{ "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Partida Presupuestaria","type":"text"},{"id":"Prevision Inicial","type":"text"},{"id":"Prevision Definitiva","type":"text"},{"id":"Derechos Reconocidos Netos","type":"text"},{"id":"% Derechos / Prevision","type":"text"},{"id":"Cobros","type":"text"}], "records": [ [1,"010001 00100 3990 000000 Otros ingresos","10","10","25","253,1%","25"], [2,"Total 010001-Dirección y servicios generales del programa","10","10","25","253,1%","25"], [3,"010002 01300 3010 000000 Tasas por actuaciones de los Registros de Asociaciones, de Fundaciones y de Colegios Profesionales","9.000","9.000","4.717","52,4%","4.717"], [4,"Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa","9.000","9.000","4.717","52,4%","4.717"], [5,"010003 01010 3304 000002 Publicación de anuncios","100.000","100.000","57.606","57,6%","56.373"], [6,"Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra","100.000","100.000","57.606","57,6%","56.373"], [7,"010004 01100 3990 000000 Ingresos por ejecución de sentencias","250.000","250.000","612.703","245,1%","562.328"], [8,"Total 010004-Actividades de asesoría jurídica","250.000","250.000","612.703","245,1%","562.328"], [9,"010005 01710 4600 000000 Ingresos de entidades locales para el servicio de atención ciudadana","340.000","340.000","47.772","14,1%","47.772"], [10,"Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto","340.000","340.000","47.772","14,1%","47.772"], [11,"Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto","699.010","699.010","722.823","103,4%","671.215"], [12,"Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto","699.010","699.010","722.823","103,4%","671.215"], [13,"020002 04100 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores","3.000","138.880","194.995","140,4%","194.995"], [14,"020002 04100 3900 000000 Cuotas de derechos pasivos","1.725.000","1.725.000","1.103.128","63,9%","1.103.128"], [15,"020002 04100 3990 000000 Otros ingresos","10","10","13.306",">1000%","13.306"], [16,"020002 04100 8311 000000 Reintegro de anticipos de sueldo","676.375","676.375","446.875","66,1%","446.875"], [17,"020002 04310 8200 000000 Gestión del Montepío de funcionarios municipales","18.487.533","18.487.533","18.709.578","101,2%","18.714.622"], [18,"020002 04440 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen","12.000","63.071","63.097","100,0%","63.097"], [19,"Total 020002-Gestión económica del personal","20.903.918","21.090.869","20.530.980","97,3%","20.536.023"], [20,"Total 020-Función pública","20.903.918","21.090.869","20.530.980","97,3%","20.536.023"], [21,"021001 04500 4000 000000 Cursos de formación continua (INAP estatal)","480.000","480.000","731.620","152,4%","731.620"], [22,"Total 021001-Instituto Navarro de Administración Pública","480.000","480.000","731.620","152,4%","731.620"], [23,"021002 04540 4700 000000 Ingresos curso Bomberos de empresa. Volkswagen Navarra","10","10","0","0,0%","0"], [24,"Total 021002-Escuela de seguridad","10","10","0","0,0%","0"], [25,"Total 021-Instituto Navarro de Administración Pública","480.010","480.010","731.620","152,4%","731.620"], [26,"Total 02-Función pública e Instituto Navarro de Administración Pública","21.383.928","21.570.879","21.262.600","98,6%","21.267.643"], [27,"050000 02000 3890 000000 Devolución de pagos","1.000","1.000","1.104","110,4%","1.104"], [28,"050000 02000 3990 000000 Otros ingresos","2.000","33.100","36.469","110,2%","36.469"], [29,"050000 02400 3010 000000 Tasas por informes, certificados y demás actuaciones administrativas","150.000","150.000","82.239","54,8%","82.239"], [30,"050000 02400 3910 000000 Multas de juego","4.000","4.000","2.320","58,0%","1.500"], [31,"050000 02400 3910 000002 Multas de espectáculos","70.000","70.000","13.453","19,2%","12.703"], [32,"050000 02400 3910 000003 Multas de seguridad ciudadana","200.000","200.000","457.251","228,6%","265.241"], [33,"050000 02400 3990 000002 Otros ingresos","10","10","0","0,0%","0"], [34,"Total 050000-Actividades generales de interior","427.010","458.110","592.835","129,4%","399.255"], [35,"050005 02930 3040 000000 Tasas por autorización de transportes especiales","575.000","575.000","514.700","89,5%","514.590"], [36,"050005 02930 3090 000000 Tasas por otras autorizaciones","400","400","922","230,5%","922"], [37,"Total 050005-Estrategia navarra de seguridad vial","575.400","575.400","515.622","89,6%","515.512"], [38,"Total 050-Dirección y servicios centrales de interior","1.002.410","1.033.510","1.108.456","107,3%","914.766"], [39,"051000 02100 3090 000000 Tasas por informes, acompañamientos y otros","100.500","100.500","71.699","71,3%","71.699"], [40,"051000 02100 3090 000002 Tasas por estancias de vehículos particulares en dependencias policiales","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [41,"051000 02100 4600 000000 Convenios de colaboración con entidades locales","10","10","0","0,0%","0"], [42,"Total 051000-Policía Foral","101.510","101.510","71.699","70,6%","71.699"], [43,"Total 051-Seguridad ciudadana","101.510","101.510","71.699","70,6%","71.699"], [44,"054000 02800 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","600","600","245","40,8%","245"], [45,"054000 02800 3090 000000 Tasas por servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento","20","20","0","0,0%","0"], [46,"054000 02800 3990 000000 Contribuciones especiales","2.400.000","2.773.741","2.773.741","100,0%","2.773.741"], [47,"054000 02800 3990 000002 Otros ingresos","10","10","901",">1000%","901"], [48,"054000 02800 4909 000000 Ingresos programa POCTEFA, Proyecto Alert","328.330","328.330","0","0,0%","0"], [49,"Total 054000-Prevención, extinción de incendios y salvamento","2.728.960","3.102.701","2.774.888","89,4%","2.774.888"], [50,"054001 02500 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","200","200","115","57,5%","115"], [51,"054001 02500 3990 000000 Otros ingresos","10","10","0","0,0%","0"], [52,"054001 02500 4909 000000 Ingresos programa Poctefa, Proyecto HELINET","89.738","89.738","89.156","99,4%","89.156"], [53,"Total 054001-Protección Civil","89.948","89.948","89.271","99,2%","89.271"], [54,"Total 054-Bomberos y Protección Civil","2.818.908","3.192.649","2.864.158","89,7%","2.864.158"], [55,"Total 05-Interior","3.922.828","4.327.669","4.044.314","93,5%","3.850.624"], [56,"060001 06100 3090 000000 Tasas por servicios audiovisuales","1.500","1.500","840","56,0%","840"], [57,"Total 060001-Comunicación y publicidad institucional","1.500","1.500","840","56,0%","840"], [58,"060005 06220 3304 000000 Ventas en el Fondo de Publicaciones","50.000","50.000","37.952","75,9%","37.952"], [59,"060005 06220 3304 000002 Ventas en otras librerías","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [60,"Total 060005-Publicaciones","80.000","80.000","37.952","47,4%","37.952"], [61,"Total 060-Comunicación y relaciones institucionales","81.500","81.500","38.792","47,6%","38.792"], [62,"Total 06-Comunicación y relaciones institucionales","81.500","81.500","38.792","47,6%","38.792"], [63,"080000 08000 3800 000000 Ingresos por devolución de subvenciones","10","10","17.047",">1000%","17.047"], [64,"Total 080000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad","10","10","17.047",">1000%","17.047"], [65,"Total 080-Instituto Navarro para la Igualdad","10","10","17.047",">1000%","17.047"], [66,"Total 08-Instituto Navarro para la Igualdad","10","10","17.047",">1000%","17.047"], [67,"090001 09100 3118 000000 Ingresos de instalaciones juveniles","215.000","215.000","21.064","9,8%","21.064"], [68,"Total 090001-Infraestructuras de juventud","215.000","215.000","21.064","9,8%","21.064"], [69,"090002 09100 3118 000002 Programas de juventud de actividades de verano","10","10","1.980",">1000%","1.980"], [70,"090002 09120 3309 000000 Ingresos del Carnet Joven (más de 26 y otros)","10.000","10.000","4.075","40,7%","4.075"], [71,"090002 09120 3309 000002 Ingresos del Carnet Joven","10","168.732","190.637","113,0%","190.637"], [72,"Total 090002-Promoción de actividades para la juventud","10.020","178.742","196.692","110,0%","196.692"], [73,"Total 090-Promoción de la juventud","225.020","393.742","217.756","55,3%","217.756"], [74,"Total 09-Instituto Navarro de Juventud","225.020","393.742","217.756","55,3%","217.756"], [75,"Total 0-Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior","26.312.296","27.072.810","26.303.332","97,2%","26.063.078"], [76,"100000 10100 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","1.500","1.500","56","3,7%","56"], [77,"Total 100000-Dirección y servicios generales de economía y hacienda","1.500","1.500","56","3,7%","56"], [78,"Total 100-Dirección y servicios generales de economía y hacienda","1.500","1.500","56","3,7%","56"], [79,"Total 10-Dirección y servicios generales de economía y hacienda","1.500","1.500","56","3,7%","56"], [80,"110000 11000 4000 000000 COVID-19 Transferencia de la Administración del Estado","0","14.601.141","118.015.890","808,3%","118.015.890"], [81,"Total 110000-Dirección y servicios generales de política económica, presupuestaria y financiera","0","14.601.141","118.015.890","808,3%","118.015.890"], [82,"110003 11520 3010 000000 Tasas de la actividad mediadora en seguros privados","200","200","0","0,0%","0"], [83,"110003 11520 9000 000000 Emisiones de Deuda de Navarra","135.662.667","135.662.667","74.535.750","54,9%","74.535.750"], [84,"110003 11520 9110 000000 Préstamos en moneda nacional","180.662.667","180.662.667","193.000.000","106,8%","193.000.000"], [85,"110003 11530 3800 000000 Reintegros","10","2.500.010","2.797.978","111,9%","2.797.978"], [86,"110003 11530 5200 000000 Intereses de cuentas corrientes","10","10","0","0,0%","0"], [87,"Total 110003-Economía y finanzas","316.325.554","318.825.554","270.333.728","84,8%","270.333.728"], [88,"Total 110-Política económica, presupuestaria y financiera","316.325.554","333.426.695","388.349.618","116,5%","388.349.618"], [89,"111000 11300 3910 000000 Penalizaciones por incumplimientos de contratos","10","10","0","0,0%","0"], [90,"111000 11300 3990 000000 Otros ingresos","10","725","10.078",">1000%","10.078"], [91,"111000 11300 3990 000002 Herencias legales","10","10","26.177",">1000%","26.177"], [92,"111000 11300 3990 000003 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras","10","190.421","912.301","479,1%","905.495"], [93,"111000 11300 4800 000002 Donaciones, herencias y legados testamentarios","10","10","0","0,0%","0"], [94,"111000 11300 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas","10","10","0","0,0%","0"], [95,"Total 111000-Actividades