.594"], [1938,"410005 41400 1200 321100 Retribuciones del personal fijo","85.008","128.274","128.274","100,0%","128.274"], [1939,"410005 41400 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [1940,"410005 41400 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","139.244","198.896","198.895","100,0%","198.895"], [1941,"410005 41400 2267 322000 Gastos de oposiciones","6.120","6.120","0","0,0%","0"], [1942,"410005 41400 2301 322000 Locomoción y gastos de viaje. Tribunales oposición","970.000","70.000","25.054","35,8%","25.054"], [1943,"410005 41400 2330 322000 Indemnización por trabajos realizados en tribunales","1.500.000","218.884","25.260","11,5%","25.260"], [1944,"410005 41500 1200 321100 Retribuciones del personal fijo","547.930","499.193","499.193","100,0%","499.193"], [1945,"410005 41500 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","22.866","16.399","71,7%","16.399"], [1946,"410005 41500 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","505.005","501.607","501.607","100,0%","501.607"], [1947,"410005 41540 2266 321100 Actividades de formación","22.440","22.440","0","0,0%","0"], [1948,"410005 41540 2269 321100 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales","35.700","35.700","16.310","45,7%","16.310"], [1949,"410005 41540 2269 321102 Otros gastos diversos","3.287","3.287","12.330","375,1%","12.330"], [1950,"410005 41700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo","254.993","210.249","210.249","100,0%","210.249"], [1951,"410005 41700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","43.643","84.860","79.088","93,2%","79.088"], [1952,"410005 41700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","145.946","149.188","148.198","99,3%","148.198"], [1953,"410005 41700 4819 321100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales","38.580","38.580","37.314","96,7%","37.314"], [1954,"Total 410005-Recursos humanos","4.297.916","2.190.142","1.898.171","86,7%","1.898.171"], [1955,"Total 410-Recursos educativos","205.965.344","207.950.489","202.168.816","97,2%","199.853.961"], [1956,"Total 41-Recursos educativos","205.965.344","207.950.489","202.168.816","97,2%","199.853.961"], [1957,"420000 42000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos","58.837","60.015","60.013","100,0%","60.013"], [1958,"420000 42000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo","59.904","25.311","25.311","100,0%","25.311"], [1959,"420000 42000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [1960,"420000 42000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","0","0","-","0"], [1961,"420000 42000 2269 321100 Gastos diversos","2.805","2.805","4.597","163,9%","4.597"], [1962,"420000 42000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado","58.188","58.188","74.801","128,6%","74.801"], [1963,"420000 42000 4400 322G00 Campaña escolar de esquí. NICDO","50.000","50.000","50.000","100,0%","50.000"], [1964,"420000 42000 4709 321100 COVID-19 Indemnizaciones por daños y perjuicios","0","108.379","108.379","100,0%","108.379"], [1965,"420000 42000 4709 322G00 Campañas escolares de actividades en la naturaleza","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [1966,"420000 42000 4709 322G02 Actividades de iniciación deportiva dirigida a centros educativos","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [1967,"420000 42000 4819 322G00 Campaña escolar de vela. Federación Navarra de Vela","65.000","65.000","0","0,0%","0"], [1968,"Total 420000-Actividades generales del programa","354.754","429.698","323.102","75,2%","323.102"], [1969,"420001 42400 1200 322900 Retribuciones del personal fijo","848.711","799.897","798.928","99,9%","798.928"], [1970,"420001 42400 1210 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","34.811","36.244","36.244","100,0%","36.244"], [1971,"420001 42400 1211 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","151.921","152.851","152.851","100,0%","152.851"], [1972,"420001 42400 2061 322000 Alquiler de licencias e-biblio","10","10","0","0,0%","0"], [1973,"420001 42400 2061 322002 Servicio de biblioteca digital escolar","50.000","50.000","38.478","77,0%","38.478"], [1974,"420001 42400 2266 321200 Formación del profesorado. Plan de lectura","15.000","15.000","15.395","102,6%","15.395"], [1975,"420001 42400 2266 321202 Formación del profesorado. Jornadas de cultura clásica","5.000","5.000","847","16,9%","847"], [1976,"420001 42400 2269 322000 Diagnóstico de la enseñanza de las lenguas","6.000","6.000","0","0,0%","0"], [1977,"420001 42400 2269 322304 Financiación olimpiadas escolares","5.000","5.000","1.457","29,1%","857"], [1978,"420001 42400 2279 322900 Traducción de materiales didácticos","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [1979,"420001 42400 6081 322000 Adquisición de fondos editoriales","5.000","5.000","5.519","110,4%","5.519"], [1980,"420001 42410 2266 321200 Formación del profesorado en euskera","50.000","50.000","41.201","82,4%","40.511"], [1981,"420001 42410 2269 322000 Elaboración materiales didácticos","15.000","15.000","14.763","98,4%","14.763"], [1982,"420001 42410 2269 322900 Programas de uso del euskera","218.860","218.860","183.090","83,7%","91.620"], [1983,"420001 42410 2269 322902 Actividades de promoción del euskera","165.350","135.166","113.712","84,1%","104.272"], [1984,"420001 42410 2269 322903 Programa educativo de bertsolarismo escolar","80.000","80.000","73.196","91,5%","73.196"], [1985,"420001 42410 2269 322904 Exámenes EGA, títulos y gastos de funcionamiento","17.815","17.815","5.776","32,4%","5.776"], [1986,"420001 42410 4809 321200 Ayuda para la formación del profesorado en euskera","8.000","8.000","8.000","100,0%","8.000"], [1987,"420001 42410 4816 322000 Tinko Euskara Elkartea: Programa didáctico de cine euskera","30.000","30.000","30.000","100,0%","30.000"], [1988,"420001 42420 2202 322002 Recursos didácticos","0","0","19.000","-","19.000"], [1989,"420001 42420 2266 321200 Formación del profesorado en lenguas extranjeras","128.500","128.500","47.735","37,1%","47.055"], [1990,"420001 42420 2269 322000 Promoción de ERASMUS + y otros programas europeos","6.000","6.000","873","14,6%","873"], [1991,"420001 42420 2269 322200 Tasas del programa Bachillerato Internacional","10.000","10.000","21.468","214,7%","21.468"], [1992,"420001 42420 2269 322900 Encargo a CNAI. Cursos y actividades de promoción de lenguas extranjeras","415.000","336.805","334.797","99,4%","288.553"], [1993,"420001 42420 2269 322902 Formación del profesorado en idiomas online","15.000","15.000","14.838","98,9%","14.838"], [1994,"420001 42420 2330 322900 Indemnizaciones por trabajos realizados en tribunales","40.000","40.000","46.863","117,2%","46.863"], [1995,"420001 42420 2330 322902 Pruebas certificativas","0","0","14.601","-","14.601"], [1996,"420001 42420 4809 321202 Ayudas para la formación del profesorado en lenguas extranjeras","40.000","40.000","965","2,4%","965"], [1997,"420001 42440 2120 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento, reparación y conservación del edificio","57.500","57.500","63.614","110,6%","53.982"], [1998,"420001 42440 2150 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento instrumentos y sistemas de sonido","20.234","20.234","6.891","34,1%","6.891"], [1999,"420001 42440 2200 322500 Ciudad de la Música: Material de oficina","10.100","10.100","9.397","93,0%","9.037"], [2000,"420001 42440 2266 321200 Formación del profesorado en enseñanzas artísticas y musicales","6.000","6.000","3.392","56,5%","1.589"], [2001,"420001 42440 2267 322502 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño","2.500","2.500","1.197","47,9%","1.197"], [2002,"420001 42440 2269 322500 Ciudad de la Música: Gastos diversos","98.000","98.000","88.178","90,0%","87.245"], [2003,"420001 42440 2269 322502 Conciertos didácticos","15.000","15.000","7.159","47,7%","7.159"], [2004,"420001 42440 2271 322500 Ciudad de la Música: Limpieza","125.500","125.500","98.271","78,3%","98.271"], [2005,"420001 42440 2273 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento sistemas informáticos","8.000","8.000","16.009","200,1%","11.387"], [2006,"420001 42440 2279 322500 Ciudad de la Música: Otros trabajos realizados por terceros","48.000","48.000","47.940","99,9%","31.376"], [2007,"420001 42440 2280 322500 Ciudad de la Música: Energía eléctrica, agua y calefacción","160.000","160.000","122.799","76,7%","116.955"], [2008,"420001 42440 4609 322502 Subvención a escuelas de música","3.000.000","3.000.000","3.000.000","100,0%","3.000.000"], [2009,"420001 42440 4609 322503 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Tudela para el funcionamiento del Conservatorio Municipal de Música","400.331","400.331","393.023","98,2%","393.023"], [2010,"420001 42440 4800 322500 Ayudas complementarias a la movilidad internacional del alumnado de Enseñanzas Artísticas Superiores","6.000","6.000","6.000","100,0%","6.000"], [2011,"420001 42440 4816 322500 Escuela Navarra de Teatro","45.000","45.000","45.000","100,0%","45.000"], [2012,"420001 42440 6020 322500 Ciudad de la Música: Adecuación edificio","20.000","20.000","18.596","93,0%","7.663"], [2013,"420001 42440 6050 322500 Ciudad de la Música: mobiliario y equipo de oficina","0","0","9.492","-","9.492"], [2014,"420001 42440 6081 322500 Ciudad de la Música: Adquisición de libros","2.000","2.000","1.663","83,1%","1.663"], [2015,"Total 420001-Plurilingüismo y enseñanzas artísticas","6.390.143","6.235.313","5.959.220","95,6%","5.759.401"], [2016,"420002 42100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo","626.951","671.561","671.561","100,0%","671.561"], [2017,"420002 42100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","20.371","11.638","8.349","71,7%","8.349"], [2018,"420002 42100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","31.825","31.825","100,0%","31.825"], [2019,"420002 42100 1220 321100 Retribuciones del personal contratado temporal. Proyecto PATHWAYS. EASI","0","31.696","0","0,0%","0"], [2020,"420002 42110 2269 322000 Expedición de títulos y edición de libros de escolaridad","50.000","50.000","17.946","35,9%","17.946"], [2021,"420002 42110 2269 322700 Centros de adultos y aulas itinerantes","87.791","87.791","87.790","100,0%","87.790"], [2022,"420002 42110 2269 322702 Gastos de los cursos en las Aulas Mentor","10","4.800","4.790","99,8%","4.790"], [2023,"420002 42110 4819 324200 Subvención a asociaciones y federaciones de padres y alumnos","47.700","47.700","0","0,0%","0"], [2024,"420002 42110 6094 322000 Desarrollo de aplicaciones para la planificación del Sistema Educativo","10","10","0","0,0%","0"], [2025,"420002 42120 2269 322100 Atención temprana y experiencias educativas en el primer ciclo de Educación Infantil","10","10","0","0,0%","0"], [2026,"420002 42120 2269 322102 Desarrollo de la red de escuelas rurales","5.100","5.100","0","0,0%","0"], [2027,"420002 42120 4609 322100 (E) Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3 años","11.296.279","11.296.279","11.292.543","100,0%","11.292.543"], [2028,"420002 42130 4811 322000 Programas formativos en centros concertados","30.000","30.000","12.469","41,6%","12.469"], [2029,"420002 42130 4811 322002 Programas de innovación educativa en centros concertados","15.000","15.000","3.737","24,9%","3.737"], [2030,"420002 42770 2269 322000 Gastos diversos. FSE. PROEDUCAR","10","10","384",">1000%","384"], [2031,"420002 42770 2269 322400 Plan de Atención Diversidad. Acciones de compensación educativa a centros públicos alumnado desfavorecido","700.600","700.600","700.548","100,0%","597.479"], [2032,"420002 42770 2269 322402 Financiación de actividades para la integración socioeducativa de inmigrantes y minorías socioculturales","30.000","30.000","1.331","4,4%","1.331"], [2033,"420002 42770 2301 322002 Locomoción y gastos de viaje. FSE. PROEDUCAR. Redes","10","10","6.149",">1000%","6.149"], [2034,"420002 42770 2301 322003 Locomoción y gastos de viaje. FSE. PROEDUCAR. Intercambio","10","10","2.452",">1000%","2.452"], [2035,"420002 42770 2400 322400 Elaboración material guías para centros","20.340","20.340","400","2,0%","400"], [2036,"420002 42770 2400 322402 Adquisición y reposición de material especializado","16.500","16.500","376","2,3%","376"], [2037,"420002 42770 4809 322400 (E) Ayudas a la educación especial","304.000","304.000","160.141","52,7%","160.141"], [2038,"420002 42770 4809 322402 (E) Ayudas para escuela de vacaciones para alumnado con discapacidades","70.000","70.000","29.562","42,2%","29.562"], [2039,"420002 42770 4819 322400 Subvención para actividades de integración socioeducativa","77.000","477.000","420.000","88,1%","420.000"], [2040,"420002 42770 4819 322402 Fundación Secretariado Gitano: programa \"promociona\"","18.000","18.000","18.000","100,0%","18.000"], [2041,"420002 42770 6059 322400 Dotación al Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra (CREENA)","62.600","62.600","32.816","52,4%","24.832"], [2042,"Total 420002-Ordenación, formación y calidad","13.478.302","13.982.480","13.503.168","96,6%","13.392.116"], [2043,"420004 42130 2266 321200 Actividades formativas del profesorado","615.710","375.710","255.213","67,9%","252.740"], [2044,"420004 42130 2266 321202 Actividades formativas del profesorado. FSE","10","10","28.935",">1000%","28.500"], [2045,"420004 42130 2266 321203 Actividades formativas del personal CAP","5.100","5.100","119","2,3%","119"], [2046,"420004 42130 2269 322000 Programas formativos","50.000","50.000","23.390","46,8%","23.390"], [2047,"420004 42130 2269 322002 Programas de innovación educativa","75.000","75.000","47.760","63,7%","47.760"], [2048,"420004 42130 2269 322003 Calidad","46.920","46.920","22.712","48,4%","22.712"], [2049,"420004 42130 2279 322D00 Itinerarios culturales por Navarra","30.600","0","0","-","0"], [2050,"420004 42130 2290 321200 Gastos de funcionamiento de centros de apoyo al profesorado","98.383","98.383","60.003","61,0%","60.003"], [2051,"420004 42130 4809 321200 Ayudas individuales para la formación del profesorado","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [2052,"420004 42130 6054 321200 Adquisición de material para actividades formativas","5.000","5.000","1.689","33,8%","1.689"], [2053,"420004 42700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo","648.716","622.567","600.809","96,5%","600.809"], [2054,"420004 42700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","45.341","10.992","10.992","100,0%","10.992"], [2055,"420004 42700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","55.118","81.827","81.827","100,0%","81.827"], [2056,"420004 42760 2266 321204 Cursos de formación del profesorado. Proyecto GATE.E+","10","10","0","0,0%","0"], [2057,"420004 42760 2266 322000 Gastos de difusión. Proyecto GATE. E+","10","10","0","0,0%","0"], [2058,"420004 42760 2269 321200 Convivencia","122.400","122.400","85.508","69,9%","85.508"], [2059,"420004 42760 2269 321202 (E) Coeducación e igualdad de género","405.980","405.980","188.414","46,4%","188.258"], [2060,"420004 42760 2279 322000 Trabajos de traducción. Proyecto GATE. E+","10","10","0","0,0%","0"], [2061,"420004 42760 6081 321100 Materiales y fondos coeducativos","30.400","30.400","24.431","80,4%","7.879"], [2062,"420004 42770 4811 322400 Subvención a centros privados concertados de educación especial","40.366","40.366","35.100","87,0%","35.100"], [2063,"420004 42770 4811 322402 Ayudas a centros concertados para inmigración y minorías culturales","422.748","422.748","193.599","45,8%","193.599"], [2064,"Total 420004-Inclusión, igualdad y convivencia","2.717.822","2.413.433","1.660.501","68,8%","1.640.884"], [2065,"420005 42800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo","1.609.766","1.703.707","1.617.856","95,0%","1.617.856"], [2066,"420005 42800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [2067,"420005 42800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","24.162","24.162","100,0%","24.162"], [2068,"420005 42800 2266 321100 Cursos de formación para el Servicio de Inspección Educativa","5.610","5.610","0","0,0%","0"], [2069,"420005 42800 2268 321100 Premios y certámenes","918","918","750","81,7%","750"], [2070,"420005 42800 2269 321100 Documentación","1.224","1.224","0","0,0%","0"], [2071,"420005 42800 2276 321100 Evaluación del alumnado","46.002","46.002","40.397","87,8%","40.397"], [2072,"420005 42810 2276 321100 Evaluación de centros, de programas y del sistema educativo","61.200","61.200","22.070","36,1%","22.070"], [2073,"Total 420005-Inspección educativa","1.724.740","1.842.823","1.705.235","92,5%","1.705.235"], [2074,"420006 42200 1200 321100 Retribuciones del personal fijo","749.287","675.216","675.216","100,0%","675.216"], [2075,"420006 42200 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","61.556","54.707","54.707","100,0%","54.707"], [2076,"420006 42200 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","322.652","352.741","352.741","100,0%","352.741"], [2077,"420006 42200 2061 322A00 Programas y licencias","255.000","125.300","209.873","167,5%","209.220"], [2078,"420006 42200 2061 322A02 COVID-19 Programas y licencias","0","425.000","390.685","91,9%","70.687"], [2079,"420006 42200 2160 322A00 Funcionamiento, mantenimiento y conservación de equipamiento informático y audiovisual","408.000","360.361","356.947","99,1%","354.050"], [2080,"420006 42200 2160 322A02 COVID-19 Funcionamiento, mantenimiento","0","10.000","5.808","58,1%","5.808"], [2081,"420006 42200 2224 322A00 Sistemas de comunicaciones de datos","350.000","136.371","163.850","120,2%","162.423"], [2082,"420006 42200 2224 322A02 COVID-19 Sistemas de comunicaciones de datos","0","100.000","31.931","31,9%","13.737"], [2083,"420006 42200 2266 321200 Formación a distancia del profesorado","61.200","35.716","60.716","170,0%","58.413"], [2084,"420006 42200 2266 321202 COVID-19 Formación a distancia del profesorado","0","31.200","20.430","65,5%","2.280"], [2085,"420006 42200 2273 322A00 Plan de modernización","330.196","241.409","243.205","100,7%","68.396"], [2086,"420006 42200 2273 322A02 COVID-19 Plan de modernización","0","228.143","149.420","65,5%","108.570"], [2087,"420006 42200 6031 322A04 Desarrollo de la Sociedad de la Información en centros educativos","1.578.315","615.083","600.037","97,6%","599.267"], [2088,"420006 42200 6031 322A05 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones","50.000","0","0","-","0"], [2089,"420006 42200 6031 322A06 COVID-19 Desarrollo de la Sociedad de la Información en centros","0","132.724","121.840","91,8%","121.840"], [2090,"420006 42200 6060 322A00 Compra de equipos de nuevas tecnologías","1.200.000","187.268","210.221","112,3%","203.669"], [2091,"420006 42200 6060 322A02 Equipamiento y servicios centrales del programa de nuevas tecnologías y educación","200.000","67.348","86.563","128,5%","86.563"], [2092,"420006 42200 6060 322A03 Renovación del parque informático","700.000","646.835","601.310","93,0%","250.870"], [2093,"420006 42200 6060 322A04 COVID-19 Compra de equipos de nuevas tecnologías","0","5.667.404","5.663.684","99,9%","3.918.739"], [2094,"420006 42200 6094 322A00 Desarrollo de aplicaciones para centros","181.441","151.441","232.136","153,3%","50.638"], [2095,"420006 42200 6094 322A03 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo de aplicaciones para centros","450.000","216.000","134.381","62,2%","134.381"], [2096,"420006 42200 6094 322A04 COVID-19 Desarrollo de aplicaciones para centros","0","20.000","0","0,0%","0"], [2097,"420006 42200 7800 322A00 Programa de ayudas nuevas tecnologías","10","10","0","0,0%","0"], [2098,"420006 42500 1200 321100 Retribuciones del personal fijo","567.549","250.309","250.309","100,0%","250.309"], [2099,"420006 42500 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","32.071","36.142","34.291","94,9%","34.291"], [2100,"420006 42500 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","160.352","204.478","183.596","89,8%","183.596"], [2101,"420006 42500 2273 322A02 Seguridad y mantenimiento de sistemas de información","50.000","20.000","18.870","94,3%","16.456"], [2102,"420006 42500 2276 322A00 Estudios y trabajos técnicos","75.000","33.000","31.047","94,1%","31.047"], [2103,"Total 420006-Tecnologías educativas","7.782.629","11.024.205","10.883.812","98,7%","8.017.913"], [2104,"Total 420-Actuaciones educativas","32.448.390","35.927.951","34.035.037","94,7%","30.838.650"], [2105,"422000 43000 1000 322E00 Retribuciones de altos cargos","58.837","60.015","60.013","100,0%","60.013"], [2106,"422000 43000 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo","48.022","27.037","27.037","100,0%","27.037"], [2107,"422000 43000 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [2108,"422000 43000 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","0","0","-","0"], [2109,"422000 43000 2269 321100 Gastos diversos","2.500","2.500","2.172","86,9%","2.172"], [2110,"422000 43000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado","57.500","54.805","9.497","17,3%","9.497"], [2111,"422000 43100 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo","524.875","546.216","546.216","100,0%","546.216"], [2112,"422000 43100 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [2113,"422000 43100 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","22.734","22.734","100,0%","22.734"], [2114,"Total 422000-Actividades generales del programa","691.774","713.306","667.669","93,6%","667.669"], [2115,"422001 43100 2266 322E00 FSE. Formación específica del profesorado de FP","10","132.220","41.946","31,7%","35.703"], [2116,"422001 43100 2266 322E02 Formación transversal del profesorado de FP","10","43.990","47.338","107,6%","34.660"], [2117,"422001 43100 2269 322E00 Desarrollo e innovación de la Formación Profesional","115.000","115.000","100.244","87,2%","98.264"], [2118,"422001 43100 2269 322E02 Funcionamiento del programa ERASMUS+. SEPIE","110.000","110.000","32.732","29,8%","32.732"], [2119,"422001 43100 2269 322E06 Funcionamiento del proyecto Pyrene FP-POCTEFA 2014-2020","82.604","82.604","9.336","11,3%","9.336"], [2120,"422001 43100 2269 322E07 Difusión de la calidad de la formación profesional","10","51.317","1.850","3,6%","1.850"], [2121,"422001 43100 2269 322E08 Funcionamiento del Proyecto Formanaen FP-Poctefa 2014-2020","0","2.695","2.696","100,0%","2.696"], [2122,"422001 43100 2290 322E00 Gastos de funcionamiento de los cursos de Formación Profesional","45.000","45.000","21.916","48,7%","21.916"], [2123,"422001 43100 2301 322E00 FSE. Movilidad del profesorado de FP","10","20.010","0","0,0%","0"], [2124,"422001 43100 2400 322E00 FSE. Material para actividades formativas del profesorado de FP","10","50.010","5.403","10,8%","2.360"], [2125,"422001 43100 4800 322E00 Programa ERASMUS+. SEPIE","550.000","550.000","304.214","55,3%","304.214"], [2126,"422001 43100 6059 322E00 Innovación aplicada en FP","150.000","0","0","-","0"], [2127,"Total 422001-Desarrollo de enseñanzas profesionales","1.052.654","1.202.846","567.674","47,2%","543.729"], [2128,"422002 43200 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo","241.683","241.346","241.346","100,0%","241.346"], [2129,"422002 43200 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [2130,"422002 43200 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","15.347","15.347","100,0%","15.347"], [2131,"422002 43200 2249 322E00 Seguro de responsabilidad civil del alumnado en prácticas","18.700","18.700","16.001","85,6%","14.801"], [2132,"422002 43200 2269 322E00 Desarrollo del Acuerdo de Gobierno para la Formación Profesional","96.000","96.000","36.891","38,4%","36.891"], [2133,"422002 43200 2269 322E02 Desarrollo de centros integrados y de referencia de Formación Profesional","10","10","0","0,0%","0"], [2134,"422002 43200 2269 322E03 Acciones Plan de trabajo del Centro de Referencia Nacional-FP Sanitaria","0","0","10.639","-","7.164"], [2135,"422002 43200 2276 322E00 Diseño de títulos y cualificaciones","14.000","14.000","19.210","137,2%","19.210"], [2136,"422002 43200 2276 322E02 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional","10","10","0","0,0%","0"], [2137,"422002 43200 2276 322E03 Programas de acreditación de la competencia profesional","10","10","0","0,0%","0"], [2138,"422002 43200 2276 322E07 FP DUAL. Estudios y promoción","10","40.010","617","1,5%","0"], [2139,"422002 43200 2279 322000 Otros trabajos realizados por terceros","108.400","108.400","82.526","76,1%","75.859"], [2140,"422002 43200 2279 322E00 FP DUAL. Otros trabajos realizados por terceros","0","82.594","1.150","1,4%","1.150"], [2141,"422002 43200 4800 322E02 FP DUAL. Ayudas al alumnado en prácticas","0","250.000","0","0,0%","0"], [2142,"422002 43200 6040 325100 Adquisición de elementos de transporte","10","10","0","0,0%","0"], [2143,"422002 43200 6059 325100 Equipamiento en centros públicos de Formación Profesional","1.650.000","1.438.910","1.273.160","88,5%","1.229.730"], [2144,"Total 422002-Cualificaciones profesionales","2.128.853","2.305.348","1.696.888","73,6%","1.641.499"], [2145,"Total 422-Formación profesional","3.873.281","4.221.500","2.932.230","69,5%","2.852.897"], [2146,"Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional","36.321.671","40.149.451","36.967.267","92,1%","33.691.546"], [2147,"Total 4-Departamento de Educación","681.877.388","704.831.366","692.831.517","98,3%","687.237.127"], [2148,"500000 50000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos","123.431","125.902","125.899","100,0%","125.899"], [2149,"500000 50000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual","91.118","97.787","97.787","100,0%","97.787"], [2150,"500000 50000 2261 311100 Gastos diversos de la Sra. Consejera","3.500","3.500","78","2,2%","78"], [2151,"500000 50000 2301 311100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera","3.500","3.500","64","1,8%","64"], [2152,"500000 50100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo","481.514","475.761","429.476","90,3%","429.476"], [2153,"500000 50100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","122.739","100.323","99.092","98,8%","99.092"], [2154,"500000 50100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","19.132","51.916","51.914","100,0%","51.914"], [2155,"500000 50100 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal","10","13.571","12.975","95,6%","12.975"], [2156,"500000 50100 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","32.987","69.237","66.365","95,9%","66.365"], [2157,"500000 50100 1400 311100 Retribuciones personales","541.713","585.284","479.829","82,0%","479.829"], [2158,"500000 50100 1410 311100 Retribuciones carrera profesional","121.171","128.981","111.404","86,4%","111.404"], [2159,"500000 50100 1600 311100 Seguridad social","576.989","592.720","533.810","90,1%","533.810"], [2160,"500000 50100 1702 311103 COVID-19 Horas extraordinarias","0","2.871","2.737","95,3%","2.737"], [2161,"500000 50100 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos","972","993","747","75,2%","747"], [2162,"500000 50100 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"], [2163,"500000 50100 4809 311102 Ejecución de sentencias","10","10","0","0,0%","0"], [2164,"500000 51000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos","58.837","60.015","60.013","100,0%","60.013"], [2165,"500000 51000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo","24.189","25.313","25.311","100,0%","25.311"], [2166,"500000 51000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [2167,"500000 51000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"], [2168,"500000 51000 2020 311100 Arrendamientos de edificios y otras construcciones","10","10","0","0,0%","0"], [2169,"500000 51000 2120 311102 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios","16.000","16.000","21.712","135,7%","21.619"], [2170,"500000 51000 2150 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de otros bienes muebles","20.000","20.000","9.071","45,4%","8.865"], [2171,"500000 51000 2200 311100 Material de oficina","5.000","5.000","3.016","60,3%","2.741"], [2172,"500000 51000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","3.000","3.000","1.131","37,7%","1.131"], [2173,"500000 51000 2203 311100 Material informático no inventariable","4.000","4.000","1.027","25,7%","1.027"], [2174,"500000 51000 2220 311100 Servicio de telecomunicaciones","10","10","986",">1000%","986"], [2175,"500000 51000 2221 311100 Postales y cartería","300","300","10","3,3%","10"], [2176,"500000 51000 2239 311100 Otros gastos de transporte","10.000","10.000","116","1,2%","116"], [2177,"500000 51000 2262 311100 Comunicación","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [2178,"500000 51000 2263 311100 Gastos jurídico-contencioso","10","10","0","0,0%","0"], [2179,"500000 51000 2264 311100 Gastos de comunidad de propietarios","12.000","12.000","0","0,0%","0"], [2180,"500000 51000 2266 311100 Actividades de formación","3.000","3.000","2.102","70,1%","2.102"], [2181,"500000 51000 2267 311104 Gastos de participación en tribunales","10","10","0","0,0%","0"], [2182,"500000 51000 2269 311100 Otros gastos diversos","4.000","4.000","5.890","147,2%","5.084"], [2183,"500000 51000 2269 311102 COVID-19 Otros gastos diversos","0","2.000","821","41,1%","821"], [2184,"500000 51000 2271 311100 Servicios de limpieza y aseo","19.748","11.464","11.464","100,0%","10.508"], [2185,"500000 51000 2271 311102 COVID-19 Servicios de limpieza y aseo","0","19.157","7.475","39,0%","7.475"], [2186,"500000 51000 2274 311100 Servicios de seguridad","49.432","49.432","45.942","92,9%","42.114"], [2187,"500000 51000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos","2.500","2.500","18.430","737,2%","18.430"], [2188,"500000 51000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros","1.000","1.000","121","12,1%","0"], [2189,"500000 51000 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción","20.200","5.876","5.276","89,8%","5.276"], [2190,"500000 51000 2284 311100 Material de limpieza y aseo","10","10","0","0,0%","0"], [2191,"500000 51000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje","2.000","2.000","751","37,5%","751"], [2192,"500000 51000 3501 311100 Intereses de demora","10","10","0","0,0%","0"], [2193,"500000 51000 4809 311100 Becas para formación de periodismo","30.000","0","0","-","0"], [2194,"500000 51000 6020 311100 Obras","10","10","0","0,0%","0"], [2195,"500000 51000 6050 311100 Mobiliario y equipo de oficina","13.403","43.403","18.093","41,7%","2.369"], [2196,"500000 51000 6050 311102 COVID-19 Mobiliario y equipo de oficina","0","1.452","1.452","100,0%","1.452"], [2197,"500000 51000 9120 311100 Amortización del préstamo del Ministerio de Educación y Ciencia","31.274","31.274","31.274","100,0%","31.274"], [2198,"Total 500000-Dirección y servicios generales de salud","2.453.769","2.589.642","2.283.661","88,2%","2.261.652"], [2199,"Total 500-Dirección y servicios generales de salud","2.453.769","2.589.642","2.283.661","88,2%","2.261.652"], [2200,"Total 50-Dirección y servicios generales de salud","2.453.769","2.589.642","2.283.661","88,2%","2.261.652"], [2201,"511000 51100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo","250.138","232.009","213.599","92,1%","213.599"], [2202,"511000 51100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [2203,"511000 51100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","1.505","1.494","99,3%","1.494"], [2204,"511000 51100 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","500","500","0","0,0%","0"], [2205,"511000 51100 2262 311100 Publicidad y propaganda","10","10","0","0,0%","0"], [2206,"511000 51100 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos","5.000","10.000","14.520","145,2%","14.520"], [2207,"511000 51100 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros","6.000","6.000","3.016","50,3%","3.016"], [2208,"511000 51100 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje","1.500","1.500","0","0,0%","0"], [2209,"511000 51100 2400 311100 Edición de libros y publicaciones","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [2210,"Total 511000-Actividades de dirección y servicios generales","264.168","252.535","232.629","92,1%","232.629"], [2211,"511001 51130 1200 313900 Retribuciones del personal fijo","134.939","137.640","137.637","100,0%","137.637"], [2212,"511001 51130 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [2213,"511001 51130 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","126.870","132.153","132.150","100,0%","132.150"], [2214,"511001 51130 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos","10","3.010","0","0,0%","0"], [2215,"511001 51130 2269 313900 Gastos de farmacovigilancia","8.323","8.323","3.473","41,7%","3.473"], [2216,"511001 51130 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje","7.500","10.500","4.139","39,4%","4.139"], [2217,"Total 511001-Inspección farmacéutica","277.652","291.637","277.399","95,1%","277.399"], [2218,"511003 51110 1200 311100 Retribuciones del personal fijo","121.115","107.908","107.906","100,0%","107.906"], [2219,"511003 51110 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [2220,"511003 51110 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","73.633","90.738","81.100","89,4%","81.100"], [2221,"511003 51110 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos","1.000","3.000","0","0,0%","0"], [2222,"511003 51110 2269 311100 Otros gastos diversos","7.500","14.500","7.502","51,7%","7.502"], [2223,"511003 51110 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje","5.500","8.500","3.137","36,9%","3.137"], [2224,"Total 511003-Inspección de actividades sanitarias","208.758","224.657","199.645","88,9%","199.645"], [2225,"511004 51120 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos","10","3.010","0","0,0%","0"], [2226,"511004 51120 2266 311102 Foro Salud y otras actividades de participación","10.000","32.300","6.238","19,3%","6.238"], [2227,"511004 51120 2269 311100 Otros gastos diversos","2.000","7.000","132","1,9%","132"], [2228,"511004 51120 4809 311102 Ayudas para niños con parálisis cerebral en tratamiento con el método Petö","122.604","122.604","122.516","99,9%","122.516"], [2229,"511004 51120 4809 311103 Ayudas para personas con autismo","120.000","151.000","150.998","100,0%","1.486"], [2230,"511004 51120 4819 311100 (E) Subvenciones para asociaciones de pacientes y familiares","407.000","407.000","406.109","99,8%","406.109"], [2231,"511004 51120 4819 311102 Subvención a la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra","388.200","388.200","388.200","100,0%","272.263"], [2232,"511004 51120 4819 311103 Convenio con la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer","90.184","90.184","90.184","100,0%","90.184"], [2233,"511004 51120 4819 311104 Subvenciones para programas comunitarios en relación con infección por VIH-SIDA","129.906","129.906","129.613","99,8%","129.613"], [2234,"511004 51120 4819 311105 Subvenciones para pacientes hemofílicos afectados por Hepatitis C yatrógena","84.300","0","0","-","0"], [2235,"511004 51120 4819 311107 Ayudas para niños y niñas con DCA","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [2236,"511004 51120 4819 311108 Ayudas fotoprotectores para enfermos de lupus","15.000","15.000","14.997","100,0%","14.997"], [2237,"511004 51120 4819 311110 (E) Ayuda Asociación de Familia y Amigos en duelo Goizargi","75.000","75.000","75.000","100,0%","75.000"], [2238,"511004 51120 4819 311111 (E) Ayuda a ADACEN para actividades de rehabilitación en daño cerebral","30.000","30.000","30.000","100,0%","0"], [2239,"511004 51120 7819 311102 Proyecto ABC salvar vidas","20.000","20.000","20.000","100,0%","20.000"], [2240,"Total 511004-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías","1.519.204","1.496.204","1.433.987","95,8%","1.138.537"], [2241,"Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías","2.269.782","2.265.033","2.143.659","94,6%","1.848.210"], [2242,"512000 51300 1200 311100 Retribuciones del personal fijo","345.947","304.801","263.294","86,4%","263.294"], [2243,"512000 51300 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","23.208","38.021","38.019","100,0%","38.019"], [2244,"512000 51300 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","24.174","24.162","100,0%","24.162"], [2245,"512000 51300 2120 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios","8.000","8.000","0","0,0%","0"], [2246,"512000 51300 2190 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de bienes muebles","10.000","10.000","4.239","42,4%","4.163"], [2247,"512000 51300 2200 311100 Material de oficina","6.000","6.000","3.296","54,9%","3.107"], [2248,"512000 51300 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos","7.000","7.000","4.815","68,8%","3.000"], [2249,"512000 51300 2269 311100 Otros gastos diversos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [2250,"512000 51300 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción","10","10","0","0,0%","0"], [2251,"512000 51300 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje","8.600","8.600","1.549","18,0%","1.549"], [2252,"512000 51300 6020 311100 Obras de infraestructura","10","10","0","0,0%","0"], [2253,"512000 51300 6059 311100 Mobiliario y equipos","3.000","3.000","480","16,0%","480"], [2254,"Total 512000-Dirección y servicios generales","412.785","410.617","339.853","82,8%","337.774"], [2255,"512001 51310 1200 311200 Retribuciones del personal fijo","82.264","84.346","71.741","85,1%","71.741"], [2256,"512001 51310 1210 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [2257,"512001 51310 1211 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"], [2258,"512001 51310 2239 311200 Otros gastos de transporte","10","10","0","0,0%","0"], [2259,"512001 51310 2262 311200 Publicidad, propaganda y gastos de reprografía","10","10","968",">1000%","968"], [2260,"512001 51310 2266 311200 Formación continuada sanitaria","215.000","215.000","102.263","47,6%","95.305"], [2261,"512001 51310 2266 311202 Programa de las comisiones de docencia","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [2262,"512001 51310 2266 311204 Formación especializada en ciencias de la salud","4.750","4.750","5.250","110,5%","5.250"], [2263,"512001 51310 2266 311205 Tutoría de formación de especialistas","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [2264,"512001 51310 2269 311200 Otros gastos diversos","10","10","0","0,0%","0"], [2265,"512001 51310 2269 311202 Gastos de secretaría de formación continuada","13.000","13.000","13.041","100,3%","13.041"], [2266,"512001 51310 4809 311200 Becas para ampliación de estudios","220.000","220.000","160.626","73,0%","0"], [2267,"512001 51310 4809 311204 Convenio para la formación de matronas","23.704","23.704","23.703","100,0%","23.703"], [2268,"512001 51310 4819 311200 Colaboraciones en materia de formación continuada","60.000","60.000","47.423","79,0%","47.163"], [2269,"512001 51310 6054 311200 Equipos docentes y de simulación","80.000","80.000","27.675","34,6%","20.492"], [2270,"Total 512001-Formación","719.768","721.852","452.691","62,7%","277.664"], [2271,"512002 51350 1200 465100 Retribuciones del personal fijo","116.202","119.358","117.497","98,4%","117.497"], [2272,"512002 51350 1210 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [2273,"512002 51350 1211 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"], [2274,"512002 51350 2202 465100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","12.500","12.500","1.066","8,5%","1.066"], [2275,"512002 51350 2224 465100 Suscripciones a información científica (on-line)","386.900","386.900","398.098","102,9%","374.698"], [2276,"512002 51350 2279 465100 Distribución y encuadernación de libros y revistas científicas","1.500","1.500","852","56,8%","852"], [2277,"512002 51350 2400 465100 Edición de libros y publicaciones científicas","16.000","16.000","8.858","55,4%","5.600"], [2278,"512002 51350 4300 465100 Transferencia a la Fundación Miguel Servet. Investigación sanitaria pública + líneas de investigación IdiSNA","2.900.000","2.900.000","2.900.000","100,0%","2.900.000"], [2279,"512002 51350 4300 465102 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para el desarrollo de estrategias de innovación","100.000","100.000","100.000","100,0%","100.000"], [2280,"512002 51350 4300 465103 Transferencia a la Fundación IdiSNA","150.000","150.000","120.897","80,6%","120.897"], [2281,"512002 51350 4300 465104 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para apoyo al desarrollo de la medicina personalizada para Salud","200.000","200.000","200.000","100,0%","200.000"], [2282,"512002 51350 4809 465100 Becas para formación de personal investigador","60.384","60.384","60.384","100,0%","60.384"], [2283,"512002 51350 4809 465102 (E) Becas de intensificación en investigación de personal sanitario público","125.000","125.000","15.000","12,0%","0"], [2284,"512002 51350 6095 465100 Promoción de la investigación SNS-O","45.000","45.000","8.000","17,8%","8.000"], [2285,"512002 51350 7300 465100 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para equipamiento del Centro de Investigación Biomédica NavarraBiomed","300.000","300.000","300.000","100,0%","300.000"], [2286,"512002 51350 7819 465102 Proyectos de investigación en ciencias de la salud","1.084.842","1.084.842","783.871","72,3%","783.871"], [2287,"Total 512002-Investigación, innovación y gestión del conocimiento","5.498.348","5.501.506","5.014.523","91,1%","4.972.864"], [2288,"512003 51320 1200 313200 Retribuciones del personal fijo","83.856","87.474","42.809","48,9%","42.809"], [2289,"512003 51320 1210 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [2290,"512003 51320 1211 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","40.314","41.122","41.120","100,0%","41.120"], [2291,"512003 51320 2269 313200 Gestión de estrategias e implantación del Plan de Salud","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [2292,"Total 512003-Planificación, ordenación y contratación de servicios sanitarios","139.180","143.607","83.929","58,4%","83.929"], [2293,"Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento","6.770.081","6.777.582","5.890.996","86,9%","5.672.231"], [2294,"Total 51-Actividades de la Dirección General","9.039.863","9.042.615","8.034.656","88,9%","7.520.440"], [2295,"520000 51200 1000 313900 Retribuciones de altos cargos","58.837","60.015","60.013","100,0%","60.013"], [2296,"520000 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo","355.987","345.811","345.811","100,0%","345.811"], [2297,"520000 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","44.396","46.532","46.532","100,0%","46.532"], [2298,"520000 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","86.313","93.964","93.964","100,0%","93.964"], [2299,"520000 51200 1220 313900 Retribuciones del personal contratado temporal","420.635","441.181","419.076","95,0%","419.076"], [2300,"520000 51200 1220 313902 (E) Contratación de personal para proyectos estratégicos del ISPLN","273.719","278.750","206.789","74,2%","206.789"], [2301,"520000 51200 1250 313900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","337.096","386.524","355.211","91,9%","355.211"], [2302,"520000 51200 1400 313900 Retribuciones personales","1.752.039","1.786.660","1.783.322","99,8%","1.783.322"], [2303,"520000 51200 1410 313900 Retribuciones carrera profesional","786.765","797.274","765.500","96,0%","765.500"], [2304,"520000 51200 1600 313900 Seguridad social","2.631.334","2.718.717","2.698.985","99,3%","2.698.985"], [2305,"520000 51200 1703 313900 Remuneración por trabajo en días festivos","15.970","15.204","12.816","84,3%","12.816"], [2306,"520000 51200 1704 313900 Complemento por realización de guardias","141.396","128.529","125.496","97,6%","125.496"], [2307,"520000 51200 1704 313903 COVID-19 Complemento por realización de guardias","0","158.700","154.031","97,1%","154.031"], [2308,"520000 51200 1705 313900 Complemento por trabajo en turnos de noche","39.315","47.891","46.636","97,4%","46.636"], [2309,"520000 51200 1707 313900 Remuneración por trabajo a turnos","37.361","21.453","19.329","90,1%","19.329"], [2310,"520000 51200 1710 313900 Complemento de productividad","79.270","60.860","52.119","85,6%","52.119"], [2311,"520000 51200 1710 313903 COVID-19 Complemento de productividad","0","36.423","34.823","95,6%","34.823"], [2312,"520000 51200 2120 313900 Edificios y otras construcción","79.000","79.000","77.272","97,8%","70.165"], [2313,"520000 51200 2170 313900 Equipos médicos","0","0","681","-","681"], [2314,"520000 51200 2190 313900 Otro inmovilizado material","258.117","248.117","201.059","81,0%","198.255"], [2315,"520000 51200 2200 313900 Material de oficina","74.400","74.400","49.870","67,0%","49.187"], [2316,"520000 51200 2202 313900 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","6.000","6.000","5.921","98,7%","5.921"], [2317,"520000 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo","1.000","1.000","4.498","449,8%","3.927"], [2318,"520000 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo","8.500","8.500","6.459","76,0%","6.148"], [2319,"520000 51200 2216 313902 COVID-19 Material sanitario de consumo","0","59.000","25.433","43,1%","24.947"], [2320,"520000 51200 2217 313900 Vestuario y ropería sanitaria","6.000","6.000","5.401","90,0%","5.401"], [2321,"520000 51200 2220 313900 Servicios de telecomunicaciones","10.000","10.000","7.003","70,0%","6.849"], [2322,"520000 51200 2221 313900 Postales y Cartería","114.000","104.000","42.962","41,3%","42.962"], [2323,"520000 51200 2231 313900 Transporte sanitario","28.000","28.000","20.213","72,2%","19.216"], [2324,"520000 51200 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos","16.000","15.000","1.133","7,6%","1.133"], [2325,"520000 51200 2266 313902 COVID-19 Reuniones, conferencias y cursillos","0","1.000","250","25,0%","250"], [2326,"520000 51200 2269 313900 Otros gastos diversos","18.000","15.800","6.162","39,0%","5.429"], [2327,"520000 51200 2269 313904 Proyectos europeos","85.800","85.800","60.749","70,8%","60.749"], [2328,"520000 51200 2269 313905 COVID-19 Otros gastos diversos","0","3.200","1.606","50,2%","1.606"], [2329,"520000 51200 2270 313900 Contrato del servicio de lavandería","2.500","2.500","1.847","73,9%","1.673"], [2330,"520000 51200 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza","17.000","17.000","12.126","71,3%","10.882"], [2331,"520000 51200 2277 313900 Gestión de residuos","6.500","6.500","5.904","90,8%","5.595"], [2332,"520000 51200 2279 313900 Otros trabajos realizados por terceros","59.500","54.500","46.701","85,7%","41.988"], [2333,"520000 51200 2279 313902 COVID-19 Otros trabajos realizados por terceros","0","5.000","3.246","64,9%","3.246"], [2334,"520000 51200 2280 313900 Electricidad, agua y calefacción","135.000","135.000","93.273","69,1%","92.548"], [2335,"520000 51200 2283 313900 Material para reparación, mantenimiento y repuestos","4.500","4.500","1.218","27,1%","1.154"], [2336,"520000 51200 2284 313900 Material de limpieza y aseo","7.200","7.200","7.090","98,5%","7.065"], [2337,"520000 51200 2284 313902 COVID-19 Material de limpieza y aseo","0","17.000","7.580","44,6%","7.580"], [2338,"520000 51200 2287 313900 Gases médicos","6.000","6.000","8.444","140,7%","8.444"], [2339,"520000 51200 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje","125.000","115.000","78.098","67,9%","78.098"], [2340,"520000 51200 2330 313900 Indemnizaciones por pruebas selectivas","10","10","95","945,9%","95"], [2341,"520000 51200 2400 313900 Gastos de edición de libros y publicaciones","10","10","4.578",">1000%","4.578"], [2342,"520000 51200 4809 313900 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"], [2343,"520000 51200 4809 313902 Ejecución de sentencias","10","10","0","0,0%","0"], [2344,"520000 51200 6020 313900 Obras menores, mejora de instalaciones, plan de seguridad e integración de laboratorios","450.000","341.000","339.650","99,6%","308.021"], [2345,"520000 51200 6040 313900 Vehículos para el transporte de personas","10","10","0","0,0%","0"], [2346,"520000 51200 6057 313900 Equipamiento médico y de laboratorio","98.000","76.000","67.337","88,6%","65.204"], [2347,"520000 51200 6057 313902 Equipamiento para proyectos europeos","10","10","0","0,0%","0"], [2348,"520000 51200 6059 313900 Otro mobiliario y equipo","50.000","35.000","40.697","116,3%","39.238"], [2349,"520000 51200 6059 313902 COVID-19 Otro mobiliario y equipo","0","20.000","19.474","97,4%","10.927"], [2350,"Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra","8.726.510","9.011.566","8.474.484","94,0%","8.409.617"], [2351,"520001 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo","619.314","562.506","557.900","99,2%","557.900"], [2352,"520001 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [2353,"520001 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","534.841","582.394","536.865","92,2%","536.865"], [2354,"520001 51200 2262 313900 Programas y actuaciones en promoción de la salud","325.000","224.000","117.985","52,7%","112.815"], [2355,"520001 51200 2262 313902 Programas y actuaciones en promoción de la salud envejecimiento activo","70.000","50.000","3.501","7,0%","3.501"], [2356,"520001 51200 2262 313904 COVID-19 Programas y actuaciones en promoción de la salud","0","100.000","44.617","44,6%","44.520"], [2357,"520001 51200 2262 313905 COVID-19 Puesta a disposición Comunicaciones","0","100.000","100.000","100,0%","100.000"], [2358,"520001 51200 2269 313902 III Plan Foral de Drogodependencias (PFD)","10","71.010","32.995","46,5%","32.995"], [2359,"520001 51200 2276 313902 Estudios y trabajos técnicos. Observatorio de la Salud Comunitaria","115.000","96.850","14.544","15,0%","1.676"], [2360,"520001 51200 2276 313903 COVID-19 Estudios y trabajos técnicos. Observatorio de la Salud Comunitaria","0","18.150","18.150","100,0%","18.150"], [2361,"520001 51200 4309 313900 Convenio con Fundación Ilundáin para actividades del Plan Nacional de Drogas","55.000","55.000","55.000","100,0%","29.317"], [2362,"520001 51200 4609 313900 Subvenciones para programas comunitarios de prevención y promoción de la Salud","184.130","174.130","137.545","79,0%","123.485"], [2363,"520001 51200 4609 313902 Subvenciones para planes municipales de prevención de adicciones","632.625","632.625","612.179","96,8%","529.160"], [2364,"520001 51200 4609 313903 Convenio para actividades del Plan Nacional de Drogas","10","10","0","0,0%","0"], [2365,"520001 51200 4609 313904 Subvenciones para promoción ejercicio físico entidades municipales","50.000","50.000","38.943","77,9%","0"], [2366,"520001 51200 4609 313905 Subvenciones para envejecimiento activo","90.000","90.000","0","0,0%","0"], [2367,"520001 51200 4609 313906 Programas comunitarios de promoción envejecimiento activo y saludable","90.000","100.858","83.702","83,0%","77.777"], [2368,"520001 51200 4609 313907 (E) Convenio para programas de ejercicio físico en enfermos crónicos y mayores con el Ayuntamiento de Huarte","50.000","50.000","50.000","100,0%","0"], [2369,"520001 51200 4609 313908 Convenio Consorcio Eder proyectos locales Prevención Drogodependencia con menores","10.000","10.000","10.000","100,0%","0"], [2370,"520001 51200 4819 313900 Subvenciones para Promoción y Educación afectivo-sexual comunitaria","176.000","176.000","175.967","100,0%","171.404"], [2371,"520001 51200 4819 313902 Subvenciones a entidades para prevención de adicciones en el ámbito comunitario","263.000","263.000","262.999","100,0%","262.999"], [2372,"520001 51200 4819 313903 Subvenciones a programas de promoción de la salud de la comunidad gitana","241.000","240.142","237.653","99,0%","237.653"], [2373,"520001 51200 4819 313905 Transferencias corrientes a otras Instituciones sin ánimo de lucro","10","10","0","0,0%","0"], [2374,"520001 51200 4819 313909 (E) Ayuda Asociación Aralar por actividades de prevención de la adicción al juego","25.000","25.000","12.225","48,9%","6.250"], [2375,"520001 51200 7609 313900 Subvenciones para equipamiento a entidades municipales envejecimiento activo","200.000","200.000","0","0,0%","0"], [2376,"Total 520001-Promoción de la salud comunitaria","3.730.950","3.871.685","3.102.771","80,1%","2.846.466"], [2377,"520002 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo","700.438","610.981","610.981","100,0%","610.981"], [2378,"520002 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","112.537","134.188","134.188","100,0%","134.188"], [2379,"520002 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","623.433","671.249","641.374","95,5%","641.374"], [2380,"520002 51200 2215 313900 Fármacos (vacunas)","4.340.000","4.340.000","4.105.850","94,6%","2.745.692"], [2381,"520002 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo Detección Precoz","200.000","200.000","51.993","26,0%","51.993"], [2382,"520002 51200 2216 313903 COVID-19 Material sanitario de consumo DP","0","60.000","37.517","62,5%","36.765"], [2383,"520002 51200 2231 313900 Transporte sanitario Detección Precoz","110.000","110.000","81.750","74,3%","77.467"], [2384,"520002 51200 2231 313902 COVID-19 Transporte sanitario DP","0","52.000","46.893","90,2%","46.893"], [2385,"520002 51200 2262 313903 Publicidad y sensibilización de programas de Detección Precoz","85.000","30.000","38.522","128,4%","38.522"], [2386,"520002 51200 2276 313902 Estudios y trabajos técnicos. Vacunaciones","80.000","0","0","-","0"], [2387,"Total 520002-Epidemiología y prevención sanitaria","6.251.408","6.208.419","5.749.070","92,6%","4.383.876"], [2388,"520003 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo","2.725.407","2.603.303","2.591.157","99,5%","2.591.157"], [2389,"520003 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","289.623","297.055","293.143","98,7%","293.143"], [2390,"520003 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","853.510","957.912","952.209","99,4%","952.209"], [2391,"520003 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo de laboratorio","140.000","138.000","139.796","101,3%","138.800"], [2392,"520003 51200 2214 313902 COVID-19 Instrumental y pequeño utillaje de consumo de Laboratorio","0","2.000","1.094","54,7%","1.094"], [2393,"520003 51200 2276 313900 Estudios y trabajos técnicos sistemas de calidad laboratorio, salud ambiental y alimentaria","70.000","70.000","59.282","84,7%","41.253"], [2394,"520003 51200 2286 313900 Productos químicos y de laboratorio","300.000","295.000","299.715","101,6%","293.267"], [2395,"520003 51200 2286 313902 COVID-19 Productos químicos y de Laboratorio","0","5.000","3.231","64,6%","3.231"], [2396,"Total 520003-Seguridad alimentaria y sanidad ambiental","4.378.540","4.368.270","4.339.627","99,3%","4.314.154"], [2397,"520004 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo","1.629.042","1.596.747","1.577.573","98,8%","1.577.573"], [2398,"520004 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","193.700","169.676","167.520","98,7%","167.520"], [2399,"520004 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","524.858","617.012","579.805","94,0%","579.805"], [2400,"520004 51200 2269 313903 Plan de Acción de Salud Laboral de Navarra","160.000","85.000","80.014","94,1%","52.051"], [2401,"520004 51200 2269 313906 COVID-19 Plan de acción de Salud Laboral de Navarra","0","27.000","1.984","7,3%","1.984"], [2402,"520004 51200 2274 313900 Servicios de seguridad edificio Landaben","42.000","42.000","42.158","100,4%","38.755"], [2403,"520004 51200 2276 313900 (E) Otros trabajos realizados por terceros Plan de Desamiantado","120.000","120.000","4.647","3,9%","3.649"], [2404,"Total 520004-Salud laboral","2.669.600","2.657.434","2.453.702","92,3%","2.421.337"], [2405,"Total 520-Salud pública y laboral de Navarra","25.757.008","26.117.374","24.119.653","92,4%","22.375.450"], [2406,"Total 52-Salud pública y laboral de Navarra","25.757.008","26.117.374","24.119.653","92,4%","22.375.450"], [2407,"540000 