010001 00100 3990 000000 Otros ingresos101025<% Derechos / Prevision>253,1%25 Total 010001-Dirección y servicios generales del programa101025<% Derechos / Prevision>253,1%25 010002 01300 3010 000000 Tasas por actuaciones de los Registros de Asociaciones, de Fundaciones y de Colegios Profesionales9.0009.0004.717<% Derechos / Prevision>52,4%4.717 Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa9.0009.0004.717<% Derechos / Prevision>52,4%4.717 010003 01010 3304 000002 Publicación de anuncios100.000100.00057.606<% Derechos / Prevision>57,6%56.373 Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra100.000100.00057.606<% Derechos / Prevision>57,6%56.373 010004 01100 3990 000000 Ingresos por ejecución de sentencias250.000250.000612.703<% Derechos / Prevision>245,1%562.328 Total 010004-Actividades de asesoría jurídica250.000250.000612.703<% Derechos / Prevision>245,1%562.328 010005 01710 4600 000000 Ingresos de entidades locales para el servicio de atención ciudadana340.000340.00047.772<% Derechos / Prevision>14,1%47.772 Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto340.000340.00047.772<% Derechos / Prevision>14,1%47.772 Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto699.010699.010722.823<% Derechos / Prevision>103,4%671.215 Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto699.010699.010722.823<% Derechos / Prevision>103,4%671.215 020002 04100 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores3.000138.880194.995<% Derechos / Prevision>140,4%194.995 020002 04100 3900 000000 Cuotas de derechos pasivos1.725.0001.725.0001.103.128<% Derechos / Prevision>63,9%1.103.128 020002 04100 3990 000000 Otros ingresos101013.306<% Derechos / Prevision>>1000%13.306 020002 04100 8311 000000 Reintegro de anticipos de sueldo676.375676.375446.875<% Derechos / Prevision>66,1%446.875 020002 04310 8200 000000 Gestión del Montepío de funcionarios municipales18.487.53318.487.53318.709.578<% Derechos / Prevision>101,2%18.714.622 020002 04440 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen12.00063.07163.097<% Derechos / Prevision>100,0%63.097 Total 020002-Gestión económica del personal20.903.91821.090.86920.530.980<% Derechos / Prevision>97,3%20.536.023 Total 020-Función pública20.903.91821.090.86920.530.980<% Derechos / Prevision>97,3%20.536.023 021001 04500 4000 000000 Cursos de formación continua (INAP estatal)480.000480.000731.620<% Derechos / Prevision>152,4%731.620 Total 021001-Instituto Navarro de Administración Pública480.000480.000731.620<% Derechos / Prevision>152,4%731.620 021002 04540 4700 000000 Ingresos curso Bomberos de empresa. Volkswagen Navarra10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 021002-Escuela de seguridad10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 021-Instituto Navarro de Administración Pública480.010480.010731.620<% Derechos / Prevision>152,4%731.620 Total 02-Función pública e Instituto Navarro de Administración Pública21.383.92821.570.87921.262.600<% Derechos / Prevision>98,6%21.267.643 050000 02000 3890 000000 Devolución de pagos1.0001.0001.104<% Derechos / Prevision>110,4%1.104 050000 02000 3990 000000 Otros ingresos2.00033.10036.469<% Derechos / Prevision>110,2%36.469 050000 02400 3010 000000 Tasas por informes, certificados y demás actuaciones administrativas150.000150.00082.239<% Derechos / Prevision>54,8%82.239 050000 02400 3910 000000 Multas de juego4.0004.0002.320<% Derechos / Prevision>58,0%1.500 050000 02400 3910 000002 Multas de espectáculos70.00070.00013.453<% Derechos / Prevision>19,2%12.703 050000 02400 3910 000003 Multas de seguridad ciudadana200.000200.000457.251<% Derechos / Prevision>228,6%265.241 050000 02400 3990 000002 Otros ingresos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 050000-Actividades generales de interior427.010458.110592.835<% Derechos / Prevision>129,4%399.255 050005 02930 3040 000000 Tasas por autorización de transportes especiales575.000575.000514.700<% Derechos / Prevision>89,5%514.590 050005 02930 3090 000000 Tasas por otras autorizaciones400400922<% Derechos / Prevision>230,5%922 Total 050005-Estrategia navarra de seguridad vial575.400575.400515.622<% Derechos / Prevision>89,6%515.512 Total 050-Dirección y servicios centrales de interior1.002.4101.033.5101.108.456<% Derechos / Prevision>107,3%914.766 051000 02100 3090 000000 Tasas por informes, acompañamientos y otros100.500100.50071.699<% Derechos / Prevision>71,3%71.699 051000 02100 3090 000002 Tasas por estancias de vehículos particulares en dependencias policiales1.0001.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 051000 02100 4600 000000 Convenios de colaboración con entidades locales10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 051000-Policía Foral101.510101.51071.699<% Derechos / Prevision>70,6%71.699 Total 051-Seguridad ciudadana101.510101.51071.699<% Derechos / Prevision>70,6%71.699 054000 02800 3010 000000 Tasas por servicios administrativos600600245<% Derechos / Prevision>40,8%245 054000 02800 3090 000000 Tasas por servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento20200<% Derechos / Prevision>0,0%0 054000 02800 3990 000000 Contribuciones especiales2.400.0002.773.7412.773.741<% Derechos / Prevision>100,0%2.773.741 054000 02800 3990 000002 Otros ingresos1010901<% Derechos / Prevision>>1000%901 054000 02800 4909 000000 Ingresos programa POCTEFA, Proyecto Alert328.330328.3300<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 054000-Prevención, extinción de incendios y salvamento2.728.9603.102.7012.774.888<% Derechos / Prevision>89,4%2.774.888 054001 02500 3010 000000 Tasas por servicios administrativos200200115<% Derechos / Prevision>57,5%115 054001 02500 3990 000000 Otros ingresos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 054001 02500 4909 000000 Ingresos programa Poctefa, Proyecto HELINET89.73889.73889.156<% Derechos / Prevision>99,4%89.156 Total 054001-Protección Civil89.94889.94889.271<% Derechos / Prevision>99,2%89.271 Total 054-Bomberos y Protección Civil2.818.9083.192.6492.864.158<% Derechos / Prevision>89,7%2.864.158 Total 05-Interior3.922.8284.327.6694.044.314<% Derechos / Prevision>93,5%3.850.624 060001 06100 3090 000000 Tasas por servicios audiovisuales1.5001.500840<% Derechos / Prevision>56,0%840 Total 060001-Comunicación y publicidad institucional1.5001.500840<% Derechos / Prevision>56,0%840 060005 06220 3304 000000 Ventas en el Fondo de Publicaciones50.00050.00037.952<% Derechos / Prevision>75,9%37.952 060005 06220 3304 000002 Ventas en otras librerías30.00030.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 060005-Publicaciones80.00080.00037.952<% Derechos / Prevision>47,4%37.952 Total 060-Comunicación y relaciones institucionales81.50081.50038.792<% Derechos / Prevision>47,6%38.792 Total 06-Comunicación y relaciones institucionales81.50081.50038.792<% Derechos / Prevision>47,6%38.792 080000 08000 3800 000000 Ingresos por devolución de subvenciones101017.047<% Derechos / Prevision>>1000%17.047 Total 080000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad101017.047<% Derechos / Prevision>>1000%17.047 Total 080-Instituto Navarro para la Igualdad101017.047<% Derechos / Prevision>>1000%17.047 Total 08-Instituto Navarro para la Igualdad101017.047<% Derechos / Prevision>>1000%17.047 090001 09100 3118 000000 Ingresos de instalaciones juveniles215.000215.00021.064<% Derechos / Prevision>9,8%21.064 Total 090001-Infraestructuras de juventud215.000215.00021.064<% Derechos / Prevision>9,8%21.064 090002 09100 3118 000002 Programas de juventud de actividades de verano10101.980<% Derechos / Prevision>>1000%1.980 090002 09120 3309 000000 Ingresos del Carnet Joven (más de 26 y otros)10.00010.0004.075<% Derechos / Prevision>40,7%4.075 090002 09120 3309 000002 Ingresos del Carnet Joven10168.732190.637<% Derechos / Prevision>113,0%190.637 Total 090002-Promoción de actividades para la juventud10.020178.742196.692<% Derechos / Prevision>110,0%196.692 Total 090-Promoción de la juventud225.020393.742217.756<% Derechos / Prevision>55,3%217.756 Total 09-Instituto Navarro de Juventud225.020393.742217.756<% Derechos / Prevision>55,3%217.756 Total 0-Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior26.312.29627.072.81026.303.332<% Derechos / Prevision>97,2%26.063.078 100000 10100 3010 000000 Tasas por servicios administrativos1.5001.50056<% Derechos / Prevision>3,7%56 Total 100000-Dirección y servicios generales de economía y hacienda1.5001.50056<% Derechos / Prevision>3,7%56 Total 100-Dirección y servicios generales de economía y hacienda1.5001.50056<% Derechos / Prevision>3,7%56 Total 10-Dirección y servicios generales de economía y hacienda1.5001.50056<% Derechos / Prevision>3,7%56 110000 11000 4000 000000 COVID-19 Transferencia de la Administración del Estado014.601.141118.015.890<% Derechos / Prevision>808,3%118.015.890 Total 110000-Dirección y servicios generales de política económica, presupuestaria y financiera014.601.141118.015.890<% Derechos / Prevision>808,3%118.015.890 110003 11520 3010 000000 Tasas de la actividad mediadora en seguros privados2002000<% Derechos / Prevision>0,0%0 110003 11520 9000 000000 Emisiones de Deuda de Navarra135.662.667135.662.66774.535.750<% Derechos / Prevision>54,9%74.535.750 110003 11520 9110 000000 Préstamos en moneda nacional180.662.667180.662.667193.000.000<% Derechos / Prevision>106,8%193.000.000 110003 11530 3800 000000 Reintegros102.500.0102.797.978<% Derechos / Prevision>111,9%2.797.978 110003 11530 5200 000000 Intereses de cuentas corrientes10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 110003-Economía y finanzas316.325.554318.825.554270.333.728<% Derechos / Prevision>84,8%270.333.728 Total 110-Política económica, presupuestaria y financiera316.325.554333.426.695388.349.618<% Derechos / Prevision>116,5%388.349.618 111000 11300 3910 000000 Penalizaciones por incumplimientos de contratos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111000 11300 3990 000000 Otros ingresos1072510.078<% Derechos / Prevision>>1000%10.078 111000 11300 3990 000002 Herencias legales101026.177<% Derechos / Prevision>>1000%26.177 111000 11300 3990 000003 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras10190.421912.301<% Derechos / Prevision>479,1%905.495 111000 11300 4800 000002 Donaciones, herencias y legados testamentarios10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111000 11300 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 111000-Actividades generales del programa60191.186948.556<% Derechos / Prevision>496,1%941.750 111001 11300 6120 000000 Venta de bienes muebles10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 3990 000000 Comisiones de