_id Partida Presupuestaria Prevision Inicial Prevision Definitiva Derechos Reconocidos Netos % Derechos / Prevision Cobros 1 010001 00100 3990 000000 Otros ingresos 10 10 65 646,7% 7 2 010001 01000 7901 000000 REACT Ingresos Palacio de Navarra eficiente y sostenible PO FEDER 14-20 1.557.895 1.557.895 0 0,0% 0 3 Total 010001-Dirección y servicios generales del programa 1.557.905 1.557.905 65 0,0% 7 4 010002 01300 3010 000000 Tasas por actuaciones de los Registros de Asociaciones, de Fundaciones y de Colegios Profesionales 9.000 9.000 9.528 105,9% 9.528 5 Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa 9.000 9.000 9.528 105,9% 9.528 6 010003 01010 3304 000002 Publicación de anuncios 100.000 100.000 95.517 95,5% 90.195 7 Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra 100.000 100.000 95.517 95,5% 90.195 8 010004 01100 3990 000000 Ingresos por ejecución de sentencias 250.000 389.636 1.100.800 282,5% 434.531 9 Total 010004-Actividades de asesoría jurídica 250.000 389.636 1.100.800 282,5% 434.531 10 010005 01700 3800 000000 Reintegro de pagos indebidos. Teléfono de atención ciudadana 10 10 0 0,0% 0 11 010005 01700 4600 000000 Ingresos de entidades locales para el servicio de atención ciudadana 340.000 340.000 319.014 93,8% 319.014 12 Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto 340.010 340.010 319.014 93,8% 319.014 13 Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto 2.256.915 2.396.551 1.524.924 63,6% 853.275 14 Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto 2.256.915 2.396.551 1.524.924 63,6% 853.275 15 020002 04100 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores 3.000 103.000 111.857 108,6% 111.857 16 020002 04100 3800 000003 COVID-19 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores 10 10 0 0,0% 0 17 020002 04100 3900 000000 Cuotas de derechos pasivos 1.725.000 1.725.000 1.031.769 59,8% 1.031.769 18 020002 04100 3990 000000 Otros ingresos 10 167.378 608.720 363,7% 240.299 19 020002 04100 8311 000000 Reintegro de anticipos de sueldo 752.125 752.125 523.125 69,6% 523.125 20 020002 04310 8200 000000 Gestión del Montepío de funcionarios municipales 18.524.508 18.524.508 18.847.820 101,7% 18.852.944 21 020002 04440 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen 12.000 83.255 702.281 843,5% 702.338 22 020002 04700 7901 000000 REACT Implantación del teletrabajo conjuntamente con el puesto de trabajo digital Gobierno Navarra PO FEDER 14-20 334.725 334.725 0 0,0% 0 23 Total 020002-Gestión económica del personal 21.351.378 21.690.001 21.825.571 100,6% 21.462.332 24 Total 020-Función pública 21.351.378 21.690.001 21.825.571 100,6% 21.462.332 25 021001 04500 4000 000000 Cursos de formación continua (INAP estatal) 480.000 621.930 919.640 147,9% 919.640 26 Total 021001-Instituto Navarro de Administración Pública 480.000 621.930 919.640 147,9% 919.640 27 021002 04500 3100 000000 Curso Bomberos de Empresa 10 10 0 0,0% 0 28 Total 021002-Escuela de seguridad 10 10 0 0,0% 0 29 Total 021-Instituto Navarro de Administración Pública 480.010 621.940 919.640 147,9% 919.640 30 Total 02-Función pública e Instituto Navarro de Administración Pública 21.831.388 22.311.941 22.745.211 101,9% 22.381.972 31 050000 02000 3890 000000 Devolución de pagos 1.000 1.000 0 0,0% 0 32 050000 02000 3990 000000 Otros ingresos 2.000 70.846 69.983 98,8% 69.209 33 050000 02400 3010 000000 Tasas por informes, certificados y demás actuaciones administrativas 150.000 150.000 145.029 96,7% 145.217 34 050000 02400 3910 000000 Multas de juego 4.000 4.000 30.381 759,5% 18.379 35 050000 02400 3910 000002 Multas de espectáculos 70.000 70.000 44.985 64,3% 26.731 36 050000 02400 3910 000003 Multas de seguridad ciudadana 200.000 200.000 537.087 268,5% 2.459 37 050000 02400 3990 000002 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 38 Total 050000-Actividades generales de interior 427.010 495.856 827.464 166,9% 261.994 39 050005 02930 3040 000000 Tasas por autorización de transportes especiales 575.000 575.000 818.251 142,3% 817.793 40 050005 02930 3090 000000 Tasas por otras autorizaciones 400 400 1.459 364,7% 1.459 41 Total 050005-Tráfico y Seguridad Vial 575.400 575.400 819.710 142,5% 819.252 42 Total 050-Dirección y servicios centrales de interior 1.002.410 1.071.256 1.647.174 153,8% 1.081.246 43 051000 02100 3090 000000 Tasas por informes, acompañamientos y otros 100.500 100.500 126.386 125,8% 126.386 44 051000 02100 3090 000002 Tasas por estancias de vehículos particulares en dependencias policiales 1.000 1.000 0 0,0% 0 45 051000 02100 3990 000000 Ingreso por consumo energético 0 130.127 170.000 130,6% 170.000 46 051000 02100 4000 000000 Financiación del Estado de la jubilación anticipada de la Policía Foral 0 0 2.471.246 - 2.471.246 47 Total 051000-Policía Foral 101.500 231.627 2.767.632 >1000% 2.767.633 48 Total 051-Seguridad ciudadana 101.500 231.627 2.767.632 >1000% 2.767.633 49 054000 02800 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 600 600 755 125,8% 755 50 054000 02800 3090 000000 Tasas por servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento 20 20 34.362 >1000% 24.162 51 054000 02800 3990 000000 Contribuciones especiales 2.400.000 2.400.000 3.642.635 151,8% 3.642.635 52 054000 02800 3990 000002 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 53 054000 02800 4909 000000 Ingresos programa POCTEFA. Proyecto Alert 0 0 328.384 - 328.384 54 Total 054000-Prevención, extinción de incendios y salvamento 2.400.630 2.400.630 4.006.135 166,9% 3.995.936 55 054001 02500 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 200 200 220 110,0% 220 56 054001 02500 3990 000000 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 57 054001 02500 4909 000000 Ingresos programa POCTEFA, Proyecto Helinet 201.518 201.518 53.743 26,7% 53.743 58 Total 054001-Protección Civil 201.728 201.728 53.963 26,8% 53.963 59 Total 054-Bomberos y Protección Civil 2.602.358 2.602.358 4.060.099 156,0% 4.049.899 60 Total 05-Interior 3.706.268 3.905.241 8.474.904 217,0% 7.898.778 61 060001 06100 3090 000000 Tasas por servicios audiovisuales 1.500 1.500 1.603 106,8% 1.603 62 Total 060001-Comunicación y publicidad institucional 1.500 1.500 1.603 106,8% 1.603 63 060005 06220 3304 000000 Ventas en el Fondo de Publicaciones 35.000 35.000 87.371 249,6% 86.823 64 060005 06220 3304 000002 Ventas en otras librerías 25.000 25.000 0 0,0% 0 65 Total 060005-Publicaciones 60.000 60.000 87.371 145,6% 86.823 66 Total 060-Comunicación y relaciones institucionales 61.500 61.500 88.974 144,7% 88.426 67 Total 06-Comunicación y relaciones institucionales 61.500 61.500 88.974 144,7% 88.426 68 080000 08000 3800 000000 Ingresos por devolución de subvenciones 10 10 12.508 >1000% 11.300 69 080000 08000 7000 000000 MRR Creación de centros de atención integral 24 horas 914.698 914.698 914.698 100,0% 914.698 70 Total 080000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad 914.708 914.708 927.207 101,4% 925.998 71 Total 080-Instituto Navarro para la Igualdad 914.708 914.708 927.207 101,4% 925.998 72 Total 08-Instituto Navarro para la Igualdad 914.708 914.708 927.207 101,4% 925.998 73 090000 09100 3890 000000 Otros reintegros 10 10 3.706 >1000% 80 74 Total 090000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de la Juventud 10 10 3.706 >1000% 80 75 090001 09100 3118 000000 Ingresos de instalaciones juveniles 20.000 20.000 20.096 100,5% 20.096 76 Total 090001-Infraestructuras de juventud 20.000 20.000 20.096 100,5% 20.096 77 090002 09100 3118 000002 Programas de juventud de actividades de verano 10 10 25.555 >1000% 25.075 78 090002 09120 3309 000000 Ingresos del Carné Joven (más de 26 y otros) 10.000 10.000 161 1,6% 161 79 090002 09120 3309 000002 Ingresos del Carné Joven 10 195.278 226.083 115,8% 226.563 80 Total 090002-Promoción de actividades para la juventud 10.020 205.288 251.799 122,7% 251.799 81 Total 090-Instituto Navarro de la Juventud 30.030 225.298 275.601 122,3% 271.975 82 Total 09-Instituto Navarro de la Juventud 30.030 225.298 275.601 122,3% 271.975 83 Total 0-Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior 28.800.809 29.815.239 34.036.821 114,2% 32.420.423 84 100000 10100 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 10 10 1.100 >1000% 1.100 85 100000 10100 3800 000000 Reintegros 10 10 0 0,0% 0 86 100000 10100 3990 000000 Otros ingresos derivados de expropiaciones 35.000 35.000 53.850 153,9% 52.377 87 Total 100000-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 35.020 35.020 54.950 156,9% 53.477 88 Total 100-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 35.020 35.020 54.950 156,9% 53.477 89 Total 10-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 35.020 35.020 54.950 156,9% 53.477 90 110003 11500 3010 000000 Tasas de la actividad mediadora en seguros privados 200 200 0 0,0% 0 91 110003 11500 3800 000000 Reintegros 10 3.053.686 3.225.496 105,6% 3.225.496 92 110003 11500 5200 000000 Intereses de cuentas corrientes 10 10 106.178 >1000% 106.178 93 110003 11500 5990 000000 Compensación por cancelación de préstamos 0 1.637.605 1.973.148 120,5% 1.973.148 94 110003 11500 9000 000000 Emisiones de Deuda de Navarra 346.036.406 346.036.406 124.190.000 35,9% 124.190.000 95 110003 11500 9100 000000 Préstamos en moneda nacional 19.640.131 19.640.131 0 0,0% 0 96 110003 11500 9110 000000 Préstamos en moneda nacional 346.036.406 346.036.406 282.000.000 81,5% 282.000.000 97 Total 110003-Economía y finanzas 711.713.163 716.404.444 411.494.822 57,4% 411.494.822 98 Total 110-Política económica, presupuestaria y financiera 711.713.163 716.404.444 411.494.822 57,4% 411.494.822 99 111000 11300 3910 000000 Penalizaciones por incumplimientos de contratos 10 10 0 0,0% 0 100 111000 11300 3990 000000 Otros ingresos 10 10 4.777 >1000% 1.157 101 111000 11300 3990 000002 Herencias legales 10 10 0 0,0% 0 102 111000 11300 3990 000003 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras 10 2.687.567 2.835.547 105,5% 2.835.547 103 111000 11300 3990 000004 Ingresos por saldos y depósitos abandonados 10 10 0 0,0% 0 104 111000 11300 4800 000002 Donaciones, herencias y legados testamentarios 10 10 0 0,0% 0 105 111000 11300 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas 10 10 278.743 >1000% 278.743 106 Total 111000-Actividades generales del programa 70 2.687.627 3.119.067 116,1% 3.115.447 107 111001 11300 6120 000000 Venta de bienes muebles 10 10 0 0,0% 0 108 Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros 10 10 0 0,0% 0 109 111002 11300 3990 000000 Comisiones de avales 10 10 0 0,0% 0 110 111002 11300 5000 000000 Intereses de títulos valores 10 10 0 0,0% 0 111 111002 11300 5201 000000 Intereses de venta de bienes inmuebles a NASUVINSA 115.171 115.171 109.897 95,4% 34 112 111002 11300 5201 000002 Intereses de aplazamientos 10 10 21.042 >1000% 21.042 113 111002 11300 5300 000000 Dividendos, participaciones y beneficios 10 10 0 0,0% 0 114 111002 11300 5400 000000 Rentas de inmuebles 130.000 130.000 141.426 108,8% 141.426 115 111002 11300 5400 000002 Arrendamiento Petilla de Aragón 10 10 48.407 >1000% 48.407 116 111002 11300 5500 000000 Concesión demanial garajes González Tablas 11.914 11.914 248.412 >1000% 248.412 117 111002 11300 6000 000000 Venta de terrenos 10.000 1.555.372 2.508.548 161,3% 2.508.548 118 111002 11300 6000 000002 Reversión de terrenos 10 10 0 0,0% 0 119 111002 11300 6000 000003 Venta de terrenos de la extinta Fundación Itoiz-Canal de Navarra 10 141.000 141.000 100,0% 141.000 120 111002 11300 6100 000000 Venta de inmuebles 10.000 10.000 0 0,0% 0 121 111002 11300 6100 000002 Venta de inmuebles de la extinta Fundación Itoiz-Canal de Navarra 10 10 0 0,0% 0 122 111002 11300 7400 000000 Ingresos de sociedades 10 10 0 0,0% 0 123 111002 11300 8212 000000 Reintegro préstamo concedido por la venta de bienes inmuebles a NASUVINSA 1.279.681 1.279.681 1.303.292 101,8% 82.596 124 111002 11300 8500 000000 Reintegro de acciones y participaciones del sector público 17.237.144 17.237.144 0 0,0% 0 125 Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos 18.794.000 20.480.362 4.522.023 22,1% 3.191.464 126 Total 111-Gestión del patrimonio 18.794.080 23.168.000 7.641.090 