generales del programa","60","191.186","948.556","496,1%","941.750"], [96,"111001 11300 6120 000000 Venta de bienes muebles","10","10","0","0,0%","0"], [97,"Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros","10","10","0","0,0%","0"], [98,"111002 11300 3990 000000 Comisiones de avales","10","10","0","0,0%","0"], [99,"111002 11300 5000 000000 Intereses de títulos valores","10","10","0","0,0%","0"], [100,"111002 11300 5201 000000 Intereses de venta de bienes inmuebles a NASUVINSA","218.798","218.798","0","0,0%","0"], [101,"111002 11300 5201 000002 Intereses de aplazamientos","10","10","0","0,0%","0"], [102,"111002 11300 5300 000000 Dividendos, participaciones y beneficios","10","10","0","0,0%","0"], [103,"111002 11300 5400 000000 Rentas de inmuebles","130.000","130.000","129.212","99,4%","128.038"], [104,"111002 11300 5400 000002 Arrendamiento Petilla de Aragón","10","10","0","0,0%","0"], [105,"111002 11300 5500 000000 Concesión demanial garajes González Tablas","12.542","12.542","44.726","356,6%","44.726"], [106,"111002 11300 6000 000000 Venta de terrenos","8.000","8.000","4.934","61,7%","4.934"], [107,"111002 11300 6000 000002 Reversión de terrenos","10","10","0","0,0%","0"], [108,"111002 11300 6100 000000 Venta de inmuebles","20.000","20.000","225.000",">1000%","0"], [109,"111002 11300 7400 000000 Ingresos de sociedades","10","10","0","0,0%","0"], [110,"111002 11300 8212 000000 Reintegro préstamo concedido por la venta de bienes inmuebles a NASUVINSA","1.458.650","1.458.650","0","0,0%","0"], [111,"111002 11300 8500 000000 Reintegro de acciones y participaciones del sector público","29.578.063","29.578.063","0","0,0%","0"], [112,"Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos","31.426.123","31.426.123","403.873","1,3%","177.699"], [113,"Total 111-Gestión del patrimonio","31.426.193","31.617.319","1.352.429","4,3%","1.119.449"], [114,"113002 12100 8700 000000 Remanente de tesorería afecto","10","13.642.088","0","0,0%","0"], [115,"113002 12100 8700 000002 Remanente de tesorería gastos generales","10","126.939.002","0","0,0%","0"], [116,"113002 12100 8700 000003 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Participación de las Entidades Locales","10","33.129.786","0","0,0%","0"], [117,"113002 12100 8700 000004 Remanente de tesorería afecto al Fondo 0,7% IRPF","10","1.006.854","0","0,0%","0"], [118,"113002 12100 8700 000005 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Residuos","10","637.898","0","0,0%","0"], [119,"Total 113002-Gestión contable","50","175.355.629","0","0,0%","0"], [120,"Total 113-Control interno y gestión contable","50","175.355.629","0","0,0%","0"], [121,"Total 11-Política económica, presupuestaria, financiera, control interno, contabilidad y patrimonio","347.751.797","540.399.643","389.702.047","72,1%","389.469.067"], [122,"150000 17000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","10","10","268",">1000%","268"], [123,"150000 17000 3800 000000 Reintegros","10","10","19.776",">1000%","19.776"], [124,"150000 17000 4610 000000 Convenio con la Diputación Foral de Álava. Sistema integrado de informática tributaria","10","10","0","0,0%","0"], [125,"Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda","30","30","20.044",">1000%","20.044"], [126,"Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda","30","30","20.044",">1000%","20.044"], [127,"152000 17500 3910 000000 Sanciones","12.500.000","12.500.000","11.296.286","90,4%","5.594.792"], [128,"152000 17520 1015 000000 Ingresos por el Impuesto de sociedades","306.830.000","306.830.000","127.677.330","41,6%","127.677.330"], [129,"152000 17520 1020 000000 Ingresos por el Impuesto sobre la renta de no residentes","8.135.000","8.135.000","-972.432","-12,0%","-972.432"], [130,"152000 17520 1140 000000 Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito","5.230.000","5.230.000","5.590.324","106,9%","5.587.102"], [131,"152000 17520 1820 000000 Impuesto sobre grandes superficies","2.000.000","2.000.000","50.749","2,5%","50.749"], [132,"152000 17520 1830 000000 Ingresos por gravamen premios de loterías","4.408.000","4.408.000","1.667.485","37,8%","1.472.681"], [133,"152000 17540 2100 000000 Ingresos por el IVA","330.952.000","330.952.000","277.505.449","83,9%","199.715.203"], [134,"152000 17550 1300 000000 Impuesto sobre la producción de la energía eléctrica","38.668.000","38.668.000","16.885.968","43,7%","16.482.251"], [135,"152000 17550 2200 000000 Ingresos por los impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas derivadas","49.940.000","49.940.000","23.011.927","46,1%","20.860.732"], [136,"152000 17550 2201 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte","9.336.000","9.336.000","3.432.338","36,8%","3.432.338"], [137,"152000 17550 2202 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la cerveza","222.000","222.000","126.682","57,1%","95.573"], [138,"152000 17550 2203 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre las labores del tabaco","149.079.000","149.079.000","100.201.348","67,2%","100.201.348"], [139,"152000 17550 2204 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre hidrocarburos","229.619.000","229.619.000","139.977.985","61,0%","139.977.985"], [140,"152000 17550 2206 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre productos intermedios","407.000","407.000","101.268","24,9%","95.367"], [141,"152000 17550 2207 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la electricidad","25.106.000","25.106.000","14.990.435","59,7%","14.990.435"], [142,"152000 17550 2208 000000 Impuesto sobre la eliminación en vertedero y la incineración de residuos","6.156.000","6.156.000","3.348.989","54,4%","3.348.989"], [143,"152000 17550 2210 000000 Ingresos por el Impuesto sobre las ventas minoristas de hidrocarburos","0","0","-3.713","-","0"], [144,"152000 17550 2810 000000 Impuesto sobre las primas de seguros","22.933.000","22.933.000","16.593.743","72,4%","16.593.743"], [145,"152000 17550 2840 000000 Impuesto sobre actividades de juego","3.194.000","3.194.000","1.396.954","43,7%","1.360.738"], [146,"152000 17550 2850 000000 Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero","1.245.000","1.245.000","1.006.344","80,8%","688.800"], [147,"152000 17550 3000 000000 Tasas de juego","10.691.000","10.691.000","6.000.207","56,1%","5.388.806"], [148,"152000 17550 3050 000000 Canon de superficie de minas","56.000","56.000","27.921","49,9%","0"], [149,"152000 17550 3080 000000 Canon de Telefónica","755.000","755.000","67.069","8,9%","67.069"], [150,"152000 17550 3309 000000 Ingresos por la venta de cartones de juego","62.000","62.000","18.190","29,3%","18.190"], [151,"Total 152000-Gestión de los tributos","1.217.524.000","1.217.524.000","749.998.846","61,6%","662.727.789"], [152,"Total 152-Gestión de los tributos","1.217.524.000","1.217.524.000","749.998.846","61,6%","662.727.789"], [153,"154000 17600 3090 000000 Tasas sobre la información suministrada","11.000","11.000","3.228","29,3%","3.228"], [154,"154000 17600 3990 000000 Otros ingresos derivados de expropiaciones","5.000","71.168","72.751","102,2%","71.168"], [155,"Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra","16.000","82.168","75.979","92,5%","74.395"], [156,"154003 17630 1120 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones","53.306.000","53.306.000","42.824.126","80,3%","42.808.339"], [157,"154003 17630 2820 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales","56.393.000","56.393.000","32.255.767","57,2%","32.255.767"], [158,"154003 17630 2830 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados","15.177.000","15.177.000","9.054.416","59,7%","9.054.416"], [159,"Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales","124.876.000","124.876.000","84.134.309","67,4%","84.118.522"], [160,"Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra","124.892.000","124.958.168","84.210.288","67,4%","84.192.917"], [161,"155002 17820 3890 000000 Ingresos por la compensación de costas en procedimientos de apremio","104.000","104.000","208.642","200,6%","0"], [162,"155002 17820 3912 000000 Recargos de apremio","6.700.000","6.700.000","9.666.861","144,3%","4.711.236"], [163,"155002 17820 5201 000000 Intereses por la deuda fraccionada en vía de apremio","927.000","927.000","0","0,0%","0"], [164,"Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio","7.731.000","7.731.000","9.875.502","127,7%","4.711.236"], [165,"155004 17810 2900 000002 Otros Impuestos Indirectos Extinguidos","0","0","84","-","-17.919"], [166,"155004 17810 3911 000000 Intereses de demora de deudas no aplazadas","10","10","2.739.331",">1000%","0"], [167,"155004 17810 5201 000000 Intereses de demora de deudas aplazadas","4.600.000","4.600.000","0","0,0%","0"], [168,"Total 155004-Gestión de aplazamientos","4.600.010","4.600.010","2.739.415","59,6%","-17.919"], [169,"Total 155-Gestión de recaudación","12.331.010","12.331.010","12.614.918","102,3%","4.693.317"], [170,"156000 17900 3309 000000 Ingresos por venta de impresos","2.500","2.500","123.808",">1000%","123.808"], [171,"Total 156000-Atención al contribuyente","2.500","2.500","123.808",">1000%","123.808"], [172,"156001 17950 4600 000000 Convenio con Haciendas Locales de Navarra","10","1.168.226","300.150","25,7%","296.770"], [173,"Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE","10","1.168.226","300.150","25,7%","296.770"], [174,"Total 156-Atención al contribuyente","2.510","1.170.726","423.959","36,2%","420.579"], [175,"157001 17A00 1005 000000 Ingresos por el IRPF","1.552.452.578","1.552.452.578","1.136.568.073","73,2%","1.066.068.256"], [176,"157001 17A00 1005 000002 Fondo 0,7% IRPF de otros fines de interés social","9.359.952","9.359.952","0","0,0%","0"], [177,"157001 17A00 1005 000003 Anticipo pensiones viudedad y otras","-4.736.000","-4.736.000","0","0,0%","-3.757.629"], [178,"157001 17A00 1005 000004 Anticipo renta emancipación y de acceso a la vivienda","-2.480.000","-2.480.000","0","0,0%","-3.510.611"], [179,"157001 17A00 1100 000000 Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio","39.520.000","39.520.000","39.383.510","99,7%","22.618.700"], [180,"Total 157001-Gestión de los impuestos","1.594.116.530","1.594.116.530","1.175.951.583","73,8%","1.081.418.717"], [181,"Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio","1.594.116.530","1.594.116.530","1.175.951.583","73,8%","1.081.418.717"], [182,"Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Foral de Navarra","2.948.866.080","2.950.100.464","2.023.219.637","68,6%","1.833.473.363"], [183,"160000 17100 2100 000002 Ajuste fiscal