avales10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 5000 000000 Intereses de títulos valores10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 5201 000000 Intereses de venta de bienes inmuebles a NASUVINSA218.798218.7980<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 5201 000002 Intereses de aplazamientos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 5300 000000 Dividendos, participaciones y beneficios10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 5400 000000 Rentas de inmuebles130.000130.000129.212<% Derechos / Prevision>99,4%128.038 111002 11300 5400 000002 Arrendamiento Petilla de Aragón10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 5500 000000 Concesión demanial garajes González Tablas12.54212.54244.726<% Derechos / Prevision>356,6%44.726 111002 11300 6000 000000 Venta de terrenos8.0008.0004.934<% Derechos / Prevision>61,7%4.934 111002 11300 6000 000002 Reversión de terrenos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 6100 000000 Venta de inmuebles20.00020.000225.000<% Derechos / Prevision>>1000%0 111002 11300 7400 000000 Ingresos de sociedades10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 8212 000000 Reintegro préstamo concedido por la venta de bienes inmuebles a NASUVINSA1.458.6501.458.6500<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 8500 000000 Reintegro de acciones y participaciones del sector público29.578.06329.578.0630<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos31.426.12331.426.123403.873<% Derechos / Prevision>1,3%177.699 Total 111-Gestión del patrimonio31.426.19331.617.3191.352.429<% Derechos / Prevision>4,3%1.119.449 113002 12100 8700 000000 Remanente de tesorería afecto1013.642.0880<% Derechos / Prevision>0,0%0 113002 12100 8700 000002 Remanente de tesorería gastos generales10126.939.0020<% Derechos / Prevision>0,0%0 113002 12100 8700 000003 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Participación de las Entidades Locales1033.129.7860<% Derechos / Prevision>0,0%0 113002 12100 8700 000004 Remanente de tesorería afecto al Fondo 0,7% IRPF101.006.8540<% Derechos / Prevision>0,0%0 113002 12100 8700 000005 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Residuos10637.8980<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 113002-Gestión contable50175.355.6290<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 113-Control interno y gestión contable50175.355.6290<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 11-Política económica, presupuestaria, financiera, control interno, contabilidad y patrimonio347.751.797540.399.643389.702.047<% Derechos / Prevision>72,1%389.469.067 150000 17000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos1010268<% Derechos / Prevision>>1000%268 150000 17000 3800 000000 Reintegros101019.776<% Derechos / Prevision>>1000%19.776 150000 17000 4610 000000 Convenio con la Diputación Foral de Álava. Sistema integrado de informática tributaria10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda303020.044<% Derechos / Prevision>>1000%20.044 Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda303020.044<% Derechos / Prevision>>1000%20.044 152000 17500 3910 000000 Sanciones12.500.00012.500.00011.296.286<% Derechos / Prevision>90,4%5.594.792 152000 17520 1015 000000 Ingresos por el Impuesto de sociedades306.830.000306.830.000127.677.330<% Derechos / Prevision>41,6%127.677.330 152000 17520 1020 000000 Ingresos por el Impuesto sobre la renta de no residentes8.135.0008.135.000-972.432<% Derechos / Prevision>-12,0%-972.432 152000 17520 1140 000000 Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito5.230.0005.230.0005.590.324<% Derechos / Prevision>106,9%5.587.102 152000 17520 1820 000000 Impuesto sobre grandes superficies2.000.0002.000.00050.749<% Derechos / Prevision>2,5%50.749 152000 17520 1830 000000 Ingresos por gravamen premios de loterías4.408.0004.408.0001.667.485<% Derechos / Prevision>37,8%1.472.681 152000 17540 2100 000000 Ingresos por el IVA330.952.000330.952.000277.505.449<% Derechos / Prevision>83,9%199.715.203 152000 17550 1300 000000 Impuesto sobre la producción de la energía eléctrica38.668.00038.668.00016.885.968<% Derechos / Prevision>43,7%16.482.251 152000 17550 2200 000000 Ingresos por los impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas derivadas49.940.00049.940.00023.011.927<% Derechos / Prevision>46,1%20.860.732 152000 17550 2201 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte9.336.0009.336.0003.432.338<% Derechos / Prevision>36,8%3.432.338 152000 17550 2202 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la cerveza222.000222.000126.682<% Derechos / Prevision>57,1%95.573 152000 17550 2203 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre las labores del tabaco149.079.000149.079.000100.201.348<% Derechos / Prevision>67,2%100.201.348 152000 17550 2204 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre hidrocarburos229.619.000229.619.000139.977.985<% Derechos / Prevision>61,0%139.977.985 152000 17550 2206 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre productos intermedios407.000407.000101.268<% Derechos / Prevision>24,9%95.367 152000 17550 2207 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la electricidad25.106.00025.106.00014.990.435<% Derechos / Prevision>59,7%14.990.435 152000 17550 2208 000000 Impuesto sobre la eliminación en vertedero y la incineración de residuos6.156.0006.156.0003.348.989<% Derechos / Prevision>54,4%3.348.989 152000 17550 2210 000000 Ingresos por el Impuesto sobre las ventas minoristas de hidrocarburos00-3.713<% Derechos / Prevision>-0 152000 17550 2810 000000 Impuesto sobre las primas de seguros22.933.00022.933.00016.593.743<% Derechos / Prevision>72,4%16.593.743 152000 17550 2840 000000 Impuesto sobre actividades de juego3.194.0003.194.0001.396.954<% Derechos / Prevision>43,7%1.360.738 152000 17550 2850 000000 Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero1.245.0001.245.0001.006.344<% Derechos / Prevision>80,8%688.800 152000 17550 3000 000000 Tasas de juego10.691.00010.691.0006.000.207<% Derechos / Prevision>56,1%5.388.806 152000 17550 3050 000000 Canon de superficie de minas56.00056.00027.921<% Derechos / Prevision>49,9%0 152000 17550 3080 000000 Canon de Telefónica755.000755.00067.069<% Derechos / Prevision>8,9%67.069 152000 17550 3309 000000 Ingresos por la venta de cartones de juego62.00062.00018.190<% Derechos / Prevision>29,3%18.190 Total 152000-Gestión de los tributos1.217.524.0001.217.524.000749.998.846<% Derechos / Prevision>61,6%662.727.789 Total 152-Gestión de los tributos1.217.524.0001.217.524.000749.998.846<% Derechos / Prevision>61,6%662.727.789 154000 17600 3090 000000 Tasas sobre la información suministrada11.00011.0003.228<% Derechos / Prevision>29,3%3.228 154000 17600 3990 000000 Otros ingresos derivados de expropiaciones5.00071.16872.751<% Derechos / Prevision>102,2%71.168 Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra16.00082.16875.979<% Derechos / Prevision>92,5%74.395 154003 17630 1120 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones53.306.00053.306.00042.824.126<% Derechos / Prevision>80,3%42.808.339 154003 17630 2820 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales56.393.00056.393.00032.255.767<% Derechos / Prevision>57,2%32.255.767 154003 17630 2830 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados15.177.00015.177.0009.054.416<% Derechos / Prevision>59,7%9.054.416 Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales124.876.000124.876.00084.134.309<% Derechos / Prevision>67,4%84.118.522 Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra124.892.000124.958.16884.210.288<% Derechos / Prevision>67,4%84.192.917 155002 17820 3890 000000 Ingresos por la compensación de costas en procedimientos de apremio104.000104.000208.642<% Derechos / Prevision>200,6%0 155002 17820 3912 000000 Recargos de apremio6.700.0006.700.0009.666.861<% Derechos / Prevision>144,3%4.711.236 155002 17820 5201 000000 Intereses por la deuda fraccionada en vía de apremio927.000927.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio7.731.0007.731.0009.875.502<% Derechos / Prevision>127,7%4.711.236 155004 17810 2900 000002 Otros Impuestos Indirectos Extinguidos0084<% Derechos / Prevision>--17.919 155004 17810 3911 000000 Intereses de demora de deudas no aplazadas10102.739.331<% Derechos / Prevision>>1000%0 155004 17810 5201 000000 Intereses de demora de deudas aplazadas4.600.0004.600.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 155004-Gestión de aplazamientos4.600.0104.600.0102.739.415<% Derechos / Prevision>59,6%-17.919 Total 155-Gestión de recaudación12.331.01012.331.01012.614.918<% Derechos / Prevision>102,3%4.693.317 156000 17900 3309 000000 Ingresos por venta de impresos2.5002.500123.808<% Derechos / Prevision>>1000%123.808 Total 156000-Atención al contribuyente2.5002.500123.808<% Derechos / Prevision>>1000%123.808 156001 17950 4600 000000 Convenio con Haciendas Locales de Navarra101.168.226300.150<% Derechos / Prevision>25,7%296.770 Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE101.168.226300.150<% Derechos / Prevision>25,7%296.770 Total 156-Atención al contribuyente2.5101.170.726423.959<% Derechos / Prevision>36,2%420.579 157001 17A00 1005 000000 Ingresos por el IRPF1.552.452.5781.552.452.5781.136.568.073<% Derechos / Prevision>73,2%1.066.068.256 157001 17A00 1005 000002 Fondo 0,7% IRPF de otros fines de interés social9.359.9529.359.9520<% Derechos / Prevision>0,0%0 157001 17A00 1005 000003 Anticipo pensiones viudedad y otras-4.736.000-4.736.0000<% Derechos / Prevision>0,0%-3.757.629 157001 17A00 1005 000004 Anticipo renta emancipación y de acceso a la vivienda-2.480.000-2.480.0000<% Derechos / Prevision>0,0%-3.510.611 157001 17A00 1100 000000 Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio39.520.00039.520.00039.383.510<% Derechos / Prevision>99,7%22.618.700 Total 157001-Gestión de los impuestos1.594.116.5301.594.116.5301.175.951.583<% Derechos / Prevision>73,8%1.081.418.717 Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio1.594.116.5301.594.116.5301.175.951.583<% Derechos / Prevision>73,8%1.081.418.717 Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Foral de Navarra2.948.866.0802.950.100.4642.023.219.637<% Derechos / Prevision>68,6%1.833.473.363 160000 17100 2100 000002 Ajuste fiscal IVA1.003.550.0001.003.550.000575.181.846<% Derechos / Prevision>57,3%575.181.846 160000 17100 2200 000002 Ajuste fiscal I.E. Alcohol y bebidas derivadas-35.744.000-35.744.000-13.760.450<% Derechos / Prevision>38,5%-13.760.450 160000 17100 2202 000002 Ajuste fiscal I.E. Cerveza5.739.0005.739.0003.106.480<% Derechos / Prevision>54,1%3.106.480 160000 17100 2203 000002 Ajuste fiscal I.E. Tabaco-1.342.000-1.342.0002.580.349<% Derechos / Prevision>-192,3%2.580.349 160000 17100 2204 000002 Ajuste fiscal I.E. Hidrocarburos128.045.000128.045.00028.691.677<% Derechos / Prevision>22,4%28.691.677 160000 17100 4000 000000 Participación de las diputaciones en los ingresos del Estado90.00090.00072.688<% Derechos / Prevision>80,8%72.688 Total 160000-Convenio con el Estado1.100.338.0001.100.338.000595.872.590<% Derechos / Prevision>54,2%595.872.590 Total 160-Convenio con el Estado1.100.338.0001.100.338.000595.872.590<% Derechos / Prevision>54,2%595.872.590 Total 16-Convenio con el Estado1.100.338.0001.100.338.000595.872.590<% Derechos / Prevision>54,2%595.872.590 Total 1-Departamento de Economía y Hacienda4.396.957.3774.590.839.6073.008.794.330<% Derechos / Prevision>65,5%2.818.815.076 200000 20100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas2.0002.