33,0% 6.306.911 127 114000 13000 8700 000000 Remanente de tesorería afecto 0 70.726.032 0 0,0% 0 128 114000 13000 8700 000002 Remanente de tesorería gastos generales 0 23.926.186 0 0,0% 0 129 114000 13000 8700 000003 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Participación de las Entidades Locales 0 15.277.394 0 0,0% 0 130 114000 13000 8700 000004 Remanente de tesorería afecto al Fondo 0,7% IRPF 0 912.172 0 0,0% 0 131 114000 13000 8700 000005 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Residuos 0 131.437 0 0,0% 0 132 114000 13000 8700 000006 Remanente de tesorería afecto al MRR 0 18.819.050 0 0,0% 0 133 114000 13000 8700 000007 Remanente de tesorería afecto al REACT 0 3.379.307 0 0,0% 0 134 Total 114000-Gestión del sistema contable 0 133.171.577 0 0,0% 0 135 Total 114-Gestión contable y de segumiento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 0 133.171.577 0 0,0% 0 136 Total 11-Política económica, presupuestaria, financiera, control interno, contabilidad y patrimonio 730.507.243 872.744.021 419.135.912 48,0% 417.801.733 137 150000 17000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 10 10 116 >1000% 116 138 150000 17000 3800 000000 Reintegros 10 10 3.052 >1000% 3.052 139 150000 17000 4000 000000 Transferencia del Estado por la Bonificación al consumo de combustibles 0 148.500.000 49.334.118 33,2% 49.334.118 140 150000 17000 4000 000002 Transferencia del Estado por la Línea directa ayuda a personas físicas de bajo nivel de ingresos y patrimonio 0 7.500.000 0 0,0% 0 141 150000 17000 4610 000000 Convenio con la Diputación Foral de Álava. Sistema integrado de informática tributaria 10 10 0 0,0% 0 142 Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda 30 156.000.030 49.337.287 31,6% 49.337.287 143 Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda 30 156.000.030 49.337.287 31,6% 49.337.287 144 152000 17500 1015 000000 Ingresos por el Impuesto de sociedades 312.691.000 312.691.000 330.110.948 105,6% 399.327.171 145 152000 17500 1020 000000 Ingresos por el Impuesto sobre la renta de no residentes 4.782.000 4.782.000 3.445.653 72,1% -1.522.142 146 152000 17500 1140 000000 Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito 6.210.000 6.210.000 6.456.660 104,0% 6.457.394 147 152000 17500 1300 000000 Impuesto sobre la producción de la energía eléctrica 26.220.000 26.220.000 -597.334 -2,3% -51.511 148 152000 17500 1820 000000 Impuesto sobre grandes superficies 2.060.000 2.060.000 2.503.228 121,5% 2.317.215 149 152000 17500 1830 000000 Ingresos por gravamen premios de loterías 5.400.000 5.400.000 4.080.455 75,6% 4.226.443 150 152000 17500 2100 000000 Ingresos por el IVA 395.890.000 395.890.000 253.031.499 63,9% 292.610.790 151 152000 17500 2200 000000 Ingresos por los impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas derivadas 44.917.000 44.917.000 43.880.791 97,7% 44.745.528 152 152000 17500 2201 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte 9.960.000 9.960.000 8.109.771 81,4% 7.898.530 153 152000 17500 2202 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la cerveza 148.000 148.000 170.780 115,4% 164.484 154 152000 17500 2203 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre las labores del tabaco 146.794.000 146.794.000 151.830.813 103,4% 151.396.937 155 152000 17500 2204 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre hidrocarburos 213.273.000 213.273.000 196.536.928 92,2% 178.307.498 156 152000 17500 2206 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre productos intermedios 105.000 105.000 97.631 93,0% 88.812 157 152000 17500 2207 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la electricidad 20.346.000 20.346.000 5.459.423 26,8% 6.313.916 158 152000 17500 2208 000000 Impuesto sobre la eliminación en vertedero y la incineración de residuos 5.800.000 5.800.000 5.073.172 87,5% 5.073.749 159 152000 17500 2210 000000 Impuesto sobre las ventas minoristas de hidrocarburos 0 0 -46 - -7.373 160 152000 17500 2810 000000 Impuesto sobre las primas de seguros 33.360.000 33.360.000 30.356.914 91,0% 29.448.727 161 152000 17500 2840 000000 Impuesto sobre actividades de juego 2.190.000 2.190.000 1.619.849 74,0% 1.627.179 162 152000 17500 2850 000000 Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero 810.000 810.000 1.000.103 123,5% 947.590 163 152000 17500 3000 000000 Tasas de juego 11.648.000 11.648.000 10.078.256 86,5% 9.893.054 164 152000 17500 3050 000000 Canon de superficie de minas 60.000 60.000 18.493 30,8% 0 165 152000 17500 3080 000000 Canon de Telefónica 384.000 384.000 78.499 20,4% 96.938 166 152000 17500 3309 000000 Ingresos por la venta de cartones de juego 60.000 60.000 44.836 74,7% 42.749 167 152000 17500 3910 000000 Sanciones 12.516.000 12.516.000 17.991.243 143,7% 9.221.315 168 Total 152000-Gestión de los tributos 1.255.624.000 1.255.624.000 1.071.378.566 85,3% 1.148.624.994 169 Total 152-Gestión de los tributos 1.255.624.000 1.255.624.000 1.071.378.566 85,3% 1.148.624.994 170 154000 17600 3090 000000 Tasas sobre la información suministrada 11.000 11.000 8.197 74,5% 8.277 171 Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra 11.000 11.000 8.197 74,5% 8.277 172 154003 17600 1120 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 54.288.000 54.288.000 68.345.325 125,9% 68.854.753 173 154003 17600 2820 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 58.920.000 58.920.000 66.696.405 113,2% 67.063.251 174 154003 17600 2830 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados 16.200.000 16.200.000 16.560.824 102,2% 16.718.346 175 Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales 129.408.000 129.408.000 151.602.554 117,2% 152.636.350 176 Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra 129.419.000 129.419.000 151.610.752 117,1% 152.644.627 177 155002 17800 3890 000000 Ingresos por la compensación de costas en procedimientos de apremio 152.000 152.000 57.648 37,9% 0 178 155002 17800 3912 000000 Recargos de apremio 7.500.000 7.500.000 10.892.881 145,2% 7.501.136 179 155002 17800 5201 000000 Intereses por la deuda fraccionada en vía de apremio 1.348.000 1.348.000 233.256 17,3% 0 180 Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio 9.000.000 9.000.000 11.183.785 124,3% 7.501.136 181 155004 17800 3911 000000 Intereses de demora de deudas no aplazadas 10 10 5.476.778 >1000% 498 182 155004 17800 5201 000000 Intereses de demora de deudas aplazadas 4.596.000 4.596.000 1.455.483 31,7% 1.315.633 183 Total 155004-Gestión de aplazamientos 4.596.010 4.596.010 6.932.261 150,8% 1.316.132 184 Total 155-Gestión de recaudación 13.596.010 13.596.010 18.116.046 133,2% 8.817.267 185 156000 17900 3309 000000 Ingresos por venta de impresos 2.500 2.500 5.604 224,2% 9.576 186 156000 17900 3990 000000 Ingresos por indemnizaciones 0 0 395 - 395 187 Total 156000-Atención al contribuyente 2.500 2.500 5.999 240,0% 9.971 188 156001 17900 4600 000000 Convenio con Haciendas Locales de Navarra 2.560.000 2.560.000 1.712.762 66,9% 1.588.881 189 Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE 2.560.000 2.560.000 1.712.762 66,9% 1.588.881 190 Total 156-Atención al contribuyente 2.562.500 2.562.500 1.718.761 67,1% 1.598.851 191 157001 17A00 1005 000000 Ingresos por el IRPF 1.699.910.557 1.756.310.557 1.879.383.568 107,0% 1.842.977.390 192 157001 17A00 1005 000002 Fondo 0,7% IRPF de otros fines de interés social 10.112.443 10.112.443 0 0,0% 0 193 157001 17A00 1005 000003 Anticipo pensiones viudedad y otras -4.680.000 -4.680.000 0 0,0% -3.650.168 194 157001 17A00 1005 000004 Anticipo renta emancipación y de acceso a la vivienda -8.323.200 -8.323.200 0 0,0% -9.349.492 195 157001 17A00 1100 000000 Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio 37.708.000 37.708.000 31.768.065 84,2% 34.873.630 196 Total 157001-Gestión de los impuestos 1.734.727.800 1.791.127.800 1.911.151.633 106,7% 1.864.851.361 197 Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio 1.734.727.800 1.791.127.800 1.911.151.633 106,7% 1.864.851.361 198 Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Foral de Navarra 3.135.929.340 3.348.329.340 3.203.313.044 95,7% 3.225.874.387 199 160000 17100 1005 000005 Ajuste por retenciones de trabajo y de capital 0 303.075.100 303.075.100 100,0% 303.075.100 200 160000 17100 2100 000002 Ajuste fiscal IVA 975.603.000 975.603.000 1.363.867.794 139,8% 1.363.867.794 201 160000 17100 2200 000002 Ajuste fiscal I.E. Alcohol y bebidas derivadas -32.295.000 -32.295.000 -41.382.966 128,1% -41.382.966 202 160000 17100 2202 000002 Ajuste fiscal I.E. Cerveza 5.605.000 5.605.000 6.901.971 123,1% 6.901.971 203 160000 17100 2203 000002 Ajuste fiscal I.E. Tabaco 7.276.000 7.276.000 6.352.038 87,3% 6.352.038 204 160000 17100 2204 000002 Ajuste fiscal I.E. Hidrocarburos 107.154.000 107.154.000 165.713.880 154,7% 165.713.880 205 160000 17100 4000 000000 Participación de las diputaciones en los ingresos del Estado 90.000 90.000 113.536 126,2% 113.536 206 160000 17100 4000 000002 Saldo de la liquidación definitiva de la Aportación al Estado 0 6.611.640 22.801.860 344,9% 22.801.860 207 Total 160000-Convenio con el Estado 1.063.433.000 1.373.119.740 1.827.443.213 133,1% 1.827.443.213 208 Total 160-Convenio con el Estado 1.063.433.000 1.373.119.740 1.827.443.213 133,1% 1.827.443.213 209 Total 16-Convenio con el Estado 1.063.433.000 1.373.119.740 1.827.443.213 133,1% 1.827.443.213 210 Total 1-Departamento de Economía y Hacienda 4.929.904.603 5.594.228.121 5.449.947.119 97,4% 5.471.172.810 211 200000 20100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas 2.000 2.000 0 0,0% 0 212 200000 20100 3990 000000 Ingresos por expedientes de responsabilidad patrimonial 1.000 1.000 0 0,0% 0 213 200000 20100 3990 000002 Otros ingresos 2.000 2.000 7.499 374,9% 7.499 214 Total 200000-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 5.000 5.000 7.499 150,0% 7.499 215 Total 200-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 5.000 5.000 7.499 150,0% 7.499 216 Total 20-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 5.000 5.000 7.499 150,0% 7.499 217 210000 21100 4410 000000 Consumo eléctrico. Oficina del Defensor del Pueblo 10 7.915 7.915 100,0% 7.915 218 Total 210000-Dirección y servicios generales de administración local 10 7.915 7.915 100,0% 7.915 219 210001 21000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 10 10 0 0,0% 0 220 210001 21100 3800 000000 Reintegros de bonificaciones fiscales 10 7.999 7.999 100,0% 7.999 221 210001 21100 4000 000002 Reto demográfico 0 0 195.934 - 195.934 222 210001 21100 7000 000002 Reto demográfico 0 0 236.785 - 236.785 223 210001 21100 7600 000000 Ejecución subsidiaria edificio Los Arcos 10 10 0 0,0% 0 224 210001 21200 3800 000000 Reintegro Fondo. Corporativos 10 10 0 0,0% 0 225 210001 21200 3810 000000 Reintegro del presupuesto corriente. Montepíos 10 10 0 0,0% 0 226 210001 21200 3810 000002 Reintegro del presupuesto corriente. Compensaciones IAE 0 0 26.522 - 275 227 210001 21200 8210 000000 Reintegro fondo anticipado. Equilibrio presupuestario 10 10 0 0,0% 0 228 210001 21300 7000 000002 MRR Digitalización del ciclo integral del agua 0 0 1.882.140 - 1.882.140 229 Total 210001-Actuaciones de apoyo al sector local 60 8.049 2.349.380 >1000% 2.323.133 230 Total 210-Actuaciones en el sector local 70 15.964 2.357.295 >1000% 2.331.048 231 211000 21300 6800 000000 Reintegro. Plan de Inversiones Locales 10 10 21.936 >1000% 21.936 232 Total 211000-Fondo de transferencias de capital 10 10 21.936 >1000% 21.936 233 Total 211-Participación financiera de las entidades locales 10 10 21.936 >1000% 21.936 234 Total 21-Actividades generales de administración local 80 15.974 2.379.231 >1000% 2.352.985 235 220000 20200 5500 000000 Canon anual de la concesión del área de servicio de la Autovía del Camino 45.544 45.544 46.125 101,3% 46.125 236 220000 22000 3800 000000 Reintegros por expropiación de terrenos 10 10 0 0,0% 0 237 220000 22000 3990 000000 Revisión de precios 10 10 0 0,0% 0 238 220000 22000 6000 000000 Ingresos por reversión de terrenos 10 10 0 0,0% 0 239 Total 220000-Actividades generales de obras públicas 45.574 45.574 46.125 101,2% 46.125 240 220001 22300 