IVA","1.003.550.000","1.003.550.000","575.181.846","57,3%","575.181.846"], [184,"160000 17100 2200 000002 Ajuste fiscal I.E. Alcohol y bebidas derivadas","-35.744.000","-35.744.000","-13.760.450","38,5%","-13.760.450"], [185,"160000 17100 2202 000002 Ajuste fiscal I.E. Cerveza","5.739.000","5.739.000","3.106.480","54,1%","3.106.480"], [186,"160000 17100 2203 000002 Ajuste fiscal I.E. Tabaco","-1.342.000","-1.342.000","2.580.349","-192,3%","2.580.349"], [187,"160000 17100 2204 000002 Ajuste fiscal I.E. Hidrocarburos","128.045.000","128.045.000","28.691.677","22,4%","28.691.677"], [188,"160000 17100 4000 000000 Participación de las diputaciones en los ingresos del Estado","90.000","90.000","72.688","80,8%","72.688"], [189,"Total 160000-Convenio con el Estado","1.100.338.000","1.100.338.000","595.872.590","54,2%","595.872.590"], [190,"Total 160-Convenio con el Estado","1.100.338.000","1.100.338.000","595.872.590","54,2%","595.872.590"], [191,"Total 16-Convenio con el Estado","1.100.338.000","1.100.338.000","595.872.590","54,2%","595.872.590"], [192,"Total 1-Departamento de Economía y Hacienda","4.396.957.377","4.590.839.607","3.008.794.330","65,5%","2.818.815.076"], [193,"200000 20100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [194,"200000 20100 3990 000000 Ingresos por expedientes de responsabilidad patrimonial","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [195,"200000 20100 3990 000002 Otros ingresos","2.000","2.000","10.641","532,0%","10.641"], [196,"Total 200000-Dirección y servicios generales de cohesión territorial","5.000","5.000","10.641","212,8%","10.641"], [197,"Total 200-Dirección y servicios generales de cohesión territorial","5.000","5.000","10.641","212,8%","10.641"], [198,"Total 20-Dirección y servicios generales de cohesión territorial","5.000","5.000","10.641","212,8%","10.641"], [199,"210000 21100 4410 000000 Consumo eléctrico. Oficina del Defensor del Pueblo","10","11.842","11.842","100,0%","11.842"], [200,"Total 210000-Dirección y servicios generales de administración local","10","11.842","11.842","100,0%","11.842"], [201,"210001 21000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","10","10","0","0,0%","0"], [202,"210001 21100 3800 000000 Reintegros de bonificaciones fiscales","10","10","0","0,0%","0"], [203,"210001 21100 7600 000000 Ejecución subsidiaria edificio Los Arcos","250.000","250.000","0","0,0%","0"], [204,"210001 21200 3800 000000 Reintegro Fondo. Corporativos","10","10","15.907",">1000%","0"], [205,"210001 21200 8210 000000 Reintegro fondo anticipado. Equilibrio presupuestario","10","10","0","0,0%","0"], [206,"Total 210001-Actuaciones de apoyo al sector local","250.040","250.040","15.907","6,4%","0"], [207,"Total 210-Actuaciones en el sector local","250.050","261.882","27.749","10,6%","11.842"], [208,"211000 21300 6800 000000 Reintegro. Plan de Inversiones Locales","10","10","0","0,0%","0"], [209,"Total 211000-Fondo de transferencias de capital","10","10","0","0,0%","0"], [210,"Total 211-Participación financiera de las entidades locales","10","10","0","0,0%","0"], [211,"Total 21-Actividades generales de administración local","250.060","261.892","27.749","10,6%","11.842"], [212,"220000 20200 5500 000000 Canon anual de la concesión del área de servicio de la Autovía del Camino","44.876","44.876","44.876","100,0%","44.876"], [213,"220000 22000 3800 000000 Reintegros por expropiación de terrenos","10","10","34.853",">1000%","34.853"], [214,"220000 22000 3990 000000 Revisión de precios","10","10","34.114",">1000%","34.114"], [215,"220000 22000 6000 000000 Ingresos por reversión de terrenos","10","10","14.602",">1000%","14.602"], [216,"Total 220000-Actividades generales de obras públicas","44.906","44.906","128.445","286,0%","128.445"], [217,"220001 22300 7400 000000 Aportación de Canal de Navarra, S.A., por expropiación de terrenos y servicios","10","10","0","0,0%","0"], [218,"220001 22320 3309 000000 Ventas de planos, litovales y fotografías","3.500","3.500","1.981","56,6%","1.981"], [219,"Total 220001-Proyectos y planificación","3.510","3.510","1.981","56,4%","1.981"], [220,"220003 22200 3090 000000 Autorizaciones","46.000","46.000","21.892","47,6%","21.892"], [221,"220003 22200 3910 000000 Multas y sanciones","36.000","36.000","75.769","210,5%","35.257"], [222,"220003 22210 3990 000000 Ingresos por daños en señalización y otros","315.000","315.000","220.094","69,9%","188.110"], [223,"Total 220003-Conservación, explotación y seguridad vial","397.000","397.000","317.755","80,0%","245.258"], [224,"220004 22100 3800 000000 Reintegro canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª fase","0","0","1.118","-","1.118"], [225,"Total 220004-Otras infraestructuras","0","0","1.118","-","1.118"], [226,"Total 220-Obras públicas e infraestructuras","445.416","445.416","449.299","100,9%","376.802"], [227,"Total 22-Obras públicas","445.416","445.416","449.299","100,9%","376.802"], [228,"230001 23120 3800 000000 Reintegro remanente aportación al transporte público de la Comarca de Pamplona","10","10","0","0,0%","0"], [229,"230001 23200 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","70.000","70.000","55.339","79,1%","55.339"], [230,"230001 23200 3040 000000 Ingresos por tasas de tarjetas de transporte","155.000","155.000","223.720","144,3%","223.747"], [231,"230001 23200 3070 000000 Tasas de exámenes de transportista","12.000","12.000","6.261","52,2%","6.261"], [232,"230001 23200 3309 000000 Venta de tarjetas para tacógrafos digitales","10","40.791","54.679","134,0%","54.722"], [233,"230001 23200 3910 000000 Sanciones de transportes","1.000.000","1.000.000","1.273.271","127,3%","872.170"], [234,"Total 230001-Ordenación de movilidad y transportes","1.237.020","1.277.801","1.613.270","126,3%","1.212.240"], [235,"Total 230-Planificación y ordenación de transportes","1.237.020","1.277.801","1.613.270","126,3%","1.212.240"], [236,"Total 23-Transportes","1.237.020","1.277.801","1.613.270","126,3%","1.212.240"], [237,"Total 2-Departamento de Cohesión Territorial","1.937.496","1.990.109","2.100.958","105,6%","1.611.524"], [238,"310000 31100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas","10","10","0","0,0%","0"], [239,"310000 31100 3910 000000 Multas e indemnizaciones","30.000","30.000","1.200","4,0%","1.200"], [240,"Total 310000-Territorio y paisaje","30.010","30.010","1.200","4,0%","1.200"], [241,"Total 310-Ordenación del territorio","30.010","30.010","1.200","4,0%","1.200"], [242,"Total 31-Ordenación del territorio","30.010","30.010","1.200","4,0%","1.200"], [243,"320000 32100 3890 000000 Devolución de subvenciones de viviendas de protección oficial y rehabilitación","130.000","130.000","169.861","130,7%","169.861"], [244,"320000 32100 3910 000000 Multas e indemnizaciones","32.000","32.000","72.002","225,0%","72.002"], [245,"320000 32100 3990 000000 Otros ingresos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [246,"320000 32100 4901 000000 Proyecto LC DISTRICTS","30.826","30.826","34.263","111,1%","34.263"], [247,"320000 32100 5109 000000 Ingresos financieros de intereses de préstamos de suelo y vivienda","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [248,"320000 32100 5400 000000 Alquileres de locales y viviendas","56.000","56.000","59.139","105,6%","59.139"], [249,"320000 32100 6000 000000 Ingresos por venta de suelo del Banco Foral de Suelo Público","70.000","70.000","0","0,0%","0"], [250,"320000 32100 8219 000000 Devolución de préstamos concedidos a promotores públicos y asimilados","33.000","33.000","0","0,0%","0"], [251,"320000 32100 8311 000000 Amortización de préstamos para viviendas, locales y suelo. Particulares","65.000","65.000","0","0,0%","0"], [252,"Total 320000-Gestión de suelo y vivienda","418.826","418.826","335.265","80,0%","335.265"], [253,"Total 320-Vivienda","418.826","418.826","335.265","80,0%","335.265"], [254,"Total 32-Vivienda","418.826","418.826","335.265","80,0%","335.265"], [255,"Total 3-Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos","448.836","448.836","336.465","75,0%","336.465"], [256,"400000 41000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","40.000","40.000","23.865","59,7%","23.865"], [257,"400000 41000 3070 000000 Tasas por participación en oposiciones","105.000","105.000","278.920","265,6%","278.920"], [258,"400000 41000 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios educativos y otros","1.476.000","1.476.000","181.238","12,3%","181.238"], [259,"400000 41000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados","50.000","50.000","324.512","649,0%","324.512"], [260,"400000 41000 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes","10","10","200.123",">1000%","197.503"], [261,"400000 41000 3890 000000 Reintegros de la Seguridad Social","10","10","54.854",">1000%","54.854"], [262,"400000 41000 3911 000000 Intereses de demora","10","10","0","0,0%","0"], [263,"400000 41000 3990 000000 Ingresos varios","10","10","93.324",">1000%","93.324"], [264,"Total 400000-Dirección y servicios generales de educación","1.671.040","1.671.040","1.156.837","69,2%","1.154.217"], [265,"Total 400-Dirección y servicios generales de educación","1.671.040","1.671.040","1.156.837","69,2%","1.154.217"], [266,"Total 40-Dirección y servicios generales de educación","1.671.040","1.671.040","1.156.837","69,2%","1.154.217"], [267,"410001 41800 7600 000000 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de centros escolares","2.518.820","2.518.820","842.727","33,5%","842.727"], [268,"410001 41810 5400 000000 Ingresos por arrendamiento de \"Casa Maxurrenea\"","31.182","31.182","26.464","84,9%","15.856"], [269,"Total 410001-Construcciones y equipamiento","2.550.002","2.550.002","869.190","34,1%","858.583"], [270,"410002 41610 3800 000000 Devolución de becas","10","10","128.556",">1000%","79.225"], [271,"410002 41610 3800 000002 Devoluciones del programa de gratuidad","10","10","8.036",">1000%","776"], [272,"410002 41610 7000 000000 Financiación de libros","10","10","90","898,1%","90"], [273,"Total 410002-Becas y ayudas","30","30","136.682",">1000%","80.090"], [274,"Total 410-Recursos educativos","2.550.032","2.550.032","1.005.872","39,4%","938.673"], [275,"Total 41-Recursos educativos","2.550.032","2.550.032","1.005.872","39,4%","938.673"], [276,"420000 42000 4000 000000 Desarrollo pruebas evaluación final","10","10","0","0,0%","0"], [277,"Total 420000-Actividades generales del programa","10","10","0","0,0%","0"], [278,"420001 42410 3070 000000 Tasas de expedición del título de aptitud en euskera","12.300","12.300","3.230","26,3%","3.230"], [279,"420001 42410 3100 000002 Derechos de