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 200000 20100 3990 000000 Ingresos por expedientes de responsabilidad patrimonial1.0001.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 200000 20100 3990 000002 Otros ingresos2.0002.00010.641<% Derechos / Prevision>532,0%10.641 Total 200000-Dirección y servicios generales de cohesión territorial5.0005.00010.641<% Derechos / Prevision>212,8%10.641 Total 200-Dirección y servicios generales de cohesión territorial5.0005.00010.641<% Derechos / Prevision>212,8%10.641 Total 20-Dirección y servicios generales de cohesión territorial5.0005.00010.641<% Derechos / Prevision>212,8%10.641 210000 21100 4410 000000 Consumo eléctrico. Oficina del Defensor del Pueblo1011.84211.842<% Derechos / Prevision>100,0%11.842 Total 210000-Dirección y servicios generales de administración local1011.84211.842<% Derechos / Prevision>100,0%11.842 210001 21000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 210001 21100 3800 000000 Reintegros de bonificaciones fiscales10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 210001 21100 7600 000000 Ejecución subsidiaria edificio Los Arcos250.000250.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 210001 21200 3800 000000 Reintegro Fondo. Corporativos101015.907<% Derechos / Prevision>>1000%0 210001 21200 8210 000000 Reintegro fondo anticipado. Equilibrio presupuestario10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 210001-Actuaciones de apoyo al sector local250.040250.04015.907<% Derechos / Prevision>6,4%0 Total 210-Actuaciones en el sector local250.050261.88227.749<% Derechos / Prevision>10,6%11.842 211000 21300 6800 000000 Reintegro. Plan de Inversiones Locales10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 211000-Fondo de transferencias de capital10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 211-Participación financiera de las entidades locales10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 21-Actividades generales de administración local250.060261.89227.749<% Derechos / Prevision>10,6%11.842 220000 20200 5500 000000 Canon anual de la concesión del área de servicio de la Autovía del Camino44.87644.87644.876<% Derechos / Prevision>100,0%44.876 220000 22000 3800 000000 Reintegros por expropiación de terrenos101034.853<% Derechos / Prevision>>1000%34.853 220000 22000 3990 000000 Revisión de precios101034.114<% Derechos / Prevision>>1000%34.114 220000 22000 6000 000000 Ingresos por reversión de terrenos101014.602<% Derechos / Prevision>>1000%14.602 Total 220000-Actividades generales de obras públicas44.90644.906128.445<% Derechos / Prevision>286,0%128.445 220001 22300 7400 000000 Aportación de Canal de Navarra, S.A., por expropiación de terrenos y servicios10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 220001 22320 3309 000000 Ventas de planos, litovales y fotografías3.5003.5001.981<% Derechos / Prevision>56,6%1.981 Total 220001-Proyectos y planificación3.5103.5101.981<% Derechos / Prevision>56,4%1.981 220003 22200 3090 000000 Autorizaciones46.00046.00021.892<% Derechos / Prevision>47,6%21.892 220003 22200 3910 000000 Multas y sanciones36.00036.00075.769<% Derechos / Prevision>210,5%35.257 220003 22210 3990 000000 Ingresos por daños en señalización y otros315.000315.000220.094<% Derechos / Prevision>69,9%188.110 Total 220003-Conservación, explotación y seguridad vial397.000397.000317.755<% Derechos / Prevision>80,0%245.258 220004 22100 3800 000000 Reintegro canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª fase001.118<% Derechos / Prevision>-1.118 Total 220004-Otras infraestructuras001.118<% Derechos / Prevision>-1.118 Total 220-Obras públicas e infraestructuras445.416445.416449.299<% Derechos / Prevision>100,9%376.802 Total 22-Obras públicas445.416445.416449.299<% Derechos / Prevision>100,9%376.802 230001 23120 3800 000000 Reintegro remanente aportación al transporte público de la Comarca de Pamplona10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 230001 23200 3010 000000 Tasas por servicios administrativos70.00070.00055.339<% Derechos / Prevision>79,1%55.339 230001 23200 3040 000000 Ingresos por tasas de tarjetas de transporte155.000155.000223.720<% Derechos / Prevision>144,3%223.747 230001 23200 3070 000000 Tasas de exámenes de transportista12.00012.0006.261<% Derechos / Prevision>52,2%6.261 230001 23200 3309 000000 Venta de tarjetas para tacógrafos digitales1040.79154.679<% Derechos / Prevision>134,0%54.722 230001 23200 3910 000000 Sanciones de transportes1.000.0001.000.0001.273.271<% Derechos / Prevision>127,3%872.170 Total 230001-Ordenación de movilidad y transportes1.237.0201.277.8011.613.270<% Derechos / Prevision>126,3%1.212.240 Total 230-Planificación y ordenación de transportes1.237.0201.277.8011.613.270<% Derechos / Prevision>126,3%1.212.240 Total 23-Transportes1.237.0201.277.8011.613.270<% Derechos / Prevision>126,3%1.212.240 Total 2-Departamento de Cohesión Territorial1.937.4961.990.1092.100.958<% Derechos / Prevision>105,6%1.611.524 310000 31100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 310000 31100 3910 000000 Multas e indemnizaciones30.00030.0001.200<% Derechos / Prevision>4,0%1.200 Total 310000-Territorio y paisaje30.01030.0101.200<% Derechos / Prevision>4,0%1.200 Total 310-Ordenación del territorio30.01030.0101.200<% Derechos / Prevision>4,0%1.200 Total 31-Ordenación del territorio30.01030.0101.200<% Derechos / Prevision>4,0%1.200 320000 32100 3890 000000 Devolución de subvenciones de viviendas de protección oficial y rehabilitación130.000130.000169.861<% Derechos / Prevision>130,7%169.861 320000 32100 3910 000000 Multas e indemnizaciones32.00032.00072.002<% Derechos / Prevision>225,0%72.002 320000 32100 3990 000000 Otros ingresos1.0001.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 320000 32100 4901 000000 Proyecto LC DISTRICTS30.82630.82634.263<% Derechos / Prevision>111,1%34.263 320000 32100 5109 000000 Ingresos financieros de intereses de préstamos de suelo y vivienda1.0001.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 320000 32100 5400 000000 Alquileres de locales y viviendas56.00056.00059.139<% Derechos / Prevision>105,6%59.139 320000 32100 6000 000000 Ingresos por venta de suelo del Banco Foral de Suelo Público70.00070.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 320000 32100 8219 000000 Devolución de préstamos concedidos a promotores públicos y asimilados33.00033.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 320000 32100 8311 000000 Amortización de préstamos para viviendas, locales y suelo. Particulares65.00065.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 320000-Gestión de suelo y vivienda418.826418.826335.265<% Derechos / Prevision>80,0%335.265 Total 320-Vivienda418.826418.826335.265<% Derechos / Prevision>80,0%335.265 Total 32-Vivienda418.826418.826335.265<% Derechos / Prevision>80,0%335.265 Total 3-Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos448.836448.836336.465<% Derechos / Prevision>75,0%336.465 400000 41000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos40.00040.00023.865<% Derechos / Prevision>59,7%23.865 400000 41000 3070 000000 Tasas por participación en oposiciones105.000105.000278.920<% Derechos / Prevision>265,6%278.920 400000 41000 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios educativos y otros1.476.0001.476.000181.238<% Derechos / Prevision>12,3%181.238 400000 41000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados50.00050.000324.512<% Derechos / Prevision>649,0%324.512 400000 41000 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes1010200.123<% Derechos / Prevision>>1000%197.503 400000 41000 3890 000000 Reintegros de la Seguridad Social101054.854<% Derechos / Prevision>>1000%54.854 400000 41000 3911 000000 Intereses de demora10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 400000 41000 3990 000000 Ingresos varios101093.324<% Derechos / Prevision>>1000%93.324 Total 400000-Dirección y servicios generales de educación1.671.0401.671.0401.156.837<% Derechos / Prevision>69,2%1.154.217 Total 400-Dirección y servicios generales de educación1.671.0401.671.0401.156.837<% Derechos / Prevision>69,2%1.154.217 Total 40-Dirección y servicios generales de educación1.671.0401.671.0401.156.837<% Derechos / Prevision>69,2%1.154.217 410001 41800 7600 000000 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de centros escolares2.518.8202.518.820842.727<% Derechos / Prevision>33,5%842.727 410001 41810 5400 000000 Ingresos por arrendamiento de "Casa Maxurrenea"31.18231.18226.464<% Derechos / Prevision>84,9%15.856 Total 410001-Construcciones y equipamiento2.550.0022.550.002869.190<% Derechos / Prevision>34,1%858.583 410002 41610 3800 000000 Devolución de becas1010128.556<% Derechos / Prevision>>1000%79.225 410002 41610 3800 000002 Devoluciones del programa de gratuidad10108.036<% Derechos / Prevision>>1000%776 410002 41610 7000 000000 Financiación de libros101090<% Derechos / Prevision>898,1%90 Total 410002-Becas y ayudas3030136.682<% Derechos / Prevision>>1000%80.090 Total 410-Recursos educativos2.550.0322.550.0321.005.872<% Derechos / Prevision>39,4%938.673 Total 41-Recursos educativos2.550.0322.550.0321.005.872<% Derechos / Prevision>39,4%938.673 420000 42000 4000 000000 Desarrollo pruebas evaluación final10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 420000-Actividades generales del programa10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 420001 42410 3070 000000 Tasas de expedición del título de aptitud en euskera12.30012.3003.230<% Derechos / Prevision>26,3%3.230 420001 42410 3100 000002 Derechos de exámenes para el título de aptitud en euskera20.00020.00026<% Derechos / Prevision>0,1%26 420001 42420 3100 000000 Derechos de exámenes