_id Partida Presupuestaria Prevision Inicial Prevision Definitiva Derechos Reconocidos Netos % Derechos / Prevision Cobros 1 010001 00100 3990 000000 Otros ingresos 10 10 25 253,1% 25 2 Total 010001-Dirección y servicios generales del programa 10 10 25 253,1% 25 3 010002 01300 3010 000000 Tasas por actuaciones de los Registros de Asociaciones, de Fundaciones y de Colegios Profesionales 9.000 9.000 4.717 52,4% 4.717 4 Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa 9.000 9.000 4.717 52,4% 4.717 5 010003 01010 3304 000002 Publicación de anuncios 100.000 100.000 57.606 57,6% 56.373 6 Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra 100.000 100.000 57.606 57,6% 56.373 7 010004 01100 3990 000000 Ingresos por ejecución de sentencias 250.000 250.000 612.703 245,1% 562.328 8 Total 010004-Actividades de asesoría jurídica 250.000 250.000 612.703 245,1% 562.328 9 010005 01710 4600 000000 Ingresos de entidades locales para el servicio de atención ciudadana 340.000 340.000 47.772 14,1% 47.772 10 Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto 340.000 340.000 47.772 14,1% 47.772 11 Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto 699.010 699.010 722.823 103,4% 671.215 12 Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto 699.010 699.010 722.823 103,4% 671.215 13 020002 04100 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores 3.000 138.880 194.995 140,4% 194.995 14 020002 04100 3900 000000 Cuotas de derechos pasivos 1.725.000 1.725.000 1.103.128 63,9% 1.103.128 15 020002 04100 3990 000000 Otros ingresos 10 10 13.306 >1000% 13.306 16 020002 04100 8311 000000 Reintegro de anticipos de sueldo 676.375 676.375 446.875 66,1% 446.875 17 020002 04310 8200 000000 Gestión del Montepío de funcionarios municipales 18.487.533 18.487.533 18.709.578 101,2% 18.714.622 18 020002 04440 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen 12.000 63.071 63.097 100,0% 63.097 19 Total 020002-Gestión económica del personal 20.903.918 21.090.869 20.530.980 97,3% 20.536.023 20 Total 020-Función pública 20.903.918 21.090.869 20.530.980 97,3% 20.536.023 21 021001 04500 4000 000000 Cursos de formación continua (INAP estatal) 480.000 480.000 731.620 152,4% 731.620 22 Total 021001-Instituto Navarro de Administración Pública 480.000 480.000 731.620 152,4% 731.620 23 021002 04540 4700 000000 Ingresos curso Bomberos de empresa. Volkswagen Navarra 10 10 0 0,0% 0 24 Total 021002-Escuela de seguridad 10 10 0 0,0% 0 25 Total 021-Instituto Navarro de Administración Pública 480.010 480.010 731.620 152,4% 731.620 26 Total 02-Función pública e Instituto Navarro de Administración Pública 21.383.928 21.570.879 21.262.600 98,6% 21.267.643 27 050000 02000 3890 000000 Devolución de pagos 1.000 1.000 1.104 110,4% 1.104 28 050000 02000 3990 000000 Otros ingresos 2.000 33.100 36.469 110,2% 36.469 29 050000 02400 3010 000000 Tasas por informes, certificados y demás actuaciones administrativas 150.000 150.000 82.239 54,8% 82.239 30 050000 02400 3910 000000 Multas de juego 4.000 4.000 2.320 58,0% 1.500 31 050000 02400 3910 000002 Multas de espectáculos 70.000 70.000 13.453 19,2% 12.703 32 050000 02400 3910 000003 Multas de seguridad ciudadana 200.000 200.000 457.251 228,6% 265.241 33 050000 02400 3990 000002 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 34 Total 050000-Actividades generales de interior 427.010 458.110 592.835 129,4% 399.255 35 050005 02930 3040 000000 Tasas por autorización de transportes especiales 575.000 575.000 514.700 89,5% 514.590 36 050005 02930 3090 000000 Tasas por otras autorizaciones 400 400 922 230,5% 922 37 Total 050005-Estrategia navarra de seguridad vial 575.400 575.400 515.622 89,6% 515.512 38 Total 050-Dirección y servicios centrales de interior 1.002.410 1.033.510 1.108.456 107,3% 914.766 39 051000 02100 3090 000000 Tasas por informes, acompañamientos y otros 100.500 100.500 71.699 71,3% 71.699 40 051000 02100 3090 000002 Tasas por estancias de vehículos particulares en dependencias policiales 1.000 1.000 0 0,0% 0 41 051000 02100 4600 000000 Convenios de colaboración con entidades locales 10 10 0 0,0% 0 42 Total 051000-Policía Foral 101.510 101.510 71.699 70,6% 71.699 43 Total 051-Seguridad ciudadana 101.510 101.510 71.699 70,6% 71.699 44 054000 02800 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 600 600 245 40,8% 245 45 054000 02800 3090 000000 Tasas por servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento 20 20 0 0,0% 0 46 054000 02800 3990 000000 Contribuciones especiales 2.400.000 2.773.741 2.773.741 100,0% 2.773.741 47 054000 02800 3990 000002 Otros ingresos 10 10 901 >1000% 901 48 054000 02800 4909 000000 Ingresos programa POCTEFA, Proyecto Alert 328.330 328.330 0 0,0% 0 49 Total 054000-Prevención, extinción de incendios y salvamento 2.728.960 3.102.701 2.774.888 89,4% 2.774.888 50 054001 02500 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 200 200 115 57,5% 115 51 054001 02500 3990 000000 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 52 054001 02500 4909 000000 Ingresos programa Poctefa, Proyecto HELINET 89.738 89.738 89.156 99,4% 89.156 53 Total 054001-Protección Civil 89.948 89.948 89.271 99,2% 89.271 54 Total 054-Bomberos y Protección Civil 2.818.908 3.192.649 2.864.158 89,7% 2.864.158 55 Total 05-Interior 3.922.828 4.327.669 4.044.314 93,5% 3.850.624 56 060001 06100 3090 000000 Tasas por servicios audiovisuales 1.500 1.500 840 56,0% 840 57 Total 060001-Comunicación y publicidad institucional 1.500 1.500 840 56,0% 840 58 060005 06220 3304 000000 Ventas en el Fondo de Publicaciones 50.000 50.000 37.952 75,9% 37.952 59 060005 06220 3304 000002 Ventas en otras librerías 30.000 30.000 0 0,0% 0 60 Total 060005-Publicaciones 80.000 80.000 37.952 47,4% 37.952 61 Total 060-Comunicación y relaciones institucionales 81.500 81.500 38.792 47,6% 38.792 62 Total 06-Comunicación y relaciones institucionales 81.500 81.500 38.792 47,6% 38.792 63 080000 08000 3800 000000 Ingresos por devolución de subvenciones 10 10 17.047 >1000% 17.047 64 Total 080000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad 10 10 17.047 >1000% 17.047 65 Total 080-Instituto Navarro para la Igualdad 10 10 17.047 >1000% 17.047 66 Total 08-Instituto Navarro para la Igualdad 10 10 17.047 >1000% 17.047 67 090001 09100 3118 000000 Ingresos de instalaciones juveniles 215.000 215.000 21.064 9,8% 21.064 68 Total 090001-Infraestructuras de juventud 215.000 215.000 21.064 9,8% 21.064 69 090002 09100 3118 000002 Programas de juventud de actividades de verano 10 10 1.980 >1000% 1.980 70 090002 09120 3309 000000 Ingresos del Carnet Joven (más de 26 y otros) 10.000 10.000 4.075 40,7% 4.075 71 090002 09120 3309 000002 Ingresos del Carnet Joven 10 168.732 190.637 113,0% 190.637 72 Total 090002-Promoción de actividades para la juventud 10.020 178.742 196.692 110,0% 196.692 73 Total 090-Promoción de la juventud 225.020 393.742 217.756 55,3% 217.756 74 Total 09-Instituto Navarro de Juventud 225.020 393.742 217.756 55,3% 217.756 75 Total 0-Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior 26.312.296 27.072.810 26.303.332 97,2% 26.063.078 76 100000 10100 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 1.500 1.500 56 3,7% 56 77 Total 100000-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 1.500 1.500 56 3,7% 56 78 Total 100-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 1.500 1.500 56 3,7% 56 79 Total 10-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 1.500 1.500 56 3,7% 56 80 110000 11000 4000 000000 COVID-19 Transferencia de la Administración del Estado 0 14.601.141 118.015.890 808,3% 118.015.890 81 Total 110000-Dirección y servicios generales de política económica, presupuestaria y financiera 0 14.601.141 118.015.890 808,3% 118.015.890 82 110003 11520 3010 000000 Tasas de la actividad mediadora en seguros privados 200 200 0 0,0% 0 83 110003 11520 9000 000000 Emisiones de Deuda de Navarra 135.662.667 135.662.667 74.535.750 54,9% 74.535.750 84 110003 11520 9110 000000 Préstamos en moneda nacional 180.662.667 180.662.667 193.000.000 106,8% 193.000.000 85 110003 11530 3800 000000 Reintegros 10 2.500.010 2.797.978 111,9% 2.797.978 86 110003 11530 5200 000000 Intereses de cuentas corrientes 10 10 0 0,0% 0 87 Total 110003-Economía y finanzas 316.325.554 318.825.554 270.333.728 84,8% 270.333.728 88 Total 110-Política económica, presupuestaria y financiera 316.325.554 333.426.695 388.349.618 116,5% 388.349.618 89 111000 11300 3910 000000 Penalizaciones por incumplimientos de contratos 10 10 0 0,0% 0 90 111000 11300 3990 000000 Otros ingresos 10 725 10.078 >1000% 10.078 91 111000 11300 3990 000002 Herencias legales 10 10 26.177 >1000% 26.177 92 111000 11300 3990 000003 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras 10 190.421 912.301 479,1% 905.495 93 111000 11300 4800 000002 Donaciones, herencias y legados testamentarios 10 10 0 0,0% 0 94 111000 11300 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas 10 10 0 0,0% 0 95 Total 111000-Actividades generales del programa 60 191.186 948.556 496,1% 941.750 96 111001 11300 6120 000000 Venta de bienes muebles 10 10 0 0,0% 0 97 Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros 10 