52000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos","90.906","92.726","75.774","81,7%","75.774"], [2408,"540000 52000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual","255.056","260.161","260.157","100,0%","260.157"], [2409,"540000 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo","4.050.888","1.945.185","1.941.323","99,8%","1.941.323"], [2410,"540000 52000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","296.888","352.123","331.626","94,2%","331.626"], [2411,"540000 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","420.783","435.014","422.495","97,1%","422.495"], [2412,"540000 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal","146.486","475.951","472.723","99,3%","472.723"], [2413,"540000 52000 1220 311102 Retribuciones del personal contratado temporal","4.445.021","2.213.181","0","0,0%","0"], [2414,"540000 52000 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","2.510","98.247","83.896","85,4%","83.896"], [2415,"540000 52000 1400 311100 Retribuciones personales","558.512","587.782","578.011","98,3%","578.011"], [2416,"540000 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional","17.426","15.397","15.397","100,0%","15.397"], [2417,"540000 52000 1600 311100 Seguridad social","5.332.466","3.413.276","1.299.222","38,1%","1.299.222"], [2418,"540000 52000 1620 311102 Gastos sociales del personal","65.280","65.280","64.430","98,7%","64.430"], [2419,"540000 52000 1710 311100 Complemento de productividad","33.297","82.498","45.363","55,0%","45.363"], [2420,"540000 52000 1710 311103 COVID-19 Complemento de productividad","0","108.310","108.310","100,0%","108.310"], [2421,"540000 52000 1800 311100 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [2422,"540000 52000 1800 311102 Reconocimientos en vía administrativa","9.481.692","2.386.845","0","0,0%","0"], [2423,"540000 52000 1810 311100 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores","1.000.000","3.004.082","3.004.082","100,0%","3.004.082"], [2424,"540000 52000 1820 311100 Ejecución de sentencias","100.000","100.000","26.635","26,6%","26.635"], [2425,"540000 52000 2020 311102 COVID-19 Arrendamiento de edificios y otras construcciones","0","63.000","61.468","97,6%","61.468"], [2426,"540000 52000 2040 311100 Arrendamientos de medios de transporte","20.000","20.000","3.743","18,7%","3.456"], [2427,"540000 52000 2050 311100 Arrendamiento de equipos para todos los centros del SNS-O","1.020","1.020","0","0,0%","0"], [2428,"540000 52000 2120 311100 Edificios y otras construcciones","12.000","12.950","19.381","149,7%","17.789"], [2429,"540000 52000 2190 311100 Otro inmovilizado material","30.000","30.000","11.280","37,6%","10.393"], [2430,"540000 52000 2200 311100 Material de oficina","20.000","20.000","5.174","25,9%","5.023"], [2431,"540000 52000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","102.000","102.000","100.597","98,6%","100.597"], [2432,"540000 52000 2216 311100 COVID-19 Material sanitario de consumo","0","10.000","6.709","67,1%","6.709"], [2433,"540000 52000 2220 311100 Servicios de telecomunicaciones","100","100","0","0,0%","0"], [2434,"540000 52000 2221 311100 Postales y cartería","30.000","30.000","15.664","52,2%","15.664"], [2435,"540000 52000 2249 311100 Seguros","1.745.000","1.575.701","1.042.331","66,2%","1.035.424"], [2436,"540000 52000 2262 311100 Publicidad y propaganda","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [2437,"540000 52000 2263 311100 Gastos jurídico-contenciosos","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [2438,"540000 52000 2264 311100 Gastos de comunidad de propietarios","50.000","50.000","33.848","67,7%","33.848"], [2439,"540000 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos","120.000","101.245","11.155","11,0%","9.247"], [2440,"540000 52000 2267 311100 Oposiciones y pruebas selectivas","75.000","75.000","22.363","29,8%","21.645"], [2441,"540000 52000 2269 311100 Otros gastos diversos","30.000","30.000","13.971","46,6%","12.715"], [2442,"540000 52000 2269 311102 Gastos por reintegro de asistencias sanitarias","2.000","2.000","11.773","588,6%","11.773"], [2443,"540000 52000 2269 311103 COVID-19 Gastos diversos","0","1.085.291","1.080.413","99,6%","1.047.114"], [2444,"540000 52000 2271 311100 Contrato del servicio de limpieza","90.000","90.000","62.180","69,1%","51.817"], [2445,"540000 52000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos","104.602","104.602","15.609","14,9%","1.089"], [2446,"540000 52000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros","50.000","50.000","9.312","18,6%","9.312"], [2447,"540000 52000 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción","50.000","50.000","39.091","78,2%","36.828"], [2448,"540000 52000 2281 311100 Combustible vehículos","0","0","496","-","0"], [2449,"540000 52000 2284 311100 Material de limpieza y aseo","300","300","0","0,0%","0"], [2450,"540000 52000 2284 311102 COVID-19 Material de limpieza y aseo","0","5.594","441","7,9%","441"], [2451,"540000 52000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje","80.000","80.000","25.445","31,8%","25.445"], [2452,"540000 52000 2301 311102 Dietas y kilometraje para tribunales","7.000","7.000","212","3,0%","212"], [2453,"540000 52000 2330 311100 Indemnizaciones por oposiciones y pruebas selectivas","250.000","98.875","59.885","60,6%","59.885"], [2454,"540000 52000 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","6.000","36.692","36.692","100,0%","36.692"], [2455,"540000 52000 4809 311102 Ejecución de sentencias","20.000","328.487","316.143","96,2%","316.143"], [2456,"540000 52000 4819 311100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales","45.000","45.000","45.000","100,0%","0"], [2457,"540000 52000 6020 311100 Obras menores","50.000","54.000","53.247","98,6%","39.641"], [2458,"540000 52000 6059 311100 Otro mobiliario y equipo","70.000","66.000","29.826","45,2%","29.693"], [2459,"540000 52000 6059 311102 COVID-19 Otro mobiliario y equipo","0","5.000","4.421","88,4%","4.421"], [2460,"540000 52000 6089 311100 Otro inmovilizado material","10","10","0","0,0%","0"], [2461,"Total 540000-Actividades de dirección y administración","29.402.243","19.910.925","11.867.315","59,6%","11.733.926"], [2462,"540001 52602 2266 313900 Actividades de formación","4.000","4.000","1.341","33,5%","1.341"], [2463,"540001 52602 2269 313900 Otros gastos diversos","15.000","15.000","14.332","95,5%","13.155"], [2464,"540001 52602 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza","15.000","15.000","15.907","106,0%","14.002"], [2465,"540001 52602 2276 313900 Evaluación de riesgos y planes de emergencia","15.000","15.000","12.363","82,4%","6.950"], [2466,"540001 52602 2276 313902 Actualización de los planes de autoprotección de los distintos centros del SNS-O","12.000","12.000","7.139","59,5%","7.139"], [2467,"540001 52602 2276 313903 COVID-19 Estudios y trabajos técnicos","0","14.941","14.181","94,9%","14.181"], [2468,"540001 52602 2279 313900 Mediciones ambientales específicas y realización de muestreo","35.000","35.000","30.865","88,2%","21.058"], [2469,"540001 52602 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje","10.000","10.000","8.274","82,7%","8.634"], [2470,"540001 52610 1200 311100 Retribuciones del personal fijo","492.906","467.016","462.931","99,1%","462.931"], [2471,"540001 52610 1200 311103 COVID-19 Retribuciones del personal fijo","0","9.087","9.087","100,0%","9.087"], [2472,"540001 52610 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","48.423","41.581","41.581","100,0%","41.581"], [2473,"540001 52610 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","526.555","555.388","551.939","99,4%","551.939"], [2474,"540001 52610 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal","33.047","119.184","99.074","83,1%","99.074"], [2475,"540001 52610 1220 311103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal","0","79.558","79.558","100,0%","79.558"], [2476,"540001 52610 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","29.336","33.645","31.176","92,7%","31.176"], [2477,"540001 52610 1400 311100 Retribuciones personales","162.937","165.987","155.818","93,9%","155.818"], [2478,"540001 52610 1400 311103 COVID-19 Retribuciones personales","0","2.893","2.859","98,8%","2.859"], [2479,"540001 52610 1410 311100 Retribuciones carrera profesional","61.080","60.907","60.485","99,3%","60.485"], [2480,"540001 52610 1600 311100 Seguridad social","378.297","386.844","343.063","88,7%","343.063"], [2481,"540001 52610 1600 311103 COVID-19 Seguridad social","0","39.687","24.379","61,4%","24.379"], [2482,"540001 52610 1703 311103 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos","0","3.218","3.218","100,0%","3.218"], [2483,"540001 52610 1704 311100 Complemento por realización de guardias","0","155","0","0,0%","0"], [2484,"540001 52610 1704 311103 COVID-19 Complemento por realización de guardias","0","38.818","38.818","100,0%","38.818"], [2485,"540001 52610 1707 311103 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos","0","2.120","2.120","100,0%","2.120"], [2486,"Total 540001-Actividades de prevención de riesgos laborales","1.838.581","2.127.029","2.010.506","94,5%","1.992.564"], [2487,"540002 52824 1200 311100 Retribuciones del personal fijo","766.003","779.722","449.610","57,7%","449.610"], [2488,"540002 52824 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","20.339","20.134","20.134","100,0%","20.134"], [2489,"540002 52824 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","193.764","200.385","200.381","100,0%","200.381"], [2490,"540002 52824 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","12.764","19.808","10.263","51,8%","10.263"], [2491,"540002 52824 1400 311100 Retribuciones personales","186.011","181.406","159.499","87,9%","159.499"], [2492,"540002 52824 1410 311100 Retribuciones carrera profesional","44.330","31.158","31.158","100,0%","31.158"], [2493,"540002 52824 1600 311100 Seguridad social","368.939","378.190","206.466","54,6%","206.466"], [2494,"540002 52824 2200 311100 Material de oficina","4.590","4.590","494","10,8%","435"], [2495,"540002 52824 2231 311100 Plan de atención de emergencia sanitaria y ambulancias","15.600.000","15.600.000","16.048.771","102,9%","14.679.000"], [2496,"540002 52824 2231 311102 COVID-19 Transporte sanitario","0","575.000","571.253","99,3%","571.253"], [2497,"540002 52824 2269 311100 Gastos diversos","510","510","0","0,0%","0"], [2498,"540002 52824 2500 311100 Asistencia sanitaria en otros centros","1.454.200","1.454.200","1.138.921","78,3%","1.138.871"], [2499,"540002 52824 2500 311102 Asistencia sanitaria para la cirugía de baja complejidad","7.609.345","6.859.345","5.716.195","83,3%","5.716.195"], [2500,"540002 52824 2500 311103 Conciertos por diálisis domiciliaria","1.632.000","2.042.000","2.003.188","98,1%","2.003.188"], [2501,"540002 52824 2500 311104 Conciertos por oxigenoterapia","3.660.000","3.660.000","3.657.839","99,9%","3.657.839"], [2502,"540002 52824 2500 311105 Asistencia sanitaria con la Clínica Universidad de Navarra","11.000.000","11.000.000","10.177.771","92,5%","10.177.771"], [2503,"540002 52824 2500 311106 Trasplantes de órganos","7.000.000","6.980.000","5.906.761","84,6%","5.906.761"], [2504,"540002 52824 2500 311107 Asistencia sanitaria para pacientes agudos","781.000","781.000","394.648","50,5%","394.648"], [2505,"540002 52824 2500 311110 Conciertos de asistencia sanitaria, prótesis","1.725.000","1.725.000","1.193.827","69,2%","1.193.827"], [2506,"540002 52824 2500 311111 Asistencia sanitaria para media estancia y cuidados paliativos","17.057.990","16.207.990","14.408.621","88,9%","14.408.621"], [2507,"540002 52824 2500 311112 Contratos para la práctica de exploraciones y pruebas diagnósticas","2.628.250","2.218.250","2.091.397","94,3%","2.091.397"], [2508,"540002 52824 2500 311113 COVID-19 Conciertos","0","8.590.000","8.585.045","99,9%","8.585.045"], [2509,"540002 52824 2500 312402 Concierto con centro de salud mental Josefina Arregui de Alsasua","1.624.980","1.624.980","1.620.746","99,7%","1.620.746"], [2510,"540002 52824 4809 311100 Ayudas por desplazamiento, alojamiento y manutención","312.000","312.000","227.444","72,9%","212.393"], [2511,"540002 52824 4809 311103 Asistencia dental","6.000","6.000","3.405","56,8%","3.351"], [2512,"540002 52824 4809 311104 Prótesis, ortesis y vehículos para personas con discapacidad","2.000.000","2.050.000","2.034.194","99,2%","1.886.344"], [2513,"540002 52824 4809 311105 Reintegros por asistencia sanitaria","130.000","130.000","160.420","123,4%","138.456"], [2514,"Total 540002-Prestaciones y conciertos","75.818.015","83.431.668","77.018.449","92,3%","75.463.652"], [2515,"540004 52800 2200 311100 Material de oficina","500","500","446","89,3%","446"], [2516,"540004 52800 2221 311100 Gasto de envío tarjetas sanitarias","20.000","20.000","12.068","60,3%","9.609"], [2517,"540004 52800 2269 311100 Proyectos de mejora del uso de la sanidad. Análisis de expertos","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [2518,"540004 52800 2269 311102 Plan de humanización","100.000","100.000","6.214","6,2%","2.013"], [2519,"540004 52800 2276 311100 Elaboración y suministro de Tarjeta Individual Sanitaria (TIS)","15.000","15.000","11.722","78,1%","11.092"], [2520,"540004 52800 2279 311100 Proyectos para mejora de la información, evaluación de experiencia y satisfacción ciudadana","170.366","170.366","115.974","68,1%","115.974"], [2521,"540004 52820 1100 311100 Retribuciones del personal eventual","127.528","120.081","120.049","100,0%","120.049"], [2522,"540004 52820 1200 311100 Retribuciones del personal fijo","584.890","602.452","577.651","95,9%","577.651"], [2523,"540004 52820 1200 311103 COVID-19 Retribuciones del personal fijo","0","8.453","8.453","100,0%","8.453"], [2524,"540004 52820 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","116.035","127.461","124.786","97,9%","124.786"], [2525,"540004 52820 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","105.404","104.698","100.417","95,9%","100.417"], [2526,"540004 52820 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal","44.689","239.563","50.818","21,2%","50.818"], [2527,"540004 52820 1220 311103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal","0","201.465","201.465","100,0%","201.465"], [2528,"540004 52820 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","8.130","6.041","6.041","100,0%","6.041"], [2529,"540004 52820 1250 311103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","0","1.024","1.024","100,0%","1.024"], [2530,"540004 52820 1400 311100 Retribuciones personales","206.162","210.953","195.556","92,7%","195.556"], [2531,"540004 52820 1400 311103 COVID-19 Retribuciones personales","0","5.883","5.883","100,0%","5.883"], [2532,"540004 52820 1410 311100 Retribuciones carrera profesional","20.704","24.845","17.792","71,6%","17.792"], [2533,"540004 52820 1600 311100 Seguridad social","337.280","347.207","276.115","79,5%","276.115"], [2534,"540004 52820 1600 311103 COVID-19 Seguridad social","0","163.877","68.392","41,7%","68.392"], [2535,"540004 52820 1703 311100 Remuneración por trabajo en días festivos","0","82","0","0,0%","0"], [2536,"540004 52820 1703 311103 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos","0","18.786","17.869","95,1%","17.869"], [2537,"540004 52820 1705 311103 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche","0","10.050","9.121","90,8%","9.121"], [2538,"540004 52820 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos","0","615","0","0,0%","0"], [2539,"540004 52820 1707 311103 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos","0","5.111","5.111","100,0%","5.111"], [2540,"Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes","1.861.688","2.509.512","1.932.965","77,0%","1.925.676"], [2541,"540005 52830 2215 313102 Fármacos residencias","200.000","225.000","215.825","95,9%","198.091"], [2542,"540005 52830 2215 313103 COVID-19 Fármacos residencias","0","2.308","2.065","89,5%","2.065"], [2543,"540005 52831 1100 311100 Retribuciones del personal eventual","58.064","69.227","59.224","85,6%","59.224"], [2544,"540005 52831 1200 311100 Retribuciones del personal fijo","575.009","396.452","396.452","100,0%","396.452"], [2545,"540005 52831 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","132.637","91.534","74.334","81,2%","74.334"], [2546,"540005 52831 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","229.554","171.123","171.123","100,0%","171.123"], [2547,"540005 52831 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal","120.678","288.933","288.933","100,0%","288.933"], [2548,"540005 52831 1220 311103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal","0","3.687","3.687","100,0%","3.687"], [2549,"540005 52831 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","30.059","239.090","221.011","92,4%","221.011"], [2550,"540005 52831 1400 311100 Retribuciones personales","143.001","153.597","146.978","95,7%","146.978"], [2551,"540005 52831 1410 311100 Retribuciones carrera profesional","46.107","53.208","53.208","100,0%","53.208"], [2552,"540005 52831 1600 311100 Seguridad social","344.598","359.931","350.212","97,3%","350.212"], [2553,"540005 52831 1600 311103 COVID-19 Seguridad social","0","5.266","1.206","22,9%","1.206"], [2554,"540005 52831 2200 313100 Material de oficina","20.000","20.000","17.939","89,7%","14.427"], [2555,"540005 52831 2215 313100 Fármacos (medicamentos extranjeros)","170.000","145.000","120.832","83,3%","111.314"], [2556,"540005 52831 2216 313100 Absorbentes residencias","1.500.000","1.500.000","1.357.978","90,5%","1.231.968"], [2557,"540005 52831 2221 313100 Postales y cartería","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [2558,"540005 52831 2269 313100 Plan de racionalización del uso de fármacos","50.000","50.000","49.703","99,4%","47.755"], [2559,"540005 52831 2269 313102 Otros gastos diversos Avenida de Barañáin","15.000","15.000","9.069","60,5%","9.002"], [2560,"540005 52831 2280 313100 Energía eléctrica, agua y calefacción Avenida de Barañáin","4.000","4.000","758","19,0%","539"], [2561,"540005 52831 4809 313100 Prestaciones farmacéuticas","142.500.000","142.479.000","141.811.123","99,5%","141.238.050"], [2562,"540005 52831 4809 313102 Absorbentes y otros productos sanitarios","7.100.000","7.141.000","7.127.860","99,8%","7.127.860"], [2563,"540005 52831 4809 313103 Prestaciones farmacéuticas-regulación copago","400.000","350.000","147.728","42,2%","147.728"], [2564,"540005 52831 6057 313100 Equipos médicos. Plan de racionalización del uso de fármacos","10","10","17.732",">1000%","0"], [2565,"Total 540005-Prestaciones farmacéuticas","153.639.717","153.764.366","152.644.982","99,3%","151.895.167"], [2566,"540006 52822 1200 311100 Retribuciones del personal fijo","232.160","236.806","137.772","58,2%","137.772"], [2567,"540006 52822 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","30.448","31.058","31.055","100,0%","31.055"], [2568,"540006 52822 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal","21.829","22.693","20.963","92,4%","20.963"], [2569,"540006 52822 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","10","11","0","0,0%","0"], [2570,"540006 52822 1400 311100 Retribuciones personales","38.659","37.745","37.649","99,7%","37.649"], [2571,"540006 52822 1410 311100 Retribuciones carrera profesional","28.847","29.425","20.135","68,4%","20.135"], [2572,"540006 52822 1600 311100 Seguridad social","83.753","85.573","43.265","50,6%","43.265"], [2573,"540006 52822 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos","19.980","19.980","3.658","18,3%","3.658"], [2574,"540006 52822 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos","61.621","61.621","0","0,0%","0"], [2575,"Total 540006-Efectividad, seguridad asistencial y atención sociosanitaria","517.307","524.912","294.497","56,1%","294.497"], [2576,"540007 52010 1100 311100 Retribuciones del personal eventual","58.064","59.227","59.224","100,0%","59.224"], [2577,"540007 52010 1200 311100 Retribuciones del personal fijo","1.149.949","1.197.664","1.191.789","99,5%","1.191.789"], [2578,"540007 52010 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","125.470","123.537","120.211","97,3%","120.211"], [2579,"540007 52010 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","635.991","606.719","591.027","97,4%","591.027"], [2580,"540007 52010 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal","113.129","202.671","193.750","95,6%","193.750"], [2581,"540007 52010 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","31.026","24.162","24.162","100,0%","24.162"], [2582,"540007 52010 1400 311100 Retribuciones personales","399.124","409.594","395.634","96,6%","395.634"], [2583,"540007 52010 1410 311100 Retribuciones carrera profesional","32.034","48.080","48.080","100,0%","48.080"], [2584,"540007 52010 1600 311100 Seguridad social","689.110","703.576","594.934","84,6%","594.934"], [2585,"540007 52010 2160 311100 Reparación y mantenimiento de equipos, programas informáticos y telecomunicaciones","106.288","106.288","89.268","84,0%","70.017"], [2586,"540007 52010 2160 311102 Encargo a Nasertic. Reparación y mantenimiento de equipos de telecomunicaciones","157.739","157.739","157.739","100,0%","157.739"], [2587,"540007 52010 2220 311100 COVID-19 Servicio de telecomunicaciones","0","131.859","10.925","8,3%","10.925"], [2588,"540007 52010 2273 311100 Servicios informáticos, renovación de licencias informáticas","2.382.099","2.382.099","2.361.852","99,2%","2.311.017"], [2589,"540007 52010 6031 311100 Otro inmovilizado inmaterial","100.000","100.000","87.017","87,0%","84.437"], [2590,"540007 52010 6031 311102 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones, voz y datos","275.000","275.000","156.168","56,8%","101.423"], [2591,"540007 52010 6031 311103 COVID-19 Otro inmovilizado inmaterial","0","150.000","103.099","68,7%","94.932"], [2592,"540007 52010 6060 311100 Equipos para procesos de información","1.970.000","2.770.000","2.745.426","99,1%","2.609.703"], [2593,"540007 52010 6060 311102 COVID-19 Equipos para procesos de información","0","680.000","630.382","92,7%","542.980"], [2594,"540007 52010 6094 311100 Aplicaciones informáticas","6.675.575","5.875.575","5.871.112","99,9%","5.871.112"], [2595,"540007 52010 6094 311102 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia","1.816.000","1.816.000","1.751.604","96,5%","1.751.604"], [2596,"540007 52010 6094 311103 Aplicaciones informáticas INEA","10","10","0","0,0%","0"], [2597,"540007 52010 6094 311104 Aplicaciones informáticas. FEDER","250.000","250.000","249.910","100,0%","249.910"], [2598,"540007 52010 6094 311105 COVID-19 Aplicaciones informáticas","0","560.408","556.457","99,3%","307.070"], [2599,"Total 540007-Tecnologías y sistemas de información y comunicación","16.966.608","18.630.208","17.989.771","96,6%","17.381.680"], [2600,"540008 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo","92.941","57.658","33.010","57,3%","33.010"], [2601,"540008 52000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [2602,"540008 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","44.396","45.285","45.284","100,0%","45.284"], [2603,"540008 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal","23.630","111.246","90.567","81,4%","90.567"], [2604,"540008 52000 1400 311100 Retribuciones personales","17.634","19.692","16.832","85,5%","16.832"], [2605,"540008 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional","6.148","9.405","6.270","66,7%","6.270"], [2606,"540008 52000 1600 311100 Seguridad social","45.256","58.164","54.490","93,7%","54.490"], [2607,"540008 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos","8.000","8.000","1.129","14,1%","1.129"], [2608,"540008 52000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos","15.000","15.000","6.116","40,8%","2.667"], [2609,"Total 540008-Innovación y organización","253.015","324.461","253.698","78,2%","250.249"], [2610,"Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea","280.297.174","281.223.081","264.012.182","93,9%","260.937.412"], [2611,"541004 52700 1100 312400 Retribuciones del personal eventual","109.361","60.314","60.314","100,0%","60.314"], [2612,"541004 52700 1200 312400 Retribuciones del personal fijo","7.749.109","6.080.922","6.080.746","100,0%","6.080.746"], [2613,"541004 52700 1210 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","843.735","901.360","899.588","99,8%","899.588"], [2614,"541004 52700 1211 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","4.035.029","4.250.194","4.248.998","100,0%","4.248.998"], [2615,"541004 52700 1220 312400 Retribuciones del personal contratado temporal","496.558","1.411.775","1.369.520","97,0%","1.369.520"], [2616,"541004 52700 1220 312403 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal","0","220.128","220.128","100,0%","220.128"], [2617,"541004 52700 1221 312400 Retribuciones del personal contratado para campañas","582.977","836.818","836.818","100,0%","836.818"], [2618,"541004 52700 1250 312400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","965.746","1.835.808","1.752.547","95,5%","1.752.547"], [2619,"541004 52700 1250 312403 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","0","60.699","60.699","100,0%","60.699"], [2620,"541004 52700 1400 312400 Retribuciones personales","2.024.734","2.102.591","2.102.591","100,0%","2.102.591"], [2621,"541004 52700 1400 312403 COVID-19 Retribuciones personales","0","9.529","9.529","100,0%","9.529"], [2622,"541004 52700 1410 312400 Retribuciones carrera profesional","362.825","379.302","379.302","100,0%","379.302"], [2623,"541004 52700 1600 312400 Seguridad social","4.381.013","4.693.951","4.631.425","98,7%","4.631.425"], [2624,"541004 52700 1600 312403 COVID-19 Seguridad social","0","123.011","58.980","47,9%","58.980"], [2625,"541004 52700 1703 312400 Remuneración por trabajo en días festivos","345.786","373.515","354.286","94,9%","354.286"], [2626,"541004 52700 1703 312403 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos","0","25.459","22.358","87,8%","22.358"], [2627,"541004 52700 1704 312400 Complemento por realización de guardias","198.610","222.840","206.863","92,8%","206.863"], [2628,"541004 52700 1705 312400 Complemento por trabajo en turnos de noche","210.307","225.701","216.110","95,8%","216.110"], [2629,"541004 52700 1705 312403 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche","0","13.496","12.239","90,7%","12.239"], [2630,"541004 52700 1707 312400 Remuneración por trabajo a turnos","145.485","155.632","149.503","96,1%","149.503"], [2631,"541004 52700 1707 312403 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos","0","7.434","7.258","97,6%","7.258"], [2632,"541004 52700 1710 312400 Complemento de productividad","72.652","65.118","64.105","98,4%","64.105"], [2633,"541004 52700 1710 312403 COVID-19 Complemento de productividad","0","5.067","5.067","100,0%","5.067"], [2634,"541004 52700 2040 312400 Arrendamientos de medios de transporte","7.447","7.447","0","0,0%","0"], [2635,"541004 52700 2050 312400 Arrendamientos de mobiliario y enseres","2.000","2.000","2.312","115,6%","2.312"], [2636,"541004 52700 2120 312400 Edificios y otras construcciones","250.000","250.000","240.860","96,3%","216.360"], [2637,"541004 52700 2190 312400 Otro inmovilizado material","18.000","18.000","16.253","90,3%","15.545"], [2638,"541004 52700 2200 312400 Material de oficina","70.000","70.000","50.118","71,6%","49.970"], [2639,"541004 52700 2202 312400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","11.000","11.000","8.870","80,6%","8.870"], [2640,"541004 52700 2214 312400 Instrumental y utillaje de consumo","22.000","27.000","12.607","46,7%","12.607"], [2641,"541004 52700 2214 312402 COVID-19 Instrumental y utillaje de consumo","0","14.093","14.093","100,0%","14.093"], [2642,"541004 52700 2215 312400 Fármacos","3.500.000","3.600.000","3.593.225","99,8%","3.593.225"], [2643,"541004 52700 2215 312402 COVID-19 Fármacos","0","5.940","5.940","100,0%","5.940"], [2644,"541004 52700 2216 312400 Material sanitario de consumo","70.000","70.000","-41.902","-59,9%","-41.923"], [2645,"541004 52700 2216 312402 COVID-19 Material sanitario de consumo","0","282.391","282.391","100,0%","282.391"], [2646,"541004 52700 2217 312400 Vestuario y ropería sanitaria","18.000","18.000","13.467","74,8%","10.635"], [2647,"541004 52700 2231 312400 Transporte sanitario","2.000","2.000","4.509","225,5%","4.141"], [2648,"541004 52700 2264 312400 Gastos de comunidad","3.500","3.500","3.234","92,4%","3.234"], [2649,"541004 52700 2266 312400 Reuniones, conferencias y cursillos","35.000","35.000","14.015","40,0%","13.615"], [2650,"541004 52700 2269 312400 Gastos diversos","13.000","13.000","3.220","24,8%","2.633"], [2651,"541004 52700 2270 312400 Contrato del servicio de lavandería","195.624","195.624","221.623","113,3%","183.992"], [2652,"541004 52700 2271 312400 Contrato del servicio de limpieza","1.400.000","1.350.000","1.360.386","100,8%","1.238.243"], [2653,"541004 52700 2274 312400 Servicios de seguridad","224.617","224.617","200.271","89,2%","183.582"], [2654,"541004 52700 2277 312400 Gestión de residuos","5.600","5.600","5.224","93,3%","-1.061"], [2655,"541004 52700 2277 312402 COVID-19 Gestión de residuos","0","11.106","11.106","100,0%","11.106"], [2656,"541004 52700 2278 312400 Contratos alimentación externa","1.000.000","825.000","749.091","90,8%","714.065"], [2657,"541004 52700 2279 312400 Otros trabajos realizados por terceros","18.000","18.000","19.372","107,6%","12.427"], [2658,"541004 52700 2279 312402 Asistencia religiosa","7.220","7.220","7.220","100,0%","3.610"], [2659,"541004 52700 2280 312400 Energía eléctrica, agua y calefacción","580.000","505.000","411.367","81,5%","367.236"], [2660,"541004 52700 2283 312400 Material para reparación y conservación","22.000","22.000","18.317","83,3%","18.075"], [2661,"541004 52700 2284 312400 Material de limpieza y aseo","30.000","30.000","17.205","57,3%","17.205"], [2662,"541004 52700 2284 312402 COVID-19 Material de limpieza y aseo","0","39.821","39.821","100,0%","39.821"], [2663,"541004 52700 2286 312402 COVID-19 Productos químicos de laboratorio","0","2.025","1.800","88,9%","1.800"], [2664,"541004 52700 2287 312400 Gases médicos","15.000","15.000","13.191","87,9%","11.096"], [2665,"541004 52700 2287 312402 COVID-19 Gases médicos","0","3.247","3.247","100,0%","3.247"], [2666,"541004 52700 2301 312400 Locomoción y gastos de viaje","8.000","8.000","10.301","128,8%","10.402"], [2667,"541004 52700 2500 312400 Conciertos con centros de salud mental","2.600.000","2.600.000","2.206.768","84,9%","2.027.570"], [2668,"541004 52700 2500 312402 Programas, proyectos y coordinación con la ANADP","1.900.000","1.795.000","1.617.641","90,1%","1.481.842"], [2669,"541004 52700 4809 312400 Convenio con el Colegio de Farmacéuticos para el programa de agonistas por opiáceos","119.400","119.400","106.379","89,1%","95.011"], [2670,"541004 52700 6020 312800 Obras menores, mejoras de instalaciones y plan de seguridad","890.000","1.190.000","921.074","77,4%","518.268"], [2671,"541004 52700 6057 312800 Equipamiento médico","10.000","10.000","6.227","62,3%","6.043"], [2672,"541004 52700 6057 312802 COVID-19 Equipamiento médico","0","10.000","3.895","39,0%","3.895"], [2673,"541004 52700 6059 312800 Otro mobiliario y equipo","60.000","60.000","63.743","106,2%","55.454"], [2674,"541004 52700 6059 312803 COVID-19 Equipamiento general","0","75.000","50.571","67,4%","50.571"], [2675,"Total 541004-Actividades de salud mental","35.631.335","37.611.693","36.038.029","95,8%","34.996.125"], [2676,"Total 541-Salud Mental","35.631.335","37.611.693","36.038.029","95,8%","34.996.125"], [2677,"543000 52200 1100 312300 Retribuciones del personal eventual","624.569","637.069","597.451","93,8%","597.451"], [2678,"543000 52200 1200 312300 Retribuciones del personal fijo","94.533.932","82.706.121","82.701.564","100,0%","82.701.564"], [2679,"543000 52200 1200 312303 COVID-19 Retribuciones del personal fijo","0","10.255","10.255","100,0%","10.255"], [2680,"543000 52200 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","14.496.253","15.536.394","15.421.847","99,3%","15.421.847"], [2681,"543000 52200 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","40.715.710","41.978.882","41.890.549","99,8%","41.890.549"], [2682,"543000 52200 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal","11.282.125","14.961.790","14.939.904","99,9%","14.939.904"], [2683,"543000 52200 1220 312302 Retribuciones del personal contratado para lista de espera","2.001.109","468.371","468.371","100,0%","468.371"], [2684,"543000 52200 1220 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal","0","11.245.934","11.245.933","100,0%","11.245.933"], [2685,"543000 52200 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas","10.701.760","11.118.901","11.115.464","100,0%","11.115.464"], [2686,"543000 52200 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","10.182.460","21.434.354","21.120.481","98,5%","21.120.481"], [2687,"543000 52200 1250 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","0","2.217.542","2.217.542","100,0%","2.217.542"], [2688,"543000 52200 1400 312300 Retribuciones personales","28.749.926","29.385.844","29.212.791","99,4%","29.212.791"], [2689,"543000 52200 1400 312303 COVID-19 Retribuciones personales","0","246.407","246.407","100,0%","246.407"], [2690,"543000 52200 1410 312300 Retribuciones carrera profesional","6.984.603","7.066.529","7.066.529","100,0%","7.066.529"], [2691,"543000 52200 1410 312303 COVID-19 Retribuciones Carrera Profesional","0","842","842","100,0%","842"], [2692,"543000 52200 1600 312300 Seguridad social","57.322.482","58.731.694","58.079.011","98,9%","58.079.011"], [2693,"543000 52200 1600 312303 COVID-19 Seguridad social","0","5.127.241","3.923.493","76,5%","3.923.493"], [2694,"543000 52200 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos","6.134.241","5.992.083","5.868.945","97,9%","5.868.945"], [2695,"543000 52200 1703 312303 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos","0","1.019.769","922.694","90,5%","922.694"], [2696,"543000 52200 1704 312300 Complemento por realización de guardias","12.542.936","13.320.276","13.237.803","99,4%","13.237.803"], [2697,"543000 52200 1704 312303 COVID-19 Complemento por realización de guardias","0","74.091","74.078","100,0%","74.078"], [2698,"543000 52200 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche","3.449.390","3.441.137","3.417.230","99,3%","3.417.230"], [2699,"543000 52200 1705 312303 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche","0","661.120","599.497","90,7%","599.497"], [2700,"543000 52200 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos","2.456.633","2.439.904","2.437.341","99,9%","2.437.341"], [2701,"543000 52200 1707 312303 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos","0","421.028","421.028","100,0%","421.028"], [2702,"543000 52200 1710 312300 Complemento de productividad","4.008.219","4.331.099","4.319.498","99,7%","4.319.498"], [2703,"543000 52200 1710 312303 COVID-19 Complemento de productividad","0","1.252.537","1.252.537","100,0%","1.252.537"], [2704,"543000 52200 2020 312300 COVID-19 Arrendamiento de edificios y otras construcciones","0","68.000","49.918","73,4%","39.688"], [2705,"543000 52200 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte","120.000","120.000","120.265","100,2%","106.047"], [2706,"543000 52200 2040 312302 COVID-19 Arrendamiento de medios de transporte","0","6.676","6.487","97,2%","5.541"], [2707,"543000 52200 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres","600.000","600.000","380.485","63,4%","371.205"], [2708,"543000 52200 2050 312302 COVID-19 Arrendamiento de mobiliario y enseres","0","56.668","40.622","71,7%","6.089"], [2709,"543000 52200 2120 312300 Edificios y otras construcciones","1.540.000","1.540.000","1.470.266","95,5%","1.321.240"], [2710,"543000 52200 2120 312302 COVID 19 Edificios y otras construcciones","0","43.000","41.650","96,9%","38.264"], [2711,"543000 52200 2170 312300 Equipos médicos","4.735.000","4.895.000","4.868.918","99,5%","4.381.263"], [2712,"543000 52200 2190 312300 Otro inmovilizado material","350.000","350.000","340.680","97,3%","313.811"], [2713,"543000 52200 2190 312302 COVID 19 Otro inmovilizado material","0","8.000","5.885","73,6%","4.768"], [2714,"543000 52200 2200 312300 Material de oficina","753.000","753.000","752.981","100,0%","684.078"], [2715,"543000 52200 2200 312302 COVID-19 Material de oficina","0","2.098","0","0,0%","0"], [2716,"543000 52200 2202 312300 Prensa, revistas y otras publicaciones","1.000","1.000","675","67,5%","675"], [2717,"543000 52200 2210 312300 Alimentación","2.250.000","2.250.000","1.919.300","85,3%","1.733.537"], [2718,"543000 52200 2213 312300 Material implantable","23.700.000","19.450.000","18.417.462","94,7%","17.184.668"], [2719,"543000 52200 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo","1.492.000","2.242.000","1.095.595","48,9%","939.076"], [2720,"543000 52200 2214 312302 COVID-19 Instrumental y utillaje de consumo","0","1.385.860","1.385.860","100,0%","1.385.860"], [2721,"543000 52200 2215 312300 Fármacos","89.800.000","94.184.185","93.958.301","99,8%","89.050.171"], [2722,"543000 52200 2215 312302 COVID-19 Fármacos","0","1.611.886","1.611.886","100,0%","1.611.886"], [2723,"543000 52200 2216 312300 Material sanitario de consumo","35.500.000","35.631.796","31.769.312","89,2%","28.338.856"], [2724,"543000 52200 2216 312302 COVID-19 Material sanitario de consumo","0","16.919.869","16.919.869","100,0%","16.919.869"], [2725,"543000 52200 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria","340.000","340.000","243.000","71,5%","225.298"], [2726,"543000 52200 2217 312302 COVID-19 Vestuario y ropería sanitaria","0","3.129","3.129","100,0%","3.129"], [2727,"543000 52200 2221 312300 Postales y mensajería","250.000","250.000","266.093","106,4%","266.093"], [2728,"543000 52200 2239 312300 Otros gastos de transporte","200.000","200.000","309.601","154,8%","286.890"], [2729,"543000 52200 2239 312302 COVID 19 Otros gastos de transporte","0","38.495","28.865","75,0%","26.276"], [2730,"543000 52200 2249 312300 Primas de seguros","550","550","512","93,0%","512"], [2731,"543000 52200 2252 312300 Tributos estatales","25.000","25.000","10.943","43,8%","10.943"], [2732,"543000 52200 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos","66.000","71.000","45.318","63,8%","45.318"], [2733,"543000 52200 2269 312300 Otros gastos diversos","38.000","38.000","35.379","93,1%","35.095"], [2734,"543000 52200 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería","3.050.000","3.050.000","2.543.003","83,4%","1.272.274"], [2735,"543000 52200 2270 312302 COVID 19 Contrato del servicio de lavandería","0","388.000","47.442","12,2%","31.056"], [2736,"543000 52200 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza","9.169.000","9.169.000","8.661.848","94,5%","7.811.754"], [2737,"543000 52200 2271 312302 COVID 19 Contrato del servicio de limpieza","0","105.000","75.507","71,9%","73.673"], [2738,"543000 52200 2274 312300 Servicios de seguridad","498.000","498.000","482.640","96,9%","410.185"], [2739,"543000 52200 2274 312302 COVID 19 Servicios de seguridad","0","205.799","203.913","99,1%","181.962"], [2740,"543000 52200 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos","650.000","650.000","645.924","99,4%","611.164"], [2741,"543000 52200 2276 312302 COVID 19 Estudios y trabajos técnicos","0","25.005","25.005","100,0%","23.005"], [2742,"543000 52200 2277 312300 Gestión de residuos","650.000","650.000","703.655","108,3%","628.976"], [2743,"543000 52200 2277 312302 COVID-19 Gestión de residuos","0","230.137","230.137","100,0%","230.137"], [2744,"543000 52200 2278 312300 Contratos alimentación externa","200.000","200.000","217.008","108,5%","207.082"], [2745,"543000 52200 2278 312302 COVID 19 Contratos alimentación externa","0","5.000","2.331","46,6%","2.331"], [2746,"543000 52200 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros","200.000","200.000","190.059","95,0%","180.434"], [2747,"543000 52200 2279 312302 COVID 19 Otros trabajos realizados por terceros","0","1.319","0","0,0%","0"], [2748,"543000 52200 2279 312303 Asistencia religiosa","36.105","36.105","36.100","100,0%","18.050"], [2749,"543000 52200 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción","5.910.000","5.910.000","5.744.797","97,2%","4.729.639"], [2750,"543000 52200 2280 312302 COVID-19 Energía eléctrica, agua y calefacción","0","12.000","2.338","19,5%","1.717"], [2751,"543000 52200 2281 312300 Combustibles y lubricantes","0","0","1.393","-","0"], [2752,"543000 52200 2283 312300 Material para reparación y conservación","1.550.000","1.550.000","1.488.375","96,0%","1.428.900"], [2753,"543000 52200 2283 312302 COVID 19 Material para reparación y conservación","0","100.000","95.758","95,8%","94.312"], [2754,"543000 52200 2284 312300 Material de limpieza y aseo","742.000","742.000","445.735","60,1%","300.276"], [2755,"543000 52200 2284 312302 COVID-19 Material de limpieza y aseo","0","925.888","925.888","100,0%","925.888"], [2756,"543000 52200 2286 312300 Productos químicos de laboratorio","15.200.000","19.000.000","13.737.317","72,3%","12.541.808"], [2757,"543000 52200 2286 312302 COVID-19 Productos químicos de laboratorio","0","12.048.111","12.048.111","100,0%","12.048.111"], [2758,"543000 52200 2287 312300 Gases médicos","915.000","915.000","880.217","96,2%","787.681"], [2759,"543000 52200 2287 312302 COVID-19 Gases médicos","0","130.992","130.992","100,0%","130.992"], [2760,"543000 52200 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje","60.000","60.000","62.709","104,5%","62.709"], [2761,"543000 52200 2400 312300 Edición de libros y publicaciones","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [2762,"543000 52200 6020 312800 Obras menores, mejoras de instalaciones y plan de seguridad","1.250.000","1.250.000","1.217.756","97,4%","885.824"], [2763,"543000 52200 6020 312802 Actuaciones de prevención de riesgos laborales","75.000","75.000","73.742","98,3%","73.742"], [2764,"543000 52200 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética","150.000","150.000","84.949","56,6%","32.046"], [2765,"543000 52200 6020 312804 Obras de ordenación y remodelación del Complejo Hospitalario de Navarra","5.086.603","5.086.603","4.656.581","91,5%","4.489.146"], [2766,"543000 52200 6020 312806 Proyectos de obras del CHN","220.700","60.700","0","0,0%","0"], [2767,"543000 52200 6020 312807 (E) Obras planta pediatría","190.000","190.000","181.385","95,5%","181.373"], [2768,"543000 52200 6020 312808 COVID-19 Obras menores, mejora de instalaciones","0","84.287","67.616","80,2%","18.666"], [2769,"543000 52200 6057 312800 Equipamiento médico","3.138.390","3.138.390","2.124.290","67,7%","1.683.040"], [2770,"543000 52200 6057 312802 (E) Instrumental Quirúrgico","100.000","100.000","76.387","76,4%","74.455"], [2771,"543000 52200 6057 312804 (E) Equipamiento de la sala GMP/Sala Blanca","40.000","40.000","28.975","72,4%","24.728"], [2772,"543000 52200 6057 312805 COVID-19 Equipamiento médico","0","2.408.520","2.280.970","94,7%","2.162.220"], [2773,"543000 52200 6059 312800 Equipamiento general","1.241.536","1.241.536","1.087.566","87,6%","825.234"], [2774,"543000 52200 6059 312803 Equipamiento general: actuaciones en prevención de riesgos laborales","90.000","90.000","68.506","76,1%","64.552"], [2775,"543000 52200 6059 312804 COVID-19 Equipamiento general","0","986.615","883.072","89,5%","877.701"], [2776,"Total 543000-Actividades del Complejo Hospitalario de Navarra","518.360.232","590.622.431","571.368.338","96,7%","554.272.072"], [2777,"543004 52214 1200 312700 Retribuciones del personal fijo","926.027","885.771","884.591","99,9%","884.591"], [2778,"543004 52214 1210 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","106.184","123.047","120.765","98,1%","120.765"], [2779,"543004 52214 1211 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","432.072","441.745","421.600","95,4%","421.600"], [2780,"543004 52214 1220 312700 Retribuciones del personal contratado temporal","130.098","162.608","162.508","99,9%","162.508"], [2781,"543004 52214 1220 312703 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal","0","11.961","11.961","100,0%","11.961"], [2782,"543004 52214 1250 312700 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","132.518","226.097","225.007","99,5%","225.007"], [2783,"543004 52214 1250 312703 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","0","30.945","30.945","100,0%","30.945"], [2784,"543004 52214 1400 312700 Retribuciones personales","292.678","315.428","314.557","99,7%","314.557"], [2785,"543004 52214 1410 312700 Retribuciones carrera profesional","76.533","74.859","74.859","100,0%","74.859"], [2786,"543004 52214 1600 312700 Seguridad social","648.648","663.461","529.153","79,8%","529.153"], [2787,"543004 52214 1600 312703 COVID-19 Seguridad social","0","17.533","13.295","75,8%","13.295"], [2788,"543004 52214 1703 312700 Remuneración por trabajo en días festivos","21.403","19.894","19.894","100,0%","19.894"], [2789,"543004 52214 1703 312703 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos","0","468","468","100,0%","468"], [2790,"543004 52214 1704 312700 Complemento por realización de guardias","97.711","101.423","101.423","100,0%","101.423"], [2791,"543004 52214 1705 312700 Complemento por trabajo en turnos de noche","22.254","20.178","20.178","100,0%","20.178"], [2792,"543004 52214 1705 312703 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche","0","1.355","1.355","100,0%","1.355"], [2793,"543004 52214 1707 312700 Remuneración por trabajo a turnos","100","33","33","100,0%","33"], [2794,"543004 52214 1707 312703 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos","0","389","389","100,0%","389"], [2795,"543004 52214 2120 312700 Edificios y otras construcciones","22.500","22.500","14.084","62,6%","14.033"], [2796,"543004 52214 2170 312700 Equipos médicos","36.000","36.000","47.549","132,1%","45.922"], [2797,"543004 52214 2190 312700 Otro inmovilizado material","6.000","6.000","2.801","46,7%","2.801"], [2798,"543004 52214 2200 312700 Material de oficina","12.800","12.800","7.301","57,0%","5.298"], [2799,"543004 52214 2200 312702 COVID-19 Material de oficina","0","363","0","0,0%","0"], [2800,"543004 52214 2213 312700 Material implantable","20.600","10.600","1.430","13,5%","1.430"], [2801,"543004 52214 2214 312700 Instrumental y utillaje de consumo","1.010.000","1.096.843","1.072.205","97,8%","1.038.180"], [2802,"543004 52214 2215 312700 Fármacos","50.000","90.000","70.931","78,8%","70.931"], [2803,"543004 52214 2216 312700 Material sanitario de consumo","46.000","31.000","22.628","73,0%","22.628"], [2804,"543004 52214 2216 312702 COVID-19 Material sanitario de consumo","0","262","262","99,9%","262"], [2805,"543004 52214 2217 312700 Vestuario y ropería sanitaria","1.200","1.200","734","61,1%","734"], [2806,"543004 52214 2220 312700 Servicios de telecomunicaciones","4.300","4.300","3.696","86,0%","3.696"], [2807,"543004 52214 2221 312700 Postales y mensajería","13.000","13.000","7.854","60,4%","7.854"], [2808,"543004 52214 2239 312700 Otros gastos de transporte","39.540","39.540","36.920","93,4%","36.920"], [2809,"543004 52214 2266 312700 Actividades de formación","8.000","8.000","90","1,1%","90"], [2810,"543004 52214 2269 312700 Otros gastos diversos","4.500","4.500","2.637","58,6%","2.637"], [2811,"543004 52214 2270 312700 Contrato del servicio de lavandería","3.747","3.747","4.482","119,6%","4.109"], [2812,"543004 52214 2271 312700 Contrato del servicio de limpieza","50.427","50.427","46.912","93,0%","46.912"], [2813,"543004 52214 2274 312700 Servicios de seguridad","2.600","2.600","4.239","163,1%","4.239"], [2814,"543004 52214 2276 312700 Trabajos de fraccionamiento de plasma para la producción de fármacos","1.050.000","960.000","746.254","77,7%","712.375"], [2815,"543004 52214 2277 312700 Gestión de residuos","5.000","5.000","4.083","81,7%","4.083"], [2816,"543004 52214 2277 312702 COVID-19 Gestión de residuos","0","815","503","61,8%","503"], [2817,"543004 52214 2278 312700 Contratos alimentación externa","81.600","81.600","44.582","54,6%","44.200"], [2818,"543004 52214 2279 312700 Otros trabajos realizados por terceros","13.000","13.000","5.674","43,6%","5.674"], [2819,"543004 52214 2280 312700 Energía eléctrica, agua y calefacción","16.135","16.135","12.886","79,9%","-10.836"], [2820,"543004 52214 2283 312700 Material para reparación y conservación","500","500","0","0,0%","0"], [2821,"543004 52214 2284 312700 Material de limpieza y aseo","300","300","732","243,9%","732"], [2822,"543004 52214 2286 312700 Productos químicos de laboratorio","660.000","655.000","635.222","97,0%","606.030"], [2823,"543004 52214 2287 312700 Gases médicos","700","700","390","55,8%","390"], [2824,"543004 52214 2301 312700 Locomoción y gastos de viaje","3.000","3.000","1.151","38,4%","1.151"], [2825,"543004 52214 6020 312800 Obras menores y mejoras de instalaciones","35.000","35.000","12.824","36,6%","12.824"], [2826,"543004 52214 6059 312800 Equipamiento general","50.000","50.000","51.432","102,9%","36.988"], [2827,"543004 52214 6059 312802 COVID-19 Equipamiento general","0","16.000","11.854","74,1%","11.854"], [2828,"Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra","6.132.675","6.367.926","5.807.323","91,2%","5.667.625"], [2829,"Total 543-Complejo Hospitalario de Navarra","524.492.907","596.990.357","577.175.661","96,7%","559.939.697"], [2830,"545000 52400 1100 312300 Retribuciones del personal eventual","119.848","122.247","122.244","100,0%","122.244"], [2831,"545000 52400 1200 312300 Retribuciones del personal fijo","14.886.544","13.473.408","13.473.408","100,0%","13.473.408"], [2832,"545000 52400 1200 312303 COVID-19 Retribuciones de personal fijo","0","20.081","20.081","100,0%","20.081"], [2833,"545000 52400 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","2.092.572","1.851.509","1.851.509","100,0%","1.851.509"], [2834,"545000 52400 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","5.401.208","5.183.684","5.183.684","100,0%","5.183.684"], [2835,"545000 52400 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal","1.704.678","2.736.284","2.731.301","99,8%","2.731.301"], [2836,"545000 52400 1220 312302 Retribuciones del personal contratado para lista de espera","500.000","85.975","85.975","100,0%","85.975"], [2837,"545000 52400 1220 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal","0","2.260.509","2.260.509","100,0%","2.260.509"], [2838,"545000 52400 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas","1.090.618","1.115.595","1.108.174","99,3%","1.108.174"], [2839,"545000 52400 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","2.140.205","4.008.221","3.991.197","99,6%","3.991.197"], [2840,"545000 52400 1250 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","0","213.370","213.370","100,0%","213.370"], [2841,"545000 52400 1400 312300 Retribuciones personales","4.392.723","4.621.192","4.621.161","100,0%","4.621.161"], [2842,"545000 52400 1400 312303 COVID-19 Retribuciones personales","0","53.602","53.602","100,0%","53.602"], [2843,"545000 52400 1410 312300 Retribuciones carrera profesional","1.037.399","1.053.131","1.053.131","100,0%","1.053.131"], [2844,"545000 52400 1410 312303 COVID-19 Retribuciones de carrera profesional","0","640","640","100,0%","640"], [2845,"545000 52400 1600 312300 Seguridad social","8.874.576","9.188.875","9.089.008","98,9%","9.089.008"], [2846,"545000 52400 1600 312303 COVID-19 Seguridad Social","0","868.493","768.461","88,5%","768.461"], [2847,"545000 52400 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos","948.012","988.812","978.130","98,9%","978.130"], [2848,"545000 52400 1703 312303 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos","0","184.569","163.939","88,8%","163.939"], [2849,"545000 52400 1704 312300 Complemento por realización de guardias","2.859.583","3.054.449","3.019.192","98,8%","3.019.192"], [2850,"545000 52400 1704 312303 COVID-19 Complemento por realización de guardias","0","52.843","49.713","94,1%","49.713"], [2851,"545000 52400 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche","629.493","678.644","660.164","97,3%","660.164"], [2852,"545000 52400 1705 312303 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche","0","146.235","125.445","85,8%","125.445"], [2853,"545000 52400 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos","433.935","450.034","436.901","97,1%","436.901"], [2854,"545000 52400 1707 312303 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos","0","80.000","79.591","99,5%","79.591"], [2855,"545000 52400 1710 312300 Complemento de productividad","745.018","873.881","834.878","95,5%","834.878"], [2856,"545000 52400 1710 312303 COVID-19 Complemento de productividad","0","334.758","334.758","100,0%","334.758"], [2857,"545000 52400 2020 312300 Arrendamiento de edificios y otras construcciones","0","0","21.379","-","18.761"], [2858,"545000 52400 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte","20.000","20.000","12.461","62,3%","10.162"], [2859,"545000 52400 2040 312302 COVID-19 Arrendamientos de medios de transporte","0","68.050","68.036","100,0%","58.538"], [2860,"545000 52400 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres","220.000","220.000","222.182","101,0%","203.553"], [2861,"545000 52400 2050 312302 COVID-19 Arrendamientos de mobiliario y enseres","0","16.335","16.335","100,0%","0"], [2862,"545000 52400 2120 312300 Edificios y otras construcciones","815.000","815.000","815.181","100,0%","679.041"], [2863,"545000 52400 2120 312302 COVID-19 Edificios y otras construcciones","0","50.000","39.537","79,1%","28.526"], [2864,"545000 52400 2170 312300 Equipos médicos","480.000","480.000","517.046","107,7%","442.214"], [2865,"545000 52400 2190 312300 Otro inmovilizado material","55.000","55.000","34.346","62,4%","34.062"], [2866,"545000 52400 2200 312300 Material de oficina","166.000","166.000","159.406","96,0%","155.290"], [2867,"545000 52400 2200 312302 COVID-19 Material de oficina","0","2.480","827","33,3%","827"], [2868,"545000 52400 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","1.300","1.300","1.121","86,2%","1.003"], [2869,"545000 52400 2213 312300 Material implantable","1.100.000","1.050.000","1.049.455","99,9%","1.016.751"], [2870,"545000 52400 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo","170.000","270.720","132.797","49,1%","109.403"], [2871,"545000 52400 2214 312302 COVID-19 Instrumental y utillaje de consumo","0","317.445","317.445","100,0%","317.445"], [2872,"545000 52400 2215 312300 Fármacos","15.246.311","15.127.807","14.789.377","97,8%","13.017.529"], [2873,"545000 52400 2215 312302 COVID-19 Fármacos","0","255.846","255.846","100,0%","255.846"], [2874,"545000 52400 2216 312300 Material sanitario de consumo","3.035.000","3.205.000","2.750.550","85,8%","2.444.570"], [2875,"545000 52400 2216 312302 COVID-19 Material sanitario de consumo","0","3.005.931","3.005.931","100,0%","3.005.931"], [2876,"545000 52400 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria","39.000","39.000","53.591","137,4%","49.817"], [2877,"545000 52400 2217 312302 COVID-19 Vestuario y ropería sanitaria","0","31.222","27.016","86,5%","27.016"], [2878,"545000 52400 2219 312300 Otros suministros especiales","13.000","13.000","15.099","116,1%","14.357"], [2879,"545000 52400 2221 312300 Postales y mensajería","53.000","53.000","63.641","120,1%","63.641"], [2880,"545000 52400 2231 312300 Transporte sanitario","20.000","20.000","19.811","99,1%","18.519"], [2881,"545000 52400 2231 312302 COVID-19 Transporte sanitario","0","20.000","17.148","85,7%","17.148"], [2882,"545000 52400 2239 312300 Otros gastos de