para la prueba homologada de idiomas10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 420001 42440 3070 000000 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño2.2002.2001.576<% Derechos / Prevision>71,6%1.576 420001 42440 5500 000000 Concesión del servicio, Cafetería Ciudad de la Música10.00010.00011.495<% Derechos / Prevision>115,0%6.050 Total 420001-Plurilingüismo y enseñanzas artísticas44.51044.51016.326<% Derechos / Prevision>36,7%10.881 420002 42110 3070 000000 Tasas de expedición de títulos295.000295.000189.568<% Derechos / Prevision>64,3%189.568 420002 42110 3100 000000 Prestación de servicios educativos: Aulas Mentor103.6724.080<% Derechos / Prevision>111,1%4.056 Total 420002-Ordenación, formación y calidad295.010298.672193.648<% Derechos / Prevision>64,8%193.624 420004 42760 4000 000000 COVID-19 #PROA+ (2021)0953.0002.032.957<% Derechos / Prevision>213,3%2.032.957 420004 42760 4900 000000 Proyecto GATE. Erasmus+101026.834<% Derechos / Prevision>>1000%26.834 420004 42760 4990 000000 Ingresos SKOLAE AVANZA0041.855<% Derechos / Prevision>-41.855 Total 420004-Inclusión, igualdad y convivencia10953.0102.101.646<% Derechos / Prevision>220,5%2.101.646 420006 42200 4909 000000 Otros programas internacionales101047.898<% Derechos / Prevision>>1000%47.898 Total 420006-Tecnologías educativas101047.898<% Derechos / Prevision>>1000%47.898 Total 420-Actuaciones educativas339.5501.296.2122.359.519<% Derechos / Prevision>182,0%2.354.050 422001 43100 3070 000000 Pruebas de acceso grado medio y superior15.00015.0005.904<% Derechos / Prevision>39,4%5.958 422001 43100 3070 000003 Pruebas de acceso para enseñanzas deportivas1010788<% Derechos / Prevision>>1000%923 422001 43100 3070 000004 Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de Formación Profesional10107.610<% Derechos / Prevision>>1000%7.610 422001 43100 4000 000002 Desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones y FP y mejora de la difusión de la FP1051.317102.614<% Derechos / Prevision>200,0%102.614 422001 43100 4000 000003 Ingresos para la formación permanente del profesorado10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 422001 43100 4900 000000 Programa ERASMUS+. SEPIE660.000660.00059.280<% Derechos / Prevision>9,0%59.280 422001 43100 4901 000000 Proyecto Pyrene FP-POCTEFA 2014-2020109.016109.0160<% Derechos / Prevision>0,0%0 422001 43100 4901 000002 Proyecto COOPWOOD-POCTEFA10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 422001 43100 4901 000003 Proyecto Formanaen FP-Poctefa 2014-20200024.935<% Derechos / Prevision>-0 422001 43110 4000 000002 Acciones para formación y movilidad del profesorado1099.610103.607<% Derechos / Prevision>104,0%103.607 422001 43110 4900 000000 Acciones para formación y movilidad del profesorado. FSE10146.600146.600<% Derechos / Prevision>100,0%146.600 Total 422001-Desarrollo de enseñanzas profesionales784.0861.081.583451.337<% Derechos / Prevision>41,7%426.591 422002 43200 3070 000002 Evaluación y acreditación de las competencias profesionales3.5003.5000<% Derechos / Prevision>0,0%0 422002 43200 3100 000000 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 422002 43200 4000 000000 Acciones en el Centro de Referencia Nacional-FP Sanitaria10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 422002 43200 4000 000004 Procedimiento de la acreditación de la competencia profesional101019.983<% Derechos / Prevision>>1000%19.983 422002 43200 4000 000005 Formación Profesional dual10122.604313.457<% Derechos / Prevision>255,7%313.457 422002 43200 4900 000002 Impulso de la FP Dual. FSE10250.010306.804<% Derechos / Prevision>122,7%306.804 Total 422002-Cualificaciones profesionales3.550376.144640.245<% Derechos / Prevision>170,2%640.245 Total 422-Formación profesional787.6361.457.7271.091.582<% Derechos / Prevision>74,9%1.066.836 Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional1.127.1862.753.9393.451.101<% Derechos / Prevision>125,3%3.420.885 Total 4-Departamento de Educación5.348.2586.975.0115.613.809<% Derechos / Prevision>80,5%5.513.776 500000 51000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos1.0001.000378<% Derechos / Prevision>37,8%378 500000 51000 3890 000000 Devolución de pagos3.0003.00046.811<% Derechos / Prevision>>1000%46.449 500000 51000 3910 000000 Multas y sanciones300.000300.000168.427<% Derechos / Prevision>56,1%90.019 500000 51000 3910 000002 COVID-19 Multas y Sanciones0050<% Derechos / Prevision>-50 500000 51000 3911 000000 Intereses de demora10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 500000-Dirección y servicios generales de salud304.010304.010215.666<% Derechos / Prevision>70,9%136.896 Total 500-Dirección y servicios generales de salud304.010304.010215.666<% Derechos / Prevision>70,9%136.896 Total 50-Dirección y servicios generales de salud304.010304.010215.666<% Derechos / Prevision>70,9%136.896 511001 51110 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de farmacia)17.00017.00012.620<% Derechos / Prevision>74,2%12.620 511001 51110 3129 000002 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de centros)35.00035.00025.118<% Derechos / Prevision>71,8%25.118 511001 51110 3129 000003 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (inspección y varios)3.0003.000406<% Derechos / Prevision>13,5%406 Total 511001-Inspección farmacéutica55.00055.00038.144<% Derechos / Prevision>69,4%38.144 511003 51110 4000 000000 Subvención en el programa de trasplantes2.0002.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 511003-Inspección de actividades sanitarias2.0002.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 511004 51120 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (convenio especial prestación sanitaria CFN)10103.043<% Derechos / Prevision>>1000%3.043 Total 511004-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías10103.043<% Derechos / Prevision>>1000%3.043 Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías57.01057.01041.187<% Derechos / Prevision>72,2%41.187 512000 51300 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2007-2013 Navarra. PROYECTO CIB10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 512000 51300 7901 000002 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 512000-Dirección y servicios generales20200<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento20200<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 51-Actividades de la Dirección General57.03057.03041.187<% Derechos / Prevision>72,2%41.187 520000 51200 3090 000000 Tasas por análisis de salud pública3.5003.500490<% Derechos / Prevision>14,0%490 520000 51200 3090 000002 Otras tasas101085.404<% Derechos / Prevision>>1000%85.404 520000 51200 3090 000003 Tasas servicios de inspección veterinaria200.000200.000228.591<% Derechos / Prevision>114,3%228.591 520000 51200 3199 000000 Otros ingresos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 520000 51200 3890 000000 Otros reintegros101016.858<% Derechos / Prevision>>1000%16.858 520000 51200 3990 000000 Otros ingresos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 520000 51200 4411 000000 Transferencias corrientes de entes públicos del Estado101069.824<% Derechos / Prevision>>1000%69.824 520000 51200 4411 000002 Intensificación de la actividad investigadora30.00030.00026.866<% Derechos / Prevision>89,6%26.866 Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra233.550233.550428.032<% Derechos / Prevision>183,3%428.032 Total 520-Salud pública y laboral de Navarra233.550233.550428.032<% Derechos / Prevision>183,3%428.032 Total 52-Salud pública y laboral de Navarra233.550233.550428.032<% Derechos / Prevision>183,3%428.032 540000 52000 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen8.0008.00017.264<% Derechos / Prevision>215,8%17.264 540000 52000 3129 000000 Otros ingresos135.000135.00058.632<% Derechos / Prevision>43,4%58.632 540000 52000 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente1010285.244<% Derechos / Prevision>>1000%285.244 540000 52000 3910 000000 Multas y sanciones15.00015.00029.631<% Derechos / Prevision>197,5%0 540000 52000 3990 000000 Otros ingresos25.00025.00012.695<% Derechos / Prevision>50,8%12.695 540000 52000 3990 000002 Otros ingresos derivados de devoluciones de ejecuciones de sentencias y responsabilidad patrimonial009.350<% Derechos / Prevision>-9.350 540000 52000 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas SSCC10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 540000 52000 4000 000000 COVID-19 Transferencias corrientes del Ministerio de Sanidad03.827.2263.827.226<% Derechos / Prevision>100,0%3.827.226 540000 52000 4800 000000 COVID-19 Donaciones01.80042.544<% Derechos / Prevision>>1000%42.544 540000 52000 5500 000000 Canon cajeros automáticos1.5011.5011.501<% Derechos / Prevision>100,0%1.501 540000 52000 7000 000000 COVID-19 Transferencias de capital del Ministerio de Sanidad0956.807956.807<% Derechos / Prevision>100,0%956.807 540000 52010 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra1010208.725<% Derechos / Prevision>>1000%208.725 Total 540000-Actividades de dirección y administración184.5314.970.3645.449.619<% Derechos / Prevision>109,6%5.419.989 540002 52824 3129 000000 Otros ingresos5005000<% Derechos / Prevision>0,0%0 540002 52824 3800 000000 Reintegro por ajustes de facturación de otros centros1010158<% Derechos / Prevision>>1000%158 540002 52824 3800 000002 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN1010320.143<% Derechos / Prevision>>1000%320.143 540002 52824 3810 000000 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN1010379.135<% Derechos / Prevision>>1000%379.135 Total 540002-Prestaciones y conciertos530530699.436<% Derechos / Prevision>>1000%699.436 540004 52800 4000 000000 Programa de reasentamiento y reubicación de refugiados0036.242<% Derechos / Prevision>-36.242 Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes0036.242<% Derechos / Prevision>-36.242 540005 52831 3129 000000 Otros ingresos005.031<% Derechos / Prevision>-0 540005 52831 3303 000000 Venta de fármacos extranjeros15.00015.0008.725<% Derechos / Prevision>58,2%8.725 540005 52831 3800 000000 Reintegro de facturaciones de años anteriores101022.513<% Derechos / Prevision>>1000%22.513 540005 52831 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas prestaciones farmacéuticas1010614<% Derechos / Prevision>>1000%614 540005 52831 4000 000002 Transferencias de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios050.00050.000<% Derechos / Prevision>100,0%0 540005 52831 4300 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de NB-FMS015.00015.000<% Derechos / Prevision>100,0%15.000 Total 540005-Prestaciones