10 0 0,0% 0 98 111002 11300 3990 000000 Comisiones de avales 10 10 0 0,0% 0 99 111002 11300 5000 000000 Intereses de títulos valores 10 10 0 0,0% 0 100 111002 11300 5201 000000 Intereses de venta de bienes inmuebles a NASUVINSA 218.798 218.798 0 0,0% 0 101 111002 11300 5201 000002 Intereses de aplazamientos 10 10 0 0,0% 0 102 111002 11300 5300 000000 Dividendos, participaciones y beneficios 10 10 0 0,0% 0 103 111002 11300 5400 000000 Rentas de inmuebles 130.000 130.000 129.212 99,4% 128.038 104 111002 11300 5400 000002 Arrendamiento Petilla de Aragón 10 10 0 0,0% 0 105 111002 11300 5500 000000 Concesión demanial garajes González Tablas 12.542 12.542 44.726 356,6% 44.726 106 111002 11300 6000 000000 Venta de terrenos 8.000 8.000 4.934 61,7% 4.934 107 111002 11300 6000 000002 Reversión de terrenos 10 10 0 0,0% 0 108 111002 11300 6100 000000 Venta de inmuebles 20.000 20.000 225.000 >1000% 0 109 111002 11300 7400 000000 Ingresos de sociedades 10 10 0 0,0% 0 110 111002 11300 8212 000000 Reintegro préstamo concedido por la venta de bienes inmuebles a NASUVINSA 1.458.650 1.458.650 0 0,0% 0 111 111002 11300 8500 000000 Reintegro de acciones y participaciones del sector público 29.578.063 29.578.063 0 0,0% 0 112 Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos 31.426.123 31.426.123 403.873 1,3% 177.699 113 Total 111-Gestión del patrimonio 31.426.193 31.617.319 1.352.429 4,3% 1.119.449 114 113002 12100 8700 000000 Remanente de tesorería afecto 10 13.642.088 0 0,0% 0 115 113002 12100 8700 000002 Remanente de tesorería gastos generales 10 126.939.002 0 0,0% 0 116 113002 12100 8700 000003 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Participación de las Entidades Locales 10 33.129.786 0 0,0% 0 117 113002 12100 8700 000004 Remanente de tesorería afecto al Fondo 0,7% IRPF 10 1.006.854 0 0,0% 0 118 113002 12100 8700 000005 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Residuos 10 637.898 0 0,0% 0 119 Total 113002-Gestión contable 50 175.355.629 0 0,0% 0 120 Total 113-Control interno y gestión contable 50 175.355.629 0 0,0% 0 121 Total 11-Política económica, presupuestaria, financiera, control interno, contabilidad y patrimonio 347.751.797 540.399.643 389.702.047 72,1% 389.469.067 122 150000 17000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 10 10 268 >1000% 268 123 150000 17000 3800 000000 Reintegros 10 10 19.776 >1000% 19.776 124 150000 17000 4610 000000 Convenio con la Diputación Foral de Álava. Sistema integrado de informática tributaria 10 10 0 0,0% 0 125 Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda 30 30 20.044 >1000% 20.044 126 Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda 30 30 20.044 >1000% 20.044 127 152000 17500 3910 000000 Sanciones 12.500.000 12.500.000 11.296.286 90,4% 5.594.792 128 152000 17520 1015 000000 Ingresos por el Impuesto de sociedades 306.830.000 306.830.000 127.677.330 41,6% 127.677.330 129 152000 17520 1020 000000 Ingresos por el Impuesto sobre la renta de no residentes 8.135.000 8.135.000 -972.432 -12,0% -972.432 130 152000 17520 1140 000000 Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito 5.230.000 5.230.000 5.590.324 106,9% 5.587.102 131 152000 17520 1820 000000 Impuesto sobre grandes superficies 2.000.000 2.000.000 50.749 2,5% 50.749 132 152000 17520 1830 000000 Ingresos por gravamen premios de loterías 4.408.000 4.408.000 1.667.485 37,8% 1.472.681 133 152000 17540 2100 000000 Ingresos por el IVA 330.952.000 330.952.000 277.505.449 83,9% 199.715.203 134 152000 17550 1300 000000 Impuesto sobre la producción de la energía eléctrica 38.668.000 38.668.000 16.885.968 43,7% 16.482.251 135 152000 17550 2200 000000 Ingresos por los impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas derivadas 49.940.000 49.940.000 23.011.927 46,1% 20.860.732 136 152000 17550 2201 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte 9.336.000 9.336.000 3.432.338 36,8% 3.432.338 137 152000 17550 2202 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la cerveza 222.000 222.000 126.682 57,1% 95.573 138 152000 17550 2203 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre las labores del tabaco 149.079.000 149.079.000 100.201.348 67,2% 100.201.348 139 152000 17550 2204 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre hidrocarburos 229.619.000 229.619.000 139.977.985 61,0% 139.977.985 140 152000 17550 2206 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre productos intermedios 407.000 407.000 101.268 24,9% 95.367 141 152000 17550 2207 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la electricidad 25.106.000 25.106.000 14.990.435 59,7% 14.990.435 142 152000 17550 2208 000000 Impuesto sobre la eliminación en vertedero y la incineración de residuos 6.156.000 6.156.000 3.348.989 54,4% 3.348.989 143 152000 17550 2210 000000 Ingresos por el Impuesto sobre las ventas minoristas de hidrocarburos 0 0 -3.713 - 0 144 152000 17550 2810 000000 Impuesto sobre las primas de seguros 22.933.000 22.933.000 16.593.743 72,4% 16.593.743 145 152000 17550 2840 000000 Impuesto sobre actividades de juego 3.194.000 3.194.000 1.396.954 43,7% 1.360.738 146 152000 17550 2850 000000 Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero 1.245.000 1.245.000 1.006.344 80,8% 688.800 147 152000 17550 3000 000000 Tasas de juego 10.691.000 10.691.000 6.000.207 56,1% 5.388.806 148 152000 17550 3050 000000 Canon de superficie de minas 56.000 56.000 27.921 49,9% 0 149 152000 17550 3080 000000 Canon de Telefónica 755.000 755.000 67.069 8,9% 67.069 150 152000 17550 3309 000000 Ingresos por la venta de cartones de juego 62.000 62.000 18.190 29,3% 18.190 151 Total 152000-Gestión de los tributos 1.217.524.000 1.217.524.000 749.998.846 61,6% 662.727.789 152 Total 152-Gestión de los tributos 1.217.524.000 1.217.524.000 749.998.846 61,6% 662.727.789 153 154000 17600 3090 000000 Tasas sobre la información suministrada 11.000 11.000 3.228 29,3% 3.228 154 154000 17600 3990 000000 Otros ingresos derivados de expropiaciones 5.000 71.168 72.751 102,2% 71.168 155 Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra 16.000 82.168 75.979 92,5% 74.395 156 154003 17630 1120 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 53.306.000 53.306.000 42.824.126 80,3% 42.808.339 157 154003 17630 2820 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 56.393.000 56.393.000 32.255.767 57,2% 32.255.767 158 154003 17630 2830 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados 15.177.000 15.177.000 9.054.416 59,7% 9.054.416 159 Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales 124.876.000 124.876.000 84.134.309 67,4% 84.118.522 160 Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra 124.892.000 124.958.168 84.210.288 67,4% 84.192.917 161 155002 17820 3890 000000 Ingresos por la compensación de costas en procedimientos de apremio 104.000 104.000 208.642 200,6% 0 162 155002 17820 3912 000000 Recargos de apremio 6.700.000 6.700.000 9.666.861 144,3% 4.711.236 163 155002 17820 5201 000000 Intereses por la deuda fraccionada en vía de apremio 927.000 927.000 0 0,0% 0 164 Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio 7.731.000 7.731.000 9.875.502 127,7% 4.711.236 165 155004 17810 2900 000002 Otros Impuestos Indirectos Extinguidos 0 0 84 - -17.919 166 155004 17810 3911 000000 Intereses de demora de deudas no aplazadas 10 10 2.739.331 >1000% 0 167 155004 17810 5201 000000 Intereses de demora de deudas aplazadas 4.600.000 4.600.000 0 0,0% 0 168 Total 155004-Gestión de aplazamientos 4.600.010 4.600.010 2.739.415 59,6% -17.919 169 Total 155-Gestión de recaudación 12.331.010 12.331.010 12.614.918 102,3% 4.693.317 170 156000 17900 3309 000000 Ingresos por venta de impresos 2.500 2.500 123.808 >1000% 123.808 171 Total 156000-Atención al contribuyente 2.500 2.500 123.808 >1000% 123.808 172 156001 17950 4600 000000 Convenio con Haciendas Locales de Navarra 10 1.168.226 300.150 25,7% 296.770 173 Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE 10 1.168.226 300.150 25,7% 296.770 174 Total 156-Atención al contribuyente 2.510 1.170.726 423.959 36,2% 420.579 175 157001 17A00 1005 000000 Ingresos por el IRPF 1.552.452.578 1.552.452.578 1.136.568.073 73,2% 1.066.068.256 176 157001 17A00 1005 000002 Fondo 0,7% IRPF de otros fines de interés social 9.359.952 9.359.952 0 0,0% 0 177 157001 17A00 1005 000003 Anticipo pensiones viudedad y otras -4.736.000 -4.736.000 0 0,0% -3.757.629 178 157001 17A00 1005 000004 Anticipo renta emancipación y de acceso a la vivienda -2.480.000 -2.480.000 0 0,0% -3.510.611 179 157001 17A00 1100 000000 Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio 39.520.000 39.520.000 39.383.510 99,7% 22.618.700 180 Total 157001-Gestión de los impuestos 1.594.116.530 1.594.116.530 1.175.951.583 73,8% 1.081.418.717 181 Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio 1.594.116.530 1.594.116.530 1.175.951.583 73,8% 1.081.418.717 182 Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Foral de Navarra 2.948.866.080 2.950.100.464 2.023.219.637 68,6% 1.833.473.363 183 160000 17100 2100 000002 Ajuste fiscal IVA 1.003.550.000 1.003.550.000 575.181.846 57,3% 575.181.846 184 160000 17100 2200 000002 Ajuste fiscal I.E. Alcohol