3309 000000 Ventas de planos y fotografías 3.500 3.500 5.130 146,6% 5.130 241 220001 22300 7400 000000 Aportación de Canal de Navarra, S.A., por expropiación de terrenos y servicios 10 10 0 0,0% 0 242 220001 22300 7600 000000 Convenio Ayuntamiento de Pamplona cartografía 130.000 130.000 130.000 100,0% 130.000 243 Total 220001-Proyectos y planificación 133.510 133.510 135.130 101,2% 135.130 244 220002 22100 7000 000000 Subvención actuaciones de mejora carretera N-121-A 0 0 15.000.000 - 0 245 220002 22100 7000 000002 Subvención variante NA-4000 a su paso por Lesaka 0 0 500.000 - 0 246 Total 220002-Ampliación y mejora de la red viaria 0 0 15.500.000 - 0 247 220003 22200 3090 000000 Autorizaciones 30.000 30.000 31.555 105,2% 31.455 248 220003 22200 3910 000000 Multas y sanciones 90.000 90.000 0 0,0% 0 249 220003 22200 3990 000000 Ingresos por daños en señalización y otros 250.000 250.000 330.280 132,1% 300.821 250 220003 22200 5400 000000 Canon área servicio Mugiro en la A-15 0 0 370.522 - 370.522 251 Total 220003-Conservación, explotación y seguridad vial 370.000 370.000 732.357 197,9% 702.798 252 220004 22100 3800 000000 Reintegro canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª fase 10 10 3.554 >1000% 3.554 253 Total 220004-Otras infraestructuras 10 10 3.554 >1000% 3.554 254 Total 220-Obras públicas e infraestructuras 549.094 549.094 16.417.166 >1000% 887.607 255 Total 22-Obras públicas 549.094 549.094 16.417.166 >1000% 887.607 256 230000 23000 3800 000000 Reintegro subvenciones 10 10 10.569 >1000% 10.569 257 230000 23000 3800 000002 Reintegros 0 0 1.012 - 1.012 258 230000 23000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 338 >1000% 338 259 230000 23200 7000 000000 MRR Actuaciones Movilidad Sostenible y Digital 9.580.762 9.580.762 0 0,0% 0 260 230000 23200 7000 000002 MRR Transporte sostenible 0 0 870.898 - 870.898 261 230000 23200 7000 000003 MRR Ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte RD 902/2022 0 0 1.535.695 - 1.535.695 262 Total 230000-Actividades generales de transportes 9.580.782 9.580.782 2.418.511 25,2% 2.418.511 263 230001 23100 3800 000000 Reintegro remanente aportación al transporte público de la Comarca de Pamplona 10 10 176.866 >1000% 176.866 264 230001 23100 3800 000002 Reintegros de ejercicios cerrados 10 10 0 0,0% 0 265 230001 23100 4000 000000 Ayudas directas al transporte público interurbano 0 0 263.562 - 263.562 266 230001 23100 4600 000000 Convenio Ayuntamiento de Larraun. Transporte público de viajeros a la demanda 0 0 9.071 - 9.071 267 230001 23100 5500 000000 Cánones prestación de servicios de transporte público regular de viajeros 10 10 10.207 >1000% 10.207 268 Total 230001-Planificación, régimen jurídico y modernización 30 30 459.706 >1000% 459.706 269 230002 23200 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 72.000 72.000 52.829 73,4% 52.829 270 230002 23200 3040 000000 Ingresos por tasas de tarjetas de transporte 165.000 165.000 210.899 127,8% 210.742 271 230002 23200 3070 000000 Tasas de exámenes de transportista 12.000 12.000 8.000 66,7% 8.000 272 230002 23200 3309 000000 Venta de tarjetas para tacógrafos digitales 10 83.060 114.870 138,3% 114.531 273 230002 23200 3910 000000 Sanciones de transportes 1.400.000 1.400.000 1.865.549 133,3% 1.330.893 274 230002 23200 4000 000000 Ayudas directas a empresas y profesionales especialmente afectados por la subida de los precios de los carburantes 0 15.600.000 7.628.105 48,9% 7.628.105 275 Total 230002-Ordenación, gestión y movilidad 1.649.010 17.332.060 9.880.252 57,0% 9.345.100 276 Total 230-Transportes y movilidad sostenible 11.229.822 26.912.872 12.758.469 47,4% 12.223.317 277 Total 23-Transportes 11.229.822 26.912.872 12.758.469 47,4% 12.223.317 278 Total 2-Departamento de Cohesión Territorial 11.783.996 27.482.940 31.562.365 114,8% 15.471.407 279 310000 31100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas 10 10 0 0,0% 0 280 310000 31100 3090 000000 Solicitud de autorización tasas establecimiento comercial 10 10 0 0,0% 0 281 310000 31100 3910 000000 Multas e indemnizaciones 30.000 30.000 33.492 111,6% 26.782 282 Total 310000-Territorio y paisaje 30.020 30.020 33.492 111,6% 26.782 283 Total 310-Ordenación del territorio 30.020 30.020 33.492 111,6% 26.782 284 Total 31-Ordenación del territorio 30.020 30.020 33.492 111,6% 26.782 285 320000 32100 3890 000000 Devolución de subvenciones de viviendas de protección oficial y rehabilitación 125.000 125.000 382.876 306,3% 377.407 286 320000 32100 3910 000000 Multas e indemnizaciones 45.000 45.000 16.519 36,7% 9.319 287 320000 32100 3990 000000 Otros ingresos 1.000 1.000 420 42,0% 420 288 320000 32100 4901 000000 Proyecto LC DISTRICTS 15.000 15.000 73.223 488,2% 73.223 289 320000 32100 5109 000000 Ingresos financieros de intereses de préstamos de suelo y vivienda 1.000 1.000 0 0,0% 0 290 320000 32100 5400 000000 Alquileres de locales y viviendas 50.000 50.000 66.295 132,6% 65.715 291 320000 32100 6000 000000 Ingresos por venta de suelo del Banco Foral de Suelo Público 10 10 0 0,0% 0 292 320000 32100 7000 000000 Subvenciones programa PREE. Rehabilitación energética de edificios 10 10 0 0,0% 0 293 320000 32100 7000 000002 MRR Subvenciones programa PREE 5000 Rehabilitación energética de edificios en municipios de reto demográfico 10 10 0 0,0% 0 294 320000 32100 7000 000003 MRR Subvenciones fondos europeos arrendamiento protegido 6.900.000 6.900.000 6.900.000 100,0% 6.900.000 295 320000 32100 7000 000004 MRR Subvenciones fondos europeos rehabilitación protegida 19.168.200 19.168.200 9.584.100 50,0% 9.584.100 296 320000 32100 8219 000000 Devolución de préstamos concedidos a promotores públicos y asimilados 31.000 31.000 0 0,0% 0 297 320000 32100 8311 000000 Amortización de préstamos para viviendas, locales y suelo. Particulares 62.000 62.000 0 0,0% 0 298 Total 320000-Gestión de suelo y vivienda 26.398.230 26.398.230 17.023.432 64,5% 17.010.184 299 Total 320-Vivienda 26.398.230 26.398.230 17.023.432 64,5% 17.010.184 300 Total 32-Vivienda 26.398.230 26.398.230 17.023.432 64,5% 17.010.184 301 330000 33100 4000 000000 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo 10 10 0 0,0% 0 302 330000 33100 7000 000000 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo 10 10 0 0,0% 0 303 330000 33100 7000 000002 MRR PIREP 0 0 2.070.489 - 2.070.489 304 330000 33100 7901 000000 REACT Ingresos Rehabilitación ecológica Palacio de Arce y su entorno en Nagore PO FEDER 14-20 1.170.000 1.170.000 0 0,0% 0 305 330000 33100 7901 000002 REACT Alloz Sostenible PO FEDER 14-20 334.500 334.500 0 0,0% 0 306 Total 330000-Proyectos estratégicos 1.504.520 1.504.520 2.070.489 137,6% 2.070.489 307 Total 330-Proyectos estratégicos 1.504.520 1.504.520 2.070.489 137,6% 2.070.489 308 Total 33-Proyectos estratégicos 1.504.520 1.504.520 2.070.489 137,6% 2.070.489 309 Total 3-Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos 27.932.770 27.932.770 19.127.413 68,5% 19.107.455 310 400000 41000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 40.000 40.000 59.331 148,3% 59.331 311 400000 41000 3070 000000 Tasas por participación en oposiciones 30.000 30.000 832.128 >1000% 832.128 312 400000 41000 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios educativos y otros 1.500.000 1.500.000 2.617.054 174,5% 2.617.054 313 400000 41000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados 10 200.010 477.390 238,7% 461.956 314 400000 41000 3800 000003 COVID-19 Reintegros de ejercicios cerrados 0 0 56.832 - 56.832 315 400000 41000 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes 10 10 25.421 >1000% 25.421 316 400000 41000 3890 000000 Reintegros de la Seguridad Social 10 10 245.087 >1000% 245.087 317 400000 41000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 0 0,0% 0 318 400000 41000 3990 000000 Ingresos varios 10 10 29.332 >1000% 25.060 319 Total 400000-Dirección y servicios generales de educación 1.570.050 1.770.050 4.342.575 245,3% 4.322.868 320 Total 400-Dirección y servicios generales de educación 1.570.050 1.770.050 4.342.575 245,3% 4.322.868 321 Total 40-Dirección y servicios generales de educación 1.570.050 1.770.050 4.342.575 245,3% 4.322.868 322 "410001 41800 5400 000000 Ingresos por arrendamiento de ""Casa Maxurrenea""" 30.571 30.571 33.454 109,4% 33.454 323 410001 41800 7000 000000 MRR Obras en centros educativos 0-3 1.464.717 1.464.717 5.944.836 405,9% 0 324 410001 41800 7600 000000 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de centros escolares 10 10 0 0,0% 0 325 410001 41800 7901 000000 REACT Ingresos PO FEDER 14-20 14.681.675 14.681.675 0 0,0% 0 326 Total 410001-Construcciones y equipamiento 16.176.973 16.176.973 5.978.290 37,0% 33.454 327 410002 41600 3800 000000 Devolución de becas 10 10 19.025 >1000% 14.052 328 410002 41600 3800 000002 Devoluciones del programa de gratuidad 10 10 25.052 >1000% 4.165 329 Total 410002-Becas y ayudas 20 20 44.077 >1000% 18.217 330 Total 410-Recursos educativos 16.176.993 16.176.993 6.022.366 37,2% 51.671 331 Total 41-Recursos educativos 16.176.993 16.176.993 6.022.366 37,2% 51.671 332 420000 42000 4000 000000 Desarrollo pruebas evaluación final 10 10 0 0,0% 0 333 420000 42100 4900 000000 Ingresos proyecto PATHWAYS. EASI 10 10 28.210 >1000% 28.210 334 Total 420000-Actividades generales del programa 20 20 28.210 >1000% 28.210 335 420001 42400 3070 000000 Tasas de expedición del título de aptitud en euskera 12.300 12.300 4.016 32,6% 4.016 336 420001 42400 3070 000002 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño 2.200 2.200 1.946 88,5% 1.946 337 420001 42400 3100 000000 Derechos de exámenes para la prueba homologada de idiomas 10 10 0 0,0% 0 338 420001 42400 3100 000002 Derechos de exámenes para el título de aptitud en euskera 20.000 20.000 7.907 39,5% 7.907 339 Total 420001-Plurilingüismo y enseñanzas artísticas 34.510 34.510 13.869 40,2% 13.869 340 420002 42100 3070 000000 Tasas de expedición de títulos 295.000 295.000 424.856 144,0% 424.856 341 420002 42100 3100 000000 Prestación de servicios educativos: Aulas Mentor 10 2.160 2.640 122,2% 2.640 342 420002 42100 4000 000000 MRR Mejora de la Competencia Digital Educativa 1.500.000 1.500.000 4.635.974 309,1% 4.635.974 343 Total 420002-Ordenación, formación y calidad 1.795.010 1.797.160 5.063.470 281,7% 5.063.470 344 420004 42700 4000 000000 MRR PROA+ 2.704.474 2.704.474 2.704.474 100,0% 2.704.474 345 420004 42700 4000 000002 MRR Unidades de acompañamiento 483.131 483.131 483.131 100,0% 483.131 346 420004 42700 4000 000003 MRR Menttores Itinerarios de inclusión social 0 0 2.255.868 - 0 347 420004 42700 4900 000000 Proyecto GATE. Erasmus+ 10 10 26.834 >1000% 26.834 348 Total 420004-Inclusión, igualdad y convivencia 3.187.615 3.187.615 5.470.307 171,6% 3.214.439 349 420006 42200 4909 000000 Otros programas internacionales 10 10 0 0,0% 0 350 Total 420006-Tecnologías educativas 10 10 0 0,0% 0 351 420007 42900 3100 000000 Ingresos escuelas infantiles 0 0 170.899 - 170.899 352 420007 42900 4000 000000 MRR 0-3 Funcionamiento 2.000.000 2.000.000 0 0,0% 0 353 Total 420007-Escuelas Infantiles 2.000.000 2.000.000 170.899 8,5% 170.899 354 Total 420-Actuaciones educativas 7.017.165 7.019.315 10.746.755 153,1% 8.490.887 355 422000 43000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados 0 0 1.228 - 1.228 356 422000 43000 4000 000000 MRR Plan de modernización de la FP 7.451.522 7.451.522 10.902.431 146,3% 10.902.431 357 422000 43000 7000 000000 MRR Plan de modernización de la FP 220.776 220.776 266.200 120,6% 266.200 358 Total 422000-Actividades generales del programa 7.672.298 7.672.298 11.169.859 145,6% 11.169.859 359 422001 43100 3070 000000 Pruebas de acceso grado medio y superior 15.000 15.000 6.966 46,4% 6.984 360 422001 43100 3070 000003 Pruebas de acceso para enseñanzas deportivas 10 10 8.050 >1000% 8.450 361 422001 43100 3070 000004 Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de Formación Profesional 10 10 7.925 >1000% 7.935 362 422001 43100 4000 000000 Acciones en Centros de Referencia Nacional 362.040 362.040 203.484 56,2% 203.484 363 422001 43100 4000 000006 Formación para el empleo. Plan de empleo. Conferencia Sectorial 