transporte","500","500","3.329","665,8%","2.787"], [2883,"545000 52400 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos","31.000","31.000","15.066","48,6%","15.066"], [2884,"545000 52400 2269 312300 Otros gastos diversos","6.000","6.000","10.553","175,9%","10.521"], [2885,"545000 52400 2269 312302 COVID-19 Gastos diversos","0","60.404","30.772","50,9%","30.772"], [2886,"545000 52400 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería","500.000","500.000","538.735","107,7%","463.077"], [2887,"545000 52400 2270 312302 COVID-19 Contrato del servicio de lavandería","0","65.000","49.360","75,9%","36.951"], [2888,"545000 52400 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza","1.671.100","1.671.100","1.481.150","88,6%","1.275.913"], [2889,"545000 52400 2271 312302 COVID-19 Contrato del servicio de limpieza","0","210.500","205.431","97,6%","183.419"], [2890,"545000 52400 2274 312300 Servicios de seguridad","195.000","195.000","193.894","99,4%","177.736"], [2891,"545000 52400 2274 312302 COVID-19 Servicios de seguridad","0","35.000","34.450","98,4%","26.322"], [2892,"545000 52400 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos","55.000","55.000","60.963","110,8%","55.481"], [2893,"545000 52400 2277 312300 Gestión de residuos","109.000","109.000","97.796","89,7%","84.706"], [2894,"545000 52400 2277 312302 COVID-19 Gestión de residuos","0","50.164","50.164","100,0%","50.164"], [2895,"545000 52400 2278 312300 Contratos alimentación externa","860.000","860.000","855.477","99,5%","691.708"], [2896,"545000 52400 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros","52.000","52.000","48.381","93,0%","47.958"], [2897,"545000 52400 2279 312302 Asistencia religiosa","7.220","7.220","7.220","100,0%","0"], [2898,"545000 52400 2279 312303 COVID-19 Otros trabajos realizados por terceros","0","10.000","648","6,5%","648"], [2899,"545000 52400 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción","924.525","924.525","817.835","88,5%","568.590"], [2900,"545000 52400 2283 312300 Material para reparación y conservación","160.000","160.000","138.202","86,4%","130.691"], [2901,"545000 52400 2284 312300 Material de limpieza y aseo","95.000","95.000","38.940","41,0%","30.024"], [2902,"545000 52400 2284 312302 COVID-19 Material de limpieza y aseo","0","131.527","131.527","100,0%","131.527"], [2903,"545000 52400 2286 312300 Productos químicos de laboratorio","1.270.000","1.920.000","1.410.438","73,5%","1.027.513"], [2904,"545000 52400 2286 312302 COVID-19 Productos químicos de laboratorio","0","1.031.135","1.031.135","100,0%","1.031.135"], [2905,"545000 52400 2287 312300 Gases médicos","70.000","95.000","64.409","67,8%","64.409"], [2906,"545000 52400 2287 312302 COVID-19 Gases médicos","0","48.079","48.079","100,0%","48.079"], [2907,"545000 52400 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje","50.000","50.000","32.970","65,9%","32.970"], [2908,"545000 52400 4809 312300 COVID-19 Indemnización de gastos","0","14.087","0","0,0%","0"], [2909,"545000 52400 4819 312302 Transporte oncológico Cruz Roja Tudela-Pamplona","95.000","125.508","118.748","94,6%","30.508"], [2910,"545000 52400 6020 312800 Obras menores, mejoras instalaciones y plan de seguridad","750.000","750.000","691.443","92,2%","446.306"], [2911,"545000 52400 6020 312802 Obras plan de remodelación","507.667","407.667","37.891","9,3%","37.891"], [2912,"545000 52400 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética","50.000","20.000","83.193","416,0%","4.611"], [2913,"545000 52400 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales","50.000","0","31.392","-","0"], [2914,"545000 52400 6020 312805 (E) Apoyo a las inversiones en el Hospital Reina Sofía de Tudela","200.000","200.000","182.710","91,4%","0"], [2915,"545000 52400 6020 312806 COVID-19 Obras","0","390.005","389.066","99,8%","348.365"], [2916,"545000 52400 6057 312800 Equipos médicos","500.000","600.000","442.822","73,8%","193.781"], [2917,"545000 52400 6057 312802 COVID-19 Equipamiento médico","0","251.298","228.565","91,0%","208.242"], [2918,"545000 52400 6059 312802 Otro mobiliario y equipo","100.000","180.000","232.375","129,1%","165.895"], [2919,"545000 52400 6059 312803 COVID-19 Equipamiento general","0","119.800","118.988","99,3%","112.362"], [2920,"Total 545000-Hospital de Tudela","77.599.035","90.435.694","87.669.844","96,9%","83.066.239"], [2921,"545001 52400 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte","30.000","30.000","11.393","38,0%","6.158"], [2922,"545001 52400 6020 312800 Inversiones plan de mejora de centros de salud y consultorios","450.416","450.416","211.621","47,0%","88.988"], [2923,"545001 52400 6057 312800 Equipos médicos centros de salud y consultorios","50.000","50.000","58.955","117,9%","56.080"], [2924,"545001 52400 6057 312802 Plan de mejora centros de salud","100.000","100.000","29.928","29,9%","29.928"], [2925,"545001 52400 6059 312800 Equipamiento general centros de salud y consultorios","100.000","100.000","48.907","48,9%","46.300"], [2926,"545001 52400 6059 312802 Actuaciones Prevención de Riesgos Laborales","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [2927,"545001 52420 1200 312200 Retribuciones del personal fijo","6.527.101","5.635.725","5.633.677","100,0%","5.633.677"], [2928,"545001 52420 1200 312203 COVID-19 Retribuciones del personal fijo","0","4.432","4.432","100,0%","4.432"], [2929,"545001 52420 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","441.015","487.130","487.033","100,0%","487.033"], [2930,"545001 52420 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","1.353.341","1.409.924","1.409.684","100,0%","1.409.684"], [2931,"545001 52420 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal","54.570","434.082","433.363","99,8%","433.363"], [2932,"545001 52420 1220 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal","0","127.925","127.925","100,0%","127.925"], [2933,"545001 52420 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","383.714","1.371.791","1.370.741","99,9%","1.370.741"], [2934,"545001 52420 1250 312202 Mejora atención rural y fomento de la contratación","100.000","0","0","-","0"], [2935,"545001 52420 1250 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","0","99.072","99.072","100,0%","99.072"], [2936,"545001 52420 1400 312200 Retribuciones personales","1.701.431","1.817.168","1.817.168","100,0%","1.817.168"], [2937,"545001 52420 1400 312203 COVID-19 Retribuciones personales","0","8.485","8.482","100,0%","8.482"], [2938,"545001 52420 1410 312200 Retribuciones carrera profesional","653.556","661.229","661.229","100,0%","661.229"], [2939,"545001 52420 1600 312200 Seguridad social","2.960.744","3.028.033","2.600.936","85,9%","2.600.936"], [2940,"545001 52420 1600 312203 COVID-19 Seguridad Social","0","138.075","70.518","51,1%","70.518"], [2941,"545001 52420 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos","216.324","205.700","203.186","98,8%","203.186"], [2942,"545001 52420 1703 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos","0","9.448","9.303","98,5%","9.303"], [2943,"545001 52420 1704 312200 Complemento por realización de guardias","592.906","549.525","538.459","98,0%","538.459"], [2944,"545001 52420 1704 312203 COVID-19 Complemento por realización de guardias","0","2.445","2.445","100,0%","2.445"], [2945,"545001 52420 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche","170.186","158.629","155.284","97,9%","155.284"], [2946,"545001 52420 1705 312203 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche","0","6.079","5.922","97,4%","5.922"], [2947,"545001 52420 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica","336.686","358.185","351.237","98,1%","351.237"], [2948,"545001 52420 1706 312203 COVID-19 Complemento por dispersión geográfica","0","5.878","5.600","95,3%","5.600"], [2949,"545001 52420 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos","59.479","60.704","52.644","86,7%","52.644"], [2950,"545001 52420 1707 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos","0","2.507","2.507","100,0%","2.507"], [2951,"545001 52420 1709 312200 Complemento de capitación","416.904","420.180","414.204","98,6%","414.204"], [2952,"545001 52420 1709 312203 COVID-19 Complemento de capitación","0","3.603","3.484","96,7%","3.484"], [2953,"545001 52420 1710 312200 Complemento de productividad","593.473","1.015.363","1.013.092","99,8%","1.013.092"], [2954,"545001 52420 1710 312203 COVID-19 Complemento de productividad","0","349.815","349.815","100,0%","349.815"], [2955,"545001 52420 2120 312200 Edificios y otras construcciones","158.000","158.000","119.692","75,8%","108.379"], [2956,"545001 52420 2170 312200 Equipos médicos","16.200","16.200","17.999","111,1%","15.518"], [2957,"545001 52420 2190 312200 Otro inmovilizado material","4.200","4.200","3.773","89,8%","3.446"], [2958,"545001 52420 2200 312200 Material de oficina","42.000","42.000","32.431","77,2%","28.780"], [2959,"545001 52420 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo","29.000","29.000","28.867","99,5%","28.847"], [2960,"545001 52420 2215 312200 Fármacos","180.000","180.000","171.545","95,3%","66.830"], [2961,"545001 52420 2216 312200 Material sanitario de consumo","350.000","250.000","170.398","68,2%","146.219"], [2962,"545001 52420 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria","10.000","10.000","2.222","22,2%","2.222"], [2963,"545001 52420 2221 312200 Postales y mensajería","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [2964,"545001 52420 2269 312200 Gastos diversos","1.600","1.600","821","51,3%","792"], [2965,"545001 52420 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería","23.500","23.500","28.996","123,4%","21.100"], [2966,"545001 52420 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza","475.000","475.000","381.437","80,3%","347.222"], [2967,"545001 52420 2277 312200 Gestión de residuos","13.000","13.000","12.569","96,7%","10.594"], [2968,"545001 52420 2277 312202 COVID-19 Gestión de residuos","0","5.212","5.212","100,0%","5.212"], [2969,"545001 52420 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros","21.500","21.500","39.085","181,8%","28.870"], [2970,"545001 52420 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción","167.000","167.000","150.272","90,0%","134.428"], [2971,"545001 52420 2284 312200 Material de limpieza y aseo","7.400","7.400","73","1,0%","73"], [2972,"545001 52420 2286 312200 Productos químicos de laboratorio","385.000","385.000","365.811","95,0%","354.194"], [2973,"545001 52420 2287 312200 Gases médicos","7.800","7.800","4.764","61,1%","4.638"], [2974,"545001 52420 2287 312202 COVID-19 Gases médicos","0","230","0","0,0%","0"], [2975,"545001 52420 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje","17.000","17.000","6.965","41,0%","6.965"], [2976,"545001 52420 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada","35.000","35.000","30.441","87,0%","30.441"], [2977,"Total 545001-Centros de salud del área de Tudela","19.266.046","20.981.193","19.765.622","94,2%","19.403.669"], [2978,"Total 545-Área de salud de Tudela","96.865.081","111.416.887","107.435.466","96,4%","102.469.909"], [2979,"546000 52500 1100 312300 Retribuciones del personal eventual","119.848","122.247","61.931","50,7%","61.931"], [2980,"546000 52500 1200 312300 Retribuciones del personal fijo","9.676.669","8.379.025","8.358.107","99,8%","8.358.107"], [2981,"546000 52500 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","1.571.899","1.066.809","1.016.913","95,3%","1.016.913"], [2982,"546000 52500 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","2.829.828","3.536.130","3.492.403","98,8%","3.492.403"], [2983,"546000 52500 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal","681.809","1.260.204","1.216.003","96,5%","1.216.003"], [2984,"546000 52500 1220 312302 Retribuciones del personal contratado para lista de espera","300.000","0","0","-","0"], [2985,"546000 52500 1220 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal","0","818.716","818.716","100,0%","818.716"], [2986,"546000 52500 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","747.946","1.680.970","1.680.862","100,0%","1.680.862"], [2987,"546000 52500 1250 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","0","267.291","267.291","100,0%","267.291"], [2988,"546000 52500 1400 312300 Retribuciones personales","2.731.922","2.776.661","2.719.041","97,9%","2.719.041"], [2989,"546000 52500 1400 312303 COVID-19 Retribuciones personales","0","39.650","39.650","100,0%","39.650"], [2990,"546000 52500 1410 312300 Retribuciones carrera profesional","566.345","570.334","570.334","100,0%","570.334"], [2991,"546000 52500 1600 312300 Seguridad social","5.143.744","5.265.640","5.182.173","98,4%","5.182.173"], [2992,"546000 52500 1600 312303 COVID-19 Seguridad social","0","470.811","340.439","72,3%","340.439"], [2993,"546000 52500 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos","597.935","590.161","583.396","98,9%","583.396"], [2994,"546000 52500 1703 312303 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos","0","73.195","66.819","91,3%","66.819"], [2995,"546000 52500 1704 312300 Complemento por realización de guardias","2.011.555","2.043.655","2.029.103","99,3%","2.029.103"], [2996,"546000 52500 1704 312303 COVID-19 Complemento por realización de guardias","0","17.836","17.638","98,9%","17.638"], [2997,"546000 52500 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche","372.866","365.407","361.699","99,0%","361.699"], [2998,"546000 52500 1705 312303 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche","0","44.091","40.216","91,2%","40.216"], [2999,"546000 52500 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos","212.687","214.060","213.868","99,9%","213.868"], [3000,"546000 52500 1707 312303 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos","0","28.129","28.099","99,9%","28.099"], [3001,"546000 52500 1710 312300 Complemento de productividad","416.241","361.058","360.901","100,0%","360.901"], [3002,"546000 52500 1710 312303 COVID-19 Complemento de productividad","0","41.812","41.812","100,0%","41.812"], [3003,"546000 52500 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte","24.321","24.321","12.807","52,7%","11.539"], [3004,"546000 52500 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres","14.925","14.925","16.020","107,3%","13.939"], [3005,"546000 52500 2050 312302 COVID-19 Arrendamiento de mobiliario y enseres","0","30.725","30.720","100,0%","3.495"], [3006,"546000 52500 2120 312300 Edificios y otras construcciones","646.750","646.750","516.146","79,8%","474.430"], [3007,"546000 52500 2170 312300 Equipos médicos","398.000","398.000","454.828","114,3%","421.544"], [3008,"546000 52500 2190 312300 Otro inmovilizado material","39.800","39.800","19.374","48,7%","17.475"], [3009,"546000 52500 2190 312302 COVID-19 Otro inmovilizado material","0","3.000","1.461","48,7%","1.461"], [3010,"546000 52500 2200 312300 Material de oficina","64.675","64.675","51.625","79,8%","49.573"], [3011,"546000 52500 2200 312302 COVID-19 Material de oficina","0","1.101","367","33,3%","367"], [3012,"546000 52500 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","1.891","1.891","1.638","86,6%","1.638"], [3013,"546000 52500 2210 312300 Alimentación","200.000","200.000","193.094","96,5%","191.001"], [3014,"546000 52500 2213 312300 Material implantable","810.000","735.000","594.525","80,9%","552.248"], [3015,"546000 52500 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo","64.675","124.675","45.938","36,8%","42.735"], [3016,"546000 52500 2214 312302 COVID-19 Instrumental y utillaje de consumo","0","167.055","167.055","100,0%","167.055"], [3017,"546000 52500 2215 312300 Fármacos","4.100.507","4.031.108","3.934.228","97,6%","3.665.796"], [3018,"546000 52500 2215 312302 COVID-19 Fármacos","0","116.738","116.738","100,0%","116.738"], [3019,"546000 52500 2216 312300 Material sanitario de consumo","1.400.000","1.635.000","1.000.988","61,2%","852.934"], [3020,"546000 52500 2216 312302 COVID-19 Material sanitario de consumo","0","1.386.984","1.386.984","100,0%","1.386.984"], [3021,"546000 52500 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria","29.850","29.850","47.827","160,2%","45.689"], [3022,"546000 52500 2221 312300 Postales y mensajería","28.855","28.855","23.818","82,5%","23.818"], [3023,"546000 52500 2231 312300 Transporte sanitario","11.443","11.443","43.100","376,6%","36.455"], [3024,"546000 52500 2239 312300 Otros gastos de transporte","1.493","1.493","1.366","91,5%","1.217"], [3025,"546000 52500 2266 312300 Cursos y formación","17.085","17.085","9.754","57,1%","5.154"], [3026,"546000 52500 2269 312300 Gastos diversos","2.010","2.010","2.842","141,4%","2.247"], [3027,"546000 52500 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería","263.675","263.675","257.203","97,5%","216.483"], [3028,"546000 52500 2270 312302 COVID-19 Contrato del servicio de lavandería","0","30.000","29.995","100,0%","23.143"], [3029,"546000 52500 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza","1.248.978","1.248.978","1.063.776","85,2%","967.069"], [3030,"546000 52500 2274 312300 Servicios de seguridad","190.221","190.221","190.220","100,0%","174.369"], [3031,"546000 52500 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos","31.840","31.840","26.055","81,8%","24.715"], [3032,"546000 52500 2276 312302 Expurgo y digitalización de Historias clínicas","99.500","99.500","5.445","5,5%","5.445"], [3033,"546000 52500 2277 312300 Gestión de residuos","41.790","41.790","43.416","103,9%","38.986"], [3034,"546000 52500 2277 312302 COVID-19 Gestión de residuos","0","22.979","22.979","100,0%","22.979"], [3035,"546000 52500 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros","34.825","34.825","14.762","42,4%","13.879"], [3036,"546000 52500 2279 312302 Asistencia religiosa","3.610","3.610","23.618","654,2%","14.551"], [3037,"546000 52500 2279 312303 COVID-19 Otros trabajos realizados por terceros","0","45.000","38.903","86,5%","38.903"], [3038,"546000 52500 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción","477.600","477.600","392.811","82,2%","348.799"], [3039,"546000 52500 2281 312300 Combustible","9.950","9.950","8.268","83,1%","8.268"], [3040,"546000 52500 2283 312300 Material para reparación y conservación","131.340","131.340","122.410","93,2%","115.790"], [3041,"546000 52500 2283 312302 COVID-19 Material para reparación y conservación","0","13.000","10.550","81,2%","10.550"], [3042,"546000 52500 2284 312300 Material de limpieza y aseo","54.268","54.268","17.019","31,4%","13.736"], [3043,"546000 52500 2284 312302 COVID-19 Material de limpieza y aseo","0","56.787","56.787","100,0%","56.787"], [3044,"546000 52500 2286 312300 Productos químicos de laboratorio","1.065.247","1.065.247","899.543","84,4%","826.484"], [3045,"546000 52500 2286 312302 COVID-19 Productos químicos de laboratorio","0","156.067","156.067","100,0%","156.067"], [3046,"546000 52500 2287 312300 Gases médicos","52.735","52.735","52.511","99,6%","52.511"], [3047,"546000 52500 2287 312302 COVID-19 Gases médicos","0","24.012","23.140","96,4%","23.140"], [3048,"546000 52500 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje","37.810","37.810","23.675","62,6%","23.675"], [3049,"546000 52500 6020 312800 Obras menores, mejoras instalaciones y plan de seguridad","303.756","303.756","194.707","64,1%","186.223"], [3050,"546000 52500 6020 312802 Obras plan de remodelación","2.020.500","2.020.500","1.121.736","55,5%","596.069"], [3051,"546000 52500 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales del Área de salud de Estella","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [3052,"546000 52500 6020 312805 COVID-19 Obras","0","210.000","208.326","99,2%","208.326"], [3053,"546000 52500 6057 312800 Equipos médicos","557.500","557.500","325.669","58,4%","108.536"], [3054,"546000 52500 6057 312802 COVID-19 Equipamiento médico","0","432.275","354.056","81,9%","332.881"], [3055,"546000 52500 6059 312800 Equipamiento general","60.000","60.000","45.752","76,3%","33.643"], [3056,"546000 52500 6059 312802 COVID-19 Equipamiento general","0","50.000","31.088","62,2%","31.088"], [3057,"Total 546000-Hospital de Estella","42.542.719","47.491.642","43.941.142","92,5%","42.266.040"], [3058,"546001 52500 6020 312200 Nuevos centros de salud","95.410","95.410","0","0,0%","0"], [3059,"546001 52500 6020 312202 Plan de mejora centros de salud","100.000","100.000","118.143","118,1%","116.129"], [3060,"546001 52500 6057 312202 Mejora atención rural","30.000","30.000","24.630","82,1%","24.176"], [3061,"546001 52500 6057 312203 Plan de mejora centros de salud y consultorios","100.000","100.000","52.559","52,6%","48.254"], [3062,"546001 52520 1200 312200 Retribuciones del personal fijo","6.035.768","5.401.053","5.355.481","99,2%","5.355.481"], [3063,"546001 52520 1200 312203 COVID-19 Retribuciones de personal fijo","0","6.644","6.644","100,0%","6.644"], [3064,"546001 52520 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","631.636","849.251","787.987","92,8%","787.987"], [3065,"546001 52520 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","1.407.970","1.465.799","1.410.455","96,2%","1.410.455"], [3066,"546001 52520 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal","250.743","1.141.423","1.137.821","99,7%","1.137.821"], [3067,"546001 52520 1220 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal","0","215.956","215.956","100,0%","215.956"], [3068,"546001 52520 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","853.867","865.295","828.642","95,8%","828.642"], [3069,"546001 52520 1250 312202 Mejora de la atención rural y fomento de la contratación","100.000","0","0","-","0"], [3070,"546001 52520 1250 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","0","20.525","20.525","100,0%","20.525"], [3071,"546001 52520 1400 312200 Retribuciones personales","1.682.535","1.751.639","1.723.996","98,4%","1.723.996"], [3072,"546001 52520 1400 312203 COVID-19 Retribuciones personales","0","5.311","5.311","100,0%","5.311"], [3073,"546001 52520 1410 312200 Retribuciones carrera profesional","626.424","620.732","613.124","98,8%","613.124"], [3074,"546001 52520 1600 312200 Seguridad social","2.712.592","2.832.794","2.799.299","98,8%","2.799.299"], [3075,"546001 52520 1600 312203 COVID-19 Seguridad social","0","77.004","71.749","93,2%","71.749"], [3076,"546001 52520 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos","379.103","382.992","379.122","99,0%","379.122"], [3077,"546001 52520 1703 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos","0","11.749","10.375","88,3%","10.375"], [3078,"546001 52520 1704 312200 Complemento por realización de guardias","945.568","935.625","920.174","98,3%","920.174"], [3079,"546001 52520 1704 312203 COVID-19 Complemento por realización de guardias","0","8.660","8.641","99,8%","8.641"], [3080,"546001 52520 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche","314.856","317.117","312.909","98,7%","312.909"], [3081,"546001 52520 1705 312203 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche","0","6.142","5.497","89,5%","5.497"], [3082,"546001 52520 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica","269.189","264.274","263.987","99,9%","263.987"], [3083,"546001 52520 1706 312203 COVID-19 Complemento por dispersión geográfica","0","1.360","1.360","100,0%","1.360"], [3084,"546001 52520 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos","113.009","113.255","113.255","100,0%","113.255"], [3085,"546001 52520 1707 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos","0","2.515","2.515","100,0%","2.515"], [3086,"546001 52520 1709 312200 Complemento de capitación","274.345","264.228","264.228","100,0%","264.228"], [3087,"546001 52520 1709 312203 COVID-19 Complemento de capitación","0","620","620","100,0%","620"], [3088,"546001 52520 1710 312200 Complemento de productividad","318.967","520.751","520.751","100,0%","520.751"], [3089,"546001 52520 1710 312203 COVID-19 Complemento de productividad","0","74.556","74.556","100,0%","74.556"], [3090,"546001 52520 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte","87.640","87.640","16.094","18,4%","8.533"], [3091,"546001 52520 2040 312202 COVID-19 Arrendamientos de medios de transporte","0","1.888","1.888","100,0%","1.416"], [3092,"546001 52520 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres","846","846","476","56,3%","476"], [3093,"546001 52520 2120 312200 Edificios y otras construcciones","114.425","114.425","98.480","86,1%","89.186"], [3094,"546001 52520 2170 312200 Equipos médicos","29.850","29.850","23.517","78,8%","22.587"], [3095,"546001 52520 2190 312200 Otro inmovilizado material","8.955","8.955","9.579","107,0%","9.544"], [3096,"546001 52520 2200 312200 Material de oficina","24.875","24.875","20.004","80,4%","20.004"], [3097,"546001 52520 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo","25.870","25.870","23.326","90,2%","23.326"], [3098,"546001 52520 2215 312200 Fármacos","77.610","77.610","60.381","77,8%","49.728"], [3099,"546001 52520 2216 312200 Material sanitario de consumo","348.250","348.250","337.941","97,0%","337.941"], [3100,"546001 52520 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria","2.985","2.985","23.132","775,0%","23.132"], [3101,"546001 52520 2221 312200 Postales y mensajería","4.179","4.179","0","0,0%","0"], [3102,"546001 52520 2266 312200 Cursos y formación","3.015","3.015","0","0,0%","0"], [3103,"546001 52520 2269 312200 Gastos diversos","1.194","1.194","0","0,0%","0"], [3104,"546001 52520 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería","25.191","25.191","25.270","100,3%","23.131"], [3105,"546001 52520 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza","421.849","421.849","338.116","80,2%","307.378"], [3106,"546001 52520 2276 312200 Expurgo y digitalización de Historias clínicas","9.950","9.950","0","0,0%","0"], [3107,"546001 52520 2277 312200 Gestión de residuos","16.915","16.915","14.905","88,1%","13.785"], [3108,"546001 52520 2277 312202 COVID-19 Gestión de residuos","0","1.428","1.414","99,0%","1.414"], [3109,"546001 52520 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros","7.960","7.960","8.303","104,3%","7.428"], [3110,"546001 52520 2279 312202 COVID-19 Otros trabajos realizados por terceros","0","45.000","42.567","94,6%","38.978"], [3111,"546001 52520 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción","149.250","149.250","128.488","86,1%","113.291"], [3112,"546001 52520 2281 312200 Combustibles y lubricantes","7.960","7.960","4.159","52,2%","4.159"], [3113,"546001 52520 2283 312200 Material para reparación y conservación","14.925","14.925","15.051","100,8%","14.230"], [3114,"546001 52520 2284 312200 Material de limpieza y aseo","7.463","7.463","12.166","163,0%","12.166"], [3115,"546001 52520 2286 312200 Productos químicos de laboratorio","480.000","480.000","387.771","80,8%","382.559"], [3116,"546001 52520 2287 312200 Gases médicos","17.910","17.910","6.146","34,3%","5.861"], [3117,"546001 52520 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje","18.408","18.408","8.708","47,3%","8.708"], [3118,"546001 52520 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada","18.905","18.905","18.878","99,9%","18.878"], [3119,"546001 52520 6059 312800 Equipamiento general","20.000","20.000","43.664","218,3%","43.510"], [3120,"546001 52520 6059 312802 Actuaciones Prevención de Riesgos Laborales","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [3121,"Total 546001-Centros de salud del área de Estella","19.198.362","20.487.375","19.720.733","96,3%","19.624.887"], [3122,"Total 546-Área de salud de Estella","61.741.081","67.979.018","63.661.876","93,6%","61.890.927"], [3123,"547001 52300 1100 312200 Retribuciones del personal eventual","187.728","191.486","191.482","100,0%","191.482"], [3124,"547001 52300 1200 312200 Retribuciones del personal fijo","32.067.673","26.970.048","26.970.000","100,0%","26.970.000"], [3125,"547001 52300 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","3.550.898","3.205.275","3.140.307","98,0%","3.140.307"], [3126,"547001 52300 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","9.947.301","10.372.107","10.359.916","99,9%","10.359.916"], [3127,"547001 52300 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal","1.516.739","3.562.295","3.552.782","99,7%","3.552.782"], [3128,"547001 52300 1220 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal","0","1.503.558","1.503.558","100,0%","1.503.558"], [3129,"547001 52300 1221 312200 Retribuciones del personal contratado para campañas","2.325.276","2.325.109","2.324.322","100,0%","2.324.322"], [3130,"547001 52300 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","1.688.222","6.077.552","6.008.885","98,9%","6.008.885"], [3131,"547001 52300 1250 312202 Mejora de la atención rural y fomento de la contratación","250.000","0","0","-","0"], [3132,"547001 52300 1250 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","0","497.853","497.853","100,0%","497.853"], [3133,"547001 52300 1400 312200 Retribuciones personales","8.836.025","9.108.018","9.108.018","100,0%","9.108.018"], [3134,"547001 52300 1400 312203 COVID-19 Retribuciones personales","0","65.353","65.352","100,0%","65.352"], [3135,"547001 52300 1410 312200 Retribuciones carrera profesional","3.565.502","3.574.963","3.574.933","100,0%","3.574.933"], [3136,"547001 52300 1410 312203 COVID-19 Retribuciones carrera profesional","0","1.143","1.143","100,0%","1.143"], [3137,"547001 52300 1600 312200 Seguridad social","15.970.239","16.343.967","16.107.027","98,6%","16.107.027"], [3138,"547001 52300 1600 312203 COVID-19 Seguridad social","0","940.326","590.374","62,8%","590.374"], [3139,"547001 52300 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos","804.972","789.570","783.497","99,2%","783.497"], [3140,"547001 52300 1703 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos","0","41.329","40.255","97,4%","40.255"], [3141,"547001 52300 1704 312200 Complemento por realización de guardias","2.418.425","2.458.460","2.415.653","98,3%","2.415.653"], [3142,"547001 52300 1704 312203 COVID-19 Complemento por realización de guardias","0","64.618","64.587","100,0%","64.587"], [3143,"547001 52300 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche","598.565","574.290","571.944","99,6%","571.944"], [3144,"547001 52300 1705 312203 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche","0","21.363","20.652","96,7%","20.652"], [3145,"547001 52300 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica","1.570.164","1.499.314","1.497.298","99,9%","1.497.298"], [3146,"547001 52300 1706 312203 COVID-19 Complemento por dispersión geográfica","0","58.034","58.034","100,0%","58.034"], [3147,"547001 52300 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos","230.206","213.750","213.719","100,0%","213.719"], [3148,"547001 52300 1707 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos","0","8.847","8.847","100,0%","8.847"], [3149,"547001 52300 1709 312200 Complemento de capitación","2.026.138","1.920.706","1.920.020","100,0%","1.920.020"], [3150,"547001 52300 1709 312203 COVID-19 Complemento de capitación","0","46.111","46.111","100,0%","46.111"], [3151,"547001 52300 1710 312200 Complemento de productividad","2.996.962","3.889.730","3.887.135","99,9%","3.887.135"], [3152,"547001 52300 1710 312203 COVID-19 Complemento de productividad","0","832.167","832.167","100,0%","832.167"], [3153,"547001 52300 2020 312200 Arrendamientos de edificios y otras construcciones","15.000","15.000","12.342","82,3%","12.342"], [3154,"547001 52300 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte","198.189","198.189","39.533","19,9%","19.910"], [3155,"547001 52300 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres","10","10","4.573",">1000%","2.214"], [3156,"547001 52300 2120 312200 Edificios y otras construcciones","755.000","755.000","938.769","124,3%","827.417"], [3157,"547001 52300 2170 312200 Equipos médicos","178.000","178.000","229.165","128,7%","210.777"], [3158,"547001 52300 2190 312200 Otro inmovilizado material","37.000","37.000","25.027","67,6%","22.917"], [3159,"547001 52300 2200 312200 Material de oficina","210.000","210.000","195.861","93,3%","192.246"], [3160,"547001 52300 2200 312202 COVID-19 Material de oficina","0","41.934","41.934","100,0%","41.934"], [3161,"547001 52300 2202 312200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","15.400","15.400","16.113","104,6%","16.113"], [3162,"547001 52300 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo","189.000","489.000","-64.998","-13,3%","-166.403"], [3163,"547001 52300 2214 312202 COVID-19 Instrumental y utillaje de consumo","0","1.547.003","1.547.003","100,0%","1.547.003"], [3164,"547001 52300 2215 312200 Fármacos","754.000","754.000","248.468","33,0%","154.237"], [3165,"547001 52300 2216 312200 Material sanitario de consumo","2.404.000","2.504.000","2.089.152","83,4%","1.810.613"], [3166,"547001 52300 2216 312202 COVID-19 Material sanitario de consumo","0","1.538.865","1.538.865","100,0%","1.538.865"], [3167,"547001 52300 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria","60.000","60.000","116.390","194,0%","86.705"], [3168,"547001 52300 2220 312200 Servicios de telecomunicaciones","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [3169,"547001 52300 2221 312200 Postales y mensajería","75.600","75.600","48.542","64,2%","46.511"], [3170,"547001 52300 2231 312200 Transporte sanitario","357.000","357.000","302.866","84,8%","277.642"], [3171,"547001 52300 2239 312200 Otros gastos de transporte","120.000","120.000","200.745","167,3%","168.469"], [3172,"547001 52300 2262 312200 COVID-19 Publicidad y propaganda","0","60.000","49.900","83,2%","49.900"], [3173,"547001 52300 2266 312200 Actividades de formación","75.000","75.000","38.575","51,4%","38.575"], [3174,"547001 52300 2269 312200 Gastos diversos","11.000","11.000","20.597","187,2%","14.633"], [3175,"547001 52300 2269 312202 Gastos diversos del PADI y otros gastos","32.000","32.000","34.490","107,8%","24.999"], [3176,"547001 52300 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería","350.000","350.000","60.622","17,3%","51.601"], [3177,"547001 52300 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza","2.950.000","2.950.000","3.023.578","102,5%","2.726.728"], [3178,"547001 52300 2274 312200 Servicios de seguridad","213.921","213.921","196.393","91,8%","180.340"], [3179,"547001 52300 2276 312200 Estudios y trabajos técnicos","25.000","25.000","16.541","66,2%","16.541"], [3180,"547001 52300 2277 312200 Gestión de residuos","102.000","102.000","105.152","103,1%","100.910"], [3181,"547001 52300 2277 312202 COVID-19 Gestión de residuos","0","5.823","5.823","100,0%","5.823"], [3182,"547001 52300 2279 312200 Transporte del personal sanitario del SUE y otros trabajos de terceros","289.000","289.000","271.278","93,9%","247.813"], [3183,"547001 52300 2279 312202 Servicio de digitalización de los archivos de historias clínicas","202.979","202.979","0","0,0%","0"], [3184,"547001 52300 2279 312203 Servicio de digitalización de expedientes","55.000","55.000","0","0,0%","0"], [3185,"547001 52300 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción","1.153.000","1.153.000","943.021","81,8%","731.650"], [3186,"547001 52300 2284 312200 Material de limpieza y aseo","65.000","65.000","36.079","55,5%","23.972"], [3187,"547001 52300 2284 312202 COVID-19 Material de limpieza y aseo","0","133.595","133.595","100,0%","133.595"], [3188,"547001 52300 2286 312200 Productos químicos de laboratorio","3.656.000","3.406.000","2.759.462","81,0%","2.313.213"], [3189,"547001 52300 2286 312202 COVID-19 Productos químicos de laboratorio","0","718.346","718.346","100,0%","718.346"], [3190,"547001 52300 2287 312202 Gases médicos","85.000","85.000","37.797","44,5%","37.797"], [3191,"547001 52300 2287 312203 COVID-19 Gases médicos","0","202","0","0,0%","0"], [3192,"547001 52300 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje","55.000","55.000","10.048","18,3%","10.048"], [3193,"547001 52300 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada","120.000","120.000","81.912","68,3%","81.912"], [3194,"547001 52300 2400 312200 Edición de libros y publicaciones","3.000","3.000","2.794","93,1%","2.794"], [3195,"547001 52300 2500 312200 Programa de salud bucodental","2.755.000","2.605.000","2.242.030","86,1%","2.242.030"], [3196,"547001 52300 4609 312200 Transferencias para el funcionamiento de los centros sanitarios","935.534","935.534","935.517","100,0%","935.517"], [3197,"547001 52300 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética","420.000","420.000","216.596","51,6%","216.596"], [3198,"547001 52300 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales","30.000","30.000","48.678","162,3%","48.678"], [3199,"547001 52300 6020 312805 Inversiones plan de mejora de centros de salud","631.482","631.482","1.043.058","165,2%","896.459"], [3200,"547001 52300 6020 312807 Nuevos centros de salud","2.435.913","2.435.913","2.035.014","83,5%","2.021.430"], [3201,"547001 52300 6020 312808 Proyecto y Obras Centro de Salud de Zizur Mayor","200.000","200.000","69.575","34,8%","46.612"], [3202,"547001 52300 6020 312809 COVID-19 Obras","0","130.000","119.100","91,6%","81.157"], [3203,"547001 52300 6057 312800 Equipamiento en centros de salud y consultorios","785.000","785.000","587.782","74,9%","422.595"], [3204,"547001 52300 6057 312802 COVID-19 Equipamiento médico","0","130.000","119.059","91,6%","119.059"], [3205,"547001 52300 6059 312802 Equipamiento general","250.000","250.000","263.816","105,5%","149.125"], [3206,"547001 52300 6059 312803 COVID-19 Equipamiento general","0","155.000","143.801","92,8%","139.819"], [3207,"547001 52300 7609 312802 Transferencias para la construcción y reforma de centros de atención primaria","950.000","950.000","918.364","96,7%","918.364"], [3208,"547001 52300 7609 312803 (E) Transferencia al Ayuntamiento del Valle de Ollo para la instalación de desfibriladores","15.000","15.000","15.000","100,0%","15.000"], [3209,"Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este","114.771.063","125.838.137","121.189.614","96,3%","118.929.015"], [3210,"547005 523A0 1100 312200 Retribuciones del personal eventual","59.132","60.316","60.314","100,0%","60.314"], [3211,"547005 523A0 1200 312200 Retribuciones del personal fijo","3.248.620","2.683.586","2.629.366","98,0%","2.629.366"], [3212,"547005 523A0 1200 312203 COVID-19 Retribuciones Personal Funcionario","0","51.627","51.627","100,0%","51.627"], [3213,"547005 523A0 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","147.470","145.348","113.526","78,1%","113.526"], [3214,"547005 523A0 1210 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","0","1.039","1.039","100,0%","1.039"], [3215,"547005 523A0 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","1.405.940","1.520.528","1.502.512","98,8%","1.502.512"], [3216,"547005 523A0 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal","1.326.031","2.109.182","2.050.405","97,2%","2.050.405"], [3217,"547005 523A0 1220 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal","0","2.975.982","2.975.982","100,0%","2.975.982"], [3218,"547005 523A0 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","728.847","352.718","312.993","88,7%","312.993"], [3219,"547005 523A0 1250 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","0","186.195","186.195","100,0%","186.195"], [3220,"547005 523A0 1400 312200 Retribuciones personales","943.929","1.097.741","1.097.741","100,0%","1.097.741"], [3221,"547005 523A0 1400 312203 COVID-19 Retribuciones personales","0","85.037","85.037","100,0%","85.037"], [3222,"547005 523A0 1410 312200 Retribuciones carrera profesional","343.540","418.606","418.550","100,0%","418.550"], [3223,"547005 523A0 1410 312203 COVID-19 Retribuciones Carrera Profesional","0","1.223","1.223","100,0%","1.223"], [3224,"547005 523A0 1600 312200 Seguridad social","2.355.082","2.408.262","2.205.421","91,6%","2.205.421"], [3225,"547005 523A0 1600 312203 COVID-19 Seguridad social","0","1.276.981","992.186","77,7%","992.186"], [3226,"547005 523A0 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos","602.296","562.667","544.383","96,8%","544.383"], [3227,"547005 523A0 1703 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos","0","291.068","258.363","88,8%","258.363"], [3228,"547005 523A0 1704 312200 Complemento por realización de guardias","49.881","42.392","42.149","99,4%","42.149"], [3229,"547005 523A0 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche","279.542","275.096","270.547","98,3%","270.547"], [3230,"547005 523A0 1705 312203 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche","0","42.572","39.972","93,9%","39.972"], [3231,"547005 523A0 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos","173.256","161.823","159.363","98,5%","159.363"], [3232,"547005 523A0 1707 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos","0","75.589","75.370","99,7%","75.370"], [3233,"547005 523A0 1710 312200 Complemento de productividad","505.712","1.003.808","1.003.570","100,0%","1.003.570"], [3234,"547005 523A0 1710 312203 COVID-19 Complemento de productividad","0","697.719","697.719","100,0%","697.719"], [3235,"547005 523A0 2050 312200 COVID-19 Arrendamiento de mobiliario","0","132.975","65.878","49,5%","64.789"], [3236,"547005 523A0 2269 312200 COVID-19 Gastos diversos","0","79.000","75.621","95,7%","75.084"], [3237,"547005 523A0 2280 312200 COVID-19 Energía eléctrica, agua y calefacción","0","103.546","0","0,0%","0"], [3238,"Total 547005-Emergencias y servicios especiales de urgencia","12.169.278","18.842.623","17.917.048","95,1%","17.915.422"], [3239,"Total 547-Atención primaria","126.940.341","144.680.760","139.106.662","96,1%","136.844.437"], [3240,"Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea","1.125.967.919","1.239.901.795","1.187.429.876","95,8%","1.157.078.505"], [3241,"Total 5-Departamento de Salud","1.163.218.559","1.277.651.426","1.221.867.845","95,6%","1.189.236.048"], [3242,"700000 70000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos","123.431","125.902","125.899","100,0%","125.899"], [3243,"700000 70000 1100 411100 Retribuciones del personal eventual","62.115","63.360","63.357","100,0%","63.357"], [3244,"700000 70000 2261 411100 Gastos diversos de la Sra. Consejera","5.800","5.800","4.059","70,0%","4.059"], [3245,"700000 70000 2276 411100 Trabajos de asistencia técnica","0","0","18.150","-","18.150"], [3246,"700000 70000 2276 411102 Trabajos de comunicación","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [3247,"700000 70000 2301 411100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete","4.698","4.698","1.873","39,9%","1.642"], [3248,"700000 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo","1.011.674","989.442","937.747","94,8%","937.747"], [3249,"700000 70100 1200 451600 Retribuciones del personal fijo","164.993","130.293","89.432","68,6%","89.432"], [3250,"700000 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","116.647","144.186","141.183","97,9%","141.183"], [3251,"700000 70100 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","38.162","38.927","38.925","100,0%","38.925"], [3252,"700000 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","225.625","271.353","248.702","91,7%","248.702"], [3253,"700000 70100 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","38.099","38.088","100,0%","38.088"], [3254,"700000 70100 1220 411100 Retribuciones del personal contratado temporal","255.757","232.770","168.489","72,4%","168.489"], [3255,"700000 70100 1250 411100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","297.013","234.743","171.291","73,0%","171.291"], [3256,"700000 70100 1400 411100 Retribuciones personales","2.722.553","2.747.341","2.689.104","97,9%","2.689.104"], [3257,"700000 70100 1410 411100 Retribuciones carrera profesional","210.801","241.335","238.373","98,8%","238.373"], [3258,"700000 70100 1600 411100 Seguridad social","4.422.546","4.530.169","4.328.268","95,5%","4.328.268"], [3259,"700000 70100 1703 411100 Remuneración por trabajo en días festivos","118.183","126.600","123.347","97,4%","123.347"], [3260,"700000 70100 2202 411100 Revistas, publicaciones y libros","3.200","3.200","2.854","89,2%","2.854"], [3261,"700000 70100 2262 411100 Publicidad y propaganda","2.500","2.500","0","0,0%","0"], [3262,"700000 70100 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje","29.000","29.000","17.801","61,4%","17.801"], [3263,"700000 70100 3509 411100 Otros gastos financieros","10","10","0","0,0%","0"], [3264,"700000 70100 4700 411100 Ejecución de sentencias","10","168.317","168.317","100,0%","72.560"], [3265,"700000 70100 4700 411102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"], [3266,"700000 70100 4809 261700 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias","10","192.077","192.067","100,0%","192.067"], [3267,"700000 70100 4809 411100 Responsabilidad civil","10","10","0","0,0%","0"], [3268,"700000 70110 2266 411100 Asistencia a cursillos de formación","15.000","15.000","5.333","35,6%","5.333"], [3269,"700000 70110 4809 411100 Becas","280.240","268.240","0","0,0%","0"], [3270,"700000 70110 4809 411102 Becas concedidas","10","10","79.824",">1000%","79.824"], [3271,"700000 70180 2020 411100 Arrendamiento de locales y fincas","63.500","63.500","32.764","51,6%","27.718"], [3272,"700000 70180 2120 411100 Reparación y conservación de edificios","119.995","132.875","201.392","151,6%","171.467"], [3273,"700000 70180 2120 411102 COVID-19 Reparación y mantenimiento de oficinas","0","6.000","0","0,0%","0"], [3274,"700000 70180 2200 411100 Material de oficina","37.000","37.000","19.129","51,7%","19.129"], [3275,"700000 70180 2216 411100 COVID-19 Material sanitario de consumo","0","21.000","20.903","99,5%","20.903"], [3276,"700000 70180 2239 411100 Mensajería y otros gastos de transporte","14.500","14.500","14.206","98,0%","13.477"], [3277,"700000 70180 2264 411100 Gastos de comunidad","2.000","2.000","8.471","423,6%","7.274"], [3278,"700000 70180 2269 411100 Otros gastos de oficina","81.947","44.998","15.001","33,3%","12.234"], [3279,"700000 70180 2269 411102 Otros gastos diversos","13.890","13.795","9.855","71,4%","9.855"], [3280,"700000 70180 2269 411103 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales","5.210","5.210","4.000","76,8%","4.000"], [3281,"700000 70180 2269 411104 COVID-19 Gastos diversos","0","2.000","1.818","90,9%","1.505"], [3282,"700000 70180 2270 411100 Servicios de lavandería","1.000","1.000","2.755","275,5%","2.619"], [3283,"700000 70180 2271 411100 Servicios de limpieza","5.000","5.000","4.796","95,9%","4.796"], [3284,"700000 70180 2274 411100 Servicios de seguridad","79.270","79.270","67.893","85,6%","59.555"], [3285,"700000 70180 2280 411100 Agua, gas y electricidad","339.919","339.919","342.791","100,8%","323.753"], [3286,"700000 70180 2284 411100 COVID-19 Material de limpieza y aseo","0","10.000","6.735","67,3%","6.735"], [3287,"700000 70180 2285 411100 Vestuario y calzado","3.000","3.000","4.555","151,8%","4.442"], [3288,"700000 70180 6020 411100 Acondicionamiento de instalaciones","180.000","150.000","142.650","95,1%","128.974"], [3289,"700000 70180 6020 411102 Obras de acondicionamiento del laboratorio de Villava","359.035","409.675","415.818","101,5%","415.818"], [3290,"700000 70180 6040 411100 Adquisición de vehículos","450.000","355.000","350.446","98,7%","16.291"], [3291,"700000 70180 6050 411100 Mobiliario y equipos de oficina","55.845","30.845","21.389","69,3%","10.926"], [3292,"700000 70180 6050 411102 COVID-19 Equipamiento","0","30.000","10.820","36,1%","10.820"], [3293,"700000 70190 2160 456200 Encargo a GAN. Sistema de información e indicadores ambientales","69.493","69.493","34.472","49,6%","31.475"], [3294,"700000 70190 2202 456202 Libros, revistas científicas y técnicas y otros","9.000","9.000","4.480","49,8%","4.220"], [3295,"700000 70190 2276 468105 Gastos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra","40.656","40.656","40.656","100,0%","40.656"], [3296,"700000 70190 2276 468106 Encargo a INTIA. Trabajos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra","176.103","176.103","171.835","97,6%","0"], [3297,"700000 70190 2279 468100 Trabajos anuales de estadística agraria y desarrollo rural","34.450","34.450","36.077","104,7%","33.269"], [3298,"700000 70190 2279 468102 Encargo a TRACASA Instrumental. Trabajos de estadística agraria","168.330","168.330","150.994","89,7%","150.994"], [3299,"700000 70190 4700 468100 Indemnización a observadores","124.902","124.902","104.163","83,4%","52.082"], [3300,"700000 71000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos","58.837","60.015","60.013","100,0%","60.013"], [3301,"700000 71000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo","24.815","25.313","25.311","100,0%","25.311"], [3302,"700000 71000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","6","0","0,0%","0"], [3303,"700000 71000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"], [3304,"700000 71000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [3305,"700000 71000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje","5.000","5.000","1.035","20,7%","1.035"], [3306,"700000 72000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos","58.837","60.015","60.013","100,0%","60.013"], [3307,"700000 72000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo","10","11","0","0,0%","0"], [3308,"700000 72000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [3309,"700000 72000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","24.189","25.313","25.311","100,0%","25.311"], [3310,"700000 72000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación","5.000","5.000","10","0,2%","10"], [3311,"700000 72000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje","5.000","5.000","263","5,3%","263"], [3312,"700000 74000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [3313,"700000 74000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje","5.000","5.000","1.051","21,0%","1.051"], [3314,"Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente","12.765.771","13.208.607","12.306.353","93,2%","11.554.487"], [3315,"700004 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo","676.510","660.449","660.305","100,0%","660.305"], [3316,"700004 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","46.415","51.503","51.499","100,0%","51.499"], [3317,"700004 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","136.824","162.043","160.781","99,2%","160.781"], [3318,"700004 70170 2160 411100 Mantenimiento de equipos radio TETRA","7.000","7.000","6.990","99,9%","6.990"], [3319,"700004 70170 2203 411100 Material informático","35.000","30.000","27.602","92,0%","23.432"], [3320,"700004 70170 2269 411100 Otros gastos de oficina","85.000","30.000","26.378","87,9%","26.378"], [3321,"700004 70170 2273 411100 Servicios informáticos","1.015.550","975.550","915.837","93,9%","760.387"], [3322,"700004 70170 2273 411102 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos","233.900","233.900","259.128","110,8%","165.463"], [3323,"700004 70170 2273 411104 Encargo a NASERTIC. Servicios informáticos","149.250","149.250","134.366","90,0%","117.549"], [3324,"700004 70170 6060 411100 Equipos informáticos","239.212","452.462","423.726","93,6%","290.675"], [3325,"700004 70170 6094 411102 Proyectos de seguridad de la información","47.000","47.000","43.777","93,1%","38.886"], [3326,"700004 70170 6094 411103 Proyectos informáticos","185.000","80.000","78.909","98,6%","30.025"], [3327,"Total 700004-Plan de modernización del departamento","2.856.661","2.879.157","2.789.296","96,9%","2.332.368"], [3328,"Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente","15.622.432","16.087.764","15.095.650","93,8%","13.886.855"], [3329,"Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente","15.622.432","16.087.764","15.095.650","93,8%","13.886.855"], [3330,"710000 71200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo","600.978","598.125","597.234","99,9%","597.234"], [3331,"710000 71200 1200 414200 Retribuciones del personal fijo","57.570","59.158","59.156","100,0%","59.156"], [3332,"710000 71200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","22.623","23.007","14.643","63,6%","14.643"], [3333,"710000 71200 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [3334,"710000 71200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","99.938","104.536","103.103","98,6%","103.103"], [3335,"710000 71200 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"], [3336,"710000 71200 2269 411100 Gastos diversos","4.000","4.000","1.799","45,0%","1.799"], [3337,"710000 71200 2269 468100 Proyectos europeos","10","10.010","0","0,0%","0"], [3338,"710000 71200 2279 468100 Encargo a INTIA. Proyectos europeos","0","0","9.836","-","0"], [3339,"710000 71200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje","22.400","15.900","6.656","41,9%","6.656"], [3340,"710000 71200 6030 411100 Maquinaria, instalaciones y utillaje","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [3341,"710000 71210 2030 468100 Arrendamiento de maquinaria","3.000","3.000","3.730","124,3%","3.730"], [3342,"710000 71210 2160 456203 Mantenimiento de las redes meteorológica e hidrológica","325.686","325.686","325.115","99,8%","265.441"], [3343,"710000 71210 2276 468102 Encargo a TRACASA Instrumental. Estudios de los recursos naturales agrarios","104.500","104.500","99.944","95,6%","0"], [3344,"710000 71210 2276 468103 Encargo a NASERTIC. Estudios de los recursos naturales agrarios","23.000","23.000","22.990","100,0%","0"], [3345,"710000 71210 2279 412100 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos sanidad y producción vegetal","113.000","113.000","91.176","80,7%","91.176"], [3346,"710000 71210 2279 412102 Peritajes y tasaciones","10","10","0","0,0%","0"], [3347,"710000 71210 2279 412103 Encargo a GAN. Actividades de prevención en sanidad vegetal y medios de producción","24.691","24.691","24.596","99,6%","0"], [3348,"710000 71210 4400 412109 PDR FEADER 2014-2020. Actividades de formación","193.500","193.500","148.149","76,6%","148.149"], [3349,"710000 71210 4400 467400 Actividades de experimentación, demostración e información a través de INTIA","969.551","1.127.175","1.127.175","100,0%","1.127.175"], [3350,"710000 71210 4400 467402 Actuaciones de INTIA en los ensayos de calidad de las variedades vegetales","10","47.610","47.600","100,0%","47.600"], [3351,"710000 71210 4700 412100 Indemnización por arranque de plantaciones","10","10","0","0,0%","0"], [3352,"710000 71210 4700 412102 Responsabilidad patrimonial. Arranque de plantaciones","10","10","0","0,0%","0"], [3353,"710000 71210 4700 412103 Ayuda de mínimis para la remolacha azucarera","180.000","180.000","173.540","96,4%","173.540"], [3354,"710000 71210 4700 412107 Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdida de rentas por inundaciones extraordinarias","800.000","603.554","414.923","68,7%","414.923"], [3355,"710000 71210 4701 412102 Fomento de la producción de patata de siembra","140.000","140.000","113.635","81,2%","113.635"], [3356,"710000 71210 6030 456200 Instalaciones y mejoras en las redes meteorológica e hidrológica","40.000","40.000","39.700","99,3%","36.281"], [3357,"710000 71210 7700 412100 Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdida de rentas por inundaciones extraordinarias","500.000","484.937","338.089","69,7%","0"], [3358,"Total 710000-Producción y sanidad vegetal","4.229.507","4.230.442","3.762.790","88,9%","3.204.242"], [3359,"710001 71200 1200 412300 Retribuciones del personal fijo","94.421","103.187","102.909","99,7%","102.909"], [3360,"710001 71200 1200 414200 Retribuciones del personal fijo","171.707","136.361","134.022","98,3%","134.022"], [3361,"710001 71200 1210 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [3362,"710001 71200 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","43.674","35.005","35.003","100,0%","35.003"], [3363,"710001 71200 1211 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","119.418","117.238","117.235","100,0%","117.235"], [3364,"710001 71200 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","32.071","77.652","77.650","100,0%","77.650"], [3365,"710001 71230 2276 414202 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas","654.000","644.000","617.550","95,9%","558.726"], [3366,"710001 71230 2276 414203 Encargo a INTIA. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas","336.818","336.818","312.985","92,9%","270.181"], [3367,"710001 71230 2279 414200 Otros trabajos realizados por terceros","66.248","66.248","65.452","98,8%","65.452"], [3368,"710001 71230 4700 414200 COVID-19 Ayudas al sector agrario","0","3.097.599","2.935.943","94,8%","987.903"], [3369,"710001 71230 4700 414205 PDR FEADER 2014-2020. Medida Producción ecológica","2.200.000","2.150.000","1.842.609","85,7%","1.833.914"], [3370,"710001 71230 4700 414206 PDR FEADER 2014-2020. Medida Agroambiente y Clima","3.153.902","3.203.902","2.699.328","84,3%","2.685.451"], [3371,"710001 71230 4700 414208 PDR FEADER 2014-2020. Indemnización compensatoria","5.050.000","5.050.000","4.934.174","97,7%","4.928.970"], [3372,"710001 71230 4700 414210 Compensación por primas de seguro a través de Agroseguro","3.650.000","3.560.000","3.330.842","93,6%","3.330.842"], [3373,"710001 71230 4700 414212 Mejora de la producción y comercialización de la miel. FEAGA","30.000","30.000","19.653","65,5%","19.653"], [3374,"Total 710001-Mejora de las rentas","15.602.269","18.608.021","17.225.355","92,6%","15.147.911"], [3375,"710002 71200 1200 412300 Retribuciones del personal fijo","212.694","183.406","163.277","89,0%","163.277"], [3376,"710002 71200 1210 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [3377,"710002 71200 1211 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","95.675","114.365","114.136","99,8%","114.136"], [3378,"710002 71220 2214 412300 Material, utillaje y herramientas","4.500","4.500","151","3,3%","151"], [3379,"710002 71220 4700 412300 Pagos por devolución de ayudas retenidas","10","10","0","0,0%","0"], [3380,"710002 71220 4819 412100 Subvención a UAGN para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos","135.542","135.542","135.542","100,0%","0"], [3381,"710002 71220 4819 412102 Subvención a EHNE para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos","76.658","76.658","76.658","100,0%","0"], [3382,"Total 710002-Regulación e intervención de mercados agrarios","525.089","514.492","489.763","95,2%","277.563"], [3383,"710004 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo","743.379","651.102","642.259","98,6%","642.259"], [3384,"710004 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","31.911","43.746","43.742","100,0%","43.742"], [3385,"710004 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","40.497","210.758","111.716","53,0%","111.716"], [3386,"710004 71300 2214 412200 Material, instrumental y equipamiento de uso veterinario","15.000","15.000","4.920","32,8%","2.959"], [3387,"710004 71300 2269 412200 Gastos diversos","14.240","14.240","23.755","166,8%","23.521"], [3388,"710004 71300 2276 412200 Estudios epidemiológicos","35.000","35.000","34.605","98,9%","0"], [3389,"710004 71300 2279 412200 Encargo a INTIA. Asistencia técnica servicio de ganadería","258.994","258.994","245.574","94,8%","23.332"], [3390,"710004 71300 2279 412202 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica servicio de ganadería","353.261","353.261","341.624","96,7%","285.115"], [3391,"710004 71300 2279 412204 Otros trabajos realizados por terceros","30.000","30.000","18.755","62,5%","18.755"], [3392,"710004 71300 2301 412200 Locomoción y gastos de viaje","10.000","3.500","1.271","36,3%","1.271"], [3393,"710004 71310 2279 412204 Plan estratégico de la oveja latxa","40.000","0","0","-","0"], [3394,"710004 71310 2289 412200 Material para identificación animal","160.000","160.000","127.037","79,4%","126.423"], [3395,"710004 71310 4400 412206 Convenio con INTIA. Actuaciones para el mantenimiento de razas autóctonas","188.000","188.000","172.578","91,8%","40.099"], [3396,"710004 71310 4609 412200 Ferias y certámenes ganaderos","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [3397,"710004 71310 4700 412200 Ayuda a empresas lácteas por la recogida de leche de vaca en zonas de montaña","70.000","70.000","70.000","100,0%","70.000"], [3398,"710004 71310 4700 412202 Ayudas plan estratégico de la oveja latxa","110.000","110.000","97.483","88,6%","96.127"], [3399,"710004 71310 4700 412206 Ayuda agroambiental. Polinización","60.000","60.000","60.000","100,0%","60.000"], [3400,"710004 71310 4700 412207 Ayuda a la trashumancia","85.000","82.056","82.056","100,0%","82.056"], [3401,"710004 71310 4700 412212 Ayudas para servicios de sustitución en explotaciones ganaderas","75.000","10.320","7.680","74,4%","0"], [3402,"710004 71310 4819 412200 PDR FEADER 2014-2020. Asociaciones ganaderas","400.000","400.000","382.209","95,6%","0"], [3403,"710004 71310 4819 412202 Ayudas a asociaciones ganaderas de razas no autóctonas","250.000","250.000","248.579","99,4%","248.579"], [3404,"710004 71310 4819 412203 Fomento de agrupaciones de defensa sanitaria en diversas especies","67.000","67.000","67.000","100,0%","67.000"], [3405,"710004 71310 7700 412203 Ayuda a la reposición de reproductoras bovinas por sacrificio obligatorio","110.000","110.000","103.200","93,8%","0"], [3406,"710004 71320 2279 412200 Campaña de saneamiento","1.045.142","1.045.142","1.045.141","100,0%","842.837"], [3407,"710004 71320 2279 412202 Encargo a INTIA. Ejecución campaña de saneamiento porcino","192.356","192.356","180.166","93,7%","180.166"], [3408,"710004 71320 2279 412203 Encargo a INTIA. Actuaciones epidemiovigilancia y control en ganadería","55.734","55.734","52.908","94,9%","52.908"], [3409,"710004 71320 2279 412205 Vacunaciones oficiales de emergencia","10","196.456","196.456","100,0%","0"], [3410,"710004 71320 7700 412200 Indemnización por sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones","200.000","240.000","214.236","89,3%","213.826"], [3411,"710004 71320 7700 412202 Responsabilidad patrimonial. Sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones","10","10","0","0,0%","0"], [3412,"710004 71330 2218 412200 Productos veterinarios","5.000","5.000","426","8,5%","426"], [3413,"710004 71350 2279 412200 Gestión del centro de acogida de animales del Gobierno de Navarra","142.414","142.414","120.312","84,5%","120.312"], [3414,"710004 71350 2279 412203 Actuaciones para la protección y bienestar animal en especies ganaderas","15.000","15.000","5.025","33,5%","5.025"], [3415,"710004 71350 4819 412200 Ayudas a centros de recogida y acogida de animales","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [3416,"710004 71350 4819 412202 (E) Ayudas a Asociaciones de protección de animales reconocidas como Entidades colaboradoras","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [3417,"710004 71350 6031 412200 (E) Mantenimiento y mejora de las instalaciones del centro de acogida de animales del Gobierno de Navarra","65.000","65.000","34.760","53,5%","699"], [3418,"Total 710004-Producción y sanidad animal","4.987.948","5.200.089","4.735.471","91,1%","3.359.152"], [3419,"710005 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo","1.013.939","982.989","962.402","97,9%","962.402"], [3420,"710005 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","20.440","21.404","21.402","100,0%","21.402"], [3421,"710005 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","356.041","418.788","405.346","96,8%","405.346"], [3422,"710005 71330 2276 412202 Auditorías para el control de la Cadena Alimentaria","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [3423,"710005 71340 2214 412200 Instrumental y pequeño utillaje","500.000","500.000","396.656","79,3%","367.878"], [3424,"710005 71340 2276 412200 Contrato de mantenimiento de equipos del programa de calidad del laboratorio","41.500","41.500","40.887","98,5%","23.635"], [3425,"710005 71340 2279 412205 Encargo a NASERTIC. Análisis oficiales en calidad y seguridad alimentaria","550.000","550.000","549.989","100,0%","549.989"], [3426,"710005 71340 2280 412200 Calefacción","15.000","15.000","4.439","29,6%","1.559"], [3427,"710005 71340 2283 412200 Material para reposición, conservación y repuestos","70.000","70.000","35.268","50,4%","20.068"], [3428,"710005 71340 6054 412202 Equipo de laboratorio y material técnico","96.000","96.000","34.824","36,3%","34.824"], [3429,"Total 710005-Seguridad alimentaria y laboratorio agroalimentario","2.677.920","2.710.681","2.451.213","90,4%","2.387.102"], [3430,"710006 71500 1200 414100 Retribuciones del personal fijo","268.166","227.440","227.436","100,0%","227.436"], [3431,"710006 71500 1200 414300 Retribuciones del personal fijo","222.194","207.905","172.630","83,0%","172.630"], [3432,"710006 71500 1210 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","23.208","24.165","24.162","100,0%","24.162"], [3433,"710006 71500 1210 414300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","61.370","31.251","31.248","100,0%","31.248"], [3434,"710006 71500 1211 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","70.233","76.703","76.699","100,0%","76.699"], [3435,"710006 71500 1211 414300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","23.689","24.164","24.162","100,0%","24.162"], [3436,"710006 71500 2269 414400 Gastos diversos","10.000","10.000","4.960","49,6%","4.960"], [3437,"710006 71500 2301 414300 Locomoción y gastos de viaje","10.000","10.000","1.184","11,8%","1.184"], [3438,"710006 71500 7609 414300 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en infraestructuras locales ganaderas","1.239.780","439.780","0","0,0%","0"], [3439,"710006 71500 7609 414400 Subvención al Ayuntamiento de Tudela vía alternativa a la A-68 para el tránsito de vehículos agrícolas. Fase II","194.696","194.696","0","0,0%","0"], [3440,"710006 71510 2276 414103 Encargo a INTIA. Estudios y proyectos","252.356","252.356","240.355","95,2%","178.974"], [3441,"710006 71510 2276 414104 Encargo a INTIA. Oficina técnica para el desarrollo del Plan Foral de Regadíos","219.933","219.933","121.022","55,0%","121.022"], [3442,"710006 71510 2276 414105 Encargo a INTIA. Servicio de oferta agroindustrial","91.411","91.411","93.195","102,0%","10.282"], [3443,"710006 71510 2279 414300 Gastos de notaría, registro y otros","27.266","27.266","862","3,2%","862"], [3444,"710006 71510 4400 414105 Transferencia corriente INTIA","10","607.562","400.379","65,9%","0"], [3445,"710006 71510 4700 414100 Canon de los riegos del Canal de Navarra","17.227.000","16.619.448","14.913.765","89,7%","14.132.862"], [3446,"710006 71510 4700 414103 Indemnización por pérdidas en cultivos permanentes","80.000","80.000","64.222","80,3%","64.222"], [3447,"710006 71510 6014 414100 Encargo a INTIA. Dirección de obras para las inversiones en infraestructuras de regadíos en parcelas comunales","102.335","102.335","102.014","99,7%","0"], [3448,"710006 71510 6019 414104 Encargo a INTIA. Concentración parcelaria Ribaforada-Canal de Lodosa","115.073","115.073","129.859","112,8%","0"], [3449,"710006 71510 6019 414302 Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria","200.000","200.000","14.170","7,1%","14.170"], [3450,"710006 71510 6019 414303 Encargo a TRACASA Instrumental. Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria","151.470","151.470","87.165","57,5%","51.285"], [3451,"710006 71510 6019 414304 PDR FEADER 2014-2020. Concentración parcelaria","2.277.539","2.277.539","1.398.701","61,4%","1.219.369"], [3452,"710006 71510 6020 414300 Acondicionamiento de instalaciones fincas experimentales","213.061","213.061","0","0,0%","0"], [3453,"710006 71510 7400 414302 Transferencia de capital a INTIA para inversiones en fincas experimentales","100.000","100.000","99.225","99,2%","0"], [3454,"710006 71510 7609 414100 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales","1.244.907","1.244.907","705.689","56,7%","363.510"], [3455,"710006 71510 7609 414103 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales.","725.897","2.023.552","1.147.077","56,7%","590.875"], [3456,"710006 71510 7609 414400 Ayudas para reparación de infraestructuras agrarias de titularidad pública por inundaciones extraordinarias","1.700.000","1.700.000","1.298.987","76,4%","695.583"], [3457,"710006 71510 7700 414103 Convenio con SAT Virgen de las Cuevas para infraestructuras de riego","300.000","300.000","0","0,0%","0"], [3458,"710006 71510 7819 414100 Reparación de infraestructuras agrarias de Comunidades de Regantes por inundaciones extraordinarias","420.000","420.000","211.902","50,5%","118.127"], [3459,"Total 710006-Regadíos y concentración parcelaria","27.571.594","27.992.017","21.591.071","77,1%","18.123.627"], [3460,"710007 71500 1200 456600 Retribuciones del personal fijo","147.662","142.332","142.328","100,0%","142.328"], [3461,"710007 71500 1210 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","32.071","32.714","32.712","100,0%","32.712"], [3462,"710007 71500 1211 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","87.829","105.767","97.949","92,6%","97.949"], [3463,"710007 71520 2279 456600 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia en gestión de expedientes comunales","125.817","125.817","118.371","94,1%","101.518"], [3464,"710007 71520 7609 456602 Realización de deslindes y defensa y redención del comunal","80.000","80.000","0","0,0%","0"], [3465,"Total 710007-Protección y mejora de comunales","473.379","486.630","391.360","80,4%","374.507"], [3466,"Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería","56.067.706","59.742.372","50.647.022","84,8%","42.874.105"], [3467,"Total 71-Agricultura y ganadería","56.067.706","59.742.372","50.647.022","84,8%","42.874.105"], [3468,"720001 72400 1200 414200 Retribuciones del personal fijo","543.020","524.110","502.115","95,8%","502.115"], [3469,"720001 72400 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","55.278","74.212","71.519","96,4%","71.519"], [3470,"720001 72400 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","116.062","148.676","148.672","100,0%","148.672"], [3471,"720001 72400 2273 414200 Servicios informáticos Organismo Pagador","50.000","50.000","44.561","89,1%","44.561"], [3472,"720001 72400 2279 414202 Convenio FEGA Teledetección","120.000","120.000","119.784","99,8%","119.784"], [3473,"720001 72400 2301 414200 Locomoción y gastos de viaje","10.000","10.000","768","7,7%","768"], [3474,"720001 72400 4700 414200 Correcciones financieras de fondos comunitarios","10","10","0","0,0%","0"], [3475,"720001 72420 2276 414203 Encargo a INTIA asistencia técnica gestión de pagos","65.000","65.000","62.493","96,1%","51.172"], [3476,"720001 72430 2060 414200 Arrendamiento de equipos y programas para procesos de información","1.500","1.500","762","50,8%","762"], [3477,"720001 72430 2276 414200 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para control de ayudas","679.000","679.000","569.676","83,9%","541.260"], [3478,"720001 72430 2276 414202 Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización Sig-Pac","50.000","50.000","38.250","76,5%","0"], [3479,"Total 720001-Organismo pagador","1.689.870","1.722.509","1.558.600","90,5%","1.480.614"], [3480,"720003 72200 1200 413100 Retribuciones del personal fijo","207.809","213.711","195.506","91,5%","195.506"], [3481,"720003 72200 1210 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [3482,"720003 72200 1211 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","32.071","32.714","32.712","100,0%","32.712"], [3483,"720003 72200 2279 413100 Otros trabajos realizados por terceros","273.150","273.150","280.952","102,9%","224.221"], [3484,"720003 72200 2279 413102 Informes técnicos y tutorías","202.100","202.100","177.817","88,0%","0"], [3485,"720003 72200 2279 413103 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica para tramitación ayudas PDR","169.500","169.500","165.048","97,4%","128.892"], [3486,"720003 72200 2279 413104 Gastos diversos","35.000","35.000","871","2,5%","871"], [3487,"720003 72200 2279 413105 Encargo a INTIA para la innovación de la cadena de valor, desarrollo de la venta directa, los circuitos cortos y PLEA","0","100.000","68.595","68,6%","0"], [3488,"720003 72220 2279 414200 Asistencia técnica para el desarrollo del consumo de producto local en comedores colectivos","50.000","50.000","45.000","90,0%","45.000"], [3489,"720003 72220 4400 413100 Convenio INTIA para el fomento de las producciones de calidad agroalimentaria, del producto local y de circuitos cortos","1.200.000","1.049.000","883.056","84,2%","883.056"], [3490,"720003 72220 4459 413104 Subvención al Consejo Regulador de la Producción Ecológica. Control y certificación","200.000","200.000","200.000","100,0%","200.000"], [3491,"720003 72220 4459 413105 PDR FEADER 2014-2020. Promoción figuras calidad alimentaria","730.000","207.401","0","0,0%","0"], [3492,"720003 72220 4459 413106 (E) Convenio con CPAEN. Asesoría en restauración colectiva","50.000","50.000","50.000","100,0%","50.000"], [3493,"720003 72220 4459 413107 (E) Línea de control y certificación en agricultura ecológica. CPAEN","25.000","25.000","25.000","100,0%","25.000"], [3494,"720003 72220 4459 413108 COVID-19 Ayuda a la promoción de las producciones de calidad afectadas","0","275.000","269.292","97,9%","0"], [3495,"720003 72220 4700 413100 PDR FEADER 2014-2020. Primeras incorporaciones Figuras Calidad","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [3496,"720003 72220 4701 413103 Ayudas a actividades de control y certificación de producciones de calidad","325.000","325.000","313.671","96,5%","313.671"], [3497,"720003 72220 4701 413104 Ayudas a la participación de producciones de calidad diferenciada en certámenes y ferias","341.000","341.000","34.308","10,1%","34.308"], [3498,"720003 72220 4701 413105 Feria Internacional de Vino Ecológico de Navarra","10","10","0","0,0%","0"], [3499,"720003 72220 4819 413102 Ayudas para la promoción y eventos de producciones de calidad","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [3500,"Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria","3.866.650","3.574.597","2.741.827","76,7%","2.133.237"], [3501,"720004 72200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo","388.549","319.728","319.464","99,9%","319.464"], [3502,"720004 72200 1200 413100 Retribuciones del personal fijo","100.142","103.130","103.126","100,0%","103.126"], [3503,"720004 72200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","55.278","26.451","26.449","100,0%","26.449"], [3504,"720004 72200 1210 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [3505,"720004 72200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","162.507","260.528","238.763","91,6%","238.763"], [3506,"720004 72200 1211 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","25.375","25.364","100,0%","25.364"], [3507,"720004 72200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje","27.524","21.024","7.251","34,5%","7.251"], [3508,"720004 72230 4809 412100 PDR FEADER 2014-2020. Cese anticipado de la actividad agraria","10","10","0","0,0%","0"], [3509,"720004 72230 4819 412100 Subvención a la Unión de Cooperativas Agrarias de Navarra (UCAN). Fomento del cooperativismo agrario","198.000","198.000","198.000","100,0%","198.000"], [3510,"720004 72230 7700 412102 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en explotaciones agrarias","10.070.000","10.070.000","4.383.935","43,5%","298.645"], [3511,"720004 72230 7700 412103 PDR FEADER 2014-2020. Instalación de jóvenes agricultores","3.500.000","3.500.000","3.373.478","96,4%","2.106.094"], [3512,"720004 72230 7700 412104 Ayudas a inversiones de cooperativas de uso en común de maquinaria","750.000","750.000","627.754","83,7%","0"], [3513,"720004 72230 7700 412105 Inversiones mejora de bioseguridad en explotaciones ganaderas","250.000","250.000","80.528","32,2%","80.528"], [3514,"Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias","15.502.030","15.524.258","9.384.112","60,4%","3.403.683"], [3515,"720005 72200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo","185.666","158.496","152.137","96,0%","152.137"], [3516,"720005 72200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [3517,"720005 72200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","59.046","100.435","91.870","91,5%","91.870"], [3518,"720005 72240 2269 412103 Reuniones técnicas, foros y formación","3.000","3.000","677","22,6%","677"], [3519,"720005 72240 2269 467400 Gastos diversos","75.000","75.000","87.965","117,3%","84.670"], [3520,"720005 72240 2279 412103 Actuaciones del Plan estratégico del vino","8.000","8.000","880","11,0%","880"], [3521,"720005 72240 6054 467400 Equipamiento bodega y material técnico","75.000","59.500","26.984","45,4%","25.907"], [3522,"Total 720005-Fomento vinícola","405.722","404.443","360.512","89,1%","356.140"], [3523,"720006 72300 1200 412100 Retribuciones del personal fijo","211.511","210.950","194.414","92,2%","194.414"], [3524,"720006 72300 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [3525,"720006 72300 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"], [3526,"720006 72300 2269 412100 Gastos diversos","5.000","5.000","3.694","73,9%","3.694"], [3527,"720006 72300 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje","5.000","5.000","649","13,0%","649"], [3528,"720006 72300 7709 412100 Devoluciones al fondo FEADER","0","583","583","100,0%","583"], [3529,"720006 72310 2276 412100 PDR FEADER 2014-2020. Asistencia técnica","70.000","70.000","0","0,0%","0"], [3530,"720006 72310 2276 412104 PDR FEADER 2014-2020. Encargo a GAN. Asistencia técnica","85.000","85.000","34.582","40,7%","34.582"], [3531,"720006 72310 2276 412105 PDR FEADER 2014-2020. Encargo a INTIA. Asistencia Técnica","150.000","150.000","110.497","73,7%","110.497"], [3532,"720006 72310 2279 412103 Contratación de trabajos externos","50.000","50.000","55.431","110,9%","55.431"], [3533,"720006 72310 2279 412104 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión","400.000","400.000","383.369","95,8%","383.369"], [3534,"Total 720006-Planes y programas","976.531","976.555","783.219","80,2%","783.219"], [3535,"720007 72300 1200 412100 Retribuciones del personal fijo","36.144","43.814","41.878","95,6%","41.878"], [3536,"720007 72300 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","16.036","3.079","3.078","99,9%","3.078"], [3537,"720007 72300 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","39.243","53.801","53.709","99,8%","53.709"], [3538,"720007 72320 2279 412105 Encargo a NASUVINSA (Lursarea). Dinamización y coordinación de proyectos de cooperación GAL","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [3539,"720007 72320 4400 412108 PDR FEADER 2014-2020. Servicios de asesoramiento a través de INTIA","1.850.000","1.850.000","1.848.264","99,9%","1.848.264"], [3540,"720007 72320 4819 412100 (E) Convenio con grupo de acción local CEDERNA-GARALUR","100.000","100.000","99.879","99,9%","99.879"], [3541,"720007 72320 7700 412102 PDR FEADER 2014-2020. Proyecto piloto de cooperación","1.450.000","1.450.000","1.388.139","95,7%","1.388.139"], [3542,"720007 72320 7709 414200 PDR FEADER 2014-2020. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales","950.000","949.417","701.878","73,9%","701.878"], [3543,"720007 72320 7819 412102 PDR FEADER 2014-2020. Estrategias de desarrollo local participativo","4.400.000","4.400.000","3.438.592","78,1%","3.338.948"], [3544,"Total 720007-Diversificación rural","8.881.423","8.890.111","7.575.417","85,2%","7.475.772"], [3545,"Total 720-Promoción del desarrollo rural","31.322.226","31.092.472","22.403.686","72,1%","15.632.665"], [3546,"Total 72-Desarrollo rural","31.322.226","31.092.472","22.403.686","72,1%","15.632.665"], [3547,"740000 74000 1000 456700 Retribuciones de altos cargos","58.837","60.015","60.013","100,0%","60.013"], [3548,"740000 74000 1200 456700 Retribuciones del personal fijo","47.396","25.313","25.311","100,0%","25.311"], [3549,"740000 74000 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [3550,"740000 74000 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"], [3551,"740000 74000 2202 456200 Adquisición de publicaciones, cartografía y material informático","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [3552,"740000 74000 2266 456200 Jornadas, conferencias y reuniones","25.500","17.500","1.256","7,2%","1.256"], [3553,"740000 74000 2269 451300 Gastos diversos","20.000","5.500","2.397","43,6%","2.397"], [3554,"740000 74000 2276 451300 Estudios y trabajos técnicos","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [3555,"740000 74000 2276 451302 Servicios de traducción y comunicación","16.800","16.207","18.963","117,0%","3.059"], [3556,"740000 74000 2301 451300 Locomoción y gastos de viaje","33.334","22.716","26.669","117,4%","26.119"], [3557,"740000 74000 6054 451300 Equipos técnicos","100.000","100.000","52.477","52,5%","37.247"], [3558,"740000 74000 6093 456200 Adquisición de material con propiedad intelectual","10","10","0","0,0%","0"], [3559,"Total 740000-Actuaciones generales del programa","314.897","260.283","187.087","71,9%","155.404"], [3560,"740001 74100 1200 452100 Retribuciones del personal fijo","777.340","802.279","772.331","96,3%","772.331"], [3561,"740001 74100 1210 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","44.589","43.273","43.271","100,0%","43.271"], [3562,"740001 74100 1211 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","139.179","162.164","162.075","99,9%","162.075"], [3563,"740001 74100 2130 456100 Encargo a GAN. Mantenimiento de estaciones de aforo y red automática de control","196.961","196.961","195.668","99,3%","195.668"], [3564,"740001 74100 2130 456200 Mantenimiento de la red automática de control calidad aire","105.000","105.000","28.311","27,0%","28.311"], [3565,"740001 74100 2130 456202 Encargo a GAN. Mantenimiento de la red automática de control","143.500","143.500","152.802","106,5%","152.802"], [3566,"740001 74100 2268 456200 Premios de Sostenibilidad y Educación Ambiental","12.000","12.000","7.538","62,8%","7.538"], [3567,"740001 74100 2269 456203 Gestión de proyectos europeos","146.733","146.733","59.649","40,7%","53.065"], [3568,"740001 74100 2276 452100 Redes de control de calidad de las aguas","100.000","100.000","87.016","87,0%","85.816"], [3569,"740001 74100 2276 452102 Estudios y trabajos técnicos de agua","80.000","80.000","55.469","69,3%","55.469"], [3570,"740001 74100 2276 452103 Estrategia integral del agua: planes integrales por subcuenca","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [3571,"740001 74100 2276 452105 Encargo a GAN. Redes de control de calidad de las aguas","215.282","215.282","214.348","99,6%","214.348"], [3572,"740001 74100 2276 456200 Estudios y trabajos técnicos de economía circular: Experiencias piloto","90.000","90.000","13.316","14,8%","13.316"], [3573,"740001 74100 2276 456202 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de inspección","145.094","145.094","120.052","82,7%","96.016"], [3574,"740001 74100 2276 456203 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de autorizaciones","183.000","183.000","101.216","55,3%","101.216"], [3575,"740001 74100 2276 456204 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de economía circular","305.000","305.000","169.084","55,4%","169.084"], [3576,"740001 74100 2276 456205 Campañas de información y sensibilización de gestión de residuos","20.010","20.010","0","0,0%","0"], [3577,"740001 74100 2276 456206 Estudios de calidad de aire","90.000","90.000","39.341","43,7%","34.140"], [3578,"740001 74100 2276 456207 Fondo residuos. Estudios y trabajos técnicos","202.131","10.000","9.983","99,8%","0"], [3579,"740001 74100 2276 456208 (E) Estudios de calidad de aire en la Ribera","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [3580,"740001 74100 2276 456900 Estudios y trabajos de cambio climático","55.000","55.000","50.863","92,5%","50.863"], [3581,"740001 74100 2279 456200 Fondo residuos. Actuaciones de carácter general y urgencia ambiental sector privado","100.000","88.453","28.070","31,7%","11.822"], [3582,"740001 74100 2279 456203 Encargo a NASUVINSA (Lursarea). Estrategia de cambio climático","7.000","7.000","0","0,0%","0"], [3583,"740001 74100 2279 456204 Encargo GAN. Estrategia de cambio climático","10","10","35.282",">1000%","35.282"], [3584,"740001 74100 2279 456208 Encargo a GAN. Red de Mujeres Activas por el Clima","45.000","45.000","0","0,0%","0"], [3585,"740001 74100 2301 456200 Locomoción y gastos de viaje proyectos europeos","27.136","27.136","3.809","14,0%","3.809"], [3586,"740001 74100 4400 456203 Proyectos comunitarios realizados por Gestión Ambiental de Navarra","317.345","317.345","309.306","97,5%","198.796"], [3587,"740001 74100 4400 456204 Proyectos comunitarios realizados por NASUVINSA","76.088","76.088","17.706","23,3%","0"], [3588,"740001 74100 4400 456206 Gestión Ambiental de Navarra. Funcionamiento de la oficina de prevención de residuos y economía circular","130.000","130.000","0","0,0%","0"], [3589,"740001 74100 4400 467400 I+D+i en el ámbito agrario con INTIA","826.400","826.400","639.380","77,4%","0"], [3590,"740001 74100 4459 456900 Fondo 0,7% IRPF. Contribución a redes y asociaciones","28.177","28.177","21.232","75,4%","21.232"], [3591,"740001 74100 4609 456204 Fondo residuos. Actuaciones de carácter general y urgencia ambiental en entidades locales","350.000","0","0","-","0"], [3592,"740001 74100 4609 456205 Fondo residuos. Subvenciones a entidades locales","0","272.591","256.704","94,2%","256.704"], [3593,"740001 74100 4609 456303 Subvención a EE.LL. para planes de acción Agendas 21: Red Nels","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [3594,"740001 74100 4609 468100 Subvenciones a EE.LL. para estudios y planes de sostenibilidad: Agendas 21","133.000","133.000","79.495","59,8%","79.495"], [3595,"740001 74100 6020 456202 Medidas de sostenibilidad en instalaciones","12.500","12.500","0","0,0%","0"], [3596,"740001 74100 6030 456202 Instalaciones y mejoras en la red calidad del aire","220.000","220.000","14.231","6,5%","14.231"], [3597,"740001 74100 6091 456200 Fondo residuos. Proyectos técnicos","100.000","90.000","3.449","3,8%","0"], [3598,"740001 74100 6092 452100 Estudios y trabajos técnicos del agua: foro del agua del Ebro, inundabilidad, nitratos y otros","100.000","100.000","33.033","33,0%","484"], [3599,"740001 74100 6092 452102 Encargo a GAN. Estudios y proyectos de recursos hídricos e inundabilidad","66.000","66.000","53.484","81,0%","53.484"], [3600,"740001 74100 6092 456200 Estudios y proyectos de economía circular","125.000","125.000","90.866","72,7%","28.330"], [3601,"740001 74100 6092 456902 Hoja de Ruta contra el Cambio Climático","240.000","240.000","83.741","34,9%","83.741"], [3602,"740001 74100 7609 425200 (E) Fondo Climático de Navarra","10","10","0","0,0%","0"], [3603,"740001 74100 7609 456202 Subvención a EE.LL. para planes de acción Agendas 21: Red Nels","110.000","110.000","0","0,0%","0"], [3604,"740001 74100 7609 456204 Fondo residuos. Subvenciones a entidades locales","711.167","1.630.000","132.184","8,1%","132.184"], [3605,"740001 74100 7701 456202 Fondo residuos. Subvenciones sector privado","1.469.858","1.480.000","0","0,0%","0"], [3606,"Total 740001-Economía circular y cambio climático","8.415.510","9.100.006","4.084.303","44,9%","3.154.923"], [3607,"740002 74200 1200 456700 Retribuciones del personal fijo","945.231","894.364","856.125","95,7%","856.125"], [3608,"740002 74200 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","69.622","51.794","51.792","100,0%","51.792"], [3609,"740002 74200 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","252.102","253.224","250.952","99,1%","250.952"], [3610,"740002 74200 2100 456300 Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios forestales","132.797","132.797","116.852","88,0%","91.190"], [3611,"740002 74200 2100 456303 Mantenimiento de espacios naturales, actuaciones forestales","370.000","370.000","356.881","96,5%","295.104"], [3612,"740002 74200 2160 456200 Sistemas de información y educación ambiental","29.782","29.782","15.130","50,8%","7.130"], [3613,"740002 74200 2266 456300 Jornadas y conferencias sobre el medio forestal y cinegético","14.000","14.000","0","0,0%","0"], [3614,"740002 74200 2269 456300 Gastos diversos de caza","24.335","17.335","13.519","78,0%","13.519"], [3615,"740002 74200 2269 456302 COVID-19 Gastos diversos","0","20.593","10.783","52,4%","10.783"], [3616,"740002 74200 2269 456303 Gastos diversos en materia forestal","0","0","1.586","-","0"], [3617,"740002 74200 2269 456703 Gastos de mantenimiento en el medio forestal","8.000","8.000","2.449","30,6%","2.449"], [3618,"740002 74200 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de caza","1.400","1.400","0","0,0%","0"], [3619,"740002 74200 2273 456302 Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de caza","3.500","3.500","4.723","135,0%","4.723"], [3620,"740002 74200 2276 456300 Encargo a GAN. Asistencia técnica en PDR. Investigación, sanidad y planificación forestal","507.747","507.747","507.747","100,0%","391.608"], [3621,"740002 74200 2276 456303 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones cinegéticas","341.318","341.318","341.316","100,0%","341.316"], [3622,"740002 74200 2276 456704 Estudios y trabajos sobre prevención y gestión de incendios","124.727","104.727","83.549","79,8%","83.549"], [3623,"740002 74200 2276 467400 Investigación, gestión forestal sostenible y poblaciones cinegéticas","290.446","273.944","186.232","68,0%","111.269"], [3624,"740002 74200 2279 456200 (E) Gastos para participación, sostenibilidad y educación ambiental","45.000","45.000","15.211","33,8%","5.107"], [3625,"740002 74200 2279 456204 Encargo a GAN. Educación ambiental, sostenibilidad y participación","28.510","28.510","28.096","98,5%","14.549"], [3626,"740002 74200 2279 456206 Encargo a GAN. Voluntariado","31.665","31.665","31.627","99,9%","31.627"], [3627,"740002 74200 2279 456207 Red de escuelas sostenibles","15.000","15.000","14.157","94,4%","14.157"], [3628,"740002 74200 2279 456300 Gestión de centros de interpretación y observatorios de la naturaleza","300.000","300.000","257.004","85,7%","248.842"], [3629,"740002 74200 2279 456302 COVID-19 Gastos de caza","0","17.019","14.228","83,6%","11.452"], [3630,"740002 74200 2289 456300 Otros suministros","10.000","10.000","2.473","24,7%","2.260"], [3631,"740002 74200 2400 456200 Edición de material gráfico y audiovisual","20.000","20.000","19.500","97,5%","19.500"], [3632,"740002 74200 2400 456300 Edición de libros","10.000","10.000","2.904","29,0%","2.904"], [3633,"740002 74200 4609 456307 Ayudas a entidades locales en la gestión de recursos cinegéticos","100.000","100.000","87.805","87,8%","87.805"], [3634,"740002 74200 4609 456308 PDR FEADER 2014-2020. Pastos Montanos","222.273","222.273","88.837","40,0%","76.792"], [3635,"740002 74200 4609 456309 Ayudas a entidades locales en mejora de hábitats y prevención de daños cinegéticos","40.000","40.000","17.317","43,3%","17.317"], [3636,"740002 74200 4809 456200 Fondo 0,7% IRPF. Educación ambiental, voluntariado, custodia","216.821","216.821","169.181","78,0%","169.181"], [3637,"740002 74200 4809 456300 Fondo 0,7% IRPF. Programas de Medio Ambiente","103.000","103.000","93.247","90,5%","93.247"], [3638,"740002 74200 4809 456302 Indemnizaciones a particulares y sociedades","10.000","10.000","27.784","277,8%","27.784"], [3639,"740002 74200 4819 456700 Asociacionismo forestal. Convenio con FORESNA","90.000","90.000","89.999","100,0%","89.999"], [3640,"740002 74200 4819 456702 Asociacionismo forestal. Convenio con ADEMAN","35.000","35.000","31.685","90,5%","31.685"], [3641,"740002 74200 6002 45A103 PDR FEADER 2014-2020. Mejora de cañadas y Camino de Santiago","92.250","92.250","79.969","86,7%","79.969"], [3642,"740002 74200 6019 456302 Inversiones en parques naturales y otros espacios forestales","295.000","295.000","188.759","64,0%","158.337"], [3643,"740002 74200 6019 456303 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en fincas PFN y Parque Natural de Urbasa-Andía","130.000","130.000","124.798","96,0%","0"], [3644,"740002 74200 6019 456500 PDR FEADER 2014-2020. Prevención de incendios","152.000","152.000","128.481","84,5%","120.478"], [3645,"740002 74200 6019 456702 Inversiones forestales, cinegéticas y vías pecuarias","215.000","206.530","180.962","87,6%","180.962"], [3646,"740002 74200 6019 456703 COVID-19 Inversiones en medio ambiente","0","8.470","0","0,0%","0"], [3647,"740002 74200 6019 456706 PDR FEADER 2014-2020. Restauración de bosques destruidos","180.000","180.000","124.154","69,0%","0"], [3648,"740002 74200 6020 456202 Actuaciones en instalaciones","12.500","12.500","12.320","98,6%","12.320"], [3649,"740002 74200 6092 456702 Ordenación de montes","100.000","100.000","88.615","88,6%","55.525"], [3650,"740002 74200 6092 456703 PDR FEADER 2014-2020. Ordenación de montes","255.000","255.000","220.742","86,6%","97.950"], [3651,"740002 74200 6094 456300 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas","34.990","34.990","14.428","41,2%","14.428"], [3652,"740002 74200 6094 456302 Aplicaciones informáticas forestales y cinegéticas","30.000","30.000","10.791","36,0%","10.791"], [3653,"740002 74200 7609 456702 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de trabajos forestales a entidades locales","1.660.000","1.655.205","1.358.824","82,1%","0"], [3654,"740002 74200 7609 456703 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de infraestructuras forestales a entidades locales","570.000","570.000","443.748","77,9%","443.748"], [3655,"740002 74200 7700 456700 PDR FEADER 2014-2020. Forestación de terrenos agrarios","170.000","170.000","152.134","89,5%","152.134"], [3656,"740002 74200 7709 456700 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones a trabajos forestales a agentes privados","400.000","400.000","298.099","74,5%","298.099"], [3657,"740002 74200 7709 456702 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de infraestructuras forestales a agentes privados","50.000","54.795","19.406","35,4%","19.406"], [3658,"740002 74200 7709 456703 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones a agentes privados. Industria Forestal","480.000","384.334","366.459","95,3%","366.459"], [3659,"740002 74200 7709 456704 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones elaboración planes de gestión forestal a agentes privados","20.000","20.000","7.000","35,0%","0"], [3660,"740002 74200 7800 456300 Fondo 0,7% IRPF. Ayudas a asociaciones en materia calidad del medio natural","120.000","120.000","71.810","59,8%","71.810"], [3661,"Total 740002-Recursos forestales y cinegéticos","9.359.016","9.189.887","7.682.188","83,6%","5.538.133"], [3662,"740003 74300 1200 456700 Retribuciones del personal fijo","648.785","789.600","748.759","94,8%","748.759"], [3663,"740003 74300 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","52.088","52.074","100,0%","52.074"], [3664,"740003 74300 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","116.498","200.054","190.175","95,1%","190.175"], [3665,"740003 74300 2100 456300 Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios naturales","111.150","111.150","91.378","82,2%","91.378"], [3666,"740003 74300 2100 456303 Mantenimiento de espacios naturales y protección de especies silvestres","70.000","70.000","47.780","68,3%","20.879"], [3667,"740003 74300 2266 456300 Jornadas y conferencias sobre biodiversidad","7.500","7.500","210","2,8%","210"], [3668,"740003 74300 2269 456300 Gastos diversos de pesca","125.000","125.000","125.537","100,4%","104.174"], [3669,"740003 74300 2269 456302 Gastos diversos de CRFS de Ilundáin","15.000","15.000","12.883","85,9%","12.565"], [3670,"740003 74300 2273 452103 Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de pesca","6.000","6.000","3.153","52,6%","3.153"], [3671,"740003 74300 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de pesca","6.000","6.000","5.853","97,5%","5.853"], [3672,"740003 74300 2276 261700 Estudios y trabajos técnicos impacto ambiental","35.000","35.000","23.607","67,4%","23.607"], [3673,"740003 74300 2276 456203 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos sobre impacto ambiental","371.553","371.553","368.011","99,0%","368.011"], [3674,"740003 74300 2276 456300 Encargo a GAN. Asistencia técnica en PDR medidas biodiversidad","35.740","35.740","42.141","117,9%","42.141"], [3675,"740003 74300 2276 456302 Estudios y trabajos técnicos sobre biodiversidad","242.000","242.000","196.074","81,0%","105.975"], [3676,"740003 74300 2276 456303 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones piscícolas","122.490","122.490","122.293","99,8%","122.293"], [3677,"740003 74300 2276 456305 Trabajos de asistencia técnica para el Plan del Oso del Pirineo","150.000","150.000","28.067","18,7%","28.067"], [3678,"740003 74300 2276 456306 Encargo a GAN. Asistencia técnica cohabitación oso pardo y ganadería","0","0","68.282","-","68.282"], [3679,"740003 74300 2279 456302 Encargo a GAN. Gestión del CRFS de Ilundáin","225.028","225.028","225.027","100,0%","225.027"], [3680,"740003 74300 2279 456305 Encargo a NASERTIC: Mejoras tecnológicas del Centro de Ilundáin","10","10","0","0,0%","0"], [3681,"740003 74300 2289 456300 Otros suministros","15.510","15.510","15.603","100,6%","15.603"], [3682,"740003 74300 2400 451300 Gastos diversos (Edición material gráfico)","10.000","10.000","6.375","63,8%","6.375"], [3683,"740003 74300 4609 456300 PDR FEADER 2014-2020. Indemnizaciones a entidades locales","115.000","115.000","67.350","58,6%","67.350"], [3684,"740003 74300 4609 456302 Indemnizaciones a entidades locales","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [3685,"740003 74300 4609 456309 Ayudas a Entidades Locales en vigilancia y gestión de uso público","260.000","260.000","200.000","76,9%","200.000"], [3686,"740003 74300 4700 456302 PDR FEADER 2014-2020. Medidas agroambientales","483.790","483.790","470.346","97,2%","470.346"], [3687,"740003 74300 4809 456302 Indemnizaciones a particulares y sociedades","75.000","75.000","23.942","31,9%","23.942"], [3688,"740003 74300 4809 456303 Ayudas a particulares y sociedades","10","10","0","0,0%","0"], [3689,"740003 74300 6001 452300 Inversiones para la restauración del medio fluvial y de los hábitats naturales","130.000","130.000","0","0,0%","0"], [3690,"740003 74300 6019 452300 Restauración de riberas de ríos y protección de ecosistemas","440.000","440.000","185.941","42,3%","123.557"], [3691,"740003 74300 6019 456300 Inversiones en Natura 2000","150.000","150.000","110.452","73,6%","19.483"], [3692,"740003 74300 6019 456302 Inversiones en parques naturales y otros espacios protegidos","325.000","325.000","63.631","19,6%","8.623"], [3693,"740003 74300 6031 456300 Inversiones en piscifactorías","180.000","180.000","179.987","100,0%","179.987"], [3694,"740003 74300 6092 452100 Estudios y trabajos técnicos sobre medio fluvial","80.000","80.000","65.445","81,8%","43.788"], [3695,"740003 74300 6092 452102 Encargo a GAN. Estudios y proyectos de agua","45.100","45.100","41.962","93,0%","41.962"], [3696,"740003 74300 6092 456300 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones animales y seguimiento de Natura 2000","619.452","619.452","617.680","99,7%","617.680"], [3697,"740003 74300 6094 456300 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas sobre biodiversidad","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [3698,"740003 74300 6094 456302 Aplicaciones informáticas sobre medio natural","30.000","30.000","23.700","79,0%","22.200"], [3699,"740003 74300 7609 452100 Subvenciones a EE.LL. para intervenciones en ríos","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [3700,"740003 74300 7700 261700 Actuaciones para corrección de tendidos eléctricos para avifauna","40.000","40.000","40.000","100,0%","40.000"], [3701,"740003 74300 7701 261702 Adecuación tendidos eléctricos (RD 1432/2008)","10","107.053","99.537","93,0%","99.537"], [3702,"Total 740003-Biodiversidad","5.416.636","5.800.128","4.563.254","78,7%","4.193.057"], [3703,"740008 74800 1200 456700 Retribuciones del personal fijo","2.359.187","2.865.436","2.849.598","99,4%","2.849.598"], [3704,"740008 74800 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","77.131","112.584","107.248","95,3%","107.248"], [3705,"740008 74800 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","997.324","500.029","489.377","97,9%","489.377"], [3706,"740008 74800 2276 456700 Procesos de calidad","18.000","18.000","17.999","100,0%","17.999"], [3707,"740008 74800 2285 456300 Vestuario y calzado","65.000","65.000","64.814","99,7%","62.945"], [3708,"740008 74800 2289 456700 Otros suministros","32.000","32.000","31.288","97,8%","31.288"], [3709,"740008 74800 6094 456700 Herramienta de movilidad guarderío","30.000","21.750","18.090","83,2%","0"], [3710,"Total 740008-Guarderío","3.578.642","3.614.800","3.578.413","99,0%","3.558.455"], [3711,"Total 740-Gestión del medio ambiente","27.084.701","27.965.103","20.095.246","71,9%","16.599.972"], [3712,"Total 74-Gestión del medio ambiente","27.084.701","27.965.103","20.095.246","71,9%","16.599.972"], [3713,"Total 7-Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente","130.097.065","134.887.711","108.241.604","80,2%","88.993.596"], [3714,"800000 80000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos","123.431","125.902","125.899","100,0%","125.899"], [3715,"800000 80000 1100 421100 Retribuciones del personal eventual","62.115","63.360","62.653","98,9%","62.653"], [3716,"800000 80000 2261 421100 Gastos diversos del Sr. Consejero","1.000","1.000","1.105","110,5%","1.105"], [3717,"800000 80000 2261 421102 Gastos diversos del Departamento","1.000","1.000","446","44,6%","381"], [3718,"800000 80000 2301 421100 Gastos de viaje del Sr. Consejero","25.000","25.000","2.172","8,7%","2.172"], [3719,"800000 80100 1200 421100 Retribuciones del personal fijo","387.863","363.067","356.223","98,1%","356.223"], [3720,"800000 80100 1200 451200 Retribuciones del personal fijo","10","11","0","0,0%","0"], [3721,"800000 80100 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","23.208","24.165","22.552","93,3%","22.552"], [3722,"800000 80100 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [3723,"800000 80100 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","44.517","80.503","80.499","100,0%","80.499"], [3724,"800000 80100 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"], [3725,"800000 80100 1220 421100 Retribuciones del personal contratado temporal","38.172","38.926","38.925","100,0%","38.925"], [3726,"800000 80100 1220 421103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal","0","161.883","141.594","87,5%","141.594"], [3727,"800000 80100 1250 421100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","67.539","85.241","80.240","94,1%","80.240"], [3728,"800000 80100 1400 421100 Retribuciones personales","992.029","1.085.781","1.082.939","99,7%","1.082.939"], [3729,"800000 80100 1400 421103 COVID-19 Retribuciones personales","0","1.914","1.629","85,1%","1.629"], [3730,"800000 80100 1600 421100 Seguridad social","1.737.665","1.793.153","1.665.769","92,9%","1.665.769"], [3731,"800000 80100 1600 421103 COVID-19 Seguridad social","0","52.159","29.280","56,1%","29.280"], [3732,"800000 80100 1702 421100 Horas extraordinarias","6.000","6.120","0","0,0%","0"], [3733,"800000 80100 1702 421103 COVID-19 Horas extraordinarias","0","3.649","2.345","64,3%","2.345"], [3734,"800000 80100 1703 421100 Remuneración por trabajo en días festivos","1.055","1.077","207","19,2%","207"], [3735,"800000 80100 2061 421100 Arrendamiento de programas y licencias","1.000","1.000","696","69,6%","696"], [3736,"800000 80100 2200 421100 Material de oficina","2.000","2.000","6.443","322,1%","6.443"], [3737,"800000 80100 2202 421100 Suscripciones y libros","5.000","5.000","3.051","61,0%","3.051"], [3738,"800000 80100 2266 421100 Asistencia a cursillos de formación","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [3739,"800000 80100 2269 421100 Otros gastos diversos","1.000","385","245","63,7%","245"], [3740,"800000 80100 2269 421102 COVID-19 Gastos diversos","0","10.000","8.509","85,1%","8.509"], [3741,"800000 80100 2273 421100 Servicios informáticos","30.000","18.000","4.646","25,8%","4.550"], [3742,"800000 80100 2299 421100 Gastos de funcionamiento del edificio Parque Tomás Caballero","184.984","184.984","144.158","77,9%","135.503"], [3743,"800000 80100 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje","500","500","209","41,7%","209"], [3744,"800000 80100 6050 421100 Mobiliario y equipos de oficina","5.000","5.000","3.719","74,4%","3.719"], [3745,"800000 80100 6050 421102 COVID-19 Mobiliario y equipos de protección de oficina","0","2.000","774","38,7%","774"], [3746,"800000 80100 6060 421100 Equipos informáticos","5.000","5.000","4.960","99,2%","4.960"], [3747,"800000 80100 6094 421100 Proyectos de modernización","150.000","107.921","70.500","65,3%","70.500"], [3748,"Total 800000-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial","3.896.108","4.256.724","3.942.385","92,6%","3.933.569"], [3749,"Total 800-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial","3.896.108","4.256.724","3.942.385","92,6%","3.933.569"], [3750,"Total 80-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial","3.896.108","4.256.724","3.942.385","92,6%","3.933.569"], [3751,"810000 81000 1000 422200 Retribuciones de altos cargos","58.837","60.015","60.013","100,0%","60.013"], [3752,"810000 81000 1200 422200 Retribuciones del personal fijo","10","37.681","37.669","100,0%","37.669"], [3753,"810000 81000 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.189","25.313","25.311","100,0%","25.311"], [3754,"810000 81000 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"], [3755,"810000 81000 2200 931100 Material de oficina no inventariable","400","400","0","0,0%","0"], [3756,"810000 81000 2202 931100 Prensa, revistas y otras publicaciones","1.000","1.000","2.136","213,6%","2.136"], [3757,"810000 81000 2261 931100 Gastos de representación","2.000","2.000","599","29,9%","599"], [3758,"810000 81000 2262 931100 Publicidad y propaganda","10","10","0","0,0%","0"], [3759,"810000 81000 2266 931100 Reuniones, conferencias y cursos","7.000","7.000","420","6,0%","420"], [3760,"810000 81000 2269 931100 Otros gastos diversos","3.000","3.000","3.236","107,9%","3.236"], [3761,"810000 81000 2269 931102 COVID-19 Gastos diversos","0","43.902","43.733","99,6%","43.733"], [3762,"810000 81000 2276 467902 Encargo a CEIN tramitación ayudas inversión","158.600","158.600","138.932","87,6%","138.932"], [3763,"810000 81000 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos","13.500","13.500","23.922","177,2%","2.384"], [3764,"810000 81000 2301 931100 Locomoción y gastos de viaje","6.000","6.000","4.970","82,8%","4.970"], [3765,"810000 81000 4809 931100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias","10","47.189","47.189","100,0%","47.189"], [3766,"810000 81000 6020 931100 COVID-19 Inversiones para adecuación de espacios de trabajo","0","40.000","30.372","75,9%","6.826"], [3767,"810000 81000 6040 931100 Adquisición de vehículos","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [3768,"810000 81000 6050 931100 Mobiliario y equipo de oficina","4.000","4.000","3.751","93,8%","3.751"], [3769,"810000 81000 6050 931102 COVID-19 Mobiliario y equipos de protección de oficina","0","23.000","13.160","57,2%","13.160"], [3770,"810000 81000 6060 931100 Equipos informáticos","20.000","20.000","19.726","98,6%","19.726"], [3771,"Total 810000-Dirección y servicios generales de política empresarial, proyección internacional y trabajo","303.566","497.620","455.139","91,5%","410.055"], [3772,"810001 81100 1200 931100 Retribuciones del personal fijo","143.196","149.452","149.449","100,0%","149.449"], [3773,"810001 81100 1210 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [3774,"810001 81100 1211 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","38.162","38.818","38.817","100,0%","38.817"], [3775,"810001 81100 2200 931100 Material de oficina","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [3776,"810001 81100 2202 931100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [3777,"810001 81100 2266 931100 Reuniones y conferencias","15.000","15.000","17.412","116,1%","17.412"], [3778,"810001 81100 2269 931100 Otros gastos diversos","2.000","2.000","5.270","263,5%","5.270"], [3779,"810001 81100 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos","50.000","50.000","95.046","190,1%","18.332"], [3780,"810001 81100 2301 931100 Gastos de viaje y locomoción","4.000","4.000","55","1,4%","55"], [3781,"810001 81100 4400 422200 Plan de Emprendimiento. Transferencias a CEIN","597.990","597.990","561.246","93,9%","561.246"], [3782,"810001 81100 4400 422202 NICDO. Promoción sector audiovisual S3","10","200.010","200.000","100,0%","200.000"], [3783,"810001 81100 4400 931100 Transferencia corriente SODENA para financiar sus actividades","1.172.035","999.290","924.023","92,5%","924.023"], [3784,"810001 81100 4400 931102 COVID-19 Transferencia corriente SODENA para financiar convenios con Elkargi y Sonagar","0","4.500.000","4.270.222","94,9%","4.270.222"], [3785,"810001 81100 4701 422200 Subvención de apoyo a la creación de empresas","280.000","280.000","185.569","66,3%","185.569"], [3786,"810001 81100 4701 422202 Subvención a la implantación de empresas innovadoras de base tecnológica","10","10","0","0,0%","0"], [3787,"810001 81100 4709 458104 Fomento de la competitividad de las Pymes. PO FEDER 2014-2020 Navarra","600.000","400.000","300.817","75,2%","300.817"], [3788,"810001 81100 4819 422200 Plan de impulso de Clúster y Plataformas habilitadoras","550.000","550.000","357.672","65,0%","357.672"], [3789,"810001 81100 4819 422202 Convenio Elkargi SGR apoyo financiación","130.000","130.000","108.063","83,1%","108.063"], [3790,"810001 81100 4819 422203 Planes estratégicos comarcales","650.000","650.000","624.044","96,0%","624.044"], [3791,"810001 81100 4819 422204 Transferencia a la Fundación Navarra para la Excelencia para acciones de excelencia en la gestión","165.000","165.000","165.000","100,0%","165.000"], [3792,"810001 81100 4819 422205 Transferencia a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Navarra para acciones de emprendimiento","60.000","60.000","60.000","100,0%","60.000"], [3793,"810001 81100 4819 422207 Convenio SONAGAR apoyo financiación","130.000","130.000","100.288","77,1%","100.288"], [3794,"810001 81100 4819 422208 (E) Aportación ACAN para dinamizar la transformación del sector de automoción hacia el vehículo eléctrico","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [3795,"810001 81100 4819 458100 Fomento del crecimiento empresarial","350.000","50.000","0","0,0%","0"], [3796,"810001 81100 7709 458100 Fomento de la competitividad de las Pymes","10","10","0","0,0%","0"], [3797,"810001 81100 7709 458104 Fomento de la competitividad de las Pymes. PO FEDER 2014-2020 Navarra","400.000","410.296","371.705","90,6%","371.705"], [3798,"810001 81100 7819 422200 Planes estratégicos comarcales. Proyectos","250.000","0","0","-","0"], [3799,"810001 81100 8401 422302 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas","900.000","900.000","649.728","72,2%","649.728"], [3800,"Total 810001-Competitividad","6.539.423","10.333.887","9.184.423","88,9%","9.107.709"], [3801,"810003 81400 1200 146100 Retribuciones del personal fijo","407.460","403.712","384.645","95,3%","384.645"], [3802,"810003 