y bebidas derivadas -35.744.000 -35.744.000 -13.760.450 38,5% -13.760.450 185 160000 17100 2202 000002 Ajuste fiscal I.E. Cerveza 5.739.000 5.739.000 3.106.480 54,1% 3.106.480 186 160000 17100 2203 000002 Ajuste fiscal I.E. Tabaco -1.342.000 -1.342.000 2.580.349 -192,3% 2.580.349 187 160000 17100 2204 000002 Ajuste fiscal I.E. Hidrocarburos 128.045.000 128.045.000 28.691.677 22,4% 28.691.677 188 160000 17100 4000 000000 Participación de las diputaciones en los ingresos del Estado 90.000 90.000 72.688 80,8% 72.688 189 Total 160000-Convenio con el Estado 1.100.338.000 1.100.338.000 595.872.590 54,2% 595.872.590 190 Total 160-Convenio con el Estado 1.100.338.000 1.100.338.000 595.872.590 54,2% 595.872.590 191 Total 16-Convenio con el Estado 1.100.338.000 1.100.338.000 595.872.590 54,2% 595.872.590 192 Total 1-Departamento de Economía y Hacienda 4.396.957.377 4.590.839.607 3.008.794.330 65,5% 2.818.815.076 193 200000 20100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas 2.000 2.000 0 0,0% 0 194 200000 20100 3990 000000 Ingresos por expedientes de responsabilidad patrimonial 1.000 1.000 0 0,0% 0 195 200000 20100 3990 000002 Otros ingresos 2.000 2.000 10.641 532,0% 10.641 196 Total 200000-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 5.000 5.000 10.641 212,8% 10.641 197 Total 200-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 5.000 5.000 10.641 212,8% 10.641 198 Total 20-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 5.000 5.000 10.641 212,8% 10.641 199 210000 21100 4410 000000 Consumo eléctrico. Oficina del Defensor del Pueblo 10 11.842 11.842 100,0% 11.842 200 Total 210000-Dirección y servicios generales de administración local 10 11.842 11.842 100,0% 11.842 201 210001 21000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 10 10 0 0,0% 0 202 210001 21100 3800 000000 Reintegros de bonificaciones fiscales 10 10 0 0,0% 0 203 210001 21100 7600 000000 Ejecución subsidiaria edificio Los Arcos 250.000 250.000 0 0,0% 0 204 210001 21200 3800 000000 Reintegro Fondo. Corporativos 10 10 15.907 >1000% 0 205 210001 21200 8210 000000 Reintegro fondo anticipado. Equilibrio presupuestario 10 10 0 0,0% 0 206 Total 210001-Actuaciones de apoyo al sector local 250.040 250.040 15.907 6,4% 0 207 Total 210-Actuaciones en el sector local 250.050 261.882 27.749 10,6% 11.842 208 211000 21300 6800 000000 Reintegro. Plan de Inversiones Locales 10 10 0 0,0% 0 209 Total 211000-Fondo de transferencias de capital 10 10 0 0,0% 0 210 Total 211-Participación financiera de las entidades locales 10 10 0 0,0% 0 211 Total 21-Actividades generales de administración local 250.060 261.892 27.749 10,6% 11.842 212 220000 20200 5500 000000 Canon anual de la concesión del área de servicio de la Autovía del Camino 44.876 44.876 44.876 100,0% 44.876 213 220000 22000 3800 000000 Reintegros por expropiación de terrenos 10 10 34.853 >1000% 34.853 214 220000 22000 3990 000000 Revisión de precios 10 10 34.114 >1000% 34.114 215 220000 22000 6000 000000 Ingresos por reversión de terrenos 10 10 14.602 >1000% 14.602 216 Total 220000-Actividades generales de obras públicas 44.906 44.906 128.445 286,0% 128.445 217 220001 22300 7400 000000 Aportación de Canal de Navarra, S.A., por expropiación de terrenos y servicios 10 10 0 0,0% 0 218 220001 22320 3309 000000 Ventas de planos, litovales y fotografías 3.500 3.500 1.981 56,6% 1.981 219 Total 220001-Proyectos y planificación 3.510 3.510 1.981 56,4% 1.981 220 220003 22200 3090 000000 Autorizaciones 46.000 46.000 21.892 47,6% 21.892 221 220003 22200 3910 000000 Multas y sanciones 36.000 36.000 75.769 210,5% 35.257 222 220003 22210 3990 000000 Ingresos por daños en señalización y otros 315.000 315.000 220.094 69,9% 188.110 223 Total 220003-Conservación, explotación y seguridad vial 397.000 397.000 317.755 80,0% 245.258 224 220004 22100 3800 000000 Reintegro canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª fase 0 0 1.118 - 1.118 225 Total 220004-Otras infraestructuras 0 0 1.118 - 1.118 226 Total 220-Obras públicas e infraestructuras 445.416 445.416 449.299 100,9% 376.802 227 Total 22-Obras públicas 445.416 445.416 449.299 100,9% 376.802 228 230001 23120 3800 000000 Reintegro remanente aportación al transporte público de la Comarca de Pamplona 10 10 0 0,0% 0 229 230001 23200 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 70.000 70.000 55.339 79,1% 55.339 230 230001 23200 3040 000000 Ingresos por tasas de tarjetas de transporte 155.000 155.000 223.720 144,3% 223.747 231 230001 23200 3070 000000 Tasas de exámenes de transportista 12.000 12.000 6.261 52,2% 6.261 232 230001 23200 3309 000000 Venta de tarjetas para tacógrafos digitales 10 40.791 54.679 134,0% 54.722 233 230001 23200 3910 000000 Sanciones de transportes 1.000.000 1.000.000 1.273.271 127,3% 872.170 234 Total 230001-Ordenación de movilidad y transportes 1.237.020 1.277.801 1.613.270 126,3% 1.212.240 235 Total 230-Planificación y ordenación de transportes 1.237.020 1.277.801 1.613.270 126,3% 1.212.240 236 Total 23-Transportes 1.237.020 1.277.801 1.613.270 126,3% 1.212.240 237 Total 2-Departamento de Cohesión Territorial 1.937.496 1.990.109 2.100.958 105,6% 1.611.524 238 310000 31100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas 10 10 0 0,0% 0 239 310000 31100 3910 000000 Multas e indemnizaciones 30.000 30.000 1.200 4,0% 1.200 240 Total 310000-Territorio y paisaje 30.010 30.010 1.200 4,0% 1.200 241 Total 310-Ordenación del territorio 30.010 30.010 1.200 4,0% 1.200 242 Total 31-Ordenación del territorio 30.010 30.010 1.200 4,0% 1.200 243 320000 32100 3890 000000 Devolución de subvenciones de viviendas de protección oficial y rehabilitación 130.000 130.000 169.861 130,7% 169.861 244 320000 32100 3910 000000 Multas e indemnizaciones 32.000 32.000 72.002 225,0% 72.002 245 320000 32100 3990 000000 Otros ingresos 1.000 1.000 0 0,0% 0 246 320000 32100 4901 000000 Proyecto LC DISTRICTS 30.826 30.826 34.263 111,1% 34.263 247 320000 32100 5109 000000 Ingresos financieros de intereses de préstamos de suelo y vivienda 1.000 1.000 0 0,0% 0 248 320000 32100 5400 000000 Alquileres de locales y viviendas 56.000 56.000 59.139 105,6% 59.139 249 320000 32100 6000 000000 Ingresos por venta de suelo del Banco Foral de Suelo Público 70.000 70.000 0 0,0% 0 250 320000 32100 8219 000000 Devolución de préstamos concedidos a promotores públicos y asimilados 33.000 33.000 0 0,0% 0 251 320000 32100 8311 000000 Amortización de préstamos para viviendas, locales y suelo. Particulares 65.000 65.000 0 0,0% 0 252 Total 320000-Gestión de suelo y vivienda 418.826 418.826 335.265 80,0% 335.265 253 Total 320-Vivienda 418.826 418.826 335.265 80,0% 335.265 254 Total 32-Vivienda 418.826 418.826 335.265 80,0% 335.265 255 Total 3-Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos 448.836 448.836 336.465 75,0% 336.465 256 400000 41000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 40.000 40.000 23.865 59,7% 23.865 257 400000 41000 3070 000000 Tasas por participación en oposiciones 105.000 105.000 278.920 265,6% 278.920 258 400000 41000 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios educativos y otros 1.476.000 1.476.000 181.238 12,3% 181.238 259 400000 41000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados 50.000 50.000 324.512 649,0% 324.512 260 400000 41000 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes 10 10 200.123 >1000% 197.503 261 400000 41000 3890 000000 Reintegros de la Seguridad Social 10 10 54.854 >1000% 54.854 262 400000 41000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 0 0,0% 0 263 400000 41000 3990 000000 Ingresos varios 10 10 93.324 >1000% 93.324 264 Total 400000-Dirección y servicios generales de educación 1.671.040 1.671.040 1.156.837 69,2% 1.154.217 265 Total 400-Dirección y servicios generales de educación 1.671.040 1.671.040 1.156.837 69,2% 1.154.217 266 Total 40-Dirección y servicios generales de educación 1.671.040 1.671.040 1.156.837 69,2% 1.154.217 267 410001 41800 7600 000000 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de centros escolares 2.518.820 2.518.820 842.727 33,5% 842.727 268 "410001 41810 5400 000000 Ingresos por arrendamiento de ""Casa Maxurrenea""" 31.182 31.182 26.464 84,9% 15.856 269 Total 410001-Construcciones y equipamiento 2.550.002 2.550.002 869.190 34,1% 858.583 270 410002 41610 3800 000000 Devolución de becas 10 10 128.556 >1000% 79.225 271 410002 41610 3800 000002 Devoluciones del programa de gratuidad 10 10 8.036 >1000% 776 272 410002 41610 7000 000000 Financiación de libros 10 10 90 898,1% 90 273 Total 410002-Becas y ayudas 30 30 136.682 >1000% 80.090 274 Total 410-Recursos educativos 2.550.032 2.550.032 1.005.872 39,4% 938.673 275 Total 41-Recursos educativos 2.550.032 2.550.032 1.005.872 39,4% 938.673 276 420000 42000 4000 000000 Desarrollo pruebas evaluación final 10 10 0 0,0% 0 277 Total 420000-Actividades generales del programa 10 10 0 0,0% 0 278 420001 42410 3070 000000 Tasas de expedición del título de aptitud en euskera 12.300 12.300 3.230 26,3% 3.230 279 420001 42410 3100 000002 Derechos de exámenes para el título de aptitud en euskera 20.000 20.000 26 0,1% 26 280 420001 42420 3100 000000 Derechos de