010001 00100 3990 000000 Otros ingresos101065<% Derechos / Prevision>646,7%7 010001 01000 7901 000000 REACT Ingresos Palacio de Navarra eficiente y sostenible PO FEDER 14-201.557.8951.557.8950<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 010001-Dirección y servicios generales del programa1.557.9051.557.90565<% Derechos / Prevision>0,0%7 010002 01300 3010 000000 Tasas por actuaciones de los Registros de Asociaciones, de Fundaciones y de Colegios Profesionales9.0009.0009.528<% Derechos / Prevision>105,9%9.528 Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa9.0009.0009.528<% Derechos / Prevision>105,9%9.528 010003 01010 3304 000002 Publicación de anuncios100.000100.00095.517<% Derechos / Prevision>95,5%90.195 Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra100.000100.00095.517<% Derechos / Prevision>95,5%90.195 010004 01100 3990 000000 Ingresos por ejecución de sentencias250.000389.6361.100.800<% Derechos / Prevision>282,5%434.531 Total 010004-Actividades de asesoría jurídica250.000389.6361.100.800<% Derechos / Prevision>282,5%434.531 010005 01700 3800 000000 Reintegro de pagos indebidos. Teléfono de atención ciudadana10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 010005 01700 4600 000000 Ingresos de entidades locales para el servicio de atención ciudadana340.000340.000319.014<% Derechos / Prevision>93,8%319.014 Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto340.010340.010319.014<% Derechos / Prevision>93,8%319.014 Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto2.256.9152.396.5511.524.924<% Derechos / Prevision>63,6%853.275 Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto2.256.9152.396.5511.524.924<% Derechos / Prevision>63,6%853.275 020002 04100 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores3.000103.000111.857<% Derechos / Prevision>108,6%111.857 020002 04100 3800 000003 COVID-19 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 020002 04100 3900 000000 Cuotas de derechos pasivos1.725.0001.725.0001.031.769<% Derechos / Prevision>59,8%1.031.769 020002 04100 3990 000000 Otros ingresos10167.378608.720<% Derechos / Prevision>363,7%240.299 020002 04100 8311 000000 Reintegro de anticipos de sueldo752.125752.125523.125<% Derechos / Prevision>69,6%523.125 020002 04310 8200 000000 Gestión del Montepío de funcionarios municipales18.524.50818.524.50818.847.820<% Derechos / Prevision>101,7%18.852.944 020002 04440 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen12.00083.255702.281<% Derechos / Prevision>843,5%702.338 020002 04700 7901 000000 REACT Implantación del teletrabajo conjuntamente con el puesto de trabajo digital Gobierno Navarra PO FEDER 14-20334.725334.7250<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 020002-Gestión económica del personal21.351.37821.690.00121.825.571<% Derechos / Prevision>100,6%21.462.332 Total 020-Función pública21.351.37821.690.00121.825.571<% Derechos / Prevision>100,6%21.462.332 021001 04500 4000 000000 Cursos de formación continua (INAP estatal)480.000621.930919.640<% Derechos / Prevision>147,9%919.640 Total 021001-Instituto Navarro de Administración Pública480.000621.930919.640<% Derechos / Prevision>147,9%919.640 021002 04500 3100 000000 Curso Bomberos de Empresa10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 021002-Escuela de seguridad10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 021-Instituto Navarro de Administración Pública480.010621.940919.640<% Derechos / Prevision>147,9%919.640 Total 02-Función pública e Instituto Navarro de Administración Pública21.831.38822.311.94122.745.211<% Derechos / Prevision>101,9%22.381.972 050000 02000 3890 000000 Devolución de pagos1.0001.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 050000 02000 3990 000000 Otros ingresos2.00070.84669.983<% Derechos / Prevision>98,8%69.209 050000 02400 3010 000000 Tasas por informes, certificados y demás actuaciones administrativas150.000150.000145.029<% Derechos / Prevision>96,7%145.217 050000 02400 3910 000000 Multas de juego4.0004.00030.381<% Derechos / Prevision>759,5%18.379 050000 02400 3910 000002 Multas de espectáculos70.00070.00044.985<% Derechos / Prevision>64,3%26.731 050000 02400 3910 000003 Multas de seguridad ciudadana200.000200.000537.087<% Derechos / Prevision>268,5%2.459 050000 02400 3990 000002 Otros ingresos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 050000-Actividades generales de interior427.010495.856827.464<% Derechos / Prevision>166,9%261.994 050005 02930 3040 000000 Tasas por autorización de transportes especiales575.000575.000818.251<% Derechos / Prevision>142,3%817.793 050005 02930 3090 000000 Tasas por otras autorizaciones4004001.459<% Derechos / Prevision>364,7%1.459 Total 050005-Tráfico y Seguridad Vial575.400575.400819.710<% Derechos / Prevision>142,5%819.252 Total 050-Dirección y servicios centrales de interior1.002.4101.071.2561.647.174<% Derechos / Prevision>153,8%1.081.246 051000 02100 3090 000000 Tasas por informes, acompañamientos y otros100.500100.500126.386<% Derechos / Prevision>125,8%126.386 051000 02100 3090 000002 Tasas por estancias de vehículos particulares en dependencias policiales1.0001.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 051000 02100 3990 000000 Ingreso por consumo energético0130.127170.000<% Derechos / Prevision>130,6%170.000 051000 02100 4000 000000 Financiación del Estado de la jubilación anticipada de la Policía Foral002.471.246<% Derechos / Prevision>-2.471.246 Total 051000-Policía Foral101.500231.6272.767.632<% Derechos / Prevision>>1000%2.767.633 Total 051-Seguridad ciudadana101.500231.6272.767.632<% Derechos / Prevision>>1000%2.767.633 054000 02800 3010 000000 Tasas por servicios administrativos600600755<% Derechos / Prevision>125,8%755 054000 02800 3090 000000 Tasas por servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento202034.362<% Derechos / Prevision>>1000%24.162 054000 02800 3990 000000 Contribuciones especiales2.400.0002.400.0003.642.635<% Derechos / Prevision>151,8%3.642.635 054000 02800 3990 000002 Otros ingresos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 054000 02800 4909 000000 Ingresos programa POCTEFA. Proyecto Alert00328.384<% Derechos / Prevision>-328.384 Total 054000-Prevención, extinción de incendios y salvamento2.400.6302.400.6304.006.135<% Derechos / Prevision>166,9%3.995.936 054001 02500 3010 000000 Tasas por servicios administrativos200200220<% Derechos / Prevision>110,0%220 054001 02500 3990 000000 Otros ingresos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 054001 02500 4909 000000 Ingresos programa POCTEFA, Proyecto Helinet201.518201.51853.743<% Derechos / Prevision>26,7%53.743 Total 054001-Protección Civil201.728201.72853.963<% Derechos / Prevision>26,8%53.963 Total 054-Bomberos y Protección Civil2.602.3582.602.3584.060.099<% Derechos / Prevision>156,0%4.049.899 Total 05-Interior3.706.2683.905.2418.474.904<% Derechos / Prevision>217,0%7.898.778 060001 06100 3090 000000 Tasas por servicios audiovisuales1.5001.5001.603<% Derechos / Prevision>106,8%1.603 Total 060001-Comunicación y publicidad institucional1.5001.5001.603<% Derechos / Prevision>106,8%1.603 060005 06220 3304 000000 Ventas en el Fondo de Publicaciones35.00035.00087.371<% Derechos / Prevision>249,6%86.823 060005 06220 3304 000002 Ventas en otras librerías25.00025.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 060005-Publicaciones60.00060.00087.371<% Derechos / Prevision>145,6%86.823 Total 060-Comunicación y relaciones institucionales61.50061.50088.974<% Derechos / Prevision>144,7%88.426 Total 06-Comunicación y relaciones institucionales61.50061.50088.974<% Derechos / Prevision>144,7%88.426 080000 08000 3800 000000 Ingresos por devolución de subvenciones101012.508<% Derechos / Prevision>>1000%11.300 080000 08000 7000 000000 MRR Creación de centros de atención integral 24 horas914.698914.698914.698<% Derechos / Prevision>100,0%914.698 Total 080000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad914.708914.708927.207<% Derechos / Prevision>101,4%925.998 Total 080-Instituto Navarro para la Igualdad914.708914.708927.207<% Derechos / Prevision>101,4%925.998 Total 08-Instituto Navarro para la Igualdad914.708914.708927.207<% Derechos / Prevision>101,4%925.998 090000 09100 3890 000000 Otros reintegros10103.706<% Derechos / Prevision>>1000%80 Total 090000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de la Juventud10103.706<% Derechos / Prevision>>1000%80 090001 09100 3118 000000 Ingresos de instalaciones juveniles20.00020.00020.096<% Derechos / Prevision>100,5%20.096 Total 090001-Infraestructuras de juventud20.00020.00020.096<% Derechos / Prevision>100,5%20.096 090002 09100 3118 000002 Programas de juventud de actividades de verano101025.555<% Derechos / Prevision>>1000%25.075 090002 09120 3309 000000 Ingresos del Carné Joven (más de 26 y otros)10.00010.000161<% Derechos / Prevision>1,6%161 090002 09120 3309 000002 Ingresos del Carné Joven10195.278226.083<% Derechos / Prevision>115,8%226.563 Total 090002-Promoción de actividades para la juventud10.020205.288251.799<% Derechos / Prevision>122,7%251.799 Total 090-Instituto Navarro de la Juventud30.030225.298275.601<% Derechos / Prevision>122,3%271.975 Total 09-Instituto Navarro de la Juventud30.030225.298275.601<% Derechos / Prevision>122,3%271.975 Total 0-Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior28.800.80929.815.23934.036.821<% Derechos / Prevision>114,2%32.420.423 100000 10100 3010 000000 Tasas por servicios administrativos10101.100<% Derechos / Prevision>>1000%1.100 100000 10100 3800 000000 Reintegros10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 100000 10100 3990 000000 Otros ingresos derivados de expropiaciones35.00035.00053.850<% Derechos / Prevision>153,9%52.377 Total 100000-Dirección y servicios generales de economía y hacienda35.02035.02054.950<% Derechos / Prevision>156,9%53.477 Total 100-Dirección y servicios generales de economía y hacienda35.02035.02054.950<% Derechos / Prevision>156,9%53.477 Total 10-Dirección y servicios generales de economía y hacienda35.02035.02054.950<% Derechos / Prevision>156,9%53.477 110003 11500 3010 000000 Tasas de la actividad mediadora en seguros privados2002000<% Derechos / Prevision>0,0%0 110003 11500 3800 000000 Reintegros103.053.6863.225.496<% Derechos / Prevision>105,6%3.225.496 110003 11500 5200 000000 Intereses de cuentas corrientes1010106.178<% Derechos / Prevision>>1000%106.178 110003 11500 5990 000000 Compensación por cancelación de préstamos01.637.6051.973.148<% Derechos / Prevision>120,5%1.973.148 110003 11500 9000 000000 Emisiones de Deuda de Navarra346.036.406346.036.406124.190.000<% Derechos / Prevision>35,9%124.190.000 110003 11500 9100 000000 Préstamos en moneda nacional19.640.13119.640.1310<% Derechos / Prevision>0,0%0 110003 11500 9110 000000 Préstamos en moneda nacional346.036.406346.036.406282.000.000<% Derechos / Prevision>81,5%282.000.000 Total 110003-Economía y finanzas711.713.163716.404.444411.494.822<% Derechos / Prevision>57,4%411.494.822 Total 110-Política económica, presupuestaria y financiera711.713.163716.404.444411.494.822<% Derechos / Prevision>57,4%411.494.822 111000 11300 3910 000000 Penalizaciones por incumplimientos de contratos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111000 11300 3990 000000 Otros ingresos10104.777<% Derechos / Prevision>>1000%1.157 111000 11300 3990 000002 Herencias legales10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111000 11300 3990 000003 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras102.687.5672.835.547<% Derechos / Prevision>105,5%2.835.547 111000 11300 3990 000004 Ingresos por saldos y depósitos abandonados10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111000 11300 4800 000002 Donaciones, herencias y legados testamentarios10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111000 11300 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas1010278.743<% Derechos / Prevision>>1000%278.743 Total 111000-Actividades generales del programa702.687.6273.119.067<% Derechos / Prevision>116,1%3.115.447 111001 11300 6120 000000 Venta de bienes muebles10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 3990 000000 Comisiones de avales10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 5000 000000 Intereses de títulos valores10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 5201 000000 Intereses de venta de bienes inmuebles a NASUVINSA115.171115.171109.897<% Derechos / Prevision>95,4%34 111002 11300 5201 000002 Intereses de aplazamientos101021.042<% Derechos / Prevision>>1000%21.042 111002 11300 5300 000000 Dividendos, participaciones y beneficios10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 5400 000000 Rentas de inmuebles130.000130.000141.426<% Derechos / Prevision>108,8%141.426 111002 11300 5400 000002 Arrendamiento Petilla de Aragón101048.407<% Derechos / Prevision>>1000%48.407 111002 11300 5500 000000 Concesión demanial garajes González Tablas11.91411.914248.412<% Derechos / Prevision>>1000%248.412 111002 11300 6000 000000 Venta de terrenos10.0001.555.3722.508.548<% Derechos / Prevision>161,3%2.508.548 111002 11300 6000 000002 Reversión de terrenos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 6000 000003 Venta de terrenos de la extinta Fundación Itoiz-Canal de Navarra10141.000141.000<% Derechos / Prevision>100,0%141.000 111002 11300 6100 000000 Venta de inmuebles10.00010.