81400 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","23.208","27.991","27.988","100,0%","27.988"], [3803,"810003 81400 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","172.535","187.451","187.447","100,0%","187.447"], [3804,"810003 81400 2150 146100 Conservación y reparación de mobiliario y equipos de oficina","2.000","2.000","15.828","791,4%","15.828"], [3805,"810003 81400 2200 146100 Material de oficina","6.500","6.500","4.965","76,4%","4.868"], [3806,"810003 81400 2202 146100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","1.100","1.100","99","9,0%","99"], [3807,"810003 81400 2220 146102 Comunicaciones telefónicas, postales, telegráficas, fax y telefax","550","550","70","12,7%","70"], [3808,"810003 81400 2262 146100 Publicidad y difusión","20.000","20.000","6.455","32,3%","6.455"], [3809,"810003 81400 2264 146100 Gastos de comunidad de propietarios","16.000","16.000","13.478","84,2%","13.478"], [3810,"810003 81400 2266 145100 Jornadas, conferencias y reuniones","100.000","100.000","38.147","38,1%","38.147"], [3811,"810003 81400 2269 146100 Otros gastos diversos","2.000","2.000","4.400","220,0%","4.400"], [3812,"810003 81400 2269 146102 Participación en proyectos suprarregionales","10.000","0","0","-","0"], [3813,"810003 81400 2269 146103 Participación en ferias, encuentros y eventos promocionales","252.000","240.620","71.018","29,5%","52.873"], [3814,"810003 81400 2271 146100 Limpieza de oficinas","5.300","5.300","0","0,0%","0"], [3815,"810003 81400 2276 145100 Asistencia técnica Plan Talento","100.000","0","0","-","0"], [3816,"810003 81400 2276 145102 Desarrollo económico en la Eurorregión","10","10","0","0,0%","0"], [3817,"810003 81400 2276 146100 Estudios y trabajos técnicos","28.000","28.000","82.310","294,0%","64.342"], [3818,"810003 81400 2280 146100 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción","7.000","7.000","2.571","36,7%","2.571"], [3819,"810003 81400 2301 146100 Locomoción y gastos de viaje","30.000","9.000","4.751","52,8%","4.751"], [3820,"810003 81400 2400 146100 Gastos de edición y publicaciones propias","7.000","7.000","0","0,0%","0"], [3821,"810003 81400 4800 145100 Becas de formación","56.000","56.000","1.871","3,3%","1.871"], [3822,"810003 81400 6092 146100 Acciones en internet y redes sociales","36.000","36.000","7.560","21,0%","7.560"], [3823,"810003 81410 2276 145100 Implementación de Programas Operativos (FEDER y FSE) 2014-2020","30.000","30.000","17.424","58,1%","17.424"], [3824,"810003 81410 2276 145104 Gastos de asistencia técnica. PO FEDER 2014-2020 Navarra","21.000","21.000","1.657","7,9%","154"], [3825,"810003 81410 2276 145105 Gastos de asistencia técnica. PO FSE 2014-2020 Navarra","20.000","20.000","1.644","8,2%","141"], [3826,"810003 81430 2269 145100 Acciones Plan internacional","151.000","151.000","97.284","64,4%","89.419"], [3827,"810003 81430 2276 146100 Encargo a CEIN. Programa de acompañamiento a empresas para la colaboración","72.000","72.000","40.329","56,0%","30.195"], [3828,"810003 81430 2276 146102 Convenio fundaciones universidades. FSE-YEI 2014-2020","40.000","40.000","15.682","39,2%","9.148"], [3829,"810003 81430 2276 146103 Encargo a CEIN. Gestión de convocatorias internacionalización talento y empresas","223.000","73.000","67.423","92,4%","61.462"], [3830,"810003 81430 2276 146104 Encomiendas a la Cámara de Comercio internacionalización","90.000","90.000","21.473","23,9%","21.473"], [3831,"810003 81430 4709 431300 Acciones de promoción exterior para empresas","550.000","270.745","202.876","74,9%","202.876"], [3832,"810003 81430 4709 431302 Acciones de promoción exterior para empresas PO FEDER 2014-2020 Navarra","225.000","225.000","107.860","47,9%","107.860"], [3833,"810003 81430 4809 146100 Prácticas internacionales","175.500","108.500","99.450","91,7%","99.450"], [3834,"Total 810003-Proyección internacional","2.880.163","2.257.479","1.526.706","67,6%","1.456.996"], [3835,"810007 81200 1200 422200 Retribuciones del personal fijo","429.603","404.767","391.572","96,7%","391.572"], [3836,"810007 81200 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [3837,"810007 81200 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","189.651","222.727","196.607","88,3%","196.607"], [3838,"810007 81200 2269 458100 Otros gastos de funcionamiento","1.000","1.000","5.442","544,2%","5.291"], [3839,"810007 81200 2276 458100 Asistencia técnica de obras de infraestructura","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [3840,"810007 81200 2299 458100 Gastos diversos del edificio de la aduana en la Ciudad del Transporte","50.000","50.000","25.168","50,3%","23.751"], [3841,"810007 81200 2301 458100 Locomoción y gastos de viaje","1.000","1.000","95","9,5%","95"], [3842,"810007 81200 4609 458100 Gestión de polígonos industriales","10","10","0","0,0%","0"], [3843,"810007 81200 6015 458100 Inversiones en infraestructura industrial y sectores S3","63.650","401.298","335.861","83,7%","302.140"], [3844,"810007 81200 6020 458100 Edificio de aduana en la Ciudad del Transporte","10","10","0","0,0%","0"], [3845,"810007 81200 6094 458102 Encargo a NASERTIC. Druma","22.000","22.000","11.949","54,3%","11.949"], [3846,"810007 81200 7400 458100 Convenio con NILSA. Infraestructuras de saneamiento","374.270","374.270","0","0,0%","0"], [3847,"810007 81200 7400 458102 (E) Transferencia a Nasuvinsa para obras y urbanización en el Polígono de Andosilla","190.000","190.000","0","0,0%","0"], [3848,"810007 81200 7609 458100 Ayudas a polígonos municipales de actividades económicas","800.000","617.000","574.222","93,1%","574.222"], [3849,"810007 81200 7609 458104 (E) Ejecución segunda fase saneamiento aguas polígono Ibarrea Alsasua","250.000","250.000","226.465","90,6%","226.465"], [3850,"810007 81200 7609 458105 (E) Ayuntamiento de Estella-Lizarra. Ampliación de vivero de empresas","50.000","50.000","50.000","100,0%","50.000"], [3851,"810007 81210 2301 422200 Locomoción y gastos de viaje","3.000","3.000","2.486","82,9%","2.486"], [3852,"810007 81210 7701 413102 PDR FEADER 2014-2020. Subvención para inversiones en industrialización y comercialización agrarias","10.042.360","13.504.277","4.896.078","36,3%","0"], [3853,"810007 81210 7701 422200 Bonificación de intereses (nueva normativa zona asistida)","10","10","0","0,0%","0"], [3854,"810007 81210 7701 422206 Subvenciones por inversión en industrias. PO FEDER 2014-2020 Navarra","10.000.000","14.815.893","11.181.688","75,5%","6.013.979"], [3855,"810007 81210 7701 422207 Subvención por inversión en grandes empresas","10","2.004.046","1.581.959","78,9%","0"], [3856,"810007 81220 2262 467900 Gastos de materiales y acciones de divulgación de las TIC","198.000","198.000","22.301","11,3%","22.301"], [3857,"810007 81220 2276 467900 Estudios y trabajos técnicos","66.000","66.000","26.551","40,2%","8.401"], [3858,"810007 81220 2276 467902 Encargo a NASERTIC: acciones plan industrial","0","0","87.751","-","87.751"], [3859,"810007 81220 6015 458100 Encargo a NASERTIC. Infraestructuras de telecomunicaciones","230.000","230.000","207.069","90,0%","207.069"], [3860,"810007 81220 7309 467900 (E) Fundación para la inteligencia artificial","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [3861,"810007 81220 7400 458102 (E) Convenio con NASUVINSA. Ampliación Polígono Legasa","10","10","0","0,0%","0"], [3862,"810007 81220 7400 467700 Convenio con NASUVINSA. Infraestructuras industriales","10","10","0","0,0%","0"], [3863,"810007 81220 7709 467900 Subvenciones. Proyecto Digitalización de pymes","900.000","1.311.530","379.971","29,0%","379.971"], [3864,"810007 81220 7709 467902 Subvenciones a la implantación de la banda ancha","10","10","0","0,0%","0"], [3865,"810007 81220 7709 467904 Subvenciones para Planes de Transformación Digital. Programa Activa 4.0","300.000","104.000","0","0,0%","0"], [3866,"Total 810007-Fomento de la industria","24.163.614","34.823.879","20.203.235","58,0%","8.504.049"], [3867,"810012 81500 1200 494100 Retribuciones del personal fijo","504.150","449.150","441.719","98,3%","441.719"], [3868,"810012 81500 1210 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","46.415","48.328","48.325","100,0%","48.325"], [3869,"810012 81500 1211 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","84.267","164.284","150.633","91,7%","150.633"], [3870,"810012 81500 2200 494100 Material de oficina","9.000","9.000","6.714","74,6%","6.442"], [3871,"810012 81500 2202 494100 Suscripciones, libros y publicaciones","2.400","2.400","1.198","49,9%","729"], [3872,"810012 81500 2269 494100 Otros gastos diversos","35.500","35.500","14.255","40,2%","13.687"], [3873,"810012 81500 2269 494102 Actuaciones plan salud laboral","12.000","12.000","0","0,0%","0"], [3874,"810012 81500 2276 422202 Actuaciones economía social y autónomos","308.000","222.098","93.207","42,0%","91.574"], [3875,"810012 81500 2276 422203 COVID-19 Encargo CEIN apoyo a la gestión","0","21.380","21.380","100,0%","21.380"], [3876,"810012 81500 2276 494100 Asistencia técnica en RS Reto 14","40.000","40.000","22.809","57,0%","6.050"], [3877,"810012 81500 2276 494103 Actuaciones materia de RS","22.000","22.000","18.332","83,3%","18.332"], [3878,"810012 81500 2301 494100 Locomoción y gastos de viaje","2.500","2.500","711","28,4%","711"], [3879,"810012 81500 4400 494100 Transferencia NASUVINSA Plan de Autónomos","30.000","0","0","-","0"], [3880,"810012 81500 4709 494100 Ayudas autónomos relevo generacional","60.000","58.149","0","0,0%","0"], [3881,"810012 81500 4709 494103 COVID-19 Ayudas trabajadoras y trabajadores autónomos. Decreto-ley Foral 3/2020","0","24.078.400","24.029.700","99,8%","24.029.700"], [3882,"810012 81500 4709 494104 COVID-19 Ayudas centros 0 a 3 para la conciliación","0","300.000","0","0,0%","0"], [3883,"810012 81500 4709 494112 Programa de fomento de la responsabilidad social","72.000","0","0","-","0"], [3884,"810012 81500 4819 494100 Subvención a la Asociación Unidad de Innovación Social para su funcionamiento","80.000","80.000","41.668","52,1%","41.668"], [3885,"810012 81500 4819 494102 Proyectos en materia de responsabilidad social","450.000","539.652","89.652","16,6%","89.652"], [3886,"810012 81500 4819 494103 Compensación por su participación a los sindicatos componentes del Comité de seguimiento del proceso electoral sindical","65.000","65.000","65.000","100,0%","65.000"], [3887,"810012 81500 4819 494104 Transferencia al Órgano de resolución extrajudicial de conflictos laborales","735.000","735.000","721.820","98,2%","721.820"], [3888,"810012 81500 4819 494108 (E) Transferencias a centrales sindicales en proporción a su representatividad","1.709.575","1.711.426","1.711.426","100,0%","1.711.426"], [3889,"810012 81500 4819 494111 Transferencia agentes sociales y empresariales por participación","80.000","80.000","57.828","72,3%","57.828"], [3890,"810012 81500 4819 494113 (E) Transferencia a organizaciones empresariales por su representatividad. CEN","640.425","640.425","640.425","100,0%","640.425"], [3891,"810012 81500 4819 494114 Promoción y mantenimiento de entidades de economía social. ANEL","260.000","260.000","260.000","100,0%","260.000"], [3892,"810012 81500 4819 494116 Proyectos Igualdad y Conciliación","130.000","130.000","95.450","73,4%","95.450"], [3893,"810012 81500 4819 494117 Transferencias a ANEL y UCAN. Fondos La Proveedora, S. Coop.","10","10","0","0,0%","0"], [3894,"810012 81500 4819 494120 (E) Convenio REAS para asesoramiento en economía social","15.000","15.000","15.000","100,0%","15.000"], [3895,"810012 81500 7709 494100 Inversiones en ejecución del Plan de Salud Laboral","250.000","250.000","188.367","75,3%","188.367"], [3896,"Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos","5.643.242","29.971.702","28.735.618","95,9%","28.715.918"], [3897,"Total 810-Política empresarial, proyección internacional y trabajo","39.530.008","77.884.568","60.105.121","77,2%","48.194.726"], [3898,"Total 81-Política empresarial, proyección internacional y trabajo","39.530.008","77.884.568","60.105.121","77,2%","48.194.726"], [3899,"820000 82000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos","58.837","60.015","60.013","100,0%","60.013"], [3900,"820000 82000 1200 421100 Retribuciones del personal fijo","246.363","193.830","151.553","78,2%","151.553"], [3901,"820000 82000 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [3902,"820000 82000 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","207.926","180.409","171.784","95,2%","171.784"], [3903,"820000 82000 2200 421100 Material de oficina","4.000","4.000","797","19,9%","797"], [3904,"820000 82000 2202 421100 Revistas, publicaciones y libros","500","500","9.750",">1000%","9.750"], [3905,"820000 82000 2261 421100 Gastos de representación","1.500","1.500","123","8,2%","123"], [3906,"820000 82000 2262 421100 Publicidad y propaganda","10","10","0","0,0%","0"], [3907,"820000 82000 2269 421100 Otros gastos diversos","379","379","10.241",">1000%","10.241"], [3908,"820000 82000 2269 421102 COVID-19 Gastos diversos","0","4.000","0","0,0%","0"], [3909,"820000 82000 2276 467300 Encargo a CEIN. Gestión ayudas","819.855","819.855","719.681","87,8%","708.397"], [3910,"820000 82000 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje","4.000","4.000","0","0,0%","0"], [3911,"820000 82000 4800 421100 Becas de formación","30.920","30.920","0","0,0%","0"], [3912,"820000 82000 4809 421100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias","10","10","0","0,0%","0"], [3913,"820000 82000 6040 421100 Adquisición de vehículos","10","10","0","0,0%","0"], [3914,"820000 82000 6050 421100 Mobiliario y equipos de oficina","20.000","12.000","0","0,0%","0"], [3915,"820000 82000 6050 421102 COVID-19 Mobiliario y equipos de protección de oficina","0","4.000","3.127","78,2%","3.127"], [3916,"820000 82000 6060 421100 Equipos informáticos","20.000","20.000","19.727","98,6%","19.727"], [3917,"Total 820000-Dirección y servicios generales de industria, energía y proyectos estratégicos S3","1.414.320","1.335.449","1.146.796","85,9%","1.135.512"], [3918,"820001 82500 1200 425200 Retribuciones del personal fijo","198.895","196.252","194.036","98,9%","194.036"], [3919,"820001 82500 1210 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [3920,"820001 82500 1211 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","4.428","4.417","99,8%","4.417"], [3921,"820001 82500 2266 425200 Reuniones, conferencias y cursillos","30.000","30.000","22.587","75,3%","15.387"], [3922,"820001 82500 2269 425200 Otros gastos diversos","5.000","5.000","5.203","104,1%","5.203"], [3923,"820001 82500 2276 425200 Asistencia técnica Plan Energético","150.000","150.000","80.999","54,0%","30.440"], [3924,"820001 82500 2301 425200 Locomoción y gastos de viaje","4.250","4.250","1.776","41,8%","1.776"], [3925,"820001 82500 4400 425200 Nasuvinsa. Proyecto NADAPTA","10","57.463","57.453","100,0%","57.453"], [3926,"820001 82500 4701 467300 Navarra región demostrativa en transición energética","10","10","0","0,0%","0"], [3927,"820001 82500 6031 425200 Programa de gestión energética en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra","400.000","440.000","378.340","86,0%","56.311"], [3928,"820001 82500 7609 425200 Ayudas entidades locales. Plan energético","1.000.000","1.135.896","955.595","84,1%","936.003"], [3929,"820001 82500 7609 425206 Ayto. Puente la Reina/Gares. Proyecto Gares Energía","40.700","40.700","0","0,0%","0"], [3930,"820001 82500 7609 425207 (E) Ayuntamiento Puente la Reina-Gares. Iluminación led del puente románico y su entorno","75.000","75.000","75.000","100,0%","75.000"], [3931,"820001 82500 7701 425202 Ayudas programa de eficiencia energética RD 263/2019","10","1.500.010","0","0,0%","0"], [3932,"820001 82500 7701 467300 Navarra región demostrativa en transición energética","10","10","0","0,0%","0"], [3933,"820001 82500 7819 425200 Ayudas Entidades sin fines de lucro. Plan Energético","60.000","66.564","48.328","72,6%","48.328"], [3934,"820001 82500 7819 425202 Ayudas Programa MOVES","10","621.520","384.540","61,9%","378.567"], [3935,"Total 820001-Transición energética","1.963.915","4.327.114","2.208.274","51,0%","1.802.922"], [3936,"820004 82200 1200 425200 Retribuciones del personal fijo","459.647","413.456","403.014","97,5%","403.014"], [3937,"820004 82200 1210 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","55.278","50.836","50.746","99,8%","50.746"], [3938,"820004 82200 1211 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","123.867","193.475","186.039","96,2%","186.039"], [3939,"820004 82200 1220 425200 Retribuciones de personal contratado temporal. Proyectos Europeos","0","38.926","38.925","100,0%","38.925"], [3940,"820004 82200 2269 421300 Otros gastos diversos","10.000","10.000","10.390","103,9%","9.739"], [3941,"820004 82200 2276 421300 Asistencia técnica, control e inspección","152.000","98.468","58.102","59,0%","28.360"], [3942,"820004 82200 2301 421300 Locomoción y gastos de viaje","4.250","4.250","1.411","33,2%","1.411"], [3943,"820004 82200 6019 456200 Restauración del espacio afectado por actividades mineras","112.822","822","0","0,0%","0"], [3944,"820004 82200 7455 425200 UPNA. Sistema almacenamiento y alimentación y/o generación","228.000","228.000","0","0,0%","0"], [3945,"820004 82200 7609 425204 Ayuntamiento de Pamplona. Proyecto Stardust","96.400","96.400","78.607","81,5%","78.607"], [3946,"820004 82200 7609 425205 Electrificación del transporte urbano","0","305.533","305.533","100,0%","305.533"], [3947,"820004 82200 7701 458100 Convenio de electrificación","989.303","989.303","980.848","99,1%","980.848"], [3948,"Total 820004-Ordenación industrial, infraestructuras energéticas y minas","2.231.567","2.429.468","2.113.613","87,0%","2.083.221"], [3949,"820005 82600 1200 467300 Retribuciones del personal fijo","225.741","254.100","182.948","72,0%","182.948"], [3950,"820005 82600 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [3951,"820005 82600 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","66.459","66.448","100,0%","66.448"], [3952,"820005 82600 2262 467300 Divulgación, ferias y cursos","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [3953,"820005 82600 2269 467300 Otros gastos diversos","25.000","25.000","2.782","11,1%","2.782"], [3954,"820005 82600 2276 467300 Estudios y trabajos técnicos","50.000","50.000","58.746","117,5%","41.806"], [3955,"820005 82600 2276 467305 Consultoría Polo Innovación Digital","300.000","300.000","73.183","24,4%","73.183"], [3956,"820005 82600 2276 467306 Evaluación Proyectos I+D","200.000","195.515","9.103","4,7%","9.103"], [3957,"820005 82600 2276 467307 Encargo a NASERTIC mantenimiento infraestructuras medicina personalizada, participación RES","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [3958,"820005 82600 2301 467300 Locomoción y gastos de viaje","5.000","5.000","1.766","35,3%","1.766"], [3959,"820005 82600 4309 467300 Fundación Aditech. Organización concurso SCIENCEkaintza y dinamización I+D+i en el sector empresarial","170.000","170.000","162.956","95,9%","0"], [3960,"820005 82600 4400 467300 Transferencias a CEIN. Dinamización de la innovación empresarial Spinoff Universidades y Centros FP","170.000","170.000","0","0,0%","0"], [3961,"820005 82600 4701 467300 Bonos tecnológicos para servicios intensivos en conocimiento","180.000","358.348","345.982","96,5%","345.982"], [3962,"820005 82600 4701 467302 Subvenciones a la creación UIE","10","10","0","0,0%","0"], [3963,"820005 82600 4819 467300 Convenio Idisna: Dinamización e-NAMP3","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [3964,"820005 82600 4819 467302 Convenio Naitec: Dinamización NAVEAC","100.000","100.000","97.862","97,9%","97.862"], [3965,"820005 82600 6020 467300 Proyectos Arquitectónicos Polo Innovación Digital","300.000","160.000","0","0,0%","0"], [3966,"820005 82600 7701 467300 Bonificación de intereses a empresas por proyectos de I+D+i, patentes y estudios de viabilidad","10","10","0","0,0%","0"], [3967,"820005 82600 7701 467303 Subvenciones a proyectos de I+D. PO FEDER Navarra 2014-2020","12.000.000","16.256.603","12.592.728","77,5%","12.262.878"], [3968,"820005 82600 7701 467304 Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional","10","10","0","0,0%","0"], [3969,"820005 82600 7701 467305 Subvenciones a proyectos de I+D estratégicos. RIS3 Navarra","10.000.000","16.533.669","13.898.042","84,1%","13.873.998"], [3970,"Total 820005-Proyectos estratégicos S3","23.975.791","34.894.734","27.492.545","78,8%","26.958.754"], [3971,"Total 820-Ordenación industrial, proyectos estratégicos S3 y planificación energética","29.585.593","42.986.765","32.961.228","76,7%","31.980.409"], [3972,"Total 82-Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3","29.585.593","42.986.765","32.961.228","76,7%","31.980.409"], [3973,"830000 83000 1000 431200 Retribuciones de altos cargos","58.837","60.015","60.013","100,0%","60.013"], [3974,"830000 83000 1200 431200 Retribuciones del personal fijo","38.162","44.785","44.784","100,0%","44.784"], [3975,"830000 83000 1210 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","23.208","5.244","5.242","100,0%","5.242"], [3976,"830000 83000 1211 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","16.888","16.534","97,9%","16.534"], [3977,"830000 83000 2120 432100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios","15.000","15.000","7.370","49,1%","7.328"], [3978,"830000 83000 2150 432100 Conservación y reparación de mobiliario y enseres","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [3979,"830000 83000 2200 432100 Material de oficina","1.000","1.000","402","40,2%","402"], [3980,"830000 83000 2202 432100 Suscripciones, libros y prensa","1.500","1.500","657","43,8%","657"], [3981,"830000 83000 2261 432100 Gastos de representación","1.000","1.000","651","65,1%","51"], [3982,"830000 83000 2262 432100 Publicidad y propaganda","10","10","0","0,0%","0"], [3983,"830000 83000 2269 432100 Gastos diversos","1.000","1.000","2.021","202,1%","2.021"], [3984,"830000 83000 2276 432100 Auditorías, estudios e informes","12.850","12.850","0","0,0%","0"], [3985,"830000 83000 2276 432102 Asistencia técnica coordinación PET","5.000","5.000","10.588","211,8%","10.588"], [3986,"830000 83000 2276 432103 COVID-19 Asistencia técnica","0","15.000","14.562","97,1%","14.562"], [3987,"830000 83000 2280 432100 Luz y agua","12.000","12.000","6.949","57,9%","6.873"], [3988,"830000 83000 2280 432102 Calefacción","9.150","9.150","7.098","77,6%","7.098"], [3989,"830000 83000 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje","2.050","2.050","1.902","92,8%","1.902"], [3990,"830000 83000 4809 432100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias","10","1.010","1.000","99,0%","1.000"], [3991,"830000 83000 6020 432100 Acondicionamiento del Departamento","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [3992,"830000 83000 6040 432100 Adquisición de vehículos","10","10","0","0,0%","0"], [3993,"830000 83000 6050 432100 Mobiliario y equipamiento","10.000","10.000","11.441","114,4%","10.588"], [3994,"830000 83000 6050 432102 COVID-19 Equipamiento","0","30.000","25.893","86,3%","25.893"], [3995,"830000 83000 6054 432100 Material técnico","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [3996,"830000 83000 6060 432100 Equipos informáticos","19.000","19.000","15.940","83,9%","15.940"], [3997,"830000 83000 6094 432100 Programas informáticos","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [3998,"Total 830000-Dirección y servicios generales del turismo, comercio y consumo","236.797","289.512","233.047","80,5%","231.477"], [3999,"830001 83100 1200 432100 Retribuciones del personal fijo","495.099","496.792","489.527","98,5%","489.527"], [4000,"830001 83100 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","48.106","55.974","55.971","100,0%","55.971"], [4001,"830001 83100 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","61.370","62.983","62.981","100,0%","62.981"], [4002,"830001 83100 2100 432100 Mantenimiento del entorno de Javier","55.000","56.162","74.011","131,8%","65.331"], [4003,"830001 83100 2200 432100 Material ordinario no inventariable","1.600","1.600","2.423","151,4%","2.256"], [4004,"830001 83100 2262 432100 Publicidad y propaganda","0","0","6.304","-","6.304"], [4005,"830001 83100 2262 432102 COVID-19 Publicidad","0","146.100","145.407","99,5%","145.407"], [4006,"830001 83100 2264 432100 Abastecimiento de agua de Javier","10","5.648","11.416","202,1%","11.416"], [4007,"830001 83100 2269 432100 COVID-19 Gastos diversos","0","17.000","16.785","98,7%","16.785"], [4008,"830001 83100 2276 432104 Asistencia técnica. Diseño proyecto piloto turismo, comercio (PET.M304/PICMP.M241)","14.000","12.900","0","0,0%","0"], [4009,"830001 83100 2299 432100 Gastos de funcionamiento","20.000","20.000","31.863","159,3%","27.552"], [4010,"830001 83100 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje","1.000","1.000","1.171","117,1%","1.171"], [4011,"830001 83100 4800 432100 Transferencias corrientes para alumnos en prácticas","60.000","49.000","39.950","81,5%","39.950"], [4012,"830001 83100 6021 432102 Inversiones en Camping Urbasa","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [4013,"830001 83100 7400 432100 Nasuvinsa. Proyecto Bicimugi","25.500","25.500","24.620","96,5%","24.620"], [4014,"830001 83120 2266 432100 Actividades de formación turística (PET. M301)","50.000","23.000","13.934","60,6%","13.934"], [4015,"830001 83120 2273 432102 Integración EXTRA. Inforeyno","13.000","13.000","7.000","53,8%","7.000"], [4016,"830001 83120 2276 432100 Asistencia técnica. Turismo. Desarrollo normativo (PET.M501)","100.000","60.000","7.986","13,3%","0"], [4017,"830001 83120 2276 432102 Asistencia técnica. Turismo. Plan de formación y calidad (PET. M301/306)","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [4018,"830001 83120 6010 432100 Renovación obra de drenaje transversal Vía Verde Plazaola","10","10","0","0,0%","0"], [4019,"830001 83120 6010 432102 Inversiones Plazaola. Túneles","150.000","150.000","0","0,0%","0"], [4020,"830001 83120 6013 432100 Alumbrado zona turística Javier","0","0","36.658","-","1.513"], [4021,"830001 83120 6014 432100 Red de riego Javier","0","0","57.281","-","57.281"], [4022,"830001 83120 6021 432100 Inversiones en infraestructuras turísticas","58.000","58.000","4.571","7,9%","4.571"], [4023,"830001 83130 2266 431400 Jornadas y actividades de formación comercial (PICMP.M322).","10.000","10.000","3.721","37,2%","3.721"], [4024,"830001 83130 2269 431400 Comercio. Promoción y web (PICMP.M113)","60.000","60.000","4.446","7,4%","4.446"], [4025,"830001 83130 2273 431400 Comercio. Observatorio (PICMP.M113)","20.000","20.000","6.776","33,9%","6.776"], [4026,"830001 83130 2273 431402 Censo comercial","8.000","8.000","8.000","100,0%","8.000"], [4027,"830001 83130 2276 431400 Asistencia técnica. Comercio. Desarrollo normativo (PICM.M101)","50.000","0","0","-","0"], [4028,"830001 83130 2276 431402 Encargo a CEIN. Comercio rural. Formación (PICMP.M231/233)","50.000","50.000","12.015","24,0%","12.015"], [4029,"830001 83130 2276 431404 Asistencia técnica. Comercio","20.000","0","17.424","-","17.424"], [4030,"830001 83130 2276 432104 Asistencia técnica. Comercio. Plan de formación y calidad (PICMP.M331)","15.000","0","0","-","0"], [4031,"830001 83130 2279 431400 Asistencia técnica. Artesanía","7.000","7.000","0","0,0%","0"], [4032,"830001 83130 4609 432100 Subvenciones turismo. Entes locales y consorcios. Actuaciones derivadas del PET (M.206)","370.000","370.000","129.737","35,1%","129.737"], [4033,"830001 83130 4609 432102 Subvenciones a entes locales y consorcios para actuaciones cofinanciadas de programas europeos (PET)","60.000","60.000","11.616","19,4%","11.616"], [4034,"830001 83130 4609 432103 Convenio Ruta del Vino de Navarra. Consolidación y ampliación","40.000","40.000","23.000","57,5%","23.000"], [4035,"830001 83130 4609 432104 Subvenciones comercio. Entes locales. Planes de dinamización y atractividad (PICMP.M121/124)","90.000","90.000","0","0,0%","0"], [4036,"830001 83130 4701 431402 Subvenciones PYMEs artesanía. Promoción y formación de la artesanía navarra","45.000","45.000","55.000","122,2%","55.000"], [4037,"830001 83130 4709 431404 Subvenciones PYMEs comercio y turismo. Diagnósticos, planes, formación ( PICMP.M311/ PET.M.301).","60.000","60.000","0","0,0%","0"], [4038,"830001 83130 4709 432102 Subvenciones PYMEs turismo. Certificación calidad (PET.M307)","20.000","20.000","3.467","17,3%","3.467"], [4039,"830001 83130 4709 432103 Subvenciones PYMEs turismo. Receptivo y creación de producto (PET.M303)","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [4040,"830001 83130 4709 432104 COVID-19 Subvenciones para PYMES TURISMO -HOSTELERÍA","0","20.000.000","13.541.412","67,7%","13.529.822"], [4041,"830001 83130 4709 432105 Subvenciones PYME. Inundaciones Zona Media","10","10","0","0,0%","0"], [4042,"830001 83130 4819 431400 Subvenciones comercio. Fomento y gestión de colectivos (PICMP.L201)","505.000","505.000","273.405","54,1%","273.405"], [4043,"830001 83130 4819 431402 Convenios con agencias de desarrollo para actuaciones del PICMP","10","10","0","0,0%","0"], [4044,"830001 83130 4819 431404 Subvenciones comercio. Actividades de formación (PICM. M322)","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [4045,"830001 83130 4819 432100 Subvenciones turismo. Asociaciones. Actuaciones derivadas del PET (M.206)","295.000","295.000","146.849","49,8%","146.849"], [4046,"830001 83130 4819 432102 Subvenciones a asociaciones para actuaciones cofinanciadas de programas europeos (PET)","15.000","15.000","1.143","7,6%","1.143"], [4047,"830001 83130 4819 432103 AEHN. Proyecto GATURI","40.000","40.000","26.338","65,8%","26.338"], [4048,"830001 83130 4819 432104 Subvenciones artesanía. Ferias y eventos","35.000","35.000","0","0,0%","0"], [4049,"830001 83130 7609 432100 Subvenciones comercio. Entes locales. Revitalización comercial (PICMP. M122)","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [4050,"830001 83130 7609 432102 Proyectos cofinanciados de programas europeos","100.000","100.000","49.616","49,6%","49.616"], [4051,"830001 83130 7609 432103 Subvenciones turismo. Entes locales. Adecuación de recursos turísticos (PET.M102)","179.000","179.000","0","0,0%","0"], [4052,"830001 83130 7609 432108 (E) Ayuntamiento de Viana. Rehabilitación Oficina de Turismo","40.000","40.000","40.000","100,0%","40.000"], [4053,"830001 83130 7701 431400 Subvenciones PYMEs artesanía. Inversiones talleres","25.000","25.000","18.685","74,7%","18.685"], [4054,"830001 83130 7701 431402 Subvenciones PYME comercio. Mejora de la competitividad y creación (PICMP.L31-33-34)","740.000","740.000","584.436","79,0%","584.436"], [4055,"830001 83130 7709 431400 Subvenciones comercio. Colectivos para inversiones innovadoras (PICMP.L201)","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [4056,"830001 83130 7709 431402 (E) Subvención PYMES digitalización pequeño comercio","75.000","75.000","64.417","85,9%","64.417"], [4057,"830001 83130 7709 432100 Subvenciones PYMES turismo. Mejora de la competitividad (PET.M307-8-9)","400.000","400.000","379.091","94,8%","379.091"], [4058,"830001 83130 7709 432102 Subvenciones PYME. Inundaciones Zona Media","10","10","0","0,0%","0"], [4059,"Total 830001-Ordenación y fomento del turismo y del comercio","4.731.725","24.748.699","16.490.453","66,6%","16.422.574"], [4060,"830002 83200 1200 432100 Retribuciones del personal fijo","400.386","409.869","400.638","97,7%","400.638"], [4061,"830002 83200 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","23.689","34.654","22.571","65,1%","22.571"], [4062,"830002 83200 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","23.208","32.238","32.235","100,0%","32.235"], [4063,"830002 83200 2262 432100 Programa de Publicidad y difusión (PET)","500.000","263.500","168.945","64,1%","166.622"], [4064,"830002 83200 2262 432102 Programa de Comunicación y promoción turística (PET)","400.000","400.000","218.452","54,6%","214.822"], [4065,"830002 83200 2262 432104 COVID-19 Publicidad","0","181.500","175.209","96,5%","175.209"], [4066,"830002 83200 2262 432105 Plan de apoyo a la comercialización turística nacional e internacional (PET)","100.000","100.000","62.803","62,8%","62.803"], [4067,"830002 83200 2269 432102 Programa de presentaciones en ferias y mercados internacionalización (PET)","50.000","50.000","2.363","4,7%","2.363"], [4068,"830002 83200 2269 432103 Programa de presentaciones en ferias y mercados (PET)","560.000","560.000","407.650","72,8%","435.647"], [4069,"830002 83200 2269 432104 COVID-19 Gastos diversos","0","10.000","9.937","99,4%","9.937"], [4070,"830002 83200 2273 432100 Programa web de turismo (PET)","150.000","150.000","152.683","101,8%","148.822"], [4071,"830002 83200 2279 432100 Asistencia técnica. Comunicación y comercialización Turismo.","50.000","50.000","86.160","172,3%","86.160"], [4072,"830002 83200 2299 432100 Gastos de funcionamiento","70.000","70.000","17.440","24,9%","17.247"], [4073,"830002 83200 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje","21.480","21.480","1.964","9,1%","1.964"], [4074,"830002 83200 2400 432100 Programa de publicaciones (PET)","200.000","200.000","108.977","54,5%","104.641"], [4075,"830002 83200 4400 432100 NICDO eventos","60.000","60.000","60.000","100,0%","60.000"], [4076,"830002 83200 6089 432100 Inversiones en soportes turísticos","5.000","5.000","1.035","20,7%","1.035"], [4077,"830002 83200 6094 432100 Aplicaciones informáticas (PET)","23.000","23.000","1.485","6,5%","1.485"], [4078,"Total 830002-Marketing e internacionalización turística","2.636.763","2.621.241","1.930.547","73,7%","1.944.199"], [4079,"830004 83300 1200 492300 Retribuciones del personal fijo","424.463","436.745","436.294","99,9%","436.294"], [4080,"830004 83300 1210 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","46.415","48.328","48.325","100,0%","48.325"], [4081,"830004 83300 1211 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","38.162","38.927","38.925","100,0%","38.925"], [4082,"830004 83300 2239 492300 Gastos de transporte y mensajería","4.000","4.000","203","5,1%","203"], [4083,"830004 83300 2262 492300 Publicidad y propaganda, formación y difusión","60.000","60.000","52.653","87,8%","52.653"], [4084,"830004 83300 2269 492300 Gastos varios","30.000","20.000","20.423","102,1%","19.796"], [4085,"830004 83300 2269 492302 COVID-19 Gastos diversos","0","10.000","6.761","67,6%","6.761"], [4086,"830004 83300 2273 492300 Mantenimiento de programas informáticos","15.000","15.000","8.742","58,3%","8.742"], [4087,"830004 83300 2276 492300 Asistencia técnica. Desarrollo normativo consumo","15.000","15.000","14.520","96,8%","14.520"], [4088,"830004 83300 2301 492300 Locomoción y gastos de viaje","4.000","4.000","1.193","29,8%","1.193"], [4089,"830004 83300 6060 492300 Equipos informáticos","5.000","5.000","8.572","171,4%","8.572"], [4090,"830004 83300 6094 492300 Programas informáticos","15.000","15.000","14.027","93,5%","14.027"], [4091,"830004 83310 2219 492300 Gastos de adquisición de muestras, análisis y otros","7.000","7.000","2.092","29,9%","2.092"], [4092,"830004 83320 2276 492300 Peritajes y otras pruebas","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [4093,"830004 83320 2279 492300 Encargo a TRACASA Instrumental. Punto de información al consumidor y gestión de expedientes sancionadores","345.000","345.000","320.637","92,9%","320.637"], [4094,"830004 83320 2339 492300 Participación en colegios arbitrales","40.000","40.000","15.960","39,9%","13.110"], [4095,"830004 83320 7809 492300 Concurso escolar Consumópolis","6.000","6.000","4.000","66,7%","4.000"], [4096,"Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado","1.056.040","1.071.000","993.328","92,7%","989.850"], [4097,"830005 83400 1200 431200 Retribuciones del personal fijo","295.952","291.004","276.356","95,0%","276.356"], [4098,"830005 83400 1210 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","59.222","42.889","42.823","99,8%","42.823"], [4099,"830005 83400 1211 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","14.888","14.876","99,9%","14.876"], [4100,"830005 83400 2020 432100 Alquiler de locales","9.000","9.000","8.901","98,9%","8.901"], [4101,"830005 83400 2262 432100 Programa de creación y desarrollo de productos turísticos (PET)","90.000","80.000","42.643","53,3%","41.144"], [4102,"830005 83400 2262 432103 Plan Estrategia San Fermín","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [4103,"830005 83400 2269 432100 Planes actuación conjunta regiones limítrofes (PET)","15.000","15.000","1.038","6,9%","1.038"], [4104,"830005 83400 2269 432102 Planes estratégicos: Camino de Santiago y otros (PET)","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [4105,"830005 83400 2269 432103 COVID-19 Gastos diversos","0","10.000","7.991","79,9%","7.991"], [4106,"830005 83400 2276 432100 Observatorio turístico-SITURNA (PET)","100.000","100.000","27.951","28,0%","27.951"], [4107,"830005 83400 2276 432103 Asistencia técnica. Elaboración planes comarcales (PET.M101)","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [4108,"830005 83400 2276 432104 Asistencia técnica. Implementación UGET (PET.M505)","50.000","50.000","18.029","36,1%","18.029"], [4109,"830005 83400 2276 432105 Gestión de las oficinas de turismo","740.000","740.000","627.615","84,8%","592.988"], [4110,"830005 83400 2276 432106 Encargo a NASERTIC. Apoyo gestión OIT Tudela","72.000","72.000","67.976","94,4%","62.600"], [4111,"830005 83400 2276 432107 Planes, estudios y trabajos técnicos","100.000","100.000","120.955","121,0%","120.955"], [4112,"830005 83400 2299 432100 Gastos de funcionamiento","5.000","5.000","25.805","516,1%","24.063"], [4113,"830005 83400 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje","3.000","3.000","721","24,0%","721"], [4114,"830005 83400 6010 432100 Infraestructuras y obras Ederbidea","670.229","687.232","659.980","96,0%","654.172"], [4115,"830005 83400 6021 432100 Otras construcciones EDERBIDEA","20.000","20.000","12.375","61,9%","12.375"], [4116,"830005 83400 6021 432102 Inversiones de mejora y accesibilidad","50.000","50.000","9.747","19,5%","9.747"], [4117,"830005 83400 6021 432103 Plan Integral del Camino de Santiago (PET)","30.000","30.000","19.396","64,7%","19.396"], [4118,"830005 83400 6050 432100 Mobiliario y equipo de oficina","25.000","25.000","18.465","73,9%","17.525"], [4119,"830005 83400 6055 432100 Programa de señalización turística (PET)","50.000","50.375","46.717","92,7%","46.717"], [4120,"830005 83400 6055 432102 Programa de innovación turística","25.000","25.000","9.365","37,5%","9.365"], [4121,"830005 83400 6060 432100 Equipos para el proceso de información (PET)","85.000","85.000","16.839","19,8%","15.950"], [4122,"830005 83400 6094 432100 Aplicaciones informáticas (PET)","50.000","50.000","20.788","41,6%","20.788"], [4123,"Total 830005-Planificación e innovación turística","2.734.413","2.745.388","2.097.349","76,4%","2.046.469"], [4124,"Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo","11.395.738","31.475.841","21.744.723","69,1%","21.634.569"], [4125,"Total 83-Turismo, Comercio y Consumo","11.395.738","31.475.841","21.744.723","69,1%","21.634.569"], [4126,"Total 8-Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial","84.407.447","156.603.898","118.753.457","75,8%","105.743.273"], [4127,"900000 90000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos","123.431","125.902","125.899","100,0%","125.899"], [4128,"900000 90000 1100 233100 Retribuciones del personal eventual","62.115","63.360","63.357","100,0%","63.357"], [4129,"900000 90000 1220 241302 Gastos Proyecto PATHWAYS. EASI Retribución personal contratado DGPSCD","0","9.509","0","0,0%","0"], [4130,"900000 90000 2120 233100 Reparación y conservación de edificios e instalaciones","12.000","12.000","6.165","51,4%","6.165"], [4131,"900000 90000 2150 233100 Conservación y reparación de bienes muebles","6.000","6.000","1.766","29,4%","1.766"], [4132,"900000 90000 2200 233100 Material de oficina","96.690","96.690","43.029","44,5%","42.226"], [4133,"900000 90000 2202 233100 Suscripciones, publicaciones y adquisición de libros","1.200","1.200","499","41,6%","499"], [4134,"900000 90000 2221 233100 Postales y cartería","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [4135,"900000 90000 2261 233100 Gastos diversos de la Sra. Consejera","6.500","6.500","3.912","60,2%","3.912"], [4136,"900000 90000 2261 233102 Atenciones protocolarias y de representación","3.000","3.000","811","27,0%","811"], [4137,"900000 90000 2266 233100 Gastos de formación","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [4138,"900000 90000 2266 233102 Conferencias, congresos y cursillos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [4139,"900000 90000 2269 233100 Otros gastos diversos","18.000","18.000","12.310","68,4%","11.319"], [4140,"900000 90000 2279 233100 Arrendamiento de servicios","10.000","10.000","807","8,1%","807"], [4141,"900000 90000 2279 233102 Atención telefónica al ciudadano","130.265","130.265","107.100","82,2%","107.100"], [4142,"900000 90000 2301 233100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera","1.500","1.500","73","4,9%","73"], [4143,"900000 90000 2301 233102 Locomoción y gastos de viaje","20.000","20.000","11.124","55,6%","11.124"], [4144,"900000 90000 2339 233100 Indemnizaciones por gastos de los miembros del Consejo Navarro de las Personas Mayores","10","10","0","0,0%","0"], [4145,"900000 90000 2600 231000 (E) Convenio de Intervención Social y mejora de las condiciones laborales","500.000","500.000","0","0,0%","0"], [4146,"900000 90000 3509 233100 Otros gastos financieros","10","10","0","0,0%","0"], [4147,"900000 90000 4809 233102 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [4148,"900000 90000 4809 233104 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"], [4149,"900000 90000 4809 233105 Ejecución de sentencias","5.300","5.300","0","0,0%","0"], [4150,"900000 90200 1200 233100 Retribuciones del personal fijo","834.735","719.424","712.376","99,0%","712.376"], [4151,"900000 90200 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","96.181","134.870","134.868","100,0%","134.868"], [4152,"900000 90200 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","141.871","270.612","270.611","100,0%","270.611"], [4153,"900000 90200 1220 233100 Retribuciones del personal contratado temporal","230.831","206.217","88.699","43,0%","88.699"], [4154,"900000 90200 1220 233103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal","0","19.000","14.587","76,8%","14.587"], [4155,"900000 90200 1250 233100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","91.118","103.864","90.909","87,5%","90.909"], [4156,"900000 90200 1400 233100 Retribuciones personales","718.297","711.461","660.480","92,8%","660.480"], [4157,"900000 90200 1400 233103 COVID-19 Retribuciones personales","0","1.500","433","28,8%","433"], [4158,"900000 90200 1600 233100 Seguridad social","1.066.155","1.098.347","963.534","87,7%","963.534"], [4159,"900000 90200 1600 233103 COVID-19 Seguridad Social","0","6.000","2.416","40,3%","2.416"], [4160,"900000 90200 1702 233103 COVID-19 Horas extraordinarias","0","5.256","4.199","79,9%","4.199"], [4161,"900000 90200 1707 233100 Remuneración por trabajo a turnos","10","11","0","0,0%","0"], [4162,"900000 91000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos","58.837","60.015","60.013","100,0%","60.013"], [4163,"900000 91000 1200 233100 Retribuciones del personal fijo","12.095","9.689","9.492","98,0%","9.492"], [4164,"900000 91000 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","12.095","9.229","9.040","97,9%","9.040"], [4165,"900000 91000 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","0","0","-","0"], [4166,"900000 91100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo","53.727","54.803","54.801","100,0%","54.801"], [4167,"900000 91100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [4168,"900000 91100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","30.487","31.762","31.761","100,0%","31.761"], [4169,"Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales","4.354.490","4.463.315","3.485.072","78,1%","3.483.278"], [4170,"900002 91100 1200 212100 Retribuciones del personal fijo","33.881","34.995","34.429","98,4%","34.429"], [4171,"900002 91100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo","543.835","579.348","560.915","96,8%","560.915"], [4172,"900002 91100 1210 212100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [4173,"900002 91100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","68.937","46.620","45.831","98,3%","45.831"], [4174,"900002 91100 1211 212100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"], [4175,"900002 91100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","91.460","136.845","133.982","97,9%","133.982"], [4176,"900002 91100 4809 212100 (E) Pensiones no contributivas","15.060.000","15.257.450","15.256.826","100,0%","15.256.826"], [4177,"900002 91100 4809 212102 Pensiones LISMI","116.000","98.350","98.337","100,0%","98.337"], [4178,"900002 91100 4809 231500 Renta garantizada","96.309.649","108.465.175","108.465.116","100,0%","108.391.309"], [4179,"900002 91100 4809 231502 Ayudas extraordinarias para la inclusión social","1.600.000","1.550.000","1.514.564","97,7%","1.514.564"], [4180,"900002 91100 4809 231503 COVID-19 Renta Garantizada","0","6.000.000","5.999.264","100,0%","5.995.539"], [4181,"900002 91100 4809 231504 COVID-19 Ayudas extraordinarias para personas trabajadoras afectadas por ERTE","0","1.689.000","74.996","4,4%","66.525"], [4182,"Total 900002-Garantía de Ingresos","113.823.782","133.857.796","132.184.260","98,7%","132.098.256"], [4183,"900003 91600 1200 231000 Retribuciones del personal fijo","197.678","204.098","204.095","100,0%","204.095"], [4184,"900003 91600 1200 231600 Retribuciones del personal fijo","122.138","126.783","121.430","95,8%","121.430"], [4185,"900003 91600 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","38.162","38.927","38.925","100,0%","38.925"], [4186,"900003 91600 1210 231600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","10","0","0,0%","0"], [4187,"900003 91600 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","26.676","27.793","27.791","100,0%","27.791"], [4188,"900003 91600 1211 231600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"], [4189,"900003 91600 2239 231500 COVID-19 Transporte de alimentos","0","127.678","127.678","100,0%","127.678"], [4190,"900003 91600 2279 231000 Acciones oficina voluntariado","40.000","40.000","39.990","100,0%","39.990"], [4191,"900003 91600 2279 231500 Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa","3.028.981","2.271.736","2.271.736","100,0%","2.271.736"], [4192,"900003 91600 2279 231502 COVID-19 Ayudas alimentos","0","623.873","618.972","99,2%","618.972"], [4193,"900003 91600 2600 231600 Contrato de acompañamiento social en medio abierto","87.788","87.788","75.812","86,4%","75.812"], [4194,"900003 91600 2600 231602 Gestión de servicio de atención residencial en incorporación social","504.805","504.805","499.768","99,0%","499.768"], [4195,"900003 91600 2600 231603 Contratos de servicios de incorporación sociolaboral","490.873","490.873","490.873","100,0%","490.873"], [4196,"900003 91600 2600 231604 Contratos de servicio de incorporación social en vivienda (EISOVI)","311.585","311.585","307.289","98,6%","307.289"], [4197,"900003 91600 2600 231605 COVID-19 Compensación gastos contratos inclusión social","0","18.716","18.716","100,0%","0"], [4198,"900003 91600 4300 231500 Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos-Gizain Fundazioa","0","409.637","409.636","100,0%","409.636"], [4199,"900003 91600 4609 231500 Servicio de acogida para personas sin hogar","165.000","120.212","94.191","78,4%","94.191"], [4200,"900003 91600 4609 231502 Servicios Sociales de Base","18.600.000","19.670.742","19.670.742","100,0%","19.670.742"], [4201,"900003 91600 4609 231503 Ayudas de emergencia social","10","10","0","0,0%","0"], [4202,"900003 91600 4609 231504 COVID-19 Ayudas de emergencia","0","500.968","500.968","100,0%","500.968"], [4203,"900003 91600 4609 231505 COVID-19 Servicio de acogida para personas sin hogar","0","144.788","144.788","100,0%","144.788"], [4204,"900003 91600 4609 231506 COVID-19 Servicios Sociales de Base","0","1.000.000","980.773","98,1%","980.773"], [4205,"900003 91600 4609 231602 Empleo Social Protegido PO FSE 2014-2020","5.255.593","5.255.593","5.255.593","100,0%","5.157.295"], [4206,"900003 91600 4609 231603 Actuaciones de puesta en marcha del Plan de Inclusión Social","120.000","100.000","99.051","99,1%","99.051"], [4207,"900003 91600 4819 231504 (E) Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para entidades del área de exclusión social y de la promoción de minorías étnicas","900.180","1.343.014","1.103.433","82,2%","1.103.433"], [4208,"900003 91600 4819 231505 (E) Subvención a la Red de Lucha contra la pobreza y la exclusión social","100.000","100.000","100.000","100,0%","100.000"], [4209,"900003 91600 4819 231605 Programa VAIS y otras actuaciones de acompañamiento en materia de Vivienda","300.000","239.032","228.253","95,5%","228.253"], [4210,"900003 91600 4819 231610 (E) Subvención a Gaz Kalo. Actuaciones federativas de asociaciones gitanas","75.000","75.000","75.000","100,0%","75.000"], [4211,"900003 91600 4819 231611 (E) Subvención al Programa Acceder","57.676","57.676","57.676","100,0%","0"], [4212,"900003 91600 4819 231612 Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para programas de empleo comunitario de interés social a través de entidades sociales","1.403.993","1.941.568","1.321.454","68,1%","1.321.454"], [4213,"900003 91600 4819 231613 Actuaciones de la estrategia para la población gitana","70.000","0","0","-","0"], [4214,"Total 900003-Atención primaria e inclusión social","31.896.158","35.832.917","34.884.633","97,4%","34.709.943"], [4215,"900004 91100 1200 143100 Retribuciones del personal fijo","224.244","175.573","109.325","62,3%","109.325"], [4216,"900004 91100 1210 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","53.464","53.452","100,0%","53.452"], [4217,"900004 91100 1211 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","28.062","30.328","30.327","100,0%","30.327"], [4218,"900004 91100 2268 143100 Gastos Premio Internacional \"Navarra\" a la Solidaridad","25.000","0","0","-","0"], [4219,"900004 91100 2276 143100 Asistencia técnica, difusión, control y evaluación","120.000","12.866","8.928","69,4%","8.928"], [4220,"900004 91100 2301 143100 Gastos de viaje","15.000","200","200","100,0%","200"], [4221,"900004 91100 4819 143102 Cooperación internacional al desarrollo","9.650.000","9.520.000","9.519.704","100,0%","9.519.704"], [4222,"900004 91100 4819 143103 Ayudas para emergencias internacionales","240.000","240.000","240.000","100,0%","240.000"], [4223,"900004 91100 4819 143104 Cooperación y solidaridad con el pueblo saharaui","320.000","320.000","320.000","100,0%","320.000"], [4224,"900004 91100 4819 143105 Fondo 0,7% IRPF. Cooperación internacional al desarrollo","2.807.986","2.807.986","2.807.986","100,0%","2.807.986"], [4225,"900004 91100 4819 143107 Subvención a la Coordinadora ONGD de Navarra para coordinación y EpD","85.000","85.000","85.000","100,0%","85.000"], [4226,"900004 91100 4819 143108 (E) Subvención a ANARASD para el apoyo a la estructura de la Delegación saharaui en Navarra","20.000","20.000","20.000","100,0%","20.000"], [4227,"900004 91100 4819 143109 Subvención a ANAS para el programa de \"Vacaciones en paz\" de menores saharauis","40.000","40.000","40.000","100,0%","40.000"], [4228,"Total 900004-Cooperación internacional","13.575.302","13.305.418","13.234.922","99,5%","13.234.922"], [4229,"900008 92000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos","58.837","60.015","60.013","100,0%","60.013"], [4230,"900008 92100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo","309.538","353.601","335.896","95,0%","335.896"], [4231,"900008 92100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [4232,"900008 92100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","32.071","32.714","32.712","100,0%","32.712"], [4233,"900008 92100 2269 231000 Promoción, divulgación, edición y difusión de programas y planes","31.050","31.050","30.334","97,7%","30.334"], [4234,"900008 92100 2269 231002 Promoción de la mejora continua y acciones formativas en calidad","34.350","34.350","33.704","98,1%","29.630"], [4235,"900008 92100 2273 233103 Servicios informáticos","52.322","52.322","50.831","97,2%","50.831"], [4236,"900008 92100 2276 231000 Estudios y convenios en materia de realidad social","366.640","366.640","335.980","91,6%","331.147"], [4237,"900008 92100 2276 231003 Asistencia técnica para estudios en materia de realidad social","51.400","51.400","51.399","100,0%","47.116"], [4238,"900008 92100 2276 231004 Proyectos de innovación social y proyectos europeos","195.758","216.258","184.112","85,1%","180.654"], [4239,"900008 92100 2276 231005 (E) Estudio sobre la soledad en Navarra para reforzar el SAD","10.000","10.000","10.000","100,0%","10.000"], [4240,"900008 92100 4809 231002 Becas y proyectos de investigación","38.880","38.880","0","0,0%","0"], [4241,"900008 92100 4809 233102 Becas concedidas","10","10","17.333",">1000%","17.333"], [4242,"900008 92100 6060 233100 Equipos informáticos","185.000","285.000","246.262","86,4%","130.769"], [4243,"900008 92100 6092 233100 Proyectos de modernización","483.000","433.000","392.028","90,5%","381.501"], [4244,"900008 92100 6094 233100 Aplicaciones informáticas","924.000","674.000","673.347","99,9%","425.373"], [4245,"900008 92300 1200 233100 Retribuciones del personal fijo","146.643","143.717","110.792","77,1%","110.792"], [4246,"900008 92300 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","23.208","24.165","24.162","100,0%","24.162"], [4247,"900008 92300 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","156.014","91.082","91.079","100,0%","91.079"], [4248,"Total 900008-Observatorio Social, planificación, evaluación, calidad, innovación, formación y proyectos europeos","3.098.731","2.898.215","2.679.985","92,5%","2.289.343"], [4249,"Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales","166.748.463","190.357.660","186.468.873","98,0%","185.815.743"], [4250,"Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales","166.748.463","190.357.660","186.468.873","98,0%","185.815.743"], [4251,"920000 93000 1000 231000 Retribuciones de altos cargos","57.487","60.014","60.013","100,0%","60.013"], [4252,"920000 93000 1200 231000 Retribuciones del personal fijo","0","5.773","3.020","52,3%","3.020"], [4253,"920000 93000 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","0","3.527","2.466","69,9%","2.466"], [4254,"920000 93000 1220 231000 (E) Retribuciones del personal contratado temporal","732.867","762.136","451.849","59,3%","451.849"], [4255,"920000 93000 1220 231003 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal","0","708.812","686.846","96,9%","686.846"], [4256,"920000 93000 1250 231000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","2.235.127","2.406.013","2.396.657","99,6%","2.396.657"], [4257,"920000 93000 1250 231003 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","0","274.750","233.415","85,0%","233.415"], [4258,"920000 93000 1400 231000 Retribuciones personales","2.444.156","2.374.492","2.268.792","95,5%","2.268.792"], [4259,"920000 93000 1400 231003 COVID-19 Retribuciones personales","0","65.156","32.067","49,2%","32.067"], [4260,"920000 93000 1410 231000 Retribuciones carrera profesional","122.017","125.365","124.649","99,4%","124.649"], [4261,"920000 93000 1410 231003 