exámenes para la prueba homologada de idiomas 10 10 0 0,0% 0 281 420001 42440 3070 000000 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño 2.200 2.200 1.576 71,6% 1.576 282 420001 42440 5500 000000 Concesión del servicio, Cafetería Ciudad de la Música 10.000 10.000 11.495 115,0% 6.050 283 Total 420001-Plurilingüismo y enseñanzas artísticas 44.510 44.510 16.326 36,7% 10.881 284 420002 42110 3070 000000 Tasas de expedición de títulos 295.000 295.000 189.568 64,3% 189.568 285 420002 42110 3100 000000 Prestación de servicios educativos: Aulas Mentor 10 3.672 4.080 111,1% 4.056 286 Total 420002-Ordenación, formación y calidad 295.010 298.672 193.648 64,8% 193.624 287 420004 42760 4000 000000 COVID-19 #PROA+ (2021) 0 953.000 2.032.957 213,3% 2.032.957 288 420004 42760 4900 000000 Proyecto GATE. Erasmus+ 10 10 26.834 >1000% 26.834 289 420004 42760 4990 000000 Ingresos SKOLAE AVANZA 0 0 41.855 - 41.855 290 Total 420004-Inclusión, igualdad y convivencia 10 953.010 2.101.646 220,5% 2.101.646 291 420006 42200 4909 000000 Otros programas internacionales 10 10 47.898 >1000% 47.898 292 Total 420006-Tecnologías educativas 10 10 47.898 >1000% 47.898 293 Total 420-Actuaciones educativas 339.550 1.296.212 2.359.519 182,0% 2.354.050 294 422001 43100 3070 000000 Pruebas de acceso grado medio y superior 15.000 15.000 5.904 39,4% 5.958 295 422001 43100 3070 000003 Pruebas de acceso para enseñanzas deportivas 10 10 788 >1000% 923 296 422001 43100 3070 000004 Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de Formación Profesional 10 10 7.610 >1000% 7.610 297 422001 43100 4000 000002 Desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones y FP y mejora de la difusión de la FP 10 51.317 102.614 200,0% 102.614 298 422001 43100 4000 000003 Ingresos para la formación permanente del profesorado 10 10 0 0,0% 0 299 422001 43100 4900 000000 Programa ERASMUS+. SEPIE 660.000 660.000 59.280 9,0% 59.280 300 422001 43100 4901 000000 Proyecto Pyrene FP-POCTEFA 2014-2020 109.016 109.016 0 0,0% 0 301 422001 43100 4901 000002 Proyecto COOPWOOD-POCTEFA 10 10 0 0,0% 0 302 422001 43100 4901 000003 Proyecto Formanaen FP-Poctefa 2014-2020 0 0 24.935 - 0 303 422001 43110 4000 000002 Acciones para formación y movilidad del profesorado 10 99.610 103.607 104,0% 103.607 304 422001 43110 4900 000000 Acciones para formación y movilidad del profesorado. FSE 10 146.600 146.600 100,0% 146.600 305 Total 422001-Desarrollo de enseñanzas profesionales 784.086 1.081.583 451.337 41,7% 426.591 306 422002 43200 3070 000002 Evaluación y acreditación de las competencias profesionales 3.500 3.500 0 0,0% 0 307 422002 43200 3100 000000 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional 10 10 0 0,0% 0 308 422002 43200 4000 000000 Acciones en el Centro de Referencia Nacional-FP Sanitaria 10 10 0 0,0% 0 309 422002 43200 4000 000004 Procedimiento de la acreditación de la competencia profesional 10 10 19.983 >1000% 19.983 310 422002 43200 4000 000005 Formación Profesional dual 10 122.604 313.457 255,7% 313.457 311 422002 43200 4900 000002 Impulso de la FP Dual. FSE 10 250.010 306.804 122,7% 306.804 312 Total 422002-Cualificaciones profesionales 3.550 376.144 640.245 170,2% 640.245 313 Total 422-Formación profesional 787.636 1.457.727 1.091.582 74,9% 1.066.836 314 Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional 1.127.186 2.753.939 3.451.101 125,3% 3.420.885 315 Total 4-Departamento de Educación 5.348.258 6.975.011 5.613.809 80,5% 5.513.776 316 500000 51000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 1.000 1.000 378 37,8% 378 317 500000 51000 3890 000000 Devolución de pagos 3.000 3.000 46.811 >1000% 46.449 318 500000 51000 3910 000000 Multas y sanciones 300.000 300.000 168.427 56,1% 90.019 319 500000 51000 3910 000002 COVID-19 Multas y Sanciones 0 0 50 - 50 320 500000 51000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 0 0,0% 0 321 Total 500000-Dirección y servicios generales de salud 304.010 304.010 215.666 70,9% 136.896 322 Total 500-Dirección y servicios generales de salud 304.010 304.010 215.666 70,9% 136.896 323 Total 50-Dirección y servicios generales de salud 304.010 304.010 215.666 70,9% 136.896 324 511001 51110 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de farmacia) 17.000 17.000 12.620 74,2% 12.620 325 511001 51110 3129 000002 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de centros) 35.000 35.000 25.118 71,8% 25.118 326 511001 51110 3129 000003 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (inspección y varios) 3.000 3.000 406 13,5% 406 327 Total 511001-Inspección farmacéutica 55.000 55.000 38.144 69,4% 38.144 328 511003 51110 4000 000000 Subvención en el programa de trasplantes 2.000 2.000 0 0,0% 0 329 Total 511003-Inspección de actividades sanitarias 2.000 2.000 0 0,0% 0 330 511004 51120 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (convenio especial prestación sanitaria CFN) 10 10 3.043 >1000% 3.043 331 Total 511004-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 10 10 3.043 >1000% 3.043 332 Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 57.010 57.010 41.187 72,2% 41.187 333 512000 51300 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2007-2013 Navarra. PROYECTO CIB 10 10 0 0,0% 0 334 512000 51300 7901 000002 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra 10 10 0 0,0% 0 335 Total 512000-Dirección y servicios generales 20 20 0 0,0% 0 336 Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento 20 20 0 0,0% 0 337 Total 51-Actividades de la Dirección General 57.030 57.030 41.187 72,2% 41.187 338 520000 51200 3090 000000 Tasas por análisis de salud pública 3.500 3.500 490 14,0% 490 339 520000 51200 3090 000002 Otras tasas 10 10 85.404 >1000% 85.404 340 520000 51200 3090 000003 Tasas servicios de inspección veterinaria 200.000 200.000 228.591 114,3% 228.591 341 520000 51200 3199 000000 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 342 520000 51200 3890 000000 Otros reintegros 10 10 16.858 >1000% 16.858 343 520000 51200 3990 000000 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 344 520000 51200 4411 000000 Transferencias corrientes de entes públicos del Estado 10 10 69.824 >1000% 69.824 345 520000 51200 4411 000002 Intensificación de la actividad investigadora 30.000 30.000 26.866 89,6% 26.866 346 Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra 233.550 233.550 428.032 183,3% 428.032 347 Total 520-Salud pública y laboral de Navarra 233.550 233.550 428.032 183,3% 428.032 348 Total 52-Salud pública y laboral de Navarra 233.550 233.550 428.032 183,3% 428.032 349 540000 52000 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen 8.000 8.000 17.264 215,8% 17.264 350 540000 52000 3129 000000 Otros ingresos 135.000 135.000 58.632 43,4% 58.632 351 540000 52000 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente 10 10 285.244 >1000% 285.244 352 540000 52000 3910 000000 Multas y sanciones 15.000 15.000 29.631 197,5% 0 353 540000 52000 3990 000000 Otros ingresos 25.000 25.000 12.695 50,8% 12.695 354 540000 52000 3990 000002 Otros ingresos derivados de devoluciones de ejecuciones de sentencias y responsabilidad patrimonial 0 0 9.350 - 9.350 355 540000 52000 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas SSCC 10 10 0 0,0% 0 356 540000 52000 4000 000000 COVID-19 Transferencias corrientes del Ministerio de Sanidad 0 3.827.226 3.827.226 100,0% 3.827.226 357 540000 52000 4800 000000 COVID-19 Donaciones 0 1.800 42.544 >1000% 42.544 358 540000 52000 5500 000000 Canon cajeros automáticos 1.501 1.501 1.501 100,0% 1.501 359 540000 52000 7000 000000 COVID-19 Transferencias de capital del Ministerio de Sanidad 0 956.807 956.807 100,0% 956.807 360 540000 52010 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra 10 10 208.725 >1000% 208.725 361 Total 540000-Actividades de dirección y administración 184.531 4.970.364 5.449.619 109,6% 5.419.989 362 540002 52824 3129 000000 Otros ingresos 500 500 0 0,0% 0 363 540002 52824 3800 000000 Reintegro por ajustes de facturación de otros centros 10 10 158 >1000% 158 364 540002 52824 3800 000002 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN 10 10 320.143 >1000% 320.143 365 540002 52824 3810 000000 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN 10 10 379.135 >1000% 379.135 366 Total 540002-Prestaciones y conciertos 530 530 699.436 >1000% 699.436 367 540004 52800 4000 000000 Programa de reasentamiento y reubicación de refugiados 0 0 36.242 - 36.242 368 Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes 0 0 36.242 - 36.242 369 540005 52831 3129 000000 Otros ingresos 0 0 5.031 - 0 370 540005 52831 3303 000000 Venta de fármacos extranjeros 15.000 15.000 8.725 58,2% 8.725 371 540005 52831 3800 000000 Reintegro de facturaciones de años anteriores 10 10 22.513 >1000% 22.513 372 540005 52831 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas prestaciones farmacéuticas 10 10 614 >1000% 614 373 540005 52831 4000 000002 Transferencias de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 0 50.000 50.000 100,0% 0 374 540005 52831 4300 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de NB-FMS 0 15.000 15.000 100,0% 15.000 375 Total 540005-Prestaciones