7.165.000 7.165.000 10.158.777 141,8% 10.158.777 364 Total 422001-Desarrollo de enseñanzas profesionales 7.542.060 7.542.060 10.385.202 137,7% 10.385.630 365 422002 43200 3010 000000 Tasas por expedición de certificados de profesionalidad 18.000 18.000 19.720 109,6% 19.720 366 422002 43200 3070 000002 Evaluación y acreditación de las competencias profesionales 0 0 400 - 400 367 422002 43200 3100 000000 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional 10 10 0 0,0% 0 368 422002 43200 3810 000002 Erasmus+. Reintegro de ejercicios corrientes 10 10 10.611 >1000% 10.611 369 422002 43200 4000 000008 Desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones y FP y mejora de la difusión de la FP 10 10 0 0,0% 0 370 422002 43200 4000 000009 Ingresos para la formación permanente del profesorado 10 10 0 0,0% 0 371 422002 43200 4900 000003 Programa ERASMUS+. SEPIE 660.000 757.827 488.132 64,4% 488.132 372 422002 43200 4901 000002 Proyecto COOPWOOD-POCTEFA 9.334 9.334 42.768 458,2% 0 373 422002 43200 4901 000003 Proyecto Formanaen FP-Poctefa 2014-2020 37.403 37.403 211 0,6% 211 374 422002 43200 4901 000004 Proyecto Pyrene FP-POCTEFA 2014-2020 13.969 13.969 15.840 113,4% 0 375 Total 422002-Cualificaciones profesionales 738.746 836.573 577.683 69,1% 519.075 376 Total 422-Formación profesional 15.953.104 16.050.931 22.132.744 137,9% 22.074.564 377 Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional 22.970.269 23.070.246 32.879.499 142,5% 30.565.451 378 Total 4-Departamento de Educación 40.717.312 41.017.289 43.244.440 105,4% 34.939.990 379 500000 51000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 750 750 298 39,7% 298 380 500000 51000 3890 000000 Devolución de pagos 3.000 3.000 151.953 >1000% 114.195 381 500000 51000 3910 000000 Multas y sanciones 200.000 200.000 236.878 118,4% 185.692 382 500000 51000 3910 000002 COVID-19 Multas y Sanciones 150.000 150.000 349.500 233,0% 72.634 383 Total 500000-Dirección y servicios generales de salud 353.750 353.750 738.628 208,8% 372.819 384 Total 500-Dirección y servicios generales de salud 353.750 353.750 738.628 208,8% 372.819 385 Total 50-Dirección y servicios generales de salud 353.750 353.750 738.628 208,8% 372.819 386 511001 51100 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de farmacia) 17.000 17.000 14.325 84,3% 14.325 387 511001 51100 3129 000002 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de centros) 35.000 35.000 46.110 131,7% 46.045 388 511001 51100 3129 000003 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (inspección y varios) 3.000 3.000 4.190 139,7% 4.190 389 Total 511001-Inspección farmacéutica 55.000 55.000 64.625 117,5% 64.560 390 511003 51100 4000 000000 Subvención en el programa de trasplantes 2.000 37.000 41.384 111,8% 41.384 391 Total 511003-Inspección de actividades sanitarias 2.000 37.000 41.384 111,8% 41.384 392 511004 51100 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (convenio especial prestación sanitaria CFN) 3.500 3.500 3.768 107,7% 3.768 393 Total 511004-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 3.500 3.500 3.768 107,7% 3.768 394 Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 60.500 95.500 109.777 114,9% 109.712 395 512000 51300 4000 000000 MRR Ingresos para formación de profesionales sanitarios 0 93.851 93.851 100,0% 93.851 396 512000 51300 7901 000002 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra 542.500 542.500 0 0,0% 0 397 Total 512000-Dirección y servicios generales 542.500 636.351 93.851 14,7% 93.851 398 Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento 542.500 636.351 93.851 14,7% 93.851 399 Total 51-Actividades de la Dirección General 603.000 731.851 203.628 27,8% 203.563 400 520000 51200 3090 000000 Tasas por análisis de salud pública 1.000 1.000 5.885 588,5% 5.885 401 520000 51200 3090 000002 Otras tasas 10 10 52.190 >1000% 52.190 402 520000 51200 3090 000003 Tasas servicios de inspección veterinaria 200.000 200.000 310.801 155,4% 302.233 403 520000 51200 3199 000000 Ingresos Consejo Seguridad Nuclear 25.000 25.000 60.588 242,4% 60.588 404 520000 51200 3890 000000 Otros reintegros 10 10 31.345 >1000% 31.345 405 520000 51200 3990 000000 Otros ingresos 10 10 27.570 >1000% 27.570 406 520000 51200 4000 000000 Transferencias del Ministerio de Sanidad 0 0 119.000 - 119.000 407 520000 51200 4000 000002 MRR Campaña Programa poblacional de detección precoz de cáncer de Navarra 0 0 135.361 - 81.370 408 520000 51200 4411 000000 Transferencias corrientes de entes públicos del Estado 10 10 0 0,0% 0 409 520000 51200 4411 000002 Intensificación de la actividad investigadora 10 10 70.463 >1000% 70.463 410 520000 51200 4901 000000 Ingresos de proyectos comunitarios 0 0 96.248 - 96.248 411 Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra 226.050 226.050 909.450 402,3% 846.891 412 Total 520-Salud pública y laboral de Navarra 226.050 226.050 909.450 402,3% 846.891 413 Total 52-Salud pública y laboral de Navarra 226.050 226.050 909.450 402,3% 846.891 414 540000 52000 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen 8.000 8.000 311.869 >1000% 311.979 415 540000 52000 3129 000000 Otros ingresos 10 10 26.990 >1000% 26.490 416 540000 52000 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente 300.000 308.500 437.275 141,7% 437.275 417 540000 52000 3800 000003 COVID-19 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente 0 0 83.998 - 83.998 418 540000 52000 3810 000000 Reintegro de pagos realizados indebidamente 0 9.000 9.000 100,0% 9.000 419 540000 52000 3910 000000 Multas y sanciones 15.000 15.000 0 0,0% 0 420 540000 52000 3990 000000 Otros ingresos 25.000 25.000 43.570 174,3% 5.211 421 540000 52000 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas SSCC 10 10 0 0,0% 0 422 540000 52000 4000 000002 Atención sanitaria a personas desplazadas de Ucrania 0 0 429.355 - 429.355 423 540000 52000 4800 000000 COVID-19 Donaciones 0 0 6.000 - 6.000 424 540000 52000 4800 000002 Donaciones 0 0 310 - 310 425 540000 52000 5500 000000 Canon cajeros automáticos 1.501 1.501 0 0,0% 500 426 Total 540000-Actividades de dirección y administración 349.521 367.021 1.348.366 367,4% 1.310.117 427 540002 52833 3129 000000 Otros ingresos 500 500 7 1,4% 7 428 540002 52833 3800 000000 Reintegro por ajustes de facturación de otros centros 10 10 341 >1000% 341 429 540002 52833 3800 000002 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN 10 318.243 318.243 100,0% 318.243 430 540002 52833 3810 000000 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN 10 437.961 569.789 130,1% 569.789 431 540002 52833 3810 000002 Reintegros del presupuesto corriente 0 0 164 - 164 432 540002 52833 4000 000000 Transferencias corrientes FOGA, fondos de cohesión sanitaria 0 0 491.819 - 491.819 433 Total 540002-Prestaciones y conciertos 530 756.714 1.380.363 182,4% 1.380.363 434 540004 52800 4000 000000 Programa de reasentamiento y reubicación de refugiados 10 10 34.319 >1000% 34.319 435 Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes 10 10 34.319 >1000% 34.319 436 540005 52830 3129 000000 Estudios observaciones con medicamentos 0 0 3.000 - 3.000 437 540005 52831 3303 000000 Venta de fármacos extranjeros 15.000 15.000 9.192 61,3% 9.192 438 540005 52831 3800 000000 Reintegro de facturaciones de años anteriores 10 10 9.855 >1000% 9.855 439 540005 52831 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente 10 10 199 >1000% 199 440 540005 52831 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas prestaciones farmacéuticas 10 2.356 2.850 121,0% 2.796 441 540005 52831 3990 000002 Ingresos conductas anticompetitivas sector farmacéutico 0 0 5.601 - 5.601 442 540005 52831 4000 000002 Transferencias de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 10 10 50.000 >1000% 50.000 443 540005 52831 7000 000000 Transferencias de capital del Ministerio de Sanidad Uso Racional de los Medicamentos 0 0 527.857 - 0 444 540005 52831 7000 000002 Transferencias de capital Convenio Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 10 10 0 0,0% 0 445 Total 540005-Prestaciones farmacéuticas 15.050 17.396 608.555 >1000% 80.643 446 540007 52010 4000 000000 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria 0 0 210.000 - 210.000 447 540007 52010 7000 000000 Ingresos salud digital Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 10 10 0 0,0% 0 448 540007 52010 7000 000003 MRR Red Vigilancia de Salud Pública 0 0 94.173 - 94.173 449 540007 52010 7000 000004 MRR Promoción de la salud y Prevención del Cáncer 0 0 -53.991 - 0 450 540007 52010 7000 000005 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria 0 0 1.134.791 - 935.308 451 540007 52010 7909 000000 Transferencias de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (INEA) 10 10 0 0,0% 0 452 Total 540007-Tecnologías y sistemas de información y comunicación 20 20 1.384.973 >1000% 1.239.481 453 Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 365.131 1.141.161 4.756.576 416,8% 4.044.924 454 541004 52700 3123 000000 Prestación de servicios 15.000 15.000 36.696 244,6% 36.696 455 541004 52700 3309 000000 Venta de otros bienes y productos 10 10 4.361 >1000% 4.361 456 541004 52700 3890 000000 Otros reintegros 15.000 15.000 18.074 120,5% 18.074 457 541004 52700 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas salud mental 10 10 4 36,9% 0 458 541004 52700 4909 000000 Otras transferencias corrientes de la Unión Europea 0 0 5.640 - 5.640 459 541004 52700 7909 000000 Otras transferencias de capital de la Unión Europea 10 10 0 0,0% 0 460 Total 541004-Actividades de salud mental 30.030 30.030 64.776 215,7% 64.772 461 Total 541-Salud Mental 30.030 30.030 64.776 215,7% 64.772 462 543000 52200 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios - docencia 10 10 0 0,0% 0 463 543000 52200 3123 000000 Prestación de servicios 5.600.000 5.600.000 5.556.613 99,2% 5.546.134 464 543000 52200 3129 000000 Otros ingresos 175.000 175.000 288.633 164,9% 288.633 465 543000 52200 3890 000000 Otros reintegros 5.000 5.000 0 0,0% 0 466 543000 52200 3910 000000 Penalidades por incumplimiento 10 10 3.868 >1000% 2.632 467 543000 52200 3910 000002 Indemnizaciones y sanciones 10 10 28.942 >1000% 27.542 468 543000 52200 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos 10 2.868.432 2.987.318 104,1% 2.988.028 469 543000 52200 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios 10 249.214 289.900 116,3% 311.368 470 543000 52200 4000 000000 Subvención para el programa de trasplantes 10 10 12.754 >1000% 12.754 471 543000 52200 4300 000000 Ingresos de NB-FMS al personal investigador del SNS-O 10 108.581 131.066 120,7% 131.066 472 543000 52200 4309 000000 Transferencias corrientes de otras fundaciones 10 71.866 71.866 100,0% 71.866 473 543000 52200 4410 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de otros entes públicos 10 10 0 0,0% 0 474 543000 52200 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O 10 148.695 178.695 120,2% 178.695 475 543000 52200 5500 000000 Canon de la zona de estacionamiento 340.000 340.000 254.144 74,7% 254.144 476 543000 52200 5510 000000 Aprovechamientos especiales 10 10 0 0,0% 0 477 543000 52200 7000 000000 MRR Plan INVEAT 7.072.206 7.072.206 7.072.206 100,0% 7.072.206 478 543000 52200 7000 000002 Transferencias de capital Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 0 0 756.250 - 0 479 543000 52200 7901 000000 REACT Ingreso Renovación cubierta Ubarmin-HUN PO FEDER 14-20 40.000 40.000 0 0,0% 0 480 543000 52200 7901 000003 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra 0 0 4.741.035 - 4.766.186 481 543000 52200 7901 000004 REACT Ingreso Gasto sanitario COVID 2021 PO FEDER 14-20 3.289.408 3.289.408 0 0,0% 0 482 Total 543000-Actividades del Hospital Universitario de Navarra 16.521.724 19.968.462 22.373.289 112,0% 21.651.255 483 543004 52214 3309 000000 Suministros y productos hemoterápicos 950.000 950.000 1.236.052 130,1% 1.236.052 484 543004 52214 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas Banco de Sangre y Tejidos 10 12.463 14.336 115,0% 14.336 485 543004 52214 4000 000002 Ingreso del Ministerio para la obtención de plasma a través de Plasmaféresis 0 0 28.022 - 