exámenes para el título de aptitud en euskera","20.000","20.000","26","0,1%","26"], [280,"420001 42420 3100 000000 Derechos de exámenes para la prueba homologada de idiomas","10","10","0","0,0%","0"], [281,"420001 42440 3070 000000 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño","2.200","2.200","1.576","71,6%","1.576"], [282,"420001 42440 5500 000000 Concesión del servicio, Cafetería Ciudad de la Música","10.000","10.000","11.495","115,0%","6.050"], [283,"Total 420001-Plurilingüismo y enseñanzas artísticas","44.510","44.510","16.326","36,7%","10.881"], [284,"420002 42110 3070 000000 Tasas de expedición de títulos","295.000","295.000","189.568","64,3%","189.568"], [285,"420002 42110 3100 000000 Prestación de servicios educativos: Aulas Mentor","10","3.672","4.080","111,1%","4.056"], [286,"Total 420002-Ordenación, formación y calidad","295.010","298.672","193.648","64,8%","193.624"], [287,"420004 42760 4000 000000 COVID-19 #PROA+ (2021)","0","953.000","2.032.957","213,3%","2.032.957"], [288,"420004 42760 4900 000000 Proyecto GATE. Erasmus+","10","10","26.834",">1000%","26.834"], [289,"420004 42760 4990 000000 Ingresos SKOLAE AVANZA","0","0","41.855","-","41.855"], [290,"Total 420004-Inclusión, igualdad y convivencia","10","953.010","2.101.646","220,5%","2.101.646"], [291,"420006 42200 4909 000000 Otros programas internacionales","10","10","47.898",">1000%","47.898"], [292,"Total 420006-Tecnologías educativas","10","10","47.898",">1000%","47.898"], [293,"Total 420-Actuaciones educativas","339.550","1.296.212","2.359.519","182,0%","2.354.050"], [294,"422001 43100 3070 000000 Pruebas de acceso grado medio y superior","15.000","15.000","5.904","39,4%","5.958"], [295,"422001 43100 3070 000003 Pruebas de acceso para enseñanzas deportivas","10","10","788",">1000%","923"], [296,"422001 43100 3070 000004 Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de Formación Profesional","10","10","7.610",">1000%","7.610"], [297,"422001 43100 4000 000002 Desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones y FP y mejora de la difusión de la FP","10","51.317","102.614","200,0%","102.614"], [298,"422001 43100 4000 000003 Ingresos para la formación permanente del profesorado","10","10","0","0,0%","0"], [299,"422001 43100 4900 000000 Programa ERASMUS+. SEPIE","660.000","660.000","59.280","9,0%","59.280"], [300,"422001 43100 4901 000000 Proyecto Pyrene FP-POCTEFA 2014-2020","109.016","109.016","0","0,0%","0"], [301,"422001 43100 4901 000002 Proyecto COOPWOOD-POCTEFA","10","10","0","0,0%","0"], [302,"422001 43100 4901 000003 Proyecto Formanaen FP-Poctefa 2014-2020","0","0","24.935","-","0"], [303,"422001 43110 4000 000002 Acciones para formación y movilidad del profesorado","10","99.610","103.607","104,0%","103.607"], [304,"422001 43110 4900 000000 Acciones para formación y movilidad del profesorado. FSE","10","146.600","146.600","100,0%","146.600"], [305,"Total 422001-Desarrollo de enseñanzas profesionales","784.086","1.081.583","451.337","41,7%","426.591"], [306,"422002 43200 3070 000002 Evaluación y acreditación de las competencias profesionales","3.500","3.500","0","0,0%","0"], [307,"422002 43200 3100 000000 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional","10","10","0","0,0%","0"], [308,"422002 43200 4000 000000 Acciones en el Centro de Referencia Nacional-FP Sanitaria","10","10","0","0,0%","0"], [309,"422002 43200 4000 000004 Procedimiento de la acreditación de la competencia profesional","10","10","19.983",">1000%","19.983"], [310,"422002 43200 4000 000005 Formación Profesional dual","10","122.604","313.457","255,7%","313.457"], [311,"422002 43200 4900 000002 Impulso de la FP Dual. FSE","10","250.010","306.804","122,7%","306.804"], [312,"Total 422002-Cualificaciones profesionales","3.550","376.144","640.245","170,2%","640.245"], [313,"Total 422-Formación profesional","787.636","1.457.727","1.091.582","74,9%","1.066.836"], [314,"Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional","1.127.186","2.753.939","3.451.101","125,3%","3.420.885"], [315,"Total 4-Departamento de Educación","5.348.258","6.975.011","5.613.809","80,5%","5.513.776"], [316,"500000 51000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","1.000","1.000","378","37,8%","378"], [317,"500000 51000 3890 000000 Devolución de pagos","3.000","3.000","46.811",">1000%","46.449"], [318,"500000 51000 3910 000000 Multas y sanciones","300.000","300.000","168.427","56,1%","90.019"], [319,"500000 51000 3910 000002 COVID-19 Multas y Sanciones","0","0","50","-","50"], [320,"500000 51000 3911 000000 Intereses de demora","10","10","0","0,0%","0"], [321,"Total 500000-Dirección y servicios generales de salud","304.010","304.010","215.666","70,9%","136.896"], [322,"Total 500-Dirección y servicios generales de salud","304.010","304.010","215.666","70,9%","136.896"], [323,"Total 50-Dirección y servicios generales de salud","304.010","304.010","215.666","70,9%","136.896"], [324,"511001 51110 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de farmacia)","17.000","17.000","12.620","74,2%","12.620"], [325,"511001 51110 3129 000002 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de centros)","35.000","35.000","25.118","71,8%","25.118"], [326,"511001 51110 3129 000003 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (inspección y varios)","3.000","3.000","406","13,5%","406"], [327,"Total 511001-Inspección farmacéutica","55.000","55.000","38.144","69,4%","38.144"], [328,"511003 51110 4000 000000 Subvención en el programa de trasplantes","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [329,"Total 511003-Inspección de actividades sanitarias","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [330,"511004 51120 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (convenio especial prestación sanitaria CFN)","10","10","3.043",">1000%","3.043"], [331,"Total 511004-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías","10","10","3.043",">1000%","3.043"], [332,"Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías","57.010","57.010","41.187","72,2%","41.187"], [333,"512000 51300 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2007-2013 Navarra. PROYECTO CIB","10","10","0","0,0%","0"], [334,"512000 51300 7901 000002 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra","10","10","0","0,0%","0"], [335,"Total 512000-Dirección y servicios generales","20","20","0","0,0%","0"], [336,"Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento","20","20","0","0,0%","0"], [337,"Total 51-Actividades de la Dirección General","57.030","57.030","41.187","72,2%","41.187"], [338,"520000 51200 3090 000000 Tasas por análisis de salud pública","3.500","3.500","490","14,0%","490"], [339,"520000 51200 3090 000002 Otras tasas","10","10","85.404",">1000%","85.404"], [340,"520000 51200 3090 000003 Tasas servicios de inspección veterinaria","200.000","200.000","228.591","114,3%","228.591"], [341,"520000 51200 3199 000000 Otros ingresos","10","10","0","0,0%","0"], [342,"520000 51200 3890 000000 Otros reintegros","10","10","16.858",">1000%","16.858"], [343,"520000 51200 3990 000000 Otros ingresos","10","10","0","0,0%","0"], [344,"520000 51200 4411 000000 Transferencias corrientes de entes públicos del Estado","10","10","69.824",">1000%","69.824"], [345,"520000 51200 4411 000002 Intensificación de la actividad investigadora","30.000","30.000","26.866","89,6%","26.866"], [346,"Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra","233.550","233.550","428.032","183,3%","428.032"], [347,"Total 520-Salud pública y laboral de Navarra","233.550","233.550","428.032","183,3%","428.032"], [348,"Total 52-Salud pública y laboral de Navarra","233.550","233.550","428.032","183,3%","428.032"], [349,"540000 52000 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen","8.000","8.000","17.264","215,8%","17.264"], [350,"540000 52000 3129 000000 Otros ingresos","135.000","135.000","58.632","43,4%","58.632"], [351,"540000 52000 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente","10","10","285.244",">1000%","285.244"], [352,"540000 52000 3910 000000 Multas y sanciones","15.000","15.000","29.631","197,5%","0"], [353,"540000 52000 3990 000000 Otros ingresos","25.000","25.000","12.695","50,8%","12.695"], [354,"540000 52000 3990 000002 Otros ingresos derivados de devoluciones de ejecuciones de sentencias y responsabilidad patrimonial","0","0","9.350","-","9.350"], [355,"540000 52000 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas SSCC","10","10","0","0,0%","0"], [356,"540000 52000 4000 000000 COVID-19 Transferencias corrientes del Ministerio de Sanidad","0","3.827.226","3.827.226","100,0%","3.827.226"], [357,"540000 52000 4800 000000 COVID-19 Donaciones","0","1.800","42.544",">1000%","42.544"], [358,"540000 52000 5500 000000 Canon cajeros automáticos","1.501","1.501","1.501","100,0%","1.501"], [359,"540000 52000 7000 000000 COVID-19 Transferencias de capital del Ministerio de Sanidad","0","956.807","956.807","100,0%","956.807"], [360,"540000 52010 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra","10","10","208.725",">1000%","208.725"], [361,"Total 540000-Actividades de dirección y administración","184.531","4.970.364","5.449.619","109,6%","5.419.989"], [362,"540002 52824 3129 000000 Otros ingresos","500","500","0","0,0%","0"], [363,"540002 52824 3800 000000 Reintegro por ajustes de facturación de otros centros","10","10","158",">1000%","158"], [364,"540002 52824 3800 000002 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN","10","10","320.143",">1000%","320.143"], [365,"540002 52824 3810 000000 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN","10","10","379.135",">1000%","379.135"], [366,"Total 540002-Prestaciones y conciertos","530","530","699.436",">1000%","699.436"], [367,"540004 52800 4000 000000 Programa de reasentamiento y reubicación de refugiados","0","0","36.242","-","36.242"], [368,"Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes","0","0","36.242","-","36.242"], [369,"540005 52831 3129 000000 Otros ingresos","0","0","5.031","-","0"], [370,"540005 52831 3303 000000 Venta de fármacos extranjeros","15.000","15.000","8.725","58,2%","8.725"], [371,"540005 52831 3800 000000 Reintegro de facturaciones de años anteriores","10","10","22.513",">1000%","22.513"], [372,"540005 52831 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas prestaciones farmacéuticas","10","10","614",">1000%","614"], [373,"540005 52831 4000 000002 Transferencias de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios","0","50.000","50.000","100,0%","0"], [374,"540005 52831 4300 