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 6100 000002 Venta de inmuebles de la extinta Fundación Itoiz-Canal de Navarra10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 7400 000000 Ingresos de sociedades10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 8212 000000 Reintegro préstamo concedido por la venta de bienes inmuebles a NASUVINSA1.279.6811.279.6811.303.292<% Derechos / Prevision>101,8%82.596 111002 11300 8500 000000 Reintegro de acciones y participaciones del sector público17.237.14417.237.1440<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos18.794.00020.480.3624.522.023<% Derechos / Prevision>22,1%3.191.464 Total 111-Gestión del patrimonio18.794.08023.168.0007.641.090<% Derechos / Prevision>33,0%6.306.911 114000 13000 8700 000000 Remanente de tesorería afecto070.726.0320<% Derechos / Prevision>0,0%0 114000 13000 8700 000002 Remanente de tesorería gastos generales023.926.1860<% Derechos / Prevision>0,0%0 114000 13000 8700 000003 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Participación de las Entidades Locales015.277.3940<% Derechos / Prevision>0,0%0 114000 13000 8700 000004 Remanente de tesorería afecto al Fondo 0,7% IRPF0912.1720<% Derechos / Prevision>0,0%0 114000 13000 8700 000005 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Residuos0131.4370<% Derechos / Prevision>0,0%0 114000 13000 8700 000006 Remanente de tesorería afecto al MRR018.819.0500<% Derechos / Prevision>0,0%0 114000 13000 8700 000007 Remanente de tesorería afecto al REACT03.379.3070<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 114000-Gestión del sistema contable0133.171.5770<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 114-Gestión contable y de segumiento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia0133.171.5770<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 11-Política económica, presupuestaria, financiera, control interno, contabilidad y patrimonio730.507.243872.744.021419.135.912<% Derechos / Prevision>48,0%417.801.733 150000 17000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos1010116<% Derechos / Prevision>>1000%116 150000 17000 3800 000000 Reintegros10103.052<% Derechos / Prevision>>1000%3.052 150000 17000 4000 000000 Transferencia del Estado por la Bonificación al consumo de combustibles0148.500.00049.334.118<% Derechos / Prevision>33,2%49.334.118 150000 17000 4000 000002 Transferencia del Estado por la Línea directa ayuda a personas físicas de bajo nivel de ingresos y patrimonio07.500.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 150000 17000 4610 000000 Convenio con la Diputación Foral de Álava. Sistema integrado de informática tributaria10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda30156.000.03049.337.287<% Derechos / Prevision>31,6%49.337.287 Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda30156.000.03049.337.287<% Derechos / Prevision>31,6%49.337.287 152000 17500 1015 000000 Ingresos por el Impuesto de sociedades312.691.000312.691.000330.110.948<% Derechos / Prevision>105,6%399.327.171 152000 17500 1020 000000 Ingresos por el Impuesto sobre la renta de no residentes4.782.0004.782.0003.445.653<% Derechos / Prevision>72,1%-1.522.142 152000 17500 1140 000000 Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito6.210.0006.210.0006.456.660<% Derechos / Prevision>104,0%6.457.394 152000 17500 1300 000000 Impuesto sobre la producción de la energía eléctrica26.220.00026.220.000-597.334<% Derechos / Prevision>-2,3%-51.511 152000 17500 1820 000000 Impuesto sobre grandes superficies2.060.0002.060.0002.503.228<% Derechos / Prevision>121,5%2.317.215 152000 17500 1830 000000 Ingresos por gravamen premios de loterías5.400.0005.400.0004.080.455<% Derechos / Prevision>75,6%4.226.443 152000 17500 2100 000000 Ingresos por el IVA395.890.000395.890.000253.031.499<% Derechos / Prevision>63,9%292.610.790 152000 17500 2200 000000 Ingresos por los impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas derivadas44.917.00044.917.00043.880.791<% Derechos / Prevision>97,7%44.745.528 152000 17500 2201 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte9.960.0009.960.0008.109.771<% Derechos / Prevision>81,4%7.898.530 152000 17500 2202 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la cerveza148.000148.000170.780<% Derechos / Prevision>115,4%164.484 152000 17500 2203 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre las labores del tabaco146.794.000146.794.000151.830.813<% Derechos / Prevision>103,4%151.396.937 152000 17500 2204 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre hidrocarburos213.273.000213.273.000196.536.928<% Derechos / Prevision>92,2%178.307.498 152000 17500 2206 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre productos intermedios105.000105.00097.631<% Derechos / Prevision>93,0%88.812 152000 17500 2207 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la electricidad20.346.00020.346.0005.459.423<% Derechos / Prevision>26,8%6.313.916 152000 17500 2208 000000 Impuesto sobre la eliminación en vertedero y la incineración de residuos5.800.0005.800.0005.073.172<% Derechos / Prevision>87,5%5.073.749 152000 17500 2210 000000 Impuesto sobre las ventas minoristas de hidrocarburos00-46<% Derechos / Prevision>--7.373 152000 17500 2810 000000 Impuesto sobre las primas de seguros33.360.00033.360.00030.356.914<% Derechos / Prevision>91,0%29.448.727 152000 17500 2840 000000 Impuesto sobre actividades de juego2.190.0002.190.0001.619.849<% Derechos / Prevision>74,0%1.627.179 152000 17500 2850 000000 Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero810.000810.0001.000.103<% Derechos / Prevision>123,5%947.590 152000 17500 3000 000000 Tasas de juego11.648.00011.648.00010.078.256<% Derechos / Prevision>86,5%9.893.054 152000 17500 3050 000000 Canon de superficie de minas60.00060.00018.493<% Derechos / Prevision>30,8%0 152000 17500 3080 000000 Canon de Telefónica384.000384.00078.499<% Derechos / Prevision>20,4%96.938 152000 17500 3309 000000 Ingresos por la venta de cartones de juego60.00060.00044.836<% Derechos / Prevision>74,7%42.749 152000 17500 3910 000000 Sanciones12.516.00012.516.00017.991.243<% Derechos / Prevision>143,7%9.221.315 Total 152000-Gestión de los tributos1.255.624.0001.255.624.0001.071.378.566<% Derechos / Prevision>85,3%1.148.624.994 Total 152-Gestión de los tributos1.255.624.0001.255.624.0001.071.378.566<% Derechos / Prevision>85,3%1.148.624.994 154000 17600 3090 000000 Tasas sobre la información suministrada11.00011.0008.197<% Derechos / Prevision>74,5%8.277 Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra11.00011.0008.197<% Derechos / Prevision>74,5%8.277 154003 17600 1120 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones54.288.00054.288.00068.345.325<% Derechos / Prevision>125,9%68.854.753 154003 17600 2820 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales58.920.00058.920.00066.696.405<% Derechos / Prevision>113,2%67.063.251 154003 17600 2830 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados16.200.00016.200.00016.560.824<% Derechos / Prevision>102,2%16.718.346 Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales129.408.000129.408.000151.602.554<% Derechos / Prevision>117,2%152.636.350 Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra129.419.000129.419.000151.610.752<% Derechos / Prevision>117,1%152.644.627 155002 17800 3890 000000 Ingresos por la compensación de costas en procedimientos de apremio152.000152.00057.648<% Derechos / Prevision>37,9%0 155002 17800 3912 000000 Recargos de apremio7.500.0007.500.00010.892.881<% Derechos / Prevision>145,2%7.501.136 155002 17800 5201 000000 Intereses por la deuda fraccionada en vía de apremio1.348.0001.348.000233.256<% Derechos / Prevision>17,3%0 Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio9.000.0009.000.00011.183.785<% Derechos / Prevision>124,3%7.501.136 155004 17800 3911 000000 Intereses de demora de deudas no aplazadas10105.476.778<% Derechos / Prevision>>1000%498 155004 17800 5201 000000 Intereses de demora de deudas aplazadas4.596.0004.596.0001.455.483<% Derechos / Prevision>31,7%1.315.633 Total 155004-Gestión de aplazamientos4.596.0104.596.0106.932.261<% Derechos / Prevision>150,8%1.316.132 Total 155-Gestión de recaudación13.596.01013.596.01018.116.046<% Derechos / Prevision>133,2%8.817.267 156000 17900 3309 000000 Ingresos por venta de impresos2.5002.5005.604<% Derechos / Prevision>224,2%9.576 156000 17900 3990 000000 Ingresos por indemnizaciones00395<% Derechos / Prevision>-395 Total 156000-Atención al contribuyente2.5002.5005.999<% Derechos / Prevision>240,0%9.971 156001 17900 4600 000000 Convenio con Haciendas Locales de Navarra2.560.0002.560.0001.712.762<% Derechos / Prevision>66,9%1.588.881 Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE2.560.0002.560.0001.712.762<% Derechos / Prevision>66,9%1.588.881 Total 156-Atención al contribuyente2.562.5002.562.5001.718.761<% Derechos / Prevision>67,1%1.598.851 157001 17A00 1005 000000 Ingresos por el IRPF1.699.910.5571.756.310.5571.879.383.568<% Derechos / Prevision>107,0%1.842.977.390 157001 17A00 1005 000002 Fondo 0,7% IRPF de otros fines de interés social10.112.44310.112.4430<% Derechos / Prevision>0,0%0 157001 17A00 1005 000003 Anticipo pensiones viudedad y otras-4.680.000-4.680.0000<% Derechos / Prevision>0,0%-3.650.168 157001 17A00 1005 000004 Anticipo renta emancipación y de acceso a la vivienda-8.323.200-8.323.2000<% Derechos / Prevision>0,0%-9.349.492 157001 17A00 1100 000000 Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio37.708.00037.708.00031.768.065<% Derechos / Prevision>84,2%34.873.630 Total 157001-Gestión de los impuestos1.734.727.8001.791.127.8001.911.151.633<% Derechos / Prevision>106,7%1.864.851.361 Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio1.734.727.8001.791.127.8001.911.151.633<% Derechos / Prevision>106,7%1.864.851.361 Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Foral de Navarra3.135.929.3403.348.329.3403.203.313.044<% Derechos / Prevision>95,7%3.225.874.387 160000 17100 1005 000005 Ajuste por retenciones de trabajo y de capital0303.075.100303.075.100<% Derechos / Prevision>100,0%303.075.100 160000 17100 2100 000002 Ajuste fiscal IVA975.603.000975.603.0001.363.867.794<% Derechos / Prevision>139,8%1.363.867.794 160000 17100 2200 000002 Ajuste fiscal I.E. Alcohol y bebidas derivadas-32.295.000-32.295.000-41.382.966<% Derechos / Prevision>128,1%-41.382.966 160000 17100 2202 000002 Ajuste fiscal I.E. Cerveza5.605.0005.605.0006.901.971<% Derechos / Prevision>123,1%6.901.971 160000 17100 2203 000002 Ajuste fiscal I.E. Tabaco7.276.0007.276.0006.352.038<% Derechos / Prevision>87,3%6.352.038 160000 17100 2204 000002 Ajuste fiscal I.E. Hidrocarburos107.154.000107.154.000165.713.880<% Derechos / Prevision>154,7%165.713.880 160000 17100 4000 000000 Participación de las diputaciones en los ingresos del Estado90.00090.000113.536<% Derechos / Prevision>126,2%113.536 160000 17100 4000 000002 Saldo de la liquidación definitiva de la Aportación al Estado06.611.64022.801.860<% Derechos / Prevision>344,9%22.801.860 Total 160000-Convenio con el Estado1.063.433.0001.373.119.7401.827.443.213<% Derechos / Prevision>133,1%1.827.443.213 Total 160-Convenio con el Estado1.063.433.0001.373.119.7401.827.443.213<% Derechos / Prevision>133,1%1.827.443.213 Total 16-Convenio con el Estado1.063.433.0001.373.119.7401.827.443.213<% Derechos / Prevision>133,1%1.827.443.213 Total 1-Departamento de Economía y Hacienda4.929.904.6035.594.228.1215.449.947.119<% Derechos / Prevision>97,4%5.471.172.810 200000 20100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas2.0002.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 200000 20100 3990 000000 Ingresos por expedientes de responsabilidad patrimonial1.0001.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 200000 20100 3990 000002 Otros ingresos2.0002.0007.499<% Derechos / Prevision>374,9%7.499 Total 200000-Dirección y servicios generales de cohesión territorial5.0005.0007.499<% Derechos / Prevision>150,0%7.499 Total 200-Dirección y servicios generales de cohesión territorial5.0005.0007.499<% Derechos / Prevision>150,0%7.499 Total 20-Dirección y servicios generales de cohesión territorial5.0005.0007.499<% Derechos / Prevision>150,0%7.499 210000 21100 4410 000000 Consumo eléctrico. Oficina del Defensor del Pueblo107.9157.915<% Derechos / Prevision>100,0%7.915 Total 210000-Dirección y servicios generales de administración local107.9157.915<% Derechos / Prevision>100,0%7.915 210001 21000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 210001 21100 3800 000000 Reintegros de bonificaciones fiscales107.9997.999<% Derechos / Prevision>100,0%7.999 210001 21100 4000 000002 Reto demográfico00195.934<% Derechos / Prevision>-195.934 210001 21100 7000 000002 Reto demográfico00236.785<% Derechos / Prevision>-236.785 210001 21100 7600 000000 Ejecución subsidiaria edificio Los Arcos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 210001 21200 3800 000000 Reintegro Fondo. Corporativos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 210001 21200 3810 000000 Reintegro del presupuesto corriente. Montepíos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 210001 21200 3810 000002 Reintegro del presupuesto corriente. Compensaciones IAE0026.522<% Derechos / Prevision>-275 210001 21200 8210 000000 Reintegro fondo anticipado. Equilibrio presupuestario10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 210001 21300 7000 000002 MRR Digitalización del ciclo integral del agua001.882.140<% Derechos / Prevision>-1.882.140 Total 210001-Actuaciones de apoyo al sector local608.0492.349.380<% Derechos / Prevision>>1000%2.323.133 Total 210-Actuaciones en el sector local7015.9642.357.295<% Derechos / Prevision>>1000%2.331.048 211000 21300 6800 000000 Reintegro. Plan de Inversiones Locales101021.936<% Derechos / Prevision>>1000%21.936 Total 211000-Fondo de transferencias de capital101021.936<% Derechos / Prevision>>1000%21.936 Total 211-Participación financiera de las entidades locales101021.936<% Derechos / Prevision>>1000%21.936 Total 21-Actividades generales de administración local8015.9742.379.231<% Derechos / Prevision>>1000%2.352.985 220000 20200 5500 000000 Canon anual de la concesión del área de servicio de la Autovía del Camino45.54445.54446.125<% Derechos / Prevision>101,3%46.125 220000 22000 3800 000000 Reintegros por expropiación de terrenos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 220000 22000 3990 000000 Revisión de precios10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 220000 22000 6000 000000 Ingresos por reversión de terrenos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 220000-Actividades generales de obras públicas45.57445.57446.125<% Derechos / Prevision>101,2%46.125 220001 22300 3309 000000 Ventas de planos y fotografías3.5003.5005.130<% Derechos / Prevision>146,6%5.130 220001 22300 7400 000000 Aportación de Canal de Navarra, S.A., por expropiación de terrenos y servicios10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 220001 22300 7600 000000 Convenio Ayuntamiento de Pamplona cartografía130.000130.000130.000<% Derechos / Prevision>100,0%130.000 Total 220001-Proyectos y planificación133.510133.510135.130<% Derechos / Prevision>101,2%135.130 220002 22100 7000 000000 Subvención actuaciones de mejora carretera N-121-A0015.000.000<% Derechos / Prevision>-0 220002 22100 7000 000002 Subvención variante NA-4000 a su paso por Lesaka00500.000<% Derechos / Prevision>-0 Total 220002-Ampliación y mejora de la red viaria0015.500.000<% Derechos / Prevision>-0 220003 22200 3090 000000 Autorizaciones30.00030.00031.555<% Derechos / Prevision>105,2%31.455 220003 22200 3910 000000 Multas y sanciones90.00090.