farmacéuticas 15.020 80.020 101.882 127,3% 46.851 376 540007 52010 7909 000000 Transferencias de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (INEA) 10 10 0 0,0% 0 377 Total 540007-Tecnologías y sistemas de información y comunicación 10 10 0 0,0% 0 378 Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 200.091 5.050.924 6.287.179 124,5% 6.202.518 379 541004 52700 3123 000000 Prestación de servicios 15.000 15.000 4.024 26,8% 4.024 380 541004 52700 3890 000000 Otros reintegros 15.000 15.000 6.307 42,0% 6.217 381 541004 52700 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas salud mental 10 10 4.607 >1000% 2.356 382 Total 541004-Actividades de salud mental 30.010 30.010 14.938 49,8% 12.596 383 Total 541-Salud Mental 30.010 30.010 14.938 49,8% 12.596 384 543000 52200 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios - docencia 0 5.000 5.000 100,0% 5.000 385 543000 52200 3123 000000 Prestación de servicios 5.600.000 5.600.000 3.699.875 66,1% 3.596.941 386 543000 52200 3129 000000 Otros ingresos 150.000 150.000 138.077 92,1% 138.077 387 543000 52200 3890 000000 Otros reintegros 5.000 5.000 123 2,5% 123 388 543000 52200 3910 000000 Penalidades por incumplimiento 0 0 13.689 - 13.689 389 543000 52200 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos 10 10 2.825.819 >1000% 2.812.167 390 543000 52200 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios 10 10 24.691 >1000% 24.420 391 543000 52200 4000 000000 Subvención para el programa de trasplantes 0 0 10.146 - 10.146 392 543000 52200 4300 000000 Ingresos de NB-FMS al personal investigador del SNS-O 10 24.643 62.143 252,2% 32.143 393 543000 52200 4309 000000 Transferencias corrientes de otras fundaciones 0 41.250 45.000 109,1% 45.000 394 543000 52200 4410 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de otros entes públicos 0 16.250 30.000 184,6% 30.000 395 543000 52200 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O 10 45.205 76.342 168,9% 76.342 396 543000 52200 5500 000000 Canon de la zona de estacionamiento 320.000 320.000 151.628 47,4% 151.628 397 543000 52200 7800 000002 Transferencias de capital de familias e instituciones sin fines de lucro 0 0 5.630 - 5.630 398 Total 543000-Actividades del Complejo Hospitalario de Navarra 6.075.040 6.207.368 7.088.163 114,2% 6.941.307 399 543004 52214 3309 000000 Suministros y productos hemoterápicos 950.000 950.000 1.097.228 115,5% 1.097.228 400 543004 52214 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas Banco de Sangre y Tejidos 10 10 3.978 >1000% 0 401 543004 52214 4000 000000 Transferencias del Ministerio de Sanidad. Plan Nacional de Donación de Médula 0 0 16.328 - 16.328 402 Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra 950.010 950.010 1.117.535 117,6% 1.113.556 403 Total 543-Complejo Hospitalario de Navarra 7.025.050 7.157.378 8.205.697 114,6% 8.054.863 404 545000 52400 3123 000000 Prestación de servicios 1.100.000 1.100.000 674.371 61,3% 674.167 405 545000 52400 3990 000000 Otros ingresos 50.000 50.000 23.629 47,3% 23.629 406 545000 52400 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos 10 10 565.941 >1000% 565.941 407 545000 52400 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios 10 10 5.730 >1000% 5.730 408 545000 52400 4700 000000 COVID-19 Donaciones 0 0 0 - 20.000 409 Total 545000-Hospital de Tudela 1.150.020 1.150.020 1.269.671 110,4% 1.289.467 410 545001 52420 3123 000000 Prestación de servicios 90.000 90.000 67.910 75,5% 67.219 411 Total 545001-Centros de salud del área de Tudela 90.000 90.000 67.910 75,5% 67.219 412 Total 545-Área de salud de Tudela 1.240.020 1.240.020 1.337.581 107,9% 1.356.686 413 546000 52500 3123 000000 Prestación de servicios 470.000 470.000 213.327 45,4% 213.180 414 546000 52500 3129 000000 Otros ingresos 12.000 12.000 2.763 23,0% 2.763 415 546000 52500 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos 10 150.611 159.125 105,7% 159.125 416 546000 52500 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios 10 10 3.104 >1000% 3.104 417 Total 546000-Hospital de Estella 482.020 632.621 378.319 59,8% 378.172 418 546001 52520 3123 000000 Prestación de servicios 110.000 110.000 48.010 43,6% 47.820 419 Total 546001-Centros de salud del área de Estella 110.000 110.000 48.010 43,6% 47.820 420 Total 546-Área de salud de Estella 592.020 742.621 426.329 57,4% 425.992 421 547001 52300 3123 000000 Prestación de servicios 1.135.000 1.135.000 672.132 59,2% 593.510 422 547001 52300 3129 000000 Otros ingresos 10.000 10.000 19.561 195,6% 19.561 423 547001 52300 3129 000002 Ingresos reembolso Clínica Josefina Arregui 35.000 35.000 22.520 64,3% 22.520 424 547001 52300 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas 10 10 29 287,7% 29 425 547001 52300 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud- Osasunbidea 0 750 1.650 220,0% 1.650 426 Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este 1.180.010 1.180.760 715.891 60,6% 637.270 427 Total 547-Atención primaria 1.180.010 1.180.760 715.891 60,6% 637.270 428 Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 10.267.201 15.401.713 16.987.616 110,3% 16.689.925 429 Total 5-Departamento de Salud 10.861.791 15.996.303 17.672.501 110,5% 17.296.039 430 "700000 70000 3090 000000 Canon de ocupación ""Soto Berbel""" 10 10 2.087 >1000% 0 431 700000 70000 3890 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones 25.000 25.000 402.058 >1000% 2.797 432 700000 70000 3890 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones. PDR 200.000 200.000 27.323 13,7% 151 433 700000 70000 3990 000000 Otros ingresos 50.000 50.000 69.520 139,0% 52.478 434 700000 70180 7400 000000 Ingresos para obras Laboratorio Villava 10 10 0 0,0% 0 435 700000 70190 4000 000000 Transferencias para estadística del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 84.206 84.206 84.206 100,0% 84.206 436 Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 359.226 359.226 585.193 162,9% 139.631 437 Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 359.226 359.226 585.193 162,9% 139.631 438 Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 359.226 359.226 585.193 162,9% 139.631 439 710000 71200 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos 10 10 0 0,0% 0 440 710000 71210 3010 000000 Ingresos por tasas de certificación y registro 20.000 20.000 9.537 47,7% 5.087 441 710000 71210 3910 000000 Sanciones 52.000 52.000 4.501 8,7% 4.501 442 710000 71210 4000 000000 Ensayos de calidad de las variedades vegetales 10 10 35.700 >1000% 35.700 443 710000 71210 4903 000000 Actividades de demostración e información. PDR FEADER 2014-2020 125.775 125.775 0 0,0% 0 444 Total 710000-Producción y sanidad vegetal 197.795 197.795 49.737 25,1% 45.288 445 710001 71230 4903 000002 Indemnización compensatoria. PDR FEADER 2014-2020 3.030.000 3.030.000 2.958.136 97,6% 2.958.136 446 710001 71230 4903 000003 Agroambientales. PDR FEADER 2014-2020 1.892.340 1.892.340 1.629.557 86,1% 1.627.889 447 710001 71230 4903 000004 Agricultura ecológica. PDR FEADER 2014-2020 1.320.000 1.320.000 1.072.052 81,2% 1.072.052 448 Total 710001-Mejora de las rentas 6.242.340 6.242.340 5.659.744 90,7% 5.658.076 449 710004 71300 3010 000000 Guías de origen y otros 348.000 348.000 11.471 3,3% 11.471 450 710004 71300 3090 000000 Ingresos por tasas del laboratorio 100.000 100.000 95.834 95,8% 95.834 451 710004 71310 4903 000000 Asociaciones ganaderas. PDR FEADER 2014-2020 240.000 240.000 236.126 98,4% 236.126 452 710004 71320 3910 000000 Sanciones 224.000 224.000 275.800 123,1% 54.509 453 710004 71320 7002 000000 Ingresos por sanidad animal. FEGA 400.000 400.000 212.616 53,2% 212.616 454 710004 71350 3090 000000 Tasas por recogida de perros 3.000 3.000 0 0,0% 0 455 710004 71350 3090 000002 Ingresos por gestión de animales del centro de protección de Etxauri 0 0 20 - 20 456 710004 71350 3910 000002 Sanciones por bienestar animal 50.000 50.000 0 0,0% 0 457 Total 710004-Producción y sanidad animal 1.365.000 1.365.000 831.867 60,9% 610.576 458 710006 71500 3010 000000 Certificaciones 600 600 463 77,2% 463 459 710006 71500 7600 000000 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales 10 10 0 0,0% 0 460 710006 71510 5109 000000 Intereses de préstamos 663 663 1.763 265,9% 1.763 461 710006 71510 7903 000003 Cofinanciación por concentración parcelaria. PDR FEADER 2014-2020 583.501 583.501 343.788 58,9% 343.788 462 710006 71510 7903 000004 Cofinanciación infraestructuras locales ganaderas. PDR FEADER 2014-2020 317.629 317.629 294.873 92,8% 294.873 463 710006 71510 7903 000005 Cofinanciación inversiones para infraestructuras en regadío en comunales. PDR FEADER 2014-2020 318.943 318.943 0 0,0% 0 464 710006 71510 8219 000000 Amortización de préstamos 26.242 26.242 42.410 161,6% 42.410 465 Total 710006-Regadíos y concentración parcelaria 1.247.588 1.247.588 683.297 54,8% 683.297 466 Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería 9.052.723 9.052.723 7.224.645 79,8% 6.997.236 467 Total 71-Agricultura y ganadería 9.052.723 9.052.723 7.224.645 79,8% 6.997.236 468 720001 72400 4903 000000 Ingresos del Organismo Pagador, retención por irregularidades. FEADER 10.000 10.000 0 0,0% 0 469 720001 