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de NB-FMS","0","15.000","15.000","100,0%","15.000"], [375,"Total 540005-Prestaciones farmacéuticas","15.020","80.020","101.882","127,3%","46.851"], [376,"540007 52010 7909 000000 Transferencias de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (INEA)","10","10","0","0,0%","0"], [377,"Total 540007-Tecnologías y sistemas de información y comunicación","10","10","0","0,0%","0"], [378,"Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea","200.091","5.050.924","6.287.179","124,5%","6.202.518"], [379,"541004 52700 3123 000000 Prestación de servicios","15.000","15.000","4.024","26,8%","4.024"], [380,"541004 52700 3890 000000 Otros reintegros","15.000","15.000","6.307","42,0%","6.217"], [381,"541004 52700 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas salud mental","10","10","4.607",">1000%","2.356"], [382,"Total 541004-Actividades de salud mental","30.010","30.010","14.938","49,8%","12.596"], [383,"Total 541-Salud Mental","30.010","30.010","14.938","49,8%","12.596"], [384,"543000 52200 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios - docencia","0","5.000","5.000","100,0%","5.000"], [385,"543000 52200 3123 000000 Prestación de servicios","5.600.000","5.600.000","3.699.875","66,1%","3.596.941"], [386,"543000 52200 3129 000000 Otros ingresos","150.000","150.000","138.077","92,1%","138.077"], [387,"543000 52200 3890 000000 Otros reintegros","5.000","5.000","123","2,5%","123"], [388,"543000 52200 3910 000000 Penalidades por incumplimiento","0","0","13.689","-","13.689"], [389,"543000 52200 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos","10","10","2.825.819",">1000%","2.812.167"], [390,"543000 52200 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios","10","10","24.691",">1000%","24.420"], [391,"543000 52200 4000 000000 Subvención para el programa de trasplantes","0","0","10.146","-","10.146"], [392,"543000 52200 4300 000000 Ingresos de NB-FMS al personal investigador del SNS-O","10","24.643","62.143","252,2%","32.143"], [393,"543000 52200 4309 000000 Transferencias corrientes de otras fundaciones","0","41.250","45.000","109,1%","45.000"], [394,"543000 52200 4410 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de otros entes públicos","0","16.250","30.000","184,6%","30.000"], [395,"543000 52200 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O","10","45.205","76.342","168,9%","76.342"], [396,"543000 52200 5500 000000 Canon de la zona de estacionamiento","320.000","320.000","151.628","47,4%","151.628"], [397,"543000 52200 7800 000002 Transferencias de capital de familias e instituciones sin fines de lucro","0","0","5.630","-","5.630"], [398,"Total 543000-Actividades del Complejo Hospitalario de Navarra","6.075.040","6.207.368","7.088.163","114,2%","6.941.307"], [399,"543004 52214 3309 000000 Suministros y productos hemoterápicos","950.000","950.000","1.097.228","115,5%","1.097.228"], [400,"543004 52214 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas Banco de Sangre y Tejidos","10","10","3.978",">1000%","0"], [401,"543004 52214 4000 000000 Transferencias del Ministerio de Sanidad. Plan Nacional de Donación de Médula","0","0","16.328","-","16.328"], [402,"Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra","950.010","950.010","1.117.535","117,6%","1.113.556"], [403,"Total 543-Complejo Hospitalario de Navarra","7.025.050","7.157.378","8.205.697","114,6%","8.054.863"], [404,"545000 52400 3123 000000 Prestación de servicios","1.100.000","1.100.000","674.371","61,3%","674.167"], [405,"545000 52400 3990 000000 Otros ingresos","50.000","50.000","23.629","47,3%","23.629"], [406,"545000 52400 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos","10","10","565.941",">1000%","565.941"], [407,"545000 52400 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios","10","10","5.730",">1000%","5.730"], [408,"545000 52400 4700 000000 COVID-19 Donaciones","0","0","0","-","20.000"], [409,"Total 545000-Hospital de Tudela","1.150.020","1.150.020","1.269.671","110,4%","1.289.467"], [410,"545001 52420 3123 000000 Prestación de servicios","90.000","90.000","67.910","75,5%","67.219"], [411,"Total 545001-Centros de salud del área de Tudela","90.000","90.000","67.910","75,5%","67.219"], [412,"Total 545-Área de salud de Tudela","1.240.020","1.240.020","1.337.581","107,9%","1.356.686"], [413,"546000 52500 3123 000000 Prestación de servicios","470.000","470.000","213.327","45,4%","213.180"], [414,"546000 52500 3129 000000 Otros ingresos","12.000","12.000","2.763","23,0%","2.763"], [415,"546000 52500 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos","10","150.611","159.125","105,7%","159.125"], [416,"546000 52500 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios","10","10","3.104",">1000%","3.104"], [417,"Total 546000-Hospital de Estella","482.020","632.621","378.319","59,8%","378.172"], [418,"546001 52520 3123 000000 Prestación de servicios","110.000","110.000","48.010","43,6%","47.820"], [419,"Total 546001-Centros de salud del área de Estella","110.000","110.000","48.010","43,6%","47.820"], [420,"Total 546-Área de salud de Estella","592.020","742.621","426.329","57,4%","425.992"], [421,"547001 52300 3123 000000 Prestación de servicios","1.135.000","1.135.000","672.132","59,2%","593.510"], [422,"547001 52300 3129 000000 Otros ingresos","10.000","10.000","19.561","195,6%","19.561"], [423,"547001 52300 3129 000002 Ingresos reembolso Clínica Josefina Arregui","35.000","35.000","22.520","64,3%","22.520"], [424,"547001 52300 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas","10","10","29","287,7%","29"], [425,"547001 52300 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud- Osasunbidea","0","750","1.650","220,0%","1.650"], [426,"Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este","1.180.010","1.180.760","715.891","60,6%","637.270"], [427,"Total 547-Atención primaria","1.180.010","1.180.760","715.891","60,6%","637.270"], [428,"Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea","10.267.201","15.401.713","16.987.616","110,3%","16.689.925"], [429,"Total 5-Departamento de Salud","10.861.791","15.996.303","17.672.501","110,5%","17.296.039"], [430,"700000 70000 3090 000000 Canon de ocupación \"Soto Berbel\"","10","10","2.087",">1000%","0"], [431,"700000 70000 3890 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones","25.000","25.000","402.058",">1000%","2.797"], [432,"700000 70000 3890 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones. PDR","200.000","200.000","27.323","13,7%","151"], [433,"700000 70000 3990 000000 Otros ingresos","50.000","50.000","69.520","139,0%","52.478"], [434,"700000 70180 7400 000000 Ingresos para obras Laboratorio Villava","10","10","0","0,0%","0"], [435,"700000 70190 4000 000000 Transferencias para estadística del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación","84.206","84.206","84.206","100,0%","84.206"], [436,"Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente","359.226","359.226","585.193","162,9%","139.631"], [437,"Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente","359.226","359.226","585.193","162,9%","139.631"], [438,"Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente","359.226","359.226","585.193","162,9%","139.631"], [439,"710000 71200 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos","10","10","0","0,0%","0"], [440,"710000 71210 3010 000000 Ingresos por tasas de certificación y registro","20.000","20.000","9.537","47,7%","5.087"], [441,"710000 71210 3910 000000 Sanciones","52.000","52.000","4.501","8,7%","4.501"], [442,"710000 71210 4000 000000 Ensayos de calidad de las variedades vegetales","10","10","35.700",">1000%","35.700"], [443,"710000 71210 4903 000000 Actividades de demostración e información. PDR FEADER 2014-2020","125.775","125.775","0","0,0%","0"], [444,"Total 710000-Producción y sanidad vegetal","197.795","197.795","49.737","25,1%","45.288"], [445,"710001 71230 4903 000002 Indemnización compensatoria. PDR FEADER 2014-2020","3.030.000","3.030.000","2.958.136","97,6%","2.958.136"], [446,"710001 71230 4903 000003 Agroambientales. PDR FEADER 2014-2020","1.892.340","1.892.340","1.629.557","86,1%","1.627.889"], [447,"710001 71230 4903 000004 Agricultura ecológica. PDR FEADER 2014-2020","1.320.000","1.320.000","1.072.052","81,2%","1.072.052"], [448,"Total 710001-Mejora de las rentas","6.242.340","6.242.340","5.659.744","90,7%","5.658.076"], [449,"710004 71300 3010 000000 Guías de origen y otros","348.000","348.000","11.471","3,3%","11.471"], [450,"710004 71300 3090 000000 Ingresos por tasas del laboratorio","100.000","100.000","95.834","95,8%","95.834"], [451,"710004 71310 4903 000000 Asociaciones ganaderas. PDR FEADER 2014-2020","240.000","240.000","236.126","98,4%","236.126"], [452,"710004 71320 3910 000000 Sanciones","224.000","224.000","275.800","123,1%","54.509"], [453,"710004 71320 7002 000000 Ingresos por sanidad animal. FEGA","400.000","400.000","212.616","53,2%","212.616"], [454,"710004 71350 3090 000000 Tasas por recogida de perros","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [455,"710004 71350 3090 000002 Ingresos por gestión de animales del centro de protección de Etxauri","0","0","20","-","20"], [456,"710004 71350 3910 000002 Sanciones por bienestar animal","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [457,"Total 710004-Producción y sanidad animal","1.365.000","1.365.000","831.867","60,9%","610.576"], [458,"710006 71500 3010 000000 Certificaciones","600","600","463","77,2%","463"], [459,"710006 71500 7600 000000 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales","10","10","0","0,0%","0"], [460,"710006 71510 5109 000000 Intereses de préstamos","663","663","1.763","265,9%","1.763"], [461,"710006 71510 7903 000003 Cofinanciación por concentración parcelaria. PDR FEADER 2014-2020","583.501","583.501","343.788","58,9%","343.788"], [462,"710006 71510 7903 000004 Cofinanciación infraestructuras locales ganaderas. PDR FEADER 2014-2020","317.629","317.629","294.873","92,8%","294.873"], [463,"710006 71510 7903 000005 Cofinanciación inversiones para infraestructuras en regadío en comunales. PDR FEADER 2014-2020","318.943","318.943","0","0,0%","0"], [464,"710006 71510 8219 000000 Amortización de préstamos","26.242","26.242","42.410","161,6%","42.410"], [465,"Total 710006-Regadíos y concentración parcelaria","1.247.588","1.247.588","683.297","54,8%","683.297"], [466,"Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería","9.052.723","9.052.723","7.224.645","79,8%","6.997.236"], [467,"Total 71-Agricultura y ganadería","9.052.723","9.052.723","7.224.645","79,8%","6.997.236"], [468,"720001 