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 220003 22200 3990 000000 Ingresos por daños en señalización y otros250.000250.000330.280<% Derechos / Prevision>132,1%300.821 220003 22200 5400 000000 Canon área servicio Mugiro en la A-1500370.522<% Derechos / Prevision>-370.522 Total 220003-Conservación, explotación y seguridad vial370.000370.000732.357<% Derechos / Prevision>197,9%702.798 220004 22100 3800 000000 Reintegro canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª fase10103.554<% Derechos / Prevision>>1000%3.554 Total 220004-Otras infraestructuras10103.554<% Derechos / Prevision>>1000%3.554 Total 220-Obras públicas e infraestructuras549.094549.09416.417.166<% Derechos / Prevision>>1000%887.607 Total 22-Obras públicas549.094549.09416.417.166<% Derechos / Prevision>>1000%887.607 230000 23000 3800 000000 Reintegro subvenciones101010.569<% Derechos / Prevision>>1000%10.569 230000 23000 3800 000002 Reintegros001.012<% Derechos / Prevision>-1.012 230000 23000 3911 000000 Intereses de demora1010338<% Derechos / Prevision>>1000%338 230000 23200 7000 000000 MRR Actuaciones Movilidad Sostenible y Digital9.580.7629.580.7620<% Derechos / Prevision>0,0%0 230000 23200 7000 000002 MRR Transporte sostenible00870.898<% Derechos / Prevision>-870.898 230000 23200 7000 000003 MRR Ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte RD 902/2022001.535.695<% Derechos / Prevision>-1.535.695 Total 230000-Actividades generales de transportes9.580.7829.580.7822.418.511<% Derechos / Prevision>25,2%2.418.511 230001 23100 3800 000000 Reintegro remanente aportación al transporte público de la Comarca de Pamplona1010176.866<% Derechos / Prevision>>1000%176.866 230001 23100 3800 000002 Reintegros de ejercicios cerrados10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 230001 23100 4000 000000 Ayudas directas al transporte público interurbano00263.562<% Derechos / Prevision>-263.562 230001 23100 4600 000000 Convenio Ayuntamiento de Larraun. Transporte público de viajeros a la demanda009.071<% Derechos / Prevision>-9.071 230001 23100 5500 000000 Cánones prestación de servicios de transporte público regular de viajeros101010.207<% Derechos / Prevision>>1000%10.207 Total 230001-Planificación, régimen jurídico y modernización3030459.706<% Derechos / Prevision>>1000%459.706 230002 23200 3010 000000 Tasas por servicios administrativos72.00072.00052.829<% Derechos / Prevision>73,4%52.829 230002 23200 3040 000000 Ingresos por tasas de tarjetas de transporte165.000165.000210.899<% Derechos / Prevision>127,8%210.742 230002 23200 3070 000000 Tasas de exámenes de transportista12.00012.0008.000<% Derechos / Prevision>66,7%8.000 230002 23200 3309 000000 Venta de tarjetas para tacógrafos digitales1083.060114.870<% Derechos / Prevision>138,3%114.531 230002 23200 3910 000000 Sanciones de transportes1.400.0001.400.0001.865.549<% Derechos / Prevision>133,3%1.330.893 230002 23200 4000 000000 Ayudas directas a empresas y profesionales especialmente afectados por la subida de los precios de los carburantes015.600.0007.628.105<% Derechos / Prevision>48,9%7.628.105 Total 230002-Ordenación, gestión y movilidad1.649.01017.332.0609.880.252<% Derechos / Prevision>57,0%9.345.100 Total 230-Transportes y movilidad sostenible11.229.82226.912.87212.758.469<% Derechos / Prevision>47,4%12.223.317 Total 23-Transportes11.229.82226.912.87212.758.469<% Derechos / Prevision>47,4%12.223.317 Total 2-Departamento de Cohesión Territorial11.783.99627.482.94031.562.365<% Derechos / Prevision>114,8%15.471.407 310000 31100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 310000 31100 3090 000000 Solicitud de autorización tasas establecimiento comercial10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 310000 31100 3910 000000 Multas e indemnizaciones30.00030.00033.492<% Derechos / Prevision>111,6%26.782 Total 310000-Territorio y paisaje30.02030.02033.492<% Derechos / Prevision>111,6%26.782 Total 310-Ordenación del territorio30.02030.02033.492<% Derechos / Prevision>111,6%26.782 Total 31-Ordenación del territorio30.02030.02033.492<% Derechos / Prevision>111,6%26.782 320000 32100 3890 000000 Devolución de subvenciones de viviendas de protección oficial y rehabilitación125.000125.000382.876<% Derechos / Prevision>306,3%377.407 320000 32100 3910 000000 Multas e indemnizaciones45.00045.00016.519<% Derechos / Prevision>36,7%9.319 320000 32100 3990 000000 Otros ingresos1.0001.000420<% Derechos / Prevision>42,0%420 320000 32100 4901 000000 Proyecto LC DISTRICTS15.00015.00073.223<% Derechos / Prevision>488,2%73.223 320000 32100 5109 000000 Ingresos financieros de intereses de préstamos de suelo y vivienda1.0001.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 320000 32100 5400 000000 Alquileres de locales y viviendas50.00050.00066.295<% Derechos / Prevision>132,6%65.715 320000 32100 6000 000000 Ingresos por venta de suelo del Banco Foral de Suelo Público10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 320000 32100 7000 000000 Subvenciones programa PREE. Rehabilitación energética de edificios10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 320000 32100 7000 000002 MRR Subvenciones programa PREE 5000 Rehabilitación energética de edificios en municipios de reto demográfico10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 320000 32100 7000 000003 MRR Subvenciones fondos europeos arrendamiento protegido6.900.0006.900.0006.900.000<% Derechos / Prevision>100,0%6.900.000 320000 32100 7000 000004 MRR Subvenciones fondos europeos rehabilitación protegida19.168.20019.168.2009.584.100<% Derechos / Prevision>50,0%9.584.100 320000 32100 8219 000000 Devolución de préstamos concedidos a promotores públicos y asimilados31.00031.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 320000 32100 8311 000000 Amortización de préstamos para viviendas, locales y suelo. Particulares62.00062.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 320000-Gestión de suelo y vivienda26.398.23026.398.23017.023.432<% Derechos / Prevision>64,5%17.010.184 Total 320-Vivienda26.398.23026.398.23017.023.432<% Derechos / Prevision>64,5%17.010.184 Total 32-Vivienda26.398.23026.398.23017.023.432<% Derechos / Prevision>64,5%17.010.184 330000 33100 4000 000000 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 330000 33100 7000 000000 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 330000 33100 7000 000002 MRR PIREP002.070.489<% Derechos / Prevision>-2.070.489 330000 33100 7901 000000 REACT Ingresos Rehabilitación ecológica Palacio de Arce y su entorno en Nagore PO FEDER 14-201.170.0001.170.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 330000 33100 7901 000002 REACT Alloz Sostenible PO FEDER 14-20334.500334.5000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 330000-Proyectos estratégicos1.504.5201.504.5202.070.489<% Derechos / Prevision>137,6%2.070.489 Total 330-Proyectos estratégicos1.504.5201.504.5202.070.489<% Derechos / Prevision>137,6%2.070.489 Total 33-Proyectos estratégicos1.504.5201.504.5202.070.489<% Derechos / Prevision>137,6%2.070.489 Total 3-Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos27.932.77027.932.77019.127.413<% Derechos / Prevision>68,5%19.107.455 400000 41000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos40.00040.00059.331<% Derechos / Prevision>148,3%59.331 400000 41000 3070 000000 Tasas por participación en oposiciones30.00030.000832.128<% Derechos / Prevision>>1000%832.128 400000 41000 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios educativos y otros1.500.0001.500.0002.617.054<% Derechos / Prevision>174,5%2.617.054 400000 41000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados10200.010477.390<% Derechos / Prevision>238,7%461.956 400000 41000 3800 000003 COVID-19 Reintegros de ejercicios cerrados0056.832<% Derechos / Prevision>-56.832 400000 41000 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes101025.421<% Derechos / Prevision>>1000%25.421 400000 41000 3890 000000 Reintegros de la Seguridad Social1010245.087<% Derechos / Prevision>>1000%245.087 400000 41000 3911 000000 Intereses de demora10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 400000 41000 3990 000000 Ingresos varios101029.332<% Derechos / Prevision>>1000%25.060 Total 400000-Dirección y servicios generales de educación1.570.0501.770.0504.342.575<% Derechos / Prevision>245,3%4.322.868 Total 400-Dirección y servicios generales de educación1.570.0501.770.0504.342.575<% Derechos / Prevision>245,3%4.322.868 Total 40-Dirección y servicios generales de educación1.570.0501.770.0504.342.575<% Derechos / Prevision>245,3%4.322.868 410001 41800 5400 000000 Ingresos por arrendamiento de "Casa Maxurrenea"30.57130.57133.454<% Derechos / Prevision>109,4%33.454 410001 41800 7000 000000 MRR Obras en centros educativos 0-31.464.7171.464.7175.944.836<% Derechos / Prevision>405,9%0 410001 41800 7600 000000 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de centros escolares10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 410001 41800 7901 000000 REACT Ingresos PO FEDER 14-2014.681.67514.681.6750<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 410001-Construcciones y equipamiento16.176.97316.176.9735.978.290<% Derechos / Prevision>37,0%33.454 410002 41600 3800 000000 Devolución de becas101019.025<% Derechos / Prevision>>1000%14.052 410002 41600 3800 000002 Devoluciones del programa de gratuidad101025.052<% Derechos / Prevision>>1000%4.165 Total 410002-Becas y ayudas202044.077<% Derechos / Prevision>>1000%18.217 Total 410-Recursos educativos16.176.99316.176.9936.022.366<% Derechos / Prevision>37,2%51.671 Total 41-Recursos educativos16.176.99316.176.9936.022.366<% Derechos / Prevision>37,2%51.671 420000 42000 4000 000000 Desarrollo pruebas evaluación final10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 420000 42100 4900 000000 Ingresos proyecto PATHWAYS. EASI101028.210<% Derechos / Prevision>>1000%28.210 Total 420000-Actividades generales del programa202028.210<% Derechos / Prevision>>1000%28.210 420001 42400 3070 000000 Tasas de expedición del título de aptitud en euskera12.30012.3004.016<% Derechos / Prevision>32,6%4.016 420001 42400 3070 000002 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño2.2002.2001.946<% Derechos / Prevision>88,5%1.946 420001 42400 3100 000000 Derechos de exámenes para la prueba homologada de idiomas10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 420001 42400 3100 000002 Derechos de exámenes para el título de aptitud en euskera20.00020.0007.907<% Derechos / Prevision>39,5%7.907 Total 420001-Plurilingüismo y enseñanzas artísticas34.51034.51013.869<% Derechos / Prevision>40,2%13.869 420002 42100 3070 000000 Tasas de expedición de títulos295.000295.000424.856<% Derechos / Prevision>144,0%424.856 420002 42100 3100 000000 Prestación de servicios educativos: Aulas Mentor102.1602.640<% Derechos / Prevision>122,2%2.640 420002 42100 4000 000000 MRR Mejora de la Competencia Digital Educativa1.500.0001.500.0004.635.974<% Derechos / Prevision>309,1%4.635.974 Total 420002-Ordenación, formación y calidad1.795.0101.797.1605.063.470<% Derechos / Prevision>281,7%5.063.470 420004 42700 4000 000000 MRR PROA+2.704.4742.704.4742.704.474<% Derechos / Prevision>100,0%2.704.474 420004 42700 4000 000002 MRR Unidades de acompañamiento483.131483.131483.131<% Derechos / Prevision>100,0%483.131 420004 42700 4000 000003 MRR Menttores Itinerarios de inclusión social002.255.868<% Derechos / Prevision>-0 420004 42700 4900 000000 Proyecto GATE. Erasmus+101026.834<% Derechos / Prevision>>1000%26.834 Total 420004-Inclusión, igualdad y convivencia3.187.6153.187.6155.470.307<% Derechos / Prevision>171,6%3.214.439 420006 42200 4909 000000 Otros programas internacionales10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 420006-Tecnologías educativas10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 420007 42900 3100 000000 Ingresos escuelas infantiles00170.899<% Derechos / Prevision>-170.899 420007 42900 4000 000000 MRR 0-3 Funcionamiento2.000.0002.000.