farmacéuticas15.02080.020101.882<% Derechos / Prevision>127,3%46.851 540007 52010 7909 000000 Transferencias de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (INEA)10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 540007-Tecnologías y sistemas de información y comunicación10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea200.0915.050.9246.287.179<% Derechos / Prevision>124,5%6.202.518 541004 52700 3123 000000 Prestación de servicios15.00015.0004.024<% Derechos / Prevision>26,8%4.024 541004 52700 3890 000000 Otros reintegros15.00015.0006.307<% Derechos / Prevision>42,0%6.217 541004 52700 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas salud mental10104.607<% Derechos / Prevision>>1000%2.356 Total 541004-Actividades de salud mental30.01030.01014.938<% Derechos / Prevision>49,8%12.596 Total 541-Salud Mental30.01030.01014.938<% Derechos / Prevision>49,8%12.596 543000 52200 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios - docencia05.0005.000<% Derechos / Prevision>100,0%5.000 543000 52200 3123 000000 Prestación de servicios5.600.0005.600.0003.699.875<% Derechos / Prevision>66,1%3.596.941 543000 52200 3129 000000 Otros ingresos150.000150.000138.077<% Derechos / Prevision>92,1%138.077 543000 52200 3890 000000 Otros reintegros5.0005.000123<% Derechos / Prevision>2,5%123 543000 52200 3910 000000 Penalidades por incumplimiento0013.689<% Derechos / Prevision>-13.689 543000 52200 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos10102.825.819<% Derechos / Prevision>>1000%2.812.167 543000 52200 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios101024.691<% Derechos / Prevision>>1000%24.420 543000 52200 4000 000000 Subvención para el programa de trasplantes0010.146<% Derechos / Prevision>-10.146 543000 52200 4300 000000 Ingresos de NB-FMS al personal investigador del SNS-O1024.64362.143<% Derechos / Prevision>252,2%32.143 543000 52200 4309 000000 Transferencias corrientes de otras fundaciones041.25045.000<% Derechos / Prevision>109,1%45.000 543000 52200 4410 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de otros entes públicos016.25030.000<% Derechos / Prevision>184,6%30.000 543000 52200 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O1045.20576.342<% Derechos / Prevision>168,9%76.342 543000 52200 5500 000000 Canon de la zona de estacionamiento320.000320.000151.628<% Derechos / Prevision>47,4%151.628 543000 52200 7800 000002 Transferencias de capital de familias e instituciones sin fines de lucro005.630<% Derechos / Prevision>-5.630 Total 543000-Actividades del Complejo Hospitalario de Navarra6.075.0406.207.3687.088.163<% Derechos / Prevision>114,2%6.941.307 543004 52214 3309 000000 Suministros y productos hemoterápicos950.000950.0001.097.228<% Derechos / Prevision>115,5%1.097.228 543004 52214 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas Banco de Sangre y Tejidos10103.978<% Derechos / Prevision>>1000%0 543004 52214 4000 000000 Transferencias del Ministerio de Sanidad. Plan Nacional de Donación de Médula0016.328<% Derechos / Prevision>-16.328 Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra950.010950.0101.117.535<% Derechos / Prevision>117,6%1.113.556 Total 543-Complejo Hospitalario de Navarra7.025.0507.157.3788.205.697<% Derechos / Prevision>114,6%8.054.863 545000 52400 3123 000000 Prestación de servicios1.100.0001.100.000674.371<% Derechos / Prevision>61,3%674.167 545000 52400 3990 000000 Otros ingresos50.00050.00023.629<% Derechos / Prevision>47,3%23.629 545000 52400 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos1010565.941<% Derechos / Prevision>>1000%565.941 545000 52400 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios10105.730<% Derechos / Prevision>>1000%5.730 545000 52400 4700 000000 COVID-19 Donaciones000<% Derechos / Prevision>-20.000 Total 545000-Hospital de Tudela1.150.0201.150.0201.269.671<% Derechos / Prevision>110,4%1.289.467 545001 52420 3123 000000 Prestación de servicios90.00090.00067.910<% Derechos / Prevision>75,5%67.219 Total 545001-Centros de salud del área de Tudela90.00090.00067.910<% Derechos / Prevision>75,5%67.219 Total 545-Área de salud de Tudela1.240.0201.240.0201.337.581<% Derechos / Prevision>107,9%1.356.686 546000 52500 3123 000000 Prestación de servicios470.000470.000213.327<% Derechos / Prevision>45,4%213.180 546000 52500 3129 000000 Otros ingresos12.00012.0002.763<% Derechos / Prevision>23,0%2.763 546000 52500 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos10150.611159.125<% Derechos / Prevision>105,7%159.125 546000 52500 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios10103.104<% Derechos / Prevision>>1000%3.104 Total 546000-Hospital de Estella482.020632.621378.319<% Derechos / Prevision>59,8%378.172 546001 52520 3123 000000 Prestación de servicios110.000110.00048.010<% Derechos / Prevision>43,6%47.820 Total 546001-Centros de salud del área de Estella110.000110.00048.010<% Derechos / Prevision>43,6%47.820 Total 546-Área de salud de Estella592.020742.621426.329<% Derechos / Prevision>57,4%425.992 547001 52300 3123 000000 Prestación de servicios1.135.0001.135.000672.132<% Derechos / Prevision>59,2%593.510 547001 52300 3129 000000 Otros ingresos10.00010.00019.561<% Derechos / Prevision>195,6%19.561 547001 52300 3129 000002 Ingresos reembolso Clínica Josefina Arregui35.00035.00022.520<% Derechos / Prevision>64,3%22.520 547001 52300 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas101029<% Derechos / Prevision>287,7%29 547001 52300 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud- Osasunbidea07501.650<% Derechos / Prevision>220,0%1.650 Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este1.180.0101.180.760715.891<% Derechos / Prevision>60,6%637.270 Total 547-Atención primaria1.180.0101.180.760715.891<% Derechos / Prevision>60,6%637.270 Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea10.267.20115.401.71316.987.616<% Derechos / Prevision>110,3%16.689.925 Total 5-Departamento de Salud10.861.79115.996.30317.672.501<% Derechos / Prevision>110,5%17.296.039 700000 70000 3090 000000 Canon de ocupación "Soto Berbel"10102.087<% Derechos / Prevision>>1000%0 700000 70000 3890 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones25.00025.000402.058<% Derechos / Prevision>>1000%2.797 700000 70000 3890 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones. PDR200.000200.00027.323<% Derechos / Prevision>13,7%151 700000 70000 3990 000000 Otros ingresos50.00050.00069.520<% Derechos / Prevision>139,0%52.478 700000 70180 7400 000000 Ingresos para obras Laboratorio Villava10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 700000 70190 4000 000000 Transferencias para estadística del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación84.20684.20684.206<% Derechos / Prevision>100,0%84.206 Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente359.226359.226585.193<% Derechos / Prevision>162,9%139.631 Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente359.226359.226585.193<% Derechos / Prevision>162,9%139.631 Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente359.226359.226585.193<% Derechos / Prevision>162,9%139.631 710000 71200 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 710000 71210 3010 000000 Ingresos por tasas de certificación y registro20.00020.0009.537<% Derechos / Prevision>47,7%5.087 710000 71210 3910 000000 Sanciones52.00052.0004.501<% Derechos / Prevision>8,7%4.501 710000 71210 4000 000000 Ensayos de calidad de las variedades vegetales101035.700<% Derechos / Prevision>>1000%35.700 710000 71210 4903 000000 Actividades de demostración e información. PDR FEADER 2014-2020125.775125.7750<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 710000-Producción y sanidad vegetal197.795197.79549.737<% Derechos / Prevision>25,1%45.288 710001 71230 4903 000002 Indemnización compensatoria. PDR FEADER 2014-20203.030.0003.030.0002.958.136<% Derechos / Prevision>97,6%2.958.136 710001 71230 4903 000003 Agroambientales. PDR FEADER 2014-20201.892.3401.892.3401.629.557<% Derechos / Prevision>86,1%1.627.889 710001 71230 4903 000004 Agricultura ecológica. PDR FEADER 2014-20201.320.0001.320.0001.072.052<% Derechos / Prevision>81,2%1.072.052 Total 710001-Mejora de las rentas6.242.3406.242.3405.659.744<% Derechos / Prevision>90,7%5.658.076 710004 71300 3010 000000 Guías de origen y otros348.000348.00011.471<% Derechos / Prevision>3,3%11.471 710004 71300 3090 000000 Ingresos por tasas del laboratorio100.000100.00095.834<% Derechos / Prevision>95,8%95.834 710004 71310 4903 000000 Asociaciones ganaderas. PDR FEADER 2014-2020240.000240.000236.126<% Derechos / Prevision>98,4%236.126 710004 71320 3910 000000 Sanciones224.000224.000275.800<% Derechos / Prevision>123,1%54.509 710004 71320 7002 000000 Ingresos por sanidad animal. FEGA400.000400.000212.616<% Derechos / Prevision>53,2%212.616 710004 71350 3090 000000 Tasas por recogida de perros3.0003.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 710004 71350 3090 000002 Ingresos por gestión de animales del centro de protección de Etxauri0020<% Derechos / Prevision>-20 710004 71350 3910 000002 Sanciones por bienestar animal50.00050.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 710004-Producción y sanidad animal1.365.0001.365.000831.867<% Derechos / Prevision>60,9%610.576 710006 71500 3010 000000 Certificaciones600600463<% Derechos / Prevision>77,2%463 710006 71500 7600 000000 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 710006 71510 5109 000000 Intereses de préstamos6636631.763<% Derechos / Prevision>265,9%1.763 710006 71510 7903 000003 Cofinanciación por concentración parcelaria. PDR FEADER 2014-2020583.501583.501343.788<% Derechos / Prevision>58,9%343.788 710006 71510 7903 000004 Cofinanciación infraestructuras locales ganaderas. PDR FEADER 2014-2020317.629317.629294.873<% Derechos / Prevision>92,8%294.873 710006 71510 7903 000005 Cofinanciación inversiones para infraestructuras en regadío en comunales. PDR FEADER 2014-2020318.943318.9430<% Derechos / Prevision>0,0%0 710006 71510 8219 000000 Amortización de préstamos26.24226.24242.410<% Derechos / Prevision>161,6%42.410 Total 710006-Regadíos y concentración parcelaria1.247.5881.247.588683.297<% Derechos / Prevision>54,8%683.297 Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería9.052.7239.052.7237.224.645<% Derechos / Prevision>79,8%6.997.236 Total 71-Agricultura y ganadería9.052.7239.052.7237.224.645<% Derechos / Prevision>79,8%6.997.236 720001 72400 4903 000000 Ingresos del Organismo Pagador, retención por irregularidades. FEADER10.00010.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 720001 72400 4903 000002 Ingresos por condicionalidad2.0002.