COVID-19 Retribuciones carrera profesional","0","12.056","3.071","25,5%","3.071"], [4262,"920000 93000 1600 231000 Seguridad social","5.175.667","5.301.830","5.176.956","97,6%","5.176.956"], [4263,"920000 93000 1600 231003 COVID-19 Seguridad social","0","325.788","319.804","98,2%","319.804"], [4264,"920000 93000 1702 231003 COVID-19 Horas extraordinarias","0","26.200","24.745","94,4%","24.745"], [4265,"920000 93000 1703 231000 Remuneración por trabajo en días festivos","765.994","781.829","768.827","98,3%","768.827"], [4266,"920000 93000 1703 231003 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos","0","95.894","91.057","95,0%","91.057"], [4267,"920000 93000 1704 231000 Complemento por realización de guardias","77.951","79.514","72.047","90,6%","72.047"], [4268,"920000 93000 1705 231000 Complemento por trabajo en turnos de noche","188.663","192.613","180.734","93,8%","180.734"], [4269,"920000 93000 1705 231003 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche","0","24.073","22.221","92,3%","22.221"], [4270,"920000 93000 1707 231000 Remuneración por trabajo a turnos","225.021","229.857","219.155","95,3%","219.155"], [4271,"920000 93000 1707 231003 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos","0","17.707","17.381","98,2%","17.381"], [4272,"920000 93000 2020 231000 Arrendamientos de edificios y otras construcciones","218.857","216.858","210.526","97,1%","210.526"], [4273,"920000 93000 2120 231000 Conservación y reparación de edificios","53.293","43.293","31.064","71,8%","28.838"], [4274,"920000 93000 2200 231000 Material de oficina","26.580","21.580","15.779","73,1%","14.546"], [4275,"920000 93000 2202 231000 Suscripciones","611","611","602","98,5%","602"], [4276,"920000 93000 2216 231000 Material clínico","630","630","1.280","203,2%","717"], [4277,"920000 93000 2216 231002 COVID-19 Material clínico","0","417.242","340.132","81,5%","336.243"], [4278,"920000 93000 2261 231000 Atenciones protocolarias","100","100","0","0,0%","0"], [4279,"920000 93000 2264 231000 Gastos de comunidad","13.283","13.283","18.136","136,5%","16.736"], [4280,"920000 93000 2266 231000 Conferencias, congresos y cursillos","12.000","300","300","100,0%","300"], [4281,"920000 93000 2269 231000 Gastos diversos","4.284","4.284","4.658","108,7%","4.508"], [4282,"920000 93000 2270 231000 Servicio de lavandería","180","180","120","66,5%","120"], [4283,"920000 93000 2270 231002 COVID-19 Servicios de lavandería","0","10.176","9.651","94,8%","9.633"], [4284,"920000 93000 2271 231000 Servicios de limpieza y desinfección","7.050","4.103","3.684","89,8%","3.353"], [4285,"920000 93000 2271 231002 COVID-19 Servicios de limpieza y desinfección","0","68.301","67.592","99,0%","67.592"], [4286,"920000 93000 2274 231000 Servicio de seguridad","86.884","85.480","85.480","100,0%","78.356"], [4287,"920000 93000 2274 231002 COVID-19 Servicio de Seguridad","0","19.498","19.498","100,0%","19.498"], [4288,"920000 93000 2279 231000 Arrendamiento de servicios","40.549","35.549","28.765","80,9%","26.933"], [4289,"920000 93000 2279 231002 COVID-19 Arrendamiento de servicios","0","142.490","142.154","99,8%","142.154"], [4290,"920000 93000 2280 231000 Energía eléctrica, agua y calefacción","200.000","124.891","99.191","79,4%","98.074"], [4291,"920000 93000 2284 231000 Productos de limpieza y aseo","1.725","1.725","390","22,6%","390"], [4292,"920000 93000 2284 231002 COVID-19 Productos de limpieza y Aseo","0","33.000","32.956","99,9%","32.956"], [4293,"920000 93000 2285 231000 Vestuario y calzado","1.000","1.000","65","6,5%","65"], [4294,"920000 93000 2285 231002 COVID-19 Vestuario y calzado","0","8.616","8.616","100,0%","8.616"], [4295,"920000 93000 2301 231000 Locomoción y gastos de viaje","67.092","67.092","78.057","116,3%","78.057"], [4296,"920000 93000 4300 231004 Fundación para la Tutela de Personas Adultas para su funcionamiento","720.000","720.000","720.000","100,0%","720.000"], [4297,"920000 93000 4809 231000 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [4298,"920000 93000 4809 231002 Ejecución de sentencias","17.982","17.982","2.723","15,1%","2.723"], [4299,"920000 93000 4809 231003 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"], [4300,"920000 93000 4809 231004 Indemnizaciones por responsabilidad civil","10","10","0","0,0%","0"], [4301,"920000 93000 4809 231005 COVID-19 Indemnizaciones de contratos","0","202.455","202.455","100,0%","202.455"], [4302,"920000 93000 6020 231000 COVID-19 Obras en centros propios","0","1.213.460","1.124.652","92,7%","357.453"], [4303,"920000 93000 6059 231000 COVID-19 Mobiliario y equipos","0","142.800","136.339","95,5%","43.887"], [4304,"920000 93300 1100 231500 Retribuciones del personal eventual","53.727","54.803","54.496","99,4%","54.496"], [4305,"920000 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo","10","0","0","-","0"], [4306,"920000 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","2.903","1.127","38,8%","1.127"], [4307,"920000 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","0","0","-","0"], [4308,"Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas","13.551.827","17.549.105","16.596.262","94,6%","15.716.728"], [4309,"920002 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios","90.743","90.743","110.147","121,4%","75.400"], [4310,"920002 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles","33.000","33.000","29.057","88,1%","25.357"], [4311,"920002 93000 2200 231B00 Material de oficina","11.000","11.000","11.525","104,8%","11.178"], [4312,"920002 93000 2202 231B00 Suscripciones","5.891","5.891","5.786","98,2%","5.658"], [4313,"920002 93000 2210 231B00 Alimentación","440.000","425.000","428.750","100,9%","395.755"], [4314,"920002 93000 2214 231B00 Material de cocina","4.620","4.620","4.808","104,1%","4.145"], [4315,"920002 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria","8.400","5.400","1.954","36,2%","1.926"], [4316,"920002 93000 2216 231B00 Material clínico","3.500","3.500","4.255","121,6%","3.637"], [4317,"920002 93000 2239 231B00 Gastos de transporte","5.000","3.000","855","28,5%","842"], [4318,"920002 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre","2.500","2.500","1.799","72,0%","1.519"], [4319,"920002 93000 2269 231B02 Otros gastos diversos","3.150","3.150","4.875","154,8%","4.690"], [4320,"920002 93000 2270 231B00 Servicios de lavandería","170.856","170.856","127.949","74,9%","111.510"], [4321,"920002 93000 2271 231B00 Servicios de desinfección","1.644","1.644","937","57,0%","813"], [4322,"920002 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios","27.511","24.971","26.417","105,8%","24.993"], [4323,"920002 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción","390.000","307.083","309.632","100,8%","250.337"], [4324,"920002 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo","115.920","115.920","116.734","100,7%","110.438"], [4325,"920002 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado","6.000","6.000","5.523","92,1%","5.464"], [4326,"920002 93000 2289 231B00 Lencería","3.000","3.000","1.047","34,9%","1.047"], [4327,"920002 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo","1.533.958","1.488.632","1.487.610","99,9%","1.487.610"], [4328,"920002 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","310.972","436.879","421.060","96,4%","421.060"], [4329,"920002 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","2.204.286","2.207.844","2.206.130","99,9%","2.206.130"], [4330,"Total 920002-Acciones directas en mayores","5.371.951","5.350.633","5.306.851","99,2%","5.149.510"], [4331,"920003 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios","76.745","76.745","63.133","82,3%","51.984"], [4332,"920003 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles","13.860","13.860","19.133","138,0%","18.963"], [4333,"920003 93000 2200 231B00 Material de oficina","5.000","5.000","2.587","51,7%","2.413"], [4334,"920003 93000 2202 231B00 Suscripciones","563","563","512","91,0%","512"], [4335,"920003 93000 2210 231B00 Alimentación","217.687","212.687","204.035","95,9%","188.274"], [4336,"920003 93000 2214 231B00 Material de cocina","3.000","3.000","2.535","84,5%","2.208"], [4337,"920003 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria","1.700","1.700","228","13,4%","228"], [4338,"920003 93000 2216 231B00 Material clínico","1.000","1.000","2.354","235,4%","1.472"], [4339,"920003 93000 2239 231B00 Gastos de transporte","3.150","3.150","430","13,6%","343"], [4340,"920003 93000 2264 231B00 Gastos de comunidad de propietarios","5.398","5.398","4.450","82,4%","4.450"], [4341,"920003 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre","12.000","5.000","1.182","23,6%","1.016"], [4342,"920003 93000 2269 231B02 Gastos diversos","1.743","1.743","1.476","84,7%","928"], [4343,"920003 93000 2271 231B02 Servicios de desinfección","696","696","702","100,8%","629"], [4344,"920003 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios","20.792","20.792","16.742","80,5%","16.280"], [4345,"920003 93000 2279 231B02 Servicio de asistencia piscina","175.659","124.527","124.527","100,0%","103.772"], [4346,"920003 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción","173.800","163.800","134.201","81,9%","127.853"], [4347,"920003 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo","67.060","67.060","62.131","92,7%","59.397"], [4348,"920003 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado","5.000","5.000","3.987","79,7%","3.238"], [4349,"920003 93000 2289 231B00 Lencería","10.000","10.000","6.871","68,7%","6.654"], [4350,"920003 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo","1.464.428","1.454.248","1.454.246","100,0%","1.454.246"], [4351,"920003 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","319.912","367.554","355.815","96,8%","355.815"], [4352,"920003 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","1.168.468","1.227.974","1.223.295","99,6%","1.223.295"], [4353,"Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad","3.747.661","3.771.497","3.684.571","97,7%","3.623.971"], [4354,"920004 93200 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual","53.727","54.803","54.801","100,0%","54.801"], [4355,"920004 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo","1.803.842","1.549.348","1.534.068","99,0%","1.534.068"], [4356,"920004 93200 1200 231B03 COVID-19 Retribuciones del personal fijo","0","80.961","70.820","87,5%","70.820"], [4357,"920004 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","139.834","208.227","208.224","100,0%","208.224"], [4358,"920004 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","596.282","752.017","751.906","100,0%","751.906"], [4359,"920004 93200 4809 231B00 Ayudas vinculadas a servicio","18.208.445","16.430.814","16.326.500","99,4%","16.326.494"], [4360,"920004 93200 4809 231B02 Ayudas para la atención de servicios personales","26.327.704","25.959.215","25.909.247","99,8%","25.905.411"], [4361,"920004 93200 4809 231B03 Ayudas periódicas para personas con discapacidad","600.000","600.000","568.336","94,7%","568.336"], [4362,"920004 93200 4809 231B04 Ayudas de integración familiar y social","240.000","240.000","235.286","98,0%","235.286"], [4363,"920004 93200 4809 231B05 Ayudas vinculadas a servicio no garantizadas","48.945","33.945","23.528","69,3%","23.528"], [4364,"920004 93200 4809 231B06 Contratación de asistentes para vida independiente de personas con discapacidad","10","10","0","0,0%","0"], [4365,"920004 93200 4809 231B07 COVID-19 Ayudas para la atención de servicios personales","0","710.407","701.919","98,8%","701.176"], [4366,"Total 920004-Servicios para la dependencia","48.018.789","46.619.748","46.384.636","99,5%","46.380.050"], [4367,"920005 93100 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual","53.727","54.803","54.801","100,0%","54.801"], [4368,"920005 93100 1200 231000 Retribuciones del personal fijo","220.580","228.194","228.194","100,0%","228.194"], [4369,"920005 93100 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo","303.460","248.259","243.265","98,0%","243.265"], [4370,"920005 93100 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","23.208","27.929","27.929","100,0%","27.929"], [4371,"920005 93100 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","46.415","42.738","42.738","100,0%","42.738"], [4372,"920005 93100 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","128.281","126.747","126.747","100,0%","126.747"], [4373,"920005 93100 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","165.605","200.490","197.381","98,4%","197.381"], [4374,"920005 93100 2269 231B00 Acciones promoción voluntariado","10","10","0","0,0%","0"], [4375,"920005 93100 2279 231B02 Atención domiciliaria sociosanitaria","214.296","214.296","63.362","29,6%","63.362"], [4376,"920005 93100 2279 231B07 Contrato de asistencia técnica para el programa de apoyo a la vida independiente","81.906","81.906","78.564","95,9%","78.564"], [4377,"920005 93100 2600 231B00 Gestión del programa de transporte adaptado y asistido","863.085","735.407","719.067","97,8%","719.067"], [4378,"920005 93100 2600 231B03 Gestión teleasistencia","630.000","630.000","594.208","94,3%","594.208"], [4379,"920005 93100 2600 231B04 Gestión de centros de mayores","51.000.000","52.085.293","52.084.834","100,0%","52.052.256"], [4380,"920005 93100 2600 231B05 Gestión de centros de personas con discapacidad","35.889.119","34.173.383","34.105.132","99,8%","34.105.132"], [4381,"920005 93100 2600 231B06 Gestión de centros de enfermedad mental","7.309.584","6.262.194","6.216.572","99,3%","6.042.134"], [4382,"920005 93100 2600 231B07 Concierto entidades área de mayores","10","10","0","0,0%","0"], [4383,"920005 93100 2600 231B08 Conciertos entidades área discapacidad","10","10","0","0,0%","0"], [4384,"920005 93100 2600 231B09 (E) Proyecto \"Mi casa\"vivienda en la comunidad para personas con discapacidad con grandes necesidades de apoyo en Tudela","150.000","150.000","0","0,0%","0"], [4385,"920005 93100 2600 231B10 COVID-19 Gestión de centros de mayores","0","3.214.539","2.974.200","92,5%","2.032.259"], [4386,"920005 93100 2600 231B11 COVID-19 Gestión de centros de personas con discapacidad","0","972.396","885.888","91,1%","885.888"], [4387,"920005 93100 2600 231B12 COVID-19 Gestión de centros de enfermedad mental","0","123.068","70.087","56,9%","15.804"], [4388,"920005 93100 4609 231B00 Convenio con el Ayuntamiento de Leitza para centro ocupacional Okile","24.996","24.996","24.996","100,0%","24.996"], [4389,"920005 93100 4609 231B02 Subvención a EELL para programas de promoción de la autonomía y prevención de la dependencia","150.000","150.000","137.710","91,8%","137.710"], [4390,"920005 93100 4709 231B00 Convenio con Tasubinsa para centros ocupacionales para personas con discapacidad","3.430.985","3.430.985","3.430.985","100,0%","3.430.985"], [4391,"920005 93100 4709 231B02 Convenio con Elkarkide para centros ocupacionales para personas con enfermedad mental","1.806.200","1.806.200","1.806.200","100,0%","1.806.200"], [4392,"920005 93100 4809 231B02 Subvención a comedores","45.000","45.000","39.136","87,0%","39.136"], [4393,"920005 93100 4819 231B02 Subvención al Teléfono de la Esperanza, acompañamiento en crisis","90.000","90.000","90.000","100,0%","90.000"], [4394,"920005 93100 4819 231B04 Subvenciones para centros de enfermos VIH y otras enfermedades afines sin apoyos sociales Hogar Zoe","280.000","280.000","280.000","100,0%","280.000"], [4395,"920005 93100 4819 231B05 Convenio con FANE para centros ocupacionales para personas con parálisis cerebral y otras enfermedades afines","377.563","377.563","377.563","100,0%","377.563"], [4396,"920005 93100 4819 231B06 Convenio con El Molino para centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual","259.876","259.876","259.876","100,0%","259.876"], [4397,"920005 93100 4819 231B07 Convenio Gure Sustraiak centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual","105.768","105.768","105.768","100,0%","105.768"], [4398,"920005 93100 4819 231B09 Fondo 0,7% IRPF. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas","419.226","419.226","418.649","99,9%","418.649"], [4399,"920005 93100 4819 231B10 Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas","1.245.648","1.245.648","1.239.830","99,5%","1.239.830"], [4400,"920005 93100 4819 231B11 Fondo 0,7% IRPF. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones al funcionamiento","755.642","756.820","756.761","100,0%","756.761"], [4401,"920005 93100 4819 231B12 Fondo 0,7% IRPF. Entidades del área de personas con discapacidad. Fomento.","361.768","361.768","361.768","100,0%","361.768"], [4402,"920005 93100 4819 231B13 (E) Convenio accesibilidad total Eunate","150.000","150.000","150.000","100,0%","150.000"], [4403,"920005 93100 4819 231B14 Convenio representación asociaciones de mayores","50.000","50.000","35.864","71,7%","35.864"], [4404,"920005 93100 4819 231B19 (E) Convenio CERMIN. Programa de atención a personas con discapacidad","130.000","130.000","130.000","100,0%","130.000"], [4405,"920005 93100 4819 231B21 (E) Subvención a ASORNA, promoción de accesibilidad de personas sordas","145.000","145.000","145.000","100,0%","145.000"], [4406,"920005 93100 4819 231B35 Fondo 0,7% IRPF. Asociaciones de mayores. Subvenciones funcionamiento","517.348","517.865","343.474","66,3%","336.932"], [4407,"920005 93100 4819 231B36 Fondo 0,7% IRPF. Asociaciones de mayores. Subvenciones programas","623.000","647.741","580.705","89,7%","571.272"], [4408,"920005 93100 4819 231B38 Convenio con Fundación Tutelar Navarra para la gestión de la tutela de personas con discapacidad intelectual","37.500","37.500","37.500","100,0%","37.500"], [4409,"920005 93100 4819 231B39 (E) Convenio con Asociación Síndrome de Down para centro ocupacional de personas con discapacidad intelectual","264.192","264.192","264.192","100,0%","264.192"], [4410,"920005 93100 4819 231B40 (E) Subvención a ANFAS. Gastos vinculados a servicios transversales de apoyo en zonas","70.000","70.000","70.000","100,0%","70.000"], [4411,"920005 93100 4819 231B41 Programa vacaciones","100.000","100.000","54.064","54,1%","54.064"], [4412,"920005 93100 4819 231B42 (E) Convenio con ANAIF desarrollo proyecto vivienda tutelada jóvenes neurodiversidad sociofuncional","38.000","38.000","38.000","100,0%","38.000"], [4413,"920005 93100 4819 231B43 (E) Convenio con LARES","62.000","62.000","62.000","100,0%","62.000"], [4414,"920005 93100 4819 231B44 Convenio con cuarticos de San Martín","28.000","28.000","28.000","100,0%","28.000"], [4415,"920005 93100 4819 231B45 (E) Subvención a Elkarkide para servicio de orientación y acompañamiento sociolaboral dirigido a personas con TMG","116.000","116.000","0","0,0%","0"], [4416,"920005 93100 6020 231000 Obras en centros propios","1.064.800","607.800","524.845","86,4%","204.292"], [4417,"920005 93100 6020 231002 Inversiones en centros propios financiadas con indemnizaciones de aseguradoras","10","52.749","68.094","129,1%","64.780"], [4418,"920005 93100 6020 231003 Obras en centros propios financiadas con donaciones","0","12.000","10.520","87,7%","10.520"], [4419,"920005 93100 6059 231002 Mobiliario y equipos en centros propios","250.000","250.000","218.218","87,3%","178.532"], [4420,"Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia","110.077.818","112.204.369","110.802.687","98,8%","109.219.919"], [4421,"920006 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo","218.071","271.351","262.452","96,7%","262.452"], [4422,"920006 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","23.208","24.162","24.162","100,0%","24.162"], [4423,"920006 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","61.370","18.966","18.966","100,0%","18.966"], [4424,"920006 93300 2279 231502 Servicios de apoyo a la familia: orientación y mediación familiar","282.989","282.989","268.863","95,0%","248.228"], [4425,"920006 93300 2279 231505 Punto de encuentro familiar","895.000","467.949","467.644","99,9%","428.674"], [4426,"920006 93300 4809 231500 Ayudas a familias monoparentales","200.000","150.000","93.828","62,6%","93.828"], [4427,"920006 93300 4809 231503 Aplicación Ley familias monoparentales","200.000","50.000","23.723","47,4%","23.723"], [4428,"920006 93300 4809 231507 Ayudas a la conciliación","650.000","650.000","649.987","100,0%","649.987"], [4429,"920006 93300 4809 231509 Ayudas a familias numerosas","200.000","200.000","199.998","100,0%","199.998"], [4430,"Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias","2.730.638","2.115.417","2.009.624","95,0%","1.950.019"], [4431,"920007 93300 1200 231700 Retribuciones del personal fijo","1.145.744","1.100.767","1.098.095","99,8%","1.098.095"], [4432,"920007 93300 1210 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","99.513","145.710","145.709","100,0%","145.709"], [4433,"920007 93300 1211 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","866.712","921.959","920.729","99,9%","920.729"], [4434,"920007 93300 2120 231700 Conservación y reparación de edificios","65.558","60.444","57.581","95,3%","46.033"], [4435,"920007 93300 2150 231700 Conservación y reparación de bienes muebles","9.100","9.100","6.214","68,3%","3.387"], [4436,"920007 93300 2200 231700 Material de oficina","7.000","7.000","6.336","90,5%","6.087"], [4437,"920007 93300 2210 231700 Alimentación","140.000","90.114","71.791","79,7%","69.273"], [4438,"920007 93300 2214 231700 Material de cocina","7.717","7.717","2.738","35,5%","1.719"], [4439,"920007 93300 2215 231700 Fármacos y asistencia sanitaria","3.675","3.675","1.109","30,2%","1.056"], [4440,"920007 93300 2219 231700 Material didáctico","20.000","20.000","17.861","89,3%","6.003"], [4441,"920007 93300 2269 231700 Gastos diversos","3.859","3.859","1.362","35,3%","1.298"], [4442,"920007 93300 2271 231700 Servicios de desinfección","1.736","1.736","2.425","139,7%","2.194"], [4443,"920007 93300 2279 231700 Arrendamiento de servicios","36.193","36.193","31.713","87,6%","30.263"], [4444,"920007 93300 2280 231700 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción","149.110","117.833","86.471","73,4%","83.728"], [4445,"920007 93300 2284 231700 Productos de limpieza y aseo","27.048","15.073","12.247","81,2%","10.449"], [4446,"920007 93300 2285 231700 Vestuario y calzado","6.933","6.933","6.330","91,3%","6.036"], [4447,"920007 93300 2289 231700 Lencería","7.718","7.718","2.158","28,0%","1.670"], [4448,"Total 920007-Actuaciones en escuelas infantiles","2.597.616","2.555.832","2.470.870","96,7%","2.433.731"], [4449,"920008 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo","518.109","586.465","579.812","98,9%","579.812"], [4450,"920008 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","53.694","71.630","71.274","99,5%","71.274"], [4451,"920008 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","387.869","317.598","317.598","100,0%","317.598"], [4452,"920008 93300 2269 231702 Actuaciones en materia de Infancia y Adolescencia","100.000","94.000","68.038","72,4%","68.038"], [4453,"920008 93300 2600 231702 Recursos para familias adoptantes y familias acogedoras","171.600","171.600","144.003","83,9%","132.138"], [4454,"920008 93300 2600 231703 (E) Asistencias a menores","25.239.953","28.744.379","28.691.020","99,8%","27.294.411"], [4455,"920008 93300 2600 231704 COVID-19 Asistencias a menores","0","625.244","578.141","92,5%","107.769"], [4456,"920008 93300 2600 231705 Formación preadoptiva","9.137","9.137","4.256","46,6%","3.405"], [4457,"920008 93300 4809 231700 Recursos para autonomía de menores en dificultad o conflicto","143.000","367.533","346.420","94,3%","344.891"], [4458,"920008 93300 4809 231702 Prestaciones económicas a familias","1.400.000","1.638.698","1.574.510","96,1%","1.564.421"], [4459,"920008 93300 4809 231704 Cuotas de niños en centros ajenos","220.000","220.000","154.889","70,4%","148.689"], [4460,"920008 93300 4819 231702 Fondo 0,7% IRPF. Convocatoria de subvenciones en el ámbito del menor","221.064","221.064","221.064","100,0%","221.064"], [4461,"920008 93300 4819 231703 Convenio con BIAK BAT para terapia con animales para menores en situación de violencia de género","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [4462,"920008 93300 4819 231704 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro","0","0","5.000","-","5.000"], [4463,"Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia","28.484.426","33.087.348","32.756.025","99,0%","30.858.510"], [4464,"Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas","214.580.726","223.253.948","220.011.526","98,5%","215.332.438"], [4465,"Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas","214.580.726","223.253.948","220.011.526","98,5%","215.332.438"], [4466,"950000 96000 1000 241300 Retribuciones de altos cargos","69.506","70.898","60.013","84,6%","60.013"], [4467,"950000 96000 1200 241300 Retribuciones del personal fijo","24.815","26.142","26.140","100,0%","26.140"], [4468,"950000 96000 1200 241302 Gastos Proyecto PATHWAYS. EASI Retribución personal fijo SNE","0","54.940","16.288","29,6%","16.288"], [4469,"950000 96000 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [4470,"950000 96000 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"], [4471,"950000 96000 1220 241300 Retribuciones del personal contratado temporal","198.268","77.356","41.162","53,2%","41.162"], [4472,"950000 96000 1220 241302 Gastos Proyecto PATHWAYS. EASI Retribución personal contratado SNE","0","49.446","0","0,0%","0"], [4473,"950000 96000 1250 241300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","117.389","116.730","116.016","99,4%","116.016"], [4474,"950000 96000 1400 241300 Retribuciones personales","1.352.885","1.402.313","1.331.046","94,9%","1.331.046"], [4475,"950000 96000 1600 241300 Seguridad social","1.698.140","1.739.274","1.604.165","92,2%","1.604.165"], [4476,"950000 96000 1707 241300 Remuneración por trabajo a turnos","981","1.002","1.000","99,8%","1.000"], [4477,"950000 96000 2269 241300 Gastos diversos del Servicio Navarro de Empleo","5.090","5.090","255","5,0%","255"], [4478,"950000 96000 2276 241100 Asistencia para programas de promoción del empleo","80.000","80.000","80.462","100,6%","80.462"], [4479,"950000 96000 4809 241300 Ejecución de sentencias","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [4480,"950000 96000 4809 241302 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","950","940","98,9%","940"], [4481,"950000 96000 4809 241303 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos","10.000","10.000","1.085","10,9%","1.085"], [4482,"950000 96000 4809 241304 COVID-19 Indemnización por suspensión de contratos","0","15.300","6.732","44,0%","6.732"], [4483,"950000 96000 4819 241300 Transferencias a entidades socias para el EASI Proyecto PATHWAYS","0","41.811","31.658","75,7%","31.658"], [4484,"950000 96000 6020 241302 Obras y equipamiento para modernización en centros propios. Conferencia Sectorial","400.000","400.000","321.186","80,3%","308.381"], [4485,"950000 96000 6020 241303 Obras y equipamiento para modernización en centros de formación","100.000","56.446","51.235","90,8%","51.235"], [4486,"950000 96000 6094 241300 Aplicaciones informáticas para la modernización. Conferencia Sectorial","60.000","60.000","39.114","65,2%","38.208"], [4487,"950000 96300 1200 241300 Retribuciones del personal fijo","582.473","558.227","512.720","91,8%","512.720"], [4488,"950000 96300 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","61.370","37.559","37.556","100,0%","37.556"], [4489,"950000 96300 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","32.071","125.719","109.245","86,9%","109.245"], [4490,"950000 96300 2020 241300 Arrendamiento de locales","3.426","3.426","3.293","96,1%","3.293"], [4491,"950000 96300 2050 241300 Arrendamiento de mobiliario","15.000","0","0","-","0"], [4492,"950000 96300 2120 241300 Reparación y mantenimiento de inmuebles","55.000","55.000","38.501","70,0%","28.858"], [4493,"950000 96300 2150 241300 Reparación de mobiliario y enseres","5.000","4.060","419","10,3%","419"], [4494,"950000 96300 2200 241300 Material de oficina","50.000","50.000","16.172","32,3%","15.601"], [4495,"950000 96300 2202 241300 Suscripción de libros y publicaciones","1.000","1.000","951","95,1%","951"], [4496,"950000 96300 2203 241300 Material informático no inventariable","25.400","25.400","21.484","84,6%","18.574"], [4497,"950000 96300 2221 241300 Comunicaciones postales","20.000","20.000","6.537","32,7%","6.537"], [4498,"950000 96300 2264 241300 Gastos de comunidad de propietarios","20.000","20.000","8.814","44,1%","8.814"], [4499,"950000 96300 2266 241300 Gastos de formación de personal","60.000","0","0","-","0"], [4500,"950000 96300 2269 241300 Otros gastos diversos","45.000","48.043","29.373","61,1%","29.285"], [4501,"950000 96300 2273 241300 Servicios informáticos","15.000","15.000","4.369","29,1%","4.369"], [4502,"950000 96300 2274 241300 Servicios de seguridad","28.000","28.000","24.218","86,5%","22.233"], [4503,"950000 96300 2276 241300 Asistencia técnica. Conferencia Sectorial","240.000","240.000","145.739","60,7%","107.763"], [4504,"950000 96300 2276 241302 Encargo a TRACASA instrumental 012 y CONTRAT@. Conferencia Sectorial","230.000","230.000","222.824","96,9%","222.824"], [4505,"950000 96300 2280 241300 Energía eléctrica, agua y gas","125.000","125.000","69.507","55,6%","69.057"], [4506,"950000 96300 2301 241300 Locomoción y gastos de viaje","40.000","15.000","12.396","82,6%","12.841"], [4507,"950000 96300 2400 241300 Publicaciones y difusión","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [4508,"Total 950000-Actuaciones generales del programa","5.785.844","5.824.154","4.992.618","85,7%","4.925.728"], [4509,"950001 96100 1200 241100 Retribuciones del personal fijo","873.931","943.096","874.636","92,7%","874.636"], [4510,"950001 96100 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","65.753","68.462","65.655","95,9%","65.655"], [4511,"950001 96100 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","110.555","123.551","105.628","85,5%","105.628"], [4512,"950001 96100 2276 241303 Asistencia para políticas de igualdad de género y no discriminación laboral","75.000","75.000","79.951","106,6%","79.951"], [4513,"950001 96100 2276 241304 Encargo a CEIN para programas de emprendimiento","275.000","275.000","249.402","90,7%","249.402"], [4514,"950001 96100 4609 241100 Ayudas a la contratación por Entidades Locales. Conferencia Sectorial","4.800.000","4.800.000","4.585.781","95,5%","4.564.483"], [4515,"950001 96100 4709 241105 Ayudas a la contratación de personas discapacitadas por empresa ordinaria. Conferencia Sectorial","400.000","400.000","177.643","44,4%","177.643"], [4516,"950001 96100 4709 241109 Ayudas a Centros Especiales de Empleo. FSE","12.000.000","11.500.000","11.461.321","99,7%","11.455.015"], [4517,"950001 96100 4709 241110 Ayudas a autónomas para conciliación de la vida laboral y familiar","75.000","75.000","22.388","29,9%","22.388"], [4518,"950001 96100 4709 241200 Ayudas a empresas de economía social para la incorporación de socios","650.000","350.000","295.218","84,3%","295.218"], [4519,"950001 96100 4709 241203 Ayudas a empresas de economía social para creación de empresas y asistencia técnica","150.000","150.000","95.476","63,7%","95.476"], [4520,"950001 96100 4709 241204 Incentivos a la contratación de perceptores de renta garantizada. Conferencia Sectorial","200.000","200.000","215.675","107,8%","215.675"], [4521,"950001 96100 4709 241205 Incentivos a la contratación de jóvenes por empresas. Conferencia Sectorial","1.880.000","1.880.000","1.870.770","99,5%","1.870.770"], [4522,"950001 96100 4709 241206 Incentivos a la contratación de parados de larga duración. Conferencia Sectorial","580.000","580.000","562.150","96,9%","562.150"], [4523,"950001 96100 4809 241103 Ayudas para trabajadores de SINTEL","12.000","12.000","0","0,0%","0"], [4524,"950001 96100 4809 241106 Abono de las cuotas de seguridad social por capitalización del desempleo. Conferencia Sectorial","200.000","200.000","145.641","72,8%","145.641"], [4525,"950001 96100 4809 241107 Ayudas para la promoción del autoempleo. FSE","1.650.000","2.191.155","2.076.900","94,8%","2.076.900"], [4526,"950001 96100 4809 241200 Ayudas a la Economía social para proyectos de difusión","120.000","120.000","96.015","80,0%","96.015"], [4527,"950001 96100 4819 241104 Ayudas a programas de reinserción sociolaboral de colectivos con mayores dificultades. Conferencia Sectorial","3.000.000","3.000.000","2.450.961","81,7%","2.450.961"], [4528,"950001 96100 4819 241105 Ayudas a la promoción del desarrollo local. Conferencia Sectorial","400.000","400.000","77.825","19,5%","77.825"], [4529,"950001 96100 4819 241108 Ayudas a programas de atención al empleo agrícola. Conferencia Sectorial","220.000","220.000","84.768","38,5%","84.768"], [4530,"950001 96100 4819 241109 INC CDTO Ayudas a la promoción del desarrollo local. Conferencia Sectorial","0","318.375","318.122","99,9%","318.122"], [4531,"950001 96100 4819 241306 Ayudas para iniciativas de empleo cofinanciadas por fondos de la UE","400.000","333.845","144.849","43,4%","144.849"], [4532,"950001 96100 7709 241200 Ayudas a la inversión de empresas de economía social","697.000","547.000","538.049","98,4%","538.049"], [4533,"950001 96100 7709 241202 Ayudas a la sucesión empresarial en empresas de economía social","300.000","275.000","80.943","29,4%","80.943"], [4534,"950001 96100 7709 241203 Ayudas a la inversión en Centros Especiales de Empleo","200.000","200.000","200.000","100,0%","200.000"], [4535,"950001 96100 7709 241204 Ayudas a la inversión en Empresas de inserción","75.000","75.000","0","0,0%","0"], [4536,"Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo","29.409.239","29.312.485","26.875.768","91,7%","26.848.163"], [4537,"950002 96200 1200 242100 Retribuciones del personal fijo","1.155.832","1.133.153","1.112.017","98,1%","1.112.017"], [4538,"950002 96200 1210 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [4539,"950002 96200 1211 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","64.141","78.111","78.109","100,0%","78.109"], [4540,"950002 96200 2276 242100 Desarrollo procedimientos acreditación competencias adquiridas a través de la experiencia laboral. Conferencia Sectorial","300.000","300.000","107.167","35,7%","103.960"], [4541,"950002 96200 2276 242102 Asistencias para programas formativos. Conferencia Sectorial","1.500.000","1.850.000","1.280.463","69,2%","1.224.085"], [4542,"950002 96200 2276 242103 Acciones complementarias para la formación. Conferencia Sectorial","100.000","100.000","90.477","90,5%","90.477"], [4543,"950002 96200 2276 242104 INC CDTO Desarrollo procedimientos acreditación comp. adquiridas a través de la experiencia lab. Conferencia Sectorial","0","188.379","113.268","60,1%","103.848"], [4544,"950002 96200 2276 242105 INC CDTO Asistencias para programas formativos. Conferencia Sectorial","0","474.360","388.544","81,9%","374.930"], [4545,"950002 96200 2279 242103 Acciones Centro Referencia Nacional Formación Energías Renovables. SEPE","250.000","250.000","217.641","87,1%","209.334"], [4546,"950002 96200 2279 242104 Asistencias programas CENIFER. Conferencia Sectorial","175.000","175.000","217.629","124,4%","217.629"], [4547,"950002 96200 2279 242105 INC CDTO Asistencia programas CENIFER. Conferencia Sectorial","0","147.109","139.718","95,0%","138.038"], [4548,"950002 96200 2299 242100 Gastos de funcionamiento de Iturrondo","360.000","360.000","232.047","64,5%","209.636"], [4549,"950002 96200 2299 242102 Gastos de funcionamiento del CENIFER","75.000","75.000","61.954","82,6%","59.382"], [4550,"950002 96200 4709 242102 Ayudas a las acciones de formación para el empleo de trabajadores. Conferencia Sectorial","75.000","75.000","2.598","3,5%","2.598"], [4551,"950002 96200 4709 242103 Ayudas a la formación profesional de desempleados. Conferencia Sectorial","2.500.000","2.500.000","1.736.101","69,4%","1.549.364"], [4552,"950002 96200 4709 242104 Ayudas a las acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos. Conferencia Sectorial","200.000","200.000","59.840","29,9%","59.840"], [4553,"950002 96200 4709 242105 INC CDTO Ayudas a las acciones de formación para el empleo de trabajadores. Conferencia Sectorial","0","12.909","10.036","77,7%","10.036"], [4554,"950002 96200 4709 242106 INC CDTO Ayudas a la formación profesional de desempleados. Conferencia Sectorial","0","85.141","59.173","69,5%","59.173"], [4555,"950002 96200 4709 242107 INC CDTO Ayudas a las acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos. Conferencia Sectorial","0","19.890","18.140","91,2%","18.140"], [4556,"950002 96200 4809 242100 Becas acciones de formación. Conferencia Sectorial","500.000","500.000","375.435","75,1%","357.909"], [4557,"950002 96200 4819 242104 Ayudas a la formación profesional de ocupados. Conferencia Sectorial","3.175.000","3.175.000","1.254.163","39,5%","910.967"], [4558,"950002 96200 4819 242106 Compensación por participación en actividades de prospección y planificación en necesidades formativas","30.000","30.000","8.160","27,2%","8.160"], [4559,"950002 96200 4819 242107 INC CDTO Ayudas a la formación profesional de ocupados. Conferencia Sectorial","0","1.692.099","1.446.932","85,5%","1.446.932"], [4560,"950002 96200 4819 242111 Ayudas para sensibilización y difusión empresarial","100.000","100.000","99.306","99,3%","99.306"], [4561,"950002 96200 4819 242112 Ayudas para programas de desarrollo e incorporación de perfiles estratégicos en empresas","300.000","300.000","271.385","90,5%","271.385"], [4562,"950002 96200 4819 242113 Acciones de formación para la capacitación en dialogo social y negociación colectiva. Conferencia Sectorial","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [4563,"950002 96200 4819 242114 INC CDTO Acciones de formación para la capacitación en diálogo social y negociación colectiva. Conferencia Sectorial","0","3.910","0","0,0%","0"], [4564,"950002 96200 4819 242200 Programas de Escuelas Taller y programas específicos. Conferencia Sectorial","5.000.000","4.650.000","3.548.363","76,3%","3.548.363"], [4565,"950002 96200 4819 242202 INC CDTO Programas de Escuelas Taller y programas específicos. Conferencia Sectorial","0","2.917.190","2.275.800","78,0%","2.275.800"], [4566,"950002 96200 6094 241300 Aplicaciones informáticas. Conferencia Sectorial","870.000","870.000","553.925","63,7%","509.724"], [4567,"Total 950002-Formación profesional para el empleo","16.829.983","22.362.263","15.758.390","70,5%","15.049.141"], [4568,"950003 96400 1200 241100 Retribuciones del personal fijo","2.186.298","2.290.183","2.138.563","93,4%","2.138.563"], [4569,"950003 96400 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","46.415","73.141","70.441","96,3%","70.441"], [4570,"950003 96400 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","738.561","774.435","729.424","94,2%","729.424"], [4571,"950003 96400 2276 241302 Asistencia para programas de orientación. Conferencia Sectorial","2.050.000","2.050.000","1.366.912","66,7%","1.204.187"], [4572,"950003 96400 2276 241303 INC CDTO Asistencias para programas de orientación. Conferencia Sectorial","0","1.245.840","1.130.913","90,8%","1.130.913"], [4573,"950003 96400 4819 241100 Programas de atención a parados de larga duración. Conferencia Sectorial","300.000","300.000","242.878","81,0%","242.878"], [4574,"950003 96400 4819 241102 INC CDTO Programas de atención de parados de larga duración. Conferencia Sectorial","0","105.473","0","0,0%","0"], [4575,"Total 950003-Activación laboral","5.321.274","6.839.071","5.679.131","83,0%","5.516.406"], [4576,"Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación","57.346.340","64.337.973","53.305.906","82,9%","52.339.439"], [4577,"Total 95-Servicio Navarro de Empleo","57.346.340","64.337.973","53.305.906","82,9%","52.339.439"], [4578,"Total 9-Departamento de Derechos Sociales","438.675.529","477.949.580","459.786.305","96,2%","453.487.620"], [4579,"A00000 A0000 1000 331100 Retribuciones de altos cargos","123.431","125.902","125.899","100,0%","125.899"], [4580,"A00000 A0000 1100 331100 Retribuciones del personal eventual","62.115","63.360","61.637","97,3%","61.637"], [4581,"A00000 A0000 2061 331100 Arrendamiento de programas y licencias informáticos","10","10","0","0,0%","0"], [4582,"A00000 A0000 2120 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios","30.000","30.000","13.271","44,2%","13.230"], [4583,"A00000 A0000 2150 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y enseres","5.000","5.000","4.255","85,1%","4.255"], [4584,"A00000 A0000 2200 331100 Material de oficina","9.000","9.000","5.161","57,3%","5.161"], [4585,"A00000 A0000 2202 331100 Suscripciones, libros y prensa","2.500","2.500","1.519","60,8%","1.519"], [4586,"A00000 A0000 2221 331100 Comunicaciones postales","15.000","15.000","5.397","36,0%","5.397"], [4587,"A00000 A0000 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes","1.000","1.000","437","43,7%","437"], [4588,"A00000 A0000 2262 331100 Publicidad y difusión","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [4589,"A00000 A0000 2266 331100 Inscripción para cursos","500","500","0","0,0%","0"], [4590,"A00000 A0000 2267 331100 Gastos de oposiciones y otras pruebas de selección","500","500","0","0,0%","0"], [4591,"A00000 A0000 2269 331100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete","1.500","1.500","1.354","90,2%","1.354"], [4592,"A00000 A0000 2269 331102 Gastos diversos","20.000","20.000","2.506","12,5%","2.506"], [4593,"A00000 A0000 2271 331100 Servicios de limpieza","1.000","1.000","296","29,6%","296"], [4594,"A00000 A0000 2276 331100 Auditorías, estudios e informes","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [4595,"A00000 A0000 2280 331100 Calefacción, luz y agua","25.000","25.000","14.047","56,2%","13.972"], [4596,"A00000 A0000 2285 331100 Vestuario","1.500","1.500","996","66,4%","996"], [4597,"A00000 A0000 2301 331100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete","5.000","5.000","1.269","25,4%","1.269"], [4598,"A00000 A0000 2301 331102 Locomoción y gastos de viaje del personal de la SGT y Servicios Generales","1.500","1.500","0","0,0%","0"], [4599,"A00000 A0000 2339 331100 Consejo Navarro de Cultura","15.000","15.000","12.626","84,2%","12.626"], [4600,"A00000 A0000 6020 331100 Acondicionamiento del Departamento","20.000","20.000","10.899","54,5%","10.817"], [4601,"A00000 A0000 6050 331100 Mobiliario y equipamiento","5.000","5.000","4.031","80,6%","4.031"], [4602,"A00000 A0000 6060 331100 Equipos informáticos y de comunicaciones","40.000","40.000","37.655","94,1%","37.655"], [4603,"A00000 A0100 1200 331100 Retribuciones del personal fijo","546.053","501.223","500.540","99,9%","500.540"], [4604,"A00000 A0100 1210 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","9.566","10.036","10.034","100,0%","10.034"], [4605,"A00000 A0100 1211 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","23.208","58.309","58.306","100,0%","58.306"], [4606,"A00000 A0100 1220 331100 Retribuciones del personal contratado temporal","7.304","9.157","7.660","83,7%","7.660"], [4607,"A00000 A0100 1250 331100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","213.098","293.535","292.265","99,6%","292.265"], [4608,"A00000 A0100 1250 331103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","0","669","669","100,0%","669"], [4609,"A00000 A0100 1400 331100 Retribuciones personales","1.517.759","1.545.925","1.494.699","96,7%","1.494.699"], [4610,"A00000 A0100 1600 331100 Seguridad social","2.182.564","2.235.645","2.086.505","93,3%","2.086.505"], [4611,"A00000 A0100 1600 331103 COVID-19 Seguridad social","0","252","0","0,0%","0"], [4612,"A00000 A0100 1703 331100 Remuneración por trabajo en días festivos","19.853","20.261","13.443","66,4%","13.443"], [4613,"A00000 A0100 1707 331100 Remuneración por trabajo a turnos","33.342","34.023","25.752","75,7%","25.752"], [4614,"A00000 A0100 2273 331100 Servicios informáticos","760","760","754","99,2%","754"], [4615,"A00000 A0100 4809 331100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"], [4616,"A00000 A0100 4809 331102 Ejecución de sentencias","10","10","0","0,0%","0"], [4617,"A00000 A0100 6094 331100 Programas informáticos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [4618,"Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura y deporte","4.942.083","5.102.087","4.793.883","94,0%","4.793.684"], [4619,"Total A00-Dirección y servicios generales de cultura y deporte","4.942.083","5.102.087","4.793.883","94,0%","4.793.684"], [4620,"Total A0-Dirección y servicios generales del departamento","4.942.083","5.102.087","4.793.883","94,0%","4.793.684"], [4621,"A20000 A2000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos","58.837","60.015","60.013","100,0%","60.013"], [4622,"A20000 A2000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo","90.399","93.273","93.272","100,0%","93.272"], [4623,"A20000 A2000 1200 334200 Retribuciones del personal fijo","24.815","26.081","26.070","100,0%","26.070"], [4624,"A20000 A2000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","23.208","24.165","24.162","100,0%","24.162"], [4625,"A20000 A2000 1210 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","23.208","24.165","24.162","100,0%","24.162"], [4626,"A20000 A2000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","38.162","38.926","38.925","100,0%","38.925"], [4627,"A20000 A2000 1211 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","0","0","0,0%","0"], [4628,"A20000 A2000 2262 334100 Publicidad y difusión","57.500","57.500","64.937","112,9%","52.510"], [4629,"A20000 A2000 2262 334102 COVID-19 Campaña de comunicación","0","40.000","40.000","100,0%","40.000"], [4630,"A20000 A2000 2266 334102 Gastos de organización de concursos, encuentros y otros actos","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [4631,"A20000 A2000 2269 334100 Gastos diversos","18.000","18.000","12.313","68,4%","12.313"], [4632,"A20000 A2000 2279 334100 Proyecto de difusión del Premio Príncipe de Viana","20.000","20.000","15.183","75,9%","12.207"], [4633,"A20000 A2000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje del personal de la DGC y la Sección Recursos y desarrollo estratégico","10.000","10.000","2.388","23,9%","2.388"], [4634,"A20000 A2000 4309 334104 Convenio con la Fundación José Miguel de Barandiarán","4.000","4.000","4.000","100,0%","4.000"], [4635,"A20000 A2000 4309 921900 (E) Convenio con la Fundación Amado Alonso para la financiación de programas","9.000","9.000","9.000","100,0%","9.000"], [4636,"A20000 A2010 2276 334100 Proyectos estratégicos de la cultura de Navarra","42.500","42.500","20.167","47,5%","20.167"], [4637,"A20000 A2010 2276 334102 (E) Creación y puesta en marcha del Observatorio Navarro de la Cultura","40.000","40.000","35.589","89,0%","35.589"], [4638,"A20000 A2010 2400 334200 Gastos de edición de publicaciones","120.000","120.000","104.904","87,4%","99.078"], [4639,"A20000 A2010 4709 334200 Ayudas a la edición a empresas privadas","60.000","110.000","107.363","97,6%","107.363"], [4640,"A20000 A2010 4800 337100 Beca gestión cultural","12.900","12.900","12.748","98,8%","12.748"], [4641,"A20000 A2010 4816 334105 (E) Convenio con la Asociación Editores independientes de Navarra","70.000","70.000","53.981","77,1%","53.981"], [4642,"A20000 A2010 4816 334200 Ayudas a la edición a entidades sin ánimo de lucro","35.000","35.000","32.786","93,7%","32.786"], [4643,"Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura","767.539","865.525","781.964","90,3%","760.736"], [4644,"A20001 A2100 1200 337100 Retribuciones del personal fijo","317.256","566.513","552.749","97,6%","552.749"], [4645,"A20001 A2100 1210 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","2","0","0,0%","0"], [4646,"A20001 A2100 1211 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","33.392","118.171","115.447","97,7%","115.447"], [4647,"A20001 A2100 2150 337100 Mantenimiento y material fungible","2.000","2.000","2.000","100,0%","2.000"], [4648,"A20001 A2100 2200 337100 Material de oficina","2.000","2.000","2.000","100,0%","1.805"], [4649,"A20001 A2100 2202 337100 Adquisición de libros","1.000","1.000","189","18,9%","189"], [4650,"A20001 A2100 2262 337100 Promoción y difusión del patrimonio histórico","80.000","80.000","78.950","98,7%","75.072"], [4651,"A20001 A2100 2269 337102 Gastos diversos","10.000","10.000","10.320","103,2%","10.320"], [4652,"A20001 A2100 2276 337100 Estudios, informes y trabajos técnicos","16.000","16.000","23.226","145,2%","23.226"], [4653,"A20001 A2100 2280 337100 Calefacción, luz y agua","10.500","10.500","7.443","70,9%","6.678"], [4654,"A20001 A2100 2301 337100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Patrimonio Histórico","25.000","25.000","21.104","84,4%","21.104"], [4655,"A20001 A2100 4300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra. Gastos de funcionamiento y actividad","10.000","10.000","10.000","100,0%","10.000"], [4656,"A20001 A2100 4309 337100 Patronato del Monasterio de Santa María la Real de Nájera","3.000","3.000","3.000","100,0%","3.000"], [4657,"A20001 A2100 4800 337100 Becas","50","50","0","0,0%","0"], [4658,"A20001 A2100 6094 337100 Informatización del Servicio de Patrimonio Histórico","15.000","15.000","4.192","27,9%","0"], [4659,"A20001 A2110 2273 337100 Servicios informáticos","210","210","240","114,5%","240"], [4660,"A20001 A2110 2276 337100 Estudios, informes y trabajos técnicos","16.000","16.000","15.039","94,0%","14.576"], [4661,"A20001 A2110 2276 337102 Elaboración de planes directores de patrimonio histórico","10","10","0","0,0%","0"], [4662,"A20001 A2110 6021 337100 Conservación, restauración y adecuación de monumentos del Gobierno de Navarra","1.200.000","1.350.000","1.254.902","93,0%","1.249.869"], [4663,"A20001 A2110 6099 337100 Inventario de arquitectura","10","10","0","0,0%","0"], [4664,"A20001 A2110 7300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra. Inversiones","100.000","100.000","90.323","90,3%","90.323"], [4665,"A20001 A2110 7609 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos","1.900.000","1.660.000","1.620.434","97,6%","1.605.479"], [4666,"A20001 A2110 7609 337102 (E) Iluminación de las murallas de Viana","125.000","125.000","82.996","66,4%","82.996"], [4667,"A20001 A2110 7819 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos","12.080","12.080","10.539","87,2%","10.539"], [4668,"A20001 A2120 2120 337100 Mantenimiento de locales de Arqueología","5.000","5.000","4.983","99,7%","4.077"], [4669,"A20001 A2120 2190 337100 Gastos de conservación y mantenimiento de colecciones en museos","30.000","30.000","28.490","95,0%","28.490"], [4670,"A20001 A2120 2190 337103 Restauración y protección del patrimonio bibliográfico","3.000","3.000","3.000","100,0%","3.000"], [4671,"A20001 A2120 2269 337400 Campañas arqueológicas propias y mantenimiento de yacimientos","150.000","150.000","149.842","99,9%","124.506"], [4672,"A20001 A2120 2276 337100 Estudios, informes y trabajos técnicos","45.000","45.000","47.986","106,6%","43.569"], [4673,"A20001 A2120 2276 337102 Plan director de Arqueología","30.000","30.000","18.144","60,5%","18.144"], [4674,"A20001 A2120 4609 337100 Ayudas a entidades locales para intervenciones en patrimonio","100.000","100.000","94.283","94,3%","94.283"], [4675,"A20001 A2120 6020 337400 Adecuación de locales","30.000","30.000","30.000","100,0%","30.000"], [4676,"A20001 A2120 6041 337100 Adquisición de equipamiento","12.000","12.000","11.954","99,6%","11.954"], [4677,"A20001 A2120 6054 333100 Material técnico y suministros de restauración","1.000","1.000","972","97,2%","363"], [4678,"A20001 A2120 6056 333102 Restauración de bienes muebles de museos propios","50.000","50.000","50.194","100,4%","24.639"], [4679,"A20001 A2120 6056 337100 Restauración y protección del patrimonio mobiliario","120.000","120.000","119.273","99,4%","119.273"], [4680,"A20001 A2120 6094 337402 Aplicaciones informáticas para el patrimonio arqueológico","10","10","0","0,0%","0"], [4681,"A20001 A2120 6099 337103 Gastos para la implantación del Registro del Patrimonio Cultural","40.000","40.000","35.754","89,4%","33.722"], [4682,"A20001 A2120 6099 337400 Inventario del Patrimonio Arqueológico","50.000","50.000","49.966","99,9%","5.625"], [4683,"A20001 A2120 7609 337100 Restauración y protección de yacimientos arqueológicos de Entidades Locales","120.000","100.000","100.000","100,0%","34.163"], [4684,"A20001 A2120 7609 337103 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Burguete para proyecto de yacimiento Zaldua","5.000","5.000","5.000","100,0%","5.000"], [4685,"A20001 A2120 7609 337104 (E) Convenio con Ayuntamiento de Eslava para intervenciones en Santa Criz y la exposición permanente","80.000","80.000","80.000","100,0%","80.000"], [4686,"Total A20001-Patrimonio histórico","4.749.528","4.973.556","4.734.933","95,2%","4.536.419"], [4687,"A20002 A2500 1200 334100 Retribuciones del personal fijo","447.879","478.983","475.053","99,2%","475.053"], [4688,"A20002 A2500 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","69.107","64.359","58.719","91,2%","58.719"], [4689,"A20002 A2500 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","0","0","0,0%","0"], [4690,"A20002 A2500 2200 331100 Material de oficina","5.000","5.000","3.863","77,3%","3.663"], [4691,"A20002 A2500 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes","2.000","2.000","605","30,2%","605"], [4692,"A20002 A2500 2269 334100 Gastos diversos","35.000","35.000","4.774","13,6%","4.774"], [4693,"A20002 A2500 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Acción Cultural","7.000","7.000","4.938","70,5%","4.938"], [4694,"A20002 A2510 2276 333100 (E) Elaboración mediante proceso Participativo de un Plan De Arte Contemporáneo","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [4695,"A20002 A2510 2279 334100 Programas de apoyo a los sectores culturales y artísticos","1.110.000","1.110.000","933.034","84,1%","927.927"], [4696,"A20002 A2510 4300 335100 Programación artística de la Fundación Baluarte y de la Orquesta Sinfónica de Navarra","5.400.000","5.400.000","5.400.000","100,0%","5.400.000"], [4697,"A20002 A2510 4300 335102 Programación de la Fundación Baluarte en colaboración con la Dirección General de Cultura","218.000","218.000","218.000","100,0%","218.000"], [4698,"A20002 A2510 4309 333102 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Gastos de funcionamiento y actividad","430.000","430.000","430.000","100,0%","430.000"], [4699,"A20002 A2510 4309 333103 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Ayudas para artes plásticas y visuales","90.000","90.000","90.000","100,0%","90.000"], [4700,"A20002 A2510 4400 334102 NICDO. Programación cultural en el Navarra Arena","400.000","400.000","400.000","100,0%","400.000"], [4701,"A20002 A2510 4400 334103 COVID-19 NICDO: acciones de adecuación a la nueva normalidad en Navarra Arena y Baluarte","0","75.000","75.000","100,0%","75.000"], [4702,"A20002 A2510 4609 334102 (E) Subvención a la Asociación Red de Teatros de Navarra","210.000","210.000","210.000","100,0%","210.000"], [4703,"A20002 A2510 4816 334100 (E) Convenio con Geltoki para la promoción de actividades culturales","70.000","70.000","67.655","96,7%","67.655"], [4704,"A20002 A2510 4816 335105 (E) Federación de Coros de Navarra","65.000","65.000","65.000","100,0%","65.000"], [4705,"A20002 A2510 7309 333100 (E) Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Inversiones","40.000","40.000","40.000","100,0%","40.000"], [4706,"A20002 A2510 7609 334100 (E) Rehabilitación de edificio municipal para espacio sociocultural de Arróniz","150.000","150.000","150.000","100,0%","150.000"], [4707,"A20002 A2510 7609 334102 (E) Accesos y aparcamiento del entorno de la Casa de Cultura de