72400 4903 000000 Ingresos del Organismo Pagador, retención por irregularidades. FEADER","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [469,"720001 72400 4903 000002 Ingresos por condicionalidad","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [470,"Total 720001-Organismo pagador","12.000","12.000","0","0,0%","0"], [471,"720003 72220 3910 000000 Sanciones","120.000","120.000","11.253","9,4%","7.253"], [472,"720003 72220 4903 000000 Primeras incorporaciones Figuras Calidad. PDR FEADER 2014-2020","310","310","0","0,0%","0"], [473,"720003 72220 4903 000002 Ayudas a figuras de calidad alimentaria. PDR FEADER 2014-2020","226.300","226.300","206.499","91,3%","206.499"], [474,"Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria","346.610","346.610","217.752","62,8%","213.752"], [475,"720004 72210 3010 000000 Ingresos por tasas de maquinaria","90.000","90.000","74.381","82,6%","74.376"], [476,"720004 72230 4903 000000 Cofinanciación del cese anticipado de la actividad agraria. PDR FEADER 2014-2020","10","10","0","0,0%","0"], [477,"720004 72230 7903 000000 Inversiones en explotaciones agrarias. PDR FEADER 2014-2020","3.121.700","3.121.700","1.614.713","51,7%","1.614.713"], [478,"720004 72230 7903 000002 Instalación de jóvenes agricultores. PDR FEADER 2014-2020","2.275.000","2.275.000","2.071.701","91,1%","2.071.701"], [479,"Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias","5.486.710","5.486.710","3.760.795","68,5%","3.760.790"], [480,"720006 72310 4903 000000 Cofinanciación por asistencia técnica. PDR FEADER 2014-2020","94.500","94.500","29.980","31,7%","29.980"], [481,"Total 720006-Planes y programas","94.500","94.500","29.980","31,7%","29.980"], [482,"720007 72320 4903 000000 Servicios de asesoramiento. PDR FEADER 2014-2020","573.500","573.500","0","0,0%","0"], [483,"720007 72320 7903 000002 Cofinanciación por estrategias de desarrollo local participativo. PDR FEADER 2014-2020","2.860.000","2.860.000","874.624","30,6%","874.624"], [484,"720007 72320 7903 000003 Cofinanciación por creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales. PDR FEADER 2014-2020","294.500","294.500","211.805","71,9%","211.805"], [485,"720007 72320 7903 000004 Cofinanciación por proyectos piloto de cooperación. PDR FEADER 2014-2020","942.500","942.500","367.367","39,0%","367.367"], [486,"Total 720007-Diversificación rural","4.670.500","4.670.500","1.453.796","31,1%","1.453.796"], [487,"Total 720-Promoción del desarrollo rural","10.610.320","10.610.320","5.462.323","51,5%","5.458.318"], [488,"Total 72-Desarrollo rural","10.610.320","10.610.320","5.462.323","51,5%","5.458.318"], [489,"740001 74100 3010 000000 Tasa por etiqueta ecológica","300","300","0","0,0%","0"], [490,"740001 74100 3910 000000 Multas e indemnizaciones","330.000","330.000","277.886","84,2%","153.879"], [491,"740001 74100 3910 000002 Multas e indemnizaciones de residuos","150.000","150.000","66.262","44,2%","23.054"], [492,"740001 74100 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos","502.044","502.044","41.615","8,3%","41.615"], [493,"740001 74100 7901 000000 Ingresos programa operativo FEDER","10","10","0","0,0%","0"], [494,"Total 740001-Economía circular y cambio climático","982.354","982.354","385.763","39,3%","218.548"], [495,"740002 74200 3020 000000 Licencias de caza","225.000","225.000","204.804","91,0%","204.804"], [496,"740002 74200 3090 000000 Tasas por ocupación de vías pecuarias","22.000","22.000","11.459","52,1%","5.625"], [497,"740002 74200 3302 000002 Ingresos por aprovechamientos forestales del patrimonio forestal de Navarra","220.000","220.000","237.675","108,0%","77.975"], [498,"740002 74200 3910 000000 Multas e indemnizaciones","50.000","50.000","167.698","335,4%","110.902"], [499,"740002 74200 4901 000000 Ingresos derivados de la participación en proyectos comunitarios","10","10","0","0,0%","0"], [500,"740002 74200 4903 000006 Cofinanciación pastos montanos. PDR FEADER 2014-2020","68.905","68.905","27.337","39,7%","27.337"], [501,"740002 74200 4903 000007 Cofinanciación gestión de uso público en espacios protegidos. PDR FEADER 2014-2020","0","0","1.181","-","1.181"], [502,"740002 74200 7903 000000 Cofinanciación por ordenación de montes PDR FEADER 2014-2020","153.000","153.000","89.180","58,3%","89.180"], [503,"740002 74200 7903 000002 Cofinanciación por restauración de bosques destruidos. PDR FEADER 2014-2020","55.800","55.800","3.805","6,8%","3.805"], [504,"740002 74200 7903 000003 Cofinanciación por forestación de terrenos agrarios. PDR FEADER 2014-2020","102.000","102.000","180","0,2%","180"], [505,"740002 74200 7903 000004 Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020","176.700","176.700","150.532","85,2%","150.532"], [506,"740002 74200 7903 000007 Cofinanciación por ayudas a industrias forestales. PDR FEADER 2014-2020","148.800","148.800","134.974","90,7%","134.974"], [507,"740002 74200 7903 000008 Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-2020","124.000","124.000","60.265","48,6%","60.265"], [508,"740002 74200 7903 000009 Cofinanciación por inversiones en prevención de incendios. PDR FEADER 2014-2020","44.020","44.020","22.645","51,4%","22.645"], [509,"740002 74200 7903 000010 Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-2020","15.500","15.500","13.737","88,6%","13.737"], [510,"740002 74200 7903 000011 Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020","514.600","514.600","327.817","63,7%","327.817"], [511,"740002 74200 7903 000012 Cofinanciación por inversiones forestales PFN y URBASA. PDR FEADER 2014-2020","40.300","40.300","17.649","43,8%","17.649"], [512,"740002 74200 7903 000013 Cofinanciación vías pecuarias. PDR FEADER 2014-2020","29.527","29.527","7.423","25,1%","7.423"], [513,"740002 74200 7903 000014 Cofinanciación planes de gestión forestal a agentes privados. PDR FEADER 204-2020","12.000","12.000","4.573","38,1%","4.573"], [514,"Total 740002-Recursos forestales y cinegéticos","2.002.162","2.002.162","1.482.932","74,1%","1.260.602"], [515,"740003 74300 3020 000000 Licencias y permisos de pesca","225.000","225.000","204.481","90,9%","204.337"], [516,"740003 74300 3910 000000 Multas e indemnizaciones","0","0","14.749","-","7.041"], [517,"740003 74300 4000 000000 Ingresos para adecuación tendidos eléctricos (RD 1432/2008)","10","10","0","0,0%","0"], [518,"740003 74300 4903 000000 Cofinanciación por ayudas agroambientales y Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020","330.000","330.000","282.242","85,5%","282.242"], [519,"740003 74300 4903 000005 Cofinanciación por indemnizaciones a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020","35.650","35.650","0","0,0%","0"], [520,"740003 74300 7903 000005 Cofinanciación por elaboración planes gestión Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020","10","10","0","0,0%","0"], [521,"740003 74300 7903 000006 Cofinanciación por estudios e inversiones en patrimonio natural. PDR FEADER 2014-2020","10","10","0","0,0%","0"], [522,"Total 740003-Biodiversidad","590.680","590.680","501.472","84,9%","493.620"], [523,"Total 740-Gestión del medio ambiente","3.575.196","3.575.196","2.370.167","66,3%","1.972.770"], [524,"Total 74-Gestión del medio ambiente","3.575.196","3.575.196","2.370.167","66,3%","1.972.770"], [525,"Total 7-Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente","23.597.465","23.597.465","15.642.329","66,3%","14.567.956"], [526,"810001 81100 3890 000000 Reintegro de subvenciones y convenios","10","10","13.152",">1000%","13.152"], [527,"810001 81100 7901 000000 Ingresos FEDER ayudas para mejora de la productividad","150.153","150.153","0","0,0%","0"], [528,"810001 81100 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas","10","10","649.728",">1000%","0"], [529,"Total 810001-Competitividad","150.173","150.173","662.879","441,4%","13.152"], [530,"810003 81400 3990 000000 Otros ingresos","0","0","4.000","-","4.000"], [531,"810003 81410 4900 000004 Ingresos PO FSE 2014-2020 Asistencia Técnica","128.000","128.000","22.167","17,3%","22.167"], [532,"810003 81410 4901 000003 Ingresos PO FEDER 2014-2020. Asistencia Técnica","159.207","159.207","131.600","82,7%","131.600"], [533,"810003 81430 3800 000000 Ingresos por reintegro de Becas Navarra","10","10","480.779",">1000%","0"], [534,"810003 81430 3800 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones","10","10","4.149",">1000%","4.149"], [535,"810003 81430 4900 000002 Ingresos FSE-YEI 2014-2020 por Becas Navarra Prácticas (PO Empleo Juvenil)","10","10","0","0,0%","0"], [536,"810003 81430 4901 000004 Ingresos PO FEDER 2014-2020 (Actuación subvenciones internacionalización)","137.392","137.392","-10.970","-8,0%","-10.970"], [537,"Total 810003-Proyección internacional","424.629","424.629","631.726","148,8%","150.947"], [538,"810007 81200 3800 000000 Ingresos por reintegro de subvenciones","10","10","0","0,0%","0"], [539,"810007 81200 5201 000000 Intereses de aplazamientos por venta de terrenos","20.000","20.000","13.788","68,9%","13.788"], [540,"810007 81200 6000 000000 Venta de terrenos","100.000","100.000","233.159","233,2%","233.159"], [541,"810007 81210 3800 000000 Reintegros de subvenciones de acciones directas","10","10","272.947",">1000%","988"], [542,"810007 81210 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra","4.000.000","4.000.000","-3.526","-0,1%","-3.526"], [543,"810007 81210 7903 000000 Cofinanciación por subvenciones a la industria agroalimentaria. PDR FEADER","3.113.129","3.113.129","150.061","4,8%","150.061"], [544,"810007 81220 4909 000000 Ingresos proyecto 4.0 Ready","60.050","60.050","26.735","44,5%","26.735"], [545,"Total 810007-Fomento de la industria","7.293.199","7.293.199","693.164","9,5%","421.205"], [546,"810012 81500 3910 000000 Sanciones por infracción de la normativa laboral","1.100.000","1.100.000","640.360","58,2%","460.528"], [547,"810012 81500 3990 000000 Otros ingresos","500","500","6.171",">1000%","3.759"], [548,"Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos","1.100.500","1.100.500","646.531","58,7%","464.287"], [549,"Total 810-Política empresarial, proyección internacional y trabajo","8.968.501","8.968.501","2.634.301","29,4%","1.049.590"], [550,"Total 81-Política empresarial, proyección internacional y trabajo","8.968.501","8.968.501","2.634.301","29,4%","1.049.590"], [551,"820001 82500 3800 000000 Reintegro de subvenciones","10","10","0","0,0%","0"], [552,"820001 82500 3800 000002 Reintegro de subvenciones a instalaciones energías renovables","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [553,"820001 