0 486 543004 52214 4909 000000 Otras transferencias corrientes de la Unión Europea 10 10 0 0,0% 0 487 Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra 950.020 962.473 1.278.410 132,8% 1.250.388 488 Total 543-Hospital Universitario de Navarra 17.471.744 20.930.935 23.651.699 113,0% 22.901.642 489 545000 52400 3123 000000 Prestación de servicios 1.000.000 1.000.000 1.242.343 124,2% 1.242.343 490 545000 52400 3309 000000 Venta de otros bienes y productos 10 10 33.516 >1000% 40.895 491 545000 52400 3990 000000 Otros ingresos 50.000 50.000 40.788 81,6% 40.788 492 545000 52400 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos 10 444.630 524.631 118,0% 510.416 493 545000 52400 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios 10 4.305 22.405 520,5% 5.405 494 545000 52400 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O 10 10 0 0,0% 0 495 545000 52400 7000 000002 Transferencias de capital Convenio Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 10 10 -756.250 -7562500,0% 0 496 Total 545000-Hospital de Tudela 1.050.050 1.498.964 1.107.434 73,9% 1.839.848 497 545001 52420 3123 000000 Prestación de servicios 90.000 90.000 110.105 122,3% 110.105 498 545001 52420 7901 000002 REACT Ingreso Centros de Salud PO FEDER 14-20 83.504 83.504 0 0,0% 0 499 Total 545001-Centros de salud del área de Tudela 173.504 173.504 110.105 63,5% 110.105 500 Total 545-Área de salud de Tudela 1.223.554 1.672.468 1.217.538 72,8% 1.949.952 501 546000 52500 3123 000000 Prestación de servicios 400.000 400.000 505.117 126,3% 461.022 502 546000 52500 3129 000000 Otros ingresos 12.000 12.000 7.585 63,2% 6.722 503 546000 52500 3309 000000 Venta de otros bienes y productos 10 10 5.115 >1000% 5.115 504 546000 52500 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos 10 80.347 97.879 121,8% 102.082 505 546000 52500 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios 10 60.530 60.530 100,0% 60.530 506 546000 52500 4000 000003 Transferencias corrientes Convenio Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 10 10 0 0,0% 0 507 Total 546000-Hospital de Estella 412.040 552.897 676.226 122,3% 635.471 508 546001 52520 3123 000000 Prestación de servicios 110.000 110.000 138.453 125,9% 127.431 509 Total 546001-Centros de salud del área de Estella 110.000 110.000 138.453 125,9% 127.431 510 Total 546-Área de salud de Estella 522.040 662.897 814.679 122,9% 762.902 511 547001 52300 3123 000000 Prestación de servicios 1.300.000 1.300.000 1.914.888 147,3% 1.831.297 512 547001 52300 3129 000000 Otros ingresos 10.000 10.000 18.452 184,5% 8.674 513 547001 52300 3129 000002 Ingresos reembolso Clínica Josefina Arregui 35.000 35.000 28.075 80,2% 28.075 514 547001 52300 3309 000000 Venta de otros bienes y productos 10 10 0 0,0% 0 515 547001 52300 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas 10 28.800 34.021 118,1% 28.870 516 547001 52300 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O 10 10 0 0,0% 0 517 547001 52300 7000 000000 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria 0 0 50.000 - 249.483 518 547001 52300 7901 000007 REACT Ingreso Centros de Salud PO FEDER 14-20 4.039.469 4.039.469 0 0,0% 0 519 Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este 5.384.499 5.413.289 2.045.435 37,8% 2.146.399 520 Total 547-Atención primaria 5.384.499 5.413.289 2.045.435 37,8% 2.146.399 521 Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 24.996.998 29.850.780 32.550.704 109,0% 31.870.591 522 Total 5-Departamento de Salud 26.179.798 31.162.431 34.402.410 110,4% 33.293.864 523 "700000 70000 3090 000000 Canon de ocupación ""Soto Berbel""" 10 10 2.229 >1000% 2.229 524 700000 70000 3890 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones 25.000 25.000 287.648 >1000% 23.825 525 700000 70000 3890 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones. PDR 100.000 100.000 155.744 155,7% 24.844 526 700000 70000 3990 000000 Otros ingresos 40.000 40.000 296.703 741,8% 95.717 527 700000 70100 4000 000000 Transferencias para estadística del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 84.206 84.206 84.206 100,0% 84.206 528 Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 249.216 249.216 826.530 331,7% 230.821 529 Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 249.216 249.216 826.530 331,7% 230.821 530 Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 249.216 249.216 826.530 331,7% 230.821 531 710000 71200 3010 000000 Ingresos por tasas de certificación y registro 20.000 20.000 20.725 103,6% 16.804 532 710000 71200 3910 000000 Sanciones 52.000 52.000 12.376 23,8% 9.076 533 710000 71200 4000 000000 Ensayos de calidad de las variedades vegetales 10 56.320 56.320 100,0% 56.320 534 710000 71200 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos 3.751 3.751 25.099 669,1% 25.099 535 710000 71200 4903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Actividades de demostración e información 130.000 130.000 120.428 92,6% 120.428 536 710000 71200 7000 000000 MRR Ayudas Viveros 0 0 98.369 - 98.369 537 Total 710000-Producción y sanidad vegetal 205.761 262.071 333.316 127,2% 326.095 538 710001 71200 4000 000000 Ingresos del MAPA para las ayudas excepcionales al sector agrario derivadas del conflicto bélico de Ucrania 0 1.888.233 1.877.966 99,5% 1.888.233 539 710001 71200 4903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Indemnización compensatoria 4.860.000 4.860.000 4.631.373 95,3% 4.631.373 540 710001 71200 4903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Agroambientales 1.760.292 1.760.292 1.482.530 84,2% 1.482.530 541 710001 71200 4903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Agricultura ecológica 1.334.721 1.334.721 1.060.789 79,5% 1.060.789 542 Total 710001-Mejora de las rentas 7.955.013 9.843.246 9.052.657 92,0% 9.062.924 543 710002 71200 4904 000000 Ingresos FEAGA Programas Escolares de consumo de frutas, hortalizas y leche 0 0 201.710 - 201.710 544 Total 710002-Regulación e intervención de mercados agrarios 0 0 201.710 - 201.710 545 710004 71300 3010 000000 Guías de origen y otros 350.000 350.000 296.122 84,6% 290.936 546 710004 71300 3090 000000 Ingresos por tasas del laboratorio 120.000 120.000 176.836 147,4% 97.082 547 710004 71300 3090 000002 Ingresos por gestión de animales del centro de protección de Etxauri 1.000 1.000 1.110 111,0% 1.110 548 710004 71300 3090 000003 Tasas por recogida de perros 3.000 3.000 0 0,0% 0 549 710004 71300 3910 000000 Sanciones 357.625 357.625 557.508 155,9% 36.063 550 710004 71300 3910 000002 Sanciones por bienestar animal 30.000 30.000 49.765 165,9% 12.040 551 710004 71300 4903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Asociaciones ganaderas 240.000 240.000 229.134 95,5% 229.134 552 710004 71300 7000 000002 MRR Ayudas Centros de Limpieza y Desinfección 0 0 94.434 - 94.434 553 710004 71300 7002 000000 Ingresos por sanidad animal. FEGA 400.000 400.000 155.455 38,9% 155.455 554 Total 710004-Producción, sanidad y bienestar animal 1.501.625 1.501.625 1.560.364 103,9% 916.254 555 710006 71500 3010 000000 Certificaciones 600 600 875 145,8% 875 556 710006 71500 3910 000000 Sanciones 0 0 52.589 - 10.518 557 710006 71500 5109 000000 Intereses de préstamos 1.134 1.134 1.135 100,0% 1.135 558 710006 71500 7600 000000 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales 0 0 5.859 - 0 559 710006 71500 7903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por concentración parcelaria 377.586 377.586 605.866 160,5% 605.866 560 710006 71500 7903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación infraestructuras locales ganaderas 269.699 269.699 258.376 95,8% 258.376 561 710006 71500 7903 000005 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación inversiones para infraestructuras en regadío en comunales 282.053 282.053 191.079 67,7% 191.079 562 710006 71500 8219 000000 Amortización de préstamos 4.510 4.510 26.050 577,6% 26.050 563 Total 710006-Regadíos y concentración parcelaria 935.582 935.582 1.141.829 122,0% 1.093.899 564 Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería 10.597.981 12.542.524 12.289.876 98,0% 11.600.882 565 Total 71-Agricultura y ganadería 10.597.981 12.542.524 12.289.876 98,0% 11.600.882 566 720001 72400 4000 000000 Ingresos por funciones y servicios traspasados 315.000 315.000 548.581 174,2% 548.581 567 720001 72400 4903 000000 Ingresos del Organismo Pagador, retención por irregularidades. FEADER 10.000 10.000 16.000 160,0% 16.000 568 720001 72400 4903 000002 Ingresos por condicionalidad 2.000 2.000 19.000 950,0% 19.000 569 Total 720001-Organismo pagador 327.000 327.000 583.581 178,5% 583.581 570 720003 72200 3910 000000 Sanciones 100.000 100.000 49.259 49,3% 37.559 571 720003 72200 4903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Ayudas a figuras de calidad alimentaria 241.800 241.800 248.956 103,0% 248.956 572 Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria 341.800 341.800 298.214 87,2% 286.514 573 720004 72200 3010 000000 Ingresos por tasas de maquinaria 90.000 90.000 101.351 112,6% 101.044 574 720004 72200 7000 000000 MRR Ayudas sistemas de gestión de subproductos y deyecciones en ganadería 591.663 591.663 -33.351 -5,6% 0 575 720004 72200 7000 000002 MRR Ayudas transformación integral y modernización de invernaderos 502.405 502.405 -206.682 -41,1% 100.000 576 720004 72200 7000 000003 MRR Ayudas inversiones en eficiencia energéticas y energías renovables (biogás y biomasa agrícola) 118.579 118.579 0 0,0% 0 577 720004 72200 7000 000004 MRR Ayudas aplicación de agricultura de precisión y tecnologías 4.0 en el sector agrícola y ganadero 954.741 954.741 7.163.782 750,3% 6.823.749 578 720004 72200 7903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en explotaciones agrarias 3.100.000 3.100.000 1.294.810 41,8% 1.294.810 579 720004 72200 7903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Instalación de jóvenes agricultores 2.015.000 2.015.000 1.894.633 94,0% 1.894.633 580 720004 72200 7903 000003 PDR FEADER 2014-2020 EURI. Ayudas a inversiones de cooperativas de uso en común de maquinaria 1.500.000 1.500.000 481.363 32,1% 0 581 Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias 8.872.388 8.872.388 10.695.906 120,6% 10.214.236 582 720005 72200 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos 15.000 15.000 18.068 120,5% 18.068 583 Total 720005-Fomento vinícola 15.000 15.000 18.068 120,5% 18.068 584 720006 72300 4903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por asistencia técnica 34.100 34.100 23.802 69,8% 23.802 585 Total 720006-Planificación PAC 34.100 34.100 23.802 69,8% 23.802 586 720007 72300 4903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Servicios de asesoramiento 589.000 589.000 226.746 38,5% 226.746 587 720007 72300 7903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Estrategias de desarrollo local participativo 2.437.500 2.437.500 1.213.818 49,8% 1.213.818 588 720007 72300 7903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales 496.000 496.000 267.900 54,0% 267.900 589 720007 72300 7903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Proyectos piloto de cooperación 1.067.096 1.067.096 705.564 66,1% 705.564 590 Total 720007-Diversificación rural 4.589.596 4.589.596 2.414.028 52,6% 2.414.028 591 Total 720-Promoción del desarrollo rural 14.179.884 14.179.884 14.033.599 99,0% 13.540.229 592 Total 72-Desarrollo rural 14.179.884 14.179.884 14.033.599 99,0% 13.540.229 593 740001 74100 3010 000000 Tasa por etiqueta ecológica 300 300 200 66,7% 200 594 740001 74100 3010 000002 Tasas tramitaciones prevención de la contaminación 20.000 20.000 166.530 832,6% 166.636 595 740001 74100 3910 000000 Multas e indemnizaciones 330.000 330.000 319.255 96,7% 282.254 596 740001 74100 3910 000002 Multas e indemnizaciones de residuos 150.000 150.000 79.241 52,8% 43.181 597 740001 74100 4000 000000 MITERD Programa de Economía Circular 10 10 10.509 >1000% 10.509 598 740001 74100 4000 000002 MITERD Plan de impulso al Medio Ambiente PIMA Residuos 10 10 9.195 >1000% 9.195 599 740001 74100 4000 000003 MITERD Plan de impulso al Medio Ambiente PIMA Cambio Climático 10 10 0 0,0% 0 600 740001 74100 