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 420007-Escuelas Infantiles2.000.0002.000.000170.899<% Derechos / Prevision>8,5%170.899 Total 420-Actuaciones educativas7.017.1657.019.31510.746.755<% Derechos / Prevision>153,1%8.490.887 422000 43000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados001.228<% Derechos / Prevision>-1.228 422000 43000 4000 000000 MRR Plan de modernización de la FP7.451.5227.451.52210.902.431<% Derechos / Prevision>146,3%10.902.431 422000 43000 7000 000000 MRR Plan de modernización de la FP220.776220.776266.200<% Derechos / Prevision>120,6%266.200 Total 422000-Actividades generales del programa7.672.2987.672.29811.169.859<% Derechos / Prevision>145,6%11.169.859 422001 43100 3070 000000 Pruebas de acceso grado medio y superior15.00015.0006.966<% Derechos / Prevision>46,4%6.984 422001 43100 3070 000003 Pruebas de acceso para enseñanzas deportivas10108.050<% Derechos / Prevision>>1000%8.450 422001 43100 3070 000004 Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de Formación Profesional10107.925<% Derechos / Prevision>>1000%7.935 422001 43100 4000 000000 Acciones en Centros de Referencia Nacional362.040362.040203.484<% Derechos / Prevision>56,2%203.484 422001 43100 4000 000006 Formación para el empleo. Plan de empleo. Conferencia Sectorial7.165.0007.165.00010.158.777<% Derechos / Prevision>141,8%10.158.777 Total 422001-Desarrollo de enseñanzas profesionales7.542.0607.542.06010.385.202<% Derechos / Prevision>137,7%10.385.630 422002 43200 3010 000000 Tasas por expedición de certificados de profesionalidad18.00018.00019.720<% Derechos / Prevision>109,6%19.720 422002 43200 3070 000002 Evaluación y acreditación de las competencias profesionales00400<% Derechos / Prevision>-400 422002 43200 3100 000000 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 422002 43200 3810 000002 Erasmus+. Reintegro de ejercicios corrientes101010.611<% Derechos / Prevision>>1000%10.611 422002 43200 4000 000008 Desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones y FP y mejora de la difusión de la FP10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 422002 43200 4000 000009 Ingresos para la formación permanente del profesorado10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 422002 43200 4900 000003 Programa ERASMUS+. SEPIE660.000757.827488.132<% Derechos / Prevision>64,4%488.132 422002 43200 4901 000002 Proyecto COOPWOOD-POCTEFA9.3349.33442.768<% Derechos / Prevision>458,2%0 422002 43200 4901 000003 Proyecto Formanaen FP-Poctefa 2014-202037.40337.403211<% Derechos / Prevision>0,6%211 422002 43200 4901 000004 Proyecto Pyrene FP-POCTEFA 2014-202013.96913.96915.840<% Derechos / Prevision>113,4%0 Total 422002-Cualificaciones profesionales738.746836.573577.683<% Derechos / Prevision>69,1%519.075 Total 422-Formación profesional15.953.10416.050.93122.132.744<% Derechos / Prevision>137,9%22.074.564 Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional22.970.26923.070.24632.879.499<% Derechos / Prevision>142,5%30.565.451 Total 4-Departamento de Educación40.717.31241.017.28943.244.440<% Derechos / Prevision>105,4%34.939.990 500000 51000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos750750298<% Derechos / Prevision>39,7%298 500000 51000 3890 000000 Devolución de pagos3.0003.000151.953<% Derechos / Prevision>>1000%114.195 500000 51000 3910 000000 Multas y sanciones200.000200.000236.878<% Derechos / Prevision>118,4%185.692 500000 51000 3910 000002 COVID-19 Multas y Sanciones150.000150.000349.500<% Derechos / Prevision>233,0%72.634 Total 500000-Dirección y servicios generales de salud353.750353.750738.628<% Derechos / Prevision>208,8%372.819 Total 500-Dirección y servicios generales de salud353.750353.750738.628<% Derechos / Prevision>208,8%372.819 Total 50-Dirección y servicios generales de salud353.750353.750738.628<% Derechos / Prevision>208,8%372.819 511001 51100 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de farmacia)17.00017.00014.325<% Derechos / Prevision>84,3%14.325 511001 51100 3129 000002 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de centros)35.00035.00046.110<% Derechos / Prevision>131,7%46.045 511001 51100 3129 000003 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (inspección y varios)3.0003.0004.190<% Derechos / Prevision>139,7%4.190 Total 511001-Inspección farmacéutica55.00055.00064.625<% Derechos / Prevision>117,5%64.560 511003 51100 4000 000000 Subvención en el programa de trasplantes2.00037.00041.384<% Derechos / Prevision>111,8%41.384 Total 511003-Inspección de actividades sanitarias2.00037.00041.384<% Derechos / Prevision>111,8%41.384 511004 51100 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (convenio especial prestación sanitaria CFN)3.5003.5003.768<% Derechos / Prevision>107,7%3.768 Total 511004-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías3.5003.5003.768<% Derechos / Prevision>107,7%3.768 Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías60.50095.500109.777<% Derechos / Prevision>114,9%109.712 512000 51300 4000 000000 MRR Ingresos para formación de profesionales sanitarios093.85193.851<% Derechos / Prevision>100,0%93.851 512000 51300 7901 000002 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra542.500542.5000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 512000-Dirección y servicios generales542.500636.35193.851<% Derechos / Prevision>14,7%93.851 Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento542.500636.35193.851<% Derechos / Prevision>14,7%93.851 Total 51-Actividades de la Dirección General603.000731.851203.628<% Derechos / Prevision>27,8%203.563 520000 51200 3090 000000 Tasas por análisis de salud pública1.0001.0005.885<% Derechos / Prevision>588,5%5.885 520000 51200 3090 000002 Otras tasas101052.190<% Derechos / Prevision>>1000%52.190 520000 51200 3090 000003 Tasas servicios de inspección veterinaria200.000200.000310.801<% Derechos / Prevision>155,4%302.233 520000 51200 3199 000000 Ingresos Consejo Seguridad Nuclear25.00025.00060.588<% Derechos / Prevision>242,4%60.588 520000 51200 3890 000000 Otros reintegros101031.345<% Derechos / Prevision>>1000%31.345 520000 51200 3990 000000 Otros ingresos101027.570<% Derechos / Prevision>>1000%27.570 520000 51200 4000 000000 Transferencias del Ministerio de Sanidad00119.000<% Derechos / Prevision>-119.000 520000 51200 4000 000002 MRR Campaña Programa poblacional de detección precoz de cáncer de Navarra00135.361<% Derechos / Prevision>-81.370 520000 51200 4411 000000 Transferencias corrientes de entes públicos del Estado10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 520000 51200 4411 000002 Intensificación de la actividad investigadora101070.463<% Derechos / Prevision>>1000%70.463 520000 51200 4901 000000 Ingresos de proyectos comunitarios0096.248<% Derechos / Prevision>-96.248 Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra226.050226.050909.450<% Derechos / Prevision>402,3%846.891 Total 520-Salud pública y laboral de Navarra226.050226.050909.450<% Derechos / Prevision>402,3%846.891 Total 52-Salud pública y laboral de Navarra226.050226.050909.450<% Derechos / Prevision>402,3%846.891 540000 52000 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen8.0008.000311.869<% Derechos / Prevision>>1000%311.979 540000 52000 3129 000000 Otros ingresos101026.990<% Derechos / Prevision>>1000%26.490 540000 52000 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente300.000308.500437.275<% Derechos / Prevision>141,7%437.275 540000 52000 3800 000003 COVID-19 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente0083.998<% Derechos / Prevision>-83.998 540000 52000 3810 000000 Reintegro de pagos realizados indebidamente09.0009.000<% Derechos / Prevision>100,0%9.000 540000 52000 3910 000000 Multas y sanciones15.00015.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 540000 52000 3990 000000 Otros ingresos25.00025.00043.570<% Derechos / Prevision>174,3%5.211 540000 52000 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas SSCC10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 540000 52000 4000 000002 Atención sanitaria a personas desplazadas de Ucrania00429.355<% Derechos / Prevision>-429.355 540000 52000 4800 000000 COVID-19 Donaciones006.000<% Derechos / Prevision>-6.000 540000 52000 4800 000002 Donaciones00310<% Derechos / Prevision>-310 540000 52000 5500 000000 Canon cajeros automáticos1.5011.5010<% Derechos / Prevision>0,0%500 Total 540000-Actividades de dirección y administración349.521367.0211.348.366<% Derechos / Prevision>367,4%1.310.117 540002 52833 3129 000000 Otros ingresos5005007<% Derechos / Prevision>1,4%7 540002 52833 3800 000000 Reintegro por ajustes de facturación de otros centros1010341<% Derechos / Prevision>>1000%341 540002 52833 3800 000002 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN10318.243318.243<% Derechos / Prevision>100,0%318.243 540002 52833 3810 000000 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN10437.961569.789<% Derechos / Prevision>130,1%569.789 540002 52833 3810 000002 Reintegros del presupuesto corriente00164<% Derechos / Prevision>-164 540002 52833 4000 000000 Transferencias corrientes FOGA, fondos de cohesión sanitaria00491.819<% Derechos / Prevision>-491.819 Total 540002-Prestaciones y conciertos530756.7141.380.363<% Derechos / Prevision>182,4%1.380.363 540004 52800 4000 000000 Programa de reasentamiento y reubicación de refugiados101034.319<% Derechos / Prevision>>1000%34.319 Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes101034.319<% Derechos / Prevision>>1000%34.319 540005 52830 3129 000000 Estudios observaciones con medicamentos003.000<% Derechos / Prevision>-3.000 540005 52831 3303 000000 Venta de fármacos extranjeros15.00015.0009.192<% Derechos / Prevision>61,3%9.192 540005 52831 3800 000000 Reintegro de facturaciones de años anteriores10109.855<% Derechos / Prevision>>1000%9.855 540005 52831 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente1010199<% Derechos / Prevision>>1000%199 540005 52831 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas prestaciones farmacéuticas102.3562.850<% Derechos / Prevision>121,0%2.796 540005 52831 3990 000002 Ingresos conductas anticompetitivas sector farmacéutico005.601<% Derechos / Prevision>-5.601 540005 52831 4000 000002 Transferencias de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios101050.000<% Derechos / Prevision>>1000%50.000 540005 52831 7000 000000 Transferencias de capital del Ministerio de Sanidad Uso Racional de los Medicamentos00527.857<% Derechos / Prevision>-0 540005 52831 7000 000002 Transferencias de capital Convenio Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 540005-Prestaciones farmacéuticas15.05017.396608.555<% Derechos / Prevision>>1000%80.643 540007 52010 4000 000000 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria00210.000<% Derechos / Prevision>-210.000 540007 52010 7000 000000 Ingresos salud digital Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 540007 52010 7000 000003 MRR Red Vigilancia de Salud Pública0094.173<% Derechos / Prevision>-94.173 540007 52010 7000 000004 MRR Promoción de la salud y Prevención del Cáncer00-53.991<% Derechos / Prevision>-0 540007 52010 7000 000005 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria001.134.791<% Derechos / Prevision>-935.308 540007 52010 7909 000000 Transferencias de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (INEA)10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 540007-Tecnologías y sistemas de información y comunicación20201.384.973<% Derechos / Prevision>>1000%1.239.481 Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea365.1311.141.1614.756.576<% Derechos / Prevision>416,8%4.044.924 541004 52700 3123 000000 Prestación de servicios15.00015.00036.696<% Derechos / Prevision>244,6%36.696 541004 52700 3309 000000 Venta de otros bienes y productos10104.361<% Derechos / Prevision>>1000%4.361 541004 52700 3890 000000 Otros reintegros15.00015.00018.074<% Derechos / Prevision>120,5%18.074 541004 52700 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas salud mental10104<% Derechos / Prevision>36,9%0 541004 52700 4909 000000 Otras transferencias corrientes de la Unión Europea005.640<% Derechos / Prevision>-5.640 541004 52700 7909 000000 Otras transferencias de capital de la Unión Europea10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 541004-Actividades de salud mental30.03030.03064.776<% Derechos / Prevision>215,7%64.772 Total 541-Salud Mental30.03030.03064.776<% Derechos / Prevision>215,7%64.772 543000 52200 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios - docencia10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 543000 52200 3123 000000 Prestación de servicios5.600.0005.600.0005.556.613<% Derechos / Prevision>99,2%5.546.134 543000 52200 3129 000000 Otros ingresos175.000175.000288.633<% Derechos / Prevision>164,9%288.633 543000 52200 3890 000000 Otros reintegros5.0005.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 543000 52200 3910 000000 Penalidades por incumplimiento10103.868<% Derechos / Prevision>>1000%2.632 543000 52200 3910 000002 Indemnizaciones y sanciones101028.942<% Derechos / Prevision>>1000%27.542 543000 52200 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos102.868.4322.987.318<% Derechos / Prevision>104,1%2.988.028 543000 52200 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios10249.214289.900<% Derechos / Prevision>116,3%311.368 543000 52200 4000 000000 Subvención para el programa de trasplantes101012.754<% Derechos / Prevision>>1000%12.754 543000 52200 4300 000000 Ingresos de NB-FMS al personal investigador del SNS-O10108.581131.066<% Derechos / Prevision>120,7%131.066 543000 52200 4309 000000 Transferencias corrientes de otras fundaciones1071.86671.866<% Derechos / Prevision>100,0%71.866 543000 52200 4410 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de otros entes públicos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 543000 52200 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O10148.695178.695<% Derechos / Prevision>120,2%178.695 543000 52200 5500 000000 Canon de la zona de estacionamiento340.000340.000254.144<% Derechos / Prevision>74,7%254.144 543000 52200 5510 000000 Aprovechamientos especiales10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 543000 52200 7000 000000 MRR Plan INVEAT7.072.2067.072.2067.072.206<% Derechos / Prevision>100,0%7.072.206 543000 52200 7000 000002 Transferencias de capital Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social00756.250<% Derechos / Prevision>-0 543000 52200 7901 000000 REACT Ingreso Renovación cubierta Ubarmin-HUN PO FEDER 14-2040.00040.