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 720001-Organismo pagador12.00012.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 720003 72220 3910 000000 Sanciones120.000120.00011.253<% Derechos / Prevision>9,4%7.253 720003 72220 4903 000000 Primeras incorporaciones Figuras Calidad. PDR FEADER 2014-20203103100<% Derechos / Prevision>0,0%0 720003 72220 4903 000002 Ayudas a figuras de calidad alimentaria. PDR FEADER 2014-2020226.300226.300206.499<% Derechos / Prevision>91,3%206.499 Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria346.610346.610217.752<% Derechos / Prevision>62,8%213.752 720004 72210 3010 000000 Ingresos por tasas de maquinaria90.00090.00074.381<% Derechos / Prevision>82,6%74.376 720004 72230 4903 000000 Cofinanciación del cese anticipado de la actividad agraria. PDR FEADER 2014-202010100<% Derechos / Prevision>0,0%0 720004 72230 7903 000000 Inversiones en explotaciones agrarias. PDR FEADER 2014-20203.121.7003.121.7001.614.713<% Derechos / Prevision>51,7%1.614.713 720004 72230 7903 000002 Instalación de jóvenes agricultores. PDR FEADER 2014-20202.275.0002.275.0002.071.701<% Derechos / Prevision>91,1%2.071.701 Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias5.486.7105.486.7103.760.795<% Derechos / Prevision>68,5%3.760.790 720006 72310 4903 000000 Cofinanciación por asistencia técnica. PDR FEADER 2014-202094.50094.50029.980<% Derechos / Prevision>31,7%29.980 Total 720006-Planes y programas94.50094.50029.980<% Derechos / Prevision>31,7%29.980 720007 72320 4903 000000 Servicios de asesoramiento. PDR FEADER 2014-2020573.500573.5000<% Derechos / Prevision>0,0%0 720007 72320 7903 000002 Cofinanciación por estrategias de desarrollo local participativo. PDR FEADER 2014-20202.860.0002.860.000874.624<% Derechos / Prevision>30,6%874.624 720007 72320 7903 000003 Cofinanciación por creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales. PDR FEADER 2014-2020294.500294.500211.805<% Derechos / Prevision>71,9%211.805 720007 72320 7903 000004 Cofinanciación por proyectos piloto de cooperación. PDR FEADER 2014-2020942.500942.500367.367<% Derechos / Prevision>39,0%367.367 Total 720007-Diversificación rural4.670.5004.670.5001.453.796<% Derechos / Prevision>31,1%1.453.796 Total 720-Promoción del desarrollo rural10.610.32010.610.3205.462.323<% Derechos / Prevision>51,5%5.458.318 Total 72-Desarrollo rural10.610.32010.610.3205.462.323<% Derechos / Prevision>51,5%5.458.318 740001 74100 3010 000000 Tasa por etiqueta ecológica3003000<% Derechos / Prevision>0,0%0 740001 74100 3910 000000 Multas e indemnizaciones330.000330.000277.886<% Derechos / Prevision>84,2%153.879 740001 74100 3910 000002 Multas e indemnizaciones de residuos150.000150.00066.262<% Derechos / Prevision>44,2%23.054 740001 74100 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos502.044502.04441.615<% Derechos / Prevision>8,3%41.615 740001 74100 7901 000000 Ingresos programa operativo FEDER10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 740001-Economía circular y cambio climático982.354982.354385.763<% Derechos / Prevision>39,3%218.548 740002 74200 3020 000000 Licencias de caza225.000225.000204.804<% Derechos / Prevision>91,0%204.804 740002 74200 3090 000000 Tasas por ocupación de vías pecuarias22.00022.00011.459<% Derechos / Prevision>52,1%5.625 740002 74200 3302 000002 Ingresos por aprovechamientos forestales del patrimonio forestal de Navarra220.000220.000237.675<% Derechos / Prevision>108,0%77.975 740002 74200 3910 000000 Multas e indemnizaciones50.00050.000167.698<% Derechos / Prevision>335,4%110.902 740002 74200 4901 000000 Ingresos derivados de la participación en proyectos comunitarios10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 740002 74200 4903 000006 Cofinanciación pastos montanos. PDR FEADER 2014-202068.90568.90527.337<% Derechos / Prevision>39,7%27.337 740002 74200 4903 000007 Cofinanciación gestión de uso público en espacios protegidos. PDR FEADER 2014-2020001.181<% Derechos / Prevision>-1.181 740002 74200 7903 000000 Cofinanciación por ordenación de montes PDR FEADER 2014-2020153.000153.00089.180<% Derechos / Prevision>58,3%89.180 740002 74200 7903 000002 Cofinanciación por restauración de bosques destruidos. PDR FEADER 2014-202055.80055.8003.805<% Derechos / Prevision>6,8%3.805 740002 74200 7903 000003 Cofinanciación por forestación de terrenos agrarios. PDR FEADER 2014-2020102.000102.000180<% Derechos / Prevision>0,2%180 740002 74200 7903 000004 Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020176.700176.700150.532<% Derechos / Prevision>85,2%150.532 740002 74200 7903 000007 Cofinanciación por ayudas a industrias forestales. PDR FEADER 2014-2020148.800148.800134.974<% Derechos / Prevision>90,7%134.974 740002 74200 7903 000008 Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-2020124.000124.00060.265<% Derechos / Prevision>48,6%60.265 740002 74200 7903 000009 Cofinanciación por inversiones en prevención de incendios. PDR FEADER 2014-202044.02044.02022.645<% Derechos / Prevision>51,4%22.645 740002 74200 7903 000010 Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-202015.50015.50013.737<% Derechos / Prevision>88,6%13.737 740002 74200 7903 000011 Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020514.600514.600327.817<% Derechos / Prevision>63,7%327.817 740002 74200 7903 000012 Cofinanciación por inversiones forestales PFN y URBASA. PDR FEADER 2014-202040.30040.30017.649<% Derechos / Prevision>43,8%17.649 740002 74200 7903 000013 Cofinanciación vías pecuarias. PDR FEADER 2014-202029.52729.5277.423<% Derechos / Prevision>25,1%7.423 740002 74200 7903 000014 Cofinanciación planes de gestión forestal a agentes privados. PDR FEADER 204-202012.00012.0004.573<% Derechos / Prevision>38,1%4.573 Total 740002-Recursos forestales y cinegéticos2.002.1622.002.1621.482.932<% Derechos / Prevision>74,1%1.260.602 740003 74300 3020 000000 Licencias y permisos de pesca225.000225.000204.481<% Derechos / Prevision>90,9%204.337 740003 74300 3910 000000 Multas e indemnizaciones0014.749<% Derechos / Prevision>-7.041 740003 74300 4000 000000 Ingresos para adecuación tendidos eléctricos (RD 1432/2008)10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 740003 74300 4903 000000 Cofinanciación por ayudas agroambientales y Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020330.000330.000282.242<% Derechos / Prevision>85,5%282.242 740003 74300 4903 000005 Cofinanciación por indemnizaciones a entidades locales. PDR FEADER 2014-202035.65035.6500<% Derechos / Prevision>0,0%0 740003 74300 7903 000005 Cofinanciación por elaboración planes gestión Natura 2000. PDR FEADER 2014-202010100<% Derechos / Prevision>0,0%0 740003 74300 7903 000006 Cofinanciación por estudios e inversiones en patrimonio natural. PDR FEADER 2014-202010100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 740003-Biodiversidad590.680590.680501.472<% Derechos / Prevision>84,9%493.620 Total 740-Gestión del medio ambiente3.575.1963.575.1962.370.167<% Derechos / Prevision>66,3%1.972.770 Total 74-Gestión del medio ambiente3.575.1963.575.1962.370.167<% Derechos / Prevision>66,3%1.972.770 Total 7-Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente23.597.46523.597.46515.642.329<% Derechos / Prevision>66,3%14.567.956 810001 81100 3890 000000 Reintegro de subvenciones y convenios101013.152<% Derechos / Prevision>>1000%13.152 810001 81100 7901 000000 Ingresos FEDER ayudas para mejora de la productividad150.153150.1530<% Derechos / Prevision>0,0%0 810001 81100 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas1010649.728<% Derechos / Prevision>>1000%0 Total 810001-Competitividad150.173150.173662.879<% Derechos / Prevision>441,4%13.152 810003 81400 3990 000000 Otros ingresos004.000<% Derechos / Prevision>-4.000 810003 81410 4900 000004 Ingresos PO FSE 2014-2020 Asistencia Técnica128.000128.00022.167<% Derechos / Prevision>17,3%22.167 810003 81410 4901 000003 Ingresos PO FEDER 2014-2020. Asistencia Técnica159.207159.207131.600<% Derechos / Prevision>82,7%131.600 810003 81430 3800 000000 Ingresos por reintegro de Becas Navarra1010480.779<% Derechos / Prevision>>1000%0 810003 81430 3800 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones10104.149<% Derechos / Prevision>>1000%4.149 810003 81430 4900 000002 Ingresos FSE-YEI 2014-2020 por Becas Navarra Prácticas (PO Empleo Juvenil)10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 810003 81430 4901 000004 Ingresos PO FEDER 2014-2020 (Actuación subvenciones internacionalización)137.392137.392-10.970<% Derechos / Prevision>-8,0%-10.970 Total 810003-Proyección internacional424.629424.629631.726<% Derechos / Prevision>148,8%150.947 810007 81200 3800 000000 Ingresos por reintegro de subvenciones10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 810007 81200 5201 000000 Intereses de aplazamientos por venta de terrenos20.00020.00013.788<% Derechos / Prevision>68,9%13.788 810007 81200 6000 000000 Venta de terrenos100.000100.000233.159<% Derechos / Prevision>233,2%233.159 810007 81210 3800 000000 Reintegros de subvenciones de acciones directas1010272.947<% Derechos / Prevision>>1000%988 810007 81210 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra4.000.0004.000.000-3.526<% Derechos / Prevision>-0,1%-3.526 810007 81210 7903 000000 Cofinanciación por subvenciones a la industria agroalimentaria. PDR FEADER3.113.1293.113.129150.061<% Derechos / Prevision>4,8%150.061 810007 81220 4909 000000 Ingresos proyecto 4.0 Ready60.05060.05026.735<% Derechos / Prevision>44,5%26.735 Total 810007-Fomento de la industria7.293.1997.293.199693.164<% Derechos / Prevision>9,5%421.205 810012 81500 3910 000000 Sanciones por infracción de la normativa laboral1.100.0001.100.000640.360<% Derechos / Prevision>58,2%460.528 810012 81500 3990 000000 Otros ingresos5005006.171<% Derechos / Prevision>>1000%3.759 Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos1.100.5001.100.500646.531<% Derechos / Prevision>58,7%464.287 Total 810-Política empresarial, proyección internacional y trabajo8.968.5018.968.5012.634.301<% Derechos / Prevision>29,4%1.049.590 Total 81-Política empresarial, proyección internacional y trabajo8.968.5018.968.5012.634.301<% Derechos / Prevision>29,4%1.049.590 820001 82500 3800 000000 Reintegro de subvenciones10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 820001 82500 3800 000002 Reintegro de subvenciones a instalaciones energías renovables5.0005.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 820001 82500 3800 000003 Reintegro de subvenciones al ahorro y la eficiencia energética5.0005.