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos 200.000 342.455 576.949 168,5% 576.949 601 740001 74100 7000 000002 MRR Plan de apoyo a la implementación de la normativa de residuos 10 10 2.209.121 >1000% 2.209.121 602 740001 74100 7901 000002 REACT Defensa frente avenidas en Falces PO FEDER 14-20 320.000 320.000 0 0,0% 0 603 Total 740001-Economía circular y cambio climático 1.020.340 1.162.795 3.371.000 289,9% 3.298.045 604 740002 74200 3020 000000 Licencias de caza 225.000 225.000 254.463 113,1% 254.533 605 740002 74200 3090 000000 Tasas por ocupación de vías pecuarias 22.000 22.000 3.781 17,2% 3.419 606 740002 74200 3302 000002 Ingresos por aprovechamientos forestales del patrimonio forestal de Navarra 206.000 206.000 620.139 301,0% 561.652 607 740002 74200 3910 000000 Multas e indemnizaciones 50.000 50.000 180.953 361,9% 130.673 608 740002 74200 4903 000006 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación pastos montanos 68.905 68.905 23.868 34,6% 23.868 609 740002 74200 7000 000000 MRR C4. Gestión forestal 3.836.060 3.836.060 0 0,0% 0 610 740002 74200 7903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ordenación de montes 165.750 165.750 93.024 56,1% 101.062 611 740002 74200 7903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por restauración de bosques destruidos 55.800 55.800 29.688 53,2% 29.688 612 740002 74200 7903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por forestación de terrenos agrarios 102.000 102.000 104.769 102,7% 65.242 613 740002 74200 7903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a entidades locales 210.800 210.800 5.072 2,4% 5.072 614 740002 74200 7903 000007 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a industrias forestales 148.800 148.800 184.377 123,9% 184.377 615 740002 74200 7903 000008 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a agentes privados 186.000 186.000 101.123 54,4% 101.123 616 740002 74200 7903 000009 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por inversiones en prevención de incendios 47.120 47.120 8.814 18,7% 8.814 617 740002 74200 7903 000010 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a agentes privados 12.400 12.400 4.586 37,0% 4.586 618 740002 74200 7903 000011 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a entidades locales 542.500 542.500 407.972 75,2% 407.972 619 740002 74200 7903 000012 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por inversiones forestales PFN y URBASA 40.300 40.300 31.810 78,9% 31.810 620 740002 74200 7903 000013 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación vías pecuarias 28.598 28.598 14.563 50,9% 14.563 621 740002 74200 7903 000014 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación planes de gestión forestal a agentes privados 12.000 12.000 0 0,0% 0 622 Total 740002-Recursos forestales y cinegéticos 5.960.033 5.960.033 2.069.003 34,7% 1.928.454 623 740003 74300 3020 000000 Licencias y permisos de pesca 225.000 225.000 178.164 79,2% 178.164 624 740003 74300 3910 000000 Multas e indemnizaciones 10 10 105.881 >1000% 22.906 625 740003 74300 4000 000002 MRR C4. Reserva de la Biosfera 0 0 861.956 - 861.956 626 740003 74300 4903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas agroambientales y Natura 2000 312.000 312.000 246.796 79,1% 246.796 627 740003 74300 4903 000005 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por indemnizaciones a entidades locales 42.000 42.000 40.381 96,1% 40.381 628 740003 74300 7000 000000 MRR C4. I3. Restauración ecológica 883.442 883.442 0 0,0% 0 629 740003 74300 7000 000004 MRR C4. Tendidos eléctricos 10 10 0 0,0% 0 630 740003 74300 7901 000000 REACT Actuaciones de restauración del patrimonio cultural en el Parque Natural Señorío de Bertiz PO FEDER 14-20 425.000 425.000 0 0,0% 0 631 740003 74300 7901 000002 REACT Infraestructura verde conectividad RED Natura 2000: Urbasa-Andía-Aralar PO FEDER 14-20 1.000.000 1.000.000 0 0,0% 0 632 740003 74300 7903 000005 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por elaboración planes gestión Natura 2000 34.782 34.782 34.061 97,9% 34.061 633 Total 740003-Biodiversidad 2.922.244 2.922.244 1.467.238 50,2% 1.384.264 634 Total 740-Gestión del medio ambiente 9.902.617 10.045.072 6.907.242 68,8% 6.610.763 635 Total 74-Gestión del medio ambiente 9.902.617 10.045.072 6.907.242 68,8% 6.610.763 636 Total 7-Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 34.929.698 37.016.696 34.057.247 92,0% 31.982.694 637 800000 80100 3990 000002 Otros ingresos 0 0 700 - 700 638 Total 800000-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial 0 0 700 - 700 639 Total 800-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial 0 0 700 - 700 640 Total 80-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial 0 0 700 - 700 641 810001 81100 3890 000000 Reintegro de subvenciones y convenios 10 10 10.169 >1000% 8.655 642 810001 81100 3890 000002 COVID-19 Reintegro de línea de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/2021 0 0 1.399.163 - 1.071.421 643 810001 81100 4000 000000 COVID-19 Línea de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/2021 0 0 -5.691.375 - -5.691.375 644 810001 81100 4000 000002 Transferencia del Estado para ayudas a la industria gas intensiva 0 5.259.084 0 0,0% 0 645 810001 81100 5201 000000 COVID-19 Reintegro por intereses de demora de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/2021 0 0 8.008 - 3.552 646 810001 81100 7901 000000 Ingresos FEDER ayudas para mejora de la productividad 186.000 186.000 160.585 86,3% 160.585 647 810001 81100 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas 10 10 0 0,0% 0 648 Total 810001-Competitividad 186.020 5.445.104 -4.113.451 -75,5% -4.447.163 649 810003 81400 3800 000000 Ingresos por reintegro de Becas Navarra 10 10 232.799 >1000% 15.498 650 810003 81400 3800 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones 10 10 23.992 >1000% 19.942 651 810003 81400 4900 000000 REACT ingresos anticipo FSE 0 0 2.000.030 - 0 652 810003 81400 4900 000004 Ingresos PO FSE 2014-2020 Asistencia Técnica 227.543 227.543 57.887 25,4% 0 653 810003 81400 4900 000005 REACT Ingresos Asistencia Técnica PO FSE 14-20 8.925 8.925 0 0,0% 0 654 810003 81400 4901 000004 Ingresos PO FEDER 2014-2020 (Actuación subvenciones internacionalización) 113.266 113.266 0 0,0% 0 655 810003 81400 4901 000005 REACT Ingresos Asistencia Técnica PO FEDER 14-20 17.850 17.850 0 0,0% 0 656 810003 81400 4901 000006 REACT Ingresos NAEX Digital PO FEDER 14-20 524.719 524.719 0 0,0% 0 657 810003 81400 7901 000000 REACT ingresos anticipo FEDER 0 0 3.830.436 - 0 658 Total 810003-Proyección internacional 892.323 892.323 6.145.144 688,7% 35.440 659 810007 81200 3800 000000 Ingresos por reintegro de subvenciones 10 10 5.785 >1000% 5.785 660 810007 81200 3800 000002 Reintegros de subvenciones de acciones directas 10 10 128.578 >1000% 4.321 661 810007 81200 4901 000000 REACT Ingresos Trabajos de planificación de infraestructuras industriales PO FEDER 14-20 700.000 700.000 0 0,0% 0 662 810007 81200 4909 000000 Ingresos Proyecto 4.0 Ready 0 0 62.032 - 62.032 663 810007 81200 5201 000000 Intereses de aplazamientos por venta de terrenos 20.000 20.000 12.346 61,7% 3.680 664 810007 81200 6000 000000 Venta de terrenos 50.000 50.000 103.762 207,5% 103.762 665 810007 81200 7000 000000 MRR Refuerzo conectividad en polígonos industriales y centros logísticos 0 0 420.000 - 420.000 666 810007 81200 7901 000000 REACT Ingresos Transferencia CEIN. Vivero de Lekaroz PO FEDER 14-20 650.000 650.000 0 0,0% 0 667 810007 81200 7901 000002 REACT Ingresos Encargo a NASUVINSA Indusland PO FEDER 14-20 137.500 137.500 0 0,0% 0 668 810007 81200 7901 000003 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra 5.328.899 5.328.899 -224.050 -4,2% 0 669 810007 81200 7903 000000 Cofinanciación por subvenciones a la industria agroalimentaria. PDR FEADER 1.000.000 1.000.000 1.242.561 124,3% 713.002 670 Total 810007-Fomento de la industria 7.886.419 7.886.419 1.751.014 22,2% 1.312.583 671 810012 81500 3910 000000 Sanciones por infracción de la normativa laboral 1.100.000 1.100.000 1.043.136 94,8% 837.288 672 810012 81500 3990 000000 Otros ingresos 500 500 2.791 558,2% 2.791 673 810012 81500 4900 000000 Ingresos POEJ ayuda relevo generacional 10 10 0 0,0% 0 674 810012 81500 4901 000002 Ingresos proyecto COSME MU.ST.SEE 0 0 7.875 - 7.875 675 Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos 1.100.510 1.100.510 1.053.802 95,8% 847.954 676 Total 810-Política empresarial, proyección internacional y trabajo 10.065.272 15.324.356 4.836.508 31,6% -2.251.185 677 Total 81-Política empresarial, proyección internacional y trabajo 10.065.272 15.324.356 4.836.508 31,6% -2.251.185 678 820001 82500 3800 000002 Reintegro de subvenciones a instalaciones energías renovables 5.000 5.000 0 0,0% 0 679 820001 82500 3800 000003 Reintegro de subvenciones al ahorro y la eficiencia energética 5.000 5.000 0 0,0% 0 680 820001 82500 3800 000004 Reintegro de subvenciones a la movilidad sostenible 5.000 5.000 0 0,0% 0 681 820001 82500 4000 000002 Ingresos convenio IDAE. Comunidades energéticas 10 10 0 0,0% 0 682 820001 82500 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos 10 10 0 0,0% 0 683 820001 82500 7000 000003 Ingresos ayudas eficiencia energética explotaciones agropecuarias 100.000 100.000 0 0,0% 0 684 820001 82500 7000 000004 MRR MOVES III Ingresos 10 16.128.373 17.840.000 110,6% 17.840.000 685 820001 82500 7000 000005 MRR Autoconsumo y almacenamiento RD 477/2021 10 10 12.235.798 >1000% 12.235.798 686 820001 82500 7000 000006 MRR Flotas Ingresos 0 0 3.826.005 - 3.826.005 687 820001 82500 7000 000007 MRR Instalaciones energías renovables térmicas 0 18.574 3.140.952 >1000% 3.140.952 688 820001 82500 7000 000008 MRR Eficiencia empresas turísticas 0 0 3.706.370 - 3.706.370 689 820001 82500 7909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos 150.000 150.000 0 0,0% 0 690 Total 820001-Transición energética 265.040 16.411.977 40.749.125 248,3% 40.749.125 691 820004 82200 3050 000000 Tasas por autorizaciones y otras 400.000 400.000 611.314 152,8% 430.478 692 820004 82200 3910 000000 Ingresos por sanciones 80.000 80.000 107.206 134,0% 95.200 693 820004 82200 7000 000000 MRR Restauración espacios mineros degradados 0 0 2.710.000 - 2.710.000 694 Total 820004-Ordenación industrial, infraestructuras energéticas y minas 480.000 480.000 3.428.520 714,3% 3.235.678 695 820005 82600 3199 000000 Ingresos de consultas sobre información tecnológica 100 100 0 0,0% 0 696 820005 82600 3800 000000 Reintegros de subvenciones a la investigación, al desarrollo y a la innovación 10 10 326.299 >1000% 307.451 697 820005 82600 4900 000000 REACT Ingresos Dinamización empresarial PO FSE 14-20 1.150.000 1.150.000 0 0,0% 0 698 820005 82600 4909 000000 Medicina Personalizada PerMed 10 10 3.434 >1000% 3.434 699 820005 82600 7000 000000 Ingresos Proyecto Polo de Innovación Digital Iris Lab 0 0 5.000.000 - 5.000.000 700 820005 82600 7901 000002 Ingresos Programa Operativo FEDER 2014-2020 3.500.000 3.500.000 782.828 22,4% 829.301 701 820005 82600 7901 000003 REACT Ingresos Alianza Digital PO FEDER 14-20 1.000.000 1.000.000 0 0,0% 0 702 820005 82600 7901 000004 REACT Ingresos Alianzas de Transición Energética PO FEDER 14-20 1.000.000 1.000.000 0 0,0% 0 703 Total 820005-Proyectos estratégicos S3 6.650.120 6.650.120 6.112.561 91,9% 6.140.186 704 Total 820-Ordenación industrial, proyectos estratégicos S3 y planificación energética 7.395.160 23.542.097 50.290.206 213,6% 50.124.989 705 Total 82-Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3 7.395.160 23.542.097 50.290.206 213,6% 50.124.989 706 830000 83000 7000 000000 MRR Ingresos PSTD y ACD 22-24 0 12.150.898 21.970.000 180,8% 21.970.000 707 830000 83000 7000 000002 MRR Ingresos Fondo tecnológico Comercio 0 162.285 761.384 469,2% 761.384 708 830000 83000 7000 000003 MRR Ingresos ACD Camino de Santiago 22-25 0 0 5.830.000 - 5.830.000 709 Total 830000-Dirección y servicios generales del turismo, comercio y consumo 0 12.313.183 28.561.384 232,0% 28.561.384 710 830001 83100 3890 000002 Reintegros de subvenciones 6.000 6.000 117.647 >1000% 50.678 