72400 4903 000002 Ingresos por condicionalidad 2.000 2.000 0 0,0% 0 470 Total 720001-Organismo pagador 12.000 12.000 0 0,0% 0 471 720003 72220 3910 000000 Sanciones 120.000 120.000 11.253 9,4% 7.253 472 720003 72220 4903 000000 Primeras incorporaciones Figuras Calidad. PDR FEADER 2014-2020 310 310 0 0,0% 0 473 720003 72220 4903 000002 Ayudas a figuras de calidad alimentaria. PDR FEADER 2014-2020 226.300 226.300 206.499 91,3% 206.499 474 Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria 346.610 346.610 217.752 62,8% 213.752 475 720004 72210 3010 000000 Ingresos por tasas de maquinaria 90.000 90.000 74.381 82,6% 74.376 476 720004 72230 4903 000000 Cofinanciación del cese anticipado de la actividad agraria. PDR FEADER 2014-2020 10 10 0 0,0% 0 477 720004 72230 7903 000000 Inversiones en explotaciones agrarias. PDR FEADER 2014-2020 3.121.700 3.121.700 1.614.713 51,7% 1.614.713 478 720004 72230 7903 000002 Instalación de jóvenes agricultores. PDR FEADER 2014-2020 2.275.000 2.275.000 2.071.701 91,1% 2.071.701 479 Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias 5.486.710 5.486.710 3.760.795 68,5% 3.760.790 480 720006 72310 4903 000000 Cofinanciación por asistencia técnica. PDR FEADER 2014-2020 94.500 94.500 29.980 31,7% 29.980 481 Total 720006-Planes y programas 94.500 94.500 29.980 31,7% 29.980 482 720007 72320 4903 000000 Servicios de asesoramiento. PDR FEADER 2014-2020 573.500 573.500 0 0,0% 0 483 720007 72320 7903 000002 Cofinanciación por estrategias de desarrollo local participativo. PDR FEADER 2014-2020 2.860.000 2.860.000 874.624 30,6% 874.624 484 720007 72320 7903 000003 Cofinanciación por creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales. PDR FEADER 2014-2020 294.500 294.500 211.805 71,9% 211.805 485 720007 72320 7903 000004 Cofinanciación por proyectos piloto de cooperación. PDR FEADER 2014-2020 942.500 942.500 367.367 39,0% 367.367 486 Total 720007-Diversificación rural 4.670.500 4.670.500 1.453.796 31,1% 1.453.796 487 Total 720-Promoción del desarrollo rural 10.610.320 10.610.320 5.462.323 51,5% 5.458.318 488 Total 72-Desarrollo rural 10.610.320 10.610.320 5.462.323 51,5% 5.458.318 489 740001 74100 3010 000000 Tasa por etiqueta ecológica 300 300 0 0,0% 0 490 740001 74100 3910 000000 Multas e indemnizaciones 330.000 330.000 277.886 84,2% 153.879 491 740001 74100 3910 000002 Multas e indemnizaciones de residuos 150.000 150.000 66.262 44,2% 23.054 492 740001 74100 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos 502.044 502.044 41.615 8,3% 41.615 493 740001 74100 7901 000000 Ingresos programa operativo FEDER 10 10 0 0,0% 0 494 Total 740001-Economía circular y cambio climático 982.354 982.354 385.763 39,3% 218.548 495 740002 74200 3020 000000 Licencias de caza 225.000 225.000 204.804 91,0% 204.804 496 740002 74200 3090 000000 Tasas por ocupación de vías pecuarias 22.000 22.000 11.459 52,1% 5.625 497 740002 74200 3302 000002 Ingresos por aprovechamientos forestales del patrimonio forestal de Navarra 220.000 220.000 237.675 108,0% 77.975 498 740002 74200 3910 000000 Multas e indemnizaciones 50.000 50.000 167.698 335,4% 110.902 499 740002 74200 4901 000000 Ingresos derivados de la participación en proyectos comunitarios 10 10 0 0,0% 0 500 740002 74200 4903 000006 Cofinanciación pastos montanos. PDR FEADER 2014-2020 68.905 68.905 27.337 39,7% 27.337 501 740002 74200 4903 000007 Cofinanciación gestión de uso público en espacios protegidos. PDR FEADER 2014-2020 0 0 1.181 - 1.181 502 740002 74200 7903 000000 Cofinanciación por ordenación de montes PDR FEADER 2014-2020 153.000 153.000 89.180 58,3% 89.180 503 740002 74200 7903 000002 Cofinanciación por restauración de bosques destruidos. PDR FEADER 2014-2020 55.800 55.800 3.805 6,8% 3.805 504 740002 74200 7903 000003 Cofinanciación por forestación de terrenos agrarios. PDR FEADER 2014-2020 102.000 102.000 180 0,2% 180 505 740002 74200 7903 000004 Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020 176.700 176.700 150.532 85,2% 150.532 506 740002 74200 7903 000007 Cofinanciación por ayudas a industrias forestales. PDR FEADER 2014-2020 148.800 148.800 134.974 90,7% 134.974 507 740002 74200 7903 000008 Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-2020 124.000 124.000 60.265 48,6% 60.265 508 740002 74200 7903 000009 Cofinanciación por inversiones en prevención de incendios. PDR FEADER 2014-2020 44.020 44.020 22.645 51,4% 22.645 509 740002 74200 7903 000010 Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-2020 15.500 15.500 13.737 88,6% 13.737 510 740002 74200 7903 000011 Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020 514.600 514.600 327.817 63,7% 327.817 511 740002 74200 7903 000012 Cofinanciación por inversiones forestales PFN y URBASA. PDR FEADER 2014-2020 40.300 40.300 17.649 43,8% 17.649 512 740002 74200 7903 000013 Cofinanciación vías pecuarias. PDR FEADER 2014-2020 29.527 29.527 7.423 25,1% 7.423 513 740002 74200 7903 000014 Cofinanciación planes de gestión forestal a agentes privados. PDR FEADER 204-2020 12.000 12.000 4.573 38,1% 4.573 514 Total 740002-Recursos forestales y cinegéticos 2.002.162 2.002.162 1.482.932 74,1% 1.260.602 515 740003 74300 3020 000000 Licencias y permisos de pesca 225.000 225.000 204.481 90,9% 204.337 516 740003 74300 3910 000000 Multas e indemnizaciones 0 0 14.749 - 7.041 517 740003 74300 4000 000000 Ingresos para adecuación tendidos eléctricos (RD 1432/2008) 10 10 0 0,0% 0 518 740003 74300 4903 000000 Cofinanciación por ayudas agroambientales y Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020 330.000 330.000 282.242 85,5% 282.242 519 740003 74300 4903 000005 Cofinanciación por indemnizaciones a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020 35.650 35.650 0 0,0% 0 520 740003 74300 7903 000005 Cofinanciación por elaboración planes gestión Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020 10 10 0 0,0% 0 521 740003 74300 7903 000006 Cofinanciación por estudios e inversiones en patrimonio natural. PDR FEADER 2014-2020 10 10 0 0,0% 0 522 Total 740003-Biodiversidad 590.680 590.680 501.472 84,9% 493.620 523 Total 740-Gestión del medio ambiente 3.575.196 3.575.196 2.370.167 66,3% 1.972.770 524 Total 74-Gestión del medio ambiente 3.575.196 3.575.196 2.370.167 66,3% 1.972.770 525 Total 7-Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 23.597.465 23.597.465 15.642.329 66,3% 14.567.956 526 810001 81100 3890 000000 Reintegro de subvenciones y convenios 10 10 13.152 >1000% 13.152 527 810001 81100 7901 000000 Ingresos FEDER ayudas para mejora de la productividad 150.153 150.153 0 0,0% 0 528 810001 81100 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas 10 10 649.728 >1000% 0 529 Total 810001-Competitividad 150.173 150.173 662.879 441,4% 13.152 530 810003 81400 3990 000000 Otros ingresos 0 0 4.000 - 4.000 531 810003 81410 4900 000004 Ingresos PO FSE 2014-2020 Asistencia Técnica 128.000 128.000 22.167 17,3% 22.167 532 810003 81410 4901 000003 Ingresos PO FEDER 2014-2020. Asistencia Técnica 159.207 159.207 131.600 82,7% 131.600 533 810003 81430 3800 000000 Ingresos por reintegro de Becas Navarra 10 10 480.779 >1000% 0 534 810003 81430 3800 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones 10 10 4.149 >1000% 4.149 535 810003 81430 4900 000002 Ingresos FSE-YEI 2014-2020 por Becas Navarra Prácticas (PO Empleo Juvenil) 10 10 0 0,0% 0 536 810003 81430 4901 000004 Ingresos PO FEDER 2014-2020 (Actuación subvenciones internacionalización) 137.392 137.392 -10.970 -8,0% -10.970 537 Total 810003-Proyección internacional 424.629 424.629 631.726 148,8% 150.947 538 810007 81200 3800 000000 Ingresos por reintegro de subvenciones 10 10 0 0,0% 0 539 810007 81200 5201 000000 Intereses de aplazamientos por venta de terrenos 20.000 20.000 13.788 68,9% 13.788 540 810007 81200 6000 000000 Venta de terrenos 100.000 100.000 233.159 233,2% 233.159 541 810007 81210 3800 000000 Reintegros de subvenciones de acciones directas 10 10 272.947 >1000% 988 542 810007 81210 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra 4.000.000 4.000.000 -3.526 -0,1% -3.526 543 810007 81210 7903 000000 Cofinanciación por subvenciones a la industria agroalimentaria. PDR FEADER 3.113.129 3.113.129 150.061 4,8% 150.061 544 810007 81220 4909 000000 Ingresos proyecto 4.0 Ready 60.050 60.050 26.735 44,5% 26.735 545 Total 810007-Fomento de la industria 7.293.199 7.293.199 693.164 9,5% 421.205 546 810012 81500 3910 000000 Sanciones por infracción de la normativa laboral 1.100.000 1.100.000 640.360 58,2% 460.528 547 810012 81500 3990 000000 Otros ingresos 500 500 6.171 >1000% 3.759 548 Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos 1.100.500 1.100.500 646.531 58,7% 464.287 549 Total 810-Política empresarial, proyección internacional y trabajo 8.968.501 8.968.501 2.634.301 29,4% 1.049.590 550 Total 81-Política empresarial, proyección internacional y trabajo 8.968.501 8.968.501 2.634.301 29,4% 1.049.590 551 820001 82500 3800 000000 Reintegro de subvenciones 10 10 0 0,0% 0 552 820001 82500 3800 000002 Reintegro de subvenciones a instalaciones energías renovables 5.000 5.000 0 0,0% 0 553 820001 82500 3800 000003 Reintegro de subvenciones al ahorro y la