82500 3800 000003 Reintegro de subvenciones al ahorro y la eficiencia energética","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [554,"820001 82500 3990 000000 Ingresos II Feria de la Biomasa","10","10","0","0,0%","0"], [555,"820001 82500 3990 000002 Otros ingresos","10","10","0","0,0%","0"], [556,"820001 82500 4000 000000 Ingresos convenio IDAE. Proyecto EFIDISTRICT","10","10","0","0,0%","0"], [557,"820001 82500 4901 000002 Ingresos Programa EFIDISTRICT. FEDER","10","10","0","0,0%","0"], [558,"820001 82500 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos","10","10","31.669",">1000%","31.669"], [559,"820001 82500 7000 000000 Ingresos Programa MOVES","10","10","1.384.718",">1000%","1.384.718"], [560,"820001 82500 7000 000002 Ingresos programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial","10","10","0","0,0%","0"], [561,"820001 82500 7909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [562,"Total 820001-Transición energética","15.080","15.080","1.416.387",">1000%","1.416.387"], [563,"820004 82200 3050 000000 Tasas por autorizaciones y otras","500.000","500.000","314.013","62,8%","279.284"], [564,"820004 82200 3910 000000 Ingresos por sanciones","100.000","100.000","40.178","40,2%","40.178"], [565,"Total 820004-Ordenación industrial, infraestructuras energéticas y minas","600.000","600.000","354.191","59,0%","319.462"], [566,"820005 82600 3199 000000 Ingresos de consultas sobre información tecnológica","100","100","0","0,0%","0"], [567,"820005 82600 3800 000000 Reintegros de subvenciones a la investigación, al desarrollo y a la innovación","10","10","88.168",">1000%","50.697"], [568,"820005 82600 4901 000002 Ingresos de proyectos Interreg. FEDER","10","10","0","0,0%","0"], [569,"820005 82600 4909 000000 Medicina Personalizada PerMed","0","0","2.003","-","2.003"], [570,"820005 82600 7901 000002 Ingresos Programa Operativo FEDER 2014-2020","3.500.000","3.500.000","-10.077","-0,3%","-10.077"], [571,"820005 82600 7909 000000 Otras transferencias de capital de la Unión Europea","10","10","0","0,0%","0"], [572,"Total 820005-Proyectos estratégicos S3","3.500.130","3.500.130","80.095","2,3%","42.623"], [573,"Total 820-Ordenación industrial, proyectos estratégicos S3 y planificación energética","4.115.210","4.115.210","1.850.673","45,0%","1.778.472"], [574,"Total 82-Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3","4.115.210","4.115.210","1.850.673","45,0%","1.778.472"], [575,"830001 83100 3890 000000 Reintegros de subvenciones y ayudas de Turismo","0","0","1.169","-","351"], [576,"830001 83100 3890 000002 Reintegros de subvenciones","6.000","6.000","155","2,6%","0"], [577,"830001 83100 3910 000000 Ingresos por sanciones","10.000","10.000","12.700","127,0%","9.700"], [578,"830001 83100 3990 000000 Otros ingresos","1.000","1.000","3.678","367,8%","3.678"], [579,"830001 83100 3990 000002 Ingresos por consumo de agua en Javier","10","4.358","5.648","129,6%","5.648"], [580,"830001 83100 3990 000003 Otros ingresos","0","0","4.000","-","4.000"], [581,"830001 83100 5500 000000 Concesiones a establecimientos turísticos","12.000","12.000","5.437","45,3%","5.437"], [582,"830001 83100 5500 000002 Camping Urbasa","38.000","38.000","0","0,0%","0"], [583,"830001 83100 8210 000000 Reintegros de anticipos a entes locales","37.500","37.500","0","0,0%","0"], [584,"830001 83100 8319 000000 Reintegros de otros anticipos a largo plazo","150.000","150.000","0","0,0%","0"], [585,"Total 830001-Ordenación y fomento del turismo y del comercio","254.510","258.858","32.787","12,7%","28.814"], [586,"830004 83310 3910 000000 Ingresos por sanciones","100.000","100.000","6.100","6,1%","6.100"], [587,"830004 83320 4000 000000 Transferencias del Instituto Nacional de Consumo","14.000","14.000","0","0,0%","0"], [588,"Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado","114.000","114.000","6.100","5,4%","6.100"], [589,"830005 83400 3110 000000 Gestión turística del Palacio de Olite, Andelos, Arellano y Rada","38.983","38.983","0","0,0%","0"], [590,"830005 83400 3304 000000 Venta de publicaciones y objetos promocionales en las oficinas de turismo","100","100","3","2,7%","3"], [591,"830005 83400 7901 000000 Ingresos FEDER (65%) Proyecto Ederbidea Interreg V (POCTEFA) 2014-2020","495.964","495.964","0","0,0%","0"], [592,"830005 83400 7901 000002 Ingresos FEDER (75%) Proyecto Atlantic On Bike Interreg Espacio Atlántico 2017-2020","31.946","31.946","0","0,0%","0"], [593,"Total 830005-Planificación e innovación turística","566.993","566.993","3","0,0%","3"], [594,"Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo","935.503","939.851","38.889","4,1%","34.916"], [595,"Total 83-Turismo, Comercio y Consumo","935.503","939.851","38.889","4,1%","34.916"], [596,"Total 8-Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial","14.019.214","14.023.562","4.523.863","32,3%","2.862.978"], [597,"900000 90000 3890 000000 Devolución de subvenciones","18.500","18.500","104.470","564,7%","33.434"], [598,"900000 90000 3910 000000 Multas y sanciones","10.000","10.000","6.000","60,0%","0"], [599,"900000 90000 3911 000000 Intereses de demora","10","10","310",">1000%","310"], [600,"900000 90000 3990 000000 Otros ingresos","350.000","350.000","375.750","107,4%","281.179"], [601,"900000 90000 4900 000000 Proyecto ERSISI. Innovación en Servicios Sociales y Empleo","414.943","414.943","406.849","98,0%","406.849"], [602,"Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales","793.453","793.453","893.379","112,6%","721.772"], [603,"900002 91100 3890 000000 Reintegros de pagos indebidos de renta garantizada","600.000","600.000","1.495.321","249,2%","492.135"], [604,"Total 900002-Garantía de Ingresos","600.000","600.000","1.495.321","249,2%","492.135"], [605,"900003 91600 3126 000000 Cuotas de usuarios de centros de incorporación social","34.000","34.000","31.885","93,8%","29.290"], [606,"900003 91600 4900 000000 Ingresos Programa Operativo FSE 2014-2020","675.280","675.280","174.820","25,9%","174.820"], [607,"Total 900003-Atención primaria e inclusión social","709.280","709.280","206.705","29,1%","204.110"], [608,"Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales","2.102.733","2.102.733","2.595.405","123,4%","1.418.017"], [609,"Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales","2.102.733","2.102.733","2.595.405","123,4%","1.418.017"], [610,"920000 93000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","200","200","0","0,0%","0"], [611,"920000 93000 3126 000000 Ingresos por gestión de impagados de centros","214.000","214.000","84.062","39,3%","14.963"], [612,"920000 93000 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente","0","20.390","20.390","100,0%","20.390"], [613,"920000 93000 3890 000000 Devolución de subvenciones","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [614,"920000 93000 3990 000000 Otros ingresos","290.000","290.000","366.413","126,3%","341.425"], [615,"920000 93000 3990 000002 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras","0","0","2.721","-","0"], [616,"920000 93000 4000 000000 Sistema para la autonomía y atención a la dependencia","16.751.194","16.751.194","11.591.346","69,2%","11.591.346"], [617,"920000 93000 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado","10","10","0","0,0%","0"], [618,"920000 93000 4000 000003 COVID-19 Transferencias de la Administración del Estado","0","4.520.984","4.520.984","100,0%","4.520.984"], [619,"920000 93000 4800 000000 Donaciones para fines sociales","0","12.000","12.000","100,0%","12.000"], [620,"920000 93000 4800 000002 COVID-19 Donaciones","0","22.109","22.109","100,0%","22.109"], [621,"Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas","17.270.404","21.845.886","16.620.024","76,1%","16.523.216"], [622,"920002 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de mayores","2.590.000","2.590.000","1.568.987","60,6%","1.568.987"], [623,"920002 93200 3126 000004 Ingresos Ley 17/2000 aportación de usuarios de centros de la tercera edad","9.500.000","9.500.000","4.755.235","50,1%","1.431.176"], [624,"Total 920002-Acciones directas en mayores","12.090.000","12.090.000","6.324.222","52,3%","3.000.163"], [625,"920003 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de discapacidad","711.000","711.000","423.854","59,6%","422.837"], [626,"Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad","711.000","711.000","423.854","59,6%","422.837"], [627,"920005 93100 3126 000000 Cuotas de usuarios del transporte adaptado y asistido","110.000","110.000","33.592","30,5%","33.592"], [628,"920005 93100 3126 000002 Ingresos del Servicio Telefónico de Emergencia","510.000","510.000","284.262","55,7%","284.262"], [629,"920005 93100 3126 000003 Cuotas de usuarios de centros de mayores","27.455.120","27.455.120","18.366.349","66,9%","14.702.406"], [630,"920005 93100 3126 000004 Cuotas de usuarios de centros de discapacidad","4.063.072","4.063.072","3.035.800","74,7%","2.924.094"], [631,"920005 93100 3126 000005 Cuotas de usuarios de centros de enfermedad mental","893.126","893.126","662.791","74,2%","576.272"], [632,"Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia","33.031.318","33.031.318","22.382.794","67,8%","18.520.625"], [633,"920006 93300 3890 000000 Devoluciones de ayudas en materia de familia","1.700","1.700","0","0,0%","0"], [634,"Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias","1.700","1.700","0","0,0%","0"], [635,"920007 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en escuelas infantiles","783.000","783.000","270.919","34,6%","269.541"], [636,"Total 920007-Actuaciones en escuelas infantiles","783.000","783.000","270.919","34,6%","269.541"], [637,"Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas","63.887.422","68.462.904","46.021.814","67,2%","38.736.381"], [638,"Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas","63.887.422","68.462.904","46.021.814","67,2%","38.736.381"], [639,"950000 96000 3990 000000 Otros ingresos","1.000","1.000","-160","-16,0%","-160"], [640,"950000 96000 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para modernización del SNE","650.000","650.000","461.150","70,9%","461.150"], [641,"950000 96000 4900 000000 Ingresos Proyecto PATHWAYS. EASI","0","0","210.946","-","210.946"], [642,"Total 950000-Actuaciones generales del programa","651.000","651.000","671.936","103,2%","671.936"], [643,"950001 96100 3890 000000 Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo","500.000","500.000","118.734","23,7%","26.412"], [644,"950001 96100 3890 000002 Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo. Conferencia