711 830001 83100 3910 000000 Ingresos por sanciones 10.000 10.000 53.082 530,8% 29.972 712 830001 83100 3990 000000 Otros ingresos 1.000 1.000 16.681 >1000% 12.922 713 830001 83100 4901 000000 REACT Ingresos Laboratorio trasformación digital comercio-turismo PO FEDER 14-20 450.000 450.000 0 0,0% 0 714 830001 83100 5500 000000 Concesiones a establecimientos turísticos 14.000 14.000 11.894 85,0% 3.863 715 830001 83100 5500 000002 Camping Urbasa 40.000 40.000 36.000 90,0% 36.000 716 830001 83100 8210 000000 Reintegros de anticipos a entes locales 37.500 37.500 37.500 100,0% 37.500 717 830001 83100 8319 000000 Reintegros de otros anticipos a largo plazo 150.000 150.000 150.000 100,0% 150.000 718 Total 830001-Ordenación y fomento del turismo y del comercio 708.500 708.500 422.804 59,7% 320.935 719 830004 83300 3910 000000 Ingresos por sanciones 400.000 400.000 73.300 18,3% 46.300 720 830004 83300 4000 000000 Transferencias del Instituto Nacional de Consumo 30.000 30.000 56.518 188,4% 56.518 721 Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado 430.000 430.000 129.818 30,2% 102.818 722 830005 83400 3110 000000 Gestión turística del Palacio de Olite, Andelos, Arellano y Rada 43.000 43.000 107.172 249,2% 17.616 723 830005 83400 3304 000000 Venta de publicaciones y objetos promocionales en las oficinas de turismo 100 100 0 0,0% 0 724 830005 83400 7901 000000 Ingresos FEDER (65%) Proyecto Ederbidea Interreg V (POCTEFA) 2014-2020 993.722 993.722 844.609 85,0% 844.609 725 830005 83400 7901 000002 Ingresos FEDER (75%) Proyecto Atlantic On Bike Interreg Espacio Atlántico 2017-2020 28.650 28.650 4.836 16,9% 4.836 726 Total 830005-Planificación e innovación turística 1.065.472 1.065.472 956.616 89,8% 867.060 727 Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo 2.203.972 14.517.155 30.070.621 207,1% 29.852.197 728 Total 83-Turismo, Comercio y Consumo 2.203.972 14.517.155 30.070.621 207,1% 29.852.197 729 Total 8-Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial 19.664.404 53.383.609 85.198.036 159,6% 77.726.701 730 900000 90000 3890 000000 Devolución de subvenciones 18.500 18.500 209.398 >1000% 207.867 731 900000 90000 3910 000000 Multas y sanciones 10.000 10.000 15.000 150,0% 9.000 732 900000 90000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 808 >1000% 721 733 900000 90000 3990 000000 Otros ingresos 350.000 350.000 870.312 248,7% 614.038 734 900000 90000 4000 000000 Transferencias de la Administración de Estado. Bono Social Térmico 0 0 8.320.740 - 0 735 900000 90000 4000 000002 MRR Transferencias corrientes de la Administración del Estado 963.880 3.544.239 5.420.682 152,9% 5.420.682 736 900000 90000 7000 000000 MRR Transferencias de capital de la Administración del Estado 2.711.120 2.953.120 400.000 13,5% 400.000 737 Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 4.053.510 6.875.869 15.236.940 221,6% 6.652.308 738 900002 91100 3890 000000 Reintegros de pagos indebidos de renta garantizada 600.000 836.339 3.412.130 408,0% 1.227.492 739 900002 91100 4000 000000 Transferencias administración del Estado IMV 0 8.020.000 8.058.470 100,5% 8.058.470 740 Total 900002-Garantía de ingresos 600.000 8.856.339 11.470.600 129,5% 9.285.962 741 900003 91600 3126 000000 Cuotas de usuarios de centros de incorporación social 34.000 34.000 46.060 135,5% 46.060 742 900003 91600 3800 000000 Reintegros Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa 10 10 0 0,0% 0 743 900003 91600 3810 000000 Reintegros ayudas Servicios Sociales de Base 0 127.656 127.656 100,0% 0 744 900003 91600 4900 000000 Ingresos programa operativo FSE 2014-2020 2.212.665 2.212.665 0 0,0% 0 745 900003 91600 4900 000002 REACT Transferencias PO FSE 14-20 4.130.000 4.130.000 0 0,0% 0 746 Total 900003-Atención primaria e inclusión social 6.376.675 6.504.331 173.716 2,7% 46.060 747 Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 11.030.185 22.236.539 26.881.256 120,9% 15.984.329 748 Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 11.030.185 22.236.539 26.881.256 120,9% 15.984.329 749 910001 92100 4900 000000 Ingresos Proyecto Europeo PATHWAYS EASI 1.315 1.315 26.241 >1000% 26.241 750 Total 910001-Observatorio de la realidad social 1.315 1.315 26.241 >1000% 26.241 751 Total 910-Observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales 1.315 1.315 26.241 >1000% 26.241 752 Total 91-Observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales 1.315 1.315 26.241 >1000% 26.241 753 920000 93000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 200 200 0 0,0% 0 754 920000 93000 3126 000000 Ingresos por gestión de impagados de centros 214.000 214.000 235.776 110,2% 20.221 755 920000 93000 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente 10 10 0 0,0% 0 756 920000 93000 3890 000000 Devolución de subvenciones 15.000 15.000 0 0,0% 0 757 920000 93000 3990 000000 Otros ingresos 289.999 289.999 981.029 338,3% 911.074 758 920000 93000 3990 000002 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras 10 10 129 >1000% 129 759 920000 93000 3990 000003 Ingresos entidades sin ánimo de lucro 0 30.000 30.000 100,0% 30.000 760 920000 93000 4000 000000 Sistema para la autonomía y atención a la dependencia 24.582.857 24.582.857 20.899.608 85,0% 20.899.608 761 920000 93000 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado 10 10 186.885 >1000% 186.885 762 920000 93000 4000 000004 MRR Transferencias corrientes de la Administración del Estado 229.411 229.411 0 0,0% 0 763 920000 93000 4800 000000 Donaciones para fines sociales 10 10 0 0,0% 0 764 920000 93000 7000 000000 MRR Transferencias de capital de la Administración del Estado 9.636.731 10.274.279 637.548 6,2% 637.548 765 Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 34.968.238 35.635.786 22.970.975 64,5% 22.685.464 766 920002 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de mayores 2.590.000 2.590.000 2.877.921 111,1% 2.877.921 767 920002 93200 3126 000004 Ingresos Ley 17/2000 aportación de usuarios de centros de la tercera edad 9.500.000 9.500.000 13.832.198 145,6% 1.825.049 768 Total 920002-Acciones directas en mayores 12.090.000 12.090.000 16.710.119 138,2% 4.702.970 769 920003 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de discapacidad 711.000 711.000 818.534 115,1% 816.396 770 Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad 711.000 711.000 818.534 115,1% 816.396 771 920005 93100 3126 000000 Cuotas de usuarios del transporte adaptado y asistido 110.000 110.000 120.434 109,5% 120.434 772 920005 93100 3126 000002 Ingresos del Servicio Telefónico de Emergencia 510.000 510.000 505.640 99,1% 505.800 773 920005 93100 3126 000003 Cuotas de usuarios de centros de mayores 31.718.645 31.718.645 29.287.106 92,3% 29.320.152 774 920005 93100 3126 000004 Cuotas de usuarios de centros de discapacidad 3.920.301 3.920.301 4.226.064 107,8% 4.224.874 775 920005 93100 3126 000005 Cuotas de usuarios de centros de enfermedad mental 1.167.665 1.167.665 900.801 77,1% 929.888 776 Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia 37.426.611 37.426.611 35.040.045 93,6% 35.101.148 777 920006 93300 3890 000000 Devoluciones de ayudas en materia de familia 1.700 1.700 1.447 85,1% 1.447 778 Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias 1.700 1.700 1.447 85,1% 1.447 779 920007 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en escuelas infantiles 783.000 783.000 442.106 56,5% 436.801 780 Total 920007-Actuaciones en escuelas infantiles 783.000 783.000 442.106 56,5% 436.801 781 920008 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en centros de menores 10 10 0 0,0% 0 782 Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia 10 10 0 0,0% 0 783 Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 85.980.559 86.648.107 75.983.226 87,7% 63.744.227 784 Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 85.980.559 86.648.107 75.983.226 87,7% 63.744.227 785 950000 96000 3910 000000 Multas y sanciones 0 0 3.751 - 3.751 786 950000 96000 3990 000000 Otros ingresos 1.000 1.000 12.493 >1000% 1.254 787 950000 96000 4000 000000 Transferencias del SPEE para modernización del SNE. Conferencia Sectorial 860.000 860.000 929.748 108,1% 929.748 788 950000 96000 4900 000000 Ingresos proyecto Pathways. EASI 0 0 156.495 - 210.946 789 Total 950000-Actuaciones generales del programa 861.000 861.000 1.102.487 128,0% 1.145.699 790 950001 96100 3890 000000 Reintegros de ayudas para la promoción del empleo 500.000 500.000 479.076 95,8% 328.269 791 950001 96100 3890 000002 Reintegros de ayudas para la promoción del empleo. Conferencia Sectorial 100.000 100.000 577.333 577,3% 389.129 792 950001 96100 4000 000002 Transferencias del SPEE para políticas activas de empleo. Conferencia Sectorial 14.000.000 16.500.000 15.395.024 93,3% 15.395.024 793 950001 96100 4000 000003 MRR Programa primeras experiencias. Transferencias SEPE 1.303.839 1.303.839 0 0,0% 1.303.839 794 950001 96100 4000 000012 MRR Formación e inserción VVGG. Transferencias SEPE 59.692 59.692 59.692 100,0% 59.692 795 950001 96100 4000 000013 MRR Programas territoriales colectivos vulnerables. Transferencias SEPE 1.234.844 1.234.844 1.234.844 100,0% 1.234.844 796 950001 96100 4000 000014 MRR Programas territoriales emprendimiento. Transferencias SEPE 777.654 777.654 777.654 100,0% 777.654 797 950001 96100 4000 000015 MRR Capacitación digital. Transferencias SEPE 425.457 425.457 432.545 101,7% 432.545 798 950001 96100 4000 000016 MRR Actividades COE. Transferencias SEPE 600.000 600.000 600.000 100,0% 600.000 799 950001 96100 4000 000017 MRR Creación COE. Transferencias SEPE 590.000 590.000 590.000 100,0% 590.000 800 950001 96100 4000 000018 MRR Transversalidad genero. Transferencias SEPE 58.823 58.823 58.823 100,0% 58.823 801 950001 96100 4000 000019 MRR Capacitación mujer. Transferencias SEPE 630.822 630.822 630.822 100,0% 630.822 802 950001 96100 4000 000020 MRR Formación personal SNE-SEPE. Transferencias SEPE 35.435 35.435 35.435 100,0% 35.435 803 950001 96100 4900 000003 Ingresos Programa Operativo Empleo Juvenil FSE-YEI 2014-2020 103.477 103.477 0 0,0% 0 804 950001 96100 4900 000004 Ayudas al empleo de Navarra PO FSE 2014-2020 2.604.500 2.604.500 1.273.551 48,9% 0 805 950001 96100 4900 000005 REACT Incentivos a colectivos de difícil empleabilidad. Ingresos PO FSE 14-20 1.500.000 1.500.000 0 0,0% 0 806 950001 96100 4900 000006 REACT Ayudas a Autónomos. Ingresos PO FSE 14-20 3.500.000 3.500.000 0 0,0% 0 807 Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo 28.024.543 30.524.543 22.144.798 72,5% 21.836.076 808 950002 96200 3890 000000 Reintegros de ayudas de programas de formación 20.000 20.000 0 0,0% 0 809 950002 96200 3890 000002 Reintegros de ayudas de programas de formación. Conferencia Sectorial 500.000 500.000 245.403 49,1% 231.411 810 950002 96200 4000 000000 Transferencias del SPEE para programas de formación para el empleo. Conferencia Sectorial 8.553.056 9.253.056 13.235.366 143,0% 13.235.366 811 950002 96200 4000 000011 Transferencias de Ministerio de Educación para formación profesional acreditable 2.500.000 2.500.000 2.950.000 118,0% 2.950.000 812 950002 96200 4900 000000 REACT Programa TICS- SCHOOL PO FSE 14-20 550.000 550.000 0 0,0% 0 813 950002 96200 4900 000002 REACT Realineamiento de trabajadores de sectores afectados por el coronavirus PO FSE 14-20 630.000 630.000 0 0,0% 0 814 950002 96200 4900 000003 REACT Capacitación profesional del sector sociosanitario PO FSE 14-20 825.000 825.000 4.000 0,5% 0 815 950002 96200 4900 000004 REACT Programas integrados formación y empleo para colectivos vulnerables PO FSE 14-20 2.500.000 2.500.000 0 0,0% 0 816 Total 950002-Formación profesional para el empleo 16.078.056 16.778.056 16.434.769 98,0% 16.416.777 817 Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación 44.963.599 48.163.599 39.682.055 82,4% 39.398.552 818 Total 95-Servicio Navarro de Empleo 44.963.599 48.163.599 39.682.055 82,4% 39.398.552 819 Total 9-Departamento de Derechos Sociales 141.975.658 157.049.561 142.572.777 90,8% 119.153.349 820 A20000 A2000 3890 000000 Reintegros de subvenciones de Cultura y otros ingresos 30.000 30.000 158.965 529,9% 150.384 821 