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 543000 52200 7901 000003 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra004.741.035<% Derechos / Prevision>-4.766.186 543000 52200 7901 000004 REACT Ingreso Gasto sanitario COVID 2021 PO FEDER 14-203.289.4083.289.4080<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 543000-Actividades del Hospital Universitario de Navarra16.521.72419.968.46222.373.289<% Derechos / Prevision>112,0%21.651.255 543004 52214 3309 000000 Suministros y productos hemoterápicos950.000950.0001.236.052<% Derechos / Prevision>130,1%1.236.052 543004 52214 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas Banco de Sangre y Tejidos1012.46314.336<% Derechos / Prevision>115,0%14.336 543004 52214 4000 000002 Ingreso del Ministerio para la obtención de plasma a través de Plasmaféresis0028.022<% Derechos / Prevision>-0 543004 52214 4909 000000 Otras transferencias corrientes de la Unión Europea10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra950.020962.4731.278.410<% Derechos / Prevision>132,8%1.250.388 Total 543-Hospital Universitario de Navarra17.471.74420.930.93523.651.699<% Derechos / Prevision>113,0%22.901.642 545000 52400 3123 000000 Prestación de servicios1.000.0001.000.0001.242.343<% Derechos / Prevision>124,2%1.242.343 545000 52400 3309 000000 Venta de otros bienes y productos101033.516<% Derechos / Prevision>>1000%40.895 545000 52400 3990 000000 Otros ingresos50.00050.00040.788<% Derechos / Prevision>81,6%40.788 545000 52400 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos10444.630524.631<% Derechos / Prevision>118,0%510.416 545000 52400 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios104.30522.405<% Derechos / Prevision>520,5%5.405 545000 52400 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 545000 52400 7000 000002 Transferencias de capital Convenio Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social1010-756.250<% Derechos / Prevision>-7562500,0%0 Total 545000-Hospital de Tudela1.050.0501.498.9641.107.434<% Derechos / Prevision>73,9%1.839.848 545001 52420 3123 000000 Prestación de servicios90.00090.000110.105<% Derechos / Prevision>122,3%110.105 545001 52420 7901 000002 REACT Ingreso Centros de Salud PO FEDER 14-2083.50483.5040<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 545001-Centros de salud del área de Tudela173.504173.504110.105<% Derechos / Prevision>63,5%110.105 Total 545-Área de salud de Tudela1.223.5541.672.4681.217.538<% Derechos / Prevision>72,8%1.949.952 546000 52500 3123 000000 Prestación de servicios400.000400.000505.117<% Derechos / Prevision>126,3%461.022 546000 52500 3129 000000 Otros ingresos12.00012.0007.585<% Derechos / Prevision>63,2%6.722 546000 52500 3309 000000 Venta de otros bienes y productos10105.115<% Derechos / Prevision>>1000%5.115 546000 52500 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos1080.34797.879<% Derechos / Prevision>121,8%102.082 546000 52500 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios1060.53060.530<% Derechos / Prevision>100,0%60.530 546000 52500 4000 000003 Transferencias corrientes Convenio Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 546000-Hospital de Estella412.040552.897676.226<% Derechos / Prevision>122,3%635.471 546001 52520 3123 000000 Prestación de servicios110.000110.000138.453<% Derechos / Prevision>125,9%127.431 Total 546001-Centros de salud del área de Estella110.000110.000138.453<% Derechos / Prevision>125,9%127.431 Total 546-Área de salud de Estella522.040662.897814.679<% Derechos / Prevision>122,9%762.902 547001 52300 3123 000000 Prestación de servicios1.300.0001.300.0001.914.888<% Derechos / Prevision>147,3%1.831.297 547001 52300 3129 000000 Otros ingresos10.00010.00018.452<% Derechos / Prevision>184,5%8.674 547001 52300 3129 000002 Ingresos reembolso Clínica Josefina Arregui35.00035.00028.075<% Derechos / Prevision>80,2%28.075 547001 52300 3309 000000 Venta de otros bienes y productos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 547001 52300 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas1028.80034.021<% Derechos / Prevision>118,1%28.870 547001 52300 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 547001 52300 7000 000000 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria0050.000<% Derechos / Prevision>-249.483 547001 52300 7901 000007 REACT Ingreso Centros de Salud PO FEDER 14-204.039.4694.039.4690<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este5.384.4995.413.2892.045.435<% Derechos / Prevision>37,8%2.146.399 Total 547-Atención primaria5.384.4995.413.2892.045.435<% Derechos / Prevision>37,8%2.146.399 Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea24.996.99829.850.78032.550.704<% Derechos / Prevision>109,0%31.870.591 Total 5-Departamento de Salud26.179.79831.162.43134.402.410<% Derechos / Prevision>110,4%33.293.864 700000 70000 3090 000000 Canon de ocupación "Soto Berbel"10102.229<% Derechos / Prevision>>1000%2.229 700000 70000 3890 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones25.00025.000287.648<% Derechos / Prevision>>1000%23.825 700000 70000 3890 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones. PDR100.000100.000155.744<% Derechos / Prevision>155,7%24.844 700000 70000 3990 000000 Otros ingresos40.00040.000296.703<% Derechos / Prevision>741,8%95.717 700000 70100 4000 000000 Transferencias para estadística del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación84.20684.20684.206<% Derechos / Prevision>100,0%84.206 Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente249.216249.216826.530<% Derechos / Prevision>331,7%230.821 Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente249.216249.216826.530<% Derechos / Prevision>331,7%230.821 Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente249.216249.216826.530<% Derechos / Prevision>331,7%230.821 710000 71200 3010 000000 Ingresos por tasas de certificación y registro20.00020.00020.725<% Derechos / Prevision>103,6%16.804 710000 71200 3910 000000 Sanciones52.00052.00012.376<% Derechos / Prevision>23,8%9.076 710000 71200 4000 000000 Ensayos de calidad de las variedades vegetales1056.32056.320<% Derechos / Prevision>100,0%56.320 710000 71200 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos3.7513.75125.099<% Derechos / Prevision>669,1%25.099 710000 71200 4903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Actividades de demostración e información130.000130.000120.428<% Derechos / Prevision>92,6%120.428 710000 71200 7000 000000 MRR Ayudas Viveros0098.369<% Derechos / Prevision>-98.369 Total 710000-Producción y sanidad vegetal205.761262.071333.316<% Derechos / Prevision>127,2%326.095 710001 71200 4000 000000 Ingresos del MAPA para las ayudas excepcionales al sector agrario derivadas del conflicto bélico de Ucrania01.888.2331.877.966<% Derechos / Prevision>99,5%1.888.233 710001 71200 4903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Indemnización compensatoria4.860.0004.860.0004.631.373<% Derechos / Prevision>95,3%4.631.373 710001 71200 4903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Agroambientales1.760.2921.760.2921.482.530<% Derechos / Prevision>84,2%1.482.530 710001 71200 4903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Agricultura ecológica1.334.7211.334.7211.060.789<% Derechos / Prevision>79,5%1.060.789 Total 710001-Mejora de las rentas7.955.0139.843.2469.052.657<% Derechos / Prevision>92,0%9.062.924 710002 71200 4904 000000 Ingresos FEAGA Programas Escolares de consumo de frutas, hortalizas y leche00201.710<% Derechos / Prevision>-201.710 Total 710002-Regulación e intervención de mercados agrarios00201.710<% Derechos / Prevision>-201.710 710004 71300 3010 000000 Guías de origen y otros350.000350.000296.122<% Derechos / Prevision>84,6%290.936 710004 71300 3090 000000 Ingresos por tasas del laboratorio120.000120.000176.836<% Derechos / Prevision>147,4%97.082 710004 71300 3090 000002 Ingresos por gestión de animales del centro de protección de Etxauri1.0001.0001.110<% Derechos / Prevision>111,0%1.110 710004 71300 3090 000003 Tasas por recogida de perros3.0003.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 710004 71300 3910 000000 Sanciones357.625357.625557.508<% Derechos / Prevision>155,9%36.063 710004 71300 3910 000002 Sanciones por bienestar animal30.00030.00049.765<% Derechos / Prevision>165,9%12.040 710004 71300 4903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Asociaciones ganaderas240.000240.000229.134<% Derechos / Prevision>95,5%229.134 710004 71300 7000 000002 MRR Ayudas Centros de Limpieza y Desinfección0094.434<% Derechos / Prevision>-94.434 710004 71300 7002 000000 Ingresos por sanidad animal. FEGA400.000400.000155.455<% Derechos / Prevision>38,9%155.455 Total 710004-Producción, sanidad y bienestar animal1.501.6251.501.6251.560.364<% Derechos / Prevision>103,9%916.254 710006 71500 3010 000000 Certificaciones600600875<% Derechos / Prevision>145,8%875 710006 71500 3910 000000 Sanciones0052.589<% Derechos / Prevision>-10.518 710006 71500 5109 000000 Intereses de préstamos1.1341.1341.135<% Derechos / Prevision>100,0%1.135 710006 71500 7600 000000 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales005.859<% Derechos / Prevision>-0 710006 71500 7903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por concentración parcelaria377.586377.586605.866<% Derechos / Prevision>160,5%605.866 710006 71500 7903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación infraestructuras locales ganaderas269.699269.699258.376<% Derechos / Prevision>95,8%258.376 710006 71500 7903 000005 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación inversiones para infraestructuras en regadío en comunales282.053282.053191.079<% Derechos / Prevision>67,7%191.079 710006 71500 8219 000000 Amortización de préstamos4.5104.51026.050<% Derechos / Prevision>577,6%26.050 Total 710006-Regadíos y concentración parcelaria935.582935.5821.141.829<% Derechos / Prevision>122,0%1.093.899 Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería10.597.98112.542.52412.289.876<% Derechos / Prevision>98,0%11.600.882 Total 71-Agricultura y ganadería10.597.98112.542.52412.289.876<% Derechos / Prevision>98,0%11.600.882 720001 72400 4000 000000 Ingresos por funciones y servicios traspasados315.000315.000548.581<% Derechos / Prevision>174,2%548.581 720001 72400 4903 000000 Ingresos del Organismo Pagador, retención por irregularidades. FEADER10.00010.00016.000<% Derechos / Prevision>160,0%16.000 720001 72400 4903 000002 Ingresos por condicionalidad2.0002.00019.000<% Derechos / Prevision>950,0%19.000 Total 720001-Organismo pagador327.000327.000583.581<% Derechos / Prevision>178,5%583.581 720003 72200 3910 000000 Sanciones100.000100.00049.259<% Derechos / Prevision>49,3%37.559 720003 72200 4903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Ayudas a figuras de calidad alimentaria241.800241.800248.956<% Derechos / Prevision>103,0%248.956 Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria341.800341.800298.214<% Derechos / Prevision>87,2%286.514 720004 72200 3010 000000 Ingresos por tasas de maquinaria90.00090.000101.351<% Derechos / Prevision>112,6%101.044 720004 72200 7000 000000 MRR Ayudas sistemas de gestión de subproductos y deyecciones en ganadería591.663591.663-33.351<% Derechos / Prevision>-5,6%0 720004 72200 7000 000002 MRR Ayudas transformación integral y modernización de invernaderos502.405502.405-206.682<% Derechos / Prevision>-41,1%100.000 720004 72200 7000 000003 MRR Ayudas inversiones en eficiencia energéticas y energías renovables (biogás y biomasa agrícola)118.579118.5790<% Derechos / Prevision>0,0%0 720004 72200 7000 000004 MRR Ayudas aplicación de agricultura de precisión y tecnologías 4.0 en el sector agrícola y ganadero954.741954.7417.163.782<% Derechos / Prevision>750,3%6.823.749 720004 72200 7903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en explotaciones agrarias3.100.0003.100.0001.294.810<% Derechos / Prevision>41,8%1.294.810 720004 72200 7903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Instalación de jóvenes agricultores2.015.0002.015.0001.894.633<% Derechos / Prevision>94,0%1.894.633 720004 72200 7903 000003 PDR FEADER 2014-2020 EURI. Ayudas a inversiones de cooperativas de uso en común de maquinaria1.500.0001.500.000481.363<% Derechos / Prevision>32,1%0 Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias8.872.3888.872.38810.695.906<% Derechos / Prevision>120,6%10.214.236 720005 72200 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos15.00015.00018.068<% Derechos / Prevision>120,5%18.068 Total 720005-Fomento vinícola15.00015.00018.068<% Derechos / Prevision>120,5%18.068 720006 72300 4903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por asistencia técnica34.10034.10023.802<% Derechos / Prevision>69,8%23.802 Total 720006-Planificación PAC34.10034.10023.802<% Derechos / Prevision>69,8%23.802 720007 72300 4903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Servicios de asesoramiento589.000589.000226.746<% Derechos / Prevision>38,5%226.746 720007 72300 7903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Estrategias de desarrollo local participativo2.437.5002.437.5001.213.818<% Derechos / Prevision>49,8%1.213.818 720007 72300 7903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales496.000496.000267.900<% Derechos / Prevision>54,0%267.900 720007 72300 7903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Proyectos piloto de cooperación1.067.0961.067.096705.564<% Derechos / Prevision>66,1%705.564 Total 720007-Diversificación rural4.589.5964.589.5962.414.028<% Derechos / Prevision>52,6%2.414.028 Total 720-Promoción del desarrollo rural14.179.88414.179.88414.033.599<% Derechos / Prevision>99,0%13.540.229 Total 72-Desarrollo rural14.179.88414.179.88414.033.599<% Derechos / Prevision>99,0%13.540.229 740001 74100 3010 000000 Tasa por etiqueta ecológica300300200<% Derechos / Prevision>66,7%200 740001 74100 3010 000002 Tasas tramitaciones prevención de la contaminación20.00020.000166.530<% Derechos / Prevision>832,6%166.636 740001 74100 3910 000000 Multas e indemnizaciones330.000330.000319.255<% Derechos / Prevision>96,7%282.254 740001 74100 3910 000002 Multas e indemnizaciones de residuos150.000150.00079.241<% Derechos / Prevision>52,8%43.181 740001 74100 4000 000000 MITERD Programa de Economía Circular101010.509<% Derechos / Prevision>>1000%10.509 740001 74100 4000 000002 MITERD Plan de impulso al Medio Ambiente PIMA Residuos10109.195<% Derechos / Prevision>>1000%9.195 740001 74100 4000 000003 MITERD Plan de impulso al Medio Ambiente PIMA Cambio Climático10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 740001 74100 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos200.000342.455576.949<% Derechos / Prevision>168,5%576.949 740001 74100 7000 000002 MRR Plan de apoyo a la implementación de la normativa de residuos10102.209.121<% Derechos / Prevision>>1000%2.209.121 740001 74100 7901 000002 REACT Defensa frente avenidas en Falces PO FEDER 14-20320.000320.