Tafalla-Kulturgunea","95.000","95.000","95.000","100,0%","95.000"], [4708,"A20002 A2530 4309 333104 (E) Convenio con Centro Huarte para máster interuniversitario en Bellas Artes en colaboración con UPNA-UPV","120.000","120.000","120.000","100,0%","120.000"], [4709,"A20002 A2530 4309 334100 Subvención a la Fundación Misterio de Obanos para proyecto integral de recuperación en 2021","10.000","10.000","10.000","100,0%","10.000"], [4710,"A20002 A2530 4609 334100 (E) Ayudas a acciones culturales en Ayuntamientos","1.159.000","1.209.000","1.116.562","92,4%","1.116.562"], [4711,"A20002 A2530 4609 334103 Subvención a Castel Ruiz para Festival de cine Ópera Prima y Certamen Des-Adarve","20.000","20.000","1.604","8,0%","1.604"], [4712,"A20002 A2530 4609 334105 Subvención a Castel-Ruiz Tudela para programación artística","50.000","0","0","-","0"], [4713,"A20002 A2530 4709 334100 Ayudas a fábricas de creación para profesionales","60.000","60.000","20.524","34,2%","20.524"], [4714,"A20002 A2530 4709 334103 ARTEM EXPORTA: Ayudas a eventos, festivales y certámenes de artes escénicas","80.000","80.000","55.228","69,0%","55.228"], [4715,"A20002 A2530 4709 334104 ARTEM PRO: Ayudas a empresas y profesionales para producciones escénicas","240.000","300.000","310.251","103,4%","310.251"], [4716,"A20002 A2530 4809 334102 ÁGORART: Ayudas para la ampliación de estudios artísticos","150.000","150.000","117.098","78,1%","117.098"], [4717,"A20002 A2530 4816 334100 Subvención a la Asociación APGCNA para actividades de formación","30.000","30.000","29.975","99,9%","29.975"], [4718,"A20002 A2530 4816 334103 Subvención a asociaciones de profesionales de las artes escénicas y artes audiovisuales","40.000","40.000","11.783","29,5%","11.783"], [4719,"A20002 A2530 4816 334104 IDEIA: Ayudas a entidades culturales para la difusión y la divulgación cultural","140.000","140.000","110.468","78,9%","110.468"], [4720,"A20002 A2530 4816 334106 ARTEM -50 K y +50 K: Proyectos de artes escénicas y musicales a cargo de entidades culturales","865.000","790.000","641.642","81,2%","641.642"], [4721,"A20002 A2530 4816 334107 Subvención a la Escuela Navarra de Teatro","265.000","265.000","265.000","100,0%","265.000"], [4722,"A20002 A2530 4816 335102 (E) Subvención al Orfeón Pamplonés. Gastos de funcionamiento","295.000","295.000","267.219","90,6%","267.219"], [4723,"A20002 A2530 7609 334107 Construcción de la Casa de Cultura del Valle de Egüés","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [4724,"A20002 A2530 7609 334112 (E) Casa de Cultura de Mendavia","102.000","102.000","76.230","74,7%","76.230"], [4725,"A20002 A2530 7609 334113 Casa de Cultura de Azagra","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [4726,"A20002 A2530 7609 334114 (E) Cambio calefacción en espacio cultural de Milagro","15.000","15.000","15.000","100,0%","15.000"], [4727,"A20002 A2530 7609 334115 (E) Proyecto iglesia desacralizada San Francisco de Viana","15.000","15.000","15.000","100,0%","15.000"], [4728,"A20002 A2540 2279 334100 Programas de apoyo al sector audiovisual","25.000","25.000","31.152","124,6%","15.074"], [4729,"A20002 A2540 4400 334100 NICDO. ÁREA DE CINE: Navarra Film Commission, Filmoteca de Navarra","655.000","655.000","655.000","100,0%","655.000"], [4730,"A20002 A2540 4709 334102 GENERAZINEMA: Ayudas a producciones cinematográficas","600.000","600.000","512.622","85,4%","512.622"], [4731,"Total A20002-Acción cultural","13.879.996","13.966.343","13.103.996","93,8%","13.082.612"], [4732,"A20003 A2300 1200 333100 Retribuciones del personal fijo","551.570","517.120","516.340","99,8%","516.340"], [4733,"A20003 A2300 1210 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","51.017","68.674","65.476","95,3%","65.476"], [4734,"A20003 A2300 1211 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","310.065","358.680","351.155","97,9%","351.155"], [4735,"A20003 A2300 2120 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios","78.750","78.750","75.539","95,9%","71.907"], [4736,"A20003 A2300 2150 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y enseres","4.500","4.500","1.099","24,4%","1.099"], [4737,"A20003 A2300 2200 333100 Material de oficina","3.000","3.000","10.366","345,5%","9.937"], [4738,"A20003 A2300 2239 333100 Mensajería, reparto y transportes","1.000","1.000","1.042","104,2%","1.032"], [4739,"A20003 A2300 2262 333100 Acciones de promoción de museos","50.000","50.000","54.577","109,2%","49.892"], [4740,"A20003 A2300 2266 333100 Formación en el ámbito museístico","4.000","4.000","2.638","65,9%","2.420"], [4741,"A20003 A2300 2269 333100 Gastos de exposiciones","207.600","207.600","262.537","126,5%","242.344"], [4742,"A20003 A2300 2269 333102 Acciones culturales en museos propios y boletín informativo","70.000","70.000","76.729","109,6%","75.812"], [4743,"A20003 A2300 2269 333103 Gastos diversos","15.590","15.590","11.837","75,9%","11.805"], [4744,"A20003 A2300 2273 333100 Servicios informáticos","4.000","4.000","4.202","105,0%","4.202"], [4745,"A20003 A2300 2274 333100 Vigilancia y seguridad","600.000","600.000","583.765","97,3%","532.745"], [4746,"A20003 A2300 2280 333100 Calefacción, luz y agua","140.000","140.000","82.677","59,1%","81.489"], [4747,"A20003 A2300 2284 333100 Material de limpieza","2.000","2.000","1.387","69,3%","1.387"], [4748,"A20003 A2300 2285 333100 Vestuario","6.000","6.000","6.537","109,0%","5.170"], [4749,"A20003 A2300 2301 333100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Museos","7.000","7.000","2.524","36,1%","2.524"], [4750,"A20003 A2300 6021 333100 Obras, estudios y proyectos en edificios","300.000","300.000","256.263","85,4%","196.024"], [4751,"A20003 A2300 6050 333100 Mobiliario y equipamiento","5.000","10.000","9.897","99,0%","9.897"], [4752,"A20003 A2300 6056 333100 Adquisición de bienes culturales","55.000","110.000","110.189","100,2%","97.324"], [4753,"A20003 A2300 6060 333100 Informatización del Servicio de Museos","10.000","10.000","9.965","99,7%","9.965"], [4754,"A20003 A2300 6081 333100 Adquisición de fondos editoriales","1.000","1.000","999","99,9%","999"], [4755,"A20003 A2300 6094 333100 Aplicaciones informáticas","10.000","5.000","9.454","189,1%","9.454"], [4756,"A20003 A2300 6099 333102 Inventario, catalogación y digitalización de fondos","60.000","60.000","57.029","95,0%","50.293"], [4757,"A20003 A2310 2020 333100 Arrendamiento de edificios","130.000","130.000","128.167","98,6%","128.167"], [4758,"A20003 A2310 2262 333102 Actividad y difusión del Museo Etnológico Julio Caro Baroja","15.000","15.000","17.182","114,5%","17.182"], [4759,"A20003 A2310 2262 333103 Plan de difusión de museos y colecciones museográficas permanentes","40.000","40.000","21.291","53,2%","21.291"], [4760,"A20003 A2310 2269 333100 Actividades pedagógicas en el Museo del Carlismo","14.500","14.500","18.760","129,4%","10.065"], [4761,"A20003 A2310 4309 333100 Convenio con el Museo Gayarre. Gastos de funcionamiento y actividad","25.000","25.000","25.000","100,0%","25.000"], [4762,"A20003 A2310 4309 333102 Fundación Museo Oteiza. Gastos de funcionamiento y actividad","885.000","885.000","885.000","100,0%","885.000"], [4763,"A20003 A2310 4455 333100 Convenio con la Cátedra de Patrimonio Inmaterial","30.000","30.000","29.853","99,5%","29.853"], [4764,"A20003 A2310 4609 333100 Convenio con el Museo Gustavo de Maeztu. Gastos de funcionamiento y actividad","25.000","25.000","25.000","100,0%","25.000"], [4765,"A20003 A2310 4609 333102 Convenio con el Museo Muñoz Sola de Arte Moderno. Gastos de funcionamiento y actividad","25.000","25.000","25.000","100,0%","25.000"], [4766,"A20003 A2310 4809 333100 Ayudas a la investigación sobre el Carlismo","10","10","0","0,0%","0"], [4767,"A20003 A2310 4816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes","105.000","105.000","81.856","78,0%","81.856"], [4768,"A20003 A2310 4816 333102 Subvención a la Asociación de Gestores de Museos","6.000","6.000","5.875","97,9%","5.875"], [4769,"A20003 A2310 4816 333103 (E) Sustraiak-Raices: ayudas a entidades culturales para proyectos de Patrimonio Cultural Inmaterial","75.000","75.000","44.029","58,7%","44.029"], [4770,"A20003 A2310 6099 333100 Inventario del Patrimonio Inmaterial","25.000","25.000","24.997","100,0%","24.997"], [4771,"A20003 A2310 6099 333102 Digitalización DOMUS de colecciones en museos propios","110.000","55.000","54.884","99,8%","54.884"], [4772,"A20003 A2310 7309 333100 Casa-Museo Julián Gayarre. Inversiones","20.000","20.000","19.996","100,0%","19.996"], [4773,"A20003 A2310 7309 333102 Fundación Museo Oteiza. Inversiones","28.000","28.000","27.965","99,9%","27.965"], [4774,"A20003 A2310 7309 333103 (E) Convenio con Fundación Henri Lenaerts para obras de habilitación de espacio multiusos en Irurre","40.000","40.000","39.791","99,5%","39.791"], [4775,"A20003 A2310 7609 333100 (E) Convenio Ayuntamiento de Bera para Centro Recursos Patrimoniales","65.000","65.000","0","0,0%","0"], [4776,"A20003 A2310 7816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes","50.000","50.000","45.181","90,4%","45.181"], [4777,"A20003 A2310 7816 333102 (E) Convenio con la Sociedad Gaztelu para la redacción de un proyecto museológico para el Centro de Visitas de Amaiur","75.000","75.000","74.858","99,8%","74.858"], [4778,"A20003 A2320 2239 333100 Ordenación y traslado de fondos del Museo de Navarra","15.000","15.000","9.739","64,9%","7.357"], [4779,"A20003 A2320 2269 333103 Actividades pedagógicas en el Museo de Navarra","25.000","25.000","19.039","76,2%","16.322"], [4780,"A20003 A2320 4800 333100 Becas","10","10","0","0,0%","0"], [4781,"Total A20003-Museos","4.375.612","4.407.434","4.187.687","95,0%","4.010.364"], [4782,"Total A20-Patrimonio y promoción cultural","23.772.675","24.212.858","22.808.581","94,2%","22.390.131"], [4783,"A21001 A2400 1200 332200 Retribuciones del personal fijo","2.368.092","2.347.284","2.322.037","98,9%","2.322.037"], [4784,"A21001 A2400 1210 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","359.770","315.099","313.555","99,5%","313.555"], [4785,"A21001 A2400 1211 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","611.530","700.730","699.544","99,8%","699.544"], [4786,"A21001 A2400 2061 332200 Arrendamiento y mantenimiento de programas y licencias informáticos","80.000","80.000","67.582","84,5%","67.582"], [4787,"A21001 A2400 2090 332200 Remuneración por préstamo en las bibliotecas","6.000","6.000","5.715","95,2%","5.715"], [4788,"A21001 A2400 2120 332200 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios","200.000","294.008","346.814","118,0%","322.485"], [4789,"A21001 A2400 2200 332200 Material de oficina","40.000","40.000","41.804","104,5%","36.767"], [4790,"A21001 A2400 2239 332200 Envíos a bibliotecas públicas y depósitos bibliográficos","60.000","60.000","46.174","77,0%","41.360"], [4791,"A21001 A2400 2266 332200 Formación del personal bibliotecario","15.000","15.000","8.352","55,7%","8.352"], [4792,"A21001 A2400 2269 332200 Promoción del libro y la lectura","125.000","138.000","169.383","122,7%","157.793"], [4793,"A21001 A2400 2269 332202 Gastos diversos","24.900","24.900","43.300","173,9%","41.210"], [4794,"A21001 A2400 2280 332200 Calefacción, luz y agua","270.000","270.000","250.106","92,6%","239.745"], [4795,"A21001 A2400 2301 332200 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Bibliotecas","6.000","6.000","894","14,9%","894"], [4796,"A21001 A2400 4800 332200 Becas","100","100","97","96,8%","97"], [4797,"A21001 A2400 6042 332200 (E) Adquisición de vehículo para proyecto de extensión bibliotecaria","55.000","55.000","54.340","98,8%","38.162"], [4798,"A21001 A2410 2269 332200 Organización y mantenimiento del archivo filmográfico","53.000","53.000","31.932","60,2%","27.781"], [4799,"A21001 A2410 2274 332200 Vigilancia y seguridad","95.000","95.000","83.635","88,0%","76.659"], [4800,"A21001 A2410 2279 332200 Servicios de asistencia en la Biblioteca de Navarra","60.000","60.000","42.615","71,0%","41.053"], [4801,"A21001 A2410 6081 332200 Adquisición de fondos documentales para la Biblioteca de Navarra","125.000","115.000","114.532","99,6%","102.644"], [4802,"A21001 A2410 6081 332202 Conservación del patrimonio bibliográfico de Navarra","4.000","4.000","1.018","25,4%","1.018"], [4803,"A21001 A2410 6081 332203 Catalogación, conservación y difusión del patrimonio bibliográfico navarro","12.000","12.000","11.486","95,7%","5.899"], [4804,"A21001 A2410 6081 332204 Digitalización de los fondos documentales","20.000","20.000","20.000","100,0%","20.000"], [4805,"A21001 A2420 2279 332200 Servicios de asistencia para el Sistema de Bibliotecas Públicas","150.000","150.000","105.523","70,3%","95.770"], [4806,"A21001 A2420 6031 332202 Cableado de instalaciones informáticas","20.000","25.000","22.148","88,6%","22.148"], [4807,"A21001 A2420 6054 332200 Equipamiento para bibliotecas públicas","50.000","50.000","52.071","104,1%","46.263"], [4808,"A21001 A2420 6060 332200 Equipos para proceso de información del sistema bibliotecario","75.000","87.000","85.194","97,9%","84.796"], [4809,"A21001 A2420 6081 332200 Adquisición de fondos documentales para el Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra","350.000","350.000","346.245","98,9%","343.694"], [4810,"A21001 A2420 6081 332202 Catalogación, conservación y difusión de fondos documentales","75.000","0","0","-","0"], [4811,"A21001 A2420 6094 332200 Aplicaciones informáticas para el sistema bibliotecario","55.000","20.000","19.900","99,5%","19.900"], [4812,"Total A21001-Bibliotecas","5.365.392","5.393.122","5.305.996","98,4%","5.182.924"], [4813,"A21002 A2200 1200 332100 Retribuciones del personal fijo","929.943","668.272","668.261","100,0%","668.261"], [4814,"A21002 A2200 1210 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","23.208","24.165","24.162","100,0%","24.162"], [4815,"A21002 A2200 1211 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","151.557","95.764","95.762","100,0%","95.762"], [4816,"A21002 A2200 2202 332100 Suscripciones, libros y prensa","1.500","1.500","5.217","347,8%","5.217"], [4817,"A21002 A2200 2239 332100 Traslado de documentación","16.000","16.000","8.412","52,6%","4.278"], [4818,"A21002 A2200 2266 332100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas","45.000","25.000","10.066","40,3%","9.376"], [4819,"A21002 A2200 2269 332100 Gastos diversos","59.140","39.140","38.653","98,8%","20.258"], [4820,"A21002 A2200 2273 332100 Servicios informáticos","51.000","51.000","50.863","99,7%","50.863"], [4821,"A21002 A2200 2274 332100 Vigilancia y seguridad","200.000","200.000","201.422","100,7%","186.410"], [4822,"A21002 A2200 2279 332100 Comisión de evaluación documental","6.000","6.000","800","13,3%","800"], [4823,"A21002 A2200 2280 332100 Calefacción, luz y agua","86.000","86.000","65.705","76,4%","62.954"], [4824,"A21002 A2200 2299 332102 Gastos de funcionamiento de la biblioteca","3.000","3.000","2.067","68,9%","2.067"], [4825,"A21002 A2200 2301 332100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Archivos","1.500","1.500","1.798","119,9%","1.798"], [4826,"A21002 A2200 4800 332100 Becas","26.400","26.400","23.826","90,3%","23.826"], [4827,"A21002 A2200 6089 332100 Archivo de la música y las artes escénicas","55.000","55.000","47.500","86,4%","43.542"], [4828,"A21002 A2200 6094 332100 Informatización del Servicio de Archivos","35.000","35.000","68.283","195,1%","68.283"], [4829,"A21002 A2200 6094 332102 Interoperabilidad y archivo digital","50.000","50.000","18.090","36,2%","18.090"], [4830,"A21002 A2200 6099 332102 Descripción y digitalización de los fondos","517.500","517.500","492.973","95,3%","462.208"], [4831,"A21002 A2200 7609 332100 Subvenciones para archivos de Entidades Locales","60.000","60.000","60.000","100,0%","60.000"], [4832,"A21002 A2200 7609 332102 Archivo de la Jota y otros usos. Convento de las Recoletas de Tafalla","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [4833,"A21002 A2210 2120 332100 Gastos de mantenimiento del Archivo Real y General de Navarra","110.000","110.000","117.962","107,2%","103.677"], [4834,"A21002 A2210 2190 332100 Restauración de documentos","120.000","120.000","124.570","103,8%","114.234"], [4835,"A21002 A2210 2219 332100 Material de conservación y restauración","8.500","8.500","15.012","176,6%","15.012"], [4836,"A21002 A2210 2269 332100 Exposiciones y actividades de difusión","72.000","72.000","92.105","127,9%","83.566"], [4837,"A21002 A2210 2279 332102 (E) Gestión de usuarios del Archivo Real y General de Navarra","170.000","170.000","135.897","79,9%","122.221"], [4838,"A21002 A2210 6031 332100 Obras e instalaciones en el Archivo Real y General de Navarra","85.000","85.000","84.922","99,9%","76.552"], [4839,"A21002 A2210 6081 332100 Adquisición de fondos documentales para el Archivo Real y General de Navarra","8.800","8.800","17.689","201,0%","13.659"], [4840,"A21002 A2220 2120 332100 Mantenimiento del Archivo Contemporáneo","15.000","15.000","15.034","100,2%","15.034"], [4841,"A21002 A2220 4809 332100 Premios del Certamen de fotografía Paisajes con Memoria","1.500","1.500","1.500","100,0%","1.500"], [4842,"A21002 A2220 6031 332100 Obras e instalaciones en locales del Archivo Contemporáneo","50.000","50.000","50.000","100,0%","50.000"], [4843,"A21002 A2220 6050 332100 Mobiliario y equipamiento","30.000","30.000","24.351","81,2%","24.351"], [4844,"A21002 A2220 6099 332100 Organización e inventario del Archivo Contemporáneo","10","10","0","0,0%","0"], [4845,"A21002 A2220 6099 332102 Gestión del sistema del Archivo Contemporáneo","10","10","0","0,0%","0"], [4846,"Total A21002-Archivos","3.008.568","2.652.061","2.562.900","96,6%","2.427.961"], [4847,"Total A21-Bibliotecas y archivos","8.373.960","8.045.184","7.868.896","97,8%","7.610.885"], [4848,"Total A2-Dirección General de Cultura","32.146.635","32.258.042","30.677.477","95,1%","30.001.016"], [4849,"A50000 A5000 1000 336100 Retribuciones de altos cargos","58.837","60.015","60.013","100,0%","60.013"], [4850,"A50000 A5000 1200 336100 Retribuciones del personal fijo","10","43.867","43.863","100,0%","43.863"], [4851,"A50000 A5000 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [4852,"A50000 A5000 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","24.189","25.313","25.311","100,0%","25.311"], [4853,"A50000 A5000 1220 336100 Retribuciones del personal contratado temporal","10.783","10.999","0","0,0%","0"], [4854,"A50000 A5000 1250 336100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","44.059","44.159","40.369","91,4%","40.369"], [4855,"A50000 A5000 1400 336100 Retribuciones personales","488.306","464.354","428.678","92,3%","428.678"], [4856,"A50000 A5000 1410 336100 Retribuciones carrera profesional","17.879","20.137","20.135","100,0%","20.135"], [4857,"A50000 A5000 1600 336100 Seguridad social","584.766","602.516","573.567","95,2%","573.567"], [4858,"A50000 A5000 1703 336100 Remuneración por trabajo en días festivos","16.483","29.158","28.406","97,4%","28.406"], [4859,"A50000 A5000 1705 336100 Complemento por trabajo en turnos de noche","0","8.438","7.512","89,0%","7.512"], [4860,"A50000 A5000 1707 336100 Remuneración por trabajo a turnos","29.187","17.645","16.109","91,3%","16.109"], [4861,"A50000 A5000 1710 336100 Complemento de productividad","21.280","13.069","10.236","78,3%","10.236"], [4862,"A50000 A5000 2261 336100 Atenciones protocolarias y de representación","2.000","2.000","745","37,3%","475"], [4863,"A50000 A5000 2269 336100 COVID-19 Observatorio Navarro del Deporte","0","32.000","25.350","79,2%","16.880"], [4864,"A50000 A5010 1200 336100 Retribuciones del personal fijo","275.085","200.283","171.872","85,8%","171.872"], [4865,"A50000 A5010 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","19.950","20.904","20.902","100,0%","20.902"], [4866,"A50000 A5010 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"], [4867,"A50000 A5010 2020 336100 Arrendamientos","10","10","0","0,0%","0"], [4868,"A50000 A5010 2120 336100 Actuaciones en la sede central","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [4869,"A50000 A5010 2160 336100 Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de telecomunicaciones","1.500","1.500","768","51,2%","768"], [4870,"A50000 A5010 2190 336100 Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales","500","500","0","0,0%","0"], [4871,"A50000 A5010 2200 336100 Material de oficina de Servicios Generales","3.000","3.000","4.336","144,5%","4.179"], [4872,"A50000 A5010 2220 336100 Servicio de telecomunicaciones","1.200","1.200","2.244","187,0%","2.244"], [4873,"A50000 A5010 2221 336100 Comunicaciones postales","300","300","0","0,0%","0"], [4874,"A50000 A5010 2262 336100 Publicidad, campañas informativas de los servicios públicos","7.000","2.000","0","0,0%","0"], [4875,"A50000 A5010 2263 336100 Gastos jurídicos, contenciosos","0","0","5.959","-","5.959"], [4876,"A50000 A5010 2264 336100 Gastos de sedes IND","10","10","0","0,0%","0"], [4877,"A50000 A5010 2266 336100 Conferencias, cursos y reuniones","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [4878,"A50000 A5010 2269 336100 Gastos diversos","12.000","12.000","2.388","19,9%","2.388"], [4879,"A50000 A5010 2269 336102 Actividades propias de administración general","80","80","0","0,0%","0"], [4880,"A50000 A5010 2273 336102 Servicios informáticos","6.500","6.500","2.916","44,9%","2.916"], [4881,"A50000 A5010 2276 336100 Estudios y trabajos técnicos","30.000","30.000","23.898","79,7%","23.898"], [4882,"A50000 A5010 2279 336100 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales","55.000","36.238","14.737","40,7%","14.556"], [4883,"A50000 A5010 2285 336100 Vestuario","100","100","0","0,0%","0"], [4884,"A50000 A5010 2301 336100 Locomoción y gastos de viaje","5.000","5.000","3.207","64,1%","3.207"], [4885,"A50000 A5010 2330 336100 Indemnizaciones por trabajos realizados","10","10","0","0,0%","0"], [4886,"A50000 A5010 4609 336100 Instalaciones transferidas al Ayuntamiento de Tudela","23.000","23.000","0","0,0%","0"], [4887,"A50000 A5010 4809 336100 Indemnizaciones por responsabilidad civil","10","10","0","0,0%","0"], [4888,"A50000 A5010 4809 336102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"], [4889,"A50000 A5010 4809 336103 Indemnizaciones por ejecución de sentencias","10","11.772","11.762","99,9%","11.762"], [4890,"A50000 A5010 6050 336100 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico","1.500","1.500","4.098","273,2%","4.098"], [4891,"A50000 A5010 6060 336100 Equipos para procesos de información","20.000","20.000","18.592","93,0%","18.221"], [4892,"A50000 A5010 6094 336100 Aplicaciones informáticas","40.000","10.000","359","3,6%","359"], [4893,"Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro del Deporte","1.802.574","1.762.618","1.568.331","89,0%","1.558.883"], [4894,"A50001 A5000 2269 336100 Comisión Navarra de Instalaciones y Equipamientos Deportivos","10","10","0","0,0%","0"], [4895,"A50001 A5400 1100 336100 Retribuciones del personal eventual","53.727","54.803","54.801","100,0%","54.801"], [4896,"A50001 A5400 1200 232100 Retribuciones del personal fijo","139.291","138.568","130.870","94,4%","130.870"], [4897,"A50001 A5400 1200 336100 Retribuciones del personal fijo","70.233","61.644","51.260","83,2%","51.260"], [4898,"A50001 A5400 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [4899,"A50001 A5400 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [4900,"A50001 A5400 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","9.020","4.046","44,9%","4.046"], [4901,"A50001 A5400 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","10.006","0","0,0%","0"], [4902,"A50001 A5410 1200 336100 Retribuciones del personal fijo","91.421","63.661","61.900","97,2%","61.900"], [4903,"A50001 A5410 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","18.653","18.642","99,9%","18.642"], [4904,"A50001 A5410 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","32.071","45.025","37.936","84,3%","37.936"], [4905,"A50001 A5410 2120 336100 Reformas en Centros Propios","25.000","25.000","83.644","334,6%","23.608"], [4906,"A50001 A5410 2200 336100 Material de oficina de Centros de Deporte","5.300","5.300","6.709","126,6%","6.183"], [4907,"A50001 A5410 2269 336100 Actividades propias de infraestructuras","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [4908,"A50001 A5410 2269 336102 Censo de Instalaciones Deportivas","2.000","2.000","8.228","411,4%","4.235"], [4909,"A50001 A5410 2269 336103 COVID-19 Material de protección y desinfección","0","20.000","19.790","98,9%","15.805"], [4910,"A50001 A5410 2271 336100 Limpieza de Centros de Deporte","336.213","336.213","257.574","76,6%","229.820"], [4911,"A50001 A5410 2279 336100 Centros IND: Limpieza, mantenimiento y gestión","373.000","253.000","213.958","84,6%","209.023"], [4912,"A50001 A5410 2279 336102 Casa del Deporte Kirolarenetxea: Limpieza, mantenimiento, conducción del edificio y asistencias técnicas","176.849","176.849","165.517","93,6%","149.224"], [4913,"A50001 A5410 2279 336103 (E) Tarjeta Deporte - Kirol Txartela","22.260","22.260","13.976","62,8%","13.008"], [4914,"A50001 A5410 2280 336100 Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Deporte","344.000","255.300","190.060","74,4%","184.827"], [4915,"A50001 A5410 2280 336102 Casa del Deporte Kirolarenetxea: energía eléctrica, agua y calefacción","40.000","40.000","19.266","48,2%","19.266"], [4916,"A50001 A5410 2281 336100 Combustibles y lubricantes para equipamientos de Centros de Deporte","500","500","0","0,0%","0"], [4917,"A50001 A5410 2299 336102 Funcionamiento de Centros de Deporte","152.000","152.000","119.092","78,4%","101.421"], [4918,"A50001 A5410 2299 336103 Sede Federaciones: funcionamiento","7.500","7.500","7.382","98,4%","3.962"], [4919,"A50001 A5410 4400 336100 NICDO: Gestión de infraestructuras deportivas","155.494","155.494","155.494","100,0%","155.494"], [4920,"A50001 A5410 4609 336100 Subvención para elaboración de planes de instalaciones EE.LL.","30.000","30.000","30.000","100,0%","30.000"], [4921,"A50001 A5410 6021 336103 (E) Remodelaciones en Centros propios","450.010","1.338.373","1.295.045","96,8%","741.891"], [4922,"A50001 A5410 6055 336100 Material de señalización seguridad vial ciclistas","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [4923,"A50001 A5410 6059 336100 Equipamiento de Centros de Deporte","15.000","62.582","38.934","62,2%","14.890"], [4924,"A50001 A5410 6059 336102 COVID-19 Material deportivo","0","15.000","14.974","99,8%","14.974"], [4925,"A50001 A5410 7609 336102 Convocatoria EE.LL. instalaciones deportivas reforma","400.000","400.000","399.653","99,9%","2.780"], [4926,"A50001 A5410 7609 336107 (E) Césped artificial campo de fútbol de Murchante","200.000","200.000","200.000","100,0%","0"], [4927,"A50001 A5410 7609 336108 (E) Sustitución-renovación del césped del campo de futbol municipal de Lodosa","150.000","150.000","150.000","100,0%","0"], [4928,"A50001 A5410 7609 336109 (E) Adecuación, mejoras y construcción de instalaciones deportivas de Arguedas","150.000","150.000","150.000","100,0%","0"], [4929,"A50001 A5410 7609 336110 (E) Instalación hierba artificial en campo de fútbol de Villatuerta","150.000","150.000","150.000","100,0%","0"], [4930,"A50001 A5410 7609 336111 (E) Reforma recinto polideportivo de Milagro","125.000","125.000","125.000","100,0%","0"], [4931,"A50001 A5410 7609 336112 (E) Ejecución vestuarios Campo de Fútbol Complejo Deportivo Príncipe de Viana","75.000","75.000","75.000","100,0%","0"], [4932,"A50001 A5410 7609 336113 (E) Instalaciones deportivas de Fontellas","50.000","50.000","50.000","100,0%","0"], [4933,"A50001 A5410 7609 336114 (E) Reforma vestuarios campo de fútbol de Mendavia","50.000","50.000","50.000","100,0%","0"], [4934,"A50001 A5410 7609 336115 (E) Renovación de vestuarios de las piscinas municipales de Olite","25.000","25.000","25.000","100,0%","25.000"], [4935,"A50001 A5410 7609 336116 (E) Adecuación, mejoras y construcción de instalaciones deportivas de Cortes","18.000","18.000","18.000","100,0%","18.000"], [4936,"A50001 A5410 7819 336100 Recuperación, marcaje, homologación y mejora de los senderos de montaña - FNDME","50.000","50.000","50.000","100,0%","0"], [4937,"A50001 A5410 7819 336102 (E) Subvención para el proyecto POCTEFA Belarouat FNDME","79.506","79.506","79.506","100,0%","0"], [4938,"A50001 A5410 7819 336103 COVID-19 Convocatoria de ayudas a Asociaciones titulares de piscinas inscritas en registros","0","100.000","100.000","100,0%","0"], [4939,"Total A50001-Infraestructuras de deporte","4.061.435","4.938.288","4.621.257","93,6%","2.322.864"], [4940,"A50002 A5000 2269 336100 Consejo Navarro del Deporte","10","10","0","0,0%","0"], [4941,"A50002 A5000 2269 336102 Comité de Justicia deportiva de Navarra","20.000","20.000","6.332","31,7%","6.332"], [4942,"A50002 A5100 1100 336100 Retribuciones del personal eventual","53.727","54.803","54.801","100,0%","54.801"], [4943,"A50002 A5100 1200 336100 Retribuciones del personal fijo","10","2","0","0,0%","0"], [4944,"A50002 A5100 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [4945,"A50002 A5100 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","23.208","24.163","24.162","100,0%","24.162"], [4946,"A50002 A5100 2268 336100 Premios, concursos y certámenes","10","10","0","0,0%","0"], [4947,"A50002 A5100 2269 336100 Actividades de la Subdirección de Deporte","6.000","6.000","3.826","63,8%","920"], [4948,"A50002 A5110 1200 336100 Retribuciones del personal fijo","163.667","168.305","168.302","100,0%","168.302"], [4949,"A50002 A5110 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [4950,"A50002 A5110 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","9","0","0,0%","0"], [4951,"A50002 A5110 2262 336100 COVID-19 Campaña comunicación sobre la seguridad en la práctica Físico-Deportiva","0","70.000","69.170","98,8%","69.170"], [4952,"A50002 A5110 2269 336100 Actividades propias para la promoción deportiva","20.000","5.000","2.614","52,3%","2.614"], [4953,"A50002 A5110 2269 336102 Juegos Deportivos de Navarra","1.190.000","834.000","407.405","48,8%","390.669"], [4954,"A50002 A5110 2269 336103 Actividades para la promoción de la actividad física y la salud","10","10","0","0,0%","0"], [4955,"A50002 A5110 2269 336104 Acciones del Plan para el fomento de los deportes autóctonos","40.000","32.000","28.352","88,6%","21.220"], [4956,"A50002 A5110 2269 336105 Acciones del Plan de Mujer y Deporte: Visibilización y otras acciones","80.000","60.000","20.115","33,5%","10.912"], [4957,"A50002 A5110 2269 336106 Acciones del Plan del Voluntariado deportivo","5.000","5.000","4.945","98,9%","3.692"], [4958,"A50002 A5110 2269 336107 Acciones del Plan de valores del deporte: formación en valores y otras acciones","30.000","20.000","15.467","77,3%","6.879"], [4959,"A50002 A5110 2269 336108 Actividades deportivas accesibles","15.000","11.000","4.455","40,5%","1.580"], [4960,"A50002 A5110 2279 336100 Vuelta ciclista a España 2020","0","0","30.000","-","30.000"], [4961,"A50002 A5110 4400 336102 NICDO: Campaña escolar de esquí","160.500","210.500","210.500","100,0%","210.500"], [4962,"A50002 A5110 4609 336100 Ayudas para actividades deportivas de Entes Locales","362.000","362.000","286.045","79,0%","192.808"], [4963,"A50002 A5110 4709 336100 Campañas Escolares de actividades en la Naturaleza","40.000","40.000","40.000","100,0%","40.000"], [4964,"A50002 A5110 4811 336100 Subvención para Proyectos Deportivos de Centros Escolares","50.000","24.475","24.475","100,0%","24.475"], [4965,"A50002 A5110 4819 336100 Campaña Escolar de Vela de la Federación Navarra de Vela","125.000","44.408","44.408","100,0%","44.408"], [4966,"A50002 A5110 4819 336102 Actividades de iniciación deportiva dirigida a Centros Educativos","5.000","0","0","-","0"], [4967,"A50002 A5110 4819 336103 Ayudas a programas de ejercicio físico y salud en AEDONA","20.000","20.000","17.934","89,7%","17.934"], [4968,"A50002 A5110 4819 336104 Subvención a Entidades de voluntariado o con programas, en el ámbito deportivo","8.000","8.000","7.448","93,1%","7.448"], [4969,"A50002 A5110 4819 336105 Apoyo a la organización de acontecimientos deportivos","135.000","106.646","57.014","53,5%","57.014"], [4970,"A50002 A5110 4819 336106 (E) Subvención a la Asociación Laxoa Elkartea para la promoción de la actividad de Laxoa, Bien de Interés Cultural (BIC)","10.000","10.000","9.600","96,0%","9.600"], [4971,"A50002 A5120 1200 336100 Retribuciones del personal fijo","241.696","247.812","218.357","88,1%","218.357"], [4972,"A50002 A5120 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"], [4973,"A50002 A5120 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","38.162","38.926","29.993","77,0%","29.993"], [4974,"A50002 A5120 2269 336100 Actividades de cooperación deportiva","40.000","40.000","32.326","80,8%","32.326"], [4975,"A50002 A5120 2269 336103 Intercambios deportivos","20.000","3.000","0","0,0%","0"], [4976,"A50002 A5120 2269 336104 COVID-19 Campaña de Fidelización y fomento del patrocinio deportivo","0","60.000","17.808","29,7%","11.586"], [4977,"A50002 A5120 2279 336100 COVID-19 Asesoría especializada","0","4.000","1.089","27,2%","1.089"], [4978,"A50002 A5120 2279 336102 COVID-19 Programa de apoyo a la transformación digital del sector deportivo","0","25.000","21.396","85,6%","21.396"], [4979,"A50002 A5120 4300 336100 Fundación Miguel Induráin Fundazioa: plan de actuación contrato-programa","565.000","565.000","565.000","100,0%","565.000"], [4980,"A50002 A5120 4309 336100 Fundación Osasuna","15.000","15.000","15.000","100,0%","15.000"], [4981,"A50002 A5120 4309 336102 (E) Fundación Remonte Euskal Jai Berri","37.000","37.000","37.000","100,0%","37.000"], [4982,"A50002 A5120 4709 336100 Etapa Vuelta ciclista a España 2020 Unipublic S.A","30.000","0","0","-","0"], [4983,"A50002 A5120 4809 336100 Ayudas para alimentación de deportistas","20.000","20.000","9.064","45,3%","9.064"], [4984,"A50002 A5120 4819 336100 Subvenciones a federaciones","2.465.000","2.465.939","2.400.656","97,4%","2.400.656"], [4985,"A50002 A5120 4819 336106 Indumentaria de las selecciones deportivas de Navarra","42.000","42.000","31.366","74,7%","31.366"], [4986,"A50002 A5120 4819 336109 Entidades deportivas. Acuerdos y ayudas","2.245.000","1.917.012","1.893.249","98,8%","1.863.004"], [4987,"A50002 A5120 4819 336110 Deporte de Rendimiento de Navarra: tecnificación deportiva y selecciones navarras","507.310","507.310","449.421","88,6%","449.421"], [4988,"A50002 A5120 4819 336112 (E) Subvención Gran Premio Induráin club ciclista Estella","54.990","54.990","10.989","20,0%","10.989"], [4989,"A50002 A5120 4819 336113 Vuelta ciclista Navarra de mujeres - K1T","55.000","55.000","52.250","95,0%","52.250"], [4990,"A50002 A5120 7819 336100 Equipamiento de las federaciones deportivas","21.500","21.500","17.281","80,4%","17.281"], [4991,"A50002 A5130 1200 336100 Retribuciones del personal fijo","252.931","259.908","259.906","100,0%","259.906"], [4992,"A50002 A5130 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [4993,"A50002 A5130 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","38.162","38.927","38.925","100,0%","38.925"], [4994,"A50002 A5130 2202 336100 Revistas, publicaciones y libros de ciencias y medicina del Deporte","6.000","6.000","5.959","99,3%","5.959"], [4995,"A50002 A5130 2269 336100 Atención médica a deportistas","51.000","51.000","47.254","92,7%","40.552"], [4996,"A50002 A5130 2279 336100 Formación permanente de técnicos y gestores deportivos","19.500","19.500","10.639","54,6%","10.524"], [4997,"A50002 A5130 2279 336102 Asistencias técnicas específicas del CEIMD","90.700","90.700","71.970","79,3%","61.168"], [4998,"A50002 A5130 2279 336104 COVID-19 Programa de formación de Técnicos/as Deportivos","0","13.000","4.144","31,9%","4.040"], [4999,"A50002 A5130 4809 336100 Becas para la investigación deportiva","11.000","11.000","2.205","20,0%","2.205"], [5000,"A50002 A5130 4809 336102 Becas concedidas","10","10","9.718",">1000%","9.718"], [5001,"A50002 A5130 4809 336103 Subvenciones para reconocimientos médicos","6.000","0","0","-","0"], [5002,"A50002 A5130 4809 336104 Ayudas a la formación deportiva","35.000","35.000","14.769","42,2%","14.769"], [5003,"A50002 A5130 6057 336100 Equipos médicos","15.000","15.000","11.775","78,5%","11.002"], [5004,"A50002 A5140 1200 336100 Retribuciones del personal fijo","220.031","223.570","220.367","98,6%","220.367"], [5005,"A50002 A5140 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","19.950","34.083","32.435","95,2%","32.435"], [5006,"A50002 A5140 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","132.122","128.960","126.740","98,3%","126.740"], [5007,"Total A50002-Promoción de la práctica deportiva","9.857.256","9.182.511","8.196.421","89,3%","7.999.529"], [5008,"Total A50-Promoción del deporte","15.721.265","15.883.418","14.386.010","90,6%","11.881.277"], [5009,"Total A5-Instituto Navarro del Deporte","15.721.265","15.883.418","14.386.010","90,6%","11.881.277"], [5010,"Total A-Departamento de Cultura y Deporte","52.809.983","53.243.547","49.857.370","93,6%","46.675.977"], [5011,"B00001 B0001 1000 921100 Retribuciones de altos cargos","123.431","125.902","125.899","100,0%","125.899"], [5012,"B00001 B0001 1100 921100 Retribuciones del personal eventual","62.115","63.360","63.357","100,0%","63.357"], [5013,"B00001 B0001 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","2.000","2.000","1.866","93,3%","1.866"], [5014,"B00001 B0001 2269 921100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete","5.000","5.000","1.744","34,9%","1.744"], [5015,"B00001 B0001 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete","7.000","7.000","1.873","26,8%","1.873"], [5016,"B00001 B0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo","313.401","282.261","280.803","99,5%","280.803"], [5017,"B00001 B0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","23.208","24.165","24.162","100,0%","24.162"], [5018,"B00001 B0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"], [5019,"B00001 B0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal","7.865","8.023","0","0,0%","0"], [5020,"B00001 B0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","40.166","16.569","14.455","87,2%","14.455"], [5021,"B00001 B0100 1400 921100 Retribuciones personales","230.964","245.863","245.126","99,7%","245.126"], [5022,"B00001 B0100 1600 921100 Seguridad social","277.314","309.839","296.412","95,7%","296.412"], [5023,"B00001 B0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos","10","11","0","0,0%","0"], [5024,"B00001 B0100 2061 921100 Arrendamientos y licencias informáticas","1.500","1.500","696","46,4%","696"], [5025,"B00001 B0100 2120 921100 Conservación y reparación de edificios","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [5026,"B00001 B0100 2160 921100 Conservación y reparación de equipos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [5027,"B00001 B0100 2200 921100 Material de oficina","4.000","4.000","1.107","27,7%","1.107"], [5028,"B00001 B0100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte","1.000","1.000","139","13,9%","139"], [5029,"B00001 B0100 2262 921100 Publicidad y propaganda","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [5030,"B00001 B0100 2269 921102 Gastos diversos","3.579","3.579","610","17,0%","610"], [5031,"B00001 B0100 2273 921100 Gastos informáticos","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [5032,"B00001 B0100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos","15.000","15.000","16.214","108,1%","9.547"], [5033,"B00001 B0100 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros","1.000","1.000","2.877","287,7%","2.877"], [5034,"B00001 B0100 2301 921102 Locomoción y gastos de viaje","2.000","2.000","78","3,9%","78"], [5035,"B00001 B0100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"], [5036,"B00001 B0100 4809 921102 Ejecución de sentencias","10","3.169","3.169","100,0%","3.169"], [5037,"B00001 B0100 6020 921100 Acondicionamiento edificios","10","10","0","0,0%","0"], [5038,"B00001 B0100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina","15.000","14.147","13.875","98,1%","6.003"], [5039,"B00001 B0100 6060 921100 Equipos informáticos","10.000","13.994","13.948","99,7%","13.948"], [5040,"B00001 B0100 6094 921100 Aplicaciones y programas informáticos","5.000","1.860","325","17,5%","325"], [5041,"Total B00001-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas","1.187.593","1.188.272","1.108.737","93,3%","1.094.198"], [5042,"Total B00-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas","1.187.593","1.188.272","1.108.737","93,3%","1.094.198"], [5043,"Total B0-Dirección y servicios generales del departamento","1.187.593","1.188.272","1.108.737","93,3%","1.094.198"], [5044,"B20000 B2000 1000 232500 Retribuciones de altos cargos","58.837","60.015","60.013","100,0%","60.013"], [5045,"B20000 B2000 1200 232500 Retribuciones del personal fijo","10","11","0","0,0%","0"], [5046,"B20000 B2000 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","23.208","24.165","24.162","100,0%","24.162"], [5047,"B20000 B2000 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"], [5048,"B20000 B2000 2120 232500 Reparaciones edificio","1.000","1.000","959","95,9%","959"], [5049,"B20000 B2000 2200 232500 Material de oficina","2.500","2.500","7.723","308,9%","7.723"], [5050,"B20000 B2000 2202 232500 Adquisición de fondos bibliográficos, prensa, suscripciones","1.000","1.000","1.794","179,4%","869"], [5051,"B20000 B2000 2264 232500 Gastos de comunidad de propietarios","4.650","4.650","4.600","98,9%","4.600"], [5052,"B20000 B2000 2266 232500 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [5053,"B20000 B2000 2273 232500 Servicios informáticos","6.000","6.000","15.240","254,0%","15.240"], [5054,"B20000 B2000 2274 232500 Seguridad Edificio","10.940","10.940","11.214","102,5%","10.059"], [5055,"B20000 B2000 2276 232500 Estudios y trabajos técnicos","13.000","11.715","757","6,5%","757"], [5056,"B20000 B2000 2279 232500 Mantenimientos aseos y ascensor","1.732","1.732","0","0,0%","0"], [5057,"B20000 B2000 2280 232500 Energía eléctrica, agua y calefacción","7.528","7.528","5.998","79,7%","5.958"], [5058,"B20000 B2000 2284 232500 Suministro aseos","490","490","0","0,0%","0"], [5059,"B20000 B2000 2301 232500 Locomoción y gastos de viaje","10.000","10.000","5.442","54,4%","5.442"], [5060,"Total B20000-Actividades generales del programa","141.905","142.757","137.903","96,6%","135.783"], [5061,"B20001 B2200 1200 232500 Retribuciones del personal fijo","171.804","175.244","175.240","100,0%","175.240"], [5062,"B20001 B2200 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [5063,"B20001 B2200 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","38.162","38.927","38.925","100,0%","38.925"], [5064,"B20001 B2200 2100 232500 Mantenimiento Lugares de Memoria","22.000","22.000","14.942","67,9%","14.942"], [5065,"B20001 B2200 2120 232500 Retirada de simbología franquista","15.000","15.000","2.250","15,0%","2.250"], [5066,"B20001 B2200 2276 232500 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicación Ley Memoria Histórica","20.000","20.000","17.156","85,8%","17.156"], [5067,"B20001 B2200 2276 232502 Actividades y programas de sensibilización en materia de Memoria","160.000","145.000","152.513","105,2%","149.835"], [5068,"B20001 B2200 2276 232503 Actuaciones Fuerte de San Cristóbal","30.000","27.000","0","0,0%","0"], [5069,"B20001 B2200 2276 232504 Encargo a NASERTIC. Trabajos técnicos Banco ADN","70.000","70.000","69.961","99,9%","69.961"], [5070,"B20001 B2200 2276 232505 (E) Centro documental y audiovisual del INM","155.000","155.000","96.122","62,0%","93.197"], [5071,"B20001 B2200 2276 232506 Aplicación Ley Lugares de Memoria","20.000","11.000","7.732","70,3%","7.732"], [5072,"B20001 B2200 2276 232507 (E) Actividades en torno al exilio navarro","115.000","115.000","63.080","54,9%","49.939"], [5073,"B20001 B2200 4455 232500 Convenio con la UPNA para la Memoria Histórica","80.000","80.000","60.754","75,9%","60.754"], [5074,"B20001 B2200 4819 232500 Convenio con la Sociedad Aranzadi. Aplicación Ley Memoria Histórica","100.000","100.000","100.000","100,0%","100.000"], [5075,"B20001 B2200 6019 232500 Inversiones Lugares de Memoria","10","10","0","0,0%","0"], [5076,"B20001 B2200 6020 232500 Adecuación de locales","700.000","637.322","98.763","15,5%","85.200"], [5077,"B20001 B2200 6055 232500 Señalización y visibilización Lugares de Memoria","70.000","85.000","76.379","89,9%","29.287"], [5078,"B20001 B2200 6081 232500 Inversión fondos biblioteca especializada Memoria y DDHH","15.000","18.000","17.055","94,8%","15.695"], [5079,"B20001 B2200 6089 232500 Adquisición de fondos centro documentación Instituto Navarro de la Memoria","20.000","29.000","27.041","93,2%","27.041"], [5080,"B20001 B2200 6094 232500 Programas informáticos gestión Memoria","10","10","0","0,0%","0"], [5081,"Total B20001-Políticas públicas de Memoria","1.801.996","1.743.524","1.017.913","58,4%","937.153"], [5082,"B20002 B2100 1200 232500 Retribuciones del personal fijo","195.430","200.878","200.875","100,0%","200.875"], [5083,"B20002 B2100 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [5084,"B20002 B2100 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"], [5085,"B20002 B2100 2268 232500 Premios, concursos y certámenes","5.000","5.000","1.626","32,5%","1.626"], [5086,"B20002 B2100 2269 232500 (E) Actuaciones en materia de Víctimas no reconocidas de vulneraciones graves de Derechos Humanos","17.000","17.000","4.828","28,4%","4.477"], [5087,"B20002 B2100 2276 232506 Actividades y programas de sensibilización y promoción de valores de paz y convivencia","122.267","120.393","78.718","65,4%","76.419"], [5088,"B20002 B2100 2276 232507 Escuelas con memoria, paz y convivencia","290.000","290.000","230.190","79,4%","127.664"], [5089,"B20002 B2100 2276 232508 Actuaciones prevención de la violencia y la radicalización","30.000","30.000","19.602","65,3%","19.602"], [5090,"B20002 B2100 2276 232509 (E) Actividades sensibilización Derechos Humanos","85.000","85.000","72.668","85,5%","71.087"], [5091,"B20002 B2100 2276 232510 Plan estratégico de Convivencia","80.000","80.000","9.068","11,3%","9.068"], [5092,"B20002 B2100 4609 232503 Subvenciones a entidades locales en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH","30.000","30.000","23.190","77,3%","23.190"], [5093,"B20002 B2100 4809 232500 Subvenciones por acciones de violencia terrorista y otras violencias de motivación política","10","10","0","0,0%","0"], [5094,"B20002 B2100 4819 232502 Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con las víctimas","40.000","40.000","16.533","41,3%","16.533"], [5095,"B20002 B2100 4819 232504 Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH","40.000","40.000","34.034","85,1%","34.034"], [5096,"B20002 B2100 4819 232506 Convenio con la Fundación +34","15.000","15.000","15.000","100,0%","15.000"], [5097,"B20002 B2100 4819 232507 Convenio con el Colegio de Sociólogos y Politólogos de Navarra","55.000","55.000","17.089","31,1%","17.089"], [5098,"B20002 B2100 7609 232500 (E) Subvenciones a entidades locales para actuaciones en materia de Memoria, víctimas y DDHH","50.000","50.000","34.299","68,6%","34.299"], [5099,"Total B20002-Actuaciones en materia de convivencia, víctimas y derechos humanos","1.054.727","1.058.302","757.717","71,6%","650.960"], [5100,"Total B20-Paz, convivencia y derechos humanos","2.998.628","2.944.583","1.913.533","65,0%","1.723.896"], [5101,"Total B2-Paz, convivencia y derechos humanos","2.998.628","2.944.583","1.913.533","65,0%","1.723.896"], [5102,"B30000 B3000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos","58.837","60.015","60.013","100,0%","60.013"], [5103,"B30000 B3000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo","89.942","94.164","81.686","86,7%","81.686"], [5104,"B30000 B3000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","38.162","720","718","99,7%","718"], [5105,"B30000 B3000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","38.162","72.432","58.346","80,6%","58.346"], [5106,"B30000 B3000 1220 334100 (E) Retribuciones del personal contratado temporal","190.644","194.458","68.119","35,0%","68.119"], [5107,"B30000 B3000 1250 334100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","90.662","99.276","97.637","98,3%","97.637"], [5108,"B30000 B3000 1400 334100 Retribuciones personales","462.050","421.161","406.091","96,4%","406.091"], [5109,"B30000 B3000 1600 334100 Seguridad social","543.314","615.822","603.047","97,9%","603.047"], [5110,"B30000 B3000 1705 334100 Complemento por trabajo en turnos de noche","2.129","1.207","675","55,9%","675"], [5111,"B30000 B3000 1707 334100 Remuneración por trabajo a turnos","0","968","0","0,0%","0"], [5112,"B30000 B3000 2120 334100 Mantenimiento, reparaciones y acondicionamiento","10.000","10.000","3.362","33,6%","3.362"], [5113,"B30000 B3000 2200 334100 Material de oficina","5.157","5.157","4.283","83,0%","4.283"], [5114,"B30000 B3000 2202 334100 Suscripciones y libros","1.500","1.500","1.543","102,9%","1.543"], [5115,"B30000 B3000 2221 334100 Comunicaciones postales","4.000","4.000","4.546","113,7%","3.656"], [5116,"B30000 B3000 2239 334100 Servicios de Mensajería","100","100","33","33,3%","33"], [5117,"B30000 B3000 2262 334100 Publicidad y propaganda","7.000","7.000","9.015","128,8%","9.015"], [5118,"B30000 B3000 2264 334100 Gastos de comunidad de propietarios","2.635","2.635","4.782","181,5%","4.782"], [5119,"B30000 B3000 2269 334102 Gastos diversos","3.000","3.000","25.371","845,7%","18.025"], [5120,"B30000 B3000 2269 334103 Sistemas de indicadores del euskera. POCTEFA-FEDER","10","10","0","0,0%","0"], [5121,"B30000 B3000 2269 334104 Consejo Navarro del Euskera Euskararen Nafar Kontseilua","19.265","18.265","3.014","16,5%","2.014"], [5122,"B30000 B3000 2273 334100 Servicios Informáticos","26.149","26.149","21.837","83,5%","21.837"], [5123,"B30000 B3000 2276 334100 Estudios y trabajos técnicos","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [5124,"B30000 B3000 2280 334100 Energía eléctrica, agua y calefacción","30.000","30.000","7.537","25,1%","7.432"], [5125,"B30000 B3000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje","5.000","5.000","2.846","56,9%","2.762"], [5126,"B30000 B3000 4809 334100 Indemnizaciones por responsabilidad civil","1.500","1.500","0","0,0%","0"], [5127,"B30000 B3000 4809 334102 Ejecución de sentencias","10","10","0","0,0%","0"], [5128,"B30000 B3000 4809 334103 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"], [5129,"B30000 B3000 6020 334100 Mantenimiento de locales","10","10","0","0,0%","0"], [5130,"B30000 B3000 6050 334100 Mobiliario y equipo de oficina","10.000","22.500","22.460","99,8%","22.460"], [5131,"B30000 B3000 6060 334100 Equipos informáticos","8.000","16.435","16.432","100,0%","16.432"], [5132,"B30000 B3000 6094 334100 Aplicaciones informáticas","26.487","27.487","25.311","92,1%","25.311"], [5133,"Total B30000-Actividades generales del programa","1.698.735","1.765.991","1.528.704","86,6%","1.519.279"], [5134,"B30001 B3100 1200 334100 Retribuciones del personal fijo","817.210","833.571","828.510","99,4%","828.510"], [5135,"B30001 B3100 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","38.162","38.927","38.925","100,0%","38.925"], [5136,"B30001 B3100 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","76.324","77.853","77.641","99,7%","77.641"], [5137,"B30001 B3100 2276 334100 Trabajos de traducción de contenidos","215.000","215.000","133.188","61,9%","130.304"], [5138,"B30001 B3100 2276 334102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Base de Datos de la Toponimia Oficial de Navarra","30.500","30.500","26.710","87,6%","26.710"], [5139,"B30001 B3100 4809 334102 Concursos y certámenes de investigación lingüística","12.000","12.000","12.000","100,0%","12.000"], [5140,"B30001 B3100 4816 334100 Convenio con Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca","169.000","169.000","169.000","100,0%","169.000"], [5141,"B30001 B3100 6081 334100 Estudio y divulgación del patrimonio inmaterial del euskera","26.000","26.000","23.167","89,1%","23.167"], [5142,"B30001 B3100 6092 334100 Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización en la plataforma Toponimia Oficial de Navarra","11.000","11.000","13.102","119,1%","13.102"], [5143,"Total B30001-Recursos lingüísticos","1.395.196","1.413.851","1.322.244","93,5%","1.319.359"], [5144,"B30002 B3200 1200 334100 Retribuciones del personal fijo","192.941","164.092","163.909","99,9%","163.909"], [5145,"B30002 B3200 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","38.219","38.208","100,0%","38.208"], [5146,"B30002 B3200 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","128.281","57.311","52.711","92,0%","52.711"], [5147,"B30002 B3200 2262 334102 (E) Sensibilización y fomento del uso del euskera","290.000","290.000","258.988","89,3%","257.911"], [5148,"B30002 B3200 2276 334100 Estudios y proyectos sociolingüísticos","80.000","80.000","45.069","56,3%","22.562"], [5149,"B30002 B3200 2279 334100 Programa \"Sarean euskaraz\" para uso del euskera en las TIC","100.000","100.000","75.001","75,0%","75.001"], [5150,"B30002 B3200 2279 334102 Evaluación del Plan Estratégico del Euskera","20.000","20.000","2.321","11,6%","2.321"], [5151,"B30002 B3200 4309 334100 Subvención Asociación Gerediaga para Feria del libro de Durango","10.000","10.000","10.000","100,0%","10.000"], [5152,"B30002 B3200 4609 334100 (E) Programa de ayudas para desarrollo del euskera en el ámbito municipal","780.000","780.000","722.092","92,6%","722.092"], [5153,"B30002 B3200 4701 334100 Uso del euskera en el comercio y la empresa","120.000","95.913","80.000","83,4%","80.000"], [5154,"B30002 B3200 4709 334100 (E) Ayudas para fomentar la presencia del euskera en los medios de comunicación","780.000","804.087","776.674","96,6%","776.674"], [5155,"B30002 B3200 4809 334102 Ayudas a personas adultas para aprendizaje de euskera","200.000","200.000","130.150","65,1%","130.150"], [5156,"B30002 B3200 4816 334100 Convenio con Eusko Ikaskuntza Sociedad de Estudios Vascos","40.000","40.000","40.000","100,0%","40.000"], [5157,"B30002 B3200 4819 334100 (E) Ayudas a entidades sociales sin ánimo de lucro para fomento del euskera","290.000","290.000","268.486","92,6%","268.486"], [5158,"B30002 B3200 4819 334102 Uso del euskera en las Federaciones deportivas","20.000","20.000","17.717","88,6%","17.717"], [5159,"B30002 B3200 4819 334103 (E) Convenio con la Asociación Federación Topagunea Euskara Elkarteen Federazioa","130.000","130.000","130.000","100,0%","130.000"], [5160,"B30002 B3200 4819 334104 (E) Ayudas a la enseñanza de euskera a personas adultas","1.000.000","1.000.000","991.953","99,2%","991.953"], [5161,"B30002 B3200 4819 334105 (E) Convenio con Euskarabentura Elkartea","20.000","20.000","13.886","69,4%","13.886"], [5162,"B30002 B3200 4819 334106 (E) Convenio con Euskal Wikilarien Elkartea","25.000","25.000","25.000","100,0%","25.000"], [5163,"B30002 B3200 4819 334107 (E) Convenio con Jaso Fundazioa","10.000","10.000","10.000","100,0%","10.000"], [5164,"B30002 B3200 4819 334108 COVID-19-Ayudas a centros de enseñanza de euskera a personas adultas","0","15.000","15.000","100,0%","15.000"], [5165,"B30002 B3200 6081 334102 Adquisición de fondos editoriales y audiovisuales","6.865","6.865","1.026","14,9%","1.026"], [5166,"B30002 B3200 7709 334100 Ayudas para desarrollo del euskera en las TIC","20.000","20.000","13.424","67,1%","13.424"], [5167,"B30002 B3200 7819 334100 COVID-19-Ayudas en inversiones a centros de enseñanza de euskera a personas adultas","0","15.000","15.000","100,0%","15.000"], [5168,"Total B30002-Planificación y promoción del euskera","4.263.097","4.231.487","3.896.612","92,1%","3.873.029"], [5169,"B30003 B3300 1200 334100 Retribuciones del