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 820001 82500 3990 000000 Ingresos II Feria de la Biomasa10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 820001 82500 3990 000002 Otros ingresos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 820001 82500 4000 000000 Ingresos convenio IDAE. Proyecto EFIDISTRICT10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 820001 82500 4901 000002 Ingresos Programa EFIDISTRICT. FEDER10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 820001 82500 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos101031.669<% Derechos / Prevision>>1000%31.669 820001 82500 7000 000000 Ingresos Programa MOVES10101.384.718<% Derechos / Prevision>>1000%1.384.718 820001 82500 7000 000002 Ingresos programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 820001 82500 7909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos5.0005.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 820001-Transición energética15.08015.0801.416.387<% Derechos / Prevision>>1000%1.416.387 820004 82200 3050 000000 Tasas por autorizaciones y otras500.000500.000314.013<% Derechos / Prevision>62,8%279.284 820004 82200 3910 000000 Ingresos por sanciones100.000100.00040.178<% Derechos / Prevision>40,2%40.178 Total 820004-Ordenación industrial, infraestructuras energéticas y minas600.000600.000354.191<% Derechos / Prevision>59,0%319.462 820005 82600 3199 000000 Ingresos de consultas sobre información tecnológica1001000<% Derechos / Prevision>0,0%0 820005 82600 3800 000000 Reintegros de subvenciones a la investigación, al desarrollo y a la innovación101088.168<% Derechos / Prevision>>1000%50.697 820005 82600 4901 000002 Ingresos de proyectos Interreg. FEDER10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 820005 82600 4909 000000 Medicina Personalizada PerMed002.003<% Derechos / Prevision>-2.003 820005 82600 7901 000002 Ingresos Programa Operativo FEDER 2014-20203.500.0003.500.000-10.077<% Derechos / Prevision>-0,3%-10.077 820005 82600 7909 000000 Otras transferencias de capital de la Unión Europea10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 820005-Proyectos estratégicos S33.500.1303.500.13080.095<% Derechos / Prevision>2,3%42.623 Total 820-Ordenación industrial, proyectos estratégicos S3 y planificación energética4.115.2104.115.2101.850.673<% Derechos / Prevision>45,0%1.778.472 Total 82-Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S34.115.2104.115.2101.850.673<% Derechos / Prevision>45,0%1.778.472 830001 83100 3890 000000 Reintegros de subvenciones y ayudas de Turismo001.169<% Derechos / Prevision>-351 830001 83100 3890 000002 Reintegros de subvenciones6.0006.000155<% Derechos / Prevision>2,6%0 830001 83100 3910 000000 Ingresos por sanciones10.00010.00012.700<% Derechos / Prevision>127,0%9.700 830001 83100 3990 000000 Otros ingresos1.0001.0003.678<% Derechos / Prevision>367,8%3.678 830001 83100 3990 000002 Ingresos por consumo de agua en Javier104.3585.648<% Derechos / Prevision>129,6%5.648 830001 83100 3990 000003 Otros ingresos004.000<% Derechos / Prevision>-4.000 830001 83100 5500 000000 Concesiones a establecimientos turísticos12.00012.0005.437<% Derechos / Prevision>45,3%5.437 830001 83100 5500 000002 Camping Urbasa38.00038.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 830001 83100 8210 000000 Reintegros de anticipos a entes locales37.50037.5000<% Derechos / Prevision>0,0%0 830001 83100 8319 000000 Reintegros de otros anticipos a largo plazo150.000150.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 830001-Ordenación y fomento del turismo y del comercio254.510258.85832.787<% Derechos / Prevision>12,7%28.814 830004 83310 3910 000000 Ingresos por sanciones100.000100.0006.100<% Derechos / Prevision>6,1%6.100 830004 83320 4000 000000 Transferencias del Instituto Nacional de Consumo14.00014.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado114.000114.0006.100<% Derechos / Prevision>5,4%6.100 830005 83400 3110 000000 Gestión turística del Palacio de Olite, Andelos, Arellano y Rada38.98338.9830<% Derechos / Prevision>0,0%0 830005 83400 3304 000000 Venta de publicaciones y objetos promocionales en las oficinas de turismo1001003<% Derechos / Prevision>2,7%3 830005 83400 7901 000000 Ingresos FEDER (65%) Proyecto Ederbidea Interreg V (POCTEFA) 2014-2020495.964495.9640<% Derechos / Prevision>0,0%0 830005 83400 7901 000002 Ingresos FEDER (75%) Proyecto Atlantic On Bike Interreg Espacio Atlántico 2017-202031.94631.9460<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 830005-Planificación e innovación turística566.993566.9933<% Derechos / Prevision>0,0%3 Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo935.503939.85138.889<% Derechos / Prevision>4,1%34.916 Total 83-Turismo, Comercio y Consumo935.503939.85138.889<% Derechos / Prevision>4,1%34.916 Total 8-Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial14.019.21414.023.5624.523.863<% Derechos / Prevision>32,3%2.862.978 900000 90000 3890 000000 Devolución de subvenciones18.50018.500104.470<% Derechos / Prevision>564,7%33.434 900000 90000 3910 000000 Multas y sanciones10.00010.0006.000<% Derechos / Prevision>60,0%0 900000 90000 3911 000000 Intereses de demora1010310<% Derechos / Prevision>>1000%310 900000 90000 3990 000000 Otros ingresos350.000350.000375.750<% Derechos / Prevision>107,4%281.179 900000 90000 4900 000000 Proyecto ERSISI. Innovación en Servicios Sociales y Empleo414.943414.943406.849<% Derechos / Prevision>98,0%406.849 Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales793.453793.453893.379<% Derechos / Prevision>112,6%721.772 900002 91100 3890 000000 Reintegros de pagos indebidos de renta garantizada600.000600.0001.495.321<% Derechos / Prevision>249,2%492.135 Total 900002-Garantía de Ingresos600.000600.0001.495.321<% Derechos / Prevision>249,2%492.135 900003 91600 3126 000000 Cuotas de usuarios de centros de incorporación social34.00034.00031.885<% Derechos / Prevision>93,8%29.290 900003 91600 4900 000000 Ingresos Programa Operativo FSE 2014-2020675.280675.280174.820<% Derechos / Prevision>25,9%174.820 Total 900003-Atención primaria e inclusión social709.280709.280206.705<% Derechos / Prevision>29,1%204.110 Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales2.102.7332.102.7332.595.405<% Derechos / Prevision>123,4%1.418.017 Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales2.102.7332.102.7332.595.405<% Derechos / Prevision>123,4%1.418.017 920000 93000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos2002000<% Derechos / Prevision>0,0%0 920000 93000 3126 000000 Ingresos por gestión de impagados de centros214.000214.00084.062<% Derechos / Prevision>39,3%14.963 920000 93000 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente020.39020.390<% Derechos / Prevision>100,0%20.390 920000 93000 3890 000000 Devolución de subvenciones15.00015.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 920000 93000 3990 000000 Otros ingresos290.000290.000366.413<% Derechos / Prevision>126,3%341.425 920000 93000 3990 000002 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras002.721<% Derechos / Prevision>-0 920000 93000 4000 000000 Sistema para la autonomía y atención a la dependencia16.751.19416.751.19411.591.346<% Derechos / Prevision>69,2%11.591.346 920000 93000 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 920000 93000 4000 000003 COVID-19 Transferencias de la Administración del Estado04.520.9844.520.984<% Derechos / Prevision>100,0%4.520.984 920000 93000 4800 000000 Donaciones para fines sociales012.00012.000<% Derechos / Prevision>100,0%12.000 920000 93000 4800 000002 COVID-19 Donaciones022.10922.109<% Derechos / Prevision>100,0%22.109 Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas17.270.40421.845.88616.620.024<% Derechos / Prevision>76,1%16.523.216 920002 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de mayores2.590.0002.590.0001.568.987<% Derechos / Prevision>60,6%1.568.987 920002 93200 3126 000004 Ingresos Ley 17/2000 aportación de usuarios de centros de la tercera edad9.500.0009.500.0004.755.235<% Derechos / Prevision>50,1%1.431.176 Total 920002-Acciones directas en mayores12.090.00012.090.0006.324.222<% Derechos / Prevision>52,3%3.000.163 920003 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de discapacidad711.000711.000423.854<% Derechos / Prevision>59,6%422.837 Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad711.000711.000423.854<% Derechos / Prevision>59,6%422.837 920005 93100 3126 000000 Cuotas de usuarios del transporte adaptado y asistido110.000110.00033.592<% Derechos / Prevision>30,5%33.592 920005 93100 3126 000002 Ingresos del Servicio Telefónico de Emergencia510.000510.000284.262<% Derechos / Prevision>55,7%284.262 920005 93100 3126 000003 Cuotas de usuarios de centros de mayores27.455.12027.455.12018.366.349<% Derechos / Prevision>66,9%14.702.406 920005 93100 3126 000004 Cuotas de usuarios de centros de discapacidad4.063.0724.063.0723.035.800<% Derechos / Prevision>74,7%2.924.094 920005 93100 3126 000005 Cuotas de usuarios de centros de enfermedad mental893.126893.126662.791<% Derechos / Prevision>74,2%576.272 Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia33.031.31833.031.31822.382.794<% Derechos / Prevision>67,8%18.520.625 920006 93300 3890 000000 Devoluciones de ayudas en materia de familia1.7001.7000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias1.7001.7000<% Derechos / Prevision>0,0%0 920007 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en escuelas infantiles783.000783.000270.919<% Derechos / Prevision>34,6%269.541 Total 920007-Actuaciones en escuelas infantiles783.000783.000270.919<% Derechos / Prevision>34,6%269.541 Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas63.887.42268.462.90446.021.814<% Derechos / Prevision>67,2%38.736.381 Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas63.887.42268.462.90446.021.814<% Derechos / Prevision>67,2%38.736.381 950000 96000 3990 000000 Otros ingresos1.0001.000-160<% Derechos / Prevision>-16,0%-160 950000 96000 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para modernización del SNE650.000650.000461.150<% Derechos / Prevision>70,9%461.150 950000 96000 4900 000000 Ingresos Proyecto PATHWAYS. EASI00210.946<% Derechos / Prevision>-210.946 Total 950000-Actuaciones generales del programa651.000651.000671.936<% Derechos / Prevision>103,2%671.936 950001 96100 3890 000000 Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo500.000500.000118.734<% Derechos / Prevision>23,7%26.412 950001 96100 3890 000002 Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo. Conferencia Sectorial100.000100.000207.450<% Derechos / Prevision>207,5%172.349 950001 96100 4000 000002 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para políticas activas de empleo10.300.00010.300.0005.921.619<% Derechos / Prevision>57,5%5.921.619 950001 96100 4000 000007 Plan Empleo. Transferencias procedentes del SPEE para medidas trabajadores de SINTEL6.1356.1350<% Derechos / Prevision>0,0%0 950001 96100 4900 000002 Plan Empleo. Ayudas al Empleo Programa Operativo FSE 2007-2013 de Navarra CCI 2007ES052PO00910100<% Derechos / Prevision>0,0%0 950001 96100 4900 000003 Ingresos Programa Operativo Empleo Juvenil FSE-YEI 2014-2020469.199469.199334.118<% Derechos / Prevision>71,2%334.118 950001 96100 4900 000004 Plan Empleo. Ayudas al Empleo Programa Operativo FSE 2014-2020 de Navarra2.641.6562.641.6564.364.620<% Derechos / Prevision>165,2%4.364.620 Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo14.017.00014.017.00010.946.541<% Derechos / Prevision>78,1%10.819.118 950002 96200 3010 000000 Evaluación y acreditación de competencias profesionales por la vía de la experiencia laboral10.00010.00011.230<% Derechos / Prevision>112,3%11.230 950002 96200 3890 000000 Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación20.00020.