eficiencia energética 5.000 5.000 0 0,0% 0 554 820001 82500 3990 000000 Ingresos II Feria de la Biomasa 10 10 0 0,0% 0 555 820001 82500 3990 000002 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 556 820001 82500 4000 000000 Ingresos convenio IDAE. Proyecto EFIDISTRICT 10 10 0 0,0% 0 557 820001 82500 4901 000002 Ingresos Programa EFIDISTRICT. FEDER 10 10 0 0,0% 0 558 820001 82500 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos 10 10 31.669 >1000% 31.669 559 820001 82500 7000 000000 Ingresos Programa MOVES 10 10 1.384.718 >1000% 1.384.718 560 820001 82500 7000 000002 Ingresos programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial 10 10 0 0,0% 0 561 820001 82500 7909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos 5.000 5.000 0 0,0% 0 562 Total 820001-Transición energética 15.080 15.080 1.416.387 >1000% 1.416.387 563 820004 82200 3050 000000 Tasas por autorizaciones y otras 500.000 500.000 314.013 62,8% 279.284 564 820004 82200 3910 000000 Ingresos por sanciones 100.000 100.000 40.178 40,2% 40.178 565 Total 820004-Ordenación industrial, infraestructuras energéticas y minas 600.000 600.000 354.191 59,0% 319.462 566 820005 82600 3199 000000 Ingresos de consultas sobre información tecnológica 100 100 0 0,0% 0 567 820005 82600 3800 000000 Reintegros de subvenciones a la investigación, al desarrollo y a la innovación 10 10 88.168 >1000% 50.697 568 820005 82600 4901 000002 Ingresos de proyectos Interreg. FEDER 10 10 0 0,0% 0 569 820005 82600 4909 000000 Medicina Personalizada PerMed 0 0 2.003 - 2.003 570 820005 82600 7901 000002 Ingresos Programa Operativo FEDER 2014-2020 3.500.000 3.500.000 -10.077 -0,3% -10.077 571 820005 82600 7909 000000 Otras transferencias de capital de la Unión Europea 10 10 0 0,0% 0 572 Total 820005-Proyectos estratégicos S3 3.500.130 3.500.130 80.095 2,3% 42.623 573 Total 820-Ordenación industrial, proyectos estratégicos S3 y planificación energética 4.115.210 4.115.210 1.850.673 45,0% 1.778.472 574 Total 82-Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3 4.115.210 4.115.210 1.850.673 45,0% 1.778.472 575 830001 83100 3890 000000 Reintegros de subvenciones y ayudas de Turismo 0 0 1.169 - 351 576 830001 83100 3890 000002 Reintegros de subvenciones 6.000 6.000 155 2,6% 0 577 830001 83100 3910 000000 Ingresos por sanciones 10.000 10.000 12.700 127,0% 9.700 578 830001 83100 3990 000000 Otros ingresos 1.000 1.000 3.678 367,8% 3.678 579 830001 83100 3990 000002 Ingresos por consumo de agua en Javier 10 4.358 5.648 129,6% 5.648 580 830001 83100 3990 000003 Otros ingresos 0 0 4.000 - 4.000 581 830001 83100 5500 000000 Concesiones a establecimientos turísticos 12.000 12.000 5.437 45,3% 5.437 582 830001 83100 5500 000002 Camping Urbasa 38.000 38.000 0 0,0% 0 583 830001 83100 8210 000000 Reintegros de anticipos a entes locales 37.500 37.500 0 0,0% 0 584 830001 83100 8319 000000 Reintegros de otros anticipos a largo plazo 150.000 150.000 0 0,0% 0 585 Total 830001-Ordenación y fomento del turismo y del comercio 254.510 258.858 32.787 12,7% 28.814 586 830004 83310 3910 000000 Ingresos por sanciones 100.000 100.000 6.100 6,1% 6.100 587 830004 83320 4000 000000 Transferencias del Instituto Nacional de Consumo 14.000 14.000 0 0,0% 0 588 Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado 114.000 114.000 6.100 5,4% 6.100 589 830005 83400 3110 000000 Gestión turística del Palacio de Olite, Andelos, Arellano y Rada 38.983 38.983 0 0,0% 0 590 830005 83400 3304 000000 Venta de publicaciones y objetos promocionales en las oficinas de turismo 100 100 3 2,7% 3 591 830005 83400 7901 000000 Ingresos FEDER (65%) Proyecto Ederbidea Interreg V (POCTEFA) 2014-2020 495.964 495.964 0 0,0% 0 592 830005 83400 7901 000002 Ingresos FEDER (75%) Proyecto Atlantic On Bike Interreg Espacio Atlántico 2017-2020 31.946 31.946 0 0,0% 0 593 Total 830005-Planificación e innovación turística 566.993 566.993 3 0,0% 3 594 Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo 935.503 939.851 38.889 4,1% 34.916 595 Total 83-Turismo, Comercio y Consumo 935.503 939.851 38.889 4,1% 34.916 596 Total 8-Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial 14.019.214 14.023.562 4.523.863 32,3% 2.862.978 597 900000 90000 3890 000000 Devolución de subvenciones 18.500 18.500 104.470 564,7% 33.434 598 900000 90000 3910 000000 Multas y sanciones 10.000 10.000 6.000 60,0% 0 599 900000 90000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 310 >1000% 310 600 900000 90000 3990 000000 Otros ingresos 350.000 350.000 375.750 107,4% 281.179 601 900000 90000 4900 000000 Proyecto ERSISI. Innovación en Servicios Sociales y Empleo 414.943 414.943 406.849 98,0% 406.849 602 Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 793.453 793.453 893.379 112,6% 721.772 603 900002 91100 3890 000000 Reintegros de pagos indebidos de renta garantizada 600.000 600.000 1.495.321 249,2% 492.135 604 Total 900002-Garantía de Ingresos 600.000 600.000 1.495.321 249,2% 492.135 605 900003 91600 3126 000000 Cuotas de usuarios de centros de incorporación social 34.000 34.000 31.885 93,8% 29.290 606 900003 91600 4900 000000 Ingresos Programa Operativo FSE 2014-2020 675.280 675.280 174.820 25,9% 174.820 607 Total 900003-Atención primaria e inclusión social 709.280 709.280 206.705 29,1% 204.110 608 Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 2.102.733 2.102.733 2.595.405 123,4% 1.418.017 609 Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 2.102.733 2.102.733 2.595.405 123,4% 1.418.017 610 920000 93000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 200 200 0 0,0% 0 611 920000 93000 3126 000000 Ingresos por gestión de impagados de centros 214.000 214.000 84.062 39,3% 14.963 612 920000 93000 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente 0 20.390 20.390 100,0% 20.390 613 920000 93000 3890 000000 Devolución de subvenciones 15.000 15.000 0 0,0% 0 614 920000 93000 3990 000000 Otros ingresos 290.000 290.000 366.413 126,3% 341.425 615 920000 93000 3990 000002 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras 0 0 2.721 - 0 616 920000 93000 4000 000000 Sistema para la autonomía y atención a la dependencia 16.751.194 16.751.194 11.591.346 69,2% 11.591.346 617 920000 93000 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado 10 10 0 0,0% 0 618 920000 93000 4000 000003 COVID-19 Transferencias de la Administración del Estado 0 4.520.984 4.520.984 100,0% 4.520.984 619 920000 93000 4800 000000 Donaciones para fines sociales 0 12.000 12.000 100,0% 12.000 620 920000 93000 4800 000002 COVID-19 Donaciones 0 22.109 22.109 100,0% 22.109 621 Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 17.270.404 21.845.886 16.620.024 76,1% 16.523.216 622 920002 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de mayores 2.590.000 2.590.000 1.568.987 60,6% 1.568.987 623 920002 93200 3126 000004 Ingresos Ley 17/2000 aportación de usuarios de centros de la tercera edad 9.500.000 9.500.000 4.755.235 50,1% 1.431.176 624 Total 920002-Acciones directas en mayores 12.090.000 12.090.000 6.324.222 52,3% 3.000.163 625 920003 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de discapacidad 711.000 711.000 423.854 59,6% 422.837 626 Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad 711.000 711.000 423.854 59,6% 422.837 627 920005 93100 3126 000000 Cuotas de usuarios del transporte adaptado y asistido 110.000 110.000 33.592 30,5% 33.592 628 920005 93100 3126 000002 Ingresos del Servicio Telefónico de Emergencia 510.000 510.000 284.262 55,7% 284.262 629 920005 93100 3126 000003 Cuotas de usuarios de centros de mayores 27.455.120 27.455.120 18.366.349 66,9% 14.702.406 630 920005 93100 3126 000004 Cuotas de usuarios de centros de discapacidad 4.063.072 4.063.072 3.035.800 74,7% 2.924.094 631 920005 93100 3126 000005 Cuotas de usuarios de centros de enfermedad mental 893.126 893.126 662.791 74,2% 576.272 632 Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia 33.031.318 33.031.318 22.382.794 67,8% 18.520.625 633 920006 93300 3890 000000 Devoluciones de ayudas en materia de familia 1.700 1.700 0 0,0% 0 634 Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias 1.700 1.700 0 0,0% 0 635 920007 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en escuelas infantiles 783.000 783.000 270.919 34,6% 269.541 636 Total 920007-Actuaciones en escuelas infantiles 783.000 783.000 270.919 34,6% 269.541 637 Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 63.887.422 68.462.904 46.021.814 67,2% 38.736.381 638 Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 63.887.422 68.462.904 46.021.814 67,2% 38.736.381 639 950000 96000 3990 000000 Otros ingresos 1.000 1.000 -160 -16,0% -160 640 950000 96000 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para modernización del SNE 650.000 650.000 461.150 70,9% 461.150 641 950000 96000 4900 000000 Ingresos Proyecto PATHWAYS. EASI 0 0 210.946 - 210.946 642 Total 950000-Actuaciones generales del programa 651.000 651.000 671.936 103,2% 671.936 643 950001 96100 3890 000000 Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo 500.000 500.000 118.734 23,7% 26.412 644 950001 96100 3890 000002 Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo. Conferencia