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 740001-Economía circular y cambio climático1.020.3401.162.7953.371.000<% Derechos / Prevision>289,9%3.298.045 740002 74200 3020 000000 Licencias de caza225.000225.000254.463<% Derechos / Prevision>113,1%254.533 740002 74200 3090 000000 Tasas por ocupación de vías pecuarias22.00022.0003.781<% Derechos / Prevision>17,2%3.419 740002 74200 3302 000002 Ingresos por aprovechamientos forestales del patrimonio forestal de Navarra206.000206.000620.139<% Derechos / Prevision>301,0%561.652 740002 74200 3910 000000 Multas e indemnizaciones50.00050.000180.953<% Derechos / Prevision>361,9%130.673 740002 74200 4903 000006 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación pastos montanos68.90568.90523.868<% Derechos / Prevision>34,6%23.868 740002 74200 7000 000000 MRR C4. Gestión forestal3.836.0603.836.0600<% Derechos / Prevision>0,0%0 740002 74200 7903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ordenación de montes165.750165.75093.024<% Derechos / Prevision>56,1%101.062 740002 74200 7903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por restauración de bosques destruidos55.80055.80029.688<% Derechos / Prevision>53,2%29.688 740002 74200 7903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por forestación de terrenos agrarios102.000102.000104.769<% Derechos / Prevision>102,7%65.242 740002 74200 7903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a entidades locales210.800210.8005.072<% Derechos / Prevision>2,4%5.072 740002 74200 7903 000007 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a industrias forestales148.800148.800184.377<% Derechos / Prevision>123,9%184.377 740002 74200 7903 000008 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a agentes privados186.000186.000101.123<% Derechos / Prevision>54,4%101.123 740002 74200 7903 000009 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por inversiones en prevención de incendios47.12047.1208.814<% Derechos / Prevision>18,7%8.814 740002 74200 7903 000010 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a agentes privados12.40012.4004.586<% Derechos / Prevision>37,0%4.586 740002 74200 7903 000011 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a entidades locales542.500542.500407.972<% Derechos / Prevision>75,2%407.972 740002 74200 7903 000012 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por inversiones forestales PFN y URBASA40.30040.30031.810<% Derechos / Prevision>78,9%31.810 740002 74200 7903 000013 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación vías pecuarias28.59828.59814.563<% Derechos / Prevision>50,9%14.563 740002 74200 7903 000014 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación planes de gestión forestal a agentes privados12.00012.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 740002-Recursos forestales y cinegéticos5.960.0335.960.0332.069.003<% Derechos / Prevision>34,7%1.928.454 740003 74300 3020 000000 Licencias y permisos de pesca225.000225.000178.164<% Derechos / Prevision>79,2%178.164 740003 74300 3910 000000 Multas e indemnizaciones1010105.881<% Derechos / Prevision>>1000%22.906 740003 74300 4000 000002 MRR C4. Reserva de la Biosfera00861.956<% Derechos / Prevision>-861.956 740003 74300 4903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas agroambientales y Natura 2000312.000312.000246.796<% Derechos / Prevision>79,1%246.796 740003 74300 4903 000005 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por indemnizaciones a entidades locales42.00042.00040.381<% Derechos / Prevision>96,1%40.381 740003 74300 7000 000000 MRR C4. I3. Restauración ecológica883.442883.4420<% Derechos / Prevision>0,0%0 740003 74300 7000 000004 MRR C4. Tendidos eléctricos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 740003 74300 7901 000000 REACT Actuaciones de restauración del patrimonio cultural en el Parque Natural Señorío de Bertiz PO FEDER 14-20425.000425.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 740003 74300 7901 000002 REACT Infraestructura verde conectividad RED Natura 2000: Urbasa-Andía-Aralar PO FEDER 14-201.000.0001.000.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 740003 74300 7903 000005 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por elaboración planes gestión Natura 200034.78234.78234.061<% Derechos / Prevision>97,9%34.061 Total 740003-Biodiversidad2.922.2442.922.2441.467.238<% Derechos / Prevision>50,2%1.384.264 Total 740-Gestión del medio ambiente9.902.61710.045.0726.907.242<% Derechos / Prevision>68,8%6.610.763 Total 74-Gestión del medio ambiente9.902.61710.045.0726.907.242<% Derechos / Prevision>68,8%6.610.763 Total 7-Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente34.929.69837.016.69634.057.247<% Derechos / Prevision>92,0%31.982.694 800000 80100 3990 000002 Otros ingresos00700<% Derechos / Prevision>-700 Total 800000-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial00700<% Derechos / Prevision>-700 Total 800-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial00700<% Derechos / Prevision>-700 Total 80-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial00700<% Derechos / Prevision>-700 810001 81100 3890 000000 Reintegro de subvenciones y convenios101010.169<% Derechos / Prevision>>1000%8.655 810001 81100 3890 000002 COVID-19 Reintegro de línea de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/2021001.399.163<% Derechos / Prevision>-1.071.421 810001 81100 4000 000000 COVID-19 Línea de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/202100-5.691.375<% Derechos / Prevision>--5.691.375 810001 81100 4000 000002 Transferencia del Estado para ayudas a la industria gas intensiva05.259.0840<% Derechos / Prevision>0,0%0 810001 81100 5201 000000 COVID-19 Reintegro por intereses de demora de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/2021008.008<% Derechos / Prevision>-3.552 810001 81100 7901 000000 Ingresos FEDER ayudas para mejora de la productividad186.000186.000160.585<% Derechos / Prevision>86,3%160.585 810001 81100 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 810001-Competitividad186.0205.445.104-4.113.451<% Derechos / Prevision>-75,5%-4.447.163 810003 81400 3800 000000 Ingresos por reintegro de Becas Navarra1010232.799<% Derechos / Prevision>>1000%15.498 810003 81400 3800 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones101023.992<% Derechos / Prevision>>1000%19.942 810003 81400 4900 000000 REACT ingresos anticipo FSE002.000.030<% Derechos / Prevision>-0 810003 81400 4900 000004 Ingresos PO FSE 2014-2020 Asistencia Técnica227.543227.54357.887<% Derechos / Prevision>25,4%0 810003 81400 4900 000005 REACT Ingresos Asistencia Técnica PO FSE 14-208.9258.9250<% Derechos / Prevision>0,0%0 810003 81400 4901 000004 Ingresos PO FEDER 2014-2020 (Actuación subvenciones internacionalización)113.266113.2660<% Derechos / Prevision>0,0%0 810003 81400 4901 000005 REACT Ingresos Asistencia Técnica PO FEDER 14-2017.85017.8500<% Derechos / Prevision>0,0%0 810003 81400 4901 000006 REACT Ingresos NAEX Digital PO FEDER 14-20524.719524.7190<% Derechos / Prevision>0,0%0 810003 81400 7901 000000 REACT ingresos anticipo FEDER003.830.436<% Derechos / Prevision>-0 Total 810003-Proyección internacional892.323892.3236.145.144<% Derechos / Prevision>688,7%35.440 810007 81200 3800 000000 Ingresos por reintegro de subvenciones10105.785<% Derechos / Prevision>>1000%5.785 810007 81200 3800 000002 Reintegros de subvenciones de acciones directas1010128.578<% Derechos / Prevision>>1000%4.321 810007 81200 4901 000000 REACT Ingresos Trabajos de planificación de infraestructuras industriales PO FEDER 14-20700.000700.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 810007 81200 4909 000000 Ingresos Proyecto 4.0 Ready0062.032<% Derechos / Prevision>-62.032 810007 81200 5201 000000 Intereses de aplazamientos por venta de terrenos20.00020.00012.346<% Derechos / Prevision>61,7%3.680 810007 81200 6000 000000 Venta de terrenos50.00050.000103.762<% Derechos / Prevision>207,5%103.762 810007 81200 7000 000000 MRR Refuerzo conectividad en polígonos industriales y centros logísticos00420.000<% Derechos / Prevision>-420.000 810007 81200 7901 000000 REACT Ingresos Transferencia CEIN. Vivero de Lekaroz PO FEDER 14-20650.000650.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 810007 81200 7901 000002 REACT Ingresos Encargo a NASUVINSA Indusland PO FEDER 14-20137.500137.5000<% Derechos / Prevision>0,0%0 810007 81200 7901 000003 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra5.328.8995.328.899-224.050<% Derechos / Prevision>-4,2%0 810007 81200 7903 000000 Cofinanciación por subvenciones a la industria agroalimentaria. PDR FEADER1.000.0001.000.0001.242.561<% Derechos / Prevision>124,3%713.002 Total 810007-Fomento de la industria7.886.4197.886.4191.751.014<% Derechos / Prevision>22,2%1.312.583 810012 81500 3910 000000 Sanciones por infracción de la normativa laboral1.100.0001.100.0001.043.136<% Derechos / Prevision>94,8%837.288 810012 81500 3990 000000 Otros ingresos5005002.791<% Derechos / Prevision>558,2%2.791 810012 81500 4900 000000 Ingresos POEJ ayuda relevo generacional10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 810012 81500 4901 000002 Ingresos proyecto COSME MU.ST.SEE007.875<% Derechos / Prevision>-7.875 Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos1.100.5101.100.5101.053.802<% Derechos / Prevision>95,8%847.954 Total 810-Política empresarial, proyección internacional y trabajo10.065.27215.324.3564.836.508<% Derechos / Prevision>31,6%-2.251.185 Total 81-Política empresarial, proyección internacional y trabajo10.065.27215.324.3564.836.508<% Derechos / Prevision>31,6%-2.251.185 820001 82500 3800 000002 Reintegro de subvenciones a instalaciones energías renovables5.0005.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 820001 82500 3800 000003 Reintegro de subvenciones al ahorro y la eficiencia energética5.0005.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 820001 82500 3800 000004 Reintegro de subvenciones a la movilidad sostenible5.0005.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 820001 82500 4000 000002 Ingresos convenio IDAE. Comunidades energéticas10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 820001 82500 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 820001 82500 7000 000003 Ingresos ayudas eficiencia energética explotaciones agropecuarias100.000100.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 820001 82500 7000 000004 MRR MOVES III Ingresos1016.128.37317.840.000<% Derechos / Prevision>110,6%17.840.000 820001 82500 7000 000005 MRR Autoconsumo y almacenamiento RD 477/2021101012.235.798<% Derechos / Prevision>>1000%12.235.798 820001 82500 7000 000006 MRR Flotas Ingresos003.826.005<% Derechos / Prevision>-3.826.005 820001 82500 7000 000007 MRR Instalaciones energías renovables térmicas018.5743.140.952<% Derechos / Prevision>>1000%3.140.952 820001 82500 7000 000008 MRR Eficiencia empresas turísticas003.706.370<% Derechos / Prevision>-3.706.370 820001 82500 7909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos150.000150.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 820001-Transición energética265.04016.411.97740.749.125<% Derechos / Prevision>248,3%40.749.125 820004 82200 3050 000000 Tasas por autorizaciones y otras400.000400.000611.314<% Derechos / Prevision>152,8%430.478 820004 82200 3910 000000 Ingresos por sanciones80.00080.000107.206<% Derechos / Prevision>134,0%95.200 820004 82200 7000 000000 MRR Restauración espacios mineros degradados002.710.000<% Derechos / Prevision>-2.710.000 Total 820004-Ordenación industrial, infraestructuras energéticas y minas480.000480.0003.428.520<% Derechos / Prevision>714,3%3.235.678 820005 82600 3199 000000 Ingresos de consultas sobre información tecnológica1001000<% Derechos / Prevision>0,0%0 820005 82600 3800 000000 Reintegros de subvenciones a la investigación, al desarrollo y a la innovación1010326.299<% Derechos / Prevision>>1000%307.451 820005 82600 4900 000000 REACT Ingresos Dinamización empresarial PO FSE 14-201.150.0001.150.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 820005 82600 4909 000000 Medicina Personalizada PerMed10103.434<% Derechos / Prevision>>1000%3.434 820005 82600 7000 000000 Ingresos Proyecto Polo de Innovación Digital Iris Lab005.000.000<% Derechos / Prevision>-5.000.000 820005 82600 7901 000002 Ingresos Programa Operativo FEDER 2014-20203.500.0003.500.000782.828<% Derechos / Prevision>22,4%829.301 820005 82600 7901 000003 REACT Ingresos Alianza Digital PO FEDER 14-201.000.0001.000.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 820005 82600 7901 000004 REACT Ingresos Alianzas de Transición Energética PO FEDER 14-201.000.0001.000.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 820005-Proyectos estratégicos S36.650.1206.650.1206.112.561<% Derechos / Prevision>91,9%6.140.186 Total 820-Ordenación industrial, proyectos estratégicos S3 y planificación energética7.395.16023.542.09750.290.206<% Derechos / Prevision>213,6%50.124.989 Total 82-Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S37.395.16023.542.09750.290.206<% Derechos / Prevision>213,6%50.124.989 830000 83000 7000 000000 MRR Ingresos PSTD y ACD 22-24012.150.89821.970.000<% Derechos / Prevision>180,8%21.970.000 830000 83000 7000 000002 MRR Ingresos Fondo tecnológico Comercio0162.285761.384<% Derechos / Prevision>469,2%761.384 830000 83000 7000 000003 MRR Ingresos ACD Camino de Santiago 22-25005.830.000<% Derechos / Prevision>-5.830.000 Total 830000-Dirección y servicios generales del turismo, comercio y consumo012.313.18328.561.384<% Derechos / Prevision>232,0%28.561.384 830001 83100 3890 000002 Reintegros de subvenciones6.0006.000117.647<% Derechos / Prevision>>1000%50.678 830001 83100 3910 000000 Ingresos por sanciones10.00010.00053.082<% Derechos / Prevision>530,8%29.972 830001 83100 3990 000000 Otros ingresos1.0001.00016.681<% Derechos / Prevision>>1000%12.922 830001 83100 4901 000000 REACT Ingresos Laboratorio trasformación digital comercio-turismo PO FEDER 14-20450.000450.