personal fijo","598.188","605.718","595.414","98,3%","595.414"], [5170,"B30003 B3300 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [5171,"B30003 B3300 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","119.418","218.553","218.197","99,8%","218.197"], [5172,"B30003 B3300 2061 334100 Licencias para la biblioteca especializada","318","318","317","99,6%","317"], [5173,"B30003 B3300 2262 334100 Divulgación del euskera en las administraciones públicas","15.000","15.000","9.219","61,5%","9.219"], [5174,"B30003 B3300 2266 334100 Formación en euskera en las administraciones públicas","176.031","93.210","11.170","12,0%","10.321"], [5175,"B30003 B3300 2269 334100 Programas europeos de fomento de la diversidad lingüística","24.000","24.000","16.714","69,6%","16.714"], [5176,"B30003 B3300 2269 334102 Evaluación de las políticas lingüísticas y asesoramiento de las administraciones","82.500","82.500","81.812","99,2%","81.812"], [5177,"Total B30003-Desarrollo del euskera en las administraciones públicas","1.015.465","1.039.310","932.843","89,8%","931.994"], [5178,"Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera","8.372.493","8.450.639","7.680.403","90,9%","7.643.660"], [5179,"Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera","8.372.493","8.450.639","7.680.403","90,9%","7.643.660"], [5180,"B50000 B5000 1000 146100 Retribuciones de altos cargos","58.837","60.015","60.013","100,0%","60.013"], [5181,"B50000 B5000 1200 146100 Retribuciones del personal fijo","37.016","63.069","63.067","100,0%","63.067"], [5182,"B50000 B5000 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [5183,"B50000 B5000 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","57.798","96.722","96.720","100,0%","96.720"], [5184,"B50000 B5000 2020 145100 Gastos de alquiler","23.000","23.000","14.633","63,6%","14.633"], [5185,"B50000 B5000 2120 145100 Conservación y reparación de edificios","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [5186,"B50000 B5000 2200 145100 Material de oficina","1.000","1.000","1.847","184,7%","1.818"], [5187,"B50000 B5000 2202 145100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","2.000","2.000","30","1,5%","30"], [5188,"B50000 B5000 2239 145100 Mensajería, reparto y transporte","500","500","130","26,1%","130"], [5189,"B50000 B5000 2240 145100 Primas de seguros de edificios y locales","500","500","604","120,8%","604"], [5190,"B50000 B5000 2264 145100 Gastos de comunidad de propietarios","6.000","6.000","1.590","26,5%","1.590"], [5191,"B50000 B5000 2266 145100 Foros Permanentes de Encuentro","67.000","67.000","83.085","124,0%","83.085"], [5192,"B50000 B5000 2266 145103 Difusión y divulgación de programas, fondos y temáticas de la UE","25.000","25.000","23.139","92,6%","23.139"], [5193,"B50000 B5000 2266 145105 Jornadas, conferencias y reuniones","55.000","55.000","5.825","10,6%","5.825"], [5194,"B50000 B5000 2269 145100 Gastos diversos","8.000","8.000","21.904","273,8%","15.998"], [5195,"B50000 B5000 2271 145100 Servicio de limpieza","2.000","2.000","1.573","78,7%","1.573"], [5196,"B50000 B5000 2273 145100 Servicios informáticos","5.000","5.000","2.169","43,4%","2.169"], [5197,"B50000 B5000 2276 145100 Estudios y trabajos técnicos","15.000","15.000","73.060","487,1%","71.060"], [5198,"B50000 B5000 2280 145100 Energía eléctrica, agua y calefacción","3.000","3.000","607","20,2%","465"], [5199,"B50000 B5000 2301 145100 Locomoción y gastos de viaje","12.000","12.000","6.130","51,1%","6.130"], [5200,"B50000 B5000 4701 145100 Ayudas Programa Europa + Cerca","20.000","20.000","749","3,7%","749"], [5201,"B50000 B5100 1200 146100 Retribuciones del personal fijo","263.126","262.204","253.559","96,7%","253.559"], [5202,"B50000 B5100 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [5203,"B50000 B5100 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","33.755","20.436","60,5%","20.436"], [5204,"B50000 B5100 2279 145100 Gastos de representación en eventos ciudadanía en el exterior o internacionales","40.000","40.000","22.799","57,0%","21.599"], [5205,"B50000 B5100 6020 145100 Acondicionamiento edificios","10","10","0","0,0%","0"], [5206,"B50000 B5110 2276 145108 Asistencia técnica captación fondos europeos","90.895","90.895","76.816","84,5%","76.816"], [5207,"B50000 B5110 4455 145100 (E) Convenio UPNA - Formación de gestores de proyectos europeos","40.000","40.000","14.212","35,5%","14.212"], [5208,"B50000 B5110 4809 145100 Beca Oficina del Gobierno de Navarra ante la UE (Bruselas)","20.000","20.000","2.175","10,9%","2.175"], [5209,"Total B50000-Actividades generales del programa","855.712","954.693","846.872","88,7%","837.595"], [5210,"B50001 B5100 6094 144102 Programas informáticos","20.000","20.000","7.561","37,8%","0"], [5211,"B50001 B5130 2262 144100 Campañas de publicidad y comunicación","0","0","21.092","-","21.092"], [5212,"B50001 B5130 2269 144100 Actividades con la Ciudadanía Navarra en el Exterior","125.000","125.000","43.389","34,7%","35.460"], [5213,"B50001 B5130 2276 144100 (E) Plan de retorno de ciudadanía navarra exterior","45.000","45.000","22.990","51,1%","22.990"], [5214,"B50001 B5130 4809 144100 (E) Ayudas a navarras y navarros para su retorno","20.000","35.000","2.519","7,2%","2.519"], [5215,"B50001 B5130 4819 144103 Jornadas de Casas y Hogares Navarros - Federación Nacional de Hogares Navarros","20.000","20.000","20.000","100,0%","20.000"], [5216,"B50001 B5130 4819 144104 Ayudas a centros navarros en otras comunidades","40.000","40.000","16.977","42,4%","16.977"], [5217,"B50001 B5130 4819 144105 Ayudas a casas regionales en Navarra","24.000","24.000","13.652","56,9%","13.652"], [5218,"B50001 B5130 4819 144106 Fundación Navarra Solidaria Argentina. Ayudas a personas navarras o descendientes en situación de especial necesidad","16.000","16.000","16.000","100,0%","16.000"], [5219,"B50001 B5130 4819 144107 (E) Convenio con DUGUNA para actividades culturales en el extranjero","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [5220,"B50001 B5130 4900 144100 Ayudas a centros navarros en el exterior","30.000","30.000","17.862","59,5%","17.862"], [5221,"B50001 B5130 4900 144103 Encuentro de las colectividades navarras de Argentina y de Chile","10","10","0","0,0%","0"], [5222,"B50001 B5130 4900 144104 Ayudas a emigrantes navarros de edad para visitar Navarra","15.000","0","0","-","0"], [5223,"B50001 B5130 7819 144100 Adquisición y mejora de locales y equipos en centros navarros en el exterior","12.000","12.000","10.470","87,3%","10.470"], [5224,"B50001 B5130 7819 144102 Adquisición y mejora de locales y equipos en casas regionales en Navarra","10.000","10.000","1.121","11,2%","1.121"], [5225,"B50001 B5130 7819 144103 Adquisición y mejora de locales y equipos de centros navarros en otras CCAA","10.000","10.000","6.632","66,3%","6.632"], [5226,"Total B50001-Actividades con la ciudadanía en el exterior","407.010","407.010","200.266","49,2%","184.775"], [5227,"B50002 B5100 4459 145100 Participación en foros transnacionales, federaciones, Interreg, Eurorregión","621.000","621.000","604.830","97,4%","600.643"], [5228,"B50002 B5110 4309 145100 (E) Convenio con la Fundación Aditech para la Coordinación de la presencia activa en iniciativas y redes UE","96.000","96.000","44.671","46,5%","44.671"], [5229,"B50002 B5120 2269 145102 Fomento de la Cooperación Territorial Europea","20.000","20.000","15.582","77,9%","15.582"], [5230,"B50002 B5120 4609 144100 (E) Ayudas a entidades locales para el impulso de actividades de cooperación transfronteriza y europea","12.500","12.500","2.000","16,0%","2.000"], [5231,"B50002 B5120 4819 144100 (E) Ayudas a las entidades sociales para el impulso de proyectos de cooperación transfronteriza y europea","12.500","12.500","0","0,0%","0"], [5232,"Total B50002-Cooperación exterior","762.000","762.000","667.083","87,5%","662.896"], [5233,"Total B50-Acción Exterior","2.024.722","2.123.703","1.714.221","80,7%","1.685.266"], [5234,"Total B5-Acción Exterior","2.024.722","2.123.703","1.714.221","80,7%","1.685.266"], [5235,"Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas","14.583.436","14.707.198","12.416.893","84,4%","12.147.021"], [5236,"C00000 C0000 4459 912200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra","425.382","425.382","379.950","89,3%","379.950"], [5237,"C00000 C0000 7459 912200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra","28.000","28.000","1.397","5,0%","1.397"], [5238,"Total C00000-Consejo de Navarra","453.382","453.382","381.347","84,1%","381.347"], [5239,"Total C00-Consejo de Navarra","453.382","453.382","381.347","84,1%","381.347"], [5240,"Total C0-Consejo de Navarra","453.382","453.382","381.347","84,1%","381.347"], [5241,"Total C-Consejo de Navarra","453.382","453.382","381.347","84,1%","381.347"], [5242,"F00000 F0000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos","123.431","125.902","125.899","100,0%","125.899"], [5243,"F00000 F0000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual","62.115","63.360","63.357","100,0%","63.357"], [5244,"F00000 F0000 2061 921100 Arrendamientos de programas y licencias informáticas","1.000","1.000","850","85,0%","850"], [5245,"F00000 F0000 2266 921100 Reuniones, conferencias y cursillos","500","500","82","16,3%","82"], [5246,"F00000 F0000 2269 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete","5.000","5.000","1.533","30,7%","1.533"], [5247,"F00000 F0000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete","7.000","7.000","2.741","39,2%","2.741"], [5248,"F00000 F0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo","314.382","193.215","155.107","80,3%","155.107"], [5249,"F00000 F0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [5250,"F00000 F0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","32.071","65.340","65.236","99,8%","65.236"], [5251,"F00000 F0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal","50.322","86.574","74.866","86,5%","74.866"], [5252,"F00000 F0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","30.000","113.561","113.561","100,0%","113.561"], [5253,"F00000 F0100 1400 921100 Retribuciones personales","459.467","485.010","484.777","100,0%","484.777"], [5254,"F00000 F0100 1600 921100 Seguridad social","861.074","886.162","778.838","87,9%","778.838"], [5255,"F00000 F0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos","10","11","0","0,0%","0"], [5256,"F00000 F0100 2120 921100 Reparación y mantenimiento de edificios","3.000","3.000","7.707","256,9%","7.707"], [5257,"F00000 F0100 2160 921100 Mantenimiento de equipos informáticos","600","600","352","58,6%","352"], [5258,"F00000 F0100 2160 921102 Reparación y mantenimiento de instalaciones","0","3.000","8.305","276,8%","8.305"], [5259,"F00000 F0100 2200 921100 Material de oficina","6.000","6.000","4.817","80,3%","4.764"], [5260,"F00000 F0100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte","10.000","10.000","2.476","24,8%","2.476"], [5261,"F00000 F0100 2264 921100 Gastos comunidad de propietarios","8.150","8.150","596","7,3%","596"], [5262,"F00000 F0100 2269 921102 Gastos diversos de la SGT","1.500","1.500","1.090","72,7%","1.090"], [5263,"F00000 F0100 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción","6.000","6.000","4.817","80,3%","4.817"], [5264,"F00000 F0100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"], [5265,"F00000 F0100 4809 921102 Ejecución de sentencias","10","10","0","0,0%","0"], [5266,"F00000 F0100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina","20.000","13.800","13.762","99,7%","12.532"], [5267,"F00000 F0100 6060 921100 Equipos informáticos","26.200","33.120","33.082","99,9%","33.082"], [5268,"F00000 F0100 6094 921100 Programas informáticos","5.000","2.000","1.950","97,5%","1.950"], [5269,"Total F00000-Dirección y servicios generales de políticas migratorias y justicia","2.032.852","2.119.837","1.945.798","91,8%","1.944.515"], [5270,"Total F00-Dirección y servicios generales de políticas migratorias y justicia","2.032.852","2.119.837","1.945.798","91,8%","1.944.515"], [5271,"Total F0-Dirección y servicios generales del departamento","2.032.852","2.119.837","1.945.798","91,8%","1.944.515"], [5272,"F10000 F1000 2262 231900 Publicidad y propaganda","50.000","21.000","9.938","47,3%","6.922"], [5273,"F10000 F1000 2262 231902 COVID-19 Publicidad y Propaganda","0","48.500","45.778","94,4%","778"], [5274,"F10000 F1000 2266 231900 Reuniones, conferencias y cursillos","12.000","12.000","7.373","61,4%","7.291"], [5275,"F10000 F1000 2279 231900 Traducciones","0","0","20.402","-","20.402"], [5276,"F10000 F1000 2279 231902 COVID-19 Traducciones","0","4.000","3.130","78,2%","2.862"], [5277,"F10000 F1000 2301 231900 Locomoción y gastos de viaje","13.000","13.000","1.554","12,0%","1.554"], [5278,"Total F10000-Actividades generales del programa","75.000","98.500","88.174","89,5%","39.809"], [5279,"F10001 F1000 1000 231900 Retribuciones de altos cargos","58.837","60.015","60.013","100,0%","60.013"], [5280,"F10001 F1000 1200 231900 Retribuciones del personal fijo","184.289","7.190","7.189","100,0%","7.189"], [5281,"F10001 F1000 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","0","33.859","32.885","97,1%","32.885"], [5282,"F10001 F1100 1200 231900 Retribuciones del personal fijo","126.014","130.213","127.435","97,9%","127.435"], [5283,"F10001 F1100 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [5284,"F10001 F1100 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","59.291","54.114","91,3%","54.114"], [5285,"F10001 F1100 2061 231900 (E) Herramienta TIC Antibulos","10.000","10.000","1.742","17,4%","1.742"], [5286,"F10001 F1100 2269 231900 Gastos diversos","14.130","14.130","4.021","28,5%","758"], [5287,"F10001 F1100 2279 231900 Servicio de mediación intercultural y de intervención comunitaria para la prevención y resolución de conflictos","282.869","282.869","320.674","113,4%","320.674"], [5288,"F10001 F1100 2279 231902 Proyectos de asesoramiento y atención a personas migrantes","225.266","225.266","225.266","100,0%","225.266"], [5289,"F10001 F1100 2279 231903 Programa mentoría entre iguales","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [5290,"F10001 F1100 2279 231904 Plan integral de acogida a personas migrantes","70.000","70.000","7.865","11,2%","7.865"], [5291,"F10001 F1100 4819 231900 Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones a entidades de acogida y acompañamiento a personas migrantes","240.000","240.000","225.027","93,8%","149.513"], [5292,"F10001 F1100 4819 231902 (E) Subvención a Cruz Roja. Centro de Acogida de Inmigrantes","135.000","135.000","131.808","97,6%","131.808"], [5293,"F10001 F1100 4819 231903 Subvenciones a entidades de acogida y acompañamiento a personas migrantes","100.000","100.000","70.423","70,4%","0"], [5294,"F10001 F1100 4819 231904 Otras actuaciones en el ámbito de las migraciones","10","10","0","0,0%","0"], [5295,"F10001 F1100 4819 231905 (E) Subvención Salvamento Marítimo Humanitario","30.000","30.000","30.000","100,0%","30.000"], [5296,"Total F10001-Acogida y acompañamiento a personas migrantes","1.526.435","1.447.854","1.298.463","89,7%","1.149.262"], [5297,"F10002 F1200 1200 231900 Retribuciones del personal fijo","53.727","54.803","54.801","100,0%","54.801"], [5298,"F10002 F1200 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [5299,"F10002 F1200 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","74.872","72.632","97,0%","72.632"], [5300,"F10002 F1200 2262 231900 Campaña Navarra tiene colores","45.000","24.000","24.922","103,8%","20.048"], [5301,"F10002 F1200 2262 231902 Acciones de sensibilización","24.500","24.500","4.473","18,3%","3.892"], [5302,"F10002 F1200 2268 231900 Premios, concursos y certámenes","0","0","480","-","480"], [5303,"F10002 F1200 2269 231900 Actuaciones diversas campaña Navarra tiene colores","0","0","145","-","145"], [5304,"F10002 F1200 2269 231903 Gastos diversos","0","0","1.320","-","750"], [5305,"F10002 F1200 2279 231902 Programa comunidad china en Navarra","15.000","15.000","18.150","121,0%","18.150"], [5306,"F10002 F1200 2279 231903 Plan de convivencia intercultural","70.000","70.000","0","0,0%","0"], [5307,"F10002 F1200 2279 231904 Plan de lucha contra el racismo","10","10","0","0,0%","0"], [5308,"F10002 F1200 2279 231905 Estudio migraciones Navarra","25.000","25.000","5.336","21,3%","5.336"], [5309,"F10002 F1200 2279 231907 (E) Convenio Zaska Red antirumores-Formación agentes antirumores","20.010","20.010","9.872","49,3%","9.872"], [5310,"F10002 F1200 2279 231908 Acciones de sensibilización contratadas a terceros","0","0","9.217","-","2.842"], [5311,"F10002 F1200 4609 231900 Subvenciones a entidades locales en proyectos de convivencia y sensibilización","150.000","150.000","91.011","60,7%","91.011"], [5312,"F10002 F1200 4819 231900 Subvenciones a entidades sociales en proyectos de convivencia y sensibilización","300.000","300.000","77.887","26,0%","77.887"], [5313,"F10002 F1200 4819 231902 Subvenciones a asociaciones de personas migrantes para actividades de convivencia","100.000","100.000","22.165","22,2%","22.165"], [5314,"F10002 F1200 4819 231903 Convenio con SOS Racismo","65.000","65.000","65.000","100,0%","65.000"], [5315,"Total F10002-Mejora de la convivencia intercultural","868.267","923.206","457.412","49,5%","445.011"], [5316,"Total F10-Políticas migratorias","2.469.702","2.469.560","1.844.049","74,7%","1.634.082"], [5317,"Total F1-Políticas migratorias","2.469.702","2.469.560","1.844.049","74,7%","1.634.082"], [5318,"F20000 F2000 1000 111200 Retribuciones de altos cargos","58.837","60.015","60.013","100,0%","60.013"], [5319,"F20000 F2000 1200 111200 Retribuciones del personal fijo","148.638","133.028","131.871","99,1%","131.871"], [5320,"F20000 F2000 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [5321,"F20000 F2000 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","76.324","46.082","46.080","100,0%","46.080"], [5322,"F20000 F2000 2264 111200 Gastos de comunidad de propietarios","18.000","18.000","6.595","36,6%","6.595"], [5323,"F20000 F2000 2266 111200 Reuniones, conferencias y cursillos","1.500","1.500","984","65,6%","984"], [5324,"F20000 F2000 2279 112108 (E) Servicios de asistencia al Instituto Navarro de Medicina Legal","30.000","30.000","30.000","100,0%","0"], [5325,"F20000 F2000 2301 111200 Locomoción y gastos de viaje","75.000","75.000","64.720","86,3%","63.240"], [5326,"F20000 F2100 1200 111200 Retribuciones del personal fijo","666.997","686.011","685.123","99,9%","685.123"], [5327,"F20000 F2100 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","38.162","38.927","38.925","100,0%","38.925"], [5328,"F20000 F2100 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","144.474","107.347","107.344","100,0%","107.344"], [5329,"F20000 F2200 1200 111200 Retribuciones del personal fijo","225.453","249.822","249.700","100,0%","249.700"], [5330,"F20000 F2200 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [5331,"F20000 F2200 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","22.801","22.799","100,0%","22.799"], [5332,"F20000 F2300 1200 111200 Retribuciones del personal fijo","542.437","493.358","492.380","99,8%","492.380"], [5333,"F20000 F2300 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","80.501","80.532","79.006","98,1%","79.006"], [5334,"F20000 F2300 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","203.194","260.660","260.596","100,0%","260.596"], [5335,"Total F20000-Actividades generales de justicia","2.309.547","2.303.105","2.276.139","98,8%","2.244.659"], [5336,"F20001 F2000 2061 112100 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación","30.000","30.000","30.000","100,0%","30.000"], [5337,"F20001 F2000 2120 112100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones","200.000","200.000","202.507","101,3%","191.051"], [5338,"F20001 F2000 2120 112102 COVID-19 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones","0","6.462","3.594","55,6%","3.594"], [5339,"F20001 F2000 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos","95.000","95.000","52.239","55,0%","51.337"], [5340,"F20001 F2000 2190 112100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles","14.000","14.000","8.853","63,2%","8.853"], [5341,"F20001 F2000 2200 112100 Material de oficina","210.000","210.000","186.222","88,7%","180.212"], [5342,"F20001 F2000 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","9.000","9.000","3.851","42,8%","3.851"], [5343,"F20001 F2000 2216 112100 Material clínico forense","6.500","6.500","5.381","82,8%","5.381"], [5344,"F20001 F2000 2221 112100 Comunicaciones postales y cartería","407.000","407.000","335.480","82,4%","335.480"], [5345,"F20001 F2000 2239 112100 Otros gastos de transportes","10.000","10.000","13.545","135,4%","12.788"], [5346,"F20001 F2000 2250 112100 Tributos locales","800","800","3.384","423,0%","3.384"], [5347,"F20001 F2000 2262 112100 Publicidad y actividades divulgativas","1.300","1.300","0","0,0%","0"], [5348,"F20001 F2000 2269 112100 Gastos del jurado","15.000","15.000","302","2,0%","302"], [5349,"F20001 F2000 2269 112102 Otros gastos diversos","25.000","25.000","24.361","97,4%","21.558"], [5350,"F20001 F2000 2269 112103 COVID-19 Otros gastos diversos","0","13.384","3.128","23,4%","3.128"], [5351,"F20001 F2000 2269 112104 Nueva Oficina Judicial","10.000","0","0","-","0"], [5352,"F20001 F2000 2273 112100 Servicios informáticos","73.143","73.143","56.498","77,2%","49.122"], [5353,"F20001 F2000 2273 112102 COVID-19 Servicios informáticos","0","5.166","3.316","64,2%","3.316"], [5354,"F20001 F2000 2273 112103 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos","450.000","450.000","429.567","95,5%","429.567"], [5355,"F20001 F2000 2274 112100 Servicios de seguridad","326.000","326.000","307.949","94,5%","283.097"], [5356,"F20001 F2000 2274 112102 COVID-19 Servicios de seguridad","0","7.500","0","0,0%","0"], [5357,"F20001 F2000 2279 112100 Servicios prestados por los secretarios para atender los juzgados de paz","151.000","151.000","135.945","90,0%","135.945"], [5358,"F20001 F2000 2279 112102 Asistencia técnica para analíticas forenses","15.000","15.000","49.641","330,9%","49.641"], [5359,"F20001 F2000 2279 112103 Justicia restaurativa","241.000","241.000","147.182","61,1%","130.984"], [5360,"F20001 F2000 2279 112104 (E) Peritajes, traducciones y testigos","530.000","511.657","284.391","55,6%","278.754"], [5361,"F20001 F2000 2279 112105 Atención a la violencia doméstica y de género","450.000","450.000","449.975","100,0%","443.242"], [5362,"F20001 F2000 2279 112106 Coordinación parentalidad","60.000","60.000","60.952","101,6%","24.164"], [5363,"F20001 F2000 2279 112107 Estudio modelo ejecución penal","10.000","10.000","1.226","12,3%","1.226"], [5364,"F20001 F2000 2279 112109 (E) Elaboración de informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia","7.000","7.000","7.000","100,0%","7.000"], [5365,"F20001 F2000 2280 112100 Energía eléctrica, agua y calefacción","482.000","482.000","402.498","83,5%","369.848"], [5366,"F20001 F2000 2283 112100 Material para reparaciones, conservación y repuestos","20.000","20.000","30.796","154,0%","30.763"], [5367,"F20001 F2000 2284 112100 Material de limpieza y aseo","2.000","2.000","1.377","68,9%","1.377"], [5368,"F20001 F2000 2284 112102 COVID-19 Material de limpieza y aseo","0","42.643","35.431","83,1%","26.623"], [5369,"F20001 F2000 2285 112100 Vestuario","2.500","2.500","794","31,7%","794"], [5370,"F20001 F2000 2300 112103 Dietas","10.000","10.000","4.668","46,7%","4.668"], [5371,"F20001 F2000 2330 112100 Compensaciones por participación en procesos de selección, tribunales de oposición, acciones formativas y otros","150","150","456","304,2%","456"], [5372,"F20001 F2000 2330 112102 Plan de formación específico para el personal de la Administración de Justicia","35.000","35.000","18.481","52,8%","18.481"], [5373,"F20001 F2000 4609 112100 Transferencias a juzgados de paz","265.000","235.212","235.212","100,0%","235.212"], [5374,"F20001 F2000 4809 112100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"], [5375,"F20001 F2000 4819 112100 Transferencias a colegios profesionales","3.803.000","3.803.000","3.373.056","88,7%","3.369.624"], [5376,"F20001 F2000 4819 112102 (E) Convenio con Asociación de Niños y Niñas Abusadas","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [5377,"F20001 F2000 4819 112103 Convenio Colegio Abogados de Pamplona página web derecho penitenciario","0","18.343","18.343","100,0%","18.343"], [5378,"F20001 F2000 6020 112100 Edificios judiciales","745.000","617.089","399.577","64,8%","37.689"], [5379,"F20001 F2000 6031 112100 Instalaciones en edificios judiciales","95.000","137.443","135.894","98,9%","134.878"], [5380,"F20001 F2000 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina","25.000","48.936","48.138","98,4%","48.138"], [5381,"F20001 F2000 6050 112102 COVID-19 Mobiliario y equipo de oficina","0","18.209","15.176","83,3%","15.176"], [5382,"F20001 F2000 6054 112100 Elementos de seguridad","15.000","15.000","16.557","110,4%","16.557"], [5383,"F20001 F2000 6060 112100 Equipos para procesos de información","93.000","127.556","129.307","101,4%","125.534"], [5384,"F20001 F2000 6060 112102 COVID-19 Equipos para procesos de información","0","33.900","33.853","99,9%","33.853"], [5385,"F20001 F2000 6091 112100 Proyectos técnicos para edificaciones","20.000","6.000","5.929","98,8%","5.929"], [5386,"F20001 F2000 6094 112100 Sistemas de información","77.000","32.000","29.344","91,7%","29.344"], [5387,"F20001 F2000 6094 112102 (E) Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información","170.000","170.000","169.998","100,0%","169.998"], [5388,"F20001 F2100 1200 112100 Retribuciones del personal fijo","10.142.230","9.097.932","9.084.372","99,9%","9.084.372"], [5389,"F20001 F2100 1210 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","1.280.727","1.626.003","1.620.072","99,6%","1.620.072"], [5390,"F20001 F2100 1211 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","3.077.084","3.643.436","3.638.241","99,9%","3.638.241"], [5391,"F20001 F2100 1220 112100 Retribuciones del personal contratado temporal","143.262","409.970","405.026","98,8%","405.026"], [5392,"F20001 F2100 1250 112100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","487.490","766.024","747.279","97,6%","747.279"], [5393,"F20001 F2100 1400 112100 Retribuciones personales","2.384.726","2.352.642","2.288.956","97,3%","2.288.956"], [5394,"F20001 F2100 1600 112100 Seguridad social","2.599.815","2.651.991","2.571.914","97,0%","2.571.914"], [5395,"F20001 F2100 1704 112100 Complemento por realización de guardias","393.645","401.586","383.637","95,5%","383.637"], [5396,"F20001 F2100 1710 112100 Complemento de productividad","906.243","954.513","941.137","98,6%","941.137"], [5397,"Total F20001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra","30.641.625","31.131.999","29.592.008","95,1%","29.060.897"], [5398,"F20002 F2000 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos","4.150","4.150","4.551","109,7%","4.551"], [5399,"F20002 F2000 2200 112100 Material de oficina","9.000","9.000","11.568","128,5%","11.207"], [5400,"F20002 F2000 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","830","830","77","9,3%","77"], [5401,"F20002 F2000 2266 112100 Reuniones, conferencias y cursillos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [5402,"F20002 F2000 2269 112100 Otros gastos diversos","730","730","573","78,4%","573"], [5403,"F20002 F2000 2279 112100 Peritajes, traducciones y testigos","7.000","7.000","2.438","34,8%","2.438"], [5404,"F20002 F2000 2301 112100 Locomoción y gastos de viaje","2.500","2.500","798","31,9%","798"], [5405,"F20002 F2000 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina","1.500","1.500","0","0,0%","0"], [5406,"F20002 F2000 6060 112100 Equipos para procesos de información","4.150","4.150","0","0,0%","0"], [5407,"Total F20002-Actividades de la fiscalía superior de Navarra","30.860","30.860","20.005","64,8%","19.644"], [5408,"Total F20-Administración de justicia","32.982.032","33.465.964","31.888.152","95,3%","31.325.200"], [5409,"Total F2-Justicia","32.982.032","33.465.964","31.888.152","95,3%","31.325.200"], [5410,"Total F-Departamento de Políticas Migratorias y Justicia","37.484.586","38.055.361","35.678.000","93,8%","34.903.797"], [5411,"G00000 G0000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos","123.431","125.902","125.899","100,0%","125.899"], [5412,"G00000 G0000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual","62.115","63.360","63.357","100,0%","63.357"], [5413,"G00000 G0000 2020 921100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones","506.100","506.100","494.710","97,7%","454.629"], [5414,"G00000 G0000 2190 921100 Reparación y mantenimiento","2.000","2.000","3.387","169,4%","3.387"], [5415,"G00000 G0000 2200 921100 Material de oficina","500","500","346","69,2%","346"], [5416,"G00000 G0000 2261 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete","1.000","1.000","3.941","394,1%","3.941"], [5417,"G00000 G0000 2269 921100 Otros gastos diversos","800","800","943","117,9%","943"], [5418,"G00000 G0000 2271 921100 Servicios de limpieza y aseo","10","10","0","0,0%","0"], [5419,"G00000 G0000 2274 921100 Servicios de seguridad","10","10","0","0,0%","0"], [5420,"G00000 G0000 2279 921100 Gastos de mantenimiento del edificio","74.332","74.332","43.080","58,0%","43.080"], [5421,"G00000 G0000 2301 921100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete","6.000","6.000","2.206","36,8%","2.206"], [5422,"G00000 G0000 4809 921100 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","33.536","33.536","100,0%","33.536"], [5423,"G00000 G0000 6050 921100 Mobiliario y equipo de oficina","2.500","2.500","1.164","46,6%","1.164"], [5424,"G00000 G0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo","489.653","296.308","121.422","41,0%","121.422"], [5425,"G00000 G0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [5426,"G00000 G0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","126.779","126.766","100,0%","126.766"], [5427,"G00000 G0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal","52.343","50.372","6.243","12,4%","6.243"], [5428,"G00000 G0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones","30.975","25.840","25.837","100,0%","25.837"], [5429,"G00000 G0100 1400 921100 Retribuciones personales","730.895","733.984","656.195","89,4%","656.195"], [5430,"G00000 G0100 1600 921100 Seguridad social","1.272.442","1.300.762","1.045.882","80,4%","1.045.882"], [5431,"G00000 G0100 1702 921103 COVID-19 Horas extraordinarias","0","10.368","7.100","68,5%","7.100"], [5432,"G00000 G0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos","10","11","0","0,0%","0"], [5433,"Total G00000-Dirección y servicios generales del departamento","3.355.146","3.360.485","2.762.015","82,2%","2.721.933"], [5434,"Total G00-Dirección y servicios generales del departamento","3.355.146","3.360.485","2.762.015","82,2%","2.721.933"], [5435,"Total G0-Dirección y servicios generales del departamento","3.355.146","3.360.485","2.762.015","82,2%","2.721.933"], [5436,"G10000 G1000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos","58.837","60.015","60.013","100,0%","60.013"], [5437,"G10000 G1000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo","0","21.092","21.092","100,0%","21.092"], [5438,"G10000 G1100 2200 322300 Material de oficina","3.000","3.000","1.134","37,8%","997"], [5439,"G10000 G1100 2266 322303 Congresos, conferencias y cursos","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [5440,"G10000 G1100 2268 322300 Premios y certámenes","2.200","2.200","0","0,0%","0"], [5441,"G10000 G1100 2269 322300 Gastos diversos","4.990","4.990","0","0,0%","0"], [5442,"G10000 G1100 2276 322300 Estudios y trabajos técnicos","2.000","2.000","24.805",">1000%","24.805"], [5443,"G10000 G1100 2301 322300 Locomoción y gastos de viaje","3.000","3.000","440","14,7%","440"], [5444,"Total G10000-Actividades generales de universidad","89.027","111.297","107.483","96,6%","107.347"], [5445,"G10001 G1100 1200 322300 Retribuciones del personal fijo","203.680","168.173","163.947","97,5%","163.947"], [5446,"G10001 G1100 1210 322300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [5447,"G10001 G1100 1211 322300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","38.162","38.927","38.925","100,0%","38.925"], [5448,"G10001 G1110 2269 322302 Gastos de evaluación científico-técnica de programas y proyectos","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [5449,"G10001 G1110 2269 322303 Organización cursos de verano","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [5450,"G10001 G1110 3101 322304 Intereses del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010)","6.533","6.533","6.532","100,0%","6.532"], [5451,"G10001 G1110 4455 322300 Convenio financiación de la UPNA","66.120.116","66.284.359","66.284.359","100,0%","66.284.359"], [5452,"G10001 G1110 4455 322303 Convenio financiación de la UPNA: mejoras","1.368.884","1.368.884","1.368.884","100,0%","1.368.884"], [5453,"G10001 G1110 4455 322304 Convenio con la UPNA para fomento de vocaciones STEM en mujeres","25.000","25.000","24.984","99,9%","24.984"], [5454,"G10001 G1110 4455 322305 COVID-19 Convenio financiación de la UPNA","0","750.000","750.000","100,0%","750.000"], [5455,"G10001 G1110 4800 322300 Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otros","260.000","200.000","148.825","74,4%","148.825"], [5456,"G10001 G1110 4800 322302 Ayudas al Plan de formación y de investigación y desarrollo (I+D)","670.245","624.245","557.768","89,4%","557.768"], [5457,"G10001 G1110 4800 323100 Becas y ayudas para estudios universitarios","3.300.000","3.135.757","2.984.996","95,2%","2.984.996"], [5458,"G10001 G1110 4800 323102 Aplicación Real Decreto-Ley 14/2012. Compensación a las Universidades","150.000","150.000","83.458","55,6%","83.458"], [5459,"G10001 G1110 4812 322300 UNED: Centros de Pamplona y Tudela","1.958.400","1.958.400","1.955.364","99,8%","1.955.364"], [5460,"G10001 G1110 4812 322302 COVID-19 Ayudas a las universidades navarras","0","100.000","80.150","80,2%","80.150"], [5461,"G10001 G1110 4812 322303 Ayudas a las universidades navarras para el desarrollo de Cátedras","114.000","50.000","41.024","82,0%","41.024"], [5462,"G10001 G1110 4819 322300 Cursos de verano de las universidades navarras y de los centros asociados de la UNED en Navarra","100.000","50.000","49.940","99,9%","49.940"], [5463,"G10001 G1110 4819 322302 (E) Convenio con Udako Euskal Unibertsitatea","30.000","30.000","21.008","70,0%","21.008"], [5464,"G10001 G1110 4819 322303 (E) Convenio con Jakiunde","40.000","40.000","10.041","25,1%","10.041"], [5465,"G10001 G1110 6001 322300 Expropiaciones para la Universidad Pública de Navarra","10","10","0","0,0%","0"], [5466,"G10001 G1110 6020 322300 Edificio Medicina UPNA","850.000","970.000","266.654","27,5%","266.654"], [5467,"G10001 G1110 7455 322300 Convenio financiación de la UPNA: inversiones","1.011.000","1.011.000","1.011.000","100,0%","1.011.000"], [5468,"G10001 G1110 9120 322300 Amortización del MICINN para proyectos de mejora del campus universitario","950.000","950.000","950.000","100,0%","950.000"], [5469,"G10001 G1110 9120 322302 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UN-2009)","250.000","250.000","250.000","100,0%","250.000"], [5470,"G10001 G1110 9120 322304 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010)","74.314","74.314","74.314","100,0%","74.314"], [5471,"Total G10001-Universidad","77.545.354","78.260.613","77.122.173","98,5%","77.122.173"], [5472,"Total G10-Universidad","77.634.381","78.371.910","77.229.656","98,5%","77.229.520"], [5473,"Total G1-Universidad","77.634.381","78.371.910","77.229.656","98,5%","77.229.520"], [5474,"G20000 G2000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos","58.837","60.015","60.013","100,0%","60.013"], [5475,"G20000 G2000 2261 421100 Gastos de representación","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [5476,"G20000 G2000 2269 421100 Otros gastos diversos","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [5477,"G20000 G2000 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje","10.000","10.000","26","0,3%","26"], [5478,"Total G20000-Actividades generales de innovación","78.837","80.015","60.039","75,0%","60.039"], [5479,"G20001 G2100 1200 467300 Retribuciones del personal fijo","276.450","282.855","242.143","85,6%","242.143"], [5480,"G20001 G2100 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [5481,"G20001 G2100 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","102.303","104.352","104.349","100,0%","104.349"], [5482,"G20001 G2100 2200 467300 Material de oficina","6.000","6.000","3.624","60,4%","27"], [5483,"G20001 G2100 2262 467300 Acciones de divulgación","10.000","10.000","30.000","300,0%","30.000"], [5484,"G20001 G2100 2266 467300 Reuniones, conferencias y cursos","6.000","6.000","115","1,9%","115"], [5485,"G20001 G2100 2269 467300 Otros gastos diversos","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [5486,"G20001 G2100 2273 467300 Servicios informáticos","10.000","10.000","132","1,3%","132"], [5487,"G20001 G2100 2276 467300 Estudios y trabajos técnicos","210.000","210.000","22.332","10,6%","6.360"], [5488,"G20001 G2100 2276 467302 Encargo a CEIN. Gestión de ayudas","130.000","130.000","0","0,0%","0"], [5489,"G20001 G2100 2301 467300 Locomoción y gastos de viaje","10.000","10.000","43","0,4%","43"], [5490,"G20001 G2100 4309 467300 Fundación Aditech. Difusión y coordinación actividades agentes SINAI","170.000","170.000","166.000","97,6%","166.000"], [5491,"G20001 G2100 4400 467300 Transferencias a CEIN. Dinamización de la innovación empresarial Spinoff Universidades y Centros FP","175.000","175.000","166.645","95,2%","166.645"], [5492,"G20001 G2100 4400 467302 Transferencias a NICDO. Promoción estudios científicos y técnicos (STEM)","170.000","170.000","170.000","100,0%","170.000"], [5493,"G20001 G2100 4400 467303 Transferencia a NASERTIC. Medicina personalizada","100.000","100.000","100.000","100,0%","100.000"], [5494,"G20001 G2100 4701 467300 Ayudas contratación personal investigador y tecnológico, doctorados industriales, movilidad investigadores","610.000","706.060","558.400","79,1%","558.400"], [5495,"G20001 G2100 4819 467300 I+D+i Salud. Fundación FIMA. Líneas de investigación IDISNA","2.000.000","2.000.000","2.000.000","100,0%","2.000.000"], [5496,"G20001 G2100 4819 467303 I+D+i Cadena alimentaria. CNTA para la implantación del plan estratégico","300.000","500.000","490.000","98,0%","490.000"], [5497,"G20001 G2100 4819 467304 I+D+i Automoción y Mecatrónica. NAITEC. Consolidación del centro de excelencia","450.000","450.000","450.000","100,0%","450.000"], [5498,"G20001 G2100 4819 467305 I+D+i Automoción y Mecatrónica. AIN. Fomento capacidad investigadora","150.000","150.000","150.000","100,0%","150.000"], [5499,"G20001 G2100 4819 467306 Ayudas a la presentación de propuestas a convocatorias de excelencia suprarregionales","120.000","120.000","0","0,0%","0"], [5500,"G20001 G2100 4819 467307 I+D+i Automoción y Mecatrónica. LUREDERRA. Fomento capacidad investigadora","150.000","150.000","115.941","77,3%","115.941"], [5501,"G20001 G2100 6090 467300 Aplicaciones informáticas para el desarrollo de la Ley de Ciencia y Tecnología","150.000","150.000","9.220","6,1%","9.220"], [5502,"G20001 G2100 7309 467300 I+D+i Energía. Aportación de fondos a la Fundación CENER para la amortización de préstamos","4.000.000","4.000.000","4.000.000","100,0%","4.000.000"], [5503,"G20001 G2100 7701 467300 Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional","250.000","216.474","122.569","56,6%","122.569"], [5504,"G20001 G2100 7819 467300 Ayudas a proyectos de I+D de Centros tecnológicos y Organismos de Investigación","9.000.000","6.900.863","2.791.890","40,5%","2.791.890"], [5505,"G20001 G2100 7819 467302 Equipamiento de centros y organismos de investigación","1.900.000","1.900.000","1.868.949","98,4%","1.868.949"], [5506,"G20001 G2100 7819 467303 COVID-19 Ayudas a la investigación","0","2.100.222","2.100.222","100,0%","2.100.222"], [5507,"G20001 G2100 9120 467300 Amortización del préstamo del MICINN para el fomento de parques científicos y tecnológicos","227.488","227.488","227.487","100,0%","227.487"], [5508,"Total G20001-I+D+i","20.686.251","20.958.324","15.890.061","75,8%","15.870.492"], [5509,"G20002 G2010 1200 421100 Retribuciones del personal fijo","43.004","43.866","21.932","50,0%","21.932"], [5510,"G20002 G2010 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [5511,"G20002 G2010 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"], [5512,"G20002 G2010 2266 421100 Reuniones, conferencias y cursos","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [5513,"G20002 G2010 2276 421100 Estudios y trabajos técnicos","90.000","90.000","53.192","59,1%","35.647"], [5514,"Total G20002-Compra pública innovadora","143.024","143.888","75.123","52,2%","57.578"], [5515,"Total G20-Innovación","20.908.112","21.182.227","16.025.224","75,7%","15.988.110"], [5516,"Total G2-Innovación","20.908.112","21.182.227","16.025.224","75,7%","15.988.110"], [5517,"G30000 G3000 1000 921C00 Retribuciones de altos cargos","58.837","60.015","60.013","100,0%","60.013"], [5518,"G30000 G3000 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo","368.043","176.589","169.814","96,2%","169.814"], [5519,"G30000 G3000 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","47.396","25.313","25.311","100,0%","25.311"], [5520,"G30000 G3000 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","76.324","40.183","38.402","95,6%","38.402"], [5521,"G30000 G3000 2090 921C00 Cuotas a asociaciones técnicas","7.400","7.400","7.482","101,1%","3.295"], [5522,"G30000 G3000 2200 921C00 Material de oficina","18.000","18.000","6.816","37,9%","6.816"], [5523,"G30000 G3000 2269 921C00 Otros gastos diversos","32.865","32.865","24.282","73,9%","7.584"], [5524,"G30000 G3000 2279 921300 Organización de congresos y cursos","3.000","3.000","3.618","120,6%","3.618"], [5525,"G30000 G3000 2301 921C00 Gastos de desplazamiento y viaje","30.000","30.000","8.704","29,0%","8.704"], [5526,"Total G30000-Actividades generales de transformación digital","641.865","393.365","344.443","87,6%","323.559"], [5527,"G30001 G3100 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo","359.536","514.476","422.597","82,1%","422.597"], [5528,"G30001 G3100 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","63.324","61.818","97,6%","61.818"], [5529,"G30001 G3100 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","122.198","105.718","86,5%","105.718"], [5530,"G30001 G3100 2061 921C00 Licencias y mantenimiento del software corporativo","100.000","100.000","5.503","5,5%","5.503"], [5531,"G30001 G3100 2276 921C00 Dinamizar cluster Navarra Digital","25.000","25.000","10.451","41,8%","10.451"], [5532,"G30001 G3100 2276 921C02 Evolución Business as usual a Transformación Digital: Asistencia Técnica Gestores y Formación","190.000","190.000","160.900","84,7%","160.900"], [5533,"G30001 G3100 2276 921C03 Asistencia técnica proyectos portal - integración continua - diseño - formación","380.000","380.000","245.652","64,6%","245.652"], [5534,"G30001 G3100 2276 921C04 Mantenimiento y asistencia a varias aplicaciones corporativas","252.595","252.595","255.314","101,1%","223.260"], [5535,"G30001 G3100 2276 921C05 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica para la gestión de los proyectos Ingeniería de datos","190.000","190.000","74.130","39,0%","74.130"], [5536,"G30001 G3100 6090 921C00 Observatorio de transformación digital del sector público","75.000","75.000","57.838","77,1%","39.809"], [5537,"G30001 G3100 6090 921C02 Lucha contra el fraude con IA - HTN","72.000","72.000","0","0,0%","0"], [5538,"G30001 G3100 6090 921C03 Gasto farmacéutico - otros salud - análisis con IA","66.000","66.000","0","0,0%","0"], [5539,"G30001 G3100 6090 921C04 Plataforma BI y licencias","95.000","95.000","56.554","59,5%","56.554"], [5540,"G30001 G3100 6090 921C05 Otros proyectos big data Navarra","50.000","4.956","0","0,0%","0"], [5541,"G30001 G3100 6090 921C06 Pilotos Business Intelligence -Machine Learning - Block Chain - quick wins","115.000","115.000","102.766","89,4%","13.226"], [5542,"G30001 G3100 6090 921C07 COVID-19 Herramienta de Inteligencia Artificial v0.1 para diagnóstico complementario","0","45.044","45.043","100,0%","0"], [5543,"G30001 G3100 6091 469100 Brecha digital: diagnóstico, plan de acción y acciones derivadas","145.000","145.000","37.551","25,9%","37.551"], [5544,"G30001 G3100 6091 469102 Evolución Business as usual a Transformación Digital: Plan de Transformación Digital, Hoja de ruta","90.000","90.000","99.203","110,2%","99.203"], [5545,"Total G30001-Avance digital","2.205.151","2.545.593","1.741.040","68,4%","1.556.374"], [5546,"G30002 G3200 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo","633.761","682.274","590.268","86,5%","590.268"], [5547,"G30002 G3200 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","124.273","4.224","4.221","99,9%","4.221"], [5548,"G30002 G3200 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","103.160","103.411","90.606","87,6%","90.606"], [5549,"G30002 G3200 2061 921C00 Licencias y mantenimiento del software corporativo","651.198","651.198","648.672","99,6%","648.672"], [5550,"G30002 G3200 2061 921C02 COVID-19 Licencias y mantenimiento del software corporativo","0","15.000","9.700","64,7%","9.700"], [5551,"G30002 G3200 2273 921C00 Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros","1.519.070","1.519.070","1.445.880","95,2%","1.426.543"], [5552,"G30002 G3200 2273 921C02 Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros","157.500","157.500","271.077","172,1%","271.077"], [5553,"G30002 G3200 2273 921C03 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y gestión SITNA/IDENA","288.750","288.750","285.173","98,8%","285.173"], [5554,"G30002 G3200 2273 921C04 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y soporte AdEle","808.500","808.500","546.682","67,6%","546.682"], [5555,"G30002 G3200 2273 921C05 Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y gestión del nivel de servicio","313.182","313.182","307.094","98,1%","307.094"], [5556,"G30002 G3200 2273 921C06 COVID-19 Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros","0","30.000","29.948","99,8%","29.948"], [5557,"G30002 G3200 2276 921C02 Plan de acción para la administración electrónica","134.176","134.176","272.427","203,0%","269.370"], [5558,"G30002 G3200 2276 921C03 Evolución tecnológica (Software libre, movilidad, seguridad)","162.000","162.000","283.793","175,2%","283.793"], [5559,"G30002 G3200 2276 921C04 Evolución tecnológica plataforma SIT","10","10","0","0,0%","0"], [5560,"G30002 G3200 6091 921C00 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión corporativa de expedientes","411.661","411.661","411.661","100,0%","411.661"], [5561,"G30002 G3200 6094 921C00 Evolución de sistemas de RRHH, GE21, GPI y otros","275.000","275.000","187.516","68,2%","168.231"], [5562,"G30002 G3200 6094 921C02 Encargo a TRACASA Instrumental. Evolución de sistemas RRHH, GE21, GPI y otros","0","0","72.967","-","72.967"], [5563,"Total G30002-Administración electrónica, Hacienda, RRHH y SITNA","5.582.241","5.555.955","5.457.684","98,2%","5.416.005"], [5564,"G30003 G3300 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo","222.043","202.815","155.551","76,7%","155.551"], [5565,"G30003 G3300 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"], [5566,"G30003 G3300 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","25.443","61.146","55.395","90,6%","55.395"], [5567,"G30003 G3300 2276 921C00 Soporte ofimático para Gobierno de Navarra y gestión de proyectos departamentales","1.044.038","1.044.038","1.044.037","100,0%","1.044.037"], [5568,"G30003 G3300 2276 921C02 COVID-19 Soporte ofimático para Gobierno de Navarra y gestión de proyectos departamentales","0","30.000","30.000","100,0%","30.000"], [5569,"G30003 G3300 6094 921C00 Evolución de la arquitectura de desarrollo y mantenimiento evolutivo de aplicaciones","294.693","294.693","221.723","75,2%","221.723"], [5570,"G30003 G3300 6094 921C02 COVID-19 Evolución de la arquitectura de desarrollo y mantenimiento evolutivo de aplicaciones","0","40.000","0","0,0%","0"], [5571,"Total G30003-Sistemas de información departamentales","1.586.227","1.672.703","1.506.707","90,1%","1.506.707"], [5572,"G30005 G3500 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo","822.448","751.077","692.325","92,2%","692.325"], [5573,"G30005 G3500 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","57.404","35.193","33.068","94,0%","33.068"], [5574,"G30005 G3500 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","185.091","260.973","185.707","71,2%","185.707"], [5575,"G30005 G3500 2061 921C00 Licencias de software de uso general e infraestructuras","1.476.407","1.410.407","1.429.692","101,4%","1.421.948"], [5576,"G30005 G3500 2061 921C02 COVID-19 Licencias de software de uso general e infraestructuras","0","101.000","96.798","95,8%","3.872"], [5577,"G30005 G3500 2160 921C00 Mantenimiento de equipos informáticos","455.000","455.000","430.462","94,6%","430.462"], [5578,"G30005 G3500 2190 491100 Encargo a NASERTIC. Mantenimiento y gestión de la red corporativa de voz y datos","1.673.343","1.673.343","1.664.707","99,5%","1.616.322"], [5579,"G30005 G3500 2190 491102 COVID-19 Encargo a NASERTIC. Mantenimiento y gestión de la red corporativa de voz y datos","0","141.000","121.859","86,4%","79.891"], [5580,"G30005 G3500 2202 921C00 Licencias de acceso a bases documentales de nuevas tecnologías","10","10","222.217",">1000%","222.217"], [5581,"G30005 G3500 2220 491300 Servicio de telecomunicaciones","2.223.854","1.848.854","1.436.547","77,7%","1.436.547"], [5582,"G30005 G3500 2220 491302 Red de radiotelefonía trunking","980.000","882.000","810.950","91,9%","810.950"], [5583,"G30005 G3500 2220 491303 COVID-19 Servicio de telecomunicaciones","0","287.000","285.481","99,5%","169.094"], [5584,"G30005 G3500 2273 921C00 Encargo a NASERTIC. Gestión del centro de informática y servicios del ordenador central","5.015.000","5.015.000","4.978.919","99,3%","4.978.919"], [5585,"G30005 G3500 2273 921C02 Soporte de primer nivel a usuarios","1.985.000","1.985.000","1.984.918","100,0%","1.984.918"], [5586,"G30005 G3500 2273 921C03 Asistencia 2º nivel y otros trabajos con terceros","4.374.138","3.907.138","3.899.532","99,8%","3.899.532"], [5587,"G30005 G3500 2273 921C04 Convenio con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre","165.000","165.000","149.233","90,4%","149.233"], [5588,"G30005 G3500 2273 921C05 Encargo a NASERTIC. Soporte de primer nivel a usuarios","152.095","152.095","105.157","69,1%","105.157"], [5589,"G30005 G3500 2273 921C06 Encargo a NASERTIC. Oficina Técnica para la gestión de proyectos estratégicos","185.996","185.996","259.449","139,5%","259.449"], [5590,"G30005 G3500 2273 921C07 COVID-19 Asistencia 2º nivel y otros trabajos con terceros","0","448.000","447.777","100,0%","365.763"], [5591,"G30005 G3500 2279 491100 Servicios de seguridad gestionada","515.971","515.971","476.890","92,4%","476.890"], [5592,"G30005 G3500 2279 491102 COVID-19 Servicios de seguridad gestionada","0","39.000","38.999","100,0%","38.999"], [5593,"G30005 G3500 2279 491400 Servicio de difusión de la televisión en Navarra","2.011.000","1.685.000","0","0,0%","0"], [5594,"G30005 G3500 2279 491402 Encargo a NASERTIC. Servicio de difusión de la televisión en Navarra","0","0","1.554.786","-","1.497.190"], [5595,"G30005 G3500 2279 921300 Promoción 5G","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [5596,"G30005 G3500 2279 921C00 Servicios externos PyrennEOS","56.826","56.826","32.622","57,4%","32.622"], [5597,"G30005 G3500 6013 467902 Encargo a NASERTIC. Plan de banda ancha de Navarra: corporativa","500.000","1.201.000","1.196.562","99,6%","1.134.353"], [5598,"G30005 G3500 6031 491300 Instalaciones fijas y cableado de edificios","15.000","15.000","1.618","10,8%","1.618"], [5599,"G30005 G3500 6059 491100 Equipamiento de telecomunicaciones y terminales","15.000","15.000","13.887","92,6%","13.887"], [5600,"G30005 G3500 6059 491102 COVID-19 Equipamiento de telecomunicaciones y terminales","0","33.000","29.498","89,4%","29.498"], [5601,"G30005 G3500 6060 921C00 Equipamiento informático e infraestructuras tecnológicas","648.076","648.076","628.417","97,0%","628.417"], [5602,"G30005 G3500 6060 921C02 COVID-19 Equipamiento informático e infraestructuras tecnológicas","0","357.000","348.785","97,7%","98.786"], [5603,"Total G30005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte","23.537.659","24.294.958","23.556.863","97,0%","22.797.633"], [5604,"G30006 G3600 1200 311100 Retribuciones del personal fijo","440.509","491.186","441.228","89,8%","441.228"], [5605,"G30006 G3600 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","32.071","61.979","61.889","99,9%","61.889"], [5606,"G30006 G3600 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","96.211","92.905","89.253","96,1%","89.253"], [5607,"G30006 G3600 2276 311102 Arquitectura software para Salud","270.000","270.000","269.956","100,0%","269.956"], [5608,"G30006 G3600 2276 311103 COVID-19 Arquitectura software para Salud","0","67.500","67.500","100,0%","64.544"], [5609,"Total G30006-Sistemas de tecnologías de salud","838.791","983.570","929.826","94,5%","926.870"], [5610,"Total G30-Transformación digital","34.391.934","35.446.144","33.536.564","94,6%","32.527.146"], [5611,"Total G3-Transformación digital","34.391.934","35.446.144","33.536.564","94,6%","32.527.146"], [5612,"Total G-Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital","136.289.573","138.360.766","129.553.458","93,6%","128.466.709"], [5613,"H00000 H0000 4459 911300 (E) Oficina Buenas Prácticas y Anticorrupción","10","10","0","0,0%","0"], [5614,"Total H00000-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción","10","10","0","0,0%","0"], [5615,"Total H00-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción","10","10","0","0,0%","0"], [5616,"Total H0-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción","10","10","0","0,0%","0"], [5617,"Total H-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción","10","10","0","0,0%","0"], [5618,"P01001 P0000 4450 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra","13.834.711","13.834.711","13.834.711","100,0%","13.834.711"], [5619,"P01001 P0000 7450 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra","942.205","942.205","942.205","100,0%","942.205"], [5620,"Total P01001-Cámara Legislativa","14.776.916","14.776.916","14.776.916","100,0%","14.776.916"], [5621,"P01002 P1000 4451 911300 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra","2.972.617","2.972.617","2.972.617","100,0%","2.972.617"], [5622,"P01002 P1000 7451 911300 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra","24.000","24.000","24.000","100,0%","24.000"], [5623,"Total P01002-Cámara de Comptos","2.996.617","2.996.617","2.996.617","100,0%","2.996.617"], [5624,"P01003 P2000 4452 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra","779.900","779.900","779.900","100,0%","779.900"], [5625,"P01003 P2000 7452 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra","13.000","13.000","13.000","100,0%","13.000"], [5626,"Total P01003-Defensor del Pueblo","792.900","792.900","792.900","100,0%","792.900"], [5627,"Total P01-Parlamento de Navarra","18.566.433","18.566.433","18.566.433","100,0%","18.566.433"], [5628,"Total P0-Parlamento de Navarra","18.566.433","18.566.433","18.566.433","100,0%","18.566.433"], [5629,"Total P-Parlamento de Navarra","18.566.433","18.566.433","18.566.433","100,0%","18.566.433"], [5630,"Total general","4.573.798.028","4.825.601.981","4.587.342.112","95,1%","4.497.297.214"] ]}