Sectorial 100.000 100.000 207.450 207,5% 172.349 645 950001 96100 4000 000002 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para políticas activas de empleo 10.300.000 10.300.000 5.921.619 57,5% 5.921.619 646 950001 96100 4000 000007 Plan Empleo. Transferencias procedentes del SPEE para medidas trabajadores de SINTEL 6.135 6.135 0 0,0% 0 647 950001 96100 4900 000002 Plan Empleo. Ayudas al Empleo Programa Operativo FSE 2007-2013 de Navarra CCI 2007ES052PO009 10 10 0 0,0% 0 648 950001 96100 4900 000003 Ingresos Programa Operativo Empleo Juvenil FSE-YEI 2014-2020 469.199 469.199 334.118 71,2% 334.118 649 950001 96100 4900 000004 Plan Empleo. Ayudas al Empleo Programa Operativo FSE 2014-2020 de Navarra 2.641.656 2.641.656 4.364.620 165,2% 4.364.620 650 Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo 14.017.000 14.017.000 10.946.541 78,1% 10.819.118 651 950002 96200 3010 000000 Evaluación y acreditación de competencias profesionales por la vía de la experiencia laboral 10.000 10.000 11.230 112,3% 11.230 652 950002 96200 3890 000000 Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación 20.000 20.000 0 0,0% 0 653 950002 96200 3890 000002 Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación. Conferencia Sectorial 500.000 500.000 43.352 8,7% 40.435 654 950002 96200 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para programas de formación para el empleo 11.600.000 11.600.000 0 0,0% 0 655 950002 96200 4000 000006 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para Convenio con Centro de Referencia Nacional de Formación en Energías Renovables 50.000 50.000 158.217 316,4% 158.217 656 Total 950002-Formación profesional para el empleo 12.180.000 12.180.000 212.799 1,7% 209.882 657 Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación 26.848.000 26.848.000 11.831.276 44,1% 11.700.935 658 Total 95-Servicio Navarro de Empleo 26.848.000 26.848.000 11.831.276 44,1% 11.700.935 659 Total 9-Departamento de Derechos Sociales 92.838.155 97.413.637 60.448.495 62,1% 51.855.334 660 A20000 A2000 3890 000000 Reintegros de subvenciones y ayudas de Cultura 20.000 20.000 632 3,2% 632 661 A20000 A2000 4800 000000 COVID-19 Donaciones 0 0 2.135 - 2.135 662 A20000 A2000 4901 000000 Proyecto CRE - HUB. FEDER 10 10 0 0,0% 0 663 Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura 20.010 20.010 2.767 13,8% 2.767 664 A20002 A2510 3111 000000 Ingresos en el Servicio de Acción Cultural 15.000 15.000 4.075 27,2% 0 665 A20002 A2510 5109 000000 Intereses de préstamos concedidos 8.000 8.000 0 0,0% 0 666 Total A20002-Acción cultural 23.000 23.000 4.075 17,7% 0 667 A20003 A2310 3110 000002 Ingresos en el Museo del Carlismo 4.000 4.000 1.254 31,4% 1.254 668 A20003 A2320 3110 000000 Ingresos en el Museo de Navarra 10.000 10.000 1.661 16,6% 1.661 669 Total A20003-Museos 14.000 14.000 2.915 20,8% 2.915 670 Total A20-Patrimonio y promoción cultural 57.010 57.010 9.757 17,1% 5.682 671 A21001 A2400 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Bibliotecas 3.000 3.000 14.348 478,3% 14.348 672 Total A21001-Bibliotecas 3.000 3.000 14.348 478,3% 14.348 673 A21002 A2200 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Archivos 20.000 20.000 5.717 28,6% 5.717 674 Total A21002-Archivos 20.000 20.000 5.717 28,6% 5.717 675 Total A21-Bibliotecas y archivos 23.000 23.000 20.065 87,2% 20.065 676 Total A2-Dirección General de Cultura 80.010 80.010 29.821 37,3% 25.746 677 A50000 A5010 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 900 900 521 57,9% 521 678 A50000 A5010 3199 000000 Otros ingresos 1.100 2.039 53.409 >1000% 42.154 679 A50000 A5010 4000 000000 Transferencias de organismos del Estado 315.000 315.000 82.857 26,3% 82.857 680 A50000 A5010 5400 000000 Ingresos por arrendamientos 141.530 141.530 200.805 141,9% 141.631 681 Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro del Deporte 458.530 459.469 337.592 73,5% 267.162 682 A50001 A5400 3118 000000 Ingresos de Residencia Fuerte del Príncipe 178.800 178.800 30.698 17,2% 30.698 683 Total A50001-Infraestructuras de deporte 178.800 178.800 30.698 17,2% 30.698 684 A50002 A5100 3113 000000 Ingresos de instalaciones deportivas 390.000 390.000 144.390 37,0% 144.390 685 A50002 A5100 3113 000002 Cuotas y otros ingresos de los Juegos Deportivos de Navarra 170.000 170.000 0 0,0% 0 686 A50002 A5100 3129 000000 Centro de Estudios, Investigación y Medicina Deportiva (CEIMD) 7.750 7.750 35.730 461,0% 35.730 687 A50002 A5100 4000 000000 Transferencias del Consejo Superior de Deportes 10 10 0 0,0% 0 688 A50002 A5100 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado para programas de investigación deportiva 10 10 0 0,0% 0 689 A50002 A5100 4800 000000 Transferencias corrientes de instituciones sin fines de lucro 10 10 0 0,0% 0 690 Total A50002-Promoción de la práctica deportiva 567.780 567.780 180.120 31,7% 180.120 691 Total A50-Promoción del deporte 1.205.110 1.206.049 548.410 45,5% 477.981 692 Total A5-Instituto Navarro del Deporte 1.205.110 1.206.049 548.410 45,5% 477.981 693 Total A-Departamento de Cultura y Deporte 1.285.120 1.286.059 578.232 45,0% 503.727 694 B20000 B2000 3990 000000 Otros ingresos 0 0 1.000 - 1.000 695 Total B20000-Actividades generales del programa 0 0 1.000 - 1.000 696 Total B20-Paz, convivencia y derechos humanos 0 0 1.000 - 1.000 697 Total B2-Paz, convivencia y derechos humanos 0 0 1.000 - 1.000 698 B30000 B3000 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas 100 100 4.919 >1000% 4.919 699 B30000 B3000 3990 000000 Reintegro de gastos de viaje 10 10 0 0,0% 0 700 B30000 B3000 4901 000000 Programa de cooperación transfronteriza: España-Francia-Andorra POCTEFA. FEDER 2014-2020 10 10 0 0,0% 0 701 Total B30000-Actividades generales del programa 120 120 4.919 >1000% 4.919 702 Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 120 120 4.919 >1000% 4.919 703 Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 120 120 4.919 >1000% 4.919 704 B50002 B5000 3990 000000 Comité de las Regiones. Asistencia a sesiones 7.000 7.000 5.527 79,0% 5.527 705 B50002 B5110 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos 10 10 0 0,0% 0 706 B50002 B5110 4901 000002 Ingresos FEDER Proyecto Inside Out UE CTE Interreg Europe 2014-2020 10 10 47.832 >1000% 47.832 707 B50002 B5120 4901 000000 Ingresos FEDER Asistencia Técnica Interreg V (POCTEFA) 2014-2020 10 10 0 0,0% 0 708 B50002 B5120 4901 000003 Ingresos FEDER proyectos Interreg IV 0 0 -600 - -600 709 Total B50002-Cooperación exterior 7.030 7.030 52.759 750,5% 52.759 710 Total B50-Acción Exterior 7.030 7.030 52.759 750,5% 52.759 711 Total B5-Acción Exterior 7.030 7.030 52.759 750,5% 52.759 712 Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas 7.150 7.150 58.678 820,7% 58.678 713 F10000 F1000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados 0 0 650 - 650 714 Total F10000-Actividades generales del programa 0 0 650 - 650 715 Total F10-Políticas migratorias 0 0 650 - 650 716 Total F1-Políticas migratorias 0 0 650 - 650 717 F20000 F2000 3199 000000 Informes periciales del INML 40.000 40.000 23.836 59,6% 23.836 718 F20000 F2000 3990 000000 Otros Ingresos 1.000 1.000 2.950 295,0% 2.950 719 F20000 F2000 4000 000000 Convenio con el Ministerio de Justicia 10 10 0 0,0% 0 720 Total F20000-Actividades generales de justicia 41.010 41.010 26.786 65,3% 26.786 721 F20001 F2000 3990 000000 Ingresos derivados de actuaciones judiciales 5.500 5.500 1.770 32,2% 1.770 722 Total F20001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra 5.500 5.500 1.770 32,2% 1.770 723 Total F20-Administración de justicia 46.510 46.510 28.556 61,4% 28.556 724 Total F2-Justicia 46.510 46.510 28.556 61,4% 28.556 725 Total F-Departamento de Políticas Migratorias y Justicia 46.510 46.510 29.206 62,8% 29.206 726 G10001 G1100 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas 10 10 18.604 >1000% 12.611 727 Total G10001-Universidad 10 10 18.604 >1000% 12.611 728 Total G10-Universidad 10 10 18.604 >1000% 12.611 729 Total G1-Universidad 10 10 18.604 >1000% 12.611 730 G20000 G2000 4800 000000 COVID-19 Donaciones 0 1.085 2.205 203,2% 2.205 731 Total G20000-Actividades generales de innovación 0 1.085 2.205 203,2% 2.205 732 G20001 G2100 3800 000000 Reintegros de subvenciones 100.000 100.000 183.062 183,1% 21.315 733 G20001 G2100 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos 5.000 5.000 0 0,0% 0 734 G20001 G2100 8319 000000 Convenio MICINN para el fomento de los parques 33.340 33.340 0 0,0% 0 735 Total G20001-I+D+i 138.340 138.340 183.062 132,3% 21.315 736 Total G20-Innovación 138.340 139.425 185.267 132,9% 23.520 737 Total G2-Innovación 138.340 139.425 185.267 132,9% 23.520 738 G30005 G3500 4909 000000 Ingresos Programa POCTEFA proyecto PyrenEOS 10 10 9.716 >1000% 9.716 739 Total G30005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte 10 10 9.716 >1000% 9.716 740 Total G30-Transformación digital 10 10 9.716 >1000% 9.716 741 Total G3-Transformación digital 10 10 9.716 >1000% 9.716 742 Total G-Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital 138.360 139.445 213.586 153,2% 45.847 743 Total general 4.573.798.028 4.779.836.505 3.142.315.784 65,7% 2.939.559.684