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 950002 96200 3890 000002 Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación. Conferencia Sectorial500.000500.00043.352<% Derechos / Prevision>8,7%40.435 950002 96200 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para programas de formación para el empleo11.600.00011.600.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 950002 96200 4000 000006 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para Convenio con Centro de Referencia Nacional de Formación en Energías Renovables50.00050.000158.217<% Derechos / Prevision>316,4%158.217 Total 950002-Formación profesional para el empleo12.180.00012.180.000212.799<% Derechos / Prevision>1,7%209.882 Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación26.848.00026.848.00011.831.276<% Derechos / Prevision>44,1%11.700.935 Total 95-Servicio Navarro de Empleo26.848.00026.848.00011.831.276<% Derechos / Prevision>44,1%11.700.935 Total 9-Departamento de Derechos Sociales92.838.15597.413.63760.448.495<% Derechos / Prevision>62,1%51.855.334 A20000 A2000 3890 000000 Reintegros de subvenciones y ayudas de Cultura20.00020.000632<% Derechos / Prevision>3,2%632 A20000 A2000 4800 000000 COVID-19 Donaciones002.135<% Derechos / Prevision>-2.135 A20000 A2000 4901 000000 Proyecto CRE - HUB. FEDER10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura20.01020.0102.767<% Derechos / Prevision>13,8%2.767 A20002 A2510 3111 000000 Ingresos en el Servicio de Acción Cultural15.00015.0004.075<% Derechos / Prevision>27,2%0 A20002 A2510 5109 000000 Intereses de préstamos concedidos8.0008.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total A20002-Acción cultural23.00023.0004.075<% Derechos / Prevision>17,7%0 A20003 A2310 3110 000002 Ingresos en el Museo del Carlismo4.0004.0001.254<% Derechos / Prevision>31,4%1.254 A20003 A2320 3110 000000 Ingresos en el Museo de Navarra10.00010.0001.661<% Derechos / Prevision>16,6%1.661 Total A20003-Museos14.00014.0002.915<% Derechos / Prevision>20,8%2.915 Total A20-Patrimonio y promoción cultural57.01057.0109.757<% Derechos / Prevision>17,1%5.682 A21001 A2400 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Bibliotecas3.0003.00014.348<% Derechos / Prevision>478,3%14.348 Total A21001-Bibliotecas3.0003.00014.348<% Derechos / Prevision>478,3%14.348 A21002 A2200 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Archivos20.00020.0005.717<% Derechos / Prevision>28,6%5.717 Total A21002-Archivos20.00020.0005.717<% Derechos / Prevision>28,6%5.717 Total A21-Bibliotecas y archivos23.00023.00020.065<% Derechos / Prevision>87,2%20.065 Total A2-Dirección General de Cultura80.01080.01029.821<% Derechos / Prevision>37,3%25.746 A50000 A5010 3010 000000 Tasas por servicios administrativos900900521<% Derechos / Prevision>57,9%521 A50000 A5010 3199 000000 Otros ingresos1.1002.03953.409<% Derechos / Prevision>>1000%42.154 A50000 A5010 4000 000000 Transferencias de organismos del Estado315.000315.00082.857<% Derechos / Prevision>26,3%82.857 A50000 A5010 5400 000000 Ingresos por arrendamientos141.530141.530200.805<% Derechos / Prevision>141,9%141.631 Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro del Deporte458.530459.469337.592<% Derechos / Prevision>73,5%267.162 A50001 A5400 3118 000000 Ingresos de Residencia Fuerte del Príncipe178.800178.80030.698<% Derechos / Prevision>17,2%30.698 Total A50001-Infraestructuras de deporte178.800178.80030.698<% Derechos / Prevision>17,2%30.698 A50002 A5100 3113 000000 Ingresos de instalaciones deportivas390.000390.000144.390<% Derechos / Prevision>37,0%144.390 A50002 A5100 3113 000002 Cuotas y otros ingresos de los Juegos Deportivos de Navarra170.000170.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 A50002 A5100 3129 000000 Centro de Estudios, Investigación y Medicina Deportiva (CEIMD)7.7507.75035.730<% Derechos / Prevision>461,0%35.730 A50002 A5100 4000 000000 Transferencias del Consejo Superior de Deportes10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 A50002 A5100 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado para programas de investigación deportiva10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 A50002 A5100 4800 000000 Transferencias corrientes de instituciones sin fines de lucro10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total A50002-Promoción de la práctica deportiva567.780567.780180.120<% Derechos / Prevision>31,7%180.120 Total A50-Promoción del deporte1.205.1101.206.049548.410<% Derechos / Prevision>45,5%477.981 Total A5-Instituto Navarro del Deporte1.205.1101.206.049548.410<% Derechos / Prevision>45,5%477.981 Total A-Departamento de Cultura y Deporte1.285.1201.286.059578.232<% Derechos / Prevision>45,0%503.727 B20000 B2000 3990 000000 Otros ingresos001.000<% Derechos / Prevision>-1.000 Total B20000-Actividades generales del programa001.000<% Derechos / Prevision>-1.000 Total B20-Paz, convivencia y derechos humanos001.000<% Derechos / Prevision>-1.000 Total B2-Paz, convivencia y derechos humanos001.000<% Derechos / Prevision>-1.000 B30000 B3000 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas1001004.919<% Derechos / Prevision>>1000%4.919 B30000 B3000 3990 000000 Reintegro de gastos de viaje10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 B30000 B3000 4901 000000 Programa de cooperación transfronteriza: España-Francia-Andorra POCTEFA. FEDER 2014-202010100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total B30000-Actividades generales del programa1201204.919<% Derechos / Prevision>>1000%4.919 Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera1201204.919<% Derechos / Prevision>>1000%4.919 Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera1201204.919<% Derechos / Prevision>>1000%4.919 B50002 B5000 3990 000000 Comité de las Regiones. Asistencia a sesiones7.0007.0005.527<% Derechos / Prevision>79,0%5.527 B50002 B5110 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 B50002 B5110 4901 000002 Ingresos FEDER Proyecto Inside Out UE CTE Interreg Europe 2014-2020101047.832<% Derechos / Prevision>>1000%47.832 B50002 B5120 4901 000000 Ingresos FEDER Asistencia Técnica Interreg V (POCTEFA) 2014-202010100<% Derechos / Prevision>0,0%0 B50002 B5120 4901 000003 Ingresos FEDER proyectos Interreg IV00-600<% Derechos / Prevision>--600 Total B50002-Cooperación exterior7.0307.03052.759<% Derechos / Prevision>750,5%52.759 Total B50-Acción Exterior7.0307.03052.759<% Derechos / Prevision>750,5%52.759 Total B5-Acción Exterior7.0307.03052.759<% Derechos / Prevision>750,5%52.759 Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas7.1507.15058.678<% Derechos / Prevision>820,7%58.678 F10000 F1000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados00650<% Derechos / Prevision>-650 Total F10000-Actividades generales del programa00650<% Derechos / Prevision>-650 Total F10-Políticas migratorias00650<% Derechos / Prevision>-650 Total F1-Políticas migratorias00650<% Derechos / Prevision>-650 F20000 F2000 3199 000000 Informes periciales del INML40.00040.00023.836<% Derechos / Prevision>59,6%23.836 F20000 F2000 3990 000000 Otros Ingresos1.0001.0002.950<% Derechos / Prevision>295,0%2.950 F20000 F2000 4000 000000 Convenio con el Ministerio de Justicia10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total F20000-Actividades generales de justicia41.01041.01026.786<% Derechos / Prevision>65,3%26.786 F20001 F2000 3990 000000 Ingresos derivados de actuaciones judiciales5.5005.5001.770<% Derechos / Prevision>32,2%1.770 Total F20001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra5.5005.5001.770<% Derechos / Prevision>32,2%1.770 Total F20-Administración de justicia46.51046.51028.556<% Derechos / Prevision>61,4%28.556 Total F2-Justicia46.51046.51028.556<% Derechos / Prevision>61,4%28.556 Total F-Departamento de Políticas Migratorias y Justicia46.51046.51029.206<% Derechos / Prevision>62,8%29.206 G10001 G1100 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas101018.604<% Derechos / Prevision>>1000%12.611 Total G10001-Universidad101018.604<% Derechos / Prevision>>1000%12.611 Total G10-Universidad101018.604<% Derechos / Prevision>>1000%12.611 Total G1-Universidad101018.604<% Derechos / Prevision>>1000%12.611 G20000 G2000 4800 000000 COVID-19 Donaciones01.0852.205<% Derechos / Prevision>203,2%2.205 Total G20000-Actividades generales de innovación01.0852.205<% Derechos / Prevision>203,2%2.205 G20001 G2100 3800 000000 Reintegros de subvenciones100.000100.000183.062<% Derechos / Prevision>183,1%21.315 G20001 G2100 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos5.0005.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 G20001 G2100 8319 000000 Convenio MICINN para el fomento de los parques33.34033.3400<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total G20001-I+D+i138.340138.340183.062<% Derechos / Prevision>132,3%21.315 Total G20-Innovación138.340139.425185.267<% Derechos / Prevision>132,9%23.520 Total G2-Innovación138.340139.425185.267<% Derechos / Prevision>132,9%23.520 G30005 G3500 4909 000000 Ingresos Programa POCTEFA proyecto PyrenEOS10109.716<% Derechos / Prevision>>1000%9.716 Total G30005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte10109.716<% Derechos / Prevision>>1000%9.716 Total G30-Transformación digital10109.716<% Derechos / Prevision>>1000%9.716 Total G3-Transformación digital10109.716<% Derechos / Prevision>>1000%9.716 Total G-Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital138.360139.445213.586<% Derechos / Prevision>153,2%45.847 Total general4.573.798.0284.779.836.5053.142.315.784<% Derechos / Prevision>65,7%2.939.559.684