A20000 A2000 4000 000000 MRR Apoyo a aceleradoras culturales 211.262 211.262 211.262 100,0% 211.262 822 A20000 A2000 4901 000000 Proyecto CRE - HUB. FEDER 10 10 0 0,0% 0 823 Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura 241.272 241.272 370.227 153,4% 361.646 824 A20001 A2100 7000 000000 MRR Digitalización y documentación bienes culturales 60.000 60.000 60.000 100,0% 60.000 825 A20001 A2100 7000 000002 MRR Actuación sobre patrimonio de las CCAA. CCLL y privados 959.862 959.862 959.862 100,0% 959.862 826 Total A20001-Patrimonio histórico 1.019.862 1.019.862 1.019.862 100,0% 1.019.862 827 A20002 A2500 3111 000000 Ingresos en el Servicio de Acción Cultural 15.000 15.000 3.452 23,0% 3.452 828 A20002 A2500 4000 000002 MRR Ayudas oferta cultural áreas no urbanas 362.326 362.326 362.325 100,0% 362.325 829 A20002 A2500 4000 000003 Promoción de la cinematografía en euskera 0 0 71.298 - 71.298 830 A20002 A2500 5109 000000 Intereses de préstamos concedidos 6.667 6.667 6.667 100,0% 6.667 831 A20002 A2500 7000 000003 MRR Modernización infraestructuras AAEE y Música 290.229 290.229 290.228 100,0% 290.228 832 A20002 A2500 8219 000000 Reintegro de préstamo concedido a la Fundación Baluarte 133.333 133.333 133.333 100,0% 133.333 833 Total A20002-Acción cultural 807.555 807.555 867.303 107,4% 867.303 834 A20003 A2300 3110 000000 Ingresos en el Museo de Navarra 10.000 10.000 12.501 125,0% 12.501 835 A20003 A2300 3110 000002 Ingresos en el Museo del Carlismo 4.000 4.000 5.342 133,6% 5.342 836 Total A20003-Museos 14.000 14.000 17.843 127,4% 17.843 837 Total A20-Patrimonio y promoción cultural 2.082.689 2.082.689 2.275.235 109,2% 2.266.654 838 A21001 A2400 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Bibliotecas 3.000 3.000 6.547 218,2% 6.547 839 Total A21001-Bibliotecas 3.000 3.000 6.547 218,2% 6.547 840 A21002 A2200 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Archivos 20.000 20.000 23.429 117,1% 23.429 841 A21002 A2200 7000 000000 MRR Descripción y digitalización fondos documentales 12.699 12.699 12.698 100,0% 12.698 842 Total A21002-Archivos 32.699 32.699 36.127 110,5% 36.127 843 Total A21-Bibliotecas y archivos 35.699 35.699 42.673 119,5% 42.673 844 Total A2-Dirección General de Cultura 2.118.388 2.118.388 2.317.908 109,4% 2.309.327 845 A50000 A5000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 900 900 752 83,5% 752 846 A50000 A5000 3199 000000 Otros ingresos 1.100 1.100 7.602 691,1% 7.602 847 A50000 A5000 4000 000000 Transferencias de organismos del Estado 250.000 250.000 164.562 65,8% 164.562 848 A50000 A5000 5400 000000 Ingresos por arrendamientos 96.197 96.197 201.094 209,0% 201.094 849 Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro del Deporte 348.197 348.197 374.010 107,4% 374.010 850 A50001 A5400 3118 000000 Ingresos de Residencia Fuerte del Príncipe 44.500 44.500 123.337 277,2% 113.176 851 A50001 A5400 3118 000002 Alimentación residentes Residencia Fuerte del Príncipe 10 10 9.144 >1000% 9.144 852 A50001 A5400 7000 000000 MRR Transferencias de Estado 246.669 246.669 246.668 100,0% 246.668 853 Total A50001-Infraestructuras de deporte 291.179 291.179 379.149 130,2% 368.988 854 A50002 A5100 3113 000000 Ingresos de instalaciones deportivas 136.500 136.500 288.700 211,5% 288.700 855 A50002 A5100 3113 000002 Cuotas y otros ingresos de los Juegos Deportivos de Navarra 85.000 85.000 187.752 220,9% 187.752 856 A50002 A5100 3129 000000 Centro de Estudios, Investigación y Medicina Deportiva (CEIMD) 7.750 7.750 1.050 13,5% 1.050 857 A50002 A5100 4000 000000 Transferencias del Consejo Superior de Deportes 10 10 0 0,0% 0 858 A50002 A5100 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado para programas de investigación deportiva 10 10 0 0,0% 0 859 A50002 A5100 4800 000000 Transferencias corrientes de instituciones sin fines de lucro 10 10 0 0,0% 0 860 A50002 A5100 4901 000000 Transferencias corrientes del FEDER CEIMD 53.165 53.165 46.554 87,6% 46.554 861 A50002 A5100 4901 000002 REACT Transferencias corrientes para Entidades Deportivas PO FEDER 14-20 400.000 400.000 0 0,0% 0 862 A50002 A5100 4901 000003 REACT Transferencias corrientes para Empresas del Sector Deportivo PO FEDER 14-20 400.000 400.000 0 0,0% 0 863 A50002 A5100 7000 000000 MRR Transferencias del Estado 0 0 716.086 - 716.086 864 Total A50002-Promoción de la práctica deportiva 1.082.445 1.082.445 1.240.142 114,6% 1.240.142 865 Total A50-Promoción del deporte 1.721.821 1.721.821 1.993.301 115,8% 1.983.140 866 Total A5-Instituto Navarro del Deporte 1.721.821 1.721.821 1.993.301 115,8% 1.983.140 867 Total A-Departamento de Cultura y Deporte 3.840.209 3.840.209 4.311.209 112,3% 4.292.467 868 B20001 B2200 3199 000000 Ingresos Congreso INM 0 0 1.879 - 1.879 869 B20001 B2200 4000 000000 Búsqueda, identificación y dignificación de desaparecidos de la Guerra Civil o la represión política posterior 0 0 49.615 - 49.615 870 B20001 B2200 7000 000000 MRR. Obras Palacio Marqués de Rozalejo 0 0 1.517.911 - 1.517.911 871 Total B20001-Políticas públicas de Memoria 0 0 1.569.405 - 1.569.405 872 B20002 B2100 3810 000000 Reintegros del Presupuesto corriente 0 0 267 - 267 873 Total B20002-Actuaciones en materia de convivencia, víctimas y derechos humanos 0 0 267 - 267 874 Total B20-Paz, convivencia y derechos humanos 0 0 1.569.672 - 1.569.672 875 Total B2-Paz, convivencia y derechos humanos 0 0 1.569.672 - 1.569.672 876 B30000 B3000 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas 100 100 1.950 >1000% 405 877 B30000 B3000 4000 000000 Promoción y difusión de las lenguas protegidas por la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias 0 85.000 170.000 200,0% 170.000 878 Total B30000-Actividades generales del programa 100 85.100 171.950 202,1% 170.405 879 Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 100 85.100 171.950 202,1% 170.405 880 Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 100 85.100 171.950 202,1% 170.405 881 B50000 B5000 3990 000002 Comité de las Regiones. Asistencia a sesiones 9.600 9.600 3.010 31,4% 3.010 882 Total B50000-Actividades generales del programa 9.600 9.600 3.010 31,4% 3.010 883 B50002 B5100 4901 000000 Ingresos FEDER Asistencia Técnica Interreg V (POCTEFA) 2014-2020 15.442 15.442 24.273 157,2% 24.273 884 Total B50002-Cooperación Interregional y Transfronteriza 15.442 15.442 24.273 157,2% 24.273 885 B50003 B5200 4901 000002 Ingresos FEDER Proyecto Inside Out UE CTE Interreg Europe 2014-2020 0 0 1.760 - 1.760 886 B50003 B5200 4901 000003 Ingresos COSME SEM-2020 Proyecto Seconet 6.565 6.565 24.046 366,3% 24.046 887 B50003 B5200 4909 000000 Ingresos EU DIRECT NAVARRA 34.200 34.200 31.860 93,2% 31.860 888 Total B50003-Acción Europea 40.765 40.765 57.666 141,5% 57.666 889 Total B50-Acción Exterior 65.807 65.807 84.949 129,1% 84.949 890 Total B5-Acción Exterior 65.807 65.807 84.949 129,1% 84.949 891 Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas 65.907 150.907 1.826.571 >1000% 1.825.026 892 F10000 F1000 3800 000000 Reintegro de ejercicios cerrados 10 10 58.266 >1000% 57.542 893 F10000 F1000 4000 000000 Subvención CCAA, EELL y personas beneficiarias de protección temporal sin recursos económicos procedentes de Ucrania 0 54.002 1.004.773 >1000% 1.004.773 894 F10000 F1000 4800 000000 Donaciones emergencia Ucrania 0 0 88 - 88 895 F10000 F1000 4909 000000 AMIF 2020 EU BELONG 0 6.648 19.034 286,3% 19.034 896 F10000 F1000 4909 000002 Erasmus + 2021 PlayingForRefuge 0 12.598 132.965 >1000% 132.965 897 Total F10000-Actividades generales del programa 10 73.257 1.215.126 >1000% 1.214.403 898 F10001 F1100 4900 000000 REACT Proyecto Kideak PO FSE 14-20 663.648 663.648 0 0,0% 0 899 Total F10001-Acogida y acompañamiento a personas migrantes 663.648 663.648 0 0,0% 0 900 F10002 F1200 4700 000000 Colaboración CAIXA Premios Navarra de Colores-Nafarroa Koloretan 10 10 0 0,0% 0 901 Total F10002-Mejora de la convivencia intercultural 10 10 0 0,0% 0 902 Total F10-Políticas migratorias 663.668 736.915 1.215.126 164,9% 1.214.403 903 Total F1-Políticas migratorias 663.668 736.915 1.215.126 164,9% 1.214.403 904 F20001 F2000 3199 000000 Informes periciales del INML 40.000 40.000 24.648 61,6% 24.648 905 F20001 F2000 3990 000002 Otros Ingresos 8.000 8.000 4.655 58,2% 4.395 906 F20001 F2000 4000 000000 Transferencia Mº Justicia Ingresos de depósitos por recursos inadmitidos o desestimados 0 44.261 65.714 148,5% 65.714 907 F20001 F2100 3990 000000 Ingresos derivados de actuaciones judiciales 1.000 1.000 12.758 >1000% 12.758 908 F20001 F2300 7000 000003 MRR Subvención del Ministerio de Justicia 0 225.000 5.270.968 >1000% 5.270.968 909 Total F20001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra 49.000 318.261 5.378.742 >1000% 5.378.483 910 Total F20-Administración de justicia 49.000 318.261 5.378.742 >1000% 5.378.483 911 Total F2-Justicia 49.000 318.261 5.378.742 >1000% 5.378.483 912 Total F-Departamento de Políticas Migratorias y Justicia 712.668 1.055.176 6.593.869 624,9% 6.592.886 913 G10001 G1100 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas 10.000 10.000 4.511 45,1% 4.511 914 G10001 G1100 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos 10 10 0 0,0% 0 915 G10001 G1100 7000 000000 MRR Ingreso PIREP Campus Sostenible UPNA 0 3.098.000 3.098.000 100,0% 3.098.000 916 G10001 G1100 7000 000002 MRR C11. I3. DATUPNA Modernización de las AAPP 0 198.594 198.594 100,0% 198.594 917 Total G10001-Universidad 10.010 3.306.604 3.301.104 99,8% 3.301.104 918 Total G10-Universidad 10.010 3.306.604 3.301.104 99,8% 3.301.104 919 Total G1-Universidad 10.010 3.306.604 3.301.104 99,8% 3.301.104 920 G20001 G2100 3800 000000 Reintegros de subvenciones 100.000 100.000 78.641 78,6% 58.600 921 G20001 G2100 4000 000000 MRR Investigo Transferencias corrientes de la Administración del Estado 842.337 842.337 2.146.176 254,8% 842.337 922 G20001 G2100 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos 5.000 5.000 0 0,0% 0 923 G20001 G2100 7000 000002 MRR Plan Complementario Agroalimentación 0 0 12.160.529 - 12.160.529 924 G20001 G2100 7901 000000 REACT Energías renovables: inversión para laboratorio y desarrollo de biocombustibles avanzados PO FEDER 14-20 2.398.500 2.398.500 0 0,0% 0 925 G20001 G2100 7901 000002 REACT Automoción y mecatrónica: inversión para NAVEAC Drive-LAB PO FEDER 14-20 1.777.500 1.777.500 0 0,0% 0 926 G20001 G2100 7909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos por transferencias de capital 2.048 2.048 0 0,0% 0 927 G20001 G2100 8319 000000 Convenio MICINN para el fomento de los parques 33.340 33.340 33.340 100,0% 33.340 928 Total G20001-I+D+i 5.158.725 5.158.725 14.418.686 279,5% 13.094.806 929 Total G20-Innovación 5.158.725 5.158.725 14.418.686 279,5% 13.094.806 930 Total G2-Innovación 5.158.725 5.158.725 14.418.686 279,5% 13.094.806 931 G30000 G3000 3800 000000 Reintegros 10 10 0 0,0% 0 932 G30000 G3000 3910 000000 Ingresos por penalizaciones 10 10 0 0,0% 0 933 Total G30000-Actividades generales de telecomunicaciones y digitalización 20 20 0 0,0% 0 934 G30001 G3100 4000 000002 MRR C15. I3. Bonos digitales para colectivos vulnerables 0 0 52.000 - 52.000 935 G30001 G3100 7000 000000 MRR C11. I3. SADig Modernización de las AAPP 0 136.643 1.674.718 >1000% 1.674.718 936 Total G30001-Avance digital 0 136.643 1.726.718 >1000% 1.726.718 937 G30005 G3500 4909 000000 Ingresos Programa POCTEFA proyecto PyrenEOS 10 10 130.051 >1000% 145.891 938 G30005 G3500 7000 000002 MRR C11. I3. Evolución hacia una Cloud privada sostenible 0 50.300 2.134.512 >1000% 2.134.512 939 G30005 G3500 7901 000000 REACT Plan de banda ancha de Navarra corporativa PO FEDER 14-20 1.450.000 1.450.000 0 0,0% 0 940 Total G30005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte 1.450.010 1.500.310 2.264.563 150,9% 2.280.403 941 Total G30-Telecomunicaciones y digitalización 1.450.030 1.636.973 3.991.282 243,8% 4.007.121 942 Total G3-Telecomunicaciones y digitalización 1.450.030 1.636.973 3.991.282 243,8% 4.007.121 943 Total G-Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital 6.618.765 10.102.302 21.711.072 214,9% 20.403.031 944 Total general 5.273.126.597 6.014.237.248 5.908.591.348 98,2% 5.868.382.102