Sectorial","100.000","100.000","207.450","207,5%","172.349"], [645,"950001 96100 4000 000002 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para políticas activas de empleo","10.300.000","10.300.000","5.921.619","57,5%","5.921.619"], [646,"950001 96100 4000 000007 Plan Empleo. Transferencias procedentes del SPEE para medidas trabajadores de SINTEL","6.135","6.135","0","0,0%","0"], [647,"950001 96100 4900 000002 Plan Empleo. Ayudas al Empleo Programa Operativo FSE 2007-2013 de Navarra CCI 2007ES052PO009","10","10","0","0,0%","0"], [648,"950001 96100 4900 000003 Ingresos Programa Operativo Empleo Juvenil FSE-YEI 2014-2020","469.199","469.199","334.118","71,2%","334.118"], [649,"950001 96100 4900 000004 Plan Empleo. Ayudas al Empleo Programa Operativo FSE 2014-2020 de Navarra","2.641.656","2.641.656","4.364.620","165,2%","4.364.620"], [650,"Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo","14.017.000","14.017.000","10.946.541","78,1%","10.819.118"], [651,"950002 96200 3010 000000 Evaluación y acreditación de competencias profesionales por la vía de la experiencia laboral","10.000","10.000","11.230","112,3%","11.230"], [652,"950002 96200 3890 000000 Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [653,"950002 96200 3890 000002 Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación. Conferencia Sectorial","500.000","500.000","43.352","8,7%","40.435"], [654,"950002 96200 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para programas de formación para el empleo","11.600.000","11.600.000","0","0,0%","0"], [655,"950002 96200 4000 000006 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para Convenio con Centro de Referencia Nacional de Formación en Energías Renovables","50.000","50.000","158.217","316,4%","158.217"], [656,"Total 950002-Formación profesional para el empleo","12.180.000","12.180.000","212.799","1,7%","209.882"], [657,"Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación","26.848.000","26.848.000","11.831.276","44,1%","11.700.935"], [658,"Total 95-Servicio Navarro de Empleo","26.848.000","26.848.000","11.831.276","44,1%","11.700.935"], [659,"Total 9-Departamento de Derechos Sociales","92.838.155","97.413.637","60.448.495","62,1%","51.855.334"], [660,"A20000 A2000 3890 000000 Reintegros de subvenciones y ayudas de Cultura","20.000","20.000","632","3,2%","632"], [661,"A20000 A2000 4800 000000 COVID-19 Donaciones","0","0","2.135","-","2.135"], [662,"A20000 A2000 4901 000000 Proyecto CRE - HUB. FEDER","10","10","0","0,0%","0"], [663,"Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura","20.010","20.010","2.767","13,8%","2.767"], [664,"A20002 A2510 3111 000000 Ingresos en el Servicio de Acción Cultural","15.000","15.000","4.075","27,2%","0"], [665,"A20002 A2510 5109 000000 Intereses de préstamos concedidos","8.000","8.000","0","0,0%","0"], [666,"Total A20002-Acción cultural","23.000","23.000","4.075","17,7%","0"], [667,"A20003 A2310 3110 000002 Ingresos en el Museo del Carlismo","4.000","4.000","1.254","31,4%","1.254"], [668,"A20003 A2320 3110 000000 Ingresos en el Museo de Navarra","10.000","10.000","1.661","16,6%","1.661"], [669,"Total A20003-Museos","14.000","14.000","2.915","20,8%","2.915"], [670,"Total A20-Patrimonio y promoción cultural","57.010","57.010","9.757","17,1%","5.682"], [671,"A21001 A2400 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Bibliotecas","3.000","3.000","14.348","478,3%","14.348"], [672,"Total A21001-Bibliotecas","3.000","3.000","14.348","478,3%","14.348"], [673,"A21002 A2200 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Archivos","20.000","20.000","5.717","28,6%","5.717"], [674,"Total A21002-Archivos","20.000","20.000","5.717","28,6%","5.717"], [675,"Total A21-Bibliotecas y archivos","23.000","23.000","20.065","87,2%","20.065"], [676,"Total A2-Dirección General de Cultura","80.010","80.010","29.821","37,3%","25.746"], [677,"A50000 A5010 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","900","900","521","57,9%","521"], [678,"A50000 A5010 3199 000000 Otros ingresos","1.100","2.039","53.409",">1000%","42.154"], [679,"A50000 A5010 4000 000000 Transferencias de organismos del Estado","315.000","315.000","82.857","26,3%","82.857"], [680,"A50000 A5010 5400 000000 Ingresos por arrendamientos","141.530","141.530","200.805","141,9%","141.631"], [681,"Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro del Deporte","458.530","459.469","337.592","73,5%","267.162"], [682,"A50001 A5400 3118 000000 Ingresos de Residencia Fuerte del Príncipe","178.800","178.800","30.698","17,2%","30.698"], [683,"Total A50001-Infraestructuras de deporte","178.800","178.800","30.698","17,2%","30.698"], [684,"A50002 A5100 3113 000000 Ingresos de instalaciones deportivas","390.000","390.000","144.390","37,0%","144.390"], [685,"A50002 A5100 3113 000002 Cuotas y otros ingresos de los Juegos Deportivos de Navarra","170.000","170.000","0","0,0%","0"], [686,"A50002 A5100 3129 000000 Centro de Estudios, Investigación y Medicina Deportiva (CEIMD)","7.750","7.750","35.730","461,0%","35.730"], [687,"A50002 A5100 4000 000000 Transferencias del Consejo Superior de Deportes","10","10","0","0,0%","0"], [688,"A50002 A5100 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado para programas de investigación deportiva","10","10","0","0,0%","0"], [689,"A50002 A5100 4800 000000 Transferencias corrientes de instituciones sin fines de lucro","10","10","0","0,0%","0"], [690,"Total A50002-Promoción de la práctica deportiva","567.780","567.780","180.120","31,7%","180.120"], [691,"Total A50-Promoción del deporte","1.205.110","1.206.049","548.410","45,5%","477.981"], [692,"Total A5-Instituto Navarro del Deporte","1.205.110","1.206.049","548.410","45,5%","477.981"], [693,"Total A-Departamento de Cultura y Deporte","1.285.120","1.286.059","578.232","45,0%","503.727"], [694,"B20000 B2000 3990 000000 Otros ingresos","0","0","1.000","-","1.000"], [695,"Total B20000-Actividades generales del programa","0","0","1.000","-","1.000"], [696,"Total B20-Paz, convivencia y derechos humanos","0","0","1.000","-","1.000"], [697,"Total B2-Paz, convivencia y derechos humanos","0","0","1.000","-","1.000"], [698,"B30000 B3000 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas","100","100","4.919",">1000%","4.919"], [699,"B30000 B3000 3990 000000 Reintegro de gastos de viaje","10","10","0","0,0%","0"], [700,"B30000 B3000 4901 000000 Programa de cooperación transfronteriza: España-Francia-Andorra POCTEFA. FEDER 2014-2020","10","10","0","0,0%","0"], [701,"Total B30000-Actividades generales del programa","120","120","4.919",">1000%","4.919"], [702,"Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera","120","120","4.919",">1000%","4.919"], [703,"Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera","120","120","4.919",">1000%","4.919"], [704,"B50002 B5000 3990 000000 Comité de las Regiones. Asistencia a sesiones","7.000","7.000","5.527","79,0%","5.527"], [705,"B50002 B5110 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos","10","10","0","0,0%","0"], [706,"B50002 B5110 4901 000002 Ingresos FEDER Proyecto Inside Out UE CTE Interreg Europe 2014-2020","10","10","47.832",">1000%","47.832"], [707,"B50002 B5120 4901 000000 Ingresos FEDER Asistencia Técnica Interreg V (POCTEFA) 2014-2020","10","10","0","0,0%","0"], [708,"B50002 B5120 4901 000003 Ingresos FEDER proyectos Interreg IV","0","0","-600","-","-600"], [709,"Total B50002-Cooperación exterior","7.030","7.030","52.759","750,5%","52.759"], [710,"Total B50-Acción Exterior","7.030","7.030","52.759","750,5%","52.759"], [711,"Total B5-Acción Exterior","7.030","7.030","52.759","750,5%","52.759"], [712,"Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas","7.150","7.150","58.678","820,7%","58.678"], [713,"F10000 F1000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados","0","0","650","-","650"], [714,"Total F10000-Actividades generales del programa","0","0","650","-","650"], [715,"Total F10-Políticas migratorias","0","0","650","-","650"], [716,"Total F1-Políticas migratorias","0","0","650","-","650"], [717,"F20000 F2000 3199 000000 Informes periciales del INML","40.000","40.000","23.836","59,6%","23.836"], [718,"F20000 F2000 3990 000000 Otros Ingresos","1.000","1.000","2.950","295,0%","2.950"], [719,"F20000 F2000 4000 000000 Convenio con el Ministerio de Justicia","10","10","0","0,0%","0"], [720,"Total F20000-Actividades generales de justicia","41.010","41.010","26.786","65,3%","26.786"], [721,"F20001 F2000 3990 000000 Ingresos derivados de actuaciones judiciales","5.500","5.500","1.770","32,2%","1.770"], [722,"Total F20001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra","5.500","5.500","1.770","32,2%","1.770"], [723,"Total F20-Administración de justicia","46.510","46.510","28.556","61,4%","28.556"], [724,"Total F2-Justicia","46.510","46.510","28.556","61,4%","28.556"], [725,"Total F-Departamento de Políticas Migratorias y Justicia","46.510","46.510","29.206","62,8%","29.206"], [726,"G10001 G1100 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas","10","10","18.604",">1000%","12.611"], [727,"Total G10001-Universidad","10","10","18.604",">1000%","12.611"], [728,"Total G10-Universidad","10","10","18.604",">1000%","12.611"], [729,"Total G1-Universidad","10","10","18.604",">1000%","12.611"], [730,"G20000 G2000 4800 000000 COVID-19 Donaciones","0","1.085","2.205","203,2%","2.205"], [731,"Total G20000-Actividades generales de innovación","0","1.085","2.205","203,2%","2.205"], [732,"G20001 G2100 3800 000000 Reintegros de subvenciones","100.000","100.000","183.062","183,1%","21.315"], [733,"G20001 G2100 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [734,"G20001 G2100 8319 000000 Convenio MICINN para el fomento de los parques","33.340","33.340","0","0,0%","0"], [735,"Total G20001-I+D+i","138.340","138.340","183.062","132,3%","21.315"], [736,"Total G20-Innovación","138.340","139.425","185.267","132,9%","23.520"], [737,"Total G2-Innovación","138.340","139.425","185.267","132,9%","23.520"], [738,"G30005 G3500 4909 000000 Ingresos Programa POCTEFA proyecto PyrenEOS","10","10","9.716",">1000%","9.716"], [739,"Total G30005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte","10","10","9.716",">1000%","9.716"], [740,"Total G30-Transformación digital","10","10","9.716",">1000%","9.716"], [741,"Total G3-Transformación digital","10","10","9.716",">1000%","9.716"], [742,"Total G-Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital","138.360","139.445","213.586","153,2%","45.847"], [743,"Total general","4.573.798.028","4.779.836.505","3.142.315.784","65,7%","2.939.559.684"] ]}