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 830001 83100 5500 000000 Concesiones a establecimientos turísticos14.00014.00011.894<% Derechos / Prevision>85,0%3.863 830001 83100 5500 000002 Camping Urbasa40.00040.00036.000<% Derechos / Prevision>90,0%36.000 830001 83100 8210 000000 Reintegros de anticipos a entes locales37.50037.50037.500<% Derechos / Prevision>100,0%37.500 830001 83100 8319 000000 Reintegros de otros anticipos a largo plazo150.000150.000150.000<% Derechos / Prevision>100,0%150.000 Total 830001-Ordenación y fomento del turismo y del comercio708.500708.500422.804<% Derechos / Prevision>59,7%320.935 830004 83300 3910 000000 Ingresos por sanciones400.000400.00073.300<% Derechos / Prevision>18,3%46.300 830004 83300 4000 000000 Transferencias del Instituto Nacional de Consumo30.00030.00056.518<% Derechos / Prevision>188,4%56.518 Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado430.000430.000129.818<% Derechos / Prevision>30,2%102.818 830005 83400 3110 000000 Gestión turística del Palacio de Olite, Andelos, Arellano y Rada43.00043.000107.172<% Derechos / Prevision>249,2%17.616 830005 83400 3304 000000 Venta de publicaciones y objetos promocionales en las oficinas de turismo1001000<% Derechos / Prevision>0,0%0 830005 83400 7901 000000 Ingresos FEDER (65%) Proyecto Ederbidea Interreg V (POCTEFA) 2014-2020993.722993.722844.609<% Derechos / Prevision>85,0%844.609 830005 83400 7901 000002 Ingresos FEDER (75%) Proyecto Atlantic On Bike Interreg Espacio Atlántico 2017-202028.65028.6504.836<% Derechos / Prevision>16,9%4.836 Total 830005-Planificación e innovación turística1.065.4721.065.472956.616<% Derechos / Prevision>89,8%867.060 Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo2.203.97214.517.15530.070.621<% Derechos / Prevision>207,1%29.852.197 Total 83-Turismo, Comercio y Consumo2.203.97214.517.15530.070.621<% Derechos / Prevision>207,1%29.852.197 Total 8-Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial19.664.40453.383.60985.198.036<% Derechos / Prevision>159,6%77.726.701 900000 90000 3890 000000 Devolución de subvenciones18.50018.500209.398<% Derechos / Prevision>>1000%207.867 900000 90000 3910 000000 Multas y sanciones10.00010.00015.000<% Derechos / Prevision>150,0%9.000 900000 90000 3911 000000 Intereses de demora1010808<% Derechos / Prevision>>1000%721 900000 90000 3990 000000 Otros ingresos350.000350.000870.312<% Derechos / Prevision>248,7%614.038 900000 90000 4000 000000 Transferencias de la Administración de Estado. Bono Social Térmico008.320.740<% Derechos / Prevision>-0 900000 90000 4000 000002 MRR Transferencias corrientes de la Administración del Estado963.8803.544.2395.420.682<% Derechos / Prevision>152,9%5.420.682 900000 90000 7000 000000 MRR Transferencias de capital de la Administración del Estado2.711.1202.953.120400.000<% Derechos / Prevision>13,5%400.000 Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales4.053.5106.875.86915.236.940<% Derechos / Prevision>221,6%6.652.308 900002 91100 3890 000000 Reintegros de pagos indebidos de renta garantizada600.000836.3393.412.130<% Derechos / Prevision>408,0%1.227.492 900002 91100 4000 000000 Transferencias administración del Estado IMV08.020.0008.058.470<% Derechos / Prevision>100,5%8.058.470 Total 900002-Garantía de ingresos600.0008.856.33911.470.600<% Derechos / Prevision>129,5%9.285.962 900003 91600 3126 000000 Cuotas de usuarios de centros de incorporación social34.00034.00046.060<% Derechos / Prevision>135,5%46.060 900003 91600 3800 000000 Reintegros Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 900003 91600 3810 000000 Reintegros ayudas Servicios Sociales de Base0127.656127.656<% Derechos / Prevision>100,0%0 900003 91600 4900 000000 Ingresos programa operativo FSE 2014-20202.212.6652.212.6650<% Derechos / Prevision>0,0%0 900003 91600 4900 000002 REACT Transferencias PO FSE 14-204.130.0004.130.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 900003-Atención primaria e inclusión social6.376.6756.504.331173.716<% Derechos / Prevision>2,7%46.060 Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales11.030.18522.236.53926.881.256<% Derechos / Prevision>120,9%15.984.329 Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales11.030.18522.236.53926.881.256<% Derechos / Prevision>120,9%15.984.329 910001 92100 4900 000000 Ingresos Proyecto Europeo PATHWAYS EASI1.3151.31526.241<% Derechos / Prevision>>1000%26.241 Total 910001-Observatorio de la realidad social1.3151.31526.241<% Derechos / Prevision>>1000%26.241 Total 910-Observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales1.3151.31526.241<% Derechos / Prevision>>1000%26.241 Total 91-Observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales1.3151.31526.241<% Derechos / Prevision>>1000%26.241 920000 93000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos2002000<% Derechos / Prevision>0,0%0 920000 93000 3126 000000 Ingresos por gestión de impagados de centros214.000214.000235.776<% Derechos / Prevision>110,2%20.221 920000 93000 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 920000 93000 3890 000000 Devolución de subvenciones15.00015.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 920000 93000 3990 000000 Otros ingresos289.999289.999981.029<% Derechos / Prevision>338,3%911.074 920000 93000 3990 000002 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras1010129<% Derechos / Prevision>>1000%129 920000 93000 3990 000003 Ingresos entidades sin ánimo de lucro030.00030.000<% Derechos / Prevision>100,0%30.000 920000 93000 4000 000000 Sistema para la autonomía y atención a la dependencia24.582.85724.582.85720.899.608<% Derechos / Prevision>85,0%20.899.608 920000 93000 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado1010186.885<% Derechos / Prevision>>1000%186.885 920000 93000 4000 000004 MRR Transferencias corrientes de la Administración del Estado229.411229.4110<% Derechos / Prevision>0,0%0 920000 93000 4800 000000 Donaciones para fines sociales10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 920000 93000 7000 000000 MRR Transferencias de capital de la Administración del Estado9.636.73110.274.279637.548<% Derechos / Prevision>6,2%637.548 Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas34.968.23835.635.78622.970.975<% Derechos / Prevision>64,5%22.685.464 920002 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de mayores2.590.0002.590.0002.877.921<% Derechos / Prevision>111,1%2.877.921 920002 93200 3126 000004 Ingresos Ley 17/2000 aportación de usuarios de centros de la tercera edad9.500.0009.500.00013.832.198<% Derechos / Prevision>145,6%1.825.049 Total 920002-Acciones directas en mayores12.090.00012.090.00016.710.119<% Derechos / Prevision>138,2%4.702.970 920003 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de discapacidad711.000711.000818.534<% Derechos / Prevision>115,1%816.396 Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad711.000711.000818.534<% Derechos / Prevision>115,1%816.396 920005 93100 3126 000000 Cuotas de usuarios del transporte adaptado y asistido110.000110.000120.434<% Derechos / Prevision>109,5%120.434 920005 93100 3126 000002 Ingresos del Servicio Telefónico de Emergencia510.000510.000505.640<% Derechos / Prevision>99,1%505.800 920005 93100 3126 000003 Cuotas de usuarios de centros de mayores31.718.64531.718.64529.287.106<% Derechos / Prevision>92,3%29.320.152 920005 93100 3126 000004 Cuotas de usuarios de centros de discapacidad3.920.3013.920.3014.226.064<% Derechos / Prevision>107,8%4.224.874 920005 93100 3126 000005 Cuotas de usuarios de centros de enfermedad mental1.167.6651.167.665900.801<% Derechos / Prevision>77,1%929.888 Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia37.426.61137.426.61135.040.045<% Derechos / Prevision>93,6%35.101.148 920006 93300 3890 000000 Devoluciones de ayudas en materia de familia1.7001.7001.447<% Derechos / Prevision>85,1%1.447 Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias1.7001.7001.447<% Derechos / Prevision>85,1%1.447 920007 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en escuelas infantiles783.000783.000442.106<% Derechos / Prevision>56,5%436.801 Total 920007-Actuaciones en escuelas infantiles783.000783.000442.106<% Derechos / Prevision>56,5%436.801 920008 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en centros de menores10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas85.980.55986.648.10775.983.226<% Derechos / Prevision>87,7%63.744.227 Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas85.980.55986.648.10775.983.226<% Derechos / Prevision>87,7%63.744.227 950000 96000 3910 000000 Multas y sanciones003.751<% Derechos / Prevision>-3.751 950000 96000 3990 000000 Otros ingresos1.0001.00012.493<% Derechos / Prevision>>1000%1.254 950000 96000 4000 000000 Transferencias del SPEE para modernización del SNE. Conferencia Sectorial860.000860.000929.748<% Derechos / Prevision>108,1%929.748 950000 96000 4900 000000 Ingresos proyecto Pathways. EASI00156.495<% Derechos / Prevision>-210.946 Total 950000-Actuaciones generales del programa861.000861.0001.102.487<% Derechos / Prevision>128,0%1.145.699 950001 96100 3890 000000 Reintegros de ayudas para la promoción del empleo500.000500.000479.076<% Derechos / Prevision>95,8%328.269 950001 96100 3890 000002 Reintegros de ayudas para la promoción del empleo. Conferencia Sectorial100.000100.000577.333<% Derechos / Prevision>577,3%389.129 950001 96100 4000 000002 Transferencias del SPEE para políticas activas de empleo. Conferencia Sectorial14.000.00016.500.00015.395.024<% Derechos / Prevision>93,3%15.395.024 950001 96100 4000 000003 MRR Programa primeras experiencias. Transferencias SEPE1.303.8391.303.8390<% Derechos / Prevision>0,0%1.303.839 950001 96100 4000 000012 MRR Formación e inserción VVGG. Transferencias SEPE59.69259.69259.692<% Derechos / Prevision>100,0%59.692 950001 96100 4000 000013 MRR Programas territoriales colectivos vulnerables. Transferencias SEPE1.234.8441.234.8441.234.844<% Derechos / Prevision>100,0%1.234.844 950001 96100 4000 000014 MRR Programas territoriales emprendimiento. Transferencias SEPE777.654777.654777.654<% Derechos / Prevision>100,0%777.654 950001 96100 4000 000015 MRR Capacitación digital. Transferencias SEPE425.457425.457432.545<% Derechos / Prevision>101,7%432.545 950001 96100 4000 000016 MRR Actividades COE. Transferencias SEPE600.000600.000600.000<% Derechos / Prevision>100,0%600.000 950001 96100 4000 000017 MRR Creación COE. Transferencias SEPE590.000590.000590.000<% Derechos / Prevision>100,0%590.000 950001 96100 4000 000018 MRR Transversalidad genero. Transferencias SEPE58.82358.82358.823<% Derechos / Prevision>100,0%58.823 950001 96100 4000 000019 MRR Capacitación mujer. Transferencias SEPE630.822630.822630.822<% Derechos / Prevision>100,0%630.822 950001 96100 4000 000020 MRR Formación personal SNE-SEPE. Transferencias SEPE35.43535.43535.435<% Derechos / Prevision>100,0%35.435 950001 96100 4900 000003 Ingresos Programa Operativo Empleo Juvenil FSE-YEI 2014-2020103.477103.4770<% Derechos / Prevision>0,0%0 950001 96100 4900 000004 Ayudas al empleo de Navarra PO FSE 2014-20202.604.5002.604.5001.273.551<% Derechos / Prevision>48,9%0 950001 96100 4900 000005 REACT Incentivos a colectivos de difícil empleabilidad. Ingresos PO FSE 14-201.500.0001.500.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 950001 96100 4900 000006 REACT Ayudas a Autónomos. Ingresos PO FSE 14-203.500.0003.500.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo28.024.54330.524.54322.144.798<% Derechos / Prevision>72,5%21.836.076 950002 96200 3890 000000 Reintegros de ayudas de programas de formación20.00020.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 950002 96200 3890 000002 Reintegros de ayudas de programas de formación. Conferencia Sectorial500.000500.000245.403<% Derechos / Prevision>49,1%231.411 950002 96200 4000 000000 Transferencias del SPEE para programas de formación para el empleo. Conferencia Sectorial8.553.0569.253.05613.235.366<% Derechos / Prevision>143,0%13.235.366 950002 96200 4000 000011 Transferencias de Ministerio de Educación para formación profesional acreditable2.500.0002.500.0002.950.000<% Derechos / Prevision>118,0%2.950.000 950002 96200 4900 000000 REACT Programa TICS- SCHOOL PO FSE 14-20550.000550.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 950002 96200 4900 000002 REACT Realineamiento de trabajadores de sectores afectados por el coronavirus PO FSE 14-20630.000630.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 950002 96200 4900 000003 REACT Capacitación profesional del sector sociosanitario PO FSE 14-20825.000825.0004.000<% Derechos / Prevision>0,5%0 950002 96200 4900 000004 REACT Programas integrados formación y empleo para colectivos vulnerables PO FSE 14-202.500.0002.500.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 950002-Formación profesional para el empleo16.078.05616.778.05616.434.769<% Derechos / Prevision>98,0%16.416.777 Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación44.963.59948.163.59939.682.055<% Derechos / Prevision>82,4%39.398.552 Total 95-Servicio Navarro de Empleo44.963.59948.163.59939.682.055<% Derechos / Prevision>82,4%39.398.552 Total 9-Departamento de Derechos Sociales141.975.658157.049.561142.572.777<% Derechos / Prevision>90,8%119.153.349 A20000 A2000 3890 000000 Reintegros de subvenciones de Cultura y otros ingresos30.00030.000158.965<% Derechos / Prevision>529,9%150.384 A20000 A2000 4000 000000 MRR Apoyo a aceleradoras culturales211.262211.262211.262<% Derechos / Prevision>100,0%211.262 A20000 A2000 4901 000000 Proyecto CRE - HUB. FEDER10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura241.272241.272370.227<% Derechos / Prevision>153,4%361.646 A20001 A2100 7000 000000 MRR Digitalización y documentación bienes culturales60.00060.00060.000<% Derechos / Prevision>100,0%60.000 A20001 A2100 7000 000002 MRR Actuación sobre patrimonio de las CCAA. CCLL y privados959.862959.862959.862<% Derechos / Prevision>100,0%959.862 Total A20001-Patrimonio histórico1.019.8621.019.8621.019.862<% Derechos / Prevision>100,0%1.019.862 A20002 A2500 3111 000000 Ingresos en el Servicio de Acción Cultural15.00015.0003.452<% Derechos / Prevision>23,0%3.452 A20002 A2500 4000 000002 MRR Ayudas oferta cultural áreas no urbanas362.326362.326362.325<% Derechos / Prevision>100,0%362.325 A20002 A2500 4000 000003 Promoción de la cinematografía en euskera0071.298<% Derechos / Prevision>-71.298 A20002 A2500 5109 000000 Intereses de préstamos concedidos6.6676.6676.667<% Derechos / Prevision>100,0%6.667 A20002 A2500 7000 000003 MRR Modernización infraestructuras AAEE y Música290.229290.229290.228<% Derechos / Prevision>100,0%290.228 A20002 A2500 8219 000000 Reintegro de préstamo concedido a la Fundación Baluarte133.333133.333133.333<% Derechos / Prevision>100,0%133.333 Total A20002-Acción cultural807.555807.555867.303<% Derechos / Prevision>107,4%867.303 A20003 A2300 3110 000000 Ingresos en el Museo de Navarra10.00010.00012.501<% Derechos / Prevision>125,0%12.501 A20003 A2300 3110 000002 Ingresos en el Museo del Carlismo4.0004.0005.342<% Derechos / Prevision>133,6%5.342 Total A20003-Museos14.00014.00017.843<% Derechos / Prevision>127,4%17.843 Total A20-Patrimonio y promoción cultural2.082.6892.082.6892.275.235<% Derechos / Prevision>109,2%2.266.654 A21001 A2400 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Bibliotecas3.0003.0006.547<% Derechos / Prevision>218,2%6.547 Total A21001-Bibliotecas3.0003.0006.547<% Derechos / Prevision>218,2%6.547 A21002 A2200 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Archivos20.00020.00023.429<% Derechos / Prevision>117,1%23.429 A21002 A2200 7000 000000 MRR Descripción y digitalización fondos documentales12.69912.69912.698<% Derechos / Prevision>100,0%12.698 Total A21002-Archivos32.69932.69936.127<% Derechos / Prevision>110,5%36.127 Total A21-Bibliotecas y archivos35.69935.69942.673<% Derechos / Prevision>119,5%42.673 Total A2-Dirección General de Cultura2.118.3882.118.3882.317.908<% Derechos / Prevision>109,4%2.309.327 A50000 A5000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos900900752<% Derechos / Prevision>83,5%752 A50000 A5000 3199 000000 Otros ingresos1.1001.1007.602<% Derechos / Prevision>691,1%7.602 A50000 A5000 4000 000000 Transferencias de organismos del Estado250.000250.000164.562<% Derechos / Prevision>65,8%164.562 A50000 A5000 5400 000000 Ingresos por arrendamientos96.19796.197201.094<% Derechos / Prevision>209,0%201.094 Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro del Deporte348.197348.197374.010<% Derechos / Prevision>107,4%374.010 A50001 A5400 3118 000000 Ingresos de Residencia Fuerte del Príncipe44.50044.500123.337<% Derechos / Prevision>277,2%113.176 A50001 A5400 3118 000002 Alimentación residentes Residencia Fuerte del Príncipe10109.144<% Derechos / Prevision>>1000%9.144 A50001 A5400 7000 000000 MRR Transferencias de Estado246.669246.669246.668<% Derechos / Prevision>100,0%246.668 Total A50001-Infraestructuras de deporte291.179291.179379.149<% Derechos / Prevision>130,2%368.988 A50002 A5100 3113 000000 Ingresos de instalaciones deportivas136.500136.500288.700<% Derechos / Prevision>211,5%288.700 A50002 A5100 3113 000002 Cuotas y otros ingresos de los Juegos Deportivos de Navarra85.00085.000187.752<% Derechos / Prevision>220,9%187.752 A50002 A5100 3129 000000 Centro de Estudios, Investigación y Medicina Deportiva (CEIMD)7.7507.7501.050<% Derechos / Prevision>13,5%1.050 A50002 A5100 4000 000000 Transferencias del Consejo Superior de Deportes10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 A50002 A5100 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado para programas de investigación deportiva10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 A50002 A5100 4800 000000 Transferencias corrientes de instituciones sin fines de lucro10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 A50002 A5100 4901 000000 Transferencias corrientes del FEDER CEIMD53.16553.16546.554<% Derechos / Prevision>87,6%46.554 A50002 A5100 4901 000002 REACT Transferencias corrientes para Entidades Deportivas PO FEDER 14-20400.000400.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 A50002 A5100 4901 000003 REACT Transferencias corrientes para Empresas del Sector Deportivo PO FEDER 14-20400.000400.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 A50002 A5100 7000 000000 MRR Transferencias del Estado00716.086<% Derechos / Prevision>-716.086 Total A50002-Promoción de la práctica deportiva1.082.4451.082.4451.240.142<% Derechos / Prevision>114,6%1.240.142 Total A50-Promoción del deporte1.721.8211.721.8211.993.301<% Derechos / Prevision>115,8%1.983.140 Total A5-Instituto Navarro del Deporte1.721.8211.721.8211.993.301<% Derechos / Prevision>115,8%1.983.140 Total A-Departamento de Cultura y Deporte3.840.2093.840.2094.311.209<% Derechos / Prevision>112,3%4.292.467 B20001 B2200 3199 000000 Ingresos Congreso INM001.879<% Derechos / Prevision>-1.879 B20001 B2200 4000 000000 Búsqueda, identificación y dignificación de desaparecidos de la Guerra Civil o la represión política posterior0049.615<% Derechos / Prevision>-49.615 B20001 B2200 7000 000000 MRR. Obras Palacio Marqués de Rozalejo001.517.911<% Derechos / Prevision>-1.517.911 Total B20001-Políticas públicas de Memoria001.569.405<% Derechos / Prevision>-1.569.405 B20002 B2100 3810 000000 Reintegros del Presupuesto corriente00267<% Derechos / Prevision>-267 Total B20002-Actuaciones en materia de convivencia, víctimas y derechos humanos00267<% Derechos / Prevision>-267 Total B20-Paz, convivencia y derechos humanos001.569.672<% Derechos / Prevision>-1.569.672 Total B2-Paz, convivencia y derechos humanos001.569.672<% Derechos / Prevision>-1.569.672 B30000 B3000 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas1001001.950<% Derechos / Prevision>>1000%405 B30000 B3000 4000 000000 Promoción y difusión de las lenguas protegidas por la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias085.000170.000<% Derechos / Prevision>200,0%170.000 Total B30000-Actividades generales del programa10085.100171.950<% Derechos / Prevision>202,1%170.405 Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera10085.100171.950<% Derechos / Prevision>202,1%170.405 Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera10085.100171.950<% Derechos / Prevision>202,1%170.405 B50000 B5000 3990 000002 Comité de las Regiones. Asistencia a sesiones9.6009.6003.010<% Derechos / Prevision>31,4%3.010 Total B50000-Actividades generales del programa9.6009.6003.010<% Derechos / Prevision>31,4%3.010 B50002 B5100 4901 000000 Ingresos FEDER Asistencia Técnica Interreg V (POCTEFA) 2014-202015.44215.44224.273<% Derechos / Prevision>157,2%24.273 Total B50002-Cooperación Interregional y Transfronteriza15.44215.44224.273<% Derechos / Prevision>157,2%24.273 B50003 B5200 4901 000002 Ingresos FEDER Proyecto Inside Out UE CTE Interreg Europe 2014-2020001.760<% Derechos / Prevision>-1.760 B50003 B5200 4901 000003 Ingresos COSME SEM-2020 Proyecto Seconet6.5656.56524.046<% Derechos / Prevision>366,3%24.046 B50003 B5200 4909 000000 Ingresos EU DIRECT NAVARRA34.20034.20031.860<% Derechos / Prevision>93,2%31.860 Total B50003-Acción Europea40.76540.76557.666<% Derechos / Prevision>141,5%57.666 Total B50-Acción Exterior65.80765.80784.949<% Derechos / Prevision>129,1%84.949 Total B5-Acción Exterior65.80765.80784.949<% Derechos / Prevision>129,1%84.949 Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas65.907150.9071.826.571<% Derechos / Prevision>>1000%1.825.026 F10000 F1000 3800 000000 Reintegro de ejercicios cerrados101058.266<% Derechos / Prevision>>1000%57.542 F10000 F1000 4000 000000 Subvención CCAA, EELL y personas beneficiarias de protección temporal sin recursos económicos procedentes de Ucrania054.0021.004.773<% Derechos / Prevision>>1000%1.004.773 F10000 F1000 4800 000000 Donaciones emergencia Ucrania0088<% Derechos / Prevision>-88 F10000 F1000 4909 000000 AMIF 2020 EU BELONG06.64819.034<% Derechos / Prevision>286,3%19.034 F10000 F1000 4909 000002 Erasmus + 2021 PlayingForRefuge012.598132.965<% Derechos / Prevision>>1000%132.965 Total F10000-Actividades generales del programa1073.2571.215.126<% Derechos / Prevision>>1000%1.214.403 F10001 F1100 4900 000000 REACT Proyecto Kideak PO FSE 14-20663.648663.6480<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total F10001-Acogida y acompañamiento a personas migrantes663.648663.6480<% Derechos / Prevision>0,0%0 F10002 F1200 4700 000000 Colaboración CAIXA Premios Navarra de Colores-Nafarroa Koloretan10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total F10002-Mejora de la convivencia intercultural10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total F10-Políticas migratorias663.668736.9151.215.126<% Derechos / Prevision>164,9%1.214.403 Total F1-Políticas migratorias663.668736.9151.215.126<% Derechos / Prevision>164,9%1.214.403 F20001 F2000 3199 000000 Informes periciales del INML40.00040.00024.648<% Derechos / Prevision>61,6%24.648 F20001 F2000 3990 000002 Otros Ingresos8.0008.0004.655<% Derechos / Prevision>58,2%4.395 F20001 F2000 4000 000000 Transferencia Mº Justicia Ingresos de depósitos por recursos inadmitidos o desestimados044.26165.714<% Derechos / Prevision>148,5%65.714 F20001 F2100 3990 000000 Ingresos derivados de actuaciones judiciales1.0001.00012.758<% Derechos / Prevision>>1000%12.758 F20001 F2300 7000 000003 MRR Subvención del Ministerio de Justicia0225.0005.270.968<% Derechos / Prevision>>1000%5.270.968 Total F20001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra49.000318.2615.378.742<% Derechos / Prevision>>1000%5.378.483 Total F20-Administración de justicia49.000318.2615.378.742<% Derechos / Prevision>>1000%5.378.483 Total F2-Justicia49.000318.2615.378.742<% Derechos / Prevision>>1000%5.378.483 Total F-Departamento de Políticas Migratorias y Justicia712.6681.055.1766.593.869<% Derechos / Prevision>624,9%6.592.886 G10001 G1100 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas10.00010.0004.511<% Derechos / Prevision>45,1%4.511 G10001 G1100 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 G10001 G1100 7000 000000 MRR Ingreso PIREP Campus Sostenible UPNA03.098.0003.098.000<% Derechos / Prevision>100,0%3.098.000 G10001 G1100 7000 000002 MRR C11. I3. DATUPNA Modernización de las AAPP0198.594198.594<% Derechos / Prevision>100,0%198.594 Total G10001-Universidad10.0103.306.6043.301.104<% Derechos / Prevision>99,8%3.301.104 Total G10-Universidad10.0103.306.6043.301.104<% Derechos / Prevision>99,8%3.301.104 Total G1-Universidad10.0103.306.6043.301.104<% Derechos / Prevision>99,8%3.301.104 G20001 G2100 3800 000000 Reintegros de subvenciones100.000100.00078.641<% Derechos / Prevision>78,6%58.600 G20001 G2100 4000 000000 MRR Investigo Transferencias corrientes de la Administración del Estado842.337842.3372.146.176<% Derechos / Prevision>254,8%842.337 G20001 G2100 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos5.0005.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 G20001 G2100 7000 000002 MRR Plan Complementario Agroalimentación0012.160.529<% Derechos / Prevision>-12.160.529 G20001 G2100 7901 000000 REACT Energías renovables: inversión para laboratorio y desarrollo de biocombustibles avanzados PO FEDER 14-202.398.5002.398.5000<% Derechos / Prevision>0,0%0 G20001 G2100 7901 000002 REACT Automoción y mecatrónica: inversión para NAVEAC Drive-LAB PO FEDER 14-201.777.5001.777.5000<% Derechos / Prevision>0,0%0 G20001 G2100 7909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos por transferencias de capital2.0482.0480<% Derechos / Prevision>0,0%0 G20001 G2100 8319 000000 Convenio MICINN para el fomento de los parques33.34033.34033.340<% Derechos / Prevision>100,0%33.340 Total G20001-I+D+i5.158.7255.158.72514.418.686<% Derechos / Prevision>279,5%13.094.806 Total G20-Innovación5.158.7255.158.72514.418.686<% Derechos / Prevision>279,5%13.094.806 Total G2-Innovación5.158.7255.158.72514.418.686<% Derechos / Prevision>279,5%13.094.806 G30000 G3000 3800 000000 Reintegros10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 G30000 G3000 3910 000000 Ingresos por penalizaciones10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total G30000-Actividades generales de telecomunicaciones y digitalización20200<% Derechos / Prevision>0,0%0 G30001 G3100 4000 000002 MRR C15. I3. Bonos digitales para colectivos vulnerables0052.000<% Derechos / Prevision>-52.000 G30001 G3100 7000 000000 MRR C11. I3. SADig Modernización de las AAPP0136.6431.674.718<% Derechos / Prevision>>1000%1.674.718 Total G30001-Avance digital0136.6431.726.718<% Derechos / Prevision>>1000%1.726.718 G30005 G3500 4909 000000 Ingresos Programa POCTEFA proyecto PyrenEOS1010130.051<% Derechos / Prevision>>1000%145.891 G30005 G3500 7000 000002 MRR C11. I3. Evolución hacia una Cloud privada sostenible050.3002.134.512<% Derechos / Prevision>>1000%2.134.512 G30005 G3500 7901 000000 REACT Plan de banda ancha de Navarra corporativa PO FEDER 14-201.450.0001.450.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total G30005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte1.450.0101.500.3102.264.563<% Derechos / Prevision>150,9%2.280.403 Total G30-Telecomunicaciones y digitalización1.450.0301.636.9733.991.282<% Derechos / Prevision>243,8%4.007.121 Total G3-Telecomunicaciones y digitalización1.450.0301.636.9733.991.282<% Derechos / Prevision>243,8%4.007.121 Total G-Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital6.618.76510.102.30221.711.072<% Derechos / Prevision>214,9%20.403.031 Total general5.273.126.5976.014.237.2485.908.591.348<% Derechos / Prevision>98,2%5.868.382.102